name: Aufgaben- und Finanzplan 2021-2024 - Buch

text: \nFINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ\n\nBahnhofstrasse 15\nPostfach 1230\n6431 Schwyz\n\nTelefon:  041 819 24 95\n\nE-Mail: fd@sz.ch\nInternet: www.sz.ch\n\nTitelbild: Rigi / Arth / Immensee© RIGI BAHNEN AG\n\nA\nuf\n\nga\nbe\n\nn-\n u\n\nnd\n F\n\nin\nan\n\nzp\nla\n\nn \n20\n\n21\n –\n\n20\n24 Regierungsrat des Kantons Schwyz\n\nSchwyz, im September 2020\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021 – 2024\n\nVorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates\n\n\n\n\n\nInhaltsverzeichnis  \n\n1. Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan 3 \n\n1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans 3 \n1.2 Erläuterungen zur Departementsseite 3 \n1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten 4 \n1.4 Behandlung im Kantonsrat 5 \n\n2. Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 6 \n\n2.1 Finanzielle Übersicht  6 \n2.2 Überleitung vom Voranschlag 2020 zum Voranschlag 2021 7 \n2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht 8 \n2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen 8 \n2.5 Auswirkungen der Corona-Pandemie 10 \n2.6 Festlegung des Steuerfusses 10 \n2.7 Finanzkennzahlen 11 \n2.8 Finanzstrategische Leitlinien gemäss Bericht „Finanzen 2020“ 13 \n2.9 Nationaler Finanzausgleich (NFA) 19 \n2.10 Innerkantonaler Finanzausgleich 20 \n2.11 Finanzierung Strassenwesen 22 \n2.12 Finanzstrategische Chancen und Risiken 23 \n\n3. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 26 \n\n3.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 26 \n3.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 29 \n3.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren 36 \n3.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten 38 \n\n4. Institutionelle Übersichten 41 \n\n4.1 Stellenplan 41 \n4.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen 43 \n4.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten 46 \n\n5. Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite 49 \n\nKantonsrat 50\n\nRegierungsrat 51\n\nStaatskanzlei 52\n\nDepartement des Innern 55 \nDepartementssekretariat Departement des Innern 57 \nSozialversicherungen 59 \nAmt für Gesundheit und Soziales 61 \nAmt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 64 \nAmt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 66 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 68\nDepartementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement 70 \nAmt für Wirtschaft 73 \nAmt für Raumentwicklung 77 \nAmt für Migration 80 \nAmt für Arbeit 83 \nAmt für Landwirtschaft 86 \n\n\n\nBildungsdepartement 90 \nDepartementssekretariat Bildungsdepartement 93 \nAmt für Volksschulen und Sport 95 \n    Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 98 \n    Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 101 \nAmt für Mittel und Hochschulen 104 \n    Kantonsschule Kollegium Schwyz 107 \n    Kantonsschule Ausserschwyz 110 \nAmt für Berufsbildung 113 \n    Berufsbildungszentrum Goldau 117 \n    Berufsbildungszentrum Pfäffikon 120 \n    Kaufmännische Berufsschule Schwyz 124 \n    Kaufmännische Berufsschule Lachen 127 \nAmt für Berufs- und Studienberatung 130 \nAmt für Kultur 133 \n\nSicherheitsdepartement 136 \nDepartementssekretariat Sicherheitsdepartement 138 \nRechts- und Beschwerdedienst 140 \nKantonspolizei 143 \nAmt für Justizvollzug 147 \nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 150 \nStaatsanwaltschaft 155 \n\nFinanzdepartement 158 \nDepartementssekretariat Finanzdepartement 160 \nPersonalamt 162 \nAmt für Finanzen 165 \nSteuerverwaltung 170 \nAmt für Informatik 174 \nFinanzkontrolle 177 \nDatenschutz 179 \n\nBaudepartement 180 \nDepartementssekretariat Baudepartement 182 \nTiefbauamt 184 \nVerkehrsamt 190 \nAmt für öffentlichen Verkehr 193 \nHochbauamt 197 \n\nUmweltdepartement 201 \nDepartementssekretariat Umweltdepartement 203 \nAmt für Umwelt und Energie 205 \nAmt für Wald und Natur 209 \nAmt für Gewässer 215 \nAmt für Geoinformation 220 \n\nGerichtswesen 223 \nKantonsgericht 223 \nVerwaltungsgericht 224 \nStrafgericht 225 \nAnwaltskommission 226 \n\n\n\n \n\n1. Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan \n\n1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans \nJährlich zuhanden der Wintersitzung unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat den Aufgaben- und Finanz-\nplan (AFP). Dieser dient der Planung und Steuerung der Leistungen und Finanzen des Kantons. Der AFP gliedert \nsich in folgende fünf Hauptkapitel: \n \n1. Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan \n2. Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan  \n3. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  \n4. Institutionelle Übersichten  \n5. Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite \n \nIm ersten Kapitel werden Erläuterungen zum Aufbau und zur Anwendung des AFP gemacht. Kapitel zwei gibt \neinen Überblick über den Kantonshaushalt und seine Entwicklung. Kapitel drei zeigt die Erfolgs- und Investiti-\nonsrechnung und nimmt zu bedeutenden Aufwand- und Ertragsarten Stellung. In Kapitel vier folgen institutio-\nnelle Übersichten zur Stellenplanung, zur Finanzplanung und zu den Voranschlagskrediten der Verwaltungsein-\nheiten. Den Abschluss in Kapitel fünf bilden die Leistungsaufträge der Verwaltungseinheiten (vgl. Kapitel 1.3), \ngegliedert nach Departementen mit den jeweiligen einleitenden Seiten der Departemente (vgl. Kapitel 1.2). \n \nDie Zahlen und insbesondere die Summen können Rundungsdifferenzen enthalten. In den Darstellungen von \nKapitel 2 bis Kapitel 4 entspricht „0“ einer gerundeten Zahl, wohingegen „-“ eine Position ohne Wert darstellt. \nZahlen in Klammern enthalten – wenn nichts Anderes vermerkt wird – die Vorjahresangaben. Weiter wird mit \nnegativen Zahlen der Ertrag oder die Einnahmen, mit positiven Zahlen der Aufwand oder die Ausgaben darge-\nstellt. In der Fusszeile zur jeweiligen Tabelle erfolgt eine entsprechende Definition der Bedeutung. Im Kapitel 5 \nsind die Aufwände und Erträge, respektive die Ausgaben und die Einnahmen in absoluten Zahlen dargestellt. \nDer Ertragsüberschuss als Differenz von Aufwand abzüglich Ertrag wird als negative Zahl, der Aufwandüber-\nschuss als positive Zahl dargestellt und entspricht damit wieder der in den Kapiteln 2 bis 4 gewählten Darstel-\nlungsform. \n\n1.2 Erläuterungen zur Departementsseite  \nDie Departementsseite gibt amtsübergreifende ganzheitliche Informationen und ist in die folgenden vier Ab-\nschnitte gegliedert: \n \n Schwerpunkte 2021–2024 \n\nDas Departement informiert über aktuelle Herausforderungen, absehbare Entwicklungen oder ausseror-\ndentliche Ziele in der Aufgaben- und Finanzplanperiode. \n\n \n Relevante Ziele gemäss Regierungsprogramm \n\nHier wird der Beitrag des Departements zur Umsetzung des Regierungsprogramms 2020–2024 dargestellt. \nDafür werden die Zielsetzungen des mehrjährigen Regierungsprogramms in einzelne Massnahmen über-\nführt und einer oder mehreren Verwaltungseinheiten zugeordnet. \n\n \n Geplante Gesetzesvorhaben \n\nDie Gesetzesvorhaben eines Departements mit dem aktuellen Stand und dem weiteren zeitlichen Vorgehen \nwerden dargelegt. Dies soll den Kantonsrat in der Planung seiner Gesetzgebungsarbeiten unterstützen und \nüber deren Verlauf Auskunft geben. Die Darstellung ist rein informativ. Das durch den Kantonsrat beschlos-\nsene Gesetzgebungsprogramm bleibt vorbehalten. \n\n \n Finanzen  \n\nHier werden die kumulierten Finanzzahlen der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Verwaltungseinheiten \neines Departements ausgewiesen, wodurch die finanzielle Entwicklung auf Departementsstufe ersichtlich \nist. \n\n  \n\n3\n\n\n\n   \n\n1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten \nMit den drei Symbolen „entfällt“, „neu“ und „mutiert“ wird auf inhaltliche Änderungen in den Bestandteilen \ndes Leistungsauftrags gegenüber dem Leistungsauftrag des Vorjahres hingewiesen. \n \n\n \n \nDer Leistungsauftrag gibt einen Überblick über die Aufgaben, Leistungen und Finanzen einer Verwaltungsein-\nheit: \n \n Der Grundauftrag beschreibt die wichtigsten Aufgaben einer Verwaltungseinheit. \n\n \n Die Umfeldanalyse umschreibt wichtige Veränderungen insbesondere in den Bereichen Gesellschaft, Poli-\n\ntik, Wirtschaft, Umwelt, Bund und Recht, welche als Einflussfelder auf die Verwaltungseinheit Hinweise \nauf aktuelle Herausforderungen (Risiken) und zukünftige Trends (Chancen) aufzeigen. \n\n \n Der Abschnitt der Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte informiert über Aufgaben, die unter Berück-\n\nsichtigung der Umfeldanalyse einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Leistungsperiode haben. \n \n Die Kennzahlen machen das Aufgabenportfolio einer Verwaltungseinheit messbar und geben Anhalts-\n\npunkte zu den Einflussfaktoren / Rahmenbedingungen auf das Aufgabenvolumen, sind aber keine Zielset-\nzungen. Mit Hilfe von fünf vergangenen Jahren werden Entwicklungen über den Zeitverlauf veranschau-\nlicht. \n\n \n Projekte sind eine wichtige Komponente des Leistungsauftrags. Sie können befristet einen erhöhten Res-\n\nsourcenbedarf nach sich ziehen und sind daher für eine umfassende Beurteilung der Tätigkeit einer Ver-\nwaltungseinheit unabdingbar. Aus diesem Grund werden jene Projekte kurz inhaltlich beschrieben (inklu-\nsive Festlegung des Jahreszieles für das Voranschlagsjahr), welche direkte Auswirkungen auf die Höhe des \nVoranschlagskredits haben oder der Erreichung der Ziele des Regierungsprogramms dienen.  \n\n \n Die leistungsorientierten Steuerungsgrössen (Leistungsgruppen) umschreiben die Leistungen einer Verwal-\n\ntungseinheit. Zu den Leistungsgruppen werden Ziele gesetzt, welche mittels Indikatoren und Werten über \nmehrere Leistungsperioden geplant und ausgewiesen werden. Diese werden anlässlich des Jahresberichts \nden erreichten Werten gegenübergestellt. \n\n \n Die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung (Total) und der Investitionsrechnung (Bruttoinvestitionen) \n\nwerden als finanzielle Steuerungsgrössen jeder Verwaltungseinheit durch den Kantonsrat für das Voran-\nschlagsjahr beschlossen und sind farblich gekennzeichnet. Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag \nwird vom Globalbudget getrennt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um ausgesonderte Aufwände und \nErträge, die durch die Verwaltungseinheit nur geringfügig bis gar nicht steuerbar sind. Der Transferaufwand \nund der Transferertrag werden aufgrund ihrer Bedeutung näher erläutert. Als gesperrte Voranschlagsposi-\ntionen, werden eingestellte Beträge deklariert, über welche die Stimmberechtigten oder der Kantonsrat \nnoch nicht befunden haben. \n\n  \n\nentfällt neu mutiert\n\n4\n\n\n\n1.4 Behandlung im Kantonsrat \nDer Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den AFP zur Kenntnisnahme (§ 10 und § 11 des Gesetzes über \nden kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, SRSZ 144.110, FHG) und die Voranschlagskredite \nder Erfolgsrechnung (Globalbudget) und der Investitionsrechnung sowie den Steuerfuss zum Beschluss (§ 17 \nFHG). Der Kantonsrat kann den Voranschlag als Ganzes oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen. Der \nleistungsunabhängige Aufwand und Ertrag kann vom Globalbudget ausgenommen werden (§ 13 Abs. 2 FHG). \n\nDie Staatswirtschaftskommission prüft als vorberatende Kommission den Voranschlag (§ 16 FHG). Sie kann \ndem Regierungsrat spätestens 30 Tage vor der Behandlung im Kantonsrat Anträge auf Änderung einzelner Vor-\nanschlagskredite oder Leistungsaufträge stellen. Der Regierungsrat entscheidet innert zehn Tagen, ob er auf-\ngrund der Anträge der Staatswirtschaftskommission dem Kantonsrat veränderte Voranschlagskredite oder Leis-\ntungsaufträge zur Genehmigung unterbreiten will. Die Staatswirtschaftskommission stellt dem Kantonsrat An-\ntrag. \n\nDer Kantonsrat kann die Voranschlagskredite mit oder ohne Änderung beschliessen beziehungsweise den ge-\nsamten Voranschlag oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen. Von den restlichen Bestandteilen des AFP \nund den Leistungsaufträgen nimmt er lediglich Kenntnis. Falls der Kantonsrat einen Voranschlagskredit verän-\ndert, stimmt der vom Regierungsrat vorgelegte Leistungsauftrag unter Umständen nicht mehr mit dem Voran-\nschlagskredit überein. Deshalb wird der Regierungsrat in der Folge den Leistungsauftrag wenn nötig so anpas-\nsen, dass er mit dem vom Kantonsrat beschlossenen Voranschlagskredit übereinstimmt. Nach Beschluss des \nAFP durch den Kantonsrat nimmt der Regierungsrat die beschlossenen Änderungen im AFP vor und erstellt \nzuhanden des Kantonsrates die definitive Fassung in elektronischer Form. \nDer Kantonsrat kann zudem zum AFP Erklärungen beschliessen (§ 11 Abs. 2 FHG). Erklärungen können zu \nallen Elementen des AFP erfolgen und sind wie Anträge schriftlich einzureichen (§ 62 Abs. 1 der Geschäftsord-\nnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 17. April 2019, SRSZ 142.110, GOKR). Sie kommen nur \nzustande, wenn ihr eine Mehrheit der abstimmenden Kantonsräte zustimmt (§ 87 Abs. 1 GOKR). Der Regie-\nrungsrat setzt die Erklärung im nächsten AFP um. Kann oder will er eine Erklärung nicht umsetzen, so begründet \ner dies schriftlich zuhanden des Kantonsrates innert dreier Monate nach dessen Beschluss (§ 11 Abs. 3 FHG).  \n\nNachfolgende Darstellung veranschaulicht die Behandlung des AFP im Kantonsrat: \n\nAFP Voranschlag \n\nLeistungsaufträge Voranschlagskredite \n\nWeitere \nTeile \n\n„Informativ“ \n\nBeschluss über Voranschlagskredite \n\nKenntnisnahme von den übrigen Teilen AFP \n\nalle annehmen \nVoranschlag \nzurückweisen \n\neinzelne \nzurückweisen \n\nBeschluss über den Steuerfuss \n\nErklärung \n\neinzelne erhöhen \noder reduzieren \n\nFHG \n§ 9\n\n§ 13\n\n§ 17\n\n§ 11\n\n§ 17\n\n5\n\n\n\n   \n\n2. Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan \n\n2.1 Finanzielle Übersicht \nDer AFP 2021–2024 sieht bei gleichbleibenden Steuerfüssen 150% für natürliche und 160% für juristische \nPersonen im Voranschlagsjahr 2021 einen Aufwandüberschuss von 0.3 Mio. Franken vor. Die Finanzplanjahre \n2022–2024 planen mit Ertragsüberschüssen zwischen 2.3 Mio. Franken bis 9.2 Mio. Franken. Das gemäss § 6 \nFHG geforderte Haushaltsgleichgewicht wird damit eingehalten beziehungsweise übertroffen. Die geplanten \nNettoinvestitionen erhöhen sich über die Planjahre von 52.8 Mio. Franken auf 99.5 Mio. Franken.  \n \n\n \n \n \n  \n\nGESAMTÜBERSICHT \nmit Steuerfuss 150% natürliche und 160% juristische Personen\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 499 810  1 555 192  1 560 946  1 624 050  1 723 887  1 739 522\n\n     Total Ertrag   - 1 646 166 - 1 558 460 - 1 575 959 - 1 631 122 - 1 716 051 - 1 741 081\n\n     Operatives Ergebnis -  146 356 -  3 268 -  15 013 -  7 072   7 836 -  1 559\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   26 474   6 536   15 358   4 250 - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - - -  10 140 -  7 683\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  119 882   3 268    345 -  2 822 -  2 304 -  9 242\n\nInvestitionsrechnung\n\n     Total Ausgaben   46 118   55 928   62 435   89 609   103 516   108 984\n\n     Total Einnahmen -  13 817 -  12 382 -  9 594 -  8 109 -  8 763 -  9 452\n\n     Nettoinvestitionen (+)   32 301   43 546   52 841   81 500   94 753   99 532\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n2.2 Überleitung vom Voranschlag 2020 zum Voranschlag 2021 \nDer Voranschlag 2020 wies einen Aufwandüberschuss von 3.3 Mio. Franken aus. Nachfolgende Tabelle legt die \nÜberleitung auf den budgetierten Aufwandüberschuss von 0.3 Mio. Franken des Voranschlages 2021 dar: \n \n\n \n \nDer ausgeglichene Voranschlag 2021 ist hauptsächlich auf den höheren Anteil am Reingewinn der SNB und \nden tieferen Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) zurückzuführen. Einen weiteren Einfluss haben \ndie Abnahme des Aufwandes für das Verkehrsangebot, höhere Einnahmen im Strafvollzug aufgrund der Kanto-\nnalisierung der Staatsanwaltschaft sowie tiefere Nettobeiträge an die Prämienverbilligungen. Hingegen sinken \ndie Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich um insgesamt rund 36.5 Mio. Franken. \nEs werden ausserdem ein höherer Personalaufwand, höhere Kosten für die Bekämpfung übertragbarer Krank-\nheiten sowie Investitionsbeiträge für den Ersatzbau Phönix in Einsiedeln, höhere Beiträge an ausserkantonale \nSpitäler und erstmalige Beiträge an das kantonale Energieförderprogramm erwartet.  \n  \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2020 Aufwandüberschuss 3.3\n\nVerbesserungen\nHöherer Anteil Reingewinn SNB -37.0\nTieferer Beitrag an Ressourcenausgleich des Nationalen Finanzausgleiches (NFA) -20.3\nTieferer Aufwand für Verkehrsangebot -5.5\nMehr Einnahmen im Strafvollzug, Wegfall Kosten Einrichtung (Kantonalisierung Staatsanwaltschaft) -6.6\nTiefere Beiträge an Prämienverbilligungen (netto) -2.2\nTiefere Beiträge an Behinderteneinrichtungen (inner- und ausserkantonal) -0.9\n\nVerschlechterungen\nTiefere Steuereinnahmen (netto): 36.5\n\n+ Tiefere Nachträge nat. & jur. Personen 17.7\n+ Abnahme Anteil Direkte Bundessteuer 15.6\n+ Tiefere Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen 5.9\n+ Tiefere Quellensteuern (netto) 1.9\n+ Höhere Forderungsverluste 1.0\n+ Höhere Vergütungen pauschale Steueranrechnung (netto) 0.8\n+ Tiefere Nachsteuern nat. & jur. Personen 0.5\n\n-4.5\n- Tiefere Beiträge STAF-Ausgleich -1.7\n- Höherer Anteil an Verrechnungssteuer -0.7\n\nHöherer Personalaufwand (5.5 Mio. im Sicherheitsdepartement; Kantonalisierung Staatsanwaltschaft) 7.7\nHöhere Kosten für Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Corona; Contact Tracing, Material) 4.2\nInvestitionsbeitrag Ersatzbau Phönix Einsiedeln 4.1\nHöhere Beiträge an ausserkantonale Spitäler 3.3\nHöhere Beiträge für das kantonale Energieförderprogramm (netto) 2.4\nHöhere Beiträge an Hochschulen inkl. Wegfall Rückerstattung PHSZ 2.1\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 1.6\nTieferer Nettoertrag Gewinnzuweisung und Abgeltung Staatsgarantie SZKB 1.4\nTiefere Rückerstattungen im Strafvollzug und Kantonsgefängnis 0.8\nHöheren Kosten für Dienstleistungen Dritter der Staatsanwaltschaft 0.8\nHöhere Beiträge an Schiessanlagen 0.6\nTiefere Wasserrechtsgebühren 0.5\nDiverse (netto) 3.5\n\nVoranschlag 2021 Aufwandüberschuss 0.3\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n- Höhere Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen\n\n(in Mio. Fr.)\n\n6\n\n\n\n   \n\n2.2 Überleitung vom Voranschlag 2020 zum Voranschlag 2021 \nDer Voranschlag 2020 wies einen Aufwandüberschuss von 3.3 Mio. Franken aus. Nachfolgende Tabelle legt die \nÜberleitung auf den budgetierten Aufwandüberschuss von 0.3 Mio. Franken des Voranschlages 2021 dar: \n \n\n \n \nDer ausgeglichene Voranschlag 2021 ist hauptsächlich auf den höheren Anteil am Reingewinn der SNB und \nden tieferen Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) zurückzuführen. Einen weiteren Einfluss haben \ndie Abnahme des Aufwandes für das Verkehrsangebot, höhere Einnahmen im Strafvollzug aufgrund der Kanto-\nnalisierung der Staatsanwaltschaft sowie tiefere Nettobeiträge an die Prämienverbilligungen. Hingegen sinken \ndie Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich um insgesamt rund 36.5 Mio. Franken. \nEs werden ausserdem ein höherer Personalaufwand, höhere Kosten für die Bekämpfung übertragbarer Krank-\nheiten sowie Investitionsbeiträge für den Ersatzbau Phönix in Einsiedeln, höhere Beiträge an ausserkantonale \nSpitäler und erstmalige Beiträge an das kantonale Energieförderprogramm erwartet.  \n  \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2020 Aufwandüberschuss 3.3\n\nVerbesserungen\nHöherer Anteil Reingewinn SNB -37.0\nTieferer Beitrag an Ressourcenausgleich des Nationalen Finanzausgleiches (NFA) -20.3\nTieferer Aufwand für Verkehrsangebot -5.5\nMehr Einnahmen im Strafvollzug, Wegfall Kosten Einrichtung (Kantonalisierung Staatsanwaltschaft) -6.6\nTiefere Beiträge an Prämienverbilligungen (netto) -2.2\nTiefere Beiträge an Behinderteneinrichtungen (inner- und ausserkantonal) -0.9\n\nVerschlechterungen\nTiefere Steuereinnahmen (netto): 36.5\n\n+ Tiefere Nachträge nat. & jur. Personen 17.7\n+ Abnahme Anteil Direkte Bundessteuer 15.6\n+ Tiefere Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen 5.9\n+ Tiefere Quellensteuern (netto) 1.9\n+ Höhere Forderungsverluste 1.0\n+ Höhere Vergütungen pauschale Steueranrechnung (netto) 0.8\n+ Tiefere Nachsteuern nat. & jur. Personen 0.5\n\n-4.5\n- Tiefere Beiträge STAF-Ausgleich -1.7\n- Höherer Anteil an Verrechnungssteuer -0.7\n\nHöherer Personalaufwand (5.5 Mio. im Sicherheitsdepartement; Kantonalisierung Staatsanwaltschaft) 7.7\nHöhere Kosten für Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Corona; Contact Tracing, Material) 4.2\nInvestitionsbeitrag Ersatzbau Phönix Einsiedeln 4.1\nHöhere Beiträge an ausserkantonale Spitäler 3.3\nHöhere Beiträge für das kantonale Energieförderprogramm (netto) 2.4\nHöhere Beiträge an Hochschulen inkl. Wegfall Rückerstattung PHSZ 2.1\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 1.6\nTieferer Nettoertrag Gewinnzuweisung und Abgeltung Staatsgarantie SZKB 1.4\nTiefere Rückerstattungen im Strafvollzug und Kantonsgefängnis 0.8\nHöheren Kosten für Dienstleistungen Dritter der Staatsanwaltschaft 0.8\nHöhere Beiträge an Schiessanlagen 0.6\nTiefere Wasserrechtsgebühren 0.5\nDiverse (netto) 3.5\n\nVoranschlag 2021 Aufwandüberschuss 0.3\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n- Höhere Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen\n\n(in Mio. Fr.)\n\n7\n\n\n\n   \n\n2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht \nDie Erwartungsrechnung 2020 zeigt hauptsächlich aufgrund der höheren Steuererträge und der Gewinnaus-\nschüttung der Schweizerischen Nationalbank einen Ertragsüberschuss von rund 60 Mio. Franken (Stand August \n2020).  \n \nDer mittelfristige Ausgleich gemäss § 6 FHG wird mit dem vorliegenden AFP 2021–2024 eingehalten, bezie-\nhungsweise wird der Zielwert von Null Franken aufgrund der kumulierten Ertragsüberschüssen der Vorjahre mit \n390 Mio. Franken klar übertroffen.  \n \n\n \n\n2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen \nUnter Berücksichtigung des Resultats der Erwartungsrechnung 2020 steigt das erwartete Eigenkapital mit dem \nVoranschlag 2021 gegenüber der Rechnung 2019 (ordentliches Eigenkapital von 411 Mio. Franken per 31. De-\nzember 2019) um 59 Mio. Franken auf 470 Mio. Franken per Ende 2021 an. Das Nettovermögen wächst im \ngleichen Zeitraum von 358 Mio. Franken auf 404 Mio. Franken.  \n \n\n \n \nDie steigende Investitionstätigkeit führt zu Finanzierungsfehlbeträgen im Voranschlag 2021 sowie in den Plan-\njahren in der Höhe von jährlich 7 Mio. Franken bis 45 Mio. Franken und damit zu einer Reduktion des Netto-\nvermögens bis im Finanzplanjahr 2024 auf 289 Mio. Franken.  \n\n \n \n\nSimulation mit Steuerfuss 150% natürliche und 160%  juristische Personen\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020\nErwartung\n\n2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n(in Mio. Franken)\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -   89 -   107 -   120 -   60    0 -   3 -   2 -   9\n\n§ 6 FHG: mittelfristiger Ausgleich (Zielwert: < 0) -   390\n\nEINHALTUNG HAUSHALTSGLEICHGEWICHT\n\n(in Fr. 1 000)\n2018 R 2019 R 2020\n\nErwartung\n2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  107 449 -  119 882 -  60 060    345 -  2 822 -  2 304 -  9 242\nEigenkapital (+)   290 648   410 530   470 590   470 245   473 067   475 371   484 613\n\nFinanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)1 -  123 340 -  148 036 -  53 252   7 334   32 138   45 376   37 549\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+)   210 252   358 288   411 540   404 206   372 068   326 692   289 143\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n291\n\n411\n\n471 470 473 475 485\n\n210\n\n358\n\n412 404\n\n372\n\n327\n\n289\n\n   0\n\n   100\n\n   200\n\n   300\n\n   400\n\n   500\n\n   600\n2018 R 2019 R\n\n2020\nErwartung 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nÜBERSICHT ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL UND NETTOSCHULD  / NETTOVERMÖGEN\n(in Mio. Franken)\n\nEigenkapital 31.12. (+) Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+)\n\n   \n\nAnfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken entweder abgelöst oder neu finanziert \nwerden, wofür ein ausreichendes Nettovermögen und genügend Liquidität vorhanden ist. \n \nDas ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-\nkungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z.B. Entwicklung \nder Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den Nationalen Finanzausgleich (NFA), Investitionsvorhaben, \nStaatshaftung aus einer Bankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufwei-\nsen. Im Leistungsauftrag des Amtes für Finanzen im AFP 2021–2024 wird in der Leistungsgruppe „Planung \nund Controlling“ ein ordentliches Eigenkapital von 250 Mio. Franken angestrebt. Die finanzstrategischen Ziel-\nbänder gemäss Bericht „Finanzen 2020“ (RRB Nr. 233/2020) sehen ein langfristig adäquates Eigenkapital in \neiner Bandbreite von 235 Mio. bis 255 Mio. Franken vor (vgl. Kapitel 2.8, Zielband 11). \n \nDie Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für \nnicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. \nDiese wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der erwarteten höhe-\nren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Die Reserve soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei sinken-\ndem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche Ereig-\nnisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. \n \n \n\n \n \nDie Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr (2020) höheren NFA-\nZahlungen des Voranschlagsjahres 2021 und der drei Finanzplanjahre 2022–2024. Die NFA-Zahlung des Jah-\nres 2021 beispielsweise berechnet sich aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die \nSteuerjahre 2017, 2016 und 2015 beigezogen werden. \n \nDie Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2021–2024, dass aufgrund der Systemanpassungen im NFA, \ndie im Jahr 2020 erstmals wirksam wurden, ab 2021 mit vorerst tieferen Zahlungen gerechnet werden kann. \nDies unter Beachtung der Auflösung der Rückstellung aufgrund eines Einmaleffektes bei den juristischen Per-\nsonen im Jahre 2016. Das erhöhte Bemessungsjahr 2016 wirkt als Grundlage zur Berechnung der ordentlichen \nNFA-Zahlungen der Jahre 2020 bis 2022 und führt dadurch in diesen drei Jahren zu erhöhten ordentlichen \nNFA-Zahlungen. Die Rückstellung aus dem Jahr 2016 wird in diesen drei Jahren aufgelöst und wird entspre-\nchend nicht in die Berechnung der NFA-Reserve einbezogen.  \n \nPer 31. Dezember 2020 wird aufgrund obiger Darstellung keine deklaratorische Reserve im Eigenkapital not-\nwendig sein, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insgesamt reduzieren wird. Es zeigt sich \naber auch, dass allenfalls ab dem Jahr 2023 mittelfristig wieder mit steigenden NFA-Zahlungen gerechnet \nwerden muss.  \n \n  \n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nAggregierte Bemessungsgrundlagen Ordentliche NFA-Zahlungen (vor Auflösung Rückstellung aus Einmaleffekt 2016)\n\n8 656 576 10 531 639 225 364 221\n\n8 656 576 10 531 639 9 641 361 204 047 381\n\n10 531 639 9 641 361 10 079 200 205 201 974\n\n9 641 361 10 079 200 10 413 437 194 241 999\n\n10 079 200 10 413 437 9 052 262 206 205 169\n\n10 413 437 9 052 262\n\n9 052 262\n\nAuflösung separate Rückstellung Einmaleffekt 2016 -22 000 000 -21 000 000 -22 000 000\n\nNFA-Zahlungen nach Aufllösung Rückstellung 203 364 221 183 047 381 183 201 974 194 241 999 206 205 169\n\nOrdentlicher Reservebedarf\n\n2021 zu 2020 2022 zu 2020 2023 zu 2020 2024 zu 2020 Total \n\n-20 316 840 -20 162 247 -9 122 222 2 840 948 -46 760 361\n\n8\n\n\n\n   \n\nAnfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken entweder abgelöst oder neu finanziert \nwerden, wofür ein ausreichendes Nettovermögen und genügend Liquidität vorhanden ist. \n \nDas ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-\nkungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z.B. Entwicklung \nder Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den Nationalen Finanzausgleich (NFA), Investitionsvorhaben, \nStaatshaftung aus einer Bankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufwei-\nsen. Im Leistungsauftrag des Amtes für Finanzen im AFP 2021–2024 wird in der Leistungsgruppe „Planung \nund Controlling“ ein ordentliches Eigenkapital von 250 Mio. Franken angestrebt. Die finanzstrategischen Ziel-\nbänder gemäss Bericht „Finanzen 2020“ (RRB Nr. 233/2020) sehen ein langfristig adäquates Eigenkapital in \neiner Bandbreite von 235 Mio. bis 255 Mio. Franken vor (vgl. Kapitel 2.8, Zielband 11). \n \nDie Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für \nnicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. \nDiese wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der erwarteten höhe-\nren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Die Reserve soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei sinken-\ndem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche Ereig-\nnisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. \n \n \n\n \n \nDie Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr (2020) höheren NFA-\nZahlungen des Voranschlagsjahres 2021 und der drei Finanzplanjahre 2022–2024. Die NFA-Zahlung des Jah-\nres 2021 beispielsweise berechnet sich aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die \nSteuerjahre 2017, 2016 und 2015 beigezogen werden. \n \nDie Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2021–2024, dass aufgrund der Systemanpassungen im NFA, \ndie im Jahr 2020 erstmals wirksam wurden, ab 2021 mit vorerst tieferen Zahlungen gerechnet werden kann. \nDies unter Beachtung der Auflösung der Rückstellung aufgrund eines Einmaleffektes bei den juristischen Per-\nsonen im Jahre 2016. Das erhöhte Bemessungsjahr 2016 wirkt als Grundlage zur Berechnung der ordentlichen \nNFA-Zahlungen der Jahre 2020 bis 2022 und führt dadurch in diesen drei Jahren zu erhöhten ordentlichen \nNFA-Zahlungen. Die Rückstellung aus dem Jahr 2016 wird in diesen drei Jahren aufgelöst und wird entspre-\nchend nicht in die Berechnung der NFA-Reserve einbezogen.  \n \nPer 31. Dezember 2020 wird aufgrund obiger Darstellung keine deklaratorische Reserve im Eigenkapital not-\nwendig sein, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insgesamt reduzieren wird. Es zeigt sich \naber auch, dass allenfalls ab dem Jahr 2023 mittelfristig wieder mit steigenden NFA-Zahlungen gerechnet \nwerden muss.  \n \n  \n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nAggregierte Bemessungsgrundlagen Ordentliche NFA-Zahlungen (vor Auflösung Rückstellung aus Einmaleffekt 2016)\n\n8 656 576 10 531 639 225 364 221\n\n8 656 576 10 531 639 9 641 361 204 047 381\n\n10 531 639 9 641 361 10 079 200 205 201 974\n\n9 641 361 10 079 200 10 413 437 194 241 999\n\n10 079 200 10 413 437 9 052 262 206 205 169\n\n10 413 437 9 052 262\n\n9 052 262\n\nAuflösung separate Rückstellung Einmaleffekt 2016 -22 000 000 -21 000 000 -22 000 000\n\nNFA-Zahlungen nach Aufllösung Rückstellung 203 364 221 183 047 381 183 201 974 194 241 999 206 205 169\n\nOrdentlicher Reservebedarf\n\n2021 zu 2020 2022 zu 2020 2023 zu 2020 2024 zu 2020 Total \n\n-20 316 840 -20 162 247 -9 122 222 2 840 948 -46 760 361\n\n9\n\n\n\n   \n\n2.5 Auswirkungen der Corona-Pandemie \nDie konkreten Auswirkungen der Corona-Pandemie sind schwierig abzuschätzen und mit grossen Unsicherheiten \nverbunden. Im Rahmen der Erwartungsrechnung 2020 und den Planungen zum AFP 2021–2024 zeichnet sich \nab, dass sich die Mehrheit der steuerlichen Auswirkungen erst ab dem Jahr 2021 niederschlagen dürften. Der-\nzeit lassen sich, nebst den erhöhten Aufwänden in der Spitalfinanzierung und im öffentlichen Verkehr, keine \nmassgebenden Mehraufwände oder Mindererträge im Budgetjahr und in den Finanzplanjahren erkennen. Bei \nden Steuererträgen ist jedoch mit gewissen Einbussen bei den natürlichen und juristischen Personen in den \nnächsten zwei bis drei Jahren zu rechnen. Zusammenfassend fliessen die Erkenntnisse in die Erwartungsrech-\nnung 2020 und den Voranschlag 2021 bisher wie folgt ein: \n Erwartung 2020 Voranschlag 2021 \nSteuerminderertrag 13 Mio. 36.5 Mio. \nAllfällige Abgeltung an die Spitalfinanzierung (Rückstellung) 10 Mio.  \nAllfällige Nettobeiträge ans Verkehrsangebot (Rückstellung) 3.1 Mio.  \nVolkswirtschaftliches Impulsprogramm 2.5 Mio.  \nBekämpfung übertragbarer Krankheiten (Material, Contact Tracing usw.) 5 Mio. 4.2 Mio. \nAusfallentschädigungen für die familienergänzende Kinderbetreuung 0.8 Mio.  \nTotal 34.4 Mio. 40.7 Mio. \n\n \nDie geschätzten finanziellen Auswirkungen im laufenden und nächsten Jahr bewegen sich im Rahmen von \n34 Mio. bis 41 Mio. Franken oder rund 10 Steuerfussprozenten. Das Ausmass der antizipierten Einbussen hängt \ndabei im Endeffekt entscheidend vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und der – durch die Pandemie \nverstärkten – strukturellen Bereinigung in der Wirtschaft sowie der nachhaltigen konjunkturellen Entwicklung \nab. Die Corona-Pandemie wird ebenfalls Mindererträge in anderen Kantonen verursachen, was sich wiederum \nüber die Beiträge in den NFA auf den Kanton Schwyz auswirkt. Insbesondere einschneidende steuerliche Min-\ndererträge im Kanton Zürich könnten dazu führen, dass sich die kantonalen Beiträge in den NFA – wie bereits \ninfolge der Finanzkrise 2008 – mittelfristig erhöhen. Die Auswirkungen im NFA würden sich jedoch frühestens \nim Ausgleichsjahr 2024 zeigen und sind ebenfalls abhängig von der Entwicklung in den restlichen Kantonen. \n \n\n2.6 Festlegung des Steuerfusses \nDer vorliegende AFP 2021–2024 basiert auf einem Steuerfuss von 160% für juristische Personen und 150% \nfür natürliche Personen. \n \nPro 1.0% Steuerfusserhöhung / -senkung ergibt sich auf dem Steuersubstrat des (fast vollständig veranlagten) \nJahres 2018 ein Mehr- / Minderertrag von: \n \n– 0.430 Mio. Franken für juristische Personen; \n– 3.368 Mio. Franken für natürliche Personen; \n– 3.798 Mio. Franken für juristische und natürliche Personen insgesamt. \n \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufwand- / Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung mit \nalternativen Steuerfüssen. \n \n\n \n \n\num  auf    Total\nnatürliche \nPersonen\n\njuristische \nPersonen\n\n-25% 135% 95.0 84.2 10.8\n-20% 140% 76.0 67.4 8.6\n-15% 145% 57.0 50.5 6.5\n-10% 150% 38.0 33.7 4.3\n-5% 155% 19.0 16.8 2.2\n0% 160% 0.0 0.0 0.0\n5% 165% -19.0 -16.8 -2.2\n\n10% 170% -38.0 -33.7 -4.3\n15% 175% -57.0 -50.5 -6.5\n20% 180% -76.0 -67.4 -8.6\n25% 185% -95.0 -84.2 -10.8\n\n(+) : Mindereinnahmen;  (-) : Mehreinnahmen\n\nAuswirkung einer Veränderung des Steuerfusses\nBasierend auf Steuerbemessung 2018\n\nMehr- / Minderertrag (in Mio. Franken)Veränderung Steuerfuss\n\n10\n\n\n\n   \n\nEin Gutachten zur Grenzabschöpfung des NFA bei den juristischen Personen vom August 2020 hat gezeigt, \ndass ein deckender Steuerfuss bei 160% liegt. Bei einem Steuerfuss von 150% beträgt die Grenzabschöp-\nfungsrate bei den juristischen Personen 104.27%, wonach ein zusätzlicher Steuerfranken 1.043 Franken an \nNFA-Zahlung auslöst. Die Grenzabschöpfungsraten bei den übrigen Steuerkategorien sind bei einem Steuerfuss \nvon 150% nach wie vor positiv. Bei den Einkommen der natürlichen Personen beträgt diese 49.59%, bei den \nprivilegierten Dividenden der natürlichen Personen 66.18% und bei den Vermögen der natürlichen Personen \n76.67%. \n \nFür juristische Personen schlägt der Regierungsrat die Beibehaltung des Steuerfusses von 160% vor, da die \nNFA-Marge bis zur vollständigen Wirkung der STAF-Umsetzung im Jahr 2024 nur knapp deckend ist und die \ninterkantonal und international sehr attraktive Steuerbelastung in den Gemeinden Freienbach, Wollerau und \nFeusisberg klar unter den Streubereich der Vorgaben der EU von 12% zu liegen käme. Damit würde sich der \nKanton Schwyz in den Fokus von interkantonal und international heiklen steuerpolitischen Diskussionen bewe-\ngen. \n \nDer im Frühjahr fertiggestellte Bericht „Finanzen 2020“ zeigt mittelfristig kein unmittelbar massgebender Fi-\nnanzbedarf, so dass die Festlegung des Steuerfusses für den Voranschlag 2021 – auch im Hinblick auf die \nfolgenden drei Finanzplanjahre 2022 bis 2024 – unabhängig erfolgen kann. \n \nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie sind – soweit bereits bekannt – in den AFP 2021–2024 eingeflossen \n(vgl. Kapitel 2.5). Die Dauer sowie die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf das gesellschaftliche und \nwirtschaftliche Umfeld sind aber nur schwer vollständig abschätzbar und quantifizierbar. Es verbleibt eine be-\ndeutende Unsicherheit, welche die stabilen und verlässlichen steuerlichen und finanziellen Rahmenbedingun-\ngen im Kanton Schwyz gefährden könnte.  \n \nTrotz der angestrebten Zielhöhe des Eigenkapitals, der ausreichenden Finanzierung, die positive Erwartung für \ndas laufende Jahr, der Erfüllung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichtes und der mittelfristig bis langfristig \nprognostizierten Haushaltsentwicklung erscheint dem Regierungsrat, angesichts der noch nicht vollständig ab-\nschätzbaren und quantifizierbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie, ein Abwarten für eine weitere Steuer-\nfusssenkung (im Vorjahr wurde der Steuerfuss der natürlichen Personen bereits um 10% gesenkt) als ange-\nmessen.  \n \nAus diesen Gründen beantragt der Regierungsrat die Beibehaltung der Steuerfüsse von 160% für juristische \nPersonen und von 150% für natürliche Personen.   \n \n\n2.7 Finanzkennzahlen \n \n\n \n \nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wieviel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel \n(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere \nJahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen \naufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100% liegen, womit die Nettoinvestitionen \nvollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  \nDer durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad von 217.7% über die gesamte dargestellte Zeitperiode von neun \nJahren ist sehr gut, der durchschnittliche Wert über die Zeitperiode des AFP 2021–2024 von rund 72.2% zeigt \njedoch, dass die anstehenden Investitionen – bei effektiver Realisierung – nur mit Abbau von Vermögen und / \noder Fremdfinanzierung stattfinden können. Die Berechnung wurde im vorliegenden AFP 2021–2024 gemäss \n\nFINANZKENNZAHLEN\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020\nErwartung\n\n2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nSelbstfinanzierungsgrad1  145.4%  462.7%  383.9%  584.6%  217.7%   96.2%  67.1%  57.7%  67.6%\nSelbstfinanzierungsanteil1  3.2%  10.8%  12.0%  13.1%  7.2%   3.7%  3.8%  3.6%  4.3%\n\nZinsbelastungsanteil  0.0%  0.1%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%  0.0%  0.0%  0.0%\nKapitaldienstanteil  3.3%  2.6%  2.7%  2.4%  2.5%   2.2%  2.9%  3.7%  3.9%\nInvestitionsanteil  4.5%  4.4%  4.8%  3.5%  1.5% 4.5%  6.1%  6.6%  6.9%\n\nNettoschuld2 (in Fr. 1 000) -  26 995   86 912   210 252   358 288   411 540   404 206   372 068   326 692   289 143\nNettoschuld2 pro Einwohner (in Fr.) -   175    558   1 332   2 244   2 552   2 482   2 262   1 966   1 723\nNettoverschuldungsquotient2  3.3% - 10.7% - 25.3% - 42.1% - 55.0% - 56.1% - 48.8% - 41.9% - 36.1%\nSteuerquote2  6.0%  5.2%  5.3%  5.3%  4.6%  4.3%  4.5%  4.5%  4.6%\n\n1 Selbstfinanzierung (+ negativ / - positiv): Die Berechnung und damit das Resultat 2019 R wurde der Empfehlung des Schweizerischen Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor angepasst\n2 Basierend auf dem Volkseinkommen BAK Economics sowie einem geschätzten jährlichen BIP-Wachstum \n\n11\n\n\n\n   \n\nder Empfehlung des „Schweizerischen Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor“ angepasst und \nebenfalls auf die Vorjahre angewendet. Dies führte jedoch nur in der Rechnung 2019, aufgrund eines Einmal-\neffekts, zu einem leicht angepassten Selbstfinanzierungsgrad und -anteil.  \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-\ntrag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. \nDie geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen 3.6% und 4.3% und befinden sich somit unter dem \nRichtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab 10% \nvon einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  \n \nZinsbelastungsanteil \nDiese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-\ntonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-\nspielraum. Werte bis 4% sind gut beziehungsweise bis 9% genügend. Der Kanton Schwyz weist mit 0.0% einen \nsehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, was somit als gut bezeichnet werden kann. Im Umfeld der aktuellen Tief-\nzinslage verliert die Kennzahl an Aussagekraft.  \n \nKapitaldienstanteil \nBeim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen \nbelastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit \n(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5% weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt \neine Kapitaldienstbelastung bis zu 15% als tragbar.  \nAuch hier können die Werte des Kantons zwischen 2.2% und 3.9% aufgrund der derzeit tiefen Verschuldung \nund massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden.  \n \nInvestitionsanteil \nDie Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte \nzwischen 10% bis 20% gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich \nüber mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  \nDer Investitionsanteil von 4.5% im Voranschlag 2021 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin. Auf-\ngrund der geplanten Investitionen steigt er jedoch bis 6.9% im Jahr 2024 an. \n \nNettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) \nDie Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und \ndem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  \nBasierend auf der Erwartung 2020 zeigt sich über den gesamten Planungsraum ein Nettovermögen, das auf-\ngrund der Investitionstätigkeit über den Planungszeitraum abnimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim \nNettovermögen pro Einwohner, welches sich von Fr. 2482.-- auf Fr. 1723.-- pro Kopf reduziert. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen \nPersonen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. \nAufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  \n \nSteuerquote \nDie Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-\ntons Schwyz.  \nDer Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2021–2024 bei durchschnittlich 4.5% und konnte gegen-\nüber den Vorjahren (z.B. 6% im Jahr 2016) massgebend gesenkt werden.   \n\n12\n\n\n\n   \n\n2.8 Finanzstrategische Leitlinien gemäss Bericht „Finanzen 2020“ \n \nDer Regierungsrat hat mit RRB Beschluss Nr. 641 vom 1. September 2020 vom Schlussbericht zu „Finanzen \n2020“ Kenntnis genommen, nachdem der Kantonsrat den Bericht an seiner Sitzung vom 27. Mai 2020 mit 78 \nzu 12 Stimmen zustimmend zur Kenntnis genommen und die damit verbundenen parlamentarischen Vorstösse \nabgeschrieben hat. \n \nDer Bericht „Finanzen 2020“ stellt eine finanz- und steuerpolitische Gesamtschau dar und definiert nebst 20 \nmittel- bis langfristigen finanzpolitischen Massnahmen (vgl. Bericht „Finanzen 2020“, Seite 79 ff.) 13 finanz-\nstrategische Stossrichtungen und 17 langfristige Zielbänder (vgl. Bericht „Finanzen 2020“, Seite 71 ff.) für \nden Staatshaushalt. Diese Stossrichtungen und Zielbänder beziehen sich sowohl auf die Aufwand- und Ertrags-\nseite der Erfolgsrechnung als auch auf die Bilanz. Zur wirkungsvollen Umsetzung dieser finanzstrategischen \nLeitlinien werden die entsprechenden finanzpolitischen Massnahmen in allen Departementen und der Staats-\nkanzlei aktiv gepflegt und weiterverfolgt. Die Leistungsaufträge der betroffenen Verwaltungseinheiten wurden \nim Bedarfsfall im AFP 2021–2024 entsprechend angepasst.  \n \nDie Einhaltung der finanzstrategischen Stossrichtungen und Zielbänder hingegen liegt zentral im Aufgabenbe-\nreich des Finanzdepartements. Die Zielwerte sind insbesondere im Rahmen der jährlichen Aufgaben- und Fi-\nnanzplanung weiterzuverfolgen und fliessen entsprechend in den AFP ein. Nachfolgend werden die 13 finanz-\nstrategischen Stossrichtungen aufgelistet und die 17 konkreten Zielbänder dargelegt sowie deren Einhaltung \nüberprüft (Status: erfüllt, nicht erfüllt). \n \nFinanzstrategische Stossrichtungen \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nDas mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss § 6 FHG ist einzuhalten. Im Weiteren ist ein nachhaltig ausgeglichener kantonaler Finanzhaushalt \nsicherzustellen.\n\nStossrichtung 1: Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht\n\nIm Sinne des Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzips und einer zielführenden Transparenz ist bestmöglich von Verbundaufgaben und Kostenteilern \nzwischen den Staatsebenen (insbesondere Bezirken, Gemeinden und Kanton) abzusehen. Ein allfälliger Lasten- oder Ressourcenausgleich soll \nprimär über den Innerkantonalen Finanzausgleich erfolgen.\n\nStossrichtung 2: Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip\n\nStossrichtung 3: Weitsichtige Investitionsplanung\nInvestitionen erfolgen bestmöglich gestaffelt und weitsichtig geplant in Abstimmung mit den eigenen Finanzierungsmöglichkeiten, so dass eine \nmittel- bis langfristige Verschuldung des Staatshaushaltes vermieden werden kann.\n\nStossrichtung 4: Fokussiertes Kostenwachstum\nDas Kostenwachstum soll primär in Politikfeldern mit hohem Finanzvolumen, unter Erhalt eines adäquaten öffentlichen Dienstleistungs- und \nInfrastrukturangebotes, gesteuert, stabilisiert und eingedämmt werden.\n\nStossrichtung 5: Bedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben\nBedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben der Aufwandseite sind ganzheitlich, zeitnah und effektiv zu steuern.\n\nStossrichtung 6: Neue Technologien nutzen\nNeue Technologien zur Generierung von Effizienz- und Arbeitsproduktivitätsgewinnen in der öffentlichen Dienstleistungserbringung sind \nbestmöglich und wirtschaftlich innerhalb der Verwaltung, wie auch in der Ausgestaltung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zu nutzen.\n\nStossrichtung 7: Zeitgemässe Rahmenbedingungen\nGesellschaftlich und politisch begründete punktuelle Mehrausgaben zur Erhaltung eines attraktiven Wohnkantons verbunden mit zeitgemässen \nRahmenbedingungen, namentlich unter Beachtung der Entwicklungen aus der laufenden digitalen Transformation, des Klimawandels oder der \nEnergiewende sollen laufend geprüft werden.\n\nStossrichtung 8: Subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei überregionaler Aufgaben\nEine punktuelle, aber subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei der Wahrnehmung überregionaler Aufgaben zur Erhaltung des \nattraktiven Wohnkantons namentlich in Verkehrs- und Raumplanungsfragen ist laufend zu prüfen.\n\nStossrichtung 9: In funktionale Räumen kommunal agieren\nDas Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip bei der Aufgabenerfüllung in der Abgrenzung mit Bund, Bezirken und Gemeinden ist bestmöglich \neinzuhalten. Vermehrt soll in funktionalen Räumen und Abgrenzungen auf kantonaler und kommunaler Ebene agiert werden, mit dem Ziel, eine \nkostengünstige, effiziente und effektive Aufgabenerfüllung zugunsten der Gesellschaft zu erzielen.\n\n13\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \nFinanzstrategische Zielbänder \n\n   \n \n\n   \n \n\n   \n \n\nStossrichtung 10: Subsidiärer Innerkantonaler Finanzausgleich\nDie Bezirke und Gemeinden sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben subsidiär durch den Innerkantonalen Finanzausgleich unterstützt werden.\n\nStossrichtung 11: Tiefe Gesamtsteuerbelastung\nEs ist eine interkantonal und international vergleichsweise tiefe Gesamtsteuerbelastung bei einem ausgeglichenen kantonalen Finanzhaushalt \nanzustreben, wovon letztlich der ganze Kanton (Kantonssteuern, Innerkantonaler Finanzausgleich, volkswirtschaftlicher Nutzen usw.) profitieren soll.\n\nStossrichtung 12: Steuerfussanpassungen priorisieren\nVor Änderungen an den Steuertarifen in einzelnen Steuerkategorien zur Kompensation von mittelfristigen Schwankungen im Staatshaushalt \n(Varianz) sind Steuerfussanpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu priorisieren.\n\nStossrichtung 13: Nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates\nEine stetige und nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates von natürlichen und juristischen Personen soll durch Gewährleistung guter \nRahmenbedingungen (steuerlicher und nicht steuerlicher Art) erreicht werden. Die Steigerung ist notwendig, um Anforderungen und Ansprüchen \ndes allgemeinen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums entsprechen zu können.\n\nZielband1: Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse Status: erfüllt\n\nZielband:\nFür ein langfristiges Haushaltsgleichgewicht ist ein Aufwand- oder \nErtragsüberschuss von absolut 5% des Gesamtaufwandes (ohne \ndurchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) anzustreben.\n\nErläuterung:\nIn den Rechnungsjahren 2016–2019 resultierten Ertragsüberschüsse \nvon 11.8 Mio. Franken bis 119.8 Mio. Franken. Das Zielband wurde \nnicht eingehalten. In den Jahren 2020–2024 wird mit geringeren \nAufwand- oder Ertragsüberschüssen geplant. Der Gesamtaufwand \nbleibt konstant. Damit ist das Verhältnis wieder im Zielband.\n\n0.9%\n\n6.8%\n8.1%\n\n9.0%\n\n4.0%\n\n0.0% 0.2% 0.1% 0.6%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 E 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nZielband in % des Gesamtaufwandes\n\nZielband 2: Staatsquote Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben aus der Erfolgsrechnung \nund der Investitionsrechnung in Prozent des Volkseinkommens misst, \nsoll – je nach Investitionsbedarf – grundsätzlich zwischen 8% und 9% \nim Durchschnitt über acht Jahre liegen.\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag in den Jahren 2016–2019 im \nZielband. Gemäss Prognosen des Volkseinkommens und den \nGesamtausgaben des AFP 2021–2024 sowie der Erwartungsrechnung \n2020 wird sich die Staatsquote in den Planjahren weiterhin innerhalb \ndes Zielbands bewegen.\n\n8.90% 8.92% 8.94%\n\n8.56%\n\n8.78%\n8.70% 8.70%\n\n8.82%\n\n8.98%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 E 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nZielband Staatsquote\n\nZielband 3: Steuerfussdisparität Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuerfussdisparität (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) \nzwischen den Bezirken und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 160% betragen (Differenz \ntiefster und höchster Steuerfuss). Dies unter Beachtung einer tragbaren \nGesamtsteuerbelastung bei den Geberbezirken und -gemeinden und \nder steuerlichen Autonomie der Gemeinden.\n\nErläuterung\nDie Steuerfussdisparität erreicht seit 2018 das gewünschte Niveau von \nmaximal 160%.\n\n173%\n175%\n\n160%\n\n155%\n\n150%\n\n160%\n\n170%\n\n180%\n\n2016 2017 2018 2019\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\n8.9% 8.9% 8.9%\n\n8.6%\n\n8.8%\n8.7% 8.7%\n\n8.8%\n\n9.0%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 E 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nZielband Staatsquote\n\n14\n\n\n\n   \n\n  \n \n\n  \n \n\n  \n \n\n  \n \n\nZielband 4: Durchschnittlicher Steuerfuss Status: erfüllt\n\nZielband\nDer durchschnittliche Steuerfuss (Gemeinde- inklusive \nBezirkssteuerfuss) der Bezirke und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 185% betragen.\n\nErläuterung\nDer durchschnittliche Steuerfuss hat sich zwischen 2016–2020 von \n198% auf 182% kontinuierlich gesenkt und um fast 16% reduziert. \nDamit ist im Jahr 2020 der Zielwert von maximal 185% erreicht.\n\n198%\n196%\n\n189%\n\n186%\n\n182%\n\n170%\n\n180%\n\n190%\n\n200%\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\ndurchschnittlicher Steuerfuss Zielwert\n\nZielband 5: Ausstattungsgrenze Status: erfüllt\n\nZielband\nIm Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs ist eine \nAusstattungsgrenze bei rund 70% der durchschnittlichen Steuerkraft \naller Gemeinden anzustreben.\n\nErläuterung\nDie Ausstattungsgrenze liegt zwischen 2016–2021 mit Werten \nzwischen 68% und 76% mehrheitlich über dem Zielwert von 70%. \n\n74%\n\n68%\n\n72%\n71% 71%\n\n76%\n\n60%\n\n65%\n\n70%\n\n75%\n\n80%\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\nZielband 6: Mittelfristiger Ausgleich Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Erreichung des gesetzlichen, mittelfristigen Ausgleichs (*) im \nSpektrum von absolut 20 Steuerfussprozenten soll bis zu einer \nObergrenze von 170% primär durch Steuerfussanpassungen erfolgen. \nErst sekundär sind Steuertarifanpassungen zu prüfen.\n(*) aktualisiertes Haushaltsgleichgewicht mit den effektiven Ergebnissen \n(Jahresrechnungen bis 2019, Erwartungsrechnung 2020, AFP 2021–2024)\n\nErläuterung\nDie Szenarien Steuerfusserhöhung auf 170% sowie Steuerfusssenkung \num 20% zeigen, dass mittels Steuerfussanpassung der mittelfristige \nAusgleich durchschnittlich knapp hätte erreicht werden können und \nderzeit von grundlegenden Steuertarifanpassungen abgesehen werden \nkann.\n\n-47 \n\n-187 \n\n-401 \n\n-393 \n\n-391 \n\n-47 \n\n-187 \n\n-536 \n\n-675 \n\n-677 \n\n163 \n\n74 \n\n-199 \n\n-95 \n\n-87 \n\n-800 -600 -400 -200 0 200 400\n\n2017 R\n\n2018 R\n\n2019 R\n\n2020 E\n\n2021 V\n\nin Mio. Franken\n\nAusgleich bei -20% Steuerfuss Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich\n\nZielband 7: Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für sehr hohe steuerbare Einkommen \n(> Fr. 500 000.-) in den steuerattraktivsten Gemeinden soll im \ninterkantonalen Vergleich in den ersten fünf Rängen liegen. Für obere \nsteuerbare Einkommen am Hauptort (Referenzgemeinde) im \ninterkantonalen Vergleich ist ein Rang in der vorderen Hälfte \nanzustreben.\n\nErläuterung\nSeit 2016 belegt mindestens eine Schwyzer Gemeinde einen der \nersten fünf Ränge. Im Jahr 2019 befinden sich Wollerau, Freienbach \nund Feusisberg auf dem dritten Rang. Die Gemeinde Schwyz belegt als \nReferenzgemeinde in allen Jahren den 6. Platz, befindet sich folglich \nin der vorderen Hälfte aller Kantonshauptorte. Der Kanton Schwyz hat \ndaher das Zielband konstant erreicht.\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2016 2017 2018 2019\n\nRang\n\n-47 \n\n-187 \n\n-401 \n\n-393 \n\n-391 \n\n-47 \n\n-187 \n\n-536 \n\n-675 \n\n-677 \n\n163 \n\n74 \n\n-199 \n\n-95 \n\n-87 \n\n-800 -600 -400 -200 0 200 400\n\n2017 R\n\n2018 R\n\n2019 R\n\n2020 E\n\n2021 V\n\nin Mio. Franken\n\nAusgleich bei -20% Steuerfuss Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg\nFreienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2016 2017 2018 2019\n\nRang\n\n15\n\n\n\n   \n\n  \n \n \n\n  \n \n\n   \n \n\n  \n \n\nZielband 8: Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für steuerbares Vermögen in den \nsteuerattraktivsten Gemeinden im interkantonalen Vergleich (exklusive \nNidwalden) soll in den ersten fünf Rängen liegen.\n\nErläuterung\nSeit 2016 sind drei Schwyzer Gemeinden konstant in den ersten fünf \nRängen vertreten, der Kanton Schwyz verfügt damit über eine hohe \nAttraktivität. Das Zielband ist erfüllt. Wollerau\n\nWollerau Wollerau\nWollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach Freienbach\n\nFreienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2016 2017 2018 2019\n\nRang\n\nZielband 9: NFA-Margendeckung Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuern sind in allen relevanten Kategorien auf einer Höhe \nfestzulegen, welche neben der Deckung der NFA-Last (NFA-\nMargendeckung zu 100%) auch eine ausreichende Mittelausstattung \ndes Kantonshaushaltes gewährleistet. Die NFA-Grenzabschöpfung soll \nsomit unter 100% liegen.\n\nErläuterung\nDie Abschöpfungsraten der Steuersubstratkategorien der natürlichen \nPersonen (Vermögen- und Einkommenssteuer sowie Besteuerung der \nprivilegierten Dividenden) liegen zwischen 2016–2021 unter 100%. \nDie NFA-Margendeckung der juristischen Personen (Gewinnsteuer) \nhingegen lag bis 2020 über 100%, sinkt jedoch im Jahr 2021 \nvoraussichtlich auf 100%. Das Zielband ist für das Jahr 2021 in allen \nKategorien erfüllt.\n\n60% 60% 61% 63%\n70%\n\n66%\n\n52% 52% 53% 55% 53%\n50%\n\n79% 80% 81%\n85%\n\n81%\n77%\n\n102% 104% 104%\n108% 106%\n\n100%\n\n5%\n\n25%\n\n45%\n\n65%\n\n85%\n\n105%\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen\nAbschöpfungsrate Vermögen Abschöpfungsrate Gewinne\nZielwert\n\nZielband 10: Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen Status: erfüllt\n\nZielband\nBei den juristischen Personen ist in den steuerattraktivsten Gemeinden \neine tiefe, international noch anerkannte effektive \nGesamtsteuerbelastung (aktuell rund 12%) anzustreben.\n\nErläuterung\nIn drei der steuerattraktivsten Schwyzer Gemeinden befindet sich die \neffektive steuerliche Gesamtbelastung für juristischen Personen leicht \nunter 12%. Somit wird das Zielband knapp erreicht.\n\n12.5% 12.5% 12.4%\n12.3%\n\n11.8%\n\n12.7%\n\n12.5% 12.5%\n\n12.4%\n\n11.8%\n\n12.8%\n12.6% 12.6%\n\n12.4%\n\n11.8%\n\n11.0%\n\n11.5%\n\n12.0%\n\n12.5%\n\n13.0%\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\nZielband 11: Langfristig adäquates Eigenkapital Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nAls Schwankungsreserve soll sich ein adäquates Eigenkapital (EK) an \nungefähr der Hälfte der Einfachen Einkommen- und Vermögenssteuer \n(Steuerfuss 100%) und ungefähr 20% des effektiven Gesamt-\naufwandes (*) orientieren. Dies entspricht nach Basisszenario 2035 \ngemäss Bericht Finanzen 2020 einer Schwankungsbreite von 235 Mio. \nbis 255 Mio. Franken.\n(*) ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen\n\nErläuterung\nDas ordentliche EK ist zwischen 2016–2019 von 94 Mio. Franken auf \n411 Mio. Franken gestiegen. Für 2020 wird mit einem weiteren \nAnstieg von rund 60 Mio. Franken gerechnet. Für die Planjahre \n2021–2024 bleibt das EK konstant über dem Zielband. Ein \nÜbertreffen des Zielbandes ist als weniger kritisch als eine \nUnterschreitung zu beurteilen. Insbesondere aufgrund der aktuell \nunsicheren Wirtschaftslage erscheint die zusätzliche Höhe des EK zum \njetzigen Zeitpunkt adäquat.\n\n94 \n\n183 \n\n291 \n\n411 \n\n471 470 473 475 485 \n\n7%\n\n14%\n\n22%\n\n31%\n\n34% 34%\n33%\n\n31% 31%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 E 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nin Mio. Franken\n\nZielband Ordentliches Eigenkapital in % des Aufwandes\n\nWollerau\n\nWollerau Wollerau\nWollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach Freienbach\n\nFreienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2016 2017 2018 2019\n\nRang\n\n12.5% 12.5% 12.4%\n12.3%\n\n11.8%\n\n12.7%\n\n12.5% 12.5%\n\n12.4%\n\n11.8%\n\n12.8%\n12.6% 12.6%\n\n12.4%\n\n11.8%\n\n11.0%\n\n11.5%\n\n12.0%\n\n12.5%\n\n13.0%\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\n16\n\n\n\n   \n\n  \n \n\n \n \n\n  \n \n\n \n  \n\nZielband 12: Nettovermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDas Nettovermögen soll mittel- bis langfristig positiv sein \nbeziehungsweise eine Nettoverschuldung ist zu vermeiden.\n\nErläuterung\nDas Nettovermögen ist seit 2017 konstant im positiven Bereich. \nAufgrund der geplanten Investitionstätigkeit nimmt das Nettovermögen \nbis 2024 auf rund 289 Mio. Franken ab. -27 \n\n87 \n\n210 \n\n358 \n\n412 404 \n372 \n\n327 \n289 \n\n-50\n\n50\n\n150\n\n250\n\n350\n\n450\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 E 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nin Mio. Franken\n\nNettovermögen\n\nZielband 13: Unmittelbar verfügbare Liquidität Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nGemäss § 60 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom \n9. Dezember 2015 (FHV, SRSZ 144.111) ist definiert, dass sich die \nunmittelbar verfügbare Liquidität an einem Zielwert von 5% des \nliquiditätswirksamen Bruttoaufwandes der Erfolgsrechnung und der \nBruttoausgaben der Investitionsrechnung gemäss Voranschlag \nausrichten soll.\n\nErläuterung\nDie unmittelbar verfügbare Liquidität per Jahresende in Prozent des \nBruttoaufwandes und der Bruttoausgaben stieg zwischen 2016–2019 \nvon 21% auf 56% infolge der stark verbesserten Finanzhaus-\nhaltssituation an. Die Liquidität besteht primär aus Verrechnungs-\nsteuerguthaben beim Bund. Mittelfristig wird eine Optimierung des \nFinanzbedarfs durch tiefere Steuererhebung angestrebt.\n\n12% 15%\n\n28%\n\n47%\n\n9%\n8%\n\n10%\n\n9%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\nZielband 14: Anlage überschüssiger kurzfristige Gelder Status: erfüllt\n\nZielband\nFür überschüssige kurzfristige Gelder soll mit der Zielsetzung einer \noptimalen Zinssituation auf dem Geldmarkt, eine Anlagemöglichkeit \ngemäss den Kriterien aus dem Bericht Finanzen 2020 (*) gefunden \nwerden.\n(*) höchste Stufe: unbeschränkt, zweithöchste Stufe: 100 Mio. Franken, \ndritthöchste Stufe: 50 Mio. Franken\n\nErläuterung\nDie Geldinstitute, bei welchem der Kanton zwischen 2016–2019 seine \nGelder deponiert hat, entsprechen der höchsten und zweithöchsten \nRatingstufen. Per 2019 befinden sich 785 Mio. Franken (inkl. \nGuthaben Verrechnungssteuer beim Bund) in der höchsten und \n12 Mio. Franken in der zweithöchsten Stufe. Die Anlagevorgaben sind \ndamit eingehalten.\n\n259 292 \n\n537 \n\n785 \n39 35 \n\n15 \n\n12 \n\n 5\n\n 205\n\n 405\n\n 605\n\n 805\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R\n\nin Mio. Franken\n\nhöchste Stufe zweithöchste Stufe\n\nZielband 15: Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte Status: erfüllt\n\nZielband\nAktive Zinsdifferenzgeschäfte sind zu vermeiden. Der Kanton Schwyz \nsoll nicht als Finanzintermediär zur Optimierung der Zinssituation \n(Negativzinsen) oder mit Zinsgewinnen auftreten. Finanz- und \nBonitätsrisiken und eine Verschärfung der volkswirtschaftlichen \nNegativfolgen sind zu vermeiden. Chancen aus Zinssituationen zur \nFinanzierung von eigenen Investitionen sind nicht ausgeschlossen.\n\nErläuterung\nDer Vergleich zwischen den verzinslichen Passivdarlehen von konstant \n155 Mio. Franken mit dem wachsenden Volumen an verzinslichen \nGuthaben und Anlagen des Finanzvermögens (Bank- und Postkonto, \nFestgelder, Gebäude Finanzvermögen und Kontokorrent \nVerrechnungssteuer beim Bund) zeigt, dass der Kanton Schwyz keine \nArbitragegeschäfte betreibt und die Möglichkeit des beim Bund \nparkierten „Gratisgeldes" nicht für eigene Zinsoptimierungsgeschäfte \nausnutzt.\n\n -200\n\n -\n\n 200\n\n 400\n\n 600\n\n 800\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n\n259 292 \n\n537 \n\n785 \n39 35 \n\n15 \n\n12 \n\n 5\n\n 205\n\n 405\n\n 605\n\n 805\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R\n\nin Mio. Franken\n\nhöchste Stufe zweithöchste Stufe\n\n -200\n\n -\n\n 200\n\n 400\n\n 600\n\n 800\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n\n17\n\n\n\n   \n\n   \n \n\n  \n \n \n\nFazit \n\nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass 15 der 17 finanzstrategischen Zielbänder derzeit eingehalten \nsind. \n\n  \n \n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess \nnicht unterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu \nbilden, wo zwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten \nEntgelten ein enger Kausalzusammenhang besteht oder ein \nwesentlicher Vermögenswert unter Auflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\nDie Spezialfinanzierungen verblieben zwischen 2016–2019 konstant. \nIm Jahr 2019 wurden dem Kanton Schwyz zwar unwesentliche \nRestmittel aus dem interkantonalen Stiftungsfonds „Weg der Schweiz“ \nübertragen, welcher bis zur Erschöpfung des Restvermögens durch den \nKanton Schwyz als Fonds geführt werden muss. Ansonsten kann die \nAnzahl Spezialfinanzierungen und Fonds auf konstantem tiefem Niveau \ngehalten werden.\n\n4 4 4 4\n\n10 10 10\n\n11\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des \nKausalzusammenhangs zwischen eingenommenen Entgelten und der \nVerwendung zugunsten der Nutzniessenden mittelfristig bzw. im \nRahmen der Nutzungsdauer eines allfällig finanzierten zentralen \nAnlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. Mittelfristige Unter- oder \nÜberdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren auf Vorrat).\n\nErläuterung\nBei den SF des Innerkantonalen Finanzausgleichs und den \nErsatzabgaben für Schutzräume, bewegen sich die Bestände \n(Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) im tiefen zweistelligen \nMillionenbereich. Betreffend den hohen Beständen der \nSpezialfinanzierung Strassenwesen rechnet die längerfristige \nPlanrechnung des Baudepartementes (Strassenbauprogramm \n2020–2034) bis 2034 mit einem Abbau des Strassenbauguthabens \nauf 119 Mio. Franken.\n\n129 152 174 200 207 222 226 216 209\n\n -\n\n 100\n\n 200\n\n 300\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Strassenwesen\n\n-24.4\n\n22.3 19.9\n12.0 13.8\n\n8.6\n3.3\n\n-1.9\n-7.2\n\n -30\n\n -10\n\n 10\n\n 30\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n4.4\n5.1\n\n5.7\n6.3 6.7 7.2 7.6 8.0 8.4\n\n4\n\n6\n\n8\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\nZielband Status\n\n1 Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse \n2 Staatsquote \n3 Steuerfussdisparität \n4 Durchschnittlicher Steuerfuss \n5 Ausstattungsgrenze \n6 Mittelfristiger Ausgleich \n7 Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen \n8 Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen \n9 NFA-Margendeckung \n\n10 Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen \n11 Langfristig adäquates Eigenkapital \n12 Nettovermögen \n13 Unmittelbar verfügbare Liquidität \n14 Anlage überschüssiger kurzfristige Gelder \n15 Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte \n16 Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel \n17 Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe \n\n4 4 4 4\n\n10 10 10\n\n11\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\n129 152 174 200 207 222 226 216 209\n\n -\n\n 100\n\n 200\n\n 300\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Strassenwesen\n\n-24.4\n\n22.3 19.9\n12.0 13.8\n\n8.6\n3.3\n\n-1.9\n-7.2\n\n -30\n\n -10\n\n 10\n\n 30\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n4.4\n5.1\n\n5.7\n6.3 6.7 7.2 7.6 8.0 8.4\n\n4\n\n6\n\n8\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n18\n\n\n\n   \n\nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer soliden Finanzierung und fokussierten Ausrich-\ntung des Staatshaushaltes sowie einer funktionierenden mittel- bis langfristigen Steuerung. Nicht erfüllt ist das \nZielband 11 „Langfristig adäquates Eigenkapital“ und das Zielband 13 „Unmittelbar verfügbare Liquidität“. Es \nhandelt sich dabei um zwei Zielbänder, die zweifelsohne die momentane Solidität des Finanzhaushalts belegen \nund in enger Verbindung mit der jährlichen Haushaltsplanung stehen. Im Hinblick auf die aktuell unsichere \nWirtschaftsentwicklung aufgrund der Corona-Pandemie erscheint ein gegenüber dem Zielband erhöhtes Eigen-\nkapital als vertretbar und nachgerade sinnvoll. Infolge der seit der Finanzkrise 2008 anhaltenden schwierigen \nWirtschaftslage, verbunden mit der Tief- und Negativzinssituation, verringern sich kurzfristige Anlagemöglich-\nkeiten für die öffentliche Hand. Um aufgrund der erhöhten Liquiditätsbestände Negativzinsen zu vermeiden, \nkann auf die Rückforderung der Verrechnungssteuerguthaben beim Bund verzichtet, in alternative riskantere \nAnlageinstrumente gewechselt oder der Finanzbedarf durch eine tiefere Steuererhebung optimiert werden. Der \nRegierungsrat strebt – auch unter Einhaltung der Zielbänder 14 bis 16 (keine spekulativen Anlagegeschäfte, \nVermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäften und unnötige Zweckbindung staatlicher Finanzmittel) \n– eine volkswirtschaftlich sinnvolle und nachhaltige Lösung durch die Optimierung des Finanzbedarfs des \nStaatshaushaltes an. \n\n2.9 Nationaler Finanzausgleich (NFA) \nDer Kanton Schwyz ist weiterhin auf dem zweiten Platz in der Ressourcenstärke der Kantone und zahlt im Jahr \n2021 voraussichtlich 204 Mio. Franken in den Ressourcenausgleich. Das sind im Vergleich zum Vorjahr \n21.3 Mio. Franken weniger. Damit muss der Kanton Schwyz erstmals seit Einführung des NFA im Jahr 2008 \ntiefere Zahlungen leisten als im Vorjahr, was insbesondere auf die Optimierung des NFA-Systems auf das Aus-\ngleichsjahr 2020 zurückzuführen ist (Reduktion der Mindestausstattung). Die voraussichtliche Zahlung in den \nRessourcenausgleich von 204 Mio. Franken entspricht trotzdem noch rund 13% des Gesamtaufwands der Er-\nfolgsrechnung des Kantons Schwyz. Der Ressourcenindex des Kantons sinkt im Jahr 2021 von 181.3 auf \n175.7 Punkte (100 Punkte entsprechen dem schweizerischen Durchschnitt). Der Rückgang des Ressourcen-\npotenzials gründet in einem Einmaleffekt im Bereich der natürlichen Personen im Jahr 2014, welches 2021 \nnicht mehr in die Datenbasis einfliesst. Im Jahr 2014 generierte der Kanton ungewöhnlich hohe Einnahmen im \nBereich der Dividendenbesteuerung, da die Teilrevision des Steuergesetzes auf den 1. Januar 2015 eine Ent-\nlastungsreduktion bei der Dividendenbesteuerung auf 50% vorsah. Abgesehen von diesem Einmaleffekt weist \ndas Schwyzer Ressourcenpotenzial ein stabiles Wachstum auf.  \n \nIn die Datenbasis fliesst weiterhin ein Einmaleffekt aus dem Jahr 2016 im Bereich der juristischen Personen \nein. Dieser Effekt wurde bereits 2016 antizipiert und entsprechende Rückstellungen gebildet (vgl. Jahresbe-\nricht 2016, Seite 15 f.). Diese Rückstellungen werden in den Jahren 2020 bis 2022 aufgelöst und der Ein-\nmaleffekt somit neutralisiert, bis das Jahr 2016 im 2023 nicht mehr in die Bemessungsgrundlage einfliesst. \nAbzüglich der Rückstellungen ergibt sich für den Kanton Schwyz letztlich ein Aufwand für den Ressourcenaus-\ngleich 2021 von 184.5 Mio. Franken, inklusive Beitrag zum Härteausgleich von 1.4 Mio. Franken. Aus dem \ngeografisch-topografischen Lastenausgleich erhält der Kanton Schwyz 6.9 Mio. Franken. Der NFA-Nettoauf-\nwand beträgt somit 177.6 Mio. Franken. \n \nIm zweiten Jahr unter dem optimierten System (2021) lässt sich nun eine deutliche Entlastung feststellen. \nGemäss der Analyse aus dem Bericht „Finanzen 2020“ (RRB Nr. 233/2020, Bericht Ziffer 5.6, Seite 173 f.) \nist in den nächsten Jahren aufgrund der NFA-Optimierung mit einer Abflachung der Zahlungen zu rechnen, \nbevor ab dem Jahr 2024 wieder steigende stetige Zahlungen zu gewärtigen sind. Aufgrund der jährlichen Mar-\ngenanalyse (vgl. Kapitel 2.6) ist diese Entwicklung tragbar, da dem Kanton aus dem steigenden Ressourcenpo-\ntenzial jeweils ein positiver Nettobetrag verbleibt. \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT NATIONALER FINANZAUSGLEICH (NFA)\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nTotal Aufwand  206 026  204 912  184 486  184 535  195 469  207 432\n\nNFA Ressourcenausgleich   204 375   203 364   183 047   183 202   194 242   206 205\n\nNFA Härteausgleich   1 651   1 548   1 439   1 333   1 227   1 227\n\nTotal Ertrag - 6 641 - 6 909 - 6 908 - 6 908 - 6 908 - 6 908\n\nNFA geographisch-topografischer Lastenausgleich -  6 641 -  6 909 -  6 908 -  6 908 -  6 908 -  6 908\n\nAufwandüberschuss Kostenstelle NFA  199 385  198 003  177 578  177 627  188 561  200 524\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n19\n\n\n\n   \n\nDie zukünftigen Entwicklungen ab dem Jahr 2024 sind mit Vorsicht zu interpretieren, da sich ab diesem Zeit-\npunkt neben den Auswirkungen der STAF auch die Effekte der Corona-Pandemie in der Datenbasis niederschla-\ngen werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind aktuell ungewiss. Sollten bevölkerungsreiche Neh-\nmerkantone (z.B. Bern) oder Geberkantone (z.B. Zürich) einen empfindlichen Einbruch verzeichnen, könnten \ndie Zahlungen des Kantons Schwyz stärker ansteigen (vgl. Kapitel 2.6).  \n \n\n \n\n2.10 Innerkantonaler Finanzausgleich \nGemäss § 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich vom 7. Februar 2001, SRSZ 154.100, FAG, fördert der \nInnerkantonale Finanzausgleich seit seiner Einführung im 2002 die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölke-\nrung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, die wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Auto-\nnomie, Eigenverantwortung und Zusammenarbeit von Bezirken und Gemeinden sowie den vorrangigen Abbau \nübermässiger Unterschiede der Steuerbelastung von Bezirken und Gemeinden. Hierzu stehen mit dem indirek-\nten Ausgleich (z.B. Beiträge des Kantons an die Lehrerbesoldung der Volksschulen, Beteiligung der Gemeinden \nan den Kosten der Sozialversicherung), dem horizontalen Ressourcenausgleich (Steuerkraftausgleich) und dem \nvertikalen Normaufwandausgleich drei bewährte Instrumente zur Verfügung. \n \n\n \n \nMit Sammelbeschluss Nr. 519 zur Beitragszusicherung und -verpflichtung des Innerkantonalen Finanzaus-\ngleichs für das Jahr 2021 vom 1. Juli 2020 hat der Regierungsrat den horizontalen Steuerkraftausgleich für \ndie Gemeinden bei 43 Mio. Franken und für die Bezirke bei 8.9 Mio. Franken festgelegt. Zusätzlich zum Steu-\nerkraftausgleich werden aus der Verteilung der Grundstückgewinnsteuer 11 Mio. Franken (15 Mio. Franken) \nzugeteilt, sodass im horizontalen Ressourcenausgleich insgesamt 62.9 Mio. Franken (66.9 Mio. Franken) um-\nverteilt werden. Im vertikalen Normaufwandausgleich stellt der Kanton im 2021 wie im Vorjahr 25 Mio. Franken \nzugunsten der Gemeinden zur Minderung struktureller Nachteile zur Verfügung, davon werden ab 2020 \n2 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung Strassenwesen entnommen. \n \n \n\nIndirekter Ausgleich\n- Beiträge Gemeinden an Kanton\n- Beiträge Kanton an Gemeinden\n\nHorizontaler \nRessourcenausgleich\n\n- Steuerkraftausgleich\n- Verteilung Grundstückgewinnsteuer\n\nin\ndi\n\nre\nkt\n\ndi\nre\n\nkt\n\nVertikaler \nNormaufwandausgleich\n\n- Normaufwände\n- Strukturzuschläge\n- Normerträge\n\n199 198 \n178 178 189 \n\n201 \n\n199 \n220 \n\n199 200 189 \n201 \n\n -\n\n 50\n\n 100\n\n 150\n\n 200\n\n 250\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nNationaler Finanzausgleich (NFA)\n(in Mio. Franken)\n\nNFA-Zahlung abzüglich Auflösung Rückstellung NFA-Zahlung\n\n20\n\n\n\n   \n\n \n \nIm Rahmen der punktuellen Optimierung des Innerkantonalen Finanzausgleichs durch eine Verstärkung des \nSoziallastenausgleichs (vgl. Bericht „Finanzen 2020“, Ziffer 4.8, Seite 146 ff.) resultiert ab dem Finanzplan-\njahr 2022 für den Kanton Schwyz ein Mehraufwand von rund 3.5 Mio. Franken. Die Festlegung des gesamten \nvertikalen Normaufwandausgleiches bleibt gemäss FAG in der Kompetenz des Regierungsrates und wird mit \nden jährlichen Zusicherungen beschlossen. \n \nDie geplanten Einlagen in die Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleiches von jährlich \n5.3 Mio. Franken führen zu einer Reduktion der Forderung des Kantons gegenüber der Spezialfinanzierung aus \nEntnahmen früherer Jahre, beziehungsweise resultieren in einer Verpflichtung ab dem Finanzplanjahr 2023. \n \n\n \n \n\n  \n\nÜBERSICHT KANTONALER FINANZAUSGLEICH\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nVertikaler, direkter Finanzausgleich (Aufwand Kanton)  25 000  23 000  23 000  26 500  26 500  26 500\n\nTotal Aufwand  88 275  91 942  87 901  91 401  91 401  91 401\n\nNormaufwandausgleich   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000\n\nSoziallastenausgleich - - -   3 500   3 500   3 500\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke   12 668   13 978   12 556   12 556   12 556   12 556\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden   50 607   52 964   50 345   50 345   50 345   50 345\n\nTotal Ertrag - 71 214 - 70 151 - 70 151 - 70 151 - 70 151 - 70 151\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken -  8 868 -  8 889 -  8 889 -  8 889 -  8 889 -  8 889\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden -  43 007 -  43 012 -  43 012 -  43 012 -  43 012 -  43 012\n\nInterne Übertragung Spezialfinanzierung Strassenwesen - -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000\n\nInterne Zuweisung Anteil Ertrag GGST -  19 339 -  16 250 -  16 250 -  16 250 -  16 250 -  16 250\n\nErtragsüberschuss Spezialfinanzierung (Einlage, Aufwand)   7 939   1 209  5 250   5 250   5 250   5 250\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 1.1.  19 890   15 040  13 831   8 581   3 331 -  1 919\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  7 939 -  1 209 -  5 250 -  5 250 -  5 250 -  5 250\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - - - -\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 31.12.  11 951  13 831  8 581  3 331 - 1 919 - 7 169\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n-12\n-14\n\n-9\n\n-3\n\n2\n\n7\n\n-20\n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n(Forderung des Kantons in Mio. Franken)\n\n8\n\n1\n\n5 5 5 5\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nEinlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung\n(in Mio. Franken)\n\n21\n\n\n\n2.11 Finanzierung Strassenwesen \nFür die Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur verfügt das Tiefbaumat des Kantons über eine \nSpezialfinanzierung, die mit zweckgebundenen Einnahmen gemäss § 50 des Strassengesetzes vom \n15. September 1999, SRSZ 442.110, StraG, gespiesen wird.\n\nDie Mittel zur Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur (Neu- und Ausbauten, Betrieb und \nSubstanzerhaltung) stammen hauptsächtlich von den kantonalen Motorfahrzeugsteuern (interne Verrechnung \ndes Nettoertrags des Verkehrsamtes), von den Beiträgen aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) \ndes Bundes (50% der Mineralölsteuer), von den Kantonsanteilen an der leistungsabhängigen \nSchwerverkehrsabgabe und weiteren Beiträgen des Bundes. \n\nDer Bestand der Spezialfinanzierung (Strassenbauguthaben) steigt per Ende 2021 gemäss Voranschlag auf \n222 Mio. Franken und sinkt auf Ende des Finanzplanjahres 2024 auf 209 Mio. Franken. Die längerfristige \nPlanrechnung des Baudepartementes (Strassenbauprogramm 2020–2034) rechnet bis 2034 mit einem Abbau \ndes Strassenbauguthabens auf 119 Mio. Franken.  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG STRASSENWESEN\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nTotal Aufwand   61 684   67 269   72 493   129 530   198 826   188 083\n\nPersonalaufwand   9 379   9 708   9 743   9 813  9 883   9 954\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand   18 687   17 673   17 749  18 213   18 210   18 186\n\nAbschreibungen Verw.vermögen   27 410   30 043   23 581  31 089   41 874   40 692\n\nNicht akt. Investitionsb. an Bund (N4 neue Axenstr.)   2 518   4 000   15 100  64 300   122 967   112 857\n\nBezirks- und Gemeindebeiträge   2 951   3 000   3 000   3 000  3 000   3 000\n\nÜbriger Transferaufwand    22   81  530    325    102   604\n\nInterne Übertragungen Innerkantonaler Finanzausgleich -   2 000   2 000   2 000  2 000   2 000\n\nInterne Verrechnungen (Pacht, Mieten, Benützungskosten)  718    764  790    790    790   790\n\nTotal Ertrag - 88 158 - 73 805 - 87 851 - 133 780 - 188 686 - 180 400\n\nEntgelte - 912 - 1 085 - 1 015 - 1 015 - 1 015 - 1 015\n\nFinanzertrag - 292 - -   10 - 10 - 10 - 10\n\nAnteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer - 8 748 - 8 645 - 9 912 - 9 825 - 9 807 - 9 898\n\nAnteil am Ertrag LSVA - 11 881 - 11 932 - 12 455 - 12 486 - 12 525 - 12 722\n\nAnteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen - 2 723 - 2 850 - 2 723 - 2 723 - 2 723 - 2 723\n\nBeiträge vom Bund (N4 neue Axenstr.) - 2 316 - 3 680 - 13 892 - 59 156 - 113 130 - 103 828\n\nÜbriger Transferertrag - 255 - 200 - 200 - 300 - 349 - 350\n\nNettoertrag Verkehrsamt + Interne Verrechnungen - 61 031 - 45 413 - 47 644 - 48 265 - 49 127 - 49 854\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) - 26 474 - 6 536 - 15 358 - 4 250   10 140   7 683\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2019 R 2020 V1 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 01.01. - 173 855 - 200 329 - 206 865 - 222 223 - 226 473 - 216 333\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss - 26 474 - 6 536 - 15 358 - 4 250 - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - -   10 140   7 683\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 31.12. - 200 329 - 206 865 - 222 223 - 226 473 - 216 333 - 208 650\n\n1 Bestand Spezialfinanzierung per 01.01.2020 nach Abschluss der Jahresrechnung 2019\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n22\n\n\n\n200\n\n207\n\n222\n226\n\n216\n\n209\n\n175\n\n185\n\n195\n\n205\n\n215\n\n225\n\n235\n\n2019 R 2020 V1 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n(Verpflichtung des Kantons in Mio. Franken)\n\n26\n\n7\n\n15\n\n4\n\n-10\n-8\n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n2019 R 2020 V1 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nEinlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung\n(in Mio. Franken)\n\n   \n\n \n\n \n\n2.12 Finanzstrategische Chancen und Risiken \nNebst den finanziellen Auswirkungen gilt es in der mittel- bis langfristigen Perspektive der Aufgaben- und \nFinanzplanung auch das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld zu berücksichtigen. Im Jahr \n2020 hat der Regierungsrat eine umfassende Risikosteuerung (IKS+) verwaltungsweit eingeführt, welche unter \nanderem auch der Identifikation strategischer Chancen und Risiken dient.  \n \nProzess und Organisation der Risikosteuerung \n \nDie Risikosteuerung ist integrierender Bestandteil der Validierungsphase, welche das Finanzdepartement jeweils \nim dritten Quartal im Jahresverlauf mit den Departementen durchläuft. Die Validierungsphase beinhaltet einer-\nseits den jährlichen Controllingbericht zum Leistungsauftrag, in dem über den Stand der Finanzen (Global-\nbudget, Kreditüberschreitung, Nachtragskredit), der Leistungen (Projekte, Leistungsgruppen, Kennzahlen) be-\nrichtet sowie andererseits die Erwartungsrechnung zum laufenden Jahr erstellt wird. Ergänzend hierzu überprü-\nfen die Verwaltungseinheiten neu jährlich ihre Risikolage und Prozesssicherheit im Rahmen der systematischen \nRisikobeurteilung (IKS+). Nachfolgende Entwicklungen stellen für den Kanton Schwyz entsprechende überge-\nordnete finanzstrategische Chancen und Risiken dar. \n \nChancen \n \nEntwicklung Steuererträge und Schätzungssystematik \n \nDie Steuerschätzungen für den AFP 2021–2024 wurden in den zentralen Steuerteilbereichen Einkommen und \nVermögen sowie Nachträge – wie bereits in den Vorjahren – auf Basis der Steuerschätzungen der Bezirke und \nGemeinden vorgenommen. Sollten die Bezirke und Gemeinden beispielsweise im Bereich der Nachträge zu \nkonservativ oder zu ambitioniert budgetiert haben, wären auch beim Kanton Mehr- oder Mindereinnahmen zu \nerwarten. Im Weiteren sind finanzielle Auswirkungen von Steuergesetzrevisionen schwer abschätzbar. Erfolgt \ndies in Verbindung mit massgebenden Steuerfussanpassungen, wird die Schätzung der Steuererträge zusätzlich \nerschwert, was sich vorwiegend in den Nachträgen der Vorjahre und der Direkten Bundessteuer auswirkt. Die \nAuswirkungen der Corona-Pandemie verstärken diese Unsicherheitsfaktoren derzeit zusätzlich. Entsprechend \ndem Bericht „Finanzen 2020“ wurde die Steuerprognose optimiert und die Verantwortlichkeit neu geregelt. Im \nVerlauf der nächsten Jahre sollen innerhalb des Prozesses zusätzliche Erkenntnisse erarbeitet und der Prozess \n– basierend auf diesen Erkenntnissen – laufend optimiert werden. \n \nSystematische Langfristperspektive \n \nMit dem Bericht „Finanzen 2020“ hat der Regierungsrat eine finanz- und steuerpolitische Gesamtschau dar-\ngelegt, um eine nachhaltige Ausgestaltung des nunmehr ausgeglichenen Kantonshaushalts unter Wahrung der \nStandortattraktivität sicherzustellen. Die Erkenntnisse, die finanzstrategischen Stossrichtungen und Zielbänder \nsowie die finanzpolitischen Massnahmen erhöhen das Steuerungswissen und schaffen zusätzliche Transparenz, \ndie als wertvolle Grundlage für eine nachhaltige Ausrichtung des Staatshaushaltes dienen. Die Elemente und \nTreiber der Langfristperspektive werden weiterhin systematisch beobachtet. \n \nSteuerreform juristische Personen  \n \nMit der STAF-Umsetzung, welche per 1. Januar 2020 im Kanton Schwyz im Rahmen der Revision des Steuer-\ngesetzes in Kraft getreten ist, konnte die Steuerbelastung bei den nicht privilegiert besteuerten juristischen \nPersonen durch die Reduzierung des Steuersatzes von 2.25% auf 1.95% massgebend gesenkt werden. Davon \n\n23\n\n\n\n   \n\nprofitieren insbesondere die ordentlich besteuerten juristischen Personen im ganzen Kanton. Die resultierenden \nMindererträge beim Kanton, den Bezirken, den Gemeinden und Kirchgemeinden werden durch einen erhöhten \nAnteil an der Direkten Bundessteuer von neu 21.2% (vorher 17%) kompensiert. Die Steuersatzsenkung führt \nim ganzen Kanton – aber insbesondere in den Gemeinden Wollerau, Freienbach und Feusisberg – zu internati-\nonal und interkantonal sehr attraktiven, effektiven Steuerbelastungen für juristische Personen. Es ist davon \nauszugehen, dass der Kanton Schwyz in den nächsten Jahren davon massgebend durch Steuersubstratsteige-\nrungen und Steuersubstratzuzug profitieren kann. \n \nGesellschaftliche und digitale Transformation \n \nDie Gewohnheiten und somit die Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger (externe Anspruchsgruppen) und \nMitarbeitenden (interne Anspruchsgruppen) hat sich in den letzten Jahren in Sachen praktischem Umgang mit \nden neuen industriellen und digitalen Möglichkeiten allgemein im Umfeld der Verwaltung massgebend verän-\ndert. Man bewegt sich digital, mobil, informationsoffen und themenorientiert auf bereits bekannten, verwende-\nten, plattformbasierten Lösungen (Booking, Facebook, Instagram, Messenger, Uber, usw.). Die Gesellschaft \ntransformiert sich von der Industrie- in die vernetzte Digitalwirtschaft. Hierbei bieten sich dem Kanton Schwyz \ndiverse Chancen sich effizient und wirkungsorientiert als Wohn- und Arbeitsstandort und attraktiver Arbeitgeber \nzu positionieren. Das Projekt „Finanzen 2020“ hat im Rahmen der Perspektive 2035 bereits verschiedene \nrelevante Aspekte zur Ausrichtung der Verwaltung, der Kommunikation und den allgemeinen volkswirtschaftli-\nchen Rahmenbedingungen aufgenommen. \n \nAufgabenüberprüfung Bund, Kanton, Bezirke und Gemeinden \n \nDer Bericht des Bundesrates vom 28. September 2018 zur Erfüllung der Motion 13.3363 der Finanzkommis-\nsion-NR vom 12. April 2013 äussert sich zur laufenden Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und \nKantonen. Der Bericht beinhaltet 33 Aufgaben zu denen der Bund entsprechende Faktenblätter zusammen mit \nden Kantonen erarbeitet hat. Eine erste Beurteilung hat ergeben, dass namentlich im Bereich der individuellen \nPrämienverbilligung, bei den Ergänzungsleistungen, beim regionalen Personenverkehr sowie bei der Finanzie-\nrung und dem Ausbau der Bahninfrastruktur die Aufgabenteilung überprüft werden sollte. Der umfassende \nSchlussbericht des Projektes „Aufgabenteilung II“ ist im Jahre 2023 zu erwarten. Eine Überprüfung der Auf-\ngabenteilung über die Staatsebenen des Bundes, der Kantone und letztlich auch der Gemeinden hinweg ist \neine Chance, die auch im Rahmen des Berichtes „Finanzen 2020“ (vgl. Seite 63 ff.) und im Wirksamkeitsbe-\nricht zum Innerkantonalen Finanzausgleich von 2001 bis 2016 (vgl. Seite 38 ff.) festgestellt wurde. Einerseits \nstossen Bezirke und Gemeinden vermehrt an ihre Grenzen in ihrer Aufgabenerfüllung (Verkehrserschliessung, \nregionale Entwicklungsschwerpunkte, soziale Wohlfahrt, Altersversorgung usw.), andererseits erschweren die \naktuellen kantonalen Staatstrukturen eine klare Aufgaben- und Kostenteilung, klare Abgrenzungen und führen \nvermehrt zu Ineffizienz und Ineffektivität. Insbesondere im Rahmen der gesellschaftlichen und digitalen Trans-\nformation ergeben sich hier neue Ansprüche und Anforderungen und entsprechende Chancen für den Gesamt-\nkanton. \n \nRisiken \n \nNationaler Finanzausgleich (NFA) \n \nDerzeit sind die Prognosen zum NFA-Wachstum gemäss den Berechnungen von BAK Economics AG budgetiert. \nErfahrungsgemäss sind insbesondere die beiden letzten Finanzplanjahre unsicher und schwer prognostizierbar. \nDer Kanton Schwyz weist nach wie vor die zweithöchste Ressourcenstärke aller Kantone auf. Das Ausgleichs-\nsystem wurde 2020 optimiert. Der Kanton Schwyz kann mittelfristig von Entlastungen profitieren. Langfristig \nwird der Kanton Schwyz aufgrund seiner stetigen Zunahme des Ressourcenpotenzials steigende jährliche NFA-\nZahlungen gewärtigen müssen. Die Entwicklung ist derzeit aufgrund der schrittweisen Umsetzung der NFA-\nAnpassungen, der STAF-Einführung, der Effekte aus der Corona-Pandemie und der Interdependenzen mit den \nanderen Kantonen kaum akkurat abschätzbar.  \n \nEntwicklung gebundener Ausgaben (insbesondere Sozialversicherungen und Gesundheitsversorgung) \n \nDie Ausgaben für gebundene, bundesrechtlich vorgegebene oder kurzfristig wenig oder nicht beeinflussbare \nAufwände wie zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen oder auch für die Gesund-\nheitsversorgung wachsen stetig massgebend an.  \n \n  \n\n24\n\n\n\n   \n\nNettovermögen / Investitionsbedarf für Grossprojekte \n \nDie Finanzierung ist auch mit den Finanzierungsfehlbeträgen und dem dadurch sinkenden Nettovermögen auf-\ngrund der geplanten zunehmenden Investitionstätigkeiten in Hoch- und Tiefbauprojekte und bei gleichbleiben-\ndem Steuerfuss, basierend auf dem AFP 2021–2024, sichergestellt. Anfangs 2023 muss die Obligationenan-\nleihe über 125 Mio. Franken abgelöst oder neu finanziert werden. \n \nZinsniveau \n \nAufgrund der anhaltend tiefen Zinsen in der Schweiz ist das Risiko, dass eine allfällige Refinanzierung der \nObligationsanleihe bei einem höheren Zinsniveau nur zu einem Mehrfachen des Kapitalaufwandes möglich ist, \ngering einzuschätzen. Zwischenzeitlich führen die hohen kantonalen Geldbestände (Steuerablieferungen des \nKantons, der Bezirke und Gemeinden) zur Belastung durch Negativzinsen der Banken. Gemäss Zielband 15 der \nfinanzstrategischen Leitlinien des Berichtes „Finanzen 2020“, will der Kanton Schwyz aktive Zinsdifferenz- \noder Arbitragegeschäfte, erhöhte Finanz- und Bonitätsrisiken sowie eine zusätzliche Verschärfung der aktuell \nallgemein laufenden ineffizienten Mittelallokation durch den Staat bestmöglich vermeiden und die volkswirt-\nschaftlichen Negativfolgen nicht noch zusätzlich verstärken. \n \nSanierungsbeiträge Pensionskasse \n \nSollte der gemäss Jahresabschluss festgestellte Deckungsgrad der Pensionskasse unter 100% liegen, würden \ngemäss Gesetz über die Pensionskasse vom Kanton Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.210, PKG, im je-\nweils übernächsten Kalenderjahr entsprechende Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zwischen 1 bis 3% in den AFP \naufgenommen werden müssen. Per 31. Dezember 2019 beträgt der Deckungsgrad 106.2%. \n \nAufwandentwicklung und Schätzungssystematik \n \nDie Systematik der Budgetierung mit der Einhaltung genehmigter Voranschlagskredite durch die Verwaltungs-\neinheiten führen letztlich systeminhärent zu leichten Budgetunterschreitungen, die in der Summe bedeutend \nsein können. Zudem erfolgt die Budgetierung des Personalaufwandes anhand des vom Regierungsrat geneh-\nmigten Stellenplanes, was ebenfalls systeminhärent dazu führt, dass der Personalaufwand in der Regel über \ndie Gesamtverwaltung hinweg leicht zu hoch budgetiert wird. Dies daher, da kurzfristig nicht besetzte Stellen \n(Fluktuation) nicht berücksichtigt werden können. Über den Gesamthaushalt entstehen dadurch regelmässig \nAbweichungen beziehungsweise Unterschreitungen, welche bei inkonsequenter und nicht zeitnaher Haushalts-\nsteuerung mit zusätzlichen Ausgaben kompensiert werden könnten. Die Unterschreitungen der letzten Jahre \nbestätigen, dass dies derzeit nicht der Fall ist und das Kosten-Controlling wirkt. \n \nNeue Besteuerungsformen \n \nEntwicklungen in der laufenden gesellschaftlichen und digitalen Transformation können langfristig zu Verän-\nderungen in künftigen Besteuerungsformen (anfallende Digitalsteuer, Robotersteuer, Transaktionssteuer am \nOrt der Leistungserstellung bei juristischen Personen) und internationalen Konventionen (Besteuerung multi-\nnationaler Konzerne am Absatzort der Leistung) mit massgebenden Auswirkungen für den Kanton Schwyz füh-\nren (vgl. Bericht „Finanzen 2020“, Seite 395 f.). Namentlich dann, wenn weniger das Arbeitseinkommen und \ndas Vermögen als Besteuerungsgrundlage dienen würden. Da sich der Kanton Schwyz grösstenteils auf die \nSteuererträge natürlicher Personen abstützt (rund 85% des Steuerertrages resultiert aus der Besteuerung der \nnatürlichen Personen) könnte dies zu bedeutenden Verschiebungen des Steuersubstrates (z.B. in geografische \nZentren, in digitale Marktstandorte oder zu juristischen Personen) und dementsprechend zu Ertragseinbussen \nim Kanton Schwyz führen.  \n\n25\n\n\n\n   \n\n3. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\n3.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten \n \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG - AUFWAND\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n3 Aufwand  1 499 810  1 555 192  1 560 946  1 624 050  1 723 887  1 739 522\n\n30 Personalaufwand   217 300   227 321   235 002   237 084   238 956   241 089\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter   3 901   4 265   4 173   4 187   4 178   4 198\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   136 471   140 316   147 109   147 764   148 738   149 924\n\n302 Löhne der Lehrpersonen   34 715   36 048   36 616   37 837   38 426   39 061\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte   1 920   2 001   2 190   2 122   2 164   2 117\n\n304 Zulagen   3 976   4 072   4 123   4 123   4 123   4 123\n\n305 Arbeitgeberbeiträge   32 099   35 281   35 515   35 850   36 133   36 459\n\n306 Arbeitgeberleistungen   1 478   1 702   1 699   1 699   1 699   1 699\n\n309 Übriger Personalaufwand   2 740   3 636   3 577   3 502   3 495   3 508\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   97 505   110 901   118 630   113 775   111 666   109 981\n\n310 Material- und Warenaufwand   5 053   5 903   5 882   5 852   5 930   5 904\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen   6 919   11 450   10 739   9 397   8 703   7 861\n\n312 Ver-/Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   2 350   2 493   2 480   2 485   2 481   2 485\n\n313 Dienstleistungen und Honorare   36 461   39 245   46 138   42 386   41 976   41 823\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt   21 771   22 355   22 019   22 985   22 108   21 715\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   10 137   13 282   13 750   13 570   13 881   13 596\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten   7 576   7 823   8 111   8 133   8 113   8 113\n\n317 Spesenentschädigungen   3 173   3 495   3 477   3 466   3 459   3 490\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen   1 627   1 899   2 837   2 335   1 835   1 835\n\n319 Übriger Betriebsaufwand   2 438   2 956   3 197   3 166   3 180   3 159\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   33 979   36 073   30 494   42 290   57 213   60 424\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen   33 979   36 073   30 494   42 290   57 213   60 424\n\n34 Finanzaufwand   3 200   3 928   3 254   3 137   3 187   3 187\n\n340 Zinsaufwand   1 172   1 290    837    680    680    680\n\n341 Realisierte Kursverluste    5 - - - - -\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten    279    303    357    372    372    372\n\n349 Übriger Finanzaufwand   1 744   2 335   2 060   2 085   2 135   2 135\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.   8 497   5 687   5 669   5 680   5 669   5 669\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Fremdkapital   8 497   5 687   5 669   5 680   5 669   5 669\n\n36 Transferaufwand   940 108   987 562   981 175  1 033 981  1 116 967  1 126 997\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   37 292   37 252   34 102   30 203   30 513   30 443\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   10 200   11 031   11 747   11 521   11 319   11 031\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   294 302   296 854   272 387   275 936   286 870   298 833\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   574 747   613 851   613 235   613 650   629 275   643 034\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   23 567   28 574   49 704   102 671   158 990   143 656\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n26\n\n\n\n   \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG - AUFWAND (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n37 Durchlaufende Beiträge   103 997   103 389   105 432   106 561   107 856   109 091\n\n370 Durchlaufende Beiträge   100 376   98 603   100 346   101 375   102 670   103 905\n\n371 Durchlaufende Investitionsbeiträge   3 621   4 786   5 086   5 186   5 186   5 186\n\n39 Interne Verrechnungen   95 224   80 331   81 290   81 542   82 373   83 084\n\n390 Verrechnungen Material- und Warenbezüge    12    18    18    18    18    18\n\n391 Verrechnungen Dienstleistungen   73 936   59 309   60 072   60 472   61 303   62 014\n\n392 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten    625   1 360   1 382   1 382   1 382   1 382\n\n393 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten   1 293   1 377   1 549   1 401   1 401   1 401\n\n398 Übertragungen -   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\n399 Übrige interne Verrechnungen   19 358   16 267   16 269   16 269   16 269   16 269\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n27\n\n\n\n   \n\n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG - ERTRAG\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n4 Ertrag - 1 646 166 - 1 558 460 - 1 575 959 - 1 631 122 - 1 716 051 - 1 741 081\n\n40 Fiskalertrag -  851 794 -  744 272 -  720 378 -  762 866 -  779 965 -  801 474\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  649 936 -  581 600 -  557 600 -  594 000 -  610 450 -  628 450\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  55 483 -  46 000 -  45 200 -  49 900 -  49 550 -  52 350\n\n402 Übrige direkte Steuern -  85 496 -  69 700 -  69 000 -  69 700 -  70 000 -  70 000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  60 879 -  46 972 -  48 578 -  49 266 -  49 965 -  50 674\n\n41 Regalien und Konzessionen -  30 682 -  18 873 -  55 577 -  30 777 -  30 777 -  30 777\n\n410 Regalien -  1 027 -  1 010 -  1 010 -  1 010 -  1 010 -  1 010\n\n411 Schweiz. Nationalbank -  24 702 -  12 381 -  49 600 -  24 800 -  24 800 -  24 800\n\n412 Konzessionen -  4 953 -  5 482 -  4 967 -  4 967 -  4 967 -  4 967\n\n42 Entgelte -  49 258 -  49 870 -  52 244 -  52 458 -  53 011 -  53 069\n\n420 Ersatzabgaben -  1 000 -  1 030 -  1 030 -  1 045 -  1 045 -  1 045\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -  18 688 -  18 846 -  19 838 -  19 981 -  20 655 -  20 607\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -   2 -   2 -   2 -   2 -   2 -   2\n\n423 Schul- und Kursgelder -  7 207 -  7 202 -  7 059 -  7 119 -  7 167 -  7 168\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -  2 854 -  2 762 -  2 570 -  2 647 -  2 647 -  2 647\n\n425 Erlös aus Verkäufen -  2 415 -  2 335 -  2 318 -  2 321 -  2 326 -  2 326\n\n426 Rückerstattungen -  8 517 -  8 776 -  7 348 -  7 233 -  7 058 -  7 163\n\n427 Bussen -  8 562 -  8 905 -  12 065 -  12 098 -  12 098 -  12 098\n\n429 Übrige Entgelte -   13 -   12 -   14 -   12 -   13 -   13\n\n43 Verschiedene Erträge -  8 133 -  8 023 -  7 804 -  7 829 -  7 908 -  7 898\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge -   939 -   979 -   888 -   888 -   907 -   862\n\n439 Übriger Ertrag -  7 194 -  7 044 -  6 916 -  6 941 -  7 001 -  7 036\n\n44 Finanzertrag -  52 033 -  48 128 -  46 469 -  46 419 -  46 469 -  46 469\n\n440 Zinsertrag -   722 -   600 -   600 -   650 -   700 -   700\n\n441 Realisierte Gewinne FV -  2 003 - -   10 -   10 -   10 -   10\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -   670 -   696 -   766 -   766 -   766 -   766\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen -   103 -   100 -   110 -   110 -   110 -   110\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -  47 677 -  46 006 -  44 206 -  44 106 -  44 106 -  44 106\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen -   858 -   726 -   777 -   777 -   777 -   777\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -   4 -  4 045 -   329 -   329 -   329 -   329\n\n450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung Fremdkapital -   4 -  4 045 -   329 -   329 -   329 -   329\n\n46 Transferertrag -  455 041 -  501 529 -  506 436 -  542 342 -  607 363 -  608 890\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  189 596 -  226 918 -  214 155 -  202 199 -  210 719 -  218 308\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  69 819 -  73 122 -  71 300 -  69 295 -  69 129 -  69 949\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  58 517 -  58 810 -  58 809 -  58 809 -  58 809 -  58 809\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  136 881 -  142 579 -  162 072 -  211 939 -  268 606 -  261 724\n\n469 Übriger Transferertrag -   228 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  103 997 -  103 389 -  105 432 -  106 561 -  107 856 -  109 091\n\n470 Durchlaufende Beiträge -  100 376 -  98 603 -  100 346 -  101 375 -  102 670 -  103 905\n\n471 Durchlaufende Investitionsbeiträge -  3 621 -  4 786 -  5 086 -  5 186 -  5 186 -  5 186\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n28\n\n\n\n   \n\n \n\n3.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung \nBei einem Aufwand von 1 561 Mio. Franken und einem Ertrag von 1 576 Mio. Franken sowie unter Berück-\nsichtigung der Einlage in die Spezialfinanzierung Eigenkapitel in der Höhe von 15.4 Mio. Franken schliesst der \nVoranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von 0.3 Mio. Franken. Die Finanzplanjahre \n2022–2024 zeigen Ertragsüberschüsse zwischen 2.3 Mio. Franken bis 9.2 Mio. Franken. Der mittelfristige \nHaushaltsausgleich gemäss § 6 FHG wird eingehalten.  \n \n\n \n \nAufwand \n \nDer Transferaufwand stellt mit 62.9% die grösste Aufwandposition im Voranschlagsjahr 2021 dar und steigt \nbis im Jahr 2024 auf einen Anteil von 64.8%, was sich in den brutto verbuchten Investitionsbeiträgen an die \nN4 Neue Axenstrasse begründet. Mit einem Anteil von 15.1% steht der Personalaufwand an zweiter Stelle. Er \nliegt im Jahr 2024 noch bei 13.9%.  \n \n\n \n \n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG - ERTRAG (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n49 Interne Verrechnungen -  95 224 -  80 331 -  81 290 -  81 541 -  82 373 -  83 084\n\n490 Verrechnungen Material- und Warenbezüge -   12 -   18 -   18 -   18 -   18 -   18\n\n491 Verrechnungen Dienstleistungen -  13 032 -  14 057 -  12 568 -  12 347 -  12 316 -  12 300\n\n492 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten -   625 -  1 360 -  1 382 -  1 382 -  1 382 -  1 382\n\n493 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten -  1 258 -  1 308 -  1 501 -  1 353 -  1 353 -  1 353\n\n498 Übertragungen -  60 939 -  47 321 -  49 552 -  50 172 -  51 035 -  51 762\n\n499 Übrige interne Verrechnungen -  19 358 -  16 267 -  16 269 -  16 269 -  16 269 -  16 269\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 499 810  1 555 192  1 560 946  1 624 050  1 723 887  1 739 522\n\n     Total Ertrag   - 1 646 166 - 1 558 460 - 1 575 959 - 1 631 122 - 1 716 051 - 1 741 081\n\n     Operatives Ergebnis -  146 356 -  3 268 -  15 013 -  7 072   7 836 -  1 559\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   26 474   6 536   15 358   4 250 - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - - -  10 140 -  7 683\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  119 882   3 268    345 -  2 822 -  2 304 -  9 242\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT AUFWAND \n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nTotal Aufwand  1 499 810  1 555 192  1 560 946  1 624 050  1 723 887  1 739 522\n\n30 Personalaufwand   217 300   227 321   235 002   237 084   238 956   241 089\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   97 505   110 901   118 630   113 775   111 666   109 981\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   33 979   36 073   30 494   42 290   57 213   60 424\n\n34 Finanzaufwand   3 200   3 928   3 254   3 137   3 187   3 187\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.   8 497   5 687   5 669   5 680   5 669   5 669\n\n36 Transferaufwand   940 108   987 562   981 175  1 033 981  1 116 967  1 126 997\n\n37 Durchlaufende Beiträge   103 997   103 389   105 432   106 561   107 856   109 091\n\n39 Interne Verrechnungen   95 224   80 331   81 290   81 542   82 373   83 084\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Aufwand\n(in Fr. 1 000)\n\n29\n\n\n\n   \n\nPersonalaufwand (30) \n \nDer Personalaufwand entspricht der Stellenplanung (vgl. Kapitel 4.1) mit einer Zunahme von 3.4% Vollzeitstel-\nlen (FTE) für 2021. Die Zunahme im Vergleich zum Voranschlag 2020 erfolgt mehrheitlich durch die Kantona-\nlisierung der Staatsanwaltschaft. Das geplante jährliche Lohnwachstum für Beförderungen beträgt 0.5%. Für \nallfällige Teuerungsausgleiche wurden 0.25% eingestellt.  \n \nSach- und übriger Betriebsaufwand (31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand im Voranschlagsjahr 2021 wird vor allem durch Drittberatungen in der \nHöhe von 21 Mio. Franken, Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen von 15 Mio. Franken, Unterhalt von \nMobilien und immateriellen Anlagen von 14 Mio. Franken sowie Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut \nvon 11 Mio. Franken begründet. Zudem sind Anschaffungen (u.a. Software, Hardware und Büromöbel) von \n11 Mio. Franken, Dienstleistungen Dritter und Mietaufwand von je 7 Mio. Franken geplant. Der Sach- und Be-\ntriebsaufwand wächst im 2021 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 8 Mio. Franken, dies vor allem durch eine \nZunahme bei Drittberatungen, tatsächlichen Forderungsverlusten und Unterhalt bei Software und Lizenzen und \nsteigt somit von 7.1% auf 7.6% des gesamten Aufwands. Bis 2024 ist eine Senkung auf rund 110 Mio. Franken \noder 6.3% des gesamten Aufwandes geplant.  \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (33) \n \nDie Abschreibungen auf den Tiefbauten (Spezialfinanzierung Strassenwesen) betragen im Voranschlagsjahr \n2021 24 Mio. Franken, im Finanzplanjahr 2022 31 Mio. Franken und in den Finanzplanjahren 2023 und 2024 \nrund 42 Mio. Franken beziehungsweise 41 Mio. Franken. Gemäss § 45 der Verordnung über den kantonalen \nFinanzhaushalt vom 9. Dezember 2015, SRSZ 144.11, FHV, wird mit einem Abschreibungssatz von 100% im \nStrassenwesen geplant. Aufgrund der Spezialfinanzierung haben die Abschreibungen im Tiefbau keine Auswir-\nkung auf den Saldo der Erfolgsrechnung (vgl. Kapitel 2.11). Die Investitionen wirken sich hingegen auf den \nSaldo der Finanzierungsrechnung aus. Die Abschreibungen im Hochbauamt bemessen sich im Voranschlag \n2021 mit rund 6 Mio. Franken und steigen aufgrund der geplanten erhöhten Investitionstätigkeit über den \nbetrachteten Zeitraum auf 19 Mio. Franken im Jahr 2024.  \n \nFinanzaufwand (34) \n \nDer Finanzaufwand beinhaltet die Steuerskonti an die Steuerzahlenden von rund 2 Mio. Franken. Die Verzin-\nsung der laufenden Verbindlichkeiten und die Negativzinsen für Bankguthaben sinken im geplanten Zeitraum \nvon total 0.8 Mio. auf 0.7 Mio. Franken. Auf Basis des vorliegenden AFP 2021–2024 wird mit keinem neuen \nFinanzierungsbedarf gerechnet. Anfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken abgelöst \noder neu finanziert werden.  \n \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen (35) \n \nDie Bezirks- und Gemeindeanteile am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer sowie die Beiträge für den Steuer-\nkraftausgleich werden in getrennten Spezialfinanzierungen abgewickelt. Es handelt sich im Voranschlagsjahr \n2021 um eine geplante Einlage in die Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleiches der Bezirke \nund Gemeinden von 5.3 Mio. Franken (vgl. Kapitel 2.10) und in die Spezialfinanzierung Zivilschutz von \n0.4 Mio. Franken. \n \nTransferaufwand (36) \n \n\n \n  \n\nÜBERSICHT TRANSFERAUFWAND\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nTotal Transferaufwand   940 108   987 562   981 175  1 033 981  1 116 967  1 126 997\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   37 292   37 252   34 102   30 203   30 513   30 443\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   10 200   11 031   11 747   11 521   11 319   11 031\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   294 302   296 854   272 387   275 936   286 870   298 833\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   574 747   613 851   613 235   613 650   629 275   643 034\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   23 567   28 574   49 704   102 671   158 990   143 656\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n30\n\n\n\n   \n\nErtragsanteile an Dritte \n \nUnter die Ertragsanteile an Dritte fallen die Anteile der anderen Gemeinwesen (rund 65% an Bund, Bezirke, \nGemeinden und Kirchgemeinden) an die durch den Kanton vereinnahmten Steuern. Im Voranschlag 2021 ma-\nchen mit rund 28 Mio. Franken die anteiligen Quellensteuern die grösste Position aus. Die Ertragsanteile an \nDritte nehmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Einkommen quellenbesteuerter Perso-\nnen und infolge des per 1. Januar 2021 in Kraft tretenden Bundesgesetzes über die Revision der Quellenbe-\nsteuerung des Erwerbseinkommens bis 2024 auf 25 Mio. Franken ab. \n \nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen \n \nDie Entschädigungen an Gemeinwesen basieren hauptsächlich auf Beiträgen gemäss der Fachschulvereinba-\nrung (FSV) und der Vereinbarung für Höhere Fachschulen (HFSV) von total 6.5 Mio. Franken. Im Weiteren fallen \nEntschädigungen an den Bund für den Vollzug der Arbeitslosenversicherung in der Höhe von rund 2 Mio. Fran-\nken sowie an Gemeinden im Bereich Feuerschutz von 1.7 Mio. Franken darunter. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nIn der Kontogruppe Finanz- und Lastenausgleich sind Zahlungen im Rahmen des Nationalen Finanzausgleichs \n(NFA) von 183 Mio. Franken (203 Mio. Franken) in den Ressourcenausgleich und von 1.4 Mio. Franken in den \nHärteausgleich (1.5 Mio. Franken) enthalten (vgl. Kapitel 2.9). Zum Finanz- und Lastenausgleich zählen auch \nder Innerkantonale Finanzausgleich mit dem vertikalen Normaufwandausgleich von 25 Mio. Franken sowie dem \nhorizontalen Steuerkraftausgleich von 63 Mio. Franken an die Bezirke und Gemeinden (vgl. Kapitel 2.10). Ab \nFinanzplanjahr 2022 wird zudem jährlich 3.5 Mio. Franken für den Soziallastenausgleich im vertikalen Norm-\naufwandausgleich eingestellt. Die Darstellung in der obigen Tabelle „Übersicht Transferaufwand“ zeigt lediglich \ndie Aufwandpositionen (siehe auch Transferertrag).  \n \nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Bereich der Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte sind die grössten Positionen die Beiträge an \ndie Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen von 162 Mio. Franken (163 Mio. Franken). Weitere wich-\ntige Positionen sind die Beiträge an die inner- und ausserkantonale Spitalfinanzierung von 157 Mio. Franken \n(154 Mio. Franken), an die Volks-, Mittel-, Hoch- und Sonderschulen von 115 Mio. Franken (114 Mio. Fran-\nken), an die Behinderteneinrichtungen von 48 Mio. Franken (49 Mio. Franken), an das öffentliche Verkehrsan-\ngebot von 41 Mio. Franken (44 Mio. Franken), für Vergütungen der Pauschalen Steueranrechnung von 16 Mio. \nFranken (15 Mio. Franken), für das Asyl- und Flüchtlingswesen von 13 Mio. Franken (13 Mio. Franken), an \nausserkantonale Schulen und Angebote von 11 Mio. Franken (11 Mio. Franken) sowie für den STAF-Ausgleich \nvon 10 Mio. Franken (12 Mio. Franken) an die Bezirke und Gemeinden.  \n \nNicht aktivierte Investitionsbeiträge \n \nDie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse werden in der Spezialfinanzierung Strassenwesen geführt. Im Voran-\nschlagsjahr 2021 betragen diese nicht aktivierten Investitionsbeiträge 15 Mio. Franken (4 Mio. Franken). Bis \nins Finanzplanjahr 2024 erhöhen sich die Investitionsbeiträge auf 113 Mio. Franken. Im Gegenzug erhält die \nSpezialfinanzierung Strassenwesen im Transferertrag Bundesbeiträge im Anteil von 92% zurückerstattet (vgl. \nauch Transferertrag). Die weiteren nicht aktivierten Investitionsbeiträge belaufen sich im Voranschlagsjahr 2021 \nauf rund 35 Mio. Franken und setzen sich hauptsächlich aus Förderbeiträgen für das Energie-Gebäudepro-\ngramm (Projekte von brutto 10 Mio. Franken) sowie Beiträgen des Amtes für Wald und Natur (8.7 Mio. Fran-\nken), des Amtes für Gesundheit und Soziales (Projekt Ersatzbau Phönix in Einsiedeln und Investitionsbeiträge \nan Alters- und Pflegeheime von 7 Mio. Franken), des Amtes für Gewässer (Projekte von 4 Mio. Franken), des \nAmtes für Landwirtschaft (Projekte von 3 Mio. Franken) und des Amtes für Kultur (Beitrag an das Kloster Ein-\nsiedeln von 0.6 Mio. Franken) zusammen. \n \nDurchlaufende Beiträge (37) \n \nDie grössten Aufwandpositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft im Bereich Agrarmassnahmen \nvon 78.5 Mio. Franken (78.4 Mio. Franken) und die Beiträge an die Pflegefinanzierung von 19.0 Mio. Franken \n(15.6 Mio. Franken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausge-\nglichen.  \n \n  \n\n31\n\n\n\n   \n\nInterne Verrechnungen (39) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \n \nErtrag \n \nMit Anteilen von rund 45.7% und 32.1% im Voranschlagsjahr 2021 stellen der Fiskalertrag und der Transfer-\nertrag die grössten Ertragspositionen dar. Während Letzterer aufgrund der brutto verbuchten Investitionsbeiträge \nan die N4 Neue Axenstrasse bis 2024 um 102.5 Mio. Franken auf 35.0% ansteigt, wächst der Fiskalertrag um \n81 Mio. Franken auf einen Anteil von 46.0%.  \n \n\n \n \nFiskalertrag (40) \n \nDer Fiskalertrag im Voranschlagsjahr 2021 ist auf der Basis eines Steuerfusses von 150% für natürliche und \n160% für juristische Personen berechnet und wird insgesamt auf 720 Mio. Franken prognostiziert. Er liegt mit \nrund 24 Mio. Franken unter dem Voranschlagswert 2020, was sich in einem Ertragsrückgang aufgrund der \nCorona-Pandemie begründet (vgl. Kapitel 2.5). Der Fiskalertrag unterteilt sich in die folgenden Steuerteilberei-\nche: \n \n\n \n \nDirekte Steuern natürliche Personen \n \nDie direkten Steuern der natürlichen Personen des Voranschlags 2021 von 558 Mio. Franken (582 Mio. Fran-\nken) begründen sich mehrheitlich durch die Einkommenssteuern von 341 Mio. Franken und die Vermögens-\nsteuern von 96 Mio. Franken (Vorjahr insgesamt 433 Mio. Franken). Zudem werden Nachträge auf Einkom-\nmenssteuern von 49 Mio. Franken und Nachträgen auf Vermögenssteuern von 14 Mio. Franken (Vorjahr insge-\nsamt 85 Mio. Franken) erwartet. Weiter wird mit Quellensteuern in der Höhe von 44 Mio. Franken \n(49 Mio. Franken), Steuern auf Kapitalabfindungen von 12 Mio. Franken (12 Mio. Franken) sowie Nachsteuern \nEinkommen und Vermögen von 1 Mio. Franken veranschlagt. Für die Prognosen 2021 der Einkommens- und \nVermögenssteuern (inklusive Nachträge) wurde die Schätzung der Gemeinden übernommen. In den Finanzplan-\njahren 2022–2024 wird mit einem wachsenden Steuertrag gerechnet, dies trotz der Abnahme bei der Quellen-\nsteuer in den Finanzplanjahren.  \n\nÜBERSICHT ERTRAG\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nTotal Ertrag - 1 646 166 - 1 558 460 - 1 575 959 - 1 631 122 - 1 716 051 - 1 741 081\n\n40 Fiskalertrag -  851 794 -  744 272 -  720 378 -  762 866 -  779 965 -  801 474\n\n41 Regalien und Konzessionen -  30 682 -  18 873 -  55 577 -  30 777 -  30 777 -  30 777\n\n42 Entgelte -  49 258 -  49 870 -  52 244 -  52 458 -  53 011 -  53 069\n\n43 Verschiedene Erträge -  8 133 -  8 023 -  7 804 -  7 829 -  7 908 -  7 898\n\n44 Finanzertrag -  52 033 -  48 128 -  46 469 -  46 419 -  46 469 -  46 469\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -   4 -  4 045 -   329 -   329 -   329 -   329\n\n46 Transferertrag -  455 041 -  501 529 -  506 436 -  542 342 -  607 363 -  608 890\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  103 997 -  103 389 -  105 432 -  106 561 -  107 856 -  109 091\n\n49 Interne Verrechnungen -  95 224 -  80 331 -  81 290 -  81 541 -  82 373 -  83 084\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Ertrag\n(in Fr. 1 000)\n\nÜBERSICHT FISKALERTRAG\n\n (in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nTotal Fiskalertrag -  851 794 -  744 272 -  720 378 -  762 866 -  779 965 -  801 474\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  649 936 -  581 600 -  557 600 -  594 000 -  610 450 -  628 450\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  55 483 -  46 000 -  45 200 -  49 900 -  49 550 -  52 350\n\n402 Übrige direkte Steuern -  85 496 -  69 700 -  69 000 -  69 700 -  70 000 -  70 000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  60 879 -  46 972 -  48 578 -  49 266 -  49 965 -  50 674\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n32\n\n\n\n   \n\nDirekte Steuern juristische Personen \n \nDie Steuereinnahmen der juristischen Personen werden im Voranschlagsjahr mit 45 Mio. Franken (46 Mio. \nFranken) prognostiziert. In den Finanzplanjahren wird eine Steigerung auf 52 Mio. erwartet. Der Rückgang \ngegenüber dem Vorjahr begründet sich hauptsächlich in den Auswirkungen der Corona-Pandemie verbunden \nmit den nachhaltigen Auswirkungen einer strukturellen Bereinigung und der konjunkturellen Entwicklung. Im \nWeiteren wirkt die Verlustverrechnungsmöglichkeit auf spätere Jahre mit einem gedämpften Ertragswachstum. \nDie positiven Effekte des Wegfalls der privilegierten Besteuerung gewisser Gesellschaften auf Kantonsstufe \n(STAF) werden aufgrund der Step-Up-Phase erst ab dem Jahr 2025 ins Gewicht fallen. \n \nÜbrige direkte Steuern \n \nBei den übrigen direkten Steuern von 69 Mio. Franken (70 Mio. Franken) handelt es sich um die Grundstück-\ngewinnsteuern von 65 Mio. Franken sowie Spielbanken- und Spielautomatenabgaben von 4 Mio. Franken.  \n \nBesitz- und Aufwandsteuern \n \nUnter die Besitz- und Aufwandsteuern fallen die Motorfahrzeugsteuern in der Höhe von 46 Mio. Franken \n(44 Mio. Franken) und die Schiffssteuern von unverändert 3 Mio. Franken. \n \nRegalien und Konzessionen (41) \n \nBei den Regalien und Konzessionen von 56 Mio. Franken handelt es sich hauptsächlich um den Anteil am \nGewinn der Schweizerischen Nationalbank von 50 Mio. Franken (12 Mio. Franken), Wasserrechtsgebühren von \n5 Mio. Franken sowie Jagd- und Fischereipatentgebühren von rund 1 Mio. Franken.  \n \nEntgelte (42) \n \nBedeutende Entgelte stammen aus den Verfahrenskosten und Bussen im Strafvollzug von 8 Mio. Franken, den \nOrdnungsbussen der Kantonspolizei von 7 Mio. Franken, den Schulgeldern und sonstigen Erlösen der Mittel-\nschulen, Berufsbildungszentren und den Kaufmännischen Berufsschulen von 9 Mio. Franken sowie den Motor-\nfahrzeug-Prüfungsgebühren des Verkehrsamtes (Spezialfinanzierung Strassenwesen) von 5 Mio. Franken. \n \nVerschiedene Erträge (43) \n \nDie verschiedenen Erträge von unverändert 8 Mio. Franken beinhalten hauptsächlich 5 Mio. Franken Gebühren \nfür Fahrzeugausweise, Schilderauktionen und weitere Erträge im Verkehrsamt (Spezialfinanzierung Strassenwe-\nsen). \n \nFinanzertrag (44) \n \nDer Finanzertrag beträgt 46 Mio. Franken und setzt sich hauptsächlich aus der Vergütung der Schwyzer Kanto-\nnalbank für die Gewinnzuweisung, der Abgeltung der Staatsgarantie und der Verzinsung des Dotationskapitals \nim Betrag von total 44 Mio. Franken zusammen.  \n \nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen (45) \n \nEs handelt sich um den Fondsbezug aus dem Lotteriefonds von 0.3 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2021 \nund in den Finanzplanjahren. Die Differenz zum Vorjahr resultiert aus einer einmaligen Entnahme von 4 Mio. \nFranken aus der Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleiches der Bezirke und Gemeinden für \ndie Schlussabrechnung nach altem Recht vorgesehen (vgl. Kapitel 2.10). \n \n  \n\n33\n\n\n\n   \n\nTransferertrag (46) \n \nDer Transferertrag widerspiegelt vielfach die Positionen im Transferaufwand.  \n \n\n \n \nErtragsanteile von Dritten  \n \nIm Konto Ertragsanteile im Voranschlagsjahr 2021 werden Anteile an der Direkten Bundessteuer von \n163 Mio. Franken (178 Mio. Franken), an der Verrechnungssteuer von unverändert 14 Mio. Franken, an der \nLeistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA; Spezialfinanzierung Strassenwesen) von unverändert \n12 Mio. Franken sowie an der Mineralölsteuer von 10 Mio. Franken (9 Mio. Franken) erwartet. Der tiefer erwar-\ntete Anteil an der Direkten Bundessteuer begründet sich in der Auswirkung der Corona-Pandemie. \n \nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen \n \nBezirks- und Gemeindebeiträge an die Ergänzungsleistungen von unverändert 33 Mio. Franken, die Bundesbei-\nträge für Asylsuchende und Flüchtlinge von 21 Mio. Franken (22 Mio. Franken) und an die Prämienverbilligun-\ngen von 9 Mio. Franken (10 Mio. Franken) bilden die Hauptpositionen der Entschädigungen von Gemeinwesen \nim Voranschlagsjahr 2021. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nDen Finanz- und Lastenausgleich bilden die Bezirks- und Gemeindebeiträge in den Innerkantonalen Finanzaus-\ngleich (vgl. Kapitel 2.9) von unverändert 52 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2021. Im Weiteren wird in dieser \nKontogruppe der Ertrag des geografisch-topografischen Lastenausgleichs des NFA von unverändert 7 Mio. Fran-\nken geplant (vgl. Kapitel 2.8). \n \nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Konto Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten sind hauptsächlich Bundesbeiträge zur Aufga-\nbenerfüllung wie die Beiträge an die Prämienverbilligungen von 55 Mio. Franken (54 Mio. Franken), an die \nErgänzungsleistungen von 20 Mio. Franken (19 Mio. Franken) und für den Bau der N4 Neue Axenstrasse (Spe-\nzialfinanzierung Strassenwesen) von 14 Mio. Franken (4 Mio. Franken) enthalten. Im Weiteren fallen Bezirks- \nund Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr von 16 Mio. Franken (18 Mio. Franken) und an die Sonder-\nschulen von 16 Mio. Franken (16 Mio. Franken), Bundesbeiträge für Kantonsinterne Schulen und Angebote von \nunverändert 11 Mio. Franken sowie Bundesbeiträge für das Energie-Gebäudeprogramm (neu ab 2021) und für \nProjekte im Amt für Wald und Natur von je 7 Mio. Franken an. \n \nVerschiedener Transferertrag \n \nDer verschiedene Transferertrag beinhaltet die Rückverteilung der CO2-Abgabe.  \n \nDurchlaufende Beiträge (47) \n \nDie zwei grössten Ertragspositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft von unverändert \n78.5 Mio. Franken (78.4 Mio. Franken) und die Bundesbeiträge an die Pflegefinanzierung von 19.0 Mio. Fran-\nken (15.6 Mio. Franken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag \nausgeglichen.  \n \n \n \n\nÜBERSICHT TRANSFERERTRAG\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nTotal Transfertrag -  455 041 -  501 529 -  506 436 -  542 342 -  607 363 -  608 890\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  189 596 -  226 918 -  214 155 -  202 199 -  210 719 -  218 308\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  69 819 -  73 122 -  71 300 -  69 295 -  69 129 -  69 949\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  58 517 -  58 810 -  58 809 -  58 809 -  58 809 -  58 809\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  136 881 -  142 579 -  162 072 -  211 939 -  268 606 -  261 724\n\n469 Übriger Transferertrag -   228 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n34\n\n\n\n   \n\nInterne Verrechnungen (49) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nSpezialfinanzierung Eigenkapital \n \nDie Einlagen respektive Entnahmen der Spezialfinanzierung Strassenwesen werden in der folgenden Tabelle \ndargestellt. Details zur Finanzierung Strassenwesen sind im Kapitel 2.11 zu finden. \n \n\n \n \nEinlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss (90) \n \nAufgrund den Ertragsüberschüssen in der Spezialfinanzierung Strassenwesen erfolgen im Voranschlagsjahr \n2021 und im Finanzplanjahr 2022 Einlagen im Umfang von rund 15 Mio. Franken respektive 4 Mio. Franken.  \n \nEntnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss (91) \n \nIn den Finanzplanjahren 2023 und 2024 sind Entnahmen im Umfang von rund 10 Mio. Franken beziehungs-\nweise 8 Mio. Franken vorgesehen.  \n  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG EIGENKAPITAL\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n9 Spezialfinanzierung Eigenkapital   26 474   6 536   15 358   4 250 -  10 140 -  7 683\n\n90 Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss   26 474   6 536   15 358   4 250 - -\n\n91 Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - - -  10 140 -  7 683\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Spezialfinanzierung Eigenkapital\n(in Fr. 1 000)\n\n35\n\n\n\n   \n\n \n\n3.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen in der Ent-\nwicklung des Ertrags- und Aufwandüberschusses in den Finanzplanjahren. \n \n\n \n \n \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2021 Aufwandüberschuss 0.3\n\nVerbesserungen\n\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -47.4\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen (inkl. Nachträge) -33.1\n- Höhere Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen -5.3\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen (inkl. Nachträge) -9.3\n- Höherer Anteil an Verrechnungssteuer -0.7\n- Tiefere Forderungsverluste -0.5\n+ Abnahme Anteil Direkte Bundessteuer 2.9\n\nWegfall höhere Kosten für Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Corona, Einmaleffekt) -4.0\nWegfall Interkantonale Kulturlastenvereinbarung -1.9\nTiefere Verzinsung Finanzverbindlichkeiten und tiefere Negativzinsen -0.7\nTiefere Beiträge an Fachhochschule Zentralschweiz -0.6\nDiverse (netto) -1.3\n\nVerschlechterungen\nTieferer Anteil am Reingewinn SNB 24.8\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 6.5\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 4.5\nSoziallastenausgleich Innerkantonaler Finanzausgleich 3.5\nHöhere Bezirks- und Gemeindebeiträge Gewässerschutz 2.6\nHöhere Beiträge an Behinderteneinrichtungen (inner- und ausserkantonal) 2.4\nHöhere Investitionsbeiträge Wasserbau (u.a. Krebsbach, Nuolen-See) 2.2\nHöherer Personalaufwand (davon 1.6 Mio. im Bildungsdepartement) 2.1\nWeiterbildungsfinanzierungsvereinbarung (ärztliche Weiterbildung; Ausgleich unter den Kantonen) 1.6\nHöherer Aufwand für Verkehrsangebot 1.4\nHöhere Beiträge an Ergänzungsleistungen (netto) 1.1\n\n Finanzplan 2022 Ertragsüberschuss -2.8\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n36\n\n\n\n   \n\n \n \n \n  \n\nÜBERLEITUNG (Fortsetzung)\n\n Finanzplan 2022 Ertragsüberschuss -2.8\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -24.6\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -14.0\n- Erhöhung Anteil Direkte Bundessteuer -7.8\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -4.0\n\nTiefere Kosten Gewässerschutz (netto) -1.8\nTiefere Investitionsbeiträge an Alters- und Behinderteneinrichtungen -1.6\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau -1.0\nHöhere Pass- und Identitätskarten-Gebühren -0.7\nTiefere Beiträge an Grundwasser und Altlasten (inkl. Schiessanlagen) -0.6\nDiverse (netto) -0.5\n\nVerschlechterungen\nHöherer Beitrag an Ressourcenausgleich des Nationalen Finanzausgleiches (NFA) 11.0\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 6.6\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 4.2\nHöherer Aufwand für Verkehrsangebot 3.7\nHöherer Personalaufwand (davon 0.9 Mio. im Bildungsdepartement) 1.9\nHöhere Beiträge an Behinderteneinrichtungen (inner- und ausserkantonal) 1.7\nHöhere Beiträge an Ergänzungsleistungen (netto) 1.2\nHöherer Beitrag an Erschliessung Brunnen Nord 1.0\n\nFinanzplan 2023 Ertragsüberschuss -2.3\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -27.6\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -14.1\n- Erhöhung Anteil Direkte Bundessteuer -7.3\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -3.9\n- Höhere Gewinnsteuern jur. Personen -2.6\n\nTiefere Investitionsbeiträge an Alters- und Behinderteneinrichtungen (inkl. Wegfall Ersatzbau Phönix) -4.6\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau -1.1\nDiverse (netto) -1.9\n\nVerschlechterungen\nHöherer Beitrag an Ressourcenausgleich des Nationalen Finanzausgleiches (NFA) 12.0\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 7.0\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 4.4\nHöherer Personalaufwand (davon 0.9 Mio. im Bildungsdepartement) 2.1\nHöhere Beiträge an Behinderteneinrichtungen (inner- und ausserkantonal) 1.4\nHöhere Beiträge an Ergänzungsleistungen (netto) und Prämienverbilligung (netto) 1.0\nHöherer Aufwand für Verkehrsangebot 0.4\n\n Finanzplan 2024 Ertragsüberschuss -9.2\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n37\n\n\n\n   \n\n3.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten \nBei Ausgaben von 62 Mio. Franken (56 Mio. Franken) und Einnahmen von 10 Mio. Franken (12 Mio. Franken) \nresultieren Nettoinvestitionen im Voranschlagsjahr 2021 von 53 Mio. Franken (44 Mio. Franken). Die Entwick-\nlung im Voranschlagsjahr und in den Finanzplanjahren 2022 bis 2024 zeigt eine steigende Investitionstätigkeit, \nwelche sich in Nettoinvestitionen von 100 Mio. Franken im Finanzplanjahr 2024 niederschlägt.  \n \n\n \n \n \nInvestitionsausgaben \n \nMit Anteilen von 49.0% und 45.8% im Voranschlagsjahr 2021 bilden die Strassen und Verkehrswege sowie \ndie Hochbauten den Grossteil der Investitionsausgaben. In den Finanzplanjahren steigt der Investitionsanteil \naufgrund ansteigender Ausgaben in beiden Bereichen auf durchschnittlich 49.2%. Dies aufgrund der geplanten \nInvestitionsausgaben für Hochbauten, welche sich mehr als verdoppeln und deren Anteil im Finanzplanjahr \n2024 auf 56.1% ansteigt. \n \n\n \n \nStrassen / Verkehrswege (501) \n \nDie geplanten Ausbaukosten der Hauptstrassen resultieren aus der aktuellen Projektkostenprognose 2021–\n2035 und sehen Grossprojekte wie Ortsdurchfahrt Freienbach West, Anschluss Steinerstrasse, Schwyz, Ausbau \nFeldmoosstrasse, Lachen, Erneuerung Seestrasse Willerzell, Schwyzerstrasse, Ingenbohl, Holeneich – Lägeten, \nTuggen, Radweg Merlischachen – Sumpf, Küssnacht, Ortsdurchfahrt Galgen, Lustnau – Biberegg, Biberbrugg, \nHirschenbrücke, Altendorf Ibergereggstrasse, Stalden – Windstock Schwyz und Weid bis Brücke Hinterthal, \nMuotathal sowie Strassenausbau ober Nas – Rotschuo (nicht abschliessende Aufzählung) vor. Die Bruttoinves-\ntitionen liegen im Voranschlagsjahr bei rund 31 Mio. Franken und steigen bis im Finanzplanjahr 2024 auf \n46 Mio. Franken. \n \n  \n\nÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\nInvestitionsrechnung\n     Total Ausgaben   46 118   55 928   62 435   89 609   103 516   108 984\n     Total Einnahmen -  13 817 -  12 382 -  9 594 -  8 109 -  8 763 -  9 452\n\n     Nettoinvestitionen (+)   32 301   43 546   52 841   81 500   94 753   99 532\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nARTENGLIEDERUNG - INVESTITIONSAUSGABEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n5 Investitionsausgaben  46 118  55 928   62 435  89 609  103 516  108 984\n\n50 Sachanlagen   44 904   54 923   60 435   88 609   102 516   107 984\n\n500 Grundstücke    880 - - - - -\n\n501 Strassen / Verkehrswege   38 222   39 016   30 600   35 979   46 626   46 104\n\n504 Hochbauten   5 048   14 800   28 600   52 000   55 180   61 140\n\n506 Mobilien    754   1 107   1 235    630    710    740\n\n54 Darlehen   1 214   1 000   2 000   1 000   1 000   1 000\n\n545 Darlehen an private Unternehmungen   1 214   1 000   2 000   1 000   1 000   1 000\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien -    5 - - - -\n\n555 Beteiligungen an privaten Unternehmungen -    5 - - - -\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n38\n\n\n\n   \n\nHochbauten (504) \n \nDie Zunahme bei den Hochbauten in den Finanzplanjahren von 29 Mio. Franken auf 61 Mio. Franken begrün-\ndet sich in den Bauten für das Heilpädagogische Zentrum Innerschwyz, der Kantonsschule Ausserschwyz (Sa-\nnierung Turnhalle, Standortentwicklung und Sanierung Nuolen, Gesamtkonzept Neubau), der Kantonsschule \nKollegium Schwyz, dem Berufsbildungszentrum Pfäffikon, der Kaufmännischen Berufsschule Schwyz (Sanie-\nrung) der Einsatzleitzentrale Schwyz sowie der Erweiterung des Sicherheitsstützpunkts Biberbrugg. \n \nMobilien (506) \n \nDie Anschaffung von Mobilien erfolgt aufgrund der Aktivierungsgrenze von Fr. 100 000.-- meist direkt über die \nErfolgsrechnung. Bei den geplanten 1.2 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2021 handelt es sich um Ersatzin-\nvestitionen von Strassenunterhaltsfahrzeuge (Spezialfinanzierung Strassenwesen) sowie die Anschaffung eines \nEinsatzleitfahrzeugs der Kantonspolizei.  \n \nDarlehen an private Unternehmungen (545) \n \nAufgrund der Änderung der Verbuchungspraxis werden alle Darlehen über die Investitionsrechnung verbucht. \nEs werden Darlehen an Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Regionalpolitik (Neue Regio-\nnalpolitik, NRP) von 1 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2021 sowie in den Finanzplanjahren 2022 bis 2024 \ngewährt. Im Voranschlag 2021 ist zudem die Aufstockung der Betriebshilfedarlehen im Amt für Landwirtschaft \nin der Höhe von 1 Mio. Franken vorgesehen. \n \n \nInvestitionseinnahmen \n \n46.7% aller Investitionseinnahmen im Voranschlagsjahr 2021 sind Investitionsbeiträge vom Bund. Der zweit-\ngrösste Anteil mit 34.7% machen die Rückerstattungen für Strassen und Verkehrswege aus.  \n \n\n \n \nRückerstattungen Strassen / Verkehrswege (611) \n \nDie Rückerstattung basieren auf dem aktuellen Strassenbauprogramm 2020–2034 (Spezialfinanzierung Stras-\nsenwesen). Es handelt sich um Rückvergütungen von Bezirken, Gemeinden und Privaten. Die rückläufigen \nEinnahmen sind insbesondere auf die Fertigstellung des Grossprojektes Südumfahrung Küssnacht zurückzu-\nführen. \n \nRückerstattungen Hochbauten (614) \n \nDiese beinhalten die Rückerstattungen anderer Gemeinwesen für geplante Hochbauten. \n \n\nARTENGLIEDERUNG - INVESTITIONSEINNAHMEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n6 Investitionseinnahmen - 13 817 - 12 382 -  9 594 - 8 109 - 8 763 - 9 452\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV -   633 - - - - -\n\n600 Übertragung Grundstücke -   600 - - - - -\n\n604 Rückerstattungen Hochbauten -   33 - - - - -\n\n61 Rückerstattungen -  7 455 -  5 548 -  3 726 -  1 479 -  2 460 -  3 433\n\n611 Rückerstattungen Strassen / Verkehrswege -  7 104 -  5 408 -  3 326 -   279 -   460 -  1 433\n\n614 Rückerstattungen Hochbauten -   351 -   140 -   400 -  1 200 -  2 000 -  2 000\n\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -  4 227 -  5 330 -  4 478 -  5 240 -  5 003 -  4 719\n\n630 Investitionsbeiträge Bund -  4 227 -  5 330 -  4 478 -  5 240 -  5 003 -  4 719\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -  1 502 -  1 504 -  1 390 -  1 390 -  1 300 -  1 300\n\n644 Rückzahlung Darlehen öff. Unternehmungen -   661 -   630 -   516 -   516 -   426 -   426\n\n645 Rückzahlung Darlehen priv. Unternehmungen -   841 -   874 -   874 -   874 -   874 -   874\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n39\n\n\n\n   \n\nInvestitionsbeiträge Bund (630) \n \nDie geplanten Investitionsbeiträge im Voranschlagsjahr 2021 erfolgen hauptsächlich für den Bau und Ausbau \nvon Hauptstrassen (Spezialfinanzierung Strassenwesen), für geplante Lärmschutzmassnahmen von rund \n4 Mio. Franken sowie einem Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm von rund 0.5 Mio. Franken für die \nBuspriorisierung Churerstrasse, die Schwyzerstrasse, Ingenbohl und die Hirschenbrücke, Altendorf. In den \nFinanzplanjahren sind Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm von 1.2 Mio. bis 0.7 Mio. Franken geplant. \n \nRückzahlungen von Darlehen öffentliche Unternehmungen (644) \n \nIm Voranschlagsjahr 2021 erfolgt eine Teilrückzahlung des Darlehens der Schweizerischen Südostbahn AG \n(SOB).  \n \nRückzahlung von Darlehen private Unternehmungen (645) \n \nDabei handelt es sich hauptsächlich um Rückzahlungen von Darlehen aus dem Bereich der \nWirtschaftsförderung und Regionalpolitik.   \n\n40\n\n\n\n   \n\n4. Institutionelle Übersichten \n\n4.1 Stellenplan \nDie Stellenplanung 2021 der Kernverwaltung nimmt gegenüber dem Vorjahr um 48.6 Vollzeitstellen (FTE) zu, \ngesamthaft steigt der Stellenplan um 54.5 FTE beziehungsweise 3.4% gegenüber dem Voranschlag 2020. Der \nAnstieg ist massgebend auf die Kantonalisierung der Staatsanwaltschaft zurückzuführen. \n \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stellenplanung bis 2024.  \n \n\n \n \n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V Abw. zu \n2020 V\n\n2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n21 Allgemeine Verwaltung 9.8 9.7 9.7 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0\n\n211 Staatskanzlei 9.8 9.7 9.7 10.0 10.0  0.0 10.0 10.0 10.0\n\n22 Departement des Innern 90.4 86.7 87.3 88.5 90.5 2.0 90.5 90.5 90.5\n\n221 Departementssekretariat 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6  0.0 2.6 2.6 2.6\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 20.3 20.0 20.3 21.3 21.3  0.0 21.3 21.3 21.3\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 30.2 28.7 28.8 28.6 30.0  1.4 30.0 30.0 30.0\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 36.6 34.9 35.6 36.0 36.6  0.6 36.6 36.6 36.6\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 136.8 137.8 139.3 140.9 144.9 4.0 141.9 140.9 140.9\n\n231 Departementssekretariat 3.3 3.2 3.0 3.4 3.4  0.0 3.4 3.4 3.4\n\n232 Amt für Wirtschaft 11.7 11.6 11.4 11.8 11.8  0.0 11.8 11.8 11.8\n\n233 Amt für Raumentwicklung 17.1 17.4 18.2 18.4 18.4  0.0 18.4 18.4 18.4\n\n234 Amt für Migration 30.6 31.5 32.0 32.0 32.0  0.0 32.0 32.0 32.0\n\n235 Amt für Arbeit 49.5 49.3 49.5 49.8 53.8  4.0 50.8 49.8 49.8\n\n236 Amt für Landwirtschaft 24.7 24.8 25.2 25.5 25.5  0.0 25.5 25.5 25.5\n\n24 Bildungsdepartement 469.6 471.4 472.5 483.9 490.5 6.6 498.7 501.0 503.6\n\n241 Departementssekretariat 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  0.0 2.0 2.0 2.0\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 53.6 52.6 54.2 55.0 56.7  1.7 57.1 57.1 57.1\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 41.9 44.9 46.8 47.0 50.0  3.0 51.4 51.4 51.4\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 47.3 48.9 49.3 49.6 51.5  1.9 52.3 52.3 52.3\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 56.6 55.4 54.0 54.6 52.6 - 2.0 52.6 53.4 54.5\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 72.6 73.9 73.6 73.8 75.8  2.0 77.4 78.9 80.4\n\n2440 Amt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5  0.0 11.5 11.5 11.5\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 48.6 48.8 49.4 51.2 51.2  0.0 51.2 51.2 51.2\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 52.3 51.4 52.2 52.2 52.9  0.7 52.9 52.9 52.9\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 20.5 19.9 19.4 21.3 21.3  0.0 23.4 23.4 23.4\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 22.4 21.1 19.4 24.0 23.3 - 0.7 25.2 25.2 25.2\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung 17.7 17.9 17.8 18.1 18.1  0.0 18.1 18.1 18.1\n\n246 Amt für Kultur 19.8 20.1 20.1 20.6 20.6  0.0 20.6 20.6 20.6\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN\n\n41\n\n\n\n   \n\n \n \n \n \n \n  \n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V Abw. zu \n2020 V\n\n2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement 384.2 386.4 390.5 390.2 426.8 36.6 421.8 421.8 421.8\n\n251 Departementssekretariat 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4  0.0 2.4 2.4 2.4\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 14.0 13.8 14.3 14.0 14.0  0.0 14.0 14.0 14.0\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 3.1 3.1 3.3 3.1 0.0 - 3.1 0.0 0.0 0.0\n\n254 Staatsanwaltschaft 18.0 18.4 19.9 18.8 0.0 - 18.8 0.0 0.0 0.0\n\n255 Jugendanwaltschaft 3.2 3.2 2.7 3.2 0.0 - 3.2 0.0 0.0 0.0\n\n256 Kantonspolizei 282.9 285.2 287.4 288.8 289.8  1.0 289.8 289.8 289.8\n\n257 Amt für Justizvollzug 22.5 22.3 23.5 22.5 25.7  3.2 25.0 25.0 25.0\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 37.4 37.0 36.5 37.4 37.4  0.0 37.4 37.4 37.4\n\n259 Staatsanwaltschaft 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5  57.5 53.2 53.2 53.2\n\n27 Finanzdepartement 189.8 191.5 193.3 199.5 202.5 3.0 206.6 207.1 208.1\n\n271 Departementssekretariat 2.8 2.9 3.0 2.8 2.8  0.0 2.8 2.8 2.8\n\n272 Personalamt 8.1 8.2 8.7 9.5 10.5  1.0 10.5 10.5 10.5\n\n273 Amt für Finanzen 11.6 11.9 11.8 11.5 12.5  1.0 12.5 12.5 12.5\n\n274 Steuerverwaltung 142.3 142.7 144.5 146.8 147.8  1.0 150.9 150.4 150.4\n\n275 Amt für Informatik 20.3 21.0 20.8 23.0 23.0  0.0 24.0 25.0 26.0\n\n276 Finanzkontrolle 3.0 3.0 2.8 3.6 3.6  0.0 3.6 3.6 3.6\n\n277 Datenschutz 1.8 1.8 1.8 2.3 2.3  0.0 2.3 2.3 2.3\n\n28 Baudepartement 160.9 161.4 160.7 168.0 165.3 -2.7 165.0 165.0 165.0\n\n281 Departementssekretariat 5.7 5.5 5.5 5.9 5.9  0.0 5.9 5.9 5.9\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 74.0 74.9 73.4 75.0 74.5 - 0.5 74.5 74.5 74.5\n\n283 Verkehrsamt 55.8 55.6 55.8 58.8 58.3 - 0.5 58.3 58.3 58.3\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 4.6 4.7 4.6 4.9 4.9  0.0 4.9 4.9 4.9\n\n285 Hochbauamt 20.9 20.7 21.5 23.4 21.7 - 1.7 21.4 21.4 21.4\n\n29 Umweltdepartement 74.2 74.5 72.7 72.4 76.4 4.0 76.8 76.3 76.3\n\n291 Departementssekretariat 2.2 2.2 2.3 2.2 4.9  2.7 4.9 4.9 4.9\n\n292 Amt für Umweltschutz 18.8 18.5 17.7 18.2 16.3 - 1.9 16.3 16.3 16.3\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 14.3 14.3 13.9 13.7 0.0 - 13.7 0.0 0.0 0.0\n\n294 Amt für Wald und Natur 25.3 25.7 25.1 23.3 32.7  9.4 33.1 33.1 33.1\n\n295 Amt für Wasserbau 4.1 4.3 4.3 5.0 12.5  7.5 12.5 12.5 12.5\n\n296 Amt für Vermessung und Geoinformation 9.5 9.4 9.5 10.0 10.0  0.0 10.0 9.5 9.5\n\n40 Gerichtswesen 27.2 27.6 27.4 29.2 30.2 1.0 30.2 30.2 30.2\n\n401 Kantonsgericht 11.7 12.2 11.6 13.2 14.2  1.0 14.2 14.2 14.2\n\n402 Verwaltungsgericht 9.4 9.2 9.7 9.8 9.8  0.0 9.8 9.8 9.8\n\n403 Strafgericht 6.2 6.2 6.1 6.2 6.2  0.0 6.2 6.2 6.2\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1542.9 1546.9 1553.4 1582.6 1637.1  54.5 1641.5 1642.8 1646.4\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN (Fortsetzung)\n\n42\n\n\n\n   \n\n4.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen \nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2021 sowie der Finanzplanjahre 2022–2024 der Erfolgsrech-\nnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln den Aufwand und Ertrag nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n101 Kantonsrat    499    636    637    637    637    637\n\n201 Regierungsrat   2 220   2 283   2 265   2 276   2 265   2 276\n\n21 Allgemeine Verwaltung   3 070   3 705   3 673   3 741   3 783   3 812\n\n211 Staatskanzlei   3 070   3 705   3 673   3 741   3 783   3 812\n\n22 Departement des Innern   263 862   282 406   292 599   300 326   308 660   313 596\n\n221 Departementssekretariat   4 278   4 428   4 424   4 434   4 438   4 441\n\n222 Sozialversicherungen   47 496   52 722   50 794   52 396   54 026   54 995\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   204 272   216 962   228 649   234 787   241 463   245 359\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   3 484   3 650   3 868   3 854   3 862   3 890\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   4 332   4 644   4 864   4 855   4 871   4 911\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   14 839   15 696   17 429   17 885   18 455   18 434\n\n231 Departementssekretariat    611    688    630    620    599    609\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 987   2 333   3 338   3 758   4 763   4 783\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 013   1 915   2 082   2 117   2 092   2 094\n\n234 Amt für Migration    982    956   1 202   1 188    744    712\n\n235 Amt für Arbeit   2 469   2 717   2 742   2 816   2 829   2 842\n\n236 Amt für Landwirtschaft   6 777   7 087   7 435   7 386   7 428   7 394\n\n24 Bildungsdepartement   177 844   184 792   188 480   187 785   188 731   189 703\n\n241 Departementssekretariat    681    710    725    729    731    734\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   53 752   55 603   54 890   54 936   54 924   54 969\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   2 319   2 558   2 924   3 128   3 174   3 219\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   2 855   2 908   3 933   4 110   4 117   4 166\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   60 941   61 326   63 497   62 927   63 244   63 273\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   6 985   7 534   7 183   7 214   7 387   7 687\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   9 966   10 322   10 750   11 067   11 515   11 836\n\n2440 Amt für Berufsbildung   13 630   14 763   15 028   15 080   15 092   15 104\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   4 674   5 355   5 354   5 434   5 472   5 535\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   7 392   7 841   8 003   8 328   8 158   8 213\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 217   3 568   3 647   3 971   4 038   4 028\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   3 162   3 603   3 574   3 832   3 803   3 831\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung   2 505   2 636   2 757   2 779   2 805   2 816\n\n246 Amt für Kultur   5 765   6 065   6 215   4 250   4 271   4 292\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n43\n\n\n\n   \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN (Fortsetzung)\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement   49 974   54 043   57 068   55 931   56 299   55 745\n\n251 Departementssekretariat    440    425    394    395    398    401\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 176   3 389   3 185   3 202   3 219   3 237\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft    638    955 - - - -\n\n254 Staatsanwaltschaft   4 082   4 162 - - - -\n\n255 Jugendanwaltschaft    687   1 224 - - - -\n\n256 Kantonspolizei   33 963   36 207   38 468   38 552   39 056   38 942\n\n257 Amt für Justizvollzug   4 801   4 985 -   320 -   418 -   396 -   373\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   2 187   2 696   3 416   2 865   2 627   2 083\n\n259 Staatsanwaltschaft - -   11 925   11 335   11 395   11 455\n\n27 Finanzdepartement -  697 037 -  615 919 -  635 271 -  655 155 -  669 315 -  685 358\n\n271 Departementssekretariat    539    534    543    547    550    553\n\n272 Personalamt   5 215   5 928   5 900   5 914   5 925   5 936\n\n273 Amt für Finanzen   149 969   161 519   106 006   133 581   144 273   156 077\n\n274 Steuerverwaltung -  859 422 -  794 359 -  757 755 -  804 649 -  829 480 -  857 348\n\n275 Amt für Informatik   5 780   9 266   8 842   8 244   8 200   8 199\n\n276 Finanzkontrolle    620    822    814    823    829    834\n\n277 Datenschutz    262    371    379    385    388    391\n\n28 Baudepartement   43 759   48 616   43 073   48 999   56 961   61 792\n\n281 Departementssekretariat    461    554    579    602    596    562\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) - - - - - -\n\n283 Verkehrsamt -  2 101 -  1 548 -  1 664 -  1 752 -  1 792 -  1 809\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   29 512   31 402   25 930   27 377   31 121   31 540\n\n285 Hochbauamt   15 887   18 208   18 228   22 772   27 036   31 499\n\n29 Umweltdepartement   15 569   20 579   23 962   28 244   24 740   23 600\n\n291 Departementssekretariat    386    378    783    789    795    800\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   3 212   5 362   7 128   6 623   5 990   5 680\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei   3 317   3 384 - - - -\n\n294 Amt für Wald und Natur   6 294   8 308   10 604   10 971   10 964   10 738\n\n295 Amt für Gewässer    556    578   3 035   7 808   4 991   4 036\n\n296 Amt für Geoinformation   1 804   2 569   2 412   2 053   2 000   2 346\n\n40 Gerichtswesen   5 519   6 431   6 429   6 509   6 480   6 521\n\n401 Kantonsgericht   2 161   2 622   2 569   2 650   2 600   2 621\n\n402 Verwaltungsgericht   1 586   1 882   1 890   1 906   1 919   1 932\n\n403 Strafgericht   1 758   1 883   1 926   1 909   1 917   1 924\n\n404 Anwaltskommission    14    44    44    44    44    44\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  119 882   3 268    345 -  2 822 -  2 304 -  9 242\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n44\n\n\n\n   \n\nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2021 sowie den Finanzplanjahren 2022–2024 der Investitions-\nrechnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln die Ausgaben und Einnahmen nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n \n \n  \n\nINVESTITIONSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n22 Departement des Innern -    5 - - - -\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales -    5 - - - -\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement    641    218   1 218    218    218    218\n\n232 Amt für Wirtschaft    641    218    218    218    218    218\n\n236 Amt für Landwirtschaft - -   1 000 - - -\n\n25 Sicherheitsdepartement -    641    450 - - -\n\n256 Kantonspolizei -    641    450 - - -\n\n28 Baudepartement   31 893   42 740   51 231   81 340   94 593   99 372\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   27 410   30 043   23 581   31 090   41 874   40 692\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -   696 -   664 -   550 -   550 -   461 -   461\n\n285 Hochbauamt   5 179   13 361   28 200   50 800   53 180   59 141\n\n29 Umweltdepartement -   233 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\n294 Amt für Wald und Natur -   233 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\nNettoinvestitionen (+)   32 301   43 546   52 841   81 500   94 753   99 532\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n45\n\n\n\n   \n\n4.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung der einzelnen Verwaltungseinhei-\nten. Separat davon ausgewiesen wird der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag. \n \nVon den Voranschlagskrediten von total rund 0.3 Mio. Franken (Aufwandüberschuss) wird der leistungsunab-\nhängige Aufwand und Ertrag von 630 Mio. Franken (Nettoertrag) abgegrenzt, wodurch sich Globalbudgets im \nUmfang von total 631 Mio. Franken (Nettoaufwand) ergeben. \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG\n\nVoranschlag 2021\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n101 Kantonsrat    637 -    637\n\n201 Regierungsrat   2 265 -   2 265\n\n21 Allgemeine Verwaltung   3 673 -   3 673\n\n211 Staatskanzlei   3 673   3 673\n\n22 Departement des Innern   292 599   47 712   244 887\n\n221 Departementssekretariat   4 424   4 424\n\n222 Sozialversicherungen   50 794   47 712   3 082\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   228 649   228 649\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   3 868   3 868\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   4 864   4 864\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   17 429 -   17 429\n\n231 Departementssekretariat    630    630\n\n232 Amt für Wirtschaft   3 338   3 338\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 082   2 082\n\n234 Amt für Migration   1 202   1 202\n\n235 Amt für Arbeit   2 742   2 742\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 435   7 435\n\n24 Bildungsdepartement   188 480 -   188 480\n\n241 Departementssekretariat    725    725\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   54 890   54 890\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   2 924   2 924\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 933   3 933\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   63 497   63 497\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 183   7 183\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   10 750   10 750\n\n2440 Amt für Berufsbildung   15 028   15 028\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   5 354   5 354\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   8 003   8 003\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 647   3 647\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   3 574   3 574\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung   2 757   2 757\n\n246 Amt für Kultur   6 215   6 215\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n46\n\n\n\n   \n\n \n \n \nFür die Ermittlung der Globalbudgets wird bei fünf Verwaltungseinheiten der leistungsunabhängige Aufwand \nund Ertrag gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, \nSRSZ 144.110, FHG, separat ausgewiesen beziehungsweise vom Voranschlagskredit abgegrenzt.  \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)\n\nVoranschlag 2021\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n25 Sicherheitsdepartement   57 068 -   730   57 798\n\n251 Departementssekretariat    394    394\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 185   3 185\n\n256 Kantonspolizei   38 468   38 468\n\n257 Amt für Justizvollzug -   320 -   320\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   3 416 -   730   4 146\n\n259 Staatsanwaltschaft   11 925   11 925\n\n27 Finanzdepartement -  635 271 -  675 738   40 467\n\n271 Departementssekretariat    543    543\n\n272 Personalamt   5 900   5 900\n\n273 Amt für Finanzen   106 006   102 979   3 027\n\n274 Steuerverwaltung -  757 755 -  778 717   20 962\n\n275 Amt für Informatik   8 842   8 842\n\n276 Finanzkontrolle    814    814\n\n277 Datenschutz    379    379\n\n28 Baudepartement   43 073 -   43 073\n\n281 Departementssekretariat    579    579\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) - -\n\n283 Verkehrsamt -  1 664 -  1 664\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   25 930   25 930\n\n285 Hochbauamt   18 228   18 228\n\n29 Umweltdepartement   23 962 -  1 572   25 534\n\n291 Departementssekretariat    783    783\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   7 128   7 128\n\n294 Amt für Wald und Natur   10 604   10 604\n\n295 Amt für Gewässer   3 035 -  1 572   4 607\n\n296 Amt für Geoinformation   2 412   2 412\n\n40 Gerichtswesen   6 429 -   6 429\n\n401 Kantonsgericht   2 569   2 569\n\n402 Verwaltungsgericht   1 890   1 890\n\n403 Strafgericht   1 926   1 926\n\n404 Anwaltskommission    44    44\n\nTotal (gerundet)    345 -  630 328   630 673\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n47\n\n\n\n   \n\n \n \nDie Voranschlagskredite der Investitionsrechnung stellen die Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen) nach \nVerwaltungseinheiten wie folgt dar: \n \n\n \n \n \n  \n\nLEISTUNGSUNABHÄNGIGE AUFWÄNDE UND ERTRÄGE\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n22 Departement des Innern   44 668   50 103   47 712   49 305   50 925   51 885\n\n222 Sozialversicherungen   44 668   50 103   47 712   49 305   50 925   51 885\n\n25 Sicherheitsdepartement -   771 -   730 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz -   771 -   730 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n27 Finanzdepartement -  731 161 -  656 233 -  675 738 -  695 566 -  709 532 -  725 169\n\n273 Amt für Finanzen   147 341   158 859   102 979   130 546   141 180   153 143\n\n274 Steuerverwaltung -  878 502 -  815 092 -  778 717 -  826 112 -  850 712 -  878 312\n\n29 Umweltdepartement -  2 038 -  2 097 -  1 572 -  1 587 -  1 597 -  1 597\n\n295 Amt für Gewässer -  2 038 -  2 097 -  1 572 -  1 587 -  1 597 -  1 597\n\nTotal -  689 302 -  608 957 -  630 328 -  648 578 -  660 934 -  675 611\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBeiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und die Pflegefinanzierung.\n\nAnteil am Wehrpflichtersatz.\n\nZinsen, Vermögenserträge, kantonaler und nationaler Finanzausgleich sowie Steuern.\n\nNettoertrag aus dem Wasserregal.\n\n     \n(in Fr. 1 000)                                        \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG\n\n2021 V\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   2 000\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 000\n\n236 Amt für Landwirtschaft   1 000\n\n25 Sicherheitsdepartement    450\n\n256 Kantonspolizei    450\n\n28 Baudepartement   59 985\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   31 385\n\n285 Hochbauamt   28 600\n\n(in Fr. 1 000)\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n48\n\n\n\n   \n\n5. Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite \n \n \n \n \n \n \n \n\n   \n\n \n \nDie Voranschlagskredite der Investitionsrechnung stellen die Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen) nach \nVerwaltungseinheiten wie folgt dar: \n \n\n \n \n \n  \n\nLEISTUNGSUNABHÄNGIGE AUFWÄNDE UND ERTRÄGE\n\n2019 R 2020 V 2021 V 2022 FP 2023 FP 2024 FP\n\n22 Departement des Innern   44 668   50 103   47 712   49 305   50 925   51 885\n\n222 Sozialversicherungen   44 668   50 103   47 712   49 305   50 925   51 885\n\n25 Sicherheitsdepartement -   771 -   730 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz -   771 -   730 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n27 Finanzdepartement -  731 161 -  656 233 -  675 738 -  695 566 -  709 532 -  725 169\n\n273 Amt für Finanzen   147 341   158 859   102 979   130 546   141 180   153 143\n\n274 Steuerverwaltung -  878 502 -  815 092 -  778 717 -  826 112 -  850 712 -  878 312\n\n29 Umweltdepartement -  2 038 -  2 097 -  1 572 -  1 587 -  1 597 -  1 597\n\n295 Amt für Gewässer -  2 038 -  2 097 -  1 572 -  1 587 -  1 597 -  1 597\n\nTotal -  689 302 -  608 957 -  630 328 -  648 578 -  660 934 -  675 611\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBeiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und die Pflegefinanzierung.\n\nAnteil am Wehrpflichtersatz.\n\nZinsen, Vermögenserträge, kantonaler und nationaler Finanzausgleich sowie Steuern.\n\nNettoertrag aus dem Wasserregal.\n\n     \n(in Fr. 1 000)                                        \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG\n\n2021 V\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   2 000\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 000\n\n236 Amt für Landwirtschaft   1 000\n\n25 Sicherheitsdepartement    450\n\n256 Kantonspolizei    450\n\n28 Baudepartement   59 985\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   31 385\n\n285 Hochbauamt   28 600\n\n(in Fr. 1 000)\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n49\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Kantonsrat \n\nKANTONSRAT kr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.5 \n2020 V 0.6 \n2021 V 0.6 \n2022 P 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 352 480 477 -3 -0.6% 477 477 477\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 111 120 120 - 0.0% 120 120 120\n36 Transferaufwand 36 36 40 4 11.1% 40 40 40\n\n3 Aufwand 499 636 637 1 0.2% 637 637 637\n\nGlobalbudget 499 636 637 1 0.2% 637 637 637\n\nTotal 499 636 637 1 0.2% 637 637 637\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 36 36 40 4 11.1% 40 40 40\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 36 36 40 4 11.1% 40 40 40\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Regierungsrat \n\nREGIERUNGSRAT rr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.2 \n2020 V 2.3 \n2021 V 2.3 \n2022 P 2.3 \n2023 P 2.3 \n2024 P 2.3 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 087 2 100 2 082 -18 -0.9% 2 093 2 082 2 093\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 143 195 195 - 0.0% 195 195 195\n39 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n3 Aufwand 2 243 2 309 2 291 -18 -0.8% 2 302 2 291 2 302\n\n43 Verschiedene Erträge 11 12 12 - 0.0% 12 12 12\n49 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n4 Ertrag 24 26 26 - 0.0% 26 26 26\n\nGlobalbudget 2 220 2 283 2 265 -18 -0.8% 2 276 2 265 2 276\n\nTotal 2 220 2 283 2 265 -18 -0.8% 2 276 2 265 2 276\n\nVoranschlagskredit\n\n50\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Kantonsrat \n\nKANTONSRAT kr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.5 \n2020 V 0.6 \n2021 V 0.6 \n2022 P 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 352 480 477 -3 -0.6% 477 477 477\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 111 120 120 - 0.0% 120 120 120\n36 Transferaufwand 36 36 40 4 11.1% 40 40 40\n\n3 Aufwand 499 636 637 1 0.2% 637 637 637\n\nGlobalbudget 499 636 637 1 0.2% 637 637 637\n\nTotal 499 636 637 1 0.2% 637 637 637\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 36 36 40 4 11.1% 40 40 40\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 36 36 40 4 11.1% 40 40 40\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Regierungsrat \n\nREGIERUNGSRAT rr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.2 \n2020 V 2.3 \n2021 V 2.3 \n2022 P 2.3 \n2023 P 2.3 \n2024 P 2.3 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 087 2 100 2 082 -18 -0.9% 2 093 2 082 2 093\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 143 195 195 - 0.0% 195 195 195\n39 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n3 Aufwand 2 243 2 309 2 291 -18 -0.8% 2 302 2 291 2 302\n\n43 Verschiedene Erträge 11 12 12 - 0.0% 12 12 12\n49 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n4 Ertrag 24 26 26 - 0.0% 26 26 26\n\nGlobalbudget 2 220 2 283 2 265 -18 -0.8% 2 276 2 265 2 276\n\nTotal 2 220 2 283 2 265 -18 -0.8% 2 276 2 265 2 276\n\nVoranschlagskredit\n\n51\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nSTAATSKANZLEI stk@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSekretariatsführung von Kantonsrat, Regierungsrat sowie Rechts- und Justizkommission\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nPlanung und Koordination\n\nInformation, Kommunikation und Repräsentation\n\nAmtliche Publikationen (Amtsblatt, Gesetzsammlung und Staatskalender) sowie Beglaubigungen und\n\nWappenschutz\n\nBeschaffung von Drucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nTelefonzentrale und Postwesen\n\nUmfeldanalyse\nMittelfristig wird der Druck, eVoting auch im Kanton Schwyz einzuführen, vermutlich zunehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEine grössere Herausforderung wird es sein, das Transparenzgesetz umzusetzen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 10.0 9.8 9.8 9.7 9.7 10.0 10.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 10.0 9.8 9.8 9.7 9.7 10.0 10.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.0 10.8 9.7 14.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.0 10.8 9.7 14.2 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 90  57 80 72 136 80 100Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 90  57 80 72 136 80 100\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 244 1 057 1 009 988 929 988 950Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 244 1 057 1 009 988 929 988 950\n\nAusgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 2 760 2 775 3 101 3 188 4 485 3 000 4 000Ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 2 760 2 775 3 101 3 188 4 485 3 000 4 000\n\nAbonnenten Amtsblatt Anzahl 3 677 3 509 3 331 3 170 2 978 3 000 2 800Abonnenten Amtsblatt Anzahl 3 677 3 509 3 331 3 170 2 978 3 000 2 800\n\nVersendete Medienmitteilungen Anzahl 170 180 160 150 180 180 180Versendete Medienmitteilungen Anzahl 170 180 160 150 180 180 180\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nProtokoll des Kantonsrates\n\nZiel\n \nRasches Vorliegen des Wortprotokolls. Fristen: 3 Wochen für eine eintägige Sitzung, 4 Wochen für eine zweitägige Sitzung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nProzentsatz fristgerecht erstellter Protokolle. 83% 100%  100% 100% 100%Prozentsatz fristgerecht erstellter Protokolle. 83% 100%  100% 100% 100%\n\nGesetzsammlung\n\nZiel\n \nAktuelle und fehlerfreie Gesetzsammlung. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gerechtfertigte Beanstandungen. 0 0  0 0 0Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen. 0 0  0 0 0\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nZiel\n \nFaire, fehlerfreie und rechtskonforme Durchführung aller kantonalen Wahlen und Abstimmungen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden. 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden. 0 0 0 0 0\n\nDrucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nZiel\n \nBedürfnisgerechte und kostengünstige Belieferung der Verwaltung mit Papeteriebedarf.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nBefragung über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitenden (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut). \n\n- 4.5 - 4.0 -Befragung über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitenden (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut). \n\n- 4.5 - 4.0 -\n\n52\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nSTAATSKANZLEI stk@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSekretariatsführung von Kantonsrat, Regierungsrat sowie Rechts- und Justizkommission\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nPlanung und Koordination\n\nInformation, Kommunikation und Repräsentation\n\nAmtliche Publikationen (Amtsblatt, Gesetzsammlung und Staatskalender) sowie Beglaubigungen und\n\nWappenschutz\n\nBeschaffung von Drucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nTelefonzentrale und Postwesen\n\nUmfeldanalyse\nMittelfristig wird der Druck, eVoting auch im Kanton Schwyz einzuführen, vermutlich zunehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEine grössere Herausforderung wird es sein, das Transparenzgesetz umzusetzen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 10.0 9.8 9.8 9.7 9.7 10.0 10.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 10.0 9.8 9.8 9.7 9.7 10.0 10.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.0 10.8 9.7 14.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.0 10.8 9.7 14.2 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 90  57 80 72 136 80 100Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 90  57 80 72 136 80 100\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 244 1 057 1 009 988 929 988 950Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 244 1 057 1 009 988 929 988 950\n\nAusgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 2 760 2 775 3 101 3 188 4 485 3 000 4 000Ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 2 760 2 775 3 101 3 188 4 485 3 000 4 000\n\nAbonnenten Amtsblatt Anzahl 3 677 3 509 3 331 3 170 2 978 3 000 2 800Abonnenten Amtsblatt Anzahl 3 677 3 509 3 331 3 170 2 978 3 000 2 800\n\nVersendete Medienmitteilungen Anzahl 170 180 160 150 180 180 180Versendete Medienmitteilungen Anzahl 170 180 160 150 180 180 180\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nProtokoll des Kantonsrates\n\nZiel\n \nRasches Vorliegen des Wortprotokolls. Fristen: 3 Wochen für eine eintägige Sitzung, 4 Wochen für eine zweitägige Sitzung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nProzentsatz fristgerecht erstellter Protokolle. 83% 100%  100% 100% 100%Prozentsatz fristgerecht erstellter Protokolle. 83% 100%  100% 100% 100%\n\nGesetzsammlung\n\nZiel\n \nAktuelle und fehlerfreie Gesetzsammlung. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gerechtfertigte Beanstandungen. 0 0  0 0 0Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen. 0 0  0 0 0\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nZiel\n \nFaire, fehlerfreie und rechtskonforme Durchführung aller kantonalen Wahlen und Abstimmungen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden. 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden. 0 0 0 0 0\n\nDrucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nZiel\n \nBedürfnisgerechte und kostengünstige Belieferung der Verwaltung mit Papeteriebedarf.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nBefragung über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitenden (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut). \n\n- 4.5 - 4.0 -Befragung über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitenden (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut). \n\n- 4.5 - 4.0 -\n\n53\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.1 \n2020 V 3.7 \n2021 V 3.7 \n2022 P 3.7 \n2023 P 3.8 \n2024 P 3.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 408 1 471 1 507 36 2.4% 1 518 1 529 1 540\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 484 2 991 2 888 -103 -3.4% 2 968 3 028 3 063\n34 Finanzaufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n36 Transferaufwand 440 465 480 15 3.2% 485 490 490\n\n3 Aufwand 4 332 4 927 4 875 -52 -1.1% 4 972 5 048 5 094\n\n42 Entgelte 1 195 1 080 1 080 - 0.0% 1 070 1 070 1 070\n43 Verschiedene Erträge 3 3 - -3 -100.0% - - -\n46 Transferertrag 51 121 104 -17 -14.0% 143 177 194\n49 Interne Verrechnungen 12 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n4 Ertrag 1 262 1 222 1 202 -20 -1.6% 1 231 1 265 1 282\n\nGlobalbudget 3 070 3 705 3 673 -32 -0.9% 3 741 3 783 3 812\n\nTotal 3 070 3 705 3 673 -32 -0.9% 3 741 3 783 3 812\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Leichte Reduktion des Globalbudgets als genereller Effekt, weil die Wahljahre kostenintensiver sind als die Jahre dazwischen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 440 465 480 15 3.2% 485 490 490\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 440 465 480 15 3.2% 485 490 490\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 51 121 104 -17 -14.0% 143 177 194\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 51 121 104 -17 -14.0% 143 177 194\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z.B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Anteil der Bezirke und Gemeinden an den Kosten für E-Government-Projekte (z.B. Abstimmungssoftware WABSTI oder Umsetzung Transparenz-\ngesetz).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern \n\nDepartement des Innern\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nSchwerpunkte bilden im Amt für Gesundheit und Soziales eine neue Versorgungsplanug im Behindertenbereich, der Abschluss der\n\nEinführung einer leistungsabhängigen Finanzierung der innerkantonalen Behindertenbetriebe, die Erstellung eines\n\nVersorgungsberichtes im Spitalbereich sowie die Versorgungsplanung im Bereich Psychiatrie. Die beiden Ämter für Kindes- und\n\nErwachsenenschutz setzen ihre Schwerpunkte bei der Evaluation und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für die\n\nMandatsführung in den Amtsbeistandschaften sowie für die Abklärungen im Behördensekretariat. Im Departementssekretariat sind\n\nimmer mehr komplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels zu verzeichnen. Entsprechend steht als\n\nein Schwerpunkt die Weiterbildung der Namensänderungsbehörde im Vordergrund. Ein weiterer Schwerpunkt bleibt ein intensiverer\n\nAustausch mit den Gemeinden im Bürgerrechtswesen. Bei den Sozialversicherungen führt die Reform der Ergänzungsleistungen zur\n\nAHV / IV auf Stufe Bund zu einem Mehraufwand im Vollzug auf Stufe Kanton.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n6 Gesundheit & Soziales - Wirksam und\nverantwortungsvoll\n\nAmt für Gesundheit und Soziales- Spitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen\nSpitalliste per 1. Januar 2024 mündet.\n- Abschluss der Einführung eines transparenten, einheitlichen und indikationsabhängigen\nSystems der Leistungsabrechnung der Behinderteneinrichtungen im Kanton Schwyz.\n\n6 Gesundheit & Soziales - Wirksam und\nverantwortungsvoll\n\nAmt für Gesundheit und Soziales- Spitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen\nSpitalliste per 1. Januar 2024 mündet.\n- Abschluss der Einführung eines transparenten, einheitlichen und indikationsabhängigen\nSystems der Leistungsabrechnung der Behinderteneinrichtungen im Kanton Schwyz.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision Gesetz über Ergänzungsleistungen: Anpassung\nFinanzierungsschlüssel\nTeilrevision Gesetz über Ergänzungsleistungen: Anpassung\nFinanzierungsschlüssel\n\nTotalrevision Gesetz Inkassohilfe und Bevorschussung von\nUnterhaltsbeiträgen für Kinder \nTotalrevision Gesetz Inkassohilfe und Bevorschussung von\nUnterhaltsbeiträgen für Kinder \n\nTotalrevision Gesetz über soziale EinrichtungenTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\n\n54\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.1 \n2020 V 3.7 \n2021 V 3.7 \n2022 P 3.7 \n2023 P 3.8 \n2024 P 3.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 408 1 471 1 507 36 2.4% 1 518 1 529 1 540\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 484 2 991 2 888 -103 -3.4% 2 968 3 028 3 063\n34 Finanzaufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n36 Transferaufwand 440 465 480 15 3.2% 485 490 490\n\n3 Aufwand 4 332 4 927 4 875 -52 -1.1% 4 972 5 048 5 094\n\n42 Entgelte 1 195 1 080 1 080 - 0.0% 1 070 1 070 1 070\n43 Verschiedene Erträge 3 3 - -3 -100.0% - - -\n46 Transferertrag 51 121 104 -17 -14.0% 143 177 194\n49 Interne Verrechnungen 12 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n4 Ertrag 1 262 1 222 1 202 -20 -1.6% 1 231 1 265 1 282\n\nGlobalbudget 3 070 3 705 3 673 -32 -0.9% 3 741 3 783 3 812\n\nTotal 3 070 3 705 3 673 -32 -0.9% 3 741 3 783 3 812\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Leichte Reduktion des Globalbudgets als genereller Effekt, weil die Wahljahre kostenintensiver sind als die Jahre dazwischen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 440 465 480 15 3.2% 485 490 490\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 440 465 480 15 3.2% 485 490 490\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 51 121 104 -17 -14.0% 143 177 194\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 51 121 104 -17 -14.0% 143 177 194\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z.B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Anteil der Bezirke und Gemeinden an den Kosten für E-Government-Projekte (z.B. Abstimmungssoftware WABSTI oder Umsetzung Transparenz-\ngesetz).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern \n\nDepartement des Innern\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nSchwerpunkte bilden im Amt für Gesundheit und Soziales eine neue Versorgungsplanug im Behindertenbereich, der Abschluss der\n\nEinführung einer leistungsabhängigen Finanzierung der innerkantonalen Behindertenbetriebe, die Erstellung eines\n\nVersorgungsberichtes im Spitalbereich sowie die Versorgungsplanung im Bereich Psychiatrie. Die beiden Ämter für Kindes- und\n\nErwachsenenschutz setzen ihre Schwerpunkte bei der Evaluation und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für die\n\nMandatsführung in den Amtsbeistandschaften sowie für die Abklärungen im Behördensekretariat. Im Departementssekretariat sind\n\nimmer mehr komplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels zu verzeichnen. Entsprechend steht als\n\nein Schwerpunkt die Weiterbildung der Namensänderungsbehörde im Vordergrund. Ein weiterer Schwerpunkt bleibt ein intensiverer\n\nAustausch mit den Gemeinden im Bürgerrechtswesen. Bei den Sozialversicherungen führt die Reform der Ergänzungsleistungen zur\n\nAHV / IV auf Stufe Bund zu einem Mehraufwand im Vollzug auf Stufe Kanton.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n6 Gesundheit & Soziales - Wirksam und\nverantwortungsvoll\n\nAmt für Gesundheit und Soziales- Spitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen\nSpitalliste per 1. Januar 2024 mündet.\n- Abschluss der Einführung eines transparenten, einheitlichen und indikationsabhängigen\nSystems der Leistungsabrechnung der Behinderteneinrichtungen im Kanton Schwyz.\n\n6 Gesundheit & Soziales - Wirksam und\nverantwortungsvoll\n\nAmt für Gesundheit und Soziales- Spitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen\nSpitalliste per 1. Januar 2024 mündet.\n- Abschluss der Einführung eines transparenten, einheitlichen und indikationsabhängigen\nSystems der Leistungsabrechnung der Behinderteneinrichtungen im Kanton Schwyz.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision Gesetz über Ergänzungsleistungen: Anpassung\nFinanzierungsschlüssel\nTeilrevision Gesetz über Ergänzungsleistungen: Anpassung\nFinanzierungsschlüssel\n\nTotalrevision Gesetz Inkassohilfe und Bevorschussung von\nUnterhaltsbeiträgen für Kinder \nTotalrevision Gesetz Inkassohilfe und Bevorschussung von\nUnterhaltsbeiträgen für Kinder \n\nTotalrevision Gesetz über soziale EinrichtungenTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\n\n55\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2019 R 263.9 \n2020 V 282.4 \n2021 V 292.6 \n2022 P 300.3 \n2023 P 308.7 \n2024 P 313.6 \n\n0 Mio 200 Mio 400 Mio 600 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 11 758 12 260 12 602 342 2.8% 12 685 12 763 12 854\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 291 6 587 11 473 4 886 74.2% 9 064 8 807 8 830\n36 Transferaufwand 205 624 217 331 224 957 7 625 3.5% 233 447 240 287 244 145\n37 Durchlaufende Beiträge 173 185 180 -5 -2.7% 180 180 180\n39 Interne Verrechnungen 20 35 20 -15 -42.9% 20 20 20\n\n3 Aufwand 223 866 236 398 249 231 12 833 5.4% 255 396 262 057 266 029\n\n42 Entgelte 1 950 1 673 1 864 191 11.4% 1 789 1 728 1 712\n46 Transferertrag 2 551 2 237 2 300 63 2.8% 2 405 2 415 2 425\n47 Durchlaufende Beiträge 173 185 180 -5 -2.7% 180 180 180\n\n4 Ertrag 4 673 4 095 4 344 249 6.1% 4 374 4 323 4 317\n\nSumme der Globalbudgets 219 193 232 303 244 888 12 584 5.4% 251 022 257 734 261 712\n\n36 Transferaufwand 152 518 165 323 164 015 -1 308 -0.8% 169 905 175 895 180 285\n37 Durchlaufende Beiträge 17 941 18 600 21 750 3 150 16.9% 23 005 24 260 25 520\n\n3 Aufwand 170 459 183 923 185 765 1 842 1.0% 192 910 200 155 205 805\n\n46 Transferertrag 107 850 115 220 116 304 1 084 0.9% 120 600 124 970 128 400\n47 Durchlaufende Beiträge 17 941 18 600 21 750 3 150 16.9% 23 005 24 260 25 520\n\n4 Ertrag 125 791 133 820 138 054 4 234 3.2% 143 605 149 230 153 920\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 44 668 50 103 47 712 -2 392 -4.8% 49 305 50 925 51 885\n\nTotal 263 861 282 406 292 599 10 193 3.6% 300 327 308 659 313 597\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nDEPARTEMENT DES INNERN\n\ndi@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Departements des Innern und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Gesundheit und Soziale Sicherheit.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nAufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.\n\nFührung des Sekretariats der Kindes- und Erwachsenenschutzkommission.\n\nBearbeitung der Einbürgerungsgesuche und Bearbeitung von Namensänderungsgesuchen.\n\nInhalt angepasst\n\nUmfeldanalyse\nBedürfnis der Gemeinden nach mehr Unterstützung im Bürgerrechtswesen.\n\nKomplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIntensiverer Austausch mit den Gemeinden im Bürgerrechtswesen und Mitwirkung bei der Erarbeitung von\n\nHilfsmitteln.\n\nAus- und Weiterbildung im Namensänderungsrecht im Rahmen eines gesamtschweizerischen Seminars für\n\nNamensänderungsbehörden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.4 4.4 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.4 4.4 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 11.0  16.3 18.2 17.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 11.0  16.3 18.2 17.5 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 5  8 7 11 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 5  8 7 11 - -\n\nAbgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 74 61 60 63 60 60 60Abgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 74 61 60 63 60 60 60\n\nOrdentlich eingebürgerte Personen Anzahl 265  195  233 215 273 200 250Ordentlich eingebürgerte Personen Anzahl 265  195  233 215 273 200 250\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBürgerrecht und Namensänderungen\n\nZiel\n \nDie Bearbeitung der Einbürgerungsfälle und der Namensänderungsgesuche erfolgt zeitnah.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n 100% 90%  90% 90% 90%Anteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n 100% 90%  90% 90% 90%\n\nAnteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n 100% 90%  90% 90% 90%Anteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n 100% 90%  90% 90% 90%\n\n56\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2019 R 263.9 \n2020 V 282.4 \n2021 V 292.6 \n2022 P 300.3 \n2023 P 308.7 \n2024 P 313.6 \n\n0 Mio 200 Mio 400 Mio 600 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 11 758 12 260 12 602 342 2.8% 12 685 12 763 12 854\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 291 6 587 11 473 4 886 74.2% 9 064 8 807 8 830\n36 Transferaufwand 205 624 217 331 224 957 7 625 3.5% 233 447 240 287 244 145\n37 Durchlaufende Beiträge 173 185 180 -5 -2.7% 180 180 180\n39 Interne Verrechnungen 20 35 20 -15 -42.9% 20 20 20\n\n3 Aufwand 223 866 236 398 249 231 12 833 5.4% 255 396 262 057 266 029\n\n42 Entgelte 1 950 1 673 1 864 191 11.4% 1 789 1 728 1 712\n46 Transferertrag 2 551 2 237 2 300 63 2.8% 2 405 2 415 2 425\n47 Durchlaufende Beiträge 173 185 180 -5 -2.7% 180 180 180\n\n4 Ertrag 4 673 4 095 4 344 249 6.1% 4 374 4 323 4 317\n\nSumme der Globalbudgets 219 193 232 303 244 888 12 584 5.4% 251 022 257 734 261 712\n\n36 Transferaufwand 152 518 165 323 164 015 -1 308 -0.8% 169 905 175 895 180 285\n37 Durchlaufende Beiträge 17 941 18 600 21 750 3 150 16.9% 23 005 24 260 25 520\n\n3 Aufwand 170 459 183 923 185 765 1 842 1.0% 192 910 200 155 205 805\n\n46 Transferertrag 107 850 115 220 116 304 1 084 0.9% 120 600 124 970 128 400\n47 Durchlaufende Beiträge 17 941 18 600 21 750 3 150 16.9% 23 005 24 260 25 520\n\n4 Ertrag 125 791 133 820 138 054 4 234 3.2% 143 605 149 230 153 920\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 44 668 50 103 47 712 -2 392 -4.8% 49 305 50 925 51 885\n\nTotal 263 861 282 406 292 599 10 193 3.6% 300 327 308 659 313 597\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nDEPARTEMENT DES INNERN\n\ndi@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Departements des Innern und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Gesundheit und Soziale Sicherheit.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nAufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.\n\nFührung des Sekretariats der Kindes- und Erwachsenenschutzkommission.\n\nBearbeitung der Einbürgerungsgesuche und Bearbeitung von Namensänderungsgesuchen.\n\nInhalt angepasst\n\nUmfeldanalyse\nBedürfnis der Gemeinden nach mehr Unterstützung im Bürgerrechtswesen.\n\nKomplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIntensiverer Austausch mit den Gemeinden im Bürgerrechtswesen und Mitwirkung bei der Erarbeitung von\n\nHilfsmitteln.\n\nAus- und Weiterbildung im Namensänderungsrecht im Rahmen eines gesamtschweizerischen Seminars für\n\nNamensänderungsbehörden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.4 4.4 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.4 4.4 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 11.0  16.3 18.2 17.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 11.0  16.3 18.2 17.5 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 5  8 7 11 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 5  8 7 11 - -\n\nAbgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 74 61 60 63 60 60 60Abgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 74 61 60 63 60 60 60\n\nOrdentlich eingebürgerte Personen Anzahl 265  195  233 215 273 200 250Ordentlich eingebürgerte Personen Anzahl 265  195  233 215 273 200 250\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBürgerrecht und Namensänderungen\n\nZiel\n \nDie Bearbeitung der Einbürgerungsfälle und der Namensänderungsgesuche erfolgt zeitnah.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n 100% 90%  90% 90% 90%Anteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n 100% 90%  90% 90% 90%\n\nAnteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n 100% 90%  90% 90% 90%Anteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n 100% 90%  90% 90% 90%\n\n57\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 4.3 \n2020 V 4.4 \n2021 V 4.4 \n2022 P 4.4 \n2023 P 4.4 \n2024 P 4.4 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 437 398 403 6 1.4% 406 409 412\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27 35 37 3 7.2% 37 37 37\n36 Transferaufwand 4 418 4 564 4 571 7 0.2% 4 577 4 578 4 578\n39 Interne Verrechnungen 20 35 20 -15 -42.9% 20 20 20\n\n3 Aufwand 4 901 5 031 5 031 - 0.0% 5 040 5 044 5 047\n\n42 Entgelte 365 346 343 -3 -0.9% 342 342 342\n46 Transferertrag 258 258 265 7 2.6% 265 265 265\n\n4 Ertrag 623 604 607 4 0.6% 606 606 606\n\nGlobalbudget 4 278 4 428 4 424 -4 -0.1% 4 434 4 438 4 441\n\nTotal 4 278 4 428 4 424 -4 -0.1% 4 434 4 438 4 441\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr auf.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 71 208 214 7 3.2% 219 219 219\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 346 4 356 4 357 0 0.0% 4 358 4 359 4 359\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 418 4 564 4 571 7 0.2% 4 577 4 578 4 578\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 258 258 265 7 2.6% 265 265 265\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 258 258 265 7 2.6% 265 265 265\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände beziehungsweise Beitrag an die\nBetreiber von Notschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ), Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt) sowie Entschädigung an das Laboratorium der Urkantone für den Betrieb der\nTierkörpersammelstelle Schwyz.\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nSOZIALVERSICHERUNGEN info@aksz.ch\n041 819 04 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDer Ausgleichskasse Schwyz sind verschiedene Aufgaben im Sozialversicherungsbereich übertragen\n\nworden. \n\nDiese Aufträge stützen sich nicht auf Verträge oder Leistungsvereinbarungen, sondern ergeben sich direkt\n\naus den gesetzlichen Grundlagen. \n\nVollzug der individuellen Prämienverbilligung.\n\nVollzug der Ergänzungsleistungen.\n\nVollzug der Pflegefinanzierung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 47.5 \n2020 V 52.7 \n2021 V 50.8 \n2022 P 52.4 \n2023 P 54 \n2024 P 55 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 525 3 308 3 792 484 14.6% 3 811 3 831 3 850\n\n3 Aufwand 3 525 3 308 3 792 484 14.6% 3 811 3 831 3 850\n\n46 Transferertrag 697 689 710 21 3.0% 720 730 740\n\n4 Ertrag 697 689 710 21 3.0% 720 730 740\n\nGlobalbudget 2 828 2 619 3 082 463 17.7% 3 091 3 101 3 110\n\n36 Transferaufwand 152 518 165 323 164 015 -1 308 -0.8% 169 905 175 895 180 285\n37 Durchlaufende Beiträge 17 941 18 600 21 750 3 150 16.9% 23 005 24 260 25 520\n\n3 Aufwand 170 459 183 923 185 765 1 842 1.0% 192 910 200 155 205 805\n\n46 Transferertrag 107 850 115 220 116 304 1 084 0.9% 120 600 124 970 128 400\n47 Durchlaufende Beiträge 17 941 18 600 21 750 3 150 16.9% 23 005 24 260 25 520\n\n4 Ertrag 125 791 133 820 138 054 4 234 3.2% 143 605 149 230 153 920\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 44 668 50 103 47 712 -2 392 -4.8% 49 305 50 925 51 885\n\nTotal 47 496 52 722 50 794 -1 928 -3.7% 52 396 54 026 54 995\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Per 1. Januar 2021 tritt eine Reform der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) auf Stufe Bund in Kraft. Diese Reform führt voraussichtlich zu\neinem Mehraufwand für den Vollzug der EL bei den Kantonen. Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass die Durchführungskosten\nbei der Ausgleichskasse Schwyz gegenüber dem letztjährigen Voranschlag um mehr als Fr. 300 000 ansteigen.\n\n36: Bei den Beiträgen für die Prämienverbilligung wird mit einer Reduktion gegenüber dem Voranschlag 2020 von rund 2.5 Mio. Franken gerechnet.\nDer Grund ist, dass statt der erwarteten Erhöhung der Krankenkassenprämien für das Jahr 2020 für den Kanton Schwyz keine Prämienerhöhung\nerfolgt ist und das für 2020 erwartete Kostenwachstum nicht eintrifft. Entsprechend muss für die Berechnung des Voranschlags 2021 von einem\ntieferen Basiswert ausgegangen werden. \n\n58\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 4.3 \n2020 V 4.4 \n2021 V 4.4 \n2022 P 4.4 \n2023 P 4.4 \n2024 P 4.4 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 437 398 403 6 1.4% 406 409 412\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27 35 37 3 7.2% 37 37 37\n36 Transferaufwand 4 418 4 564 4 571 7 0.2% 4 577 4 578 4 578\n39 Interne Verrechnungen 20 35 20 -15 -42.9% 20 20 20\n\n3 Aufwand 4 901 5 031 5 031 - 0.0% 5 040 5 044 5 047\n\n42 Entgelte 365 346 343 -3 -0.9% 342 342 342\n46 Transferertrag 258 258 265 7 2.6% 265 265 265\n\n4 Ertrag 623 604 607 4 0.6% 606 606 606\n\nGlobalbudget 4 278 4 428 4 424 -4 -0.1% 4 434 4 438 4 441\n\nTotal 4 278 4 428 4 424 -4 -0.1% 4 434 4 438 4 441\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr auf.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 71 208 214 7 3.2% 219 219 219\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 346 4 356 4 357 0 0.0% 4 358 4 359 4 359\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 418 4 564 4 571 7 0.2% 4 577 4 578 4 578\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 258 258 265 7 2.6% 265 265 265\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 258 258 265 7 2.6% 265 265 265\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände beziehungsweise Beitrag an die\nBetreiber von Notschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ), Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt) sowie Entschädigung an das Laboratorium der Urkantone für den Betrieb der\nTierkörpersammelstelle Schwyz.\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nSOZIALVERSICHERUNGEN info@aksz.ch\n041 819 04 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDer Ausgleichskasse Schwyz sind verschiedene Aufgaben im Sozialversicherungsbereich übertragen\n\nworden. \n\nDiese Aufträge stützen sich nicht auf Verträge oder Leistungsvereinbarungen, sondern ergeben sich direkt\n\naus den gesetzlichen Grundlagen. \n\nVollzug der individuellen Prämienverbilligung.\n\nVollzug der Ergänzungsleistungen.\n\nVollzug der Pflegefinanzierung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 47.5 \n2020 V 52.7 \n2021 V 50.8 \n2022 P 52.4 \n2023 P 54 \n2024 P 55 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 525 3 308 3 792 484 14.6% 3 811 3 831 3 850\n\n3 Aufwand 3 525 3 308 3 792 484 14.6% 3 811 3 831 3 850\n\n46 Transferertrag 697 689 710 21 3.0% 720 730 740\n\n4 Ertrag 697 689 710 21 3.0% 720 730 740\n\nGlobalbudget 2 828 2 619 3 082 463 17.7% 3 091 3 101 3 110\n\n36 Transferaufwand 152 518 165 323 164 015 -1 308 -0.8% 169 905 175 895 180 285\n37 Durchlaufende Beiträge 17 941 18 600 21 750 3 150 16.9% 23 005 24 260 25 520\n\n3 Aufwand 170 459 183 923 185 765 1 842 1.0% 192 910 200 155 205 805\n\n46 Transferertrag 107 850 115 220 116 304 1 084 0.9% 120 600 124 970 128 400\n47 Durchlaufende Beiträge 17 941 18 600 21 750 3 150 16.9% 23 005 24 260 25 520\n\n4 Ertrag 125 791 133 820 138 054 4 234 3.2% 143 605 149 230 153 920\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 44 668 50 103 47 712 -2 392 -4.8% 49 305 50 925 51 885\n\nTotal 47 496 52 722 50 794 -1 928 -3.7% 52 396 54 026 54 995\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Per 1. Januar 2021 tritt eine Reform der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) auf Stufe Bund in Kraft. Diese Reform führt voraussichtlich zu\neinem Mehraufwand für den Vollzug der EL bei den Kantonen. Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass die Durchführungskosten\nbei der Ausgleichskasse Schwyz gegenüber dem letztjährigen Voranschlag um mehr als Fr. 300 000 ansteigen.\n\n36: Bei den Beiträgen für die Prämienverbilligung wird mit einer Reduktion gegenüber dem Voranschlag 2020 von rund 2.5 Mio. Franken gerechnet.\nDer Grund ist, dass statt der erwarteten Erhöhung der Krankenkassenprämien für das Jahr 2020 für den Kanton Schwyz keine Prämienerhöhung\nerfolgt ist und das für 2020 erwartete Kostenwachstum nicht eintrifft. Entsprechend muss für die Berechnung des Voranschlags 2021 von einem\ntieferen Basiswert ausgegangen werden. \n\n59\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 697 689 710 21 3.0% 720 730 740\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 697 689 710 21 3.0% 720 730 740\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 826 848 780 -68 -8.0% 770 760 750\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 151 693 164 475 163 235 -1 240 -0.8% 169 135 175 135 179 535\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 152 518 165 323 164 015 -1 308 -0.8% 169 905 175 895 180 285\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 38 172 42 920 41 164 -1 756 -4.1% 42 600 44 070 44 900\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 69 678 72 300 75 139 2 839 3.9% 78 000 80 900 83 500\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag 107 850 115 220 116 304 1 084 0.9% 120 600 124 970 128 400\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Beiträge an die eidgenössischen Familienzulagen in der Landwirtschaft.\n\n363: Beiträge an Ergänzungsleistungen, an Prämienverbilligungen, an Familienzulagen Nichterwerbstätiger und an erlassene AHV-Beiträge.\n\n461: Bezirks- und Gemeindebeiträge (an den Kanton) für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\n463: Bundesbeitrag (an den Kanton) für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES ags@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nSicherstellung der raschen Erstversorgung der Bevölkerung im Not- und Katastrophenfall.\n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte und Menschen mit\n\neiner Behinderung.\n\nBewilligung und Aufsicht für Gesundheitsberufe und Institutionen der Betreuung und medizinischen\n\nBehandlung sowie Umsetzung der Heilmittelkontrolle.\n\nAufsicht über die Sozial- und Alimentenhilfe.\n\nVollzug des Bundesgesetzes für die Opferhilfe.\n\nVorbeugung von Krankheiten durch Bewilligungs-, Überwachungs- und Beratungsaufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nDie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beeinflussen die individuelle Anspruchshaltung\n\nzu Leistungen der öffentlichen Hand.\n\nDer demografische Wandel, verbunden mit dem medizinischen Fortschritt, führt zu einer stark steigenden\n\nNachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen.\n\nDer Kostendruck bleibt sowohl im medizinischen wie auch im sozialen Bereich hoch. Es besteht weiterhin\n\neine dynamische Aufwandentwicklung bei der Spitalfinanzierung.\n\nDie Folgen, der im Jahr 2020 aufgetretenen Corona-Pandemie, für die Gesundheitsversorgung werden\n\nevaluiert und daraus entsprechende Massnahmen abgeleitet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nVersorgungsplanung im Bereich Psychiatrie mit dem Ziel einer integrierten Versorgung.\n\nVersorgungsbericht im Bereich Akutsomatik, Rehabilitation / neue Spitalliste per 2024 erstellen.\n\nUmsetzung der im Schwerpunktprogramm „Herausforderung Alter" definierten Massnahmen.\n\nLeistungsabhängige Finanzierung der innerkantonalen Behindertenbetriebe / neue Versorgungsplanung im\n\nBehindertenbereich. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.2 20.4 20.3 20.0 20.3 21.3 21.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.2 20.4 20.3 20.0 20.3 21.3 21.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.4  7.6 10.5 10.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.4  7.6 10.5 10.2 - -\n\nKosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 859 894 895 913 912 970 976Kosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 859 894 895 913 912 970 976\n\nPflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 1 856 1 900 1 982  2 019 2 025 2 030 2 015Pflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 1 856 1 900 1 982  2 019 2 025 2 030 2 015\n\nBerufsausübungsbewilligungen im medizinischen Bereich Anzahl - - - 147 126 160 160Berufsausübungsbewilligungen im medizinischen Bereich Anzahl - - - 147 126 160 160\n\nVerfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl - - - 47 41 40 40Verfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl - - - 47 41 40 40\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2024\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Januar 2024 mündet.\n\nJahresziel:\nVersorgungsbericht ist erstellt.\n\n Spitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2024\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Januar 2024 mündet.\n\nJahresziel:\nVersorgungsbericht ist erstellt.\n\n \n\nFinanzierung Behinderteneinrichtungen\nBeginn 2018 / Ende 2021\n\nEinführung eines transparenten, einheitlichen und indikationsabhängigen\nSystems der Leistungsabrechnung der Behinderteneinrichtungen im Kanton\nSchwyz.\n\nJahresziel:\nUmstellung des letzten Leistungsbereiches der BSZ-Stiftung.\n\nFinanzierung Behinderteneinrichtungen\nBeginn 2018 / Ende 2021\n\nEinführung eines transparenten, einheitlichen und indikationsabhängigen\nSystems der Leistungsabrechnung der Behinderteneinrichtungen im Kanton\nSchwyz.\n\nJahresziel:\nUmstellung des letzten Leistungsbereiches der BSZ-Stiftung.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nMitberichts- und Vernehmlassungsverfahren durchgeführt.\n\n Totalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nMitberichts- und Vernehmlassungsverfahren durchgeführt.\n\n \n\n60\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 697 689 710 21 3.0% 720 730 740\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 697 689 710 21 3.0% 720 730 740\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 826 848 780 -68 -8.0% 770 760 750\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 151 693 164 475 163 235 -1 240 -0.8% 169 135 175 135 179 535\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 152 518 165 323 164 015 -1 308 -0.8% 169 905 175 895 180 285\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 38 172 42 920 41 164 -1 756 -4.1% 42 600 44 070 44 900\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 69 678 72 300 75 139 2 839 3.9% 78 000 80 900 83 500\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag 107 850 115 220 116 304 1 084 0.9% 120 600 124 970 128 400\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Beiträge an die eidgenössischen Familienzulagen in der Landwirtschaft.\n\n363: Beiträge an Ergänzungsleistungen, an Prämienverbilligungen, an Familienzulagen Nichterwerbstätiger und an erlassene AHV-Beiträge.\n\n461: Bezirks- und Gemeindebeiträge (an den Kanton) für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\n463: Bundesbeitrag (an den Kanton) für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES ags@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nSicherstellung der raschen Erstversorgung der Bevölkerung im Not- und Katastrophenfall.\n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte und Menschen mit\n\neiner Behinderung.\n\nBewilligung und Aufsicht für Gesundheitsberufe und Institutionen der Betreuung und medizinischen\n\nBehandlung sowie Umsetzung der Heilmittelkontrolle.\n\nAufsicht über die Sozial- und Alimentenhilfe.\n\nVollzug des Bundesgesetzes für die Opferhilfe.\n\nVorbeugung von Krankheiten durch Bewilligungs-, Überwachungs- und Beratungsaufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nDie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beeinflussen die individuelle Anspruchshaltung\n\nzu Leistungen der öffentlichen Hand.\n\nDer demografische Wandel, verbunden mit dem medizinischen Fortschritt, führt zu einer stark steigenden\n\nNachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen.\n\nDer Kostendruck bleibt sowohl im medizinischen wie auch im sozialen Bereich hoch. Es besteht weiterhin\n\neine dynamische Aufwandentwicklung bei der Spitalfinanzierung.\n\nDie Folgen, der im Jahr 2020 aufgetretenen Corona-Pandemie, für die Gesundheitsversorgung werden\n\nevaluiert und daraus entsprechende Massnahmen abgeleitet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nVersorgungsplanung im Bereich Psychiatrie mit dem Ziel einer integrierten Versorgung.\n\nVersorgungsbericht im Bereich Akutsomatik, Rehabilitation / neue Spitalliste per 2024 erstellen.\n\nUmsetzung der im Schwerpunktprogramm „Herausforderung Alter" definierten Massnahmen.\n\nLeistungsabhängige Finanzierung der innerkantonalen Behindertenbetriebe / neue Versorgungsplanung im\n\nBehindertenbereich. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.2 20.4 20.3 20.0 20.3 21.3 21.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.2 20.4 20.3 20.0 20.3 21.3 21.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.4  7.6 10.5 10.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.4  7.6 10.5 10.2 - -\n\nKosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 859 894 895 913 912 970 976Kosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 859 894 895 913 912 970 976\n\nPflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 1 856 1 900 1 982  2 019 2 025 2 030 2 015Pflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 1 856 1 900 1 982  2 019 2 025 2 030 2 015\n\nBerufsausübungsbewilligungen im medizinischen Bereich Anzahl - - - 147 126 160 160Berufsausübungsbewilligungen im medizinischen Bereich Anzahl - - - 147 126 160 160\n\nVerfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl - - - 47 41 40 40Verfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl - - - 47 41 40 40\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2024\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Januar 2024 mündet.\n\nJahresziel:\nVersorgungsbericht ist erstellt.\n\n Spitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2024\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Januar 2024 mündet.\n\nJahresziel:\nVersorgungsbericht ist erstellt.\n\n \n\nFinanzierung Behinderteneinrichtungen\nBeginn 2018 / Ende 2021\n\nEinführung eines transparenten, einheitlichen und indikationsabhängigen\nSystems der Leistungsabrechnung der Behinderteneinrichtungen im Kanton\nSchwyz.\n\nJahresziel:\nUmstellung des letzten Leistungsbereiches der BSZ-Stiftung.\n\nFinanzierung Behinderteneinrichtungen\nBeginn 2018 / Ende 2021\n\nEinführung eines transparenten, einheitlichen und indikationsabhängigen\nSystems der Leistungsabrechnung der Behinderteneinrichtungen im Kanton\nSchwyz.\n\nJahresziel:\nUmstellung des letzten Leistungsbereiches der BSZ-Stiftung.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nMitberichts- und Vernehmlassungsverfahren durchgeführt.\n\n Totalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nMitberichts- und Vernehmlassungsverfahren durchgeführt.\n\n \n\n61\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz.\n\n67% 66%  68% 70% 70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz.\n\n67% 66%  68% 70% 70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen.\n\n15 16 24 25 20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen.\n\n15 16 24 25 20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Schülerinnen und Schüler im „Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen". 79% 78% 81% 80% 80%Anteil der Schülerinnen und Schüler im „Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen". 79% 78% 81% 80% 80%\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter.\n\n87%  87% 86% 85% 85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter.\n\n87%  87% 86% 85% 85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik.\n\n- -  80% 80% 80%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik.\n\n- -  80% 80% 80%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 204.3 \n2020 V 217 \n2021 V 228.6 \n2022 P 234.8 \n2023 P 241.5 \n2024 P 245.4 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 251 3 505 3 610 105 3.0% 3 635 3 648 3 673\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 960 2 232 6 482 4 250 190.5% 4 131 3 895 3 892\n36 Transferaufwand 201 190 212 723 220 341 7 618 3.6% 228 825 235 664 239 522\n37 Durchlaufende Beiträge 173 185 180 -5 -2.7% 180 180 180\n\n3 Aufwand 206 574 218 644 230 612 11 969 5.5% 236 772 243 387 247 268\n\n42 Entgelte 550 252 504 252 100.2% 430 369 353\n46 Transferertrag 1 579 1 245 1 280 35 2.8% 1 375 1 375 1 375\n47 Durchlaufende Beiträge 173 185 180 -5 -2.7% 180 180 180\n\n4 Ertrag 2 302 1 682 1 964 282 16.8% 1 985 1 924 1 908\n\nGlobalbudget 204 272 216 962 228 649 11 687 5.4% 234 787 241 463 245 360\n\nTotal 204 272 216 962 228 649 11 687 5.4% 234 787 241 463 245 360\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Infolge der Bekämpfung der Corona-Pandemie wird mit einem Mehraufwand von 4 Mio. Franken aufgrund von Quarantänekosten, Kosten für\nContact-Tracing sowie Test-Kosten (auch Antikörpertest) gerechnet.\n\n36: Das Wachstum der stationären Spitalversorgung beträgt gegenüber dem letztjährigen Voranschlag 3.3 Mio. Franken. Für den Neubau einer\nBehinderteneinrichtung ist eine erste Tranche Investitionsbeiträge von 4.1 Mio. Franken vorgesehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Beim Investitionsbeitrag von 4.1 Mio. Franken (erste Tranche) im Voranschlagsjahr für den Neubauch einer Behinderteneinrichtung handelt es\nsich um eine gesperrte Voranschlagsposition. Der Kantonsrat muss den gesamten Investitionsbeitrag beziehungsweise die Ausgabe vor\nEingehen der finanziellen Verpflichtung bewilligen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 199 487 210 326 213 597 3 272 1.6% 222 600 231 039 239 522\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 1 703 2 397 6 744 4 347 181.4% 6 225 4 625 -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 201 190 212 723 220 341 7 618 3.6% 228 825 235 664 239 522\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 459 460 460 - 0.0% 460 460 460\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 341 335 415 80 23.9% 415 415 415\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 779 450 405 -45 -10.0% 500 500 500\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 1 579 1 245 1 280 35 2.8% 1 375 1 375 1 375\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Organisationen und Institutionen, Beiträge an Opferberatungsstellen, Beiträge an inner- und ausserkantonale\nBehinderteneinrichtungen, Beiträge an Opferhilfe, Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler, Beiträge an die ambulante medizinische\nVersorgung, Beiträge an die Akut- und Übergangspflege.\n\n366: Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime.\n\n460: Anteil am Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.\n\n461: Bundesbeiträge an Impfungen, Entschädigungen von anderen Kantonen für die Heilmittelkontrolle.\n\n463: Rückerstattungen von innerkantonalen Behinderteneinrichtungen.\n\n62\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz.\n\n67% 66%  68% 70% 70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz.\n\n67% 66%  68% 70% 70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen.\n\n15 16 24 25 20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen.\n\n15 16 24 25 20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Schülerinnen und Schüler im „Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen". 79% 78% 81% 80% 80%Anteil der Schülerinnen und Schüler im „Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen". 79% 78% 81% 80% 80%\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter.\n\n87%  87% 86% 85% 85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter.\n\n87%  87% 86% 85% 85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik.\n\n- -  80% 80% 80%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik.\n\n- -  80% 80% 80%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 204.3 \n2020 V 217 \n2021 V 228.6 \n2022 P 234.8 \n2023 P 241.5 \n2024 P 245.4 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 251 3 505 3 610 105 3.0% 3 635 3 648 3 673\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 960 2 232 6 482 4 250 190.5% 4 131 3 895 3 892\n36 Transferaufwand 201 190 212 723 220 341 7 618 3.6% 228 825 235 664 239 522\n37 Durchlaufende Beiträge 173 185 180 -5 -2.7% 180 180 180\n\n3 Aufwand 206 574 218 644 230 612 11 969 5.5% 236 772 243 387 247 268\n\n42 Entgelte 550 252 504 252 100.2% 430 369 353\n46 Transferertrag 1 579 1 245 1 280 35 2.8% 1 375 1 375 1 375\n47 Durchlaufende Beiträge 173 185 180 -5 -2.7% 180 180 180\n\n4 Ertrag 2 302 1 682 1 964 282 16.8% 1 985 1 924 1 908\n\nGlobalbudget 204 272 216 962 228 649 11 687 5.4% 234 787 241 463 245 360\n\nTotal 204 272 216 962 228 649 11 687 5.4% 234 787 241 463 245 360\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Infolge der Bekämpfung der Corona-Pandemie wird mit einem Mehraufwand von 4 Mio. Franken aufgrund von Quarantänekosten, Kosten für\nContact-Tracing sowie Test-Kosten (auch Antikörpertest) gerechnet.\n\n36: Das Wachstum der stationären Spitalversorgung beträgt gegenüber dem letztjährigen Voranschlag 3.3 Mio. Franken. Für den Neubau einer\nBehinderteneinrichtung ist eine erste Tranche Investitionsbeiträge von 4.1 Mio. Franken vorgesehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Beim Investitionsbeitrag von 4.1 Mio. Franken (erste Tranche) im Voranschlagsjahr für den Neubauch einer Behinderteneinrichtung handelt es\nsich um eine gesperrte Voranschlagsposition. Der Kantonsrat muss den gesamten Investitionsbeitrag beziehungsweise die Ausgabe vor\nEingehen der finanziellen Verpflichtung bewilligen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 199 487 210 326 213 597 3 272 1.6% 222 600 231 039 239 522\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 1 703 2 397 6 744 4 347 181.4% 6 225 4 625 -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 201 190 212 723 220 341 7 618 3.6% 228 825 235 664 239 522\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 459 460 460 - 0.0% 460 460 460\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 341 335 415 80 23.9% 415 415 415\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 779 450 405 -45 -10.0% 500 500 500\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 1 579 1 245 1 280 35 2.8% 1 375 1 375 1 375\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Organisationen und Institutionen, Beiträge an Opferberatungsstellen, Beiträge an inner- und ausserkantonale\nBehinderteneinrichtungen, Beiträge an Opferhilfe, Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler, Beiträge an die ambulante medizinische\nVersorgung, Beiträge an die Akut- und Übergangspflege.\n\n366: Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime.\n\n460: Anteil am Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.\n\n461: Bundesbeiträge an Impfungen, Entschädigungen von anderen Kantonen für die Heilmittelkontrolle.\n\n463: Rückerstattungen von innerkantonalen Behinderteneinrichtungen.\n\n63\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ INNERSCHWYZ\n\nkesi@sz.ch\n041 819 14 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern (Kindertagesstätten, Pflegeplätze).\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluation und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards in den Amtsbeistandschaften sowie für die\n\nAbklärungen im Behördensekretariat. \n\nEinsatz von privaten Mandatsträgern, wo es sinnvoll und möglich ist.  \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.9 29.4 30.2 28.7 28.8 28.6 30.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.9 29.4 30.2 28.7 28.8 28.6 30.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.0 6.0 7.3 8.0 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.0 6.0 7.3 8.0 - -\n\nerledigte Verfahren Anzahl 1 769 1 662 1 455 1 497 1 463 1 500 1 500erledigte Verfahren Anzahl 1 769 1 662 1 455 1 497 1 463 1 500 1 500\n\npendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 491 321 216 337 308 250 300pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 491 321 216 337 308 250 300\n\ndurch private Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 166 164 178 187 194 190 195durch private Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 166 164 178 187 194 190 195\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - - 86 88 80 80Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - - 86 88 80 80\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n89% 93% 88% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n89% 93% 88% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n21% 10% 16% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n21% 10% 16% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n90% 83% 86% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n90% 83% 86% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n94% 97% 98% 80% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n94% 97% 98% 80% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.5 \n2020 V 3.7 \n2021 V 3.9 \n2022 P 3.9 \n2023 P 3.9 \n2024 P 3.9 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 540 3 687 3 766 79 2.1% 3 786 3 814 3 841\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 299 421 502 81 19.2% 468 448 449\n36 Transferaufwand 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\n3 Aufwand 3 852 4 133 4 293 160 3.9% 4 279 4 287 4 315\n\n42 Entgelte 356 458 400 -58 -12.7% 400 400 400\n46 Transferertrag 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\n4 Ertrag 368 483 425 -58 -12.0% 425 425 425\n\nGlobalbudget 3 484 3 650 3 868 218 6.0% 3 854 3 862 3 890\n\nTotal 3 484 3 650 3 868 218 6.0% 3 854 3 862 3 890\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Anschaffung von Soft- und Hardware im Zuge der Digitalisierung.\n\n42: Bei den Gebühren sind 2021 weniger Einnahmen zu erwarten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n64\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ INNERSCHWYZ\n\nkesi@sz.ch\n041 819 14 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern (Kindertagesstätten, Pflegeplätze).\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluation und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards in den Amtsbeistandschaften sowie für die\n\nAbklärungen im Behördensekretariat. \n\nEinsatz von privaten Mandatsträgern, wo es sinnvoll und möglich ist.  \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.9 29.4 30.2 28.7 28.8 28.6 30.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.9 29.4 30.2 28.7 28.8 28.6 30.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.0 6.0 7.3 8.0 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.0 6.0 7.3 8.0 - -\n\nerledigte Verfahren Anzahl 1 769 1 662 1 455 1 497 1 463 1 500 1 500erledigte Verfahren Anzahl 1 769 1 662 1 455 1 497 1 463 1 500 1 500\n\npendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 491 321 216 337 308 250 300pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 491 321 216 337 308 250 300\n\ndurch private Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 166 164 178 187 194 190 195durch private Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 166 164 178 187 194 190 195\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - - 86 88 80 80Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - - 86 88 80 80\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n89% 93% 88% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n89% 93% 88% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n21% 10% 16% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n21% 10% 16% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n90% 83% 86% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n90% 83% 86% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n94% 97% 98% 80% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n94% 97% 98% 80% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.5 \n2020 V 3.7 \n2021 V 3.9 \n2022 P 3.9 \n2023 P 3.9 \n2024 P 3.9 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 540 3 687 3 766 79 2.1% 3 786 3 814 3 841\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 299 421 502 81 19.2% 468 448 449\n36 Transferaufwand 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\n3 Aufwand 3 852 4 133 4 293 160 3.9% 4 279 4 287 4 315\n\n42 Entgelte 356 458 400 -58 -12.7% 400 400 400\n46 Transferertrag 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\n4 Ertrag 368 483 425 -58 -12.0% 425 425 425\n\nGlobalbudget 3 484 3 650 3 868 218 6.0% 3 854 3 862 3 890\n\nTotal 3 484 3 650 3 868 218 6.0% 3 854 3 862 3 890\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Anschaffung von Soft- und Hardware im Zuge der Digitalisierung.\n\n42: Bei den Gebühren sind 2021 weniger Einnahmen zu erwarten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 12 25 25 - 0.0% 25 25 25\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n65\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ\nAUSSERSCHWYZ\n\nkesa@sz.ch\n041 819 14 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern (Kindertagesstätten, Pflegeplätze).\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluation und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards in den Amtsbeistandschaften sowie für die\n\nAbklärungen im Behördensekretariat. \n\nEinsatz von privaten Mandatsträgern, wo es sinnvoll und möglich ist.  \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 38.8 38.8 36.6 34.9 35.6 36.0 36.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 38.8 38.8 36.6 34.9 35.6 36.0 36.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 9.0 7.4 7.0 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 9.0 7.4 7.0 - -\n\nerledigte Verfahren Anzahl 2 124 1 952 2 047 1 677 2 047 1 750 1 900erledigte Verfahren Anzahl 2 124 1 952 2 047 1 677 2 047 1 750 1 900\n\npendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 626 519 346 595 435 400 440pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 626 519 346 595 435 400 440\n\ndurch private Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 218 219 235 233 244 245 250durch private Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 218 219 235 233 244 245 250\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - - 68 74 80 80Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - - 68 74 80 80\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n 91% 92% 90% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n 91% 92% 90% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n 9% 7% 12% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n 9% 7% 12% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n 88% 99% 95% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n 88% 99% 95% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n 83% 97% 91% 80% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n 83% 97% 91% 80% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 4.3 \n2020 V 4.6 \n2021 V 4.9 \n2022 P 4.9 \n2023 P 4.9 \n2024 P 4.9 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 531 4 670 4 823 152 3.3% 4 858 4 893 4 928\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 480 592 659 68 11.5% 616 596 601\n36 Transferaufwand 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 5 015 5 282 5 502 220 4.2% 5 493 5 509 5 549\n\n42 Entgelte 679 618 618 - 0.0% 618 618 618\n46 Transferertrag 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n4 Ertrag 683 638 638 - 0.0% 638 638 638\n\nGlobalbudget 4 332 4 644 4 864 220 4.7% 4 855 4 871 4 911\n\nTotal 4 332 4 644 4 864 220 4.7% 4 855 4 871 4 911\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Pensenerhöhung zur Entlastung der Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände in den Amtsbeistandschaften.\n\n31: Anschaffung von Soft- und Hardware im Zuge der Digitalisierung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n66\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ\nAUSSERSCHWYZ\n\nkesa@sz.ch\n041 819 14 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern (Kindertagesstätten, Pflegeplätze).\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluation und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards in den Amtsbeistandschaften sowie für die\n\nAbklärungen im Behördensekretariat. \n\nEinsatz von privaten Mandatsträgern, wo es sinnvoll und möglich ist.  \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 38.8 38.8 36.6 34.9 35.6 36.0 36.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 38.8 38.8 36.6 34.9 35.6 36.0 36.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 9.0 7.4 7.0 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 9.0 7.4 7.0 - -\n\nerledigte Verfahren Anzahl 2 124 1 952 2 047 1 677 2 047 1 750 1 900erledigte Verfahren Anzahl 2 124 1 952 2 047 1 677 2 047 1 750 1 900\n\npendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 626 519 346 595 435 400 440pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 626 519 346 595 435 400 440\n\ndurch private Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 218 219 235 233 244 245 250durch private Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 218 219 235 233 244 245 250\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - - 68 74 80 80Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - - 68 74 80 80\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n\nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n 91% 92% 90% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n 91% 92% 90% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n 9% 7% 12% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n 9% 7% 12% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n\nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n 88% 99% 95% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n 88% 99% 95% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n 83% 97% 91% 80% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n 83% 97% 91% 80% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 4.3 \n2020 V 4.6 \n2021 V 4.9 \n2022 P 4.9 \n2023 P 4.9 \n2024 P 4.9 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 531 4 670 4 823 152 3.3% 4 858 4 893 4 928\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 480 592 659 68 11.5% 616 596 601\n36 Transferaufwand 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 5 015 5 282 5 502 220 4.2% 5 493 5 509 5 549\n\n42 Entgelte 679 618 618 - 0.0% 618 618 618\n46 Transferertrag 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n4 Ertrag 683 638 638 - 0.0% 638 638 638\n\nGlobalbudget 4 332 4 644 4 864 220 4.7% 4 855 4 871 4 911\n\nTotal 4 332 4 644 4 864 220 4.7% 4 855 4 871 4 911\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Pensenerhöhung zur Entlastung der Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände in den Amtsbeistandschaften.\n\n31: Anschaffung von Soft- und Hardware im Zuge der Digitalisierung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n67\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2019 R 14.8 \n2020 V 15.7 \n2021 V 17.4 \n2022 P 17.9 \n2023 P 18.5 \n2024 P 18.4 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2019 R 1.2 \n2020 V 1 \n2021 V 2 \n2022 P 1 \n2023 P 1 \n2024 P 1 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 17 527 18 245 18 830 585 3.2% 18 626 18 646 18 780\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10 892 9 866 10 823 958 9.7% 9 943 9 676 9 614\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 28 149 27 036 27 275 238 0.9% 25 783 25 734 25 514\n37 Durchlaufende Beiträge 81 854 80 800 80 900 100 0.1% 81 000 81 000 81 000\n39 Interne Verrechnungen 603 519 492 -27 -5.2% 323 323 323\n\n3 Aufwand 139 027 136 468 138 322 1 854 1.4% 135 677 135 380 135 233\n\n42 Entgelte 7 456 7 531 7 080 -451 -6.0% 7 095 7 744 7 644\n43 Verschiedene Erträge 75 48 47 -1 -1.9% 47 47 47\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - - 325 325 0.0% 325 325 325\n46 Transferertrag 34 458 32 037 32 234 198 0.6% 29 020 27 504 27 477\n47 Durchlaufende Beiträge 81 854 80 800 80 900 100 0.1% 81 000 81 000 81 000\n49 Interne Verrechnungen 346 357 305 -52 -14.5% 305 305 305\n\n4 Ertrag 124 189 120 773 120 892 119 0.1% 117 792 116 925 116 798\n\nSumme der Globalbudgets 14 838 15 695 17 430 1 735 11.1% 17 885 18 455 18 435\n\nTotal 14 838 15 695 17 430 1 735 11.1% 17 885 18 455 18 435\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 1 214 1 000 2 000 1 000 100.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben 1 214 1 000 2 000 1 000 100.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 573 782 782 - 0.0% 782 782 782\n\n6 Investitionseinnahmen 573 782 782 - 0.0% 782 782 782\n\nSumme der Nettoinvestitionen 641 218 1 218 1 000 457.9% 218 218 218\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nDie Bekämpfung der Corona-Pandemie führt zu einem Konjunkturabschwung der Schwyzer Wirtschaft. Erwartet wird ein deutlicher\n\nAnstieg der Arbeitslosigkeit. Ob eine baldige Erholung gelingt, hängt stark von der globalen Wirtschaftsentwicklung ab. Das Amt für\n\nArbeit und das Amt für Wirtschaft versuchen die Schwyzer Wirtschaft mit den ihnen zur Verfügung stehenden Instrumenten zu\n\nunterstützen und anzukurbeln (effiziente Abwicklung der Kurzarbeitsentschädigung, professionelle Personalberatung und -vermittlung\n\nin den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV), Umsetzung des Impulsprogramms in Zusammenarbeit mit den kantonalen\n\nWirtschaftsverbänden usw.).\n\nNach einem deutlichen Rückgang der Asylgesuchszahlen in den letzten Jahren steht die Integration der Personen mit Bleiberecht im\n\nVordergrund. Der Bestand an Personen mit Bleiberecht ist nach wie vor hoch, weshalb die sprachliche, soziale und wirtschaftliche\n\nIntegration eine grosse Herausforderung darstellt. \n\nIm Raumplanungsbereich soll die PBG-Revision 2. Etappe abgeschlossen werden können. Revisionsinhalte sind insbesondere die\n\nHarmonisierung der Baubegriffe sowie die Vereinfachung des Nutzungsplanungsverfahrens. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n1 Gesellschaft & Lebensqualität -\nEigenverantwortlich und attraktiv\n\nAmt für Raumentwicklung- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\n1 Gesellschaft & Lebensqualität -\nEigenverantwortlich und attraktiv\n\nAmt für Raumentwicklung- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\n3 Wirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und\nlohnend\n\nAmt für Wirtschaft- Erfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens-\nund Technologietransfers sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum\ngemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte\nNRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Arbeit- Soziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von\nStellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n- Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Raumentwicklung- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\n3 Wirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und\nlohnend\n\nAmt für Wirtschaft- Erfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens-\nund Technologietransfers sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum\ngemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte\nNRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Arbeit- Soziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von\nStellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n- Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Raumentwicklung- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\n5 Raum & Umwelt - Nachhaltig und intakt Amt für Raumentwicklung- Revision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das kommunale\nNutzungsplanungsverfahren zu vereinfachen und die Baubegriffe innerkantonal zu\nharmonisieren (Umsetzung IVHB).\n- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\n5 Raum & Umwelt - Nachhaltig und intakt Amt für Raumentwicklung- Revision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das kommunale\nNutzungsplanungsverfahren zu vereinfachen und die Baubegriffe innerkantonal zu\nharmonisieren (Umsetzung IVHB).\n- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nPlanungs- und Baugesetz (2. Etappe)Planungs- und Baugesetz (2. Etappe)\n\nPlanungs- und Baugesetz (3. Etappe)Planungs- und Baugesetz (3. Etappe)\n\n68\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2019 R 14.8 \n2020 V 15.7 \n2021 V 17.4 \n2022 P 17.9 \n2023 P 18.5 \n2024 P 18.4 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2019 R 1.2 \n2020 V 1 \n2021 V 2 \n2022 P 1 \n2023 P 1 \n2024 P 1 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 17 527 18 245 18 830 585 3.2% 18 626 18 646 18 780\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10 892 9 866 10 823 958 9.7% 9 943 9 676 9 614\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 28 149 27 036 27 275 238 0.9% 25 783 25 734 25 514\n37 Durchlaufende Beiträge 81 854 80 800 80 900 100 0.1% 81 000 81 000 81 000\n39 Interne Verrechnungen 603 519 492 -27 -5.2% 323 323 323\n\n3 Aufwand 139 027 136 468 138 322 1 854 1.4% 135 677 135 380 135 233\n\n42 Entgelte 7 456 7 531 7 080 -451 -6.0% 7 095 7 744 7 644\n43 Verschiedene Erträge 75 48 47 -1 -1.9% 47 47 47\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - - 325 325 0.0% 325 325 325\n46 Transferertrag 34 458 32 037 32 234 198 0.6% 29 020 27 504 27 477\n47 Durchlaufende Beiträge 81 854 80 800 80 900 100 0.1% 81 000 81 000 81 000\n49 Interne Verrechnungen 346 357 305 -52 -14.5% 305 305 305\n\n4 Ertrag 124 189 120 773 120 892 119 0.1% 117 792 116 925 116 798\n\nSumme der Globalbudgets 14 838 15 695 17 430 1 735 11.1% 17 885 18 455 18 435\n\nTotal 14 838 15 695 17 430 1 735 11.1% 17 885 18 455 18 435\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 1 214 1 000 2 000 1 000 100.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben 1 214 1 000 2 000 1 000 100.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 573 782 782 - 0.0% 782 782 782\n\n6 Investitionseinnahmen 573 782 782 - 0.0% 782 782 782\n\nSumme der Nettoinvestitionen 641 218 1 218 1 000 457.9% 218 218 218\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nDie Bekämpfung der Corona-Pandemie führt zu einem Konjunkturabschwung der Schwyzer Wirtschaft. Erwartet wird ein deutlicher\n\nAnstieg der Arbeitslosigkeit. Ob eine baldige Erholung gelingt, hängt stark von der globalen Wirtschaftsentwicklung ab. Das Amt für\n\nArbeit und das Amt für Wirtschaft versuchen die Schwyzer Wirtschaft mit den ihnen zur Verfügung stehenden Instrumenten zu\n\nunterstützen und anzukurbeln (effiziente Abwicklung der Kurzarbeitsentschädigung, professionelle Personalberatung und -vermittlung\n\nin den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV), Umsetzung des Impulsprogramms in Zusammenarbeit mit den kantonalen\n\nWirtschaftsverbänden usw.).\n\nNach einem deutlichen Rückgang der Asylgesuchszahlen in den letzten Jahren steht die Integration der Personen mit Bleiberecht im\n\nVordergrund. Der Bestand an Personen mit Bleiberecht ist nach wie vor hoch, weshalb die sprachliche, soziale und wirtschaftliche\n\nIntegration eine grosse Herausforderung darstellt. \n\nIm Raumplanungsbereich soll die PBG-Revision 2. Etappe abgeschlossen werden können. Revisionsinhalte sind insbesondere die\n\nHarmonisierung der Baubegriffe sowie die Vereinfachung des Nutzungsplanungsverfahrens. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n1 Gesellschaft & Lebensqualität -\nEigenverantwortlich und attraktiv\n\nAmt für Raumentwicklung- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\n1 Gesellschaft & Lebensqualität -\nEigenverantwortlich und attraktiv\n\nAmt für Raumentwicklung- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\n3 Wirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und\nlohnend\n\nAmt für Wirtschaft- Erfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens-\nund Technologietransfers sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum\ngemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte\nNRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Arbeit- Soziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von\nStellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n- Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Raumentwicklung- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\n3 Wirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und\nlohnend\n\nAmt für Wirtschaft- Erfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens-\nund Technologietransfers sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum\ngemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte\nNRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Arbeit- Soziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von\nStellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n- Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Raumentwicklung- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\n5 Raum & Umwelt - Nachhaltig und intakt Amt für Raumentwicklung- Revision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das kommunale\nNutzungsplanungsverfahren zu vereinfachen und die Baubegriffe innerkantonal zu\nharmonisieren (Umsetzung IVHB).\n- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\n5 Raum & Umwelt - Nachhaltig und intakt Amt für Raumentwicklung- Revision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das kommunale\nNutzungsplanungsverfahren zu vereinfachen und die Baubegriffe innerkantonal zu\nharmonisieren (Umsetzung IVHB).\n- Der kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n- Die kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden)\nsind im Sinne des „Gegenstromprinzips“ mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nPlanungs- und Baugesetz (2. Etappe)Planungs- und Baugesetz (2. Etappe)\n\nPlanungs- und Baugesetz (3. Etappe)Planungs- und Baugesetz (3. Etappe)\n\n69\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nVOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nvd@sz.ch\n041 819 16 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Volkswirtschaftsdepartements und besorgt die\n\nallgemeinen Geschäfte des Departements sowie ihm übertragene Aufgaben.\n\nJuristischer Support des Departementsvorstehers und der Ämter; Vernehmlassungs- und\n\nMitberichtsverfahren.\n\nWohnbauförderung, Miete und Pacht. Auskunfts- und Dokumentationsstelle preisgünstiger Wohnungsbau.\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Koller).\n\nKantonale Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung; Sekretariat der kantonsrätlichen Kommission\n\nfür Raumplanung, Umwelt, Energie und Verkehr (RUVEKO).\n\nNeuer Kommissionsname\n\nAufsicht und Beratung Einwohnermeldewesen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton Schwyz ist geprägt durch ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum und eine hohe\n\nBautätigkeit.\n\nDer Kanton Schwyz gehört zu den attraktivsten Wohnorten und Wirtschaftsstandorten der Schweiz.\n\nDiese Attraktivtät ist für eine nachhaltige weitere Entwicklung zu nutzen, damit das Wachstum zum\n\nWohlstand und zur Lebensqualität beiträgt.\n\nAufgrund anhaltend hohem Preisdruck im Wohnungsmarkt zeichnet sich ab, dass insbesondere beim\n\nunteren Mittelstand das Bedürfnis nach preisgünstigem Wohnraum steigen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte. Ein Schwerpunkt bildet die Bekämpfung der negativen\n\nwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie mit verschiedenen Instrumenten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.3 3.3 3.2 3.0 3.4 3.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.3 3.3 3.2 3.0 3.4 3.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.1 0.7 3.4 2.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.1 0.7 3.4 2.8 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 12 11 14 19 19 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 12 11 14 19 19 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 122  106  95 105 122 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 122  106  95 105 122 100 100\n\nVerfügungen Lex Koller Anzahl 17 44 35 31 40 30 30Verfügungen Lex Koller Anzahl 17 44 35 31 40 30 30\n\nEmpfänger kantonaler Zusatzverbilligungen Anzahl 149  145 144 122 91 90 30Empfänger kantonaler Zusatzverbilligungen Anzahl 149  145 144 122 91 90 30\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWohnbauförderung\n\nZiel\n\nKorrekte Auszahlung der Zusatzverbilligungen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember  100% 100% 100% 100% 100%Anteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember  100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n 100% - 100% - 100%Anteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n 100% - 100% - 100%\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n\nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle - -  0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle - -  0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 95% 98% 98% 95% 95%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 95% 98% 98% 95% 95%\n\n70\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nVOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nvd@sz.ch\n041 819 16 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Volkswirtschaftsdepartements und besorgt die\n\nallgemeinen Geschäfte des Departements sowie ihm übertragene Aufgaben.\n\nJuristischer Support des Departementsvorstehers und der Ämter; Vernehmlassungs- und\n\nMitberichtsverfahren.\n\nWohnbauförderung, Miete und Pacht. Auskunfts- und Dokumentationsstelle preisgünstiger Wohnungsbau.\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Koller).\n\nKantonale Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung; Sekretariat der kantonsrätlichen Kommission\n\nfür Raumplanung, Umwelt, Energie und Verkehr (RUVEKO).\n\nNeuer Kommissionsname\n\nAufsicht und Beratung Einwohnermeldewesen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton Schwyz ist geprägt durch ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum und eine hohe\n\nBautätigkeit.\n\nDer Kanton Schwyz gehört zu den attraktivsten Wohnorten und Wirtschaftsstandorten der Schweiz.\n\nDiese Attraktivtät ist für eine nachhaltige weitere Entwicklung zu nutzen, damit das Wachstum zum\n\nWohlstand und zur Lebensqualität beiträgt.\n\nAufgrund anhaltend hohem Preisdruck im Wohnungsmarkt zeichnet sich ab, dass insbesondere beim\n\nunteren Mittelstand das Bedürfnis nach preisgünstigem Wohnraum steigen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte. Ein Schwerpunkt bildet die Bekämpfung der negativen\n\nwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie mit verschiedenen Instrumenten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.3 3.3 3.2 3.0 3.4 3.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.3 3.3 3.2 3.0 3.4 3.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.1 0.7 3.4 2.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.1 0.7 3.4 2.8 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 12 11 14 19 19 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 12 11 14 19 19 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 122  106  95 105 122 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 122  106  95 105 122 100 100\n\nVerfügungen Lex Koller Anzahl 17 44 35 31 40 30 30Verfügungen Lex Koller Anzahl 17 44 35 31 40 30 30\n\nEmpfänger kantonaler Zusatzverbilligungen Anzahl 149  145 144 122 91 90 30Empfänger kantonaler Zusatzverbilligungen Anzahl 149  145 144 122 91 90 30\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWohnbauförderung\n\nZiel\n\nKorrekte Auszahlung der Zusatzverbilligungen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember  100% 100% 100% 100% 100%Anteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember  100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n 100% - 100% - 100%Anteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n 100% - 100% - 100%\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n\nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle - -  0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle - -  0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 95% 98% 98% 95% 95%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 95% 98% 98% 95% 95%\n\n71\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.6 \n2020 V 0.7 \n2021 V 0.6 \n2022 P 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 475 572 578 7 1.2% 583 587 591\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22 33 28 -6 -16.7% 33 28 33\n36 Transferaufwand 142 100 40 -60 -59.9% 20 0 0\n\n3 Aufwand 639 705 646 -59 -8.4% 636 614 624\n\n42 Entgelte 28 17 16 -1 -5.9% 16 15 15\n\n4 Ertrag 28 17 16 -1 -5.9% 16 15 15\n\nGlobalbudget 611 688 630 -58 -8.4% 620 599 609\n\nTotal 611 688 630 -58 -8.4% 620 599 609\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Das Globalbudget 2021 verbessert sich gegenüber dem Voranschlag 2020 infolge der rückläufigen Zusatzverbilligungen im Bereich der\nWohnbau- und Eigentumsförderung. Aufgrund der Abschaffung des kantonalen Gesetzes über die Wohnbau- und Eigentumsförderung (KWEG)\nwerden keine neuen Subventionen mehr gewährt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 142 100 40 -60 -59.9% 20 0 0\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 142 100 40 -60 -59.9% 20 0 0\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Zusatzverbilligungen im Bereich der Wohnbau- und Eigentumsförderung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nAMT FÜR WIRTSCHAFT awi@sz.ch\n041 819 16 34\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden\n\nUnternehmen, Wissens- und Technologietransfer, aktive Netzwerkpflege.\n\nInnovationsförderung, Start-up Förderung.\n\nBeratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie\n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.\n\nUmsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).\n\nWeiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.\n\nAufbereitung von Wirtschaftsdaten.\n\nFühren eines effizienten Handelsregisters.\n\nUmfeldanalyse\nDie Corona-Pandemie und deren Auswirkungen stellen die Schwyzer Wirtschaft vor grosse Herausfor-\n\nderungen.\n\nDie Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives Wirtschaftswachstum\n\ngewinnt an Bedeutung.\n\nPflege der ansässigen Unternehmen u.a. durch Vernetzung mit Hochschulen (Wissens-  und Technologie-\n\ntransfer), Innovationsförderung usw. wird zunehmend wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels gezielter Massnahmen soll die Konsum- und Investitionsnachfrage und somit die Schwyzer Wirtschaft\n\nnach dem Lockdown auch im 2021 weiter angekurbelt und damit Arbeitsplätze gesichert werden. Die\n\nMassnahmen sollen in enger Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden entwickelt und umgesetzt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 12.0 11.7 11.7 11.6 11.4 11.8 11.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 12.0 11.7 11.7 11.6 11.4 11.8 11.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.5 11.4 11.0 9.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.5 11.4 11.0 9.5 - -\n\nVolkseinkommen pro Kopf Fr. 100 824 100 215 99 088 - - - -Volkseinkommen pro Kopf Fr. 100 824 100 215 99 088 - - - -\n\nBIP pro Kopf Fr. 60 023 59 963 59 572 - - - -BIP pro Kopf Fr. 60 023 59 963 59 572 - - - -\n\nArbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 80 500  - - - - - -Arbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 80 500  - - - - - -\n\nGeschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 352 257 198 118 150 120 120Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 352 257 198 118 150 120 120\n\nBeabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 449 308 339 327 238 230 170Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 449 308 339 327 238 230 170\n\nLogiernächte Anzahl 591 169 547 762 534 499 - - - -Logiernächte Anzahl 591 169 547 762 534 499 - - - -\n\nTagestouristen (Betriebe) Anzahl 9 784 551  8 924 683 8 018 652 - - - -Tagestouristen (Betriebe) Anzahl 9 784 551  8 924 683 8 018 652 - - - -\n\nPendlersaldo Anzahl -13 000 -16 000 - - - - -Pendlersaldo Anzahl -13 000 -16 000 - - - - -\n\n72\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.6 \n2020 V 0.7 \n2021 V 0.6 \n2022 P 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 475 572 578 7 1.2% 583 587 591\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22 33 28 -6 -16.7% 33 28 33\n36 Transferaufwand 142 100 40 -60 -59.9% 20 0 0\n\n3 Aufwand 639 705 646 -59 -8.4% 636 614 624\n\n42 Entgelte 28 17 16 -1 -5.9% 16 15 15\n\n4 Ertrag 28 17 16 -1 -5.9% 16 15 15\n\nGlobalbudget 611 688 630 -58 -8.4% 620 599 609\n\nTotal 611 688 630 -58 -8.4% 620 599 609\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Das Globalbudget 2021 verbessert sich gegenüber dem Voranschlag 2020 infolge der rückläufigen Zusatzverbilligungen im Bereich der\nWohnbau- und Eigentumsförderung. Aufgrund der Abschaffung des kantonalen Gesetzes über die Wohnbau- und Eigentumsförderung (KWEG)\nwerden keine neuen Subventionen mehr gewährt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 142 100 40 -60 -59.9% 20 0 0\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 142 100 40 -60 -59.9% 20 0 0\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Zusatzverbilligungen im Bereich der Wohnbau- und Eigentumsförderung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nAMT FÜR WIRTSCHAFT awi@sz.ch\n041 819 16 34\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden\n\nUnternehmen, Wissens- und Technologietransfer, aktive Netzwerkpflege.\n\nInnovationsförderung, Start-up Förderung.\n\nBeratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie\n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.\n\nUmsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).\n\nWeiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.\n\nAufbereitung von Wirtschaftsdaten.\n\nFühren eines effizienten Handelsregisters.\n\nUmfeldanalyse\nDie Corona-Pandemie und deren Auswirkungen stellen die Schwyzer Wirtschaft vor grosse Herausfor-\n\nderungen.\n\nDie Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives Wirtschaftswachstum\n\ngewinnt an Bedeutung.\n\nPflege der ansässigen Unternehmen u.a. durch Vernetzung mit Hochschulen (Wissens-  und Technologie-\n\ntransfer), Innovationsförderung usw. wird zunehmend wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels gezielter Massnahmen soll die Konsum- und Investitionsnachfrage und somit die Schwyzer Wirtschaft\n\nnach dem Lockdown auch im 2021 weiter angekurbelt und damit Arbeitsplätze gesichert werden. Die\n\nMassnahmen sollen in enger Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden entwickelt und umgesetzt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 12.0 11.7 11.7 11.6 11.4 11.8 11.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 12.0 11.7 11.7 11.6 11.4 11.8 11.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.5 11.4 11.0 9.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.5 11.4 11.0 9.5 - -\n\nVolkseinkommen pro Kopf Fr. 100 824 100 215 99 088 - - - -Volkseinkommen pro Kopf Fr. 100 824 100 215 99 088 - - - -\n\nBIP pro Kopf Fr. 60 023 59 963 59 572 - - - -BIP pro Kopf Fr. 60 023 59 963 59 572 - - - -\n\nArbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 80 500  - - - - - -Arbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 80 500  - - - - - -\n\nGeschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 352 257 198 118 150 120 120Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 352 257 198 118 150 120 120\n\nBeabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 449 308 339 327 238 230 170Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 449 308 339 327 238 230 170\n\nLogiernächte Anzahl 591 169 547 762 534 499 - - - -Logiernächte Anzahl 591 169 547 762 534 499 - - - -\n\nTagestouristen (Betriebe) Anzahl 9 784 551  8 924 683 8 018 652 - - - -Tagestouristen (Betriebe) Anzahl 9 784 551  8 924 683 8 018 652 - - - -\n\nPendlersaldo Anzahl -13 000 -16 000 - - - - -Pendlersaldo Anzahl -13 000 -16 000 - - - - -\n\n73\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWirtschaftsförderung\n\nZiel\n \nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 23 22 24 20 17Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 23 22 24 20 17\n\nAnzahl Unternehmensbesuche 136 128 112 120 120Anzahl Unternehmensbesuche 136 128 112 120 120\n\nAnzahl gehaltene Referate und Präsentationen 21 22 21 20 20Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen 21 22 21 20 20\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe im\nTechnologiezentrum Schwyz), Anzahl Kontakte zu Institutionen des Wissens- und\nTechnologietransfers (WTT)\n\n30 27 25 25 25Anzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe im\nTechnologiezentrum Schwyz), Anzahl Kontakte zu Institutionen des Wissens- und\nTechnologietransfers (WTT)\n\n30 27 25 25 25\n\nRegionalpolitik / Tourismus\n\nZiel\n \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung - - Ja Ja JaVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung - - Ja Ja Ja\n\nAnzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der Neuen Regionalpolitik\n(NRP) erfüllen und deren Wirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n10 11 13 10 10Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der Neuen Regionalpolitik\n(NRP) erfüllen und deren Wirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n10 11 13 10 10\n\nWirtschaftsdaten\n\nZiel\n \nBereitstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten sowie erfolgreiche Volkszählung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erfolgreiche Datenlieferungen an Datenanfrager  75% 75% 80% 75% 75%Anteil erfolgreiche Datenlieferungen an Datenanfrager  75% 75% 80% 75% 75%\n\nHandelsregister\n\nZiel\n \nZeitnahe und fehlerfreie Führung des Handelsregisters.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 99% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 99% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2019 R 2 \n2020 V 2.3 \n2021 V 3.3 \n2022 P 3.8 \n2023 P 4.8 \n2024 P 4.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\n2019 R 1.2 \n2020 V 1 \n2021 V 1 \n2022 P 1 \n2023 P 1 \n2024 P 1 \n\n0 Mio 0.5 Mio 1 Mio 1.5 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 565 1 644 1 656 11 0.7% 1 668 1 680 1 692\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 511 238 698 460 193.6% 698 698 698\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 2 507 2 793 3 273 480 17.2% 3 673 4 673 4 673\n\n3 Aufwand 4 583 4 674 5 626 952 20.4% 6 038 7 050 7 063\n\n42 Entgelte 1 987 1 880 1 380 -500 -26.6% 1 380 1 380 1 380\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - - 325 325 0.0% 325 325 325\n46 Transferertrag 610 462 583 121 26.2% 575 583 575\n\n4 Ertrag 2 597 2 342 2 288 -54 -2.3% 2 280 2 288 2 280\n\nGlobalbudget 1 987 2 333 3 338 1 006 43.1% 3 758 4 763 4 783\n\nTotal 1 987 2 333 3 338 1 006 43.1% 3 758 4 763 4 783\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Das Y-Magazin sowie das Wirtschaftsforum sind neu in der Erfolgsrechnung budgetiert.\n\n36: Im Rahmen der Revision der eidgenössischen Handelsregisterverordnung sind die Handelsregistergebühren gesenkt worden, wodurch auch der\nBundesanteil sinkt. Die Steigerung erfolgt hauptsächlich aufgrund der Ausgaben von 0.6 Mio. Franken im 2021 im Rahmen des\nImpulsprogrammes zugunsten der Schwyzer Wirtschaft im Gesamtumfang von 2.5 Mio. Franken  (Kantonsratsbeschluss vom 27. Mai 2020).\n\n45: Beitrag Lotteriefonds an das Y-Magazin.\n\n46: Private Beiträge an das Y-Magazin und das Wirtschaftsforum (Sponsoring).\nHöhere Bundesbeiträge an NRP-Projekte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 238 228 108 -120 -52.7% 108 108 108\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 2 269 2 565 3 165 600 23.4% 3 565 4 565 4 565\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 507 2 793 3 273 480 17.2% 3 673 4 673 4 673\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 610 462 583 121 26.2% 575 583 575\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 610 462 583 121 26.2% 575 583 575\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\n363: Massnahmen der Regionalpolitik sowie der Wirtschaftsförderung, inklusive Impulsprogramm zugunsten der Schwyzer Wirtschaft.\n\n463: Bundesbeiträge an Projekte der Regionalpolitik.\n\n74\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWirtschaftsförderung\n\nZiel\n \nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 23 22 24 20 17Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 23 22 24 20 17\n\nAnzahl Unternehmensbesuche 136 128 112 120 120Anzahl Unternehmensbesuche 136 128 112 120 120\n\nAnzahl gehaltene Referate und Präsentationen 21 22 21 20 20Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen 21 22 21 20 20\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe im\nTechnologiezentrum Schwyz), Anzahl Kontakte zu Institutionen des Wissens- und\nTechnologietransfers (WTT)\n\n30 27 25 25 25Anzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe im\nTechnologiezentrum Schwyz), Anzahl Kontakte zu Institutionen des Wissens- und\nTechnologietransfers (WTT)\n\n30 27 25 25 25\n\nRegionalpolitik / Tourismus\n\nZiel\n \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung - - Ja Ja JaVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung - - Ja Ja Ja\n\nAnzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der Neuen Regionalpolitik\n(NRP) erfüllen und deren Wirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n10 11 13 10 10Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der Neuen Regionalpolitik\n(NRP) erfüllen und deren Wirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n10 11 13 10 10\n\nWirtschaftsdaten\n\nZiel\n \nBereitstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten sowie erfolgreiche Volkszählung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erfolgreiche Datenlieferungen an Datenanfrager  75% 75% 80% 75% 75%Anteil erfolgreiche Datenlieferungen an Datenanfrager  75% 75% 80% 75% 75%\n\nHandelsregister\n\nZiel\n \nZeitnahe und fehlerfreie Führung des Handelsregisters.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 99% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 99% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2019 R 2 \n2020 V 2.3 \n2021 V 3.3 \n2022 P 3.8 \n2023 P 4.8 \n2024 P 4.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\n2019 R 1.2 \n2020 V 1 \n2021 V 1 \n2022 P 1 \n2023 P 1 \n2024 P 1 \n\n0 Mio 0.5 Mio 1 Mio 1.5 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 565 1 644 1 656 11 0.7% 1 668 1 680 1 692\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 511 238 698 460 193.6% 698 698 698\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 2 507 2 793 3 273 480 17.2% 3 673 4 673 4 673\n\n3 Aufwand 4 583 4 674 5 626 952 20.4% 6 038 7 050 7 063\n\n42 Entgelte 1 987 1 880 1 380 -500 -26.6% 1 380 1 380 1 380\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - - 325 325 0.0% 325 325 325\n46 Transferertrag 610 462 583 121 26.2% 575 583 575\n\n4 Ertrag 2 597 2 342 2 288 -54 -2.3% 2 280 2 288 2 280\n\nGlobalbudget 1 987 2 333 3 338 1 006 43.1% 3 758 4 763 4 783\n\nTotal 1 987 2 333 3 338 1 006 43.1% 3 758 4 763 4 783\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Das Y-Magazin sowie das Wirtschaftsforum sind neu in der Erfolgsrechnung budgetiert.\n\n36: Im Rahmen der Revision der eidgenössischen Handelsregisterverordnung sind die Handelsregistergebühren gesenkt worden, wodurch auch der\nBundesanteil sinkt. Die Steigerung erfolgt hauptsächlich aufgrund der Ausgaben von 0.6 Mio. Franken im 2021 im Rahmen des\nImpulsprogrammes zugunsten der Schwyzer Wirtschaft im Gesamtumfang von 2.5 Mio. Franken  (Kantonsratsbeschluss vom 27. Mai 2020).\n\n45: Beitrag Lotteriefonds an das Y-Magazin.\n\n46: Private Beiträge an das Y-Magazin und das Wirtschaftsforum (Sponsoring).\nHöhere Bundesbeiträge an NRP-Projekte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 238 228 108 -120 -52.7% 108 108 108\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 2 269 2 565 3 165 600 23.4% 3 565 4 565 4 565\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 507 2 793 3 273 480 17.2% 3 673 4 673 4 673\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 610 462 583 121 26.2% 575 583 575\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 610 462 583 121 26.2% 575 583 575\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\n363: Massnahmen der Regionalpolitik sowie der Wirtschaftsförderung, inklusive Impulsprogramm zugunsten der Schwyzer Wirtschaft.\n\n463: Bundesbeiträge an Projekte der Regionalpolitik.\n\n75\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 1 214 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben 1 214 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 573 782 782 - 0.0% 782 782 782\n\n6 Investitionseinnahmen 573 782 782 - 0.0% 782 782 782\n\nNettoinvestitionen 641 218 218 - 0.0% 218 218 218\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Gemäss Umsetzungsprogramm zur Neuen Regionalpolitik 2020–2023 stehen dem Kanton über vier Jahre insgesamt 4 Mio. Franken rückzahlbare\nBundesdarlehen zur zinslosen Gewährung an Projekte zur Verfügung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG are@sz.ch\n041 819 20 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundlagen zur interkantonalen, kantonalen und regionalen Raumplanung erstellen.\n\nKantonale Planungen (Richt- und Nutzungsplanungen).\n\nPrüfung (Vorprüfung und Genehmigung) der Ortsplanungen (kommunale Richt-, Nutzungs-,\n\nErschliessungs- und Gestaltungspläne).\n\nBaubewilligungen und Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes (Gesteinsabbau, Entzug von\n\nWärme, Wasser, usw.).\n\nBetrieb der Baugesuchszentrale (BGZ).\n\nBeratung von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in allen Planungs- und Baufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen\n\nauf kantonaler und kommunaler Stufe.\n\nDie Kunden der BGZ erwarten effiziente Baubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchs-\n\nabwicklung bietet Chancen und ist im Betrieb laufend zu optimieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin zentraler Schwerpunkt bildet der Abschluss der PBG-Revision 2. Etappe. Revisionsinhalte sind die\n\nHarmonisierung der Baubegriffe sowie die Vereinfachung des Nutzungsplanungsverfahrens. \n\nBei der Umsetzung der Mehrwertabgabe sind die Verfahren, Zuständigkeiten und administrativen Fragen zu\n\nklären und in der Vollzugsverordnung zum Planungs- und Baugesetz (PBV) festzulegen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.4 17.0 17.1 17.4 18.2 18.4 18.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.4 17.0 17.1 17.4 18.2 18.4 18.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.0 10.8 10.7 10.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.0 10.8 10.7 10.8 - -\n\nBearbeitete Baugesuche Anzahl 1 750 1 735 1 681 1 677 1 672 1 700 1 700Bearbeitete Baugesuche Anzahl 1 750 1 735 1 681 1 677 1 672 1 700 1 700\n\nOrtsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 31 33 26 33 43 35 35Ortsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 31 33 26 33 43 35 35\n\nGestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 35  36 28 31 37 35 35Gestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 35  36 28 31 37 35 35\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPBG-Revision Etappe III (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende April 2022\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nDurchführung der Vernehmlassung und Beratung im Kantonsrat.\n\nDie Revision erfolgt im Zuge diverser\nparlamentarischer Vorstösse.\n\nPBG-Revision Etappe III (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende April 2022\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nDurchführung der Vernehmlassung und Beratung im Kantonsrat.\n\nDie Revision erfolgt im Zuge diverser\nparlamentarischer Vorstösse.\n\nPBG-Revision Etappe II (IVHB)\nBeginn Januar 2018 / Ende März 2021\n\nHarmonisierung der Baubegriffe und Messweisen gemäss Interkantonaler\nVereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB); Vereinfachung\ndes Nutzungsplanungsverfahrens.\n\nJahresziel:\nDie Beratung im Kantonsrat ist im ersten Quartal 2021 geplant.\n\nDie Projektdauer wurde verlängert.PBG-Revision Etappe II (IVHB)\nBeginn Januar 2018 / Ende März 2021\n\nHarmonisierung der Baubegriffe und Messweisen gemäss Interkantonaler\nVereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB); Vereinfachung\ndes Nutzungsplanungsverfahrens.\n\nJahresziel:\nDie Beratung im Kantonsrat ist im ersten Quartal 2021 geplant.\n\nDie Projektdauer wurde verlängert.\n\n76\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 1 214 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben 1 214 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 573 782 782 - 0.0% 782 782 782\n\n6 Investitionseinnahmen 573 782 782 - 0.0% 782 782 782\n\nNettoinvestitionen 641 218 218 - 0.0% 218 218 218\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Gemäss Umsetzungsprogramm zur Neuen Regionalpolitik 2020–2023 stehen dem Kanton über vier Jahre insgesamt 4 Mio. Franken rückzahlbare\nBundesdarlehen zur zinslosen Gewährung an Projekte zur Verfügung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG are@sz.ch\n041 819 20 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundlagen zur interkantonalen, kantonalen und regionalen Raumplanung erstellen.\n\nKantonale Planungen (Richt- und Nutzungsplanungen).\n\nPrüfung (Vorprüfung und Genehmigung) der Ortsplanungen (kommunale Richt-, Nutzungs-,\n\nErschliessungs- und Gestaltungspläne).\n\nBaubewilligungen und Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes (Gesteinsabbau, Entzug von\n\nWärme, Wasser, usw.).\n\nBetrieb der Baugesuchszentrale (BGZ).\n\nBeratung von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in allen Planungs- und Baufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen\n\nauf kantonaler und kommunaler Stufe.\n\nDie Kunden der BGZ erwarten effiziente Baubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchs-\n\nabwicklung bietet Chancen und ist im Betrieb laufend zu optimieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin zentraler Schwerpunkt bildet der Abschluss der PBG-Revision 2. Etappe. Revisionsinhalte sind die\n\nHarmonisierung der Baubegriffe sowie die Vereinfachung des Nutzungsplanungsverfahrens. \n\nBei der Umsetzung der Mehrwertabgabe sind die Verfahren, Zuständigkeiten und administrativen Fragen zu\n\nklären und in der Vollzugsverordnung zum Planungs- und Baugesetz (PBV) festzulegen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.4 17.0 17.1 17.4 18.2 18.4 18.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.4 17.0 17.1 17.4 18.2 18.4 18.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.0 10.8 10.7 10.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.0 10.8 10.7 10.8 - -\n\nBearbeitete Baugesuche Anzahl 1 750 1 735 1 681 1 677 1 672 1 700 1 700Bearbeitete Baugesuche Anzahl 1 750 1 735 1 681 1 677 1 672 1 700 1 700\n\nOrtsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 31 33 26 33 43 35 35Ortsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 31 33 26 33 43 35 35\n\nGestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 35  36 28 31 37 35 35Gestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 35  36 28 31 37 35 35\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPBG-Revision Etappe III (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende April 2022\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nDurchführung der Vernehmlassung und Beratung im Kantonsrat.\n\nDie Revision erfolgt im Zuge diverser\nparlamentarischer Vorstösse.\n\nPBG-Revision Etappe III (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende April 2022\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nDurchführung der Vernehmlassung und Beratung im Kantonsrat.\n\nDie Revision erfolgt im Zuge diverser\nparlamentarischer Vorstösse.\n\nPBG-Revision Etappe II (IVHB)\nBeginn Januar 2018 / Ende März 2021\n\nHarmonisierung der Baubegriffe und Messweisen gemäss Interkantonaler\nVereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB); Vereinfachung\ndes Nutzungsplanungsverfahrens.\n\nJahresziel:\nDie Beratung im Kantonsrat ist im ersten Quartal 2021 geplant.\n\nDie Projektdauer wurde verlängert.PBG-Revision Etappe II (IVHB)\nBeginn Januar 2018 / Ende März 2021\n\nHarmonisierung der Baubegriffe und Messweisen gemäss Interkantonaler\nVereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB); Vereinfachung\ndes Nutzungsplanungsverfahrens.\n\nJahresziel:\nDie Beratung im Kantonsrat ist im ersten Quartal 2021 geplant.\n\nDie Projektdauer wurde verlängert.\n\n77\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKantonale Planung\n\nZiel\n \nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst.\n\n- ja  ja ja jaDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst.\n\n- ja  ja ja ja\n\nOrtsplanungen\n\nZiel\n \nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des „Gegenstromprinzips" mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n 88% 75% 91% 80% 80%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n 88% 75% 91% 80% 80%\n\nBaugesuchszentrale\n\nZiel\n \nDas Baubewilligungsverfahren erfolgt koordiniert (kantonaler Gesamtentscheid) und bürgernah.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 87% 85% 85% 85% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 87% 85% 85% 85% 85%\n\nRechtsberatung bei Bau- und Planungsfragen\n\nZiel\n \nDer Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung fungiert als kompetente Auskunftsstelle in Bau- und Planungsfragen, insbesondere für Gemeinden und Fachstellen. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nRechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 94% 95%  96% 90% 90%Rechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 94% 95%  96% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2 \n2020 V 1.9 \n2021 V 2.1 \n2022 P 2.1 \n2023 P 2.1 \n2024 P 2.1 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 594 2 734 2 723 -11 -0.4% 2 743 2 763 2 782\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 630 510 640 130 25.5% 618 573 555\n36 Transferaufwand 19 116 114 -2 -1.4% 116 116 117\n\n3 Aufwand 3 243 3 360 3 477 117 3.5% 3 477 3 452 3 454\n\n42 Entgelte 1 230 1 445 1 395 -50 -3.5% 1 360 1 360 1 360\n\n4 Ertrag 1 230 1 445 1 395 -50 -3.5% 1 360 1 360 1 360\n\nGlobalbudget 2 013 1 915 2 082 167 8.7% 2 117 2 092 2 094\n\nTotal 2 013 1 915 2 082 167 8.7% 2 117 2 092 2 094\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Mehraufwand setzt sich wie folgt zusammen: Weiterentwicklung eBau, Schulung der Gemeinden in eBau, Umbau des Archivs in der\nAbteilung Ortsplanungen, Ersatzanschaffung Scanner A3 und A0, zusätzliche Druckaufträge für Controlling-Bericht Richtplanung zu Handen\nBund und Kantonsrat.\n\n42: Die Baubewilligungsgebühren werden um Fr. 60 000 tiefer budgetiert, da eine tendenziell kürzere Bearbeitungszeit erwartet wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte - - - - 0.0% 2 2 2\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 116 114 -2 -1.4% 114 114 115\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 116 114 -2 -1.4% 116 116 117\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme.\n\n78\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKantonale Planung\n\nZiel\n \nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst.\n\n- ja  ja ja jaDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst.\n\n- ja  ja ja ja\n\nOrtsplanungen\n\nZiel\n \nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des „Gegenstromprinzips" mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n 88% 75% 91% 80% 80%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n 88% 75% 91% 80% 80%\n\nBaugesuchszentrale\n\nZiel\n \nDas Baubewilligungsverfahren erfolgt koordiniert (kantonaler Gesamtentscheid) und bürgernah.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 87% 85% 85% 85% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 87% 85% 85% 85% 85%\n\nRechtsberatung bei Bau- und Planungsfragen\n\nZiel\n \nDer Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung fungiert als kompetente Auskunftsstelle in Bau- und Planungsfragen, insbesondere für Gemeinden und Fachstellen. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nRechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 94% 95%  96% 90% 90%Rechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 94% 95%  96% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2 \n2020 V 1.9 \n2021 V 2.1 \n2022 P 2.1 \n2023 P 2.1 \n2024 P 2.1 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 594 2 734 2 723 -11 -0.4% 2 743 2 763 2 782\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 630 510 640 130 25.5% 618 573 555\n36 Transferaufwand 19 116 114 -2 -1.4% 116 116 117\n\n3 Aufwand 3 243 3 360 3 477 117 3.5% 3 477 3 452 3 454\n\n42 Entgelte 1 230 1 445 1 395 -50 -3.5% 1 360 1 360 1 360\n\n4 Ertrag 1 230 1 445 1 395 -50 -3.5% 1 360 1 360 1 360\n\nGlobalbudget 2 013 1 915 2 082 167 8.7% 2 117 2 092 2 094\n\nTotal 2 013 1 915 2 082 167 8.7% 2 117 2 092 2 094\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Mehraufwand setzt sich wie folgt zusammen: Weiterentwicklung eBau, Schulung der Gemeinden in eBau, Umbau des Archivs in der\nAbteilung Ortsplanungen, Ersatzanschaffung Scanner A3 und A0, zusätzliche Druckaufträge für Controlling-Bericht Richtplanung zu Handen\nBund und Kantonsrat.\n\n42: Die Baubewilligungsgebühren werden um Fr. 60 000 tiefer budgetiert, da eine tendenziell kürzere Bearbeitungszeit erwartet wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte - - - - 0.0% 2 2 2\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 116 114 -2 -1.4% 114 114 115\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 116 114 -2 -1.4% 116 116 117\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme.\n\n79\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nAMT FÜR MIGRATION afm@sz.ch\n041 819 22 68\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusländerwesen: Erteilen, Verweigern / Widerrufen von ausländerrechtlichen Bewilligungen sowie\n\nErfassung der biometrischen Daten für Drittstaatsangehörige.\n\nPrüfen / Einleiten von administrativen Massnahmen gegenüber ausländischen Personen bei\n\nZuwiderhandlungen gegen migrationsrechtliche Vorschriften.\n\nZwangsmassnahmen: Ausschaffungen, Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen sowie Haftanordnung\n\ngegenüber ausländischen Personen.\n\nNothilfe: Wahrung des Rechts auf Existenzsicherung für Asylsuchende mit Wegweisungsentscheid.\n\nAsylwesen: Regelung des Aufenthalts, Vollzug der Wegweisung nach rechtskräftigem Entscheid des\n\nBundes, Verteilung Asylsuchende auf Gemeinden, Abrechnung Bundesbeiträge.\n\nPassbüro: Ausstellen von Schweizer Ausweisschriften (Pass, Identitätskarte, Provisorischer Pass).\n\nFachstelle Integration: Umsetzung des mit dem Bund vereinbarten kantonalen Integrationsprogramm\n\n(KIP).\n\nUmfeldanalyse\nIm 2021 ist mit einem Anstieg der Asylgesuche zu rechnen. Die Entwicklung in den Konfliktregionen und\n\nentlang der Migrationsrouten bleibt jedoch schwierig einzuschätzen. \n\nDie hohe Anerkennungs- und Schutzquote bei Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen führt zu\n\nHerausforderungen im Bereich der Integration.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin Schwerpunkt ist die Erlangung der Unterbringungsautonomie im Asylwesen (Umsetzung\n\nEigentumsstrategie). Wegbrechende Zahlen der bundesfinanzierten Personen zwingen das Amt die Strukturen\n\nden neuen Gegebenheiten anzupassen (Neuausschreibungen Leistungsverträge). Die Herausforderung der\n\nsprachlichen, sozialen und wirtschaftlichen Integration der ausländischen Personen bleibt unverändert gross.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 27.7 30.2 30.6 31.5 32.0 32.0 32.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 27.7 30.2 30.6 31.5 32.0 32.0 32.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.1 7.5 10.2 8.9 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.1 7.5 10.2 8.9 - -\n\nStändige ausländische Bevölkerung Anzahl 30 132 30 872 31 650 33 046 34 281 33 300 35 600Ständige ausländische Bevölkerung Anzahl 30 132 30 872 31 650 33 046 34 281 33 300 35 600\n\nBestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 315 1 533 1 738 1 379 1 531 1 450 1 365Bestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 315 1 533 1 738 1 379 1 531 1 450 1 365\n\nZuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz Anzahl 751  433 280 241 152 240 150Zuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz Anzahl 751  433 280 241 152 240 150\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEigentumsstrategie in der Asyl-Unterbringung\nJan. 2021 / Ende Okt. 2021\n\nWeiterverfolgung Eigentumsstrategie in der Asyl-Unterbringung mit Kauf des\nDurchgangszentrums Degenbalm (DGZ) sowie dessen Sanierung.\n\nJahresziel:\nMöglichst störungsfreie Umbauphase trotz Betrieb des DGZ.\n\nStart nach Regierungsratsentscheid vom\nJanuar 2020 zur Strategie der\nAsyl-Unterbringung.\n\nEigentumsstrategie in der Asyl-Unterbringung\nJan. 2021 / Ende Okt. 2021\n\nWeiterverfolgung Eigentumsstrategie in der Asyl-Unterbringung mit Kauf des\nDurchgangszentrums Degenbalm (DGZ) sowie dessen Sanierung.\n\nJahresziel:\nMöglichst störungsfreie Umbauphase trotz Betrieb des DGZ.\n\nStart nach Regierungsratsentscheid vom\nJanuar 2020 zur Strategie der\nAsyl-Unterbringung.\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Okt. 2021 / Ende Nov. 2021\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nUmsetzung im Herbst 2021 mit möglichst geringen Einschränkungen in der\nBiometrie-Erfassung Passbüro und Ausländerwesen.\n\nEinführung verzögert aufgrund\nSystemevaluation Bund.\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Okt. 2021 / Ende Nov. 2021\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nUmsetzung im Herbst 2021 mit möglichst geringen Einschränkungen in der\nBiometrie-Erfassung Passbüro und Ausländerwesen.\n\nEinführung verzögert aufgrund\nSystemevaluation Bund.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n84.8% 86% 85.8% 80% 80%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n84.8% 86% 85.8% 80% 80%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n91.1% 90% 93% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n91.1% 90% 93% 90% 90%\n\nAnteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - - 100% 90% 90%Anteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - - 100% 90% 90%\n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n92% 94% 89% 85% 85%Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n92% 94% 89% 85% 85%\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n98% 100% 95% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n98% 100% 95% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n 100% 94% 100% 100% 100%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n 100% 94% 100% 100% 100%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z.B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n95% 97% 84% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z.B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n95% 97% 84% 90% 90%\n\nIntegration von Ausländerinnen und Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 100% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 100% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n70% 75% 80% > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n70% 75% 80% > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n36% 40% 44% > 42% > 42%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n36% 40% 44% > 42% > 42%\n\nPassbüro\n\nZiel\n \nKorrekte und termingerechte Bearbeitung der Anträge für Schweizer Ausweispapiere.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100%  100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100%  100% 100% 100%\n\nAnteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100%  100% 100% 100%Anteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100%  100% 100% 100%\n\n80\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nAMT FÜR MIGRATION afm@sz.ch\n041 819 22 68\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusländerwesen: Erteilen, Verweigern / Widerrufen von ausländerrechtlichen Bewilligungen sowie\n\nErfassung der biometrischen Daten für Drittstaatsangehörige.\n\nPrüfen / Einleiten von administrativen Massnahmen gegenüber ausländischen Personen bei\n\nZuwiderhandlungen gegen migrationsrechtliche Vorschriften.\n\nZwangsmassnahmen: Ausschaffungen, Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen sowie Haftanordnung\n\ngegenüber ausländischen Personen.\n\nNothilfe: Wahrung des Rechts auf Existenzsicherung für Asylsuchende mit Wegweisungsentscheid.\n\nAsylwesen: Regelung des Aufenthalts, Vollzug der Wegweisung nach rechtskräftigem Entscheid des\n\nBundes, Verteilung Asylsuchende auf Gemeinden, Abrechnung Bundesbeiträge.\n\nPassbüro: Ausstellen von Schweizer Ausweisschriften (Pass, Identitätskarte, Provisorischer Pass).\n\nFachstelle Integration: Umsetzung des mit dem Bund vereinbarten kantonalen Integrationsprogramm\n\n(KIP).\n\nUmfeldanalyse\nIm 2021 ist mit einem Anstieg der Asylgesuche zu rechnen. Die Entwicklung in den Konfliktregionen und\n\nentlang der Migrationsrouten bleibt jedoch schwierig einzuschätzen. \n\nDie hohe Anerkennungs- und Schutzquote bei Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen führt zu\n\nHerausforderungen im Bereich der Integration.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin Schwerpunkt ist die Erlangung der Unterbringungsautonomie im Asylwesen (Umsetzung\n\nEigentumsstrategie). Wegbrechende Zahlen der bundesfinanzierten Personen zwingen das Amt die Strukturen\n\nden neuen Gegebenheiten anzupassen (Neuausschreibungen Leistungsverträge). Die Herausforderung der\n\nsprachlichen, sozialen und wirtschaftlichen Integration der ausländischen Personen bleibt unverändert gross.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 27.7 30.2 30.6 31.5 32.0 32.0 32.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 27.7 30.2 30.6 31.5 32.0 32.0 32.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.1 7.5 10.2 8.9 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.1 7.5 10.2 8.9 - -\n\nStändige ausländische Bevölkerung Anzahl 30 132 30 872 31 650 33 046 34 281 33 300 35 600Ständige ausländische Bevölkerung Anzahl 30 132 30 872 31 650 33 046 34 281 33 300 35 600\n\nBestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 315 1 533 1 738 1 379 1 531 1 450 1 365Bestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 315 1 533 1 738 1 379 1 531 1 450 1 365\n\nZuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz Anzahl 751  433 280 241 152 240 150Zuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz Anzahl 751  433 280 241 152 240 150\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEigentumsstrategie in der Asyl-Unterbringung\nJan. 2021 / Ende Okt. 2021\n\nWeiterverfolgung Eigentumsstrategie in der Asyl-Unterbringung mit Kauf des\nDurchgangszentrums Degenbalm (DGZ) sowie dessen Sanierung.\n\nJahresziel:\nMöglichst störungsfreie Umbauphase trotz Betrieb des DGZ.\n\nStart nach Regierungsratsentscheid vom\nJanuar 2020 zur Strategie der\nAsyl-Unterbringung.\n\nEigentumsstrategie in der Asyl-Unterbringung\nJan. 2021 / Ende Okt. 2021\n\nWeiterverfolgung Eigentumsstrategie in der Asyl-Unterbringung mit Kauf des\nDurchgangszentrums Degenbalm (DGZ) sowie dessen Sanierung.\n\nJahresziel:\nMöglichst störungsfreie Umbauphase trotz Betrieb des DGZ.\n\nStart nach Regierungsratsentscheid vom\nJanuar 2020 zur Strategie der\nAsyl-Unterbringung.\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Okt. 2021 / Ende Nov. 2021\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nUmsetzung im Herbst 2021 mit möglichst geringen Einschränkungen in der\nBiometrie-Erfassung Passbüro und Ausländerwesen.\n\nEinführung verzögert aufgrund\nSystemevaluation Bund.\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Okt. 2021 / Ende Nov. 2021\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nUmsetzung im Herbst 2021 mit möglichst geringen Einschränkungen in der\nBiometrie-Erfassung Passbüro und Ausländerwesen.\n\nEinführung verzögert aufgrund\nSystemevaluation Bund.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n84.8% 86% 85.8% 80% 80%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n84.8% 86% 85.8% 80% 80%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n91.1% 90% 93% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n91.1% 90% 93% 90% 90%\n\nAnteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - - 100% 90% 90%Anteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - - 100% 90% 90%\n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n92% 94% 89% 85% 85%Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n92% 94% 89% 85% 85%\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n98% 100% 95% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n98% 100% 95% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n 100% 94% 100% 100% 100%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n 100% 94% 100% 100% 100%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z.B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n95% 97% 84% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z.B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n95% 97% 84% 90% 90%\n\nIntegration von Ausländerinnen und Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 100% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 100% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n70% 75% 80% > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n70% 75% 80% > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n36% 40% 44% > 42% > 42%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n36% 40% 44% > 42% > 42%\n\nPassbüro\n\nZiel\n \nKorrekte und termingerechte Bearbeitung der Anträge für Schweizer Ausweispapiere.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100%  100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100%  100% 100% 100%\n\nAnteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100%  100% 100% 100%Anteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100%  100% 100% 100%\n\n81\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 1 \n2020 V 1 \n2021 V 1.2 \n2022 P 1.2 \n2023 P 0.7 \n2024 P 0.7 \n\n0 Mio 0.5 Mio 1 Mio 1.5 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 674 3 807 3 811 4 0.1% 3 838 3 866 3 893\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8 429 7 662 7 851 189 2.5% 7 008 6 782 6 793\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 19 100 17 527 17 319 -208 -1.2% 15 406 14 372 14 152\n39 Interne Verrechnungen 557 456 425 -31 -6.8% 260 260 260\n\n3 Aufwand 31 762 29 454 29 408 -47 -0.2% 26 515 25 281 25 099\n\n42 Entgelte 2 661 2 751 2 851 100 3.6% 2 901 3 551 3 451\n43 Verschiedene Erträge 14 1 0 -1 -90.0% 0 0 0\n46 Transferertrag 28 105 25 746 25 355 -391 -1.5% 22 426 20 986 20 936\n\n4 Ertrag 30 780 28 498 28 206 -292 -1.0% 25 327 24 537 24 387\n\nGlobalbudget 982 956 1 202 246 25.7% 1 188 744 712\n\nTotal 982 956 1 202 246 25.7% 1 188 744 712\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehraufwand Asylwesen im Bildungsbereich.\n\n36: Weniger „Aufwand Asylwesen Beiträge an die Gemeinden". Mehraufwand im Bereich Integration aufgrund der höheren Integrationspauschale\n(IP) gemäss Integrationsagenda. Höherer Aufwand für Pass- und Identitätskarten-Gebühren (Bundesanteil). Im Gegenzug Mehreinnahmen der\nPass- und IDK-Gebühren.\n\n39: Integration: Im Bereich des integratives Brückenangebots (IBA 21plus) wird ab Sommer 2021 aufgrund rückläufiger Schülerzahlen eine Klasse\nwegfallen.\n\n42: Mehreinnahmen Passbüro, da 2021 aufgrund des Zehnjahreszyklus mehr Gesuche für Schweizer Ausweisschriften erwartet werden.\n\n46: Weniger Ertrag Asylwesen aufgrund des prozentualen Wegfalls der Flüchtlinge (plus 5 Jahre nach Flüchtlingswelle 2015) aus der\nBundesfinanzierung. Mehreinnahmen Integration aufgrund der höheren Integrationspauschale (IP) gemäss Integrationsagenda.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 712 837 942 105 12.6% 937 1 247 1 177\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 18 388 16 690 16 377 -313 -1.9% 14 470 13 125 12 975\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 100 17 527 17 319 -208 -1.2% 15 406 14 372 14 152\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 24 382 22 080 21 437 -643 -2.9% 18 510 17 470 17 420\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 3 723 3 666 3 918 252 6.9% 3 916 3 516 3 516\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 28 105 25 746 25 355 -391 -1.5% 22 426 20 986 20 936\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie Beiträge für die Ausländerintegration.\n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe.\n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nAMT FÜR ARBEIT afa@sz.ch\n041 819 16 26\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Vollzug der Arbeitslosenversicherung, Sicherstellung des\n\nErsatzeinkommens und Wiedereingliederung der Stellensuchenden.\n\nAufsicht über die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih.\n\nZulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländern, Beobachtung und Überwachung des\n\nArbeitsmarktes sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit.\n\nArbeitsbedingungen: Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,\n\nAufsicht über die Heimarbeit und Arbeit während Sonn- und Feiertagen.\n\nGewerbeaufsicht: Aufsicht über Lotterie, Casino, Spiele, Preisbekanntgabe, Konsumkredit, Gastgewerbe,\n\nRisikosportarten, Pfandleihe sowie Zulassung von Handelsreisenden.\n\nEichwesen: Vollzug des Bundesgesetzes über das Messwesen.\n\nUmfeldanalyse\nDurch die Corona-Pandemie ist die Schweizer Wirtschaft wie auch die Weltwirtschaft 2020 in eine\n\nRezession mit markant steigender Arbeitslosigkeit geraten.\n\nDie Aufgaben der Arbeitslosenversicherung sowie der öffentlichen Arbeitsvermittlung richten sich nach der\n\nEntwicklung der Zahl der Arbeitslosen und Stellensuchenden.\n\nDer strukturelle Wandel der Wirtschaft durch Digitalisierung (Industrie 4.0), Deindustrialisierung und\n\nAutomatisierung erzeugt strukturelle Arbeitslosigkeit.\n\nHerausforderungen: Fachkräftemangel, Demografie, Jugendarbeitslosigkeit, 50plus, Integration / Migration\n\nsowie neue Anforderungen an Arbeitskräfte.\n\nDas Coronavirus und die gesundheitspolitischen Massnahmen führen zu einem erhöhten Fokus im Bereich\n\nder Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Rezession als Folge der Corona-Pandemie verursacht Arbeitsplatzverluste und somit eine höhere\n\nArbeitslosigkeit. Dies gilt es mit den Instrumenten der Arbeitslosenversicherung (Kurzarbeitsentschädigung,\n\nTaggeldleistungen usw.) und der öffentlichen Stellenvermittlung (RAV) zu bekämpfen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 46.6 48.1 49.5 49.3 49.5 49.8 53.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 46.6 48.1 49.5 49.3 49.5 49.8 53.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 5.5 6.5 6.7 5.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 5.5 6.5 6.7 5.4 - -\n\nArbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 3.3 3.3 3.2 2.6 2.3 4.0 4.0Arbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 3.3 3.3 3.2 2.6 2.3 4.0 4.0\n\nArbeitslosenquote Schwyz Durchschnitt % 1.6 1.8 1.8 1.4 1.1 2.2 2.2Arbeitslosenquote Schwyz Durchschnitt % 1.6 1.8 1.8 1.4 1.1 2.2 2.2\n\nArbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 388 1 537 1 566 1 215 998 1 500 1 500Arbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 388 1 537 1 566 1 215 998 1 500 1 500\n\nStellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 147 2 290 2 362 2 192 2 016 2 700 2 700Stellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 147 2 290 2 362 2 192 2 016 2 700 2 700\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2022\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Einführung von mindestens einem Projekt mit Integration in\ndie Regelstruktur des Amts für Arbeit.\n\nDie Einführung eines Coaching-Projekts für\nschwervermittelbare und ältere\nStellensuchende sowie die Integration von\nSupported Employment in das Job-Coaching\nab Mitte März 2020 musste wegen der\nCorona-Pandemie verschoben werden.\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2022\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Einführung von mindestens einem Projekt mit Integration in\ndie Regelstruktur des Amts für Arbeit.\n\nDie Einführung eines Coaching-Projekts für\nschwervermittelbare und ältere\nStellensuchende sowie die Integration von\nSupported Employment in das Job-Coaching\nab Mitte März 2020 musste wegen der\nCorona-Pandemie verschoben werden.\n\n82\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 1 \n2020 V 1 \n2021 V 1.2 \n2022 P 1.2 \n2023 P 0.7 \n2024 P 0.7 \n\n0 Mio 0.5 Mio 1 Mio 1.5 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 674 3 807 3 811 4 0.1% 3 838 3 866 3 893\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8 429 7 662 7 851 189 2.5% 7 008 6 782 6 793\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 19 100 17 527 17 319 -208 -1.2% 15 406 14 372 14 152\n39 Interne Verrechnungen 557 456 425 -31 -6.8% 260 260 260\n\n3 Aufwand 31 762 29 454 29 408 -47 -0.2% 26 515 25 281 25 099\n\n42 Entgelte 2 661 2 751 2 851 100 3.6% 2 901 3 551 3 451\n43 Verschiedene Erträge 14 1 0 -1 -90.0% 0 0 0\n46 Transferertrag 28 105 25 746 25 355 -391 -1.5% 22 426 20 986 20 936\n\n4 Ertrag 30 780 28 498 28 206 -292 -1.0% 25 327 24 537 24 387\n\nGlobalbudget 982 956 1 202 246 25.7% 1 188 744 712\n\nTotal 982 956 1 202 246 25.7% 1 188 744 712\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehraufwand Asylwesen im Bildungsbereich.\n\n36: Weniger „Aufwand Asylwesen Beiträge an die Gemeinden". Mehraufwand im Bereich Integration aufgrund der höheren Integrationspauschale\n(IP) gemäss Integrationsagenda. Höherer Aufwand für Pass- und Identitätskarten-Gebühren (Bundesanteil). Im Gegenzug Mehreinnahmen der\nPass- und IDK-Gebühren.\n\n39: Integration: Im Bereich des integratives Brückenangebots (IBA 21plus) wird ab Sommer 2021 aufgrund rückläufiger Schülerzahlen eine Klasse\nwegfallen.\n\n42: Mehreinnahmen Passbüro, da 2021 aufgrund des Zehnjahreszyklus mehr Gesuche für Schweizer Ausweisschriften erwartet werden.\n\n46: Weniger Ertrag Asylwesen aufgrund des prozentualen Wegfalls der Flüchtlinge (plus 5 Jahre nach Flüchtlingswelle 2015) aus der\nBundesfinanzierung. Mehreinnahmen Integration aufgrund der höheren Integrationspauschale (IP) gemäss Integrationsagenda.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 712 837 942 105 12.6% 937 1 247 1 177\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 18 388 16 690 16 377 -313 -1.9% 14 470 13 125 12 975\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 100 17 527 17 319 -208 -1.2% 15 406 14 372 14 152\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 24 382 22 080 21 437 -643 -2.9% 18 510 17 470 17 420\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 3 723 3 666 3 918 252 6.9% 3 916 3 516 3 516\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 28 105 25 746 25 355 -391 -1.5% 22 426 20 986 20 936\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie Beiträge für die Ausländerintegration.\n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe.\n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nAMT FÜR ARBEIT afa@sz.ch\n041 819 16 26\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Vollzug der Arbeitslosenversicherung, Sicherstellung des\n\nErsatzeinkommens und Wiedereingliederung der Stellensuchenden.\n\nAufsicht über die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih.\n\nZulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländern, Beobachtung und Überwachung des\n\nArbeitsmarktes sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit.\n\nArbeitsbedingungen: Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,\n\nAufsicht über die Heimarbeit und Arbeit während Sonn- und Feiertagen.\n\nGewerbeaufsicht: Aufsicht über Lotterie, Casino, Spiele, Preisbekanntgabe, Konsumkredit, Gastgewerbe,\n\nRisikosportarten, Pfandleihe sowie Zulassung von Handelsreisenden.\n\nEichwesen: Vollzug des Bundesgesetzes über das Messwesen.\n\nUmfeldanalyse\nDurch die Corona-Pandemie ist die Schweizer Wirtschaft wie auch die Weltwirtschaft 2020 in eine\n\nRezession mit markant steigender Arbeitslosigkeit geraten.\n\nDie Aufgaben der Arbeitslosenversicherung sowie der öffentlichen Arbeitsvermittlung richten sich nach der\n\nEntwicklung der Zahl der Arbeitslosen und Stellensuchenden.\n\nDer strukturelle Wandel der Wirtschaft durch Digitalisierung (Industrie 4.0), Deindustrialisierung und\n\nAutomatisierung erzeugt strukturelle Arbeitslosigkeit.\n\nHerausforderungen: Fachkräftemangel, Demografie, Jugendarbeitslosigkeit, 50plus, Integration / Migration\n\nsowie neue Anforderungen an Arbeitskräfte.\n\nDas Coronavirus und die gesundheitspolitischen Massnahmen führen zu einem erhöhten Fokus im Bereich\n\nder Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Rezession als Folge der Corona-Pandemie verursacht Arbeitsplatzverluste und somit eine höhere\n\nArbeitslosigkeit. Dies gilt es mit den Instrumenten der Arbeitslosenversicherung (Kurzarbeitsentschädigung,\n\nTaggeldleistungen usw.) und der öffentlichen Stellenvermittlung (RAV) zu bekämpfen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 46.6 48.1 49.5 49.3 49.5 49.8 53.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 46.6 48.1 49.5 49.3 49.5 49.8 53.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 5.5 6.5 6.7 5.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 5.5 6.5 6.7 5.4 - -\n\nArbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 3.3 3.3 3.2 2.6 2.3 4.0 4.0Arbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 3.3 3.3 3.2 2.6 2.3 4.0 4.0\n\nArbeitslosenquote Schwyz Durchschnitt % 1.6 1.8 1.8 1.4 1.1 2.2 2.2Arbeitslosenquote Schwyz Durchschnitt % 1.6 1.8 1.8 1.4 1.1 2.2 2.2\n\nArbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 388 1 537 1 566 1 215 998 1 500 1 500Arbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 388 1 537 1 566 1 215 998 1 500 1 500\n\nStellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 147 2 290 2 362 2 192 2 016 2 700 2 700Stellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 147 2 290 2 362 2 192 2 016 2 700 2 700\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2022\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Einführung von mindestens einem Projekt mit Integration in\ndie Regelstruktur des Amts für Arbeit.\n\nDie Einführung eines Coaching-Projekts für\nschwervermittelbare und ältere\nStellensuchende sowie die Integration von\nSupported Employment in das Job-Coaching\nab Mitte März 2020 musste wegen der\nCorona-Pandemie verschoben werden.\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2022\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Einführung von mindestens einem Projekt mit Integration in\ndie Regelstruktur des Amts für Arbeit.\n\nDie Einführung eines Coaching-Projekts für\nschwervermittelbare und ältere\nStellensuchende sowie die Integration von\nSupported Employment in das Job-Coaching\nab Mitte März 2020 musste wegen der\nCorona-Pandemie verschoben werden.\n\n83\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende April 2022\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nErfolgreiche Mitwirkung und Umsetzung der neuen Applikation.\n\nWegen der Corona-Pandemie verzögert sich\ndas Projekt voraussichtlich um ein Jahr.\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende April 2022\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nErfolgreiche Mitwirkung und Umsetzung der neuen Applikation.\n\nWegen der Corona-Pandemie verzögert sich\ndas Projekt voraussichtlich um ein Jahr.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nArbeitslosenversicherung / Stellenvermittlung\n\nZiel\n \nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nDie Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt\n(= 100%)\n\n103% 102% 100% > 100% > 100%Die Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt\n(= 100%)\n\n103% 102% 100% > 100% > 100%\n\nLeistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100%)\n\n118% 128% 118% > 100% > 100%Leistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100%)\n\n118% 128% 118% > 100% > 100%\n\nAnzahl Haftungsfälle der durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)\ngeprüften Stellensuchendendossiers der RAV\n\n0 3 9 < 6 < 6Anzahl Haftungsfälle der durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)\ngeprüften Stellensuchendendossiers der RAV\n\n0 3 9 < 6 < 6\n\nArbeitsmarkt\n\nZiel\n \nEinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt sowie Bekämpfung von Missbrauch wie Lohndumping und Schwarzarbeit.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%Anteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%\n\nAnteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierende Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n264 302 303 > 300 > 300Anzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierende Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n264 302 303 > 300 > 300\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n225 274 275 > 273 > 273Anzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n225 274 275 > 273 > 273\n\nArbeitsbedingungen\n\nZiel\n \nPrävention von Arbeitsunfällen und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeitenden in den Betrieben.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\nam Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der EKAS\n\n234 272 261 > 238 > 295Anzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\nam Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der EKAS\n\n234 272 261 > 238 > 295\n\nAnzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen).\n\n0 0 0 0 0Anzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen).\n\n0 0 0 0 0\n\nAnteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEichwesen\n\nZiel\n \nUmsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung transparenter und richtiger Messwerte.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z.B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen usw.)\n\nja ja ja ja jaErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z.B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen usw.)\n\nja ja ja ja ja\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.5 \n2020 V 2.7 \n2021 V 2.7 \n2022 P 2.8 \n2023 P 2.8 \n2024 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 5 809 5 932 6 408 475 8.0% 6 114 6 043 6 087\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 786 923 916 -7 -0.8% 974 974 974\n36 Transferaufwand 2 178 2 219 2 242 23 1.0% 2 277 2 277 2 277\n39 Interne Verrechnungen 46 63 67 4 6.3% 63 63 63\n\n3 Aufwand 8 819 9 137 9 633 495 5.4% 9 428 9 358 9 401\n\n42 Entgelte 646 598 598 - 0.0% 598 598 598\n46 Transferertrag 5 700 5 820 6 287 468 8.0% 6 009 5 925 5 956\n49 Interne Verrechnungen 5 3 5 2 78.6% 5 5 5\n\n4 Ertrag 6 351 6 421 6 890 470 7.3% 6 612 6 528 6 559\n\nGlobalbudget 2 469 2 717 2 742 25 0.9% 2 816 2 829 2 842\n\nTotal 2 469 2 717 2 742 25 0.9% 2 816 2 829 2 842\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit muss der Personalbestand im Bereich der Arbeitslosenkasse und der regionalen Arbeitsvermittlungsstellen\nausgebaut werden.\n\n46: Der höhere Personalaufwand wird durch die Arbeitslosenversicherung des Bundes vollumfänglich abgegolten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 9 9 9 - 0.0% 9 9 9\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 2 170 2 210 2 233 23 1.0% 2 268 2 268 2 268\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 178 2 219 2 242 23 1.0% 2 277 2 277 2 277\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 5 700 5 820 6 287 468 8.0% 6 009 5 925 5 956\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 5 700 5 820 6 287 468 8.0% 6 009 5 925 5 956\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Eichgebühren.\n\n361: Kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sowie des Entsendegesetzes.\n\n461: Der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der\nöffentlichen Arbeitsvermittlung sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) entstehen.\n\n84\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende April 2022\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nErfolgreiche Mitwirkung und Umsetzung der neuen Applikation.\n\nWegen der Corona-Pandemie verzögert sich\ndas Projekt voraussichtlich um ein Jahr.\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende April 2022\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nErfolgreiche Mitwirkung und Umsetzung der neuen Applikation.\n\nWegen der Corona-Pandemie verzögert sich\ndas Projekt voraussichtlich um ein Jahr.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nArbeitslosenversicherung / Stellenvermittlung\n\nZiel\n \nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nDie Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt\n(= 100%)\n\n103% 102% 100% > 100% > 100%Die Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt\n(= 100%)\n\n103% 102% 100% > 100% > 100%\n\nLeistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100%)\n\n118% 128% 118% > 100% > 100%Leistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100%)\n\n118% 128% 118% > 100% > 100%\n\nAnzahl Haftungsfälle der durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)\ngeprüften Stellensuchendendossiers der RAV\n\n0 3 9 < 6 < 6Anzahl Haftungsfälle der durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)\ngeprüften Stellensuchendendossiers der RAV\n\n0 3 9 < 6 < 6\n\nArbeitsmarkt\n\nZiel\n \nEinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt sowie Bekämpfung von Missbrauch wie Lohndumping und Schwarzarbeit.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%Anteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%\n\nAnteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierende Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n264 302 303 > 300 > 300Anzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierende Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n264 302 303 > 300 > 300\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n225 274 275 > 273 > 273Anzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n225 274 275 > 273 > 273\n\nArbeitsbedingungen\n\nZiel\n \nPrävention von Arbeitsunfällen und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeitenden in den Betrieben.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\nam Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der EKAS\n\n234 272 261 > 238 > 295Anzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\nam Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der EKAS\n\n234 272 261 > 238 > 295\n\nAnzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen).\n\n0 0 0 0 0Anzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen).\n\n0 0 0 0 0\n\nAnteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEichwesen\n\nZiel\n \nUmsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung transparenter und richtiger Messwerte.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z.B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen usw.)\n\nja ja ja ja jaErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z.B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen usw.)\n\nja ja ja ja ja\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.5 \n2020 V 2.7 \n2021 V 2.7 \n2022 P 2.8 \n2023 P 2.8 \n2024 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 5 809 5 932 6 408 475 8.0% 6 114 6 043 6 087\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 786 923 916 -7 -0.8% 974 974 974\n36 Transferaufwand 2 178 2 219 2 242 23 1.0% 2 277 2 277 2 277\n39 Interne Verrechnungen 46 63 67 4 6.3% 63 63 63\n\n3 Aufwand 8 819 9 137 9 633 495 5.4% 9 428 9 358 9 401\n\n42 Entgelte 646 598 598 - 0.0% 598 598 598\n46 Transferertrag 5 700 5 820 6 287 468 8.0% 6 009 5 925 5 956\n49 Interne Verrechnungen 5 3 5 2 78.6% 5 5 5\n\n4 Ertrag 6 351 6 421 6 890 470 7.3% 6 612 6 528 6 559\n\nGlobalbudget 2 469 2 717 2 742 25 0.9% 2 816 2 829 2 842\n\nTotal 2 469 2 717 2 742 25 0.9% 2 816 2 829 2 842\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit muss der Personalbestand im Bereich der Arbeitslosenkasse und der regionalen Arbeitsvermittlungsstellen\nausgebaut werden.\n\n46: Der höhere Personalaufwand wird durch die Arbeitslosenversicherung des Bundes vollumfänglich abgegolten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 9 9 9 - 0.0% 9 9 9\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 2 170 2 210 2 233 23 1.0% 2 268 2 268 2 268\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 178 2 219 2 242 23 1.0% 2 277 2 277 2 277\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 5 700 5 820 6 287 468 8.0% 6 009 5 925 5 956\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 5 700 5 820 6 287 468 8.0% 6 009 5 925 5 956\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Eichgebühren.\n\n361: Kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sowie des Entsendegesetzes.\n\n461: Der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der\nöffentlichen Arbeitsvermittlung sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) entstehen.\n\n85\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT afl@sz.ch\n041 819 15 10\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUmsetzung der agrarpolitischen Massnahmen\n\nVerbesserung der Strukturen der Landwirtschaft\n\nBegleitung der Landwirtschaft mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten\n\nUmfeldanalyse\nDer Bundesrat hat im Februar 2020 seine Botschaft zur Agrarpolitik 2022+ (AP22+) zu Handen des\n\nParlaments verabschiedet. \n\nVerschiedene Volksinitiativen fordern die Landwirtschaft bezüglich Produktionsmethodik und Marktauftritt\n\nheraus.\n\nDas schnell ändernde Marktumfeld erfordert bei den Landwirtschaftsbetrieben eine verbesserte\n\nKosteneffizienz und eine weitere Steigerung der Produktivität.\n\nDer Druck auf das Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und den Erholungsraum\n\nvergrössert sich als Folge der stark steigenden Raumbedürfnisse. \n\nDie Digitalisierung und das E-Gouverment sind in der Landwirtschaft eine grosse Chance und werden diese\n\nrevolutionieren. Es gilt weitere Schritte zu planen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Rahmen der AP 22+ wird die Agrarpolitik mitgestaltet und die anschliessende Umsetzung und\n\nKonsolidierung sichergestellt. \n\nDie landwirtschaftlichen Nutzflächen sollen durch die Umsetzung von geeigneten Massnahmen erhalten und\n\naufgewertet werden (Umsetzung Sachplan Fruchtfolgeflächen, Umsetzung Strategie zur Aufwertung und Erhalt\n\nvon landwirtschaftlichen Flächen, Einführung RPG II)\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.5 24.5 24.7 24.8 25.2 25.5 25.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.5 24.5 24.7 24.8 25.2 25.5 25.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 10.8  13.7 12.0 11.8 - 10Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 10.8  13.7 12.0 11.8 - 10\n\nDirektzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 462 1 443 1 440 1 418 1 403 1 395 1 385Direktzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 462 1 443 1 440 1 418 1 403 1 395 1 385\n\nTotal landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 550 24 036 23 613 24 131 23 539 24 000 23 900Total landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 550 24 036 23 613 24 131 23 539 24 000 23 900\n\nAnteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.3  18.4 18.1  18.6 18.9 19.0 19.0Anteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.3  18.4 18.1  18.6 18.9 19.0 19.0\n\nWartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 5 5 4 5 4Wartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 5 5 4 5 4\n\nErteilte Unterrichtslektionen Std. 1 553 1 895 2 184 2 220 2 305 1 855 1 855Erteilte Unterrichtslektionen Std. 1 553 1 895 2 184 2 220 2 305 1 855 1 855\n\nAnzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 70 71 68 65 65 70 60Anzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 70 71 68 65 65 70 60\n\nAnzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - - - 140Anzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - - - 140\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeue Landwirtschaftsstrategie Kanton Schwyz\nBeginn März 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie kantonale Landwirtschaftsstrategie wird überarbeitet. Es liegen Gründe\nfür die Entwicklung (AP22+) sowie konkrete Umsetzungsmassnahmen und\nHandlungsanweisungen an den Kanton sowie an die Branche vor. \n\nJahresziel:\nSchlussbericht der kantonalen Landwirtschaftsstrategie liegt per\n31. Dezember 2021 vor. \n\n Neue Landwirtschaftsstrategie Kanton Schwyz\nBeginn März 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie kantonale Landwirtschaftsstrategie wird überarbeitet. Es liegen Gründe\nfür die Entwicklung (AP22+) sowie konkrete Umsetzungsmassnahmen und\nHandlungsanweisungen an den Kanton sowie an die Branche vor. \n\nJahresziel:\nSchlussbericht der kantonalen Landwirtschaftsstrategie liegt per\n31. Dezember 2021 vor. \n\n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAgrarmassnahmen\n\nZiel\n \nDie Landwirte erbringen die von der Gesellschaft nachgefragten multifunktionalen Leistungen und erhalten hierfür korrekte und termingerechte Direktzahlungen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember  99% 99% 99% 98% 98%Anteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember  99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - - - - 98% Der Vollzug der agrarpolitischen\nMassnahmen im Bereich Direktzahlungen\nerfolgt effizient und termingerecht.\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - - - - 98% Der Vollzug der agrarpolitischen\nMassnahmen im Bereich Direktzahlungen\nerfolgt effizient und termingerecht.\n\nAnteil der kontrollierten Betriebe - 25% 24% 25% 25%Anteil der kontrollierten Betriebe - 25% 24% 25% 25%\n\nAnteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität - 65% 79% 70% 75%Anteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität - 65% 79% 70% 75%\n\nAnteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%\n\nStrukturverbesserungen\n\nZiel\n \nLandwirtschaftliche Bauherrschaften erhalten Investitionshilfen zur Verbesserung ihrer Betriebsgrundlagen, zur Senkung der Produktionskosten und zum langfristigen Erhalt der\nInfrastrukturanlagen. Die Grundlagen für Strukturverbesserungen und Raumnutzung werden gefördert.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert 30\nTagen\n\n100% 92% 90% 90% 90%Anteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert 30\nTagen\n\n100% 92% 90% 90% 90%\n\nAnteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nKorrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n99.9% 100% 100% 99% 99%Korrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n99.9% 100% 100% 99% 99%\n\nErneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n18.7 20.3 25.6 20 20Erneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n18.7 20.3 25.6 20 20\n\nZiel wurde um Förderung der Grundlagen Strukturverbesserung und Raumnutzung ergänzt.\n\nRaumplanung, Boden- und Pachtrecht\n\nZiel\n \nKunden erhalten korrekte und fristgerechte Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren und zu entsprechenden Voranfragen sowie Entscheide betreffend das bäuerliche Boden- und\nPachtrecht.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Boden- und Pachtrechtentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n71.5% 65% 62% 80% 80%Anteil der Boden- und Pachtrechtentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n71.5% 65% 62% 80% 80%\n\nAnteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n92% 92% 91% 90% 90%Anteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n92% 92% 91% 90% 90%\n\nAnteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0.4% 0% 0% 2% 2%Anteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0.4% 0% 0% 2% 2%\n\nZu beurteilende Geschäfte gemäss Boden-, Pacht-, und Regulierungsrecht - - - - 270  Zu beurteilende Geschäfte gemäss Boden-, Pacht-, und Regulierungsrecht - - - - 270  \n\nAnzahl zur Beurteilung zugewiesener Raumplanungs- und Baugesuchsgeschäfte - - - - 235  Anzahl zur Beurteilung zugewiesener Raumplanungs- und Baugesuchsgeschäfte - - - - 235  \n\n86\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT afl@sz.ch\n041 819 15 10\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUmsetzung der agrarpolitischen Massnahmen\n\nVerbesserung der Strukturen der Landwirtschaft\n\nBegleitung der Landwirtschaft mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten\n\nUmfeldanalyse\nDer Bundesrat hat im Februar 2020 seine Botschaft zur Agrarpolitik 2022+ (AP22+) zu Handen des\n\nParlaments verabschiedet. \n\nVerschiedene Volksinitiativen fordern die Landwirtschaft bezüglich Produktionsmethodik und Marktauftritt\n\nheraus.\n\nDas schnell ändernde Marktumfeld erfordert bei den Landwirtschaftsbetrieben eine verbesserte\n\nKosteneffizienz und eine weitere Steigerung der Produktivität.\n\nDer Druck auf das Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und den Erholungsraum\n\nvergrössert sich als Folge der stark steigenden Raumbedürfnisse. \n\nDie Digitalisierung und das E-Gouverment sind in der Landwirtschaft eine grosse Chance und werden diese\n\nrevolutionieren. Es gilt weitere Schritte zu planen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Rahmen der AP 22+ wird die Agrarpolitik mitgestaltet und die anschliessende Umsetzung und\n\nKonsolidierung sichergestellt. \n\nDie landwirtschaftlichen Nutzflächen sollen durch die Umsetzung von geeigneten Massnahmen erhalten und\n\naufgewertet werden (Umsetzung Sachplan Fruchtfolgeflächen, Umsetzung Strategie zur Aufwertung und Erhalt\n\nvon landwirtschaftlichen Flächen, Einführung RPG II)\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.5 24.5 24.7 24.8 25.2 25.5 25.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.5 24.5 24.7 24.8 25.2 25.5 25.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 10.8  13.7 12.0 11.8 - 10Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 10.8  13.7 12.0 11.8 - 10\n\nDirektzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 462 1 443 1 440 1 418 1 403 1 395 1 385Direktzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 462 1 443 1 440 1 418 1 403 1 395 1 385\n\nTotal landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 550 24 036 23 613 24 131 23 539 24 000 23 900Total landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 550 24 036 23 613 24 131 23 539 24 000 23 900\n\nAnteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.3  18.4 18.1  18.6 18.9 19.0 19.0Anteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.3  18.4 18.1  18.6 18.9 19.0 19.0\n\nWartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 5 5 4 5 4Wartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 5 5 4 5 4\n\nErteilte Unterrichtslektionen Std. 1 553 1 895 2 184 2 220 2 305 1 855 1 855Erteilte Unterrichtslektionen Std. 1 553 1 895 2 184 2 220 2 305 1 855 1 855\n\nAnzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 70 71 68 65 65 70 60Anzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 70 71 68 65 65 70 60\n\nAnzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - - - 140Anzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - - - 140\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeue Landwirtschaftsstrategie Kanton Schwyz\nBeginn März 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie kantonale Landwirtschaftsstrategie wird überarbeitet. Es liegen Gründe\nfür die Entwicklung (AP22+) sowie konkrete Umsetzungsmassnahmen und\nHandlungsanweisungen an den Kanton sowie an die Branche vor. \n\nJahresziel:\nSchlussbericht der kantonalen Landwirtschaftsstrategie liegt per\n31. Dezember 2021 vor. \n\n Neue Landwirtschaftsstrategie Kanton Schwyz\nBeginn März 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie kantonale Landwirtschaftsstrategie wird überarbeitet. Es liegen Gründe\nfür die Entwicklung (AP22+) sowie konkrete Umsetzungsmassnahmen und\nHandlungsanweisungen an den Kanton sowie an die Branche vor. \n\nJahresziel:\nSchlussbericht der kantonalen Landwirtschaftsstrategie liegt per\n31. Dezember 2021 vor. \n\n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAgrarmassnahmen\n\nZiel\n \nDie Landwirte erbringen die von der Gesellschaft nachgefragten multifunktionalen Leistungen und erhalten hierfür korrekte und termingerechte Direktzahlungen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember  99% 99% 99% 98% 98%Anteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember  99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - - - - 98% Der Vollzug der agrarpolitischen\nMassnahmen im Bereich Direktzahlungen\nerfolgt effizient und termingerecht.\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - - - - 98% Der Vollzug der agrarpolitischen\nMassnahmen im Bereich Direktzahlungen\nerfolgt effizient und termingerecht.\n\nAnteil der kontrollierten Betriebe - 25% 24% 25% 25%Anteil der kontrollierten Betriebe - 25% 24% 25% 25%\n\nAnteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität - 65% 79% 70% 75%Anteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität - 65% 79% 70% 75%\n\nAnteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%\n\nStrukturverbesserungen\n\nZiel\n \nLandwirtschaftliche Bauherrschaften erhalten Investitionshilfen zur Verbesserung ihrer Betriebsgrundlagen, zur Senkung der Produktionskosten und zum langfristigen Erhalt der\nInfrastrukturanlagen. Die Grundlagen für Strukturverbesserungen und Raumnutzung werden gefördert.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert 30\nTagen\n\n100% 92% 90% 90% 90%Anteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert 30\nTagen\n\n100% 92% 90% 90% 90%\n\nAnteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nKorrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n99.9% 100% 100% 99% 99%Korrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n99.9% 100% 100% 99% 99%\n\nErneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n18.7 20.3 25.6 20 20Erneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n18.7 20.3 25.6 20 20\n\nZiel wurde um Förderung der Grundlagen Strukturverbesserung und Raumnutzung ergänzt.\n\nRaumplanung, Boden- und Pachtrecht\n\nZiel\n \nKunden erhalten korrekte und fristgerechte Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren und zu entsprechenden Voranfragen sowie Entscheide betreffend das bäuerliche Boden- und\nPachtrecht.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Boden- und Pachtrechtentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n71.5% 65% 62% 80% 80%Anteil der Boden- und Pachtrechtentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n71.5% 65% 62% 80% 80%\n\nAnteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n92% 92% 91% 90% 90%Anteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n92% 92% 91% 90% 90%\n\nAnteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0.4% 0% 0% 2% 2%Anteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0.4% 0% 0% 2% 2%\n\nZu beurteilende Geschäfte gemäss Boden-, Pacht-, und Regulierungsrecht - - - - 270  Zu beurteilende Geschäfte gemäss Boden-, Pacht-, und Regulierungsrecht - - - - 270  \n\nAnzahl zur Beurteilung zugewiesener Raumplanungs- und Baugesuchsgeschäfte - - - - 235  Anzahl zur Beurteilung zugewiesener Raumplanungs- und Baugesuchsgeschäfte - - - - 235  \n\n87\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu bestehen und die\nmultifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n61% 67% 65% 75% 75%Anteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n61% 67% 65% 75% 75%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 79 844 92 326 96 304 80 000 90 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 79 844 92 326 96 304 80 000 90 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung - 96%  100% > 95% > 95%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung - 96%  100% > 95% > 95%\n\nZufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung - 83% 85% > 80% > 80%Zufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung - 83% 85% > 80% > 80%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2019 R 6.8 \n2020 V 7.1 \n2021 V 7.4 \n2022 P 7.4 \n2023 P 7.4 \n2024 P 7.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\n2019 R  \n2020 V  \n2021 V 1 \n2022 P  \n2023 P  \n2024 P  \n\n0 Mio 0.4 Mio 0.8 Mio 1.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 409 3 556 3 655 99 2.8% 3 681 3 708 3 734\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 515 500 691 191 38.3% 611 621 561\n36 Transferaufwand 4 202 4 282 4 287 5 0.1% 4 291 4 296 4 296\n37 Durchlaufende Beiträge 81 854 80 800 80 900 100 0.1% 81 000 81 000 81 000\n\n3 Aufwand 89 981 89 138 89 532 395 0.4% 89 583 89 625 89 591\n\n42 Entgelte 904 840 840 - 0.0% 840 840 840\n43 Verschiedene Erträge 61 47 47 - 0.0% 47 47 47\n46 Transferertrag 43 10 10 - 0.0% 10 10 10\n47 Durchlaufende Beiträge 81 854 80 800 80 900 100 0.1% 81 000 81 000 81 000\n49 Interne Verrechnungen 341 354 300 -54 -15.3% 300 300 300\n\n4 Ertrag 83 203 82 051 82 097 46 0.1% 82 197 82 197 82 197\n\nGlobalbudget 6 777 7 087 7 435 349 4.9% 7 386 7 428 7 394\n\nTotal 6 777 7 087 7 435 349 4.9% 7 386 7 428 7 394\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Vorbereitungsarbeiten für die AP 22+. Ablösungsprozesse im Rahmen von Nachfolgeregelungen.\n\n31: Das in die Jahre gekommene Kreditverwaltungsprogramm muss abgelöst werden. \n\n37/47: Im landwirtschaftlichen Hochbau besteht ein hoher Bedarf an zusätzlichen Bundesgeldern. Diese zusätzlichen finanziellen Mittel erfolgen für\nden Kanton kostenneutral.\n\n49: Im Schuljahr 2020/2021 wird aufgrund geringerer Schülerzahlen eine Klasse weniger geführt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 490 1 582 1 587 5 0.3% 1 591 1 596 1 596\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 713 2 700 2 700 - 0.0% 2 700 2 700 2 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 202 4 282 4 287 5 0.1% 4 291 4 296 4 296\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 43 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 43 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge für Landschaftsqualität, Vernetzung, Steillagen, Tierzucht usw.\n\n366: Strukturverbesserungsbeiträge an Private, Genossenschaften und Gemeinwesen.\n\n463: Bundesbeiträge für Feuerbrandbekämpfung, Weinlesekontrolle und Erhebungen im Obstbereich.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen - - 1 000 1 000 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - - 1 000 1 000 0.0% - - -\n\nNettoinvestitionen - - 1 000 1 000 0.0% - - -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Die Nachfrage nach Betriebshilfedarlehen ist massiv angestiegen. Aus diesem Grund ist das Darlehen des Kantons aufzustocken, um die\nNachfrage der Landwirte zu befriedigen. \n\n88\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu bestehen und die\nmultifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n61% 67% 65% 75% 75%Anteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n61% 67% 65% 75% 75%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 79 844 92 326 96 304 80 000 90 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 79 844 92 326 96 304 80 000 90 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung - 96%  100% > 95% > 95%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung - 96%  100% > 95% > 95%\n\nZufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung - 83% 85% > 80% > 80%Zufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung - 83% 85% > 80% > 80%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2019 R 6.8 \n2020 V 7.1 \n2021 V 7.4 \n2022 P 7.4 \n2023 P 7.4 \n2024 P 7.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\n2019 R  \n2020 V  \n2021 V 1 \n2022 P  \n2023 P  \n2024 P  \n\n0 Mio 0.4 Mio 0.8 Mio 1.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 409 3 556 3 655 99 2.8% 3 681 3 708 3 734\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 515 500 691 191 38.3% 611 621 561\n36 Transferaufwand 4 202 4 282 4 287 5 0.1% 4 291 4 296 4 296\n37 Durchlaufende Beiträge 81 854 80 800 80 900 100 0.1% 81 000 81 000 81 000\n\n3 Aufwand 89 981 89 138 89 532 395 0.4% 89 583 89 625 89 591\n\n42 Entgelte 904 840 840 - 0.0% 840 840 840\n43 Verschiedene Erträge 61 47 47 - 0.0% 47 47 47\n46 Transferertrag 43 10 10 - 0.0% 10 10 10\n47 Durchlaufende Beiträge 81 854 80 800 80 900 100 0.1% 81 000 81 000 81 000\n49 Interne Verrechnungen 341 354 300 -54 -15.3% 300 300 300\n\n4 Ertrag 83 203 82 051 82 097 46 0.1% 82 197 82 197 82 197\n\nGlobalbudget 6 777 7 087 7 435 349 4.9% 7 386 7 428 7 394\n\nTotal 6 777 7 087 7 435 349 4.9% 7 386 7 428 7 394\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Vorbereitungsarbeiten für die AP 22+. Ablösungsprozesse im Rahmen von Nachfolgeregelungen.\n\n31: Das in die Jahre gekommene Kreditverwaltungsprogramm muss abgelöst werden. \n\n37/47: Im landwirtschaftlichen Hochbau besteht ein hoher Bedarf an zusätzlichen Bundesgeldern. Diese zusätzlichen finanziellen Mittel erfolgen für\nden Kanton kostenneutral.\n\n49: Im Schuljahr 2020/2021 wird aufgrund geringerer Schülerzahlen eine Klasse weniger geführt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 490 1 582 1 587 5 0.3% 1 591 1 596 1 596\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 713 2 700 2 700 - 0.0% 2 700 2 700 2 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 202 4 282 4 287 5 0.1% 4 291 4 296 4 296\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 43 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 43 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge für Landschaftsqualität, Vernetzung, Steillagen, Tierzucht usw.\n\n366: Strukturverbesserungsbeiträge an Private, Genossenschaften und Gemeinwesen.\n\n463: Bundesbeiträge für Feuerbrandbekämpfung, Weinlesekontrolle und Erhebungen im Obstbereich.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen - - 1 000 1 000 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - - 1 000 1 000 0.0% - - -\n\nNettoinvestitionen - - 1 000 1 000 0.0% - - -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Die Nachfrage nach Betriebshilfedarlehen ist massiv angestiegen. Aus diesem Grund ist das Darlehen des Kantons aufzustocken, um die\nNachfrage der Landwirte zu befriedigen. \n\n89\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nDas Bildungsdepartement ist herausgefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechterhalten beziehungsweise weiter\n\nausbauen zu können, ohne das Globalbudget allzu stark anwachsen zu lassen. Wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, verlangt\n\ninsbesondere das Thema Digitalisierung auch von den Schulen aller Stufen entsprechende Anstrengungen. Im Bereich der Volksschule\n\nliegt der Schwerpunkt auf einer Teilrevision des Volksschulgesetzes, die sowohl die Schulentwicklungen rund um den Lehrplan 21 als\n\nauch die gelebte Praxis der geleiteten Volksschulen aufnehmen soll. Zudem wird eine Attraktivierung der Sekundarstufe I angestrebt.  \n\nIm Mittelschulbereich liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung der Mittelschulstandorte im inneren Kantonsteil sowie in der\n\nUnterstützung des Baudepartementes bei der Erstellung je einer Baukredit- und Planungsvorlage für die Kantonsschule Ausserschwyz. \n\nIm Hochschulbereich geht es darum, die strategische Rolle des Kantons Schwyz als Träger der neuen OST - Ostschweizer Fachhoch-\n\nschulen wahrzunehmen.  \n\nIm Bereich der Berufsbildung liegt der Fokus auf einem verstärkt digitalen Informationsaustausch sowie auf den Berufsreformen im\n\nBereich Kaufleute und Detailhandel. \n\nDie Berufs- und Studienberatung will im Rahmen eines nationalen Projekts die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen durch\n\nintensivierte Laufbahn- und Weiterbildungsberatung stärken. Zudem sollen hybride Beratungsangebote getestet und angeboten\n\nwerden. \n\nBeim Amt für Kultur steht die schrittweise Inventarbereinigung des neuen Schutzinventars gemäss neuem Denkmalschutzgesetz im\n\nVordergrund. Weiter soll die Zusammenarbeit mit Gemeinden und Bezirken hinsichtlich der digitalen Archivierung intensiviert werden. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n7 Bildung & Kultur - Bedarfsgerecht und\nvielfältig\n\nAmt für Volksschulen und Sport- Mit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/2023) werden\nLernziele und Inhalte an aktuelle pädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\n- Mit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen\nermöglicht und die Praxis der geleiteten Volksschulen weiterentwickelt werden.\n- Die Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung stärker auf die aktuellen Bedürfnisse\nvon Wirtschaft und Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen- Mittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität\nverfolgt, mit dem Ziel der langfristigen Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\n- An den Schwyzer Gymnasien wird im Schuljahr 2020/2021 erstmals das neue\nobligatorische Fach Informatik unterrichtet.\n- An den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. Mittelfristig soll\ndies nach Möglichkeit in Form von spezifischen Klassen erfolgen.\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz- Im Schuljahr 2020/2021 wird erstmals das neue obligatorische Fach Informatik\nunterrichtet.\n- Neu wird integriert ein Talent-Angebot Sport+Kunst geführt.\n\nKantonsschule Ausserschwyz- Im Schuljahr 2020/2021 wird erstmals das neue obligatorische Fach Informatik\nunterrichtet.\n- Das Schulprofil der KSA wird aufgrund der Ergebnisse einer Abgängerbefragung überprüft\nund allenfalls angepasst.\n\nAmt für Berufsbildung- Mittels Umsetzung der diversen Anpassungen von Berufsverordnungen an den kantonalen\nBerufsfachschulen werden Lernziele und Inhalte an aktuelle pädagogische und didaktische\nErkenntnisse angepasst.\n- Die Unterstützung von Angeboten im Bereich schulischer und betrieblicher Förderung von\nGrundkompetenzen von Erwachsenen wird mittels einer neuen Programmvereinbarung mit\ndem Bund fortgeführt.\n- Berufsbildnerinnen und Berufsbildner erhalten mittels regelmässiger ERFA-Tagungen\nzusätzlichen Support in der Betreuung von Lernenden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau- Ab dem Schuljahr 2020/2021 werden neu Automobil-Assistenten EBA am BBZG\nunterrichtet.\n- Ab Sommer 2020 ist die überarbeitete Bildungsverordnung Forstwart/in umzusetzen. Die\nentsprechenden Inhalte werden handlungskompetenz-orientiert vermittelt.\n- Das Konzept „Bring your own device“ (BOYD) wird flächendeckend für alle Lernenden\numgesetzt. Entsprechend wird die technische Infrastruktur erweitert.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon- Das BBZP prüft auf das Schuljahr 2022/2023 hin die Einführung eines\nBerufsmaturitätslehrgangs im Bereich Gesundheit und Soziales.\n- Das Konzept „Bring your own device“ (BOYD) wird flächendeckend für alle Lernenden\numgesetzt. Entsprechend wird die technische Infrastruktur erweitert.\n\nAmt für Berufs- und Studienberatung- Die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mittels des nationalen Projekts STAPAL\nvia Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert.\n- In den Berufsinformationszentren werden vermehrt auch hybride Beratungsangebote\ngetestet bzw. angeboten.\n\n7 Bildung & Kultur - Bedarfsgerecht und\nvielfältig\n\nAmt für Volksschulen und Sport- Mit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/2023) werden\nLernziele und Inhalte an aktuelle pädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\n- Mit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen\nermöglicht und die Praxis der geleiteten Volksschulen weiterentwickelt werden.\n- Die Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung stärker auf die aktuellen Bedürfnisse\nvon Wirtschaft und Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen- Mittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität\nverfolgt, mit dem Ziel der langfristigen Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\n- An den Schwyzer Gymnasien wird im Schuljahr 2020/2021 erstmals das neue\nobligatorische Fach Informatik unterrichtet.\n- An den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. Mittelfristig soll\ndies nach Möglichkeit in Form von spezifischen Klassen erfolgen.\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz- Im Schuljahr 2020/2021 wird erstmals das neue obligatorische Fach Informatik\nunterrichtet.\n- Neu wird integriert ein Talent-Angebot Sport+Kunst geführt.\n\nKantonsschule Ausserschwyz- Im Schuljahr 2020/2021 wird erstmals das neue obligatorische Fach Informatik\nunterrichtet.\n- Das Schulprofil der KSA wird aufgrund der Ergebnisse einer Abgängerbefragung überprüft\nund allenfalls angepasst.\n\nAmt für Berufsbildung- Mittels Umsetzung der diversen Anpassungen von Berufsverordnungen an den kantonalen\nBerufsfachschulen werden Lernziele und Inhalte an aktuelle pädagogische und didaktische\nErkenntnisse angepasst.\n- Die Unterstützung von Angeboten im Bereich schulischer und betrieblicher Förderung von\nGrundkompetenzen von Erwachsenen wird mittels einer neuen Programmvereinbarung mit\ndem Bund fortgeführt.\n- Berufsbildnerinnen und Berufsbildner erhalten mittels regelmässiger ERFA-Tagungen\nzusätzlichen Support in der Betreuung von Lernenden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau- Ab dem Schuljahr 2020/2021 werden neu Automobil-Assistenten EBA am BBZG\nunterrichtet.\n- Ab Sommer 2020 ist die überarbeitete Bildungsverordnung Forstwart/in umzusetzen. Die\nentsprechenden Inhalte werden handlungskompetenz-orientiert vermittelt.\n- Das Konzept „Bring your own device“ (BOYD) wird flächendeckend für alle Lernenden\numgesetzt. Entsprechend wird die technische Infrastruktur erweitert.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon- Das BBZP prüft auf das Schuljahr 2022/2023 hin die Einführung eines\nBerufsmaturitätslehrgangs im Bereich Gesundheit und Soziales.\n- Das Konzept „Bring your own device“ (BOYD) wird flächendeckend für alle Lernenden\numgesetzt. Entsprechend wird die technische Infrastruktur erweitert.\n\nAmt für Berufs- und Studienberatung- Die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mittels des nationalen Projekts STAPAL\nvia Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert.\n- In den Berufsinformationszentren werden vermehrt auch hybride Beratungsangebote\ngetestet bzw. angeboten.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision VolksschulgesetzTeilrevision Volksschulgesetz\n\n90\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nDas Bildungsdepartement ist herausgefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechterhalten beziehungsweise weiter\n\nausbauen zu können, ohne das Globalbudget allzu stark anwachsen zu lassen. Wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, verlangt\n\ninsbesondere das Thema Digitalisierung auch von den Schulen aller Stufen entsprechende Anstrengungen. Im Bereich der Volksschule\n\nliegt der Schwerpunkt auf einer Teilrevision des Volksschulgesetzes, die sowohl die Schulentwicklungen rund um den Lehrplan 21 als\n\nauch die gelebte Praxis der geleiteten Volksschulen aufnehmen soll. Zudem wird eine Attraktivierung der Sekundarstufe I angestrebt.  \n\nIm Mittelschulbereich liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung der Mittelschulstandorte im inneren Kantonsteil sowie in der\n\nUnterstützung des Baudepartementes bei der Erstellung je einer Baukredit- und Planungsvorlage für die Kantonsschule Ausserschwyz. \n\nIm Hochschulbereich geht es darum, die strategische Rolle des Kantons Schwyz als Träger der neuen OST - Ostschweizer Fachhoch-\n\nschulen wahrzunehmen.  \n\nIm Bereich der Berufsbildung liegt der Fokus auf einem verstärkt digitalen Informationsaustausch sowie auf den Berufsreformen im\n\nBereich Kaufleute und Detailhandel. \n\nDie Berufs- und Studienberatung will im Rahmen eines nationalen Projekts die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen durch\n\nintensivierte Laufbahn- und Weiterbildungsberatung stärken. Zudem sollen hybride Beratungsangebote getestet und angeboten\n\nwerden. \n\nBeim Amt für Kultur steht die schrittweise Inventarbereinigung des neuen Schutzinventars gemäss neuem Denkmalschutzgesetz im\n\nVordergrund. Weiter soll die Zusammenarbeit mit Gemeinden und Bezirken hinsichtlich der digitalen Archivierung intensiviert werden. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n7 Bildung & Kultur - Bedarfsgerecht und\nvielfältig\n\nAmt für Volksschulen und Sport- Mit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/2023) werden\nLernziele und Inhalte an aktuelle pädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\n- Mit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen\nermöglicht und die Praxis der geleiteten Volksschulen weiterentwickelt werden.\n- Die Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung stärker auf die aktuellen Bedürfnisse\nvon Wirtschaft und Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen- Mittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität\nverfolgt, mit dem Ziel der langfristigen Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\n- An den Schwyzer Gymnasien wird im Schuljahr 2020/2021 erstmals das neue\nobligatorische Fach Informatik unterrichtet.\n- An den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. Mittelfristig soll\ndies nach Möglichkeit in Form von spezifischen Klassen erfolgen.\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz- Im Schuljahr 2020/2021 wird erstmals das neue obligatorische Fach Informatik\nunterrichtet.\n- Neu wird integriert ein Talent-Angebot Sport+Kunst geführt.\n\nKantonsschule Ausserschwyz- Im Schuljahr 2020/2021 wird erstmals das neue obligatorische Fach Informatik\nunterrichtet.\n- Das Schulprofil der KSA wird aufgrund der Ergebnisse einer Abgängerbefragung überprüft\nund allenfalls angepasst.\n\nAmt für Berufsbildung- Mittels Umsetzung der diversen Anpassungen von Berufsverordnungen an den kantonalen\nBerufsfachschulen werden Lernziele und Inhalte an aktuelle pädagogische und didaktische\nErkenntnisse angepasst.\n- Die Unterstützung von Angeboten im Bereich schulischer und betrieblicher Förderung von\nGrundkompetenzen von Erwachsenen wird mittels einer neuen Programmvereinbarung mit\ndem Bund fortgeführt.\n- Berufsbildnerinnen und Berufsbildner erhalten mittels regelmässiger ERFA-Tagungen\nzusätzlichen Support in der Betreuung von Lernenden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau- Ab dem Schuljahr 2020/2021 werden neu Automobil-Assistenten EBA am BBZG\nunterrichtet.\n- Ab Sommer 2020 ist die überarbeitete Bildungsverordnung Forstwart/in umzusetzen. Die\nentsprechenden Inhalte werden handlungskompetenz-orientiert vermittelt.\n- Das Konzept „Bring your own device“ (BOYD) wird flächendeckend für alle Lernenden\numgesetzt. Entsprechend wird die technische Infrastruktur erweitert.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon- Das BBZP prüft auf das Schuljahr 2022/2023 hin die Einführung eines\nBerufsmaturitätslehrgangs im Bereich Gesundheit und Soziales.\n- Das Konzept „Bring your own device“ (BOYD) wird flächendeckend für alle Lernenden\numgesetzt. Entsprechend wird die technische Infrastruktur erweitert.\n\nAmt für Berufs- und Studienberatung- Die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mittels des nationalen Projekts STAPAL\nvia Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert.\n- In den Berufsinformationszentren werden vermehrt auch hybride Beratungsangebote\ngetestet bzw. angeboten.\n\n7 Bildung & Kultur - Bedarfsgerecht und\nvielfältig\n\nAmt für Volksschulen und Sport- Mit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/2023) werden\nLernziele und Inhalte an aktuelle pädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\n- Mit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen\nermöglicht und die Praxis der geleiteten Volksschulen weiterentwickelt werden.\n- Die Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung stärker auf die aktuellen Bedürfnisse\nvon Wirtschaft und Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen- Mittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität\nverfolgt, mit dem Ziel der langfristigen Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\n- An den Schwyzer Gymnasien wird im Schuljahr 2020/2021 erstmals das neue\nobligatorische Fach Informatik unterrichtet.\n- An den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. Mittelfristig soll\ndies nach Möglichkeit in Form von spezifischen Klassen erfolgen.\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz- Im Schuljahr 2020/2021 wird erstmals das neue obligatorische Fach Informatik\nunterrichtet.\n- Neu wird integriert ein Talent-Angebot Sport+Kunst geführt.\n\nKantonsschule Ausserschwyz- Im Schuljahr 2020/2021 wird erstmals das neue obligatorische Fach Informatik\nunterrichtet.\n- Das Schulprofil der KSA wird aufgrund der Ergebnisse einer Abgängerbefragung überprüft\nund allenfalls angepasst.\n\nAmt für Berufsbildung- Mittels Umsetzung der diversen Anpassungen von Berufsverordnungen an den kantonalen\nBerufsfachschulen werden Lernziele und Inhalte an aktuelle pädagogische und didaktische\nErkenntnisse angepasst.\n- Die Unterstützung von Angeboten im Bereich schulischer und betrieblicher Förderung von\nGrundkompetenzen von Erwachsenen wird mittels einer neuen Programmvereinbarung mit\ndem Bund fortgeführt.\n- Berufsbildnerinnen und Berufsbildner erhalten mittels regelmässiger ERFA-Tagungen\nzusätzlichen Support in der Betreuung von Lernenden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau- Ab dem Schuljahr 2020/2021 werden neu Automobil-Assistenten EBA am BBZG\nunterrichtet.\n- Ab Sommer 2020 ist die überarbeitete Bildungsverordnung Forstwart/in umzusetzen. Die\nentsprechenden Inhalte werden handlungskompetenz-orientiert vermittelt.\n- Das Konzept „Bring your own device“ (BOYD) wird flächendeckend für alle Lernenden\numgesetzt. Entsprechend wird die technische Infrastruktur erweitert.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon- Das BBZP prüft auf das Schuljahr 2022/2023 hin die Einführung eines\nBerufsmaturitätslehrgangs im Bereich Gesundheit und Soziales.\n- Das Konzept „Bring your own device“ (BOYD) wird flächendeckend für alle Lernenden\numgesetzt. Entsprechend wird die technische Infrastruktur erweitert.\n\nAmt für Berufs- und Studienberatung- Die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mittels des nationalen Projekts STAPAL\nvia Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert.\n- In den Berufsinformationszentren werden vermehrt auch hybride Beratungsangebote\ngetestet bzw. angeboten.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision VolksschulgesetzTeilrevision Volksschulgesetz\n\n91\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2019 R 177.8 \n2020 V 184.8 \n2021 V 188.5 \n2022 P 187.8 \n2023 P 188.7 \n2024 P 189.7 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 66 861 70 158 70 817 659 0.9% 72 437 73 317 74 253\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 132 13 544 13 941 397 2.9% 13 840 13 591 13 613\n34 Finanzaufwand 24 68 68 - 0.0% 68 68 68\n36 Transferaufwand 139 023 141 721 143 426 1 705 1.2% 141 150 141 305 141 430\n37 Durchlaufende Beiträge 606 406 606 200 49.3% 606 606 606\n39 Interne Verrechnungen 8 864 9 235 8 364 -872 -9.4% 8 365 8 370 8 375\n\n3 Aufwand 227 510 235 132 237 221 2 089 0.9% 236 466 237 257 238 345\n\n42 Entgelte 10 184 10 853 9 854 -999 -9.2% 10 075 10 021 10 143\n43 Verschiedene Erträge 1 021 993 877 -116 -11.7% 871 871 871\n44 Finanzertrag 175 172 173 1 0.6% 173 173 173\n46 Transferertrag 28 309 28 285 28 448 163 0.6% 28 338 28 229 28 221\n47 Durchlaufende Beiträge 606 406 606 200 49.3% 606 606 606\n49 Interne Verrechnungen 9 372 9 631 8 784 -847 -8.8% 8 620 8 625 8 630\n\n4 Ertrag 49 667 50 340 48 742 -1 598 -3.2% 48 683 48 526 48 644\n\nSumme der Globalbudgets 177 843 184 792 188 479 3 687 2.0% 187 783 188 731 189 701\n\nTotal 177 843 184 792 188 479 3 687 2.0% 187 783 188 731 189 701\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBILDUNGSDEPARTEMENT\n\nbid@sz.ch\n041 819 19 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Bildungsdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte sowie Support des Departementsvorstehers.\n\nMitarbeit bei Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Erledigung der Administration.\n\nFührung des Sekretariats für den Erziehungsrat.\n\nUmfeldanalyse\nWie in der Bildungsstrategie 2025 dargestellt, geht die Bildungspolitik stärker in Richtung Konsolidierung;\n\ngrössere Projekte sind nicht zu erwarten.\n\nAufgrund der demografischen Entwicklung ist mit unterschiedlichen Kostenentwicklungen der einzelnen\n\nBildungsbereiche zu rechnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 10.5 9.4 14.3 15.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 10.5 9.4 14.3 15.3 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11  7  11 14 14 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11  7  11 14 14 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl - 56 54 67 55 55 55Regierungsratsbeschlüsse Anzahl - 56 54 67 55 55 55\n\n92\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2019 R 177.8 \n2020 V 184.8 \n2021 V 188.5 \n2022 P 187.8 \n2023 P 188.7 \n2024 P 189.7 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 66 861 70 158 70 817 659 0.9% 72 437 73 317 74 253\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 132 13 544 13 941 397 2.9% 13 840 13 591 13 613\n34 Finanzaufwand 24 68 68 - 0.0% 68 68 68\n36 Transferaufwand 139 023 141 721 143 426 1 705 1.2% 141 150 141 305 141 430\n37 Durchlaufende Beiträge 606 406 606 200 49.3% 606 606 606\n39 Interne Verrechnungen 8 864 9 235 8 364 -872 -9.4% 8 365 8 370 8 375\n\n3 Aufwand 227 510 235 132 237 221 2 089 0.9% 236 466 237 257 238 345\n\n42 Entgelte 10 184 10 853 9 854 -999 -9.2% 10 075 10 021 10 143\n43 Verschiedene Erträge 1 021 993 877 -116 -11.7% 871 871 871\n44 Finanzertrag 175 172 173 1 0.6% 173 173 173\n46 Transferertrag 28 309 28 285 28 448 163 0.6% 28 338 28 229 28 221\n47 Durchlaufende Beiträge 606 406 606 200 49.3% 606 606 606\n49 Interne Verrechnungen 9 372 9 631 8 784 -847 -8.8% 8 620 8 625 8 630\n\n4 Ertrag 49 667 50 340 48 742 -1 598 -3.2% 48 683 48 526 48 644\n\nSumme der Globalbudgets 177 843 184 792 188 479 3 687 2.0% 187 783 188 731 189 701\n\nTotal 177 843 184 792 188 479 3 687 2.0% 187 783 188 731 189 701\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBILDUNGSDEPARTEMENT\n\nbid@sz.ch\n041 819 19 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Bildungsdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte sowie Support des Departementsvorstehers.\n\nMitarbeit bei Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Erledigung der Administration.\n\nFührung des Sekretariats für den Erziehungsrat.\n\nUmfeldanalyse\nWie in der Bildungsstrategie 2025 dargestellt, geht die Bildungspolitik stärker in Richtung Konsolidierung;\n\ngrössere Projekte sind nicht zu erwarten.\n\nAufgrund der demografischen Entwicklung ist mit unterschiedlichen Kostenentwicklungen der einzelnen\n\nBildungsbereiche zu rechnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 10.5 9.4 14.3 15.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 10.5 9.4 14.3 15.3 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11  7  11 14 14 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11  7  11 14 14 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl - 56 54 67 55 55 55Regierungsratsbeschlüsse Anzahl - 56 54 67 55 55 55\n\n93\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.7 \n2020 V 0.7 \n2021 V 0.7 \n2022 P 0.7 \n2023 P 0.7 \n2024 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 347 358 357 -1 -0.3% 359 362 364\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62 73 75 2 2.8% 73 73 73\n36 Transferaufwand 288 298 312 13 4.5% 315 315 315\n\n3 Aufwand 697 728 743 14 2.0% 747 749 752\n\n42 Entgelte 16 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n4 Ertrag 16 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\nGlobalbudget 681 710 725 14 2.0% 729 731 734\n\nTotal 681 710 725 14 2.0% 729 731 734\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Das Globalbudget bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Lediglich der Beitrag an die Schweizerische Konferenz der\nErziehungsdirektoren (EDK) steigt leicht an.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 288 298 312 13 4.5% 315 315 315\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 288 298 312 13 4.5% 315 315 315\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Der Beitrag an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) steigt aufgrund höherer Aufwände für die\nDiplomanerkennung um rund Fr. 12 000.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nAMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT avs@sz.ch\n041 819 19 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung und Beaufsichtigung der strategischen und operativen Schulführungen, Überprüfung der\n\nEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften.\n\nSicherstellung der Schulqualität, kantonale Schulentwicklung betreiben und lokale Schulentwicklung\n\nunterstützen.\n\nRegelung der Schul- und Unterrichtsorganisation (z.B. Lehrplan, Lektionentafel, Lehrmittel und\n\nWeiterbildung).\n\nBeratung, Unterstützung und Bereitstellen von Dienstleistungen in den Bereichen Schulpsychologie,\n\nLogopädie und Sonderpädagogik sowie von Angeboten im Sonderschulbereich.\n\nFührung der kantonalen Heilpädagogischen Zentren.\n\nFörderung des Breiten- und Leistungssports sowie der Sportinfrastruktur.\n\nUmfeldanalyse\nDie Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten stellt die Volksschule vor grosse Herausfor-\n\nderungen.\n\nDer Mangel an Schulischen Heilpädagogen insbesondere auf der Sekundarstufe I stellt die Integration von\n\nSchülern mit besonderem Bildungsbedarf vor grosse Probleme.\n\nDie Umsetzung des Lehrplans 21 wird bis Ende Schuljahr 2022/2023 abgeschlossen sein. Die\n\nAnpassungen der Beurteilungsstrukturen stellen eine grosse Herausforderung dar.\n\nDie Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) durchdringt\n\nzunehmend alle Lebensbereiche.\n\nDie Teilrevision des Volksschulgesetzes muss den in den vergangenen Jahren stattgefundenen Entwick-\n\nlungen in der Schullandschaft Rechnung tragen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Teilrevision des Volksschulgesetzes muss Antworten geben auf die aktuellen Schulentwicklungen, welche\n\nsich durch die Einführung des Lehrplans 21 und der gelebten Praxis der geleiteten Volksschulen zwangsläufig\n\nergeben.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 53.1 52.4 53.6 52.6 54.2 55.0 56.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 53.1 52.4 53.6 52.6 54.2 55.0 56.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.0 7.2 7.6 6.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.0 7.2 7.6 6.7 - -\n\nSchüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 185 16 125 16 222 16 288 16 329 16 400 16 500Schüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 185 16 125 16 222 16 288 16 329 16 400 16 500\n\nSchüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 404 412 395 404 408 410 415Schüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 404 412 395 404 408 410 415\n\nAnteil Sonderschüler % 2.50  2.56 2.43 2.48 2.50 2.50 2.52Anteil Sonderschüler % 2.50  2.56 2.43 2.48 2.50 2.50 2.52\n\nSchulpsycholog. Abklärungen im Verhältnis zur\nGesamtzahl Schüler\n\n% 11.4 12.1  12.1 12.7 12.8 12.7 12.7Schulpsycholog. Abklärungen im Verhältnis zur\nGesamtzahl Schüler\n\n% 11.4 12.1  12.1 12.7 12.8 12.7 12.7\n\nLehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 85 85 90 88 87 85 85Lehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 85 85 90 88 87 85 85\n\n94\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.7 \n2020 V 0.7 \n2021 V 0.7 \n2022 P 0.7 \n2023 P 0.7 \n2024 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 347 358 357 -1 -0.3% 359 362 364\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62 73 75 2 2.8% 73 73 73\n36 Transferaufwand 288 298 312 13 4.5% 315 315 315\n\n3 Aufwand 697 728 743 14 2.0% 747 749 752\n\n42 Entgelte 16 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n4 Ertrag 16 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\nGlobalbudget 681 710 725 14 2.0% 729 731 734\n\nTotal 681 710 725 14 2.0% 729 731 734\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Das Globalbudget bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Lediglich der Beitrag an die Schweizerische Konferenz der\nErziehungsdirektoren (EDK) steigt leicht an.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 288 298 312 13 4.5% 315 315 315\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 288 298 312 13 4.5% 315 315 315\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Der Beitrag an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) steigt aufgrund höherer Aufwände für die\nDiplomanerkennung um rund Fr. 12 000.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nAMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT avs@sz.ch\n041 819 19 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung und Beaufsichtigung der strategischen und operativen Schulführungen, Überprüfung der\n\nEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften.\n\nSicherstellung der Schulqualität, kantonale Schulentwicklung betreiben und lokale Schulentwicklung\n\nunterstützen.\n\nRegelung der Schul- und Unterrichtsorganisation (z.B. Lehrplan, Lektionentafel, Lehrmittel und\n\nWeiterbildung).\n\nBeratung, Unterstützung und Bereitstellen von Dienstleistungen in den Bereichen Schulpsychologie,\n\nLogopädie und Sonderpädagogik sowie von Angeboten im Sonderschulbereich.\n\nFührung der kantonalen Heilpädagogischen Zentren.\n\nFörderung des Breiten- und Leistungssports sowie der Sportinfrastruktur.\n\nUmfeldanalyse\nDie Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten stellt die Volksschule vor grosse Herausfor-\n\nderungen.\n\nDer Mangel an Schulischen Heilpädagogen insbesondere auf der Sekundarstufe I stellt die Integration von\n\nSchülern mit besonderem Bildungsbedarf vor grosse Probleme.\n\nDie Umsetzung des Lehrplans 21 wird bis Ende Schuljahr 2022/2023 abgeschlossen sein. Die\n\nAnpassungen der Beurteilungsstrukturen stellen eine grosse Herausforderung dar.\n\nDie Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) durchdringt\n\nzunehmend alle Lebensbereiche.\n\nDie Teilrevision des Volksschulgesetzes muss den in den vergangenen Jahren stattgefundenen Entwick-\n\nlungen in der Schullandschaft Rechnung tragen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Teilrevision des Volksschulgesetzes muss Antworten geben auf die aktuellen Schulentwicklungen, welche\n\nsich durch die Einführung des Lehrplans 21 und der gelebten Praxis der geleiteten Volksschulen zwangsläufig\n\nergeben.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 53.1 52.4 53.6 52.6 54.2 55.0 56.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 53.1 52.4 53.6 52.6 54.2 55.0 56.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.0 7.2 7.6 6.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.0 7.2 7.6 6.7 - -\n\nSchüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 185 16 125 16 222 16 288 16 329 16 400 16 500Schüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 185 16 125 16 222 16 288 16 329 16 400 16 500\n\nSchüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 404 412 395 404 408 410 415Schüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 404 412 395 404 408 410 415\n\nAnteil Sonderschüler % 2.50  2.56 2.43 2.48 2.50 2.50 2.52Anteil Sonderschüler % 2.50  2.56 2.43 2.48 2.50 2.50 2.52\n\nSchulpsycholog. Abklärungen im Verhältnis zur\nGesamtzahl Schüler\n\n% 11.4 12.1  12.1 12.7 12.8 12.7 12.7Schulpsycholog. Abklärungen im Verhältnis zur\nGesamtzahl Schüler\n\n% 11.4 12.1  12.1 12.7 12.8 12.7 12.7\n\nLehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 85 85 90 88 87 85 85Lehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 85 85 90 88 87 85 85\n\n95\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/2023\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/2018 für die\nPrimar - und Schuljahr 2018/2019 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs finden erste Erhebungen im Rahmen der Evaluation „Einführung und\nUmsetzung Lehrplan 21 im Kanton Schwyz“ statt.\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/2023\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/2018 für die\nPrimar - und Schuljahr 2018/2019 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs finden erste Erhebungen im Rahmen der Evaluation „Einführung und\nUmsetzung Lehrplan 21 im Kanton Schwyz“ statt.\n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie Umsetzung an den Schulen wird im Rahmen der Halbjahresgespäche\ndurch die Abteilung Schulcontrolling überwacht.\n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie Umsetzung an den Schulen wird im Rahmen der Halbjahresgespäche\ndurch die Abteilung Schulcontrolling überwacht.\n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nBericht und Vorlage an KR: Februar 2021\nKommissionsberatung: April 2021\nBeratung im KR: Juni 2021\nEv. Volksabstimmung: November 2021\nInkrafttreten: 1. August 2022 \n\nAbschluss des Vernehmlassungsverfahrens. Teilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nBericht und Vorlage an KR: Februar 2021\nKommissionsberatung: April 2021\nBeratung im KR: Juni 2021\nEv. Volksabstimmung: November 2021\nInkrafttreten: 1. August 2022 \n\nAbschluss des Vernehmlassungsverfahrens. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n 100% 99% 100% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n 100% 99% 100% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n 102% 103% 103% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n 102% 103% 103% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n90% 88% 87% > 85% > 85%Anteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n90% 88% 87% > 85% > 85%\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 100% 90%  21% > 95% > 95%Anteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 100% 90%  21% > 95% > 95%\n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Leiteraus- und -fortbildungskurse 32 32 31 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Leiteraus- und -fortbildungskurse 32 32 31 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.91 2.82 2.78 > 2.00 > 2.00An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.91 2.82 2.78 > 2.00 > 2.00\n\nZiel wurde um Förderung der Sportinfrastruktur ergänzt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 53.8 \n2020 V 55.6 \n2021 V 54.9 \n2022 P 54.9 \n2023 P 54.9 \n2024 P 55 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 904 8 435 8 480 46 0.5% 8 584 8 631 8 688\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 687 761 870 108 14.2% 806 818 806\n36 Transferaufwand 53 743 55 334 54 935 -400 -0.7% 54 935 54 864 54 864\n39 Interne Verrechnungen 7 380 7 734 6 925 -809 -10.5% 6 925 6 925 6 925\n\n3 Aufwand 69 713 72 264 71 209 -1 055 -1.5% 71 249 71 237 71 282\n\n42 Entgelte 83 80 72 -8 -10.0% 72 72 72\n43 Verschiedene Erträge 452 470 382 -88 -18.7% 376 376 376\n46 Transferertrag 15 426 16 111 15 865 -246 -1.5% 15 865 15 865 15 865\n\n4 Ertrag 15 961 16 661 16 319 -342 -2.1% 16 313 16 313 16 313\n\nGlobalbudget 53 752 55 603 54 890 -713 -1.3% 54 936 54 924 54 969\n\nTotal 53 752 55 603 54 890 -713 -1.3% 54 936 54 924 54 969\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Fr. 40 000 zusätzliche Kosten für Programm LehrerOffice.\nFr. 50 000 zusätzliche Kosten für neue Leistungsmessungen / Förderinstrumente.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 53 743 55 334 54 935 -400 -0.7% 54 935 54 864 54 864\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 53 743 55 334 54 935 -400 -0.7% 54 935 54 864 54 864\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 15 426 16 111 15 865 -246 -1.5% 15 865 15 865 15 865\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 15 426 16 111 15 865 -246 -1.5% 15 865 15 865 15 865\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Die grössten Positionen betreffen die Kostenbeteiligung Volksschule (Schülerpauschalen; 31.9 Mio. Franken), Beiträge an die Sonderschulung\n(20.8 Mio. Franken) sowie Beiträge an Schulanlagen (2.3 Mio. Franken).\n\n463: Beinhaltet die Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der Sonderschulung (15.8 Mio. Franken) sowie die Bundesbeiträge im Bereich\nJugend+Sport. \n\n96\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/2023\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/2018 für die\nPrimar - und Schuljahr 2018/2019 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs finden erste Erhebungen im Rahmen der Evaluation „Einführung und\nUmsetzung Lehrplan 21 im Kanton Schwyz“ statt.\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/2023\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/2018 für die\nPrimar - und Schuljahr 2018/2019 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs finden erste Erhebungen im Rahmen der Evaluation „Einführung und\nUmsetzung Lehrplan 21 im Kanton Schwyz“ statt.\n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie Umsetzung an den Schulen wird im Rahmen der Halbjahresgespäche\ndurch die Abteilung Schulcontrolling überwacht.\n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie Umsetzung an den Schulen wird im Rahmen der Halbjahresgespäche\ndurch die Abteilung Schulcontrolling überwacht.\n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nBericht und Vorlage an KR: Februar 2021\nKommissionsberatung: April 2021\nBeratung im KR: Juni 2021\nEv. Volksabstimmung: November 2021\nInkrafttreten: 1. August 2022 \n\nAbschluss des Vernehmlassungsverfahrens. Teilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nBericht und Vorlage an KR: Februar 2021\nKommissionsberatung: April 2021\nBeratung im KR: Juni 2021\nEv. Volksabstimmung: November 2021\nInkrafttreten: 1. August 2022 \n\nAbschluss des Vernehmlassungsverfahrens. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n 100% 99% 100% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n 100% 99% 100% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n 102% 103% 103% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n 102% 103% 103% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n90% 88% 87% > 85% > 85%Anteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n90% 88% 87% > 85% > 85%\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 100% 90%  21% > 95% > 95%Anteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 100% 90%  21% > 95% > 95%\n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Leiteraus- und -fortbildungskurse 32 32 31 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Leiteraus- und -fortbildungskurse 32 32 31 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.91 2.82 2.78 > 2.00 > 2.00An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.91 2.82 2.78 > 2.00 > 2.00\n\nZiel wurde um Förderung der Sportinfrastruktur ergänzt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 53.8 \n2020 V 55.6 \n2021 V 54.9 \n2022 P 54.9 \n2023 P 54.9 \n2024 P 55 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 904 8 435 8 480 46 0.5% 8 584 8 631 8 688\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 687 761 870 108 14.2% 806 818 806\n36 Transferaufwand 53 743 55 334 54 935 -400 -0.7% 54 935 54 864 54 864\n39 Interne Verrechnungen 7 380 7 734 6 925 -809 -10.5% 6 925 6 925 6 925\n\n3 Aufwand 69 713 72 264 71 209 -1 055 -1.5% 71 249 71 237 71 282\n\n42 Entgelte 83 80 72 -8 -10.0% 72 72 72\n43 Verschiedene Erträge 452 470 382 -88 -18.7% 376 376 376\n46 Transferertrag 15 426 16 111 15 865 -246 -1.5% 15 865 15 865 15 865\n\n4 Ertrag 15 961 16 661 16 319 -342 -2.1% 16 313 16 313 16 313\n\nGlobalbudget 53 752 55 603 54 890 -713 -1.3% 54 936 54 924 54 969\n\nTotal 53 752 55 603 54 890 -713 -1.3% 54 936 54 924 54 969\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Fr. 40 000 zusätzliche Kosten für Programm LehrerOffice.\nFr. 50 000 zusätzliche Kosten für neue Leistungsmessungen / Förderinstrumente.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 53 743 55 334 54 935 -400 -0.7% 54 935 54 864 54 864\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 53 743 55 334 54 935 -400 -0.7% 54 935 54 864 54 864\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 15 426 16 111 15 865 -246 -1.5% 15 865 15 865 15 865\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 15 426 16 111 15 865 -246 -1.5% 15 865 15 865 15 865\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Die grössten Positionen betreffen die Kostenbeteiligung Volksschule (Schülerpauschalen; 31.9 Mio. Franken), Beiträge an die Sonderschulung\n(20.8 Mio. Franken) sowie Beiträge an Schulanlagen (2.3 Mio. Franken).\n\n463: Beinhaltet die Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der Sonderschulung (15.8 Mio. Franken) sowie die Bundesbeiträge im Bereich\nJugend+Sport. \n\n97\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nINNERSCHWYZ\n\nsekretariat@hzi.sz.ch\n041 811 16 23\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nStrukturierte Zusammenarbeit und reger Austausch zwischen Regelschule und Heilpäd. Zentrum sowie\n\nallen Beteiligten ist für die Integrierte Sonderschulung erforderlich.\n\nIm nachschulischen Bereich müssen für Integrierte Sonderschüler Lösungen gefunden werden. Die\n\nAnschlussstufe in der Tagesschule ist nur bedingt geeignet.\n\nDie Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrums-Störungen ist steigend.\n\nDie Schülerzahlen der Tagesschule sind steigend. Das Raumangebot des Heilpädagogischen Zentrums\n\nInnerschwyz (HZI) stösst zunehmend an seine Grenzen.\n\nDer Lehrplan 21 (adaptiert auf die Sonderpädagogik) wird im HZI eingeführt. Die Umsetzung wird etwa\n\nfünf Jahre in Anspruch nehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nFür beide Heilpädagogischen Zentren im Kanton Schwyz steht die Umsetzung der "Anwendung des Lehrplan 21\n\nfür den sonderpädagogischen Bereich" für die nächsten fünf Jahre im Fokus. Die Umsetzung und\n\nImplementierung des Konzeptes Autismus-Spektrum-Störung (ASS) hat nach Abschluss der Konzeptarbeit\n\neingesetzt. Die Einführung neuer Benutzerprogramme stehen im Bereich IT auf dem Programm.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 25.4 24.9 28.6 29.7 34.5 34.2 37.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 25.4 24.9 28.6 29.7 34.5 34.2 37.5\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 12.4 13.8 13.3 11.4 12.3 12.5 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 12.4 13.8 13.3 11.4 12.3 12.5 12.5\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 47.6  48 59 60 63 63 67Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 47.6  48 59 60 63 63 67\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 48.5 55 47 43 43 47 47Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 48.5 55 47 43 43 47 47\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung der Schulergänzenden Betreuung\nBeginn August 2021 / Ende August 2023\n\nDas Konzept des Schulergänzenden Betreuungsangebotes ist abgeschlossen.\nIm August 2021 wird das Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler zur\nVerfügung stehen.\n\nJahresziel:\nDer Anmeldevorgang soll bis Dezember 2020 erfolgen, damit die Planung im\nFrühling sorgfältig durchgeführt werden kann. Die Schulergänzende Betreuung\nwird auf das Schuljahr 2021/2022 eingeführt. \n\nAufgrund fehlender Anmeldungen wurde das\nProjekt um ein Jahr verschoben. Allenfalls\nwird im August 2021 eine SeB-Version light\nangeboten.\n\nEinführung der Schulergänzenden Betreuung\nBeginn August 2021 / Ende August 2023\n\nDas Konzept des Schulergänzenden Betreuungsangebotes ist abgeschlossen.\nIm August 2021 wird das Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler zur\nVerfügung stehen.\n\nJahresziel:\nDer Anmeldevorgang soll bis Dezember 2020 erfolgen, damit die Planung im\nFrühling sorgfältig durchgeführt werden kann. Die Schulergänzende Betreuung\nwird auf das Schuljahr 2021/2022 eingeführt. \n\nAufgrund fehlender Anmeldungen wurde das\nProjekt um ein Jahr verschoben. Allenfalls\nwird im August 2021 eine SeB-Version light\nangeboten.\n\nIT- Benutzerprogramme\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie Umstellung auf das Programm Office 365 erfolgte auf Ende Mai 2020. Den\nLehrpersonen werden bis Ende 2021 Schulungen für eine optimale Nutzung\nder neuen Programme und Möglichkeiten angeboten. \nEbenfalls steht die Planung der Einführung des Lehreroffice in beiden\nheilpädagogischen Zentren auf dem Programm.\n\nJahresziel:\nErste Erfahrungen und Anwendungen mit dem neuen Programm. Die Fragen\ndes Datenschutzes (Fragen der Anwender) sollen mit Workshops individuell\nbearbeitet werden.\n\nDie Weiterbildungen und Workshops werden in\nZusammenarbeit mit der IT Firma koordiniert,\ngeplant und im Herbst 2020 angeboten.\n\nIT- Benutzerprogramme\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie Umstellung auf das Programm Office 365 erfolgte auf Ende Mai 2020. Den\nLehrpersonen werden bis Ende 2021 Schulungen für eine optimale Nutzung\nder neuen Programme und Möglichkeiten angeboten. \nEbenfalls steht die Planung der Einführung des Lehreroffice in beiden\nheilpädagogischen Zentren auf dem Programm.\n\nJahresziel:\nErste Erfahrungen und Anwendungen mit dem neuen Programm. Die Fragen\ndes Datenschutzes (Fragen der Anwender) sollen mit Workshops individuell\nbearbeitet werden.\n\nDie Weiterbildungen und Workshops werden in\nZusammenarbeit mit der IT Firma koordiniert,\ngeplant und im Herbst 2020 angeboten.\n\nNeubau HZI\nBeginn Frühling 2017/ Ende Sommer 2022\n\nDer Platzmangel in der Tagesschule HZI besteht nach wie vor. In der\nZwischenzeit ist die Schüleranzahl in der Tagesschule auf 63 Schülerinnen\nund Schüler angestiegen. Die Planung des Neubaus wurde im Frühling 2019\nmit der Ausschreibung einer Gesamtleistungsstudie in Angriff genommen.\n\nJahresziel:\nSchulseitige Begleitung der Bauarbeiten für den Neubau HZI.\n\nNeubau HZI\nBeginn Frühling 2017/ Ende Sommer 2022\n\nDer Platzmangel in der Tagesschule HZI besteht nach wie vor. In der\nZwischenzeit ist die Schüleranzahl in der Tagesschule auf 63 Schülerinnen\nund Schüler angestiegen. Die Planung des Neubaus wurde im Frühling 2019\nmit der Ausschreibung einer Gesamtleistungsstudie in Angriff genommen.\n\nJahresziel:\nSchulseitige Begleitung der Bauarbeiten für den Neubau HZI.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende ca. Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nIn Zusammenarbeit mit der HZA sowie der Hochschule für Heilpädagogik (HfH)\nwird ein Fahrplan für die Umsetzung der Anwendungen für den\nsonderpädagogischen Bereich im Kanton Schwyz erarbeitet. \n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende ca. Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nIn Zusammenarbeit mit der HZA sowie der Hochschule für Heilpädagogik (HfH)\nwird ein Fahrplan für die Umsetzung der Anwendungen für den\nsonderpädagogischen Bereich im Kanton Schwyz erarbeitet. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp.\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n60% 79% 88% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp.\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n60% 79% 88% > 75% > 75%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n84% 90% 80% > 80% > 80%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n84% 90% 80% > 80% > 80%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und -pädagogen 100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und -pädagogen 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\n98\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nINNERSCHWYZ\n\nsekretariat@hzi.sz.ch\n041 811 16 23\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nStrukturierte Zusammenarbeit und reger Austausch zwischen Regelschule und Heilpäd. Zentrum sowie\n\nallen Beteiligten ist für die Integrierte Sonderschulung erforderlich.\n\nIm nachschulischen Bereich müssen für Integrierte Sonderschüler Lösungen gefunden werden. Die\n\nAnschlussstufe in der Tagesschule ist nur bedingt geeignet.\n\nDie Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrums-Störungen ist steigend.\n\nDie Schülerzahlen der Tagesschule sind steigend. Das Raumangebot des Heilpädagogischen Zentrums\n\nInnerschwyz (HZI) stösst zunehmend an seine Grenzen.\n\nDer Lehrplan 21 (adaptiert auf die Sonderpädagogik) wird im HZI eingeführt. Die Umsetzung wird etwa\n\nfünf Jahre in Anspruch nehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nFür beide Heilpädagogischen Zentren im Kanton Schwyz steht die Umsetzung der "Anwendung des Lehrplan 21\n\nfür den sonderpädagogischen Bereich" für die nächsten fünf Jahre im Fokus. Die Umsetzung und\n\nImplementierung des Konzeptes Autismus-Spektrum-Störung (ASS) hat nach Abschluss der Konzeptarbeit\n\neingesetzt. Die Einführung neuer Benutzerprogramme stehen im Bereich IT auf dem Programm.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 25.4 24.9 28.6 29.7 34.5 34.2 37.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 25.4 24.9 28.6 29.7 34.5 34.2 37.5\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 12.4 13.8 13.3 11.4 12.3 12.5 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 12.4 13.8 13.3 11.4 12.3 12.5 12.5\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 47.6  48 59 60 63 63 67Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 47.6  48 59 60 63 63 67\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 48.5 55 47 43 43 47 47Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 48.5 55 47 43 43 47 47\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung der Schulergänzenden Betreuung\nBeginn August 2021 / Ende August 2023\n\nDas Konzept des Schulergänzenden Betreuungsangebotes ist abgeschlossen.\nIm August 2021 wird das Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler zur\nVerfügung stehen.\n\nJahresziel:\nDer Anmeldevorgang soll bis Dezember 2020 erfolgen, damit die Planung im\nFrühling sorgfältig durchgeführt werden kann. Die Schulergänzende Betreuung\nwird auf das Schuljahr 2021/2022 eingeführt. \n\nAufgrund fehlender Anmeldungen wurde das\nProjekt um ein Jahr verschoben. Allenfalls\nwird im August 2021 eine SeB-Version light\nangeboten.\n\nEinführung der Schulergänzenden Betreuung\nBeginn August 2021 / Ende August 2023\n\nDas Konzept des Schulergänzenden Betreuungsangebotes ist abgeschlossen.\nIm August 2021 wird das Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler zur\nVerfügung stehen.\n\nJahresziel:\nDer Anmeldevorgang soll bis Dezember 2020 erfolgen, damit die Planung im\nFrühling sorgfältig durchgeführt werden kann. Die Schulergänzende Betreuung\nwird auf das Schuljahr 2021/2022 eingeführt. \n\nAufgrund fehlender Anmeldungen wurde das\nProjekt um ein Jahr verschoben. Allenfalls\nwird im August 2021 eine SeB-Version light\nangeboten.\n\nIT- Benutzerprogramme\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie Umstellung auf das Programm Office 365 erfolgte auf Ende Mai 2020. Den\nLehrpersonen werden bis Ende 2021 Schulungen für eine optimale Nutzung\nder neuen Programme und Möglichkeiten angeboten. \nEbenfalls steht die Planung der Einführung des Lehreroffice in beiden\nheilpädagogischen Zentren auf dem Programm.\n\nJahresziel:\nErste Erfahrungen und Anwendungen mit dem neuen Programm. Die Fragen\ndes Datenschutzes (Fragen der Anwender) sollen mit Workshops individuell\nbearbeitet werden.\n\nDie Weiterbildungen und Workshops werden in\nZusammenarbeit mit der IT Firma koordiniert,\ngeplant und im Herbst 2020 angeboten.\n\nIT- Benutzerprogramme\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie Umstellung auf das Programm Office 365 erfolgte auf Ende Mai 2020. Den\nLehrpersonen werden bis Ende 2021 Schulungen für eine optimale Nutzung\nder neuen Programme und Möglichkeiten angeboten. \nEbenfalls steht die Planung der Einführung des Lehreroffice in beiden\nheilpädagogischen Zentren auf dem Programm.\n\nJahresziel:\nErste Erfahrungen und Anwendungen mit dem neuen Programm. Die Fragen\ndes Datenschutzes (Fragen der Anwender) sollen mit Workshops individuell\nbearbeitet werden.\n\nDie Weiterbildungen und Workshops werden in\nZusammenarbeit mit der IT Firma koordiniert,\ngeplant und im Herbst 2020 angeboten.\n\nNeubau HZI\nBeginn Frühling 2017/ Ende Sommer 2022\n\nDer Platzmangel in der Tagesschule HZI besteht nach wie vor. In der\nZwischenzeit ist die Schüleranzahl in der Tagesschule auf 63 Schülerinnen\nund Schüler angestiegen. Die Planung des Neubaus wurde im Frühling 2019\nmit der Ausschreibung einer Gesamtleistungsstudie in Angriff genommen.\n\nJahresziel:\nSchulseitige Begleitung der Bauarbeiten für den Neubau HZI.\n\nNeubau HZI\nBeginn Frühling 2017/ Ende Sommer 2022\n\nDer Platzmangel in der Tagesschule HZI besteht nach wie vor. In der\nZwischenzeit ist die Schüleranzahl in der Tagesschule auf 63 Schülerinnen\nund Schüler angestiegen. Die Planung des Neubaus wurde im Frühling 2019\nmit der Ausschreibung einer Gesamtleistungsstudie in Angriff genommen.\n\nJahresziel:\nSchulseitige Begleitung der Bauarbeiten für den Neubau HZI.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende ca. Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nIn Zusammenarbeit mit der HZA sowie der Hochschule für Heilpädagogik (HfH)\nwird ein Fahrplan für die Umsetzung der Anwendungen für den\nsonderpädagogischen Bereich im Kanton Schwyz erarbeitet. \n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende ca. Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nIn Zusammenarbeit mit der HZA sowie der Hochschule für Heilpädagogik (HfH)\nwird ein Fahrplan für die Umsetzung der Anwendungen für den\nsonderpädagogischen Bereich im Kanton Schwyz erarbeitet. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp.\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n60% 79% 88% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp.\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n60% 79% 88% > 75% > 75%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n84% 90% 80% > 80% > 80%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n84% 90% 80% > 80% > 80%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und -pädagogen 100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und -pädagogen 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\n99\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.3 \n2020 V 2.6 \n2021 V 2.9 \n2022 P 3.1 \n2023 P 3.2 \n2024 P 3.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 5 673 5 863 6 146 283 4.8% 6 350 6 396 6 441\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 616 786 807 21 2.6% 807 807 807\n\n3 Aufwand 6 290 6 650 6 953 304 4.6% 7 157 7 203 7 248\n\n42 Entgelte 152 135 149 14 10.1% 149 149 149\n43 Verschiedene Erträge 118 141 120 -21 -14.9% 120 120 120\n49 Interne Verrechnungen 3 701 3 815 3 760 -55 -1.4% 3 760 3 760 3 760\n\n4 Ertrag 3 971 4 092 4 029 -63 -1.5% 4 029 4 029 4 029\n\nGlobalbudget 2 319 2 558 2 924 366 14.3% 3 128 3 174 3 219\n\nTotal 2 319 2 558 2 924 366 14.3% 3 128 3 174 3 219\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wurden die Personalstellen der Tagesschule erhöht.\n\n31: Die Kostensteigerungen sind auf die zusätzlichen Schüleransporte und die Betreuung Mittagstisch (Rickenbach) zurückzuführen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nAUSSERSCHWYZ\n\ngesamtleitung@hza.sz.ch\n055 415 80 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Anwendung des Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik wird im Heilpädagogischen Zentrum\n\nAusserschwyz eingeführt. Die Umsetzung wird etwa fünf Jahre in Anspruch nehmen. \n\nDie Zahl der Schüler und Schülerinnen mit  schweren Autismus-Spektrums-Störungen (ASS) bleibt auf\n\nhohem Stand und erfordert vermehrt Intensivbetreuung.\n\nDie Umsetzung der schulergänzenden Betreuung an der Tagesschule des Heilpädagogischen Zentrums\n\nAusserschwyz wird auf das Schuljahr 2021/2022 initiiert.\n\nFür Jugendliche der Integrierten Sonderschulung beziehungsweise deren Eltern fehlt eine Unterstützung\n\nbei der Suche nach einem Arbeitsplatz im 1. Arbeitsmarkt.\n\nDas HZA feiert im Jahr 2021 sein 50-jähriges Bestehen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Anwendung des Lehrplan 21 (LP 21) für Sonderschulen steht für die nächsten Jahre im\n\nMittelpunkt. Das Konzept Autismus-Spektrum-Störung wird umgesetzt. Zusätzlich wird auf das Schuljahr\n\n2020/2021 ein internes ASS-Beratungsangebot aufgebaut. Durch interdepartementale Zusammenarbeit der\n\nbetroffenen Ämter wird die Angliederung eines Integrationscoaches geprüft und dessen Umsetzung geplant.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 39.4 37.9 36.5 38.2 38.6 38.7 40.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 39.4 37.9 36.5 38.2 38.6 38.7 40.3\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 11.0 11.4 10.8 10.7 10.6 10.9 11.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 11.0 11.4 10.8 10.7 10.6 10.9 11.2\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 74  67 63 65 68 69 60Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 74  67 63 65 68 69 60\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 40  45 44 39 38 38 43Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 40  45 44 39 38 38 43\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / ca. Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21\nund in die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des\nLehrplanes 21. 2.  Arbeit mit der Anwendung des „Lehrplan 21 für die\nSonderpädagogik“. 3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der\nZeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie beiden HZ bilden ein Projektteam mit dem Auftrag, die Anwendung des LP\n21 für Sonderschulen an den Tagesschulen und der Integrierten\nSonderschulung einheitlich umzusetzen. Dazu plant und organisiert das\nProjektteam gemeinsam mit der HfH nachhaltige Weiterbildungsangebote.\n\nProjektinhalt wurde präzisiert. Lehrplan 21\nBeginn September 2017 / ca. Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21\nund in die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des\nLehrplanes 21. 2.  Arbeit mit der Anwendung des „Lehrplan 21 für die\nSonderpädagogik“. 3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der\nZeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie beiden HZ bilden ein Projektteam mit dem Auftrag, die Anwendung des LP\n21 für Sonderschulen an den Tagesschulen und der Integrierten\nSonderschulung einheitlich umzusetzen. Dazu plant und organisiert das\nProjektteam gemeinsam mit der HfH nachhaltige Weiterbildungsangebote.\n\nProjektinhalt wurde präzisiert. \n\nInternes ASS Beratungsangebot\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nUm allen Schülern mit speziellen Bedürfnissen (erhöhter Bedarf an\nVisualisierung und Strukturierung, beziehungsweise Schwierigkeiten in der\nKommunikation und im Verhalten) gerecht zu werden, steht eine\nASS-Fachperson den Mitarbeitern beratend und unterstützend zur Verfügung.\n\nJahresziel:\nAm HZA wird zur Unterstützung und Beratung der Mitarbeitenden bei der\nFörderung von Schülern mit ASS, ein internes Beratungs- und Förderangebot\naufgebaut.\n\n Internes ASS Beratungsangebot\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nUm allen Schülern mit speziellen Bedürfnissen (erhöhter Bedarf an\nVisualisierung und Strukturierung, beziehungsweise Schwierigkeiten in der\nKommunikation und im Verhalten) gerecht zu werden, steht eine\nASS-Fachperson den Mitarbeitern beratend und unterstützend zur Verfügung.\n\nJahresziel:\nAm HZA wird zur Unterstützung und Beratung der Mitarbeitenden bei der\nFörderung von Schülern mit ASS, ein internes Beratungs- und Förderangebot\naufgebaut.\n\n \n\n100\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.3 \n2020 V 2.6 \n2021 V 2.9 \n2022 P 3.1 \n2023 P 3.2 \n2024 P 3.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 5 673 5 863 6 146 283 4.8% 6 350 6 396 6 441\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 616 786 807 21 2.6% 807 807 807\n\n3 Aufwand 6 290 6 650 6 953 304 4.6% 7 157 7 203 7 248\n\n42 Entgelte 152 135 149 14 10.1% 149 149 149\n43 Verschiedene Erträge 118 141 120 -21 -14.9% 120 120 120\n49 Interne Verrechnungen 3 701 3 815 3 760 -55 -1.4% 3 760 3 760 3 760\n\n4 Ertrag 3 971 4 092 4 029 -63 -1.5% 4 029 4 029 4 029\n\nGlobalbudget 2 319 2 558 2 924 366 14.3% 3 128 3 174 3 219\n\nTotal 2 319 2 558 2 924 366 14.3% 3 128 3 174 3 219\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wurden die Personalstellen der Tagesschule erhöht.\n\n31: Die Kostensteigerungen sind auf die zusätzlichen Schüleransporte und die Betreuung Mittagstisch (Rickenbach) zurückzuführen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nAUSSERSCHWYZ\n\ngesamtleitung@hza.sz.ch\n055 415 80 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Anwendung des Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik wird im Heilpädagogischen Zentrum\n\nAusserschwyz eingeführt. Die Umsetzung wird etwa fünf Jahre in Anspruch nehmen. \n\nDie Zahl der Schüler und Schülerinnen mit  schweren Autismus-Spektrums-Störungen (ASS) bleibt auf\n\nhohem Stand und erfordert vermehrt Intensivbetreuung.\n\nDie Umsetzung der schulergänzenden Betreuung an der Tagesschule des Heilpädagogischen Zentrums\n\nAusserschwyz wird auf das Schuljahr 2021/2022 initiiert.\n\nFür Jugendliche der Integrierten Sonderschulung beziehungsweise deren Eltern fehlt eine Unterstützung\n\nbei der Suche nach einem Arbeitsplatz im 1. Arbeitsmarkt.\n\nDas HZA feiert im Jahr 2021 sein 50-jähriges Bestehen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Anwendung des Lehrplan 21 (LP 21) für Sonderschulen steht für die nächsten Jahre im\n\nMittelpunkt. Das Konzept Autismus-Spektrum-Störung wird umgesetzt. Zusätzlich wird auf das Schuljahr\n\n2020/2021 ein internes ASS-Beratungsangebot aufgebaut. Durch interdepartementale Zusammenarbeit der\n\nbetroffenen Ämter wird die Angliederung eines Integrationscoaches geprüft und dessen Umsetzung geplant.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 39.4 37.9 36.5 38.2 38.6 38.7 40.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 39.4 37.9 36.5 38.2 38.6 38.7 40.3\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 11.0 11.4 10.8 10.7 10.6 10.9 11.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 11.0 11.4 10.8 10.7 10.6 10.9 11.2\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 74  67 63 65 68 69 60Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 74  67 63 65 68 69 60\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 40  45 44 39 38 38 43Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 40  45 44 39 38 38 43\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / ca. Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21\nund in die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des\nLehrplanes 21. 2.  Arbeit mit der Anwendung des „Lehrplan 21 für die\nSonderpädagogik“. 3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der\nZeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie beiden HZ bilden ein Projektteam mit dem Auftrag, die Anwendung des LP\n21 für Sonderschulen an den Tagesschulen und der Integrierten\nSonderschulung einheitlich umzusetzen. Dazu plant und organisiert das\nProjektteam gemeinsam mit der HfH nachhaltige Weiterbildungsangebote.\n\nProjektinhalt wurde präzisiert. Lehrplan 21\nBeginn September 2017 / ca. Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21\nund in die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des\nLehrplanes 21. 2.  Arbeit mit der Anwendung des „Lehrplan 21 für die\nSonderpädagogik“. 3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der\nZeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie beiden HZ bilden ein Projektteam mit dem Auftrag, die Anwendung des LP\n21 für Sonderschulen an den Tagesschulen und der Integrierten\nSonderschulung einheitlich umzusetzen. Dazu plant und organisiert das\nProjektteam gemeinsam mit der HfH nachhaltige Weiterbildungsangebote.\n\nProjektinhalt wurde präzisiert. \n\nInternes ASS Beratungsangebot\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nUm allen Schülern mit speziellen Bedürfnissen (erhöhter Bedarf an\nVisualisierung und Strukturierung, beziehungsweise Schwierigkeiten in der\nKommunikation und im Verhalten) gerecht zu werden, steht eine\nASS-Fachperson den Mitarbeitern beratend und unterstützend zur Verfügung.\n\nJahresziel:\nAm HZA wird zur Unterstützung und Beratung der Mitarbeitenden bei der\nFörderung von Schülern mit ASS, ein internes Beratungs- und Förderangebot\naufgebaut.\n\n Internes ASS Beratungsangebot\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nUm allen Schülern mit speziellen Bedürfnissen (erhöhter Bedarf an\nVisualisierung und Strukturierung, beziehungsweise Schwierigkeiten in der\nKommunikation und im Verhalten) gerecht zu werden, steht eine\nASS-Fachperson den Mitarbeitern beratend und unterstützend zur Verfügung.\n\nJahresziel:\nAm HZA wird zur Unterstützung und Beratung der Mitarbeitenden bei der\nFörderung von Schülern mit ASS, ein internes Beratungs- und Förderangebot\naufgebaut.\n\n \n\n101\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nSchulergänzende Betreuung\nBeginn November 2020 / Ende August 2021\n\nEin Konzept „Schulergänzendende Betreuung“ liegt vor. Eine entsprechende\nStelle wird, bei genügend Anmeldungen, auf das Schuljahr 2021/2022\naufgebaut und das Konzept umgesetzt.\n\nJahresziel:\nNach erfolgter Konzepterstellung soll die schulergänzende Betreuung am HZA\nauf das Schuljahr 2021/2022 eingeführt werden (in Abhängigkeit von\nausreichender Nachfrage).\n\n Schulergänzende Betreuung\nBeginn November 2020 / Ende August 2021\n\nEin Konzept „Schulergänzendende Betreuung“ liegt vor. Eine entsprechende\nStelle wird, bei genügend Anmeldungen, auf das Schuljahr 2021/2022\naufgebaut und das Konzept umgesetzt.\n\nJahresziel:\nNach erfolgter Konzepterstellung soll die schulergänzende Betreuung am HZA\nauf das Schuljahr 2021/2022 eingeführt werden (in Abhängigkeit von\nausreichender Nachfrage).\n\n \n\nJubiläum HZA\nBeginn Frühling 2020 / Ende Sommer 2021\n\nDie Projektgruppe „50-Jahre HZA“ ist mit der Planung und Durchführung\nverschiedener Events beauftragt. Das Jubiläumsfest ist für Juni 2021 geplant.\n\nJahresziel:\nDas HZA einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen und gemeinsam feiern.\n\n Jubiläum HZA\nBeginn Frühling 2020 / Ende Sommer 2021\n\nDie Projektgruppe „50-Jahre HZA“ ist mit der Planung und Durchführung\nverschiedener Events beauftragt. Das Jubiläumsfest ist für Juni 2021 geplant.\n\nJahresziel:\nDas HZA einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen und gemeinsam feiern.\n\n \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\t\t\n\t\t\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\t\t\n\t\t\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen  100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen  100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp.\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n91% 87% 86% > 90% > 85%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp.\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n91% 87% 86% > 90% > 85%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale  100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale  100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n80% 75% 76% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n80% 75% 76% > 75% > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und -pädagogen  95% 93% 93% > 93% > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und -pädagogen  95% 93% 93% > 93% > 93%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.9 \n2020 V 2.9 \n2021 V 3.9 \n2022 P 4.1 \n2023 P 4.1 \n2024 P 4.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 113 6 288 6 553 264 4.2% 6 691 6 739 6 787\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 843 907 917 10 1.1% 939 898 899\n\n3 Aufwand 6 955 7 195 7 469 274 3.8% 7 630 7 636 7 685\n\n42 Entgelte 249 209 202 -7 -3.3% 185 185 185\n43 Verschiedene Erträge 172 160 170 10 6.3% 170 170 170\n49 Interne Verrechnungen 3 679 3 918 3 164 -754 -19.2% 3 164 3 164 3 164\n\n4 Ertrag 4 100 4 287 3 536 -751 -17.5% 3 519 3 519 3 519\n\nGlobalbudget 2 855 2 908 3 933 1 025 35.3% 4 110 4 117 4 166\n\nTotal 2 855 2 908 3 933 1 025 35.3% 4 110 4 117 4 166\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand steigt, weil für die intensive Betreuung von Schülern mit schweren ASS zusätzliche Begleitung erforderlich ist. Die\nMittagspause der Heilpädagoginnen wird aufgrund der hohen Belastung von 30 Minuten auf 45 Minuten erhöht. Dies führt dazu, dass die\nKlassenassistenzen täglich 45 Minuten mehr Betreuungsdienst leisten. Auf das Schuljahr 2021/2022 ist die Schaffung der neuen Stelle IS ASS\nFachzentrum HZA geplant.\n\n31: Mehraufwand für die Feierlichkeiten zum 50 Jahr Jubiläum der HZA.\n\n49: Weniger Schüler und somit geringere Bezirks- und Gemeindebeiträge.\n\n102\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nSchulergänzende Betreuung\nBeginn November 2020 / Ende August 2021\n\nEin Konzept „Schulergänzendende Betreuung“ liegt vor. Eine entsprechende\nStelle wird, bei genügend Anmeldungen, auf das Schuljahr 2021/2022\naufgebaut und das Konzept umgesetzt.\n\nJahresziel:\nNach erfolgter Konzepterstellung soll die schulergänzende Betreuung am HZA\nauf das Schuljahr 2021/2022 eingeführt werden (in Abhängigkeit von\nausreichender Nachfrage).\n\n Schulergänzende Betreuung\nBeginn November 2020 / Ende August 2021\n\nEin Konzept „Schulergänzendende Betreuung“ liegt vor. Eine entsprechende\nStelle wird, bei genügend Anmeldungen, auf das Schuljahr 2021/2022\naufgebaut und das Konzept umgesetzt.\n\nJahresziel:\nNach erfolgter Konzepterstellung soll die schulergänzende Betreuung am HZA\nauf das Schuljahr 2021/2022 eingeführt werden (in Abhängigkeit von\nausreichender Nachfrage).\n\n \n\nJubiläum HZA\nBeginn Frühling 2020 / Ende Sommer 2021\n\nDie Projektgruppe „50-Jahre HZA“ ist mit der Planung und Durchführung\nverschiedener Events beauftragt. Das Jubiläumsfest ist für Juni 2021 geplant.\n\nJahresziel:\nDas HZA einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen und gemeinsam feiern.\n\n Jubiläum HZA\nBeginn Frühling 2020 / Ende Sommer 2021\n\nDie Projektgruppe „50-Jahre HZA“ ist mit der Planung und Durchführung\nverschiedener Events beauftragt. Das Jubiläumsfest ist für Juni 2021 geplant.\n\nJahresziel:\nDas HZA einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen und gemeinsam feiern.\n\n \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\t\t\n\t\t\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\t\t\n\t\t\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen  100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen  100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp.\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n91% 87% 86% > 90% > 85%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp.\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n91% 87% 86% > 90% > 85%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale  100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale  100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n80% 75% 76% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n80% 75% 76% > 75% > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und -pädagogen  95% 93% 93% > 93% > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und -pädagogen  95% 93% 93% > 93% > 93%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.9 \n2020 V 2.9 \n2021 V 3.9 \n2022 P 4.1 \n2023 P 4.1 \n2024 P 4.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 113 6 288 6 553 264 4.2% 6 691 6 739 6 787\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 843 907 917 10 1.1% 939 898 899\n\n3 Aufwand 6 955 7 195 7 469 274 3.8% 7 630 7 636 7 685\n\n42 Entgelte 249 209 202 -7 -3.3% 185 185 185\n43 Verschiedene Erträge 172 160 170 10 6.3% 170 170 170\n49 Interne Verrechnungen 3 679 3 918 3 164 -754 -19.2% 3 164 3 164 3 164\n\n4 Ertrag 4 100 4 287 3 536 -751 -17.5% 3 519 3 519 3 519\n\nGlobalbudget 2 855 2 908 3 933 1 025 35.3% 4 110 4 117 4 166\n\nTotal 2 855 2 908 3 933 1 025 35.3% 4 110 4 117 4 166\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand steigt, weil für die intensive Betreuung von Schülern mit schweren ASS zusätzliche Begleitung erforderlich ist. Die\nMittagspause der Heilpädagoginnen wird aufgrund der hohen Belastung von 30 Minuten auf 45 Minuten erhöht. Dies führt dazu, dass die\nKlassenassistenzen täglich 45 Minuten mehr Betreuungsdienst leisten. Auf das Schuljahr 2021/2022 ist die Schaffung der neuen Stelle IS ASS\nFachzentrum HZA geplant.\n\n31: Mehraufwand für die Feierlichkeiten zum 50 Jahr Jubiläum der HZA.\n\n49: Weniger Schüler und somit geringere Bezirks- und Gemeindebeiträge.\n\n103\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nAMT FÜR MITTEL- UND HOCHSCHULEN amh@sz.ch\n041 819 19 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVollzug der Mittelschulgesetzgebung und Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen; Planung der\n\nBildungsangebote im Allgemeinbildungsbereich der Sek. Stufe II. \n\nDas zweite Element dieses Grundauftrags wurde leicht modifiziert.\n\nKoordination und Aufsicht über die Aufnahme- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen sowie\n\nLeitung der Maturitätskommission.\n\nErstellen der Abschlusszeugnisse, Duplikate und Abschriften.\n\nMitarbeit / Mitgliedschaft in Stabsgruppen oder Konkordatsräten vom Schweizerischen Hochschulrat, von\n\nHochschulkonkordaten oder Stiftungen im Hochschulbereich.\n\nKoordination und Auskunftstelle für Ausbildungen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen,\n\nPädagogische Hochschulen) sowie für die Beitragszahlungen.\n\nVollzug der Hochschulgesetzgebung insbesondere im Bereich der Pädagogischen Hochschule Schwyz\n\n(Verbindungsstelle zwischen Hochschulrat, Rektorat und Bildungsdepartement).\n\nUmfeldanalyse\nAn den fünf Mittelschulen im Kanton ist mit einer leicht steigenden Schülerzahl zu rechnen. Die\n\nSchulinfrastruktur im Raum Schwyz-Brunnen ist nicht ausgelastet.  \n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die Mittelschulen vor neue, massive Herausforderungen.\n\nDer Unterricht muss unter Umständen völlig neu organisiert werden. \n\nAuf schweizerischer Ebene findet eine Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität statt. Die Kantone\n\nsind aufgefordert, sich aktiv in den Prozess einzubringen.  \n\nMit der Eröffnung der OST - Ostschweizer Fachhochschule (inklusive Integration der Hochschule\n\nRapperswil) wird die Attraktivität dieses Fachhochschulraums erhöht.      \n\nEs ist davon auszugehen, dass die Studierendenzahlen an den Hochschulen weiterhin steigen, was\n\nsteigende Transferkosten zur Folge haben wird. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelschulbereich liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung der Mittelschulstandorte im inneren\n\nKantonsteil sowie in der Unterstützung des Baudepartementes bei der Erstellung je einer Baukredit- und\n\nPlanungsvorlage für die Kantonsschule Ausserschwyz.\n\nIm Hochschulbereich geht es darum, die strategische Rolle des Kantons Schwyz als Träger der neuen OST\n\nwahrzunehmen. \n\n  \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 14.2  12.5 13.2 12.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 14.2  12.5 13.2 12.4 - -\n\nSchüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 660 1 691 1 698 1 736 1 669 1 700 1 780Schüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 660 1 691 1 698 1 736 1 669 1 700 1 780\n\nStudierende an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 345 344 329 348 361 375 377Studierende an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 345 344 329 348 361 375 377\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nTalentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2023\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche\ninsbesondere im äusseren Kantonsteil weit unter den Erwartungen liegt. Es\ngeht darum, in den nächsten Jahren Erfahrungen zu sammeln und diese\nAngebote zu bewerben. Zudem sollen andere Kantone gewonnen werden, diese\nAngebote über die entsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.  \n\nJahresziel:\nErfolgreiche Verhandlung mit mindestens einem Nachbarkanton sowie mit\nSportverbänden. \n\nProjekt bezüglich Inhalt und Termin\nmodifiziert. Das Projekt hat einen\ndynamischen Verlauf; das Talentangebot wird\neinlaufend eingeführt und soll in den\nnächsten Jahren auch ausserhalb des\nKantons bekannt gemacht werden. \n\nTalentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2023\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche\ninsbesondere im äusseren Kantonsteil weit unter den Erwartungen liegt. Es\ngeht darum, in den nächsten Jahren Erfahrungen zu sammeln und diese\nAngebote zu bewerben. Zudem sollen andere Kantone gewonnen werden, diese\nAngebote über die entsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.  \n\nJahresziel:\nErfolgreiche Verhandlung mit mindestens einem Nachbarkanton sowie mit\nSportverbänden. \n\nProjekt bezüglich Inhalt und Termin\nmodifiziert. Das Projekt hat einen\ndynamischen Verlauf; das Talentangebot wird\neinlaufend eingeführt und soll in den\nnächsten Jahren auch ausserhalb des\nKantons bekannt gemacht werden. \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nPlanung über den ganzen Zeitraum des Zyklus liegt vor; die Evaluation bei der\nersten Schule beginnt im Schuljahr 2020/2021. \n\nNach einem ersten Zyklus der externen\nEvaluation im Zeitraum 2012–2016 soll jetzt\nnach knapp zehn Jahren ein zweiter\ndurchgeführt werden. \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nPlanung über den ganzen Zeitraum des Zyklus liegt vor; die Evaluation bei der\nersten Schule beginnt im Schuljahr 2020/2021. \n\nNach einem ersten Zyklus der externen\nEvaluation im Zeitraum 2012–2016 soll jetzt\nnach knapp zehn Jahren ein zweiter\ndurchgeführt werden. \n\nKantonsschule Innerschwyz\nBeginn August 2020 / Dezember 2024\n\nDie bestehenden zwei Mittelschulen, die Kantonsschule Kollegium Schwyz\nsowie das Theresianum Ingenbohl, sollen wie folgt zur neuen Kantonsschule\nInnerschwyz (KSI) mit Standort Schwyz zusammengelegt werden:\n- Grundsatzentscheid durch den Kantonsrat\n- Konzeption der neuen Schule durch eine paritätische Projektgruppe \n- Änderung der Mittelschulverordnung\n- Betriebsaufnahme der KSI im Schuljahr 2024/2025\n \n\nJahresziel:\nErarbeitung einer Vorlage für den politischen Grundsatzentscheid sowie\nErarbeitung des Projektauftrags.\n\nNeues Projekt zur Optimierung der\nMittelschulinfrastruktur im inneren\nKantonsteil.\n\nKantonsschule Innerschwyz\nBeginn August 2020 / Dezember 2024\n\nDie bestehenden zwei Mittelschulen, die Kantonsschule Kollegium Schwyz\nsowie das Theresianum Ingenbohl, sollen wie folgt zur neuen Kantonsschule\nInnerschwyz (KSI) mit Standort Schwyz zusammengelegt werden:\n- Grundsatzentscheid durch den Kantonsrat\n- Konzeption der neuen Schule durch eine paritätische Projektgruppe \n- Änderung der Mittelschulverordnung\n- Betriebsaufnahme der KSI im Schuljahr 2024/2025\n \n\nJahresziel:\nErarbeitung einer Vorlage für den politischen Grundsatzentscheid sowie\nErarbeitung des Projektauftrags.\n\nNeues Projekt zur Optimierung der\nMittelschulinfrastruktur im inneren\nKantonsteil.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMittelschulen\n\nZiel\n \nFührung eines vielfältigen und koordinierten Mittelschulangebotes (Gymnasium und Fachmittelschule) zur Vorbereitung der Hochschulreife. \nDer hohen Ausbildungsqualität an den Schulen ist besondere Beachtung zu schenken.  \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt. \n\n- -  ja ja jaDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt. \n\n- -  ja ja ja\n\nAbschlussprüfungen / Maturitätskommission\n\nZiel\n \nSicherstellung der korrekten Durchführung sowie Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen.\nAusstellung formell korrekter Abschlusszeugnisse und Duplikate.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100%  100% 100% 100%Anteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100%  100% 100% 100%\n\nHochschulen\n\nZiel\n \nSicherstellung des Hochschulzugangs für Schwyzer Studierende. Koordination zwischen Hochschulleitung / Hochschulrat der Päd. Hochschule Schwyz und dem Bildungsdepartement. Einsitz\nund Vertretung der Interessen des Kantons Schwyz in den Gremien verschiedener Hochschulen (Trägerkonkordate). Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung für Schwyzer Studierende an\nden Hochschulen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n- 100%  ja ja jaEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n- 100%  ja ja ja\n\nAnteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inkl. Päd. Hochschulen)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inkl. Päd. Hochschulen)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%\n\n104\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nAMT FÜR MITTEL- UND HOCHSCHULEN amh@sz.ch\n041 819 19 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVollzug der Mittelschulgesetzgebung und Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen; Planung der\n\nBildungsangebote im Allgemeinbildungsbereich der Sek. Stufe II. \n\nDas zweite Element dieses Grundauftrags wurde leicht modifiziert.\n\nKoordination und Aufsicht über die Aufnahme- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen sowie\n\nLeitung der Maturitätskommission.\n\nErstellen der Abschlusszeugnisse, Duplikate und Abschriften.\n\nMitarbeit / Mitgliedschaft in Stabsgruppen oder Konkordatsräten vom Schweizerischen Hochschulrat, von\n\nHochschulkonkordaten oder Stiftungen im Hochschulbereich.\n\nKoordination und Auskunftstelle für Ausbildungen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen,\n\nPädagogische Hochschulen) sowie für die Beitragszahlungen.\n\nVollzug der Hochschulgesetzgebung insbesondere im Bereich der Pädagogischen Hochschule Schwyz\n\n(Verbindungsstelle zwischen Hochschulrat, Rektorat und Bildungsdepartement).\n\nUmfeldanalyse\nAn den fünf Mittelschulen im Kanton ist mit einer leicht steigenden Schülerzahl zu rechnen. Die\n\nSchulinfrastruktur im Raum Schwyz-Brunnen ist nicht ausgelastet.  \n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die Mittelschulen vor neue, massive Herausforderungen.\n\nDer Unterricht muss unter Umständen völlig neu organisiert werden. \n\nAuf schweizerischer Ebene findet eine Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität statt. Die Kantone\n\nsind aufgefordert, sich aktiv in den Prozess einzubringen.  \n\nMit der Eröffnung der OST - Ostschweizer Fachhochschule (inklusive Integration der Hochschule\n\nRapperswil) wird die Attraktivität dieses Fachhochschulraums erhöht.      \n\nEs ist davon auszugehen, dass die Studierendenzahlen an den Hochschulen weiterhin steigen, was\n\nsteigende Transferkosten zur Folge haben wird. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelschulbereich liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung der Mittelschulstandorte im inneren\n\nKantonsteil sowie in der Unterstützung des Baudepartementes bei der Erstellung je einer Baukredit- und\n\nPlanungsvorlage für die Kantonsschule Ausserschwyz.\n\nIm Hochschulbereich geht es darum, die strategische Rolle des Kantons Schwyz als Träger der neuen OST\n\nwahrzunehmen. \n\n  \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 14.2  12.5 13.2 12.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 14.2  12.5 13.2 12.4 - -\n\nSchüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 660 1 691 1 698 1 736 1 669 1 700 1 780Schüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 660 1 691 1 698 1 736 1 669 1 700 1 780\n\nStudierende an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 345 344 329 348 361 375 377Studierende an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 345 344 329 348 361 375 377\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nTalentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2023\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche\ninsbesondere im äusseren Kantonsteil weit unter den Erwartungen liegt. Es\ngeht darum, in den nächsten Jahren Erfahrungen zu sammeln und diese\nAngebote zu bewerben. Zudem sollen andere Kantone gewonnen werden, diese\nAngebote über die entsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.  \n\nJahresziel:\nErfolgreiche Verhandlung mit mindestens einem Nachbarkanton sowie mit\nSportverbänden. \n\nProjekt bezüglich Inhalt und Termin\nmodifiziert. Das Projekt hat einen\ndynamischen Verlauf; das Talentangebot wird\neinlaufend eingeführt und soll in den\nnächsten Jahren auch ausserhalb des\nKantons bekannt gemacht werden. \n\nTalentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2023\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche\ninsbesondere im äusseren Kantonsteil weit unter den Erwartungen liegt. Es\ngeht darum, in den nächsten Jahren Erfahrungen zu sammeln und diese\nAngebote zu bewerben. Zudem sollen andere Kantone gewonnen werden, diese\nAngebote über die entsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.  \n\nJahresziel:\nErfolgreiche Verhandlung mit mindestens einem Nachbarkanton sowie mit\nSportverbänden. \n\nProjekt bezüglich Inhalt und Termin\nmodifiziert. Das Projekt hat einen\ndynamischen Verlauf; das Talentangebot wird\neinlaufend eingeführt und soll in den\nnächsten Jahren auch ausserhalb des\nKantons bekannt gemacht werden. \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nPlanung über den ganzen Zeitraum des Zyklus liegt vor; die Evaluation bei der\nersten Schule beginnt im Schuljahr 2020/2021. \n\nNach einem ersten Zyklus der externen\nEvaluation im Zeitraum 2012–2016 soll jetzt\nnach knapp zehn Jahren ein zweiter\ndurchgeführt werden. \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nPlanung über den ganzen Zeitraum des Zyklus liegt vor; die Evaluation bei der\nersten Schule beginnt im Schuljahr 2020/2021. \n\nNach einem ersten Zyklus der externen\nEvaluation im Zeitraum 2012–2016 soll jetzt\nnach knapp zehn Jahren ein zweiter\ndurchgeführt werden. \n\nKantonsschule Innerschwyz\nBeginn August 2020 / Dezember 2024\n\nDie bestehenden zwei Mittelschulen, die Kantonsschule Kollegium Schwyz\nsowie das Theresianum Ingenbohl, sollen wie folgt zur neuen Kantonsschule\nInnerschwyz (KSI) mit Standort Schwyz zusammengelegt werden:\n- Grundsatzentscheid durch den Kantonsrat\n- Konzeption der neuen Schule durch eine paritätische Projektgruppe \n- Änderung der Mittelschulverordnung\n- Betriebsaufnahme der KSI im Schuljahr 2024/2025\n \n\nJahresziel:\nErarbeitung einer Vorlage für den politischen Grundsatzentscheid sowie\nErarbeitung des Projektauftrags.\n\nNeues Projekt zur Optimierung der\nMittelschulinfrastruktur im inneren\nKantonsteil.\n\nKantonsschule Innerschwyz\nBeginn August 2020 / Dezember 2024\n\nDie bestehenden zwei Mittelschulen, die Kantonsschule Kollegium Schwyz\nsowie das Theresianum Ingenbohl, sollen wie folgt zur neuen Kantonsschule\nInnerschwyz (KSI) mit Standort Schwyz zusammengelegt werden:\n- Grundsatzentscheid durch den Kantonsrat\n- Konzeption der neuen Schule durch eine paritätische Projektgruppe \n- Änderung der Mittelschulverordnung\n- Betriebsaufnahme der KSI im Schuljahr 2024/2025\n \n\nJahresziel:\nErarbeitung einer Vorlage für den politischen Grundsatzentscheid sowie\nErarbeitung des Projektauftrags.\n\nNeues Projekt zur Optimierung der\nMittelschulinfrastruktur im inneren\nKantonsteil.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMittelschulen\n\nZiel\n \nFührung eines vielfältigen und koordinierten Mittelschulangebotes (Gymnasium und Fachmittelschule) zur Vorbereitung der Hochschulreife. \nDer hohen Ausbildungsqualität an den Schulen ist besondere Beachtung zu schenken.  \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt. \n\n- -  ja ja jaDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt. \n\n- -  ja ja ja\n\nAbschlussprüfungen / Maturitätskommission\n\nZiel\n \nSicherstellung der korrekten Durchführung sowie Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen.\nAusstellung formell korrekter Abschlusszeugnisse und Duplikate.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100%  100% 100% 100%Anteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100%  100% 100% 100%\n\nHochschulen\n\nZiel\n \nSicherstellung des Hochschulzugangs für Schwyzer Studierende. Koordination zwischen Hochschulleitung / Hochschulrat der Päd. Hochschule Schwyz und dem Bildungsdepartement. Einsitz\nund Vertretung der Interessen des Kantons Schwyz in den Gremien verschiedener Hochschulen (Trägerkonkordate). Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung für Schwyzer Studierende an\nden Hochschulen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n- 100%  ja ja jaEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n- 100%  ja ja ja\n\nAnteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inkl. Päd. Hochschulen)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inkl. Päd. Hochschulen)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%\n\n105\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 60.9 \n2020 V 61.3 \n2021 V 63.5 \n2022 P 62.9 \n2023 P 63.2 \n2024 P 63.3 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 577 614 604 -10 -1.6% 623 612 615\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 39 49 111 61 123.9% 109 108 108\n36 Transferaufwand 60 412 61 391 62 846 1 455 2.4% 62 363 62 589 62 714\n\n3 Aufwand 61 028 62 055 63 561 1 506 2.4% 63 096 63 309 63 437\n\n42 Entgelte 84 725 62 -663 -91.4% 168 64 163\n43 Verschiedene Erträge 4 3 1 -2 -61.8% 1 1 1\n\n4 Ertrag 88 728 64 -665 -91.3% 169 65 164\n\nGlobalbudget 60 940 61 326 63 497 2 171 3.5% 62 927 63 244 63 273\n\nTotal 60 940 61 326 63 497 2 171 3.5% 62 927 63 244 63 273\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die höheren Aufwendungen ergeben sich aus der ab dem Schuljahr 2021/2022 geplanten Wiederaufnahme der externen Evaluationen der\nMittelschulen im Kanton Schwyz.\n\n42: Allfällige Ertragsüberschüsse aus den Jahresrechnungen der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) werden nur alle zwei Jahre (jeweils nach\nAbschluss der zweijährigen Leistungsperiode) zurückerstattet. Dies trifft erst wieder im Jahre 2022 zu. Zudem kann voraussichtlich mit keiner\nRückerstattung von Beiträgen aus der Interkantonalen Universitätsvereinbarung gerechnet werden.\n\n43: Die Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) wird als Institution aufgelöst und in die OST - Ostschweizer Fachhochschule überführt. Damit\nentfallen die Sitzungsgelder für die Mitglieder des Hochschulrats.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 60 412 61 391 62 846 1 455 2.4% 62 363 62 589 62 714\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 60 412 61 391 62 846 1 455 2.4% 62 363 62 589 62 714\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst die Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an diverse Hochschulen sowie an die PHSZ. Im Mittelschulbereich ergibt\nsich eine Steigerung der Betriebsbeiträge an ausserkantonale Sportmittelschulen. Infolge Anstieg der Studierenden an den Universitäten und\nFachhochschulen ergeben sich höhere Kantonsbeiträge. Dasselbe gilt für die Hochschule für Heilpädagogik Zürich infolge hohem\nAusbildungsbedarf für Lehrpersonen in Schulischer Heilpädagogik. Zudem steigt der Kantonsbeitrag für die PHSZ gemäss Leistungsauftrag\n2020–2021. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nKANTONSSCHULE KOLLEGIUM SCHWYZ sekretariat@kks.ch\n041 819 77 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) führt eine vierjährige Maturitätsschule.\n\nSie bietet nach Bedarf Freifächer an. \n\nHandelsmittelschule: Die KKS bereitet Lernende in der HMS noch bis 2021 gemäss Bildungsverordnung\n\nauf das kaufmännische eidg. Fähigkeitszeugnis und die Berufsmatura vor.\n\nUmfeldanalyse\nDie Schülerzahlen in der HMS sind seit ein paar Jahren rückläufig. Deshalb hat der Regierungsrat mit RRB\n\n763/2017 entschieden, die HMS auf Sommer 2021 aufzulösen.  \n\nDer akute Fachkräftemangel im Gebiet Informatik und Technik verlangt auch von den Gymnasien eine\n\nverstärkte Fokussierung auf den sogenannten „MINT-Bereich".\n\nDer Erhalt des prüfungsfreien Hochschulzugangs fordert von den Gymnasien eine verstärkte Beachtung der\n\nbasalen fachlichen Kompetenzen für die Studierfähigkeit.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm schulischen Bereich liegt ein Schwerpunkt auf der Analyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während\n\nder Corona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nEin weiterer Schwerpunkt bildet die Umsetzung des Talent-Angebots auf der Stufe Gymnasium.\n\nIm Bereich Infrastruktur / Organisation liegt der Schwerpunkt auf der Nachfolgelösung für die Mensa.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 21.6 24.9 25.0 24.6 24.6 24.6 24.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 21.6 24.9 25.0 24.6 24.6 24.6 24.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 35.6 31.6 31.6 30.9 29.4 30.0 28.0Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 35.6 31.6 31.6 30.9 29.4 30.0 28.0\n\nLernende Anzahl 336  306 309 310 272 285 293Lernende Anzahl 336  306 309 310 272 285 293\n\nGeführte Klassen Anzahl 17  16 17 16 15 14 15Geführte Klassen Anzahl 17  16 17 16 15 14 15\n\nDurchschnittliche Klassengrösse Anzahl 19.8  19.1 18.2 19.4 18.1 20.4 19.5Durchschnittliche Klassengrösse Anzahl 19.8  19.1 18.2 19.4 18.1 20.4 19.5\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAbschaffung Handelsmittelschule\nBeginn September 2017 / Ende Juni 2021\n\nUmsetzung des RRB 763/2017 zur Aufhebung der Handelsmittelschule. Die\naktuellen Klassen können ihre Ausbildung an der KKS noch beenden.\n\nJahresziel:\nDie letzte HMS-Klasse wird erfolgreich zum Abschluss geführt. \n\nAbschaffung Handelsmittelschule\nBeginn September 2017 / Ende Juni 2021\n\nUmsetzung des RRB 763/2017 zur Aufhebung der Handelsmittelschule. Die\naktuellen Klassen können ihre Ausbildung an der KKS noch beenden.\n\nJahresziel:\nDie letzte HMS-Klasse wird erfolgreich zum Abschluss geführt. \n\nEinsatz von ICT im Unterricht\nBeginn August 2017 / Ende Juni 2021\n\nIm August 2017 haben die neuen Klassen mit dem Konzept „Bring your own\ndevice (BYOD)“ gestartet. Im kommenden Jahr bildet die Evaluation und\nAnpassung des Konzeptes einen Schwerpunkt im Rahmen der Förderung der\nFächer Mathematik, Informatik, Natur und Technik (MINT). Ziel ist der\nflächendeckende Einsatz der ICT auf allen Stufen.\n\nJahresziel:\nAlle Klassen arbeiten mit BYOD.\n\nEinsatz von ICT im Unterricht\nBeginn August 2017 / Ende Juni 2021\n\nIm August 2017 haben die neuen Klassen mit dem Konzept „Bring your own\ndevice (BYOD)“ gestartet. Im kommenden Jahr bildet die Evaluation und\nAnpassung des Konzeptes einen Schwerpunkt im Rahmen der Förderung der\nFächer Mathematik, Informatik, Natur und Technik (MINT). Ziel ist der\nflächendeckende Einsatz der ICT auf allen Stufen.\n\nJahresziel:\nAlle Klassen arbeiten mit BYOD.\n\nFernunterricht und Digitalisierung nach Corona\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nAnalyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während der\nCorona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nJahresziel:\nKonzept zur Weiterentwicklung des digitalen Unterrichts ist erarbeitet.\n\n Fernunterricht und Digitalisierung nach Corona\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nAnalyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während der\nCorona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nJahresziel:\nKonzept zur Weiterentwicklung des digitalen Unterrichts ist erarbeitet.\n\n \n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Stufe Sek I gemäss Konzept.\n\nJahresziel:\nErfahrungen analysieren und eventuell Konzept für nächsten Jahrgang\nanpassen.\n\n Talent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Stufe Sek I gemäss Konzept.\n\nJahresziel:\nErfahrungen analysieren und eventuell Konzept für nächsten Jahrgang\nanpassen.\n\n \n\n106\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 60.9 \n2020 V 61.3 \n2021 V 63.5 \n2022 P 62.9 \n2023 P 63.2 \n2024 P 63.3 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 577 614 604 -10 -1.6% 623 612 615\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 39 49 111 61 123.9% 109 108 108\n36 Transferaufwand 60 412 61 391 62 846 1 455 2.4% 62 363 62 589 62 714\n\n3 Aufwand 61 028 62 055 63 561 1 506 2.4% 63 096 63 309 63 437\n\n42 Entgelte 84 725 62 -663 -91.4% 168 64 163\n43 Verschiedene Erträge 4 3 1 -2 -61.8% 1 1 1\n\n4 Ertrag 88 728 64 -665 -91.3% 169 65 164\n\nGlobalbudget 60 940 61 326 63 497 2 171 3.5% 62 927 63 244 63 273\n\nTotal 60 940 61 326 63 497 2 171 3.5% 62 927 63 244 63 273\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die höheren Aufwendungen ergeben sich aus der ab dem Schuljahr 2021/2022 geplanten Wiederaufnahme der externen Evaluationen der\nMittelschulen im Kanton Schwyz.\n\n42: Allfällige Ertragsüberschüsse aus den Jahresrechnungen der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) werden nur alle zwei Jahre (jeweils nach\nAbschluss der zweijährigen Leistungsperiode) zurückerstattet. Dies trifft erst wieder im Jahre 2022 zu. Zudem kann voraussichtlich mit keiner\nRückerstattung von Beiträgen aus der Interkantonalen Universitätsvereinbarung gerechnet werden.\n\n43: Die Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) wird als Institution aufgelöst und in die OST - Ostschweizer Fachhochschule überführt. Damit\nentfallen die Sitzungsgelder für die Mitglieder des Hochschulrats.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 60 412 61 391 62 846 1 455 2.4% 62 363 62 589 62 714\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 60 412 61 391 62 846 1 455 2.4% 62 363 62 589 62 714\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst die Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an diverse Hochschulen sowie an die PHSZ. Im Mittelschulbereich ergibt\nsich eine Steigerung der Betriebsbeiträge an ausserkantonale Sportmittelschulen. Infolge Anstieg der Studierenden an den Universitäten und\nFachhochschulen ergeben sich höhere Kantonsbeiträge. Dasselbe gilt für die Hochschule für Heilpädagogik Zürich infolge hohem\nAusbildungsbedarf für Lehrpersonen in Schulischer Heilpädagogik. Zudem steigt der Kantonsbeitrag für die PHSZ gemäss Leistungsauftrag\n2020–2021. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nKANTONSSCHULE KOLLEGIUM SCHWYZ sekretariat@kks.ch\n041 819 77 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) führt eine vierjährige Maturitätsschule.\n\nSie bietet nach Bedarf Freifächer an. \n\nHandelsmittelschule: Die KKS bereitet Lernende in der HMS noch bis 2021 gemäss Bildungsverordnung\n\nauf das kaufmännische eidg. Fähigkeitszeugnis und die Berufsmatura vor.\n\nUmfeldanalyse\nDie Schülerzahlen in der HMS sind seit ein paar Jahren rückläufig. Deshalb hat der Regierungsrat mit RRB\n\n763/2017 entschieden, die HMS auf Sommer 2021 aufzulösen.  \n\nDer akute Fachkräftemangel im Gebiet Informatik und Technik verlangt auch von den Gymnasien eine\n\nverstärkte Fokussierung auf den sogenannten „MINT-Bereich".\n\nDer Erhalt des prüfungsfreien Hochschulzugangs fordert von den Gymnasien eine verstärkte Beachtung der\n\nbasalen fachlichen Kompetenzen für die Studierfähigkeit.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm schulischen Bereich liegt ein Schwerpunkt auf der Analyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während\n\nder Corona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nEin weiterer Schwerpunkt bildet die Umsetzung des Talent-Angebots auf der Stufe Gymnasium.\n\nIm Bereich Infrastruktur / Organisation liegt der Schwerpunkt auf der Nachfolgelösung für die Mensa.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 21.6 24.9 25.0 24.6 24.6 24.6 24.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 21.6 24.9 25.0 24.6 24.6 24.6 24.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 35.6 31.6 31.6 30.9 29.4 30.0 28.0Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 35.6 31.6 31.6 30.9 29.4 30.0 28.0\n\nLernende Anzahl 336  306 309 310 272 285 293Lernende Anzahl 336  306 309 310 272 285 293\n\nGeführte Klassen Anzahl 17  16 17 16 15 14 15Geführte Klassen Anzahl 17  16 17 16 15 14 15\n\nDurchschnittliche Klassengrösse Anzahl 19.8  19.1 18.2 19.4 18.1 20.4 19.5Durchschnittliche Klassengrösse Anzahl 19.8  19.1 18.2 19.4 18.1 20.4 19.5\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAbschaffung Handelsmittelschule\nBeginn September 2017 / Ende Juni 2021\n\nUmsetzung des RRB 763/2017 zur Aufhebung der Handelsmittelschule. Die\naktuellen Klassen können ihre Ausbildung an der KKS noch beenden.\n\nJahresziel:\nDie letzte HMS-Klasse wird erfolgreich zum Abschluss geführt. \n\nAbschaffung Handelsmittelschule\nBeginn September 2017 / Ende Juni 2021\n\nUmsetzung des RRB 763/2017 zur Aufhebung der Handelsmittelschule. Die\naktuellen Klassen können ihre Ausbildung an der KKS noch beenden.\n\nJahresziel:\nDie letzte HMS-Klasse wird erfolgreich zum Abschluss geführt. \n\nEinsatz von ICT im Unterricht\nBeginn August 2017 / Ende Juni 2021\n\nIm August 2017 haben die neuen Klassen mit dem Konzept „Bring your own\ndevice (BYOD)“ gestartet. Im kommenden Jahr bildet die Evaluation und\nAnpassung des Konzeptes einen Schwerpunkt im Rahmen der Förderung der\nFächer Mathematik, Informatik, Natur und Technik (MINT). Ziel ist der\nflächendeckende Einsatz der ICT auf allen Stufen.\n\nJahresziel:\nAlle Klassen arbeiten mit BYOD.\n\nEinsatz von ICT im Unterricht\nBeginn August 2017 / Ende Juni 2021\n\nIm August 2017 haben die neuen Klassen mit dem Konzept „Bring your own\ndevice (BYOD)“ gestartet. Im kommenden Jahr bildet die Evaluation und\nAnpassung des Konzeptes einen Schwerpunkt im Rahmen der Förderung der\nFächer Mathematik, Informatik, Natur und Technik (MINT). Ziel ist der\nflächendeckende Einsatz der ICT auf allen Stufen.\n\nJahresziel:\nAlle Klassen arbeiten mit BYOD.\n\nFernunterricht und Digitalisierung nach Corona\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nAnalyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während der\nCorona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nJahresziel:\nKonzept zur Weiterentwicklung des digitalen Unterrichts ist erarbeitet.\n\n Fernunterricht und Digitalisierung nach Corona\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nAnalyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während der\nCorona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nJahresziel:\nKonzept zur Weiterentwicklung des digitalen Unterrichts ist erarbeitet.\n\n \n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Stufe Sek I gemäss Konzept.\n\nJahresziel:\nErfahrungen analysieren und eventuell Konzept für nächsten Jahrgang\nanpassen.\n\n Talent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Stufe Sek I gemäss Konzept.\n\nJahresziel:\nErfahrungen analysieren und eventuell Konzept für nächsten Jahrgang\nanpassen.\n\n \n\n107\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nÜberprüfung Reorganisation der Mensastruktur\nBeginn Mai 2018 / Ende Dezember 2021\n\nDie Resultate aus der Überprüfung des Mensabetriebs werden in\nZusammenarbeit mit einer externen Gastro-Fachstelle umgesetzt und\ngleichzeitig die Nachfolge des in Pension gehenden Küchenchefs geregelt.   \n\nJahresziel:\nNeueinstellung eines Küchenchefs und Umsetzung der Reorganisation der\nMensa.\n\nProjektdauer um ein Jahr verlängert.Überprüfung Reorganisation der Mensastruktur\nBeginn Mai 2018 / Ende Dezember 2021\n\nDie Resultate aus der Überprüfung des Mensabetriebs werden in\nZusammenarbeit mit einer externen Gastro-Fachstelle umgesetzt und\ngleichzeitig die Nachfolge des in Pension gehenden Küchenchefs geregelt.   \n\nJahresziel:\nNeueinstellung eines Küchenchefs und Umsetzung der Reorganisation der\nMensa.\n\nProjektdauer um ein Jahr verlängert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfolgt nach den Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement MAR. Das ICT-Konzept wird als  Beitrag zur aktiven MINT-Förderung umgesetzt. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe).\n\n- 87% 85% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe).\n\n- 87% 85% 85% 85%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 98% 100% 100% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 98% 100% 100% 95% 95%\n\nAnteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind. \n\n- - 80% 80% 80%Anteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind. \n\n- - 80% 80% 80%\n\nAnzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- - 3 3 3Anzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- - 3 3 3\n\nAnteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - - 90% 80% 90%Anteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - - 90% 80% 90%\n\nAusbildung Handelsmittelschule\n\nZiel\n \nDie Lernenden der HMS werden gemäss Bildungsverordnung 2012 ausgebildet. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der bestandenen eidg. Fähigkeitszeugnisse 94% 88% 80% 80% 80%Anteil der bestandenen eidg. Fähigkeitszeugnisse 94% 88% 80% 80% 80%\n\nAnteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 72% 82% 100% 80% 80%Anteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 72% 82% 100% 80% 80%\n\nQualitätsmanagement\n\nZiel\n \nDie Umsetzung eines zeitgemässen Qualitätsmanagement stellt eine hohe Ausbildungsqualität sicher. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - - 4 4 4Anzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - - 4 4 4\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt - 87% 85% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt - 87% 85% 85% 85%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nMitarbeiter, Schüler und Dritte sind mit den Dienstleistungen und Angeboten der verschiedenen Stellen zufrieden.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades „gut / sehr gut“ mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inkl. Assistenten), Mensa und Mediathek \n\n- - 94% 85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades „gut / sehr gut“ mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inkl. Assistenten), Mensa und Mediathek \n\n- - 94% 85% 85%\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades „gut / sehr gut“ mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- - 85% 85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades „gut / sehr gut“ mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- - 85% 85% 85%\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 83.2% 80.9% 79% 81% 81%Deckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 83.2% 80.9% 79% 81% 81%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 7 \n2020 V 7.5 \n2021 V 7.2 \n2022 P 7.2 \n2023 P 7.4 \n2024 P 7.7 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 179 7 531 7 204 -327 -4.3% 7 247 7 430 7 665\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 501 1 650 1 657 7 0.4% 1 660 1 642 1 721\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 8 680 9 181 8 861 -320 -3.5% 8 907 9 072 9 386\n\n42 Entgelte 1 195 1 144 1 141 -3 -0.3% 1 160 1 160 1 183\n43 Verschiedene Erträge 33 26 28 2 7.8% 28 28 28\n44 Finanzertrag 59 52 53 1 2.1% 53 53 53\n46 Transferertrag - - 33 33 0.0% 33 24 16\n49 Interne Verrechnungen 407 425 424 -1 -0.3% 420 420 420\n\n4 Ertrag 1 695 1 647 1 678 31 1.9% 1 693 1 685 1 699\n\nGlobalbudget 6 985 7 534 7 183 -351 -4.7% 7 214 7 387 7 687\n\nTotal 6 985 7 534 7 183 -351 -4.7% 7 214 7 387 7 687\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand ist aufgrund tieferer Lehrervollzeitstellen und Pensionierungen rückläufig.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen - - 33 33 0.0% 33 24 16\n\n46 Transferertrag im Globalbudget - - 33 33 0.0% 33 24 16\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Ab 2021 besucht je eine ausserkantonale Schülerin das Gymnasium und das Talentangebot. \n\n108\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nÜberprüfung Reorganisation der Mensastruktur\nBeginn Mai 2018 / Ende Dezember 2021\n\nDie Resultate aus der Überprüfung des Mensabetriebs werden in\nZusammenarbeit mit einer externen Gastro-Fachstelle umgesetzt und\ngleichzeitig die Nachfolge des in Pension gehenden Küchenchefs geregelt.   \n\nJahresziel:\nNeueinstellung eines Küchenchefs und Umsetzung der Reorganisation der\nMensa.\n\nProjektdauer um ein Jahr verlängert.Überprüfung Reorganisation der Mensastruktur\nBeginn Mai 2018 / Ende Dezember 2021\n\nDie Resultate aus der Überprüfung des Mensabetriebs werden in\nZusammenarbeit mit einer externen Gastro-Fachstelle umgesetzt und\ngleichzeitig die Nachfolge des in Pension gehenden Küchenchefs geregelt.   \n\nJahresziel:\nNeueinstellung eines Küchenchefs und Umsetzung der Reorganisation der\nMensa.\n\nProjektdauer um ein Jahr verlängert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfolgt nach den Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement MAR. Das ICT-Konzept wird als  Beitrag zur aktiven MINT-Förderung umgesetzt. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe).\n\n- 87% 85% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe).\n\n- 87% 85% 85% 85%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 98% 100% 100% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 98% 100% 100% 95% 95%\n\nAnteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind. \n\n- - 80% 80% 80%Anteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind. \n\n- - 80% 80% 80%\n\nAnzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- - 3 3 3Anzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- - 3 3 3\n\nAnteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - - 90% 80% 90%Anteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - - 90% 80% 90%\n\nAusbildung Handelsmittelschule\n\nZiel\n \nDie Lernenden der HMS werden gemäss Bildungsverordnung 2012 ausgebildet. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der bestandenen eidg. Fähigkeitszeugnisse 94% 88% 80% 80% 80%Anteil der bestandenen eidg. Fähigkeitszeugnisse 94% 88% 80% 80% 80%\n\nAnteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 72% 82% 100% 80% 80%Anteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 72% 82% 100% 80% 80%\n\nQualitätsmanagement\n\nZiel\n \nDie Umsetzung eines zeitgemässen Qualitätsmanagement stellt eine hohe Ausbildungsqualität sicher. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - - 4 4 4Anzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - - 4 4 4\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt - 87% 85% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt - 87% 85% 85% 85%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nMitarbeiter, Schüler und Dritte sind mit den Dienstleistungen und Angeboten der verschiedenen Stellen zufrieden.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades „gut / sehr gut“ mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inkl. Assistenten), Mensa und Mediathek \n\n- - 94% 85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades „gut / sehr gut“ mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inkl. Assistenten), Mensa und Mediathek \n\n- - 94% 85% 85%\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades „gut / sehr gut“ mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- - 85% 85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades „gut / sehr gut“ mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- - 85% 85% 85%\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 83.2% 80.9% 79% 81% 81%Deckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 83.2% 80.9% 79% 81% 81%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 7 \n2020 V 7.5 \n2021 V 7.2 \n2022 P 7.2 \n2023 P 7.4 \n2024 P 7.7 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 179 7 531 7 204 -327 -4.3% 7 247 7 430 7 665\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 501 1 650 1 657 7 0.4% 1 660 1 642 1 721\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 8 680 9 181 8 861 -320 -3.5% 8 907 9 072 9 386\n\n42 Entgelte 1 195 1 144 1 141 -3 -0.3% 1 160 1 160 1 183\n43 Verschiedene Erträge 33 26 28 2 7.8% 28 28 28\n44 Finanzertrag 59 52 53 1 2.1% 53 53 53\n46 Transferertrag - - 33 33 0.0% 33 24 16\n49 Interne Verrechnungen 407 425 424 -1 -0.3% 420 420 420\n\n4 Ertrag 1 695 1 647 1 678 31 1.9% 1 693 1 685 1 699\n\nGlobalbudget 6 985 7 534 7 183 -351 -4.7% 7 214 7 387 7 687\n\nTotal 6 985 7 534 7 183 -351 -4.7% 7 214 7 387 7 687\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand ist aufgrund tieferer Lehrervollzeitstellen und Pensionierungen rückläufig.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen - - 33 33 0.0% 33 24 16\n\n46 Transferertrag im Globalbudget - - 33 33 0.0% 33 24 16\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Ab 2021 besucht je eine ausserkantonale Schülerin das Gymnasium und das Talentangebot. \n\n109\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nKANTONSSCHULE AUSSERSCHWYZ info@ksa.sz.ch\n055 415 42 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie\n\nbietet nach Bedarf Freifächer an.\n\nBerufsmaturitätsschule: Die KSA erteilt den Unterricht an der Berufsmaturitätsschule (BMS) des\n\nBerufsbildungszentrums Pfäffikon (BBZP).\n\nFachmittelschule: Die KSA führt eine Fachmittelschule (FMS) im Berufsfeld Pädagogik mit Fachmaturität.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nIn der Region Ausserschwyz besuchen über 20% der Kinder eine private Schule. \n\nDer Kanton Zürich baut in Wädenswil ein neues Gymnasium, was mittelfristig zu einem Rückgang an\n\nausserkantonalen Schülerinnen und Schülern führen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm schulischen Bereich liegt ein Schwerpunkt auf der Analyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während\n\nder Corona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nEin weiterer Schwerpunkt bildet die Umsetzung und die Bewerbung des Talent-Angebots.\n\nZudem bringt die KSA bei den Neubau- / Sanierungsprojekten an den Standorten Pfäffikon und Nuolen die\n\nNutzersicht ein.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 14.3 18.3 18.3 18.7 18.2 18.3 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 14.3 18.3 18.3 18.7 18.2 18.3 18.3\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 56.2 51.9 54.3 55.2 55.4 55.5 57.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 56.2 51.9 54.3 55.2 55.4 55.5 57.5\n\nLernende Anzahl 512  556 570 586 585 595 615Lernende Anzahl 512  556 570 586 585 595 615\n\nGeführte Klassen Anzahl 24 26 28 28 28 28.5 29.5Geführte Klassen Anzahl 24 26 28 28 28 28.5 29.5\n\nDurchschittliche Klassengrösse Anzahl 21.3 21.4 20.5 20.9 20.9 20.9 20.8Durchschittliche Klassengrösse Anzahl 21.3 21.4 20.5 20.9 20.9 20.9 20.8\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2024\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nPlanung und Konzeption eines redimensionierten Neubau-Projekts am\nStandort Pfäffikon. Mithilfe bei der Erarbeitung eines Sanierungsprojekts für\nden Standort Nuolen.\n\nNeubauprojekt wurde vom Volk am\n24.11.2019 abgelehnt. Es gilt folglich an\nbeiden Standorten Alternativen zu realisieren.\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2024\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nPlanung und Konzeption eines redimensionierten Neubau-Projekts am\nStandort Pfäffikon. Mithilfe bei der Erarbeitung eines Sanierungsprojekts für\nden Standort Nuolen.\n\nNeubauprojekt wurde vom Volk am\n24.11.2019 abgelehnt. Es gilt folglich an\nbeiden Standorten Alternativen zu realisieren.\n\nInformatik als Grundlagenfach\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nNeueinführung Informatik als Grundlagenfach: Im Schuljahr 2020/21 werden\n2 Lektionen in den 1. Klassen eingeführt, im Schuljahr 2021/22 erhalten die 2.\nKlassen auch 2 Lektionen.\n\nJahresziel:\nEinführung von 2 weiteren Lektionen ab August 2021 und damit Abschluss\ndes Projekts.\n\nInformatik als Grundlagenfach\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nNeueinführung Informatik als Grundlagenfach: Im Schuljahr 2020/21 werden\n2 Lektionen in den 1. Klassen eingeführt, im Schuljahr 2021/22 erhalten die 2.\nKlassen auch 2 Lektionen.\n\nJahresziel:\nEinführung von 2 weiteren Lektionen ab August 2021 und damit Abschluss\ndes Projekts.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz bietet anspruchsvolle Ausbildungen an und führt die Schülerinnen und Schüler zum Erfolg. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen - -  100% 95% 95%Anteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen - -  100% 95% 95%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 99% 100% 98% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 99% 100% 98% 95% 95%\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit „sehr gut“ / „gut“ bewertet\n\n80.6% 82.4% 82.1% 80% 80%Anteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit „sehr gut“ / „gut“ bewertet\n\n80.6% 82.4% 82.1% 80% 80%\n\nDurchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schülerinnen und Schüler) 14.5 16.1 13.6 10 10Durchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schülerinnen und Schüler) 14.5 16.1 13.6 10 10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz pflegt die vorhandene Infrastruktur, führt zusammen mit dem Hochbauamt die notwendige Renovationen aus und trägt dazu bei, dass der Neubau\nzweckmässig realisiert wird.  \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit „sehr gut“ /\n„gut“ bewerten\n\n71.5% 70.6% 70.7% 80% 80%Anteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit „sehr gut“ /\n„gut“ bewerten\n\n71.5% 70.6% 70.7% 80% 80%\n\nAnteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit „sehr gut“ / „gut“ bewertet 95.3% 86.6% 81.7% 80% 80%Anteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit „sehr gut“ / „gut“ bewertet 95.3% 86.6% 81.7% 80% 80%\n\n110\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nKANTONSSCHULE AUSSERSCHWYZ info@ksa.sz.ch\n055 415 42 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie\n\nbietet nach Bedarf Freifächer an.\n\nBerufsmaturitätsschule: Die KSA erteilt den Unterricht an der Berufsmaturitätsschule (BMS) des\n\nBerufsbildungszentrums Pfäffikon (BBZP).\n\nFachmittelschule: Die KSA führt eine Fachmittelschule (FMS) im Berufsfeld Pädagogik mit Fachmaturität.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nIn der Region Ausserschwyz besuchen über 20% der Kinder eine private Schule. \n\nDer Kanton Zürich baut in Wädenswil ein neues Gymnasium, was mittelfristig zu einem Rückgang an\n\nausserkantonalen Schülerinnen und Schülern führen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm schulischen Bereich liegt ein Schwerpunkt auf der Analyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während\n\nder Corona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nEin weiterer Schwerpunkt bildet die Umsetzung und die Bewerbung des Talent-Angebots.\n\nZudem bringt die KSA bei den Neubau- / Sanierungsprojekten an den Standorten Pfäffikon und Nuolen die\n\nNutzersicht ein.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 14.3 18.3 18.3 18.7 18.2 18.3 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 14.3 18.3 18.3 18.7 18.2 18.3 18.3\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 56.2 51.9 54.3 55.2 55.4 55.5 57.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 56.2 51.9 54.3 55.2 55.4 55.5 57.5\n\nLernende Anzahl 512  556 570 586 585 595 615Lernende Anzahl 512  556 570 586 585 595 615\n\nGeführte Klassen Anzahl 24 26 28 28 28 28.5 29.5Geführte Klassen Anzahl 24 26 28 28 28 28.5 29.5\n\nDurchschittliche Klassengrösse Anzahl 21.3 21.4 20.5 20.9 20.9 20.9 20.8Durchschittliche Klassengrösse Anzahl 21.3 21.4 20.5 20.9 20.9 20.9 20.8\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2024\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nPlanung und Konzeption eines redimensionierten Neubau-Projekts am\nStandort Pfäffikon. Mithilfe bei der Erarbeitung eines Sanierungsprojekts für\nden Standort Nuolen.\n\nNeubauprojekt wurde vom Volk am\n24.11.2019 abgelehnt. Es gilt folglich an\nbeiden Standorten Alternativen zu realisieren.\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2024\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nPlanung und Konzeption eines redimensionierten Neubau-Projekts am\nStandort Pfäffikon. Mithilfe bei der Erarbeitung eines Sanierungsprojekts für\nden Standort Nuolen.\n\nNeubauprojekt wurde vom Volk am\n24.11.2019 abgelehnt. Es gilt folglich an\nbeiden Standorten Alternativen zu realisieren.\n\nInformatik als Grundlagenfach\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nNeueinführung Informatik als Grundlagenfach: Im Schuljahr 2020/21 werden\n2 Lektionen in den 1. Klassen eingeführt, im Schuljahr 2021/22 erhalten die 2.\nKlassen auch 2 Lektionen.\n\nJahresziel:\nEinführung von 2 weiteren Lektionen ab August 2021 und damit Abschluss\ndes Projekts.\n\nInformatik als Grundlagenfach\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nNeueinführung Informatik als Grundlagenfach: Im Schuljahr 2020/21 werden\n2 Lektionen in den 1. Klassen eingeführt, im Schuljahr 2021/22 erhalten die 2.\nKlassen auch 2 Lektionen.\n\nJahresziel:\nEinführung von 2 weiteren Lektionen ab August 2021 und damit Abschluss\ndes Projekts.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz bietet anspruchsvolle Ausbildungen an und führt die Schülerinnen und Schüler zum Erfolg. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen - -  100% 95% 95%Anteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen - -  100% 95% 95%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 99% 100% 98% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 99% 100% 98% 95% 95%\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit „sehr gut“ / „gut“ bewertet\n\n80.6% 82.4% 82.1% 80% 80%Anteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit „sehr gut“ / „gut“ bewertet\n\n80.6% 82.4% 82.1% 80% 80%\n\nDurchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schülerinnen und Schüler) 14.5 16.1 13.6 10 10Durchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schülerinnen und Schüler) 14.5 16.1 13.6 10 10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz pflegt die vorhandene Infrastruktur, führt zusammen mit dem Hochbauamt die notwendige Renovationen aus und trägt dazu bei, dass der Neubau\nzweckmässig realisiert wird.  \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit „sehr gut“ /\n„gut“ bewerten\n\n71.5% 70.6% 70.7% 80% 80%Anteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit „sehr gut“ /\n„gut“ bewerten\n\n71.5% 70.6% 70.7% 80% 80%\n\nAnteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit „sehr gut“ / „gut“ bewertet 95.3% 86.6% 81.7% 80% 80%Anteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit „sehr gut“ / „gut“ bewertet 95.3% 86.6% 81.7% 80% 80%\n\n111\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 10 \n2020 V 10.3 \n2021 V 10.7 \n2022 P 11.1 \n2023 P 11.5 \n2024 P 11.8 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 809 11 088 11 363 275 2.5% 11 668 12 021 12 347\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 890 1 998 1 946 -52 -2.6% 1 884 1 884 1 884\n34 Finanzaufwand - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 12 698 13 086 13 309 223 1.7% 13 552 13 905 14 231\n\n42 Entgelte 1 080 1 114 1 080 -35 -3.1% 1 100 1 100 1 100\n43 Verschiedene Erträge 31 25 25 - 0.0% 25 25 25\n44 Finanzertrag 18 20 20 - 0.0% 20 20 20\n46 Transferertrag 718 740 600 -140 -18.9% 500 400 400\n49 Interne Verrechnungen 885 865 835 -30 -3.5% 840 845 850\n\n4 Ertrag 2 732 2 764 2 560 -205 -7.4% 2 485 2 390 2 395\n\nGlobalbudget 9 966 10 322 10 750 428 4.1% 11 067 11 515 11 836\n\nTotal 9 966 10 322 10 750 428 4.1% 11 067 11 515 11 836\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Steigender Personalaufwand aufgrund zusätzlich zu führender Klasse und erhöhtem Aufwand für Talentangebot.\n\n46: Geringerer Transferertrag aufgrund rückläufiger Schülerzahlen aus anderen Kantonen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 718 740 600 -140 -18.9% 500 400 400\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 718 740 600 -140 -18.9% 500 400 400\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülerinnen und Schülern.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nAMT FÜR BERUFSBILDUNG afb@sz.ch\n041 819 19 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufsicht über die berufliche Grundbildung an allen Lernorten sowie Förderung von genügend, den\n\nVorgaben entsprechenden Grundbildungsangeboten.\n\nKoordination, Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung in\n\nZusammenarbeit mit den Berufsverbänden.\n\nFörderung und Koordination der Ausbildung von Berufsbildnern, der höheren Berufsbildung und \n\nWeiterbildung.\n\nAusrichten von Stipendien und Studiendarlehen an die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben des Amts für Berufsbildung werden grossmehrheitlich durch die Gesetzgebung auf Stufe\n\nBund und Kanton beeinflusst.\n\nDie demographische Entwicklung mit den geburtenschwachen Jahrgängen hat die Talsohle erreicht. In den\n\nnächsten Jahren ist ein Anstieg der Schulabgängerzahlen absehbar.\n\nDie fortschreitende Digitalisierung muss bei den Berufsfachschulen, aber auch im Amt für Berufsbildung\n\nbei den Prozessen und Dienstleistungen berücksichtigt werden.\n\nDie anstehenden Berufsreformen bei den Kaufleuten und im Detailhandel führen auch zu grossen\n\nVeränderungen an den Berufsfachschulen im Bereich Lehrplan und Lehrpersonen.\n\nDer digitale Informationsaustausch in der Berufsbildung über die Kantonsgrenzen hinweg gewinnt immer\n\nmehr an Bedeutung und muss aktiv mitgestaltet werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDigitaler Informationsaustausch: Infrastruktur und Prozesse sollen einen automatischen Informationsaustausch\n\nmit Umsystemen, anderen Kantonen und Datennutzern ermöglichen.\n\nBerufsreformen Kaufleute / Detailhandel: Die Auswirkungen dieser Reformen sollen frühzeitig erkannt und\n\nentsprechende Massnahmen in den Berufsfachschulen geplant werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 7.9 9.3 8.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 7.9 9.3 8.8 - -\n\nLernende in der Grundbildung (Stichtag 31.12.) Anzahl 3 425 3 403 3 368 3 275 3 244 3 200 3 200Lernende in der Grundbildung (Stichtag 31.12.) Anzahl 3 425 3 403 3 368 3 275 3 244 3 200 3 200\n\nLehrbetriebe Anzahl 1 669 1 654 1 639 1 621 1 597 1 600 1 600Lehrbetriebe Anzahl 1 669 1 654 1 639 1 621 1 597 1 600 1 600\n\nTeilnehmer an Kursen für Berufsbildner und\nBerufsbildnerinnen\n\nAnzahl 201  197  199 198 193 200 220Teilnehmer an Kursen für Berufsbildner und\nBerufsbildnerinnen\n\nAnzahl 201  197  199 198 193 200 220\n\nQualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kt. Schwyz) Anzahl 1 389 1 344 1 381 1 324 1 262 1 235 1 173Qualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kt. Schwyz) Anzahl 1 389 1 344 1 381 1 324 1 262 1 235 1 173\n\nStipendiengesuche Anzahl 1 079 1 009 1 058 989 952 1 050 1 100Stipendiengesuche Anzahl 1 079 1 009 1 058 989 952 1 050 1 100\n\n112\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 10 \n2020 V 10.3 \n2021 V 10.7 \n2022 P 11.1 \n2023 P 11.5 \n2024 P 11.8 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 809 11 088 11 363 275 2.5% 11 668 12 021 12 347\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 890 1 998 1 946 -52 -2.6% 1 884 1 884 1 884\n34 Finanzaufwand - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 12 698 13 086 13 309 223 1.7% 13 552 13 905 14 231\n\n42 Entgelte 1 080 1 114 1 080 -35 -3.1% 1 100 1 100 1 100\n43 Verschiedene Erträge 31 25 25 - 0.0% 25 25 25\n44 Finanzertrag 18 20 20 - 0.0% 20 20 20\n46 Transferertrag 718 740 600 -140 -18.9% 500 400 400\n49 Interne Verrechnungen 885 865 835 -30 -3.5% 840 845 850\n\n4 Ertrag 2 732 2 764 2 560 -205 -7.4% 2 485 2 390 2 395\n\nGlobalbudget 9 966 10 322 10 750 428 4.1% 11 067 11 515 11 836\n\nTotal 9 966 10 322 10 750 428 4.1% 11 067 11 515 11 836\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Steigender Personalaufwand aufgrund zusätzlich zu führender Klasse und erhöhtem Aufwand für Talentangebot.\n\n46: Geringerer Transferertrag aufgrund rückläufiger Schülerzahlen aus anderen Kantonen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 718 740 600 -140 -18.9% 500 400 400\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 718 740 600 -140 -18.9% 500 400 400\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülerinnen und Schülern.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nAMT FÜR BERUFSBILDUNG afb@sz.ch\n041 819 19 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufsicht über die berufliche Grundbildung an allen Lernorten sowie Förderung von genügend, den\n\nVorgaben entsprechenden Grundbildungsangeboten.\n\nKoordination, Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung in\n\nZusammenarbeit mit den Berufsverbänden.\n\nFörderung und Koordination der Ausbildung von Berufsbildnern, der höheren Berufsbildung und \n\nWeiterbildung.\n\nAusrichten von Stipendien und Studiendarlehen an die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben des Amts für Berufsbildung werden grossmehrheitlich durch die Gesetzgebung auf Stufe\n\nBund und Kanton beeinflusst.\n\nDie demographische Entwicklung mit den geburtenschwachen Jahrgängen hat die Talsohle erreicht. In den\n\nnächsten Jahren ist ein Anstieg der Schulabgängerzahlen absehbar.\n\nDie fortschreitende Digitalisierung muss bei den Berufsfachschulen, aber auch im Amt für Berufsbildung\n\nbei den Prozessen und Dienstleistungen berücksichtigt werden.\n\nDie anstehenden Berufsreformen bei den Kaufleuten und im Detailhandel führen auch zu grossen\n\nVeränderungen an den Berufsfachschulen im Bereich Lehrplan und Lehrpersonen.\n\nDer digitale Informationsaustausch in der Berufsbildung über die Kantonsgrenzen hinweg gewinnt immer\n\nmehr an Bedeutung und muss aktiv mitgestaltet werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDigitaler Informationsaustausch: Infrastruktur und Prozesse sollen einen automatischen Informationsaustausch\n\nmit Umsystemen, anderen Kantonen und Datennutzern ermöglichen.\n\nBerufsreformen Kaufleute / Detailhandel: Die Auswirkungen dieser Reformen sollen frühzeitig erkannt und\n\nentsprechende Massnahmen in den Berufsfachschulen geplant werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 7.9 9.3 8.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 7.9 9.3 8.8 - -\n\nLernende in der Grundbildung (Stichtag 31.12.) Anzahl 3 425 3 403 3 368 3 275 3 244 3 200 3 200Lernende in der Grundbildung (Stichtag 31.12.) Anzahl 3 425 3 403 3 368 3 275 3 244 3 200 3 200\n\nLehrbetriebe Anzahl 1 669 1 654 1 639 1 621 1 597 1 600 1 600Lehrbetriebe Anzahl 1 669 1 654 1 639 1 621 1 597 1 600 1 600\n\nTeilnehmer an Kursen für Berufsbildner und\nBerufsbildnerinnen\n\nAnzahl 201  197  199 198 193 200 220Teilnehmer an Kursen für Berufsbildner und\nBerufsbildnerinnen\n\nAnzahl 201  197  199 198 193 200 220\n\nQualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kt. Schwyz) Anzahl 1 389 1 344 1 381 1 324 1 262 1 235 1 173Qualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kt. Schwyz) Anzahl 1 389 1 344 1 381 1 324 1 262 1 235 1 173\n\nStipendiengesuche Anzahl 1 079 1 009 1 058 989 952 1 050 1 100Stipendiengesuche Anzahl 1 079 1 009 1 058 989 952 1 050 1 100\n\n113\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nProgrammvereinbarung ist durch SBFI und Kanton Schwyz unterzeichnet und\nerste Umsetzung der Massnahmen zur Förderungen der Grundkompetenzen\nErwachsener gemäss unterzeichneter Programmvereinbarung.\n\nFür die zweite Förderperiode (2021-2024) wird\nneu eine Programmvereinbarung mit dem\nSBFI abgeschlossen.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nProgrammvereinbarung ist durch SBFI und Kanton Schwyz unterzeichnet und\nerste Umsetzung der Massnahmen zur Förderungen der Grundkompetenzen\nErwachsener gemäss unterzeichneter Programmvereinbarung.\n\nFür die zweite Förderperiode (2021-2024) wird\nneu eine Programmvereinbarung mit dem\nSBFI abgeschlossen.\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende August 2021\n\nDas revidierte Ausbildungsbeitragsgesetz des Bundes ist am 1. Januar 2016\nin Kraft getreten. Die kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge\nmuss überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Zudem ist die\nAblösung der Einzel- durch eine Standard-Software im Hinblick auf die\nnationale Harmonisierung zu prüfen.\n\nJahresziel:\n- Neue Software-Lösung ist implementiert und die Mitarbeitenden sind\ngeschult.\n- Auf Stufe der Vollzugsverordnung wurde die kantonale Gesetzgebung\nangepasst.\n\nAufgrund der Corona-Pandemie wurde der\nProjektabschluss um ein Jahr verschoben.\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende August 2021\n\nDas revidierte Ausbildungsbeitragsgesetz des Bundes ist am 1. Januar 2016\nin Kraft getreten. Die kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge\nmuss überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Zudem ist die\nAblösung der Einzel- durch eine Standard-Software im Hinblick auf die\nnationale Harmonisierung zu prüfen.\n\nJahresziel:\n- Neue Software-Lösung ist implementiert und die Mitarbeitenden sind\ngeschult.\n- Auf Stufe der Vollzugsverordnung wurde die kantonale Gesetzgebung\nangepasst.\n\nAufgrund der Corona-Pandemie wurde der\nProjektabschluss um ein Jahr verschoben.\n\nBerufsbildner ERFA\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2021\n\nZweimal jährlich im April / November findet eine Berufsbildner ERFA im\näusseren und inneren Kantonsteil mit je max. 40 Teilnehmenden in\nkantonseigenen Berufsbildungszentren statt.\n\nJahresziel:\n2020 hat mindestens eine und 2021 haben zwei Veranstaltungen\nstattgefunden.\n\nZusätzlicher Support für Berufsbildnerinnen\nund Berufsbildner.\n\nBerufsbildner ERFA\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2021\n\nZweimal jährlich im April / November findet eine Berufsbildner ERFA im\näusseren und inneren Kantonsteil mit je max. 40 Teilnehmenden in\nkantonseigenen Berufsbildungszentren statt.\n\nJahresziel:\n2020 hat mindestens eine und 2021 haben zwei Veranstaltungen\nstattgefunden.\n\nZusätzlicher Support für Berufsbildnerinnen\nund Berufsbildner.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigen- und Abhängigkeiten\nsollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nKonzept für BM 1 (lehrbegleitend) und BM 2 (Vollzeit und berufsbegleitend)\nliegt vor.\n\nNeues Projekt soll den Berufsfachschulen\nermöglichen, flexibler auf Trends reagieren zu\nkönnen.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigen- und Abhängigkeiten\nsollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nKonzept für BM 1 (lehrbegleitend) und BM 2 (Vollzeit und berufsbegleitend)\nliegt vor.\n\nNeues Projekt soll den Berufsfachschulen\nermöglichen, flexibler auf Trends reagieren zu\nkönnen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBerufliche Grundbildung\n\nZiel\n \nUmsetzen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben im Rahmen der beruflichen Grundbildung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater/innen zur Beratung und\nBegleitung der Lehrvertragsparteien\n\n165 152 114 150 150Anzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater/innen zur Beratung und\nBegleitung der Lehrvertragsparteien\n\n165 152 114 150 150\n\nTeilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n88% 90% 95% > 90% > 90%Teilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n88% 90% 95% > 90% > 90%\n\nSicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.6% 99.7% 99.9% > 99.5% > 99.5%Sicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.6% 99.7% 99.9% > 99.5% > 99.5%\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden an den Kursen für Berufsbildner/innen:\nAnteil der Bewertungen „gut" / „sehr gut" gemäss Online-Befragung\n\n99% 98% 98% > 95% > 95%Zufriedenheit der Teilnehmenden an den Kursen für Berufsbildner/innen:\nAnteil der Bewertungen „gut" / „sehr gut" gemäss Online-Befragung\n\n99% 98% 98% > 95% > 95%\n\nHöhere Berufsbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung von anerkannten Bildungsgängen gemäss interkantonaler Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studierenden der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n- -  Ja Ja JaFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studierenden der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n- -  Ja Ja Ja\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nWeiterbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Angebotes an berufsorientierter Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n- - 20 20 20Anzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n- - 20 20 20\n\nAusbildungsbeiträge\n\nZiel\n \nGewährung von Ausbildungsbeiträgen zur Förderung der Chancengleichheit. Erleichterung des Zuganges zur Bildung. Gewährleistung der freien Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte.\nUnterstützung der Existenzsicherung während der Ausbildung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen. 99% 100% 99.8% > 99% > 99%Anteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen. 99% 100% 99.8% > 99% > 99%\n\nAnteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\n114\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nProgrammvereinbarung ist durch SBFI und Kanton Schwyz unterzeichnet und\nerste Umsetzung der Massnahmen zur Förderungen der Grundkompetenzen\nErwachsener gemäss unterzeichneter Programmvereinbarung.\n\nFür die zweite Förderperiode (2021-2024) wird\nneu eine Programmvereinbarung mit dem\nSBFI abgeschlossen.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nProgrammvereinbarung ist durch SBFI und Kanton Schwyz unterzeichnet und\nerste Umsetzung der Massnahmen zur Förderungen der Grundkompetenzen\nErwachsener gemäss unterzeichneter Programmvereinbarung.\n\nFür die zweite Förderperiode (2021-2024) wird\nneu eine Programmvereinbarung mit dem\nSBFI abgeschlossen.\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende August 2021\n\nDas revidierte Ausbildungsbeitragsgesetz des Bundes ist am 1. Januar 2016\nin Kraft getreten. Die kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge\nmuss überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Zudem ist die\nAblösung der Einzel- durch eine Standard-Software im Hinblick auf die\nnationale Harmonisierung zu prüfen.\n\nJahresziel:\n- Neue Software-Lösung ist implementiert und die Mitarbeitenden sind\ngeschult.\n- Auf Stufe der Vollzugsverordnung wurde die kantonale Gesetzgebung\nangepasst.\n\nAufgrund der Corona-Pandemie wurde der\nProjektabschluss um ein Jahr verschoben.\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende August 2021\n\nDas revidierte Ausbildungsbeitragsgesetz des Bundes ist am 1. Januar 2016\nin Kraft getreten. Die kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge\nmuss überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Zudem ist die\nAblösung der Einzel- durch eine Standard-Software im Hinblick auf die\nnationale Harmonisierung zu prüfen.\n\nJahresziel:\n- Neue Software-Lösung ist implementiert und die Mitarbeitenden sind\ngeschult.\n- Auf Stufe der Vollzugsverordnung wurde die kantonale Gesetzgebung\nangepasst.\n\nAufgrund der Corona-Pandemie wurde der\nProjektabschluss um ein Jahr verschoben.\n\nBerufsbildner ERFA\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2021\n\nZweimal jährlich im April / November findet eine Berufsbildner ERFA im\näusseren und inneren Kantonsteil mit je max. 40 Teilnehmenden in\nkantonseigenen Berufsbildungszentren statt.\n\nJahresziel:\n2020 hat mindestens eine und 2021 haben zwei Veranstaltungen\nstattgefunden.\n\nZusätzlicher Support für Berufsbildnerinnen\nund Berufsbildner.\n\nBerufsbildner ERFA\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2021\n\nZweimal jährlich im April / November findet eine Berufsbildner ERFA im\näusseren und inneren Kantonsteil mit je max. 40 Teilnehmenden in\nkantonseigenen Berufsbildungszentren statt.\n\nJahresziel:\n2020 hat mindestens eine und 2021 haben zwei Veranstaltungen\nstattgefunden.\n\nZusätzlicher Support für Berufsbildnerinnen\nund Berufsbildner.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigen- und Abhängigkeiten\nsollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nKonzept für BM 1 (lehrbegleitend) und BM 2 (Vollzeit und berufsbegleitend)\nliegt vor.\n\nNeues Projekt soll den Berufsfachschulen\nermöglichen, flexibler auf Trends reagieren zu\nkönnen.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigen- und Abhängigkeiten\nsollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nKonzept für BM 1 (lehrbegleitend) und BM 2 (Vollzeit und berufsbegleitend)\nliegt vor.\n\nNeues Projekt soll den Berufsfachschulen\nermöglichen, flexibler auf Trends reagieren zu\nkönnen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBerufliche Grundbildung\n\nZiel\n \nUmsetzen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben im Rahmen der beruflichen Grundbildung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater/innen zur Beratung und\nBegleitung der Lehrvertragsparteien\n\n165 152 114 150 150Anzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater/innen zur Beratung und\nBegleitung der Lehrvertragsparteien\n\n165 152 114 150 150\n\nTeilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n88% 90% 95% > 90% > 90%Teilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n88% 90% 95% > 90% > 90%\n\nSicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.6% 99.7% 99.9% > 99.5% > 99.5%Sicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.6% 99.7% 99.9% > 99.5% > 99.5%\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden an den Kursen für Berufsbildner/innen:\nAnteil der Bewertungen „gut" / „sehr gut" gemäss Online-Befragung\n\n99% 98% 98% > 95% > 95%Zufriedenheit der Teilnehmenden an den Kursen für Berufsbildner/innen:\nAnteil der Bewertungen „gut" / „sehr gut" gemäss Online-Befragung\n\n99% 98% 98% > 95% > 95%\n\nHöhere Berufsbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung von anerkannten Bildungsgängen gemäss interkantonaler Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studierenden der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n- -  Ja Ja JaFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studierenden der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n- -  Ja Ja Ja\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nWeiterbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Angebotes an berufsorientierter Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n- - 20 20 20Anzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n- - 20 20 20\n\nAusbildungsbeiträge\n\nZiel\n \nGewährung von Ausbildungsbeiträgen zur Förderung der Chancengleichheit. Erleichterung des Zuganges zur Bildung. Gewährleistung der freien Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte.\nUnterstützung der Existenzsicherung während der Ausbildung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen. 99% 100% 99.8% > 99% > 99%Anteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen. 99% 100% 99.8% > 99% > 99%\n\nAnteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\n115\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 13.6 \n2020 V 14.8 \n2021 V 15 \n2022 P 15.1 \n2023 P 15.1 \n2024 P 15.1 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 322 2 385 2 424 39 1.6% 2 403 2 415 2 426\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 612 1 775 1 898 123 6.9% 1 891 1 891 1 891\n34 Finanzaufwand 22 65 65 - 0.0% 65 65 65\n36 Transferaufwand 22 045 22 175 22 795 620 2.8% 22 865 22 865 22 865\n39 Interne Verrechnungen 2 - 2 2 0.0% 2 2 2\n\n3 Aufwand 26 003 26 400 27 184 784 3.0% 27 226 27 238 27 250\n\n42 Entgelte 199 200 200 - 0.0% 200 200 200\n43 Verschiedene Erträge 11 3 6 3 100.0% 6 6 6\n46 Transferertrag 12 164 11 434 11 950 516 4.5% 11 940 11 940 11 940\n\n4 Ertrag 12 373 11 637 12 156 519 4.5% 12 146 12 146 12 146\n\nGlobalbudget 13 630 14 763 15 028 265 1.8% 15 080 15 092 15 104\n\nTotal 13 630 14 763 15 028 265 1.8% 15 080 15 092 15 104\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Der Transferaufwand erhöht sich insbesondere im Bereich der Ausserkantonalen Schulen (plus Fr. 350 000) sowie im Bereich der\nKantonsinternen Schulen und Angebote (plus Fr. 150 000).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 5 994 6 265 6 525 260 4.1% 6 595 6 595 6 595\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 16 051 15 910 16 270 360 2.3% 16 270 16 270 16 270\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 22 045 22 175 22 795 620 2.8% 22 865 22 865 22 865\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 327 320 320 - 0.0% 320 320 320\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 11 837 11 114 11 630 516 4.6% 11 620 11 620 11 620\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 12 164 11 434 11 950 516 4.5% 11 940 11 940 11 940\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Vereinbarung höhere Fachschulen (HFSV) sowie an Weiterbildungsinstitutionen. \n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n461: Entschädigung von anderen Kantonen für durchgeführte Qualifikationsverfahren ausserkantonaler Lernenden. \n\n463: Pauschaler Bundesbeitrag gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung sowie an geleistete Stipendien. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM GOLDAU info@bbzg.ch\n041 855 27 77\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszetrum Goldau (BBZG) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Das BBZG bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZG bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZG führt berufsbezogene und allgemein bildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZG stellt mit integrativen und schulischen Brückenangeboten den Übertritt von\n\nder obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Entwicklung der Lernendenzahlen ist kaum planbar. Die Anzahl hängt von den Lehrverhältnissen ab. \n\nDie Grundkompetenzen der Lernenden werden durch den Unterricht nach dem Lehrplan 21 verändert.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen. \n\nDie Auswirkungen des Fernunterrichtes, welcher auf Grund der Corona-Pandemie durchgeführt werden\n\nmusste, werden sich im Lauf des nächsten Jahres zeigen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit „Bring your own device“ (BYOD) und der Handlungskompetenz\n\norientierte Unterricht werden in den nächsten Jahren noch vermehrt die Schwerpunkte sein.\n\nDie methodischen und didaktischen Kompetenzen der Lehrpersonen mit BYOD werden in den nächsten Jahren\n\nals Ausbildungsschwerpunkte vordringlich sein.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 7.6 11.5 11.6 11.5 11.3 12.6 11.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 7.6 11.5 11.6 11.5 11.3 12.6 11.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 41.1 37.1 37.0 37.2 38.0 38.6 39.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 41.1 37.1 37.0 37.2 38.0 38.6 39.6\n\nLernende Grundbildung Anzahl 1 222 1 211 1 246 1 214 1 191 1 180 1 180Lernende Grundbildung Anzahl 1 222 1 211 1 246 1 214 1 191 1 180 1 180\n\nLernende Berufsmaturität Anzahl 64 55 57 56 50 55 55Lernende Berufsmaturität Anzahl 64 55 57 56 50 55 55\n\nLernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 34 40 38 38 35 40 40Lernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 34 40 38 38 35 40 40\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 132 200 141 123 117 130 130Lernende Weiterbildung Anzahl 132 200 141 123 117 130 130\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsplatzorientierte Grundkompetenzen\nBeginn Sommer 2018 / Ende Sommer 2021\n\nDer Bund setzt sich gemeinsam mit den Kantonen dafür ein, dass Erwachsene\nbestehende Grundkompetenzen erhalten und fehlende erwerben können.\n\nJahresziel:\nDas BBZG erarbeitet auf der Basis der Erfahrungen mit GoNext ein\nAusbildungsprogramm und setzt es um.\n\nEine Partnerfirma konnte noch nicht gefunden\nwerden. Das Projekt wird nun um ein Jahr\nverlängert.\n\nArbeitsplatzorientierte Grundkompetenzen\nBeginn Sommer 2018 / Ende Sommer 2021\n\nDer Bund setzt sich gemeinsam mit den Kantonen dafür ein, dass Erwachsene\nbestehende Grundkompetenzen erhalten und fehlende erwerben können.\n\nJahresziel:\nDas BBZG erarbeitet auf der Basis der Erfahrungen mit GoNext ein\nAusbildungsprogramm und setzt es um.\n\nEine Partnerfirma konnte noch nicht gefunden\nwerden. Das Projekt wird nun um ein Jahr\nverlängert.\n\nNeue Bivo Automobilberufe\nBeginn Sommer 2018 / Ende Sommer 2021\n\nAuf das Schuljahr 2018/2019 werden für die technischen Berufe im\nAutomobilgewerbe die Bildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden\nHandlungskompetenzen orientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden\nangepasst.\n\nJahresziel:\nDas dritte und vierte Lehrjahr wird geplant und umgesetzt.\n\nNeue Bivo Automobilberufe\nBeginn Sommer 2018 / Ende Sommer 2021\n\nAuf das Schuljahr 2018/2019 werden für die technischen Berufe im\nAutomobilgewerbe die Bildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden\nHandlungskompetenzen orientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden\nangepasst.\n\nJahresziel:\nDas dritte und vierte Lehrjahr wird geplant und umgesetzt.\n\nUmsetzung Konzept BYOD\nBeginn Januar 2019 / Ende August 2022\n\nAlle Lernenden am BBZG arbeiten mit dem eigenen Notebook. Das erarbeitete\nBYOD-Konzept wird flächendeckend mit den neuen Klassen umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDer zweite Jahrgang von Lernenden ist nun auch mit einem Notebook\nausgerüstet und arbeitet erfolgreich.\n\nUmsetzung Konzept BYOD\nBeginn Januar 2019 / Ende August 2022\n\nAlle Lernenden am BBZG arbeiten mit dem eigenen Notebook. Das erarbeitete\nBYOD-Konzept wird flächendeckend mit den neuen Klassen umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDer zweite Jahrgang von Lernenden ist nun auch mit einem Notebook\nausgerüstet und arbeitet erfolgreich.\n\n116\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 13.6 \n2020 V 14.8 \n2021 V 15 \n2022 P 15.1 \n2023 P 15.1 \n2024 P 15.1 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 322 2 385 2 424 39 1.6% 2 403 2 415 2 426\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 612 1 775 1 898 123 6.9% 1 891 1 891 1 891\n34 Finanzaufwand 22 65 65 - 0.0% 65 65 65\n36 Transferaufwand 22 045 22 175 22 795 620 2.8% 22 865 22 865 22 865\n39 Interne Verrechnungen 2 - 2 2 0.0% 2 2 2\n\n3 Aufwand 26 003 26 400 27 184 784 3.0% 27 226 27 238 27 250\n\n42 Entgelte 199 200 200 - 0.0% 200 200 200\n43 Verschiedene Erträge 11 3 6 3 100.0% 6 6 6\n46 Transferertrag 12 164 11 434 11 950 516 4.5% 11 940 11 940 11 940\n\n4 Ertrag 12 373 11 637 12 156 519 4.5% 12 146 12 146 12 146\n\nGlobalbudget 13 630 14 763 15 028 265 1.8% 15 080 15 092 15 104\n\nTotal 13 630 14 763 15 028 265 1.8% 15 080 15 092 15 104\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Der Transferaufwand erhöht sich insbesondere im Bereich der Ausserkantonalen Schulen (plus Fr. 350 000) sowie im Bereich der\nKantonsinternen Schulen und Angebote (plus Fr. 150 000).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 5 994 6 265 6 525 260 4.1% 6 595 6 595 6 595\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 16 051 15 910 16 270 360 2.3% 16 270 16 270 16 270\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 22 045 22 175 22 795 620 2.8% 22 865 22 865 22 865\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 327 320 320 - 0.0% 320 320 320\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 11 837 11 114 11 630 516 4.6% 11 620 11 620 11 620\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 12 164 11 434 11 950 516 4.5% 11 940 11 940 11 940\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Vereinbarung höhere Fachschulen (HFSV) sowie an Weiterbildungsinstitutionen. \n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n461: Entschädigung von anderen Kantonen für durchgeführte Qualifikationsverfahren ausserkantonaler Lernenden. \n\n463: Pauschaler Bundesbeitrag gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung sowie an geleistete Stipendien. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM GOLDAU info@bbzg.ch\n041 855 27 77\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszetrum Goldau (BBZG) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Das BBZG bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZG bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZG führt berufsbezogene und allgemein bildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZG stellt mit integrativen und schulischen Brückenangeboten den Übertritt von\n\nder obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Entwicklung der Lernendenzahlen ist kaum planbar. Die Anzahl hängt von den Lehrverhältnissen ab. \n\nDie Grundkompetenzen der Lernenden werden durch den Unterricht nach dem Lehrplan 21 verändert.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen. \n\nDie Auswirkungen des Fernunterrichtes, welcher auf Grund der Corona-Pandemie durchgeführt werden\n\nmusste, werden sich im Lauf des nächsten Jahres zeigen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit „Bring your own device“ (BYOD) und der Handlungskompetenz\n\norientierte Unterricht werden in den nächsten Jahren noch vermehrt die Schwerpunkte sein.\n\nDie methodischen und didaktischen Kompetenzen der Lehrpersonen mit BYOD werden in den nächsten Jahren\n\nals Ausbildungsschwerpunkte vordringlich sein.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 7.6 11.5 11.6 11.5 11.3 12.6 11.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 7.6 11.5 11.6 11.5 11.3 12.6 11.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 41.1 37.1 37.0 37.2 38.0 38.6 39.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 41.1 37.1 37.0 37.2 38.0 38.6 39.6\n\nLernende Grundbildung Anzahl 1 222 1 211 1 246 1 214 1 191 1 180 1 180Lernende Grundbildung Anzahl 1 222 1 211 1 246 1 214 1 191 1 180 1 180\n\nLernende Berufsmaturität Anzahl 64 55 57 56 50 55 55Lernende Berufsmaturität Anzahl 64 55 57 56 50 55 55\n\nLernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 34 40 38 38 35 40 40Lernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 34 40 38 38 35 40 40\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 132 200 141 123 117 130 130Lernende Weiterbildung Anzahl 132 200 141 123 117 130 130\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsplatzorientierte Grundkompetenzen\nBeginn Sommer 2018 / Ende Sommer 2021\n\nDer Bund setzt sich gemeinsam mit den Kantonen dafür ein, dass Erwachsene\nbestehende Grundkompetenzen erhalten und fehlende erwerben können.\n\nJahresziel:\nDas BBZG erarbeitet auf der Basis der Erfahrungen mit GoNext ein\nAusbildungsprogramm und setzt es um.\n\nEine Partnerfirma konnte noch nicht gefunden\nwerden. Das Projekt wird nun um ein Jahr\nverlängert.\n\nArbeitsplatzorientierte Grundkompetenzen\nBeginn Sommer 2018 / Ende Sommer 2021\n\nDer Bund setzt sich gemeinsam mit den Kantonen dafür ein, dass Erwachsene\nbestehende Grundkompetenzen erhalten und fehlende erwerben können.\n\nJahresziel:\nDas BBZG erarbeitet auf der Basis der Erfahrungen mit GoNext ein\nAusbildungsprogramm und setzt es um.\n\nEine Partnerfirma konnte noch nicht gefunden\nwerden. Das Projekt wird nun um ein Jahr\nverlängert.\n\nNeue Bivo Automobilberufe\nBeginn Sommer 2018 / Ende Sommer 2021\n\nAuf das Schuljahr 2018/2019 werden für die technischen Berufe im\nAutomobilgewerbe die Bildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden\nHandlungskompetenzen orientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden\nangepasst.\n\nJahresziel:\nDas dritte und vierte Lehrjahr wird geplant und umgesetzt.\n\nNeue Bivo Automobilberufe\nBeginn Sommer 2018 / Ende Sommer 2021\n\nAuf das Schuljahr 2018/2019 werden für die technischen Berufe im\nAutomobilgewerbe die Bildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden\nHandlungskompetenzen orientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden\nangepasst.\n\nJahresziel:\nDas dritte und vierte Lehrjahr wird geplant und umgesetzt.\n\nUmsetzung Konzept BYOD\nBeginn Januar 2019 / Ende August 2022\n\nAlle Lernenden am BBZG arbeiten mit dem eigenen Notebook. Das erarbeitete\nBYOD-Konzept wird flächendeckend mit den neuen Klassen umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDer zweite Jahrgang von Lernenden ist nun auch mit einem Notebook\nausgerüstet und arbeitet erfolgreich.\n\nUmsetzung Konzept BYOD\nBeginn Januar 2019 / Ende August 2022\n\nAlle Lernenden am BBZG arbeiten mit dem eigenen Notebook. Das erarbeitete\nBYOD-Konzept wird flächendeckend mit den neuen Klassen umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDer zweite Jahrgang von Lernenden ist nun auch mit einem Notebook\nausgerüstet und arbeitet erfolgreich.\n\n117\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nUnterricht der Automobil-Assistenten EBA\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2022\n\nDie Automobil-Assistenten EBA werden ab Sommer 2020 am BBZG\nunterrichtet. Die Vorbereitungsarbeiten und Planungen werden im Schuljahr\n2019/2020 erledigt. Der Unterricht wird in den Schuljahren 2020/2021 und\n2021/2022 zum ersten Mal durchgeführt.\n\nJahresziel:\nDas erste Lehrjahr der Automobil-Assistenten wird nach der\nBildungsverordung unterrichtet. Das zweite Lehrjahr wird geplant.\n\nUnterricht der Automobil-Assistenten EBA\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2022\n\nDie Automobil-Assistenten EBA werden ab Sommer 2020 am BBZG\nunterrichtet. Die Vorbereitungsarbeiten und Planungen werden im Schuljahr\n2019/2020 erledigt. Der Unterricht wird in den Schuljahren 2020/2021 und\n2021/2022 zum ersten Mal durchgeführt.\n\nJahresziel:\nDas erste Lehrjahr der Automobil-Assistenten wird nach der\nBildungsverordung unterrichtet. Das zweite Lehrjahr wird geplant.\n\nSchulzimmereinrichtung\nBeginn Juli 2019 / Ende August 2021\n\nAnpassungen der Schulzimmer an den Unterricht mit BYOD.\n\nJahresziel:\nDie restlichen Zimmer werden mit der neuen Mediensteuerung ausgerüstet.\n\nSchulzimmereinrichtung\nBeginn Juli 2019 / Ende August 2021\n\nAnpassungen der Schulzimmer an den Unterricht mit BYOD.\n\nJahresziel:\nDie restlichen Zimmer werden mit der neuen Mediensteuerung ausgerüstet.\n\nNeue Bivo Forstwart/in\nBeginn Januar 2020 / Ende Sommer 2023\n\nAuf das Schuljahr 2020/2021 werden für den Beruf Forstwart/in die\nBildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden Handlungskompetenzen\norientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden angepasst.\n\nJahresziel:\nDurchführung des Unterrichtes im 1. Lehrjahr und Planung des Unterrichtes\ndes 2. Lehrjahres.\n\nDie Planung des 1. Lehrjahres ist\nabgeschlossen.\n\nNeue Bivo Forstwart/in\nBeginn Januar 2020 / Ende Sommer 2023\n\nAuf das Schuljahr 2020/2021 werden für den Beruf Forstwart/in die\nBildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden Handlungskompetenzen\norientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden angepasst.\n\nJahresziel:\nDurchführung des Unterrichtes im 1. Lehrjahr und Planung des Unterrichtes\ndes 2. Lehrjahres.\n\nDie Planung des 1. Lehrjahres ist\nabgeschlossen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n95.3% 95% 93.8% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n95.3% 95% 93.8% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n94.3% 93.4% 90.8% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n94.3% 93.4% 90.8% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n- -  88.5% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n- -  88.5% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 100% 93.8% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 100% 93.8% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 85.3% 83.9% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 85.3% 83.9% 90% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.6% 98%  100% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.6% 98%  100% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n94% 94%  92% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n94% 94%  92% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n99.3% 98%  99.5% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n99.3% 98%  99.5% > 90% > 90%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  92% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  92% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  100% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  100% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 4.7 \n2020 V 5.4 \n2021 V 5.4 \n2022 P 5.4 \n2023 P 5.5 \n2024 P 5.5 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 273 7 590 7 577 -14 -0.2% 7 632 7 688 7 744\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 001 1 217 1 183 -34 -2.8% 1 167 1 150 1 157\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 8 274 8 808 8 760 -48 -0.5% 8 800 8 839 8 901\n\n42 Entgelte 3 187 3 094 3 033 -61 -2.0% 3 033 3 033 3 033\n43 Verschiedene Erträge 93 38 38 - 0.0% 38 38 38\n44 Finanzertrag 19 19 19 - 0.0% 19 19 19\n49 Interne Verrechnungen 302 302 316 15 4.8% 276 276 276\n\n4 Ertrag 3 600 3 453 3 406 -47 -1.3% 3 366 3 366 3 366\n\nGlobalbudget 4 674 5 355 5 354 -1 -0.0% 5 434 5 472 5 535\n\nTotal 4 674 5 355 5 354 -1 -0.0% 5 434 5 472 5 535\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Der Gesamtaufwand des BBZG wird sich im gleichen Umfang bewegen.\n\n42: Aufgrund weniger Lernender aus anderen Kantonen werden tiefere Schulgeldeinnahmen erwartet. \n\n118\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nUnterricht der Automobil-Assistenten EBA\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2022\n\nDie Automobil-Assistenten EBA werden ab Sommer 2020 am BBZG\nunterrichtet. Die Vorbereitungsarbeiten und Planungen werden im Schuljahr\n2019/2020 erledigt. Der Unterricht wird in den Schuljahren 2020/2021 und\n2021/2022 zum ersten Mal durchgeführt.\n\nJahresziel:\nDas erste Lehrjahr der Automobil-Assistenten wird nach der\nBildungsverordung unterrichtet. Das zweite Lehrjahr wird geplant.\n\nUnterricht der Automobil-Assistenten EBA\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2022\n\nDie Automobil-Assistenten EBA werden ab Sommer 2020 am BBZG\nunterrichtet. Die Vorbereitungsarbeiten und Planungen werden im Schuljahr\n2019/2020 erledigt. Der Unterricht wird in den Schuljahren 2020/2021 und\n2021/2022 zum ersten Mal durchgeführt.\n\nJahresziel:\nDas erste Lehrjahr der Automobil-Assistenten wird nach der\nBildungsverordung unterrichtet. Das zweite Lehrjahr wird geplant.\n\nSchulzimmereinrichtung\nBeginn Juli 2019 / Ende August 2021\n\nAnpassungen der Schulzimmer an den Unterricht mit BYOD.\n\nJahresziel:\nDie restlichen Zimmer werden mit der neuen Mediensteuerung ausgerüstet.\n\nSchulzimmereinrichtung\nBeginn Juli 2019 / Ende August 2021\n\nAnpassungen der Schulzimmer an den Unterricht mit BYOD.\n\nJahresziel:\nDie restlichen Zimmer werden mit der neuen Mediensteuerung ausgerüstet.\n\nNeue Bivo Forstwart/in\nBeginn Januar 2020 / Ende Sommer 2023\n\nAuf das Schuljahr 2020/2021 werden für den Beruf Forstwart/in die\nBildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden Handlungskompetenzen\norientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden angepasst.\n\nJahresziel:\nDurchführung des Unterrichtes im 1. Lehrjahr und Planung des Unterrichtes\ndes 2. Lehrjahres.\n\nDie Planung des 1. Lehrjahres ist\nabgeschlossen.\n\nNeue Bivo Forstwart/in\nBeginn Januar 2020 / Ende Sommer 2023\n\nAuf das Schuljahr 2020/2021 werden für den Beruf Forstwart/in die\nBildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden Handlungskompetenzen\norientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden angepasst.\n\nJahresziel:\nDurchführung des Unterrichtes im 1. Lehrjahr und Planung des Unterrichtes\ndes 2. Lehrjahres.\n\nDie Planung des 1. Lehrjahres ist\nabgeschlossen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n95.3% 95% 93.8% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n95.3% 95% 93.8% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n94.3% 93.4% 90.8% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n94.3% 93.4% 90.8% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n- -  88.5% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n- -  88.5% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 100% 93.8% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 100% 93.8% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 85.3% 83.9% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 85.3% 83.9% 90% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.6% 98%  100% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.6% 98%  100% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n94% 94%  92% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n94% 94%  92% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n99.3% 98%  99.5% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n99.3% 98%  99.5% > 90% > 90%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  92% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  92% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  100% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  100% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 4.7 \n2020 V 5.4 \n2021 V 5.4 \n2022 P 5.4 \n2023 P 5.5 \n2024 P 5.5 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 273 7 590 7 577 -14 -0.2% 7 632 7 688 7 744\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 001 1 217 1 183 -34 -2.8% 1 167 1 150 1 157\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 8 274 8 808 8 760 -48 -0.5% 8 800 8 839 8 901\n\n42 Entgelte 3 187 3 094 3 033 -61 -2.0% 3 033 3 033 3 033\n43 Verschiedene Erträge 93 38 38 - 0.0% 38 38 38\n44 Finanzertrag 19 19 19 - 0.0% 19 19 19\n49 Interne Verrechnungen 302 302 316 15 4.8% 276 276 276\n\n4 Ertrag 3 600 3 453 3 406 -47 -1.3% 3 366 3 366 3 366\n\nGlobalbudget 4 674 5 355 5 354 -1 -0.0% 5 434 5 472 5 535\n\nTotal 4 674 5 355 5 354 -1 -0.0% 5 434 5 472 5 535\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Der Gesamtaufwand des BBZG wird sich im gleichen Umfang bewegen.\n\n42: Aufgrund weniger Lernender aus anderen Kantonen werden tiefere Schulgeldeinnahmen erwartet. \n\n119\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM\nPFÄFFIKON\n\ninfo@bbzp.ch\n055 415 13 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Das BBZP bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZP bereitet Lernende in zwei Ausrichtungen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZP führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZP stellt mit integrativen, kombinierten und schulischen Brückenangeboten den\n\nÜbertritt von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nIn gewissen gewerblich-industriellen Berufen ist ein Rückgang der Lernendenzahlen zu verzeichnen, im\n\nGegensatz zu den Berufen im Gesundheitswesen.\n\nHaustechnikberufe (Spengler, Heizungs- und Sanitärinstall.) werden neu zu 4-jährigen Ausbildungen.\n\nDadurch müssen die Lehrpläne angepasst und mehr Klassen geführt werden.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeinträchtigungen zu rechnen.\n\nEs wird sich zeigen, ob aufgrund des langen Fernunterrichts infolge Corona-Pandemie vermehrt Lernende\n\nmit schulischen Defiziten Förder- und Stützbedarf haben werden. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit "Bring your own device" (BYOD) und der Handlungskompetenz orientierte\n\nUnterricht werden in den nächsten Jahren noch vermehrt die Schwerpunkte sein.\n\nIm Bereich des digitalen Unterrichts werden in Zukunft vermehrt didaktische Überlegungen im Fokus stehen\n\n(z.B. Durchführung von digitalen Prüfungen, Anzahl Apps und Programme).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 9.9 14.3 13.8 13.7 13.5 13.8 13.8Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 9.9 14.3 13.8 13.7 13.5 13.8 13.8\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 41.1 38.1 38.5 37.7 38.7 38.4 39.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 41.1 38.1 38.5 37.7 38.7 38.4 39.1\n\nLernende Grundbildung Anzahl 971  971 949 935 935 1 100 1 100Lernende Grundbildung Anzahl 971  971 949 935 935 1 100 1 100\n\nLernende Berufsmaturität 2 Anzahl 56  56 43 43 44 50 46Lernende Berufsmaturität 2 Anzahl 56  56 43 43 44 50 46\n\nLernende im Integrativen Brückenangebot IBA G und A Anzahl 50  50 62  60 47 60 60Lernende im Integrativen Brückenangebot IBA G und A Anzahl 50  50 62  60 47 60 60\n\nLernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 83  83 89  111 118 120 120Lernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 83  83 89  111 118 120 120\n\nTeilnehmer Weiterbildung Anzahl 400 400 400  400 400 400 450Teilnehmer Weiterbildung Anzahl 400 400 400  400 400 400 450\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende noch offen\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u.a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Spengler, Sanitär- und\nHeizungsinstallateure). \n\nJahresziel:\nBaubeginn ist im Herbst 2021 geplant (Aufstockung Atrium und Integration\nBSB).\n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende noch offen\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u.a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Spengler, Sanitär- und\nHeizungsinstallateure). \n\nJahresziel:\nBaubeginn ist im Herbst 2021 geplant (Aufstockung Atrium und Integration\nBSB).\n\nEinführung BMS1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2022\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AfB) prüft das BBZP die\nEinführung der BMS 1 auf das Schuljahr 2022/2023 im Bereich Gesundheit\nund Soziales. \n\nJahresziel:\nDie Vorarbeiten zur Lancierung des Angebots sind bis Ende Jahr\nabgeschlossen.\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für\nBerufsbildung\n\nEinführung BMS1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2022\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AfB) prüft das BBZP die\nEinführung der BMS 1 auf das Schuljahr 2022/2023 im Bereich Gesundheit\nund Soziales. \n\nJahresziel:\nDie Vorarbeiten zur Lancierung des Angebots sind bis Ende Jahr\nabgeschlossen.\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für\nBerufsbildung\n\nEinführung BYOD\nBeginn Sommer 2019 / Ende August 2022\n\nAuf das kommende Schuljahr 2019/2020 wird flächendeckend für alle\nLernenden des ersten Lehrjahres BYOD eingeführt; dies führt zu verschiedenen\nAnpassungen im Unterricht, ebenfalls müssen die technischen\nVoraussetzungen vorhanden sein.\n\nJahresziel:\nFortführung der aufbauenden Einführung.\n\nEinführung BYOD\nBeginn Sommer 2019 / Ende August 2022\n\nAuf das kommende Schuljahr 2019/2020 wird flächendeckend für alle\nLernenden des ersten Lehrjahres BYOD eingeführt; dies führt zu verschiedenen\nAnpassungen im Unterricht, ebenfalls müssen die technischen\nVoraussetzungen vorhanden sein.\n\nJahresziel:\nFortführung der aufbauenden Einführung.\n\nNeue Bildungsverordnungen für Haustechnikberufe\nBeginn Sommer 2019 / Ende Sommer 2020\n\nAb dem Schuljahr 2020/2021 werden für die Berufe der Haustechnik\n(Spengler, Heizungs- und Sanitärinstallateure) neue\nBildungsverordnungen eingeführt, welche die Lehrdauer von drei auf vier Jahre\nerhöhen. Die Verlängerung der Lehrdauer bedingt eine Anpassung der\nKlassenzahlen und der Unterrichtslektionen.\n\nJahresziel:\nNeue Bildungsverordnungen liegen vor.\n\nNeue Bildungsverordnungen für Haustechnikberufe\nBeginn Sommer 2019 / Ende Sommer 2020\n\nAb dem Schuljahr 2020/2021 werden für die Berufe der Haustechnik\n(Spengler, Heizungs- und Sanitärinstallateure) neue\nBildungsverordnungen eingeführt, welche die Lehrdauer von drei auf vier Jahre\nerhöhen. Die Verlängerung der Lehrdauer bedingt eine Anpassung der\nKlassenzahlen und der Unterrichtslektionen.\n\nJahresziel:\nNeue Bildungsverordnungen liegen vor.\n\nWeiterführung BYOD im SBA\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2021\n\nAuf das kommende Schuljahr 2020/2021 wird für alle Lernenden des\nSchulischen Brückenangebots (SBA) BYOD eingeführt; dies führt zu\nverschiedenen Anpassungen im Unterricht, ebenfalls müssen die technischen\nVoraussetzungen vorhanden sein.\n\nJahresziel:\nEinführung BYOD im SBA.\n\n Weiterführung BYOD im SBA\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2021\n\nAuf das kommende Schuljahr 2020/2021 wird für alle Lernenden des\nSchulischen Brückenangebots (SBA) BYOD eingeführt; dies führt zu\nverschiedenen Anpassungen im Unterricht, ebenfalls müssen die technischen\nVoraussetzungen vorhanden sein.\n\nJahresziel:\nEinführung BYOD im SBA.\n\n \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n 93.8% 91.2% 96% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n 93.8% 91.2% 96% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n 85.2% 90.4% 89.7% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n 85.2% 90.4% 89.7% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n- -  94% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n- -  94% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 91.8% 97.5% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 91.8% 97.5% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 91.3% 96.6% 93.1% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 91.3% 96.6% 93.1% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n 89% 86.5% 100% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n 89% 86.5% 100% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n- -  88.5% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n- -  88.5% > 85% > 85%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n- -  87.2% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n- -  87.2% > 85% > 85%\n\n120\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM\nPFÄFFIKON\n\ninfo@bbzp.ch\n055 415 13 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Das BBZP bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZP bereitet Lernende in zwei Ausrichtungen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZP führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZP stellt mit integrativen, kombinierten und schulischen Brückenangeboten den\n\nÜbertritt von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nIn gewissen gewerblich-industriellen Berufen ist ein Rückgang der Lernendenzahlen zu verzeichnen, im\n\nGegensatz zu den Berufen im Gesundheitswesen.\n\nHaustechnikberufe (Spengler, Heizungs- und Sanitärinstall.) werden neu zu 4-jährigen Ausbildungen.\n\nDadurch müssen die Lehrpläne angepasst und mehr Klassen geführt werden.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeinträchtigungen zu rechnen.\n\nEs wird sich zeigen, ob aufgrund des langen Fernunterrichts infolge Corona-Pandemie vermehrt Lernende\n\nmit schulischen Defiziten Förder- und Stützbedarf haben werden. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit "Bring your own device" (BYOD) und der Handlungskompetenz orientierte\n\nUnterricht werden in den nächsten Jahren noch vermehrt die Schwerpunkte sein.\n\nIm Bereich des digitalen Unterrichts werden in Zukunft vermehrt didaktische Überlegungen im Fokus stehen\n\n(z.B. Durchführung von digitalen Prüfungen, Anzahl Apps und Programme).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 9.9 14.3 13.8 13.7 13.5 13.8 13.8Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 9.9 14.3 13.8 13.7 13.5 13.8 13.8\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 41.1 38.1 38.5 37.7 38.7 38.4 39.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 41.1 38.1 38.5 37.7 38.7 38.4 39.1\n\nLernende Grundbildung Anzahl 971  971 949 935 935 1 100 1 100Lernende Grundbildung Anzahl 971  971 949 935 935 1 100 1 100\n\nLernende Berufsmaturität 2 Anzahl 56  56 43 43 44 50 46Lernende Berufsmaturität 2 Anzahl 56  56 43 43 44 50 46\n\nLernende im Integrativen Brückenangebot IBA G und A Anzahl 50  50 62  60 47 60 60Lernende im Integrativen Brückenangebot IBA G und A Anzahl 50  50 62  60 47 60 60\n\nLernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 83  83 89  111 118 120 120Lernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 83  83 89  111 118 120 120\n\nTeilnehmer Weiterbildung Anzahl 400 400 400  400 400 400 450Teilnehmer Weiterbildung Anzahl 400 400 400  400 400 400 450\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende noch offen\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u.a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Spengler, Sanitär- und\nHeizungsinstallateure). \n\nJahresziel:\nBaubeginn ist im Herbst 2021 geplant (Aufstockung Atrium und Integration\nBSB).\n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende noch offen\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u.a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Spengler, Sanitär- und\nHeizungsinstallateure). \n\nJahresziel:\nBaubeginn ist im Herbst 2021 geplant (Aufstockung Atrium und Integration\nBSB).\n\nEinführung BMS1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2022\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AfB) prüft das BBZP die\nEinführung der BMS 1 auf das Schuljahr 2022/2023 im Bereich Gesundheit\nund Soziales. \n\nJahresziel:\nDie Vorarbeiten zur Lancierung des Angebots sind bis Ende Jahr\nabgeschlossen.\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für\nBerufsbildung\n\nEinführung BMS1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2022\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AfB) prüft das BBZP die\nEinführung der BMS 1 auf das Schuljahr 2022/2023 im Bereich Gesundheit\nund Soziales. \n\nJahresziel:\nDie Vorarbeiten zur Lancierung des Angebots sind bis Ende Jahr\nabgeschlossen.\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für\nBerufsbildung\n\nEinführung BYOD\nBeginn Sommer 2019 / Ende August 2022\n\nAuf das kommende Schuljahr 2019/2020 wird flächendeckend für alle\nLernenden des ersten Lehrjahres BYOD eingeführt; dies führt zu verschiedenen\nAnpassungen im Unterricht, ebenfalls müssen die technischen\nVoraussetzungen vorhanden sein.\n\nJahresziel:\nFortführung der aufbauenden Einführung.\n\nEinführung BYOD\nBeginn Sommer 2019 / Ende August 2022\n\nAuf das kommende Schuljahr 2019/2020 wird flächendeckend für alle\nLernenden des ersten Lehrjahres BYOD eingeführt; dies führt zu verschiedenen\nAnpassungen im Unterricht, ebenfalls müssen die technischen\nVoraussetzungen vorhanden sein.\n\nJahresziel:\nFortführung der aufbauenden Einführung.\n\nNeue Bildungsverordnungen für Haustechnikberufe\nBeginn Sommer 2019 / Ende Sommer 2020\n\nAb dem Schuljahr 2020/2021 werden für die Berufe der Haustechnik\n(Spengler, Heizungs- und Sanitärinstallateure) neue\nBildungsverordnungen eingeführt, welche die Lehrdauer von drei auf vier Jahre\nerhöhen. Die Verlängerung der Lehrdauer bedingt eine Anpassung der\nKlassenzahlen und der Unterrichtslektionen.\n\nJahresziel:\nNeue Bildungsverordnungen liegen vor.\n\nNeue Bildungsverordnungen für Haustechnikberufe\nBeginn Sommer 2019 / Ende Sommer 2020\n\nAb dem Schuljahr 2020/2021 werden für die Berufe der Haustechnik\n(Spengler, Heizungs- und Sanitärinstallateure) neue\nBildungsverordnungen eingeführt, welche die Lehrdauer von drei auf vier Jahre\nerhöhen. Die Verlängerung der Lehrdauer bedingt eine Anpassung der\nKlassenzahlen und der Unterrichtslektionen.\n\nJahresziel:\nNeue Bildungsverordnungen liegen vor.\n\nWeiterführung BYOD im SBA\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2021\n\nAuf das kommende Schuljahr 2020/2021 wird für alle Lernenden des\nSchulischen Brückenangebots (SBA) BYOD eingeführt; dies führt zu\nverschiedenen Anpassungen im Unterricht, ebenfalls müssen die technischen\nVoraussetzungen vorhanden sein.\n\nJahresziel:\nEinführung BYOD im SBA.\n\n Weiterführung BYOD im SBA\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2021\n\nAuf das kommende Schuljahr 2020/2021 wird für alle Lernenden des\nSchulischen Brückenangebots (SBA) BYOD eingeführt; dies führt zu\nverschiedenen Anpassungen im Unterricht, ebenfalls müssen die technischen\nVoraussetzungen vorhanden sein.\n\nJahresziel:\nEinführung BYOD im SBA.\n\n \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n 93.8% 91.2% 96% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n 93.8% 91.2% 96% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n 85.2% 90.4% 89.7% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n 85.2% 90.4% 89.7% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n- -  94% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n- -  94% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 91.8% 97.5% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 91.8% 97.5% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 91.3% 96.6% 93.1% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 91.3% 96.6% 93.1% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n 89% 86.5% 100% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n 89% 86.5% 100% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n- -  88.5% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n- -  88.5% > 85% > 85%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n- -  87.2% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n- -  87.2% > 85% > 85%\n\n121\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  93% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  93% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n97% 100%  95% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n97% 100%  95% > 90% > 90%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  93% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  93% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  95% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  95% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 7.4 \n2020 V 7.8 \n2021 V 8 \n2022 P 8.3 \n2023 P 8.2 \n2024 P 8.2 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 520 7 641 7 813 171 2.2% 7 869 7 926 7 983\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 821 2 022 1 993 -29 -1.4% 2 217 1 986 1 979\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 1 235 1 256 1 174 -82 -6.5% 1 179 1 184 1 189\n\n3 Aufwand 10 577 10 921 10 982 61 0.6% 11 267 11 098 11 152\n\n42 Entgelte 2 849 2 778 2 698 -80 -2.9% 2 698 2 698 2 698\n43 Verschiedene Erträge 26 30 30 - 0.0% 30 30 30\n44 Finanzertrag 78 81 81 - 0.0% 81 81 81\n49 Interne Verrechnungen 232 190 170 -20 -10.5% 130 130 130\n\n4 Ertrag 3 185 3 079 2 979 -100 -3.2% 2 939 2 939 2 939\n\nGlobalbudget 7 392 7 841 8 003 161 2.1% 8 328 8 158 8 213\n\nTotal 7 392 7 841 8 003 161 2.1% 8 328 8 158 8 213\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Anstieg des Personalaufwands bei den Lehrpersonen aufgrund Verlängerung der Ausbildungsdauer bei den Haustechnikberufen.\n\n122\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  93% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  93% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n97% 100%  95% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n97% 100%  95% > 90% > 90%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  93% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen „genügend" / „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  93% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  95% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen „gut" / „sehr\ngut" gemäss Befragung\n\n- -  95% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 7.4 \n2020 V 7.8 \n2021 V 8 \n2022 P 8.3 \n2023 P 8.2 \n2024 P 8.2 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 520 7 641 7 813 171 2.2% 7 869 7 926 7 983\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 821 2 022 1 993 -29 -1.4% 2 217 1 986 1 979\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 1 235 1 256 1 174 -82 -6.5% 1 179 1 184 1 189\n\n3 Aufwand 10 577 10 921 10 982 61 0.6% 11 267 11 098 11 152\n\n42 Entgelte 2 849 2 778 2 698 -80 -2.9% 2 698 2 698 2 698\n43 Verschiedene Erträge 26 30 30 - 0.0% 30 30 30\n44 Finanzertrag 78 81 81 - 0.0% 81 81 81\n49 Interne Verrechnungen 232 190 170 -20 -10.5% 130 130 130\n\n4 Ertrag 3 185 3 079 2 979 -100 -3.2% 2 939 2 939 2 939\n\nGlobalbudget 7 392 7 841 8 003 161 2.1% 8 328 8 158 8 213\n\nTotal 7 392 7 841 8 003 161 2.1% 8 328 8 158 8 213\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Anstieg des Personalaufwands bei den Lehrpersonen aufgrund Verlängerung der Ausbildungsdauer bei den Haustechnikberufen.\n\n123\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nSCHWYZ\n\ninfo@kbs-schwyz.ch\n041 811 25 67\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Schwyz (KBS) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBS bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 1 und 2\n\nvor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBS führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II und Tertiärstufe durch. \n\nUmfeldanalyse\nDie Kaufmännische Grundbildung und die Ausbildung im Detailhandel sind die beliebtesten Ausbildungen\n\nfür Jugendliche im Kanton Schwyz.\n\nDie Angebote für Erwachsene – Weiterbildungskurse, Firmenkurse, Handelsschule, Berusmatura für\n\nErwachsene (BM2)  – werden gut besucht.\n\nNeue digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien und das Schulrechenzentrum erfordern eine ständige\n\nAnpassung der technischen Infrastruktur, vor allem im ICT-Bereich.\n\nDie moderne Infrastruktur wird für die flächendeckende Einführung von „Bring your own device“ (BYOD)\n\ngenutzt.\n\nLehrpersonen bilden sich ständig weiter.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAb Schuljahr 2020/2021 wird BYOD für die neueintretenden Lernenden flächendeckend eingeführt.\n\nDie Lehrpersonen bilden sich in ICT-Bereichen ständig weiter.\n\nEine Neuzertifizierung des QM-Systems wird vorbereitet.\n\nArbeiten für die Reformen bei den Kauf- und Detailhandelsfachleuten werden vorbereitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 1.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 1.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.6 18.1 18.1 17.5 17.0 18.9 18.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.6 18.1 18.1 17.5 17.0 18.9 18.9\n\nLernende Grundbildung Anzahl 395 388 386 383 377 375 370Lernende Grundbildung Anzahl 395 388 386 383 377 375 370\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 871 925 918 788 733 700 670Lernende Weiterbildung Anzahl 871 925 918 788 733 700 670\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFlächendeckende Einführung BYOD Neueintretende\nBeginn August 2020 / Ende August 2022\n\nBYOD-Einführung für alle Neueintretenden in allen Ausbildungsgängen.\n\nJahresziel:\nFlächendeckende BYOD-Einführung für alle Neueintretenden.\n\nNach der erfolgreichen Einführung von BYOD\nin Pilotklassen, wird das Konzept nun\nflächendeckend eingeführt.\n\nFlächendeckende Einführung BYOD Neueintretende\nBeginn August 2020 / Ende August 2022\n\nBYOD-Einführung für alle Neueintretenden in allen Ausbildungsgängen.\n\nJahresziel:\nFlächendeckende BYOD-Einführung für alle Neueintretenden.\n\nNach der erfolgreichen Einführung von BYOD\nin Pilotklassen, wird das Konzept nun\nflächendeckend eingeführt.\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nDas Wissen über Fernunterricht erweitern.\n\nDie aus der Notlage entstandene Organisation\nFernunterricht weiterführen.\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nDas Wissen über Fernunterricht erweitern.\n\nDie aus der Notlage entstandene Organisation\nFernunterricht weiterführen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.9% 97.2%  97.3% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.9% 97.2%  97.3% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 87.5%  100% > 87% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 87.5%  100% > 87% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 91.9% 100% 100% > 93% > 93%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 91.9% 100% 100% > 93% > 93%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 100% 94% 95% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 100% 94% 95% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n- -  81.8% > 85% > 80% Inhalt präzisiert.Anteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n- -  81.8% > 85% > 80% Inhalt präzisiert.\n\nAnteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n- 92.3%  92.5% > 88% > 88% Inhalt präzisiert.Anteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n- 92.3%  92.5% > 88% > 88% Inhalt präzisiert.\n\nZufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre. - 85.8%  - - > 80%Zufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre. - 85.8%  - - > 80%\n\n124\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nSCHWYZ\n\ninfo@kbs-schwyz.ch\n041 811 25 67\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Schwyz (KBS) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBS bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 1 und 2\n\nvor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBS führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II und Tertiärstufe durch. \n\nUmfeldanalyse\nDie Kaufmännische Grundbildung und die Ausbildung im Detailhandel sind die beliebtesten Ausbildungen\n\nfür Jugendliche im Kanton Schwyz.\n\nDie Angebote für Erwachsene – Weiterbildungskurse, Firmenkurse, Handelsschule, Berusmatura für\n\nErwachsene (BM2)  – werden gut besucht.\n\nNeue digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien und das Schulrechenzentrum erfordern eine ständige\n\nAnpassung der technischen Infrastruktur, vor allem im ICT-Bereich.\n\nDie moderne Infrastruktur wird für die flächendeckende Einführung von „Bring your own device“ (BYOD)\n\ngenutzt.\n\nLehrpersonen bilden sich ständig weiter.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAb Schuljahr 2020/2021 wird BYOD für die neueintretenden Lernenden flächendeckend eingeführt.\n\nDie Lehrpersonen bilden sich in ICT-Bereichen ständig weiter.\n\nEine Neuzertifizierung des QM-Systems wird vorbereitet.\n\nArbeiten für die Reformen bei den Kauf- und Detailhandelsfachleuten werden vorbereitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 1.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 1.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.6 18.1 18.1 17.5 17.0 18.9 18.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.6 18.1 18.1 17.5 17.0 18.9 18.9\n\nLernende Grundbildung Anzahl 395 388 386 383 377 375 370Lernende Grundbildung Anzahl 395 388 386 383 377 375 370\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 871 925 918 788 733 700 670Lernende Weiterbildung Anzahl 871 925 918 788 733 700 670\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFlächendeckende Einführung BYOD Neueintretende\nBeginn August 2020 / Ende August 2022\n\nBYOD-Einführung für alle Neueintretenden in allen Ausbildungsgängen.\n\nJahresziel:\nFlächendeckende BYOD-Einführung für alle Neueintretenden.\n\nNach der erfolgreichen Einführung von BYOD\nin Pilotklassen, wird das Konzept nun\nflächendeckend eingeführt.\n\nFlächendeckende Einführung BYOD Neueintretende\nBeginn August 2020 / Ende August 2022\n\nBYOD-Einführung für alle Neueintretenden in allen Ausbildungsgängen.\n\nJahresziel:\nFlächendeckende BYOD-Einführung für alle Neueintretenden.\n\nNach der erfolgreichen Einführung von BYOD\nin Pilotklassen, wird das Konzept nun\nflächendeckend eingeführt.\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nDas Wissen über Fernunterricht erweitern.\n\nDie aus der Notlage entstandene Organisation\nFernunterricht weiterführen.\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nDas Wissen über Fernunterricht erweitern.\n\nDie aus der Notlage entstandene Organisation\nFernunterricht weiterführen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.9% 97.2%  97.3% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.9% 97.2%  97.3% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 87.5%  100% > 87% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 87.5%  100% > 87% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 91.9% 100% 100% > 93% > 93%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 91.9% 100% 100% > 93% > 93%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 100% 94% 95% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 100% 94% 95% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n- -  81.8% > 85% > 80% Inhalt präzisiert.Anteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n- -  81.8% > 85% > 80% Inhalt präzisiert.\n\nAnteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n- 92.3%  92.5% > 88% > 88% Inhalt präzisiert.Anteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n- 92.3%  92.5% > 88% > 88% Inhalt präzisiert.\n\nZufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre. - 85.8%  - - > 80%Zufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre. - 85.8%  - - > 80%\n\n125\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.2 \n2020 V 3.6 \n2021 V 3.6 \n2022 P 4 \n2023 P 4 \n2024 P 4 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 031 3 407 3 364 -43 -1.3% 3 723 3 750 3 777\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 480 516 528 12 2.3% 497 536 499\n36 Transferaufwand 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n39 Interne Verrechnungen 241 246 248 2 0.8% 244 244 244\n\n3 Aufwand 3 759 4 176 4 147 -29 -0.7% 4 471 4 538 4 528\n\n42 Entgelte 507 573 485 -88 -15.4% 485 485 485\n43 Verschiedene Erträge 11 35 15 -20 -57.1% 15 15 15\n49 Interne Verrechnungen 25 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 542 608 500 -108 -17.8% 500 500 500\n\nGlobalbudget 3 217 3 568 3 647 79 2.2% 3 971 4 038 4 028\n\nTotal 3 217 3 568 3 647 79 2.2% 3 971 4 038 4 028\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an den Verein edupool.ch.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nLACHEN\n\ninfo@kblachen.ch\n055 451 70 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Lachen (KBL) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBL bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBL führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II durch.\n\nUmfeldanalyse\nUnsicherheit besteht bezüglich der künftigen Anzahl Lernenden (Geburtenrückgang / angebotene\n\nLehrstellen im Einzugsgebiet).\n\nAusserschwyz hat viele Zuzüger (sowohl Expats als auch Asylbewerber), die sich mit Sprache und Kultur\n\nvertraut machen wollen.\n\nDigitalisierte Lehr- und Lernmaterialien erfordern eine Anpassung der technischen Infrastruktur. \n\nDie Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert ein Umdenken der Berufsschule sowohl im administrativen wie\n\nauch im pädagogischen Bereich.\n\nDie pädagogischen Mitarbeitenden müssen permanent weitergebildet werden, um die neuerungsgewohnten\n\nLernenden optimal fördern zu können.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Qualitätsmanagement Q2E wird im Herbst 2020 eingeführt und kontinuierlich in den Alltag implementiert.\n\nIn der Verwaltung wird parallel ein prozessgesteuertes QM eingeführt.\n\nDie aktuelle Dynamik im Bereich Digitalisierung soll mit dem Projektstart BYOD weitergeführt werden.\n\nDas erarbeitete Krisenkonzept soll in diesem Jahr getestet, evaluiert und entsprechend implementiert werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 1.2 2.0 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 1.2 2.0 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 21.1 19.9 20.2 19.0 17.3 20.8 20.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 21.1 19.9 20.2 19.0 17.3 20.8 20.1\n\nLernende Grundbildung Anzahl 392 396 387 356 335 350 350Lernende Grundbildung Anzahl 392 396 387 356 335 350 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 1 379 1 089 1 051 891 823 500 800Lernende Weiterbildung Anzahl 1 379 1 089 1 051 891 823 500 800\n\n126\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.2 \n2020 V 3.6 \n2021 V 3.6 \n2022 P 4 \n2023 P 4 \n2024 P 4 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 031 3 407 3 364 -43 -1.3% 3 723 3 750 3 777\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 480 516 528 12 2.3% 497 536 499\n36 Transferaufwand 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n39 Interne Verrechnungen 241 246 248 2 0.8% 244 244 244\n\n3 Aufwand 3 759 4 176 4 147 -29 -0.7% 4 471 4 538 4 528\n\n42 Entgelte 507 573 485 -88 -15.4% 485 485 485\n43 Verschiedene Erträge 11 35 15 -20 -57.1% 15 15 15\n49 Interne Verrechnungen 25 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 542 608 500 -108 -17.8% 500 500 500\n\nGlobalbudget 3 217 3 568 3 647 79 2.2% 3 971 4 038 4 028\n\nTotal 3 217 3 568 3 647 79 2.2% 3 971 4 038 4 028\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an den Verein edupool.ch.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nLACHEN\n\ninfo@kblachen.ch\n055 451 70 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Lachen (KBL) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBL bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBL führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II durch.\n\nUmfeldanalyse\nUnsicherheit besteht bezüglich der künftigen Anzahl Lernenden (Geburtenrückgang / angebotene\n\nLehrstellen im Einzugsgebiet).\n\nAusserschwyz hat viele Zuzüger (sowohl Expats als auch Asylbewerber), die sich mit Sprache und Kultur\n\nvertraut machen wollen.\n\nDigitalisierte Lehr- und Lernmaterialien erfordern eine Anpassung der technischen Infrastruktur. \n\nDie Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert ein Umdenken der Berufsschule sowohl im administrativen wie\n\nauch im pädagogischen Bereich.\n\nDie pädagogischen Mitarbeitenden müssen permanent weitergebildet werden, um die neuerungsgewohnten\n\nLernenden optimal fördern zu können.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Qualitätsmanagement Q2E wird im Herbst 2020 eingeführt und kontinuierlich in den Alltag implementiert.\n\nIn der Verwaltung wird parallel ein prozessgesteuertes QM eingeführt.\n\nDie aktuelle Dynamik im Bereich Digitalisierung soll mit dem Projektstart BYOD weitergeführt werden.\n\nDas erarbeitete Krisenkonzept soll in diesem Jahr getestet, evaluiert und entsprechend implementiert werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 1.2 2.0 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 1.2 2.0 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 21.1 19.9 20.2 19.0 17.3 20.8 20.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 21.1 19.9 20.2 19.0 17.3 20.8 20.1\n\nLernende Grundbildung Anzahl 392 396 387 356 335 350 350Lernende Grundbildung Anzahl 392 396 387 356 335 350 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 1 379 1 089 1 051 891 823 500 800Lernende Weiterbildung Anzahl 1 379 1 089 1 051 891 823 500 800\n\n127\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2021\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool) angeboten werden. Die Sprachkurse\nwerden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet. Gleichzeitig\nerweitern wir unsere Kurse im Bereich Informatik.\n\nJahresziel:\nSteigerung der Teilnehmerzahlen in den neuen Kursen.\n\nProjektbeschreibung erweitert.Einführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2021\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool) angeboten werden. Die Sprachkurse\nwerden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet. Gleichzeitig\nerweitern wir unsere Kurse im Bereich Informatik.\n\nJahresziel:\nSteigerung der Teilnehmerzahlen in den neuen Kursen.\n\nProjektbeschreibung erweitert.\n\nBYOD\nBeginn August 2019 / Ende August 2023\n\nDas Projekt „Bring your own device“ (BYOD) wird an der KBL im Schuljahr\n2019/2020 konzeptionell gestartet. Es ist geplant auf Schuljahr 2020/2021\nmit Pilotklassen zu starten.\n\nJahresziel:\nDie Pilotklassen werden gestartet und die Dynamik aus dem Fernunterricht\nwährend der Corona-Pandemie wird übernommen und fortgeführt.\n\nProjektbeschreibung aktualisiert.BYOD\nBeginn August 2019 / Ende August 2023\n\nDas Projekt „Bring your own device“ (BYOD) wird an der KBL im Schuljahr\n2019/2020 konzeptionell gestartet. Es ist geplant auf Schuljahr 2020/2021\nmit Pilotklassen zu starten.\n\nJahresziel:\nDie Pilotklassen werden gestartet und die Dynamik aus dem Fernunterricht\nwährend der Corona-Pandemie wird übernommen und fortgeführt.\n\nProjektbeschreibung aktualisiert.\n\nKrisenmanagement\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2022\n\nEin funktionierendes und dem Risikomanagement angepasstes Krisenkonzept\nwird erstellt. Dieses soll im Jahr 2021 getestet und auf das Jahr 2022\nangepasst werden.\n\nJahresziel:\nErarbeitung des neuen Krisenkonzepts. \n\n Krisenmanagement\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2022\n\nEin funktionierendes und dem Risikomanagement angepasstes Krisenkonzept\nwird erstellt. Dieses soll im Jahr 2021 getestet und auf das Jahr 2022\nangepasst werden.\n\nJahresziel:\nErarbeitung des neuen Krisenkonzepts. \n\n \n\nQ-System\nBeginn Juli 2020 / Ende Juli 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes Qualitäts-System eingeführt\nwerden. \n\nJahresziel:\nEinführung von Q2E im Herbst 2020 und kontinuierliche Implementierung in\nden Alltag.\n\nQ-System\nBeginn Juli 2020 / Ende Juli 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes Qualitäts-System eingeführt\nwerden. \n\nJahresziel:\nEinführung von Q2E im Herbst 2020 und kontinuierliche Implementierung in\nden Alltag.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 98% 97.0% 100% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 98% 97.0% 100% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 95% > 95%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 95% > 95%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 96.3% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 96.3% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 78% 89.2% 97.2% > 85% > 85%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 78% 89.2% 97.2% > 85% > 85%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen der kbl zufrieden.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss\nBefragung alle zwei Jahre\n\n- - 75% > 80% > 80%Zufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss\nBefragung alle zwei Jahre\n\n- - 75% > 80% > 80%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung - -  95% > 85% > 85%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung - -  95% > 85% > 85%\n\nZufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre. - - 75% > 80% > 80%Zufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre. - - 75% > 80% > 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.2 \n2020 V 3.6 \n2021 V 3.6 \n2022 P 3.8 \n2023 P 3.8 \n2024 P 3.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 974 3 619 3 478 -142 -3.9% 3 783 3 805 3 832\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 739 708 755 47 6.6% 757 757 757\n36 Transferaufwand 21 22 22 - 0.0% 22 22 22\n\n3 Aufwand 3 733 4 349 4 254 -95 -2.2% 4 562 4 583 4 611\n\n42 Entgelte 483 595 615 20 3.4% 665 715 715\n43 Verschiedene Erträge 32 35 35 - 0.0% 35 35 35\n49 Interne Verrechnungen 57 116 30 -86 -74.1% 30 30 30\n\n4 Ertrag 572 746 680 -66 -8.8% 730 780 780\n\nGlobalbudget 3 162 3 603 3 574 -29 -0.8% 3 832 3 803 3 831\n\nTotal 3 162 3 603 3 574 -29 -0.8% 3 832 3 803 3 831\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Aufgrund des weiteren Aufbaus der Weiterbildungsangebote resultieren höhere Entgelte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 21 22 22 - 0.0% 22 22 22\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 21 22 22 - 0.0% 22 22 22\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Das Konto beinhaltet Schulgelder für Weiterbildungen von Lehrpersonen.\n\n128\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2021\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool) angeboten werden. Die Sprachkurse\nwerden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet. Gleichzeitig\nerweitern wir unsere Kurse im Bereich Informatik.\n\nJahresziel:\nSteigerung der Teilnehmerzahlen in den neuen Kursen.\n\nProjektbeschreibung erweitert.Einführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2021\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool) angeboten werden. Die Sprachkurse\nwerden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet. Gleichzeitig\nerweitern wir unsere Kurse im Bereich Informatik.\n\nJahresziel:\nSteigerung der Teilnehmerzahlen in den neuen Kursen.\n\nProjektbeschreibung erweitert.\n\nBYOD\nBeginn August 2019 / Ende August 2023\n\nDas Projekt „Bring your own device“ (BYOD) wird an der KBL im Schuljahr\n2019/2020 konzeptionell gestartet. Es ist geplant auf Schuljahr 2020/2021\nmit Pilotklassen zu starten.\n\nJahresziel:\nDie Pilotklassen werden gestartet und die Dynamik aus dem Fernunterricht\nwährend der Corona-Pandemie wird übernommen und fortgeführt.\n\nProjektbeschreibung aktualisiert.BYOD\nBeginn August 2019 / Ende August 2023\n\nDas Projekt „Bring your own device“ (BYOD) wird an der KBL im Schuljahr\n2019/2020 konzeptionell gestartet. Es ist geplant auf Schuljahr 2020/2021\nmit Pilotklassen zu starten.\n\nJahresziel:\nDie Pilotklassen werden gestartet und die Dynamik aus dem Fernunterricht\nwährend der Corona-Pandemie wird übernommen und fortgeführt.\n\nProjektbeschreibung aktualisiert.\n\nKrisenmanagement\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2022\n\nEin funktionierendes und dem Risikomanagement angepasstes Krisenkonzept\nwird erstellt. Dieses soll im Jahr 2021 getestet und auf das Jahr 2022\nangepasst werden.\n\nJahresziel:\nErarbeitung des neuen Krisenkonzepts. \n\n Krisenmanagement\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2022\n\nEin funktionierendes und dem Risikomanagement angepasstes Krisenkonzept\nwird erstellt. Dieses soll im Jahr 2021 getestet und auf das Jahr 2022\nangepasst werden.\n\nJahresziel:\nErarbeitung des neuen Krisenkonzepts. \n\n \n\nQ-System\nBeginn Juli 2020 / Ende Juli 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes Qualitäts-System eingeführt\nwerden. \n\nJahresziel:\nEinführung von Q2E im Herbst 2020 und kontinuierliche Implementierung in\nden Alltag.\n\nQ-System\nBeginn Juli 2020 / Ende Juli 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes Qualitäts-System eingeführt\nwerden. \n\nJahresziel:\nEinführung von Q2E im Herbst 2020 und kontinuierliche Implementierung in\nden Alltag.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 98% 97.0% 100% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 98% 97.0% 100% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 95% > 95%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 95% > 95%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 96.3% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 96.3% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 78% 89.2% 97.2% > 85% > 85%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 78% 89.2% 97.2% > 85% > 85%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen der kbl zufrieden.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss\nBefragung alle zwei Jahre\n\n- - 75% > 80% > 80%Zufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss\nBefragung alle zwei Jahre\n\n- - 75% > 80% > 80%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung - -  95% > 85% > 85%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung - -  95% > 85% > 85%\n\nZufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre. - - 75% > 80% > 80%Zufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre. - - 75% > 80% > 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.2 \n2020 V 3.6 \n2021 V 3.6 \n2022 P 3.8 \n2023 P 3.8 \n2024 P 3.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 974 3 619 3 478 -142 -3.9% 3 783 3 805 3 832\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 739 708 755 47 6.6% 757 757 757\n36 Transferaufwand 21 22 22 - 0.0% 22 22 22\n\n3 Aufwand 3 733 4 349 4 254 -95 -2.2% 4 562 4 583 4 611\n\n42 Entgelte 483 595 615 20 3.4% 665 715 715\n43 Verschiedene Erträge 32 35 35 - 0.0% 35 35 35\n49 Interne Verrechnungen 57 116 30 -86 -74.1% 30 30 30\n\n4 Ertrag 572 746 680 -66 -8.8% 730 780 780\n\nGlobalbudget 3 162 3 603 3 574 -29 -0.8% 3 832 3 803 3 831\n\nTotal 3 162 3 603 3 574 -29 -0.8% 3 832 3 803 3 831\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Aufgrund des weiteren Aufbaus der Weiterbildungsangebote resultieren höhere Entgelte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 21 22 22 - 0.0% 22 22 22\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 21 22 22 - 0.0% 22 22 22\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Das Konto beinhaltet Schulgelder für Weiterbildungen von Lehrpersonen.\n\n129\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nAMT FÜR BERUFS- UND\nSTUDIENBERATUNG\n\nbsb@sz.ch\n041 819 51 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Berufs- und Studienberatung (BSB) unterstützt Personen bei der Berufs- und Studienwahl\n\nsowie bei der Gestaltung der beruflichen Laufbahn.\n\nDies erfolgt durch Information und individuelle Beratung sowie in enger Zusammenarbeit mit den\n\nLehrpersonen der Sekundarstufen I / II und den Partnern der Wirtschaft.\n\nInformationen zu Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und Jugendliche\n\nwerden individualisiert aufbereitet und gezielt kommuniziert.\n\nIn der individuellen Beratung werden mit den Klienten Grundlagen erarbeitet zur Stärkung der Arbeits-\n\nsowie der Arbeitsmarktfähigkeit. \n\nZwecks Förderung der Berufs- und Studienwahlkompetenz plant und organisiert das Amt Orientierungen\n\nfür Jugendliche und Eltern zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung.\n\nDie Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (vor allem Lehrbetriebe) und den Bildungsinstitutionen wird durch\n\ngemeinsames Organisieren von Veranstaltungen gefördert.\n\nUmfeldanalyse\nDie Arbeitsmarktfähigkeit der Zielgruppe 40plus muss aufgrund der digitalen Transformation und der\n\nForderung nach lebenslangem Lernen gefördert werden.\n\nJugendliche kommen mit eigenen mobilen Geräten in die Orientierungen. Dies erfordert eine Anpassung\n\nan die Methodenwahl und die technische Infrastruktur.\n\nUnsere Klienten und Klientinnen sind mobil und verlangen vermehrt eine zeit- und / oder ortsunabhängige\n\nBeratung sowie Kontaktmöglichkeit via Online-Plattformen.\n\nDie enge Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen an der Sek I ist sehr wichtig für eine erfolgreiche\n\nBerufswahl. Deshalb werden aufsuchende Beratungen gefördert.\n\nDie Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen ist aktuell. Die enge\n\nZusammenarbeit mit dem Amt für Migration mit LV ist wichtig und nötig.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mit dem nationalen Projekt Standortbestimmung und\n\nPotenzialanalyse vom SBFI durch Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert. Für die Orientierungen im\n\nBIZ werden praxistaugliche Gamification-Tools aufbereitet und eingesetzt. Hybride Beratungsangebote werden\n\ngetestet und angeboten; Informationen werden zudem über Social Media Kanäle verbreitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 17.7 17.7 17.9 17.8 18.1 18.1Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 17.7 17.7 17.9 17.8 18.1 18.1\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 5.1 6.0 6.7 7.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 5.1 6.0 6.7 7.3 - -\n\nBeratungsfälle Anzahl 2 124 2 031 2 090 2 057 2 004 1 400 2 050Beratungsfälle Anzahl 2 124 2 031 2 090 2 057 2 004 1 400 2 050\n\nBeratungssitzungen Anzahl 4 312 4 032 4 366 4 634 4 056 3 000 4 400Beratungssitzungen Anzahl 4 312 4 032 4 366 4 634 4 056 3 000 4 400\n\nOrientierungen Anzahl 323  356 360 358 347 260 350Orientierungen Anzahl 323  356 360 358 347 260 350\n\nAnfragen und Auskünfte - - - - - 3 574 2 700 3 600Anfragen und Auskünfte - - - - - 3 574 2 700 3 600\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2020 / Ende September 2025\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt STAPAL (kostenlose\nStandortbestimmung / Potenzialabklärung / Laufbahnberatung für\nErwachsene über 40 Jahre) vom SBFI. 2021 starten in einigen Pilotkantonen\nerste Angebote. Auf 2022 wird das Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nDie BSB erarbeitet Vorschläge zur Umsetzung von STAPAL im Kanton Schwyz\nunter der Berücksichtigung der nationalen Vorgaben.\n\nProjektbeschreibung aktualisiert und\nProjektdauer aufgrund nationaler\nVorgehensweise verlängert. \n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2020 / Ende September 2025\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt STAPAL (kostenlose\nStandortbestimmung / Potenzialabklärung / Laufbahnberatung für\nErwachsene über 40 Jahre) vom SBFI. 2021 starten in einigen Pilotkantonen\nerste Angebote. Auf 2022 wird das Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nDie BSB erarbeitet Vorschläge zur Umsetzung von STAPAL im Kanton Schwyz\nunter der Berücksichtigung der nationalen Vorgaben.\n\nProjektbeschreibung aktualisiert und\nProjektdauer aufgrund nationaler\nVorgehensweise verlängert. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\n Individuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klienten und Klientinnen werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, sodass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen\nkönnen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Klienten und Klientinnen, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen - 2 057  2 004 2 100 2 050Anzahl Klienten und Klientinnen, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen - 2 057  2 004 2 100 2 050\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen (in Prozent).\n\n- - 99.2% - -Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen (in Prozent).\n\n- - 99.2% - -\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig und täglich zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- - 100% - -Anteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- - 100% - -\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klienten und Klientinnen (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Partner der Wirtschaft, usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen\num Schritte in der Berufs-, Studienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl erreichte Klienten und Klientinnen - 5 879  8 005 5 800 6 000Anzahl erreichte Klienten und Klientinnen - 5 879  8 005 5 800 6 000\n\n130\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nAMT FÜR BERUFS- UND\nSTUDIENBERATUNG\n\nbsb@sz.ch\n041 819 51 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Berufs- und Studienberatung (BSB) unterstützt Personen bei der Berufs- und Studienwahl\n\nsowie bei der Gestaltung der beruflichen Laufbahn.\n\nDies erfolgt durch Information und individuelle Beratung sowie in enger Zusammenarbeit mit den\n\nLehrpersonen der Sekundarstufen I / II und den Partnern der Wirtschaft.\n\nInformationen zu Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und Jugendliche\n\nwerden individualisiert aufbereitet und gezielt kommuniziert.\n\nIn der individuellen Beratung werden mit den Klienten Grundlagen erarbeitet zur Stärkung der Arbeits-\n\nsowie der Arbeitsmarktfähigkeit. \n\nZwecks Förderung der Berufs- und Studienwahlkompetenz plant und organisiert das Amt Orientierungen\n\nfür Jugendliche und Eltern zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung.\n\nDie Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (vor allem Lehrbetriebe) und den Bildungsinstitutionen wird durch\n\ngemeinsames Organisieren von Veranstaltungen gefördert.\n\nUmfeldanalyse\nDie Arbeitsmarktfähigkeit der Zielgruppe 40plus muss aufgrund der digitalen Transformation und der\n\nForderung nach lebenslangem Lernen gefördert werden.\n\nJugendliche kommen mit eigenen mobilen Geräten in die Orientierungen. Dies erfordert eine Anpassung\n\nan die Methodenwahl und die technische Infrastruktur.\n\nUnsere Klienten und Klientinnen sind mobil und verlangen vermehrt eine zeit- und / oder ortsunabhängige\n\nBeratung sowie Kontaktmöglichkeit via Online-Plattformen.\n\nDie enge Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen an der Sek I ist sehr wichtig für eine erfolgreiche\n\nBerufswahl. Deshalb werden aufsuchende Beratungen gefördert.\n\nDie Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen ist aktuell. Die enge\n\nZusammenarbeit mit dem Amt für Migration mit LV ist wichtig und nötig.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mit dem nationalen Projekt Standortbestimmung und\n\nPotenzialanalyse vom SBFI durch Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert. Für die Orientierungen im\n\nBIZ werden praxistaugliche Gamification-Tools aufbereitet und eingesetzt. Hybride Beratungsangebote werden\n\ngetestet und angeboten; Informationen werden zudem über Social Media Kanäle verbreitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 17.7 17.7 17.9 17.8 18.1 18.1Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 17.7 17.7 17.9 17.8 18.1 18.1\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 5.1 6.0 6.7 7.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 5.1 6.0 6.7 7.3 - -\n\nBeratungsfälle Anzahl 2 124 2 031 2 090 2 057 2 004 1 400 2 050Beratungsfälle Anzahl 2 124 2 031 2 090 2 057 2 004 1 400 2 050\n\nBeratungssitzungen Anzahl 4 312 4 032 4 366 4 634 4 056 3 000 4 400Beratungssitzungen Anzahl 4 312 4 032 4 366 4 634 4 056 3 000 4 400\n\nOrientierungen Anzahl 323  356 360 358 347 260 350Orientierungen Anzahl 323  356 360 358 347 260 350\n\nAnfragen und Auskünfte - - - - - 3 574 2 700 3 600Anfragen und Auskünfte - - - - - 3 574 2 700 3 600\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2020 / Ende September 2025\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt STAPAL (kostenlose\nStandortbestimmung / Potenzialabklärung / Laufbahnberatung für\nErwachsene über 40 Jahre) vom SBFI. 2021 starten in einigen Pilotkantonen\nerste Angebote. Auf 2022 wird das Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nDie BSB erarbeitet Vorschläge zur Umsetzung von STAPAL im Kanton Schwyz\nunter der Berücksichtigung der nationalen Vorgaben.\n\nProjektbeschreibung aktualisiert und\nProjektdauer aufgrund nationaler\nVorgehensweise verlängert. \n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2020 / Ende September 2025\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt STAPAL (kostenlose\nStandortbestimmung / Potenzialabklärung / Laufbahnberatung für\nErwachsene über 40 Jahre) vom SBFI. 2021 starten in einigen Pilotkantonen\nerste Angebote. Auf 2022 wird das Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nDie BSB erarbeitet Vorschläge zur Umsetzung von STAPAL im Kanton Schwyz\nunter der Berücksichtigung der nationalen Vorgaben.\n\nProjektbeschreibung aktualisiert und\nProjektdauer aufgrund nationaler\nVorgehensweise verlängert. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\n Individuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klienten und Klientinnen werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, sodass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen\nkönnen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Klienten und Klientinnen, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen - 2 057  2 004 2 100 2 050Anzahl Klienten und Klientinnen, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen - 2 057  2 004 2 100 2 050\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen (in Prozent).\n\n- - 99.2% - -Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen (in Prozent).\n\n- - 99.2% - -\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig und täglich zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- - 100% - -Anteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- - 100% - -\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klienten und Klientinnen (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Partner der Wirtschaft, usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen\num Schritte in der Berufs-, Studienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl erreichte Klienten und Klientinnen - 5 879  8 005 5 800 6 000Anzahl erreichte Klienten und Klientinnen - 5 879  8 005 5 800 6 000\n\n131\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.5 \n2020 V 2.6 \n2021 V 2.8 \n2022 P 2.8 \n2023 P 2.8 \n2024 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 404 2 519 2 569 50 2.0% 2 598 2 616 2 635\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 256 280 332 53 18.8% 283 291 283\n39 Interne Verrechnungen 7 - 15 15 0.0% 15 15 15\n\n3 Aufwand 2 667 2 798 2 916 117 4.2% 2 896 2 922 2 933\n\n42 Entgelte 77 162 74 -88 -54.3% 117 117 117\n49 Interne Verrechnungen 85 - 85 85 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 162 162 159 -3 -1.9% 117 117 117\n\nGlobalbudget 2 505 2 636 2 757 120 4.6% 2 779 2 805 2 816\n\nTotal 2 505 2 636 2 757 120 4.6% 2 779 2 805 2 816\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die einmalige Anschaffung einer neuen Webseitenlösung erhöht den Aufwand im Voranschlag 2021.\n\n31/39: Die Reinigung im BIZ Goldau wird im Voranschlag 2021 neu über das Konto 39 ausgewiesen.\n\n42/49: Die Leistungsvereinbarung für Dienstleistungen an Dritte (kantonales Integrationsprogramm KIP) wird im Voranschlag 2021 neu über das Konto\n49 ausgewiesen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nAMT FÜR KULTUR afk@sz.ch\n041 819 20 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStaatsarchiv: Wahrung der Rechtssicherheit mittels Archivierung und Konservierung der staatlichen Akten \n\nsowie historische Dokumentation des Kantons Schwyz.\n\nDenkmalpflege: Beratungen in den Bereichen Restaurierung und Ortsbildschutz sowie Organisation der\n\nSubventionierung an Schutzobjekte.\n\nBundesbriefmuseum: Präsentation der eidgenössischen Bünde von 1291 bis 1513 und Freiheitsbriefe ab\n\n1240 und Vermittlung der Rechtsgeschichte der Alten Eidgenossenschaft.\n\nKantonsbibliothek: Führung einer Bibliothek mit kantonaler Ausstrahlung, Sammlung des kantonalen\n\nSchrifttums.\n\nKulturförderung: Förderung der zeitgenössischen Kultur des Kantons Schwyz und Vergabe von finanziellen\n\nBeiträgen an kantonale Kulturträger.\n\nUmfeldanalyse\nDas neue Denkmalschutzgesetz (SRSZ 720.110) bildet die Grundlage zur Überarbeitung des Kantonalen\n\nSchutzinventars (Inventarbereinigung).\n\nDie Raumreserve des Staatsarchivs ist ausgeschöpft. Mit dem geplanten Umbau des gekauften\n\nMunitions-Magazins der Armee kann dieser Problematik begegnet werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die schrittweise Inventarbereinigung des kantonalen Schutzinventars gemäss neuem\n\nDenkmalschutzgesetz.\n\nMit dem Bezug des Aussenmagazins schafft das Staatsarchiv die räumlichen Voraussetzungen für\n\numfangreiche, verwaltungsinterne Ablieferungen.\n\nDie Zusammenarbeit mit Gemeinden und Bezirken bezüglich digitaler Archivierung soll intensiviert werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.4 20.0 19.8 20.1 20.1 20.6 20.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.4 20.0 19.8 20.1 20.1 20.6 20.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 9.1 9.8 10.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 9.1 9.8 10.4 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung (Jahrgang 2020) sowie der\nBestände aus den Codices und der Aktensammlung (vor 1848).\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung (Jahrgang 2020) sowie der\nBestände aus den Codices und der Aktensammlung (vor 1848).\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2009 / Ende 2022\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2009 / Ende 2022\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nBei der Inventarbereinigung können die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt\n2020 zielgerichtet umgesetzt werden.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nBei der Inventarbereinigung können die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt\n2020 zielgerichtet umgesetzt werden.\n\n132\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.5 \n2020 V 2.6 \n2021 V 2.8 \n2022 P 2.8 \n2023 P 2.8 \n2024 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 404 2 519 2 569 50 2.0% 2 598 2 616 2 635\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 256 280 332 53 18.8% 283 291 283\n39 Interne Verrechnungen 7 - 15 15 0.0% 15 15 15\n\n3 Aufwand 2 667 2 798 2 916 117 4.2% 2 896 2 922 2 933\n\n42 Entgelte 77 162 74 -88 -54.3% 117 117 117\n49 Interne Verrechnungen 85 - 85 85 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 162 162 159 -3 -1.9% 117 117 117\n\nGlobalbudget 2 505 2 636 2 757 120 4.6% 2 779 2 805 2 816\n\nTotal 2 505 2 636 2 757 120 4.6% 2 779 2 805 2 816\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die einmalige Anschaffung einer neuen Webseitenlösung erhöht den Aufwand im Voranschlag 2021.\n\n31/39: Die Reinigung im BIZ Goldau wird im Voranschlag 2021 neu über das Konto 39 ausgewiesen.\n\n42/49: Die Leistungsvereinbarung für Dienstleistungen an Dritte (kantonales Integrationsprogramm KIP) wird im Voranschlag 2021 neu über das Konto\n49 ausgewiesen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nAMT FÜR KULTUR afk@sz.ch\n041 819 20 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStaatsarchiv: Wahrung der Rechtssicherheit mittels Archivierung und Konservierung der staatlichen Akten \n\nsowie historische Dokumentation des Kantons Schwyz.\n\nDenkmalpflege: Beratungen in den Bereichen Restaurierung und Ortsbildschutz sowie Organisation der\n\nSubventionierung an Schutzobjekte.\n\nBundesbriefmuseum: Präsentation der eidgenössischen Bünde von 1291 bis 1513 und Freiheitsbriefe ab\n\n1240 und Vermittlung der Rechtsgeschichte der Alten Eidgenossenschaft.\n\nKantonsbibliothek: Führung einer Bibliothek mit kantonaler Ausstrahlung, Sammlung des kantonalen\n\nSchrifttums.\n\nKulturförderung: Förderung der zeitgenössischen Kultur des Kantons Schwyz und Vergabe von finanziellen\n\nBeiträgen an kantonale Kulturträger.\n\nUmfeldanalyse\nDas neue Denkmalschutzgesetz (SRSZ 720.110) bildet die Grundlage zur Überarbeitung des Kantonalen\n\nSchutzinventars (Inventarbereinigung).\n\nDie Raumreserve des Staatsarchivs ist ausgeschöpft. Mit dem geplanten Umbau des gekauften\n\nMunitions-Magazins der Armee kann dieser Problematik begegnet werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die schrittweise Inventarbereinigung des kantonalen Schutzinventars gemäss neuem\n\nDenkmalschutzgesetz.\n\nMit dem Bezug des Aussenmagazins schafft das Staatsarchiv die räumlichen Voraussetzungen für\n\numfangreiche, verwaltungsinterne Ablieferungen.\n\nDie Zusammenarbeit mit Gemeinden und Bezirken bezüglich digitaler Archivierung soll intensiviert werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.4 20.0 19.8 20.1 20.1 20.6 20.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.4 20.0 19.8 20.1 20.1 20.6 20.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 9.1 9.8 10.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.0 9.1 9.8 10.4 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung (Jahrgang 2020) sowie der\nBestände aus den Codices und der Aktensammlung (vor 1848).\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung (Jahrgang 2020) sowie der\nBestände aus den Codices und der Aktensammlung (vor 1848).\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2009 / Ende 2022\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2009 / Ende 2022\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nBei der Inventarbereinigung können die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt\n2020 zielgerichtet umgesetzt werden.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nBei der Inventarbereinigung können die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt\n2020 zielgerichtet umgesetzt werden.\n\n133\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKulturförderung\n\nZiel\n \nDie zur Verfügung gestellten Fördermittel im Bereich des aktuellen Kunstschaffens werden zielgerichtet eingesetzt. Der Museumsbesuch soll für den Besucher attraktiv und lehrreich gestaltet\nsein. Das Bibliotheksangebot ist benutzerfreundlich und vielfältig.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 3 2 2 2 2Anzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 3 2 2 2 2\n\nMindestzahl Museumsbesuche pro Jahr 13 749 13 321 14 612 10 000 10 000Mindestzahl Museumsbesuche pro Jahr 13 749 13 321 14 612 10 000 10 000\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n185 050 193 384 207 443 135 000 170 000Mindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n185 050 193 384 207 443 135 000 170 000\n\nKulturpflege\n\nZiel\n \nDie Bewahrung des baukulturellen Erbes des Kantons Schwyz wird angestrebt. Durch die laufende Gliederung der Staatsakten wird die langfristige Rechtssicherheit ermöglicht. Mittels\nkontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit wird das Wirken des Amts für Kultur nach aussen sichtbar gemacht.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEinhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFür die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 41% 38% 38% 35% 35%Für die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 41% 38% 38% 35% 35%\n\nAnzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 20 19  20 15 15Anzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 20 19  20 15 15\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 5.8 \n2020 V 6.1 \n2021 V 6.2 \n2022 P 4.3 \n2023 P 4.3 \n2024 P 4.3 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 736 2 820 2 887 67 2.4% 2 908 2 928 2 949\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 585 805 872 68 8.4% 753 753 753\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 2 507 2 492 2 508 16 0.7% 642 642 642\n37 Durchlaufende Beiträge 606 406 606 200 49.3% 606 606 606\n\n3 Aufwand 6 435 6 523 6 873 350 5.4% 4 908 4 929 4 950\n\n42 Entgelte 24 25 25 - 0.0% 25 25 25\n43 Verschiedene Erträge 39 27 27 - 0.0% 27 27 27\n47 Durchlaufende Beiträge 606 406 606 200 49.3% 606 606 606\n\n4 Ertrag 670 458 658 200 43.7% 658 658 658\n\nGlobalbudget 5 765 6 065 6 215 150 2.5% 4 250 4 271 4 292\n\nTotal 5 765 6 065 6 215 150 2.5% 4 250 4 271 4 292\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Mehraufwand im Vergleich zum Voranschlag 2020 ergibt sich insbesondere aufgrund von anstehenden Software-Aktualisierungen respektive\nder Anschaffung von neuer Software in den Bereichen digitale Archivierung (Staatsarchiv) und Library Management (Kantonsbibliothek).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 907 1 892 1 908 16 0.9% 42 42 42\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 507 2 492 2 508 16 0.7% 642 642 642\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Es handelt sich um Beiträge an die interkantonale Kulturlastenvereinbarung. Die Beiträge werden ab Finanzplan 2022 vom Lotteriefonds\nübernommen.\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\n134\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKulturförderung\n\nZiel\n \nDie zur Verfügung gestellten Fördermittel im Bereich des aktuellen Kunstschaffens werden zielgerichtet eingesetzt. Der Museumsbesuch soll für den Besucher attraktiv und lehrreich gestaltet\nsein. Das Bibliotheksangebot ist benutzerfreundlich und vielfältig.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 3 2 2 2 2Anzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 3 2 2 2 2\n\nMindestzahl Museumsbesuche pro Jahr 13 749 13 321 14 612 10 000 10 000Mindestzahl Museumsbesuche pro Jahr 13 749 13 321 14 612 10 000 10 000\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n185 050 193 384 207 443 135 000 170 000Mindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n185 050 193 384 207 443 135 000 170 000\n\nKulturpflege\n\nZiel\n \nDie Bewahrung des baukulturellen Erbes des Kantons Schwyz wird angestrebt. Durch die laufende Gliederung der Staatsakten wird die langfristige Rechtssicherheit ermöglicht. Mittels\nkontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit wird das Wirken des Amts für Kultur nach aussen sichtbar gemacht.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEinhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFür die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 41% 38% 38% 35% 35%Für die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 41% 38% 38% 35% 35%\n\nAnzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 20 19  20 15 15Anzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 20 19  20 15 15\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 5.8 \n2020 V 6.1 \n2021 V 6.2 \n2022 P 4.3 \n2023 P 4.3 \n2024 P 4.3 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 736 2 820 2 887 67 2.4% 2 908 2 928 2 949\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 585 805 872 68 8.4% 753 753 753\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 2 507 2 492 2 508 16 0.7% 642 642 642\n37 Durchlaufende Beiträge 606 406 606 200 49.3% 606 606 606\n\n3 Aufwand 6 435 6 523 6 873 350 5.4% 4 908 4 929 4 950\n\n42 Entgelte 24 25 25 - 0.0% 25 25 25\n43 Verschiedene Erträge 39 27 27 - 0.0% 27 27 27\n47 Durchlaufende Beiträge 606 406 606 200 49.3% 606 606 606\n\n4 Ertrag 670 458 658 200 43.7% 658 658 658\n\nGlobalbudget 5 765 6 065 6 215 150 2.5% 4 250 4 271 4 292\n\nTotal 5 765 6 065 6 215 150 2.5% 4 250 4 271 4 292\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Mehraufwand im Vergleich zum Voranschlag 2020 ergibt sich insbesondere aufgrund von anstehenden Software-Aktualisierungen respektive\nder Anschaffung von neuer Software in den Bereichen digitale Archivierung (Staatsarchiv) und Library Management (Kantonsbibliothek).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 907 1 892 1 908 16 0.9% 42 42 42\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 507 2 492 2 508 16 0.7% 642 642 642\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Es handelt sich um Beiträge an die interkantonale Kulturlastenvereinbarung. Die Beiträge werden ab Finanzplan 2022 vom Lotteriefonds\nübernommen.\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\n135\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement \n\nSicherheitsdepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nDem Sicherheitsdepartement mit seinen – nach der Kantonalisierung der Strafverfolgung und des Strafvollzugs – sechs\n\nVerwaltungseinheiten kommen zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Der\n\nKanton Schwyz ist in vielen Belangen ein Wachstumskanton, was auch in diesen Bereichen zahlreiche Herausforderungen nach sich\n\nzieht.\n\nZiel auch der im Sicherheits- und Strafbereich tätigen Behörden und Organisationen wie z.B. der Kantonspolizei muss somit sein, sich\n\nmit organisatorischen und technischen Massnahmen auch für neue Formen von Gefährdungen gerüstet zu sein sowie die Effizienz der\n\nvorhanden personellen Mittel weiter zu steigern, um so die Ressourcen für die Frontpräsenz und für anstehende neue Aufgaben zu\n\nerhalten.\n\nNachdem der Kantonsrat die Kantonalisierung der gesamten Strafverfolgung und des gesamten Strafvollzugs beschlossen hat und die\n\nneuen Strukturen erfolgreich definiert und implementiert werden konnten, können die neu organisierten Ämter ihre Tätigkeit per 1.\n\nJanuar 2021 aufnehmen.\n\nGestützt auf die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie sind die Rechtsgrundlagen, Aktionspläne und weiteren Handlungsinstrumente\n\nim Bereich des Bevölkerungsschutzes entsprechend zu überarbeiten.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n8 Sicherheit & Zusammenarbeit -\nWirkungsvoll und zeitgemäss\n\nKantonspolizei\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz\n\n- Sicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter\nSicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und Gemeinden auch für neue\nArten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\n- Umsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes.\n\nRechts- und Beschwerdedienst\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz\n\n- Revision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen\nBestimmungen.\n\nKantonspolizei\nAmt für Justizvollzug\nStaatsanwaltschaft\n\n- Effizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der\nStrafverfolgung und des Strafvollzugs mit einheitlicher Trägerschaft.\n\n8 Sicherheit & Zusammenarbeit -\nWirkungsvoll und zeitgemäss\n\nKantonspolizei\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz\n\n- Sicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter\nSicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und Gemeinden auch für neue\nArten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\n- Umsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes.\n\nRechts- und Beschwerdedienst\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz\n\n- Revision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen\nBestimmungen.\n\nKantonspolizei\nAmt für Justizvollzug\nStaatsanwaltschaft\n\n- Effizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der\nStrafverfolgung und des Strafvollzugs mit einheitlicher Trägerschaft.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nBevölkerungs- und ZivilschutzgesetzBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\n\nKantonales OrdnungsbussengesetzKantonales Ordnungsbussengesetz\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2019 R 50 \n2020 V 54 \n2021 V 57.1 \n2022 P 55.9 \n2023 P 56.3 \n2024 P 55.7 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2019 R  \n2020 V 0.6 \n2021 V 0.5 \n2022 P  \n2023 P  \n2024 P  \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 51 410 52 547 58 013 5 466 10.4% 57 582 58 024 58 358\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 700 18 794 20 003 1 209 6.4% 19 709 19 429 18 842\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 792 1 339 624 -715 -53.4% 461 355 333\n34 Finanzaufwand 13 12 16 3 28.1% 16 16 16\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 558 437 419 -18 -4.1% 430 419 419\n36 Transferaufwand 2 518 2 950 3 486 536 18.2% 3 159 2 968 2 689\n37 Durchlaufende Beiträge 249 273 374 102 37.4% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 382 2 475 2 631 157 6.3% 2 491 2 491 2 491\n\n3 Aufwand 73 622 78 827 85 565 6 739 8.5% 84 022 83 876 83 323\n\n42 Entgelte 13 328 13 152 16 938 3 786 28.8% 16 973 16 986 16 986\n43 Verschiedene Erträge 971 1 044 908 -135 -13.0% 908 925 893\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n46 Transferertrag 5 103 6 013 6 080 67 1.1% 5 898 5 391 5 448\n47 Durchlaufende Beiträge 249 273 374 102 37.4% 174 174 174\n49 Interne Verrechnungen 3 221 3 569 3 463 -106 -3.0% 3 401 3 364 3 342\n\n4 Ertrag 22 876 24 054 27 767 3 713 15.4% 27 358 26 845 26 848\n\nSumme der Globalbudgets 50 746 54 773 57 799 3 026 5.5% 56 664 57 031 56 475\n\n46 Transferertrag 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\n4 Ertrag 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -771 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nTotal 49 976 54 043 57 069 3 026 5.6% 55 934 56 301 55 745\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\nSumme der Nettoinvestitionen - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\n136\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement \n\nSicherheitsdepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nDem Sicherheitsdepartement mit seinen – nach der Kantonalisierung der Strafverfolgung und des Strafvollzugs – sechs\n\nVerwaltungseinheiten kommen zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Der\n\nKanton Schwyz ist in vielen Belangen ein Wachstumskanton, was auch in diesen Bereichen zahlreiche Herausforderungen nach sich\n\nzieht.\n\nZiel auch der im Sicherheits- und Strafbereich tätigen Behörden und Organisationen wie z.B. der Kantonspolizei muss somit sein, sich\n\nmit organisatorischen und technischen Massnahmen auch für neue Formen von Gefährdungen gerüstet zu sein sowie die Effizienz der\n\nvorhanden personellen Mittel weiter zu steigern, um so die Ressourcen für die Frontpräsenz und für anstehende neue Aufgaben zu\n\nerhalten.\n\nNachdem der Kantonsrat die Kantonalisierung der gesamten Strafverfolgung und des gesamten Strafvollzugs beschlossen hat und die\n\nneuen Strukturen erfolgreich definiert und implementiert werden konnten, können die neu organisierten Ämter ihre Tätigkeit per 1.\n\nJanuar 2021 aufnehmen.\n\nGestützt auf die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie sind die Rechtsgrundlagen, Aktionspläne und weiteren Handlungsinstrumente\n\nim Bereich des Bevölkerungsschutzes entsprechend zu überarbeiten.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n8 Sicherheit & Zusammenarbeit -\nWirkungsvoll und zeitgemäss\n\nKantonspolizei\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz\n\n- Sicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter\nSicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und Gemeinden auch für neue\nArten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\n- Umsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes.\n\nRechts- und Beschwerdedienst\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz\n\n- Revision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen\nBestimmungen.\n\nKantonspolizei\nAmt für Justizvollzug\nStaatsanwaltschaft\n\n- Effizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der\nStrafverfolgung und des Strafvollzugs mit einheitlicher Trägerschaft.\n\n8 Sicherheit & Zusammenarbeit -\nWirkungsvoll und zeitgemäss\n\nKantonspolizei\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz\n\n- Sicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter\nSicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und Gemeinden auch für neue\nArten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\n- Umsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes.\n\nRechts- und Beschwerdedienst\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz\n\n- Revision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen\nBestimmungen.\n\nKantonspolizei\nAmt für Justizvollzug\nStaatsanwaltschaft\n\n- Effizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der\nStrafverfolgung und des Strafvollzugs mit einheitlicher Trägerschaft.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nBevölkerungs- und ZivilschutzgesetzBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\n\nKantonales OrdnungsbussengesetzKantonales Ordnungsbussengesetz\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2019 R 50 \n2020 V 54 \n2021 V 57.1 \n2022 P 55.9 \n2023 P 56.3 \n2024 P 55.7 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2019 R  \n2020 V 0.6 \n2021 V 0.5 \n2022 P  \n2023 P  \n2024 P  \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 51 410 52 547 58 013 5 466 10.4% 57 582 58 024 58 358\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 700 18 794 20 003 1 209 6.4% 19 709 19 429 18 842\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 792 1 339 624 -715 -53.4% 461 355 333\n34 Finanzaufwand 13 12 16 3 28.1% 16 16 16\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 558 437 419 -18 -4.1% 430 419 419\n36 Transferaufwand 2 518 2 950 3 486 536 18.2% 3 159 2 968 2 689\n37 Durchlaufende Beiträge 249 273 374 102 37.4% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 382 2 475 2 631 157 6.3% 2 491 2 491 2 491\n\n3 Aufwand 73 622 78 827 85 565 6 739 8.5% 84 022 83 876 83 323\n\n42 Entgelte 13 328 13 152 16 938 3 786 28.8% 16 973 16 986 16 986\n43 Verschiedene Erträge 971 1 044 908 -135 -13.0% 908 925 893\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n46 Transferertrag 5 103 6 013 6 080 67 1.1% 5 898 5 391 5 448\n47 Durchlaufende Beiträge 249 273 374 102 37.4% 174 174 174\n49 Interne Verrechnungen 3 221 3 569 3 463 -106 -3.0% 3 401 3 364 3 342\n\n4 Ertrag 22 876 24 054 27 767 3 713 15.4% 27 358 26 845 26 848\n\nSumme der Globalbudgets 50 746 54 773 57 799 3 026 5.5% 56 664 57 031 56 475\n\n46 Transferertrag 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\n4 Ertrag 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -771 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nTotal 49 976 54 043 57 069 3 026 5.6% 55 934 56 301 55 745\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\nSumme der Nettoinvestitionen - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\n137\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nSICHERHEITSDEPARTEMENT\n\nsid@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung, Planung und Koordination der\n\nDepartementsaufgaben. Qualitätssicherung.\n\nGewährleistung des Sekretariatsbetriebs für den Departementsvorsteher und die Mitarbeitenden des\n\nRechts- und Beschwerdedienstes (RBD).\n\nSekretariatsunterstützung für die Staatswirtschaftskommissions-Delegation SiD.\n\nWeitere dem Sekretariat übertragene Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nFührungsunterstützung\n\nAnzahl der zu beachtenden Entscheidgrundlagen, deren Beschaffung und Darstellung mit \n\nIT-Tools / Workflows stabilisiert sich auf hohem Niveau.\n\nMiteinbezug der Linienverantwortlichen\n\nGerade bei schlanken Führungsstrukturen und wachsender Prozesskomplexität sind die Amtsvorsteher\n\noptimal zu begleiten.\n\nKoordination zur Konferenz der Kantonsregierungen \n\nDie verfügbaren Mittel sind bei den zeitlich wie thematisch anspruchsvollen Agenden noch vermehrt zu\n\nkonzentrieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach wie vor steht die qualitativ wie zeitlich einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags mit den zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Zentrum.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.6 3.1 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.6 3.1 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 15.4  7.8 12.8 3.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 15.4  7.8 12.8 3.2 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 8 6 8 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 8 6 8 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.4 \n2020 V 0.4 \n2021 V 0.4 \n2022 P 0.4 \n2023 P 0.4 \n2024 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 428 397 365 -31 -7.9% 367 370 372\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 28 28 - 0.0% 28 28 28\n\n3 Aufwand 440 425 394 -31 -7.4% 395 398 401\n\nGlobalbudget 440 425 394 -31 -7.4% 395 398 401\n\nTotal 440 425 394 -31 -7.4% 395 398 401\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.\n\n138\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nSICHERHEITSDEPARTEMENT\n\nsid@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung, Planung und Koordination der\n\nDepartementsaufgaben. Qualitätssicherung.\n\nGewährleistung des Sekretariatsbetriebs für den Departementsvorsteher und die Mitarbeitenden des\n\nRechts- und Beschwerdedienstes (RBD).\n\nSekretariatsunterstützung für die Staatswirtschaftskommissions-Delegation SiD.\n\nWeitere dem Sekretariat übertragene Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nFührungsunterstützung\n\nAnzahl der zu beachtenden Entscheidgrundlagen, deren Beschaffung und Darstellung mit \n\nIT-Tools / Workflows stabilisiert sich auf hohem Niveau.\n\nMiteinbezug der Linienverantwortlichen\n\nGerade bei schlanken Führungsstrukturen und wachsender Prozesskomplexität sind die Amtsvorsteher\n\noptimal zu begleiten.\n\nKoordination zur Konferenz der Kantonsregierungen \n\nDie verfügbaren Mittel sind bei den zeitlich wie thematisch anspruchsvollen Agenden noch vermehrt zu\n\nkonzentrieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach wie vor steht die qualitativ wie zeitlich einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags mit den zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Zentrum.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.6 3.1 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.6 3.1 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 15.4  7.8 12.8 3.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 15.4  7.8 12.8 3.2 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 8 6 8 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 8 6 8 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.4 \n2020 V 0.4 \n2021 V 0.4 \n2022 P 0.4 \n2023 P 0.4 \n2024 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 428 397 365 -31 -7.9% 367 370 372\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 28 28 - 0.0% 28 28 28\n\n3 Aufwand 440 425 394 -31 -7.4% 395 398 401\n\nGlobalbudget 440 425 394 -31 -7.4% 395 398 401\n\nTotal 440 425 394 -31 -7.4% 395 398 401\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.\n\n139\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nRECHTS- UND BESCHWERDEDIENST rbd@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsetzung im Verfassungs- und Gemeinderecht sowie im Organisationsrecht der Rechtspflegebehörden,\n\nbegleitende Rechtsetzung in den übrigen Belangen.\n\nLeitung der Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat.\n\nRechtsberatung von Departementen und Ämtern.\n\nAufsicht über Bezirke und Gemeinden sowie weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften.\n\nAdministrative Begleitung der Weiterentwicklung der Grundbuchführung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung des jeweiligen Gesetzgebungsprogramms ist für die originäre und begleitende\n\nRechtsetzung sehr anspruchsvoll.\n\nVerwaltungsbeschwerdeverfahren bleiben sachlich und rechtlich komplex, was hohe Ansprüche ans\n\nVerfahrensmanagement stellt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Instruktion der Verwaltungsbeschwerden auf hohem juristischem Niveau innert angemessener\n\nBehandlungsfrist ist Schwerpunkt des Beschwerdedienstes. \n\nEine zeitgerechte und praxisorientierte Rechtsberatung der Departemente und die kritisch-konstruktive\n\nBegleitung von Rechtsetzungsvorhaben aller Departement ist Hauptziel des Rechtsdienstes.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.1 14.0 14.0 13.8 14.3 14.0 14.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.1 14.0 14.0 13.8 14.3 14.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 13.1 14.0 17.9 11.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 13.1 14.0 17.9 11.5 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2022\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nProjektabschluss.\n\nAls Folge der Verzögerung des\nGesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene\nhat sich auch im Kanton Schwyz der\nProjektstart mehrmals verzögert.\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2022\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nProjektabschluss.\n\nAls Folge der Verzögerung des\nGesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene\nhat sich auch im Kanton Schwyz der\nProjektstart mehrmals verzögert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 95% 97% 92% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 95% 97% 92% > 90% > 90%\n\nAnteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 100% 91% 96% > 90% > 90%Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 100% 91% 96% > 90% > 90%\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 71% 66% 84% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 71% 66% 84% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 5% 6% 2% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 5% 6% 2% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 99% 100% 100% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 99% 100% 100% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.4 - > 4 - Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.4 - > 4 - \n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Kontrollen in den Bezirken und Gemeinden im Jahr (mind.) - - 1 1 1 Um mehr Handlungsspielraum zu\nerhalten, wird die Form der Aufsicht /\nKontrollen bewusst offengelassen und\ndaher der Indikator angepasst.\n\nAnzahl Kontrollen in den Bezirken und Gemeinden im Jahr (mind.) - - 1 1 1 Um mehr Handlungsspielraum zu\nerhalten, wird die Form der Aufsicht /\nKontrollen bewusst offengelassen und\ndaher der Indikator angepasst.\n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\n140\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nRECHTS- UND BESCHWERDEDIENST rbd@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsetzung im Verfassungs- und Gemeinderecht sowie im Organisationsrecht der Rechtspflegebehörden,\n\nbegleitende Rechtsetzung in den übrigen Belangen.\n\nLeitung der Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat.\n\nRechtsberatung von Departementen und Ämtern.\n\nAufsicht über Bezirke und Gemeinden sowie weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften.\n\nAdministrative Begleitung der Weiterentwicklung der Grundbuchführung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung des jeweiligen Gesetzgebungsprogramms ist für die originäre und begleitende\n\nRechtsetzung sehr anspruchsvoll.\n\nVerwaltungsbeschwerdeverfahren bleiben sachlich und rechtlich komplex, was hohe Ansprüche ans\n\nVerfahrensmanagement stellt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Instruktion der Verwaltungsbeschwerden auf hohem juristischem Niveau innert angemessener\n\nBehandlungsfrist ist Schwerpunkt des Beschwerdedienstes. \n\nEine zeitgerechte und praxisorientierte Rechtsberatung der Departemente und die kritisch-konstruktive\n\nBegleitung von Rechtsetzungsvorhaben aller Departement ist Hauptziel des Rechtsdienstes.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.1 14.0 14.0 13.8 14.3 14.0 14.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.1 14.0 14.0 13.8 14.3 14.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 13.1 14.0 17.9 11.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 13.1 14.0 17.9 11.5 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2022\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nProjektabschluss.\n\nAls Folge der Verzögerung des\nGesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene\nhat sich auch im Kanton Schwyz der\nProjektstart mehrmals verzögert.\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2022\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nProjektabschluss.\n\nAls Folge der Verzögerung des\nGesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene\nhat sich auch im Kanton Schwyz der\nProjektstart mehrmals verzögert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 95% 97% 92% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 95% 97% 92% > 90% > 90%\n\nAnteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 100% 91% 96% > 90% > 90%Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 100% 91% 96% > 90% > 90%\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 71% 66% 84% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 71% 66% 84% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 5% 6% 2% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 5% 6% 2% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 99% 100% 100% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 99% 100% 100% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.4 - > 4 - Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.4 - > 4 - \n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Kontrollen in den Bezirken und Gemeinden im Jahr (mind.) - - 1 1 1 Um mehr Handlungsspielraum zu\nerhalten, wird die Form der Aufsicht /\nKontrollen bewusst offengelassen und\ndaher der Indikator angepasst.\n\nAnzahl Kontrollen in den Bezirken und Gemeinden im Jahr (mind.) - - 1 1 1 Um mehr Handlungsspielraum zu\nerhalten, wird die Form der Aufsicht /\nKontrollen bewusst offengelassen und\ndaher der Indikator angepasst.\n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\n141\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.2 \n2020 V 3.4 \n2021 V 3.2 \n2022 P 3.2 \n2023 P 3.2 \n2024 P 3.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 470 2 610 2 391 -218 -8.4% 2 409 2 426 2 443\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 717 775 790 15 1.9% 790 789 790\n36 Transferaufwand 9 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n3 Aufwand 3 196 3 394 3 191 -203 -6.0% 3 208 3 225 3 243\n\n42 Entgelte - 2 2 - 0.0% 2 2 2\n43 Verschiedene Erträge 16 - - - 0.0% - - -\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n4 Ertrag 20 6 6 - 0.0% 6 6 6\n\nGlobalbudget 3 176 3 388 3 185 -203 -6.0% 3 202 3 219 3 237\n\nTotal 3 176 3 388 3 185 -203 -6.0% 3 202 3 219 3 237\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Tiefere Gehälter und der Wegfall von Pauschalentschädigungen sowie die damit verbundene Senkung der Arbeitgeberbeiträge führen zu einem\ntieferen Personalaufwand.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 9 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 9 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: In den Bereichen Gemeindeaufsicht, Kirchenwesen und allgemeine Verwaltung werden Organisations- und Jahresbeiträge ausgerichtet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKANTONSPOLIZEI kapo@sz.ch\n041 819 28 16\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nErhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Wahrnehmung der kriminal-, sicherheits- und\n\nverkehrspolizeilichen Aufgaben.\n\nPrävention von Straftaten durch Information, Präsenz, Aufklärung sowie Intervention und Aufrechthaltung\n\neines engen Kontaktes mit den Bürgerinnen und Bürgern.\n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, durch\n\nstufengerechte Prävention und mittels Repression.\n\nKriminalitätsbekämpfung durch den gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und\n\nmateriellen Ressourcen mit dem Ziel, die Täterschaft zu ermitteln.\n\nKatastrophenhilfe in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Rettungsdreiecks zur Bewältigung\n\ngrosser Spontanereignisse und Hilfeleistungen in Notlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton wächst weiter. Zudem verstärkt sich der Trend in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft. Diese\n\nEntwicklungen haben Auswirkungen auf die Erwartungen an die Polizei.\n\nBei ihrer Auftragserfüllung steht die Polizei im Dienst der Öffentlichkeit und ist dabei auf adäquate\n\npersonelle und materielle Mittel angewiesen.\n\nDie Zusammenarbeit auf Stufe Polizeikonkordat Zentralschweiz, aber auch auf gesamtschweizerischer\n\nEbene, wird ausgebaut - insbesondere im Bereich Technik.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNebst dem Alltagsgeschäft und der Erfüllung der Leistungsziele stehen für 2021 die laufenden Projekte des\n\nVerwaltungszentrums Biberbrugg (Projektverantwortung beim Hochbauamt), das Projekt VISION 2025\n\n(gemeinsame Einsatzzentrale der Kantone SZ und ZG) sowie die Umsetzung des einheitlichen\n\nRapportierungssystems „myABI“ im Zentrum. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 281.0 279.8 282.9 285.2 287.4 288.8 289.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 281.0 279.8 282.9 285.2 287.4 288.8 289.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 4.0 3.6 3.8 3.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 4.0 3.6 3.8 3.8 - -\n\nAusbildungstage Tage 2 790 2 657 2 765 2 803 2 484 2 800 2 800Ausbildungstage Tage 2 790 2 657 2 765 2 803 2 484 2 800 2 800\n\nProtokollierte Einsätze Einsätze 14 558 16 199 17 094 17 289 17 176 17 500 17 500Protokollierte Einsätze Einsätze 14 558 16 199 17 094 17 289 17 176 17 500 17 500\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nVision 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nGemeinsam mit den Konkordatspartnern der Zentralschweiz (exklusiv Uri) wird\ndie mögliche Zusammenlegung der Einsatzzentralen geplant.\n\nJahresziel:\nDie Projekt- und Entscheidungsgrundlagen werden finalisiert.\n\nDie zwei Achsen Lösung (Brünig / Gotthard)\nwird weiterverfolgt. Die Konzeptphase wurde\nfreigegeben und wird in vier Teilprojekten\n(Recht / Organisation, Doktrin / Prozesse /\nBetrieb, Veränderung Stammorganisation,\nTechnik / Infrastruktur) ausgeführt.\n\nVision 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nGemeinsam mit den Konkordatspartnern der Zentralschweiz (exklusiv Uri) wird\ndie mögliche Zusammenlegung der Einsatzzentralen geplant.\n\nJahresziel:\nDie Projekt- und Entscheidungsgrundlagen werden finalisiert.\n\nDie zwei Achsen Lösung (Brünig / Gotthard)\nwird weiterverfolgt. Die Konzeptphase wurde\nfreigegeben und wird in vier Teilprojekten\n(Recht / Organisation, Doktrin / Prozesse /\nBetrieb, Veränderung Stammorganisation,\nTechnik / Infrastruktur) ausgeführt.\n\nRapportierung\nBeginn Januar 2012 / Ende Dezember 2021\n\nAblösung des bestehenden Rapportierungssystemes. Zusammenarbeit unter\nden 18 Polizeikorps der ARGE ABI zwecks Nutzung von Synergien im Rahmen\nder Implementierung und des Betriebes. Zudem werden Prozesse innerhalb der\nARGE harmonisiert.\n\nJahresziel:\nVollumfänglich funktionierende Infrastruktur. 80% der Softwareanwendungen\nfunktionierend.\n\nAnpassung des Zeitplanes infolge technischer\nund organisatorischer Verzögerungen auf\nSeiten ARGE ABI. Voraussetzung für die\nEinführung ist der Nachweis bei\nVorreiterkorps, dass die Prozesse durchgängig\nsind und der Frontbetrieb nicht gestört wird. \n\nRapportierung\nBeginn Januar 2012 / Ende Dezember 2021\n\nAblösung des bestehenden Rapportierungssystemes. Zusammenarbeit unter\nden 18 Polizeikorps der ARGE ABI zwecks Nutzung von Synergien im Rahmen\nder Implementierung und des Betriebes. Zudem werden Prozesse innerhalb der\nARGE harmonisiert.\n\nJahresziel:\nVollumfänglich funktionierende Infrastruktur. 80% der Softwareanwendungen\nfunktionierend.\n\nAnpassung des Zeitplanes infolge technischer\nund organisatorischer Verzögerungen auf\nSeiten ARGE ABI. Voraussetzung für die\nEinführung ist der Nachweis bei\nVorreiterkorps, dass die Prozesse durchgängig\nsind und der Frontbetrieb nicht gestört wird. \n\nStrategie Kapo 2025 - Umsetzung kurzfr. Massnahmen\nBeginn April 2018 / Ende Dezember 2021\n\nDie Strategie Kapo 2025 gibt Auskunft über die strategische Ausrichtung der\nKapo in den nächsten Jahren. Um den strategisch relevanten Beobachtungen\nund Herausforderungen gerecht zu werden und die angestrebte strategische\nPositionierung zu erreichen, ist die Umsetzung von geeigneten Massnahmen\nunabdingbar. \n\nJahresziel:\nAbschluss und Verabschiedung des Strategiepapiers.\n\nStrategie Kapo 2025 - Umsetzung kurzfr. Massnahmen\nBeginn April 2018 / Ende Dezember 2021\n\nDie Strategie Kapo 2025 gibt Auskunft über die strategische Ausrichtung der\nKapo in den nächsten Jahren. Um den strategisch relevanten Beobachtungen\nund Herausforderungen gerecht zu werden und die angestrebte strategische\nPositionierung zu erreichen, ist die Umsetzung von geeigneten Massnahmen\nunabdingbar. \n\nJahresziel:\nAbschluss und Verabschiedung des Strategiepapiers.\n\n142\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.2 \n2020 V 3.4 \n2021 V 3.2 \n2022 P 3.2 \n2023 P 3.2 \n2024 P 3.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 470 2 610 2 391 -218 -8.4% 2 409 2 426 2 443\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 717 775 790 15 1.9% 790 789 790\n36 Transferaufwand 9 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n3 Aufwand 3 196 3 394 3 191 -203 -6.0% 3 208 3 225 3 243\n\n42 Entgelte - 2 2 - 0.0% 2 2 2\n43 Verschiedene Erträge 16 - - - 0.0% - - -\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n4 Ertrag 20 6 6 - 0.0% 6 6 6\n\nGlobalbudget 3 176 3 388 3 185 -203 -6.0% 3 202 3 219 3 237\n\nTotal 3 176 3 388 3 185 -203 -6.0% 3 202 3 219 3 237\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Tiefere Gehälter und der Wegfall von Pauschalentschädigungen sowie die damit verbundene Senkung der Arbeitgeberbeiträge führen zu einem\ntieferen Personalaufwand.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 9 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 9 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: In den Bereichen Gemeindeaufsicht, Kirchenwesen und allgemeine Verwaltung werden Organisations- und Jahresbeiträge ausgerichtet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKANTONSPOLIZEI kapo@sz.ch\n041 819 28 16\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nErhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Wahrnehmung der kriminal-, sicherheits- und\n\nverkehrspolizeilichen Aufgaben.\n\nPrävention von Straftaten durch Information, Präsenz, Aufklärung sowie Intervention und Aufrechthaltung\n\neines engen Kontaktes mit den Bürgerinnen und Bürgern.\n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, durch\n\nstufengerechte Prävention und mittels Repression.\n\nKriminalitätsbekämpfung durch den gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und\n\nmateriellen Ressourcen mit dem Ziel, die Täterschaft zu ermitteln.\n\nKatastrophenhilfe in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Rettungsdreiecks zur Bewältigung\n\ngrosser Spontanereignisse und Hilfeleistungen in Notlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton wächst weiter. Zudem verstärkt sich der Trend in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft. Diese\n\nEntwicklungen haben Auswirkungen auf die Erwartungen an die Polizei.\n\nBei ihrer Auftragserfüllung steht die Polizei im Dienst der Öffentlichkeit und ist dabei auf adäquate\n\npersonelle und materielle Mittel angewiesen.\n\nDie Zusammenarbeit auf Stufe Polizeikonkordat Zentralschweiz, aber auch auf gesamtschweizerischer\n\nEbene, wird ausgebaut - insbesondere im Bereich Technik.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNebst dem Alltagsgeschäft und der Erfüllung der Leistungsziele stehen für 2021 die laufenden Projekte des\n\nVerwaltungszentrums Biberbrugg (Projektverantwortung beim Hochbauamt), das Projekt VISION 2025\n\n(gemeinsame Einsatzzentrale der Kantone SZ und ZG) sowie die Umsetzung des einheitlichen\n\nRapportierungssystems „myABI“ im Zentrum. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 281.0 279.8 282.9 285.2 287.4 288.8 289.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 281.0 279.8 282.9 285.2 287.4 288.8 289.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 4.0 3.6 3.8 3.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 4.0 3.6 3.8 3.8 - -\n\nAusbildungstage Tage 2 790 2 657 2 765 2 803 2 484 2 800 2 800Ausbildungstage Tage 2 790 2 657 2 765 2 803 2 484 2 800 2 800\n\nProtokollierte Einsätze Einsätze 14 558 16 199 17 094 17 289 17 176 17 500 17 500Protokollierte Einsätze Einsätze 14 558 16 199 17 094 17 289 17 176 17 500 17 500\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nVision 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nGemeinsam mit den Konkordatspartnern der Zentralschweiz (exklusiv Uri) wird\ndie mögliche Zusammenlegung der Einsatzzentralen geplant.\n\nJahresziel:\nDie Projekt- und Entscheidungsgrundlagen werden finalisiert.\n\nDie zwei Achsen Lösung (Brünig / Gotthard)\nwird weiterverfolgt. Die Konzeptphase wurde\nfreigegeben und wird in vier Teilprojekten\n(Recht / Organisation, Doktrin / Prozesse /\nBetrieb, Veränderung Stammorganisation,\nTechnik / Infrastruktur) ausgeführt.\n\nVision 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nGemeinsam mit den Konkordatspartnern der Zentralschweiz (exklusiv Uri) wird\ndie mögliche Zusammenlegung der Einsatzzentralen geplant.\n\nJahresziel:\nDie Projekt- und Entscheidungsgrundlagen werden finalisiert.\n\nDie zwei Achsen Lösung (Brünig / Gotthard)\nwird weiterverfolgt. Die Konzeptphase wurde\nfreigegeben und wird in vier Teilprojekten\n(Recht / Organisation, Doktrin / Prozesse /\nBetrieb, Veränderung Stammorganisation,\nTechnik / Infrastruktur) ausgeführt.\n\nRapportierung\nBeginn Januar 2012 / Ende Dezember 2021\n\nAblösung des bestehenden Rapportierungssystemes. Zusammenarbeit unter\nden 18 Polizeikorps der ARGE ABI zwecks Nutzung von Synergien im Rahmen\nder Implementierung und des Betriebes. Zudem werden Prozesse innerhalb der\nARGE harmonisiert.\n\nJahresziel:\nVollumfänglich funktionierende Infrastruktur. 80% der Softwareanwendungen\nfunktionierend.\n\nAnpassung des Zeitplanes infolge technischer\nund organisatorischer Verzögerungen auf\nSeiten ARGE ABI. Voraussetzung für die\nEinführung ist der Nachweis bei\nVorreiterkorps, dass die Prozesse durchgängig\nsind und der Frontbetrieb nicht gestört wird. \n\nRapportierung\nBeginn Januar 2012 / Ende Dezember 2021\n\nAblösung des bestehenden Rapportierungssystemes. Zusammenarbeit unter\nden 18 Polizeikorps der ARGE ABI zwecks Nutzung von Synergien im Rahmen\nder Implementierung und des Betriebes. Zudem werden Prozesse innerhalb der\nARGE harmonisiert.\n\nJahresziel:\nVollumfänglich funktionierende Infrastruktur. 80% der Softwareanwendungen\nfunktionierend.\n\nAnpassung des Zeitplanes infolge technischer\nund organisatorischer Verzögerungen auf\nSeiten ARGE ABI. Voraussetzung für die\nEinführung ist der Nachweis bei\nVorreiterkorps, dass die Prozesse durchgängig\nsind und der Frontbetrieb nicht gestört wird. \n\nStrategie Kapo 2025 - Umsetzung kurzfr. Massnahmen\nBeginn April 2018 / Ende Dezember 2021\n\nDie Strategie Kapo 2025 gibt Auskunft über die strategische Ausrichtung der\nKapo in den nächsten Jahren. Um den strategisch relevanten Beobachtungen\nund Herausforderungen gerecht zu werden und die angestrebte strategische\nPositionierung zu erreichen, ist die Umsetzung von geeigneten Massnahmen\nunabdingbar. \n\nJahresziel:\nAbschluss und Verabschiedung des Strategiepapiers.\n\nStrategie Kapo 2025 - Umsetzung kurzfr. Massnahmen\nBeginn April 2018 / Ende Dezember 2021\n\nDie Strategie Kapo 2025 gibt Auskunft über die strategische Ausrichtung der\nKapo in den nächsten Jahren. Um den strategisch relevanten Beobachtungen\nund Herausforderungen gerecht zu werden und die angestrebte strategische\nPositionierung zu erreichen, ist die Umsetzung von geeigneten Massnahmen\nunabdingbar. \n\nJahresziel:\nAbschluss und Verabschiedung des Strategiepapiers.\n\n143\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGesamtsicherheit\n\nZiel\n \nJederzeitige Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung (kurze Interventionszeiten, hohe Präsenz und Verfügbarkeit).\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14 14  14 < 15 < 15Zeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14 14  14 < 15 < 15\n\nDurchschnittlicher Anteil der Interventionen <10 Minuten 32% 33% 35% 35% 35%Durchschnittlicher Anteil der Interventionen <10 Minuten 32% 33% 35% 35% 35%\n\nJährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 41 500 42 000 42 500 43 000 43 000Jährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 41 500 42 000 42 500 43 000 43 000\n\nPatrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n20% 21% 22% 22% 22%Patrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n20% 21% 22% 22% 22%\n\nVerkehrssicherheit\n\nZiel\n \nSicherheit im Strassenverkehr durch eine geeignete Mischung an präventiven und repressiven Massnahmen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl an Verkehrs-Präventionsanlässen informierte Einwohnerinnen und Einwohner\n(inklusive Schülerinnen und Schüler)\n\n- - 15 241 > 15\n000\n\n> 15\n000\n\nAnzahl an Verkehrs-Präventionsanlässen informierte Einwohnerinnen und Einwohner\n(inklusive Schülerinnen und Schüler)\n\n- - 15 241 > 15\n000\n\n> 15\n000\n\nAnzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.1 1.1 1.0 < 1.3 < 1.3Anzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.1 1.1 1.0 < 1.3 < 1.3\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u.a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n- - 0.3 < 0.4 < 0.4Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u.a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n- - 0.3 < 0.4 < 0.4\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.6 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.6 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5\n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- - 3 815 > 1 800 > 3 000 Erhöhung des Ziels auf Grund der\ngemachten Erfahrungswerte.\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- - 3 815 > 1 800 > 3 000 Erhöhung des Ziels auf Grund der\ngemachten Erfahrungswerte.\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 2.12 1.91 1.63 < 2.20 < 2.20Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 2.12 1.91 1.63 < 2.20 < 2.20\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 12.7% 11% 13% > 19% > 19%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 12.7% 11% 13% > 19% > 19%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 63% 60% 59% > 50% > 50%Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 63% 60% 59% > 50% > 50%\n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n27 30 32 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n27 30 32 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inkl. Führung ab Kommandoposten oder Einsatzleitfahrzeug\n\n- - 6 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inkl. Führung ab Kommandoposten oder Einsatzleitfahrzeug\n\n- - 6 > 5 > 5\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2019 R 34 \n2020 V 36.2 \n2021 V 38.5 \n2022 P 38.6 \n2023 P 39.1 \n2024 P 38.9 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2019 R  \n2020 V 0.6 \n2021 V 0.5 \n2022 P  \n2023 P  \n2024 P  \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 36 712 37 631 37 841 211 0.6% 38 089 38 340 38 592\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 245 8 444 8 886 442 5.2% 8 795 9 116 8 695\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 436 911 334 -577 -63.3% 200 121 122\n34 Finanzaufwand 10 8 9 1 12.5% 9 9 9\n36 Transferaufwand 1 136 1 180 1 205 25 2.1% 1 205 1 205 1 205\n39 Interne Verrechnungen 40 41 41 - 0.0% 41 41 41\n\n3 Aufwand 45 578 48 215 48 317 102 0.2% 48 339 48 832 48 664\n\n42 Entgelte 9 706 9 718 7 688 -2 030 -20.9% 7 688 7 697 7 697\n43 Verschiedene Erträge 819 944 816 -128 -13.6% 816 833 801\n46 Transferertrag 206 206 306 100 48.5% 306 306 306\n49 Interne Verrechnungen 884 1 140 1 038 -103 -9.0% 976 939 917\n\n4 Ertrag 11 615 12 008 9 848 -2 160 -18.0% 9 786 9 775 9 721\n\nGlobalbudget 33 963 36 207 38 469 2 262 6.2% 38 553 39 057 38 943\n\nTotal 33 963 36 207 38 469 2 262 6.2% 38 553 39 057 38 943\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Durch Verzögerungen im Vorjahr eingesparte Projektkosten schlagen sich 2021 mit rund Fr. 400 000 höher zu Buche. \n\n42: Ertrag der gerichtspolizeilichen Tätigkeiten fällt durch die Kantonalisierung der Staatsanwaltschaften weg.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 73 110 110 - 0.0% 110 110 110\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 063 1 070 1 095 25 2.3% 1 095 1 095 1 095\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 136 1 180 1 205 25 2.1% 1 205 1 205 1 205\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 206 206 306 100 48.5% 306 306 306\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 206 206 306 100 48.5% 306 306 306\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Abgeltung von Grundleistungen von Partnerorganisationen des Bundes (z.B. Zeugenschutzstelle, KOBIK, Kriminalstatistik, Entschärferwesen,\nKoordinationsstelle Hooliganismus).\n\n363: Beiträge gemäss interkantonalen Leistungsvereinbarungen (z.B. Kantonspolizei ZH auf der Autobahn A3 und Konkordatsbeiträge\nZentralschweiz).\n\n463: Beiträge des Bundes an den kantonalen Nachrichtendienst (VBS), an Schwerverkehrskontrollen (ASTRA) und an Administrativkosten (Bundesamt\nfür Migration).\n\n144\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGesamtsicherheit\n\nZiel\n \nJederzeitige Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung (kurze Interventionszeiten, hohe Präsenz und Verfügbarkeit).\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nZeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14 14  14 < 15 < 15Zeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14 14  14 < 15 < 15\n\nDurchschnittlicher Anteil der Interventionen <10 Minuten 32% 33% 35% 35% 35%Durchschnittlicher Anteil der Interventionen <10 Minuten 32% 33% 35% 35% 35%\n\nJährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 41 500 42 000 42 500 43 000 43 000Jährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 41 500 42 000 42 500 43 000 43 000\n\nPatrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n20% 21% 22% 22% 22%Patrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n20% 21% 22% 22% 22%\n\nVerkehrssicherheit\n\nZiel\n \nSicherheit im Strassenverkehr durch eine geeignete Mischung an präventiven und repressiven Massnahmen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl an Verkehrs-Präventionsanlässen informierte Einwohnerinnen und Einwohner\n(inklusive Schülerinnen und Schüler)\n\n- - 15 241 > 15\n000\n\n> 15\n000\n\nAnzahl an Verkehrs-Präventionsanlässen informierte Einwohnerinnen und Einwohner\n(inklusive Schülerinnen und Schüler)\n\n- - 15 241 > 15\n000\n\n> 15\n000\n\nAnzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.1 1.1 1.0 < 1.3 < 1.3Anzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.1 1.1 1.0 < 1.3 < 1.3\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u.a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n- - 0.3 < 0.4 < 0.4Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u.a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n- - 0.3 < 0.4 < 0.4\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.6 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.6 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5\n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- - 3 815 > 1 800 > 3 000 Erhöhung des Ziels auf Grund der\ngemachten Erfahrungswerte.\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- - 3 815 > 1 800 > 3 000 Erhöhung des Ziels auf Grund der\ngemachten Erfahrungswerte.\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 2.12 1.91 1.63 < 2.20 < 2.20Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 2.12 1.91 1.63 < 2.20 < 2.20\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 12.7% 11% 13% > 19% > 19%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 12.7% 11% 13% > 19% > 19%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 63% 60% 59% > 50% > 50%Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 63% 60% 59% > 50% > 50%\n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n27 30 32 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n27 30 32 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inkl. Führung ab Kommandoposten oder Einsatzleitfahrzeug\n\n- - 6 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inkl. Führung ab Kommandoposten oder Einsatzleitfahrzeug\n\n- - 6 > 5 > 5\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2019 R 34 \n2020 V 36.2 \n2021 V 38.5 \n2022 P 38.6 \n2023 P 39.1 \n2024 P 38.9 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2019 R  \n2020 V 0.6 \n2021 V 0.5 \n2022 P  \n2023 P  \n2024 P  \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 36 712 37 631 37 841 211 0.6% 38 089 38 340 38 592\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 245 8 444 8 886 442 5.2% 8 795 9 116 8 695\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 436 911 334 -577 -63.3% 200 121 122\n34 Finanzaufwand 10 8 9 1 12.5% 9 9 9\n36 Transferaufwand 1 136 1 180 1 205 25 2.1% 1 205 1 205 1 205\n39 Interne Verrechnungen 40 41 41 - 0.0% 41 41 41\n\n3 Aufwand 45 578 48 215 48 317 102 0.2% 48 339 48 832 48 664\n\n42 Entgelte 9 706 9 718 7 688 -2 030 -20.9% 7 688 7 697 7 697\n43 Verschiedene Erträge 819 944 816 -128 -13.6% 816 833 801\n46 Transferertrag 206 206 306 100 48.5% 306 306 306\n49 Interne Verrechnungen 884 1 140 1 038 -103 -9.0% 976 939 917\n\n4 Ertrag 11 615 12 008 9 848 -2 160 -18.0% 9 786 9 775 9 721\n\nGlobalbudget 33 963 36 207 38 469 2 262 6.2% 38 553 39 057 38 943\n\nTotal 33 963 36 207 38 469 2 262 6.2% 38 553 39 057 38 943\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Durch Verzögerungen im Vorjahr eingesparte Projektkosten schlagen sich 2021 mit rund Fr. 400 000 höher zu Buche. \n\n42: Ertrag der gerichtspolizeilichen Tätigkeiten fällt durch die Kantonalisierung der Staatsanwaltschaften weg.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 73 110 110 - 0.0% 110 110 110\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 063 1 070 1 095 25 2.3% 1 095 1 095 1 095\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 136 1 180 1 205 25 2.1% 1 205 1 205 1 205\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 206 206 306 100 48.5% 306 306 306\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 206 206 306 100 48.5% 306 306 306\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Abgeltung von Grundleistungen von Partnerorganisationen des Bundes (z.B. Zeugenschutzstelle, KOBIK, Kriminalstatistik, Entschärferwesen,\nKoordinationsstelle Hooliganismus).\n\n363: Beiträge gemäss interkantonalen Leistungsvereinbarungen (z.B. Kantonspolizei ZH auf der Autobahn A3 und Konkordatsbeiträge\nZentralschweiz).\n\n463: Beiträge des Bundes an den kantonalen Nachrichtendienst (VBS), an Schwerverkehrskontrollen (ASTRA) und an Administrativkosten (Bundesamt\nfür Migration).\n\n145\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\nNettoinvestitionen - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Ersatz des Einsatzleitfahrzeuges im 2021. Im 2020 erfolgte der Ersatz des Polizeibootes auf dem Zürichsee.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nAMT FÜR JUSTIZVOLLZUG ajv@sz.ch\n041 819 56 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der drei Abteilungen Strafvollzug, Kantonsgefängnis und Bewährungsdienst in fachlicher,\n\npersoneller und administrativer Hinsicht.\n\nDurchführung des Vollzuges und des Inkassos bezüglich der kantonalen und von den Bezirksbehörden\n\nabgetretenen Strafentscheide (inklusive Entscheide der Militärgerichte).\n\nVollzug von Freiheitsstrafen, Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie Ausschaffungshaft im\n\nKantonsgefängnis Schwyz, Biberbrugg.\n\nDurchführung Bewährungshilfe, der freiwilligen sozialen Betreuung und Organisation der Leistung von\n\ngemeinnütziger Arbeit sowie Kontrolle von Massnahmen und Weisungen.\n\nUmfeldanalyse\nGrundsätzliche Zunahme von Vollzugsaufträgen in den letzten Jahren.\n\nTendenziell eher lange Wartezeiten für ausserkantonale Platzierungen, insbesondere im geschlossenen\n\nStraf- und Massnahmenvollzug.\n\nStetiger Vollzugskostenanstieg bei ausserkantonalen Platzierungen, insbesondere bei stationären\n\nMassnahmen in geschlossenen Forensikstationen.\n\nVermehrt unplanbare Strafantritte, da ein Grossteil der verurteilten Personen mangels bekannten\n\nWohnsitzes zur Verhaftung ausgeschrieben werden muss.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Amt für Justizvollzug ist bestrebt, die Vollzugsaufträge möglichst zeitnah sowie unter Berücksichtigung von\n\nSicherheitsaspekten und der Konzeption ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug) durchzuführen. Mit der\n\nKantonalisierung des gesamten Strafvollzugs werden die bisher von der Bezirksstaatsanwaltschaften besorgten\n\nVollzugshandlungen ebenfalls in die Zuständigkeit des Amtes fallen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.1 22.5 22.5 22.3 23.5 22.5 25.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.1 22.5 22.5 22.3 23.5 22.5 25.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.8 8.2 11.0 9.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.8 8.2 11.0 9.5 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nExterne Betriebsüberprüfung Kantonsgefängnis\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2021\n\nÜberprüfung der (technischen) Anlagen, Prozesse und Abläufe unter dem\nFokus Sicherheit.\n\nJahresziel:\nExterne Überprüfung in Auftrag gegeben und durchgeführt.\n\n Externe Betriebsüberprüfung Kantonsgefängnis\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2021\n\nÜberprüfung der (technischen) Anlagen, Prozesse und Abläufe unter dem\nFokus Sicherheit.\n\nJahresziel:\nExterne Überprüfung in Auftrag gegeben und durchgeführt.\n\n \n\n146\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\nNettoinvestitionen - 641 450 -191 -29.8% - - -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Ersatz des Einsatzleitfahrzeuges im 2021. Im 2020 erfolgte der Ersatz des Polizeibootes auf dem Zürichsee.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nAMT FÜR JUSTIZVOLLZUG ajv@sz.ch\n041 819 56 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der drei Abteilungen Strafvollzug, Kantonsgefängnis und Bewährungsdienst in fachlicher,\n\npersoneller und administrativer Hinsicht.\n\nDurchführung des Vollzuges und des Inkassos bezüglich der kantonalen und von den Bezirksbehörden\n\nabgetretenen Strafentscheide (inklusive Entscheide der Militärgerichte).\n\nVollzug von Freiheitsstrafen, Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie Ausschaffungshaft im\n\nKantonsgefängnis Schwyz, Biberbrugg.\n\nDurchführung Bewährungshilfe, der freiwilligen sozialen Betreuung und Organisation der Leistung von\n\ngemeinnütziger Arbeit sowie Kontrolle von Massnahmen und Weisungen.\n\nUmfeldanalyse\nGrundsätzliche Zunahme von Vollzugsaufträgen in den letzten Jahren.\n\nTendenziell eher lange Wartezeiten für ausserkantonale Platzierungen, insbesondere im geschlossenen\n\nStraf- und Massnahmenvollzug.\n\nStetiger Vollzugskostenanstieg bei ausserkantonalen Platzierungen, insbesondere bei stationären\n\nMassnahmen in geschlossenen Forensikstationen.\n\nVermehrt unplanbare Strafantritte, da ein Grossteil der verurteilten Personen mangels bekannten\n\nWohnsitzes zur Verhaftung ausgeschrieben werden muss.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Amt für Justizvollzug ist bestrebt, die Vollzugsaufträge möglichst zeitnah sowie unter Berücksichtigung von\n\nSicherheitsaspekten und der Konzeption ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug) durchzuführen. Mit der\n\nKantonalisierung des gesamten Strafvollzugs werden die bisher von der Bezirksstaatsanwaltschaften besorgten\n\nVollzugshandlungen ebenfalls in die Zuständigkeit des Amtes fallen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.1 22.5 22.5 22.3 23.5 22.5 25.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.1 22.5 22.5 22.3 23.5 22.5 25.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.8 8.2 11.0 9.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.8 8.2 11.0 9.5 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nExterne Betriebsüberprüfung Kantonsgefängnis\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2021\n\nÜberprüfung der (technischen) Anlagen, Prozesse und Abläufe unter dem\nFokus Sicherheit.\n\nJahresziel:\nExterne Überprüfung in Auftrag gegeben und durchgeführt.\n\n Externe Betriebsüberprüfung Kantonsgefängnis\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2021\n\nÜberprüfung der (technischen) Anlagen, Prozesse und Abläufe unter dem\nFokus Sicherheit.\n\nJahresziel:\nExterne Überprüfung in Auftrag gegeben und durchgeführt.\n\n \n\n147\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nStrafvollzug\n\nZiel\n \nZeitnahe Einleitung und Durchführung des Vollzugs der angeordneten Sanktionen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n 88% 95%  82% 80% 80%Anteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n 88% 95%  82% 80% 80%\n\nAnteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n 86% 80% 78% 80% 80%Anteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n 86% 80% 78% 80% 80%\n\nAnteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n- 100%  100% 100% 100%Anteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n- 100%  100% 100% 100%\n\nKantonsgefängnis Biberbrugg\n\nZiel\n \nAdäquate Auslastung des Kantonsgefängnisses im Jahresdurchschnitt und genügendes Angebot von Insassenarbeit in der Abteilung Strafvollzug.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEffektive durchschnittliche Jahresauslastung  86% 84% 94% 80% 80%Effektive durchschnittliche Jahresauslastung  86% 84% 94% 80% 80%\n\nAngebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n 111% 81% 91% 90% 90%Angebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n 111% 81% 91% 90% 90%\n\nBewährungsdienst Kanton Schwyz\n\nZiel\n \nZeitnahe Erstellung und Versendung der Sozialberichte sowie effektive Bewährungshilfe.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n 75% 80%  88% 80% 80%Anteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n 75% 80%  88% 80% 80%\n\nAnteil abgebrochener Bewährungshilfen - -  6% 10% 10%Anteil abgebrochener Bewährungshilfen - -  6% 10% 10%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 4.8 \n2020 V 5 \n2021 V -0.3 \n2022 P -0.4 \n2023 P -0.4 \n2024 P -0.4 \n\n-3 Mio 0 Mio 3 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 952 2 838 3 272 434 15.3% 3 201 3 223 3 245\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 748 3 614 3 952 339 9.4% 3 925 3 925 3 925\n34 Finanzaufwand 3 3 6 3 90.9% 6 6 6\n36 Transferaufwand 224 280 290 10 3.6% 290 290 290\n39 Interne Verrechnungen 5 5 5 - 0.0% 5 5 5\n\n3 Aufwand 6 931 6 740 7 525 785 11.6% 7 427 7 449 7 472\n\n42 Entgelte 1 996 1 655 7 755 6 100 368.6% 7 755 7 755 7 755\n43 Verschiedene Erträge 134 100 90 -10 -10.0% 90 90 90\n\n4 Ertrag 2 130 1 755 7 845 6 090 347.0% 7 845 7 845 7 845\n\nGlobalbudget 4 801 4 985 -320 -5 305 -106.4% -418 -396 -373\n\nTotal 4 801 4 985 -320 -5 305 -106.4% -418 -396 -373\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Im Rahmen der Kantonalisierung des Strafvollzuges erfährt das Amt einen Personalzuwachs.\n\n31: Insbesondere höhere Betreibungskosten im Zusammenhang mit der Übernahme der Inkasso- und Strafvollzugsaufgaben der heutigen\nBezirksstaatsanwaltschaften. \n\n42: Erhebliche Mehreinnahmen in den Bereichen Bussen / Geldstrafen / Gebühren im Zusammenhang mit der Kantonalisierung des Strafvollzuges\n(Inkasso).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 224 280 290 10 3.6% 290 290 290\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 224 280 290 10 3.6% 290 290 290\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Enthält einerseits die Kosten des Projekts „Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz“ (HIS), welche seit 2019 über das Amt für\nJustizvollzug beglichen werden. Eine weitere Erhöhung ergibt sich aus der Beitragspflicht an die durch die Konferenz der Kantonalen Justiz- und\nPolizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) neu geschaffene Geschäftsstelle für die gesamtschweizerische Vereinigung der Amtsleitenden\nJustizvollzug.\n\n148\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nStrafvollzug\n\nZiel\n \nZeitnahe Einleitung und Durchführung des Vollzugs der angeordneten Sanktionen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n 88% 95%  82% 80% 80%Anteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n 88% 95%  82% 80% 80%\n\nAnteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n 86% 80% 78% 80% 80%Anteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n 86% 80% 78% 80% 80%\n\nAnteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n- 100%  100% 100% 100%Anteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n- 100%  100% 100% 100%\n\nKantonsgefängnis Biberbrugg\n\nZiel\n \nAdäquate Auslastung des Kantonsgefängnisses im Jahresdurchschnitt und genügendes Angebot von Insassenarbeit in der Abteilung Strafvollzug.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEffektive durchschnittliche Jahresauslastung  86% 84% 94% 80% 80%Effektive durchschnittliche Jahresauslastung  86% 84% 94% 80% 80%\n\nAngebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n 111% 81% 91% 90% 90%Angebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n 111% 81% 91% 90% 90%\n\nBewährungsdienst Kanton Schwyz\n\nZiel\n \nZeitnahe Erstellung und Versendung der Sozialberichte sowie effektive Bewährungshilfe.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n 75% 80%  88% 80% 80%Anteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n 75% 80%  88% 80% 80%\n\nAnteil abgebrochener Bewährungshilfen - -  6% 10% 10%Anteil abgebrochener Bewährungshilfen - -  6% 10% 10%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 4.8 \n2020 V 5 \n2021 V -0.3 \n2022 P -0.4 \n2023 P -0.4 \n2024 P -0.4 \n\n-3 Mio 0 Mio 3 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 952 2 838 3 272 434 15.3% 3 201 3 223 3 245\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 748 3 614 3 952 339 9.4% 3 925 3 925 3 925\n34 Finanzaufwand 3 3 6 3 90.9% 6 6 6\n36 Transferaufwand 224 280 290 10 3.6% 290 290 290\n39 Interne Verrechnungen 5 5 5 - 0.0% 5 5 5\n\n3 Aufwand 6 931 6 740 7 525 785 11.6% 7 427 7 449 7 472\n\n42 Entgelte 1 996 1 655 7 755 6 100 368.6% 7 755 7 755 7 755\n43 Verschiedene Erträge 134 100 90 -10 -10.0% 90 90 90\n\n4 Ertrag 2 130 1 755 7 845 6 090 347.0% 7 845 7 845 7 845\n\nGlobalbudget 4 801 4 985 -320 -5 305 -106.4% -418 -396 -373\n\nTotal 4 801 4 985 -320 -5 305 -106.4% -418 -396 -373\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Im Rahmen der Kantonalisierung des Strafvollzuges erfährt das Amt einen Personalzuwachs.\n\n31: Insbesondere höhere Betreibungskosten im Zusammenhang mit der Übernahme der Inkasso- und Strafvollzugsaufgaben der heutigen\nBezirksstaatsanwaltschaften. \n\n42: Erhebliche Mehreinnahmen in den Bereichen Bussen / Geldstrafen / Gebühren im Zusammenhang mit der Kantonalisierung des Strafvollzuges\n(Inkasso).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 224 280 290 10 3.6% 290 290 290\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 224 280 290 10 3.6% 290 290 290\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Enthält einerseits die Kosten des Projekts „Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz“ (HIS), welche seit 2019 über das Amt für\nJustizvollzug beglichen werden. Eine weitere Erhöhung ergibt sich aus der Beitragspflicht an die durch die Konferenz der Kantonalen Justiz- und\nPolizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) neu geschaffene Geschäftsstelle für die gesamtschweizerische Vereinigung der Amtsleitenden\nJustizvollzug.\n\n149\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAMT FÜR MILITÄR, FEUER- UND\nZIVILSCHUTZ\n\namfz@sz.ch\n041 819 22 35\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Kreiskommando mit der Wehrpflichtersatzverwaltung ist die Vollzugstelle des Bundes gemäss\n\nBundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung.\n\nDer Brandschutz ist für den technischen & administrativen Vollzug der Brandschutzvorschriften bei\n\nGebäuden mit hoher Brandgefahr / grosser Personengefährdung zuständig. \n\nDas Feuerwehrinspektorat ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren. Zudem\n\nkoordiniert und überwacht es die Ausrüstung und die Einsatztauglichkeit.\n\nDie Abteilung Zivilschutz ist für die Ausbildungen und die Einsatztauglichkeit der Zivilschutzorgane, die\n\nSchutzraumbaupflicht und Alarmierung der Bevölkerung zuständig.\n\nDer Bereich Katastrophenhilfe plant Vorsorgemassnahmen und stellt die Führung in ausserordentlichen\n\nLagen mit dem Kantonalen Führungsstab sicher.\n\nDie Zentralen Dienste betreiben die Ausbildungsinfrastruktur und stellen den administrativen, technischen\n\nund materiellen Betrieb sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee (WEA) hat Auswirkungen auf die Wehrpflicht, das\n\nStationierungskonzept und die Dienstdauer usw.\n\nDie heutigen Brandschutzvorschriften erlauben eine wirtschaftlichere Bauweise. Die Bauten werden aber\n\nkomplexer und höher, was wieder zu gesteigerten Anforderungen führt.\n\nDer Zivilschutz geniesst eine grosse Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den kommunalen Behörden.\n\nMit der genehmigten Gefährdungsanalyse verfügt der Kanton über fundierte Entscheidungsgrundlagen zur\n\nOptimierung der Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz.\n\nEine zeitgemässe Ausbildung der Einsatzformationen (Feuerwehr, Zivilschutz) bedingt eine adäquate und\n\nbenutzerfreundliche Infrastruktur.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAnpassung des kantonalen Gesetzes über den Bevölkerungs- und Zivilschutz nach erfolgter Bundesrechts-\n\nrevision. Anpassung der Ausbildungskurse und -infrastruktur auf die neue Gesetzgebung. Umsetzung der\n\nMassnahmen (kantonales Business Continuity Management) aus der kantonalen Gefährdungsanalyse, die\n\ngestützt auf die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie zu überprüfen und anzupassen sind. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.9 37.2 37.4 37.0 36.5 37.4 37.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.9 37.2 37.4 37.0 36.5 37.4 37.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.3 12.2 10.4 10.9 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.3 12.2 10.4 10.9 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSanierung / Erweiterung UFZ\nBeginn Ende 2012 / Ende offen\n\nDie Sanierung und Instandstellung von veralteten und nicht mehr\nzweckmässigen Infrastrukturen in der Übungsanlage für Feuer und Zivilschutz\n(UFZ) wurde per Mitte 2019 abgeschlossen. Weiterhin offen ist die Sanierung\nvom UFZ (Materialhalle, ALST - Militäranlage) sowie die Erweiterung vom\nÜbungsgelände zur Simulation der Strassenrettung.\n\nJahresziel:\nSanierung der ALST - Militäranlage (Heizung, Notausgang) ist nach den\ngesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Bundes abgeschlossen.\n\nSanierung / Erweiterung UFZ\nBeginn Ende 2012 / Ende offen\n\nDie Sanierung und Instandstellung von veralteten und nicht mehr\nzweckmässigen Infrastrukturen in der Übungsanlage für Feuer und Zivilschutz\n(UFZ) wurde per Mitte 2019 abgeschlossen. Weiterhin offen ist die Sanierung\nvom UFZ (Materialhalle, ALST - Militäranlage) sowie die Erweiterung vom\nÜbungsgelände zur Simulation der Strassenrettung.\n\nJahresziel:\nSanierung der ALST - Militäranlage (Heizung, Notausgang) ist nach den\ngesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Bundes abgeschlossen.\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle\nBeginn 2015 / Ende offen\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nGesetzliche Vorgaben des revidierten Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes\n(BZG) werden ab 2021 im Projekt  berücksichtigt.\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle\nBeginn 2015 / Ende offen\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nGesetzliche Vorgaben des revidierten Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes\n(BZG) werden ab 2021 im Projekt  berücksichtigt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMilitär\n\nZiel\n \nDas Kreiskommando als Anlaufstelle für militärische Angelegenheiten erfüllt seine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität und besorgt die Koordination zu den Bundesstellen. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n99% 99% 96% 95% 95%Anteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n99% 99% 96% 95% 95%\n\nVorbeugender Brandschutz / Feuerpolizei\n\nZiel\n \nDurch Beratung, Ausbildung und Kontrolle (Einhaltung der Vorschriften) wird der Schutz von Personen, Tieren und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden und Explosionen\nsichergestellt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexperten, Planer und Architekten\n\n- - 39 23 25Mindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexperten, Planer und Architekten\n\n- - 39 23 25\n\nAnzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n- - 224 250 220Anzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n- - 224 250 220\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%\n\nAbwehrender Brandschutz / Feuerwehrinspektorat\n\nZiel\n \nDie Feuerwehren der Gemeinden und Bezirke sind durch Vorgaben, gezielte Ausbildungen und Kontrollen befähigt, die Einsätze gesetzmässig und fachgerecht zu leisten.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n„sehr gut“ oder „gut“\n\n100% 95% 95% 90% 90%Anteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n„sehr gut“ oder „gut“\n\n100% 95% 95% 90% 90%\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit „sehr gut" oder „gut" bewerten - - 90% 90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit „sehr gut" oder „gut" bewerten - - 90% 90% 90%\n\nAnteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n- - 99% 95% 95%Anteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n- - 99% 95% 95%\n\nZivilschutz\n\nZiel\n \nDie Angehörigen des Zivilschutzes sind fähig, die gewünschte Leistung in der geforderten Qualität bei einem Ernsteinsatz zu Gunsten der Bevölkerung zu erbringen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit „sehr gut" oder „gut" bewerten 97% 94% 95% 90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit „sehr gut" oder „gut" bewerten 97% 94% 95% 90% 90%\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n92% 96% 96% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n92% 96% 96% 90% 90%\n\nKatastrophenhilfe\n\nZiel\n \nBei einem Katastrophenfall oder einer Notlage erfolgt die Hilfe für die Bevölkerung koordiniert und innert nützlicher Frist.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 8 10 11 10 10Mindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 8 10 11 10 10\n\n150\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAMT FÜR MILITÄR, FEUER- UND\nZIVILSCHUTZ\n\namfz@sz.ch\n041 819 22 35\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Kreiskommando mit der Wehrpflichtersatzverwaltung ist die Vollzugstelle des Bundes gemäss\n\nBundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung.\n\nDer Brandschutz ist für den technischen & administrativen Vollzug der Brandschutzvorschriften bei\n\nGebäuden mit hoher Brandgefahr / grosser Personengefährdung zuständig. \n\nDas Feuerwehrinspektorat ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren. Zudem\n\nkoordiniert und überwacht es die Ausrüstung und die Einsatztauglichkeit.\n\nDie Abteilung Zivilschutz ist für die Ausbildungen und die Einsatztauglichkeit der Zivilschutzorgane, die\n\nSchutzraumbaupflicht und Alarmierung der Bevölkerung zuständig.\n\nDer Bereich Katastrophenhilfe plant Vorsorgemassnahmen und stellt die Führung in ausserordentlichen\n\nLagen mit dem Kantonalen Führungsstab sicher.\n\nDie Zentralen Dienste betreiben die Ausbildungsinfrastruktur und stellen den administrativen, technischen\n\nund materiellen Betrieb sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee (WEA) hat Auswirkungen auf die Wehrpflicht, das\n\nStationierungskonzept und die Dienstdauer usw.\n\nDie heutigen Brandschutzvorschriften erlauben eine wirtschaftlichere Bauweise. Die Bauten werden aber\n\nkomplexer und höher, was wieder zu gesteigerten Anforderungen führt.\n\nDer Zivilschutz geniesst eine grosse Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den kommunalen Behörden.\n\nMit der genehmigten Gefährdungsanalyse verfügt der Kanton über fundierte Entscheidungsgrundlagen zur\n\nOptimierung der Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz.\n\nEine zeitgemässe Ausbildung der Einsatzformationen (Feuerwehr, Zivilschutz) bedingt eine adäquate und\n\nbenutzerfreundliche Infrastruktur.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAnpassung des kantonalen Gesetzes über den Bevölkerungs- und Zivilschutz nach erfolgter Bundesrechts-\n\nrevision. Anpassung der Ausbildungskurse und -infrastruktur auf die neue Gesetzgebung. Umsetzung der\n\nMassnahmen (kantonales Business Continuity Management) aus der kantonalen Gefährdungsanalyse, die\n\ngestützt auf die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie zu überprüfen und anzupassen sind. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.9 37.2 37.4 37.0 36.5 37.4 37.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.9 37.2 37.4 37.0 36.5 37.4 37.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.3 12.2 10.4 10.9 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.3 12.2 10.4 10.9 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSanierung / Erweiterung UFZ\nBeginn Ende 2012 / Ende offen\n\nDie Sanierung und Instandstellung von veralteten und nicht mehr\nzweckmässigen Infrastrukturen in der Übungsanlage für Feuer und Zivilschutz\n(UFZ) wurde per Mitte 2019 abgeschlossen. Weiterhin offen ist die Sanierung\nvom UFZ (Materialhalle, ALST - Militäranlage) sowie die Erweiterung vom\nÜbungsgelände zur Simulation der Strassenrettung.\n\nJahresziel:\nSanierung der ALST - Militäranlage (Heizung, Notausgang) ist nach den\ngesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Bundes abgeschlossen.\n\nSanierung / Erweiterung UFZ\nBeginn Ende 2012 / Ende offen\n\nDie Sanierung und Instandstellung von veralteten und nicht mehr\nzweckmässigen Infrastrukturen in der Übungsanlage für Feuer und Zivilschutz\n(UFZ) wurde per Mitte 2019 abgeschlossen. Weiterhin offen ist die Sanierung\nvom UFZ (Materialhalle, ALST - Militäranlage) sowie die Erweiterung vom\nÜbungsgelände zur Simulation der Strassenrettung.\n\nJahresziel:\nSanierung der ALST - Militäranlage (Heizung, Notausgang) ist nach den\ngesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Bundes abgeschlossen.\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle\nBeginn 2015 / Ende offen\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nGesetzliche Vorgaben des revidierten Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes\n(BZG) werden ab 2021 im Projekt  berücksichtigt.\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle\nBeginn 2015 / Ende offen\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nGesetzliche Vorgaben des revidierten Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes\n(BZG) werden ab 2021 im Projekt  berücksichtigt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMilitär\n\nZiel\n \nDas Kreiskommando als Anlaufstelle für militärische Angelegenheiten erfüllt seine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität und besorgt die Koordination zu den Bundesstellen. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n99% 99% 96% 95% 95%Anteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n99% 99% 96% 95% 95%\n\nVorbeugender Brandschutz / Feuerpolizei\n\nZiel\n \nDurch Beratung, Ausbildung und Kontrolle (Einhaltung der Vorschriften) wird der Schutz von Personen, Tieren und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden und Explosionen\nsichergestellt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexperten, Planer und Architekten\n\n- - 39 23 25Mindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexperten, Planer und Architekten\n\n- - 39 23 25\n\nAnzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n- - 224 250 220Anzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n- - 224 250 220\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%\n\nAbwehrender Brandschutz / Feuerwehrinspektorat\n\nZiel\n \nDie Feuerwehren der Gemeinden und Bezirke sind durch Vorgaben, gezielte Ausbildungen und Kontrollen befähigt, die Einsätze gesetzmässig und fachgerecht zu leisten.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n„sehr gut“ oder „gut“\n\n100% 95% 95% 90% 90%Anteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n„sehr gut“ oder „gut“\n\n100% 95% 95% 90% 90%\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit „sehr gut" oder „gut" bewerten - - 90% 90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit „sehr gut" oder „gut" bewerten - - 90% 90% 90%\n\nAnteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n- - 99% 95% 95%Anteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n- - 99% 95% 95%\n\nZivilschutz\n\nZiel\n \nDie Angehörigen des Zivilschutzes sind fähig, die gewünschte Leistung in der geforderten Qualität bei einem Ernsteinsatz zu Gunsten der Bevölkerung zu erbringen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit „sehr gut" oder „gut" bewerten 97% 94% 95% 90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit „sehr gut" oder „gut" bewerten 97% 94% 95% 90% 90%\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n92% 96% 96% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n92% 96% 96% 90% 90%\n\nKatastrophenhilfe\n\nZiel\n \nBei einem Katastrophenfall oder einer Notlage erfolgt die Hilfe für die Bevölkerung koordiniert und innert nützlicher Frist.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 8 10 11 10 10Mindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 8 10 11 10 10\n\n151\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Infrastruktur im AMFZ / UFZ wird für die Nutzer (Militär, Feuerwehr, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen und Partner sowie Dritte) dienstleistungsorientiert und kundengerecht betrieben. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil Nutzer, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit „gut - sehr\nzufrieden" bewerten\n\n94% 95% 95% 95% 95%Anteil Nutzer, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit „gut - sehr\nzufrieden" bewerten\n\n94% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil Nutzer (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren und\nDritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit „gut - sehr zufrieden" bewerten\n\n99% 97% 96% 95% 95%Anteil Nutzer (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren und\nDritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit „gut - sehr zufrieden" bewerten\n\n99% 97% 96% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.2 \n2020 V 2.7 \n2021 V 3.4 \n2022 P 2.9 \n2023 P 2.6 \n2024 P 2.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 867 5 041 5 072 31 0.6% 5 035 5 124 5 105\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 443 3 531 3 494 -37 -1.1% 3 319 2 718 2 552\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 356 428 290 -139 -32.4% 261 235 211\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 558 437 419 -18 -4.1% 430 419 419\n36 Transferaufwand 1 150 1 473 1 974 501 34.0% 1 647 1 456 1 177\n37 Durchlaufende Beiträge 249 273 374 102 37.4% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 337 2 429 2 585 157 6.4% 2 445 2 445 2 445\n\n3 Aufwand 11 960 13 613 14 209 596 4.4% 13 312 12 572 12 084\n\n42 Entgelte 1 517 1 680 1 488 -193 -11.5% 1 523 1 528 1 528\n43 Verschiedene Erträge 3 - 3 3 0.0% 3 3 3\n46 Transferertrag 4 897 5 807 5 774 -33 -0.6% 5 592 5 085 5 142\n47 Durchlaufende Beiträge 249 273 374 102 37.4% 174 174 174\n49 Interne Verrechnungen 2 337 2 428 2 425 -3 -0.1% 2 425 2 425 2 425\n\n4 Ertrag 9 003 10 188 10 063 -125 -1.2% 9 716 9 214 9 271\n\nGlobalbudget 2 958 3 426 4 146 721 21.0% 3 595 3 357 2 813\n\n46 Transferertrag 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\n4 Ertrag 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -771 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nTotal 2 187 2 696 3 416 721 26.7% 2 865 2 627 2 083\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Aufgrund verschobener, gegenüber der Finanzplanung nicht eingereichter oder in der Vergangenheit zurückgestellter Investitionen im\nFeuerwehrwesen sowie der Anpassungen auf die neue Bundesgesetzgebung im Zivilschutz wird der budgetierte Aufwand grösser.\n\n37: Die Teilerneuerung der geschützten Sanitätsstelle Schübelbach wurde zeitlich ins Jahr 2021 verschoben.\n\n42: Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Bundesrat entschieden, die Schiesspflicht ganz und die Dienstpflicht für 2020 teilweise auszusetzen.\nDies bedeutet im Jahr 2021 keine Bussen für Versäumnisse, da diese rückwirkend erhoben werden.\nZudem wurde aufgrund der Anpassungen / Vorgaben des Bundes auf die Corona-Pandemie generell weniger Gebührenertrag budgetiert.\n\n152\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Infrastruktur im AMFZ / UFZ wird für die Nutzer (Militär, Feuerwehr, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen und Partner sowie Dritte) dienstleistungsorientiert und kundengerecht betrieben. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil Nutzer, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit „gut - sehr\nzufrieden" bewerten\n\n94% 95% 95% 95% 95%Anteil Nutzer, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit „gut - sehr\nzufrieden" bewerten\n\n94% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil Nutzer (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren und\nDritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit „gut - sehr zufrieden" bewerten\n\n99% 97% 96% 95% 95%Anteil Nutzer (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren und\nDritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit „gut - sehr zufrieden" bewerten\n\n99% 97% 96% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.2 \n2020 V 2.7 \n2021 V 3.4 \n2022 P 2.9 \n2023 P 2.6 \n2024 P 2.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 867 5 041 5 072 31 0.6% 5 035 5 124 5 105\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 443 3 531 3 494 -37 -1.1% 3 319 2 718 2 552\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 356 428 290 -139 -32.4% 261 235 211\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 558 437 419 -18 -4.1% 430 419 419\n36 Transferaufwand 1 150 1 473 1 974 501 34.0% 1 647 1 456 1 177\n37 Durchlaufende Beiträge 249 273 374 102 37.4% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 337 2 429 2 585 157 6.4% 2 445 2 445 2 445\n\n3 Aufwand 11 960 13 613 14 209 596 4.4% 13 312 12 572 12 084\n\n42 Entgelte 1 517 1 680 1 488 -193 -11.5% 1 523 1 528 1 528\n43 Verschiedene Erträge 3 - 3 3 0.0% 3 3 3\n46 Transferertrag 4 897 5 807 5 774 -33 -0.6% 5 592 5 085 5 142\n47 Durchlaufende Beiträge 249 273 374 102 37.4% 174 174 174\n49 Interne Verrechnungen 2 337 2 428 2 425 -3 -0.1% 2 425 2 425 2 425\n\n4 Ertrag 9 003 10 188 10 063 -125 -1.2% 9 716 9 214 9 271\n\nGlobalbudget 2 958 3 426 4 146 721 21.0% 3 595 3 357 2 813\n\n46 Transferertrag 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\n4 Ertrag 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -771 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nTotal 2 187 2 696 3 416 721 26.7% 2 865 2 627 2 083\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Aufgrund verschobener, gegenüber der Finanzplanung nicht eingereichter oder in der Vergangenheit zurückgestellter Investitionen im\nFeuerwehrwesen sowie der Anpassungen auf die neue Bundesgesetzgebung im Zivilschutz wird der budgetierte Aufwand grösser.\n\n37: Die Teilerneuerung der geschützten Sanitätsstelle Schübelbach wurde zeitlich ins Jahr 2021 verschoben.\n\n42: Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Bundesrat entschieden, die Schiesspflicht ganz und die Dienstpflicht für 2020 teilweise auszusetzen.\nDies bedeutet im Jahr 2021 keine Bussen für Versäumnisse, da diese rückwirkend erhoben werden.\nZudem wurde aufgrund der Anpassungen / Vorgaben des Bundes auf die Corona-Pandemie generell weniger Gebührenertrag budgetiert.\n\n153\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 047 1 368 1 863 495 36.2% 1 537 1 345 1 066\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 103 105 111 6 5.6% 110 111 111\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 150 1 473 1 974 501 34.0% 1 647 1 456 1 177\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 190 893 898 5 0.6% 698 198 198\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 4 707 4 913 4 875 -38 -0.8% 4 894 4 887 4 944\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 4 897 5 807 5 774 -33 -0.6% 5 592 5 085 5 142\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen für die Grundausbildungen im Zivilschutz. Wegen verschobener, gegenüber der Finanzplanung nicht eingereichter oder in der\nVergangenheit zurückgestellter Investitionen im Feuerwehrwesen wird der budgetierte Aufwand grösser.\n\n363: Es handelt sich um Beiträge an Organisationen und Institutionen im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle und den Unterhalt der Schutzanlagen sowie die Einnahmen bei Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, Extrasubventionen vom Schweizer Versicherungsverband (SVV) sowie Beiträge der Gemeinden und Bezirke\nan Grundausbildung und Weiterbildungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hierbei handelt es sich um den Kantonsanteil am Wehrpflichtersatz.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nSTAATSANWALTSCHAFT staw@sz.ch\nnoch offen\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPlanung, Organisation und Steuerung der Strafverfolgung im Kanton.\n\nFührung der Strafverfahren gegen Erwachsene und Jugendliche im Kanton, samt Leitung der polizeilichen\n\nErmittlungen.\n\nAntragstellung / Anklageerhebung und -vertretung vor den Gerichten.\n\nVollzug der Sanktionen aus Entscheiden und Urteilen in Jugendstrafverfahren.\n\nRegelung von Zuständigkeitsfragen mit anderen Kantonen und dem Bund sowie Gewährung von\n\ninternationaler Rechtshilfe.\n\nErlass von verfahrensleitenden und -abschliessenden Verfügungen.\n\nGemäss RRB 406-2019 „Kantonalisierung der Strafverfolgung und des Strafvollzugs" vom 12. Juni 2019\n\nwerden die bisherige Staatsanwaltschaft, die Jugendanwaltschaft sowie die Oberstaatsanwaltschaft und die\n\nBezirksstaatsanwaltschaften ab 1. Januar 2021 in einem Amt zusammengefasst. Dieser Leistungsauftrag\n\n(Grundauftrag, Umfeldanalyse, Kennzahlen, Leistungsorientierte Steuerungsgrössen) wurden entsprechend\n\nüberarbeitet.\n\nUmfeldanalyse\nDer zunehmende Ausbau der Parteirechte im Strafverfahren lässt Umfang und Dauer der Strafverfahren\n\nanschwellen, was das effiziente Verfahrensmanagement schwieriger macht.\n\nInsbesondere im Kontext verschiedener Wirtschafts- und Cyberdeliktsformen haben die zu bearbeitenden\n\nVerfahren und damit der Ressourcenbedarf signifikant zugenommen.\n\nDie Forderung der Gesellschaft nach Nulltoleranz bei Gefährdung von Leib und Leben nimmt zu. Das\n\nRisikomanagement zur Eindämmung solcher Gefahren ist aufwändig.\n\nDie neuformierte Staatsanwaltschaft strebt mit den definierten Zuständigkeitsbereichen ihrer fünf\n\nAbteilungen eine effiziente und qualitätsbewusste Strafverfolgung an.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie neue kantonale Staatsanwaltschaft führt mit ihren fünf spezialisierten Abteilungen Kapitaldelikte,\n\nallgemeine Delikte, Wirtschafts- und qualifizierte Vermögensdelikte, Übertretungen  / Strassenverkehr /\n\nFahrlässigkeitsdelikte / aussergewöhnliche Todesfälle und Jugendanwaltschaft rasche, effiziente und qualitativ\n\ngute Strafuntersuchungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) - - - - - - - 57.5Vollzeitstellen (Mittelwert) - - - - - - - 57.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - - - - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - - - - -\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - - <15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - - <15%\n\n154\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 047 1 368 1 863 495 36.2% 1 537 1 345 1 066\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 103 105 111 6 5.6% 110 111 111\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 150 1 473 1 974 501 34.0% 1 647 1 456 1 177\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 190 893 898 5 0.6% 698 198 198\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 4 707 4 913 4 875 -38 -0.8% 4 894 4 887 4 944\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 4 897 5 807 5 774 -33 -0.6% 5 592 5 085 5 142\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag 771 730 730 - 0.0% 730 730 730\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen für die Grundausbildungen im Zivilschutz. Wegen verschobener, gegenüber der Finanzplanung nicht eingereichter oder in der\nVergangenheit zurückgestellter Investitionen im Feuerwehrwesen wird der budgetierte Aufwand grösser.\n\n363: Es handelt sich um Beiträge an Organisationen und Institutionen im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle und den Unterhalt der Schutzanlagen sowie die Einnahmen bei Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, Extrasubventionen vom Schweizer Versicherungsverband (SVV) sowie Beiträge der Gemeinden und Bezirke\nan Grundausbildung und Weiterbildungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hierbei handelt es sich um den Kantonsanteil am Wehrpflichtersatz.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nSTAATSANWALTSCHAFT staw@sz.ch\nnoch offen\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPlanung, Organisation und Steuerung der Strafverfolgung im Kanton.\n\nFührung der Strafverfahren gegen Erwachsene und Jugendliche im Kanton, samt Leitung der polizeilichen\n\nErmittlungen.\n\nAntragstellung / Anklageerhebung und -vertretung vor den Gerichten.\n\nVollzug der Sanktionen aus Entscheiden und Urteilen in Jugendstrafverfahren.\n\nRegelung von Zuständigkeitsfragen mit anderen Kantonen und dem Bund sowie Gewährung von\n\ninternationaler Rechtshilfe.\n\nErlass von verfahrensleitenden und -abschliessenden Verfügungen.\n\nGemäss RRB 406-2019 „Kantonalisierung der Strafverfolgung und des Strafvollzugs" vom 12. Juni 2019\n\nwerden die bisherige Staatsanwaltschaft, die Jugendanwaltschaft sowie die Oberstaatsanwaltschaft und die\n\nBezirksstaatsanwaltschaften ab 1. Januar 2021 in einem Amt zusammengefasst. Dieser Leistungsauftrag\n\n(Grundauftrag, Umfeldanalyse, Kennzahlen, Leistungsorientierte Steuerungsgrössen) wurden entsprechend\n\nüberarbeitet.\n\nUmfeldanalyse\nDer zunehmende Ausbau der Parteirechte im Strafverfahren lässt Umfang und Dauer der Strafverfahren\n\nanschwellen, was das effiziente Verfahrensmanagement schwieriger macht.\n\nInsbesondere im Kontext verschiedener Wirtschafts- und Cyberdeliktsformen haben die zu bearbeitenden\n\nVerfahren und damit der Ressourcenbedarf signifikant zugenommen.\n\nDie Forderung der Gesellschaft nach Nulltoleranz bei Gefährdung von Leib und Leben nimmt zu. Das\n\nRisikomanagement zur Eindämmung solcher Gefahren ist aufwändig.\n\nDie neuformierte Staatsanwaltschaft strebt mit den definierten Zuständigkeitsbereichen ihrer fünf\n\nAbteilungen eine effiziente und qualitätsbewusste Strafverfolgung an.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie neue kantonale Staatsanwaltschaft führt mit ihren fünf spezialisierten Abteilungen Kapitaldelikte,\n\nallgemeine Delikte, Wirtschafts- und qualifizierte Vermögensdelikte, Übertretungen  / Strassenverkehr /\n\nFahrlässigkeitsdelikte / aussergewöhnliche Todesfälle und Jugendanwaltschaft rasche, effiziente und qualitativ\n\ngute Strafuntersuchungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) - - - - - - - 57.5Vollzeitstellen (Mittelwert) - - - - - - - 57.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - - - - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - - - - -\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - - <15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - - <15%\n\n155\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - - 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - - 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - - 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - - 80%\n\nAnzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - - < 10%Anzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - - < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - - < 10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - - < 10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - - < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - - < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - - < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - - < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - - 90%Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - - 90%\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - - 90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - - 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R  \n2020 V  \n2021 V 11.9 \n2022 P 11.3 \n2023 P 11.4 \n2024 P 11.5 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand - - 9 071 9 071 0.0% 8 481 8 541 8 601\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand - - 2 852 2 852 0.0% 2 852 2 852 2 852\n36 Transferaufwand - - 7 7 0.0% 7 7 7\n\n3 Aufwand - - 11 930 11 930 0.0% 11 340 11 400 11 460\n\n42 Entgelte - - 5 5 0.0% 5 5 5\n\n4 Ertrag - - 5 5 0.0% 5 5 5\n\nGlobalbudget - - 11 925 11 925 0.0% 11 335 11 395 11 455\n\nTotal - - 11 925 11 925 0.0% 11 335 11 395 11 455\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget setzt sich aus den Erfahrungswerten der Bezirksstaatsanwaltschaften und den ehemaligen kantonalen Ämtern\nOberstaatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft zusammen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte - - 7 7 0.0% 7 7 7\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - - 7 7 0.0% 7 7 7\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Konferenzkosten Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK/CPS) / Einrichtung und Führung eines Generalsekretariats; Anteil Kanton Schwyz\naufgrund der aktuellen Bevölkerungszahlen (Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD).\n\n156\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - - 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - - 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - - 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - - 80%\n\nAnzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - - < 10%Anzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - - < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - - < 10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - - < 10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - - < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - - < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - - < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - - < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - - 90%Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - - 90%\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - - 90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - - 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R  \n2020 V  \n2021 V 11.9 \n2022 P 11.3 \n2023 P 11.4 \n2024 P 11.5 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand - - 9 071 9 071 0.0% 8 481 8 541 8 601\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand - - 2 852 2 852 0.0% 2 852 2 852 2 852\n36 Transferaufwand - - 7 7 0.0% 7 7 7\n\n3 Aufwand - - 11 930 11 930 0.0% 11 340 11 400 11 460\n\n42 Entgelte - - 5 5 0.0% 5 5 5\n\n4 Ertrag - - 5 5 0.0% 5 5 5\n\nGlobalbudget - - 11 925 11 925 0.0% 11 335 11 395 11 455\n\nTotal - - 11 925 11 925 0.0% 11 335 11 395 11 455\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget setzt sich aus den Erfahrungswerten der Bezirksstaatsanwaltschaften und den ehemaligen kantonalen Ämtern\nOberstaatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft zusammen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte - - 7 7 0.0% 7 7 7\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - - 7 7 0.0% 7 7 7\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Konferenzkosten Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK/CPS) / Einrichtung und Führung eines Generalsekretariats; Anteil Kanton Schwyz\naufgrund der aktuellen Bevölkerungszahlen (Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD).\n\n157\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nMit dem Projekt „Finanzen 2020" wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen konsequent umgesetzt werden, der Staatshaushalt muss dabei unter Wahrung der Standortattraktivität länger-\n\nfristig und nachhaltig ausgeglichen sein. Hierbei gilt es insbesondere die Auswirkungen der gesellschaftlichen Entwicklungen sowie\n\nder digitalen Transformation zu beachten und entsprechende Chancen zu nutzen. Die Entwicklungen rund um die Corona-Pande-\n\nmie werden längerfristig finanziellen Druck auf den Staatshaushalt ausüben. Die entsprechenden Auswirkungen sind zu antizipieren\n\nund zu bewältigen.\n\nDie Risikosteuerung IKS+ ist zu etablieren sowie HRM2 in Zusammenarbeit mit den Gemeinwesen auf kommunaler Stufe einzuführen.\n\nMit „eDeklaration.sz" können natürliche Personen ihre Steuerdeklaration mit einer modernen und zukunftsfähigen Online-Lösung\n\ndurchführen können. Der Steuerprozess wird dadurch noch stärker digitalisiert und effizienter. Die Online-Lösung wird im Januar 2021\n\nfür die Deklaration der Steuerperiode 2020 zur Verfügung stehen.\n\nDer eingeschlagene Weg der Standardisierung und Digitalisierung der Personalprozesse wird konsequent weiterverfolgt. Ein weiterer\n\nSchwerpunkt liegt in der Personal- und insbesondere in der Führungskräfteentwicklung. Des Weiteren soll die Personalgesetzgebung\n\neine Teilrevision erfahren.\n\nDie im Rahmen der vom Regierungsrat beschlossenen IKT-Strategie festgelegten Massnahmen werden gestaffelt bis zum Jahr 2022\n\numgesetzt. Im Fokus steht dabei insbesondere die Entwicklung des mobilen Arbeitsplatzes sowie die Ablösung des Kantonsnetzwerkes\n\nund der Ersatz der Telefonieanlage.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n1 Gesellschaft & Lebensqualität -\nEigenverantwortlich und attraktiv\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich": Die Gewährleistung einer\nadäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven\nRahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\n1 Gesellschaft & Lebensqualität -\nEigenverantwortlich und attraktiv\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich": Die Gewährleistung einer\nadäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven\nRahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\n2 Finanzen & Steuern - Ausgeglichen und\nwettbewerbsfähig\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\n- Sicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der\nStanortattraktivität sowie der Weiterverfolgung der Erkenntnisse "Finanzen 2020".\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\n- "Nationaler Finanzausgleich": Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs\nund Entlastung der Geberkantone wird weiterverfolgt.\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Kompetenzstelle Inkasso": Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle\nStaatsebenen optimiert und vereinheitlicht den Steuer- sowie Gebührenbezug.\nVereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\n\nAmt für Finanzen- Produktgruppe "Planung und Controlling": Verlässliche Steuerungsinstrumente\ngarantieren einen mittel- bis langfristig ausgeglichenen Staatshaushalt sowie die\nAusstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nSteuerverwaltung- Degressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und\nmittlere Einkommen.\n\n2 Finanzen & Steuern - Ausgeglichen und\nwettbewerbsfähig\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\n- Sicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der\nStanortattraktivität sowie der Weiterverfolgung der Erkenntnisse "Finanzen 2020".\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\n- "Nationaler Finanzausgleich": Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs\nund Entlastung der Geberkantone wird weiterverfolgt.\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Kompetenzstelle Inkasso": Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle\nStaatsebenen optimiert und vereinheitlicht den Steuer- sowie Gebührenbezug.\nVereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\n\nAmt für Finanzen- Produktgruppe "Planung und Controlling": Verlässliche Steuerungsinstrumente\ngarantieren einen mittel- bis langfristig ausgeglichenen Staatshaushalt sowie die\nAusstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nSteuerverwaltung- Degressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und\nmittlere Einkommen.\n\n3 Wirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und\nlohnend\n\nPersonalamt- Produktegruppe "Personalentwicklung": Ansprechendes und aktuelles\nWeiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze.\n\n3 Wirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und\nlohnend\n\nPersonalamt- Produktegruppe "Personalentwicklung": Ansprechendes und aktuelles\nWeiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze.\n\n8 Sicherheit & Zusammenarbeit -\nWirkungsvoll und zeitgemäss\n\nAmt für Finanzen- Projekt "HRM2 Bezirke und Gemeinden": Eine transparente und einheitliche\nRechnungslegung bei Bezirken und Gemeinden dient einer effizienten und effektiven\nFinanzsteuerung.\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Optimierung Finanzausgleich": Fördert die Autonomie und die\nWettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden.\n\nSteuerverwaltung- Projekt "eDeklaration.sz": Kostenoptimale Bereitstellung von staatlichen Leistungen auf\nallen Ebenen.\n\nAmt für Informatik- Projekt "Umsetzung IKT-Strategie": Bereistellung Kollaborationsservices.\n\n8 Sicherheit & Zusammenarbeit -\nWirkungsvoll und zeitgemäss\n\nAmt für Finanzen- Projekt "HRM2 Bezirke und Gemeinden": Eine transparente und einheitliche\nRechnungslegung bei Bezirken und Gemeinden dient einer effizienten und effektiven\nFinanzsteuerung.\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Optimierung Finanzausgleich": Fördert die Autonomie und die\nWettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden.\n\nSteuerverwaltung- Projekt "eDeklaration.sz": Kostenoptimale Bereitstellung von staatlichen Leistungen auf\nallen Ebenen.\n\nAmt für Informatik- Projekt "Umsetzung IKT-Strategie": Bereistellung Kollaborationsservices.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision PersonalgesetzgebungTeilrevision Personalgesetzgebung\n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2019 R -697 \n2020 V -615.9 \n2021 V -635.3 \n2022 P -655.2 \n2023 P -669.3 \n2024 P -685.4 \n\n-1000 Mio -500 Mio 0 Mio 500 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 30 972 32 945 33 093 148 0.4% 33 825 34 078 34 427\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9 148 14 157 13 881 -276 -1.9% 12 962 12 535 11 759\n34 Finanzaufwand 195 210 265 55 26.2% 280 280 280\n36 Transferaufwand 71 74 74 - 0.0% 74 74 74\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 40 404 47 404 47 331 -73 -0.2% 47 159 46 985 46 559\n\n42 Entgelte 4 955 5 557 5 304 -253 -4.6% 5 216 5 216 5 216\n43 Verschiedene Erträge 140 125 95 -30 -24.0% 71 91 71\n46 Transferertrag 545 762 764 2 0.3% 764 764 764\n49 Interne Verrechnungen 640 647 700 53 8.2% 696 696 696\n\n4 Ertrag 6 280 7 091 6 863 -228 -3.2% 6 747 6 767 6 747\n\nSumme der Globalbudgets 34 124 40 313 40 468 155 0.4% 40 413 40 219 39 812\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 325 1 500 2 500 1 000 66.7% 2 000 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 2 893 3 560 2 832 -728 -20.4% 2 700 2 750 2 750\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 7 939 5 250 5 250 - 0.0% 5 250 5 250 5 250\n36 Transferaufwand 344 576 357 112 328 795 -28 316 -7.9% 314 649 326 083 338 546\n39 Interne Verrechnungen 19 345 16 253 16 255 2 0.0% 16 255 16 255 16 255\n\n3 Aufwand 376 078 383 675 355 632 -28 042 -7.3% 340 854 351 838 364 301\n\n40 Fiskalertrag 790 915 697 300 671 800 -25 500 -3.7% 713 600 730 000 750 800\n41 Regalien und Konzessionen 24 724 12 401 49 620 37 219 300.1% 24 820 24 820 24 820\n44 Finanzertrag 48 502 46 707 44 917 -1 790 -3.8% 44 867 44 917 44 917\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - 4 041 - -4 041 -100.0% - - -\n46 Transferertrag 223 759 261 210 246 784 -14 426 -5.5% 234 884 243 384 250 684\n49 Interne Verrechnungen 19 339 18 250 18 250 - 0.0% 18 250 18 250 18 250\n\n4 Ertrag 1 107 239 1 039 908 1 031 371 -8 537 -0.8% 1 036 421 1 061 371 1 089 471\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -731 161 -656 233 -675 738 -19 505 3.0% -695 567 -709 533 -725 170\n\nTotal -697 037 -615 920 -635 270 -19 350 3.1% -655 154 -669 314 -685 358\n\n158\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nMit dem Projekt „Finanzen 2020" wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen konsequent umgesetzt werden, der Staatshaushalt muss dabei unter Wahrung der Standortattraktivität länger-\n\nfristig und nachhaltig ausgeglichen sein. Hierbei gilt es insbesondere die Auswirkungen der gesellschaftlichen Entwicklungen sowie\n\nder digitalen Transformation zu beachten und entsprechende Chancen zu nutzen. Die Entwicklungen rund um die Corona-Pande-\n\nmie werden längerfristig finanziellen Druck auf den Staatshaushalt ausüben. Die entsprechenden Auswirkungen sind zu antizipieren\n\nund zu bewältigen.\n\nDie Risikosteuerung IKS+ ist zu etablieren sowie HRM2 in Zusammenarbeit mit den Gemeinwesen auf kommunaler Stufe einzuführen.\n\nMit „eDeklaration.sz" können natürliche Personen ihre Steuerdeklaration mit einer modernen und zukunftsfähigen Online-Lösung\n\ndurchführen können. Der Steuerprozess wird dadurch noch stärker digitalisiert und effizienter. Die Online-Lösung wird im Januar 2021\n\nfür die Deklaration der Steuerperiode 2020 zur Verfügung stehen.\n\nDer eingeschlagene Weg der Standardisierung und Digitalisierung der Personalprozesse wird konsequent weiterverfolgt. Ein weiterer\n\nSchwerpunkt liegt in der Personal- und insbesondere in der Führungskräfteentwicklung. Des Weiteren soll die Personalgesetzgebung\n\neine Teilrevision erfahren.\n\nDie im Rahmen der vom Regierungsrat beschlossenen IKT-Strategie festgelegten Massnahmen werden gestaffelt bis zum Jahr 2022\n\numgesetzt. Im Fokus steht dabei insbesondere die Entwicklung des mobilen Arbeitsplatzes sowie die Ablösung des Kantonsnetzwerkes\n\nund der Ersatz der Telefonieanlage.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n1 Gesellschaft & Lebensqualität -\nEigenverantwortlich und attraktiv\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich": Die Gewährleistung einer\nadäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven\nRahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\n1 Gesellschaft & Lebensqualität -\nEigenverantwortlich und attraktiv\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich": Die Gewährleistung einer\nadäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven\nRahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\n2 Finanzen & Steuern - Ausgeglichen und\nwettbewerbsfähig\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\n- Sicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der\nStanortattraktivität sowie der Weiterverfolgung der Erkenntnisse "Finanzen 2020".\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\n- "Nationaler Finanzausgleich": Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs\nund Entlastung der Geberkantone wird weiterverfolgt.\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Kompetenzstelle Inkasso": Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle\nStaatsebenen optimiert und vereinheitlicht den Steuer- sowie Gebührenbezug.\nVereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\n\nAmt für Finanzen- Produktgruppe "Planung und Controlling": Verlässliche Steuerungsinstrumente\ngarantieren einen mittel- bis langfristig ausgeglichenen Staatshaushalt sowie die\nAusstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nSteuerverwaltung- Degressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und\nmittlere Einkommen.\n\n2 Finanzen & Steuern - Ausgeglichen und\nwettbewerbsfähig\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\n- Sicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der\nStanortattraktivität sowie der Weiterverfolgung der Erkenntnisse "Finanzen 2020".\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\n- "Nationaler Finanzausgleich": Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs\nund Entlastung der Geberkantone wird weiterverfolgt.\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Kompetenzstelle Inkasso": Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle\nStaatsebenen optimiert und vereinheitlicht den Steuer- sowie Gebührenbezug.\nVereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\n\nAmt für Finanzen- Produktgruppe "Planung und Controlling": Verlässliche Steuerungsinstrumente\ngarantieren einen mittel- bis langfristig ausgeglichenen Staatshaushalt sowie die\nAusstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nSteuerverwaltung- Degressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und\nmittlere Einkommen.\n\n3 Wirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und\nlohnend\n\nPersonalamt- Produktegruppe "Personalentwicklung": Ansprechendes und aktuelles\nWeiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze.\n\n3 Wirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und\nlohnend\n\nPersonalamt- Produktegruppe "Personalentwicklung": Ansprechendes und aktuelles\nWeiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze.\n\n8 Sicherheit & Zusammenarbeit -\nWirkungsvoll und zeitgemäss\n\nAmt für Finanzen- Projekt "HRM2 Bezirke und Gemeinden": Eine transparente und einheitliche\nRechnungslegung bei Bezirken und Gemeinden dient einer effizienten und effektiven\nFinanzsteuerung.\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Optimierung Finanzausgleich": Fördert die Autonomie und die\nWettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden.\n\nSteuerverwaltung- Projekt "eDeklaration.sz": Kostenoptimale Bereitstellung von staatlichen Leistungen auf\nallen Ebenen.\n\nAmt für Informatik- Projekt "Umsetzung IKT-Strategie": Bereistellung Kollaborationsservices.\n\n8 Sicherheit & Zusammenarbeit -\nWirkungsvoll und zeitgemäss\n\nAmt für Finanzen- Projekt "HRM2 Bezirke und Gemeinden": Eine transparente und einheitliche\nRechnungslegung bei Bezirken und Gemeinden dient einer effizienten und effektiven\nFinanzsteuerung.\n\nAmt für Finanzen- Projekt "Optimierung Finanzausgleich": Fördert die Autonomie und die\nWettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden.\n\nSteuerverwaltung- Projekt "eDeklaration.sz": Kostenoptimale Bereitstellung von staatlichen Leistungen auf\nallen Ebenen.\n\nAmt für Informatik- Projekt "Umsetzung IKT-Strategie": Bereistellung Kollaborationsservices.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision PersonalgesetzgebungTeilrevision Personalgesetzgebung\n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2019 R -697 \n2020 V -615.9 \n2021 V -635.3 \n2022 P -655.2 \n2023 P -669.3 \n2024 P -685.4 \n\n-1000 Mio -500 Mio 0 Mio 500 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 30 972 32 945 33 093 148 0.4% 33 825 34 078 34 427\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9 148 14 157 13 881 -276 -1.9% 12 962 12 535 11 759\n34 Finanzaufwand 195 210 265 55 26.2% 280 280 280\n36 Transferaufwand 71 74 74 - 0.0% 74 74 74\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 40 404 47 404 47 331 -73 -0.2% 47 159 46 985 46 559\n\n42 Entgelte 4 955 5 557 5 304 -253 -4.6% 5 216 5 216 5 216\n43 Verschiedene Erträge 140 125 95 -30 -24.0% 71 91 71\n46 Transferertrag 545 762 764 2 0.3% 764 764 764\n49 Interne Verrechnungen 640 647 700 53 8.2% 696 696 696\n\n4 Ertrag 6 280 7 091 6 863 -228 -3.2% 6 747 6 767 6 747\n\nSumme der Globalbudgets 34 124 40 313 40 468 155 0.4% 40 413 40 219 39 812\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 325 1 500 2 500 1 000 66.7% 2 000 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 2 893 3 560 2 832 -728 -20.4% 2 700 2 750 2 750\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 7 939 5 250 5 250 - 0.0% 5 250 5 250 5 250\n36 Transferaufwand 344 576 357 112 328 795 -28 316 -7.9% 314 649 326 083 338 546\n39 Interne Verrechnungen 19 345 16 253 16 255 2 0.0% 16 255 16 255 16 255\n\n3 Aufwand 376 078 383 675 355 632 -28 042 -7.3% 340 854 351 838 364 301\n\n40 Fiskalertrag 790 915 697 300 671 800 -25 500 -3.7% 713 600 730 000 750 800\n41 Regalien und Konzessionen 24 724 12 401 49 620 37 219 300.1% 24 820 24 820 24 820\n44 Finanzertrag 48 502 46 707 44 917 -1 790 -3.8% 44 867 44 917 44 917\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - 4 041 - -4 041 -100.0% - - -\n46 Transferertrag 223 759 261 210 246 784 -14 426 -5.5% 234 884 243 384 250 684\n49 Interne Verrechnungen 19 339 18 250 18 250 - 0.0% 18 250 18 250 18 250\n\n4 Ertrag 1 107 239 1 039 908 1 031 371 -8 537 -0.8% 1 036 421 1 061 371 1 089 471\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -731 161 -656 233 -675 738 -19 505 3.0% -695 567 -709 533 -725 170\n\nTotal -697 037 -615 920 -635 270 -19 350 3.1% -655 154 -669 314 -685 358\n\n159\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nFINANZDEPARTEMENT\n\nfd@sz.ch\n041 819 24 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Finanzdepartements, verantwortlich für die Planung und Koordination im Departement\n\nsowie weitere ihr übertragene Aufgaben.\n\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung des Departements.\n\nLeitung und Koordination des Mitberichts- und Vernehmlassungswesens.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nFinanzpolitische Beratung in interdepartementalen Projektgremien sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit\n\ndes Departements.\n\nZwei Grundaufträge zu einem zusammengefasst\n\nÜberwachung der Entwicklung innerhalb des Nationalen Finanzausgleichs und Koordination kantonaler\n\nMassnahmen.\n\nNeuer Grundauftrag basierend auf dem Projekt "Finanzen 2020"\n\nKoordination und Förderung der digitalen Transformation.\n\nNeuer Grundauftrag basierend auf dem Projekt "Finanzen 2020"\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Kantonshaushalt ist stabilisiert. Unter Beachtung von gesellschaftlichen sowie\n\ntechnologischen Chancen und Risiken ist er langfristig auszugleichen.\n\nDie vierte Finanzierungsperiode 2020–2025 des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) läuft. In dieser\n\nPeriode werden durch das Parlament beschlossene Optimierungen wirksam.\n\nDie Corona-Pandemie hat Folgen für die öffentlichen Haushalte. Die konkreten Entwicklungen sind schwer\n\nabschätzbar.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelpunkt stehen die Arbeiten zur Wahrung eines ausgeglichenen Kantonshaushaltes, insbesondere die\n\nUmsetzung und Weiterverfolgung von Erkenntnissen aus dem Projekt „Finanzen 2020". Die Entwicklung der\n\nZahlungen in den NFA-Ressourcenausgleich unter dem optimierten System wird im Rahmen der Arbeitsgruppe\n\nder NFA-Geberkantone weiterverfolgt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 2.8 2.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 2.8 2.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.2 16.3 8.0 9.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.2 16.3 8.0 9.7 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 17 20 15 14 22 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 17 20 15 14 22 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 232 200 190 182 180 200 190Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 232 200 190 182 180 200 190\n\nMitberichte Anzahl 245 171 164 158 215 180 200Mitberichte Anzahl 245 171 164 158 215 180 200\n\nEinsitze in Projektgremien für finanzpolitische Beratung Anzahl 6 9 7 7 5 5 5Einsitze in Projektgremien für finanzpolitische Beratung Anzahl 6 9 7 7 5 5 5\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.5 \n2020 V 0.5 \n2021 V 0.5 \n2022 P 0.5 \n2023 P 0.5 \n2024 P 0.6 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 470 435 465 29 6.8% 467 470 474\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 106 99 79 -20 -20.3% 80 80 80\n\n3 Aufwand 577 534 543 9 1.8% 547 550 553\n\n42 Entgelte 38 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 38 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 539 534 543 9 1.8% 547 550 553\n\nTotal 539 534 543 9 1.8% 547 550 553\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Geringfügig höherer Aufwand aufgrund personeller Veränderungen.\n\n31: Mit dem Abschluss des Projekts „Finanzen 2020“ reduziert sich der Bedarf an externen Dienstleistungen.\n\n160\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nFINANZDEPARTEMENT\n\nfd@sz.ch\n041 819 24 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Finanzdepartements, verantwortlich für die Planung und Koordination im Departement\n\nsowie weitere ihr übertragene Aufgaben.\n\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung des Departements.\n\nLeitung und Koordination des Mitberichts- und Vernehmlassungswesens.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nFinanzpolitische Beratung in interdepartementalen Projektgremien sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit\n\ndes Departements.\n\nZwei Grundaufträge zu einem zusammengefasst\n\nÜberwachung der Entwicklung innerhalb des Nationalen Finanzausgleichs und Koordination kantonaler\n\nMassnahmen.\n\nNeuer Grundauftrag basierend auf dem Projekt "Finanzen 2020"\n\nKoordination und Förderung der digitalen Transformation.\n\nNeuer Grundauftrag basierend auf dem Projekt "Finanzen 2020"\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Kantonshaushalt ist stabilisiert. Unter Beachtung von gesellschaftlichen sowie\n\ntechnologischen Chancen und Risiken ist er langfristig auszugleichen.\n\nDie vierte Finanzierungsperiode 2020–2025 des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) läuft. In dieser\n\nPeriode werden durch das Parlament beschlossene Optimierungen wirksam.\n\nDie Corona-Pandemie hat Folgen für die öffentlichen Haushalte. Die konkreten Entwicklungen sind schwer\n\nabschätzbar.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelpunkt stehen die Arbeiten zur Wahrung eines ausgeglichenen Kantonshaushaltes, insbesondere die\n\nUmsetzung und Weiterverfolgung von Erkenntnissen aus dem Projekt „Finanzen 2020". Die Entwicklung der\n\nZahlungen in den NFA-Ressourcenausgleich unter dem optimierten System wird im Rahmen der Arbeitsgruppe\n\nder NFA-Geberkantone weiterverfolgt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 2.8 2.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 2.8 2.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.2 16.3 8.0 9.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.2 16.3 8.0 9.7 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 17 20 15 14 22 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 17 20 15 14 22 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 232 200 190 182 180 200 190Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 232 200 190 182 180 200 190\n\nMitberichte Anzahl 245 171 164 158 215 180 200Mitberichte Anzahl 245 171 164 158 215 180 200\n\nEinsitze in Projektgremien für finanzpolitische Beratung Anzahl 6 9 7 7 5 5 5Einsitze in Projektgremien für finanzpolitische Beratung Anzahl 6 9 7 7 5 5 5\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.5 \n2020 V 0.5 \n2021 V 0.5 \n2022 P 0.5 \n2023 P 0.5 \n2024 P 0.6 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 470 435 465 29 6.8% 467 470 474\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 106 99 79 -20 -20.3% 80 80 80\n\n3 Aufwand 577 534 543 9 1.8% 547 550 553\n\n42 Entgelte 38 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 38 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 539 534 543 9 1.8% 547 550 553\n\nTotal 539 534 543 9 1.8% 547 550 553\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Geringfügig höherer Aufwand aufgrund personeller Veränderungen.\n\n31: Mit dem Abschluss des Projekts „Finanzen 2020“ reduziert sich der Bedarf an externen Dienstleistungen.\n\n161\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nPERSONALAMT pa@sz.ch\n041 819 23 32\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der Personal- und Lohnadministration inklusive Abrechnungen mit den Sozialversicherungen\n\nsowie der Pensionskasse.\n\nErarbeitung, Umsetzung und Vollzug der Grundlagen einer ganzheitlichen, zeitgemässen und sozialen\n\nPersonal- und Lohnpolitik.\n\nBeratung, Betreuung und Begleitung der Mitarbeitenden und Führungskräfte in Personalfragen zu Themen\n\nwie Lohn, Rekrutierung, Entwicklung oder Sozialversicherungen.\n\nGestaltung einer modernen Personal- und Organisationsentwicklung inklusive Konzeption und\n\nBereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Personalentwicklungsmassnahmen.\n\nFührung und Entwicklung des Personalcontrollings sowie der Personalinformationssysteme.\n\nUmfeldanalyse\nAufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit der\n\nMitarbeitenden anspruchsvoll. Sie ist bestmöglich zu gewährleisten.\n\nBestehende Risiken liegen in einer höheren Fluktuationsrate, dem Abfluss von Know-how oder auch in der\n\nSchwierigkeit, Fachspezialisten zu gewinnen.\n\nEine grosse Herausforderung liegt in der Veränderung der Arbeitswelt, bedingt durch den\n\ngesellschaftlichen Wandel und die digitale Transformation.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum stehen weiterhin die kontinuierliche Digitalisierung der Personalprozesse und des\n\nInformationsangebots. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Personal- und insbesondere in der\n\nFührungskräfteentwicklung. Darüber hinaus bleiben die Stärkung der Arbeitgebermarke und das\n\nPersonalmarketing zentrale Schwerpunkte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nPA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.0 8.3 8.1 8.2 8.7 9.5 10.5PA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.0 8.3 8.1 8.2 8.7 9.5 10.5\n\nPA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE - 13.2 10.6 11.9 12.0 - -PA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE - 13.2 10.6 11.9 12.0 - -\n\nKanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 8.4 9.0  7.7 10.4 10.8 10.0 10.0Kanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 8.4 9.0  7.7 10.4 10.8 10.0 10.0\n\nKanton - Netto Fluktuation (frw. Austritte, dh.\nKündigungen MA)\n\n% 3.8 4.1 3.2 3.9 4.0 5.0 5.0Kanton - Netto Fluktuation (frw. Austritte, dh.\nKündigungen MA)\n\n% 3.8 4.1 3.2 3.9 4.0 5.0 5.0\n\nKanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 112 1 143 1 259 1 410 1 207 1 300 1300Kanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 112 1 143 1 259 1 410 1 207 1 300 1300\n\nKanton - Weiterbildungskosten Fr. 895 270 581 085 661 894 748 943 743 949 900 000 900 000Kanton - Weiterbildungskosten Fr. 895 270 581 085 661 894 748 943 743 949 900 000 900 000\n\nKanton - Leistungszulagen Fr. 45 800 40 100 39 250 34 600 40 000 60 000 60 000Kanton - Leistungszulagen Fr. 45 800 40 100 39 250 34 600 40 000 60 000 60 000\n\nKanton - Anteil Frauen % 47.2 47.6 47.3 47.4 47.7 48.0 48.0Kanton - Anteil Frauen % 47.2 47.6 47.3 47.4 47.7 48.0 48.0\n\nKanton - Weibliche Führungskräfte % 14.0 14.6 14.2 14.6 15.7 16.0 20.0Kanton - Weibliche Führungskräfte % 14.0 14.6 14.2 14.6 15.7 16.0 20.0\n\nKanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 4.86 5.8 7.0 6.1 5.0 5.0 5.0Kanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 4.86 5.8 7.0 6.1 5.0 5.0 5.0\n\nKanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 5.63 6.3  6.8 6.5 6.4 - -Kanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 5.63 6.3  6.8 6.5 6.4 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nPersonal- und Lohnadministration\n\nZiel\n \nDie Personaladministration sowie die Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen korrekt, rechtsgleich und rechtzeitig.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt - Ja  Ja Ja JaDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt - Ja  Ja Ja Ja\n\nDas Personalrechts wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt. - Ja  Ja Ja JaDas Personalrechts wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt. - Ja  Ja Ja Ja\n\nBetreuung und Beratung\n\nZiel\n \nDie Führungskräfte und die Mitarbeitenden werden in allen Fragen des Personalwesens unterstützt und begleitet.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\n- Ja  Ja Ja JaSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\n- Ja  Ja Ja Ja\n\nPersonalentwicklung\n\nZiel\n \nDen Mitarbeitenden steht ein breites und aktuelles Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbildung bietet der Kanton Schwyz attraktive Lehrplätze an.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Teilnehmende an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 141 209 200 200 200Anzahl Teilnehmende an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 141 209 200 200 200\n\nAnzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 17 16 18 16 16Anzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 17 16 18 16 16\n\nDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\n- Ja  Ja Ja JaDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\n- Ja  Ja Ja Ja\n\nQuerschnittsdienstleistungen\n\nZiel\n \nDie Qualität und der Nutzen der erbrachten Dienstleistungen ist hoch.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nLeistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.5 - >=4.0 -Leistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.5 - >=4.0 -\n\nNutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.1 - >=4.0 -Nutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.1 - >=4.0 -\n\nEffizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - >=4.0 -Effizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - >=4.0 -\n\n162\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nPERSONALAMT pa@sz.ch\n041 819 23 32\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der Personal- und Lohnadministration inklusive Abrechnungen mit den Sozialversicherungen\n\nsowie der Pensionskasse.\n\nErarbeitung, Umsetzung und Vollzug der Grundlagen einer ganzheitlichen, zeitgemässen und sozialen\n\nPersonal- und Lohnpolitik.\n\nBeratung, Betreuung und Begleitung der Mitarbeitenden und Führungskräfte in Personalfragen zu Themen\n\nwie Lohn, Rekrutierung, Entwicklung oder Sozialversicherungen.\n\nGestaltung einer modernen Personal- und Organisationsentwicklung inklusive Konzeption und\n\nBereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Personalentwicklungsmassnahmen.\n\nFührung und Entwicklung des Personalcontrollings sowie der Personalinformationssysteme.\n\nUmfeldanalyse\nAufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit der\n\nMitarbeitenden anspruchsvoll. Sie ist bestmöglich zu gewährleisten.\n\nBestehende Risiken liegen in einer höheren Fluktuationsrate, dem Abfluss von Know-how oder auch in der\n\nSchwierigkeit, Fachspezialisten zu gewinnen.\n\nEine grosse Herausforderung liegt in der Veränderung der Arbeitswelt, bedingt durch den\n\ngesellschaftlichen Wandel und die digitale Transformation.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum stehen weiterhin die kontinuierliche Digitalisierung der Personalprozesse und des\n\nInformationsangebots. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Personal- und insbesondere in der\n\nFührungskräfteentwicklung. Darüber hinaus bleiben die Stärkung der Arbeitgebermarke und das\n\nPersonalmarketing zentrale Schwerpunkte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nPA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.0 8.3 8.1 8.2 8.7 9.5 10.5PA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.0 8.3 8.1 8.2 8.7 9.5 10.5\n\nPA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE - 13.2 10.6 11.9 12.0 - -PA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE - 13.2 10.6 11.9 12.0 - -\n\nKanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 8.4 9.0  7.7 10.4 10.8 10.0 10.0Kanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 8.4 9.0  7.7 10.4 10.8 10.0 10.0\n\nKanton - Netto Fluktuation (frw. Austritte, dh.\nKündigungen MA)\n\n% 3.8 4.1 3.2 3.9 4.0 5.0 5.0Kanton - Netto Fluktuation (frw. Austritte, dh.\nKündigungen MA)\n\n% 3.8 4.1 3.2 3.9 4.0 5.0 5.0\n\nKanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 112 1 143 1 259 1 410 1 207 1 300 1300Kanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 112 1 143 1 259 1 410 1 207 1 300 1300\n\nKanton - Weiterbildungskosten Fr. 895 270 581 085 661 894 748 943 743 949 900 000 900 000Kanton - Weiterbildungskosten Fr. 895 270 581 085 661 894 748 943 743 949 900 000 900 000\n\nKanton - Leistungszulagen Fr. 45 800 40 100 39 250 34 600 40 000 60 000 60 000Kanton - Leistungszulagen Fr. 45 800 40 100 39 250 34 600 40 000 60 000 60 000\n\nKanton - Anteil Frauen % 47.2 47.6 47.3 47.4 47.7 48.0 48.0Kanton - Anteil Frauen % 47.2 47.6 47.3 47.4 47.7 48.0 48.0\n\nKanton - Weibliche Führungskräfte % 14.0 14.6 14.2 14.6 15.7 16.0 20.0Kanton - Weibliche Führungskräfte % 14.0 14.6 14.2 14.6 15.7 16.0 20.0\n\nKanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 4.86 5.8 7.0 6.1 5.0 5.0 5.0Kanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 4.86 5.8 7.0 6.1 5.0 5.0 5.0\n\nKanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 5.63 6.3  6.8 6.5 6.4 - -Kanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 5.63 6.3  6.8 6.5 6.4 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nPersonal- und Lohnadministration\n\nZiel\n \nDie Personaladministration sowie die Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen korrekt, rechtsgleich und rechtzeitig.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt - Ja  Ja Ja JaDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt - Ja  Ja Ja Ja\n\nDas Personalrechts wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt. - Ja  Ja Ja JaDas Personalrechts wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt. - Ja  Ja Ja Ja\n\nBetreuung und Beratung\n\nZiel\n \nDie Führungskräfte und die Mitarbeitenden werden in allen Fragen des Personalwesens unterstützt und begleitet.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\n- Ja  Ja Ja JaSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\n- Ja  Ja Ja Ja\n\nPersonalentwicklung\n\nZiel\n \nDen Mitarbeitenden steht ein breites und aktuelles Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbildung bietet der Kanton Schwyz attraktive Lehrplätze an.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Teilnehmende an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 141 209 200 200 200Anzahl Teilnehmende an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 141 209 200 200 200\n\nAnzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 17 16 18 16 16Anzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 17 16 18 16 16\n\nDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\n- Ja  Ja Ja JaDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\n- Ja  Ja Ja Ja\n\nQuerschnittsdienstleistungen\n\nZiel\n \nDie Qualität und der Nutzen der erbrachten Dienstleistungen ist hoch.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nLeistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.5 - >=4.0 -Leistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.5 - >=4.0 -\n\nNutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.1 - >=4.0 -Nutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.1 - >=4.0 -\n\nEffizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - >=4.0 -Effizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - >=4.0 -\n\n163\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 5.2 \n2020 V 5.9 \n2021 V 5.9 \n2022 P 5.9 \n2023 P 5.9 \n2024 P 5.9 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 278 7 994 7 959 -35 -0.4% 7 969 7 980 7 991\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 201 312 347 35 11.2% 347 347 347\n\n3 Aufwand 7 479 8 306 8 306 - 0.0% 8 316 8 327 8 338\n\n42 Entgelte 2 190 2 305 2 325 20 0.9% 2 325 2 325 2 325\n49 Interne Verrechnungen 74 73 81 8 11.0% 77 77 77\n\n4 Ertrag 2 264 2 378 2 406 28 1.2% 2 402 2 402 2 402\n\nGlobalbudget 5 215 5 928 5 900 -28 -0.5% 5 914 5 925 5 936\n\nTotal 5 215 5 928 5 900 -28 -0.5% 5 914 5 925 5 936\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Leicht höhere Personalrekrutierungskosten werden durch einen  Rückgang bei den Unfallversicherungsprämien sowie den Lohnkosten\nkompensiert.\n\n31: Der Sach- und Betriebsaufwand weist einen leichten Anstieg auf, welcher hauptsächlich durch höhere Kosten in der Begleitung von\nRekrutierungsprozessen und im Coaching entsteht.\n\n42: Der Anstieg bei den Entgelten ist auf die leichte Erhöhung der Nichtberufsunfallversicherung-Mitarbeiterbeteiligung zurückzuführen.\n\n49: Die interne Verrechnung der Unfallversicherungsprämien wurde an die aktuellen Prämiensätze sowie an die budgetierte Lohnsumme angepasst.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nAMT FÜR FINANZEN afin@sz.ch\n041 819 23 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Finanzhaushalts: Haushaltsstrategie, Aufgaben- und Finanzplan, Nachtragskredite,\n\nJahresbericht mit Jahresrechnung.\n\nSteuerprognose gelöscht, da ab 2021 im Grundauftrag der Steuerverwaltung\n\nFührung des Rechnungswesens und Sicherung der Zahlungsfähigkeit: Rechnungslegung, Buchführung,\n\nzentrales Buchhaltungssystem, Liquiditäts- und Finanzplanung.\n\nInkasso der Direkten Bundessteuer, einzelner Spezialsteuern und Bussen. Erbringung zentraler\n\nInkassoleistungen für Verwaltungseinheiten und die Gemeinwesen.\n\nOptimierung der Inkassokompetenzen im gesamten Kanton als Ausfluss aus eSteuern.sz\n\nVollzug Beteiligungs-, Staatsbeitrags- und Finanzcontrolling, Strategiekoordination, Risikomanagement,\n\ninternes Kontrollsystem und Versicherungswesen.\n\nStrategiekoordination und Finanzcontrolling basierend auf dem Projekt "Finanzen 2020" ergänzt\n\nBeratung der Verwaltungseinheiten zum Finanzhaushalt, zum Rechnungswesen, zu den Leistungsaufträgen\n\nund zur Mehrwertsteuer.\n\nStellungnahmen zu Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.\n\nBeratung und Koordination der Bezirke und Gemeinden zu Finanzfragen sowie Umsetzung des\n\ninnerkantonalen Finanzausgleichs.\n\nUmfeldanalyse\nDie stabile Finanzhaushaltslage beim Kanton und bei den Bezirken und Gemeinden ist eine gute\n\nVoraussetzung, um die vielfältigen Herausforderungen mit Weitsicht anzugehen.\n\nDas gegenwärtig tiefe Zinsniveau beinhaltet das Risiko, dass aufgebaute Schulden im Umwandlungs-\n\nzeitpunkt höher verzinst werden müssen. \n\nDie öffentliche Aufgabenerfüllung stellt vermehrt Anforderungen an das Äquivalenz- und das\n\nSubsidiaritätsprinzip sowie an die Compliance.\n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Staatshaushalt sind schwer abschätzbar und mit\n\nUnsicherheit behaftet.\n\nDie Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation sind zu nutzen und die\n\nRisiken zu minimieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBasierend auf der Grundlage des Berichtes „Finanzen 2020“ steht die langfristige Ausrichtung des\n\nStaatshaushaltes – unter Beachtung der gesellschaftlichen Entwicklung, der digitalen Transformation und der\n\nAuswirkungen der Corona-Pandemie – im Mittelpunkt. Im Weiteren gilt es die Risikosteuerung IKS+ zu\n\netablieren, Prozesse und Applikationen zu optimieren und HRM2 auf kommunaler Stufe einzuführen.\n\n164\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 5.2 \n2020 V 5.9 \n2021 V 5.9 \n2022 P 5.9 \n2023 P 5.9 \n2024 P 5.9 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 278 7 994 7 959 -35 -0.4% 7 969 7 980 7 991\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 201 312 347 35 11.2% 347 347 347\n\n3 Aufwand 7 479 8 306 8 306 - 0.0% 8 316 8 327 8 338\n\n42 Entgelte 2 190 2 305 2 325 20 0.9% 2 325 2 325 2 325\n49 Interne Verrechnungen 74 73 81 8 11.0% 77 77 77\n\n4 Ertrag 2 264 2 378 2 406 28 1.2% 2 402 2 402 2 402\n\nGlobalbudget 5 215 5 928 5 900 -28 -0.5% 5 914 5 925 5 936\n\nTotal 5 215 5 928 5 900 -28 -0.5% 5 914 5 925 5 936\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Leicht höhere Personalrekrutierungskosten werden durch einen  Rückgang bei den Unfallversicherungsprämien sowie den Lohnkosten\nkompensiert.\n\n31: Der Sach- und Betriebsaufwand weist einen leichten Anstieg auf, welcher hauptsächlich durch höhere Kosten in der Begleitung von\nRekrutierungsprozessen und im Coaching entsteht.\n\n42: Der Anstieg bei den Entgelten ist auf die leichte Erhöhung der Nichtberufsunfallversicherung-Mitarbeiterbeteiligung zurückzuführen.\n\n49: Die interne Verrechnung der Unfallversicherungsprämien wurde an die aktuellen Prämiensätze sowie an die budgetierte Lohnsumme angepasst.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nAMT FÜR FINANZEN afin@sz.ch\n041 819 23 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Finanzhaushalts: Haushaltsstrategie, Aufgaben- und Finanzplan, Nachtragskredite,\n\nJahresbericht mit Jahresrechnung.\n\nSteuerprognose gelöscht, da ab 2021 im Grundauftrag der Steuerverwaltung\n\nFührung des Rechnungswesens und Sicherung der Zahlungsfähigkeit: Rechnungslegung, Buchführung,\n\nzentrales Buchhaltungssystem, Liquiditäts- und Finanzplanung.\n\nInkasso der Direkten Bundessteuer, einzelner Spezialsteuern und Bussen. Erbringung zentraler\n\nInkassoleistungen für Verwaltungseinheiten und die Gemeinwesen.\n\nOptimierung der Inkassokompetenzen im gesamten Kanton als Ausfluss aus eSteuern.sz\n\nVollzug Beteiligungs-, Staatsbeitrags- und Finanzcontrolling, Strategiekoordination, Risikomanagement,\n\ninternes Kontrollsystem und Versicherungswesen.\n\nStrategiekoordination und Finanzcontrolling basierend auf dem Projekt "Finanzen 2020" ergänzt\n\nBeratung der Verwaltungseinheiten zum Finanzhaushalt, zum Rechnungswesen, zu den Leistungsaufträgen\n\nund zur Mehrwertsteuer.\n\nStellungnahmen zu Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.\n\nBeratung und Koordination der Bezirke und Gemeinden zu Finanzfragen sowie Umsetzung des\n\ninnerkantonalen Finanzausgleichs.\n\nUmfeldanalyse\nDie stabile Finanzhaushaltslage beim Kanton und bei den Bezirken und Gemeinden ist eine gute\n\nVoraussetzung, um die vielfältigen Herausforderungen mit Weitsicht anzugehen.\n\nDas gegenwärtig tiefe Zinsniveau beinhaltet das Risiko, dass aufgebaute Schulden im Umwandlungs-\n\nzeitpunkt höher verzinst werden müssen. \n\nDie öffentliche Aufgabenerfüllung stellt vermehrt Anforderungen an das Äquivalenz- und das\n\nSubsidiaritätsprinzip sowie an die Compliance.\n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Staatshaushalt sind schwer abschätzbar und mit\n\nUnsicherheit behaftet.\n\nDie Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation sind zu nutzen und die\n\nRisiken zu minimieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBasierend auf der Grundlage des Berichtes „Finanzen 2020“ steht die langfristige Ausrichtung des\n\nStaatshaushaltes – unter Beachtung der gesellschaftlichen Entwicklung, der digitalen Transformation und der\n\nAuswirkungen der Corona-Pandemie – im Mittelpunkt. Im Weiteren gilt es die Risikosteuerung IKS+ zu\n\netablieren, Prozesse und Applikationen zu optimieren und HRM2 auf kommunaler Stufe einzuführen.\n\n165\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 10.2 11.0 11.6 11.9 11.8 11.5 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 10.2 11.0 11.6 11.9 11.8 11.5 12.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.5 7.1 6.1 6.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.5 7.1 6.1 6.7 - -\n\nRessourcenindex (NFA) % 165.9 170.6 170.3 172.1 172.4 172.9 161.2Ressourcenindex (NFA) % 165.9 170.6 170.3 172.1 172.4 172.9 161.2\n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. -112 - 27 87 210 358 411 404Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. -112 - 27 87 210 358 411 404\n\nBuchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 93 000 95 144 92 871 93 355 95 782 96 000 97 000Buchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 93 000 95 144 92 871 93 355 95 782 96 000 97 000\n\nSystemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 574 478 614 1 126 1 293 1 200 1 500Systemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 574 478 614 1 126 1 293 1 200 1 500\n\nDirekte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 159 503 169 779 172 111 172 004 183 059 175 000 200 000Direkte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 159 503 169 779 172 111 172 004 183 059 175 000 200 000\n\nDirekte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 11 212 9 017 9 620 9 067 8 606 10 000 10 000Direkte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 11 212 9 017 9 620 9 067 8 606 10 000 10 000\n\nPost- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 52 233 56 528 60 769 73 663 71 708 76 000 80 000Post- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 52 233 56 528 60 769 73 663 71 708 76 000 80 000\n\nDurchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 224 2 416 2 245 2 250 2 362 2 266 2 030Durchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 224 2 416 2 245 2 250 2 362 2 266 2 030\n\nAngleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 73 74 68  72 71 71 76Angleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 73 74 68  72 71 71 76\n\nVorliegende Verlustscheine Anzahl - - - - - - 9 400Vorliegende Verlustscheine Anzahl - - - - - - 9 400\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nHRM2 Bezirke und Gemeinden\nBeginn April 2016 / Ende April 2022\n\nRevision Finanzhaushaltsgesetz Bezirke und Gemeinden inklusive\nFolgeerlasse; Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2\ninklusive Anpassungen an Buchhaltungssysteme und Kontierungshandbuch;\nÜberprüfung der Berichtsformen für Voranschlag und Jahresbericht;\nUmsetzung Internes Kontrollsystem (IKS).\n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2021 tritt das neue Finanzhaushaltsgesetz in Kraft. Die\nBuchführung und Rechnungslegung per Ende 2021 wird praktisch umgesetzt.\nEs gilt offene Anwendungsfragen zusammen mit den Bezirken und Gemeinden\nzu klären und die Verantwortlichen zu schulen.\n\nHRM2 Bezirke und Gemeinden\nBeginn April 2016 / Ende April 2022\n\nRevision Finanzhaushaltsgesetz Bezirke und Gemeinden inklusive\nFolgeerlasse; Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2\ninklusive Anpassungen an Buchhaltungssysteme und Kontierungshandbuch;\nÜberprüfung der Berichtsformen für Voranschlag und Jahresbericht;\nUmsetzung Internes Kontrollsystem (IKS).\n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2021 tritt das neue Finanzhaushaltsgesetz in Kraft. Die\nBuchführung und Rechnungslegung per Ende 2021 wird praktisch umgesetzt.\nEs gilt offene Anwendungsfragen zusammen mit den Bezirken und Gemeinden\nzu klären und die Verantwortlichen zu schulen.\n\nOptimierung Innerkantonaler Finanzausgleich\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2021\n\nAuf der Grundlage des Berichtes „Finanzen 2020“ soll in einer ersten Phase\ndie Variante der punktuellen Optimierung des Finanzausgleichs für die\nZusicherungen des Jahres 2022 umgesetzt werden. \n\nJahresziel:\nVollständige Umsetzung der punktuellen Optimierung des Systems bis Juni\n2021.\n\nNeues Projekt, entsprechend der\nzustimmenden Kenntnisnahme des\nKantonsrats von „Finanzen 2020“.\n\nOptimierung Innerkantonaler Finanzausgleich\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2021\n\nAuf der Grundlage des Berichtes „Finanzen 2020“ soll in einer ersten Phase\ndie Variante der punktuellen Optimierung des Finanzausgleichs für die\nZusicherungen des Jahres 2022 umgesetzt werden. \n\nJahresziel:\nVollständige Umsetzung der punktuellen Optimierung des Systems bis Juni\n2021.\n\nNeues Projekt, entsprechend der\nzustimmenden Kenntnisnahme des\nKantonsrats von „Finanzen 2020“.\n\nNeue Gemeindefinanzstatistik\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2022\n\nDie derzeit manuell erfasste und geführte Gemeindefinanzstatistik wird in\nZusammenarbeit mit den Bezirken und Gemeinden optimiert und\nautomatisiert. Zudem wird die heute statische Darstellung im Internet durch\neine zeitgemässe interaktive Präsentation auf einer überarbeiteten\nInternetplattform abgelöst. Es ist eine Einbindung in eine\nKollaborationsplattform mit den Gemeinden (HRM2) zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm 2021 sind die Anforderungen zu definieren, mögliche Lösungen zu\nevaluieren und bis Ende Jahr in einer ersten Fassung als Prototyp\nauszuarbeiten.\n\nDie Gemeindefinanzstatistik soll mit den\nzeitgemässen technischen Möglichkeiten den\ngesellschaftlichen Erwartungen angepasst\nwerden. Zudem resultiert aus der hohen\nAutomatisierung eine Ressourceneinsparung\nbeim Amt für Finanzen.\n\nNeue Gemeindefinanzstatistik\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2022\n\nDie derzeit manuell erfasste und geführte Gemeindefinanzstatistik wird in\nZusammenarbeit mit den Bezirken und Gemeinden optimiert und\nautomatisiert. Zudem wird die heute statische Darstellung im Internet durch\neine zeitgemässe interaktive Präsentation auf einer überarbeiteten\nInternetplattform abgelöst. Es ist eine Einbindung in eine\nKollaborationsplattform mit den Gemeinden (HRM2) zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm 2021 sind die Anforderungen zu definieren, mögliche Lösungen zu\nevaluieren und bis Ende Jahr in einer ersten Fassung als Prototyp\nauszuarbeiten.\n\nDie Gemeindefinanzstatistik soll mit den\nzeitgemässen technischen Möglichkeiten den\ngesellschaftlichen Erwartungen angepasst\nwerden. Zudem resultiert aus der hohen\nAutomatisierung eine Ressourceneinsparung\nbeim Amt für Finanzen.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nIm 2021 soll das neue Informatikmodul produktiv sein und die Verlustscheine\nvon den Bezirken, Gemeinden und allfälligen Verwaltungseinheiten migriert\nsowie anschliessend bearbeitet werden.\n\nDie Zentralisierung führt zu Effizienz- und\nEffektivitätssteigerung im kantonalen und\nkommunalen (Steuer-)Inkasso, wovon Bezirke,\nGemeinden und allfällige kantonale\nVerwaltungseinheiten massgebend profitieren\nkönnen.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nIm 2021 soll das neue Informatikmodul produktiv sein und die Verlustscheine\nvon den Bezirken, Gemeinden und allfälligen Verwaltungseinheiten migriert\nsowie anschliessend bearbeitet werden.\n\nDie Zentralisierung führt zu Effizienz- und\nEffektivitätssteigerung im kantonalen und\nkommunalen (Steuer-)Inkasso, wovon Bezirke,\nGemeinden und allfällige kantonale\nVerwaltungseinheiten massgebend profitieren\nkönnen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nFinanz- und Rechnungswesen\n\nZiel\n \nDie Buchführung und Rechnungslegung erfolgt verlässlich und zeitnah. Mit den anvertrauten Finanzmitteln wird sorgfältig, sparsam und risikoadäquat umgegangen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja  ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja  ja ja ja\n\nDurchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 0 0 0Durchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 0 0 0\n\nAnzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n1 3 4 0 0Anzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n1 3 4 0 0\n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.1 3.6 3.2 5 5Maximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.1 3.6 3.2 5 5\n\nMinimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n107 108 121 120 130Minimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n107 108 121 120 130\n\nPlanung und Controlling\n\nZiel\n \nDer Staatshaushalt ist mittel- bis langfristig ausgeglichen und verfügt über eine adäquate Eigenkapitalausstattung. Die Prognosen von Planzahlen und -entwicklungen sind verlässlich und\nbasieren auf ausreichender und guter Datenqualität.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\nja ja  nein ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\nja ja  nein ja ja\n\nEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz - ja ja ja jaEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz - ja ja ja ja\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken - 291 411 200 250Erhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken - 291 411 200 250\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n56 54 44 30 30Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n56 54 44 30 30\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 12% 5.5% 11.3% 10% 10%Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 12% 5.5% 11.3% 10% 10%\n\nDie Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut).\n\n- 4.4 - 4.5 -Die Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut).\n\n- 4.4 - 4.5 -\n\nInkasso\n\nZiel\n \nDas Inkasso der Direkten Bundessteuern und weiterer kantonaler Steuer- und Rechnungskategorien erfolgt rechtsgleich, zeitnah und vollständig.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMaximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n8 454 6 472 5 505 8 000 6 000Maximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n8 454 6 472 5 505 8 000 6 000\n\nMaximale Anzahl Fälle mit speziellen Inkassomassnahmen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n9 620 9 067 8 606 9 500 -  Wird in den Kennzahlen geführt.Maximale Anzahl Fälle mit speziellen Inkassomassnahmen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n9 620 9 067 8 606 9 500 -  Wird in den Kennzahlen geführt.\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine - - 283 300 330Minimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine - - 283 300 330\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n3.2% 2.4% 0.9% 3% 2%Maximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n3.2% 2.4% 0.9% 3% 2%\n\nGemeindefinanzen\n\nZiel\n \nDie Rechnungslegung bei den Bezirken und Gemeinden erfolgt transparent und einheitlich. Die Finanzsteuerung kann korrekt, effizient und effektiv wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind\nautonom, wirksam und wettbewerbsfähig.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMinimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n51 73 71 80 100Minimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n51 73 71 80 100\n\nJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel - ja ja ja jaJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel - ja ja ja ja\n\nMaximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n- 4 5 10 10Maximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n- 4 5 10 10\n\nMaximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 175% 160% 155% 160% 160%Maximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 175% 160% 155% 160% 160%\n\nMaximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 196% 189% 186% 185% 185%Maximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 196% 189% 186% 185% 185%\n\n166\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 10.2 11.0 11.6 11.9 11.8 11.5 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 10.2 11.0 11.6 11.9 11.8 11.5 12.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.5 7.1 6.1 6.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.5 7.1 6.1 6.7 - -\n\nRessourcenindex (NFA) % 165.9 170.6 170.3 172.1 172.4 172.9 161.2Ressourcenindex (NFA) % 165.9 170.6 170.3 172.1 172.4 172.9 161.2\n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. -112 - 27 87 210 358 411 404Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. -112 - 27 87 210 358 411 404\n\nBuchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 93 000 95 144 92 871 93 355 95 782 96 000 97 000Buchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 93 000 95 144 92 871 93 355 95 782 96 000 97 000\n\nSystemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 574 478 614 1 126 1 293 1 200 1 500Systemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 574 478 614 1 126 1 293 1 200 1 500\n\nDirekte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 159 503 169 779 172 111 172 004 183 059 175 000 200 000Direkte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 159 503 169 779 172 111 172 004 183 059 175 000 200 000\n\nDirekte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 11 212 9 017 9 620 9 067 8 606 10 000 10 000Direkte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 11 212 9 017 9 620 9 067 8 606 10 000 10 000\n\nPost- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 52 233 56 528 60 769 73 663 71 708 76 000 80 000Post- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 52 233 56 528 60 769 73 663 71 708 76 000 80 000\n\nDurchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 224 2 416 2 245 2 250 2 362 2 266 2 030Durchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 224 2 416 2 245 2 250 2 362 2 266 2 030\n\nAngleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 73 74 68  72 71 71 76Angleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 73 74 68  72 71 71 76\n\nVorliegende Verlustscheine Anzahl - - - - - - 9 400Vorliegende Verlustscheine Anzahl - - - - - - 9 400\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nHRM2 Bezirke und Gemeinden\nBeginn April 2016 / Ende April 2022\n\nRevision Finanzhaushaltsgesetz Bezirke und Gemeinden inklusive\nFolgeerlasse; Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2\ninklusive Anpassungen an Buchhaltungssysteme und Kontierungshandbuch;\nÜberprüfung der Berichtsformen für Voranschlag und Jahresbericht;\nUmsetzung Internes Kontrollsystem (IKS).\n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2021 tritt das neue Finanzhaushaltsgesetz in Kraft. Die\nBuchführung und Rechnungslegung per Ende 2021 wird praktisch umgesetzt.\nEs gilt offene Anwendungsfragen zusammen mit den Bezirken und Gemeinden\nzu klären und die Verantwortlichen zu schulen.\n\nHRM2 Bezirke und Gemeinden\nBeginn April 2016 / Ende April 2022\n\nRevision Finanzhaushaltsgesetz Bezirke und Gemeinden inklusive\nFolgeerlasse; Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2\ninklusive Anpassungen an Buchhaltungssysteme und Kontierungshandbuch;\nÜberprüfung der Berichtsformen für Voranschlag und Jahresbericht;\nUmsetzung Internes Kontrollsystem (IKS).\n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2021 tritt das neue Finanzhaushaltsgesetz in Kraft. Die\nBuchführung und Rechnungslegung per Ende 2021 wird praktisch umgesetzt.\nEs gilt offene Anwendungsfragen zusammen mit den Bezirken und Gemeinden\nzu klären und die Verantwortlichen zu schulen.\n\nOptimierung Innerkantonaler Finanzausgleich\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2021\n\nAuf der Grundlage des Berichtes „Finanzen 2020“ soll in einer ersten Phase\ndie Variante der punktuellen Optimierung des Finanzausgleichs für die\nZusicherungen des Jahres 2022 umgesetzt werden. \n\nJahresziel:\nVollständige Umsetzung der punktuellen Optimierung des Systems bis Juni\n2021.\n\nNeues Projekt, entsprechend der\nzustimmenden Kenntnisnahme des\nKantonsrats von „Finanzen 2020“.\n\nOptimierung Innerkantonaler Finanzausgleich\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2021\n\nAuf der Grundlage des Berichtes „Finanzen 2020“ soll in einer ersten Phase\ndie Variante der punktuellen Optimierung des Finanzausgleichs für die\nZusicherungen des Jahres 2022 umgesetzt werden. \n\nJahresziel:\nVollständige Umsetzung der punktuellen Optimierung des Systems bis Juni\n2021.\n\nNeues Projekt, entsprechend der\nzustimmenden Kenntnisnahme des\nKantonsrats von „Finanzen 2020“.\n\nNeue Gemeindefinanzstatistik\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2022\n\nDie derzeit manuell erfasste und geführte Gemeindefinanzstatistik wird in\nZusammenarbeit mit den Bezirken und Gemeinden optimiert und\nautomatisiert. Zudem wird die heute statische Darstellung im Internet durch\neine zeitgemässe interaktive Präsentation auf einer überarbeiteten\nInternetplattform abgelöst. Es ist eine Einbindung in eine\nKollaborationsplattform mit den Gemeinden (HRM2) zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm 2021 sind die Anforderungen zu definieren, mögliche Lösungen zu\nevaluieren und bis Ende Jahr in einer ersten Fassung als Prototyp\nauszuarbeiten.\n\nDie Gemeindefinanzstatistik soll mit den\nzeitgemässen technischen Möglichkeiten den\ngesellschaftlichen Erwartungen angepasst\nwerden. Zudem resultiert aus der hohen\nAutomatisierung eine Ressourceneinsparung\nbeim Amt für Finanzen.\n\nNeue Gemeindefinanzstatistik\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2022\n\nDie derzeit manuell erfasste und geführte Gemeindefinanzstatistik wird in\nZusammenarbeit mit den Bezirken und Gemeinden optimiert und\nautomatisiert. Zudem wird die heute statische Darstellung im Internet durch\neine zeitgemässe interaktive Präsentation auf einer überarbeiteten\nInternetplattform abgelöst. Es ist eine Einbindung in eine\nKollaborationsplattform mit den Gemeinden (HRM2) zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm 2021 sind die Anforderungen zu definieren, mögliche Lösungen zu\nevaluieren und bis Ende Jahr in einer ersten Fassung als Prototyp\nauszuarbeiten.\n\nDie Gemeindefinanzstatistik soll mit den\nzeitgemässen technischen Möglichkeiten den\ngesellschaftlichen Erwartungen angepasst\nwerden. Zudem resultiert aus der hohen\nAutomatisierung eine Ressourceneinsparung\nbeim Amt für Finanzen.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nIm 2021 soll das neue Informatikmodul produktiv sein und die Verlustscheine\nvon den Bezirken, Gemeinden und allfälligen Verwaltungseinheiten migriert\nsowie anschliessend bearbeitet werden.\n\nDie Zentralisierung führt zu Effizienz- und\nEffektivitätssteigerung im kantonalen und\nkommunalen (Steuer-)Inkasso, wovon Bezirke,\nGemeinden und allfällige kantonale\nVerwaltungseinheiten massgebend profitieren\nkönnen.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2021\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nIm 2021 soll das neue Informatikmodul produktiv sein und die Verlustscheine\nvon den Bezirken, Gemeinden und allfälligen Verwaltungseinheiten migriert\nsowie anschliessend bearbeitet werden.\n\nDie Zentralisierung führt zu Effizienz- und\nEffektivitätssteigerung im kantonalen und\nkommunalen (Steuer-)Inkasso, wovon Bezirke,\nGemeinden und allfällige kantonale\nVerwaltungseinheiten massgebend profitieren\nkönnen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nFinanz- und Rechnungswesen\n\nZiel\n \nDie Buchführung und Rechnungslegung erfolgt verlässlich und zeitnah. Mit den anvertrauten Finanzmitteln wird sorgfältig, sparsam und risikoadäquat umgegangen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja  ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja  ja ja ja\n\nDurchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 0 0 0Durchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 0 0 0\n\nAnzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n1 3 4 0 0Anzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n1 3 4 0 0\n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.1 3.6 3.2 5 5Maximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.1 3.6 3.2 5 5\n\nMinimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n107 108 121 120 130Minimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n107 108 121 120 130\n\nPlanung und Controlling\n\nZiel\n \nDer Staatshaushalt ist mittel- bis langfristig ausgeglichen und verfügt über eine adäquate Eigenkapitalausstattung. Die Prognosen von Planzahlen und -entwicklungen sind verlässlich und\nbasieren auf ausreichender und guter Datenqualität.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\nja ja  nein ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\nja ja  nein ja ja\n\nEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz - ja ja ja jaEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz - ja ja ja ja\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken - 291 411 200 250Erhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken - 291 411 200 250\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n56 54 44 30 30Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n56 54 44 30 30\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 12% 5.5% 11.3% 10% 10%Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 12% 5.5% 11.3% 10% 10%\n\nDie Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut).\n\n- 4.4 - 4.5 -Die Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut).\n\n- 4.4 - 4.5 -\n\nInkasso\n\nZiel\n \nDas Inkasso der Direkten Bundessteuern und weiterer kantonaler Steuer- und Rechnungskategorien erfolgt rechtsgleich, zeitnah und vollständig.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMaximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n8 454 6 472 5 505 8 000 6 000Maximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n8 454 6 472 5 505 8 000 6 000\n\nMaximale Anzahl Fälle mit speziellen Inkassomassnahmen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n9 620 9 067 8 606 9 500 -  Wird in den Kennzahlen geführt.Maximale Anzahl Fälle mit speziellen Inkassomassnahmen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n9 620 9 067 8 606 9 500 -  Wird in den Kennzahlen geführt.\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine - - 283 300 330Minimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine - - 283 300 330\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n3.2% 2.4% 0.9% 3% 2%Maximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n3.2% 2.4% 0.9% 3% 2%\n\nGemeindefinanzen\n\nZiel\n \nDie Rechnungslegung bei den Bezirken und Gemeinden erfolgt transparent und einheitlich. Die Finanzsteuerung kann korrekt, effizient und effektiv wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind\nautonom, wirksam und wettbewerbsfähig.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nMinimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n51 73 71 80 100Minimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n51 73 71 80 100\n\nJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel - ja ja ja jaJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel - ja ja ja ja\n\nMaximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n- 4 5 10 10Maximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n- 4 5 10 10\n\nMaximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 175% 160% 155% 160% 160%Maximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 175% 160% 155% 160% 160%\n\nMaximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 196% 189% 186% 185% 185%Maximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 196% 189% 186% 185% 185%\n\n167\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 150 \n2020 V 161.5 \n2021 V 106 \n2022 P 133.6 \n2023 P 144.3 \n2024 P 156.1 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 466 1 492 1 624 132 8.8% 1 636 1 647 1 659\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 602 1 614 1 896 283 17.5% 1 898 1 924 1 773\n34 Finanzaufwand 45 75 50 -25 -33.3% 65 65 65\n\n3 Aufwand 3 114 3 181 3 570 390 12.2% 3 599 3 636 3 497\n\n42 Entgelte 161 183 181 -2 -1.0% 181 181 181\n43 Verschiedene Erträge 5 23 3 -20 -87.3% 23 3 23\n49 Interne Verrechnungen 319 315 358 43 13.7% 358 358 358\n\n4 Ertrag 486 521 542 21 4.1% 562 542 562\n\nGlobalbudget 2 628 2 660 3 028 368 13.9% 3 036 3 094 2 935\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 36 - - - 0.0% - - -\n34 Finanzaufwand 1 372 1 760 1 032 -728 -41.4% 900 950 950\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 7 939 5 250 5 250 - 0.0% 5 250 5 250 5 250\n36 Transferaufwand 294 302 296 854 272 387 -24 466 -8.2% 275 936 286 870 298 833\n39 Interne Verrechnungen 5 3 5 2 78.6% 5 5 5\n\n3 Aufwand 303 654 303 867 278 674 -25 192 -8.3% 282 091 293 075 305 038\n\n40 Fiskalertrag 5 004 4 700 4 000 -700 -14.9% 4 700 5 000 5 000\n41 Regalien und Konzessionen 24 724 12 401 49 620 37 219 300.1% 24 820 24 820 24 820\n44 Finanzertrag 48 502 46 707 44 917 -1 790 -3.8% 44 867 44 917 44 917\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - 4 041 - -4 041 -100.0% - - -\n46 Transferertrag 58 744 58 910 58 909 -1 -0.0% 58 909 58 909 58 909\n49 Interne Verrechnungen 19 339 18 250 18 250 - 0.0% 18 250 18 250 18 250\n\n4 Ertrag 156 313 145 008 175 696 30 688 21.2% 151 546 151 896 151 896\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 147 341 158 859 102 979 -55 880 -35.2% 130 546 141 180 153 143\n\nTotal 149 969 161 518 106 007 -55 511 -34.4% 133 582 144 274 156 078\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Voranschlag sieht eine Erhöhung des Stellenplans um eine Stelle zur Bewältigung der neuen, zusätzlichen Aufgaben (zentrales Geldkonto\nund Steuerabrechnungen für die Bezirke und Gemeinden, Unterstützung der Bezirke und Gemeinden beim Inkasso im Rahmen von eSteuern.sz,\nKompetenzstelle Inkasso, Gemeindefinanzen, Risikosteuerung und Internes Kontrollsystem, zentrales elektronisches\nEingangsrechnungsmanagement) vor. \n\n31: Einerseits stehen bei bestehenden Softwareapplikationen notwendige Anpassungen und Optimierungen an (Leistungsauftragstool, Update\nFibu-System, Schnittstellen). Andererseits sind softwarebasierte Leistungsoptimierungen und -automatisierungen vorgesehen, um den\nzunehmenden Aufgaben gerecht zu werden und die Leistung sowie Wirkung beim Bürger und den Bezirken und Gemeinden zu verbessern.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n34: Durch den Ablauf von Darlehen im Fremdkapital reduziert sich einerseits deren Verzinsung (rund 0.2 Mio. Franken). Andererseits wird mit\ntieferen Negativzinsen von noch rund 0.2 Mio. Franken gerechnet, wodurch sich der Zinsaufwand um rund 0.7 Mio. Franken gegenüber dem\nVorjahr verringert.\n\n35/45: Zum Ausgleich der Saldi der Spezialfinanzierungen der Bezirke und Gemeinden zum Innerkantonalen Finanzausgleich sind 4 Mio. Franken\nbudgetiert.\n\n36: Die Zahlungen in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) reduzieren sich aufgrund der Anpassungen im NFA-Mechanismus im Budgetjahr netto\num knapp 21 Mio. Franken. Der Steuerkraftausgleich an die Bezirke und Gemeinden reduziert sich um 4 Mio. Franken, da im Vorjahr eine\neinmalige Auszahlung altrechtlicher Bestände aus der Spezialfinanzierungen der Bezirke und Gemeinden zum Innerkantonalen Finanzausgleich\nerfolgte.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\n40: Es wird mit um rund 1 Mio. Franken tieferen Spielbankenabgaben gerechnet.\n\n41: Die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank wird mit jährlich 24.6 Mio. Franken budgetiert, was einer Zunahme von 12. 3 Mio. Franken\ngegenüber dem Vorjahr entspricht. \n\n44: Es werden Gewinnausschüttungen der Schwyzer Kantonalbank von jährlich rund 44.2 Mio. Franken erwartet, was rund 1.8 Mio. Franken unter\ndem Vorjahreswert liegt. Zudem wird mit rund 0.6 Mio. Franken Verzugszinsen gerechnet.\n\n46: Es wird mit gleichbleibenden Einzahlungen der Gemeinwesen im Umfang von rund 52 Mio. Franken in den Innerkantonalen Finanzausgleich\ngerechnet. \n\n49: Für den Anteil an der Grundstückgewinnsteuer zugunsten des Innerkantonalen Finanzausgleichs der Bezirke und Gemeinden werden 15 Mio.\nFranken budgetiert. Ergänzend erfolgt ab 2020 ein Übertrag aus der Strassenrechnung von rund 2 Mio. Franken an den Innerkantonalen\nFinanzausgleich zugunsten des vertikalen Normaufwandausgleichs (RRB Nr. 124/2019).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 294 302 296 854 272 387 -24 466 -8.2% 275 936 286 870 298 833\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 294 302 296 854 272 387 -24 466 -8.2% 275 936 286 870 298 833\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 58 517 58 810 58 809 -1 -0.0% 58 809 58 809 58 809\n469 Übriger Transferertrag 228 100 100 - 0.0% 100 100 100\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag 58 744 58 910 58 909 -1 -0.0% 58 909 58 909 58 909\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n362: Es wird mit ordentlichen Ausgleichszahlungen im Innerkantonalen Finanzausgleich an die Bezirke und Gemeinden von jährlich rund 88 Mio.\nFranken gerechnet (52 Mio. Franken Steuerkraftausgleich, 11 Mio. Franken Anteil Grundstückgewinnsteuer und 25 Mio. Franken\nNormaufwandausgleich). Die Zahlungen in den NFA (Ressourcenausgleich und Härteausgleich) betragen im Budgetjahr 184 Mio. Franken, in den\nFinanzplanjahren rund 177 bis 188 Mio. Franken.\n\n462: Beinhaltet die Beitragszahlungen in den Innerkantonalen Finanzausgleich der Gemeinwesen von jährlich rund 52 Mio. Franken. Zudem kann der\nKanton Schwyz aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich im NFA mit Beiträgen von jährlich rund 7 Mio. Franken rechnen.\n\n469: Rückerstattung der CO2-Abgabe von jährlich rund Fr. 100 000.\n\n168\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 150 \n2020 V 161.5 \n2021 V 106 \n2022 P 133.6 \n2023 P 144.3 \n2024 P 156.1 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 466 1 492 1 624 132 8.8% 1 636 1 647 1 659\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 602 1 614 1 896 283 17.5% 1 898 1 924 1 773\n34 Finanzaufwand 45 75 50 -25 -33.3% 65 65 65\n\n3 Aufwand 3 114 3 181 3 570 390 12.2% 3 599 3 636 3 497\n\n42 Entgelte 161 183 181 -2 -1.0% 181 181 181\n43 Verschiedene Erträge 5 23 3 -20 -87.3% 23 3 23\n49 Interne Verrechnungen 319 315 358 43 13.7% 358 358 358\n\n4 Ertrag 486 521 542 21 4.1% 562 542 562\n\nGlobalbudget 2 628 2 660 3 028 368 13.9% 3 036 3 094 2 935\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 36 - - - 0.0% - - -\n34 Finanzaufwand 1 372 1 760 1 032 -728 -41.4% 900 950 950\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 7 939 5 250 5 250 - 0.0% 5 250 5 250 5 250\n36 Transferaufwand 294 302 296 854 272 387 -24 466 -8.2% 275 936 286 870 298 833\n39 Interne Verrechnungen 5 3 5 2 78.6% 5 5 5\n\n3 Aufwand 303 654 303 867 278 674 -25 192 -8.3% 282 091 293 075 305 038\n\n40 Fiskalertrag 5 004 4 700 4 000 -700 -14.9% 4 700 5 000 5 000\n41 Regalien und Konzessionen 24 724 12 401 49 620 37 219 300.1% 24 820 24 820 24 820\n44 Finanzertrag 48 502 46 707 44 917 -1 790 -3.8% 44 867 44 917 44 917\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - 4 041 - -4 041 -100.0% - - -\n46 Transferertrag 58 744 58 910 58 909 -1 -0.0% 58 909 58 909 58 909\n49 Interne Verrechnungen 19 339 18 250 18 250 - 0.0% 18 250 18 250 18 250\n\n4 Ertrag 156 313 145 008 175 696 30 688 21.2% 151 546 151 896 151 896\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 147 341 158 859 102 979 -55 880 -35.2% 130 546 141 180 153 143\n\nTotal 149 969 161 518 106 007 -55 511 -34.4% 133 582 144 274 156 078\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Voranschlag sieht eine Erhöhung des Stellenplans um eine Stelle zur Bewältigung der neuen, zusätzlichen Aufgaben (zentrales Geldkonto\nund Steuerabrechnungen für die Bezirke und Gemeinden, Unterstützung der Bezirke und Gemeinden beim Inkasso im Rahmen von eSteuern.sz,\nKompetenzstelle Inkasso, Gemeindefinanzen, Risikosteuerung und Internes Kontrollsystem, zentrales elektronisches\nEingangsrechnungsmanagement) vor. \n\n31: Einerseits stehen bei bestehenden Softwareapplikationen notwendige Anpassungen und Optimierungen an (Leistungsauftragstool, Update\nFibu-System, Schnittstellen). Andererseits sind softwarebasierte Leistungsoptimierungen und -automatisierungen vorgesehen, um den\nzunehmenden Aufgaben gerecht zu werden und die Leistung sowie Wirkung beim Bürger und den Bezirken und Gemeinden zu verbessern.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n34: Durch den Ablauf von Darlehen im Fremdkapital reduziert sich einerseits deren Verzinsung (rund 0.2 Mio. Franken). Andererseits wird mit\ntieferen Negativzinsen von noch rund 0.2 Mio. Franken gerechnet, wodurch sich der Zinsaufwand um rund 0.7 Mio. Franken gegenüber dem\nVorjahr verringert.\n\n35/45: Zum Ausgleich der Saldi der Spezialfinanzierungen der Bezirke und Gemeinden zum Innerkantonalen Finanzausgleich sind 4 Mio. Franken\nbudgetiert.\n\n36: Die Zahlungen in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) reduzieren sich aufgrund der Anpassungen im NFA-Mechanismus im Budgetjahr netto\num knapp 21 Mio. Franken. Der Steuerkraftausgleich an die Bezirke und Gemeinden reduziert sich um 4 Mio. Franken, da im Vorjahr eine\neinmalige Auszahlung altrechtlicher Bestände aus der Spezialfinanzierungen der Bezirke und Gemeinden zum Innerkantonalen Finanzausgleich\nerfolgte.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\n40: Es wird mit um rund 1 Mio. Franken tieferen Spielbankenabgaben gerechnet.\n\n41: Die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank wird mit jährlich 24.6 Mio. Franken budgetiert, was einer Zunahme von 12. 3 Mio. Franken\ngegenüber dem Vorjahr entspricht. \n\n44: Es werden Gewinnausschüttungen der Schwyzer Kantonalbank von jährlich rund 44.2 Mio. Franken erwartet, was rund 1.8 Mio. Franken unter\ndem Vorjahreswert liegt. Zudem wird mit rund 0.6 Mio. Franken Verzugszinsen gerechnet.\n\n46: Es wird mit gleichbleibenden Einzahlungen der Gemeinwesen im Umfang von rund 52 Mio. Franken in den Innerkantonalen Finanzausgleich\ngerechnet. \n\n49: Für den Anteil an der Grundstückgewinnsteuer zugunsten des Innerkantonalen Finanzausgleichs der Bezirke und Gemeinden werden 15 Mio.\nFranken budgetiert. Ergänzend erfolgt ab 2020 ein Übertrag aus der Strassenrechnung von rund 2 Mio. Franken an den Innerkantonalen\nFinanzausgleich zugunsten des vertikalen Normaufwandausgleichs (RRB Nr. 124/2019).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 294 302 296 854 272 387 -24 466 -8.2% 275 936 286 870 298 833\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 294 302 296 854 272 387 -24 466 -8.2% 275 936 286 870 298 833\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 58 517 58 810 58 809 -1 -0.0% 58 809 58 809 58 809\n469 Übriger Transferertrag 228 100 100 - 0.0% 100 100 100\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag 58 744 58 910 58 909 -1 -0.0% 58 909 58 909 58 909\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n362: Es wird mit ordentlichen Ausgleichszahlungen im Innerkantonalen Finanzausgleich an die Bezirke und Gemeinden von jährlich rund 88 Mio.\nFranken gerechnet (52 Mio. Franken Steuerkraftausgleich, 11 Mio. Franken Anteil Grundstückgewinnsteuer und 25 Mio. Franken\nNormaufwandausgleich). Die Zahlungen in den NFA (Ressourcenausgleich und Härteausgleich) betragen im Budgetjahr 184 Mio. Franken, in den\nFinanzplanjahren rund 177 bis 188 Mio. Franken.\n\n462: Beinhaltet die Beitragszahlungen in den Innerkantonalen Finanzausgleich der Gemeinwesen von jährlich rund 52 Mio. Franken. Zudem kann der\nKanton Schwyz aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich im NFA mit Beiträgen von jährlich rund 7 Mio. Franken rechnen.\n\n469: Rückerstattung der CO2-Abgabe von jährlich rund Fr. 100 000.\n\n169\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nSTEUERVERWALTUNG stv@sz.ch\n041 819 23 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsgleiche, zeitgerechte und effiziente Veranlagung der Steuerpflichtigen bei korrektem Vollzug der\n\nSteuergesetzgebung.\n\nTransparente Veranlagungspraxis und aktuelle Information.\n\nSteuerpflichtige erhalten kompetente Ansprechpersonen.\n\nVereinfachung des kantonalen Steuerrechts; nach Möglichkeit soll das kantonale Steuerrecht mit dem\n\nBundesrecht harmonisiert werden.\n\nBeobachtung des steuerlichen Umfelds sowie Erstellung der Steuerprognose.\n\nNeuer Grundauftrag basierend auf dem Projekt „Finanzen 2020“\n\nUmfeldanalyse\nDie Steuerbelastung natürlicher Personen ist international / schweizweit betrachtet sehr attraktiv, im\n\neinkommensschwachen Segment demgegenüber überdurchschnittlich. \n\nDie attraktive Unternehmensbesteuerung und die Strategie der Entwicklungsschwerpunkte sind ideale\n\nVoraussetzungen für ein starkes Wirtschaftswachstum im ganzen Kanton.  \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse ist kontinuierlich voranzutreiben. Auch das Informationsangebot soll\n\nausgebaut und digitaler werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.1 141.9 142.3 142.7 144.5 146.8 147.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.1 141.9 142.3 142.7 144.5 146.8 147.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.0 8.8 8.0 8.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.0 8.8 8.0 8.5 - -\n\nNatürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 99 083 100 095 100 989 101 885 103 151 103 700 105 700Natürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 99 083 100 095 100 989 101 885 103 151 103 700 105 700\n\nNatürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 10 585 11 506 12 886 12 307 14 970 13 000 13 000Natürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 10 585 11 506 12 886 12 307 14 970 13 000 13 000\n\nJuristische Personen (JP) m/o Sitz 14 392 14 908 15 475 16 009 16 578 17 000 17 400Juristische Personen (JP) m/o Sitz 14 392 14 908 15 475 16 009 16 578 17 000 17 400\n\nPauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 74 / 6 85 / 6 84 / 4 77 / 4 68 / 5 80 / 6 70 / 5Pauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 74 / 6 85 / 6 84 / 4 77 / 4 68 / 5 80 / 6 70 / 5\n\nEntwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern (inkl.\ndiverse)\n\n% zu Vorjahr + 46.46 + 12.95 + 7.30 + 6.03 + 2.81 - 13.77 - 2.55Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern (inkl.\ndiverse)\n\n% zu Vorjahr + 46.46 + 12.95 + 7.30 + 6.03 + 2.81 - 13.77 - 2.55\n\nEntwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr + 25.96 + 163.11 - 47.63 + 10.02 - 11.02 - 17.09 - 12.83Entwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr + 25.96 + 163.11 - 47.63 + 10.02 - 11.02 - 17.09 - 12.83\n\nEntwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 1.77 - 22.46 + 25.01 - 0.21 + 19.12 - 16.43 0.00Entwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 1.77 - 22.46 + 25.01 - 0.21 + 19.12 - 16.43 0.00\n\nEntwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 1.65 + 18.08 + 0.67 + 10.20 - 14.73 - 3.78 - 10.82Entwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 1.65 + 18.08 + 0.67 + 10.20 - 14.73 - 3.78 - 10.82\n\nEntwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 18.36 - 3.88 + 0.36 + 10.55 + 3.97 + 24.40 - 7.72Entwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 18.36 - 3.88 + 0.36 + 10.55 + 3.97 + 24.40 - 7.72\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\neDeklaration.sz \nBeginn Januar 2019 / Ende Januar 2021\n\nNatürliche Personen sollen ihre Steuerdeklaration für das Jahr 2020 mit einer\nmodernen und zukunftsfähigen Online-Lösung durchführen können.\nGleichzeitig wird dadurch der Steuerprozess im Input-Bereich noch stärker\ndigitalisiert und effizienter. Medienbrüche im Input-Bereich können\nweitestgehend vermieden werden.  \n\nJahresziel:\nProjekt abgeschlossen und eDeklaration operativ.\n\neDeklaration.sz \nBeginn Januar 2019 / Ende Januar 2021\n\nNatürliche Personen sollen ihre Steuerdeklaration für das Jahr 2020 mit einer\nmodernen und zukunftsfähigen Online-Lösung durchführen können.\nGleichzeitig wird dadurch der Steuerprozess im Input-Bereich noch stärker\ndigitalisiert und effizienter. Medienbrüche im Input-Bereich können\nweitestgehend vermieden werden.  \n\nJahresziel:\nProjekt abgeschlossen und eDeklaration operativ.\n\nNeubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke\nBeginn April 2018 / Ende 2022\n\nDie Ertragswerte bzw. Vermögenssteuer- sowie Eigenmietwerte der\nlandwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe müssen per Gesetz nach\nMassgabe der per 1. April 2018 vom Bundesrat revidierten Anleitung zur\nSchätzung des landwirtschaftlichen Ertragswertes neu bewertet werden.\n\nJahresziel:\nRund 55 Prozent der landwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe sind\nbewertet.\n\nVerzögerung infolge parlamentarischer\nVorstösse\n\nNeubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke\nBeginn April 2018 / Ende 2022\n\nDie Ertragswerte bzw. Vermögenssteuer- sowie Eigenmietwerte der\nlandwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe müssen per Gesetz nach\nMassgabe der per 1. April 2018 vom Bundesrat revidierten Anleitung zur\nSchätzung des landwirtschaftlichen Ertragswertes neu bewertet werden.\n\nJahresziel:\nRund 55 Prozent der landwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe sind\nbewertet.\n\nVerzögerung infolge parlamentarischer\nVorstösse\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVeranlagung periodische Steuern\n\nZiel\n \nVeranlagung innert 12 Monaten nach Einreichung der Steuererklärung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 96.4% 95.9% 95.9% 92% 92%Anteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 96.4% 95.9% 95.9% 92% 92%\n\nAnteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95% 95.3% 95.3% 93% 93%Anteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95% 95.3% 95.3% 93% 93%\n\nLiegenschaftenschätzung\n\nZiel\n \nSchätzung innert 4 Monaten nach Kenntnis des Schätzungsereignisses.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 72.8% 80.5% 69.3% 72% 72%Anteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 72.8% 80.5% 69.3% 72% 72%\n\nEinsprachen\n\nZiel\n \nErledigung innert 4 Monaten nach Einspracheerhebung und gesetzmässige Einsprachebeurteilung im Vorverfahren.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.7% 80.2% 82.4% 75% 75%Anteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.7% 80.2% 82.4% 75% 75%\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n44.4% 43.9% 29.2% < 20% < 20%Anteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n44.4% 43.9% 29.2% < 20% < 20%\n\n170\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nSTEUERVERWALTUNG stv@sz.ch\n041 819 23 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsgleiche, zeitgerechte und effiziente Veranlagung der Steuerpflichtigen bei korrektem Vollzug der\n\nSteuergesetzgebung.\n\nTransparente Veranlagungspraxis und aktuelle Information.\n\nSteuerpflichtige erhalten kompetente Ansprechpersonen.\n\nVereinfachung des kantonalen Steuerrechts; nach Möglichkeit soll das kantonale Steuerrecht mit dem\n\nBundesrecht harmonisiert werden.\n\nBeobachtung des steuerlichen Umfelds sowie Erstellung der Steuerprognose.\n\nNeuer Grundauftrag basierend auf dem Projekt „Finanzen 2020“\n\nUmfeldanalyse\nDie Steuerbelastung natürlicher Personen ist international / schweizweit betrachtet sehr attraktiv, im\n\neinkommensschwachen Segment demgegenüber überdurchschnittlich. \n\nDie attraktive Unternehmensbesteuerung und die Strategie der Entwicklungsschwerpunkte sind ideale\n\nVoraussetzungen für ein starkes Wirtschaftswachstum im ganzen Kanton.  \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse ist kontinuierlich voranzutreiben. Auch das Informationsangebot soll\n\nausgebaut und digitaler werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.1 141.9 142.3 142.7 144.5 146.8 147.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.1 141.9 142.3 142.7 144.5 146.8 147.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.0 8.8 8.0 8.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.0 8.8 8.0 8.5 - -\n\nNatürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 99 083 100 095 100 989 101 885 103 151 103 700 105 700Natürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 99 083 100 095 100 989 101 885 103 151 103 700 105 700\n\nNatürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 10 585 11 506 12 886 12 307 14 970 13 000 13 000Natürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 10 585 11 506 12 886 12 307 14 970 13 000 13 000\n\nJuristische Personen (JP) m/o Sitz 14 392 14 908 15 475 16 009 16 578 17 000 17 400Juristische Personen (JP) m/o Sitz 14 392 14 908 15 475 16 009 16 578 17 000 17 400\n\nPauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 74 / 6 85 / 6 84 / 4 77 / 4 68 / 5 80 / 6 70 / 5Pauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 74 / 6 85 / 6 84 / 4 77 / 4 68 / 5 80 / 6 70 / 5\n\nEntwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern (inkl.\ndiverse)\n\n% zu Vorjahr + 46.46 + 12.95 + 7.30 + 6.03 + 2.81 - 13.77 - 2.55Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern (inkl.\ndiverse)\n\n% zu Vorjahr + 46.46 + 12.95 + 7.30 + 6.03 + 2.81 - 13.77 - 2.55\n\nEntwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr + 25.96 + 163.11 - 47.63 + 10.02 - 11.02 - 17.09 - 12.83Entwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr + 25.96 + 163.11 - 47.63 + 10.02 - 11.02 - 17.09 - 12.83\n\nEntwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 1.77 - 22.46 + 25.01 - 0.21 + 19.12 - 16.43 0.00Entwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 1.77 - 22.46 + 25.01 - 0.21 + 19.12 - 16.43 0.00\n\nEntwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 1.65 + 18.08 + 0.67 + 10.20 - 14.73 - 3.78 - 10.82Entwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 1.65 + 18.08 + 0.67 + 10.20 - 14.73 - 3.78 - 10.82\n\nEntwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 18.36 - 3.88 + 0.36 + 10.55 + 3.97 + 24.40 - 7.72Entwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 18.36 - 3.88 + 0.36 + 10.55 + 3.97 + 24.40 - 7.72\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\neDeklaration.sz \nBeginn Januar 2019 / Ende Januar 2021\n\nNatürliche Personen sollen ihre Steuerdeklaration für das Jahr 2020 mit einer\nmodernen und zukunftsfähigen Online-Lösung durchführen können.\nGleichzeitig wird dadurch der Steuerprozess im Input-Bereich noch stärker\ndigitalisiert und effizienter. Medienbrüche im Input-Bereich können\nweitestgehend vermieden werden.  \n\nJahresziel:\nProjekt abgeschlossen und eDeklaration operativ.\n\neDeklaration.sz \nBeginn Januar 2019 / Ende Januar 2021\n\nNatürliche Personen sollen ihre Steuerdeklaration für das Jahr 2020 mit einer\nmodernen und zukunftsfähigen Online-Lösung durchführen können.\nGleichzeitig wird dadurch der Steuerprozess im Input-Bereich noch stärker\ndigitalisiert und effizienter. Medienbrüche im Input-Bereich können\nweitestgehend vermieden werden.  \n\nJahresziel:\nProjekt abgeschlossen und eDeklaration operativ.\n\nNeubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke\nBeginn April 2018 / Ende 2022\n\nDie Ertragswerte bzw. Vermögenssteuer- sowie Eigenmietwerte der\nlandwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe müssen per Gesetz nach\nMassgabe der per 1. April 2018 vom Bundesrat revidierten Anleitung zur\nSchätzung des landwirtschaftlichen Ertragswertes neu bewertet werden.\n\nJahresziel:\nRund 55 Prozent der landwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe sind\nbewertet.\n\nVerzögerung infolge parlamentarischer\nVorstösse\n\nNeubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke\nBeginn April 2018 / Ende 2022\n\nDie Ertragswerte bzw. Vermögenssteuer- sowie Eigenmietwerte der\nlandwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe müssen per Gesetz nach\nMassgabe der per 1. April 2018 vom Bundesrat revidierten Anleitung zur\nSchätzung des landwirtschaftlichen Ertragswertes neu bewertet werden.\n\nJahresziel:\nRund 55 Prozent der landwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe sind\nbewertet.\n\nVerzögerung infolge parlamentarischer\nVorstösse\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVeranlagung periodische Steuern\n\nZiel\n \nVeranlagung innert 12 Monaten nach Einreichung der Steuererklärung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 96.4% 95.9% 95.9% 92% 92%Anteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 96.4% 95.9% 95.9% 92% 92%\n\nAnteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95% 95.3% 95.3% 93% 93%Anteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95% 95.3% 95.3% 93% 93%\n\nLiegenschaftenschätzung\n\nZiel\n \nSchätzung innert 4 Monaten nach Kenntnis des Schätzungsereignisses.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 72.8% 80.5% 69.3% 72% 72%Anteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 72.8% 80.5% 69.3% 72% 72%\n\nEinsprachen\n\nZiel\n \nErledigung innert 4 Monaten nach Einspracheerhebung und gesetzmässige Einsprachebeurteilung im Vorverfahren.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.7% 80.2% 82.4% 75% 75%Anteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.7% 80.2% 82.4% 75% 75%\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n44.4% 43.9% 29.2% < 20% < 20%Anteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n44.4% 43.9% 29.2% < 20% < 20%\n\n171\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R -859.4 \n2020 V -794.4 \n2021 V -757.8 \n2022 P -804.6 \n2023 P -829.5 \n2024 P -857.3 \n\n-1000 Mio -500 Mio 0 Mio 500 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 161 18 843 18 842 -1 -0.0% 19 386 19 449 19 606\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 338 4 845 4 713 -132 -2.7% 4 542 4 289 3 824\n34 Finanzaufwand 150 135 215 80 59.3% 215 215 215\n\n3 Aufwand 21 649 23 822 23 770 -53 -0.2% 24 143 23 953 23 645\n\n42 Entgelte 2 531 3 039 2 768 -271 -8.9% 2 680 2 680 2 680\n43 Verschiedene Erträge 39 50 40 -10 -20.0% - 40 -\n\n4 Ertrag 2 569 3 089 2 808 -281 -9.1% 2 680 2 720 2 680\n\nGlobalbudget 19 080 20 733 20 962 228 1.1% 21 463 21 233 20 965\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 289 1 500 2 500 1 000 66.7% 2 000 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 1 522 1 800 1 800 - 0.0% 1 800 1 800 1 800\n36 Transferaufwand 50 274 60 258 56 408 -3 850 -6.4% 38 713 39 213 39 713\n39 Interne Verrechnungen 19 339 16 250 16 250 - 0.0% 16 250 16 250 16 250\n\n3 Aufwand 72 423 79 808 76 958 -2 850 -3.6% 58 763 58 763 59 263\n\n40 Fiskalertrag 785 911 692 600 667 800 -24 800 -3.6% 708 900 725 000 745 800\n46 Transferertrag 165 015 202 300 187 875 -14 425 -7.1% 175 975 184 475 191 775\n\n4 Ertrag 950 926 894 900 855 675 -39 225 -4.4% 884 875 909 475 937 575\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -878 502 -815 092 -778 717 36 375 -4.5% -826 112 -850 712 -878 312\n\nTotal -859 423 -794 359 -757 755 36 603 -4.6% -804 649 -829 479 -857 347\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Für „eDeklaration.sz“ fallen die letzten Kosten für das Projekt sowie erstmals die jährlichen Betriebskosten an. Die Kosten für die generelle\nNeuschätzung Landwirtschaft sind trotz abzuwartendem Gesetzgebungsverfahren (Projektverzögerung) enthalten. \n\n42: Tiefere Rückvergütungen von Gemeinden / Bezirken, weil bei eSteuern und eDeklaration nur noch Betriebskosten anfallen beziehungsweise bei\n„eDeklaration.sz“ zusätzlich noch ein geringer Teil der Projektkosten.\nGeringere Bussenerträge auf Höhe des Rechnungsjahres 2019 budgetiert.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Es werden rund 1 Mio. höhere Forderungsverluste im Voranschlagsjahr erwartet.\n\n36: Der Transferaufwand ist um 3.9 Mio. Franken hauptsächlich aufgrund tieferer Ertragsanteile an den Quellensteuereinnahmen gesunken, welche\nan Bund, Bezirk und Gemeinde weitergeleitet werden.\n\n40: Beim Fiskalertrag fallen tiefere Gewinn- und Kapitalsteuern (5.9 Mio. Franken), weniger Nachträge der juristischen und der natürlichen Personen\n(17.7 Mio. Franken) sowie tiefere Quellensteuern (5.3 Mio. Franken) im Voranschlagsjahr an. Dagegen ist mit einem kleinen Wachstum bei den\nEinkommens- und Vermögenssteuern (4.5 Mio. Franken) zu rechnen.\n\n46: Der Transferaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr aufgrund von rund 15.5 Mio. Franken tieferen Anteilen an den Direkten Bundessteuern.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 33 892 33 258 30 108 -3 150 -9.5% 26 213 26 213 26 213\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 16 382 27 000 26 300 -700 -2.6% 12 500 13 000 13 500\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 50 274 60 258 56 408 -3 850 -6.4% 38 713 39 213 39 713\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 165 015 202 300 187 875 -14 425 -7.1% 175 975 184 475 191 775\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag 165 015 202 300 187 875 -14 425 -7.1% 175 975 184 475 191 775\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte von total 30.1 Mio. Franken handelt es sich primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern mit rund 28.4 Mio. Franken und den Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer mit rund 1.7 Mio. Franken. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte von total 26.3 Mio. Franken beinhalten einerseits die Vergütung an die Steuerpflichtigen aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 16 Mio. Franken, andererseits fallen neu ab 2020 die Ausgleichszahlungen aus der\nUnternehmenssteuerreform STAF an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden mit rund 10.3 Mio. Franken an.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen von total 187.9 Mio. Franken handelt es sich um die Anteile an der Direkten Bundessteuer mit 162.5 Mio. Franken, die\nRepartition bei der Direkten Bundessteuer mit 1.4 Mio. Franken, die Anteile aus der Verrechnungssteuer mit 14.3 Mio. Franken und die Erträge\naus der Pauschalen Steueranrechnung mit rund 9.7 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilmässig verrechnet\nwerden.\n\n172\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R -859.4 \n2020 V -794.4 \n2021 V -757.8 \n2022 P -804.6 \n2023 P -829.5 \n2024 P -857.3 \n\n-1000 Mio -500 Mio 0 Mio 500 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 161 18 843 18 842 -1 -0.0% 19 386 19 449 19 606\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 338 4 845 4 713 -132 -2.7% 4 542 4 289 3 824\n34 Finanzaufwand 150 135 215 80 59.3% 215 215 215\n\n3 Aufwand 21 649 23 822 23 770 -53 -0.2% 24 143 23 953 23 645\n\n42 Entgelte 2 531 3 039 2 768 -271 -8.9% 2 680 2 680 2 680\n43 Verschiedene Erträge 39 50 40 -10 -20.0% - 40 -\n\n4 Ertrag 2 569 3 089 2 808 -281 -9.1% 2 680 2 720 2 680\n\nGlobalbudget 19 080 20 733 20 962 228 1.1% 21 463 21 233 20 965\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 289 1 500 2 500 1 000 66.7% 2 000 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 1 522 1 800 1 800 - 0.0% 1 800 1 800 1 800\n36 Transferaufwand 50 274 60 258 56 408 -3 850 -6.4% 38 713 39 213 39 713\n39 Interne Verrechnungen 19 339 16 250 16 250 - 0.0% 16 250 16 250 16 250\n\n3 Aufwand 72 423 79 808 76 958 -2 850 -3.6% 58 763 58 763 59 263\n\n40 Fiskalertrag 785 911 692 600 667 800 -24 800 -3.6% 708 900 725 000 745 800\n46 Transferertrag 165 015 202 300 187 875 -14 425 -7.1% 175 975 184 475 191 775\n\n4 Ertrag 950 926 894 900 855 675 -39 225 -4.4% 884 875 909 475 937 575\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -878 502 -815 092 -778 717 36 375 -4.5% -826 112 -850 712 -878 312\n\nTotal -859 423 -794 359 -757 755 36 603 -4.6% -804 649 -829 479 -857 347\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Für „eDeklaration.sz“ fallen die letzten Kosten für das Projekt sowie erstmals die jährlichen Betriebskosten an. Die Kosten für die generelle\nNeuschätzung Landwirtschaft sind trotz abzuwartendem Gesetzgebungsverfahren (Projektverzögerung) enthalten. \n\n42: Tiefere Rückvergütungen von Gemeinden / Bezirken, weil bei eSteuern und eDeklaration nur noch Betriebskosten anfallen beziehungsweise bei\n„eDeklaration.sz“ zusätzlich noch ein geringer Teil der Projektkosten.\nGeringere Bussenerträge auf Höhe des Rechnungsjahres 2019 budgetiert.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Es werden rund 1 Mio. höhere Forderungsverluste im Voranschlagsjahr erwartet.\n\n36: Der Transferaufwand ist um 3.9 Mio. Franken hauptsächlich aufgrund tieferer Ertragsanteile an den Quellensteuereinnahmen gesunken, welche\nan Bund, Bezirk und Gemeinde weitergeleitet werden.\n\n40: Beim Fiskalertrag fallen tiefere Gewinn- und Kapitalsteuern (5.9 Mio. Franken), weniger Nachträge der juristischen und der natürlichen Personen\n(17.7 Mio. Franken) sowie tiefere Quellensteuern (5.3 Mio. Franken) im Voranschlagsjahr an. Dagegen ist mit einem kleinen Wachstum bei den\nEinkommens- und Vermögenssteuern (4.5 Mio. Franken) zu rechnen.\n\n46: Der Transferaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr aufgrund von rund 15.5 Mio. Franken tieferen Anteilen an den Direkten Bundessteuern.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 33 892 33 258 30 108 -3 150 -9.5% 26 213 26 213 26 213\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 16 382 27 000 26 300 -700 -2.6% 12 500 13 000 13 500\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 50 274 60 258 56 408 -3 850 -6.4% 38 713 39 213 39 713\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 165 015 202 300 187 875 -14 425 -7.1% 175 975 184 475 191 775\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag 165 015 202 300 187 875 -14 425 -7.1% 175 975 184 475 191 775\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte von total 30.1 Mio. Franken handelt es sich primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern mit rund 28.4 Mio. Franken und den Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer mit rund 1.7 Mio. Franken. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte von total 26.3 Mio. Franken beinhalten einerseits die Vergütung an die Steuerpflichtigen aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 16 Mio. Franken, andererseits fallen neu ab 2020 die Ausgleichszahlungen aus der\nUnternehmenssteuerreform STAF an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden mit rund 10.3 Mio. Franken an.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen von total 187.9 Mio. Franken handelt es sich um die Anteile an der Direkten Bundessteuer mit 162.5 Mio. Franken, die\nRepartition bei der Direkten Bundessteuer mit 1.4 Mio. Franken, die Anteile aus der Verrechnungssteuer mit 14.3 Mio. Franken und die Erträge\naus der Pauschalen Steueranrechnung mit rund 9.7 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilmässig verrechnet\nwerden.\n\n173\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nAMT FÜR INFORMATIK afi@sz.ch\n041 819  23 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVersorgung der kantonalen Verwaltung mit IKT-Infrastruktur-, Projekt- und Beratungsdienstleistungen.\n\nUmsetzung der kantonalen IKT-Strategie.\n\nBetrieb und Wartung der IKT-Infrastruktur bedürfnisgerecht sicherstellen.\n\nSicherstellung der Prozess- und Datensicherheit; für Fachanwendungen in enger Zusammenarbeit mit den\n\nVerwaltungseinheiten.\n\nSchaffung der technischen Voraussetzungen zur digitalen Transformation.\n\nNeuer Grundauftrag basierend auf dem Projekt "Finanzen 2020"\n\nUmfeldanalyse\nVerwaltungsprozesse werden durch den Einsatz von Informatikmitteln zunehmend effizienter gestaltet.\n\nGleichzeitig steigen die Anforderungen an Telearbeitsmöglichkeiten.\n\nDie Ansprüche an die zentral zu erbringenden Dienstleistungen (Netzwerk, Serverbetrieb,\n\nApplikationsüberwachung, Datensicherung und Verfügbarkeit) wachsen.\n\nDie von der Internetkriminalität ausgehende Gefahr für die Betriebsstabilität verlangt erhöhte\n\nAufmerksamkeit im IKT-Sicherheitsbereich.\n\nBeim computerunterstützten Arbeitsplatz geht der Trend in Richtung einer einheitlichen und\n\nzentralisierten Technologie zur Zusammenarbeit und Kommunikation.\n\nDie begrenzten öffentlichen Mittel erfordern eine höhere Einsatzdauer der IKT-Systeme und führen\n\nvermehrt zu zeitlichen Verschiebungen von Projekten.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie weiter fortschreitende Digitalisierung der Verwaltungsprozesse wird ein Schwerpunkt bleiben. Dazu gehört\n\ndie Entwicklung des mobilen Arbeitsplatzes. In technischer Hinsicht werden die Ablösung des Kantonsnetz-\n\nwerkes auf netSZ 2.0 und der Ersatz der Telefonieanlage zentral sein.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.3 20.3 21.0 20.8 23.0 23.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.3 20.3 21.0 20.8 23.0 23.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.8 7.8 9.1 9.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.8 7.8 9.1 9.3 - -\n\nAnzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 247 1 267 1 266 1 283 1 354 1 310 1 360Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 247 1 267 1 266 1 283 1 354 1 310 1 360\n\nAnzahl Mailboxen Stück 1 750 1 772 1 790 1 790 1 734 1 840 1 880Anzahl Mailboxen Stück 1 750 1 772 1 790 1 790 1 734 1 840 1 880\n\nHotline Anfragen Kontakte 8 829 8 737 7 569 7 125 6 512 8 500 8 000Hotline Anfragen Kontakte 8 829 8 737 7 569 7 125 6 512 8 500 8 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung IKT-Strategie\nBeginn Juli 2018 / Ende Dezember 2022\n\nUmsetzung von 19 Massnahmen gemäss der vom Regierungsrat\nbeschlossenen IKT-Strategie (RRB Nr. 352/2018).\n\nJahresziel:\nDie Neugestaltung des Netzwerkbetriebs ist für die zentralen Knotenpunkte\nsowie für den Grossteil der Anschlusspunkte abgeschlossen. Der moderne\nArbeitsplatz ist implementiert und der Rollout ist am Laufen. Die\nKollaborationsservices sind konzipiert und einsetzbar.\n\nUmsetzung IKT-Strategie\nBeginn Juli 2018 / Ende Dezember 2022\n\nUmsetzung von 19 Massnahmen gemäss der vom Regierungsrat\nbeschlossenen IKT-Strategie (RRB Nr. 352/2018).\n\nJahresziel:\nDie Neugestaltung des Netzwerkbetriebs ist für die zentralen Knotenpunkte\nsowie für den Grossteil der Anschlusspunkte abgeschlossen. Der moderne\nArbeitsplatz ist implementiert und der Rollout ist am Laufen. Die\nKollaborationsservices sind konzipiert und einsetzbar.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIKT-Entwicklung\n\nZiel\n \nDie IKT wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt. Der Aufwand für die Informatik liegt im\nbranchenüblichen Durchschnitt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEinhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 90% 90%Eingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 90% 90%\n\nInformatikaufwand pro Einwohner des Kantons Schwyz im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n78 80 78 80 80Informatikaufwand pro Einwohner des Kantons Schwyz im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n78 80 78 80 80\n\nAnteil der Informatikstellen am Total der Verwaltungsstellen im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n109 110 109 100 100Anteil der Informatikstellen am Total der Verwaltungsstellen im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n109 110 109 100 100\n\nIKT-Betrieb \n\nZiel\n \nDas Amt für Informatik betreibt die IKT solcherart, dass die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit ausreichend gewährleistet sind. Aufbau, Betrieb und Wartung der dazu benötigten\nInfrastruktur folgen anerkannten und gültigen Standards.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nGesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%Gesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%\n\nAnzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0Anzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0\n\nQuerschnittsdienstleistungen \n\nZiel\n \nIKT-Lösungen werden bedürfnisgerecht eingesetzt und orientieren sich primär am Kundennutzen. Es erfolgt eine regelmässige Kommunikation zwischen IKT-Organisation und Ämtern zur\nAbstimmung von Anforderungen und Erkennung von Synergien.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nLeistungsqualität: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.0 - 4.0 -Leistungsqualität: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.0 - 4.0 -\n\nDienstleistungsnutzen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 3.9 -Dienstleistungsnutzen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 3.9 -\n\nEffizienzgewinn durch Dienstleistungen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.0 - 4.0 -Effizienzgewinn durch Dienstleistungen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.0 - 4.0 -\n\n174\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nAMT FÜR INFORMATIK afi@sz.ch\n041 819  23 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVersorgung der kantonalen Verwaltung mit IKT-Infrastruktur-, Projekt- und Beratungsdienstleistungen.\n\nUmsetzung der kantonalen IKT-Strategie.\n\nBetrieb und Wartung der IKT-Infrastruktur bedürfnisgerecht sicherstellen.\n\nSicherstellung der Prozess- und Datensicherheit; für Fachanwendungen in enger Zusammenarbeit mit den\n\nVerwaltungseinheiten.\n\nSchaffung der technischen Voraussetzungen zur digitalen Transformation.\n\nNeuer Grundauftrag basierend auf dem Projekt "Finanzen 2020"\n\nUmfeldanalyse\nVerwaltungsprozesse werden durch den Einsatz von Informatikmitteln zunehmend effizienter gestaltet.\n\nGleichzeitig steigen die Anforderungen an Telearbeitsmöglichkeiten.\n\nDie Ansprüche an die zentral zu erbringenden Dienstleistungen (Netzwerk, Serverbetrieb,\n\nApplikationsüberwachung, Datensicherung und Verfügbarkeit) wachsen.\n\nDie von der Internetkriminalität ausgehende Gefahr für die Betriebsstabilität verlangt erhöhte\n\nAufmerksamkeit im IKT-Sicherheitsbereich.\n\nBeim computerunterstützten Arbeitsplatz geht der Trend in Richtung einer einheitlichen und\n\nzentralisierten Technologie zur Zusammenarbeit und Kommunikation.\n\nDie begrenzten öffentlichen Mittel erfordern eine höhere Einsatzdauer der IKT-Systeme und führen\n\nvermehrt zu zeitlichen Verschiebungen von Projekten.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie weiter fortschreitende Digitalisierung der Verwaltungsprozesse wird ein Schwerpunkt bleiben. Dazu gehört\n\ndie Entwicklung des mobilen Arbeitsplatzes. In technischer Hinsicht werden die Ablösung des Kantonsnetz-\n\nwerkes auf netSZ 2.0 und der Ersatz der Telefonieanlage zentral sein.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.3 20.3 21.0 20.8 23.0 23.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.3 20.3 21.0 20.8 23.0 23.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.8 7.8 9.1 9.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.8 7.8 9.1 9.3 - -\n\nAnzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 247 1 267 1 266 1 283 1 354 1 310 1 360Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 247 1 267 1 266 1 283 1 354 1 310 1 360\n\nAnzahl Mailboxen Stück 1 750 1 772 1 790 1 790 1 734 1 840 1 880Anzahl Mailboxen Stück 1 750 1 772 1 790 1 790 1 734 1 840 1 880\n\nHotline Anfragen Kontakte 8 829 8 737 7 569 7 125 6 512 8 500 8 000Hotline Anfragen Kontakte 8 829 8 737 7 569 7 125 6 512 8 500 8 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung IKT-Strategie\nBeginn Juli 2018 / Ende Dezember 2022\n\nUmsetzung von 19 Massnahmen gemäss der vom Regierungsrat\nbeschlossenen IKT-Strategie (RRB Nr. 352/2018).\n\nJahresziel:\nDie Neugestaltung des Netzwerkbetriebs ist für die zentralen Knotenpunkte\nsowie für den Grossteil der Anschlusspunkte abgeschlossen. Der moderne\nArbeitsplatz ist implementiert und der Rollout ist am Laufen. Die\nKollaborationsservices sind konzipiert und einsetzbar.\n\nUmsetzung IKT-Strategie\nBeginn Juli 2018 / Ende Dezember 2022\n\nUmsetzung von 19 Massnahmen gemäss der vom Regierungsrat\nbeschlossenen IKT-Strategie (RRB Nr. 352/2018).\n\nJahresziel:\nDie Neugestaltung des Netzwerkbetriebs ist für die zentralen Knotenpunkte\nsowie für den Grossteil der Anschlusspunkte abgeschlossen. Der moderne\nArbeitsplatz ist implementiert und der Rollout ist am Laufen. Die\nKollaborationsservices sind konzipiert und einsetzbar.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIKT-Entwicklung\n\nZiel\n \nDie IKT wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt. Der Aufwand für die Informatik liegt im\nbranchenüblichen Durchschnitt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nEinhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 90% 90%Eingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 90% 90%\n\nInformatikaufwand pro Einwohner des Kantons Schwyz im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n78 80 78 80 80Informatikaufwand pro Einwohner des Kantons Schwyz im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n78 80 78 80 80\n\nAnteil der Informatikstellen am Total der Verwaltungsstellen im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n109 110 109 100 100Anteil der Informatikstellen am Total der Verwaltungsstellen im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n109 110 109 100 100\n\nIKT-Betrieb \n\nZiel\n \nDas Amt für Informatik betreibt die IKT solcherart, dass die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit ausreichend gewährleistet sind. Aufbau, Betrieb und Wartung der dazu benötigten\nInfrastruktur folgen anerkannten und gültigen Standards.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nGesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%Gesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%\n\nAnzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0Anzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0\n\nQuerschnittsdienstleistungen \n\nZiel\n \nIKT-Lösungen werden bedürfnisgerecht eingesetzt und orientieren sich primär am Kundennutzen. Es erfolgt eine regelmässige Kommunikation zwischen IKT-Organisation und Ämtern zur\nAbstimmung von Anforderungen und Erkennung von Synergien.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nLeistungsqualität: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.0 - 4.0 -Leistungsqualität: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.0 - 4.0 -\n\nDienstleistungsnutzen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 3.9 -Dienstleistungsnutzen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 3.9 -\n\nEffizienzgewinn durch Dienstleistungen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.0 - 4.0 -Effizienzgewinn durch Dienstleistungen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.0 - 4.0 -\n\n175\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 5.8 \n2020 V 9.3 \n2021 V 8.8 \n2022 P 8.2 \n2023 P 8.2 \n2024 P 8.2 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 734 3 060 3 084 24 0.8% 3 239 3 395 3 554\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 771 7 094 6 648 -446 -6.3% 5 895 5 695 5 535\n36 Transferaufwand 71 74 74 - 0.0% 74 74 74\n\n3 Aufwand 6 576 10 228 9 806 -422 -4.1% 9 208 9 165 9 163\n\n42 Entgelte 36 30 30 - 0.0% 30 30 30\n43 Verschiedene Erträge 91 48 48 - 0.0% 48 48 48\n46 Transferertrag 422 626 626 - 0.0% 626 626 626\n49 Interne Verrechnungen 247 259 261 2 0.8% 261 261 261\n\n4 Ertrag 796 963 965 2 0.2% 965 965 965\n\nGlobalbudget 5 780 9 266 8 842 -424 -4.6% 8 244 8 200 8 199\n\nTotal 5 780 9 266 8 842 -424 -4.6% 8 244 8 200 8 199\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Sach- und übrige Betriebsaufwand für das Jahr 2021 reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.3%, verbleibt aber im Vergleich zur\nRechnung 2019 auf einem höheren Niveau, da die Umsetzung der IKT-Strategiemassnahmen andauert und weitere zwingende Ersatz-\nbeschaffungen von zentralen IKT-Elementen vorgenommen werden.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 71 74 74 - 0.0% 74 74 74\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 71 74 74 - 0.0% 74 74 74\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 422 626 626 - 0.0% 626 626 626\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 422 626 626 - 0.0% 626 626 626\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beinhaltet die Mitgliederbeiträge für eCH (Schnittstellenstandardisierung), die „Schweizerische Informatikkonferenz" und die GERES-Community\n(Gemeinderegistersoftware) sowie den Kantonsanteil für das Projekt „eGovernment Schweiz".\n\n463: Weiterverrechnung der Aufwände für diverse Betriebsleistungen an die Bezirke und Gemeinden (Kantonsnetzwerk, eUmzug).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFINANZKONTROLLE fiko@sz.ch\n041 819 24 08\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Finanzkontrolle ist das unabhängige Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons.\n\nSie erbringt Prüf- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Risiken zu reduzieren,\n\nMehrwerte zu schaffen und Verwaltungsprozesse zu verbessern.\n\nSie unterstützt den Regierungsrat und die kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Dienstaufsicht.\n\nSie unterstützt die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) in der Ausübung ihrer parlamentarischen\n\nFinanzaufsicht.\n\nUmfeldanalyse\nBauprojekte: Grossprojekte (z.B. Südumfahrung Küssnacht, Neue Axenstrasse, Verwaltungsgebäude) mit\n\nentsprechenden Finanz-, Prozess- und Reputationsrisiken.\n\nVerwaltungsprozesse: Hoher Finanz- und Ressourcendruck birgt das Risiko, dass Kontroll- und\n\nQualitätsaspekten bei Verwaltungsprozessen zu wenig Gewicht zuteil wird.\n\nArbeitsverhalten: Hoher Finanz- und Ressourcendruck auf das Personal steigert das Risiko von Fehlern,\n\nunausgereiften Entscheiden, Qualitätsmängeln und dolose Handlungen.\n\nUmgang mit Daten: Fortschreitende Digitalisierung erhöht Cyberrisiken. \n\nGovernance: Erstellen und Überwachen von Leistungsaufträgen birgt Risiken aufgrund divergierender\n\nAnreize und asymetrischem Informationsstand.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNutzung der Digitalisierung für Prozessoptimierungen sowie Datenauswertungen bei Prüfungen.\n\nFokus auf die Prüfung und Steuerung von Staatsbeiträgen und Leistungsvereinbarungen mit Dritten sowie auf\n\ndie Prüfung von Baugrossprojekten (z.B. Neue Axenstrasse).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 3.6 3.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 3.6 3.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 2.0 2.4 2.8 5.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 2.0 2.4 2.8 5.4 - -\n\nAufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 51.8 57.1 56.1 51.3 73.0 100.0 100.0Aufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 51.8 57.1 56.1 51.3 73.0 100.0 100.0\n\nPrüfungen Anzahl 30 26 25 25 24 25 25Prüfungen Anzahl 30 26 25 25 24 25 25\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUnterstützung in der Dienstaufsicht\n\nZiel\n \nDurch Prüfungen und Beratungen Mehrwerte schaffen und Verwaltungsprozesse verbessern. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 99% 89% 80% 100% 100%Umsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 99% 89% 80% 100% 100%\n\nWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n95% 90% 95% > 90% > 90%Wirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n95% 90% 95% > 90% > 90%\n\nAusgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n25% 10% 48% > 40% > 40%Ausgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n25% 10% 48% > 40% > 40%\n\n176\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 5.8 \n2020 V 9.3 \n2021 V 8.8 \n2022 P 8.2 \n2023 P 8.2 \n2024 P 8.2 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 734 3 060 3 084 24 0.8% 3 239 3 395 3 554\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 771 7 094 6 648 -446 -6.3% 5 895 5 695 5 535\n36 Transferaufwand 71 74 74 - 0.0% 74 74 74\n\n3 Aufwand 6 576 10 228 9 806 -422 -4.1% 9 208 9 165 9 163\n\n42 Entgelte 36 30 30 - 0.0% 30 30 30\n43 Verschiedene Erträge 91 48 48 - 0.0% 48 48 48\n46 Transferertrag 422 626 626 - 0.0% 626 626 626\n49 Interne Verrechnungen 247 259 261 2 0.8% 261 261 261\n\n4 Ertrag 796 963 965 2 0.2% 965 965 965\n\nGlobalbudget 5 780 9 266 8 842 -424 -4.6% 8 244 8 200 8 199\n\nTotal 5 780 9 266 8 842 -424 -4.6% 8 244 8 200 8 199\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Sach- und übrige Betriebsaufwand für das Jahr 2021 reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.3%, verbleibt aber im Vergleich zur\nRechnung 2019 auf einem höheren Niveau, da die Umsetzung der IKT-Strategiemassnahmen andauert und weitere zwingende Ersatz-\nbeschaffungen von zentralen IKT-Elementen vorgenommen werden.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 71 74 74 - 0.0% 74 74 74\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 71 74 74 - 0.0% 74 74 74\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 422 626 626 - 0.0% 626 626 626\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 422 626 626 - 0.0% 626 626 626\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beinhaltet die Mitgliederbeiträge für eCH (Schnittstellenstandardisierung), die „Schweizerische Informatikkonferenz" und die GERES-Community\n(Gemeinderegistersoftware) sowie den Kantonsanteil für das Projekt „eGovernment Schweiz".\n\n463: Weiterverrechnung der Aufwände für diverse Betriebsleistungen an die Bezirke und Gemeinden (Kantonsnetzwerk, eUmzug).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFINANZKONTROLLE fiko@sz.ch\n041 819 24 08\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Finanzkontrolle ist das unabhängige Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons.\n\nSie erbringt Prüf- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Risiken zu reduzieren,\n\nMehrwerte zu schaffen und Verwaltungsprozesse zu verbessern.\n\nSie unterstützt den Regierungsrat und die kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Dienstaufsicht.\n\nSie unterstützt die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) in der Ausübung ihrer parlamentarischen\n\nFinanzaufsicht.\n\nUmfeldanalyse\nBauprojekte: Grossprojekte (z.B. Südumfahrung Küssnacht, Neue Axenstrasse, Verwaltungsgebäude) mit\n\nentsprechenden Finanz-, Prozess- und Reputationsrisiken.\n\nVerwaltungsprozesse: Hoher Finanz- und Ressourcendruck birgt das Risiko, dass Kontroll- und\n\nQualitätsaspekten bei Verwaltungsprozessen zu wenig Gewicht zuteil wird.\n\nArbeitsverhalten: Hoher Finanz- und Ressourcendruck auf das Personal steigert das Risiko von Fehlern,\n\nunausgereiften Entscheiden, Qualitätsmängeln und dolose Handlungen.\n\nUmgang mit Daten: Fortschreitende Digitalisierung erhöht Cyberrisiken. \n\nGovernance: Erstellen und Überwachen von Leistungsaufträgen birgt Risiken aufgrund divergierender\n\nAnreize und asymetrischem Informationsstand.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNutzung der Digitalisierung für Prozessoptimierungen sowie Datenauswertungen bei Prüfungen.\n\nFokus auf die Prüfung und Steuerung von Staatsbeiträgen und Leistungsvereinbarungen mit Dritten sowie auf\n\ndie Prüfung von Baugrossprojekten (z.B. Neue Axenstrasse).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 3.6 3.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 3.6 3.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 2.0 2.4 2.8 5.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 2.0 2.4 2.8 5.4 - -\n\nAufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 51.8 57.1 56.1 51.3 73.0 100.0 100.0Aufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 51.8 57.1 56.1 51.3 73.0 100.0 100.0\n\nPrüfungen Anzahl 30 26 25 25 24 25 25Prüfungen Anzahl 30 26 25 25 24 25 25\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUnterstützung in der Dienstaufsicht\n\nZiel\n \nDurch Prüfungen und Beratungen Mehrwerte schaffen und Verwaltungsprozesse verbessern. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 99% 89% 80% 100% 100%Umsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 99% 89% 80% 100% 100%\n\nWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n95% 90% 95% > 90% > 90%Wirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n95% 90% 95% > 90% > 90%\n\nAusgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n25% 10% 48% > 40% > 40%Ausgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n25% 10% 48% > 40% > 40%\n\n177\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nUnterstützung in der Finanzaufsicht\n\nZiel\n \nSystematische und objektive Bewertung der Konzeption, Umsetzung und Wirkung / Wirtschafltichkeit von rechtlichen und parlamentarischen Vorgaben.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen\n(Evaluationen / Wirtschaftlichkeitprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n3 1 1 2 2Anzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen\n(Evaluationen / Wirtschaftlichkeitprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n3 1 1 2 2\n\nZufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1=sehr schlecht; 5=sehr gut)\n\n- 4.7 - 4.0 -Zufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1=sehr schlecht; 5=sehr gut)\n\n- 4.7 - 4.0 -\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.6 \n2020 V 0.8 \n2021 V 0.8 \n2022 P 0.8 \n2023 P 0.8 \n2024 P 0.8 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 546 714 702 -12 -1.6% 707 713 718\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 82 118 124 6 5.1% 124 124 124\n\n3 Aufwand 628 832 826 -6 -0.7% 831 837 842\n\n43 Verschiedene Erträge 4 4 4 - 0.0% - - -\n46 Transferertrag 5 6 8 2 33.3% 8 8 8\n\n4 Ertrag 9 10 12 2 20.0% 8 8 8\n\nGlobalbudget 620 822 814 -8 -0.9% 823 829 834\n\nTotal 620 822 814 -8 -0.9% 823 829 834\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 5 6 8 2 33.3% 8 8 8\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 5 6 8 2 33.3% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Insbesondere Abgeltungen durch ASTRA für Prüfungen der Netzvollendung am Axen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Datenschutz (277) \n\nDATENSCHUTZ info@kdsb.ch\n041 859 16 20\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.3 \n2020 V 0.4 \n2021 V 0.4 \n2022 P 0.4 \n2023 P 0.4 \n2024 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 316 407 417 10 2.4% 420 423 426\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47 76 75 -2 -2.0% 77 77 77\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 381 501 509 8 1.6% 515 518 521\n\n46 Transferertrag 119 130 130 - 0.0% 130 130 130\n\n4 Ertrag 119 130 130 - 0.0% 130 130 130\n\nGlobalbudget 262 371 379 8 2.2% 385 388 391\n\nTotal 262 371 379 8 2.2% 385 388 391\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 119 130 130 - 0.0% 130 130 130\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 119 130 130 - 0.0% 130 130 130\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Beiträge der Kantone Obwalden und Nidwalden bleiben gleich, weil die Erhöhung der Ressourcen nur für den Kanton Schwyz gilt.\n\n178\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nUnterstützung in der Finanzaufsicht\n\nZiel\n \nSystematische und objektive Bewertung der Konzeption, Umsetzung und Wirkung / Wirtschafltichkeit von rechtlichen und parlamentarischen Vorgaben.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen\n(Evaluationen / Wirtschaftlichkeitprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n3 1 1 2 2Anzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen\n(Evaluationen / Wirtschaftlichkeitprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n3 1 1 2 2\n\nZufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1=sehr schlecht; 5=sehr gut)\n\n- 4.7 - 4.0 -Zufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1=sehr schlecht; 5=sehr gut)\n\n- 4.7 - 4.0 -\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.6 \n2020 V 0.8 \n2021 V 0.8 \n2022 P 0.8 \n2023 P 0.8 \n2024 P 0.8 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 546 714 702 -12 -1.6% 707 713 718\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 82 118 124 6 5.1% 124 124 124\n\n3 Aufwand 628 832 826 -6 -0.7% 831 837 842\n\n43 Verschiedene Erträge 4 4 4 - 0.0% - - -\n46 Transferertrag 5 6 8 2 33.3% 8 8 8\n\n4 Ertrag 9 10 12 2 20.0% 8 8 8\n\nGlobalbudget 620 822 814 -8 -0.9% 823 829 834\n\nTotal 620 822 814 -8 -0.9% 823 829 834\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 5 6 8 2 33.3% 8 8 8\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 5 6 8 2 33.3% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Insbesondere Abgeltungen durch ASTRA für Prüfungen der Netzvollendung am Axen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Finanzdepartement | Datenschutz (277) \n\nDATENSCHUTZ info@kdsb.ch\n041 859 16 20\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.3 \n2020 V 0.4 \n2021 V 0.4 \n2022 P 0.4 \n2023 P 0.4 \n2024 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 316 407 417 10 2.4% 420 423 426\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47 76 75 -2 -2.0% 77 77 77\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 381 501 509 8 1.6% 515 518 521\n\n46 Transferertrag 119 130 130 - 0.0% 130 130 130\n\n4 Ertrag 119 130 130 - 0.0% 130 130 130\n\nGlobalbudget 262 371 379 8 2.2% 385 388 391\n\nTotal 262 371 379 8 2.2% 385 388 391\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 119 130 130 - 0.0% 130 130 130\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 119 130 130 - 0.0% 130 130 130\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Beiträge der Kantone Obwalden und Nidwalden bleiben gleich, weil die Erhöhung der Ressourcen nur für den Kanton Schwyz gilt.\n\n179\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement \n\nBaudepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nDas Strassennetz ist, insbesondere bei den Entwicklungsschwerpunkten, auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Dabei ist der\n\nmotorisierte Individualverkehr (MIV), zusammen mit dem Langsamverkehr (LV) und dem öffentlichen Verkehr (öV) zweckmässig, sicher\n\nund unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlich- sowie Verhältnismässigkeit zu leiten. Es wird eine zentrale Stelle für Langsamverkehr\n\nbeim Baudepartement aufgebaut. Dabei wird auch die Umsetzung des neuen Veloweggesetzes auf Kantonsstufe ein Hauptthema sein.\n\nDie Gesamtimmobilienstrategie soll mit dem neu geschaffenen Portfoliomanagement bis hin zu den einzelnen Objektstrategien\n\numgesetzt und weiterentwickelt werden. \n\nMit einem konsequenten Ausbau der e-Government-Dienstleistungen beim Verkehrsamt sollen die Arbeitsspitzen an den Schaltern\n\nweiter reduziert und zusätzliche freie Kapazitäten für das Auffangen von weiterem Fahrzeugwachstum geschaffen werden.\n\nIm öffentlichen Verkehr wird die Überarbeitung der öV-Strategie entscheidend vorangetrieben und die Ausschreibungsstrategie\n\nerarbeitet. Die Vorbereitungsarbeiten für das Grundangebot 2024–2027 werden gestartet.\n\nDer Beitritt des Kantons Schwyz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (Revision des Konkordates)\n\nwird im 2021 angestrebt.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n4 Verkehr & Mobilität - Bedürfnisgerecht\nund attraktiv\n\nTiefbauamt- Optimierungsplanung der Autobahnanschlüsse Wollerau, Halten und Wangen Ost.\n- Projektentwicklung Verkehrsoptimierung Höfe.\n- Umsetzung einer zentralen Stelle Langsamverkehr im Baudepartement und Vorbereitung\nder Anschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n- Ausbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\n- Die Ausbauplanung der Strassenabschnitte und Knoten, mit sich abzeichnenden\nEngpässen, wird weiter vorangetrieben.\n- Die Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes wird mit Schwerpunkt auf die\nsicherheitsrelevanten Aspekte durchgeführt.\n\nAmt für öffentlichen Verkehr- Überarbeitung der öV-Strategie und Vorbereitungsarbeiten für das Grundangebot\n2024–2027.\n- Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für den Prozessbeginn des Ausbauschrittes 2040.\n\n4 Verkehr & Mobilität - Bedürfnisgerecht\nund attraktiv\n\nTiefbauamt- Optimierungsplanung der Autobahnanschlüsse Wollerau, Halten und Wangen Ost.\n- Projektentwicklung Verkehrsoptimierung Höfe.\n- Umsetzung einer zentralen Stelle Langsamverkehr im Baudepartement und Vorbereitung\nder Anschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n- Ausbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\n- Die Ausbauplanung der Strassenabschnitte und Knoten, mit sich abzeichnenden\nEngpässen, wird weiter vorangetrieben.\n- Die Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes wird mit Schwerpunkt auf die\nsicherheitsrelevanten Aspekte durchgeführt.\n\nAmt für öffentlichen Verkehr- Überarbeitung der öV-Strategie und Vorbereitungsarbeiten für das Grundangebot\n2024–2027.\n- Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für den Prozessbeginn des Ausbauschrittes 2040.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nRevision interkantonale Vereinbarung über das öffentliche\nBeschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120.1)\nRevision interkantonale Vereinbarung über das öffentliche\nBeschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120.1)\n\nTeilrevision Strassengesetz (StrG, SRSZ 442.110)Teilrevision Strassengesetz (StrG, SRSZ 442.110)\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2019 R 43.8 \n2020 V 48.6 \n2021 V 43.1 \n2022 P 49 \n2023 P 57 \n2024 P 61.8 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2019 R 44.9 \n2020 V 54.3 \n2021 V 60 \n2022 P 88.6 \n2023 P 102.5 \n2024 P 108 \n\n0 Mio 50 Mio 100 Mio 150 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 717 21 068 20 910 -157 -0.7% 21 019 21 171 21 323\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 32 504 34 054 32 523 -1 531 -4.5% 33 000 32 832 32 833\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 33 187 34 734 29 870 -4 864 -14.0% 41 829 56 858 60 091\n34 Finanzaufwand 69 70 66 -5 -6.4% 66 66 66\n36 Transferaufwand 50 407 55 317 59 387 4 070 7.4% 111 563 174 094 164 886\n37 Durchlaufende Beiträge 2 990 1 500 - -1 500 -100.0% - - -\n39 Interne Verrechnungen 63 968 51 772 53 484 1 712 3.3% 54 044 54 870 55 577\n\n3 Aufwand 202 842 198 515 196 240 -2 275 -1.1% 261 520 339 890 334 776\n\n40 Fiskalertrag 60 879 46 972 48 578 1 606 3.4% 49 266 49 965 50 674\n41 Regalien und Konzessionen 467 460 450 -10 -2.2% 450 450 450\n42 Entgelte 7 337 7 278 7 389 111 1.5% 7 436 7 482 7 528\n43 Verschiedene Erträge 5 832 5 747 5 697 -50 -0.9% 5 752 5 794 5 836\n44 Finanzertrag 3 357 1 250 1 380 130 10.4% 1 380 1 380 1 380\n46 Transferertrag 42 465 45 433 55 327 9 894 21.8% 102 300 156 667 147 654\n47 Durchlaufende Beiträge 2 990 1 500 - -1 500 -100.0% - - -\n49 Interne Verrechnungen 62 231 47 796 49 705 1 909 4.0% 50 187 51 050 51 778\n\n4 Ertrag 185 556 156 435 168 526 12 091 7.7% 216 771 272 788 265 301\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 26 474 6 536 15 358 8 822 135.0% 4 250 - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% - 10 140 7 683\n\nSumme der Globalbudgets 43 759 48 616 43 072 -5 544 -11.4% 48 999 56 961 61 792\n\nTotal 43 759 48 616 43 072 -5 544 -11.4% 48 999 56 961 61 792\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 44 904 54 281 59 985 5 704 10.5% 88 609 102 516 107 984\n\n5 Investitionsausgaben 44 904 54 281 59 985 5 704 10.5% 88 609 102 516 107 984\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 633 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen 7 455 5 548 3 726 -1 822 -32.8% 1 479 2 460 3 433\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung 4 227 5 330 4 478 -852 -16.0% 5 241 5 003 4 719\n64 Rückzahlung von Darlehen 696 665 550 -114 -17.2% 550 461 461\n\n6 Investitionseinnahmen 13 011 11 542 8 754 -2 788 -24.2% 7 270 7 923 8 613\n\nSumme der Nettoinvestitionen 31 893 42 739 51 231 8 492 19.9% 81 339 94 593 99 371\n\n180\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement \n\nBaudepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nDas Strassennetz ist, insbesondere bei den Entwicklungsschwerpunkten, auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Dabei ist der\n\nmotorisierte Individualverkehr (MIV), zusammen mit dem Langsamverkehr (LV) und dem öffentlichen Verkehr (öV) zweckmässig, sicher\n\nund unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlich- sowie Verhältnismässigkeit zu leiten. Es wird eine zentrale Stelle für Langsamverkehr\n\nbeim Baudepartement aufgebaut. Dabei wird auch die Umsetzung des neuen Veloweggesetzes auf Kantonsstufe ein Hauptthema sein.\n\nDie Gesamtimmobilienstrategie soll mit dem neu geschaffenen Portfoliomanagement bis hin zu den einzelnen Objektstrategien\n\numgesetzt und weiterentwickelt werden. \n\nMit einem konsequenten Ausbau der e-Government-Dienstleistungen beim Verkehrsamt sollen die Arbeitsspitzen an den Schaltern\n\nweiter reduziert und zusätzliche freie Kapazitäten für das Auffangen von weiterem Fahrzeugwachstum geschaffen werden.\n\nIm öffentlichen Verkehr wird die Überarbeitung der öV-Strategie entscheidend vorangetrieben und die Ausschreibungsstrategie\n\nerarbeitet. Die Vorbereitungsarbeiten für das Grundangebot 2024–2027 werden gestartet.\n\nDer Beitritt des Kantons Schwyz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (Revision des Konkordates)\n\nwird im 2021 angestrebt.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n4 Verkehr & Mobilität - Bedürfnisgerecht\nund attraktiv\n\nTiefbauamt- Optimierungsplanung der Autobahnanschlüsse Wollerau, Halten und Wangen Ost.\n- Projektentwicklung Verkehrsoptimierung Höfe.\n- Umsetzung einer zentralen Stelle Langsamverkehr im Baudepartement und Vorbereitung\nder Anschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n- Ausbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\n- Die Ausbauplanung der Strassenabschnitte und Knoten, mit sich abzeichnenden\nEngpässen, wird weiter vorangetrieben.\n- Die Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes wird mit Schwerpunkt auf die\nsicherheitsrelevanten Aspekte durchgeführt.\n\nAmt für öffentlichen Verkehr- Überarbeitung der öV-Strategie und Vorbereitungsarbeiten für das Grundangebot\n2024–2027.\n- Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für den Prozessbeginn des Ausbauschrittes 2040.\n\n4 Verkehr & Mobilität - Bedürfnisgerecht\nund attraktiv\n\nTiefbauamt- Optimierungsplanung der Autobahnanschlüsse Wollerau, Halten und Wangen Ost.\n- Projektentwicklung Verkehrsoptimierung Höfe.\n- Umsetzung einer zentralen Stelle Langsamverkehr im Baudepartement und Vorbereitung\nder Anschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n- Ausbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\n- Die Ausbauplanung der Strassenabschnitte und Knoten, mit sich abzeichnenden\nEngpässen, wird weiter vorangetrieben.\n- Die Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes wird mit Schwerpunkt auf die\nsicherheitsrelevanten Aspekte durchgeführt.\n\nAmt für öffentlichen Verkehr- Überarbeitung der öV-Strategie und Vorbereitungsarbeiten für das Grundangebot\n2024–2027.\n- Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für den Prozessbeginn des Ausbauschrittes 2040.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nRevision interkantonale Vereinbarung über das öffentliche\nBeschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120.1)\nRevision interkantonale Vereinbarung über das öffentliche\nBeschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120.1)\n\nTeilrevision Strassengesetz (StrG, SRSZ 442.110)Teilrevision Strassengesetz (StrG, SRSZ 442.110)\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2019 R 43.8 \n2020 V 48.6 \n2021 V 43.1 \n2022 P 49 \n2023 P 57 \n2024 P 61.8 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2019 R 44.9 \n2020 V 54.3 \n2021 V 60 \n2022 P 88.6 \n2023 P 102.5 \n2024 P 108 \n\n0 Mio 50 Mio 100 Mio 150 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 717 21 068 20 910 -157 -0.7% 21 019 21 171 21 323\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 32 504 34 054 32 523 -1 531 -4.5% 33 000 32 832 32 833\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 33 187 34 734 29 870 -4 864 -14.0% 41 829 56 858 60 091\n34 Finanzaufwand 69 70 66 -5 -6.4% 66 66 66\n36 Transferaufwand 50 407 55 317 59 387 4 070 7.4% 111 563 174 094 164 886\n37 Durchlaufende Beiträge 2 990 1 500 - -1 500 -100.0% - - -\n39 Interne Verrechnungen 63 968 51 772 53 484 1 712 3.3% 54 044 54 870 55 577\n\n3 Aufwand 202 842 198 515 196 240 -2 275 -1.1% 261 520 339 890 334 776\n\n40 Fiskalertrag 60 879 46 972 48 578 1 606 3.4% 49 266 49 965 50 674\n41 Regalien und Konzessionen 467 460 450 -10 -2.2% 450 450 450\n42 Entgelte 7 337 7 278 7 389 111 1.5% 7 436 7 482 7 528\n43 Verschiedene Erträge 5 832 5 747 5 697 -50 -0.9% 5 752 5 794 5 836\n44 Finanzertrag 3 357 1 250 1 380 130 10.4% 1 380 1 380 1 380\n46 Transferertrag 42 465 45 433 55 327 9 894 21.8% 102 300 156 667 147 654\n47 Durchlaufende Beiträge 2 990 1 500 - -1 500 -100.0% - - -\n49 Interne Verrechnungen 62 231 47 796 49 705 1 909 4.0% 50 187 51 050 51 778\n\n4 Ertrag 185 556 156 435 168 526 12 091 7.7% 216 771 272 788 265 301\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 26 474 6 536 15 358 8 822 135.0% 4 250 - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% - 10 140 7 683\n\nSumme der Globalbudgets 43 759 48 616 43 072 -5 544 -11.4% 48 999 56 961 61 792\n\nTotal 43 759 48 616 43 072 -5 544 -11.4% 48 999 56 961 61 792\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 44 904 54 281 59 985 5 704 10.5% 88 609 102 516 107 984\n\n5 Investitionsausgaben 44 904 54 281 59 985 5 704 10.5% 88 609 102 516 107 984\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 633 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen 7 455 5 548 3 726 -1 822 -32.8% 1 479 2 460 3 433\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung 4 227 5 330 4 478 -852 -16.0% 5 241 5 003 4 719\n64 Rückzahlung von Darlehen 696 665 550 -114 -17.2% 550 461 461\n\n6 Investitionseinnahmen 13 011 11 542 8 754 -2 788 -24.2% 7 270 7 923 8 613\n\nSumme der Nettoinvestitionen 31 893 42 739 51 231 8 492 19.9% 81 339 94 593 99 371\n\n181\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBAUDEPARTEMENT\n\nbd@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Baudepartements und Besorgung der allgemeinen Geschäfte des Departements sowie\n\nweiterer ihm übertragenen Sachaufgaben.\n\nJuristischer Support für den Departementsvorsteher und die Ämter. Unterstützung beim Erlass und bei der\n\nÄnderung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. \n\nFührung der Kompetenzstelle Beschaffungswesen.\n\nMitarbeit und Stellungnahmen im Rahmen von Beschwerden, beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten\n\nund Vernehmlassungen.\n\nErledigung der Sekretariatsarbeiten des Departementssekretariates, des Tiefbauamtes sowie des Amts für\n\nöffentlichen Verkehr.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Bauten, Strassen und Anlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat Führungsunterstützung und Querschnittsdienstleistungen in einem stark\n\noperativen Departement zu tätigen.\n\nVermehrte Einspracheverfahren machen Projekte komplex und verzögern die Umsetzung, was hohe\n\nAnsprüche an das Verfahrensmanagement stellt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Vordergrund stehen die Federführung bei der Revision der Interkantonalen Vereinbarung über das\n\nöffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120.1) und beim Beitritt zum revidierten Konkordat. Die\n\nBegleitung von weiteren Gesetzgebungsvorhaben, wie etwa die Teilrevision des Strassengesetzes und die\n\nAnschlussgesetzgebung zum neuen Veloweggesetz des Bundes, bilden einen weiteren Schwerpunkt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.7 5.9 5.7 5.5 5.5 5.9 5.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.7 5.9 5.7 5.5 5.5 5.9 5.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.9  5.7 11.3 3.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.9  5.7 11.3 3.8 - -\n\nBehandelte Vorstösse Anzahl 13 11  19 14 21 10 10Behandelte Vorstösse Anzahl 13 11  19 14 21 10 10\n\nMitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 170 166 171 185 196 150 150Mitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 170 166 171 185 196 150 150\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 248 102 87 85 90 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 248 102 87 85 90 100 100\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.5 \n2020 V 0.6 \n2021 V 0.6 \n2022 P 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 682 786 801 15 2.0% 807 813 819\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 156 90 100 10 11.1% 118 107 68\n36 Transferaufwand 6 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n3 Aufwand 844 884 909 25 2.9% 933 928 895\n\n42 Entgelte 58 3 3 - 0.0% 3 3 3\n46 Transferertrag 49 50 50 - 0.0% 50 50 50\n49 Interne Verrechnungen 276 277 277 1 0.3% 278 279 280\n\n4 Ertrag 382 330 330 1 0.3% 331 332 333\n\nGlobalbudget 461 554 579 25 4.4% 602 596 562\n\nTotal 461 554 579 25 4.4% 602 596 562\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höherer Unterhaltsaufwand für Software und Lizenzen.\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 6 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 49 50 50 - 0.0% 50 50 50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 49 50 50 - 0.0% 50 50 50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\n182\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBAUDEPARTEMENT\n\nbd@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Baudepartements und Besorgung der allgemeinen Geschäfte des Departements sowie\n\nweiterer ihm übertragenen Sachaufgaben.\n\nJuristischer Support für den Departementsvorsteher und die Ämter. Unterstützung beim Erlass und bei der\n\nÄnderung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. \n\nFührung der Kompetenzstelle Beschaffungswesen.\n\nMitarbeit und Stellungnahmen im Rahmen von Beschwerden, beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten\n\nund Vernehmlassungen.\n\nErledigung der Sekretariatsarbeiten des Departementssekretariates, des Tiefbauamtes sowie des Amts für\n\nöffentlichen Verkehr.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Bauten, Strassen und Anlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat Führungsunterstützung und Querschnittsdienstleistungen in einem stark\n\noperativen Departement zu tätigen.\n\nVermehrte Einspracheverfahren machen Projekte komplex und verzögern die Umsetzung, was hohe\n\nAnsprüche an das Verfahrensmanagement stellt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Vordergrund stehen die Federführung bei der Revision der Interkantonalen Vereinbarung über das\n\nöffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120.1) und beim Beitritt zum revidierten Konkordat. Die\n\nBegleitung von weiteren Gesetzgebungsvorhaben, wie etwa die Teilrevision des Strassengesetzes und die\n\nAnschlussgesetzgebung zum neuen Veloweggesetz des Bundes, bilden einen weiteren Schwerpunkt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.7 5.9 5.7 5.5 5.5 5.9 5.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.7 5.9 5.7 5.5 5.5 5.9 5.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.9  5.7 11.3 3.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.9  5.7 11.3 3.8 - -\n\nBehandelte Vorstösse Anzahl 13 11  19 14 21 10 10Behandelte Vorstösse Anzahl 13 11  19 14 21 10 10\n\nMitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 170 166 171 185 196 150 150Mitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 170 166 171 185 196 150 150\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 248 102 87 85 90 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 248 102 87 85 90 100 100\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.5 \n2020 V 0.6 \n2021 V 0.6 \n2022 P 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 682 786 801 15 2.0% 807 813 819\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 156 90 100 10 11.1% 118 107 68\n36 Transferaufwand 6 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n3 Aufwand 844 884 909 25 2.9% 933 928 895\n\n42 Entgelte 58 3 3 - 0.0% 3 3 3\n46 Transferertrag 49 50 50 - 0.0% 50 50 50\n49 Interne Verrechnungen 276 277 277 1 0.3% 278 279 280\n\n4 Ertrag 382 330 330 1 0.3% 331 332 333\n\nGlobalbudget 461 554 579 25 4.4% 602 596 562\n\nTotal 461 554 579 25 4.4% 602 596 562\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höherer Unterhaltsaufwand für Software und Lizenzen.\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 6 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 49 50 50 - 0.0% 50 50 50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 49 50 50 - 0.0% 50 50 50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\n183\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nTIEFBAUAMT tba@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGesamtverantwortung über die Infrastruktur im Strassenverkehr, von der Strategie bis zum Betrieb. \n\nPlanung und Umsetzung von Massnahmen zur langfristigen Erhaltung des Verkehrsflusses.\n\nSicherstellung und wo notwendig Verbesserung der Erschliessung in Zusammenhang mit den Planungen.\n\nUnterstützung der Zuverlässigkeit im strassengebundenen öffentlichen Verkehr im Rahmen der Planung\n\nund Umsetzung der Projekte.\n\nUmfeldanalyse\nDer Verkehr nimmt infolge der Attraktivität der Wohn- und Arbeitssituation kontinuierlich zu. Die\n\nVerdichtung gegen innen fördert den Mehrverkehr im Ballungsraum. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Strassennetz ist, insbesondere bei den Entwicklungsschwerpunkten, auf die künftigen Ansprüche\n\nauszurichten. Der motorisierte Individualverkehr, der Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind\n\nzweckmässig, sicher und wirtschaftlich zu leiten. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum\n\nBehindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit\n\numzusetzen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.1 74.1 74.0 74.9 73.4 76.0 74.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.1 74.1 74.0 74.9 73.4 76.0 74.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.1 10.9 9.0 7.9 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.1 10.9 9.0 7.9 - -\n\nLänge Kantonsstrassen km 218  218 218 218 218 218 218Länge Kantonsstrassen km 218  218 218 218 218 218 218\n\nLänge Verbindungsstrassen km 91  91 91 91 91 91 91Länge Verbindungsstrassen km 91  91 91 91 91 91 91\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnschlüsse Nationalstrassen\nBeginn 2012 / Ende 2022\n\nOptimierungsplanung der Anschlüsse Wollerau, Halten und Wangen Ost. Die\nStudien erfolgen in Zusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden /\nBezirken. Das Projekt ist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie\n„Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz".\n\nJahresziel:\nAnschluss Wangen Ost: Abschluss Vorprojekt bis 2021.\nAnschluss Halten: Start Ausführungsplanung bis 2021.\nAnschluss Wollerau: Es sind weitere Abstimmungsarbeiten mit den Beteiligten\nerforderlich.\n\nAnschlüsse Nationalstrassen\nBeginn 2012 / Ende 2022\n\nOptimierungsplanung der Anschlüsse Wollerau, Halten und Wangen Ost. Die\nStudien erfolgen in Zusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden /\nBezirken. Das Projekt ist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie\n„Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz".\n\nJahresziel:\nAnschluss Wangen Ost: Abschluss Vorprojekt bis 2021.\nAnschluss Halten: Start Ausführungsplanung bis 2021.\nAnschluss Wollerau: Es sind weitere Abstimmungsarbeiten mit den Beteiligten\nerforderlich.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2015 / Ende 2022\n\nDie Projekte in den Agglo Programmen Obersee, Schwyz und Luzern (Raum\nKüssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die Massnahmen\ndienen der Umsetzung der Strategie „Wirtschaft und Wohnen im Kanton\nSchwyz".\n\nJahresziel:\nAgglo 4 befindet sich in der Ausarbeitung mit dem Ziel der Eingabe beim Bund\nbis Juni 2021.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2015 / Ende 2022\n\nDie Projekte in den Agglo Programmen Obersee, Schwyz und Luzern (Raum\nKüssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die Massnahmen\ndienen der Umsetzung der Strategie „Wirtschaft und Wohnen im Kanton\nSchwyz".\n\nJahresziel:\nAgglo 4 befindet sich in der Ausarbeitung mit dem Ziel der Eingabe beim Bund\nbis Juni 2021.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSanierung und Ausbau Strassennetz\n\nZiel\n \nDas kantonale Strassennetz ist zeitgemäss zu betreiben. Bei absehbaren Engpässen der Verkehrsqualität ist ein adäquater Ausbau anzustreben. Ansonsten ist das Strassennetz in seinem\nBestand zu erhalten. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n76% 80,1% 79% 80% 80%Finanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n76% 80,1% 79% 80% 80%\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n- - 111% 90% 90%Finanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n- - 111% 90% 90%\n\nZeitgemässer Unterhalt\n\nZiel\n \nDas Strassennetz ist so zu unterhalten, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Schäden und Verschleisserscheinungen an der Strassenanlage und den Kunstbauten sind nach\nwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Überlegungen zu sanieren.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nBetrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inkl. Querschnittskosten) 46 000 35 000 41 000 45 000 45 000Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inkl. Querschnittskosten) 46 000 35 000 41 000 45 000 45 000\n\nAnzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1Anzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n 54% 54% 54% 50% 50%Strassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n 54% 54% 54% 50% 50%\n\nZustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904\n(Anzahl Objekte mit Zustand „Sicherheit gefährdet")\n\n0 0 0 2 2Zustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904\n(Anzahl Objekte mit Zustand „Sicherheit gefährdet")\n\n0 0 0 2 2\n\nVerkehrstechnische Aufgaben\n\nZiel\n \nIm weiteren und näheren Umfeld der Kantonsstrassen finden laufend Veränderungen statt. Diese sind mit den Anforderungen des Strassengesetzes, der Signalisationsverordnung, des\nStrassennetzes usw. abzugleichen. Anfragen und Abklärungen für Dritte sind zeitgerecht und rechtlich gesichert zu beantworten.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 3 0 2 2 2 Indikator angepasst.Anzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 3 0 2 2 2 Indikator angepasst.\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n99% 99% 100% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n99% 99% 100% 95% 95%\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n 100% 100% 100% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n 100% 100% 100% 95% 95%\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDie Planung und Realisierung des Kantonsstrassennetzes hat effizient und ressourcengerecht zu erfolgen. Die verkehrlichen, sicherheitstechnischen und Umweltaspekte werden dabei\ngebührend berücksichtigt. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\n2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 25%2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 25%\n\n2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%\n\n2 / Bahnhofstrasse, Seewen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%2 / Bahnhofstrasse, Seewen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%\n\n2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n- - 4% 4%2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n- - 4% 4%\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Ebnet - Räbmatt\nProjektstand\n\n75%  75% 100% 100% Eröffnung/Inbetriebnahme erfolgt\nSeptember 2020\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Ebnet - Räbmatt\nProjektstand\n\n75%  75% 100% 100% Eröffnung/Inbetriebnahme erfolgt\nSeptember 2020\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2%2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2%\n\n2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n184\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nTIEFBAUAMT tba@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGesamtverantwortung über die Infrastruktur im Strassenverkehr, von der Strategie bis zum Betrieb. \n\nPlanung und Umsetzung von Massnahmen zur langfristigen Erhaltung des Verkehrsflusses.\n\nSicherstellung und wo notwendig Verbesserung der Erschliessung in Zusammenhang mit den Planungen.\n\nUnterstützung der Zuverlässigkeit im strassengebundenen öffentlichen Verkehr im Rahmen der Planung\n\nund Umsetzung der Projekte.\n\nUmfeldanalyse\nDer Verkehr nimmt infolge der Attraktivität der Wohn- und Arbeitssituation kontinuierlich zu. Die\n\nVerdichtung gegen innen fördert den Mehrverkehr im Ballungsraum. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Strassennetz ist, insbesondere bei den Entwicklungsschwerpunkten, auf die künftigen Ansprüche\n\nauszurichten. Der motorisierte Individualverkehr, der Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind\n\nzweckmässig, sicher und wirtschaftlich zu leiten. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum\n\nBehindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit\n\numzusetzen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.1 74.1 74.0 74.9 73.4 76.0 74.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.1 74.1 74.0 74.9 73.4 76.0 74.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.1 10.9 9.0 7.9 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 8.1 10.9 9.0 7.9 - -\n\nLänge Kantonsstrassen km 218  218 218 218 218 218 218Länge Kantonsstrassen km 218  218 218 218 218 218 218\n\nLänge Verbindungsstrassen km 91  91 91 91 91 91 91Länge Verbindungsstrassen km 91  91 91 91 91 91 91\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnschlüsse Nationalstrassen\nBeginn 2012 / Ende 2022\n\nOptimierungsplanung der Anschlüsse Wollerau, Halten und Wangen Ost. Die\nStudien erfolgen in Zusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden /\nBezirken. Das Projekt ist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie\n„Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz".\n\nJahresziel:\nAnschluss Wangen Ost: Abschluss Vorprojekt bis 2021.\nAnschluss Halten: Start Ausführungsplanung bis 2021.\nAnschluss Wollerau: Es sind weitere Abstimmungsarbeiten mit den Beteiligten\nerforderlich.\n\nAnschlüsse Nationalstrassen\nBeginn 2012 / Ende 2022\n\nOptimierungsplanung der Anschlüsse Wollerau, Halten und Wangen Ost. Die\nStudien erfolgen in Zusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden /\nBezirken. Das Projekt ist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie\n„Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz".\n\nJahresziel:\nAnschluss Wangen Ost: Abschluss Vorprojekt bis 2021.\nAnschluss Halten: Start Ausführungsplanung bis 2021.\nAnschluss Wollerau: Es sind weitere Abstimmungsarbeiten mit den Beteiligten\nerforderlich.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2015 / Ende 2022\n\nDie Projekte in den Agglo Programmen Obersee, Schwyz und Luzern (Raum\nKüssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die Massnahmen\ndienen der Umsetzung der Strategie „Wirtschaft und Wohnen im Kanton\nSchwyz".\n\nJahresziel:\nAgglo 4 befindet sich in der Ausarbeitung mit dem Ziel der Eingabe beim Bund\nbis Juni 2021.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2015 / Ende 2022\n\nDie Projekte in den Agglo Programmen Obersee, Schwyz und Luzern (Raum\nKüssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die Massnahmen\ndienen der Umsetzung der Strategie „Wirtschaft und Wohnen im Kanton\nSchwyz".\n\nJahresziel:\nAgglo 4 befindet sich in der Ausarbeitung mit dem Ziel der Eingabe beim Bund\nbis Juni 2021.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSanierung und Ausbau Strassennetz\n\nZiel\n \nDas kantonale Strassennetz ist zeitgemäss zu betreiben. Bei absehbaren Engpässen der Verkehrsqualität ist ein adäquater Ausbau anzustreben. Ansonsten ist das Strassennetz in seinem\nBestand zu erhalten. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n76% 80,1% 79% 80% 80%Finanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n76% 80,1% 79% 80% 80%\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n- - 111% 90% 90%Finanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n- - 111% 90% 90%\n\nZeitgemässer Unterhalt\n\nZiel\n \nDas Strassennetz ist so zu unterhalten, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Schäden und Verschleisserscheinungen an der Strassenanlage und den Kunstbauten sind nach\nwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Überlegungen zu sanieren.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nBetrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inkl. Querschnittskosten) 46 000 35 000 41 000 45 000 45 000Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inkl. Querschnittskosten) 46 000 35 000 41 000 45 000 45 000\n\nAnzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1Anzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n 54% 54% 54% 50% 50%Strassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n 54% 54% 54% 50% 50%\n\nZustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904\n(Anzahl Objekte mit Zustand „Sicherheit gefährdet")\n\n0 0 0 2 2Zustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904\n(Anzahl Objekte mit Zustand „Sicherheit gefährdet")\n\n0 0 0 2 2\n\nVerkehrstechnische Aufgaben\n\nZiel\n \nIm weiteren und näheren Umfeld der Kantonsstrassen finden laufend Veränderungen statt. Diese sind mit den Anforderungen des Strassengesetzes, der Signalisationsverordnung, des\nStrassennetzes usw. abzugleichen. Anfragen und Abklärungen für Dritte sind zeitgerecht und rechtlich gesichert zu beantworten.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 3 0 2 2 2 Indikator angepasst.Anzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 3 0 2 2 2 Indikator angepasst.\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n99% 99% 100% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n99% 99% 100% 95% 95%\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n 100% 100% 100% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n 100% 100% 100% 95% 95%\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDie Planung und Realisierung des Kantonsstrassennetzes hat effizient und ressourcengerecht zu erfolgen. Die verkehrlichen, sicherheitstechnischen und Umweltaspekte werden dabei\ngebührend berücksichtigt. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\n2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 25%2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 25%\n\n2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%\n\n2 / Bahnhofstrasse, Seewen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%2 / Bahnhofstrasse, Seewen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%\n\n2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n- - 4% 4%2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n- - 4% 4%\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Ebnet - Räbmatt\nProjektstand\n\n75%  75% 100% 100% Eröffnung/Inbetriebnahme erfolgt\nSeptember 2020\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Ebnet - Räbmatt\nProjektstand\n\n75%  75% 100% 100% Eröffnung/Inbetriebnahme erfolgt\nSeptember 2020\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2%2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2%\n\n2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n185\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\n2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25%3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25%\n\n3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n2% 4% 8% 8%3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n2% 4% 8% 8%\n\n3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n- - 2% 4%3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n- - 2% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%\n\n8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n25% 8% 25% 50%8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n25% 8% 25% 50%\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n- - 2% 4%8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n- - 2% 4%\n\n8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2%8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2%\n\n8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n- - 2% 4%8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n- - 2% 4%\n\n8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2%  25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2%  \n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8%371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8%\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2%  386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2%  \n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2%  386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2%  \n\n386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - 2% 2%386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - 2% 2%\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%\n\n387 / Ausbau Muotatalerstrasse, 2. Etappe Gibelhorn\nProjektstand\n\n8% 60% 90% 100% Bauende 2021387 / Ausbau Muotatalerstrasse, 2. Etappe Gibelhorn\nProjektstand\n\n8% 60% 90% 100% Bauende 2021\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- - 2% 2%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- - 2% 2%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25%390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2%  392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2%  \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nIbergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 50% 50%Ibergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 50% 50%\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 2% Keine Aktivität im Jahr 2020, Priorität\nzurückgestuft\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 2% Keine Aktivität im Jahr 2020, Priorität\nzurückgestuft\n\nAnschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%Anschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart (VP)\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\n186\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\n2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25%3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25%\n\n3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n2% 4% 8% 8%3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n2% 4% 8% 8%\n\n3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n- - 2% 4%3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n- - 2% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%\n\n8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n25% 8% 25% 50%8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n25% 8% 25% 50%\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n- - 2% 4%8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n- - 2% 4%\n\n8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2%8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2%\n\n8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n- - 2% 4%8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n- - 2% 4%\n\n8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2%  25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2%  \n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8%371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8%\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2%  386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2%  \n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2%  386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2%  \n\n386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - 2% 2%386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - 2% 2%\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%\n\n387 / Ausbau Muotatalerstrasse, 2. Etappe Gibelhorn\nProjektstand\n\n8% 60% 90% 100% Bauende 2021387 / Ausbau Muotatalerstrasse, 2. Etappe Gibelhorn\nProjektstand\n\n8% 60% 90% 100% Bauende 2021\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- - 2% 2%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- - 2% 2%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25%390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4%\n\n392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2%  392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2%  \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nIbergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 50% 50%Ibergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 50% 50%\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 2% Keine Aktivität im Jahr 2020, Priorität\nzurückgestuft\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 2% Keine Aktivität im Jahr 2020, Priorität\nzurückgestuft\n\nAnschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%Anschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4%\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart (VP)\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\n187\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2019 R  \n2020 V  \n2021 V  \n2022 P  \n2023 P  \n2024 P  \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\n2019 R 39 \n2020 V 39.5 \n2021 V 31.4 \n2022 P 36.6 \n2023 P 47.3 \n2024 P 46.8 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 9 379 9 708 9 743 35 0.4% 9 813 9 883 9 954\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18 688 17 669 17 749 80 0.5% 18 213 18 210 18 186\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 27 410 30 043 23 581 -6 462 -21.5% 31 089 41 874 40 692\n36 Transferaufwand 5 489 7 085 18 629 11 544 162.9% 67 624 126 069 116 461\n39 Interne Verrechnungen 718 2 764 2 790 26 0.9% 2 790 2 790 2 790\n\n3 Aufwand 61 684 67 270 72 492 5 222 7.8% 129 529 198 826 188 083\n\n42 Entgelte 912 1 085 1 015 -70 -6.5% 1 015 1 015 1 015\n44 Finanzertrag 292 - 10 10 0.0% 10 10 10\n46 Transferertrag 25 923 27 308 39 182 11 874 43.5% 84 490 138 534 129 521\n49 Interne Verrechnungen 61 031 45 413 47 644 2 231 4.9% 48 265 49 127 49 854\n\n4 Ertrag 88 157 73 806 87 850 14 045 19.0% 133 779 188 686 180 400\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 26 474 6 536 15 358 8 822 135.0% 4 250 - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% - 10 140 7 683\n\nGlobalbudget - - - - 0.0% - - -\n\nTotal - - - - 0.0% - - -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Wegfall des Nationalstrassenunterhalts (A53) ab 2020, da dieser mit dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) an das\nBundesamt für Strassen (ASTRA) überging. Steigender Unterhaltsbedarf bei den Kantonsstrassen in den Folgejahren.\n\n33: Abschreibungsaufwand der eingeplanten Strassenbauprojekte aus der Investitionsrechnung in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n36/46: Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n39: Interne Verrechnungen Gebäudenutzung, Bezug von Dienstleistungen und Versicherungsprämien sowie Mitfinanzierung des Normaufwands\nStrassenwesen für Gemeinden und Bezirke.\n\n42: Erträge aus Gebühren und Abgaben, Benützungskosten, Dienstleistungs- und Materialbezüge sowie Rückerstattungen von Gemeinwesen und\nDritten.\n\n49: Senkung der Motorfahrzeugsteuer um 25% ab 2020 (Nettoertrag Verkehrsamt). Nachfolgend leicht steigende Erträge aus der\nMotorfahrzeugsteuer.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 2 971 3 035 3 029 -6 -0.2% 3 024 3 022 3 022\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 518 4 050 15 600 11 550 285.2% 64 600 123 047 113 440\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 489 7 085 18 629 11 544 162.9% 67 624 126 069 116 461\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 23 351 23 428 25 090 1 662 7.1% 25 034 25 054 25 343\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 2 572 3 880 14 092 10 212 263.2% 59 456 113 480 104 178\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 25 923 27 308 39 182 11 874 43.5% 84 490 138 534 129 521\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen sowie Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen.\n\n366: Nicht aktivierbare Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse und den Halbanschluss Arth.\n\n460/463: Verschiedene Bundesbeiträge sowie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 38 976 39 481 31 385 -8 096 -20.5% 36 609 47 336 46 844\n\n5 Investitionsausgaben 38 976 39 481 31 385 -8 096 -20.5% 36 609 47 336 46 844\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 234 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen 7 104 5 408 3 326 -2 082 -38.5% 279 460 1 433\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung 4 227 4 030 4 478 448 11.1% 5 241 5 003 4 719\n\n6 Investitionseinnahmen 11 566 9 438 7 804 -1 634 -17.3% 5 519 5 463 6 152\n\nNettoinvestitionen 27 410 30 043 23 581 -6 462 -21.5% 31 089 41 874 40 692\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2021–2036.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Gewisse Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr sind gemäss Strassenbauprogramm noch einzuholen.\n\n188\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2019 R  \n2020 V  \n2021 V  \n2022 P  \n2023 P  \n2024 P  \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\n2019 R 39 \n2020 V 39.5 \n2021 V 31.4 \n2022 P 36.6 \n2023 P 47.3 \n2024 P 46.8 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 9 379 9 708 9 743 35 0.4% 9 813 9 883 9 954\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18 688 17 669 17 749 80 0.5% 18 213 18 210 18 186\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 27 410 30 043 23 581 -6 462 -21.5% 31 089 41 874 40 692\n36 Transferaufwand 5 489 7 085 18 629 11 544 162.9% 67 624 126 069 116 461\n39 Interne Verrechnungen 718 2 764 2 790 26 0.9% 2 790 2 790 2 790\n\n3 Aufwand 61 684 67 270 72 492 5 222 7.8% 129 529 198 826 188 083\n\n42 Entgelte 912 1 085 1 015 -70 -6.5% 1 015 1 015 1 015\n44 Finanzertrag 292 - 10 10 0.0% 10 10 10\n46 Transferertrag 25 923 27 308 39 182 11 874 43.5% 84 490 138 534 129 521\n49 Interne Verrechnungen 61 031 45 413 47 644 2 231 4.9% 48 265 49 127 49 854\n\n4 Ertrag 88 157 73 806 87 850 14 045 19.0% 133 779 188 686 180 400\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 26 474 6 536 15 358 8 822 135.0% 4 250 - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% - 10 140 7 683\n\nGlobalbudget - - - - 0.0% - - -\n\nTotal - - - - 0.0% - - -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Wegfall des Nationalstrassenunterhalts (A53) ab 2020, da dieser mit dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) an das\nBundesamt für Strassen (ASTRA) überging. Steigender Unterhaltsbedarf bei den Kantonsstrassen in den Folgejahren.\n\n33: Abschreibungsaufwand der eingeplanten Strassenbauprojekte aus der Investitionsrechnung in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n36/46: Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n39: Interne Verrechnungen Gebäudenutzung, Bezug von Dienstleistungen und Versicherungsprämien sowie Mitfinanzierung des Normaufwands\nStrassenwesen für Gemeinden und Bezirke.\n\n42: Erträge aus Gebühren und Abgaben, Benützungskosten, Dienstleistungs- und Materialbezüge sowie Rückerstattungen von Gemeinwesen und\nDritten.\n\n49: Senkung der Motorfahrzeugsteuer um 25% ab 2020 (Nettoertrag Verkehrsamt). Nachfolgend leicht steigende Erträge aus der\nMotorfahrzeugsteuer.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 2 971 3 035 3 029 -6 -0.2% 3 024 3 022 3 022\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 518 4 050 15 600 11 550 285.2% 64 600 123 047 113 440\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 489 7 085 18 629 11 544 162.9% 67 624 126 069 116 461\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 23 351 23 428 25 090 1 662 7.1% 25 034 25 054 25 343\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 2 572 3 880 14 092 10 212 263.2% 59 456 113 480 104 178\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 25 923 27 308 39 182 11 874 43.5% 84 490 138 534 129 521\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen sowie Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen.\n\n366: Nicht aktivierbare Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse und den Halbanschluss Arth.\n\n460/463: Verschiedene Bundesbeiträge sowie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 38 976 39 481 31 385 -8 096 -20.5% 36 609 47 336 46 844\n\n5 Investitionsausgaben 38 976 39 481 31 385 -8 096 -20.5% 36 609 47 336 46 844\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 234 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen 7 104 5 408 3 326 -2 082 -38.5% 279 460 1 433\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung 4 227 4 030 4 478 448 11.1% 5 241 5 003 4 719\n\n6 Investitionseinnahmen 11 566 9 438 7 804 -1 634 -17.3% 5 519 5 463 6 152\n\nNettoinvestitionen 27 410 30 043 23 581 -6 462 -21.5% 31 089 41 874 40 692\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2021–2036.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Gewisse Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr sind gemäss Strassenbauprogramm noch einzuholen.\n\n189\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nVERKEHRSAMT vasz@sz.ch\n041 819 21 02\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPrüfung der Anforderungen an zukünftige Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker sowie an\n\nSchiffsführerinnen und Schiffsführer.\n\nZulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.\n\nAnordnung von Administrativmassnahmen zur Besserung von fehlbaren Fahrzeugführern und zur\n\nFernhaltung von ungeeigneten Fahrzeuglenkern vom Verkehr.\n\nPeriodische Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung der Abgasvorschriften von\n\nFahrzeugen und Schiffen.\n\nVollzug von Bewilligungen von Anlagen für die Schifffahrt und Verwaltung des kantonalen Strandbodens\n\nsowie der kantonseigenen Hafenanlagen.\n\nKorrekte Berechnung der Fahrzeugsteuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und\n\ntermingerechten Steuereingangs.\n\nUmfeldanalyse\nFahrzeug- / Führerzulassung: Aufgrund der regen Bautätigkeit im Kanton Schwyz wird der Fahrzeugbestand\n\nvoraussichtlich weiter mit Raten von circa 1.5% zunehmen.\n\nFahrzeugzulassung: Direktimporte und rein administrative Zulassungen stellen erhöhte Anforderungen an\n\ndie Sicherstellung der Datenqualität.\n\nSelbstfahrende Fahrzeuge: Die Entwicklung hat mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Führer- und\n\nFahrzeugprüfungen sowie das Berufsbild der Verkehrsexperten.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit einem konsequenten Ausbau der e-Government-Dienstleistungen sollen die Arbeitsspitzen an den Schaltern\n\nweiter reduziert und zusätzlich freie Kapazitäten für das Auffangen von weiterem Fahrzeugwachstum geschaffen\n\nwerden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 58.3 58.1 55.8 55.6 55.8 58.8 58.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 58.3 58.1 55.8 55.6 55.8 58.8 58.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.8 7.0 7.3 6.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.8 7.0 7.3 6.8 - -\n\nMotorfahrzeuge Anzahl 136 570 139 630 141 865 144 206 146 431 148 600 150 800Motorfahrzeuge Anzahl 136 570 139 630 141 865 144 206 146 431 148 600 150 800\n\nSchiffe Anzahl 5 408 5 396 5 389 5 377 5 348 5 370 5 350Schiffe Anzahl 5 408 5 396 5 389 5 377 5 348 5 370 5 350\n\nFührerprüfungen Anzahl 3 772 3 489 3 671 3 697 3 961 3 600 3 600Führerprüfungen Anzahl 3 772 3 489 3 671 3 697 3 961 3 600 3 600\n\nFahrzeugprüfungen Anzahl 46 782 47 402 48 660 46 853 52 341 54 000 54 000Fahrzeugprüfungen Anzahl 46 782 47 402 48 660 46 853 52 341 54 000 54 000\n\nSonderbewilligungen Anzahl 2 605 2 879 2 740 3 012 3 344 2 850 2 900Sonderbewilligungen Anzahl 2 605 2 879 2 740 3 012 3 344 2 850 2 900\n\nAdministrativmassnahmen Anzahl 4 220 4 101 4 360 3 976 4 199 4 000 4 000Administrativmassnahmen Anzahl 4 220 4 101 4 360 3 976 4 199 4 000 4 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTechnische Verkehrssicherheit\n\nZiel\n\nDie Betriebssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge ist sichergestellt und die Intervalle für die periodischen Nachprüfungen werden nach kundenorientierten und betriebswirtschaftlichen\nGrundsätzen eingehalten. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 1 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 1 0 0 0\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n 99.2% 99.3% 99.7% 100% 100%Tolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n 99.2% 99.3% 99.7% 100% 100%\n\nAdministrative Verkehrssicherheit\n\nZiel\n\nDie administrative Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr erfolgt kundenorientiert und unter Einhaltung der übergeordneten Vorschriften.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 1 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 1 0 0 0\n\nAnteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n5.8% 3.6% 6.5% < 10% < 10%Anteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n5.8% 3.6% 6.5% < 10% < 10%\n\nErhebung Steuern und Gebühren\n\nZiel\n\nMit einem straffen Inkasso werden die Debitorenverluste möglichst gering gehalten.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nDebitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%Debitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%\n\nAufsicht / Qualitätssicherung\n\nZiel\n\nPeriodische Audits bei Fahrschulen und Betriebskontrollen bei Inhabern von Händlerschildern leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bei der Fahrausbildung beziehungsweise\nbeim Reparaturgewerbe.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt - - < 5 < 5 0 Redaktionelle Anpassung Indikator und\nambitioniertere Zielsetzung.\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt - - < 5 < 5 0 Redaktionelle Anpassung Indikator und\nambitioniertere Zielsetzung.\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n- - < 10 < 10 0 Redaktionelle Anpassung Indikator und\nambitioniertere Zielsetzung.\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n- - < 10 < 10 0 Redaktionelle Anpassung Indikator und\nambitioniertere Zielsetzung.\n\n190\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nVERKEHRSAMT vasz@sz.ch\n041 819 21 02\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPrüfung der Anforderungen an zukünftige Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker sowie an\n\nSchiffsführerinnen und Schiffsführer.\n\nZulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.\n\nAnordnung von Administrativmassnahmen zur Besserung von fehlbaren Fahrzeugführern und zur\n\nFernhaltung von ungeeigneten Fahrzeuglenkern vom Verkehr.\n\nPeriodische Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung der Abgasvorschriften von\n\nFahrzeugen und Schiffen.\n\nVollzug von Bewilligungen von Anlagen für die Schifffahrt und Verwaltung des kantonalen Strandbodens\n\nsowie der kantonseigenen Hafenanlagen.\n\nKorrekte Berechnung der Fahrzeugsteuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und\n\ntermingerechten Steuereingangs.\n\nUmfeldanalyse\nFahrzeug- / Führerzulassung: Aufgrund der regen Bautätigkeit im Kanton Schwyz wird der Fahrzeugbestand\n\nvoraussichtlich weiter mit Raten von circa 1.5% zunehmen.\n\nFahrzeugzulassung: Direktimporte und rein administrative Zulassungen stellen erhöhte Anforderungen an\n\ndie Sicherstellung der Datenqualität.\n\nSelbstfahrende Fahrzeuge: Die Entwicklung hat mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Führer- und\n\nFahrzeugprüfungen sowie das Berufsbild der Verkehrsexperten.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit einem konsequenten Ausbau der e-Government-Dienstleistungen sollen die Arbeitsspitzen an den Schaltern\n\nweiter reduziert und zusätzlich freie Kapazitäten für das Auffangen von weiterem Fahrzeugwachstum geschaffen\n\nwerden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 58.3 58.1 55.8 55.6 55.8 58.8 58.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 58.3 58.1 55.8 55.6 55.8 58.8 58.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.8 7.0 7.3 6.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 6.8 7.0 7.3 6.8 - -\n\nMotorfahrzeuge Anzahl 136 570 139 630 141 865 144 206 146 431 148 600 150 800Motorfahrzeuge Anzahl 136 570 139 630 141 865 144 206 146 431 148 600 150 800\n\nSchiffe Anzahl 5 408 5 396 5 389 5 377 5 348 5 370 5 350Schiffe Anzahl 5 408 5 396 5 389 5 377 5 348 5 370 5 350\n\nFührerprüfungen Anzahl 3 772 3 489 3 671 3 697 3 961 3 600 3 600Führerprüfungen Anzahl 3 772 3 489 3 671 3 697 3 961 3 600 3 600\n\nFahrzeugprüfungen Anzahl 46 782 47 402 48 660 46 853 52 341 54 000 54 000Fahrzeugprüfungen Anzahl 46 782 47 402 48 660 46 853 52 341 54 000 54 000\n\nSonderbewilligungen Anzahl 2 605 2 879 2 740 3 012 3 344 2 850 2 900Sonderbewilligungen Anzahl 2 605 2 879 2 740 3 012 3 344 2 850 2 900\n\nAdministrativmassnahmen Anzahl 4 220 4 101 4 360 3 976 4 199 4 000 4 000Administrativmassnahmen Anzahl 4 220 4 101 4 360 3 976 4 199 4 000 4 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTechnische Verkehrssicherheit\n\nZiel\n\nDie Betriebssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge ist sichergestellt und die Intervalle für die periodischen Nachprüfungen werden nach kundenorientierten und betriebswirtschaftlichen\nGrundsätzen eingehalten. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 1 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 1 0 0 0\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n 99.2% 99.3% 99.7% 100% 100%Tolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n 99.2% 99.3% 99.7% 100% 100%\n\nAdministrative Verkehrssicherheit\n\nZiel\n\nDie administrative Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr erfolgt kundenorientiert und unter Einhaltung der übergeordneten Vorschriften.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 1 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 1 0 0 0\n\nAnteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n5.8% 3.6% 6.5% < 10% < 10%Anteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n5.8% 3.6% 6.5% < 10% < 10%\n\nErhebung Steuern und Gebühren\n\nZiel\n\nMit einem straffen Inkasso werden die Debitorenverluste möglichst gering gehalten.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nDebitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%Debitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%\n\nAufsicht / Qualitätssicherung\n\nZiel\n\nPeriodische Audits bei Fahrschulen und Betriebskontrollen bei Inhabern von Händlerschildern leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bei der Fahrausbildung beziehungsweise\nbeim Reparaturgewerbe.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt - - < 5 < 5 0 Redaktionelle Anpassung Indikator und\nambitioniertere Zielsetzung.\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt - - < 5 < 5 0 Redaktionelle Anpassung Indikator und\nambitioniertere Zielsetzung.\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n- - < 10 < 10 0 Redaktionelle Anpassung Indikator und\nambitioniertere Zielsetzung.\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n- - < 10 < 10 0 Redaktionelle Anpassung Indikator und\nambitioniertere Zielsetzung.\n\n191\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R -2.1 \n2020 V -1.5 \n2021 V -1.7 \n2022 P -1.8 \n2023 P -1.8 \n2024 P -1.8 \n\n-3 Mio -2 Mio -1 Mio 0 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 464 6 942 6 979 37 0.5% 7 030 7 082 7 133\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 605 1 839 1 823 -16 -0.9% 1 839 1 684 1 719\n34 Finanzaufwand 64 70 65 -5 -7.1% 65 65 65\n39 Interne Verrechnungen 62 870 48 627 50 306 1 680 3.5% 50 866 51 693 52 399\n\n3 Aufwand 71 003 57 478 59 173 1 695 2.9% 59 800 60 524 61 316\n\n40 Fiskalertrag 60 879 46 972 48 578 1 606 3.4% 49 266 49 965 50 674\n41 Regalien und Konzessionen 467 460 450 -10 -2.2% 450 450 450\n42 Entgelte 5 738 5 588 5 778 190 3.4% 5 825 5 871 5 917\n43 Verschiedene Erträge 5 659 5 645 5 671 26 0.5% 5 726 5 781 5 836\n44 Finanzertrag - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag 355 355 355 - 0.0% 280 243 243\n49 Interne Verrechnungen 5 5 5 - 0.0% 5 5 5\n\n4 Ertrag 73 104 59 025 60 837 1 812 3.1% 61 552 62 315 63 125\n\nGlobalbudget -2 101 -1 548 -1 664 -117 7.5% -1 752 -1 792 -1 809\n\nTotal -2 101 -1 548 -1 664 -117 7.5% -1 752 -1 792 -1 809\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n40: Zunahme der Einnahmen durch die Motorfahrzeugsteuern.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 355 355 355 - 0.0% 280 243 243\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 355 355 355 - 0.0% 280 243 243\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Inkassoentschädigung des Bundes für die Erhebung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe sowie Umsatzprovision für die im Kanton Schwyz\nverkauften Autobahnvignetten. Mit der Einführung der elektronischen Autobahnvignette werden die Erträge inskünftig sinken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nAMT FÜR ÖFFENTLICHEN VERKEHR oev@sz.ch\n041 819 25 21\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten\n\nGrunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr (öV).\n\nMitgestaltung von übergeordneten Projekten des öffentlichen Verkehrs und Einbringung der Bedürfnisse\n\ndes Kantons Schwyz.\n\nÜberwachung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs wie Skilifte und Seilbahnen bezüglich der\n\nBetriebssicherheit.\n\nUmfeldanalyse\nEntwicklungen übergeordneter öV-Konzepte bedingen Anpassungen des untergeordneten Netzes mit\n\nAuswirkungen auf die Kosten.\n\nDie Kapazität auf der Schiene (insbesondere auf der Nord-Süd-Achse und in Ballungszentren) wird immer\n\nknapper. Dies stellt ein Risiko für den Regionalverkehr dar.\n\nDie Herausforderung, den öV auf der Schiene und der Strasse pünktlich abzuwickeln, steigt aufgrund des\n\nMobilitätswachstums. \n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öffentlichen Verkehr sind noch nicht abschätzbar. Die\n\nFrequenzen und damit die Erlöse sind massiv zurückgegangen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer Schwerpunkt für 2021 wird die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öV sein.\n\nVoraussichtlich wird sich die Umsetzung des Fahrplans 2021 verzögern. Die Angebotskonzepte sind\n\ndementsprechend anzupassen.\n\nWeiter wird die Überarbeitung der öV-Strategie fortgeführt und mit den Vorbereitungsarbeiten für das\n\nGrundangebot 2024–2027 begonnen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.9 4.2 4.6 4.7 4.6 4.9 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.9 4.2 4.6 4.7 4.6 4.9 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 3.3 4.9 7.1 4.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 3.3 4.9 7.1 4.5 - -\n\ngefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 813  878  892 806 817 814 848gefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 813  878  892 806 817 814 848\n\nSeilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 101  105  96 96 96 96 96Seilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 101  105  96 96 96 96 96\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nGrundangebot 2024–2027\nBeginn Juni 2021 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung des neuen Grundangebots des öffentlichen regionalen Verkehrs\nfür die Periode 2024–2027.\n\nJahresziel:\nBeginn der Arbeiten mit dem Auftrags-RRB und Grundlagenerarbeitung.\n\n Grundangebot 2024–2027\nBeginn Juni 2021 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung des neuen Grundangebots des öffentlichen regionalen Verkehrs\nfür die Periode 2024–2027.\n\nJahresziel:\nBeginn der Arbeiten mit dem Auftrags-RRB und Grundlagenerarbeitung.\n\n \n\nÜberarbeitung öV-Strategie\nBeginn September 2019 / Ende Dezember 2021\n\nNach dem Parlamentsbeschluss zum Bahnausbauschritt 2035 ist die\nöV-Strategie zu überarbeiten und an die übergeordneten Planungen des\nBundes anzupassen. Gleichzeitig sollen die untergeordneten Richtlinien und\nPlanungsgrundsätze angepasst werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Überarbeitung.\n\nUm ein Jahr verlängert infolge\nProjektverzögerung durch andere Arbeiten.\n\nÜberarbeitung öV-Strategie\nBeginn September 2019 / Ende Dezember 2021\n\nNach dem Parlamentsbeschluss zum Bahnausbauschritt 2035 ist die\nöV-Strategie zu überarbeiten und an die übergeordneten Planungen des\nBundes anzupassen. Gleichzeitig sollen die untergeordneten Richtlinien und\nPlanungsgrundsätze angepasst werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Überarbeitung.\n\nUm ein Jahr verlängert infolge\nProjektverzögerung durch andere Arbeiten.\n\nEntwicklungsfeld Obere March\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2021\n\nIn der oberen March wird das Buskonzept auf die Zeit mit der\nÜberholgleisanlage in Siebnen-Wangen und der damit verbundenen\nÄnderungen im Bahnverkehr vorbereitet.\n\nJahresziel:\nAbschluss des Projekts.\n\n Entwicklungsfeld Obere March\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2021\n\nIn der oberen March wird das Buskonzept auf die Zeit mit der\nÜberholgleisanlage in Siebnen-Wangen und der damit verbundenen\nÄnderungen im Bahnverkehr vorbereitet.\n\nJahresziel:\nAbschluss des Projekts.\n\n \n\n192\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R -2.1 \n2020 V -1.5 \n2021 V -1.7 \n2022 P -1.8 \n2023 P -1.8 \n2024 P -1.8 \n\n-3 Mio -2 Mio -1 Mio 0 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 464 6 942 6 979 37 0.5% 7 030 7 082 7 133\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 605 1 839 1 823 -16 -0.9% 1 839 1 684 1 719\n34 Finanzaufwand 64 70 65 -5 -7.1% 65 65 65\n39 Interne Verrechnungen 62 870 48 627 50 306 1 680 3.5% 50 866 51 693 52 399\n\n3 Aufwand 71 003 57 478 59 173 1 695 2.9% 59 800 60 524 61 316\n\n40 Fiskalertrag 60 879 46 972 48 578 1 606 3.4% 49 266 49 965 50 674\n41 Regalien und Konzessionen 467 460 450 -10 -2.2% 450 450 450\n42 Entgelte 5 738 5 588 5 778 190 3.4% 5 825 5 871 5 917\n43 Verschiedene Erträge 5 659 5 645 5 671 26 0.5% 5 726 5 781 5 836\n44 Finanzertrag - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag 355 355 355 - 0.0% 280 243 243\n49 Interne Verrechnungen 5 5 5 - 0.0% 5 5 5\n\n4 Ertrag 73 104 59 025 60 837 1 812 3.1% 61 552 62 315 63 125\n\nGlobalbudget -2 101 -1 548 -1 664 -117 7.5% -1 752 -1 792 -1 809\n\nTotal -2 101 -1 548 -1 664 -117 7.5% -1 752 -1 792 -1 809\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n40: Zunahme der Einnahmen durch die Motorfahrzeugsteuern.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 355 355 355 - 0.0% 280 243 243\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 355 355 355 - 0.0% 280 243 243\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Inkassoentschädigung des Bundes für die Erhebung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe sowie Umsatzprovision für die im Kanton Schwyz\nverkauften Autobahnvignetten. Mit der Einführung der elektronischen Autobahnvignette werden die Erträge inskünftig sinken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nAMT FÜR ÖFFENTLICHEN VERKEHR oev@sz.ch\n041 819 25 21\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten\n\nGrunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr (öV).\n\nMitgestaltung von übergeordneten Projekten des öffentlichen Verkehrs und Einbringung der Bedürfnisse\n\ndes Kantons Schwyz.\n\nÜberwachung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs wie Skilifte und Seilbahnen bezüglich der\n\nBetriebssicherheit.\n\nUmfeldanalyse\nEntwicklungen übergeordneter öV-Konzepte bedingen Anpassungen des untergeordneten Netzes mit\n\nAuswirkungen auf die Kosten.\n\nDie Kapazität auf der Schiene (insbesondere auf der Nord-Süd-Achse und in Ballungszentren) wird immer\n\nknapper. Dies stellt ein Risiko für den Regionalverkehr dar.\n\nDie Herausforderung, den öV auf der Schiene und der Strasse pünktlich abzuwickeln, steigt aufgrund des\n\nMobilitätswachstums. \n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öffentlichen Verkehr sind noch nicht abschätzbar. Die\n\nFrequenzen und damit die Erlöse sind massiv zurückgegangen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer Schwerpunkt für 2021 wird die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öV sein.\n\nVoraussichtlich wird sich die Umsetzung des Fahrplans 2021 verzögern. Die Angebotskonzepte sind\n\ndementsprechend anzupassen.\n\nWeiter wird die Überarbeitung der öV-Strategie fortgeführt und mit den Vorbereitungsarbeiten für das\n\nGrundangebot 2024–2027 begonnen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.9 4.2 4.6 4.7 4.6 4.9 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.9 4.2 4.6 4.7 4.6 4.9 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 3.3 4.9 7.1 4.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 3.3 4.9 7.1 4.5 - -\n\ngefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 813  878  892 806 817 814 848gefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 813  878  892 806 817 814 848\n\nSeilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 101  105  96 96 96 96 96Seilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 101  105  96 96 96 96 96\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nGrundangebot 2024–2027\nBeginn Juni 2021 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung des neuen Grundangebots des öffentlichen regionalen Verkehrs\nfür die Periode 2024–2027.\n\nJahresziel:\nBeginn der Arbeiten mit dem Auftrags-RRB und Grundlagenerarbeitung.\n\n Grundangebot 2024–2027\nBeginn Juni 2021 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung des neuen Grundangebots des öffentlichen regionalen Verkehrs\nfür die Periode 2024–2027.\n\nJahresziel:\nBeginn der Arbeiten mit dem Auftrags-RRB und Grundlagenerarbeitung.\n\n \n\nÜberarbeitung öV-Strategie\nBeginn September 2019 / Ende Dezember 2021\n\nNach dem Parlamentsbeschluss zum Bahnausbauschritt 2035 ist die\nöV-Strategie zu überarbeiten und an die übergeordneten Planungen des\nBundes anzupassen. Gleichzeitig sollen die untergeordneten Richtlinien und\nPlanungsgrundsätze angepasst werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Überarbeitung.\n\nUm ein Jahr verlängert infolge\nProjektverzögerung durch andere Arbeiten.\n\nÜberarbeitung öV-Strategie\nBeginn September 2019 / Ende Dezember 2021\n\nNach dem Parlamentsbeschluss zum Bahnausbauschritt 2035 ist die\nöV-Strategie zu überarbeiten und an die übergeordneten Planungen des\nBundes anzupassen. Gleichzeitig sollen die untergeordneten Richtlinien und\nPlanungsgrundsätze angepasst werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Überarbeitung.\n\nUm ein Jahr verlängert infolge\nProjektverzögerung durch andere Arbeiten.\n\nEntwicklungsfeld Obere March\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2021\n\nIn der oberen March wird das Buskonzept auf die Zeit mit der\nÜberholgleisanlage in Siebnen-Wangen und der damit verbundenen\nÄnderungen im Bahnverkehr vorbereitet.\n\nJahresziel:\nAbschluss des Projekts.\n\n Entwicklungsfeld Obere March\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2021\n\nIn der oberen March wird das Buskonzept auf die Zeit mit der\nÜberholgleisanlage in Siebnen-Wangen und der damit verbundenen\nÄnderungen im Bahnverkehr vorbereitet.\n\nJahresziel:\nAbschluss des Projekts.\n\n \n\n193\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nZiel\n \nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten Grunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nSteigerung der Angebotskilometer 1.6% - 3% 0 % 1% 5%Steigerung der Angebotskilometer 1.6% - 3% 0 % 1% 5%\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund  3.7% - 1.1% 2% 2% 2%Zuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund  3.7% - 1.1% 2% 2% 2%\n\nBetriebsbewilligungen Seilbahnen und Skilifte\n\nZiel\n \nDie Überwachung der kantonalen Seilbahn- und Skiliftanlagen bezüglich Sicherheit ist zu 100% gewährleistet.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung  100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung  100% 100% 100% 100% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 29.5 \n2020 V 31.4 \n2021 V 25.9 \n2022 P 27.4 \n2023 P 31.1 \n2024 P 31.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 664 725 742 17 2.3% 747 753 758\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 118 221 221 - 0.0% 221 221 221\n36 Transferaufwand 44 898 48 207 40 739 -7 468 -15.5% 43 920 48 006 48 406\n\n3 Aufwand 45 679 49 153 41 702 -7 452 -15.2% 44 888 48 980 49 385\n\n42 Entgelte 3 5 5 - 0.0% 5 5 5\n43 Verschiedene Erträge 26 26 26 - 0.0% 26 13 -\n46 Transferertrag 16 138 17 720 15 740 -1 980 -11.2% 17 480 17 840 17 840\n\n4 Ertrag 16 167 17 751 15 771 -1 980 -11.2% 17 511 17 858 17 845\n\nGlobalbudget 29 512 31 402 25 930 -5 472 -17.4% 27 377 31 121 31 540\n\nTotal 29 512 31 402 25 930 -5 472 -17.4% 27 377 31 121 31 540\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Ab 2021 steigende Kantonseinlagen in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und erhöhte Abgeltungen (Basis Grundangebot 2020–2023) sowie\nschwankende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Bezirke.\n\n43: Darlehensrückzahlung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bis 2023.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 41 099 44 307 40 739 -3 568 -8.1% 43 920 44 806 45 206\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 799 3 900 - -3 900 -100.0% - 3 200 3 200\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 44 898 48 207 40 739 -7 468 -15.5% 43 920 48 006 48 406\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 16 138 17 720 15 740 -1 980 -11.2% 17 480 17 840 17 840\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 16 138 17 720 15 740 -1 980 -11.2% 17 480 17 840 17 840\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonseinlage in Bahninfrastrukturfonds (FABI). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmungen basierend auf dem\nGrundangebot 2020–2023 sowie den Angebotsvereinbarungen 2021.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge an Busbahnhöfe.\n\n463: 60% Beitragszahlungen von Gemeinden und Bezirken für die Abgeltungen aus der Kontengruppe 363.\n\n194\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nZiel\n \nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten Grunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nSteigerung der Angebotskilometer 1.6% - 3% 0 % 1% 5%Steigerung der Angebotskilometer 1.6% - 3% 0 % 1% 5%\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund  3.7% - 1.1% 2% 2% 2%Zuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund  3.7% - 1.1% 2% 2% 2%\n\nBetriebsbewilligungen Seilbahnen und Skilifte\n\nZiel\n \nDie Überwachung der kantonalen Seilbahn- und Skiliftanlagen bezüglich Sicherheit ist zu 100% gewährleistet.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung  100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung  100% 100% 100% 100% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 29.5 \n2020 V 31.4 \n2021 V 25.9 \n2022 P 27.4 \n2023 P 31.1 \n2024 P 31.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 664 725 742 17 2.3% 747 753 758\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 118 221 221 - 0.0% 221 221 221\n36 Transferaufwand 44 898 48 207 40 739 -7 468 -15.5% 43 920 48 006 48 406\n\n3 Aufwand 45 679 49 153 41 702 -7 452 -15.2% 44 888 48 980 49 385\n\n42 Entgelte 3 5 5 - 0.0% 5 5 5\n43 Verschiedene Erträge 26 26 26 - 0.0% 26 13 -\n46 Transferertrag 16 138 17 720 15 740 -1 980 -11.2% 17 480 17 840 17 840\n\n4 Ertrag 16 167 17 751 15 771 -1 980 -11.2% 17 511 17 858 17 845\n\nGlobalbudget 29 512 31 402 25 930 -5 472 -17.4% 27 377 31 121 31 540\n\nTotal 29 512 31 402 25 930 -5 472 -17.4% 27 377 31 121 31 540\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Ab 2021 steigende Kantonseinlagen in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und erhöhte Abgeltungen (Basis Grundangebot 2020–2023) sowie\nschwankende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Bezirke.\n\n43: Darlehensrückzahlung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bis 2023.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 41 099 44 307 40 739 -3 568 -8.1% 43 920 44 806 45 206\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 799 3 900 - -3 900 -100.0% - 3 200 3 200\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 44 898 48 207 40 739 -7 468 -15.5% 43 920 48 006 48 406\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 16 138 17 720 15 740 -1 980 -11.2% 17 480 17 840 17 840\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 16 138 17 720 15 740 -1 980 -11.2% 17 480 17 840 17 840\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonseinlage in Bahninfrastrukturfonds (FABI). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmungen basierend auf dem\nGrundangebot 2020–2023 sowie den Angebotsvereinbarungen 2021.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge an Busbahnhöfe.\n\n463: 60% Beitragszahlungen von Gemeinden und Bezirken für die Abgeltungen aus der Kontengruppe 363.\n\n195\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 696 665 550 -114 -17.2% 550 461 461\n\n6 Investitionseinnahmen 696 665 550 -114 -17.2% 550 461 461\n\nNettoinvestitionen -696 -665 -550 114 -17.2% -550 -461 -461\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Rückzahlung von Darlehen der Südostbahn (SOB) sowie der Seilbahn Illgau-Ried.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nHOCHBAUAMT hba@sz.ch\n041 819 15 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Hochbauamt plant, entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Projekte für den Raumbedarf von\n\nkantonalen Aufgaben.\n\nDas Hochbauamt führt das Immobilienmanagement mit Landerwerb, Bewirtschaftung, Betrieb und\n\nUnterhalt.\n\nDas Hochbauamt führt die kantonale Energiefachstelle\n\nDie Energiefachstelle wurde per Juli 2020 ins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nDas Hochbauamt ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in Hochbaufragen.\n\nDie Energiefachstelle wurde per Juli 2020 ins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Gesamtimmobilienstrategie hängt von den Entscheiden im politischen Prozess ab.\n\nEs befinden sich gleich mehrere grössere Vorhaben im Planungsprozess.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit dem neu geschaffenen Portfoliomanagement soll die Gesamtimmobilienstrategie von den Standort- und\n\nArealstrategien bis zu den einzelnen Objektstrategien umgesetzt und weiterentwickelt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.0 20.9 20.9 20.7 21.5 23.4 21.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.0 20.9 20.9 20.7 21.5 23.4 21.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.8 11.1 14.0 9.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.8 11.1 14.0 9.5 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nDefinition Verwaltungsstandort Innerschwyz\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nMit der Weiterentwicklung der Gesamtstrategie und in Bezug auf den\nPlanungskredit Biberbrugg werden 2020 die weiteren Schritte festgelegt zur\nDefinition der Verwaltungsstandorte.\n\nJahresziel:\nEntwicklung der Standortstrategien Zentrum, Kaltbach und Campus Goldau.\n\nDefinition Verwaltungsstandort Innerschwyz\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nMit der Weiterentwicklung der Gesamtstrategie und in Bezug auf den\nPlanungskredit Biberbrugg werden 2020 die weiteren Schritte festgelegt zur\nDefinition der Verwaltungsstandorte.\n\nJahresziel:\nEntwicklung der Standortstrategien Zentrum, Kaltbach und Campus Goldau.\n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden (z.B. BIM) eingeführt und\nweiterentwickelt.\n\nJahresziel:\nBIM Konzept erarbeitet.\n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden (z.B. BIM) eingeführt und\nweiterentwickelt.\n\nJahresziel:\nBIM Konzept erarbeitet.\n\n196\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 696 665 550 -114 -17.2% 550 461 461\n\n6 Investitionseinnahmen 696 665 550 -114 -17.2% 550 461 461\n\nNettoinvestitionen -696 -665 -550 114 -17.2% -550 -461 -461\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Rückzahlung von Darlehen der Südostbahn (SOB) sowie der Seilbahn Illgau-Ried.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nHOCHBAUAMT hba@sz.ch\n041 819 15 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Hochbauamt plant, entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Projekte für den Raumbedarf von\n\nkantonalen Aufgaben.\n\nDas Hochbauamt führt das Immobilienmanagement mit Landerwerb, Bewirtschaftung, Betrieb und\n\nUnterhalt.\n\nDas Hochbauamt führt die kantonale Energiefachstelle\n\nDie Energiefachstelle wurde per Juli 2020 ins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nDas Hochbauamt ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in Hochbaufragen.\n\nDie Energiefachstelle wurde per Juli 2020 ins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Gesamtimmobilienstrategie hängt von den Entscheiden im politischen Prozess ab.\n\nEs befinden sich gleich mehrere grössere Vorhaben im Planungsprozess.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit dem neu geschaffenen Portfoliomanagement soll die Gesamtimmobilienstrategie von den Standort- und\n\nArealstrategien bis zu den einzelnen Objektstrategien umgesetzt und weiterentwickelt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.0 20.9 20.9 20.7 21.5 23.4 21.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.0 20.9 20.9 20.7 21.5 23.4 21.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.8 11.1 14.0 9.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 9.8 11.1 14.0 9.5 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nDefinition Verwaltungsstandort Innerschwyz\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nMit der Weiterentwicklung der Gesamtstrategie und in Bezug auf den\nPlanungskredit Biberbrugg werden 2020 die weiteren Schritte festgelegt zur\nDefinition der Verwaltungsstandorte.\n\nJahresziel:\nEntwicklung der Standortstrategien Zentrum, Kaltbach und Campus Goldau.\n\nDefinition Verwaltungsstandort Innerschwyz\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nMit der Weiterentwicklung der Gesamtstrategie und in Bezug auf den\nPlanungskredit Biberbrugg werden 2020 die weiteren Schritte festgelegt zur\nDefinition der Verwaltungsstandorte.\n\nJahresziel:\nEntwicklung der Standortstrategien Zentrum, Kaltbach und Campus Goldau.\n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden (z.B. BIM) eingeführt und\nweiterentwickelt.\n\nJahresziel:\nBIM Konzept erarbeitet.\n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden (z.B. BIM) eingeführt und\nweiterentwickelt.\n\nJahresziel:\nBIM Konzept erarbeitet.\n\n197\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n\nDer Raumbedarf zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben wird mit einer ganzheitlichen, vorausschauenden Planungs- und Ausführungstätigkeit sichergestellt. Dabei ist die Zielsetzung der\nImmobilienstrategie von grosser Bedeutung. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Gesamtkonzept\nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende 4. Quartal 2026\nProjektstand\n\n- 15% 15% 25% 25%Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Gesamtkonzept\nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende 4. Quartal 2026\nProjektstand\n\n- 15% 15% 25% 25%\n\nKaufmännische Berufsschule Schwyz (Sanierung)\nBeginn 2017 / Ende 2020\nProjektstand\n\n- 0% 3% 0% 3%Kaufmännische Berufsschule Schwyz (Sanierung)\nBeginn 2017 / Ende 2020\nProjektstand\n\n- 0% 3% 0% 3%\n\nHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI) Neubau\nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2023\nProjektstand\n\n- 3% 15% 25% 50%Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI) Neubau\nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2023\nProjektstand\n\n- 3% 15% 25% 50%\n\nSicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB) Erweiterung\nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2026 \nProjektstand\n\n- 2% 5% 15% 15%Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB) Erweiterung\nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2026 \nProjektstand\n\n- 2% 5% 15% 15%\n\nBerechnung  Projektstand basierend auf Gesamtbaukreditkosten\n\nSkala zum Projektstand (in % Gesamtbaukreditkosten):\n3% Projektstart\n5% laufende Planung (Projektierungskredit Vorprojekt)\n15% Bauprojekt (Baukredit)\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Bezug\n100% Bauabrechnung\n\nUnterhaltsmanagement\n\nZiel\n\nDer jährliche Gebäudeunterhalt wird sichergestellt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nJährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1.1.2017: 514 Mio. Fr.)\nmittlerer CH-Benchmark 1.18%\n\n0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%Jährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1.1.2017: 514 Mio. Fr.)\nmittlerer CH-Benchmark 1.18%\n\n0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%\n\nEnergie\n\nZiel\n\nDie Förderung der Gebäudehüllensanierung und der Wärmeerzeugung bestehender Gebäude zur Reduktion der CO2-Emissionen und des Energieverbrauches. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nCO2-Ausstoss bei Gebäuden (Reduktion und Substitution der fossilen Wärme)\nZielwert: 400‘000 Liter (Heizöläquivalent)\n\n- 94%  80% 100% - Die Energiefachstelle wurde per Juli 2020\nins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nCO2-Ausstoss bei Gebäuden (Reduktion und Substitution der fossilen Wärme)\nZielwert: 400‘000 Liter (Heizöläquivalent)\n\n- 94%  80% 100% - Die Energiefachstelle wurde per Juli 2020\nins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen\nZielwert: Anteil der bewilligten Gesuche\n\n- 4% 6% 4% - Die Energiefachstelle wurde per Juli 2020\nins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen\nZielwert: Anteil der bewilligten Gesuche\n\n- 4% 6% 4% - Die Energiefachstelle wurde per Juli 2020\nins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nDie Leistungsgruppe „Energie“ wurde per Juli 2020 ins Amt für Umwelt und Energie (bisher Amt für Umweltschutz) überführt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2019 R 15.9 \n2020 V 18.2 \n2021 V 18.2 \n2022 P 22.8 \n2023 P 27 \n2024 P 31.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2019 R 5.9 \n2020 V 14.8 \n2021 V 28.6 \n2022 P 52 \n2023 P 55.2 \n2024 P 61.1 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 528 2 907 2 646 -261 -9.0% 2 621 2 640 2 660\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 938 14 236 12 631 -1 605 -11.3% 12 609 12 609 12 639\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 5 776 4 691 6 289 1 598 34.1% 10 740 14 984 19 399\n34 Finanzaufwand 5 - 1 1 0.0% 1 1 1\n36 Transferaufwand 15 17 11 -6 -36.5% 11 11 11\n37 Durchlaufende Beiträge 2 990 1 500 - -1 500 -100.0% - - -\n39 Interne Verrechnungen 380 381 388 7 1.8% 388 388 388\n\n3 Aufwand 23 633 23 731 21 965 -1 767 -7.4% 26 369 30 633 35 097\n\n42 Entgelte 626 597 588 -9 -1.5% 588 588 588\n43 Verschiedene Erträge 146 76 - -76 -100.0% - - -\n44 Finanzertrag 3 065 1 250 1 370 120 9.6% 1 370 1 370 1 370\n47 Durchlaufende Beiträge 2 990 1 500 - -1 500 -100.0% - - -\n49 Interne Verrechnungen 919 2 101 1 779 -322 -15.3% 1 639 1 639 1 639\n\n4 Ertrag 7 746 5 524 3 737 -1 787 -32.3% 3 597 3 597 3 597\n\nGlobalbudget 15 887 18 208 18 228 20 0.1% 22 772 27 036 31 500\n\nTotal 15 887 18 208 18 228 20 0.1% 22 772 27 036 31 500\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Ab 2021 keine grössere Einrichtungen neuer Verwaltungsräume geplant.\n\n33: Höhere Investitionskosten führen zu höherem Abschreibungsaufwand.\n\n37/47: Die Energiefachstelle wird per 1. Juli 2020 ins Amt für Umweltschutz integriert und nicht mehr beim Hochbauamt budgetiert.\n\n43: Die Energiefachstelle wird per 1. Juli 2020 ins Amt für Umweltschutz integriert und somit entfällt das Entgelt der Vollzugskosten beim\nHochbauamt.\n\n49: Wesentliche interne Verrechnungen von Dienstleistungen und Mieten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 15 17 11 -6 -36.5% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 15 17 11 -6 -36.5% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mit der Integration der Energiefachstelle ins Amt für Umweltschutz entfallen diverse Jahresbeiträge (Minergie, energo usw.) beim Hochbauamt.\n\n198\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n\nDer Raumbedarf zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben wird mit einer ganzheitlichen, vorausschauenden Planungs- und Ausführungstätigkeit sichergestellt. Dabei ist die Zielsetzung der\nImmobilienstrategie von grosser Bedeutung. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Gesamtkonzept\nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende 4. Quartal 2026\nProjektstand\n\n- 15% 15% 25% 25%Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Gesamtkonzept\nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende 4. Quartal 2026\nProjektstand\n\n- 15% 15% 25% 25%\n\nKaufmännische Berufsschule Schwyz (Sanierung)\nBeginn 2017 / Ende 2020\nProjektstand\n\n- 0% 3% 0% 3%Kaufmännische Berufsschule Schwyz (Sanierung)\nBeginn 2017 / Ende 2020\nProjektstand\n\n- 0% 3% 0% 3%\n\nHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI) Neubau\nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2023\nProjektstand\n\n- 3% 15% 25% 50%Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI) Neubau\nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2023\nProjektstand\n\n- 3% 15% 25% 50%\n\nSicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB) Erweiterung\nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2026 \nProjektstand\n\n- 2% 5% 15% 15%Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB) Erweiterung\nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2026 \nProjektstand\n\n- 2% 5% 15% 15%\n\nBerechnung  Projektstand basierend auf Gesamtbaukreditkosten\n\nSkala zum Projektstand (in % Gesamtbaukreditkosten):\n3% Projektstart\n5% laufende Planung (Projektierungskredit Vorprojekt)\n15% Bauprojekt (Baukredit)\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Bezug\n100% Bauabrechnung\n\nUnterhaltsmanagement\n\nZiel\n\nDer jährliche Gebäudeunterhalt wird sichergestellt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nJährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1.1.2017: 514 Mio. Fr.)\nmittlerer CH-Benchmark 1.18%\n\n0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%Jährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1.1.2017: 514 Mio. Fr.)\nmittlerer CH-Benchmark 1.18%\n\n0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%\n\nEnergie\n\nZiel\n\nDie Förderung der Gebäudehüllensanierung und der Wärmeerzeugung bestehender Gebäude zur Reduktion der CO2-Emissionen und des Energieverbrauches. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nCO2-Ausstoss bei Gebäuden (Reduktion und Substitution der fossilen Wärme)\nZielwert: 400‘000 Liter (Heizöläquivalent)\n\n- 94%  80% 100% - Die Energiefachstelle wurde per Juli 2020\nins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nCO2-Ausstoss bei Gebäuden (Reduktion und Substitution der fossilen Wärme)\nZielwert: 400‘000 Liter (Heizöläquivalent)\n\n- 94%  80% 100% - Die Energiefachstelle wurde per Juli 2020\nins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen\nZielwert: Anteil der bewilligten Gesuche\n\n- 4% 6% 4% - Die Energiefachstelle wurde per Juli 2020\nins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen\nZielwert: Anteil der bewilligten Gesuche\n\n- 4% 6% 4% - Die Energiefachstelle wurde per Juli 2020\nins Amt für Umwelt und Energie überführt.\n\nDie Leistungsgruppe „Energie“ wurde per Juli 2020 ins Amt für Umwelt und Energie (bisher Amt für Umweltschutz) überführt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2019 R 15.9 \n2020 V 18.2 \n2021 V 18.2 \n2022 P 22.8 \n2023 P 27 \n2024 P 31.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2019 R 5.9 \n2020 V 14.8 \n2021 V 28.6 \n2022 P 52 \n2023 P 55.2 \n2024 P 61.1 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 528 2 907 2 646 -261 -9.0% 2 621 2 640 2 660\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 938 14 236 12 631 -1 605 -11.3% 12 609 12 609 12 639\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 5 776 4 691 6 289 1 598 34.1% 10 740 14 984 19 399\n34 Finanzaufwand 5 - 1 1 0.0% 1 1 1\n36 Transferaufwand 15 17 11 -6 -36.5% 11 11 11\n37 Durchlaufende Beiträge 2 990 1 500 - -1 500 -100.0% - - -\n39 Interne Verrechnungen 380 381 388 7 1.8% 388 388 388\n\n3 Aufwand 23 633 23 731 21 965 -1 767 -7.4% 26 369 30 633 35 097\n\n42 Entgelte 626 597 588 -9 -1.5% 588 588 588\n43 Verschiedene Erträge 146 76 - -76 -100.0% - - -\n44 Finanzertrag 3 065 1 250 1 370 120 9.6% 1 370 1 370 1 370\n47 Durchlaufende Beiträge 2 990 1 500 - -1 500 -100.0% - - -\n49 Interne Verrechnungen 919 2 101 1 779 -322 -15.3% 1 639 1 639 1 639\n\n4 Ertrag 7 746 5 524 3 737 -1 787 -32.3% 3 597 3 597 3 597\n\nGlobalbudget 15 887 18 208 18 228 20 0.1% 22 772 27 036 31 500\n\nTotal 15 887 18 208 18 228 20 0.1% 22 772 27 036 31 500\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Ab 2021 keine grössere Einrichtungen neuer Verwaltungsräume geplant.\n\n33: Höhere Investitionskosten führen zu höherem Abschreibungsaufwand.\n\n37/47: Die Energiefachstelle wird per 1. Juli 2020 ins Amt für Umweltschutz integriert und nicht mehr beim Hochbauamt budgetiert.\n\n43: Die Energiefachstelle wird per 1. Juli 2020 ins Amt für Umweltschutz integriert und somit entfällt das Entgelt der Vollzugskosten beim\nHochbauamt.\n\n49: Wesentliche interne Verrechnungen von Dienstleistungen und Mieten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 15 17 11 -6 -36.5% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 15 17 11 -6 -36.5% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mit der Integration der Energiefachstelle ins Amt für Umweltschutz entfallen diverse Jahresbeiträge (Minergie, energo usw.) beim Hochbauamt.\n\n199\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 5 928 14 800 28 600 13 800 93.2% 52 000 55 180 61 140\n\n5 Investitionsausgaben 5 928 14 800 28 600 13 800 93.2% 52 000 55 180 61 140\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 398 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen 351 140 400 260 185.7% 1 200 2 000 2 000\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung - 1 300 - -1 300 -100.0% - - -\n\n6 Investitionseinnahmen 749 1 440 400 -1 040 -72.2% 1 200 2 000 2 000\n\nNettoinvestitionen 5 179 13 360 28 200 14 840 111.1% 50 800 53 180 59 140\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die Entwicklung der Investitionsrechnung korrespondiert mit den Leistungsaufträgen sowie der langfristigen Immobilienstrategie.\n\n61: Rückerstattungen Dritter an Hochbauten.\n\n63: Investitionsprojekt AMFZ wird 2020 beendet und somit entfällt der Bundesbeitrag ab 2021.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Folgende Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr 2021 sind noch einzuholen:\nKaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung\nEinsatzleitzentrale Schwyz \nPolizeigebäude Umnutzung Bahnhofstrasse 7 \nRegierungsgebäude Schwyz Bahnhofstrasse 9\nVerwaltungsgebäude Schwyz\n\n200\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 5 928 14 800 28 600 13 800 93.2% 52 000 55 180 61 140\n\n5 Investitionsausgaben 5 928 14 800 28 600 13 800 93.2% 52 000 55 180 61 140\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 398 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen 351 140 400 260 185.7% 1 200 2 000 2 000\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung - 1 300 - -1 300 -100.0% - - -\n\n6 Investitionseinnahmen 749 1 440 400 -1 040 -72.2% 1 200 2 000 2 000\n\nNettoinvestitionen 5 179 13 360 28 200 14 840 111.1% 50 800 53 180 59 140\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die Entwicklung der Investitionsrechnung korrespondiert mit den Leistungsaufträgen sowie der langfristigen Immobilienstrategie.\n\n61: Rückerstattungen Dritter an Hochbauten.\n\n63: Investitionsprojekt AMFZ wird 2020 beendet und somit entfällt der Bundesbeitrag ab 2021.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Folgende Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr 2021 sind noch einzuholen:\nKaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung\nEinsatzleitzentrale Schwyz \nPolizeigebäude Umnutzung Bahnhofstrasse 7 \nRegierungsgebäude Schwyz Bahnhofstrasse 9\nVerwaltungsgebäude Schwyz\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2021–2024\nDas Umweltdepartement räumt einer optimalen Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt oberste Priorität ein. Die Balance\n\nmuss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung und\n\nRespektierung der Naturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Das bedeutet, dass der verantwortungsbewusste Umgang\n\nund die Fortführung des Schutzes der lebensnotwendigen Ressourcen Wasser, Luft und Boden für Mensch, Fauna und Flora sowie der\n\nSchutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor Naturgefahren mit raumplanerischen, baulichen und forstlichen Massnahmen eine\n\nhohe Wichtigkeit einnehmen.\n\nDer partizipative Prozess zum Schutze der Einmaligkeit der Natur im Kanton und dessen Erfassung in Nutzungsplänen wird\n\nweitergeführt. Die eingeschlagene Strategie der Bejagung der Schalenwildbestände wird für mindestens zwei bis vier Jahre fortgesetzt.\n\nWachstum und Entwicklung im Kanton benötigen Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial. Mit\n\nbegleiteten und geförderten Planungen und Umsetzungen soll genügend Ablagerungsvolumen innerhalb des Kantons ermöglicht\n\nwerden. Betrieb und Weiterentwicklung des WebGIS SZ für effizientere Arbeitsabläufe von Behörden und Dritten.\n\nIntegration der Energiefachstelle ins Umweltdepartement und Aufbau einer Klimafachstelle. Das Umweltdepartement wird zu einer\n\nzentralen Anlaufstelle für Energie- und Klimafragen.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\nNr. Ziel Umsetzung Departement umsetzende\n\nVerwaltungseinheiten\n(Leistungsauftrag)\n\n1 Gesellschaft & Lebensqualität -\nEigenverantwortlich und attraktiv\n\nAmt für Wald und Natur\nAmt für Umwelt und Energie\nAmt für Gewässer\n\n- Unterstützung der Bevölkerung, damit sie eigenverantwortlich die gesellschaftlich hohe\nBedeutung der Umwelt für ihre Lebensqualität und die von kommenden Generationen\nerkennt und Sorge dazu trägt.\n\n1 Gesellschaft & Lebensqualität -\nEigenverantwortlich und attraktiv\n\nAmt für Wald und Natur\nAmt für Umwelt und Energie\nAmt für Gewässer\n\n- Unterstützung der Bevölkerung, damit sie eigenverantwortlich die gesellschaftlich hohe\nBedeutung der Umwelt für ihre Lebensqualität und die von kommenden Generationen\nerkennt und Sorge dazu trägt.\n\n5 Raum & Umwelt - Nachhaltig und intakt Amt für Wald und Natur\nAmt für Umwelt und Energie\nAmt für Gewässer\n\n- Der hohen Bedeutung und der Vielfalt der Umwelt für die heutige und kommende\nBevölkerung werden mit den zur Verfügung gestellten Mittel die oberste Priorität\neingeräumt.\n- Eine intakte Umwelt und eine hohe Siedlungsqualität verlangt eine optimale Balance\nzwischen Nutzen und Schutz.\n- Lebensnotwendige Ressourcen (Wasser, Luft und Boden) werden optimal geschützt.\n- Waldreservate tragen zu einer hohen Biodiversität im Lebensraum bei.\n\n5 Raum & Umwelt - Nachhaltig und intakt Amt für Wald und Natur\nAmt für Umwelt und Energie\nAmt für Gewässer\n\n- Der hohen Bedeutung und der Vielfalt der Umwelt für die heutige und kommende\nBevölkerung werden mit den zur Verfügung gestellten Mittel die oberste Priorität\neingeräumt.\n- Eine intakte Umwelt und eine hohe Siedlungsqualität verlangt eine optimale Balance\nzwischen Nutzen und Schutz.\n- Lebensnotwendige Ressourcen (Wasser, Luft und Boden) werden optimal geschützt.\n- Waldreservate tragen zu einer hohen Biodiversität im Lebensraum bei.\n\n8 Sicherheit & Zusammenarbeit -\nWirkungsvoll und zeitgemäss\n\nAmt für Wald und Natur\nAmt für Gewässer\n\n- Mittels nachhaltigen Massnahmen im Bereich Naturgefahren (Hochwasser, Murgänge,\nLawinen, Steinschlag) soll die Bevölkerung wirkungsvoll vor Schadenereignissen geschützt\nwerden.\n\n8 Sicherheit & Zusammenarbeit -\nWirkungsvoll und zeitgemäss\n\nAmt für Wald und Natur\nAmt für Gewässer\n\n- Mittels nachhaltigen Massnahmen im Bereich Naturgefahren (Hochwasser, Murgänge,\nLawinen, Steinschlag) soll die Bevölkerung wirkungsvoll vor Schadenereignissen geschützt\nwerden.\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2021 2022 2023 2024\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nRevision EnergiegesetzRevision Energiegesetz\n\n201\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2019 R 15.6 \n2020 V 20.6 \n2021 V 24 \n2022 P 28.2 \n2023 P 24.7 \n2024 P 23.6 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 053 10 181 10 763 581 5.7% 10 874 10 881 10 958\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 510 7 433 8 642 1 210 16.3% 8 359 8 442 8 095\n34 Finanzaufwand 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 14 304 17 275 26 306 9 031 52.3% 30 792 27 064 25 962\n37 Durchlaufende Beiträge 184 1 626 1 622 -4 -0.2% 1 596 1 636 1 610\n39 Interne Verrechnungen 11 11 11 1 5.6% 11 11 11\n\n3 Aufwand 30 067 36 529 47 347 10 819 29.6% 51 635 48 037 46 640\n\n41 Regalien und Konzessionen 1 005 990 990 - 0.0% 990 990 990\n42 Entgelte 1 960 1 655 1 624 -32 -1.9% 1 743 1 726 1 733\n43 Verschiedene Erträge 82 50 166 116 231.0% 166 166 166\n46 Transferertrag 9 178 9 481 17 362 7 881 83.1% 17 260 17 134 16 893\n47 Durchlaufende Beiträge 184 1 626 1 622 -4 -0.2% 1 596 1 636 1 610\n49 Interne Verrechnungen 50 50 50 - 0.0% 50 50 50\n\n4 Ertrag 12 459 13 852 21 813 7 961 57.5% 21 805 21 701 21 442\n\nSumme der Globalbudgets 17 607 22 677 25 534 2 857 12.6% 29 830 26 336 25 198\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 106 140 150 10 7.1% 85 50 50\n36 Transferaufwand 2 441 2 920 2 935 15 0.5% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 2 548 3 060 3 085 25 0.8% 3 020 2 985 2 985\n\n41 Regalien und Konzessionen 4 487 5 022 4 517 -505 -10.1% 4 517 4 517 4 517\n42 Entgelte 99 135 140 5 3.7% 90 65 65\n\n4 Ertrag 4 586 5 157 4 657 -500 -9.7% 4 607 4 582 4 582\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 038 -2 097 -1 572 525 -25.0% -1 587 -1 597 -1 597\n\nTotal 15 569 20 580 23 962 3 382 16.4% 28 243 24 739 23 601\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 233 58 58 - 0.0% 58 58 58\n\n6 Investitionseinnahmen 233 58 58 - 0.0% 58 58 58\n\nSumme der Nettoinvestitionen -233 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nUMWELTDEPARTEMENT\n\nud@sz.ch\n041 819 21 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Umweltdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte des Departementsvorstehers sowie juristischer Support.\n\nMitarbeit bei Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Administration und Rechnungsführung für das Amt\n\nfür Gewässer,  Amt für Wald und Natur und Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat die operative Führungsunterstützung und die Koordination der\n\namtsübergreifenden Aufgaben zu tätigen.\n\nKoordinations- und Planungsaufwand – allen Forderungen/Erfordernissen nach Legitimität, Notwendigkeit,\n\nRichtigkeit Rechnung tragen zu können – bleibt die Herausforderung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nSekretariatspool: Aufbau und Entwicklung des Sekretariatspools für die optimale Unterstützung der Ämter des\n\nUmweltdepartements.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.8 15.8 17.4 9.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.8 15.8 17.4 9.5 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 3 4 6 15 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 3 4 6 15 - -\n\n202\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2019 R 15.6 \n2020 V 20.6 \n2021 V 24 \n2022 P 28.2 \n2023 P 24.7 \n2024 P 23.6 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 053 10 181 10 763 581 5.7% 10 874 10 881 10 958\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 510 7 433 8 642 1 210 16.3% 8 359 8 442 8 095\n34 Finanzaufwand 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 14 304 17 275 26 306 9 031 52.3% 30 792 27 064 25 962\n37 Durchlaufende Beiträge 184 1 626 1 622 -4 -0.2% 1 596 1 636 1 610\n39 Interne Verrechnungen 11 11 11 1 5.6% 11 11 11\n\n3 Aufwand 30 067 36 529 47 347 10 819 29.6% 51 635 48 037 46 640\n\n41 Regalien und Konzessionen 1 005 990 990 - 0.0% 990 990 990\n42 Entgelte 1 960 1 655 1 624 -32 -1.9% 1 743 1 726 1 733\n43 Verschiedene Erträge 82 50 166 116 231.0% 166 166 166\n46 Transferertrag 9 178 9 481 17 362 7 881 83.1% 17 260 17 134 16 893\n47 Durchlaufende Beiträge 184 1 626 1 622 -4 -0.2% 1 596 1 636 1 610\n49 Interne Verrechnungen 50 50 50 - 0.0% 50 50 50\n\n4 Ertrag 12 459 13 852 21 813 7 961 57.5% 21 805 21 701 21 442\n\nSumme der Globalbudgets 17 607 22 677 25 534 2 857 12.6% 29 830 26 336 25 198\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 106 140 150 10 7.1% 85 50 50\n36 Transferaufwand 2 441 2 920 2 935 15 0.5% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 2 548 3 060 3 085 25 0.8% 3 020 2 985 2 985\n\n41 Regalien und Konzessionen 4 487 5 022 4 517 -505 -10.1% 4 517 4 517 4 517\n42 Entgelte 99 135 140 5 3.7% 90 65 65\n\n4 Ertrag 4 586 5 157 4 657 -500 -9.7% 4 607 4 582 4 582\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 038 -2 097 -1 572 525 -25.0% -1 587 -1 597 -1 597\n\nTotal 15 569 20 580 23 962 3 382 16.4% 28 243 24 739 23 601\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 233 58 58 - 0.0% 58 58 58\n\n6 Investitionseinnahmen 233 58 58 - 0.0% 58 58 58\n\nSumme der Nettoinvestitionen -233 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nUMWELTDEPARTEMENT\n\nud@sz.ch\n041 819 21 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Umweltdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte des Departementsvorstehers sowie juristischer Support.\n\nMitarbeit bei Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Administration und Rechnungsführung für das Amt\n\nfür Gewässer,  Amt für Wald und Natur und Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat die operative Führungsunterstützung und die Koordination der\n\namtsübergreifenden Aufgaben zu tätigen.\n\nKoordinations- und Planungsaufwand – allen Forderungen/Erfordernissen nach Legitimität, Notwendigkeit,\n\nRichtigkeit Rechnung tragen zu können – bleibt die Herausforderung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nSekretariatspool: Aufbau und Entwicklung des Sekretariatspools für die optimale Unterstützung der Ämter des\n\nUmweltdepartements.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.8 15.8 17.4 9.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 12.8 15.8 17.4 9.5 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 3 4 6 15 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 3 4 6 15 - -\n\n203\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.4 \n2020 V 0.4 \n2021 V 0.8 \n2022 P 0.8 \n2023 P 0.8 \n2024 P 0.8 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 339 360 763 403 112.0% 768 774 780\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47 18 21 2 13.0% 21 21 21\n\n3 Aufwand 386 378 783 405 107.1% 789 795 800\n\nGlobalbudget 386 378 783 405 107.1% 789 795 800\n\nTotal 386 378 783 405 107.1% 789 795 800\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung der Vollzeitstellen im Rahmen der Reorganisation (Bildung Sekretariatspool).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nAMT FÜR UMWELT UND ENERGIE afu@sz.ch\n041 819 20 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Umwelt und Energie (AfU) leistet einen Beitrag zum Schutz der Lebensräume für Menschen,\n\nTiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung.\n\nEs führt die kantonale Energiefachstelle und ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in der\n\nEnergiepolitik.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Gesetzgebung bei Vorhaben berücksichtigt\n\nund die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden.\n\nGemäss RRB 857-2019 „Umweltdepartement-Reorganisation“ vom 3. Dezember 2019 wurde der\n\nGewässerschutz ab 1. Juli 2020 an das Amt für Gewässer übertragen und die Energiefachstelle des\n\nHochbauamtes durch das Amt für Umwelt und Energie (bisher Amt für Umweltschutz) übernommen. Der\n\nLeistungsauftrag (Grundauftrag, Umfeldanalyse, Kennzahlen, Leistungsorientierte Steuerungsgrössen) wurde\n\ngemäss RRB 428-2020 vom 3. Juni 2020 entsprechend überarbeitet.\n\nUmfeldanalyse\nDer Umgang mit Trinkwasser wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDas Siedlungswachstum verlangt ausreichend Deponievolumen für unverschmutzten Aushub in der Nähe.\n\nLittering – das achtlose Wegwerfen von Abfällen – nimmt kontinuierlich zu, damit auch der Schaden an\n\nder Umwelt und an der Reputation des Kantons.\n\nEnergie- und Klimathemen sind aktueller denn je.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWachstum und Entwicklung benötigen Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial. Das AfU\n\nfördert und begleitet Planungen und Umsetzungen für genügend Ablagerungsvolumen im Kanton und setzt sich\n\nfür einen vermehrten Gebrauch von Recyclingbaustoffen ein. Das kantonale Energiegesetz wird revidiert, so\n\ndass es dem nationalen Standard einer zeitgemässen Energie- und Klimapolitik entspricht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.8 19.1 18.8 18.5 17.7 18.2 16.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.8 19.1 18.8 18.5 17.7 18.2 16.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.5 7.1 7.6 8.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.5 7.1 7.6 8.5 - -\n\nTankanlagen Anzahl 15 281 14 586 14 590 14 137 13879 13 500 13 200Tankanlagen Anzahl 15 281 14 586 14 590 14 137 13879 13 500 13 200\n\nBenötigtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes\nAushubmaterial\n\nm3 - - - - 700 000 700 000 700 000Benötigtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes\nAushubmaterial\n\nm3 - - - - 700 000 700 000 700 000\n\nDefinitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 231  228 227 235 228 230 232Definitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 231  228 227 235 228 230 232\n\nSiedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 283  283 276 265 265 270 270Siedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 283  283 276 265 265 270 270\n\nBewilligte Abfallanlagen Anzahl 63  65 64 67 66 65 62Bewilligte Abfallanlagen Anzahl 63  65 64 67 66 65 62\n\nMobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 111  112  112 112 112 190 160Mobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 111  112  112 112 112 190 160\n\nErsatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - - - - 200Ersatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - - - - 200\n\nGebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - - - - 100Gebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - - - - 100\n\n204\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.4 \n2020 V 0.4 \n2021 V 0.8 \n2022 P 0.8 \n2023 P 0.8 \n2024 P 0.8 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 339 360 763 403 112.0% 768 774 780\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47 18 21 2 13.0% 21 21 21\n\n3 Aufwand 386 378 783 405 107.1% 789 795 800\n\nGlobalbudget 386 378 783 405 107.1% 789 795 800\n\nTotal 386 378 783 405 107.1% 789 795 800\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung der Vollzeitstellen im Rahmen der Reorganisation (Bildung Sekretariatspool).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nAMT FÜR UMWELT UND ENERGIE afu@sz.ch\n041 819 20 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Umwelt und Energie (AfU) leistet einen Beitrag zum Schutz der Lebensräume für Menschen,\n\nTiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung.\n\nEs führt die kantonale Energiefachstelle und ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in der\n\nEnergiepolitik.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Gesetzgebung bei Vorhaben berücksichtigt\n\nund die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden.\n\nGemäss RRB 857-2019 „Umweltdepartement-Reorganisation“ vom 3. Dezember 2019 wurde der\n\nGewässerschutz ab 1. Juli 2020 an das Amt für Gewässer übertragen und die Energiefachstelle des\n\nHochbauamtes durch das Amt für Umwelt und Energie (bisher Amt für Umweltschutz) übernommen. Der\n\nLeistungsauftrag (Grundauftrag, Umfeldanalyse, Kennzahlen, Leistungsorientierte Steuerungsgrössen) wurde\n\ngemäss RRB 428-2020 vom 3. Juni 2020 entsprechend überarbeitet.\n\nUmfeldanalyse\nDer Umgang mit Trinkwasser wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDas Siedlungswachstum verlangt ausreichend Deponievolumen für unverschmutzten Aushub in der Nähe.\n\nLittering – das achtlose Wegwerfen von Abfällen – nimmt kontinuierlich zu, damit auch der Schaden an\n\nder Umwelt und an der Reputation des Kantons.\n\nEnergie- und Klimathemen sind aktueller denn je.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWachstum und Entwicklung benötigen Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial. Das AfU\n\nfördert und begleitet Planungen und Umsetzungen für genügend Ablagerungsvolumen im Kanton und setzt sich\n\nfür einen vermehrten Gebrauch von Recyclingbaustoffen ein. Das kantonale Energiegesetz wird revidiert, so\n\ndass es dem nationalen Standard einer zeitgemässen Energie- und Klimapolitik entspricht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.8 19.1 18.8 18.5 17.7 18.2 16.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.8 19.1 18.8 18.5 17.7 18.2 16.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.5 7.1 7.6 8.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 7.5 7.1 7.6 8.5 - -\n\nTankanlagen Anzahl 15 281 14 586 14 590 14 137 13879 13 500 13 200Tankanlagen Anzahl 15 281 14 586 14 590 14 137 13879 13 500 13 200\n\nBenötigtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes\nAushubmaterial\n\nm3 - - - - 700 000 700 000 700 000Benötigtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes\nAushubmaterial\n\nm3 - - - - 700 000 700 000 700 000\n\nDefinitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 231  228 227 235 228 230 232Definitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 231  228 227 235 228 230 232\n\nSiedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 283  283 276 265 265 270 270Siedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 283  283 276 265 265 270 270\n\nBewilligte Abfallanlagen Anzahl 63  65 64 67 66 65 62Bewilligte Abfallanlagen Anzahl 63  65 64 67 66 65 62\n\nMobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 111  112  112 112 112 190 160Mobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 111  112  112 112 112 190 160\n\nErsatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - - - - 200Ersatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - - - - 200\n\nGebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - - - - 100Gebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - - - - 100\n\n205\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nLaufende Beratung von Betreibern. Vorprüfung von Projekten. Änderung PBG:\nKantonale Nutzungszonen für Deponien und Abbaustellen.\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nLaufende Beratung von Betreibern. Vorprüfung von Projekten. Änderung PBG:\nKantonale Nutzungszonen für Deponien und Abbaustellen.\n\nRevision Energiegesetz und Energieverordnung\nBeginn 2019 / Ende 2021\n\nAnpassung der kantonalen Energiegesetzgebung an diejenige des Bundes und\nan den Stand der Bautechnik.\n\nJahresziel:\nDie Revision des Energiegesetzes und der Energieverordnung ist\nabgeschlossen.\n\nRevision Energiegesetz und Energieverordnung\nBeginn 2019 / Ende 2021\n\nAnpassung der kantonalen Energiegesetzgebung an diejenige des Bundes und\nan den Stand der Bautechnik.\n\nJahresziel:\nDie Revision des Energiegesetzes und der Energieverordnung ist\nabgeschlossen.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2020 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nEine Verwendungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe ist in\nZusammenarbeit mit dem Baudepartement und der Branche erarbeitet.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2020 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nEine Verwendungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe ist in\nZusammenarbeit mit dem Baudepartement und der Branche erarbeitet.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDer Grobkataster für das gesamte Kantonsgebiet liegt vor. Dieser umfasst die\nWasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgung.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDer Grobkataster für das gesamte Kantonsgebiet liegt vor. Dieser umfasst die\nWasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgung.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUmwelt\n\nZiel\n\nSchutz vor schädlichen Immissionen sowie Sensibilisierung der Bevölkerung im verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und natürlichen Ressourcen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nBewilligtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial (Mio. m3) - - 7.5 7.8 7.8Bewilligtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial (Mio. m3) - - 7.5 7.8 7.8\n\nAnteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 62) 61%  66% 63% 60% 60%Anteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 62) 61%  66% 63% 60% 60%\n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15  15 15 15 15Anzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15  15 15 15 15\n\nAnzahl Öffentlichkeitsauftritte 7  7 6 5 5Anzahl Öffentlichkeitsauftritte 7  7 6 5 5\n\nGrundwasser\n\nZiel\n\nSicherstellen einer einwandfreien Qualität von Trinkwasser.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n22  20 20 20 20Anzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n22  20 20 20 20\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10  10 10 10 10Anzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10  10 10 10 10\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nEnergie und Klima\n\nZiel\n\nFörderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie um CO2-Emissionen und Energieverbrauch zu senken.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nProzentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100%\n\n- - - - 28%Prozentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100%\n\n- - - - 28%\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n- 4% 6% 4% 5%Objektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n- 4% 6% 4% 5%\n\nCO2-Ausstoss bei Gebäuden (Reduktion und Substitution der fossilen Wärme)\nZielwert: 400'000 Liter (Heizöläquivalent)\n\n- 94% 80% 100% - Dieser Indikator entfällt, da er dasselbe\nZiel wie der neu eingefügte Indikator\n‘Prozentualer Anteil der erneuerbaren\nEnergie am Gebäudewärmeverbrauch’\nabdeckt. \n\nCO2-Ausstoss bei Gebäuden (Reduktion und Substitution der fossilen Wärme)\nZielwert: 400'000 Liter (Heizöläquivalent)\n\n- 94% 80% 100% - Dieser Indikator entfällt, da er dasselbe\nZiel wie der neu eingefügte Indikator\n‘Prozentualer Anteil der erneuerbaren\nEnergie am Gebäudewärmeverbrauch’\nabdeckt. \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.2 \n2020 V 5.4 \n2021 V 7.1 \n2022 P 6.6 \n2023 P 6 \n2024 P 5.7 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 360 2 469 2 296 -173 -7.0% 2 302 2 319 2 336\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 121 1 840 1 209 -631 -34.3% 1 193 953 834\n36 Transferaufwand 89 1 292 10 995 9 703 750.8% 10 500 10 085 9 878\n37 Durchlaufende Beiträge 113 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n3 Aufwand 3 682 6 201 15 100 8 899 143.5% 14 596 13 957 13 648\n\n42 Entgelte 319 225 239 14 6.2% 239 234 234\n43 Verschiedene Erträge - - 126 126 0.0% 126 126 126\n46 Transferertrag 38 14 7 008 6 994 49 957.1% 7 008 7 008 7 008\n47 Durchlaufende Beiträge 113 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n4 Ertrag 470 839 7 973 7 134 850.2% 7 973 7 968 7 968\n\nGlobalbudget 3 212 5 362 7 128 1 766 32.9% 6 623 5 990 5 680\n\nTotal 3 212 5 362 7 128 1 766 32.9% 6 623 5 990 5 680\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der tiefere Personalaufwand ist bedingt durch die Reorganisation im UD und der damit verbundenen Reduktion des Personals (Migration\nAbteilung Gewässerschutz ins Amt für Gewässer und Integration Energiefachstelle ins AfU).\n\n31: Reduktion des Sach- und übrigen Betriebsaufwands infolge tieferen Kosten für Aufträge an Dritte durch Migration der Abteilung Gewässerschutz\nin das Amt für Gewässer.\n\n36: Die Integration der Energiefachstelle bedingt einen Anstieg der Beiträge an interkantonale Konferenzen und Körperschaften, beispielsweise der\nKantonsbeitrag an die Energieberatungszentrale Z-CH (RRB 153/1997). Zusätzlich steigt der Transferaufwand aufgrund der ab 2021 höheren\nBeiträge durch das kantonale Energieförderprogramm (Annahme Gegenvorschlag zur Initiative „Geld zurück“).\n\n42: Erwartete höhere Einnahmen für Bewilligungen im Altlastenbereich und Bagatelländerungen bei Mobilfunkanlagen.\n\n46: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm nach Annahme Gegenvorschlag zur Initiative „Geld zurück“.\n\n206\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nLaufende Beratung von Betreibern. Vorprüfung von Projekten. Änderung PBG:\nKantonale Nutzungszonen für Deponien und Abbaustellen.\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nLaufende Beratung von Betreibern. Vorprüfung von Projekten. Änderung PBG:\nKantonale Nutzungszonen für Deponien und Abbaustellen.\n\nRevision Energiegesetz und Energieverordnung\nBeginn 2019 / Ende 2021\n\nAnpassung der kantonalen Energiegesetzgebung an diejenige des Bundes und\nan den Stand der Bautechnik.\n\nJahresziel:\nDie Revision des Energiegesetzes und der Energieverordnung ist\nabgeschlossen.\n\nRevision Energiegesetz und Energieverordnung\nBeginn 2019 / Ende 2021\n\nAnpassung der kantonalen Energiegesetzgebung an diejenige des Bundes und\nan den Stand der Bautechnik.\n\nJahresziel:\nDie Revision des Energiegesetzes und der Energieverordnung ist\nabgeschlossen.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2020 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nEine Verwendungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe ist in\nZusammenarbeit mit dem Baudepartement und der Branche erarbeitet.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2020 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nEine Verwendungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe ist in\nZusammenarbeit mit dem Baudepartement und der Branche erarbeitet.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDer Grobkataster für das gesamte Kantonsgebiet liegt vor. Dieser umfasst die\nWasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgung.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDer Grobkataster für das gesamte Kantonsgebiet liegt vor. Dieser umfasst die\nWasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgung.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUmwelt\n\nZiel\n\nSchutz vor schädlichen Immissionen sowie Sensibilisierung der Bevölkerung im verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und natürlichen Ressourcen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nBewilligtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial (Mio. m3) - - 7.5 7.8 7.8Bewilligtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial (Mio. m3) - - 7.5 7.8 7.8\n\nAnteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 62) 61%  66% 63% 60% 60%Anteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 62) 61%  66% 63% 60% 60%\n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15  15 15 15 15Anzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15  15 15 15 15\n\nAnzahl Öffentlichkeitsauftritte 7  7 6 5 5Anzahl Öffentlichkeitsauftritte 7  7 6 5 5\n\nGrundwasser\n\nZiel\n\nSicherstellen einer einwandfreien Qualität von Trinkwasser.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n22  20 20 20 20Anzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n22  20 20 20 20\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10  10 10 10 10Anzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10  10 10 10 10\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nEnergie und Klima\n\nZiel\n\nFörderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie um CO2-Emissionen und Energieverbrauch zu senken.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nProzentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100%\n\n- - - - 28%Prozentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100%\n\n- - - - 28%\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n- 4% 6% 4% 5%Objektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n- 4% 6% 4% 5%\n\nCO2-Ausstoss bei Gebäuden (Reduktion und Substitution der fossilen Wärme)\nZielwert: 400'000 Liter (Heizöläquivalent)\n\n- 94% 80% 100% - Dieser Indikator entfällt, da er dasselbe\nZiel wie der neu eingefügte Indikator\n‘Prozentualer Anteil der erneuerbaren\nEnergie am Gebäudewärmeverbrauch’\nabdeckt. \n\nCO2-Ausstoss bei Gebäuden (Reduktion und Substitution der fossilen Wärme)\nZielwert: 400'000 Liter (Heizöläquivalent)\n\n- 94% 80% 100% - Dieser Indikator entfällt, da er dasselbe\nZiel wie der neu eingefügte Indikator\n‘Prozentualer Anteil der erneuerbaren\nEnergie am Gebäudewärmeverbrauch’\nabdeckt. \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 3.2 \n2020 V 5.4 \n2021 V 7.1 \n2022 P 6.6 \n2023 P 6 \n2024 P 5.7 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 360 2 469 2 296 -173 -7.0% 2 302 2 319 2 336\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 121 1 840 1 209 -631 -34.3% 1 193 953 834\n36 Transferaufwand 89 1 292 10 995 9 703 750.8% 10 500 10 085 9 878\n37 Durchlaufende Beiträge 113 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n3 Aufwand 3 682 6 201 15 100 8 899 143.5% 14 596 13 957 13 648\n\n42 Entgelte 319 225 239 14 6.2% 239 234 234\n43 Verschiedene Erträge - - 126 126 0.0% 126 126 126\n46 Transferertrag 38 14 7 008 6 994 49 957.1% 7 008 7 008 7 008\n47 Durchlaufende Beiträge 113 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n4 Ertrag 470 839 7 973 7 134 850.2% 7 973 7 968 7 968\n\nGlobalbudget 3 212 5 362 7 128 1 766 32.9% 6 623 5 990 5 680\n\nTotal 3 212 5 362 7 128 1 766 32.9% 6 623 5 990 5 680\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der tiefere Personalaufwand ist bedingt durch die Reorganisation im UD und der damit verbundenen Reduktion des Personals (Migration\nAbteilung Gewässerschutz ins Amt für Gewässer und Integration Energiefachstelle ins AfU).\n\n31: Reduktion des Sach- und übrigen Betriebsaufwands infolge tieferen Kosten für Aufträge an Dritte durch Migration der Abteilung Gewässerschutz\nin das Amt für Gewässer.\n\n36: Die Integration der Energiefachstelle bedingt einen Anstieg der Beiträge an interkantonale Konferenzen und Körperschaften, beispielsweise der\nKantonsbeitrag an die Energieberatungszentrale Z-CH (RRB 153/1997). Zusätzlich steigt der Transferaufwand aufgrund der ab 2021 höheren\nBeiträge durch das kantonale Energieförderprogramm (Annahme Gegenvorschlag zur Initiative „Geld zurück“).\n\n42: Erwartete höhere Einnahmen für Bewilligungen im Altlastenbereich und Bagatelländerungen bei Mobilfunkanlagen.\n\n46: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm nach Annahme Gegenvorschlag zur Initiative „Geld zurück“.\n\n207\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36 / 46: Über den Gegenvorschlag zur Initiative „Geld zurück“ findet am 29. November 2020 die Volksabstimmung statt. Der Nettoaufwand von 2.5 Mio.\nFranken für das kantonale Energieförderprogramm gilt daher als gesperrte Voranschlagsposition.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 14 14 57 43 297.2% 57 57 57\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 74 1 278 10 939 9 661 755.9% 10 443 10 028 9 821\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 89 1 292 10 995 9 703 750.8% 10 500 10 085 9 878\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 38 14 8 -6 -42.9% 8 8 8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten - - 7 000 7 000 0.0% 7 000 7 000 7 000\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 38 14 7 008 6 994 49 957.1% 7 008 7 008 7 008\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge).\n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen (1.44 Mio.). und neu höhere Beiträge durch kantonales Energieförderprogramm (Gegenvorschlag\nzur Initiative „Geld zurück“).\n\n461: Bundesbeiträge (BAFU Überwachung Oberflächengewässer fällt neu beim Amt für Gewässer an).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nAMT FÜR WALD UND NATUR awn@sz.ch\n041 819 18 03\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFördern der Schutzfunktion, der Biodiversität und der Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes.\n\nSchutz vor Naturgefahren.\n\nKoordination Langsamverkehr, insbesondere Sicherstellung eines öffentlichen Fuss- und Wanderwegnetzes\n\nsowie von Mountainbike-Routen.\n\nInhalt präzisiert\n\nIntakte Lebensräume und Kulturlandschaften wie Moore, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und\n\nMoorlandschaften werden erhalten, gepflegt und vernetzt.\n\nDie nachhaltige Nutzung der Wildtiere sowie die Verhütung von Wildschäden werden sichergestellt.\n\nDie Vielfalt einheimischer Tier- und Pflanzenarten wird erhalten, bedrohte Arten werden gefördert.\n\nGemäss RRB 857-2019 „Umweltdepartement-Reorganisation“ vom 3. Dezember 2019 und späterm\n\nDepartementsbeschluss wurde der Natur- und Landschaftsschutz sowie das Jagdregal des aufgelösten Amtes\n\nfür Natur, Jagd und Fischerei ab 1. Juli 2020 an das Amt für Wald und Natur (AWN) (bisher Amt für Wald-\n\nund Naturgefahren) übertragen. Der Leistungsauftrag (Grundauftrag, Umfeldanalyse, Kennzahlen,\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen) wurde gemäss RRB 428-2020 vom 3. Juni 2020 entsprechend\n\nüberarbeitet.\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Wald erbringt vielfältige Leistungen im Interesse der Allgemeinheit. Die Ansprüche an die\n\nSchutz-, Nutz- und Erholungsfunktion des Waldes nehmen stetig zu.\n\nDie Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren nehmen auch als\n\nFolge des Klimawandels zu. \n\nDer Bund hat verschiedene Inventare von Biotopen und Landschaften von nationaler Bedeutung sowie eine\n\nBiodiversitätsstrategie und einen Aktionsplan erlassen.\n\nDer Nutzungsdruck auf Landschaften und Lebensräume nimmt laufend zu. Parallel dazu sinkt die\n\nBiodiversität.\n\nDie Rotwildbestände im Kanton sind stark angestiegen. Entstehende Konflikte sind im Rahmen von Hege,\n\nJagdplanung, Wildschadenverhütung und -vergütung zu lösen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Sicherung der Waldfunktionen, eine hohe Qualität beim Schutz vor Naturgefahren, die Verbesserung der\n\nInfrastrukturen und Dienstleistungsangebote beim Langsamverkehr, das Vorantreiben der Schutzmassnahmen\n\nfür Biotope von nationaler Bedeutung und der laufenden Nutzungsplanungen, das Erarbeiten eines\n\nNaturschutzgesamtkonzeptes und das Vereinfachen des Vertragswesens bilden die Schwerpunkte. Die\n\nFortsetzung der neuen Strategie der Bejagung der Schalenwildbestände für mindestens zwei bis vier Jahre ist\n\nein Schwerpunkt im Jagdregal.\n\n208\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36 / 46: Über den Gegenvorschlag zur Initiative „Geld zurück“ findet am 29. November 2020 die Volksabstimmung statt. Der Nettoaufwand von 2.5 Mio.\nFranken für das kantonale Energieförderprogramm gilt daher als gesperrte Voranschlagsposition.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 14 14 57 43 297.2% 57 57 57\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 74 1 278 10 939 9 661 755.9% 10 443 10 028 9 821\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 89 1 292 10 995 9 703 750.8% 10 500 10 085 9 878\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 38 14 8 -6 -42.9% 8 8 8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten - - 7 000 7 000 0.0% 7 000 7 000 7 000\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 38 14 7 008 6 994 49 957.1% 7 008 7 008 7 008\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge).\n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen (1.44 Mio.). und neu höhere Beiträge durch kantonales Energieförderprogramm (Gegenvorschlag\nzur Initiative „Geld zurück“).\n\n461: Bundesbeiträge (BAFU Überwachung Oberflächengewässer fällt neu beim Amt für Gewässer an).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nAMT FÜR WALD UND NATUR awn@sz.ch\n041 819 18 03\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFördern der Schutzfunktion, der Biodiversität und der Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes.\n\nSchutz vor Naturgefahren.\n\nKoordination Langsamverkehr, insbesondere Sicherstellung eines öffentlichen Fuss- und Wanderwegnetzes\n\nsowie von Mountainbike-Routen.\n\nInhalt präzisiert\n\nIntakte Lebensräume und Kulturlandschaften wie Moore, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und\n\nMoorlandschaften werden erhalten, gepflegt und vernetzt.\n\nDie nachhaltige Nutzung der Wildtiere sowie die Verhütung von Wildschäden werden sichergestellt.\n\nDie Vielfalt einheimischer Tier- und Pflanzenarten wird erhalten, bedrohte Arten werden gefördert.\n\nGemäss RRB 857-2019 „Umweltdepartement-Reorganisation“ vom 3. Dezember 2019 und späterm\n\nDepartementsbeschluss wurde der Natur- und Landschaftsschutz sowie das Jagdregal des aufgelösten Amtes\n\nfür Natur, Jagd und Fischerei ab 1. Juli 2020 an das Amt für Wald und Natur (AWN) (bisher Amt für Wald-\n\nund Naturgefahren) übertragen. Der Leistungsauftrag (Grundauftrag, Umfeldanalyse, Kennzahlen,\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen) wurde gemäss RRB 428-2020 vom 3. Juni 2020 entsprechend\n\nüberarbeitet.\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Wald erbringt vielfältige Leistungen im Interesse der Allgemeinheit. Die Ansprüche an die\n\nSchutz-, Nutz- und Erholungsfunktion des Waldes nehmen stetig zu.\n\nDie Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren nehmen auch als\n\nFolge des Klimawandels zu. \n\nDer Bund hat verschiedene Inventare von Biotopen und Landschaften von nationaler Bedeutung sowie eine\n\nBiodiversitätsstrategie und einen Aktionsplan erlassen.\n\nDer Nutzungsdruck auf Landschaften und Lebensräume nimmt laufend zu. Parallel dazu sinkt die\n\nBiodiversität.\n\nDie Rotwildbestände im Kanton sind stark angestiegen. Entstehende Konflikte sind im Rahmen von Hege,\n\nJagdplanung, Wildschadenverhütung und -vergütung zu lösen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Sicherung der Waldfunktionen, eine hohe Qualität beim Schutz vor Naturgefahren, die Verbesserung der\n\nInfrastrukturen und Dienstleistungsangebote beim Langsamverkehr, das Vorantreiben der Schutzmassnahmen\n\nfür Biotope von nationaler Bedeutung und der laufenden Nutzungsplanungen, das Erarbeiten eines\n\nNaturschutzgesamtkonzeptes und das Vereinfachen des Vertragswesens bilden die Schwerpunkte. Die\n\nFortsetzung der neuen Strategie der Bejagung der Schalenwildbestände für mindestens zwei bis vier Jahre ist\n\nein Schwerpunkt im Jagdregal.\n\n209\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.1 25.4 25.3 25.7 25.1 23.3 32.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.1 25.4 25.3 25.7 25.1 23.3 32.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 14.1 11.3 8.0 9.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 14.1 11.3 8.0 9.8 - -\n\nSchutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im CHer\nVergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334Schutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im CHer\nVergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334\n\nBiodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646Biodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646\n\nHolzernte in m3/Jahr m3 87 045 88 278 97 018 112 486 122 372 120 000 120 000Holzernte in m3/Jahr m3 87 045 88 278 97 018 112 486 122 372 120 000 120 000\n\nWaldeigentümer (89 öffentliche u. 3372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461Waldeigentümer (89 öffentliche u. 3372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461\n\nHauptwanderwege km 360 360 360 360 360 360 360Hauptwanderwege km 360 360 360 360 360 360 360\n\nMTB- und Veloland-Routen km - - - 391 391 391 391MTB- und Veloland-Routen km - - - 391 391 391 391\n\nGefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30Gefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30\n\nKantonal geschützte Biotope Hektaren - - - 3 643 3 650 3 700 3 710Kantonal geschützte Biotope Hektaren - - - 3 643 3 650 3 700 3 710\n\nJagdpatente Anzahl 856 833 832 840 836 850 840Jagdpatente Anzahl 856 833 832 840 836 850 840\n\nPrävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - - - 92 441 155 751 160 000 160 000Prävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - - - 92 441 155 751 160 000 160 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nErfüllen NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten mit dem Bund.\n\nSchutzbauten SBB-Strecke Zug-Goldau sind\nabgeschlossen. Inhalt präzisiert.\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nErfüllen NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten mit dem Bund.\n\nSchutzbauten SBB-Strecke Zug-Goldau sind\nabgeschlossen. Inhalt präzisiert.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nErfüllen NFA-Programmvereinbarung Wald mit dem Bund.\n\nSubstanzerhaltung\nErschliessungsinfrastruktur. Inhalt präzisiert.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nErfüllen NFA-Programmvereinbarung Wald mit dem Bund.\n\nSubstanzerhaltung\nErschliessungsinfrastruktur. Inhalt präzisiert.\n\nNeubaustrecken Hauptwanderwege\nBeginn November 2008 / Ende Dezember 2022\n\nVervollständigen Hauptwanderwegnetz. Die Einzelprojekte Hopfräben /\nBrunnen, Schluchtenweg Muota und Steinen-Sattel werden in dieser\nReihenfolge realisiert.\n\nJahresziel:\nNutzungsplanverfahren Hopfräben und Schluchtenweg Muota.\n\nNeubaustrecken Hauptwanderwege\nBeginn November 2008 / Ende Dezember 2022\n\nVervollständigen Hauptwanderwegnetz. Die Einzelprojekte Hopfräben /\nBrunnen, Schluchtenweg Muota und Steinen-Sattel werden in dieser\nReihenfolge realisiert.\n\nJahresziel:\nNutzungsplanverfahren Hopfräben und Schluchtenweg Muota.\n\nNutzungsplanung Lauerzersee-Sägel-Schutt\nBeginn 2010 / Ende 2021\n\nRevision der Schutzverordnung aus dem Jahr 1986, gestützt auf\nEntwicklungskonzept Lauerzersee: Anpassung an aktuelles Moorschutzrecht\ndes Bundes, Verbesserung Besucherlenkung und Verkehrssicherheit\nSägelstrasse u.a.m.\n\nJahresziel:\nBehandlung Einsprachen.\n\nNutzungsplanung Lauerzersee-Sägel-Schutt\nBeginn 2010 / Ende 2021\n\nRevision der Schutzverordnung aus dem Jahr 1986, gestützt auf\nEntwicklungskonzept Lauerzersee: Anpassung an aktuelles Moorschutzrecht\ndes Bundes, Verbesserung Besucherlenkung und Verkehrssicherheit\nSägelstrasse u.a.m.\n\nJahresziel:\nBehandlung Einsprachen.\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nGrundlagenerhebung.\n\nAusarbeitung gemäss den Vorgaben des\nBundes.\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nGrundlagenerhebung.\n\nAusarbeitung gemäss den Vorgaben des\nBundes.\n\nVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nAbschliessen der Datenaufbereitung und Definieren der Anforderungen an\nNaturschutzmodul im AgriGIS.\n\nAutomatisierung und DatenmigrationVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nAbschliessen der Datenaufbereitung und Definieren der Anforderungen an\nNaturschutzmodul im AgriGIS.\n\nAutomatisierung und Datenmigration\n\nEinführung der neuen Jagddatenbank eFJ2\nBeginn März 2016 / Ende Dezember 2021\n\nMehrere Kantone haben gemeinsam eine moderne Software für die Jagd- und\nFischereiverwaltungen entwickelt. Diese soll für den Kanton Schwyz\nübernommen werden. Der Einkauf ist im Gang. Die Implementierung erfolgt in\nden Jahren 2020 und 2021.\n\nJahresziel:\nImplementierung.\n\nDer Inhalt wurde präzisiert und die\nProjektdauer um 1 Jahr verlängert.\n\nEinführung der neuen Jagddatenbank eFJ2\nBeginn März 2016 / Ende Dezember 2021\n\nMehrere Kantone haben gemeinsam eine moderne Software für die Jagd- und\nFischereiverwaltungen entwickelt. Diese soll für den Kanton Schwyz\nübernommen werden. Der Einkauf ist im Gang. Die Implementierung erfolgt in\nden Jahren 2020 und 2021.\n\nJahresziel:\nImplementierung.\n\nDer Inhalt wurde präzisiert und die\nProjektdauer um 1 Jahr verlängert.\n\nPraxisentwicklung Wildschadenprävention\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas auf den 1. Mai 2018 in Kraft gesetzte revidierte Jagd- und\nWildschutzgesetz ermöglicht die finanzielle Unterstützung von Massnahmen\nzur Wildschadenverhütung. Nach Abschluss der Organisation von\nWildschadenverhütung und -vergütung in den Jahren 2018 und 2019 muss\neine einheitliche kantonale Praxis entwickelt werden.\n\nJahresziel:\nWeiterentwicklung der Praxis aufgrund der ersten Erfahrungen.\n\nDer Inhalt wurde präzisiert und die\nProjektdauer um 1 Jahr verlängert.\n\nPraxisentwicklung Wildschadenprävention\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas auf den 1. Mai 2018 in Kraft gesetzte revidierte Jagd- und\nWildschutzgesetz ermöglicht die finanzielle Unterstützung von Massnahmen\nzur Wildschadenverhütung. Nach Abschluss der Organisation von\nWildschadenverhütung und -vergütung in den Jahren 2018 und 2019 muss\neine einheitliche kantonale Praxis entwickelt werden.\n\nJahresziel:\nWeiterentwicklung der Praxis aufgrund der ersten Erfahrungen.\n\nDer Inhalt wurde präzisiert und die\nProjektdauer um 1 Jahr verlängert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWald\n\nZiel\n\nQuantitative und qualitative Erhaltung des Waldes in seinen Funktionen, namentlich seiner Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion. Dazu gehört insbesondere die Erhaltung des Waldes\nbezüglich Fläche, räumlicher Verteilung und als naturnahe Lebensgemeinschaft.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nQuantitativ und qualitativ gleichwertiger Realersatz bei Rodungen bewertet durch\njährliche Kontrollen der geforderten Rodungsersatzleistungen\n\n 100% 100% 100% 100% 100%Quantitativ und qualitativ gleichwertiger Realersatz bei Rodungen bewertet durch\njährliche Kontrollen der geforderten Rodungsersatzleistungen\n\n 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil Reservatsfläche an der gesamten Waldfläche (Naturwaldreservate und\nSonderwaldreservate)\n\n 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%Anteil Reservatsfläche an der gesamten Waldfläche (Naturwaldreservate und\nSonderwaldreservate)\n\n 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%\n\nAnzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.6 13.9 14.2 12.5 12.5Anzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.6 13.9 14.2 12.5 12.5\n\nAnzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 275 220 267 240 240 Indikator angepasst.Anzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 275 220 267 240 240 Indikator angepasst.\n\nPosition im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5Position im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n18 17 17 16 17Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n18 17 17 16 17\n\nAnzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n125 93 132 90 90Anzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n125 93 132 90 90\n\nNaturgefahren\n\nZiel\n\nMenschen und erhebliche Sachwerte sind vor Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen, Murgang, Erosion, Steinschlag und Hochwasser geschützt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nLaufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2010\n\n- 100% 100% 100% 100%Laufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2010\n\n- 100% 100% 100% 100%\n\nDurchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1Durchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1\n\nKoordination Langsamverkehr\n\nZiel\n\nBauen, Unterhalten und Signalisieren eines kantonsweit sicheren und attraktiven Wanderwegnetzes sowie von Mountainbike- und Veloland-Routen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am kantonalen Wanderwegnetz\n(Ziel: 1/40 der 1015 km Haupt- und Verbindungswanderwege)\n\n26 26 26 26 26Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am kantonalen Wanderwegnetz\n(Ziel: 1/40 der 1015 km Haupt- und Verbindungswanderwege)\n\n26 26 26 26 26\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen an MTB- und Veloland-Routen (Ziel:\n1/40 der 391 km) inklusive der zweimal jährlich durchgeführten\nSignalisationskontrolle\n\n- -  10 10 10Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen an MTB- und Veloland-Routen (Ziel:\n1/40 der 391 km) inklusive der zweimal jährlich durchgeführten\nSignalisationskontrolle\n\n- -  10 10 10\n\nNatur- und Landschaftsschutz\n\nZiel\n\nSchutz und Pflege der Biotope und Landschaften von nationaler Bedeutung, Erhaltung der Biodiversität, Förderung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nGesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n9 16 3 23 23Gesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n9 16 3 23 23\n\nPflegeeinsätze mit Zivildienstleistenden, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten\nund forstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n16 15 19 18 18Pflegeeinsätze mit Zivildienstleistenden, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten\nund forstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n16 15 19 18 18\n\nAnzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z.B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n2 3 7 4 12Anzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z.B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n2 3 7 4 12\n\n210\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.1 25.4 25.3 25.7 25.1 23.3 32.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.1 25.4 25.3 25.7 25.1 23.3 32.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 14.1 11.3 8.0 9.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 14.1 11.3 8.0 9.8 - -\n\nSchutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im CHer\nVergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334Schutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im CHer\nVergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334\n\nBiodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646Biodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646\n\nHolzernte in m3/Jahr m3 87 045 88 278 97 018 112 486 122 372 120 000 120 000Holzernte in m3/Jahr m3 87 045 88 278 97 018 112 486 122 372 120 000 120 000\n\nWaldeigentümer (89 öffentliche u. 3372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461Waldeigentümer (89 öffentliche u. 3372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461\n\nHauptwanderwege km 360 360 360 360 360 360 360Hauptwanderwege km 360 360 360 360 360 360 360\n\nMTB- und Veloland-Routen km - - - 391 391 391 391MTB- und Veloland-Routen km - - - 391 391 391 391\n\nGefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30Gefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30\n\nKantonal geschützte Biotope Hektaren - - - 3 643 3 650 3 700 3 710Kantonal geschützte Biotope Hektaren - - - 3 643 3 650 3 700 3 710\n\nJagdpatente Anzahl 856 833 832 840 836 850 840Jagdpatente Anzahl 856 833 832 840 836 850 840\n\nPrävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - - - 92 441 155 751 160 000 160 000Prävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - - - 92 441 155 751 160 000 160 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nErfüllen NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten mit dem Bund.\n\nSchutzbauten SBB-Strecke Zug-Goldau sind\nabgeschlossen. Inhalt präzisiert.\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nErfüllen NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten mit dem Bund.\n\nSchutzbauten SBB-Strecke Zug-Goldau sind\nabgeschlossen. Inhalt präzisiert.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nErfüllen NFA-Programmvereinbarung Wald mit dem Bund.\n\nSubstanzerhaltung\nErschliessungsinfrastruktur. Inhalt präzisiert.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nErfüllen NFA-Programmvereinbarung Wald mit dem Bund.\n\nSubstanzerhaltung\nErschliessungsinfrastruktur. Inhalt präzisiert.\n\nNeubaustrecken Hauptwanderwege\nBeginn November 2008 / Ende Dezember 2022\n\nVervollständigen Hauptwanderwegnetz. Die Einzelprojekte Hopfräben /\nBrunnen, Schluchtenweg Muota und Steinen-Sattel werden in dieser\nReihenfolge realisiert.\n\nJahresziel:\nNutzungsplanverfahren Hopfräben und Schluchtenweg Muota.\n\nNeubaustrecken Hauptwanderwege\nBeginn November 2008 / Ende Dezember 2022\n\nVervollständigen Hauptwanderwegnetz. Die Einzelprojekte Hopfräben /\nBrunnen, Schluchtenweg Muota und Steinen-Sattel werden in dieser\nReihenfolge realisiert.\n\nJahresziel:\nNutzungsplanverfahren Hopfräben und Schluchtenweg Muota.\n\nNutzungsplanung Lauerzersee-Sägel-Schutt\nBeginn 2010 / Ende 2021\n\nRevision der Schutzverordnung aus dem Jahr 1986, gestützt auf\nEntwicklungskonzept Lauerzersee: Anpassung an aktuelles Moorschutzrecht\ndes Bundes, Verbesserung Besucherlenkung und Verkehrssicherheit\nSägelstrasse u.a.m.\n\nJahresziel:\nBehandlung Einsprachen.\n\nNutzungsplanung Lauerzersee-Sägel-Schutt\nBeginn 2010 / Ende 2021\n\nRevision der Schutzverordnung aus dem Jahr 1986, gestützt auf\nEntwicklungskonzept Lauerzersee: Anpassung an aktuelles Moorschutzrecht\ndes Bundes, Verbesserung Besucherlenkung und Verkehrssicherheit\nSägelstrasse u.a.m.\n\nJahresziel:\nBehandlung Einsprachen.\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nGrundlagenerhebung.\n\nAusarbeitung gemäss den Vorgaben des\nBundes.\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nGrundlagenerhebung.\n\nAusarbeitung gemäss den Vorgaben des\nBundes.\n\nVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nAbschliessen der Datenaufbereitung und Definieren der Anforderungen an\nNaturschutzmodul im AgriGIS.\n\nAutomatisierung und DatenmigrationVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nAbschliessen der Datenaufbereitung und Definieren der Anforderungen an\nNaturschutzmodul im AgriGIS.\n\nAutomatisierung und Datenmigration\n\nEinführung der neuen Jagddatenbank eFJ2\nBeginn März 2016 / Ende Dezember 2021\n\nMehrere Kantone haben gemeinsam eine moderne Software für die Jagd- und\nFischereiverwaltungen entwickelt. Diese soll für den Kanton Schwyz\nübernommen werden. Der Einkauf ist im Gang. Die Implementierung erfolgt in\nden Jahren 2020 und 2021.\n\nJahresziel:\nImplementierung.\n\nDer Inhalt wurde präzisiert und die\nProjektdauer um 1 Jahr verlängert.\n\nEinführung der neuen Jagddatenbank eFJ2\nBeginn März 2016 / Ende Dezember 2021\n\nMehrere Kantone haben gemeinsam eine moderne Software für die Jagd- und\nFischereiverwaltungen entwickelt. Diese soll für den Kanton Schwyz\nübernommen werden. Der Einkauf ist im Gang. Die Implementierung erfolgt in\nden Jahren 2020 und 2021.\n\nJahresziel:\nImplementierung.\n\nDer Inhalt wurde präzisiert und die\nProjektdauer um 1 Jahr verlängert.\n\nPraxisentwicklung Wildschadenprävention\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas auf den 1. Mai 2018 in Kraft gesetzte revidierte Jagd- und\nWildschutzgesetz ermöglicht die finanzielle Unterstützung von Massnahmen\nzur Wildschadenverhütung. Nach Abschluss der Organisation von\nWildschadenverhütung und -vergütung in den Jahren 2018 und 2019 muss\neine einheitliche kantonale Praxis entwickelt werden.\n\nJahresziel:\nWeiterentwicklung der Praxis aufgrund der ersten Erfahrungen.\n\nDer Inhalt wurde präzisiert und die\nProjektdauer um 1 Jahr verlängert.\n\nPraxisentwicklung Wildschadenprävention\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas auf den 1. Mai 2018 in Kraft gesetzte revidierte Jagd- und\nWildschutzgesetz ermöglicht die finanzielle Unterstützung von Massnahmen\nzur Wildschadenverhütung. Nach Abschluss der Organisation von\nWildschadenverhütung und -vergütung in den Jahren 2018 und 2019 muss\neine einheitliche kantonale Praxis entwickelt werden.\n\nJahresziel:\nWeiterentwicklung der Praxis aufgrund der ersten Erfahrungen.\n\nDer Inhalt wurde präzisiert und die\nProjektdauer um 1 Jahr verlängert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWald\n\nZiel\n\nQuantitative und qualitative Erhaltung des Waldes in seinen Funktionen, namentlich seiner Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion. Dazu gehört insbesondere die Erhaltung des Waldes\nbezüglich Fläche, räumlicher Verteilung und als naturnahe Lebensgemeinschaft.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nQuantitativ und qualitativ gleichwertiger Realersatz bei Rodungen bewertet durch\njährliche Kontrollen der geforderten Rodungsersatzleistungen\n\n 100% 100% 100% 100% 100%Quantitativ und qualitativ gleichwertiger Realersatz bei Rodungen bewertet durch\njährliche Kontrollen der geforderten Rodungsersatzleistungen\n\n 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil Reservatsfläche an der gesamten Waldfläche (Naturwaldreservate und\nSonderwaldreservate)\n\n 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%Anteil Reservatsfläche an der gesamten Waldfläche (Naturwaldreservate und\nSonderwaldreservate)\n\n 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%\n\nAnzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.6 13.9 14.2 12.5 12.5Anzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.6 13.9 14.2 12.5 12.5\n\nAnzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 275 220 267 240 240 Indikator angepasst.Anzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 275 220 267 240 240 Indikator angepasst.\n\nPosition im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5Position im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n18 17 17 16 17Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n18 17 17 16 17\n\nAnzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n125 93 132 90 90Anzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n125 93 132 90 90\n\nNaturgefahren\n\nZiel\n\nMenschen und erhebliche Sachwerte sind vor Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen, Murgang, Erosion, Steinschlag und Hochwasser geschützt.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nLaufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2010\n\n- 100% 100% 100% 100%Laufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2010\n\n- 100% 100% 100% 100%\n\nDurchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1Durchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1\n\nKoordination Langsamverkehr\n\nZiel\n\nBauen, Unterhalten und Signalisieren eines kantonsweit sicheren und attraktiven Wanderwegnetzes sowie von Mountainbike- und Veloland-Routen.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am kantonalen Wanderwegnetz\n(Ziel: 1/40 der 1015 km Haupt- und Verbindungswanderwege)\n\n26 26 26 26 26Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am kantonalen Wanderwegnetz\n(Ziel: 1/40 der 1015 km Haupt- und Verbindungswanderwege)\n\n26 26 26 26 26\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen an MTB- und Veloland-Routen (Ziel:\n1/40 der 391 km) inklusive der zweimal jährlich durchgeführten\nSignalisationskontrolle\n\n- -  10 10 10Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen an MTB- und Veloland-Routen (Ziel:\n1/40 der 391 km) inklusive der zweimal jährlich durchgeführten\nSignalisationskontrolle\n\n- -  10 10 10\n\nNatur- und Landschaftsschutz\n\nZiel\n\nSchutz und Pflege der Biotope und Landschaften von nationaler Bedeutung, Erhaltung der Biodiversität, Förderung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nGesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n9 16 3 23 23Gesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n9 16 3 23 23\n\nPflegeeinsätze mit Zivildienstleistenden, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten\nund forstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n16 15 19 18 18Pflegeeinsätze mit Zivildienstleistenden, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten\nund forstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n16 15 19 18 18\n\nAnzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z.B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n2 3 7 4 12Anzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z.B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n2 3 7 4 12\n\n211\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nJagd und Wildtiere\n\nZiel\n\nGewährleistung einer angemessenen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd, eines reibungslosen Ablaufs der Patentvergabe sowie der Vergütung von Wildschäden und Massnahmen zur\nWildschadenverhütung. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil innert 15 Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente. 100% 100% 100% 100% 100%Anteil innert 15 Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente. 100% 100% 100% 100% 100%\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. - - ja ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. - - ja ja ja\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Gämswild erreicht. - - ja ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Gämswild erreicht. - - ja ja ja\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 6.3 \n2020 V 8.3 \n2021 V 10.6 \n2022 P 11 \n2023 P 11 \n2024 P 10.7 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 396 3 187 4 436 1 249 39.2% 4 522 4 555 4 587\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 829 1 248 4 586 3 338 267.5% 4 882 4 676 4 426\n36 Transferaufwand 8 949 8 912 10 597 1 685 18.9% 10 597 10 597 10 597\n37 Durchlaufende Beiträge - 980 980 - 0.0% 980 980 980\n39 Interne Verrechnungen - - 11 11 0.0% 11 11 11\n\n3 Aufwand 13 174 14 327 20 611 6 284 43.9% 20 993 20 819 20 601\n\n41 Regalien und Konzessionen - - 430 430 0.0% 430 430 430\n42 Entgelte 1 045 845 1 058 213 25.2% 1 180 1 173 1 180\n43 Verschiedene Erträge 29 20 40 20 100.0% 40 40 40\n46 Transferertrag 5 756 4 124 7 448 3 324 80.6% 7 342 7 182 7 182\n47 Durchlaufende Beiträge - 980 980 - 0.0% 980 980 980\n49 Interne Verrechnungen 50 50 50 - 0.0% 50 50 50\n\n4 Ertrag 6 880 6 019 10 006 3 987 66.2% 10 022 9 855 9 862\n\nGlobalbudget 6 294 8 308 10 604 2 296 27.6% 10 971 10 964 10 739\n\nTotal 6 294 8 308 10 604 2 296 27.6% 10 971 10 964 10 739\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung der Vollzeitstellen im Rahmen der Reorganisation (Abteilung Natur-und Landschaftschutz sowie Jagd).\n\n31: Anstieg der Dienstleistungen und Honorare Dritter im Rahmen der NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024 in den Bereichen Naturschutz und\nLandschaft. Aufwandsteigerung durch die Übernahme der Abteilung Jagd (Schadenersatzleistungen, Dienstleistungen Dritter, Anschaffung\nDienstfahrzeug Wildhüter usw.).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 308 412 1 897 1 485 360.4% 1 897 1 897 1 897\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 8 641 8 500 8 700 200 2.4% 8 700 8 700 8 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 949 8 912 10 597 1 685 18.9% 10 597 10 597 10 597\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 5 756 4 124 7 448 3 324 80.6% 7 342 7 182 7 182\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 5 756 4 124 7 448 3 324 80.6% 7 342 7 182 7 182\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Arterhaltungsprojekte sowie Bewirtschaftungsbeiträge an kantonale Naturschutzgebiete, Vertragsobjekte und kommunale\nSchutzzonen.\n\n366: Kantonsbeiträge an NFA-Programmvereinbarung 2020–2024.\n\n463: Bundesbeiträge an Naturschutz und Landschaft gemäss der NFA-Programmvereinbarung 2020–2024. Bundesbeiträge für eidgenössische\nWildtierschutzgebiete.\n\n212\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nJagd und Wildtiere\n\nZiel\n\nGewährleistung einer angemessenen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd, eines reibungslosen Ablaufs der Patentvergabe sowie der Vergütung von Wildschäden und Massnahmen zur\nWildschadenverhütung. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil innert 15 Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente. 100% 100% 100% 100% 100%Anteil innert 15 Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente. 100% 100% 100% 100% 100%\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. - - ja ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. - - ja ja ja\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Gämswild erreicht. - - ja ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Gämswild erreicht. - - ja ja ja\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 6.3 \n2020 V 8.3 \n2021 V 10.6 \n2022 P 11 \n2023 P 11 \n2024 P 10.7 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 396 3 187 4 436 1 249 39.2% 4 522 4 555 4 587\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 829 1 248 4 586 3 338 267.5% 4 882 4 676 4 426\n36 Transferaufwand 8 949 8 912 10 597 1 685 18.9% 10 597 10 597 10 597\n37 Durchlaufende Beiträge - 980 980 - 0.0% 980 980 980\n39 Interne Verrechnungen - - 11 11 0.0% 11 11 11\n\n3 Aufwand 13 174 14 327 20 611 6 284 43.9% 20 993 20 819 20 601\n\n41 Regalien und Konzessionen - - 430 430 0.0% 430 430 430\n42 Entgelte 1 045 845 1 058 213 25.2% 1 180 1 173 1 180\n43 Verschiedene Erträge 29 20 40 20 100.0% 40 40 40\n46 Transferertrag 5 756 4 124 7 448 3 324 80.6% 7 342 7 182 7 182\n47 Durchlaufende Beiträge - 980 980 - 0.0% 980 980 980\n49 Interne Verrechnungen 50 50 50 - 0.0% 50 50 50\n\n4 Ertrag 6 880 6 019 10 006 3 987 66.2% 10 022 9 855 9 862\n\nGlobalbudget 6 294 8 308 10 604 2 296 27.6% 10 971 10 964 10 739\n\nTotal 6 294 8 308 10 604 2 296 27.6% 10 971 10 964 10 739\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung der Vollzeitstellen im Rahmen der Reorganisation (Abteilung Natur-und Landschaftschutz sowie Jagd).\n\n31: Anstieg der Dienstleistungen und Honorare Dritter im Rahmen der NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024 in den Bereichen Naturschutz und\nLandschaft. Aufwandsteigerung durch die Übernahme der Abteilung Jagd (Schadenersatzleistungen, Dienstleistungen Dritter, Anschaffung\nDienstfahrzeug Wildhüter usw.).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 308 412 1 897 1 485 360.4% 1 897 1 897 1 897\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 8 641 8 500 8 700 200 2.4% 8 700 8 700 8 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 949 8 912 10 597 1 685 18.9% 10 597 10 597 10 597\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 5 756 4 124 7 448 3 324 80.6% 7 342 7 182 7 182\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 5 756 4 124 7 448 3 324 80.6% 7 342 7 182 7 182\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Arterhaltungsprojekte sowie Bewirtschaftungsbeiträge an kantonale Naturschutzgebiete, Vertragsobjekte und kommunale\nSchutzzonen.\n\n366: Kantonsbeiträge an NFA-Programmvereinbarung 2020–2024.\n\n463: Bundesbeiträge an Naturschutz und Landschaft gemäss der NFA-Programmvereinbarung 2020–2024. Bundesbeiträge für eidgenössische\nWildtierschutzgebiete.\n\n213\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 233 58 58 - 0.0% 58 58 58\n\n6 Investitionseinnahmen 233 58 58 - 0.0% 58 58 58\n\nNettoinvestitionen -233 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Die Darlehensrückzahlung erfolgt gemäss den jeweiligen Verträgen ratenweise. Dabei steht es den Darlehensnehmern frei, höhere\nRückzahlungen zu tätigen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nAMT FÜR GEWÄSSER afg@sz.ch\n041 819 25 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSorgt im Rahmen der regierungsrätlichen Oberaufsicht für einen ausgewogenen Schutz der Menschen und\n\nerheblicher Sachwerte vor den Auswirkungen des Hochwassers.\n\nBerät alle Zielgruppen bei Fragen des Hochwasserschutzes, der Gewässerrenaturierung und der\n\nWassernutzung und koordiniert zwischen den Beteiligten.\n\nZielt mit seinen Handlungen auf eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung des ökologischen Zustands\n\nder 2400 km Fliessgewässer und der Gewässer als Landschaftselemente.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung bei\n\nVorhaben berücksichtigt werden.\n\nGewährleistet durch geeignete Massnahmen sowohl die nachhaltige Nutzung als auch den Schutz der\n\nGewässer und der Fische.\n\nGemäss RRB 857-2019 „Umweltdepartement-Reorganisation“ vom 3. Dezember 2019 wurde der\n\nGewässerschutz des ehemaligen Amtes für Umweltschutz und das Fischereiregal des aufgelösten Amtes für\n\nNatur, Jagd und Fischerei ab 1. Juli 2020 an das Amt für Gewässer (bisher Amt für Wasserbau) übertragen.\n\nDer Leistungsauftrag (Grundauftrag, Umfeldanalyse, Kennzahlen, Leistungsorientierte Steuerungsgrössen)\n\nwurde gemäss RRB 428-2020 vom 3. Juni 2020 entsprechend überarbeitet.\n\nUmfeldanalyse\nDie Zunahme der intensiven Niederschläge als Folge der Klimaveränderung in Verbindung mit den grossen\n\nbaulichen Tätigkeiten führt zu einer Erhöhung der Hochwasserrisiken.\n\nDer Schutzanspruch der Bevölkerung steigt zunehmend. Gleichzeitig schwindet das Verständnis für einen\n\nvernünftigen Umgang mit den Naturgefahren.\n\nDas Umfeld für das integrale Risikomanagement wird komplexer. Wichtige Akteure für die Umsetzung des\n\nGewässerschutzgesetzes sind für die Problematik wenig sensibilisiert.\n\nDer Umgang mit Wasser (Trink- und Abwasser) wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDie Bestände einheimischer Fisch- und Krebsarten sind rückläufig. Die Ursachen sind zu ermitteln und\n\nmit geeigneten Massnahmen zu beheben.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWasserbau: Mit dem Handlungsbedarf an Fliessgewässern werden Hochwasserschutz- und\n\nRevitalisierungsmassnahmen untereinander koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant. Das Ziel\n\nder strategischen Massnahmenplanung ist ein Richtplaneintrag für Fliessgewässerabschnitte mit\n\nHandlungsbedarf zu erwirken. \n\nGewässerschutz: Weiterhin im Fokus auf der Umsetzung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts im\n\ngesamten Kantonsgebiet. \n\nFischerei: Weitere Analysen der Fischbestände in Flüssen und Seen, Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie (Besatzplanung).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.2 3.7 4.1 4.3 4.3 5.0 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.2 3.7 4.1 4.3 4.3 5.0 12.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 16.6 14.8 18.7 18.9 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 16.6 14.8 18.7 18.9 - -\n\nWuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl - 45  43 43 43 43 43Wuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl - 45  43 43 43 43 43\n\nRevitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 845 860 100 100 220 550 400Revitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 845 860 100 100 220 550 400\n\nZielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 12 13 13 13 13.6 14 14.3Zielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 12 13 13 13 13.6 14 14.3\n\nFischereipatente Anzahl 3 429 3 798 3 761 3 794 3 890 3 500 3 600Fischereipatente Anzahl 3 429 3 798 3 761 3 794 3 890 3 500 3 600\n\nBehandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 21 21 22.5 22.3 18.9 22 22Behandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 21 21 22.5 22.3 18.9 22 22\n\nKleinkläranlagen Anzahl 82 88 91 90 100 90 105Kleinkläranlagen Anzahl 82 88 91 90 100 90 105\n\n214\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 233 58 58 - 0.0% 58 58 58\n\n6 Investitionseinnahmen 233 58 58 - 0.0% 58 58 58\n\nNettoinvestitionen -233 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Die Darlehensrückzahlung erfolgt gemäss den jeweiligen Verträgen ratenweise. Dabei steht es den Darlehensnehmern frei, höhere\nRückzahlungen zu tätigen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nAMT FÜR GEWÄSSER afg@sz.ch\n041 819 25 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSorgt im Rahmen der regierungsrätlichen Oberaufsicht für einen ausgewogenen Schutz der Menschen und\n\nerheblicher Sachwerte vor den Auswirkungen des Hochwassers.\n\nBerät alle Zielgruppen bei Fragen des Hochwasserschutzes, der Gewässerrenaturierung und der\n\nWassernutzung und koordiniert zwischen den Beteiligten.\n\nZielt mit seinen Handlungen auf eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung des ökologischen Zustands\n\nder 2400 km Fliessgewässer und der Gewässer als Landschaftselemente.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung bei\n\nVorhaben berücksichtigt werden.\n\nGewährleistet durch geeignete Massnahmen sowohl die nachhaltige Nutzung als auch den Schutz der\n\nGewässer und der Fische.\n\nGemäss RRB 857-2019 „Umweltdepartement-Reorganisation“ vom 3. Dezember 2019 wurde der\n\nGewässerschutz des ehemaligen Amtes für Umweltschutz und das Fischereiregal des aufgelösten Amtes für\n\nNatur, Jagd und Fischerei ab 1. Juli 2020 an das Amt für Gewässer (bisher Amt für Wasserbau) übertragen.\n\nDer Leistungsauftrag (Grundauftrag, Umfeldanalyse, Kennzahlen, Leistungsorientierte Steuerungsgrössen)\n\nwurde gemäss RRB 428-2020 vom 3. Juni 2020 entsprechend überarbeitet.\n\nUmfeldanalyse\nDie Zunahme der intensiven Niederschläge als Folge der Klimaveränderung in Verbindung mit den grossen\n\nbaulichen Tätigkeiten führt zu einer Erhöhung der Hochwasserrisiken.\n\nDer Schutzanspruch der Bevölkerung steigt zunehmend. Gleichzeitig schwindet das Verständnis für einen\n\nvernünftigen Umgang mit den Naturgefahren.\n\nDas Umfeld für das integrale Risikomanagement wird komplexer. Wichtige Akteure für die Umsetzung des\n\nGewässerschutzgesetzes sind für die Problematik wenig sensibilisiert.\n\nDer Umgang mit Wasser (Trink- und Abwasser) wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDie Bestände einheimischer Fisch- und Krebsarten sind rückläufig. Die Ursachen sind zu ermitteln und\n\nmit geeigneten Massnahmen zu beheben.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWasserbau: Mit dem Handlungsbedarf an Fliessgewässern werden Hochwasserschutz- und\n\nRevitalisierungsmassnahmen untereinander koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant. Das Ziel\n\nder strategischen Massnahmenplanung ist ein Richtplaneintrag für Fliessgewässerabschnitte mit\n\nHandlungsbedarf zu erwirken. \n\nGewässerschutz: Weiterhin im Fokus auf der Umsetzung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts im\n\ngesamten Kantonsgebiet. \n\nFischerei: Weitere Analysen der Fischbestände in Flüssen und Seen, Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie (Besatzplanung).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.2 3.7 4.1 4.3 4.3 5.0 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.2 3.7 4.1 4.3 4.3 5.0 12.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 16.6 14.8 18.7 18.9 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 16.6 14.8 18.7 18.9 - -\n\nWuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl - 45  43 43 43 43 43Wuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl - 45  43 43 43 43 43\n\nRevitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 845 860 100 100 220 550 400Revitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 845 860 100 100 220 550 400\n\nZielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 12 13 13 13 13.6 14 14.3Zielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 12 13 13 13 13.6 14 14.3\n\nFischereipatente Anzahl 3 429 3 798 3 761 3 794 3 890 3 500 3 600Fischereipatente Anzahl 3 429 3 798 3 761 3 794 3 890 3 500 3 600\n\nBehandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 21 21 22.5 22.3 18.9 22 22Behandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 21 21 22.5 22.3 18.9 22 22\n\nKleinkläranlagen Anzahl 82 88 91 90 100 90 105Kleinkläranlagen Anzahl 82 88 91 90 100 90 105\n\n215\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nRegulierung Lauerzersee, Wehrreglement und UVP\nBeginn Anfang 2018 / Ende anfangs 2021\n\nFür die möglichen Reguliervarianten wird ein Wehrreglement und eine\nUmweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erarbeitet. \n\nJahresziel:\nDas Variantenstudium zum Wehrreglement ist abgeschlossen und mit den\nneuen Erkenntnissen die Bewertung der Reguliervarianten und des\nObjektschutzes aktualisiert. Anschliessend liegen die nötigen Grundlagen für\ndie Entscheidung vor.\n\nProjektende aufgrund Verlängerung\nMessperiode Moorhydraulik um ein halbes\nJahr mutiert. \n\nRegulierung Lauerzersee, Wehrreglement und UVP\nBeginn Anfang 2018 / Ende anfangs 2021\n\nFür die möglichen Reguliervarianten wird ein Wehrreglement und eine\nUmweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erarbeitet. \n\nJahresziel:\nDas Variantenstudium zum Wehrreglement ist abgeschlossen und mit den\nneuen Erkenntnissen die Bewertung der Reguliervarianten und des\nObjektschutzes aktualisiert. Anschliessend liegen die nötigen Grundlagen für\ndie Entscheidung vor.\n\nProjektende aufgrund Verlängerung\nMessperiode Moorhydraulik um ein halbes\nJahr mutiert. \n\nNeukonzessionierung Etzelwerk\nBeginn 2013\n\nProjektleitung seitens Konzedenten.\n\nJahresziel:\nEin von allen Parteien akzeptierter Konzessionsvertrag als Basis für die\nöffentliche Auflage des Konzessionsgesuchs.\n\nNeukonzessionierung Etzelwerk\nBeginn 2013\n\nProjektleitung seitens Konzedenten.\n\nJahresziel:\nEin von allen Parteien akzeptierter Konzessionsvertrag als Basis für die\nöffentliche Auflage des Konzessionsgesuchs.\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nEin von allen Parteien akzeptierter Konzessionsvertrag.\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nEin von allen Parteien akzeptierter Konzessionsvertrag.\n\nBeseitigung Fischwanderhindernisse\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nVerfügung von Sanierungsmassnahmen aufgrund von Sanierungsvorschlägen\nder Betreiber von Wasserkraftwerken.\n\nJahresziel:\nWeitere Sanierungsverfügungen stellen. \n\nBeseitigung Fischwanderhindernisse\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nVerfügung von Sanierungsmassnahmen aufgrund von Sanierungsvorschlägen\nder Betreiber von Wasserkraftwerken.\n\nJahresziel:\nWeitere Sanierungsverfügungen stellen. \n\nUmsetzung Neophyten-Regulierungskonzept\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2022\n\nDie aus der kantonalen Neophyten-Strategie resultierenden Aufgaben werden\nin der Periode 2019–2022 umgesetzt und führen zu einer praxistauglichen\nNeophyten-Regulierung im Kanton.\n\nJahresziel:\nMitwirkung Bundes- und kantonale Fachstellen ist weitgehend geklärt. \n\nUmsetzung Neophyten-Regulierungskonzept\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2022\n\nDie aus der kantonalen Neophyten-Strategie resultierenden Aufgaben werden\nin der Periode 2019–2022 umgesetzt und führen zu einer praxistauglichen\nNeophyten-Regulierung im Kanton.\n\nJahresziel:\nMitwirkung Bundes- und kantonale Fachstellen ist weitgehend geklärt. \n\nFischereiliche Bewirtschaftungsplanung\nBeginn 2016 / Ende offen\n\nAnalyse der Lebensraumpotentiale von Fischgewässern und\nMassnahmenplanung (Lebensraumaufwertung und Fischbesatz). \n\nJahresziel:\nUntersuchung weiterer Gewässer.\n\nFischereiliche Bewirtschaftungsplanung\nBeginn 2016 / Ende offen\n\nAnalyse der Lebensraumpotentiale von Fischgewässern und\nMassnahmenplanung (Lebensraumaufwertung und Fischbesatz). \n\nJahresziel:\nUntersuchung weiterer Gewässer.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte \n\nZiel\n \nAusgewogener Schutz der Menschen und Sachwerte vor Hochwasser-Auswirkungen (HWS).\nErhalt oder Verbesserung des ökologischen Zustands der fliessenden und stehenden Gewässer als Landschaftselemente (Revitalisierung). \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nRevitalisierung Hopfräben, Brunnen\nBeginn 2019 - Ende 2020\nProjektstand\n\n- - 85% 100% 100% Zusammenführung der Steuergrösse\nHochwasserschutz- und\nRevitalisierungsprojekte. \nProjekt abgeschlossen im Jahr 2020.\n\nRevitalisierung Hopfräben, Brunnen\nBeginn 2019 - Ende 2020\nProjektstand\n\n- - 85% 100% 100% Zusammenführung der Steuergrösse\nHochwasserschutz- und\nRevitalisierungsprojekte. \nProjekt abgeschlossen im Jahr 2020.\n\nHWS Alp, Alpthal / Einsiedeln (Schwelleninstandstellung / -umbau)\nBeginn 2019 - Ende 2020\nProjektstand\n\n- - 85% 100% 100% Projekt 2020 abgeschlossen.HWS Alp, Alpthal / Einsiedeln (Schwelleninstandstellung / -umbau)\nBeginn 2019 - Ende 2020\nProjektstand\n\n- - 85% 100% 100% Projekt 2020 abgeschlossen.\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebedosierung)\nBeginn 2019 - Ende 2022\nProjektstand\n\n- -  0% 80% 80% Das Hochwasserschutzprojekt mit dem\nGeschiebeablagerungsplatz (GAP) am\nSpreitenbach verzögert sich durch die\nFrage betr. Neukonzessionierung des\nKleinkraftwerks Ruoss-Kistler\n(Bundesgerichtsentscheid zu ehehaften\nRechten). Dauer um 1 Jahr verlängert.\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebedosierung)\nBeginn 2019 - Ende 2022\nProjektstand\n\n- -  0% 80% 80% Das Hochwasserschutzprojekt mit dem\nGeschiebeablagerungsplatz (GAP) am\nSpreitenbach verzögert sich durch die\nFrage betr. Neukonzessionierung des\nKleinkraftwerks Ruoss-Kistler\n(Bundesgerichtsentscheid zu ehehaften\nRechten). Dauer um 1 Jahr verlängert.\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)\nBeginn 2019 - Ende 2023 \nProjektstand \n\n- -  0% 40% 20% Die Projektierung läuft auf Hochtouren. Es\nzeigt sich jedoch, dass einige\n„Baustellen“ zu klären sind bevor über\neinen konkreten Zeitplan, beziehungsweise\nBaustart gesprochen werden kann.\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)\nBeginn 2019 - Ende 2023 \nProjektstand \n\n- -  0% 40% 20% Die Projektierung läuft auf Hochtouren. Es\nzeigt sich jedoch, dass einige\n„Baustellen“ zu klären sind bevor über\neinen konkreten Zeitplan, beziehungsweise\nBaustart gesprochen werden kann.\n\nFischerei\n\nZiel\n \nGewährleistung der nachhaltigen Nutzung von Fisch- und Krebsbeständen. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nBeseitigung der kraftwerksbedingten Fischwanderhindernisse verfügt - - 0 2 2Beseitigung der kraftwerksbedingten Fischwanderhindernisse verfügt - - 0 2 2\n\nAnteil innert viert Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente 100% 100% 100% 100% - Der Mehrwert des Indikators ist gering.Anteil innert viert Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente 100% 100% 100% 100% - Der Mehrwert des Indikators ist gering.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nGewässerschutz\n\nZiel\n \nSchutz der Oberflächengewässer und Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität sowie Gewährleistung einer zweckmässigen Siedlungsentwässerung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 17 15 23 15 15Anzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 17 15 23 15 15\n\nAnzahl der kontrollierten Generellen Entwässerungsplänen (GEP) (Total 30) 11 10 8 8 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.Anzahl der kontrollierten Generellen Entwässerungsplänen (GEP) (Total 30) 11 10 8 8 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20 22 20 20 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.Anzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20 22 20 20 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10 10 10 10 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.Anzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10 10 10 10 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.\n\nWassernutzung\n\nZiel\n \nBegutachtungen und Entscheide im Bereich Wassernutzung werden innerhalb 21 Arbeitstagen, nach Eingang der vollständigen Unterlagen, erarbeitet. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl neu erteilte Wassernutzungen - -  19 10 - Wassernutzung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\nAnzahl neu erteilte Wassernutzungen - -  19 10 - Wassernutzung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\nFachliche Beratung\n\nZiel\n \nBeratung der Zielgruppen zu Fragen in den Bereichen Hochwasserschutz, Gewässerrenaturierung und Wassernutzung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innerhalb der extern gesetzten Fristen, respektive innerhalb von 21 Tagen\nnach Eingang der vollständigen Unterlagen bearbeiteten Fälle\n\n  98.7% 100%  99% 95% - Fachliche Beratung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\nAnteil der innerhalb der extern gesetzten Fristen, respektive innerhalb von 21 Tagen\nnach Eingang der vollständigen Unterlagen bearbeiteten Fälle\n\n  98.7% 100%  99% 95% - Fachliche Beratung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\nAufgewendete Stunden für die fachlichen Beratungen 468 504 655 500 - Fachliche Beratung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\nAufgewendete Stunden für die fachlichen Beratungen 468 504 655 500 - Fachliche Beratung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\n216\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nRegulierung Lauerzersee, Wehrreglement und UVP\nBeginn Anfang 2018 / Ende anfangs 2021\n\nFür die möglichen Reguliervarianten wird ein Wehrreglement und eine\nUmweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erarbeitet. \n\nJahresziel:\nDas Variantenstudium zum Wehrreglement ist abgeschlossen und mit den\nneuen Erkenntnissen die Bewertung der Reguliervarianten und des\nObjektschutzes aktualisiert. Anschliessend liegen die nötigen Grundlagen für\ndie Entscheidung vor.\n\nProjektende aufgrund Verlängerung\nMessperiode Moorhydraulik um ein halbes\nJahr mutiert. \n\nRegulierung Lauerzersee, Wehrreglement und UVP\nBeginn Anfang 2018 / Ende anfangs 2021\n\nFür die möglichen Reguliervarianten wird ein Wehrreglement und eine\nUmweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erarbeitet. \n\nJahresziel:\nDas Variantenstudium zum Wehrreglement ist abgeschlossen und mit den\nneuen Erkenntnissen die Bewertung der Reguliervarianten und des\nObjektschutzes aktualisiert. Anschliessend liegen die nötigen Grundlagen für\ndie Entscheidung vor.\n\nProjektende aufgrund Verlängerung\nMessperiode Moorhydraulik um ein halbes\nJahr mutiert. \n\nNeukonzessionierung Etzelwerk\nBeginn 2013\n\nProjektleitung seitens Konzedenten.\n\nJahresziel:\nEin von allen Parteien akzeptierter Konzessionsvertrag als Basis für die\nöffentliche Auflage des Konzessionsgesuchs.\n\nNeukonzessionierung Etzelwerk\nBeginn 2013\n\nProjektleitung seitens Konzedenten.\n\nJahresziel:\nEin von allen Parteien akzeptierter Konzessionsvertrag als Basis für die\nöffentliche Auflage des Konzessionsgesuchs.\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nEin von allen Parteien akzeptierter Konzessionsvertrag.\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nEin von allen Parteien akzeptierter Konzessionsvertrag.\n\nBeseitigung Fischwanderhindernisse\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nVerfügung von Sanierungsmassnahmen aufgrund von Sanierungsvorschlägen\nder Betreiber von Wasserkraftwerken.\n\nJahresziel:\nWeitere Sanierungsverfügungen stellen. \n\nBeseitigung Fischwanderhindernisse\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nVerfügung von Sanierungsmassnahmen aufgrund von Sanierungsvorschlägen\nder Betreiber von Wasserkraftwerken.\n\nJahresziel:\nWeitere Sanierungsverfügungen stellen. \n\nUmsetzung Neophyten-Regulierungskonzept\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2022\n\nDie aus der kantonalen Neophyten-Strategie resultierenden Aufgaben werden\nin der Periode 2019–2022 umgesetzt und führen zu einer praxistauglichen\nNeophyten-Regulierung im Kanton.\n\nJahresziel:\nMitwirkung Bundes- und kantonale Fachstellen ist weitgehend geklärt. \n\nUmsetzung Neophyten-Regulierungskonzept\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2022\n\nDie aus der kantonalen Neophyten-Strategie resultierenden Aufgaben werden\nin der Periode 2019–2022 umgesetzt und führen zu einer praxistauglichen\nNeophyten-Regulierung im Kanton.\n\nJahresziel:\nMitwirkung Bundes- und kantonale Fachstellen ist weitgehend geklärt. \n\nFischereiliche Bewirtschaftungsplanung\nBeginn 2016 / Ende offen\n\nAnalyse der Lebensraumpotentiale von Fischgewässern und\nMassnahmenplanung (Lebensraumaufwertung und Fischbesatz). \n\nJahresziel:\nUntersuchung weiterer Gewässer.\n\nFischereiliche Bewirtschaftungsplanung\nBeginn 2016 / Ende offen\n\nAnalyse der Lebensraumpotentiale von Fischgewässern und\nMassnahmenplanung (Lebensraumaufwertung und Fischbesatz). \n\nJahresziel:\nUntersuchung weiterer Gewässer.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte \n\nZiel\n \nAusgewogener Schutz der Menschen und Sachwerte vor Hochwasser-Auswirkungen (HWS).\nErhalt oder Verbesserung des ökologischen Zustands der fliessenden und stehenden Gewässer als Landschaftselemente (Revitalisierung). \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nRevitalisierung Hopfräben, Brunnen\nBeginn 2019 - Ende 2020\nProjektstand\n\n- - 85% 100% 100% Zusammenführung der Steuergrösse\nHochwasserschutz- und\nRevitalisierungsprojekte. \nProjekt abgeschlossen im Jahr 2020.\n\nRevitalisierung Hopfräben, Brunnen\nBeginn 2019 - Ende 2020\nProjektstand\n\n- - 85% 100% 100% Zusammenführung der Steuergrösse\nHochwasserschutz- und\nRevitalisierungsprojekte. \nProjekt abgeschlossen im Jahr 2020.\n\nHWS Alp, Alpthal / Einsiedeln (Schwelleninstandstellung / -umbau)\nBeginn 2019 - Ende 2020\nProjektstand\n\n- - 85% 100% 100% Projekt 2020 abgeschlossen.HWS Alp, Alpthal / Einsiedeln (Schwelleninstandstellung / -umbau)\nBeginn 2019 - Ende 2020\nProjektstand\n\n- - 85% 100% 100% Projekt 2020 abgeschlossen.\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebedosierung)\nBeginn 2019 - Ende 2022\nProjektstand\n\n- -  0% 80% 80% Das Hochwasserschutzprojekt mit dem\nGeschiebeablagerungsplatz (GAP) am\nSpreitenbach verzögert sich durch die\nFrage betr. Neukonzessionierung des\nKleinkraftwerks Ruoss-Kistler\n(Bundesgerichtsentscheid zu ehehaften\nRechten). Dauer um 1 Jahr verlängert.\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebedosierung)\nBeginn 2019 - Ende 2022\nProjektstand\n\n- -  0% 80% 80% Das Hochwasserschutzprojekt mit dem\nGeschiebeablagerungsplatz (GAP) am\nSpreitenbach verzögert sich durch die\nFrage betr. Neukonzessionierung des\nKleinkraftwerks Ruoss-Kistler\n(Bundesgerichtsentscheid zu ehehaften\nRechten). Dauer um 1 Jahr verlängert.\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)\nBeginn 2019 - Ende 2023 \nProjektstand \n\n- -  0% 40% 20% Die Projektierung läuft auf Hochtouren. Es\nzeigt sich jedoch, dass einige\n„Baustellen“ zu klären sind bevor über\neinen konkreten Zeitplan, beziehungsweise\nBaustart gesprochen werden kann.\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)\nBeginn 2019 - Ende 2023 \nProjektstand \n\n- -  0% 40% 20% Die Projektierung läuft auf Hochtouren. Es\nzeigt sich jedoch, dass einige\n„Baustellen“ zu klären sind bevor über\neinen konkreten Zeitplan, beziehungsweise\nBaustart gesprochen werden kann.\n\nFischerei\n\nZiel\n \nGewährleistung der nachhaltigen Nutzung von Fisch- und Krebsbeständen. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nBeseitigung der kraftwerksbedingten Fischwanderhindernisse verfügt - - 0 2 2Beseitigung der kraftwerksbedingten Fischwanderhindernisse verfügt - - 0 2 2\n\nAnteil innert viert Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente 100% 100% 100% 100% - Der Mehrwert des Indikators ist gering.Anteil innert viert Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente 100% 100% 100% 100% - Der Mehrwert des Indikators ist gering.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nGewässerschutz\n\nZiel\n \nSchutz der Oberflächengewässer und Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität sowie Gewährleistung einer zweckmässigen Siedlungsentwässerung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 17 15 23 15 15Anzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 17 15 23 15 15\n\nAnzahl der kontrollierten Generellen Entwässerungsplänen (GEP) (Total 30) 11 10 8 8 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.Anzahl der kontrollierten Generellen Entwässerungsplänen (GEP) (Total 30) 11 10 8 8 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20 22 20 20 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.Anzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20 22 20 20 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10 10 10 10 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.Anzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10 10 10 10 - Der Mehrwert des Indikators ist gering.\n\nWassernutzung\n\nZiel\n \nBegutachtungen und Entscheide im Bereich Wassernutzung werden innerhalb 21 Arbeitstagen, nach Eingang der vollständigen Unterlagen, erarbeitet. \n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnzahl neu erteilte Wassernutzungen - -  19 10 - Wassernutzung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\nAnzahl neu erteilte Wassernutzungen - -  19 10 - Wassernutzung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\nFachliche Beratung\n\nZiel\n \nBeratung der Zielgruppen zu Fragen in den Bereichen Hochwasserschutz, Gewässerrenaturierung und Wassernutzung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nAnteil der innerhalb der extern gesetzten Fristen, respektive innerhalb von 21 Tagen\nnach Eingang der vollständigen Unterlagen bearbeiteten Fälle\n\n  98.7% 100%  99% 95% - Fachliche Beratung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\nAnteil der innerhalb der extern gesetzten Fristen, respektive innerhalb von 21 Tagen\nnach Eingang der vollständigen Unterlagen bearbeiteten Fälle\n\n  98.7% 100%  99% 95% - Fachliche Beratung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\nAufgewendete Stunden für die fachlichen Beratungen 468 504 655 500 - Fachliche Beratung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\nAufgewendete Stunden für die fachlichen Beratungen 468 504 655 500 - Fachliche Beratung als eigenständige\nLeistungsgruppe entfällt.\n\n217\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.6 \n2020 V 0.6 \n2021 V 3 \n2022 P 7.8 \n2023 P 5 \n2024 P 4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 680 786 1 830 1 045 132.9% 1 834 1 847 1 860\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 193 240 1 225 985 410.3% 1 029 1 517 1 444\n34 Finanzaufwand - - 4 4 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 3 588 5 281 4 694 -587 -11.1% 9 675 6 362 5 467\n\n3 Aufwand 4 462 6 306 7 753 1 447 22.9% 12 541 9 729 8 774\n\n41 Regalien und Konzessionen - - 560 560 0.0% 560 560 560\n42 Entgelte - - 53 53 0.0% 53 48 48\n46 Transferertrag 1 868 3 631 2 534 -1 097 -30.2% 2 534 2 534 2 534\n\n4 Ertrag 1 868 3 631 3 147 -485 -13.3% 3 147 3 142 3 142\n\nGlobalbudget 2 594 2 675 4 607 1 931 72.2% 9 395 6 588 5 633\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 106 140 150 10 7.1% 85 50 50\n36 Transferaufwand 2 441 2 920 2 935 15 0.5% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 2 548 3 060 3 085 25 0.8% 3 020 2 985 2 985\n\n41 Regalien und Konzessionen 4 487 5 022 4 517 -505 -10.1% 4 517 4 517 4 517\n42 Entgelte 99 135 140 5 3.7% 90 65 65\n\n4 Ertrag 4 586 5 157 4 657 -500 -9.7% 4 607 4 582 4 582\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 038 -2 097 -1 572 525 -25.0% -1 587 -1 597 -1 597\n\nTotal 556 578 3 035 2 456 424.7% 7 808 4 991 4 036\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Neuorganisation des Amts für Gewässer mit zusätzlichen 7.5 FTE führt zu höheren Personalkosten. \n\n31: Neuorganisation des Amts für Gewässer mit zusätzlichen Planungs- und Projektierungskosten im Bereich des Gewässerschutzes und der\nFischerei führen zu höherem Aufwand. \n\n36: Der Rückgang von 2020 auf 2021 ist auf den Abschluss des Grossprojekts Staldenbach 2020 zurückzuführen. Die Zunahme ab 2022 ist mit dem\nvoraussichtlichen Start des Grossprojekts Krebsbach neben weiteren Projekten aus der Programmvereinbarung 2020–2024 zu begründen. \n\n46: Neue Programmvereinbarung 2020–2024 und der Abschluss des Grossprojekts Staldenbach 2020 führen im 2021 und Folgejahre zu einen\nRückgang der Bundesbeiträge. \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n41: Anpassung der Einnahmen aus Wasserrechtsgebühren basierend auf den letzten Jahren führt zur Differenz zwischen 2020 und 2021 und den\nFolgejahren. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 69 131 272 141 107.6% 272 272 272\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 519 5 150 4 422 -728 -14.1% 9 403 6 090 5 195\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 3 588 5 281 4 694 -587 -11.1% 9 675 6 362 5 467\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen - - 6 6 0.0% 6 6 6\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 1 868 3 631 2 528 -1 103 -30.4% 2 528 2 528 2 528\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 1 868 3 631 2 534 -1 097 -30.2% 2 534 2 534 2 534\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 2 441 2 920 2 935 15 0.5% 2 935 2 935 2 935\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 2 441 2 920 2 935 15 0.5% 2 935 2 935 2 935\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Neuorganisation des Amts für Gewässer mit zusätzlichen Beiträgen an öffentliche Gemeinwesen und Dritte im Bereich der Fischerei\n(Fischereikonkordat, Vereine) führen zu höherem Aufwand. \n\n366: Die Position beinhaltet die nicht aktivierten Investitionsbeiträge an Dritte für Projekte im Bereich Hochwasserschutz und Revitalisierung. \n\n463: Umfasst die Bundesbeiträge für Projekte, welche im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung für Einzelprojekte, Revitalisierungen und\nHochwasserschutz mit nicht aktivierten Investitionsbeiträgen an Dritte unterstützt werden.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Gebührenanteile Etzelkonzessionswerk. \n\n218\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.6 \n2020 V 0.6 \n2021 V 3 \n2022 P 7.8 \n2023 P 5 \n2024 P 4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 680 786 1 830 1 045 132.9% 1 834 1 847 1 860\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 193 240 1 225 985 410.3% 1 029 1 517 1 444\n34 Finanzaufwand - - 4 4 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 3 588 5 281 4 694 -587 -11.1% 9 675 6 362 5 467\n\n3 Aufwand 4 462 6 306 7 753 1 447 22.9% 12 541 9 729 8 774\n\n41 Regalien und Konzessionen - - 560 560 0.0% 560 560 560\n42 Entgelte - - 53 53 0.0% 53 48 48\n46 Transferertrag 1 868 3 631 2 534 -1 097 -30.2% 2 534 2 534 2 534\n\n4 Ertrag 1 868 3 631 3 147 -485 -13.3% 3 147 3 142 3 142\n\nGlobalbudget 2 594 2 675 4 607 1 931 72.2% 9 395 6 588 5 633\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 106 140 150 10 7.1% 85 50 50\n36 Transferaufwand 2 441 2 920 2 935 15 0.5% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 2 548 3 060 3 085 25 0.8% 3 020 2 985 2 985\n\n41 Regalien und Konzessionen 4 487 5 022 4 517 -505 -10.1% 4 517 4 517 4 517\n42 Entgelte 99 135 140 5 3.7% 90 65 65\n\n4 Ertrag 4 586 5 157 4 657 -500 -9.7% 4 607 4 582 4 582\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 038 -2 097 -1 572 525 -25.0% -1 587 -1 597 -1 597\n\nTotal 556 578 3 035 2 456 424.7% 7 808 4 991 4 036\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Neuorganisation des Amts für Gewässer mit zusätzlichen 7.5 FTE führt zu höheren Personalkosten. \n\n31: Neuorganisation des Amts für Gewässer mit zusätzlichen Planungs- und Projektierungskosten im Bereich des Gewässerschutzes und der\nFischerei führen zu höherem Aufwand. \n\n36: Der Rückgang von 2020 auf 2021 ist auf den Abschluss des Grossprojekts Staldenbach 2020 zurückzuführen. Die Zunahme ab 2022 ist mit dem\nvoraussichtlichen Start des Grossprojekts Krebsbach neben weiteren Projekten aus der Programmvereinbarung 2020–2024 zu begründen. \n\n46: Neue Programmvereinbarung 2020–2024 und der Abschluss des Grossprojekts Staldenbach 2020 führen im 2021 und Folgejahre zu einen\nRückgang der Bundesbeiträge. \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n41: Anpassung der Einnahmen aus Wasserrechtsgebühren basierend auf den letzten Jahren führt zur Differenz zwischen 2020 und 2021 und den\nFolgejahren. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 69 131 272 141 107.6% 272 272 272\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 519 5 150 4 422 -728 -14.1% 9 403 6 090 5 195\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 3 588 5 281 4 694 -587 -11.1% 9 675 6 362 5 467\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen - - 6 6 0.0% 6 6 6\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 1 868 3 631 2 528 -1 103 -30.4% 2 528 2 528 2 528\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 1 868 3 631 2 534 -1 097 -30.2% 2 534 2 534 2 534\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 2 441 2 920 2 935 15 0.5% 2 935 2 935 2 935\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 2 441 2 920 2 935 15 0.5% 2 935 2 935 2 935\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Neuorganisation des Amts für Gewässer mit zusätzlichen Beiträgen an öffentliche Gemeinwesen und Dritte im Bereich der Fischerei\n(Fischereikonkordat, Vereine) führen zu höherem Aufwand. \n\n366: Die Position beinhaltet die nicht aktivierten Investitionsbeiträge an Dritte für Projekte im Bereich Hochwasserschutz und Revitalisierung. \n\n463: Umfasst die Bundesbeiträge für Projekte, welche im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung für Einzelprojekte, Revitalisierungen und\nHochwasserschutz mit nicht aktivierten Investitionsbeiträgen an Dritte unterstützt werden.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Gebührenanteile Etzelkonzessionswerk. \n\n219\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nAMT FÜR GEOINFORMATION agi@sz.ch\n041 819 25 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusübung der kantonalen Vermessungsaufsicht.\n\nDurchführung, Leitung, Überwachung und Verifikation der Arbeiten der amtlichen Vermessung (AV).\n\nSicherstellung Koordination der amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und\n\nGeoinformationssystemen.\n\nBeschaffung sowie organisatorische und technische Bereitstellung von Geobasisdaten und Geodaten für\n\ndie kantonale Verwaltung und für die Öffentlichkeit.\n\nSicherstellung projektbezogene Geoinformations (GIS) - Beratung (inklusive GIS-Koordination).\n\nBetrieb eines Katasters über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).\n\nDer Aufbau des ÖREB-Katasters wurde bis Ende 2019 durchgeführt.\n\nBereitstellung der Infrastruktur für die laufende Nachführung in der amtlichen Vermessung.\n\nGemäss RRB 857-2019 „Umweltdepartement-Reorganisation“ vom 3. Dezember 2019 wurde das bisherige\n\nAmt für Vermessung und Geoinformation umbenannt zu Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nBehörden, Wirtschaft und Bevölkerung fordern einen einfachen Zugang zu aktuellen Georeferenzdaten und\n\nGeodaten der Verwaltung für geschäftlichen und privaten Einsatz.\n\nFührung der Verbundaufgaben AV und ÖREB-Kataster durch den Bund mit vierjährigen\n\nProgrammvereinbarungen (PV), derzeitige Dauer 2020–2023. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAV: Flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, periodische Nachführungen und Umsetzung\n\nBundesprojekte gemäss PV 2020–2023, Stellungnahme Revision Bundes-Rechtsgrundlagen VAV/TVAV\n\nberücksichtigen.\n\nÖREB-Kataster: Einführung neuer ÖREB-Themen und neue Funktionen gemäss PV 2020-2023.\n\nGeoinformation: Ausbau und Betrieb WebGIS SZ für effiziente Arbeitsabläufe von Behörden und Dritten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.2 9.6 9.5 9.4 9.5 10.0 10.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.2 9.6 9.5 9.4 9.5 10.0 10.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 1.7  2.1 1.7 4.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 1.7  2.1 1.7 4.8 - -\n\nAnzahl Themen im WebGIS Datensatz 234  374  446 554 691 580 730Anzahl Themen im WebGIS Datensatz 234  374  446 554 691 580 730\n\nAnzahl Geobasisdaten mit Datenmodell Datensatz 5 16  29 35 54 40 65Anzahl Geobasisdaten mit Datenmodell Datensatz 5 16  29 35 54 40 65\n\nAnzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 2 10  33 50 77 60 90Anzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 2 10  33 50 77 60 90\n\nAnzahl WebGIS-Abfragen in Mio. - 73.4 140.0 123.0 209.5 125.0 250.0Anzahl WebGIS-Abfragen in Mio. - 73.4 140.0 123.0 209.5 125.0 250.0\n\nAnzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 254 313 280 247 209 280 270Anzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 254 313 280 247 209 280 270\n\nAnzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 845 3 021 2 861 3 083 2 792 2 900 2 800Anzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 845 3 021 2 861 3 083 2 792 2 900 2 800\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nGWR-Erweiterung (Teilprojekt AV)\nBeginn Ende 2018 / Ende 2021\n\nBereinigung und Erfassen der Daten von Gebäuden ohne Wohnnutzung\n(Geometrien und Adressen) für die Erfassung derselben durch die Gemeinden\nim Gebäude- und Wohnungsregister (GWR). Es handelt sich um ein Projekt des\nBundesamtes für Statistik (BFS).\n\nJahresziel:\nEnde 2021 sind die Daten der Gebäude ohne Wohnnutzung im GWR erhoben\nund werden durch die Gemeinden in der GWR-Datenbank nachgeführt.\n\nDer Beginn der Projektarbeiten verzögerte sich\num fast ein Jahr infolge verspäteter Vorgaben\nseitens des Bundes und zusätzlich wegen\neiner Einsprache gegen die Vergabe. Im\nFrühling 2020 wies das Verwaltungsgericht\ndie Klage gegen die Einsprache ab.\n\nGWR-Erweiterung (Teilprojekt AV)\nBeginn Ende 2018 / Ende 2021\n\nBereinigung und Erfassen der Daten von Gebäuden ohne Wohnnutzung\n(Geometrien und Adressen) für die Erfassung derselben durch die Gemeinden\nim Gebäude- und Wohnungsregister (GWR). Es handelt sich um ein Projekt des\nBundesamtes für Statistik (BFS).\n\nJahresziel:\nEnde 2021 sind die Daten der Gebäude ohne Wohnnutzung im GWR erhoben\nund werden durch die Gemeinden in der GWR-Datenbank nachgeführt.\n\nDer Beginn der Projektarbeiten verzögerte sich\num fast ein Jahr infolge verspäteter Vorgaben\nseitens des Bundes und zusätzlich wegen\neiner Einsprache gegen die Vergabe. Im\nFrühling 2020 wies das Verwaltungsgericht\ndie Klage gegen die Einsprache ab.\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z.B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nDie kantonalen Datenmodelle für die drei neuen Themen in der Zuständigkeit\ndes Kantons sind bis Ende 2021 mit den zuständigen Fachstellen erarbeitet.\n\nDie Einführung neuer ÖREB-Themen zeigt den\nBedarf von Dritten an räumlich\nöffentlich-rechtlichen\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB) für deren\nZwecke (Planung, Dienstleistungen, usw.).\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z.B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nDie kantonalen Datenmodelle für die drei neuen Themen in der Zuständigkeit\ndes Kantons sind bis Ende 2021 mit den zuständigen Fachstellen erarbeitet.\n\nDie Einführung neuer ÖREB-Themen zeigt den\nBedarf von Dritten an räumlich\nöffentlich-rechtlichen\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB) für deren\nZwecke (Planung, Dienstleistungen, usw.).\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAmtliche Vermessung (AV)\n\nZiel\n \nFlächendeckende, einheitliche, homogene und aktuelle Daten und Produkte der amtlichen Vermessung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nQualitative Beurteilung des Bundes betreffend der Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90%=sehr gut)\n\n93% 97%  93% 90% 90%Qualitative Beurteilung des Bundes betreffend der Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90%=sehr gut)\n\n93% 97%  93% 90% 90%\n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem von den sechs\nGeometer-Büros, welche an die Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossen\nsind, pro Jahr\n\n 1 1  1 1 1Verifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem von den sechs\nGeometer-Büros, welche an die Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossen\nsind, pro Jahr\n\n 1 1  1 1 1\n\nGeoinformation\n\nZiel\n \nEinfache und rasche Bereitstellung von aktuellen Geodaten in der erforderlichen Qualität.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nRückmeldung von betroffenen Fachstellen mit einer Bewertung von „gut" (80%) bis\n„sehr gut" (100%) für die Beratung bei GIS-Projekten (Datenmodellierung,\nAufsetzung Geobasisdaten für Publikation im WebGIS, usw.)\n\n100% 100% 100% 80% 80%Rückmeldung von betroffenen Fachstellen mit einer Bewertung von „gut" (80%) bis\n„sehr gut" (100%) für die Beratung bei GIS-Projekten (Datenmodellierung,\nAufsetzung Geobasisdaten für Publikation im WebGIS, usw.)\n\n100% 100% 100% 80% 80%\n\nZeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n- 30 Tg. 7 Tg. 30 Tg. 30 Tg.Zeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n- 30 Tg. 7 Tg. 30 Tg. 30 Tg.\n\nZeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons  für die Publikation im WebGIS\nSZ und GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n- 4.7 Tg. 6.6 Tg. 10 Tg. 10 Tg.Zeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons  für die Publikation im WebGIS\nSZ und GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n- 4.7 Tg. 6.6 Tg. 10 Tg. 10 Tg.\n\nDas WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) - 98%  99% 98% 98%Das WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) - 98%  99% 98% 98%\n\n220\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nAMT FÜR GEOINFORMATION agi@sz.ch\n041 819 25 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusübung der kantonalen Vermessungsaufsicht.\n\nDurchführung, Leitung, Überwachung und Verifikation der Arbeiten der amtlichen Vermessung (AV).\n\nSicherstellung Koordination der amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und\n\nGeoinformationssystemen.\n\nBeschaffung sowie organisatorische und technische Bereitstellung von Geobasisdaten und Geodaten für\n\ndie kantonale Verwaltung und für die Öffentlichkeit.\n\nSicherstellung projektbezogene Geoinformations (GIS) - Beratung (inklusive GIS-Koordination).\n\nBetrieb eines Katasters über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).\n\nDer Aufbau des ÖREB-Katasters wurde bis Ende 2019 durchgeführt.\n\nBereitstellung der Infrastruktur für die laufende Nachführung in der amtlichen Vermessung.\n\nGemäss RRB 857-2019 „Umweltdepartement-Reorganisation“ vom 3. Dezember 2019 wurde das bisherige\n\nAmt für Vermessung und Geoinformation umbenannt zu Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nBehörden, Wirtschaft und Bevölkerung fordern einen einfachen Zugang zu aktuellen Georeferenzdaten und\n\nGeodaten der Verwaltung für geschäftlichen und privaten Einsatz.\n\nFührung der Verbundaufgaben AV und ÖREB-Kataster durch den Bund mit vierjährigen\n\nProgrammvereinbarungen (PV), derzeitige Dauer 2020–2023. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAV: Flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, periodische Nachführungen und Umsetzung\n\nBundesprojekte gemäss PV 2020–2023, Stellungnahme Revision Bundes-Rechtsgrundlagen VAV/TVAV\n\nberücksichtigen.\n\nÖREB-Kataster: Einführung neuer ÖREB-Themen und neue Funktionen gemäss PV 2020-2023.\n\nGeoinformation: Ausbau und Betrieb WebGIS SZ für effiziente Arbeitsabläufe von Behörden und Dritten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.2 9.6 9.5 9.4 9.5 10.0 10.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.2 9.6 9.5 9.4 9.5 10.0 10.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 1.7  2.1 1.7 4.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - 1.7  2.1 1.7 4.8 - -\n\nAnzahl Themen im WebGIS Datensatz 234  374  446 554 691 580 730Anzahl Themen im WebGIS Datensatz 234  374  446 554 691 580 730\n\nAnzahl Geobasisdaten mit Datenmodell Datensatz 5 16  29 35 54 40 65Anzahl Geobasisdaten mit Datenmodell Datensatz 5 16  29 35 54 40 65\n\nAnzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 2 10  33 50 77 60 90Anzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 2 10  33 50 77 60 90\n\nAnzahl WebGIS-Abfragen in Mio. - 73.4 140.0 123.0 209.5 125.0 250.0Anzahl WebGIS-Abfragen in Mio. - 73.4 140.0 123.0 209.5 125.0 250.0\n\nAnzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 254 313 280 247 209 280 270Anzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 254 313 280 247 209 280 270\n\nAnzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 845 3 021 2 861 3 083 2 792 2 900 2 800Anzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 845 3 021 2 861 3 083 2 792 2 900 2 800\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nGWR-Erweiterung (Teilprojekt AV)\nBeginn Ende 2018 / Ende 2021\n\nBereinigung und Erfassen der Daten von Gebäuden ohne Wohnnutzung\n(Geometrien und Adressen) für die Erfassung derselben durch die Gemeinden\nim Gebäude- und Wohnungsregister (GWR). Es handelt sich um ein Projekt des\nBundesamtes für Statistik (BFS).\n\nJahresziel:\nEnde 2021 sind die Daten der Gebäude ohne Wohnnutzung im GWR erhoben\nund werden durch die Gemeinden in der GWR-Datenbank nachgeführt.\n\nDer Beginn der Projektarbeiten verzögerte sich\num fast ein Jahr infolge verspäteter Vorgaben\nseitens des Bundes und zusätzlich wegen\neiner Einsprache gegen die Vergabe. Im\nFrühling 2020 wies das Verwaltungsgericht\ndie Klage gegen die Einsprache ab.\n\nGWR-Erweiterung (Teilprojekt AV)\nBeginn Ende 2018 / Ende 2021\n\nBereinigung und Erfassen der Daten von Gebäuden ohne Wohnnutzung\n(Geometrien und Adressen) für die Erfassung derselben durch die Gemeinden\nim Gebäude- und Wohnungsregister (GWR). Es handelt sich um ein Projekt des\nBundesamtes für Statistik (BFS).\n\nJahresziel:\nEnde 2021 sind die Daten der Gebäude ohne Wohnnutzung im GWR erhoben\nund werden durch die Gemeinden in der GWR-Datenbank nachgeführt.\n\nDer Beginn der Projektarbeiten verzögerte sich\num fast ein Jahr infolge verspäteter Vorgaben\nseitens des Bundes und zusätzlich wegen\neiner Einsprache gegen die Vergabe. Im\nFrühling 2020 wies das Verwaltungsgericht\ndie Klage gegen die Einsprache ab.\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z.B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nDie kantonalen Datenmodelle für die drei neuen Themen in der Zuständigkeit\ndes Kantons sind bis Ende 2021 mit den zuständigen Fachstellen erarbeitet.\n\nDie Einführung neuer ÖREB-Themen zeigt den\nBedarf von Dritten an räumlich\nöffentlich-rechtlichen\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB) für deren\nZwecke (Planung, Dienstleistungen, usw.).\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z.B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nDie kantonalen Datenmodelle für die drei neuen Themen in der Zuständigkeit\ndes Kantons sind bis Ende 2021 mit den zuständigen Fachstellen erarbeitet.\n\nDie Einführung neuer ÖREB-Themen zeigt den\nBedarf von Dritten an räumlich\nöffentlich-rechtlichen\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB) für deren\nZwecke (Planung, Dienstleistungen, usw.).\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAmtliche Vermessung (AV)\n\nZiel\n \nFlächendeckende, einheitliche, homogene und aktuelle Daten und Produkte der amtlichen Vermessung.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nQualitative Beurteilung des Bundes betreffend der Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90%=sehr gut)\n\n93% 97%  93% 90% 90%Qualitative Beurteilung des Bundes betreffend der Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90%=sehr gut)\n\n93% 97%  93% 90% 90%\n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem von den sechs\nGeometer-Büros, welche an die Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossen\nsind, pro Jahr\n\n 1 1  1 1 1Verifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem von den sechs\nGeometer-Büros, welche an die Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossen\nsind, pro Jahr\n\n 1 1  1 1 1\n\nGeoinformation\n\nZiel\n \nEinfache und rasche Bereitstellung von aktuellen Geodaten in der erforderlichen Qualität.\n\nIndikatoren 2017 R 2018 R 2019 R 2020 V 2021 V\n\nRückmeldung von betroffenen Fachstellen mit einer Bewertung von „gut" (80%) bis\n„sehr gut" (100%) für die Beratung bei GIS-Projekten (Datenmodellierung,\nAufsetzung Geobasisdaten für Publikation im WebGIS, usw.)\n\n100% 100% 100% 80% 80%Rückmeldung von betroffenen Fachstellen mit einer Bewertung von „gut" (80%) bis\n„sehr gut" (100%) für die Beratung bei GIS-Projekten (Datenmodellierung,\nAufsetzung Geobasisdaten für Publikation im WebGIS, usw.)\n\n100% 100% 100% 80% 80%\n\nZeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n- 30 Tg. 7 Tg. 30 Tg. 30 Tg.Zeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n- 30 Tg. 7 Tg. 30 Tg. 30 Tg.\n\nZeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons  für die Publikation im WebGIS\nSZ und GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n- 4.7 Tg. 6.6 Tg. 10 Tg. 10 Tg.Zeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons  für die Publikation im WebGIS\nSZ und GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n- 4.7 Tg. 6.6 Tg. 10 Tg. 10 Tg.\n\nDas WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) - 98%  99% 98% 98%Das WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) - 98%  99% 98% 98%\n\n221\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 1.8 \n2020 V 2.6 \n2021 V 2.4 \n2022 P 2.1 \n2023 P 2 \n2024 P 2.3 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 343 1 438 1 438 0 -0.0% 1 447 1 386 1 396\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 989 1 746 1 601 -145 -8.3% 1 234 1 275 1 371\n36 Transferaufwand 18 19 20 1 6.4% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 71 46 42 -4 -8.3% 16 56 30\n\n3 Aufwand 2 421 3 248 3 100 -148 -4.6% 2 717 2 737 2 817\n\n42 Entgelte 292 285 274 -11 -3.8% 272 272 272\n46 Transferertrag 254 349 372 23 6.6% 376 410 169\n47 Durchlaufende Beiträge 71 46 42 -4 -8.3% 16 56 30\n\n4 Ertrag 617 680 688 8 1.2% 664 737 471\n\nGlobalbudget 1 804 2 569 2 412 -156 -6.1% 2 053 2 000 2 346\n\nTotal 1 804 2 569 2 412 -156 -6.1% 2 053 2 000 2 346\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Aufwandpositionen sind in etwa gleich wie im Vorjahr budgetiert. In der amtlichen Vermessung (AV) gibt es durch die Priorisierung von\nArbeiten gemäss der Bundesstrategie 2020–2023 (Projekt GWR-Erweiterung, Flächendeckung AV93-Qualitätsstandard) Verzögerungen bei\nanderen Vermessungsprojekten. Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen in der AV um rund Fr. 150 000.\n\n42: Ein Geometerbüro hat im Frühling 2020 infolge Verlust eines grösseren Nachführungsauftrages seinen Zugang zur Nachführungsinfrastruktur\nNFI AV SZ gekündigt. Dadurch reduzieren sich geringfügig die Einnahmen der Anschlussgebühren bei der NFI AV SZ.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 18 19 20 1 6.4% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 18 19 20 1 6.4% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 254 349 372 23 6.6% 376 410 169\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 254 349 372 23 6.6% 376 410 169\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), verschiedene Fachorganisationen der AV und GI sowie an das\nstaatliche Geometerregister.\n\n463: Bundesbeiträge für die AV und den ÖREB-Kataster. Der Bund leistet beim ÖREB-Kataster mit der Programmvereinbarung 2020–2023 neu\nzusätzlich Bundesbeiträge an die Betriebsphase in der Höhe von jährlich rund Fr. 100 000. Durch die Priorisierung von Arbeiten im Bereich der\nAV gemäss der Bundesstrategie verzögern sich andere Vermessungsprojekte. Damit reduzieren sich die Transfererträge im Bereich AV. Die\nhöheren Bundesbeiträge an den ÖREB-Kataster kompensieren die geringeren Bundesbeiträge an die AV.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Gerichtswesen | Kantonsgericht (401) \n\nKANTONSGERICHT mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.2 \n2020 V 2.6 \n2021 V 2.6 \n2022 P 2.6 \n2023 P 2.6 \n2024 P 2.6 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 168 2 642 2 659 18 0.7% 2 678 2 696 2 714\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 463 645 570 -75 -11.6% 633 565 568\n34 Finanzaufwand 1 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 2 632 3 288 3 231 -57 -1.7% 3 312 3 262 3 283\n\n42 Entgelte 470 664 660 -4 -0.6% 660 660 660\n43 Verschiedene Erträge - 2 3 1 25.0% 3 3 3\n44 Finanzertrag - 0 - 0 -100.0% - - -\n\n4 Ertrag 470 666 662 -4 -0.6% 662 662 662\n\nGlobalbudget 2 161 2 622 2 569 -54 -2.0% 2 650 2 600 2 621\n\nTotal 2 161 2 622 2 569 -54 -2.0% 2 650 2 600 2 621\n\nVoranschlagskredit\n\n222\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 1.8 \n2020 V 2.6 \n2021 V 2.4 \n2022 P 2.1 \n2023 P 2 \n2024 P 2.3 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 343 1 438 1 438 0 -0.0% 1 447 1 386 1 396\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 989 1 746 1 601 -145 -8.3% 1 234 1 275 1 371\n36 Transferaufwand 18 19 20 1 6.4% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 71 46 42 -4 -8.3% 16 56 30\n\n3 Aufwand 2 421 3 248 3 100 -148 -4.6% 2 717 2 737 2 817\n\n42 Entgelte 292 285 274 -11 -3.8% 272 272 272\n46 Transferertrag 254 349 372 23 6.6% 376 410 169\n47 Durchlaufende Beiträge 71 46 42 -4 -8.3% 16 56 30\n\n4 Ertrag 617 680 688 8 1.2% 664 737 471\n\nGlobalbudget 1 804 2 569 2 412 -156 -6.1% 2 053 2 000 2 346\n\nTotal 1 804 2 569 2 412 -156 -6.1% 2 053 2 000 2 346\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Aufwandpositionen sind in etwa gleich wie im Vorjahr budgetiert. In der amtlichen Vermessung (AV) gibt es durch die Priorisierung von\nArbeiten gemäss der Bundesstrategie 2020–2023 (Projekt GWR-Erweiterung, Flächendeckung AV93-Qualitätsstandard) Verzögerungen bei\nanderen Vermessungsprojekten. Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen in der AV um rund Fr. 150 000.\n\n42: Ein Geometerbüro hat im Frühling 2020 infolge Verlust eines grösseren Nachführungsauftrages seinen Zugang zur Nachführungsinfrastruktur\nNFI AV SZ gekündigt. Dadurch reduzieren sich geringfügig die Einnahmen der Anschlussgebühren bei der NFI AV SZ.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 18 19 20 1 6.4% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 18 19 20 1 6.4% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 254 349 372 23 6.6% 376 410 169\n\n46 Transferertrag im Globalbudget 254 349 372 23 6.6% 376 410 169\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), verschiedene Fachorganisationen der AV und GI sowie an das\nstaatliche Geometerregister.\n\n463: Bundesbeiträge für die AV und den ÖREB-Kataster. Der Bund leistet beim ÖREB-Kataster mit der Programmvereinbarung 2020–2023 neu\nzusätzlich Bundesbeiträge an die Betriebsphase in der Höhe von jährlich rund Fr. 100 000. Durch die Priorisierung von Arbeiten im Bereich der\nAV gemäss der Bundesstrategie verzögern sich andere Vermessungsprojekte. Damit reduzieren sich die Transfererträge im Bereich AV. Die\nhöheren Bundesbeiträge an den ÖREB-Kataster kompensieren die geringeren Bundesbeiträge an die AV.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Gerichtswesen | Kantonsgericht (401) \n\nKANTONSGERICHT mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 2.2 \n2020 V 2.6 \n2021 V 2.6 \n2022 P 2.6 \n2023 P 2.6 \n2024 P 2.6 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 168 2 642 2 659 18 0.7% 2 678 2 696 2 714\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 463 645 570 -75 -11.6% 633 565 568\n34 Finanzaufwand 1 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 2 632 3 288 3 231 -57 -1.7% 3 312 3 262 3 283\n\n42 Entgelte 470 664 660 -4 -0.6% 660 660 660\n43 Verschiedene Erträge - 2 3 1 25.0% 3 3 3\n44 Finanzertrag - 0 - 0 -100.0% - - -\n\n4 Ertrag 470 666 662 -4 -0.6% 662 662 662\n\nGlobalbudget 2 161 2 622 2 569 -54 -2.0% 2 650 2 600 2 621\n\nTotal 2 161 2 622 2 569 -54 -2.0% 2 650 2 600 2 621\n\nVoranschlagskredit\n\n223\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Gerichtswesen | Verwaltungsgericht (402) \n\nVERWALTUNGSGERICHT verwaltungsgericht@vgsz.ch\n041 819 26 66\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 1.6 \n2020 V 1.9 \n2021 V 1.9 \n2022 P 1.9 \n2023 P 1.9 \n2024 P 1.9 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 755 1 931 1 944 13 0.7% 1 957 1 970 1 983\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 106 202 217 15 7.4% 220 220 220\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 1 861 2 134 2 162 28 1.3% 2 178 2 191 2 204\n\n42 Entgelte 275 252 272 20 7.9% 272 272 272\n\n4 Ertrag 275 252 272 20 7.9% 272 272 272\n\nGlobalbudget 1 586 1 882 1 890 8 0.4% 1 906 1 919 1 932\n\nTotal 1 586 1 882 1 890 8 0.4% 1 906 1 919 1 932\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Gerichtswesen | Strafgericht (403) \n\nSTRAFGERICHT info@strafgericht-sz.ch\n041 819 26 75\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 1.8 \n2020 V 1.9 \n2021 V 1.9 \n2022 P 1.9 \n2023 P 1.9 \n2024 P 1.9 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 173 1 215 1 229 14 1.1% 1 237 1 245 1 252\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 585 668 697 29 4.3% 672 672 672\n\n3 Aufwand 1 758 1 883 1 926 43 2.3% 1 909 1 917 1 924\n\n43 Verschiedene Erträge 0 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 0 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 1 758 1 883 1 926 43 2.3% 1 909 1 917 1 924\n\nTotal 1 758 1 883 1 926 43 2.3% 1 909 1 917 1 924\n\nVoranschlagskredit\n\n224\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Gerichtswesen | Verwaltungsgericht (402) \n\nVERWALTUNGSGERICHT verwaltungsgericht@vgsz.ch\n041 819 26 66\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 1.6 \n2020 V 1.9 \n2021 V 1.9 \n2022 P 1.9 \n2023 P 1.9 \n2024 P 1.9 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 755 1 931 1 944 13 0.7% 1 957 1 970 1 983\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 106 202 217 15 7.4% 220 220 220\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 1 861 2 134 2 162 28 1.3% 2 178 2 191 2 204\n\n42 Entgelte 275 252 272 20 7.9% 272 272 272\n\n4 Ertrag 275 252 272 20 7.9% 272 272 272\n\nGlobalbudget 1 586 1 882 1 890 8 0.4% 1 906 1 919 1 932\n\nTotal 1 586 1 882 1 890 8 0.4% 1 906 1 919 1 932\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Gerichtswesen | Strafgericht (403) \n\nSTRAFGERICHT info@strafgericht-sz.ch\n041 819 26 75\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 1.8 \n2020 V 1.9 \n2021 V 1.9 \n2022 P 1.9 \n2023 P 1.9 \n2024 P 1.9 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 173 1 215 1 229 14 1.1% 1 237 1 245 1 252\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 585 668 697 29 4.3% 672 672 672\n\n3 Aufwand 1 758 1 883 1 926 43 2.3% 1 909 1 917 1 924\n\n43 Verschiedene Erträge 0 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 0 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 1 758 1 883 1 926 43 2.3% 1 909 1 917 1 924\n\nTotal 1 758 1 883 1 926 43 2.3% 1 909 1 917 1 924\n\nVoranschlagskredit\n\n225\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2024 | Gerichtswesen | Anwaltskommission (404) \n\nANWALTSKOMMISSION mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2019 R 0.01 \n2020 V 0.04 \n2021 V 0.04 \n2022 P 0.04 \n2023 P 0.04 \n2024 P 0.04 \n\n0 Mio 0.02 Mio 0.04 Mio 0.1 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2019 R 2020 V 2021 V 2020 V 2020 V 2022 P 2023 P 2024 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 58 78 78 0 -0.3% 78 78 78\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4 6 6 - 0.0% 6 6 6\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 62 84 84 0 -0.2% 84 84 84\n\n42 Entgelte 48 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n4 Ertrag 48 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\nGlobalbudget 14 44 44 0 -0.5% 44 44 44\n\nTotal 14 44 44 0 -0.5% 44 44 44\n\nVoranschlagskredit\n\n226\n\n\n\n\n\nFINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ\n\nBahnhofstrasse 15\nPostfach 1230\n6431 Schwyz\n\nTelefon:  041 819 24 95\n\nE-Mail:  fd@sz.ch\nInternet:  www.sz.ch\n\nTitelbild: Rigi / Arth / Immensee© RIGI BAHNEN AG\n\nA\nuf\n\nga\nbe\n\nn-\n u\n\nnd\n F\n\nin\nan\n\nzp\nla\n\nn \n20\n\n21\n –\n\n 2\n02\n\n4 Regierungsrat des Kantons Schwyz\n\nSchwyz, im September 2020\n\nAufgaben- und Finanzplan 2021 – 2024\n\nVorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n