name: Aufgaben- und Finanzplan 2024–2027: Buch

category_de: Beilage

text: \nFINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ\n\nBahnhofstrasse 15\nPostfach 1230\n6431 Schwyz\n\nTelefon:  041 819 24 95\n\nE-Mail:  fd@sz.ch\nInternet:  www.sz.ch\n\nTitelbild: Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (Franz Rindlisbacher, Zürich)  \n\nA\nuf\n\nga\nbe\n\nn-\n u\n\nnd\n F\n\nin\nan\n\nzp\nla\n\nn \n20\n\n24\n –\n\n 2\n02\n\n7 Regierungsrat des Kantons Schwyz\n\nSchwyz, im September 2023\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024 – 2027\n\nVorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates\n\n\n\n\n\n   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan 3 \n    \n 1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans 3 \n 1.2 Erläuterungen zur Departementsseite 3 \n 1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten 4 \n 1.4 Behandlung im Kantonsrat 5 \n    \n2.  Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 6 \n    \n 2.1 Finanzielle Übersicht  6 \n 2.2 Überleitung vom Voranschlag 2023 zum Voranschlag 2024 7 \n 2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht 8 \n 2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen 8 \n 2.5 Stellenplanung 9 \n 2.6 Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes 10 \n 2.7 Festlegung des Steuerfusses 10 \n 2.8 Finanzkennzahlen 12 \n 2.9 Nationaler Finanzausgleich (NFA) 13 \n 2.10 Finanz- und Aufgabenprüfung 2022  14 \n 2.11 Innerkantonaler Finanzausgleich 15 \n 2.12 \n\n \nFinanzierung Strassenwesen \n \n\n17 \n\n3.  Langfristperspektive 18 \n    \n 3.1 Finanzstrategische Leitlinien 18 \n 3.2 Perspektive 2038 25 \n 3.3 Langfristige Finanzentwicklung 28 \n 3.4 Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025 29 \n 3.5 Strategieübersicht 31 \n 3.6 Finanzstrategische Chancen und Risiken 38 \n    \n4.  Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 42 \n    \n 4.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 42 \n 4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 45 \n 4.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren 52 \n 4.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten 54 \n    \n5.  Institutionelle Übersichten 56 \n    \n 5.1 Stellenplan 56 \n 5.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen 58 \n 5.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten 61 \n    \n6.   Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite 64  \n    \n  Kantonsrat 65 \n    \n  Regierungsrat 66 \n    \n  Allgemeine Verwaltung  67 \n    \n  Departement des Innern 71 \n  Departementssekretariat Departement des Innern 74 \n  Sozialversicherungen 76 \n  Amt für Gesundheit und Soziales 78 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 82 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 84 \n   \n\n \n \n\n \n\n   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan 3 \n    \n 1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans 3 \n 1.2 Erläuterungen zur Departementsseite 3 \n 1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten 4 \n 1.4 Behandlung im Kantonsrat 5 \n    \n2.  Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 6 \n    \n 2.1 Finanzielle Übersicht  6 \n 2.2 Überleitung vom Voranschlag 2023 zum Voranschlag 2024 7 \n 2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht 8 \n 2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen 8 \n 2.5 Stellenplanung 9 \n 2.6 Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes 10 \n 2.7 Festlegung des Steuerfusses 10 \n 2.8 Finanzkennzahlen 12 \n 2.9 Nationaler Finanzausgleich (NFA) 13 \n 2.10 Finanz- und Aufgabenprüfung 2022  14 \n 2.11 Innerkantonaler Finanzausgleich 15 \n 2.12 \n\n \nFinanzierung Strassenwesen \n \n\n17 \n\n3.  Langfristperspektive 18 \n    \n 3.1 Finanzstrategische Leitlinien 18 \n 3.2 Perspektive 2038 25 \n 3.3 Langfristige Finanzentwicklung 28 \n 3.4 Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025 29 \n 3.5 Strategieübersicht 31 \n 3.6 Finanzstrategische Chancen und Risiken 38 \n    \n4.  Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 42 \n    \n 4.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 42 \n 4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 45 \n 4.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren 52 \n 4.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten 54 \n    \n5.  Institutionelle Übersichten 56 \n    \n 5.1 Stellenplan 56 \n 5.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen 58 \n 5.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten 61 \n    \n6.   Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite 64  \n    \n  Kantonsrat 65 \n    \n  Regierungsrat 66 \n    \n  Allgemeine Verwaltung  67 \n    \n  Departement des Innern 71 \n  Departementssekretariat Departement des Innern 74 \n  Sozialversicherungen 76 \n  Amt für Gesundheit und Soziales 78 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 82 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 84 \n   \n\n \n \n\n \n\n\n\n   \n\n  Volkswirtschaftsdepartement 86 \n  Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement 89 \n  Amt für Wirtschaft 91 \n  Amt für Raumentwicklung 95 \n  Amt für Migration 98 \n  Amt für Arbeit 102 \n  Amt für Landwirtschaft 105 \n    \n  Bildungsdepartement 109 \n  Departementssekretariat Bildungsdepartement 112 \n  Amt für Volksschulen und Sport 114 \n      Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 117 \n      Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 120 \n  Amt für Mittel- und Hochschulen 123 \n      Kantonsschule Kollegium Schwyz 126 \n      Kantonsschule Ausserschwyz 129 \n  Amt für Berufsbildung 132 \n      Berufsbildungszentrum Goldau 135 \n      Berufsbildungszentrum Pfäffikon 138 \n      Kaufmännische Berufsschule Schwyz 141 \n      Kaufmännische Berufsschule Lachen 144 \n  Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 147 \n  Amt für Kultur 150 \n    \n  Sicherheitsdepartement 154 \n  Departementssekretariat Sicherheitsdepartement 157 \n  Rechts- und Beschwerdedienst 159 \n  Kantonspolizei 162 \n  Amt für Justizvollzug 166 \n  Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 169 \n  Staatsanwaltschaft 174 \n    \n  Finanzdepartement 177 \n  Departementssekretariat Finanzdepartement 180 \n  Personalamt 182 \n  Amt für Finanzen 185 \n  Steuerverwaltung 190 \n  Amt für Informatik 193 \n  Finanzkontrolle 196 \n  Datenschutz 198 \n    \n  Baudepartement 199 \n  Departementssekretariat Baudepartement 202 \n  Tiefbauamt 204 \n  Verkehrsamt 210 \n  Amt für öffentlichen Verkehr 213 \n  Hochbauamt \n\n \n216 \n\n  Umweltdepartement 220 \n  Departementssekretariat Umweltdepartement 223 \n  Amt für Umwelt und Energie 225 \n  Amt für Wald und Natur 228 \n  Amt für Gewässer 232 \n  Amt für Geoinformation \n\n \n236 \n\n  Gerichtswesen 239 \n  Kantonsgericht 239 \n  Verwaltungsgericht 240 \n  Strafgericht 241 \n  Anwaltskommission 242 \n\n \n\n11.. EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n11..11 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffbbaauu  ddeess  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaannss  \nJährlich zu Handen der Wintersitzung unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat den Aufgaben- und Fi-\nnanzplan (AFP). Dieser dient der Planung und Steuerung der Leistungen und Finanzen des Kantons. Der AFP \ngliedert sich in folgende fünf Hauptkapitel: \n \n1. Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan \n2. Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan \n3. Langfristperspektive  \n4. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  \n5. Institutionelle Übersichten  \n6. Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite \n \nIm ersten Kapitel werden Erläuterungen zum Aufbau und zur Anwendung des AFP gemacht. Kapitel zwei gibt \neinen Überblick über den Kantonshaushalt und seine Entwicklung. Kapitel drei beinhaltet die Langfristperspek-\ntive mit den finanzstrategischen Leitlinien, das Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025, die Strategieübersicht \nsowie die finanzstrategischen Chancen und Risiken. Kapitel vier zeigt die Erfolgs- und Investitionsrechnung, \nnimmt dazu Stellung und zeigt die Entwicklung in den Finanzplanjahren. In Kapitel fünf folgen institutionelle \nÜbersichten zum Stellenplan, zur Finanzplanung und zu den Voranschlagskrediten der Verwaltungseinheiten. \nDen Abschluss in Kapitel sechs bilden die Leistungsaufträge der Verwaltungseinheiten (vgl. Kapitel 1.3), ge-\ngliedert nach Departementen mit den jeweiligen einleitenden Seiten der Departemente (vgl. Kapitel 1.2). \n \nDie Zahlen und insbesondere die Summen können Rundungsdifferenzen enthalten. In den Darstellungen ent-\nspricht «0» einer gerundeten Zahl, wohingegen «-» eine Position ohne Wert darstellt. Zahlen in Klammern \nenthalten – wenn nichts Anderes vermerkt wird – die Vorjahresangaben. Weiter wird mit negativen Zahlen der \nErtrag, die Einnahmen oder ein Ertragsüberschuss, mit positiven Zahlen der Aufwand, die Ausgaben oder ein \nAufwandüberschuss dargestellt. In der Fusszeile zur jeweiligen Tabelle erfolgt eine entsprechende Definition \nder Bedeutung. \n\n11..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  DDeeppaarrtteemmeennttsssseeiittee    \nDie Departementsseite gibt amtsübergreifende ganzheitliche Informationen und ist in die folgenden fünf Ab-\nschnitte gegliedert: \n \n Schwerpunkte 2024–2027 \n\nDas Departement informiert über aktuelle Herausforderungen, absehbare Entwicklungen oder ausseror-\ndentliche Ziele in der Aufgaben- und Finanzplanperiode. \n\n \n Relevante Ziele gemäss Regierungsprogramm \n\nHier wird der Beitrag des Departements zur Umsetzung des Regierungsprogramms 2020–2024 dargestellt. \nDafür werden die Zielsetzungen des mehrjährigen Regierungsprogramms in einzelne Massnahmen über-\nführt und einer oder mehreren Verwaltungseinheiten zugeordnet. \n\n \n Geplante Gesetzesvorhaben \n\nDie Gesetzesvorhaben eines Departements mit dem aktuellen Stand und dem weiteren zeitlichen Vorgehen \nwerden dargelegt. Dies soll den Kantonsrat in der Planung seiner Gesetzgebungsarbeiten unterstützen und \nüber deren Verlauf Auskunft geben. Die Darstellung ist rein informativ. Das durch den Kantonsrat beschlos-\nsene Gesetzgebungsprogramm bleibt vorbehalten. \n\n \n Stellenplanung \n\nZeigt die Vollzeitstellen gemäss dem genehmigten Stellenplan des Voranschlagsjahres und die geplante \nmittelfristige Entwicklung je Amt / Verwaltungseinheit des Departementes und der Staatskanzlei. \n\n \n Finanzen  \n\nHier werden die kumulierten Finanzzahlen der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Verwaltungseinheiten \neines Departements ausgewiesen, womit die finanzielle Entwicklung auf Departementsstufe ersichtlich ist.  \n\n\n\n \n\n11.. EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n11..11 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffbbaauu  ddeess  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaannss  \nJährlich zu Handen der Wintersitzung unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat den Aufgaben- und Fi-\nnanzplan (AFP). Dieser dient der Planung und Steuerung der Leistungen und Finanzen des Kantons. Der AFP \ngliedert sich in folgende fünf Hauptkapitel: \n \n1. Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan \n2. Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan \n3. Langfristperspektive  \n4. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  \n5. Institutionelle Übersichten  \n6. Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite \n \nIm ersten Kapitel werden Erläuterungen zum Aufbau und zur Anwendung des AFP gemacht. Kapitel zwei gibt \neinen Überblick über den Kantonshaushalt und seine Entwicklung. Kapitel drei beinhaltet die Langfristperspek-\ntive mit den finanzstrategischen Leitlinien, das Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025, die Strategieübersicht \nsowie die finanzstrategischen Chancen und Risiken. Kapitel vier zeigt die Erfolgs- und Investitionsrechnung, \nnimmt dazu Stellung und zeigt die Entwicklung in den Finanzplanjahren. In Kapitel fünf folgen institutionelle \nÜbersichten zum Stellenplan, zur Finanzplanung und zu den Voranschlagskrediten der Verwaltungseinheiten. \nDen Abschluss in Kapitel sechs bilden die Leistungsaufträge der Verwaltungseinheiten (vgl. Kapitel 1.3), ge-\ngliedert nach Departementen mit den jeweiligen einleitenden Seiten der Departemente (vgl. Kapitel 1.2). \n \nDie Zahlen und insbesondere die Summen können Rundungsdifferenzen enthalten. In den Darstellungen ent-\nspricht «0» einer gerundeten Zahl, wohingegen «-» eine Position ohne Wert darstellt. Zahlen in Klammern \nenthalten – wenn nichts Anderes vermerkt wird – die Vorjahresangaben. Weiter wird mit negativen Zahlen der \nErtrag, die Einnahmen oder ein Ertragsüberschuss, mit positiven Zahlen der Aufwand, die Ausgaben oder ein \nAufwandüberschuss dargestellt. In der Fusszeile zur jeweiligen Tabelle erfolgt eine entsprechende Definition \nder Bedeutung. \n\n11..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  DDeeppaarrtteemmeennttsssseeiittee    \nDie Departementsseite gibt amtsübergreifende ganzheitliche Informationen und ist in die folgenden fünf Ab-\nschnitte gegliedert: \n \n Schwerpunkte 2024–2027 \n\nDas Departement informiert über aktuelle Herausforderungen, absehbare Entwicklungen oder ausseror-\ndentliche Ziele in der Aufgaben- und Finanzplanperiode. \n\n \n Relevante Ziele gemäss Regierungsprogramm \n\nHier wird der Beitrag des Departements zur Umsetzung des Regierungsprogramms 2020–2024 dargestellt. \nDafür werden die Zielsetzungen des mehrjährigen Regierungsprogramms in einzelne Massnahmen über-\nführt und einer oder mehreren Verwaltungseinheiten zugeordnet. \n\n \n Geplante Gesetzesvorhaben \n\nDie Gesetzesvorhaben eines Departements mit dem aktuellen Stand und dem weiteren zeitlichen Vorgehen \nwerden dargelegt. Dies soll den Kantonsrat in der Planung seiner Gesetzgebungsarbeiten unterstützen und \nüber deren Verlauf Auskunft geben. Die Darstellung ist rein informativ. Das durch den Kantonsrat beschlos-\nsene Gesetzgebungsprogramm bleibt vorbehalten. \n\n \n Stellenplanung \n\nZeigt die Vollzeitstellen gemäss dem genehmigten Stellenplan des Voranschlagsjahres und die geplante \nmittelfristige Entwicklung je Amt / Verwaltungseinheit des Departementes und der Staatskanzlei. \n\n \n Finanzen  \n\nHier werden die kumulierten Finanzzahlen der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Verwaltungseinheiten \neines Departements ausgewiesen, womit die finanzielle Entwicklung auf Departementsstufe ersichtlich ist.  \n\n3\n\n\n\n   \n\n11..33 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  LLeeiissttuunnggssaauuffttrraagg  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nMit den drei Symbolen «entfällt», «neu» und «mutiert» wird auf inhaltliche Änderungen in den Bestandteilen \ndes Leistungsauftrags gegenüber dem Leistungsauftrag des Vorjahres hingewiesen. \n \n\n \n \nDer Leistungsauftrag gibt einen Überblick über die Aufgaben, Leistungen und Finanzen einer Verwaltungsein-\nheit: \n \n Der Grundauftrag beschreibt die wichtigsten Aufgaben einer Verwaltungseinheit. \n\n \n Die Umfeldanalyse umschreibt wichtige Veränderungen insbesondere in den Bereichen Bund, Gesellschaft, \n\nPolitik, Recht, Umwelt, Technik und Wirtschaft, welche als Einflussfelder auf die Verwaltungseinheit Hin-\nweise auf aktuelle Herausforderungen (Risiken) und zukünftige Trends (Chancen) aufzeigen. \n\n \n Der Abschnitt der Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte informiert über Aufgaben, die unter Berück-\n\nsichtigung der Umfeldanalyse einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Leistungsperiode haben. \n \n Die Kennzahlen machen das Aufgabenportfolio einer Verwaltungseinheit messbar und geben Anhalts-\n\npunkte zu den Einflussfaktoren / Rahmenbedingungen auf das Aufgabenvolumen, sind aber keine Zielset-\nzungen. Die Entwicklungen über die Zeit wird durch die Kennzahlen der fünf vergangenen Jahre veran-\nschaulicht. \n\n \n Projekte können befristet einen erhöhten Ressourcenbedarf nach sich ziehen und sind daher für eine um-\n\nfassende Beurteilung der Tätigkeit einer Verwaltungseinheit unabdingbar. Aus diesem Grund werden jene \nProjekte kurz inhaltlich beschrieben (inklusive Festlegung des Jahreszieles für das Voranschlagsjahr), wel-\nche direkte Auswirkungen auf die Höhe des Voranschlagskredits haben oder der Erreichung der Ziele des \nRegierungsprogramms dienen.  \n\n \n Die leistungsorientierten Steuerungsgrössen (Leistungsgruppen) umschreiben die Tätigkeiten einer Verwal-\n\ntungseinheit. Zu den Leistungsgruppen werden Ziele gesetzt, welche mittels Indikatoren und Werten über \nmehrere Leistungsperioden geplant und ausgewiesen werden.  \n\n \n Die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung (Total) und der Investitionsrechnung (Bruttoinvestitionen) \n\nwerden als finanzielle Steuerungsgrössen jeder Verwaltungseinheit durch den Kantonsrat für das Voran-\nschlagsjahr beschlossen und sind farblich gekennzeichnet. Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag \nwird vom Globalbudget getrennt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um ausgesonderte Aufwände und \nErträge, die durch die Verwaltungseinheit nur geringfügig bis gar nicht steuerbar sind. Der Transferaufwand \nund der Transferertrag werden aufgrund ihrer Bedeutung näher erläutert. Als gesperrte Voranschlagsposi-\ntionen werden im Voranschlag eingestellte Beträge deklariert, über welche die Stimmberechtigten oder der \nKantonsrat noch nicht befunden haben. \n\n  \n\n   \n\n11..44 BBeehhaannddlluunngg  iimm  KKaannttoonnssrraatt  \nDer Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den AFP zur Kenntnisnahme (§ 10 und § 11 des Gesetzes über \nden kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, SRSZ 144.110, FHG) und die Voranschlagskredite \nder Erfolgsrechnung (Globalbudget) und der Investitionsrechnung sowie den Steuerfuss zum Beschluss (§ 17 \nFHG). Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag kann vom Globalbudget ausgenommen werden (§ 13 \nAbs. 2 FHG). \n \nDie Staatswirtschaftskommission prüft als vorberatende Kommission den Voranschlag (§ 16 FHG). Sie kann \ndem Regierungsrat spätestens 30 Tage vor der Behandlung im Kantonsrat Anträge auf Änderung einzelner Vor-\nanschlagskredite oder Leistungsaufträge stellen. Der Regierungsrat entscheidet innert zehn Tagen, ob er auf-\ngrund der Anträge der Staatswirtschaftskommission dem Kantonsrat veränderte Voranschlagskredite oder Leis-\ntungsaufträge zur Genehmigung unterbreiten will. Die Staatswirtschaftskommission stellt dem Kantonsrat An-\ntrag. \n \nDer Kantonsrat kann die Voranschlagskredite mit oder ohne Änderung beschliessen bzw. den gesamten Voran-\nschlag oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen (§ 17 Abs. 1 FHG). Von den restlichen Bestandteilen \ndes AFP und den Leistungsaufträgen nimmt er lediglich Kenntnis. Falls der Kantonsrat einen Voranschlagskredit \nverändert, stimmt der vom Regierungsrat vorgelegte Leistungsauftrag unter Umständen nicht mehr mit dem \nVoranschlagskredit überein. Deshalb wird der Regierungsrat in der Folge den Leistungsauftrag, wenn nötig so \nanpassen, dass er mit dem vom Kantonsrat beschlossenen Voranschlagskredit übereinstimmt. Nach Beschluss \ndes AFP durch den Kantonsrat nimmt der Regierungsrat die beschlossenen Änderungen im AFP vor und erstellt \nzu Handen des Kantonsrates die definitive Fassung in elektronischer Form. \nDer Kantonsrat kann zudem zum AFP Erklärungen beschliessen (§ 11 Abs. 2 FHG). Erklärungen können zu \nallen Elementen des AFP erfolgen und sind wie Anträge schriftlich einzureichen (§ 62 Abs. 1 der Geschäftsord-\nnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 17. April 2019, SRSZ 142.110, GOKR). Sie kommen nur \nzustande, wenn ihr eine Mehrheit der abstimmenden Kantonsräte zustimmt (§ 87 Abs. 1 GOKR). Der Regie-\nrungsrat setzt die Erklärung im nächsten AFP um. Kann oder will er eine Erklärung nicht umsetzen, so begründet \ner dies schriftlich zu Handen des Kantonsrates innert dreier Monate nach dessen Beschluss (§ 11 Abs. 3 FHG).  \n \nNachfolgende Darstellung veranschaulicht die Behandlung des AFP im Kantonsrat: \n \n\n \n  \n\nentfällt neu mutiert\n\n4\n\n\n\n   \n\n11..33 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  LLeeiissttuunnggssaauuffttrraagg  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nMit den drei Symbolen «entfällt», «neu» und «mutiert» wird auf inhaltliche Änderungen in den Bestandteilen \ndes Leistungsauftrags gegenüber dem Leistungsauftrag des Vorjahres hingewiesen. \n \n\n \n \nDer Leistungsauftrag gibt einen Überblick über die Aufgaben, Leistungen und Finanzen einer Verwaltungsein-\nheit: \n \n Der Grundauftrag beschreibt die wichtigsten Aufgaben einer Verwaltungseinheit. \n\n \n Die Umfeldanalyse umschreibt wichtige Veränderungen insbesondere in den Bereichen Bund, Gesellschaft, \n\nPolitik, Recht, Umwelt, Technik und Wirtschaft, welche als Einflussfelder auf die Verwaltungseinheit Hin-\nweise auf aktuelle Herausforderungen (Risiken) und zukünftige Trends (Chancen) aufzeigen. \n\n \n Der Abschnitt der Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte informiert über Aufgaben, die unter Berück-\n\nsichtigung der Umfeldanalyse einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Leistungsperiode haben. \n \n Die Kennzahlen machen das Aufgabenportfolio einer Verwaltungseinheit messbar und geben Anhalts-\n\npunkte zu den Einflussfaktoren / Rahmenbedingungen auf das Aufgabenvolumen, sind aber keine Zielset-\nzungen. Die Entwicklungen über die Zeit wird durch die Kennzahlen der fünf vergangenen Jahre veran-\nschaulicht. \n\n \n Projekte können befristet einen erhöhten Ressourcenbedarf nach sich ziehen und sind daher für eine um-\n\nfassende Beurteilung der Tätigkeit einer Verwaltungseinheit unabdingbar. Aus diesem Grund werden jene \nProjekte kurz inhaltlich beschrieben (inklusive Festlegung des Jahreszieles für das Voranschlagsjahr), wel-\nche direkte Auswirkungen auf die Höhe des Voranschlagskredits haben oder der Erreichung der Ziele des \nRegierungsprogramms dienen.  \n\n \n Die leistungsorientierten Steuerungsgrössen (Leistungsgruppen) umschreiben die Tätigkeiten einer Verwal-\n\ntungseinheit. Zu den Leistungsgruppen werden Ziele gesetzt, welche mittels Indikatoren und Werten über \nmehrere Leistungsperioden geplant und ausgewiesen werden.  \n\n \n Die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung (Total) und der Investitionsrechnung (Bruttoinvestitionen) \n\nwerden als finanzielle Steuerungsgrössen jeder Verwaltungseinheit durch den Kantonsrat für das Voran-\nschlagsjahr beschlossen und sind farblich gekennzeichnet. Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag \nwird vom Globalbudget getrennt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um ausgesonderte Aufwände und \nErträge, die durch die Verwaltungseinheit nur geringfügig bis gar nicht steuerbar sind. Der Transferaufwand \nund der Transferertrag werden aufgrund ihrer Bedeutung näher erläutert. Als gesperrte Voranschlagsposi-\ntionen werden im Voranschlag eingestellte Beträge deklariert, über welche die Stimmberechtigten oder der \nKantonsrat noch nicht befunden haben. \n\n  \n\n   \n\n11..44 BBeehhaannddlluunngg  iimm  KKaannttoonnssrraatt  \nDer Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den AFP zur Kenntnisnahme (§ 10 und § 11 des Gesetzes über \nden kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, SRSZ 144.110, FHG) und die Voranschlagskredite \nder Erfolgsrechnung (Globalbudget) und der Investitionsrechnung sowie den Steuerfuss zum Beschluss (§ 17 \nFHG). Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag kann vom Globalbudget ausgenommen werden (§ 13 \nAbs. 2 FHG). \n \nDie Staatswirtschaftskommission prüft als vorberatende Kommission den Voranschlag (§ 16 FHG). Sie kann \ndem Regierungsrat spätestens 30 Tage vor der Behandlung im Kantonsrat Anträge auf Änderung einzelner Vor-\nanschlagskredite oder Leistungsaufträge stellen. Der Regierungsrat entscheidet innert zehn Tagen, ob er auf-\ngrund der Anträge der Staatswirtschaftskommission dem Kantonsrat veränderte Voranschlagskredite oder Leis-\ntungsaufträge zur Genehmigung unterbreiten will. Die Staatswirtschaftskommission stellt dem Kantonsrat An-\ntrag. \n \nDer Kantonsrat kann die Voranschlagskredite mit oder ohne Änderung beschliessen bzw. den gesamten Voran-\nschlag oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen (§ 17 Abs. 1 FHG). Von den restlichen Bestandteilen \ndes AFP und den Leistungsaufträgen nimmt er lediglich Kenntnis. Falls der Kantonsrat einen Voranschlagskredit \nverändert, stimmt der vom Regierungsrat vorgelegte Leistungsauftrag unter Umständen nicht mehr mit dem \nVoranschlagskredit überein. Deshalb wird der Regierungsrat in der Folge den Leistungsauftrag, wenn nötig so \nanpassen, dass er mit dem vom Kantonsrat beschlossenen Voranschlagskredit übereinstimmt. Nach Beschluss \ndes AFP durch den Kantonsrat nimmt der Regierungsrat die beschlossenen Änderungen im AFP vor und erstellt \nzu Handen des Kantonsrates die definitive Fassung in elektronischer Form. \nDer Kantonsrat kann zudem zum AFP Erklärungen beschliessen (§ 11 Abs. 2 FHG). Erklärungen können zu \nallen Elementen des AFP erfolgen und sind wie Anträge schriftlich einzureichen (§ 62 Abs. 1 der Geschäftsord-\nnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 17. April 2019, SRSZ 142.110, GOKR). Sie kommen nur \nzustande, wenn ihr eine Mehrheit der abstimmenden Kantonsräte zustimmt (§ 87 Abs. 1 GOKR). Der Regie-\nrungsrat setzt die Erklärung im nächsten AFP um. Kann oder will er eine Erklärung nicht umsetzen, so begründet \ner dies schriftlich zu Handen des Kantonsrates innert dreier Monate nach dessen Beschluss (§ 11 Abs. 3 FHG).  \n \nNachfolgende Darstellung veranschaulicht die Behandlung des AFP im Kantonsrat: \n \n\n \n  \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nAFP Voranschlag \n\nLeistungsaufträge Voranschlagskredite \n\nWeitere  \nTeile \n \n«Informativ»\n\nBeschluss über Voranschlagskredite \n \n\nKenntnisnahme von den übrigen Teilen AFP \n\nalle annehmen \nVoranschlag  \nzurückweisen \n\neinzelne  \nzurückweisen \n\nBeschluss über den Steuerfuss  \n\nErklärung \n\neinzelne erhöhen \noder reduzieren \n\nFHG \n§ 9 \n \n \n§ 13 \n\n \n \n§ 17 \n\n§ 11 \n\n§ 17 \n\n5\n\n\n\n   \n\n22.. BBeerriicchhtt  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n22..11 FFiinnaannzziieellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtt  \nDer AFP 2024–2027 sieht bei gleichbleibenden Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % für \njuristische Personen im Voranschlagsjahr 2024 einen Aufwandüberschuss von 50.4 Mio. Franken vor. Die Fi-\nnanzplanjahre 2025–2027 planen mit weiteren Aufwandüberschüssen zwischen 122.2 Mio. Franken bis \n128.6 Mio. Franken. Das gemäss § 6 FHG geforderte Haushaltsgleichgewicht wird damit eingehalten. Die ge-\nplanten Nettoinvestitionen erhöhen sich über die Finanzplanjahre von 85.3 Mio. Franken auf 146.2 Mio. Fran-\nken im Jahr 2027.  \n \n\n \n \nDie Erwartungsrechnung 2023 der Erfolgsrechnung (Stand August 2023) prognostiziert gegenüber dem Vor-\nanschlag 2023 ein um 51 Mio. Franken besseres Ergebnis (Ertragsüberschuss von 53 Mio. Franken anstelle \neines Ertragsüberschusses von 2 Mio. Franken gemäss AFP 2023–2026) und 1.2 Mio. Franken weniger Net-\ntoinvestitionen in der Investitionsrechnung (71.3 Mio. Franken anstelle von geplanten 72.5 Mio. Franken). \nDie massgebenden Veränderungen in der Erfolgsrechnung sind: \n \n\n \n \n \n   \n\nGESAMTÜBERSICHT \nmit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2023 \n\nErwartung\n2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 561 598  1 738 228  1 660 240  1 802 066  2 004 052  2 038 706  2 038 063\n\n     Total Ertrag   - 1 703 556 - 1 751 609 - 1 724 665 - 1 757 842 - 1 844 193 - 1 875 929 - 1 870 403\n\n     Operatives Ergebnis -  141 958 -  13 381 -  64 425   44 224   159 859   162 777   167 660\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   28 837   11 423   11 423   6 126 - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - - -  31 280 -  40 529 -  39 305\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  113 121 -  1 958 -  53 002   50 350   128 579   122 248   128 355\n\nInvestitionsrechnung\n\n     Total Ausgaben   56 557   79 685   78 528   94 374   135 676   154 459   155 859\n\n     Total Einnahmen -  9 789 -  7 147 -  7 179 -  9 052 -  11 406 -  11 559 -  9 676\n\n     Nettoinvestitionen (+)   46 768   72 538   71 349   85 322   124 270   142 900   146 183\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErtragsüberschuss 2023 gemäss Voranschlag -2.0\n\nTiefer erwartete Beiträge an Spitäler -   24\nHöherer Steuerertrag -   11\nHöherer Zinsertrag und Gewinnanteil SZKB -   10\nAllgemein weniger Sachaufwände -   22\nTieferer Personalaufwand -   8\nAusfall Gewinnausschüttung SNB    24\n\nErtragsüberschuss 2023 gemäss Erwartungsrechnung -53.0\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n6\n\n\n\n   \n\n22.. BBeerriicchhtt  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n22..11 FFiinnaannzziieellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtt  \nDer AFP 2024–2027 sieht bei gleichbleibenden Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % für \njuristische Personen im Voranschlagsjahr 2024 einen Aufwandüberschuss von 50.4 Mio. Franken vor. Die Fi-\nnanzplanjahre 2025–2027 planen mit weiteren Aufwandüberschüssen zwischen 122.2 Mio. Franken bis \n128.6 Mio. Franken. Das gemäss § 6 FHG geforderte Haushaltsgleichgewicht wird damit eingehalten. Die ge-\nplanten Nettoinvestitionen erhöhen sich über die Finanzplanjahre von 85.3 Mio. Franken auf 146.2 Mio. Fran-\nken im Jahr 2027.  \n \n\n \n \nDie Erwartungsrechnung 2023 der Erfolgsrechnung (Stand August 2023) prognostiziert gegenüber dem Vor-\nanschlag 2023 ein um 51 Mio. Franken besseres Ergebnis (Ertragsüberschuss von 53 Mio. Franken anstelle \neines Ertragsüberschusses von 2 Mio. Franken gemäss AFP 2023–2026) und 1.2 Mio. Franken weniger Net-\ntoinvestitionen in der Investitionsrechnung (71.3 Mio. Franken anstelle von geplanten 72.5 Mio. Franken). \nDie massgebenden Veränderungen in der Erfolgsrechnung sind: \n \n\n \n \n \n   \n\nGESAMTÜBERSICHT \nmit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2023 \n\nErwartung\n2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 561 598  1 738 228  1 660 240  1 802 066  2 004 052  2 038 706  2 038 063\n\n     Total Ertrag   - 1 703 556 - 1 751 609 - 1 724 665 - 1 757 842 - 1 844 193 - 1 875 929 - 1 870 403\n\n     Operatives Ergebnis -  141 958 -  13 381 -  64 425   44 224   159 859   162 777   167 660\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   28 837   11 423   11 423   6 126 - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - - -  31 280 -  40 529 -  39 305\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  113 121 -  1 958 -  53 002   50 350   128 579   122 248   128 355\n\nInvestitionsrechnung\n\n     Total Ausgaben   56 557   79 685   78 528   94 374   135 676   154 459   155 859\n\n     Total Einnahmen -  9 789 -  7 147 -  7 179 -  9 052 -  11 406 -  11 559 -  9 676\n\n     Nettoinvestitionen (+)   46 768   72 538   71 349   85 322   124 270   142 900   146 183\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErtragsüberschuss 2023 gemäss Voranschlag -2.0\n\nTiefer erwartete Beiträge an Spitäler -   24\nHöherer Steuerertrag -   11\nHöherer Zinsertrag und Gewinnanteil SZKB -   10\nAllgemein weniger Sachaufwände -   22\nTieferer Personalaufwand -   8\nAusfall Gewinnausschüttung SNB    24\n\nErtragsüberschuss 2023 gemäss Erwartungsrechnung -53.0\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n   \n\n22..22 ÜÜbbeerrlleeiittuunngg  vvoomm  VVoorraannsscchhllaagg  22002233  zzuumm  VVoorraannsscchhllaagg  22002244  \nDer Voranschlag 2023 wies einen Ertragsüberschuss von 2 Mio. Franken aus. Nachfolgende Tabelle legt die \nÜberleitung auf den budgetierten Aufwandüberschuss von 50.4 Mio. Franken des Voranschlages 2024 dar: \n \n\n  \n \nDer höhere Aufwandüberschuss des Voranschlags 2024 ist gegenüber dem Voranschlag 2023 hauptsächlich \nauf den tieferen Anteil am Reingewinn der SNB, die steigenden NFA-Zahlungen und die massgebende Erhöhung \nder Beiträge für an Leistungsvereinbarungen mit Dritten, welche staatliche Leistungen für den Kanton erbrin-\ngen, im Umfang von insgesamt rund 20 Mio. Franken zurückzuführen.  \n\n   \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2023 Ertragsüberschuss -2.0\n\nVerbesserungen\nTiefere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler -13.5\nHöhere Zinsen Festgeldanlagen -9.0\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -8.0\n\n+ Abnahme Einkommenssteuern nat. Personen  8.5\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -9.5\n- Höhere Quellensteuern (netto) -3.0\n- Höhere Kapitalabfindungssteuern nat. Personen -0.4\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -15.3\n- Zunahme Kapitalsteuern jur. Personen -0.5\n+ Tieferer Anteil an direkter Bundessteuer (netto) 8.1\n+ Abnahme Grundstückgewinnsteuern (netto) 3.8\n+ Abnahme pauschale Steueranrechnung (netto) 0.3\n\nHöhere Gewinnzuweisung und Abgeltung Staatgarantie SZKB -5.4\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau (u. a. Krebsbach, Nuolen-See) -3.0\nTiefere Beiträge Fachstelle Integration -1.6\n\nVerschlechterungen\nTieferer Anteil Reingewinn SNB 24.9\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 19.0\nHöherer Personalaufwand (davon 2.1 Mio. im Departement des Innern) 6.8\nHöhere Unterhaltskosten Hardware und Software (AFI) 5.2\nBeiträge Denkmalpflege (neu) 4.3\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen 2.8\nHöhere Bewährungs- und Vollzugskosten 2.6\nBeiträge an Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung (neu) 2.5\nBeiträge Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung Spitäler (neu) 2.4\nHöhere Beiträge Verkehrsangebot (netto) 2.3\nHöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 2.2\nHöhere Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 2.1\nInvestitionsbeiträge Ersatzbau Phönix 2.0\nHöhere Beiträge Sonderschulung (netto) 1.4\nHöhere planmässige Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen (KAPO) 1.4\nHöherer Nettoaufwand Asyl- und Flüchtlingswesen 1.3\nHöhere Beiträge an individuelle Prämienverbilligung (IPV) 1.1\nHöhere Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 1.0\nHöhere Beiträge an Schülerpauschalen Bezirke und Gemeinden 1.0\nDiverse (netto) 6.4\n\nVoranschlag 2024 Aufwandüberschuss 50.4\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n7\n\n\n\n   \n\n22..33 EEiinnhhaallttuunngg  HHaauusshhaallttssgglleeiicchhggeewwiicchhtt  \nDer mittelfristige Ausgleich gemäss § 6 FHG wird mit dem vorliegenden AFP 2024–2027 eingehalten. Den \nAufwandüberschüssen in den Finanzplanjahren stehen derzeit noch die hohen Ertragsüberschüsse der Vorjahre \ngegenüber, woraus letztlich als mittelfristige Ausgleichsgrösse kumulativ ein Ertragsüberschuss von 30 Mio. \nFranken resultiert. Bei der Annahme, dass der Haushalt bei einem Ausgleich von + / - 100 Mio. Franken als \nausgeglichen betrachtet werden kann, ist die Zielgrösse erreicht. \n \n\n \n \n\n22..44 EEnnttwwiicckklluunngg  EEiiggeennkkaappiittaall  uunndd  NNeettttoovveerrmmööggeenn  \nUnter Berücksichtigung des Resultats der Erwartungsrechnung 2023 steigt das erwartete Eigenkapital mit dem \nVoranschlag 2024 gegenüber der Rechnung 2022 (ordentliches Eigenkapital von 816.9 Mio. Franken per \n31. Dezember 2022) nochmals an, sinkt dann aber auf 440.4 Mio. Franken per Ende 2027.  \n \n\n \n \nDie steigende Investitionstätigkeit führt zu Finanzierungsfehlbeträgen in der Höhe zwischen 83 Mio. Franken \nim 2024 bis 211.3 Mio. Franken im 2027. Aufgrund der erwarteten Finanzierungsfehlbeträgen sinkt das Net-\ntovermögen von rund 796.6 Mio. Franken Ende 2023 auf 92.5 Mio. Franken Ende 2027.  \n \n\n \n \nDie Finanzierung des Staatshaushaltes ist basierend auf der Erwartung 2023 und dem AFP 2024–2027 bis \n2027 sichergestellt. Die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken wurde anfangs 2023 aus eigener Liquidi-\ntät zurückbezahlt. Die Perspektive 2038 (vgl. Kapitel 3.2) zeigt, dass die Finanzierung und Tragbarkeit der \ngeplanten Bauvorhaben – bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung ab 2028 – grundsätzlich gesichert ist.    \n\nSimulation mit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023\nErwartung\n\n2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Mio. Franken)\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -   97 -   196 -   113 -   53    50    129    122    128\n\n§ 6 FHG: mittelfristiger Ausgleich (Zielwert: < 0) -   30\n\nEEIINNHHAALLTTUUNNGG  HHAAUUSSHHAALLTTSSGGLLEEIICCHHGGEEWWIICCHHTT\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 R 2023\n\nErwartung\n2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  195 951 -  113 121 -  53 002   50 350   128 579   122 248   128 355\nOrdentliches Eigenkapital (+)   703 820   816 940   869 942   819 592   691 013   568 765   440 410\n\nFinanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) -  204 269 -  115 575 -  16 060   83 003   202 193   207 546   211 325\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+)   664 925   780 500   796 560   713 557   511 364   303 818   92 493\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nDas ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-\nkungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z. B. Entwicklung \nder Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den NFA, notwendigen Investitionen, Staatshaftung aus einer \nBankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufweisen. Das finanzstrategische \nZielband des Regierungsrates legt aktuell ein langfristig adäquates Eigenkapital bei 300 Mio. Franken fest (vgl. \nKapitel 3.1, Zielband 11). \n \nDie Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für \nnicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. \nDiese NFA-Reserve wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der \nerwarteten höheren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Sie soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei \nsinkendem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche \nEreignisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. \n \n\n \n \nDie Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr 2023 höheren NFA-Zah-\nlungen des Voranschlagsjahres 2024 und der drei Finanzplanjahre 2025–2027. Die NFA-Zahlung des Jahres \n2024 beispielsweise berechnet sich aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die \nSteuerjahre 2020, 2019 und 2018 beigezogen werden. \n \nDie Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2024–2027 in Bezug auf 2023 eine ansteigende Bemessungs-\ngrundlage um 8 %, welche im NFA-System in Abhängigkeit zur Entwicklung aller anderen Kantone für den \nKanton Schwyz in einer um 27 % ansteigenden ordentlichen NFA-Zahlung resultiert (vgl. Kapitel 2.9). Per  \n31. Dezember 2023 wird aufgrund obiger Darstellung somit eine deklaratorische Reserve im Eigenkapital von \n155 Mio. Franken (212 Mio. Franken) notwendig, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insge-\nsamt in diesem Umfang erhöht.  \n \n\n22..55 SStteelllleennppllaannuunngg  \nDie Stellenplanung 2024 der Kernverwaltung (ohne Lehrpersonen und Gerichte) weist gegenüber demjenigen \nvon 2023 eine Bruttozunahme um 23.0 Vollzeitstellen oder 1.8 % auf. Dies ist hauptsächlich auf das Sicher-\nheitsdepartement (Zunahme Kantonspolizei um 6 Vollzeitstellen) und das Departement des Innern (Zunahme \nAmt für Gesundheit und Soziales um 5.5 Vollzeitstellen) zurückzuführen. Die Steigerung bei den Lehrperso-\nnenstellen von 7.3 Vollzeitstellen oder 1.8 % begründet sich in einer höheren Anzahl Schüler / Klassen. Bei \nden Gerichten erfolgt eine Zunahme von 1.8 Vollzeitstellen oder 6.0 %.  \n \nGemäss der mittelfristigen Planung der Departemente und Gerichte würde sich der Personalbestand inklusive \nLehrpersonen bis zum Finanzplanjahr 2027 um weitere 42.2 Vollzeitstellen oder 2.4 % erhöhen. \n \nDer institutionelle Stellenplan befindet sich in Kapitel 5.1, weiterführende Informationen sind der jeweiligen \nDepartementsseite in Kapitel 6 zu entnehmen.  \n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nAggregierte Bemessungsgrundlagen (in Fr.) Ordentliche NFA-Zahlungen (in Fr.)\n\n9 979 106 10 856 295 202 316 779\n\n9 979 106 10 856 295 9 476 951 221 620 237\n\n10 856 295 9 476 951 10 007 027 238 439 542\n\n9 476 951 10 007 027 10 404 588 247 626 250\n\n10 007 027 10 404 588 10 814 125 256 858 167\n\n10 404 588 10 814 125\n\n10 814 125\n\nOrdentlicher Reservebedarf (in Fr.)\n\n2024 zu 2023 2025 zu 2023 2026 zu 2023 2027 zu 2023 Total \n\n19 303 457 36 122 763 45 309 470 54 541 387 155 277 077\n\n \n\n8\n\n\n\n   \n\n22..33 EEiinnhhaallttuunngg  HHaauusshhaallttssgglleeiicchhggeewwiicchhtt  \nDer mittelfristige Ausgleich gemäss § 6 FHG wird mit dem vorliegenden AFP 2024–2027 eingehalten. Den \nAufwandüberschüssen in den Finanzplanjahren stehen derzeit noch die hohen Ertragsüberschüsse der Vorjahre \ngegenüber, woraus letztlich als mittelfristige Ausgleichsgrösse kumulativ ein Ertragsüberschuss von 30 Mio. \nFranken resultiert. Bei der Annahme, dass der Haushalt bei einem Ausgleich von + / - 100 Mio. Franken als \nausgeglichen betrachtet werden kann, ist die Zielgrösse erreicht. \n \n\n \n \n\n22..44 EEnnttwwiicckklluunngg  EEiiggeennkkaappiittaall  uunndd  NNeettttoovveerrmmööggeenn  \nUnter Berücksichtigung des Resultats der Erwartungsrechnung 2023 steigt das erwartete Eigenkapital mit dem \nVoranschlag 2024 gegenüber der Rechnung 2022 (ordentliches Eigenkapital von 816.9 Mio. Franken per \n31. Dezember 2022) nochmals an, sinkt dann aber auf 440.4 Mio. Franken per Ende 2027.  \n \n\n \n \nDie steigende Investitionstätigkeit führt zu Finanzierungsfehlbeträgen in der Höhe zwischen 83 Mio. Franken \nim 2024 bis 211.3 Mio. Franken im 2027. Aufgrund der erwarteten Finanzierungsfehlbeträgen sinkt das Net-\ntovermögen von rund 796.6 Mio. Franken Ende 2023 auf 92.5 Mio. Franken Ende 2027.  \n \n\n \n \nDie Finanzierung des Staatshaushaltes ist basierend auf der Erwartung 2023 und dem AFP 2024–2027 bis \n2027 sichergestellt. Die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken wurde anfangs 2023 aus eigener Liquidi-\ntät zurückbezahlt. Die Perspektive 2038 (vgl. Kapitel 3.2) zeigt, dass die Finanzierung und Tragbarkeit der \ngeplanten Bauvorhaben – bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung ab 2028 – grundsätzlich gesichert ist.    \n\nSimulation mit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023\nErwartung\n\n2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Mio. Franken)\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -   97 -   196 -   113 -   53    50    129    122    128\n\n§ 6 FHG: mittelfristiger Ausgleich (Zielwert: < 0) -   30\n\nEEIINNHHAALLTTUUNNGG  HHAAUUSSHHAALLTTSSGGLLEEIICCHHGGEEWWIICCHHTT\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 R 2023\n\nErwartung\n2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  195 951 -  113 121 -  53 002   50 350   128 579   122 248   128 355\nOrdentliches Eigenkapital (+)   703 820   816 940   869 942   819 592   691 013   568 765   440 410\n\nFinanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) -  204 269 -  115 575 -  16 060   83 003   202 193   207 546   211 325\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+)   664 925   780 500   796 560   713 557   511 364   303 818   92 493\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nDas ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-\nkungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z. B. Entwicklung \nder Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den NFA, notwendigen Investitionen, Staatshaftung aus einer \nBankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufweisen. Das finanzstrategische \nZielband des Regierungsrates legt aktuell ein langfristig adäquates Eigenkapital bei 300 Mio. Franken fest (vgl. \nKapitel 3.1, Zielband 11). \n \nDie Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für \nnicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. \nDiese NFA-Reserve wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der \nerwarteten höheren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Sie soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei \nsinkendem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche \nEreignisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. \n \n\n \n \nDie Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr 2023 höheren NFA-Zah-\nlungen des Voranschlagsjahres 2024 und der drei Finanzplanjahre 2025–2027. Die NFA-Zahlung des Jahres \n2024 beispielsweise berechnet sich aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die \nSteuerjahre 2020, 2019 und 2018 beigezogen werden. \n \nDie Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2024–2027 in Bezug auf 2023 eine ansteigende Bemessungs-\ngrundlage um 8 %, welche im NFA-System in Abhängigkeit zur Entwicklung aller anderen Kantone für den \nKanton Schwyz in einer um 27 % ansteigenden ordentlichen NFA-Zahlung resultiert (vgl. Kapitel 2.9). Per  \n31. Dezember 2023 wird aufgrund obiger Darstellung somit eine deklaratorische Reserve im Eigenkapital von \n155 Mio. Franken (212 Mio. Franken) notwendig, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insge-\nsamt in diesem Umfang erhöht.  \n \n\n22..55 SStteelllleennppllaannuunngg  \nDie Stellenplanung 2024 der Kernverwaltung (ohne Lehrpersonen und Gerichte) weist gegenüber demjenigen \nvon 2023 eine Bruttozunahme um 23.0 Vollzeitstellen oder 1.8 % auf. Dies ist hauptsächlich auf das Sicher-\nheitsdepartement (Zunahme Kantonspolizei um 6 Vollzeitstellen) und das Departement des Innern (Zunahme \nAmt für Gesundheit und Soziales um 5.5 Vollzeitstellen) zurückzuführen. Die Steigerung bei den Lehrperso-\nnenstellen von 7.3 Vollzeitstellen oder 1.8 % begründet sich in einer höheren Anzahl Schüler / Klassen. Bei \nden Gerichten erfolgt eine Zunahme von 1.8 Vollzeitstellen oder 6.0 %.  \n \nGemäss der mittelfristigen Planung der Departemente und Gerichte würde sich der Personalbestand inklusive \nLehrpersonen bis zum Finanzplanjahr 2027 um weitere 42.2 Vollzeitstellen oder 2.4 % erhöhen. \n \nDer institutionelle Stellenplan befindet sich in Kapitel 5.1, weiterführende Informationen sind der jeweiligen \nDepartementsseite in Kapitel 6 zu entnehmen.  \n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nAggregierte Bemessungsgrundlagen (in Fr.) Ordentliche NFA-Zahlungen (in Fr.)\n\n9 979 106 10 856 295 202 316 779\n\n9 979 106 10 856 295 9 476 951 221 620 237\n\n10 856 295 9 476 951 10 007 027 238 439 542\n\n9 476 951 10 007 027 10 404 588 247 626 250\n\n10 007 027 10 404 588 10 814 125 256 858 167\n\n10 404 588 10 814 125\n\n10 814 125\n\nOrdentlicher Reservebedarf (in Fr.)\n\n2024 zu 2023 2025 zu 2023 2026 zu 2023 2027 zu 2023 Total \n\n19 303 457 36 122 763 45 309 470 54 541 387 155 277 077\n\n9\n\n\n\n   \n\n  \n  \n\n22..66 AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeess  vvoollkksswwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  UUmmffeellddeess  \nDie dank der geldpolitischen Massnahmen und der Tiefzinspolitik aufrecht erhaltene positive wirtschaftliche \nEntwicklung nach der Finanzkrise 2008 ist seit 2022 ins Stocken geraten. Aufgrund der starken Geldmengen-\nausweitung der vergangenen Jahre waren höhere Inflationszahlen und steigende Zinsen bereits seit längerem \nzu erwarten. Verstärkt wird diese für das wirtschaftliche Wachstum negative Entwicklung durch globalwirtschaft-\nliche Effekte, insbesondere bezüglich der wirtschaftlichen Beziehung zu den asiatischen Märkten. Lange Lie-\nferketten, vielschichtige Abhängigkeiten und knappe Verfügbarkeiten führen zusätzlich zu höheren Preisen und \neinem Nachfrageüberhang in gewissen Sektoren. Die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der \nUkraine sowie den Vereinigten Staaten und China hinterlassen zurzeit zudem eine ausgesprochen hohe Unsi-\ncherheit in der globalen Wirtschaftsentwicklung. Auch sind die Auswirkungen der Klimapolitik in der jüngeren \nVergangenheit in ihrem Umfang kaum abschätzbar und der Lösungsweg in der aktuellen geopolitischen Aus-\ngangslage noch nicht absehbar. Ergänzend hatte die Corona-Pandemie einen grossen (negativen) Einfluss auf \ndie strukturelle Bereinigung der Wirtschaftsentwicklung nach der Finanzkrise 2008. All diese Entwicklungen \nund Ereignisse beschleunigen einerseits Transformationsprozesse, destabilisieren aber andererseits das global-\nwirtschaftliche Umfeld. \n \nDie aktuellen globalen volkswirtschaftlichen Indikatoren zeigen eine nach wie vor negative Tendenz. Die Infla-\ntion erreicht in vielen Ländern Höchstwerte, Rezessionen sind in verschiedenen Ländern wahrscheinlich, die \nVersorgungssicherheit für Energie ist nicht mehr gegeben, Migrationsströme nehmen zu, die Zinsen steigen und \ndie Vermögenswerte erfahren namhafte Wertverluste. Nach dem durch die einfach verfügbaren Geldmittel (Tief-\nzinspolitik, Geldmengenausweitung, Unterstützungsgelder im Rahmen der Corona-Pandemie) befeuerten An-\nstieg der – oft spekulativen – Vermögenswerte, sind nach wie vor bedeutende Wertkorrekturen zu befürchten.  \n \nDie Auswirkungen auf die Gemeinwesen sind vielerorts absehbar. Der Bilanzbestand der SNB hat mit einem \nVerlust von rund 132 Mia. Franken 2022 einen massiven Einbruch erfahren und erholt sich nur langsam (Halb-\njahresergebnis 2023 von 13.7 Mrd. Franken Gewinn), so dass vorderhand kaum hohe Gewinnausschüttungen \nan den Bund und die Kantone zu erwarten sind. Vom Einbruch der Vermögenswerte betroffen sein, werden kurz- \nbis mittelfristig auch die Fiskalerträge von Bund, Kanton, Bezirken und Gemeinden. Die wirtschaftliche Ent-\nwicklung ist im Rahmen der laufenden Bereinigungs- und Transformationsphase je nach Wirtschaftszweig un-\nterschiedlich ausgeprägt. Im Weiteren beeinflussen die regulatorischen Entwicklungen im Rahmen neuer Be-\nsteuerungsformen, wie der Umsetzung einer globalen Digitalsteuer oder der OECD-Mindestbesteuerung, die \nRahmenbedingungen für juristische Personen. \n\n22..77 FFeessttlleegguunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess  \n \nDer vorliegende AFP 2024–2027 basiert auf einem Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % \nfür juristische Personen. \n \n \n\nÜBERSICHT STELLENPLAN \n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\n21 Allgemeine Verwaltung 10.0 10.0 13.0 14.0 1.0 14.0 14.0 14.0\n\n22 Departement des Innern 102.1 101.7 108.5 116.4 7.9 116.5 116.5 116.1\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 150.1 143.9 147.4 146.3 -1.1 146.3 146.3 145.3\n\n24 Bildungsdepartement 498.6 498.4 514.0 522.0 8.0 529.9 532.7 534.1\n\ndavon Verwaltung 112.6 109.3 113.4 114.1 0.7 114.6 114.6 114.6\n\ndavon Lehrpersonen 386.0 389.1 400.6 407.9 7.3 415.3 418.1 419.5\n\n25 Sicherheitsdepartement 431.5 432.6 441.7 449.7 8.0 455.7 461.7 467.7\n\n27 Finanzdepartement 203.9 200.5 205.9 208.1 2.2 210.8 212.3 213.8\n\n28 Baudepartement 168.8 164.1 171.9 173.9 2.0 175.9 175.9 177.1\n\n29 Umweltdepartement 77.2 76.9 80.1 82.4 2.3 84.4 85.4 85.4\n\n40 Gerichtswesen 30.2 28.4 30.2 32.0 1.8 32.5 33.0 33.5\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1672.4 1656.5 1712.7 1744.8 32.1 1766.0 1777.8 1787.0\n\n10\n\n\n\n   \n\n  \n  \n\n22..66 AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeess  vvoollkksswwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  UUmmffeellddeess  \nDie dank der geldpolitischen Massnahmen und der Tiefzinspolitik aufrecht erhaltene positive wirtschaftliche \nEntwicklung nach der Finanzkrise 2008 ist seit 2022 ins Stocken geraten. Aufgrund der starken Geldmengen-\nausweitung der vergangenen Jahre waren höhere Inflationszahlen und steigende Zinsen bereits seit längerem \nzu erwarten. Verstärkt wird diese für das wirtschaftliche Wachstum negative Entwicklung durch globalwirtschaft-\nliche Effekte, insbesondere bezüglich der wirtschaftlichen Beziehung zu den asiatischen Märkten. Lange Lie-\nferketten, vielschichtige Abhängigkeiten und knappe Verfügbarkeiten führen zusätzlich zu höheren Preisen und \neinem Nachfrageüberhang in gewissen Sektoren. Die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der \nUkraine sowie den Vereinigten Staaten und China hinterlassen zurzeit zudem eine ausgesprochen hohe Unsi-\ncherheit in der globalen Wirtschaftsentwicklung. Auch sind die Auswirkungen der Klimapolitik in der jüngeren \nVergangenheit in ihrem Umfang kaum abschätzbar und der Lösungsweg in der aktuellen geopolitischen Aus-\ngangslage noch nicht absehbar. Ergänzend hatte die Corona-Pandemie einen grossen (negativen) Einfluss auf \ndie strukturelle Bereinigung der Wirtschaftsentwicklung nach der Finanzkrise 2008. All diese Entwicklungen \nund Ereignisse beschleunigen einerseits Transformationsprozesse, destabilisieren aber andererseits das global-\nwirtschaftliche Umfeld. \n \nDie aktuellen globalen volkswirtschaftlichen Indikatoren zeigen eine nach wie vor negative Tendenz. Die Infla-\ntion erreicht in vielen Ländern Höchstwerte, Rezessionen sind in verschiedenen Ländern wahrscheinlich, die \nVersorgungssicherheit für Energie ist nicht mehr gegeben, Migrationsströme nehmen zu, die Zinsen steigen und \ndie Vermögenswerte erfahren namhafte Wertverluste. Nach dem durch die einfach verfügbaren Geldmittel (Tief-\nzinspolitik, Geldmengenausweitung, Unterstützungsgelder im Rahmen der Corona-Pandemie) befeuerten An-\nstieg der – oft spekulativen – Vermögenswerte, sind nach wie vor bedeutende Wertkorrekturen zu befürchten.  \n \nDie Auswirkungen auf die Gemeinwesen sind vielerorts absehbar. Der Bilanzbestand der SNB hat mit einem \nVerlust von rund 132 Mia. Franken 2022 einen massiven Einbruch erfahren und erholt sich nur langsam (Halb-\njahresergebnis 2023 von 13.7 Mrd. Franken Gewinn), so dass vorderhand kaum hohe Gewinnausschüttungen \nan den Bund und die Kantone zu erwarten sind. Vom Einbruch der Vermögenswerte betroffen sein, werden kurz- \nbis mittelfristig auch die Fiskalerträge von Bund, Kanton, Bezirken und Gemeinden. Die wirtschaftliche Ent-\nwicklung ist im Rahmen der laufenden Bereinigungs- und Transformationsphase je nach Wirtschaftszweig un-\nterschiedlich ausgeprägt. Im Weiteren beeinflussen die regulatorischen Entwicklungen im Rahmen neuer Be-\nsteuerungsformen, wie der Umsetzung einer globalen Digitalsteuer oder der OECD-Mindestbesteuerung, die \nRahmenbedingungen für juristische Personen. \n\n22..77 FFeessttlleegguunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess  \n \nDer vorliegende AFP 2024–2027 basiert auf einem Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % \nfür juristische Personen. \n \n \n\nÜBERSICHT STELLENPLAN \n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\n21 Allgemeine Verwaltung 10.0 10.0 13.0 14.0 1.0 14.0 14.0 14.0\n\n22 Departement des Innern 102.1 101.7 108.5 116.4 7.9 116.5 116.5 116.1\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 150.1 143.9 147.4 146.3 -1.1 146.3 146.3 145.3\n\n24 Bildungsdepartement 498.6 498.4 514.0 522.0 8.0 529.9 532.7 534.1\n\ndavon Verwaltung 112.6 109.3 113.4 114.1 0.7 114.6 114.6 114.6\n\ndavon Lehrpersonen 386.0 389.1 400.6 407.9 7.3 415.3 418.1 419.5\n\n25 Sicherheitsdepartement 431.5 432.6 441.7 449.7 8.0 455.7 461.7 467.7\n\n27 Finanzdepartement 203.9 200.5 205.9 208.1 2.2 210.8 212.3 213.8\n\n28 Baudepartement 168.8 164.1 171.9 173.9 2.0 175.9 175.9 177.1\n\n29 Umweltdepartement 77.2 76.9 80.1 82.4 2.3 84.4 85.4 85.4\n\n40 Gerichtswesen 30.2 28.4 30.2 32.0 1.8 32.5 33.0 33.5\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1672.4 1656.5 1712.7 1744.8 32.1 1766.0 1777.8 1787.0\n\n   \n\nPro 1.0 % Steuerfusserhöhung / -senkung ergibt sich auf dem Steuersubstrat des (fast vollständig veranlagten) \nJahres 2021 ein Mehr- / Minderertrag von: \n \n– 0.622 Mio. Franken für juristische Personen; \n– 3.731 Mio. Franken für natürliche Personen; \n– 4.353 Mio. Franken für juristische und natürliche Personen insgesamt. \n \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufwand- / Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung mit \nalternativen Steuerfüssen. \n \n\n \n \nAufgrund der dargelegten mutmasslichen Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes (vgl. Kapitel 2.6) \nist im Kanton Schwyz, bei einer Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses, mittelfristig mit Aufwandüberschüs-\nsen von rund 130 Mio. Franken zu rechnen. Die Steuererträge der natürlichen Personen stagnieren, können \naber zum Teil durch erwartete höhere Steuererträge bei den juristischen Personen (STAF und OECD-Mindest-\nbesteuerung) kompensiert werden. Der Ertrag aus den Gewinnausschüttungen der SNB wird gemäss aktuellen \nErwartungen ganz oder tief ausfallen. Die erfolgten Anpassungen im NFA führen, wie erwartet, nach einer kurzen \nEntlastung in den letzten Jahren aufgrund der STAF-Massnahmen mittelfristig zu einem beachtlichen Mehrauf-\nwand im Staatshaushalt des Kantons Schwyz (vgl. Kapitel 2.9). Es verbleibt nach wie vor eine grosse Unsicher-\nheit, welche sich auf die bislang stabilen und verlässlichen steuerlichen und finanziellen Rahmenbedingungen \nim Kanton Schwyz auswirken könnte.  \n \nIn den Finanzplanjahren 2025–2027 schlagen sich insbesondere die Kostenverlagerung von den Bezirken und \nGemeinden zum Kanton aus der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 (FA 2022, vgl. Kapitel 2.10) im Umfang \nvon insgesamt rund 80 Mio. Franken (rund 20 Steuerfussprozente) nieder. Noch nicht berücksichtigt in der \nmittelfristigen Planung ist die allgemeine Aufwandentwicklung aufgrund staatlicher Unterstützungsmechanis-\nmen im Rahmen der aktuellen volkswirtschaftlichen Ausgangslage (Energiesituation, Migrationsströme, Digita-\nlisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, wirtschaftliche Strukturbereinigungen, steigende Kosten für neue \nAufgaben usw.). Auch die Aktualisierung der Perspektive 2038 (vgl. Kapitel 3.2) weist aufgrund der beobach-\nteten Treiber mittel- bis langfristig auf einen noch nicht quantifizierbaren erhöhten Mittelbedarf in durch den \nKanton wenig beeinflussbaren Bereichen hin. Eine Ausgangslage, bei der ein adäquates Risikokapital (Eigen-\nkapital) und ein ausreichendes Nettovermögen wichtigen und notwendigen Handlungsspielraum für die Zukunft \noffenlässt.  \n \nMittelfristig dürfte alleine aufgrund der bedeutenden Kostenverlagerungen von den Bezirken und Gemeinden \nzum Kanton eine Steuerfusserhöhung von rund 20 % beim Kanton notwendig sein. Die FA 2022 führt insgesamt \nzu einer Entlastung der Kommunen im Umfang von rund 20 Steuerfussprozenten, was sich beim Kanton ent-\nsprechend niederschlagen und letztlich zu einem impliziten Steuerfussabtausch führen wird. Ein mittelfristig \nangemessener Steuerfuss ermöglicht, dass das Nettovermögen aufgrund der anstehenden Investitionen kontrol-\nliert reduziert und vorderhand noch Reserven und Handlungsspielraum aufgrund der unsicheren wirtschaftli-\nchen und geopolitischen Lage gewahrt bleiben. Damit ist der Kanton Schwyz für die Herausforderungen der \nnächsten Zeit finanziell ausreichend aufgestellt und nach wie vor ausserordentlich wettbewerbsfähig positio-\nniert. Um die steigende Kostenentwicklung mittelfristig zu stabilisieren, wird der Regierungsrat ein zielführen-\ndes und vorausschauendes Kosten-Stabilisierungsprogramm parallel zum laufenden Abbau des Eigenkapitals \nund des Nettovermögens initiieren (vgl. Kapitel 3.4).  \n \n\num  \n\nNP JP\n\n-20 % 100 % 140 % 87.1 74.6 12.4\n-15 % 105 % 145 % 65.3 56.0 9.3\n-10 % 110 % 150 % 43.5 37.3 6.2\n-5 % 115 % 155 % 21.8 18.7 3.1\n0 % 120 % 160 % 0.0 0.0 0.0\n5 % 125 % 165 % -21.8 -18.7 -3.1\n\n10 % 130 % 170 % -43.5 -37.3 -6.2\n15 % 135 % 175 % -65.3 -56.0 -9.3\n20 % 140 % 180 % -87.1 -74.6 -12.4\n\n(+) : Mindereinnahmen;  (-) : Mehreinnahmen\n\nAAuusswwiirrkkuunngg  eeiinneerr  VVeerräännddeerruunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess\nBasierend auf Steuerbemessung 2021\n\nMMeehhrr--  //  MMiinnddeerreerrttrraagg  (in Mio. Franken)VVeerräännddeerruunngg  SStteeuueerrffuussss\n\nnatürliche \nPersonen\n\njuristische \nPersonen\n\nTotal\nauf    \n\n11\n\n\n\n   \n\nDer Regierungsrat behält sich zudem vor, bei weiterhin stabilen Staatsfinanzen in seine künftigen Beurteilungen \nnach wie vor potenzielle steuergesetzliche Massnahmen einzubeziehen. Die jährliche Berechnung und Beurtei-\nlung der Grenzabschöpfung des NFA hat gezeigt, dass die Abschöpfungsraten beim aktuellen Steuerfuss von \n120 % bei der Besteuerung der Einkommen der natürlichen Personen bei 59.63 %, bei den privilegierten Di-\nvidenden der natürlichen Personen bei 74.84 % und beim Vermögen der natürlichen Personen bei 104.83 % \nliegen. Auf den letzten Steuerfranken beim Vermögen hat der Kanton somit 1.05 Franken in den NFA abzulie-\nfern, was sich in der zu geringen Abschöpfung des Vermögenssubstrats begründet. Aufgrund der hohen De-\nckungsquote beim Einkommen, lässt sich die derzeitige Unterdeckung beim Vermögen kompensieren, wobei \neine Grenzabschöpfung über 100 % nichtsdestotrotz als suboptimal zu bezeichnen ist. Bei den Gewinnen der \njuristischen Personen kann die Abschöpfungsrate beim aktuellen Steuerfuss von 160 % mit 38.13 % die NFA-\nKosten vollständig decken. Gegenüber den Vorjahren wird hier – auch durch die neue Berechnungsmodalität \nim Rahmen der STAF (Gewichtung mittels neuen Zeta-Faktoren) – wieder eine ausreichende Deckung erreicht. \n \nFür juristische Personen schlägt der Regierungsrat nach wie vor die Beibehaltung des Steuerfusses von 160 % \nvor, da bei einer Senkung die interkantonal und international sehr attraktive Steuerbelastung in den Gemeinden \nFeusisberg, Freienbach und Wollerau klar unter den Toleranzbereich der internationalen Vorgaben von 12 % zu \nliegen käme. Damit würde sich der Kanton Schwyz in den Fokus von interkantonal und international heiklen \nsteuerpolitischen Diskussionen bewegen. Dies unabhängig von den laufenden Arbeiten zur OECD-Mindestbe-\nsteuerung, welche eine Mindestbesteuerung für international tätige Konzerne (ab 750 Mio. Franken Umsatz) \nvorsehen. \n \nAufgrund der aktuell guten Ausgangslage mit einem hohen Eigenkapital, vorderhand stabilen Steuerträgen und \nden sich mittelfristig abzeichnenden Aufwandüberschüssen von rund 130 Mio. Franken im AFP 2024–2027 \nerscheint dem Regierungsrat eine Beibehaltung der bestehenden Steuerfüsse mit 120 % bei den natürlichen \nund 160 % bei den juristischen Personen als zielführend. Das Eigenkapital wird weiterhin gezielt reduziert, das \nNettovermögen und die liquiden Mittel aufgrund des steigenden Investitionsvolumens und der Übernahme und \nSteigerung von Aufwänden gesenkt und langfristig verbraucht (vgl. Kapitel 3.3). Die zukünftigen Aussichten \ntrüben sich nach heutigem Wissenstand massgebend ein, was von den Budgetplanungen der öffentlichen Haus-\nhalte entsprechend adaptiert wird. Das aktuell verfügbare Eigenkapital des Schwyzer Staatshaushaltes bietet \nhingegen die notwendige Absicherung, um die zukünftigen Entwicklungen sowie allfällige Steuerfussanpassun-\ngen – bei einem weiter negativen Verlauf der Erwartungen – zu einem späteren Zeitpunkt zu beurteilen.  \n\n22..88 FFiinnaannzzkkeennnnzzaahhlleenn  \n \n\n \n \nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel \n(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere \nJahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen \naufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen \nvollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  \nDer Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 105 % gut. \nDer Wert über die Zeitperiode des AFP 2024–2027 von gesamthaft - 44 % zeigt, dass die anstehenden Inves-\ntitionen – bei effektiver Realisierung – mit den Jahresergebnissen nicht finanziert werden können.  \n \n\nFINANZKENNZAHLEN\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023\nErwartung\n\n2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP Mittelwert\n2018–2027\n\nMittelwert\n2024–2027\n\nSelbstfinanzierungsgrad  383.9%  584.6%   488.8%  661.6%  371.3%  119.0%   1.1% - 66.3% - 48.2% - 47.2%   105.0% -  44.0%\nSelbstfinanzierungsanteil  12.0%  13.1%  9.4%  15.6%  11.7%  6.8%   0.1% - 4.9% - 4.0% - 4.0%   5.2% -  3.3%\n\nZinsbelastungsanteil  0.0%  0.0%  0.0%  0.0% - 0.2% - 0.5% -  0.6% - 0.5% - 0.4% - 0.4% -  0.3% -  0.5%\nKapitaldienstanteil  2.7%  2.4%  1.8%  1.7%  1.2%  1.9%   2.4%  4.4%  5.3%  5.6%   3.0%   4.5%\nInvestitionsanteil  4.8%  3.5%  3.0%  3.3%  4.1%  5.2% 5.8%  7.3%  8.2%  8.3% 5.6% 7.4%\n\nNettovermögen1 (in Fr. 1 000)   210 252   358 288   460 656   664 925   780 500   796 560   713 557   511 364   303 818   92 493\nNettovermögen1 pro Einwohner (in Fr.)   1 332   2 244   2 853   4 071   4 752   4 802   4 259   3 022   1 778    536\nNettoverschuldungsquotient2 - 25.3% - 42.1% - 57.5% - 74.0% - 98.5% - 96.0% - 85.6% - 61.3% - 36.1% - 10.9%\nSteuerquote2  5.3%  5.3%  5.3%  6.0%  5.0%  5.1%  5.1%  5.0%  4.9%  4.9%\n\n1 (-) : Nettoschuld; (+) : Nettovermögen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n2 Basierend auf dem Volkseinkommen BAK Economics sowie einem geschätzten jährlichen BIP-Wachstum \n\n12\n\n\n\n   \n\nDer Regierungsrat behält sich zudem vor, bei weiterhin stabilen Staatsfinanzen in seine künftigen Beurteilungen \nnach wie vor potenzielle steuergesetzliche Massnahmen einzubeziehen. Die jährliche Berechnung und Beurtei-\nlung der Grenzabschöpfung des NFA hat gezeigt, dass die Abschöpfungsraten beim aktuellen Steuerfuss von \n120 % bei der Besteuerung der Einkommen der natürlichen Personen bei 59.63 %, bei den privilegierten Di-\nvidenden der natürlichen Personen bei 74.84 % und beim Vermögen der natürlichen Personen bei 104.83 % \nliegen. Auf den letzten Steuerfranken beim Vermögen hat der Kanton somit 1.05 Franken in den NFA abzulie-\nfern, was sich in der zu geringen Abschöpfung des Vermögenssubstrats begründet. Aufgrund der hohen De-\nckungsquote beim Einkommen, lässt sich die derzeitige Unterdeckung beim Vermögen kompensieren, wobei \neine Grenzabschöpfung über 100 % nichtsdestotrotz als suboptimal zu bezeichnen ist. Bei den Gewinnen der \njuristischen Personen kann die Abschöpfungsrate beim aktuellen Steuerfuss von 160 % mit 38.13 % die NFA-\nKosten vollständig decken. Gegenüber den Vorjahren wird hier – auch durch die neue Berechnungsmodalität \nim Rahmen der STAF (Gewichtung mittels neuen Zeta-Faktoren) – wieder eine ausreichende Deckung erreicht. \n \nFür juristische Personen schlägt der Regierungsrat nach wie vor die Beibehaltung des Steuerfusses von 160 % \nvor, da bei einer Senkung die interkantonal und international sehr attraktive Steuerbelastung in den Gemeinden \nFeusisberg, Freienbach und Wollerau klar unter den Toleranzbereich der internationalen Vorgaben von 12 % zu \nliegen käme. Damit würde sich der Kanton Schwyz in den Fokus von interkantonal und international heiklen \nsteuerpolitischen Diskussionen bewegen. Dies unabhängig von den laufenden Arbeiten zur OECD-Mindestbe-\nsteuerung, welche eine Mindestbesteuerung für international tätige Konzerne (ab 750 Mio. Franken Umsatz) \nvorsehen. \n \nAufgrund der aktuell guten Ausgangslage mit einem hohen Eigenkapital, vorderhand stabilen Steuerträgen und \nden sich mittelfristig abzeichnenden Aufwandüberschüssen von rund 130 Mio. Franken im AFP 2024–2027 \nerscheint dem Regierungsrat eine Beibehaltung der bestehenden Steuerfüsse mit 120 % bei den natürlichen \nund 160 % bei den juristischen Personen als zielführend. Das Eigenkapital wird weiterhin gezielt reduziert, das \nNettovermögen und die liquiden Mittel aufgrund des steigenden Investitionsvolumens und der Übernahme und \nSteigerung von Aufwänden gesenkt und langfristig verbraucht (vgl. Kapitel 3.3). Die zukünftigen Aussichten \ntrüben sich nach heutigem Wissenstand massgebend ein, was von den Budgetplanungen der öffentlichen Haus-\nhalte entsprechend adaptiert wird. Das aktuell verfügbare Eigenkapital des Schwyzer Staatshaushaltes bietet \nhingegen die notwendige Absicherung, um die zukünftigen Entwicklungen sowie allfällige Steuerfussanpassun-\ngen – bei einem weiter negativen Verlauf der Erwartungen – zu einem späteren Zeitpunkt zu beurteilen.  \n\n22..88 FFiinnaannzzkkeennnnzzaahhlleenn  \n \n\n \n \nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel \n(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere \nJahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen \naufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen \nvollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  \nDer Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 105 % gut. \nDer Wert über die Zeitperiode des AFP 2024–2027 von gesamthaft - 44 % zeigt, dass die anstehenden Inves-\ntitionen – bei effektiver Realisierung – mit den Jahresergebnissen nicht finanziert werden können.  \n \n\nFINANZKENNZAHLEN\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023\nErwartung\n\n2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP Mittelwert\n2018–2027\n\nMittelwert\n2024–2027\n\nSelbstfinanzierungsgrad  383.9%  584.6%   488.8%  661.6%  371.3%  119.0%   1.1% - 66.3% - 48.2% - 47.2%   105.0% -  44.0%\nSelbstfinanzierungsanteil  12.0%  13.1%  9.4%  15.6%  11.7%  6.8%   0.1% - 4.9% - 4.0% - 4.0%   5.2% -  3.3%\n\nZinsbelastungsanteil  0.0%  0.0%  0.0%  0.0% - 0.2% - 0.5% -  0.6% - 0.5% - 0.4% - 0.4% -  0.3% -  0.5%\nKapitaldienstanteil  2.7%  2.4%  1.8%  1.7%  1.2%  1.9%   2.4%  4.4%  5.3%  5.6%   3.0%   4.5%\nInvestitionsanteil  4.8%  3.5%  3.0%  3.3%  4.1%  5.2% 5.8%  7.3%  8.2%  8.3% 5.6% 7.4%\n\nNettovermögen1 (in Fr. 1 000)   210 252   358 288   460 656   664 925   780 500   796 560   713 557   511 364   303 818   92 493\nNettovermögen1 pro Einwohner (in Fr.)   1 332   2 244   2 853   4 071   4 752   4 802   4 259   3 022   1 778    536\nNettoverschuldungsquotient2 - 25.3% - 42.1% - 57.5% - 74.0% - 98.5% - 96.0% - 85.6% - 61.3% - 36.1% - 10.9%\nSteuerquote2  5.3%  5.3%  5.3%  6.0%  5.0%  5.1%  5.1%  5.0%  4.9%  4.9%\n\n1 (-) : Nettoschuld; (+) : Nettovermögen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n2 Basierend auf dem Volkseinkommen BAK Economics sowie einem geschätzten jährlichen BIP-Wachstum \n\n   \n\nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-\ntrag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. \nDie geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen - 4.9 % und 0.1% und befinden sich somit unter \ndem Richtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab \n10 % von einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  \n \nZinsbelastungsanteil \nDiese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-\ntonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-\nspielraum. Werte bis 4 % sind gut bzw. bis 9 % genügend.  \nDer Kanton Schwyz weist mit - 0.6 % einen sehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, was somit als gut bezeichnet \nwerden kann und die Situation mit nur geringem verzinslichen Fremdkapital widerspiegelt.  \n \nKapitaldienstanteil \nBeim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen \nbelastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit \n(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5 % weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt \neine Kapitaldienstbelastung bis zu 15 % als tragbar.  \nAuch hier können die Werte des Kantons zwischen 2.4 % und 5.6 % aufgrund der derzeit tiefen Verschuldung \nund massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden. Der Anstieg auf 5.6 % in den Finanzplanjahren \ngründet in den anstehenden Investitionen in Strassen sowie in Schul- und Verwaltungsliegenschaften. \n \nInvestitionsanteil \nDie Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte \nzwischen 10 % bis 20 % gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich \nüber mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  \nDer Investitionsanteil von 5.8 % im Voranschlag 2024 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin, \nebenso der gesamthafte Investitionsanteil mit 5.6 %. Aufgrund der geplanten Investitionen steigt er jedoch in \nden Finanzplanjahren auf einen Mittelwert von 7.4 % an. \n \nNettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) \nDie Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und \ndem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  \nBasierend auf der Erwartung 2023 zeigt sich bis 2027 ein Nettovermögen, das über den Planungszeitraum \naufgrund der Finanzierungsfehlbeträge abnimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Nettovermögen pro \nEinwohner, welches von Fr. 4802.-- um rund 89 % auf Fr. 536.-- pro Kopf per Ende 2027 sinkt. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen \nPersonen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. \nAufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  \n \nSteuerquote \nDie Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-\ntons Schwyz.  \nDer Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2024–2027 bei rund 5 %.  \n \n\n22..99 NNaattiioonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  ((NNFFAA))    \nDer Kanton Schwyz ist weiterhin auf dem zweiten Platz in der Ressourcenstärke der Kantone und zahlt im Jahr \n2024 voraussichtlich 221.6 Mio. Franken in den Ressourcenausgleich. Das sind im Vergleich zum Vorjahr rund \n19.3 Mio. Franken mehr, was in einer Zunahme der relativen Ressourcenstärke begründet ist. Die voraussicht-\nliche Zahlung in den Ressourcenausgleich von 221.6 Mio. Franken entspricht mit rund 12.3 % einem beträcht-\nlichen Anteil am Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung des Kantons Schwyz. Der Ressourcenindex des Kantons \nsteigt im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 4.1 Punkte auf 177.3 Punkte (100 Punkte entsprechen dem \nschweizerischen Durchschnitt). Diese Steigerung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Bemessungs-\njahr 2020 erstmals die sogenannten Zeta-Faktoren zur Anwendung kamen, die im Rahmen der STAF eingeführt \nwurden. Durch diese Faktoren werden die Gewinne juristischer Personen (JP) geringer gewichtet, was den Kan-\nton Schwyz – mit einem geringen Anteil an JP – vergleichsweise stärker macht. \n \n\n13\n\n\n\n   \n\nFür den Kanton Schwyz resultiert inklusive einem Beitrag zum Härteausgleich von 1.1 Mio. Franken und dem \nRessourcenausgleich 2024 letztlich ein Aufwand von 222.8 Mio. Franken. Aus dem geografisch-topografischen \nLastenausgleich erhält der Kanton Schwyz 7 Mio. Franken. Der NFA-Nettoaufwand beträgt somit 215.7 Mio. \nFranken. \n \nGemäss der Analyse aus dem Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020, Bericht Ziffer 5.6, Seite 173 f.) \nsind nach einer Abflachung der Zahlungen durch die NFA-Optimierung ab dem Jahr 2024 wieder steigende \nZahlungen zu gewärtigen. Diese Entwicklung bestätigt sich. Aufgrund der jährlichen Margenanalyse (vgl. Kapi-\ntel 2.7) sind die erhöhten Zahlungen jedoch vorderhand tragbar, da dem Kanton aus dem steigenden Ressour-\ncenpotenzial jeweils ein mehrheitlich positiver Nettobetrag verbleibt. \n \n\n  \n \nDie zukünftigen Entwicklungen ab dem Jahr 2025 sind mit Vorsicht zu interpretieren, da sich diverse Effekte \n(STAF, Corona-Pandemie, Zinswende etc.) in der Datenbasis überlagern. Die definitiven Auswirkungen sind \nnoch ungewiss, aufgrund der Anpassungen im Rahmen der STAF ist aber weiterhin mit hoher Wahrscheinlich-\nkeit von steigenden Zahlungen auszugehen. Sollten bevölkerungsreiche Nehmerkantone (z. B. Bern) stärkere \nEinbrüche im Ressourcenpotenzial verzeichnen, könnten die Zahlungen des Kantons Schwyz noch stärker an-\nsteigen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor stellt zum aktuellen Zeitpunkt die Umsetzung der OECD-Mindestbe-\nsteuerung dar. Neben den effektiven finanziellen Auswirkungen können die Effekte im NFA noch nicht ab-\nschliessend beurteilt werden, wobei vorderhand keine grösseren Verwerfungen erwartet werden. \n \n\n \n \n\n22..1100 FFiinnaannzz--  uunndd  AAuuffggaabbeennpprrüüffuunngg  22002222    \nMit der Motion M 13/20 «Anreizbasierter, fairer und zeitgemässer innerkantonaler Finanzausgleich» forderte \ndie Staatswirtschaftskommission eine Aufhebung des indirekten Finanzausgleichs sowie eine Reform des inner-\nkantonalen Finanzausgleichs (IFA) gemäss dem Bericht «Finanzen 2020». Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung \nvom 26. Mai 2021 auf Antrag des Regierungsrates die Motion M 13/20 mit 80 zu 14 Stimmen erheblich \nerklärt.  \n \nMit RRB Nr. 380/2023 hat der Regierungsrat im Rahmen der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 fristgerecht \nBericht und Vorlage zur Motion M 13/20 verabschiedet. Der innerkantonale Finanzausgleich (IFA) soll umfas-\nsend reformiert und transparent sowie zielgerichtet ausgestaltet werden. Ebenfalls wurden Veränderungen in \n\nÜBERSICHT NATIONALER FINANZAUSGLEICH (NFA)\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Aufwand  184 912  203 556  222 755  239 467  248 547  257 673\n\nNFA Ressourcenausgleich   205 570   202 317   221 620   238 440   247 626   256 858\n\nAuflösung Rückstellung NFA-Zahlungen1 -  22 000 - - - - -\n\nNFA Härteausgleich   1 342   1 239   1 135   1 027    921    815\n\nTotal Ertrag - 6 928 - 6 881 - 7 034 - 6 881 - 6 881 - 6 881\n\nNFA geographisch-topografischer Lastenausgleich -  6 928 -  6 881 -  7 034 -  6 881 -  6 881 -  6 881\n\nAufwandüberschuss Kostenstelle NFA  177 983  196 675  215 721  232 586  241 666  250 792\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n1 In die Datenbasis floss in den Jahren 2020 bis 2022 ein Einmaleffekt aus dem Jahr 2016 im Bereich der juristischen Personen ein (vgl. Jahresbericht 2016, Seite 15 f.). Dieser Effekt fällt ab dem \nJahr 2023 aus der Berechnungsbasis und es sind keine entsprechenden Rückstellungen mehr aufzulösen. \n\n   \n\nden Bereichen der Prämienverbilligung, den Baubeiträgen für soziale Einrichtungen, dem vorbeugenden Brand-\nschutz, der Einsatzausrüstung der Feuerwehr, den Pauschalbeiträgen an Lehrpersonen in der Volksschule, den \nBaubeiträgen für Schulbauten sowie dem öffentlichen Verkehr vorgeschlagen. In den Bereichen Verbindungs-\nstrasse und Sonderschule wird kein unmittelbarer Handlungsbedarf eruiert. In den Bereichen des Alters und \nder Tierkörperbeseitigung wurde zukünftiger Handlungsbedarf festgestellt, gesetzliche Anpassungen aber vor-\nderhand als nicht opportun eingestuft. \n \nDie vorgeschlagenen Anpassungen führen approximativ zu einer jährlichen Entlastung aller Bezirke und Ge-\nmeinden von insgesamt rund 67 Mio. Franken und einer Mehrbelastung des kantonalen Haushalts in der glei-\nchen Höhe. Hinzu kommt die bereits umgesetzte, aber in der Motion M 13/20 explizit geforderte Entlastung \nder Gemeinden von den Ergänzungsleistungskosten im Umfang von netto 14.5 Mio. Franken. Die Mehrheit der \nGemeinwesen profitiert deutlich von den vorgeschlagenen Änderungen. Durch die vorliegenden Vorschläge wer-\nden die fiskalische Äquivalenz in verschiedenen Bereichen verbessert, Fehlanreize ausgemerzt, Aufgaben ent-\nflochten und die Autonomie der Gemeinwesen gestärkt.  \n \nObwohl die vorgeschlagenen Anpassungen inhaltlich adäquat sind und sich der kantonale Haushalt aktuell in \nbester Verfassung befindet, muss basierend auf den massgebenden Mehraufwänden Vorsicht gewaltet werden \nlassen. Ein kontrollierter Abbau des Eigenkapitals könnte sich ansonsten rasch zu einem unkontrollierbaren \nstrukturellen Defizit entwickeln. Insbesondere, da in den neu vollständig vom Kanton finanzierten Bereichen \nder Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligung tendenziell Kostensteigerungen zu erwarten sind, könnte \nsich dieses Bild noch stärker akzentuieren. \n\n22..1111 IInnnneerrkkaannttoonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh    \nGemäss § 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich vom 7. Februar 2001, SRSZ 154.100, FAG, fördert der \nInnerkantonale Finanzausgleich (IFA) seit seiner Einführung im 2002 die bedarfsgerechte Versorgung der Be-\nvölkerung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, die wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, \ndie Autonomie, die Eigenverantwortung und die Zusammenarbeit von Bezirken und Gemeinden sowie den vor-\nrangigen Abbau übermässiger Unterschiede der Steuerbelastung von Bezirken und Gemeinden. Hierzu stehen \nmit dem indirekten Ausgleich (z. B. Beiträge des Kantons an die Lehrerbesoldung der Volksschulen, Beteiligung \nder Gemeinden an den Kosten der Sozialversicherung), dem horizontalen Ressourcenausgleich (Steuerkraftaus-\ngleich) und dem direkten Finanzausgleich (Normaufwandausgleich) drei bewährte Instrumente zur Verfügung. \n\n \nMit RRB Nr. 480/2023 zur Beitragszusicherung und -verpflichtung des Innerkantonalen Finanzausgleichs für \ndas Jahr 2024 hat der Regierungsrat den Steuerkraftausgleich für die Gemeinden bei 41.2 Mio. Franken und \nfür die Bezirke bei 8.3 Mio. Franken festgelegt. Zusätzlich zum Steuerkraftausgleich werden aus der Verteilung \nder Grundstückgewinnsteuer 23.5 Mio. Franken zugeteilt, so dass im Ressourcenausgleich insgesamt \n73 Mio. Franken umverteilt werden.  \n \n\n \n\n14\n\n\n\n   \n\nFür den Kanton Schwyz resultiert inklusive einem Beitrag zum Härteausgleich von 1.1 Mio. Franken und dem \nRessourcenausgleich 2024 letztlich ein Aufwand von 222.8 Mio. Franken. Aus dem geografisch-topografischen \nLastenausgleich erhält der Kanton Schwyz 7 Mio. Franken. Der NFA-Nettoaufwand beträgt somit 215.7 Mio. \nFranken. \n \nGemäss der Analyse aus dem Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020, Bericht Ziffer 5.6, Seite 173 f.) \nsind nach einer Abflachung der Zahlungen durch die NFA-Optimierung ab dem Jahr 2024 wieder steigende \nZahlungen zu gewärtigen. Diese Entwicklung bestätigt sich. Aufgrund der jährlichen Margenanalyse (vgl. Kapi-\ntel 2.7) sind die erhöhten Zahlungen jedoch vorderhand tragbar, da dem Kanton aus dem steigenden Ressour-\ncenpotenzial jeweils ein mehrheitlich positiver Nettobetrag verbleibt. \n \n\n  \n \nDie zukünftigen Entwicklungen ab dem Jahr 2025 sind mit Vorsicht zu interpretieren, da sich diverse Effekte \n(STAF, Corona-Pandemie, Zinswende etc.) in der Datenbasis überlagern. Die definitiven Auswirkungen sind \nnoch ungewiss, aufgrund der Anpassungen im Rahmen der STAF ist aber weiterhin mit hoher Wahrscheinlich-\nkeit von steigenden Zahlungen auszugehen. Sollten bevölkerungsreiche Nehmerkantone (z. B. Bern) stärkere \nEinbrüche im Ressourcenpotenzial verzeichnen, könnten die Zahlungen des Kantons Schwyz noch stärker an-\nsteigen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor stellt zum aktuellen Zeitpunkt die Umsetzung der OECD-Mindestbe-\nsteuerung dar. Neben den effektiven finanziellen Auswirkungen können die Effekte im NFA noch nicht ab-\nschliessend beurteilt werden, wobei vorderhand keine grösseren Verwerfungen erwartet werden. \n \n\n \n \n\n22..1100 FFiinnaannzz--  uunndd  AAuuffggaabbeennpprrüüffuunngg  22002222    \nMit der Motion M 13/20 «Anreizbasierter, fairer und zeitgemässer innerkantonaler Finanzausgleich» forderte \ndie Staatswirtschaftskommission eine Aufhebung des indirekten Finanzausgleichs sowie eine Reform des inner-\nkantonalen Finanzausgleichs (IFA) gemäss dem Bericht «Finanzen 2020». Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung \nvom 26. Mai 2021 auf Antrag des Regierungsrates die Motion M 13/20 mit 80 zu 14 Stimmen erheblich \nerklärt.  \n \nMit RRB Nr. 380/2023 hat der Regierungsrat im Rahmen der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 fristgerecht \nBericht und Vorlage zur Motion M 13/20 verabschiedet. Der innerkantonale Finanzausgleich (IFA) soll umfas-\nsend reformiert und transparent sowie zielgerichtet ausgestaltet werden. Ebenfalls wurden Veränderungen in \n\nÜBERSICHT NATIONALER FINANZAUSGLEICH (NFA)\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Aufwand  184 912  203 556  222 755  239 467  248 547  257 673\n\nNFA Ressourcenausgleich   205 570   202 317   221 620   238 440   247 626   256 858\n\nAuflösung Rückstellung NFA-Zahlungen1 -  22 000 - - - - -\n\nNFA Härteausgleich   1 342   1 239   1 135   1 027    921    815\n\nTotal Ertrag - 6 928 - 6 881 - 7 034 - 6 881 - 6 881 - 6 881\n\nNFA geographisch-topografischer Lastenausgleich -  6 928 -  6 881 -  7 034 -  6 881 -  6 881 -  6 881\n\nAufwandüberschuss Kostenstelle NFA  177 983  196 675  215 721  232 586  241 666  250 792\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n1 In die Datenbasis floss in den Jahren 2020 bis 2022 ein Einmaleffekt aus dem Jahr 2016 im Bereich der juristischen Personen ein (vgl. Jahresbericht 2016, Seite 15 f.). Dieser Effekt fällt ab dem \nJahr 2023 aus der Berechnungsbasis und es sind keine entsprechenden Rückstellungen mehr aufzulösen. \n\n   \n\nden Bereichen der Prämienverbilligung, den Baubeiträgen für soziale Einrichtungen, dem vorbeugenden Brand-\nschutz, der Einsatzausrüstung der Feuerwehr, den Pauschalbeiträgen an Lehrpersonen in der Volksschule, den \nBaubeiträgen für Schulbauten sowie dem öffentlichen Verkehr vorgeschlagen. In den Bereichen Verbindungs-\nstrasse und Sonderschule wird kein unmittelbarer Handlungsbedarf eruiert. In den Bereichen des Alters und \nder Tierkörperbeseitigung wurde zukünftiger Handlungsbedarf festgestellt, gesetzliche Anpassungen aber vor-\nderhand als nicht opportun eingestuft. \n \nDie vorgeschlagenen Anpassungen führen approximativ zu einer jährlichen Entlastung aller Bezirke und Ge-\nmeinden von insgesamt rund 67 Mio. Franken und einer Mehrbelastung des kantonalen Haushalts in der glei-\nchen Höhe. Hinzu kommt die bereits umgesetzte, aber in der Motion M 13/20 explizit geforderte Entlastung \nder Gemeinden von den Ergänzungsleistungskosten im Umfang von netto 14.5 Mio. Franken. Die Mehrheit der \nGemeinwesen profitiert deutlich von den vorgeschlagenen Änderungen. Durch die vorliegenden Vorschläge wer-\nden die fiskalische Äquivalenz in verschiedenen Bereichen verbessert, Fehlanreize ausgemerzt, Aufgaben ent-\nflochten und die Autonomie der Gemeinwesen gestärkt.  \n \nObwohl die vorgeschlagenen Anpassungen inhaltlich adäquat sind und sich der kantonale Haushalt aktuell in \nbester Verfassung befindet, muss basierend auf den massgebenden Mehraufwänden Vorsicht gewaltet werden \nlassen. Ein kontrollierter Abbau des Eigenkapitals könnte sich ansonsten rasch zu einem unkontrollierbaren \nstrukturellen Defizit entwickeln. Insbesondere, da in den neu vollständig vom Kanton finanzierten Bereichen \nder Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligung tendenziell Kostensteigerungen zu erwarten sind, könnte \nsich dieses Bild noch stärker akzentuieren. \n\n22..1111 IInnnneerrkkaannttoonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh    \nGemäss § 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich vom 7. Februar 2001, SRSZ 154.100, FAG, fördert der \nInnerkantonale Finanzausgleich (IFA) seit seiner Einführung im 2002 die bedarfsgerechte Versorgung der Be-\nvölkerung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, die wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, \ndie Autonomie, die Eigenverantwortung und die Zusammenarbeit von Bezirken und Gemeinden sowie den vor-\nrangigen Abbau übermässiger Unterschiede der Steuerbelastung von Bezirken und Gemeinden. Hierzu stehen \nmit dem indirekten Ausgleich (z. B. Beiträge des Kantons an die Lehrerbesoldung der Volksschulen, Beteiligung \nder Gemeinden an den Kosten der Sozialversicherung), dem horizontalen Ressourcenausgleich (Steuerkraftaus-\ngleich) und dem direkten Finanzausgleich (Normaufwandausgleich) drei bewährte Instrumente zur Verfügung. \n\n \nMit RRB Nr. 480/2023 zur Beitragszusicherung und -verpflichtung des Innerkantonalen Finanzausgleichs für \ndas Jahr 2024 hat der Regierungsrat den Steuerkraftausgleich für die Gemeinden bei 41.2 Mio. Franken und \nfür die Bezirke bei 8.3 Mio. Franken festgelegt. Zusätzlich zum Steuerkraftausgleich werden aus der Verteilung \nder Grundstückgewinnsteuer 23.5 Mio. Franken zugeteilt, so dass im Ressourcenausgleich insgesamt \n73 Mio. Franken umverteilt werden.  \n \n\n15\n\n\n\n   \n\n \n \n\n22..1122 FFiinnaannzziieerruunngg  SSttrraasssseennwweesseenn    \nFür die Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur verfügt das Tiefbauamt des Kantons über eine \nSpezialfinanzierung, die mit zweckgebundenen Einnahmen gemäss § 50 des Strassengesetzes vom \n15. September 1999, SRSZ 442.110, StraG, gespiesen wird.  \n \nDie Mittel zur Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur (Neu- und Ausbauten, Betrieb und \nSubstanzerhaltung) stammen hauptsächtlich von den kantonalen Motorfahrzeugsteuern (interne Verrechnung \ndes Nettoertrags des Verkehrsamtes), von den Beiträgen aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) \ndes Bundes (50 % der Mineralölsteuer), von den Kantonsanteilen an der leistungsabhängigen Schwerverkehrs-\nabgabe und weiteren Beiträgen des Bundes.  \n \n\n \n \nDer Bestand der Spezialfinanzierung (Strassenbauguthaben) steigt per Ende 2024 gemäss Voranschlag auf rund \n274 Mio. Franken und sinkt auf Ende des Finanzplanjahres 2027 auf rund 163 Mio. Franken. Die Mittel wer-\nden insbesondere auch für die Grossprojekte Ausbau der Hauptstrasse Nr. 8 zwischen der Dritten Altmatt Nord \nund Biberbrugg, Zubringer Freienbach, Zubringer Wangen-Ost, Massnahmen Gemeinde Rothenthurm und Zent-\nrum Pfäffikon. Die langfristige Planrechnung des Baudepartementes (Strassenbauprogramm 2024–2038) rech-\nnet bis 2038 mit einem Abbau des Strassenbauguthabens auf rund 7.8 Mio. Franken.  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG STRASSENWESEN\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Aufwand   51 675   126 857   107 517   232 865   253 882   243 826\n\nPersonalaufwand   9 651   10 954   11 418   11 804   12 019   12 446\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand   19 318   18 881   20 392   18 871   18 099   18 920\n\nAbschreibungen Verw.vermögen   13 267   25 505   30 099   60 983   71 803   71 406\n\nFinanzaufwand - - - - - -\n\nNicht akt. Investitionsb. an Bund (N4 neue Axenstr.)   3 499   65 230   39 600   134 122   145 237   135 046\n\nBezirks- und Gemeindebeiträge   3 143   3 000   3 200   3 200   3 200   3 200\n\nÜbriger Transferaufwand    24    523    25   1 100    739    23\n\nInterne Übertragungen Innerkantonaler Finanzausgleich   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\nInterne Verrechnungen (Pacht, Mieten, Benützungskosten)    773    764    783    785    785    785\n\nTotal Ertrag -  80 511 -  138 281 -  113 643 -  201 583 -  213 353 -  204 519\n\nEntgelte -  1 038 -   972 -   962 -   962 -   962 -   962\n\nFinanzertrag -   457 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\nAnteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer -  9 435 -  9 430 -  8 284 -  8 083 -  8 050 -  7 782\n\nAnteil am Ertrag LSVA -  12 590 -  12 796 -  12 177 -  12 398 -  12 962 -  12 772\n\nAnteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -  2 657 -  3 436 -  3 458 -  3 469 -  3 469 -  3 469\n\nBeiträge vom Bund (N4 neue Axenstr.) -  3 219 -  60 012 -  36 432 -  123 392 -  133 618 -  124 242\n\nÜbriger Transferertrag -   391 -   299 -   923 -   881 -   870 -   754\n\nNettoertrag Verkehrsamt + Interne Verrechnungen -  50 724 -  51 326 -  51 397 -  52 388 -  53 412 -  54 528\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  28 837 -  11 423 -  6 126   31 280   40 529   39 305\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \nIm Normaufwandausgleich (inklusive Soziallastenausgleich) stellt der Kanton 28.5 Mio. Franken zugunsten der \nGemeinden zur Minderung struktureller Nachteile zur Verfügung. Die Festlegung des gesamten Normaufwand-\nausgleiches bleibt gemäss dem Gesetz über den Finanzausgleich (FAG, SRSZ 154.100) in der Kompetenz des \nRegierungsrates und wird mit den jährlichen Zusicherungen beschlossen. \n \nDer Regierungsrat hat dem Kantonsrat Bericht und Vorlage für eine Neuordnung des indirekten Finanzaus-\ngleichs sowie eine vollständige Reform des IFA im Rahmen der FA 2022 (vgl. Kapitel 2.10) unterbreitet. Der \nIFA wird durch die Vorlage anreizbasiert und zielgerichtet neu aufgestellt. Der Kantonsrat wird die Vorlage Ende \n2023 beraten. Die Neuordnung des Finanzausgleichs ist im AFP ab dem Finanzplanjahr 2025 berücksichtigt. \n \nDie im Jahr 2024 geplante Entnahme aus der Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleichs führt \nzu einer leichten Reduktion der Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung. Der Bestand der Spezialfi-\nnanzierung zugunsten der Bezirke und Gemeinden wird danach mit Inkrafttreten des neuen FAG bereinigt und \nüber fünf Jahre bis 2029 mit den Bezirken und Gemeinden ausgeglichen. \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT KANTONALER FINANZAUSGLEICH\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nVertikaler, direkter Finanzausgleich (Aufwand Kanton)  26 500  26 500  26 500  53 300  53 300  53 300\n\nTotal Aufwand  92 960  101 453  101 540  120 600  120 600  120 600\n\nVertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke - - -   5 500   5 500   5 500\n\nVertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Gemeinden - - -   24 800   24 800   24 800\n\nNormaufwandausgleich   25 000   25 000   25 000 - - -\n\nZusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten   3 500   3 500   3 500 - - -\n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich GLA - - -   16 000   16 000   16 000\n\nSoziodemografischer Lastenausgleich SLA - - -   6 000   6 000   6 000\n\nStrukturbeiträge - - -   3 000   3 000   3 000\n\nBeiträge aus Auflösung SF GGST Bezirke - - -   1 800   1 800   1 800\n\nBeiträge aus Auflösung SF GGST Gemeinden - - -   2 600   2 600   2 600\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke   13 451   16 255   16 282 - - -\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden   51 009   56 698   56 758 - - -\n\nRessourcenausgleich Beiträge an Bezirke - - -   13 700   13 700   13 700\n\nRessourcenausgleich Beiträge an Gemeinden - - -   47 200   47 200   47 200\n\nTotal Ertrag - 76 858 - 75 203 - 74 040 - 62 900 - 62 900 - 62 900\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken -  8 451 -  8 255 -  8 282 - - -\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden -  41 009 -  41 198 -  41 258 - - -\n\nRessourcenausgleich Beiträge von Bezirken - - - -  13 700 -  13 700 -  13 700\n\nRessourcenausgleich Beiträge von Gemeinden - - - -  47 200 -  47 200 -  47 200\n\nInterne Übertragung Spezialfinanzierung Strassenwesen -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000\n\nInterne Zuweisung Anteil Ertrag GGST -  25 398 -  23 750 -  22 500 - - -\n\nErtragsüberschuss Spezialfinanzierung (Einlage, Aufwand)   10 398    250 - - - -\n\nAufwandüberschuss Spezialfinanzierung (Entnahme, Ertrag) - - 1 000 -  4 400 -  4 400 -  4 400\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 1.1. - 11 321 -  21 719 - 21 969 -  20 969 -  16 569 -  12 169\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  10 398 -   250 - - - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - -   1 000   4 400   4 400   4 400\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 31.12. - 21 719 - 21 969 - 20 969 - 16 569 - 12 169 - 7 769\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n16\n\n\n\n   \n\n \n \n\n22..1122 FFiinnaannzziieerruunngg  SSttrraasssseennwweesseenn    \nFür die Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur verfügt das Tiefbauamt des Kantons über eine \nSpezialfinanzierung, die mit zweckgebundenen Einnahmen gemäss § 50 des Strassengesetzes vom \n15. September 1999, SRSZ 442.110, StraG, gespiesen wird.  \n \nDie Mittel zur Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur (Neu- und Ausbauten, Betrieb und \nSubstanzerhaltung) stammen hauptsächtlich von den kantonalen Motorfahrzeugsteuern (interne Verrechnung \ndes Nettoertrags des Verkehrsamtes), von den Beiträgen aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) \ndes Bundes (50 % der Mineralölsteuer), von den Kantonsanteilen an der leistungsabhängigen Schwerverkehrs-\nabgabe und weiteren Beiträgen des Bundes.  \n \n\n \n \nDer Bestand der Spezialfinanzierung (Strassenbauguthaben) steigt per Ende 2024 gemäss Voranschlag auf rund \n274 Mio. Franken und sinkt auf Ende des Finanzplanjahres 2027 auf rund 163 Mio. Franken. Die Mittel wer-\nden insbesondere auch für die Grossprojekte Ausbau der Hauptstrasse Nr. 8 zwischen der Dritten Altmatt Nord \nund Biberbrugg, Zubringer Freienbach, Zubringer Wangen-Ost, Massnahmen Gemeinde Rothenthurm und Zent-\nrum Pfäffikon. Die langfristige Planrechnung des Baudepartementes (Strassenbauprogramm 2024–2038) rech-\nnet bis 2038 mit einem Abbau des Strassenbauguthabens auf rund 7.8 Mio. Franken.  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG STRASSENWESEN\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Aufwand   51 675   126 857   107 517   232 865   253 882   243 826\n\nPersonalaufwand   9 651   10 954   11 418   11 804   12 019   12 446\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand   19 318   18 881   20 392   18 871   18 099   18 920\n\nAbschreibungen Verw.vermögen   13 267   25 505   30 099   60 983   71 803   71 406\n\nFinanzaufwand - - - - - -\n\nNicht akt. Investitionsb. an Bund (N4 neue Axenstr.)   3 499   65 230   39 600   134 122   145 237   135 046\n\nBezirks- und Gemeindebeiträge   3 143   3 000   3 200   3 200   3 200   3 200\n\nÜbriger Transferaufwand    24    523    25   1 100    739    23\n\nInterne Übertragungen Innerkantonaler Finanzausgleich   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\nInterne Verrechnungen (Pacht, Mieten, Benützungskosten)    773    764    783    785    785    785\n\nTotal Ertrag -  80 511 -  138 281 -  113 643 -  201 583 -  213 353 -  204 519\n\nEntgelte -  1 038 -   972 -   962 -   962 -   962 -   962\n\nFinanzertrag -   457 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\nAnteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer -  9 435 -  9 430 -  8 284 -  8 083 -  8 050 -  7 782\n\nAnteil am Ertrag LSVA -  12 590 -  12 796 -  12 177 -  12 398 -  12 962 -  12 772\n\nAnteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -  2 657 -  3 436 -  3 458 -  3 469 -  3 469 -  3 469\n\nBeiträge vom Bund (N4 neue Axenstr.) -  3 219 -  60 012 -  36 432 -  123 392 -  133 618 -  124 242\n\nÜbriger Transferertrag -   391 -   299 -   923 -   881 -   870 -   754\n\nNettoertrag Verkehrsamt + Interne Verrechnungen -  50 724 -  51 326 -  51 397 -  52 388 -  53 412 -  54 528\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  28 837 -  11 423 -  6 126   31 280   40 529   39 305\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \nIm Normaufwandausgleich (inklusive Soziallastenausgleich) stellt der Kanton 28.5 Mio. Franken zugunsten der \nGemeinden zur Minderung struktureller Nachteile zur Verfügung. Die Festlegung des gesamten Normaufwand-\nausgleiches bleibt gemäss dem Gesetz über den Finanzausgleich (FAG, SRSZ 154.100) in der Kompetenz des \nRegierungsrates und wird mit den jährlichen Zusicherungen beschlossen. \n \nDer Regierungsrat hat dem Kantonsrat Bericht und Vorlage für eine Neuordnung des indirekten Finanzaus-\ngleichs sowie eine vollständige Reform des IFA im Rahmen der FA 2022 (vgl. Kapitel 2.10) unterbreitet. Der \nIFA wird durch die Vorlage anreizbasiert und zielgerichtet neu aufgestellt. Der Kantonsrat wird die Vorlage Ende \n2023 beraten. Die Neuordnung des Finanzausgleichs ist im AFP ab dem Finanzplanjahr 2025 berücksichtigt. \n \nDie im Jahr 2024 geplante Entnahme aus der Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleichs führt \nzu einer leichten Reduktion der Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung. Der Bestand der Spezialfi-\nnanzierung zugunsten der Bezirke und Gemeinden wird danach mit Inkrafttreten des neuen FAG bereinigt und \nüber fünf Jahre bis 2029 mit den Bezirken und Gemeinden ausgeglichen. \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT KANTONALER FINANZAUSGLEICH\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nVertikaler, direkter Finanzausgleich (Aufwand Kanton)  26 500  26 500  26 500  53 300  53 300  53 300\n\nTotal Aufwand  92 960  101 453  101 540  120 600  120 600  120 600\n\nVertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke - - -   5 500   5 500   5 500\n\nVertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Gemeinden - - -   24 800   24 800   24 800\n\nNormaufwandausgleich   25 000   25 000   25 000 - - -\n\nZusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten   3 500   3 500   3 500 - - -\n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich GLA - - -   16 000   16 000   16 000\n\nSoziodemografischer Lastenausgleich SLA - - -   6 000   6 000   6 000\n\nStrukturbeiträge - - -   3 000   3 000   3 000\n\nBeiträge aus Auflösung SF GGST Bezirke - - -   1 800   1 800   1 800\n\nBeiträge aus Auflösung SF GGST Gemeinden - - -   2 600   2 600   2 600\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke   13 451   16 255   16 282 - - -\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden   51 009   56 698   56 758 - - -\n\nRessourcenausgleich Beiträge an Bezirke - - -   13 700   13 700   13 700\n\nRessourcenausgleich Beiträge an Gemeinden - - -   47 200   47 200   47 200\n\nTotal Ertrag - 76 858 - 75 203 - 74 040 - 62 900 - 62 900 - 62 900\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken -  8 451 -  8 255 -  8 282 - - -\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden -  41 009 -  41 198 -  41 258 - - -\n\nRessourcenausgleich Beiträge von Bezirken - - - -  13 700 -  13 700 -  13 700\n\nRessourcenausgleich Beiträge von Gemeinden - - - -  47 200 -  47 200 -  47 200\n\nInterne Übertragung Spezialfinanzierung Strassenwesen -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000\n\nInterne Zuweisung Anteil Ertrag GGST -  25 398 -  23 750 -  22 500 - - -\n\nErtragsüberschuss Spezialfinanzierung (Einlage, Aufwand)   10 398    250 - - - -\n\nAufwandüberschuss Spezialfinanzierung (Entnahme, Ertrag) - - 1 000 -  4 400 -  4 400 -  4 400\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 1.1. - 11 321 -  21 719 - 21 969 -  20 969 -  16 569 -  12 169\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  10 398 -   250 - - - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - -   1 000   4 400   4 400   4 400\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 31.12. - 21 719 - 21 969 - 20 969 - 16 569 - 12 169 - 7 769\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n22 22 21\n\n17\n\n12\n\n8\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n(Forderung (-) / Verpflichung (+) des Kantons in Mio. Franken)\n\n10\n\n0\n-1\n\n-4 -4 -4\n\n-6\n\n0\n\n6\n\n12\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nEinlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung\n(in Mio. Franken)\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n22 22 21\n\n17\n\n12\n\n8\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n(Forderung (-) / Verpflichung (+) des Kantons in Mio. Franken)\n\n10\n\n0\n-1\n\n-4 -4 -4\n\n-6\n\n0\n\n6\n\n12\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nEinlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung\n(in Mio. Franken)\n\n17\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n33.. LLaannggffrriissttppeerrssppeekkttiivvee  \n\n33..11 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  LLeeiittlliinniieenn  \nMit dem Schlussbericht zum Projekt «Finanzen 2020» (RRB Nr. 641/2020) hat der Regierungsrat nebst 20 \nmittel- bis langfristigen finanzpolitischen Massnahmen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 79 ff.) 13 finanz-\nstrategische Stossrichtungen und 17 langfristige Zielbänder (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 71 ff.) für \nden Staatshaushalt definiert. Diese Stossrichtungen und Zielbänder beziehen sich sowohl auf die Aufwand- und \nErtragsseite der Erfolgsrechnung als auch auf die Bilanz. Zur wirkungsvollen Umsetzung dieser finanzstrategi-\nschen Leitlinien werden diese im Rahmen des jährlichen Aufgaben- und Finanzplans überprüft. Nachfolgend \nwerden die 13 finanzstrategischen Stossrichtungen aufgelistet und die 17 konkreten Zielbänder dargelegt sowie \nderen Einhaltung überprüft (Status: erfüllt, nicht erfüllt). \n \nFinanzstrategische Stossrichtungen \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2022 R 2023 V1 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 1.1. - 227 842 -  256 679 - 268 103 -  274 229 -  242 949 -  202 420\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  28 837 -  11 423 -  6 126 - - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - -   31 280   40 529   39 305\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 31.12. - 256 679 - 268 103 - 274 229 - 242 949 - 202 420 - 163 115\n\n1 Bestand Spezialfinanzierung per 1. Januar 2022 nach Abschluss der Jahresrechnung 2022\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nDas mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss § 6 FHG ist einzuhalten. Im Weiteren ist ein nachhaltig ausgeglichener kantonaler Finanzhaushalt \nsicherzustellen.\n\nStossrichtung 1: Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht\n\nIm Sinne des Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzips und einer zielführenden Transparenz ist bestmöglich von Verbundaufgaben und Kostenteilern \nzwischen den Staatsebenen (insbesondere Bezirken, Gemeinden und Kanton) abzusehen. Ein allfälliger Lasten- oder Ressourcenausgleich soll \nprimär über den Innerkantonalen Finanzausgleich erfolgen.\n\nStossrichtung 2: Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip\n\nStossrichtung 3: Weitsichtige Investitionsplanung\nInvestitionen erfolgen bestmöglich gestaffelt und weitsichtig geplant in Abstimmung mit den eigenen Finanzierungsmöglichkeiten, so dass eine \nmittel- bis langfristige Verschuldung des Staatshaushaltes vermieden werden kann.\n\nStossrichtung 4: Fokussiertes Kostenwachstum\nDas Kostenwachstum soll primär in Politikfeldern mit hohem Finanzvolumen, unter Erhalt eines adäquaten öffentlichen Dienstleistungs- und \nInfrastrukturangebotes, gesteuert, stabilisiert und eingedämmt werden.\n\nStossrichtung 5: Bedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben\nBedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben der Aufwandseite sind ganzheitlich, zeitnah und effektiv zu steuern.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n257\n268 274\n\n243\n\n202\n\n163\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n(Verpflichtung des Kantons in Mio. Franken)\n\n29\n\n11\n6\n\n-31\n\n-41 -39\n\n-60\n\n-40\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nEinlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung\n(in Mio. Franken)\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n257\n268 274\n\n243\n\n202\n\n163\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n(Verpflichtung des Kantons in Mio. Franken)\n\n29\n\n11\n6\n\n-31\n\n-41 -39\n\n-60\n\n-40\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nEinlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung\n(in Mio. Franken)\n\n18\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n33.. LLaannggffrriissttppeerrssppeekkttiivvee  \n\n33..11 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  LLeeiittlliinniieenn  \nMit dem Schlussbericht zum Projekt «Finanzen 2020» (RRB Nr. 641/2020) hat der Regierungsrat nebst 20 \nmittel- bis langfristigen finanzpolitischen Massnahmen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 79 ff.) 13 finanz-\nstrategische Stossrichtungen und 17 langfristige Zielbänder (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 71 ff.) für \nden Staatshaushalt definiert. Diese Stossrichtungen und Zielbänder beziehen sich sowohl auf die Aufwand- und \nErtragsseite der Erfolgsrechnung als auch auf die Bilanz. Zur wirkungsvollen Umsetzung dieser finanzstrategi-\nschen Leitlinien werden diese im Rahmen des jährlichen Aufgaben- und Finanzplans überprüft. Nachfolgend \nwerden die 13 finanzstrategischen Stossrichtungen aufgelistet und die 17 konkreten Zielbänder dargelegt sowie \nderen Einhaltung überprüft (Status: erfüllt, nicht erfüllt). \n \nFinanzstrategische Stossrichtungen \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2022 R 2023 V1 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 1.1. - 227 842 -  256 679 - 268 103 -  274 229 -  242 949 -  202 420\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  28 837 -  11 423 -  6 126 - - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - -   31 280   40 529   39 305\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 31.12. - 256 679 - 268 103 - 274 229 - 242 949 - 202 420 - 163 115\n\n1 Bestand Spezialfinanzierung per 1. Januar 2022 nach Abschluss der Jahresrechnung 2022\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nDas mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss § 6 FHG ist einzuhalten. Im Weiteren ist ein nachhaltig ausgeglichener kantonaler Finanzhaushalt \nsicherzustellen.\n\nStossrichtung 1: Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht\n\nIm Sinne des Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzips und einer zielführenden Transparenz ist bestmöglich von Verbundaufgaben und Kostenteilern \nzwischen den Staatsebenen (insbesondere Bezirken, Gemeinden und Kanton) abzusehen. Ein allfälliger Lasten- oder Ressourcenausgleich soll \nprimär über den Innerkantonalen Finanzausgleich erfolgen.\n\nStossrichtung 2: Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip\n\nStossrichtung 3: Weitsichtige Investitionsplanung\nInvestitionen erfolgen bestmöglich gestaffelt und weitsichtig geplant in Abstimmung mit den eigenen Finanzierungsmöglichkeiten, so dass eine \nmittel- bis langfristige Verschuldung des Staatshaushaltes vermieden werden kann.\n\nStossrichtung 4: Fokussiertes Kostenwachstum\nDas Kostenwachstum soll primär in Politikfeldern mit hohem Finanzvolumen, unter Erhalt eines adäquaten öffentlichen Dienstleistungs- und \nInfrastrukturangebotes, gesteuert, stabilisiert und eingedämmt werden.\n\nStossrichtung 5: Bedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben\nBedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben der Aufwandseite sind ganzheitlich, zeitnah und effektiv zu steuern.\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \nFinanzstrategische Zielbänder \n \n\n \n \n\nStossrichtung 6: Neue Technologien nutzen\nNeue Technologien zur Generierung von Effizienz- und Arbeitsproduktivitätsgewinnen in der öffentlichen Dienstleistungserbringung sind \nbestmöglich und wirtschaftlich innerhalb der Verwaltung, wie auch in der Ausgestaltung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zu nutzen.\n\nStossrichtung 7: Zeitgemässe Rahmenbedingungen\nGesellschaftlich und politisch begründete punktuelle Mehrausgaben zur Erhaltung eines attraktiven Wohnkantons verbunden mit zeitgemässen \nRahmenbedingungen, namentlich unter Beachtung der Entwicklungen aus der laufenden digitalen Transformation, des Klimawandels oder der \nEnergiewende, sollen laufend geprüft werden.\n\nStossrichtung 8: Subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei überregionalen Aufgaben\nEine punktuelle, aber subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei der Wahrnehmung überregionaler Aufgaben zur Erhaltung des \nattraktiven Wohnkantons namentlich in Verkehrs- und Raumplanungsfragen ist laufend zu prüfen.\n\nDas Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip bei der Aufgabenerfüllung in der Abgrenzung mit Bund, Bezirken und Gemeinden ist bestmöglich \neinzuhalten. Vermehrt soll in funktionalen Räumen und Abgrenzungen auf kantonaler und kommunaler Ebene agiert werden, mit dem Ziel, eine \nkostengünstige, effiziente und effektive Aufgabenerfüllung zugunsten der Gesellschaft zu erzielen.\n\nStossrichtung 9: In funktionalen Räumen kommunal agieren\n\nStossrichtung 10: Subsidiärer Innerkantonaler Finanzausgleich\nDie Bezirke und Gemeinden sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben subsidiär durch den Innerkantonalen Finanzausgleich unterstützt werden.\n\nStossrichtung 11: Tiefe Gesamtsteuerbelastung\nEs ist eine interkantonal und international vergleichsweise tiefe Gesamtsteuerbelastung bei einem ausgeglichenen kantonalen Finanzhaushalt \nanzustreben, wovon letztlich der ganze Kanton (Kantonssteuern, Innerkantonaler Finanzausgleich, volkswirtschaftlicher Nutzen usw.) profitieren soll.\n\nStossrichtung 12: Steuerfussanpassungen priorisieren\nVor Änderungen an den Steuertarifen in einzelnen Steuerkategorien zur Kompensation von mittelfristigen Schwankungen im Staatshaushalt \n(Varianz) sind Steuerfussanpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu priorisieren.\n\nStossrichtung 13: Nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates\nEine stetige und nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates von natürlichen und juristischen Personen soll durch Gewährleistung guter \nRahmenbedingungen (steuerlicher und nicht steuerlicher Art) erreicht werden. Die Steigerung ist notwendig, um Anforderungen und Ansprüchen \ndes allgemeinen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums entsprechen zu können.\n\nZielband 1: Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse Status: nicht erfüllt\n\nZielband:\nFür ein langfristiges Haushaltsgleichgewicht ist ein Aufwand- oder \nErtragsüberschuss von absolut 5 % des Gesamtaufwandes (ohne \ndurchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) anzustreben.\n\nErläuterung:\nAb 2025 kann das Zielband aufgrund der geplanten strukturellen \nAufwandüberschüsse von rund 130 Mio. Franken nicht mehr \neingehalten werden. Der Regierungsrat plant mit dem Kosten-\nStabilisierungsprogramm 2025 (vgl. Kapitel 3.4) entsprechende \nMassnahmen.\n\n-9.0%\n-7.1%\n\n-13.3%\n\n-8.2%\n\n-3.5%\n\n3.2%\n\n7.2% 6.8% 7.1%\n\n-15%\n\n-10%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 E 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nZielband in % des Gesamtaufwandes\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss\n\n19\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 6: Mittelfristiger Ausgleich Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Erreichung des gesetzlichen, mittelfristigen Ausgleichs (*) im \nSpektrum von absolut 20 Steuerfussprozenten soll bis zu einer \nObergrenze von 170 % primär durch Steuerfussanpassungen erfolgen. \nErst sekundär sind Steuertarifanpassungen zu prüfen.\n(*) aktualisiertes Haushaltsgleichgewicht mit den effektiven Ergebnissen \n(Jahresrechnungen bis 2022, Erwartungsrechnung 2023, AFP 2024–2027)\n\nErläuterung\nDer mittelfristige Ausgleich beträgt im Voranschlagsjahr 2024 -30 Mio. \nFranken. Bei einer weiteren Senkung des Steuerfusses um 20 % würde \nder Ausgleich um 318 Mio. Franken unterschritten. Um den Zielwert \nvon Null zu erreichen, müssen über acht Jahre die \nAufwandüberschüsse durch die Ertragsüberschüsse kompensiert \nwerden. Da der Zielwert von Null nicht realistisch ist, kann bei einem \nAusgleich von + / - 100 Mio. Franken von «erfüllt» gesprochen werden. \n\n-675 -716\n\n-576\n\n-453\n\n-211\n\n-956 \n-1'003 \n\n-1'165 \n\n-1'028 \n\n-833.08 \n\n-376 -412\n\n-260\n\n-140\n\n137\n\n-1'400\n\n-1'200\n\n-1'000\n\n-800\n\n-600\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 E 2024 V\n\nin\n M\n\nio\n. F\n\nra\nnk\n\nen\n\n(-) : kumulierter Ertragsüberschuss; (+) kumulierter Aufwandüberschuss\n\nAusgleich Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich bei -20% Steuerfuss\n\nZielband 7: Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für sehr hohe steuerbare Einkommen \n(> Fr. 500 000.--) in den steuerattraktivsten Gemeinden soll im \ninterkantonalen Vergleich in den ersten fünf Rängen liegen. Für obere \nsteuerbare Einkommen am Hauptort (Referenzgemeinde) im \ninterkantonalen Vergleich ist ein Rang in der vorderen Hälfte \nanzustreben.\n\nErläuterung\nIn 2019 befinden sich Feusisberg, Freienbach und Wollerau auf dem \ndritten Rang. In den Jahren 2020–2022 liegen die drei Schwyzer \nGemeinden auf dem ersten Rang. Die Gemeinde Schwyz belegt als \nReferenzgemeinde im Jahr 2022 den 5. Platz. Sie befindet sich \nfolglich in der vorderen Hälfte aller Kantonshauptorte. Das Zielband ist \ndaher konstant erreicht. \n\nWollerau\n\nWollerau Wollerau Wollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg Feusisberg Feusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach Freienbach Freienbach\n\nSchwyz Schwyz Schwyz\n\nSchwyz\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n2019 2020 2021 2022\n\nRang\n\nZielband 8: Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für steuerbares Vermögen in den \nsteuerattraktivsten Gemeinden im interkantonalen Vergleich (exklusive \nNidwalden) soll in den ersten fünf Rängen liegen.\n\nErläuterung\nSeit 2019 sind drei Schwyzer Gemeinden konstant in den ersten zwei \nRängen vertreten. In den Jahren 2020–2022 belegen sie zusammen \nden ersten Rang. Der Kanton Schwyz verfügt damit über eine hohe \nAttraktivität. Das Zielband ist erfüllt.\n\nWollerau\n\nWollerau Wollerau Wollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg Feusisberg Feusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach Freienbach Freienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2019 2020 2021 2022\n\nRang\n\nZielband 9: NFA-Margendeckung Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Steuern sind in allen relevanten Kategorien auf einer Höhe \nfestzulegen, welche neben der Deckung der NFA-Last (NFA-\nMargendeckung zu 100 %) auch eine ausreichende Mittelausstattung \ndes Kantonshaushaltes gewährleistet. Die NFA-Grenzabschöpfung soll \nsomit unter 100 % liegen.\n\nErläuterung\nDie NFA-Margendeckung der juristischen Personen (Gewinnsteuer) liegt \nseit 2021 unter 100 %. Die Abschöpfungsraten der \nSteuersubstratkategorien der natürlichen Personen (Vermögen- und \nEinkommenssteuer sowie Besteuerung der privilegierten Dividenden) \nliegt seit 2019 grundsätzlich unter 100 %. Ab 2024 liegt die \nAbschöpfungsrate beim Vermögen mit 105 % über 100 %, wodurch \ndas Zielband nicht mehr erfüllt ist.\n\n63%\n70%\n\n66%\n63%\n\n71%\n75%\n\n55% 53% 50%\n47%\n\n56%\n60%\n\n85%\n81%\n\n77% 78%\n\n98%\n105%\n\n108% 106%\n100% 98% 96%\n\n38%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen\nAbschöpfungsrate Vermögen Abschöpfungsrate Gewinne\nZielwert\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nZielband 2: Staatsquote Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben aus der Erfolgsrechnung \nund der Investitionsrechnung in Prozent des Volkseinkommens misst, \nsoll – je nach Investitionsbedarf – grundsätzlich zwischen 8 % und 9 % \nim Durchschnitt über acht Jahre liegen.\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag 2019–2022 mit Werten von \n8.8 % bis 9.1 % im Zielband. Gemäss Prognosen des \nVolkseinkommens und den Gesamtausgaben u. a. aufgrund geplanter \nInvestitionsvorhaben (Bauprojekte) im AFP 2024–2027 erfolgt in den \nFinanzplanjahren eine vorübergehende Überschreitung des Zielbandes \nauf 9.8 %. \n\n8.8%\n9.0% 9.0% 9.1%\n\n9.3% 9.5%\n9.6% 9.6%\n\n9.8%\n\n7.5%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n10.5%\n\n11.0%\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 E 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nZielband Staatsquote\n\nZielband 3: Steuerfussdisparität Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuerfussdisparität (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) \nzwischen den Bezirken und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 160 % betragen (Differenz \ntiefster und höchster Steuerfuss). Dies unter Beachtung einer tragbaren \nGesamtsteuerbelastung bei den Geberbezirken und -gemeinden und \nder steuerlichen Autonomie der Gemeinden.\n\nErläuterung\nDie Steuerfussdisparität erreicht seit 2018 das gewünschte Niveau von \nmaximal 160 %. Mit der geplanten Inkraftsetzung des neuen \nInnerkantonalen Finanzausgleichs per 1. Januar 2025 werden die \nZielwerte neu festgesetzt.\n\n160%\n\n155% 150% 150% 151%\n\n146%\n\n100%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\nZielband 4: Durchschnittlicher Steuerfuss Status: erfüllt\n\nZielband\nDer durchschnittliche Steuerfuss (Gemeinde- inklusive \nBezirkssteuerfuss) der Bezirke und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 185 % betragen.\n\nErläuterung\nDer durchschnittliche Steuerfuss hat sich zwischen 2018–2022 von \n189 % auf 178 % kontinuierlich gesenkt. Im Jahr 2023 beträgt er \n170 % und hat damit den Zielwert von unter 185 % wiederholt \nerreicht. Mit der geplanten Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen \nFinanzausgleichs per 1. Januar 2025 werden die Zielwerte neu \nfestgesetzt.\n\n189%\n186%\n\n182%\n\n183%\n\n178%\n\n170%\n\n160%\n\n185%\n\n210%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\ndurchschnittlicher Steuerfuss Zielwert\n\nZielband 5: Ausstattungsrenze Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nIm Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs ist eine \nAusstattungsgrenze bei rund 70 % der durchschnittlichen Steuerkraft \naller Gemeinden anzustreben.\n\nErläuterung\nNachdem die Ausstattungsgrenze zwischen 2018–2023 mit Werten \nzwischen 70 % und 76 % mehrheitlich knapp über dem Zielwert von \n70 % lag, befindet sie sich 2024 mit 66 % nicht mehr im Zielwert. \nMit der geplanten Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen \nFinanzausgleichs per 1. Januar 2025 werden die Zielwerte neu \nfestgesetzt.\n\n72% 71% 71%\n\n76%\n\n71% 70%\n\n66%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\n20\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 6: Mittelfristiger Ausgleich Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Erreichung des gesetzlichen, mittelfristigen Ausgleichs (*) im \nSpektrum von absolut 20 Steuerfussprozenten soll bis zu einer \nObergrenze von 170 % primär durch Steuerfussanpassungen erfolgen. \nErst sekundär sind Steuertarifanpassungen zu prüfen.\n(*) aktualisiertes Haushaltsgleichgewicht mit den effektiven Ergebnissen \n(Jahresrechnungen bis 2022, Erwartungsrechnung 2023, AFP 2024–2027)\n\nErläuterung\nDer mittelfristige Ausgleich beträgt im Voranschlagsjahr 2024 -30 Mio. \nFranken. Bei einer weiteren Senkung des Steuerfusses um 20 % würde \nder Ausgleich um 318 Mio. Franken unterschritten. Um den Zielwert \nvon Null zu erreichen, müssen über acht Jahre die \nAufwandüberschüsse durch die Ertragsüberschüsse kompensiert \nwerden. Da der Zielwert von Null nicht realistisch ist, kann bei einem \nAusgleich von + / - 100 Mio. Franken von «erfüllt» gesprochen werden. \n\n-675 -716\n\n-576\n\n-453\n\n-211\n\n-956 \n-1'003 \n\n-1'165 \n\n-1'028 \n\n-833.08 \n\n-376 -412\n\n-260\n\n-140\n\n137\n\n-1'400\n\n-1'200\n\n-1'000\n\n-800\n\n-600\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 E 2024 V\n\nin\n M\n\nio\n. F\n\nra\nnk\n\nen\n\n(-) : kumulierter Ertragsüberschuss; (+) kumulierter Aufwandüberschuss\n\nAusgleich Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich bei -20% Steuerfuss\n\nZielband 7: Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für sehr hohe steuerbare Einkommen \n(> Fr. 500 000.--) in den steuerattraktivsten Gemeinden soll im \ninterkantonalen Vergleich in den ersten fünf Rängen liegen. Für obere \nsteuerbare Einkommen am Hauptort (Referenzgemeinde) im \ninterkantonalen Vergleich ist ein Rang in der vorderen Hälfte \nanzustreben.\n\nErläuterung\nIn 2019 befinden sich Feusisberg, Freienbach und Wollerau auf dem \ndritten Rang. In den Jahren 2020–2022 liegen die drei Schwyzer \nGemeinden auf dem ersten Rang. Die Gemeinde Schwyz belegt als \nReferenzgemeinde im Jahr 2022 den 5. Platz. Sie befindet sich \nfolglich in der vorderen Hälfte aller Kantonshauptorte. Das Zielband ist \ndaher konstant erreicht. \n\nWollerau\n\nWollerau Wollerau Wollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg Feusisberg Feusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach Freienbach Freienbach\n\nSchwyz Schwyz Schwyz\n\nSchwyz\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n2019 2020 2021 2022\n\nRang\n\nZielband 8: Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für steuerbares Vermögen in den \nsteuerattraktivsten Gemeinden im interkantonalen Vergleich (exklusive \nNidwalden) soll in den ersten fünf Rängen liegen.\n\nErläuterung\nSeit 2019 sind drei Schwyzer Gemeinden konstant in den ersten zwei \nRängen vertreten. In den Jahren 2020–2022 belegen sie zusammen \nden ersten Rang. Der Kanton Schwyz verfügt damit über eine hohe \nAttraktivität. Das Zielband ist erfüllt.\n\nWollerau\n\nWollerau Wollerau Wollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg Feusisberg Feusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach Freienbach Freienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2019 2020 2021 2022\n\nRang\n\nZielband 9: NFA-Margendeckung Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Steuern sind in allen relevanten Kategorien auf einer Höhe \nfestzulegen, welche neben der Deckung der NFA-Last (NFA-\nMargendeckung zu 100 %) auch eine ausreichende Mittelausstattung \ndes Kantonshaushaltes gewährleistet. Die NFA-Grenzabschöpfung soll \nsomit unter 100 % liegen.\n\nErläuterung\nDie NFA-Margendeckung der juristischen Personen (Gewinnsteuer) liegt \nseit 2021 unter 100 %. Die Abschöpfungsraten der \nSteuersubstratkategorien der natürlichen Personen (Vermögen- und \nEinkommenssteuer sowie Besteuerung der privilegierten Dividenden) \nliegt seit 2019 grundsätzlich unter 100 %. Ab 2024 liegt die \nAbschöpfungsrate beim Vermögen mit 105 % über 100 %, wodurch \ndas Zielband nicht mehr erfüllt ist.\n\n63%\n70%\n\n66%\n63%\n\n71%\n75%\n\n55% 53% 50%\n47%\n\n56%\n60%\n\n85%\n81%\n\n77% 78%\n\n98%\n105%\n\n108% 106%\n100% 98% 96%\n\n38%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen\nAbschöpfungsrate Vermögen Abschöpfungsrate Gewinne\nZielwert\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nZielband 2: Staatsquote Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben aus der Erfolgsrechnung \nund der Investitionsrechnung in Prozent des Volkseinkommens misst, \nsoll – je nach Investitionsbedarf – grundsätzlich zwischen 8 % und 9 % \nim Durchschnitt über acht Jahre liegen.\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag 2019–2022 mit Werten von \n8.8 % bis 9.1 % im Zielband. Gemäss Prognosen des \nVolkseinkommens und den Gesamtausgaben u. a. aufgrund geplanter \nInvestitionsvorhaben (Bauprojekte) im AFP 2024–2027 erfolgt in den \nFinanzplanjahren eine vorübergehende Überschreitung des Zielbandes \nauf 9.8 %. \n\n8.8%\n9.0% 9.0% 9.1%\n\n9.3% 9.5%\n9.6% 9.6%\n\n9.8%\n\n7.5%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n10.5%\n\n11.0%\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 E 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nZielband Staatsquote\n\nZielband 3: Steuerfussdisparität Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuerfussdisparität (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) \nzwischen den Bezirken und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 160 % betragen (Differenz \ntiefster und höchster Steuerfuss). Dies unter Beachtung einer tragbaren \nGesamtsteuerbelastung bei den Geberbezirken und -gemeinden und \nder steuerlichen Autonomie der Gemeinden.\n\nErläuterung\nDie Steuerfussdisparität erreicht seit 2018 das gewünschte Niveau von \nmaximal 160 %. Mit der geplanten Inkraftsetzung des neuen \nInnerkantonalen Finanzausgleichs per 1. Januar 2025 werden die \nZielwerte neu festgesetzt.\n\n160%\n\n155% 150% 150% 151%\n\n146%\n\n100%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\nZielband 4: Durchschnittlicher Steuerfuss Status: erfüllt\n\nZielband\nDer durchschnittliche Steuerfuss (Gemeinde- inklusive \nBezirkssteuerfuss) der Bezirke und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 185 % betragen.\n\nErläuterung\nDer durchschnittliche Steuerfuss hat sich zwischen 2018–2022 von \n189 % auf 178 % kontinuierlich gesenkt. Im Jahr 2023 beträgt er \n170 % und hat damit den Zielwert von unter 185 % wiederholt \nerreicht. Mit der geplanten Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen \nFinanzausgleichs per 1. Januar 2025 werden die Zielwerte neu \nfestgesetzt.\n\n189%\n186%\n\n182%\n\n183%\n\n178%\n\n170%\n\n160%\n\n185%\n\n210%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\ndurchschnittlicher Steuerfuss Zielwert\n\nZielband 5: Ausstattungsrenze Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nIm Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs ist eine \nAusstattungsgrenze bei rund 70 % der durchschnittlichen Steuerkraft \naller Gemeinden anzustreben.\n\nErläuterung\nNachdem die Ausstattungsgrenze zwischen 2018–2023 mit Werten \nzwischen 70 % und 76 % mehrheitlich knapp über dem Zielwert von \n70 % lag, befindet sie sich 2024 mit 66 % nicht mehr im Zielwert. \nMit der geplanten Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen \nFinanzausgleichs per 1. Januar 2025 werden die Zielwerte neu \nfestgesetzt.\n\n72% 71% 71%\n\n76%\n\n71% 70%\n\n66%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\n21\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 10: Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen Status: erfüllt\n\nZielband\nBei den juristischen Personen ist in den steuerattraktivsten Gemeinden \neine tiefe, international noch anerkannte effektive \nGesamtsteuerbelastung (aktuell rund 12 %) anzustreben.\n\nErläuterung\nIn drei der steuerattraktivsten Schwyzer Gemeinden befindet sich 2023 \ndie effektive steuerliche Gesamtbelastung für juristischen Personen  \nwiederholt leicht unter 12 %. Somit wird das Zielband erneut knapp \nerreicht.\n\n12.3%\n\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n\n11.0%\n\n12.0%\n\n13.0%\n\n2019 2020 2021 2022 2023\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\nZielband 11: Langfristiges adäquates Eigenkapital Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nAls Schwankungsreserve soll sich ein adäquates Eigenkapital (EK) an \nungefähr der Hälfte der Einfachen Einkommens- und Vermögenssteuer \n(Steuerfuss 100 %) und ungefähr 20 % des effektiven Gesamt-\naufwandes (*) orientieren. Dies entspricht einer aktuellen \nSchwankungsbreite von 300 Mio. bis 400 Mio. Franken, wonach der \nZielwert ab 2024 bei 300 Mio. Franken festgelegt wird.\n(*) ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen\n\nErläuterung\nDas ordentliche EK ist zwischen 2019–2022 von 411 Mio. Franken \nauf 817 Mio. Franken angestiegen. Nach einer weiteren Zunahme auf \nvoraussichtlich 870 Mio. Franken im 2023 sinkt das EK zwischen \n2024–2027 auf einen Bestand von 440 Mio. Franken. 2022 konnte \nmit dem EK 60 % des jährlichen Gesamtaufwandes gedeckt werden, \n2027 sind dies noch 38 %. Per Ende 2023 werden 155.3 Mio. \nFranken des ordentlichen EK als deklaratorische Reserve für den NFA \nbenötigt.\n\n411\n\n508\n\n704\n\n817\n870\n\n820\n\n691\n\n569\n\n440\n\n31%\n\n37%\n\n49%\n\n60%\n57%\n\n52%\n\n39%\n\n32%\n\n25%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1'000\n\n1'250\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 E 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nin Mio. Franken\n\nOrdentliches Eigenkapital Zielwert in % des Aufwandes\n\nZielband 12: Nettovermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDas Nettovermögen soll mittel- bis langfristig positiv sein bzw. eine \nNettoverschuldung ist zu vermeiden.\n\nErläuterung\nDas Nettovermögen ist seit 2019 konstant im positiven Bereich. Ab \n2023 nimmt das Nettovermögen aufgrund der geplanten Investitionen \nund der Aufwandüberschüsse um 705 Mio. Franken auf 92 Mio. \nFranken ab.\n\n358\n\n461\n\n665\n\n781 797\n\n714\n\n511\n\n304\n\n92\n\n-50\n\n50\n\n150\n\n250\n\n350\n\n450\n\n550\n\n650\n\n750\n\n850\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 E 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nin Mio. Franken\n\nNettovermögen\n\nZielband 13: Unmittelbar verfügbare Liquidität Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nGemäss § 60 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom \n9. Dezember 2015 (FHV, SRSZ 144.111) ist definiert, dass sich die \nunmittelbar verfügbare Liquidität an einem Zielwert von 5 % des \nliquiditätswirksamen Bruttoaufwandes der Erfolgsrechnung und der \nBruttoausgaben der Investitionsrechnung gemäss Voranschlag \nausrichten soll.\n\nErläuterung\nNach einem Anstieg zwischen 2018–2021 auf 70 % betrug die \nunmittelbar verfügbare Liquidität per Jahresende 2022 in Prozent des \nBruttoaufwandes und der Bruttoausgaben 75 %. Die Liquidität besteht \nprimär aus Verrechnungssteuerguthaben beim Bund von 219.2 Mio. \nFranken und kurzfristigen Finanzanlagen in Höhe von 840 Mio. \nFranken. Aufgrund der Zinswende wurden 100 Mio. Franken in \nlangfristige Festgelder angelegt, welche nicht zur unmittelbar \nverfügbaren Liquidität zählen.\n\n28%\n\n47% 47%\n\n62%\n\n14%\n\n10%\n\n9% 6%\n\n8%\n\n61%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R\n\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\n22\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 10: Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen Status: erfüllt\n\nZielband\nBei den juristischen Personen ist in den steuerattraktivsten Gemeinden \neine tiefe, international noch anerkannte effektive \nGesamtsteuerbelastung (aktuell rund 12 %) anzustreben.\n\nErläuterung\nIn drei der steuerattraktivsten Schwyzer Gemeinden befindet sich 2023 \ndie effektive steuerliche Gesamtbelastung für juristischen Personen  \nwiederholt leicht unter 12 %. Somit wird das Zielband erneut knapp \nerreicht.\n\n12.3%\n\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n\n11.0%\n\n12.0%\n\n13.0%\n\n2019 2020 2021 2022 2023\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\nZielband 11: Langfristiges adäquates Eigenkapital Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nAls Schwankungsreserve soll sich ein adäquates Eigenkapital (EK) an \nungefähr der Hälfte der Einfachen Einkommens- und Vermögenssteuer \n(Steuerfuss 100 %) und ungefähr 20 % des effektiven Gesamt-\naufwandes (*) orientieren. Dies entspricht einer aktuellen \nSchwankungsbreite von 300 Mio. bis 400 Mio. Franken, wonach der \nZielwert ab 2024 bei 300 Mio. Franken festgelegt wird.\n(*) ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen\n\nErläuterung\nDas ordentliche EK ist zwischen 2019–2022 von 411 Mio. Franken \nauf 817 Mio. Franken angestiegen. Nach einer weiteren Zunahme auf \nvoraussichtlich 870 Mio. Franken im 2023 sinkt das EK zwischen \n2024–2027 auf einen Bestand von 440 Mio. Franken. 2022 konnte \nmit dem EK 60 % des jährlichen Gesamtaufwandes gedeckt werden, \n2027 sind dies noch 38 %. Per Ende 2023 werden 155.3 Mio. \nFranken des ordentlichen EK als deklaratorische Reserve für den NFA \nbenötigt.\n\n411\n\n508\n\n704\n\n817\n870\n\n820\n\n691\n\n569\n\n440\n\n31%\n\n37%\n\n49%\n\n60%\n57%\n\n52%\n\n39%\n\n32%\n\n25%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1'000\n\n1'250\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 E 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nin Mio. Franken\n\nOrdentliches Eigenkapital Zielwert in % des Aufwandes\n\nZielband 12: Nettovermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDas Nettovermögen soll mittel- bis langfristig positiv sein bzw. eine \nNettoverschuldung ist zu vermeiden.\n\nErläuterung\nDas Nettovermögen ist seit 2019 konstant im positiven Bereich. Ab \n2023 nimmt das Nettovermögen aufgrund der geplanten Investitionen \nund der Aufwandüberschüsse um 705 Mio. Franken auf 92 Mio. \nFranken ab.\n\n358\n\n461\n\n665\n\n781 797\n\n714\n\n511\n\n304\n\n92\n\n-50\n\n50\n\n150\n\n250\n\n350\n\n450\n\n550\n\n650\n\n750\n\n850\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 E 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nin Mio. Franken\n\nNettovermögen\n\nZielband 13: Unmittelbar verfügbare Liquidität Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nGemäss § 60 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom \n9. Dezember 2015 (FHV, SRSZ 144.111) ist definiert, dass sich die \nunmittelbar verfügbare Liquidität an einem Zielwert von 5 % des \nliquiditätswirksamen Bruttoaufwandes der Erfolgsrechnung und der \nBruttoausgaben der Investitionsrechnung gemäss Voranschlag \nausrichten soll.\n\nErläuterung\nNach einem Anstieg zwischen 2018–2021 auf 70 % betrug die \nunmittelbar verfügbare Liquidität per Jahresende 2022 in Prozent des \nBruttoaufwandes und der Bruttoausgaben 75 %. Die Liquidität besteht \nprimär aus Verrechnungssteuerguthaben beim Bund von 219.2 Mio. \nFranken und kurzfristigen Finanzanlagen in Höhe von 840 Mio. \nFranken. Aufgrund der Zinswende wurden 100 Mio. Franken in \nlangfristige Festgelder angelegt, welche nicht zur unmittelbar \nverfügbaren Liquidität zählen.\n\n28%\n\n47% 47%\n\n62%\n\n14%\n\n10%\n\n9% 6%\n\n8%\n\n61%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R\n\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n  \n\nZielband 14: Anlage überschüssiger kurzfristiger Gelder Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nFür überschüssige kurzfristige Gelder soll mit der Zielsetzung einer \noptimalen Zinssituation auf dem Geldmarkt eine Anlagemöglichkeit \ngemäss den Kriterien aus dem Bericht Finanzen 2020 (*) gefunden \nwerden.\n(*) höchste Stufe: unbeschränkt, zweithöchste Stufe: 100 Mio. Franken, \ndritthöchste Stufe: 50 Mio. Franken\n\nErläuterung\nDie Geldinstitute, bei welchem der Kanton zwischen 2018–2022 seine \nGelder deponiert hat, entsprechen hauptsächlich der höchsten und \nzweithöchsten Ratingstufen. Per 2022 befinden sich 1194 Mio. \nFranken in der höchsten und 1 Mio. Franken in der zweithöchsten \nStufe. Aufgrund der Ratingabstufung der CS befinden sich mit \n60 Mio. Franken 10 Mio. Franken zu viel in der dritthöchsten Stufe. \n\n537\n\n785 790\n\n1'124 1'19415\n\n12 4\n\n3\n\n1\n60\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n1'400\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R\n\nin Mio. Franken\n\nhöchste Stufe zweithöchste Stufe dritthöchste Stufe\n\nZielband 15: Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte Status: erfüllt\n\nZielband\nAktive Zinsdifferenzgeschäfte sind zu vermeiden. Der Kanton Schwyz \nsoll nicht als Finanzintermediär zur Optimierung der Zinssituation \nauftreten. Finanz- und Bonitätsrisiken und eine Verschärfung der \nvolkswirtschaftlichen Negativfolgen sind zu vermeiden. Chancen aus \nZinssituationen zur Finanzierung von eigenen Investitionen sind nicht \nausgeschlossen.\n\nErläuterung\nDas verzinsliche Passivdarlehen beträgt 155 Mio. Franken im 2019, \n139 Mio. Franken im 2020 sowie 125 Mio. Franken in den Jahren \n2021/22 und wurde Anfang 2023 zurückbezahlt. Das Kontokorrent \nVerrechnungssteuer sinkt ebenfalls von 675.1 Mio. im 2019 auf \n219.2 Mio. Franken im 2022. Aufgrund der Zinswende erfolgt die \nAnlage überschüssiger Mittel in Festgeldern. Dies zeigt, dass der \nKanton keine Arbitragegeschäfte betreibt.\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n1'400\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess \nnicht unterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu \nbilden, wo zwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten \nEntgelten ein enger Kausalzusammenhang besteht oder ein \nwesentlicher Vermögenswert unter Auflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\n2019 wurden dem Kanton Restmittel aus dem interkantonalen \nStiftungsfonds «Weg der Schweiz» übertragen, welcher bis zur \nErschöpfung des Restvermögens als Fonds weitergeführt wird. 2022 \nwurde der Mettler- und Stipendienfonds aufgelöst und die restlichen \nGelder dem Bildungsdepartement zur zweckbestimmten Verwendung \nübertragen. Die Anzahl Spezialfinanzierungen und Fonds kann auf \nkonstant tiefem Niveau gehalten werden.\n\n4 4 4 4 4\n\n10\n\n11 11 11\n\n10\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des \nKausalzusammenhangs zwischen eingenommenen Entgelten und der \nVerwendung zugunsten der Nutzniessenden mittelfristig bzw. im \nRahmen der Nutzungsdauer eines allfällig finanzierten zentralen \nAnlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. Mittelfristige Unter- oder \nÜberdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren auf Vorrat).\n\nErläuterung\nBei den SF des Innerkantonalen Finanzausgleichs und den \nErsatzabgaben für Schutzräume, bewegen sich die Bestände \n(Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) im tiefen zweistelligen Millionen-\nbereich. Betreffend die hohen Bestände der Spezialfinanzierung \nStrassenwesen rechnet die längerfristige Planrechnung des Bau-\ndepartementes (Strassenbauprogramm 2024–2038) bis 2038 mit \neinem Abbau des Strassenbauguthabens auf 7.8 Mio. Franken.\n\n200 208 228 257 268 274 243\n202 163\n\n0\n\n200\n\n400\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Strassenwesen \n\n-12.0\n-5.1\n\n11.3\n21.7 22.0 21.0 16.6\n\n12.2\n\n7.8\n\n-15\n\n0\n\n15\n\n30\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n6.3\n6.9 7.3\n\n8.2 8.5 8.9 9.2 9.4 9.5\n\n5\n\n7\n\n9\n\n11\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n23\n\n\n\n   \n\nFazit \n\nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem AFP 2024–2027 von den 17 finanzstrategischen Ziel-\nbänder deren 10, und damit drei weniger als im Vorjahr, eingehalten sind. \n\n \n\n \n\nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer soliden Finanzierung und fokussierten Ausrich-\ntung des Staatshaushaltes sowie einer funktionierenden mittel- bis langfristigen Steuerung. Nicht erfüllt sind \nin diesem Jahr die Zielbänder 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse», 2 «Staatsquote», 5 \n«Ausstattungsgrenze», 9 «NFA-Margendeckung», 11 «Langfristig adäquates Eigenkapital», 13 «Unmittelbar \nverfügbare Liquidität» und Zielband 14 «Anlage überschüssiger kurzfristiger Gelder». \n\nDie Schwankungsgrösse des Aufwand- / Ertragsüberschusses in Zielband 1 wird ab 2025 überschritten, so dass \nsich diese mit rund 7 % nicht mehr im Schwankungsbereich von + / - 5 % bewegt. \n\nZielband 2 «Staatsquote» will die Staatsausgaben in der Erfolgs- und Investitionsrechnung in einem im Ver-\ngleich zum Volkseinkommen verkraftbaren Ausmass halten. Durch die bewusst verstärkte Investitionstätigkeit \nin Hoch- und Strassenbauprojekte erhöht sich die Staatsquote vorübergehend mittelfristig. Langfristig wird wie-\nder die Bandbreite von 8 % bis 9 % angestrebt.  \n\nZielband 5 wird mit einer Ausstattungsquote im Innerkantonalen Finanzausgleich mit 66 % vorübergehend \nnicht mehr erreicht. Mit der geplanten Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen Finanzausgleichs per  \n1. Januar 2025 werden die Zielwerte neu festgelegt. \n\nDas Zielband 6 «Mittelfristiger Ausgleich» zielt auf ein Gleichgewicht im Haushalt an. Um dies zu erreichen, \nmüssen über acht Jahre die Aufwandüberschüsse durch die Ertragsüberschüsse kompensiert werden. Da der \nZielwert von Null jedoch nicht realistisch ist, kann bei einem Ausgleich von + / - 100 Mio. Franken von «erfüllt» \ngesprochen werden. Mit dem vorliegenden AFP 2024–2027 wird das Zielband 6 wieder eingehalten. \n\nDie NFA-Margendeckung in Zielband 9 ist beim steuerbaren Vermögen bei den natürlichen Personen nicht mehr \ngegeben. Bei der Abschöpfungsrate von 105 % müssen bei einem Steuerertrag von Fr. 100.-- entsprechend  \nFr. 105.-- an den NFA geleistet werden.  \n\nDie beiden Zielbänder 11 und 13 belegen zweifelsohne die momentane Solidität des Finanzhaushalts und \nstehen in enger Verbindung mit der jährlichen Haushaltsplanung. Im Hinblick auf die aktuell unsichere Wirt-\nschaftsentwicklung (vgl. Kapitel 2.6) erscheint ein gegenüber dem Zielband erhöhtes Eigenkapital als vertretbar \nbzw. notwendig, zumal es in den Finanzplanjahren stark abnehmend ist und langfristig verbraucht wird  \n(vgl. Kapitel 3.3). \n\nZielband 14 wird aufgrund der Ratingabstufung der Credit Suisse im 2022 nicht ganz erreicht. Mit  \n60 Mio. Franken sind 10 Mio. Franken zu viel in der dritthöchsten Stufe, was auf eine Festgeldanlage bei der \nCredit Suisse per 31. Dezember 2022 zurückzuführen ist. Durch die Integration der Credit Suisse in die UBS \nnormalisiert sich das Rating wieder.  \n\n \n  \n\nZielband\n\nAFP 2024–2027 AFP 2023–2026  AFP 2022–2025  AFP 2021–2024\n\n1 Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse r a r a\n2 Staatsquote r r r a\n3 Steuerfussdisparität a a a a\n4 Durchschnittlicher Steuerfuss a a a a\n5 Ausstattungsgrenze r a a a\n6 Mittelfristiger Ausgleich a r r a\n7 Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen a a a a\n8 Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen a a a a\n9 NFA-Margendeckung r a a a\n\n10 Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen a a a a\n11 Langfristig adäquates Eigenkapital r r r r\n12 Nettovermögen a a a a\n13 Unmittelbar verfügbare Liquidität r r r r\n14 Anlage überschüssiger kurzfristiger Gelder r a a a\n15 Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte a a a a\n16 Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel a a a a\n17 Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe a a a a\n\n(a) : eingehalten;   (r) : nicht eingehalten\n\nStatus\n\n   \n\n33..22 PPeerrssppeekkttiivvee  22003388  \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 18 eine Institutionali-\nsierung eines langfristigen Finanzcontrollings (Perspektiven-Check) beschlossen. Das Ziel ist eine Beurteilung \nder langfristen finanziellen Entwicklung des Kantons. Die Grundlage dazu bildet die aus «Finanzen 2020» \nresultierende Hochrechnung in der Perspektive 2020–2035 mit ihren 77 definierten Aufgaben, welche die \nAufwand- und Ertragsseiten umfassen. Eine systematische rollende jährliche Aktualisierung der Langfristper-\nspektive auf 15 Jahre erfolgt jeweils mit dem AFP.  \n \nNachfolgend werden aus den 77 Aufgaben die 23 Fokusaufgaben, welche u. a. aufgrund der Gewichtung, des \nfinanziellen Umfangs sowie der durchschnittlichen Wachstumsentwicklung definiert wurden, dargestellt. Die \nfolgenden Abbildungen sollen einen Überblick über den Vergleich des ursprünglich für 2035 unterlegten Trends \nder einzelnen Fokusaufgaben mit der aktualisierten Perspektive 2038 aufzeigen. Verläuft das für das Jahr 2035 \neingeschätzte Szenario für 2038 soweit unverändert, erfolgt die Trend-Kennzeichnung nachfolgend mit «». \nZeichnet sich aktuell für 2038 eine überproportionale Aufwand- oder Ertragsentwicklung ab, wird der Trend mit \n«» und einer entsprechenden Begründung kommentiert, bei einer unterproportionalen Entwicklung mit «».     \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nFinanzadministration 21.7 15.7 26.8 → Die Verzinsung von Festgeldern im 2022 dank \nder Abkehr von den Negativzinsen sowie die \nNeubewertung von Darlehen des VV und \nGrundstücken des FV führte zu einer Reduktion \ngegenüber 2020. Keine Abweichung zur \nPerspektive 2035.\n\nInformatik 7.9 7.8 15.3 ↗ Die Kosten von 2020–2022 sind aufgrund \ngewisser Verschiebungen von Investitionen \nwährend der Erarbeitung der IT-Strategie stabil. \nDie neue Strategie Digitale Verwaltung 2032 wie \nauch die IT-Strategie sehen gezielte \nMassnahmen zur digitalen Transformation der \nGesamtverwaltung vor, was Auswirkungen auf \ndie Kantonsfinanzen haben wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nAllgemeine Verwaltung \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nMedizinische Versorgung 168.6 166.0 285.0 → Die Entwicklung 2020–2022 ist durch die \nhöheren Kosten im Zusammenhang mit der \nCorona-Pandemie im Jahr 2020 beeinflusst. Die \nKosten für Beiträge an Spitäler sind effektiv um \n5.4 Mio. gestiegen in diesen zwei Jahren. Keine \nAbweichung zur Perspektive 2035.\n\nBetagte und Behinderte \nBetreuung / Pflege\n\n48.4 50.8 91.0 ↗ Die demographische Entwicklung verschärft sich \nweiter und die Intensität wie auch der Umfang \nder Betreuung und Pflege steigt, was direkte \nund indirekte Auswirkungen auf die \nKantonsfinanzen hat.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nGesundheit\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nVollzug Prämienverbilligung 12.4 11.8 30.8 ↗ FA 2022: Gemeindebeiträge fallen ab 2025 weg \n(rund 8.5 Mio. Franken).\n\nVollzug Ergänzungsleistungen 30.8 41.8 63.2 ↗ Mit der Teilrevision des Gesetzes über die \nErgänzungsleistungen (EL) werden die \nGemeinden von den Beiträgen an die EL zur \nAHV / IV vollständig entlastet, was zu einer \nMehrbelastung des Kantonshaushaltes von rund \n15 Mio. Franken ab 2021 führte und mit der \ndemographischen Entwicklung und der \nKostenentwicklung weiter ansteigen wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nSoziales \n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n\n24\n\n\n\n   \n\nFazit \n\nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem AFP 2024–2027 von den 17 finanzstrategischen Ziel-\nbänder deren 10, und damit drei weniger als im Vorjahr, eingehalten sind. \n\n \n\n \n\nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer soliden Finanzierung und fokussierten Ausrich-\ntung des Staatshaushaltes sowie einer funktionierenden mittel- bis langfristigen Steuerung. Nicht erfüllt sind \nin diesem Jahr die Zielbänder 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse», 2 «Staatsquote», 5 \n«Ausstattungsgrenze», 9 «NFA-Margendeckung», 11 «Langfristig adäquates Eigenkapital», 13 «Unmittelbar \nverfügbare Liquidität» und Zielband 14 «Anlage überschüssiger kurzfristiger Gelder». \n\nDie Schwankungsgrösse des Aufwand- / Ertragsüberschusses in Zielband 1 wird ab 2025 überschritten, so dass \nsich diese mit rund 7 % nicht mehr im Schwankungsbereich von + / - 5 % bewegt. \n\nZielband 2 «Staatsquote» will die Staatsausgaben in der Erfolgs- und Investitionsrechnung in einem im Ver-\ngleich zum Volkseinkommen verkraftbaren Ausmass halten. Durch die bewusst verstärkte Investitionstätigkeit \nin Hoch- und Strassenbauprojekte erhöht sich die Staatsquote vorübergehend mittelfristig. Langfristig wird wie-\nder die Bandbreite von 8 % bis 9 % angestrebt.  \n\nZielband 5 wird mit einer Ausstattungsquote im Innerkantonalen Finanzausgleich mit 66 % vorübergehend \nnicht mehr erreicht. Mit der geplanten Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen Finanzausgleichs per  \n1. Januar 2025 werden die Zielwerte neu festgelegt. \n\nDas Zielband 6 «Mittelfristiger Ausgleich» zielt auf ein Gleichgewicht im Haushalt an. Um dies zu erreichen, \nmüssen über acht Jahre die Aufwandüberschüsse durch die Ertragsüberschüsse kompensiert werden. Da der \nZielwert von Null jedoch nicht realistisch ist, kann bei einem Ausgleich von + / - 100 Mio. Franken von «erfüllt» \ngesprochen werden. Mit dem vorliegenden AFP 2024–2027 wird das Zielband 6 wieder eingehalten. \n\nDie NFA-Margendeckung in Zielband 9 ist beim steuerbaren Vermögen bei den natürlichen Personen nicht mehr \ngegeben. Bei der Abschöpfungsrate von 105 % müssen bei einem Steuerertrag von Fr. 100.-- entsprechend  \nFr. 105.-- an den NFA geleistet werden.  \n\nDie beiden Zielbänder 11 und 13 belegen zweifelsohne die momentane Solidität des Finanzhaushalts und \nstehen in enger Verbindung mit der jährlichen Haushaltsplanung. Im Hinblick auf die aktuell unsichere Wirt-\nschaftsentwicklung (vgl. Kapitel 2.6) erscheint ein gegenüber dem Zielband erhöhtes Eigenkapital als vertretbar \nbzw. notwendig, zumal es in den Finanzplanjahren stark abnehmend ist und langfristig verbraucht wird  \n(vgl. Kapitel 3.3). \n\nZielband 14 wird aufgrund der Ratingabstufung der Credit Suisse im 2022 nicht ganz erreicht. Mit  \n60 Mio. Franken sind 10 Mio. Franken zu viel in der dritthöchsten Stufe, was auf eine Festgeldanlage bei der \nCredit Suisse per 31. Dezember 2022 zurückzuführen ist. Durch die Integration der Credit Suisse in die UBS \nnormalisiert sich das Rating wieder.  \n\n \n  \n\nZielband\n\nAFP 2024–2027 AFP 2023–2026  AFP 2022–2025  AFP 2021–2024\n\n1 Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse r a r a\n2 Staatsquote r r r a\n3 Steuerfussdisparität a a a a\n4 Durchschnittlicher Steuerfuss a a a a\n5 Ausstattungsgrenze r a a a\n6 Mittelfristiger Ausgleich a r r a\n7 Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen a a a a\n8 Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen a a a a\n9 NFA-Margendeckung r a a a\n\n10 Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen a a a a\n11 Langfristig adäquates Eigenkapital r r r r\n12 Nettovermögen a a a a\n13 Unmittelbar verfügbare Liquidität r r r r\n14 Anlage überschüssiger kurzfristiger Gelder r a a a\n15 Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte a a a a\n16 Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel a a a a\n17 Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe a a a a\n\n(a) : eingehalten;   (r) : nicht eingehalten\n\nStatus\n\n   \n\n33..22 PPeerrssppeekkttiivvee  22003388  \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 18 eine Institutionali-\nsierung eines langfristigen Finanzcontrollings (Perspektiven-Check) beschlossen. Das Ziel ist eine Beurteilung \nder langfristen finanziellen Entwicklung des Kantons. Die Grundlage dazu bildet die aus «Finanzen 2020» \nresultierende Hochrechnung in der Perspektive 2020–2035 mit ihren 77 definierten Aufgaben, welche die \nAufwand- und Ertragsseiten umfassen. Eine systematische rollende jährliche Aktualisierung der Langfristper-\nspektive auf 15 Jahre erfolgt jeweils mit dem AFP.  \n \nNachfolgend werden aus den 77 Aufgaben die 23 Fokusaufgaben, welche u. a. aufgrund der Gewichtung, des \nfinanziellen Umfangs sowie der durchschnittlichen Wachstumsentwicklung definiert wurden, dargestellt. Die \nfolgenden Abbildungen sollen einen Überblick über den Vergleich des ursprünglich für 2035 unterlegten Trends \nder einzelnen Fokusaufgaben mit der aktualisierten Perspektive 2038 aufzeigen. Verläuft das für das Jahr 2035 \neingeschätzte Szenario für 2038 soweit unverändert, erfolgt die Trend-Kennzeichnung nachfolgend mit «». \nZeichnet sich aktuell für 2038 eine überproportionale Aufwand- oder Ertragsentwicklung ab, wird der Trend mit \n«» und einer entsprechenden Begründung kommentiert, bei einer unterproportionalen Entwicklung mit «».     \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nFinanzadministration 21.7 15.7 26.8 → Die Verzinsung von Festgeldern im 2022 dank \nder Abkehr von den Negativzinsen sowie die \nNeubewertung von Darlehen des VV und \nGrundstücken des FV führte zu einer Reduktion \ngegenüber 2020. Keine Abweichung zur \nPerspektive 2035.\n\nInformatik 7.9 7.8 15.3 ↗ Die Kosten von 2020–2022 sind aufgrund \ngewisser Verschiebungen von Investitionen \nwährend der Erarbeitung der IT-Strategie stabil. \nDie neue Strategie Digitale Verwaltung 2032 wie \nauch die IT-Strategie sehen gezielte \nMassnahmen zur digitalen Transformation der \nGesamtverwaltung vor, was Auswirkungen auf \ndie Kantonsfinanzen haben wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nAllgemeine Verwaltung \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nMedizinische Versorgung 168.6 166.0 285.0 → Die Entwicklung 2020–2022 ist durch die \nhöheren Kosten im Zusammenhang mit der \nCorona-Pandemie im Jahr 2020 beeinflusst. Die \nKosten für Beiträge an Spitäler sind effektiv um \n5.4 Mio. gestiegen in diesen zwei Jahren. Keine \nAbweichung zur Perspektive 2035.\n\nBetagte und Behinderte \nBetreuung / Pflege\n\n48.4 50.8 91.0 ↗ Die demographische Entwicklung verschärft sich \nweiter und die Intensität wie auch der Umfang \nder Betreuung und Pflege steigt, was direkte \nund indirekte Auswirkungen auf die \nKantonsfinanzen hat.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nGesundheit\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nVollzug Prämienverbilligung 12.4 11.8 30.8 ↗ FA 2022: Gemeindebeiträge fallen ab 2025 weg \n(rund 8.5 Mio. Franken).\n\nVollzug Ergänzungsleistungen 30.8 41.8 63.2 ↗ Mit der Teilrevision des Gesetzes über die \nErgänzungsleistungen (EL) werden die \nGemeinden von den Beiträgen an die EL zur \nAHV / IV vollständig entlastet, was zu einer \nMehrbelastung des Kantonshaushaltes von rund \n15 Mio. Franken ab 2021 führte und mit der \ndemographischen Entwicklung und der \nKostenentwicklung weiter ansteigen wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nSoziales \n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n\n25\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nWirtschaftsförderung / \nRegionalpolitik\n\n8.2 3.6 5.9 ↗ Die Entwicklung 2020–2022 ist durch die \nhöheren Kosten im Zusammenhang mit Covid-19-\nHärtefallmassnahmen im Jahr 2020 beeinflusst. \nDie Fokussierung auf die kantonalen \nEntwicklungsschwerpunkte (ESP) mit \nArbeitsplatz- und Bahnhofgebieten, wie auch die \nOptimierung der Strassenanbindungen durch \nUnterstützung des Kantons führen zu \nMehrbelastungen des Kantonshaushaltes.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n\nWirtschaft und Arbeit\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nRahmenbedingungen Volksschule 8.8 9.1 10.4 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nKostenbeteiligung Volksschulen \n(inklusive Beiträge Schulanlagen)\n\n34.4 33.1 41.0 ↗ Die Reduktion auf 2022 ist auf die \nschwankenden Investitionsbeiträge für \nSchulbauten zurückzuführen. Im Rahmen des \nFA 2022 ist eine höhere Kostenbeteiligung an \ndie Lehrerbesoldung der Volksschulen \nvorgesehen (Erhöhung von 20 % auf 50 %) und \nein entsprechend höheres Wachstum als \nursprünglich vorhergesehen.\n\nMittelschulen 29.4 30.0 40.0 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nHochschulen 49.0 50.2 60.1 ↗ Aufgrund der laufenden digitalen und \ngesellschaftlichen Transformation zeichnen sich \neinerseits Änderungen in den Möglichkeiten in \nder Bildungsvermittlung und andererseits in den \nwirtschaftlichen Anforderungen an die Inhalte \ndes Bildungswesens ab. Es ist mittel- bis \nlangfristig mit einer wachsenden Nachfrage nach \neinem höheren und breiteren Bildungsangebot zu \nerwarten. \n\nAusbildung Berufsbildung \n(kantonsintern)\n\n8.7 12.1 15.0 ↗\n\nAusbildung Berufsbildung \n(ausserkantonal)\n\n17.4 18.4 21.9 ↗\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nBildung, Sport, Kultur \n\nDie Zunahme auf Rechnung 2022 basiert neben \nhöheren Kosten auch auf zurückgehenden \nBundesbeiträgen. Die laufende gesellschaftliche \nund wirtschaftliche Transformation führt zu \nneuen Anforderungen an die Berufsbilder (insb. \nDigitalkompetenzen), woraus mittel- bis \nlangfristig in einer Zunahme des Angebotes und \nder entsprechenden Nachfrage resultieren \ndürfte.\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nKantonspolizei 35.0 38.9 41.8 ↗ Die gesellschaftliche Entwicklung verlangt nach \nmehr Sicherheit, auch aufgrund der \nCyberkriminalität, wird mit stärker ansteigenden \nKosten gerechnet.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nSicherheit\n\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nNationaler Finanzausgleich 198.0 178.0 252.0 ↗ Die laufende Steigerung der Steuersubstrate und \ndie Neugestaltung des NFA führten 2022 \nkurzfristig zu tieferen \nRessourcenausgleichzahlungen. Mittel- und \nlangfristig führen STAF und die Einführung \nneuer Besteuerungsformen für juristische \nPersonen wieder zu steigenden NFA-Zahlungen \nfür den Kanton.\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich 23.0 26.5 28.0 ↗ Der Normaufwandausgleich wurde ab 2022 zur \nEntlastung beim kommunalen Sozialaufwand um \n3.5 Mio. Franken erhöht. Die umfassende \nReform des Finanzausgleiches im Rahmen des \nFA 2022 resultiert in höheren Kosten für den \nvertikalen Finanzausgleich.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nFinanzen\n\n- Massnahme 1 «Mitwirkung bei der weiteren Ausgestaltung des NFA»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 8 «Optimierung System des Innerkantonalen Finanzausgleichs»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nInfrastruktur Strassenverkehr 11.9 4.9 36.3 ↗ Der bei verschiedenen Projekten vorab infolge \nlangwieriger Rechts- oder Landerwerbsverfahren \nnicht plangemäss erzielte Fortschritt \nwiderspiegelt sich 2022 in den tiefer \nausfallenden Investitionskosten. Das \nStrassenbauprogramm 2024–2038 sieht \nmittelfristig höhere Ausgaben zur Realisierung \nvon Grossprojekten vor. Langfristig ist hingegen \nwieder mit einer Stabilisierung auf dem \ngewohnten Niveau zu rechnen.\n\nBaulicher und betrieblicher \nUnterhalt Strassen\n\n20.5 17.5 20.8 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nÖffentlicher Verkehr 29.9 27.1 38.2 → Der Rückgang auf 2022 begründet sich im \nInvestitionsbeitrag an die Busdrehscheibe \nBahnhofplatz Arth-Goldau. Keine Abweichung \nzur Perspektive 2035.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nVerkehr\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechtlichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen \n  Umfelds»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nEnergie 0.2 1.2 0.4 ↗ Aufgrund der in «Finanzen 2020» festgelegten \nMassnahme 9 «Verbesserung und Massnahmen \nerneuerbare Energie», dem Förderprogramm \nEnergie (Gebäudeprogramm) und der Aktualität \nder Thematik wird mit zunehmenden finanziellen \nAuswirkungen gerechnet. Die Strategie «Energie- \nund Klimaplanung 2022+» liegt im Entwurf vor \nund soll noch 2023 durch den Regierungsrat \nberaten werden.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nHochbau und Energie\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 9 «Verbesserungen und Massnahmen erneuerbarer Energie»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nEinkommenssteuern -543.9 -432.0 -553.0 →\n\nVermögenssteuern -105.0 -111.9 -151.0 →\n\nGewinn- und Kapitalsteuern jur. \nPersonen\n\n-41.6 -93.4 -83.2 ↗ Der berücksichtigte massgebende positive Effekt \nder Unternehmenssteuerreform (STAF) zeigt sich \nmittelfristig, so dass auch langfristig von einer \npositiven überproportionalen Entwicklung \nausgegangen werden kann. Auch die OECD-\nMindestbesteuerung dürfte zu höheren \nSteuererträgen im Kanton führen. Dies unter \nBeachtung der laufenden regulativen \nUnsicherheiten betreffend neuer \nBesteuerungsformen im internationalen Kontext \n(Digitalsteuer usw.).\n\nGrundstückgewinnsteuer -69.8 -74.0 -68.9 ↗ Die Grundstückgewinnsteuer ist aufgrund der \naktuellen Wirtschafts- und Zinssituation \nüberproportional angestiegen. Ein Effekt, der \nmittel- bis langfristig wirkt und das Niveau der \nrund 70 Mio. Franken übertreffen könnte. Die \nEntwicklung ist aber mit einem nennenswerten \nRisiko von Wertkorrekturen auf Vermögenswerten \ninfolge der Zinswende und der Korrektur von \nÜberbewertungen verbunden.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen Umfeldes»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 11 «Entlastung untere Einkommen und unterer Mittelstand»\n- Massnahme 12 «Allgemeiner Berufsauslagenabzug»\n- Massnahme 13 «Anpassungen am ordentlichen Steuertarif»\n- Massnahme 14 «Anpassungen am Vermögenssteuertarif»\n- Massnahme 15 «Anpassungen an der Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 16 «Verteilung Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nDer Steuerfuss für natürliche Personen wurde \n2022 auf 120 % gesenkt, im 2020 lag er noch \nbei 150 %. Bei den Einkommen- und \nVermögenssteuern zeichnet sich mittel- bis \nlangfristig eine verhaltene Steigerung, verbunden \nmit einem wesentlichen Risiko von \nWertkorrekturen auf Vermögenswerten, ab. Die \nlangfristige Entwicklung ist mit grossen \nwirtschaftlichen (Zinswende, Immobilien- und \nBörsenblase, Energiekrise, wirtschaftliche \nTransformation) und regulativen Unsicherheiten \n(nationale und internationale Entwicklungen in \nder Besteuerungsform) verbunden.\n\nSteuern \n\n26\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nWirtschaftsförderung / \nRegionalpolitik\n\n8.2 3.6 5.9 ↗ Die Entwicklung 2020–2022 ist durch die \nhöheren Kosten im Zusammenhang mit Covid-19-\nHärtefallmassnahmen im Jahr 2020 beeinflusst. \nDie Fokussierung auf die kantonalen \nEntwicklungsschwerpunkte (ESP) mit \nArbeitsplatz- und Bahnhofgebieten, wie auch die \nOptimierung der Strassenanbindungen durch \nUnterstützung des Kantons führen zu \nMehrbelastungen des Kantonshaushaltes.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n\nWirtschaft und Arbeit\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nRahmenbedingungen Volksschule 8.8 9.1 10.4 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nKostenbeteiligung Volksschulen \n(inklusive Beiträge Schulanlagen)\n\n34.4 33.1 41.0 ↗ Die Reduktion auf 2022 ist auf die \nschwankenden Investitionsbeiträge für \nSchulbauten zurückzuführen. Im Rahmen des \nFA 2022 ist eine höhere Kostenbeteiligung an \ndie Lehrerbesoldung der Volksschulen \nvorgesehen (Erhöhung von 20 % auf 50 %) und \nein entsprechend höheres Wachstum als \nursprünglich vorhergesehen.\n\nMittelschulen 29.4 30.0 40.0 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nHochschulen 49.0 50.2 60.1 ↗ Aufgrund der laufenden digitalen und \ngesellschaftlichen Transformation zeichnen sich \neinerseits Änderungen in den Möglichkeiten in \nder Bildungsvermittlung und andererseits in den \nwirtschaftlichen Anforderungen an die Inhalte \ndes Bildungswesens ab. Es ist mittel- bis \nlangfristig mit einer wachsenden Nachfrage nach \neinem höheren und breiteren Bildungsangebot zu \nerwarten. \n\nAusbildung Berufsbildung \n(kantonsintern)\n\n8.7 12.1 15.0 ↗\n\nAusbildung Berufsbildung \n(ausserkantonal)\n\n17.4 18.4 21.9 ↗\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nBildung, Sport, Kultur \n\nDie Zunahme auf Rechnung 2022 basiert neben \nhöheren Kosten auch auf zurückgehenden \nBundesbeiträgen. Die laufende gesellschaftliche \nund wirtschaftliche Transformation führt zu \nneuen Anforderungen an die Berufsbilder (insb. \nDigitalkompetenzen), woraus mittel- bis \nlangfristig in einer Zunahme des Angebotes und \nder entsprechenden Nachfrage resultieren \ndürfte.\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nKantonspolizei 35.0 38.9 41.8 ↗ Die gesellschaftliche Entwicklung verlangt nach \nmehr Sicherheit, auch aufgrund der \nCyberkriminalität, wird mit stärker ansteigenden \nKosten gerechnet.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nSicherheit\n\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nNationaler Finanzausgleich 198.0 178.0 252.0 ↗ Die laufende Steigerung der Steuersubstrate und \ndie Neugestaltung des NFA führten 2022 \nkurzfristig zu tieferen \nRessourcenausgleichzahlungen. Mittel- und \nlangfristig führen STAF und die Einführung \nneuer Besteuerungsformen für juristische \nPersonen wieder zu steigenden NFA-Zahlungen \nfür den Kanton.\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich 23.0 26.5 28.0 ↗ Der Normaufwandausgleich wurde ab 2022 zur \nEntlastung beim kommunalen Sozialaufwand um \n3.5 Mio. Franken erhöht. Die umfassende \nReform des Finanzausgleiches im Rahmen des \nFA 2022 resultiert in höheren Kosten für den \nvertikalen Finanzausgleich.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nFinanzen\n\n- Massnahme 1 «Mitwirkung bei der weiteren Ausgestaltung des NFA»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 8 «Optimierung System des Innerkantonalen Finanzausgleichs»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nInfrastruktur Strassenverkehr 11.9 4.9 36.3 ↗ Der bei verschiedenen Projekten vorab infolge \nlangwieriger Rechts- oder Landerwerbsverfahren \nnicht plangemäss erzielte Fortschritt \nwiderspiegelt sich 2022 in den tiefer \nausfallenden Investitionskosten. Das \nStrassenbauprogramm 2024–2038 sieht \nmittelfristig höhere Ausgaben zur Realisierung \nvon Grossprojekten vor. Langfristig ist hingegen \nwieder mit einer Stabilisierung auf dem \ngewohnten Niveau zu rechnen.\n\nBaulicher und betrieblicher \nUnterhalt Strassen\n\n20.5 17.5 20.8 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nÖffentlicher Verkehr 29.9 27.1 38.2 → Der Rückgang auf 2022 begründet sich im \nInvestitionsbeitrag an die Busdrehscheibe \nBahnhofplatz Arth-Goldau. Keine Abweichung \nzur Perspektive 2035.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nVerkehr\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechtlichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen \n  Umfelds»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nEnergie 0.2 1.2 0.4 ↗ Aufgrund der in «Finanzen 2020» festgelegten \nMassnahme 9 «Verbesserung und Massnahmen \nerneuerbare Energie», dem Förderprogramm \nEnergie (Gebäudeprogramm) und der Aktualität \nder Thematik wird mit zunehmenden finanziellen \nAuswirkungen gerechnet. Die Strategie «Energie- \nund Klimaplanung 2022+» liegt im Entwurf vor \nund soll noch 2023 durch den Regierungsrat \nberaten werden.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nHochbau und Energie\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 9 «Verbesserungen und Massnahmen erneuerbarer Energie»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2022\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2038\nTrend\n\nKommentar \n\nEinkommenssteuern -543.9 -432.0 -553.0 →\n\nVermögenssteuern -105.0 -111.9 -151.0 →\n\nGewinn- und Kapitalsteuern jur. \nPersonen\n\n-41.6 -93.4 -83.2 ↗ Der berücksichtigte massgebende positive Effekt \nder Unternehmenssteuerreform (STAF) zeigt sich \nmittelfristig, so dass auch langfristig von einer \npositiven überproportionalen Entwicklung \nausgegangen werden kann. Auch die OECD-\nMindestbesteuerung dürfte zu höheren \nSteuererträgen im Kanton führen. Dies unter \nBeachtung der laufenden regulativen \nUnsicherheiten betreffend neuer \nBesteuerungsformen im internationalen Kontext \n(Digitalsteuer usw.).\n\nGrundstückgewinnsteuer -69.8 -74.0 -68.9 ↗ Die Grundstückgewinnsteuer ist aufgrund der \naktuellen Wirtschafts- und Zinssituation \nüberproportional angestiegen. Ein Effekt, der \nmittel- bis langfristig wirkt und das Niveau der \nrund 70 Mio. Franken übertreffen könnte. Die \nEntwicklung ist aber mit einem nennenswerten \nRisiko von Wertkorrekturen auf Vermögenswerten \ninfolge der Zinswende und der Korrektur von \nÜberbewertungen verbunden.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen Umfeldes»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 11 «Entlastung untere Einkommen und unterer Mittelstand»\n- Massnahme 12 «Allgemeiner Berufsauslagenabzug»\n- Massnahme 13 «Anpassungen am ordentlichen Steuertarif»\n- Massnahme 14 «Anpassungen am Vermögenssteuertarif»\n- Massnahme 15 «Anpassungen an der Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 16 «Verteilung Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nDer Steuerfuss für natürliche Personen wurde \n2022 auf 120 % gesenkt, im 2020 lag er noch \nbei 150 %. Bei den Einkommen- und \nVermögenssteuern zeichnet sich mittel- bis \nlangfristig eine verhaltene Steigerung, verbunden \nmit einem wesentlichen Risiko von \nWertkorrekturen auf Vermögenswerten, ab. Die \nlangfristige Entwicklung ist mit grossen \nwirtschaftlichen (Zinswende, Immobilien- und \nBörsenblase, Energiekrise, wirtschaftliche \nTransformation) und regulativen Unsicherheiten \n(nationale und internationale Entwicklungen in \nder Besteuerungsform) verbunden.\n\nSteuern \n\n27\n\n\n\n   \n\nVon den 23 Fokusaufgaben zeigen deren 16 (13) ein überproportionales Wachstum, deren sieben (zehn) eines, \nwelches mit den Einschätzungen der Treiber im Rahmen der Hochrechnung 2020–2035 noch übereinstimmen. \nDie Zunahme liegt in den Fokusaufgaben «Vollzug Prämienverbilligung», «Kostenbeteiligung Volksschulen» und \n«Kantonspolizei». Die «Kostenbeteiligung Volkschulen» ist insbesondere auf den höheren Kantonsanteil an der \nLehrerbesoldung im Rahmen der FA 2022 zurückzuführen. Es zeigt sich eine gegenüber der Einschätzung im \nBericht Finanzen 2020 inzwischen überproportionale Aufwandsteigerung in 16 von 23 Fokusaufgaben  \n(70 %), deren Gründe im Rahmen eines Kosten-Stabilisierungsprogramms zu analysieren und deren Entwick-\nlung neu zu priorisieren und zu fokussieren sind (vgl. Kapitel 3.4). \n\n33..33 LLaannggffrriissttiiggee  FFiinnaannzzeennttwwiicckklluunngg  \nDie Treiber hinter den Aufwandpositionen in der Perspektive 2038 (vgl. Kapitel 3.2) weisen in der langen Frist \ntendenziell auf überproportionale Aufwandsteigerungen hin, dies insbesondere bei der Betreuung und Pflege \nBetagter und Behinderter, bei den Prämienverbilligungen und den Ergänzungsleistungen, bei den Volksschulen, \nbei den Hochschulen, bei der Berufsbildung, bei der Sicherheit, beim NFA, beim Innerkantonalen Finanzaus-\ngleich, bei der Strasseninfrastruktur sowie bei den steigenden Anforderungen an die wirtschaftlichen und tech-\nnologischen Rahmenbedingungen. Diese dürften auch durch die erwarteten positiven steuerlichen Effekte, ins-\nbesondere bei den juristischen Personen nicht vollständig kompensiert werden. \n \nAufgrund der anstehenden Investitionsvorhaben in Hoch- und Tiefbau, der geplanten Kostenverlagerungen von \nden Bezirken und Gemeinden zum Kanton und der genannten Entwicklungen in der Perspektive 2038 in den \nfokussierten Politikfeldern steht die langfristige Entwicklung des Staatshaushaltes aktuell im Mittelpunkt. Nebst \ndem ordentlichen Eigenkapital und dem Saldo der Spezialfinanzierung Strassenwesen sind namentlich das \nNettovermögen und die effektiven finanziellen Mittel (Liquidität) nachhaltig auszurichten. Den vier Planjahren \nim AFP 2024–2027 unterliegen bereits verlässliche Plangrössen. In den weiteren zehn Planjahren sind Hoch- \nund Tiefbauvorhaben in den entsprechenden Bauprogrammen vorgesehen, beinhalten aber bezüglich zeitlicher \nund inhaltlicher Umsetzung noch gewisse Unsicherheiten.  \n \nUnter der Prämisse einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung (Saldo Null) ab 2028, ergänzt um die Investitions-\nvorhaben gemäss den Bauprogrammen mit resultierendem Finanzierungs- und Abschreibungsbedarf, entwickeln \nsich das Nettovermögen, die finanziellen Mittel (Liquidität), das ordentliche Eigenkapital und die Spezialfinan-\nzierung Strassenwesen bis 2038 wie folgt: \n \n\n \n \nDie liquiden Finanzmittel reduzieren sich von rund 1 200 Mio. Franken bis 2038 auf voraussichtlich 364 Mio. \nFranken, was grundsätzlich ein ausreichender Wert ist. Die Schwankung im Bestand der Tagesliquidität im \nJahresverlauf beträgt rund 400 Mio. Franken. Um den laufenden Betrieb im Jahresverlauf aufrechtzuerhalten, \nkann es zu kurzfristigem zusätzlichem Finanzbedarf kommen. Das Nettovermögen reduziert sich bis 2038 und \nwird zu einer Nettoschuld von 137 Mio. Franken. Der Saldo der Spezialfinanzierung Strassenwesen reduziert \nsich analog bis 2038 auf rund 7.8 Mio. Franken. Die buchhalterische Wertgrösse Eigenkapital verbleibt ab \n2027 bei 440 Mio. Franken, da ab 2028 ausgeglichene Ergebnisse in der Erfolgsrechnung angenommen wer-\nden. \n \n\n   \n\nDie dargestellten Entwicklungen zeigen, dass die Finanzierung und die Tragbarkeit der geplanten Bauvorhaben \ngrundsätzlich ohne langfristige Verschuldung (Aufnahme von Fremdmitteln) gesichert sind, aber allfällige kurz-\nfristige feste Vorschüsse notwendig werden könnten. Dies unter der Prämisse, dass der laufende Betrieb ausge-\nglichen erfolgen kann und sich in der Erfolgsrechnung – trotz Kostenübernahmen von den Bezirken und Ge-\nmeinden und des zunehmenden Aufwands in fokussierten Politikfeldern – mittelfristig kein struktureller Auf-\nwandüberschuss verbleibt. Um das aktuell überproportionale Aufwandwachstum im Gleichgewicht zu halten, \ninitiiert der Regierungsrat parallel zum nächsten AFP 2025–2028 ein Kosten-Stabilisierungsprogramm (vgl. \nKapitel 3.4). Dies alleine dürfte aber nicht ausreichen, um das mittelfristig erwartete strukturelle Defizit von \nrund 130 Mio. Franken zu beseitigen. Es dürften mittelfristig auch steuerliche Anpassungen bzw. Steuerfuss-\nerhöhungen notwendig sein (vgl. Kapitel 2.7). \n \n\n33..44 KKoosstteenn--SSttaabbiilliissiieerruunnggsspprrooggrraammmm  22002255  \nIm Rahmen der Budgetierung zum AFP 2024–2027 hat sich gezeigt, dass der Personalaufwand, der Sachauf-\nwand und der Transferaufwand (Beiträge und Subventionen) im Vergleich zu den Vorjahren in vielen Departe-\nmenten überproportional angestiegen sind bzw. ansteigen. Das Aufwandwachstum beruht einerseits auf exoge-\nnen Faktoren (Kostenübernahmen von den Bezirken und Gemeinden, Umsetzung neuer Aufgaben, föderale \nStruktur im Kanton mit den drei Staatsebenen, kleinräumige Kommunalstrukturen, Inflation usw.) andererseits \nauch auf endogenen Faktoren (suboptimale Effizienz bei der Umsetzung von Prozessen, keine konsequente \nAufgabenteilung zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden, verwaltungsweiter Stellenausbau, mangelnder \nEinsatz automatisierter Instrumente und Aufgabenabwicklungen usw.). Das jährliche Wachstum von 2022 bis \n2027 beträgt beim Personalaufwand je nach Departement zwischen 2 % bis 7 % (2016 bis 2022 noch zwi-\nschen 0 % bis 2 %), beim übrigen steuerbaren Aufwand zwischen 4 % bis 21 % (2016 bis 2022 noch zwischen \n0 % bis 11 %).  \n \nEine Betrachtung des Personalaufwandes, des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes, des Transferaufwandes \n(Beiträge und Subventionen) und der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen über zehn Jahre  \n(2017ؘ–2027) ergibt folgendes Bild: \n \n \n \nNachdem der Stellenetat im Rahmen des Entlas-\ntungsprogramms 2014–2017 plafoniert wurde, er-\nfuhr der Personalaufwand ab 2018, u. a. begründet \nin der Erfüllung neuer Aufgaben und der Teue-\nrung,  eine kontinuierliche Zunahme, die sich in ei-\nnem aktuellen jährlichen Wachstum des Personal-\naufwandes (Kontogruppe 30) von rund 4 % nieder-\nschlägt. \n\n \n \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand (Konto-\ngruppe 31) erfährt seit 2019 eine Steigerung bis \n2024 von jährlich rund 8.5 % und soll sich bis \n2027 wieder leicht reduzieren. \n\n \n\n28\n\n\n\n   \n\nVon den 23 Fokusaufgaben zeigen deren 16 (13) ein überproportionales Wachstum, deren sieben (zehn) eines, \nwelches mit den Einschätzungen der Treiber im Rahmen der Hochrechnung 2020–2035 noch übereinstimmen. \nDie Zunahme liegt in den Fokusaufgaben «Vollzug Prämienverbilligung», «Kostenbeteiligung Volksschulen» und \n«Kantonspolizei». Die «Kostenbeteiligung Volkschulen» ist insbesondere auf den höheren Kantonsanteil an der \nLehrerbesoldung im Rahmen der FA 2022 zurückzuführen. Es zeigt sich eine gegenüber der Einschätzung im \nBericht Finanzen 2020 inzwischen überproportionale Aufwandsteigerung in 16 von 23 Fokusaufgaben  \n(70 %), deren Gründe im Rahmen eines Kosten-Stabilisierungsprogramms zu analysieren und deren Entwick-\nlung neu zu priorisieren und zu fokussieren sind (vgl. Kapitel 3.4). \n\n33..33 LLaannggffrriissttiiggee  FFiinnaannzzeennttwwiicckklluunngg  \nDie Treiber hinter den Aufwandpositionen in der Perspektive 2038 (vgl. Kapitel 3.2) weisen in der langen Frist \ntendenziell auf überproportionale Aufwandsteigerungen hin, dies insbesondere bei der Betreuung und Pflege \nBetagter und Behinderter, bei den Prämienverbilligungen und den Ergänzungsleistungen, bei den Volksschulen, \nbei den Hochschulen, bei der Berufsbildung, bei der Sicherheit, beim NFA, beim Innerkantonalen Finanzaus-\ngleich, bei der Strasseninfrastruktur sowie bei den steigenden Anforderungen an die wirtschaftlichen und tech-\nnologischen Rahmenbedingungen. Diese dürften auch durch die erwarteten positiven steuerlichen Effekte, ins-\nbesondere bei den juristischen Personen nicht vollständig kompensiert werden. \n \nAufgrund der anstehenden Investitionsvorhaben in Hoch- und Tiefbau, der geplanten Kostenverlagerungen von \nden Bezirken und Gemeinden zum Kanton und der genannten Entwicklungen in der Perspektive 2038 in den \nfokussierten Politikfeldern steht die langfristige Entwicklung des Staatshaushaltes aktuell im Mittelpunkt. Nebst \ndem ordentlichen Eigenkapital und dem Saldo der Spezialfinanzierung Strassenwesen sind namentlich das \nNettovermögen und die effektiven finanziellen Mittel (Liquidität) nachhaltig auszurichten. Den vier Planjahren \nim AFP 2024–2027 unterliegen bereits verlässliche Plangrössen. In den weiteren zehn Planjahren sind Hoch- \nund Tiefbauvorhaben in den entsprechenden Bauprogrammen vorgesehen, beinhalten aber bezüglich zeitlicher \nund inhaltlicher Umsetzung noch gewisse Unsicherheiten.  \n \nUnter der Prämisse einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung (Saldo Null) ab 2028, ergänzt um die Investitions-\nvorhaben gemäss den Bauprogrammen mit resultierendem Finanzierungs- und Abschreibungsbedarf, entwickeln \nsich das Nettovermögen, die finanziellen Mittel (Liquidität), das ordentliche Eigenkapital und die Spezialfinan-\nzierung Strassenwesen bis 2038 wie folgt: \n \n\n \n \nDie liquiden Finanzmittel reduzieren sich von rund 1 200 Mio. Franken bis 2038 auf voraussichtlich 364 Mio. \nFranken, was grundsätzlich ein ausreichender Wert ist. Die Schwankung im Bestand der Tagesliquidität im \nJahresverlauf beträgt rund 400 Mio. Franken. Um den laufenden Betrieb im Jahresverlauf aufrechtzuerhalten, \nkann es zu kurzfristigem zusätzlichem Finanzbedarf kommen. Das Nettovermögen reduziert sich bis 2038 und \nwird zu einer Nettoschuld von 137 Mio. Franken. Der Saldo der Spezialfinanzierung Strassenwesen reduziert \nsich analog bis 2038 auf rund 7.8 Mio. Franken. Die buchhalterische Wertgrösse Eigenkapital verbleibt ab \n2027 bei 440 Mio. Franken, da ab 2028 ausgeglichene Ergebnisse in der Erfolgsrechnung angenommen wer-\nden. \n \n\n   \n\nDie dargestellten Entwicklungen zeigen, dass die Finanzierung und die Tragbarkeit der geplanten Bauvorhaben \ngrundsätzlich ohne langfristige Verschuldung (Aufnahme von Fremdmitteln) gesichert sind, aber allfällige kurz-\nfristige feste Vorschüsse notwendig werden könnten. Dies unter der Prämisse, dass der laufende Betrieb ausge-\nglichen erfolgen kann und sich in der Erfolgsrechnung – trotz Kostenübernahmen von den Bezirken und Ge-\nmeinden und des zunehmenden Aufwands in fokussierten Politikfeldern – mittelfristig kein struktureller Auf-\nwandüberschuss verbleibt. Um das aktuell überproportionale Aufwandwachstum im Gleichgewicht zu halten, \ninitiiert der Regierungsrat parallel zum nächsten AFP 2025–2028 ein Kosten-Stabilisierungsprogramm (vgl. \nKapitel 3.4). Dies alleine dürfte aber nicht ausreichen, um das mittelfristig erwartete strukturelle Defizit von \nrund 130 Mio. Franken zu beseitigen. Es dürften mittelfristig auch steuerliche Anpassungen bzw. Steuerfuss-\nerhöhungen notwendig sein (vgl. Kapitel 2.7). \n \n\n33..44 KKoosstteenn--SSttaabbiilliissiieerruunnggsspprrooggrraammmm  22002255  \nIm Rahmen der Budgetierung zum AFP 2024–2027 hat sich gezeigt, dass der Personalaufwand, der Sachauf-\nwand und der Transferaufwand (Beiträge und Subventionen) im Vergleich zu den Vorjahren in vielen Departe-\nmenten überproportional angestiegen sind bzw. ansteigen. Das Aufwandwachstum beruht einerseits auf exoge-\nnen Faktoren (Kostenübernahmen von den Bezirken und Gemeinden, Umsetzung neuer Aufgaben, föderale \nStruktur im Kanton mit den drei Staatsebenen, kleinräumige Kommunalstrukturen, Inflation usw.) andererseits \nauch auf endogenen Faktoren (suboptimale Effizienz bei der Umsetzung von Prozessen, keine konsequente \nAufgabenteilung zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden, verwaltungsweiter Stellenausbau, mangelnder \nEinsatz automatisierter Instrumente und Aufgabenabwicklungen usw.). Das jährliche Wachstum von 2022 bis \n2027 beträgt beim Personalaufwand je nach Departement zwischen 2 % bis 7 % (2016 bis 2022 noch zwi-\nschen 0 % bis 2 %), beim übrigen steuerbaren Aufwand zwischen 4 % bis 21 % (2016 bis 2022 noch zwischen \n0 % bis 11 %).  \n \nEine Betrachtung des Personalaufwandes, des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes, des Transferaufwandes \n(Beiträge und Subventionen) und der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen über zehn Jahre  \n(2017ؘ–2027) ergibt folgendes Bild: \n \n \n \nNachdem der Stellenetat im Rahmen des Entlas-\ntungsprogramms 2014–2017 plafoniert wurde, er-\nfuhr der Personalaufwand ab 2018, u. a. begründet \nin der Erfüllung neuer Aufgaben und der Teue-\nrung,  eine kontinuierliche Zunahme, die sich in ei-\nnem aktuellen jährlichen Wachstum des Personal-\naufwandes (Kontogruppe 30) von rund 4 % nieder-\nschlägt. \n\n \n \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand (Konto-\ngruppe 31) erfährt seit 2019 eine Steigerung bis \n2024 von jährlich rund 8.5 % und soll sich bis \n2027 wieder leicht reduzieren. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n217 219 217 223 233 234\n257 263 271 277 283\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\nPersonalaufwand\n(in Mio. Franken)\n\n95 93 98\n112 112\n\n120 124\n141\n\n132 128 126\n\n0\n\n40\n\n80\n\n120\n\n160\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand\n(in Mio. Franken)\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n217 219 217 223 233 234\n257 263 271 277 283\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\nPersonalaufwand\n(in Mio. Franken)\n\n95 93 98\n112 112\n\n120 124\n141\n\n132 128 126\n\n0\n\n40\n\n80\n\n120\n\n160\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand\n(in Mio. Franken)\n\n29\n\n\n\n   \n\n \n \nDer Transferaufwand (Kontogruppe 36) – mit 66 % \nAnteil am Gesamtaufwand die grösste Aufwandpo-\nsition im Staatshaushalt – erfährt seit 2019 eine \nmarkante Zunahme. Beiträge an Ausgleichsgefässe \n(NFA, IFA), Kostenübernahmen anderer Staatsebe-\nnen aber insbesondere die Zunahme der Beiträge, \nAbgeltungen und Subventionen an Dritte, welche \nLeistungen für den Kanton erbringen, nehmen mit \njährlich 7 % überproportional zu. \n\n \n\n \n \nAufgrund der geplanten Investitionsvorhaben in \nHoch- und Tiefbauten fallen ab 2024 erhöhte jähr-\nliche Abschreibungen (Kontogruppe 33) im Staats-\nhaushalt an. \n\n \n \nUm die Kostenentwicklung mittelfristig zu stabilisieren, wird der Regierungsrat ein zielführendes und voraus-\nschauendes Kosten-Stabilisierungsprogramm parallel zum laufenden Eigenkapitalabbau initiieren. Dieses soll \nsich auf die vom Regierungsrat im Projekt «Finanzen 2020» fokussierten Aufgabenbereiche ausrichten und \neine entsprechende Priorisierung im Abgleich mit den geltenden Sachbereichsstrategien überprüfen. Im Weite-\nren sollen Instrumente vorgeschlagen werden, um insbesondere die Stellenplanentwicklung (Kontogruppe 30), \nden Sach- und Dienstleistungsaufwand (Kontogruppe 31) und die laufende Ausweitung der Abgeltungen und \nBeiträge in den Leistungsvereinbarungen mit Dritten (Kontogruppe 36) zu stabilisieren oder mindestens auf ein \nin Relation zum Bevölkerungswachstum adäquates Wachstum zu reduzieren.  \n\n   \n\n33..55 SSttrraatteeggiieeüübbeerrssiicchhtt    \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 17 eine Institutionali-\nsierung einer übergeordneten Sachbereichsstrategie-Koordination, mit dem Ziel einer konsolidierten Übersicht \nder vorhandenen Bereichsstrategien und einer rollenden, zentralen Steuerung derselben, beschlossen. An dieser \nkoordinierten Steuerung der Bereichsstrategien können sich laufende Regierungsratsbeschlüsse sowie der rol-\nlende AFP orientieren. In der folgenden Abbildung werden die derzeit 14 vorliegenden Bereichsstrategien in \nRelation der Zeitdimension und der Steuerbarkeit dargestellt. Ergänzend werden die Strategiepapiere bezüglich \nRelevanz und Wirkung für den Kanton Schwyz beurteilt. In der Folge werden die Inhalte und der Entwicklungs-\nstand der einzelnen Bereichsstrategien kurz erläutert. \n\n \n \n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Wirtschaft und Arbeit Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 972/2011, aktuell in Überarbeitung\n\nWirtschaft und Wohnen\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie «Strategie Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz» wurde vom Regierungsrat im Jahr 2011 \nverabschiedet. Sie umfasst mehrere Sachbereiche wie Wirtschaft, Finanzhaushalt, Steuern, Verkehr, \nInnerkantonaler Finanzausgleich und Raumplanung. Ein konkreter Zeithorizont wurde nicht festgelegt, \ndie Gültigkeit dürfte nach rund zehn Jahren jedoch tendenziell abnehmend sein. Ergänzend zur \nStrategie hat sich das Amt für Wirtschaft in einem internen Strategiepapier entsprechend abgeleitete \nZiele gesteckt.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Regierungsrat hat beschlossen, die Strategie Wirtschaft und Wohnen zu überarbeiten, neu \naufzulegen und mit neuen Massnahmen zu versehen. Die neue Strategie wird dem Kantonsrat Ende \n2023 zur Kenntnisnahme vorgelegt.\n\n \n\n \n\n \n\n915 945 940\n986\n\n1 059\n951\n\n1 096 1 128\n1 318\n\n1 333 1 321\n\n   0\n\n   400\n\n   800\n\n  1 200\n\n  1 600\n\nTransferaufwand\n(in Mio. Franken)\n\n35 37 34\n24 26 22\n\n38\n47\n\n82\n\n98 103\n\n0\n\n40\n\n80\n\n120\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n(in Mio. Franken)\n\n \n\n \n\n \n\n915 945 940\n986\n\n1 059\n951\n\n1 096 1 128\n1 318\n\n1 333 1 321\n\n   0\n\n   400\n\n   800\n\n  1 200\n\n  1 600\n\nTransferaufwand\n(in Mio. Franken)\n\n35 37 34\n24 26 22\n\n38\n47\n\n82\n\n98 103\n\n0\n\n40\n\n80\n\n120\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n(in Mio. Franken)\n\n30\n\n\n\n   \n\n \n \nDer Transferaufwand (Kontogruppe 36) – mit 66 % \nAnteil am Gesamtaufwand die grösste Aufwandpo-\nsition im Staatshaushalt – erfährt seit 2019 eine \nmarkante Zunahme. Beiträge an Ausgleichsgefässe \n(NFA, IFA), Kostenübernahmen anderer Staatsebe-\nnen aber insbesondere die Zunahme der Beiträge, \nAbgeltungen und Subventionen an Dritte, welche \nLeistungen für den Kanton erbringen, nehmen mit \njährlich 7 % überproportional zu. \n\n \n\n \n \nAufgrund der geplanten Investitionsvorhaben in \nHoch- und Tiefbauten fallen ab 2024 erhöhte jähr-\nliche Abschreibungen (Kontogruppe 33) im Staats-\nhaushalt an. \n\n \n \nUm die Kostenentwicklung mittelfristig zu stabilisieren, wird der Regierungsrat ein zielführendes und voraus-\nschauendes Kosten-Stabilisierungsprogramm parallel zum laufenden Eigenkapitalabbau initiieren. Dieses soll \nsich auf die vom Regierungsrat im Projekt «Finanzen 2020» fokussierten Aufgabenbereiche ausrichten und \neine entsprechende Priorisierung im Abgleich mit den geltenden Sachbereichsstrategien überprüfen. Im Weite-\nren sollen Instrumente vorgeschlagen werden, um insbesondere die Stellenplanentwicklung (Kontogruppe 30), \nden Sach- und Dienstleistungsaufwand (Kontogruppe 31) und die laufende Ausweitung der Abgeltungen und \nBeiträge in den Leistungsvereinbarungen mit Dritten (Kontogruppe 36) zu stabilisieren oder mindestens auf ein \nin Relation zum Bevölkerungswachstum adäquates Wachstum zu reduzieren.  \n\n   \n\n33..55 SSttrraatteeggiieeüübbeerrssiicchhtt    \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 17 eine Institutionali-\nsierung einer übergeordneten Sachbereichsstrategie-Koordination, mit dem Ziel einer konsolidierten Übersicht \nder vorhandenen Bereichsstrategien und einer rollenden, zentralen Steuerung derselben, beschlossen. An dieser \nkoordinierten Steuerung der Bereichsstrategien können sich laufende Regierungsratsbeschlüsse sowie der rol-\nlende AFP orientieren. In der folgenden Abbildung werden die derzeit 14 vorliegenden Bereichsstrategien in \nRelation der Zeitdimension und der Steuerbarkeit dargestellt. Ergänzend werden die Strategiepapiere bezüglich \nRelevanz und Wirkung für den Kanton Schwyz beurteilt. In der Folge werden die Inhalte und der Entwicklungs-\nstand der einzelnen Bereichsstrategien kurz erläutert. \n\n \n \n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Wirtschaft und Arbeit Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 972/2011, aktuell in Überarbeitung\n\nWirtschaft und Wohnen\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie «Strategie Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz» wurde vom Regierungsrat im Jahr 2011 \nverabschiedet. Sie umfasst mehrere Sachbereiche wie Wirtschaft, Finanzhaushalt, Steuern, Verkehr, \nInnerkantonaler Finanzausgleich und Raumplanung. Ein konkreter Zeithorizont wurde nicht festgelegt, \ndie Gültigkeit dürfte nach rund zehn Jahren jedoch tendenziell abnehmend sein. Ergänzend zur \nStrategie hat sich das Amt für Wirtschaft in einem internen Strategiepapier entsprechend abgeleitete \nZiele gesteckt.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Regierungsrat hat beschlossen, die Strategie Wirtschaft und Wohnen zu überarbeiten, neu \naufzulegen und mit neuen Massnahmen zu versehen. Die neue Strategie wird dem Kantonsrat Ende \n2023 zur Kenntnisnahme vorgelegt.\n\n \n \n \n \n\nMATRIX SACHBEREICHSSTRATEGIEN \n\nRelevanz / Wirkung für den Kanton\n\nSteuerbarkeit\n\nZeitachse\n\nhoch\n\ntief\n\n2025 2045\n\nWirtschaft und \nWohnen\n\n2035\n\nRichtplan \n\nLandwirtschaft \n\nBildungsstrategie \n2025\n\nKulturförderleitbild\n\nHarmonisierung \nInformatik Strafjustiz\n\nGesamtverkehrs-\nstrategie 2040\n\nÖffentlicher Verkehr \n2040\n\nEntwicklungs- und \nFinanzplan 2025 \n\nPHSZ\n\nImmobilienstrategie \nVerwaltung\n\ntief mittel hoch\n\nDigitale Verwaltung \nSchwyz 2032\n\nEnergie- und \nKlimaplanung \n\n2022+\n\nIT-Strategie\n\nNaturgefahrenstrategie \n\n31\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Raumplanung Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand Richtplantext RRB Nr. 209/2016, Aktualisierung Richtplan RRB Nr. 461/2023\n\nRichtplan\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer kantonale Richtplan mit seiner Raumentwicklungsstrategie ist das strategische Führungs- und \nLeitinstrument für die räumliche Entwicklung bis ins Jahr 2040 nach den Vorgaben des Bundes. Er \nsteuert die angestrebte Entwicklung für die verschiedenen Räume und Bereiche unter Beachtung \nwirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Er beauftragt die zuständigen \nInstanzen mit der Umsetzung. Das Bundesrecht verlangt eine periodische Berichterstattung (mindestens \nalle vier Jahre) zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung über den Stand der Richtplanung.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Fokus der Richtplananpassung 2022/23 liegen die Themen erneuerbare Energien, \nArbeitszonenbewirtschaftung sowie der Handlungsbedarf Fliessgewässer. Zudem wird die Gelegenheit \ngenutzt, weitere Richtplanthemen auf einen aktuellen Stand zu bringen. Aufgrund der kritischen \nRückmeldungen im Rahmen öffentlichen Mitwirkung hat der Regierungsrat entschieden, vorerst auf die \nAufnahme der Schlüsselgebiete in den Richtplan zu verzichten. Bei den Schlüsselgebieten handelt es \nsich um wertvolle Landschaften, welche auf der «Landschaftskonzeption des Kantons Schwyz» \nbasieren. Zusammen mit den Bezirken, Gemeinden, Interessengruppen und Grundeigentümern startet \ndas Umweltdepartement hierzu ein neues Projekt. Die Richtplananpassung wird dem Kantonsrat im \nHerbst 2023 zur Kenntnisnahme vorgelegt.\n\nPolitikfeld Landwirtschaft Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand Konzept 2022\n\nLandwirtschaft\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDas «Konzept zur zukünftigen Landwirtschafts- und Ernährungspolitik im Kanton Schwyz» liegt seit \nMärz 2022 vor. Das Konzept verfolgt folgende Ziele für die Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft: \nMehr Unternehmertum mittels einer Aus- und Weiterbildungsoffensive; eine höhere Produktivität und \nSenkung der Kosten; Stärkung der Wertschöpfung; eine standortangepasste und ressourcenschonende \nProduktion gekoppelt mit ökologischen Leistungen; eine Reduktion des administrativen Aufwands bei \nden Betrieben und der Verwaltung.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie daraus abgeleiteten Massnahmen werden seither konsequent umgesetzt. Aufgrund der Sistierung \nder Agrarpolitik 2022+ wurde mit den vorgesehenen Anpassungen des kantonalen \nLandwirtschaftsgesetzes zugewartet. Hingegen wurde die Revision der kantonalen \nLandwirtschaftsverordnung vorgenommen und per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. Sobald die \nAgrarpolitik 2022+ auf Bundesebene verabschiedet ist, werden die Anpassungen des kantonalen \nLandwirtschaftsgesetzes an die Hand genommen.\n\nPolitikfeld Kultur Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand Leitbild 2024–2028: aktuell in Überarbeitung durch Kulturkommission\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDas bisherige Kulturförderleitbild wurde für die Periode 2024–2028 evaluiert und überarbeitet. Als \nneue Schwerpunkte hat die Kulturkommission definiert: 1. Soll mit einer stark ausgebauten \nKulturvermittlung die Teilhabe an der Kultur und insgesamt das Bewusstsein für Kultur gestärkt werden, \n2. wird die bisherige Fördertätigkeit weiterentwickelt und neuen Bedürfnissen sowie Entwicklungen der \nregionalen und nationalen Fördertätigkeit angepasst, 3. wird die Kommunikation über die eigene \nFördertätigkeit und die Kultur im Kanton mit dem Ziel ausgebaut, die Kultur stärker ins öffentliche \nBewusstsein zu rücken (neues Kulturblatt, Präsenz in Social Media) und 4. soll die kantonale \nKunstsammlung vermehrt in den Fokus gerückt werden (regelmässige Ausstellungen, Präsenz in den \nMedien usw.).\n\nKulturförderleitbild\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nMit den Leitbild-Schwerpunkten zeigt die Kulturkommission auf, welche Prioritäten und Akzente sie \nsetzen will. Die Schwerpunkte sind bewusst nicht auf einzelne Sparten begrenzt, sondern übergreifend \nangelegt. In dieser Offenheit liegt die Chance, das Kulturförderleitbild laufend an neue Anforderungen \nder Kulturförderung sowie an die Bedürfnisse der Kulturschaffenden anzupassen. Das neue Leitbild \nbezieht sich auf die Periode Sommer 2024 bis Sommer 2028.\n\n   \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nPolitikfeld Bildung und Sport Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 158/2018\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie vom Regierungsrat im Jahr 2018 erlassene Bildungsstrategie 2025 stellt einen Leitfaden dar, an \nwelchem sich die Entwicklung des Schwyzer Bildungswesens orientieren soll. Dabei soll die Strategie \nnicht als statisches Gebilde wahrgenommen werden, sondern vielmehr jährlich im Rahmen der \nZielvereinbarung innerhalb des Bildungsdepartements weiter konkretisiert werden. Die \nBildungsstrategie gibt im Wesentlichen die in einzelnen Bereichen zu verfolgende Stossrichtung für den \nZeitraum 2018–2025 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Bereich der Umsetzung der Bildungsstrategie befindet man sich insgesamt auf Kurs. Das \nVolksschulgesetz wurde erfolgreich teilrevidiert, die Einführung des Lehrplans 21 ist auf gutem Weg und \nwird bis Ende 2023 evaluiert. Das Bildungsdepartement hat in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen \nHochschule Schwyz den Entwurf einer «Strategie zur Förderung einer zeitgemässen Schule in einer \ndigitalisierten Welt» für alle Bildungsstufen erarbeitet. Dieser wird im laufenden Jahr einer Anhörung \nunterzogen. Die Folgearbeiten für eine Bildungsstrategie 2032 wurden inzwischen aufgenommen. \n\nBildungsstrategie 2025\n\nPolitikfeld Bildung, Sport, Kultur Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand RRB Nr. 243/2019\n\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ)\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan der PHSZ hat die Funktion eines langfristigen Planungsinstruments. \nAuch wenn von ihm keine verbindlichen Ansprüche abgeleitet werden können und für die konkreten \nLeistungen der PHSZ die jeweils zweijährigen Leistungsaufträge massgebend sind, wird mit ihm eine \nlangfristig angelegte Absprache zwischen dem Hochschulrat als strategisches Führungsorgan der PHSZ \nund dem Regierungsrat als Aufsichtsgremium möglich.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2025 basiert auf der vom Hochschulrat erarbeiteten PHSZ-\nStrategie in diesem Zeitraum. Im Jahr 2022 ist ein Einbruch der Studentenzahlen zu vermerken, was zu \nrelevanten Mindererträgen und letztlich zu einem Ausgabenüberschuss von rund Fr. 180 000.-- beim \nGlobalkredit für das Jahr 2022 führte. Infolge des erwähnten Rückgangs der Studentenzahlen und den \ndamit zu verzeichnenden Mindererträgen ist zu erwarten, dass auch der gemäss Leistungsauftrag \n2022/23 bewilligte Globalkredit für das Jahr 2023 überschritten wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit \nnicht über die Schwankungsreserve ausgeglichen werden kann, was zu einem Antrag um einen \nKreditüberschreitung für das Jahr 2023 führen wird. Die finanziellen Parameter für den Leistungsauftrag \n2024/25 müssen entsprechend angepasst werden. Die inhaltlichen strategischen Leistungsziele können \njedoch erreicht werden.  \n\nPolitikfeld Sicherheit Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Sicherheitsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand RRB Nr. 234/2017\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEine vom Bund in die Vernehmlassung geschickte Vorlage, welche als Basis für das Projekt dienen soll, \nstiess erst auf grossen Widerstand. Gerade die Gerichtsbehörden gaben zu bedenken, dass das Projekt \nzu ambitiös sei. Unterdessen ist das Projekt unbestritten und das entsprechende Bundesgesetz, welches \nals Basis dienen soll, ist nun auf Bundesebene in der parlamentarischen Beratung. Das \nSicherheitsdepartement hat erste Massnahmen ergriffen, damit der Kanton Schwyz stets auf dem \nLaufenden ist und allfällige Vorarbeiten zeitgerecht erledigen kann.\n\nHarmonisierung Informatik Strafjustiz\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), das \nEidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und die Bundesanwaltschaft beschlossen die \nlängerfristige Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz bei Kantonen und Bund. Der Kanton \nSchwyz ist der Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen im Jahr 2017 beigetreten. Dabei soll \nBestehendes schrittweise harmonisiert und Neues gemeinsam bzw. im Rahmen einheitlicher Standards \nrealisiert werden. Prioritäres Ziel ist die Schaffung einer durchgängigen Prozesskette von der Polizei \nüber die Staatsanwaltschaft und die Gerichte bis zum Straf- und Massnahmenvollzug, damit die heute \nhäufige Weitergabe von Daten von einer Behörde zur nächsten in Papierform und die darauffolgende \nmanuelle Neuerfassung der Informationen entfallen kann. Ein konkreter Zeithorizont wird nicht \nbezeichnet. Das Jahr 2025 wird an dieser Stelle als realistischer Zeitpunkt angenommen.\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n32\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Raumplanung Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand Richtplantext RRB Nr. 209/2016, Aktualisierung Richtplan RRB Nr. 461/2023\n\nRichtplan\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer kantonale Richtplan mit seiner Raumentwicklungsstrategie ist das strategische Führungs- und \nLeitinstrument für die räumliche Entwicklung bis ins Jahr 2040 nach den Vorgaben des Bundes. Er \nsteuert die angestrebte Entwicklung für die verschiedenen Räume und Bereiche unter Beachtung \nwirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Er beauftragt die zuständigen \nInstanzen mit der Umsetzung. Das Bundesrecht verlangt eine periodische Berichterstattung (mindestens \nalle vier Jahre) zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung über den Stand der Richtplanung.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Fokus der Richtplananpassung 2022/23 liegen die Themen erneuerbare Energien, \nArbeitszonenbewirtschaftung sowie der Handlungsbedarf Fliessgewässer. Zudem wird die Gelegenheit \ngenutzt, weitere Richtplanthemen auf einen aktuellen Stand zu bringen. Aufgrund der kritischen \nRückmeldungen im Rahmen öffentlichen Mitwirkung hat der Regierungsrat entschieden, vorerst auf die \nAufnahme der Schlüsselgebiete in den Richtplan zu verzichten. Bei den Schlüsselgebieten handelt es \nsich um wertvolle Landschaften, welche auf der «Landschaftskonzeption des Kantons Schwyz» \nbasieren. Zusammen mit den Bezirken, Gemeinden, Interessengruppen und Grundeigentümern startet \ndas Umweltdepartement hierzu ein neues Projekt. Die Richtplananpassung wird dem Kantonsrat im \nHerbst 2023 zur Kenntnisnahme vorgelegt.\n\nPolitikfeld Landwirtschaft Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand Konzept 2022\n\nLandwirtschaft\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDas «Konzept zur zukünftigen Landwirtschafts- und Ernährungspolitik im Kanton Schwyz» liegt seit \nMärz 2022 vor. Das Konzept verfolgt folgende Ziele für die Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft: \nMehr Unternehmertum mittels einer Aus- und Weiterbildungsoffensive; eine höhere Produktivität und \nSenkung der Kosten; Stärkung der Wertschöpfung; eine standortangepasste und ressourcenschonende \nProduktion gekoppelt mit ökologischen Leistungen; eine Reduktion des administrativen Aufwands bei \nden Betrieben und der Verwaltung.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie daraus abgeleiteten Massnahmen werden seither konsequent umgesetzt. Aufgrund der Sistierung \nder Agrarpolitik 2022+ wurde mit den vorgesehenen Anpassungen des kantonalen \nLandwirtschaftsgesetzes zugewartet. Hingegen wurde die Revision der kantonalen \nLandwirtschaftsverordnung vorgenommen und per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. Sobald die \nAgrarpolitik 2022+ auf Bundesebene verabschiedet ist, werden die Anpassungen des kantonalen \nLandwirtschaftsgesetzes an die Hand genommen.\n\nPolitikfeld Kultur Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand Leitbild 2024–2028: aktuell in Überarbeitung durch Kulturkommission\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDas bisherige Kulturförderleitbild wurde für die Periode 2024–2028 evaluiert und überarbeitet. Als \nneue Schwerpunkte hat die Kulturkommission definiert: 1. Soll mit einer stark ausgebauten \nKulturvermittlung die Teilhabe an der Kultur und insgesamt das Bewusstsein für Kultur gestärkt werden, \n2. wird die bisherige Fördertätigkeit weiterentwickelt und neuen Bedürfnissen sowie Entwicklungen der \nregionalen und nationalen Fördertätigkeit angepasst, 3. wird die Kommunikation über die eigene \nFördertätigkeit und die Kultur im Kanton mit dem Ziel ausgebaut, die Kultur stärker ins öffentliche \nBewusstsein zu rücken (neues Kulturblatt, Präsenz in Social Media) und 4. soll die kantonale \nKunstsammlung vermehrt in den Fokus gerückt werden (regelmässige Ausstellungen, Präsenz in den \nMedien usw.).\n\nKulturförderleitbild\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nMit den Leitbild-Schwerpunkten zeigt die Kulturkommission auf, welche Prioritäten und Akzente sie \nsetzen will. Die Schwerpunkte sind bewusst nicht auf einzelne Sparten begrenzt, sondern übergreifend \nangelegt. In dieser Offenheit liegt die Chance, das Kulturförderleitbild laufend an neue Anforderungen \nder Kulturförderung sowie an die Bedürfnisse der Kulturschaffenden anzupassen. Das neue Leitbild \nbezieht sich auf die Periode Sommer 2024 bis Sommer 2028.\n\n   \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nPolitikfeld Bildung und Sport Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 158/2018\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie vom Regierungsrat im Jahr 2018 erlassene Bildungsstrategie 2025 stellt einen Leitfaden dar, an \nwelchem sich die Entwicklung des Schwyzer Bildungswesens orientieren soll. Dabei soll die Strategie \nnicht als statisches Gebilde wahrgenommen werden, sondern vielmehr jährlich im Rahmen der \nZielvereinbarung innerhalb des Bildungsdepartements weiter konkretisiert werden. Die \nBildungsstrategie gibt im Wesentlichen die in einzelnen Bereichen zu verfolgende Stossrichtung für den \nZeitraum 2018–2025 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Bereich der Umsetzung der Bildungsstrategie befindet man sich insgesamt auf Kurs. Das \nVolksschulgesetz wurde erfolgreich teilrevidiert, die Einführung des Lehrplans 21 ist auf gutem Weg und \nwird bis Ende 2023 evaluiert. Das Bildungsdepartement hat in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen \nHochschule Schwyz den Entwurf einer «Strategie zur Förderung einer zeitgemässen Schule in einer \ndigitalisierten Welt» für alle Bildungsstufen erarbeitet. Dieser wird im laufenden Jahr einer Anhörung \nunterzogen. Die Folgearbeiten für eine Bildungsstrategie 2032 wurden inzwischen aufgenommen. \n\nBildungsstrategie 2025\n\nPolitikfeld Bildung, Sport, Kultur Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand RRB Nr. 243/2019\n\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ)\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan der PHSZ hat die Funktion eines langfristigen Planungsinstruments. \nAuch wenn von ihm keine verbindlichen Ansprüche abgeleitet werden können und für die konkreten \nLeistungen der PHSZ die jeweils zweijährigen Leistungsaufträge massgebend sind, wird mit ihm eine \nlangfristig angelegte Absprache zwischen dem Hochschulrat als strategisches Führungsorgan der PHSZ \nund dem Regierungsrat als Aufsichtsgremium möglich.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2025 basiert auf der vom Hochschulrat erarbeiteten PHSZ-\nStrategie in diesem Zeitraum. Im Jahr 2022 ist ein Einbruch der Studentenzahlen zu vermerken, was zu \nrelevanten Mindererträgen und letztlich zu einem Ausgabenüberschuss von rund Fr. 180 000.-- beim \nGlobalkredit für das Jahr 2022 führte. Infolge des erwähnten Rückgangs der Studentenzahlen und den \ndamit zu verzeichnenden Mindererträgen ist zu erwarten, dass auch der gemäss Leistungsauftrag \n2022/23 bewilligte Globalkredit für das Jahr 2023 überschritten wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit \nnicht über die Schwankungsreserve ausgeglichen werden kann, was zu einem Antrag um einen \nKreditüberschreitung für das Jahr 2023 führen wird. Die finanziellen Parameter für den Leistungsauftrag \n2024/25 müssen entsprechend angepasst werden. Die inhaltlichen strategischen Leistungsziele können \njedoch erreicht werden.  \n\nPolitikfeld Sicherheit Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Sicherheitsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand RRB Nr. 234/2017\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEine vom Bund in die Vernehmlassung geschickte Vorlage, welche als Basis für das Projekt dienen soll, \nstiess erst auf grossen Widerstand. Gerade die Gerichtsbehörden gaben zu bedenken, dass das Projekt \nzu ambitiös sei. Unterdessen ist das Projekt unbestritten und das entsprechende Bundesgesetz, welches \nals Basis dienen soll, ist nun auf Bundesebene in der parlamentarischen Beratung. Das \nSicherheitsdepartement hat erste Massnahmen ergriffen, damit der Kanton Schwyz stets auf dem \nLaufenden ist und allfällige Vorarbeiten zeitgerecht erledigen kann.\n\nHarmonisierung Informatik Strafjustiz\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), das \nEidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und die Bundesanwaltschaft beschlossen die \nlängerfristige Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz bei Kantonen und Bund. Der Kanton \nSchwyz ist der Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen im Jahr 2017 beigetreten. Dabei soll \nBestehendes schrittweise harmonisiert und Neues gemeinsam bzw. im Rahmen einheitlicher Standards \nrealisiert werden. Prioritäres Ziel ist die Schaffung einer durchgängigen Prozesskette von der Polizei \nüber die Staatsanwaltschaft und die Gerichte bis zum Straf- und Massnahmenvollzug, damit die heute \nhäufige Weitergabe von Daten von einer Behörde zur nächsten in Papierform und die darauffolgende \nmanuelle Neuerfassung der Informationen entfallen kann. Ein konkreter Zeithorizont wird nicht \nbezeichnet. Das Jahr 2025 wird an dieser Stelle als realistischer Zeitpunkt angenommen.\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n33\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Informatik Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 923/2022\n\nIT-Strategie\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Zuge notwendiger Massnahmen in der bestehenden IT-Landschaft sowie aktueller Trends in der IT\nund der digitalen Transformation entwickelte der Kanton Schwyz eine neue IT-Strategie. \n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie vom Regierungsrat Ende 2022 verabschiedete IT-Strategie hat zum Ziel, die Voraussetzungen zu \nschaffen, die im Bereich der Digitalisierung gesetzten Ziele zu erreichen. Die Umsetzung startete \nAnfang 2023. Zahlreiche Projekte wurden aus der früheren IKT-Strategie übernommen und weitere \nProjekte initiiert. Im Fokus steht zu Beginn die Überarbeitung der IT-Architektur, um die notwendigen \nVoraussetzungen für die digitale Transformation im Hintergrund zu schaffen. Ziel ist der Aufbau des Amt \nfür Informatik als Service-Vermittler, der die Departemente und Ämter bei ihren \nDigitalisierungsbestrebungen im Sinne der Strategie Digitale Verwaltung Schwyz 2032 unterstützt.\n\nPolitikfeld Digitale Transformation Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 922/2022\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Regierungsrat will die digitale Transformation aktiv mitgestalten und die sich daraus ergebenden \nChancen im staatlichen Bereich nutzen. Um den Prozess der digitalen Transformation der kantonalen \nVerwaltung zielgerichtet gestalten und ausrichten zu können sowie die Verbindlichkeit zu erhöhen, \nwurden strategische Ziele definiert. Im Fokus stehen die Handlungsfelder Dienstleistungen, \nKulturwandel sowie digitale Kompetenzen, Effizienz und rechtliche und technische Voraussetzungen. \nZusätzlich werden strategische Grundsätze und Massnahmen formuliert.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Regierungsprogramm 2020–2024 wurde die Digitalisierung als Schwerpunkt identifiziert. Mit der \nStrategie «Digitale Verwaltung Schwyz 2032» hat der Regierungsrat Vorgaben formuliert, die den \nZeithorizont des Regierungsprogramms absichtlich überschreiten. In den zukünftigen \nRegierungsprogrammen sollen pro Legislaturperiode Schwergewichte gebildet werden. Die Strategie \nwurde Ende 2022 verabschiedet. Verschiedene Projekte zu deren Umsetzung konnten bereits initiiert \nwerden, in der Anfangsphase werden insbesondere der Aufbau eines digitalen Schalters sowie die \nSchaffung rechtlicher Grundlagen Schwerpunkte bilden.\n\nPolitikfeld Verkehr Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB Nr. 643/2022\n\nGesamtverkehrsstrategie 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2017 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat die Gesamtverkehrsstrategie 2040 vorgelegt, \nwelche sich an die übergeordnete Strategie «Wirtschaft und Wohnen» anlehnt. Sie ist mit der \nRaumentwicklungsstrategie koordiniert und bildet zusammen mit dieser die Grundlage des kantonalen \nRichtplans. Die Gesamtverkehrsstrategie 2040 stellt eine Grundlage dar, die mit strategischen \nAussagen in Form von Leitsätzen und Handlungsfeldern als Leitlinie für künftige verkehrspolitische \nÜberlegungen und Entscheide dient.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Leitsätze und Handlungsfelder der Gesamtverkehrsstrategie sind in den kantonalen Richtplan \neingeflossen, so insbesondere die Themen Mobilitätsmanagement, Strassenverkehr, öffentlicher \nVerkehr, Langsamverkehr, Tourismusverkehr und Güterverkehr. Die Umsetzung der einzelnen \nMassnahmen erfolgt laufend durch die zuständigen Ämter und konnte in den letzten Jahren massgeblich \nvorangetrieben werden. Namentlich konnte die Fachstelle Langsamverkehr im Tiefbauamt integriert \nwerden, womit nun alle Aspekte des Fuss- und Veloverkehrs integral bearbeitet werden können. Im \nöffentlichen Verkehr konnte das Angebot weiterentwickelt und ausgebaut werden, z. B. mit dem öV-\nGrundangebot 2024–2027. Mit dem Ziel, den öV im Kanton Schwyz noch attraktiver, effizienter und \nnachhaltiger zu gestalten, werden neue, sich verändernde Rahmenbedingungen und Entwicklungen \nlaufend aufgenommen. Zur Verbesserung der gesamtverkehrlichen Wirkungen trägt auch die vertiefte \nZusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden und die Koordination im Rahmen der \nAgglomerationsprogramme bei. Die Agglomerationsprogramme als übergeordnete Planungsinstrumente \nsind in Umsetzung, und die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte werden zur Reife geführt und \ngefördert. Mit RRB Nr. 643/2022 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat über den aktuellen \nUmsetzungsstand der Gesamtverkehrsstrategie Bericht erstattet. \n\n   \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Hochbau Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 748/2018\n\nImmobilienstrategie Verwaltung\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2006 hat der Regierungsrat die Immobilienstrategie für den Kanton Schwyz genehmigt. \nMassgeblich darin ist die zu verfolgende Eigentumsstrategie. Eine entsprechende Entwicklungsstrategie \ndes Immobilienportfolios wurde dem Regierungsrat 2010 vorgestellt und letztlich mit dem \nGesamtkonzept Immobilienentwicklung im Jahr 2018 neu ausgerichtet und konkretisiert. Die Strategie \nsieht die Umsetzung im Rahmen des Hochbauprogrammes 2018–2028 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\n2022 konnten die beiden Architekturwettbewerbe für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum \nKaltbach sowie für das Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg erfolgreich durchgeführt und \nabgeschlossen werden. Bei beiden Verfahren konnten sehr gute und effiziente Neubauprojekte evaluiert \nwerden. Das Hochbauamt hat die evaluierten Projekte im Anschluss von den beteiligten Nutzern prüfen \nlassen und kann mit den beauftragten Architekten die Pläne für die Nutzer optimieren. Unverändert ist \nvorgesehen, im ersten Quartal 2024 die entsprechenden Ausgabenbewilligungen bei den politischen \nInstanzen zu beantragen. Die Vorgaben der Gesamtimmobilienstrategie befinden sich somit in der \nUmsetzung. \nAls Folge der Ablehnung einer Zusammenlegung  der Kantonsschule Kollegium Schwyz und des \nTheresianum Ingenbohl wird das Kollegiumsgebäude weiterhin als kombinierter Schul- und \nVerwaltungsstandort genutzt. Mittelfristig ist bei diesem Gebäude eine Aussenhüllen-Sanierung \nanstehend, welche aufgrund der jetzt geklärten Nutzungsperspektive in Angriff genommen werden kann.  \nFür die Entwicklung des Schulstandorts Goldau mit der Pädagogischen Hochschule sowie der \nBerufsschule erarbeitet das Bildungsdepartement die strategischen Vorgaben für die weiteren \nEntwicklungen. Am Standort werden aber bereits jetzt die raumplanerischen und \nerschliessungstechnischen Grundlagen für die Zukunft geschaffen. \n\nPolitikfeld Öffentlicher Verkehr Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB Nr. 389/2022\n\nÖffentlicher Verkehr 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2014 hat das Baudepartement die Strategie öffentlicher Verkehr 2030 erarbeitet. Sie zeigt, \nwelche Entwicklungen und Massnahmen längerfristig nötig sind, damit der öffentliche Verkehr seinen \nAnteil zur Sicherung der zukünftigen Mobilität im Kanton Schwyz beitragen kann. Sie integriert sich in \ndie im Jahr 2017 erarbeitete Gesamtverkehrsstrategie 2040. Mittelfristig genehmigt der Kantonsrat \njeweils ein vierjähriges Grundangebot. Das aktuelle Grundangebot bezieht sich auf den Zeitraum \n2020–2023. Mit RRB Nr. 389/2022 hat der Regierungsrat seine überarbeitete Strategie öffentlicher \nVerkehr 2040 erlassen, welche vom Kantonsrat am 28. September 2022 zustimmend zur Kenntnis \ngenommen worden ist.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nMit RRB Nr. 389/2022 hat der Regierungsrat seine überarbeitete Strategie öffentlicher Verkehr 2040 \nerlassen, welche vom Kantonsrat am 28. September 2022 zustimmend zur Kenntnis genommen worden \nist. Mit dieser erfolgt gestützt auf den heutigen Kenntnisstand der Verkehrsforschungen und die im Jahr \n2017 erarbeitete kantonale Gesamtverkehrsstrategie eine zukunftsweisende Behandlung der öV-Themen \nfür den Kanton Schwyz. Bereits mit RRB Nr. 195/2021 hat der Regierungsrat die neue öV-\nAusschreibungsstrategie genehmigt. Sie ist ebenfalls in die überarbeitete öV-Strategie eingeflossen.\n\nDas Grundangebot des öffentlichen regionalen Personenverkehrs 2024–2027 (RRB Nr. 642/2022) \nwurde im November 2022 vom Kantonsrat genehmigt. Dieses bringt einen weiteren Ausbau des \nVerkehrsangebots und berücksichtigt auch neue Erkenntnisse aus der Strategieüberarbeitung. Aktuell \nbefindet sich mit dem Nachtangebot eine weitere Anpassung bzw. Erweiterung des öV-Grundangebots \nim politischen Entscheidungsprozess. \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n34\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Informatik Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 923/2022\n\nIT-Strategie\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Zuge notwendiger Massnahmen in der bestehenden IT-Landschaft sowie aktueller Trends in der IT\nund der digitalen Transformation entwickelte der Kanton Schwyz eine neue IT-Strategie. \n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie vom Regierungsrat Ende 2022 verabschiedete IT-Strategie hat zum Ziel, die Voraussetzungen zu \nschaffen, die im Bereich der Digitalisierung gesetzten Ziele zu erreichen. Die Umsetzung startete \nAnfang 2023. Zahlreiche Projekte wurden aus der früheren IKT-Strategie übernommen und weitere \nProjekte initiiert. Im Fokus steht zu Beginn die Überarbeitung der IT-Architektur, um die notwendigen \nVoraussetzungen für die digitale Transformation im Hintergrund zu schaffen. Ziel ist der Aufbau des Amt \nfür Informatik als Service-Vermittler, der die Departemente und Ämter bei ihren \nDigitalisierungsbestrebungen im Sinne der Strategie Digitale Verwaltung Schwyz 2032 unterstützt.\n\nPolitikfeld Digitale Transformation Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 922/2022\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Regierungsrat will die digitale Transformation aktiv mitgestalten und die sich daraus ergebenden \nChancen im staatlichen Bereich nutzen. Um den Prozess der digitalen Transformation der kantonalen \nVerwaltung zielgerichtet gestalten und ausrichten zu können sowie die Verbindlichkeit zu erhöhen, \nwurden strategische Ziele definiert. Im Fokus stehen die Handlungsfelder Dienstleistungen, \nKulturwandel sowie digitale Kompetenzen, Effizienz und rechtliche und technische Voraussetzungen. \nZusätzlich werden strategische Grundsätze und Massnahmen formuliert.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Regierungsprogramm 2020–2024 wurde die Digitalisierung als Schwerpunkt identifiziert. Mit der \nStrategie «Digitale Verwaltung Schwyz 2032» hat der Regierungsrat Vorgaben formuliert, die den \nZeithorizont des Regierungsprogramms absichtlich überschreiten. In den zukünftigen \nRegierungsprogrammen sollen pro Legislaturperiode Schwergewichte gebildet werden. Die Strategie \nwurde Ende 2022 verabschiedet. Verschiedene Projekte zu deren Umsetzung konnten bereits initiiert \nwerden, in der Anfangsphase werden insbesondere der Aufbau eines digitalen Schalters sowie die \nSchaffung rechtlicher Grundlagen Schwerpunkte bilden.\n\nPolitikfeld Verkehr Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB Nr. 643/2022\n\nGesamtverkehrsstrategie 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2017 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat die Gesamtverkehrsstrategie 2040 vorgelegt, \nwelche sich an die übergeordnete Strategie «Wirtschaft und Wohnen» anlehnt. Sie ist mit der \nRaumentwicklungsstrategie koordiniert und bildet zusammen mit dieser die Grundlage des kantonalen \nRichtplans. Die Gesamtverkehrsstrategie 2040 stellt eine Grundlage dar, die mit strategischen \nAussagen in Form von Leitsätzen und Handlungsfeldern als Leitlinie für künftige verkehrspolitische \nÜberlegungen und Entscheide dient.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Leitsätze und Handlungsfelder der Gesamtverkehrsstrategie sind in den kantonalen Richtplan \neingeflossen, so insbesondere die Themen Mobilitätsmanagement, Strassenverkehr, öffentlicher \nVerkehr, Langsamverkehr, Tourismusverkehr und Güterverkehr. Die Umsetzung der einzelnen \nMassnahmen erfolgt laufend durch die zuständigen Ämter und konnte in den letzten Jahren massgeblich \nvorangetrieben werden. Namentlich konnte die Fachstelle Langsamverkehr im Tiefbauamt integriert \nwerden, womit nun alle Aspekte des Fuss- und Veloverkehrs integral bearbeitet werden können. Im \nöffentlichen Verkehr konnte das Angebot weiterentwickelt und ausgebaut werden, z. B. mit dem öV-\nGrundangebot 2024–2027. Mit dem Ziel, den öV im Kanton Schwyz noch attraktiver, effizienter und \nnachhaltiger zu gestalten, werden neue, sich verändernde Rahmenbedingungen und Entwicklungen \nlaufend aufgenommen. Zur Verbesserung der gesamtverkehrlichen Wirkungen trägt auch die vertiefte \nZusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden und die Koordination im Rahmen der \nAgglomerationsprogramme bei. Die Agglomerationsprogramme als übergeordnete Planungsinstrumente \nsind in Umsetzung, und die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte werden zur Reife geführt und \ngefördert. Mit RRB Nr. 643/2022 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat über den aktuellen \nUmsetzungsstand der Gesamtverkehrsstrategie Bericht erstattet. \n\n   \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Hochbau Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 748/2018\n\nImmobilienstrategie Verwaltung\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2006 hat der Regierungsrat die Immobilienstrategie für den Kanton Schwyz genehmigt. \nMassgeblich darin ist die zu verfolgende Eigentumsstrategie. Eine entsprechende Entwicklungsstrategie \ndes Immobilienportfolios wurde dem Regierungsrat 2010 vorgestellt und letztlich mit dem \nGesamtkonzept Immobilienentwicklung im Jahr 2018 neu ausgerichtet und konkretisiert. Die Strategie \nsieht die Umsetzung im Rahmen des Hochbauprogrammes 2018–2028 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\n2022 konnten die beiden Architekturwettbewerbe für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum \nKaltbach sowie für das Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg erfolgreich durchgeführt und \nabgeschlossen werden. Bei beiden Verfahren konnten sehr gute und effiziente Neubauprojekte evaluiert \nwerden. Das Hochbauamt hat die evaluierten Projekte im Anschluss von den beteiligten Nutzern prüfen \nlassen und kann mit den beauftragten Architekten die Pläne für die Nutzer optimieren. Unverändert ist \nvorgesehen, im ersten Quartal 2024 die entsprechenden Ausgabenbewilligungen bei den politischen \nInstanzen zu beantragen. Die Vorgaben der Gesamtimmobilienstrategie befinden sich somit in der \nUmsetzung. \nAls Folge der Ablehnung einer Zusammenlegung  der Kantonsschule Kollegium Schwyz und des \nTheresianum Ingenbohl wird das Kollegiumsgebäude weiterhin als kombinierter Schul- und \nVerwaltungsstandort genutzt. Mittelfristig ist bei diesem Gebäude eine Aussenhüllen-Sanierung \nanstehend, welche aufgrund der jetzt geklärten Nutzungsperspektive in Angriff genommen werden kann.  \nFür die Entwicklung des Schulstandorts Goldau mit der Pädagogischen Hochschule sowie der \nBerufsschule erarbeitet das Bildungsdepartement die strategischen Vorgaben für die weiteren \nEntwicklungen. Am Standort werden aber bereits jetzt die raumplanerischen und \nerschliessungstechnischen Grundlagen für die Zukunft geschaffen. \n\nPolitikfeld Öffentlicher Verkehr Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB Nr. 389/2022\n\nÖffentlicher Verkehr 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2014 hat das Baudepartement die Strategie öffentlicher Verkehr 2030 erarbeitet. Sie zeigt, \nwelche Entwicklungen und Massnahmen längerfristig nötig sind, damit der öffentliche Verkehr seinen \nAnteil zur Sicherung der zukünftigen Mobilität im Kanton Schwyz beitragen kann. Sie integriert sich in \ndie im Jahr 2017 erarbeitete Gesamtverkehrsstrategie 2040. Mittelfristig genehmigt der Kantonsrat \njeweils ein vierjähriges Grundangebot. Das aktuelle Grundangebot bezieht sich auf den Zeitraum \n2020–2023. Mit RRB Nr. 389/2022 hat der Regierungsrat seine überarbeitete Strategie öffentlicher \nVerkehr 2040 erlassen, welche vom Kantonsrat am 28. September 2022 zustimmend zur Kenntnis \ngenommen worden ist.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nMit RRB Nr. 389/2022 hat der Regierungsrat seine überarbeitete Strategie öffentlicher Verkehr 2040 \nerlassen, welche vom Kantonsrat am 28. September 2022 zustimmend zur Kenntnis genommen worden \nist. Mit dieser erfolgt gestützt auf den heutigen Kenntnisstand der Verkehrsforschungen und die im Jahr \n2017 erarbeitete kantonale Gesamtverkehrsstrategie eine zukunftsweisende Behandlung der öV-Themen \nfür den Kanton Schwyz. Bereits mit RRB Nr. 195/2021 hat der Regierungsrat die neue öV-\nAusschreibungsstrategie genehmigt. Sie ist ebenfalls in die überarbeitete öV-Strategie eingeflossen.\n\nDas Grundangebot des öffentlichen regionalen Personenverkehrs 2024–2027 (RRB Nr. 642/2022) \nwurde im November 2022 vom Kantonsrat genehmigt. Dieses bringt einen weiteren Ausbau des \nVerkehrsangebots und berücksichtigt auch neue Erkenntnisse aus der Strategieüberarbeitung. Aktuell \nbefindet sich mit dem Nachtangebot eine weitere Anpassung bzw. Erweiterung des öV-Grundangebots \nim politischen Entscheidungsprozess. \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n35\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nPolitikfeld Energie Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand Entwurf 2023\n\nEnergie- und Klimaplanung 2022+\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2013 hat der Regierungsrat eine Energiestrategie 2013–2020 erarbeitet. Die Schweiz steht in \nder Energie- und Klimapolitik vor grossen Herausforderungen. Bund, Kantone und Gemeinden werden \nunter Einbezug von vielen heterogenen Anspruchsgruppen Entscheide mit weitreichenden \nKonsequenzen treffen müssen. Auch für den Kanton Schwyz soll die Energie- und Klimapolitik überprüft \nund neu ausgerichtet werden. Die Politik soll hierbei konsensfähige Entscheide fällen, welche im \nEinklang mit der Energiestrategie 2050 sowie der langfristigen Klimastrategie des Bundes stehen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Thematik Energie und Klima liegt stärker denn je im Fokus der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. \nDen Klimawandel einzudämmen, sich an diesen anzupassen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit \nzu gewährleisten sind zentrale Anliegen. Nach Abschluss der Energiestrategie 2013–2020 wurden die \ndamals formulierten Massnahmen ausgewertet und die Resultate in einem Bericht verfasst. Das \nAnschluss-Projekt «Energie- und Klimaplanung 2022+» wurde gestartet. Das externe \nAnhörungsverfahren ist im ersten Quartal 2023 angelaufen. Nach der Auswertung der Eingaben wird die \nEnergie- und Klimaplanung 2022+ finalisiert und soll noch im 2023 dem Regierungsrat zur \nGenehmigung vorgelegt werden.\n\nPolitikfeld Natur und Umwelt Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB 647/2019\n\nNaturgefahrenstrategie \n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2019 hat der Regierungsrat die kantonale Naturgefahrenstrategie verabschiedet (2. Teilrevision \nder Strategie aus dem Jahr 2004). Die Revision berücksichtigt die Erfahrungen aus den verschiedenen \nNaturgefahrenereignissen seit der Jahrtausendwende und die Erkenntnisse aus «Gefährdungsanalyse \nKanton Schwyz – Repräsentatives Szenarium für die Notfallvorsorge, Herausforderungen und \nHandlungsbedarf». Wesentliche Grundlage zur Gefahren- und Risikobeurteilung bilden die \nGefahrenkarten. Darauf abgestützt werden notwendige (Schutz-)Massnahmen definiert. Schliesslich \nkönnen aus den Gefahrenkarten neue Produkte wie Interventionskarten als Grundlage für Einsatzkräfte \noder Risikokarten für die Finanz- und Versicherungsplanung abgeleitet werden. Die Unwetter des \nSommers 2021 haben gezeigt, dass sich die kantonale Naturgefahrenstrategie in den Grundzügen \nbewährt hat. \n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nParallel zur Zunahme der Lebensqualität steigen die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen. Diese \nEntwicklung findet auch im Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten ihren Niederschlag. \nAusserordentliche Naturgefahrenereignisse haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten bezüglich \nHäufigkeit und Intensität gemehrt. Gefahren wie Extremhochwasser, häufig begleitet von grossen \nOberflächenabflussmengen sowie Trockenperioden und Hitzetage werden aus heutiger Sicht in den \nnächsten Jahren zunehmen. Deshalb hat die laufende Aktualisierung von Gefahrenkarten und von \nInterventionskarten weiterhin grösste Bedeutung.   \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n36\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nPolitikfeld Energie Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand Entwurf 2023\n\nEnergie- und Klimaplanung 2022+\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2013 hat der Regierungsrat eine Energiestrategie 2013–2020 erarbeitet. Die Schweiz steht in \nder Energie- und Klimapolitik vor grossen Herausforderungen. Bund, Kantone und Gemeinden werden \nunter Einbezug von vielen heterogenen Anspruchsgruppen Entscheide mit weitreichenden \nKonsequenzen treffen müssen. Auch für den Kanton Schwyz soll die Energie- und Klimapolitik überprüft \nund neu ausgerichtet werden. Die Politik soll hierbei konsensfähige Entscheide fällen, welche im \nEinklang mit der Energiestrategie 2050 sowie der langfristigen Klimastrategie des Bundes stehen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Thematik Energie und Klima liegt stärker denn je im Fokus der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. \nDen Klimawandel einzudämmen, sich an diesen anzupassen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit \nzu gewährleisten sind zentrale Anliegen. Nach Abschluss der Energiestrategie 2013–2020 wurden die \ndamals formulierten Massnahmen ausgewertet und die Resultate in einem Bericht verfasst. Das \nAnschluss-Projekt «Energie- und Klimaplanung 2022+» wurde gestartet. Das externe \nAnhörungsverfahren ist im ersten Quartal 2023 angelaufen. Nach der Auswertung der Eingaben wird die \nEnergie- und Klimaplanung 2022+ finalisiert und soll noch im 2023 dem Regierungsrat zur \nGenehmigung vorgelegt werden.\n\nPolitikfeld Natur und Umwelt Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB 647/2019\n\nNaturgefahrenstrategie \n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2019 hat der Regierungsrat die kantonale Naturgefahrenstrategie verabschiedet (2. Teilrevision \nder Strategie aus dem Jahr 2004). Die Revision berücksichtigt die Erfahrungen aus den verschiedenen \nNaturgefahrenereignissen seit der Jahrtausendwende und die Erkenntnisse aus «Gefährdungsanalyse \nKanton Schwyz – Repräsentatives Szenarium für die Notfallvorsorge, Herausforderungen und \nHandlungsbedarf». Wesentliche Grundlage zur Gefahren- und Risikobeurteilung bilden die \nGefahrenkarten. Darauf abgestützt werden notwendige (Schutz-)Massnahmen definiert. Schliesslich \nkönnen aus den Gefahrenkarten neue Produkte wie Interventionskarten als Grundlage für Einsatzkräfte \noder Risikokarten für die Finanz- und Versicherungsplanung abgeleitet werden. Die Unwetter des \nSommers 2021 haben gezeigt, dass sich die kantonale Naturgefahrenstrategie in den Grundzügen \nbewährt hat. \n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nParallel zur Zunahme der Lebensqualität steigen die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen. Diese \nEntwicklung findet auch im Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten ihren Niederschlag. \nAusserordentliche Naturgefahrenereignisse haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten bezüglich \nHäufigkeit und Intensität gemehrt. Gefahren wie Extremhochwasser, häufig begleitet von grossen \nOberflächenabflussmengen sowie Trockenperioden und Hitzetage werden aus heutiger Sicht in den \nnächsten Jahren zunehmen. Deshalb hat die laufende Aktualisierung von Gefahrenkarten und von \nInterventionskarten weiterhin grösste Bedeutung.   \n\n   \n\nFazit \nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass 12 der 15 Bereichsstrategien derzeit planmässig verlaufen, res-\npektive demnächst plangemäss fertiggestellt werden. Eine Bereichsstrategie wurde ersetzt. \n \n\n \n \n\nIn wesentlichen bedeutenden und sich wandelnden Aufgabenfelder sind strategische Ausrichtungen definiert \nund in planmässiger Umsetzung, respektive in Überarbeitung. Lediglich im Politikfeld «Gesundheit, Betagten-\npflege- und betreuung» bestehen durch den Wegfall bzw. den Ablauf der Spitalstrategie, des Konzeptes Palliativ \nCare und dem Schwerpunktprogramm Herausforderung Alter seit Ende 2022 keine formulierten Bereichsstra-\ntegien mehr. \n\nNicht plangemäss sind aktuell die «Harmonisierung Informatik Strafjustiz» und die «Entwicklungs- und Finanz-\nplan 2025 PHSZ», was sich in hindernden Umständen in der Umfeldentwicklung begründen lässt. Die «Har-\nmonisierung Informatik Strafjustiz» ist im Rahmen einer Vernehmlassung auf Bundesebene auf Widerstand \ngestossen, was zu erheblichen Verzögerungen führt. Der «Entwicklungs- und Finanzplan 2025 PHSZ» ist auf-\ngrund eines Einbruchs der Studentenzahlen und überproportionalen Kostensteigerungen nicht mehr auf Kurs. \n\nDie IKT-Strategie wird durch die auf die «Digitale Verwaltung Schwyz 2032» abgestimmte «IT-Strategie» abge-\nlöst.  \n\nDepartement Strategien Status\n\nDepartement des Innern - -\n\nVolkswirtschaftsdepartement Wirtschaft und Wohnen a\nRichtplan a\nLandwirtschaft a\n\nBildungsdepartement Kulturförderleitbild a\nBildungsstrategie 2025 a\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 PHSZ r\n\nSicherheitsdepartement Harmonisierung Informatik Strafjustiz r\nFinanzdepartement IKT-Strategie \n\nIT-Strategie\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032 a\nBaudepartement Gesamtverkehrsstrategie 2040 a\n\nImmobilienstrategie Verwaltung a\nÖffentlicher Verkehr 2040 a\n\nUmweltdepartement Energie- und Klimaplanung 2022+ a\nNaturgefahrenstrategie a\n\n(a) : planmässig;   (r) : nicht planmässig;   (-) : keine Strategie;          : neu;        : entfällt  \n\nDepartement Strategien Status\n\nDepartement des Innern - -\n\nVolkswirtschaftsdepartement Wirtschaft und Wohnen a\nRichtplan a\nLandwirtschaft a\n\nBildungsdepartement Kulturförderleitbild a\nBildungsstrategie 2025 a\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 PHSZ r\n\nSicherheitsdepartement Harmonisierung Informatik Strafjustiz r\nFinanzdepartement IKT-Strategie \n\nIT-Strategie\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032 a\nBaudepartement Gesamtverkehrsstrategie 2040 a\n\nImmobilienstrategie Verwaltung a\nÖffentlicher Verkehr 2040 a\n\nUmweltdepartement Energie- und Klimaplanung 2022+ a\nNaturgefahrenstrategie a\n\n(a) : planmässig;   (r) : nicht planmässig;   (-) : keine Strategie;          : neu;        : entfällt\n\n37\n\n\n\n   \n\n33..66 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  CChhaanncceenn  uunndd  RRiissiikkeenn    \nNebst den finanziellen Auswirkungen gilt es in der mittel- bis langfristigen Perspektive der Aufgaben- und \nFinanzplanung auch das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld zu berücksichtigen. Im Rah-\nmen des jährlichen Controllings betreibt der Regierungsrat eine umfassende, verwaltungsweite Risikosteuerung \n(IKS+). Sie ist integrierender Bestandteil der Validierungsphase, welche das Finanzdepartement jeweils im drit-\nten Quartal zusammen mit den Departementen und Verwaltungseinheiten durchläuft. Hierzu überprüfen die \nVerwaltungseinheiten jährlich ihre Risikolage und Prozesssicherheit im Rahmen der systematischen Risikobe-\nurteilung. Nachfolgende Entwicklungen wurden hierbei als für den Kanton Schwyz übergeordnete finanzstrate-\ngische Chancen und Risiken identifiziert. \n \n\n \n \nChancen \n \nEntwicklung Steuererträge und Schätzungssystematik \n \nDie Steuerschätzungen für den AFP 2024–2027 wurden in den zentralen Steuerteilbereichen Einkommen und \nVermögen sowie Nachträge – wie bereits in den Vorjahren – auf Basis der Steuerschätzungen der Bezirke und \nGemeinden und der Beachtung des laufenden Fakturierungsvolumens vorgenommen. Sollten die Bezirke und \nGemeinden beispielsweise im Bereich der Nachträge zu konservativ oder zu ambitioniert budgetiert haben, \nwären auch beim Kanton Mehr- oder Mindereinnahmen zu erwarten. Im Weiteren sind finanzielle Auswirkungen \nvon Steuergesetzrevisionen schwer abschätzbar. Erfolgt dies in Verbindung mit massgebenden Steuerfussan-\npassungen, wird die Schätzung der Steuererträge zusätzlich erschwert, was sich vorwiegend in den Nachträgen \nder Vorjahre und der Direkten Bundessteuer auswirkt.  \n \nDie laufenden volkswirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen verstärken diese Unsicherheitsfaktoren \nderzeit zusätzlich. Zinswende, Inflation, Lieferkettenunterbrüche und Kriegsauswirkungen haben sich in der \nWirtschaft und in den Vermögenswerten bereits bemerkbar gemacht, so dass hierbei mit schwer einschätzbaren \nAuswirkungen zu rechnen ist. Im Vergleich mit anderen Kantonen oder Nationen ist die Ausgangslage im Kanton \nSchwyz hingegen nach wie vor gut, woraus sich Chancen ergeben können, die sich in der Entwicklung der \nSteuererträge zeigen (Mindestbesteuerung juristische Personen, strukturelle Zusammensetzung des Steuersub-\nstrates, Wohn- und Wirtschaftsstandort).  \n \nStrategische Steuerung und Beurteilung der Langfristperspektive \n \nDie finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1), die Einschätzung der Perspektive 2038 (vgl. Kapitel 3.2) \nund die koordinierte Steuerung der departementalen Sachbereichsstrategien (vgl. Kapitel 3.5) erhöhen das \nmittel- bis langfristige Steuerungswissen und schaffen zusätzliche Transparenz, die als wertvolle Grundlagen \nfür eine nachhaltige Ausrichtung des Staatshaushaltes dienen. Die massgebenden Elemente und Treiber der \nLangfristperspektive werden weiterhin jährlich systematisch beobachtet und im Rahmen des Aufgaben- und \nFinanzplanes aktualisiert. Damit werden bedeutende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und wenn möglich als \n\n   \n\nChance für den Kanton Schwyz genutzt. Das Risiko besteht darin, dass Treiber und Szenarien falsch einge-\nschätzt, Zielbänder nicht eingehalten oder strategische Optionen falsch beurteilt werden. \n \nSteuerreform juristische Personen (STAF)  \n \nMit der STAF-Umsetzung, welche per 1. Januar 2020 im Kanton Schwyz im Rahmen der Revision des Steuer-\ngesetzes in Kraft getreten ist, konnte die Steuerbelastung bei den nicht privilegiert besteuerten juristischen \nPersonen durch die Reduzierung des Steuersatzes von 2.25 % auf 1.95 % massgebend gesenkt werden. Davon \nprofitieren insbesondere die ordentlich besteuerten juristischen Personen im ganzen Kanton. Die resultierenden \nMindererträge beim Kanton, den Bezirken, den Gemeinden und Kirchgemeinden werden seither durch einen \nerhöhten Anteil an der Direkten Bundessteuer von 21.2 % (vorher 17 %) kompensiert. Die Steuersatzsenkung \nführt im ganzen Kanton – aber insbesondere in den Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau – zu \ninterkantonal und international sehr attraktiven, effektiven Steuerbelastungen für juristische Personen. Es ist \ndavon auszugehen, dass der Kanton in den nächsten Jahren grundsätzlich weitere Steuersubstratsteigerungen \nund Steuersubstratzuzüge verzeichnen kann.  \n \nOECD-Mindestbesteuerung \n \nErgänzend zur STAF-Umsetzung hat die geplante OECD-Mindestbesteuerung eine kompensierende Wirkung, \nindem die Mehrerträge von schätzungsweise rund 40 Mio. Franken einerseits zu 25 % dem Bund zugeteilt \nwerden und die verbleibenden 75 % von rund 30 Mio. Franken voraussichtlich zu flankierenden Massnahmen \nzur Förderung der Wirtschafts- und Standortattraktivität sowie zur Kompensation der durch die Mindestbesteu-\nerung ausgelösten höheren NFA-Zahlungen von rund 6 Mio. Franken zu verwenden sind. Die konkrete Wirkung \nist hingegen noch unklar, so dass noch keine Planzahlen diesbezüglich in den AFP 2024–2027 einfliessen. \n \nGesellschaftliche Entwicklung und digitale Transformation \n\nDer praktische Umgang mit den neuen industriellen und digitalen Möglichkeiten und somit die Anforderungen \nder Bürger (externe Anspruchsgruppen) und Mitarbeiter (interne Anspruchsgruppen) im Umfeld der Verwaltung \nhat sich in den letzten Jahren massgebend verändert. Man bewegt sich digital, mobil, informationsoffen und \nthemenorientiert auf bereits bekannten, verwendeten, plattformbasierten Lösungen (Booking, Facebook, Insta-\ngram, Messenger, Uber usw.). Die Gesellschaft transformiert sich von der Industrie- in die vernetzte Digital- \nund Datenwirtschaft. Hierbei bieten sich dem Kanton Schwyz diverse Chancen sich effizient und wirkungsori-\nentiert als Wohn- und Arbeitsstandort und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das Projekt «Finanzen 2020» \nhat im Rahmen der Perspektive 2035 bereits verschiedene relevante Aspekte und Treiber zur Ausrichtung der \nVerwaltung, der Kommunikation und den allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgenom-\nmen. Diese fliessen in die laufenden Arbeiten der Verwaltung ein und werden jährlich im Rahmen des Aufgaben- \nund Finanzplanes beurteilt. \n \nAufgabenüberprüfung Bund, Kanton, Bezirke und Gemeinden \n \nDie durch den Bund gestartete Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen hat in einer \nersten Beurteilung ergeben, dass namentlich im Bereich der individuellen Prämienverbilligung, bei den Ergän-\nzungsleistungen, beim regionalen Personenverkehr sowie bei der Finanzierung und dem Ausbau der Bahninfra-\nstruktur die Aufgabenteilung überprüft werden sollte. Der umfassende Schlussbericht des Projektes «Aufgaben-\nteilung II» ist noch ausstehend bzw. wurden die Bestrebungen aufgrund der Pandemiesituation vorerst sistiert. \nEine Überprüfung der Aufgabenteilung über die Staatsebenen des Bundes, der Kantone und letztlich auch der \nGemeinden hinweg wäre eine Chance, die auch im Rahmen des Berichtes «Finanzen 2020» (vgl. Seite 63 ff.) \nund im Wirksamkeitsbericht zum Innerkantonalen Finanzausgleich von 2001 bis 2016 (vgl. Seite 38 ff.) fest-\ngestellt wurde. Im Hinblick auf die Optimierung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz, des Subsidiaritäts-\nprinzips und der kommunalen Autonomie läuft derzeit im Kanton Schwyz das Projekt FA 2022 (vgl. Kapitel \n2.10).  \n \n  \n\nRisikopotential Chancenpotential\n\nEintretenswahrscheinlichkeit\n\nStrategische \nSteuerung und \nBeurteilung der \n\nLangfristperspektive\n\nNationaler \nFinanzausgleich \n\n(NFA) \n\nZinsniveau\n\nNettovermögen / \nInvestitionsbedarf für \n\nGrossprojekte\n\nWertkorrektur auf \nSteuersubstrat\n\nSanierungsbeiträge \nPensionskasse\n\nAufwandentwicklung \nund \n\nSchätzungssystematik\n\nNeue\nBesteuerungsformen\n\nEntwicklung \ngebundener \nAusgaben\n\nSteuerreform \njuristische Personen \n\n(STAF)\n\nEntwicklung \nSteuererträge und \n\nSchätzungssystematik \n\nGesellschaftliche \nund digitale \n\nTransformation\n\nAufgabenüberprüfung \nBund, Kanton, \n\nBezirke und \nGemeinden\n\nhoch\n\nMATRIX FINANZSTRATEGISCHE CHANCEN UND RISIKEN \n\nhoch hochtief  tief  mittel\n\nmittel  \n\nmittel\n\nChancenRisiken\n\nOECD-\nMindestbesteuerung\n\n38\n\n\n\n   \n\n33..66 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  CChhaanncceenn  uunndd  RRiissiikkeenn    \nNebst den finanziellen Auswirkungen gilt es in der mittel- bis langfristigen Perspektive der Aufgaben- und \nFinanzplanung auch das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld zu berücksichtigen. Im Rah-\nmen des jährlichen Controllings betreibt der Regierungsrat eine umfassende, verwaltungsweite Risikosteuerung \n(IKS+). Sie ist integrierender Bestandteil der Validierungsphase, welche das Finanzdepartement jeweils im drit-\nten Quartal zusammen mit den Departementen und Verwaltungseinheiten durchläuft. Hierzu überprüfen die \nVerwaltungseinheiten jährlich ihre Risikolage und Prozesssicherheit im Rahmen der systematischen Risikobe-\nurteilung. Nachfolgende Entwicklungen wurden hierbei als für den Kanton Schwyz übergeordnete finanzstrate-\ngische Chancen und Risiken identifiziert. \n \n\n \n \nChancen \n \nEntwicklung Steuererträge und Schätzungssystematik \n \nDie Steuerschätzungen für den AFP 2024–2027 wurden in den zentralen Steuerteilbereichen Einkommen und \nVermögen sowie Nachträge – wie bereits in den Vorjahren – auf Basis der Steuerschätzungen der Bezirke und \nGemeinden und der Beachtung des laufenden Fakturierungsvolumens vorgenommen. Sollten die Bezirke und \nGemeinden beispielsweise im Bereich der Nachträge zu konservativ oder zu ambitioniert budgetiert haben, \nwären auch beim Kanton Mehr- oder Mindereinnahmen zu erwarten. Im Weiteren sind finanzielle Auswirkungen \nvon Steuergesetzrevisionen schwer abschätzbar. Erfolgt dies in Verbindung mit massgebenden Steuerfussan-\npassungen, wird die Schätzung der Steuererträge zusätzlich erschwert, was sich vorwiegend in den Nachträgen \nder Vorjahre und der Direkten Bundessteuer auswirkt.  \n \nDie laufenden volkswirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen verstärken diese Unsicherheitsfaktoren \nderzeit zusätzlich. Zinswende, Inflation, Lieferkettenunterbrüche und Kriegsauswirkungen haben sich in der \nWirtschaft und in den Vermögenswerten bereits bemerkbar gemacht, so dass hierbei mit schwer einschätzbaren \nAuswirkungen zu rechnen ist. Im Vergleich mit anderen Kantonen oder Nationen ist die Ausgangslage im Kanton \nSchwyz hingegen nach wie vor gut, woraus sich Chancen ergeben können, die sich in der Entwicklung der \nSteuererträge zeigen (Mindestbesteuerung juristische Personen, strukturelle Zusammensetzung des Steuersub-\nstrates, Wohn- und Wirtschaftsstandort).  \n \nStrategische Steuerung und Beurteilung der Langfristperspektive \n \nDie finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1), die Einschätzung der Perspektive 2038 (vgl. Kapitel 3.2) \nund die koordinierte Steuerung der departementalen Sachbereichsstrategien (vgl. Kapitel 3.5) erhöhen das \nmittel- bis langfristige Steuerungswissen und schaffen zusätzliche Transparenz, die als wertvolle Grundlagen \nfür eine nachhaltige Ausrichtung des Staatshaushaltes dienen. Die massgebenden Elemente und Treiber der \nLangfristperspektive werden weiterhin jährlich systematisch beobachtet und im Rahmen des Aufgaben- und \nFinanzplanes aktualisiert. Damit werden bedeutende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und wenn möglich als \n\n   \n\nChance für den Kanton Schwyz genutzt. Das Risiko besteht darin, dass Treiber und Szenarien falsch einge-\nschätzt, Zielbänder nicht eingehalten oder strategische Optionen falsch beurteilt werden. \n \nSteuerreform juristische Personen (STAF)  \n \nMit der STAF-Umsetzung, welche per 1. Januar 2020 im Kanton Schwyz im Rahmen der Revision des Steuer-\ngesetzes in Kraft getreten ist, konnte die Steuerbelastung bei den nicht privilegiert besteuerten juristischen \nPersonen durch die Reduzierung des Steuersatzes von 2.25 % auf 1.95 % massgebend gesenkt werden. Davon \nprofitieren insbesondere die ordentlich besteuerten juristischen Personen im ganzen Kanton. Die resultierenden \nMindererträge beim Kanton, den Bezirken, den Gemeinden und Kirchgemeinden werden seither durch einen \nerhöhten Anteil an der Direkten Bundessteuer von 21.2 % (vorher 17 %) kompensiert. Die Steuersatzsenkung \nführt im ganzen Kanton – aber insbesondere in den Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau – zu \ninterkantonal und international sehr attraktiven, effektiven Steuerbelastungen für juristische Personen. Es ist \ndavon auszugehen, dass der Kanton in den nächsten Jahren grundsätzlich weitere Steuersubstratsteigerungen \nund Steuersubstratzuzüge verzeichnen kann.  \n \nOECD-Mindestbesteuerung \n \nErgänzend zur STAF-Umsetzung hat die geplante OECD-Mindestbesteuerung eine kompensierende Wirkung, \nindem die Mehrerträge von schätzungsweise rund 40 Mio. Franken einerseits zu 25 % dem Bund zugeteilt \nwerden und die verbleibenden 75 % von rund 30 Mio. Franken voraussichtlich zu flankierenden Massnahmen \nzur Förderung der Wirtschafts- und Standortattraktivität sowie zur Kompensation der durch die Mindestbesteu-\nerung ausgelösten höheren NFA-Zahlungen von rund 6 Mio. Franken zu verwenden sind. Die konkrete Wirkung \nist hingegen noch unklar, so dass noch keine Planzahlen diesbezüglich in den AFP 2024–2027 einfliessen. \n \nGesellschaftliche Entwicklung und digitale Transformation \n\nDer praktische Umgang mit den neuen industriellen und digitalen Möglichkeiten und somit die Anforderungen \nder Bürger (externe Anspruchsgruppen) und Mitarbeiter (interne Anspruchsgruppen) im Umfeld der Verwaltung \nhat sich in den letzten Jahren massgebend verändert. Man bewegt sich digital, mobil, informationsoffen und \nthemenorientiert auf bereits bekannten, verwendeten, plattformbasierten Lösungen (Booking, Facebook, Insta-\ngram, Messenger, Uber usw.). Die Gesellschaft transformiert sich von der Industrie- in die vernetzte Digital- \nund Datenwirtschaft. Hierbei bieten sich dem Kanton Schwyz diverse Chancen sich effizient und wirkungsori-\nentiert als Wohn- und Arbeitsstandort und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das Projekt «Finanzen 2020» \nhat im Rahmen der Perspektive 2035 bereits verschiedene relevante Aspekte und Treiber zur Ausrichtung der \nVerwaltung, der Kommunikation und den allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgenom-\nmen. Diese fliessen in die laufenden Arbeiten der Verwaltung ein und werden jährlich im Rahmen des Aufgaben- \nund Finanzplanes beurteilt. \n \nAufgabenüberprüfung Bund, Kanton, Bezirke und Gemeinden \n \nDie durch den Bund gestartete Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen hat in einer \nersten Beurteilung ergeben, dass namentlich im Bereich der individuellen Prämienverbilligung, bei den Ergän-\nzungsleistungen, beim regionalen Personenverkehr sowie bei der Finanzierung und dem Ausbau der Bahninfra-\nstruktur die Aufgabenteilung überprüft werden sollte. Der umfassende Schlussbericht des Projektes «Aufgaben-\nteilung II» ist noch ausstehend bzw. wurden die Bestrebungen aufgrund der Pandemiesituation vorerst sistiert. \nEine Überprüfung der Aufgabenteilung über die Staatsebenen des Bundes, der Kantone und letztlich auch der \nGemeinden hinweg wäre eine Chance, die auch im Rahmen des Berichtes «Finanzen 2020» (vgl. Seite 63 ff.) \nund im Wirksamkeitsbericht zum Innerkantonalen Finanzausgleich von 2001 bis 2016 (vgl. Seite 38 ff.) fest-\ngestellt wurde. Im Hinblick auf die Optimierung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz, des Subsidiaritäts-\nprinzips und der kommunalen Autonomie läuft derzeit im Kanton Schwyz das Projekt FA 2022 (vgl. Kapitel \n2.10).  \n \n  \n\n39\n\n\n\n   \n\nRisiken \n \nNationaler Finanzausgleich (NFA) \n \nDerzeit sind die Prognosen zum NFA-Wachstum gemäss den Berechnungen von BAK Economics AG budgetiert. \nErfahrungsgemäss sind insbesondere die beiden letzten Finanzplanjahre unsicher und schwer prognostizierbar. \nDer Kanton Schwyz weist nach wie vor die zweithöchste Ressourcenstärke aller Kantone auf. Das Ausgleichs-\nsystem wurde 2020 optimiert. Der Kanton Schwyz konnte zwischenzeitig von Entlastungen profitieren. Mittel-\nfristig wird der Kanton Schwyz aufgrund seiner stetigen Zunahme des Ressourcenpotenzials steigende jährliche \nNFA-Zahlungen gewärtigen müssen. Die Entwicklung ist derzeit aufgrund der schrittweisen Umsetzung der NFA-\nAnpassungen, der Umsetzung der STAF und der OECD-Mindestbesteuerung sowie der Interdependenzen mit \nden anderen Kantonen noch wenig akkurat abschätzbar.  \n \nEntwicklung gebundener Ausgaben \n \nDie Ausgaben für gebundene, bundesrechtlich vorgegebene oder kurzfristig wenig oder nicht beeinflussbare \nAufwände wie zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und Migration oder auch für \ndie Gesundheitsversorgung wachsen stetig massgebend an. Bei vielen neuen Aufgaben kommt hinzu, dass diese \noft im Verbund mit Bezirken und Gemeinden umzusetzen sind (z. B. Pflegeinitiative, Kinderbetreuungsinitiative, \nInitiative zur Musikschulförderung), um den individuellen gesellschaftlichen Bedürfnissen und dem politischen \nWillen gerecht zu werden. Hier läge es in der Hand der Parlamente auf kantonaler und Bundesebene im gesetz-\ngeberischen Prozess auf gemischte Zuständigkeiten zu verzichten und die individualisierte präzise Zielwirkung \nvon Beiträgen und Subvention abzuschwächen. Klarere Aufgabenteilung, weniger involvierte Stellen, Verzicht \nauf übermässige Detaillierungen, vereinfachte Abwicklungsverfahren, Nutzung bestehender Kanäle und Instru-\nmente und konsequente Nutzung automatisierter und digitalisierter Möglichkeiten sollten stets berücksichtigt \nwerden. Auch die Reduzierung administrativer innerkantonaler Strukturen (Kanton, Bezirke, Gemeinden) würde \nden laufenden Verwaltungs- und Koordinationsaufwand bei Kanton, Bezirken und Gemeinden sowie auch den \nStellenbedarf zusätzlich reduzieren. Im Weiteren wird vermehrt der politische Wunsch gehegt, Aufwände durch \ngesetzlich fixierte Spezialfinanzierungsgefässe zu finanzieren, wodurch eine demokratische, situationsorien-\ntierte Steuerung der Ausgaben im Rahmen der Budgetierungsprozesse eingeschränkt oder gar verunmöglicht \nwird. \n \nNettovermögen / Investitionsbedarf für Grossprojekte \n \nDie Finanzierung ist vorderhand auch mit den Finanzierungsfehlbeträgen und dem dadurch sinkenden Netto-\nvermögen aufgrund des rückläufigen operativen Ergebnisses und der geplanten zunehmenden Investitionstätig-\nkeiten in Hoch- und Tiefbauprojekte noch sichergestellt. Insbesondere gilt es aber mittelfristig das geplante \nstrukturelle Defizit zu beseitigen.  \n \nZinsniveau \n \nDie mehrjährige Phase der Negativzinsen ist beendet. Dadurch hat sich das Risiko von Belastungen mit Nega-\ntivzinsen auf den Geldbeständen des Kantons umgehend reduziert. Eine optimale Fristigkeit der Anlage der \nliquiden Mittel wird aber nach wie vor mit finanziellen Risiken verbunden sein. Gemäss Zielband 14 und 15 \nder finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1) will der Kanton Schwyz aktive Zinsdifferenz- oder Arbitra-\ngegeschäfte, erhöhte Finanz- und Bonitätsrisiken sowie eine ineffiziente Mittelallokation bestmöglich vermei-\nden. \n \nWertkorrektur auf Steuersubstrat \n \nDie Phase der tiefen Zinsen in Verbindung mit der hohen verfügbaren Geldmenge hat zu Anlagen- und Investi-\ntionen mit erhöhten Risiken oder wenig wirtschaftlicher Substanz sowie einem Preisdruck geführt. Diese Ent-\nwicklung zeigt sich nach der Finanzkrise 2008 spätestens seit 2017 in überproportional steigenden Vermö-\ngenswerten, namentlich Immobilien und Beteiligungspapieren, was in den letzten Jahren insbesondere im Kan-\nton Schwyz zu hohen Steuererträgen geführt hat. Durch die aktuelle volkswirtschaftliche Entwicklung, besteht \nderzeit das Risiko einer massgebenden Wertkorrektur bei den Vermögenswerten (Einbruch der Immobilien- und \nBörsenwerte), die den Kanton Schwyz auf der Ertragsseite mittel- bis langfristig merklich treffen kann. \n \n \n \n \n \n \n\n   \n\nNeue Besteuerungsformen \n \nIn der laufenden gesellschaftlichen Entwicklung und digitalen Transformation können langfristig zu grundle-\ngenden Veränderungen in künftigen Besteuerungsformen (anfallende Digitalsteuer, Robotersteuer, Transakti-\nonssteuer am Ort der Leistungserstellung bei juristischen Personen, Plattformgebühren) und internationalen \nKonventionen (Mindestbesteuerung, Besteuerung multinationaler Konzerne am Absatzort der Leistung) mit \nmassgebenden Auswirkungen für den Kanton Schwyz führen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 395 f.). \nNamentlich wenn weniger das Arbeits- und Vermögenseinkommen als Besteuerungsgrundlage dienen würden. \nDa sich der Kanton Schwyz grösstenteils auf die Steuererträge natürlicher Personen abstützt (rund 85 % des \nSteuerertrages resultiert aus der Besteuerung der natürlichen Personen), könnte dies zu bedeutenden Verschie-\nbungen des Steuersubstrates (z. B. in geografische Zentren, in digitale Markt- und Plattformstandorte oder zu \njuristischen Personen) und dementsprechend zu Ertragseinbussen im Kanton Schwyz führen. \n \nSanierungsbeiträge Pensionskasse \n \nSollte der gemäss Jahresabschluss festgestellte Deckungsgrad der Pensionskasse unter 100 % liegen, würden \ngemäss Gesetz über die Pensionskasse vom Kanton Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.210, PKG, im je-\nweils übernächsten Kalenderjahr entsprechende Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zwischen 1 % bis 3 % in den \nAFP aufgenommen werden müssen. Per 31. Dezember 2022 beträgt der Deckungsgrad 102.9 %. \n \nAufwandentwicklung und Schätzungssystematik \n \nDie Systematik der Budgetierung mit der Einhaltung genehmigter Voranschlagskredite durch die Verwaltungs-\neinheiten führen letztlich systeminhärent zu leichten Budgetunterschreitungen, die in der Summe bedeutend \nsein können. Zudem erfolgt die Budgetierung des Personalaufwandes anhand des vom Regierungsrat geneh-\nmigten Stellenplanes, was ebenfalls systeminhärent dazu führt, dass der Personalaufwand in der Regel über \ndie Gesamtverwaltung hinweg leicht zu hoch budgetiert wird. Dies daher, da kurzfristig nicht besetzte Stellen \n(Fluktuation) nicht berücksichtigt werden können. Über den Gesamthaushalt entstehen dadurch regelmässig \nAbweichungen bzw. Unterschreitungen, welche bei inkonsequenter und nicht zeitnaher Haushaltssteuerung mit \nzusätzlichen Ausgaben kompensiert werden könnten. Die Unterschreitungen der letzten Jahre bestätigen, dass \ndies nicht der Fall ist und das Kosten-Controlling wirkt. \n  \n\n40\n\n\n\n   \n\nRisiken \n \nNationaler Finanzausgleich (NFA) \n \nDerzeit sind die Prognosen zum NFA-Wachstum gemäss den Berechnungen von BAK Economics AG budgetiert. \nErfahrungsgemäss sind insbesondere die beiden letzten Finanzplanjahre unsicher und schwer prognostizierbar. \nDer Kanton Schwyz weist nach wie vor die zweithöchste Ressourcenstärke aller Kantone auf. Das Ausgleichs-\nsystem wurde 2020 optimiert. Der Kanton Schwyz konnte zwischenzeitig von Entlastungen profitieren. Mittel-\nfristig wird der Kanton Schwyz aufgrund seiner stetigen Zunahme des Ressourcenpotenzials steigende jährliche \nNFA-Zahlungen gewärtigen müssen. Die Entwicklung ist derzeit aufgrund der schrittweisen Umsetzung der NFA-\nAnpassungen, der Umsetzung der STAF und der OECD-Mindestbesteuerung sowie der Interdependenzen mit \nden anderen Kantonen noch wenig akkurat abschätzbar.  \n \nEntwicklung gebundener Ausgaben \n \nDie Ausgaben für gebundene, bundesrechtlich vorgegebene oder kurzfristig wenig oder nicht beeinflussbare \nAufwände wie zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und Migration oder auch für \ndie Gesundheitsversorgung wachsen stetig massgebend an. Bei vielen neuen Aufgaben kommt hinzu, dass diese \noft im Verbund mit Bezirken und Gemeinden umzusetzen sind (z. B. Pflegeinitiative, Kinderbetreuungsinitiative, \nInitiative zur Musikschulförderung), um den individuellen gesellschaftlichen Bedürfnissen und dem politischen \nWillen gerecht zu werden. Hier läge es in der Hand der Parlamente auf kantonaler und Bundesebene im gesetz-\ngeberischen Prozess auf gemischte Zuständigkeiten zu verzichten und die individualisierte präzise Zielwirkung \nvon Beiträgen und Subvention abzuschwächen. Klarere Aufgabenteilung, weniger involvierte Stellen, Verzicht \nauf übermässige Detaillierungen, vereinfachte Abwicklungsverfahren, Nutzung bestehender Kanäle und Instru-\nmente und konsequente Nutzung automatisierter und digitalisierter Möglichkeiten sollten stets berücksichtigt \nwerden. Auch die Reduzierung administrativer innerkantonaler Strukturen (Kanton, Bezirke, Gemeinden) würde \nden laufenden Verwaltungs- und Koordinationsaufwand bei Kanton, Bezirken und Gemeinden sowie auch den \nStellenbedarf zusätzlich reduzieren. Im Weiteren wird vermehrt der politische Wunsch gehegt, Aufwände durch \ngesetzlich fixierte Spezialfinanzierungsgefässe zu finanzieren, wodurch eine demokratische, situationsorien-\ntierte Steuerung der Ausgaben im Rahmen der Budgetierungsprozesse eingeschränkt oder gar verunmöglicht \nwird. \n \nNettovermögen / Investitionsbedarf für Grossprojekte \n \nDie Finanzierung ist vorderhand auch mit den Finanzierungsfehlbeträgen und dem dadurch sinkenden Netto-\nvermögen aufgrund des rückläufigen operativen Ergebnisses und der geplanten zunehmenden Investitionstätig-\nkeiten in Hoch- und Tiefbauprojekte noch sichergestellt. Insbesondere gilt es aber mittelfristig das geplante \nstrukturelle Defizit zu beseitigen.  \n \nZinsniveau \n \nDie mehrjährige Phase der Negativzinsen ist beendet. Dadurch hat sich das Risiko von Belastungen mit Nega-\ntivzinsen auf den Geldbeständen des Kantons umgehend reduziert. Eine optimale Fristigkeit der Anlage der \nliquiden Mittel wird aber nach wie vor mit finanziellen Risiken verbunden sein. Gemäss Zielband 14 und 15 \nder finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1) will der Kanton Schwyz aktive Zinsdifferenz- oder Arbitra-\ngegeschäfte, erhöhte Finanz- und Bonitätsrisiken sowie eine ineffiziente Mittelallokation bestmöglich vermei-\nden. \n \nWertkorrektur auf Steuersubstrat \n \nDie Phase der tiefen Zinsen in Verbindung mit der hohen verfügbaren Geldmenge hat zu Anlagen- und Investi-\ntionen mit erhöhten Risiken oder wenig wirtschaftlicher Substanz sowie einem Preisdruck geführt. Diese Ent-\nwicklung zeigt sich nach der Finanzkrise 2008 spätestens seit 2017 in überproportional steigenden Vermö-\ngenswerten, namentlich Immobilien und Beteiligungspapieren, was in den letzten Jahren insbesondere im Kan-\nton Schwyz zu hohen Steuererträgen geführt hat. Durch die aktuelle volkswirtschaftliche Entwicklung, besteht \nderzeit das Risiko einer massgebenden Wertkorrektur bei den Vermögenswerten (Einbruch der Immobilien- und \nBörsenwerte), die den Kanton Schwyz auf der Ertragsseite mittel- bis langfristig merklich treffen kann. \n \n \n \n \n \n \n\n   \n\nNeue Besteuerungsformen \n \nIn der laufenden gesellschaftlichen Entwicklung und digitalen Transformation können langfristig zu grundle-\ngenden Veränderungen in künftigen Besteuerungsformen (anfallende Digitalsteuer, Robotersteuer, Transakti-\nonssteuer am Ort der Leistungserstellung bei juristischen Personen, Plattformgebühren) und internationalen \nKonventionen (Mindestbesteuerung, Besteuerung multinationaler Konzerne am Absatzort der Leistung) mit \nmassgebenden Auswirkungen für den Kanton Schwyz führen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 395 f.). \nNamentlich wenn weniger das Arbeits- und Vermögenseinkommen als Besteuerungsgrundlage dienen würden. \nDa sich der Kanton Schwyz grösstenteils auf die Steuererträge natürlicher Personen abstützt (rund 85 % des \nSteuerertrages resultiert aus der Besteuerung der natürlichen Personen), könnte dies zu bedeutenden Verschie-\nbungen des Steuersubstrates (z. B. in geografische Zentren, in digitale Markt- und Plattformstandorte oder zu \njuristischen Personen) und dementsprechend zu Ertragseinbussen im Kanton Schwyz führen. \n \nSanierungsbeiträge Pensionskasse \n \nSollte der gemäss Jahresabschluss festgestellte Deckungsgrad der Pensionskasse unter 100 % liegen, würden \ngemäss Gesetz über die Pensionskasse vom Kanton Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.210, PKG, im je-\nweils übernächsten Kalenderjahr entsprechende Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zwischen 1 % bis 3 % in den \nAFP aufgenommen werden müssen. Per 31. Dezember 2022 beträgt der Deckungsgrad 102.9 %. \n \nAufwandentwicklung und Schätzungssystematik \n \nDie Systematik der Budgetierung mit der Einhaltung genehmigter Voranschlagskredite durch die Verwaltungs-\neinheiten führen letztlich systeminhärent zu leichten Budgetunterschreitungen, die in der Summe bedeutend \nsein können. Zudem erfolgt die Budgetierung des Personalaufwandes anhand des vom Regierungsrat geneh-\nmigten Stellenplanes, was ebenfalls systeminhärent dazu führt, dass der Personalaufwand in der Regel über \ndie Gesamtverwaltung hinweg leicht zu hoch budgetiert wird. Dies daher, da kurzfristig nicht besetzte Stellen \n(Fluktuation) nicht berücksichtigt werden können. Über den Gesamthaushalt entstehen dadurch regelmässig \nAbweichungen bzw. Unterschreitungen, welche bei inkonsequenter und nicht zeitnaher Haushaltssteuerung mit \nzusätzlichen Ausgaben kompensiert werden könnten. Die Unterschreitungen der letzten Jahre bestätigen, dass \ndies nicht der Fall ist und das Kosten-Controlling wirkt. \n  \n\n41\n\n\n\n   \n\n44.. EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  \n\n44..11 EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \n \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG – AUFWAND\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n3 Aufwand  1 561 598  1 738 228  1 802 066  2 004 052  2 038 706  2 038 063\n\n30 Personalaufwand   234 166   256 617   263 449   271 099   277 180   283 368\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter   4 023   4 233   4 819   4 893   4 969   5 042\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   146 303   157 897   161 848   166 716   170 980   175 042\n\n302 Löhne der Lehrpersonen   37 686   40 280   40 992   42 465   43 287   44 263\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte   2 021   1 855   2 235   2 242   2 235   2 232\n\n304 Zulagen   4 024   4 177   4 176   4 191   4 191   4 206\n\n305 Arbeitgeberbeiträge   35 105   42 540   43 577   44 877   45 963   47 003\n\n306 Arbeitgeberleistungen   1 615   1 796   1 876   1 826   1 726   1 726\n\n309 Übriger Personalaufwand   3 389   3 839   3 926   3 889   3 829   3 854\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   120 486   124 166   140 793   131 673   127 768   125 770\n\n310 Material- und Warenaufwand   5 321   6 128   6 326   6 171   6 131   6 260\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen   9 010   10 992   12 756   11 817   10 159   9 415\n\n312 Ver-/Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   2 742   2 998   3 658   3 481   3 372   3 391\n\n313 Dienstleistungen und Honorare   48 870   48 862   53 139   50 636   49 165   47 345\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt   22 732   22 805   24 741   22 768   22 261   22 885\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   13 044   15 250   20 547   17 288   17 146   16 952\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten   7 895   8 401   8 635   8 581   8 577   8 571\n\n317 Spesenentschädigungen   3 127   3 542   3 544   3 571   3 582   3 594\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen   4 561   1 867   3 679   3 679   3 679   3 679\n\n319 Übriger Betriebsaufwand   3 184   3 321   3 768   3 681   3 696   3 678\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   21 611   38 098   46 543   81 936   98 131   102 518\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen   21 611   38 098   46 543   81 936   98 131   102 518\n\n34 Finanzaufwand   3 740   2 809   2 319   2 371   2 423   2 426\n\n340 Zinsaufwand    362    540    440    490    540    540\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten    334    335    344    346    348    351\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV   1 337 - - - - -\n\n349 Übriger Finanzaufwand   1 707   1 934   1 535   1 535   1 535   1 535\n\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds   11 296    722    534    379    559    968\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital   11 296    722    534    379    559    968\n\n36 Transferaufwand   951 491  1 096 198  1 127 515  1 317 655  1 332 653  1 321 114\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   42 391   25 476   34 550   31 050   27 290   22 540\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   11 039   11 900   12 016   12 016   11 806   11 671\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   277 872   305 008   326 796   362 567   371 647   380 773\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   590 654   646 296   672 761   733 493   735 787   737 844\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV -  1 230 - - - - -\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV    5 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   30 760   107 518   81 392   178 529   186 123   168 286\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG – AUFWAND (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n37 Durchlaufende Beiträge   124 529   126 511   128 328   128 282   128 310   129 099\n\n370 Durchlaufende Beiträge   120 463   121 555   123 252   123 606   123 634   124 423\n\n371 Durchlaufende Investitionsbeiträge   4 066   4 956   5 076   4 676   4 676   4 676\n\n39 Interne Verrechnungen   94 279   93 107   92 585   70 657   71 682   72 800\n\n390 Verrechnungen Material- und Warenbezüge    9    22    22    22    22    22\n\n391 Verrechnungen Dienstleistungen   63 937   64 528   64 921   65 834   66 858   67 974\n\n392 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten   1 507   1 445   1 511   1 513   1 514   1 516\n\n393 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten   1 412   1 344   1 612   1 269   1 269   1 269\n\n398 Übertragungen   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\n399 Übrige interne Verrechnungen   25 414   23 768   22 519    19    19    19\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n42\n\n\n\n   \n\n44.. EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  \n\n44..11 EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \n \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG – AUFWAND\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n3 Aufwand  1 561 598  1 738 228  1 802 066  2 004 052  2 038 706  2 038 063\n\n30 Personalaufwand   234 166   256 617   263 449   271 099   277 180   283 368\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter   4 023   4 233   4 819   4 893   4 969   5 042\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   146 303   157 897   161 848   166 716   170 980   175 042\n\n302 Löhne der Lehrpersonen   37 686   40 280   40 992   42 465   43 287   44 263\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte   2 021   1 855   2 235   2 242   2 235   2 232\n\n304 Zulagen   4 024   4 177   4 176   4 191   4 191   4 206\n\n305 Arbeitgeberbeiträge   35 105   42 540   43 577   44 877   45 963   47 003\n\n306 Arbeitgeberleistungen   1 615   1 796   1 876   1 826   1 726   1 726\n\n309 Übriger Personalaufwand   3 389   3 839   3 926   3 889   3 829   3 854\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   120 486   124 166   140 793   131 673   127 768   125 770\n\n310 Material- und Warenaufwand   5 321   6 128   6 326   6 171   6 131   6 260\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen   9 010   10 992   12 756   11 817   10 159   9 415\n\n312 Ver-/Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   2 742   2 998   3 658   3 481   3 372   3 391\n\n313 Dienstleistungen und Honorare   48 870   48 862   53 139   50 636   49 165   47 345\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt   22 732   22 805   24 741   22 768   22 261   22 885\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   13 044   15 250   20 547   17 288   17 146   16 952\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten   7 895   8 401   8 635   8 581   8 577   8 571\n\n317 Spesenentschädigungen   3 127   3 542   3 544   3 571   3 582   3 594\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen   4 561   1 867   3 679   3 679   3 679   3 679\n\n319 Übriger Betriebsaufwand   3 184   3 321   3 768   3 681   3 696   3 678\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   21 611   38 098   46 543   81 936   98 131   102 518\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen   21 611   38 098   46 543   81 936   98 131   102 518\n\n34 Finanzaufwand   3 740   2 809   2 319   2 371   2 423   2 426\n\n340 Zinsaufwand    362    540    440    490    540    540\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten    334    335    344    346    348    351\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV   1 337 - - - - -\n\n349 Übriger Finanzaufwand   1 707   1 934   1 535   1 535   1 535   1 535\n\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds   11 296    722    534    379    559    968\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital   11 296    722    534    379    559    968\n\n36 Transferaufwand   951 491  1 096 198  1 127 515  1 317 655  1 332 653  1 321 114\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   42 391   25 476   34 550   31 050   27 290   22 540\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   11 039   11 900   12 016   12 016   11 806   11 671\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   277 872   305 008   326 796   362 567   371 647   380 773\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   590 654   646 296   672 761   733 493   735 787   737 844\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV -  1 230 - - - - -\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV    5 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   30 760   107 518   81 392   178 529   186 123   168 286\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG – AUFWAND (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n37 Durchlaufende Beiträge   124 529   126 511   128 328   128 282   128 310   129 099\n\n370 Durchlaufende Beiträge   120 463   121 555   123 252   123 606   123 634   124 423\n\n371 Durchlaufende Investitionsbeiträge   4 066   4 956   5 076   4 676   4 676   4 676\n\n39 Interne Verrechnungen   94 279   93 107   92 585   70 657   71 682   72 800\n\n390 Verrechnungen Material- und Warenbezüge    9    22    22    22    22    22\n\n391 Verrechnungen Dienstleistungen   63 937   64 528   64 921   65 834   66 858   67 974\n\n392 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten   1 507   1 445   1 511   1 513   1 514   1 516\n\n393 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten   1 412   1 344   1 612   1 269   1 269   1 269\n\n398 Übertragungen   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\n399 Übrige interne Verrechnungen   25 414   23 768   22 519    19    19    19\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n43\n\n\n\n   \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG – ERTRAG\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n4 Ertrag - 1 703 556 - 1 751 609 - 1 757 842 - 1 844 193 - 1 875 929 - 1 870 403\n\n40 Fiskalertrag -  792 490 -  809 370 -  833 450 -  833 560 -  840 785 -  848 035\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  543 877 -  557 450 -  570 850 -  572 350 -  575 350 -  578 350\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  93 421 -  98 950 -  114 675 -  117 275 -  120 475 -  123 675\n\n402 Übrige direkte Steuern -  103 492 -  100 000 -  94 500 -  89 500 -  89 500 -  89 500\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  51 700 -  52 970 -  53 425 -  54 435 -  55 460 -  56 510\n\n41 Regalien und Konzessionen -  81 400 -  31 460 -  6 450 -  18 850 -  31 250 -  31 250\n\n410 Regalien -  1 010 -  1 110 -  1 120 -  1 120 -  1 120 -  1 120\n\n411 Schweiz. Nationalbank -  74 700 -  24 900 - -  12 400 -  24 800 -  24 800\n\n412 Konzessionen -  5 690 -  5 450 -  5 330 -  5 330 -  5 330 -  5 330\n\n42 Entgelte -  57 209 -  53 857 -  55 328 -  55 433 -  54 880 -  55 043\n\n420 Ersatzabgaben -  1 076 -  1 045 -  1 045 -  1 045 -  1 045 -  1 045\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -  19 732 -  21 211 -  22 611 -  22 749 -  22 204 -  22 345\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -   1 -   2 -   2 -   2 -   2 -   2\n\n423 Schul- und Kursgelder -  6 831 -  6 875 -  6 781 -  6 773 -  6 782 -  6 795\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -  2 737 -  2 622 -  2 798 -  2 816 -  2 813 -  2 812\n\n425 Erlös aus Verkäufen -  2 284 -  2 193 -  2 165 -  2 165 -  2 160 -  2 160\n\n426 Rückerstattungen -  13 378 -  7 534 -  7 505 -  7 464 -  7 458 -  7 465\n\n427 Bussen -  11 139 -  12 348 -  12 398 -  12 398 -  12 398 -  12 398\n\n429 Übrige Entgelte -   31 -   27 -   23 -   21 -   18 -   21\n\n43 Übrige Erträge -  9 126 -  8 171 -  8 281 -  7 990 -  8 086 -  8 078\n\n430 Übrige betriebliche Erträge -   940 -   738 -  7 771 -  7 473 -  7 575 -  7 567\n\n439 Übriger Ertrag -  8 186 -  7 433 -   510 -   517 -   511 -   511\n\n44 Finanzertrag -  55 120 -  48 482 -  63 377 -  63 427 -  62 630 -  61 630\n\n440 Zinsertrag -  3 179 -   600 -  9 600 -  8 600 -  7 600 -  6 600\n\n441 Realisierte Gewinne FV -   457 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -   930 -   816 -   916 -   766 -   766 -   766\n\n444 Wertberichtigung Finanzvermögen -  4 300 - - - - -\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen -   216 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -  44 664 -  46 206 -  52 006 -  53 206 -  53 406 -  53 406\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen -   749 -   750 -   745 -   745 -   748 -   748\n\n449 Übrige Finanzerträge -   625 - - - - -\n\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -   329 -   412 -  1 921 -  4 847 -  4 789 -  4 789\n\n450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung Fremdkapital -   329 -   412 -  1 921 -  4 847 -  4 789 -  4 789\n\n46 Transferertrag -  489 074 -  580 239 -  568 122 -  661 147 -  673 517 -  659 678\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  236 084 -  254 372 -  245 859 -  252 290 -  252 821 -  252 362\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  48 018 -  57 606 -  64 338 -  49 464 -  46 505 -  41 861\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  56 388 -  56 333 -  56 574 -  67 781 -  67 781 -  67 781\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  148 430 -  211 828 -  201 251 -  291 512 -  306 310 -  297 574\n\n469 Übriger Transferertrag -   154 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  124 529 -  126 511 -  128 328 -  128 282 -  128 310 -  129 100\n\n470 Durchlaufende Beiträge -  120 463 -  121 555 -  123 152 -  123 506 -  123 534 -  124 324\n\n471 Durchlaufende Investitionsbeiträge -  4 066 -  4 956 -  5 176 -  4 776 -  4 776 -  4 776\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n\n44..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  \nBei einem Aufwand von 1802.1 Mio. Franken und einem Ertrag von 1757.8 Mio. Franken sowie unter Berück-\nsichtigung der Einlage in die Spezialfinanzierung Eigenkapital in der Höhe von 6.1 Mio. Franken schliesst der \nVoranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von 50.4 Mio. Franken ab. Die Finanzplanjahre \n2025–2027 zeigen Aufwandüberschüsse zwischen 122.2 Mio. Franken und 128.6 Mio. Franken.  \n \n\n \n \nAufwand \n \nDer Transferaufwand stellt mit 62.6 % die grösste Aufwandposition im Voranschlagsjahr 2024 dar und steigt \nbis ins Jahr 2027 auf einen Anteil von 64.8 %, was sich in den Bruttoinvestitionsbeiträgen an die N4 Neue \nAxenstrasse begründet. Mit einem Anteil von 14.6 % steht der Personalaufwand an zweiter Stelle. Er liegt im \nJahr 2027 bei 13.9 %.  \n \n\n  \n\nARTENGLIEDERUNG – ERTRAG (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n49 Interne Verrechnungen -  94 279 -  93 107 -  92 585 -  70 657 -  71 682 -  72 800\n\n490 Verrechnungen Material- und Warenbezüge -   9 -   22 -   22 -   22 -   22 -   22\n\n491 Verrechnungen Dienstleistungen -  13 608 -  13 602 -  13 917 -  13 990 -  13 990 -  13 990\n\n492 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten -  1 507 -  1 445 -  1 511 -  1 513 -  1 514 -  1 516\n\n493 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten -  1 349 -  1 276 -  1 551 -  1 208 -  1 208 -  1 208\n\n498 Übertragungen -  52 392 -  52 994 -  53 065 -  53 905 -  54 929 -  56 045\n\n499 Übrige interne Verrechnungen -  25 414 -  23 768 -  22 519 -   19 -   19 -   19\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 561 598  1 738 228  1 802 066  2 004 052  2 038 706  2 038 063\n\n     Total Ertrag   - 1 703 556 - 1 751 609 - 1 757 842 - 1 844 193 - 1 875 929 - 1 870 403\n\n     Operatives Ergebnis -  141 958 -  13 381   44 224   159 859   162 777   167 660\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   28 837   11 423   6 126 - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - -  31 280 -  40 529 -  39 305\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  113 121 -  1 958   50 350   128 579   122 248   128 355\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT AUFWAND \n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Aufwand  1 561 598  1 738 228  1 802 066  2 004 052  2 038 706  2 038 063\n\n30 Personalaufwand   234 166   256 617   263 449   271 099   277 180   283 368\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   120 486   124 166   140 793   131 673   127 768   125 770\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   21 611   38 098   46 543   81 936   98 131   102 518\n\n34 Finanzaufwand   3 740   2 809   2 319   2 371   2 423   2 426\n\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds   11 296    722    534    379    559    968\n\n36 Transferaufwand   951 491  1 096 198  1 127 515  1 317 655  1 332 653  1 321 114\n\n37 Durchlaufende Beiträge   124 529   126 511   128 328   128 282   128 310   129 099\n\n39 Interne Verrechnungen   94 279   93 107   92 585   70 657   71 682   72 800\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Aufwand\n(in Fr. 1 000)\n\n44\n\n\n\n   \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG – ERTRAG\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n4 Ertrag - 1 703 556 - 1 751 609 - 1 757 842 - 1 844 193 - 1 875 929 - 1 870 403\n\n40 Fiskalertrag -  792 490 -  809 370 -  833 450 -  833 560 -  840 785 -  848 035\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  543 877 -  557 450 -  570 850 -  572 350 -  575 350 -  578 350\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  93 421 -  98 950 -  114 675 -  117 275 -  120 475 -  123 675\n\n402 Übrige direkte Steuern -  103 492 -  100 000 -  94 500 -  89 500 -  89 500 -  89 500\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  51 700 -  52 970 -  53 425 -  54 435 -  55 460 -  56 510\n\n41 Regalien und Konzessionen -  81 400 -  31 460 -  6 450 -  18 850 -  31 250 -  31 250\n\n410 Regalien -  1 010 -  1 110 -  1 120 -  1 120 -  1 120 -  1 120\n\n411 Schweiz. Nationalbank -  74 700 -  24 900 - -  12 400 -  24 800 -  24 800\n\n412 Konzessionen -  5 690 -  5 450 -  5 330 -  5 330 -  5 330 -  5 330\n\n42 Entgelte -  57 209 -  53 857 -  55 328 -  55 433 -  54 880 -  55 043\n\n420 Ersatzabgaben -  1 076 -  1 045 -  1 045 -  1 045 -  1 045 -  1 045\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -  19 732 -  21 211 -  22 611 -  22 749 -  22 204 -  22 345\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -   1 -   2 -   2 -   2 -   2 -   2\n\n423 Schul- und Kursgelder -  6 831 -  6 875 -  6 781 -  6 773 -  6 782 -  6 795\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -  2 737 -  2 622 -  2 798 -  2 816 -  2 813 -  2 812\n\n425 Erlös aus Verkäufen -  2 284 -  2 193 -  2 165 -  2 165 -  2 160 -  2 160\n\n426 Rückerstattungen -  13 378 -  7 534 -  7 505 -  7 464 -  7 458 -  7 465\n\n427 Bussen -  11 139 -  12 348 -  12 398 -  12 398 -  12 398 -  12 398\n\n429 Übrige Entgelte -   31 -   27 -   23 -   21 -   18 -   21\n\n43 Übrige Erträge -  9 126 -  8 171 -  8 281 -  7 990 -  8 086 -  8 078\n\n430 Übrige betriebliche Erträge -   940 -   738 -  7 771 -  7 473 -  7 575 -  7 567\n\n439 Übriger Ertrag -  8 186 -  7 433 -   510 -   517 -   511 -   511\n\n44 Finanzertrag -  55 120 -  48 482 -  63 377 -  63 427 -  62 630 -  61 630\n\n440 Zinsertrag -  3 179 -   600 -  9 600 -  8 600 -  7 600 -  6 600\n\n441 Realisierte Gewinne FV -   457 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -   930 -   816 -   916 -   766 -   766 -   766\n\n444 Wertberichtigung Finanzvermögen -  4 300 - - - - -\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen -   216 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -  44 664 -  46 206 -  52 006 -  53 206 -  53 406 -  53 406\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen -   749 -   750 -   745 -   745 -   748 -   748\n\n449 Übrige Finanzerträge -   625 - - - - -\n\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -   329 -   412 -  1 921 -  4 847 -  4 789 -  4 789\n\n450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung Fremdkapital -   329 -   412 -  1 921 -  4 847 -  4 789 -  4 789\n\n46 Transferertrag -  489 074 -  580 239 -  568 122 -  661 147 -  673 517 -  659 678\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  236 084 -  254 372 -  245 859 -  252 290 -  252 821 -  252 362\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  48 018 -  57 606 -  64 338 -  49 464 -  46 505 -  41 861\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  56 388 -  56 333 -  56 574 -  67 781 -  67 781 -  67 781\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  148 430 -  211 828 -  201 251 -  291 512 -  306 310 -  297 574\n\n469 Übriger Transferertrag -   154 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  124 529 -  126 511 -  128 328 -  128 282 -  128 310 -  129 100\n\n470 Durchlaufende Beiträge -  120 463 -  121 555 -  123 152 -  123 506 -  123 534 -  124 324\n\n471 Durchlaufende Investitionsbeiträge -  4 066 -  4 956 -  5 176 -  4 776 -  4 776 -  4 776\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n\n44..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  \nBei einem Aufwand von 1802.1 Mio. Franken und einem Ertrag von 1757.8 Mio. Franken sowie unter Berück-\nsichtigung der Einlage in die Spezialfinanzierung Eigenkapital in der Höhe von 6.1 Mio. Franken schliesst der \nVoranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von 50.4 Mio. Franken ab. Die Finanzplanjahre \n2025–2027 zeigen Aufwandüberschüsse zwischen 122.2 Mio. Franken und 128.6 Mio. Franken.  \n \n\n \n \nAufwand \n \nDer Transferaufwand stellt mit 62.6 % die grösste Aufwandposition im Voranschlagsjahr 2024 dar und steigt \nbis ins Jahr 2027 auf einen Anteil von 64.8 %, was sich in den Bruttoinvestitionsbeiträgen an die N4 Neue \nAxenstrasse begründet. Mit einem Anteil von 14.6 % steht der Personalaufwand an zweiter Stelle. Er liegt im \nJahr 2027 bei 13.9 %.  \n \n\n  \n\nARTENGLIEDERUNG – ERTRAG (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n49 Interne Verrechnungen -  94 279 -  93 107 -  92 585 -  70 657 -  71 682 -  72 800\n\n490 Verrechnungen Material- und Warenbezüge -   9 -   22 -   22 -   22 -   22 -   22\n\n491 Verrechnungen Dienstleistungen -  13 608 -  13 602 -  13 917 -  13 990 -  13 990 -  13 990\n\n492 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten -  1 507 -  1 445 -  1 511 -  1 513 -  1 514 -  1 516\n\n493 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten -  1 349 -  1 276 -  1 551 -  1 208 -  1 208 -  1 208\n\n498 Übertragungen -  52 392 -  52 994 -  53 065 -  53 905 -  54 929 -  56 045\n\n499 Übrige interne Verrechnungen -  25 414 -  23 768 -  22 519 -   19 -   19 -   19\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 561 598  1 738 228  1 802 066  2 004 052  2 038 706  2 038 063\n\n     Total Ertrag   - 1 703 556 - 1 751 609 - 1 757 842 - 1 844 193 - 1 875 929 - 1 870 403\n\n     Operatives Ergebnis -  141 958 -  13 381   44 224   159 859   162 777   167 660\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   28 837   11 423   6 126 - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - -  31 280 -  40 529 -  39 305\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  113 121 -  1 958   50 350   128 579   122 248   128 355\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT AUFWAND \n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Aufwand  1 561 598  1 738 228  1 802 066  2 004 052  2 038 706  2 038 063\n\n30 Personalaufwand   234 166   256 617   263 449   271 099   277 180   283 368\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   120 486   124 166   140 793   131 673   127 768   125 770\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   21 611   38 098   46 543   81 936   98 131   102 518\n\n34 Finanzaufwand   3 740   2 809   2 319   2 371   2 423   2 426\n\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds   11 296    722    534    379    559    968\n\n36 Transferaufwand   951 491  1 096 198  1 127 515  1 317 655  1 332 653  1 321 114\n\n37 Durchlaufende Beiträge   124 529   126 511   128 328   128 282   128 310   129 099\n\n39 Interne Verrechnungen   94 279   93 107   92 585   70 657   71 682   72 800\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Aufwand\n(in Fr. 1 000)\n\n45\n\n\n\n   \n\nPersonalaufwand (30) \n \nDer Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 6.8 Mio. Franken höher. Dies erfolgt hauptsächlich auf-\ngrund der Zunahme von 1.8 % Vollzeitstellen (FTE) (vgl. Kapitel 5.1), des geplanten jährlichen Lohnwachstums \nfür Beförderungen in Höhe von 0.7 % sowie der entsprechend höheren Sozialbeiträge. Im Finanzplanjahr 2027 \nbeträgt der Personalaufwand 283.4 Mio. Franken.  \n \nSach- und übriger Betriebsaufwand (31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand im Voranschlagsjahr 2024 wird vor allem durch Drittberatungen in der \nHöhe von 20.6 Mio. Franken, Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen von 20.5 Mio. Franken, Un-\nterhalt von Strassen und Verkehrswegen von 17.7 Mio. Franken sowie Dienstleistungsaufwand für Personen in \nObhut von 16.7 Mio. Franken begründet. Zudem sind Anschaffungen (u. a. Software, Hardware, Maschinen \nund Büromöbel) von 12.8 Mio. Franken, Mietaufwand von 7.7 Mio. Franken und Dienstleistungen Dritter von \n7.5 Mio. Franken geplant. Der Sach- und Betriebsaufwand steigt im 2024 im Vergleich zum Vorjahr um \n16.6 Mio. Franken, dies vor allem durch eine Zunahme beim Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen, bei \nDrittberatungen sowie beim Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut. Danach sinkt der Sach- und Be-\ntriebsaufwand wieder auf 125.8 Mio. im Jahr 2027.  \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (33) \n \nDie Abschreibungen auf den Tiefbauten (Spezialfinanzierung Strassenwesen) betragen im Voranschlagsjahr \n2024 30.1 Mio. Franken, im Finanzplanjahr 2025 61 Mio. Franken und in den Finanzplanjahren 2026 und \n2027 knapp 72 Mio. Franken. Gemäss § 45 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom 9. De-\nzember 2015, SRSZ 144.11, FHV, wird mit einem Abschreibungssatz von 100 % im Strassenwesen geplant. \nAufgrund der Spezialfinanzierung haben die Abschreibungen im Tiefbau keine Auswirkung auf den Saldo der \nErfolgsrechnung (vgl. Kapitel 2.12). Die Investitionen wirken sich hingegen auf den Saldo der Finanzierungs-\nrechnung aus. Die Abschreibungen im Hochbauamt bemessen sich im Voranschlag 2024 mit rund \n13.1 Mio. Franken und steigen aufgrund der geplanten erhöhten Investitionstätigkeit über den betrachteten \nZeitraum auf 26.6 Mio. Franken im Jahr 2027. Die Abschreibungen Sachanlagen bei der Kantonspolizei betra-\ngen im Voranschlagsjahr 2.7 Mio. Franken und steigen bis 2027 auf 4.1 Mio. Franken. Dies u. a. aufgrund \n«Werterhalt Polycom 2030», Einsatzleitzentrale und Ersatz Einsatzleitfahrzeug.   \n \nFinanzaufwand (34) \n \nDer Finanzaufwand beinhaltet die Steuerskonti an die Steuerzahlenden von rund 1.5 Mio. Franken. Die Verzin-\nsung der laufenden Verbindlichkeiten nimmt in den Finanzplanjahren leicht zu. Auf Basis des vorliegenden AFP \n2024–2027 wird mit keinem neuen Fremdfinanzierungsbedarf gerechnet.  \n \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen (35) \n \nEs handelt sich im Voranschlagsjahr 2024 um eine geplante Einlage in die Spezialfinanzierung Zivilschutz von \n0.4 Mio. Franken sowie in die Spezialfinanzierung Feuer- und Brandschutz von 0.1 Mio. Franken.  \n \nDie Bezirks- und Gemeindeanteile am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer sowie die Beiträge für den Steuer-\nkraftausgleich werden in getrennten Spezialfinanzierungen abgewickelt.  \n \nTransferaufwand (36) \n \n\n \n\nÜBERSICHT TRANSFERAUFWAND\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Transferaufwand   951 491  1 096 198  1 127 515  1 317 655  1 332 653  1 321 114\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   42 391   25 476   34 550   31 050   27 290   22 540\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   11 039   11 900   12 016   12 016   11 806   11 671\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   277 872   305 008   326 796   362 567   371 647   380 773\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   590 654   646 296   672 761   733 493   735 787   737 844\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV -  1 230 - - - - -\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV    5 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   30 760   107 518   81 392   178 529   186 123   168 286\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n46\n\n\n\n   \n\nPersonalaufwand (30) \n \nDer Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 6.8 Mio. Franken höher. Dies erfolgt hauptsächlich auf-\ngrund der Zunahme von 1.8 % Vollzeitstellen (FTE) (vgl. Kapitel 5.1), des geplanten jährlichen Lohnwachstums \nfür Beförderungen in Höhe von 0.7 % sowie der entsprechend höheren Sozialbeiträge. Im Finanzplanjahr 2027 \nbeträgt der Personalaufwand 283.4 Mio. Franken.  \n \nSach- und übriger Betriebsaufwand (31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand im Voranschlagsjahr 2024 wird vor allem durch Drittberatungen in der \nHöhe von 20.6 Mio. Franken, Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen von 20.5 Mio. Franken, Un-\nterhalt von Strassen und Verkehrswegen von 17.7 Mio. Franken sowie Dienstleistungsaufwand für Personen in \nObhut von 16.7 Mio. Franken begründet. Zudem sind Anschaffungen (u. a. Software, Hardware, Maschinen \nund Büromöbel) von 12.8 Mio. Franken, Mietaufwand von 7.7 Mio. Franken und Dienstleistungen Dritter von \n7.5 Mio. Franken geplant. Der Sach- und Betriebsaufwand steigt im 2024 im Vergleich zum Vorjahr um \n16.6 Mio. Franken, dies vor allem durch eine Zunahme beim Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen, bei \nDrittberatungen sowie beim Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut. Danach sinkt der Sach- und Be-\ntriebsaufwand wieder auf 125.8 Mio. im Jahr 2027.  \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (33) \n \nDie Abschreibungen auf den Tiefbauten (Spezialfinanzierung Strassenwesen) betragen im Voranschlagsjahr \n2024 30.1 Mio. Franken, im Finanzplanjahr 2025 61 Mio. Franken und in den Finanzplanjahren 2026 und \n2027 knapp 72 Mio. Franken. Gemäss § 45 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom 9. De-\nzember 2015, SRSZ 144.11, FHV, wird mit einem Abschreibungssatz von 100 % im Strassenwesen geplant. \nAufgrund der Spezialfinanzierung haben die Abschreibungen im Tiefbau keine Auswirkung auf den Saldo der \nErfolgsrechnung (vgl. Kapitel 2.12). Die Investitionen wirken sich hingegen auf den Saldo der Finanzierungs-\nrechnung aus. Die Abschreibungen im Hochbauamt bemessen sich im Voranschlag 2024 mit rund \n13.1 Mio. Franken und steigen aufgrund der geplanten erhöhten Investitionstätigkeit über den betrachteten \nZeitraum auf 26.6 Mio. Franken im Jahr 2027. Die Abschreibungen Sachanlagen bei der Kantonspolizei betra-\ngen im Voranschlagsjahr 2.7 Mio. Franken und steigen bis 2027 auf 4.1 Mio. Franken. Dies u. a. aufgrund \n«Werterhalt Polycom 2030», Einsatzleitzentrale und Ersatz Einsatzleitfahrzeug.   \n \nFinanzaufwand (34) \n \nDer Finanzaufwand beinhaltet die Steuerskonti an die Steuerzahlenden von rund 1.5 Mio. Franken. Die Verzin-\nsung der laufenden Verbindlichkeiten nimmt in den Finanzplanjahren leicht zu. Auf Basis des vorliegenden AFP \n2024–2027 wird mit keinem neuen Fremdfinanzierungsbedarf gerechnet.  \n \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen (35) \n \nEs handelt sich im Voranschlagsjahr 2024 um eine geplante Einlage in die Spezialfinanzierung Zivilschutz von \n0.4 Mio. Franken sowie in die Spezialfinanzierung Feuer- und Brandschutz von 0.1 Mio. Franken.  \n \nDie Bezirks- und Gemeindeanteile am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer sowie die Beiträge für den Steuer-\nkraftausgleich werden in getrennten Spezialfinanzierungen abgewickelt.  \n \nTransferaufwand (36) \n \n\n \n\nÜBERSICHT TRANSFERAUFWAND\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Transferaufwand   951 491  1 096 198  1 127 515  1 317 655  1 332 653  1 321 114\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   42 391   25 476   34 550   31 050   27 290   22 540\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   11 039   11 900   12 016   12 016   11 806   11 671\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   277 872   305 008   326 796   362 567   371 647   380 773\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   590 654   646 296   672 761   733 493   735 787   737 844\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV -  1 230 - - - - -\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV    5 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   30 760   107 518   81 392   178 529   186 123   168 286\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nErtragsanteile an Dritte \n \nUnter die Ertragsanteile an Dritte fallen die Anteile der anderen Gemeinwesen (rund 65 % an Bund, Bezirke, \nGemeinden und Kirchgemeinden) an die durch den Kanton vereinnahmten Quellensteuern. Im Voranschlag \n2024 machen mit rund 28 Mio. Franken (19 Mio. Franken) die anteiligen Quellensteuern die grösste Position \naus. \n \nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen \n \nDie Entschädigungen an Gemeinwesen basieren hauptsächlich auf Beiträgen gemäss der Fachschulvereinba-\nrung (FSV) und der Vereinbarung für Höhere Fachschulen (HFSV) von total 7.3 Mio. Franken. Im Weiteren fallen \nEntschädigungen an den Bund für den Vollzug der Arbeitslosenversicherung in der Höhe von rund 1.9 Mio. Fran-\nken sowie an die Gemeinden im Bereich Feuerschutz von 1.3 Mio. Franken darunter. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nIn der Kontogruppe Finanz- und Lastenausgleich sind Aufwendungen im Rahmen des Nationalen Finanzaus-\ngleichs (NFA) in den Ressourcenausgleich von 221.6 Mio. Franken (202.3 Mio. Franken) und in den Härteaus-\ngleich von 1.1 Mio. Franken (1.2 Mio. Franken) enthalten (vgl. Kapitel 2.9). Zum Finanz- und Lastenausgleich \nzählen auch der Innerkantonale Finanzausgleich mit dem vertikalen Normaufwandausgleich von 25 Mio. Fran-\nken sowie dem horizontalen Steuerkraftausgleich von 73 Mio. Franken an die Bezirke und Gemeinden (vgl. \nKapitel 2.11). Zudem werden 3.5 Mio. Franken für den Soziallastenausgleich eingestellt. Die Darstellung in \nder obigen Tabelle «Übersicht Transferaufwand» zeigt lediglich die Aufwandpositionen (siehe auch Transferer-\ntrag).  \n \nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Bereich der Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte sind die grössten Positionen die inner- und \nausserkantonale Spitalfinanzierung von 161.2 Mio. Franken (174.8 Mio. Franken) und die Ergänzungsleistun-\ngen und Prämienverbilligungen von 144 Mio. Franken (137.2 Mio. Franken). Weitere wichtige Positionen sind \ndie Beiträge an die Volks-, Mittel-, Hoch- und Sonderschulen von 127.2 Mio. Franken (121.6 Mio. Franken), \nan die Behinderteneinrichtungen von 52.5 Mio. Franken (49.8 Mio. Franken), an das öffentliche Verkehrsan-\ngebot von 50.8 Mio. Franken (48 Mio. Franken), für das das Asyl- und Flüchtlingswesen von 26.7 Mio. Franken \n(19.4 Mio. Franken), für Vergütungen der Pauschalen Steueranrechnung von 25 Mio. Franken (25 Mio. Fran-\nken), für den STAF-Ausgleich von 13.4 Mio. Franken (11.7 Mio. Franken) an die Bezirke und Gemeinden sowie \nan ausserkantonale Schulen und Angebote von 11.9 Mio. Franken (12 Mio. Franken).  \n \nNicht aktivierte Investitionsbeiträge \n \nDie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse werden in der Spezialfinanzierung Strassenwesen geführt. Im Voran-\nschlagsjahr 2024 betragen diese nicht aktivierten Investitionsbeiträge 39.6 Mio. Franken. Bis ins Finanzplan-\njahr 2026 respektive 2027 erhöhen sich die Investitionsbeiträge auf 145.2 Mio. Franken bzw. 135 Mio. Fran-\nken. Im Gegenzug erhält die Spezialfinanzierung Strassenwesen im Transferertrag Bundesbeiträge im Anteil von \n92 % zurückerstattet (vgl. auch Transferertrag). Die weiteren nicht aktivierten Investitionsbeiträge belaufen sich \nim Voranschlagsjahr 2024 auf rund 41.8 Mio. Franken und setzen sich hauptsächlich aus Beiträgen des Amtes \nfür Gewässer (Projekte im Gewässerschutz und Wasserbau von 10.2 Mio. Franken), Förderbeiträgen für das \nEnergie-Gebäudeprogramm (Projekte von brutto 9.8 Mio. Franken) sowie Beiträgen des Amtes für Wald und \nNatur (9.6 Mio. Franken), des Amtes für Gesundheit und Soziales (Projekt Ersatzbau Phönix in Einsiedeln und \nInvestitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime von 8 Mio. Franken), des Amtes für Landwirtschaft (Projekte \nStrukturverbesserung und Bodenrecht von 2.7 Mio. Franken), des Amtes für öffentlichen Verkehr (Busdreh-\nscheibe Schwyz Zentrum von 1. Mio. Franken) und des Amtes für Kultur (Beitrag an das Kloster Einsiedeln von \n0.6 Mio. Franken) zusammen. \n \nDurchlaufende Beiträge (37) \n \nDie grössten Aufwandpositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft im Bereich Agrarmassnahmen \nvon 77 Mio. Franken (78 Mio. Franken) und die Beiträge an die Pflegefinanzierung von 42 Mio. Franken (39.1 \nMio. Franken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nInterne Verrechnungen (39) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n\n47\n\n\n\n   \n\nErtrag \n \nMit Anteilen von rund 47.4 % und 32.3 % im Voranschlagsjahr 2024 stellen der Fiskalertrag und der Trans-\nferertrag die grössten Ertragspositionen dar. Letzterer steigt insbesondere aufgrund der brutto verbuchten In-\nvestitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse bis 2027 um 91.6 Mio. Franken auf einen Anteil von 35.3 %, \nwährend der Fiskalertrag um 14.6 Mio. Franken wächst. \n \n\n \n \nFiskalertrag (40) \n \nDer Fiskalertrag im Voranschlagsjahr 2024 ist auf der Basis eines Steuerfusses von 120 % für natürliche und \n160 % für juristische Personen berechnet und wird insgesamt auf 833.5 Mio. Franken prognostiziert. Er liegt \nmit rund 24.1 Mio. Franken über dem Voranschlagswert 2023. Der Fiskalertrag unterteilt sich in die folgenden \nSteuerteilbereiche: \n \n\n \n \nDirekte Steuern natürliche Personen \n \nDie direkten Steuern der natürlichen Personen des Voranschlags 2024 von 570.9 Mio. Franken \n(557.5 Mio. Franken) begründen sich mehrheitlich durch die Einkommenssteuern von 325 Mio. Franken und \ndie Vermögenssteuern von 101.5 Mio. Franken (Vorjahr insgesamt 396 Mio. Franken). Zudem werden Nach-\nträge auf Einkommenssteuern von 70 Mio. Franken und Nachträge auf Vermögenssteuern von 21 Mio. Franken \n(Vorjahr insgesamt 120.5 Mio. Franken) erwartet. Weiter werden Quellensteuern in der Höhe von 40 Mio. Fran-\nken (28 Mio. Franken), Steuern auf Kapitalabfindungen von 12 Mio. Franken (11.6 Mio. Franken) sowie Nach-\nsteuern Einkommen und Vermögen von 1.1 Mio. Franken veranschlagt. Für die Prognosen 2024 der Einkom-\nmens- und Vermögenssteuern (inklusive Nachträge) wurde auf die Schätzung der Gemeinden referenziert. In \nden Finanzplanjahren 2025–2027 wird mit einem leicht steigenden Steuertrag gerechnet.  \n \nDirekte Steuern juristische Personen \n \nDie Steuereinnahmen der juristischen Personen werden im Voranschlagsjahr mit 114.7 Mio. Franken \n(99 Mio. Franken) prognostiziert. In den Finanzplanjahren wird eine Steigerung auf 123.7 Mio. Franken erwar-\ntet. Dies vor allem aufgrund der Zunahme der Gewinnsteuern juristischer Personen, welche bis 2027 um \n8.5 Mio. Franken auf 81 Mio. Franken ansteigen. \n\nÜBERSICHT ERTRAG\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Ertrag - 1 703 556 - 1 751 609 - 1 757 842 - 1 844 193 - 1 875 929 - 1 870 403\n\n40 Fiskalertrag -  792 490 -  809 370 -  833 450 -  833 560 -  840 785 -  848 035\n\n41 Regalien und Konzessionen -  81 400 -  31 460 -  6 450 -  18 850 -  31 250 -  31 250\n\n42 Entgelte -  57 209 -  53 857 -  55 328 -  55 433 -  54 880 -  55 043\n\n43 Übrige Erträge -  9 126 -  8 171 -  8 281 -  7 990 -  8 086 -  8 078\n\n44 Finanzertrag -  55 120 -  48 482 -  63 377 -  63 427 -  62 630 -  61 630\n\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -   329 -   412 -  1 921 -  4 847 -  4 789 -  4 789\n\n46 Transferertrag -  489 074 -  580 239 -  568 122 -  661 147 -  673 517 -  659 678\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  124 529 -  126 511 -  128 328 -  128 282 -  128 310 -  129 100\n\n49 Interne Verrechnungen -  94 279 -  93 107 -  92 585 -  70 657 -  71 682 -  72 800\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Ertrag\n(in Fr. 1 000)\n\nÜBERSICHT FISKALERTRAG\n\n�(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Fiskalertrag -  792 490 -  809 370 -  833 450 -  833 560 -  840 785 -  848 035\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  543 877 -  557 450 -  570 850 -  572 350 -  575 350 -  578 350\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  93 421 -  98 950 -  114 675 -  117 275 -  120 475 -  123 675\n\n402 Übrige direkte Steuern -  103 492 -  100 000 -  94 500 -  89 500 -  89 500 -  89 500\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  51 700 -  52 970 -  53 425 -  54 435 -  55 460 -  56 510\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n48\n\n\n\n   \n\nErtrag \n \nMit Anteilen von rund 47.4 % und 32.3 % im Voranschlagsjahr 2024 stellen der Fiskalertrag und der Trans-\nferertrag die grössten Ertragspositionen dar. Letzterer steigt insbesondere aufgrund der brutto verbuchten In-\nvestitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse bis 2027 um 91.6 Mio. Franken auf einen Anteil von 35.3 %, \nwährend der Fiskalertrag um 14.6 Mio. Franken wächst. \n \n\n \n \nFiskalertrag (40) \n \nDer Fiskalertrag im Voranschlagsjahr 2024 ist auf der Basis eines Steuerfusses von 120 % für natürliche und \n160 % für juristische Personen berechnet und wird insgesamt auf 833.5 Mio. Franken prognostiziert. Er liegt \nmit rund 24.1 Mio. Franken über dem Voranschlagswert 2023. Der Fiskalertrag unterteilt sich in die folgenden \nSteuerteilbereiche: \n \n\n \n \nDirekte Steuern natürliche Personen \n \nDie direkten Steuern der natürlichen Personen des Voranschlags 2024 von 570.9 Mio. Franken \n(557.5 Mio. Franken) begründen sich mehrheitlich durch die Einkommenssteuern von 325 Mio. Franken und \ndie Vermögenssteuern von 101.5 Mio. Franken (Vorjahr insgesamt 396 Mio. Franken). Zudem werden Nach-\nträge auf Einkommenssteuern von 70 Mio. Franken und Nachträge auf Vermögenssteuern von 21 Mio. Franken \n(Vorjahr insgesamt 120.5 Mio. Franken) erwartet. Weiter werden Quellensteuern in der Höhe von 40 Mio. Fran-\nken (28 Mio. Franken), Steuern auf Kapitalabfindungen von 12 Mio. Franken (11.6 Mio. Franken) sowie Nach-\nsteuern Einkommen und Vermögen von 1.1 Mio. Franken veranschlagt. Für die Prognosen 2024 der Einkom-\nmens- und Vermögenssteuern (inklusive Nachträge) wurde auf die Schätzung der Gemeinden referenziert. In \nden Finanzplanjahren 2025–2027 wird mit einem leicht steigenden Steuertrag gerechnet.  \n \nDirekte Steuern juristische Personen \n \nDie Steuereinnahmen der juristischen Personen werden im Voranschlagsjahr mit 114.7 Mio. Franken \n(99 Mio. Franken) prognostiziert. In den Finanzplanjahren wird eine Steigerung auf 123.7 Mio. Franken erwar-\ntet. Dies vor allem aufgrund der Zunahme der Gewinnsteuern juristischer Personen, welche bis 2027 um \n8.5 Mio. Franken auf 81 Mio. Franken ansteigen. \n\nÜBERSICHT ERTRAG\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Ertrag - 1 703 556 - 1 751 609 - 1 757 842 - 1 844 193 - 1 875 929 - 1 870 403\n\n40 Fiskalertrag -  792 490 -  809 370 -  833 450 -  833 560 -  840 785 -  848 035\n\n41 Regalien und Konzessionen -  81 400 -  31 460 -  6 450 -  18 850 -  31 250 -  31 250\n\n42 Entgelte -  57 209 -  53 857 -  55 328 -  55 433 -  54 880 -  55 043\n\n43 Übrige Erträge -  9 126 -  8 171 -  8 281 -  7 990 -  8 086 -  8 078\n\n44 Finanzertrag -  55 120 -  48 482 -  63 377 -  63 427 -  62 630 -  61 630\n\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -   329 -   412 -  1 921 -  4 847 -  4 789 -  4 789\n\n46 Transferertrag -  489 074 -  580 239 -  568 122 -  661 147 -  673 517 -  659 678\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  124 529 -  126 511 -  128 328 -  128 282 -  128 310 -  129 100\n\n49 Interne Verrechnungen -  94 279 -  93 107 -  92 585 -  70 657 -  71 682 -  72 800\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Ertrag\n(in Fr. 1 000)\n\nÜBERSICHT FISKALERTRAG\n\n�(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Fiskalertrag -  792 490 -  809 370 -  833 450 -  833 560 -  840 785 -  848 035\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  543 877 -  557 450 -  570 850 -  572 350 -  575 350 -  578 350\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  93 421 -  98 950 -  114 675 -  117 275 -  120 475 -  123 675\n\n402 Übrige direkte Steuern -  103 492 -  100 000 -  94 500 -  89 500 -  89 500 -  89 500\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  51 700 -  52 970 -  53 425 -  54 435 -  55 460 -  56 510\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nÜbrige direkte Steuern \n \nBei den übrigen direkten Steuern von 94.5 Mio. Franken (100 Mio. Franken) handelt es sich um die Grund-\nstückgewinnsteuern von 90 Mio. Franken sowie Spielbanken- und Spielautomatenabgaben von 4.5 Mio. Fran-\nken.  \n \nBesitz- und Aufwandsteuern \n \nUnter die Besitz- und Aufwandsteuern fallen die Motorfahrzeugsteuern in der Höhe von 50.4 Mio. Franken \n(50.1 Mio. Franken) und die Schiffssteuern von rund 3 Mio. Franken (2.9 Mio. Franken). \n \nRegalien und Konzessionen (41) \n \nBei den Regalien und Konzessionen von 6.5 Mio. Franken handelt es sich hauptsächlich um die Wasserrechts-\ngebühren von 4.9 Mio. Franken sowie Jagd- und Fischereipatentgebühren von rund 1.1 Mio. Franken. Im Vor-\nanschlag 2024 wird mit keiner Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank gerechnet. Im Finanz-\nplanjahr 2025 wird der Anteil am Gewinn der Schweizerischen Nationalbank wieder auf 12.2 Mio. Franken \n(einfache Ausschüttung) bzw. in den Finanzplanjahren 2026/27 auf 24.8 Mio. Franken (zweifache Ausschüt-\ntung) ansteigen.  \n \nEntgelte (42) \n \nBedeutende Entgelte stammen hauptsächlich aus den Gebühren für Amtshandlungen von 22.6 Mio. Franken, \nden Ordnungsbussen und Geldstrafen von 12.4 Mio. Franken und den Schulgeldern von 6.4 Mio. Franken. \nWeiter sind Benutzungsgebühren und Dienstleistungen von 2.8 Mio. Franken und Erlöse aus Verkäufen in Höhe \nvon 2.2 Mio. Franken enthalten. \n \nVerschiedene Erträge (43) \n \nDie verschiedenen Erträge von 8.3 Mio. Franken beinhalten hauptsächlich 5.8 Mio. Franken für Gebühren für \nFahrzeugausweise, Schilderauktionen und weitere Erträge im Verkehrsamt (Spezialfinanzierung Strassenwesen). \n \nFinanzertrag (44) \n \nDer Finanzertrag beträgt 63.4 Mio. Franken und setzt sich mehrheitlich aus der Vergütung der Schwyzer Kan-\ntonalbank für die Gewinnzuweisung und der Abgeltung der Staatsgarantie im Betrag von 52 Mio. Franken zu-\nsammen. Zudem sind Zinsen von Festgeldanlagen in Höhe von 9 Mio. Franken enthalten. \n \nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen (45) \n \nEs handelt sich im Voranschlagsjahr 2024 um eine geplante Entnahme aus der Spezialfinanzierung des Inner-\nkantonalen Finanzausgleichs der Bezirke und Gemeinden in Höhe von 1.5 Mio. Franken und den Fondsbezug \naus dem Lotteriefonds von 0.4 Mio. Franken. \n \nTransferertrag (46) \n \nDer Transferertrag widerspiegelt vielfach die Positionen im Transferaufwand.  \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT TRANSFERERTRAG\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nTotal Transfertrag -  489 074 -  580 239 -  568 122 -  661 147 -  673 517 -  659 678\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  236 084 -  254 372 -  245 859 -  252 290 -  252 821 -  252 362\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  48 018 -  57 606 -  64 338 -  49 464 -  46 505 -  41 861\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  56 388 -  56 333 -  56 574 -  67 781 -  67 781 -  67 781\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  148 430 -  211 828 -  201 251 -  291 512 -  306 310 -  297 574\n\n469 Übriger Transferertrag -   154 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n49\n\n\n\n   \n\nErtragsanteile von Dritten  \n \nIm Konto Ertragsanteile im Voranschlagsjahr 2024 werden Anteile an der direkten Bundessteuer von \n193.6 Mio. Franken (200.0 Mio. Franken), an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA; Spezial-\nfinanzierung Strassenwesen) von 12.2 Mio. Franken (12.8 Mio. Franken), an der pauschalen Steueranrechnung \nvon 11.0 Mio. Franken (10.3 Mio. Franken), an der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken (10 Mio. Franken) \nsowie an der Mineralölsteuer von 8.3 Mio. Franken (9.4 Mio. Franken) erwartet. \n \nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen \n \nDie Bundesbeiträge für Asylsuchende und Flüchtlinge von 39.7 Mio. Franken (33.7 Mio. Franken), für die \nRegionale Arbeitsvermittlungszentren von 3.5 Mio. Franken (4.2 Mio. Franken) und für den Gewässerschutz \nvon 3 Mio. Franken sowie die Bezirks- und Gemeindebeiträge für die Prämienverbilligungen von 8.4 Mio. Fran-\nken (7.7 Mio. Franken) sowie für die Kinderschutzmassnahmen von 4.2 Mio. Franken (3.1 Mio. Franken) bilden \ndie Hauptpositionen der Entschädigungen von Gemeinwesen im Voranschlagsjahr 2024. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nDen Finanz- und Lastenausgleich bilden die Bezirks- und Gemeindebeiträge in den Innerkantonalen Finanzaus-\ngleich (vgl. Kapitel 2.11) von 49.5 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2024. Im Weiteren wird in dieser Konto-\ngruppe der Ertrag des geografisch-topografischen Lastenausgleichs des NFA von 7.0 Mio. Franken geplant (vgl. \nKapitel 2.9). \n \nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Konto Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten sind hauptsächlich Bundesbeiträge zur Aufga-\nbenerfüllung wie die Beiträge an die Prämienverbilligungen von 60.1 Mio. Franken (55 Mio. Franken), an die \nErgänzungsleistungen von 19.6 Mio. Franken (19.2 Mio. Franken) und für den Bau der N4 Neue Axenstrasse \n(Spezialfinanzierung Strassenwesen) von 36.4 Mio. Franken (60 Mio. Franken) enthalten. Im Weiteren fallen \nBezirks- und Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr von 20.6 Mio. Franken (19.2 Mio. Franken) und \nan die Sonderschulen von 16.5 Mio. Franken (14.7 Mio. Franken) an. Zudem sind Bundesbeiträge für Kantons-\ninterne Schulen und Angebote von 10.1 Mio. Franken (10.5 Mio. Franken), für Projekte im Amt für Wald und \nNatur von 8.2 Mio. Franken, Beiträge im Bereich Integration von 8.2 Mio. Franken sowie Energie-Gebäudepro-\ngramm von 7 Mio. Franken enthalten. \n \nÜbriger Transferertrag \n \nDer verschiedene Transferertrag beinhaltet die Rückverteilung der CO2-Abgabe.  \n \nDurchlaufende Beiträge (47) \n \nDie zwei grössten Ertragspositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft von 77 Mio. Franken und \ndie Bundesbeiträge an die Pflegefinanzierung von 42 Mio. Franken. In der Nettobetrachtung mit dem analogen \nAufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nInterne Verrechnungen (49) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nSpezialfinanzierung Eigenkapital \n \nDie Einlagen respektive Entnahmen der Spezialfinanzierung Strassenwesen werden in der folgenden Tabelle \ndargestellt. Details zur Finanzierung Strassenwesen sind im Kapitel 2.12 zu finden. \n\n   \n\n \n \nEinlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss (90) \n \nAufgrund der Ertragsüberschüsse in der Spezialfinanzierung Strassenwesen erfolgen im Voranschlagsjahr 2024 \nEinlagen im Umfang von rund 6.1 Mio. Franken. \n \nEntnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss (91) \n \nIn den Finanzplanjahren 2025–2027 sind Entnahmen zwischen 31.3 Mio. Franken bis 40.6 Mio. Franken vor-\ngesehen.  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG EIGENKAPITAL\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n9 Spezialfinanzierung Eigenkapital   28 837   11 423   6 126 -  31 280 -  40 529 -  39 305\n\n90 Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss   28 837   11 423   6 126 - - -\n\n91 Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - -  31 280 -  40 529 -  39 305\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Spezialfinanzierung Eigenkapital\n(in Fr. 1 000)\n\n50\n\n\n\n   \n\nErtragsanteile von Dritten  \n \nIm Konto Ertragsanteile im Voranschlagsjahr 2024 werden Anteile an der direkten Bundessteuer von \n193.6 Mio. Franken (200.0 Mio. Franken), an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA; Spezial-\nfinanzierung Strassenwesen) von 12.2 Mio. Franken (12.8 Mio. Franken), an der pauschalen Steueranrechnung \nvon 11.0 Mio. Franken (10.3 Mio. Franken), an der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken (10 Mio. Franken) \nsowie an der Mineralölsteuer von 8.3 Mio. Franken (9.4 Mio. Franken) erwartet. \n \nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen \n \nDie Bundesbeiträge für Asylsuchende und Flüchtlinge von 39.7 Mio. Franken (33.7 Mio. Franken), für die \nRegionale Arbeitsvermittlungszentren von 3.5 Mio. Franken (4.2 Mio. Franken) und für den Gewässerschutz \nvon 3 Mio. Franken sowie die Bezirks- und Gemeindebeiträge für die Prämienverbilligungen von 8.4 Mio. Fran-\nken (7.7 Mio. Franken) sowie für die Kinderschutzmassnahmen von 4.2 Mio. Franken (3.1 Mio. Franken) bilden \ndie Hauptpositionen der Entschädigungen von Gemeinwesen im Voranschlagsjahr 2024. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nDen Finanz- und Lastenausgleich bilden die Bezirks- und Gemeindebeiträge in den Innerkantonalen Finanzaus-\ngleich (vgl. Kapitel 2.11) von 49.5 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2024. Im Weiteren wird in dieser Konto-\ngruppe der Ertrag des geografisch-topografischen Lastenausgleichs des NFA von 7.0 Mio. Franken geplant (vgl. \nKapitel 2.9). \n \nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Konto Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten sind hauptsächlich Bundesbeiträge zur Aufga-\nbenerfüllung wie die Beiträge an die Prämienverbilligungen von 60.1 Mio. Franken (55 Mio. Franken), an die \nErgänzungsleistungen von 19.6 Mio. Franken (19.2 Mio. Franken) und für den Bau der N4 Neue Axenstrasse \n(Spezialfinanzierung Strassenwesen) von 36.4 Mio. Franken (60 Mio. Franken) enthalten. Im Weiteren fallen \nBezirks- und Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr von 20.6 Mio. Franken (19.2 Mio. Franken) und \nan die Sonderschulen von 16.5 Mio. Franken (14.7 Mio. Franken) an. Zudem sind Bundesbeiträge für Kantons-\ninterne Schulen und Angebote von 10.1 Mio. Franken (10.5 Mio. Franken), für Projekte im Amt für Wald und \nNatur von 8.2 Mio. Franken, Beiträge im Bereich Integration von 8.2 Mio. Franken sowie Energie-Gebäudepro-\ngramm von 7 Mio. Franken enthalten. \n \nÜbriger Transferertrag \n \nDer verschiedene Transferertrag beinhaltet die Rückverteilung der CO2-Abgabe.  \n \nDurchlaufende Beiträge (47) \n \nDie zwei grössten Ertragspositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft von 77 Mio. Franken und \ndie Bundesbeiträge an die Pflegefinanzierung von 42 Mio. Franken. In der Nettobetrachtung mit dem analogen \nAufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nInterne Verrechnungen (49) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nSpezialfinanzierung Eigenkapital \n \nDie Einlagen respektive Entnahmen der Spezialfinanzierung Strassenwesen werden in der folgenden Tabelle \ndargestellt. Details zur Finanzierung Strassenwesen sind im Kapitel 2.12 zu finden. \n\n   \n\n \n \nEinlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss (90) \n \nAufgrund der Ertragsüberschüsse in der Spezialfinanzierung Strassenwesen erfolgen im Voranschlagsjahr 2024 \nEinlagen im Umfang von rund 6.1 Mio. Franken. \n \nEntnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss (91) \n \nIn den Finanzplanjahren 2025–2027 sind Entnahmen zwischen 31.3 Mio. Franken bis 40.6 Mio. Franken vor-\ngesehen.  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG EIGENKAPITAL\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n9 Spezialfinanzierung Eigenkapital   28 837   11 423   6 126 -  31 280 -  40 529 -  39 305\n\n90 Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss   28 837   11 423   6 126 - - -\n\n91 Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - -  31 280 -  40 529 -  39 305\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Spezialfinanzierung Eigenkapital\n(in Fr. 1 000)\n\n51\n\n\n\n   \n\n44..33 EEnnttwwiicckklluunnggeenn  iinn  ddeenn  FFiinnaannzzppllaannjjaahhrreenn  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen in der Ent-\nwicklung des Ertrags- und Aufwandüberschusses in den Finanzplanjahren. \n \n\n \n \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2024 Aufwandüberschuss 50.4\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -30.9\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -5.0\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.5\n+ Tiefere Quellensteuern (netto) 1.5\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -2.5\n- Zunahme Kapitalsteuern jur. Personen -0.1\n- Höherer Anteil an direkter Bundessteuer -5.8\n- Zunahme Grundstückgewinnsteuern (netto) -17.5\n\nHöherer Anteil Reingewinn SNB -12.4\nTiefere Unterhaltskosten Hardware und Software (AFI) -4.1\nInvestitionsbeiträge Ersatzbau Phönix -4.0\nTiefere Beiträge Denkmalpflege -1.1\nHöhere Gewinnzuweisung und Abgeltung Staatsgarantie SZKB -1.0\n\nVerschlechterungen\nHöhere Beiträge an Schülerpauschalen Bezirke und Gemeinden 48.1\nHöhere Nettobeiträge Kantonaler Finanzausgleich 26.8\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 16.9\nHöhere Beiträge an individuelle Prämienverbilligung (IPV) 8.9\nHöherer Personalaufwand (davon 2.6 Mio. im Bildungsdepartement) 7.6\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 7.4\nHöhere Beiträge Verkehrsangebot (netto) 5.8\nHöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 3.7\nHöhere Investitionsbeiträge Wasserbau (netto) 2.5\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen 1.1\nHöhere Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 1.0\nTiefere Zinsen Festgeldanlagen 1.0\nDiverse (netto) 0.9\n\nFinanzplan 2025 Aufwandüberschuss 128.6\n\nVerbesserungen\nHöherer Anteil Reingewinn SNB -12.4\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -9.7\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -6.0\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -2.0\n+ Tiefere Quellensteuern (netto) 1.5\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -3.0\n- Zunahme Kapitalsteuern jur. Personen -0.2\n\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau (netto) -3.4\nInvestitionsbeiträge Ersatzbau Phönix -2.0\nTiefere Beiträge Verkehrsangebot (netto) -1.5\nDiverse (netto) -0.9\n\nVerschlechterungen\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 9.1\nHöherer Personalaufwand (davon 1.9 Mio. im Departement des Innern) 6.1\nHöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 4.8\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 1.5\nHöhere Beiträge an Mittel- und Hochschulen (exklusive PHSZ) 1.1\nTiefere Zinsen Festgeldanlagen 1.0\n\nFinanzplan 2026 Aufwandüberschuss 122.2\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n   \n\n \n \n   \n\nÜBERLEITUNG (Fortsetzung)\n\nFinanzplan 2026 Aufwandüberschuss 122.2\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -11.2\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -6.0\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -2.0\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -3.0\n- Höhere Kapitalsteuern jur. Personen -0.2\n\nTiefere Beiträge Verkehrsangebot (netto) -3.6\nDiverse (netto) -0.8\n\nVerschlechterungen\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 9.1\nHöherer Personalaufwand (davon 2 Mio. im Departement des Innern) 6.2\nHöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 4.9\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 1.5\n\nFinanzplan 2027 Aufwandüberschuss 128.4\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n52\n\n\n\n   \n\n44..33 EEnnttwwiicckklluunnggeenn  iinn  ddeenn  FFiinnaannzzppllaannjjaahhrreenn  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen in der Ent-\nwicklung des Ertrags- und Aufwandüberschusses in den Finanzplanjahren. \n \n\n \n \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2024 Aufwandüberschuss 50.4\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -30.9\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -5.0\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.5\n+ Tiefere Quellensteuern (netto) 1.5\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -2.5\n- Zunahme Kapitalsteuern jur. Personen -0.1\n- Höherer Anteil an direkter Bundessteuer -5.8\n- Zunahme Grundstückgewinnsteuern (netto) -17.5\n\nHöherer Anteil Reingewinn SNB -12.4\nTiefere Unterhaltskosten Hardware und Software (AFI) -4.1\nInvestitionsbeiträge Ersatzbau Phönix -4.0\nTiefere Beiträge Denkmalpflege -1.1\nHöhere Gewinnzuweisung und Abgeltung Staatsgarantie SZKB -1.0\n\nVerschlechterungen\nHöhere Beiträge an Schülerpauschalen Bezirke und Gemeinden 48.1\nHöhere Nettobeiträge Kantonaler Finanzausgleich 26.8\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 16.9\nHöhere Beiträge an individuelle Prämienverbilligung (IPV) 8.9\nHöherer Personalaufwand (davon 2.6 Mio. im Bildungsdepartement) 7.6\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 7.4\nHöhere Beiträge Verkehrsangebot (netto) 5.8\nHöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 3.7\nHöhere Investitionsbeiträge Wasserbau (netto) 2.5\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen 1.1\nHöhere Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 1.0\nTiefere Zinsen Festgeldanlagen 1.0\nDiverse (netto) 0.9\n\nFinanzplan 2025 Aufwandüberschuss 128.6\n\nVerbesserungen\nHöherer Anteil Reingewinn SNB -12.4\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -9.7\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -6.0\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -2.0\n+ Tiefere Quellensteuern (netto) 1.5\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -3.0\n- Zunahme Kapitalsteuern jur. Personen -0.2\n\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau (netto) -3.4\nInvestitionsbeiträge Ersatzbau Phönix -2.0\nTiefere Beiträge Verkehrsangebot (netto) -1.5\nDiverse (netto) -0.9\n\nVerschlechterungen\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 9.1\nHöherer Personalaufwand (davon 1.9 Mio. im Departement des Innern) 6.1\nHöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 4.8\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 1.5\nHöhere Beiträge an Mittel- und Hochschulen (exklusive PHSZ) 1.1\nTiefere Zinsen Festgeldanlagen 1.0\n\nFinanzplan 2026 Aufwandüberschuss 122.2\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n   \n\n \n \n   \n\nÜBERLEITUNG (Fortsetzung)\n\nFinanzplan 2026 Aufwandüberschuss 122.2\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -11.2\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -6.0\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -2.0\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -3.0\n- Höhere Kapitalsteuern jur. Personen -0.2\n\nTiefere Beiträge Verkehrsangebot (netto) -3.6\nDiverse (netto) -0.8\n\nVerschlechterungen\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 9.1\nHöherer Personalaufwand (davon 2 Mio. im Departement des Innern) 6.2\nHöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 4.9\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 1.5\n\nFinanzplan 2027 Aufwandüberschuss 128.4\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n53\n\n\n\n   \n\n44..44 IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \nBei Ausgaben von 94.4 Mio. Franken (79.7 Mio. Franken) und Einnahmen von 9.1 Mio. Franken \n(7.1 Mio. Franken) resultieren Nettoinvestitionen im Voranschlagsjahr 2024 von 85.3 Mio. Franken \n(72.5 Mio. Franken). Die Entwicklung im Voranschlagsjahr und in den Finanzplanjahren 2025 bis 2026 zeigt \neine steigende Investitionstätigkeit, die sich mit Nettoinvestitionen von 146.2 Mio. Franken im Finanzplanjahr \n2027 niederschlägt. \n \n\n \n \n \nInvestitionsausgaben \n \nMit Anteilen von 47 % und 36.7 % im Voranschlagsjahr 2024 bilden die Hochbauten sowie die Strassen und \nVerkehrswege mit 79.1 Mio. Franken den Grossteil der Investitionsausgaben. In den Finanzplanjahren steigen \ndie Investitionen in diesen beiden Bereichen bis zum Jahr 2027 um 68.9 Mio. Franken auf 147.9 Mio. Franken.  \n \n\n \n \nStrassen / Verkehrswege (501) \n \nDie Investitionen liegen im Voranschlagsjahr bei rund 34.7 Mio. Franken und steigen bis ins Finanzplanjahr \n2027 auf 77.1 Mio. Franken. Die geplanten Ausbaukosten der Hauptstrassen sehen für das Voranschlagsjahr \n2024 grössere Projekte wie Ortsdurchfahrt Freienbach West, Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal, Schwy-\nzerstrasse Ingenbohl, Ausbau Radweg Merlischachen – Sumpf, Küssnacht, Bahnhofstrasse, Seewen, Dritte Alt-\nmatt Nord – Höli – Biberbrugg, Kernentlastung Ausbau Feldmoosstrasse, Lachen sowie Hirschenbrücke, Alten-\ndorf vor. \n \nHochbauten (504) \n \nDie Zunahme bei den Hochbauten in den Finanzplanjahren von 44.4 Mio. Franken auf 70.8 Mio. Franken be-\ngründet sich in den Bauten der Kantonsschule Ausserschwyz, der Arealentwicklung Verwaltungs- und Sicher-\nheitszentrum Kaltbach, der Erweiterung des Polizei- und Verwaltungszentrums Biberbrugg sowie der Standort-\nentwicklung und Sanierung der Kantonsschule Nuolen. \n \nMobilien (506) \n \nDie Anschaffung von Mobilien erfolgt aufgrund der Aktivierungsgrenze von Fr. 100 000.-- meist direkt über die \nErfolgsrechnung. Bei den geplanten 6.3 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2024 handelt es sich um Investiti-\n\nÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nInvestitionsrechnung\n     Total Ausgaben   56 557   79 685   94 374   135 676   154 459   155 859\n     Total Einnahmen -  9 789 -  7 147 -  9 052 -  11 406 -  11 559 -  9 676\n\n     Nettoinvestitionen (+)   46 768   72 538   85 322   124 270   142 900   146 183\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nARTENGLIEDERUNG – INVESTITIONSAUSGABEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n5 Investitionsausgaben  56 557  79 685   94 374  135 676  154 459  155 859\n\n50 Sachanlagen   49 957   76 085   85 374   127 176   151 459   152 859\n\n500 Grundstücke    175 - - - - -\n\n501 Strassen und Verkehrswege   20 113   30 787   34 675   69 133   79 524   77 129\n\n504 Hochbauten   28 188   41 750   44 400   52 500   66 000   70 800\n\n506 Mobilien   1 481   3 548   6 299   5 543   5 935   4 930\n\n54 Darlehen   6 600   3 600   9 000   8 500   3 000   3 000\n\n545 Darlehen an private Unternehmungen   6 600   3 600   9 000   8 500   3 000   3 000\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n54\n\n\n\n   \n\n44..44 IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \nBei Ausgaben von 94.4 Mio. Franken (79.7 Mio. Franken) und Einnahmen von 9.1 Mio. Franken \n(7.1 Mio. Franken) resultieren Nettoinvestitionen im Voranschlagsjahr 2024 von 85.3 Mio. Franken \n(72.5 Mio. Franken). Die Entwicklung im Voranschlagsjahr und in den Finanzplanjahren 2025 bis 2026 zeigt \neine steigende Investitionstätigkeit, die sich mit Nettoinvestitionen von 146.2 Mio. Franken im Finanzplanjahr \n2027 niederschlägt. \n \n\n \n \n \nInvestitionsausgaben \n \nMit Anteilen von 47 % und 36.7 % im Voranschlagsjahr 2024 bilden die Hochbauten sowie die Strassen und \nVerkehrswege mit 79.1 Mio. Franken den Grossteil der Investitionsausgaben. In den Finanzplanjahren steigen \ndie Investitionen in diesen beiden Bereichen bis zum Jahr 2027 um 68.9 Mio. Franken auf 147.9 Mio. Franken.  \n \n\n \n \nStrassen / Verkehrswege (501) \n \nDie Investitionen liegen im Voranschlagsjahr bei rund 34.7 Mio. Franken und steigen bis ins Finanzplanjahr \n2027 auf 77.1 Mio. Franken. Die geplanten Ausbaukosten der Hauptstrassen sehen für das Voranschlagsjahr \n2024 grössere Projekte wie Ortsdurchfahrt Freienbach West, Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal, Schwy-\nzerstrasse Ingenbohl, Ausbau Radweg Merlischachen – Sumpf, Küssnacht, Bahnhofstrasse, Seewen, Dritte Alt-\nmatt Nord – Höli – Biberbrugg, Kernentlastung Ausbau Feldmoosstrasse, Lachen sowie Hirschenbrücke, Alten-\ndorf vor. \n \nHochbauten (504) \n \nDie Zunahme bei den Hochbauten in den Finanzplanjahren von 44.4 Mio. Franken auf 70.8 Mio. Franken be-\ngründet sich in den Bauten der Kantonsschule Ausserschwyz, der Arealentwicklung Verwaltungs- und Sicher-\nheitszentrum Kaltbach, der Erweiterung des Polizei- und Verwaltungszentrums Biberbrugg sowie der Standort-\nentwicklung und Sanierung der Kantonsschule Nuolen. \n \nMobilien (506) \n \nDie Anschaffung von Mobilien erfolgt aufgrund der Aktivierungsgrenze von Fr. 100 000.-- meist direkt über die \nErfolgsrechnung. Bei den geplanten 6.3 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2024 handelt es sich um Investiti-\n\nÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\nInvestitionsrechnung\n     Total Ausgaben   56 557   79 685   94 374   135 676   154 459   155 859\n     Total Einnahmen -  9 789 -  7 147 -  9 052 -  11 406 -  11 559 -  9 676\n\n     Nettoinvestitionen (+)   46 768   72 538   85 322   124 270   142 900   146 183\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nARTENGLIEDERUNG – INVESTITIONSAUSGABEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n5 Investitionsausgaben  56 557  79 685   94 374  135 676  154 459  155 859\n\n50 Sachanlagen   49 957   76 085   85 374   127 176   151 459   152 859\n\n500 Grundstücke    175 - - - - -\n\n501 Strassen und Verkehrswege   20 113   30 787   34 675   69 133   79 524   77 129\n\n504 Hochbauten   28 188   41 750   44 400   52 500   66 000   70 800\n\n506 Mobilien   1 481   3 548   6 299   5 543   5 935   4 930\n\n54 Darlehen   6 600   3 600   9 000   8 500   3 000   3 000\n\n545 Darlehen an private Unternehmungen   6 600   3 600   9 000   8 500   3 000   3 000\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nonen in den «Werterhalt Polycom 2030», Ersatzinvestitionen von Strassenunterhaltsfahrzeugen (Spezialfinan-\nzierung Strassenwesen), um Investitionen in Geschwindigkeitsmessanlagen sowie um einen Ersatz von zwei \nFahrzeugen der mobilen Sanitätshilfsstelle. \n \nDarlehen an private Unternehmungen (545) \n \nIm Voranschlag 2024 sind Betriebshilfedarlehen im Amt für Landwirtschaft in der Höhe von 8 Mio. Franken \nvorgesehen, welche bis in die Finanzplanjahre 2026/27 auf 2 Mio. Franken sinken. Zudem werden Darlehen an \nUnternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Regionalpolitik (NRP) von 1 Mio. Franken gewährt.  \n \nInvestitionseinnahmen \n \n65.7 % aller Investitionseinnahmen im Voranschlagsjahr 2024 sind Investitionsbeiträge vom Bund. Der zweit-\ngrösste Anteil mit 21.9 % machen die Rückerstattungen der Strassen und Verkehrswege aus.  \n \n\n \n \nRückerstattungen Strassen / Verkehrswege (611) \n \nBei den Rückerstattungen handelt es sich um Rückvergütungen von Bezirken, Gemeinden und Privaten. Die \nsteigenden Einnahmen sind insbesondere auf die Beiträge für die Strassenbauprojekte Ausbau Knoten Feld-\nmoosstrasse – St. Gallerstrasse, Lachen, Radweg Merlischachen – Sumpf, Küssnacht, Ausbau Weid bis Brücke \nHinterthal, Muotathal sowie den Knoten Diesel, Ibach zurückzuführen. \n \nRückerstattungen Mobilien (616) \n \nDabei handelt es sich um die Rückerstattungen des Kantons Zug für die Einsatzleitzentrale in den \nFinanzplanjahren.  \n \nInvestitionsbeiträge Bund (630) \n \nDie geplanten Investitionsbeiträge vom Bund im Voranschlagsjahr 2024 erfolgen hauptsächlich für den Bau \nund Ausbau von Hauptstrassen (Spezialfinanzierung Strassenwesen) und für geplante Lärmschutzmassnahmen \nvon rund 3.9 Mio. Franken sowie verschiedenen Beiträgen aus dem Agglomerationsprogramm von rund 2 Mio. \nFranken. \n \nRückzahlungen von Darlehen öffentliche Unternehmungen (644) \n \nIm Voranschlagsjahr 2024 erfolgt eine weitere Teilrückzahlung des Darlehens der Schweizerischen Südostbahn \nAG (SOB) sowie der Luftseilbahn Illgau-Ried.  \n \nRückzahlung von Darlehen private Unternehmungen (645) \n \nDabei handelt es sich hauptsächlich um Rückzahlungen von Darlehen aus dem Bereich der \nWirtschaftsförderung und Regionalpolitik.  \n\nARTENGLIEDERUNG – INVESTITIONSEINNAHMEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n6 Investitionseinnahmen - 9 789 - 7 147 -  9 052 - 11 406 - 11 559 - 9 676\n\n61 Rückerstattungen -  3 521 -  1 871 -  1 986 -  2 304 -  2 012 -  1 765\n\n610 Rückerstattungen Grundstücke -   4 - -   5 -   5 -   5 -   5\n\n611 Rückerstattungen Strassen / Verkehrswege -  3 517 -  1 871 -  1 981 -  1 199 -   247 -\n\n616 Rückerstattungen Mobilien - - - -  1 100 -  1 760 -  1 760\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -  3 941 -  4 160 -  5 950 -  7 756 -  8 284 -  6 648\n\n630 Investitionsbeiträge Bund -  3 941 -  4 160 -  5 950 -  7 756 -  8 284 -  6 648\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -  2 327 -  1 116 -  1 116 -  1 346 -  1 263 -  1 263\n\n644 Rückzahlung Darlehen öff. Unternehmungen -   516 -   426 -   426 -   426 -   426 -   426\n\n645 Rückzahlung Darlehen priv. Unternehmungen -  1 811 -   690 -   690 -   920 -   837 -   837\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n55\n\n\n\n   \n\n55.. IInnssttiittuuttiioonneellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtteenn  \n\n55..11 SStteelllleennppllaann  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stellenplanung bis 2027. Weiter zurückliegende Jahre sind \nden Leistungsaufträgen der Verwaltungseinheiten zu entnehmen.  \n \n\n \n \n\n2020 R 2021 R 2022 V 2022 R 2023 V 2024 V Abw. zu \n2023 V\n\n2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n21 Allgemeine Verwaltung 9.8 10.0 10.0 10.0 13.0 14.0 1.0 14.0 14.0 14.0\n\n211 Staatskanzlei 9.8 10.0 10.0 10.0 13.0 14.0  1.0 14.0 14.0 14.0\n\n22 Departement des Innern 91.7 115.3 102.1 101.7 108.5 116.4 7.9 116.5 116.5 116.1\n\n221 Departementssekretariat 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0  0.4 3.0 3.0 3.0\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 23.2 44.0 31.0 30.0 28.0 33.5  5.5 33.6 33.6 33.2\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 29.2 31.4 31.2 30.8 35.6 36.1  0.5 36.1 36.1 36.1\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 36.7 37.3 37.3 38.3 42.3 43.8  1.5 43.8 43.8 43.8\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 146.2 148.5 150.1 143.9 147.4 146.3 -1.1 146.3 146.3 145.3\n\n231 Departementssekretariat 3.2 3.1 3.4 3.0 3.2 3.2  0.0 3.2 3.2 3.2\n\n232 Amt für Wirtschaft 11.9 12.1 12.6 12.7 12.8 12.8  0.0 12.8 12.8 12.8\n\n233 Amt für Raumentwicklung 18.3 18.4 18.8 18.3 18.8 19.8  1.0 19.8 19.8 19.8\n\n234 Amt für Migration 32.0 32.4 32.0 32.6 34.0 37.0  3.0 37.0 37.0 36.0\n\n235 Amt für Arbeit 55.9 57.3 57.8 50.5 52.6 46.5 - 6.1 46.5 46.5 46.5\n\n236 Amt für Landwirtschaft 25.0 25.2 25.5 26.8 26.0 27.0  1.0 27.0 27.0 27.0#NV #NV #NV 529.90\n\n24 Bildungsdepartement 478.1 486.3 498.6 498.4 514.0 522.0 8.0 529.9 532.7 534.1\n\n241 Departementssekretariat 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  0.0 2.0 2.0 2.0\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 53.5 53.8 57.2 54.2 57.2 57.4  0.2 57.4 57.4 57.4\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 48.3 50.2 50.4 52.7 55.9 57.2  1.3 57.2 57.2 57.2\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 50.2 50.3 55.4 54.7 56.8 62.2  5.4 64.2 65.6 67.0\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 52.1 51.7 51.1 50.3 51.1 51.1  0.0 51.1 51.1 51.1\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 75.4 77.4 75.3 75.7 73.7 74.0  0.3 79.0 80.0 80.0\n\n2440 Amt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7 11.7  0.0 11.7 11.7 11.7\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 51.2 51.4 51.2 53.3 53.8 54.7  0.9 54.7 54.7 54.7\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 51.6 54.3 57.6 58.4 62.5 62.5  0.0 62.9 63.3 63.3\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 19.6 20.1 21.5 21.3 21.5 21.5  0.0 21.5 21.5 21.5\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 20.8 21.9 23.5 22.9 25.3 24.7 - 0.6 24.7 24.7 24.7\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 18.4 18.5 18.3 18.2 18.3 18.3  0.0 18.3 18.3 18.3\n\n246 Amt für Kultur 20.5 20.0 20.6 20.5 21.2 21.7  0.5 22.2 22.2 22.2\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN\n\n   \n\n \n \n \n \n \n  \n\n2020 R 2021 R 2022 V 2022 R 2023 V 2024 V Abw. zu \n2023 V\n\n2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement 393.4 427.1 431.5 432.6 441.7 449.7 8.0 455.7 461.7 467.7\n\n251 Departementssekretariat 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4  0.0 2.4 2.4 2.4\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 13.8 14.2 14.0 14.9 16.0 16.0  0.0 16.0 16.0 16.0\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 3.3 - - - - - - - - -\n\n254 Staatsanwaltschaft 21.5 - - - - - - - - -\n\n255 Jugendanwaltschaft 3.0 - - - - - - - - -\n\n256 Kantonspolizei 288.6 290.2 294.8 294.1 300.0 306.0  6.0 312.0 318.0 324.0\n\n257 Amt für Justizvollzug 24.6 26.8 27.4 27.5 27.4 28.4  1.0 28.4 28.4 28.4\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 36.4 36.1 37.4 36.6 38.4 39.4  1.0 39.4 39.4 39.4\n\n259 Staatsanwaltschaft 0.0 57.4 55.5 57.2 57.5 57.5  0.0 57.5 57.5 57.527\n\n27 Finanzdepartement 194.0 199.0 203.9 200.5 205.9 208.1 2.2 210.8 212.3 213.8\n\n271 Departementssekretariat 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0  1.0 4.0 4.0 4.0\n\n272 Personalamt 10.1 10.4 10.5 10.0 10.5 11.0  0.5 11.0 11.0 11.0\n\n273 Amt für Finanzen 11.9 13.7 13.0 13.2 14.0 14.0  0.0 14.0 14.0 14.0\n\n274 Steuerverwaltung 142.8 144.8 147.8 145.5 147.8 147.8  0.0 148.5 150.0 151.5\n\n275 Amt für Informatik 21.2 21.7 23.7 23.1 24.7 25.0  0.3 27.0 27.0 27.0\n\n276 Finanzkontrolle 3.2 3.4 3.6 3.4 3.6 4.0  0.4 4.0 4.0 4.0\n\n277 Datenschutz 1.8 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3  0.0 2.3 2.3 2.328\n\n28 Baudepartement 159.6 159.9 168.8 164.1 171.9 173.9 2.0 175.9 175.9 177.1\n\n281 Departementssekretariat 6.0 4.8 5.9 5.3 5.9 5.9  0.0 5.9 5.9 5.9\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 72.0 75.0 78.0 75.8 80.0 82.0  2.0 83.0 83.0 84.2\n\n283 Verkehrsamt 55.7 55.1 58.3 56.7 58.3 58.3  0.0 59.3 59.3 59.3\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 4.6 4.8 4.9 4.8 4.9 4.9  0.0 4.9 4.9 4.9\n\n285 Hochbauamt 21.3 20.2 21.7 21.6 22.8 22.8  0.0 22.8 22.8 22.829\n\n29 Umweltdepartement 74.5 76.8 77.2 76.9 80.1 82.4 2.3 84.4 85.4 85.4\n\n291 Departementssekretariat 6.9 4.9 4.4 4.4 4.4 4.3 - 0.1 4.3 4.3 4.3\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 16.4 16.3 16.3 16.4 17.3 17.4  0.1 17.4 17.4 17.4\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 7.7 - - - - - - - - -\n\n294 Amt für Wald und Natur 25.3 33.2 32.6 33.4 33.5 34.8  1.3 35.8 35.8 35.8\n\n295 Amt für Gewässer 8.5 12.8 13.3 13.4 14.3 15.3  1.0 16.3 16.3 16.3\n\n296 Amt für Geoinformation 9.7 9.7 10.6 9.4 10.6 10.6  0.0 10.6 11.6 11.640\n\n40 Gerichtswesen 28.0 28.1 30.2 28.4 30.2 32.0 1.8 32.5 33.0 33.5\n\n401 Kantonsgericht 12.6 12.5 14.2 13.4 14.2 16.0  1.8 16.5 17.0 17.5\n\n402 Verwaltungsgericht 9.3 9.6 9.8 8.9 9.8 9.8  0.0 9.8 9.8 9.8\n\n403 Strafgericht 6.1 6.1 6.2 6.1 6.2 6.2  0.0 6.2 6.2 6.2\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1575.2 1650.9 1672.4 1656.5 1712.7 1744.8 32.1 1766.0 1777.8 1787.0\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN (Fortsetzung)\n\n56\n\n\n\n   \n\n55.. IInnssttiittuuttiioonneellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtteenn  \n\n55..11 SStteelllleennppllaann  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stellenplanung bis 2027. Weiter zurückliegende Jahre sind \nden Leistungsaufträgen der Verwaltungseinheiten zu entnehmen.  \n \n\n \n \n\n2020 R 2021 R 2022 V 2022 R 2023 V 2024 V Abw. zu \n2023 V\n\n2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n21 Allgemeine Verwaltung 9.8 10.0 10.0 10.0 13.0 14.0 1.0 14.0 14.0 14.0\n\n211 Staatskanzlei 9.8 10.0 10.0 10.0 13.0 14.0  1.0 14.0 14.0 14.0\n\n22 Departement des Innern 91.7 115.3 102.1 101.7 108.5 116.4 7.9 116.5 116.5 116.1\n\n221 Departementssekretariat 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0  0.4 3.0 3.0 3.0\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 23.2 44.0 31.0 30.0 28.0 33.5  5.5 33.6 33.6 33.2\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 29.2 31.4 31.2 30.8 35.6 36.1  0.5 36.1 36.1 36.1\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 36.7 37.3 37.3 38.3 42.3 43.8  1.5 43.8 43.8 43.8\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 146.2 148.5 150.1 143.9 147.4 146.3 -1.1 146.3 146.3 145.3\n\n231 Departementssekretariat 3.2 3.1 3.4 3.0 3.2 3.2  0.0 3.2 3.2 3.2\n\n232 Amt für Wirtschaft 11.9 12.1 12.6 12.7 12.8 12.8  0.0 12.8 12.8 12.8\n\n233 Amt für Raumentwicklung 18.3 18.4 18.8 18.3 18.8 19.8  1.0 19.8 19.8 19.8\n\n234 Amt für Migration 32.0 32.4 32.0 32.6 34.0 37.0  3.0 37.0 37.0 36.0\n\n235 Amt für Arbeit 55.9 57.3 57.8 50.5 52.6 46.5 - 6.1 46.5 46.5 46.5\n\n236 Amt für Landwirtschaft 25.0 25.2 25.5 26.8 26.0 27.0  1.0 27.0 27.0 27.0#NV #NV #NV 529.90\n\n24 Bildungsdepartement 478.1 486.3 498.6 498.4 514.0 522.0 8.0 529.9 532.7 534.1\n\n241 Departementssekretariat 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  0.0 2.0 2.0 2.0\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 53.5 53.8 57.2 54.2 57.2 57.4  0.2 57.4 57.4 57.4\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 48.3 50.2 50.4 52.7 55.9 57.2  1.3 57.2 57.2 57.2\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 50.2 50.3 55.4 54.7 56.8 62.2  5.4 64.2 65.6 67.0\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 52.1 51.7 51.1 50.3 51.1 51.1  0.0 51.1 51.1 51.1\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 75.4 77.4 75.3 75.7 73.7 74.0  0.3 79.0 80.0 80.0\n\n2440 Amt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7 11.7  0.0 11.7 11.7 11.7\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 51.2 51.4 51.2 53.3 53.8 54.7  0.9 54.7 54.7 54.7\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 51.6 54.3 57.6 58.4 62.5 62.5  0.0 62.9 63.3 63.3\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 19.6 20.1 21.5 21.3 21.5 21.5  0.0 21.5 21.5 21.5\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 20.8 21.9 23.5 22.9 25.3 24.7 - 0.6 24.7 24.7 24.7\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 18.4 18.5 18.3 18.2 18.3 18.3  0.0 18.3 18.3 18.3\n\n246 Amt für Kultur 20.5 20.0 20.6 20.5 21.2 21.7  0.5 22.2 22.2 22.2\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN\n\n   \n\n \n \n \n \n \n  \n\n2020 R 2021 R 2022 V 2022 R 2023 V 2024 V Abw. zu \n2023 V\n\n2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement 393.4 427.1 431.5 432.6 441.7 449.7 8.0 455.7 461.7 467.7\n\n251 Departementssekretariat 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4  0.0 2.4 2.4 2.4\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 13.8 14.2 14.0 14.9 16.0 16.0  0.0 16.0 16.0 16.0\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 3.3 - - - - - - - - -\n\n254 Staatsanwaltschaft 21.5 - - - - - - - - -\n\n255 Jugendanwaltschaft 3.0 - - - - - - - - -\n\n256 Kantonspolizei 288.6 290.2 294.8 294.1 300.0 306.0  6.0 312.0 318.0 324.0\n\n257 Amt für Justizvollzug 24.6 26.8 27.4 27.5 27.4 28.4  1.0 28.4 28.4 28.4\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 36.4 36.1 37.4 36.6 38.4 39.4  1.0 39.4 39.4 39.4\n\n259 Staatsanwaltschaft 0.0 57.4 55.5 57.2 57.5 57.5  0.0 57.5 57.5 57.527\n\n27 Finanzdepartement 194.0 199.0 203.9 200.5 205.9 208.1 2.2 210.8 212.3 213.8\n\n271 Departementssekretariat 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0  1.0 4.0 4.0 4.0\n\n272 Personalamt 10.1 10.4 10.5 10.0 10.5 11.0  0.5 11.0 11.0 11.0\n\n273 Amt für Finanzen 11.9 13.7 13.0 13.2 14.0 14.0  0.0 14.0 14.0 14.0\n\n274 Steuerverwaltung 142.8 144.8 147.8 145.5 147.8 147.8  0.0 148.5 150.0 151.5\n\n275 Amt für Informatik 21.2 21.7 23.7 23.1 24.7 25.0  0.3 27.0 27.0 27.0\n\n276 Finanzkontrolle 3.2 3.4 3.6 3.4 3.6 4.0  0.4 4.0 4.0 4.0\n\n277 Datenschutz 1.8 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3  0.0 2.3 2.3 2.328\n\n28 Baudepartement 159.6 159.9 168.8 164.1 171.9 173.9 2.0 175.9 175.9 177.1\n\n281 Departementssekretariat 6.0 4.8 5.9 5.3 5.9 5.9  0.0 5.9 5.9 5.9\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 72.0 75.0 78.0 75.8 80.0 82.0  2.0 83.0 83.0 84.2\n\n283 Verkehrsamt 55.7 55.1 58.3 56.7 58.3 58.3  0.0 59.3 59.3 59.3\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 4.6 4.8 4.9 4.8 4.9 4.9  0.0 4.9 4.9 4.9\n\n285 Hochbauamt 21.3 20.2 21.7 21.6 22.8 22.8  0.0 22.8 22.8 22.829\n\n29 Umweltdepartement 74.5 76.8 77.2 76.9 80.1 82.4 2.3 84.4 85.4 85.4\n\n291 Departementssekretariat 6.9 4.9 4.4 4.4 4.4 4.3 - 0.1 4.3 4.3 4.3\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 16.4 16.3 16.3 16.4 17.3 17.4  0.1 17.4 17.4 17.4\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 7.7 - - - - - - - - -\n\n294 Amt für Wald und Natur 25.3 33.2 32.6 33.4 33.5 34.8  1.3 35.8 35.8 35.8\n\n295 Amt für Gewässer 8.5 12.8 13.3 13.4 14.3 15.3  1.0 16.3 16.3 16.3\n\n296 Amt für Geoinformation 9.7 9.7 10.6 9.4 10.6 10.6  0.0 10.6 11.6 11.640\n\n40 Gerichtswesen 28.0 28.1 30.2 28.4 30.2 32.0 1.8 32.5 33.0 33.5\n\n401 Kantonsgericht 12.6 12.5 14.2 13.4 14.2 16.0  1.8 16.5 17.0 17.5\n\n402 Verwaltungsgericht 9.3 9.6 9.8 8.9 9.8 9.8  0.0 9.8 9.8 9.8\n\n403 Strafgericht 6.1 6.1 6.2 6.1 6.2 6.2  0.0 6.2 6.2 6.2\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1575.2 1650.9 1672.4 1656.5 1712.7 1744.8 32.1 1766.0 1777.8 1787.0\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN (Fortsetzung)\n\n57\n\n\n\n   \n\n55..22 EErrffoollggss--  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  IInnssttiittuuttiioonneenn  \nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2024 sowie der Finanzplanjahre 2025–2027 der Erfolgsrech-\nnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln den Aufwand und Ertrag nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n101 Kantonsrat    591    677    867    867    867    867\n\n201 Regierungsrat   2 215   2 302   2 867   2 911   2 955   2 999\n\n21 Allgemeine Verwaltung   3 221   4 552   5 318   5 269   5 282   5 385\n\n211 Staatskanzlei   3 221   4 552   5 318   5 269   5 282   5 385\n\n22 Departement des Innern   289 297   324 061   325 707   339 209   339 307   342 192\n\n221 Departementssekretariat   4 561   4 627   4 983   5 096   5 104   5 124\n\n222 Sozialversicherungen   55 944   60 724   61 325   70 034   71 229   72 425\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   220 032   247 621   248 061   252 737   251 398   252 897\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   3 810   4 948   5 105   5 124   5 243   5 298\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   4 950   6 141   6 233   6 218   6 333   6 448\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   9 812   17 857   20 675   22 124   22 986   23 003\n\n231 Departementssekretariat    101    560    586    592    608    614\n\n232 Amt für Wirtschaft -  5 610   2 909   5 066   6 096   6 140   6 177\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 089   2 290   2 799   2 683   2 682   2 707\n\n234 Amt für Migration   3 376   1 825   1 730   2 114   2 579   2 834\n\n235 Amt für Arbeit   2 499   2 682   2 701   2 790   2 817   2 768\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 357   7 591   7 793   7 849   8 160   7 903\n\n24 Bildungsdepartement   190 518   203 607   214 480   263 928   266 230   268 957\n\n241 Departementssekretariat    766    812    852    854    871    878\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   57 435   59 485   62 510   110 596   110 532   110 542\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 146   3 725   3 736   3 878   4 020   4 162\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 548   3 795   4 454   4 876   5 244   5 631\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   62 678   67 018   67 917   68 721   69 835   70 860\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   6 769   7 403   7 417   7 489   7 775   7 912\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   11 470   12 107   12 542   13 536   13 759   14 132\n\n2440 Amt für Berufsbildung   16 821   17 315   17 805   18 208   18 110   18 142\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   5 188   6 277   6 534   6 753   6 942   7 127\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   8 579   10 182   10 370   9 560   9 788   9 971\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 568   3 659   3 689   3 689   3 791   3 833\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   3 832   4 418   4 459   4 496   4 352   4 414\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 490   2 758   2 786   2 927   2 981   3 033\n\n246 Amt für Kultur   4 228   4 653   9 409   8 345   8 230   8 320\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN (Fortsetzung)\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement   57 923   61 908   66 735   70 101   72 361   73 645\n\n251 Departementssekretariat    391    427    455    450    458    450\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 178   3 890   4 104   4 161   4 217   4 024\n\n256 Kantonspolizei   38 885   43 529   45 380   48 351   50 262   51 474\n\n257 Amt für Justizvollzug   2 663 -  1 379   1 227   1 286   1 360   1 429\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   1 927   3 265   3 675   3 654   3 693   3 725\n\n259 Staatsanwaltschaft   10 879   12 176   11 894   12 199   12 371   12 543\n\n27 Finanzdepartement -  735 080 -  704 086 -  674 915 -  678 096 -  690 617 -  691 168\n\n271 Departementssekretariat    532    570   1 286   1 080   1 154   1 128\n\n272 Personalamt   6 021   6 722   6 754   6 737   6 671   6 704\n\n273 Amt für Finanzen   75 547   150 487   179 824   211 084   208 521   218 804\n\n274 Steuerverwaltung -  826 066 -  872 256 -  879 250 -  908 983 -  918 774 -  929 443\n\n275 Amt für Informatik   7 833   9 153   15 206   10 721   10 527   10 337\n\n276 Finanzkontrolle    719    849    876    873    888    902\n\n277 Datenschutz    334    389    389    392    396    400\n\n28 Baudepartement   44 984   52 062   56 548   66 987   70 254   71 602\n\n281 Departementssekretariat    605    702    667    680    698    708\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   1 089   1 224   1 019   1 473   1 373   1 323\n\n283 Verkehrsamt -  2 233 -  1 931 -  1 936 -  2 187 -  2 177 -  2 166\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   27 140   29 278   31 657   37 456   36 012   32 423\n\n285 Hochbauamt   18 383   22 789   25 141   29 565   34 348   39 314\n\n29 Umweltdepartement   17 377   28 039   24 560   27 613   24 754   22 817\n\n291 Departementssekretariat    585    609    651    658    664    676\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   4 279   6 673   6 354   6 334   5 927   6 123\n\n294 Amt für Wald und Natur   9 047   10 310   10 218   11 263   11 492   10 590\n\n295 Amt für Gewässer   1 693   8 237   5 374   7 463   4 416   3 251\n\n296 Amt für Geoinformation   1 773   2 210   1 963   1 895   2 255   2 177\n\n40 Gerichtswesen   6 022   7 063   7 508   7 666   7 869   8 056\n\n401 Kantonsgericht   2 411   2 724   3 134   3 255   3 397   3 525\n\n402 Verwaltungsgericht   1 697   2 055   2 112   2 129   2 167   2 204\n\n403 Strafgericht   1 924   2 240   2 246   2 266   2 289   2 311\n\n404 Anwaltskommission -   10    44    16    16    16    16\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  113 121 -  1 958   50 350   128 579   122 248   128 355\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n58\n\n\n\n   \n\n55..22 EErrffoollggss--  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  IInnssttiittuuttiioonneenn  \nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2024 sowie der Finanzplanjahre 2025–2027 der Erfolgsrech-\nnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln den Aufwand und Ertrag nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n101 Kantonsrat    591    677    867    867    867    867\n\n201 Regierungsrat   2 215   2 302   2 867   2 911   2 955   2 999\n\n21 Allgemeine Verwaltung   3 221   4 552   5 318   5 269   5 282   5 385\n\n211 Staatskanzlei   3 221   4 552   5 318   5 269   5 282   5 385\n\n22 Departement des Innern   289 297   324 061   325 707   339 209   339 307   342 192\n\n221 Departementssekretariat   4 561   4 627   4 983   5 096   5 104   5 124\n\n222 Sozialversicherungen   55 944   60 724   61 325   70 034   71 229   72 425\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   220 032   247 621   248 061   252 737   251 398   252 897\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   3 810   4 948   5 105   5 124   5 243   5 298\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   4 950   6 141   6 233   6 218   6 333   6 448\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   9 812   17 857   20 675   22 124   22 986   23 003\n\n231 Departementssekretariat    101    560    586    592    608    614\n\n232 Amt für Wirtschaft -  5 610   2 909   5 066   6 096   6 140   6 177\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 089   2 290   2 799   2 683   2 682   2 707\n\n234 Amt für Migration   3 376   1 825   1 730   2 114   2 579   2 834\n\n235 Amt für Arbeit   2 499   2 682   2 701   2 790   2 817   2 768\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 357   7 591   7 793   7 849   8 160   7 903\n\n24 Bildungsdepartement   190 518   203 607   214 480   263 928   266 230   268 957\n\n241 Departementssekretariat    766    812    852    854    871    878\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   57 435   59 485   62 510   110 596   110 532   110 542\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 146   3 725   3 736   3 878   4 020   4 162\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 548   3 795   4 454   4 876   5 244   5 631\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   62 678   67 018   67 917   68 721   69 835   70 860\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   6 769   7 403   7 417   7 489   7 775   7 912\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   11 470   12 107   12 542   13 536   13 759   14 132\n\n2440 Amt für Berufsbildung   16 821   17 315   17 805   18 208   18 110   18 142\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   5 188   6 277   6 534   6 753   6 942   7 127\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   8 579   10 182   10 370   9 560   9 788   9 971\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 568   3 659   3 689   3 689   3 791   3 833\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   3 832   4 418   4 459   4 496   4 352   4 414\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 490   2 758   2 786   2 927   2 981   3 033\n\n246 Amt für Kultur   4 228   4 653   9 409   8 345   8 230   8 320\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN (Fortsetzung)\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement   57 923   61 908   66 735   70 101   72 361   73 645\n\n251 Departementssekretariat    391    427    455    450    458    450\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 178   3 890   4 104   4 161   4 217   4 024\n\n256 Kantonspolizei   38 885   43 529   45 380   48 351   50 262   51 474\n\n257 Amt für Justizvollzug   2 663 -  1 379   1 227   1 286   1 360   1 429\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   1 927   3 265   3 675   3 654   3 693   3 725\n\n259 Staatsanwaltschaft   10 879   12 176   11 894   12 199   12 371   12 543\n\n27 Finanzdepartement -  735 080 -  704 086 -  674 915 -  678 096 -  690 617 -  691 168\n\n271 Departementssekretariat    532    570   1 286   1 080   1 154   1 128\n\n272 Personalamt   6 021   6 722   6 754   6 737   6 671   6 704\n\n273 Amt für Finanzen   75 547   150 487   179 824   211 084   208 521   218 804\n\n274 Steuerverwaltung -  826 066 -  872 256 -  879 250 -  908 983 -  918 774 -  929 443\n\n275 Amt für Informatik   7 833   9 153   15 206   10 721   10 527   10 337\n\n276 Finanzkontrolle    719    849    876    873    888    902\n\n277 Datenschutz    334    389    389    392    396    400\n\n28 Baudepartement   44 984   52 062   56 548   66 987   70 254   71 602\n\n281 Departementssekretariat    605    702    667    680    698    708\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   1 089   1 224   1 019   1 473   1 373   1 323\n\n283 Verkehrsamt -  2 233 -  1 931 -  1 936 -  2 187 -  2 177 -  2 166\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   27 140   29 278   31 657   37 456   36 012   32 423\n\n285 Hochbauamt   18 383   22 789   25 141   29 565   34 348   39 314\n\n29 Umweltdepartement   17 377   28 039   24 560   27 613   24 754   22 817\n\n291 Departementssekretariat    585    609    651    658    664    676\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   4 279   6 673   6 354   6 334   5 927   6 123\n\n294 Amt für Wald und Natur   9 047   10 310   10 218   11 263   11 492   10 590\n\n295 Amt für Gewässer   1 693   8 237   5 374   7 463   4 416   3 251\n\n296 Amt für Geoinformation   1 773   2 210   1 963   1 895   2 255   2 177\n\n40 Gerichtswesen   6 022   7 063   7 508   7 666   7 869   8 056\n\n401 Kantonsgericht   2 411   2 724   3 134   3 255   3 397   3 525\n\n402 Verwaltungsgericht   1 697   2 055   2 112   2 129   2 167   2 204\n\n403 Strafgericht   1 924   2 240   2 246   2 266   2 289   2 311\n\n404 Anwaltskommission -   10    44    16    16    16    16\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  113 121 -  1 958   50 350   128 579   122 248   128 355\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n59\n\n\n\n   \n\nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2024 sowie den Finanzplanjahren 2025–2027 der Investitions-\nrechnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln die Ausgaben und Einnahmen nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n \n \n  \n\nINVESTITIONSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n22 Departement des Innern -  1 073 -    500 - - -\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales -  1 073 -    500 - - -\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   5 927   3 004   8 403   7 673   2 256   2 256\n\n232 Amt für Wirtschaft -   573    404    403    173    256    256\n\n236 Amt für Landwirtschaft   6 500   2 600   8 000   7 500   2 000   2 000\n\n25 Sicherheitsdepartement    38   2 798   4 939   3 633   3 360   2 240\n\n256 Kantonspolizei    38   2 798   4 939   3 633   3 360   2 240\n\n28 Baudepartement   41 906   66 794   71 538   113 022   137 342   141 745\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   13 267   25 505   30 099   60 983   71 803   71 406\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -   550 -   461 -   461 -   461 -   461 -   461\n\n285 Hochbauamt   29 189   41 750   41 900   52 500   66 000   70 800\n\n29 Umweltdepartement -   30 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\n294 Amt für Wald und Natur -   30 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\nNettoinvestitionen (+)   46 768   72 538   85 322   124 270   142 900   146 183\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\n55..33 ÜÜbbeerrssiicchhtt  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung der einzelnen Verwaltungseinhei-\nten. Separat davon ausgewiesen wird der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag. \n \nVon den Voranschlagskrediten von total 50.4 Mio. Franken (Aufwandüberschuss) wird der leistungsunabhängige \nAufwand und Ertrag von 670.4 Mio. Franken (Nettoertrag) abgegrenzt, wodurch sich Globalbudgets im Umfang \nvon total 720.8 Mio. Franken (Nettoaufwand) ergeben. \n \n\n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG\n\nVoranschlag 2024\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n101 Kantonsrat    867 -    867\n\n201 Regierungsrat   2 867 -   2 867\n\n21 Allgemeine Verwaltung   5 318 -   5 318\n\n211 Staatskanzlei   5 318   5 318\n\n22 Departement des Innern   325 707   58 072   267 635\n\n221 Departementssekretariat   4 983   4 983\n\n222 Sozialversicherungen   61 325   58 072   3 253\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   248 061   248 061\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   5 105   5 105\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   6 233   6 233\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   20 675 -   20 675\n\n231 Departementssekretariat    586    586\n\n232 Amt für Wirtschaft   5 066   5 066\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 799   2 799\n\n234 Amt für Migration   1 730   1 730\n\n235 Amt für Arbeit   2 701   2 701\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 793   7 793\n\n24 Bildungsdepartement   214 480 -   214 480\n\n241 Departementssekretariat    852    852\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   62 510   62 510\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 736   3 736\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   4 454   4 454\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   67 917   67 917\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 417   7 417\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   12 542   12 542\n\n2440 Amt für Berufsbildung   17 805   17 805\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   6 534   6 534\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   10 370   10 370\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 689   3 689\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   4 459   4 459\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 786   2 786\n\n246 Amt für Kultur   9 409   9 409\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n60\n\n\n\n   \n\nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2024 sowie den Finanzplanjahren 2025–2027 der Investitions-\nrechnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln die Ausgaben und Einnahmen nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n \n \n  \n\nINVESTITIONSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n22 Departement des Innern -  1 073 -    500 - - -\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales -  1 073 -    500 - - -\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   5 927   3 004   8 403   7 673   2 256   2 256\n\n232 Amt für Wirtschaft -   573    404    403    173    256    256\n\n236 Amt für Landwirtschaft   6 500   2 600   8 000   7 500   2 000   2 000\n\n25 Sicherheitsdepartement    38   2 798   4 939   3 633   3 360   2 240\n\n256 Kantonspolizei    38   2 798   4 939   3 633   3 360   2 240\n\n28 Baudepartement   41 906   66 794   71 538   113 022   137 342   141 745\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   13 267   25 505   30 099   60 983   71 803   71 406\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -   550 -   461 -   461 -   461 -   461 -   461\n\n285 Hochbauamt   29 189   41 750   41 900   52 500   66 000   70 800\n\n29 Umweltdepartement -   30 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\n294 Amt für Wald und Natur -   30 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\nNettoinvestitionen (+)   46 768   72 538   85 322   124 270   142 900   146 183\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\n55..33 ÜÜbbeerrssiicchhtt  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung der einzelnen Verwaltungseinhei-\nten. Separat davon ausgewiesen wird der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag. \n \nVon den Voranschlagskrediten von total 50.4 Mio. Franken (Aufwandüberschuss) wird der leistungsunabhängige \nAufwand und Ertrag von 670.4 Mio. Franken (Nettoertrag) abgegrenzt, wodurch sich Globalbudgets im Umfang \nvon total 720.8 Mio. Franken (Nettoaufwand) ergeben. \n \n\n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG\n\nVoranschlag 2024\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n101 Kantonsrat    867 -    867\n\n201 Regierungsrat   2 867 -   2 867\n\n21 Allgemeine Verwaltung   5 318 -   5 318\n\n211 Staatskanzlei   5 318   5 318\n\n22 Departement des Innern   325 707   58 072   267 635\n\n221 Departementssekretariat   4 983   4 983\n\n222 Sozialversicherungen   61 325   58 072   3 253\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   248 061   248 061\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   5 105   5 105\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   6 233   6 233\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   20 675 -   20 675\n\n231 Departementssekretariat    586    586\n\n232 Amt für Wirtschaft   5 066   5 066\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 799   2 799\n\n234 Amt für Migration   1 730   1 730\n\n235 Amt für Arbeit   2 701   2 701\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 793   7 793\n\n24 Bildungsdepartement   214 480 -   214 480\n\n241 Departementssekretariat    852    852\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   62 510   62 510\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 736   3 736\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   4 454   4 454\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   67 917   67 917\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 417   7 417\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   12 542   12 542\n\n2440 Amt für Berufsbildung   17 805   17 805\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   6 534   6 534\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   10 370   10 370\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 689   3 689\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   4 459   4 459\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 786   2 786\n\n246 Amt für Kultur   9 409   9 409\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n61\n\n\n\n   \n\n \n \nFür die Ermittlung der Globalbudgets wird bei fünf Verwaltungseinheiten der leistungsunabhängige Aufwand \nund Ertrag gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, \nSRSZ 144.110, FHG, separat ausgewiesen bzw. vom Voranschlagskredit abgegrenzt.  \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)\n\nVoranschlag 2024\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n25 Sicherheitsdepartement   66 735 -   730   67 465\n\n251 Departementssekretariat    455    455\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   4 104   4 104\n\n256 Kantonspolizei   45 380   45 380\n\n257 Amt für Justizvollzug   1 227   1 227\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   3 675 -   730   4 405\n\n259 Staatsanwaltschaft   11 894   11 894\n\n27 Finanzdepartement -  674 915 -  725 843   50 928\n\n271 Departementssekretariat   1 286   1 286\n\n272 Personalamt   6 754   6 754\n\n273 Amt für Finanzen   179 824   176 362   3 462\n\n274 Steuerverwaltung -  879 250 -  902 205   22 955\n\n275 Amt für Informatik   15 206   15 206\n\n276 Finanzkontrolle    876    876\n\n277 Datenschutz    389    389\n\n28 Baudepartement   56 548 -   56 548\n\n281 Departementssekretariat    667    667\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   1 019   1 019\n\n283 Verkehrsamt -  1 936 -  1 936\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   31 657   31 657\n\n285 Hochbauamt   25 141   25 141\n\n29 Umweltdepartement   24 560 -  1 900   26 460\n\n291 Departementssekretariat    651    651\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   6 354   6 354\n\n294 Amt für Wald und Natur   10 218   10 218\n\n295 Amt für Gewässer   5 374 -  1 900   7 274\n\n296 Amt für Geoinformation   1 963   1 963\n\n40 Gerichtswesen   7 508 -   7 508\n\n401 Kantonsgericht   3 134   3 134\n\n402 Verwaltungsgericht   2 112   2 112\n\n403 Strafgericht   2 246   2 246\n\n404 Anwaltskommission    16    16\n\nTotal (gerundet)   50 350 -  670 400   720 751\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \nDie Voranschlagskredite der Investitionsrechnung stellen die Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen) nach \nVerwaltungseinheiten wie folgt dar: \n \n\n \n \n \n \n  \n\nLEISTUNGSUNABHÄNGIGE AUFWÄNDE UND ERTRÄGE\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n22 Departement des Innern   52 582   57 715   58 072   66 710   67 825   68 940\n\n222 Sozialversicherungen   52 582   57 715   58 072   66 710   67 825   68 940\n\n25 Sicherheitsdepartement -   784 -   846 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz -   784 -   846 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n27 Finanzdepartement -  773 192 -  747 066 -  725 843 -  725 640 -  737 810 -  738 634\n\n273 Amt für Finanzen   72 875   147 166   176 362   207 477   205 007   215 133\n\n274 Steuerverwaltung -  846 067 -  894 232 -  902 205 -  933 117 -  942 817 -  953 767\n\n29 Umweltdepartement -  2 054 -  2 005 -  1 900 -  1 885 -  1 895 -  1 915\n\n295 Amt für Gewässer -  2 054 -  2 005 -  1 900 -  1 885 -  1 895 -  1 915\n\nTotal -  723 448 -  692 202 -  670 400 -  661 545 -  672 610 -  672 339\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nNettoertrag aus dem Wasserregal.\n\n     \n(in Fr. 1 000)                                        \n\nBeiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und die Pflegefinanzierung.\n\nAnteil am Wehrpflichtersatz.\n\nZinsen, Vermögenserträge, kantonaler und nationaler Finanzausgleich sowie Steuern.\n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG\n\n2024 V\n\n22 Departement des Innern    500\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales    500\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   9 000\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 000\n\n236 Amt für Landwirtschaft   8 000\n\n25 Sicherheitsdepartement   4 939\n\n256 Kantonspolizei   4 939\n\n28 Baudepartement   79 935\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   38 035\n\n285 Hochbauamt   41 900\n\n(in Fr. 1 000)\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n62\n\n\n\n   \n\n \n \nFür die Ermittlung der Globalbudgets wird bei fünf Verwaltungseinheiten der leistungsunabhängige Aufwand \nund Ertrag gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, \nSRSZ 144.110, FHG, separat ausgewiesen bzw. vom Voranschlagskredit abgegrenzt.  \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)\n\nVoranschlag 2024\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n25 Sicherheitsdepartement   66 735 -   730   67 465\n\n251 Departementssekretariat    455    455\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   4 104   4 104\n\n256 Kantonspolizei   45 380   45 380\n\n257 Amt für Justizvollzug   1 227   1 227\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   3 675 -   730   4 405\n\n259 Staatsanwaltschaft   11 894   11 894\n\n27 Finanzdepartement -  674 915 -  725 843   50 928\n\n271 Departementssekretariat   1 286   1 286\n\n272 Personalamt   6 754   6 754\n\n273 Amt für Finanzen   179 824   176 362   3 462\n\n274 Steuerverwaltung -  879 250 -  902 205   22 955\n\n275 Amt für Informatik   15 206   15 206\n\n276 Finanzkontrolle    876    876\n\n277 Datenschutz    389    389\n\n28 Baudepartement   56 548 -   56 548\n\n281 Departementssekretariat    667    667\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   1 019   1 019\n\n283 Verkehrsamt -  1 936 -  1 936\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   31 657   31 657\n\n285 Hochbauamt   25 141   25 141\n\n29 Umweltdepartement   24 560 -  1 900   26 460\n\n291 Departementssekretariat    651    651\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   6 354   6 354\n\n294 Amt für Wald und Natur   10 218   10 218\n\n295 Amt für Gewässer   5 374 -  1 900   7 274\n\n296 Amt für Geoinformation   1 963   1 963\n\n40 Gerichtswesen   7 508 -   7 508\n\n401 Kantonsgericht   3 134   3 134\n\n402 Verwaltungsgericht   2 112   2 112\n\n403 Strafgericht   2 246   2 246\n\n404 Anwaltskommission    16    16\n\nTotal (gerundet)   50 350 -  670 400   720 751\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \nDie Voranschlagskredite der Investitionsrechnung stellen die Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen) nach \nVerwaltungseinheiten wie folgt dar: \n \n\n \n \n \n \n  \n\nLEISTUNGSUNABHÄNGIGE AUFWÄNDE UND ERTRÄGE\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n22 Departement des Innern   52 582   57 715   58 072   66 710   67 825   68 940\n\n222 Sozialversicherungen   52 582   57 715   58 072   66 710   67 825   68 940\n\n25 Sicherheitsdepartement -   784 -   846 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz -   784 -   846 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n27 Finanzdepartement -  773 192 -  747 066 -  725 843 -  725 640 -  737 810 -  738 634\n\n273 Amt für Finanzen   72 875   147 166   176 362   207 477   205 007   215 133\n\n274 Steuerverwaltung -  846 067 -  894 232 -  902 205 -  933 117 -  942 817 -  953 767\n\n29 Umweltdepartement -  2 054 -  2 005 -  1 900 -  1 885 -  1 895 -  1 915\n\n295 Amt für Gewässer -  2 054 -  2 005 -  1 900 -  1 885 -  1 895 -  1 915\n\nTotal -  723 448 -  692 202 -  670 400 -  661 545 -  672 610 -  672 339\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nNettoertrag aus dem Wasserregal.\n\n     \n(in Fr. 1 000)                                        \n\nBeiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und die Pflegefinanzierung.\n\nAnteil am Wehrpflichtersatz.\n\nZinsen, Vermögenserträge, kantonaler und nationaler Finanzausgleich sowie Steuern.\n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG\n\n2024 V\n\n22 Departement des Innern    500\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales    500\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   9 000\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 000\n\n236 Amt für Landwirtschaft   8 000\n\n25 Sicherheitsdepartement   4 939\n\n256 Kantonspolizei   4 939\n\n28 Baudepartement   79 935\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   38 035\n\n285 Hochbauamt   41 900\n\n(in Fr. 1 000)\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n63\n\n\n\n   \n\n66.. LLeeiissttuunnggssaauuffttrrääggee  iinnkklluussiivvee  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  \n \n \n \n \n \n \n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Kantonsrat \n\nKANTONSRAT kr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.6 \n2023 V 0.7 \n2024 V 0.9 \n2025 FP 0.9 \n2026 FP 0.9 \n2027 FP 0.9 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 428 477 507 30 6.3% 507 507 507\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 123 160 160 - 0.0% 160 160 160\n36 Transferaufwand 40 40 200 160 400.0% 200 200 200\n\n3 Aufwand 591 677 867 190 28.1% 867 867 867\n\nGlobalbudget 591 677 867 190 28.1% 867 867 867\n\nTotal 591 677 867 190 28.1% 867 867 867\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Höhere Beiträge an die Fraktionskosten.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Vorbehältlich Verabschiedung Teilrevision Geschäftsordnung des Kantonsrates (GOKR) durch Kantonsrat sind Fr. 160 000.-- noch gesperrt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40 40 200 160 400.0% 200 200 200\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 40 40 200 160 400.0% 200 200 200\n\n64\n\n\n\n   \n\n66.. LLeeiissttuunnggssaauuffttrrääggee  iinnkklluussiivvee  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  \n \n \n \n \n \n \n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Kantonsrat \n\nKANTONSRAT kr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.6 \n2023 V 0.7 \n2024 V 0.9 \n2025 FP 0.9 \n2026 FP 0.9 \n2027 FP 0.9 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 428 477 507 30 6.3% 507 507 507\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 123 160 160 - 0.0% 160 160 160\n36 Transferaufwand 40 40 200 160 400.0% 200 200 200\n\n3 Aufwand 591 677 867 190 28.1% 867 867 867\n\nGlobalbudget 591 677 867 190 28.1% 867 867 867\n\nTotal 591 677 867 190 28.1% 867 867 867\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Höhere Beiträge an die Fraktionskosten.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Vorbehältlich Verabschiedung Teilrevision Geschäftsordnung des Kantonsrates (GOKR) durch Kantonsrat sind Fr. 160 000.-- noch gesperrt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40 40 200 160 400.0% 200 200 200\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 40 40 200 160 400.0% 200 200 200\n\n65\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Regierungsrat \n\nREGIERUNGSRAT rr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.2 \n2023 V 2.3 \n2024 V 2.9 \n2025 FP 2.9 \n2026 FP 3 \n2027 FP 3 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 072 2 119 2 719 600 28.3% 2 763 2 807 2 851\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 153 195 160 -35 -17.9% 160 160 160\n39 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n3 Aufwand 2 239 2 328 2 893 565 24.3% 2 937 2 981 3 025\n\n43 Übrige Erträge -11 -12 -12 - 0.0% -12 -12 -12\n49 Interne Verrechnungen -13 -14 -14 - 0.0% -14 -14 -14\n\n4 Ertrag -24 -26 -26 - 0.0% -26 -26 -26\n\nGlobalbudget 2 215 2 302 2 867 565 24.5% 2 911 2 955 2 999\n\nTotal 2 215 2 302 2 867 565 24.5% 2 911 2 955 2 999\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Lohnerhöhung der Regierungsmitglieder gemäss Gesetz über die Magistratspersonen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Allgemeine Verwaltung \n\nAllgemeine Verwaltung\n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nStaatskanzlei 10.0 10.0 13.0 14.0 1.0 14.0 14.0 14.0\n\nAllgemeine Verwaltung 10.0 10.0 13.0 14.0 1.0 14.0 14.0 14.0\n\nKommentar Stellenplanung\nTransfer einer IT-Stelle aus dem Amt für Informatik in die Staatskanzlei, für die technische Betreuung des zentralen Internetauftritts der Kantonsverwaltung.\n\n66\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Regierungsrat \n\nREGIERUNGSRAT rr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.2 \n2023 V 2.3 \n2024 V 2.9 \n2025 FP 2.9 \n2026 FP 3 \n2027 FP 3 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 072 2 119 2 719 600 28.3% 2 763 2 807 2 851\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 153 195 160 -35 -17.9% 160 160 160\n39 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n3 Aufwand 2 239 2 328 2 893 565 24.3% 2 937 2 981 3 025\n\n43 Übrige Erträge -11 -12 -12 - 0.0% -12 -12 -12\n49 Interne Verrechnungen -13 -14 -14 - 0.0% -14 -14 -14\n\n4 Ertrag -24 -26 -26 - 0.0% -26 -26 -26\n\nGlobalbudget 2 215 2 302 2 867 565 24.5% 2 911 2 955 2 999\n\nTotal 2 215 2 302 2 867 565 24.5% 2 911 2 955 2 999\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Lohnerhöhung der Regierungsmitglieder gemäss Gesetz über die Magistratspersonen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Allgemeine Verwaltung \n\nAllgemeine Verwaltung\n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nStaatskanzlei 10.0 10.0 13.0 14.0 1.0 14.0 14.0 14.0\n\nAllgemeine Verwaltung 10.0 10.0 13.0 14.0 1.0 14.0 14.0 14.0\n\nKommentar Stellenplanung\nTransfer einer IT-Stelle aus dem Amt für Informatik in die Staatskanzlei, für die technische Betreuung des zentralen Internetauftritts der Kantonsverwaltung.\n\n67\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nSTAATSKANZLEI stk@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSekretariatsführung von Kantonsrat, Regierungsrat sowie Rechts- und Justizkommission.\n\nWahlen und Abstimmungen.\n\nPlanung und Koordination.\n\nRepräsentation, Information, Kommunikation, Internetauftritt und Soziale Medien.\n\nAmtliche Publikationen (Amtsblatt, Gesetzsammlung und Staatskalender) sowie Beglaubigungen und\n\nWappenschutz.\n\nBeschaffung von Drucksachen und Verbrauchsmaterial.\n\nTelefonzentrale und Postwesen.\n\nUmfeldanalyse\nMittelfristig könnte der Druck, eVoting auch im Kanton Schwyz einzuführen, zunehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Frühjahr 2024 finden die Gesamterneuerungswahlen von Kantonsrat und Regierungsrat statt. Zusammen\n\nmit dem Legislaturwechsel wird dies die Staatskanzlei hauptsächlich beschäftigen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.7 9.7 9.8 10 10.0 13 14Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.7 9.7 9.8 10.0 10.0 13.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.7 14.2 14.6 13.9 12.0 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.7 14.2 14.6 13.9 12.0 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 72 136 104 102 107 100 100Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 72 136 104 102 107 100 100\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 988 929 1 001 946 1 024 1 000 1 000Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 988 929 1 001 946 1 024 1 000 1 000\n\nAusgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 3 188 4 485 3 938 4 258 4 440 4 500 4 500Ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 3 188 4 485 3 938 4 258 4 440 4 500 4 500\n\nAbonnenten Amtsblatt Anzahl 3 170 2 978 2 833 2 726 2 603 2 600 2 500Abonnenten Amtsblatt Anzahl 3 170 2 978 2 833 2 726 2 603 2 600 2 500\n\nVersendete Medienmitteilungen Anzahl 150 180 220 240 240 180 200Versendete Medienmitteilungen Anzahl 150 180 220 240 240 180 200\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nProtokoll des Kantonsrates\n\nZiel\n \nRasches Vorliegen des Wortprotokolls. Fristen: 3 Wochen für eine eintägige Sitzung, 4 Wochen für eine zweitägige Sitzung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil fristgerecht erstellter Protokolle 100% 100% 100% 100% 100%Anteil fristgerecht erstellter Protokolle 100% 100% 100% 100% 100%\n\nGesetzsammlung\n\nZiel\n \nAktuelle und fehlerfreie Gesetzsammlung. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0 0 0 0 0Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0 0 0 0 0\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nZiel\n \nFaire, fehlerfreie und rechtskonforme Durchführung aller kantonalen Wahlen und Abstimmungen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0\n\nDrucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nZiel\n \nBedürfnisgerechte und kostengünstige Belieferung der Verwaltung mit Papeteriebedarf.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nBefragung 2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.2 -  4.1  - 4.0Befragung 2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.2 -  4.1  - 4.0\n\n68\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nSTAATSKANZLEI stk@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSekretariatsführung von Kantonsrat, Regierungsrat sowie Rechts- und Justizkommission.\n\nWahlen und Abstimmungen.\n\nPlanung und Koordination.\n\nRepräsentation, Information, Kommunikation, Internetauftritt und Soziale Medien.\n\nAmtliche Publikationen (Amtsblatt, Gesetzsammlung und Staatskalender) sowie Beglaubigungen und\n\nWappenschutz.\n\nBeschaffung von Drucksachen und Verbrauchsmaterial.\n\nTelefonzentrale und Postwesen.\n\nUmfeldanalyse\nMittelfristig könnte der Druck, eVoting auch im Kanton Schwyz einzuführen, zunehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Frühjahr 2024 finden die Gesamterneuerungswahlen von Kantonsrat und Regierungsrat statt. Zusammen\n\nmit dem Legislaturwechsel wird dies die Staatskanzlei hauptsächlich beschäftigen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.7 9.7 9.8 10 10.0 13 14Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.7 9.7 9.8 10.0 10.0 13.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.7 14.2 14.6 13.9 12.0 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.7 14.2 14.6 13.9 12.0 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 72 136 104 102 107 100 100Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 72 136 104 102 107 100 100\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 988 929 1 001 946 1 024 1 000 1 000Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 988 929 1 001 946 1 024 1 000 1 000\n\nAusgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 3 188 4 485 3 938 4 258 4 440 4 500 4 500Ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 3 188 4 485 3 938 4 258 4 440 4 500 4 500\n\nAbonnenten Amtsblatt Anzahl 3 170 2 978 2 833 2 726 2 603 2 600 2 500Abonnenten Amtsblatt Anzahl 3 170 2 978 2 833 2 726 2 603 2 600 2 500\n\nVersendete Medienmitteilungen Anzahl 150 180 220 240 240 180 200Versendete Medienmitteilungen Anzahl 150 180 220 240 240 180 200\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nProtokoll des Kantonsrates\n\nZiel\n \nRasches Vorliegen des Wortprotokolls. Fristen: 3 Wochen für eine eintägige Sitzung, 4 Wochen für eine zweitägige Sitzung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil fristgerecht erstellter Protokolle 100% 100% 100% 100% 100%Anteil fristgerecht erstellter Protokolle 100% 100% 100% 100% 100%\n\nGesetzsammlung\n\nZiel\n \nAktuelle und fehlerfreie Gesetzsammlung. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0 0 0 0 0Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0 0 0 0 0\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nZiel\n \nFaire, fehlerfreie und rechtskonforme Durchführung aller kantonalen Wahlen und Abstimmungen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0\n\nDrucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nZiel\n \nBedürfnisgerechte und kostengünstige Belieferung der Verwaltung mit Papeteriebedarf.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nBefragung 2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.2 -  4.1  - 4.0Befragung 2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.2 -  4.1  - 4.0\n\n69\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.2 \n2023 V 4.6 \n2024 V 5.3 \n2025 FP 5.3 \n2026 FP 5.3 \n2027 FP 5.4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 446 2 028 2 186 158 7.8% 2 229 2 271 2 314\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 588 3 163 3 842 680 21.5% 3 746 3 706 3 766\n34 Finanzaufwand - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n36 Transferaufwand 457 515 525 10 1.9% 525 525 525\n\n3 Aufwand 4 491 5 706 6 554 848 14.9% 6 500 6 503 6 606\n\n42 Entgelte -1 149 -1 085 -1 080 5 0.5% -1 080 -1 075 -1 075\n43 Übrige Erträge -2 -2 -3 0 -12.5% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -110 -45 -93 -48 -106.7% -88 -83 -83\n49 Interne Verrechnungen -9 -22 -60 -39 -180.9% -60 -60 -60\n\n4 Ertrag -1 270 -1 154 -1 236 -82 -7.1% -1 231 -1 221 -1 221\n\nGlobalbudget 3 221 4 552 5 318 766 16.8% 5 269 5 282 5 385\n\nTotal 3 221 4 552 5 318 766 16.8% 5 269 5 282 5 385\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand aufgrund Erhöhung einer Vollzeitstelle. \n\n31: Neu werden die Kosten für die Kopiergeräte der gesamten Kantonsverwaltung, analog wie beispielsweise die Postgebühren, zentral bei der\nStaatskanzlei budgetiert. Hinzu kommt, dass die Bewirtschaftung des Internets neu durch die Staatskanzlei erfolgt und die damit verbundenen\nKosten vom Amt für Informatik in die Staatskanzlei verlagert werden. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 457 515 525 10 1.9% 525 525 525\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 457 515 525 10 1.9% 525 525 525\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -110 -45 -93 -48 -106.7% -88 -83 -83\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -110 -45 -93 -48 -106.7% -88 -83 -83\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z. B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Kostenanteil der Bezirke und Gemeinden für E-Government-Projekte (z. B. Umsetzung Transparenzgesetz). Diese reduzieren sich, weil die neue\nWahl- und Abstimmungssoftware kostengünstiger ist als die bisherige Software.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern \n\nDepartement des Innern\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nSchwerpunkte im Amt für Gesundheit und Soziales bilden die Umsetzung der Ausbildungsoffensive der Pflegeinitiative sowie die\n\nLeistungszuteilung im Projekt Spitalplanung in den Bereichen Akutsomatik und Rehabilitation. Ein weiterer Schwerpunkt ist eine\n\nTotalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen oder dessen Teilaufhebung und ein Neuerlass von Gesetzen insbesondere für die\n\nVersorgungsbereiche «Alter» und «Menschen mit Behinderung». Im Bereich der Sozialversicherungen ist die Totalrevision des\n\nEinführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über die AHV und IV im Fokus, welche insbesondere aufgrund neuer bundesrechtlicher\n\nVorgaben die Schaffung einer Verwaltungskommission für die Aufsicht über die kantonale Durchführungsstellen beinhaltet. Die beiden\n\nÄmter für Kindes- und Erwachsenenschutz setzen Schwerpunkte bei der Weiterentwicklung von Qualitätsstandards sowie bei der\n\nEinführung neuer Digitalisierungsprozesse. Im Departementssekretariat bildet die Begleitung der verschiedenen Gesetz- und\n\nVerordnungsgebungsprojekte im Zuständigkeitsbereich des Departementes ein Schwerpunkt.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesundheit und Soziales – Wirksam und verantwortungsvoll\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2025 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und SozialesSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2025 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und Soziales\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTotalrevision Gesetz über soziale EinrichtungenTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\n\nTotalrevision Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen\nüber die AHV und IV\nTotalrevision Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen\nüber die AHV und IV\n\nErlass Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die\nFörderung der Ausbildung im Bereich der Pflege\nErlass Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die\nFörderung der Ausbildung im Bereich der Pflege\n\n70\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.2 \n2023 V 4.6 \n2024 V 5.3 \n2025 FP 5.3 \n2026 FP 5.3 \n2027 FP 5.4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 446 2 028 2 186 158 7.8% 2 229 2 271 2 314\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 588 3 163 3 842 680 21.5% 3 746 3 706 3 766\n34 Finanzaufwand - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n36 Transferaufwand 457 515 525 10 1.9% 525 525 525\n\n3 Aufwand 4 491 5 706 6 554 848 14.9% 6 500 6 503 6 606\n\n42 Entgelte -1 149 -1 085 -1 080 5 0.5% -1 080 -1 075 -1 075\n43 Übrige Erträge -2 -2 -3 0 -12.5% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -110 -45 -93 -48 -106.7% -88 -83 -83\n49 Interne Verrechnungen -9 -22 -60 -39 -180.9% -60 -60 -60\n\n4 Ertrag -1 270 -1 154 -1 236 -82 -7.1% -1 231 -1 221 -1 221\n\nGlobalbudget 3 221 4 552 5 318 766 16.8% 5 269 5 282 5 385\n\nTotal 3 221 4 552 5 318 766 16.8% 5 269 5 282 5 385\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand aufgrund Erhöhung einer Vollzeitstelle. \n\n31: Neu werden die Kosten für die Kopiergeräte der gesamten Kantonsverwaltung, analog wie beispielsweise die Postgebühren, zentral bei der\nStaatskanzlei budgetiert. Hinzu kommt, dass die Bewirtschaftung des Internets neu durch die Staatskanzlei erfolgt und die damit verbundenen\nKosten vom Amt für Informatik in die Staatskanzlei verlagert werden. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 457 515 525 10 1.9% 525 525 525\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 457 515 525 10 1.9% 525 525 525\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -110 -45 -93 -48 -106.7% -88 -83 -83\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -110 -45 -93 -48 -106.7% -88 -83 -83\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z. B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Kostenanteil der Bezirke und Gemeinden für E-Government-Projekte (z. B. Umsetzung Transparenzgesetz). Diese reduzieren sich, weil die neue\nWahl- und Abstimmungssoftware kostengünstiger ist als die bisherige Software.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern \n\nDepartement des Innern\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nSchwerpunkte im Amt für Gesundheit und Soziales bilden die Umsetzung der Ausbildungsoffensive der Pflegeinitiative sowie die\n\nLeistungszuteilung im Projekt Spitalplanung in den Bereichen Akutsomatik und Rehabilitation. Ein weiterer Schwerpunkt ist eine\n\nTotalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen oder dessen Teilaufhebung und ein Neuerlass von Gesetzen insbesondere für die\n\nVersorgungsbereiche «Alter» und «Menschen mit Behinderung». Im Bereich der Sozialversicherungen ist die Totalrevision des\n\nEinführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über die AHV und IV im Fokus, welche insbesondere aufgrund neuer bundesrechtlicher\n\nVorgaben die Schaffung einer Verwaltungskommission für die Aufsicht über die kantonale Durchführungsstellen beinhaltet. Die beiden\n\nÄmter für Kindes- und Erwachsenenschutz setzen Schwerpunkte bei der Weiterentwicklung von Qualitätsstandards sowie bei der\n\nEinführung neuer Digitalisierungsprozesse. Im Departementssekretariat bildet die Begleitung der verschiedenen Gesetz- und\n\nVerordnungsgebungsprojekte im Zuständigkeitsbereich des Departementes ein Schwerpunkt.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesundheit und Soziales – Wirksam und verantwortungsvoll\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2025 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und SozialesSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2025 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und Soziales\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTotalrevision Gesetz über soziale EinrichtungenTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\n\nTotalrevision Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen\nüber die AHV und IV\nTotalrevision Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen\nüber die AHV und IV\n\nErlass Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die\nFörderung der Ausbildung im Bereich der Pflege\nErlass Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die\nFörderung der Ausbildung im Bereich der Pflege\n\n71\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern \n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Departement des Innern 2.6 2.6 2.6 3.0 0.4 3.0 3.0 3.0\nAmt für Gesundheit und Soziales 31.0 30.0 28.0 33.5 5.5 33.6 33.6 33.2\nAmt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 31.2 30.8 35.6 36.1 0.5 36.1 36.1 36.1\nAmt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 37.3 38.3 42.3 43.8 1.5 43.8 43.8 43.8\n\nDepartement des Innern 102.1 101.7 108.5 116.4 7.9 116.5 116.5 116.1\n\nKommentar Stellenplanung\nNachdem das Departementssekretariat die Vollzeitstellen reduzieren konnte, erfolgt eine Stellenerhöhung um 0.4 Vollzeitstellen. Die Stellenerhöhung ist notwendig, um\ndie Aufgaben im Bereich Administration und Sachbearbeitung bewältigen zu können.\nBeim Amt für Gesundheit und Soziales (AGS) erfolgt eine Stellenerhöhung um 5.5 Vollzeitstellen. Einerseits konnten wichtige Projekte aufgrund der Bekämpfung der\nCorona-Pandemie nicht weiter bearbeitet werden und andererseits besteht nach der Pandemie ein grosser Nachholbedarf, zu dessen Deckung zusätzliche personelle\nRessourcen benötigt werden. Als wichtigstes Projekt ist die Totalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen zu erwähnen. Zudem ist das AGS aufgrund von\nÄnderungen im kantonalen Recht und im Bundesrecht für die Durchführung von neuen und zusätzlichen Aufgaben u. a. in den Bereichen Kindesschutz, Kinderbetreuung\nund Umsetzung der Pflegeinitiative zuständig, für welche es ebenfalls zusätzlicher personeller Ressourcen bedarf.\nIn den beiden Ämtern für Kindes- und Erwachsenenschutz erfolgt insgesamt eine Stellenerhöhung um 2 Vollzeitstellen. Die zusätzlichen personellen Ressourcen sind für\ndie Amts- bzw. Berufsbeistandschaften vorgesehen. Der Regierungsrat folgt damit Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) für die\nRessourcenausstattung von Berufsbeistandschaften. Eine erste Erhöhung ist bereits im Rahmen des Voranschlages 2023 erfolgt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2022 R 289.3 \n2023 V 324.1 \n2024 V 325.7 \n2025 FP 339.2 \n2026 FP 339.3 \n2027 FP 342.2 \n\n0 Mio. 200 Mio. 400 Mio. 600 Mio.\n\n2022 R  \n2023 V  \n2024 V 0.5 \n2025 FP  \n2026 FP  \n2027 FP  \n\n0 Mio. 0.2 Mio. 0.4 Mio. 0.6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 13 848 15 027 17 140 2 114 14.1% 17 424 17 736 17 985\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 611 8 754 9 566 812 9.3% 8 660 8 146 8 197\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen - - 200 200 0.0% 120 72 43\n36 Transferaufwand 221 189 250 128 249 644 -483 -0.2% 255 461 254 686 256 184\n37 Durchlaufende Beiträge 174 180 326 146 81.1% 180 180 180\n39 Interne Verrechnungen 124 112 115 3 2.7% 115 115 115\n\n3 Aufwand 248 946 274 201 276 992 2 792 1.0% 281 959 280 935 282 704\n\n42 Entgelte -6 188 -1 923 -2 192 -269 14.0% -2 202 -2 192 -2 192\n46 Transferertrag -5 869 -5 751 -6 839 -1 088 18.9% -7 079 -7 079 -7 079\n47 Durchlaufende Beiträge -174 -180 -326 -146 81.1% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -12 231 -7 854 -9 357 -1 504 19.1% -9 461 -9 451 -9 451\n\nSumme der Globalbudgets 236 715 266 347 267 635 1 288 0.5% 272 498 271 483 273 252\n\n36 Transferaufwand 131 547 139 589 146 095 6 506 4.7% 148 610 151 225 153 840\n37 Durchlaufende Beiträge 42 315 41 675 44 350 2 675 6.4% 45 160 46 070 46 880\n\n3 Aufwand 173 862 181 264 190 445 9 181 5.1% 193 770 197 295 200 720\n\n46 Transferertrag -78 965 -81 874 -88 023 -6 148 7.5% -81 900 -83 400 -84 900\n47 Durchlaufende Beiträge -42 315 -41 675 -44 350 -2 675 6.4% -45 160 -46 070 -46 880\n\n4 Ertrag -121 280 -123 549 -132 373 -8 823 7.1% -127 060 -129 470 -131 780\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 52 582 57 715 58 072 358 0.6% 66 710 67 825 68 940\n\nTotal 289 297 324 061 325 707 1 646 0.5% 339 208 339 308 342 192\n\nInvestitionsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - - 500 500 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - - 500 500 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -1 073 - - - 0.0% - - -\n\n6 Investitionseinnahmen -1 073 - - - 0.0% - - -\n\nSumme der Nettoinvestitionen -1 073 - 500 500 0.0% - - -\n\n72\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern \n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Departement des Innern 2.6 2.6 2.6 3.0 0.4 3.0 3.0 3.0\nAmt für Gesundheit und Soziales 31.0 30.0 28.0 33.5 5.5 33.6 33.6 33.2\nAmt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 31.2 30.8 35.6 36.1 0.5 36.1 36.1 36.1\nAmt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 37.3 38.3 42.3 43.8 1.5 43.8 43.8 43.8\n\nDepartement des Innern 102.1 101.7 108.5 116.4 7.9 116.5 116.5 116.1\n\nKommentar Stellenplanung\nNachdem das Departementssekretariat die Vollzeitstellen reduzieren konnte, erfolgt eine Stellenerhöhung um 0.4 Vollzeitstellen. Die Stellenerhöhung ist notwendig, um\ndie Aufgaben im Bereich Administration und Sachbearbeitung bewältigen zu können.\nBeim Amt für Gesundheit und Soziales (AGS) erfolgt eine Stellenerhöhung um 5.5 Vollzeitstellen. Einerseits konnten wichtige Projekte aufgrund der Bekämpfung der\nCorona-Pandemie nicht weiter bearbeitet werden und andererseits besteht nach der Pandemie ein grosser Nachholbedarf, zu dessen Deckung zusätzliche personelle\nRessourcen benötigt werden. Als wichtigstes Projekt ist die Totalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen zu erwähnen. Zudem ist das AGS aufgrund von\nÄnderungen im kantonalen Recht und im Bundesrecht für die Durchführung von neuen und zusätzlichen Aufgaben u. a. in den Bereichen Kindesschutz, Kinderbetreuung\nund Umsetzung der Pflegeinitiative zuständig, für welche es ebenfalls zusätzlicher personeller Ressourcen bedarf.\nIn den beiden Ämtern für Kindes- und Erwachsenenschutz erfolgt insgesamt eine Stellenerhöhung um 2 Vollzeitstellen. Die zusätzlichen personellen Ressourcen sind für\ndie Amts- bzw. Berufsbeistandschaften vorgesehen. Der Regierungsrat folgt damit Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) für die\nRessourcenausstattung von Berufsbeistandschaften. Eine erste Erhöhung ist bereits im Rahmen des Voranschlages 2023 erfolgt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2022 R 289.3 \n2023 V 324.1 \n2024 V 325.7 \n2025 FP 339.2 \n2026 FP 339.3 \n2027 FP 342.2 \n\n0 Mio. 200 Mio. 400 Mio. 600 Mio.\n\n2022 R  \n2023 V  \n2024 V 0.5 \n2025 FP  \n2026 FP  \n2027 FP  \n\n0 Mio. 0.2 Mio. 0.4 Mio. 0.6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 13 848 15 027 17 140 2 114 14.1% 17 424 17 736 17 985\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 611 8 754 9 566 812 9.3% 8 660 8 146 8 197\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen - - 200 200 0.0% 120 72 43\n36 Transferaufwand 221 189 250 128 249 644 -483 -0.2% 255 461 254 686 256 184\n37 Durchlaufende Beiträge 174 180 326 146 81.1% 180 180 180\n39 Interne Verrechnungen 124 112 115 3 2.7% 115 115 115\n\n3 Aufwand 248 946 274 201 276 992 2 792 1.0% 281 959 280 935 282 704\n\n42 Entgelte -6 188 -1 923 -2 192 -269 14.0% -2 202 -2 192 -2 192\n46 Transferertrag -5 869 -5 751 -6 839 -1 088 18.9% -7 079 -7 079 -7 079\n47 Durchlaufende Beiträge -174 -180 -326 -146 81.1% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -12 231 -7 854 -9 357 -1 504 19.1% -9 461 -9 451 -9 451\n\nSumme der Globalbudgets 236 715 266 347 267 635 1 288 0.5% 272 498 271 483 273 252\n\n36 Transferaufwand 131 547 139 589 146 095 6 506 4.7% 148 610 151 225 153 840\n37 Durchlaufende Beiträge 42 315 41 675 44 350 2 675 6.4% 45 160 46 070 46 880\n\n3 Aufwand 173 862 181 264 190 445 9 181 5.1% 193 770 197 295 200 720\n\n46 Transferertrag -78 965 -81 874 -88 023 -6 148 7.5% -81 900 -83 400 -84 900\n47 Durchlaufende Beiträge -42 315 -41 675 -44 350 -2 675 6.4% -45 160 -46 070 -46 880\n\n4 Ertrag -121 280 -123 549 -132 373 -8 823 7.1% -127 060 -129 470 -131 780\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 52 582 57 715 58 072 358 0.6% 66 710 67 825 68 940\n\nTotal 289 297 324 061 325 707 1 646 0.5% 339 208 339 308 342 192\n\nInvestitionsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - - 500 500 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - - 500 500 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -1 073 - - - 0.0% - - -\n\n6 Investitionseinnahmen -1 073 - - - 0.0% - - -\n\nSumme der Nettoinvestitionen -1 073 - 500 500 0.0% - - -\n\n73\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nDEPARTEMENT DES INNERN\n\ndi@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Departements des Innern und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Gesundheit und Soziale Sicherheit.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nAufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.\n\nFührung des Sekretariats der Kindes- und Erwachsenenschutzkommission.\n\nBearbeitung der Einbürgerungsgesuche und Bearbeitung von Namensänderungsgesuchen.\n\nUmfeldanalyse\nTendenz für eine steigende Anzahl von ordentlichen Einbürgerungen.\n\nBedürfnis der Gemeinden nach mehr Unterstützung im Bürgerrechtswesen.\n\nTendenz für eine steigende Anzahl von Namensänderungsverfahren.\n\nKomplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels.\n\nZunahme von parlamentarischen Vorstössen, welche die Bereiche des Departements des Innern betreffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBegleitung der verschiedenen Gesetz- und Verordnungsgebungsprojekte im Zuständigkeitsbereich des\n\nDepartementes. Fortlaufende Mitwirkung bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung von Hilfsmitteln für die\n\nGemeinden im Bürgerrechtswesen. Fortlaufende Aus- und Weiterbildung im Namensänderungsrecht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.2 17.5 22.4 33.8 30.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.2 17.5 22.4 33.8 30.3 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 11 22 20 18 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 11 22 20 18 - -\n\nAbgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 63 60 73 72 74 70 70Abgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 63 60 73 72 74 70 70\n\nOrdentlich eingebürgerte Personen Anzahl 215 273 240 359 339 300 300Ordentlich eingebürgerte Personen Anzahl 215 273 240 359 339 300 300\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBürgerrecht und Namensänderungen\n\nZiel\n \nDie Bearbeitung der Einbürgerungsfälle und der Namensänderungsgesuche erfolgt zeitnah.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n90% 95% 95% 90% 90%Anteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n90% 95% 95% 90% 90%\n\nAnteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n81% 97% 96% 80% 80%Anteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n81% 97% 96% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 4.6 \n2023 V 4.6 \n2024 V 5 \n2025 FP 5.1 \n2026 FP 5.1 \n2027 FP 5.1 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 399 439 515 76 17.2% 525 535 545\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22 35 35 - 0.0% 32 32 32\n36 Transferaufwand 4 675 4 657 4 961 304 6.5% 5 067 5 065 5 075\n39 Interne Verrechnungen 124 112 115 3 2.7% 115 115 115\n\n3 Aufwand 5 220 5 243 5 626 383 7.3% 5 739 5 747 5 767\n\n42 Entgelte -394 -350 -368 -18 -5.2% -368 -368 -368\n46 Transferertrag -265 -266 -275 -9 -3.4% -275 -275 -275\n\n4 Ertrag -659 -616 -643 -27 -4.4% -643 -643 -643\n\nGlobalbudget 4 561 4 627 4 983 356 7.7% 5 096 5 104 5 124\n\nTotal 4 561 4 627 4 983 356 7.7% 5 096 5 104 5 124\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Es erfolgt eine Stellenerhöhung um 0.4 Vollzeitstellen. Die Stellenerhöhung ist notwendig, um die Aufgaben im Bereich Administration und\nSachbearbeitung bewältigen zu können.\n\n36: Für die Budgetierung des Konkordatsbeitrages an das Laboratorium der Urkantone wurde analog zur Kantonsverwaltung für die Jahre 2023 und\n2024 ein Teuerungsausgleich auf den Lohnaufwand von je 2 % berücksichtigt. Weiter wird eine Erhöhung des Betriebsaufwandes aufgrund\ngestiegener Energiekosten budgetiert. Durch zusätzliche angeordnete Untersuchungen im Rahmen des nationalen\nFremdstoffuntersuchungsprogramms entstehen weitere Mehrkosten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 211 214 222 8 3.7% 222 220 230\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 464 4 443 4 739 297 6.7% 4 845 4 845 4 845\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 675 4 657 4 961 304 6.5% 5 067 5 065 5 075\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -265 -266 -275 -9 -3.4% -275 -275 -275\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -265 -266 -275 -9 -3.4% -275 -275 -275\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an die Betreiber von\nNotschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ) und Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt).\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\n74\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nDEPARTEMENT DES INNERN\n\ndi@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Departements des Innern und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Gesundheit und Soziale Sicherheit.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nAufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.\n\nFührung des Sekretariats der Kindes- und Erwachsenenschutzkommission.\n\nBearbeitung der Einbürgerungsgesuche und Bearbeitung von Namensänderungsgesuchen.\n\nUmfeldanalyse\nTendenz für eine steigende Anzahl von ordentlichen Einbürgerungen.\n\nBedürfnis der Gemeinden nach mehr Unterstützung im Bürgerrechtswesen.\n\nTendenz für eine steigende Anzahl von Namensänderungsverfahren.\n\nKomplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels.\n\nZunahme von parlamentarischen Vorstössen, welche die Bereiche des Departements des Innern betreffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBegleitung der verschiedenen Gesetz- und Verordnungsgebungsprojekte im Zuständigkeitsbereich des\n\nDepartementes. Fortlaufende Mitwirkung bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung von Hilfsmitteln für die\n\nGemeinden im Bürgerrechtswesen. Fortlaufende Aus- und Weiterbildung im Namensänderungsrecht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.2 17.5 22.4 33.8 30.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.2 17.5 22.4 33.8 30.3 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 11 22 20 18 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 7 11 22 20 18 - -\n\nAbgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 63 60 73 72 74 70 70Abgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 63 60 73 72 74 70 70\n\nOrdentlich eingebürgerte Personen Anzahl 215 273 240 359 339 300 300Ordentlich eingebürgerte Personen Anzahl 215 273 240 359 339 300 300\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBürgerrecht und Namensänderungen\n\nZiel\n \nDie Bearbeitung der Einbürgerungsfälle und der Namensänderungsgesuche erfolgt zeitnah.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n90% 95% 95% 90% 90%Anteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n90% 95% 95% 90% 90%\n\nAnteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n81% 97% 96% 80% 80%Anteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n81% 97% 96% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 4.6 \n2023 V 4.6 \n2024 V 5 \n2025 FP 5.1 \n2026 FP 5.1 \n2027 FP 5.1 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 399 439 515 76 17.2% 525 535 545\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22 35 35 - 0.0% 32 32 32\n36 Transferaufwand 4 675 4 657 4 961 304 6.5% 5 067 5 065 5 075\n39 Interne Verrechnungen 124 112 115 3 2.7% 115 115 115\n\n3 Aufwand 5 220 5 243 5 626 383 7.3% 5 739 5 747 5 767\n\n42 Entgelte -394 -350 -368 -18 -5.2% -368 -368 -368\n46 Transferertrag -265 -266 -275 -9 -3.4% -275 -275 -275\n\n4 Ertrag -659 -616 -643 -27 -4.4% -643 -643 -643\n\nGlobalbudget 4 561 4 627 4 983 356 7.7% 5 096 5 104 5 124\n\nTotal 4 561 4 627 4 983 356 7.7% 5 096 5 104 5 124\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Es erfolgt eine Stellenerhöhung um 0.4 Vollzeitstellen. Die Stellenerhöhung ist notwendig, um die Aufgaben im Bereich Administration und\nSachbearbeitung bewältigen zu können.\n\n36: Für die Budgetierung des Konkordatsbeitrages an das Laboratorium der Urkantone wurde analog zur Kantonsverwaltung für die Jahre 2023 und\n2024 ein Teuerungsausgleich auf den Lohnaufwand von je 2 % berücksichtigt. Weiter wird eine Erhöhung des Betriebsaufwandes aufgrund\ngestiegener Energiekosten budgetiert. Durch zusätzliche angeordnete Untersuchungen im Rahmen des nationalen\nFremdstoffuntersuchungsprogramms entstehen weitere Mehrkosten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 211 214 222 8 3.7% 222 220 230\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 464 4 443 4 739 297 6.7% 4 845 4 845 4 845\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 675 4 657 4 961 304 6.5% 5 067 5 065 5 075\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -265 -266 -275 -9 -3.4% -275 -275 -275\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -265 -266 -275 -9 -3.4% -275 -275 -275\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an die Betreiber von\nNotschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ) und Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt).\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\n75\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nSOZIALVERSICHERUNGEN info@aksz.ch\n041 819 04 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDer Ausgleichskasse Schwyz sind verschiedene Aufgaben im Sozialversicherungsbereich übertragen\n\nworden. \n\nDiese Aufträge stützen sich nicht auf Verträge oder Leistungsvereinbarungen, sondern ergeben sich direkt\n\naus den gesetzlichen Grundlagen. \n\nVollzug der individuellen Prämienverbilligung.\n\nVollzug der Ergänzungsleistungen.\n\nVollzug der Pflegefinanzierung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 55.9 \n2023 V 60.7 \n2024 V 61.3 \n2025 FP 70 \n2026 FP 71.2 \n2027 FP 72.4 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4 047 3 709 3 926 217 5.8% 4 004 4 084 4 165\n\n3 Aufwand 4 047 3 709 3 926 217 5.8% 4 004 4 084 4 165\n\n46 Transferertrag -685 -700 -673 27 3.9% -680 -680 -680\n\n4 Ertrag -685 -700 -673 27 3.9% -680 -680 -680\n\nGlobalbudget 3 362 3 009 3 253 244 8.1% 3 324 3 404 3 485\n\n36 Transferaufwand 131 547 139 589 146 095 6 506 4.7% 148 610 151 225 153 840\n37 Durchlaufende Beiträge 42 315 41 675 44 350 2 675 6.4% 45 160 46 070 46 880\n\n3 Aufwand 173 862 181 264 190 445 9 181 5.1% 193 770 197 295 200 720\n\n46 Transferertrag -78 965 -81 874 -88 023 -6 148 -7.5% -81 900 -83 400 -84 900\n47 Durchlaufende Beiträge -42 315 -41 675 -44 350 -2 675 -6.4% -45 160 -46 070 -46 880\n\n4 Ertrag -121 280 -123 549 -132 373 -8 823 -7.1% -127 060 -129 470 -131 780\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 52 582 57 715 58 072 358 0.6% 66 710 67 825 68 940\n\nTotal 55 944 60 724 61 325 601 1.0% 70 034 71 229 72 425\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Es wird von einem Anstieg der Durchführungskosten für die Bereiche der Ergänzungsleistungen (EL) / Überbrückungsleistungen für ältere\nArbeitslose sowie Aufgaben aus dem Krankenversicherungsgesetz ausgegangen. Dies einerseits, weil analog zur Kantonsverwaltung ein\nTeuerungsausgleich von 2 % auf den Lohnaufwand für die Budgetierung berücksichtigt wird und andererseits, weil für die Durchführung der\nindividuellen Prämienverbilligung (IPV) nach der Reform per 2023 eine zusätzliche Teilzeitstelle benötigt wird. \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n36: Gegenüber dem Voranschlag 2023 wird bei den EL von einem leichten Rückgang um 0.1 Mio. Franken und bei den IPV von einem Anstieg von 6.9\nMio. Franken ausgegangen. Bei den EL wird einerseits erwartet, dass der Bestand der Bezüger aufgrund des Auslaufens der Übergangsregelung\nder EL Reform 2021 per Ende 2023 zurückgeht. Andererseits hat der Regierungsrat per 2024 eine Erhöhung der maximal anrechenbaren\nPensionstaxe für Pflegeheimbewohner mit EL beschlossen. Der finanzielle Mehraufwand deswegen liegt bei jährlich wiederkehrend rund 2 Mio.\nFranken. Bei der IPV basiert der prognostizierte Anstieg hauptsächlich auf einer erwarteten Erhöhung der Krankenkassenprämien für das Jahr\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\n2024 für den Kanton Schwyz von 6.9 %.\n\n46: Gemäss Hochrechnung des Bundes fällt der Bundesbeitrag für die IPV gegenüber dem Voranschlag 2023 um 5.1 Mio. Franken höher aus. Die\nübrige Veränderung basiert auf der Erwartung eines höheren Beitrages der Gemeinden an die IPV gemäss gesetzlichen Kostenteiler von 0.7 Mio.\nFranken und eines leicht höheren Bundesbeitrages für die EL von 0.4 Mio. Franken. In den Finanzplanjahren ist der allfällige Wegfall der\nGemeindebeiträge an die individuelle Prämienverbilligung  von rund 9 Mio. Franken gemäss FA 2022 enthalten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -685 -700 -673 27 3.9% -680 -680 -680\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -685 -700 -673 27 3.9% -680 -680 -680\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 652 684 580 -104 -15.2% 575 570 565\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 130 894 138 905 145 515 6 610 4.8% 148 035 150 655 153 275\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 131 547 139 589 146 095 6 506 4.7% 148 610 151 225 153 840\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -6 913 -7 684 -8 418 -734 -9.6% - - -\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -72 052 -74 191 -79 605 -5 414 -7.3% -81 900 -83 400 -84 900\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -78 965 -81 874 -88 023 -6 148 -7.5% -81 900 -83 400 -84 900\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Beiträge an die eidgenössischen Familienzulagen in der Landwirtschaft.\n\n363: Beiträge an Ergänzungsleistungen, an Prämienverbilligungen, an Familienzulagen Nichterwerbstätiger und an erlassene AHV-Beiträge.\n\n461: Bezirks- und Gemeindebeiträge (an den Kanton) für die Prämienverbilligungen.\n\n463: Bundesbeitrag (an den Kanton) für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\n76\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nSOZIALVERSICHERUNGEN info@aksz.ch\n041 819 04 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDer Ausgleichskasse Schwyz sind verschiedene Aufgaben im Sozialversicherungsbereich übertragen\n\nworden. \n\nDiese Aufträge stützen sich nicht auf Verträge oder Leistungsvereinbarungen, sondern ergeben sich direkt\n\naus den gesetzlichen Grundlagen. \n\nVollzug der individuellen Prämienverbilligung.\n\nVollzug der Ergänzungsleistungen.\n\nVollzug der Pflegefinanzierung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 55.9 \n2023 V 60.7 \n2024 V 61.3 \n2025 FP 70 \n2026 FP 71.2 \n2027 FP 72.4 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4 047 3 709 3 926 217 5.8% 4 004 4 084 4 165\n\n3 Aufwand 4 047 3 709 3 926 217 5.8% 4 004 4 084 4 165\n\n46 Transferertrag -685 -700 -673 27 3.9% -680 -680 -680\n\n4 Ertrag -685 -700 -673 27 3.9% -680 -680 -680\n\nGlobalbudget 3 362 3 009 3 253 244 8.1% 3 324 3 404 3 485\n\n36 Transferaufwand 131 547 139 589 146 095 6 506 4.7% 148 610 151 225 153 840\n37 Durchlaufende Beiträge 42 315 41 675 44 350 2 675 6.4% 45 160 46 070 46 880\n\n3 Aufwand 173 862 181 264 190 445 9 181 5.1% 193 770 197 295 200 720\n\n46 Transferertrag -78 965 -81 874 -88 023 -6 148 -7.5% -81 900 -83 400 -84 900\n47 Durchlaufende Beiträge -42 315 -41 675 -44 350 -2 675 -6.4% -45 160 -46 070 -46 880\n\n4 Ertrag -121 280 -123 549 -132 373 -8 823 -7.1% -127 060 -129 470 -131 780\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 52 582 57 715 58 072 358 0.6% 66 710 67 825 68 940\n\nTotal 55 944 60 724 61 325 601 1.0% 70 034 71 229 72 425\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Es wird von einem Anstieg der Durchführungskosten für die Bereiche der Ergänzungsleistungen (EL) / Überbrückungsleistungen für ältere\nArbeitslose sowie Aufgaben aus dem Krankenversicherungsgesetz ausgegangen. Dies einerseits, weil analog zur Kantonsverwaltung ein\nTeuerungsausgleich von 2 % auf den Lohnaufwand für die Budgetierung berücksichtigt wird und andererseits, weil für die Durchführung der\nindividuellen Prämienverbilligung (IPV) nach der Reform per 2023 eine zusätzliche Teilzeitstelle benötigt wird. \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n36: Gegenüber dem Voranschlag 2023 wird bei den EL von einem leichten Rückgang um 0.1 Mio. Franken und bei den IPV von einem Anstieg von 6.9\nMio. Franken ausgegangen. Bei den EL wird einerseits erwartet, dass der Bestand der Bezüger aufgrund des Auslaufens der Übergangsregelung\nder EL Reform 2021 per Ende 2023 zurückgeht. Andererseits hat der Regierungsrat per 2024 eine Erhöhung der maximal anrechenbaren\nPensionstaxe für Pflegeheimbewohner mit EL beschlossen. Der finanzielle Mehraufwand deswegen liegt bei jährlich wiederkehrend rund 2 Mio.\nFranken. Bei der IPV basiert der prognostizierte Anstieg hauptsächlich auf einer erwarteten Erhöhung der Krankenkassenprämien für das Jahr\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\n2024 für den Kanton Schwyz von 6.9 %.\n\n46: Gemäss Hochrechnung des Bundes fällt der Bundesbeitrag für die IPV gegenüber dem Voranschlag 2023 um 5.1 Mio. Franken höher aus. Die\nübrige Veränderung basiert auf der Erwartung eines höheren Beitrages der Gemeinden an die IPV gemäss gesetzlichen Kostenteiler von 0.7 Mio.\nFranken und eines leicht höheren Bundesbeitrages für die EL von 0.4 Mio. Franken. In den Finanzplanjahren ist der allfällige Wegfall der\nGemeindebeiträge an die individuelle Prämienverbilligung  von rund 9 Mio. Franken gemäss FA 2022 enthalten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -685 -700 -673 27 3.9% -680 -680 -680\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -685 -700 -673 27 3.9% -680 -680 -680\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 652 684 580 -104 -15.2% 575 570 565\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 130 894 138 905 145 515 6 610 4.8% 148 035 150 655 153 275\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 131 547 139 589 146 095 6 506 4.7% 148 610 151 225 153 840\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -6 913 -7 684 -8 418 -734 -9.6% - - -\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -72 052 -74 191 -79 605 -5 414 -7.3% -81 900 -83 400 -84 900\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -78 965 -81 874 -88 023 -6 148 -7.5% -81 900 -83 400 -84 900\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Beiträge an die eidgenössischen Familienzulagen in der Landwirtschaft.\n\n363: Beiträge an Ergänzungsleistungen, an Prämienverbilligungen, an Familienzulagen Nichterwerbstätiger und an erlassene AHV-Beiträge.\n\n461: Bezirks- und Gemeindebeiträge (an den Kanton) für die Prämienverbilligungen.\n\n463: Bundesbeitrag (an den Kanton) für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\n77\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES ags@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nSicherstellung der raschen Erstversorgung der Bevölkerung im Not- und Katastrophenfall.\n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte und Menschen mit\n\neiner Behinderung.\n\nBewilligung und Aufsicht für Gesundheitsberufe und Institutionen der Betreuung und medizinischen\n\nBehandlung sowie Umsetzung der Heilmittelkontrolle.\n\nAufsicht über die Sozial- und Alimentenhilfe.\n\nVollzug des Bundesgesetzes für die Opferhilfe.\n\nVorbeugung von Krankheiten durch Bewilligungs-, Überwachungs- und Beratungsaufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nDie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beeinflussen die individuelle Anspruchshaltung\n\nzu Leistungen der öffentlichen Hand.\n\nDer demografische Wandel, verbunden mit dem medizinischen Fortschritt, führt zu einer stark steigenden\n\nNachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen.\n\nDer Kostendruck bleibt sowohl im medizinischen wie auch im sozialen Bereich hoch. Es besteht weiterhin\n\neine dynamische Aufwandentwicklung bei der Spitalfinanzierung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nLeistungszuteilung im Projekt Spitalplanung in den Bereichen Akutsomatik und Rehabilitation.\n\nUmsetzung der im Schwerpunktprogramm «Herausforderung Alter» definierten Massnahmen.\n\nTotalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen.\n\nUmsetzung Ausbildungsoffensive der Pflegeinitiative.\n\nUmsetzung der Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Bericht über die Corona-Pandemie.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.0 20.3 23.2 44.0 30.0 28 33.45Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.0 20.3 23.2 44.0 30.0 28.0 33.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.5 10.2 10.7 12.1 9.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.5 10.2 10.7 12.1 9.2 - -\n\nKosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 913 912 949 985 965 1 044 1 068Kosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 913 912 949 985 965 1 044 1 068\n\nGeschäftsfälle medizinische Personen und Betriebe Anzahl - - - - - - 800Geschäftsfälle medizinische Personen und Betriebe Anzahl - - - - - - 800\n\nPflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl  2 019 2 025 2 040 2 015 2 015 2 015 1 942Pflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl  2 019 2 025 2 040 2 015 2 015 2 015 1 942\n\nVerfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl 47 41 62 53 45 50 60Verfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl 47 41 62 53 45 50 60\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2025\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2025 mündet.\n\nJahresziel:\nAnhörung zur provisorischen Spitalliste abgeschlossen.\n\nAufgrund unerwartet fehlender personeller\nRessourcen kann die neue Spitalliste erst ein\nJahr später per 1. Juli 2025 in Kraft gesetzt\nwerden.\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2025\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2025 mündet.\n\nJahresziel:\nAnhörung zur provisorischen Spitalliste abgeschlossen.\n\nAufgrund unerwartet fehlender personeller\nRessourcen kann die neue Spitalliste erst ein\nJahr später per 1. Juli 2025 in Kraft gesetzt\nwerden.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2026\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nEntwurf der Unterlagen für das verwaltungsinterne Mitberichtsverfahren.\n\nWechsel auf allen Führungsebenen sowie der\nAusfall von Fachpersonen führen zu\nVerzögerungen. Der Endtermin muss deshalb\num ein Jahr verschoben werden. \n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2026\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nEntwurf der Unterlagen für das verwaltungsinterne Mitberichtsverfahren.\n\nWechsel auf allen Führungsebenen sowie der\nAusfall von Fachpersonen führen zu\nVerzögerungen. Der Endtermin muss deshalb\num ein Jahr verschoben werden. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nBedarfsplanung im Behindertenbereich\nBeginn Januar 2022 / Ende April 2024\n\nZur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse\nund Angebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nJahresziel:\nProjekt abgeschlossen.\n\nBedarfsplanung im Behindertenbereich\nBeginn Januar 2022 / Ende April 2024\n\nZur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse\nund Angebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nJahresziel:\nProjekt abgeschlossen.\n\nAusbildungsoffensive der Pflegeinitiative\nBeginn Januar 2023 / Ende Oktober 2024\n\nErarbeitung Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der\nAusbildung im Bereich der Pflege.\n\nJahresziel:\nDas Einführungsgesetz tritt per Ende Oktober 2024 in Kraft.\n\nNeues Projekt, welches bereits gestartet\nwurde.\n\nAusbildungsoffensive der Pflegeinitiative\nBeginn Januar 2023 / Ende Oktober 2024\n\nErarbeitung Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der\nAusbildung im Bereich der Pflege.\n\nJahresziel:\nDas Einführungsgesetz tritt per Ende Oktober 2024 in Kraft.\n\nNeues Projekt, welches bereits gestartet\nwurde.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66% 67% 70% 70% 70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66% 67% 70% 70% 70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n19 34 22 20 20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n19 34 22 20 20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 82%  83%  85%  82% 85% Dem Netzwerk haben sich zwei weitere\nSchulen angeschlossen.\n\nAnteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 82%  83%  85%  82% 85% Dem Netzwerk haben sich zwei weitere\nSchulen angeschlossen.\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n85% 85% 86% 85% 85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n85% 85% 86% 85% 85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern – Akutsomatik\n\n81% 82% 83% 82% 82%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern – Akutsomatik\n\n81% 82% 83% 82% 82%\n\n78\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES ags@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nSicherstellung der raschen Erstversorgung der Bevölkerung im Not- und Katastrophenfall.\n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte und Menschen mit\n\neiner Behinderung.\n\nBewilligung und Aufsicht für Gesundheitsberufe und Institutionen der Betreuung und medizinischen\n\nBehandlung sowie Umsetzung der Heilmittelkontrolle.\n\nAufsicht über die Sozial- und Alimentenhilfe.\n\nVollzug des Bundesgesetzes für die Opferhilfe.\n\nVorbeugung von Krankheiten durch Bewilligungs-, Überwachungs- und Beratungsaufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nDie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beeinflussen die individuelle Anspruchshaltung\n\nzu Leistungen der öffentlichen Hand.\n\nDer demografische Wandel, verbunden mit dem medizinischen Fortschritt, führt zu einer stark steigenden\n\nNachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen.\n\nDer Kostendruck bleibt sowohl im medizinischen wie auch im sozialen Bereich hoch. Es besteht weiterhin\n\neine dynamische Aufwandentwicklung bei der Spitalfinanzierung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nLeistungszuteilung im Projekt Spitalplanung in den Bereichen Akutsomatik und Rehabilitation.\n\nUmsetzung der im Schwerpunktprogramm «Herausforderung Alter» definierten Massnahmen.\n\nTotalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen.\n\nUmsetzung Ausbildungsoffensive der Pflegeinitiative.\n\nUmsetzung der Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Bericht über die Corona-Pandemie.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.0 20.3 23.2 44.0 30.0 28 33.45Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.0 20.3 23.2 44.0 30.0 28.0 33.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.5 10.2 10.7 12.1 9.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.5 10.2 10.7 12.1 9.2 - -\n\nKosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 913 912 949 985 965 1 044 1 068Kosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 913 912 949 985 965 1 044 1 068\n\nGeschäftsfälle medizinische Personen und Betriebe Anzahl - - - - - - 800Geschäftsfälle medizinische Personen und Betriebe Anzahl - - - - - - 800\n\nPflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl  2 019 2 025 2 040 2 015 2 015 2 015 1 942Pflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl  2 019 2 025 2 040 2 015 2 015 2 015 1 942\n\nVerfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl 47 41 62 53 45 50 60Verfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl 47 41 62 53 45 50 60\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2025\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2025 mündet.\n\nJahresziel:\nAnhörung zur provisorischen Spitalliste abgeschlossen.\n\nAufgrund unerwartet fehlender personeller\nRessourcen kann die neue Spitalliste erst ein\nJahr später per 1. Juli 2025 in Kraft gesetzt\nwerden.\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2025\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2025 mündet.\n\nJahresziel:\nAnhörung zur provisorischen Spitalliste abgeschlossen.\n\nAufgrund unerwartet fehlender personeller\nRessourcen kann die neue Spitalliste erst ein\nJahr später per 1. Juli 2025 in Kraft gesetzt\nwerden.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2026\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nEntwurf der Unterlagen für das verwaltungsinterne Mitberichtsverfahren.\n\nWechsel auf allen Führungsebenen sowie der\nAusfall von Fachpersonen führen zu\nVerzögerungen. Der Endtermin muss deshalb\num ein Jahr verschoben werden. \n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2026\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nEntwurf der Unterlagen für das verwaltungsinterne Mitberichtsverfahren.\n\nWechsel auf allen Führungsebenen sowie der\nAusfall von Fachpersonen führen zu\nVerzögerungen. Der Endtermin muss deshalb\num ein Jahr verschoben werden. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nBedarfsplanung im Behindertenbereich\nBeginn Januar 2022 / Ende April 2024\n\nZur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse\nund Angebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nJahresziel:\nProjekt abgeschlossen.\n\nBedarfsplanung im Behindertenbereich\nBeginn Januar 2022 / Ende April 2024\n\nZur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse\nund Angebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nJahresziel:\nProjekt abgeschlossen.\n\nAusbildungsoffensive der Pflegeinitiative\nBeginn Januar 2023 / Ende Oktober 2024\n\nErarbeitung Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der\nAusbildung im Bereich der Pflege.\n\nJahresziel:\nDas Einführungsgesetz tritt per Ende Oktober 2024 in Kraft.\n\nNeues Projekt, welches bereits gestartet\nwurde.\n\nAusbildungsoffensive der Pflegeinitiative\nBeginn Januar 2023 / Ende Oktober 2024\n\nErarbeitung Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der\nAusbildung im Bereich der Pflege.\n\nJahresziel:\nDas Einführungsgesetz tritt per Ende Oktober 2024 in Kraft.\n\nNeues Projekt, welches bereits gestartet\nwurde.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66% 67% 70% 70% 70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66% 67% 70% 70% 70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n19 34 22 20 20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n19 34 22 20 20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 82%  83%  85%  82% 85% Dem Netzwerk haben sich zwei weitere\nSchulen angeschlossen.\n\nAnteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 82%  83%  85%  82% 85% Dem Netzwerk haben sich zwei weitere\nSchulen angeschlossen.\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n85% 85% 86% 85% 85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n85% 85% 86% 85% 85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern – Akutsomatik\n\n81% 82% 83% 82% 82%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern – Akutsomatik\n\n81% 82% 83% 82% 82%\n\n79\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R 220 \n2023 V 247.6 \n2024 V 248.1 \n2025 FP 252.7 \n2026 FP 251.4 \n2027 FP 252.9 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\n2022 R  \n2023 V  \n2024 V 0.5 \n2025 FP  \n2026 FP  \n2027 FP  \n\n0 Mio. 0.2 Mio. 0.4 Mio. 0.6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 619 4 008 5 347 1 339 33.4% 5 456 5 557 5 589\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8 549 3 483 4 250 767 22.0% 3 429 2 801 2 808\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen - - 200 200 100.0% 120 72 43\n36 Transferaufwand 216 505 245 441 244 663 -778 -0.3% 250 374 249 600 251 088\n37 Durchlaufende Beiträge 174 180 326 146 81.1% 180 180 180\n\n3 Aufwand 229 847 253 112 254 786 1 674 0.7% 259 559 258 210 259 709\n\n42 Entgelte -4 730 -555 -527 28 5.0% -537 -527 -527\n46 Transferertrag -4 910 -4 755 -5 871 -1 116 -23.5% -6 104 -6 104 -6 104\n47 Durchlaufende Beiträge -174 -180 -326 -146 -81.1% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -9 814 -5 490 -6 724 -1 234 -22.5% -6 821 -6 811 -6 811\n\nGlobalbudget 220 033 247 622 248 062 440 0.2% 252 738 251 398 252 897\n\nTotal 220 033 247 622 248 062 440 0.2% 252 738 251 398 252 897\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand fällt aufgrund der Stellenerhöhung für den hohen Nachholbedarf nach der Pandemie (u. a. Totalrevision Gesetz über\nSoziale Einrichtungen) und die zusätzlichen Aufgaben (u. a. Kindesschutz, Kinderbetreuung, Pflegeinitiative, vermehrte parlamentarische\nVorstösse) um rund 0.7 Mio. Franken höher aus. Zudem war der Voranschlag des Vorjahres beim Personalaufwand rund 0.6 Mio. Franken zu tief\nangesetzt. Er basierte auf einem zu geringen Durchschnittslohn, da der Personalmix infolge der Pandemie geändert hat.\n\n31: Für die Umsetzung des neuen Kinderbetreuungsgesetzes und Abwicklung von Ausbildungsbeiträgen der Pflegeinitiative sind neue Applikationen\nim Umfang von 0.5 Mio. Franken geplant.\n\n33: Planmässige Abschreibungen auf die zwei neu gekauften Fahrzeuge der mobilen Sanitätshilfsstellen.\n\n36: Die stationäre Spitalversorgung wird 13.5 Mio. Franken tiefer veranschlagt. \n\nFür Vorhalteleistungen von Beatmungsplätzen werden die bisher vorgesehenen 0.4 Mio. Franken nicht mehr budgetiert, da zuerst die rechtlichen\nGrundlagen geklärt werden müssen.\n\nBei den Beiträgen an Behinderteneinrichtungen wird mit einem Mehraufwand von 2.8 Mio. Franken gerechnet. \n\nDer Kanton finanziert mit 2.5 Mio. Franken die Hälfte der Beiträge, welche die Gemeinden gemäss Kinderbetreuungsgesetz den Eltern entrichten.\n\nDie Beiträge im Rahmen des Konkordats für die ärztliche Weiterbildungsfinanzierung belaufen sich auf 2.4 Mio. Franken. \n\nBei den Investitionsbeiträgen wird die Auszahlung einer Tranche im Umfang von 2 Mio. Franken für den Neubau der Stiftung Phönix ein Jahr\nfrüher erwartet.\n\nIm Bereich des Kindesschutzes wird für die stationären und ambulanten Kindesschutzmassnahmen mit zusätzlichen Ausgaben von 1.8 Mio.\nFranken gerechnet.\n\nDie erneuerte Leistungsvereinbarung mit der Triaplus AG führt zu einem Mehraufwand von 1 Mio. Franken. U. a. wird eine kinderpsychiatrische\nTagesklinik aufgebaut.\n\nInfolge der Pflegeinitiative sind Beiträge an Studenten und Ausbildungsbetriebe im Umfang von 0.5 Mio. Franken geplant.\n\n46: Die Rückerstattungen der Gemeinden im Bereich Kindesschutz und Kinderbetreuung fallen 1.1 Mio. Franken höher aus.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Bis zur Inkraftsetzung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege sind 0.3 Mio.\nFranken gesperrt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich - - 2 500 2 500 100.0% 2 500 2 500 2 500\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 212 722 239 441 234 163 -5 278 -2.2% 243 874 246 000 247 488\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 75 - - - 0.0% - - -\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 708 6 000 8 000 2 000 33.3% 4 000 1 100 1 100\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 216 505 245 441 244 663 -778 -0.3% 250 374 249 600 251 088\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -526 -480 -480 - 0.0% -480 -480 -480\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -3 658 -3 825 -4 941 -1 116 -29.2% -5 174 -5 174 -5 174\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -725 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -4 910 -4 755 -5 871 -1 116 -23.5% -6 104 -6 104 -6 104\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n362: Beiträge an Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung.\n\n363: Beiträge an Organisationen und Institutionen, Opferberatungsstellen, Beiträge Konkordat für die ärztliche Weiterbildungsfinanzierung, inner-\nund ausserkantonale Behinderteneinrichtungen, Opferhilfe, inner- und ausserkantonale Spitäler, die ambulante medizinische Versorgung sowie\nAkut- und Übergangspflege.\n\n366: Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime.\n\n460: Anteil am Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.\n\n461: Gemeindebeiträge Kindesschutzmassnahmen.\n\n463: Rückerstattungen von innerkantonalen Behinderteneinrichtungen.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - - 500 500 100.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - - 500 500 100.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -1 073 - - - 0.0% - - -\n\n6 Investitionseinnahmen -1 073 - - - 0.0% - - -\n\nNettoinvestitionen -1 073 - 500 500 100.0% - - -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Der Ersatz von zwei Fahrzeugen der mobilen Sanitätshilfsstelle kostet rund 0.5 Mio. Franken.\n\n80\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R 220 \n2023 V 247.6 \n2024 V 248.1 \n2025 FP 252.7 \n2026 FP 251.4 \n2027 FP 252.9 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\n2022 R  \n2023 V  \n2024 V 0.5 \n2025 FP  \n2026 FP  \n2027 FP  \n\n0 Mio. 0.2 Mio. 0.4 Mio. 0.6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 619 4 008 5 347 1 339 33.4% 5 456 5 557 5 589\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8 549 3 483 4 250 767 22.0% 3 429 2 801 2 808\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen - - 200 200 100.0% 120 72 43\n36 Transferaufwand 216 505 245 441 244 663 -778 -0.3% 250 374 249 600 251 088\n37 Durchlaufende Beiträge 174 180 326 146 81.1% 180 180 180\n\n3 Aufwand 229 847 253 112 254 786 1 674 0.7% 259 559 258 210 259 709\n\n42 Entgelte -4 730 -555 -527 28 5.0% -537 -527 -527\n46 Transferertrag -4 910 -4 755 -5 871 -1 116 -23.5% -6 104 -6 104 -6 104\n47 Durchlaufende Beiträge -174 -180 -326 -146 -81.1% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -9 814 -5 490 -6 724 -1 234 -22.5% -6 821 -6 811 -6 811\n\nGlobalbudget 220 033 247 622 248 062 440 0.2% 252 738 251 398 252 897\n\nTotal 220 033 247 622 248 062 440 0.2% 252 738 251 398 252 897\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand fällt aufgrund der Stellenerhöhung für den hohen Nachholbedarf nach der Pandemie (u. a. Totalrevision Gesetz über\nSoziale Einrichtungen) und die zusätzlichen Aufgaben (u. a. Kindesschutz, Kinderbetreuung, Pflegeinitiative, vermehrte parlamentarische\nVorstösse) um rund 0.7 Mio. Franken höher aus. Zudem war der Voranschlag des Vorjahres beim Personalaufwand rund 0.6 Mio. Franken zu tief\nangesetzt. Er basierte auf einem zu geringen Durchschnittslohn, da der Personalmix infolge der Pandemie geändert hat.\n\n31: Für die Umsetzung des neuen Kinderbetreuungsgesetzes und Abwicklung von Ausbildungsbeiträgen der Pflegeinitiative sind neue Applikationen\nim Umfang von 0.5 Mio. Franken geplant.\n\n33: Planmässige Abschreibungen auf die zwei neu gekauften Fahrzeuge der mobilen Sanitätshilfsstellen.\n\n36: Die stationäre Spitalversorgung wird 13.5 Mio. Franken tiefer veranschlagt. \n\nFür Vorhalteleistungen von Beatmungsplätzen werden die bisher vorgesehenen 0.4 Mio. Franken nicht mehr budgetiert, da zuerst die rechtlichen\nGrundlagen geklärt werden müssen.\n\nBei den Beiträgen an Behinderteneinrichtungen wird mit einem Mehraufwand von 2.8 Mio. Franken gerechnet. \n\nDer Kanton finanziert mit 2.5 Mio. Franken die Hälfte der Beiträge, welche die Gemeinden gemäss Kinderbetreuungsgesetz den Eltern entrichten.\n\nDie Beiträge im Rahmen des Konkordats für die ärztliche Weiterbildungsfinanzierung belaufen sich auf 2.4 Mio. Franken. \n\nBei den Investitionsbeiträgen wird die Auszahlung einer Tranche im Umfang von 2 Mio. Franken für den Neubau der Stiftung Phönix ein Jahr\nfrüher erwartet.\n\nIm Bereich des Kindesschutzes wird für die stationären und ambulanten Kindesschutzmassnahmen mit zusätzlichen Ausgaben von 1.8 Mio.\nFranken gerechnet.\n\nDie erneuerte Leistungsvereinbarung mit der Triaplus AG führt zu einem Mehraufwand von 1 Mio. Franken. U. a. wird eine kinderpsychiatrische\nTagesklinik aufgebaut.\n\nInfolge der Pflegeinitiative sind Beiträge an Studenten und Ausbildungsbetriebe im Umfang von 0.5 Mio. Franken geplant.\n\n46: Die Rückerstattungen der Gemeinden im Bereich Kindesschutz und Kinderbetreuung fallen 1.1 Mio. Franken höher aus.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Bis zur Inkraftsetzung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege sind 0.3 Mio.\nFranken gesperrt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich - - 2 500 2 500 100.0% 2 500 2 500 2 500\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 212 722 239 441 234 163 -5 278 -2.2% 243 874 246 000 247 488\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 75 - - - 0.0% - - -\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 708 6 000 8 000 2 000 33.3% 4 000 1 100 1 100\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 216 505 245 441 244 663 -778 -0.3% 250 374 249 600 251 088\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -526 -480 -480 - 0.0% -480 -480 -480\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -3 658 -3 825 -4 941 -1 116 -29.2% -5 174 -5 174 -5 174\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -725 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -4 910 -4 755 -5 871 -1 116 -23.5% -6 104 -6 104 -6 104\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n362: Beiträge an Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung.\n\n363: Beiträge an Organisationen und Institutionen, Opferberatungsstellen, Beiträge Konkordat für die ärztliche Weiterbildungsfinanzierung, inner-\nund ausserkantonale Behinderteneinrichtungen, Opferhilfe, inner- und ausserkantonale Spitäler, die ambulante medizinische Versorgung sowie\nAkut- und Übergangspflege.\n\n366: Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime.\n\n460: Anteil am Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.\n\n461: Gemeindebeiträge Kindesschutzmassnahmen.\n\n463: Rückerstattungen von innerkantonalen Behinderteneinrichtungen.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - - 500 500 100.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - - 500 500 100.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -1 073 - - - 0.0% - - -\n\n6 Investitionseinnahmen -1 073 - - - 0.0% - - -\n\nNettoinvestitionen -1 073 - 500 500 100.0% - - -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Der Ersatz von zwei Fahrzeugen der mobilen Sanitätshilfsstelle kostet rund 0.5 Mio. Franken.\n\n81\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ INNERSCHWYZ\n\nkesi@sz.ch\n041 819 14 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern in Pflegefamilien.\n\nDie Aufsicht über die Kitas im Kanton Schwyz wird im Verlaufe des kommenden Jahres an das Amt für\n\nGesundheit und Soziales übertragen.\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluieren und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards.\n\nRekrutierung und Einsatz von privaten Mandatsträgern, wo es sinnvoll und notwendig ist. \n\nEinführung neuer Digitalisierungsprozesse.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 28.7 28.8 29.2 31.4 30.8 35.6 36.1Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 28.7 28.8 29.2 31.4 30.8 35.6 36.1\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 8.0 8.4 8.7 7.6 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 8.0 8.4 8.7 7.6 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 1 497 1 463 1 525 1 614 1 654 1 500 1 500Erledigte Verfahren Anzahl 1 497 1 463 1 525 1 614 1 654 1 500 1 500\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 337 308 381 354 309 300 300Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 337 308 381 354 309 300 300\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 187 194 191 191 190 195 195Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 187 194 191 191 190 195 195\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 86 88 83 75 74 68 65Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 86 88 83 75 74 68 65\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n88% 89% 88% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n88% 89% 88% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n8% 10% 9% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n8% 10% 9% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n86% 88% 87% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n86% 88% 87% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n87% 94% 96% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n87% 94% 96% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.8 \n2023 V 4.9 \n2024 V 5.1 \n2025 FP 5.1 \n2026 FP 5.2 \n2027 FP 5.3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 850 4 679 4 935 257 5.5% 5 022 5 108 5 200\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 353 669 626 -44 -6.5% 558 591 555\n36 Transferaufwand 5 10 - -10 -100.0% - - -\n\n3 Aufwand 4 208 5 358 5 561 203 3.8% 5 580 5 699 5 754\n\n42 Entgelte -394 -400 -456 -56 -14.0% -456 -456 -456\n46 Transferertrag -5 -10 - 10 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -399 -410 -456 -46 -11.2% -456 -456 -456\n\nGlobalbudget 3 810 4 948 5 105 157 3.2% 5 124 5 243 5 298\n\nTotal 3 810 4 948 5 105 157 3.2% 5 124 5 243 5 298\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer weiteren Stellenerhöhung aufgrund der Empfehlungen der Konferenz für Kindes-\nund Erwachsenenschutz (KOKES). Diese formulierte Grundlagen, um die gesetzlichen Zielsetzungen der Mandatsführung (Zivilgesetzbuch Art.\n400 ff.) zu erreichen und die schutzbedürftigen Personen mit nachhaltiger Wirkung begleiten, unterstützen und vertreten zu können. Weiter\nschlagen sich die veränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigungen der privaten Mandatsträger im Personalaufwand nieder.\nZusätzlich ist eine weitere Praktikumsstelle geplant.\n\n31: Entschädigungen für private Mandatsträger werden aufgrund der veränderten Abrechnungsmodalitäten im Personalaufwand verbucht.  \n\n42: Der Zuwachs der Entgelte erklärt sich ebenfalls durch die veränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigung der privaten\nMandatsträger. Ab 2023 bezahlt der Kanton die Mandatsträgerentschädigung aus und stellt diese den Mandanten in Rechnung. Dies führt zu\nzusätzlichen Entgelten, welche im Voranschlag 2023 nicht berücksichtigt waren, da der Zeitpunkt der Umstellung nicht bekannt war. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 5 10 - -10 -100.0% - - -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 10 - -10 -100.0% - - -\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -5 -10 - 10 100.0% - - -\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 -10 - 10 100.0% - - -\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden). Diese Kontengruppe wird nicht mehr benötigt, da Spenden direkt auf das Betriebskonto der Klienten\neinbezahlt werden. \n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden). Diese Kontengruppe wird nicht mehr benötigt, da Spenden direkt auf das Betriebskonto der\nKlienten einbezahlt werden. \n\n82\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ INNERSCHWYZ\n\nkesi@sz.ch\n041 819 14 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern in Pflegefamilien.\n\nDie Aufsicht über die Kitas im Kanton Schwyz wird im Verlaufe des kommenden Jahres an das Amt für\n\nGesundheit und Soziales übertragen.\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluieren und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards.\n\nRekrutierung und Einsatz von privaten Mandatsträgern, wo es sinnvoll und notwendig ist. \n\nEinführung neuer Digitalisierungsprozesse.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 28.7 28.8 29.2 31.4 30.8 35.6 36.1Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 28.7 28.8 29.2 31.4 30.8 35.6 36.1\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 8.0 8.4 8.7 7.6 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 8.0 8.4 8.7 7.6 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 1 497 1 463 1 525 1 614 1 654 1 500 1 500Erledigte Verfahren Anzahl 1 497 1 463 1 525 1 614 1 654 1 500 1 500\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 337 308 381 354 309 300 300Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 337 308 381 354 309 300 300\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 187 194 191 191 190 195 195Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 187 194 191 191 190 195 195\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 86 88 83 75 74 68 65Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 86 88 83 75 74 68 65\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n88% 89% 88% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n88% 89% 88% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n8% 10% 9% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n8% 10% 9% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n86% 88% 87% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n86% 88% 87% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n87% 94% 96% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n87% 94% 96% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.8 \n2023 V 4.9 \n2024 V 5.1 \n2025 FP 5.1 \n2026 FP 5.2 \n2027 FP 5.3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 850 4 679 4 935 257 5.5% 5 022 5 108 5 200\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 353 669 626 -44 -6.5% 558 591 555\n36 Transferaufwand 5 10 - -10 -100.0% - - -\n\n3 Aufwand 4 208 5 358 5 561 203 3.8% 5 580 5 699 5 754\n\n42 Entgelte -394 -400 -456 -56 -14.0% -456 -456 -456\n46 Transferertrag -5 -10 - 10 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -399 -410 -456 -46 -11.2% -456 -456 -456\n\nGlobalbudget 3 810 4 948 5 105 157 3.2% 5 124 5 243 5 298\n\nTotal 3 810 4 948 5 105 157 3.2% 5 124 5 243 5 298\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer weiteren Stellenerhöhung aufgrund der Empfehlungen der Konferenz für Kindes-\nund Erwachsenenschutz (KOKES). Diese formulierte Grundlagen, um die gesetzlichen Zielsetzungen der Mandatsführung (Zivilgesetzbuch Art.\n400 ff.) zu erreichen und die schutzbedürftigen Personen mit nachhaltiger Wirkung begleiten, unterstützen und vertreten zu können. Weiter\nschlagen sich die veränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigungen der privaten Mandatsträger im Personalaufwand nieder.\nZusätzlich ist eine weitere Praktikumsstelle geplant.\n\n31: Entschädigungen für private Mandatsträger werden aufgrund der veränderten Abrechnungsmodalitäten im Personalaufwand verbucht.  \n\n42: Der Zuwachs der Entgelte erklärt sich ebenfalls durch die veränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigung der privaten\nMandatsträger. Ab 2023 bezahlt der Kanton die Mandatsträgerentschädigung aus und stellt diese den Mandanten in Rechnung. Dies führt zu\nzusätzlichen Entgelten, welche im Voranschlag 2023 nicht berücksichtigt waren, da der Zeitpunkt der Umstellung nicht bekannt war. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 5 10 - -10 -100.0% - - -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 10 - -10 -100.0% - - -\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -5 -10 - 10 100.0% - - -\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 -10 - 10 100.0% - - -\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden). Diese Kontengruppe wird nicht mehr benötigt, da Spenden direkt auf das Betriebskonto der Klienten\neinbezahlt werden. \n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden). Diese Kontengruppe wird nicht mehr benötigt, da Spenden direkt auf das Betriebskonto der\nKlienten einbezahlt werden. \n\n83\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ\nAUSSERSCHWYZ\n\nkesa@sz.ch\n041 819 14 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern in Pflegefamilien.\n\nDie Aufsicht über die Kitas wird im Verlaufe des Jahres 2024 an das Amt für Gesundheit und Soziales\n\nübertragen.\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluieren und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards. Einführung eines einheitlichen Prozessmanagements\n\nin der KESB. Prüfen und Einführen von Digitalisierungsprozessen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 34.9 35.6 36.7 37.3 38.3 42.3 43.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 34.9 35.6 36.7 37.3 38.3 42.3 43.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.4 7.0 11.7 12.1 10.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.4 7.0 11.7 12.1 10.7 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 1 677 2 047 1 899 2 147 2 016 2 100 2 100Erledigte Verfahren Anzahl 1 677 2 047 1 899 2 147 2 016 2 100 2 100\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 595 435 597 638 704 550 600Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 595 435 597 638 704 550 600\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 233 244 239 243 249 250 250Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 233 244 239 243 249 250 250\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 68 74 77 78 80 68 68Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 68 74 77 78 80 68 68\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n90% 86% 79% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n90% 86% 79% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n13% 17% 22% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n13% 17% 22% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n97% 93% 85% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n97% 93% 85% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n92% 98% 90% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n92% 98% 90% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 4.9 \n2023 V 6.1 \n2024 V 6.2 \n2025 FP 6.2 \n2026 FP 6.3 \n2027 FP 6.4 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 980 5 902 6 344 443 7.5% 6 421 6 537 6 652\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 640 858 730 -127 -14.8% 637 637 637\n36 Transferaufwand 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 5 624 6 779 7 094 315 4.7% 7 079 7 194 7 309\n\n42 Entgelte -670 -618 -841 -223 -36.1% -841 -841 -841\n46 Transferertrag -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -674 -638 -861 -223 -35.0% -861 -861 -861\n\nGlobalbudget 4 950 6 141 6 233 92 1.5% 6 218 6 333 6 448\n\nTotal 4 950 6 141 6 233 92 1.5% 6 218 6 333 6 448\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer weiteren Stellenerhöhung aufgrund der Empfehlungen der Konferenz für Kindes-\nund Erwachsenenschutz (KOKES). Diese formulierte Grundlagen, um die gesetzlichen Zielsetzungen der Mandatsführung (Zivilgesetzbuch Art.\n400 ff.) zu erreichen und die schutzbedürftigen Personen mit nachhaltiger Wirkung begleiten, unterstützen und vertreten zu können. Weiter\nschlagen sich die veränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigungen der privaten Mandatsträger im Personalaufwand nieder.\n\n31: Entschädigungen für private Mandatsträger werden aufgrund der veränderten Abrechnungsmodalitäten im Personalaufwand verbucht. \nGegenüber dem Voranschlag des Vorjahres ist der Aufwand für die Anschaffung von Infrastruktur geringer, da weniger neue Arbeitsplätze\nausgerüstet werden müssen. Im Bereich IT entfallen die Auslagen für die Aktualisierung des Fallbearbeitungssystems. \n\n42: Der Zuwachs der Entgelte erklärt sich ebenfalls durch die veränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigungen der privaten\nMandatsträger. Ab 2023 bezahlt der Kanton die Mandatsträgerentschädigung aus und stellt diese den Mandanten in Rechnung. Dies führt zu\nzusätzlichen Entgelten, welche im Voranschlag 2023 nicht berücksichtigt waren, da der Zeitpunkt der Umstellung nicht bekannt war.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Haftpflichtversicherungen für verbeiständete Personen. Auslagen im Zusammenhang mit dem Babyfenster im Regionalspital\nEinsiedeln.\n\n463: Beiträge für verbeiständete Personen für Haftpflichtversicherungen. Beiträge im Zusammenhang mit dem Babyfenster im Regionalspital\nEinsiedeln.\n\n84\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ\nAUSSERSCHWYZ\n\nkesa@sz.ch\n041 819 14 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern in Pflegefamilien.\n\nDie Aufsicht über die Kitas wird im Verlaufe des Jahres 2024 an das Amt für Gesundheit und Soziales\n\nübertragen.\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluieren und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards. Einführung eines einheitlichen Prozessmanagements\n\nin der KESB. Prüfen und Einführen von Digitalisierungsprozessen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 34.9 35.6 36.7 37.3 38.3 42.3 43.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 34.9 35.6 36.7 37.3 38.3 42.3 43.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.4 7.0 11.7 12.1 10.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.4 7.0 11.7 12.1 10.7 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 1 677 2 047 1 899 2 147 2 016 2 100 2 100Erledigte Verfahren Anzahl 1 677 2 047 1 899 2 147 2 016 2 100 2 100\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 595 435 597 638 704 550 600Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 595 435 597 638 704 550 600\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 233 244 239 243 249 250 250Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 233 244 239 243 249 250 250\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 68 74 77 78 80 68 68Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 68 74 77 78 80 68 68\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n90% 86% 79% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n90% 86% 79% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n13% 17% 22% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n13% 17% 22% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n97% 93% 85% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n97% 93% 85% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n92% 98% 90% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n92% 98% 90% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 4.9 \n2023 V 6.1 \n2024 V 6.2 \n2025 FP 6.2 \n2026 FP 6.3 \n2027 FP 6.4 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 980 5 902 6 344 443 7.5% 6 421 6 537 6 652\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 640 858 730 -127 -14.8% 637 637 637\n36 Transferaufwand 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 5 624 6 779 7 094 315 4.7% 7 079 7 194 7 309\n\n42 Entgelte -670 -618 -841 -223 -36.1% -841 -841 -841\n46 Transferertrag -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -674 -638 -861 -223 -35.0% -861 -861 -861\n\nGlobalbudget 4 950 6 141 6 233 92 1.5% 6 218 6 333 6 448\n\nTotal 4 950 6 141 6 233 92 1.5% 6 218 6 333 6 448\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer weiteren Stellenerhöhung aufgrund der Empfehlungen der Konferenz für Kindes-\nund Erwachsenenschutz (KOKES). Diese formulierte Grundlagen, um die gesetzlichen Zielsetzungen der Mandatsführung (Zivilgesetzbuch Art.\n400 ff.) zu erreichen und die schutzbedürftigen Personen mit nachhaltiger Wirkung begleiten, unterstützen und vertreten zu können. Weiter\nschlagen sich die veränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigungen der privaten Mandatsträger im Personalaufwand nieder.\n\n31: Entschädigungen für private Mandatsträger werden aufgrund der veränderten Abrechnungsmodalitäten im Personalaufwand verbucht. \nGegenüber dem Voranschlag des Vorjahres ist der Aufwand für die Anschaffung von Infrastruktur geringer, da weniger neue Arbeitsplätze\nausgerüstet werden müssen. Im Bereich IT entfallen die Auslagen für die Aktualisierung des Fallbearbeitungssystems. \n\n42: Der Zuwachs der Entgelte erklärt sich ebenfalls durch die veränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigungen der privaten\nMandatsträger. Ab 2023 bezahlt der Kanton die Mandatsträgerentschädigung aus und stellt diese den Mandanten in Rechnung. Dies führt zu\nzusätzlichen Entgelten, welche im Voranschlag 2023 nicht berücksichtigt waren, da der Zeitpunkt der Umstellung nicht bekannt war.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Haftpflichtversicherungen für verbeiständete Personen. Auslagen im Zusammenhang mit dem Babyfenster im Regionalspital\nEinsiedeln.\n\n463: Beiträge für verbeiständete Personen für Haftpflichtversicherungen. Beiträge im Zusammenhang mit dem Babyfenster im Regionalspital\nEinsiedeln.\n\n85\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nDer Schweizer Arbeitsmarkt dürfte auch im Jahr 2024 eine tiefe Arbeitslosigkeit aufweisen. Damit einhergehend wird sich der\n\nFachkräftemangel weiter zuspitzen.\n\nDie Unterbringung und Integration der Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen wird für den Kanton und die Gemeinden unverändert\n\neine grosse Herausforderung darstellen. Ungewiss bleiben der Ausgang des Ukraine-Krieges sowie die Entwicklung der Asylströme aus\n\ndem Süden.\n\n2024 gelangt die Teilrevision des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes zum Abschluss. Revisionsbedarf ergibt sich aus der neuen\n\nAgrarpolitik des Bundes (AP 2022+) und aufgrund der überarbeiteten kantonalen Landwirtschaftsstrategie. Weiter gelangt das nächste\n\nProgramm der Neuen Regionalpolitik 2024–2027 in die Umsetzung. Im Raumplanungsbereich liegt ein Hauptfokus auf den Gebieten\n\nmit wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) und deren Planungsprozessen. Zudem erfolgt die vierjährliche\n\nBerichterstattung zum aktuellen Umsetzungsstand der kantonalen Richtplanung.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft und Lebensqualität – Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für MigrationIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für Migration\n\nWirtschaft und Arbeit – Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für WirtschaftErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Wirtschaft\n\nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für ArbeitSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Arbeit\n\nKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP und der kantonalen Mitfinanzierung wird ein ausreichendes\nAngebot an Wohnbauflächen und Grundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für RaumentwicklungKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP und der kantonalen Mitfinanzierung wird ein ausreichendes\nAngebot an Wohnbauflächen und Grundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nRaum und Umwelt – Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind mit dem kantonalen Richtplan\nabgestimmt.\n\nAmt für RaumentwicklungRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind mit dem kantonalen Richtplan\nabgestimmt.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nPlanungs- und Baugesetz (3. Etappe)Planungs- und Baugesetz (3. Etappe)\n\nLandwirtschaftsgesetzLandwirtschaftsgesetz\n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement 3.4 3.0 3.2 3.2 0.0 3.2 3.2 3.2\nAmt für Wirtschaft 12.6 12.7 12.8 12.8 0.0 12.8 12.8 12.8\nAmt für Raumentwicklung 18.8 18.3 18.8 19.8 1.0 19.8 19.8 19.8\nAmt für Migration 32.0 32.6 34.0 37.0 3.0 37.0 37.0 36.0\nAmt für Arbeit 57.8 50.5 52.6 46.5 -6.1 46.5 46.5 46.5\nAmt für Landwirtschaft 25.5 26.8 26.0 27.0 1.0 27.0 27.0 27.0\n\nVolkswirtschaftsdepartement 150.1 143.9 147.4 146.3 -1.1 146.3 146.3 145.3\n\nKommentar Stellenplanung\nDas Volkswirtschaftsdepartement weist für das Jahr 2024 einen Stellenrückgang aus. Aufgrund der tiefen Arbeitslosigkeit kann der Personaletat im Amt für Arbeit\ndeutlich reduziert werden. Demgegenüber führen die hohen Flüchtlingszahlen sowie die gestiegene Nachfrage nach dem neuen biometrischen Pass zu einer\nStellenerhöhung im Amt für Migration. Das Amt für Landwirtschaft verzeichnet einen markanten Nachfragezuwachs im Bereich der Beratung (Herdenschutz und\nPflanzenschutz) sowie in der landwirtschaftlichen Weiterbildung, weshalb der Stellenplan angepasst wird. Die Erhöhung im Amt für Raumentwicklung steht im direkten\nZusammenhang mit der digitalen Transformation (Weiterentwicklung und Betrieb der bestehenden und zukünftigen digitalen Plattformen eBau, eMehrwertabgabe und\nePlan). Die Transformation der analogen zu digitalen Prozessen müssen – mit Unterstützung des Amts für Informatik – primär durch das Fachamt gewährleistet werden\n(Konzept, Implementierung, Tests, interne und externe Kommunikation, Support usw.). Der Stellenplan des Amts für Wirtschaft und des Departementssekretariats bleiben\nunverändert.\n\n86\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nDer Schweizer Arbeitsmarkt dürfte auch im Jahr 2024 eine tiefe Arbeitslosigkeit aufweisen. Damit einhergehend wird sich der\n\nFachkräftemangel weiter zuspitzen.\n\nDie Unterbringung und Integration der Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen wird für den Kanton und die Gemeinden unverändert\n\neine grosse Herausforderung darstellen. Ungewiss bleiben der Ausgang des Ukraine-Krieges sowie die Entwicklung der Asylströme aus\n\ndem Süden.\n\n2024 gelangt die Teilrevision des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes zum Abschluss. Revisionsbedarf ergibt sich aus der neuen\n\nAgrarpolitik des Bundes (AP 2022+) und aufgrund der überarbeiteten kantonalen Landwirtschaftsstrategie. Weiter gelangt das nächste\n\nProgramm der Neuen Regionalpolitik 2024–2027 in die Umsetzung. Im Raumplanungsbereich liegt ein Hauptfokus auf den Gebieten\n\nmit wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) und deren Planungsprozessen. Zudem erfolgt die vierjährliche\n\nBerichterstattung zum aktuellen Umsetzungsstand der kantonalen Richtplanung.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft und Lebensqualität – Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für MigrationIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für Migration\n\nWirtschaft und Arbeit – Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für WirtschaftErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Wirtschaft\n\nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für ArbeitSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Arbeit\n\nKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP und der kantonalen Mitfinanzierung wird ein ausreichendes\nAngebot an Wohnbauflächen und Grundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für RaumentwicklungKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP und der kantonalen Mitfinanzierung wird ein ausreichendes\nAngebot an Wohnbauflächen und Grundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nRaum und Umwelt – Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind mit dem kantonalen Richtplan\nabgestimmt.\n\nAmt für RaumentwicklungRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind mit dem kantonalen Richtplan\nabgestimmt.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nPlanungs- und Baugesetz (3. Etappe)Planungs- und Baugesetz (3. Etappe)\n\nLandwirtschaftsgesetzLandwirtschaftsgesetz\n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement 3.4 3.0 3.2 3.2 0.0 3.2 3.2 3.2\nAmt für Wirtschaft 12.6 12.7 12.8 12.8 0.0 12.8 12.8 12.8\nAmt für Raumentwicklung 18.8 18.3 18.8 19.8 1.0 19.8 19.8 19.8\nAmt für Migration 32.0 32.6 34.0 37.0 3.0 37.0 37.0 36.0\nAmt für Arbeit 57.8 50.5 52.6 46.5 -6.1 46.5 46.5 46.5\nAmt für Landwirtschaft 25.5 26.8 26.0 27.0 1.0 27.0 27.0 27.0\n\nVolkswirtschaftsdepartement 150.1 143.9 147.4 146.3 -1.1 146.3 146.3 145.3\n\nKommentar Stellenplanung\nDas Volkswirtschaftsdepartement weist für das Jahr 2024 einen Stellenrückgang aus. Aufgrund der tiefen Arbeitslosigkeit kann der Personaletat im Amt für Arbeit\ndeutlich reduziert werden. Demgegenüber führen die hohen Flüchtlingszahlen sowie die gestiegene Nachfrage nach dem neuen biometrischen Pass zu einer\nStellenerhöhung im Amt für Migration. Das Amt für Landwirtschaft verzeichnet einen markanten Nachfragezuwachs im Bereich der Beratung (Herdenschutz und\nPflanzenschutz) sowie in der landwirtschaftlichen Weiterbildung, weshalb der Stellenplan angepasst wird. Die Erhöhung im Amt für Raumentwicklung steht im direkten\nZusammenhang mit der digitalen Transformation (Weiterentwicklung und Betrieb der bestehenden und zukünftigen digitalen Plattformen eBau, eMehrwertabgabe und\nePlan). Die Transformation der analogen zu digitalen Prozessen müssen – mit Unterstützung des Amts für Informatik – primär durch das Fachamt gewährleistet werden\n(Konzept, Implementierung, Tests, interne und externe Kommunikation, Support usw.). Der Stellenplan des Amts für Wirtschaft und des Departementssekretariats bleiben\nunverändert.\n\n87\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2022 R 9.8 \n2023 V 17.9 \n2024 V 20.7 \n2025 FP 22.1 \n2026 FP 23 \n2027 FP 23 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\n2022 R 6.5 \n2023 V 3.6 \n2024 V 9 \n2025 FP 8.5 \n2026 FP 3 \n2027 FP 3 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 611 20 167 20 123 -44 -0.2% 20 502 20 888 21 117\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 433 15 171 16 310 1 139 7.5% 14 913 14 343 13 090\n34 Finanzaufwand 8 2 9 7 325.0% 8 8 8\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 22 10 30 20 200.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 26 514 37 861 48 115 10 254 27.1% 45 720 40 828 38 529\n37 Durchlaufende Beiträge 80 392 80 800 79 850 -950 -1.2% 79 850 79 850 79 850\n39 Interne Verrechnungen 518 508 481 -27 -5.3% 526 526 526\n\n3 Aufwand 139 499 154 519 164 918 10 399 6.7% 161 548 156 473 153 149\n\n42 Entgelte -7 179 -7 874 -7 773 101 -1.3% -7 773 -7 213 -7 213\n43 Übrige Erträge -601 -72 -42 30 -41.6% -42 -42 -42\n44 Finanzertrag -625 - - - 0.0% - - -\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -325 -325 -385 -60 18.5% -385 -385 -385\n46 Transferertrag -40 081 -47 196 -55 718 -8 522 18.1% -50 899 -45 522 -42 181\n47 Durchlaufende Beiträge -80 392 -80 800 -79 850 950 -1.2% -79 850 -79 850 -79 850\n49 Interne Verrechnungen -483 -395 -475 -80 20.3% -475 -475 -475\n\n4 Ertrag -129 687 -136 663 -144 243 -7 581 5.5% -139 424 -133 488 -130 147\n\nSumme der Globalbudgets 9 812 17 856 20 675 2 818 15.8% 22 124 22 986 23 003\n\nTotal 9 812 17 856 20 675 2 818 15.8% 22 124 22 986 23 003\n\nInvestitionsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 6 500 3 600 9 000 5 400 150.0% 8 500 3 000 3 000\n\n5 Investitionsausgaben 6 500 3 600 9 000 5 400 150.0% 8 500 3 000 3 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -573 -597 -597 - 0.0% -827 -744 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -573 -597 -597 - 0.0% -827 -744 -744\n\nSumme der Nettoinvestitionen 5 927 3 003 8 403 5 400 179.8% 7 673 2 256 2 256\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nVOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nvd@sz.ch\n041 819 16 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Volkswirtschaftsdepartements und besorgt die\n\nallgemeinen Geschäfte des Departements sowie ihm übertragene Aufgaben.\n\nJuristischer Support des Departementsvorstehers und der Ämter; Vernehmlassungs- und\n\nMitberichtsverfahren.\n\nWeiterbildung der Schlichtungsbehörden im Mietwesen; Genehmigung der privaten Mietzinsformulare.\n\nNachdem das kantonale Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz 2018 aufgehoben und die vierjährige\n\nÜbergangsfrist zur Aufhebung abgelaufen ist, gehört die Wohnbauförderung nicht mehr zum Grundauftrag\n\ndes Departementssekretariats.\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Koller).\n\nKantonale Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung; Sekretariat der kantonsrätlichen Kommission\n\nfür Raumplanung, Umwelt, Energie und Verkehr (RUVEKO).\n\nAufsicht und Beratung Einwohnermeldewesen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton Schwyz ist geprägt durch ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum und eine hohe\n\nBautätigkeit.\n\nDer Kanton Schwyz gehört zu den attraktivsten Wohnorten und Wirtschaftsstandorten der Schweiz.\n\nDiese Attraktivität ist für eine nachhaltige weitere Entwicklung zu nutzen, damit das Wachstum zum\n\nWohlstand und zur Lebensqualität beiträgt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt die Departementsvorsteherin bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination ihrer Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte. Der Rechtsdienst unterstützt sowohl die\n\nDepartementsvorsteherin als auch die Ämter in juristischen Fragen und betreut Rechtsetzungsprojekte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.2 3.0 3.2 3.1 3.0 3.2 3.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.2 3.0 3.2 3.1 3.0 3.2 3.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.4 2.8 0.7 4.2 0.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.4 2.8 0.7 4.2 0.8 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 19 19 9 13 15 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 19 19 9 13 15 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 105 122 103 105 104 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 105 122 103 105 104 100 100\n\nVerfügungen Lex Koller Anzahl 31 40 62 41 30 30 30Verfügungen Lex Koller Anzahl 31 40 62 41 30 30 30\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n \nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle 0 0 0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle 0 0 0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 95% 90% 95%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 95% 90% 95%\n\n88\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2022 R 9.8 \n2023 V 17.9 \n2024 V 20.7 \n2025 FP 22.1 \n2026 FP 23 \n2027 FP 23 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\n2022 R 6.5 \n2023 V 3.6 \n2024 V 9 \n2025 FP 8.5 \n2026 FP 3 \n2027 FP 3 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 611 20 167 20 123 -44 -0.2% 20 502 20 888 21 117\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 433 15 171 16 310 1 139 7.5% 14 913 14 343 13 090\n34 Finanzaufwand 8 2 9 7 325.0% 8 8 8\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 22 10 30 20 200.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 26 514 37 861 48 115 10 254 27.1% 45 720 40 828 38 529\n37 Durchlaufende Beiträge 80 392 80 800 79 850 -950 -1.2% 79 850 79 850 79 850\n39 Interne Verrechnungen 518 508 481 -27 -5.3% 526 526 526\n\n3 Aufwand 139 499 154 519 164 918 10 399 6.7% 161 548 156 473 153 149\n\n42 Entgelte -7 179 -7 874 -7 773 101 -1.3% -7 773 -7 213 -7 213\n43 Übrige Erträge -601 -72 -42 30 -41.6% -42 -42 -42\n44 Finanzertrag -625 - - - 0.0% - - -\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -325 -325 -385 -60 18.5% -385 -385 -385\n46 Transferertrag -40 081 -47 196 -55 718 -8 522 18.1% -50 899 -45 522 -42 181\n47 Durchlaufende Beiträge -80 392 -80 800 -79 850 950 -1.2% -79 850 -79 850 -79 850\n49 Interne Verrechnungen -483 -395 -475 -80 20.3% -475 -475 -475\n\n4 Ertrag -129 687 -136 663 -144 243 -7 581 5.5% -139 424 -133 488 -130 147\n\nSumme der Globalbudgets 9 812 17 856 20 675 2 818 15.8% 22 124 22 986 23 003\n\nTotal 9 812 17 856 20 675 2 818 15.8% 22 124 22 986 23 003\n\nInvestitionsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 6 500 3 600 9 000 5 400 150.0% 8 500 3 000 3 000\n\n5 Investitionsausgaben 6 500 3 600 9 000 5 400 150.0% 8 500 3 000 3 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -573 -597 -597 - 0.0% -827 -744 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -573 -597 -597 - 0.0% -827 -744 -744\n\nSumme der Nettoinvestitionen 5 927 3 003 8 403 5 400 179.8% 7 673 2 256 2 256\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nVOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nvd@sz.ch\n041 819 16 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Volkswirtschaftsdepartements und besorgt die\n\nallgemeinen Geschäfte des Departements sowie ihm übertragene Aufgaben.\n\nJuristischer Support des Departementsvorstehers und der Ämter; Vernehmlassungs- und\n\nMitberichtsverfahren.\n\nWeiterbildung der Schlichtungsbehörden im Mietwesen; Genehmigung der privaten Mietzinsformulare.\n\nNachdem das kantonale Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz 2018 aufgehoben und die vierjährige\n\nÜbergangsfrist zur Aufhebung abgelaufen ist, gehört die Wohnbauförderung nicht mehr zum Grundauftrag\n\ndes Departementssekretariats.\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Koller).\n\nKantonale Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung; Sekretariat der kantonsrätlichen Kommission\n\nfür Raumplanung, Umwelt, Energie und Verkehr (RUVEKO).\n\nAufsicht und Beratung Einwohnermeldewesen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton Schwyz ist geprägt durch ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum und eine hohe\n\nBautätigkeit.\n\nDer Kanton Schwyz gehört zu den attraktivsten Wohnorten und Wirtschaftsstandorten der Schweiz.\n\nDiese Attraktivität ist für eine nachhaltige weitere Entwicklung zu nutzen, damit das Wachstum zum\n\nWohlstand und zur Lebensqualität beiträgt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt die Departementsvorsteherin bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination ihrer Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte. Der Rechtsdienst unterstützt sowohl die\n\nDepartementsvorsteherin als auch die Ämter in juristischen Fragen und betreut Rechtsetzungsprojekte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.2 3.0 3.2 3.1 3.0 3.2 3.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.2 3.0 3.2 3.1 3.0 3.2 3.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.4 2.8 0.7 4.2 0.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.4 2.8 0.7 4.2 0.8 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 19 19 9 13 15 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 19 19 9 13 15 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 105 122 103 105 104 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 105 122 103 105 104 100 100\n\nVerfügungen Lex Koller Anzahl 31 40 62 41 30 30 30Verfügungen Lex Koller Anzahl 31 40 62 41 30 30 30\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n \nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle 0 0 0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle 0 0 0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 95% 90% 95%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 95% 90% 95%\n\n89\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.1 \n2023 V 0.6 \n2024 V 0.6 \n2025 FP 0.6 \n2026 FP 0.6 \n2027 FP 0.6 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 469 554 576 23 4.1% 587 598 610\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34 26 30 4 13.5% 24 30 24\n36 Transferaufwand 4 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 507 580 606 26 4.5% 612 628 634\n\n42 Entgelte -21 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n43 Übrige Erträge -385 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -406 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nGlobalbudget 101 560 586 26 4.6% 592 608 614\n\nTotal 101 560 586 26 4.6% 592 608 614\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Das vom Departementssekretariat organisierte und durchgeführte Mietrechtsseminar für die Schlichtungsstellen im Mietwesen im Kanton findet\nnur alle zwei Jahre statt. Im Jahr 2024 ist wiederum ein solches Seminar geplant.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Im Jahr 2022 erfolgten die letzten Zahlungen im Rahmen der kantonalen Wohnbau- und Eigentumsförderung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nAMT FÜR WIRTSCHAFT awi@sz.ch\n041 819 16 34\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden\n\nUnternehmen, Wissens- und Technologietransfer, aktive Netzwerkpflege.\n\nInnovationsförderung, Start-up Förderung.\n\nBeratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie\n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.\n\nUmsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).\n\nWeiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.\n\nAufbereitung von Wirtschaftsdaten.\n\nFühren eines effizienten Handelsregisters.\n\nUmfeldanalyse\nDer Fachkräftemangel sowie die steigenden Rohstoffpreise stellen die Schwyzer Wirtschaft vor grosse\n\nHerausforderungen.\n\nDie Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives Wirtschaftswachstum\n\ngewinnt an Bedeutung.\n\nPflege der ansässigen Unternehmen u. a. durch Vernetzung mit Hochschulen (Wissens- und Technologie-\n\ntransfer) und Innovationsförderung wird zunehmend wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels gezielter Massnahmen sollen vermehrt Firmen aus wertschöpfungsintensiven Branchen angesiedelt\n\nwerden. Das kantonale Datenportal wird sukzessive ausgebaut und das nächste Programm der NRP 2024–2027\n\ngelangt in die Umsetzung.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.6 11.4 11.9 12.1 12.7 12.8 12.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.6 11.4 11.9 12.1 12.7 12.8 12.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.0 9.5 11.2 17.1 11.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.0 9.5 11.2 17.1 11.8 - -\n\nVolkseinkommen pro Kopf Fr. 90 626 95 971 92 225 95 737 - - -Volkseinkommen pro Kopf Fr. 90 626 95 971 92 225 95 737 - - -\n\nBIP pro Kopf Fr. 62 302 63 152 61 277 63 597 - - -BIP pro Kopf Fr. 62 302 63 152 61 277 63 597 - - -\n\nArbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 84 383 85 029 84  918 87 464 - - -Arbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 84 383 85 029 84  918 87 464 - - -\n\nGeschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 118 150 90 165 310 150 150Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 118 150 90 165 310 150 150\n\nBeabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 327 238 150 281 364 280 280Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 327 238 150 281 364 280 280\n\nLogiernächte Anzahl 564 533 566 849 404 763 560 767 577 383 - -Logiernächte Anzahl 564 533 566 849 404 763 560 767 577 383 - -\n\nTagestouristen (Betriebe) Anzahl 8 249 190 8 246 572 5 909 566 7 052 736 8 227 337 - -Tagestouristen (Betriebe) Anzahl 8 249 190 8 246 572 5 909 566 7 052 736 8 227 337 - -\n\nPendlersaldo Anzahl -12 000 -16 000 -12 000 -12 000 - - -Pendlersaldo Anzahl -12 000 -16 000 -12 000 -12 000 - - -\n\n90\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.1 \n2023 V 0.6 \n2024 V 0.6 \n2025 FP 0.6 \n2026 FP 0.6 \n2027 FP 0.6 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 469 554 576 23 4.1% 587 598 610\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34 26 30 4 13.5% 24 30 24\n36 Transferaufwand 4 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 507 580 606 26 4.5% 612 628 634\n\n42 Entgelte -21 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n43 Übrige Erträge -385 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -406 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nGlobalbudget 101 560 586 26 4.6% 592 608 614\n\nTotal 101 560 586 26 4.6% 592 608 614\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Das vom Departementssekretariat organisierte und durchgeführte Mietrechtsseminar für die Schlichtungsstellen im Mietwesen im Kanton findet\nnur alle zwei Jahre statt. Im Jahr 2024 ist wiederum ein solches Seminar geplant.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Im Jahr 2022 erfolgten die letzten Zahlungen im Rahmen der kantonalen Wohnbau- und Eigentumsförderung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nAMT FÜR WIRTSCHAFT awi@sz.ch\n041 819 16 34\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden\n\nUnternehmen, Wissens- und Technologietransfer, aktive Netzwerkpflege.\n\nInnovationsförderung, Start-up Förderung.\n\nBeratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie\n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.\n\nUmsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).\n\nWeiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.\n\nAufbereitung von Wirtschaftsdaten.\n\nFühren eines effizienten Handelsregisters.\n\nUmfeldanalyse\nDer Fachkräftemangel sowie die steigenden Rohstoffpreise stellen die Schwyzer Wirtschaft vor grosse\n\nHerausforderungen.\n\nDie Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives Wirtschaftswachstum\n\ngewinnt an Bedeutung.\n\nPflege der ansässigen Unternehmen u. a. durch Vernetzung mit Hochschulen (Wissens- und Technologie-\n\ntransfer) und Innovationsförderung wird zunehmend wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels gezielter Massnahmen sollen vermehrt Firmen aus wertschöpfungsintensiven Branchen angesiedelt\n\nwerden. Das kantonale Datenportal wird sukzessive ausgebaut und das nächste Programm der NRP 2024–2027\n\ngelangt in die Umsetzung.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.6 11.4 11.9 12.1 12.7 12.8 12.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.6 11.4 11.9 12.1 12.7 12.8 12.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.0 9.5 11.2 17.1 11.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.0 9.5 11.2 17.1 11.8 - -\n\nVolkseinkommen pro Kopf Fr. 90 626 95 971 92 225 95 737 - - -Volkseinkommen pro Kopf Fr. 90 626 95 971 92 225 95 737 - - -\n\nBIP pro Kopf Fr. 62 302 63 152 61 277 63 597 - - -BIP pro Kopf Fr. 62 302 63 152 61 277 63 597 - - -\n\nArbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 84 383 85 029 84  918 87 464 - - -Arbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 84 383 85 029 84  918 87 464 - - -\n\nGeschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 118 150 90 165 310 150 150Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 118 150 90 165 310 150 150\n\nBeabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 327 238 150 281 364 280 280Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 327 238 150 281 364 280 280\n\nLogiernächte Anzahl 564 533 566 849 404 763 560 767 577 383 - -Logiernächte Anzahl 564 533 566 849 404 763 560 767 577 383 - -\n\nTagestouristen (Betriebe) Anzahl 8 249 190 8 246 572 5 909 566 7 052 736 8 227 337 - -Tagestouristen (Betriebe) Anzahl 8 249 190 8 246 572 5 909 566 7 052 736 8 227 337 - -\n\nPendlersaldo Anzahl -12 000 -16 000 -12 000 -12 000 - - -Pendlersaldo Anzahl -12 000 -16 000 -12 000 -12 000 - - -\n\n91\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWirtschaftsförderung\n\nZiel\n \nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers (WTT) sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 18 21 20 20 20Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 18 21 20 20 20\n\nAnzahl Unternehmensbesuche 82 85 95 120 120Anzahl Unternehmensbesuche 82 85 95 120 120\n\nAnzahl gehaltene Referate und Präsentationen 12 14 17 20 20Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen 12 14 17 20 20\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe Schwyz Next),\nAnzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n12 17 26 25 25Anzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe Schwyz Next),\nAnzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n12 17 26 25 25\n\nRegionalpolitik / Tourismus\n\nZiel\n \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja JaVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja Ja\n\nAnzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n19 10 7 10 10Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n19 10 7 10 10\n\nWirtschaftsdaten\n\nZiel\n \nBereitstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten sowie erfolgreiche Volkszählung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 75% 80% 80% 75% 80%Anteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 75% 80% 80% 75% 80%\n\nHandelsregister\n\nZiel\n \nZeitnahe und fehlerfreie Führung des Handelsregisters.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 95% 95% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 95% 95% 100% 100% 100%\n\nAnteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R -5.6 \n2023 V 2.9 \n2024 V 5.1 \n2025 FP 6.1 \n2026 FP 6.1 \n2027 FP 6.2 \n\n-10 Mio. 0 Mio. 10 Mio. 20 Mio.\n\n2022 R  \n2023 V 1 \n2024 V 1 \n2025 FP 1 \n2026 FP 1 \n2027 FP 1 \n\n0 Mio. 0.4 Mio. 0.8 Mio. 1.2 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 741 1 872 1 896 24 1.3% 1 933 1 971 2 008\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 897 746 787 41 5.5% 787 787 787\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand -2 324 2 778 5 028 2 250 81.0% 6 028 6 028 6 028\n\n3 Aufwand 315 5 396 7 711 2 315 42.9% 8 748 8 785 8 822\n\n42 Entgelte -1 695 -1 580 -1 590 -10 -0.6% -1 590 -1 590 -1 590\n44 Finanzertrag -625 - - - 0.0% - - -\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -325 -325 -385 -60 -18.5% -385 -385 -385\n46 Transferertrag -3 280 -583 -670 -88 -15.0% -678 -670 -670\n\n4 Ertrag -5 926 -2 488 -2 645 -158 -6.3% -2 653 -2 645 -2 645\n\nGlobalbudget -5 611 2 909 5 066 2 157 74.2% 6 096 6 140 6 177\n\nTotal -5 611 2 909 5 066 2 157 74.2% 6 096 6 140 6 177\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Die kantonale Mitfinanzierung der Erschliessungen der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP) erfolgt im Rahmen des Baufortschritts\nund wird in den nächsten Jahren zunehmen. \n\n45: Fondsbezug für das Y-Magazin (Finanzierung über den Lotteriefonds).\n\n46: Das neue Umsetzungsprogramm der NRP sieht höhere Bundesbeiträge vor.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 133 128 128 - 0.0% 128 128 128\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte -3 706 2 650 4 900 2 250 84.9% 5 900 5 900 5 900\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 1 250 - - - 0.0% - - -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget -2 324 2 778 5 028 2 250 81.0% 6 028 6 028 6 028\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -2 729 - - - 0.0% - - -\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -552 -583 -670 -88 -15.0% -678 -670 -670\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -3 280 -583 -670 -88 -15.0% -678 -670 -670\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\n363: Massnahmen der NRP und Wirtschaftsförderung sowie Finanzierung ESP-Erschliessungen.\n\n463: Bundesbeiträge an Projekte der NRP sowie Sponsoringbeiträge für das Wirtschaftsforum.\n\n92\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWirtschaftsförderung\n\nZiel\n \nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers (WTT) sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 18 21 20 20 20Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 18 21 20 20 20\n\nAnzahl Unternehmensbesuche 82 85 95 120 120Anzahl Unternehmensbesuche 82 85 95 120 120\n\nAnzahl gehaltene Referate und Präsentationen 12 14 17 20 20Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen 12 14 17 20 20\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe Schwyz Next),\nAnzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n12 17 26 25 25Anzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe Schwyz Next),\nAnzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n12 17 26 25 25\n\nRegionalpolitik / Tourismus\n\nZiel\n \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja JaVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja Ja\n\nAnzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n19 10 7 10 10Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n19 10 7 10 10\n\nWirtschaftsdaten\n\nZiel\n \nBereitstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten sowie erfolgreiche Volkszählung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 75% 80% 80% 75% 80%Anteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 75% 80% 80% 75% 80%\n\nHandelsregister\n\nZiel\n \nZeitnahe und fehlerfreie Führung des Handelsregisters.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 95% 95% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 95% 95% 100% 100% 100%\n\nAnteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R -5.6 \n2023 V 2.9 \n2024 V 5.1 \n2025 FP 6.1 \n2026 FP 6.1 \n2027 FP 6.2 \n\n-10 Mio. 0 Mio. 10 Mio. 20 Mio.\n\n2022 R  \n2023 V 1 \n2024 V 1 \n2025 FP 1 \n2026 FP 1 \n2027 FP 1 \n\n0 Mio. 0.4 Mio. 0.8 Mio. 1.2 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 741 1 872 1 896 24 1.3% 1 933 1 971 2 008\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 897 746 787 41 5.5% 787 787 787\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand -2 324 2 778 5 028 2 250 81.0% 6 028 6 028 6 028\n\n3 Aufwand 315 5 396 7 711 2 315 42.9% 8 748 8 785 8 822\n\n42 Entgelte -1 695 -1 580 -1 590 -10 -0.6% -1 590 -1 590 -1 590\n44 Finanzertrag -625 - - - 0.0% - - -\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -325 -325 -385 -60 -18.5% -385 -385 -385\n46 Transferertrag -3 280 -583 -670 -88 -15.0% -678 -670 -670\n\n4 Ertrag -5 926 -2 488 -2 645 -158 -6.3% -2 653 -2 645 -2 645\n\nGlobalbudget -5 611 2 909 5 066 2 157 74.2% 6 096 6 140 6 177\n\nTotal -5 611 2 909 5 066 2 157 74.2% 6 096 6 140 6 177\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Die kantonale Mitfinanzierung der Erschliessungen der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP) erfolgt im Rahmen des Baufortschritts\nund wird in den nächsten Jahren zunehmen. \n\n45: Fondsbezug für das Y-Magazin (Finanzierung über den Lotteriefonds).\n\n46: Das neue Umsetzungsprogramm der NRP sieht höhere Bundesbeiträge vor.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 133 128 128 - 0.0% 128 128 128\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte -3 706 2 650 4 900 2 250 84.9% 5 900 5 900 5 900\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 1 250 - - - 0.0% - - -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget -2 324 2 778 5 028 2 250 81.0% 6 028 6 028 6 028\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -2 729 - - - 0.0% - - -\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -552 -583 -670 -88 -15.0% -678 -670 -670\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -3 280 -583 -670 -88 -15.0% -678 -670 -670\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\n363: Massnahmen der NRP und Wirtschaftsförderung sowie Finanzierung ESP-Erschliessungen.\n\n463: Bundesbeiträge an Projekte der NRP sowie Sponsoringbeiträge für das Wirtschaftsforum.\n\n93\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen - 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben - 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -573 -597 -597 - 0.0% -827 -744 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -573 -597 -597 - 0.0% -827 -744 -744\n\nNettoinvestitionen -573 403 403 - 0.0% 173 256 256\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Der Bund gewährt NRP-Darlehen via Kanton. Diese werden jährlich beim Bund abgerufen.\n\n64: Amortisationen NRP-Darlehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG are@sz.ch\n041 819 20 05\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundlagen zur interkantonalen, kantonalen und regionalen Raumplanung erstellen.\n\nBewirtschaftung und Weiterentwicklung der kantonalen Richtplanung. Einbringen der kantonalen\n\nRaumentwicklung in die raumrelevanten Dossiers des Bundes und der Nachbarkantone. \n\nRaumbeobachtung und Berichterstattung zur kantonalen Richtplanung.\n\nPrüfung (Vorprüfung und Genehmigung) der Ortsplanungen (kommunale Richt-, Nutzungs-,\n\nErschliessungs- und Gestaltungspläne).\n\nBaubewilligungen und Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes (Gesteinsabbau, Entzug von\n\nWärme, Wasser usw.).\n\nBetrieb der Baugesuchszentrale (BGZ).\n\nBeratung von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in allen Planungs- und Baufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen\n\nauf kantonaler und kommunaler Stufe. Im Vordergrund steht die Mobilisierung von Bauzonenreserven\n\nunter Berücksichtigung der Siedlungsqualität. \n\nDer Doppelinitiative Biodiversität und Landschaft soll einen Gegenvorschlag in Form neuer Regelungen im\n\nRaumplanungsgesetz (RPG) und Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) gegenübergestellt werden. \n\nDer Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ist seit 2021 in Kraft. Für den Kanton sind damit verschiedene\n\nVollzugsmassnahmen im Bereich Kulturlandschutz verbunden, insbesondere die Kompensationspflicht von\n\nFFF.\n\nDie Kunden der BGZ erwarten effiziente Baubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchs-\n\nabwicklung bietet Chancen und ist im Betrieb laufend zu optimieren.\n\nMit der Schaffung von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) soll die kantonale\n\nWirtschaftsentwicklung auf wenige, konzentrierte und räumlich abgestimmte Standorte gelenkt werden.\n\nEine Koordination zwischen Kanton und Gemeinden ist wichtig. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer vierjährliche Bericht über den aktuellen Umsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die\n\nwesentlichen Änderungen der Grundlagen wird erstellt. Dabei werden, gestützt auf einen Soll-Ist-Vergleich in\n\nden Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie weitere Raumnutzungen, Folgerungen gezogen und der\n\nHandlungsbedarf für die nächste Richtplanüberarbeitung definiert. Für das elektronische\n\nBaubewilligungsverfahren wird die elektronische Unterschrift und die Anbindung an das Grundbuch umgesetzt.\n\nEin Hauptfokus liegt auf den laufenden Planungs- und Entwicklungsprozessen der ESP. Die Erarbeitung der\n\nAgglomerationsprogramme für die fünfte Generation wird aktiv begleitet. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.4 18.2 18.3 18.4 18.3 18.8 19.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.4 18.2 18.3 18.4 18.3 18.8 19.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.7 10.8 11.6 12.3 11.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.7 10.8 11.6 12.3 11.5 - -\n\nBearbeitete Baugesuche Anzahl 1 677 1 672 1 985 2 164 2 291 2 000 2 000Bearbeitete Baugesuche Anzahl 1 677 1 672 1 985 2 164 2 291 2 000 2 000\n\nOrtsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 33 43 31 35 23 40 30Ortsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 33 43 31 35 23 40 30\n\nGestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 31 37 24 27 28 40 30Gestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 31 37 24 27 28 40 30\n\n94\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen - 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben - 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -573 -597 -597 - 0.0% -827 -744 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -573 -597 -597 - 0.0% -827 -744 -744\n\nNettoinvestitionen -573 403 403 - 0.0% 173 256 256\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Der Bund gewährt NRP-Darlehen via Kanton. Diese werden jährlich beim Bund abgerufen.\n\n64: Amortisationen NRP-Darlehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG are@sz.ch\n041 819 20 05\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundlagen zur interkantonalen, kantonalen und regionalen Raumplanung erstellen.\n\nBewirtschaftung und Weiterentwicklung der kantonalen Richtplanung. Einbringen der kantonalen\n\nRaumentwicklung in die raumrelevanten Dossiers des Bundes und der Nachbarkantone. \n\nRaumbeobachtung und Berichterstattung zur kantonalen Richtplanung.\n\nPrüfung (Vorprüfung und Genehmigung) der Ortsplanungen (kommunale Richt-, Nutzungs-,\n\nErschliessungs- und Gestaltungspläne).\n\nBaubewilligungen und Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes (Gesteinsabbau, Entzug von\n\nWärme, Wasser usw.).\n\nBetrieb der Baugesuchszentrale (BGZ).\n\nBeratung von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in allen Planungs- und Baufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen\n\nauf kantonaler und kommunaler Stufe. Im Vordergrund steht die Mobilisierung von Bauzonenreserven\n\nunter Berücksichtigung der Siedlungsqualität. \n\nDer Doppelinitiative Biodiversität und Landschaft soll einen Gegenvorschlag in Form neuer Regelungen im\n\nRaumplanungsgesetz (RPG) und Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) gegenübergestellt werden. \n\nDer Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ist seit 2021 in Kraft. Für den Kanton sind damit verschiedene\n\nVollzugsmassnahmen im Bereich Kulturlandschutz verbunden, insbesondere die Kompensationspflicht von\n\nFFF.\n\nDie Kunden der BGZ erwarten effiziente Baubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchs-\n\nabwicklung bietet Chancen und ist im Betrieb laufend zu optimieren.\n\nMit der Schaffung von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) soll die kantonale\n\nWirtschaftsentwicklung auf wenige, konzentrierte und räumlich abgestimmte Standorte gelenkt werden.\n\nEine Koordination zwischen Kanton und Gemeinden ist wichtig. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer vierjährliche Bericht über den aktuellen Umsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die\n\nwesentlichen Änderungen der Grundlagen wird erstellt. Dabei werden, gestützt auf einen Soll-Ist-Vergleich in\n\nden Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie weitere Raumnutzungen, Folgerungen gezogen und der\n\nHandlungsbedarf für die nächste Richtplanüberarbeitung definiert. Für das elektronische\n\nBaubewilligungsverfahren wird die elektronische Unterschrift und die Anbindung an das Grundbuch umgesetzt.\n\nEin Hauptfokus liegt auf den laufenden Planungs- und Entwicklungsprozessen der ESP. Die Erarbeitung der\n\nAgglomerationsprogramme für die fünfte Generation wird aktiv begleitet. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.4 18.2 18.3 18.4 18.3 18.8 19.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.4 18.2 18.3 18.4 18.3 18.8 19.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.7 10.8 11.6 12.3 11.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.7 10.8 11.6 12.3 11.5 - -\n\nBearbeitete Baugesuche Anzahl 1 677 1 672 1 985 2 164 2 291 2 000 2 000Bearbeitete Baugesuche Anzahl 1 677 1 672 1 985 2 164 2 291 2 000 2 000\n\nOrtsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 33 43 31 35 23 40 30Ortsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 33 43 31 35 23 40 30\n\nGestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 31 37 24 27 28 40 30Gestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 31 37 24 27 28 40 30\n\n95\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPBG-Revision 3. Etappe \nBeginn Oktober 2020 / Ende Mai 2024\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nFür die Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) 3. Etappe wird die\nBeratung in der kantonsrätlichen Kommission im 4. Quartal 2023 erfolgen und\ndie Vorlage im 1. Quartals 2024 dem Kantonsrat vorgelegt.  \n\nDer Fahrplan der Teilrevision des Planungs-\nund Baugesetzes hat sich aufgrund der\nBeratung der PBG 2. Etappe im Kantonsrat im\nMärz 2022 verändert und entsprechend\nverlängert.\n\nPBG-Revision 3. Etappe \nBeginn Oktober 2020 / Ende Mai 2024\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nFür die Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) 3. Etappe wird die\nBeratung in der kantonsrätlichen Kommission im 4. Quartal 2023 erfolgen und\ndie Vorlage im 1. Quartals 2024 dem Kantonsrat vorgelegt.  \n\nDer Fahrplan der Teilrevision des Planungs-\nund Baugesetzes hat sich aufgrund der\nBeratung der PBG 2. Etappe im Kantonsrat im\nMärz 2022 verändert und entsprechend\nverlängert.\n\nBerichterstattung Richtplanung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2024\n\nDas RPG verlangt von den Kantonen alle vier Jahre einen Bericht über den\nUmsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die wesentlichen\nÄnderungen der Grundlagen. Dabei werden, gestützt auf einen\nSoll-Ist-Vergleich in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie\nweitere Raumnutzungen, Folgerungen gezogen und den Handlungsbedarf für\ndie nächste Richtplananpassung definiert.\n\nJahresziel:\nDie Indiktoren der Raumbeobachtung und das Vollzugscontrolling der\nRichtplanbeschlüsse sind ausgewertet und der Vollzugs- und\nControllingbericht ist erstellt. \n\nVierjährliche Berichterstattung zur\nRichtplanung z. H. Kantonsrat und Bund.\n\nBerichterstattung Richtplanung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2024\n\nDas RPG verlangt von den Kantonen alle vier Jahre einen Bericht über den\nUmsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die wesentlichen\nÄnderungen der Grundlagen. Dabei werden, gestützt auf einen\nSoll-Ist-Vergleich in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie\nweitere Raumnutzungen, Folgerungen gezogen und den Handlungsbedarf für\ndie nächste Richtplananpassung definiert.\n\nJahresziel:\nDie Indiktoren der Raumbeobachtung und das Vollzugscontrolling der\nRichtplanbeschlüsse sind ausgewertet und der Vollzugs- und\nControllingbericht ist erstellt. \n\nVierjährliche Berichterstattung zur\nRichtplanung z. H. Kantonsrat und Bund.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKantonale Planung\n\nZiel\n \nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja ja ja ja jaDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja ja ja ja ja\n\nOrtsplanungen\n\nZiel\n \nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des «Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n88% 84% 95% 80% 80%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n88% 84% 95% 80% 80%\n\nBaugesuchszentrale\n\nZiel\n \nDas Baubewilligungsverfahren erfolgt koordiniert (kantonaler Gesamtentscheid) und bürgernah.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 86% 88% 88% 85% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 86% 88% 88% 85% 85%\n\nRechtsberatung bei Bau- und Planungsfragen\n\nZiel\n \nDer Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung fungiert als kompetente Auskunftsstelle in Bau- und Planungsfragen, insbesondere für Gemeinden und Fachstellen. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nRechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 95% 93% 88% 90% 90%Rechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 95% 93% 88% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.1 \n2023 V 2.3 \n2024 V 2.8 \n2025 FP 2.7 \n2026 FP 2.7 \n2027 FP 2.7 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 616 2 929 3 002 73 2.5% 3 051 3 109 3 167\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 559 583 917 334 57.3% 761 687 654\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 22 10 30 20 200.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 93 128 136 7 5.6% 126 141 141\n\n3 Aufwand 3 291 3 650 4 084 434 11.9% 3 968 3 967 3 992\n\n42 Entgelte -1 180 -1 350 -1 255 95 7.0% -1 255 -1 255 -1 255\n46 Transferertrag -22 -10 -30 -20 -200.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -1 202 -1 360 -1 285 75 5.5% -1 285 -1 285 -1 285\n\nGlobalbudget 2 089 2 290 2 799 509 22.2% 2 683 2 682 2 707\n\nTotal 2 089 2 290 2 799 509 22.2% 2 683 2 682 2 707\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand aufgrund einer zusätzlichen Vollzeitstelle.\n\n31: Erhöhung mehrheitlich aufgrund Entwicklung Software eMehrwertabgabe und Weiterentwicklung eBau sowie Dienstleistungsaufwand für\nPlanungen ESP insbesondere Rietli, Buttikon mit Testplanung. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 93 128 136 7 5.6% 126 141 141\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 93 128 136 7 5.6% 126 141 141\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -22 -10 -30 -20 -200.0% -30 -30 -30\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -22 -10 -30 -20 -200.0% -30 -30 -30\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme. Die Agglomerationsprogramme werden in einem 4-Jahresrhythmus erarbeitet und vom\nBund geprüft. Entsprechend sind die finanziellen Beiträge in der Phase Erarbeitung höher als in der Phase Prüfung durch den Bund.\n\n460: Kantonaler Anteil der Mehrwertabgaben bei Einzahlungen. \n\n96\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPBG-Revision 3. Etappe \nBeginn Oktober 2020 / Ende Mai 2024\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nFür die Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) 3. Etappe wird die\nBeratung in der kantonsrätlichen Kommission im 4. Quartal 2023 erfolgen und\ndie Vorlage im 1. Quartals 2024 dem Kantonsrat vorgelegt.  \n\nDer Fahrplan der Teilrevision des Planungs-\nund Baugesetzes hat sich aufgrund der\nBeratung der PBG 2. Etappe im Kantonsrat im\nMärz 2022 verändert und entsprechend\nverlängert.\n\nPBG-Revision 3. Etappe \nBeginn Oktober 2020 / Ende Mai 2024\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nFür die Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) 3. Etappe wird die\nBeratung in der kantonsrätlichen Kommission im 4. Quartal 2023 erfolgen und\ndie Vorlage im 1. Quartals 2024 dem Kantonsrat vorgelegt.  \n\nDer Fahrplan der Teilrevision des Planungs-\nund Baugesetzes hat sich aufgrund der\nBeratung der PBG 2. Etappe im Kantonsrat im\nMärz 2022 verändert und entsprechend\nverlängert.\n\nBerichterstattung Richtplanung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2024\n\nDas RPG verlangt von den Kantonen alle vier Jahre einen Bericht über den\nUmsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die wesentlichen\nÄnderungen der Grundlagen. Dabei werden, gestützt auf einen\nSoll-Ist-Vergleich in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie\nweitere Raumnutzungen, Folgerungen gezogen und den Handlungsbedarf für\ndie nächste Richtplananpassung definiert.\n\nJahresziel:\nDie Indiktoren der Raumbeobachtung und das Vollzugscontrolling der\nRichtplanbeschlüsse sind ausgewertet und der Vollzugs- und\nControllingbericht ist erstellt. \n\nVierjährliche Berichterstattung zur\nRichtplanung z. H. Kantonsrat und Bund.\n\nBerichterstattung Richtplanung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2024\n\nDas RPG verlangt von den Kantonen alle vier Jahre einen Bericht über den\nUmsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die wesentlichen\nÄnderungen der Grundlagen. Dabei werden, gestützt auf einen\nSoll-Ist-Vergleich in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie\nweitere Raumnutzungen, Folgerungen gezogen und den Handlungsbedarf für\ndie nächste Richtplananpassung definiert.\n\nJahresziel:\nDie Indiktoren der Raumbeobachtung und das Vollzugscontrolling der\nRichtplanbeschlüsse sind ausgewertet und der Vollzugs- und\nControllingbericht ist erstellt. \n\nVierjährliche Berichterstattung zur\nRichtplanung z. H. Kantonsrat und Bund.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKantonale Planung\n\nZiel\n \nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja ja ja ja jaDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja ja ja ja ja\n\nOrtsplanungen\n\nZiel\n \nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des «Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n88% 84% 95% 80% 80%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n88% 84% 95% 80% 80%\n\nBaugesuchszentrale\n\nZiel\n \nDas Baubewilligungsverfahren erfolgt koordiniert (kantonaler Gesamtentscheid) und bürgernah.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 86% 88% 88% 85% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 86% 88% 88% 85% 85%\n\nRechtsberatung bei Bau- und Planungsfragen\n\nZiel\n \nDer Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung fungiert als kompetente Auskunftsstelle in Bau- und Planungsfragen, insbesondere für Gemeinden und Fachstellen. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nRechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 95% 93% 88% 90% 90%Rechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 95% 93% 88% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.1 \n2023 V 2.3 \n2024 V 2.8 \n2025 FP 2.7 \n2026 FP 2.7 \n2027 FP 2.7 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 616 2 929 3 002 73 2.5% 3 051 3 109 3 167\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 559 583 917 334 57.3% 761 687 654\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 22 10 30 20 200.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 93 128 136 7 5.6% 126 141 141\n\n3 Aufwand 3 291 3 650 4 084 434 11.9% 3 968 3 967 3 992\n\n42 Entgelte -1 180 -1 350 -1 255 95 7.0% -1 255 -1 255 -1 255\n46 Transferertrag -22 -10 -30 -20 -200.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -1 202 -1 360 -1 285 75 5.5% -1 285 -1 285 -1 285\n\nGlobalbudget 2 089 2 290 2 799 509 22.2% 2 683 2 682 2 707\n\nTotal 2 089 2 290 2 799 509 22.2% 2 683 2 682 2 707\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand aufgrund einer zusätzlichen Vollzeitstelle.\n\n31: Erhöhung mehrheitlich aufgrund Entwicklung Software eMehrwertabgabe und Weiterentwicklung eBau sowie Dienstleistungsaufwand für\nPlanungen ESP insbesondere Rietli, Buttikon mit Testplanung. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 93 128 136 7 5.6% 126 141 141\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 93 128 136 7 5.6% 126 141 141\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -22 -10 -30 -20 -200.0% -30 -30 -30\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -22 -10 -30 -20 -200.0% -30 -30 -30\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme. Die Agglomerationsprogramme werden in einem 4-Jahresrhythmus erarbeitet und vom\nBund geprüft. Entsprechend sind die finanziellen Beiträge in der Phase Erarbeitung höher als in der Phase Prüfung durch den Bund.\n\n460: Kantonaler Anteil der Mehrwertabgaben bei Einzahlungen. \n\n97\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nAMT FÜR MIGRATION afm@sz.ch\n041 819 22 68\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusländerwesen: Erteilen, Verweigern / Widerrufen von ausländerrechtlichen Bewilligungen sowie\n\nErfassung der biometrischen Daten für Drittstaatsangehörige.\n\nPrüfen / Einleiten von administrativen Massnahmen gegenüber ausländischen Personen bei\n\nZuwiderhandlungen gegen migrationsrechtliche Vorschriften.\n\nAsylwesen: Regelung des Aufenthalts, Vollzug der Wegweisung nach rechtskräftigem Entscheid des\n\nBundes, Verteilung Asylsuchende auf Gemeinden sowie Abrechnung Bundesbeiträge.\n\nZwangsmassnahmen: Ausschaffungen, Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen sowie Haftanordnung\n\ngegenüber ausländischen Personen.\n\nNothilfe: Wahrung des Rechts auf Existenzsicherung für Asylsuchende mit Wegweisungsentscheid.\n\nPassbüro: Ausstellen von Schweizer Ausweisschriften (Pass, Identitätskarte, Provisorischer Pass).\n\nAbteilung Integration: Umsetzung des mit dem Bund vereinbarten kantonalen Integrationsprogrammes\n\n(KIP) und der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nUmfeldanalyse\nIm Asylwesen ist die Lage sehr volatil, daher lässt sich eine Prognose für 2024 nicht ableiten. \n\nDie hohe Anerkennungs- und Schutzquote bei Flüchtlingen (FL) und vorläufig Aufgenommenen (VA) führt\n\nzu Herausforderungen im Bereich der Integration.\n\nHohe Anzahl an ukrainischer Schutzbedürftiger. 2024 zeichnet sich auf Bundesebene eine Anpassung des\n\nStatus für ukrainische Schutzsuchende ab.\n\nIn der Abteilung Passbüro sind die Jahre 2023–2026 von einer hohen Nachfrage gekennzeichnet. In\n\ndieser Zeitphase werden besonders viele Anträge für neue Schweizer Ausweisschriften gestellt. Dieser\n\nZyklus wiederholt sich alle zehn Jahre.\n\nAb September 2023 werden die Ausländerausweise für Personen mit einer N- oder F-Bewilligung neu in\n\nKreditkartenformat mit biometrischer Datenerfassung ausgestellt. Die Datenerfassung erfolgt durch die\n\nAbteilung Ausländerwesen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Jahr 2024 werden die Herausforderungen analog zu den Jahren 2022 und 2023 im Zusammenhang mit\n\ndem Ukraine-Krieg, der hohen Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) und den hohen\n\nNeuzugängen im Asylwesen stehen: die Unterbringung auf kantonaler und kommunaler Ebene fordern in hohem\n\nMass. Der Bestand an Personen im Asylwesen wird auch 2024 auf hohem Niveau bleiben. Im Bereich\n\nIntegration wird das Job-Coaching stark gefordert: 2021 und 2022 war der Anteil unbegleiteter minderjähriger\n\nAsylsuchenden (UMA) hoch. Diese starken Jahrgänge werden 2024 via Job-Coaching in der Berufsbildung\n\nbegleitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 31.5 32.0 32.0 32.4 32.6 34 37Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 31.5 32.0 32.0 32.4 32.6 34.0 37.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.2 8.9 8.5 12.1 13.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.2 8.9 8.5 12.1 13.5 - -\n\nStändige ausländische Bevölkerung Anzahl 33 046 34 281 35 264 36 299 37 095 37 700 38 500Ständige ausländische Bevölkerung Anzahl 33 046 34 281 35 264 36 299 37 095 37 700 38 500\n\nBestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 379 1 531 1 470 1 282 2 465 2 900 2 600Bestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 379 1 531 1 470 1 282 2 465 2 900 2 600\n\nZuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz / ab\n2022 inklusive S-Status\n\nAnzahl 241 152 148 259 1 842 750 750Zuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz / ab\n2022 inklusive S-Status\n\nAnzahl 241 152 148 259 1 842 750 750\n\nEntscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen / 2022\ninklusive S-Status\n\nAnzahl 340 253 227 276 1 700 650 650Entscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen / 2022\ninklusive S-Status\n\nAnzahl 340 253 227 276 1 700 650 650\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nÜberprüfung und Anpassung der Migrationsverordnung\nBeginn Mitte 2023 / Ende Dezember 2024\n\nAnpassungen der Vollzugsverordnung zum kantonalen Migrationsgesetz\ninfolge Anpassungen des Bundesgesetzes über Asyl sowie die dazu\ngehörenden Verordnungen. Neuausrichtung des Subventionsmechanismus.\n\nJahresziel:\nAbgeschlossene Revision und Neuausrichtung der Pauschalen für\nAsylsuchende und Flüchtlinge.\n\nDas Projekt wird durch eine gesetzliche\nÄnderung auf Ebene des Bundesgesetzes\nausgelöst.\n\nÜberprüfung und Anpassung der Migrationsverordnung\nBeginn Mitte 2023 / Ende Dezember 2024\n\nAnpassungen der Vollzugsverordnung zum kantonalen Migrationsgesetz\ninfolge Anpassungen des Bundesgesetzes über Asyl sowie die dazu\ngehörenden Verordnungen. Neuausrichtung des Subventionsmechanismus.\n\nJahresziel:\nAbgeschlossene Revision und Neuausrichtung der Pauschalen für\nAsylsuchende und Flüchtlinge.\n\nDas Projekt wird durch eine gesetzliche\nÄnderung auf Ebene des Bundesgesetzes\nausgelöst.\n\nOptimierung des Unterbringungskonzepts\nBeginn Mitte 2023 / Ende Juli 2024\n\nDie Unterbringungsstrukturen, welche sich in kantonalem Eigentum befinden,\nsind teilweise zu sanieren und punktuell auszubauen, damit sie bei künftigen\nFlüchtlingswellen über eine grössere und flexiblere Kapazität verfügen. \n\nJahresziel:\nAb Mitte 2024 soll die Umsetzungsphase beginnen. \n\nDie Ukraine-Krise zeigt, dass eine\nschwankungstaugliche\nUnterbringungsstruktur zwingend ist. \n\nOptimierung des Unterbringungskonzepts\nBeginn Mitte 2023 / Ende Juli 2024\n\nDie Unterbringungsstrukturen, welche sich in kantonalem Eigentum befinden,\nsind teilweise zu sanieren und punktuell auszubauen, damit sie bei künftigen\nFlüchtlingswellen über eine grössere und flexiblere Kapazität verfügen. \n\nJahresziel:\nAb Mitte 2024 soll die Umsetzungsphase beginnen. \n\nDie Ukraine-Krise zeigt, dass eine\nschwankungstaugliche\nUnterbringungsstruktur zwingend ist. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n89.1% 91.6% 55.5% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n89.1% 91.6% 55.5% 90% 90%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n96% 91% 85% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n96% 91% 85% 90% 90%\n\nAnteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen  90% 71% 82% 80% - Wird ersetzt durch neuen Indikator.Anteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen  90% 71% 82% 80% - Wird ersetzt durch neuen Indikator.\n\nAnteil der nicht angefochtenen oder durch Rechtsmittelinstanzen gestützten\nVerfügungen \n\n- - - - 95%  Anteil der nicht angefochtenen oder durch Rechtsmittelinstanzen gestützten\nVerfügungen \n\n- - - - 95%  \n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n75% 85% 65% 92% 90%Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n75% 85% 65% 92% 90%\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n98% 94% 90% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n98% 94% 90% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 100% 97% 99%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 100% 97% 99%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n91% 86% 80% 88% 92%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n91% 86% 80% 88% 92%\n\nPassbüro\n\nZiel\n \nKorrekte und termingerechte Bearbeitung der Anträge für Schweizer Ausweispapiere.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100% 100% 100% 100%Anteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100% 100% 100% 100%\n\n98\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nAMT FÜR MIGRATION afm@sz.ch\n041 819 22 68\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusländerwesen: Erteilen, Verweigern / Widerrufen von ausländerrechtlichen Bewilligungen sowie\n\nErfassung der biometrischen Daten für Drittstaatsangehörige.\n\nPrüfen / Einleiten von administrativen Massnahmen gegenüber ausländischen Personen bei\n\nZuwiderhandlungen gegen migrationsrechtliche Vorschriften.\n\nAsylwesen: Regelung des Aufenthalts, Vollzug der Wegweisung nach rechtskräftigem Entscheid des\n\nBundes, Verteilung Asylsuchende auf Gemeinden sowie Abrechnung Bundesbeiträge.\n\nZwangsmassnahmen: Ausschaffungen, Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen sowie Haftanordnung\n\ngegenüber ausländischen Personen.\n\nNothilfe: Wahrung des Rechts auf Existenzsicherung für Asylsuchende mit Wegweisungsentscheid.\n\nPassbüro: Ausstellen von Schweizer Ausweisschriften (Pass, Identitätskarte, Provisorischer Pass).\n\nAbteilung Integration: Umsetzung des mit dem Bund vereinbarten kantonalen Integrationsprogrammes\n\n(KIP) und der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nUmfeldanalyse\nIm Asylwesen ist die Lage sehr volatil, daher lässt sich eine Prognose für 2024 nicht ableiten. \n\nDie hohe Anerkennungs- und Schutzquote bei Flüchtlingen (FL) und vorläufig Aufgenommenen (VA) führt\n\nzu Herausforderungen im Bereich der Integration.\n\nHohe Anzahl an ukrainischer Schutzbedürftiger. 2024 zeichnet sich auf Bundesebene eine Anpassung des\n\nStatus für ukrainische Schutzsuchende ab.\n\nIn der Abteilung Passbüro sind die Jahre 2023–2026 von einer hohen Nachfrage gekennzeichnet. In\n\ndieser Zeitphase werden besonders viele Anträge für neue Schweizer Ausweisschriften gestellt. Dieser\n\nZyklus wiederholt sich alle zehn Jahre.\n\nAb September 2023 werden die Ausländerausweise für Personen mit einer N- oder F-Bewilligung neu in\n\nKreditkartenformat mit biometrischer Datenerfassung ausgestellt. Die Datenerfassung erfolgt durch die\n\nAbteilung Ausländerwesen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Jahr 2024 werden die Herausforderungen analog zu den Jahren 2022 und 2023 im Zusammenhang mit\n\ndem Ukraine-Krieg, der hohen Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) und den hohen\n\nNeuzugängen im Asylwesen stehen: die Unterbringung auf kantonaler und kommunaler Ebene fordern in hohem\n\nMass. Der Bestand an Personen im Asylwesen wird auch 2024 auf hohem Niveau bleiben. Im Bereich\n\nIntegration wird das Job-Coaching stark gefordert: 2021 und 2022 war der Anteil unbegleiteter minderjähriger\n\nAsylsuchenden (UMA) hoch. Diese starken Jahrgänge werden 2024 via Job-Coaching in der Berufsbildung\n\nbegleitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 31.5 32.0 32.0 32.4 32.6 34 37Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 31.5 32.0 32.0 32.4 32.6 34.0 37.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.2 8.9 8.5 12.1 13.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.2 8.9 8.5 12.1 13.5 - -\n\nStändige ausländische Bevölkerung Anzahl 33 046 34 281 35 264 36 299 37 095 37 700 38 500Ständige ausländische Bevölkerung Anzahl 33 046 34 281 35 264 36 299 37 095 37 700 38 500\n\nBestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 379 1 531 1 470 1 282 2 465 2 900 2 600Bestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 379 1 531 1 470 1 282 2 465 2 900 2 600\n\nZuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz / ab\n2022 inklusive S-Status\n\nAnzahl 241 152 148 259 1 842 750 750Zuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz / ab\n2022 inklusive S-Status\n\nAnzahl 241 152 148 259 1 842 750 750\n\nEntscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen / 2022\ninklusive S-Status\n\nAnzahl 340 253 227 276 1 700 650 650Entscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen / 2022\ninklusive S-Status\n\nAnzahl 340 253 227 276 1 700 650 650\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nÜberprüfung und Anpassung der Migrationsverordnung\nBeginn Mitte 2023 / Ende Dezember 2024\n\nAnpassungen der Vollzugsverordnung zum kantonalen Migrationsgesetz\ninfolge Anpassungen des Bundesgesetzes über Asyl sowie die dazu\ngehörenden Verordnungen. Neuausrichtung des Subventionsmechanismus.\n\nJahresziel:\nAbgeschlossene Revision und Neuausrichtung der Pauschalen für\nAsylsuchende und Flüchtlinge.\n\nDas Projekt wird durch eine gesetzliche\nÄnderung auf Ebene des Bundesgesetzes\nausgelöst.\n\nÜberprüfung und Anpassung der Migrationsverordnung\nBeginn Mitte 2023 / Ende Dezember 2024\n\nAnpassungen der Vollzugsverordnung zum kantonalen Migrationsgesetz\ninfolge Anpassungen des Bundesgesetzes über Asyl sowie die dazu\ngehörenden Verordnungen. Neuausrichtung des Subventionsmechanismus.\n\nJahresziel:\nAbgeschlossene Revision und Neuausrichtung der Pauschalen für\nAsylsuchende und Flüchtlinge.\n\nDas Projekt wird durch eine gesetzliche\nÄnderung auf Ebene des Bundesgesetzes\nausgelöst.\n\nOptimierung des Unterbringungskonzepts\nBeginn Mitte 2023 / Ende Juli 2024\n\nDie Unterbringungsstrukturen, welche sich in kantonalem Eigentum befinden,\nsind teilweise zu sanieren und punktuell auszubauen, damit sie bei künftigen\nFlüchtlingswellen über eine grössere und flexiblere Kapazität verfügen. \n\nJahresziel:\nAb Mitte 2024 soll die Umsetzungsphase beginnen. \n\nDie Ukraine-Krise zeigt, dass eine\nschwankungstaugliche\nUnterbringungsstruktur zwingend ist. \n\nOptimierung des Unterbringungskonzepts\nBeginn Mitte 2023 / Ende Juli 2024\n\nDie Unterbringungsstrukturen, welche sich in kantonalem Eigentum befinden,\nsind teilweise zu sanieren und punktuell auszubauen, damit sie bei künftigen\nFlüchtlingswellen über eine grössere und flexiblere Kapazität verfügen. \n\nJahresziel:\nAb Mitte 2024 soll die Umsetzungsphase beginnen. \n\nDie Ukraine-Krise zeigt, dass eine\nschwankungstaugliche\nUnterbringungsstruktur zwingend ist. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n89.1% 91.6% 55.5% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n89.1% 91.6% 55.5% 90% 90%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n96% 91% 85% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n96% 91% 85% 90% 90%\n\nAnteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen  90% 71% 82% 80% - Wird ersetzt durch neuen Indikator.Anteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen  90% 71% 82% 80% - Wird ersetzt durch neuen Indikator.\n\nAnteil der nicht angefochtenen oder durch Rechtsmittelinstanzen gestützten\nVerfügungen \n\n- - - - 95%  Anteil der nicht angefochtenen oder durch Rechtsmittelinstanzen gestützten\nVerfügungen \n\n- - - - 95%  \n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n75% 85% 65% 92% 90%Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n75% 85% 65% 92% 90%\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n98% 94% 90% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n98% 94% 90% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 100% 97% 99%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 100% 97% 99%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n91% 86% 80% 88% 92%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n91% 86% 80% 88% 92%\n\nPassbüro\n\nZiel\n \nKorrekte und termingerechte Bearbeitung der Anträge für Schweizer Ausweispapiere.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100% 100% 100% 100%Anteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100% 100% 100% 100%\n\n99\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nIntegration von Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n85% > 80%  80 % > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n85% > 80%  80 % > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n47% 49%  48 % > 42% > 45%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n47% 49%  48 % > 42% > 45%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.4 \n2023 V 1.8 \n2024 V 1.7 \n2025 FP 2.1 \n2026 FP 2.6 \n2027 FP 2.8 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 945 4 368 4 705 337 7.7% 4 793 4 881 4 811\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10 436 12 243 12 881 638 5.2% 11 628 10 907 10 112\n34 Finanzaufwand 8 2 9 7 325.0% 8 8 8\n36 Transferaufwand 22 413 28 517 36 480 7 963 27.9% 33 080 28 170 25 870\n39 Interne Verrechnungen 472 440 415 -25 -5.7% 460 460 460\n\n3 Aufwand 37 274 45 570 54 490 8 919 19.6% 49 969 44 426 41 261\n\n42 Entgelte -2 979 -3 501 -3 510 -9 -0.3% -3 510 -2 950 -2 950\n43 Übrige Erträge -8 -35 0 35 99.7% 0 0 0\n46 Transferertrag -30 911 -40 169 -49 230 -9 061 -22.6% -44 325 -38 877 -35 457\n49 Interne Verrechnungen - -40 -20 20 50.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -33 898 -43 746 -52 760 -9 015 -20.6% -47 855 -41 847 -38 427\n\nGlobalbudget 3 376 1 825 1 730 -95 -5.2% 2 114 2 579 2 834\n\nTotal 3 376 1 825 1 730 -95 -5.2% 2 114 2 579 2 834\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Mehraufwand u. a. aufgrund drei neuer Vollzeitstellen.\n\n31: Höhere Kosten im Asyl- und Flüchtlingswesen, u. a. im Bereich Nothilfe sowie Vollzug Asylwesen von 0.6 Mio. Franken.\n\n34: Vermehrte Kartenzahlungen vor allem im Passbüro, aber auch im Ausländerwesen führen zu höheren Abgaben an die Finanzinstitute.\n\n36: Die Abweichungen im Transferaufwand sind bestimmt durch die hohe Volatilität im Asylwesen und der schwer prognostizierbaren\nZusammensetzung der Asylprofile (Schutzsuchende, vorläufig Aufgenommene oder Flüchtlinge).\n\n46: Den Abweichungen der Einnahmen im Asylwesen und der Integration stehen analog dazu die Abweichungen in den Ausgaben gegenüber. Dies\nweil beide Positionen an die Asylzahlen gekoppelt sind.\n\n49: Ab 2023 beteiligt sich das Amt für Berufsbildung an den Kosten der Deutschkurse zur Förderung der sprachlichen Grundkompetenzen im Umfang\nvon rund Fr. 20 000.--.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 1 150 1 296 1 370 74 5.7% 1 370 1 110 1 110\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 21 263 27 221 35 110 7 889 29.0% 31 710 27 060 24 760\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 22 413 28 517 36 480 7 963 27.9% 33 080 28 170 25 870\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -24 851 -34 173 -41 030 -6 857 -20.1% -36 270 -31 362 -28 142\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -6 060 -5 996 -8 200 -2 204 -36.7% -8 055 -7 515 -7 315\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -30 911 -40 169 -49 230 -9 061 -22.6% -44 325 -38 877 -35 457\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\nDie hohe Nachfrage nach neuen Schweizer Ausweisschriften hält bis Ende 2026 an. Deshalb wird 2023 bis 2026 mit starken Jahren gerechnet.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie der Ausländerintegration.\nDie hohe Zahl an Ukraine-Flüchtlingen führt zu einer starken Zunahme der Auszahlung der Pauschalbeiträge an die Gemeinden. \n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe. Die hohe Zahl an Ukraine-Flüchtlingen führt zu einer starken Zunahme der\nBundespauschalen. \n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich, die als Folge der hohen Asylzahlen ebenfalls ansteigen.\n\n100\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nIntegration von Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n85% > 80%  80 % > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n85% > 80%  80 % > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n47% 49%  48 % > 42% > 45%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n47% 49%  48 % > 42% > 45%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.4 \n2023 V 1.8 \n2024 V 1.7 \n2025 FP 2.1 \n2026 FP 2.6 \n2027 FP 2.8 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 945 4 368 4 705 337 7.7% 4 793 4 881 4 811\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10 436 12 243 12 881 638 5.2% 11 628 10 907 10 112\n34 Finanzaufwand 8 2 9 7 325.0% 8 8 8\n36 Transferaufwand 22 413 28 517 36 480 7 963 27.9% 33 080 28 170 25 870\n39 Interne Verrechnungen 472 440 415 -25 -5.7% 460 460 460\n\n3 Aufwand 37 274 45 570 54 490 8 919 19.6% 49 969 44 426 41 261\n\n42 Entgelte -2 979 -3 501 -3 510 -9 -0.3% -3 510 -2 950 -2 950\n43 Übrige Erträge -8 -35 0 35 99.7% 0 0 0\n46 Transferertrag -30 911 -40 169 -49 230 -9 061 -22.6% -44 325 -38 877 -35 457\n49 Interne Verrechnungen - -40 -20 20 50.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -33 898 -43 746 -52 760 -9 015 -20.6% -47 855 -41 847 -38 427\n\nGlobalbudget 3 376 1 825 1 730 -95 -5.2% 2 114 2 579 2 834\n\nTotal 3 376 1 825 1 730 -95 -5.2% 2 114 2 579 2 834\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Mehraufwand u. a. aufgrund drei neuer Vollzeitstellen.\n\n31: Höhere Kosten im Asyl- und Flüchtlingswesen, u. a. im Bereich Nothilfe sowie Vollzug Asylwesen von 0.6 Mio. Franken.\n\n34: Vermehrte Kartenzahlungen vor allem im Passbüro, aber auch im Ausländerwesen führen zu höheren Abgaben an die Finanzinstitute.\n\n36: Die Abweichungen im Transferaufwand sind bestimmt durch die hohe Volatilität im Asylwesen und der schwer prognostizierbaren\nZusammensetzung der Asylprofile (Schutzsuchende, vorläufig Aufgenommene oder Flüchtlinge).\n\n46: Den Abweichungen der Einnahmen im Asylwesen und der Integration stehen analog dazu die Abweichungen in den Ausgaben gegenüber. Dies\nweil beide Positionen an die Asylzahlen gekoppelt sind.\n\n49: Ab 2023 beteiligt sich das Amt für Berufsbildung an den Kosten der Deutschkurse zur Förderung der sprachlichen Grundkompetenzen im Umfang\nvon rund Fr. 20 000.--.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 1 150 1 296 1 370 74 5.7% 1 370 1 110 1 110\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 21 263 27 221 35 110 7 889 29.0% 31 710 27 060 24 760\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 22 413 28 517 36 480 7 963 27.9% 33 080 28 170 25 870\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -24 851 -34 173 -41 030 -6 857 -20.1% -36 270 -31 362 -28 142\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -6 060 -5 996 -8 200 -2 204 -36.7% -8 055 -7 515 -7 315\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -30 911 -40 169 -49 230 -9 061 -22.6% -44 325 -38 877 -35 457\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\nDie hohe Nachfrage nach neuen Schweizer Ausweisschriften hält bis Ende 2026 an. Deshalb wird 2023 bis 2026 mit starken Jahren gerechnet.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie der Ausländerintegration.\nDie hohe Zahl an Ukraine-Flüchtlingen führt zu einer starken Zunahme der Auszahlung der Pauschalbeiträge an die Gemeinden. \n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe. Die hohe Zahl an Ukraine-Flüchtlingen führt zu einer starken Zunahme der\nBundespauschalen. \n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich, die als Folge der hohen Asylzahlen ebenfalls ansteigen.\n\n101\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nAMT FÜR ARBEIT afa@sz.ch\n041 819 16 26\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Vollzug der Arbeitslosenversicherung, Sicherstellung des\n\nErsatzeinkommens und Wiedereingliederung der Stellensuchenden.\n\nAufsicht über die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih.\n\nZulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländern, Beobachtung und Überwachung des\n\nArbeitsmarktes sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit.\n\nArbeitsbedingungen: Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,\n\nAufsicht über die Heimarbeit und Arbeit während Sonn- und Feiertagen.\n\nGewerbeaufsicht: Aufsicht über Lotterie, Casino, Spiele, Preisbekanntgabe, Konsumkredit, Gastgewerbe,\n\nRisikosportarten, Pfandleihe sowie Zulassung von Handelsreisenden.\n\nEichwesen: Vollzug des Bundesgesetzes über das Messwesen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben der Arbeitslosenversicherung sowie der öffentlichen Arbeitsvermittlung richten sich nach der\n\nEntwicklung der Zahl der Arbeitslosen und Stellensuchenden.\n\nGesellschaftspolitische Probleme haben die sozioökonomische Entwicklung der Wirtschafts- und\n\nArbeitsmarktlage beschleunigt mit Folgen für die Arbeitslosigkeit mit individuell komplexen Fällen.\n\nDer strukturelle Wandel der Wirtschaft durch Digitalisierung (Industrie 4.0), Deindustrialisierung und\n\nAutomatisierung erzeugt strukturelle Arbeitslosigkeit.\n\nHerausforderungen: Fachkräftemangel, Demografie, Jugendarbeitslosigkeit, 50plus, Integration / Migration\n\nsowie neue Anforderungen an Arbeitskräfte.\n\nDer Strukturwandel im Arbeitsmarkt führt zu einem erhöhten Fokus im Bereich der Arbeitssicherheit und\n\ndes Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitslosigkeit ist ausserordentlich tief. Die strukturelle Arbeitslosigkeit stellt aufgrund der\n\nsozioökonomischen Probleme der Stellensuchenden eine besondere Herausforderung dar. Es gilt hier,\n\nLangzeitarbeitslosigkeit und Aussteuerungen zu vermeiden. Den strukturellen Veränderungen der Wirtschaft\n\nund des Arbeitsmarktes müssen die Arbeitsmarktbehörden adäquat begegnen. Dazu gehört mitunter die gezielte\n\nWeiterbildung der Stellensuchenden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.3 49.5 55.9 57.3 50.5 52.6 46.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.3 49.5 55.9 57.3 50.5 52.6 46.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 5.4 7.3 7.4 6.0 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 5.4 7.3 7.4 6.0 - -\n\nArbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 2.6 2.3 3.1 3.0 2.2 2.1 2.3Arbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 2.6 2.3 3.1 3.0 2.2 2.1 2.3\n\nArbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.4 1.1 1.5 1.2 0.8 0.8 1.2Arbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.4 1.1 1.5 1.2 0.8 0.8 1.2\n\nArbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 215 998 1 336 1 121 721 750 1 100Arbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 215 998 1 336 1 121 721 750 1 100\n\nStellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 192 2 016 2 460 2 303 1 591 1 600 2 300Stellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 192 2 016 2 460 2 303 1 591 1 600 2 300\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2024\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenzial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nAbschluss des Projekts.\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2024\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenzial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nAbschluss des Projekts.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nArbeitslosenversicherung / Stellenvermittlung\n\nZiel\n \nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDie Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n111% 111%  109% > 100% > 100%Die Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n111% 111%  109% > 100% > 100%\n\nLeistungspunkte der Arbeitslosenkasse pro Vollzeitstelle gemäss\nLeistungsvereinbarung mit WBF sind über dem schweizerischen Durchschnitt (=\n100 %)\n\n133% 109% 115% > 100%  > 100%Leistungspunkte der Arbeitslosenkasse pro Vollzeitstelle gemäss\nLeistungsvereinbarung mit WBF sind über dem schweizerischen Durchschnitt (=\n100 %)\n\n133% 109% 115% > 100%  > 100%\n\nAnzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n0 0 0 > 6 > 6Anzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n0 0 0 > 6 > 6\n\nArbeitsmarkt\n\nZiel\n \nEinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt sowie Bekämpfung von Missbrauch wie Lohndumping und Schwarzarbeit.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%Anteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%\n\nAnteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n301 300 306 > 300 > 300Anzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n301 300 306 > 300 > 300\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n273 273 275 > 273 > 273Anzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n273 273 275 > 273 > 273\n\nArbeitsbedingungen\n\nZiel\n \nPrävention von Arbeitsunfällen und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter in den Betrieben.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n349 518 272 > 295 > 295Anzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n349 518 272 > 295 > 295\n\nAnzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0 0Anzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0 0\n\nAnteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEichwesen\n\nZiel\n \nUmsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung transparenter und richtiger Messwerte.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie – METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja  ja jaErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie – METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja  ja ja\n\n102\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nAMT FÜR ARBEIT afa@sz.ch\n041 819 16 26\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Vollzug der Arbeitslosenversicherung, Sicherstellung des\n\nErsatzeinkommens und Wiedereingliederung der Stellensuchenden.\n\nAufsicht über die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih.\n\nZulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländern, Beobachtung und Überwachung des\n\nArbeitsmarktes sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit.\n\nArbeitsbedingungen: Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,\n\nAufsicht über die Heimarbeit und Arbeit während Sonn- und Feiertagen.\n\nGewerbeaufsicht: Aufsicht über Lotterie, Casino, Spiele, Preisbekanntgabe, Konsumkredit, Gastgewerbe,\n\nRisikosportarten, Pfandleihe sowie Zulassung von Handelsreisenden.\n\nEichwesen: Vollzug des Bundesgesetzes über das Messwesen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben der Arbeitslosenversicherung sowie der öffentlichen Arbeitsvermittlung richten sich nach der\n\nEntwicklung der Zahl der Arbeitslosen und Stellensuchenden.\n\nGesellschaftspolitische Probleme haben die sozioökonomische Entwicklung der Wirtschafts- und\n\nArbeitsmarktlage beschleunigt mit Folgen für die Arbeitslosigkeit mit individuell komplexen Fällen.\n\nDer strukturelle Wandel der Wirtschaft durch Digitalisierung (Industrie 4.0), Deindustrialisierung und\n\nAutomatisierung erzeugt strukturelle Arbeitslosigkeit.\n\nHerausforderungen: Fachkräftemangel, Demografie, Jugendarbeitslosigkeit, 50plus, Integration / Migration\n\nsowie neue Anforderungen an Arbeitskräfte.\n\nDer Strukturwandel im Arbeitsmarkt führt zu einem erhöhten Fokus im Bereich der Arbeitssicherheit und\n\ndes Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitslosigkeit ist ausserordentlich tief. Die strukturelle Arbeitslosigkeit stellt aufgrund der\n\nsozioökonomischen Probleme der Stellensuchenden eine besondere Herausforderung dar. Es gilt hier,\n\nLangzeitarbeitslosigkeit und Aussteuerungen zu vermeiden. Den strukturellen Veränderungen der Wirtschaft\n\nund des Arbeitsmarktes müssen die Arbeitsmarktbehörden adäquat begegnen. Dazu gehört mitunter die gezielte\n\nWeiterbildung der Stellensuchenden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.3 49.5 55.9 57.3 50.5 52.6 46.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.3 49.5 55.9 57.3 50.5 52.6 46.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 5.4 7.3 7.4 6.0 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 5.4 7.3 7.4 6.0 - -\n\nArbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 2.6 2.3 3.1 3.0 2.2 2.1 2.3Arbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 2.6 2.3 3.1 3.0 2.2 2.1 2.3\n\nArbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.4 1.1 1.5 1.2 0.8 0.8 1.2Arbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.4 1.1 1.5 1.2 0.8 0.8 1.2\n\nArbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 215 998 1 336 1 121 721 750 1 100Arbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 215 998 1 336 1 121 721 750 1 100\n\nStellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 192 2 016 2 460 2 303 1 591 1 600 2 300Stellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 192 2 016 2 460 2 303 1 591 1 600 2 300\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2024\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenzial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nAbschluss des Projekts.\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2024\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenzial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nAbschluss des Projekts.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nArbeitslosenversicherung / Stellenvermittlung\n\nZiel\n \nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDie Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n111% 111%  109% > 100% > 100%Die Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n111% 111%  109% > 100% > 100%\n\nLeistungspunkte der Arbeitslosenkasse pro Vollzeitstelle gemäss\nLeistungsvereinbarung mit WBF sind über dem schweizerischen Durchschnitt (=\n100 %)\n\n133% 109% 115% > 100%  > 100%Leistungspunkte der Arbeitslosenkasse pro Vollzeitstelle gemäss\nLeistungsvereinbarung mit WBF sind über dem schweizerischen Durchschnitt (=\n100 %)\n\n133% 109% 115% > 100%  > 100%\n\nAnzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n0 0 0 > 6 > 6Anzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n0 0 0 > 6 > 6\n\nArbeitsmarkt\n\nZiel\n \nEinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt sowie Bekämpfung von Missbrauch wie Lohndumping und Schwarzarbeit.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%Anteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%\n\nAnteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n301 300 306 > 300 > 300Anzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n301 300 306 > 300 > 300\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n273 273 275 > 273 > 273Anzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n273 273 275 > 273 > 273\n\nArbeitsbedingungen\n\nZiel\n \nPrävention von Arbeitsunfällen und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter in den Betrieben.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n349 518 272 > 295 > 295Anzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n349 518 272 > 295 > 295\n\nAnzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0 0Anzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0 0\n\nAnteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEichwesen\n\nZiel\n \nUmsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung transparenter und richtiger Messwerte.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie – METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja  ja jaErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie – METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja  ja ja\n\n103\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.5 \n2023 V 2.7 \n2024 V 2.7 \n2025 FP 2.8 \n2026 FP 2.8 \n2027 FP 2.8 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 043 6 564 5 904 -660 -10.0% 6 019 6 134 6 249\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 776 939 938 -1 -0.1% 990 982 897\n36 Transferaufwand 1 933 2 109 2 109 - 0.0% 2 109 2 109 2 109\n39 Interne Verrechnungen 46 68 66 -2 -2.5% 66 66 66\n\n3 Aufwand 8 798 9 679 9 017 -662 -6.8% 9 184 9 290 9 320\n\n42 Entgelte -439 -568 -538 30 5.3% -538 -538 -538\n46 Transferertrag -5 856 -6 424 -5 773 651 10.1% -5 852 -5 930 -6 009\n49 Interne Verrechnungen -4 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -6 299 -6 998 -6 316 681 9.7% -6 395 -6 474 -6 553\n\nGlobalbudget 2 499 2 682 2 701 19 0.7% 2 790 2 817 2 768\n\nTotal 2 499 2 682 2 701 19 0.7% 2 790 2 817 2 768\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Mit der Überwindung der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Rückgangs der Arbeitslosigkeit werden weniger personelle Kapazitäten benötigt. \n\n39: Umstellung auf Flat-Rate in der Telefonie führt zu tieferen Gebühren.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 8 9 9 - 0.0% 9 9 9\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 925 2 100 2 100 - 0.0% 2 100 2 100 2 100\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 933 2 109 2 109 - 0.0% 2 109 2 109 2 109\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -5 856 -6 424 -5 773 651 10.1% -5 852 -5 930 -6 009\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 856 -6 424 -5 773 651 10.1% -5 852 -5 930 -6 009\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Eichgebühren.\n\n361: Kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sowie des Entsendegesetzes.\n\n461: Der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der\nöffentlichen Arbeitsvermittlung sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) entstehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT afl@sz.ch\n041 819 15 10\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUmsetzung der agrarpolitischen Massnahmen.\n\nVerbesserung der Strukturen der Landwirtschaft.\n\nBegleitung der Landwirtschaft mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten.\n\nUmfeldanalyse\nDer Bundesrat wurde im Postulat (P 20.3931) beauftragt, einen Bericht über die zukünftige Ausrichtung\n\nder Agrarpolitik auszuarbeiten. Der Bericht liegt nun vor. \n\nDie zukünftige Ausrichtung geht gemäss Bundesrat Richtung Stärkung der Innovationskraft und\n\nKnow-how, Verbesserung der Ressourceneffizienz und Standortanpassung, Erhöhung der Transparenz und\n\nKostenwahrheit.\n\nAngestrebt wird eine Etappierung, in welcher in einem ersten Schritt politisch unbestrittene Anliegen wie\n\n«Soziale Absicherung», «Strukturverbesserungen» gesetzlich verankert werden.\n\nDer Druck auf das Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und den Erholungsraum\n\nvergrössert sich als Folge der stark steigenden Raumbedürfnisse. \n\nDie Digitalisierung und das E-Government sind in der Landwirtschaft eine grosse Chance und werden diese\n\nstark verändern. Es gilt weitere Schritte zu planen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie neue Strategie des Kantons für die Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft liegt vor und die darin\n\nenthaltenen Massnahmen werden sukzessive umgesetzt. Dies beinhaltet mitunter die Anpassung des\n\nkantonalen Landwirtschaftsgesetzes: Notwendige Anpassungen ergeben sich aus der neuen Strategie, der\n\nAgrarpolitik 2022+ des Bundes sowie aufgrund einer parlamentarischen Initiative auf Bundesebene im\n\nPestizidbereich (PA.IV 19.475). Kleinere Revisionspunkte konnten bereits auf Verordnungsstufe geregelt\n\nwerden und sind seit 1. Januar 2023 in Kraft.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.8 25.2 25.0 25.2 26.8 26.0 27Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.8 25.2 25.0 25.2 26.8 26.0 27.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.0 11.8 11.4 8.6 7.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.0 11.8 11.4 8.6 7.9 - -\n\nDirektzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 418 1 403 1 381 1 383 1 364 1 370 1 370Direktzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 418 1 403 1 381 1 383 1 364 1 370 1 370\n\nTotal landwirtschaftliche Nutzfläche ha 24 131 23 539 23 575 23 545 23 537 23 500 23 500Total landwirtschaftliche Nutzfläche ha 24 131 23 539 23 575 23 545 23 537 23 500 23 500\n\nAnteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n%  18.6 18.9 19.1 19.1 20.5 19.3 20.0Anteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n%  18.6 18.9 19.1 19.1 20.5 19.3 20.0\n\nWartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 4 4 4 3 4 4Wartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 4 4 4 3 4 4\n\nErteilte Unterrichtslektionen Std. 2 220 2 305 2 029 2 478 2 931 2 400 2 700Erteilte Unterrichtslektionen Std. 2 220 2 305 2 029 2 478 2 931 2 400 2 700\n\nAnzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 65 65 62 62 99 75 85Anzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 65 65 62 62 99 75 85\n\nAnzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - 93 120 140 180Anzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - 93 120 140 180\n\nBeurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - 255 270 280Beurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - 255 270 280\n\nZur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - 375 235 320Zur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - 375 235 320\n\n104\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.5 \n2023 V 2.7 \n2024 V 2.7 \n2025 FP 2.8 \n2026 FP 2.8 \n2027 FP 2.8 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 043 6 564 5 904 -660 -10.0% 6 019 6 134 6 249\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 776 939 938 -1 -0.1% 990 982 897\n36 Transferaufwand 1 933 2 109 2 109 - 0.0% 2 109 2 109 2 109\n39 Interne Verrechnungen 46 68 66 -2 -2.5% 66 66 66\n\n3 Aufwand 8 798 9 679 9 017 -662 -6.8% 9 184 9 290 9 320\n\n42 Entgelte -439 -568 -538 30 5.3% -538 -538 -538\n46 Transferertrag -5 856 -6 424 -5 773 651 10.1% -5 852 -5 930 -6 009\n49 Interne Verrechnungen -4 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -6 299 -6 998 -6 316 681 9.7% -6 395 -6 474 -6 553\n\nGlobalbudget 2 499 2 682 2 701 19 0.7% 2 790 2 817 2 768\n\nTotal 2 499 2 682 2 701 19 0.7% 2 790 2 817 2 768\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Mit der Überwindung der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Rückgangs der Arbeitslosigkeit werden weniger personelle Kapazitäten benötigt. \n\n39: Umstellung auf Flat-Rate in der Telefonie führt zu tieferen Gebühren.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 8 9 9 - 0.0% 9 9 9\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 925 2 100 2 100 - 0.0% 2 100 2 100 2 100\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 933 2 109 2 109 - 0.0% 2 109 2 109 2 109\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -5 856 -6 424 -5 773 651 10.1% -5 852 -5 930 -6 009\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 856 -6 424 -5 773 651 10.1% -5 852 -5 930 -6 009\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Eichgebühren.\n\n361: Kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sowie des Entsendegesetzes.\n\n461: Der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der\nöffentlichen Arbeitsvermittlung sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) entstehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT afl@sz.ch\n041 819 15 10\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUmsetzung der agrarpolitischen Massnahmen.\n\nVerbesserung der Strukturen der Landwirtschaft.\n\nBegleitung der Landwirtschaft mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten.\n\nUmfeldanalyse\nDer Bundesrat wurde im Postulat (P 20.3931) beauftragt, einen Bericht über die zukünftige Ausrichtung\n\nder Agrarpolitik auszuarbeiten. Der Bericht liegt nun vor. \n\nDie zukünftige Ausrichtung geht gemäss Bundesrat Richtung Stärkung der Innovationskraft und\n\nKnow-how, Verbesserung der Ressourceneffizienz und Standortanpassung, Erhöhung der Transparenz und\n\nKostenwahrheit.\n\nAngestrebt wird eine Etappierung, in welcher in einem ersten Schritt politisch unbestrittene Anliegen wie\n\n«Soziale Absicherung», «Strukturverbesserungen» gesetzlich verankert werden.\n\nDer Druck auf das Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und den Erholungsraum\n\nvergrössert sich als Folge der stark steigenden Raumbedürfnisse. \n\nDie Digitalisierung und das E-Government sind in der Landwirtschaft eine grosse Chance und werden diese\n\nstark verändern. Es gilt weitere Schritte zu planen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie neue Strategie des Kantons für die Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft liegt vor und die darin\n\nenthaltenen Massnahmen werden sukzessive umgesetzt. Dies beinhaltet mitunter die Anpassung des\n\nkantonalen Landwirtschaftsgesetzes: Notwendige Anpassungen ergeben sich aus der neuen Strategie, der\n\nAgrarpolitik 2022+ des Bundes sowie aufgrund einer parlamentarischen Initiative auf Bundesebene im\n\nPestizidbereich (PA.IV 19.475). Kleinere Revisionspunkte konnten bereits auf Verordnungsstufe geregelt\n\nwerden und sind seit 1. Januar 2023 in Kraft.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.8 25.2 25.0 25.2 26.8 26.0 27Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.8 25.2 25.0 25.2 26.8 26.0 27.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.0 11.8 11.4 8.6 7.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.0 11.8 11.4 8.6 7.9 - -\n\nDirektzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 418 1 403 1 381 1 383 1 364 1 370 1 370Direktzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 418 1 403 1 381 1 383 1 364 1 370 1 370\n\nTotal landwirtschaftliche Nutzfläche ha 24 131 23 539 23 575 23 545 23 537 23 500 23 500Total landwirtschaftliche Nutzfläche ha 24 131 23 539 23 575 23 545 23 537 23 500 23 500\n\nAnteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n%  18.6 18.9 19.1 19.1 20.5 19.3 20.0Anteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n%  18.6 18.9 19.1 19.1 20.5 19.3 20.0\n\nWartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 4 4 4 3 4 4Wartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 4 4 4 3 4 4\n\nErteilte Unterrichtslektionen Std. 2 220 2 305 2 029 2 478 2 931 2 400 2 700Erteilte Unterrichtslektionen Std. 2 220 2 305 2 029 2 478 2 931 2 400 2 700\n\nAnzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 65 65 62 62 99 75 85Anzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 65 65 62 62 99 75 85\n\nAnzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - 93 120 140 180Anzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - 93 120 140 180\n\nBeurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - 255 270 280Beurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - 255 270 280\n\nZur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - 375 235 320Zur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - 375 235 320\n\n105\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2024\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nIm 2024 wird ein Pilotprojekt «Bodenkartierung» in der March durchgeführt.\n\nDa die Finanzierung des Pilotprojektes durch\nden Bundesrat erst am 29. März 2023\nentschieden wurde, musste das Pilotprojekt\nzeitlich um ein Jahr nach hinten verschoben\nwerden. \n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2024\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nIm 2024 wird ein Pilotprojekt «Bodenkartierung» in der March durchgeführt.\n\nDa die Finanzierung des Pilotprojektes durch\nden Bundesrat erst am 29. März 2023\nentschieden wurde, musste das Pilotprojekt\nzeitlich um ein Jahr nach hinten verschoben\nwerden. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAgrarmassnahmen\n\nZiel\n \nDie Landwirte erbringen die von der Gesellschaft nachgefragten multifunktionalen Leistungen und erhalten hierfür korrekte und termingerechte Direktzahlungen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%Anteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende -  99% 99% 98% 98%Anteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende -  99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der kontrollierten Betriebe 25% 28% 38% 25% 25%Anteil der kontrollierten Betriebe 25% 28% 38% 25% 25%\n\nAnteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 79% 80% 80% 75% 80%Anteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 79% 80% 80% 75% 80%\n\nAnteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 98% 100% 100%Anteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 98% 100% 100%\n\nStrukturverbesserungen\n\nZiel\n \nLandwirtschaftliche Bauherrschaften erhalten Investitionshilfen zur Verbesserung ihrer Betriebsgrundlagen, zur Senkung der Produktionskosten und zum langfristigen Erhalt der\nInfrastrukturanlagen. Die Grundlagen für Strukturverbesserungen und Raumnutzung werden gefördert.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n88% 85% 85% 90% 90%Anteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n88% 85% 85% 90% 90%\n\nAnteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n85% 100% 100% 100% 100%Anteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n85% 100% 100% 100% 100%\n\nKorrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 100%Korrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 100%\n\nErneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n26.7 25.2 25.7 20 20Erneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n26.7 25.2 25.7 20 20\n\nRaumplanung, Boden- und Pachtrecht\n\nZiel\n \nKunden erhalten korrekte und fristgerechte Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren und zu entsprechenden Voranfragen sowie Entscheide betreffend das bäuerliche Boden- und\nPachtrecht.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n76% 94% 92% 80% 80%Anteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n76% 94% 92% 80% 80%\n\nAnteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n90% 90% 90% 90% 90%Anteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n90% 90% 90% 90% 90%\n\nAnteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0.6% 0% 0.3% 2% 1%Anteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0.6% 0% 0.3% 2% 1%\n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu bestehen und die\nmultifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 45% 63% 48% 67% 67%Anteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 45% 63% 48% 67% 67%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 96 322 103 125 92 300 105 000 105 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 96 322 103 125 92 300 105 000 105 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung 100% 98% 91% > 90% > 90%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung 100% 98% 91% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 94% 84% 82% > 80% > 80%Zufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 94% 84% 82% > 80% > 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R 7.4 \n2023 V 7.6 \n2024 V 7.8 \n2025 FP 7.9 \n2026 FP 8.2 \n2027 FP 7.9 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\n2022 R 6.5 \n2023 V 2.6 \n2024 V 8 \n2025 FP 7.5 \n2026 FP 2 \n2027 FP 2 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 797 3 880 4 040 159 4.1% 4 117 4 195 4 273\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 730 634 758 124 19.5% 722 951 617\n36 Transferaufwand 4 396 4 329 4 363 34 0.8% 4 378 4 381 4 381\n37 Durchlaufende Beiträge 80 392 80 800 79 850 -950 -1.2% 79 850 79 850 79 850\n\n3 Aufwand 89 314 89 643 89 010 -633 -0.7% 89 067 89 377 89 121\n\n42 Entgelte -865 -855 -860 -5 -0.6% -860 -860 -860\n43 Übrige Erträge -209 -37 -42 -5 -13.5% -42 -42 -42\n46 Transferertrag -11 -10 -15 -5 -50.0% -15 -15 -15\n47 Durchlaufende Beiträge -80 392 -80 800 -79 850 950 1.2% -79 850 -79 850 -79 850\n49 Interne Verrechnungen -479 -350 -450 -100 -28.6% -450 -450 -450\n\n4 Ertrag -81 957 -82 052 -81 217 835 1.0% -81 217 -81 217 -81 217\n\nGlobalbudget 7 357 7 591 7 793 202 2.7% 7 850 8 160 7 904\n\nTotal 7 357 7 591 7 793 202 2.7% 7 850 8 160 7 904\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund zunehmender Arbeiten (Vorbereiten Klima- und Energiemassnahmen, Digitalisierung,\nHerdenschutzberatung) und Nachfolgeregelungen im Amt. \n\n31: Das in die Jahre gekommene Kreditverwaltungsprogramm wurde abgelöst. Weiter wurde das Direktzahlungsprogramm neu ausgeschrieben und\nder Zuschlag erteilt. Dies hat einmalige Anschaffungskosten zur Folge. \n\n43: Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen und Herdenschutzberatungen ist angestiegen. Daher werden die Erträge daraus weiter\nzunehmen. \n\n49: Die Nachfrage nach der landwirtschaftlichen Ausbildung hat stark zugenommen. Daher werden die Erträge weiter zunehmen. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 522 1 629 1 663 34 2.1% 1 678 1 681 1 681\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 873 2 700 2 700 - 0.0% 2 700 2 700 2 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 396 4 329 4 363 34 0.8% 4 378 4 381 4 381\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -11 -10 -15 -5 -50.0% -15 -15 -15\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -11 -10 -15 -5 -50.0% -15 -15 -15\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge für Landschaftsqualität, Vernetzung, Steillagen, Tierzucht usw.\n\n366: Strukturverbesserungsbeiträge an Private, Genossenschaften und Gemeinwesen.\n\n463: Bundesbeiträge für Feuerbrandbekämpfung, Weinlesekontrolle und Erhebungen im Obstbereich.\n\n106\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2024\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nIm 2024 wird ein Pilotprojekt «Bodenkartierung» in der March durchgeführt.\n\nDa die Finanzierung des Pilotprojektes durch\nden Bundesrat erst am 29. März 2023\nentschieden wurde, musste das Pilotprojekt\nzeitlich um ein Jahr nach hinten verschoben\nwerden. \n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2024\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nIm 2024 wird ein Pilotprojekt «Bodenkartierung» in der March durchgeführt.\n\nDa die Finanzierung des Pilotprojektes durch\nden Bundesrat erst am 29. März 2023\nentschieden wurde, musste das Pilotprojekt\nzeitlich um ein Jahr nach hinten verschoben\nwerden. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAgrarmassnahmen\n\nZiel\n \nDie Landwirte erbringen die von der Gesellschaft nachgefragten multifunktionalen Leistungen und erhalten hierfür korrekte und termingerechte Direktzahlungen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%Anteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende -  99% 99% 98% 98%Anteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende -  99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der kontrollierten Betriebe 25% 28% 38% 25% 25%Anteil der kontrollierten Betriebe 25% 28% 38% 25% 25%\n\nAnteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 79% 80% 80% 75% 80%Anteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 79% 80% 80% 75% 80%\n\nAnteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 98% 100% 100%Anteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 98% 100% 100%\n\nStrukturverbesserungen\n\nZiel\n \nLandwirtschaftliche Bauherrschaften erhalten Investitionshilfen zur Verbesserung ihrer Betriebsgrundlagen, zur Senkung der Produktionskosten und zum langfristigen Erhalt der\nInfrastrukturanlagen. Die Grundlagen für Strukturverbesserungen und Raumnutzung werden gefördert.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n88% 85% 85% 90% 90%Anteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n88% 85% 85% 90% 90%\n\nAnteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n85% 100% 100% 100% 100%Anteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n85% 100% 100% 100% 100%\n\nKorrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 100%Korrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 100%\n\nErneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n26.7 25.2 25.7 20 20Erneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n26.7 25.2 25.7 20 20\n\nRaumplanung, Boden- und Pachtrecht\n\nZiel\n \nKunden erhalten korrekte und fristgerechte Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren und zu entsprechenden Voranfragen sowie Entscheide betreffend das bäuerliche Boden- und\nPachtrecht.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n76% 94% 92% 80% 80%Anteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n76% 94% 92% 80% 80%\n\nAnteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n90% 90% 90% 90% 90%Anteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n90% 90% 90% 90% 90%\n\nAnteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0.6% 0% 0.3% 2% 1%Anteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0.6% 0% 0.3% 2% 1%\n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu bestehen und die\nmultifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 45% 63% 48% 67% 67%Anteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 45% 63% 48% 67% 67%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 96 322 103 125 92 300 105 000 105 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 96 322 103 125 92 300 105 000 105 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung 100% 98% 91% > 90% > 90%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung 100% 98% 91% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 94% 84% 82% > 80% > 80%Zufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 94% 84% 82% > 80% > 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R 7.4 \n2023 V 7.6 \n2024 V 7.8 \n2025 FP 7.9 \n2026 FP 8.2 \n2027 FP 7.9 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\n2022 R 6.5 \n2023 V 2.6 \n2024 V 8 \n2025 FP 7.5 \n2026 FP 2 \n2027 FP 2 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 797 3 880 4 040 159 4.1% 4 117 4 195 4 273\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 730 634 758 124 19.5% 722 951 617\n36 Transferaufwand 4 396 4 329 4 363 34 0.8% 4 378 4 381 4 381\n37 Durchlaufende Beiträge 80 392 80 800 79 850 -950 -1.2% 79 850 79 850 79 850\n\n3 Aufwand 89 314 89 643 89 010 -633 -0.7% 89 067 89 377 89 121\n\n42 Entgelte -865 -855 -860 -5 -0.6% -860 -860 -860\n43 Übrige Erträge -209 -37 -42 -5 -13.5% -42 -42 -42\n46 Transferertrag -11 -10 -15 -5 -50.0% -15 -15 -15\n47 Durchlaufende Beiträge -80 392 -80 800 -79 850 950 1.2% -79 850 -79 850 -79 850\n49 Interne Verrechnungen -479 -350 -450 -100 -28.6% -450 -450 -450\n\n4 Ertrag -81 957 -82 052 -81 217 835 1.0% -81 217 -81 217 -81 217\n\nGlobalbudget 7 357 7 591 7 793 202 2.7% 7 850 8 160 7 904\n\nTotal 7 357 7 591 7 793 202 2.7% 7 850 8 160 7 904\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund zunehmender Arbeiten (Vorbereiten Klima- und Energiemassnahmen, Digitalisierung,\nHerdenschutzberatung) und Nachfolgeregelungen im Amt. \n\n31: Das in die Jahre gekommene Kreditverwaltungsprogramm wurde abgelöst. Weiter wurde das Direktzahlungsprogramm neu ausgeschrieben und\nder Zuschlag erteilt. Dies hat einmalige Anschaffungskosten zur Folge. \n\n43: Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen und Herdenschutzberatungen ist angestiegen. Daher werden die Erträge daraus weiter\nzunehmen. \n\n49: Die Nachfrage nach der landwirtschaftlichen Ausbildung hat stark zugenommen. Daher werden die Erträge weiter zunehmen. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 522 1 629 1 663 34 2.1% 1 678 1 681 1 681\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 873 2 700 2 700 - 0.0% 2 700 2 700 2 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 396 4 329 4 363 34 0.8% 4 378 4 381 4 381\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -11 -10 -15 -5 -50.0% -15 -15 -15\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -11 -10 -15 -5 -50.0% -15 -15 -15\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge für Landschaftsqualität, Vernetzung, Steillagen, Tierzucht usw.\n\n366: Strukturverbesserungsbeiträge an Private, Genossenschaften und Gemeinwesen.\n\n463: Bundesbeiträge für Feuerbrandbekämpfung, Weinlesekontrolle und Erhebungen im Obstbereich.\n\n107\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 6 500 2 600 8 000 5 400 207.7% 7 500 2 000 2 000\n\n5 Investitionsausgaben 6 500 2 600 8 000 5 400 207.7% 7 500 2 000 2 000\n\nNettoinvestitionen 6 500 2 600 8 000 5 400 207.7% 7 500 2 000 2 000\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Die Nachfrage nach Betriebshilfedarlehen ist nach wie vor hoch. Aus diesem Grund ist das Darlehen des Kantons aufzustocken. Bei den\ngeplanten Ausgaben handelt es sich um die Darlehensgewährung an den Fonds für landwirtschaftliche Investitionskredite und Betriebshilfe des\nKantons Schwyz, welcher die Betriebshilfedarlehen an die Betriebe gewährt und verwaltet. Die geplanten Ausgaben werden zur Hälfte durch den\nKanton und zur Hälfte durch Bundesmittel finanziert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nDas Bildungsdepartement ist herausgefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechtzuerhalten bzw. zur Behebung\n\ndes allgemein herrschenden Fachkräftemangels weiter auszubauen. Dies ist insofern anspruchsvoll, als dass die Schülerzahlen\n\ngenerell weiterhin ansteigend sind. \n\nIm Bereich der Volksschulen werden die kantonalen Rahmenbedingungen zur Beurteilung von Schülern spätestens per Schuljahr\n\n2024/25 so angepasst, dass die Qualität, die Verlässlichkeit und die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden können. Ein\n\nweiterer Schwerpunkt liegt darin, Massnahmen zu entwickeln, um dem Lehrpersonenmangel langfristig entgegenwirken zu können\n\n(Lead beim Erziehungsrat).\n\nIm Mittelschulbereich geht es darum, den Pilot-Prozess zur Einführung der Talentangebote weiterzuführen bzw. im Sinne einer\n\nÜberprüfung des Zwischenstandes zu justieren. Zudem sollen die Ideen für zusätzliche Bildungsangebote an der Kantonsschule\n\nKollegium Schwyz konkretisiert und einer Entscheidung zugeführt werden.\n\nIm Bereich der Berufsbildung werden die Anstrengungen zur Reduktion des Fachkräftemangels und zur Umsetzung der\n\nPflege-Initiative mit der Einführung eines lehrbegleitenden Berufsmaturitätsangebotes der Ausrichtung Gesundheit und Soziales sowie\n\nmit dem Aufbau eines Lehrganges auf Stufe Höhere Fachschule für Pflege am BBZP intensiviert. Die Angebote im Bereich Förderung\n\nvon Grundkompetenzen bei Erwachsenen werden weiter ausgebaut.\n\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung fördert mittels kostenloser Standortbestimmungen für Erwachsene ab 40 Jahren\n\nderen Arbeitsmarktfähigkeit (nationales Projekt «viamia»). Hybride Beratungsangebote und die Möglichkeit zur Online-Buchung von\n\nBeratungsterminen werden umgesetzt.\n\nBeim Amt für Kultur steht unverändert die Bereinigung des kantonalen Schutzinventars gemäss neuem Denkmalschutzgesetz im\n\nVordergrund. Das Kulturförderleitbild 2024–2028 setzt Akzente im Bereich Fördertätigkeit, Vermittlung und Kommunikation.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nBildung und Kultur – Bedarfsgerecht und vielfältig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\nDas kantonale Schutzinventar im Bereich der Denkmalpflege wird bis Ende 2025 überarbeitet.\n\nAmt für KulturZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\nDas kantonale Schutzinventar im Bereich der Denkmalpflege wird bis Ende 2025 überarbeitet.\n\nAmt für Kultur\n\nMittels einer Evaluation des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21 werden Handlungsempfehlungen\nabgeleitet und umgesetzt.\nIm Nachgang zur Teilrevision des Volksschulgesetzes soll die Frage der Ressourcierung von Schulleitungen sowie von\nLehrpersonen geklärt werden.\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2023/24 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\n\nAmt für Volksschulen und SportMittels einer Evaluation des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21 werden Handlungsempfehlungen\nabgeleitet und umgesetzt.\nIm Nachgang zur Teilrevision des Volksschulgesetzes soll die Frage der Ressourcierung von Schulleitungen sowie von\nLehrpersonen geklärt werden.\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2023/24 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\n\nAmt für Volksschulen und Sport\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechende Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechende Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingesetzt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden geprüft und umgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\ndritten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nMit den Arbeiten zum Neubau der KSA am Standort Pfäffikon werden die baulichen Voraussetzungen für einen weiterhin\nzeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingesetzt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden geprüft und umgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\ndritten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nMit den Arbeiten zum Neubau der KSA am Standort Pfäffikon werden die baulichen Voraussetzungen für einen weiterhin\nzeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\n108\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 6 500 2 600 8 000 5 400 207.7% 7 500 2 000 2 000\n\n5 Investitionsausgaben 6 500 2 600 8 000 5 400 207.7% 7 500 2 000 2 000\n\nNettoinvestitionen 6 500 2 600 8 000 5 400 207.7% 7 500 2 000 2 000\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Die Nachfrage nach Betriebshilfedarlehen ist nach wie vor hoch. Aus diesem Grund ist das Darlehen des Kantons aufzustocken. Bei den\ngeplanten Ausgaben handelt es sich um die Darlehensgewährung an den Fonds für landwirtschaftliche Investitionskredite und Betriebshilfe des\nKantons Schwyz, welcher die Betriebshilfedarlehen an die Betriebe gewährt und verwaltet. Die geplanten Ausgaben werden zur Hälfte durch den\nKanton und zur Hälfte durch Bundesmittel finanziert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nDas Bildungsdepartement ist herausgefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechtzuerhalten bzw. zur Behebung\n\ndes allgemein herrschenden Fachkräftemangels weiter auszubauen. Dies ist insofern anspruchsvoll, als dass die Schülerzahlen\n\ngenerell weiterhin ansteigend sind. \n\nIm Bereich der Volksschulen werden die kantonalen Rahmenbedingungen zur Beurteilung von Schülern spätestens per Schuljahr\n\n2024/25 so angepasst, dass die Qualität, die Verlässlichkeit und die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden können. Ein\n\nweiterer Schwerpunkt liegt darin, Massnahmen zu entwickeln, um dem Lehrpersonenmangel langfristig entgegenwirken zu können\n\n(Lead beim Erziehungsrat).\n\nIm Mittelschulbereich geht es darum, den Pilot-Prozess zur Einführung der Talentangebote weiterzuführen bzw. im Sinne einer\n\nÜberprüfung des Zwischenstandes zu justieren. Zudem sollen die Ideen für zusätzliche Bildungsangebote an der Kantonsschule\n\nKollegium Schwyz konkretisiert und einer Entscheidung zugeführt werden.\n\nIm Bereich der Berufsbildung werden die Anstrengungen zur Reduktion des Fachkräftemangels und zur Umsetzung der\n\nPflege-Initiative mit der Einführung eines lehrbegleitenden Berufsmaturitätsangebotes der Ausrichtung Gesundheit und Soziales sowie\n\nmit dem Aufbau eines Lehrganges auf Stufe Höhere Fachschule für Pflege am BBZP intensiviert. Die Angebote im Bereich Förderung\n\nvon Grundkompetenzen bei Erwachsenen werden weiter ausgebaut.\n\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung fördert mittels kostenloser Standortbestimmungen für Erwachsene ab 40 Jahren\n\nderen Arbeitsmarktfähigkeit (nationales Projekt «viamia»). Hybride Beratungsangebote und die Möglichkeit zur Online-Buchung von\n\nBeratungsterminen werden umgesetzt.\n\nBeim Amt für Kultur steht unverändert die Bereinigung des kantonalen Schutzinventars gemäss neuem Denkmalschutzgesetz im\n\nVordergrund. Das Kulturförderleitbild 2024–2028 setzt Akzente im Bereich Fördertätigkeit, Vermittlung und Kommunikation.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nBildung und Kultur – Bedarfsgerecht und vielfältig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\nDas kantonale Schutzinventar im Bereich der Denkmalpflege wird bis Ende 2025 überarbeitet.\n\nAmt für KulturZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\nDas kantonale Schutzinventar im Bereich der Denkmalpflege wird bis Ende 2025 überarbeitet.\n\nAmt für Kultur\n\nMittels einer Evaluation des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21 werden Handlungsempfehlungen\nabgeleitet und umgesetzt.\nIm Nachgang zur Teilrevision des Volksschulgesetzes soll die Frage der Ressourcierung von Schulleitungen sowie von\nLehrpersonen geklärt werden.\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2023/24 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\n\nAmt für Volksschulen und SportMittels einer Evaluation des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21 werden Handlungsempfehlungen\nabgeleitet und umgesetzt.\nIm Nachgang zur Teilrevision des Volksschulgesetzes soll die Frage der Ressourcierung von Schulleitungen sowie von\nLehrpersonen geklärt werden.\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2023/24 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\n\nAmt für Volksschulen und Sport\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechende Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechende Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingesetzt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden geprüft und umgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\ndritten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nMit den Arbeiten zum Neubau der KSA am Standort Pfäffikon werden die baulichen Voraussetzungen für einen weiterhin\nzeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingesetzt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden geprüft und umgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\ndritten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nMit den Arbeiten zum Neubau der KSA am Standort Pfäffikon werden die baulichen Voraussetzungen für einen weiterhin\nzeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\n109\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nWeiter werden die Angebote der Berufsmatura bedarfsgerecht ausgebaut und attraktiver gestaltet. Der Zugang für Erwachsene\nwird erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen anerkannt werden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nWeiter werden die Angebote der Berufsmatura bedarfsgerecht ausgebaut und attraktiver gestaltet. Der Zugang für Erwachsene\nwird erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen anerkannt werden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen wird reformiert und die betriebliche sowie die schulische Bildung\nden aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der KV-Reform erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu gilt es\ndie Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen wird reformiert und die betriebliche sowie die schulische Bildung\nden aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der KV-Reform erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu gilt es\ndie Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn- und\nWeiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird umgesetzt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn- und\nWeiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird umgesetzt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nKantonales Musikschulgesetz Kantonales Musikschulgesetz \n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Bildungsdepartement 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0\nAmt für Volksschulen und Sport 57.2 54.2 57.2 57.4 0.2 57.4 57.4 57.4\nHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 50.4 52.7 55.9 57.2 1.3 57.2 57.2 57.2\nHeilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 55.4 54.7 56.8 62.2 5.4 64.2 65.6 67.0\nAmt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0\nKantonsschule Kollegium Schwyz 51.1 50.3 51.1 51.1 0.0 51.1 51.1 51.1\nKantonsschule Ausserschwyz 75.3 75.7 73.7 74.0 0.3 79.0 80.0 80.0\nAmt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.7 11.7 0.0 11.7 11.7 11.7\nBerufsbildungszentrum Goldau 51.2 53.3 53.8 54.7 0.9 54.7 54.7 54.7\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon 57.6 58.4 62.5 62.5 0.0 62.9 63.3 63.3\nKaufmännische Berufsschule Schwyz 21.5 21.3 21.5 21.5 0.0 21.5 21.5 21.5\nKaufmännische Berufsschule Lachen 23.5 22.9 25.3 24.7 -0.6 24.7 24.7 24.7\nAmt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 18.3 18.2 18.3 18.3 0.0 18.3 18.3 18.3\nAmt für Kultur 20.6 20.5 21.2 21.7 0.5 22.2 22.2 22.2\n\nBildungsdepartement 498.6 498.5 514.0 522.0 8.0 529.9 532.7 534.1\n\nKommentar Stellenplanung\nGegenüber dem Voranschlag 2023 gibt es eine Zunahme von 8 FTE. Davon sind 7 FTE auf Lehrpersonen zurückzuführen. In folgenden Ämtern / Schulen findet ein\nStellenausbau statt:\n- Amt für Volksschulen und Sport: +0.2 FTE, Stärkung der Bereichsleitungen in der Abteilung Schulpsychologie\n- Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz: +1.3 FTE, zusätzliche Lehrpersonen aufgrund steigender Schülerzahl in der Tagesschule\n- Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz: +5.4 FTE, zusätzliche Lehrpersonen aufgrund steigender Schülerzahl in der Tagesschule sowie weiterer Aufbau des\nFachzentrums «Integrierte Sonderschulung Autismus-Spektrum-Störung»\n- Kantonsschule Ausserschwyz: + 0.3 FTE, weiterer Aufbau der Talentklasse «Kunst und Sport»\n- Berufsbildungszentrum Goldau: + 0.9 FTE, zusätzliche BM2-Klasse, Ausbau des Integrativen Brückenangebots\n- Amt für Kultur: + 0.5 FTE, zusätzliche Ressourcen im Bereich «Information Science» zur Unterstützung der kantonalen Digitalisierungsstrategie\n\nBei der Kaufmännischen Berufsschule Lachen findet aufgrund des reduzierten Bedarfs eine Stellenkürzung im Umfang von 0.6 FTE statt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2022 R 190.5 \n2023 V 203.6 \n2024 V 214.5 \n2025 FP 263.9 \n2026 FP 266.2 \n2027 FP 269 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 70 981 77 576 78 713 1 137 1.5% 81 342 82 984 84 732\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14 365 16 428 17 261 834 5.1% 15 781 15 316 15 570\n34 Finanzaufwand 21 68 74 6 8.6% 74 74 74\n36 Transferaufwand 145 218 147 190 157 163 9 974 6.8% 205 190 206 433 207 272\n37 Durchlaufende Beiträge 697 586 996 410 70.0% 596 596 596\n39 Interne Verrechnungen 9 094 9 220 9 816 596 6.5% 9 776 9 776 9 776\n\n3 Aufwand 240 375 251 068 264 024 12 956 5.2% 312 758 315 179 318 021\n\n42 Entgelte -11 087 -9 662 -9 578 84 -0.9% -9 372 -9 394 -9 409\n43 Übrige Erträge -1 146 -874 -940 -66 7.5% -926 -920 -920\n44 Finanzertrag -155 -166 -160 6 -3.3% -161 -163 -163\n46 Transferertrag -27 394 -26 614 -27 813 -1 199 4.5% -27 713 -27 813 -27 913\n47 Durchlaufende Beiträge -697 -586 -996 -410 70.0% -596 -596 -596\n49 Interne Verrechnungen -9 379 -9 561 -10 058 -497 5.2% -10 063 -10 063 -10 063\n\n4 Ertrag -49 857 -47 462 -49 544 -2 082 4.4% -48 830 -48 948 -49 064\n\nSumme der Globalbudgets 190 518 203 606 214 480 10 874 5.3% 263 928 266 231 268 957\n\nTotal 190 518 203 606 214 480 10 874 5.3% 263 928 266 231 268 957\n\n110\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nWeiter werden die Angebote der Berufsmatura bedarfsgerecht ausgebaut und attraktiver gestaltet. Der Zugang für Erwachsene\nwird erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen anerkannt werden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nWeiter werden die Angebote der Berufsmatura bedarfsgerecht ausgebaut und attraktiver gestaltet. Der Zugang für Erwachsene\nwird erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen anerkannt werden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen wird reformiert und die betriebliche sowie die schulische Bildung\nden aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der KV-Reform erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu gilt es\ndie Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen wird reformiert und die betriebliche sowie die schulische Bildung\nden aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der KV-Reform erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu gilt es\ndie Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn- und\nWeiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird umgesetzt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn- und\nWeiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird umgesetzt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nKantonales Musikschulgesetz Kantonales Musikschulgesetz \n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Bildungsdepartement 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0\nAmt für Volksschulen und Sport 57.2 54.2 57.2 57.4 0.2 57.4 57.4 57.4\nHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 50.4 52.7 55.9 57.2 1.3 57.2 57.2 57.2\nHeilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 55.4 54.7 56.8 62.2 5.4 64.2 65.6 67.0\nAmt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0\nKantonsschule Kollegium Schwyz 51.1 50.3 51.1 51.1 0.0 51.1 51.1 51.1\nKantonsschule Ausserschwyz 75.3 75.7 73.7 74.0 0.3 79.0 80.0 80.0\nAmt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.7 11.7 0.0 11.7 11.7 11.7\nBerufsbildungszentrum Goldau 51.2 53.3 53.8 54.7 0.9 54.7 54.7 54.7\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon 57.6 58.4 62.5 62.5 0.0 62.9 63.3 63.3\nKaufmännische Berufsschule Schwyz 21.5 21.3 21.5 21.5 0.0 21.5 21.5 21.5\nKaufmännische Berufsschule Lachen 23.5 22.9 25.3 24.7 -0.6 24.7 24.7 24.7\nAmt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 18.3 18.2 18.3 18.3 0.0 18.3 18.3 18.3\nAmt für Kultur 20.6 20.5 21.2 21.7 0.5 22.2 22.2 22.2\n\nBildungsdepartement 498.6 498.5 514.0 522.0 8.0 529.9 532.7 534.1\n\nKommentar Stellenplanung\nGegenüber dem Voranschlag 2023 gibt es eine Zunahme von 8 FTE. Davon sind 7 FTE auf Lehrpersonen zurückzuführen. In folgenden Ämtern / Schulen findet ein\nStellenausbau statt:\n- Amt für Volksschulen und Sport: +0.2 FTE, Stärkung der Bereichsleitungen in der Abteilung Schulpsychologie\n- Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz: +1.3 FTE, zusätzliche Lehrpersonen aufgrund steigender Schülerzahl in der Tagesschule\n- Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz: +5.4 FTE, zusätzliche Lehrpersonen aufgrund steigender Schülerzahl in der Tagesschule sowie weiterer Aufbau des\nFachzentrums «Integrierte Sonderschulung Autismus-Spektrum-Störung»\n- Kantonsschule Ausserschwyz: + 0.3 FTE, weiterer Aufbau der Talentklasse «Kunst und Sport»\n- Berufsbildungszentrum Goldau: + 0.9 FTE, zusätzliche BM2-Klasse, Ausbau des Integrativen Brückenangebots\n- Amt für Kultur: + 0.5 FTE, zusätzliche Ressourcen im Bereich «Information Science» zur Unterstützung der kantonalen Digitalisierungsstrategie\n\nBei der Kaufmännischen Berufsschule Lachen findet aufgrund des reduzierten Bedarfs eine Stellenkürzung im Umfang von 0.6 FTE statt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2022 R 190.5 \n2023 V 203.6 \n2024 V 214.5 \n2025 FP 263.9 \n2026 FP 266.2 \n2027 FP 269 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 70 981 77 576 78 713 1 137 1.5% 81 342 82 984 84 732\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14 365 16 428 17 261 834 5.1% 15 781 15 316 15 570\n34 Finanzaufwand 21 68 74 6 8.6% 74 74 74\n36 Transferaufwand 145 218 147 190 157 163 9 974 6.8% 205 190 206 433 207 272\n37 Durchlaufende Beiträge 697 586 996 410 70.0% 596 596 596\n39 Interne Verrechnungen 9 094 9 220 9 816 596 6.5% 9 776 9 776 9 776\n\n3 Aufwand 240 375 251 068 264 024 12 956 5.2% 312 758 315 179 318 021\n\n42 Entgelte -11 087 -9 662 -9 578 84 -0.9% -9 372 -9 394 -9 409\n43 Übrige Erträge -1 146 -874 -940 -66 7.5% -926 -920 -920\n44 Finanzertrag -155 -166 -160 6 -3.3% -161 -163 -163\n46 Transferertrag -27 394 -26 614 -27 813 -1 199 4.5% -27 713 -27 813 -27 913\n47 Durchlaufende Beiträge -697 -586 -996 -410 70.0% -596 -596 -596\n49 Interne Verrechnungen -9 379 -9 561 -10 058 -497 5.2% -10 063 -10 063 -10 063\n\n4 Ertrag -49 857 -47 462 -49 544 -2 082 4.4% -48 830 -48 948 -49 064\n\nSumme der Globalbudgets 190 518 203 606 214 480 10 874 5.3% 263 928 266 231 268 957\n\nTotal 190 518 203 606 214 480 10 874 5.3% 263 928 266 231 268 957\n\n111\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBILDUNGSDEPARTEMENT\n\nbid@sz.ch\n041 819 19 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Bildungsdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte sowie Support des Departementsvorstehers.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Erledigung der Administration.\n\nFührung des Sekretariats für den Erziehungsrat.\n\nUmfeldanalyse\nDie Schülerzahlen auf diversen Bildungsstufen sind ansteigend, was tendenziell zu höheren Kosten führt.\n\nDer Lehrpersonenmangel akzentuiert sich zunehmend – insbesondere im Raum Ausserschwyz zeigt sich\n\ndie Konkurrenzsituation zu den umliegenden Kantonen.\n\nZur Behebung des Fachkräftemangels werden Angebotserweiterungen im Bereich der Berufsmaturität\n\numgesetzt.\n\nBildungsstufenübergreifend hat das Thema der Digitalisierung bzw. das Thema möglicher\n\nEntwicklungsbereiche von zeitgemässer Schule in einer digitalisierten Welt hohe Bedeutung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departemente. Weiter bearbeitet es amtsübergreifende Projekte, wie z. B. im Jahre\n\n2024 die Überarbeitung / Aktualisierung der Bildungsstrategie 2025.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.3 15.3 15.1 15.6 11.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.3 15.3 15.1 15.6 11.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 14  9 14 12 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 14  9 14 12 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 67 55 63 57 76 55 70Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 67 55 63 57 76 55 70\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErarbeitung Bildungsstrategie 2032\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie Inhalte der bisherigen Bildungsstrategie 2025 werden überarbeitet bzw.\naktualisiert, so dass bis zum Projektabschluss eine nachgeführte\nBildungsstrategie 2032 beschlossen werden kann.\n\nJahresziel:\nDie Bildungsstrategie wird in Zusammenarbeit mit den diversen Stakeholdern\naktualisiert, so dass sie im Frühjahr 2025 den politischen\nEntscheidungsträgern zum Beschluss unterbreitet werden kann. Bis Ende\n2024 liegt der Entwurf einer aktualisierten Bildungsstrategie 2032 vor.\n\nNeues, departementsübergreifendes Projekt.Erarbeitung Bildungsstrategie 2032\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie Inhalte der bisherigen Bildungsstrategie 2025 werden überarbeitet bzw.\naktualisiert, so dass bis zum Projektabschluss eine nachgeführte\nBildungsstrategie 2032 beschlossen werden kann.\n\nJahresziel:\nDie Bildungsstrategie wird in Zusammenarbeit mit den diversen Stakeholdern\naktualisiert, so dass sie im Frühjahr 2025 den politischen\nEntscheidungsträgern zum Beschluss unterbreitet werden kann. Bis Ende\n2024 liegt der Entwurf einer aktualisierten Bildungsstrategie 2032 vor.\n\nNeues, departementsübergreifendes Projekt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.8 \n2023 V 0.8 \n2024 V 0.9 \n2025 FP 0.9 \n2026 FP 0.9 \n2027 FP 0.9 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 352 378 386 8 2.2% 393 400 408\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 61 73 87 14 19.5% 67 67 67\n36 Transferaufwand 375 379 398 19 5.0% 413 423 423\n\n3 Aufwand 788 830 872 41 5.0% 874 891 898\n\n42 Entgelte -22 -18 -20 -2 -11.1% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -22 -18 -20 -2 -11.1% -20 -20 -20\n\nGlobalbudget 766 812 852 39 4.8% 854 871 878\n\nTotal 766 812 852 39 4.8% 854 871 878\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Sachaufwand beinhaltet im Jahr 2024 die Anschaffung einer Notfall-App für sämtliche kantonalen Schulen (Fr. 25 000.--).\n\n36: Der Aufwand im Bereich der Schulkoordination (Beitrag an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren\nEDK) steigt an, da die bisherige Finanzierung aus Reserven rückläufig ist.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 375 379 398 19 5.0% 413 423 423\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 375 379 398 19 5.0% 413 423 423\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die diversen Schulkonkordate:\nKonferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK):  Fr. 265 000.--;\nBildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz (BKZ): Fr. 130 000.--;\nErziehungsdirektorenkonferenz Ostschweiz (EDK-Ost): Fr. 3200.--\n\n112\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBILDUNGSDEPARTEMENT\n\nbid@sz.ch\n041 819 19 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Bildungsdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte sowie Support des Departementsvorstehers.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Erledigung der Administration.\n\nFührung des Sekretariats für den Erziehungsrat.\n\nUmfeldanalyse\nDie Schülerzahlen auf diversen Bildungsstufen sind ansteigend, was tendenziell zu höheren Kosten führt.\n\nDer Lehrpersonenmangel akzentuiert sich zunehmend – insbesondere im Raum Ausserschwyz zeigt sich\n\ndie Konkurrenzsituation zu den umliegenden Kantonen.\n\nZur Behebung des Fachkräftemangels werden Angebotserweiterungen im Bereich der Berufsmaturität\n\numgesetzt.\n\nBildungsstufenübergreifend hat das Thema der Digitalisierung bzw. das Thema möglicher\n\nEntwicklungsbereiche von zeitgemässer Schule in einer digitalisierten Welt hohe Bedeutung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departemente. Weiter bearbeitet es amtsübergreifende Projekte, wie z. B. im Jahre\n\n2024 die Überarbeitung / Aktualisierung der Bildungsstrategie 2025.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.3 15.3 15.1 15.6 11.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.3 15.3 15.1 15.6 11.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 14  9 14 12 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 14  9 14 12 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 67 55 63 57 76 55 70Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 67 55 63 57 76 55 70\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErarbeitung Bildungsstrategie 2032\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie Inhalte der bisherigen Bildungsstrategie 2025 werden überarbeitet bzw.\naktualisiert, so dass bis zum Projektabschluss eine nachgeführte\nBildungsstrategie 2032 beschlossen werden kann.\n\nJahresziel:\nDie Bildungsstrategie wird in Zusammenarbeit mit den diversen Stakeholdern\naktualisiert, so dass sie im Frühjahr 2025 den politischen\nEntscheidungsträgern zum Beschluss unterbreitet werden kann. Bis Ende\n2024 liegt der Entwurf einer aktualisierten Bildungsstrategie 2032 vor.\n\nNeues, departementsübergreifendes Projekt.Erarbeitung Bildungsstrategie 2032\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie Inhalte der bisherigen Bildungsstrategie 2025 werden überarbeitet bzw.\naktualisiert, so dass bis zum Projektabschluss eine nachgeführte\nBildungsstrategie 2032 beschlossen werden kann.\n\nJahresziel:\nDie Bildungsstrategie wird in Zusammenarbeit mit den diversen Stakeholdern\naktualisiert, so dass sie im Frühjahr 2025 den politischen\nEntscheidungsträgern zum Beschluss unterbreitet werden kann. Bis Ende\n2024 liegt der Entwurf einer aktualisierten Bildungsstrategie 2032 vor.\n\nNeues, departementsübergreifendes Projekt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.8 \n2023 V 0.8 \n2024 V 0.9 \n2025 FP 0.9 \n2026 FP 0.9 \n2027 FP 0.9 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 352 378 386 8 2.2% 393 400 408\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 61 73 87 14 19.5% 67 67 67\n36 Transferaufwand 375 379 398 19 5.0% 413 423 423\n\n3 Aufwand 788 830 872 41 5.0% 874 891 898\n\n42 Entgelte -22 -18 -20 -2 -11.1% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -22 -18 -20 -2 -11.1% -20 -20 -20\n\nGlobalbudget 766 812 852 39 4.8% 854 871 878\n\nTotal 766 812 852 39 4.8% 854 871 878\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Sachaufwand beinhaltet im Jahr 2024 die Anschaffung einer Notfall-App für sämtliche kantonalen Schulen (Fr. 25 000.--).\n\n36: Der Aufwand im Bereich der Schulkoordination (Beitrag an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren\nEDK) steigt an, da die bisherige Finanzierung aus Reserven rückläufig ist.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 375 379 398 19 5.0% 413 423 423\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 375 379 398 19 5.0% 413 423 423\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die diversen Schulkonkordate:\nKonferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK):  Fr. 265 000.--;\nBildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz (BKZ): Fr. 130 000.--;\nErziehungsdirektorenkonferenz Ostschweiz (EDK-Ost): Fr. 3200.--\n\n113\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nAMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT avs@sz.ch\n041 819 19 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung und Beaufsichtigung der strategischen und operativen Schulführungen, Überprüfung der\n\nEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften.\n\nSicherstellung der Schulqualität, kantonale Schulentwicklung betreiben und lokale Schulentwicklung\n\nunterstützen.\n\nRegelung der Schul- und Unterrichtsorganisation (z. B. Lehrplan, Lektionentafel, Lehrmittel und\n\nWeiterbildung).\n\nBeratung, Unterstützung und Bereitstellen von Dienstleistungen in den Bereichen Schulpsychologie,\n\nLogopädie und Sonderpädagogik sowie von Angeboten im Sonderschulbereich.\n\nFührung der kantonalen Heilpädagogischen Zentren.\n\nFörderung des Breiten- und Leistungssports sowie der Sportinfrastruktur.\n\nUmfeldanalyse\nDer Mangel an Lehrpersonen sowie an Fachpersonal stellt die Beschulung von Schülern vor grosse\n\nProbleme.\n\nDer Umgang mit Heterogenität stellt die Volksschule vor grosse Herausforderungen.\n\nDie Einführungsphase des Lehrplans 21 ist Ende Schuljahr 2022/23 abgeschlossen. Ab spätestens\n\nSchuljahr 2024/25 gilt für alle Schulen das neue Beurteilungsreglement. \n\nAufgrund der Teilrevision des Volksschulgesetzes werden die Weisungen angepasst (Vollzug). \n\nDie Entwicklung im Bereich der Digitalität durchdringt alle Lebensbereiche. Dazu wurde das\n\nStrategiepapier «Digitaler Wandel im Bildungsraum Kanton SZ» entwickelt, Aktivitäten sind geplant. \n\nDie Volksschulen sind vom Krieg in der Ukraine bzw. durch flüchtende Kinder und Jugendliche aus dieser\n\nRegion betroffen und müssen situativ Angebote schaffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels einer Gesamtschau soll aufgezeigt werden, wie der Einführungs- und Umsetzungsprozess des Lehrplans\n\n21 erfolgt ist und wie er an den Schulen gelebt wird. Nach Vorliegen des Schlussberichts sollen\n\nHandlungsempfehlungen abgeleitet und umgesetzt werden.\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich der Beurteilung werden werden in zwei Phasen per Ende\n\nSchuljahr 2023/2024 oder spätestens 2024/25 so angepasst, dass die Qualität, die Verlässlichkeit sowie die\n\nVergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden können. Die Schulen werden in diesem Prozess begleitet. \n\nEin weiterer Schwerpunkt liegt darin, Massnahmen zu entwickeln, um dem Lehrpersonenmangel\n\nentgegenzuwirken. Der Lead liegt neu beim Erziehungsrat. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 52.6 54.2 53.5 53.8 54.2 57.2 57.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 52.6 54.2 53.5 53.8 54.2 57.2 57.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.6 6.7 7.4 7.7 7.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.6 6.7 7.4 7.7 7.1 - -\n\nSchüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 288 16 329 16 433 16 513 16 935 16 700 17 000Schüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 288 16 329 16 433 16 513 16 935 16 700 17 000\n\nSchüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 404 408 425 427 447 432 470Schüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 404 408 425 427 447 432 470\n\nAnteil Sonderschüler % 2.48 2.50 2.59 2.59 2.64 2.59 2.76Anteil Sonderschüler % 2.48 2.50 2.59 2.59 2.64 2.59 2.76\n\nSchulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler % 12.7 12.8 12.3 12.7 12.9 12.7 13.0Schulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler % 12.7 12.8 12.3 12.7 12.9 12.7 13.0\n\nLehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 88 87 88 88 87 85 86Lehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 88 87 88 88 87 85 86\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2024/25\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDas Projekt respektive die Schulen werden weiter begleitet. \n\nDer Erziehungsrat hat die Einführung in 2\nPhasen beschlossen. Schulen, die bereit sind,\nkönnen das neue Beurteilungsreglement im\nSchuljahr 2023/24 anwenden. Ab Schuljahr\n2024/25 ist es für alle verpflichtend. Deshalb\nProjektdauer um ein Jahr verlängert.\n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2024/25\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDas Projekt respektive die Schulen werden weiter begleitet. \n\nDer Erziehungsrat hat die Einführung in 2\nPhasen beschlossen. Schulen, die bereit sind,\nkönnen das neue Beurteilungsreglement im\nSchuljahr 2023/24 anwenden. Ab Schuljahr\n2024/25 ist es für alle verpflichtend. Deshalb\nProjektdauer um ein Jahr verlängert.\n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nDie Konzeption der Frühen Förderung ist vom Regierungsrat genehmigt und\nkonkretisiert. Allfällige Folgearbeiten sind aufgenommen. \n\nNachdem der Regierungsrat die Stossrichtung\nim Rahmen einer Aussprache definiert hat,\ngilt es nun konkrete Massnahmen zu\ndefinieren. Dazu wird das Projekt um ein Jahr\nverlängert. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nDie Konzeption der Frühen Förderung ist vom Regierungsrat genehmigt und\nkonkretisiert. Allfällige Folgearbeiten sind aufgenommen. \n\nNachdem der Regierungsrat die Stossrichtung\nim Rahmen einer Aussprache definiert hat,\ngilt es nun konkrete Massnahmen zu\ndefinieren. Dazu wird das Projekt um ein Jahr\nverlängert. \n\nMassnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Der Lead der Projektgruppe liegt beim\nErziehungsrat.\n\nJahresziel:\nDas AVS arbeitet weiterhin in der Projektgruppe mit. Allfällige Folgearbeiten\nsind aufgenommen. \n\nLead neu beim Erziehungsrat.Massnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Der Lead der Projektgruppe liegt beim\nErziehungsrat.\n\nJahresziel:\nDas AVS arbeitet weiterhin in der Projektgruppe mit. Allfällige Folgearbeiten\nsind aufgenommen. \n\nLead neu beim Erziehungsrat.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n0% 95.2% 98.2% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n0% 95.2% 98.2% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n0% 100% 100% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n0% 100% 100% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88.3% 87.65% 87% > 85% > 85%Anteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88.3% 87.65% 87% > 85% > 85%\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 70% 100% 100% > 95% > 95%Anteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 70% 100% 100% > 95% > 95%\n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n15.5 27 29 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n15.5 27 29 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.45 2.2 2.2 > 2.0 > 2.5An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.45 2.2 2.2 > 2.0 > 2.5\n\n114\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nAMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT avs@sz.ch\n041 819 19 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung und Beaufsichtigung der strategischen und operativen Schulführungen, Überprüfung der\n\nEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften.\n\nSicherstellung der Schulqualität, kantonale Schulentwicklung betreiben und lokale Schulentwicklung\n\nunterstützen.\n\nRegelung der Schul- und Unterrichtsorganisation (z. B. Lehrplan, Lektionentafel, Lehrmittel und\n\nWeiterbildung).\n\nBeratung, Unterstützung und Bereitstellen von Dienstleistungen in den Bereichen Schulpsychologie,\n\nLogopädie und Sonderpädagogik sowie von Angeboten im Sonderschulbereich.\n\nFührung der kantonalen Heilpädagogischen Zentren.\n\nFörderung des Breiten- und Leistungssports sowie der Sportinfrastruktur.\n\nUmfeldanalyse\nDer Mangel an Lehrpersonen sowie an Fachpersonal stellt die Beschulung von Schülern vor grosse\n\nProbleme.\n\nDer Umgang mit Heterogenität stellt die Volksschule vor grosse Herausforderungen.\n\nDie Einführungsphase des Lehrplans 21 ist Ende Schuljahr 2022/23 abgeschlossen. Ab spätestens\n\nSchuljahr 2024/25 gilt für alle Schulen das neue Beurteilungsreglement. \n\nAufgrund der Teilrevision des Volksschulgesetzes werden die Weisungen angepasst (Vollzug). \n\nDie Entwicklung im Bereich der Digitalität durchdringt alle Lebensbereiche. Dazu wurde das\n\nStrategiepapier «Digitaler Wandel im Bildungsraum Kanton SZ» entwickelt, Aktivitäten sind geplant. \n\nDie Volksschulen sind vom Krieg in der Ukraine bzw. durch flüchtende Kinder und Jugendliche aus dieser\n\nRegion betroffen und müssen situativ Angebote schaffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels einer Gesamtschau soll aufgezeigt werden, wie der Einführungs- und Umsetzungsprozess des Lehrplans\n\n21 erfolgt ist und wie er an den Schulen gelebt wird. Nach Vorliegen des Schlussberichts sollen\n\nHandlungsempfehlungen abgeleitet und umgesetzt werden.\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich der Beurteilung werden werden in zwei Phasen per Ende\n\nSchuljahr 2023/2024 oder spätestens 2024/25 so angepasst, dass die Qualität, die Verlässlichkeit sowie die\n\nVergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden können. Die Schulen werden in diesem Prozess begleitet. \n\nEin weiterer Schwerpunkt liegt darin, Massnahmen zu entwickeln, um dem Lehrpersonenmangel\n\nentgegenzuwirken. Der Lead liegt neu beim Erziehungsrat. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 52.6 54.2 53.5 53.8 54.2 57.2 57.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 52.6 54.2 53.5 53.8 54.2 57.2 57.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.6 6.7 7.4 7.7 7.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.6 6.7 7.4 7.7 7.1 - -\n\nSchüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 288 16 329 16 433 16 513 16 935 16 700 17 000Schüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 288 16 329 16 433 16 513 16 935 16 700 17 000\n\nSchüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 404 408 425 427 447 432 470Schüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 404 408 425 427 447 432 470\n\nAnteil Sonderschüler % 2.48 2.50 2.59 2.59 2.64 2.59 2.76Anteil Sonderschüler % 2.48 2.50 2.59 2.59 2.64 2.59 2.76\n\nSchulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler % 12.7 12.8 12.3 12.7 12.9 12.7 13.0Schulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler % 12.7 12.8 12.3 12.7 12.9 12.7 13.0\n\nLehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 88 87 88 88 87 85 86Lehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 88 87 88 88 87 85 86\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2024/25\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDas Projekt respektive die Schulen werden weiter begleitet. \n\nDer Erziehungsrat hat die Einführung in 2\nPhasen beschlossen. Schulen, die bereit sind,\nkönnen das neue Beurteilungsreglement im\nSchuljahr 2023/24 anwenden. Ab Schuljahr\n2024/25 ist es für alle verpflichtend. Deshalb\nProjektdauer um ein Jahr verlängert.\n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2024/25\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDas Projekt respektive die Schulen werden weiter begleitet. \n\nDer Erziehungsrat hat die Einführung in 2\nPhasen beschlossen. Schulen, die bereit sind,\nkönnen das neue Beurteilungsreglement im\nSchuljahr 2023/24 anwenden. Ab Schuljahr\n2024/25 ist es für alle verpflichtend. Deshalb\nProjektdauer um ein Jahr verlängert.\n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nDie Konzeption der Frühen Förderung ist vom Regierungsrat genehmigt und\nkonkretisiert. Allfällige Folgearbeiten sind aufgenommen. \n\nNachdem der Regierungsrat die Stossrichtung\nim Rahmen einer Aussprache definiert hat,\ngilt es nun konkrete Massnahmen zu\ndefinieren. Dazu wird das Projekt um ein Jahr\nverlängert. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nDie Konzeption der Frühen Förderung ist vom Regierungsrat genehmigt und\nkonkretisiert. Allfällige Folgearbeiten sind aufgenommen. \n\nNachdem der Regierungsrat die Stossrichtung\nim Rahmen einer Aussprache definiert hat,\ngilt es nun konkrete Massnahmen zu\ndefinieren. Dazu wird das Projekt um ein Jahr\nverlängert. \n\nMassnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Der Lead der Projektgruppe liegt beim\nErziehungsrat.\n\nJahresziel:\nDas AVS arbeitet weiterhin in der Projektgruppe mit. Allfällige Folgearbeiten\nsind aufgenommen. \n\nLead neu beim Erziehungsrat.Massnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Der Lead der Projektgruppe liegt beim\nErziehungsrat.\n\nJahresziel:\nDas AVS arbeitet weiterhin in der Projektgruppe mit. Allfällige Folgearbeiten\nsind aufgenommen. \n\nLead neu beim Erziehungsrat.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n0% 95.2% 98.2% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n0% 95.2% 98.2% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n0% 100% 100% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n0% 100% 100% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88.3% 87.65% 87% > 85% > 85%Anteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88.3% 87.65% 87% > 85% > 85%\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 70% 100% 100% > 95% > 95%Anteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 70% 100% 100% > 95% > 95%\n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n15.5 27 29 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n15.5 27 29 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.45 2.2 2.2 > 2.0 > 2.5An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.45 2.2 2.2 > 2.0 > 2.5\n\n115\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 57.4 \n2023 V 59.5 \n2024 V 62.5 \n2025 FP 110.6 \n2026 FP 110.5 \n2027 FP 110.5 \n\n0 Mio. 50 Mio. 100 Mio. 150 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 975 8 955 9 054 98 1.1% 9 216 9 360 9 528\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 171 1 953 1 481 -472 -24.2% 1 382 1 168 1 165\n36 Transferaufwand 56 904 55 268 59 897 4 629 8.4% 107 966 107 966 107 811\n39 Interne Verrechnungen 7 897 8 539 9 136 597 7.0% 9 096 9 096 9 096\n\n3 Aufwand 73 946 74 715 79 567 4 852 6.5% 127 659 127 589 127 599\n\n42 Entgelte -81 -72 -72 - 0.0% -72 -72 -72\n43 Übrige Erträge -405 -392 -414 -22 -5.6% -420 -414 -414\n46 Transferertrag -16 025 -14 765 -16 570 -1 805 -12.2% -16 570 -16 570 -16 570\n\n4 Ertrag -16 511 -15 229 -17 056 -1 827 -12.0% -17 062 -17 056 -17 056\n\nGlobalbudget 57 435 59 486 62 511 3 025 5.1% 110 597 110 533 110 543\n\nTotal 57 435 59 486 62 511 3 025 5.1% 110 597 110 533 110 543\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Sachaufwand fällt gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 472 000.-- tiefer aus. Dies bedingt durch den Wegfall des Einkaufs der\nJobcoach-Dienstleistung (neu bei der Invalidenversicherung), geringeren Aufwand für Leistungen Dritter (Wegfall Kosten Digitalisierung\nschwyz+quer und Entwicklungskosten Beurteilungstool) sowie der neu zentralen Budgetierung der Druckerkosten.\n\n36: Die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr betreffen höhere Beiträge an die Sonderschulung (+ 2.7 Mio. Franken; steigende\nSchülerzahlen), höhere Kostenbeteiligung Volksschule (+ 1.1 Mio. Franken; steigende Schülerzahlen), höhere Beiträge an Schulanlagen (+ 0.7\nMio. Franken), der Starter Kit Kurs (im Kontext Lehrpersonenmangel) gemäss Entscheid Erziehungsrat, berufsintegrierendes Studium der PHSZ\n(aufgrund Lehrpersonenmangel) sowie Ablösung LehrerOffice-PUPIL (Entschädigung der Schulträger). \nIn den Finanzplanjahren ist die allfällige Erhöhung der Kostenbeteiligung Volksschulen von 20 % auf 50 % gemäss FA 2022 enthalten, was\neinem Anstieg von rund 48 Mio. Franken entspricht. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 56 904 55 268 59 897 4 629 8.4% 107 966 107 966 107 811\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 56 904 55 268 59 897 4 629 8.4% 107 966 107 966 107 811\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -16 025 -14 765 -16 570 -1 805 -12.2% -16 570 -16 570 -16 570\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -16 025 -14 765 -16 570 -1 805 -12.2% -16 570 -16 570 -16 570\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Die grössten Positionen betreffen die Kostenbeteiligung Volksschule (Schülerpauschalen; 21.6 Mio. Franken für die Gemeinden und 10.4 Mio.\nFranken für die Bezirke), Beiträge an die Sonderschulung (21.5 Mio. Franken) sowie an Sonderpädagogische Massnahmen (2.46 Mio. Franken)\nund an Schulanlagen (1.7 Mio. Franken).\n\n463: Beinhaltet die Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der Sonderschulung (16.5 Mio. Franken) sowie die Bundesbeiträge im Bereich\nJugend+Sport (Fr. 70 000.--).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nINNERSCHWYZ\n\nsekretariat@hzi.sz.ch\n041 599 23 91\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Zahlen der Tagesschüler haben zugenommen. Es ist schwierig vorauszusagen, wie sich die\n\nSchülerzahlen in den nächsten Jahren entwickeln. Verhaltensauffälligkeiten bei den Schülern sind\n\nzunehmend. \n\nEine kantonale Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern der beiden Heilpädagogischen Zentren (HZ),\n\narbeitet an der Umsetzung des Lehrplans 21 für die Anwendung in der Sonderpädagogik. \n\nDer Aufbau des Fachzentrums Integrierte Sonderschulung Autismus-Spektrum-Störung (IS ASS) wird\n\nfortgeführt. \n\nIm nachschulischen Bereich müssen für Integrierte Sonderschüler Lösungen gefunden werden. Die\n\nAnschlussstufe in der Tagesschule ist nur bedingt geeignet.\n\nIm Rahmen der institutionellen Prävention wird im 2023 ein Verhaltenskodex für die Tagesschule\n\nerarbeitet. Die Implementierung und Umsetzung erfolgt in den nächsten zwei Jahren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas neue Beurteilungstool PUPIL wird in den Regelschulen eingeführt. Um das Tool in den Sonderschulen des\n\nKantons zu verwenden, braucht es einige Anpassungen. Die HZ erarbeiten im Schuljahr 2023/24 in\n\nZusammenarbeit mit PUPIL und der Abteilung Schulentwicklung eine Lösung. Im Schuljahr 2024/25 soll die\n\nProbeversion geprüft werden. Die Umsetzung der Anwendung Lehrplan 21 an den Sonderschulen befindet sich\n\nim Schlussspurt. Die institutionelle Prävention ist in der Umsetzung. Der Verhaltenskodex wird im Laufe des\n\nSchuljahre 2023/24 und 2024/25 implementiert. Der Leitfaden IT an der Tagesschule HZI ist abgeschlossen.\n\nDie Arbeit wird mit der Erstellung eines IT-Konzeptes für die Tagesschule fortgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 33.5 34.5 35.5 37.7 41.2 43.4 44.7Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 33.5 34.5 35.5 37.7 41.2 43.4 44.7\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 11.4 12.3 12.7 12.5 11.5 12.5 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 11.4 12.3 12.7 12.5 11.5 12.5 12.5\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 60 63 66 67 73 78 82Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 60 63 66 67 73 78 82\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 43 43 44 41 40 45 45Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 43 43 44 41 40 45 45\n\n116\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 57.4 \n2023 V 59.5 \n2024 V 62.5 \n2025 FP 110.6 \n2026 FP 110.5 \n2027 FP 110.5 \n\n0 Mio. 50 Mio. 100 Mio. 150 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 975 8 955 9 054 98 1.1% 9 216 9 360 9 528\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 171 1 953 1 481 -472 -24.2% 1 382 1 168 1 165\n36 Transferaufwand 56 904 55 268 59 897 4 629 8.4% 107 966 107 966 107 811\n39 Interne Verrechnungen 7 897 8 539 9 136 597 7.0% 9 096 9 096 9 096\n\n3 Aufwand 73 946 74 715 79 567 4 852 6.5% 127 659 127 589 127 599\n\n42 Entgelte -81 -72 -72 - 0.0% -72 -72 -72\n43 Übrige Erträge -405 -392 -414 -22 -5.6% -420 -414 -414\n46 Transferertrag -16 025 -14 765 -16 570 -1 805 -12.2% -16 570 -16 570 -16 570\n\n4 Ertrag -16 511 -15 229 -17 056 -1 827 -12.0% -17 062 -17 056 -17 056\n\nGlobalbudget 57 435 59 486 62 511 3 025 5.1% 110 597 110 533 110 543\n\nTotal 57 435 59 486 62 511 3 025 5.1% 110 597 110 533 110 543\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Sachaufwand fällt gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 472 000.-- tiefer aus. Dies bedingt durch den Wegfall des Einkaufs der\nJobcoach-Dienstleistung (neu bei der Invalidenversicherung), geringeren Aufwand für Leistungen Dritter (Wegfall Kosten Digitalisierung\nschwyz+quer und Entwicklungskosten Beurteilungstool) sowie der neu zentralen Budgetierung der Druckerkosten.\n\n36: Die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr betreffen höhere Beiträge an die Sonderschulung (+ 2.7 Mio. Franken; steigende\nSchülerzahlen), höhere Kostenbeteiligung Volksschule (+ 1.1 Mio. Franken; steigende Schülerzahlen), höhere Beiträge an Schulanlagen (+ 0.7\nMio. Franken), der Starter Kit Kurs (im Kontext Lehrpersonenmangel) gemäss Entscheid Erziehungsrat, berufsintegrierendes Studium der PHSZ\n(aufgrund Lehrpersonenmangel) sowie Ablösung LehrerOffice-PUPIL (Entschädigung der Schulträger). \nIn den Finanzplanjahren ist die allfällige Erhöhung der Kostenbeteiligung Volksschulen von 20 % auf 50 % gemäss FA 2022 enthalten, was\neinem Anstieg von rund 48 Mio. Franken entspricht. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 56 904 55 268 59 897 4 629 8.4% 107 966 107 966 107 811\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 56 904 55 268 59 897 4 629 8.4% 107 966 107 966 107 811\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -16 025 -14 765 -16 570 -1 805 -12.2% -16 570 -16 570 -16 570\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -16 025 -14 765 -16 570 -1 805 -12.2% -16 570 -16 570 -16 570\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Die grössten Positionen betreffen die Kostenbeteiligung Volksschule (Schülerpauschalen; 21.6 Mio. Franken für die Gemeinden und 10.4 Mio.\nFranken für die Bezirke), Beiträge an die Sonderschulung (21.5 Mio. Franken) sowie an Sonderpädagogische Massnahmen (2.46 Mio. Franken)\nund an Schulanlagen (1.7 Mio. Franken).\n\n463: Beinhaltet die Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der Sonderschulung (16.5 Mio. Franken) sowie die Bundesbeiträge im Bereich\nJugend+Sport (Fr. 70 000.--).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nINNERSCHWYZ\n\nsekretariat@hzi.sz.ch\n041 599 23 91\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Zahlen der Tagesschüler haben zugenommen. Es ist schwierig vorauszusagen, wie sich die\n\nSchülerzahlen in den nächsten Jahren entwickeln. Verhaltensauffälligkeiten bei den Schülern sind\n\nzunehmend. \n\nEine kantonale Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern der beiden Heilpädagogischen Zentren (HZ),\n\narbeitet an der Umsetzung des Lehrplans 21 für die Anwendung in der Sonderpädagogik. \n\nDer Aufbau des Fachzentrums Integrierte Sonderschulung Autismus-Spektrum-Störung (IS ASS) wird\n\nfortgeführt. \n\nIm nachschulischen Bereich müssen für Integrierte Sonderschüler Lösungen gefunden werden. Die\n\nAnschlussstufe in der Tagesschule ist nur bedingt geeignet.\n\nIm Rahmen der institutionellen Prävention wird im 2023 ein Verhaltenskodex für die Tagesschule\n\nerarbeitet. Die Implementierung und Umsetzung erfolgt in den nächsten zwei Jahren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas neue Beurteilungstool PUPIL wird in den Regelschulen eingeführt. Um das Tool in den Sonderschulen des\n\nKantons zu verwenden, braucht es einige Anpassungen. Die HZ erarbeiten im Schuljahr 2023/24 in\n\nZusammenarbeit mit PUPIL und der Abteilung Schulentwicklung eine Lösung. Im Schuljahr 2024/25 soll die\n\nProbeversion geprüft werden. Die Umsetzung der Anwendung Lehrplan 21 an den Sonderschulen befindet sich\n\nim Schlussspurt. Die institutionelle Prävention ist in der Umsetzung. Der Verhaltenskodex wird im Laufe des\n\nSchuljahre 2023/24 und 2024/25 implementiert. Der Leitfaden IT an der Tagesschule HZI ist abgeschlossen.\n\nDie Arbeit wird mit der Erstellung eines IT-Konzeptes für die Tagesschule fortgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 33.5 34.5 35.5 37.7 41.2 43.4 44.7Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 33.5 34.5 35.5 37.7 41.2 43.4 44.7\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 11.4 12.3 12.7 12.5 11.5 12.5 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 11.4 12.3 12.7 12.5 11.5 12.5 12.5\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 60 63 66 67 73 78 82Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 60 63 66 67 73 78 82\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 43 43 44 41 40 45 45Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 43 43 44 41 40 45 45\n\n117\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung der neuen Förderplanungsdokumente und des\nBerichtswesens wird abgeschlossen und steht den Mitarbeitern ab Schuljahr\n2024/25 auf PUPIL zur Verfügung. \n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung der neuen Förderplanungsdokumente und des\nBerichtswesens wird abgeschlossen und steht den Mitarbeitern ab Schuljahr\n2024/25 auf PUPIL zur Verfügung. \n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nDas an der HZA angesiedelte Fachzentrum wird weiter ausgebaut.\n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nDas an der HZA angesiedelte Fachzentrum wird weiter ausgebaut.\n\nInstitutionelle Prävention\nMärz 2022 / Ende Juli 2024\n\nIn Anbetracht der steigenden Anzahl verhaltensauffälliger Kinder und\nJugendlichen fokussiert sich die Tagesschule HZI in den kommenden zwei\nJahren auf die institutionelle Prävention. Haltungsfragen werden im Team\ndiskutiert und gemeinsame Strategien entwickelt.\n\nJahresziel:\nDas Projekt wird bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 abgeschlossen. \n\nInstitutionelle Prävention\nMärz 2022 / Ende Juli 2024\n\nIn Anbetracht der steigenden Anzahl verhaltensauffälliger Kinder und\nJugendlichen fokussiert sich die Tagesschule HZI in den kommenden zwei\nJahren auf die institutionelle Prävention. Haltungsfragen werden im Team\ndiskutiert und gemeinsame Strategien entwickelt.\n\nJahresziel:\nDas Projekt wird bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 abgeschlossen. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100%  100%  100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100%  100%  100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100% 100%  100%  100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100% 100%  100%  100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n69.2% 83.3% 61.1% > 75% > 65% Aufgrund des herrschenden\nFachkräftemangels muss die Zielsetzung\nreduziert werden.\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n69.2% 83.3% 61.1% > 75% > 65% Aufgrund des herrschenden\nFachkräftemangels muss die Zielsetzung\nreduziert werden.\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100%  100%  100% 100%Anteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100%  100%  100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n83.3% 100% 83.3% > 80% > 80%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n83.3% 100% 83.3% > 80% > 80%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 100% 95% 90% >  90%  > 90%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 100% 95% 90% >  90%  > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.1 \n2023 V 3.7 \n2024 V 3.7 \n2025 FP 3.9 \n2026 FP 4 \n2027 FP 4.2 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 503 7 201 7 436 235 3.3% 7 578 7 720 7 862\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 870 994 1 105 111 11.1% 1 105 1 105 1 105\n\n3 Aufwand 7 373 8 195 8 541 346 4.2% 8 683 8 824 8 966\n\n42 Entgelte -179 -157 -174 -17 -10.8% -174 -174 -174\n43 Übrige Erträge -135 -144 -135 9 6.3% -135 -135 -135\n49 Interne Verrechnungen -3 913 -4 169 -4 496 -327 -7.8% -4 496 -4 496 -4 496\n\n4 Ertrag -4 227 -4 470 -4 804 -335 -7.5% -4 804 -4 804 -4 804\n\nGlobalbudget 3 146 3 725 3 736 11 0.3% 3 878 4 020 4 162\n\nTotal 3 146 3 725 3 736 11 0.3% 3 878 4 020 4 162\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen fällt höherer Personalaufwand an (Aufstockung um 1.3 FTE).\n\n31: Höherer Aufwand für Unterhalt, für Verpflegung und für Schulanlässe.\n\n49: Höhere Bezirks- und Gemeindebeiträge.\n\n118\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung der neuen Förderplanungsdokumente und des\nBerichtswesens wird abgeschlossen und steht den Mitarbeitern ab Schuljahr\n2024/25 auf PUPIL zur Verfügung. \n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung der neuen Förderplanungsdokumente und des\nBerichtswesens wird abgeschlossen und steht den Mitarbeitern ab Schuljahr\n2024/25 auf PUPIL zur Verfügung. \n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nDas an der HZA angesiedelte Fachzentrum wird weiter ausgebaut.\n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nDas an der HZA angesiedelte Fachzentrum wird weiter ausgebaut.\n\nInstitutionelle Prävention\nMärz 2022 / Ende Juli 2024\n\nIn Anbetracht der steigenden Anzahl verhaltensauffälliger Kinder und\nJugendlichen fokussiert sich die Tagesschule HZI in den kommenden zwei\nJahren auf die institutionelle Prävention. Haltungsfragen werden im Team\ndiskutiert und gemeinsame Strategien entwickelt.\n\nJahresziel:\nDas Projekt wird bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 abgeschlossen. \n\nInstitutionelle Prävention\nMärz 2022 / Ende Juli 2024\n\nIn Anbetracht der steigenden Anzahl verhaltensauffälliger Kinder und\nJugendlichen fokussiert sich die Tagesschule HZI in den kommenden zwei\nJahren auf die institutionelle Prävention. Haltungsfragen werden im Team\ndiskutiert und gemeinsame Strategien entwickelt.\n\nJahresziel:\nDas Projekt wird bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 abgeschlossen. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100%  100%  100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100%  100%  100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100% 100%  100%  100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100% 100%  100%  100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n69.2% 83.3% 61.1% > 75% > 65% Aufgrund des herrschenden\nFachkräftemangels muss die Zielsetzung\nreduziert werden.\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n69.2% 83.3% 61.1% > 75% > 65% Aufgrund des herrschenden\nFachkräftemangels muss die Zielsetzung\nreduziert werden.\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100%  100%  100% 100%Anteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100%  100%  100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n83.3% 100% 83.3% > 80% > 80%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n83.3% 100% 83.3% > 80% > 80%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 100% 95% 90% >  90%  > 90%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 100% 95% 90% >  90%  > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.1 \n2023 V 3.7 \n2024 V 3.7 \n2025 FP 3.9 \n2026 FP 4 \n2027 FP 4.2 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 503 7 201 7 436 235 3.3% 7 578 7 720 7 862\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 870 994 1 105 111 11.1% 1 105 1 105 1 105\n\n3 Aufwand 7 373 8 195 8 541 346 4.2% 8 683 8 824 8 966\n\n42 Entgelte -179 -157 -174 -17 -10.8% -174 -174 -174\n43 Übrige Erträge -135 -144 -135 9 6.3% -135 -135 -135\n49 Interne Verrechnungen -3 913 -4 169 -4 496 -327 -7.8% -4 496 -4 496 -4 496\n\n4 Ertrag -4 227 -4 470 -4 804 -335 -7.5% -4 804 -4 804 -4 804\n\nGlobalbudget 3 146 3 725 3 736 11 0.3% 3 878 4 020 4 162\n\nTotal 3 146 3 725 3 736 11 0.3% 3 878 4 020 4 162\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen fällt höherer Personalaufwand an (Aufstockung um 1.3 FTE).\n\n31: Höherer Aufwand für Unterhalt, für Verpflegung und für Schulanlässe.\n\n49: Höhere Bezirks- und Gemeindebeiträge.\n\n119\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nAUSSERSCHWYZ\n\ngesamtleitung@hza.sz.ch\n055 415 80 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in\n\nder Integrierten Sonderschulung (IS ASS).\n\nSchüler mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung und durchschnittlicher Intelligenz werden vom\n\nFachzentrum IS ASS in den Regelklassen begleitet und unterstützt.\n\nUmfeldanalyse\nDie Anwendung des Lehrplans 21 (LP 21) für die Sonderpädagogik wird im Heilpädagogischen Zentrum\n\nAusserschwyz (HZA) eingeführt. Die Umsetzung wird weitere zwei Jahre in Anspruch nehmen. \n\nDie Zahl der Schüler mit schweren Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) bleibt auf hohem Stand und\n\nerfordert weiterhin eine Intensivbetreuung.\n\nAm HZA werden vier ukrainische Flüchtlingskinder beschult. Es ist unklar, wie sich diese Situation weiter\n\nentwickeln wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBei der Umsetzung des LP 21 für die Sonderpädagogik finden die Orientierungsgespräche nach dem neuen\n\nAblauf statt. Die Dokumente für das neue Berichtswesen sind bereinigt sowie digitalisiert und werden im\n\nSchuljahr 2024/25 auf PUPIL für den Bildungsplanzyklus genutzt. Um die Mitarbeiter im Umgang mit Kindern\n\nund Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten zu stärken, wird an der Tagesschule ein\n\nTeamentwicklungsprozess zum Thema Neue Autorität initiiert. Zur Stärkung der Integrierten Sonderschulung\n\nwird die Beziehung zu den Schulleitungen und der Abteilung Schulpsychologie intensiviert. Beim Fachzentrum\n\nIS ASS wird das Konzept IS ASS im Schuljahr 2023/24 umgesetzt, evaluiert und bei Bedarf angepasst.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 38.2 38.6 39.3 38.1 38.4 39.5 43.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 38.2 38.6 39.3 38.1 38.4 39.5 43.5\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.7 10.6 11.0 12.2 11.8 12 12.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.7 10.6 11.0 12.2 11.8 12.0 12.1\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - - 4.5 5.3 6.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - - 4.5 5.3 6.6\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 65 68 58 64 67 65 75Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 65 68 58 64 67 65 75\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 39 38 43 39 43 45 45Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 39 38 43 39 43 45 45\n\nIntegrierte Sonderschulung IS ASS im Jahresschnitt Anzahl - - - - 13 18 18Integrierte Sonderschulung IS ASS im Jahresschnitt Anzahl - - - - 13 18 18\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung der neuen Förderplanungsdokumente und des\nBerichtswesens wird abgeschlossen und steht den Mitarbeitern ab Schuljahr\n2024/25 auf PUPIL zur Verfügung.\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung der neuen Förderplanungsdokumente und des\nBerichtswesens wird abgeschlossen und steht den Mitarbeitern ab Schuljahr\n2024/25 auf PUPIL zur Verfügung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nDie Arbeitsgruppe Medien und Informatik erstellt ein entsprechendes Konzept\nzur Umsetzung und Anwendung von Medien und Informatik am HZA.\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nDie Arbeitsgruppe Medien und Informatik erstellt ein entsprechendes Konzept\nzur Umsetzung und Anwendung von Medien und Informatik am HZA.\n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2027\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nDas erarbeitete Konzept IS ASS wird im Schuljahr 2023/24 umgesetzt,\nevaluiert und bei Bedarf angepasst.\n\nVerschiebung Enddatum auf Juli 2027\naufgrund Verzögerungen. \n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2027\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nDas erarbeitete Konzept IS ASS wird im Schuljahr 2023/24 umgesetzt,\nevaluiert und bei Bedarf angepasst.\n\nVerschiebung Enddatum auf Juli 2027\naufgrund Verzögerungen. \n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2025\n\nDie Mitarbeiter am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nFür den Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem\nVerhalten wird ein Teamentwicklungsprozess zum Thema Neue Autorität\ninitiiert. Bei belastenden Situationen werden frühzeitig interne und externe\nCoaching Angebote zugezogen und die nötigen Ressourcen zur Verfügung\ngestellt.\n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2025\n\nDie Mitarbeiter am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nFür den Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem\nVerhalten wird ein Teamentwicklungsprozess zum Thema Neue Autorität\ninitiiert. Bei belastenden Situationen werden frühzeitig interne und externe\nCoaching Angebote zugezogen und die nötigen Ressourcen zur Verfügung\ngestellt.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100%  100%  100% 100 %Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100%  100%  100% 100 %\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100% 100%  100%  100% 100 %Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100% 100%  100%  100% 100 %\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n89.12% 78.5% 76.4% > 75% > 75 %Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n89.12% 78.5% 76.4% > 75% > 75 %\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n78.45% 72.8% 71.4% > 75%  > 70%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n78.45% 72.8% 71.4% > 75%  > 70%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 94% 94%  94%  > 93% > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 94% 94%  94%  > 93% > 93%\n\nIntegrierte Sonderschulung ASS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in der Regelklasse integriert beschult werden können, wird\neine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler - -  100%  100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler - -  100%  100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale - -  100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale - -  100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n- - 81.8% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n- - 81.8% > 75% > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - - 95%  > 93% > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - - 95%  > 93% > 93%\n\n120\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nAUSSERSCHWYZ\n\ngesamtleitung@hza.sz.ch\n055 415 80 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in\n\nder Integrierten Sonderschulung (IS ASS).\n\nSchüler mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung und durchschnittlicher Intelligenz werden vom\n\nFachzentrum IS ASS in den Regelklassen begleitet und unterstützt.\n\nUmfeldanalyse\nDie Anwendung des Lehrplans 21 (LP 21) für die Sonderpädagogik wird im Heilpädagogischen Zentrum\n\nAusserschwyz (HZA) eingeführt. Die Umsetzung wird weitere zwei Jahre in Anspruch nehmen. \n\nDie Zahl der Schüler mit schweren Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) bleibt auf hohem Stand und\n\nerfordert weiterhin eine Intensivbetreuung.\n\nAm HZA werden vier ukrainische Flüchtlingskinder beschult. Es ist unklar, wie sich diese Situation weiter\n\nentwickeln wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBei der Umsetzung des LP 21 für die Sonderpädagogik finden die Orientierungsgespräche nach dem neuen\n\nAblauf statt. Die Dokumente für das neue Berichtswesen sind bereinigt sowie digitalisiert und werden im\n\nSchuljahr 2024/25 auf PUPIL für den Bildungsplanzyklus genutzt. Um die Mitarbeiter im Umgang mit Kindern\n\nund Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten zu stärken, wird an der Tagesschule ein\n\nTeamentwicklungsprozess zum Thema Neue Autorität initiiert. Zur Stärkung der Integrierten Sonderschulung\n\nwird die Beziehung zu den Schulleitungen und der Abteilung Schulpsychologie intensiviert. Beim Fachzentrum\n\nIS ASS wird das Konzept IS ASS im Schuljahr 2023/24 umgesetzt, evaluiert und bei Bedarf angepasst.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 38.2 38.6 39.3 38.1 38.4 39.5 43.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 38.2 38.6 39.3 38.1 38.4 39.5 43.5\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.7 10.6 11.0 12.2 11.8 12 12.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.7 10.6 11.0 12.2 11.8 12.0 12.1\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - - 4.5 5.3 6.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - - 4.5 5.3 6.6\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 65 68 58 64 67 65 75Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 65 68 58 64 67 65 75\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 39 38 43 39 43 45 45Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 39 38 43 39 43 45 45\n\nIntegrierte Sonderschulung IS ASS im Jahresschnitt Anzahl - - - - 13 18 18Integrierte Sonderschulung IS ASS im Jahresschnitt Anzahl - - - - 13 18 18\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung der neuen Förderplanungsdokumente und des\nBerichtswesens wird abgeschlossen und steht den Mitarbeitern ab Schuljahr\n2024/25 auf PUPIL zur Verfügung.\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung der neuen Förderplanungsdokumente und des\nBerichtswesens wird abgeschlossen und steht den Mitarbeitern ab Schuljahr\n2024/25 auf PUPIL zur Verfügung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nDie Arbeitsgruppe Medien und Informatik erstellt ein entsprechendes Konzept\nzur Umsetzung und Anwendung von Medien und Informatik am HZA.\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nDie Arbeitsgruppe Medien und Informatik erstellt ein entsprechendes Konzept\nzur Umsetzung und Anwendung von Medien und Informatik am HZA.\n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2027\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nDas erarbeitete Konzept IS ASS wird im Schuljahr 2023/24 umgesetzt,\nevaluiert und bei Bedarf angepasst.\n\nVerschiebung Enddatum auf Juli 2027\naufgrund Verzögerungen. \n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2027\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nDas erarbeitete Konzept IS ASS wird im Schuljahr 2023/24 umgesetzt,\nevaluiert und bei Bedarf angepasst.\n\nVerschiebung Enddatum auf Juli 2027\naufgrund Verzögerungen. \n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2025\n\nDie Mitarbeiter am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nFür den Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem\nVerhalten wird ein Teamentwicklungsprozess zum Thema Neue Autorität\ninitiiert. Bei belastenden Situationen werden frühzeitig interne und externe\nCoaching Angebote zugezogen und die nötigen Ressourcen zur Verfügung\ngestellt.\n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2025\n\nDie Mitarbeiter am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nFür den Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem\nVerhalten wird ein Teamentwicklungsprozess zum Thema Neue Autorität\ninitiiert. Bei belastenden Situationen werden frühzeitig interne und externe\nCoaching Angebote zugezogen und die nötigen Ressourcen zur Verfügung\ngestellt.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100%  100%  100% 100 %Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100%  100%  100% 100 %\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100% 100%  100%  100% 100 %Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100% 100%  100%  100% 100 %\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n89.12% 78.5% 76.4% > 75% > 75 %Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n89.12% 78.5% 76.4% > 75% > 75 %\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n78.45% 72.8% 71.4% > 75%  > 70%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n78.45% 72.8% 71.4% > 75%  > 70%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 94% 94%  94%  > 93% > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 94% 94%  94%  > 93% > 93%\n\nIntegrierte Sonderschulung ASS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in der Regelklasse integriert beschult werden können, wird\neine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler - -  100%  100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler - -  100%  100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale - -  100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale - -  100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n- - 81.8% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n- - 81.8% > 75% > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - - 95%  > 93% > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - - 95%  > 93% > 93%\n\n121\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.5 \n2023 V 3.8 \n2024 V 4.5 \n2025 FP 4.9 \n2026 FP 5.2 \n2027 FP 5.6 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 999 7 554 8 264 710 9.4% 8 670 9 033 9 402\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 050 992 1 256 264 26.6% 1 201 1 207 1 225\n\n3 Aufwand 8 048 8 545 9 519 974 11.4% 9 871 10 239 10 626\n\n42 Entgelte -305 -230 -255 -25 -10.9% -245 -245 -245\n43 Übrige Erträge -211 -150 -170 -20 -13.3% -150 -150 -150\n49 Interne Verrechnungen -3 984 -4 370 -4 640 -270 -6.2% -4 600 -4 600 -4 600\n\n4 Ertrag -4 500 -4 750 -5 065 -315 -6.6% -4 995 -4 995 -4 995\n\nGlobalbudget 3 548 3 795 4 454 659 17.4% 4 876 5 244 5 631\n\nTotal 3 548 3 795 4 454 659 17.4% 4 876 5 244 5 631\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand ist höher, weil aufgrund der Klassenmenge und erhöhtem Betreuungsbedarf an der Tageschule 4 und beim Fachzentrum IS\nASS 1.1 zusätzliche Vollzeitstellen erforderlich sind. \n\n31: Der Sach- und übriger Betriebsaufwand fällt höher aus, weil die Mahlzeitenlieferung aufgrund der Neuausschreibung zu einem Mehraufwand\nführt. Zudem erfordert das Mengengerüst der Schüler einen zusätzlichen Schulbus, die Energiekosten steigen an und die Umstellung von\nLehrerOffice auf PUPIL steht an. Da mehrere Angestellte zwei Arbeitsgeber haben, nehmen die Stellvertretungen, die durch die Bezirke /\nGemeinden verrechnet werden zu.\n\n49: Mehr Schüler in der Tagesschule, mehr Lektionen in der Integrierten Sonderschule und beim Fachzentrum IS ASS und somit höhere Bezirks- und\nGemeindebeiträge.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nAMT FÜR MITTEL- UND HOCHSCHULEN amh@sz.ch\n041 819 19 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVollzug der Mittelschulgesetzgebung und Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen; Planung der\n\nBildungsangebote im Allgemeinbildungsbereich der Sekundarstufe II. \n\nKoordination und Aufsicht über die Aufnahme- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen sowie\n\nLeitung der Maturitätskommission.\n\nErstellen der Abschlusszeugnisse, Duplikate und Abschriften.\n\nMitarbeit / Mitgliedschaft in Stabsgruppen oder Konkordatsräten vom Schweizerischen Hochschulrat, von\n\nHochschulkonkordaten oder Stiftungen im Hochschulbereich.\n\nKoordination und Auskunftstelle für Ausbildungen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen,\n\nPädagogische Hochschulen) sowie für die Beitragszahlungen.\n\nVollzug der Hochschulgesetzgebung insbesondere im Bereich der Pädagogischen Hochschule Schwyz\n\n(Verbindungsstelle zwischen Hochschulrat, Rektorat und Bildungsdepartement).\n\nUmfeldanalyse\nDie Schülerzahl an den fünf Mittelschulen bleibt in etwa gleich in Bezug auf das Gymnasial-Angebot.\n\nBeim Fachmittelschul-Angebot ist eine leichte Steigerung zu verzeichnen. \n\nDie steigende Teuerung und weitreichende Lieferengpässe im Bauwesen haben einen entscheidenden\n\nEinfluss auf das Projekt «Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz», dies an beiden Standorten. \n\nDer Anstieg der Studenten, insbesondere an den Fachhochschulen, bleibt bestehen. Infolge Erweiterung\n\ndes Angebots und der Infrastruktur der Hochschule Luzern erhöht sich die Trägerfinanzierung. \n\nDie Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist eine Herausforderung, welche zu einer intensiven Phase in\n\nder fachlichen und didaktischen Schulentwicklung führen wird. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer Prozess der Digitalisierung an den Mittelschulen muss systematisiert aufgenommen und, gestützt auf die\n\nab 2024 geltende Digitalisierungsstrategie, umgesetzt werden. Der Pilotprozess zur Einführung der\n\nTalentangebote an den kantonalen Mittelschulen soll grundsätzlich weitergeführt, aber im Sinne eines\n\nZwischenstandes überprüft und eventuell justiert werden. Die Ideen für zusätzliche Bildungsangebote an der\n\nKKS sollen konkretisiert und zur Entscheidungsreife geführt werden.   \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3 3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 13.2 12.4 10.6 18.5 16.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 13.2 12.4 10.6 18.5 16.9 - -\n\nSchüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 736 1 669 1 681 1 605 1 594 1 651 1 606Schüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 736 1 669 1 681 1 605 1 594 1 651 1 606\n\nStudenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 348 361 370 391 346 385 337Studenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 348 361 370 391 346 385 337\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren Talentklasse an der KSA sowie Ermittlung eines\nZwischenstandes des gesamten Pilotprojektes mit Entscheid über das weitere\nVorgehen. \n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren Talentklasse an der KSA sowie Ermittlung eines\nZwischenstandes des gesamten Pilotprojektes mit Entscheid über das weitere\nVorgehen. \n\n122\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.5 \n2023 V 3.8 \n2024 V 4.5 \n2025 FP 4.9 \n2026 FP 5.2 \n2027 FP 5.6 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 999 7 554 8 264 710 9.4% 8 670 9 033 9 402\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 050 992 1 256 264 26.6% 1 201 1 207 1 225\n\n3 Aufwand 8 048 8 545 9 519 974 11.4% 9 871 10 239 10 626\n\n42 Entgelte -305 -230 -255 -25 -10.9% -245 -245 -245\n43 Übrige Erträge -211 -150 -170 -20 -13.3% -150 -150 -150\n49 Interne Verrechnungen -3 984 -4 370 -4 640 -270 -6.2% -4 600 -4 600 -4 600\n\n4 Ertrag -4 500 -4 750 -5 065 -315 -6.6% -4 995 -4 995 -4 995\n\nGlobalbudget 3 548 3 795 4 454 659 17.4% 4 876 5 244 5 631\n\nTotal 3 548 3 795 4 454 659 17.4% 4 876 5 244 5 631\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand ist höher, weil aufgrund der Klassenmenge und erhöhtem Betreuungsbedarf an der Tageschule 4 und beim Fachzentrum IS\nASS 1.1 zusätzliche Vollzeitstellen erforderlich sind. \n\n31: Der Sach- und übriger Betriebsaufwand fällt höher aus, weil die Mahlzeitenlieferung aufgrund der Neuausschreibung zu einem Mehraufwand\nführt. Zudem erfordert das Mengengerüst der Schüler einen zusätzlichen Schulbus, die Energiekosten steigen an und die Umstellung von\nLehrerOffice auf PUPIL steht an. Da mehrere Angestellte zwei Arbeitsgeber haben, nehmen die Stellvertretungen, die durch die Bezirke /\nGemeinden verrechnet werden zu.\n\n49: Mehr Schüler in der Tagesschule, mehr Lektionen in der Integrierten Sonderschule und beim Fachzentrum IS ASS und somit höhere Bezirks- und\nGemeindebeiträge.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nAMT FÜR MITTEL- UND HOCHSCHULEN amh@sz.ch\n041 819 19 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVollzug der Mittelschulgesetzgebung und Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen; Planung der\n\nBildungsangebote im Allgemeinbildungsbereich der Sekundarstufe II. \n\nKoordination und Aufsicht über die Aufnahme- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen sowie\n\nLeitung der Maturitätskommission.\n\nErstellen der Abschlusszeugnisse, Duplikate und Abschriften.\n\nMitarbeit / Mitgliedschaft in Stabsgruppen oder Konkordatsräten vom Schweizerischen Hochschulrat, von\n\nHochschulkonkordaten oder Stiftungen im Hochschulbereich.\n\nKoordination und Auskunftstelle für Ausbildungen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen,\n\nPädagogische Hochschulen) sowie für die Beitragszahlungen.\n\nVollzug der Hochschulgesetzgebung insbesondere im Bereich der Pädagogischen Hochschule Schwyz\n\n(Verbindungsstelle zwischen Hochschulrat, Rektorat und Bildungsdepartement).\n\nUmfeldanalyse\nDie Schülerzahl an den fünf Mittelschulen bleibt in etwa gleich in Bezug auf das Gymnasial-Angebot.\n\nBeim Fachmittelschul-Angebot ist eine leichte Steigerung zu verzeichnen. \n\nDie steigende Teuerung und weitreichende Lieferengpässe im Bauwesen haben einen entscheidenden\n\nEinfluss auf das Projekt «Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz», dies an beiden Standorten. \n\nDer Anstieg der Studenten, insbesondere an den Fachhochschulen, bleibt bestehen. Infolge Erweiterung\n\ndes Angebots und der Infrastruktur der Hochschule Luzern erhöht sich die Trägerfinanzierung. \n\nDie Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist eine Herausforderung, welche zu einer intensiven Phase in\n\nder fachlichen und didaktischen Schulentwicklung führen wird. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer Prozess der Digitalisierung an den Mittelschulen muss systematisiert aufgenommen und, gestützt auf die\n\nab 2024 geltende Digitalisierungsstrategie, umgesetzt werden. Der Pilotprozess zur Einführung der\n\nTalentangebote an den kantonalen Mittelschulen soll grundsätzlich weitergeführt, aber im Sinne eines\n\nZwischenstandes überprüft und eventuell justiert werden. Die Ideen für zusätzliche Bildungsangebote an der\n\nKKS sollen konkretisiert und zur Entscheidungsreife geführt werden.   \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3 3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 13.2 12.4 10.6 18.5 16.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 13.2 12.4 10.6 18.5 16.9 - -\n\nSchüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 736 1 669 1 681 1 605 1 594 1 651 1 606Schüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 736 1 669 1 681 1 605 1 594 1 651 1 606\n\nStudenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 348 361 370 391 346 385 337Studenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 348 361 370 391 346 385 337\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren Talentklasse an der KSA sowie Ermittlung eines\nZwischenstandes des gesamten Pilotprojektes mit Entscheid über das weitere\nVorgehen. \n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren Talentklasse an der KSA sowie Ermittlung eines\nZwischenstandes des gesamten Pilotprojektes mit Entscheid über das weitere\nVorgehen. \n\n123\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lernplattform «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit diesem neuzeitlichen digitalen Lehr- und Übungsmittel können\nMittelschüler individuell die basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit in den Fächern Deutsch und Mathematik\ntrainieren und überprüfen. Während der Pilotphase in den Schuljahren (SJ)\n2022/23 und 2023/24 werden die Lizenzkosten vom Kanton übernommen. \n\nJahresziel:\nDie Entscheidungsgrundlagen für eine Weiterführung der Lernplattform liegen\nvor. \n\nEinführung Lernplattform «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit diesem neuzeitlichen digitalen Lehr- und Übungsmittel können\nMittelschüler individuell die basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit in den Fächern Deutsch und Mathematik\ntrainieren und überprüfen. Während der Pilotphase in den Schuljahren (SJ)\n2022/23 und 2023/24 werden die Lizenzkosten vom Kanton übernommen. \n\nJahresziel:\nDie Entscheidungsgrundlagen für eine Weiterführung der Lernplattform liegen\nvor. \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nBeginn des Evaluationsprozesses an der nächsten Mittelschule, nämlich am\nGymnasium Immensee.\n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nBeginn des Evaluationsprozesses an der nächsten Mittelschule, nämlich am\nGymnasium Immensee.\n\nKonzeption zusätzliches Bildungsangebot an der KKS\nBeginn September 2023 / Ende Juli 2025\n\nGestützt auf die Analyse zu möglichen Bildungsangeboten, um die\nRäumlichkeiten an der KKS auszulasten, soll ein Entscheid beim\nRegierungsrat erwirkt und dann die Umsetzung bzw. der Aufbau eines\nzusätzlichen Bildungsangebots erfolgen. \n\nJahresziel:\nDie Entscheide sind gefällt, die Umsetzung kann beginnen. \n\nNeues Projekt.Konzeption zusätzliches Bildungsangebot an der KKS\nBeginn September 2023 / Ende Juli 2025\n\nGestützt auf die Analyse zu möglichen Bildungsangeboten, um die\nRäumlichkeiten an der KKS auszulasten, soll ein Entscheid beim\nRegierungsrat erwirkt und dann die Umsetzung bzw. der Aufbau eines\nzusätzlichen Bildungsangebots erfolgen. \n\nJahresziel:\nDie Entscheide sind gefällt, die Umsetzung kann beginnen. \n\nNeues Projekt.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMittelschulen\n\nZiel\n \nFührung eines vielfältigen und koordinierten Mittelschulangebotes (Gymnasium und Fachmittelschule) zur Vorbereitung der Hochschulreife. \nDer hohen Ausbildungsqualität an den Schulen ist besondere Beachtung zu schenken.  \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\nja ja ja ja jaDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\nja ja ja ja ja\n\nAbschlussprüfungen / Maturitätskommission\n\nZiel\n \nSicherstellung der korrekten Durchführung sowie Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen.\nAusstellung formell korrekter Abschlusszeugnisse und Duplikate.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100% 100% 100% 100%Anteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100% 100% 100% 100%\n\nHochschulen\n\nZiel\n \nSicherstellung des Hochschulzugangs für Schwyzer Studenten. Koordination zwischen Hochschulleitung / Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schwyz und dem Bildungsdepartement.\nEinsitz und Vertretung der Interessen des Kantons Schwyz in den Gremien verschiedener Hochschulen (Trägerkonkordate). Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung für Schwyzer Studenten\nan den Hochschulen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\nja ja ja ja jaEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\nja ja ja ja ja\n\nAnteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 62.7 \n2023 V 67 \n2024 V 67.9 \n2025 FP 68.7 \n2026 FP 69.8 \n2027 FP 70.9 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 574 636 652 16 2.4% 651 671 682\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 113 129 93 -36 -27.7% 120 89 89\n36 Transferaufwand 63 294 66 312 67 282 970 1.5% 68 010 69 143 70 157\n\n3 Aufwand 63 980 67 077 68 027 950 1.4% 68 781 69 903 70 928\n\n42 Entgelte -1 297 -58 -105 -47 -81.0% -56 -63 -64\n43 Übrige Erträge -4 -1 -4 -3 -215.4% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -1 302 -59 -109 -50 -84.0% -60 -67 -68\n\nGlobalbudget 62 679 67 018 67 918 901 1.3% 68 721 69 836 70 860\n\nTotal 62 679 67 018 67 918 901 1.3% 68 721 69 836 70 860\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der tiefere Sach- und Betriebsaufwand ergibt sich im Mittelschulbereich infolge der zeitlich begrenzten Pilotphase der Lernplattform\n«Lernnavi», die Lizenzkosten werden in den Schuljahren 2022/23 und 2023/24 durch den Kanton übernommen. Bei einer definitiven Einführung\ngehen die Lizenzkosten ab dem Schuljahr 2024/25 zu Lasten der einzelnen Mittelschulen.\n\n36: Steigerung Beiträge Mittelschule um 0.4 Mio. Franken aufgrund Teuerung sowie Erhöhung Anzahl Schüler.\nIm Hochschulbereich erhöht sich die Trägerfinanzierung an die Hochschule Luzern wegen der Erweiterung des Angebots und der Infrastruktur.\nZudem steigen die Tarife der Fachhochschulvereinbarung bei allen Studiengängen.\n\n42: Die Entgelte reduzieren sich gegenüber dem Rechnungsjahr 2022, weil von der PHSZ aus dem Leistungsauftrag 2022–2023 keine\nRückerstattung zu erwarten ist. Die PHSZ schloss die Jahresrechnung 2022 mit einem Aufwandüberschuss ab, welcher intern auf die Rechnung\n2023 (2. Jahr des Leistungsauftrags) übertragen wurde. Andererseits wird jedoch eine Rückerstattung der Hochschule für Heilpädagogik Zürich\nvon 0.05 Mio. Franken wegen Ertragsüberschuss aus dem Jahre 2022 erwartet.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 63 294 66 312 67 282 970 1.5% 68 010 69 143 70 157\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 63 294 66 312 67 282 970 1.5% 68 010 69 143 70 157\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst die Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an diverse Hochschulen sowie an die PHSZ. Im Mittelschulbereich ergibt\nsich infolge der Teuerung ein Mehraufwand der Beiträge an die privaten Mittelschulen im Kanton Schwyz. Im Hochschulbereich ist der\nMehraufwand auf den Anstieg der Fachhochschultarife und die Erhöhung der Trägerfinanzierung an die Hochschule Luzern wegen Erweiterungen\ndes Angebots bzw. der damit verbundenen Infrastrukturen zurückzuführen. \n\n124\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lernplattform «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit diesem neuzeitlichen digitalen Lehr- und Übungsmittel können\nMittelschüler individuell die basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit in den Fächern Deutsch und Mathematik\ntrainieren und überprüfen. Während der Pilotphase in den Schuljahren (SJ)\n2022/23 und 2023/24 werden die Lizenzkosten vom Kanton übernommen. \n\nJahresziel:\nDie Entscheidungsgrundlagen für eine Weiterführung der Lernplattform liegen\nvor. \n\nEinführung Lernplattform «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit diesem neuzeitlichen digitalen Lehr- und Übungsmittel können\nMittelschüler individuell die basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit in den Fächern Deutsch und Mathematik\ntrainieren und überprüfen. Während der Pilotphase in den Schuljahren (SJ)\n2022/23 und 2023/24 werden die Lizenzkosten vom Kanton übernommen. \n\nJahresziel:\nDie Entscheidungsgrundlagen für eine Weiterführung der Lernplattform liegen\nvor. \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nBeginn des Evaluationsprozesses an der nächsten Mittelschule, nämlich am\nGymnasium Immensee.\n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nBeginn des Evaluationsprozesses an der nächsten Mittelschule, nämlich am\nGymnasium Immensee.\n\nKonzeption zusätzliches Bildungsangebot an der KKS\nBeginn September 2023 / Ende Juli 2025\n\nGestützt auf die Analyse zu möglichen Bildungsangeboten, um die\nRäumlichkeiten an der KKS auszulasten, soll ein Entscheid beim\nRegierungsrat erwirkt und dann die Umsetzung bzw. der Aufbau eines\nzusätzlichen Bildungsangebots erfolgen. \n\nJahresziel:\nDie Entscheide sind gefällt, die Umsetzung kann beginnen. \n\nNeues Projekt.Konzeption zusätzliches Bildungsangebot an der KKS\nBeginn September 2023 / Ende Juli 2025\n\nGestützt auf die Analyse zu möglichen Bildungsangeboten, um die\nRäumlichkeiten an der KKS auszulasten, soll ein Entscheid beim\nRegierungsrat erwirkt und dann die Umsetzung bzw. der Aufbau eines\nzusätzlichen Bildungsangebots erfolgen. \n\nJahresziel:\nDie Entscheide sind gefällt, die Umsetzung kann beginnen. \n\nNeues Projekt.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMittelschulen\n\nZiel\n \nFührung eines vielfältigen und koordinierten Mittelschulangebotes (Gymnasium und Fachmittelschule) zur Vorbereitung der Hochschulreife. \nDer hohen Ausbildungsqualität an den Schulen ist besondere Beachtung zu schenken.  \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\nja ja ja ja jaDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\nja ja ja ja ja\n\nAbschlussprüfungen / Maturitätskommission\n\nZiel\n \nSicherstellung der korrekten Durchführung sowie Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen.\nAusstellung formell korrekter Abschlusszeugnisse und Duplikate.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100% 100% 100% 100%Anteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100% 100% 100% 100%\n\nHochschulen\n\nZiel\n \nSicherstellung des Hochschulzugangs für Schwyzer Studenten. Koordination zwischen Hochschulleitung / Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schwyz und dem Bildungsdepartement.\nEinsitz und Vertretung der Interessen des Kantons Schwyz in den Gremien verschiedener Hochschulen (Trägerkonkordate). Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung für Schwyzer Studenten\nan den Hochschulen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\nja ja ja ja jaEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\nja ja ja ja ja\n\nAnteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 62.7 \n2023 V 67 \n2024 V 67.9 \n2025 FP 68.7 \n2026 FP 69.8 \n2027 FP 70.9 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 574 636 652 16 2.4% 651 671 682\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 113 129 93 -36 -27.7% 120 89 89\n36 Transferaufwand 63 294 66 312 67 282 970 1.5% 68 010 69 143 70 157\n\n3 Aufwand 63 980 67 077 68 027 950 1.4% 68 781 69 903 70 928\n\n42 Entgelte -1 297 -58 -105 -47 -81.0% -56 -63 -64\n43 Übrige Erträge -4 -1 -4 -3 -215.4% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -1 302 -59 -109 -50 -84.0% -60 -67 -68\n\nGlobalbudget 62 679 67 018 67 918 901 1.3% 68 721 69 836 70 860\n\nTotal 62 679 67 018 67 918 901 1.3% 68 721 69 836 70 860\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der tiefere Sach- und Betriebsaufwand ergibt sich im Mittelschulbereich infolge der zeitlich begrenzten Pilotphase der Lernplattform\n«Lernnavi», die Lizenzkosten werden in den Schuljahren 2022/23 und 2023/24 durch den Kanton übernommen. Bei einer definitiven Einführung\ngehen die Lizenzkosten ab dem Schuljahr 2024/25 zu Lasten der einzelnen Mittelschulen.\n\n36: Steigerung Beiträge Mittelschule um 0.4 Mio. Franken aufgrund Teuerung sowie Erhöhung Anzahl Schüler.\nIm Hochschulbereich erhöht sich die Trägerfinanzierung an die Hochschule Luzern wegen der Erweiterung des Angebots und der Infrastruktur.\nZudem steigen die Tarife der Fachhochschulvereinbarung bei allen Studiengängen.\n\n42: Die Entgelte reduzieren sich gegenüber dem Rechnungsjahr 2022, weil von der PHSZ aus dem Leistungsauftrag 2022–2023 keine\nRückerstattung zu erwarten ist. Die PHSZ schloss die Jahresrechnung 2022 mit einem Aufwandüberschuss ab, welcher intern auf die Rechnung\n2023 (2. Jahr des Leistungsauftrags) übertragen wurde. Andererseits wird jedoch eine Rückerstattung der Hochschule für Heilpädagogik Zürich\nvon 0.05 Mio. Franken wegen Ertragsüberschuss aus dem Jahre 2022 erwartet.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 63 294 66 312 67 282 970 1.5% 68 010 69 143 70 157\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 63 294 66 312 67 282 970 1.5% 68 010 69 143 70 157\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst die Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an diverse Hochschulen sowie an die PHSZ. Im Mittelschulbereich ergibt\nsich infolge der Teuerung ein Mehraufwand der Beiträge an die privaten Mittelschulen im Kanton Schwyz. Im Hochschulbereich ist der\nMehraufwand auf den Anstieg der Fachhochschultarife und die Erhöhung der Trägerfinanzierung an die Hochschule Luzern wegen Erweiterungen\ndes Angebots bzw. der damit verbundenen Infrastrukturen zurückzuführen. \n\n125\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nKANTONSSCHULE KOLLEGIUM SCHWYZ sekretariat@kks.ch\n041 819 77 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie bietet nach Bedarf\n\nFreifächer an. \n\nDie KKS bietet besonders leistungswilligen Schülern eine bilinguale Matura an.   \n\nDie KKS bietet Schülern der Talentklasse auf Sekundarstufe I ein Talent-Angebot an, das in fünf Jahren\n\nzur gymnasialen Matura führt.  \n\nUmfeldanalyse\nDer akute Fachkräftemangel im Gebiet Informatik und Technik verlangt auch von den Gymnasien eine\n\nverstärkte Fokussierung auf den sogenannten «MINT-Bereich».\n\nDer Erhalt des prüfungsfreien Hochschulzugangs fordert von den Gymnasien eine verstärkte Beachtung der\n\nbasalen fachlichen Kompetenzen für die Studierfähigkeit.\n\nDie zunehmende Digitalisierung hat auch die Schulen aller Stufen erfasst, die sich mit digitalen\n\nUnterrichtsmethoden, Prüfungsformen und deren Einbezug in den regulären Unterricht auseinandersetzen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin Schwerpunkt bildet neben der eigentlichen Stoffvermittlung im Unterricht die Fokussierung auf die\n\nüberfachlichen Kompetenzen. Weitere Schwerpunkte liegen nach wie vor in der Weiterentwicklung des digitalen\n\nUnterrichts und des Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als Anschluss an die Talentklassen auf Stufe\n\nSekundarschule.\n\nIm Bereich Infrastruktur / Organisation liegt ein Schwerpunkt auf der Reorganisation im Bereich Mensa /\n\nKüche.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 24.6 24.6 24.5 24.1 23.6 23.6 23.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 24.6 24.6 24.5 24.1 23.6 23.6 23.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 30.9 29.4 27.6 27.6 26.6 27.5 27.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 30.9 29.4 27.6 27.6 26.6 27.5 27.5\n\nLernende Anzahl 310 272 280 260 262 285 270Lernende Anzahl 310 272 280 260 262 285 270\n\nGeführte Klassen Anzahl 16 15 15 14 14 15 14Geführte Klassen Anzahl 16 15 15 14 14 15 14\n\nDurchschnittliche Klassengrösse Anzahl 19.4 18.1 18.7 18.6 18.7 19.0 19.3Durchschnittliche Klassengrösse Anzahl 19.4 18.1 18.7 18.6 18.7 19.0 19.3\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Sekundarstufe I gemäss\nKonzept.\n\nJahresziel:\nAllfällige Anpassungen am Konzept vornehmen.\n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Sekundarstufe I gemäss\nKonzept.\n\nJahresziel:\nAllfällige Anpassungen am Konzept vornehmen.\n\nReorganisation Mensa\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2025\n\nMit der Reorganisation der Mensa soll eine höhere Kostendeckung erzielt\nwerden. \n\nJahresziel:\nSchaffung einer neuen Lehrstelle Koch EFZ.\n\nReorganisation Mensa\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2025\n\nMit der Reorganisation der Mensa soll eine höhere Kostendeckung erzielt\nwerden. \n\nJahresziel:\nSchaffung einer neuen Lehrstelle Koch EFZ.\n\nEinführung «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2024\n\nKonzept für den Einsatz des «Lernnavi» in den Fächern Deutsch und\nMathematik. \n\nJahresziel:\nMöglicher Einsatz des «Lernnavi» für beide Fächer analysieren.\n\nEinführung «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2024\n\nKonzept für den Einsatz des «Lernnavi» in den Fächern Deutsch und\nMathematik. \n\nJahresziel:\nMöglicher Einsatz des «Lernnavi» für beide Fächer analysieren.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nAngebote für Erwachsenenbildung\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nAnalyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten für Angebote im Bereich Passarelle\nund Matura für Erwachsene, die im Moment ausserkantonal besucht werden.\n\nJahresziel:\nEntscheidung aufgrund des vorhandenen Kurzberichts vorbereiten.\n\nNeuer Zeithorizont aufgrund des Wechsels im\nRektorat.\n\nAngebote für Erwachsenenbildung\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nAnalyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten für Angebote im Bereich Passarelle\nund Matura für Erwachsene, die im Moment ausserkantonal besucht werden.\n\nJahresziel:\nEntscheidung aufgrund des vorhandenen Kurzberichts vorbereiten.\n\nNeuer Zeithorizont aufgrund des Wechsels im\nRektorat.\n\nKommunikationskonzept\nBeginn August 2023 / Ende Juli 2025\n\nErarbeitung, Umsetzung und Überprüfung eines Kommunikationskonzepts auf\nSchulstufe.\n\nJahresziel:\nErarbeitung des Konzepts (zur Umsetzung im Folgejahr).\n\nKommunikationskonzept\nBeginn August 2023 / Ende Juli 2025\n\nErarbeitung, Umsetzung und Überprüfung eines Kommunikationskonzepts auf\nSchulstufe.\n\nJahresziel:\nErarbeitung des Konzepts (zur Umsetzung im Folgejahr).\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfolgt nach den Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement (MAR). Die Digitalisierung des Unterrichts erhält das nötige Gewicht, um den Anschluss an die\nHochschulen zu gewährleisten. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n85% 90% 86% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n85% 90% 86% 85% 85%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind gemäss Befragung alle 3-4 Jahre\n\n- -  82% - -Anteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind gemäss Befragung alle 3-4 Jahre\n\n- -  82% - -\n\nQualitätsmanagement\n\nZiel\n \nDie Umsetzung eines zeitgemässen Qualitätsmanagements stellt eine hohe Ausbildungsqualität sicher. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 5 5 4 4 4Anzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 5 5 4 4 4\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 85% 90% 86% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 85% 90% 86% 85% 85%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nMitarbeiter, Schülerschaft und Dritte sind mit den Dienstleistungen und Angeboten der verschiedenen Stellen zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n95%  93% 91% 85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n95%  93% 91% 85% 85%\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n85%  90% 87% 90% 90%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n85%  90% 87% 90% 90%\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 57.1% 62% 73.1% 81% 81%Deckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 57.1% 62% 73.1% 81% 81%\n\n126\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nKANTONSSCHULE KOLLEGIUM SCHWYZ sekretariat@kks.ch\n041 819 77 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie bietet nach Bedarf\n\nFreifächer an. \n\nDie KKS bietet besonders leistungswilligen Schülern eine bilinguale Matura an.   \n\nDie KKS bietet Schülern der Talentklasse auf Sekundarstufe I ein Talent-Angebot an, das in fünf Jahren\n\nzur gymnasialen Matura führt.  \n\nUmfeldanalyse\nDer akute Fachkräftemangel im Gebiet Informatik und Technik verlangt auch von den Gymnasien eine\n\nverstärkte Fokussierung auf den sogenannten «MINT-Bereich».\n\nDer Erhalt des prüfungsfreien Hochschulzugangs fordert von den Gymnasien eine verstärkte Beachtung der\n\nbasalen fachlichen Kompetenzen für die Studierfähigkeit.\n\nDie zunehmende Digitalisierung hat auch die Schulen aller Stufen erfasst, die sich mit digitalen\n\nUnterrichtsmethoden, Prüfungsformen und deren Einbezug in den regulären Unterricht auseinandersetzen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin Schwerpunkt bildet neben der eigentlichen Stoffvermittlung im Unterricht die Fokussierung auf die\n\nüberfachlichen Kompetenzen. Weitere Schwerpunkte liegen nach wie vor in der Weiterentwicklung des digitalen\n\nUnterrichts und des Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als Anschluss an die Talentklassen auf Stufe\n\nSekundarschule.\n\nIm Bereich Infrastruktur / Organisation liegt ein Schwerpunkt auf der Reorganisation im Bereich Mensa /\n\nKüche.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 24.6 24.6 24.5 24.1 23.6 23.6 23.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 24.6 24.6 24.5 24.1 23.6 23.6 23.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 30.9 29.4 27.6 27.6 26.6 27.5 27.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 30.9 29.4 27.6 27.6 26.6 27.5 27.5\n\nLernende Anzahl 310 272 280 260 262 285 270Lernende Anzahl 310 272 280 260 262 285 270\n\nGeführte Klassen Anzahl 16 15 15 14 14 15 14Geführte Klassen Anzahl 16 15 15 14 14 15 14\n\nDurchschnittliche Klassengrösse Anzahl 19.4 18.1 18.7 18.6 18.7 19.0 19.3Durchschnittliche Klassengrösse Anzahl 19.4 18.1 18.7 18.6 18.7 19.0 19.3\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Sekundarstufe I gemäss\nKonzept.\n\nJahresziel:\nAllfällige Anpassungen am Konzept vornehmen.\n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Sekundarstufe I gemäss\nKonzept.\n\nJahresziel:\nAllfällige Anpassungen am Konzept vornehmen.\n\nReorganisation Mensa\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2025\n\nMit der Reorganisation der Mensa soll eine höhere Kostendeckung erzielt\nwerden. \n\nJahresziel:\nSchaffung einer neuen Lehrstelle Koch EFZ.\n\nReorganisation Mensa\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2025\n\nMit der Reorganisation der Mensa soll eine höhere Kostendeckung erzielt\nwerden. \n\nJahresziel:\nSchaffung einer neuen Lehrstelle Koch EFZ.\n\nEinführung «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2024\n\nKonzept für den Einsatz des «Lernnavi» in den Fächern Deutsch und\nMathematik. \n\nJahresziel:\nMöglicher Einsatz des «Lernnavi» für beide Fächer analysieren.\n\nEinführung «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2024\n\nKonzept für den Einsatz des «Lernnavi» in den Fächern Deutsch und\nMathematik. \n\nJahresziel:\nMöglicher Einsatz des «Lernnavi» für beide Fächer analysieren.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nAngebote für Erwachsenenbildung\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nAnalyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten für Angebote im Bereich Passarelle\nund Matura für Erwachsene, die im Moment ausserkantonal besucht werden.\n\nJahresziel:\nEntscheidung aufgrund des vorhandenen Kurzberichts vorbereiten.\n\nNeuer Zeithorizont aufgrund des Wechsels im\nRektorat.\n\nAngebote für Erwachsenenbildung\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nAnalyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten für Angebote im Bereich Passarelle\nund Matura für Erwachsene, die im Moment ausserkantonal besucht werden.\n\nJahresziel:\nEntscheidung aufgrund des vorhandenen Kurzberichts vorbereiten.\n\nNeuer Zeithorizont aufgrund des Wechsels im\nRektorat.\n\nKommunikationskonzept\nBeginn August 2023 / Ende Juli 2025\n\nErarbeitung, Umsetzung und Überprüfung eines Kommunikationskonzepts auf\nSchulstufe.\n\nJahresziel:\nErarbeitung des Konzepts (zur Umsetzung im Folgejahr).\n\nKommunikationskonzept\nBeginn August 2023 / Ende Juli 2025\n\nErarbeitung, Umsetzung und Überprüfung eines Kommunikationskonzepts auf\nSchulstufe.\n\nJahresziel:\nErarbeitung des Konzepts (zur Umsetzung im Folgejahr).\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfolgt nach den Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement (MAR). Die Digitalisierung des Unterrichts erhält das nötige Gewicht, um den Anschluss an die\nHochschulen zu gewährleisten. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n85% 90% 86% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n85% 90% 86% 85% 85%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind gemäss Befragung alle 3-4 Jahre\n\n- -  82% - -Anteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind gemäss Befragung alle 3-4 Jahre\n\n- -  82% - -\n\nQualitätsmanagement\n\nZiel\n \nDie Umsetzung eines zeitgemässen Qualitätsmanagements stellt eine hohe Ausbildungsqualität sicher. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 5 5 4 4 4Anzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 5 5 4 4 4\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 85% 90% 86% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 85% 90% 86% 85% 85%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nMitarbeiter, Schülerschaft und Dritte sind mit den Dienstleistungen und Angeboten der verschiedenen Stellen zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n95%  93% 91% 85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n95%  93% 91% 85% 85%\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n85%  90% 87% 90% 90%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n85%  90% 87% 90% 90%\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 57.1% 62% 73.1% 81% 81%Deckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 57.1% 62% 73.1% 81% 81%\n\n127\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 6.8 \n2023 V 7.4 \n2024 V 7.4 \n2025 FP 7.5 \n2026 FP 7.8 \n2027 FP 7.9 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 740 7 326 7 237 -89 -1.2% 7 371 7 502 7 641\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 500 1 558 1 640 83 5.3% 1 614 1 779 1 781\n34 Finanzaufwand 0 0 6 6 6 000.0% 6 6 6\n\n3 Aufwand 8 239 8 884 8 884 0 0.0% 8 991 9 287 9 428\n\n42 Entgelte -969 -993 -980 13 1.3% -1 014 -1 024 -1 028\n43 Übrige Erträge -35 -28 -28 - 0.0% -28 -28 -28\n44 Finanzertrag -38 -37 -37 1 1.4% -37 -37 -37\n46 Transferertrag -18 -8 - 8 100.0% - - -\n49 Interne Verrechnungen -410 -416 -423 -7 -1.8% -423 -423 -423\n\n4 Ertrag -1 470 -1 482 -1 467 15 1.0% -1 502 -1 512 -1 516\n\nGlobalbudget 6 769 7 403 7 417 14 0.2% 7 489 7 775 7 912\n\nTotal 6 769 7 403 7 417 14 0.2% 7 489 7 775 7 912\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Leicht tieferer Personalaufwand infolge Pensionierungseffekt.\n\n31: Leicht höhere Kosten infolge Ersatzbeschaffung diverser Geräte für die Mensa, Wareneinkauf Küche und Mensa aufgrund Teuerung.\n\n34: Gebühr für eingeführtes digitales Zahlungssystem Mensa.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -18 -8 - 8 100.0% - - -\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -18 -8 - 8 100.0% - - -\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Der einzige ausserkantonale Schüler schliesst das Gymnasium im Sommer 2023 ab. Damit fallen für 2024 keine Erträge mehr an.  \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nKANTONSSCHULE AUSSERSCHWYZ info@ksa.sz.ch\n055 415 42 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie\n\nbietet nach Bedarf Freifächer an.\n\nFachmittelschule: Die KSA führt eine Fachmittelschule (FMS) im Berufsfeld Pädagogik mit Fachmaturität.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nIn der Region Ausserschwyz besuchen über 20 % der Kinder eine private Schule. \n\nDer Kanton Zürich baut in Wädenswil ein neues Gymnasium, was mittelfristig zu einem Rückgang an\n\nausserkantonalen Schülern führen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nUmsetzung der vom Erziehungsrat beschlossenen Massnahmen im Nachgang zur Evaluation durch das Institut\n\nfür Externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe II (IFES).\n\nWeiterführung der Kunst- und Sportklassen: 2024 sollte die vierte Klasse (von fünf) eröffnet werden.\n\nNeubau Pfäffikon: Fortführung des Prozesses, Vorbereitung des Umzugs vom Provisorium in den Neubau 2025.\n\nRenovation mit Teilneubau Nuolen: Fortführung des Prozesses und Einbringung der Nutzersicht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.7 18.2 19.1 19.3 18.6 18.3 18.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.7 18.2 19.1 19.3 18.6 18.3 18.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 55.2 55.4 56.3 58.1 57.1 55.4 55.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 55.2 55.4 56.3 58.1 57.1 55.4 55.4\n\nLernende Anzahl 586 585 605 594 609 640 640Lernende Anzahl 586 585 605 594 609 640 640\n\nGeführte Klassen Anzahl 28 28 29 30 32 31.5 31.5Geführte Klassen Anzahl 28 28 29 30 32 31.5 31.5\n\nDurchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.9 20.9 20.9 19.8 19.0 20 20Durchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.9 20.9 20.9 19.8 19.0 20 20\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 / Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Realisierung des\nNeubaus, Aufrechterhaltung des Provisoriums ohne Qualitätseinbussen,\nVorbereitungen für den Bezug des neuen Schulhauses 2025.\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 / Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Realisierung des\nNeubaus, Aufrechterhaltung des Provisoriums ohne Qualitätseinbussen,\nVorbereitungen für den Bezug des neuen Schulhauses 2025.\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nEröffnung und Führung der vierten Klasse (von fünf).\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nEröffnung und Führung der vierten Klasse (von fünf).\n\nRenovation und Teilneubau Nuolen\nBeginn März 2022 / Ende 2027\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption der\nRenovation mit Teilneubau in Nuolen.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Planung,\norganisatorische Vorbereitung für den Umzug ins Provisorium 2025.\n\nBeginn mit Jury 2022, Neubaubeginn: Ende\n2025, Abschluss 2027.\n\nRenovation und Teilneubau Nuolen\nBeginn März 2022 / Ende 2027\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption der\nRenovation mit Teilneubau in Nuolen.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Planung,\norganisatorische Vorbereitung für den Umzug ins Provisorium 2025.\n\nBeginn mit Jury 2022, Neubaubeginn: Ende\n2025, Abschluss 2027.\n\n128\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 6.8 \n2023 V 7.4 \n2024 V 7.4 \n2025 FP 7.5 \n2026 FP 7.8 \n2027 FP 7.9 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 740 7 326 7 237 -89 -1.2% 7 371 7 502 7 641\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 500 1 558 1 640 83 5.3% 1 614 1 779 1 781\n34 Finanzaufwand 0 0 6 6 6 000.0% 6 6 6\n\n3 Aufwand 8 239 8 884 8 884 0 0.0% 8 991 9 287 9 428\n\n42 Entgelte -969 -993 -980 13 1.3% -1 014 -1 024 -1 028\n43 Übrige Erträge -35 -28 -28 - 0.0% -28 -28 -28\n44 Finanzertrag -38 -37 -37 1 1.4% -37 -37 -37\n46 Transferertrag -18 -8 - 8 100.0% - - -\n49 Interne Verrechnungen -410 -416 -423 -7 -1.8% -423 -423 -423\n\n4 Ertrag -1 470 -1 482 -1 467 15 1.0% -1 502 -1 512 -1 516\n\nGlobalbudget 6 769 7 403 7 417 14 0.2% 7 489 7 775 7 912\n\nTotal 6 769 7 403 7 417 14 0.2% 7 489 7 775 7 912\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Leicht tieferer Personalaufwand infolge Pensionierungseffekt.\n\n31: Leicht höhere Kosten infolge Ersatzbeschaffung diverser Geräte für die Mensa, Wareneinkauf Küche und Mensa aufgrund Teuerung.\n\n34: Gebühr für eingeführtes digitales Zahlungssystem Mensa.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -18 -8 - 8 100.0% - - -\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -18 -8 - 8 100.0% - - -\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Der einzige ausserkantonale Schüler schliesst das Gymnasium im Sommer 2023 ab. Damit fallen für 2024 keine Erträge mehr an.  \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nKANTONSSCHULE AUSSERSCHWYZ info@ksa.sz.ch\n055 415 42 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie\n\nbietet nach Bedarf Freifächer an.\n\nFachmittelschule: Die KSA führt eine Fachmittelschule (FMS) im Berufsfeld Pädagogik mit Fachmaturität.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nIn der Region Ausserschwyz besuchen über 20 % der Kinder eine private Schule. \n\nDer Kanton Zürich baut in Wädenswil ein neues Gymnasium, was mittelfristig zu einem Rückgang an\n\nausserkantonalen Schülern führen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nUmsetzung der vom Erziehungsrat beschlossenen Massnahmen im Nachgang zur Evaluation durch das Institut\n\nfür Externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe II (IFES).\n\nWeiterführung der Kunst- und Sportklassen: 2024 sollte die vierte Klasse (von fünf) eröffnet werden.\n\nNeubau Pfäffikon: Fortführung des Prozesses, Vorbereitung des Umzugs vom Provisorium in den Neubau 2025.\n\nRenovation mit Teilneubau Nuolen: Fortführung des Prozesses und Einbringung der Nutzersicht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.7 18.2 19.1 19.3 18.6 18.3 18.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.7 18.2 19.1 19.3 18.6 18.3 18.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 55.2 55.4 56.3 58.1 57.1 55.4 55.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 55.2 55.4 56.3 58.1 57.1 55.4 55.4\n\nLernende Anzahl 586 585 605 594 609 640 640Lernende Anzahl 586 585 605 594 609 640 640\n\nGeführte Klassen Anzahl 28 28 29 30 32 31.5 31.5Geführte Klassen Anzahl 28 28 29 30 32 31.5 31.5\n\nDurchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.9 20.9 20.9 19.8 19.0 20 20Durchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.9 20.9 20.9 19.8 19.0 20 20\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 / Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Realisierung des\nNeubaus, Aufrechterhaltung des Provisoriums ohne Qualitätseinbussen,\nVorbereitungen für den Bezug des neuen Schulhauses 2025.\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 / Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Realisierung des\nNeubaus, Aufrechterhaltung des Provisoriums ohne Qualitätseinbussen,\nVorbereitungen für den Bezug des neuen Schulhauses 2025.\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nEröffnung und Führung der vierten Klasse (von fünf).\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nEröffnung und Führung der vierten Klasse (von fünf).\n\nRenovation und Teilneubau Nuolen\nBeginn März 2022 / Ende 2027\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption der\nRenovation mit Teilneubau in Nuolen.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Planung,\norganisatorische Vorbereitung für den Umzug ins Provisorium 2025.\n\nBeginn mit Jury 2022, Neubaubeginn: Ende\n2025, Abschluss 2027.\n\nRenovation und Teilneubau Nuolen\nBeginn März 2022 / Ende 2027\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption der\nRenovation mit Teilneubau in Nuolen.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Planung,\norganisatorische Vorbereitung für den Umzug ins Provisorium 2025.\n\nBeginn mit Jury 2022, Neubaubeginn: Ende\n2025, Abschluss 2027.\n\n129\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz bietet anspruchsvolle Ausbildungen an und führt die Schüler zum Erfolg. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen 100% 100% 94% 95% 95%Anteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen 100% 100% 94% 95% 95%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 99% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 99% 95% 95%\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n- 83% 81.1% 80% 80%Anteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n- 83% 81.1% 80% 80%\n\nDurchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 15.7 16.2  14  10 10Durchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 15.7 16.2  14  10 10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz pflegt die vorhandene Infrastruktur, führt zusammen mit dem Hochbauamt die notwendige Renovationen aus und trägt dazu bei, dass der Neubau\nzweckmässig realisiert wird.  \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n-  70.6% 71.5% 80% 80%Anteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n-  70.6% 71.5% 80% 80%\n\nAnteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n84.6%  90.5% 89.4% 80% 80%Anteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n84.6%  90.5% 89.4% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 11.5 \n2023 V 12.1 \n2024 V 12.5 \n2025 FP 13.5 \n2026 FP 13.8 \n2027 FP 14.1 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 11 134 11 566 11 666 100 0.9% 12 686 13 030 13 303\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 290 2 275 2 296 22 0.9% 2 270 2 151 2 251\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 -50.0% 0 0 0\n39 Interne Verrechnungen 2 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 13 426 13 841 13 962 122 0.9% 14 956 15 182 15 554\n\n42 Entgelte -1 063 -1 164 -1 072 92 7.9% -1 072 -1 072 -1 072\n43 Übrige Erträge -16 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -15 -20 -15 5 25.0% -15 -18 -18\n46 Transferertrag -450 -530 -313 217 40.9% -313 -313 -313\n49 Interne Verrechnungen -412 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -1 957 -1 734 -1 420 314 18.1% -1 420 -1 423 -1 423\n\nGlobalbudget 11 470 12 107 12 542 435 3.6% 13 536 13 759 14 132\n\nTotal 11 470 12 107 12 542 435 3.6% 13 536 13 759 14 132\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Tiefere Einnahmen im Bereich Schulgelder und Verkauf Schulmaterial.\n\n46: Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler: Wegfall des Konkordats für das Gymnasiums mit dem Kanton Zürich wegen der Eröffnung der\nKantonsschule Zimmerberg in Wädenswil.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -450 -530 -313 217 40.9% -313 -313 -313\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -450 -530 -313 217 40.9% -313 -313 -313\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülern.\n\n130\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz bietet anspruchsvolle Ausbildungen an und führt die Schüler zum Erfolg. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen 100% 100% 94% 95% 95%Anteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen 100% 100% 94% 95% 95%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 99% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 99% 95% 95%\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n- 83% 81.1% 80% 80%Anteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n- 83% 81.1% 80% 80%\n\nDurchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 15.7 16.2  14  10 10Durchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 15.7 16.2  14  10 10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz pflegt die vorhandene Infrastruktur, führt zusammen mit dem Hochbauamt die notwendige Renovationen aus und trägt dazu bei, dass der Neubau\nzweckmässig realisiert wird.  \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n-  70.6% 71.5% 80% 80%Anteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n-  70.6% 71.5% 80% 80%\n\nAnteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n84.6%  90.5% 89.4% 80% 80%Anteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n84.6%  90.5% 89.4% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 11.5 \n2023 V 12.1 \n2024 V 12.5 \n2025 FP 13.5 \n2026 FP 13.8 \n2027 FP 14.1 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 11 134 11 566 11 666 100 0.9% 12 686 13 030 13 303\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 290 2 275 2 296 22 0.9% 2 270 2 151 2 251\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 -50.0% 0 0 0\n39 Interne Verrechnungen 2 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 13 426 13 841 13 962 122 0.9% 14 956 15 182 15 554\n\n42 Entgelte -1 063 -1 164 -1 072 92 7.9% -1 072 -1 072 -1 072\n43 Übrige Erträge -16 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -15 -20 -15 5 25.0% -15 -18 -18\n46 Transferertrag -450 -530 -313 217 40.9% -313 -313 -313\n49 Interne Verrechnungen -412 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -1 957 -1 734 -1 420 314 18.1% -1 420 -1 423 -1 423\n\nGlobalbudget 11 470 12 107 12 542 435 3.6% 13 536 13 759 14 132\n\nTotal 11 470 12 107 12 542 435 3.6% 13 536 13 759 14 132\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Tiefere Einnahmen im Bereich Schulgelder und Verkauf Schulmaterial.\n\n46: Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler: Wegfall des Konkordats für das Gymnasiums mit dem Kanton Zürich wegen der Eröffnung der\nKantonsschule Zimmerberg in Wädenswil.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -450 -530 -313 217 40.9% -313 -313 -313\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -450 -530 -313 217 40.9% -313 -313 -313\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülern.\n\n131\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nAMT FÜR BERUFSBILDUNG afb@sz.ch\n041 819 19 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufsicht über die berufliche Grundbildung an allen Lernorten sowie Förderung von genügend, den\n\nVorgaben entsprechenden Grundbildungsangeboten.\n\nKoordination, Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung in\n\nZusammenarbeit mit den Berufsverbänden.\n\nFörderung und Koordination der Ausbildung von Berufsbildnern, der höheren Berufsbildung und \n\nWeiterbildung.\n\nAusrichten von Stipendien und Studiendarlehen an die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben des Amts für Berufsbildung werden mehrheitlich durch die Gesetzgebung auf Stufe Bund\n\nund Kanton beeinflusst.\n\nDie demographische Entwicklung mit den geburtenschwachen Jahrgängen hat die Talsohle erreicht. In den\n\nnächsten Jahren ist ein Anstieg der Schulabgängerzahlen absehbar.\n\nDie psychische Gesundheit von Jugendlichen wird immer mehr zum Stolperstein für einen erfolgreichen\n\nAbschluss in der beruflichen Grundbildung.\n\nDie fortschreitende Digitalisierung muss bei den Berufsfachschulen, aber auch im Amt für Berufsbildung\n\nbei den Prozessen und Dienstleistungen berücksichtigt werden.\n\nDie regelmässig anstehenden Berufsreformen führen zum Teil zu grossen Veränderungen an den\n\nBerufsfachschulen im Bereich Lehrplan und Lehrpersonen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Anstrengungen zur Reduktion des Fachkräftemangels und der Umsetzung der Pflege-Initiative sollen\n\neinerseits mit der Einführung eines lehrbegleitenden Berufsmaturitätsangebots in der Ausrichtung Gesundheit\n\nund Soziales und andererseits mit dem Aufbau eines Lehrganges der höheren Fachschule (HF) in der Pflege am\n\nBBZP intensiviert werden. \n\nIm Bereich der Förderung der Grundkompetenzen von Erwachsenen soll die im 2023 eingeführte Abgabe von\n\nBildungsgutscheinen evaluiert und weiter ausgebaut werden. Zusätzlich sollen so genannte Lernstuben mit\n\nexternen Anbietern aufgebaut werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7 11.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7 11.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.3 8.8 10.0 11.3 14.0 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.3 8.8 10.0 11.3 14.0 - -\n\nLernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 275 3 244 3 244 3 237 3 232 3 200 3 200Lernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 275 3 244 3 244 3 237 3 232 3 200 3 200\n\nLehrbetriebe Anzahl 1 621 1 597 1 570 1 560 1 575 1 600 1 600Lehrbetriebe Anzahl 1 621 1 597 1 570 1 560 1 575 1 600 1 600\n\nTeilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl 198 193 99 206 196 200 200Teilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl 198 193 99 206 196 200 200\n\nQualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 324 1 262 1 298 1 213 1 257 1 212 1 204Qualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 324 1 262 1 298 1 213 1 257 1 212 1 204\n\nStipendiengesuche Anzahl 989 952 958 993 893 1 000 1 000Stipendiengesuche Anzahl 989 952 958 993 893 1 000 1 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nProjekt «Lernstube» ist initialisiert und gestartet.\n\nAufgrund Personalmangel ins Jahr 2024\nverschoben.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nProjekt «Lernstube» ist initialisiert und gestartet.\n\nAufgrund Personalmangel ins Jahr 2024\nverschoben.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2024\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nUmsetzung der internen Richtlinien und überprüfen der Parametrisierung der\nStipendiensoftware.\n\nEnde der Umsetzung auf 2024 geändert.Stipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2024\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nUmsetzung der internen Richtlinien und überprüfen der Parametrisierung der\nStipendiensoftware.\n\nEnde der Umsetzung auf 2024 geändert.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2024\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nVerstärktes Marketing bezüglich BM1, Ausrichtung Gesundheit und Soziales\nzur Steigerung der Teilnehmerzahlen.\n\nAngebot konnte aufgrund zu geringem\nInteresse im 2023 nicht gestartet werden.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2024\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nVerstärktes Marketing bezüglich BM1, Ausrichtung Gesundheit und Soziales\nzur Steigerung der Teilnehmerzahlen.\n\nAngebot konnte aufgrund zu geringem\nInteresse im 2023 nicht gestartet werden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBerufliche Grundbildung\n\nZiel\n \nUmsetzen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben im Rahmen der beruflichen Grundbildung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n134 146  153  150  150Anzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n134 146  153  150  150\n\nTeilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n100% 98% 100% > 90%  > 90%Teilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n100% 98% 100% > 90%  > 90%\n\nSicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.8% 99.6% 99.9% > 99.5% > 99.5%Sicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.8% 99.6% 99.9% > 99.5% > 99.5%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n97% 99% 99%  > 95%  > 95%Zufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n97% 99% 99%  > 95%  > 95%\n\nHöhere Berufsbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung von anerkannten Bildungsgängen gemäss interkantonaler Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\nJa Ja  Ja  Ja JaFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\nJa Ja  Ja  Ja Ja\n\nWeiterbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Angebotes an berufsorientierter Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n100  112 52  40 60 Durch die Einführung der\nBildungsgutscheine kann im 2024 mit\neiner Erhöhung der Teilnehmerzahlen\ngerechnet werden.\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n100  112 52  40 60 Durch die Einführung der\nBildungsgutscheine kann im 2024 mit\neiner Erhöhung der Teilnehmerzahlen\ngerechnet werden.\n\nAusbildungsbeiträge\n\nZiel\n \nGewährung von Ausbildungsbeiträgen zur Förderung der Chancengleichheit. Erleichterung des Zuganges zur Bildung. Gewährleistung der freien Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte.\nUnterstützung der Existenzsicherung während der Ausbildung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen  99.9% 99.8% 100% > 99% > 99%Anteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen  99.9% 99.8% 100% > 99% > 99%\n\nAnteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\n132\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nAMT FÜR BERUFSBILDUNG afb@sz.ch\n041 819 19 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufsicht über die berufliche Grundbildung an allen Lernorten sowie Förderung von genügend, den\n\nVorgaben entsprechenden Grundbildungsangeboten.\n\nKoordination, Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung in\n\nZusammenarbeit mit den Berufsverbänden.\n\nFörderung und Koordination der Ausbildung von Berufsbildnern, der höheren Berufsbildung und \n\nWeiterbildung.\n\nAusrichten von Stipendien und Studiendarlehen an die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben des Amts für Berufsbildung werden mehrheitlich durch die Gesetzgebung auf Stufe Bund\n\nund Kanton beeinflusst.\n\nDie demographische Entwicklung mit den geburtenschwachen Jahrgängen hat die Talsohle erreicht. In den\n\nnächsten Jahren ist ein Anstieg der Schulabgängerzahlen absehbar.\n\nDie psychische Gesundheit von Jugendlichen wird immer mehr zum Stolperstein für einen erfolgreichen\n\nAbschluss in der beruflichen Grundbildung.\n\nDie fortschreitende Digitalisierung muss bei den Berufsfachschulen, aber auch im Amt für Berufsbildung\n\nbei den Prozessen und Dienstleistungen berücksichtigt werden.\n\nDie regelmässig anstehenden Berufsreformen führen zum Teil zu grossen Veränderungen an den\n\nBerufsfachschulen im Bereich Lehrplan und Lehrpersonen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Anstrengungen zur Reduktion des Fachkräftemangels und der Umsetzung der Pflege-Initiative sollen\n\neinerseits mit der Einführung eines lehrbegleitenden Berufsmaturitätsangebots in der Ausrichtung Gesundheit\n\nund Soziales und andererseits mit dem Aufbau eines Lehrganges der höheren Fachschule (HF) in der Pflege am\n\nBBZP intensiviert werden. \n\nIm Bereich der Förderung der Grundkompetenzen von Erwachsenen soll die im 2023 eingeführte Abgabe von\n\nBildungsgutscheinen evaluiert und weiter ausgebaut werden. Zusätzlich sollen so genannte Lernstuben mit\n\nexternen Anbietern aufgebaut werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7 11.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7 11.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.3 8.8 10.0 11.3 14.0 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.3 8.8 10.0 11.3 14.0 - -\n\nLernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 275 3 244 3 244 3 237 3 232 3 200 3 200Lernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 275 3 244 3 244 3 237 3 232 3 200 3 200\n\nLehrbetriebe Anzahl 1 621 1 597 1 570 1 560 1 575 1 600 1 600Lehrbetriebe Anzahl 1 621 1 597 1 570 1 560 1 575 1 600 1 600\n\nTeilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl 198 193 99 206 196 200 200Teilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl 198 193 99 206 196 200 200\n\nQualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 324 1 262 1 298 1 213 1 257 1 212 1 204Qualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 324 1 262 1 298 1 213 1 257 1 212 1 204\n\nStipendiengesuche Anzahl 989 952 958 993 893 1 000 1 000Stipendiengesuche Anzahl 989 952 958 993 893 1 000 1 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nProjekt «Lernstube» ist initialisiert und gestartet.\n\nAufgrund Personalmangel ins Jahr 2024\nverschoben.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nProjekt «Lernstube» ist initialisiert und gestartet.\n\nAufgrund Personalmangel ins Jahr 2024\nverschoben.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2024\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nUmsetzung der internen Richtlinien und überprüfen der Parametrisierung der\nStipendiensoftware.\n\nEnde der Umsetzung auf 2024 geändert.Stipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2024\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nUmsetzung der internen Richtlinien und überprüfen der Parametrisierung der\nStipendiensoftware.\n\nEnde der Umsetzung auf 2024 geändert.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2024\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nVerstärktes Marketing bezüglich BM1, Ausrichtung Gesundheit und Soziales\nzur Steigerung der Teilnehmerzahlen.\n\nAngebot konnte aufgrund zu geringem\nInteresse im 2023 nicht gestartet werden.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2024\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nVerstärktes Marketing bezüglich BM1, Ausrichtung Gesundheit und Soziales\nzur Steigerung der Teilnehmerzahlen.\n\nAngebot konnte aufgrund zu geringem\nInteresse im 2023 nicht gestartet werden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBerufliche Grundbildung\n\nZiel\n \nUmsetzen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben im Rahmen der beruflichen Grundbildung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n134 146  153  150  150Anzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n134 146  153  150  150\n\nTeilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n100% 98% 100% > 90%  > 90%Teilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n100% 98% 100% > 90%  > 90%\n\nSicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.8% 99.6% 99.9% > 99.5% > 99.5%Sicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.8% 99.6% 99.9% > 99.5% > 99.5%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n97% 99% 99%  > 95%  > 95%Zufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n97% 99% 99%  > 95%  > 95%\n\nHöhere Berufsbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung von anerkannten Bildungsgängen gemäss interkantonaler Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\nJa Ja  Ja  Ja JaFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\nJa Ja  Ja  Ja Ja\n\nWeiterbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Angebotes an berufsorientierter Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n100  112 52  40 60 Durch die Einführung der\nBildungsgutscheine kann im 2024 mit\neiner Erhöhung der Teilnehmerzahlen\ngerechnet werden.\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n100  112 52  40 60 Durch die Einführung der\nBildungsgutscheine kann im 2024 mit\neiner Erhöhung der Teilnehmerzahlen\ngerechnet werden.\n\nAusbildungsbeiträge\n\nZiel\n \nGewährung von Ausbildungsbeiträgen zur Förderung der Chancengleichheit. Erleichterung des Zuganges zur Bildung. Gewährleistung der freien Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte.\nUnterstützung der Existenzsicherung während der Ausbildung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen  99.9% 99.8% 100% > 99% > 99%Anteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen  99.9% 99.8% 100% > 99% > 99%\n\nAnteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\n133\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 16.8 \n2023 V 17.3 \n2024 V 17.8 \n2025 FP 18.2 \n2026 FP 18.1 \n2027 FP 18.1 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 281 2 480 2 491 11 0.4% 2 510 2 532 2 565\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 635 1 734 1 745 11 0.6% 1 743 1 623 1 743\n34 Finanzaufwand 19 65 65 - 0.0% 65 65 65\n36 Transferaufwand 23 999 24 545 24 650 105 0.4% 24 936 25 036 25 016\n39 Interne Verrechnungen 42 40 23 -17 -42.5% 23 23 23\n\n3 Aufwand 27 977 28 864 28 974 110 0.4% 29 277 29 279 29 411\n\n42 Entgelte -244 -232 -233 -1 -0.4% -233 -233 -233\n43 Übrige Erträge -11 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n46 Transferertrag -10 901 -11 311 -10 930 381 3.4% -10 830 -10 930 -11 030\n\n4 Ertrag -11 156 -11 549 -11 169 380 3.3% -11 069 -11 169 -11 269\n\nGlobalbudget 16 821 17 315 17 805 489 2.8% 18 208 18 110 18 142\n\nTotal 16 821 17 315 17 805 489 2.8% 18 208 18 110 18 142\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Zusätzlicher Beitrag im Rahmen der Pflege-Initiative an die HF-Pflege-Ausbildung.\n\n46: Reduktion des Bundesbeitrages durch SBFI.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Vorbehältlich der Inkraftsetzung des Erlasses Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege\nsind im Jahr 2024 Fr. 108 000.-- und in den Folgejahren Fr. 215 000.--  gesperrt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 6 995 7 075 7 250 175 2.5% 7 536 7 536 7 516\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 17 005 17 470 17 400 -70 -0.4% 17 400 17 500 17 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 23 999 24 545 24 650 105 0.4% 24 936 25 036 25 016\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -319 -320 -320 - 0.0% -320 -320 -320\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -10 582 -10 991 -10 610 381 3.5% -10 510 -10 610 -10 710\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -10 901 -11 311 -10 930 381 3.4% -10 830 -10 930 -11 030\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Pflege-Initiative an die HF-Pflege-Ausbildung und Intensivierung der Aufwendungen für die Förderung der\nGrundkompetenzen am Arbeitsplatz (Programmvereinbarung mit SBFI).\n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n463: Reduktion der Bundessubventionen aufgrund kleiner Lernendenzahlen und Reduktion der Pauschalbeiträge durch den Bund (SBFI).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM GOLDAU info@bbzg.ch\n041 855 27 77\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszetrum Goldau (BBZG) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Das BBZG bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZG bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZG führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZG stellt mit integrativen und schulischen Brückenangeboten den Übertritt von\n\nder obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Entwicklung der Lernendenzahlen ist kaum planbar. Die Anzahl hängt von den Lehrverhältnissen ab. \n\nDie Grundkompetenzen der Lernenden werden durch den Unterricht nach dem Lehrplan 21 verändert.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, mit Lernschwierigkeiten oder anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen. \n\nZugleich ist mit einer Zunahme der Lernenden im Bereich Berufsmaturität zu rechnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht stehen weiterhin im Fokus. Ein wichtiger Teil der Digitalisierung ist auch die Frage nach dem\n\nUmgang mit der Künstlichen Intelligenz. Die Schule setzt sich mit den Möglichkeiten, Chancen und Risiken\n\nder Künstlichen Intelligenz auseinander und macht sich so fit für die Zukunft. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.5 11.3 11.7 11.6 11.7 11.6 11.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.5 11.3 11.7 11.6 11.7 11.6 11.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.2 38.0 39.5 39.9 41.7 42.2 43.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.2 38.0 39.5 39.9 41.7 42.2 43.1\n\nLernende Grundbildung Anzahl 1 214 1 191 1 169 1 202 1 211 1 200 1 200Lernende Grundbildung Anzahl 1 214 1 191 1 169 1 202 1 211 1 200 1 200\n\nLernende Berufsmaturität Anzahl 56 50 45 41 77 80 90Lernende Berufsmaturität Anzahl 56 50 45 41 77 80 90\n\nLernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 38 35 43 34 27 40 30Lernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 38 35 43 34 27 40 30\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 123 117 125 118 192 120 200Lernende Weiterbildung Anzahl 123 117 125 118 192 120 200\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBerufsmaturität 2 (BM2) / Teilzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Teilzeit\n(berufsbegleitend) in Technik, Architektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDas Qualifikationsverfahren wird aufgebaut, organisiert und durchgeführt.\n\nBerufsmaturität 2 (BM2) / Teilzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Teilzeit\n(berufsbegleitend) in Technik, Architektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDas Qualifikationsverfahren wird aufgebaut, organisiert und durchgeführt.\n\nNeue Bildungsverordnung Coiffeur\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für den Beruf Coiffeur EFZ eine neue\nBildungsverordnung umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Klassen und des Unterrichtes muss der neuen\nBildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht im 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert gestaltet\nwerden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2024/25.\n\nNeue Bildungsverordnung Coiffeur\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für den Beruf Coiffeur EFZ eine neue\nBildungsverordnung umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Klassen und des Unterrichtes muss der neuen\nBildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht im 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert gestaltet\nwerden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2024/25.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zeichnerberufen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für die Zeichnerberufe eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Zeichner Fachrichtung\nArchitektur EFZ und die Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen der neuen Bildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2024/25.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zeichnerberufen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für die Zeichnerberufe eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Zeichner Fachrichtung\nArchitektur EFZ und die Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen der neuen Bildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2024/25.\n\n134\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 16.8 \n2023 V 17.3 \n2024 V 17.8 \n2025 FP 18.2 \n2026 FP 18.1 \n2027 FP 18.1 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 281 2 480 2 491 11 0.4% 2 510 2 532 2 565\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 635 1 734 1 745 11 0.6% 1 743 1 623 1 743\n34 Finanzaufwand 19 65 65 - 0.0% 65 65 65\n36 Transferaufwand 23 999 24 545 24 650 105 0.4% 24 936 25 036 25 016\n39 Interne Verrechnungen 42 40 23 -17 -42.5% 23 23 23\n\n3 Aufwand 27 977 28 864 28 974 110 0.4% 29 277 29 279 29 411\n\n42 Entgelte -244 -232 -233 -1 -0.4% -233 -233 -233\n43 Übrige Erträge -11 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n46 Transferertrag -10 901 -11 311 -10 930 381 3.4% -10 830 -10 930 -11 030\n\n4 Ertrag -11 156 -11 549 -11 169 380 3.3% -11 069 -11 169 -11 269\n\nGlobalbudget 16 821 17 315 17 805 489 2.8% 18 208 18 110 18 142\n\nTotal 16 821 17 315 17 805 489 2.8% 18 208 18 110 18 142\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Zusätzlicher Beitrag im Rahmen der Pflege-Initiative an die HF-Pflege-Ausbildung.\n\n46: Reduktion des Bundesbeitrages durch SBFI.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Vorbehältlich der Inkraftsetzung des Erlasses Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege\nsind im Jahr 2024 Fr. 108 000.-- und in den Folgejahren Fr. 215 000.--  gesperrt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 6 995 7 075 7 250 175 2.5% 7 536 7 536 7 516\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 17 005 17 470 17 400 -70 -0.4% 17 400 17 500 17 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 23 999 24 545 24 650 105 0.4% 24 936 25 036 25 016\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -319 -320 -320 - 0.0% -320 -320 -320\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -10 582 -10 991 -10 610 381 3.5% -10 510 -10 610 -10 710\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -10 901 -11 311 -10 930 381 3.4% -10 830 -10 930 -11 030\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Pflege-Initiative an die HF-Pflege-Ausbildung und Intensivierung der Aufwendungen für die Förderung der\nGrundkompetenzen am Arbeitsplatz (Programmvereinbarung mit SBFI).\n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n463: Reduktion der Bundessubventionen aufgrund kleiner Lernendenzahlen und Reduktion der Pauschalbeiträge durch den Bund (SBFI).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM GOLDAU info@bbzg.ch\n041 855 27 77\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszetrum Goldau (BBZG) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Das BBZG bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZG bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZG führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZG stellt mit integrativen und schulischen Brückenangeboten den Übertritt von\n\nder obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Entwicklung der Lernendenzahlen ist kaum planbar. Die Anzahl hängt von den Lehrverhältnissen ab. \n\nDie Grundkompetenzen der Lernenden werden durch den Unterricht nach dem Lehrplan 21 verändert.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, mit Lernschwierigkeiten oder anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen. \n\nZugleich ist mit einer Zunahme der Lernenden im Bereich Berufsmaturität zu rechnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht stehen weiterhin im Fokus. Ein wichtiger Teil der Digitalisierung ist auch die Frage nach dem\n\nUmgang mit der Künstlichen Intelligenz. Die Schule setzt sich mit den Möglichkeiten, Chancen und Risiken\n\nder Künstlichen Intelligenz auseinander und macht sich so fit für die Zukunft. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.5 11.3 11.7 11.6 11.7 11.6 11.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.5 11.3 11.7 11.6 11.7 11.6 11.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.2 38.0 39.5 39.9 41.7 42.2 43.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.2 38.0 39.5 39.9 41.7 42.2 43.1\n\nLernende Grundbildung Anzahl 1 214 1 191 1 169 1 202 1 211 1 200 1 200Lernende Grundbildung Anzahl 1 214 1 191 1 169 1 202 1 211 1 200 1 200\n\nLernende Berufsmaturität Anzahl 56 50 45 41 77 80 90Lernende Berufsmaturität Anzahl 56 50 45 41 77 80 90\n\nLernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 38 35 43 34 27 40 30Lernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 38 35 43 34 27 40 30\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 123 117 125 118 192 120 200Lernende Weiterbildung Anzahl 123 117 125 118 192 120 200\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBerufsmaturität 2 (BM2) / Teilzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Teilzeit\n(berufsbegleitend) in Technik, Architektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDas Qualifikationsverfahren wird aufgebaut, organisiert und durchgeführt.\n\nBerufsmaturität 2 (BM2) / Teilzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Teilzeit\n(berufsbegleitend) in Technik, Architektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDas Qualifikationsverfahren wird aufgebaut, organisiert und durchgeführt.\n\nNeue Bildungsverordnung Coiffeur\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für den Beruf Coiffeur EFZ eine neue\nBildungsverordnung umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Klassen und des Unterrichtes muss der neuen\nBildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht im 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert gestaltet\nwerden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2024/25.\n\nNeue Bildungsverordnung Coiffeur\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für den Beruf Coiffeur EFZ eine neue\nBildungsverordnung umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Klassen und des Unterrichtes muss der neuen\nBildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht im 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert gestaltet\nwerden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2024/25.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zeichnerberufen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für die Zeichnerberufe eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Zeichner Fachrichtung\nArchitektur EFZ und die Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen der neuen Bildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2024/25.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zeichnerberufen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für die Zeichnerberufe eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Zeichner Fachrichtung\nArchitektur EFZ und die Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen der neuen Bildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2024/25.\n\n135\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n99.3% 92.9% 96.2% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n99.3% 92.9% 96.2% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n99.4% 91.7% 90.4% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n99.4% 91.7% 90.4% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n100% 100% 83% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n100% 100% 83% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 87.5% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 87.5% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 92.1% 91.6% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 92.1% 91.6% 90% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.4% 97.7% 100% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.4% 97.7% 100% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 93.0%   95%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 93.0%   95%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n99.4%  96.1%  97%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n99.4%  96.1%  97%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Studenten BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - > 90%  > 90% Begriff Schüler trifft nicht auf unsere\nStufe zu.\n\nZufriedenheit der Studenten BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - > 90%  > 90% Begriff Schüler trifft nicht auf unsere\nStufe zu.\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 94.2%   97% > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 94.2%   97% > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n99.9%  98.0%  100%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n99.9%  98.0%  100%  > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 5.2 \n2023 V 6.3 \n2024 V 6.5 \n2025 FP 6.8 \n2026 FP 6.9 \n2027 FP 7.1 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 753 8 432 8 687 255 3.0% 8 855 9 024 9 192\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 006 1 151 1 209 58 5.0% 1 231 1 256 1 272\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n37 Durchlaufende Beiträge 21 10 20 10 100.0% 20 20 20\n39 Interne Verrechnungen 19 45 - -45 -100.0% - - -\n\n3 Aufwand 8 799 9 639 9 916 277 2.9% 10 107 10 300 10 485\n\n42 Entgelte -3 149 -3 065 -3 042 23 0.8% -3 013 -3 018 -3 018\n43 Übrige Erträge -65 -38 -38 - 0.0% -38 -38 -38\n44 Finanzertrag -19 -19 -19 - 0.0% -19 -19 -19\n47 Durchlaufende Beiträge -21 -10 -20 -10 -100.0% -20 -20 -20\n49 Interne Verrechnungen -357 -231 -264 -33 -14.3% -264 -264 -264\n\n4 Ertrag -3 611 -3 362 -3 382 -20 -0.6% -3 353 -3 358 -3 358\n\nGlobalbudget 5 188 6 277 6 534 257 4.1% 6 753 6 942 7 127\n\nTotal 5 188 6 277 6 534 257 4.1% 6 753 6 942 7 127\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund von mehr Lehrpersonen wegen des Anstiegs der Teilnehmerzahl bei der BM1 und BM2.\n\n31: Höhere Energiekosten treiben den Sachaufwand in die Höhe. \n\n39: Im Jahr 2024 wird keine Lehrperson einer anderen Schule mehr beschäftigt. Daher entfällt der Aufwand für interne Verrechnungen.\n\n49: Für die Jahre 2023 und folgende wurde eine Reduktion der Kurse im Auftrag des Amtes für Migration erwartet. Diese Reduktion tritt nicht ein,\nweshalb die Budgetzahlen wieder erhöht werden können.\n\n136\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n99.3% 92.9% 96.2% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n99.3% 92.9% 96.2% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n99.4% 91.7% 90.4% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n99.4% 91.7% 90.4% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n100% 100% 83% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n100% 100% 83% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 87.5% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 87.5% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 92.1% 91.6% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 92.1% 91.6% 90% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.4% 97.7% 100% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.4% 97.7% 100% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 93.0%   95%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 93.0%   95%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n99.4%  96.1%  97%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n99.4%  96.1%  97%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Studenten BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - > 90%  > 90% Begriff Schüler trifft nicht auf unsere\nStufe zu.\n\nZufriedenheit der Studenten BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - > 90%  > 90% Begriff Schüler trifft nicht auf unsere\nStufe zu.\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 94.2%   97% > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 94.2%   97% > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n99.9%  98.0%  100%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n99.9%  98.0%  100%  > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 5.2 \n2023 V 6.3 \n2024 V 6.5 \n2025 FP 6.8 \n2026 FP 6.9 \n2027 FP 7.1 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 753 8 432 8 687 255 3.0% 8 855 9 024 9 192\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 006 1 151 1 209 58 5.0% 1 231 1 256 1 272\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n37 Durchlaufende Beiträge 21 10 20 10 100.0% 20 20 20\n39 Interne Verrechnungen 19 45 - -45 -100.0% - - -\n\n3 Aufwand 8 799 9 639 9 916 277 2.9% 10 107 10 300 10 485\n\n42 Entgelte -3 149 -3 065 -3 042 23 0.8% -3 013 -3 018 -3 018\n43 Übrige Erträge -65 -38 -38 - 0.0% -38 -38 -38\n44 Finanzertrag -19 -19 -19 - 0.0% -19 -19 -19\n47 Durchlaufende Beiträge -21 -10 -20 -10 -100.0% -20 -20 -20\n49 Interne Verrechnungen -357 -231 -264 -33 -14.3% -264 -264 -264\n\n4 Ertrag -3 611 -3 362 -3 382 -20 -0.6% -3 353 -3 358 -3 358\n\nGlobalbudget 5 188 6 277 6 534 257 4.1% 6 753 6 942 7 127\n\nTotal 5 188 6 277 6 534 257 4.1% 6 753 6 942 7 127\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund von mehr Lehrpersonen wegen des Anstiegs der Teilnehmerzahl bei der BM1 und BM2.\n\n31: Höhere Energiekosten treiben den Sachaufwand in die Höhe. \n\n39: Im Jahr 2024 wird keine Lehrperson einer anderen Schule mehr beschäftigt. Daher entfällt der Aufwand für interne Verrechnungen.\n\n49: Für die Jahre 2023 und folgende wurde eine Reduktion der Kurse im Auftrag des Amtes für Migration erwartet. Diese Reduktion tritt nicht ein,\nweshalb die Budgetzahlen wieder erhöht werden können.\n\n137\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM\nPFÄFFIKON\n\ninfo@bbzp.ch\n055 415 13 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Das BBZP bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZP bereitet Lernende in zwei Ausrichtungen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZP führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZP stellt mit integrativen, kombinierten sowie schulischen Brückenangeboten\n\nden Übertritt von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nIn gewissen gewerblich-industriellen Berufen ist ein leichter Rückgang der Lernendenzahlen zu\n\nverzeichnen, im Gegensatz zu den Berufen im Gesundheitswesen, die auf hohem Niveau stabil sind. \n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, mit Lernschwierigkeiten oder anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen.\n\nZunahme der Studierenden Berufsmaturität 2, u. a. wegen Anpassungen beim Eintrittsverfahren.\n\nReform in den landwirtschaftlichen Ausbildungsgängen: Im Moment ist unklar, wie die EFZ-Ausbildung\n\nLandwirt ab Sommer 2025 aussieht, verschiedene Anpassungen der Module sind denkbar.\n\nReform in den Maschinen-, Elektro- und Metallindustrieberufen auf Sommer 2026. Unklar sind hier u. a.\n\ndie entsprechenden Berufsprofile und die Auswirkungen auf den Unterricht.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht stehen weiterhin im Fokus. Ein wichtiger Teil der Digitalisierung ist auch die Frage nach dem\n\nUmgang mit der Künstlichen Intelligenz. Die Schule setzt sich mit den Möglichkeiten, Chancen und Risiken\n\nder Künstlichen Intelligenz auseinander und macht die Schule so fit für die Zukunft. \n\nDas BBZP verfügt seit vielen Jahren über ein Qualitätsleitbild Q2E auf Masterstufe. Dieses wurde in den letzten\n\nJahren im Rahmen von Audits regelmässig gepflegt. Innerhalb der Schulleitung wird nun im Hinblick auf die\n\nZukunft eine neue Vision und Mission entwickelt. In diesem Zusammenhang wird mit der ganzen Organisation\n\nein neues Leitbild entstehen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.7 13.5 12.5 13.8 13.5 14 14Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.7 13.5 12.5 13.8 13.5 14.0 14.0\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.7 38.7 39.1 40.5 44.9 48.5 48.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.7 38.7 39.1 40.5 44.9 48.5 48.5\n\nLernende Grundbildung Anzahl 935 935 940 935 920 1 100 1 100Lernende Grundbildung Anzahl 935 935 940 935 920 1 100 1 100\n\nLernende Berufsmaturität 2 Anzahl 43 44 46 54 54 40 45Lernende Berufsmaturität 2 Anzahl 43 44 46 54 54 40 45\n\nLernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl  60 47 68 59 60 60 70Lernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl  60 47 68 59 60 60 70\n\nLernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl  111 118 115 91 86 100 80Lernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl  111 118 115 91 86 100 80\n\nTeilnehmer Weiterbildung Anzahl  400 400 420 450 500 450 500Teilnehmer Weiterbildung Anzahl  400 400 420 450 500 450 500\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2024\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AFB) prüft das BBZP die\nEinführung der BM1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales. \n\nJahresziel:\nStart per Schuljahr 2024/25.\n\nStart musste wegen mangelnder Nachfrage\n(u. a. zu kurzer Vorlauf für Betriebe / Eltern)\nauf Sommer 2024 verschoben werden.\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2024\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AFB) prüft das BBZP die\nEinführung der BM1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales. \n\nJahresziel:\nStart per Schuljahr 2024/25.\n\nStart musste wegen mangelnder Nachfrage\n(u. a. zu kurzer Vorlauf für Betriebe / Eltern)\nauf Sommer 2024 verschoben werden.\n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2024 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2024/25 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nStart Sommer 2024.\n\nDie Vorabklärungen sowie der Aufbau\nbrauchen seitens der Organisation\nKanton-BBZP-XUND einen längeren Vorlauf.\nU. a. mussten verschiedene Abklärungen (u.\na. Bedürfnisabklärung bei den Betrieben)\ngemacht werden. Verschiebung Start um 2\nJahre auf 2024.\n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2024 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2024/25 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nStart Sommer 2024.\n\nDie Vorabklärungen sowie der Aufbau\nbrauchen seitens der Organisation\nKanton-BBZP-XUND einen längeren Vorlauf.\nU. a. mussten verschiedene Abklärungen (u.\na. Bedürfnisabklärung bei den Betrieben)\ngemacht werden. Verschiebung Start um 2\nJahre auf 2024.\n\nErarbeitung neues Leitbild BBZP\nBeginn Herbst 2023 / Ende Herbst 2024\n\nNach vielen Jahren wird am BBZP das Leitbild total überarbeitet. Dazu macht\nsich die Schule Gedanken zur Vision, Mission und dem Werteversprechen, also\nzum strategischen Management.\n\nJahresziel:\nIm Herbst 2024 liegt ein neues Leitbild vor.\n\nErarbeitung neues Leitbild BBZP\nBeginn Herbst 2023 / Ende Herbst 2024\n\nNach vielen Jahren wird am BBZP das Leitbild total überarbeitet. Dazu macht\nsich die Schule Gedanken zur Vision, Mission und dem Werteversprechen, also\nzum strategischen Management.\n\nJahresziel:\nIm Herbst 2024 liegt ein neues Leitbild vor.\n\nBauliche Erweiterung Standort Römerrain\nBeginn Frühjahr 2023 / Ende Sommer 2025\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP eine bauliche Erweiterung /\nTeilsanierung am Standort Römerrain bezüglich der Schulküche und den\nentsprechenden Nebenräumen. Die Schulküche entspricht nicht mehr dem\naktuellen Bedürfnis, u. a. innerhalb der Ausbildung für die\nbäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule und durch die Klassen im Bereich\nder Brückenangebote.\n\nJahresziel:\nEs liegt bis Ende Jahr ein Umsetzungskonzept vor. \n\nBauliche Erweiterung Standort Römerrain\nBeginn Frühjahr 2023 / Ende Sommer 2025\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP eine bauliche Erweiterung /\nTeilsanierung am Standort Römerrain bezüglich der Schulküche und den\nentsprechenden Nebenräumen. Die Schulküche entspricht nicht mehr dem\naktuellen Bedürfnis, u. a. innerhalb der Ausbildung für die\nbäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule und durch die Klassen im Bereich\nder Brückenangebote.\n\nJahresziel:\nEs liegt bis Ende Jahr ein Umsetzungskonzept vor. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n97.3% 97.6% 94.7% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n97.3% 97.6% 94.7% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n94.3% 85.9% 91.1% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n94.3% 85.9% 91.1% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n80% 83.0%  88.3% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n80% 83.0%  88.3% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 97.8% 98.0% 98% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 97.8% 98.0% 98% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 93.4% 95.3% 97% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 93.4% 95.3% 97% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100% 100.0% 86% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100% 100.0% 86% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n86.1% 93.0% 95% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n86.1% 93.0% 95% > 85% > 85%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n92.5% 94.4% 100% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n92.5% 94.4% 100% > 85% > 85%\n\n138\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM\nPFÄFFIKON\n\ninfo@bbzp.ch\n055 415 13 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Das BBZP bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZP bereitet Lernende in zwei Ausrichtungen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZP führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZP stellt mit integrativen, kombinierten sowie schulischen Brückenangeboten\n\nden Übertritt von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nIn gewissen gewerblich-industriellen Berufen ist ein leichter Rückgang der Lernendenzahlen zu\n\nverzeichnen, im Gegensatz zu den Berufen im Gesundheitswesen, die auf hohem Niveau stabil sind. \n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, mit Lernschwierigkeiten oder anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen.\n\nZunahme der Studierenden Berufsmaturität 2, u. a. wegen Anpassungen beim Eintrittsverfahren.\n\nReform in den landwirtschaftlichen Ausbildungsgängen: Im Moment ist unklar, wie die EFZ-Ausbildung\n\nLandwirt ab Sommer 2025 aussieht, verschiedene Anpassungen der Module sind denkbar.\n\nReform in den Maschinen-, Elektro- und Metallindustrieberufen auf Sommer 2026. Unklar sind hier u. a.\n\ndie entsprechenden Berufsprofile und die Auswirkungen auf den Unterricht.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht stehen weiterhin im Fokus. Ein wichtiger Teil der Digitalisierung ist auch die Frage nach dem\n\nUmgang mit der Künstlichen Intelligenz. Die Schule setzt sich mit den Möglichkeiten, Chancen und Risiken\n\nder Künstlichen Intelligenz auseinander und macht die Schule so fit für die Zukunft. \n\nDas BBZP verfügt seit vielen Jahren über ein Qualitätsleitbild Q2E auf Masterstufe. Dieses wurde in den letzten\n\nJahren im Rahmen von Audits regelmässig gepflegt. Innerhalb der Schulleitung wird nun im Hinblick auf die\n\nZukunft eine neue Vision und Mission entwickelt. In diesem Zusammenhang wird mit der ganzen Organisation\n\nein neues Leitbild entstehen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.7 13.5 12.5 13.8 13.5 14 14Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.7 13.5 12.5 13.8 13.5 14.0 14.0\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.7 38.7 39.1 40.5 44.9 48.5 48.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.7 38.7 39.1 40.5 44.9 48.5 48.5\n\nLernende Grundbildung Anzahl 935 935 940 935 920 1 100 1 100Lernende Grundbildung Anzahl 935 935 940 935 920 1 100 1 100\n\nLernende Berufsmaturität 2 Anzahl 43 44 46 54 54 40 45Lernende Berufsmaturität 2 Anzahl 43 44 46 54 54 40 45\n\nLernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl  60 47 68 59 60 60 70Lernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl  60 47 68 59 60 60 70\n\nLernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl  111 118 115 91 86 100 80Lernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl  111 118 115 91 86 100 80\n\nTeilnehmer Weiterbildung Anzahl  400 400 420 450 500 450 500Teilnehmer Weiterbildung Anzahl  400 400 420 450 500 450 500\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2024\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AFB) prüft das BBZP die\nEinführung der BM1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales. \n\nJahresziel:\nStart per Schuljahr 2024/25.\n\nStart musste wegen mangelnder Nachfrage\n(u. a. zu kurzer Vorlauf für Betriebe / Eltern)\nauf Sommer 2024 verschoben werden.\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2024\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AFB) prüft das BBZP die\nEinführung der BM1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales. \n\nJahresziel:\nStart per Schuljahr 2024/25.\n\nStart musste wegen mangelnder Nachfrage\n(u. a. zu kurzer Vorlauf für Betriebe / Eltern)\nauf Sommer 2024 verschoben werden.\n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2024 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2024/25 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nStart Sommer 2024.\n\nDie Vorabklärungen sowie der Aufbau\nbrauchen seitens der Organisation\nKanton-BBZP-XUND einen längeren Vorlauf.\nU. a. mussten verschiedene Abklärungen (u.\na. Bedürfnisabklärung bei den Betrieben)\ngemacht werden. Verschiebung Start um 2\nJahre auf 2024.\n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2024 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2024/25 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nStart Sommer 2024.\n\nDie Vorabklärungen sowie der Aufbau\nbrauchen seitens der Organisation\nKanton-BBZP-XUND einen längeren Vorlauf.\nU. a. mussten verschiedene Abklärungen (u.\na. Bedürfnisabklärung bei den Betrieben)\ngemacht werden. Verschiebung Start um 2\nJahre auf 2024.\n\nErarbeitung neues Leitbild BBZP\nBeginn Herbst 2023 / Ende Herbst 2024\n\nNach vielen Jahren wird am BBZP das Leitbild total überarbeitet. Dazu macht\nsich die Schule Gedanken zur Vision, Mission und dem Werteversprechen, also\nzum strategischen Management.\n\nJahresziel:\nIm Herbst 2024 liegt ein neues Leitbild vor.\n\nErarbeitung neues Leitbild BBZP\nBeginn Herbst 2023 / Ende Herbst 2024\n\nNach vielen Jahren wird am BBZP das Leitbild total überarbeitet. Dazu macht\nsich die Schule Gedanken zur Vision, Mission und dem Werteversprechen, also\nzum strategischen Management.\n\nJahresziel:\nIm Herbst 2024 liegt ein neues Leitbild vor.\n\nBauliche Erweiterung Standort Römerrain\nBeginn Frühjahr 2023 / Ende Sommer 2025\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP eine bauliche Erweiterung /\nTeilsanierung am Standort Römerrain bezüglich der Schulküche und den\nentsprechenden Nebenräumen. Die Schulküche entspricht nicht mehr dem\naktuellen Bedürfnis, u. a. innerhalb der Ausbildung für die\nbäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule und durch die Klassen im Bereich\nder Brückenangebote.\n\nJahresziel:\nEs liegt bis Ende Jahr ein Umsetzungskonzept vor. \n\nBauliche Erweiterung Standort Römerrain\nBeginn Frühjahr 2023 / Ende Sommer 2025\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP eine bauliche Erweiterung /\nTeilsanierung am Standort Römerrain bezüglich der Schulküche und den\nentsprechenden Nebenräumen. Die Schulküche entspricht nicht mehr dem\naktuellen Bedürfnis, u. a. innerhalb der Ausbildung für die\nbäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule und durch die Klassen im Bereich\nder Brückenangebote.\n\nJahresziel:\nEs liegt bis Ende Jahr ein Umsetzungskonzept vor. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n97.3% 97.6% 94.7% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n97.3% 97.6% 94.7% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n94.3% 85.9% 91.1% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n94.3% 85.9% 91.1% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n80% 83.0%  88.3% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n80% 83.0%  88.3% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 97.8% 98.0% 98% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 97.8% 98.0% 98% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 93.4% 95.3% 97% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 93.4% 95.3% 97% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100% 100.0% 86% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100% 100.0% 86% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n86.1% 93.0% 95% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n86.1% 93.0% 95% > 85% > 85%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n92.5% 94.4% 100% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n92.5% 94.4% 100% > 85% > 85%\n\n139\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  95.8% 91% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  95.8% 91% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.5%  91.0%  93%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.5%  91.0%  93%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - > 90%  > 90%Zufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - > 90%  > 90%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 87% 83%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 87% 83%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.5%  92%  93%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.5%  92%  93%  > 90% > 90%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 8.6 \n2023 V 10.2 \n2024 V 10.4 \n2025 FP 9.6 \n2026 FP 9.8 \n2027 FP 10 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 583 9 634 9 477 -157 -1.6% 9 722 9 970 10 154\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 203 3 015 3 242 228 7.5% 2 233 2 213 2 213\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 907 418 478 60 14.4% 478 478 478\n\n3 Aufwand 11 694 13 069 13 200 131 1.0% 12 435 12 662 12 846\n\n42 Entgelte -2 788 -2 582 -2 605 -23 -0.9% -2 605 -2 605 -2 605\n43 Übrige Erträge -51 -30 -40 -10 -33.3% -40 -40 -40\n44 Finanzertrag -83 -90 -90 - 0.0% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -193 -185 -95 90 48.6% -140 -140 -140\n\n4 Ertrag -3 115 -2 887 -2 830 58 2.0% -2 875 -2 875 -2 875\n\nGlobalbudget 8 579 10 182 10 370 188 1.8% 9 560 9 788 9 971\n\nTotal 8 579 10 182 10 370 188 1.8% 9 560 9 788 9 971\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Deutlich höhere Energiekosten und Aufwendungen für den Unterhalt an den Standorten Schützenstrasse und Römerrain (Umrüstung auf\nLED-Beleuchtung).\n\n39: Höhere Vergütung an das Amt für Landwirtschaft aufgrund grosser Nachfrage nach Kursen im landwirtschaftlichen Bereich.\n\n49: Für die Jahre 2023 und folgende wurde eine Reduktion der Kurse im Auftrag des Amts für Migration erwartet. Diese Reduktion trifft nicht ein,\nweshalb die Budgetzahlen angepasst werden können.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nSCHWYZ\n\ninfo@kbs-schwyz.ch\n041 811 25 67\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Schwyz (KBS) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse an.\n\n Kein Angebot an Freifächer mehr.\n\nBerufsmaturität: Die KBS bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 1 und 2\n\nvor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBS führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II und Tertiärstufe durch. \n\nUmfeldanalyse\nDie Kaufmännische Grundbildung und die Ausbildung im Detailhandel sind äusserst beliebte\n\nAusbildungen für Jugendliche im Kanton Schwyz.\n\nDie Angebote für Erwachsene – Weiterbildungskurse, Firmenkurse, Handelsschule, Berufsmatura für\n\nErwachsene (BM2) – werden gut besucht.\n\nNeue digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien und das Schulrechenzentrum erfordern eine ständige\n\nAnpassung der technischen Infrastruktur.\n\nDie moderne Infrastruktur wird für die flächendeckende Einführung von «Bring your own device» (BYOD)\n\ngenutzt. Die Lehrpersonen bilden sich diesbezüglich ständig weiter.\n\nNach der Einführung der reformierten Grundbildung im Detailhandel 2022 ist auch jene der Kaufleute im\n\nAugust 2023 gestartet. Anstelle von Einzelfächern wird in Handlungskompetenzbereichen unterrichtet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNeue Lehrmittel werden eingeführt, erprobt und evaluiert.\n\nDie Lehrpersonen sind in die neuen Handlungskompetenzbereiche eingeteilt und organisieren darin den\n\nUnterricht im Team.\n\nDie Handlungskompetenzen werden in neuen Formaten geprüft und beurteilt.\n\nFür die neue Reform müssen neue Bewertungsraster und Zeugnisse erstellt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.5 17.0 17.2 17.7 18.7 18.9 18.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.5 17.0 17.2 17.7 18.7 18.9 18.9\n\nLernende Grundbildung Anzahl 383 377 356 357 338 360 340Lernende Grundbildung Anzahl 383 377 356 357 338 360 340\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 788 733 803 776 697 780 760Lernende Weiterbildung Anzahl 788 733 803 776 697 780 760\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2024\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nThema und Inhalt der Online-Prüfungen werden erarbeitet.\n\n Verlängert um ein Jahr.Weiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2024\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nThema und Inhalt der Online-Prüfungen werden erarbeitet.\n\n Verlängert um ein Jahr.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Reform der Kaufleute und das 2. Lehrjahr der Reform im Detailhandel\nstarteten im Sommer 2023.\nDie darauffolgenden Lehrjahre werden parallel dazu vorbereitet.\nDas Qualifikationsverfahren der Detailhandelsassistenten wird vorbereitet.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Reform der Kaufleute und das 2. Lehrjahr der Reform im Detailhandel\nstarteten im Sommer 2023.\nDie darauffolgenden Lehrjahre werden parallel dazu vorbereitet.\nDas Qualifikationsverfahren der Detailhandelsassistenten wird vorbereitet.\n\n140\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  95.8% 91% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  95.8% 91% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.5%  91.0%  93%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.5%  91.0%  93%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - > 90%  > 90%Zufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - > 90%  > 90%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 87% 83%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- 87% 83%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.5%  92%  93%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.5%  92%  93%  > 90% > 90%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 8.6 \n2023 V 10.2 \n2024 V 10.4 \n2025 FP 9.6 \n2026 FP 9.8 \n2027 FP 10 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 583 9 634 9 477 -157 -1.6% 9 722 9 970 10 154\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 203 3 015 3 242 228 7.5% 2 233 2 213 2 213\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 907 418 478 60 14.4% 478 478 478\n\n3 Aufwand 11 694 13 069 13 200 131 1.0% 12 435 12 662 12 846\n\n42 Entgelte -2 788 -2 582 -2 605 -23 -0.9% -2 605 -2 605 -2 605\n43 Übrige Erträge -51 -30 -40 -10 -33.3% -40 -40 -40\n44 Finanzertrag -83 -90 -90 - 0.0% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -193 -185 -95 90 48.6% -140 -140 -140\n\n4 Ertrag -3 115 -2 887 -2 830 58 2.0% -2 875 -2 875 -2 875\n\nGlobalbudget 8 579 10 182 10 370 188 1.8% 9 560 9 788 9 971\n\nTotal 8 579 10 182 10 370 188 1.8% 9 560 9 788 9 971\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Deutlich höhere Energiekosten und Aufwendungen für den Unterhalt an den Standorten Schützenstrasse und Römerrain (Umrüstung auf\nLED-Beleuchtung).\n\n39: Höhere Vergütung an das Amt für Landwirtschaft aufgrund grosser Nachfrage nach Kursen im landwirtschaftlichen Bereich.\n\n49: Für die Jahre 2023 und folgende wurde eine Reduktion der Kurse im Auftrag des Amts für Migration erwartet. Diese Reduktion trifft nicht ein,\nweshalb die Budgetzahlen angepasst werden können.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nSCHWYZ\n\ninfo@kbs-schwyz.ch\n041 811 25 67\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Schwyz (KBS) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse an.\n\n Kein Angebot an Freifächer mehr.\n\nBerufsmaturität: Die KBS bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 1 und 2\n\nvor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBS führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II und Tertiärstufe durch. \n\nUmfeldanalyse\nDie Kaufmännische Grundbildung und die Ausbildung im Detailhandel sind äusserst beliebte\n\nAusbildungen für Jugendliche im Kanton Schwyz.\n\nDie Angebote für Erwachsene – Weiterbildungskurse, Firmenkurse, Handelsschule, Berufsmatura für\n\nErwachsene (BM2) – werden gut besucht.\n\nNeue digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien und das Schulrechenzentrum erfordern eine ständige\n\nAnpassung der technischen Infrastruktur.\n\nDie moderne Infrastruktur wird für die flächendeckende Einführung von «Bring your own device» (BYOD)\n\ngenutzt. Die Lehrpersonen bilden sich diesbezüglich ständig weiter.\n\nNach der Einführung der reformierten Grundbildung im Detailhandel 2022 ist auch jene der Kaufleute im\n\nAugust 2023 gestartet. Anstelle von Einzelfächern wird in Handlungskompetenzbereichen unterrichtet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNeue Lehrmittel werden eingeführt, erprobt und evaluiert.\n\nDie Lehrpersonen sind in die neuen Handlungskompetenzbereiche eingeteilt und organisieren darin den\n\nUnterricht im Team.\n\nDie Handlungskompetenzen werden in neuen Formaten geprüft und beurteilt.\n\nFür die neue Reform müssen neue Bewertungsraster und Zeugnisse erstellt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.5 17.0 17.2 17.7 18.7 18.9 18.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.5 17.0 17.2 17.7 18.7 18.9 18.9\n\nLernende Grundbildung Anzahl 383 377 356 357 338 360 340Lernende Grundbildung Anzahl 383 377 356 357 338 360 340\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 788 733 803 776 697 780 760Lernende Weiterbildung Anzahl 788 733 803 776 697 780 760\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2024\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nThema und Inhalt der Online-Prüfungen werden erarbeitet.\n\n Verlängert um ein Jahr.Weiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2024\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nThema und Inhalt der Online-Prüfungen werden erarbeitet.\n\n Verlängert um ein Jahr.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Reform der Kaufleute und das 2. Lehrjahr der Reform im Detailhandel\nstarteten im Sommer 2023.\nDie darauffolgenden Lehrjahre werden parallel dazu vorbereitet.\nDas Qualifikationsverfahren der Detailhandelsassistenten wird vorbereitet.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Reform der Kaufleute und das 2. Lehrjahr der Reform im Detailhandel\nstarteten im Sommer 2023.\nDie darauffolgenden Lehrjahre werden parallel dazu vorbereitet.\nDas Qualifikationsverfahren der Detailhandelsassistenten wird vorbereitet.\n\n141\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nOrganisation der regionalen Verkaufsmeisterschaft\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2024\n\nDie regionalen Verkaufsmeisterschaften werden im Juni 2024 im Mythen\nCenter Schwyz durchgeführt.\n\nJahresziel:\nVorbereitung, Durchführung und Evaluation der Verkaufsmeisterschaften.\n\n Organisation der regionalen Verkaufsmeisterschaft\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2024\n\nDie regionalen Verkaufsmeisterschaften werden im Juni 2024 im Mythen\nCenter Schwyz durchgeführt.\n\nJahresziel:\nVorbereitung, Durchführung und Evaluation der Verkaufsmeisterschaften.\n\n \n\nZeitfenster für Projekte öffnen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juni 2024\n\nIm neuen Zeitfenster Projekte zur Reform KV und DH durchführen.\n\nJahresziel:\nPlanspiel bei den Kaufleuten im neuen Zeitfenster einführen.\n\n Zeitfenster für Projekte öffnen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juni 2024\n\nIm neuen Zeitfenster Projekte zur Reform KV und DH durchführen.\n\nJahresziel:\nPlanspiel bei den Kaufleuten im neuen Zeitfenster einführen.\n\n \n\nEinrichtungen von Lernlandschaften\nBeginn 2024 / Ende Dezember 2025\n\nDie Reform KV und DH enthält neue Lehr- und Lernmethoden, die auch neue\nEinrichtungen verlangen.\n\nJahresziel:\nEinrichten von zwei neuen Lernlandschaften.\n\n Einrichtungen von Lernlandschaften\nBeginn 2024 / Ende Dezember 2025\n\nDie Reform KV und DH enthält neue Lehr- und Lernmethoden, die auch neue\nEinrichtungen verlangen.\n\nJahresziel:\nEinrichten von zwei neuen Lernlandschaften.\n\n \n\nFirst Level Support im Schulhaus organisieren\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2024\n\nEs wird mit der komplexen technischen Infrastruktur, mit dem System des\n«BYOD» und der Digitalisierung in der neuen Reform, immer schwieriger die\ninternen Probleme mit der Technik zu lösen. Dazu muss eine geeignete Person\nmit der entsprechenden Anstellung gefunden werden.\n\nJahresziel:\nMöglichkeiten von FLS eruieren.\n\n First Level Support im Schulhaus organisieren\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2024\n\nEs wird mit der komplexen technischen Infrastruktur, mit dem System des\n«BYOD» und der Digitalisierung in der neuen Reform, immer schwieriger die\ninternen Probleme mit der Technik zu lösen. Dazu muss eine geeignete Person\nmit der entsprechenden Anstellung gefunden werden.\n\nJahresziel:\nMöglichkeiten von FLS eruieren.\n\n \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.9% 92.9% 95.7% > 94% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.9% 92.9% 95.7% > 94% > 90%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 95.7% 100% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 95.7% 100% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 76.9% 100% > 93% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 76.9% 100% > 93% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95% 92.1% 89% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95% 92.1% 89% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n- 89% 84% > 80% > 90%Anteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n- 89% 84% > 80% > 90%\n\nAnteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n97.3% 97.7% 94.2%   > 88%  > 90%Anteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n97.3% 97.7% 94.2%   > 88%  > 90%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre -  82.7% -  > 80% -Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre -  82.7% -  > 80% -\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - -  67%  > 80% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - -  67%  > 80% > 90%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- -  67%  > 80% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- -  67%  > 80% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.6 \n2023 V 3.7 \n2024 V 3.7 \n2025 FP 3.7 \n2026 FP 3.8 \n2027 FP 3.8 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 312 3 475 3 439 -36 -1.0% 3 506 3 572 3 639\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 488 534 557 23 4.3% 486 521 496\n36 Transferaufwand 5 8 4 -4 -50.0% 8 8 8\n39 Interne Verrechnungen 208 160 162 2 0.9% 162 162 162\n\n3 Aufwand 4 012 4 177 4 161 -16 -0.4% 4 161 4 263 4 305\n\n42 Entgelte -423 -465 -465 - 0.0% -465 -465 -465\n43 Übrige Erträge -3 -8 -7 1 12.5% -7 -7 -7\n49 Interne Verrechnungen -19 -45 - 45 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -444 -518 -472 46 8.9% -472 -472 -472\n\nGlobalbudget 3 568 3 659 3 689 30 0.8% 3 689 3 791 3 833\n\nTotal 3 568 3 659 3 689 30 0.8% 3 689 3 791 3 833\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehraufwand u. a. aufgrund Neumöblierung zweier Schulzimmer.\n\n49: Die bisherige Verrechnung von internen Leistungen (Lehrereinsatz zugunsten des Berufsbildungszentrums Goldau) entfällt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 5 8 4 -4 -50.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 8 4 -4 -50.0% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an den Verein edupool.ch.\n\n142\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nOrganisation der regionalen Verkaufsmeisterschaft\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2024\n\nDie regionalen Verkaufsmeisterschaften werden im Juni 2024 im Mythen\nCenter Schwyz durchgeführt.\n\nJahresziel:\nVorbereitung, Durchführung und Evaluation der Verkaufsmeisterschaften.\n\n Organisation der regionalen Verkaufsmeisterschaft\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2024\n\nDie regionalen Verkaufsmeisterschaften werden im Juni 2024 im Mythen\nCenter Schwyz durchgeführt.\n\nJahresziel:\nVorbereitung, Durchführung und Evaluation der Verkaufsmeisterschaften.\n\n \n\nZeitfenster für Projekte öffnen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juni 2024\n\nIm neuen Zeitfenster Projekte zur Reform KV und DH durchführen.\n\nJahresziel:\nPlanspiel bei den Kaufleuten im neuen Zeitfenster einführen.\n\n Zeitfenster für Projekte öffnen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juni 2024\n\nIm neuen Zeitfenster Projekte zur Reform KV und DH durchführen.\n\nJahresziel:\nPlanspiel bei den Kaufleuten im neuen Zeitfenster einführen.\n\n \n\nEinrichtungen von Lernlandschaften\nBeginn 2024 / Ende Dezember 2025\n\nDie Reform KV und DH enthält neue Lehr- und Lernmethoden, die auch neue\nEinrichtungen verlangen.\n\nJahresziel:\nEinrichten von zwei neuen Lernlandschaften.\n\n Einrichtungen von Lernlandschaften\nBeginn 2024 / Ende Dezember 2025\n\nDie Reform KV und DH enthält neue Lehr- und Lernmethoden, die auch neue\nEinrichtungen verlangen.\n\nJahresziel:\nEinrichten von zwei neuen Lernlandschaften.\n\n \n\nFirst Level Support im Schulhaus organisieren\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2024\n\nEs wird mit der komplexen technischen Infrastruktur, mit dem System des\n«BYOD» und der Digitalisierung in der neuen Reform, immer schwieriger die\ninternen Probleme mit der Technik zu lösen. Dazu muss eine geeignete Person\nmit der entsprechenden Anstellung gefunden werden.\n\nJahresziel:\nMöglichkeiten von FLS eruieren.\n\n First Level Support im Schulhaus organisieren\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2024\n\nEs wird mit der komplexen technischen Infrastruktur, mit dem System des\n«BYOD» und der Digitalisierung in der neuen Reform, immer schwieriger die\ninternen Probleme mit der Technik zu lösen. Dazu muss eine geeignete Person\nmit der entsprechenden Anstellung gefunden werden.\n\nJahresziel:\nMöglichkeiten von FLS eruieren.\n\n \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.9% 92.9% 95.7% > 94% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.9% 92.9% 95.7% > 94% > 90%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 95.7% 100% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 95.7% 100% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 76.9% 100% > 93% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 76.9% 100% > 93% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95% 92.1% 89% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95% 92.1% 89% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n- 89% 84% > 80% > 90%Anteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n- 89% 84% > 80% > 90%\n\nAnteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n97.3% 97.7% 94.2%   > 88%  > 90%Anteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n97.3% 97.7% 94.2%   > 88%  > 90%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre -  82.7% -  > 80% -Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre -  82.7% -  > 80% -\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - -  67%  > 80% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - -  67%  > 80% > 90%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- -  67%  > 80% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- -  67%  > 80% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.6 \n2023 V 3.7 \n2024 V 3.7 \n2025 FP 3.7 \n2026 FP 3.8 \n2027 FP 3.8 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 312 3 475 3 439 -36 -1.0% 3 506 3 572 3 639\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 488 534 557 23 4.3% 486 521 496\n36 Transferaufwand 5 8 4 -4 -50.0% 8 8 8\n39 Interne Verrechnungen 208 160 162 2 0.9% 162 162 162\n\n3 Aufwand 4 012 4 177 4 161 -16 -0.4% 4 161 4 263 4 305\n\n42 Entgelte -423 -465 -465 - 0.0% -465 -465 -465\n43 Übrige Erträge -3 -8 -7 1 12.5% -7 -7 -7\n49 Interne Verrechnungen -19 -45 - 45 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -444 -518 -472 46 8.9% -472 -472 -472\n\nGlobalbudget 3 568 3 659 3 689 30 0.8% 3 689 3 791 3 833\n\nTotal 3 568 3 659 3 689 30 0.8% 3 689 3 791 3 833\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehraufwand u. a. aufgrund Neumöblierung zweier Schulzimmer.\n\n49: Die bisherige Verrechnung von internen Leistungen (Lehrereinsatz zugunsten des Berufsbildungszentrums Goldau) entfällt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 5 8 4 -4 -50.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 8 4 -4 -50.0% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an den Verein edupool.ch.\n\n143\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nLACHEN\n\ninfo@kblachen.ch\n055 451 70 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Lachen (KBL) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse an.\n\nKein Angebot an Freifächer mehr.\n\nGrundbildung: Die KBL bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nErgänzung Grundbildung. \n\nBerufsmaturität: Die KBL bereitet die Studenten der Berufsmaturität 1 und 2 auf die weiterfolgenden\n\nStudienmöglichkeiten der Fachhochschulen vor.\n\nErgänzung Berufsmaturität 1.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBL führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II durch.\n\nUmfeldanalyse\nUnsicherheit besteht bezüglich der künftigen Anzahl Lernenden (Geburtenrückgang / angebotene\n\nLehrstellen im Einzugsgebiet / Bildungsreformen Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023).\n\nAusserschwyz hat viele Zuzüger, sowohl Expats als auch Asylbewerber, die sich mit Sprache und Kultur\n\nvertraut machen wollen.\n\nDigitalisierte Lehr- und Lernmaterialien erfordern eine Anpassung der technischen Infrastruktur. \n\nDie Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert ein Umdenken der Berufsschule sowohl im administrativen wie\n\nauch im pädagogischen Bereich.\n\nDie pädagogischen Mitarbeiter müssen permanent weitergebildet werden, um die neuerungsgewohnten\n\nLernenden optimal fördern zu können.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Bildungsreformen Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023 inklusive Angleichung der\n\nDurchlässigkeit von / zur Berufsmaturität wird die Kaufmännischen Berufsschulen in den nächsten Jahren noch\n\nstark beschäftigen. Im kommenden Schuljahr liegt das Augenmerk auf der Weiterentwicklung der\n\nDigitalisierung sowie der Planung der kommenden Lehrjahre für die Reformklassen. In der Verwaltung stellen\n\nsich damit verbundene Herausforderungen in der internen Prozessbereinigung, die parallel zur Digitalisierung\n\ndes Unterrichts einhergeht. Das Ziel ist die Steigerung von Effizienz und Qualität. Dazu soll Ende 2024 ein\n\nexternes Audit durchgeführt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.1 2.1 3.2 3.2 5.1 5.2 5.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.1 2.1 3.2 3.2 5.1 5.2 5.2\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.0 17.3 17.6 18.7 17.7 20.1 19.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.0 17.3 17.6 18.7 17.7 20.1 19.5\n\nLernende Grundbildung Anzahl 356 335 327 347 357 350 350Lernende Grundbildung Anzahl 356 335 327 347 357 350 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 891 823 633 499 425 450 500Lernende Weiterbildung Anzahl 891 823 633 499 425 450 500\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nReform Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nErfolgreiches erstes Schuljahr mit den Reformklassen KV und\nWeiterentwicklung des Unterrichts für die kommenden Schuljahre DH und KV.\nProzessoptimierung durch Verschriftlichung und Implementierung neuer\nProzesse in der Verwaltung.\n\nReform Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nErfolgreiches erstes Schuljahr mit den Reformklassen KV und\nWeiterentwicklung des Unterrichts für die kommenden Schuljahre DH und KV.\nProzessoptimierung durch Verschriftlichung und Implementierung neuer\nProzesse in der Verwaltung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nQualitätssystem (QS)\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes QS eingeführt werden. \n\nJahresziel:\nVorbereitung der externen Evaluation Q2E per Ende 2024.\n\nQualitätssystem (QS)\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes QS eingeführt werden. \n\nJahresziel:\nVorbereitung der externen Evaluation Q2E per Ende 2024.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2024\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDie edupool-Kurse und Anschlusskurse für Lehrabgänger werden attraktiver\ngestaltet und forciert.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2024\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDie edupool-Kurse und Anschlusskurse für Lehrabgänger werden attraktiver\ngestaltet und forciert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 100% 99% > 94% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 100% 99% > 94% > 90%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 98% 97% > 95% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 98% 97% > 95% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 95% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 95% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 100% 90% 95% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 100% 90% 95% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen - 90% 87% > 85% > 90%Zufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen - 90% 87% > 85% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung - 97% 100%   > 85%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung - 97% 100%   > 85%  > 90%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre - 91% -  > 85% -Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre - 91% -  > 85% -\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n- -  79%  > 85% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n- -  79%  > 85% > 90%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - 80%  > 85%  > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - 80%  > 85%  > 90%\n\n144\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nLACHEN\n\ninfo@kblachen.ch\n055 451 70 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Lachen (KBL) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse an.\n\nKein Angebot an Freifächer mehr.\n\nGrundbildung: Die KBL bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nErgänzung Grundbildung. \n\nBerufsmaturität: Die KBL bereitet die Studenten der Berufsmaturität 1 und 2 auf die weiterfolgenden\n\nStudienmöglichkeiten der Fachhochschulen vor.\n\nErgänzung Berufsmaturität 1.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBL führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II durch.\n\nUmfeldanalyse\nUnsicherheit besteht bezüglich der künftigen Anzahl Lernenden (Geburtenrückgang / angebotene\n\nLehrstellen im Einzugsgebiet / Bildungsreformen Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023).\n\nAusserschwyz hat viele Zuzüger, sowohl Expats als auch Asylbewerber, die sich mit Sprache und Kultur\n\nvertraut machen wollen.\n\nDigitalisierte Lehr- und Lernmaterialien erfordern eine Anpassung der technischen Infrastruktur. \n\nDie Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert ein Umdenken der Berufsschule sowohl im administrativen wie\n\nauch im pädagogischen Bereich.\n\nDie pädagogischen Mitarbeiter müssen permanent weitergebildet werden, um die neuerungsgewohnten\n\nLernenden optimal fördern zu können.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Bildungsreformen Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023 inklusive Angleichung der\n\nDurchlässigkeit von / zur Berufsmaturität wird die Kaufmännischen Berufsschulen in den nächsten Jahren noch\n\nstark beschäftigen. Im kommenden Schuljahr liegt das Augenmerk auf der Weiterentwicklung der\n\nDigitalisierung sowie der Planung der kommenden Lehrjahre für die Reformklassen. In der Verwaltung stellen\n\nsich damit verbundene Herausforderungen in der internen Prozessbereinigung, die parallel zur Digitalisierung\n\ndes Unterrichts einhergeht. Das Ziel ist die Steigerung von Effizienz und Qualität. Dazu soll Ende 2024 ein\n\nexternes Audit durchgeführt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.1 2.1 3.2 3.2 5.1 5.2 5.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.1 2.1 3.2 3.2 5.1 5.2 5.2\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.0 17.3 17.6 18.7 17.7 20.1 19.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.0 17.3 17.6 18.7 17.7 20.1 19.5\n\nLernende Grundbildung Anzahl 356 335 327 347 357 350 350Lernende Grundbildung Anzahl 356 335 327 347 357 350 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 891 823 633 499 425 450 500Lernende Weiterbildung Anzahl 891 823 633 499 425 450 500\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nReform Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nErfolgreiches erstes Schuljahr mit den Reformklassen KV und\nWeiterentwicklung des Unterrichts für die kommenden Schuljahre DH und KV.\nProzessoptimierung durch Verschriftlichung und Implementierung neuer\nProzesse in der Verwaltung.\n\nReform Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nErfolgreiches erstes Schuljahr mit den Reformklassen KV und\nWeiterentwicklung des Unterrichts für die kommenden Schuljahre DH und KV.\nProzessoptimierung durch Verschriftlichung und Implementierung neuer\nProzesse in der Verwaltung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nQualitätssystem (QS)\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes QS eingeführt werden. \n\nJahresziel:\nVorbereitung der externen Evaluation Q2E per Ende 2024.\n\nQualitätssystem (QS)\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes QS eingeführt werden. \n\nJahresziel:\nVorbereitung der externen Evaluation Q2E per Ende 2024.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2024\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDie edupool-Kurse und Anschlusskurse für Lehrabgänger werden attraktiver\ngestaltet und forciert.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2024\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDie edupool-Kurse und Anschlusskurse für Lehrabgänger werden attraktiver\ngestaltet und forciert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 100% 99% > 94% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 100% 99% > 94% > 90%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 98% 97% > 95% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 98% 97% > 95% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 95% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 95% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 100% 90% 95% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 100% 90% 95% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen - 90% 87% > 85% > 90%Zufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen - 90% 87% > 85% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung - 97% 100%   > 85%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung - 97% 100%   > 85%  > 90%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre - 91% -  > 85% -Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre - 91% -  > 85% -\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n- -  79%  > 85% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n- -  79%  > 85% > 90%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - 80%  > 85%  > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - 80%  > 85%  > 90%\n\n145\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.8 \n2023 V 4.4 \n2024 V 4.5 \n2025 FP 4.5 \n2026 FP 4.4 \n2027 FP 4.4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 445 4 113 3 951 -162 -3.9% 4 023 3 895 3 967\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 750 763 895 133 17.4% 876 860 860\n36 Transferaufwand - 35 15 -20 -57.1% 15 15 15\n\n3 Aufwand 4 196 4 910 4 861 -49 -1.0% 4 914 4 770 4 842\n\n42 Entgelte -331 -402 -331 71 17.7% -347 -347 -357\n43 Übrige Erträge -27 -30 -51 -21 -70.0% -51 -51 -51\n49 Interne Verrechnungen -5 -60 -20 40 66.7% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -363 -492 -402 90 18.3% -418 -418 -428\n\nGlobalbudget 3 832 4 418 4 459 41 0.9% 4 496 4 352 4 414\n\nTotal 3 832 4 418 4 459 41 0.9% 4 496 4 352 4 414\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/31: Anstelle von Eigenproduktion (Lohnaufwand) werden gewisse Dienstleistungen extern eingekauft. \n\n49: Die internen Verrechnungen für Leistungen von Lehrpersonen zugunsten des Berufsbildungszentrums Pfäffikon nehmen ab.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen - 35 15 -20 -57.1% 15 15 15\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - 35 15 -20 -57.1% 15 15 15\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Die Kontengruppe beinhaltet die Schulgelder für ausserkantonale Lernende.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nAMT FÜR BERUFS-, STUDIEN- UND\nLAUFBAHNBERATUNG\n\nbiz@sz.ch\n041 819 51 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) unterstützt Personen bei der Berufs- und\n\nStudienwahl sowie bei der Gestaltung der beruflichen Laufbahn.\n\nDies erfolgt durch Information und individuelle Beratung sowie in enger Zusammenarbeit mit den\n\nLehrpersonen der Sekundarstufen I/II und den Partnern der Wirtschaft.\n\nInformationen zu Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und Jugendliche\n\nwerden individualisiert aufbereitet und gezielt kommuniziert.\n\nIn der individuellen Beratung werden mit den Klienten Grundlagen erarbeitet zur Stärkung der Arbeits-\n\nsowie der Arbeitsmarktfähigkeit. \n\nZwecks Förderung der Berufs- und Studienwahlkompetenz plant und organisiert das Amt Orientierungen\n\nfür Jugendliche und Eltern zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung.\n\nDie Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (vor allem Lehrbetriebe) und den Bildungsinstitutionen wird durch\n\ngemeinsames Organisieren von Veranstaltungen gefördert.\n\nUmfeldanalyse\nDie Arbeitsmarktfähigkeit der Zielgruppe 40plus muss aufgrund der digitalen Transformation und der\n\nForderung nach lebenslangem Lernen gefördert werden.\n\nDie Klienten sind zunehmend mobil und verlangen vermehrt eine zeit- und / oder ortsunabhängige\n\nBeratung sowie Kontaktmöglichkeit via Online-Plattformen.\n\nDie Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen erfordert eine enge und\n\nvertiefte Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration (mittels Leistungsvereinbarung). \n\nDie laufende Vernehmlassung zum Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) gibt der BSLB die\n\nMöglichkeit, bezüglich Studienwahlprozess die Vermittlung von Laufbahngestaltungskompetenzen an\n\nGymnasien zu verankern.\n\nDer Kollaborations-Gedanke steht mehr im Zentrum der Zusammenarbeit mit Partnern. Dabei wird der\n\nDenk- und Erfahrungshorizont aller Beteiligten erweitert und Raum für gemeinsamen Wissensaustausch\n\ngeschaffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mit dem nationalen Projekt «viamia» mittels einer kostenlosen\n\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und\n\nInnovation (SBFI) durch Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert. \n\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebotes.\n\nDie Möglichkeit für Online-Buchungen von Beratungsterminen ist umgesetzt.\n\nDie zeitgerechte Einreichung einer Stellungnahme zum MAR wurde national umgesetzt; die BSLB unterstützt\n\ndie Partner in der Umsetzung der Vermittlung der Laufbahngestaltungskompetenzen. \n\nDie BSLB wird als proaktiver Partner in Netzwerken wahrgenommen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.9 17.8 18.4 18.5 18.2 18.3 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.9 17.8 18.4 18.5 18.2 18.3 18.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 7.3 5.6 6.5 5.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 7.3 5.6 6.5 5.3 - -\n\nBeratungsfälle Anzahl 2 057 2 004 1 975 2 076 2 219 2 200 2 200Beratungsfälle Anzahl 2 057 2 004 1 975 2 076 2 219 2 200 2 200\n\nBeratungssitzungen Anzahl 4 634 4 056 3 540 3 630 3 636 4 800 4 000Beratungssitzungen Anzahl 4 634 4 056 3 540 3 630 3 636 4 800 4 000\n\nOrientierungen Anzahl 358 347 295 350 378 350 350Orientierungen Anzahl 358 347 295 350 378 350 350\n\nAnfragen und Auskünfte Anzahl - 3 574 4 170 3 838 3 661 3 600 3 600Anfragen und Auskünfte Anzahl - 3 574 4 170 3 838 3 661 3 600 3 600\n\n146\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.8 \n2023 V 4.4 \n2024 V 4.5 \n2025 FP 4.5 \n2026 FP 4.4 \n2027 FP 4.4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 445 4 113 3 951 -162 -3.9% 4 023 3 895 3 967\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 750 763 895 133 17.4% 876 860 860\n36 Transferaufwand - 35 15 -20 -57.1% 15 15 15\n\n3 Aufwand 4 196 4 910 4 861 -49 -1.0% 4 914 4 770 4 842\n\n42 Entgelte -331 -402 -331 71 17.7% -347 -347 -357\n43 Übrige Erträge -27 -30 -51 -21 -70.0% -51 -51 -51\n49 Interne Verrechnungen -5 -60 -20 40 66.7% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -363 -492 -402 90 18.3% -418 -418 -428\n\nGlobalbudget 3 832 4 418 4 459 41 0.9% 4 496 4 352 4 414\n\nTotal 3 832 4 418 4 459 41 0.9% 4 496 4 352 4 414\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/31: Anstelle von Eigenproduktion (Lohnaufwand) werden gewisse Dienstleistungen extern eingekauft. \n\n49: Die internen Verrechnungen für Leistungen von Lehrpersonen zugunsten des Berufsbildungszentrums Pfäffikon nehmen ab.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen - 35 15 -20 -57.1% 15 15 15\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - 35 15 -20 -57.1% 15 15 15\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Die Kontengruppe beinhaltet die Schulgelder für ausserkantonale Lernende.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nAMT FÜR BERUFS-, STUDIEN- UND\nLAUFBAHNBERATUNG\n\nbiz@sz.ch\n041 819 51 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) unterstützt Personen bei der Berufs- und\n\nStudienwahl sowie bei der Gestaltung der beruflichen Laufbahn.\n\nDies erfolgt durch Information und individuelle Beratung sowie in enger Zusammenarbeit mit den\n\nLehrpersonen der Sekundarstufen I/II und den Partnern der Wirtschaft.\n\nInformationen zu Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und Jugendliche\n\nwerden individualisiert aufbereitet und gezielt kommuniziert.\n\nIn der individuellen Beratung werden mit den Klienten Grundlagen erarbeitet zur Stärkung der Arbeits-\n\nsowie der Arbeitsmarktfähigkeit. \n\nZwecks Förderung der Berufs- und Studienwahlkompetenz plant und organisiert das Amt Orientierungen\n\nfür Jugendliche und Eltern zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung.\n\nDie Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (vor allem Lehrbetriebe) und den Bildungsinstitutionen wird durch\n\ngemeinsames Organisieren von Veranstaltungen gefördert.\n\nUmfeldanalyse\nDie Arbeitsmarktfähigkeit der Zielgruppe 40plus muss aufgrund der digitalen Transformation und der\n\nForderung nach lebenslangem Lernen gefördert werden.\n\nDie Klienten sind zunehmend mobil und verlangen vermehrt eine zeit- und / oder ortsunabhängige\n\nBeratung sowie Kontaktmöglichkeit via Online-Plattformen.\n\nDie Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen erfordert eine enge und\n\nvertiefte Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration (mittels Leistungsvereinbarung). \n\nDie laufende Vernehmlassung zum Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) gibt der BSLB die\n\nMöglichkeit, bezüglich Studienwahlprozess die Vermittlung von Laufbahngestaltungskompetenzen an\n\nGymnasien zu verankern.\n\nDer Kollaborations-Gedanke steht mehr im Zentrum der Zusammenarbeit mit Partnern. Dabei wird der\n\nDenk- und Erfahrungshorizont aller Beteiligten erweitert und Raum für gemeinsamen Wissensaustausch\n\ngeschaffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mit dem nationalen Projekt «viamia» mittels einer kostenlosen\n\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und\n\nInnovation (SBFI) durch Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert. \n\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebotes.\n\nDie Möglichkeit für Online-Buchungen von Beratungsterminen ist umgesetzt.\n\nDie zeitgerechte Einreichung einer Stellungnahme zum MAR wurde national umgesetzt; die BSLB unterstützt\n\ndie Partner in der Umsetzung der Vermittlung der Laufbahngestaltungskompetenzen. \n\nDie BSLB wird als proaktiver Partner in Netzwerken wahrgenommen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.9 17.8 18.4 18.5 18.2 18.3 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.9 17.8 18.4 18.5 18.2 18.3 18.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 7.3 5.6 6.5 5.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 7.3 5.6 6.5 5.3 - -\n\nBeratungsfälle Anzahl 2 057 2 004 1 975 2 076 2 219 2 200 2 200Beratungsfälle Anzahl 2 057 2 004 1 975 2 076 2 219 2 200 2 200\n\nBeratungssitzungen Anzahl 4 634 4 056 3 540 3 630 3 636 4 800 4 000Beratungssitzungen Anzahl 4 634 4 056 3 540 3 630 3 636 4 800 4 000\n\nOrientierungen Anzahl 358 347 295 350 378 350 350Orientierungen Anzahl 358 347 295 350 378 350 350\n\nAnfragen und Auskünfte Anzahl - 3 574 4 170 3 838 3 661 3 600 3 600Anfragen und Auskünfte Anzahl - 3 574 4 170 3 838 3 661 3 600 3 600\n\n147\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nEs nehmen mindestens 215 Personen die erwähnte Dienstleistung in\nAnspruch.\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nEs nehmen mindestens 215 Personen die erwähnte Dienstleistung in\nAnspruch.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\n Individuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klienten werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, sodass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen können.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 1 975 2 076  2 219 2 200 2 200Anzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 1 975 2 076  2 219 2 200 2 200\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n- -  -  > 90% -Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n- -  -  > 90% -\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig und täglich zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n - -  100%  - -Anteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n - -  100%  - -\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klienten (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Unternehmen usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen um Schritte in der Berufs-,\nStudienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl erreichte Klienten 6 792 6 990  7 898 6 000 7 000Anzahl erreichte Klienten 6 792 6 990  7 898 6 000 7 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.5 \n2023 V 2.8 \n2024 V 2.8 \n2025 FP 2.9 \n2026 FP 3 \n2027 FP 3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 496 2 740 2 743 3 0.1% 2 795 2 847 2 899\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 271 285 345 60 21.1% 266 268 268\n39 Interne Verrechnungen 19 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 2 786 3 043 3 106 63 2.1% 3 079 3 133 3 185\n\n42 Entgelte -212 -200 -200 - 0.0% -32 -32 -32\n49 Interne Verrechnungen -85 -85 -120 -35 -41.2% -120 -120 -120\n\n4 Ertrag -297 -285 -320 -35 -12.3% -152 -152 -152\n\nGlobalbudget 2 490 2 758 2 786 28 1.0% 2 927 2 981 3 033\n\nTotal 2 490 2 758 2 786 28 1.0% 2 927 2 981 3 033\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Im Projekt «viamia» werden vermehrt externe Beratungsleistungen eingekauft. Zudem steigt der Kostenanteil an die Dienstleistungen des\nSchweizerischen Dienstleistungszentrums Berufsbildung / Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB).\n\n49: Aufgrund einer neuen Leistungsvereinbarung (LV) mit dem Amt für Migration steigen die internen Erträge. Die neue LV gilt ab dem 1. September\n2023, um bereits auf das neue Schuljahr die Integrativen Brückenangebote zeitgerecht unterstützen zu können. \n\n148\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nEs nehmen mindestens 215 Personen die erwähnte Dienstleistung in\nAnspruch.\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nEs nehmen mindestens 215 Personen die erwähnte Dienstleistung in\nAnspruch.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\n Individuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klienten werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, sodass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen können.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 1 975 2 076  2 219 2 200 2 200Anzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 1 975 2 076  2 219 2 200 2 200\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n- -  -  > 90% -Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n- -  -  > 90% -\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig und täglich zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n - -  100%  - -Anteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n - -  100%  - -\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klienten (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Unternehmen usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen um Schritte in der Berufs-,\nStudienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl erreichte Klienten 6 792 6 990  7 898 6 000 7 000Anzahl erreichte Klienten 6 792 6 990  7 898 6 000 7 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.5 \n2023 V 2.8 \n2024 V 2.8 \n2025 FP 2.9 \n2026 FP 3 \n2027 FP 3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 496 2 740 2 743 3 0.1% 2 795 2 847 2 899\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 271 285 345 60 21.1% 266 268 268\n39 Interne Verrechnungen 19 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 2 786 3 043 3 106 63 2.1% 3 079 3 133 3 185\n\n42 Entgelte -212 -200 -200 - 0.0% -32 -32 -32\n49 Interne Verrechnungen -85 -85 -120 -35 -41.2% -120 -120 -120\n\n4 Ertrag -297 -285 -320 -35 -12.3% -152 -152 -152\n\nGlobalbudget 2 490 2 758 2 786 28 1.0% 2 927 2 981 3 033\n\nTotal 2 490 2 758 2 786 28 1.0% 2 927 2 981 3 033\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Im Projekt «viamia» werden vermehrt externe Beratungsleistungen eingekauft. Zudem steigt der Kostenanteil an die Dienstleistungen des\nSchweizerischen Dienstleistungszentrums Berufsbildung / Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB).\n\n49: Aufgrund einer neuen Leistungsvereinbarung (LV) mit dem Amt für Migration steigen die internen Erträge. Die neue LV gilt ab dem 1. September\n2023, um bereits auf das neue Schuljahr die Integrativen Brückenangebote zeitgerecht unterstützen zu können. \n\n149\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nAMT FÜR KULTUR afk@sz.ch\n041 819 20 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStaatsarchiv: Wahrung der Rechtssicherheit mittels Archivierung und Konservierung der staatlichen Akten \n\nsowie historische Dokumentation des Kantons Schwyz.\n\nDenkmalpflege: Beratungen in den Bereichen Restaurierung und Ortsbildschutz sowie Organisation der\n\nSubventionierung an Schutzobjekte.\n\nBundesbriefmuseum: Präsentation der eidgenössischen Bünde von 1291 bis 1513 und Freiheitsbriefe ab\n\n1240 und Vermittlung der Rechtsgeschichte der Alten Eidgenossenschaft.\n\nKantonsbibliothek: Führung einer Bibliothek mit kantonaler Ausstrahlung, Sammlung des kantonalen\n\nSchrifttums.\n\nKulturförderung: Förderung der zeitgenössischen Kultur des Kantons Schwyz und Vergabe von finanziellen\n\nBeiträgen an kantonale Kulturträger.\n\nUmfeldanalyse\nDas neue Denkmalschutzgesetz (SRSZ 720.110) bildet die Grundlage zur Überarbeitung des kantonalen\n\nSchutzinventars (KSI).\n\nDie Bereinigung des kantonalen Schutzinventars wird aufgrund der Anfechtbarkeit der\n\nAufnahmeentscheide einen signifikant höheren Verwaltungsaufwand nach sich ziehen.\n\nDie Neuregelung des Denkmalpflege-Subventionswesens über den ordentlichen Staatshaushalt kann\n\naufgrund des starren Budgetprozesses zu Verzögerungen bei den Zusicherungen und Auszahlungen führen.\n\nDie Zusammenarbeit des Staatsarchivs mit den Bezirken und Gemeinden im Bereich der digitalen\n\nArchivierung wird fortgesetzt. \n\nDie Konsequenzen der digitalen Transformationsprozesse in der kantonalen Verwaltung werden einen\n\nerhöhten Ressourcenbedarf im Bereich der Archivierung erforderlich machen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die Bereinigung des kantonalen Schutzinventars (KSI) sowie die Entrichtung der\n\nSubventionsbeiträge gemäss teilrevidiertem Denkmalschutzgesetz.\n\nDurch konsequente Erschliessungstätigkeit werden die Archivbestände der Öffentlichkeit kontinuierlich\n\nzugänglich gemacht.\n\nDas neu konzipierte Kulturblatt berichtet zielgruppenspezifisch über Aktuelles und Hintergründiges aus dem\n\nKulturbereich.\n\nDas Kulturförderleitbild 2024–2028 setzt Akzente in den Bereichen Fördertätigkeit, Vermittlung und\n\nKommunikation sowie Präsentation der Kunstsammlung.\n\nDie Ausstellung über die Geschichte des Kantons spricht mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm\n\ndie Besucher an.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.1 20.1 20.5 20.0 20.5 21.2 21.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.1 20.1 20.5 20.0 20.5 21.2 21.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 10.4 10.8 7.2 8.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 10.4 10.8 7.2 8.1 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahr 2024 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nGersau, Steinen, Lauerz, Muotathal, Einsiedeln, Altendorf, Reichenburg,\nKüssnacht, Morschach, Illgau, Riemenstalden.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahr 2024 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nGersau, Steinen, Lauerz, Muotathal, Einsiedeln, Altendorf, Reichenburg,\nKüssnacht, Morschach, Illgau, Riemenstalden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKulturförderung\n\nZiel\n \nDie zur Verfügung gestellten Fördermittel im Bereich des aktuellen Kunstschaffens werden zielgerichtet eingesetzt. Der Museumsbesuch soll für den Besucher attraktiv und lehrreich gestaltet\nsein. Das Bibliotheksangebot ist benutzerfreundlich und vielfältig.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2Anzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2\n\nMindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 8 551 10 984 12 633 12 000 12 000Mindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 8 551 10 984 12 633 12 000 12 000\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n204 141 211 491 210 747 170 000 190 000 Anpassung der Zielgrösse aufgrund der\nanhaltend positiven Ausleihergebnisse\nsowie der erweiterten Öffnungszeiten.\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n204 141 211 491 210 747 170 000 190 000 Anpassung der Zielgrösse aufgrund der\nanhaltend positiven Ausleihergebnisse\nsowie der erweiterten Öffnungszeiten.\n\nKulturpflege\n\nZiel\n \nDie Bewahrung des baukulturellen Erbes des Kantons Schwyz wird angestrebt. Durch die laufende Gliederung der Staatsakten wird die langfristige Rechtssicherheit ermöglicht. Mittels\nkontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit wird das Wirken des Amts für Kultur nach aussen sichtbar gemacht.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEinhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFür die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 36% 26.12% 31.9% 35% 35%Für die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 36% 26.12% 31.9% 35% 35%\n\nAnzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 20 23 26 15 15Anzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 20 23 26 15 15\n\n150\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nAMT FÜR KULTUR afk@sz.ch\n041 819 20 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStaatsarchiv: Wahrung der Rechtssicherheit mittels Archivierung und Konservierung der staatlichen Akten \n\nsowie historische Dokumentation des Kantons Schwyz.\n\nDenkmalpflege: Beratungen in den Bereichen Restaurierung und Ortsbildschutz sowie Organisation der\n\nSubventionierung an Schutzobjekte.\n\nBundesbriefmuseum: Präsentation der eidgenössischen Bünde von 1291 bis 1513 und Freiheitsbriefe ab\n\n1240 und Vermittlung der Rechtsgeschichte der Alten Eidgenossenschaft.\n\nKantonsbibliothek: Führung einer Bibliothek mit kantonaler Ausstrahlung, Sammlung des kantonalen\n\nSchrifttums.\n\nKulturförderung: Förderung der zeitgenössischen Kultur des Kantons Schwyz und Vergabe von finanziellen\n\nBeiträgen an kantonale Kulturträger.\n\nUmfeldanalyse\nDas neue Denkmalschutzgesetz (SRSZ 720.110) bildet die Grundlage zur Überarbeitung des kantonalen\n\nSchutzinventars (KSI).\n\nDie Bereinigung des kantonalen Schutzinventars wird aufgrund der Anfechtbarkeit der\n\nAufnahmeentscheide einen signifikant höheren Verwaltungsaufwand nach sich ziehen.\n\nDie Neuregelung des Denkmalpflege-Subventionswesens über den ordentlichen Staatshaushalt kann\n\naufgrund des starren Budgetprozesses zu Verzögerungen bei den Zusicherungen und Auszahlungen führen.\n\nDie Zusammenarbeit des Staatsarchivs mit den Bezirken und Gemeinden im Bereich der digitalen\n\nArchivierung wird fortgesetzt. \n\nDie Konsequenzen der digitalen Transformationsprozesse in der kantonalen Verwaltung werden einen\n\nerhöhten Ressourcenbedarf im Bereich der Archivierung erforderlich machen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die Bereinigung des kantonalen Schutzinventars (KSI) sowie die Entrichtung der\n\nSubventionsbeiträge gemäss teilrevidiertem Denkmalschutzgesetz.\n\nDurch konsequente Erschliessungstätigkeit werden die Archivbestände der Öffentlichkeit kontinuierlich\n\nzugänglich gemacht.\n\nDas neu konzipierte Kulturblatt berichtet zielgruppenspezifisch über Aktuelles und Hintergründiges aus dem\n\nKulturbereich.\n\nDas Kulturförderleitbild 2024–2028 setzt Akzente in den Bereichen Fördertätigkeit, Vermittlung und\n\nKommunikation sowie Präsentation der Kunstsammlung.\n\nDie Ausstellung über die Geschichte des Kantons spricht mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm\n\ndie Besucher an.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.1 20.1 20.5 20.0 20.5 21.2 21.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.1 20.1 20.5 20.0 20.5 21.2 21.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 10.4 10.8 7.2 8.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 10.4 10.8 7.2 8.1 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahr 2024 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nGersau, Steinen, Lauerz, Muotathal, Einsiedeln, Altendorf, Reichenburg,\nKüssnacht, Morschach, Illgau, Riemenstalden.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahr 2024 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nGersau, Steinen, Lauerz, Muotathal, Einsiedeln, Altendorf, Reichenburg,\nKüssnacht, Morschach, Illgau, Riemenstalden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKulturförderung\n\nZiel\n \nDie zur Verfügung gestellten Fördermittel im Bereich des aktuellen Kunstschaffens werden zielgerichtet eingesetzt. Der Museumsbesuch soll für den Besucher attraktiv und lehrreich gestaltet\nsein. Das Bibliotheksangebot ist benutzerfreundlich und vielfältig.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2Anzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2\n\nMindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 8 551 10 984 12 633 12 000 12 000Mindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 8 551 10 984 12 633 12 000 12 000\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n204 141 211 491 210 747 170 000 190 000 Anpassung der Zielgrösse aufgrund der\nanhaltend positiven Ausleihergebnisse\nsowie der erweiterten Öffnungszeiten.\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n204 141 211 491 210 747 170 000 190 000 Anpassung der Zielgrösse aufgrund der\nanhaltend positiven Ausleihergebnisse\nsowie der erweiterten Öffnungszeiten.\n\nKulturpflege\n\nZiel\n \nDie Bewahrung des baukulturellen Erbes des Kantons Schwyz wird angestrebt. Durch die laufende Gliederung der Staatsakten wird die langfristige Rechtssicherheit ermöglicht. Mittels\nkontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit wird das Wirken des Amts für Kultur nach aussen sichtbar gemacht.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEinhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFür die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 36% 26.12% 31.9% 35% 35%Für die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 36% 26.12% 31.9% 35% 35%\n\nAnzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 20 23 26 15 15Anzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 20 23 26 15 15\n\n151\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 4.2 \n2023 V 4.7 \n2024 V 9.4 \n2025 FP 8.3 \n2026 FP 8.2 \n2027 FP 8.3 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 836 3 088 3 233 144 4.7% 3 367 3 429 3 492\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 958 975 1 311 337 34.5% 1 188 1 011 1 038\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 641 642 4 917 4 275 665.8% 3 842 3 842 3 842\n37 Durchlaufende Beiträge 676 576 976 400 69.5% 576 576 576\n\n3 Aufwand 5 111 5 280 10 436 5 156 97.6% 8 972 8 858 8 947\n\n42 Entgelte -24 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n43 Übrige Erträge -183 -27 -27 - 0.0% -27 -27 -27\n47 Durchlaufende Beiträge -676 -576 -976 -400 -69.5% -576 -576 -576\n\n4 Ertrag -883 -628 -1 028 -400 -63.7% -628 -628 -628\n\nGlobalbudget 4 228 4 653 9 409 4 756 102.2% 8 345 8 230 8 320\n\nTotal 4 228 4 653 9 409 4 756 102.2% 8 345 8 230 8 320\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer Stellenerhöhung im Bereich Staatsarchiv (0.5 FTE). Die neuen, zusätzlichen\nAufgaben, welche die Digitalisierung der Verwaltung mit sich bringt, können mit den bestehenden Ressourcen und Fachkompetenzen nicht\nbewältigt werden.\n\n31: Mit Blick auf die laufende Revision des Denkmalschutzgesetzes (Motion M 8/22) werden die Aufwendungen für den Bereich Archäologie (Fr. 220\n000.--) neu im ordentlichen Staatshaushalt anstelle des Lotteriefonds budgetiert. Wie die Denkmalpflege stellt auch die Archäologie eine\nstaatliche Aufgabe dar.\nIm Vergleich zum Voranschlag 2023 werden Fr. 150 000.-- zusätzlich für die Bereinigung des KSI eingestellt. Somit können gleichzeitig mehr\nGemeinden bereinigt werden.\n\n36: Der massive Zuwachs beim Transferaufwand ergibt sich ebenfalls aufgrund der Revision des Denkmalschutzgesetzes. Die jährlichen\nSubventionsbeiträge der kantonalen Denkmalpflege (3.2 Mio. Franken) sollen inskünftig über den ordentlichen Staatshaushalt und nicht mehr\nüber den Lotteriefonds entrichtet werden. Zudem wurden finanzielle Mittel für die Übergangszeit (Nachzahlungen ab 2023 bis Inkrafttreten des\nrevidierten Gesetzes) in der Höhe von 1.075 Mio. Franken eingestellt.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n31/36: In Umsetzung der erheblich erklärten Motion M 8/22 werden Beiträge an denkmalpflegerische Massnahmen durch Private und Organisationen\nvorbehältlich der Genehmigung der Teilrevision des kantonalen Denkmalschutzgesetzes (SRSZ 720.100) durch den Kantonsrat ab 2024 nicht\nmehr über den Lotteriefonds finanziert und die Beiträge erhöht (letzteres rückwirkend ab 2023). Der Betrag von 4.5 Mio. Franken im\nVoranschlagsjahr 2024 gilt folglich als gesperrt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 41 42 4 317 4 275 10 154.4% 3 242 3 242 3 242\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 641 642 4 917 4 275 665.8% 3 842 3 842 3 842\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an Bibliomedia (Stiftung zur Leseförderung und Bibliotheksentwicklung) sowie an weitere Institutionen zur Förderung guter\nJugendliteratur (Fr. 42 000.--).\nDenkmalpflege-Subventionszahlungen werden neu via den ordentlichen Staatshaushalt und nicht mehr via Lotteriefonds entrichtet (4.275 Mio.\nFranken).\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\n152\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 4.2 \n2023 V 4.7 \n2024 V 9.4 \n2025 FP 8.3 \n2026 FP 8.2 \n2027 FP 8.3 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 836 3 088 3 233 144 4.7% 3 367 3 429 3 492\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 958 975 1 311 337 34.5% 1 188 1 011 1 038\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 641 642 4 917 4 275 665.8% 3 842 3 842 3 842\n37 Durchlaufende Beiträge 676 576 976 400 69.5% 576 576 576\n\n3 Aufwand 5 111 5 280 10 436 5 156 97.6% 8 972 8 858 8 947\n\n42 Entgelte -24 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n43 Übrige Erträge -183 -27 -27 - 0.0% -27 -27 -27\n47 Durchlaufende Beiträge -676 -576 -976 -400 -69.5% -576 -576 -576\n\n4 Ertrag -883 -628 -1 028 -400 -63.7% -628 -628 -628\n\nGlobalbudget 4 228 4 653 9 409 4 756 102.2% 8 345 8 230 8 320\n\nTotal 4 228 4 653 9 409 4 756 102.2% 8 345 8 230 8 320\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer Stellenerhöhung im Bereich Staatsarchiv (0.5 FTE). Die neuen, zusätzlichen\nAufgaben, welche die Digitalisierung der Verwaltung mit sich bringt, können mit den bestehenden Ressourcen und Fachkompetenzen nicht\nbewältigt werden.\n\n31: Mit Blick auf die laufende Revision des Denkmalschutzgesetzes (Motion M 8/22) werden die Aufwendungen für den Bereich Archäologie (Fr. 220\n000.--) neu im ordentlichen Staatshaushalt anstelle des Lotteriefonds budgetiert. Wie die Denkmalpflege stellt auch die Archäologie eine\nstaatliche Aufgabe dar.\nIm Vergleich zum Voranschlag 2023 werden Fr. 150 000.-- zusätzlich für die Bereinigung des KSI eingestellt. Somit können gleichzeitig mehr\nGemeinden bereinigt werden.\n\n36: Der massive Zuwachs beim Transferaufwand ergibt sich ebenfalls aufgrund der Revision des Denkmalschutzgesetzes. Die jährlichen\nSubventionsbeiträge der kantonalen Denkmalpflege (3.2 Mio. Franken) sollen inskünftig über den ordentlichen Staatshaushalt und nicht mehr\nüber den Lotteriefonds entrichtet werden. Zudem wurden finanzielle Mittel für die Übergangszeit (Nachzahlungen ab 2023 bis Inkrafttreten des\nrevidierten Gesetzes) in der Höhe von 1.075 Mio. Franken eingestellt.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n31/36: In Umsetzung der erheblich erklärten Motion M 8/22 werden Beiträge an denkmalpflegerische Massnahmen durch Private und Organisationen\nvorbehältlich der Genehmigung der Teilrevision des kantonalen Denkmalschutzgesetzes (SRSZ 720.100) durch den Kantonsrat ab 2024 nicht\nmehr über den Lotteriefonds finanziert und die Beiträge erhöht (letzteres rückwirkend ab 2023). Der Betrag von 4.5 Mio. Franken im\nVoranschlagsjahr 2024 gilt folglich als gesperrt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 41 42 4 317 4 275 10 154.4% 3 242 3 242 3 242\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 641 642 4 917 4 275 665.8% 3 842 3 842 3 842\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an Bibliomedia (Stiftung zur Leseförderung und Bibliotheksentwicklung) sowie an weitere Institutionen zur Förderung guter\nJugendliteratur (Fr. 42 000.--).\nDenkmalpflege-Subventionszahlungen werden neu via den ordentlichen Staatshaushalt und nicht mehr via Lotteriefonds entrichtet (4.275 Mio.\nFranken).\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\n153\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement \n\nSicherheitsdepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nDem Sicherheitsdepartement mit seinen sechs Verwaltungseinheiten kommen zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von\n\nSicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Der Kanton Schwyz ist in vielen Belangen ein Wachstumskanton, was auch in diesen\n\nBereichen zahlreiche Herausforderungen nach sich zieht. Ziel der im Sicherheits- und Strafbereich tätigen Behörden muss sein, mit\n\norganisatorischen und technischen Massnahmen auch für neue Formen von Gefährdungen gerüstet zu sein. Es gilt stets, die Effizienz\n\nder vorhandenen Mittel zu steigern, um die Ressourcen für die Frontarbeit und für anstehende neue Aufgaben bestmöglichst einsetzen\n\nzu können.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nSicherheit und Zusammenarbeit – Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung\nBedrohungsmanagement, Optimierung der Interventions- und Schutzmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher\nDatenschutz, Anpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im\nStrassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung\nBedrohungsmanagement, Optimierung der Interventions- und Schutzmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher\nDatenschutz, Anpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im\nStrassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nEffiziente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nEffiziente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nBevölkerungs- und ZivilschutzgesetzBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\n\nGeschäftsordnung des KantonsratesGeschäftsordnung des Kantonsrates\n\nGesetz über die amtlichen PublikationenGesetz über die amtlichen Publikationen\n\nGesetzes über die Beurkundung und BeglaubigungGesetzes über die Beurkundung und Beglaubigung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement \n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Sicherheitsdepartement 2.4 2.4 2.4 2.4 0.0 2.4 2.4 2.4\nRechts- und Beschwerdedienst 14.0 14.9 16.0 16.0 0.0 16.0 16.0 16.0\nKantonspolizei 294.8 294.1 300.0 306.0 6.0 312.0 318.0 324.0\nAmt für Justizvollzug 27.4 27.5 27.4 28.4 1.0 28.4 28.4 28.4\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 37.4 36.6 38.4 39.4 1.0 39.4 39.4 39.4\nStaatsanwaltschaft 55.5 57.2 57.5 57.5 0.0 57.5 57.5 57.5\n\nSicherheitsdepartement 431.5 432.6 441.7 449.7 8.0 455.7 461.7 467.7\n\nKommentar Stellenplanung\nDer Personalbestand der Kantonspolizei steigt für das Jahr 2024 um 6 Stellen. Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 ist ein weiterer Ausbau jeweils um 6 Vollzeitstellen\npro Jahr vorgesehen. Durch diese Staffelung kann sichergestellt werden, dass auch qualifiziertes Personal rekrutiert werden kann. Beim Amt für Justizvollzug erfolgt für\ndas Jahr 2024 in der Abteilung Kantonsgefängnis eine Aufstockung um eine Vollzeitstelle, um weiterhin einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Beim Amt für Militär,\nFeuer- und Zivilschutz erfolgt für das Jahr 2024 eine Aufstockung um eine Vollzeitstelle, um die Kontrolle der Schutzräume zeitnah durchzuführen. \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2022 R 57.9 \n2023 V 61.9 \n2024 V 66.7 \n2025 FP 70.1 \n2026 FP 72.4 \n2027 FP 73.6 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\n2022 R 0.04 \n2023 V 2.8 \n2024 V 4.9 \n2025 FP 4.7 \n2026 FP 5.1 \n2027 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 57 439 62 820 63 605 785 1.2% 65 524 67 467 69 458\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 387 19 823 23 622 3 798 19.2% 24 249 24 040 23 200\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 473 1 637 3 121 1 484 90.7% 3 981 4 584 4 484\n34 Finanzaufwand 20 22 22 0 0.9% 22 22 22\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 876 379 504 125 32.9% 349 529 938\n36 Transferaufwand 3 004 3 322 3 310 -12 -0.4% 3 033 2 765 2 635\n37 Durchlaufende Beiträge 212 169 174 4 2.6% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 363 2 382 2 135 -247 -10.4% 2 040 2 040 2 040\n\n3 Aufwand 84 775 90 554 96 492 5 938 6.6% 99 371 101 621 102 951\n\n42 Entgelte -15 954 -17 907 -18 897 -990 5.5% -18 916 -18 914 -18 910\n43 Übrige Erträge -996 -805 -805 - 0.0% -805 -805 -805\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -4 -4 -536 -532 13 292.5% -62 -4 -4\n46 Transferertrag -5 820 -5 769 -5 731 39 -0.7% -5 781 -5 831 -5 881\n47 Durchlaufende Beiträge -212 -169 -174 -4 2.6% -174 -174 -174\n49 Interne Verrechnungen -3 082 -3 146 -2 885 261 -8.3% -2 803 -2 803 -2 803\n\n4 Ertrag -26 068 -27 800 -29 027 -1 226 4.4% -28 540 -28 530 -28 576\n\nSumme der Globalbudgets 58 707 62 754 67 465 4 711 7.5% 70 831 73 091 74 375\n\n34 Finanzaufwand - - 1 1 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand - - 1 1 0.0% 1 1 1\n\n46 Transferertrag -784 -846 -730 116 -13.7% -730 -730 -730\n\n4 Ertrag -784 -846 -730 116 -13.7% -730 -730 -730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -784 -846 -730 117 -13.8% -730 -730 -730\n\nTotal 57 923 61 908 66 736 4 828 7.8% 70 101 72 362 73 645\n\n154\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement \n\nSicherheitsdepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nDem Sicherheitsdepartement mit seinen sechs Verwaltungseinheiten kommen zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von\n\nSicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Der Kanton Schwyz ist in vielen Belangen ein Wachstumskanton, was auch in diesen\n\nBereichen zahlreiche Herausforderungen nach sich zieht. Ziel der im Sicherheits- und Strafbereich tätigen Behörden muss sein, mit\n\norganisatorischen und technischen Massnahmen auch für neue Formen von Gefährdungen gerüstet zu sein. Es gilt stets, die Effizienz\n\nder vorhandenen Mittel zu steigern, um die Ressourcen für die Frontarbeit und für anstehende neue Aufgaben bestmöglichst einsetzen\n\nzu können.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nSicherheit und Zusammenarbeit – Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung\nBedrohungsmanagement, Optimierung der Interventions- und Schutzmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher\nDatenschutz, Anpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im\nStrassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung\nBedrohungsmanagement, Optimierung der Interventions- und Schutzmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher\nDatenschutz, Anpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im\nStrassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nEffiziente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nEffiziente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nBevölkerungs- und ZivilschutzgesetzBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\n\nGeschäftsordnung des KantonsratesGeschäftsordnung des Kantonsrates\n\nGesetz über die amtlichen PublikationenGesetz über die amtlichen Publikationen\n\nGesetzes über die Beurkundung und BeglaubigungGesetzes über die Beurkundung und Beglaubigung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement \n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Sicherheitsdepartement 2.4 2.4 2.4 2.4 0.0 2.4 2.4 2.4\nRechts- und Beschwerdedienst 14.0 14.9 16.0 16.0 0.0 16.0 16.0 16.0\nKantonspolizei 294.8 294.1 300.0 306.0 6.0 312.0 318.0 324.0\nAmt für Justizvollzug 27.4 27.5 27.4 28.4 1.0 28.4 28.4 28.4\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 37.4 36.6 38.4 39.4 1.0 39.4 39.4 39.4\nStaatsanwaltschaft 55.5 57.2 57.5 57.5 0.0 57.5 57.5 57.5\n\nSicherheitsdepartement 431.5 432.6 441.7 449.7 8.0 455.7 461.7 467.7\n\nKommentar Stellenplanung\nDer Personalbestand der Kantonspolizei steigt für das Jahr 2024 um 6 Stellen. Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 ist ein weiterer Ausbau jeweils um 6 Vollzeitstellen\npro Jahr vorgesehen. Durch diese Staffelung kann sichergestellt werden, dass auch qualifiziertes Personal rekrutiert werden kann. Beim Amt für Justizvollzug erfolgt für\ndas Jahr 2024 in der Abteilung Kantonsgefängnis eine Aufstockung um eine Vollzeitstelle, um weiterhin einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Beim Amt für Militär,\nFeuer- und Zivilschutz erfolgt für das Jahr 2024 eine Aufstockung um eine Vollzeitstelle, um die Kontrolle der Schutzräume zeitnah durchzuführen. \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2022 R 57.9 \n2023 V 61.9 \n2024 V 66.7 \n2025 FP 70.1 \n2026 FP 72.4 \n2027 FP 73.6 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\n2022 R 0.04 \n2023 V 2.8 \n2024 V 4.9 \n2025 FP 4.7 \n2026 FP 5.1 \n2027 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 57 439 62 820 63 605 785 1.2% 65 524 67 467 69 458\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 387 19 823 23 622 3 798 19.2% 24 249 24 040 23 200\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 473 1 637 3 121 1 484 90.7% 3 981 4 584 4 484\n34 Finanzaufwand 20 22 22 0 0.9% 22 22 22\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 876 379 504 125 32.9% 349 529 938\n36 Transferaufwand 3 004 3 322 3 310 -12 -0.4% 3 033 2 765 2 635\n37 Durchlaufende Beiträge 212 169 174 4 2.6% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 363 2 382 2 135 -247 -10.4% 2 040 2 040 2 040\n\n3 Aufwand 84 775 90 554 96 492 5 938 6.6% 99 371 101 621 102 951\n\n42 Entgelte -15 954 -17 907 -18 897 -990 5.5% -18 916 -18 914 -18 910\n43 Übrige Erträge -996 -805 -805 - 0.0% -805 -805 -805\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -4 -4 -536 -532 13 292.5% -62 -4 -4\n46 Transferertrag -5 820 -5 769 -5 731 39 -0.7% -5 781 -5 831 -5 881\n47 Durchlaufende Beiträge -212 -169 -174 -4 2.6% -174 -174 -174\n49 Interne Verrechnungen -3 082 -3 146 -2 885 261 -8.3% -2 803 -2 803 -2 803\n\n4 Ertrag -26 068 -27 800 -29 027 -1 226 4.4% -28 540 -28 530 -28 576\n\nSumme der Globalbudgets 58 707 62 754 67 465 4 711 7.5% 70 831 73 091 74 375\n\n34 Finanzaufwand - - 1 1 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand - - 1 1 0.0% 1 1 1\n\n46 Transferertrag -784 -846 -730 116 -13.7% -730 -730 -730\n\n4 Ertrag -784 -846 -730 116 -13.7% -730 -730 -730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -784 -846 -730 117 -13.8% -730 -730 -730\n\nTotal 57 923 61 908 66 736 4 828 7.8% 70 101 72 362 73 645\n\n155\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement \n\nInvestitionsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 4 733 5 120 4 000\n\n5 Investitionsausgaben 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 4 733 5 120 4 000\n\n61 Rückerstattungen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\nSumme der Nettoinvestitionen 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 3 633 3 360 2 240\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nSICHERHEITSDEPARTEMENT\n\nsid@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung, Planung und Koordination der\n\nDepartementsaufgaben. Qualitätssicherung.\n\nGewährleistung des Sekretariatsbetriebs für den Departementsvorsteher und die Mitarbeiter des Rechts-\n\nund Beschwerdedienstes (RBD).\n\nSekretariatsunterstützung für die Staatswirtschaftskommissions-Delegation SID.\n\nWeitere dem Sekretariat übertragene Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nFührungsunterstützung\n\nAnzahl der zu beachtenden Entscheidgrundlagen, deren Beschaffung und Darstellung mit \n\nIT-Tools / Workflows stabilisiert sich auf hohem Niveau.\n\nMiteinbezug der Linienverantwortlichen\n\nGerade bei schlanken Führungsstrukturen und wachsender Prozesskomplexität sind die Amtsvorsteher\n\noptimal zu begleiten.\n\nKoordination zur Konferenz der Kantonsregierungen \n\nDie verfügbaren Mittel sind bei den zeitlich wie thematisch anspruchsvollen Agenden noch vermehrt zu\n\nkonzentrieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach wie vor steht die qualitativ wie zeitlich einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags mit den zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Zentrum.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.8 3.2 4.1 17.1 28.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.8 3.2 4.1 17.1 28.8 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 6 8 6 15 11 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 6 8 6 15 11 - -\n\n156\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement \n\nInvestitionsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 4 733 5 120 4 000\n\n5 Investitionsausgaben 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 4 733 5 120 4 000\n\n61 Rückerstattungen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\nSumme der Nettoinvestitionen 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 3 633 3 360 2 240\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nSICHERHEITSDEPARTEMENT\n\nsid@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung, Planung und Koordination der\n\nDepartementsaufgaben. Qualitätssicherung.\n\nGewährleistung des Sekretariatsbetriebs für den Departementsvorsteher und die Mitarbeiter des Rechts-\n\nund Beschwerdedienstes (RBD).\n\nSekretariatsunterstützung für die Staatswirtschaftskommissions-Delegation SID.\n\nWeitere dem Sekretariat übertragene Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nFührungsunterstützung\n\nAnzahl der zu beachtenden Entscheidgrundlagen, deren Beschaffung und Darstellung mit \n\nIT-Tools / Workflows stabilisiert sich auf hohem Niveau.\n\nMiteinbezug der Linienverantwortlichen\n\nGerade bei schlanken Führungsstrukturen und wachsender Prozesskomplexität sind die Amtsvorsteher\n\noptimal zu begleiten.\n\nKoordination zur Konferenz der Kantonsregierungen \n\nDie verfügbaren Mittel sind bei den zeitlich wie thematisch anspruchsvollen Agenden noch vermehrt zu\n\nkonzentrieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach wie vor steht die qualitativ wie zeitlich einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags mit den zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Zentrum.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.8 3.2 4.1 17.1 28.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.8 3.2 4.1 17.1 28.8 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 6 8 6 15 11 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 6 8 6 15 11 - -\n\n157\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.4 \n2023 V 0.4 \n2024 V 0.5 \n2025 FP 0.4 \n2026 FP 0.5 \n2027 FP 0.5 \n\n0 Mio. 0.2 Mio. 0.4 Mio. 0.6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 377 398 404 6 1.5% 412 419 427\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 27 49 22 83.0% 36 36 21\n36 Transferaufwand 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n\n3 Aufwand 391 427 455 28 6.7% 450 458 450\n\nGlobalbudget 391 427 455 28 6.7% 450 458 450\n\nTotal 391 427 455 28 6.7% 450 458 450\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehraufwand aufgrund des Bundesprojektes «Justitia 4.0» (Digitalisierung der Justiz) und Ausbau der Geschäftsverwaltungssoftware AXIOMA.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) zugunsten des Projekts «Sri Lanka».\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nRECHTS- UND BESCHWERDEDIENST rbd@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsetzung im Verfassungs- und Gemeinderecht sowie im Organisationsrecht der Rechtspflegebehörden,\n\nbegleitende Rechtsetzung in den übrigen Belangen.\n\nLeitung der Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat.\n\nRechtsberatung von Departementen und Ämtern.\n\nAufsicht über Bezirke und Gemeinden sowie weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften.\n\nAdministrative Begleitung der Weiterentwicklung der Grundbuchführung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung des jeweiligen Gesetzgebungsprogramms ist für die originäre und begleitende\n\nRechtsetzung sehr anspruchsvoll.\n\nVerwaltungsbeschwerdeverfahren bleiben sachlich und rechtlich komplex, was hohe Ansprüche ans\n\nVerfahrensmanagement stellt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Instruktion der Verwaltungsbeschwerden auf hohem juristischen Niveau innert angemessener\n\nBehandlungsfrist ist Schwerpunkt des Beschwerdedienstes. Eine zeitgerechte und praxisorientierte\n\nRechtsberatung der Departemente und die kritisch-konstruktive Begleitung von Rechtsetzungsvorhaben aller\n\nDepartemente ist Hauptziel des Rechtsdienstes.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 13.8 14.3 13.8 14.2 14.9 16 16Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 13.8 14.3 13.8 14.2 14.9 16.0 16.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.9 11.5 16.7 11.8 10.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.9 11.5 16.7 11.8 10.2 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBeurkundungs- und Beglaubigungsgesetz \nBeginn Mai 2022 / Ende März 2024\n\nTeilrevision des Gesetzes über die Beurkundung und Beglaubigung. Mit der\nAktienrechtsrevision 2020 können die Generalversammlung der Aktionäre\nsowie Verwaltungsratssitzungen neu auch virtuell durchgeführt und auch die\nentsprechenden Beschlüsse auf elektronischem Weg gefasst werden. Die\nTeilrevision soll die öffentliche Beurkundung virtuell gefasster Beschlüsse\nermöglichen.\n\nJahresziel:\nInkraftsetzung.\n\nNeues Gesetzgebungsprojekt.Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetz \nBeginn Mai 2022 / Ende März 2024\n\nTeilrevision des Gesetzes über die Beurkundung und Beglaubigung. Mit der\nAktienrechtsrevision 2020 können die Generalversammlung der Aktionäre\nsowie Verwaltungsratssitzungen neu auch virtuell durchgeführt und auch die\nentsprechenden Beschlüsse auf elektronischem Weg gefasst werden. Die\nTeilrevision soll die öffentliche Beurkundung virtuell gefasster Beschlüsse\nermöglichen.\n\nJahresziel:\nInkraftsetzung.\n\nNeues Gesetzgebungsprojekt.\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Januar 2024\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nInkraftsetzung.\n\nInkraftsetzung ein Jahr verzögert auf 2024.Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Januar 2024\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nInkraftsetzung.\n\nInkraftsetzung ein Jahr verzögert auf 2024.\n\n158\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.4 \n2023 V 0.4 \n2024 V 0.5 \n2025 FP 0.4 \n2026 FP 0.5 \n2027 FP 0.5 \n\n0 Mio. 0.2 Mio. 0.4 Mio. 0.6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 377 398 404 6 1.5% 412 419 427\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 27 49 22 83.0% 36 36 21\n36 Transferaufwand 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n\n3 Aufwand 391 427 455 28 6.7% 450 458 450\n\nGlobalbudget 391 427 455 28 6.7% 450 458 450\n\nTotal 391 427 455 28 6.7% 450 458 450\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehraufwand aufgrund des Bundesprojektes «Justitia 4.0» (Digitalisierung der Justiz) und Ausbau der Geschäftsverwaltungssoftware AXIOMA.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) zugunsten des Projekts «Sri Lanka».\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nRECHTS- UND BESCHWERDEDIENST rbd@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsetzung im Verfassungs- und Gemeinderecht sowie im Organisationsrecht der Rechtspflegebehörden,\n\nbegleitende Rechtsetzung in den übrigen Belangen.\n\nLeitung der Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat.\n\nRechtsberatung von Departementen und Ämtern.\n\nAufsicht über Bezirke und Gemeinden sowie weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften.\n\nAdministrative Begleitung der Weiterentwicklung der Grundbuchführung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung des jeweiligen Gesetzgebungsprogramms ist für die originäre und begleitende\n\nRechtsetzung sehr anspruchsvoll.\n\nVerwaltungsbeschwerdeverfahren bleiben sachlich und rechtlich komplex, was hohe Ansprüche ans\n\nVerfahrensmanagement stellt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Instruktion der Verwaltungsbeschwerden auf hohem juristischen Niveau innert angemessener\n\nBehandlungsfrist ist Schwerpunkt des Beschwerdedienstes. Eine zeitgerechte und praxisorientierte\n\nRechtsberatung der Departemente und die kritisch-konstruktive Begleitung von Rechtsetzungsvorhaben aller\n\nDepartemente ist Hauptziel des Rechtsdienstes.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 13.8 14.3 13.8 14.2 14.9 16 16Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 13.8 14.3 13.8 14.2 14.9 16.0 16.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.9 11.5 16.7 11.8 10.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.9 11.5 16.7 11.8 10.2 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBeurkundungs- und Beglaubigungsgesetz \nBeginn Mai 2022 / Ende März 2024\n\nTeilrevision des Gesetzes über die Beurkundung und Beglaubigung. Mit der\nAktienrechtsrevision 2020 können die Generalversammlung der Aktionäre\nsowie Verwaltungsratssitzungen neu auch virtuell durchgeführt und auch die\nentsprechenden Beschlüsse auf elektronischem Weg gefasst werden. Die\nTeilrevision soll die öffentliche Beurkundung virtuell gefasster Beschlüsse\nermöglichen.\n\nJahresziel:\nInkraftsetzung.\n\nNeues Gesetzgebungsprojekt.Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetz \nBeginn Mai 2022 / Ende März 2024\n\nTeilrevision des Gesetzes über die Beurkundung und Beglaubigung. Mit der\nAktienrechtsrevision 2020 können die Generalversammlung der Aktionäre\nsowie Verwaltungsratssitzungen neu auch virtuell durchgeführt und auch die\nentsprechenden Beschlüsse auf elektronischem Weg gefasst werden. Die\nTeilrevision soll die öffentliche Beurkundung virtuell gefasster Beschlüsse\nermöglichen.\n\nJahresziel:\nInkraftsetzung.\n\nNeues Gesetzgebungsprojekt.\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Januar 2024\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nInkraftsetzung.\n\nInkraftsetzung ein Jahr verzögert auf 2024.Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Januar 2024\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nInkraftsetzung.\n\nInkraftsetzung ein Jahr verzögert auf 2024.\n\n159\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 96% 98% 95% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 96% 98% 95% > 90% > 90%\n\nAnteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n93% 97% 92% > 90% > 90%Anteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n93% 97% 92% > 90% > 90%\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 83% 75% 80% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 83% 75% 80% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 3% 2% 2% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 3% 2% 2% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.2 - > 4Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.2 - > 4\n\nAbgeschlossene Geschäfte pro FTE - - - 450  450Abgeschlossene Geschäfte pro FTE - - - 450  450\n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1Durchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1\n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.2 \n2023 V 3.9 \n2024 V 4.1 \n2025 FP 4.2 \n2026 FP 4.2 \n2027 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 503 2 959 2 960 1 0.0% 3 017 3 074 3 130\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 668 926 1 139 213 23.0% 1 139 1 139 889\n36 Transferaufwand 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\n3 Aufwand 3 182 3 896 4 110 214 5.5% 4 167 4 223 4 030\n\n42 Entgelte - -2 -2 - 0.0% -2 -2 -2\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -4 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n\nGlobalbudget 3 178 3 890 4 104 214 5.5% 4 161 4 217 4 024\n\nTotal 3 178 3 890 4 104 214 5.5% 4 161 4 217 4 024\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der gestiegene Sach- und übrige Betriebsaufwand resultiert aus der Erhöhung des Dienstleistungsaufwandes für die weiter forcierte\nGrundbuchbereinigung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: In den Bereichen Gemeindeaufsicht, Kirchenwesen und allgemeine Verwaltung werden Organisations- und Jahresbeiträge ausgerichtet.\n\n160\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 96% 98% 95% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 96% 98% 95% > 90% > 90%\n\nAnteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n93% 97% 92% > 90% > 90%Anteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n93% 97% 92% > 90% > 90%\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 83% 75% 80% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 83% 75% 80% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 3% 2% 2% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 3% 2% 2% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.2 - > 4Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.2 - > 4\n\nAbgeschlossene Geschäfte pro FTE - - - 450  450Abgeschlossene Geschäfte pro FTE - - - 450  450\n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1Durchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1\n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 3.2 \n2023 V 3.9 \n2024 V 4.1 \n2025 FP 4.2 \n2026 FP 4.2 \n2027 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 503 2 959 2 960 1 0.0% 3 017 3 074 3 130\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 668 926 1 139 213 23.0% 1 139 1 139 889\n36 Transferaufwand 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\n3 Aufwand 3 182 3 896 4 110 214 5.5% 4 167 4 223 4 030\n\n42 Entgelte - -2 -2 - 0.0% -2 -2 -2\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -4 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n\nGlobalbudget 3 178 3 890 4 104 214 5.5% 4 161 4 217 4 024\n\nTotal 3 178 3 890 4 104 214 5.5% 4 161 4 217 4 024\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der gestiegene Sach- und übrige Betriebsaufwand resultiert aus der Erhöhung des Dienstleistungsaufwandes für die weiter forcierte\nGrundbuchbereinigung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: In den Bereichen Gemeindeaufsicht, Kirchenwesen und allgemeine Verwaltung werden Organisations- und Jahresbeiträge ausgerichtet.\n\n161\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKANTONSPOLIZEI kapo@sz.ch\n041 819 28 16\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Wahrnehmung der kriminal-,\n\nsicherheits- und verkehrspolizeilichen Aufgaben.\n\nAnpassung an Formulierung Polizeigesetz zu Aufrechterhaltung anstelle Erhöhung der öffentlichen Sicherheit.\n\nPrävention von Straftaten durch Information, Präsenz, Aufklärung sowie Intervention und Aufrechthaltung\n\neines engen Kontaktes mit den Bürgern.\n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, durch\n\nstufengerechte Prävention und mittels Repression.\n\nKriminalitätsbekämpfung durch den gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und\n\nmateriellen Ressourcen mit dem Ziel, die Täterschaft zu ermitteln.\n\nKatastrophenhilfe in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Rettungsdreiecks zur Bewältigung\n\ngrosser Spontanereignisse und Hilfeleistungen in Notlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton wächst weiter. Zudem verstärkt sich der Trend in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft. Diese\n\nEntwicklungen haben Auswirkungen auf die Erwartungen an die Polizei.\n\nDas Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und die Kriminalität unterliegen einem stetigen Wandel (u. a.\n\nBedrohungsmanagement, Cyber-Phänomene, zunehmend professionellere Gegenseite).\n\nBei ihrer Auftragserfüllung steht die Polizei im Dienst der Öffentlichkeit und ist dabei auf adäquate\n\npersonelle und materielle Mittel angewiesen.\n\nDie Zusammenarbeit auf Stufe Polizeikonkordat Zentralschweiz, aber auch auf gesamtschweizerischer\n\nEbene, wird zunehmend ausgebaut.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNebst dem Alltagsgeschäft und der Erfüllung der Leistungsziele steht für 2024 insbesondere die Arbeit an\n\nmehreren Grossprojekten im Vordergrund. Die Projekte «Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg»,\n\n«VISION2025» (gemeinsame Einsatzzentrale im Kaltbach), die Erneuerung der Radaranlagen, die Umsetzung\n\ndes Werterhalts POLYCOM 2030 sowie die Vorbereitungen für die Ausschreibung der nächsten Generation\n\nPatrouillenfahrzeuge werden 2024 massgeblich Personalressourcen binden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 285.2 287.4 288.6 290.2 294.1 300 306Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 285.2 287.4 288.6 290.2 294.1 300.0 306.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 3.8 3.3 4.4 4.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 3.8 3.3 4.4 4.3 - -\n\nAusbildungstage Tage 2 803 2 484 1 269 2 829 2 720 2 900 2 900Ausbildungstage Tage 2 803 2 484 1 269 2 829 2 720 2 900 2 900\n\nProtokollierte Einsätze Einsätze 17 289 17 176 17 996 19 136 18 499 19 000 19 000Protokollierte Einsätze Einsätze 17 289 17 176 17 996 19 136 18 499 19 000 19 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2028\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nUmsetzung der Realisierungsphase. Für Ende 2024 wird die Baubewilligung\nerwartet, damit 2025 mit dem Bau begonnen werden kann.\n\nErweiterung Zeitplan in Abhängigkeit mit den\nübrigen Kantonen um drei Jahre bis zum Ende\nder Bauphase.\n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2028\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nUmsetzung der Realisierungsphase. Für Ende 2024 wird die Baubewilligung\nerwartet, damit 2025 mit dem Bau begonnen werden kann.\n\nErweiterung Zeitplan in Abhängigkeit mit den\nübrigen Kantonen um drei Jahre bis zum Ende\nder Bauphase.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nDie Basisstationen sind planmässig erneuert und die Ausrollung der neuen\nEndgeräte ist abgeschlossen.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nDie Basisstationen sind planmässig erneuert und die Ausrollung der neuen\nEndgeräte ist abgeschlossen.\n\nErsatz Geschwindigkeitsmessanlagen\nBeginn Herbst 2023 / Ende Dezember 2026\n\nDie bei der Kantonspolizei aktuell vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen\n(GMA) werden in den nächsten rund drei Jahren grösstenteils am Ende ihrer\nLebensdauer angelangt sein. Um den gesetzlichen Vorschriften auch weiterhin\nzu genügen, wird aktuell eine etappenweise Ersatzbeschaffung geplant.\n\nJahresziel:\nDie Vergabe ermöglicht 2024 die Beschaffung der ersten Haupttranche (3\nFix-Standorte, 1 Semi-Fix Standort und 1 Mobilgerät) und die Aktualisierung\nder für den Betrieb notwendigen Prozesse.\n\nErsatz Geschwindigkeitsmessanlagen\nBeginn Herbst 2023 / Ende Dezember 2026\n\nDie bei der Kantonspolizei aktuell vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen\n(GMA) werden in den nächsten rund drei Jahren grösstenteils am Ende ihrer\nLebensdauer angelangt sein. Um den gesetzlichen Vorschriften auch weiterhin\nzu genügen, wird aktuell eine etappenweise Ersatzbeschaffung geplant.\n\nJahresziel:\nDie Vergabe ermöglicht 2024 die Beschaffung der ersten Haupttranche (3\nFix-Standorte, 1 Semi-Fix Standort und 1 Mobilgerät) und die Aktualisierung\nder für den Betrieb notwendigen Prozesse.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGesamtsicherheit\n\nZiel\n \nJederzeitige Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung (kurze Interventionszeiten, hohe Präsenz und Verfügbarkeit).\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14 14.5 14.5 < 15 < 15Zeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14 14.5 14.5 < 15 < 15\n\nDurchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 35% 33.7% 33.6% 35% 35%Durchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 35% 33.7% 33.6% 35% 35%\n\nJährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 43 500 42 000 40 000 43 000 41 000Jährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 43 500 42 000 40 000 43 000 41 000\n\nPatrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n22% 21.5% 20% 22% 22%Patrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n22% 21.5% 20% 22% 22%\n\nVerkehrssicherheit\n\nZiel\n \nSicherheit im Strassenverkehr durch eine geeignete Mischung an präventiven und repressiven Massnahmen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 9 990 11 504  12 229 >15 000 >12 000Anzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 9 990 11 504  12 229 >15 000 >12 000\n\nAnzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.73 0.80 0.85 < 1.3 < 1.2Anzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.73 0.80 0.85 < 1.3 < 1.2\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.31 0.26 0.24 < 0.4 < 0.4Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.31 0.26 0.24 < 0.4 < 0.4\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.44 0.43 0.4 < 0.5 < 0.5Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.44 0.43 0.4 < 0.5 < 0.5\n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 2 471 2 314  2 626  > 3 000 > 3 000Anzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 2 471 2 314  2 626  > 3 000 > 3 000\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.40 1.15 1.14 < 2.20 < 2.20Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.40 1.15 1.14 < 2.20 < 2.20\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 13% 10% > 19% > 15%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 13% 10% > 19% > 15%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 62% 52% 66% > 50% > 50%Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 62% 52% 66% > 50% > 50%\n\nAnzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2022: 3.7%)\n\n3.13 -  3.96  < 3.13 < 3.70 Aktualisierung der Werte.Anzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2022: 3.7%)\n\n3.13 -  3.96  < 3.13 < 3.70 Aktualisierung der Werte.\n\n162\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKANTONSPOLIZEI kapo@sz.ch\n041 819 28 16\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Wahrnehmung der kriminal-,\n\nsicherheits- und verkehrspolizeilichen Aufgaben.\n\nAnpassung an Formulierung Polizeigesetz zu Aufrechterhaltung anstelle Erhöhung der öffentlichen Sicherheit.\n\nPrävention von Straftaten durch Information, Präsenz, Aufklärung sowie Intervention und Aufrechthaltung\n\neines engen Kontaktes mit den Bürgern.\n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, durch\n\nstufengerechte Prävention und mittels Repression.\n\nKriminalitätsbekämpfung durch den gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und\n\nmateriellen Ressourcen mit dem Ziel, die Täterschaft zu ermitteln.\n\nKatastrophenhilfe in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Rettungsdreiecks zur Bewältigung\n\ngrosser Spontanereignisse und Hilfeleistungen in Notlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton wächst weiter. Zudem verstärkt sich der Trend in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft. Diese\n\nEntwicklungen haben Auswirkungen auf die Erwartungen an die Polizei.\n\nDas Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und die Kriminalität unterliegen einem stetigen Wandel (u. a.\n\nBedrohungsmanagement, Cyber-Phänomene, zunehmend professionellere Gegenseite).\n\nBei ihrer Auftragserfüllung steht die Polizei im Dienst der Öffentlichkeit und ist dabei auf adäquate\n\npersonelle und materielle Mittel angewiesen.\n\nDie Zusammenarbeit auf Stufe Polizeikonkordat Zentralschweiz, aber auch auf gesamtschweizerischer\n\nEbene, wird zunehmend ausgebaut.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNebst dem Alltagsgeschäft und der Erfüllung der Leistungsziele steht für 2024 insbesondere die Arbeit an\n\nmehreren Grossprojekten im Vordergrund. Die Projekte «Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg»,\n\n«VISION2025» (gemeinsame Einsatzzentrale im Kaltbach), die Erneuerung der Radaranlagen, die Umsetzung\n\ndes Werterhalts POLYCOM 2030 sowie die Vorbereitungen für die Ausschreibung der nächsten Generation\n\nPatrouillenfahrzeuge werden 2024 massgeblich Personalressourcen binden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 285.2 287.4 288.6 290.2 294.1 300 306Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 285.2 287.4 288.6 290.2 294.1 300.0 306.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 3.8 3.3 4.4 4.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 3.8 3.3 4.4 4.3 - -\n\nAusbildungstage Tage 2 803 2 484 1 269 2 829 2 720 2 900 2 900Ausbildungstage Tage 2 803 2 484 1 269 2 829 2 720 2 900 2 900\n\nProtokollierte Einsätze Einsätze 17 289 17 176 17 996 19 136 18 499 19 000 19 000Protokollierte Einsätze Einsätze 17 289 17 176 17 996 19 136 18 499 19 000 19 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2028\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nUmsetzung der Realisierungsphase. Für Ende 2024 wird die Baubewilligung\nerwartet, damit 2025 mit dem Bau begonnen werden kann.\n\nErweiterung Zeitplan in Abhängigkeit mit den\nübrigen Kantonen um drei Jahre bis zum Ende\nder Bauphase.\n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2028\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nUmsetzung der Realisierungsphase. Für Ende 2024 wird die Baubewilligung\nerwartet, damit 2025 mit dem Bau begonnen werden kann.\n\nErweiterung Zeitplan in Abhängigkeit mit den\nübrigen Kantonen um drei Jahre bis zum Ende\nder Bauphase.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nDie Basisstationen sind planmässig erneuert und die Ausrollung der neuen\nEndgeräte ist abgeschlossen.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nDie Basisstationen sind planmässig erneuert und die Ausrollung der neuen\nEndgeräte ist abgeschlossen.\n\nErsatz Geschwindigkeitsmessanlagen\nBeginn Herbst 2023 / Ende Dezember 2026\n\nDie bei der Kantonspolizei aktuell vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen\n(GMA) werden in den nächsten rund drei Jahren grösstenteils am Ende ihrer\nLebensdauer angelangt sein. Um den gesetzlichen Vorschriften auch weiterhin\nzu genügen, wird aktuell eine etappenweise Ersatzbeschaffung geplant.\n\nJahresziel:\nDie Vergabe ermöglicht 2024 die Beschaffung der ersten Haupttranche (3\nFix-Standorte, 1 Semi-Fix Standort und 1 Mobilgerät) und die Aktualisierung\nder für den Betrieb notwendigen Prozesse.\n\nErsatz Geschwindigkeitsmessanlagen\nBeginn Herbst 2023 / Ende Dezember 2026\n\nDie bei der Kantonspolizei aktuell vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen\n(GMA) werden in den nächsten rund drei Jahren grösstenteils am Ende ihrer\nLebensdauer angelangt sein. Um den gesetzlichen Vorschriften auch weiterhin\nzu genügen, wird aktuell eine etappenweise Ersatzbeschaffung geplant.\n\nJahresziel:\nDie Vergabe ermöglicht 2024 die Beschaffung der ersten Haupttranche (3\nFix-Standorte, 1 Semi-Fix Standort und 1 Mobilgerät) und die Aktualisierung\nder für den Betrieb notwendigen Prozesse.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGesamtsicherheit\n\nZiel\n \nJederzeitige Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung (kurze Interventionszeiten, hohe Präsenz und Verfügbarkeit).\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14 14.5 14.5 < 15 < 15Zeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14 14.5 14.5 < 15 < 15\n\nDurchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 35% 33.7% 33.6% 35% 35%Durchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 35% 33.7% 33.6% 35% 35%\n\nJährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 43 500 42 000 40 000 43 000 41 000Jährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 43 500 42 000 40 000 43 000 41 000\n\nPatrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n22% 21.5% 20% 22% 22%Patrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n22% 21.5% 20% 22% 22%\n\nVerkehrssicherheit\n\nZiel\n \nSicherheit im Strassenverkehr durch eine geeignete Mischung an präventiven und repressiven Massnahmen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 9 990 11 504  12 229 >15 000 >12 000Anzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 9 990 11 504  12 229 >15 000 >12 000\n\nAnzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.73 0.80 0.85 < 1.3 < 1.2Anzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.73 0.80 0.85 < 1.3 < 1.2\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.31 0.26 0.24 < 0.4 < 0.4Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.31 0.26 0.24 < 0.4 < 0.4\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.44 0.43 0.4 < 0.5 < 0.5Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.44 0.43 0.4 < 0.5 < 0.5\n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 2 471 2 314  2 626  > 3 000 > 3 000Anzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 2 471 2 314  2 626  > 3 000 > 3 000\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.40 1.15 1.14 < 2.20 < 2.20Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.40 1.15 1.14 < 2.20 < 2.20\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 13% 10% > 19% > 15%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 13% 10% > 19% > 15%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 62% 52% 66% > 50% > 50%Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 62% 52% 66% > 50% > 50%\n\nAnzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2022: 3.7%)\n\n3.13 -  3.96  < 3.13 < 3.70 Aktualisierung der Werte.Anzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2022: 3.7%)\n\n3.13 -  3.96  < 3.13 < 3.70 Aktualisierung der Werte.\n\n163\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n28 30  36.5 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n28 30  36.5 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n7 7 4 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n7 7 4 > 5 > 5\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R 38.9 \n2023 V 43.5 \n2024 V 45.4 \n2025 FP 48.4 \n2026 FP 50.3 \n2027 FP 51.5 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\n2022 R 0.04 \n2023 V 2.8 \n2024 V 4.9 \n2025 FP 4.7 \n2026 FP 5.1 \n2027 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 37 982 41 289 41 820 532 1.3% 43 315 44 855 46 443\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 850 9 368 9 330 -38 -0.4% 9 973 9 687 9 366\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 112 1 386 2 738 1 352 97.5% 3 486 4 139 4 083\n34 Finanzaufwand 9 9 9 - 0.0% 9 9 9\n36 Transferaufwand 1 394 1 193 1 228 35 2.9% 1 230 1 235 1 235\n39 Interne Verrechnungen 34 35 35 0 -0.6% 35 35 35\n\n3 Aufwand 47 381 53 279 55 159 1 880 3.5% 58 047 59 959 61 171\n\n42 Entgelte -6 304 -7 779 -7 779 - 0.0% -7 779 -7 779 -7 779\n43 Übrige Erträge -903 -725 -725 - 0.0% -725 -725 -725\n46 Transferertrag -313 -308 -308 - 0.0% -308 -308 -308\n49 Interne Verrechnungen -975 -938 -966 -28 -3.0% -884 -884 -884\n\n4 Ertrag -8 495 -9 750 -9 778 -28 -0.3% -9 696 -9 696 -9 696\n\nGlobalbudget 38 886 43 529 45 381 1 852 4.3% 48 351 50 263 51 475\n\nTotal 38 886 43 529 45 381 1 852 4.3% 48 351 50 263 51 475\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Nachführung Personalkosten gemäss Personalplanung und Stellenplan.\n\n33: Nachführung Abschreibungskosten gemäss Investitionsrechnung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 112 110 113 3 2.4% 113 113 113\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 282 1 083 1 115 32 3.0% 1 117 1 122 1 122\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 394 1 193 1 228 35 2.9% 1 230 1 235 1 235\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -313 -308 -308 - 0.0% -308 -308 -308\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -313 -308 -308 - 0.0% -308 -308 -308\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Abgeltung von Grundleistungen von Partnerorganisationen des Bundes (z. B. Zeugenschutzstelle, Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung\nInternetkriminalität [NEDIK], Kriminalstatistik, Entschärferwesen, Koordinationsstelle Hooliganismus).\n\n363: Beiträge gemäss interkantonalen Leistungsvereinbarungen (z. B. Kantonspolizei ZH auf der Autobahn A3 und Konkordatsbeiträge\nZentralschweiz).\n\n463: Beiträge des Bundes an den kantonalen Nachrichtendienst (VBS), an Schwerverkehrskontrollen (ASTRA) und an Administrativkosten (SEM).\n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 4 733 5 120 4 000\n\n5 Investitionsausgaben 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 4 733 5 120 4 000\n\n61 Rückerstattungen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\nNettoinvestitionen 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 3 633 3 360 2 240\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Investitionsprojekte: Werterhalt POLYCOM 2030, Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlagen, Ersatz Einsatzleitfahrzeug, Ersatz\nOrdnungsdienstbusse. Investitionen im Bereich Einsatzleitzentralen (Vision 2025) in den Finanzplanjahren. \n\n61: Rückerstattungen des Kantons Zug für die Einsatzleitzentrale in den Finanzplanjahren. \n\n164\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n28 30  36.5 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n28 30  36.5 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n7 7 4 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n7 7 4 > 5 > 5\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R 38.9 \n2023 V 43.5 \n2024 V 45.4 \n2025 FP 48.4 \n2026 FP 50.3 \n2027 FP 51.5 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\n2022 R 0.04 \n2023 V 2.8 \n2024 V 4.9 \n2025 FP 4.7 \n2026 FP 5.1 \n2027 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 37 982 41 289 41 820 532 1.3% 43 315 44 855 46 443\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 850 9 368 9 330 -38 -0.4% 9 973 9 687 9 366\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 112 1 386 2 738 1 352 97.5% 3 486 4 139 4 083\n34 Finanzaufwand 9 9 9 - 0.0% 9 9 9\n36 Transferaufwand 1 394 1 193 1 228 35 2.9% 1 230 1 235 1 235\n39 Interne Verrechnungen 34 35 35 0 -0.6% 35 35 35\n\n3 Aufwand 47 381 53 279 55 159 1 880 3.5% 58 047 59 959 61 171\n\n42 Entgelte -6 304 -7 779 -7 779 - 0.0% -7 779 -7 779 -7 779\n43 Übrige Erträge -903 -725 -725 - 0.0% -725 -725 -725\n46 Transferertrag -313 -308 -308 - 0.0% -308 -308 -308\n49 Interne Verrechnungen -975 -938 -966 -28 -3.0% -884 -884 -884\n\n4 Ertrag -8 495 -9 750 -9 778 -28 -0.3% -9 696 -9 696 -9 696\n\nGlobalbudget 38 886 43 529 45 381 1 852 4.3% 48 351 50 263 51 475\n\nTotal 38 886 43 529 45 381 1 852 4.3% 48 351 50 263 51 475\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Nachführung Personalkosten gemäss Personalplanung und Stellenplan.\n\n33: Nachführung Abschreibungskosten gemäss Investitionsrechnung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 112 110 113 3 2.4% 113 113 113\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 282 1 083 1 115 32 3.0% 1 117 1 122 1 122\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 394 1 193 1 228 35 2.9% 1 230 1 235 1 235\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -313 -308 -308 - 0.0% -308 -308 -308\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -313 -308 -308 - 0.0% -308 -308 -308\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Abgeltung von Grundleistungen von Partnerorganisationen des Bundes (z. B. Zeugenschutzstelle, Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung\nInternetkriminalität [NEDIK], Kriminalstatistik, Entschärferwesen, Koordinationsstelle Hooliganismus).\n\n363: Beiträge gemäss interkantonalen Leistungsvereinbarungen (z. B. Kantonspolizei ZH auf der Autobahn A3 und Konkordatsbeiträge\nZentralschweiz).\n\n463: Beiträge des Bundes an den kantonalen Nachrichtendienst (VBS), an Schwerverkehrskontrollen (ASTRA) und an Administrativkosten (SEM).\n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 4 733 5 120 4 000\n\n5 Investitionsausgaben 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 4 733 5 120 4 000\n\n61 Rückerstattungen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\nNettoinvestitionen 38 2 798 4 939 2 140 76.5% 3 633 3 360 2 240\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Investitionsprojekte: Werterhalt POLYCOM 2030, Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlagen, Ersatz Einsatzleitfahrzeug, Ersatz\nOrdnungsdienstbusse. Investitionen im Bereich Einsatzleitzentralen (Vision 2025) in den Finanzplanjahren. \n\n61: Rückerstattungen des Kantons Zug für die Einsatzleitzentrale in den Finanzplanjahren. \n\n165\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nAMT FÜR JUSTIZVOLLZUG ajv@sz.ch\n041 819 56 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Vollzugs- und Bewährungsdienstes und des Kantonsgefängnisses in fachlicher, personeller\n\nund administrativer Hinsicht.\n\nDie zwei Abteilungen Straf- und Massnahmenvollzug und der Bewährungsdienst wurden in eine Abteilung\n\nzusammengeführt.\n\nDurchführung des Vollzuges und des Inkassos bezüglich der kantonalen Strafentscheide und der Urteile\n\nder Bezirksgerichte (inklusive Entscheide der Militärgerichte).\n\nVollzug von Gemeinnütziger Arbeit, Freiheitsstrafen, Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie\n\nausländerrechtliche Administrativhaft im Kantonsgefängnis Schwyz, Biberbrugg.\n\nDurchführung von Bewährungshilfe, der freiwilligen sozialen Betreuung sowie Kontrolle von Massnahmen\n\nund Weisungen.\n\nUmfeldanalyse\nKontinuierliche Steigerung der Anzahl von Vollzugsaufträgen in den letzten Jahren, insbesondere auch im\n\nRahmen der erfolgten Kantonalisierung der Strafverfolgungsbehörden.\n\nLange Wartezeiten für ausserkantonale Platzierungen, insbesondere im geschlossenen Straf- und\n\nMassnahmenvollzug.\n\nStetiger Vollzugskostenanstieg bei ausserkantonalen Platzierungen, insbesondere bei stationären\n\nMassnahmen in geschlossenen Forensikstationen.\n\nStarke Zunahme von sehr betreuungsintensiven psychisch auffälligen Gefängnisinsassen und vermehrte\n\nKlinikeinweisungen aus dem Strafvollzug.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin Planungsschwerpunkt der kommenden Jahre liegt auf der fortschreitenden Digitalisierung der amtsinternen\n\nTätigkeiten. Die Schaffung der notwendigen Strukturen und die daraus resultierenden Anpassungen der\n\ninternen Prozesse und der dazu notwendigen Softwarelösungen müssen sorgfältig geplant und mit den\n\nMitarbeitern erarbeitet werden. Bereits im laufenden Geschäftsjahr wird der Fokus auf die digitale Datenablage\n\ngelegt und damit der Grundstein für die weitere Digitalisierungstätigkeit gelegt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.3 23.5 24.6 26.8 27.5 27.4 28.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.3 23.5 24.6 26.8 27.5 27.4 28.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.0 9.5 5.3 6.0 8.0 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.0 9.5 5.3 6.0 8.0 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nStrafvollzug\n\nZiel\n \nZeitnahe Einleitung und Durchführung des Vollzugs der angeordneten Sanktionen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert 10 Tagen nach\nFalleingang\n\n88% 89%  97% 80% 80%Anteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert 10 Tagen nach\nFalleingang\n\n88% 89%  97% 80% 80%\n\nAnteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n93% 94%  97% 80% 80%Anteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n93% 94%  97% 80% 80%\n\nAnteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert 4 Wochen nach Falleingang\n\n100% 100%  100% 100% 100%Anteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert 4 Wochen nach Falleingang\n\n100% 100%  100% 100% 100%\n\nKantonsgefängnis Biberbrugg\n\nZiel\n \nAdäquate Auslastung des Kantonsgefängnisses im Jahresdurchschnitt und genügendes Angebot von Insassenarbeit in der Abteilung Strafvollzug.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEffektive durchschnittliche Jahresauslastung 71% 69.25% 71.57% 80% 80%Effektive durchschnittliche Jahresauslastung 71% 69.25% 71.57% 80% 80%\n\nAngebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n68% 70.44% 72.68% 75% 75%Angebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n68% 70.44% 72.68% 75% 75%\n\nBewährungsdienst Kanton Schwyz\n\nZiel\n \nZeitnahe Erstellung und Versendung der Sozialberichte sowie effektive Bewährungshilfe.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n100% 100% 100% 80% 80%Anteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n100% 100% 100% 80% 80%\n\nAnteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - - - 90%  90%Anteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - - - 90%  90%\n\n166\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nAMT FÜR JUSTIZVOLLZUG ajv@sz.ch\n041 819 56 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Vollzugs- und Bewährungsdienstes und des Kantonsgefängnisses in fachlicher, personeller\n\nund administrativer Hinsicht.\n\nDie zwei Abteilungen Straf- und Massnahmenvollzug und der Bewährungsdienst wurden in eine Abteilung\n\nzusammengeführt.\n\nDurchführung des Vollzuges und des Inkassos bezüglich der kantonalen Strafentscheide und der Urteile\n\nder Bezirksgerichte (inklusive Entscheide der Militärgerichte).\n\nVollzug von Gemeinnütziger Arbeit, Freiheitsstrafen, Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie\n\nausländerrechtliche Administrativhaft im Kantonsgefängnis Schwyz, Biberbrugg.\n\nDurchführung von Bewährungshilfe, der freiwilligen sozialen Betreuung sowie Kontrolle von Massnahmen\n\nund Weisungen.\n\nUmfeldanalyse\nKontinuierliche Steigerung der Anzahl von Vollzugsaufträgen in den letzten Jahren, insbesondere auch im\n\nRahmen der erfolgten Kantonalisierung der Strafverfolgungsbehörden.\n\nLange Wartezeiten für ausserkantonale Platzierungen, insbesondere im geschlossenen Straf- und\n\nMassnahmenvollzug.\n\nStetiger Vollzugskostenanstieg bei ausserkantonalen Platzierungen, insbesondere bei stationären\n\nMassnahmen in geschlossenen Forensikstationen.\n\nStarke Zunahme von sehr betreuungsintensiven psychisch auffälligen Gefängnisinsassen und vermehrte\n\nKlinikeinweisungen aus dem Strafvollzug.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin Planungsschwerpunkt der kommenden Jahre liegt auf der fortschreitenden Digitalisierung der amtsinternen\n\nTätigkeiten. Die Schaffung der notwendigen Strukturen und die daraus resultierenden Anpassungen der\n\ninternen Prozesse und der dazu notwendigen Softwarelösungen müssen sorgfältig geplant und mit den\n\nMitarbeitern erarbeitet werden. Bereits im laufenden Geschäftsjahr wird der Fokus auf die digitale Datenablage\n\ngelegt und damit der Grundstein für die weitere Digitalisierungstätigkeit gelegt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.3 23.5 24.6 26.8 27.5 27.4 28.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.3 23.5 24.6 26.8 27.5 27.4 28.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.0 9.5 5.3 6.0 8.0 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.0 9.5 5.3 6.0 8.0 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nStrafvollzug\n\nZiel\n \nZeitnahe Einleitung und Durchführung des Vollzugs der angeordneten Sanktionen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert 10 Tagen nach\nFalleingang\n\n88% 89%  97% 80% 80%Anteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert 10 Tagen nach\nFalleingang\n\n88% 89%  97% 80% 80%\n\nAnteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n93% 94%  97% 80% 80%Anteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n93% 94%  97% 80% 80%\n\nAnteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert 4 Wochen nach Falleingang\n\n100% 100%  100% 100% 100%Anteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert 4 Wochen nach Falleingang\n\n100% 100%  100% 100% 100%\n\nKantonsgefängnis Biberbrugg\n\nZiel\n \nAdäquate Auslastung des Kantonsgefängnisses im Jahresdurchschnitt und genügendes Angebot von Insassenarbeit in der Abteilung Strafvollzug.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEffektive durchschnittliche Jahresauslastung 71% 69.25% 71.57% 80% 80%Effektive durchschnittliche Jahresauslastung 71% 69.25% 71.57% 80% 80%\n\nAngebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n68% 70.44% 72.68% 75% 75%Angebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n68% 70.44% 72.68% 75% 75%\n\nBewährungsdienst Kanton Schwyz\n\nZiel\n \nZeitnahe Erstellung und Versendung der Sozialberichte sowie effektive Bewährungshilfe.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n100% 100% 100% 80% 80%Anteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n100% 100% 100% 80% 80%\n\nAnteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - - - 90%  90%Anteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - - - 90%  90%\n\n167\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.7 \n2023 V -1.4 \n2024 V 1.2 \n2025 FP 1.3 \n2026 FP 1.4 \n2027 FP 1.4 \n\n-3 Mio. 0 Mio. 3 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 337 3 533 3 747 215 6.1% 3 817 3 886 3 955\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 964 3 398 6 834 3 436 101.1% 6 824 6 829 6 829\n34 Finanzaufwand 11 12 13 0 1.6% 13 13 13\n36 Transferaufwand 306 314 209 -105 -33.4% 209 209 209\n39 Interne Verrechnungen 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n3 Aufwand 10 622 7 261 10 807 3 546 48.8% 10 866 10 940 11 009\n\n42 Entgelte -7 866 -8 560 -9 500 -940 -11.0% -9 500 -9 500 -9 500\n43 Übrige Erträge -93 -80 -80 - 0.0% -80 -80 -80\n\n4 Ertrag -7 959 -8 640 -9 580 -940 -10.9% -9 580 -9 580 -9 580\n\nGlobalbudget 2 663 -1 379 1 227 2 606 189.0% 1 286 1 360 1 429\n\nTotal 2 663 -1 379 1 227 2 606 189.0% 1 286 1 360 1 429\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Insbesondere die notwendige Stellenaufstockung beim Aufseherteam im Kantonsgefängnis führt zu einer Erhöhung der Personalkosten.\n\n31: Die Abweichung erfolgt hauptsächlich aufgrund der höheren tatsächlichen Forderungsverluste um 1.8 Mio. Franken sowie um 1 Mio. Franken\nsteigender Strafvollzugskosten. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass bei den Verfahrenskosten aufgrund sorgsamer und\nvorausschauender Planung bei den Fremdplatzierungen weitere Kosten eingespart werden können. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 306 314 209 -105 -33.4% 209 209 209\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 306 314 209 -105 -33.4% 209 209 209\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Enthält einerseits die Kosten des Projekts «Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» (HIS) und andererseits die Beitragspflicht an die\nKonferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAMT FÜR MILITÄR, FEUER- UND\nZIVILSCHUTZ\n\namfz@sz.ch\n041 819 22 35\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Kreiskommando mit der Wehrpflichtersatzverwaltung ist die Vollzugstelle des Bundes gemäss\n\nBundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung.\n\nDer Brandschutz überwacht die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und prüft die\n\nbrandschutzrelevanten Konzepte und Nachweise auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Plausibilität.\n\nDetailliertere Beschreibung.\n\nDas Feuerwehrinspektorat ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren. Zudem\n\nkoordiniert und überwacht es die Ausrüstung und die Einsatztauglichkeit.\n\nDer Zivilschutz ist für die Einsatztauglichkeit, die Aus- und Weiterbildung der Zivilschutzorganisation sowie\n\ndie Schutzraumbaupflicht der Bevölkerung zuständig.\n\nAlarmierung ist neu Bestandteil der Katastrophenhilfe.\n\nDer Bereich Katastrophenhilfe plant Vorsorgemassnahmen, stellt Alarmierung der Bevölkerung und die\n\nFührung in ausserordentlichen Lagen mit dem Kantonalen Führungsstab sicher.\n\nEinbettung der Alarmierung in der Katastrophenhilfe.\n\nDie Zentralen Dienste betreiben die Ausbildungsinfrastruktur und stellen den administrativen, technischen\n\nund materiellen Betrieb sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Weiterentwicklung der Armee hat Auswirkungen auf die Wehrpflicht, das Stationierungskonzept, die\n\nDienstdauer usw.\n\nDie laufende Revision der Brandschutzvorschriften auf Basis eines risikoorientierten Ansatzes mit den\n\nZielen Deregulierung, Vereinfachung sowie Vollzugsvereinheitlichung beeinflusst den Brandschutz.\n\nDie gesellschaftliche und politische Lage führen zu veränderten und zusätzlichen Aufgaben im Zivilschutz\n\nund im Bereich der Schutzbauten.\n\nMit der genehmigten Gefährdungsanalyse verfügt der Kanton über fundierte Entscheidungsgrundlagen zur\n\nOptimierung der Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz.\n\nEine zeitgemässe Ausbildung der Einsatzformationen (Feuerwehr, Zivilschutz) bedingt eine adäquate und\n\nbenutzerfreundliche Infrastruktur.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBasierend auf aktuellen Gefährdungen und aufgrund der Erkenntnisse sowie Lehren aus Ereignissen und\n\nÜbungen werden Struktur und Aufgaben des Kantonalen Führungsstabes (KFS) überprüft, optimiert und\n\nangepasst.\n\nDas kantonale Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz muss aufgrund des revidierten\n\nBundesgesetzes vollständig überarbeitet werden.\n\nDie Ausbildungskurse und Ausbildungsinfrastruktur muss auf die neue Gesetzgebung im Rahmen der\n\nAusbildungsvereinbarung Zivilschutz der Zentralschweizer Regierungskonferenz angepasst werden.\n\nBasierend auf den Empfehlungen der Finanzkontrolle werden im Feuerschutz sämtliche Abläufe optimiert und\n\ndie Empfehlungen / Massnahmen umgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.0 36.5 36.4 36.1 36.6 38.4 39.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.0 36.5 36.4 36.1 36.6 38.4 39.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.4 10.9 10.5 10.6 10.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.4 10.9 10.5 10.6 10.5 - -\n\n168\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.7 \n2023 V -1.4 \n2024 V 1.2 \n2025 FP 1.3 \n2026 FP 1.4 \n2027 FP 1.4 \n\n-3 Mio. 0 Mio. 3 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 337 3 533 3 747 215 6.1% 3 817 3 886 3 955\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 964 3 398 6 834 3 436 101.1% 6 824 6 829 6 829\n34 Finanzaufwand 11 12 13 0 1.6% 13 13 13\n36 Transferaufwand 306 314 209 -105 -33.4% 209 209 209\n39 Interne Verrechnungen 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n3 Aufwand 10 622 7 261 10 807 3 546 48.8% 10 866 10 940 11 009\n\n42 Entgelte -7 866 -8 560 -9 500 -940 -11.0% -9 500 -9 500 -9 500\n43 Übrige Erträge -93 -80 -80 - 0.0% -80 -80 -80\n\n4 Ertrag -7 959 -8 640 -9 580 -940 -10.9% -9 580 -9 580 -9 580\n\nGlobalbudget 2 663 -1 379 1 227 2 606 189.0% 1 286 1 360 1 429\n\nTotal 2 663 -1 379 1 227 2 606 189.0% 1 286 1 360 1 429\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Insbesondere die notwendige Stellenaufstockung beim Aufseherteam im Kantonsgefängnis führt zu einer Erhöhung der Personalkosten.\n\n31: Die Abweichung erfolgt hauptsächlich aufgrund der höheren tatsächlichen Forderungsverluste um 1.8 Mio. Franken sowie um 1 Mio. Franken\nsteigender Strafvollzugskosten. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass bei den Verfahrenskosten aufgrund sorgsamer und\nvorausschauender Planung bei den Fremdplatzierungen weitere Kosten eingespart werden können. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 306 314 209 -105 -33.4% 209 209 209\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 306 314 209 -105 -33.4% 209 209 209\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Enthält einerseits die Kosten des Projekts «Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» (HIS) und andererseits die Beitragspflicht an die\nKonferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAMT FÜR MILITÄR, FEUER- UND\nZIVILSCHUTZ\n\namfz@sz.ch\n041 819 22 35\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Kreiskommando mit der Wehrpflichtersatzverwaltung ist die Vollzugstelle des Bundes gemäss\n\nBundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung.\n\nDer Brandschutz überwacht die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und prüft die\n\nbrandschutzrelevanten Konzepte und Nachweise auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Plausibilität.\n\nDetailliertere Beschreibung.\n\nDas Feuerwehrinspektorat ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren. Zudem\n\nkoordiniert und überwacht es die Ausrüstung und die Einsatztauglichkeit.\n\nDer Zivilschutz ist für die Einsatztauglichkeit, die Aus- und Weiterbildung der Zivilschutzorganisation sowie\n\ndie Schutzraumbaupflicht der Bevölkerung zuständig.\n\nAlarmierung ist neu Bestandteil der Katastrophenhilfe.\n\nDer Bereich Katastrophenhilfe plant Vorsorgemassnahmen, stellt Alarmierung der Bevölkerung und die\n\nFührung in ausserordentlichen Lagen mit dem Kantonalen Führungsstab sicher.\n\nEinbettung der Alarmierung in der Katastrophenhilfe.\n\nDie Zentralen Dienste betreiben die Ausbildungsinfrastruktur und stellen den administrativen, technischen\n\nund materiellen Betrieb sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Weiterentwicklung der Armee hat Auswirkungen auf die Wehrpflicht, das Stationierungskonzept, die\n\nDienstdauer usw.\n\nDie laufende Revision der Brandschutzvorschriften auf Basis eines risikoorientierten Ansatzes mit den\n\nZielen Deregulierung, Vereinfachung sowie Vollzugsvereinheitlichung beeinflusst den Brandschutz.\n\nDie gesellschaftliche und politische Lage führen zu veränderten und zusätzlichen Aufgaben im Zivilschutz\n\nund im Bereich der Schutzbauten.\n\nMit der genehmigten Gefährdungsanalyse verfügt der Kanton über fundierte Entscheidungsgrundlagen zur\n\nOptimierung der Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz.\n\nEine zeitgemässe Ausbildung der Einsatzformationen (Feuerwehr, Zivilschutz) bedingt eine adäquate und\n\nbenutzerfreundliche Infrastruktur.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBasierend auf aktuellen Gefährdungen und aufgrund der Erkenntnisse sowie Lehren aus Ereignissen und\n\nÜbungen werden Struktur und Aufgaben des Kantonalen Führungsstabes (KFS) überprüft, optimiert und\n\nangepasst.\n\nDas kantonale Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz muss aufgrund des revidierten\n\nBundesgesetzes vollständig überarbeitet werden.\n\nDie Ausbildungskurse und Ausbildungsinfrastruktur muss auf die neue Gesetzgebung im Rahmen der\n\nAusbildungsvereinbarung Zivilschutz der Zentralschweizer Regierungskonferenz angepasst werden.\n\nBasierend auf den Empfehlungen der Finanzkontrolle werden im Feuerschutz sämtliche Abläufe optimiert und\n\ndie Empfehlungen / Massnahmen umgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.0 36.5 36.4 36.1 36.6 38.4 39.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.0 36.5 36.4 36.1 36.6 38.4 39.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.4 10.9 10.5 10.6 10.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.4 10.9 10.5 10.6 10.5 - -\n\n169\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nDas Konzept für die periodische Schutzraumkontrolle umsetzen, sowie\nsämtliche grossen Schutzräume und kantonalen Anlagen kontrollieren.\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nDas Konzept für die periodische Schutzraumkontrolle umsetzen, sowie\nsämtliche grossen Schutzräume und kantonalen Anlagen kontrollieren.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nMit der Anpassung und Erweiterung zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nBeginn der Bauarbeiten.\n\nDas Projekt wurde aufgrund von verzögerten\nPlanungsarbeiten des HBA verschoben.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nMit der Anpassung und Erweiterung zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nBeginn der Bauarbeiten.\n\nDas Projekt wurde aufgrund von verzögerten\nPlanungsarbeiten des HBA verschoben.\n\nWechsel auf Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2024\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der von einigen Kantonen eingesetzten\nApplikation können alle Bedürfnisse mit einem Programm abgedeckt werden.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Weiterentwicklung der Datenbank aufgrund der ersten\ngesammelten Erfahrungen mit dem Programm.\n\nWechsel auf Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2024\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der von einigen Kantonen eingesetzten\nApplikation können alle Bedürfnisse mit einem Programm abgedeckt werden.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Weiterentwicklung der Datenbank aufgrund der ersten\ngesammelten Erfahrungen mit dem Programm.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMilitär\n\nZiel\n \nDas Kreiskommando als Anlaufstelle für militärische Angelegenheiten erfüllt seine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität und besorgt die Koordination zu den Bundesstellen. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n98% 97%  97%  96% 96%Anteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n98% 97%  97%  96% 96%\n\nVorbeugender Brandschutz / Feuerpolizei\n\nZiel\n \nUnterstützung der Eigentümer- und Nutzerschaft bei der Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung bezüglich Brandsicherheit.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestanzahl der durchgeführten Brandschutzkurse für Brandschutzexperten,\nPlaner und Architekten\n\n23 42  35  25 25 «Aus- und Weiterbildungskurse» als\nBrandschutzkurse umformuliert.\n\nMindestanzahl der durchgeführten Brandschutzkurse für Brandschutzexperten,\nPlaner und Architekten\n\n23 42  35  25 25 «Aus- und Weiterbildungskurse» als\nBrandschutzkurse umformuliert.\n\nAnzahl Abnahmerapporte bezüglich Einhaltung der Brandschutzvorschriften und\nUnterhaltspflicht bei Gebäuden\n\n236 222 263 220 250 Vereinfachte Formulierung.Anzahl Abnahmerapporte bezüglich Einhaltung der Brandschutzvorschriften und\nUnterhaltspflicht bei Gebäuden\n\n236 222 263 220 250 Vereinfachte Formulierung.\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%\n\nAbwehrender Brandschutz / Feuerwehrinspektorat\n\nZiel\n \nDie Feuerwehren der Gemeinden und Bezirke sind durch Vorgaben, gezielte Ausbildungen und Kontrollen befähigt, die Einsätze gesetzmässig und fachgerecht zu leisten.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95%  95% 0% 90% 90%Anteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95%  95% 0% 90% 90%\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 90%  95% 95%  90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 90%  95% 95%  90% 90%\n\nAnteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n95% 99% 100% 95% 95%Anteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n95% 99% 100% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nZivilschutz\n\nZiel\n \nDer Zivilschutz sorgt für die Bereitstellung und den Betrieb der Schutzinfrastruktur sowie die Ausbildung und Einsatzbereitschaft der Zivilschutzformationen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 95%  98%  94%  90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 95%  98%  94%  90% 90%\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n95% 93% 95% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n95% 93% 95% 95% 95%\n\nKatastrophenhilfe\n\nZiel\n \nBei einem Katastrophenfall oder einer Notlage erfolgt die Hilfe für die Bevölkerung koordiniert und innert nützlicher Frist.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 8 12 10 12 12Mindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 8 12 10 12 12\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Infrastruktur im AMFZ / UFZ wird für die Nutzer (Militär, Feuerwehr, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen und Partner sowie Dritte) dienstleistungsorientiert und kundengerecht betrieben. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95%  97%  95% 95% 95%Anteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95%  97%  95% 95% 95%\n\nAnteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n99%  96%  97% 95% 95%Anteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n99%  96%  97% 95% 95%\n\n170\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nDas Konzept für die periodische Schutzraumkontrolle umsetzen, sowie\nsämtliche grossen Schutzräume und kantonalen Anlagen kontrollieren.\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nDas Konzept für die periodische Schutzraumkontrolle umsetzen, sowie\nsämtliche grossen Schutzräume und kantonalen Anlagen kontrollieren.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nMit der Anpassung und Erweiterung zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nBeginn der Bauarbeiten.\n\nDas Projekt wurde aufgrund von verzögerten\nPlanungsarbeiten des HBA verschoben.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nMit der Anpassung und Erweiterung zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nBeginn der Bauarbeiten.\n\nDas Projekt wurde aufgrund von verzögerten\nPlanungsarbeiten des HBA verschoben.\n\nWechsel auf Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2024\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der von einigen Kantonen eingesetzten\nApplikation können alle Bedürfnisse mit einem Programm abgedeckt werden.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Weiterentwicklung der Datenbank aufgrund der ersten\ngesammelten Erfahrungen mit dem Programm.\n\nWechsel auf Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2024\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der von einigen Kantonen eingesetzten\nApplikation können alle Bedürfnisse mit einem Programm abgedeckt werden.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Weiterentwicklung der Datenbank aufgrund der ersten\ngesammelten Erfahrungen mit dem Programm.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMilitär\n\nZiel\n \nDas Kreiskommando als Anlaufstelle für militärische Angelegenheiten erfüllt seine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität und besorgt die Koordination zu den Bundesstellen. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n98% 97%  97%  96% 96%Anteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n98% 97%  97%  96% 96%\n\nVorbeugender Brandschutz / Feuerpolizei\n\nZiel\n \nUnterstützung der Eigentümer- und Nutzerschaft bei der Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung bezüglich Brandsicherheit.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestanzahl der durchgeführten Brandschutzkurse für Brandschutzexperten,\nPlaner und Architekten\n\n23 42  35  25 25 «Aus- und Weiterbildungskurse» als\nBrandschutzkurse umformuliert.\n\nMindestanzahl der durchgeführten Brandschutzkurse für Brandschutzexperten,\nPlaner und Architekten\n\n23 42  35  25 25 «Aus- und Weiterbildungskurse» als\nBrandschutzkurse umformuliert.\n\nAnzahl Abnahmerapporte bezüglich Einhaltung der Brandschutzvorschriften und\nUnterhaltspflicht bei Gebäuden\n\n236 222 263 220 250 Vereinfachte Formulierung.Anzahl Abnahmerapporte bezüglich Einhaltung der Brandschutzvorschriften und\nUnterhaltspflicht bei Gebäuden\n\n236 222 263 220 250 Vereinfachte Formulierung.\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%\n\nAbwehrender Brandschutz / Feuerwehrinspektorat\n\nZiel\n \nDie Feuerwehren der Gemeinden und Bezirke sind durch Vorgaben, gezielte Ausbildungen und Kontrollen befähigt, die Einsätze gesetzmässig und fachgerecht zu leisten.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95%  95% 0% 90% 90%Anteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95%  95% 0% 90% 90%\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 90%  95% 95%  90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 90%  95% 95%  90% 90%\n\nAnteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n95% 99% 100% 95% 95%Anteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n95% 99% 100% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nZivilschutz\n\nZiel\n \nDer Zivilschutz sorgt für die Bereitstellung und den Betrieb der Schutzinfrastruktur sowie die Ausbildung und Einsatzbereitschaft der Zivilschutzformationen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 95%  98%  94%  90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 95%  98%  94%  90% 90%\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n95% 93% 95% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n95% 93% 95% 95% 95%\n\nKatastrophenhilfe\n\nZiel\n \nBei einem Katastrophenfall oder einer Notlage erfolgt die Hilfe für die Bevölkerung koordiniert und innert nützlicher Frist.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 8 12 10 12 12Mindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 8 12 10 12 12\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Infrastruktur im AMFZ / UFZ wird für die Nutzer (Militär, Feuerwehr, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen und Partner sowie Dritte) dienstleistungsorientiert und kundengerecht betrieben. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95%  97%  95% 95% 95%Anteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95%  97%  95% 95% 95%\n\nAnteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n99%  96%  97% 95% 95%Anteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n99%  96%  97% 95% 95%\n\n171\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 1.9 \n2023 V 3.3 \n2024 V 3.7 \n2025 FP 3.7 \n2026 FP 3.7 \n2027 FP 3.7 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 901 5 503 5 660 157 2.9% 5 778 5 876 5 975\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 348 3 067 3 394 327 10.7% 3 268 3 340 3 085\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 360 251 383 132 52.6% 495 445 401\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 876 379 504 125 32.9% 349 529 938\n36 Transferaufwand 1 292 1 798 1 857 59 3.3% 1 577 1 305 1 175\n37 Durchlaufende Beiträge 212 169 174 4 2.6% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 325 2 343 2 096 -247 -10.5% 2 001 2 001 2 001\n\n3 Aufwand 12 315 13 510 14 067 557 4.1% 13 642 13 670 13 749\n\n42 Entgelte -1 778 -1 561 -1 616 -55 -3.5% -1 635 -1 633 -1 629\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds - - -532 -532 -100.0% -58 - -\n46 Transferertrag -5 507 -5 461 -5 423 39 0.7% -5 473 -5 523 -5 573\n47 Durchlaufende Beiträge -212 -169 -174 -4 -2.6% -174 -174 -174\n49 Interne Verrechnungen -2 107 -2 208 -1 919 289 13.1% -1 919 -1 919 -1 919\n\n4 Ertrag -9 604 -9 399 -9 663 -263 -2.8% -9 258 -9 248 -9 294\n\nGlobalbudget 2 711 4 111 4 404 294 7.1% 4 384 4 422 4 454\n\n34 Finanzaufwand - - 1 1 100.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand - - 1 1 100.0% 1 1 1\n\n46 Transferertrag -784 -846 -730 116 13.7% -730 -730 -730\n\n4 Ertrag -784 -846 -730 116 13.7% -730 -730 -730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -784 -846 -730 117 13.8% -730 -730 -730\n\nTotal 1 927 3 265 3 675 410 12.6% 3 654 3 693 3 725\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand insbesondere aufgrund Zunahme einer Vollzeitstelle für die Kontrolle der Schutzräume.\n\n31: Mehrkosten von Fr. 412 000.-- für die Beschaffung von Spezialanhängern für die Feuerwehr sowie Einsatzmaterial «Waldbrand»\n(Waldbrandkonzept Zentralschweiz); Beschaffung eines Programms für die Bewirtschaftung der Schutzbauten.\n\n33: Zusätzliche Abschreibungen aufgrund Bautätigkeit im UFZ / Erweiterung Lösch- und Taktikturm.\n\n35/45: Einlage / Entnahme Spezialfinanzierung Feuerschutz und Zivilschutz. \n\n39/49: Die Personalkostenverrechnung im Bereich Feuerschutz wurde neu beurteilt und der Verteilschlüssel dementsprechend angepasst. Daher werden\n0.3 Mio. Franken weniger intern verrechnet.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n46: Geringere Einnahmen Anteil Wehrpflichtersatz von Fr. 116 000.--\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 145 1 678 1 733 55 3.3% 1 454 1 250 1 130\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 147 120 124 4 3.3% 124 55 45\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 292 1 798 1 857 59 3.3% 1 577 1 305 1 175\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -479 -183 -183 - 0.0% -183 -183 -183\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -5 028 -5 278 -5 239 39 0.7% -5 289 -5 339 -5 389\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 507 -5 461 -5 423 39 0.7% -5 473 -5 523 -5 573\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -784 -846 -730 116 13.7% -730 -730 -730\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -784 -846 -730 116 13.7% -730 -730 -730\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen an die Partnerkantone gemäss Verwaltungsvereinbarung für die Ausbildungskurse im Zivilschutz . \n\n363: Beinhaltet die Beiträge an Organisationen, Institutionen und Vereine im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle, den Unterhalt der Schutzanlagen inklusive Sanierung Kommandoposten Kantonaler\nFührungsstab sowie die Einnahmen bei Alarmierungs- und Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, der Extrasubvention vom Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) sowie anteilsmässige Entschädigung\nder Gemeinden und Bezirke an der Ausbildung.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hier handelt es sich um den Kantonsanteil von 20 % am vereinnahmten Wehrpflichtersatz. Die Einnahmen sind nicht beeinflussbar, da sie\ndirekt abhängig von der Anzahl Dienstleistenden sowie den definitiven Entscheiden der Steuerverwaltung und den gesetzlichen Anpassungen auf\nStufe Bund sind.\n\n172\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 1.9 \n2023 V 3.3 \n2024 V 3.7 \n2025 FP 3.7 \n2026 FP 3.7 \n2027 FP 3.7 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 901 5 503 5 660 157 2.9% 5 778 5 876 5 975\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 348 3 067 3 394 327 10.7% 3 268 3 340 3 085\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 360 251 383 132 52.6% 495 445 401\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 876 379 504 125 32.9% 349 529 938\n36 Transferaufwand 1 292 1 798 1 857 59 3.3% 1 577 1 305 1 175\n37 Durchlaufende Beiträge 212 169 174 4 2.6% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 325 2 343 2 096 -247 -10.5% 2 001 2 001 2 001\n\n3 Aufwand 12 315 13 510 14 067 557 4.1% 13 642 13 670 13 749\n\n42 Entgelte -1 778 -1 561 -1 616 -55 -3.5% -1 635 -1 633 -1 629\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds - - -532 -532 -100.0% -58 - -\n46 Transferertrag -5 507 -5 461 -5 423 39 0.7% -5 473 -5 523 -5 573\n47 Durchlaufende Beiträge -212 -169 -174 -4 -2.6% -174 -174 -174\n49 Interne Verrechnungen -2 107 -2 208 -1 919 289 13.1% -1 919 -1 919 -1 919\n\n4 Ertrag -9 604 -9 399 -9 663 -263 -2.8% -9 258 -9 248 -9 294\n\nGlobalbudget 2 711 4 111 4 404 294 7.1% 4 384 4 422 4 454\n\n34 Finanzaufwand - - 1 1 100.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand - - 1 1 100.0% 1 1 1\n\n46 Transferertrag -784 -846 -730 116 13.7% -730 -730 -730\n\n4 Ertrag -784 -846 -730 116 13.7% -730 -730 -730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -784 -846 -730 117 13.8% -730 -730 -730\n\nTotal 1 927 3 265 3 675 410 12.6% 3 654 3 693 3 725\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand insbesondere aufgrund Zunahme einer Vollzeitstelle für die Kontrolle der Schutzräume.\n\n31: Mehrkosten von Fr. 412 000.-- für die Beschaffung von Spezialanhängern für die Feuerwehr sowie Einsatzmaterial «Waldbrand»\n(Waldbrandkonzept Zentralschweiz); Beschaffung eines Programms für die Bewirtschaftung der Schutzbauten.\n\n33: Zusätzliche Abschreibungen aufgrund Bautätigkeit im UFZ / Erweiterung Lösch- und Taktikturm.\n\n35/45: Einlage / Entnahme Spezialfinanzierung Feuerschutz und Zivilschutz. \n\n39/49: Die Personalkostenverrechnung im Bereich Feuerschutz wurde neu beurteilt und der Verteilschlüssel dementsprechend angepasst. Daher werden\n0.3 Mio. Franken weniger intern verrechnet.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n46: Geringere Einnahmen Anteil Wehrpflichtersatz von Fr. 116 000.--\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 145 1 678 1 733 55 3.3% 1 454 1 250 1 130\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 147 120 124 4 3.3% 124 55 45\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 292 1 798 1 857 59 3.3% 1 577 1 305 1 175\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -479 -183 -183 - 0.0% -183 -183 -183\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -5 028 -5 278 -5 239 39 0.7% -5 289 -5 339 -5 389\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 507 -5 461 -5 423 39 0.7% -5 473 -5 523 -5 573\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -784 -846 -730 116 13.7% -730 -730 -730\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -784 -846 -730 116 13.7% -730 -730 -730\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen an die Partnerkantone gemäss Verwaltungsvereinbarung für die Ausbildungskurse im Zivilschutz . \n\n363: Beinhaltet die Beiträge an Organisationen, Institutionen und Vereine im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle, den Unterhalt der Schutzanlagen inklusive Sanierung Kommandoposten Kantonaler\nFührungsstab sowie die Einnahmen bei Alarmierungs- und Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, der Extrasubvention vom Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) sowie anteilsmässige Entschädigung\nder Gemeinden und Bezirke an der Ausbildung.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hier handelt es sich um den Kantonsanteil von 20 % am vereinnahmten Wehrpflichtersatz. Die Einnahmen sind nicht beeinflussbar, da sie\ndirekt abhängig von der Anzahl Dienstleistenden sowie den definitiven Entscheiden der Steuerverwaltung und den gesetzlichen Anpassungen auf\nStufe Bund sind.\n\n173\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nSTAATSANWALTSCHAFT sta@sz.ch\n041 819 85 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPlanung, Organisation und Steuerung der Strafverfolgung im Kanton.\n\nFührung der Strafverfahren gegen Erwachsene und Jugendliche im Kanton, samt Leitung der polizeilichen\n\nErmittlungen.\n\nAntragstellung / Anklageerhebung und -vertretung vor den Gerichten.\n\nVollzug der Sanktionen aus Entscheiden und Urteilen in Jugendstrafverfahren.\n\nRegelung von Zuständigkeitsfragen mit anderen Kantonen und dem Bund sowie Gewährung von\n\ninternationaler Rechtshilfe.\n\nErlass von verfahrensleitenden und -abschliessenden Verfügungen.\n\nUmfeldanalyse\nDer zunehmende Ausbau der Parteirechte im Strafverfahren lässt Umfang und Dauer der Strafverfahren\n\nanschwellen, was das effiziente Verfahrensmanagement schwieriger macht.\n\nInsbesondere im Kontext verschiedener Wirtschafts- und Cyberdeliktsformen haben die zu bearbeitenden\n\nVerfahren und damit der Ressourcenbedarf signifikant zugenommen.\n\nDie Forderung der Gesellschaft nach Nulltoleranz bei Gefährdung von Leib und Leben nimmt zu. Das\n\nRisikomanagement zur Eindämmung solcher Gefahren ist aufwändig.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Staatsanwaltschaft führt mit ihren fünf spezialisierten Abteilungen (Kapitaldelikte, allgemeine Delikte,\n\nWirtschafts- und qualifizierte Vermögensdelikte, Übertretungen / Strassenverkehr / Fahrlässigkeitsdelikte /\n\naussergewöhnliche Todesfälle, Jugendanwaltschaft) rasche, effiziente und qualitativ gute Strafuntersuchungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - - 57.4 57.2 57.5 57.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - - 57.4 57.2 57.5 57.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - 10.3 8.6 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - 10.3 8.6 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - 10.5% 14.4% < 15% < 15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - 10.5% 14.4% < 15% < 15%\n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 2 Monate -  53.4%  62.5% 80% 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 2 Monate -  53.4%  62.5% 80% 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 6 Monate -  72.0%  76.3% 80% 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 6 Monate -  72.0%  76.3% 80% 80%\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate -  1.2% 3.3%  < 10% < 10%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate -  1.2% 3.3%  < 10% < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - 4.0% 3.6% < 10% <10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - 4.0% 3.6% < 10% <10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n-  9.0% 8.3% < 10% < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n-  9.0% 8.3% < 10% < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren -  120 99 < 60 < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren -  120 99 < 60 < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - - 90%  90%Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - - 90%  90%\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n-  85.3% 100% 90% 90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n-  85.3% 100% 90% 90%\n\n174\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nSTAATSANWALTSCHAFT sta@sz.ch\n041 819 85 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPlanung, Organisation und Steuerung der Strafverfolgung im Kanton.\n\nFührung der Strafverfahren gegen Erwachsene und Jugendliche im Kanton, samt Leitung der polizeilichen\n\nErmittlungen.\n\nAntragstellung / Anklageerhebung und -vertretung vor den Gerichten.\n\nVollzug der Sanktionen aus Entscheiden und Urteilen in Jugendstrafverfahren.\n\nRegelung von Zuständigkeitsfragen mit anderen Kantonen und dem Bund sowie Gewährung von\n\ninternationaler Rechtshilfe.\n\nErlass von verfahrensleitenden und -abschliessenden Verfügungen.\n\nUmfeldanalyse\nDer zunehmende Ausbau der Parteirechte im Strafverfahren lässt Umfang und Dauer der Strafverfahren\n\nanschwellen, was das effiziente Verfahrensmanagement schwieriger macht.\n\nInsbesondere im Kontext verschiedener Wirtschafts- und Cyberdeliktsformen haben die zu bearbeitenden\n\nVerfahren und damit der Ressourcenbedarf signifikant zugenommen.\n\nDie Forderung der Gesellschaft nach Nulltoleranz bei Gefährdung von Leib und Leben nimmt zu. Das\n\nRisikomanagement zur Eindämmung solcher Gefahren ist aufwändig.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Staatsanwaltschaft führt mit ihren fünf spezialisierten Abteilungen (Kapitaldelikte, allgemeine Delikte,\n\nWirtschafts- und qualifizierte Vermögensdelikte, Übertretungen / Strassenverkehr / Fahrlässigkeitsdelikte /\n\naussergewöhnliche Todesfälle, Jugendanwaltschaft) rasche, effiziente und qualitativ gute Strafuntersuchungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - - 57.4 57.2 57.5 57.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - - 57.4 57.2 57.5 57.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - 10.3 8.6 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - 10.3 8.6 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - 10.5% 14.4% < 15% < 15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - 10.5% 14.4% < 15% < 15%\n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 2 Monate -  53.4%  62.5% 80% 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 2 Monate -  53.4%  62.5% 80% 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 6 Monate -  72.0%  76.3% 80% 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 6 Monate -  72.0%  76.3% 80% 80%\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate -  1.2% 3.3%  < 10% < 10%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate -  1.2% 3.3%  < 10% < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - 4.0% 3.6% < 10% <10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - 4.0% 3.6% < 10% <10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n-  9.0% 8.3% < 10% < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n-  9.0% 8.3% < 10% < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren -  120 99 < 60 < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren -  120 99 < 60 < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - - 90%  90%Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - - 90%  90%\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n-  85.3% 100% 90% 90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n-  85.3% 100% 90% 90%\n\n175\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 10.9 \n2023 V 12.2 \n2024 V 11.9 \n2025 FP 12.2 \n2026 FP 12.4 \n2027 FP 12.5 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 339 9 139 9 014 -125 -1.4% 9 186 9 357 9 529\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 545 3 038 2 876 -162 -5.3% 3 010 3 010 3 010\n36 Transferaufwand 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n3 Aufwand 10 885 12 181 11 894 -287 -2.4% 12 199 12 371 12 543\n\n42 Entgelte -6 -5 - 5 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -6 -5 - 5 100.0% - - -\n\nGlobalbudget 10 879 12 176 11 894 -282 -2.3% 12 199 12 371 12 543\n\nTotal 10 879 12 176 11 894 -282 -2.3% 12 199 12 371 12 543\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund von Erfahrungswerten (Rechnung 2022) wurde die Budgetierung diverser Personalaufwandkonten für 2024 nach unten korrigiert.\n\n31: Der für 2023 geplante Wechsel auf «Tribuna V4» verzögert sich. Die Initialisierung erfolgt frühestens Ende 2024. Der für 2023 geplante\nKostenanfall verschiebt sich deshalb ins Jahr 2025.\nAufgrund von Erfahrungswerten (Rechnung 2022) können zudem für 2024 diverse Konten tiefer budgetiert werden.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Konferenzkosten Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK/CPS) / Einrichtung und Führung eines Generalsekretariats; Anteil Kanton Schwyz\naufgrund der aktuellen Bevölkerungszahlen (Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und \n-direktoren KKJPD).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nMit dem Projekt «Finanzen 2020» wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen weiterhin konsequent umgesetzt werden. Der Staatshaushalt muss unter Wahrung der Standortattraktivität\n\nlängerfristig und nachhaltig ausgeglichen sein. Besonders im Fokus steht der Abschluss bzw. die Umsetzung der Finanz- und\n\nAufgabenprüfung 2022. Des Weiteren gilt es diverse Digitalprojekte, spezifisch den Digitalen Schalter, voranzutreiben sowie die\n\nweiteren Bestrebungen im Rahmen der digitalen Transformation zu koordinieren und zu fördern. Ein besonderes Augenmerk in der\n\ndigitalen Transformation soll dem Bürgernutzen gelten. \n\nDas geopolitische Umfeld und die gesamtwirtschaftliche Lage sind weiterhin angespannt und die Auswirkungen auf den\n\nStaatshaushalt ungewiss. Massgebende Kostenverlagerungen zum Kanton, tiefere Steuererträge, Einbussen der steuerlichen\n\nAttraktivität durch die OECD-Mindestbesteuerung und diverse geplante Investitionen führen zu zusätzlichen Herausforderungen für\n\neinen ausgeglichenen Staatshaushalt. Es gilt diese Herausforderungen zu antizipieren und zeitgerecht an die Hand zu nehmen.\n\nIm finanziellen Bereich werden Führungs- und Koordinationsinstrumente im Bereich Strategie, Langfristperspektiven\n\nund Risikosteuerung gefestigt und erweitert. Die Digitalisierung der Steuerprozesse und des Informationsangebots werden\n\nkontinuierlich vorangetrieben. Im personellen Bereich bilden neben der weiterführenden Digitalisierung der Personalprozesse, die\n\nPersonal- und Führungskräfteentwicklung sowie das Personalmarketing in Zeiten des Fachkräftemangels weitere Schwerpunkte.\n\nBezüglich der Informations- und Kommunikationstechnologie stehen die adäquate Instrumentierung von Prozessen, die\n\nWeiterverfolgung der IT-Strategie sowie der Schutz vor der steigenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität im Fokus.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft und Lebensqualität – Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im\nKanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für FinanzenInnerkantonaler Finanzausgleich: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im\nKanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für Finanzen\n\nFinanzen und Steuern – Ausgeglichen und wettbewerbsfähig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\nNationaler Finanzausgleich: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\nNationaler Finanzausgleich: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für Finanzen\n\nÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltungÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltung\n\nWirtschaft und Arbeit – Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. PersonalamtProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. Personalamt\n\n176\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 10.9 \n2023 V 12.2 \n2024 V 11.9 \n2025 FP 12.2 \n2026 FP 12.4 \n2027 FP 12.5 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 339 9 139 9 014 -125 -1.4% 9 186 9 357 9 529\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 545 3 038 2 876 -162 -5.3% 3 010 3 010 3 010\n36 Transferaufwand 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n3 Aufwand 10 885 12 181 11 894 -287 -2.4% 12 199 12 371 12 543\n\n42 Entgelte -6 -5 - 5 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -6 -5 - 5 100.0% - - -\n\nGlobalbudget 10 879 12 176 11 894 -282 -2.3% 12 199 12 371 12 543\n\nTotal 10 879 12 176 11 894 -282 -2.3% 12 199 12 371 12 543\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund von Erfahrungswerten (Rechnung 2022) wurde die Budgetierung diverser Personalaufwandkonten für 2024 nach unten korrigiert.\n\n31: Der für 2023 geplante Wechsel auf «Tribuna V4» verzögert sich. Die Initialisierung erfolgt frühestens Ende 2024. Der für 2023 geplante\nKostenanfall verschiebt sich deshalb ins Jahr 2025.\nAufgrund von Erfahrungswerten (Rechnung 2022) können zudem für 2024 diverse Konten tiefer budgetiert werden.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Konferenzkosten Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK/CPS) / Einrichtung und Führung eines Generalsekretariats; Anteil Kanton Schwyz\naufgrund der aktuellen Bevölkerungszahlen (Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und \n-direktoren KKJPD).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nMit dem Projekt «Finanzen 2020» wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen weiterhin konsequent umgesetzt werden. Der Staatshaushalt muss unter Wahrung der Standortattraktivität\n\nlängerfristig und nachhaltig ausgeglichen sein. Besonders im Fokus steht der Abschluss bzw. die Umsetzung der Finanz- und\n\nAufgabenprüfung 2022. Des Weiteren gilt es diverse Digitalprojekte, spezifisch den Digitalen Schalter, voranzutreiben sowie die\n\nweiteren Bestrebungen im Rahmen der digitalen Transformation zu koordinieren und zu fördern. Ein besonderes Augenmerk in der\n\ndigitalen Transformation soll dem Bürgernutzen gelten. \n\nDas geopolitische Umfeld und die gesamtwirtschaftliche Lage sind weiterhin angespannt und die Auswirkungen auf den\n\nStaatshaushalt ungewiss. Massgebende Kostenverlagerungen zum Kanton, tiefere Steuererträge, Einbussen der steuerlichen\n\nAttraktivität durch die OECD-Mindestbesteuerung und diverse geplante Investitionen führen zu zusätzlichen Herausforderungen für\n\neinen ausgeglichenen Staatshaushalt. Es gilt diese Herausforderungen zu antizipieren und zeitgerecht an die Hand zu nehmen.\n\nIm finanziellen Bereich werden Führungs- und Koordinationsinstrumente im Bereich Strategie, Langfristperspektiven\n\nund Risikosteuerung gefestigt und erweitert. Die Digitalisierung der Steuerprozesse und des Informationsangebots werden\n\nkontinuierlich vorangetrieben. Im personellen Bereich bilden neben der weiterführenden Digitalisierung der Personalprozesse, die\n\nPersonal- und Führungskräfteentwicklung sowie das Personalmarketing in Zeiten des Fachkräftemangels weitere Schwerpunkte.\n\nBezüglich der Informations- und Kommunikationstechnologie stehen die adäquate Instrumentierung von Prozessen, die\n\nWeiterverfolgung der IT-Strategie sowie der Schutz vor der steigenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität im Fokus.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft und Lebensqualität – Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im\nKanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für FinanzenInnerkantonaler Finanzausgleich: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im\nKanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für Finanzen\n\nFinanzen und Steuern – Ausgeglichen und wettbewerbsfähig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\nNationaler Finanzausgleich: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\nNationaler Finanzausgleich: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für Finanzen\n\nÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltungÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltung\n\nWirtschaft und Arbeit – Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. PersonalamtProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. Personalamt\n\n177\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement \n\nSicherheit und Zusammenarbeit – Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für FinanzenInnerkantonaler Finanzausgleich: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für Finanzen\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\nProjekt «Digitaler Schalter»: Schaffung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur effizienten\nOnline-Abwicklung von Behördenleistungen von Gemeinden, Bezirken und Kanton.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\nProjekt «Digitaler Schalter»: Schaffung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur effizienten\nOnline-Abwicklung von Behördenleistungen von Gemeinden, Bezirken und Kanton.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices und stufenüberschreitender Instrumente zur\nvereinfachten Kooperation.\n\nAmt für InformatikProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices und stufenüberschreitender Instrumente zur\nvereinfachten Kooperation.\n\nAmt für Informatik\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nGesetz über die digitale VerwaltungGesetz über die digitale Verwaltung\n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Finanzdepartement 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 4.0 4.0 4.0\nPersonalamt 10.5 10.0 10.5 11.0 0.5 11.0 11.0 11.0\nAmt für Finanzen 13.0 13.2 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\nSteuerverwaltung 147.8 145.5 147.8 147.8 0.0 148.5 150.0 151.5\nAmt für Informatik 23.7 23.1 24.7 25.0 0.3 27.0 27.0 27.0\nFinanzkontrolle 3.6 3.4 3.6 4.0 0.4 4.0 4.0 4.0\nDatenschutz 2.3 2.3 2.3 2.3 0.0 2.3 2.3 2.3\n\nFinanzdepartement 203.9 200.5 205.9 208.1 2.2 210.8 212.3 213.8\n\nKommentar Stellenplanung\nMit der Strategie «Digitale Verwaltung Schwyz 2032» hat der Regierungsrat die Stossrichtung zur Digitalen Transformation vorgegeben. Um die zugehörigen rechtlichen,\ntechnischen und organisatorischen Voraussetzungen zeitnah zu schaffen, wird der Stellenplan des Departementssekretariats ab dem Jahr 2024 um 1.0 FTE erhöht. \nDas Personalamt sah sich in den vergangenen Jahren mit einem deutlichen Mengenwachstum in seinen Aufgabenbereichen – insbesondere in den Bereichen\nRekrutierungen, Mutationen sowie Case Management / Rechtsfälle – konfrontiert. Dieses Wachstum kann nicht nur durch Automatisierungen aufgefangen werden,\nweshalb der Stellenplan ab 2024 um 0.5 FTE erhöht wird. \nDie Stellenplanung des Amts für Finanzen sieht aufgrund zusätzlicher Automatisierungen und früheren Erhöhungen vorderhand trotz Mengenwachstum eine\ngleichbleibende Anzahl Stellen vor. \nDie Stellenplanung der Steuerverwaltung rechnet ab 2025 aufgrund des stetig steigenden Volumens sowie der zunehmenden Komplexität der Steuerfälle im Bereich der\nnatürlichen und juristischen Personen sowie in den Zentralen Diensten mit zusätzlichem Stellenbedarf von total 3.7 FTE bis 2027.\nDurch die neu formulierte IT-Strategie ergeben sich beim Amt für Informatik diverse neue Projekte, weshalb für das Jahr 2024 0.3 FTE zusätzlich vorgesehen sind. Zudem\nerhöht sich mit dem Betrieb des geplanten, kantonsübergreifenden Digitalen Schalters der Personalaufwand im Jahr 2025 voraussichtlich um 2.0 FTE.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2022 R -735.1 \n2023 V -704.1 \n2024 V -674.9 \n2025 FP -678.1 \n2026 FP -690.6 \n2027 FP -691.2 \n\n-1000 Mio. -500 Mio. 0 Mio. 500 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 33 018 35 757 36 508 751 2.1% 37 406 38 081 38 863\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 731 13 733 21 570 7 838 57.1% 17 526 16 575 15 786\n34 Finanzaufwand 160 225 180 -45 -20.0% 183 185 188\n36 Transferaufwand 73 78 15 -63 -80.8% 15 15 14\n39 Interne Verrechnungen 18 18 20 2 12.8% 20 20 20\n\n3 Aufwand 45 000 49 811 58 294 8 483 17.0% 55 150 54 876 54 871\n\n42 Entgelte -5 586 -5 391 -5 616 -225 4.2% -5 763 -5 761 -5 770\n43 Übrige Erträge -161 -51 -106 -55 108.1% -51 -106 -51\n46 Transferertrag -549 -763 -1 029 -266 34.8% -1 175 -1 200 -967\n49 Interne Verrechnungen -592 -626 -616 10 -1.6% -617 -617 -617\n\n4 Ertrag -6 888 -6 831 -7 366 -536 7.8% -7 606 -7 684 -7 405\n\nSumme der Globalbudgets 38 112 42 980 50 927 7 947 18.5% 47 544 47 192 47 466\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 902 1 500 1 500 - 0.0% 1 500 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 3 383 2 410 1 960 -450 -18.7% 2 010 2 060 2 060\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 10 398 333 - -333 -100.0% - - -\n36 Transferaufwand 347 612 362 804 392 818 30 014 8.3% 425 677 431 258 435 634\n39 Interne Verrechnungen 25 402 23 755 22 505 -1 250 -5.3% 5 5 5\n\n3 Aufwand 388 696 390 802 418 783 27 981 7.2% 429 192 434 823 439 199\n\n40 Fiskalertrag -740 790 -756 400 -780 025 -23 625 3.1% -779 125 -785 325 -791 525\n41 Regalien und Konzessionen -74 720 -24 920 -20 24 900 -99.9% -12 420 -24 820 -24 820\n42 Entgelte -1 - - - 0.0% - - -\n43 Übrige Erträge -10 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -52 359 -46 906 -61 706 -14 800 31.6% -61 906 -61 106 -60 106\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds - -83 -1 000 -917 1 100.5% -4 400 -4 400 -4 400\n46 Transferertrag -266 612 -283 808 -277 374 6 434 -2.3% -294 981 -294 981 -294 981\n49 Interne Verrechnungen -27 398 -25 750 -24 500 1 250 -4.9% -2 000 -2 000 -2 000\n\n4 Ertrag -1 161 889 -1 137 868 -1 144 626 -6 758 0.6% -1 154 832 -1 172 632 -1 177 832\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -773 192 -747 066 -725 843 21 223 -2.8% -725 640 -737 810 -738 634\n\nTotal -735 080 -704 086 -674 915 29 171 -4.1% -678 096 -690 617 -691 168\n\n178\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement \n\nSicherheit und Zusammenarbeit – Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für FinanzenInnerkantonaler Finanzausgleich: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für Finanzen\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\nProjekt «Digitaler Schalter»: Schaffung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur effizienten\nOnline-Abwicklung von Behördenleistungen von Gemeinden, Bezirken und Kanton.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\nProjekt «Digitaler Schalter»: Schaffung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur effizienten\nOnline-Abwicklung von Behördenleistungen von Gemeinden, Bezirken und Kanton.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices und stufenüberschreitender Instrumente zur\nvereinfachten Kooperation.\n\nAmt für InformatikProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices und stufenüberschreitender Instrumente zur\nvereinfachten Kooperation.\n\nAmt für Informatik\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nGesetz über die digitale VerwaltungGesetz über die digitale Verwaltung\n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Finanzdepartement 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 4.0 4.0 4.0\nPersonalamt 10.5 10.0 10.5 11.0 0.5 11.0 11.0 11.0\nAmt für Finanzen 13.0 13.2 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\nSteuerverwaltung 147.8 145.5 147.8 147.8 0.0 148.5 150.0 151.5\nAmt für Informatik 23.7 23.1 24.7 25.0 0.3 27.0 27.0 27.0\nFinanzkontrolle 3.6 3.4 3.6 4.0 0.4 4.0 4.0 4.0\nDatenschutz 2.3 2.3 2.3 2.3 0.0 2.3 2.3 2.3\n\nFinanzdepartement 203.9 200.5 205.9 208.1 2.2 210.8 212.3 213.8\n\nKommentar Stellenplanung\nMit der Strategie «Digitale Verwaltung Schwyz 2032» hat der Regierungsrat die Stossrichtung zur Digitalen Transformation vorgegeben. Um die zugehörigen rechtlichen,\ntechnischen und organisatorischen Voraussetzungen zeitnah zu schaffen, wird der Stellenplan des Departementssekretariats ab dem Jahr 2024 um 1.0 FTE erhöht. \nDas Personalamt sah sich in den vergangenen Jahren mit einem deutlichen Mengenwachstum in seinen Aufgabenbereichen – insbesondere in den Bereichen\nRekrutierungen, Mutationen sowie Case Management / Rechtsfälle – konfrontiert. Dieses Wachstum kann nicht nur durch Automatisierungen aufgefangen werden,\nweshalb der Stellenplan ab 2024 um 0.5 FTE erhöht wird. \nDie Stellenplanung des Amts für Finanzen sieht aufgrund zusätzlicher Automatisierungen und früheren Erhöhungen vorderhand trotz Mengenwachstum eine\ngleichbleibende Anzahl Stellen vor. \nDie Stellenplanung der Steuerverwaltung rechnet ab 2025 aufgrund des stetig steigenden Volumens sowie der zunehmenden Komplexität der Steuerfälle im Bereich der\nnatürlichen und juristischen Personen sowie in den Zentralen Diensten mit zusätzlichem Stellenbedarf von total 3.7 FTE bis 2027.\nDurch die neu formulierte IT-Strategie ergeben sich beim Amt für Informatik diverse neue Projekte, weshalb für das Jahr 2024 0.3 FTE zusätzlich vorgesehen sind. Zudem\nerhöht sich mit dem Betrieb des geplanten, kantonsübergreifenden Digitalen Schalters der Personalaufwand im Jahr 2025 voraussichtlich um 2.0 FTE.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2022 R -735.1 \n2023 V -704.1 \n2024 V -674.9 \n2025 FP -678.1 \n2026 FP -690.6 \n2027 FP -691.2 \n\n-1000 Mio. -500 Mio. 0 Mio. 500 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 33 018 35 757 36 508 751 2.1% 37 406 38 081 38 863\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 731 13 733 21 570 7 838 57.1% 17 526 16 575 15 786\n34 Finanzaufwand 160 225 180 -45 -20.0% 183 185 188\n36 Transferaufwand 73 78 15 -63 -80.8% 15 15 14\n39 Interne Verrechnungen 18 18 20 2 12.8% 20 20 20\n\n3 Aufwand 45 000 49 811 58 294 8 483 17.0% 55 150 54 876 54 871\n\n42 Entgelte -5 586 -5 391 -5 616 -225 4.2% -5 763 -5 761 -5 770\n43 Übrige Erträge -161 -51 -106 -55 108.1% -51 -106 -51\n46 Transferertrag -549 -763 -1 029 -266 34.8% -1 175 -1 200 -967\n49 Interne Verrechnungen -592 -626 -616 10 -1.6% -617 -617 -617\n\n4 Ertrag -6 888 -6 831 -7 366 -536 7.8% -7 606 -7 684 -7 405\n\nSumme der Globalbudgets 38 112 42 980 50 927 7 947 18.5% 47 544 47 192 47 466\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 902 1 500 1 500 - 0.0% 1 500 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 3 383 2 410 1 960 -450 -18.7% 2 010 2 060 2 060\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 10 398 333 - -333 -100.0% - - -\n36 Transferaufwand 347 612 362 804 392 818 30 014 8.3% 425 677 431 258 435 634\n39 Interne Verrechnungen 25 402 23 755 22 505 -1 250 -5.3% 5 5 5\n\n3 Aufwand 388 696 390 802 418 783 27 981 7.2% 429 192 434 823 439 199\n\n40 Fiskalertrag -740 790 -756 400 -780 025 -23 625 3.1% -779 125 -785 325 -791 525\n41 Regalien und Konzessionen -74 720 -24 920 -20 24 900 -99.9% -12 420 -24 820 -24 820\n42 Entgelte -1 - - - 0.0% - - -\n43 Übrige Erträge -10 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -52 359 -46 906 -61 706 -14 800 31.6% -61 906 -61 106 -60 106\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds - -83 -1 000 -917 1 100.5% -4 400 -4 400 -4 400\n46 Transferertrag -266 612 -283 808 -277 374 6 434 -2.3% -294 981 -294 981 -294 981\n49 Interne Verrechnungen -27 398 -25 750 -24 500 1 250 -4.9% -2 000 -2 000 -2 000\n\n4 Ertrag -1 161 889 -1 137 868 -1 144 626 -6 758 0.6% -1 154 832 -1 172 632 -1 177 832\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -773 192 -747 066 -725 843 21 223 -2.8% -725 640 -737 810 -738 634\n\nTotal -735 080 -704 086 -674 915 29 171 -4.1% -678 096 -690 617 -691 168\n\n179\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nFINANZDEPARTEMENT\n\nfd@sz.ch\n041 819 24 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Finanzdepartements, verantwortlich für die Planung und Koordination im Departement\n\nsowie weitere ihr übertragene Aufgaben.\n\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung des Departements.\n\nLeitung und Koordination des Mitberichts- und Vernehmlassungswesens.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nFinanzpolitische Beratung in interdepartementalen Projektgremien sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit\n\ndes Departements.\n\nÜberwachung der Entwicklung innerhalb des Nationalen Finanzausgleichs und Koordination kantonaler\n\nMassnahmen.\n\nKoordination und Förderung der digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Kantonshaushalt ist stabil. Unter Beachtung gesellschaftlicher sowie technologischer\n\nChancen und Risiken ist er langfristig auszugleichen.\n\nDie Nachfrage nach und die Ansprüche an öffentliche Leistungen steigen stetig. Dies unterläuft die\n\nSubsidiarität und führt unter anderem zu finanziell motivierten Zentralisierungsbegehren.\n\nDie vierte Finanzierungsperiode 2020–2025 des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) läuft. In dieser\n\nPeriode werden durch das Parlament beschlossene Optimierungen wirksam.\n\nDie digitale Transformation bietet Optimierungspotenzial auf allen föderalen Stufen. Zeitgleich steigen\n\nauch die Anforderungen an die digitale Leistungserbringung der öffentlichen Hand. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelpunkt der Arbeiten stehen der Abschluss der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 bzw. der\n\nzugehörigen Vollzugserlasse sowie die Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts und die\n\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse aus dem Bericht «Finanzen 2020». Zudem gilt es als weitere Schwerpunkte\n\ndie digitale Transformation verwaltungsübergreifend zu fördern und diverse Projekte voranzutreiben. Dabei sind\n\nzusätzlich die verschiedenen Bestrebungen der Verwaltung im digitalen Bereich zu koordinieren sowie Chancen\n\nzugunsten der Bevölkerung zu nutzen. Die Entwicklung der Zahlungen in den NFA-Ressourcenausgleich wird im\n\nRahmen der Arbeitsgruppe der NFA-Geberkantone weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3 4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 4.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 9.7 9.4 2.3 4.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 9.7 9.4 2.3 4.3 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 22 16 7 19 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 22 16 7 19 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 182 180 199 168 207 190 190Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 182 180 199 168 207 190 190\n\nMitberichte Anzahl 158 215 206 194 203 200 200Mitberichte Anzahl 158 215 206 194 203 200 200\n\nEinsitze in Projektgremien Anzahl 7 5 5 7 11 7 10Einsitze in Projektgremien Anzahl 7 5 5 7 11 7 10\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nDigitaler Schalter\nBeginn November 2022 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Projekts werden die technischen und organisatorischen\nVoraussetzungen zur Online-Abwicklung von Behördendienstleistungen\ngeschaffen. Es gilt in Zusammenarbeit mit den Gemeinwesen, ein System zu\ninitialisieren, welches den Bürgern zukünftig den zentralen Online-Bezug von\nmöglichst vielen öffentlichen Dienstleistungen (Kanton, Bezirke, Gemeinden\nund eventuell Bund) ermöglicht.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Vorstudie und Start des Konsultationsverfahrens bei den\nGemeinwesen.\n\nNeues Projekt entsprechend der Strategie\n«Digitale Verwaltung Schwyz 2032».\n\nDigitaler Schalter\nBeginn November 2022 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Projekts werden die technischen und organisatorischen\nVoraussetzungen zur Online-Abwicklung von Behördendienstleistungen\ngeschaffen. Es gilt in Zusammenarbeit mit den Gemeinwesen, ein System zu\ninitialisieren, welches den Bürgern zukünftig den zentralen Online-Bezug von\nmöglichst vielen öffentlichen Dienstleistungen (Kanton, Bezirke, Gemeinden\nund eventuell Bund) ermöglicht.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Vorstudie und Start des Konsultationsverfahrens bei den\nGemeinwesen.\n\nNeues Projekt entsprechend der Strategie\n«Digitale Verwaltung Schwyz 2032».\n\nGesetz über die digitale Verwaltung\nBeginn März 2023 / Ende April 2025\n\nZiel des Vorhabens ist es, breite sowie fundierte gesetzliche Grundlagen für\ndie Digitalisierung bzw. die digitale Transformation zu schaffen. Teilweise\nsind – neben konkreten Grundlagen für diverse Projekte – auch prospektiv\nRahmenbedingungen für zu erwartende Entwicklungen zu definieren. Das\ngeltende Gesetz über das E-Government vom 22. April 2009 (SRSZ 140.600)\nsoll abgelöst werden.\n\nJahresziel:\nDer Gesetzesentwurf ist ausgearbeitet und die Vernehmlassung kann zeitnah\neröffnet werden.\n\nNeues Projekt entsprechend der Strategie\n«Digitale Verwaltung Schwyz 2032» sowie\nden am 26. April 2023 erheblich erklärten\nMotionen M 13/22 und M 18/22 (RRB Nr.\n130/2023).\n\nGesetz über die digitale Verwaltung\nBeginn März 2023 / Ende April 2025\n\nZiel des Vorhabens ist es, breite sowie fundierte gesetzliche Grundlagen für\ndie Digitalisierung bzw. die digitale Transformation zu schaffen. Teilweise\nsind – neben konkreten Grundlagen für diverse Projekte – auch prospektiv\nRahmenbedingungen für zu erwartende Entwicklungen zu definieren. Das\ngeltende Gesetz über das E-Government vom 22. April 2009 (SRSZ 140.600)\nsoll abgelöst werden.\n\nJahresziel:\nDer Gesetzesentwurf ist ausgearbeitet und die Vernehmlassung kann zeitnah\neröffnet werden.\n\nNeues Projekt entsprechend der Strategie\n«Digitale Verwaltung Schwyz 2032» sowie\nden am 26. April 2023 erheblich erklärten\nMotionen M 13/22 und M 18/22 (RRB Nr.\n130/2023).\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.5 \n2023 V 0.6 \n2024 V 1.3 \n2025 FP 1.1 \n2026 FP 1.2 \n2027 FP 1.1 \n\n0 Mio. 0.5 Mio. 1 Mio. 1.5 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 412 457 619 162 35.6% 630 642 653\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 120 114 667 554 487.8% 450 512 474\n\n3 Aufwand 532 570 1 286 716 125.6% 1 080 1 154 1 128\n\nGlobalbudget 532 570 1 286 716 125.6% 1 080 1 154 1 128\n\nTotal 532 570 1 286 716 125.6% 1 080 1 154 1 128\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund des steigenden Aufwands im Bereich der digitalen Transformation inklusive mehreren verwaltungsübergreifenden Projekten sind\nzusätzliche personelle Ressourcen notwendig.\n\n31: Die Grundfinanzierung der Digitalen Verwaltung Schweiz (DVS) sowie die Agenda DVS 2024–2027 werden neu über das Departementssekretariat\nfinanziert. Ebenso stellen die Beitrittsgebühr und der Mitgliederbeitrag zum Verein iGovPortal neue Kosten dar. Des Weiteren wird im Rahmen der\nEinführung der verwaltungsweiten digitalen Aktenführung sowie eines übergreifenden Prozessmanagements mit höheren externen\nDienstleistungen gerechnet.\n\n180\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nFINANZDEPARTEMENT\n\nfd@sz.ch\n041 819 24 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Finanzdepartements, verantwortlich für die Planung und Koordination im Departement\n\nsowie weitere ihr übertragene Aufgaben.\n\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung des Departements.\n\nLeitung und Koordination des Mitberichts- und Vernehmlassungswesens.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nFinanzpolitische Beratung in interdepartementalen Projektgremien sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit\n\ndes Departements.\n\nÜberwachung der Entwicklung innerhalb des Nationalen Finanzausgleichs und Koordination kantonaler\n\nMassnahmen.\n\nKoordination und Förderung der digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Kantonshaushalt ist stabil. Unter Beachtung gesellschaftlicher sowie technologischer\n\nChancen und Risiken ist er langfristig auszugleichen.\n\nDie Nachfrage nach und die Ansprüche an öffentliche Leistungen steigen stetig. Dies unterläuft die\n\nSubsidiarität und führt unter anderem zu finanziell motivierten Zentralisierungsbegehren.\n\nDie vierte Finanzierungsperiode 2020–2025 des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) läuft. In dieser\n\nPeriode werden durch das Parlament beschlossene Optimierungen wirksam.\n\nDie digitale Transformation bietet Optimierungspotenzial auf allen föderalen Stufen. Zeitgleich steigen\n\nauch die Anforderungen an die digitale Leistungserbringung der öffentlichen Hand. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelpunkt der Arbeiten stehen der Abschluss der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 bzw. der\n\nzugehörigen Vollzugserlasse sowie die Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts und die\n\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse aus dem Bericht «Finanzen 2020». Zudem gilt es als weitere Schwerpunkte\n\ndie digitale Transformation verwaltungsübergreifend zu fördern und diverse Projekte voranzutreiben. Dabei sind\n\nzusätzlich die verschiedenen Bestrebungen der Verwaltung im digitalen Bereich zu koordinieren sowie Chancen\n\nzugunsten der Bevölkerung zu nutzen. Die Entwicklung der Zahlungen in den NFA-Ressourcenausgleich wird im\n\nRahmen der Arbeitsgruppe der NFA-Geberkantone weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3 4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 4.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 9.7 9.4 2.3 4.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 9.7 9.4 2.3 4.3 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 22 16 7 19 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 22 16 7 19 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 182 180 199 168 207 190 190Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 182 180 199 168 207 190 190\n\nMitberichte Anzahl 158 215 206 194 203 200 200Mitberichte Anzahl 158 215 206 194 203 200 200\n\nEinsitze in Projektgremien Anzahl 7 5 5 7 11 7 10Einsitze in Projektgremien Anzahl 7 5 5 7 11 7 10\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nDigitaler Schalter\nBeginn November 2022 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Projekts werden die technischen und organisatorischen\nVoraussetzungen zur Online-Abwicklung von Behördendienstleistungen\ngeschaffen. Es gilt in Zusammenarbeit mit den Gemeinwesen, ein System zu\ninitialisieren, welches den Bürgern zukünftig den zentralen Online-Bezug von\nmöglichst vielen öffentlichen Dienstleistungen (Kanton, Bezirke, Gemeinden\nund eventuell Bund) ermöglicht.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Vorstudie und Start des Konsultationsverfahrens bei den\nGemeinwesen.\n\nNeues Projekt entsprechend der Strategie\n«Digitale Verwaltung Schwyz 2032».\n\nDigitaler Schalter\nBeginn November 2022 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Projekts werden die technischen und organisatorischen\nVoraussetzungen zur Online-Abwicklung von Behördendienstleistungen\ngeschaffen. Es gilt in Zusammenarbeit mit den Gemeinwesen, ein System zu\ninitialisieren, welches den Bürgern zukünftig den zentralen Online-Bezug von\nmöglichst vielen öffentlichen Dienstleistungen (Kanton, Bezirke, Gemeinden\nund eventuell Bund) ermöglicht.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Vorstudie und Start des Konsultationsverfahrens bei den\nGemeinwesen.\n\nNeues Projekt entsprechend der Strategie\n«Digitale Verwaltung Schwyz 2032».\n\nGesetz über die digitale Verwaltung\nBeginn März 2023 / Ende April 2025\n\nZiel des Vorhabens ist es, breite sowie fundierte gesetzliche Grundlagen für\ndie Digitalisierung bzw. die digitale Transformation zu schaffen. Teilweise\nsind – neben konkreten Grundlagen für diverse Projekte – auch prospektiv\nRahmenbedingungen für zu erwartende Entwicklungen zu definieren. Das\ngeltende Gesetz über das E-Government vom 22. April 2009 (SRSZ 140.600)\nsoll abgelöst werden.\n\nJahresziel:\nDer Gesetzesentwurf ist ausgearbeitet und die Vernehmlassung kann zeitnah\neröffnet werden.\n\nNeues Projekt entsprechend der Strategie\n«Digitale Verwaltung Schwyz 2032» sowie\nden am 26. April 2023 erheblich erklärten\nMotionen M 13/22 und M 18/22 (RRB Nr.\n130/2023).\n\nGesetz über die digitale Verwaltung\nBeginn März 2023 / Ende April 2025\n\nZiel des Vorhabens ist es, breite sowie fundierte gesetzliche Grundlagen für\ndie Digitalisierung bzw. die digitale Transformation zu schaffen. Teilweise\nsind – neben konkreten Grundlagen für diverse Projekte – auch prospektiv\nRahmenbedingungen für zu erwartende Entwicklungen zu definieren. Das\ngeltende Gesetz über das E-Government vom 22. April 2009 (SRSZ 140.600)\nsoll abgelöst werden.\n\nJahresziel:\nDer Gesetzesentwurf ist ausgearbeitet und die Vernehmlassung kann zeitnah\neröffnet werden.\n\nNeues Projekt entsprechend der Strategie\n«Digitale Verwaltung Schwyz 2032» sowie\nden am 26. April 2023 erheblich erklärten\nMotionen M 13/22 und M 18/22 (RRB Nr.\n130/2023).\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.5 \n2023 V 0.6 \n2024 V 1.3 \n2025 FP 1.1 \n2026 FP 1.2 \n2027 FP 1.1 \n\n0 Mio. 0.5 Mio. 1 Mio. 1.5 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 412 457 619 162 35.6% 630 642 653\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 120 114 667 554 487.8% 450 512 474\n\n3 Aufwand 532 570 1 286 716 125.6% 1 080 1 154 1 128\n\nGlobalbudget 532 570 1 286 716 125.6% 1 080 1 154 1 128\n\nTotal 532 570 1 286 716 125.6% 1 080 1 154 1 128\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund des steigenden Aufwands im Bereich der digitalen Transformation inklusive mehreren verwaltungsübergreifenden Projekten sind\nzusätzliche personelle Ressourcen notwendig.\n\n31: Die Grundfinanzierung der Digitalen Verwaltung Schweiz (DVS) sowie die Agenda DVS 2024–2027 werden neu über das Departementssekretariat\nfinanziert. Ebenso stellen die Beitrittsgebühr und der Mitgliederbeitrag zum Verein iGovPortal neue Kosten dar. Des Weiteren wird im Rahmen der\nEinführung der verwaltungsweiten digitalen Aktenführung sowie eines übergreifenden Prozessmanagements mit höheren externen\nDienstleistungen gerechnet.\n\n181\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nPERSONALAMT pa@sz.ch\n041 819 23 32\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der Personal- und Lohnadministration inklusive Abrechnungen mit den Sozialversicherungen\n\nsowie der Pensionskasse.\n\nErarbeitung, Umsetzung und Vollzug der Grundlagen einer ganzheitlichen, zeitgemässen und sozialen\n\nPersonal- und Lohnpolitik.\n\nBeratung, Betreuung und Begleitung der Mitarbeiter und Führungskräfte in Personalfragen zu Themen wie\n\nLohn, Rekrutierung, Entwicklung oder Sozialversicherungen.\n\nGestaltung einer modernen Personal- und Organisationsentwicklung inklusive Konzeption und\n\nBereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Personalentwicklungsmassnahmen.\n\nFührung und Entwicklung des Personalcontrollings, der Personalinformationssysteme sowie eines\n\nwirkungsvollen betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).\n\nErgänzung des BGM.\n\nUmfeldanalyse\nAufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit der\n\nMitarbeiter anspruchsvoll. Sie ist bestmöglich zu gewährleisten.\n\nBestehende Risiken liegen in einer höheren Fluktuationsrate, dem Abfluss von Know-how oder auch in der\n\nSchwierigkeit, Fachspezialisten zu gewinnen.\n\nEine grosse Herausforderung liegt in der Veränderung der Arbeitswelt, bedingt durch den\n\ngesellschaftlichen Wandel und die digitale Transformation.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht nach wie vor, die Digitalisierung der HR-Prozesse weiter voranzutreiben. Die Personal- und\n\nvor allem Führungskräfteentwicklung ist ebenfalls im Fokus. Nachdem die Datenbasis vorhanden ist, wird das\n\ngesamtheitliche betriebliche Gesundheitsmanagement weiterentwickelt. Um dem Fachkräftemangel zu\n\nbegegnen, werden im Bereich des Personalmarketings Schwerpunkte gesetzt.  \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nPA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.2 8.7 10.1 10.4 10.0 10.5 11PA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.2 8.7 10.1 10.4 10.0 10.5 11.0\n\nPA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 11.9 12.0 13.1 17.0 18.3 -PA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 11.9 12.0 13.1 17.0 18.3 - -\n\nKanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 10.4 10.8 10.3 13.0 11.1 12.0 12.0Kanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 10.4 10.8 10.3 13.0 11.1 12.0 12.0\n\nKanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 3.9 4.0 4.6 4.3 5.1 5.0 5.0Kanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 3.9 4.0 4.6 4.3 5.1 5.0 5.0\n\nKanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 410 1 207 862 788 779 1 200 800Kanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 410 1 207 862 788 779 1 200 800\n\nKanton - Weiterbildungskosten Fr. 288 009 301 576 190 815 392 838 351 139 415 000 420 000Kanton - Weiterbildungskosten Fr. 288 009 301 576 190 815 392 838 351 139 415 000 420 000\n\nKanton - Leistungszulagen Fr. 34 600 40 000 37 850 40 200 42 100 60 000 60 000Kanton - Leistungszulagen Fr. 34 600 40 000 37 850 40 200 42 100 60 000 60 000\n\nKanton - Anteil Frauen % 47.4 47.7 48.5 50.0 50.1 50.0 50.0Kanton - Anteil Frauen % 47.4 47.7 48.5 50.0 50.1 50.0 50.0\n\nKanton - Weibliche Führungskräfte % 14.6 15.7 18.5 19.4 21.0 20.0 22.0Kanton - Weibliche Führungskräfte % 14.6 15.7 18.5 19.4 21.0 20.0 22.0\n\nKanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 6.1 5.0 5.3 6.2 7.0 5.5 7.0Kanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 6.1 5.0 5.3 6.2 7.0 5.5 7.0\n\nKanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 6.5 6.4 7.1 7.5 7.2 - -Kanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 6.5 6.4 7.1 7.5 7.2 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nPersonal- und Lohnadministration\n\nZiel\n \nDie Personaladministration sowie die Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen korrekt, rechtsgleich und rechtzeitig.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja Ja Ja Ja JaDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja Ja Ja Ja Ja\n\nDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt Ja  Ja Ja Ja JaDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt Ja  Ja Ja Ja Ja\n\nBetreuung und Beratung\n\nZiel\n \nDie Führungskräfte und die Mitarbeiter werden in allen Fragen des Personalwesens unterstützt und begleitet.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nSämtliche Mitarbeiter mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden im\nRahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa Ja  Ja Ja JaSämtliche Mitarbeiter mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden im\nRahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa Ja  Ja Ja Ja\n\nPersonalentwicklung\n\nZiel\n \nDen Mitarbeiter steht ein breites und aktuelles Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbildung bietet der Kanton Schwyz attraktive Lehrplätze an.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 131 160  149  200 150Anzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 131 160  149  200 150\n\nAnzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 19 13 18 16 13Anzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 19 13 18 16 13\n\nDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa Ja Ja Ja JaDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa Ja Ja Ja Ja\n\nQuerschnittsdienstleistungen\n\nZiel\n \nDie Qualität und der Nutzen der erbrachten Dienstleistungen ist hoch.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nLeistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.6 -  4.2  - 4.0Leistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.6 -  4.2  - 4.0\n\nNutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.2 -  3.9  - 4.0Nutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.2 -  3.9  - 4.0\n\nEffizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.1 -  3.9  - 4.0Effizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.1 -  3.9  - 4.0\n\n182\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nPERSONALAMT pa@sz.ch\n041 819 23 32\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der Personal- und Lohnadministration inklusive Abrechnungen mit den Sozialversicherungen\n\nsowie der Pensionskasse.\n\nErarbeitung, Umsetzung und Vollzug der Grundlagen einer ganzheitlichen, zeitgemässen und sozialen\n\nPersonal- und Lohnpolitik.\n\nBeratung, Betreuung und Begleitung der Mitarbeiter und Führungskräfte in Personalfragen zu Themen wie\n\nLohn, Rekrutierung, Entwicklung oder Sozialversicherungen.\n\nGestaltung einer modernen Personal- und Organisationsentwicklung inklusive Konzeption und\n\nBereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Personalentwicklungsmassnahmen.\n\nFührung und Entwicklung des Personalcontrollings, der Personalinformationssysteme sowie eines\n\nwirkungsvollen betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).\n\nErgänzung des BGM.\n\nUmfeldanalyse\nAufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit der\n\nMitarbeiter anspruchsvoll. Sie ist bestmöglich zu gewährleisten.\n\nBestehende Risiken liegen in einer höheren Fluktuationsrate, dem Abfluss von Know-how oder auch in der\n\nSchwierigkeit, Fachspezialisten zu gewinnen.\n\nEine grosse Herausforderung liegt in der Veränderung der Arbeitswelt, bedingt durch den\n\ngesellschaftlichen Wandel und die digitale Transformation.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht nach wie vor, die Digitalisierung der HR-Prozesse weiter voranzutreiben. Die Personal- und\n\nvor allem Führungskräfteentwicklung ist ebenfalls im Fokus. Nachdem die Datenbasis vorhanden ist, wird das\n\ngesamtheitliche betriebliche Gesundheitsmanagement weiterentwickelt. Um dem Fachkräftemangel zu\n\nbegegnen, werden im Bereich des Personalmarketings Schwerpunkte gesetzt.  \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nPA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.2 8.7 10.1 10.4 10.0 10.5 11PA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.2 8.7 10.1 10.4 10.0 10.5 11.0\n\nPA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 11.9 12.0 13.1 17.0 18.3 -PA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 11.9 12.0 13.1 17.0 18.3 - -\n\nKanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 10.4 10.8 10.3 13.0 11.1 12.0 12.0Kanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 10.4 10.8 10.3 13.0 11.1 12.0 12.0\n\nKanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 3.9 4.0 4.6 4.3 5.1 5.0 5.0Kanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 3.9 4.0 4.6 4.3 5.1 5.0 5.0\n\nKanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 410 1 207 862 788 779 1 200 800Kanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 410 1 207 862 788 779 1 200 800\n\nKanton - Weiterbildungskosten Fr. 288 009 301 576 190 815 392 838 351 139 415 000 420 000Kanton - Weiterbildungskosten Fr. 288 009 301 576 190 815 392 838 351 139 415 000 420 000\n\nKanton - Leistungszulagen Fr. 34 600 40 000 37 850 40 200 42 100 60 000 60 000Kanton - Leistungszulagen Fr. 34 600 40 000 37 850 40 200 42 100 60 000 60 000\n\nKanton - Anteil Frauen % 47.4 47.7 48.5 50.0 50.1 50.0 50.0Kanton - Anteil Frauen % 47.4 47.7 48.5 50.0 50.1 50.0 50.0\n\nKanton - Weibliche Führungskräfte % 14.6 15.7 18.5 19.4 21.0 20.0 22.0Kanton - Weibliche Führungskräfte % 14.6 15.7 18.5 19.4 21.0 20.0 22.0\n\nKanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 6.1 5.0 5.3 6.2 7.0 5.5 7.0Kanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 6.1 5.0 5.3 6.2 7.0 5.5 7.0\n\nKanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 6.5 6.4 7.1 7.5 7.2 - -Kanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 6.5 6.4 7.1 7.5 7.2 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nPersonal- und Lohnadministration\n\nZiel\n \nDie Personaladministration sowie die Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen korrekt, rechtsgleich und rechtzeitig.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja Ja Ja Ja JaDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja Ja Ja Ja Ja\n\nDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt Ja  Ja Ja Ja JaDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt Ja  Ja Ja Ja Ja\n\nBetreuung und Beratung\n\nZiel\n \nDie Führungskräfte und die Mitarbeiter werden in allen Fragen des Personalwesens unterstützt und begleitet.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nSämtliche Mitarbeiter mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden im\nRahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa Ja  Ja Ja JaSämtliche Mitarbeiter mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden im\nRahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa Ja  Ja Ja Ja\n\nPersonalentwicklung\n\nZiel\n \nDen Mitarbeiter steht ein breites und aktuelles Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbildung bietet der Kanton Schwyz attraktive Lehrplätze an.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 131 160  149  200 150Anzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 131 160  149  200 150\n\nAnzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 19 13 18 16 13Anzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 19 13 18 16 13\n\nDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa Ja Ja Ja JaDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa Ja Ja Ja Ja\n\nQuerschnittsdienstleistungen\n\nZiel\n \nDie Qualität und der Nutzen der erbrachten Dienstleistungen ist hoch.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nLeistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.6 -  4.2  - 4.0Leistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.6 -  4.2  - 4.0\n\nNutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.2 -  3.9  - 4.0Nutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.2 -  3.9  - 4.0\n\nEffizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.1 -  3.9  - 4.0Effizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.1 -  3.9  - 4.0\n\n183\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 6 \n2023 V 6.7 \n2024 V 6.8 \n2025 FP 6.7 \n2026 FP 6.7 \n2027 FP 6.7 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 331 8 726 8 967 242 2.8% 8 951 8 884 8 917\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 276 447 444 -3 -0.6% 444 444 444\n\n3 Aufwand 8 607 9 173 9 411 239 2.6% 9 395 9 328 9 361\n\n42 Entgelte -2 494 -2 370 -2 575 -205 -8.6% -2 575 -2 575 -2 575\n49 Interne Verrechnungen -92 -81 -83 -2 -2.0% -83 -83 -83\n\n4 Ertrag -2 586 -2 451 -2 658 -207 -8.4% -2 658 -2 658 -2 658\n\nGlobalbudget 6 021 6 722 6 754 32 0.5% 6 737 6 671 6 704\n\nTotal 6 021 6 722 6 754 32 0.5% 6 737 6 671 6 704\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Es wird mit Mehrausgaben bei den Dienstaltersgeschenken, den Überbrückungsrenten sowie bei der Aus- und Weiterbildung gerechnet.\n\n42: Gemäss den effektiven Zahlen vom Jahr 2022 wird mit Fr. 200 000.-- mehr Ertrag gerechnet bei den Rückvergütungen der NBU-Beiträge der\nMitarbeitern.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nAMT FÜR FINANZEN afin@sz.ch\n041 819 23 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Finanzhaushalts: Haushaltsstrategie, Langfristperspektiven, Aufgaben- und Finanzplan,\n\nBericht Controlling und Risikobeurteilung, Nachtragskredite, Jahresbericht mit Jahresrechnung.\n\nFührung des Rechnungswesens und Sicherung der Zahlungsfähigkeit: Rechnungslegung, Buchführung,\n\nzentrales Buchhaltungssystem, Liquiditäts- und Finanzplanung.\n\nInkasso der Direkten Bundessteuer, einzelner Spezialsteuern und Bussen. Erbringung zentraler\n\nInkassoleistungen für Verwaltungseinheiten und die Gemeinwesen.\n\nVollzug Beteiligungs-, Staatsbeitrags- und Finanzcontrolling, Strategiekoordination, Risikomanagement,\n\ninternes Kontrollsystem und Versicherungswesen.\n\nBeratung der Verwaltungseinheiten zum Finanzhaushalt, zum Rechnungswesen, zu den Leistungsaufträgen\n\nund zur Mehrwertsteuer.\n\nStellungnahmen zu Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.\n\nBeratung und Koordination der Bezirke und Gemeinden zu Finanzfragen sowie Umsetzung des\n\ninnerkantonalen Finanzausgleichs und der Finanzstatistik.\n\nUmfeldanalyse\nDie Kostenverlagerungen zum Kanton sowie die anstehenden Grossinvestitionen führen zu massgebendem\n\nMehraufwand und erheblichem Liquiditätsbedarf im Staatshaushalt.\n\nDie gegenwärtige Zinswende führt zu sinkenden privaten Vermögenswerten, was Rückgänge bei den\n\nSteuererträgen nach sich ziehen wird.\n\nDie öffentliche Aufgabenerfüllung stellt vermehrt Anforderungen an das Äquivalenz- und das\n\nSubsidiaritätsprinzip sowie an die Compliance und die geopolitischen Entwicklungen.\n\nDie Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes sowie der Wirtschafts- und Zinsentwicklung auf den\n\nStaatshaushalt sind schwer abschätzbar und mit Unsicherheiten behaftet.\n\nDie Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation sind zu nutzen und die\n\nRisiken zu minimieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas geopolitische und gesamtwirtschaftliche Umfeld ist nach wie vor schwierig und die Auswirkungen auf den\n\nStaatshaushalt schwer abschätzbar. Kostenverlagerungen zum Kanton, erwartete tiefere Steuererträge und\n\ngeplante Investitionen führen zu Mehraufwand. Es gilt auch unter Beachtung der gesellschaftlichen\n\nEntwicklung und der digitalen Transformation den Staatshaushalt langfristig stabil auszurichten und mögliche\n\nSzenarien ganzheitlich zu erfassen.\n\n184\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 6 \n2023 V 6.7 \n2024 V 6.8 \n2025 FP 6.7 \n2026 FP 6.7 \n2027 FP 6.7 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 331 8 726 8 967 242 2.8% 8 951 8 884 8 917\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 276 447 444 -3 -0.6% 444 444 444\n\n3 Aufwand 8 607 9 173 9 411 239 2.6% 9 395 9 328 9 361\n\n42 Entgelte -2 494 -2 370 -2 575 -205 -8.6% -2 575 -2 575 -2 575\n49 Interne Verrechnungen -92 -81 -83 -2 -2.0% -83 -83 -83\n\n4 Ertrag -2 586 -2 451 -2 658 -207 -8.4% -2 658 -2 658 -2 658\n\nGlobalbudget 6 021 6 722 6 754 32 0.5% 6 737 6 671 6 704\n\nTotal 6 021 6 722 6 754 32 0.5% 6 737 6 671 6 704\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Es wird mit Mehrausgaben bei den Dienstaltersgeschenken, den Überbrückungsrenten sowie bei der Aus- und Weiterbildung gerechnet.\n\n42: Gemäss den effektiven Zahlen vom Jahr 2022 wird mit Fr. 200 000.-- mehr Ertrag gerechnet bei den Rückvergütungen der NBU-Beiträge der\nMitarbeitern.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nAMT FÜR FINANZEN afin@sz.ch\n041 819 23 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Finanzhaushalts: Haushaltsstrategie, Langfristperspektiven, Aufgaben- und Finanzplan,\n\nBericht Controlling und Risikobeurteilung, Nachtragskredite, Jahresbericht mit Jahresrechnung.\n\nFührung des Rechnungswesens und Sicherung der Zahlungsfähigkeit: Rechnungslegung, Buchführung,\n\nzentrales Buchhaltungssystem, Liquiditäts- und Finanzplanung.\n\nInkasso der Direkten Bundessteuer, einzelner Spezialsteuern und Bussen. Erbringung zentraler\n\nInkassoleistungen für Verwaltungseinheiten und die Gemeinwesen.\n\nVollzug Beteiligungs-, Staatsbeitrags- und Finanzcontrolling, Strategiekoordination, Risikomanagement,\n\ninternes Kontrollsystem und Versicherungswesen.\n\nBeratung der Verwaltungseinheiten zum Finanzhaushalt, zum Rechnungswesen, zu den Leistungsaufträgen\n\nund zur Mehrwertsteuer.\n\nStellungnahmen zu Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.\n\nBeratung und Koordination der Bezirke und Gemeinden zu Finanzfragen sowie Umsetzung des\n\ninnerkantonalen Finanzausgleichs und der Finanzstatistik.\n\nUmfeldanalyse\nDie Kostenverlagerungen zum Kanton sowie die anstehenden Grossinvestitionen führen zu massgebendem\n\nMehraufwand und erheblichem Liquiditätsbedarf im Staatshaushalt.\n\nDie gegenwärtige Zinswende führt zu sinkenden privaten Vermögenswerten, was Rückgänge bei den\n\nSteuererträgen nach sich ziehen wird.\n\nDie öffentliche Aufgabenerfüllung stellt vermehrt Anforderungen an das Äquivalenz- und das\n\nSubsidiaritätsprinzip sowie an die Compliance und die geopolitischen Entwicklungen.\n\nDie Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes sowie der Wirtschafts- und Zinsentwicklung auf den\n\nStaatshaushalt sind schwer abschätzbar und mit Unsicherheiten behaftet.\n\nDie Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation sind zu nutzen und die\n\nRisiken zu minimieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas geopolitische und gesamtwirtschaftliche Umfeld ist nach wie vor schwierig und die Auswirkungen auf den\n\nStaatshaushalt schwer abschätzbar. Kostenverlagerungen zum Kanton, erwartete tiefere Steuererträge und\n\ngeplante Investitionen führen zu Mehraufwand. Es gilt auch unter Beachtung der gesellschaftlichen\n\nEntwicklung und der digitalen Transformation den Staatshaushalt langfristig stabil auszurichten und mögliche\n\nSzenarien ganzheitlich zu erfassen.\n\n185\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.9 11.8 11.9 13.7 13.2 14 14Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.9 11.8 11.9 13.7 13.2 14.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.1 6.7 8.6 10.1 10.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.1 6.7 8.6 10.1 10.8 - -\n\nRessourcenindex (NFA) % 172.1 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2 177.3Ressourcenindex (NFA) % 172.1 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2 177.3\n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 210 358 461 665 781 785 734Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 210 358 461 665 781 785 734\n\nBuchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 93 355 95 782 94 536 95 983 102 195 98 000 105 000Buchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 93 355 95 782 94 536 95 983 102 195 98 000 105 000\n\nSystemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 1 126 1 293 1 247 1 311 1 343 1 600 1 400Systemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 1 126 1 293 1 247 1 311 1 343 1 600 1 400\n\nDirekte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 172 004 183 059 180 065 175 844 175 659 195 000 180 000Direkte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 172 004 183 059 180 065 175 844 175 659 195 000 180 000\n\nDirekte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 067 8 606 6 871 8 289 8 549 10 000 10 000Direkte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 067 8 606 6 871 8 289 8 549 10 000 10 000\n\nPost- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 73 663 71 708  76 433 79 979 78 613 90 000 80 000Post- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 73 663 71 708  76 433 79 979 78 613 90 000 80 000\n\nDurchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 250 2 362 2 367 2 624 2 654 2 510 2 673Durchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 250 2 362 2 367 2 624 2 654 2 510 2 673\n\nAngleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n%  72 71 71 67 65 70 66Angleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n%  72 71 71 67 65 70 66\n\nVorliegende Verlustscheine Anzahl - - 9 319 9 829 10 634 20 000 20 000Vorliegende Verlustscheine Anzahl - - 9 319 9 829 10 634 20 000 20 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2024\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2023 sollen die Voraussetzungen geschaffen sein, um bis Ende 2024\nsämtliche Verlustscheine aus dem Steuerbereich der Bezirke und Gemeinden\nübernommen zu haben.\n\nDer Projektstart erfuhr mehrfache\nVerzögerungen. Das Projekt läuft mittlerweile\nplanmässig und sieht den Abschluss ein Jahr\nspäter auf Ende 2024 vor.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2024\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2023 sollen die Voraussetzungen geschaffen sein, um bis Ende 2024\nsämtliche Verlustscheine aus dem Steuerbereich der Bezirke und Gemeinden\nübernommen zu haben.\n\nDer Projektstart erfuhr mehrfache\nVerzögerungen. Das Projekt läuft mittlerweile\nplanmässig und sieht den Abschluss ein Jahr\nspäter auf Ende 2024 vor.\n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2024\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm Verlauf des Jahres 2024 sollen in Abstimmung mit den allgemeinen\nDigitalisierungsbestrebungen in der Gesamtverwaltung weitere Piloteinsätze\nin Prozessen mit entsprechendem Potenzial umgesetzt werden.\n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2024\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm Verlauf des Jahres 2024 sollen in Abstimmung mit den allgemeinen\nDigitalisierungsbestrebungen in der Gesamtverwaltung weitere Piloteinsätze\nin Prozessen mit entsprechendem Potenzial umgesetzt werden.\n\nZentrales Vertragsmanagement / Beitragscontrolling\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2024\n\nAus Ausfluss des Risikomanagements wurde in der Gesamtverwaltung die\nEinführung eines zentralen, verwaltungsweiten Vertragsmanagements und\nBeitragscontrollings initiiert. Dieses soll mithilfe des bestehenden\nGeschäftsverwaltungssystems AXIOMA in Absprache mit der Staatskanzlei\numgesetzt werden.\n\nJahresziel:\n2024 sollen die Anforderungen der Departemente und Verwaltungseinheiten\nmit AXIOMA umgesetzt werden, so dass die Verträge und\nLeistungsvereinbarungen ab 1. Januar 2025 erfasst werden können.\n\nDas Projekt wurde Mitte 2023 von der\nStaatskanzlei übernommen, um die\nflächendeckende Einführung inklusive\nBeitragscontrolling sicherzustellen.\n\nZentrales Vertragsmanagement / Beitragscontrolling\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2024\n\nAus Ausfluss des Risikomanagements wurde in der Gesamtverwaltung die\nEinführung eines zentralen, verwaltungsweiten Vertragsmanagements und\nBeitragscontrollings initiiert. Dieses soll mithilfe des bestehenden\nGeschäftsverwaltungssystems AXIOMA in Absprache mit der Staatskanzlei\numgesetzt werden.\n\nJahresziel:\n2024 sollen die Anforderungen der Departemente und Verwaltungseinheiten\nmit AXIOMA umgesetzt werden, so dass die Verträge und\nLeistungsvereinbarungen ab 1. Januar 2025 erfasst werden können.\n\nDas Projekt wurde Mitte 2023 von der\nStaatskanzlei übernommen, um die\nflächendeckende Einführung inklusive\nBeitragscontrolling sicherzustellen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nFinanz- und Rechnungswesen\n\nZiel\n \nDie Buchführung und Rechnungslegung erfolgt verlässlich und zeitnah. Mit den anvertrauten Finanzmitteln wird sorgfältig, sparsam und risikoadäquat umgegangen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja ja ja ja\n\nDurchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 3.6 3.2 0 0Durchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 3.6 3.2 0 0\n\nAnzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n1  0 0 0 0Anzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n1  0 0 0 0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3 1 2 1 1Maximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3 1 2 1 1\n\nMinimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n115 130 140 140 140Minimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n115 130 140 140 140\n\nPlanung und Controlling\n\nZiel\n \nDer Staatshaushalt ist mittel- bis langfristig ausgeglichen und verfügt über eine adäquate Eigenkapitalausstattung. Die Prognosen von Planzahlen und -entwicklungen sind verlässlich und\nbasieren auf ausreichender und guter Datenqualität.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nBerichts Controlling und Risikobeurteilung\n\nja ja ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nBerichts Controlling und Risikobeurteilung\n\nja ja ja ja ja\n\nEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja jaEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja ja\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 508 704 817 250 300 Erhöhung aufgrund ansteigender \neinfacher Staatssteuer und effektivem\nAufwand als Basis (Festlegung gemäss\nfinanzstrategischen Leitlinie Zielband 11,\nvgl. Kapitel 3.1).\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 508 704 817 250 300 Erhöhung aufgrund ansteigender \neinfacher Staatssteuer und effektivem\nAufwand als Basis (Festlegung gemäss\nfinanzstrategischen Leitlinie Zielband 11,\nvgl. Kapitel 3.1).\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n59 18 56 30 30Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n59 18 56 30 30\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 4.7% 25% 2% 10% 10%Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 4.7% 25% 2% 10% 10%\n\nDie Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n4.5 - 4.4 - 4.5Die Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n4.5 - 4.4 - 4.5\n\nDie Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleiches gemäss Finanzhaushaltsgesetz ist aufgrund der positiven Rechnungsergebnissen der letzten Jahre erfüllt. Der\nRegierungsrat strebt mittel- bis langfristig nach wie vor eine Annäherung an die Null an (vgl. finanzstrategisches Zielband 6).\n\nDas finanzstrategische Zielband 11 sieht ein langfristig adäquates Eigenkapital im Umfang von rund 300 Mio. Franken vor, was in der derzeitigen unsicheren Wirtschaftslage\neher tief ist.\n\nInkasso\n\nZiel\n \nDas Inkasso der Direkten Bundessteuern und weiterer kantonaler Steuer- und Rechnungskategorien erfolgt rechtsgleich, zeitnah und vollständig.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMaximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n4 255 3 979 4 289 5 000 5 000Maximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n4 255 3 979 4 289 5 000 5 000\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 47 44 88 400 400Minimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 47 44 88 400 400\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n1.7% 0.56% 0.97% 1% 1%Maximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n1.7% 0.56% 0.97% 1% 1%\n\nGemeindefinanzen\n\nZiel\n \nDie Rechnungslegung bei den Bezirken und Gemeinden erfolgt transparent und einheitlich. Die Finanzsteuerung kann korrekt, effizient und effektiv wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind\nautonom, wirksam und wettbewerbsfähig.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMinimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n151 155 107 120 120Minimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n151 155 107 120 120\n\nJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja jaJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja ja\n\nMaximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n4 8 17 10 10Maximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n4 8 17 10 10\n\nMaximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 150% 150% 151% 144% 144%Maximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 150% 150% 151% 144% 144%\n\nMaximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 182% 183% 178% 178% 178%Maximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 182% 183% 178% 178% 178%\n\nNach erfolgter Einführung und Umsetzung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes, HRM2 und der Finanzstatistikplattform bei den Bezirken und Gemeinden dürften die Anzahl\nAnfragen der kommunalen Gemeinwesen wieder rückläufig sein. Trotzdem wird weiterhin ein reger Austausch mit und zwischen den Bezirken und Gemeinden angestrebt.\n\n186\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.9 11.8 11.9 13.7 13.2 14 14Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.9 11.8 11.9 13.7 13.2 14.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.1 6.7 8.6 10.1 10.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.1 6.7 8.6 10.1 10.8 - -\n\nRessourcenindex (NFA) % 172.1 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2 177.3Ressourcenindex (NFA) % 172.1 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2 177.3\n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 210 358 461 665 781 785 734Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 210 358 461 665 781 785 734\n\nBuchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 93 355 95 782 94 536 95 983 102 195 98 000 105 000Buchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 93 355 95 782 94 536 95 983 102 195 98 000 105 000\n\nSystemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 1 126 1 293 1 247 1 311 1 343 1 600 1 400Systemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 1 126 1 293 1 247 1 311 1 343 1 600 1 400\n\nDirekte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 172 004 183 059 180 065 175 844 175 659 195 000 180 000Direkte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 172 004 183 059 180 065 175 844 175 659 195 000 180 000\n\nDirekte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 067 8 606 6 871 8 289 8 549 10 000 10 000Direkte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 067 8 606 6 871 8 289 8 549 10 000 10 000\n\nPost- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 73 663 71 708  76 433 79 979 78 613 90 000 80 000Post- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 73 663 71 708  76 433 79 979 78 613 90 000 80 000\n\nDurchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 250 2 362 2 367 2 624 2 654 2 510 2 673Durchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 250 2 362 2 367 2 624 2 654 2 510 2 673\n\nAngleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n%  72 71 71 67 65 70 66Angleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n%  72 71 71 67 65 70 66\n\nVorliegende Verlustscheine Anzahl - - 9 319 9 829 10 634 20 000 20 000Vorliegende Verlustscheine Anzahl - - 9 319 9 829 10 634 20 000 20 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2024\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2023 sollen die Voraussetzungen geschaffen sein, um bis Ende 2024\nsämtliche Verlustscheine aus dem Steuerbereich der Bezirke und Gemeinden\nübernommen zu haben.\n\nDer Projektstart erfuhr mehrfache\nVerzögerungen. Das Projekt läuft mittlerweile\nplanmässig und sieht den Abschluss ein Jahr\nspäter auf Ende 2024 vor.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2024\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2023 sollen die Voraussetzungen geschaffen sein, um bis Ende 2024\nsämtliche Verlustscheine aus dem Steuerbereich der Bezirke und Gemeinden\nübernommen zu haben.\n\nDer Projektstart erfuhr mehrfache\nVerzögerungen. Das Projekt läuft mittlerweile\nplanmässig und sieht den Abschluss ein Jahr\nspäter auf Ende 2024 vor.\n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2024\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm Verlauf des Jahres 2024 sollen in Abstimmung mit den allgemeinen\nDigitalisierungsbestrebungen in der Gesamtverwaltung weitere Piloteinsätze\nin Prozessen mit entsprechendem Potenzial umgesetzt werden.\n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2024\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm Verlauf des Jahres 2024 sollen in Abstimmung mit den allgemeinen\nDigitalisierungsbestrebungen in der Gesamtverwaltung weitere Piloteinsätze\nin Prozessen mit entsprechendem Potenzial umgesetzt werden.\n\nZentrales Vertragsmanagement / Beitragscontrolling\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2024\n\nAus Ausfluss des Risikomanagements wurde in der Gesamtverwaltung die\nEinführung eines zentralen, verwaltungsweiten Vertragsmanagements und\nBeitragscontrollings initiiert. Dieses soll mithilfe des bestehenden\nGeschäftsverwaltungssystems AXIOMA in Absprache mit der Staatskanzlei\numgesetzt werden.\n\nJahresziel:\n2024 sollen die Anforderungen der Departemente und Verwaltungseinheiten\nmit AXIOMA umgesetzt werden, so dass die Verträge und\nLeistungsvereinbarungen ab 1. Januar 2025 erfasst werden können.\n\nDas Projekt wurde Mitte 2023 von der\nStaatskanzlei übernommen, um die\nflächendeckende Einführung inklusive\nBeitragscontrolling sicherzustellen.\n\nZentrales Vertragsmanagement / Beitragscontrolling\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2024\n\nAus Ausfluss des Risikomanagements wurde in der Gesamtverwaltung die\nEinführung eines zentralen, verwaltungsweiten Vertragsmanagements und\nBeitragscontrollings initiiert. Dieses soll mithilfe des bestehenden\nGeschäftsverwaltungssystems AXIOMA in Absprache mit der Staatskanzlei\numgesetzt werden.\n\nJahresziel:\n2024 sollen die Anforderungen der Departemente und Verwaltungseinheiten\nmit AXIOMA umgesetzt werden, so dass die Verträge und\nLeistungsvereinbarungen ab 1. Januar 2025 erfasst werden können.\n\nDas Projekt wurde Mitte 2023 von der\nStaatskanzlei übernommen, um die\nflächendeckende Einführung inklusive\nBeitragscontrolling sicherzustellen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nFinanz- und Rechnungswesen\n\nZiel\n \nDie Buchführung und Rechnungslegung erfolgt verlässlich und zeitnah. Mit den anvertrauten Finanzmitteln wird sorgfältig, sparsam und risikoadäquat umgegangen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja ja ja ja\n\nDurchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 3.6 3.2 0 0Durchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 3.6 3.2 0 0\n\nAnzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n1  0 0 0 0Anzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n1  0 0 0 0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3 1 2 1 1Maximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3 1 2 1 1\n\nMinimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n115 130 140 140 140Minimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n115 130 140 140 140\n\nPlanung und Controlling\n\nZiel\n \nDer Staatshaushalt ist mittel- bis langfristig ausgeglichen und verfügt über eine adäquate Eigenkapitalausstattung. Die Prognosen von Planzahlen und -entwicklungen sind verlässlich und\nbasieren auf ausreichender und guter Datenqualität.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nBerichts Controlling und Risikobeurteilung\n\nja ja ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nBerichts Controlling und Risikobeurteilung\n\nja ja ja ja ja\n\nEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja jaEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja ja\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 508 704 817 250 300 Erhöhung aufgrund ansteigender \neinfacher Staatssteuer und effektivem\nAufwand als Basis (Festlegung gemäss\nfinanzstrategischen Leitlinie Zielband 11,\nvgl. Kapitel 3.1).\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 508 704 817 250 300 Erhöhung aufgrund ansteigender \neinfacher Staatssteuer und effektivem\nAufwand als Basis (Festlegung gemäss\nfinanzstrategischen Leitlinie Zielband 11,\nvgl. Kapitel 3.1).\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n59 18 56 30 30Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n59 18 56 30 30\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 4.7% 25% 2% 10% 10%Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 4.7% 25% 2% 10% 10%\n\nDie Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n4.5 - 4.4 - 4.5Die Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n4.5 - 4.4 - 4.5\n\nDie Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleiches gemäss Finanzhaushaltsgesetz ist aufgrund der positiven Rechnungsergebnissen der letzten Jahre erfüllt. Der\nRegierungsrat strebt mittel- bis langfristig nach wie vor eine Annäherung an die Null an (vgl. finanzstrategisches Zielband 6).\n\nDas finanzstrategische Zielband 11 sieht ein langfristig adäquates Eigenkapital im Umfang von rund 300 Mio. Franken vor, was in der derzeitigen unsicheren Wirtschaftslage\neher tief ist.\n\nInkasso\n\nZiel\n \nDas Inkasso der Direkten Bundessteuern und weiterer kantonaler Steuer- und Rechnungskategorien erfolgt rechtsgleich, zeitnah und vollständig.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMaximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n4 255 3 979 4 289 5 000 5 000Maximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n4 255 3 979 4 289 5 000 5 000\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 47 44 88 400 400Minimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 47 44 88 400 400\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n1.7% 0.56% 0.97% 1% 1%Maximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n1.7% 0.56% 0.97% 1% 1%\n\nGemeindefinanzen\n\nZiel\n \nDie Rechnungslegung bei den Bezirken und Gemeinden erfolgt transparent und einheitlich. Die Finanzsteuerung kann korrekt, effizient und effektiv wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind\nautonom, wirksam und wettbewerbsfähig.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nMinimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n151 155 107 120 120Minimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n151 155 107 120 120\n\nJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja jaJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja ja\n\nMaximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n4 8 17 10 10Maximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n4 8 17 10 10\n\nMaximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 150% 150% 151% 144% 144%Maximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 150% 150% 151% 144% 144%\n\nMaximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 182% 183% 178% 178% 178%Maximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 182% 183% 178% 178% 178%\n\nNach erfolgter Einführung und Umsetzung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes, HRM2 und der Finanzstatistikplattform bei den Bezirken und Gemeinden dürften die Anzahl\nAnfragen der kommunalen Gemeinwesen wieder rückläufig sein. Trotzdem wird weiterhin ein reger Austausch mit und zwischen den Bezirken und Gemeinden angestrebt.\n\n187\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 75.5 \n2023 V 150.5 \n2024 V 179.8 \n2025 FP 211.1 \n2026 FP 208.5 \n2027 FP 218.8 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 600 1 856 1 933 77 4.2% 1 970 2 007 2 044\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 457 1 866 1 944 79 4.2% 2 034 1 934 2 034\n34 Finanzaufwand 36 60 50 -10 -16.7% 50 50 50\n\n3 Aufwand 3 093 3 782 3 928 146 3.9% 4 055 3 992 4 128\n\n42 Entgelte -139 -182 -171 11 5.9% -171 -181 -181\n43 Übrige Erträge -35 -3 -23 -20 -689.7% -3 -23 -3\n49 Interne Verrechnungen -247 -276 -272 4 1.3% -274 -274 -274\n\n4 Ertrag -421 -460 -466 -6 -1.2% -448 -478 -458\n\nGlobalbudget 2 672 3 322 3 462 140 4.2% 3 607 3 514 3 671\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 240 - - - 0.0% - - -\n34 Finanzaufwand 2 067 910 460 -450 -49.5% 510 560 560\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 10 398 333 - -333 -100.0% - - -\n36 Transferaufwand 275 322 305 011 324 298 19 287 6.3% 360 069 369 150 378 276\n39 Interne Verrechnungen 4 5 5 - 0.0% 5 5 5\n\n3 Aufwand 288 031 306 259 324 763 18 504 6.0% 360 584 369 715 378 841\n\n40 Fiskalertrag -4 127 -5 000 -4 500 500 10.0% -4 500 -4 500 -4 500\n41 Regalien und Konzessionen -74 720 -24 920 -20 24 900 99.9% -12 420 -24 820 -24 820\n42 Entgelte -1 - - - 0.0% - - -\n43 Übrige Erträge -10 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -52 359 -46 906 -61 706 -14 800 -31.6% -61 906 -61 106 -60 106\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds - -83 -1 000 -917 -1 100.5% -4 400 -4 400 -4 400\n46 Transferertrag -56 543 -56 433 -56 674 -241 -0.4% -67 881 -67 881 -67 881\n49 Interne Verrechnungen -27 398 -25 750 -24 500 1 250 4.9% -2 000 -2 000 -2 000\n\n4 Ertrag -215 156 -159 093 -148 401 10 692 6.7% -153 107 -164 707 -163 707\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 72 875 147 166 176 362 29 196 19.8% 207 477 205 007 215 133\n\nTotal 75 547 150 488 179 824 29 336 19.5% 211 084 208 521 218 804\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Sach- und übrige Betriebsaufwand sieht u. a. Beschaffungen und Optimierungen von Softwareapplikationen im Rahmen der Digitalisierung\nund Automatisierung im Amt für Finanzen zugunsten der Gesamtverwaltung und der Bezirke und Gemeinden vor.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n34: Durch den Wegfall der Negativzinsen für Post- und Bankguthaben verbleibt nur mehr der Aufwand für Zinsvergütungen für Steuerzahlungen.\n\n36: Die Zahlung in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) erhöht sich im Voranschlagsjahr um 19.3 Mio. Franken und bis ins Finanzplanjahr 2027\num nochmals rund 35.2 Mio. Franken. \nDer Steuerkraftausgleich an die Bezirke und Gemeinden verbleibt im 2024 auf dem Vorjahresniveau von rund 73 Mio. Franken. In den\nFinanzplanjahren sind die um netto rund 26.8 Mio. Franken höheren Leistungen des Kantons in den neuen Finanzausgleich gemäss der FA 2022\nberücksichtigt.\n\n40: Es wird mit einer um rund 0.5 Mio. Franken tieferen Spielbankenabgabe gerechnet.\n\n41: Im Voranschlagsjahr wird mit keiner Ausschüttung der SNB gerechnet, im darauffolgenden Jahr mit einer einfachen (12.4 Mio. Franken), dann\nmit je zweifacher Ausschüttungen.\n\n44: Im Voranschlagsjahr wird mit einer Gewinnausschüttung der Schwyzer Kantonalbank von 52 Mio. Franken gerechnet, was einer Steigerung\ngegenüber dem Voranschlag 2023 um rund 5.8 Mio. Franken entspricht. Zudem wird mit rund 0.6 Mio. Franken Ertrag aus Verzugszinsen aus\nSteuerforderungen sowie Zinserträgen aus Festgeldanlagen von 9 Mio. Franken gerechnet. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\n45: Aus den beiden Spezialfinanzierungen der Bezirke und der Gemeinden zum Innerkantonalen Finanzausgleich wird im Voranschlagsjahr je 0.5\nMio. Franken zugunsten des Steuerkraftausgleiches entnommen. In den Finanzplanjahren ist der Abbau der Bestände im Rahmen des neuen\nFinanzausgleiches (FA 2022) berücksichtigt.\n\n46: Die Einzahlungen der Gemeinwesen in den Innerkantonalen Finanzausgleich verbleiben mit 49.5 Mio. Franken auf dem Niveau des Vorjahres. Der\nBeitrag aus dem Lastenausgleich NFA beträgt 7 Mio. Franken.\n\n49: Für den Anteil am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer zugunsten des Innerkantonalen Finanzausgleichs der Bezirke und Gemeinden werden für\ndas Voranschlagsjahr 22.5 Mio. Franken budgetiert. Ergänzend erfolgt bereits seit 2020 ein Übertrag aus der Spezialfinanzierung\nStrassenrechnung von 2 Mio. Franken an den Innerkantonalen Finanzausgleich zugunsten des vertikalen Normaufwandausgleiches (RRB Nr.\n124/2019).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen - 2 2 - 0.0% 2 2 2\n362 Finanz- und Lastenausgleich 277 872 305 008 324 296 19 287 6.3% 360 067 369 147 378 273\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV -2 555 - - - 0.0% - - -\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 5 - - - 0.0% - - -\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 275 322 305 011 324 298 19 287 6.3% 360 069 369 150 378 276\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -56 388 -56 333 -56 574 -241 -0.4% -67 781 -67 781 -67 781\n469 Übriger Transferertrag -154 -100 -100 - 0.0% -100 -100 -100\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -56 543 -56 433 -56 674 -241 -0.4% -67 881 -67 881 -67 881\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Der Anteil an den Kosten der Verteilung der Spielbankenabgabe des Bundes beträgt rund Fr. 2400.-- jährlich.\n\n362: Die Zahlungen in den NFA (Ressourcenausgleich und Härteausgleich) betragen im Voranschlagsjahr 221.6 Mio. Franken und steigen in den\nFinanzplanjahren von rund 238.4 Mio. Franken im 2025 auf 256.9 Mio. Franken im 2027. \nEs wird mit Ausgleichszahlungen im Innerkantonalen Finanzausgleich an die Bezirke und Gemeinden für 2024 von rund 101.6 Mio. Franken\ngerechnet (49.6 Mio. Franken Steuerkraftausgleich, 23.5 Mio. Franken Anteil Grundstückgewinnsteuer und 28.5 Mio. Franken Normaufwand- und\nSoziallastenausgleich). In den Finanzplanjahren sind die Beiträge des neuen Finanzausgleiches berücksichtigt.\n\n462: Beinhaltet die Beitragszahlungen in den Innerkantonalen Finanzausgleich der Gemeinwesen im Voranschlagsjahr von 49.5 Mio. Franken. Zudem\nkann der Kanton Schwyz aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich im NFA mit Beiträgen von jährlich rund 7 Mio. Franken rechnen.\nIn den Finanzplanjahren sind die Beiträge des neuen Finanzausgleiches berücksichtigt.\n\n469: Rückerstattung der CO2-Abgabe von jährlich rund 0.1 Mio. Franken.\n\n188\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 75.5 \n2023 V 150.5 \n2024 V 179.8 \n2025 FP 211.1 \n2026 FP 208.5 \n2027 FP 218.8 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 600 1 856 1 933 77 4.2% 1 970 2 007 2 044\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 457 1 866 1 944 79 4.2% 2 034 1 934 2 034\n34 Finanzaufwand 36 60 50 -10 -16.7% 50 50 50\n\n3 Aufwand 3 093 3 782 3 928 146 3.9% 4 055 3 992 4 128\n\n42 Entgelte -139 -182 -171 11 5.9% -171 -181 -181\n43 Übrige Erträge -35 -3 -23 -20 -689.7% -3 -23 -3\n49 Interne Verrechnungen -247 -276 -272 4 1.3% -274 -274 -274\n\n4 Ertrag -421 -460 -466 -6 -1.2% -448 -478 -458\n\nGlobalbudget 2 672 3 322 3 462 140 4.2% 3 607 3 514 3 671\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 240 - - - 0.0% - - -\n34 Finanzaufwand 2 067 910 460 -450 -49.5% 510 560 560\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds 10 398 333 - -333 -100.0% - - -\n36 Transferaufwand 275 322 305 011 324 298 19 287 6.3% 360 069 369 150 378 276\n39 Interne Verrechnungen 4 5 5 - 0.0% 5 5 5\n\n3 Aufwand 288 031 306 259 324 763 18 504 6.0% 360 584 369 715 378 841\n\n40 Fiskalertrag -4 127 -5 000 -4 500 500 10.0% -4 500 -4 500 -4 500\n41 Regalien und Konzessionen -74 720 -24 920 -20 24 900 99.9% -12 420 -24 820 -24 820\n42 Entgelte -1 - - - 0.0% - - -\n43 Übrige Erträge -10 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -52 359 -46 906 -61 706 -14 800 -31.6% -61 906 -61 106 -60 106\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen/Fonds - -83 -1 000 -917 -1 100.5% -4 400 -4 400 -4 400\n46 Transferertrag -56 543 -56 433 -56 674 -241 -0.4% -67 881 -67 881 -67 881\n49 Interne Verrechnungen -27 398 -25 750 -24 500 1 250 4.9% -2 000 -2 000 -2 000\n\n4 Ertrag -215 156 -159 093 -148 401 10 692 6.7% -153 107 -164 707 -163 707\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 72 875 147 166 176 362 29 196 19.8% 207 477 205 007 215 133\n\nTotal 75 547 150 488 179 824 29 336 19.5% 211 084 208 521 218 804\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Sach- und übrige Betriebsaufwand sieht u. a. Beschaffungen und Optimierungen von Softwareapplikationen im Rahmen der Digitalisierung\nund Automatisierung im Amt für Finanzen zugunsten der Gesamtverwaltung und der Bezirke und Gemeinden vor.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n34: Durch den Wegfall der Negativzinsen für Post- und Bankguthaben verbleibt nur mehr der Aufwand für Zinsvergütungen für Steuerzahlungen.\n\n36: Die Zahlung in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) erhöht sich im Voranschlagsjahr um 19.3 Mio. Franken und bis ins Finanzplanjahr 2027\num nochmals rund 35.2 Mio. Franken. \nDer Steuerkraftausgleich an die Bezirke und Gemeinden verbleibt im 2024 auf dem Vorjahresniveau von rund 73 Mio. Franken. In den\nFinanzplanjahren sind die um netto rund 26.8 Mio. Franken höheren Leistungen des Kantons in den neuen Finanzausgleich gemäss der FA 2022\nberücksichtigt.\n\n40: Es wird mit einer um rund 0.5 Mio. Franken tieferen Spielbankenabgabe gerechnet.\n\n41: Im Voranschlagsjahr wird mit keiner Ausschüttung der SNB gerechnet, im darauffolgenden Jahr mit einer einfachen (12.4 Mio. Franken), dann\nmit je zweifacher Ausschüttungen.\n\n44: Im Voranschlagsjahr wird mit einer Gewinnausschüttung der Schwyzer Kantonalbank von 52 Mio. Franken gerechnet, was einer Steigerung\ngegenüber dem Voranschlag 2023 um rund 5.8 Mio. Franken entspricht. Zudem wird mit rund 0.6 Mio. Franken Ertrag aus Verzugszinsen aus\nSteuerforderungen sowie Zinserträgen aus Festgeldanlagen von 9 Mio. Franken gerechnet. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\n45: Aus den beiden Spezialfinanzierungen der Bezirke und der Gemeinden zum Innerkantonalen Finanzausgleich wird im Voranschlagsjahr je 0.5\nMio. Franken zugunsten des Steuerkraftausgleiches entnommen. In den Finanzplanjahren ist der Abbau der Bestände im Rahmen des neuen\nFinanzausgleiches (FA 2022) berücksichtigt.\n\n46: Die Einzahlungen der Gemeinwesen in den Innerkantonalen Finanzausgleich verbleiben mit 49.5 Mio. Franken auf dem Niveau des Vorjahres. Der\nBeitrag aus dem Lastenausgleich NFA beträgt 7 Mio. Franken.\n\n49: Für den Anteil am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer zugunsten des Innerkantonalen Finanzausgleichs der Bezirke und Gemeinden werden für\ndas Voranschlagsjahr 22.5 Mio. Franken budgetiert. Ergänzend erfolgt bereits seit 2020 ein Übertrag aus der Spezialfinanzierung\nStrassenrechnung von 2 Mio. Franken an den Innerkantonalen Finanzausgleich zugunsten des vertikalen Normaufwandausgleiches (RRB Nr.\n124/2019).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen - 2 2 - 0.0% 2 2 2\n362 Finanz- und Lastenausgleich 277 872 305 008 324 296 19 287 6.3% 360 067 369 147 378 273\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV -2 555 - - - 0.0% - - -\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 5 - - - 0.0% - - -\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 275 322 305 011 324 298 19 287 6.3% 360 069 369 150 378 276\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -56 388 -56 333 -56 574 -241 -0.4% -67 781 -67 781 -67 781\n469 Übriger Transferertrag -154 -100 -100 - 0.0% -100 -100 -100\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -56 543 -56 433 -56 674 -241 -0.4% -67 881 -67 881 -67 881\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Der Anteil an den Kosten der Verteilung der Spielbankenabgabe des Bundes beträgt rund Fr. 2400.-- jährlich.\n\n362: Die Zahlungen in den NFA (Ressourcenausgleich und Härteausgleich) betragen im Voranschlagsjahr 221.6 Mio. Franken und steigen in den\nFinanzplanjahren von rund 238.4 Mio. Franken im 2025 auf 256.9 Mio. Franken im 2027. \nEs wird mit Ausgleichszahlungen im Innerkantonalen Finanzausgleich an die Bezirke und Gemeinden für 2024 von rund 101.6 Mio. Franken\ngerechnet (49.6 Mio. Franken Steuerkraftausgleich, 23.5 Mio. Franken Anteil Grundstückgewinnsteuer und 28.5 Mio. Franken Normaufwand- und\nSoziallastenausgleich). In den Finanzplanjahren sind die Beiträge des neuen Finanzausgleiches berücksichtigt.\n\n462: Beinhaltet die Beitragszahlungen in den Innerkantonalen Finanzausgleich der Gemeinwesen im Voranschlagsjahr von 49.5 Mio. Franken. Zudem\nkann der Kanton Schwyz aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich im NFA mit Beiträgen von jährlich rund 7 Mio. Franken rechnen.\nIn den Finanzplanjahren sind die Beiträge des neuen Finanzausgleiches berücksichtigt.\n\n469: Rückerstattung der CO2-Abgabe von jährlich rund 0.1 Mio. Franken.\n\n189\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nSTEUERVERWALTUNG stv@sz.ch\n041 819 23 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsgleiche, zeitgerechte und effiziente Veranlagung der Steuerpflichtigen bei korrektem Vollzug der\n\nSteuergesetzgebung.\n\nTransparente Veranlagungspraxis und aktuelle Information.\n\nSteuerpflichtige erhalten kompetente Ansprechpersonen.\n\nVereinfachung des kantonalen Steuerrechts; nach Möglichkeit soll das kantonale Steuerrecht mit dem\n\nBundesrecht harmonisiert werden.\n\nBeobachtung des steuerlichen Umfelds sowie Erstellung der Steuerprognose.\n\nUmfeldanalyse\nDie Steuerbelastung natürlicher Personen ist international / schweizweit betrachtet sehr attraktiv, im\n\neinkommensschwachen Segment liegt sie in der vorderen Hälfte der Kantone.\n\nDie attraktive Unternehmensbesteuerung und die Strategie der Entwicklungsschwerpunkte sind ideale\n\nVoraussetzungen für ein starkes Wirtschaftswachstum im ganzen Kanton.  \n\nDie OECD-Mindestbesteuerung bedeutet eine Einbusse der steuerlichen Attraktivität des Kantons Schwyz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse ist kontinuierlich voranzutreiben. Auch das Informationsangebot soll\n\nausgebaut und digitaler werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.7 144.5 142.8 144.8 145.5 147.8 147.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.7 144.5 142.8 144.8 145.5 147.8 147.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 8.5 11.4 11.7 10.4 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 8.5 11.4 11.7 10.4 - -\n\nNatürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 101 885 103 151 104 533 105 831 106 806 109 000 109 500Natürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 101 885 103 151 104 533 105 831 106 806 109 000 109 500\n\nNatürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 12 307 14 970 14 148 13 551 13 412 13 000 13 500Natürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 12 307 14 970 14 148 13 551 13 412 13 000 13 500\n\nJuristische Personen (JP) m/o Sitz 16 009 16 578 17 263 17 895 18 477 19 050 19 200Juristische Personen (JP) m/o Sitz 16 009 16 578 17 263 17 895 18 477 19 050 19 200\n\nPauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 77 / 4 68 / 5 68 / 1 67 / 1 71 / 1 66 / 2 74 / 1Pauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 77 / 4 68 / 5 68 / 1 67 / 1 71 / 1 66 / 2 74 / 1\n\nEntwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 6.03 + 2.81 - 18.10 + 27.6 - 19.54 + 9.06 + 0.26Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 6.03 + 2.81 - 18.10 + 27.6 - 19.54 + 9.06 + 0.26\n\nEntwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr + 10.02 - 11.02 - 24.98 + 132.74 - 3.57 + 12.96 + 15.89Entwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr + 10.02 - 11.02 - 24.98 + 132.74 - 3.57 + 12.96 + 15.89\n\nEntwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr - 0.21 + 19.12 + 14.15 + 23.63 - 7.14 + 11.76 - 5.26Entwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr - 0.21 + 19.12 + 14.15 + 23.63 - 7.14 + 11.76 - 5.26\n\nEntwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 10.20 - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 11.83 + 40.47 + 42.86Entwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 10.20 - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 11.83 + 40.47 + 42.86\n\nEntwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 10.55 + 3.97 + 21.01 + 7.98 - 2.61 + 0.00 - 3.05Entwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 10.55 + 3.97 + 21.01 + 7.98 - 2.61 + 0.00 - 3.05\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVeranlagung periodische Steuern\n\nZiel\n \nVeranlagung innert 12 Monaten nach Einreichung der Steuererklärung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 96.3% 94% 95.8% 92% 92%Anteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 96.3% 94% 95.8% 92% 92%\n\nAnteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.1% 95.6% 95.9% 93% 93%Anteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.1% 95.6% 95.9% 93% 93%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nLiegenschaftenschätzung\n\nZiel\n \nSchätzung innert 4 Monaten nach Kenntnis des Schätzungsereignisses.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 72.2% 43.7% 55.1% 72% 72%Anteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 72.2% 43.7% 55.1% 72% 72%\n\nNach Abschluss des Projektes Neubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke ist das Ziel von 72% wieder erreichbar. \n\nEinsprachen\n\nZiel\n \nErledigung innert 4 Monaten nach Einspracheerhebung und gesetzmässige Einsprachebeurteilung im Vorverfahren.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.6% 79.5% 79.7% 75% 75%Anteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.6% 79.5% 79.7% 75% 75%\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n30.7% 25.7% 24.4% < 30% < 30%Anteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n30.7% 25.7% 24.4% < 30% < 30%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R -826.1 \n2023 V -872.3 \n2024 V -879.2 \n2025 FP -909 \n2026 FP -918.8 \n2027 FP -929.4 \n\n-1000 Mio. 0 Mio. 1000 Mio. 2000 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 604 20 052 20 464 412 2.1% 20 997 21 598 22 207\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4 238 4 593 5 262 669 14.6% 6 016 5 346 4 989\n34 Finanzaufwand 124 165 130 -35 -21.2% 133 135 138\n\n3 Aufwand 22 966 24 810 25 856 1 046 4.2% 27 146 27 079 27 334\n\n42 Entgelte -2 897 -2 834 -2 865 -31 -1.1% -3 012 -3 000 -3 009\n43 Übrige Erträge -67 - -35 -35 -100.0% - -35 -\n\n4 Ertrag -2 965 -2 834 -2 900 -66 -2.3% -3 012 -3 035 -3 009\n\nGlobalbudget 20 001 21 976 22 956 980 4.5% 24 134 24 044 24 325\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 661 1 500 1 500 - 0.0% 1 500 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 1 316 1 500 1 500 - 0.0% 1 500 1 500 1 500\n36 Transferaufwand 72 291 57 793 68 520 10 727 18.6% 65 608 62 108 57 358\n39 Interne Verrechnungen 25 398 23 750 22 500 -1 250 -5.3% - - -\n\n3 Aufwand 100 666 84 543 94 020 9 477 11.2% 68 608 65 108 60 358\n\n40 Fiskalertrag -736 663 -751 400 -775 525 -24 125 -3.2% -774 625 -780 825 -787 025\n46 Transferertrag -210 069 -227 375 -220 700 6 675 2.9% -227 100 -227 100 -227 100\n\n4 Ertrag -946 733 -978 775 -996 225 -17 450 -1.8% -1 001 725 -1 007 925 -1 014 125\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -846 067 -894 232 -902 205 -7 973 -0.9% -933 117 -942 817 -953 767\n\nTotal -826 066 -872 256 -879 249 -6 993 -0.8% -908 983 -918 773 -929 442\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Geringfügig höherer Personalaufwand, jedoch ohne Stellenzuwachs.\n\n31: Höhere IT-Kosten aufgrund genereller Preiserhöhungen sowie zweier neuer Initialisierungsprojekte.\n\n34: Im Voranschlagsjahr wird mit einem geringeren Finanzaufwand gerechnet.\n\n190\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nSTEUERVERWALTUNG stv@sz.ch\n041 819 23 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsgleiche, zeitgerechte und effiziente Veranlagung der Steuerpflichtigen bei korrektem Vollzug der\n\nSteuergesetzgebung.\n\nTransparente Veranlagungspraxis und aktuelle Information.\n\nSteuerpflichtige erhalten kompetente Ansprechpersonen.\n\nVereinfachung des kantonalen Steuerrechts; nach Möglichkeit soll das kantonale Steuerrecht mit dem\n\nBundesrecht harmonisiert werden.\n\nBeobachtung des steuerlichen Umfelds sowie Erstellung der Steuerprognose.\n\nUmfeldanalyse\nDie Steuerbelastung natürlicher Personen ist international / schweizweit betrachtet sehr attraktiv, im\n\neinkommensschwachen Segment liegt sie in der vorderen Hälfte der Kantone.\n\nDie attraktive Unternehmensbesteuerung und die Strategie der Entwicklungsschwerpunkte sind ideale\n\nVoraussetzungen für ein starkes Wirtschaftswachstum im ganzen Kanton.  \n\nDie OECD-Mindestbesteuerung bedeutet eine Einbusse der steuerlichen Attraktivität des Kantons Schwyz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse ist kontinuierlich voranzutreiben. Auch das Informationsangebot soll\n\nausgebaut und digitaler werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.7 144.5 142.8 144.8 145.5 147.8 147.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.7 144.5 142.8 144.8 145.5 147.8 147.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 8.5 11.4 11.7 10.4 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 8.5 11.4 11.7 10.4 - -\n\nNatürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 101 885 103 151 104 533 105 831 106 806 109 000 109 500Natürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 101 885 103 151 104 533 105 831 106 806 109 000 109 500\n\nNatürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 12 307 14 970 14 148 13 551 13 412 13 000 13 500Natürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 12 307 14 970 14 148 13 551 13 412 13 000 13 500\n\nJuristische Personen (JP) m/o Sitz 16 009 16 578 17 263 17 895 18 477 19 050 19 200Juristische Personen (JP) m/o Sitz 16 009 16 578 17 263 17 895 18 477 19 050 19 200\n\nPauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 77 / 4 68 / 5 68 / 1 67 / 1 71 / 1 66 / 2 74 / 1Pauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 77 / 4 68 / 5 68 / 1 67 / 1 71 / 1 66 / 2 74 / 1\n\nEntwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 6.03 + 2.81 - 18.10 + 27.6 - 19.54 + 9.06 + 0.26Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 6.03 + 2.81 - 18.10 + 27.6 - 19.54 + 9.06 + 0.26\n\nEntwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr + 10.02 - 11.02 - 24.98 + 132.74 - 3.57 + 12.96 + 15.89Entwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr + 10.02 - 11.02 - 24.98 + 132.74 - 3.57 + 12.96 + 15.89\n\nEntwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr - 0.21 + 19.12 + 14.15 + 23.63 - 7.14 + 11.76 - 5.26Entwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr - 0.21 + 19.12 + 14.15 + 23.63 - 7.14 + 11.76 - 5.26\n\nEntwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 10.20 - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 11.83 + 40.47 + 42.86Entwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 10.20 - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 11.83 + 40.47 + 42.86\n\nEntwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 10.55 + 3.97 + 21.01 + 7.98 - 2.61 + 0.00 - 3.05Entwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 10.55 + 3.97 + 21.01 + 7.98 - 2.61 + 0.00 - 3.05\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVeranlagung periodische Steuern\n\nZiel\n \nVeranlagung innert 12 Monaten nach Einreichung der Steuererklärung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 96.3% 94% 95.8% 92% 92%Anteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 96.3% 94% 95.8% 92% 92%\n\nAnteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.1% 95.6% 95.9% 93% 93%Anteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.1% 95.6% 95.9% 93% 93%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nLiegenschaftenschätzung\n\nZiel\n \nSchätzung innert 4 Monaten nach Kenntnis des Schätzungsereignisses.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 72.2% 43.7% 55.1% 72% 72%Anteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 72.2% 43.7% 55.1% 72% 72%\n\nNach Abschluss des Projektes Neubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke ist das Ziel von 72% wieder erreichbar. \n\nEinsprachen\n\nZiel\n \nErledigung innert 4 Monaten nach Einspracheerhebung und gesetzmässige Einsprachebeurteilung im Vorverfahren.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.6% 79.5% 79.7% 75% 75%Anteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.6% 79.5% 79.7% 75% 75%\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n30.7% 25.7% 24.4% < 30% < 30%Anteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n30.7% 25.7% 24.4% < 30% < 30%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R -826.1 \n2023 V -872.3 \n2024 V -879.2 \n2025 FP -909 \n2026 FP -918.8 \n2027 FP -929.4 \n\n-1000 Mio. 0 Mio. 1000 Mio. 2000 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 604 20 052 20 464 412 2.1% 20 997 21 598 22 207\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4 238 4 593 5 262 669 14.6% 6 016 5 346 4 989\n34 Finanzaufwand 124 165 130 -35 -21.2% 133 135 138\n\n3 Aufwand 22 966 24 810 25 856 1 046 4.2% 27 146 27 079 27 334\n\n42 Entgelte -2 897 -2 834 -2 865 -31 -1.1% -3 012 -3 000 -3 009\n43 Übrige Erträge -67 - -35 -35 -100.0% - -35 -\n\n4 Ertrag -2 965 -2 834 -2 900 -66 -2.3% -3 012 -3 035 -3 009\n\nGlobalbudget 20 001 21 976 22 956 980 4.5% 24 134 24 044 24 325\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 661 1 500 1 500 - 0.0% 1 500 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 1 316 1 500 1 500 - 0.0% 1 500 1 500 1 500\n36 Transferaufwand 72 291 57 793 68 520 10 727 18.6% 65 608 62 108 57 358\n39 Interne Verrechnungen 25 398 23 750 22 500 -1 250 -5.3% - - -\n\n3 Aufwand 100 666 84 543 94 020 9 477 11.2% 68 608 65 108 60 358\n\n40 Fiskalertrag -736 663 -751 400 -775 525 -24 125 -3.2% -774 625 -780 825 -787 025\n46 Transferertrag -210 069 -227 375 -220 700 6 675 2.9% -227 100 -227 100 -227 100\n\n4 Ertrag -946 733 -978 775 -996 225 -17 450 -1.8% -1 001 725 -1 007 925 -1 014 125\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -846 067 -894 232 -902 205 -7 973 -0.9% -933 117 -942 817 -953 767\n\nTotal -826 066 -872 256 -879 249 -6 993 -0.8% -908 983 -918 773 -929 442\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Geringfügig höherer Personalaufwand, jedoch ohne Stellenzuwachs.\n\n31: Höhere IT-Kosten aufgrund genereller Preiserhöhungen sowie zweier neuer Initialisierungsprojekte.\n\n34: Im Voranschlagsjahr wird mit einem geringeren Finanzaufwand gerechnet.\n\n191\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\n42: Im Jahr 2024 werden leicht höhere Busseneinnahmen erwartet.\n\n43: Höher budgetierte verschiedene Erträge.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Beim Aufwand für Steuerausfälle wird mit einem langfristigen Erfahrungs-Mittelwert von rund 1.5 Mio. Franken gerechnet.\n\n36: Der Transferaufwand im Jahr 2024 erhöht sich um rund 10.7 Mio. Franken. Die Erhöhung begründet sich in höheren Ertragsanteilen an den\nQuellensteuereinnahmen, welche an Bund, Bezirk und Gemeinde im Umfang von 9 Mio. Franken weitergeleitet werden und in erhöhten\nSTAF-Ausgleichszahlungen an die Bezirke und Gemeinden von 1.7 Mio. Franken.\n\n39: Da für 2024 mit tieferen Erträgen aus der Grundstückgewinnsteuer gerechnet wird, fällt die Zuweisung an die Spezialfinanzierungen der Bezirke\nund Gemeinden im Innerkantonalen Finanzausgleich ebenfalls um 1.25 Mio. Franken tiefer aus.\n\n40: Für das Voranschlagsjahr 2024 wird mit einem um 24.1 Mio. höheren Fiskalertrag gerechnet. Höher erwartet werden insbesondere die\nEinkommen- und Vermögenssteuern inklusive Kapitalabfindung (30.9 Mio.), die Quellensteuern (12 Mio.) sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern\n(11 Mio.). Dagegen werden die Nachträge bei den juristischen und natürlichen Personen (24.4 Mio.) als auch die Grundstückgewinnsteuer (5\nMio.) tiefer als erwartet ausfallen. Basierend auf dem Steuerfuss für natürliche und juristische Personen von 120 % bzw. 160 %. \n\n46: Der Transferertrag reduziert sich um 6.7 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr aufgrund tiefer erwartetem Anteil an der Direkten Bundessteuer\n(6.4 Mio. Franken) und weniger Vergütungen aus der pauschalen Steueranrechnung (0.3 Mio.).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 37 929 21 108 30 108 9 000 42.6% 26 608 23 108 18 358\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 34 362 36 685 38 412 1 727 4.7% 39 000 39 000 39 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 72 291 57 793 68 520 10 727 18.6% 65 608 62 108 57 358\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -210 069 -227 375 -220 700 6 675 2.9% -227 100 -227 100 -227 100\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -210 069 -227 375 -220 700 6 675 2.9% -227 100 -227 100 -227 100\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte handelt es sich mit rund 28 Mio. Franken primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern. Weitere rund 2 Mio. Franken entfallen auf Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte beinhalten einerseits die Vergütungen an die Steuerpflichtigen aus der Pauschalen\nSteueranrechnung von rund 25 Mio. Franken, andererseits Ausgleichszahlungen aus der Unternehmenssteuerreform und AHV-Finanzierung\n(STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden von rund 13.4 Mio. Franken.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen handelt es sich um Anteile an der Direkten Bundessteuer von 193.6 Mio. Franken, Repartitionen bei der Direkten\nBundessteuer von 1.4 Mio. Franken und Anteile aus der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken. Weiter enthalten sind Erträge aus der\nPauschalen Steueranrechnung von rund 15.7 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilsmässig verrechnet\nwerden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nAMT FÜR INFORMATIK afi@sz.ch\n041 819  24 50\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVersorgung der kantonalen Verwaltung mit IT-Infrastruktur-, Projekt- und Beratungsdienstleistungen.\n\nUmsetzung der kantonalen IT-Strategie.\n\nBetrieb und Wartung der IT-Infrastruktur bedürfnisgerecht sicherstellen.\n\nSicherstellung der Prozess- und Datensicherheit; für Fachanwendungen in enger Zusammenarbeit mit den\n\nVerwaltungseinheiten.\n\nSchaffung der technischen Voraussetzungen zur digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nVerwaltungsprozesse werden durch den Einsatz von Informatikmitteln zunehmend effizienter gestaltet.\n\nGleichzeitig wird die Wartung der IT-Instrumente aufgrund der steigenden Dynamik anspruchsvoller.\n\nDie Ansprüche an die zentral zu erbringenden Dienstleistungen (Netzwerk, Serverbetrieb,\n\nApplikationsüberwachung, Datensicherung und Verfügbarkeit) wachsen.\n\nDie von der Internetkriminalität ausgehende Gefahr für die Betriebsstabilität verlangt erhöhte\n\nAufmerksamkeit im IT-Sicherheitsbereich.\n\nBeim computerunterstützten Arbeitsplatz geht der Trend in Richtung einer einheitlichen und\n\nzentralisierten Technologie zur Zusammenarbeit und Kommunikation.\n\nDie Mischung von lokalen und onlinebasierten Instrumenten wird weiterhin bestehen und zusätzliche\n\nAnforderungen an die IT-Architektur stellen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nInfolge der Digitalisierung der Arbeitsprozesse innerhalb der Verwaltung wird die rechtzeitige und ausreichende\n\nInstrumentierung im Hauptfokus bleiben. Dabei stehen mobile und kollaborative Elemente im Vordergrund. Die\n\nTransformation muss so durchgeführt werden, dass die bestehenden Betriebsprozesse störungsfrei weiterlaufen,\n\njedoch eine konstante Weiterentwicklung gewährleistet ist. Den wachsenden Risiken durch die\n\nCyber-Kriminalität muss die Verwaltung sowohl organisatorisch als auch technisch entgegentreten, um die\n\nBetriebssicherheit hoch zu halten. Leistungsspitzen soll vermehrt durch den Beizug von externen Fach- und\n\nBetriebsfirmen bewältigt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.0 20.8 21.2 21.7 23.1 24.7 25Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.0 20.8 21.2 21.7 23.1 24.7 25.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.1 9.3 13.2 13.6 10.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.1 9.3 13.2 13.6 10.2 - -\n\nAnzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 283 1 354 1 707 1 876 1 888 1 800 1 850Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 283 1 354 1 707 1 876 1 888 1 800 1 850\n\nAnzahl Mailboxen Stück 1 790 1 734 1 907 2 029 2 110 2 000 2 200Anzahl Mailboxen Stück 1 790 1 734 1 907 2 029 2 110 2 000 2 200\n\nHotline Anfragen Kontakte 7 125 6 512 6 712 7 676 7 411 8 000 9 000Hotline Anfragen Kontakte 7 125 6 512 6 712 7 676 7 411 8 000 9 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung IT-Strategie \nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie .\n\nJahresziel:\nDie SOLL-Architektur ist definiert und mehrheitlich umgesetzt. Der mobile\nArbeitsplatz ist zu einem relevanten Anteil ausgerollt.\n\nUmsetzung IT-Strategie \nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie .\n\nJahresziel:\nDie SOLL-Architektur ist definiert und mehrheitlich umgesetzt. Der mobile\nArbeitsplatz ist zu einem relevanten Anteil ausgerollt.\n\n192\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\n42: Im Jahr 2024 werden leicht höhere Busseneinnahmen erwartet.\n\n43: Höher budgetierte verschiedene Erträge.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Beim Aufwand für Steuerausfälle wird mit einem langfristigen Erfahrungs-Mittelwert von rund 1.5 Mio. Franken gerechnet.\n\n36: Der Transferaufwand im Jahr 2024 erhöht sich um rund 10.7 Mio. Franken. Die Erhöhung begründet sich in höheren Ertragsanteilen an den\nQuellensteuereinnahmen, welche an Bund, Bezirk und Gemeinde im Umfang von 9 Mio. Franken weitergeleitet werden und in erhöhten\nSTAF-Ausgleichszahlungen an die Bezirke und Gemeinden von 1.7 Mio. Franken.\n\n39: Da für 2024 mit tieferen Erträgen aus der Grundstückgewinnsteuer gerechnet wird, fällt die Zuweisung an die Spezialfinanzierungen der Bezirke\nund Gemeinden im Innerkantonalen Finanzausgleich ebenfalls um 1.25 Mio. Franken tiefer aus.\n\n40: Für das Voranschlagsjahr 2024 wird mit einem um 24.1 Mio. höheren Fiskalertrag gerechnet. Höher erwartet werden insbesondere die\nEinkommen- und Vermögenssteuern inklusive Kapitalabfindung (30.9 Mio.), die Quellensteuern (12 Mio.) sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern\n(11 Mio.). Dagegen werden die Nachträge bei den juristischen und natürlichen Personen (24.4 Mio.) als auch die Grundstückgewinnsteuer (5\nMio.) tiefer als erwartet ausfallen. Basierend auf dem Steuerfuss für natürliche und juristische Personen von 120 % bzw. 160 %. \n\n46: Der Transferertrag reduziert sich um 6.7 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr aufgrund tiefer erwartetem Anteil an der Direkten Bundessteuer\n(6.4 Mio. Franken) und weniger Vergütungen aus der pauschalen Steueranrechnung (0.3 Mio.).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 37 929 21 108 30 108 9 000 42.6% 26 608 23 108 18 358\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 34 362 36 685 38 412 1 727 4.7% 39 000 39 000 39 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 72 291 57 793 68 520 10 727 18.6% 65 608 62 108 57 358\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -210 069 -227 375 -220 700 6 675 2.9% -227 100 -227 100 -227 100\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -210 069 -227 375 -220 700 6 675 2.9% -227 100 -227 100 -227 100\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte handelt es sich mit rund 28 Mio. Franken primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern. Weitere rund 2 Mio. Franken entfallen auf Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte beinhalten einerseits die Vergütungen an die Steuerpflichtigen aus der Pauschalen\nSteueranrechnung von rund 25 Mio. Franken, andererseits Ausgleichszahlungen aus der Unternehmenssteuerreform und AHV-Finanzierung\n(STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden von rund 13.4 Mio. Franken.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen handelt es sich um Anteile an der Direkten Bundessteuer von 193.6 Mio. Franken, Repartitionen bei der Direkten\nBundessteuer von 1.4 Mio. Franken und Anteile aus der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken. Weiter enthalten sind Erträge aus der\nPauschalen Steueranrechnung von rund 15.7 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilsmässig verrechnet\nwerden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nAMT FÜR INFORMATIK afi@sz.ch\n041 819  24 50\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVersorgung der kantonalen Verwaltung mit IT-Infrastruktur-, Projekt- und Beratungsdienstleistungen.\n\nUmsetzung der kantonalen IT-Strategie.\n\nBetrieb und Wartung der IT-Infrastruktur bedürfnisgerecht sicherstellen.\n\nSicherstellung der Prozess- und Datensicherheit; für Fachanwendungen in enger Zusammenarbeit mit den\n\nVerwaltungseinheiten.\n\nSchaffung der technischen Voraussetzungen zur digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nVerwaltungsprozesse werden durch den Einsatz von Informatikmitteln zunehmend effizienter gestaltet.\n\nGleichzeitig wird die Wartung der IT-Instrumente aufgrund der steigenden Dynamik anspruchsvoller.\n\nDie Ansprüche an die zentral zu erbringenden Dienstleistungen (Netzwerk, Serverbetrieb,\n\nApplikationsüberwachung, Datensicherung und Verfügbarkeit) wachsen.\n\nDie von der Internetkriminalität ausgehende Gefahr für die Betriebsstabilität verlangt erhöhte\n\nAufmerksamkeit im IT-Sicherheitsbereich.\n\nBeim computerunterstützten Arbeitsplatz geht der Trend in Richtung einer einheitlichen und\n\nzentralisierten Technologie zur Zusammenarbeit und Kommunikation.\n\nDie Mischung von lokalen und onlinebasierten Instrumenten wird weiterhin bestehen und zusätzliche\n\nAnforderungen an die IT-Architektur stellen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nInfolge der Digitalisierung der Arbeitsprozesse innerhalb der Verwaltung wird die rechtzeitige und ausreichende\n\nInstrumentierung im Hauptfokus bleiben. Dabei stehen mobile und kollaborative Elemente im Vordergrund. Die\n\nTransformation muss so durchgeführt werden, dass die bestehenden Betriebsprozesse störungsfrei weiterlaufen,\n\njedoch eine konstante Weiterentwicklung gewährleistet ist. Den wachsenden Risiken durch die\n\nCyber-Kriminalität muss die Verwaltung sowohl organisatorisch als auch technisch entgegentreten, um die\n\nBetriebssicherheit hoch zu halten. Leistungsspitzen soll vermehrt durch den Beizug von externen Fach- und\n\nBetriebsfirmen bewältigt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.0 20.8 21.2 21.7 23.1 24.7 25Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.0 20.8 21.2 21.7 23.1 24.7 25.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.1 9.3 13.2 13.6 10.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.1 9.3 13.2 13.6 10.2 - -\n\nAnzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 283 1 354 1 707 1 876 1 888 1 800 1 850Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 283 1 354 1 707 1 876 1 888 1 800 1 850\n\nAnzahl Mailboxen Stück 1 790 1 734 1 907 2 029 2 110 2 000 2 200Anzahl Mailboxen Stück 1 790 1 734 1 907 2 029 2 110 2 000 2 200\n\nHotline Anfragen Kontakte 7 125 6 512 6 712 7 676 7 411 8 000 9 000Hotline Anfragen Kontakte 7 125 6 512 6 712 7 676 7 411 8 000 9 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung IT-Strategie \nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie .\n\nJahresziel:\nDie SOLL-Architektur ist definiert und mehrheitlich umgesetzt. Der mobile\nArbeitsplatz ist zu einem relevanten Anteil ausgerollt.\n\nUmsetzung IT-Strategie \nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie .\n\nJahresziel:\nDie SOLL-Architektur ist definiert und mehrheitlich umgesetzt. Der mobile\nArbeitsplatz ist zu einem relevanten Anteil ausgerollt.\n\n193\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIKT-Entwicklung\n\nZiel\n \nDie IKT wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt. Der Aufwand für die Informatik liegt im\nbranchenüblichen Durchschnitt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEinhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 90% 95% 95%Eingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 90% 95% 95%\n\nIKT-Betrieb \n\nZiel\n \nDas Amt für Informatik betreibt die IKT solcherart, dass die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit ausreichend gewährleistet sind. Aufbau, Betrieb und Wartung der dazu benötigten\nInfrastruktur folgen anerkannten und gültigen Standards.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nGesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99% 99.5% 99.5%Gesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99% 99.5% 99.5%\n\nAnzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0Anzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0\n\nQuerschnittsdienstleistungen \n\nZiel\n \nIKT-Lösungen werden bedürfnisgerecht eingesetzt und orientieren sich primär am Kundennutzen. Es erfolgt eine regelmässige Kommunikation zwischen IKT-Organisation und Ämtern zur\nAbstimmung von Anforderungen und Erkennung von Synergien.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nLeistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.1 -  3.9  - 4.0Leistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.1 -  3.9  - 4.0\n\nDienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 -  3.7  - 4.0Dienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 -  3.7  - 4.0\n\nEffizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 -  3.5  - 4.0Effizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 -  3.5  - 4.0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 7.8 \n2023 V 9.2 \n2024 V 15.2 \n2025 FP 10.7 \n2026 FP 10.5 \n2027 FP 10.3 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 018 3 501 3 325 -176 -5.0% 3 652 3 721 3 790\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 493 6 501 13 018 6 517 100.3% 8 347 8 104 7 609\n36 Transferaufwand 73 78 15 -63 -80.8% 15 15 14\n\n3 Aufwand 8 584 10 080 16 358 6 278 62.3% 12 015 11 840 11 413\n\n42 Entgelte -47 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n43 Übrige Erträge -59 -48 -48 - 0.0% -48 -48 -48\n46 Transferertrag -391 -605 -839 -234 -38.6% -980 -1 000 -762\n49 Interne Verrechnungen -253 -269 -261 8 3.0% -261 -261 -261\n\n4 Ertrag -751 -927 -1 153 -225 -24.3% -1 294 -1 314 -1 076\n\nGlobalbudget 7 833 9 153 15 206 6 053 66.1% 10 721 10 527 10 337\n\nTotal 7 833 9 153 15 206 6 053 66.1% 10 721 10 527 10 337\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund personeller Verschiebungen ist mit einem geringeren Aufwand zu rechnen.\n\n31: Aufgrund eines grösseren Ersatzes der Arbeitsgeräte bzw. der Umsetzung des mobilen Arbeitsplatzes und der Beschaffung der zugehörigen\nInfrastrukturen ist für das Jahr 2024 mit einem erhöhten Sachaufwand zu rechnen. Die Sachaufwände reduzieren sich in den Folgejahren\nwiederum.\n\n36/46: Verschiedene interkantonale Organisationen wurden in die Digitale Verwaltung Schweiz (DVS) überführt, weshalb die entsprechenden\nMitgliederbeiträge und Verrechnungen entfallen. Der Beitrag an DVS wird neu über das Departementssekretariat des Finanzdepartements\nfinanziert.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 73 78 15 -63 -80.8% 15 15 14\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 73 78 15 -63 -80.8% 15 15 14\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -391 -605 -839 -234 -38.6% -980 -1 000 -762\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -391 -605 -839 -234 -38.6% -980 -1 000 -762\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beinhaltet die Mitgliederbeiträge für eCH (Schnittstellenstandardisierung) und die GERES-Community (Gemeinderegistersoftware).\n\n463: Weiterverrechnung der Aufwände für diverse Betriebsleistungen an die Bezirke und Gemeinden (Kantonsnetzwerk, eUmzug).\n\n194\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIKT-Entwicklung\n\nZiel\n \nDie IKT wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt. Der Aufwand für die Informatik liegt im\nbranchenüblichen Durchschnitt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nEinhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 90% 95% 95%Eingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 90% 95% 95%\n\nIKT-Betrieb \n\nZiel\n \nDas Amt für Informatik betreibt die IKT solcherart, dass die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit ausreichend gewährleistet sind. Aufbau, Betrieb und Wartung der dazu benötigten\nInfrastruktur folgen anerkannten und gültigen Standards.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nGesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99% 99.5% 99.5%Gesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99% 99.5% 99.5%\n\nAnzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0Anzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0\n\nQuerschnittsdienstleistungen \n\nZiel\n \nIKT-Lösungen werden bedürfnisgerecht eingesetzt und orientieren sich primär am Kundennutzen. Es erfolgt eine regelmässige Kommunikation zwischen IKT-Organisation und Ämtern zur\nAbstimmung von Anforderungen und Erkennung von Synergien.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nLeistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.1 -  3.9  - 4.0Leistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.1 -  3.9  - 4.0\n\nDienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 -  3.7  - 4.0Dienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 -  3.7  - 4.0\n\nEffizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 -  3.5  - 4.0Effizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 -  3.5  - 4.0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 7.8 \n2023 V 9.2 \n2024 V 15.2 \n2025 FP 10.7 \n2026 FP 10.5 \n2027 FP 10.3 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 018 3 501 3 325 -176 -5.0% 3 652 3 721 3 790\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 493 6 501 13 018 6 517 100.3% 8 347 8 104 7 609\n36 Transferaufwand 73 78 15 -63 -80.8% 15 15 14\n\n3 Aufwand 8 584 10 080 16 358 6 278 62.3% 12 015 11 840 11 413\n\n42 Entgelte -47 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n43 Übrige Erträge -59 -48 -48 - 0.0% -48 -48 -48\n46 Transferertrag -391 -605 -839 -234 -38.6% -980 -1 000 -762\n49 Interne Verrechnungen -253 -269 -261 8 3.0% -261 -261 -261\n\n4 Ertrag -751 -927 -1 153 -225 -24.3% -1 294 -1 314 -1 076\n\nGlobalbudget 7 833 9 153 15 206 6 053 66.1% 10 721 10 527 10 337\n\nTotal 7 833 9 153 15 206 6 053 66.1% 10 721 10 527 10 337\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund personeller Verschiebungen ist mit einem geringeren Aufwand zu rechnen.\n\n31: Aufgrund eines grösseren Ersatzes der Arbeitsgeräte bzw. der Umsetzung des mobilen Arbeitsplatzes und der Beschaffung der zugehörigen\nInfrastrukturen ist für das Jahr 2024 mit einem erhöhten Sachaufwand zu rechnen. Die Sachaufwände reduzieren sich in den Folgejahren\nwiederum.\n\n36/46: Verschiedene interkantonale Organisationen wurden in die Digitale Verwaltung Schweiz (DVS) überführt, weshalb die entsprechenden\nMitgliederbeiträge und Verrechnungen entfallen. Der Beitrag an DVS wird neu über das Departementssekretariat des Finanzdepartements\nfinanziert.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 73 78 15 -63 -80.8% 15 15 14\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 73 78 15 -63 -80.8% 15 15 14\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -391 -605 -839 -234 -38.6% -980 -1 000 -762\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -391 -605 -839 -234 -38.6% -980 -1 000 -762\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beinhaltet die Mitgliederbeiträge für eCH (Schnittstellenstandardisierung) und die GERES-Community (Gemeinderegistersoftware).\n\n463: Weiterverrechnung der Aufwände für diverse Betriebsleistungen an die Bezirke und Gemeinden (Kantonsnetzwerk, eUmzug).\n\n195\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFINANZKONTROLLE fiko@sz.ch\n041 819 24 08\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Finanzkontrolle ist das unabhängige Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons.\n\nSie erbringt Prüf- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Risiken zu reduzieren,\n\nMehrwerte zu schaffen und Verwaltungsprozesse zu verbessern.\n\nSie unterstützt den Regierungsrat und die kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Dienstaufsicht.\n\nSie unterstützt die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) in der Ausübung ihrer parlamentarischen\n\nFinanzaufsicht.\n\nUmfeldanalyse\nBauprojekte: Grossprojekte (z. B. N4 Neue Axenstrasse, Verwaltungsgebäude, Kantonsschule\n\nAusserschwyz) mit entsprechenden Finanz-, Prozess- und Reputationsrisiken.\n\nVerwaltungsprozesse: Hoher Ressourcendruck, Fachkräftemangel, neue Arbeistformen (z. B. Homeoffice)\n\nbergen das Risiko, dass Kontroll- und Qualitätsaspekten zu wenig Gewicht zuteil wird.\n\nArbeitsverhalten: Hoher Finanz- und Ressourcendruck auf das Personal steigert das Risiko von Fehlern,\n\nunausgereiften Entscheiden, Qualitätsmängeln und dolosen Handlungen.\n\nUmgang mit Daten: Fortschreitende Digitalisierung erhöht Cyberrisiken. \n\nGovernance: Erstellen und Überwachen von Leistungsaufträgen birgt Risiken aufgrund divergierender\n\nAnreize und asymmetrischem Informationsstand.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Finanzkontrolle setzt folgende Schwerpunkte bei ihrer Prüf- und Aufsichtstätigkeit: \n\n- Bauprüfungen: Grosse Investitionsphase (u. a. N4 Neue Axenstrasse, neues Verwaltungszentrum, Neubauten\n\nKantonsschule Ausserschwyz, Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg, H8). \n\n- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen: Technischer und gesellschaftlicher Wandel (Digitalisierung,\n\nFachkräftemangel, New Work). \n\n- Betrugs- und Korruptionsrisiken: Erarbeitung eines systematischen Umgangs mit deliktischen Handlungen. \n\n- Transparenzgesetz: (Weiter-)Entwicklung des Prüfungskonzepts sowie die Vorbereitung auf die\n\nGesamterneuerungswahlen des Kantons- und Regierungsrats. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 2.8 3.2 3.4 3.4 3.6 4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 2.8 3.2 3.4 3.4 3.6 4.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.8 5.4 4.8 12.0 1.4 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.8 5.4 4.8 12.0 1.4 - -\n\nAufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 51.3 73.0 55.6 53.9 71.1 120.0 120Aufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 51.3 73.0 55.6 53.9 71.1 120.0 120\n\nPrüfungen Anzahl 25 24 22 25 27 25 25Prüfungen Anzahl 25 24 22 25 27 25 25\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUnterstützung in der Dienstaufsicht\n\nZiel\n \nDurch Prüfungen und Beratungen Mehrwerte schaffen und Verwaltungsprozesse verbessern. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 78% 84% 93% 80% 80%Umsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 78% 84% 93% 80% 80%\n\nWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n100% 90% 93% > 90% > 90%Wirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n100% 90% 93% > 90% > 90%\n\nAusgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n9.5% 30% 33% > 40% > 40%Ausgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n9.5% 30% 33% > 40% > 40%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nUnterstützung in der Finanzaufsicht\n\nZiel\n \nSystematische und objektive Bewertung der Konzeption, Umsetzung und Wirkung / Wirtschafltichkeit von rechtlichen und parlamentarischen Vorgaben.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n16 16 15 15 15Anzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n16 16 15 15 15\n\nAnzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 11 7 12 10 10Anzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 11 7 12 10 10\n\nZufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.6 - 4.7 - 4.0Zufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.6 - 4.7 - 4.0\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.7 \n2023 V 0.8 \n2024 V 0.9 \n2025 FP 0.9 \n2026 FP 0.9 \n2027 FP 0.9 \n\n0 Mio. 0.4 Mio. 0.8 Mio. 1.2 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 645 733 757 24 3.3% 754 769 783\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 90 124 144 20 16.1% 144 144 144\n\n3 Aufwand 735 857 901 44 5.1% 898 913 927\n\n42 Entgelte -9 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -8 -8 -25 -17 -212.5% -25 -25 -25\n\n4 Ertrag -17 -8 -25 -17 -212.5% -25 -25 -25\n\nGlobalbudget 719 849 876 27 3.2% 873 888 902\n\nTotal 719 849 876 27 3.2% 873 888 902\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -8 -8 -25 -17 -212.5% -25 -25 -25\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -8 -8 -25 -17 -212.5% -25 -25 -25\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Insbesondere Abgeltungen durch das ASTRA für Prüfungen der Netzvollendung am Axen.\n\n196\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFINANZKONTROLLE fiko@sz.ch\n041 819 24 08\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Finanzkontrolle ist das unabhängige Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons.\n\nSie erbringt Prüf- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Risiken zu reduzieren,\n\nMehrwerte zu schaffen und Verwaltungsprozesse zu verbessern.\n\nSie unterstützt den Regierungsrat und die kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Dienstaufsicht.\n\nSie unterstützt die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) in der Ausübung ihrer parlamentarischen\n\nFinanzaufsicht.\n\nUmfeldanalyse\nBauprojekte: Grossprojekte (z. B. N4 Neue Axenstrasse, Verwaltungsgebäude, Kantonsschule\n\nAusserschwyz) mit entsprechenden Finanz-, Prozess- und Reputationsrisiken.\n\nVerwaltungsprozesse: Hoher Ressourcendruck, Fachkräftemangel, neue Arbeistformen (z. B. Homeoffice)\n\nbergen das Risiko, dass Kontroll- und Qualitätsaspekten zu wenig Gewicht zuteil wird.\n\nArbeitsverhalten: Hoher Finanz- und Ressourcendruck auf das Personal steigert das Risiko von Fehlern,\n\nunausgereiften Entscheiden, Qualitätsmängeln und dolosen Handlungen.\n\nUmgang mit Daten: Fortschreitende Digitalisierung erhöht Cyberrisiken. \n\nGovernance: Erstellen und Überwachen von Leistungsaufträgen birgt Risiken aufgrund divergierender\n\nAnreize und asymmetrischem Informationsstand.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Finanzkontrolle setzt folgende Schwerpunkte bei ihrer Prüf- und Aufsichtstätigkeit: \n\n- Bauprüfungen: Grosse Investitionsphase (u. a. N4 Neue Axenstrasse, neues Verwaltungszentrum, Neubauten\n\nKantonsschule Ausserschwyz, Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg, H8). \n\n- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen: Technischer und gesellschaftlicher Wandel (Digitalisierung,\n\nFachkräftemangel, New Work). \n\n- Betrugs- und Korruptionsrisiken: Erarbeitung eines systematischen Umgangs mit deliktischen Handlungen. \n\n- Transparenzgesetz: (Weiter-)Entwicklung des Prüfungskonzepts sowie die Vorbereitung auf die\n\nGesamterneuerungswahlen des Kantons- und Regierungsrats. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 2.8 3.2 3.4 3.4 3.6 4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 2.8 3.2 3.4 3.4 3.6 4.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.8 5.4 4.8 12.0 1.4 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.8 5.4 4.8 12.0 1.4 - -\n\nAufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 51.3 73.0 55.6 53.9 71.1 120.0 120Aufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 51.3 73.0 55.6 53.9 71.1 120.0 120\n\nPrüfungen Anzahl 25 24 22 25 27 25 25Prüfungen Anzahl 25 24 22 25 27 25 25\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUnterstützung in der Dienstaufsicht\n\nZiel\n \nDurch Prüfungen und Beratungen Mehrwerte schaffen und Verwaltungsprozesse verbessern. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 78% 84% 93% 80% 80%Umsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 78% 84% 93% 80% 80%\n\nWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n100% 90% 93% > 90% > 90%Wirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n100% 90% 93% > 90% > 90%\n\nAusgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n9.5% 30% 33% > 40% > 40%Ausgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n9.5% 30% 33% > 40% > 40%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nUnterstützung in der Finanzaufsicht\n\nZiel\n \nSystematische und objektive Bewertung der Konzeption, Umsetzung und Wirkung / Wirtschafltichkeit von rechtlichen und parlamentarischen Vorgaben.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n16 16 15 15 15Anzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n16 16 15 15 15\n\nAnzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 11 7 12 10 10Anzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 11 7 12 10 10\n\nZufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.6 - 4.7 - 4.0Zufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.6 - 4.7 - 4.0\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.7 \n2023 V 0.8 \n2024 V 0.9 \n2025 FP 0.9 \n2026 FP 0.9 \n2027 FP 0.9 \n\n0 Mio. 0.4 Mio. 0.8 Mio. 1.2 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 645 733 757 24 3.3% 754 769 783\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 90 124 144 20 16.1% 144 144 144\n\n3 Aufwand 735 857 901 44 5.1% 898 913 927\n\n42 Entgelte -9 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -8 -8 -25 -17 -212.5% -25 -25 -25\n\n4 Ertrag -17 -8 -25 -17 -212.5% -25 -25 -25\n\nGlobalbudget 719 849 876 27 3.2% 873 888 902\n\nTotal 719 849 876 27 3.2% 873 888 902\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -8 -8 -25 -17 -212.5% -25 -25 -25\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -8 -8 -25 -17 -212.5% -25 -25 -25\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Insbesondere Abgeltungen durch das ASTRA für Prüfungen der Netzvollendung am Axen.\n\n197\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Datenschutz (277) \n\nDATENSCHUTZ info@kdsb.ch\n041 859 16 20\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.3 \n2023 V 0.4 \n2024 V 0.4 \n2025 FP 0.4 \n2026 FP 0.4 \n2027 FP 0.4 \n\n0 Mio. 0.2 Mio. 0.4 Mio. 0.6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 409 433 443 11 2.4% 452 461 469\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 57 89 90 2 1.9% 90 90 90\n39 Interne Verrechnungen 18 18 20 2 12.8% 20 20 20\n\n3 Aufwand 484 539 554 15 2.7% 562 571 580\n\n46 Transferertrag -150 -150 -165 -15 -10.0% -170 -175 -180\n\n4 Ertrag -150 -150 -165 -15 -10.0% -170 -175 -180\n\nGlobalbudget 334 389 389 -1 -0.1% 392 396 400\n\nTotal 334 389 389 -1 -0.1% 392 396 400\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehr Aufwand bzw. Kosten für Anschaffung und Unterhalt Software, Lizenzen und Webseite.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -150 -150 -165 -15 -10.0% -170 -175 -180\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -150 -150 -165 -15 -10.0% -170 -175 -180\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Beiträge der Kantone Obwalden und Nidwalden werden höher wegen der höheren Personalkosten gemäss Konto 30 (Personalaufwand).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement \n\nBaudepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nNach Inkraftsetzung der revidierten Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120.1) ist das neue\n\nRecht bei den Beschaffungsstellen des Kantons weiter zu konsolidieren. Unklarheiten und Fragestellungen der Beschaffungsstellen\n\nsollen rasch und kompetent geklärt werden.\n\nDas Strassennetz ist auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Der motorisierte Individualverkehr, der Langsamverkehr und der\n\nöffentliche Verkehr sind zweckmässig, sicher und wirtschaftlich zu leiten. Die gesetzlichen Aufgaben zur Lärmsanierung der Strassen\n\nund zur behindertengerechten Ausgestaltung von Haltestellen sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der\n\nVerhältnismässigkeit umzusetzen.\n\nBeim Verkehrsamt steht weiterhin die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des Fahrzeugwachstums und der zur\n\nVerfügung stehenden Ressourcen im Vordergrund. Zu diesem Zweck werden die Prozesse laufend auf ihre Effektivität überprüft und\n\ndie Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt.\n\nDie Schwerpunkte im Bereich öffentlicher Verkehr liegen in der Umsetzung des Nachtangebotes sowie weiterer Entwicklungsfelder und\n\nMassnahmen des Grundangebots 2024–2027 des öffentlichen regionalen Verkehrs. Ferner wird die Mitarbeit bei der Planung diverser\n\nBusdrehscheiben gefragt sein.\n\nFür das Hochbauamt stehen als Schwerpunkte die Erlangung der Ausgabenbewilligungen für die beiden Verwaltungsneubauten im\n\nKaltbach (Verwaltungs- und Sicherheitszentrum) und in Biberbrugg (Polizei- und Justizzentrum) an. Ebenso soll für das Sanierungs-\n\nund Teilneubauprojekt der Kantonsschule Ausserschwyz am Standort Nuolen ein Vorprojekt mit Kostenschätzung als Grundlage für die\n\nAusgabenbewilligung vorliegen.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nVerkehr und Mobilität – Bedürfnisgerecht und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nRothenthurm und gegenbenfalls Küssnacht, 2. Abschnitt, vorantreiben. Ausführungsplanung und Submissionen für das Projekt\nH8.\nAusbau / Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Merlischachen und Sumpf, der Bahnhofstrasse in Seewen, der Schwyzerstrasse\nin Ingenbohl, der Ortsdurchfahrt Muotathal und der Hirschenbrücke in Altendorf.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung des Werterhalts des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr mit der Velonetzplanung.\n\nTiefbauamtPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nRothenthurm und gegenbenfalls Küssnacht, 2. Abschnitt, vorantreiben. Ausführungsplanung und Submissionen für das Projekt\nH8.\nAusbau / Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Merlischachen und Sumpf, der Bahnhofstrasse in Seewen, der Schwyzerstrasse\nin Ingenbohl, der Ortsdurchfahrt Muotathal und der Hirschenbrücke in Altendorf.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung des Werterhalts des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr mit der Velonetzplanung.\n\nTiefbauamt\n\nUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen VerkehrUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen Verkehr\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision des Strassengesetzes (SRSZ 442.110):\nKoordination Nutzungsplanungs- mit\nProjektgenehmigungsverfahren\n\nTeilrevision des Strassengesetzes (SRSZ 442.110):\nKoordination Nutzungsplanungs- mit\nProjektgenehmigungsverfahren\n\n198\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Finanzdepartement | Datenschutz (277) \n\nDATENSCHUTZ info@kdsb.ch\n041 859 16 20\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.3 \n2023 V 0.4 \n2024 V 0.4 \n2025 FP 0.4 \n2026 FP 0.4 \n2027 FP 0.4 \n\n0 Mio. 0.2 Mio. 0.4 Mio. 0.6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 409 433 443 11 2.4% 452 461 469\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 57 89 90 2 1.9% 90 90 90\n39 Interne Verrechnungen 18 18 20 2 12.8% 20 20 20\n\n3 Aufwand 484 539 554 15 2.7% 562 571 580\n\n46 Transferertrag -150 -150 -165 -15 -10.0% -170 -175 -180\n\n4 Ertrag -150 -150 -165 -15 -10.0% -170 -175 -180\n\nGlobalbudget 334 389 389 -1 -0.1% 392 396 400\n\nTotal 334 389 389 -1 -0.1% 392 396 400\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehr Aufwand bzw. Kosten für Anschaffung und Unterhalt Software, Lizenzen und Webseite.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -150 -150 -165 -15 -10.0% -170 -175 -180\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -150 -150 -165 -15 -10.0% -170 -175 -180\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Beiträge der Kantone Obwalden und Nidwalden werden höher wegen der höheren Personalkosten gemäss Konto 30 (Personalaufwand).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement \n\nBaudepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nNach Inkraftsetzung der revidierten Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120.1) ist das neue\n\nRecht bei den Beschaffungsstellen des Kantons weiter zu konsolidieren. Unklarheiten und Fragestellungen der Beschaffungsstellen\n\nsollen rasch und kompetent geklärt werden.\n\nDas Strassennetz ist auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Der motorisierte Individualverkehr, der Langsamverkehr und der\n\nöffentliche Verkehr sind zweckmässig, sicher und wirtschaftlich zu leiten. Die gesetzlichen Aufgaben zur Lärmsanierung der Strassen\n\nund zur behindertengerechten Ausgestaltung von Haltestellen sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der\n\nVerhältnismässigkeit umzusetzen.\n\nBeim Verkehrsamt steht weiterhin die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des Fahrzeugwachstums und der zur\n\nVerfügung stehenden Ressourcen im Vordergrund. Zu diesem Zweck werden die Prozesse laufend auf ihre Effektivität überprüft und\n\ndie Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt.\n\nDie Schwerpunkte im Bereich öffentlicher Verkehr liegen in der Umsetzung des Nachtangebotes sowie weiterer Entwicklungsfelder und\n\nMassnahmen des Grundangebots 2024–2027 des öffentlichen regionalen Verkehrs. Ferner wird die Mitarbeit bei der Planung diverser\n\nBusdrehscheiben gefragt sein.\n\nFür das Hochbauamt stehen als Schwerpunkte die Erlangung der Ausgabenbewilligungen für die beiden Verwaltungsneubauten im\n\nKaltbach (Verwaltungs- und Sicherheitszentrum) und in Biberbrugg (Polizei- und Justizzentrum) an. Ebenso soll für das Sanierungs-\n\nund Teilneubauprojekt der Kantonsschule Ausserschwyz am Standort Nuolen ein Vorprojekt mit Kostenschätzung als Grundlage für die\n\nAusgabenbewilligung vorliegen.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nVerkehr und Mobilität – Bedürfnisgerecht und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nRothenthurm und gegenbenfalls Küssnacht, 2. Abschnitt, vorantreiben. Ausführungsplanung und Submissionen für das Projekt\nH8.\nAusbau / Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Merlischachen und Sumpf, der Bahnhofstrasse in Seewen, der Schwyzerstrasse\nin Ingenbohl, der Ortsdurchfahrt Muotathal und der Hirschenbrücke in Altendorf.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung des Werterhalts des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr mit der Velonetzplanung.\n\nTiefbauamtPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nRothenthurm und gegenbenfalls Küssnacht, 2. Abschnitt, vorantreiben. Ausführungsplanung und Submissionen für das Projekt\nH8.\nAusbau / Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Merlischachen und Sumpf, der Bahnhofstrasse in Seewen, der Schwyzerstrasse\nin Ingenbohl, der Ortsdurchfahrt Muotathal und der Hirschenbrücke in Altendorf.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung des Werterhalts des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr mit der Velonetzplanung.\n\nTiefbauamt\n\nUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen VerkehrUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen Verkehr\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision des Strassengesetzes (SRSZ 442.110):\nKoordination Nutzungsplanungs- mit\nProjektgenehmigungsverfahren\n\nTeilrevision des Strassengesetzes (SRSZ 442.110):\nKoordination Nutzungsplanungs- mit\nProjektgenehmigungsverfahren\n\n199\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement \n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Baudepartement 5.9 5.3 5.9 5.9 0.0 5.9 5.9 5.9\nTiefbauamt 78.0 75.8 80.0 82.0 2.0 83.0 83.0 84.2\nVerkehrsamt 58.3 56.7 58.3 58.3 0.0 59.3 59.3 59.3\nAmt für öffentlichen Verkehr 4.9 4.8 4.9 4.9 0.0 4.9 4.9 4.9\nHochbauamt 21.7 21.6 22.8 22.8 0.0 22.8 22.8 22.8\n\nBaudepartement 168.8 164.1 171.9 173.9 2.0 175.9 175.9 177.1\n\nKommentar Stellenplanung\nAufgrund der zahlreichen geplanten und in Umsetzung befindlichen Bauprojekte ist zusätzlich eine Vollzeitstelle für einen Projektleiter Ausführung Kantonsstrassen nötig.\nZudem laufen nach Rechtskraft der Plangenehmigung der N4 Neue Axenstrasse die Bauarbeiten nun an, weshalb ein weiterer Oberbauleiter benötigt wird.\n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2022 R 45 \n2023 V 52.1 \n2024 V 56.5 \n2025 FP 67 \n2026 FP 70.3 \n2027 FP 71.6 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\n2022 R 49.9 \n2023 V 73.3 \n2024 V 79.9 \n2025 FP 122.4 \n2026 FP 146.3 \n2027 FP 148.9 \n\n0 Mio. 50 Mio. 100 Mio. 150 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 20 355 22 736 23 262 526 2.3% 24 016 24 475 25 133\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 886 34 970 36 745 1 775 5.1% 35 396 34 343 35 045\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 21 138 36 461 43 222 6 760 18.5% 77 835 93 475 97 991\n34 Finanzaufwand 146 77 68 -9 -11.7% 68 68 68\n36 Transferaufwand 50 502 116 971 94 799 -22 172 -19.0% 197 486 207 140 192 133\n39 Interne Verrechnungen 56 735 57 087 57 486 399 0.7% 58 148 59 173 60 291\n\n3 Aufwand 182 762 268 303 255 581 -12 722 -4.7% 392 948 418 674 410 661\n\n40 Fiskalertrag -51 700 -52 970 -53 425 -455 0.9% -54 435 -55 460 -56 510\n41 Regalien und Konzessionen -476 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n42 Entgelte -7 364 -7 226 -7 127 100 -1.4% -7 266 -7 274 -7 414\n43 Übrige Erträge -5 878 -6 005 -5 978 27 -0.5% -5 755 -5 802 -5 849\n44 Finanzertrag -1 981 -1 410 -1 510 -100 7.1% -1 360 -1 360 -1 360\n46 Transferertrag -45 893 -106 008 -82 693 23 315 -22.0% -170 791 -181 897 -171 404\n49 Interne Verrechnungen -53 323 -53 595 -53 976 -382 0.7% -54 624 -55 649 -56 767\n\n4 Ertrag -166 616 -227 664 -205 159 22 505 -9.9% -294 681 -307 892 -299 754\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 28 838 11 423 6 126 -5 297 -46.4% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% -31 280 -40 529 -39 305\n\nSumme der Globalbudgets 44 984 52 062 56 548 4 486 8.6% 66 987 70 254 71 602\n\nTotal 44 984 52 062 56 548 4 486 8.6% 66 987 70 254 71 602\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement \n\nInvestitionsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 49 919 73 287 79 935 6 649 9.1% 122 443 146 339 148 858\n\n5 Investitionsausgaben 49 919 73 287 79 935 6 649 9.1% 122 443 146 339 148 858\n\n61 Rückerstattungen -3 521 -1 871 -1 986 -116 6.2% -1 204 -252 -5\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -3 941 -4 161 -5 950 -1 790 43.0% -7 756 -8 284 -6 648\n64 Rückzahlung von Darlehen -550 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -8 013 -6 492 -8 397 -1 905 29.3% -9 421 -8 996 -7 113\n\nSumme der Nettoinvestitionen 41 906 66 794 71 538 4 743 7.1% 113 022 137 342 141 745\n\n200\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement \n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Baudepartement 5.9 5.3 5.9 5.9 0.0 5.9 5.9 5.9\nTiefbauamt 78.0 75.8 80.0 82.0 2.0 83.0 83.0 84.2\nVerkehrsamt 58.3 56.7 58.3 58.3 0.0 59.3 59.3 59.3\nAmt für öffentlichen Verkehr 4.9 4.8 4.9 4.9 0.0 4.9 4.9 4.9\nHochbauamt 21.7 21.6 22.8 22.8 0.0 22.8 22.8 22.8\n\nBaudepartement 168.8 164.1 171.9 173.9 2.0 175.9 175.9 177.1\n\nKommentar Stellenplanung\nAufgrund der zahlreichen geplanten und in Umsetzung befindlichen Bauprojekte ist zusätzlich eine Vollzeitstelle für einen Projektleiter Ausführung Kantonsstrassen nötig.\nZudem laufen nach Rechtskraft der Plangenehmigung der N4 Neue Axenstrasse die Bauarbeiten nun an, weshalb ein weiterer Oberbauleiter benötigt wird.\n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2022 R 45 \n2023 V 52.1 \n2024 V 56.5 \n2025 FP 67 \n2026 FP 70.3 \n2027 FP 71.6 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\n2022 R 49.9 \n2023 V 73.3 \n2024 V 79.9 \n2025 FP 122.4 \n2026 FP 146.3 \n2027 FP 148.9 \n\n0 Mio. 50 Mio. 100 Mio. 150 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 20 355 22 736 23 262 526 2.3% 24 016 24 475 25 133\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 886 34 970 36 745 1 775 5.1% 35 396 34 343 35 045\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 21 138 36 461 43 222 6 760 18.5% 77 835 93 475 97 991\n34 Finanzaufwand 146 77 68 -9 -11.7% 68 68 68\n36 Transferaufwand 50 502 116 971 94 799 -22 172 -19.0% 197 486 207 140 192 133\n39 Interne Verrechnungen 56 735 57 087 57 486 399 0.7% 58 148 59 173 60 291\n\n3 Aufwand 182 762 268 303 255 581 -12 722 -4.7% 392 948 418 674 410 661\n\n40 Fiskalertrag -51 700 -52 970 -53 425 -455 0.9% -54 435 -55 460 -56 510\n41 Regalien und Konzessionen -476 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n42 Entgelte -7 364 -7 226 -7 127 100 -1.4% -7 266 -7 274 -7 414\n43 Übrige Erträge -5 878 -6 005 -5 978 27 -0.5% -5 755 -5 802 -5 849\n44 Finanzertrag -1 981 -1 410 -1 510 -100 7.1% -1 360 -1 360 -1 360\n46 Transferertrag -45 893 -106 008 -82 693 23 315 -22.0% -170 791 -181 897 -171 404\n49 Interne Verrechnungen -53 323 -53 595 -53 976 -382 0.7% -54 624 -55 649 -56 767\n\n4 Ertrag -166 616 -227 664 -205 159 22 505 -9.9% -294 681 -307 892 -299 754\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 28 838 11 423 6 126 -5 297 -46.4% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% -31 280 -40 529 -39 305\n\nSumme der Globalbudgets 44 984 52 062 56 548 4 486 8.6% 66 987 70 254 71 602\n\nTotal 44 984 52 062 56 548 4 486 8.6% 66 987 70 254 71 602\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement \n\nInvestitionsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 49 919 73 287 79 935 6 649 9.1% 122 443 146 339 148 858\n\n5 Investitionsausgaben 49 919 73 287 79 935 6 649 9.1% 122 443 146 339 148 858\n\n61 Rückerstattungen -3 521 -1 871 -1 986 -116 6.2% -1 204 -252 -5\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -3 941 -4 161 -5 950 -1 790 43.0% -7 756 -8 284 -6 648\n64 Rückzahlung von Darlehen -550 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -8 013 -6 492 -8 397 -1 905 29.3% -9 421 -8 996 -7 113\n\nSumme der Nettoinvestitionen 41 906 66 794 71 538 4 743 7.1% 113 022 137 342 141 745\n\n201\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBAUDEPARTEMENT\n\nbd@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Baudepartements und Besorgung der allgemeinen Geschäfte des Departements sowie\n\nweiterer ihm übertragenen Sachaufgaben.\n\nJuristischer Support für den Departementsvorsteher und die Ämter. Unterstützung beim Erlass und bei der\n\nÄnderung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. \n\nFührung der Kompetenzstelle Beschaffungswesen.\n\nMitarbeit und Stellungnahmen im Rahmen von Beschwerden, beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten\n\nund Vernehmlassungen.\n\nErledigung der Sekretariatsarbeiten des Departementssekretariates, des Tiefbauamtes sowie des Amts für\n\nöffentlichen Verkehr.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Bauten, Strassen und Anlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat Führungsunterstützung und Querschnittsdienstleistungen in einem stark\n\noperativen Departement zu tätigen.\n\nVermehrte Einspracheverfahren machen Projekte komplex und verzögern die Umsetzung, was hohe\n\nAnsprüche an das Verfahrensmanagement stellt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nUnverändert besteht eine Hauptaufgabe des Departementssekretariats in der Betreuung der Ämter in allen\n\njuristischen Belangen.\n\nNach Inkraftsetzung der revidierten Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ\n\n430.120.1) ist das neue Recht bei den Beschaffungsstellen des Kantons weiter zu konsolidieren. Bei Anfragen\n\nbesteht das Ziel, rasch und kompetent Auskunft zu erteilen.\n\nDie Beschaffungsstellen sind mit der neuen Version der elektronischen Vergabeplattform Simap vertraut zu\n\nmachen. \n\nEin weiterer Schwerpunkt bildet die Begleitung der Umsetzung des Kantonalen Veloweggesetzes (Anpassung\n\nVerordnungen) sowie allfälliger weiterer Gesetzgebungsvorhaben.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.5 5.5 6 4.8 5.3 5.9 5.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.5 5.5 6.0 4.8 5.3 5.9 5.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.3 3.8 4.3 3.3 10.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.3 3.8 4.3 3.3 10.9 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 21 19 22 7 10 10Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 21 19 22 7 10 10\n\nMitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 185 196 86 110 196 150 150Mitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 185 196 86 110 196 150 150\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 85 90 88 95 123 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 85 90 88 95 123 100 100\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.6 \n2023 V 0.7 \n2024 V 0.7 \n2025 FP 0.7 \n2026 FP 0.7 \n2027 FP 0.7 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 831 916 900 -17 -1.8% 917 935 952\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 84 108 94 -14 -13.0% 90 90 83\n36 Transferaufwand 5 6 2 -5 -76.2% 2 2 2\n\n3 Aufwand 920 1 030 995 -35 -3.4% 1 008 1 026 1 036\n\n42 Entgelte -13 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -27 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n49 Interne Verrechnungen -275 -275 -275 - 0.0% -275 -275 -275\n\n4 Ertrag -315 -328 -328 - 0.0% -328 -328 -328\n\nGlobalbudget 605 702 667 -35 -5.0% 680 698 708\n\nTotal 605 702 667 -35 -5.0% 680 698 708\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Tiefere Beiträge an Organisationen und Institutionen, weil die entsprechende Zahlung ab 2024 über die Staatskanzlei läuft.\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 5 6 2 -5 -76.2% 2 2 2\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 6 2 -5 -76.2% 2 2 2\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -27 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -27 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\n202\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBAUDEPARTEMENT\n\nbd@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Baudepartements und Besorgung der allgemeinen Geschäfte des Departements sowie\n\nweiterer ihm übertragenen Sachaufgaben.\n\nJuristischer Support für den Departementsvorsteher und die Ämter. Unterstützung beim Erlass und bei der\n\nÄnderung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. \n\nFührung der Kompetenzstelle Beschaffungswesen.\n\nMitarbeit und Stellungnahmen im Rahmen von Beschwerden, beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten\n\nund Vernehmlassungen.\n\nErledigung der Sekretariatsarbeiten des Departementssekretariates, des Tiefbauamtes sowie des Amts für\n\nöffentlichen Verkehr.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Bauten, Strassen und Anlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat Führungsunterstützung und Querschnittsdienstleistungen in einem stark\n\noperativen Departement zu tätigen.\n\nVermehrte Einspracheverfahren machen Projekte komplex und verzögern die Umsetzung, was hohe\n\nAnsprüche an das Verfahrensmanagement stellt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nUnverändert besteht eine Hauptaufgabe des Departementssekretariats in der Betreuung der Ämter in allen\n\njuristischen Belangen.\n\nNach Inkraftsetzung der revidierten Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ\n\n430.120.1) ist das neue Recht bei den Beschaffungsstellen des Kantons weiter zu konsolidieren. Bei Anfragen\n\nbesteht das Ziel, rasch und kompetent Auskunft zu erteilen.\n\nDie Beschaffungsstellen sind mit der neuen Version der elektronischen Vergabeplattform Simap vertraut zu\n\nmachen. \n\nEin weiterer Schwerpunkt bildet die Begleitung der Umsetzung des Kantonalen Veloweggesetzes (Anpassung\n\nVerordnungen) sowie allfälliger weiterer Gesetzgebungsvorhaben.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.5 5.5 6 4.8 5.3 5.9 5.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.5 5.5 6.0 4.8 5.3 5.9 5.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.3 3.8 4.3 3.3 10.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.3 3.8 4.3 3.3 10.9 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 21 19 22 7 10 10Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 21 19 22 7 10 10\n\nMitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 185 196 86 110 196 150 150Mitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 185 196 86 110 196 150 150\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 85 90 88 95 123 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 85 90 88 95 123 100 100\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.6 \n2023 V 0.7 \n2024 V 0.7 \n2025 FP 0.7 \n2026 FP 0.7 \n2027 FP 0.7 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 831 916 900 -17 -1.8% 917 935 952\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 84 108 94 -14 -13.0% 90 90 83\n36 Transferaufwand 5 6 2 -5 -76.2% 2 2 2\n\n3 Aufwand 920 1 030 995 -35 -3.4% 1 008 1 026 1 036\n\n42 Entgelte -13 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -27 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n49 Interne Verrechnungen -275 -275 -275 - 0.0% -275 -275 -275\n\n4 Ertrag -315 -328 -328 - 0.0% -328 -328 -328\n\nGlobalbudget 605 702 667 -35 -5.0% 680 698 708\n\nTotal 605 702 667 -35 -5.0% 680 698 708\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Tiefere Beiträge an Organisationen und Institutionen, weil die entsprechende Zahlung ab 2024 über die Staatskanzlei läuft.\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 5 6 2 -5 -76.2% 2 2 2\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 6 2 -5 -76.2% 2 2 2\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -27 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -27 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\n203\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nTIEFBAUAMT tba@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGesamtverantwortung über die Infrastruktur im Strassenverkehr, von der Strategie bis zum Betrieb. \n\nPlanung und Umsetzung von Massnahmen zur langfristigen Erhaltung des Verkehrsflusses.\n\nSicherstellung und wo notwendig Verbesserung der Erschliessung in Zusammenhang mit den Planungen.\n\nUnterstützung der Zuverlässigkeit im strassengebundenen öffentlichen Verkehr im Rahmen der Planung\n\nund Umsetzung der Projekte.\n\nKoordination und Planung der übergeordneten Velorouten und Hauptwanderwege in Zusammenarbeit mit\n\nden Bezirken und Gemeinden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Verkehr nimmt, insbesondere als Folge des Bevölkerungswachstums, stetig zu. Die Leistungsfähigkeit\n\ndes Strassennetzes und dessen Attraktivität für den Langsamverkehr müssen daher erhöht werden.\n\nMit verschiedenen, über alle Regionen des Kantons verteilte Grossprojekte im Strassenbau soll die\n\nVerkehrsinfrastruktur zukunftsgerichtet weiterentwickelt werden. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Strassennetz ist auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Der motorisierte Individualverkehr, der\n\nLangsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind zweckmässig, sicher und wirtschaftlich aufeinander\n\nabzustimmen und weiterzuentwickeln. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum\n\nBehindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit\n\numzusetzen. Die angestrebten Strassengrossprojekte in den verschiedenen Kantonsteilen sollen zielorientiert\n\nvorangetrieben werden. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.9 73.4 72.0 75.0 75.8 80 82Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.9 73.4 72.0 75.0 75.8 80.0 82.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 7.9 10.3 8.4 10.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 7.9 10.3 8.4 10.1 - -\n\nKantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218Kantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218\n\nVerbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 91 92Verbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 91 92\n\nHauptwanderwege km - - - - 360 360 360Hauptwanderwege km - - - - 360 360 360\n\nFreizeit Velorouten km - - - - 298 298 298Freizeit Velorouten km - - - - 298 298 298\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Bezirken / Gemeinden. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Vorprojekte und die Abklärungen bezüglich Umweltauswirkungen sind\nauszuarbeiten.  \n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Bezirken / Gemeinden. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Vorprojekte und die Abklärungen bezüglich Umweltauswirkungen sind\nauszuarbeiten.  \n\nUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2023 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nBei der SUK 2 ist der Entscheid über das weitere Vorgehen zu fällen. Für die\nUmfahrung Rothenthurm sollen alle erforderliche Planer beschafft und mit\ndem Vorprojekt begonnen werden.\n\nUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2023 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nBei der SUK 2 ist der Entscheid über das weitere Vorgehen zu fällen. Für die\nUmfahrung Rothenthurm sollen alle erforderliche Planer beschafft und mit\ndem Vorprojekt begonnen werden.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Projekte in den laufenden Agglo Perioden sind in die Umsetzung zu\nbringen. Für die 5. Agglo Generation sind die relevanten Projekte zu\nbestimmen.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Projekte in den laufenden Agglo Perioden sind in die Umsetzung zu\nbringen. Für die 5. Agglo Generation sind die relevanten Projekte zu\nbestimmen.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege ist seit 1. Januar 2023 in Kraft.\nBasierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz auszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nDas kantonale Veloweggesetz soll 2024 in Kraft gesetzt werden. Auf dieser\nBasis sind die kantonalen und kommunalen Velowege planerisch festzuhalten.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege ist seit 1. Januar 2023 in Kraft.\nBasierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz auszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nDas kantonale Veloweggesetz soll 2024 in Kraft gesetzt werden. Auf dieser\nBasis sind die kantonalen und kommunalen Velowege planerisch festzuhalten.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSanierung und Ausbau Strassennetz\n\nZiel\n \nDas kantonale Strassennetz ist zeitgemäss zu betreiben. Bei absehbaren Engpässen der Verkehrsqualität ist ein adäquater Ausbau anzustreben. Ansonsten ist das Strassennetz in seinem\nBestand zu erhalten. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss Strassenbauprogramm\n(Investitionsprojekte)\n\n79% 79% 66% 80% 75% Zielwert aufgrund der Unwägbarkeiten\ninsbesondere bei den Grossprojekten\nangepasst.\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss Strassenbauprogramm\n(Investitionsprojekte)\n\n79% 79% 66% 80% 75% Zielwert aufgrund der Unwägbarkeiten\ninsbesondere bei den Grossprojekten\nangepasst.\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n145% 91% 105% 90% 90%Finanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n145% 91% 105% 90% 90%\n\nZeitgemässer Unterhalt\n\nZiel\n \nDas Strassennetz ist so zu unterhalten, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Schäden und Verschleisserscheinungen an der Strassenanlage und den Kunstbauten sind nach\nwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Überlegungen zu sanieren.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nBetrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 38 000 52 000 41 000 45 000 45 000Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 38 000 52 000 41 000 45 000 45 000\n\nAnzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1Anzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n50% 50% 50% 50% 50%Strassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n50% 50% 50% 50% 50%\n\nZustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0  0 0 2 1Zustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0  0 0 2 1\n\n204\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nTIEFBAUAMT tba@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGesamtverantwortung über die Infrastruktur im Strassenverkehr, von der Strategie bis zum Betrieb. \n\nPlanung und Umsetzung von Massnahmen zur langfristigen Erhaltung des Verkehrsflusses.\n\nSicherstellung und wo notwendig Verbesserung der Erschliessung in Zusammenhang mit den Planungen.\n\nUnterstützung der Zuverlässigkeit im strassengebundenen öffentlichen Verkehr im Rahmen der Planung\n\nund Umsetzung der Projekte.\n\nKoordination und Planung der übergeordneten Velorouten und Hauptwanderwege in Zusammenarbeit mit\n\nden Bezirken und Gemeinden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Verkehr nimmt, insbesondere als Folge des Bevölkerungswachstums, stetig zu. Die Leistungsfähigkeit\n\ndes Strassennetzes und dessen Attraktivität für den Langsamverkehr müssen daher erhöht werden.\n\nMit verschiedenen, über alle Regionen des Kantons verteilte Grossprojekte im Strassenbau soll die\n\nVerkehrsinfrastruktur zukunftsgerichtet weiterentwickelt werden. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Strassennetz ist auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Der motorisierte Individualverkehr, der\n\nLangsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind zweckmässig, sicher und wirtschaftlich aufeinander\n\nabzustimmen und weiterzuentwickeln. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum\n\nBehindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit\n\numzusetzen. Die angestrebten Strassengrossprojekte in den verschiedenen Kantonsteilen sollen zielorientiert\n\nvorangetrieben werden. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.9 73.4 72.0 75.0 75.8 80 82Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.9 73.4 72.0 75.0 75.8 80.0 82.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 7.9 10.3 8.4 10.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 7.9 10.3 8.4 10.1 - -\n\nKantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218Kantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218\n\nVerbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 91 92Verbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 91 92\n\nHauptwanderwege km - - - - 360 360 360Hauptwanderwege km - - - - 360 360 360\n\nFreizeit Velorouten km - - - - 298 298 298Freizeit Velorouten km - - - - 298 298 298\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Bezirken / Gemeinden. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Vorprojekte und die Abklärungen bezüglich Umweltauswirkungen sind\nauszuarbeiten.  \n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Bezirken / Gemeinden. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Vorprojekte und die Abklärungen bezüglich Umweltauswirkungen sind\nauszuarbeiten.  \n\nUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2023 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nBei der SUK 2 ist der Entscheid über das weitere Vorgehen zu fällen. Für die\nUmfahrung Rothenthurm sollen alle erforderliche Planer beschafft und mit\ndem Vorprojekt begonnen werden.\n\nUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2023 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nBei der SUK 2 ist der Entscheid über das weitere Vorgehen zu fällen. Für die\nUmfahrung Rothenthurm sollen alle erforderliche Planer beschafft und mit\ndem Vorprojekt begonnen werden.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Projekte in den laufenden Agglo Perioden sind in die Umsetzung zu\nbringen. Für die 5. Agglo Generation sind die relevanten Projekte zu\nbestimmen.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Projekte in den laufenden Agglo Perioden sind in die Umsetzung zu\nbringen. Für die 5. Agglo Generation sind die relevanten Projekte zu\nbestimmen.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege ist seit 1. Januar 2023 in Kraft.\nBasierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz auszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nDas kantonale Veloweggesetz soll 2024 in Kraft gesetzt werden. Auf dieser\nBasis sind die kantonalen und kommunalen Velowege planerisch festzuhalten.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege ist seit 1. Januar 2023 in Kraft.\nBasierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz auszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nDas kantonale Veloweggesetz soll 2024 in Kraft gesetzt werden. Auf dieser\nBasis sind die kantonalen und kommunalen Velowege planerisch festzuhalten.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSanierung und Ausbau Strassennetz\n\nZiel\n \nDas kantonale Strassennetz ist zeitgemäss zu betreiben. Bei absehbaren Engpässen der Verkehrsqualität ist ein adäquater Ausbau anzustreben. Ansonsten ist das Strassennetz in seinem\nBestand zu erhalten. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss Strassenbauprogramm\n(Investitionsprojekte)\n\n79% 79% 66% 80% 75% Zielwert aufgrund der Unwägbarkeiten\ninsbesondere bei den Grossprojekten\nangepasst.\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss Strassenbauprogramm\n(Investitionsprojekte)\n\n79% 79% 66% 80% 75% Zielwert aufgrund der Unwägbarkeiten\ninsbesondere bei den Grossprojekten\nangepasst.\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n145% 91% 105% 90% 90%Finanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n145% 91% 105% 90% 90%\n\nZeitgemässer Unterhalt\n\nZiel\n \nDas Strassennetz ist so zu unterhalten, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Schäden und Verschleisserscheinungen an der Strassenanlage und den Kunstbauten sind nach\nwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Überlegungen zu sanieren.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nBetrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 38 000 52 000 41 000 45 000 45 000Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 38 000 52 000 41 000 45 000 45 000\n\nAnzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1Anzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n50% 50% 50% 50% 50%Strassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n50% 50% 50% 50% 50%\n\nZustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0  0 0 2 1Zustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0  0 0 2 1\n\n205\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nVerkehrstechnische Aufgaben\n\nZiel\n \nIm weiteren und näheren Umfeld der Kantonsstrassen finden laufend Veränderungen statt. Diese sind mit den Anforderungen des Strassengesetzes, der Signalisationsverordnung, des\nStrassennetzes usw. abzugleichen. Anfragen und Abklärungen für Dritte sind zeitgerecht und rechtlich gesichert zu beantworten.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 1 1 3 2 3Anzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 1 1 3 2 3\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n98.6% 97% 98% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n98.6% 97% 98% 95% 95%\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n97.1% 95% 97% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n97.1% 95% 97% 95% 95%\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDie Planung und Realisierung des Kantonsstrassennetzes hat effizient sowie bedürfnis- und ressourcengerecht zu erfolgen. Dabei sind die sicherheits-, verkehrs- und umwelttechnischen\nAspekte gebührend zu berücksichtigen. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\n2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht                                                     \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.11.2020 \n\n8% 8% 8% 25% 75%2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht                                                     \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.11.2020 \n\n8% 8% 8% 25% 75%\n\n2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n2  / Knoten Arth, Arth                                                                                \nProjektstand\n\n- - - 4% 8% In Koordination mit Halbanschluss Arth.2  / Knoten Arth, Arth                                                                                \nProjektstand\n\n- - - 4% 8% In Koordination mit Halbanschluss Arth.\n\n2 / Strasseninstandsetzung Zingel, Schwyz                                              \nProjektstand\n\n- - - 4% 8% Sanierung infolge Strassensenkung.2 / Strasseninstandsetzung Zingel, Schwyz                                              \nProjektstand\n\n- - - 4% 8% Sanierung infolge Strassensenkung.\n\n2 / Bahnhofstrasse, Seewen                                                                            \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 16.02.2022\n\n4% 8% 8% 25% 50%2 / Bahnhofstrasse, Seewen                                                                            \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 16.02.2022\n\n4% 8% 8% 25% 50%\n\n2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n 4% 4% 4% 4% 4%2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n 4% 4% 4% 4% 4%\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 8% 8%2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 8% 8%\n\n2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 8% 8%2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 8% 8%\n\n2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 50%2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 50%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West                                                          \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.11.2019 und 27.04.2022\n\n8% 8% 50% 75% 90%3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West                                                          \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.11.2019 und 27.04.2022\n\n8% 8% 50% 75% 90%\n\n3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%\n\n3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n 2% 4% 4% 4% 4%3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n 2% 4% 4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n2%  4% 4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n2%  4% 4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n4%  4% 4% 4% - Projekt durch Gemeinde sistiert.3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n4%  4% 4% 4% - Projekt durch Gemeinde sistiert.\n\n8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz                                                        \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 13.04.2016\n\n25% 50% 75% 100% 100% Projekt ausgeführt.8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz                                                        \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 13.04.2016\n\n25% 50% 75% 100% 100% Projekt ausgeführt.\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 25%8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 25%\n\n8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n 2% 4% 4% 4% - Wird neu als Sanierungs- und nicht mehr\nals Investitionsprojekt geführt.\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n 2% 4% 4% 4% - Wird neu als Sanierungs- und nicht mehr\nals Investitionsprojekt geführt.\n\n8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%\n\n8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n2%  4% 4% 4% 4%8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n2%  4% 4% 4% 4%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\n8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%\n\n25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%\n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 8% Neuprojektierung mit Radstreifen.371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 8% Neuprojektierung mit Radstreifen.\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 8%386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 8%\n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 8%386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 8%\n\n386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg Projektstand  0% 0% 0% 4% - Projekt zurückgestellt.386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg Projektstand  0% 0% 0% 4% - Projekt zurückgestellt.\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n 4% 4% 4% 8% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n 4% 4% 4% 8% 8%\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n 0% 0% 2% 4% 4%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n 0% 0% 2% 4% 4%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal                                                         \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.03.2022\n\n4% 8% 8% 25% 25%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal                                                         \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.03.2022\n\n4% 8% 8% 25% 25%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen                                                                         \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.12.2019\n\n8% 8% 50% 75% 90%390 / Feldmoosstrasse, Lachen                                                                         \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.12.2019\n\n8% 8% 50% 75% 90%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen                                                                 \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.06.2022\n\n4% 4% 8% 8% 25%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen                                                                 \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.06.2022\n\n4% 4% 8% 8% 25%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%\n\n392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n-  0% 2% 2% - Projekt zurückgestellt.392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n-  0% 2% 2% - Projekt zurückgestellt.\n\nIbergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz                                                                      \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.05.2018\n\n25% 50% 75% 100% 100% Projekt ausgeführt.Ibergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz                                                                      \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.05.2018\n\n25% 50% 75% 100% 100% Projekt ausgeführt.\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% - Projekt zurückgestellt.Ibergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% - Projekt zurückgestellt.\n\nAnschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%Anschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart / Vorprojekt\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\n206\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nVerkehrstechnische Aufgaben\n\nZiel\n \nIm weiteren und näheren Umfeld der Kantonsstrassen finden laufend Veränderungen statt. Diese sind mit den Anforderungen des Strassengesetzes, der Signalisationsverordnung, des\nStrassennetzes usw. abzugleichen. Anfragen und Abklärungen für Dritte sind zeitgerecht und rechtlich gesichert zu beantworten.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 1 1 3 2 3Anzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 1 1 3 2 3\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n98.6% 97% 98% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n98.6% 97% 98% 95% 95%\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n97.1% 95% 97% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n97.1% 95% 97% 95% 95%\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDie Planung und Realisierung des Kantonsstrassennetzes hat effizient sowie bedürfnis- und ressourcengerecht zu erfolgen. Dabei sind die sicherheits-, verkehrs- und umwelttechnischen\nAspekte gebührend zu berücksichtigen. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\n2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht                                                     \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.11.2020 \n\n8% 8% 8% 25% 75%2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht                                                     \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.11.2020 \n\n8% 8% 8% 25% 75%\n\n2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n2  / Knoten Arth, Arth                                                                                \nProjektstand\n\n- - - 4% 8% In Koordination mit Halbanschluss Arth.2  / Knoten Arth, Arth                                                                                \nProjektstand\n\n- - - 4% 8% In Koordination mit Halbanschluss Arth.\n\n2 / Strasseninstandsetzung Zingel, Schwyz                                              \nProjektstand\n\n- - - 4% 8% Sanierung infolge Strassensenkung.2 / Strasseninstandsetzung Zingel, Schwyz                                              \nProjektstand\n\n- - - 4% 8% Sanierung infolge Strassensenkung.\n\n2 / Bahnhofstrasse, Seewen                                                                            \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 16.02.2022\n\n4% 8% 8% 25% 50%2 / Bahnhofstrasse, Seewen                                                                            \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 16.02.2022\n\n4% 8% 8% 25% 50%\n\n2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n 4% 4% 4% 4% 4%2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n 4% 4% 4% 4% 4%\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 8% 8%2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 8% 8%\n\n2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 8% 8%2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 8% 8%\n\n2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 50%2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 50%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West                                                          \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.11.2019 und 27.04.2022\n\n8% 8% 50% 75% 90%3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West                                                          \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.11.2019 und 27.04.2022\n\n8% 8% 50% 75% 90%\n\n3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%\n\n3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n 2% 4% 4% 4% 4%3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n 2% 4% 4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n2%  4% 4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n2%  4% 4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n4%  4% 4% 4% - Projekt durch Gemeinde sistiert.3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n4%  4% 4% 4% - Projekt durch Gemeinde sistiert.\n\n8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz                                                        \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 13.04.2016\n\n25% 50% 75% 100% 100% Projekt ausgeführt.8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz                                                        \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 13.04.2016\n\n25% 50% 75% 100% 100% Projekt ausgeführt.\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 25%8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 25%\n\n8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n 2% 4% 4% 4% - Wird neu als Sanierungs- und nicht mehr\nals Investitionsprojekt geführt.\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n 2% 4% 4% 4% - Wird neu als Sanierungs- und nicht mehr\nals Investitionsprojekt geführt.\n\n8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%\n\n8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n2%  4% 4% 4% 4%8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n2%  4% 4% 4% 4%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\n8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%\n\n25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%\n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 8% Neuprojektierung mit Radstreifen.371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 8% Neuprojektierung mit Radstreifen.\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 8%386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 8%\n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 8%386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 8%\n\n386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg Projektstand  0% 0% 0% 4% - Projekt zurückgestellt.386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg Projektstand  0% 0% 0% 4% - Projekt zurückgestellt.\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n 4% 4% 4% 8% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n 4% 4% 4% 8% 8%\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n 0% 0% 2% 4% 4%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n 0% 0% 2% 4% 4%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal                                                         \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.03.2022\n\n4% 8% 8% 25% 25%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal                                                         \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.03.2022\n\n4% 8% 8% 25% 25%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen                                                                         \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.12.2019\n\n8% 8% 50% 75% 90%390 / Feldmoosstrasse, Lachen                                                                         \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 18.12.2019\n\n8% 8% 50% 75% 90%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen                                                                 \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.06.2022\n\n4% 4% 8% 8% 25%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen                                                                 \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.06.2022\n\n4% 4% 8% 8% 25%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%\n\n392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n-  0% 2% 2% - Projekt zurückgestellt.392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n-  0% 2% 2% - Projekt zurückgestellt.\n\nIbergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz                                                                      \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.05.2018\n\n25% 50% 75% 100% 100% Projekt ausgeführt.Ibergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz                                                                      \nProjektstand                                                                                \nKRB vom 30.05.2018\n\n25% 50% 75% 100% 100% Projekt ausgeführt.\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% - Projekt zurückgestellt.Ibergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% - Projekt zurückgestellt.\n\nAnschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%Anschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart / Vorprojekt\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\n207\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R 1.1 \n2023 V 1.2 \n2024 V 1 \n2025 FP 1.5 \n2026 FP 1.4 \n2027 FP 1.3 \n\n0 Mio. 0.5 Mio. 1 Mio. 1.5 Mio.\n\n2022 R 20.7 \n2023 V 31.5 \n2024 V 38 \n2025 FP 69.9 \n2026 FP 80.3 \n2027 FP 78.1 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 9 651 10 954 11 418 463 4.2% 11 804 12 019 12 446\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 011 19 690 21 007 1 318 6.7% 19 771 18 899 19 670\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13 267 25 505 30 099 4 593 18.0% 60 983 71 803 71 406\n36 Transferaufwand 6 822 68 968 43 035 -25 934 -37.6% 138 622 149 376 138 469\n39 Interne Verrechnungen 3 013 3 004 3 023 19 0.6% 3 175 3 175 3 175\n\n3 Aufwand 52 764 128 121 108 581 -19 540 -15.3% 234 353 255 271 245 164\n\n42 Entgelte -1 039 -992 -969 23 2.3% -969 -969 -969\n44 Finanzertrag -457 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n46 Transferertrag -28 293 -85 993 -61 313 24 680 28.7% -148 233 -158 979 -149 029\n49 Interne Verrechnungen -50 724 -51 326 -51 397 -71 -0.1% -52 388 -53 412 -54 528\n\n4 Ertrag -80 513 -138 321 -113 689 24 632 17.8% -201 600 -213 370 -204 536\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 28 838 11 423 6 126 -5 297 -46.4% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% -31 280 -40 529 -39 305\n\nGlobalbudget 1 089 1 224 1 019 -205 -16.7% 1 473 1 373 1 323\n\nTotal 1 089 1 224 1 019 -205 -16.7% 1 473 1 373 1 323\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Erhöhter Unterhaltsbedarf insbesondere baulicher Unterhalt bei den Kantonsstrassen.\n\n33: Abschreibungsaufwand der geplanten Strassenbauprojekte aus der Investitionsrechnung in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n36/46: Der Anstieg in den Finanzplanjahren ist hauptsächlich auf die Investitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse zurückzuführen, abhängig vom\nPlanungs- und Baufortschritt.\n\n49: Nettoertrag Verkehrsamt mit steigenden Erträgen aus der Motorfahrzeugsteuer in Folge des Fahrzeugwachstums, unter Berücksichtigung der\nanstehenden Teilrevision des Motorfahrzeuggesetzes.\n\n90/91: Zuweisung / Entnahme an / aus dem Strassenbauguthaben.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 3 323 3 238 3 435 197 6.1% 3 423 3 423 3 423\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 499 65 730 39 600 -26 130 -39.8% 135 199 145 953 135 046\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 822 68 968 43 035 -25 934 -37.6% 138 622 149 376 138 469\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -24 682 -25 661 -23 919 1 742 6.8% -23 950 -24 481 -24 022\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -3 612 -60 332 -37 394 22 938 38.0% -124 283 -134 499 -125 007\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -28 293 -85 993 -61 313 24 680 28.7% -148 233 -158 979 -149 029\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen, Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen sowie Bezirks- und Gemeindebeiträge\nfür den Langsamverkehr.\n\n366/463: Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse und deren Rückerstattungen vom Bund. Baustart der Hauptarbeiten Morschacher und Sisikoner\nTunnel im Jahr 2025.\n\n460: Verschiedene Erträge aus Bundeseinnahmen in Abhängigkeit der jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 20 729 31 537 38 035 6 499 20.6% 69 943 80 339 78 058\n\n5 Investitionsausgaben 20 729 31 537 38 035 6 499 20.6% 69 943 80 339 78 058\n\n61 Rückerstattungen -3 521 -1 871 -1 986 -116 -6.2% -1 204 -252 -5\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -3 941 -4 161 -5 950 -1 790 -43.0% -7 756 -8 284 -6 648\n\n6 Investitionseinnahmen -7 463 -6 031 -7 936 -1 905 -31.6% -8 960 -8 535 -6 653\n\nNettoinvestitionen 13 267 25 505 30 099 4 593 18.0% 60 983 71 803 71 406\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2024–2038.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Voranschlagspositionen in der Investitionsrechnung bis Projektstand 8 % gemäss Skala Projektstand, für die noch keine Ausgabenbewilligungen\ndurch den Kantonsrat vorliegen, werden aus verfahrensökonomischen Gründen nicht – wie gemäss § 15 des Finanzhaushaltsgesetzes\nvorgesehen – als gesperrt gekennzeichnet.\n\nVoranschlagspositionen mit Projektstand 8 % und höher ohne Ausgabenbewilligung des Kantonsrates:\n- Hirschenbrücke, Altendorf: 1.42 Mio. Franken \n- Knoten Diesel, Ibach: 0.72 Mio. Franken \n\n208\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R 1.1 \n2023 V 1.2 \n2024 V 1 \n2025 FP 1.5 \n2026 FP 1.4 \n2027 FP 1.3 \n\n0 Mio. 0.5 Mio. 1 Mio. 1.5 Mio.\n\n2022 R 20.7 \n2023 V 31.5 \n2024 V 38 \n2025 FP 69.9 \n2026 FP 80.3 \n2027 FP 78.1 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 9 651 10 954 11 418 463 4.2% 11 804 12 019 12 446\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 011 19 690 21 007 1 318 6.7% 19 771 18 899 19 670\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13 267 25 505 30 099 4 593 18.0% 60 983 71 803 71 406\n36 Transferaufwand 6 822 68 968 43 035 -25 934 -37.6% 138 622 149 376 138 469\n39 Interne Verrechnungen 3 013 3 004 3 023 19 0.6% 3 175 3 175 3 175\n\n3 Aufwand 52 764 128 121 108 581 -19 540 -15.3% 234 353 255 271 245 164\n\n42 Entgelte -1 039 -992 -969 23 2.3% -969 -969 -969\n44 Finanzertrag -457 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n46 Transferertrag -28 293 -85 993 -61 313 24 680 28.7% -148 233 -158 979 -149 029\n49 Interne Verrechnungen -50 724 -51 326 -51 397 -71 -0.1% -52 388 -53 412 -54 528\n\n4 Ertrag -80 513 -138 321 -113 689 24 632 17.8% -201 600 -213 370 -204 536\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 28 838 11 423 6 126 -5 297 -46.4% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% -31 280 -40 529 -39 305\n\nGlobalbudget 1 089 1 224 1 019 -205 -16.7% 1 473 1 373 1 323\n\nTotal 1 089 1 224 1 019 -205 -16.7% 1 473 1 373 1 323\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Erhöhter Unterhaltsbedarf insbesondere baulicher Unterhalt bei den Kantonsstrassen.\n\n33: Abschreibungsaufwand der geplanten Strassenbauprojekte aus der Investitionsrechnung in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n36/46: Der Anstieg in den Finanzplanjahren ist hauptsächlich auf die Investitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse zurückzuführen, abhängig vom\nPlanungs- und Baufortschritt.\n\n49: Nettoertrag Verkehrsamt mit steigenden Erträgen aus der Motorfahrzeugsteuer in Folge des Fahrzeugwachstums, unter Berücksichtigung der\nanstehenden Teilrevision des Motorfahrzeuggesetzes.\n\n90/91: Zuweisung / Entnahme an / aus dem Strassenbauguthaben.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 3 323 3 238 3 435 197 6.1% 3 423 3 423 3 423\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 499 65 730 39 600 -26 130 -39.8% 135 199 145 953 135 046\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 822 68 968 43 035 -25 934 -37.6% 138 622 149 376 138 469\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -24 682 -25 661 -23 919 1 742 6.8% -23 950 -24 481 -24 022\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -3 612 -60 332 -37 394 22 938 38.0% -124 283 -134 499 -125 007\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -28 293 -85 993 -61 313 24 680 28.7% -148 233 -158 979 -149 029\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen, Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen sowie Bezirks- und Gemeindebeiträge\nfür den Langsamverkehr.\n\n366/463: Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse und deren Rückerstattungen vom Bund. Baustart der Hauptarbeiten Morschacher und Sisikoner\nTunnel im Jahr 2025.\n\n460: Verschiedene Erträge aus Bundeseinnahmen in Abhängigkeit der jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 20 729 31 537 38 035 6 499 20.6% 69 943 80 339 78 058\n\n5 Investitionsausgaben 20 729 31 537 38 035 6 499 20.6% 69 943 80 339 78 058\n\n61 Rückerstattungen -3 521 -1 871 -1 986 -116 -6.2% -1 204 -252 -5\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -3 941 -4 161 -5 950 -1 790 -43.0% -7 756 -8 284 -6 648\n\n6 Investitionseinnahmen -7 463 -6 031 -7 936 -1 905 -31.6% -8 960 -8 535 -6 653\n\nNettoinvestitionen 13 267 25 505 30 099 4 593 18.0% 60 983 71 803 71 406\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2024–2038.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Voranschlagspositionen in der Investitionsrechnung bis Projektstand 8 % gemäss Skala Projektstand, für die noch keine Ausgabenbewilligungen\ndurch den Kantonsrat vorliegen, werden aus verfahrensökonomischen Gründen nicht – wie gemäss § 15 des Finanzhaushaltsgesetzes\nvorgesehen – als gesperrt gekennzeichnet.\n\nVoranschlagspositionen mit Projektstand 8 % und höher ohne Ausgabenbewilligung des Kantonsrates:\n- Hirschenbrücke, Altendorf: 1.42 Mio. Franken \n- Knoten Diesel, Ibach: 0.72 Mio. Franken \n\n209\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nVERKEHRSAMT vasz@sz.ch\n041 819 21 02\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPrüfung der Anforderungen an zukünftige Fahrzeug- sowie an Schiffsführer.\n\nZulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.\n\nAnordnung von Administrativmassnahmen zur Besserung von fehlbaren Fahrzeugführern und zur\n\nFernhaltung von ungeeigneten Fahrzeugführern vom Verkehr.\n\nPeriodische Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung der Abgasvorschriften von\n\nFahrzeugen und Schiffen.\n\nVollzug von Bewilligungen von Anlagen für die Schifffahrt und Verwaltung des kantonalen Strandbodens\n\nsowie der kantonseigenen Hafenanlagen.\n\nKorrekte Berechnung der Fahrzeugsteuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und\n\ntermingerechten Steuereingangs.\n\nUmfeldanalyse\nFahrzeug- / Führerzulassung: Der Fahrzeugbestand im Kanton Schwyz wird voraussichtlich weiter mit\n\njährlichen Raten von circa 1.5 % zunehmen.\n\nFahrzeugzulassung: Direktimporte und rein administrative Zulassungen stellen erhöhte Anforderungen an\n\ndie Sicherstellung der Datenqualität.\n\nSelbstfahrende Fahrzeuge: Die Entwicklung hat mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Führer- und\n\nFahrzeugprüfungen sowie das Berufsbild der Verkehrsexperten.\n\nFachkräftemangel: Die Rekrutierung von Verkehrsexperten für den Standort Pfäffikon wird zunehmend\n\naufwändiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Vordergrund steht weiterhin die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des\n\nFahrzeugwachstums und der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Um dies zu erreichen, werden die Prozesse\n\nlaufend auf ihre Effektivität überprüft und die Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.6 55.8 55.7 55.1 56.7 58.3 58.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.6 55.8 55.7 55.1 56.7 58.3 58.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 6.8 8.6 9.5 9.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 6.8 8.6 9.5 9.5 - -\n\nMotorfahrzeuge Anzahl 144 206 146 431 149 625 153 167 154 677 157 800 159 000Motorfahrzeuge Anzahl 144 206 146 431 149 625 153 167 154 677 157 800 159 000\n\nSchiffe Anzahl 5 377 5 348 5 413 5 484 5 437 5 480 5 440Schiffe Anzahl 5 377 5 348 5 413 5 484 5 437 5 480 5 440\n\nFührerprüfungen Anzahl 3 697 3 961 4 014 4 861 3 578 3 900 3 700Führerprüfungen Anzahl 3 697 3 961 4 014 4 861 3 578 3 900 3 700\n\nFahrzeugprüfungen Anzahl 46 853 52 341 50 820 51 560 57 586 56 000 58 000Fahrzeugprüfungen Anzahl 46 853 52 341 50 820 51 560 57 586 56 000 58 000\n\nSonderbewilligungen Anzahl 3 012 3 344 3 039 2 708 2 475 2 900 2 600Sonderbewilligungen Anzahl 3 012 3 344 3 039 2 708 2 475 2 900 2 600\n\nAdministrativmassnahmen Anzahl 3 976 4 199 3 877 3 806 4 369 4 000 4 400Administrativmassnahmen Anzahl 3 976 4 199 3 877 3 806 4 369 4 000 4 400\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2025\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nAb 4. Quartal 2024 Lernfahrausweise digital ausstellen.\n\nEinführung hat sich beim Bund verzögert,\nneuer Termin ab 4. Quartal 2024.\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2025\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nAb 4. Quartal 2024 Lernfahrausweise digital ausstellen.\n\nEinführung hat sich beim Bund verzögert,\nneuer Termin ab 4. Quartal 2024.\n\nUmtausch blaue Führerausweise\nBeginn August 2023 / Ende Oktober 2024\n\nUmtausch blaue Führerausweise: Bis Ende Oktober 2024 müssen alle blauen\nFührerausweise (Papier) in Führerausweise im Kreditkartenformat\numgetauscht werden. Im Kanton Schwyz sind circa noch 11 000 blaue\nPapierführerausweise im Umlauf. Mit einem gestaffelten Anschreiben der\nKunden wird versucht, die Arbeitslast auf die verbleibenden Monate zu\nverteilen.\n\nJahresziel:\nUmtauschaktion Ende Oktober 2024 abgeschlossen.\n\nUmtausch blaue Führerausweise\nBeginn August 2023 / Ende Oktober 2024\n\nUmtausch blaue Führerausweise: Bis Ende Oktober 2024 müssen alle blauen\nFührerausweise (Papier) in Führerausweise im Kreditkartenformat\numgetauscht werden. Im Kanton Schwyz sind circa noch 11 000 blaue\nPapierführerausweise im Umlauf. Mit einem gestaffelten Anschreiben der\nKunden wird versucht, die Arbeitslast auf die verbleibenden Monate zu\nverteilen.\n\nJahresziel:\nUmtauschaktion Ende Oktober 2024 abgeschlossen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTechnische Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie Betriebssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge ist sichergestellt und die Intervalle für die periodischen Nachprüfungen werden nach kundenorientierten und betriebswirtschaftlichen\nGrundsätzen eingehalten. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 2 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 2 0 0\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.6% 99.1% 99.6% 99% 99%Tolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.6% 99.1% 99.6% 99% 99%\n\nAdministrative Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie administrative Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr erfolgt kundenorientiert und unter Einhaltung der übergeordneten Vorschriften.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 0 0 0\n\nAnteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n2.63% 2.85% 3.70% < 10% < 10%Anteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n2.63% 2.85% 3.70% < 10% < 10%\n\nErhebung Steuern und Gebühren\n\nZiel\n \nMit einem straffen Inkasso werden die Debitorenverluste möglichst gering gehalten.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDebitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.15% 0.14% 0.16% 0.2% 0.2%Debitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.15% 0.14% 0.16% 0.2% 0.2%\n\nAufsicht / Qualitätssicherung\n\nZiel\n \nPeriodische Audits bei Fahrschulen und Betriebskontrollen bei Inhabern von Händlerschildern leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bei der Fahrausbildung bzw. beim\nReparaturgewerbe.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt < 5 0 0 0 0Anzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt < 5 0 0 0 0\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n< 10 0 0 0 0Anzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n< 10 0 0 0 0\n\n210\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nVERKEHRSAMT vasz@sz.ch\n041 819 21 02\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPrüfung der Anforderungen an zukünftige Fahrzeug- sowie an Schiffsführer.\n\nZulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.\n\nAnordnung von Administrativmassnahmen zur Besserung von fehlbaren Fahrzeugführern und zur\n\nFernhaltung von ungeeigneten Fahrzeugführern vom Verkehr.\n\nPeriodische Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung der Abgasvorschriften von\n\nFahrzeugen und Schiffen.\n\nVollzug von Bewilligungen von Anlagen für die Schifffahrt und Verwaltung des kantonalen Strandbodens\n\nsowie der kantonseigenen Hafenanlagen.\n\nKorrekte Berechnung der Fahrzeugsteuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und\n\ntermingerechten Steuereingangs.\n\nUmfeldanalyse\nFahrzeug- / Führerzulassung: Der Fahrzeugbestand im Kanton Schwyz wird voraussichtlich weiter mit\n\njährlichen Raten von circa 1.5 % zunehmen.\n\nFahrzeugzulassung: Direktimporte und rein administrative Zulassungen stellen erhöhte Anforderungen an\n\ndie Sicherstellung der Datenqualität.\n\nSelbstfahrende Fahrzeuge: Die Entwicklung hat mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Führer- und\n\nFahrzeugprüfungen sowie das Berufsbild der Verkehrsexperten.\n\nFachkräftemangel: Die Rekrutierung von Verkehrsexperten für den Standort Pfäffikon wird zunehmend\n\naufwändiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Vordergrund steht weiterhin die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des\n\nFahrzeugwachstums und der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Um dies zu erreichen, werden die Prozesse\n\nlaufend auf ihre Effektivität überprüft und die Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.6 55.8 55.7 55.1 56.7 58.3 58.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.6 55.8 55.7 55.1 56.7 58.3 58.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 6.8 8.6 9.5 9.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 6.8 8.6 9.5 9.5 - -\n\nMotorfahrzeuge Anzahl 144 206 146 431 149 625 153 167 154 677 157 800 159 000Motorfahrzeuge Anzahl 144 206 146 431 149 625 153 167 154 677 157 800 159 000\n\nSchiffe Anzahl 5 377 5 348 5 413 5 484 5 437 5 480 5 440Schiffe Anzahl 5 377 5 348 5 413 5 484 5 437 5 480 5 440\n\nFührerprüfungen Anzahl 3 697 3 961 4 014 4 861 3 578 3 900 3 700Führerprüfungen Anzahl 3 697 3 961 4 014 4 861 3 578 3 900 3 700\n\nFahrzeugprüfungen Anzahl 46 853 52 341 50 820 51 560 57 586 56 000 58 000Fahrzeugprüfungen Anzahl 46 853 52 341 50 820 51 560 57 586 56 000 58 000\n\nSonderbewilligungen Anzahl 3 012 3 344 3 039 2 708 2 475 2 900 2 600Sonderbewilligungen Anzahl 3 012 3 344 3 039 2 708 2 475 2 900 2 600\n\nAdministrativmassnahmen Anzahl 3 976 4 199 3 877 3 806 4 369 4 000 4 400Administrativmassnahmen Anzahl 3 976 4 199 3 877 3 806 4 369 4 000 4 400\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2025\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nAb 4. Quartal 2024 Lernfahrausweise digital ausstellen.\n\nEinführung hat sich beim Bund verzögert,\nneuer Termin ab 4. Quartal 2024.\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2025\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nAb 4. Quartal 2024 Lernfahrausweise digital ausstellen.\n\nEinführung hat sich beim Bund verzögert,\nneuer Termin ab 4. Quartal 2024.\n\nUmtausch blaue Führerausweise\nBeginn August 2023 / Ende Oktober 2024\n\nUmtausch blaue Führerausweise: Bis Ende Oktober 2024 müssen alle blauen\nFührerausweise (Papier) in Führerausweise im Kreditkartenformat\numgetauscht werden. Im Kanton Schwyz sind circa noch 11 000 blaue\nPapierführerausweise im Umlauf. Mit einem gestaffelten Anschreiben der\nKunden wird versucht, die Arbeitslast auf die verbleibenden Monate zu\nverteilen.\n\nJahresziel:\nUmtauschaktion Ende Oktober 2024 abgeschlossen.\n\nUmtausch blaue Führerausweise\nBeginn August 2023 / Ende Oktober 2024\n\nUmtausch blaue Führerausweise: Bis Ende Oktober 2024 müssen alle blauen\nFührerausweise (Papier) in Führerausweise im Kreditkartenformat\numgetauscht werden. Im Kanton Schwyz sind circa noch 11 000 blaue\nPapierführerausweise im Umlauf. Mit einem gestaffelten Anschreiben der\nKunden wird versucht, die Arbeitslast auf die verbleibenden Monate zu\nverteilen.\n\nJahresziel:\nUmtauschaktion Ende Oktober 2024 abgeschlossen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTechnische Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie Betriebssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge ist sichergestellt und die Intervalle für die periodischen Nachprüfungen werden nach kundenorientierten und betriebswirtschaftlichen\nGrundsätzen eingehalten. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 2 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 2 0 0\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.6% 99.1% 99.6% 99% 99%Tolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.6% 99.1% 99.6% 99% 99%\n\nAdministrative Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie administrative Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr erfolgt kundenorientiert und unter Einhaltung der übergeordneten Vorschriften.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 0 0 0\n\nAnteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n2.63% 2.85% 3.70% < 10% < 10%Anteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n2.63% 2.85% 3.70% < 10% < 10%\n\nErhebung Steuern und Gebühren\n\nZiel\n \nMit einem straffen Inkasso werden die Debitorenverluste möglichst gering gehalten.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nDebitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.15% 0.14% 0.16% 0.2% 0.2%Debitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.15% 0.14% 0.16% 0.2% 0.2%\n\nAufsicht / Qualitätssicherung\n\nZiel\n \nPeriodische Audits bei Fahrschulen und Betriebskontrollen bei Inhabern von Händlerschildern leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bei der Fahrausbildung bzw. beim\nReparaturgewerbe.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt < 5 0 0 0 0Anzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt < 5 0 0 0 0\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n< 10 0 0 0 0Anzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n< 10 0 0 0 0\n\n211\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R -2.2 \n2023 V -1.9 \n2024 V -1.9 \n2025 FP -2.2 \n2026 FP -2.2 \n2027 FP -2.2 \n\n-3 Mio. -2 Mio. -1 Mio. 0 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 706 7 328 7 344 16 0.2% 7 624 7 780 7 925\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 612 2 396 2 294 -102 -4.2% 2 038 1 948 1 930\n34 Finanzaufwand 58 65 60 -5 -7.7% 60 60 60\n39 Interne Verrechnungen 53 338 53 700 54 074 374 0.7% 54 585 55 610 56 728\n\n3 Aufwand 61 713 63 489 63 772 283 0.4% 64 307 65 398 66 643\n\n40 Fiskalertrag -51 700 -52 970 -53 425 -455 -0.9% -54 435 -55 460 -56 510\n41 Regalien und Konzessionen -476 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n42 Entgelte -5 681 -5 647 -5 570 77 1.4% -5 711 -5 720 -5 860\n43 Übrige Erträge -5 742 -5 992 -5 978 14 0.2% -5 755 -5 802 -5 849\n44 Finanzertrag - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag -342 -355 -280 75 21.1% -138 -138 -135\n49 Interne Verrechnungen -5 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -63 946 -65 419 -65 708 -289 -0.4% -66 494 -67 575 -68 809\n\nGlobalbudget -2 233 -1 931 -1 936 -6 -0.3% -2 187 -2 177 -2 166\n\nTotal -2 233 -1 931 -1 936 -6 -0.3% -2 187 -2 177 -2 166\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n39: Mehrkosten von Fr. 250 000.-- aufgrund Ersatz Hebebühnen sowie Stossdämpferprüfstand und Sanierung Hallenboden.\n\n40: Zunahme Motorfahrzeugsteuern um Fr. 355 000.-- sowie Schiffsteuern um Fr. 100 000.--.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -342 -355 -280 75 21.1% -138 -138 -135\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -342 -355 -280 75 21.1% -138 -138 -135\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Inkassoentschädigung des Bundes für die Erhebung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe sowie Umsatzprovision für die im Kanton Schwyz\nverkauften Autobahnvignetten. Mit der Einführung der digitalen Autobahnvignette voraussichtlich ab Herbst 2023 werden die Erträge ab dem\nVignettenjahr 2024 jährlich weiter sinken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nAMT FÜR ÖFFENTLICHEN VERKEHR oev@sz.ch\n041 819 25 21\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten\n\nGrunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr (öV).\n\nMitgestaltung von übergeordneten Projekten des öffentlichen Verkehrs und Einbringung der Bedürfnisse\n\ndes Kantons Schwyz.\n\nÜberwachung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs wie Skilifte und Seilbahnen bezüglich der\n\nBetriebssicherheit.\n\nUmfeldanalyse\nDie Kapazität auf der Schiene (insbesondere auf der Nord-Süd-Achse und in Ballungszentren) wird immer\n\nknapper. Dies kann Auswirkungen auf die Kapazitäten für den Regionalverkehr zeitigen.\n\nDie Herausforderung, den öV auf der Schiene und der Strasse pünktlich abzuwickeln, steigt aufgrund des\n\nMobilitätswachstums und starker Bautätigkeit stetig. \n\nDie Teuerung (Energie- und Lohnkosten) wirkt sich auch auf die Abgeltungen des öffentlichen Verkehrs\n\naus.\n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öV waren einschneidend. Die Frequenzen und damit die\n\nEinnahmen sind zurückgegangen. Die Erholung geht jedoch rasch vonstatten.\n\nNeue und nachhaltige Mobilitätsformen werden das Verkehrsverhalten verändern und den öffentlichen\n\nVerkehr beeinflussen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Jahr 2024 liegen die Schwerpunkte in der Umsetzung des Nachtangebotes sowie weiterer\n\nEntwicklungsfelder und Massnahmen des Grundangebots 2024–2027 des öffentlichen regionalen Verkehrs.\n\nWeiter wird sich der Kanton bei der Vorbereitung der Botschaft 2026 des Bahnausbauschrittes im Rahmen der\n\nPlanungsregion Zentralschweiz einbringen. Ebenso wird die Mitarbeit bei der Planung diverser Busdrehscheiben\n\ngefragt sein. Konkret wird der Eingang des Gesuchs um Mitfinanzierung der Busdrehscheibe Schwyz Zentrum\n\nerwartet. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.7 4.6 4.6 4.8 4.8 4.9 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.7 4.6 4.6 4.8 4.8 4.9 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 4.5 4.6 8.2 7.4 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 4.5 4.6 8.2 7.4 - -\n\nGefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 806 817 829 850 728 820 850Gefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 806 817 829 850 728 820 850\n\nSeilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 96 96 97 96 96 96 96Seilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 96 96 97 96 96 96 96\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErarbeitung Nachtangebot\nBeginn Mai 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit dem erheblich erklärten Postulat M 10/21 wurde das Baudepartement\nbeauftragt, einen Bericht zur Aufnahme von Nachtangeboten ins\nGrundangebot des öffentlichen regionalen Verkehrs zu erarbeiten.\n\nJahresziel:\nDie Detailplanung des Nachtangebots ist abgeschlossen und das Angebot\nkann auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2024 eingeführt werden.\n\nProjekt um ein Jahr verlängert, um die\nUmsetzungsplanungen abzubilden.\n\nErarbeitung Nachtangebot\nBeginn Mai 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit dem erheblich erklärten Postulat M 10/21 wurde das Baudepartement\nbeauftragt, einen Bericht zur Aufnahme von Nachtangeboten ins\nGrundangebot des öffentlichen regionalen Verkehrs zu erarbeiten.\n\nJahresziel:\nDie Detailplanung des Nachtangebots ist abgeschlossen und das Angebot\nkann auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2024 eingeführt werden.\n\nProjekt um ein Jahr verlängert, um die\nUmsetzungsplanungen abzubilden.\n\nAngebotsziele nächster Bahnausbauschritt\nBeginn Juni 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDie Planungsregionen Zentralschweiz und damit auch der Kanton Schwyz\nmüssen dem Bund ihre Angebotsziele für die Erarbeitung des nächsten\nBahnausbauschritts bis Ende 2024 mitteilen.\n\nJahresziel:\nDer Kanton Schwyz bringt seine Bedürfnisse in die Vorbereitungsarbeiten\n(Konsolidierung Angebotskonzept 2035) zur Botschaft 2026 ein.\n\nDer Terminplan für den nächsten\nBahnausbauschritt (neue Botschaft 2026) hat\nsich um ein Jahr verschoben.\n\nAngebotsziele nächster Bahnausbauschritt\nBeginn Juni 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDie Planungsregionen Zentralschweiz und damit auch der Kanton Schwyz\nmüssen dem Bund ihre Angebotsziele für die Erarbeitung des nächsten\nBahnausbauschritts bis Ende 2024 mitteilen.\n\nJahresziel:\nDer Kanton Schwyz bringt seine Bedürfnisse in die Vorbereitungsarbeiten\n(Konsolidierung Angebotskonzept 2035) zur Botschaft 2026 ein.\n\nDer Terminplan für den nächsten\nBahnausbauschritt (neue Botschaft 2026) hat\nsich um ein Jahr verschoben.\n\n212\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R -2.2 \n2023 V -1.9 \n2024 V -1.9 \n2025 FP -2.2 \n2026 FP -2.2 \n2027 FP -2.2 \n\n-3 Mio. -2 Mio. -1 Mio. 0 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 706 7 328 7 344 16 0.2% 7 624 7 780 7 925\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 612 2 396 2 294 -102 -4.2% 2 038 1 948 1 930\n34 Finanzaufwand 58 65 60 -5 -7.7% 60 60 60\n39 Interne Verrechnungen 53 338 53 700 54 074 374 0.7% 54 585 55 610 56 728\n\n3 Aufwand 61 713 63 489 63 772 283 0.4% 64 307 65 398 66 643\n\n40 Fiskalertrag -51 700 -52 970 -53 425 -455 -0.9% -54 435 -55 460 -56 510\n41 Regalien und Konzessionen -476 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n42 Entgelte -5 681 -5 647 -5 570 77 1.4% -5 711 -5 720 -5 860\n43 Übrige Erträge -5 742 -5 992 -5 978 14 0.2% -5 755 -5 802 -5 849\n44 Finanzertrag - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag -342 -355 -280 75 21.1% -138 -138 -135\n49 Interne Verrechnungen -5 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -63 946 -65 419 -65 708 -289 -0.4% -66 494 -67 575 -68 809\n\nGlobalbudget -2 233 -1 931 -1 936 -6 -0.3% -2 187 -2 177 -2 166\n\nTotal -2 233 -1 931 -1 936 -6 -0.3% -2 187 -2 177 -2 166\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n39: Mehrkosten von Fr. 250 000.-- aufgrund Ersatz Hebebühnen sowie Stossdämpferprüfstand und Sanierung Hallenboden.\n\n40: Zunahme Motorfahrzeugsteuern um Fr. 355 000.-- sowie Schiffsteuern um Fr. 100 000.--.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -342 -355 -280 75 21.1% -138 -138 -135\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -342 -355 -280 75 21.1% -138 -138 -135\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Inkassoentschädigung des Bundes für die Erhebung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe sowie Umsatzprovision für die im Kanton Schwyz\nverkauften Autobahnvignetten. Mit der Einführung der digitalen Autobahnvignette voraussichtlich ab Herbst 2023 werden die Erträge ab dem\nVignettenjahr 2024 jährlich weiter sinken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nAMT FÜR ÖFFENTLICHEN VERKEHR oev@sz.ch\n041 819 25 21\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten\n\nGrunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr (öV).\n\nMitgestaltung von übergeordneten Projekten des öffentlichen Verkehrs und Einbringung der Bedürfnisse\n\ndes Kantons Schwyz.\n\nÜberwachung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs wie Skilifte und Seilbahnen bezüglich der\n\nBetriebssicherheit.\n\nUmfeldanalyse\nDie Kapazität auf der Schiene (insbesondere auf der Nord-Süd-Achse und in Ballungszentren) wird immer\n\nknapper. Dies kann Auswirkungen auf die Kapazitäten für den Regionalverkehr zeitigen.\n\nDie Herausforderung, den öV auf der Schiene und der Strasse pünktlich abzuwickeln, steigt aufgrund des\n\nMobilitätswachstums und starker Bautätigkeit stetig. \n\nDie Teuerung (Energie- und Lohnkosten) wirkt sich auch auf die Abgeltungen des öffentlichen Verkehrs\n\naus.\n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öV waren einschneidend. Die Frequenzen und damit die\n\nEinnahmen sind zurückgegangen. Die Erholung geht jedoch rasch vonstatten.\n\nNeue und nachhaltige Mobilitätsformen werden das Verkehrsverhalten verändern und den öffentlichen\n\nVerkehr beeinflussen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Jahr 2024 liegen die Schwerpunkte in der Umsetzung des Nachtangebotes sowie weiterer\n\nEntwicklungsfelder und Massnahmen des Grundangebots 2024–2027 des öffentlichen regionalen Verkehrs.\n\nWeiter wird sich der Kanton bei der Vorbereitung der Botschaft 2026 des Bahnausbauschrittes im Rahmen der\n\nPlanungsregion Zentralschweiz einbringen. Ebenso wird die Mitarbeit bei der Planung diverser Busdrehscheiben\n\ngefragt sein. Konkret wird der Eingang des Gesuchs um Mitfinanzierung der Busdrehscheibe Schwyz Zentrum\n\nerwartet. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.7 4.6 4.6 4.8 4.8 4.9 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.7 4.6 4.6 4.8 4.8 4.9 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 4.5 4.6 8.2 7.4 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 4.5 4.6 8.2 7.4 - -\n\nGefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 806 817 829 850 728 820 850Gefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 806 817 829 850 728 820 850\n\nSeilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 96 96 97 96 96 96 96Seilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 96 96 97 96 96 96 96\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErarbeitung Nachtangebot\nBeginn Mai 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit dem erheblich erklärten Postulat M 10/21 wurde das Baudepartement\nbeauftragt, einen Bericht zur Aufnahme von Nachtangeboten ins\nGrundangebot des öffentlichen regionalen Verkehrs zu erarbeiten.\n\nJahresziel:\nDie Detailplanung des Nachtangebots ist abgeschlossen und das Angebot\nkann auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2024 eingeführt werden.\n\nProjekt um ein Jahr verlängert, um die\nUmsetzungsplanungen abzubilden.\n\nErarbeitung Nachtangebot\nBeginn Mai 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit dem erheblich erklärten Postulat M 10/21 wurde das Baudepartement\nbeauftragt, einen Bericht zur Aufnahme von Nachtangeboten ins\nGrundangebot des öffentlichen regionalen Verkehrs zu erarbeiten.\n\nJahresziel:\nDie Detailplanung des Nachtangebots ist abgeschlossen und das Angebot\nkann auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2024 eingeführt werden.\n\nProjekt um ein Jahr verlängert, um die\nUmsetzungsplanungen abzubilden.\n\nAngebotsziele nächster Bahnausbauschritt\nBeginn Juni 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDie Planungsregionen Zentralschweiz und damit auch der Kanton Schwyz\nmüssen dem Bund ihre Angebotsziele für die Erarbeitung des nächsten\nBahnausbauschritts bis Ende 2024 mitteilen.\n\nJahresziel:\nDer Kanton Schwyz bringt seine Bedürfnisse in die Vorbereitungsarbeiten\n(Konsolidierung Angebotskonzept 2035) zur Botschaft 2026 ein.\n\nDer Terminplan für den nächsten\nBahnausbauschritt (neue Botschaft 2026) hat\nsich um ein Jahr verschoben.\n\nAngebotsziele nächster Bahnausbauschritt\nBeginn Juni 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDie Planungsregionen Zentralschweiz und damit auch der Kanton Schwyz\nmüssen dem Bund ihre Angebotsziele für die Erarbeitung des nächsten\nBahnausbauschritts bis Ende 2024 mitteilen.\n\nJahresziel:\nDer Kanton Schwyz bringt seine Bedürfnisse in die Vorbereitungsarbeiten\n(Konsolidierung Angebotskonzept 2035) zur Botschaft 2026 ein.\n\nDer Terminplan für den nächsten\nBahnausbauschritt (neue Botschaft 2026) hat\nsich um ein Jahr verschoben.\n\n213\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nZiel\n \nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten Grunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nSteigerung der Angebotskilometer 2% 15% 0.3% 0% 5% Diverse Fahrplanausbauten und\nUmsetzungen von Entwicklungsfeldern auf\ndas Fahrplanjahr 2024 (Umstellung\nDezember 2023).\n\nSteigerung der Angebotskilometer 2% 15% 0.3% 0% 5% Diverse Fahrplanausbauten und\nUmsetzungen von Entwicklungsfeldern auf\ndas Fahrplanjahr 2024 (Umstellung\nDezember 2023).\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund - 23.6% 12.3% 16.6% 2% 2%Zuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund - 23.6% 12.3% 16.6% 2% 2%\n\nBetriebsbewilligungen Seilbahnen und Skilifte\n\nZiel\n \nDie Überwachung der kantonalen Seilbahn- und Skiliftanlagen bezüglich Sicherheit ist zu 100 % gewährleistet.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 27.1 \n2023 V 29.3 \n2024 V 31.7 \n2025 FP 37.5 \n2026 FP 36 \n2027 FP 32.4 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 714 781 792 11 1.4% 807 823 838\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 140 170 30 21.4% 170 170 125\n36 Transferaufwand 43 665 47 986 51 752 3 766 7.8% 58 852 57 752 53 652\n\n3 Aufwand 44 400 48 907 52 714 3 807 7.8% 59 829 58 745 54 615\n\n42 Entgelte -3 -6 -6 1 8.3% -4 -3 -3\n43 Übrige Erträge -26 -13 - 13 100.0% - - -\n46 Transferertrag -17 231 -19 610 -21 050 -1 440 -7.3% -22 370 -22 730 -22 190\n\n4 Ertrag -17 260 -19 629 -21 056 -1 426 -7.3% -22 374 -22 733 -22 193\n\nGlobalbudget 27 139 29 278 31 658 2 381 8.1% 37 456 36 012 32 423\n\nTotal 27 139 29 278 31 658 2 381 8.1% 37 456 36 012 32 423\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und an die Abgeltungen für öffentliche und private Transportunternehmen basierend auf\ndem Grundangebot 2024–2027 (RRB Nr. 642/2022) inklusive Aufnahme eines Nachtangebots sowie korrespondierende Betriebsbeiträge von\nBezirke und Gemeinden.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Für den Investitionsbeitrag im Voranschlag an die Busdrehscheibe Schwyz Zentrum von 1.0 Mio. Franken liegt der Kantonsratsbeschluss noch\nnicht vor. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 43 665 47 986 50 752 2 766 5.8% 53 252 54 252 53 652\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge - - 1 000 1 000 100.0% 5 600 3 500 -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 43 665 47 986 51 752 3 766 7.8% 58 852 57 752 53 652\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -17 231 -19 610 -21 050 -1 440 -7.3% -22 370 -22 730 -22 190\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -17 231 -19 610 -21 050 -1 440 -7.3% -22 370 -22 730 -22 190\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmen.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge ab 2024 an Busdrehscheiben Schwyz Zentrum, Schwyz SBB, Brunnen und Reichenburg.\n\n463: 60 % Beitragszahlungen von Bezirken und Gemeinden für die Abgeltungen und den Tarifverbund aus der Kontengruppe 363.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -550 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -550 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\nNettoinvestitionen -550 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Darlehensrückzahlungen der Südostbahn sowie der Seilbahn Ried-Illgau.\n\n214\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nZiel\n \nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten Grunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nSteigerung der Angebotskilometer 2% 15% 0.3% 0% 5% Diverse Fahrplanausbauten und\nUmsetzungen von Entwicklungsfeldern auf\ndas Fahrplanjahr 2024 (Umstellung\nDezember 2023).\n\nSteigerung der Angebotskilometer 2% 15% 0.3% 0% 5% Diverse Fahrplanausbauten und\nUmsetzungen von Entwicklungsfeldern auf\ndas Fahrplanjahr 2024 (Umstellung\nDezember 2023).\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund - 23.6% 12.3% 16.6% 2% 2%Zuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund - 23.6% 12.3% 16.6% 2% 2%\n\nBetriebsbewilligungen Seilbahnen und Skilifte\n\nZiel\n \nDie Überwachung der kantonalen Seilbahn- und Skiliftanlagen bezüglich Sicherheit ist zu 100 % gewährleistet.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 27.1 \n2023 V 29.3 \n2024 V 31.7 \n2025 FP 37.5 \n2026 FP 36 \n2027 FP 32.4 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 714 781 792 11 1.4% 807 823 838\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 140 170 30 21.4% 170 170 125\n36 Transferaufwand 43 665 47 986 51 752 3 766 7.8% 58 852 57 752 53 652\n\n3 Aufwand 44 400 48 907 52 714 3 807 7.8% 59 829 58 745 54 615\n\n42 Entgelte -3 -6 -6 1 8.3% -4 -3 -3\n43 Übrige Erträge -26 -13 - 13 100.0% - - -\n46 Transferertrag -17 231 -19 610 -21 050 -1 440 -7.3% -22 370 -22 730 -22 190\n\n4 Ertrag -17 260 -19 629 -21 056 -1 426 -7.3% -22 374 -22 733 -22 193\n\nGlobalbudget 27 139 29 278 31 658 2 381 8.1% 37 456 36 012 32 423\n\nTotal 27 139 29 278 31 658 2 381 8.1% 37 456 36 012 32 423\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und an die Abgeltungen für öffentliche und private Transportunternehmen basierend auf\ndem Grundangebot 2024–2027 (RRB Nr. 642/2022) inklusive Aufnahme eines Nachtangebots sowie korrespondierende Betriebsbeiträge von\nBezirke und Gemeinden.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Für den Investitionsbeitrag im Voranschlag an die Busdrehscheibe Schwyz Zentrum von 1.0 Mio. Franken liegt der Kantonsratsbeschluss noch\nnicht vor. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 43 665 47 986 50 752 2 766 5.8% 53 252 54 252 53 652\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge - - 1 000 1 000 100.0% 5 600 3 500 -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 43 665 47 986 51 752 3 766 7.8% 58 852 57 752 53 652\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -17 231 -19 610 -21 050 -1 440 -7.3% -22 370 -22 730 -22 190\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -17 231 -19 610 -21 050 -1 440 -7.3% -22 370 -22 730 -22 190\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmen.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge ab 2024 an Busdrehscheiben Schwyz Zentrum, Schwyz SBB, Brunnen und Reichenburg.\n\n463: 60 % Beitragszahlungen von Bezirken und Gemeinden für die Abgeltungen und den Tarifverbund aus der Kontengruppe 363.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -550 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -550 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\nNettoinvestitionen -550 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Darlehensrückzahlungen der Südostbahn sowie der Seilbahn Ried-Illgau.\n\n215\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nHOCHBAUAMT hba@sz.ch\n041 819 15 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Hochbauamt plant, entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Projekte für den Raumbedarf von\n\nkantonalen Aufgaben.\n\nDas Hochbauamt führt das Immobilienmanagement mit Landerwerb, Bewirtschaftung, Betrieb und\n\nUnterhalt.\n\nDas Hochbauamt ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in Hochbaufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Gesamtimmobilienstrategie hängt von den Entscheiden im politischen Prozess ab.\n\nEs befinden sich gleich mehrere grössere Vorhaben im Planungsprozess, welche insbesondere hinsichtlich\n\nErlangung der Ausgabenbewilligungen koordiniert werden müssen.\n\nDie erfolgte Standortdefinition für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum im Kaltbach ermöglichte\n\neine verbindliche Belegungsplanung für die gesamte Verwaltung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNachdem in den vergangenen Jahren für die beiden geplanten Verwaltungsneubauten im Kaltbach und in\n\nBiberbrugg die Siegerpojekte evaluiert, die Vorprojekte ausgearbeitet und auf dieser Basis die Kosten ermittelt\n\nwerden konnten, steht für das Hochbauamt im Jahr 2024 als Schwerpunkt die Erlangung der entsprechenden\n\nAusgabenbewilligungen für die Realisierung an.  \n\nDen gleichen Prozess durchläuft parallel dazu auch das Sanierungs- und Teilneubauprojekt für die\n\nKantonsschule Ausserschwyz am Standort Nuolen, für welches 2024 beim Kantonsrat ebenfalls die\n\nAusgabenbewilligung eingeholt werden soll. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.7 21.5 21.3 20.2 21.6 22.8 22.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.7 21.5 21.3 20.2 21.6 22.8 22.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.0 9.5 3.8 2.8 6.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.0 9.5 3.8 2.8 6.2 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nNach Durchführung der Architekturwettbewerbe, Ausarbeitung der Vorprojekte\nund Ermittlung der Kosten sollen im 2024 die erforderlichen\nAusgabenbewilligungen erlangt werden.\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nNach Durchführung der Architekturwettbewerbe, Ausarbeitung der Vorprojekte\nund Ermittlung der Kosten sollen im 2024 die erforderlichen\nAusgabenbewilligungen erlangt werden.\n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BIM) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt setzt sich zum Ziel, die aus den mit der BIM-Technologie\ngeplanten Neubauten resultierenden Daten per Schnittstelle digital in die\nBewirtschaftungstools des Hochbauamts überführen zu können. Der zu\nübernehmende Datenumfang wird mittels interkantonalem\nErfahrungsaustausch optimiert.\n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BIM) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt setzt sich zum Ziel, die aus den mit der BIM-Technologie\ngeplanten Neubauten resultierenden Daten per Schnittstelle digital in die\nBewirtschaftungstools des Hochbauamts überführen zu können. Der zu\nübernehmende Datenumfang wird mittels interkantonalem\nErfahrungsaustausch optimiert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDer Raumbedarf zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben wird mit einer ganzheitlichen, vorausschauenden Planungs- und Ausführungstätigkeit sichergestellt. Dabei ist die Zielsetzung der\nImmobilienstrategie von grosser Bedeutung. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Pfäffikon, Gesamtkonzept                                   \nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende Mitte 2025                                                             \nProjektstand\n\n30% 24% 25% 30% 50% Enddatum angepasst.Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Pfäffikon, Gesamtkonzept                                   \nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende Mitte 2025                                                             \nProjektstand\n\n30% 24% 25% 30% 50% Enddatum angepasst.\n\nPolizei- und Verwaltungszentrum Biberbrugg (PJZ), Erweiterung                                 \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2028                                              \nProjektstand\n\n5% 5% 15% 15% 25% Enddatum angepasst.Polizei- und Verwaltungszentrum Biberbrugg (PJZ), Erweiterung                                 \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2028                                              \nProjektstand\n\n5% 5% 15% 15% 25% Enddatum angepasst.\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Nuolen, Sanierung und Erweiterung                     \nBeginn 1. Quartal 2022 / Ende 2027                                                           \nProjektstand\n\n- - 5% 10% 15%Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Nuolen, Sanierung und Erweiterung                     \nBeginn 1. Quartal 2022 / Ende 2027                                                           \nProjektstand\n\n- - 5% 10% 15%\n\nVerwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach (VSZK)                                             \nBeginn 2021 / Ende 2027                                                                            \nProjektstand\n\n- - - 15%   25%Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach (VSZK)                                             \nBeginn 2021 / Ende 2027                                                                            \nProjektstand\n\n- - - 15%   25%\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz (KKS), Umbauten und Sanierung                             \nBeginn 2023 / Ende 2027                                                                          \nProjektstand\n\n- - - - 5%  Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS), Umbauten und Sanierung                             \nBeginn 2023 / Ende 2027                                                                          \nProjektstand\n\n- - - - 5%  \n\nBerechnung  Projektstand basierend auf Gesamtbaukreditkosten\n\nSkala zum Projektstand:\n3% Projektstart / Vorprojekt\n5% laufende Planung (Projektierungskredit Vorprojekt)\n15% Bauprojekt (Baukredit)\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Bezug\n100% Bauabrechnung\n\nUnterhaltsmanagement\n\nZiel\n \nDer jährliche Gebäudeunterhalt wird sichergestellt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nJährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.7% 0.55%  0.65% 0.7% 0.62% Angepasst an die Rechnungswerte.Jährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.7% 0.55%  0.65% 0.7% 0.62% Angepasst an die Rechnungswerte.\n\n216\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nHOCHBAUAMT hba@sz.ch\n041 819 15 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Hochbauamt plant, entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Projekte für den Raumbedarf von\n\nkantonalen Aufgaben.\n\nDas Hochbauamt führt das Immobilienmanagement mit Landerwerb, Bewirtschaftung, Betrieb und\n\nUnterhalt.\n\nDas Hochbauamt ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in Hochbaufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Gesamtimmobilienstrategie hängt von den Entscheiden im politischen Prozess ab.\n\nEs befinden sich gleich mehrere grössere Vorhaben im Planungsprozess, welche insbesondere hinsichtlich\n\nErlangung der Ausgabenbewilligungen koordiniert werden müssen.\n\nDie erfolgte Standortdefinition für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum im Kaltbach ermöglichte\n\neine verbindliche Belegungsplanung für die gesamte Verwaltung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNachdem in den vergangenen Jahren für die beiden geplanten Verwaltungsneubauten im Kaltbach und in\n\nBiberbrugg die Siegerpojekte evaluiert, die Vorprojekte ausgearbeitet und auf dieser Basis die Kosten ermittelt\n\nwerden konnten, steht für das Hochbauamt im Jahr 2024 als Schwerpunkt die Erlangung der entsprechenden\n\nAusgabenbewilligungen für die Realisierung an.  \n\nDen gleichen Prozess durchläuft parallel dazu auch das Sanierungs- und Teilneubauprojekt für die\n\nKantonsschule Ausserschwyz am Standort Nuolen, für welches 2024 beim Kantonsrat ebenfalls die\n\nAusgabenbewilligung eingeholt werden soll. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.7 21.5 21.3 20.2 21.6 22.8 22.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.7 21.5 21.3 20.2 21.6 22.8 22.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.0 9.5 3.8 2.8 6.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.0 9.5 3.8 2.8 6.2 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nNach Durchführung der Architekturwettbewerbe, Ausarbeitung der Vorprojekte\nund Ermittlung der Kosten sollen im 2024 die erforderlichen\nAusgabenbewilligungen erlangt werden.\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nNach Durchführung der Architekturwettbewerbe, Ausarbeitung der Vorprojekte\nund Ermittlung der Kosten sollen im 2024 die erforderlichen\nAusgabenbewilligungen erlangt werden.\n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BIM) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt setzt sich zum Ziel, die aus den mit der BIM-Technologie\ngeplanten Neubauten resultierenden Daten per Schnittstelle digital in die\nBewirtschaftungstools des Hochbauamts überführen zu können. Der zu\nübernehmende Datenumfang wird mittels interkantonalem\nErfahrungsaustausch optimiert.\n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BIM) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt setzt sich zum Ziel, die aus den mit der BIM-Technologie\ngeplanten Neubauten resultierenden Daten per Schnittstelle digital in die\nBewirtschaftungstools des Hochbauamts überführen zu können. Der zu\nübernehmende Datenumfang wird mittels interkantonalem\nErfahrungsaustausch optimiert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDer Raumbedarf zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben wird mit einer ganzheitlichen, vorausschauenden Planungs- und Ausführungstätigkeit sichergestellt. Dabei ist die Zielsetzung der\nImmobilienstrategie von grosser Bedeutung. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Pfäffikon, Gesamtkonzept                                   \nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende Mitte 2025                                                             \nProjektstand\n\n30% 24% 25% 30% 50% Enddatum angepasst.Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Pfäffikon, Gesamtkonzept                                   \nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende Mitte 2025                                                             \nProjektstand\n\n30% 24% 25% 30% 50% Enddatum angepasst.\n\nPolizei- und Verwaltungszentrum Biberbrugg (PJZ), Erweiterung                                 \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2028                                              \nProjektstand\n\n5% 5% 15% 15% 25% Enddatum angepasst.Polizei- und Verwaltungszentrum Biberbrugg (PJZ), Erweiterung                                 \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2028                                              \nProjektstand\n\n5% 5% 15% 15% 25% Enddatum angepasst.\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Nuolen, Sanierung und Erweiterung                     \nBeginn 1. Quartal 2022 / Ende 2027                                                           \nProjektstand\n\n- - 5% 10% 15%Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Nuolen, Sanierung und Erweiterung                     \nBeginn 1. Quartal 2022 / Ende 2027                                                           \nProjektstand\n\n- - 5% 10% 15%\n\nVerwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach (VSZK)                                             \nBeginn 2021 / Ende 2027                                                                            \nProjektstand\n\n- - - 15%   25%Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach (VSZK)                                             \nBeginn 2021 / Ende 2027                                                                            \nProjektstand\n\n- - - 15%   25%\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz (KKS), Umbauten und Sanierung                             \nBeginn 2023 / Ende 2027                                                                          \nProjektstand\n\n- - - - 5%  Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS), Umbauten und Sanierung                             \nBeginn 2023 / Ende 2027                                                                          \nProjektstand\n\n- - - - 5%  \n\nBerechnung  Projektstand basierend auf Gesamtbaukreditkosten\n\nSkala zum Projektstand:\n3% Projektstart / Vorprojekt\n5% laufende Planung (Projektierungskredit Vorprojekt)\n15% Bauprojekt (Baukredit)\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Bezug\n100% Bauabrechnung\n\nUnterhaltsmanagement\n\nZiel\n \nDer jährliche Gebäudeunterhalt wird sichergestellt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nJährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.7% 0.55%  0.65% 0.7% 0.62% Angepasst an die Rechnungswerte.Jährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.7% 0.55%  0.65% 0.7% 0.62% Angepasst an die Rechnungswerte.\n\n217\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R 18.4 \n2023 V 22.8 \n2024 V 25.1 \n2025 FP 29.6 \n2026 FP 34.3 \n2027 FP 39.3 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\n2022 R 29.2 \n2023 V 41.8 \n2024 V 41.9 \n2025 FP 52.5 \n2026 FP 66 \n2027 FP 70.8 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 454 2 757 2 809 52 1.9% 2 863 2 918 2 972\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 158 12 637 13 180 543 4.3% 13 328 13 238 13 238\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7 871 10 956 13 123 2 167 19.8% 16 852 21 672 26 585\n34 Finanzaufwand 87 12 8 -4 -33.3% 8 8 8\n36 Transferaufwand 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n39 Interne Verrechnungen 384 383 389 6 1.5% 389 389 389\n\n3 Aufwand 22 965 26 756 29 519 2 764 10.3% 33 451 38 235 43 202\n\n42 Entgelte -627 -578 -579 -1 -0.2% -579 -579 -579\n43 Übrige Erträge -110 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -1 524 -1 400 -1 500 -100 -7.1% -1 350 -1 350 -1 350\n49 Interne Verrechnungen -2 320 -1 989 -2 300 -311 -15.6% -1 956 -1 958 -1 959\n\n4 Ertrag -4 582 -3 967 -4 379 -412 -10.4% -3 885 -3 887 -3 888\n\nGlobalbudget 18 383 22 789 25 141 2 352 10.3% 29 565 34 348 39 314\n\nTotal 18 383 22 789 25 141 2 352 10.3% 29 565 34 348 39 314\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höhere Energiepreise und Kostensteigerungen bei Serviceverträgen und Mietzinsen.\n\n33: Höhere Investitionen führen zu höherem Abschreibungsaufwand.\n\n49: Höherer Ertrag aus intern verrechneten Dienstleistungen und Unterhaltsleistungen aufgrund gestiegenem Aufwand.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Jahresbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 29 189 41 750 41 900 150 0.4% 52 500 66 000 70 800\n\n5 Investitionsausgaben 29 189 41 750 41 900 150 0.4% 52 500 66 000 70 800\n\nNettoinvestitionen 29 189 41 750 41 900 150 0.4% 52 500 66 000 70 800\n\nVoranschlagskredit\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Bei folgenden Projekten liegt die Ausgabenbewilligung des Kantonsrates noch nicht vor, deren Voranschlagspositionen sind folglich gesperrt: \n- CAMP Goldau, Entwicklungskonzept (Tausch / Kauf Liegenschaften): 1.7 Mio. Franken \n- KSA Nuolen (Sanierung und Teilneubau): 1.9 Mio. Franken \n- PJZ Biberbrugg (Bauprojekt- und Ausführungsplanung): 5.0 Mio. Franken \n- UFZ Seewen, Erweiterung Löschturm zu Taktikturm (Ausführung): 1.5 Mio. Franken \n- VSZK Schwyz, Verwaltungs- und Sicherheitszentrum (Ausführungsplanung): 6.0 Mio. Franken \n\n218\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2022 R 18.4 \n2023 V 22.8 \n2024 V 25.1 \n2025 FP 29.6 \n2026 FP 34.3 \n2027 FP 39.3 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\n2022 R 29.2 \n2023 V 41.8 \n2024 V 41.9 \n2025 FP 52.5 \n2026 FP 66 \n2027 FP 70.8 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 454 2 757 2 809 52 1.9% 2 863 2 918 2 972\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 158 12 637 13 180 543 4.3% 13 328 13 238 13 238\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7 871 10 956 13 123 2 167 19.8% 16 852 21 672 26 585\n34 Finanzaufwand 87 12 8 -4 -33.3% 8 8 8\n36 Transferaufwand 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n39 Interne Verrechnungen 384 383 389 6 1.5% 389 389 389\n\n3 Aufwand 22 965 26 756 29 519 2 764 10.3% 33 451 38 235 43 202\n\n42 Entgelte -627 -578 -579 -1 -0.2% -579 -579 -579\n43 Übrige Erträge -110 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -1 524 -1 400 -1 500 -100 -7.1% -1 350 -1 350 -1 350\n49 Interne Verrechnungen -2 320 -1 989 -2 300 -311 -15.6% -1 956 -1 958 -1 959\n\n4 Ertrag -4 582 -3 967 -4 379 -412 -10.4% -3 885 -3 887 -3 888\n\nGlobalbudget 18 383 22 789 25 141 2 352 10.3% 29 565 34 348 39 314\n\nTotal 18 383 22 789 25 141 2 352 10.3% 29 565 34 348 39 314\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höhere Energiepreise und Kostensteigerungen bei Serviceverträgen und Mietzinsen.\n\n33: Höhere Investitionen führen zu höherem Abschreibungsaufwand.\n\n49: Höherer Ertrag aus intern verrechneten Dienstleistungen und Unterhaltsleistungen aufgrund gestiegenem Aufwand.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Jahresbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 29 189 41 750 41 900 150 0.4% 52 500 66 000 70 800\n\n5 Investitionsausgaben 29 189 41 750 41 900 150 0.4% 52 500 66 000 70 800\n\nNettoinvestitionen 29 189 41 750 41 900 150 0.4% 52 500 66 000 70 800\n\nVoranschlagskredit\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Bei folgenden Projekten liegt die Ausgabenbewilligung des Kantonsrates noch nicht vor, deren Voranschlagspositionen sind folglich gesperrt: \n- CAMP Goldau, Entwicklungskonzept (Tausch / Kauf Liegenschaften): 1.7 Mio. Franken \n- KSA Nuolen (Sanierung und Teilneubau): 1.9 Mio. Franken \n- PJZ Biberbrugg (Bauprojekt- und Ausführungsplanung): 5.0 Mio. Franken \n- UFZ Seewen, Erweiterung Löschturm zu Taktikturm (Ausführung): 1.5 Mio. Franken \n- VSZK Schwyz, Verwaltungs- und Sicherheitszentrum (Ausführungsplanung): 6.0 Mio. Franken \n\n219\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nDie optimierte Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt ist der rote Faden der Tätigkeiten im Umweltdepartement. Die\n\nBalance muss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürger unter Beachtung und\n\nRespektierung der Naturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den\n\nlebensnotwendigen Ressourcen Wasser, Luft und Boden, Fauna und Flora sowie der Schutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor\n\nNaturgefahren haben eine hohe Wichtigkeit.\n\nEnergie- und Klimathemen werden u. a. mit der Umsetzung der Massnahmen der Energie- und Klimaplanung 2022+ sowie der\n\nEvaluierung von geeigneten aber noch nicht genutzten Wasserkraftpotenzialen Rechnung getragen. \n\nDie konsequente Umsetzung der Schwyzer Abfallplanung führt zum vermehrten Einsatz von Recyclingbaustoffen und zur\n\nWiederverwendung von unbelastetem Bodenmaterial.\n\nMit der abgeschlossenen strategischen Revitalisierungsplanung der Seeufer werden Projekte koordiniert angepackt und umgesetzt. Die\n\nWeiterentwicklung und Umsetzung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts wird weiterverfolgt. \n\nMit dem Richtplaneintrag der strategischen Planung «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz- und\n\nRevitalisierungsmassnahmen koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant und umgesetzt. \n\nDas Erarbeiten des Naturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur), die Nutzungsplanungen und das Vereinfachen des\n\nVertragswesens im Bereich Natur und Landschaft bilden weitere Schwerpunkte.\n\nBei der amtlichen Vermessung stehen die flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, die periodischen Nachführungen\n\nsowie die Umsetzung Bundesprojekte gemäss Programmvereinbarung (PV) 2020–2023 im Vordergrund.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft und Lebensqualität – Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und NaturNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und Natur\n\nRaum und Umwelt – Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nEnergie- und Klimaplanung 2022+:\nDie Energiestrategie 2013–2020 wurde abgelöst durch die Energie- und Klimaplanung 2022+, welche neu auch das\nThemengebiet Klima beinhaltet.\n\nAmt für Umwelt und EnergieEnergie- und Klimaplanung 2022+:\nDie Energiestrategie 2013–2020 wurde abgelöst durch die Energie- und Klimaplanung 2022+, welche neu auch das\nThemengebiet Klima beinhaltet.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für GewässerStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für Gewässer\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für GeoinformationErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für Geoinformation\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\n\nTeilrevision Kantonales EnergiegesetzTeilrevision Kantonales Energiegesetz\n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Umweltdepartement 4.4 4.4 4.4 4.3 -0.1 4.3 4.3 4.3\nAmt für Umwelt und Energie 16.3 16.4 17.3 17.4 0.1 17.4 17.4 17.4\nAmt für Wald und Natur 32.6 33.4 33.5 34.8 1.3 35.8 35.8 35.8\nAmt für Gewässer 13.3 13.4 14.3 15.3 1.0 16.3 16.3 16.3\nAmt für Geoinformation 10.6 9.4 10.6 10.6 0.0 10.6 11.6 11.6\n\nUmweltdepartement 77.2 76.9 80.1 82.4 2.3 84.4 85.4 85.4\n\nKommentar Stellenplanung\nGegenüber dem Voranschlag 2023 weist das Umweltdepartement eine Zunahme um 2.3 FTE aus.\nBeim Amt für Gewässer erfolgt für 2024 ein Ausbau um 1 FTE. Dies aufgrund der Umsetzung des «Handlungsbedarfs an den Fliessgewässern» und der strategischen\nPlanung Seeufer».\nDie Erhöhung um 1.3 FTE im Amt für Wald und Natur wird benötigt zur Stärkung der Abteilungsleitung Jagd und Wildtiere und wegen der Zunahme der Projekte im Bereich\nNatur und Landschaftsschutz.\n\n220\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2024–2027\nDie optimierte Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt ist der rote Faden der Tätigkeiten im Umweltdepartement. Die\n\nBalance muss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürger unter Beachtung und\n\nRespektierung der Naturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den\n\nlebensnotwendigen Ressourcen Wasser, Luft und Boden, Fauna und Flora sowie der Schutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor\n\nNaturgefahren haben eine hohe Wichtigkeit.\n\nEnergie- und Klimathemen werden u. a. mit der Umsetzung der Massnahmen der Energie- und Klimaplanung 2022+ sowie der\n\nEvaluierung von geeigneten aber noch nicht genutzten Wasserkraftpotenzialen Rechnung getragen. \n\nDie konsequente Umsetzung der Schwyzer Abfallplanung führt zum vermehrten Einsatz von Recyclingbaustoffen und zur\n\nWiederverwendung von unbelastetem Bodenmaterial.\n\nMit der abgeschlossenen strategischen Revitalisierungsplanung der Seeufer werden Projekte koordiniert angepackt und umgesetzt. Die\n\nWeiterentwicklung und Umsetzung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts wird weiterverfolgt. \n\nMit dem Richtplaneintrag der strategischen Planung «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz- und\n\nRevitalisierungsmassnahmen koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant und umgesetzt. \n\nDas Erarbeiten des Naturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur), die Nutzungsplanungen und das Vereinfachen des\n\nVertragswesens im Bereich Natur und Landschaft bilden weitere Schwerpunkte.\n\nBei der amtlichen Vermessung stehen die flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, die periodischen Nachführungen\n\nsowie die Umsetzung Bundesprojekte gemäss Programmvereinbarung (PV) 2020–2023 im Vordergrund.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft und Lebensqualität – Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und NaturNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und Natur\n\nRaum und Umwelt – Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nEnergie- und Klimaplanung 2022+:\nDie Energiestrategie 2013–2020 wurde abgelöst durch die Energie- und Klimaplanung 2022+, welche neu auch das\nThemengebiet Klima beinhaltet.\n\nAmt für Umwelt und EnergieEnergie- und Klimaplanung 2022+:\nDie Energiestrategie 2013–2020 wurde abgelöst durch die Energie- und Klimaplanung 2022+, welche neu auch das\nThemengebiet Klima beinhaltet.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für GewässerStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für Gewässer\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für GeoinformationErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für Geoinformation\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2024 2025 2026 2027\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\n\nTeilrevision Kantonales EnergiegesetzTeilrevision Kantonales Energiegesetz\n\nStellenplanung\n\n2022 V 2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Umweltdepartement 4.4 4.4 4.4 4.3 -0.1 4.3 4.3 4.3\nAmt für Umwelt und Energie 16.3 16.4 17.3 17.4 0.1 17.4 17.4 17.4\nAmt für Wald und Natur 32.6 33.4 33.5 34.8 1.3 35.8 35.8 35.8\nAmt für Gewässer 13.3 13.4 14.3 15.3 1.0 16.3 16.3 16.3\nAmt für Geoinformation 10.6 9.4 10.6 10.6 0.0 10.6 11.6 11.6\n\nUmweltdepartement 77.2 76.9 80.1 82.4 2.3 84.4 85.4 85.4\n\nKommentar Stellenplanung\nGegenüber dem Voranschlag 2023 weist das Umweltdepartement eine Zunahme um 2.3 FTE aus.\nBeim Amt für Gewässer erfolgt für 2024 ein Ausbau um 1 FTE. Dies aufgrund der Umsetzung des «Handlungsbedarfs an den Fliessgewässern» und der strategischen\nPlanung Seeufer».\nDie Erhöhung um 1.3 FTE im Amt für Wald und Natur wird benötigt zur Stärkung der Abteilungsleitung Jagd und Wildtiere und wegen der Zunahme der Projekte im Bereich\nNatur und Landschaftsschutz.\n\n221\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2022 R 17.4 \n2023 V 28 \n2024 V 24.6 \n2025 FP 27.6 \n2026 FP 24.8 \n2027 FP 22.8 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 535 11 610 12 057 447 3.9% 12 561 12 937 13 173\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 864 8 372 8 114 -259 -3.1% 7 666 7 569 7 425\n34 Finanzaufwand 2 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 22 164 34 765 31 896 -2 870 -8.3% 32 804 34 644 31 214\n37 Durchlaufende Beiträge 738 3 101 2 632 -469 -15.1% 2 322 1 441 1 420\n39 Interne Verrechnungen 13 12 12 1 4.3% 12 12 12\n\n3 Aufwand 40 316 57 863 54 714 -3 149 -5.4% 55 369 56 606 53 247\n\n41 Regalien und Konzessionen -991 -1 090 -1 100 -10 0.9% -1 100 -1 100 -1 100\n42 Entgelte -1 852 -1 719 -2 051 -332 19.3% -2 048 -2 043 -2 046\n43 Übrige Erträge -306 -346 -391 -45 13.0% -391 -391 -391\n46 Transferertrag -16 998 -21 564 -22 080 -516 2.4% -20 010 -24 981 -23 558\n47 Durchlaufende Beiträge -738 -3 101 -2 632 469 -15.1% -2 322 -1 441 -1 420\n\n4 Ertrag -20 885 -27 819 -28 254 -435 1.6% -25 871 -29 956 -28 515\n\nSumme der Globalbudgets 19 430 30 044 26 460 -3 584 -11.9% 29 498 26 650 24 733\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46 120 75 -45 -37.5% 90 80 60\n36 Transferaufwand 3 172 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 3 217 3 055 3 010 -45 -1.5% 3 025 3 015 2 995\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 213 -5 000 -4 880 120 -2.4% -4 880 -4 880 -4 880\n42 Entgelte -58 -60 -30 30 -50.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 271 -5 060 -4 910 150 -3.0% -4 910 -4 910 -4 910\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 054 -2 005 -1 900 105 -5.2% -1 885 -1 895 -1 915\n\nTotal 17 377 28 039 24 560 -3 479 -12.4% 27 613 24 755 22 818\n\nInvestitionsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 100 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 100 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -130 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -130 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nSumme der Nettoinvestitionen -30 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nUMWELTDEPARTEMENT\n\nud@sz.ch\n041 819 21 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Umweltdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte des Departementsvorstehers sowie juristischer Support.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Administration und Rechnungsführung für das Amt\n\nfür Gewässer, Amt für Wald und Natur und Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat die operative Führungsunterstützung und die Koordination der\n\namtsübergreifenden Aufgaben zu tätigen.\n\nKoordinations- und Planungsaufwand – allen Forderungen / Erfordernissen nach Legitimität, Notwendigkeit\n\nund Richtigkeit Rechnung tragen zu können – bleibt die Herausforderung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nDie Weiterentwicklung der Fischerei- und Jagddatenbank (eFJ2) mit einem neuen Onlineshop und einer Mobile\n\nApp bilden die Schwerpunkte im Bereich der Digitalisierung.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.3 6.6 4.9 4.4 4.4 4.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.3 6.6 4.9 4.4 4.4 4.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.4 9.5 15.1 12.5 17.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.4 9.5 15.1 12.5 17.5 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 6 15 16 4 15 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 6 15 16 4 15 - -\n\n222\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2022 R 17.4 \n2023 V 28 \n2024 V 24.6 \n2025 FP 27.6 \n2026 FP 24.8 \n2027 FP 22.8 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 535 11 610 12 057 447 3.9% 12 561 12 937 13 173\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 864 8 372 8 114 -259 -3.1% 7 666 7 569 7 425\n34 Finanzaufwand 2 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 22 164 34 765 31 896 -2 870 -8.3% 32 804 34 644 31 214\n37 Durchlaufende Beiträge 738 3 101 2 632 -469 -15.1% 2 322 1 441 1 420\n39 Interne Verrechnungen 13 12 12 1 4.3% 12 12 12\n\n3 Aufwand 40 316 57 863 54 714 -3 149 -5.4% 55 369 56 606 53 247\n\n41 Regalien und Konzessionen -991 -1 090 -1 100 -10 0.9% -1 100 -1 100 -1 100\n42 Entgelte -1 852 -1 719 -2 051 -332 19.3% -2 048 -2 043 -2 046\n43 Übrige Erträge -306 -346 -391 -45 13.0% -391 -391 -391\n46 Transferertrag -16 998 -21 564 -22 080 -516 2.4% -20 010 -24 981 -23 558\n47 Durchlaufende Beiträge -738 -3 101 -2 632 469 -15.1% -2 322 -1 441 -1 420\n\n4 Ertrag -20 885 -27 819 -28 254 -435 1.6% -25 871 -29 956 -28 515\n\nSumme der Globalbudgets 19 430 30 044 26 460 -3 584 -11.9% 29 498 26 650 24 733\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46 120 75 -45 -37.5% 90 80 60\n36 Transferaufwand 3 172 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 3 217 3 055 3 010 -45 -1.5% 3 025 3 015 2 995\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 213 -5 000 -4 880 120 -2.4% -4 880 -4 880 -4 880\n42 Entgelte -58 -60 -30 30 -50.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 271 -5 060 -4 910 150 -3.0% -4 910 -4 910 -4 910\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 054 -2 005 -1 900 105 -5.2% -1 885 -1 895 -1 915\n\nTotal 17 377 28 039 24 560 -3 479 -12.4% 27 613 24 755 22 818\n\nInvestitionsrechnung\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 100 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 100 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -130 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -130 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nSumme der Nettoinvestitionen -30 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nUMWELTDEPARTEMENT\n\nud@sz.ch\n041 819 21 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Umweltdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte des Departementsvorstehers sowie juristischer Support.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Administration und Rechnungsführung für das Amt\n\nfür Gewässer, Amt für Wald und Natur und Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat die operative Führungsunterstützung und die Koordination der\n\namtsübergreifenden Aufgaben zu tätigen.\n\nKoordinations- und Planungsaufwand – allen Forderungen / Erfordernissen nach Legitimität, Notwendigkeit\n\nund Richtigkeit Rechnung tragen zu können – bleibt die Herausforderung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nDie Weiterentwicklung der Fischerei- und Jagddatenbank (eFJ2) mit einem neuen Onlineshop und einer Mobile\n\nApp bilden die Schwerpunkte im Bereich der Digitalisierung.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.3 6.6 4.9 4.4 4.4 4.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.3 6.6 4.9 4.4 4.4 4.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.4 9.5 15.1 12.5 17.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.4 9.5 15.1 12.5 17.5 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 6 15 16 4 15 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 6 15 16 4 15 - -\n\n223\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.6 \n2023 V 0.6 \n2024 V 0.7 \n2025 FP 0.7 \n2026 FP 0.7 \n2027 FP 0.7 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 560 583 628 45 7.7% 634 641 653\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25 26 23 -3 -10.4% 23 23 23\n\n3 Aufwand 585 609 651 42 6.9% 658 664 676\n\nGlobalbudget 585 609 651 42 6.9% 658 664 676\n\nTotal 585 609 651 42 6.9% 658 664 676\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Die Leistungsvereinbarungen mit Aushilfskräften im Bereich der Administration für die Fischerei und die Jagd werden neu im\nDepartementssekretariat geführt. Bisher wurden diese bei den Fachämtern budgetiert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nAMT FÜR UMWELT UND ENERGIE afu@sz.ch\n041 819 20 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Umwelt und Energie (AFU) leistet einen Beitrag zum Schutz der Lebensräume für Menschen,\n\nTiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung.\n\nEs führt die kantonale Energie- sowie die Klimafachstelle und ist zuständig für Beratungen und\n\nStellungnahmen in der Energie- und Klimapolitik.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Gesetzgebung bei Vorhaben berücksichtigt\n\nund die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Umgang mit Trinkwasser wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDas Siedlungswachstum verlangt ausreichend Deponievolumen für unverschmutzten Aushub in der Nähe.\n\nLittering – das achtlose Wegwerfen von Abfällen – nimmt kontinuierlich zu, damit auch der Schaden an\n\nder Umwelt und an der Reputation des Kantons.\n\nEnergie- und Klimathemen sind aktueller denn je.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie konsequente Umsetzung der Schwyzer Abfallplanung führt zum vermehrten Einsatz von\n\nRecyclingbaustoffen und zur Wiederverwendung von unbelastetem Bodenmaterial.\n\nÖffentliche Spielplätze und Grünflächen müssen in Zukunft auf mögliche Schadstoffe untersucht werden.\n\nAusführung und Finanzierung werden vom Bund vorgegeben.\n\nEnergie- und Klimathemen werden u. a. mit der Umsetzung der Massnahmen der Energie- und Klimaplanung\n\n2022+ sowie der Evaluierung von geeigneten aber noch nicht genutzten Wasserkraftpotenzialen Rechnung\n\ngetragen. Weiter liegt der Fokus auf der Planung und Konzeption des zukünftigen Gebäudeprogramms und der\n\nAbklärung von Potenzial für die tiefe Geothermie im Kanton.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.5 17.7 16.4 16.3 16.4 17.3 17.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.5 17.7 16.4 16.3 16.4 17.3 17.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.6 8.5 11.8 11.1 12.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.6 8.5 11.8 11.1 12.1 - -\n\nTankanlagen Anzahl 14 137 13 879  13 327 12 994 12 102 12 000 12 000Tankanlagen Anzahl 14 137 13 879  13 327 12 994 12 102 12 000 12 000\n\nDefinitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 235 228 231 231 236 240 240Definitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 235 228 231 231 236 240 240\n\nStandorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - - 669 697 697Standorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - - 669 697 697\n\nSiedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 265 265 256 258 250 255 250Siedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 265 265 256 258 250 255 250\n\nBewilligte Abfallanlagen Anzahl 67 66 62 62 56 56 56Bewilligte Abfallanlagen Anzahl 67 66 62 62 56 56 56\n\nMobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 112 112 - 150 162 170 160Mobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 112 112 - 150 162 170 160\n\nErsatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - 553 605 600 600Ersatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - 553 605 600 600\n\nGebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - 191 143 200 200Gebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - 191 143 200 200\n\n224\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 0.6 \n2023 V 0.6 \n2024 V 0.7 \n2025 FP 0.7 \n2026 FP 0.7 \n2027 FP 0.7 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 560 583 628 45 7.7% 634 641 653\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25 26 23 -3 -10.4% 23 23 23\n\n3 Aufwand 585 609 651 42 6.9% 658 664 676\n\nGlobalbudget 585 609 651 42 6.9% 658 664 676\n\nTotal 585 609 651 42 6.9% 658 664 676\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Die Leistungsvereinbarungen mit Aushilfskräften im Bereich der Administration für die Fischerei und die Jagd werden neu im\nDepartementssekretariat geführt. Bisher wurden diese bei den Fachämtern budgetiert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nAMT FÜR UMWELT UND ENERGIE afu@sz.ch\n041 819 20 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Umwelt und Energie (AFU) leistet einen Beitrag zum Schutz der Lebensräume für Menschen,\n\nTiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung.\n\nEs führt die kantonale Energie- sowie die Klimafachstelle und ist zuständig für Beratungen und\n\nStellungnahmen in der Energie- und Klimapolitik.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Gesetzgebung bei Vorhaben berücksichtigt\n\nund die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Umgang mit Trinkwasser wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDas Siedlungswachstum verlangt ausreichend Deponievolumen für unverschmutzten Aushub in der Nähe.\n\nLittering – das achtlose Wegwerfen von Abfällen – nimmt kontinuierlich zu, damit auch der Schaden an\n\nder Umwelt und an der Reputation des Kantons.\n\nEnergie- und Klimathemen sind aktueller denn je.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie konsequente Umsetzung der Schwyzer Abfallplanung führt zum vermehrten Einsatz von\n\nRecyclingbaustoffen und zur Wiederverwendung von unbelastetem Bodenmaterial.\n\nÖffentliche Spielplätze und Grünflächen müssen in Zukunft auf mögliche Schadstoffe untersucht werden.\n\nAusführung und Finanzierung werden vom Bund vorgegeben.\n\nEnergie- und Klimathemen werden u. a. mit der Umsetzung der Massnahmen der Energie- und Klimaplanung\n\n2022+ sowie der Evaluierung von geeigneten aber noch nicht genutzten Wasserkraftpotenzialen Rechnung\n\ngetragen. Weiter liegt der Fokus auf der Planung und Konzeption des zukünftigen Gebäudeprogramms und der\n\nAbklärung von Potenzial für die tiefe Geothermie im Kanton.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.5 17.7 16.4 16.3 16.4 17.3 17.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.5 17.7 16.4 16.3 16.4 17.3 17.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.6 8.5 11.8 11.1 12.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.6 8.5 11.8 11.1 12.1 - -\n\nTankanlagen Anzahl 14 137 13 879  13 327 12 994 12 102 12 000 12 000Tankanlagen Anzahl 14 137 13 879  13 327 12 994 12 102 12 000 12 000\n\nDefinitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 235 228 231 231 236 240 240Definitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 235 228 231 231 236 240 240\n\nStandorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - - 669 697 697Standorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - - 669 697 697\n\nSiedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 265 265 256 258 250 255 250Siedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 265 265 256 258 250 255 250\n\nBewilligte Abfallanlagen Anzahl 67 66 62 62 56 56 56Bewilligte Abfallanlagen Anzahl 67 66 62 62 56 56 56\n\nMobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 112 112 - 150 162 170 160Mobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 112 112 - 150 162 170 160\n\nErsatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - 553 605 600 600Ersatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - 553 605 600 600\n\nGebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - 191 143 200 200Gebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - 191 143 200 200\n\n225\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und die Gemeinden, Bezirke und der Kanton bei der Umsetzung\nunterstützt.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und die Gemeinden, Bezirke und der Kanton bei der Umsetzung\nunterstützt.\n\nErkundung Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz \nBeginn Juli 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDas noch nicht genutzte Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz wird evaluiert\nund die für die Nutzung geeigneten Gewässerstrecken werden im Richtplan\nfestgelegt (Umsetzung Art. 10 EnG).\n\nJahresziel:\nMögliche Wasserkraftpotenziale werden in der Richtplanrevision 2024\nhinterlegt und bezeichnet.\n\nErkundung Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz \nBeginn Juli 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDas noch nicht genutzte Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz wird evaluiert\nund die für die Nutzung geeigneten Gewässerstrecken werden im Richtplan\nfestgelegt (Umsetzung Art. 10 EnG).\n\nJahresziel:\nMögliche Wasserkraftpotenziale werden in der Richtplanrevision 2024\nhinterlegt und bezeichnet.\n\nAnpassung KbS (Kinderspielplätze und Grünflächen)\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nÖffentliche Kinderspielplätze und öffentliche Grünflächen, deren Boden mit\numweltgefährdenden Stoffen belastet sind und auf denen Kinder regelmässig\nspielen, werden erhoben, in einer GIS-Hinweiskarte dargestellt und beurteilt\n(Umsetzung revidiertes Umweltschutzgesetz [USG], Art. 32c).\n\nJahresziel:\nDas Vorgehen ist zusammen mit dem BAFU und anderen Kantonen geklärt und\nerste Vorbereitungen sind getroffen. Eine Liste mit den in Frage kommenden\nFlächen ist erstellt.\n\nNeues Projekt aufgrund der Revision des USG.Anpassung KbS (Kinderspielplätze und Grünflächen)\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nÖffentliche Kinderspielplätze und öffentliche Grünflächen, deren Boden mit\numweltgefährdenden Stoffen belastet sind und auf denen Kinder regelmässig\nspielen, werden erhoben, in einer GIS-Hinweiskarte dargestellt und beurteilt\n(Umsetzung revidiertes Umweltschutzgesetz [USG], Art. 32c).\n\nJahresziel:\nDas Vorgehen ist zusammen mit dem BAFU und anderen Kantonen geklärt und\nerste Vorbereitungen sind getroffen. Eine Liste mit den in Frage kommenden\nFlächen ist erstellt.\n\nNeues Projekt aufgrund der Revision des USG.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUmwelt\n\nZiel\n \nSchutz vor schädlichen Immissionen sowie Sensibilisierung der Bevölkerung im verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und natürlichen Ressourcen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 61% 68% 68% 60% 60%Anteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 61% 68% 68% 60% 60%\n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 15 25 25 25Anzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 15 25 25 25\n\nAnzahl Öffentlichkeitsauftritte 5 5 5 5 5Anzahl Öffentlichkeitsauftritte 5 5 5 5 5\n\nAnzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- -  54 40  40Anzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- -  54 40  40\n\nGrundwasser\n\nZiel\n \nSicherstellen einer einwandfreien Qualität von Trinkwasser.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20  20 10 10 10Anzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20  20 10 10 10\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10  10 10 10 10Anzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10  10 10 10 10\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- -  5 5 5Anzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- -  5 5 5\n\nEnergie und Klima\n\nZiel\n \nFörderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie um CO2-Emissionen und Energieverbrauch zu senken.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nProzentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n-  27%  29% 32% 34%Prozentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n-  27%  29% 32% 34%\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n5%  5% 6% 5% 5%Objektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n5%  5% 6% 5% 5%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 4.3 \n2023 V 6.7 \n2024 V 6.4 \n2025 FP 6.3 \n2026 FP 5.9 \n2027 FP 6.1 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 302 2 509 2 581 72 2.9% 2 630 2 679 2 728\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 279 1 556 1 643 87 5.6% 1 500 1 368 1 295\n36 Transferaufwand 4 355 10 157 9 850 -307 -3.0% 9 923 9 600 9 820\n37 Durchlaufende Beiträge 722 2 100 1 900 -200 -9.5% 1 600 700 700\n\n3 Aufwand 8 657 16 322 15 974 -348 -2.1% 15 654 14 347 14 543\n\n42 Entgelte -247 -234 -361 -127 -54.3% -361 -361 -361\n43 Übrige Erträge -237 -306 -351 -45 -14.7% -351 -351 -351\n46 Transferertrag -3 172 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n47 Durchlaufende Beiträge -722 -2 100 -1 900 200 9.5% -1 600 -700 -700\n\n4 Ertrag -4 378 -9 648 -9 620 28 0.3% -9 320 -8 420 -8 420\n\nGlobalbudget 4 279 6 674 6 354 -320 -4.8% 6 334 5 927 6 123\n\nTotal 4 279 6 674 6 354 -320 -4.8% 6 334 5 927 6 123\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Beinhaltet die Umsetzung der Motion 8/21 «Tiefengeothermie» insbesondere die Vorarbeiten gemäss RRB 277/2022, die Förderung von\nEnergiestädten, Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden zusammen mit dem AFK und Ladeinfrastrukturen E-Mobilität, die\nUmsetzung der Massnahmen aus der Energie- und Klimaplanung 2022+ sowie die Aufnahme Klimawandel in den kantonalen Richtplan\nzusammen mit dem ARE.\n\n37/47: Durchlaufende Beiträge Bund aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe an private Organisationen und Haushalte: Abschluss von\nBeitragszusicherungen aus den Jahren vor 2021. Überlappung bis 5 Jahre möglich. \n\n42: Ab 2024 werden die Wasserzinsen aus dem Vollzug Wasserkonzessionen über das AFU abgerechnet. Der Vollzug wechselt vom AFG ins AFU.\n\n43: Vollzugskostenentgelt Gebäudeprogramm (5 % pro ausbezahltem Förderfranken) wurde tiefer budgetiert, da Gutschriften erst nach Ausführung\nder Sanierungen in den Folgejahren (innert 5 Jahren) erfolgen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 45 69 70 1 1.9% 70 70 70\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 4 310 10 088 9 780 -308 -3.1% 9 853 9 530 9 750\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 355 10 157 9 850 -307 -3.0% 9 923 9 600 9 820\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -8 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -3 164 -7 000 -7 000 - 0.0% -7 000 -7 000 -7 000\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -3 172 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge). \n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen und an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n461: Bundesbeitrag an die Grundwasserbeobachtung («Naqua Spez»).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n226\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und die Gemeinden, Bezirke und der Kanton bei der Umsetzung\nunterstützt.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und die Gemeinden, Bezirke und der Kanton bei der Umsetzung\nunterstützt.\n\nErkundung Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz \nBeginn Juli 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDas noch nicht genutzte Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz wird evaluiert\nund die für die Nutzung geeigneten Gewässerstrecken werden im Richtplan\nfestgelegt (Umsetzung Art. 10 EnG).\n\nJahresziel:\nMögliche Wasserkraftpotenziale werden in der Richtplanrevision 2024\nhinterlegt und bezeichnet.\n\nErkundung Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz \nBeginn Juli 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDas noch nicht genutzte Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz wird evaluiert\nund die für die Nutzung geeigneten Gewässerstrecken werden im Richtplan\nfestgelegt (Umsetzung Art. 10 EnG).\n\nJahresziel:\nMögliche Wasserkraftpotenziale werden in der Richtplanrevision 2024\nhinterlegt und bezeichnet.\n\nAnpassung KbS (Kinderspielplätze und Grünflächen)\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nÖffentliche Kinderspielplätze und öffentliche Grünflächen, deren Boden mit\numweltgefährdenden Stoffen belastet sind und auf denen Kinder regelmässig\nspielen, werden erhoben, in einer GIS-Hinweiskarte dargestellt und beurteilt\n(Umsetzung revidiertes Umweltschutzgesetz [USG], Art. 32c).\n\nJahresziel:\nDas Vorgehen ist zusammen mit dem BAFU und anderen Kantonen geklärt und\nerste Vorbereitungen sind getroffen. Eine Liste mit den in Frage kommenden\nFlächen ist erstellt.\n\nNeues Projekt aufgrund der Revision des USG.Anpassung KbS (Kinderspielplätze und Grünflächen)\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nÖffentliche Kinderspielplätze und öffentliche Grünflächen, deren Boden mit\numweltgefährdenden Stoffen belastet sind und auf denen Kinder regelmässig\nspielen, werden erhoben, in einer GIS-Hinweiskarte dargestellt und beurteilt\n(Umsetzung revidiertes Umweltschutzgesetz [USG], Art. 32c).\n\nJahresziel:\nDas Vorgehen ist zusammen mit dem BAFU und anderen Kantonen geklärt und\nerste Vorbereitungen sind getroffen. Eine Liste mit den in Frage kommenden\nFlächen ist erstellt.\n\nNeues Projekt aufgrund der Revision des USG.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUmwelt\n\nZiel\n \nSchutz vor schädlichen Immissionen sowie Sensibilisierung der Bevölkerung im verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und natürlichen Ressourcen.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 61% 68% 68% 60% 60%Anteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 61% 68% 68% 60% 60%\n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 15 25 25 25Anzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 15 25 25 25\n\nAnzahl Öffentlichkeitsauftritte 5 5 5 5 5Anzahl Öffentlichkeitsauftritte 5 5 5 5 5\n\nAnzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- -  54 40  40Anzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- -  54 40  40\n\nGrundwasser\n\nZiel\n \nSicherstellen einer einwandfreien Qualität von Trinkwasser.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20  20 10 10 10Anzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20  20 10 10 10\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10  10 10 10 10Anzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10  10 10 10 10\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- -  5 5 5Anzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- -  5 5 5\n\nEnergie und Klima\n\nZiel\n \nFörderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie um CO2-Emissionen und Energieverbrauch zu senken.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nProzentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n-  27%  29% 32% 34%Prozentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n-  27%  29% 32% 34%\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n5%  5% 6% 5% 5%Objektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n5%  5% 6% 5% 5%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 4.3 \n2023 V 6.7 \n2024 V 6.4 \n2025 FP 6.3 \n2026 FP 5.9 \n2027 FP 6.1 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 302 2 509 2 581 72 2.9% 2 630 2 679 2 728\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 279 1 556 1 643 87 5.6% 1 500 1 368 1 295\n36 Transferaufwand 4 355 10 157 9 850 -307 -3.0% 9 923 9 600 9 820\n37 Durchlaufende Beiträge 722 2 100 1 900 -200 -9.5% 1 600 700 700\n\n3 Aufwand 8 657 16 322 15 974 -348 -2.1% 15 654 14 347 14 543\n\n42 Entgelte -247 -234 -361 -127 -54.3% -361 -361 -361\n43 Übrige Erträge -237 -306 -351 -45 -14.7% -351 -351 -351\n46 Transferertrag -3 172 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n47 Durchlaufende Beiträge -722 -2 100 -1 900 200 9.5% -1 600 -700 -700\n\n4 Ertrag -4 378 -9 648 -9 620 28 0.3% -9 320 -8 420 -8 420\n\nGlobalbudget 4 279 6 674 6 354 -320 -4.8% 6 334 5 927 6 123\n\nTotal 4 279 6 674 6 354 -320 -4.8% 6 334 5 927 6 123\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Beinhaltet die Umsetzung der Motion 8/21 «Tiefengeothermie» insbesondere die Vorarbeiten gemäss RRB 277/2022, die Förderung von\nEnergiestädten, Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden zusammen mit dem AFK und Ladeinfrastrukturen E-Mobilität, die\nUmsetzung der Massnahmen aus der Energie- und Klimaplanung 2022+ sowie die Aufnahme Klimawandel in den kantonalen Richtplan\nzusammen mit dem ARE.\n\n37/47: Durchlaufende Beiträge Bund aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe an private Organisationen und Haushalte: Abschluss von\nBeitragszusicherungen aus den Jahren vor 2021. Überlappung bis 5 Jahre möglich. \n\n42: Ab 2024 werden die Wasserzinsen aus dem Vollzug Wasserkonzessionen über das AFU abgerechnet. Der Vollzug wechselt vom AFG ins AFU.\n\n43: Vollzugskostenentgelt Gebäudeprogramm (5 % pro ausbezahltem Förderfranken) wurde tiefer budgetiert, da Gutschriften erst nach Ausführung\nder Sanierungen in den Folgejahren (innert 5 Jahren) erfolgen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 45 69 70 1 1.9% 70 70 70\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 4 310 10 088 9 780 -308 -3.1% 9 853 9 530 9 750\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 355 10 157 9 850 -307 -3.0% 9 923 9 600 9 820\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -8 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -3 164 -7 000 -7 000 - 0.0% -7 000 -7 000 -7 000\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -3 172 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge). \n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen und an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n461: Bundesbeitrag an die Grundwasserbeobachtung («Naqua Spez»).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n227\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nAMT FÜR WALD UND NATUR awn@sz.ch\n041 819 18 03\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSchutzfunktion, Biodiversität und Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes fördern.\n\nSchutz vor Naturgefahren.\n\nNaturnahe Lebensräume und Kulturlandschaften wie Moore, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und\n\nMoorlandschaften erhalten, pflegen und vernetzen.\n\nNachhaltige Nutzung der Wildtiere sowie die Verhütung von Wildschäden.\n\nVielfalt einheimischer Tier- und Pflanzenarten (Biodiversität) erhalten, bedrohte Arten fördern.\n\nErhalten und Fördern der charakteristischen Kulturlandschaften (Moorlandschaften und Gebiete des\n\nBundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler).\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Wald erbringt vielfältige Leistungen im Interesse der Allgemeinheit. Die Ansprüche an die\n\nSchutz-, Nutz- und Erholungsfunktion des Waldes nehmen stetig zu.\n\nDie Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren nehmen auch als\n\nFolge des Klimawandels zu. \n\nDer Bund hat verschiedene Inventare von Biotopen und Landschaften von nationaler Bedeutung sowie eine\n\nBiodiversitätsstrategie und einen Aktionsplan erlassen.\n\nDer Nutzungsdruck auf Landschaften und Lebensräume nimmt laufend zu. Parallel dazu nimmt die\n\nBiodiversität ab.\n\nDie Rotwildbestände im Kanton sind stark angestiegen. Entstehende Konflikte sind im Rahmen der\n\nJagdplanung, Wildschadenverhütung und -vergütung zu lösen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Sichern der Waldfunktionen, eine hohe Qualität beim Schutz von Naturgefahren, Schutzmassnahmen für\n\nBiotope von nationaler Bedeutung, Nutzungsplanungen, die Landschaftskonzeption, das Erarbeiten des\n\nNaturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur) sowie die Fortsetzung der erneuerten Strategie bei der\n\nBejagung des Schalenwildbestandes insbesondere des Rotwilds bilden die Schwerpunkte der Amtstätigkeit.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.7 25.1 25.2 33.2 33.4 33.5 34.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.7 25.1 25.2 33.2 33.4 33.5 34.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 9.8 14.2 11.2 14.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 9.8 14.2 11.2 14.1 - -\n\nSchutzwald (60 % der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334Schutzwald (60 % der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334\n\nBiodiversitätswald (13.5 % der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646Biodiversitätswald (13.5 % der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646\n\nHolzernte in m3/Jahr m3 112 486 122 372 100 500 123 300 125 000 110 000 125 000Holzernte in m3/Jahr m3 112 486 122 372 100 500 123 300 125 000 110 000 125 000\n\nWaldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461Waldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461\n\nGefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30Gefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30\n\nKantonal geschützte Biotope Hektaren 3 643 3 650 3 697 3 697 3 710 3 850 3 900Kantonal geschützte Biotope Hektaren 3 643 3 650 3 697 3 697 3 710 3 850 3 900\n\nLebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - 8 12 8 10Lebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - 8 12 8 10\n\nJagdpatente Anzahl 840 836 851 861 847 840 840Jagdpatente Anzahl 840 836 851 861 847 840 840\n\nPrävention und Abgeltung Wildschäden Fr. 92 441 155 751 72 331 83 868 89 921 180 000 18 000Prävention und Abgeltung Wildschäden Fr. 92 441 155 751 72 331 83 868 89 921 180 000 18 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nDetailprojekte liegen vor.\n\nMassnahme oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau abgeschlossen.\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nDetailprojekte liegen vor.\n\nMassnahme oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau abgeschlossen.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nArbeitsfortschritt gemäss Programmvereinbarung 2020–2024.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nArbeitsfortschritt gemäss Programmvereinbarung 2020–2024.\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nMeilensteine gemäss detaillierter Projektplanung.\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nMeilensteine gemäss detaillierter Projektplanung.\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nProjektetappen 3 und 4 sind abgeschlossen.\n\nTermin auf Ende 2024 verschoben. \nDie Erarbeitung der Konzeptgrundlagen erwies\nsich als wesentlich aufwändiger als\nursprünglich geplant. \n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nProjektetappen 3 und 4 sind abgeschlossen.\n\nTermin auf Ende 2024 verschoben. \nDie Erarbeitung der Konzeptgrundlagen erwies\nsich als wesentlich aufwändiger als\nursprünglich geplant. \n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nMindestens zwei neue Naherholungsangebote.\n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nMindestens zwei neue Naherholungsangebote.\n\nNeues Gämsbejagungsmodell\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nOptimieren des Modells aufgrund der Erfahrungen ein Jahr nach der\nImplementierung. \n\nNeues Gämsbejagungsmodell\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nOptimieren des Modells aufgrund der Erfahrungen ein Jahr nach der\nImplementierung. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWald\n\nZiel\n \nQuantitative und qualitative Erhaltung des Waldes in seinen Funktionen, namentlich seiner Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion. Dazu gehört insbesondere die Erhaltung des Waldes\nbezüglich Fläche, räumlicher Verteilung und als naturnahe Lebensgemeinschaft.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.7 15 15 12.5 15Anzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.7 15 15 12.5 15\n\nAnzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 173 290 320 240 250Anzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 173 290 320 240 250\n\nPosition im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5Position im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n15 18 22 15 20Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n15 18 22 15 20\n\nAnzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n88 85 85 85 85Anzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n88 85 85 85 85\n\nNaturgefahren\n\nZiel\n \nMenschen und erhebliche Sachwerte sind vor Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen, Murgang, Erosion, Steinschlag und Hochwasser geschützt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nLaufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%Laufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nDurchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1Durchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1\n\n228\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nAMT FÜR WALD UND NATUR awn@sz.ch\n041 819 18 03\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSchutzfunktion, Biodiversität und Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes fördern.\n\nSchutz vor Naturgefahren.\n\nNaturnahe Lebensräume und Kulturlandschaften wie Moore, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und\n\nMoorlandschaften erhalten, pflegen und vernetzen.\n\nNachhaltige Nutzung der Wildtiere sowie die Verhütung von Wildschäden.\n\nVielfalt einheimischer Tier- und Pflanzenarten (Biodiversität) erhalten, bedrohte Arten fördern.\n\nErhalten und Fördern der charakteristischen Kulturlandschaften (Moorlandschaften und Gebiete des\n\nBundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler).\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Wald erbringt vielfältige Leistungen im Interesse der Allgemeinheit. Die Ansprüche an die\n\nSchutz-, Nutz- und Erholungsfunktion des Waldes nehmen stetig zu.\n\nDie Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren nehmen auch als\n\nFolge des Klimawandels zu. \n\nDer Bund hat verschiedene Inventare von Biotopen und Landschaften von nationaler Bedeutung sowie eine\n\nBiodiversitätsstrategie und einen Aktionsplan erlassen.\n\nDer Nutzungsdruck auf Landschaften und Lebensräume nimmt laufend zu. Parallel dazu nimmt die\n\nBiodiversität ab.\n\nDie Rotwildbestände im Kanton sind stark angestiegen. Entstehende Konflikte sind im Rahmen der\n\nJagdplanung, Wildschadenverhütung und -vergütung zu lösen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Sichern der Waldfunktionen, eine hohe Qualität beim Schutz von Naturgefahren, Schutzmassnahmen für\n\nBiotope von nationaler Bedeutung, Nutzungsplanungen, die Landschaftskonzeption, das Erarbeiten des\n\nNaturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur) sowie die Fortsetzung der erneuerten Strategie bei der\n\nBejagung des Schalenwildbestandes insbesondere des Rotwilds bilden die Schwerpunkte der Amtstätigkeit.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.7 25.1 25.2 33.2 33.4 33.5 34.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.7 25.1 25.2 33.2 33.4 33.5 34.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 9.8 14.2 11.2 14.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 9.8 14.2 11.2 14.1 - -\n\nSchutzwald (60 % der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334Schutzwald (60 % der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334\n\nBiodiversitätswald (13.5 % der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646Biodiversitätswald (13.5 % der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646\n\nHolzernte in m3/Jahr m3 112 486 122 372 100 500 123 300 125 000 110 000 125 000Holzernte in m3/Jahr m3 112 486 122 372 100 500 123 300 125 000 110 000 125 000\n\nWaldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461Waldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461\n\nGefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30Gefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30\n\nKantonal geschützte Biotope Hektaren 3 643 3 650 3 697 3 697 3 710 3 850 3 900Kantonal geschützte Biotope Hektaren 3 643 3 650 3 697 3 697 3 710 3 850 3 900\n\nLebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - 8 12 8 10Lebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - 8 12 8 10\n\nJagdpatente Anzahl 840 836 851 861 847 840 840Jagdpatente Anzahl 840 836 851 861 847 840 840\n\nPrävention und Abgeltung Wildschäden Fr. 92 441 155 751 72 331 83 868 89 921 180 000 18 000Prävention und Abgeltung Wildschäden Fr. 92 441 155 751 72 331 83 868 89 921 180 000 18 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nDetailprojekte liegen vor.\n\nMassnahme oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau abgeschlossen.\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nDetailprojekte liegen vor.\n\nMassnahme oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau abgeschlossen.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nArbeitsfortschritt gemäss Programmvereinbarung 2020–2024.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nArbeitsfortschritt gemäss Programmvereinbarung 2020–2024.\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nMeilensteine gemäss detaillierter Projektplanung.\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nMeilensteine gemäss detaillierter Projektplanung.\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nProjektetappen 3 und 4 sind abgeschlossen.\n\nTermin auf Ende 2024 verschoben. \nDie Erarbeitung der Konzeptgrundlagen erwies\nsich als wesentlich aufwändiger als\nursprünglich geplant. \n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nProjektetappen 3 und 4 sind abgeschlossen.\n\nTermin auf Ende 2024 verschoben. \nDie Erarbeitung der Konzeptgrundlagen erwies\nsich als wesentlich aufwändiger als\nursprünglich geplant. \n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nMindestens zwei neue Naherholungsangebote.\n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nMindestens zwei neue Naherholungsangebote.\n\nNeues Gämsbejagungsmodell\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nOptimieren des Modells aufgrund der Erfahrungen ein Jahr nach der\nImplementierung. \n\nNeues Gämsbejagungsmodell\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nOptimieren des Modells aufgrund der Erfahrungen ein Jahr nach der\nImplementierung. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWald\n\nZiel\n \nQuantitative und qualitative Erhaltung des Waldes in seinen Funktionen, namentlich seiner Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion. Dazu gehört insbesondere die Erhaltung des Waldes\nbezüglich Fläche, räumlicher Verteilung und als naturnahe Lebensgemeinschaft.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.7 15 15 12.5 15Anzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.7 15 15 12.5 15\n\nAnzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 173 290 320 240 250Anzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 173 290 320 240 250\n\nPosition im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5Position im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n15 18 22 15 20Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n15 18 22 15 20\n\nAnzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n88 85 85 85 85Anzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n88 85 85 85 85\n\nNaturgefahren\n\nZiel\n \nMenschen und erhebliche Sachwerte sind vor Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen, Murgang, Erosion, Steinschlag und Hochwasser geschützt.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nLaufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%Laufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nDurchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1Durchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1\n\n229\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nNatur und Landschaft\n\nZiel\n \nSchutz und Pflege der Biotope und Landschaften von nationaler Bedeutung, Erhaltung der Biodiversität, Förderung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nGesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n20  24 24 24 24Gesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n20  24 24 24 24\n\nPflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n19  18 20  18 20Pflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n19  18 20  18 20\n\nAnzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n12  14 14 12 12Anzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n12  14 14 12 12\n\nJagd und Wildtiere\n\nZiel\n \nGewährleistung einer angemessenen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd, eines reibungslosen Ablaufs der Patentvergabe sowie der Vergütung von Wildschäden und Massnahmen zur\nWildschadenverhütung. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. ja  ja ja ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. ja  ja ja ja ja\n\nErfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche 35% 40% 38% 45% 40%Erfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche 35% 40% 38% 45% 40%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 9 \n2023 V 10.3 \n2024 V 10.2 \n2025 FP 11.3 \n2026 FP 11.5 \n2027 FP 10.6 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 477 4 801 5 044 243 5.1% 5 270 5 368 5 466\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 344 4 026 3 727 -298 -7.4% 3 697 3 807 3 807\n36 Transferaufwand 12 368 10 297 11 477 1 180 11.5% 12 147 11 347 10 347\n37 Durchlaufende Beiträge - 980 700 -280 -28.6% 700 700 700\n39 Interne Verrechnungen 13 12 12 1 4.3% 12 12 12\n\n3 Aufwand 20 202 20 115 20 960 845 4.2% 21 826 21 234 20 332\n\n41 Regalien und Konzessionen -428 -430 -440 -10 -2.3% -440 -440 -440\n42 Entgelte -1 266 -1 173 -1 380 -207 -17.6% -1 380 -1 380 -1 380\n43 Übrige Erträge -61 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n46 Transferertrag -9 401 -7 182 -8 182 -1 000 -13.9% -8 002 -7 182 -7 182\n47 Durchlaufende Beiträge - -980 -700 280 28.6% -700 -700 -700\n\n4 Ertrag -11 156 -9 805 -10 742 -937 -9.6% -10 562 -9 742 -9 742\n\nGlobalbudget 9 046 10 310 10 218 -92 -0.9% 11 264 11 492 10 590\n\nTotal 9 046 10 310 10 218 -92 -0.9% 11 264 11 492 10 590\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand u. a. aufgrund Erhöhung um 1.3 Vollzeitstellen.\n\n36: Ein Einzelprojekt im Bereich Naturgefahrenschutz führt zu relevanter Erhöhung.\n\n46: Durch höhere Projektvolumina erhöht sich auch der Bundesbeitrag.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 773 1 797 1 927 130 7.2% 1 897 1 897 1 897\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 10 595 8 500 9 550 1 050 12.4% 10 250 9 450 8 450\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 12 368 10 297 11 477 1 180 11.5% 12 147 11 347 10 347\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -9 401 -7 182 -8 182 -1 000 -13.9% -8 002 -7 182 -7 182\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -9 401 -7 182 -8 182 -1 000 -13.9% -8 002 -7 182 -7 182\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Arterhaltungsprojekte sowie Bewirtschaftungsbeiträge an kantonale Naturschutzgebiete, Vertragsobjekte und kommunale\nSchutzzonen.\n\n366: Kantonsbeiträge gemäss den NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024.\n\n463: Bundesbeiträge gemäss der NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024. Bundesbeiträge für eidgenössische Wildtierschutzgebiete.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 100 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 100 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -130 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -130 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nNettoinvestitionen -30 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Die Darlehensrückzahlungen erfolgen gemäss den jeweiligen Verträgen ratenweise. Dabei steht es den Darlehensnehmern frei, höhere\nRückzahlungen zu tätigen.\n\n230\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nNatur und Landschaft\n\nZiel\n \nSchutz und Pflege der Biotope und Landschaften von nationaler Bedeutung, Erhaltung der Biodiversität, Förderung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nGesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n20  24 24 24 24Gesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n20  24 24 24 24\n\nPflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n19  18 20  18 20Pflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n19  18 20  18 20\n\nAnzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n12  14 14 12 12Anzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n12  14 14 12 12\n\nJagd und Wildtiere\n\nZiel\n \nGewährleistung einer angemessenen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd, eines reibungslosen Ablaufs der Patentvergabe sowie der Vergütung von Wildschäden und Massnahmen zur\nWildschadenverhütung. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. ja  ja ja ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. ja  ja ja ja ja\n\nErfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche 35% 40% 38% 45% 40%Erfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche 35% 40% 38% 45% 40%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 9 \n2023 V 10.3 \n2024 V 10.2 \n2025 FP 11.3 \n2026 FP 11.5 \n2027 FP 10.6 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 477 4 801 5 044 243 5.1% 5 270 5 368 5 466\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 344 4 026 3 727 -298 -7.4% 3 697 3 807 3 807\n36 Transferaufwand 12 368 10 297 11 477 1 180 11.5% 12 147 11 347 10 347\n37 Durchlaufende Beiträge - 980 700 -280 -28.6% 700 700 700\n39 Interne Verrechnungen 13 12 12 1 4.3% 12 12 12\n\n3 Aufwand 20 202 20 115 20 960 845 4.2% 21 826 21 234 20 332\n\n41 Regalien und Konzessionen -428 -430 -440 -10 -2.3% -440 -440 -440\n42 Entgelte -1 266 -1 173 -1 380 -207 -17.6% -1 380 -1 380 -1 380\n43 Übrige Erträge -61 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n46 Transferertrag -9 401 -7 182 -8 182 -1 000 -13.9% -8 002 -7 182 -7 182\n47 Durchlaufende Beiträge - -980 -700 280 28.6% -700 -700 -700\n\n4 Ertrag -11 156 -9 805 -10 742 -937 -9.6% -10 562 -9 742 -9 742\n\nGlobalbudget 9 046 10 310 10 218 -92 -0.9% 11 264 11 492 10 590\n\nTotal 9 046 10 310 10 218 -92 -0.9% 11 264 11 492 10 590\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand u. a. aufgrund Erhöhung um 1.3 Vollzeitstellen.\n\n36: Ein Einzelprojekt im Bereich Naturgefahrenschutz führt zu relevanter Erhöhung.\n\n46: Durch höhere Projektvolumina erhöht sich auch der Bundesbeitrag.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 773 1 797 1 927 130 7.2% 1 897 1 897 1 897\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 10 595 8 500 9 550 1 050 12.4% 10 250 9 450 8 450\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 12 368 10 297 11 477 1 180 11.5% 12 147 11 347 10 347\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -9 401 -7 182 -8 182 -1 000 -13.9% -8 002 -7 182 -7 182\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -9 401 -7 182 -8 182 -1 000 -13.9% -8 002 -7 182 -7 182\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Arterhaltungsprojekte sowie Bewirtschaftungsbeiträge an kantonale Naturschutzgebiete, Vertragsobjekte und kommunale\nSchutzzonen.\n\n366: Kantonsbeiträge gemäss den NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024.\n\n463: Bundesbeiträge gemäss der NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024. Bundesbeiträge für eidgenössische Wildtierschutzgebiete.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 100 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 100 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -130 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -130 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nNettoinvestitionen -30 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Die Darlehensrückzahlungen erfolgen gemäss den jeweiligen Verträgen ratenweise. Dabei steht es den Darlehensnehmern frei, höhere\nRückzahlungen zu tätigen.\n\n231\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nAMT FÜR GEWÄSSER afg@sz.ch\n041 819 25 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSorgt im Rahmen der regierungsrätlichen Oberaufsicht für einen ausgewogenen Schutz der Menschen und\n\nerheblicher Sachwerte vor den Auswirkungen des Hochwassers.\n\nBerät alle Zielgruppen bei Fragen des Hochwasserschutzes, der Gewässerrenaturierung und der\n\nWassernutzung und koordiniert zwischen den Beteiligten.\n\nZielt mit seinen Handlungen auf eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung des ökologischen Zustands\n\nder 2400 km Fliessgewässer und der Gewässer als Landschaftselemente.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung bei\n\nVorhaben berücksichtigt werden.\n\nGewährleistet durch geeignete Massnahmen sowohl die nachhaltige Nutzung als auch den Schutz der\n\nGewässer, Fische, Krebse und Fischnährtiere. \n\nUmfeldanalyse\nDie Zunahme der intensiven Niederschläge als Folge der Klimaveränderung in Verbindung mit den grossen\n\nbaulichen Tätigkeiten führt zu einer Erhöhung der Hochwasserrisiken und Oberflächenabflüsse.\n\nDer Schutzanspruch der Bevölkerung steigt zunehmend. Gleichzeitig schwindet das Verständnis für einen\n\nvernünftigen Umgang mit den Naturgefahren.\n\nDas Umfeld für das integrale Risikomanagement wird komplexer. Wichtige Akteure für die Umsetzung des\n\nGewässerschutzgesetzes sind für die Problematik wenig sensibilisiert.\n\nDer Umgang mit Wasser (Trink- und Abwasser) wird infolge des Bevölkerungswachstums und der\n\nKlimaveränderung immer wichtiger. Lokale Versickerung oder Retention (Schwammstadt) ist anzustreben. \n\nDie Bestände einheimischer Fisch- und Krebsarten sind starken Veränderungen unterworfen. Die Ursachen\n\nsind zu ermitteln und mit geeigneten Massnahmen zu beheben.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nGewässerschutz: Mit der abgeschlossenen strategischen Revitalisierungsplanung der Seeufer werden Projekte\n\nkoordiniert angepackt und umgesetzt. Die Weiterentwicklung und Umsetzung des kantonalen\n\nNeophyten-Regulierungskonzepts wird fortgesetzt. \n\nFischerei: Weitere Analysen der Fischbestände in Flüssen und Seen erfolgen zur Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie (Schutz-, Nutzungs- und Besatzplanung).\n\nWasserbau: Mit dem Richtplaneintrag der strategischen Planung «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant\n\nund umgesetzt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.3 4.3 8.4 12.8 13.4 14.3 15.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.3 4.3 8.4 12.8 13.4 14.3 15.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.7 18.9 15.6 11.3 12.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.7 18.9 15.6 11.3 12.8 - -\n\nWuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 43 43 43 43 39 42 17Wuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 43 43 43 43 39 42 17\n\nRevitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 100 220 815 0 360 300 300Revitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 100 220 815 0 360 300 300\n\nZielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13.6 14.8 14.8 15.3 15.5 15.7Zielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13.6 14.8 14.8 15.3 15.5 15.7\n\nFischereipatente Anzahl 3 794 3 890 5 447 4 539 4 384 3 600 3 600Fischereipatente Anzahl 3 794 3 890 5 447 4 539 4 384 3 600 3 600\n\nBehandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 22.3 18.9 22.3 21.3 19.7 22 22Behandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 22.3 18.9 22.3 21.3 19.7 22 22\n\nKleinkläranlagen Anzahl 90 100 104 108 111 112 115Kleinkläranlagen Anzahl 90 100 104 108 111 112 115\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende 2025\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nKonzessionsverhandlungen abgeschlossen und Bezirksabstimmung\naufgegleist. \n\nEinsprachverhandlungen verlaufen\nkonstruktiv, führen jedoch zu gewissen\nProjektanpassungen. \n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende 2025\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nKonzessionsverhandlungen abgeschlossen und Bezirksabstimmung\naufgegleist. \n\nEinsprachverhandlungen verlaufen\nkonstruktiv, führen jedoch zu gewissen\nProjektanpassungen. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte \n\nZiel\n \nAusgewogener Schutz der Menschen und Sachwerte vor Hochwasser-Auswirkungen (HWS).\nErhalt oder Verbesserung des ökologischen Zustands der fliessenden und stehenden Gewässer als Landschaftselemente (Revitalisierung). \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                             \nProjektstand\n\n0% 0% 5% 100% 100% Baustart erfolgte erst Ende 2022, so dass\nder Projektabschluss 2024 erwartet wird. \n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                             \nProjektstand\n\n0% 0% 5% 100% 100% Baustart erfolgte erst Ende 2022, so dass\nder Projektabschluss 2024 erwartet wird. \n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 / Ende 2024                                                                         \nProjektstand \n\n0% 0% 0% 60% 60% Baustart erfolgt voraussichtlich anstelle\n2022 erst 2023 (Projektkomplexität).\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 / Ende 2024                                                                         \nProjektstand \n\n0% 0% 0% 60% 60% Baustart erfolgt voraussichtlich anstelle\n2022 erst 2023 (Projektkomplexität).\n\nKombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                          \nProjektstand \n\n- - - 100%  100% Baustart ist erfolgt, Abschluss\nvoraussichtlich erst 2024.\n\nKombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                          \nProjektstand \n\n- - - 100%  100% Baustart ist erfolgt, Abschluss\nvoraussichtlich erst 2024.\n\nFischerei\n\nZiel\n \nGewährleistung der nachhaltigen Nutzung von Fisch- und Krebsbeständen. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nOrganisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) - -  11 8 10Organisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) - -  11 8 10\n\nGewässerschutz\n\nZiel\n \nSchutz der Oberflächengewässer und Gewährleistung einer zweckmässigen Siedlungsentwässerung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 18  18 20 15 15Anzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 18  18 20 15 15\n\nAnzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - - 14 5-10  10-15Anzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - - 14 5-10  10-15\n\nAnzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - - 13 5-10  5-10Anzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - - 13 5-10  5-10\n\nAuszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n- 225 - > 250  > 250Auszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n- 225 - > 250  > 250\n\n232\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nAMT FÜR GEWÄSSER afg@sz.ch\n041 819 25 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSorgt im Rahmen der regierungsrätlichen Oberaufsicht für einen ausgewogenen Schutz der Menschen und\n\nerheblicher Sachwerte vor den Auswirkungen des Hochwassers.\n\nBerät alle Zielgruppen bei Fragen des Hochwasserschutzes, der Gewässerrenaturierung und der\n\nWassernutzung und koordiniert zwischen den Beteiligten.\n\nZielt mit seinen Handlungen auf eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung des ökologischen Zustands\n\nder 2400 km Fliessgewässer und der Gewässer als Landschaftselemente.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung bei\n\nVorhaben berücksichtigt werden.\n\nGewährleistet durch geeignete Massnahmen sowohl die nachhaltige Nutzung als auch den Schutz der\n\nGewässer, Fische, Krebse und Fischnährtiere. \n\nUmfeldanalyse\nDie Zunahme der intensiven Niederschläge als Folge der Klimaveränderung in Verbindung mit den grossen\n\nbaulichen Tätigkeiten führt zu einer Erhöhung der Hochwasserrisiken und Oberflächenabflüsse.\n\nDer Schutzanspruch der Bevölkerung steigt zunehmend. Gleichzeitig schwindet das Verständnis für einen\n\nvernünftigen Umgang mit den Naturgefahren.\n\nDas Umfeld für das integrale Risikomanagement wird komplexer. Wichtige Akteure für die Umsetzung des\n\nGewässerschutzgesetzes sind für die Problematik wenig sensibilisiert.\n\nDer Umgang mit Wasser (Trink- und Abwasser) wird infolge des Bevölkerungswachstums und der\n\nKlimaveränderung immer wichtiger. Lokale Versickerung oder Retention (Schwammstadt) ist anzustreben. \n\nDie Bestände einheimischer Fisch- und Krebsarten sind starken Veränderungen unterworfen. Die Ursachen\n\nsind zu ermitteln und mit geeigneten Massnahmen zu beheben.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nGewässerschutz: Mit der abgeschlossenen strategischen Revitalisierungsplanung der Seeufer werden Projekte\n\nkoordiniert angepackt und umgesetzt. Die Weiterentwicklung und Umsetzung des kantonalen\n\nNeophyten-Regulierungskonzepts wird fortgesetzt. \n\nFischerei: Weitere Analysen der Fischbestände in Flüssen und Seen erfolgen zur Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie (Schutz-, Nutzungs- und Besatzplanung).\n\nWasserbau: Mit dem Richtplaneintrag der strategischen Planung «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant\n\nund umgesetzt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.3 4.3 8.4 12.8 13.4 14.3 15.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.3 4.3 8.4 12.8 13.4 14.3 15.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.7 18.9 15.6 11.3 12.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.7 18.9 15.6 11.3 12.8 - -\n\nWuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 43 43 43 43 39 42 17Wuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 43 43 43 43 39 42 17\n\nRevitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 100 220 815 0 360 300 300Revitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 100 220 815 0 360 300 300\n\nZielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13.6 14.8 14.8 15.3 15.5 15.7Zielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13.6 14.8 14.8 15.3 15.5 15.7\n\nFischereipatente Anzahl 3 794 3 890 5 447 4 539 4 384 3 600 3 600Fischereipatente Anzahl 3 794 3 890 5 447 4 539 4 384 3 600 3 600\n\nBehandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 22.3 18.9 22.3 21.3 19.7 22 22Behandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 22.3 18.9 22.3 21.3 19.7 22 22\n\nKleinkläranlagen Anzahl 90 100 104 108 111 112 115Kleinkläranlagen Anzahl 90 100 104 108 111 112 115\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende 2025\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nKonzessionsverhandlungen abgeschlossen und Bezirksabstimmung\naufgegleist. \n\nEinsprachverhandlungen verlaufen\nkonstruktiv, führen jedoch zu gewissen\nProjektanpassungen. \n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende 2025\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nKonzessionsverhandlungen abgeschlossen und Bezirksabstimmung\naufgegleist. \n\nEinsprachverhandlungen verlaufen\nkonstruktiv, führen jedoch zu gewissen\nProjektanpassungen. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte \n\nZiel\n \nAusgewogener Schutz der Menschen und Sachwerte vor Hochwasser-Auswirkungen (HWS).\nErhalt oder Verbesserung des ökologischen Zustands der fliessenden und stehenden Gewässer als Landschaftselemente (Revitalisierung). \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                             \nProjektstand\n\n0% 0% 5% 100% 100% Baustart erfolgte erst Ende 2022, so dass\nder Projektabschluss 2024 erwartet wird. \n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                             \nProjektstand\n\n0% 0% 5% 100% 100% Baustart erfolgte erst Ende 2022, so dass\nder Projektabschluss 2024 erwartet wird. \n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 / Ende 2024                                                                         \nProjektstand \n\n0% 0% 0% 60% 60% Baustart erfolgt voraussichtlich anstelle\n2022 erst 2023 (Projektkomplexität).\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 / Ende 2024                                                                         \nProjektstand \n\n0% 0% 0% 60% 60% Baustart erfolgt voraussichtlich anstelle\n2022 erst 2023 (Projektkomplexität).\n\nKombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                          \nProjektstand \n\n- - - 100%  100% Baustart ist erfolgt, Abschluss\nvoraussichtlich erst 2024.\n\nKombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                          \nProjektstand \n\n- - - 100%  100% Baustart ist erfolgt, Abschluss\nvoraussichtlich erst 2024.\n\nFischerei\n\nZiel\n \nGewährleistung der nachhaltigen Nutzung von Fisch- und Krebsbeständen. \n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nOrganisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) - -  11 8 10Organisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) - -  11 8 10\n\nGewässerschutz\n\nZiel\n \nSchutz der Oberflächengewässer und Gewährleistung einer zweckmässigen Siedlungsentwässerung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nAnzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 18  18 20 15 15Anzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 18  18 20 15 15\n\nAnzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - - 14 5-10  10-15Anzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - - 14 5-10  10-15\n\nAnzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - - 13 5-10  5-10Anzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - - 13 5-10  5-10\n\nAuszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n- 225 - > 250  > 250Auszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n- 225 - > 250  > 250\n\n233\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 1.7 \n2023 V 8.2 \n2024 V 5.4 \n2025 FP 7.5 \n2026 FP 4.4 \n2027 FP 3.3 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 879 2 113 2 272 159 7.5% 2 454 2 499 2 544\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 232 1 514 1 815 302 19.9% 1 682 1 512 1 472\n34 Finanzaufwand 2 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 5 422 14 292 10 549 -3 743 -26.2% 10 714 13 677 11 027\n\n3 Aufwand 8 534 17 922 14 639 -3 283 -18.3% 14 853 17 691 15 047\n\n41 Regalien und Konzessionen -563 -660 -660 - 0.0% -660 -660 -660\n42 Entgelte -77 -46 -46 - 0.0% -46 -46 -46\n43 Übrige Erträge -8 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -4 139 -6 975 -6 660 315 4.5% -4 800 -10 675 -9 175\n\n4 Ertrag -4 787 -7 681 -7 366 315 4.1% -5 506 -11 381 -9 881\n\nGlobalbudget 3 747 10 242 7 274 -2 968 -29.0% 9 348 6 311 5 166\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46 120 75 -45 -37.5% 90 80 60\n36 Transferaufwand 3 172 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 3 217 3 055 3 010 -45 -1.5% 3 025 3 015 2 995\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 213 -5 000 -4 880 120 2.4% -4 880 -4 880 -4 880\n42 Entgelte -58 -60 -30 30 50.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 271 -5 060 -4 910 150 3.0% -4 910 -4 910 -4 910\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 054 -2 005 -1 900 105 5.2% -1 885 -1 895 -1 915\n\nTotal 1 693 8 237 5 374 -2 863 -34.8% 7 463 4 416 3 251\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand u. a. aufgrund Erhöhung einer Vollzeitstelle.\n\n31: Die Aktualisierung der Ökomorphologie und die Umsetzung der strategischen Planung Revitalisierung Seeufer führen zu einem höheren Aufwand.\n\n36: Die Abnahme vom 2023 auf 2024 ist mit dem Abschluss der Umsetzung einer zusätzlichen Reinigungsstufe zur Elimination von\nMikroverunreinigungen (EMV) der Abwasser Reinigungsanlage (ARA) Untermarch, diversen Hochwasser- und Revitalisierungsprojekten\nbegründet. \n\n46: Die Veränderungen der Bundesbeträge sind insbesondere auf die Umsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch und die Verschiebung von\nEinzelprojekten zurückzuführen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Die Kommunikation und Rechtsberatung der Neukonzessionierung des Etzelwerks sind grösstenteils abgeschlossen, an der Muota und an der\nWägitaler Aa laufen diese jedoch weiter.  \n\n41: Reduktion des Ertrags aufgrund Übernahme von Vollzug und Abrechnung von Grundwasserkonzessionen ab 2024 durch das AFU.\n\n42: Die Verhandlungen der Neukonzessionierung des Etzelwerks sind grösstenteils abgeschlossen, so dass weniger Rückerstattungen für den\nexternen Aufwand anfallen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 246 392 387 -5 -1.3% 387 387 387\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 5 175 13 900 10 162 -3 738 -26.9% 10 327 13 290 10 640\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 422 14 292 10 549 -3 743 -26.2% 10 714 13 677 11 027\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -2 462 -4 306 -2 991 1 315 30.5% -1 131 -3 006 -1 506\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -1 677 -2 669 -3 669 -1 000 -37.5% -3 669 -7 669 -7 669\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -4 139 -6 975 -6 660 315 4.5% -4 800 -10 675 -9 175\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 3 172 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 3 172 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n366: Die Position beinhaltet die nicht aktivierten Investitionsbeiträge an Dritte für Projekte in den Bereichen Hochwasserschutz, Revitalisierung und\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA. Der Rückgang ist u. a. auf den Abschluss des Grossprojekts ARA Untermarch und Verschiebungen von\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte zurückzuführen. \n\n461: Umfasst die Bundesbeiträge für die Entschädigung von öffentlichen Gemeinwesen im Bereich des Abwassers. Der Rückgang ist auf die\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch zurückzuführen. \n\n463: Umfasst die Bundesbeiträge für Projekte, welche im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung für Einzelprojekte, Revitalisierungen und\nHochwasserschutz mit nicht aktivierten Investitionsbeiträgen an Dritte unterstützt werden.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Umfasst den Gebührenanteil der Kantone Zug und Zürich sowie der Bezirke Einsiedeln und Höfe und der Gemeinde Innerthal an den\nKonzessionseinnahmen des Etzelwerks.\n\n234\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 1.7 \n2023 V 8.2 \n2024 V 5.4 \n2025 FP 7.5 \n2026 FP 4.4 \n2027 FP 3.3 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 879 2 113 2 272 159 7.5% 2 454 2 499 2 544\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 232 1 514 1 815 302 19.9% 1 682 1 512 1 472\n34 Finanzaufwand 2 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 5 422 14 292 10 549 -3 743 -26.2% 10 714 13 677 11 027\n\n3 Aufwand 8 534 17 922 14 639 -3 283 -18.3% 14 853 17 691 15 047\n\n41 Regalien und Konzessionen -563 -660 -660 - 0.0% -660 -660 -660\n42 Entgelte -77 -46 -46 - 0.0% -46 -46 -46\n43 Übrige Erträge -8 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -4 139 -6 975 -6 660 315 4.5% -4 800 -10 675 -9 175\n\n4 Ertrag -4 787 -7 681 -7 366 315 4.1% -5 506 -11 381 -9 881\n\nGlobalbudget 3 747 10 242 7 274 -2 968 -29.0% 9 348 6 311 5 166\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46 120 75 -45 -37.5% 90 80 60\n36 Transferaufwand 3 172 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 3 217 3 055 3 010 -45 -1.5% 3 025 3 015 2 995\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 213 -5 000 -4 880 120 2.4% -4 880 -4 880 -4 880\n42 Entgelte -58 -60 -30 30 50.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 271 -5 060 -4 910 150 3.0% -4 910 -4 910 -4 910\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 054 -2 005 -1 900 105 5.2% -1 885 -1 895 -1 915\n\nTotal 1 693 8 237 5 374 -2 863 -34.8% 7 463 4 416 3 251\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand u. a. aufgrund Erhöhung einer Vollzeitstelle.\n\n31: Die Aktualisierung der Ökomorphologie und die Umsetzung der strategischen Planung Revitalisierung Seeufer führen zu einem höheren Aufwand.\n\n36: Die Abnahme vom 2023 auf 2024 ist mit dem Abschluss der Umsetzung einer zusätzlichen Reinigungsstufe zur Elimination von\nMikroverunreinigungen (EMV) der Abwasser Reinigungsanlage (ARA) Untermarch, diversen Hochwasser- und Revitalisierungsprojekten\nbegründet. \n\n46: Die Veränderungen der Bundesbeträge sind insbesondere auf die Umsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch und die Verschiebung von\nEinzelprojekten zurückzuführen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Die Kommunikation und Rechtsberatung der Neukonzessionierung des Etzelwerks sind grösstenteils abgeschlossen, an der Muota und an der\nWägitaler Aa laufen diese jedoch weiter.  \n\n41: Reduktion des Ertrags aufgrund Übernahme von Vollzug und Abrechnung von Grundwasserkonzessionen ab 2024 durch das AFU.\n\n42: Die Verhandlungen der Neukonzessionierung des Etzelwerks sind grösstenteils abgeschlossen, so dass weniger Rückerstattungen für den\nexternen Aufwand anfallen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 246 392 387 -5 -1.3% 387 387 387\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 5 175 13 900 10 162 -3 738 -26.9% 10 327 13 290 10 640\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 422 14 292 10 549 -3 743 -26.2% 10 714 13 677 11 027\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -2 462 -4 306 -2 991 1 315 30.5% -1 131 -3 006 -1 506\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -1 677 -2 669 -3 669 -1 000 -37.5% -3 669 -7 669 -7 669\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -4 139 -6 975 -6 660 315 4.5% -4 800 -10 675 -9 175\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 3 172 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 3 172 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n366: Die Position beinhaltet die nicht aktivierten Investitionsbeiträge an Dritte für Projekte in den Bereichen Hochwasserschutz, Revitalisierung und\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA. Der Rückgang ist u. a. auf den Abschluss des Grossprojekts ARA Untermarch und Verschiebungen von\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte zurückzuführen. \n\n461: Umfasst die Bundesbeiträge für die Entschädigung von öffentlichen Gemeinwesen im Bereich des Abwassers. Der Rückgang ist auf die\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch zurückzuführen. \n\n463: Umfasst die Bundesbeiträge für Projekte, welche im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung für Einzelprojekte, Revitalisierungen und\nHochwasserschutz mit nicht aktivierten Investitionsbeiträgen an Dritte unterstützt werden.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Umfasst den Gebührenanteil der Kantone Zug und Zürich sowie der Bezirke Einsiedeln und Höfe und der Gemeinde Innerthal an den\nKonzessionseinnahmen des Etzelwerks.\n\n235\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nAMT FÜR GEOINFORMATION agi@sz.ch\n041 819 25 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusübung der kantonalen Vermessungsaufsicht.\n\nDurchführung, Leitung, Überwachung und Verifikation der Arbeiten der amtlichen Vermessung (AV).\n\nSicherstellung Koordination der amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und\n\nGeoinformationssystemen.\n\nBereitstellung der Infrastruktur für die laufende Nachführung in der amtlichen Vermessung.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung der kantonalen Geoinfrastruktur sowie Prüfung, Aufbereitung\n\nund Publikation von Geobasisdaten und weitere Geodaten.\n\nRealisierung von Projekten im Bereich Geoinformation (GI) für die kantonalen Fachstellen.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung des Katasters über die öffentlich-rechtlichen\n\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).\n\nUmfeldanalyse\nBehörden, Wirtschaft und Bevölkerung fordern einen einfachen Zugang zu aktuellen Geobasisdaten und\n\nweiteren Geodaten der Verwaltung für geschäftlichen und privaten Einsatz.\n\nFührung der Verbundaufgaben AV und ÖREB-Kataster durch den Bund mit vierjährigen\n\nProgrammvereinbarungen (PV), derzeitige Dauer 2024–2027. \n\nForderung nach digitalen, rechtskräftigen Daten als Grundlage für deren weitere Verwendung (rasche\n\nPublikation; verlässliche Daten; Umsetzung Strategie «Digitale Schweiz» des Bundes sowie kantonale IT-\n\nund Geoinformationsstrategien).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAV: Flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, periodische Nachführungen und Umsetzung\n\nBundesprojekte gemäss PV 2024–2027.\n\nGI: Überprüfung und Anpassung der Geodateninfrastruktur. Produktionsprozesse für den ÖREB-Kataster\n\netablieren und festigen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.4 9.5 9.9 9.7 9.4 10.6 10.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.4 9.5 9.9 9.7 9.4 10.6 10.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 1.7 4.8 7.6 8.5 6.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 1.7 4.8 7.6 8.5 6.7 - -\n\nAnzahl Themen im WebGIS Datensatz 554 691 706 763 834 800 850Anzahl Themen im WebGIS Datensatz 554 691 706 763 834 800 850\n\nAnzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 35 54 81 91 105 130 120Anzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 35 54 81 91 105 130 120\n\nAnzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 50 77 86 97 104 120 120Anzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 50 77 86 97 104 120 120\n\nAnzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 123.0 209.5 224.6 270.4 319.1 320 350Anzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 123.0 209.5 224.6 270.4 319.1 320 350\n\nAnzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - 155 268 120 000 180 000Anzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - 155 268 120 000 180 000\n\nAnzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 247 209 244 224 243 230 220Anzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 247 209 244 224 243 230 220\n\nAnzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 3 083 2 792 2 969 3 120 3 080 3 000 3 000Anzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 3 083 2 792 2 969 3 120 3 080 3 000 3 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung\nBeginn Frühjahr 2024 / Ende Dezember 2027\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung an die neuen Gesetzesgrundlagen des\nBundes. Soweit erforderlich: Aufbau der periodischen Nachführungen im\nBereich der Bodenbedeckung und Einzelobjekte.\n\nJahresziel:\nAnpassung der kantonalen Verordnungen und Weisungen ans neue\nBundesrecht. Konzept zum Umfang und Inhalt der periodischen Nachführung\nerstellen.\n\nDie letzten Erneuerungen der amtlichen\nVermessung starten im Winter 2023/24 und\nsind voraussichtlich bis Ende 2027 beendet.\nDas Vermessungswerk muss mit laufenden\nund periodischen Nachführungen gepflegt\nwerden.\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung\nBeginn Frühjahr 2024 / Ende Dezember 2027\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung an die neuen Gesetzesgrundlagen des\nBundes. Soweit erforderlich: Aufbau der periodischen Nachführungen im\nBereich der Bodenbedeckung und Einzelobjekte.\n\nJahresziel:\nAnpassung der kantonalen Verordnungen und Weisungen ans neue\nBundesrecht. Konzept zum Umfang und Inhalt der periodischen Nachführung\nerstellen.\n\nDie letzten Erneuerungen der amtlichen\nVermessung starten im Winter 2023/24 und\nsind voraussichtlich bis Ende 2027 beendet.\nDas Vermessungswerk muss mit laufenden\nund periodischen Nachführungen gepflegt\nwerden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAmtliche Vermessung (AV)\n\nZiel\n \nFlächendeckende, einheitliche, homogene und aktuelle Daten und Produkte der amtlichen Vermessung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nQualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- - - 90%  90%Qualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- - - 90%  90%\n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1 1 1 1 1Verifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1 1 1 1 1\n\nGeoinformation (GI)\n\nZiel\n \nEinfache und rasche Bereitstellung von aktuellen Geodaten in der erforderlichen Qualität.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n5 Tg. 2.6 Tg. 2.4 Tg. 10 Tg. 10 Tg.Zeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n5 Tg. 2.6 Tg. 2.4 Tg. 10 Tg. 10 Tg.\n\nDas WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 99.86% 99.96% 99.93% 98% 99%Das WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 99.86% 99.96% 99.93% 98% 99%\n\nZufriedenheit bei Beratung anderer Ämter, durch diese bewertet (80 % = gut) - - - 80%  - Die Bewertung besitzt nicht genügend\nAussagekraft. Daher wird darauf\nverzichtet, sie weiterzuführen.\n\nZufriedenheit bei Beratung anderer Ämter, durch diese bewertet (80 % = gut) - - - 80%  - Die Bewertung besitzt nicht genügend\nAussagekraft. Daher wird darauf\nverzichtet, sie weiterzuführen.\n\n236\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nAMT FÜR GEOINFORMATION agi@sz.ch\n041 819 25 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusübung der kantonalen Vermessungsaufsicht.\n\nDurchführung, Leitung, Überwachung und Verifikation der Arbeiten der amtlichen Vermessung (AV).\n\nSicherstellung Koordination der amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und\n\nGeoinformationssystemen.\n\nBereitstellung der Infrastruktur für die laufende Nachführung in der amtlichen Vermessung.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung der kantonalen Geoinfrastruktur sowie Prüfung, Aufbereitung\n\nund Publikation von Geobasisdaten und weitere Geodaten.\n\nRealisierung von Projekten im Bereich Geoinformation (GI) für die kantonalen Fachstellen.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung des Katasters über die öffentlich-rechtlichen\n\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).\n\nUmfeldanalyse\nBehörden, Wirtschaft und Bevölkerung fordern einen einfachen Zugang zu aktuellen Geobasisdaten und\n\nweiteren Geodaten der Verwaltung für geschäftlichen und privaten Einsatz.\n\nFührung der Verbundaufgaben AV und ÖREB-Kataster durch den Bund mit vierjährigen\n\nProgrammvereinbarungen (PV), derzeitige Dauer 2024–2027. \n\nForderung nach digitalen, rechtskräftigen Daten als Grundlage für deren weitere Verwendung (rasche\n\nPublikation; verlässliche Daten; Umsetzung Strategie «Digitale Schweiz» des Bundes sowie kantonale IT-\n\nund Geoinformationsstrategien).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAV: Flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, periodische Nachführungen und Umsetzung\n\nBundesprojekte gemäss PV 2024–2027.\n\nGI: Überprüfung und Anpassung der Geodateninfrastruktur. Produktionsprozesse für den ÖREB-Kataster\n\netablieren und festigen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.4 9.5 9.9 9.7 9.4 10.6 10.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.4 9.5 9.9 9.7 9.4 10.6 10.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 1.7 4.8 7.6 8.5 6.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 1.7 4.8 7.6 8.5 6.7 - -\n\nAnzahl Themen im WebGIS Datensatz 554 691 706 763 834 800 850Anzahl Themen im WebGIS Datensatz 554 691 706 763 834 800 850\n\nAnzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 35 54 81 91 105 130 120Anzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 35 54 81 91 105 130 120\n\nAnzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 50 77 86 97 104 120 120Anzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 50 77 86 97 104 120 120\n\nAnzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 123.0 209.5 224.6 270.4 319.1 320 350Anzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 123.0 209.5 224.6 270.4 319.1 320 350\n\nAnzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - 155 268 120 000 180 000Anzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - 155 268 120 000 180 000\n\nAnzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 247 209 244 224 243 230 220Anzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 247 209 244 224 243 230 220\n\nAnzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 3 083 2 792 2 969 3 120 3 080 3 000 3 000Anzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 3 083 2 792 2 969 3 120 3 080 3 000 3 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung\nBeginn Frühjahr 2024 / Ende Dezember 2027\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung an die neuen Gesetzesgrundlagen des\nBundes. Soweit erforderlich: Aufbau der periodischen Nachführungen im\nBereich der Bodenbedeckung und Einzelobjekte.\n\nJahresziel:\nAnpassung der kantonalen Verordnungen und Weisungen ans neue\nBundesrecht. Konzept zum Umfang und Inhalt der periodischen Nachführung\nerstellen.\n\nDie letzten Erneuerungen der amtlichen\nVermessung starten im Winter 2023/24 und\nsind voraussichtlich bis Ende 2027 beendet.\nDas Vermessungswerk muss mit laufenden\nund periodischen Nachführungen gepflegt\nwerden.\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung\nBeginn Frühjahr 2024 / Ende Dezember 2027\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung an die neuen Gesetzesgrundlagen des\nBundes. Soweit erforderlich: Aufbau der periodischen Nachführungen im\nBereich der Bodenbedeckung und Einzelobjekte.\n\nJahresziel:\nAnpassung der kantonalen Verordnungen und Weisungen ans neue\nBundesrecht. Konzept zum Umfang und Inhalt der periodischen Nachführung\nerstellen.\n\nDie letzten Erneuerungen der amtlichen\nVermessung starten im Winter 2023/24 und\nsind voraussichtlich bis Ende 2027 beendet.\nDas Vermessungswerk muss mit laufenden\nund periodischen Nachführungen gepflegt\nwerden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAmtliche Vermessung (AV)\n\nZiel\n \nFlächendeckende, einheitliche, homogene und aktuelle Daten und Produkte der amtlichen Vermessung.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nQualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- - - 90%  90%Qualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- - - 90%  90%\n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1 1 1 1 1Verifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1 1 1 1 1\n\nGeoinformation (GI)\n\nZiel\n \nEinfache und rasche Bereitstellung von aktuellen Geodaten in der erforderlichen Qualität.\n\nIndikatoren 2020 R 2021 R 2022 R 2023 V 2024 V\n\nZeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n5 Tg. 2.6 Tg. 2.4 Tg. 10 Tg. 10 Tg.Zeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n5 Tg. 2.6 Tg. 2.4 Tg. 10 Tg. 10 Tg.\n\nDas WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 99.86% 99.96% 99.93% 98% 99%Das WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 99.86% 99.96% 99.93% 98% 99%\n\nZufriedenheit bei Beratung anderer Ämter, durch diese bewertet (80 % = gut) - - - 80%  - Die Bewertung besitzt nicht genügend\nAussagekraft. Daher wird darauf\nverzichtet, sie weiterzuführen.\n\nZufriedenheit bei Beratung anderer Ämter, durch diese bewertet (80 % = gut) - - - 80%  - Die Bewertung besitzt nicht genügend\nAussagekraft. Daher wird darauf\nverzichtet, sie weiterzuführen.\n\n237\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 1.8 \n2023 V 2.2 \n2024 V 2 \n2025 FP 1.9 \n2026 FP 2.3 \n2027 FP 2.2 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 317 1 604 1 533 -71 -4.4% 1 573 1 750 1 782\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 985 1 251 905 -346 -27.6% 763 858 827\n36 Transferaufwand 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 16 21 32 11 53.8% 22 41 20\n\n3 Aufwand 2 337 2 895 2 490 -406 -14.0% 2 378 2 669 2 649\n\n42 Entgelte -262 -266 -265 2 0.6% -261 -257 -259\n46 Transferertrag -286 -399 -230 169 42.4% -200 -116 -193\n47 Durchlaufende Beiträge -16 -21 -32 -11 -53.8% -22 -41 -20\n\n4 Ertrag -564 -686 -527 159 23.2% -484 -414 -472\n\nGlobalbudget 1 773 2 210 1 963 -246 -11.2% 1 895 2 255 2 177\n\nTotal 1 773 2 210 1 963 -246 -11.2% 1 895 2 255 2 177\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Minderaufwand im Bereich Dienstleistungen Dritter im Umfang von 0.3 Mio. Franken.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -286 -399 -230 169 42.4% -200 -116 -193\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -286 -399 -230 169 42.4% -200 -116 -193\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), verschiedene Fachorganisationen sowie an das staatliche\nGeometerregister.\n\n463: Bundesbeiträge für die amtliche Vermessung, die Weiterentwicklung des Gebäude- und Wohnregisters (GWR) sowie den Betrieb und die\nWeiterentwicklung des ÖREB-Katasters. Die Beiträge des Bundes sind in der Programmvereinbarung 2024–2027 festgelegt. Sie bemessen sich\nnach den effektiv geleisteten Arbeiten. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Gerichtswesen | Kantonsgericht (401) \n\nKANTONSGERICHT mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.4 \n2023 V 2.7 \n2024 V 3.1 \n2025 FP 3.3 \n2026 FP 3.4 \n2027 FP 3.5 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 421 2 834 3 125 291 10.3% 3 264 3 405 3 550\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 582 623 711 89 14.2% 693 694 676\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 3 003 3 458 3 837 380 11.0% 3 958 4 100 4 228\n\n42 Entgelte -586 -729 -697 32 4.4% -697 -697 -697\n43 Übrige Erträge -6 -4 -6 -3 -71.4% -6 -6 -6\n\n4 Ertrag -592 -732 -703 29 4.0% -703 -703 -703\n\nGlobalbudget 2 411 2 725 3 134 409 15.0% 3 255 3 397 3 525\n\nTotal 2 411 2 725 3 134 409 15.0% 3 255 3 397 3 525\n\nVoranschlagskredit\n\n238\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 1.8 \n2023 V 2.2 \n2024 V 2 \n2025 FP 1.9 \n2026 FP 2.3 \n2027 FP 2.2 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 317 1 604 1 533 -71 -4.4% 1 573 1 750 1 782\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 985 1 251 905 -346 -27.6% 763 858 827\n36 Transferaufwand 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 16 21 32 11 53.8% 22 41 20\n\n3 Aufwand 2 337 2 895 2 490 -406 -14.0% 2 378 2 669 2 649\n\n42 Entgelte -262 -266 -265 2 0.6% -261 -257 -259\n46 Transferertrag -286 -399 -230 169 42.4% -200 -116 -193\n47 Durchlaufende Beiträge -16 -21 -32 -11 -53.8% -22 -41 -20\n\n4 Ertrag -564 -686 -527 159 23.2% -484 -414 -472\n\nGlobalbudget 1 773 2 210 1 963 -246 -11.2% 1 895 2 255 2 177\n\nTotal 1 773 2 210 1 963 -246 -11.2% 1 895 2 255 2 177\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Minderaufwand im Bereich Dienstleistungen Dritter im Umfang von 0.3 Mio. Franken.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -286 -399 -230 169 42.4% -200 -116 -193\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -286 -399 -230 169 42.4% -200 -116 -193\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), verschiedene Fachorganisationen sowie an das staatliche\nGeometerregister.\n\n463: Bundesbeiträge für die amtliche Vermessung, die Weiterentwicklung des Gebäude- und Wohnregisters (GWR) sowie den Betrieb und die\nWeiterentwicklung des ÖREB-Katasters. Die Beiträge des Bundes sind in der Programmvereinbarung 2024–2027 festgelegt. Sie bemessen sich\nnach den effektiv geleisteten Arbeiten. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Gerichtswesen | Kantonsgericht (401) \n\nKANTONSGERICHT mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 2.4 \n2023 V 2.7 \n2024 V 3.1 \n2025 FP 3.3 \n2026 FP 3.4 \n2027 FP 3.5 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 421 2 834 3 125 291 10.3% 3 264 3 405 3 550\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 582 623 711 89 14.2% 693 694 676\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 3 003 3 458 3 837 380 11.0% 3 958 4 100 4 228\n\n42 Entgelte -586 -729 -697 32 4.4% -697 -697 -697\n43 Übrige Erträge -6 -4 -6 -3 -71.4% -6 -6 -6\n\n4 Ertrag -592 -732 -703 29 4.0% -703 -703 -703\n\nGlobalbudget 2 411 2 725 3 134 409 15.0% 3 255 3 397 3 525\n\nTotal 2 411 2 725 3 134 409 15.0% 3 255 3 397 3 525\n\nVoranschlagskredit\n\n239\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Gerichtswesen | Verwaltungsgericht (402) \n\nVERWALTUNGSGERICHT verwaltungsgericht@vgsz.ch\n041 819 26 66\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 1.7 \n2023 V 2.1 \n2024 V 2.1 \n2025 FP 2.1 \n2026 FP 2.2 \n2027 FP 2.2 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 765 2 074 2 111 37 1.8% 2 148 2 186 2 224\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 90 222 242 20 9.0% 222 222 222\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 1 855 2 297 2 354 57 2.5% 2 371 2 409 2 447\n\n42 Entgelte -157 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\n4 Ertrag -157 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\nGlobalbudget 1 698 2 055 2 112 57 2.8% 2 129 2 167 2 205\n\nTotal 1 698 2 055 2 112 57 2.8% 2 129 2 167 2 205\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Gerichtswesen | Strafgericht (403) \n\nSTRAFGERICHT info@strafgericht-sz.ch\n041 819 26 75\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 1.9 \n2023 V 2.2 \n2024 V 2.2 \n2025 FP 2.3 \n2026 FP 2.3 \n2027 FP 2.3 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 209 1 315 1 335 20 1.5% 1 357 1 380 1 402\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 723 925 911 -14 -1.5% 909 909 909\n\n3 Aufwand 1 932 2 240 2 246 6 0.3% 2 266 2 289 2 311\n\n43 Übrige Erträge -8 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -8 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 1 924 2 240 2 246 6 0.3% 2 266 2 289 2 311\n\nTotal 1 924 2 240 2 246 6 0.3% 2 266 2 289 2 311\n\nVoranschlagskredit\n\n240\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Gerichtswesen | Verwaltungsgericht (402) \n\nVERWALTUNGSGERICHT verwaltungsgericht@vgsz.ch\n041 819 26 66\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 1.7 \n2023 V 2.1 \n2024 V 2.1 \n2025 FP 2.1 \n2026 FP 2.2 \n2027 FP 2.2 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 765 2 074 2 111 37 1.8% 2 148 2 186 2 224\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 90 222 242 20 9.0% 222 222 222\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 1 855 2 297 2 354 57 2.5% 2 371 2 409 2 447\n\n42 Entgelte -157 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\n4 Ertrag -157 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\nGlobalbudget 1 698 2 055 2 112 57 2.8% 2 129 2 167 2 205\n\nTotal 1 698 2 055 2 112 57 2.8% 2 129 2 167 2 205\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Gerichtswesen | Strafgericht (403) \n\nSTRAFGERICHT info@strafgericht-sz.ch\n041 819 26 75\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R 1.9 \n2023 V 2.2 \n2024 V 2.2 \n2025 FP 2.3 \n2026 FP 2.3 \n2027 FP 2.3 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 209 1 315 1 335 20 1.5% 1 357 1 380 1 402\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 723 925 911 -14 -1.5% 909 909 909\n\n3 Aufwand 1 932 2 240 2 246 6 0.3% 2 266 2 289 2 311\n\n43 Übrige Erträge -8 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -8 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 1 924 2 240 2 246 6 0.3% 2 266 2 289 2 311\n\nTotal 1 924 2 240 2 246 6 0.3% 2 266 2 289 2 311\n\nVoranschlagskredit\n\n241\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024–2027 | Gerichtswesen | Anwaltskommission (404) \n\nANWALTSKOMMISSION mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2022 R -0.01 \n2023 V 0.04 \n2024 V 0.02 \n2025 FP 0.02 \n2026 FP 0.02 \n2027 FP 0.02 \n\n0 Mio. 0.03 Mio. 0.1 Mio. 0.1 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2022 R 2023 V 2024 V 2023 V 2023 V 2025 FP 2026 FP 2027 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 37 78 58 -20 -25.8% 58 58 58\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 6 4 -2 -40.0% 4 4 4\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 39 84 61 -22 -26.8% 61 61 61\n\n42 Entgelte -49 -40 -45 -5 -12.5% -45 -45 -45\n\n4 Ertrag -49 -40 -45 -5 -12.5% -45 -45 -45\n\nGlobalbudget -10 44 16 -27 -62.8% 16 16 16\n\nTotal -10 44 16 -27 -62.8% 16 16 16\n\nVoranschlagskredit\n\n242\n\n\n\n\n\nFINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ\n\nBahnhofstrasse 15\nPostfach 1230\n6431 Schwyz\n\nTelefon:  041 819 24 95\n\nE-Mail:  fd@sz.ch\nInternet:  www.sz.ch\n\nTitelbild: Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (Franz Rindlisbacher, Zürich)  \n\nA\nuf\n\nga\nbe\n\nn-\n u\n\nnd\n F\n\nin\nan\n\nzp\nla\n\nn \n20\n\n24\n –\n\n 2\n02\n\n7 Regierungsrat des Kantons Schwyz\n\nSchwyz, im September 2023\n\nAufgaben- und Finanzplan 2024 – 2027\n\nVorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n