Jahresbericht 2019: Zahlenreihe

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category_de: Beilage

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text: \nZahlenreihe Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\nApril 2020\n\n- Erfolgsrechnung Seite 2 - 42\n\n- Investitionsrechnung Seite 43 - 45\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) -107'448'974 13'211'000 4'640'000 17'851'000 -119'882'366 -137'733'366\n\n10 Kantonsrat 410'592 636'000 0 636'000 498'823 -137'177\n\n101 Kantonsrat 410'592 636'000 0 636'000 498'823 -137'177\n\n101010 Vergütungen an Kantonsrat 410'592 636'000 0 636'000 498'823 -137'177\n\n3000002 Sitzungsgelder 154'000 250'000 0 250'000 208'900 -41'100\n\n3000003 Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat 102'600 170'000 0 170'000 104'600 -65'400\n\n3000004 Zulage an den Kantonsratspräsidenten 17'601 20'000 0 20'000 17'601 -2'399\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 12'107 31'240 0 31'240 17'345 -13'895\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'687 6'160 0 6'160 3'863 -2'297\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'600 0 2'600 0 -2'600\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 77'007 100'000 0 100'000 89'866 -10'134\n\n3199002 Ehrenkosten 8'589 20'000 0 20'000 20'648 648\n\n3636001 Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen 36'000 36'000 0 36'000 36'000 0\n\n20 Regierungsrat 2'272'623 2'272'000 0 2'272'000 2'219'608 -52'392\n\n201 Regierungsrat 2'272'623 2'272'000 0 2'272'000 2'219'608 -52'392\n\n201010 Vergütungen an den Regierungsrat 1'739'694 1'738'000 0 1'738'000 1'716'415 -21'585\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 1'341'987 1'289'800 0 1'289'800 1'331'360 41'560\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 82'811 91'500 0 91'500 81'673 -9'827\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 141'795 128'900 0 128'900 128'905 5\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'789 18'000 0 18'000 18'576 576\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 141'187 195'800 0 195'800 142'776 -53'024\n\n3990000 interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant 13'125 14'000 0 14'000 13'125 -875\n\n201015 Fonds für Ruhegehälter 532'929 534'000 0 534'000 503'193 -30'807\n\n3060000 Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen 556'554 560'000 0 560'000 526'818 -33'182\n\n4390007 Prämien der Regierungsräte 10'500 12'000 0 12'000 10'500 -1'500\n\n4990000 interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil 13'125 14'000 0 14'000 13'125 -875\n\n21 Allgemeine Verwaltung 2'959'417 4'027'000 0 4'027'000 3'070'277 -956'723\n\n211 Staatskanzlei 2'959'417 4'027'000 0 4'027'000 3'070'277 -956'723\n\n211010 Verwaltung STK 1'791'272 2'361'000 0 2'361'000 1'825'698 -535'302\n\n3010000 Gehälter 1'184'316 1'223'500 0 1'223'500 1'183'774 -39'726\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'993 5'000 0 5'000 2'553 -2'448\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'755 0 0 0 13'260 13'260\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 74'258 87'200 0 87'200 73'959 -13'241\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 126'729 122'300 0 122'300 115'970 -6'330\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'623 17'200 0 17'200 16'609 -591\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'020 5'000 0 5'000 1'484 -3'516\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 7'727 10'800 0 10'800 10'193 -607\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'712 8'000 0 8'000 2'666 -5'335\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 62'625 310'000 0 310'000 49'496 -260'504\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 55'942 91'000 0 91'000 63'687 -27'313\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 34'062 30'000 0 30'000 0 -30'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 142'442 221'000 0 221'000 244'433 23'433\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'676 9'500 0 9'500 3'321 -6'179\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 81 5'000 0 5'000 58 -4'942\n\n3199002 Ehrenkosten 70'802 160'000 0 160'000 89'197 -70'803\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 500 0 500 0 -500\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 415'664 435'000 0 435'000 421'163 -13'837\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 20'419 25'000 0 25'000 18'965 -6'035\n\n4210022 Staatsgebühren 361'826 350'000 0 350'000 443'206 93'206\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 8'799 0 0 0 -9'447 -9'447\n\n4612001 Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI 55'438 55'000 0 55'000 51'329 -3'671\n\n211015 Materialverwaltung 569'332 706'000 0 706'000 604'111 -101'889\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 355'268 450'000 0 450'000 372'006 -77'994\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 205'210 300'000 0 300'000 264'408 -35'593\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 0 2'000 247 -1'753\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 50'000 0 0 0 0 0\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 11'688 22'000 0 22'000 15'234 -6'766\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0 0 0 0 179 179\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 45'773 50'000 0 50'000 35'612 -14'388\n\n4900000 interne Verrechnung Büromaterial 7'062 18'000 0 18'000 12'350 -5'650\n\n211020 Amtsblatt -444'399 -411'000 0 -411'000 -462'333 -51'333\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 165'461 180'000 0 180'000 170'240 -9'760\n\n3130018 Versandgebühren 79'212 90'000 0 90'000 75'447 -14'553\n\n3137000 Mehrwertsteuer 18'094 19'000 0 19'000 17'870 -1'130\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 225'563 230'000 0 230'000 213'929 -16'071\n\n4250004 Verkaufserlöse 3.5% MWST 481'457 470'000 0 470'000 513'885 43'885\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 147 0 0 0 -1'924 -1'924\n\n211025 Post 1'043'212 1'371'000 0 1'371'000 1'102'800 -268'200\n\n3130002 Interner Postkurier 264'323 441'000 0 441'000 388'752 -52'248\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 778'890 930'000 0 930'000 717'048 -212'952\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0 0 0 0 3'000 3'000\n\nSeite 2\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n22 Departement des Innern 261'636'109 273'162'000 0 273'162'000 263'860'789 -9'301'211\n\n221 Departementssekretariat 4'465'756 4'490'000 0 4'490'000 4'277'812 -212'188\n\n221010 Verwaltung DSDI 478'204 487'000 0 487'000 329'964 -157'036\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 800 1'600 0 1'600 600 -1'000\n\n3010000 Gehälter 468'082 472'400 0 472'400 327'621 -144'779\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'316 0 0 0 45'001 45'001\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -6'606 0 0 0 860 860\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 30'997 33'500 0 33'500 23'273 -10'227\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 42'595 47'200 0 47'200 32'762 -14'438\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'992 6'600 0 6'600 5'217 -1'384\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 470 1'000 0 1'000 1'170 170\n\n3100000 Büromaterial 829 2'500 0 2'500 2'324 -176\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'522 2'000 0 2'000 915 -1'085\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 1'000 763 -237\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'939 3'500 0 3'500 1'939 -1'561\n\n3130000 Telefon, Internet 1'481 2'000 0 2'000 854 -1'146\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 6'251 15'800 0 15'800 8'034 -7'766\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 27'798 1'900 0 1'900 1'851 -49\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 2'000 0 2'000 1'131 -869\n\n3162000 Leasingkosten 1'612 3'100 0 3'100 1'715 -1'385\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 720 3'400 0 3'400 1'727 -1'673\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 443 1'200 0 1'200 986 -214\n\n3199002 Ehrenkosten 7'755 10'000 0 10'000 4'280 -5'720\n\n3610001 Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR 0 0 0 0 11'124 11'124\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 5'145 5'200 0 5'200 5'332 132\n\n4210000 Gebühren 36'239 41'500 0 41'500 40'589 -911\n\n4210015 Einbürgerungsgebühren 87'900 86'500 0 86'500 95'950 9'450\n\n4260000 Rückerstattungen 27'798 1'900 0 1'900 12'975 11'075\n\n221015 Laboratorium der Urkantone 3'987'552 4'003'000 0 4'003'000 3'947'848 -55'152\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 65'801 64'000 0 64'000 60'251 -3'749\n\n3636028 Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt 2'062'000 2'062'000 0 2'062'000 2'062'000 0\n\n3636029 Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt 2'292'058 2'286'000 0 2'286'000 2'279'107 -6'893\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 58'924 25'000 0 25'000 20'150 -4'850\n\n4210000 Gebühren 220'907 214'000 0 214'000 215'908 1'908\n\n4260000 Rückerstattungen 627 0 0 0 0 0\n\n4612000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 269'698 220'000 0 220'000 257'752 37'752\n\n222 Sozialversicherungen 49'792'116 48'805'000 0 48'805'000 47'495'831 -1'309'169\n\n222015 Kantons- und Gemeindeanteile 47'088'768 46'177'000 0 46'177'000 44'667'962 -1'509'038\n\n3613010 Beiträge an eidg. Familienzulagen 950'736 886'000 0 886'000 825'502 -60'498\n\n3637010 Beiträge an Ergänzungsleistungen 75'150'431 79'200'000 0 79'200'000 77'617'048 -1'582'952\n\n3637011 Beiträge an Prämienverbilligungen 77'387'757 74'900'000 0 74'900'000 72'534'250 -2'365'750\n\n3637012 Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige 1'047'715 1'200'000 0 1'200'000 1'359'937 159'937\n\n3637020 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge 184'694 180'000 0 180'000 181'552 1'552\n\n3703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 13'237'676 14'200'000 0 14'200'000 15'079'956 879'956\n\n3703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'606'991 2'750'000 0 2'750'000 2'860'993 110'993\n\n4612010 Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen 28'719'806 30'750'000 0 30'750'000 29'914'408 -835'593\n\n4612011 Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung 10'790'545 8'774'000 0 8'774'000 8'257'709 -516'291\n\n4630010 Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen 17'710'820 17'700'000 0 17'700'000 17'788'233 88'233\n\n4630011 Bundesbeiträge Prämienverbilligungen 50'411'395 52'965'000 0 52'965'000 51'889'977 -1'075'023\n\n4703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 13'237'676 14'200'000 0 14'200'000 15'079'956 879'956\n\n4703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'606'991 2'750'000 0 2'750'000 2'860'993 110'993\n\n222020 Entschädigungen 2'703'348 2'628'000 0 2'628'000 2'827'869 199'869\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 3'378'333 3'312'000 0 3'312'000 3'525'129 213'129\n\n4630000 Bundesbeiträge 674'985 684'000 0 684'000 697'260 13'260\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 199'597'233 211'832'000 0 211'832'000 204'271'526 -7'560'474\n\n223010 Verwaltung AGS 3'341'767 3'804'600 0 3'804'600 3'437'754 -366'846\n\n3010000 Gehälter 2'313'871 2'413'200 0 2'413'200 2'350'244 -62'956\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 21'638 0 0 0 2'487 2'487\n\n3030005 Pauschallohn 385'710 476'200 0 476'200 455'904 -20'296\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 165'470 205'100 0 205'100 167'177 -37'923\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 250'283 241'300 0 241'300 231'832 -9'468\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'836 40'500 0 40'500 37'531 -2'969\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 12'380 18'000 0 18'000 4'725 -13'275\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'876 2'000 0 2'000 963 -1'037\n\n3100000 Büromaterial 1'920 5'000 0 5'000 2'377 -2'623\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'919 10'000 0 10'000 5'490 -4'510\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'555 4'500 0 4'500 3'975 -525\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'117 5'600 0 5'600 5'278 -322\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 6'202 3'000 0 3'000 2'886 -114\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 8'534 177'000 0 177'000 1'099 -175'902\n\n3130000 Telefon, Internet 3'232 4'000 0 4'000 3'682 -318\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 67'510 144'700 0 144'700 108'570 -36'130\n\n3162000 Leasingkosten 1'612 3'000 0 3'000 1'715 -1'285\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 39'794 44'000 0 44'000 41'525 -2'475\n\n3170010 Büroentschädigungen 4'800 4'800 0 4'800 4'800 0\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 900 900\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'508 2'700 0 2'700 4'593 1'893\n\n223015 Soziale Sicherheit 49'346'940 49'636'600 0 49'636'600 48'381'082 -1'255'518\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 85'608 58'700 0 58'700 87'266 28'566\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'751 0 0 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 118'984 143'200 0 143'200 154'956 11'756\n\nSeite 3\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3636011 Beiträge an Opferberatungsstellen 344'136 346'700 0 346'700 346'365 -335\n\n3636020 Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen 30'409'795 31'773'000 0 31'773'000 31'216'436 -556'564\n\n3636022 Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen 14'627'997 14'500'000 0 14'500'000 15'463'587 963'587\n\n3637030 Beiträge an Opferhilfe 303'859 392'000 0 392'000 193'051 -198'949\n\n3666002 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Alters- u 4'037'153 2'880'000 0 2'880'000 1'703'000 -1'177'000\n\n3706001 Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen 180'428 185'000 0 185'000 172'615 -12'385\n\n4210000 Gebühren 0 2'000 0 2'000 1'000 -1'000\n\n4260000 Rückerstattungen 10'055 5'000 0 5'000 3'277 -1'723\n\n4636003 Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen 573'289 450'000 0 450'000 779'301 329'301\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 180'428 185'000 0 185'000 172'615 -12'385\n\n223020 Medizinische Versorgung 0 0 0 0 0 0\n\n223025 Übrige Gesundheitsversorgung 0 0 0 0 0 0\n\n223030 Gesundheitsversorgung 146'908'526 158'390'800 0 158'390'800 152'452'690 -5'938'110\n\n3101010 Sachaufwand Schulgesundheitspflege 15'781 33'000 0 33'000 31'024 -1'976\n\n3101011 Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 51'878 75'000 0 75'000 85'793 10'793\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 86'555 360'900 0 360'900 343'959 -16'941\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 226'973 233'300 0 233'300 207'093 -26'207\n\n3132016 Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe 744'322 754'000 0 754'000 773'377 19'377\n\n3132017 Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten 169'323 125'000 0 125'000 244'628 119'628\n\n3635030 Beiträge an innerkantonale Spitäler 64'430'410 68'502'800 0 68'502'800 64'099'995 -4'402'805\n\n3635032 Beiträge an ausserkantonale Spitäler 79'694'359 82'565'000 0 82'565'000 81'461'417 -1'103'583\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 110'222 172'800 0 172'800 135'200 -37'600\n\n3636025 Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 6'112'294 6'402'000 0 6'402'000 6'391'836 -10'164\n\n3636026 Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) 14'322 50'000 0 50'000 24'169 -25'831\n\n4210000 Gebühren 98'013 88'000 0 88'000 104'633 16'633\n\n4260000 Rückerstattungen 773'358 12'000 0 12'000 20'124 8'124\n\n4260051 Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler 2'009'764 100'000 0 100'000 167'771 67'771\n\n4260052 Rückerstattungen innerkantonale Spitäler 1'146'385 0 0 0 253'132 253'132\n\n4600300 Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 476'494 460'000 0 460'000 459'268 -732\n\n4610000 Bundesbeiträge 126'883 98'000 0 98'000 210'716 112'716\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 117'014 125'000 0 125'000 130'157 5'157\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 3'596'637 3'487'000 0 3'487'000 3'483'580 -3'420\n\n224010 Verwaltung KESI 3'596'637 3'487'000 0 3'487'000 3'483'580 -3'420\n\n3010000 Gehälter 3'064'543 2'988'800 0 2'988'800 2'972'904 -15'896\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 62'617 15'000 0 15'000 11'647 -3'353\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -7'204 0 0 0 23'748 23'748\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 720 3'000 0 3'000 1'440 -1'560\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'600 2'600 0 2'600 2'550 -50\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 192'767 213'700 0 213'700 186'149 -27'551\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 329'171 299'100 0 299'100 270'863 -28'237\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'957 42'100 0 42'100 41'669 -431\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'976 36'600 0 36'600 28'866 -7'734\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 201 500 0 500 354 -146\n\n3100000 Büromaterial 6'059 8'900 0 8'900 5'337 -3'563\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'204 5'000 0 5'000 6'548 1'548\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'783 6'000 0 6'000 6'097 97\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 802 3'000 0 3'000 2'679 -321\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'373 24'500 0 24'500 14'983 -9'517\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'799 9'000 0 9'000 5'833 -3'167\n\n3130000 Telefon, Internet 2'648 4'000 0 4'000 2'294 -1'706\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 179'120 195'000 0 195'000 183'097 -11'903\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'246 400 0 400 764 364\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 0 0 0 61 61\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 2'732 3'300 0 3'300 5'282 1'982\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 25'250 22'700 0 22'700 24'973 2'273\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 6'759 0 0 0 138 138\n\n3162000 Leasingkosten 22'024 11'800 0 11'800 8'696 -3'104\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 22'753 25'000 0 25'000 21'768 -3'232\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 3'756 0 0 0 1'440 1'440\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 9'503 10'000 0 10'000 5'000 -5'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 883 7'600 0 7'600 1'597 -6'003\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 7'906 5'000 0 5'000 2'687 -2'313\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 9'455 25'000 0 25'000 12'151 -12'849\n\n4030000 Motorfahrzeugsteuern 0 600 0 600 0 -600\n\n4210000 Gebühren 414'984 450'000 0 450'000 351'052 -98'948\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 1'250 0 0 0 4'583 4'583\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 9'530 25'000 0 25'000 12'400 -12'600\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 4'184'369 4'548'000 0 4'548'000 4'332'040 -215'960\n\n225010 Verwaltung KESA 4'184'369 4'548'000 0 4'548'000 4'332'040 -215'960\n\n3010000 Gehälter 3'685'411 3'840'900 0 3'840'900 3'782'521 -58'379\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 24'291 45'000 0 45'000 24'144 -20'856\n\n3010003 Gehälter Praktikanten -9'910 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -34'896 0 0 0 -1'285 -1'285\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 4'763 5'500 0 5'500 5'304 -196\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'850 2'600 0 2'600 2'700 100\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 231'271 276'500 0 276'500 235'871 -40'629\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 390'700 384'400 0 384'400 365'547 -18'853\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 51'600 54'500 0 54'500 52'818 -1'682\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 45'915 42'100 0 42'100 57'665 15'565\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'917 1'400 0 1'400 5'648 4'248\n\n3100000 Büromaterial 4'268 12'000 0 12'000 4'070 -7'930\n\nSeite 4\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'387 5'100 0 5'100 4'655 -445\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 16'819 24'000 0 24'000 4'294 -19'707\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'542 4'000 0 4'000 0 -4'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 629 32'000 0 32'000 16'896 -15'104\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 6'939 8'500 0 8'500 6'767 -1'733\n\n3130000 Telefon, Internet 1'775 1'500 0 1'500 2'593 1'093\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 306'811 218'000 0 218'000 241'927 23'927\n\n3132025 Honorare Dritter 33'401 50'000 0 50'000 53'449 3'449\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'938 2'600 0 2'600 3'818 1'218\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'322 32'700 0 32'700 28'088 -4'612\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 28'594 5'000 0 5'000 6'713 1'713\n\n3162000 Leasingkosten 10'781 37'400 0 37'400 20'614 -16'786\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 33'646 35'000 0 35'000 35'613 613\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 643 0 0 0 8'595 8'595\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 14'074 15'000 0 15'000 16'712 1'712\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'898 12'300 0 12'300 10'192 -2'108\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 7'182 10'000 0 10'000 15'053 5'053\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 19'678 10'000 0 10'000 4'050 -5'950\n\n4210000 Gebühren 687'688 600'000 0 600'000 591'617 -8'383\n\n4260000 Rückerstattungen 13'385 0 0 0 67'400 67'400\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 7'222 10'000 0 10'000 12'151 2'151\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 6'900 0 0 0 7'770 7'770\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 19'678 10'000 0 10'000 4'050 -5'950\n\nSeite 5\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 13'987'472 15'502'000 0 15'502'000 14'837'957 -664'043\n\n231 Departementssekretariat 671'242 748'000 0 748'000 610'695 -137'305\n\n231010 Verwaltung DSVD 502'718 571'000 0 571'000 469'093 -101'907\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 5'320 5'000 0 5'000 3'847 -1'154\n\n3010000 Gehälter 408'121 461'900 0 461'900 399'120 -62'780\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'767 0 0 0 -2'378 -2'378\n\n3030005 Pauschallohn 0 0 0 0 650 650\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'647 33'200 0 33'200 24'786 -8'414\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 46'637 46'200 0 46'200 39'912 -6'288\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'876 6'500 0 6'500 5'765 -735\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'588 3'500 0 3'500 3'611 111\n\n3100000 Büromaterial 12'576 13'500 0 13'500 9'267 -4'233\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 965 -35\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'242 3'000 0 3'000 2'390 -610\n\n3199002 Ehrenkosten 8'224 10'000 0 10'000 9'388 -612\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 100 200 0 200 100 -100\n\n4210000 Gebühren 21'380 13'000 0 13'000 28'330 15'330\n\n231015 Wohnbauförderung 165'809 177'000 0 177'000 141'601 -35'399\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 173'434 180'000 0 180'000 141'601 -38'399\n\n4260000 Rückerstattungen 7'625 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n231020 Schlichtungsbehörden im Mietwesen 2'714 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'714 0 0 0 0 0\n\n232 Amt für Wirtschaft 1'952'603 2'270'000 0 2'270'000 1'986'735 -283'265\n\n232010 Verwaltung AWI 1'038'259 1'050'500 0 1'050'500 962'893 -87'607\n\n3010000 Gehälter 823'381 847'500 0 847'500 774'250 -73'250\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -6'509 0 0 0 -12'453 -12'453\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 813 1'300 0 1'300 402 -898\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 50'537 60'200 0 60'200 48'424 -11'777\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 64'593 84'700 0 84'700 78'031 -6'669\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 11'289 11'900 0 11'900 10'840 -1'060\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 9'880 5'000 0 5'000 3'537 -1'463\n\n3100000 Büromaterial 9'663 8'400 0 8'400 8'975 575\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'272 2'500 0 2'500 3'958 1'458\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 718 1'000 0 1'000 718 -282\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 9'142 1'000 0 1'000 4'259 3'259\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 52'941 27'000 0 27'000 41'408 14'408\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'671 0 0 0 545 545\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 4'133 0 0 0 0 0\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 1'813'533 2'098'000 0 2'098'000 1'990'406 -107'594\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 0 0 0 64'717 64'717\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 0 0 0 0 23'407 23'407\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 0 0 196'644 196'644\n\n3160001 Benützungsgebühren 0 0 0 0 37'983 37'983\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 8'320 10'000 0 10'000 8'091 -1'909\n\n3636005 Beiträge an Organisationen (NRP) 1'034'990 1'500'000 0 1'500'000 1'223'626 -276'374\n\n3636006 Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 1'057'224 1'065'000 0 1'065'000 1'045'688 -19'312\n\n3710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Bund 150'050 358'400 0 358'400 0 -358'400\n\n3710002 Durchl. Inv.beiträge an Organis. (Darlehen NRP) 200'000 0 0 0 0 0\n\n4630012 Bundesbeiträge an NRP Projekte 287'000 477'000 0 477'000 287'000 -190'000\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 0 0 0 0 313'751 313'751\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 0 0 0 0 9'000 9'000\n\n4716001 Durchl. Inv.beiträge von Org. (Amort. Darl. NRP) 150'050 358'400 0 358'400 0 -358'400\n\n4716002 Durchl. Inv.beiträge von Bund (Darlehen NRP) 200'000 0 0 0 0 0\n\n232020 Handelsregister -907'895 -886'000 0 -886'000 -971'483 -85'483\n\n3010000 Gehälter 540'708 547'700 0 547'700 561'088 13'388\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 1'710 1'710\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 34'072 38'900 0 38'900 35'229 -3'671\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 58'242 54'800 0 54'800 56'109 1'309\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'570 7'700 0 7'700 7'855 155\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 0 60 60\n\n3100000 Büromaterial 18'109 16'500 0 16'500 18'670 2'170\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 663 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 6'622 2'000 0 2'000 2'359 359\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 10'662 0 0 0 702 702\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 82'175 83'000 0 83'000 82'175 -825\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 660 400 0 400 556 156\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 10'740 20'000 0 20'000 15'622 -4'378\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 0 0 0 3 3\n\n3600000 Anteil Bund an Handelsregistergebühren 221'383 220'000 0 220'000 233'216 13'216\n\n4210006 Gebühren Bund 1'484'024 1'500'000 0 1'500'000 1'566'990 66'990\n\n4210007 Gebühren kantonal ohne MWST 352'712 350'000 0 350'000 363'897 13'897\n\n4210008 Gebühren kantonal mit MWST 62'500 30'000 0 30'000 55'950 25'950\n\n4290000 Übrige Entgelte 267 0 0 0 0 0\n\n232025 Wirtschaftsdaten 8'706 7'500 0 7'500 4'920 -2'581\n\n3600001 Erhebungen Bund 8'706 7'500 0 7'500 4'920 -2'581\n\n233 Amt für Raumentwicklung 1'754'271 1'706'000 0 1'706'000 2'013'227 307'227\n\n233010 Verwaltung ARE 1'559'651 1'406'000 0 1'406'000 1'667'866 261'866\n\n3010000 Gehälter 2'114'156 2'119'400 0 2'119'400 2'193'808 74'408\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'100 31'400 0 31'400 0 -31'400\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -3'355 0 0 0 7'596 7'596\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 133'029 152'700 0 152'700 137'751 -14'949\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 232'424 211'900 0 211'900 220'415 8'515\n\nSeite 6\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 29'564 30'100 0 30'100 30'714 614\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'844 6'500 0 6'500 4'020 -2'480\n\n3100000 Büromaterial 7'616 15'000 0 15'000 5'527 -9'473\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 3'685 5'500 0 5'500 3'497 -2'003\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 17'116 9'000 0 9'000 2'499 -6'501\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 11'134 1'000 0 1'000 1'058 58\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 303'621 100'000 0 100'000 143'218 43'218\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'506 4'500 0 4'500 3'578 -922\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 1'334 20'000 0 20'000 22'000 2'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 5'000 0 5'000 892 -4'108\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 4'450 63'000 0 63'000 79'847 16'847\n\n3162000 Leasingkosten 4'671 5'100 0 5'100 4'768 -332\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'931 14'000 0 14'000 10'964 -3'036\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'569 13'500 0 13'500 6'513 -6'987\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'880 21'400 0 21'400 19'228 -2'172\n\n4210000 Gebühren 1'342'289 1'420'000 0 1'420'000 1'230'030 -189'970\n\n4260000 Rückerstattungen 1'334 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n233015 Richtplanung 194'620 300'000 0 300'000 345'361 45'361\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 194'620 300'000 0 300'000 345'361 45'361\n\n234 Amt für Migration 685'013 888'000 0 888'000 981'574 93'574\n\n234010 Verwaltung AFM 3'855'376 4'002'615 0 4'002'615 3'891'452 -111'163\n\n3010000 Gehälter 2'892'997 2'966'300 0 2'966'300 3'006'310 40'010\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 62'979 95'000 0 95'000 66'265 -28'735\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'471 0 0 0 -11'064 -11'064\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 185'390 217'400 0 217'400 190'755 -26'646\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 312'962 296'700 0 296'700 302'305 5'605\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 41'177 42'900 0 42'900 42'624 -276\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 31'714 55'000 0 55'000 26'741 -28'259\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 9'541 9'541\n\n3100000 Büromaterial 3'821 7'000 0 7'000 1'018 -5'982\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'981 6'000 0 6'000 3'484 -2'516\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'960 10'000 0 10'000 17'999 7'999\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 48'747 71'000 0 71'000 84'273 13'273\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 102'019 145'700 0 145'700 50'016 -95'684\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'747 11'000 0 11'000 10'499 -502\n\n3130000 Telefon, Internet 7'295 9'000 0 9'000 4'701 -4'299\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 0 0 0 408 408\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 0 0 18'514 18'514\n\n3162000 Leasingkosten 6'857 12'000 0 12'000 7'325 -4'675\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 49'172 45'000 0 45'000 50'202 5'202\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 63'035 10'615 0 10'615 9'471 -1'144\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 114 1'000 0 1'000 97 -903\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 2'063 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'000 0 0 0 29 29\n\n234015 Asyl- und Flüchtlingswesen -1'930'170 -1'844'540 0 -1'844'540 -1'770'183 74'357\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 3'000 5'000 0 5'000 2'960 -2'040\n\n3030005 Pauschallohn 0 0 0 0 80 80\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'400 11'000 0 11'000 10'600 -400\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 679 1'136 0 1'136 717 -419\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 1'100 0 1'100 0 -1'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 151 224 0 224 159 -65\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3132006 DNA-Analysen 0 15'000 0 15'000 0 -15'000\n\n3135010 Vollzug Asylwesen 118'394 120'000 0 120'000 119'698 -302\n\n3135011 Aufwand Asylwesen 8'441'067 8'650'000 0 8'650'000 7'226'406 -1'423'594\n\n3135012 Nothilfe 740'166 700'000 0 700'000 736'399 36'399\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'800 0 0 0 3'880 3'880\n\n3632005 Beiträge Asylwesen Gemeinden 7'780'798 10'050'000 0 10'050'000 7'114'425 -2'935'575\n\n3632006 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 7'556'623 5'900'000 0 5'900'000 7'802'662 1'902'662\n\n4260025 Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten 290'729 300'000 0 300'000 405'994 105'994\n\n4610005 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende 303'147 150'000 0 150'000 172'175 22'175\n\n4610006 Bundesbeitrag Asylsuchende 15'306'355 18'200'000 0 18'200'000 13'194'099 -5'005'901\n\n4610007 Bundesbeitrag Flüchtlinge 9'810'967 8'100'000 0 8'100'000 10'344'841 2'244'841\n\n4610008 Bundesbeitrag Nothilfe 874'049 550'000 0 550'000 671'060 121'060\n\n234020 Ausländerwesen -1'062'001 -1'065'145 0 -1'065'145 -925'206 139'939\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 213 0 213 0 -213\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 100 0 100 0 -100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 42 0 42 0 -42\n\n3102001 Druck Ausländerausweis 106'632 110'000 0 110'000 55'608 -54'392\n\n3130003 Betreibungskosten 3'658 3'000 0 3'000 2'149 -851\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 1'995 4'000 0 4'000 1'500 -2'500\n\n3132006 DNA-Analysen 0 4'000 0 4'000 0 -4'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 26'461 25'000 0 25'000 25'492 492\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 0 0 0 9 9\n\n3600101 Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren 123'948 136'500 0 136'500 124'938 -11'562\n\n4210000 Gebühren 0 0 0 0 161 161\n\n4210020 Migrationsgebühren 1'324'067 1'350'000 0 1'350'000 1'169'111 -180'889\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 342 0 0 0 -34'717 -34'717\n\nSeite 7\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 286 1'000 0 1'000 348 -652\n\n234025 Passbüro -536'546 -520'000 0 -520'000 -531'432 -11'432\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 1'080 0 0 0 1'190 1'190\n\n3600102 Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren 606'282 580'000 0 580'000 587'201 7'201\n\n4210021 Pass- und IDK-Gebühren 1'143'908 1'100'000 0 1'100'000 1'119'823 19'823\n\n234030 Fachstelle Integration 358'353 315'070 0 315'070 316'943 1'873\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'250 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 2'400 2'000 0 2'000 440 -1'560\n\n3030005 Pauschallohn 20'450 15'000 0 15'000 24'500 9'500\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 880 1'562 0 1'562 848 -714\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 195 308 0 308 189 -119\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 488 0 0 0 0 0\n\n3631006 Beiträge an Ausländerintegration Sprache, Bildung 747'188 481'000 0 481'000 0 -481'000\n\n3636030 Ausländerintegration - Frühe Kindheit 3'028 20'000 0 20'000 9'810 -10'190\n\n3636031 Ausländerintegration - Information und Beratung 305'104 320'000 0 320'000 314'814 -5'186\n\n3636032 Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit 507'107 400'000 0 400'000 347'199 -52'801\n\n3636033 Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben 40'650 50'000 0 50'000 55'376 5'376\n\n3636034 Integration FL/VA - Sprache und Bildung 1'726'087 1'600'000 0 1'600'000 2'289'163 689'163\n\n3636035 Integration FL/VA - Information und Beratung 27'850 50'000 0 50'000 42'697 -7'303\n\n3636036 Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge 73'858 210'000 0 210'000 84'315 -125'685\n\n3636038 Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit 0 0 0 0 2'000 2'000\n\n3636039 Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben 0 0 0 0 5'719 5'719\n\n3636041 Ausländerintegration - Sprache und Bildung 0 0 0 0 320'000 320'000\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 423'230 180'000 0 180'000 553'512 373'512\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 5'309 3'700 0 3'700 0 -3'700\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 0 0 0 0 3'406 3'406\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 8'000 7'500 0 7'500 0 -7'500\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'867 0 0 0 13'847 13'847\n\n4630020 Bundesbeiträge Ausländerintegration 515'907 521'000 0 521'000 415'907 -105'093\n\n4630021 Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA 2'941'089 2'300'000 0 2'300'000 3'222'975 922'975\n\n4630022 Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge 73'858 210'000 0 210'000 84'315 -125'685\n\n235 Amt für Arbeit 2'432'786 2'706'000 0 2'706'000 2'468'502 -237'498\n\n235010 Verwaltung AFA 2'427'046 2'678'000 0 2'678'000 2'445'361 -232'639\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'600 1'600 0 1'600 1'400 -200\n\n3010000 Gehälter 1'264'340 1'293'600 0 1'293'600 1'270'126 -23'474\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -4'282 0 0 0 -23'323 -23'323\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 79'288 91'800 0 91'800 78'915 -12'885\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 139'078 129'400 0 129'400 127'105 -2'295\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'671 18'100 0 18'100 17'611 -489\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'544 11'000 0 11'000 5'636 -5'364\n\n3100000 Büromaterial 13'071 25'000 0 25'000 5'284 -19'716\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'492 6'000 0 6'000 0 -6'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'350 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 232 2'000 0 2'000 1'388 -612\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 9'950 15'000 0 15'000 9'679 -5'321\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'400 0 0 0 1'600 1'600\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 807 2'500 0 2'500 807 -1'693\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 122'000 130'000 0 130'000 121'944 -8'056\n\n3162000 Leasingkosten 1'298 1'500 0 1'500 1'390 -110\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'140 22'000 0 22'000 17'272 -4'728\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 5'032 0 0 0 2'958 2'958\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 1'959'067 1'987'000 0 1'987'000 1'971'728 -15'272\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 163'621 200'000 0 200'000 197'885 -2'115\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 2'471 4'700 0 4'700 2'098 -2'602\n\n4210000 Gebühren 296'546 300'000 0 300'000 279'370 -20'630\n\n4260000 Rückerstattungen 34'937 200 0 200 80'398 80'198\n\n4270000 Bussen 10'105 8'000 0 8'000 12'450 4'450\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'040'534 960'000 0 960'000 993'924 33'924\n\n235015 Arbeitslosenversicherungskasse 0 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 939'835 829'300 0 829'300 904'843 75'543\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 15'733 500 0 500 1'759 1'259\n\n3040000 Familienzulagen 7'820 5'100 0 5'100 6'120 1'020\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 60'073 58'900 0 58'900 57'173 -1'727\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 93'999 82'900 0 82'900 81'988 -912\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 13'216 11'600 0 11'600 12'516 916\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'190 6'000 0 6'000 1'695 -4'305\n\n3100000 Büromaterial 4'448 15'000 0 15'000 5'656 -9'344\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 4'000 0 4'000 0 -4'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 26'953 30'000 0 30'000 22'799 -7'201\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 68'761 74'000 0 74'000 68'729 -5'271\n\n3162000 Leasingkosten 1'369 1'500 0 1'500 1'467 -33\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'873 5'000 0 5'000 2'649 -2'351\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 1'628 2'000 0 2'000 1'446 -555\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 3'950 5'700 0 5'700 3'495 -2'205\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 8'095 8'000 0 8'000 7'671 -329\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'253'755 1'141'100 0 1'141'100 1'178'951 37'851\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 1'188 400 0 400 1'054 654\n\n235020 Regionale Arbeitsvermittlungszentren 0 0 0 0 11'455 11'455\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'600 1'600 0 1'600 1'400 -200\n\n3010000 Gehälter 2'467'692 2'497'600 0 2'497'600 2'551'790 54'190\n\nSeite 8\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 4'213 4'300 0 4'300 8'215 3'915\n\n3040000 Familienzulagen 17'170 14'300 0 14'300 22'610 8'310\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 154'964 177'300 0 177'300 160'935 -16'365\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 270'012 249'800 0 249'800 254'131 4'331\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 34'511 35'000 0 35'000 35'839 839\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 35'963 38'000 0 38'000 9'570 -28'430\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 51 51\n\n3100000 Büromaterial 18'195 42'000 0 42'000 17'783 -24'217\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 41 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'869 11'000 0 11'000 13'195 2'195\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 13'412 6'500 0 6'500 2'274 -4'226\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 39'866 45'200 0 45'200 26'027 -19'173\n\n3130000 Telefon, Internet 24'170 19'000 0 19'000 20'469 1'469\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 16'485 25'000 0 25'000 15'039 -9'961\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 54'490 71'000 0 71'000 79'221 8'221\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 0 400 0 400 0 -400\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 0 4'500 0 4'500 1'784 -2'716\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'000 40'000 0 40'000 36'000 -4'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 244'546 240'000 0 240'000 243'633 3'633\n\n3162000 Leasingkosten 3'117 8'000 0 8'000 3'213 -4'787\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'863 20'000 0 20'000 14'291 -5'709\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 2'928 11'000 0 11'000 5'905 -5'095\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 422 10'100 0 10'100 3'569 -6'531\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 21'077 21'000 0 21'000 21'896 896\n\n4260000 Rückerstattungen 70 500 0 500 191 -309\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0 0 0 0 5'800 5'800\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 6'888 0 0 0 0 0\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 1'041 0 0 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'476'074 3'593'200 0 3'593'200 3'527'293 -65'907\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 4'531 2'400 0 2'400 4'102 1'702\n\n235025 Mass und Gewicht 5'740 28'000 0 28'000 11'686 -16'314\n\n3010000 Gehälter 183'645 184'600 0 184'600 187'566 2'966\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 11'582 13'100 0 13'100 11'792 -1'308\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 20'201 18'500 0 18'500 18'757 257\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'571 2'600 0 2'600 2'626 26\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'325 2'000 0 2'000 175 -1'825\n\n3100000 Büromaterial 440 2'000 0 2'000 1'084 -916\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'049 1'200 0 1'200 627 -573\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 8'438 10'000 0 10'000 8'647 -1'353\n\n3151002 Unterhalt Eichmaterial 11'599 13'000 0 13'000 8'373 -4'627\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'800 5'000 0 5'000 7'650 2'650\n\n3161002 Miete Eichmaterial 20'920 20'000 0 20'000 15'247 -4'753\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 8'144 9'000 0 9'000 7'646 -1'354\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 745 0 0 0 0 0\n\n3600002 Gebührenaneil Bund Eichgebühren 8'981 9'000 0 9'000 8'880 -120\n\n4210000 Gebühren 271'737 260'000 0 260'000 263'063 3'063\n\n4260000 Rückerstattungen 4'963 4'000 0 4'000 4'320 320\n\n236 Amt für Landwirtschaft 6'491'558 7'184'000 0 7'184'000 6'777'224 -406'776\n\n236010 Verwaltung AFL 3'573'791 3'932'150 0 3'932'150 3'820'382 -111'768\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 400 200 0 200 600 400\n\n3010000 Gehälter 2'786'706 2'983'000 0 2'983'000 2'832'887 -150'113\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'210 45'000 0 45'000 59'366 14'366\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -35'039 0 0 0 3'967 3'967\n\n3030005 Pauschallohn 1'445 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 177'181 215'000 0 215'000 181'462 -33'538\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 293'069 298'300 0 298'300 276'645 -21'655\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 39'392 42'400 0 42'400 40'467 -1'933\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'305 7'000 0 7'000 8'580 1'580\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 24 0 0 0 27 27\n\n3100000 Büromaterial 15'266 20'000 0 20'000 12'123 -7'877\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'598 4'000 0 4'000 5'428 1'428\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'331 0 0 0 5'652 5'652\n\n3130000 Telefon, Internet 1'445 2'000 0 2'000 1'495 -505\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 0 94'737 94'737\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 1'000 729 -271\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 152'841 183'600 0 183'600 198'739 15'139\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 92'427 115'000 0 115'000 84'401 -30'599\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 600 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'883 6'650 0 6'650 2'819 -3'831\n\n3631002 Betriebsbeiträge 9'706 9'000 0 9'000 10'057 1'057\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0 0 0 0 200 200\n\n236015 Agrarmassnahmen und Bodenrecht 910'671 1'009'800 0 1'009'800 953'969 -55'831\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 7'553 11'000 0 11'000 9'718 -1'282\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 1'492 15'000 0 15'000 16'654 1'654\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 44'490 45'000 0 45'000 44'565 -435\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 1'364'268 1'445'800 0 1'445'800 1'387'306 -58'494\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 78'442'992 78'000'000 0 78'000'000 78'952'290 952'290\n\n4210000 Gebühren 498'329 500'000 0 500'000 497'432 -2'568\n\n4260000 Rückerstattungen 6'950 5'000 0 5'000 5'000 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'854 2'000 0 2'000 1'842 -158\n\nSeite 9\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 78'442'992 78'000'000 0 78'000'000 78'952'290 952'290\n\n236020 Strukturverbesserungen 2'426'734 2'501'500 0 2'501'500 2'456'110 -45'390\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'287 5'000 0 5'000 2'147 -2'853\n\n3137000 Mehrwertsteuer 8'180 6'500 0 6'500 6'500 0\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'442'421 1'900'000 0 1'900'000 1'568'963 -331'037\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'263'868 800'000 0 800'000 1'143'669 343'669\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 1'657'403 2'000'000 0 2'000'000 1'727'320 -272'680\n\n3717000 Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte 1'145'408 800'000 0 800'000 1'174'842 374'842\n\n4210000 Gebühren 112'716 85'000 0 85'000 106'963 21'963\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 138'638 110'000 0 110'000 110'168 168\n\n4260000 Rückerstattungen 38'668 15'000 0 15'000 48'037 33'037\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 2'802'811 2'800'000 0 2'800'000 2'902'162 102'162\n\n236025 Beratung und Weiterbildung -419'638 -259'450 0 -259'450 -453'237 -193'787\n\n3030005 Pauschallohn 107 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 7 2'130 0 2'130 0 -2'130\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2 420 0 420 0 -420\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'831 8'000 0 8'000 5'209 -2'791\n\n3100000 Büromaterial 13'067 25'000 0 25'000 15'674 -9'326\n\n3101012 Material für Pflanzenschutz 27'622 15'000 0 15'000 13'571 -1'429\n\n3130000 Telefon, Internet 3'100 4'600 0 4'600 1'639 -2'962\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 118 400 0 400 537 137\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 12'337 30'000 0 30'000 11'496 -18'504\n\n3132018 Dienstleistungen für Pflanzenschutz 21'685 30'000 0 30'000 29'471 -529\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 245 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'093 1'000 0 1'000 1'286 286\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 52'264 59'000 0 59'000 47'372 -11'628\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 43'271 35'000 0 35'000 40'222 5'222\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 92'326 90'000 0 90'000 96'305 6'305\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 52'904 45'000 0 45'000 59'533 14'533\n\n4630000 Bundesbeiträge 38'498 25'000 0 25'000 42'751 17'751\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 328'116 240'000 0 240'000 340'679 100'679\n\nSeite 10\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n24 Bildungsdepartement 175'248'103 183'285'000 565'000 183'850'000 177'843'462 -6'006'538\n\n241 Departementssekretariat 659'395 696'000 0 696'000 681'323 -14'677\n\n241010 Verwaltung DSBID 384'285 408'125 0 408'125 401'868 -6'257\n\n3010000 Gehälter 284'367 285'800 0 285'800 286'952 1'152\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'020 0 0 0 1'121 1'121\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 17'731 20'300 0 20'300 17'828 -2'472\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 31'280 28'600 0 28'600 28'696 96\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'981 4'000 0 4'000 4'017 17\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 896 2'000 0 2'000 524 -1'476\n\n3100000 Büromaterial 3'576 8'425 0 8'425 4'308 -4'118\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 112 0 0 0 0 0\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 45'949 49'000 0 49'000 42'777 -6'223\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 933 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3162000 Leasingkosten 0 11'000 0 11'000 0 -11'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'242 5'000 0 5'000 2'883 -2'117\n\n3199002 Ehrenkosten 8'535 10'000 0 10'000 10'262 262\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0 0 0 0 18'300 18'300\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 19'337 18'000 0 18'000 15'799 -2'201\n\n241015 Erziehungsrat 9'994 19'775 0 19'775 9'579 -10'196\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 8'000 15'000 0 15'000 7'400 -7'600\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 63 1'065 0 1'065 69 -996\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 14 210 0 210 15 -195\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'917 3'500 0 3'500 2'094 -1'406\n\n241020 Schulkoordination 265'116 268'100 0 268'100 269'876 1'776\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 265'116 268'100 0 268'100 269'876 1'776\n\n242 Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt) 57'408'339 59'766'000 70'000 59'836'000 58'926'019 -909'981\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 51'668'081 54'494'000 0 54'494'000 53'752'431 -741'569\n\n242010 Verwaltung AVS 7'778'072 8'201'472 0 8'201'472 8'070'922 -130'550\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 6'200 39'000 0 39'000 28'000 -11'000\n\n3010000 Gehälter 6'417'083 6'488'200 0 6'488'200 6'513'919 25'719\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 38'800 45'600 0 45'600 47'274 1'674\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -27'897 0 0 0 -277 -277\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 404'537 466'700 0 466'700 409'350 -57'350\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 705'021 648'800 0 648'800 642'398 -6'402\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 89'892 92'000 0 92'000 91'286 -714\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 48'615 58'600 0 58'600 62'959 4'359\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 198 0 0 0 43 43\n\n3100000 Büromaterial 1'142 7'000 0 7'000 353 -6'647\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 24'439 27'800 0 27'800 861 -26'939\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'019 9'100 0 9'100 5'622 -3'478\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'192 3'300 0 3'300 1'821 -1'479\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 63'820 72'000 0 72'000 94'706 22'706\n\n3130000 Telefon, Internet 8'060 19'000 0 19'000 5'778 -13'222\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 13'389 18'800 0 18'800 11'869 -6'931\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 1'000 457 -543\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 56'390 60'900 0 60'900 43'487 -17'413\n\n3162000 Leasingkosten 14'784 18'000 0 18'000 14'344 -3'656\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 88'594 103'000 0 103'000 101'178 -1'822\n\n3170010 Büroentschädigungen 1'200 1'200 0 1'200 1'200 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 122'060 131'972 0 131'972 120'358 -11'614\n\n3199002 Ehrenkosten 4'387 5'000 0 5'000 6'358 1'358\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung -1'757 0 0 0 45 45\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 878 0 0 0 0 0\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 12'811 8'000 0 8'000 13'781 5'781\n\n4260000 Rückerstattungen 261'671 72'000 0 72'000 69'068 -2'932\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 9'056 3'000 0 3'000 6'600 3'600\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 0 83 83\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 29'434 32'500 0 32'500 42'937 10'437\n\n242015 Reformprojekte 166'145 396'400 0 396'400 166'907 -229'493\n\n3631004 Beiträge an Kantone und Konkordate 163'145 379'900 0 379'900 163'907 -215'993\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 3'000 16'500 0 16'500 3'000 -13'500\n\n242020 Kostenbeteiligung Volksschule 31'215'336 31'436'000 0 31'436'000 31'418'260 -17'740\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 45'336 50'000 0 50'000 32'260 -17'740\n\n3632010 Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden 20'368'200 20'448'700 0 20'448'700 20'448'700 0\n\n3632011 Beiträge Schülerpauschalen Bezirke 10'801'800 10'937'300 0 10'937'300 10'937'300 0\n\n242025 Beiträge an Schulanlagen 625'666 2'400'000 0 2'400'000 3'317'668 917'668\n\n3632001 Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen 625'666 2'400'000 0 2'400'000 3'317'668 917'668\n\n242030 Abteilung Schulpsychologie 8'460 20'850 0 20'850 8'915 -11'935\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 710 0 710 0 -710\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 140 0 140 0 -140\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 8'460 10'000 0 10'000 8'888 -1'112\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 0 0 0 27 27\n\n242035 Abteilung Logopädie 52'800 61'628 0 61'628 52'810 -8'819\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 107 0 107 0 -107\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 21 0 21 0 -21\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 52'800 60'000 0 60'000 52'810 -7'191\n\n242040 Sonderschulung 11'871'485 11'940'000 0 11'940'000 10'759'553 -1'180'447\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 113 0 0 0 41'233 41'233\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 0 0 0 0 45'923 45'923\n\nSeite 11\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 18'245'011 18'380'000 0 18'380'000 15'835'434 -2'544'566\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 1'955'336 2'000'000 0 2'000'000 2'171'486 171'486\n\n3635018 Beiträge Transportkosten der Sonderschulung 0 0 0 0 799'069 799'069\n\n3910010 interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung 7'027'621 7'565'000 0 7'565'000 7'379'876 -185'124\n\n4390020 Einnahmen Sonderschulung 172'333 200'000 0 200'000 199'399 -602\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 15'184'263 15'800'000 0 15'800'000 15'314'070 -485'930\n\n242045 Abteilung Sport -49'883 37'650 0 37'650 -42'603 -80'253\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 7'650 10'000 0 10'000 4'350 -5'650\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 0 0 0 900 900\n\n3030005 Pauschallohn 80'425 80'000 0 80'000 69'000 -11'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'208 0 0 0 216 216\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'198 6'390 0 6'390 1'511 -4'879\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 488 1'260 0 1'260 337 -923\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 644 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3132026 Jugend + Sport Kurse und Lager 160'725 140'000 0 140'000 139'006 -994\n\n3132027 Schulsport 5'273 25'000 0 25'000 5'084 -19'916\n\n3132028 Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe 18'474 18'000 0 18'000 16'565 -1'435\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'561 15'000 0 15'000 15'172 172\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 0 0 0 183 183\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'850 18'000 0 18'000 20'006 2'006\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n4390014 Einnahmen Sport 125'746 73'000 0 73'000 102'109 29'109\n\n4390016 Einnahmen Jugend + Sport-Lager 41'040 42'000 0 42'000 43'350 1'350\n\n4630000 Bundesbeiträge 93'593 65'000 0 65'000 69'475 4'475\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 2'484'950 2'346'000 70'000 2'416'000 2'318'530 -97'470\n\n242515 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 2'484'950 2'346'000 70'000 2'416'000 2'318'530 -97'470\n\n3010000 Gehälter 381'826 373'500 0 373'500 389'996 16'496\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 19'000 35'000 0 35'000 19'227 -15'773\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'830 0 0 0 4'433 4'433\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'919'783 2'771'000 0 2'771'000 2'888'064 117'064\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'342'417 1'491'900 0 1'491'900 1'461'518 -30'382\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 6'383 50'000 0 50'000 9'086 -40'914\n\n3020006 Betreute Mittagessen 31'520 30'000 0 30'000 28'040 -1'960\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 294'043 337'400 0 337'400 300'587 -36'813\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 471'862 463'600 0 463'600 455'873 -7'727\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 65'369 66'600 0 66'600 66'944 344\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 27'913 55'000 0 55'000 39'387 -15'613\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 4'000 0 4'000 120 -3'880\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'524 15'000 0 15'000 10'201 -4'799\n\n3100000 Büromaterial 2'793 6'000 0 6'000 2'641 -3'359\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 31'450 40'000 0 40'000 28'271 -11'729\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 92'831 104'600 0 104'600 85'679 -18'921\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 1'836 5'000 0 5'000 1'231 -3'769\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 25'682 36'100 0 36'100 27'745 -8'355\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 45'914 50'000 10'000 60'000 42'479 -17'521\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 7'803 10'000 0 10'000 7'190 -2'810\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 28'617 32'000 0 32'000 31'716 -284\n\n3130000 Telefon, Internet 3'825 5'000 0 5'000 4'740 -260\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'780 2'500 0 2'500 1'974 -526\n\n3130004 Schülertransporte 281'856 260'000 50'000 310'000 310'363 363\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 24'381 25'000 0 25'000 17'012 -7'988\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 25'921 26'100 10'000 36'100 17'520 -18'580\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 5'446 13'700 0 13'700 7'657 -6'043\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 8'787 12'000 0 12'000 11'357 -643\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 16'579 20'000 0 20'000 12'943 -7'057\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'876 0 0 0 2'961 2'961\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'666 3'300 0 3'300 2'501 -799\n\n3199002 Ehrenkosten 10'221 5'000 0 5'000 184 -4'816\n\n4230000 Schulgelder 78'025 78'300 0 78'300 79'710 1'410\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 31'520 30'000 0 30'000 28'050 -1'950\n\n4260000 Rückerstattungen 29'605 12'000 0 12'000 44'163 32'163\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 140'982 150'000 0 150'000 118'271 -31'729\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'421'996 3'735'000 0 3'735'000 3'700'916 -34'084\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 3'255'308 2'926'000 0 2'926'000 2'855'059 -70'941\n\n242615 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 3'255'308 2'926'000 0 2'926'000 2'855'059 -70'941\n\n3010000 Gehälter 380'011 387'600 0 387'600 372'916 -14'684\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'773 6'000 0 6'000 0 -6'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'759 0 0 0 -7'133 -7'133\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'496'425 3'458'100 0 3'458'100 3'501'241 43'141\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'264'548 1'218'300 0 1'218'300 1'237'549 19'249\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 137'399 70'000 0 70'000 61'713 -8'287\n\n3020006 Betreute Mittagessen 39'690 40'000 0 40'000 41'120 1'120\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 135 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 332'211 367'800 0 367'800 322'388 -45'412\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 553'118 506'400 0 506'400 463'852 -42'548\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 73'877 72'600 0 72'600 72'012 -588\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 37'206 40'000 0 40'000 36'646 -3'354\n\n3091000 Personalrekrutierung 1'852 3'000 0 3'000 1'210 -1'790\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 7'486 8'000 0 8'000 9'205 1'205\n\nSeite 12\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3100000 Büromaterial 20'226 12'000 0 12'000 9'491 -2'509\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 33'694 41'000 0 41'000 30'452 -10'548\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 111'174 120'000 0 120'000 113'370 -6'630\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 1'895 3'000 0 3'000 1'490 -1'510\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 31'701 20'000 0 20'000 17'641 -2'359\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 73'926 75'000 0 75'000 66'164 -8'836\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 17'120 15'000 0 15'000 13'230 -1'770\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 35'178 39'000 0 39'000 31'967 -7'033\n\n3130000 Telefon, Internet 8'857 10'000 0 10'000 10'434 434\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'480 1'500 0 1'500 1'095 -405\n\n3130004 Schülertransporte 463'489 490'000 0 490'000 464'547 -25'453\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 36'018 34'500 0 34'500 28'873 -5'627\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 22'041 29'000 0 29'000 28'722 -278\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 2'203 4'000 0 4'000 4'375 375\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 8'416 10'000 0 10'000 11'509 1'509\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 7'388 8'000 0 8'000 5'158 -2'842\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 650 0 0 0 975 975\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'401 3'200 0 3'200 3'063 -137\n\n4230000 Schulgelder 78'964 89'000 0 89'000 79'217 -9'783\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 39'690 40'000 0 40'000 41'120 1'120\n\n4260000 Rückerstattungen 71'764 48'000 0 48'000 122'889 74'889\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 2'350 0 0 0 5'875 5'875\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 150'127 160'000 0 160'000 172'155 12'155\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 3'605'626 0 0 0 0 0\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 0 3'830'000 0 3'830'000 3'678'960 -151'040\n\n243 Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt) 76'371'537 78'913'000 495'000 79'408'000 77'891'869 -1'516'131\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 58'823'508 61'046'000 495'000 61'541'000 60'940'212 -600'788\n\n243010 Verwaltung AMH 502'188 555'210 0 555'210 488'065 -67'145\n\n3010000 Gehälter 398'242 400'200 0 400'200 402'260 2'060\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 500 0 500 0 -500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'508 0 0 0 -923 -923\n\n3030005 Pauschallohn 7'000 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'113 28'800 0 28'800 25'126 -3'674\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 43'807 40'000 0 40'000 40'226 226\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'609 5'700 0 5'700 5'632 -68\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'050 2'000 0 2'000 560 -1'440\n\n3100000 Büromaterial 1'672 2'310 0 2'310 1'703 -607\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 7'853 10'000 0 10'000 9'949 -51\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 500 0 500 138 -362\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 500 0 500 0 -500\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 403 6'600 0 6'600 845 -5'755\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 50'000 0 50'000 0 -50'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'923 5'500 0 5'500 6'577 1'077\n\n3199002 Ehrenkosten 1'232 1'000 0 1'000 913 -87\n\n4210000 Gebühren 1'405 1'500 0 1'500 1'395 -105\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 4'804 3'400 0 3'400 3'546 146\n\n243015 Prüfungen 55'039 74'490 0 74'490 53'513 -20'977\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 98'024 114'000 0 114'000 101'339 -12'661\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'052 8'094 0 8'094 2'310 -5'784\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 456 1'596 0 1'596 515 -1'082\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 662 900 0 900 605 -295\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'301 3'500 0 3'500 3'090 -410\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'283 15'400 0 15'400 15'234 -166\n\n4210000 Gebühren 61'740 69'000 0 69'000 69'580 580\n\n243020 Beiträge an Mittelschulen 12'156'887 12'589'200 0 12'589'200 12'668'529 79'329\n\n3631002 Betriebsbeiträge 787'420 954'200 0 954'200 851'350 -102'850\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 11'369'467 11'635'000 0 11'635'000 11'817'179 182'179\n\n243025 Beiträge an Hochschulen 37'469'794 38'221'100 495'000 38'716'100 38'088'905 -627'195\n\n3631011 Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung 15'899'884 15'700'000 495'000 16'195'000 16'188'725 -6'275\n\n3631012 Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV) 11'488'906 11'300'000 0 11'300'000 11'738'946 438'946\n\n3631013 Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) 5'548'634 6'010'800 0 6'010'800 5'627'364 -383'436\n\n3631014 Beiträge Hochschule Rapperswil 3'864'576 4'273'800 0 4'273'800 3'551'421 -722'379\n\n3631015 Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 608'128 620'100 0 620'100 679'548 59'448\n\n3631016 Beiträge an Forschung und Entwicklung 271'088 271'000 0 271'000 271'088 88\n\n3631017 Übrige Beiträge 45'761 45'400 0 45'400 44'934 -466\n\n4260000 Rückerstattungen 77'781 0 0 0 13'122 13'122\n\n4260045 Rückerstattungen Hochschule Rapperswil 179'402 0 0 0 0 0\n\n243030 Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz 8'639'600 9'606'000 0 9'606'000 9'641'200 35'200\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'991'600 9'606'000 0 9'606'000 9'641'200 35'200\n\n4260047 Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz 1'352'000 0 0 0 0 0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 7'371'958 7'660'000 0 7'660'000 6'985'416 -674'584\n\n243515 Kantonsschule Kollegium Schwyz 7'371'958 7'660'000 0 7'660'000 6'985'416 -674'584\n\n3010000 Gehälter 2'149'563 2'135'700 0 2'135'700 2'160'223 24'523\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'330 13'000 0 13'000 8'306 -4'694\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -10'521 0 0 0 -12'665 -12'665\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'132'083 4'230'400 0 4'230'400 3'907'609 -322'791\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 57'001 51'000 0 51'000 36'073 -14'927\n\n3049004 Leistungszulagen 3'000 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 398'696 456'600 0 456'600 380'885 -75'715\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 679'905 636'600 0 636'600 591'335 -45'266\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 88'616 90'000 0 90'000 84'995 -5'006\n\nSeite 13\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 24'643 36'000 0 36'000 13'067 -22'934\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 10'235 11'500 0 11'500 9'435 -2'065\n\n3100000 Büromaterial 23'829 25'000 0 25'000 22'909 -2'091\n\n3101015 Betriebsmaterial Hausdienst 430 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3101016 Betriebsmaterial Reinigung 14'065 16'000 0 16'000 15'028 -972\n\n3101017 Betriebsmaterial Mensa 11'703 17'000 0 17'000 11'840 -5'160\n\n3101018 Betriebsmaterial Turnhalle 517 2'000 0 2'000 2'203 203\n\n3101019 Betriebsmaterial KBS 1'211 2'200 0 2'200 124 -2'076\n\n3101020 Betriebsmaterial KKS Ost 1'795 2'000 0 2'000 311 -1'689\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 42'625 40'000 0 40'000 29'241 -10'759\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 20'158 20'000 0 20'000 19'678 -322\n\n3103002 Einkauf Bücher für Schüler 120'711 124'000 0 124'000 114'677 -9'323\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 7'892 9'800 0 9'800 4'433 -5'367\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 3'130 2'800 0 2'800 2'430 -370\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 3'659 7'200 0 7'200 2'267 -4'933\n\n3104003 Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura 0 400 0 400 133 -267\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 3'978 6'800 0 6'800 6'082 -718\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'552 1'400 0 1'400 1'284 -116\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 395 2'100 0 2'100 1'197 -903\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 557 1'500 0 1'500 2'084 584\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 1'976 5'300 0 5'300 3'023 -2'277\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 1'304 1'800 0 1'800 1'576 -224\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 768 2'000 0 2'000 935 -1'065\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 560 500 0 500 474 -26\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 421 1'000 0 1'000 368 -632\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 1'491 1'600 0 1'600 1'857 257\n\n3104014 Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 2'328 1'600 0 1'600 1'883 283\n\n3104016 Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch 0 700 0 700 140 -560\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 1'416 1'800 0 1'800 1'115 -685\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 540 600 0 600 270 -330\n\n3104019 Unterrichtsmaterial Aula 64 900 0 900 668 -232\n\n3104020 Unterrichtsmaterial Schulleitung 487 1'000 0 1'000 312 -688\n\n3104021 Unterrichtsmaterial Musikensembles 306 500 0 500 322 -178\n\n3104022 Kleinmaterial Schulunterricht 2'749 3'100 0 3'100 2'697 -403\n\n3105002 Lebensmittel Mensa 292'571 301'000 0 301'000 273'572 -27'428\n\n3105003 Lebensmittel Automaten 16'911 23'000 0 23'000 15'661 -7'339\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 624 1'000 0 1'000 859 -142\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 24'792 40'000 0 40'000 37'954 -2'046\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 9'881 6'800 0 6'800 4'188 -2'612\n\n3110007 Anschaffung Mensamobiliar 0 4'000 0 4'000 0 -4'000\n\n3110008 Anschaffung Kirchenmobilar 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 15'077 80'600 0 80'600 13'025 -67'575\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'092 2'000 0 2'000 579 -1'421\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 68'426 19'000 0 19'000 20'420 1'420\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 0 30'000 0 30'000 24'703 -5'297\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 19'118 23'000 0 23'000 18'791 -4'209\n\n3120001 Strom 123'414 122'000 0 122'000 124'162 2'162\n\n3120002 Gas 1'489 2'000 0 2'000 551 -1'449\n\n3120003 Wasser 3'909 6'000 0 6'000 3'464 -2'536\n\n3120004 Abwasser 21'105 17'500 0 17'500 16'955 -545\n\n3120005 Kehricht 16'563 19'000 0 19'000 15'714 -3'286\n\n3130000 Telefon, Internet 12'547 15'500 0 15'500 8'464 -7'036\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 60 200 0 200 80 -120\n\n3130008 Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.) 31'291 35'200 0 35'200 34'936 -264\n\n3130017 Externe Prüfungsgebühren 51'547 49'600 0 49'600 41'007 -8'593\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 20'577 6'000 0 6'000 10'419 4'419\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 409 5'000 0 5'000 1'675 -3'325\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 198'704 194'600 0 194'600 191'967 -2'633\n\n3137000 Mehrwertsteuer 23'026 25'000 0 25'000 22'335 -2'665\n\n3144002 Unterhalt KKS West 19'154 25'000 0 25'000 23'426 -1'574\n\n3144003 Unterhalt KKS Ost 11'599 2'000 0 2'000 8'094 6'094\n\n3144004 Unterhalt Turnhalle 14'351 10'000 0 10'000 7'339 -2'661\n\n3144005 Unterhalt Riedstrasse 8 & 10 143 2'000 0 2'000 176 -1'824\n\n3144006 Unterhalt Umgebung 10'121 7'800 0 7'800 10'285 2'485\n\n3144007 Unterhalt Parkplatz 4'574 7'000 0 7'000 4'532 -2'468\n\n3144008 Unterhalt Kirche 998 1'000 0 1'000 536 -464\n\n3144009 Unterhalt KBS 195 1'300 0 1'300 170 -1'130\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 300 -700\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 3'240 10'000 0 10'000 4'429 -5'571\n\n3150006 Unterhalt Turnmobiliar 3'290 11'000 0 11'000 6'937 -4'063\n\n3150007 Unterhalt Mensamobiliar 23'519 10'000 0 10'000 4'725 -5'275\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 48'366 41'300 0 41'300 46'790 5'490\n\n3153000 Unterhalt Hardware 3'842 5'500 0 5'500 5'856 356\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3162000 Leasingkosten 29'161 28'300 0 28'300 29'161 861\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'350 21'000 0 21'000 10'303 -10'697\n\n3171001 Schulaktivitäten allgemein 24'862 31'000 0 31'000 28'860 -2'140\n\n3171002 Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule 2'611 2'500 0 2'500 1'758 -742\n\n3171003 Sprachaufenthalt Schüler 58'095 46'800 0 46'800 42'654 -4'146\n\n3171004 Projektwoche Lehrpersonen / Schule 2'249 4'000 0 4'000 2'278 -1'722\n\n3171005 Projektwoche Schüler 10'254 4'000 0 4'000 8'425 4'425\n\nSeite 14\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3171006 Blockwoche Lehrpersonen / Schule 4'336 2'500 0 2'500 2'374 -126\n\n3171007 Blockwoche Schüler 14'306 13'000 0 13'000 11'471 -1'529\n\n3171008 Schulaustausch Lehrpersonen / Schule 4'981 6'500 0 6'500 4'898 -1'602\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 1'574 2'000 0 2'000 1'469 -531\n\n3171011 Exkursion / Schulreise Schüler 24'140 30'000 0 30'000 23'671 -6'329\n\n3171012 Sportanlässe Lehrpersonen / Schule 4'083 5'000 0 5'000 4'077 -923\n\n3171013 Sportanlässe Schüler 16'846 31'800 0 31'800 21'439 -10'361\n\n3171014 Studententheater / Kultur an der KKS Schüler 9'650 9'700 0 9'700 5'090 -4'610\n\n3171015 Studententheater / Kultur an der KKS Schule 19'218 19'000 0 19'000 15'508 -3'492\n\n3171018 Matura / Diplomkosten Schüler 9'693 13'800 0 13'800 13'214 -586\n\n3171019 Matura / Diplomkosten Schule 3'040 3'500 0 3'500 3'478 -22\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 7'961 0 0 0 1'514 1'514\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'859 6'200 0 6'200 3'762 -2'438\n\n3199002 Ehrenkosten 7'494 12'000 0 12'000 8'596 -3'404\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 103 0 0 0 124 124\n\n4230001 Ordentliche Schulgelder 217'405 220'900 0 220'900 202'528 -18'372\n\n4230002 Schulgelder Freikurs 10'067 11'400 0 11'400 12'600 1'200\n\n4230003 Schulgelder Instrumentalunterricht 14'350 6'000 0 6'000 8'750 2'750\n\n4230004 Schulgelder Musikkojen 800 1'000 0 1'000 480 -520\n\n4230005 Matura- und Diplomtaxen 12'000 19'000 0 19'000 17'400 -1'600\n\n4230006 Austrittstaxe 1'150 1'500 0 1'500 1'000 -500\n\n4250020 Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0% 29'058 30'000 0 30'000 29'825 -175\n\n4250021 Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh. 149'098 149'000 0 149'000 131'882 -17'118\n\n4250022 Mittagsverpflegung Schüler 5.1% 208'789 222'000 0 222'000 202'542 -19'459\n\n4250023 Einnahmen Mensa 5.1% 225'294 221'000 0 221'000 219'211 -1'789\n\n4250024 Einnahmen übrige Verpflegung 5.1% 6'946 5'000 0 5'000 4'946 -54\n\n4250025 Einnahmen Automaten 0.6% 35'803 35'000 0 35'000 32'358 -2'642\n\n4250026 Verkauf Bücher 0.1% 128'121 124'000 0 124'000 121'125 -2'875\n\n4250027 Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0% 7'634 9'800 0 9'800 9'366 -434\n\n4250028 Verkauf Fotokopien 0.6% 1'015 2'700 0 2'700 3'446 746\n\n4250031 Verkauf Fotokopien MWST-frei 42'384 42'000 0 42'000 37'331 -4'669\n\n4260000 Rückerstattungen 319 100 0 100 45 -55\n\n4260022 Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler 139'643 135'300 0 135'300 118'955 -16'345\n\n4260026 Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler 51'313 49'600 0 49'600 41'312 -8'288\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 25'157 23'000 0 23'000 29'570 6'570\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 564 100 0 100 826 726\n\n4390015 Ertrag Schneepflügen 4.3% 446 500 0 500 765 265\n\n4390017 Erlös Beschädigungen 931 500 0 500 1'190 690\n\n4390018 Verrechnung Dienstpersonal 640 1'000 0 1'000 1'040 40\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 15'675 15'600 0 15'600 15'750 150\n\n4471000 Vergütung für Dienstwohnung 16'200 16'200 0 16'200 16'200 0\n\n4472001 Vergütung für Benützung Aula 1'575 1'500 0 1'500 2'550 1'050\n\n4472002 Vergütung für Benützung Foyer Ost 360 500 0 500 900 400\n\n4472003 Vergütung für Benützung Kollegi-Saal 400 500 0 500 2'300 1'800\n\n4472004 Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche 1'300 1'500 0 1'500 1'700 200\n\n4472005 Vergütung für Benützung Turnhalle 11'080 10'600 0 10'600 13'210 2'610\n\n4472006 Vergütung für Benützung Schulzimmer 5'955 4'400 0 4'400 6'840 2'440\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 29'000 0 0 0 0 0\n\n4910010 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS 69'350 71'000 0 71'000 70'639 -361\n\n4930003 interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS 51'857 52'000 0 52'000 48'273 -3'727\n\n4930004 interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA 297'919 279'700 0 279'700 287'751 8'051\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 10'176'071 10'207'000 0 10'207'000 9'966'240 -240'760\n\n243615 Kantonsschule Ausserschwyz 10'176'071 10'207'000 0 10'207'000 9'966'240 -240'760\n\n3010000 Gehälter 1'925'555 1'884'900 0 1'884'900 1'873'962 -10'938\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 8'371 10'000 0 10'000 9'286 -714\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -66'977 0 0 0 -52'060 -52'060\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 7'227'253 7'234'500 0 7'234'500 7'247'100 12'600\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 99'355 85'000 0 85'000 73'727 -11'273\n\n3030005 Pauschallohn 5'857 0 0 0 150 150\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 578'854 654'200 0 654'200 574'530 -79'670\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 981'219 911'900 0 911'900 886'422 -25'478\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 128'987 129'000 0 129'000 128'237 -763\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 20'914 60'000 0 60'000 67'177 7'177\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 24 24\n\n3100000 Büromaterial 24'080 20'000 0 20'000 19'724 -276\n\n3101021 Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon 33'205 40'000 0 40'000 20'245 -19'755\n\n3101022 Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon 5'654 6'000 0 6'000 7'986 1'986\n\n3101023 Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen 11'665 15'000 0 15'000 13'628 -1'372\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 21'330 25'000 0 25'000 33'909 8'909\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 25'040 25'000 0 25'000 24'943 -57\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 211'155 220'000 0 220'000 206'232 -13'768\n\n3103004 Material BG Schüler 11'112 20'000 0 20'000 11'286 -8'714\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 1'561 2'200 0 2'200 1'513 -687\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 7'698 8'600 0 8'600 9'712 1'112\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 13'498 15'800 0 15'800 16'801 1'001\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'739 3'500 0 3'500 1'234 -2'266\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 1'511 2'600 0 2'600 1'566 -1'034\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'735 1'700 0 1'700 1'729 29\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 1'539 1'600 0 1'600 1'327 -273\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 1'407 1'300 0 1'300 783 -517\n\nSeite 15\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 486 500 0 500 100 -400\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 78 500 0 500 357 -143\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 1'489 2'500 0 2'500 1'920 -580\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 1'722 5'500 0 5'500 7'563 2'063\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 4'011 4'800 0 4'800 3'667 -1'133\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 1'996 3'000 0 3'000 2'306 -694\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 3'209 2'100 0 2'100 2'078 -22\n\n3104023 Unterrichtsmaterial Italienisch 26 300 0 300 46 -254\n\n3104024 Unterrichtsmaterial Spanisch 513 1'200 0 1'200 817 -383\n\n3104025 Unterrichtsmaterial Philosophie 0 600 0 600 21 -579\n\n3104026 Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie 2'406 2'300 0 2'300 3'076 776\n\n3104027 Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde 0 900 0 900 164 -736\n\n3104028 Unterrichtsmaterial Mediothek 2'544 2'700 0 2'700 3'437 737\n\n3104029 Unterrichtsmaterial Abonnemente 14'488 12'000 0 12'000 13'182 1'182\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 52'652 51'500 0 51'500 27'704 -23'796\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 16'504 15'000 0 15'000 12'367 -2'633\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 85'059 85'300 0 85'300 76'800 -8'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 25'354 50'000 0 50'000 37'153 -12'847\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'142 25'000 0 25'000 20'618 -4'382\n\n3120006 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon 160'374 170'000 0 170'000 175'608 5'608\n\n3120008 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen 66'900 70'000 0 70'000 68'427 -1'573\n\n3130000 Telefon, Internet 11'025 15'000 0 15'000 9'257 -5'743\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 167 500 0 500 136 -364\n\n3130004 Schülertransporte 64'413 65'000 0 65'000 72'255 7'255\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 2'000 0 2'000 4'362 2'362\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 198'335 202'900 0 202'900 180'108 -22'792\n\n3137000 Mehrwertsteuer 946 2'000 0 2'000 915 -1'085\n\n3144010 Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon 88'902 102'700 0 102'700 91'707 -10'993\n\n3144011 Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon 17'068 29'000 0 29'000 34'515 5'515\n\n3144012 Unterhalt Schulgebäude Nuolen 101'282 93'000 0 93'000 104'986 11'986\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 11'254 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 169'738 155'000 0 155'000 140'365 -14'635\n\n3153000 Unterhalt Hardware 47'460 50'000 0 50'000 8'766 -41'234\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'519 35'000 0 35'000 31'336 -3'664\n\n3160001 Benützungsgebühren 8'449 6'000 0 6'000 6'998 998\n\n3162000 Leasingkosten 83'108 80'000 0 80'000 82'611 2'611\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 65'767 60'000 0 60'000 57'629 -2'371\n\n3171016 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler 119'351 100'000 0 100'000 118'945 18'945\n\n3171017 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule 86'968 76'500 0 76'500 91'726 15'226\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 2'500 0 2'500 0 -2'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 8'108 10'200 0 10'200 12'090 1'890\n\n3199002 Ehrenkosten 10'232 10'000 0 10'000 11'066 1'066\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 200 0 200 0 -200\n\n4210000 Gebühren 12'885 9'000 0 9'000 8'700 -300\n\n4230000 Schulgelder 539'667 520'000 0 520'000 527'020 7'020\n\n4240011 Parkplatzgebühren 3.5% MWST -15'390 30'000 0 30'000 0 -30'000\n\n4250029 Verkauf Schulmaterial 213'195 220'000 0 220'000 206'006 -13'994\n\n4260023 Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler 119'809 100'000 0 100'000 118'479 18'479\n\n4260024 Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle 56'456 64'000 0 64'000 60'896 -3'104\n\n4260043 Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle 60'638 68'000 0 68'000 65'407 -2'593\n\n4260055 Weiterverrechnung Fotokopien 83'047 80'000 0 80'000 82'610 2'610\n\n4260056 Weiterverrechnung Material BG Schüler 11'180 20'000 0 20'000 10'680 -9'320\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 28'538 25'000 0 25'000 30'660 5'660\n\n4472007 Vergütung für Benützung Schule 14'465 10'000 0 10'000 8'320 -1'680\n\n4472008 Vergütung für Benützung Turnhalle 8'752 10'000 0 10'000 10'062 62\n\n4631001 Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler 688'850 770'000 0 770'000 718'275 -51'725\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 866'199 860'000 0 860'000 884'999 24'999\n\n244 Amt für Berufsbildung (ganzes Amt) 32'689'101 35'421'000 0 35'421'000 32'074'495 -3'346'505\n\n2440 Amt für Berufsbildung 14'041'755 15'457'000 0 15'457'000 13'629'939 -1'827'061\n\n244010 Verwaltung AFB 1'629'837 1'745'887 0 1'745'887 1'679'788 -66'099\n\n3010000 Gehälter 1'309'513 1'340'900 0 1'340'900 1'324'499 -16'401\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'326 0 0 0 -4'231 -4'231\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 82'385 95'200 0 95'200 83'014 -12'186\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 144'047 134'100 0 134'100 132'590 -1'510\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'330 18'800 0 18'800 18'543 -257\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 9'100 0 9'100 1'280 -7'820\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'907 21'000 0 21'000 20'896 -104\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'294 3'500 0 3'500 18'468 14'968\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 496 1'000 0 1'000 808 -192\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 9'558 43'000 0 43'000 40'423 -2'577\n\n3130000 Telefon, Internet 1'297 1'600 0 1'600 1'345 -255\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 23'496 35'500 0 35'500 23'497 -12'003\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 23'304 30'000 0 30'000 21'598 -8'402\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'648 10'187 0 10'187 5'848 -4'339\n\n3199002 Ehrenkosten 2'897 3'000 0 3'000 1'710 -1'290\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 2'010 2'000 0 2'000 10'500 8'500\n\n244015 Kantonsinterne Schulen und Angebote -10'559'688 -9'205'895 0 -9'205'895 -10'457'137 -1'251'242\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'800 4'000 0 4'000 2'400 -1'600\n\n3030005 Pauschallohn 23'320 35'000 0 35'000 37'606 2'606\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'335 10'863 0 10'863 1'975 -8'888\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 296 2'142 0 2'142 440 -1'702\n\nSeite 16\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 9'496 16'000 0 16'000 46'521 30'521\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 2'109 1'000 0 1'000 1'278 278\n\n3138001 Kurse für Berufsbildner 140'223 145'000 0 145'000 139'355 -5'645\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'448 6'000 0 6'000 5'339 -661\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'890 44'000 0 44'000 1'085 -42'915\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 160'091 140'100 0 140'100 135'793 -4'308\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 147'900 0 0 0 0 0\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 531'010 520'000 0 520'000 538'090 18'090\n\n4630000 Bundesbeiträge 11'417'032 9'980'000 0 9'980'000 11'220'637 1'240'637\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 170'575 150'000 0 150'000 146'380 -3'620\n\n244020 Ausserkantonale Schulen und Angebote 17'160'691 17'350'000 0 17'350'000 16'883'555 -466'445\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 6'493'977 6'420'000 0 6'420'000 5'857'950 -562'050\n\n3631002 Betriebsbeiträge 9'591'426 9'800'000 0 9'800'000 9'950'960 150'960\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 104'046 100'000 0 100'000 77'329 -22'671\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 971'242 1'000'000 0 1'000'000 997'316 -2'684\n\n3635017 Beitrag Zentralschweizer Bildungsmesse 0 30'000 0 30'000 0 -30'000\n\n244025 Qualifikationsverfahren 1'529'635 1'558'508 0 1'558'508 1'479'079 -79'429\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'400 4'500 0 4'500 3'000 -1'500\n\n3030002 Taggeld Experten Berufsbildung 679'260 630'000 0 630'000 670'640 40'640\n\n3030003 Taggeld Kursbesuche Experten 14'020 15'000 0 15'000 16'305 1'305\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 28'057 46'115 0 46'115 27'739 -18'376\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'226 9'093 0 9'093 6'178 -2'915\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 12'473 11'000 0 11'000 11'714 714\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 139'207 140'000 0 140'000 112'698 -27'302\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 800 1'000 0 1'000 800 -200\n\n3132004 Taggeld Experten Berufsbildung 130'445 130'000 0 130'000 125'365 -4'635\n\n3132005 Taggeld Kursbesuche Experten 4'980 5'000 0 5'000 1'935 -3'065\n\n3137000 Mehrwertsteuer 208 200 0 200 197 -3\n\n3139000 Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren 895'312 920'000 0 920'000 879'905 -40'095\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 98'439 95'000 0 95'000 95'649 649\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 51'468 51'600 0 51'600 50'780 -820\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 1'361 0 0 0 1'867 1'867\n\n4260000 Rückerstattungen 208'176 200'000 0 200'000 197'393 -2'607\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 3'443 0 0 0 1'185 1'185\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 324'402 300'000 0 300'000 327'114 27'114\n\n244030 Ausbildungsbeiträge 4'281'280 4'008'500 0 4'008'500 4'044'654 36'154\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 616 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'475 3'500 0 3'500 4'638 1'138\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 24'712 30'000 0 30'000 22'453 -7'547\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 38'722 35'000 0 35'000 0 -35'000\n\n3637001 Beiträge an Stipendien 4'200'789 4'400'000 0 4'400'000 4'487'586 87'586\n\n4630000 Bundesbeiträge -13'966 460'000 0 460'000 470'023 10'023\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 4'812'263 5'287'000 0 5'287'000 4'674'035 -612'965\n\n244515 Berufsbildungszentrum Goldau 4'812'263 5'287'000 0 5'287'000 4'674'035 -612'965\n\n3010000 Gehälter 1'219'965 1'214'500 0 1'214'500 1'221'533 7'033\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'219 6'000 0 6'000 7'158 1'158\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 69'124 0 0 0 16'158 16'158\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'759'240 4'942'300 0 4'942'300 4'894'894 -47'406\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 0 0 0 0 3'521 3'521\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 15'261 10'000 0 10'000 11'978 1'978\n\n3030005 Pauschallohn 1'790 0 0 0 1'955 1'955\n\n3049004 Leistungszulagen 1'500 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 376'740 438'300 0 438'300 385'534 -52'766\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 648'748 615'700 0 615'700 595'050 -20'650\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 83'673 86'400 0 86'400 85'903 -497\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 24'825 63'000 0 63'000 42'686 -20'314\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'628 6'000 0 6'000 6'340 340\n\n3100000 Büromaterial 3'506 8'000 0 8'000 2'852 -5'148\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 22'993 23'000 0 23'000 24'321 1'321\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 10'462 10'000 0 10'000 14'272 4'272\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 10'888 10'300 0 10'300 11'330 1'030\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 180'366 246'000 0 246'000 156'130 -89'870\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 40'781 54'000 0 54'000 36'100 -17'900\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 8'119 9'000 0 9'000 6'314 -2'686\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 95'438 95'000 0 95'000 102'928 7'928\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 32'204 32'000 0 32'000 20'772 -11'228\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 73'238 80'000 0 80'000 73'134 -6'866\n\n3130000 Telefon, Internet 6'218 12'000 0 12'000 4'320 -7'680\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 23'734 57'400 0 57'400 36'921 -20'479\n\n3130020 Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz 11'363 19'000 0 19'000 11'522 -7'478\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 298'055 292'000 0 292'000 288'299 -3'701\n\n3137000 Mehrwertsteuer 909 2'000 0 2'000 588 -1'412\n\n3140001 Unterhalt Parkplatz und Parkuhren 2'664 3'000 0 3'000 4'400 1'400\n\n3144020 Unterhalt Schulgebäude 95'765 100'000 0 100'000 93'186 -6'814\n\n3144021 Unterhalt Sporthalle 34'413 20'000 0 20'000 15'080 -4'920\n\n3144022 Unterhalt Aussensportanlage 1'439 5'000 0 5'000 1'521 -3'479\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 932 1'000 0 1'000 135 -865\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 5'519 11'000 0 11'000 5'378 -5'622\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3162000 Leasingkosten 31'674 25'000 0 25'000 33'770 8'770\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 29'492 26'000 0 26'000 31'117 5'117\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 20'839 19'000 0 19'000 20'074 1'074\n\nSeite 17\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 120 0 0 0 120 120\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'225 10'400 0 10'400 6'608 -3'792\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 194 1'000 0 1'000 209 -791\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 13'859 0 0 0 0 0\n\n4230000 Schulgelder 2'565'922 2'491'000 0 2'491'000 2'632'104 141'104\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 142'358 101'500 0 101'500 119'292 17'792\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 13'977 13'000 0 13'000 17'425 4'425\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 166'251 174'500 0 174'500 160'725 -13'775\n\n4260036 Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz 11'783 15'000 0 15'000 11'804 -3'196\n\n4260037 Rückerstattung Drittbenützer üK 65'821 62'300 0 62'300 65'468 3'168\n\n4260038 Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth 89'511 80'000 0 80'000 79'891 -109\n\n4260039 Rückerstattung Drittbenützer PHSZ 61'596 20'000 0 20'000 71'319 51'319\n\n4260040 Rückerstattung Drittbenützer übrige 28'437 23'000 0 23'000 28'483 5'483\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 23'866 9'000 0 9'000 61'392 52'392\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 34'672 29'300 0 29'300 31'800 2'500\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 18'575 18'500 0 18'500 18'575 75\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 219'460 218'000 0 218'000 292'833 74'833\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 5'309 3'700 0 3'700 0 -3'700\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 1'361 0 0 0 8'966 8'966\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 8'960 9'500 0 9'500 0 -9'500\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'333'496 7'794'000 0 7'794'000 7'391'767 -402'233\n\n244615 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'333'496 7'794'000 0 7'794'000 7'391'767 -402'233\n\n3010000 Gehälter 1'388'066 1'418'900 0 1'418'900 1'358'422 -60'478\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 11'499 3'000 0 3'000 12'125 9'125\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 44'316 0 0 0 26'275 26'275\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'923'661 4'805'900 0 4'805'900 4'847'490 41'590\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 71'585 66'000 0 66'000 136'574 70'574\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 400'110 446'800 0 446'800 396'484 -50'316\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 654'912 622'500 0 622'500 587'729 -34'772\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 88'972 88'100 0 88'100 88'403 303\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 41'716 40'000 0 40'000 47'313 7'313\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 18'075 10'000 0 10'000 19'496 9'496\n\n3100000 Büromaterial 60'580 65'000 0 65'000 55'057 -9'943\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 46'330 57'000 0 57'000 45'986 -11'014\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 17'635 20'000 0 20'000 16'183 -3'817\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 14'332 15'000 0 15'000 24'500 9'500\n\n3104041 Unterrichtsmaterial ABU 2'260 3'300 0 3'300 3'489 189\n\n3104042 Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie 0 500 0 500 0 -500\n\n3104043 Unterrichtsmaterial Turnen 4'384 3'100 0 3'100 5'371 2'271\n\n3104044 Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute 1'489 3'500 0 3'500 1'196 -2'304\n\n3104045 Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure 3'528 4'000 0 4'000 2'772 -1'228\n\n3104046 Unterrichtsmaterial Metallbauer 534 2'200 0 2'200 1'072 -1'128\n\n3104047 Unterrichtsmaterial Haustechniker 4'991 9'500 0 9'500 4'298 -5'202\n\n3104048 Unterrichtsmaterial Logistiker 660 4'000 0 4'000 106 -3'894\n\n3104049 Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh 2'508 1'400 0 1'400 2'690 1'290\n\n3104050 Unterrichtsmaterial Landwirte 3'775 2'100 0 2'100 3'560 1'460\n\n3104051 Unterrichtsmaterial FaGES / AGS 3'048 3'900 0 3'900 5'484 1'584\n\n3104052 Unterrichtsmaterial Weiterbildung 4'303 6'000 0 6'000 2'895 -3'105\n\n3104053 Unterrichtsmaterial Berufsmaturität 93 1'800 0 1'800 443 -1'357\n\n3104054 Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote 2'269 2'500 0 2'500 3'941 1'441\n\n3104055 Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote 2'334 6'500 0 6'500 3'132 -3'368\n\n3104056 Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote 6'142 9'500 0 9'500 6'156 -3'344\n\n3104057 Unterrichtsmaterial Schulleitung 522 2'000 0 2'000 684 -1'316\n\n3104058 Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte 96'735 100'000 0 100'000 111'777 11'777\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 7'425 13'000 0 13'000 7'762 -5'238\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 39'375 60'000 0 60'000 23'588 -36'412\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 32'529 30'000 0 30'000 34'930 4'930\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'461 2'000 0 2'000 3'284 1'284\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 5'418 30'000 0 30'000 79'884 49'884\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'246 60'000 0 60'000 34'159 -25'841\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 185'752 230'000 0 230'000 197'976 -32'024\n\n3130000 Telefon, Internet 10'653 12'500 0 12'500 8'153 -4'347\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 517 1'000 0 1'000 998 -2\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 211'080 200'000 0 200'000 200'578 578\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'431 5'000 0 5'000 12'360 7'360\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 302'817 313'100 0 313'100 267'123 -45'977\n\n3144015 Unterhalt Schützenstrasse 94'802 116'000 0 116'000 186'175 70'175\n\n3144016 Unterhalt Römerrain 83'210 116'000 0 116'000 70'554 -45'446\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 4'550 20'000 0 20'000 2'164 -17'836\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 5'758 13'000 0 13'000 8'820 -4'180\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'412 11'000 0 11'000 4'519 -6'481\n\n3153000 Unterhalt Hardware 58'566 100'000 0 100'000 46'891 -53'109\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 97'305 130'000 0 130'000 125'407 -4'593\n\n3162000 Leasingkosten 90'294 85'000 0 85'000 87'969 2'969\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 20'480 33'000 0 33'000 21'418 -11'582\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 86'350 80'000 0 80'000 75'599 -4'401\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 3'709 1'000 0 1'000 1'104 104\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'104 7'600 0 7'600 13'424 5'824\n\n3199002 Ehrenkosten 7'369 7'000 0 7'000 5'263 -1'737\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 673 2'000 0 2'000 609 -1'391\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 1'231'833 1'100'000 0 1'100'000 1'235'120 135'120\n\nSeite 18\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n4220000 Taxen und Kostgelder 3.7% MWST 1'250 7'000 0 7'000 2'200 -4'800\n\n4230010 Schulgelder Grundbildung 1'850'825 1'800'000 0 1'800'000 1'872'920 72'920\n\n4230011 Schulgelder Weiterbildung 669'545 520'000 0 520'000 603'464 83'464\n\n4230012 Schulgelder Berufsmaturität 120'237 140'000 0 140'000 176'850 36'850\n\n4230013 Schulgelder Brückenangebote 106'250 95'000 0 95'000 105'105 10'105\n\n4230095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -2'973 0 0 0 857 857\n\n4250007 Verkaufserlöse 3.7% MWST 3'000 10'000 0 10'000 4'798 -5'202\n\n4250030 Verkauf Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 7.7% MWS 57'970 80'000 0 80'000 49'127 -30'873\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 1'670 0 0 0 0 0\n\n4260035 Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe 58'331 45'000 0 45'000 33'650 -11'350\n\n4290000 Übrige Entgelte 1'099 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 25'151 30'000 0 30'000 25'636 -4'364\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 51'200 51'200 0 51'200 51'200 0\n\n4472000 Vergütung für Benützung Liegenschaften 26'535 30'000 0 30'000 27'035 -2'965\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 222'100 0 0 0 225'320 225'320\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 0 0 0 0 3'406 3'406\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 4'800 5'000 0 5'000 3'600 -1'400\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'204'122 3'460'000 0 3'460'000 3'217'010 -242'990\n\n244715 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'204'122 3'460'000 0 3'460'000 3'217'010 -242'990\n\n3010000 Gehälter 291'665 293'100 0 293'100 292'798 -302\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -406 0 0 0 -3'931 -3'931\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'335'264 2'465'000 0 2'465'000 2'274'917 -190'083\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 1'390 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 164'321 195'800 0 195'800 160'913 -34'887\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 286'534 275'800 0 275'800 252'802 -22'998\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'523 38'600 0 38'600 35'889 -2'711\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 17'969 18'000 0 18'000 12'948 -5'052\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3'573 5'000 0 5'000 4'697 -303\n\n3100000 Büromaterial 4'976 5'000 0 5'000 2'143 -2'857\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 25'273 30'000 0 30'000 25'487 -4'513\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 38'847 40'000 0 40'000 37'507 -2'493\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 24'956 25'000 0 25'000 26'931 1'931\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 30'377 62'000 0 62'000 60'555 -1'445\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 145 5'000 0 5'000 349 -4'651\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 55'197 20'000 0 20'000 10'829 -9'171\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 12'718 15'000 0 15'000 5'579 -9'421\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'697 10'000 0 10'000 11'222 1'222\n\n3130000 Telefon, Internet 4'167 7'000 0 7'000 1'974 -5'026\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 11'673 15'000 0 15'000 9'746 -5'255\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 60'250 60'000 0 60'000 57'327 -2'674\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 165'586 162'000 0 162'000 159'972 -2'028\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 16'572 30'000 0 30'000 26'519 -3'481\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 350 1'500 0 1'500 417 -1'083\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 169 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 20'434 20'000 0 20'000 21'858 1'858\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'761 11'000 0 11'000 5'370 -5'630\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 10'456 11'000 0 11'000 10'829 -171\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 480 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'811 2'200 0 2'200 1'002 -1'198\n\n3199002 Ehrenkosten 4'397 5'000 0 5'000 3'999 -1'001\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 8'244 9'000 0 9'000 8'200 -800\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 98'645 118'000 0 118'000 121'617 3'617\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3930003 interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS 51'857 52'000 0 52'000 48'273 -3'727\n\n3930005 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS 69'350 71'000 0 71'000 70'639 -361\n\n4210000 Gebühren 36'000 45'000 0 45'000 38'565 -6'435\n\n4230000 Schulgelder 134'950 70'000 0 70'000 78'500 8'500\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 406'831 430'000 0 430'000 347'485 -82'515\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 43'856 50'000 0 50'000 42'411 -7'589\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 34'602 30'000 0 30'000 10'518 -19'482\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 13'859 0 0 0 24'888 24'888\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'297'466 3'423'000 0 3'423'000 3'161'743 -261'257\n\n244815 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'297'466 3'423'000 0 3'423'000 3'161'743 -261'257\n\n3010000 Gehälter 418'159 286'000 0 286'000 463'784 177'784\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 3'652 5'000 0 5'000 9'867 4'867\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'499 0 0 0 9'319 9'319\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'435'003 2'572'300 0 2'572'300 2'044'632 -527'668\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 2'569 18'000 0 18'000 8'175 -9'825\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 176'159 204'500 0 204'500 158'073 -46'427\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 275'814 285'800 0 285'800 218'763 -67'037\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 39'444 40'300 0 40'300 35'486 -4'814\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'103 25'500 0 25'500 25'574 74\n\n3100000 Büromaterial 28'334 31'000 0 31'000 30'695 -305\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 3'858 8'500 0 8'500 8'476 -24\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 24'394 51'000 0 51'000 50'730 -270\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'151 2'000 0 2'000 1'768 -232\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 7'378 14'000 0 14'000 13'577 -423\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 10'776 12'000 0 12'000 11'732 -268\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'564 13'000 0 13'000 12'946 -54\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 34'287 15'000 0 15'000 14'979 -21\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 36'004 45'000 0 45'000 44'557 -443\n\nSeite 19\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 46'259 50'000 0 50'000 48'018 -1'982\n\n3130000 Telefon, Internet 1'977 3'300 0 3'300 3'257 -43\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 15'474 15'000 0 15'000 14'962 -38\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 163'936 172'500 0 172'500 171'124 -1'376\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 135'195 132'000 0 132'000 131'439 -561\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 8'125 10'000 0 10'000 9'825 -175\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 17'349 32'000 0 32'000 33'375 1'375\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 5'080 16'000 0 16'000 16'117 117\n\n3153000 Unterhalt Hardware 26'390 45'000 0 45'000 44'922 -78\n\n3162000 Leasingkosten 10'189 12'000 0 12'000 12'101 101\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'667 18'000 0 18'000 17'439 -561\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 269 0 0 0 274 274\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 15'347 38'800 0 38'800 38'742 -58\n\n3199002 Ehrenkosten 5'207 8'000 0 8'000 7'934 -66\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 22'725 22'000 0 22'000 20'751 -1'249\n\n4230000 Schulgelder 424'352 600'000 0 600'000 421'207 -178'793\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 53'810 55'000 0 55'000 53'740 -1'260\n\n4240010 Parkplatzgebühren 0.0% MWST 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 7'964 15'000 0 15'000 8'515 -6'485\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 92'872 25'500 0 25'500 31'679 6'179\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 116'873 80'000 0 80'000 56'530 -23'470\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung 2'598'837 2'656'000 0 2'656'000 2'504'749 -151'251\n\n245010 Verwaltung BSB 2'598'837 2'656'000 0 2'656'000 2'504'749 -151'251\n\n3010000 Gehälter 2'029'397 2'059'300 0 2'059'300 1'985'344 -73'956\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 40'006 55'000 0 55'000 30'565 -24'435\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'599 0 0 0 9'165 9'165\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 130'434 150'100 0 150'100 125'668 -24'432\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 222'415 205'900 0 205'900 191'942 -13'958\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'971 29'600 0 29'600 28'005 -1'595\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 41'841 41'000 0 41'000 32'899 -8'101\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 1'000 0 1'000 43 -957\n\n3100000 Büromaterial 17'073 25'000 0 25'000 11'837 -13'163\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 12'184 12'000 0 12'000 11'477 -523\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'153 5'000 0 5'000 4'112 -888\n\n3103001 Info- und diagnostisches Material 86'019 102'000 0 102'000 101'823 -177\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'979 15'000 0 15'000 21'417 6'417\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'998 3'000 0 3'000 5'392 2'392\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 49'874 5'000 0 5'000 5'301 301\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'610 7'000 0 7'000 5'898 -1'102\n\n3130000 Telefon, Internet 1'678 3'000 0 3'000 3'369 369\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 38'161 36'000 0 36'000 29'384 -6'616\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 275 13'000 0 13'000 12'953 -47\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 40'167 40'000 0 40'000 31'075 -8'925\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 50 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'005 4'600 0 4'600 4'288 -312\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 8'782 9'500 0 9'500 7'646 -1'854\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 0 0 0 0 7'099 7'099\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 1'361 2'000 0 2'000 695 -1'305\n\n4260000 Rückerstattungen 162'277 165'000 0 165'000 76'258 -88'743\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0 0 0 0 85'000 85'000\n\n246 Amt für Kultur 5'520'894 5'833'000 0 5'833'000 5'765'008 -67'992\n\n246010 Verwaltung AFK 2'794'206 2'831'085 0 2'831'085 2'788'466 -42'619\n\n3010000 Gehälter 2'233'109 2'235'900 0 2'235'900 2'265'227 29'327\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 26'361 38'000 0 38'000 21'042 -16'959\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'061 0 0 0 12'557 12'557\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 142'169 161'400 0 161'400 143'358 -18'042\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 237'923 223'600 0 223'600 221'373 -2'227\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'604 31'800 0 31'800 31'975 175\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 10 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 45'146 60'000 0 60'000 44'973 -15'027\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 70'803 70'000 0 70'000 37'562 -32'438\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'470 3'000 0 3'000 3'186 186\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'302 5'385 0 5'385 5'172 -213\n\n3199002 Ehrenkosten 2'369 2'000 0 2'000 2'042 42\n\n246015 Staatsarchiv 213'944 236'000 0 236'000 232'179 -3'821\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'175 5'000 0 5'000 4'321 -679\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'096 2'000 0 2'000 470 -1'530\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 12'718 12'000 0 12'000 11'692 -308\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'946 10'000 0 10'000 4'393 -5'607\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 549 5'000 0 5'000 230 -4'770\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 17'916 3'000 0 3'000 29'299 26'299\n\n3119000 Münzen und Bilderankauf 2'300 3'000 0 3'000 2'979 -21\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 41'856 42'000 0 42'000 44'279 2'279\n\n3159003 Restaurierung der Sammlungen 30'953 38'000 0 38'000 25'919 -12'081\n\n3159004 Sicherstellung von Archivbeständen 51'071 55'000 0 55'000 54'077 -923\n\n3159005 Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz 40'950 46'000 0 46'000 44'947 -1'053\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'653 17'000 0 17'000 13'972 -3'028\n\n4210000 Gebühren 1'710 2'000 0 2'000 3'008 1'008\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'530 1'000 0 1'000 1'391 391\n\n246020 Denkmalpflege 423'215 629'000 0 629'000 626'279 -2'721\n\nSeite 20\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'346 2'000 0 2'000 2'584 584\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 11'692 15'000 0 15'000 12'602 -2'398\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'178 12'000 0 12'000 11'093 -907\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 400'000 600'000 0 600'000 600'000 0\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 998'321 406'000 0 406'000 606'000 200'000\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 998'321 406'000 0 406'000 606'000 200'000\n\n246025 Bundesbriefmuseum 64'470 91'050 0 91'050 71'683 -19'367\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'561 15'000 0 15'000 13'726 -1'274\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 10'620 15'000 0 15'000 13'220 -1'780\n\n3030005 Pauschallohn 454 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'160 2'130 0 2'130 1'675 -455\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 258 420 0 420 373 -47\n\n3102003 Marketing 69'903 70'000 0 70'000 69'536 -464\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 2'586 2'000 0 2'000 2'237 237\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'548 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'019 5'000 0 5'000 4'149 -851\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'939 5'000 0 5'000 2'848 -2'152\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 0 0 0 118 118\n\n4290000 Übrige Entgelte 0 0 0 0 28 28\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 35'578 25'000 0 25'000 36'172 11'172\n\n246030 Kulturförderung 1'798'071 1'850'000 0 1'850'000 1'866'294 16'294\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 1'798'071 1'850'000 0 1'850'000 1'866'294 16'294\n\n246035 Kantonsbibliothek 226'987 195'865 0 195'865 180'107 -15'758\n\n3010000 Gehälter 4'680 0 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 16'696 9'000 0 9'000 6'306 -2'694\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'329 639 0 639 382 -257\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 218 0 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 295 126 0 126 85 -41\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 505 2'000 0 2'000 625 -1'375\n\n3100000 Büromaterial 5'265 9'000 0 9'000 8'208 -792\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 472 500 0 500 588 88\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 248 7'000 0 7'000 2'683 -4'317\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 75'751 90'000 0 90'000 86'272 -3'728\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 22'291 16'000 0 16'000 21'910 5'910\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 48'097 4'500 0 4'500 2'382 -2'118\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 8'185 0 0 0 0 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 11'887 12'000 0 12'000 11'467 -533\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 4'900 5'000 0 5'000 910 -4'090\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 2'941 5'000 0 5'000 3'144 -1'856\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 8'722 11'500 0 11'500 10'956 -544\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'432 2'000 0 2'000 1'689 -311\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 187 0 0 0 199 199\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'026 3'500 0 3'500 4'728 1'228\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 38'368 42'100 0 42'100 40'654 -1'447\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 28'912 23'000 0 23'000 21'197 -1'803\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'595 1'000 0 1'000 1'883 883\n\nSeite 21\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n25 Sicherheitsdepartement 48'792'919 51'643'000 354'000 51'997'000 49'975'693 -2'021'307\n\n251 Departementssekretariat 563'273 534'000 0 534'000 439'913 -94'087\n\n251010 Verwaltung DSSI 563'273 534'000 0 534'000 439'913 -94'087\n\n3010000 Gehälter 451'565 400'400 0 400'400 378'610 -21'790\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'217 5'000 0 5'000 1'926 -3'075\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 6'653 0 0 0 -23'871 -23'871\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'295 4'500 0 4'500 4'342 -158\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 28'456 29'100 0 29'100 23'804 -5'296\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 49'672 40'000 0 40'000 37'864 -2'137\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'379 5'700 0 5'700 5'348 -352\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'900 0 2'900 0 -2'900\n\n3100000 Büromaterial 75 4'900 0 4'900 0 -4'900\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'171 1'500 0 1'500 1'584 84\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'587 20'000 0 20'000 389 -19'611\n\n3130000 Telefon, Internet 769 500 0 500 572 72\n\n3162000 Leasingkosten 5'305 7'000 0 7'000 5'487 -1'513\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'144 2'500 0 2'500 671 -1'829\n\n3199002 Ehrenkosten 3'986 10'000 0 10'000 3'189 -6'811\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 2'834'577 3'195'000 0 3'195'000 3'176'172 -18'828\n\n252010 Verwaltung RBD 2'605'514 2'651'630 0 2'651'630 2'621'416 -30'214\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'052 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3010000 Gehälter 1'938'025 1'953'200 0 1'953'200 2'024'044 70'844\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 25'400 33'000 0 33'000 2'486 -30'514\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -18'709 0 0 0 -45'172 -45'172\n\n3030005 Pauschallohn 102'488 104'117 0 104'117 102'342 -1'775\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 128'483 148'800 0 148'800 131'356 -17'444\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 209'259 195'300 0 195'300 195'936 636\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'677 29'300 0 29'300 29'484 184\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'365 8'000 0 8'000 6'944 -1'056\n\n3100000 Büromaterial 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 70 0 0 0 0 0\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 14'238 10'000 0 10'000 8'408 -1'592\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 324 4'000 0 4'000 727 -3'273\n\n3130000 Telefon, Internet 787 1'000 0 1'000 602 -398\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'130 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 6'352 26'600 0 26'600 26'758 158\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'705 8'000 0 8'000 4'792 -3'208\n\n3170010 Büroentschädigungen 60'000 60'000 0 60'000 75'600 15'600\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 108'358 60'513 0 60'513 67'930 7'417\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'773 4'800 0 4'800 4'779 -21\n\n4260000 Rückerstattungen 22'262 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 0 0 0 15'600 15'600\n\n252015 Grundbuch 194'885 500'000 0 500'000 509'697 9'697\n\n3130022 Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch 194'885 500'000 0 500'000 509'697 9'697\n\n252020 Kirchenwesen -407 0 0 0 -378 -378\n\n3636002 Beiträge an Verwaltung Bistum Chur 2'936 3'000 0 3'000 2'936 -64\n\n3636003 Beiträge an die Domherren 657 1'000 0 1'000 686 -314\n\n4501003 Fondsbezug aus Diözesanfonds 4'000 4'000 0 4'000 4'000 0\n\n252025 Gemeindeaufsicht 750 1'500 0 1'500 250 -1'250\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 750 1'500 0 1'500 250 -1'250\n\n252030 Gleichstellungskommission 33'835 41'870 0 41'870 45'187 3'317\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 16'690 22'000 0 22'000 20'675 -1'325\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 782 1'562 0 1'562 1'037 -525\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 174 308 0 308 231 -77\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 882 882\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'882 6'000 0 6'000 5'632 -368\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 11'308 12'000 0 12'000 16'731 4'731\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 598'189 629'000 20'000 649'000 638'277 -10'723\n\n253010 Verwaltung OSTA 598'189 629'000 20'000 649'000 638'277 -10'723\n\n3010000 Gehälter 478'260 480'700 0 480'700 501'361 20'661\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'000 15'000 0 15'000 12'508 -2'493\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'584 0 0 0 -628 -628\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 30'068 35'300 0 35'300 31'882 -3'418\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 52'609 48'100 0 48'100 51'083 2'983\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'766 7'000 0 7'000 7'194 194\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'171 3'000 0 3'000 4'291 1'291\n\n3100000 Büromaterial 308 1'000 0 1'000 312 -688\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'326 5'000 0 5'000 5'047 47\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 20'000 20'000 16'263 -3'737\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 916 1'000 0 1'000 891 -109\n\n3130000 Telefon, Internet 586 1'000 0 1'000 284 -716\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'461 9'000 0 9'000 1'939 -7'061\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 200 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 182 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'583 4'800 0 4'800 2'252 -2'548\n\n3162000 Leasingkosten 878 1'000 0 1'000 1'011 11\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'595 4'000 0 4'000 2'518 -1'482\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'000 0 1'000 20 -980\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\nSeite 22\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 50 100 0 100 50 -50\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 9'815 0 0 0 0 0\n\n254 Staatsanwaltschaft 3'984'109 4'119'000 150'000 4'269'000 4'082'289 -186'711\n\n254010 Verwaltung STAW 3'984'109 4'119'000 150'000 4'269'000 4'082'289 -186'711\n\n3010000 Gehälter 2'255'727 2'361'700 0 2'361'700 2'427'368 65'668\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 33'600 30'000 0 30'000 17'394 -12'606\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 46'066 0 0 0 34'238 34'238\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 14'341 40'000 0 40'000 17'418 -22'582\n\n3030005 Pauschallohn 4'049 0 0 0 21'504 21'504\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 2'304 5'000 0 5'000 1'940 -3'060\n\n3049001 Pikettentschädigungen 14'820 19'000 0 19'000 14'680 -4'320\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 145'613 174'400 0 174'400 155'415 -18'985\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 248'532 238'600 0 238'600 241'549 2'949\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 32'391 34'400 0 34'400 34'690 290\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 23'392 30'000 0 30'000 8'895 -21'105\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 59 0 0 0 386 386\n\n3100000 Büromaterial 20'101 22'000 0 22'000 15'263 -6'737\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 12'092 3'500 0 3'500 8'848 5'348\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'011 4'000 0 4'000 2'234 -1'766\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 6'564 20'000 0 20'000 2'600 -17'400\n\n3130000 Telefon, Internet 0 500 0 500 0 -500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 573'979 540'000 0 540'000 488'307 -51'693\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 34'234 40'000 0 40'000 69'875 29'875\n\n3135000 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 110'883 50'000 150'000 200'000 145'943 -54'057\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 8'450 22'000 0 22'000 16'249 -5'751\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'807 32'000 0 32'000 26'809 -5'191\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'325 5'900 0 5'900 1'201 -4'699\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 80'445 48'000 0 48'000 66'581 18'581\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 291'753 400'000 0 400'000 269'332 -130'668\n\n4260000 Rückerstattungen 1'508 3'000 0 3'000 6'429 3'429\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 919 0 0 0 0 0\n\n255 Jugendanwaltschaft 815'283 1'296'000 0 1'296'000 687'351 -608'649\n\n255010 Verwaltung JUGA 815'283 1'296'000 0 1'296'000 687'351 -608'649\n\n3010000 Gehälter 372'807 377'100 0 377'100 331'886 -45'214\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -4'619 0 0 0 5'920 5'920\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 720 4'000 0 4'000 416 -3'584\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'533 26'800 0 26'800 20'858 -5'942\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 41'270 37'700 0 37'700 33'098 -4'602\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'224 5'300 0 5'300 4'646 -654\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'464 10'000 0 10'000 1'050 -8'950\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 100 0 100 0 -100\n\n3100000 Büromaterial 710 900 0 900 740 -160\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 240 2'200 0 2'200 1'312 -888\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 850 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 916 1'000 0 1'000 891 -109\n\n3130000 Telefon, Internet 295 600 0 600 921 321\n\n3130003 Betreibungskosten 2'863 1'500 0 1'500 1'725 225\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 25'925 60'000 0 60'000 48'612 -11'388\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 5'997 25'000 0 25'000 4'215 -20'785\n\n3135000 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 399'301 800'000 0 800'000 320'379 -479'621\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0 300 0 300 0 -300\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 4'493 4'800 0 4'800 2'499 -2'302\n\n3162000 Leasingkosten 1'011 1'000 0 1'000 1'011 11\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'986 8'000 0 8'000 3'313 -4'688\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 130 1'200 0 1'200 881 -319\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0 2'000 0 2'000 400 -1'600\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 5'422 8'000 0 8'000 4'680 -3'320\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 418 900 0 900 431 -469\n\n4210000 Gebühren 91'429 75'000 0 75'000 98'808 23'808\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -39'232 0 0 0 -30'993 -30'993\n\n4260000 Rückerstattungen 21'943 2'400 0 2'400 17'358 14'958\n\n4270000 Bussen 8'533 6'000 0 6'000 17'358 11'358\n\n256 Kantonspolizei 34'032'092 34'760'000 184'000 34'944'000 33'963'424 -980'576\n\n256010 Verwaltung KAPO 34'032'092 34'760'000 184'000 34'944'000 33'963'424 -980'576\n\n3010000 Gehälter 27'428'418 27'559'800 0 27'559'800 27'933'595 373'795\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 45'570 25'000 0 25'000 59'377 34'377\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 36'417 0 0 0 4'028 4'028\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 132'772 110'000 0 110'000 128'182 18'182\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'013'317 1'030'000 0 1'030'000 981'920 -48'080\n\n3049001 Pikettentschädigungen 270'000 280'000 0 280'000 269'560 -10'440\n\n3049002 Inkonvenienzentschädigungen 866'379 880'000 0 880'000 880'939 939\n\n3049004 Leistungszulagen 1'000 0 0 0 3'000 3'000\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'100 8'700 0 8'700 8'625 -75\n\n3049007 Alarmierungsentschädigung 39'448 10'000 0 10'000 6'160 -3'840\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'862'224 2'121'800 0 2'121'800 1'889'550 -232'250\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 3'205'023 2'975'000 0 2'975'000 2'975'319 319\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 413'620 418'400 0 418'400 421'223 2'823\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'236'098 1'200'000 94'000 1'294'000 1'150'095 -143'905\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 40 40\n\n3100000 Büromaterial 19'391 31'000 0 31'000 19'648 -11'352\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 8'415 8'000 0 8'000 13'309 5'309\n\nSeite 23\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 22'889 8'400 45'000 53'400 47'528 -5'872\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 401'719 729'000 0 729'000 717'623 -11'377\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 515'641 732'900 0 732'900 750'284 17'384\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 124'052 182'400 45'000 227'400 175'604 -51'796\n\n3113002 Anschaffung Übermittlungsdienst 18'981 85'400 0 85'400 11'506 -73'894\n\n3113003 Anschaffung Netzwerke 2'053 127'000 0 127'000 2'997 -124'003\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 28'799 216'000 0 216'000 157'028 -58'972\n\n3118001 Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung 272'897 0 0 0 0 0\n\n3119002 Anschaffungen Polycom 101'285 85'900 0 85'900 67'838 -18'062\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 48'376 50'000 0 50'000 46'540 -3'460\n\n3130000 Telefon, Internet 154'351 120'000 0 120'000 232'252 112'252\n\n3130023 Fallspezifische externe Kosten 102'570 105'000 0 105'000 68'024 -36'976\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 120 0 0 0 0 0\n\n3132006 DNA-Analysen 233'638 225'000 0 225'000 215'807 -9'194\n\n3132007 Geschwindigkeitsmessanlagen 329'210 332'000 0 332'000 289'619 -42'381\n\n3132008 Prävention 78'404 98'000 0 98'000 90'825 -7'175\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 31'104 65'000 0 65'000 41'053 -23'947\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 21'815 0 0 0 6 6\n\n3137000 Mehrwertsteuer 37'629 23'000 0 23'000 36'202 13'202\n\n3144001 Unterhalt Schiesskeller 25'825 28'000 0 28'000 26'885 -1'115\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 53'637 69'300 0 69'300 115'650 46'350\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 643'203 800'000 0 800'000 662'335 -137'665\n\n3153000 Unterhalt Hardware 162'332 378'700 0 378'700 83'109 -295'591\n\n3153001 Unterhalt Übermittlungsdienst 481'644 717'700 0 717'700 548'047 -169'653\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 57'092 177'800 0 177'800 115'749 -62'051\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 854'083 983'400 0 983'400 829'070 -154'330\n\n3159001 Unterhalt Polycom 857'390 1'003'500 0 1'003'500 868'897 -134'603\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 94'922 154'000 0 154'000 175'010 21'010\n\n3162000 Leasingkosten 54'129 72'000 0 72'000 57'611 -14'389\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 729'603 710'000 0 710'000 681'552 -28'448\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 15'982 10'000 0 10'000 18'193 8'193\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 54'249 80'000 0 80'000 79'080 -920\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 726'851 637'000 0 637'000 436'110 -200'890\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 8'133 8'000 0 8'000 9'752 1'752\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 97'107 110'000 0 110'000 72'573 -37'427\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 17'736 35'000 0 35'000 18'352 -16'648\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 6'708 10'000 0 10'000 7'441 -2'559\n\n3631010 Beiträge Kantonspolizei Zürich 1'024'100 1'040'000 0 1'040'000 1'037'500 -2'500\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 39'653 41'000 0 41'000 40'063 -937\n\n4210001 Gebühren für Departementsbewilligungen 59'930 55'000 0 55'000 70'920 15'920\n\n4210002 Gebühren der Strafrechtspflege 2'007'451 2'008'400 0 2'008'400 2'008'354 -46\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 226'585 255'000 0 255'000 200'688 -54'312\n\n4240024 Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 5'503 3'000 0 3'000 5'475 2'475\n\n4250009 Verkaufserlöse 5.9% MWST 29'552 10'000 0 10'000 26'925 16'925\n\n4260003 Rückerstattungen Personentransporte 115'964 110'000 0 110'000 111'161 1'161\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 301'490 400'000 0 400'000 355'552 -44'448\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 166'195 180'000 0 180'000 200'273 20'273\n\n4260007 Rückerstattungen Polycom inkl. MWST. 28'858 43'700 0 43'700 9'149 -34'551\n\n4260008 Rückerstattungen Polycom exkl. MWST. 12'956 3'300 0 3'300 749 -2'551\n\n4270001 Ordnungsbussen 6'128'895 6'900'000 0 6'900'000 6'761'139 -138'861\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 80'307 0 0 0 -44'277 -44'277\n\n4309002 Betriebsbeiträge Alarmierung 0 118'900 0 118'900 0 -118'900\n\n4309004 Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST. 297'499 340'600 0 340'600 304'541 -36'060\n\n4309005 Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST. 113'996 139'200 0 139'200 121'990 -17'210\n\n4309006 Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST. 55'188 0 0 0 72'193 72'193\n\n4309007 Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST. 8'535 0 0 0 10'597 10'597\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 270'730 180'000 0 180'000 204'497 24'497\n\n4390002 Übriger Ertrag / Waffen 66'952 85'000 0 85'000 92'782 7'782\n\n4390003 Übriger Ertrag / Asservate 29'925 25'000 0 25'000 12'155 -12'845\n\n4630000 Bundesbeiträge 193'500 206'000 0 206'000 206'000 0\n\n4910003 interne Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontr 884'000 1'084'000 0 1'084'000 884'000 -200'000\n\n257 Amt für Justizvollzug 4'087'713 4'824'000 0 4'824'000 4'801'337 -22'663\n\n257010 Verwaltung AJV 502'690 467'400 0 467'400 714'874 247'474\n\n3010000 Gehälter 362'484 365'900 0 365'900 557'813 191'913\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 0 0 43'561 43'561\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 17'089 0 0 0 -6'717 -6'717\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 22'855 26'000 0 26'000 37'777 11'777\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 41'319 36'600 0 36'600 54'013 17'413\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'075 5'100 0 5'100 8'418 3'318\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 3'000 0 3'000 270 -2'730\n\n3100000 Büromaterial 1'546 1'800 0 1'800 952 -848\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 0 0 0 186 186\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'514 2'000 0 2'000 225 -1'775\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'017 1'000 0 1'000 254 -746\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 30'969 5'000 0 5'000 3'161 -1'839\n\n3135000 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 300 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 11'094 15'000 0 15'000 11'310 -3'691\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'429 6'000 0 6'000 3'651 -2'349\n\n257015 Strafvollzug 1'429'491 1'870'000 0 1'870'000 2'109'922 239'922\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 0 0 0 6'120 6'120\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 0 0 263 263\n\nSeite 24\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 0 0 59 59\n\n3100000 Büromaterial 2'052 2'000 0 2'000 959 -1'041\n\n3130003 Betreibungskosten 15'044 20'000 0 20'000 6'050 -13'950\n\n3135000 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 2'631'565 2'700'000 0 2'700'000 3'267'632 567'632\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 183 0 0 0 6'401 6'401\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 2'617 3'000 0 3'000 2'550 -450\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 55'034 0 0 0 0 0\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 122'235 150'000 0 150'000 122'258 -27'742\n\n4210005 Verfahrenskosten 640'464 500'000 0 500'000 472'004 -27'996\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 0 0 0 0 40'212 40'212\n\n4260020 Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter 544'294 400'000 0 400'000 615'187 215'187\n\n4260021 Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen 16'650 5'000 0 5'000 5'431 431\n\n4270000 Bussen 197'830 100'000 0 100'000 123'844 23'844\n\n4301000 Beschlagnahmte Vermögenswerte 0 0 0 0 45'691 45'691\n\n257020 Kantonsgefängnis 1'717'666 2'004'400 0 2'004'400 1'659'440 -344'960\n\n3010000 Gehälter 1'491'591 1'506'800 0 1'506'800 1'496'690 -10'110\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 339 339\n\n3030005 Pauschallohn 48'084 45'000 0 45'000 48'084 3'084\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 68'192 70'000 0 70'000 68'284 -1'716\n\n3049001 Pikettentschädigungen 44'211 50'000 0 50'000 43'923 -6'078\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 103'640 118'700 0 118'700 102'380 -16'320\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 176'122 162'700 0 162'700 160'567 -2'133\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 23'006 23'400 0 23'400 22'800 -600\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 780 1'000 0 1'000 500 -500\n\n3100000 Büromaterial 5'061 3'000 0 3'000 2'383 -617\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 1'872 15'000 0 15'000 11'217 -3'783\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 26'409 25'000 0 25'000 8'403 -16'597\n\n3135000 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 268'646 340'000 0 340'000 308'995 -31'005\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 0 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 10'000 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 8'374 5'000 0 5'000 6'381 1'381\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 78'626 90'000 0 90'000 89'477 -523\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 106'767 120'000 0 120'000 101'473 -18'527\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 4'770 4'800 0 4'800 4'770 -30\n\n4260000 Rückerstattungen 666'142 500'000 0 500'000 739'339 239'339\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 82'343 100'000 0 100'000 87'886 -12'114\n\n257025 Bewährungsdienst 437'866 482'200 0 482'200 317'101 -165'099\n\n3010000 Gehälter 357'960 382'100 0 382'100 257'001 -125'099\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 5'045 5'045\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 22'576 27'800 0 27'800 15'901 -11'899\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 39'111 38'200 0 38'200 25'411 -12'789\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'011 5'500 0 5'500 3'541 -1'959\n\n3100000 Büromaterial 4'089 6'000 0 6'000 3'656 -2'344\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 867 1'300 0 1'300 820 -480\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'225 4'000 0 4'000 2'130 -1'870\n\n3162000 Leasingkosten 418 0 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'565 5'000 0 5'000 3'597 -1'403\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 42 300 0 300 0 -300\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 1'877'684 2'286'000 0 2'286'000 2'186'932 -99'068\n\n258010 Verwaltung AMFZ 2'877'763 2'958'590 0 2'958'590 2'810'940 -147'650\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 200 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 3'896'814 3'984'600 0 3'984'600 3'860'960 -123'640\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'850 15'000 0 15'000 12'800 -2'200\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -46'382 0 0 0 10'205 10'205\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'828 2'000 0 2'000 2'928 928\n\n3049001 Pikettentschädigungen 15'940 16'000 0 16'000 14'857 -1'144\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 245'115 285'300 0 285'300 243'060 -42'240\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 426'867 400'300 0 400'300 384'287 -16'013\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 452 0 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 54'488 56'200 0 56'200 54'192 -2'008\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 24'139 12'700 0 12'700 7'559 -5'141\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 40 500 0 500 207 -293\n\n3100000 Büromaterial 1'738 3'500 0 3'500 2'805 -695\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 7'536 8'000 0 8'000 7'580 -420\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 4'156 1'000 0 1'000 1'311 311\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'406 4'200 0 4'200 4'610 410\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 48'687 45'000 0 45'000 51'814 6'814\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 24'231 37'000 0 37'000 36'809 -191\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 12'604 45'000 0 45'000 37'863 -7'137\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 229'338 98'500 0 98'500 105'403 6'903\n\n3130000 Telefon, Internet 17'507 17'600 0 17'600 14'985 -2'615\n\n3137000 Mehrwertsteuer 12'177 11'000 0 11'000 13'845 2'845\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 259'167 230'000 0 230'000 158'833 -71'167\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 469 1'200 0 1'200 908 -292\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 16'652 23'800 0 23'800 28'042 4'242\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 72'085 88'900 0 88'900 80'569 -8'331\n\nSeite 25\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3162000 Leasingkosten 9'258 10'500 0 10'500 11'171 671\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 67'227 65'000 0 65'000 63'131 -1'869\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 572 1'190 0 1'190 912 -278\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 0 0 0 0 407 407\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 97'564 90'000 0 90'000 39'146 -50'854\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 39'887 47'000 0 47'000 54'566 7'566\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 5'768 1'300 0 1'300 4'720 3'420\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 82 0 0 0 3'260 3'260\n\n4610000 Bundesbeiträge 181'057 178'300 0 178'300 182'427 4'127\n\n4910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'751'640 1'875'000 0 1'875'000 1'803'114 -71'886\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 459'400 313'800 0 313'800 313'880 80\n\n258015 Feuerschutz -448'289 -292'053 0 -292'053 -109'066 182'987\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 200 0 200 200 0\n\n3030005 Pauschallohn 222'000 298'000 0 298'000 250'750 -47'250\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'040 21'172 0 21'172 2'735 -18'437\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 453 4'175 0 4'175 609 -3'566\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 330 11'000 0 11'000 10'160 -841\n\n3100000 Büromaterial 2'807 2'000 0 2'000 1'856 -144\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 6'739 13'000 0 13'000 14'037 1'037\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 24'791 74'100 0 74'100 66'807 -7'293\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 106'428 127'900 0 127'900 129'921 2'021\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 3'117 0 0 0 57'404 57'404\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 37'236 36'000 0 36'000 35'405 -595\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 0 94'000 0 94'000 105'674 11'674\n\n3130000 Telefon, Internet 7'628 6'100 0 6'100 6'742 642\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 5'000 5'000 0 5'000 5'000 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 200 0 200 200 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 20'960 32'000 0 32'000 26'756 -5'244\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 115'591 126'500 0 126'500 171'052 44'552\n\n3140002 Unterhalt Grundstücke 20'472 15'000 0 15'000 33'075 18'075\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 139'707 107'500 0 107'500 154'814 47'314\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 154'515 150'000 0 150'000 132'065 -17'935\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 23'406 25'000 0 25'000 19'990 -5'010\n\n3162000 Leasingkosten 6'436 12'500 0 12'500 7'175 -5'325\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 19'779 27'300 0 27'300 22'369 -4'931\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 14'762 10'000 0 10'000 9'442 -558\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 323'035 246'000 0 246'000 356'173 110'173\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 985'427 874'900 0 874'900 957'922 83'022\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 88'663 95'500 0 95'500 94'944 -556\n\n3704000 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmung 12'257 12'100 0 12'100 12'292 192\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'751'640 1'875'000 0 1'875'000 1'803'114 -71'886\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 459'400 313'800 0 313'800 313'880 80\n\n4210000 Gebühren 309'430 250'000 0 250'000 188'025 -61'975\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 215'034 195'000 0 195'000 167'079 -27'921\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 9'618 21'000 0 21'000 36'942 15'942\n\n4630000 Bundesbeiträge 535'629 529'900 0 529'900 535'629 5'729\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 130'545 100'000 0 100'000 143'775 43'775\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 3'790'396 3'800'000 0 3'800'000 3'827'887 27'887\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 12'257 12'100 0 12'100 12'292 192\n\n258020 Zivilschutz 231'343 314'863 0 314'863 257'268 -57'595\n\n3030005 Pauschallohn 8'600 12'500 0 12'500 10'738 -1'763\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 232 888 0 888 319 -569\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 51 175 0 175 71 -104\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'310 10'000 0 10'000 9'718 -282\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 109'399 116'000 0 116'000 78'173 -37'827\n\n3130006 Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen 1'613 1'700 0 1'700 849 -851\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 53'791 70'000 0 70'000 76'586 6'586\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 432'774 486'000 0 486'000 373'117 -112'883\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 4'349 4'000 0 4'000 556 -3'444\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 52'878 55'000 0 55'000 39'021 -15'979\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 0 0 0 613 613\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 138'740 165'000 0 165'000 88'900 -76'100\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'623 5'200 0 5'200 5'423 223\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 194'021 385'100 0 385'100 236'719 -148'381\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 8'497 11'500 0 11'500 2'118 -9'383\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 3'168 3'000 0 3'000 4'573 1'573\n\n4260000 Rückerstattungen 83 500 0 500 0 -500\n\n4631000 Kantonsbeiträge 347'270 376'600 0 376'600 200'125 -176'475\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 108'889 285'100 0 285'100 153'320 -131'780\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 85'132 100'000 0 100'000 83'399 -16'601\n\n4930011 Verrechnung Kosten Einsatzkompanien 220'000 220'000 0 220'000 220'000 0\n\n258025 Spezialfinanzierung Zivilschutz 0 0 0 0 0 0\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 7'407 865'000 0 865'000 8'842 -856'158\n\n3159001 Unterhalt Polycom 59'356 74'200 0 74'200 63'910 -10'290\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 232'674 97'400 0 97'400 110'354 12'954\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 655'989 458'400 0 458'400 557'873 99'473\n\n3930011 Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien 220'000 220'000 0 220'000 220'000 0\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 1'175'426 1'000'000 0 1'000'000 953'885 -46'115\n\n4610000 Bundesbeiträge 0 715'000 0 715'000 7'094 -707'906\n\n258030 Kreiskommando 8'839 14'600 0 14'600 -1'588 -16'188\n\n3130003 Betreibungskosten 23'951 40'000 0 40'000 25'987 -14'013\n\n3130007 Orientierungstage 19'810 20'000 0 20'000 16'820 -3'181\n\nSeite 26\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3130009 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen 28'386 26'000 0 26'000 18'455 -7'545\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 184 100 0 100 101 1\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 3'030 3'500 0 3'500 2'650 -850\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 27'560 35'000 0 35'000 22'123 -12'877\n\n4270000 Bussen 38'963 40'000 0 40'000 43'478 3'478\n\n258035 Wehrpflichtersatz -791'972 -710'000 0 -710'000 -770'622 -60'622\n\n4600095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 41'422 -20'000 0 -20'000 8'915 28'915\n\n4600200 Anteil am Wehrpflichtersatz 750'550 730'000 0 730'000 761'707 31'707\n\nSeite 27\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n27 Finanzdepartement -672'075'975 -590'416'000 310'000 -590'106'000 -697'037'277 -106'931'277\n\n271 Departementssekretariat 675'780 666'000 0 666'000 538'675 -127'325\n\n271010 Verwaltung DSFD 675'780 666'000 0 666'000 538'675 -127'325\n\n3010000 Gehälter 404'835 365'800 0 365'800 384'290 18'490\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 23'200 15'000 0 15'000 2'050 -12'950\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -24'470 0 0 0 9'513 9'513\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'688 27'000 0 27'000 24'114 -2'886\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 47'026 36'600 0 36'600 39'109 2'509\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'992 5'300 0 5'300 5'409 109\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 27'970 7'000 0 7'000 5'797 -1'203\n\n3100000 Büromaterial 14 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 4'390 3'500 0 3'500 2'382 -1'118\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'087 3'000 0 3'000 2'060 -940\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 506 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 2'643 4'500 0 4'500 1'322 -3'178\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 141'509 170'000 0 170'000 87'600 -82'400\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 500 0 500 0 -500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 500 0 500 0 -500\n\n3162000 Leasingkosten 1'528 3'000 0 3'000 2'021 -979\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'958 7'500 0 7'500 1'879 -5'621\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 449 1'800 0 1'800 0 -1'800\n\n3199002 Ehrenkosten 9'511 10'000 0 10'000 9'143 -857\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0 0 0 0 38'014 38'014\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 56 0 0 0 0 0\n\n272 Personalamt 5'431'319 5'880'000 0 5'880'000 5'215'151 -664'849\n\n272010 Verwaltung PA 1'442'047 1'743'000 0 1'743'000 1'466'113 -276'887\n\n3010000 Gehälter 1'076'373 1'249'600 0 1'249'600 1'120'898 -128'702\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 10'097 15'000 0 15'000 0 -15'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'027 0 0 0 1'467 1'467\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 66'699 89'800 0 89'800 66'990 -22'810\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 109'664 125'000 0 125'000 102'192 -22'808\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 15'053 17'700 0 17'700 15'196 -2'504\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'204 10'000 0 10'000 16'147 6'147\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 481 0 0 0 26 26\n\n3100000 Büromaterial 0 5'000 0 5'000 305 -4'695\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 3'584 5'000 0 5'000 4'026 -974\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 5'000 0 5'000 166 -4'834\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'526 5'000 0 5'000 18'522 13'522\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 65'102 50'000 0 50'000 8'582 -41'418\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 111'896 180'000 0 180'000 128'076 -51'924\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'923 10'000 0 10'000 5'039 -4'961\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'103 3'900 0 3'900 3'408 -492\n\n3199002 Ehrenkosten 1'972 2'000 0 2'000 1'929 -71\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 27'603 30'000 0 30'000 26'856 -3'144\n\n272015 Leistungen für das Personal 3'989'272 4'137'000 0 4'137'000 3'749'038 -387'962\n\n3010000 Gehälter -3'200 0 0 0 1'014 1'014\n\n3010001 Gehälter Lernende 723'357 690'000 0 690'000 683'896 -6'104\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 616'895 700'000 0 700'000 644'823 -55'177\n\n3030005 Pauschallohn 5'875 10'000 0 10'000 11'164 1'164\n\n3040000 Familienzulagen 1'446'825 1'460'000 0 1'460'000 1'471'141 11'141\n\n3049004 Leistungszulagen 30'100 60'000 0 60'000 37'000 -23'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 133'133 140'000 0 140'000 134'841 -5'159\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 2'860 1'000 0 1'000 1'187 187\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 1'386'050 1'450'000 0 1'450'000 1'341'071 -108'929\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 30'164 30'000 0 30'000 31'119 1'119\n\n3062000 Teuerung, Rente, Sparversicherung 26'791 27'000 0 27'000 23'883 -3'117\n\n3064000 Überbrückungsrenten 1'348'632 900'000 0 900'000 926'991 26'991\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 176'183 250'000 0 250'000 189'683 -60'317\n\n3090001 Berufsbildungskosten Lernende 111'826 120'000 0 120'000 111'893 -8'107\n\n3091000 Personalrekrutierung 258'034 220'000 0 220'000 237'282 17'282\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 18 0 0 0 3 3\n\n3099001 Personalveranstaltungen 121'693 150'000 0 150'000 108'169 -41'831\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 73'070 30'000 0 30'000 15'051 -14'949\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'824 10'000 0 10'000 10'321 321\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 150 5'000 0 5'000 5'364 364\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 34'514 10'000 0 10'000 33'438 23'438\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 17'310 5'000 0 5'000 17'010 12'010\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 528'160 430'000 0 430'000 381'364 -48'636\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 671'415 450'000 0 450'000 539'282 89'282\n\n4260034 Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende 1'185'884 1'150'000 0 1'150'000 1'191'622 41'622\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 72'723 71'000 0 71'000 74'139 3'139\n\n273 Amt für Finanzen 144'155'453 164'653'000 0 164'653'000 149'969'481 -14'683'519\n\n273010 Verwaltung AFIN 2'497'878 2'807'880 0 2'807'880 2'628'419 -179'461\n\n3010000 Gehälter 1'244'626 1'221'900 0 1'221'900 1'230'684 8'784\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'600 35'000 0 35'000 7'867 -27'133\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'211 0 0 0 1'658 1'658\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 78'609 89'200 0 89'200 77'392 -11'808\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 133'720 122'200 0 122'200 116'066 -6'134\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'498 17'600 0 17'600 17'287 -313\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'078 20'000 0 20'000 15'155 -4'845\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'320 0 0 0 173 173\n\nSeite 28\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3100000 Büromaterial 3'979 8'000 0 8'000 915 -7'085\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 3'629 4'000 0 4'000 2'355 -1'645\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 31'147 15'000 0 15'000 3'905 -11'095\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 2'500 0 2'500 0 -2'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 101'414 160'000 0 160'000 228'996 68'996\n\n3130000 Telefon, Internet 477 500 0 500 508 8\n\n3130021 Inkassokosten 317'285 400'000 0 400'000 323'497 -76'503\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 42'131 40'000 0 40'000 56'771 16'771\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 799'309 820'100 0 820'100 818'181 -1'919\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 162'964 212'500 0 212'500 159'249 -53'251\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'213 10'000 0 10'000 5'368 -4'632\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 763 2'280 0 2'280 2'692 412\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 70'696 100'000 0 100'000 45'224 -54'776\n\n4260000 Rückerstattungen 764 800 0 800 2'695 1'895\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 187'701 160'000 0 160'000 158'699 -1'301\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 38'743 2'900 0 2'900 5'490 2'590\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 0 0 0 0 2'175 2'175\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 300'160 309'200 0 309'200 316'464 7'264\n\n273020 Zinsen und Wertberichtigungen 903'103 1'375'300 0 1'375'300 649'738 -725'562\n\n3400000 Zinsvergütungen 643'257 710'000 0 710'000 564'568 -145'432\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 585'400 585'400 0 585'400 585'400 0\n\n3499002 übriger Bankaufwand 374'941 500'000 0 500'000 221'643 -278'357\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 200 100 0 100 0 -100\n\n4401000 Verzugsszinsen 695'447 420'000 0 420'000 721'873 301'873\n\n4402000 Zinsen Festgeldanlagen 4'847 0 0 0 0 0\n\n273030 Vermögenserträge und Ertragsanteile -78'311'100 -63'914'600 0 -63'914'600 -77'693'971 -13'779'371\n\n3180000 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'933'386 0 0 0 36'093 36'093\n\n3640500 Wertberichtigungen Darlehen VV 1'000'000 0 0 0 0 0\n\n3650000 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 299 0 0 0 0 0\n\n3990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 5'719 2'800 0 2'800 5'156 2'356\n\n4025000 Anteil Ertrag Spielbankenabgabe 4'890'922 4'500'000 0 4'500'000 5'003'876 503'876\n\n4100000 Salzmonopolgebühren 18'571 20'000 0 20'000 22'116 2'116\n\n4110000 Anteil am Reingewinn der SNB 24'678'012 12'381'100 0 12'381'100 24'701'840 12'320'740\n\n4451000 Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV 217'918 110'300 0 110'300 103'158 -7'142\n\n4461000 Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung 40'068'920 34'900'000 0 34'900'000 35'814'380 914'380\n\n4461001 Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie 10'431'080 11'100'000 0 11'100'000 11'185'620 85'620\n\n4461002 Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital 680'200 800'000 0 800'000 670'589 -129'411\n\n4464000 Dividende Nationalbank-Aktien 6'000 6'000 0 6'000 6'000 0\n\n4699100 Rückverteilung CO2-Abgabe 258'881 100'000 0 100'000 227'641 127'641\n\n273040 Kantonaler Finanzausgleich 24'999'000 25'000'000 0 25'000'000 25'000'000 0\n\n3500010 Einlagen in SF Kant. FA Bezirke 1'469'275 1'617'000 0 1'617'000 2'646'481 1'029'481\n\n3500011 Einlagen in SF kant. FA Gemeinden 923'750 3'233'000 0 3'233'000 5'292'963 2'059'963\n\n3622601 Normaufwandausgleich 25'000'000 25'000'000 0 25'000'000 25'000'000 0\n\n3622701 Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke 12'886'200 12'668'300 0 12'668'300 12'668'300 0\n\n3622702 Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden 51'002'800 50'606'800 0 50'606'800 50'606'800 0\n\n4622701 Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken 8'893'600 8'868'300 0 8'868'300 8'868'300 0\n\n4622702 Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden 41'003'800 43'006'800 0 43'006'800 43'006'800 0\n\n4990010 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht) 16'257'794 16'250'000 0 16'250'000 19'548'177 3'298'177\n\n4990011 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht) 127'830 0 0 0 -208'733 -208'733\n\n273050 Nationaler Finanzausgleich 194'066'572 199'384'420 0 199'384'420 199'385'295 875\n\n3621100 NFA Ressourcenausgleich 199'037'438 204'375'420 0 204'375'420 204'375'420 0\n\n3621400 NFA Härteausgleich 1'754'716 1'651'000 0 1'651'000 1'651'498 498\n\n4620300 NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich 6'725'582 6'642'000 0 6'642'000 6'641'623 -377\n\n274 Steuerverwaltung -829'116'613 -769'144'000 310'000 -768'834'000 -859'422'738 -90'588'738\n\n274010 Verwaltung STV 18'633'958 20'341'000 310'000 20'651'000 19'079'716 -1'571'284\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 7'109 10'000 0 10'000 8'113 -1'888\n\n3010000 Gehälter 15'263'548 15'848'600 0 15'848'600 15'405'523 -443'077\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 35'078 75'000 0 75'000 22'091 -52'909\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -91'208 0 0 0 29'455 29'455\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 960'462 1'131'300 0 1'131'300 963'769 -167'531\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'642'551 1'584'900 0 1'584'900 1'483'188 -101'712\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 213'706 223'100 0 223'100 215'169 -7'931\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 63'737 80'000 0 80'000 33'971 -46'029\n\n3100000 Büromaterial 34'846 50'000 0 50'000 15'154 -34'846\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 364'557 501'000 0 501'000 250'026 -250'974\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 44'775 55'000 0 55'000 45'436 -9'564\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 71'515 48'000 0 48'000 51'323 3'323\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 12'028 32'800 0 32'800 16'200 -16'600\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'247'423 1'489'900 0 1'489'900 977'685 -512'215\n\n3130000 Telefon, Internet 2'022 2'300 0 2'300 2'212 -88\n\n3130003 Betreibungskosten 273 1'000 0 1'000 16'397 15'397\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 368'526 760'000 0 760'000 466'330 -293'670\n\n3130025 Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer 97'820 95'000 0 95'000 98'000 3'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 285'282 129'000 310'000 439'000 314'096 -124'904\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'280 3'000 0 3'000 1'264 -1'736\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 836'553 864'000 0 864'000 980'739 116'739\n\n3162000 Leasingkosten 12'763 20'000 0 20'000 13'589 -6'411\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 64'162 74'000 0 74'000 51'926 -22'074\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'574 0 0 0 5'496 5'496\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 8'616 2'600 0 2'600 2'460 -140\n\n3199002 Ehrenkosten 5'807 4'000 0 4'000 3'052 -948\n\n3199013 Prozesskosten 600 40'000 0 40'000 26'850 -13'150\n\nSeite 29\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 103'306 135'000 0 135'000 149'658 14'658\n\n4210000 Gebühren 32'140 30'000 0 30'000 48'639 18'639\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 35'571 40'000 0 40'000 32'463 -7'537\n\n4250017 Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST 63'714 35'000 0 35'000 65'427 30'427\n\n4260000 Rückerstattungen 73'458 74'000 0 74'000 73'857 -143\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 0 1'000 0 1'000 14'395 13'395\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 0 0 0 0 2'500 2'500\n\n4260054 Rückerstattungen Bezirke&Gemeinden Proj. eSteuern 926'644 938'500 0 938'500 645'444 -293'056\n\n4270000 Bussen 0 0 0 0 7'300 7'300\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 1'884'493 1'800'000 0 1'800'000 1'640'508 -159'492\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 9'734 0 0 0 38'922 38'922\n\n274515 Steuern -847'750'571 -789'485'000 0 -789'485'000 -878'502'454 -89'017'454\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'797'963 1'300'000 0 1'300'000 1'288'567 -11'433\n\n3499000 Steuerskonti 1'594'122 2'000'000 0 2'000'000 1'521'542 -478'458\n\n3601001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang 1'398'776 1'000'000 0 1'000'000 1'717'896 717'896\n\n3602101 Quellensteuer (inkl. Bundessteuer) 37'785'803 31'850'000 0 31'850'000 31'938'760 88'760\n\n3602102 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuer 50'123 0 0 0 0 0\n\n3602103 Steuer auf Kapitalabfindungen 3'023'797 10'400'000 0 10'400'000 0 -10'400'000\n\n3602104 Steuer auf Lotteriegewinnen 307'789 200'000 0 200'000 227'680 27'680\n\n3602105 Grundstückgewinnsteuer 627 0 0 0 0 0\n\n3602106 Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein 7'610 0 0 0 7'610 7'610\n\n3632013 Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw. 151'116 244'000 0 244'000 150'073 -93'927\n\n3637013 Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen 19'887'956 15'000'000 0 15'000'000 16'231'806 1'231'806\n\n3990009 interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich 16'385'625 16'250'000 0 16'250'000 19'339'444 3'089'444\n\n4000000 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen 496'837'100 459'000'000 0 459'000'000 493'535'278 34'535'278\n\n4000010 Steuerausgleich Etzelwerk 277'288 429'000 0 429'000 269'709 -159'291\n\n4000011 Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP 82'942'690 70'000'000 0 70'000'000 108'171'637 38'171'637\n\n4000020 Nachsteuern nat. und jur. Personen 2'569'722 2'000'000 0 2'000'000 1'378'450 -621'550\n\n4000030 Steuern auf Lotteriegewinnen 563'326 500'000 0 500'000 419'429 -80'571\n\n4000040 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern 272'670 0 0 0 58'195 58'195\n\n4000041 Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen 17'582'929 20'800'000 0 20'800'000 14'077'974 -6'722'026\n\n4000095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -20'202'379 0 0 0 -18'899'778 -18'899'778\n\n4002000 Quellensteuern nat. Personen 59'723'356 49'000'000 0 49'000'000 50'924'827 1'924'827\n\n4010000 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen 62'355'946 57'000'000 0 57'000'000 55'483'326 -1'516'674\n\n4022000 Grundstückgewinnsteuern 65'289'092 65'000'000 0 65'000'000 77'775'242 12'775'242\n\n4022095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 108'699 0 0 0 2'716'483 2'716'483\n\n4600000 Anteil an Direkter Bundessteuer 133'801'448 118'000'000 0 118'000'000 135'877'973 17'877'973\n\n4600001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag 1'216'693 500'000 0 500'000 1'375'329 875'329\n\n4600002 Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil 7'917'645 6'000'000 0 6'000'000 5'906'994 -93'006\n\n4600100 Anteil an Verrechnungssteuer 14'331'188 16'000'000 0 16'000'000 18'139'550 2'139'550\n\n4602001 Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant. 4'554'465 3'500'000 0 3'500'000 3'715'215 215'215\n\n275 Amt für Informatik 5'882'438 6'540'000 0 6'540'000 5'779'906 -760'094\n\n275010 Verwaltung 0 6'540'000 0 6'540'000 5'779'906 -760'094\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3010000 Gehälter 0 2'304'900 0 2'304'900 2'292'096 -12'804\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 5'000 0 5'000 4'366 -634\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 2'284 2'284\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 5'000 0 5'000 5'044 44\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0 11'000 0 11'000 12'040 1'040\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 165'800 0 165'800 145'082 -20'718\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 232'100 0 232'100 229'544 -2'556\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 32'700 0 32'700 32'364 -336\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 27'500 0 27'500 10'245 -17'255\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0 0 0 0 808 808\n\n3100000 Büromaterial 0 2'500 0 2'500 160 -2'340\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 5'100 0 5'100 1'607 -3'493\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 0 0 0 0 596 596\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'500 0 2'500 1'004 -1'496\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 127'400 0 127'400 109'314 -18'086\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 0 114'000 0 114'000 69'673 -44'327\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 212'500 0 212'500 181'538 -30'962\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 40'000 0 40'000 5'833 -34'167\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0 310'000 0 310'000 352'564 42'564\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 0 1'270'000 0 1'270'000 830'057 -439'944\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0 6'000 0 6'000 5'919 -81\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 811'500 0 811'500 887'608 76'108\n\n3153004 Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software) 0 177'000 0 177'000 154'688 -22'312\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'336'500 0 1'336'500 966'916 -369'584\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 0 0 0 0 837 837\n\n3161001 Telefonie- und Mietleitungsgebühren 0 250'100 0 250'100 175'475 -74'625\n\n3162000 Leasingkosten 0 3'100 0 3'100 1'620 -1'481\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 19'000 0 19'000 18'403 -597\n\n3170010 Büroentschädigungen 0 6'000 0 6'000 7'200 1'200\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0 74'300 0 74'300 71'079 -3'221\n\n4260000 Rückerstattungen 0 30'000 0 30'000 35'501 5'501\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 48'000 0 48'000 91'188 43'188\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 0 635'000 0 635'000 398'849 -236'151\n\n4636001 Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk 0 41'000 0 41'000 23'358 -17'642\n\n4930000 interne Verrechnung Telefongebühren 0 20'500 0 20'500 9'162 -11'338\n\n4930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 0 247'000 0 247'000 238'000 -9'000\n\n275015 IT-Entwicklung 914'773 0 0 0 0 0\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 750 0 0 0 0 0\n\nSeite 30\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3010000 Gehälter 599'603 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'882 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 37'593 0 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 65'956 0 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'395 0 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'545 0 0 0 0 0\n\n3099001 Personalveranstaltungen 1'492 0 0 0 0 0\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 450 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 50 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 9'396 0 0 0 0 0\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 156'418 0 0 0 0 0\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 176 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 100 0 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'648 0 0 0 0 0\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 69'346 0 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 52'025 0 0 0 0 0\n\n275020 IT-Betrieb 4'967'665 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 1'665'303 0 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 54'060 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 3'356 0 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'920 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 109'218 0 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 190'293 0 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 24'245 0 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'796 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 139 0 0 0 0 0\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 3'848 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 653 0 0 0 0 0\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 31'400 0 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 100'626 0 0 0 0 0\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 77'448 0 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 56'051 0 0 0 0 0\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 183'039 0 0 0 0 0\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 859'075 0 0 0 0 0\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'333 0 0 0 0 0\n\n3153000 Unterhalt Hardware 788'905 0 0 0 0 0\n\n3153004 Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software) 141'015 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'223'324 0 0 0 0 0\n\n3161001 Telefonie- und Mietleitungsgebühren 179'795 0 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'536 0 0 0 0 0\n\n3170010 Büroentschädigungen 6'600 0 0 0 0 0\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 935 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 75'850 0 0 0 0 0\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 402'392 0 0 0 0 0\n\n4636001 Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk 45'292 0 0 0 0 0\n\n4930000 interne Verrechnung Telefongebühren 6'843 0 0 0 0 0\n\n4930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 238'000 0 0 0 0 0\n\n276 Finanzkontrolle 638'956 703'000 0 703'000 619'962 -83'038\n\n276010 Verwaltung FIKO 638'956 703'000 0 703'000 619'962 -83'038\n\n3010000 Gehälter 488'565 491'000 0 491'000 458'424 -32'576\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 661 0 0 0 1'584 1'584\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 30'434 34'900 0 34'900 28'432 -6'468\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 53'742 49'100 0 49'100 45'843 -3'257\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'839 6'900 0 6'900 6'418 -482\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 9'184 11'500 0 11'500 5'640 -5'860\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'027 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 0 8'000 0 8'000 0 -8'000\n\n3100002 Fotokopien 0 0 0 0 310 310\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'425 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 48'680 100'000 0 100'000 73'021 -26'979\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'042 6'000 0 6'000 5'183 -817\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'410 4'600 0 4'600 3'619 -981\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'000 0 0 0 4'000 4'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 6'055 10'000 0 10'000 4'513 -5'487\n\n277 Datenschutz 256'692 286'000 0 286'000 262'287 -23'713\n\n277010 Verwaltung DAS 256'692 286'000 0 286'000 262'287 -23'713\n\n3010000 Gehälter 258'701 260'000 0 260'000 265'665 5'665\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'931 0 0 0 863 863\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 16'236 18'500 0 18'500 16'587 -1'913\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 28'457 26'000 0 26'000 26'567 567\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'622 3'600 0 3'600 3'719 119\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'810 3'000 0 3'000 2'641 -359\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'500 0 1'500 124 -1'376\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 883 20'000 0 20'000 457 -19'543\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 517 500 0 500 388 -112\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 28'620 30'000 0 30'000 28'620 -1'380\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'355 9'000 0 9'000 2'917 -6'083\n\n3199011 Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes 14'895 25'900 0 25'900 14'401 -11'499\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 18'000 18'000 0 18'000 18'000 0\n\n4631000 Kantonsbeiträge 114'473 130'000 0 130'000 118'661 -11'339\n\nSeite 31\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n28 Baudepartement 37'806'038 43'794'000 3'376'000 47'170'000 43'759'143 -3'410'857\n\n281 Departementssekretariat 447'844 546'000 0 546'000 461'311 -84'689\n\n281010 Verwaltung DSBD 433'114 516'100 0 516'100 424'654 -91'446\n\n3010000 Gehälter 596'513 640'500 0 640'500 596'955 -43'545\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'733 0 0 0 -25'081 -25'081\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 37'444 45'500 0 45'500 37'250 -8'250\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 65'674 64'000 0 64'000 59'526 -4'474\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'351 9'000 0 9'000 8'338 -662\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'100 3'000 0 3'000 1'066 -1'934\n\n3100000 Büromaterial 4'677 9'400 0 9'400 7'428 -1'972\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'454 0 0 0 0 0\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'519 2'500 0 2'500 2'828 328\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'632 12'000 0 12'000 14'815 2'815\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'063 0 0 0 1'683 1'683\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'443 2'000 0 2'000 1'757 -243\n\n3130000 Telefon, Internet 1'275 1'400 0 1'400 1'102 -298\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 23'953 20'000 0 20'000 19'409 -592\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 16'544 8'600 0 8'600 -3'105 -11'705\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'730 6'000 0 6'000 7'666 1'666\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'400 0 0 0 6'186 6'186\n\n3199002 Ehrenkosten 7'587 10'000 0 10'000 5'689 -4'311\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 6'895 7'800 0 7'800 5'755 -2'045\n\n4630000 Bundesbeiträge 51'873 50'000 0 50'000 49'011 -989\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 300'000 250'000 0 250'000 250'000 0\n\n4910012 interne Verrechnung jur. Support VASZ 30'000 25'600 0 25'600 25'600 0\n\n281015 Kant. Schätzungskommission 14'731 29'900 0 29'900 36'657 6'757\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 975 3'000 0 3'000 3'825 825\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25 400 0 400 197 -204\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6 100 0 100 44 -56\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 20 0 0 0 20 20\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'236 2'400 0 2'400 0 -2'400\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 21'189 25'000 0 25'000 89'870 64'870\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 26 2'000 0 2'000 560 -1'440\n\n4210000 Gebühren 8'746 3'000 0 3'000 57'858 54'858\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 0 0 0 0 0 0\n\n282010 Verwaltung TBA 6'181'628 8'163'700 0 8'163'700 5'715'275 -2'448'425\n\n3010000 Gehälter 3'886'409 4'069'100 0 4'069'100 3'813'131 -255'969\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 3'000 0 3'000 47'611 44'611\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 15'519 0 0 0 -18'870 -18'870\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 242'531 288'900 0 288'900 238'690 -50'210\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 415'254 406'900 0 406'900 358'449 -48'451\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 46'970 45'000 0 45'000 41'084 -3'916\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 54'189 57'000 0 57'000 53'671 -3'329\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 15'426 58'500 0 58'500 33'653 -24'847\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 8'000 0 8'000 0 -8'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 190 500 0 500 890 390\n\n3100000 Büromaterial 5'136 11'000 0 11'000 4'827 -6'173\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 62 200 0 200 0 -200\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 21'581 24'000 0 24'000 19'291 -4'709\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 12'879 13'000 0 13'000 45'210 32'210\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 303 1'000 0 1'000 71 -929\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 976 2'500 0 2'500 1'422 -1'078\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'751 5'500 0 5'500 8'994 3'494\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 103'885 32'500 0 32'500 63'841 31'341\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'050 6'500 0 6'500 5'895 -605\n\n3130000 Telefon, Internet 10'182 10'900 0 10'900 9'368 -1'532\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 307'914 650'000 0 650'000 337'209 -312'791\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 29'229 38'000 0 38'000 32'467 -5'533\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 22'617 20'000 0 20'000 20'620 620\n\n3132010 Betriebsabrechnung Strassenwesen 49'756 50'000 0 50'000 42'732 -7'268\n\n3132011 Verkehrszählungen 211'446 200'000 0 200'000 110'215 -89'785\n\n3137000 Mehrwertsteuer 369 25'000 0 25'000 376 -24'624\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 310 1'500 0 1'500 496 -1'004\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 500 0 500 0 -500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 16'934 40'900 0 40'900 32'029 -8'871\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 19'774 21'500 0 21'500 20'057 -1'443\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 16'483 15'000 0 15'000 16'632 1'632\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 80'853 85'000 0 85'000 71'111 -13'889\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 1'000 1'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'411 2'000 0 2'000 333 -1'667\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'160 22'800 0 22'800 8'171 -14'629\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 12'278 12'600 0 12'600 12'278 -322\n\n3660200 Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.) 4'412'941 26'300'000 0 26'300'000 2'517'774 -23'782'226\n\n3660201 N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth) 39'046 0 0 0 0 0\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 0 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 216'019 217'000 0 217'000 219'328 2'328\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 106'000 115'000 0 115'000 108'175 -6'825\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'567 2'900 0 2'900 2'915 15\n\n3930004 interne Verrechnung Support DSBD/TBA 300'000 250'000 0 250'000 250'000 0\n\n4210000 Gebühren 0 0 0 0 350 350\n\n4210010 Verkehrsanordnungen 22'219 35'000 0 35'000 21'804 -13'196\n\nSeite 32\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n4210011 Vorteilsabgaben 42'548 300'000 0 300'000 140'666 -159'334\n\n4210012 Grabarbeiten 182'301 150'000 0 150'000 122'543 -27'457\n\n4260000 Rückerstattungen 20 30'000 0 30'000 730 -29'270\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 1'299 40'000 0 40'000 5'078 -34'922\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 14'538 0 0 0 3'120 3'120\n\n4630000 Bundesbeiträge 188'938 250'000 0 250'000 255'228 5'228\n\n4630200 Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse 4'059'906 24'196'000 0 24'196'000 2'316'352 -21'879'648\n\n282013 Unterhalt Autobahnen 333'442 450'000 0 450'000 291'207 -158'793\n\n3141010 Betrieblicher Unterhalt 290'190 350'000 0 350'000 290'190 -59'810\n\n3141011 Baulicher Unterhalt 43'252 100'000 0 100'000 1'017 -98'983\n\n282015 Kantonsstrassenunterhalt 17'980'022 20'334'800 0 20'334'800 21'740'620 1'405'820\n\n3010000 Gehälter 3'931'818 3'929'600 0 3'929'600 3'960'890 31'290\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -57'171 0 0 0 -21'223 -21'223\n\n3049001 Pikettentschädigungen 50'200 50'000 0 50'000 48'600 -1'400\n\n3049009 Übrige Zulagen 4'891 5'000 0 5'000 3'869 -1'131\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 250'951 283'300 0 283'300 251'659 -31'641\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 435'210 398'000 0 398'000 398'506 506\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 110'983 105'000 0 105'000 95'749 -9'251\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 55'721 55'900 0 55'900 56'079 179\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 28'453 25'000 0 25'000 16'177 -8'823\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 500 0 500 254 -246\n\n3100000 Büromaterial 1'658 5'000 0 5'000 1'930 -3'070\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 262'106 240'000 0 240'000 315'383 75'383\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'434 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 30'049 50'000 0 50'000 82'068 32'068\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 40'406 100'000 0 100'000 83'165 -16'836\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 52'144 52'000 0 52'000 50'378 -1'623\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 75'379 100'000 0 100'000 84'556 -15'444\n\n3130000 Telefon, Internet 4'708 5'000 0 5'000 5'359 359\n\n3137000 Mehrwertsteuer 16'916 20'000 0 20'000 16'379 -3'621\n\n3141101 Winterdienst 2'237'046 3'000'000 0 3'000'000 2'982'531 -17'469\n\n3141102 Reinigung 383'730 340'000 0 340'000 378'345 38'345\n\n3141103 Grünpflege 149'258 180'000 0 180'000 152'230 -27'770\n\n3141104 Technischer Dienst 124'245 130'000 0 130'000 143'293 13'293\n\n3141105 Unfalldienst 48'946 30'000 0 30'000 21'294 -8'706\n\n3141106 Kleinreparaturen 0 1'200 0 1'200 133 -1'067\n\n3141107 Ausserordentlicher Dienst betrieblich 88'139 180'000 0 180'000 217'778 37'778\n\n3141201 Strassen und Nebenanlagen 5'678'981 6'950'000 0 6'950'000 7'703'739 753'739\n\n3141203 Technische Einrichtungen 69'069 35'000 0 35'000 66'500 31'500\n\n3141204 Ausserordentlicher Dienst baulich 128'784 8'500 0 8'500 118'763 110'263\n\n3141205 Gebühren, Dienstbarkeiten 15'557 6'000 0 6'000 11'667 5'667\n\n3141300 Unterhalt Brücken und Kunstbauten 0 4'000'000 0 4'000'000 0 -4'000'000\n\n3141301 Hauptinspektion und Diverses 438'891 0 0 0 514'505 514'505\n\n3141346 Bachdurchlass Häni 2 625'934 0 0 0 897'596 897'596\n\n3141368 SBB Überführung Oberdorf, Lachen 1'035'485 0 0 0 12'658 12'658\n\n3141372 Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen 51'468 0 0 0 88'679 88'679\n\n3141373 Überführung Rampen, Küssnacht 500 0 0 0 0 0\n\n3141377 Chlingentobelbach-Brücke, Schlattli 1'272'263 0 0 0 4'001 4'001\n\n3141378 Bergseitig verankerte Bohrpfahlwand Mettli 2 45'467 0 0 0 163'418 163'418\n\n3141379 Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen 207'453 0 0 0 2'125'301 2'125'301\n\n3141380 Durchlass Dorfbach Küssnacht - Oberdorfstrasse 0 0 0 0 5'223 5'223\n\n3141381 Fussgängerunterführung Kirchweg 3'222 0 0 0 18'056 18'056\n\n3141382 Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E 222 0 0 0 175'344 175'344\n\n3141383 Strassentunnel, Schindellegi 551 0 0 0 155'068 155'068\n\n3141384 Fussgängerunterführung Verkehrsamt 257 0 0 0 75'636 75'636\n\n3141385 Brücke über die SOB, Biberbrugg 59'101 0 0 0 23'903 23'903\n\n3141386 Künstmatt-Brücke, Erdbebenertüchtigung 29'916 0 0 0 35'656 35'656\n\n3141387 Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung 28'002 0 0 0 18'723 18'723\n\n3141388 Stützkonstruktion Chratzerli 975 0 0 0 50'070 50'070\n\n3141389 Überbrückung Glastobel 0 0 0 0 422 422\n\n3141390 Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2 0 0 0 0 645 645\n\n3141391 Unterführungen Brummbär und Schwedentritt 0 0 0 0 200 200\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 93'288 120'000 0 120'000 127'648 7'648\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 147'585 150'000 0 150'000 151'987 1'987\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 228'343 250'000 0 250'000 331'170 81'170\n\n3153000 Unterhalt Hardware 278 0 0 0 0 0\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 60'358 61'000 0 61'000 60'330 -670\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 3'170 3'000 0 3'000 4'386 1'386\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 79'720 80'000 0 80'000 74'704 -5'296\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'858 2'000 0 2'000 1'310 -690\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'584 1'500 0 1'500 1'595 95\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 42'418 42'300 0 42'300 41'620 -680\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 32'241 46'000 0 46'000 44'426 -1'574\n\n4250010 Verkauf Salz 127'962 100'000 0 100'000 104'531 4'531\n\n4260015 Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden 106'517 100'000 0 100'000 105'417 5'417\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 113'178 100'000 0 100'000 118'495 18'495\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 288'243 300'000 0 300'000 275'402 -24'598\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 6'897 20'000 0 20'000 11'943 -8'057\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 4'263 0 0 0 1'842 1'842\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080 92'000 0 92'000 92'080 80\n\n282020 Kantonsbeiträge an Strassen und Wege 2'928'772 3'000'000 0 3'000'000 2'950'527 -49'473\n\nSeite 33\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 2'928'772 3'000'000 0 3'000'000 2'950'527 -49'473\n\n282025 Finanzierung und Abschreibung -27'423'865 -31'948'500 0 -31'948'500 -30'405'970 1'542'530\n\n3300002 Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV 32'671'490 40'118'300 0 40'118'300 27'410'335 -12'707'965\n\n4600500 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer 8'458'628 8'241'100 0 8'241'100 8'747'790 506'690\n\n4600800 Anteil am Ertrag LSVA 11'892'896 11'935'300 0 11'935'300 11'880'789 -54'511\n\n4600900 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen 2'723'264 2'850'100 0 2'850'100 2'722'668 -127'432\n\n4980000 interne Übertragungen 59'197'960 59'961'600 0 59'961'600 60'938'680 977'080\n\n9010001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber 22'177'394 10'921'300 0 10'921'300 26'473'622 15'552'322\n\n282050 Strassenausbau 0 0 0 0 -291'659 -291'659\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 0 0 0 0 291'659 291'659\n\n283 Verkehrsamt -2'067'518 -1'592'000 0 -1'592'000 -2'100'947 -508'947\n\n283010 Verwaltung VA 7'635'602 8'276'400 0 8'276'400 7'767'069 -509'331\n\n3010000 Gehälter 5'010'322 5'273'800 0 5'273'800 5'061'140 -212'660\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 6'000 0 0 0 -9'879 -9'879\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 432 500 0 500 216 -284\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 313'575 374'400 0 374'400 316'817 -57'583\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 541'940 527'400 0 527'400 498'377 -29'023\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 69'646 73'800 0 73'800 70'584 -3'216\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 22'618 42'600 0 42'600 42'836 236\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'847 3'000 0 3'000 1'460 -1'540\n\n3100000 Büromaterial 12'375 36'500 0 36'500 23'710 -12'790\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 10'216 11'000 0 11'000 11'749 749\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'510 4'600 0 4'600 3'927 -673\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'753 8'000 0 8'000 9'535 1'535\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 38'557 41'500 0 41'500 39'007 -2'493\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 25'722 40'000 0 40'000 46'000 6'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 14'975 38'000 0 38'000 38'885 885\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 8'385 9'000 0 9'000 9'572 572\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 31'359 103'500 0 103'500 55'618 -47'882\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 17'237 20'000 0 20'000 24'616 4'616\n\n3130000 Telefon, Internet 3'071 5'000 0 5'000 3'041 -1'959\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 285'744 300'000 0 300'000 295'254 -4'746\n\n3130003 Betreibungskosten 40'073 50'000 0 50'000 34'340 -15'660\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 24'159 71'000 0 71'000 35'082 -35'918\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 28'418 31'500 0 31'500 28'096 -3'404\n\n3137000 Mehrwertsteuer 9'678 9'000 0 9'000 8'150 -850\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 3'433 5'500 0 5'500 4'227 -1'273\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 19'344 35'000 0 35'000 34'486 -514\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 6'167 10'800 0 10'800 9'859 -941\n\n3153000 Unterhalt Hardware 8'618 9'500 0 9'500 10'638 1'138\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 398'239 463'100 0 463'100 403'995 -59'105\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'800 2'800 0 2'800 2'800 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 52'904 63'000 0 63'000 45'334 -17'666\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 80'554 105'000 0 105'000 82'651 -22'349\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 1'436 4'500 0 4'500 506 -3'994\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 11'218 10'400 0 10'400 10'700 300\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 68'504 75'000 0 75'000 63'670 -11'330\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 2'506 5'000 0 5'000 5'000 0\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 290'833 262'000 0 262'000 325'095 63'095\n\n3910011 interne Verrechnung jur. Support DSBD 30'000 25'600 0 25'600 25'600 0\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 350'000 350'000 0 350'000 313'865 -36'135\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 114'000 114'000 0 114'000 114'000 0\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 42'596 42'000 0 42'000 43'235 1'235\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 12'073 12'300 0 12'300 15'942 3'642\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 25'334 30'000 0 30'000 30'701 701\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 2'115 0 0 0 0 0\n\n4290000 Übrige Entgelte 10'707 8'100 0 8'100 6'467 -1'633\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0 100 0 100 0 -100\n\n4610001 Inkassoentschädigungen Bund 353'080 355'000 0 355'000 355'499 499\n\n283015 Motorfahrzeuge -66'723'509 -68'141'000 0 -68'141'000 -68'584'417 -443'417\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 178'207 220'000 0 220'000 194'294 -25'706\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 84'096 85'000 0 85'000 87'629 2'629\n\n4030000 Motorfahrzeugsteuern 56'580'023 57'810'000 0 57'810'000 58'128'550 318'550\n\n4210000 Gebühren 5'047'471 5'203'000 0 5'203'000 5'282'085 79'085\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'358'319 5'433'000 0 5'433'000 5'455'705 22'705\n\n283020 Motorfahrräder -110'053 -97'000 0 -97'000 -121'333 -24'333\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 5'603 7'000 0 7'000 2'400 -4'600\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 106'574 110'000 0 110'000 111'988 1'988\n\n4210000 Gebühren 108'780 105'000 0 105'000 116'140 11'140\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 113'450 109'000 0 109'000 119'580 10'580\n\n283025 Nettoertrag Verkehrsamt 59'197'960 59'961'600 0 59'961'600 60'938'680 977'080\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 59'197'960 59'961'600 0 59'961'600 60'938'680 977'080\n\n283510 Schiffskontrolle -1'558'367 -1'088'900 0 -1'088'900 -1'597'728 -508'828\n\n3010000 Gehälter 416'192 500'300 0 500'300 407'087 -93'213\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'280 4'000 0 4'000 4'780 780\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'980 0 0 0 -1'654 -1'654\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'238 35'500 0 35'500 25'591 -9'909\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 45'712 50'000 0 50'000 40'709 -9'291\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'827 7'000 0 7'000 5'699 -1'301\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'930 2'500 0 2'500 500 -2'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 500 0 500 0 -500\n\n3100000 Büromaterial 12'769 10'100 0 10'100 5'956 -4'144\n\nSeite 34\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 664 5'000 0 5'000 1'742 -3'258\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 1'817 12'000 0 12'000 1'417 -10'583\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 790 2'000 0 2'000 710 -1'290\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 289 10'000 0 10'000 10'074 74\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 5'155 17'000 0 17'000 1'106 -15'894\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 749 3'000 0 3'000 1'735 -1'265\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 4'333 8'000 0 8'000 3'924 -4'076\n\n3120009 Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand 4'250 30'000 0 30'000 53'710 23'710\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 8'391 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0 500 0 500 0 -500\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 49'172 25'000 0 25'000 7'584 -17'416\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 6'257 34'500 0 34'500 16'438 -18'062\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'419 2'200 0 2'200 1'205 -995\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 11'392 13'000 0 13'000 12'929 -71\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'520 6'000 0 6'000 3'395 -2'605\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 5'368 4'000 0 4'000 5'032 1'032\n\n3910006 interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei 884'000 1'084'000 0 1'084'000 884'000 -200'000\n\n4031000 Schiffssteuern 2'733'574 2'650'000 0 2'650'000 2'750'612 100'612\n\n4210000 Gebühren 233'618 230'000 0 230'000 252'081 22'081\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 85'710 85'000 0 85'000 83'704 -1'296\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 0 0 0 0 5'000 5'000\n\n283515 Kantonshabe -509'152 -503'100 0 -503'100 -503'219 -119\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'784 1'900 0 1'900 1'779 -121\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 2'339 5'000 0 5'000 12'621 7'621\n\n4120001 Konzessionsgebühren für Strandboden 462'316 460'000 0 460'000 466'790 6'790\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 50'958 50'000 0 50'000 50'829 829\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 24'872'881 26'942'000 3'376'000 30'318'000 29'512'250 -805'750\n\n284010 Verwaltung OEV 730'841 1'009'300 0 1'009'300 781'424 -227'876\n\n3010000 Gehälter 568'426 602'000 0 602'000 567'767 -34'233\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'889 0 0 0 -5'691 -5'691\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 35'786 42'700 0 42'700 35'615 -7'085\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 62'527 60'200 0 60'200 56'653 -3'547\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'958 8'400 0 8'400 7'949 -451\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 651 5'000 0 5'000 1'355 -3'645\n\n3100000 Büromaterial 361 1'000 0 1'000 186 -814\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 0 2'000 1'722 -278\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 721 1'000 0 1'000 842 -158\n\n3130000 Telefon, Internet 856 2'000 0 2'000 585 -1'415\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 43'185 270'000 0 270'000 108'370 -161'630\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 1'864 2'000 0 2'000 1'298 -702\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'616 7'000 0 7'000 4'774 -2'226\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n284020 Verkehrsangebot 24'142'040 25'932'700 3'376'000 29'308'700 28'730'826 -577'874\n\n3630000 Beiträge an den Bund 13'340'200 14'280'000 0 14'280'000 14'198'270 -81'730\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 47'131 60'000 0 60'000 47'210 -12'791\n\n3634005 Beiträge an öff Unternehmungen (Abgeltungen) 22'442'807 23'300'000 0 23'300'000 21'947'223 -1'352'777\n\n3634006 Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Beiträge an 0 150'000 0 150'000 0 -150'000\n\n3635005 Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen) 4'468'354 5'100'000 0 5'100'000 4'378'601 -721'399\n\n3635006 Beiträge an private Unternehmungen (Beiträge an Ta 532'554 650'000 0 650'000 526'205 -123'795\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 5'002 5'000 0 5'000 1'333 -3'667\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 0 0 3'376'000 3'376'000 3'799'000 423'000\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 4'546 0 0 0 0 0\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 5'658 0 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 7'930 6'000 0 6'000 3'170 -2'830\n\n4309003 Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen 26'264 26'300 0 26'300 26'264 -36\n\n4632005 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 16'264'525 17'040'000 0 17'040'000 15'774'650 -1'265'350\n\n4632006 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 352'704 480'000 0 480'000 315'723 -164'277\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 47'131 60'000 0 60'000 47'210 -12'791\n\n4704000 Durchlaufende Beiträge von öff. Unternehmungen 5'658 0 0 0 0 0\n\n285 Hochbauamt 14'552'831 17'898'000 0 17'898'000 15'886'528 -2'011'472\n\n285000 Hoch- und Umbauten 0 0 0 0 0 0\n\n285010 Verwaltung HBA 2'500'789 2'827'100 0 2'827'100 2'302'348 -524'753\n\n3010000 Gehälter 1'717'012 2'042'700 0 2'042'700 1'759'062 -283'638\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 21'207 0 0 0 -30'715 -30'715\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 107'544 145'000 0 145'000 110'213 -34'787\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 187'564 204'300 0 204'300 175'559 -28'742\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 23'943 28'600 0 28'600 24'627 -3'973\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'174 20'000 0 20'000 17'186 -2'814\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3100000 Büromaterial 4'435 10'500 0 10'500 2'037 -8'463\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'640 0 0 0 3'562 3'562\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'878 3'000 0 3'000 2'509 -491\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 7'490 1'500 0 1'500 1'776 276\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 38'342 35'000 0 35'000 25'529 -9'471\n\n3130000 Telefon, Internet 3'352 4'000 0 4'000 3'940 -60\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 137'299 150'000 0 150'000 99'853 -50'147\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 15'455 12'000 0 12'000 5'933 -6'067\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 205'473 117'000 0 117'000 77'683 -39'317\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 0 2'500 0 2'500 1'595 -905\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 25'845 35'000 0 35'000 22'361 -12'639\n\n3301010 Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV 1 0 0 0 0 0\n\nSeite 35\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 15'406 17'000 0 17'000 15'129 -1'871\n\n4260000 Rückerstattungen 17'271 2'000 0 2'000 15'490 13'490\n\n285015 Liegenschaftserträge -1'894'395 -1'635'000 0 -1'635'000 -3'650'721 -2'015'721\n\n3137000 Mehrwertsteuer 14'618 15'000 0 15'000 14'681 -320\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 125 0 0 0 0 0\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 0 0 0 4 4\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 317'771 290'000 0 290'000 295'324 5'324\n\n4240011 Parkplatzgebühren 3.5% MWST 54'679 52'000 0 52'000 54'915 2'915\n\n4240013 Parkplatzgebühren 5.1% MWST 249'093 238'000 0 238'000 250'164 12'164\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 0 0 0 0 1'711'670 1'711'670\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 530'756 500'000 0 500'000 653'802 153'802\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 722'039 570'000 0 570'000 699'530 129'530\n\n4471000 Vergütung für Dienstwohnung 34'800 0 0 0 0 0\n\n285020 Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften 13'973'242 16'671'400 0 16'671'400 17'288'639 617'239\n\n3010000 Gehälter 403'507 402'300 0 402'300 417'657 15'357\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'490 0 0 0 1'270 1'270\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -937 0 0 0 123 123\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'388 28'600 0 28'600 25'585 -3'015\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 26'573 40'200 0 40'200 22'174 -18'026\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'639 5'600 0 5'600 5'699 99\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 120'552 137'000 0 137'000 124'185 -12'815\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 37'035 27'000 0 27'000 6'335 -20'665\n\n3110010 Einrichtung neuer Verwaltungsräume 20'551 50'000 0 50'000 326'282 276'282\n\n3120001 Strom 324'126 300'000 0 300'000 303'764 3'764\n\n3120002 Gas 12'360 53'000 0 53'000 33'899 -19'101\n\n3120005 Kehricht 63'081 90'000 0 90'000 83'339 -6'661\n\n3120010 Fernwärme 270'051 420'000 0 420'000 431'015 11'015\n\n3120011 Öl 129'258 220'000 0 220'000 122'018 -97'982\n\n3120012 Holz 65'146 70'000 0 70'000 55'617 -14'383\n\n3120013 Wasser / Abwasser 44'881 45'000 0 45'000 41'584 -3'416\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 148'505 200'000 0 200'000 197'574 -2'426\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 28'661 22'000 0 22'000 42'547 20'547\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 2'792'435 4'270'000 0 4'270'000 3'390'491 -879'509\n\n3144013 Serviceverträge 232'499 230'000 0 230'000 239'893 9'893\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 6'041 11'000 0 11'000 22'679 11'679\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 6'176'805 6'250'000 0 6'250'000 6'163'653 -86'347\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'417 4'000 0 4'000 3'414 -586\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'164 6'000 0 6'000 4'219 -1'781\n\n3300010 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'590'931 4'317'000 0 4'317'000 3'634'382 -682'618\n\n3301010 Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV 0 0 0 0 2'141'936 2'141'936\n\n3411000 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 32'000 0 0 0 5'258 5'258\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 297'919 279'700 0 279'700 287'751 8'051\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080 92'000 0 92'000 92'080 80\n\n4260000 Rückerstattungen 16'229 0 0 0 9'732 9'732\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 19'100 0 0 0 8'755 8'755\n\n4490000 Aufwertungen Verwaltungsvermögen 1 0 0 0 0 0\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 296'201 266'000 0 266'000 330'126 64'126\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 561'219 562'000 0 562'000 524'593 -37'407\n\n4930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 91'166 71'000 0 71'000 64'576 -6'424\n\n285025 Energie -26'804 34'500 0 34'500 -53'738 -88'238\n\n3132030 Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen 38'876 15'000 0 15'000 41'794 26'794\n\n3132031 Rationelle Energienutzung 45'729 70'000 0 70'000 42'014 -27'986\n\n3706002 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Organis 775'826 500'000 0 500'000 1'224'832 724'832\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 364'440 0 0 0 302'180 302'180\n\n3707001 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush. 1'391'660 500'000 0 500'000 1'462'745 962'745\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 111'410 50'500 0 50'500 137'546 87'046\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 364'440 0 0 0 302'180 302'180\n\n4700001 Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg 2'167'486 1'000'000 0 1'000'000 2'687'577 1'687'577\n\n285030 Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung 0 0 0 0 0 0\n\nSeite 36\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n29 Umweltdepartement 16'364'679 23'117'000 35'000 23'152'000 15'569'229 -7'582'771\n\n291 Departementssekretariat 365'837 377'000 35'000 412'000 385'877 -26'123\n\n291010 Verwaltung DSUD 365'837 377'000 35'000 412'000 385'877 -26'123\n\n3010000 Gehälter 298'474 300'000 0 300'000 300'670 670\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -4'200 0 0 0 -14'457 -14'457\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 18'567 21'300 0 21'300 18'724 -2'576\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 32'708 30'000 0 30'000 29'862 -138\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'179 4'200 0 4'200 4'210 10\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 3'000 0 3'000 353 -2'648\n\n3100000 Büromaterial 1'905 4'100 0 4'100 1'300 -2'800\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 600 5'000 5'600 5'398 -202\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 509 500 0 500 254 -246\n\n3130000 Telefon, Internet 1'753 1'200 0 1'200 1'849 649\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 30'000 30'000 24'943 -5'057\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 300 0 300 0 -300\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 502 300 0 300 0 -300\n\n3162000 Leasingkosten 731 1'000 0 1'000 776 -224\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'249 500 0 500 865 365\n\n3199002 Ehrenkosten 9'461 10'000 0 10'000 11'131 1'131\n\n291015 Jagdregal 0 0 0 0 0 0\n\n292 Amt für Umweltschutz 4'602'252 4'861'000 0 4'861'000 3'212'254 -1'648'746\n\n292010 Verwaltung AFU 2'497'580 2'576'500 0 2'576'500 2'304'146 -272'354\n\n3010000 Gehälter 2'042'757 2'001'900 0 2'001'900 1'968'985 -32'915\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'869 10'000 0 10'000 17'938 7'938\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -4'389 0 0 0 7'014 7'014\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 200 0 200 16 -184\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'200 10'600 0 10'600 10'400 -200\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 129'201 143'600 0 143'600 125'401 -18'199\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 222'941 201'300 0 201'300 196'886 -4'414\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'699 28'300 0 28'300 27'952 -348\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 19'510 19'300 0 19'300 4'977 -14'323\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 37 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 1'657 9'200 0 9'200 1'900 -7'300\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 6'625 5'200 0 5'200 4'919 -281\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'726 1'500 0 1'500 1'403 -97\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'256 7'000 0 7'000 3'478 -3'522\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 4'541 5'500 0 5'500 3'000 -2'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 40 6'000 0 6'000 0 -6'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 61'503 156'500 0 156'500 68'584 -87'916\n\n3130000 Telefon, Internet 690 700 0 700 763 63\n\n3130016 Information Umweltschutz 12'585 20'800 0 20'800 8'161 -12'639\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 14'354 13'000 0 13'000 17'476 4'476\n\n3162000 Leasingkosten 1'612 3'200 0 3'200 1'715 -1'485\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 27'008 29'000 0 29'000 25'028 -3'972\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 400 0 400 0 -400\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 12'318 11'800 0 11'800 12'517 717\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 1'705 1'500 0 1'500 1'936 436\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 30'000 0 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 140'867 110'000 0 110'000 206'301 96'301\n\n292015 Gewässerschutz 379'097 683'000 0 683'000 516'748 -166'252\n\n3132024 Aufträge an Dritte 407'579 639'000 0 639'000 486'122 -152'878\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 96'899 150'000 0 150'000 38'326 -111'674\n\n4610000 Bundesbeiträge 5'600 6'000 0 6'000 7'700 1'700\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 119'781 100'000 0 100'000 0 -100'000\n\n292020 Grundwasser und Altlasten 1'494'357 1'287'500 0 1'287'500 156'393 -1'131'107\n\n3132024 Aufträge an Dritte 216'950 262'000 0 262'000 130'317 -131'683\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 1'287'457 1'033'500 0 1'033'500 36'126 -997'374\n\n3712000 Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden 1'262'996 600'000 0 600'000 112'771 -487'229\n\n4610000 Bundesbeiträge 10'050 8'000 0 8'000 10'050 2'050\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 1'262'996 600'000 0 600'000 112'771 -487'229\n\n292025 Umweltschutz 231'218 314'000 0 314'000 234'967 -79'033\n\n3132024 Aufträge an Dritte 364'063 424'000 0 424'000 367'812 -56'188\n\n4210000 Gebühren 112'845 110'000 0 110'000 112'845 2'845\n\n4610000 Bundesbeiträge 20'000 0 0 0 20'000 20'000\n\n292030 Energie und Klima 0 0 0 0 0 0\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 3'234'936 3'389'000 0 3'389'000 3'317'040 -71'960\n\n293010 Verwaltung ANJF 428'424 278'100 0 278'100 214'037 -64'063\n\n3010000 Gehälter 398'584 220'700 0 220'700 172'018 -48'682\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -35'402 0 0 0 4'614 4'614\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 24'267 15'700 0 15'700 10'813 -4'887\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 28'933 22'100 0 22'100 16'324 -5'776\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'581 3'100 0 3'100 2'408 -692\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3100000 Büromaterial 3'682 7'000 0 7'000 3'892 -3'108\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 935 -65\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 500 0 500 254 -246\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'000 0 1'000 311 -689\n\n3130000 Telefon, Internet 516 500 0 500 0 -500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'041 1'000 0 1'000 987 -13\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 952 1'500 0 1'500 1'240 -260\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 270 1'000 0 1'000 240 -760\n\nSeite 37\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n293015 Jagdregal 323'190 596'300 0 596'300 654'640 58'340\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'000 10'000 0 10'000 10'400 400\n\n3010000 Gehälter 525'297 509'400 0 509'400 612'210 102'810\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 34'510 15'000 0 15'000 7'105 -7'895\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 -45'346 -45'346\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 4'884 4'000 0 4'000 7'118 3'118\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0 0 0 0 4'780 4'780\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 4'001 0 0 0 4'001 4'001\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 33'383 38'200 0 38'200 39'473 1'273\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 56'190 51'300 0 51'300 56'050 4'750\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'410 7'500 0 7'500 8'791 1'291\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'880 5'000 0 5'000 430 -4'570\n\n3100000 Büromaterial 12'428 10'000 0 10'000 13'750 3'750\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 750 -250\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 5'348 0 0 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 34'869 25'000 0 25'000 50'701 25'701\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 100'000 0 100'000 10'260 -89'740\n\n3130000 Telefon, Internet 6'024 7'500 0 7'500 3'395 -4'105\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 45'000 0 45'000 49'283 4'283\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 61'450 50'000 0 50'000 68'102 18'102\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 19'028 35'000 0 35'000 16'656 -18'344\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 17'383 0 0 0 28'072 28'072\n\n3132020 Fachgruppe Hege 0 0 0 0 10'342 10'342\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 37'909 20'000 0 20'000 35'357 15'357\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'863 0 0 0 1'877 1'877\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'114 10'000 0 10'000 28'542 18'542\n\n3170010 Büroentschädigungen 14'949 15'000 0 15'000 14'949 -51\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 92'442 160'000 0 160'000 157'007 -2'993\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 18'016 5'000 0 5'000 26'125 21'125\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 8'381 9'400 0 9'400 10'872 1'472\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 389'650 390'000 0 390'000 368'937 -21'063\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 21'000 0 0 0 29'260 29'260\n\n4100004 Fachgruppe Hege 21'000 0 0 0 20'900 20'900\n\n4210000 Gebühren 27'738 13'000 0 13'000 16'077 3'077\n\n4290000 Übrige Entgelte 1 0 0 0 0 0\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 31'202 40'000 0 40'000 31'261 -8'739\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 14'976 0 0 0 14'976 14'976\n\n4630000 Bundesbeiträge 95'000 95'000 0 95'000 95'000 0\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 95'000 0 0 0 0 0\n\n293020 Fischereiregal 120'528 192'000 0 192'000 160'486 -31'514\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'000 2'000 0 2'000 800 -1'200\n\n3010000 Gehälter 321'915 316'700 0 316'700 324'663 7'963\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 29'874 25'000 0 25'000 61'231 36'231\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 12'378 12'378\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 2'060 2'500 0 2'500 1'620 -880\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0 0 0 0 1'580 1'580\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'000 3'000 0 3'000 3'000 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 21'558 24'600 0 24'600 23'955 -645\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 34'910 31'900 0 31'900 31'994 94\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'785 4'800 0 4'800 5'335 535\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'535 4'000 0 4'000 2'775 -1'225\n\n3100000 Büromaterial 2'299 4'000 0 4'000 96 -3'904\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 24'781 17'000 0 17'000 16'520 -480\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 1'000 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'103 3'500 0 3'500 1'001 -2'499\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'287 2'000 0 2'000 890 -1'110\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 4'997 10'000 0 10'000 4'335 -5'665\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 32'542 30'000 0 30'000 24'368 -5'632\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 13'573 13'000 0 13'000 9'980 -3'020\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 679 4'000 0 4'000 0 -4'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 28'972 30'000 0 30'000 28'972 -1'028\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'354 8'000 0 8'000 9'690 1'690\n\n3170010 Büroentschädigungen 5'850 6'000 0 6'000 5'850 -150\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 50 500 0 500 452 -48\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 75'204 110'000 0 110'000 106'103 -3'897\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 3'474 3'500 0 3'500 3'831 331\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 116'857 130'000 0 130'000 104'989 -25'011\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 10'000 11'000 0 11'000 10'000 -1'000\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 35'000 0 0 0 0 0\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 599'188 560'000 0 560'000 585'779 25'779\n\n4210000 Gebühren 37'880 35'000 0 35'000 31'359 -3'641\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'782 0 0 0 6'782 6'782\n\n4630000 Bundesbeiträge 9'281 0 0 0 0 0\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 13'000 13'000 0 13'000 13'000 0\n\n293030 Natur- und Landschaftsschutz 2'362'795 2'322'600 0 2'322'600 2'287'877 -34'723\n\n3010000 Gehälter 418'729 399'300 0 399'300 420'955 21'655\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 48'144 53'000 0 53'000 49'739 -3'262\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 4'266 4'266\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 29'096 32'100 0 32'100 29'485 -2'615\n\nSeite 38\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 45'591 39'900 0 39'900 40'819 919\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'458 6'300 0 6'300 6'572 272\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'337 5'000 0 5'000 2'639 -2'361\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'609 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 796 1'000 0 1'000 718 -282\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'058 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'000 0 1'000 430 -570\n\n3130000 Telefon, Internet 139 0 0 0 278 278\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'356'464 1'573'000 0 1'573'000 1'567'389 -5'611\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 20'000 0 20'000 0 -20'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 626 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 13'101 30'000 0 30'000 7'846 -22'154\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 24'692 28'000 0 28'000 23'142 -4'858\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 3'400 3'400 0 3'400 3'400 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 23'950 25'300 0 25'300 7'450 -17'850\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 1'465'124 1'595'000 0 1'595'000 1'534'241 -60'759\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 30'000 0 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 0 200 0 200 0 -200\n\n4260000 Rückerstattungen 248'634 240'000 0 240'000 256'827 16'827\n\n4630000 Bundesbeiträge 857'885 1'248'000 0 1'248'000 1'149'727 -98'273\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 5'000 5'000 0 5'000 4'935 -65\n\n294 Amt für Wald und Naturgefahren 6'594'825 8'997'000 0 8'997'000 6'293'926 -2'703'074\n\n294010 Verwaltung AWN 6'594'825 8'997'000 0 8'997'000 6'293'926 -2'703'074\n\n3010000 Gehälter 3'002'308 2'936'900 0 2'936'900 2'873'576 -63'324\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'819 11'000 0 11'000 6'071 -4'929\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -36'662 0 0 0 -137 -137\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 104 200 0 200 144 -56\n\n3049001 Pikettentschädigungen 5'200 2'500 0 2'500 2'500 0\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 9'919 10'000 0 10'000 8'085 -1'915\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 187'857 209'500 0 209'500 180'521 -28'979\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 326'366 294'000 0 294'000 281'395 -12'605\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 41'827 41'300 0 41'300 40'298 -1'002\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 15'619 7'000 0 7'000 3'614 -3'386\n\n3100000 Büromaterial 9'877 16'000 0 16'000 11'076 -4'924\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'389 6'000 0 6'000 2'476 -3'524\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 16'194 32'000 0 32'000 26'493 -5'507\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'418 8'000 0 8'000 5'165 -2'835\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'372 3'000 0 3'000 1'398 -1'602\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 39'072 11'000 0 11'000 27'212 16'212\n\n3130000 Telefon, Internet 9'711 12'500 0 12'500 7'781 -4'719\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 85'955 150'000 0 150'000 144'318 -5'682\n\n3137000 Mehrwertsteuer -138'864 20'000 0 20'000 22'291 2'291\n\n3145000 Unterhalt Wald 16'885 70'000 0 70'000 10'538 -59'462\n\n3149001 Kosten Langsamverkehr 195'504 650'000 0 650'000 276'625 -373'375\n\n3149002 Kosten Gefahren- und Interventionskarten 54'904 80'000 0 80'000 93'030 13'030\n\n3149003 Kosten forstliche Planung 2'003 30'000 0 30'000 4'374 -25'626\n\n3149005 Kosten Kantonsstrassensperrungen 16'846 25'000 0 25'000 12'819 -12'181\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'519 3'000 0 3'000 2'539 -461\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 156'832 168'000 0 168'000 141'264 -26'736\n\n3170010 Büroentschädigungen 16'422 17'000 0 17'000 12'002 -4'998\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 400 3'100 0 3'100 43 -3'057\n\n3199018 Aufwand Jahresversammlung schweiz. Forstverein 0 0 0 0 27'614 27'614\n\n3631005 Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule 155'338 134'000 0 134'000 133'897 -103\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 29'998 130'000 0 130'000 130'001 1\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 52'194 140'000 0 140'000 43'320 -96'680\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 610 45'000 0 45'000 610 -44'390\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 112'222 400'000 0 400'000 547'291 147'291\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 5'185'261 7'200'000 0 7'200'000 6'499'251 -700'749\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'967'040 1'400'000 0 1'400'000 1'594'209 194'209\n\n3716001 Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org. 500'000 980'000 0 980'000 0 -980'000\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 35'282 30'000 0 30'000 46'463 16'463\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 695'356 500'000 0 500'000 600'542 100'542\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 328'686 300'000 0 300'000 377'805 77'805\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 14'336 30'000 0 30'000 20'369 -9'631\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 14'817 35'000 0 35'000 8'307 -26'693\n\n4309008 Ertrag Jahresversammlung schweiz. Forstverein 0 0 0 0 20'761 20'761\n\n4630000 Bundesbeiträge 3'874'158 4'324'000 0 4'324'000 5'755'530 1'431'530\n\n4710011 Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen 500'000 980'000 0 980'000 0 -980'000\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 0 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n294015 Natur- und Landschaftsschutz 0 0 0 0 0 0\n\n295 Amt für Wasserbau -291'142 2'994'000 0 2'994'000 555'758 -2'438'242\n\n295010 Verwaltung AWB 1'527'667 5'078'000 0 5'078'000 2'593'970 -2'484'030\n\n3010000 Gehälter 524'773 527'400 0 527'400 536'984 9'584\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 54'970 25'000 0 25'000 39'165 14'165\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'010 0 0 0 3'847 3'847\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 35'989 39'200 0 39'200 35'065 -4'135\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 59'925 52'700 0 52'700 55'458 2'758\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'019 7'700 0 7'700 7'831 131\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'075 5'000 0 5'000 1'628 -3'372\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 6 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 717 3'750 0 3'750 323 -3'427\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 912 2'500 0 2'500 1'612 -888\n\nSeite 39\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 0 0 0 804 804\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3130000 Telefon, Internet 357 600 0 600 328 -272\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 189'652 370'000 0 370'000 177'681 -192'320\n\n3162000 Leasingkosten 344 1'300 0 1'300 776 -524\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'279 14'000 0 14'000 11'772 -2'228\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 74'415 68'000 0 68'000 68'291 291\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 678 1'000 0 1'000 710 -290\n\n3661000 Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate 21'951 40'000 0 40'000 25'118 -14'882\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 1'098'026 1'625'600 0 1'625'600 1'638'223 12'623\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'532'160 4'005'000 0 4'005'000 1'856'123 -2'148'878\n\n4630000 Bundesbeiträge 2'090'590 1'712'250 0 1'712'250 1'867'768 155'518\n\n295015 Wasserregal -1'818'808 -2'084'000 0 -2'084'000 -2'038'212 45'788\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 109'533 90'000 0 90'000 106'392 16'392\n\n3600003 Gebührenanteil Bund 45'866 50'000 0 50'000 40'232 -9'768\n\n3601000 Gebührenanteile Kantone und Konkordate 1'441'898 1'738'000 0 1'738'000 1'402'487 -335'513\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 882'634 1'057'000 0 1'057'000 998'652 -58'348\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 119'781 100'000 0 100'000 0 -100'000\n\n4120000 Wasserrechtsgebühren 4'321'517 5'022'000 0 5'022'000 4'486'606 -535'394\n\n4210000 Gebühren 15'159 30'000 0 30'000 27'790 -2'210\n\n4210005 Verfahrenskosten 0 0 0 0 300 300\n\n4260000 Rückerstattungen 81'844 67'000 0 67'000 71'278 4'278\n\n295020 Gewässerschutz 0 0 0 0 0 0\n\n295025 Fischereiregal 0 0 0 0 0 0\n\n296 Amt für Vermessung und Geoinformation 1'857'970 2'499'000 0 2'499'000 1'804'373 -694'627\n\n296010 Verwaltung AVG 1'857'970 2'499'000 0 2'499'000 1'804'373 -694'627\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'350 1'600 0 1'600 1'350 -250\n\n3010000 Gehälter 1'095'740 1'112'900 0 1'112'900 1'117'092 4'192\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 33'492 24'000 0 24'000 6'871 -17'129\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'620 0 0 0 13'353 13'353\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 71'110 80'800 0 80'800 70'540 -10'260\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 123'114 111'300 0 111'300 111'734 434\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 15'810 15'900 0 15'900 15'735 -165\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'203 11'000 0 11'000 6'687 -4'313\n\n3100000 Büromaterial 1'922 4'000 0 4'000 1'984 -2'016\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 30 1'000 0 1'000 105 -895\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'256 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'585 4'000 0 4'000 862 -3'138\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 334 21'000 0 21'000 0 -21'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 24'502 43'000 0 43'000 5'818 -37'182\n\n3130000 Telefon, Internet 221 200 0 200 299 99\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 701'407 1'486'600 0 1'486'600 744'280 -742'320\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3132025 Honorare Dritter 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 27'946 38'300 0 38'300 27'946 -10'354\n\n3137000 Mehrwertsteuer 15'283 18'000 0 18'000 16'191 -1'809\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 166'756 159'500 0 159'500 181'534 22'034\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'203 10'000 0 10'000 9'677 -323\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 900 0 900 158 -742\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 17'931 20'400 0 20'400 17'834 -2'566\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 34'000 70'000 0 70'000 71'359 1'359\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 259'040 270'000 0 270'000 274'430 4'430\n\n4240036 Benutzungsgebühren ohne MWST 7'050 10'700 0 10'700 10'300 -400\n\n4250016 Verkauf kant. AV-Produkte 0 300 0 300 0 -300\n\n4290010 übrige Entgelte ohne MWST 5'343 300 0 300 6'864 6'564\n\n4290011 übrige Entgelte mit MWST 0 100 0 100 0 -100\n\n4630000 Bundesbeiträge 186'173 404'000 0 404'000 254'081 -149'919\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 34'000 70'000 0 70'000 71'359 1'359\n\nSeite 40\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n40 Gerichtswesen 5'149'048 6'189'000 0 6'189'000 5'519'930 -669'070\n\n401 Kantonsgericht 1'912'360 2'419'000 0 2'419'000 2'161'412 -257'588\n\n401015 Kantonsgericht 1'912'360 2'419'000 0 2'419'000 2'161'412 -257'588\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 640'666 643'900 0 643'900 652'638 8'738\n\n3000002 Sitzungsgelder 104'088 140'000 0 140'000 102'150 -37'850\n\n3000005 Sitzungsgelder unterstellte Behörden 0 7'500 0 7'500 0 -7'500\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 200 0 0 0 600 600\n\n3010000 Gehälter 1'030'096 1'213'800 0 1'213'800 1'041'115 -172'685\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 45'823 60'000 0 60'000 34'517 -25'483\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -27'165 0 0 0 21'324 21'324\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 6'700 4'000 0 4'000 500 -3'500\n\n3030005 Pauschallohn 2'710 0 0 0 1'025 1'025\n\n3049004 Leistungszulagen 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 112'283 146'900 0 146'900 111'232 -35'669\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 188'358 185'800 0 185'800 172'375 -13'425\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 25'217 29'000 0 29'000 25'108 -3'892\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'825 12'000 0 12'000 5'800 -6'200\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 12 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 3'062 5'600 0 5'600 5'626 26\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 18'743 41'600 0 41'600 25'431 -16'169\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 276 7'500 0 7'500 3'257 -4'243\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'077 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'969 0 0 0 245 245\n\n3130000 Telefon, Internet 0 600 0 600 2'685 2'085\n\n3130021 Inkassokosten 3'326 6'000 0 6'000 6'988 988\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 0 35'000 0 35'000 0 -35'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 40'384 34'900 0 34'900 33'288 -1'612\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'509 15'000 0 15'000 9'820 -5'180\n\n3170003 Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3181010 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen 22'949 85'000 0 85'000 15'280 -69'720\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 109'437 145'000 0 145'000 116'376 -28'624\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'800 0 1'800 0 -1'800\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 4'940 8'000 0 8'000 4'404 -3'596\n\n3199015 Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch 136'956 105'000 0 105'000 116'302 11'302\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 110'828 125'000 0 125'000 122'940 -2'061\n\n3199017 Kosten Untersuchungshaft 0 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 489 1'000 0 1'000 614 -386\n\n4210000 Gebühren 576'270 600'000 0 600'000 502'088 -97'912\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 119'126 0 0 0 -31'861 -31'861\n\n4260000 Rückerstattungen 0 2'600 0 2'600 0 -2'600\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 0 45'000 0 45'000 0 -45'000\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 0 3'200 0 3'200 0 -3'200\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 6'000 0 6'000 0 -6'000\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0 100 0 100 0 -100\n\n402 Verwaltungsgericht 1'617'410 1'870'000 0 1'870'000 1'586'066 -283'934\n\n402015 Verwaltungsgericht 1'617'410 1'870'000 0 1'870'000 1'586'066 -283'934\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 633'640 636'800 0 636'800 639'941 3'141\n\n3000002 Sitzungsgelder 74'800 110'000 0 110'000 77'100 -32'900\n\n3010000 Gehälter 740'749 813'400 0 813'400 734'642 -78'758\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 43'306 60'000 0 60'000 17'500 -42'500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -18'582 0 0 0 26'336 26'336\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 11'320 12'000 0 12'000 10'500 -1'500\n\n3049004 Leistungszulagen 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 90'569 115'900 0 115'900 87'224 -28'676\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 155'798 145'000 0 145'000 139'261 -5'739\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 20'372 22'800 0 22'800 19'689 -3'111\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 520 10'000 0 10'000 2'450 -7'550\n\n3100000 Büromaterial 4'568 8'000 0 8'000 5'072 -2'928\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 9'120 17'000 0 17'000 11'090 -5'910\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'750 6'000 0 6'000 780 -5'221\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'170 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3130021 Inkassokosten 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 178 13'000 0 13'000 118 -12'882\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 9'247 22'000 0 22'000 21'417 -583\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'735 13'000 0 13'000 12'120 -880\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 0 15'000 0 15'000 0 -15'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 2'100 0 2'100 0 -2'100\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 3'928 4'000 0 4'000 3'371 -629\n\n3199015 Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch 56'576 80'000 0 80'000 52'397 -27'603\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 300 1'000 0 1'000 231 -769\n\n4210000 Gebühren 228'377 250'000 0 250'000 293'201 43'201\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 4'582 0 0 0 -22'546 -22'546\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 6'950 2'000 0 2'000 4'518 2'518\n\n403 Strafgericht 1'606'550 1'856'000 0 1'856'000 1'758'161 -97'839\n\n403015 Strafgericht 1'606'550 1'856'000 0 1'856'000 1'758'161 -97'839\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 398'977 401'000 0 401'000 410'674 9'674\n\n3000002 Sitzungsgelder 47'725 80'000 0 80'000 102'750 22'750\n\n3010000 Gehälter 466'417 466'700 0 466'700 436'580 -30'120\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 36'474 40'000 0 40'000 31'343 -8'657\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'468 0 0 0 14'234 14'234\n\nSeite 41\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 3'980 7'000 0 7'000 4'040 -2'960\n\n3030005 Pauschallohn 2'904 0 0 0 5'671 5'671\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'300 10'000 0 10'000 9'320 -680\n\n3049004 Leistungszulagen 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 58'335 71'400 0 71'400 57'655 -13'745\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 96'738 87'800 0 87'800 86'135 -1'665\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 13'039 14'100 0 14'100 12'946 -1'154\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'312 8'000 0 8'000 1'780 -6'220\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 16 16\n\n3100000 Büromaterial 3'717 6'000 0 6'000 2'779 -3'221\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'647 5'000 0 5'000 2'258 -2'742\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 118 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 667 4'000 0 4'000 97 -3'903\n\n3130000 Telefon, Internet 180 0 0 0 180 180\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 6'000 0 6'000 0 -6'000\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 7'984 20'000 0 20'000 15'998 -4'002\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 4'940 6'000 0 6'000 4'517 -1'483\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'386 16'000 0 16'000 18'095 2'095\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 777 1'000 0 1'000 978 -22\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 1'300 2'000 0 2'000 470 -1'530\n\n3199015 Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch 76'471 100'000 0 100'000 75'650 -24'350\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 364'736 500'000 0 500'000 464'009 -35'991\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 103 0 0 0 12 12\n\n404 Anwaltskommission 12'728 44'000 0 44'000 14'290 -29'710\n\n404015 Anwaltskommission 12'728 44'000 0 44'000 14'290 -29'710\n\n3000002 Sitzungsgelder 0 70'000 0 70'000 0 -70'000\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 60'910 0 0 0 52'898 52'898\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 3'073 4'970 0 4'970 2'765 -2'205\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 683 980 0 980 617 -363\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 2'000 0 2'000 1'826 -174\n\n3130000 Telefon, Internet 6 100 0 100 19 -81\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'027 5'450 0 5'450 3'787 -1'663\n\n3199002 Ehrenkosten 0 500 0 500 0 -500\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 179 0 0 0 128 128\n\n4210000 Gebühren 55'150 40'000 0 40'000 47'750 7'750\n\nSeite 42\n\n\n\nZahlenreihe Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung\n\nApril 2020\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) 44'546'676 50'522'500 1'354'965 51'877'465 32'300'998 -19'576'467\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 0 0 1'213'900 1'213'900 640'668 -573'232\n\n232 Amt für Wirtschaft 0 0 1'213'900 1'213'900 640'668 -573'232\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 0 0 1'213'900 1'213'900 640'668 -573'232\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 0 0 1'213'900 1'213'900 1'213'900 0\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 0 0 0 0 573'232 573'232\n\n25 Sicherheitsdepartement 0 500'000 141'065 641'065 0 -641'065\n\n256 Kantonspolizei 0 500'000 141'065 641'065 0 -641'065\n\n256010 Verwaltung KAPO 0 500'000 141'065 641'065 0 -641'065\n\n5060000 Mobilien 0 500'000 141'065 641'065 0 -641'065\n\n27 Finanzdepartement 299 0 0 0 0 0\n\n273 Amt für Finanzen 299 0 0 0 0 0\n\n273030 Vermögenserträge und Ertragsanteile 299 0 0 0 0 0\n\n5550011 Aktie der eOperation Schweiz AG 300 0 0 0 0 0\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 1 0 0 0 0 0\n\n28 Baudepartement 45'930'877 50'022'500 0 50'022'500 31'893'330 -18'129'170\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 32'671'490 40'118'300 0 40'118'300 27'410'335 -12'707'965\n\n282050 Strassenausbau 32'671'490 40'118'300 0 40'118'300 27'410'335 -12'707'965\n\n5010000 Ausbaukosten Hauptstrassen 0 48'545'200 0 48'545'200 0 -48'545'200\n\n5010137 Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg 1'967 0 0 0 631 631\n\n5010143 Gross - Steinbach, Einsiedeln 175'771 0 0 0 98'075 98'075\n\n5010179 Grosskreisel, Siebnen 85'814 0 0 0 190'410 190'410\n\n5010206 Kernentlastung Lachen 3'817'353 0 0 0 -1'541'973 -1'541'973\n\n5010240 Ortsdurchfahrt Galgenen 15'324 0 0 0 65'854 65'854\n\n5010319 Dritte Altmatt Nord - Höli 0 0 0 0 34 34\n\n5010323 Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht 102'097 0 0 0 96'615 96'615\n\n5010325 Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 58'275 0 0 0 0 0\n\n5010327 Anschluss Steinerstrasse, Schwyz 120'452 0 0 0 17'033 17'033\n\n5010332 Biberbrugg (Steinboden) - Nübergsagi 12'719 0 0 0 12'397 12'397\n\n5010342 Höli - Tubenmoos, Einsiedeln 0 0 0 0 10'760 10'760\n\n5010343 Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln 13'970 0 0 0 108'494 108'494\n\n5010344 Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln 0 0 0 0 54'452 54'452\n\n5010345 MPSO Buttikon - Reichenburg West 112'119 0 0 0 120'376 120'376\n\n5010358 Zweite Altmatt - Dritte Altmatt Süd, Rothenthurm 6'456 0 0 0 0 0\n\n5010365 Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen 123'559 0 0 0 129'953 129'953\n\n5010373 Ortsdurchfahrt Siebnen, West 12'602 0 0 0 2'934 2'934\n\n5010419 Ausbau Grundstrasse, Schwyz 25'657 0 0 0 39'698 39'698\n\n5010420 Vollzug Lärmschutzverordnung 126'278 0 0 0 350'835 350'835\n\n5010421 Lärmsanierungsprojekte 780'526 0 0 0 543'134 543'134\n\n5010441 Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl 224'724 0 0 0 9'131 9'131\n\n5010447 Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden 149'835 0 0 0 418'660 418'660\n\n5010448 Durchlass Sarenbach, Freienbach 330'538 0 0 0 0 0\n\n5010449 Unterführung Graf, Freienbach 2'784 0 0 0 10'149 10'149\n\n5010450 Zubringer Halten, Freienbach 3'876 0 0 0 1'271 1'271\n\n5010454 Ortsdurchfahrt Freienbach Ost 3'268'536 0 0 0 1'661'473 1'661'473\n\n5010455 Ortsdurchfahrt Freienbach West 46'973 0 0 0 5'783 5'783\n\n5010462 SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung 0 0 0 0 54'518 54'518\n\n5010466 Schulhaus-Schweig, Euthal 19'424 0 0 0 44'728 44'728\n\n5010473 Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm. 35'707 0 0 0 9'964 9'964\n\n5010475 LSA Glarner-/Stachelhofstrasse, Siebnen 10'326 0 0 0 0 0\n\n5010478 Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth 790'122 0 0 0 477'804 477'804\n\n5010485 Strassenausbau Forstegg, Gersau 2'902'282 0 0 0 2'114'752 2'114'752\n\n5010487 Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen 87'850 0 0 0 776'529 776'529\n\n5010494 Stalden - Windstock, Schwyz 479'848 0 0 0 422'176 422'176\n\n5010496 Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen 0 0 0 0 51'572 51'572\n\n5010497 Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht 30'726 0 0 0 94'310 94'310\n\n5010498 SABA Giessenbach, Küssnacht 851'075 0 0 0 275'181 275'181\n\n5010504 Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli 3'655'851 0 0 0 2'224'984 2'224'984\n\n5010506 Schlattli - Franzosenschanze, Schwyz 2'957 0 0 0 0 0\n\n5010508 Wägitalerstrasse Massnahmen Naturgefahren 97'250 0 0 0 10'213 10'213\n\n5010511 Kreisel Kreuz-/Pfäffikonerstrasse, Schindellegi 162'706 0 0 0 0 0\n\n5010513 Schwyzerstrasse, Ingenbohl 28'012 0 0 0 17'582 17'582\n\n5010515 SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt 24'366'922 0 0 0 18'679'342 18'679'342\n\n5010517 Bahnhofstrasse, Seewen 13'753 0 0 0 260'467 260'467\n\n5010519 Langsamverkehr Knoten Mythenblick, Seewen 5'168 0 0 0 0 0\n\n5010522 Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz 790'527 0 0 0 7'330'983 7'330'983\n\n5010524 Holeneich-Lägeten, Tuggen 136'599 0 0 0 23'783 23'783\n\n5010525 Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 23'637 0 0 0 36'357 36'357\n\n5010527 Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach 90'636 0 0 0 9'621 9'621\n\n5010531 Spezialprojekte 58'935 0 0 0 363'528 363'528\n\n5010532 Bushaltestellen 169'417 0 0 0 297'543 297'543\n\n5010533 Massnahmen Fussgängersicherheit 99'251 0 0 0 99'883 99'883\n\n5010534 Strassenbeleuchtungen 0 0 0 0 11'346 11'346\n\n5010535 Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht 9'838 0 0 0 140'858 140'858\n\n5010536 Ersatz Durchlass Talbach 15'211 0 0 0 315'459 315'459\n\n5010537 Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau 53'551 0 0 0 27'300 27'300\n\n5010538 Überbrückung Felsenegg 25'328 0 0 0 39'804 39'804\n\n5010539 Strassenbach Ober Nas-Rotschuo 420'493 0 0 0 483'275 483'275\n\n5010540 Knoten Vogelnest, Schindellegi 281'868 0 0 0 3'478 3'478\n\n5010541 Knoten Rabennest, Einsiedeln 1'043'245 0 0 0 55'866 55'866\n\n5010542 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 88'316 0 0 0 211'307 211'307\n\n5010544 Ausbau Schuttwald 3'836 0 0 0 118'280 118'280\n\n5010545 Sanierung Turm-Knoten, Arth 1'000 0 0 0 131'526 131'526\n\n5010546 Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau 478'361 0 0 0 17'976 17'976\n\n5010547 SBB Überführung Oberdorf, Lachen 843'473 0 0 0 37'405 37'405\n\n5010548 Retentionsbecken "Chli Ebnet" 588'158 0 0 0 7'406 7'406\n\nSeite 44\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Nachtragskredit Voranschlag 2019 \n\nTotal\n\nRechnung 2019 Abweichung 2019 \n\nV Total abs.\n\n5010549 Schweig - Höhport, Euthal 0 0 0 0 15'423 15'423\n\n5010551 Touristische Signalisation auf NS im Kt. SZ 532'187 0 0 0 133'653 133'653\n\n5010552 Erschliessung Postmatt, Sattel 978 0 0 0 13'186 13'186\n\n5010555 Kerchel - Tobelbach, Schwyz 0 0 0 0 2'876 2'876\n\n5010557 Ortsdurchfahrt Siebnen 0 0 0 0 15'762 15'762\n\n5010559 Hirschenbrücke, Altendorf 28'918 0 0 0 63'774 63'774\n\n5010561 Durchlass Chappelibach 0 0 0 0 2'207 2'207\n\n5010562 Durchlass Höflibach 9'372 0 0 0 5'148 5'148\n\n5010563 Zubringer Wangen-Ost 0 0 0 0 158'093 158'093\n\n5010564 Erneuerung Seestrasse, Willerzell 5'541 0 0 0 9'995 9'995\n\n5010565 Stützkonstruktion Chratzerli 0 0 0 0 12'554 12'554\n\n5010566 Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen 0 0 0 0 17'774 17'774\n\n5010572 Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel 0 0 0 0 60'236 60'236\n\n5010573 Löwenkreuzung Pfäffikon 0 0 0 0 3'201 3'201\n\n5010574 Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm 0 0 0 0 4'954 4'954\n\n5010576 Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon 0 0 0 0 16'990 16'990\n\n5010580 Kreisel Bär, Küssnacht 0 0 0 0 3'237 3'237\n\n5060000 Mobilien 782'154 780'000 0 780'000 753'765 -26'235\n\n6000000 Übetragung von Grundstücken 0 0 0 0 234'385 234'385\n\n6110000 Rückerstattungen von Dritten (Strassen) 12'013'849 3'368'000 0 3'368'000 7'104'061 3'736'061\n\n6300003 Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen 3'954'925 3'954'900 0 3'954'900 3'954'925 25\n\n6300005 Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen 375'000 375'000 0 375'000 75'000 -300'000\n\n6300010 Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme 723'746 1'509'000 0 1'509'000 197'410 -1'311'590\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -837'164 -695'800 0 -695'800 -695'784 16\n\n284010 Verwaltung OEV -837'164 -695'800 0 -695'800 -695'784 16\n\n6440000 Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen 802'502 661'100 0 661'100 661'122 22\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 34'662 34'700 0 34'700 34'662 -38\n\n285 Hochbauamt 14'096'551 10'600'000 0 10'600'000 5'178'779 -5'421'221\n\n285000 Hoch- und Umbauten 14'096'551 10'600'000 0 10'600'000 5'178'779 -5'421'221\n\n5000036 Land HZI, Ibach 0 0 0 0 880'000 880'000\n\n5040010 PVZ_Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum 42'466 1'400'000 0 1'400'000 17'245 -1'382'755\n\n5040011 VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Schwyz Proj 1'012 300'000 0 300'000 21'540 -278'460\n\n5040012 VVA_Verkehrsamt Ausserschwyz Pfäffikon Ausbaukonze 4'338'707 1'000'000 0 1'000'000 1'532'426 532'426\n\n5040015 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau S -6'634 0 0 0 0 0\n\n5040021 KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung Sc 0 250'000 0 250'000 0 -250'000\n\n5040022 KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Gesamtkonzept Neuba 3'737'755 3'000'000 0 3'000'000 666'278 -2'333'722\n\n5040026 RHS_Rathaus Schwyz Sanierung 44'551 800'000 0 800'000 907'322 107'322\n\n5040029 AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung 0 50'000 0 50'000 0 -50'000\n\n5040030 CAMP_Goldau Entwicklungskonzept 72'346 100'000 0 100'000 0 -100'000\n\n5040032 KGS_Schlattli 3'538 100'000 0 100'000 21'090 -78'911\n\n5040033 AEN_Arealentwicklung Nuolen 0 50'000 0 50'000 5'385 -44'615\n\n5040035 KKS_Sanierung Turnhalle und Fassade Ost und West 0 150'000 0 150'000 0 -150'000\n\n5040036 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach 15'275 1'000'000 0 1'000'000 158'998 -841'002\n\n5040037 Biberhof, Bennauerstrasse 33, Bennau 5'349'185 0 0 0 0 0\n\n5040038 UFZ_Seewen Anbau Dienstgebäude 483'351 900'000 0 900'000 521'853 -378'147\n\n5040039 AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst. 15'000 1'500'000 0 1'500'000 95'635 -1'404'365\n\n5040041 BBZG Aussensportanlage Sanierung 0 0 0 0 1'063'296 1'063'296\n\n5040042 ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale 0 0 0 0 36'929 36'929\n\n6000000 Übetragung von Grundstücken 0 0 0 0 365'330 365'330\n\n6040000 Übertragung Hochbauten 0 0 0 0 33'000 33'000\n\n6140000 Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten) 0 0 0 0 350'888 350'888\n\n29 Umweltdepartement -1'384'500 0 0 0 -233'000 -233'000\n\n294 Amt für Wald und Naturgefahren -1'384'500 0 0 0 -233'000 -233'000\n\n294010 Verwaltung AWN -1'384'500 0 0 0 -233'000 -233'000\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 1'384'500 0 0 0 233'000 233'000\n\nSeite 45\n\n\n