name: Aufgaben- und Finanzplan AFP 2026–2029: Zahlenreihe

category_de: Beilage

text: \n- Erfolgsrechnung Seite 2–46\n\n- Investitionsrechnung Seite 47–49\n\nZahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2026–2029\n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\nSeptember 2025\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) -55'252'441.64 108'365'000.00 87'882'200.00 86'796'600.00 89'006'900.00 82'117'800.00\n\n10 Kantonsrat 551'960.02 676'900.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00\n\n101 Kantonsrat 551'960.02 676'900.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00\n\n101010 Vergütungen an Kantonsrat 551'960.02 676'900.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00\n\n3000002 Sitzungsgelder 234'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\n3000003 Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat 115'100.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3000004 Zulage an den Kantonsratspräsidenten 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 17'972.35 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'633.15 5'900.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 97'209.30 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 24'045.22 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3636001 Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n20 Regierungsrat 2'809'094.80 2'893'300.00 2'907'400.00 2'928'100.00 2'929'400.00 2'950'100.00\n\n201 Regierungsrat 2'809'094.80 2'893'300.00 2'907'400.00 2'928'100.00 2'929'400.00 2'950'100.00\n\n201010 Vergütungen an den Regierungsrat 2'332'343.20 2'359'300.00 2'373'400.00 2'394'100.00 2'395'400.00 2'416'100.00\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 1'834'391.40 1'827'800.00 1'840'900.00 1'859'100.00 1'859'300.00 1'877'500.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 109'453.50 117'700.00 118'600.00 119'700.00 119'700.00 120'900.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 219'504.00 216'000.00 216'000.00 217'100.00 218'200.00 219'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 23'848.50 23'800.00 23'900.00 24'200.00 24'200.00 24'400.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 132'020.80 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n3990000 interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant 13'125.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n201015 Fonds für Ruhegehälter 476'751.60 534'000.00 534'000.00 534'000.00 534'000.00 534'000.00\n\n3060000 Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen 497'376.60 560'000.00 560'000.00 560'000.00 560'000.00 560'000.00\n\n4390007 Prämien der Regierungsräte 7'500.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n4990000 interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil 13'125.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n21 Allgemeine Verwaltung 4'332'286.11 5'313'500.00 5'199'500.00 5'334'900.00 5'305'600.00 5'555'700.00\n\n211 Staatskanzlei 4'332'286.11 5'313'500.00 5'199'500.00 5'334'900.00 5'305'600.00 5'555'700.00\n\n211010 Verwaltung STK 2'593'960.50 3'439'300.00 3'248'400.00 3'328'800.00 3'299'500.00 3'310'400.00\n\n3010000 Gehälter 1'760'435.05 1'844'300.00 1'839'200.00 1'848'300.00 1'857'500.00 1'866'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'925.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 12'013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049004 Leistungszulagen 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 111'958.70 119'100.00 118'600.00 119'600.00 120'700.00 121'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 210'270.20 221'300.00 220'700.00 221'800.00 222'900.00 224'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 22'898.85 24'000.00 23'900.00 24'100.00 24'400.00 24'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'450.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 7'993.09 15'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'178.32 11'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 73'626.42 370'000.00 170'000.00 170'000.00 170'000.00 170'000.00\n\n3120001 Strom 0.00 1'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 37'210.36 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 4'966.10 40'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 24'322.50 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3133003 IKT-Betriebsleistungen durch Dritte 0.00 0.00 140'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 284'179.68 431'000.00 261'000.00 271'000.00 281'000.00 281'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'528.80 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'201.00 1'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3199002 Ehrenkosten 72'738.85 130'000.00 120'000.00 171'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 690.23 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 473'982.30 530'000.00 550'000.00 560'000.00 560'000.00 560'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 17'404.05 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4210000 Gebühren 1'229.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210022 Staatsgebühren 378'228.00 380'000.00 380'000.00 380'000.00 380'000.00 380'000.00\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -5'842.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 8'378.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n4612001 Bezirks- und Gemeindebeiträge VeWork (ex WABSTI) 160'888.90 122'000.00 65'000.00 57'000.00 57'000.00 57'000.00\n\n211015 Materialverwaltung 924'645.10 991'600.00 977'700.00 1'027'700.00 1'027'700.00 987'700.00\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 361'820.14 430'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 235'750.00 250'000.00 250'000.00 300'000.00 300'000.00 260'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 365'107.21 370'000.00 390'000.00 390'000.00 390'000.00 390'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 2'183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 12'501.70 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4900000 interne Verrechnung Büromaterial 10'421.25 18'500.00 18'500.00 18'500.00 18'500.00 18'500.00\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 12'926.30 26'900.00 30'800.00 30'800.00 30'800.00 30'800.00\n\n211020 Amtsblatt -406'901.67 -421'000.00 -311'200.00 -311'200.00 -311'200.00 -47'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 157'717.70 160'000.00 225'000.00 225'000.00 225'000.00 0.00\n\n3130018 Versandgebühren 62'417.55 71'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 0.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 0.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 17'684.05 19'000.00 9'200.00 9'200.00 9'200.00 9'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 4'000.00 4'600.00 4'600.00 4'600.00 4'000.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 164'209.07 175'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 0.00\n\n4250004 Verkaufserlöse 3.7% MWST 480'150.05 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 130'000.00\n\nSeite 2\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 361.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n211025 Post 1'220'582.18 1'303'600.00 1'284'600.00 1'289'600.00 1'289'600.00 1'304'600.00\n\n3130002 Interner Postkurier 388'143.25 406'000.00 417'000.00 422'000.00 422'000.00 437'000.00\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 834'829.93 900'000.00 870'000.00 870'000.00 870'000.00 870'000.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\nSeite 3\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n22 Departement des Innern 340'691'404.49 379'650'300.00 387'089'400.00 399'766'900.00 430'821'000.00 441'472'200.00\n\n221 Departementssekretariat 4'983'192.78 5'402'400.00 5'547'400.00 5'433'300.00 5'483'200.00 5'532'700.00\n\n221010 Verwaltung DSDI 476'877.08 684'100.00 702'000.00 541'400.00 544'200.00 546'700.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3010000 Gehälter 405'265.20 437'200.00 419'600.00 421'700.00 423'800.00 425'900.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'529.05 28'300.00 27'300.00 27'200.00 27'400.00 27'400.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 48'573.10 52'500.00 50'400.00 50'600.00 50'900.00 51'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'268.45 5'700.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 160.00 1'500.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 14'400.00 14'600.00 14'800.00 15'000.00\n\n3100000 Büromaterial 2'987.89 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 964.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'476.25 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 2'043.09 122'100.00 163'100.00 2'100.00 2'100.00 2'100.00\n\n3130000 Telefon, Internet 833.10 1'000.00 800.00 800.00 800.00 800.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 661.50 2'800.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 374.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 21'000.00 21'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'223.80 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 94.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 5'098.85 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3610001 Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR 11'257.55 11'300.00 11'300.00 11'300.00 11'300.00 11'300.00\n\n3611002 Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen 130'975.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 5'563.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4210000 Gebühren 26'351.20 35'000.00 32'000.00 32'000.00 32'000.00 32'000.00\n\n4210015 Einbürgerungsgebühren 137'800.00 119'500.00 139'500.00 139'500.00 139'500.00 139'500.00\n\n4260000 Rückerstattungen 11'631.55 11'700.00 11'700.00 11'700.00 11'700.00 11'700.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n221015 Laboratorium der Urkantone 4'506'315.70 4'718'300.00 4'845'400.00 4'891'900.00 4'939'000.00 4'986'000.00\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 76'429.16 87'200.00 90'400.00 90'900.00 91'400.00 91'400.00\n\n3636028 Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt 2'293'760.00 2'379'400.00 2'419'800.00 2'441'500.00 2'463'500.00 2'485'700.00\n\n3636029 Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt 2'439'592.00 2'608'700.00 2'705'200.00 2'729'500.00 2'754'100.00 2'778'900.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 195'975.14 115'000.00 136'000.00 136'000.00 136'000.00 136'000.00\n\n4210000 Gebühren 205'830.50 195'000.00 195'000.00 195'000.00 195'000.00 195'000.00\n\n4612000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 293'610.10 277'000.00 311'000.00 311'000.00 311'000.00 311'000.00\n\n222 Sozialversicherungen 68'651'728.22 84'752'300.00 90'553'200.00 97'881'700.00 123'006'300.00 129'733'400.00\n\n222015 Kantons- und Gemeindeanteile 65'242'231.42 81'368'800.00 86'785'400.00 94'070'200.00 119'148'300.00 125'830'400.00\n\n3613010 Beiträge an eidg. Familienzulagen 474'987.00 624'000.00 516'000.00 510'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n3637010 Beiträge an Ergänzungsleistungen 67'038'852.77 71'500'000.00 72'000'000.00 76'000'000.00 78'500'000.00 82'500'000.00\n\n3637011 Beiträge an Prämienverbilligungen 89'021'494.25 93'600'000.00 101'200'000.00 107'800'000.00 134'900'000.00 142'400'000.00\n\n3637012 Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige 1'194'158.75 1'190'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'300'000.00 1'300'000.00\n\n3637020 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge 185'539.75 190'000.00 220'000.00 225'000.00 230'000.00 235'000.00\n\n3703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 44'137'000.45 44'300'000.00 51'500'000.00 54'100'000.00 56'800'000.00 59'700'000.00\n\n3703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'391'704.35 2'425'000.00 2'650'000.00 2'750'000.00 2'850'000.00 2'950'000.00\n\n4612011 Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung 10'935'190.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630010 Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen 20'054'092.00 20'100'000.00 20'300'000.00 20'600'000.00 20'900'000.00 21'200'000.00\n\n4630011 Bundesbeiträge Prämienverbilligungen 61'683'519.00 65'635'200.00 68'100'600.00 71'114'800.00 75'381'700.00 79'904'600.00\n\n4703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 44'137'000.45 44'300'000.00 51'500'000.00 54'100'000.00 56'800'000.00 59'700'000.00\n\n4703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'391'704.35 2'425'000.00 2'650'000.00 2'750'000.00 2'850'000.00 2'950'000.00\n\n222020 Entschädigungen 3'409'496.80 3'383'500.00 3'767'800.00 3'811'500.00 3'858'000.00 3'903'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 4'087'856.80 4'110'500.00 4'447'800.00 4'491'500.00 4'538'000.00 4'583'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 678'360.00 727'000.00 680'000.00 680'000.00 680'000.00 680'000.00\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 255'502'921.28 278'312'000.00 278'730'000.00 284'764'700.00 290'622'600.00 294'309'400.00\n\n223010 Verwaltung AGS 5'851'743.48 6'806'400.00 7'048'600.00 6'549'000.00 6'331'400.00 6'461'400.00\n\n3010000 Gehälter 4'014'116.10 4'282'300.00 4'252'500.00 4'345'800.00 4'512'300.00 4'534'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'181.25 94'000.00 88'000.00 88'000.00 88'000.00 88'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -14'284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 299'433.85 336'800.00 385'800.00 379'300.00 394'300.00 379'300.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 269'849.60 303'500.00 274'400.00 280'600.00 291'500.00 292'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 454'127.65 513'900.00 510'300.00 521'500.00 541'500.00 544'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 55'307.70 61'300.00 55'400.00 56'600.00 58'800.00 59'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 36'891.83 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3'040.05 4'500.00 1'100.00 1'100.00 1'100.00 1'100.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 8'800.00 8'800.00 8'800.00 8'800.00\n\n3100000 Büromaterial 330.99 2'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 7'311.80 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 25'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'450.55 8'200.00 7'700.00 7'700.00 7'700.00 7'700.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 26'527.85 18'000.00 31'500.00 28'500.00 11'300.00 8'300.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 285.40 12'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 423'309.55 792'000.00 1'035'000.00 435'000.00 35'000.00 145'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 3'627.00 4'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 507.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3133003 IKT-Betriebsleistungen durch Dritte 0.00 0.00 160'000.00 160'000.00 130'000.00 130'000.00\n\nSeite 4\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 201'170.56 263'400.00 205'100.00 203'100.00 203'100.00 203'100.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 35'071.65 37'000.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 26'237.10 20'000.00 17'500.00 17'500.00 17'500.00 17'500.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 1'750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4632001 Beiträge Gmden und Bezirke eGov Digitaler Schalter 0.00 0.00 80'000.00 80'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n223015 Soziale Sicherheit 68'302'927.37 69'329'000.00 73'168'100.00 74'755'100.00 75'631'200.00 74'237'200.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 662'759.77 501'000.00 538'500.00 577'500.00 451'000.00 476'000.00\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 137'095.00 516'000.00 516'000.00 516'000.00 516'000.00 516'000.00\n\n3622600 Beitr. an Gmd. für familienergänz. Kinderbetreuung 0.00 3'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3632100 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweck (Staatsb.) 896'460.45 0.00 3'840'000.00 3'840'000.00 3'840'000.00 3'840'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 200'437.50 234'500.00 271'100.00 633'100.00 715'700.00 665'700.00\n\n3636011 Beiträge an Opferberatungsstellen 462'441.40 527'000.00 671'000.00 647'000.00 647'000.00 647'000.00\n\n3636020 Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen 35'213'622.80 37'560'000.00 40'200'000.00 40'200'000.00 40'200'000.00 40'200'000.00\n\n3636022 Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen 17'769'111.84 18'060'000.00 18'290'000.00 18'300'000.00 18'500'000.00 18'500'000.00\n\n3636059 Beiträge an stationäre u. ambulante Kindesschutzm. 11'925'861.57 12'500'000.00 13'440'000.00 13'500'000.00 13'500'000.00 13'700'000.00\n\n3637030 Beiträge an Opferhilfe 310'372.61 710'000.00 710'000.00 730'000.00 750'000.00 770'000.00\n\n3666001 Nicht akt. Invest.beitr. an innerk. Behindertenein 5'820'000.00 2'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3666002 Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime 1'876'000.00 1'000'000.00 2'250'000.00 3'400'000.00 4'100'000.00 2'511'000.00\n\n3702100 Durchl. Bundesbeiträge an Gmd. (Kinderbetreuung) 34'091.00 50'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3706001 Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen 163'566.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n4210000 Gebühren 1'100.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n4260000 Rückerstattungen 8'378.90 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 102'000.00 333'000.00 333'000.00 333'000.00 333'000.00 333'000.00\n\n4612012 Gemeindebeiträge Kindesschutzmassn. und Kinderbetr 6'350'326.37 6'491'000.00 6'720'000.00 6'750'000.00 6'750'000.00 6'750'000.00\n\n4636003 Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen 509'430.30 450'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 197'657.00 230'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n223030 Gesundheitsversorgung 181'348'250.43 202'176'600.00 198'513'300.00 203'460'600.00 208'660'000.00 213'610'800.00\n\n3101010 Sachaufwand Schulgesundheitspflege 23'024.65 37'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3101011 Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 23'899.54 156'500.00 138'000.00 110'000.00 93'000.00 93'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 116'846.59 526'900.00 1'156'200.00 733'400.00 737'900.00 722'500.00\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 172'621.54 262'500.00 429'500.00 436'500.00 411'500.00 426'500.00\n\n3132016 Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe 753'958.25 790'500.00 1'041'400.00 1'272'500.00 1'503'600.00 1'504'200.00\n\n3132017 Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten 220'933.84 247'000.00 249'000.00 257'000.00 256'000.00 249'000.00\n\n3132023 Dienstleistungsaufwand Dritter (KAD) 173'572.16 723'000.00 642'500.00 410'500.00 415'500.00 385'500.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 8'812.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0.00 300'000.00 300'000.00 180'000.00 108'000.00 64'800.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen 15'120.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 2'366'580.67 2'400'000.00 2'445'000.00 2'465'000.00 2'465'000.00 2'465'000.00\n\n3635030 Beiträge an innerkantonale Spitäler 75'999'559.45 76'397'000.00 80'237'000.00 82'293'000.00 84'463'000.00 86'659'000.00\n\n3635032 Beiträge an ausserkantonale Spitäler 101'387'671.54 110'992'000.00 107'113'000.00 109'901'000.00 112'761'000.00 115'696'000.00\n\n3635036 Beiträge höhere Fachschule XUND 2'434.00 23'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 159'475.60 188'600.00 411'600.00 406'800.00 407'300.00 247'600.00\n\n3636010 Beiträge an Organisationen und Institutionen (KAD) 10'315.00 11'100.00 10'900.00 11'100.00 10'900.00 10'900.00\n\n3636025 Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 8'516'034.45 9'168'500.00 9'187'700.00 9'227'700.00 9'277'700.00 9'327'700.00\n\n3636026 Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3636044 Beiträge an Ausbildungsbetriebe Pflegeheime 275'638.00 447'000.00 896'300.00 1'118'000.00 1'118'000.00 1'118'000.00\n\n3636045 Beiträge an Ausbildungsbetriebe Spitex 75'635.00 169'000.00 320'100.00 412'700.00 412'700.00 412'700.00\n\n3637035 Beiträge an Studierende Pflege HF/FH 588'766.35 955'000.00 1'691'600.00 1'981'900.00 1'984'900.00 1'984'900.00\n\n4210000 Gebühren 229'795.65 136'000.00 131'500.00 131'500.00 131'500.00 131'500.00\n\n4260000 Rückerstattungen 40'056.20 26'000.00 16'500.00 16'500.00 26'000.00 16'500.00\n\n4260051 Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler 6'158'669.70 180'000.00 4'299'000.00 4'299'000.00 4'299'000.00 4'299'000.00\n\n4260052 Rückerstattungen innerkantonale Spitäler 1'882'613.30 180'000.00 1'603'000.00 1'603'000.00 1'603'000.00 1'603'000.00\n\n4600300 Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 544'846.00 485'000.00 490'000.00 490'000.00 490'000.00 490'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 517'952.30 516'000.00 1'107'500.00 1'107'500.00 1'107'500.00 1'107'500.00\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 168'715.45 155'000.00 190'000.00 190'000.00 190'000.00 190'000.00\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 4'792'047.90 5'135'200.00 5'455'100.00 5'352'200.00 5'426'900.00 5'504'600.00\n\n224010 Verwaltung KESI 4'792'047.90 5'135'200.00 5'455'100.00 5'352'200.00 5'426'900.00 5'504'600.00\n\n3010000 Gehälter 3'934'476.70 3'985'000.00 4'030'900.00 4'118'300.00 4'138'700.00 4'227'100.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 58'294.05 108'000.00 140'000.00 147'000.00 147'000.00 147'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 33'653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 80.00 3'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 152'366.85 200'000.00 250'000.00 200'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 256'196.50 276'700.00 260'100.00 266'200.00 267'300.00 272'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 466'376.45 478'200.00 483'700.00 494'200.00 496'600.00 507'200.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 51'829.15 55'800.00 52'500.00 53'700.00 54'000.00 55'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 39'173.22 63'600.00 67'700.00 66'100.00 66'100.00 66'100.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'429.12 11'500.00 800.00 800.00 800.00 800.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3100000 Büromaterial 1'332.30 6'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 6'969.65 11'600.00 12'400.00 12'400.00 12'400.00 12'400.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 14'406.61 26'000.00 18'800.00 16'300.00 3'000.00 3'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 1'800.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'703.79 13'900.00 6'800.00 6'800.00 4'300.00 4'300.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 24'503.00 6'000.00 19'300.00 22'400.00 35'700.00 2'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 7'630.25 11'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'321.35 2'500.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\nSeite 5\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 285'514.64 249'500.00 469'600.00 305'500.00 305'500.00 305'500.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0.00 1'500.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 6'693.55 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 36'833.12 64'200.00 72'800.00 72'800.00 75'800.00 81'800.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3162000 Leasingkosten 12'055.20 12'300.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 8'925.60 30'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 3'104.60 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 23'153.50 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 55'666.35 81'900.00 79'300.00 79'300.00 79'300.00 79'300.00\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 0.00 6'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 695'171.10 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 0.00 6'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 8'270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 6'761'514.31 6'048'400.00 6'803'700.00 6'335'000.00 6'282'000.00 6'392'100.00\n\n225010 Verwaltung KESA 6'761'514.31 6'048'400.00 6'803'700.00 6'335'000.00 6'282'000.00 6'392'100.00\n\n3010000 Gehälter 4'727'532.85 4'848'300.00 4'913'600.00 4'938'100.00 4'962'500.00 5'054'400.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 58'414.35 94'800.00 172'800.00 172'800.00 172'800.00 172'800.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 6'980.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 308'114.60 320'000.00 320'000.00 320'000.00 320'000.00 320'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 314'180.40 339'600.00 317'000.00 318'400.00 320'500.00 326'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 553'189.50 581'800.00 589'600.00 592'600.00 595'500.00 606'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 63'601.45 68'600.00 64'000.00 64'300.00 64'700.00 65'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 47'783.80 90'900.00 103'600.00 100'300.00 100'300.00 100'300.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 12'845.45 14'400.00 900.00 900.00 900.00 900.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\n3100000 Büromaterial 2'609.05 7'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'384.00 8'900.00 9'500.00 8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 38'539.99 33'400.00 59'900.00 14'200.00 14'200.00 14'200.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'592.40 12'700.00 17'700.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 12'931.10 7'000.00 7'000.00 89'800.00 7'000.00 7'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 13'604.35 13'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'368.25 2'000.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 172.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 4'700.00 4'700.00 4'700.00 4'700.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'350'000.54 356'000.00 937'500.00 384'000.00 384'000.00 384'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 2'011.70 1'600.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'751.00 6'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 60'772.58 70'000.00 70'000.00 107'500.00 107'500.00 107'500.00\n\n3162000 Leasingkosten 16'945.80 23'400.00 23'700.00 23'700.00 23'700.00 23'700.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 30'221.30 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 3'191.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 22'774.20 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 62'941.45 81'000.00 86'200.00 85'200.00 85'200.00 85'200.00\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 16'789.90 10'500.00 10'500.00 10'500.00 10'500.00 10'500.00\n\n3637000 private Haushalte 3'600.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4210000 Gebühren 946'496.60 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 350.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 26'736.10 10'500.00 10'500.00 10'500.00 10'500.00 10'500.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 10'150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 3'600.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\nSeite 6\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 10'096'366.45 20'369'200.00 22'014'200.00 24'966'800.00 24'529'000.00 24'631'600.00\n\n231 Departementssekretariat 536'980.77 594'800.00 598'600.00 595'800.00 604'100.00 601'600.00\n\n231010 Verwaltung DSVD 532'933.92 594'800.00 593'100.00 595'800.00 598'600.00 601'600.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'400.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3010000 Gehälter 442'463.65 486'500.00 473'600.00 475'900.00 478'300.00 480'700.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'711.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 28'032.25 31'700.00 30'600.00 30'700.00 30'800.00 31'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 52'359.15 58'400.00 56'800.00 57'100.00 57'400.00 57'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'755.10 6'400.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'117.80 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 17'200.00 17'200.00 17'200.00 17'200.00\n\n3100000 Büromaterial 6'038.82 10'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 599.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'408.25 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3199002 Ehrenkosten 2'708.90 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n4210000 Gebühren 17'760.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n231020 Schlichtungsbehörden im Mietwesen 4'046.85 0.00 5'500.00 0.00 5'500.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'046.85 0.00 5'500.00 0.00 5'500.00 0.00\n\n232 Amt für Wirtschaft 3'577'472.68 3'456'700.00 6'379'900.00 9'832'000.00 9'899'500.00 9'909'500.00\n\n232010 Verwaltung AWI 1'105'083.81 1'147'500.00 1'147'900.00 1'153'700.00 1'158'900.00 1'164'400.00\n\n3010000 Gehälter 885'280.55 908'900.00 911'700.00 916'200.00 920'800.00 925'300.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 56'403.45 58'600.00 58'700.00 59'400.00 59'400.00 59'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 104'141.35 109'100.00 109'400.00 109'900.00 110'500.00 111'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 11'508.80 11'800.00 11'900.00 12'000.00 12'000.00 12'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'921.20 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3100000 Büromaterial 4'275.61 7'300.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 5'130.45 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 28'438.40 40'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 3'075'902.02 2'765'000.00 5'682'500.00 9'124'000.00 9'116'500.00 9'116'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 95'594.50 90'000.00 90'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 30'530.85 31'000.00 31'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 361'867.15 400'000.00 400'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3160001 Benützungsgebühren 35'763.90 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 8'884.05 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 245'715.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 432'963.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636005 Beiträge an Organisationen (NRP) 1'714'020.05 1'700'000.00 1'765'000.00 1'770'000.00 1'750'000.00 1'750'000.00\n\n3636006 Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 1'391'498.61 1'453'000.00 4'378'000.00 7'878'000.00 7'878'000.00 7'878'000.00\n\n4501004 Fondsbezug aus Lotteriefonds 385'000.00 385'000.00 385'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630012 Bundesbeiträge an NRP Projekte 558'060.53 525'000.00 590'000.00 595'000.00 575'000.00 575'000.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 32'500.00 25'000.00 32'500.00 25'000.00 32'500.00 32'500.00\n\n4636016 Rückzahlung Härtefallbeiträge 265'440.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n232020 Handelsregister -637'732.48 -493'300.00 -488'500.00 -483'700.00 -413'900.00 -409'400.00\n\n3010000 Gehälter 712'962.60 703'500.00 709'900.00 713'500.00 772'200.00 776'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 45'621.80 45'300.00 45'800.00 46'400.00 49'800.00 50'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 85'559.40 84'400.00 85'200.00 85'600.00 92'700.00 93'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 9'262.10 9'100.00 9'200.00 9'400.00 10'000.00 10'100.00\n\n3100000 Büromaterial 26'920.50 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'295.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'135.90 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 4'210.50 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 92'948.65 142'000.00 142'000.00 142'000.00 142'000.00 142'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 390.75 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 14'274.99 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 41.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3600000 Anteil Bund an Handelsregistergebühren 131'771.50 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n4210006 Gebühren Bund 1'328'450.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00\n\n4210007 Gebühren kantonal ohne MWST 363'696.00 365'000.00 365'000.00 365'000.00 365'000.00 365'000.00\n\n4210008 Gebühren kantonal mit MWST 72'960.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 1'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n232025 Wirtschaftsdaten 34'219.33 37'500.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 26'345.33 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3600001 Erhebungen Bund 7'874.00 7'500.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\nSeite 7\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n233 Amt für Raumentwicklung 2'489'507.71 2'882'700.00 2'939'100.00 3'016'700.00 3'003'700.00 2'867'200.00\n\n233010 Verwaltung ARE 2'373'661.20 2'722'700.00 2'789'100.00 2'866'700.00 2'853'700.00 2'717'200.00\n\n3010000 Gehälter 2'469'507.35 2'560'300.00 2'611'600.00 2'689'300.00 2'702'600.00 2'715'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'660.90 31'400.00 5'000.00 31'400.00 31'400.00 31'400.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -18'012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 158'431.70 166'900.00 168'600.00 173'900.00 174'600.00 175'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 296'300.60 307'200.00 313'400.00 322'700.00 324'300.00 325'900.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 32'106.20 33'700.00 34'000.00 35'100.00 35'300.00 35'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'190.00 15'500.00 10'600.00 8'200.00 8'200.00 8'200.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'678.80 4'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 3'900.00 3'900.00 3'900.00 3'900.00\n\n3100000 Büromaterial 1'793.30 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'003.65 11'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'809.35 17'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 9'000.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 106'466.70 240'000.00 220'000.00 180'000.00 210'000.00 140'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 4'227.20 4'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 738.60 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 180'384.75 180'000.00 180'000.00 145'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 5'773.95 45'000.00 40'000.00 40'000.00 45'000.00 25'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 95'421.50 110'000.00 125'000.00 130'000.00 120'000.00 130'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 8'596.55 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'472.95 10'000.00 10'000.00 7'000.00 10'000.00 7'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 106'965.25 135'300.00 118'500.00 158'700.00 158'900.00 96'100.00\n\n4210000 Gebühren 1'028'170.00 1'120'000.00 1'030'000.00 1'030'000.00 1'030'000.00 1'030'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 81'686.10 55'000.00 55'000.00 62'000.00 79'000.00 86'000.00\n\n233015 Richtplanung 115'846.51 160'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 115'846.51 160'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n233020 Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4602002 Anteile an Gemeindeerträgen Mehrwertabgaben 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n234 Amt für Migration -6'997'690.62 1'543'300.00 -671'500.00 -1'093'300.00 -1'691'100.00 -1'484'900.00\n\n234010 Verwaltung AFM 5'264'322.49 5'054'700.00 5'436'800.00 5'459'800.00 5'484'400.00 5'690'600.00\n\n3010000 Gehälter 3'963'924.15 3'780'800.00 3'917'400.00 3'936'900.00 3'956'400.00 4'128'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 30'360.65 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -11'997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 5'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 256'583.55 247'700.00 252'800.00 253'800.00 256'000.00 266'900.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 459'235.50 453'700.00 470'100.00 472'400.00 474'800.00 495'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 51'983.50 50'000.00 51'000.00 51'200.00 51'700.00 53'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 42'520.25 38'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 23'144.55 21'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3100000 Büromaterial 1'241.65 3'300.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'672.70 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 44'589.54 14'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 51'254.30 3'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 6'464.38 140'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 11'936.50 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 5'229.45 6'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 0.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 1'908.50 60'200.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 71'509.44 84'700.00 220'000.00 220'000.00 220'000.00 220'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 58'134.25 49'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 226'308.42 37'900.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 80.16 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 5'235.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 35'262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 64.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n234015 Asyl- und Flüchtlingswesen -10'426'298.77 -2'112'000.00 -6'450'000.00 -6'450'000.00 -6'450'000.00 -6'450'000.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 1'536.00 5'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 1'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 162.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 32.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3135010 Vollzug 349'443.00 350'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3135011 Aufwand Asylwesen 13'215'464.97 11'500'000.00 12'500'000.00 12'500'000.00 12'500'000.00 12'500'000.00\n\n3135012 Nothilfe 767'660.96 800'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'903.50 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3632005 Beiträge Asylwesen Gemeinden 14'437'732.20 14'400'000.00 14'500'000.00 14'500'000.00 14'500'000.00 14'500'000.00\n\n3632006 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 8'453'486.40 7'500'000.00 8'500'000.00 8'500'000.00 8'500'000.00 8'500'000.00\n\n4260025 Rückvergütung 185'261.80 140'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610005 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende 487'118.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n4610006 Bundesbeitrag Asylsuchende 33'257'503.00 25'880'000.00 30'000'000.00 30'000'000.00 30'000'000.00 30'000'000.00\n\n4610007 Bundesbeitrag Flüchtlinge 12'653'280.00 10'000'000.00 12'000'000.00 12'000'000.00 12'000'000.00 12'000'000.00\n\nSeite 8\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n4610008 Bundesbeitrag Nothilfe 694'112.30 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n4612013 Gemeindebeiträge Ersatzabgabe Asylwesen 378'246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n234020 Ausländerwesen -981'920.95 -1'019'900.00 -791'000.00 -791'000.00 -791'000.00 -791'000.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3102001 Druck Ausländerausweis 115'878.17 120'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00\n\n3135010 Vollzug 0.00 0.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 21'230.00 0.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 858.15 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3600101 Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren 161'283.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n4210020 Migrationsgebühren 1'281'170.27 1'300'000.00 1'300'000.00 1'300'000.00 1'300'000.00 1'300'000.00\n\n4260025 Rückvergütung 0.00 0.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n234025 Passbüro -995'593.67 -1'043'000.00 -858'000.00 -858'000.00 -858'000.00 -858'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 17'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 17'341.83 0.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3600102 Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren 1'166'472.40 1'210'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n4210021 Pass- und IDK-Gebühren 2'179'407.90 2'270'000.00 1'875'000.00 1'875'000.00 1'875'000.00 1'875'000.00\n\n234030 Fachstelle Integration 141'800.28 663'500.00 1'990'700.00 1'545'900.00 923'500.00 923'500.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'200.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'269.50 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 37'669.70 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'775.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 358.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'103.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636030 Ausländerintegration - Frühe Kindheit 97'436.90 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3636031 Ausländerintegration - Information und Beratung 428'712.60 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00\n\n3636032 Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit 2'985'064.95 1'600'000.00 2'500'000.00 2'500'000.00 2'500'000.00 2'500'000.00\n\n3636033 Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben 39'598.60 90'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3636034 Integration FL/VA - Sprache und Bildung 3'032'662.70 3'000'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00\n\n3636035 Integration FL/VA - Information und Beratung 247'807.29 150'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3636037 Integration FL/VA - Frühe Kindheit 611'688.60 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3636038 Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit 735.00 10'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3636039 Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben 31'080.05 100'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3636041 Ausländerintegration - Sprache und Bildung 330'908.43 380'000.00 360'000.00 360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n3636042 Integration S-Status 2'127'393.59 3'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3636043 Integration Programm R (Ressourcenaktivierung) 155'566.65 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 381'755.90 460'000.00 1'527'200.00 1'082'400.00 460'000.00 460'000.00\n\n4630020 Bundesbeiträge Ausländerintegration 570'023.00 575'000.00 570'000.00 570'000.00 570'000.00 570'000.00\n\n4630021 Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA 4'624'198.00 5'500'000.00 5'200'000.00 5'200'000.00 5'200'000.00 5'200'000.00\n\n4630023 Bundesbeiträge S-Status 5'034'189.58 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n4630024 Bundesbeiträge Integration Programm R (Ressourcena 155'566.65 40'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n235 Amt für Arbeit 2'408'629.54 2'738'700.00 3'003'100.00 2'952'500.00 2'981'700.00 2'991'300.00\n\n235010 Verwaltung AFA 2'363'758.77 2'600'400.00 2'866'300.00 2'900'100.00 2'927'900.00 2'936'200.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'000.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3010000 Gehälter 1'251'082.90 1'372'700.00 1'392'400.00 1'399'300.00 1'406'200.00 1'413'200.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 28'813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 79'163.10 88'700.00 89'700.00 90'600.00 90'700.00 91'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 147'978.90 164'700.00 167'100.00 167'900.00 168'700.00 169'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'078.45 17'900.00 18'100.00 18'300.00 18'300.00 18'400.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 20'325.20 8'000.00 10'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 3.55 0.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3100000 Büromaterial 4'617.45 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 6'000.00 6'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'463.65 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 10'929.04 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 347.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 750.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 122'107.95 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 815.35 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 20'036.35 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 3'771.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 1'615'670.00 1'720'000.00 1'950'000.00 1'980'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 188'463.45 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 662.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n4210000 Gebühren 127'503.05 121'000.00 122'000.00 122'000.00 122'000.00 122'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 2'295.85 15'200.00 5'200.00 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n\n4270000 Bussen 9'049.75 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'012'471.57 1'020'000.00 1'020'000.00 1'020'000.00 1'020'000.00 1'020'000.00\n\n235015 Arbeitslosenversicherungskasse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 864'655.50 960'800.00 948'400.00 953'200.00 957'900.00 962'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 9\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 3'985.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3040000 Familienzulagen 7'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 54'692.55 62'000.00 61'500.00 61'700.00 61'800.00 62'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 94'848.25 115'300.00 113'800.00 114'400.00 114'900.00 115'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 11'060.50 12'500.00 12'400.00 12'500.00 12'500.00 12'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'621.35 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 600.00 1'100.00 1'100.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 1'700.00 1'700.00 1'700.00 1'700.00\n\n3100000 Büromaterial 4'464.17 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 478.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 20'246.48 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 1'272.35 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 14'400.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 68'822.10 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'690.26 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'566.35 6'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 873.85 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 0.00 0.00 5'300.00 5'300.00 5'300.00 5'300.00\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 1'456.40 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 8'533.70 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n4260000 Rückerstattungen 209.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 22'985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 177.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'143'819.71 1'304'200.00 1'297'700.00 1'303'300.00 1'308'600.00 1'314'100.00\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 674.95 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n235020 Regionale Arbeitsvermittlungszentren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'000.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3010000 Gehälter 2'387'637.90 2'504'500.00 2'448'600.00 2'565'500.00 2'578'200.00 2'590'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 8'426.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3040000 Familienzulagen 16'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 154'340.70 161'500.00 157'900.00 165'400.00 166'300.00 167'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 284'138.20 300'500.00 293'800.00 307'900.00 309'400.00 310'900.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'145.80 32'600.00 31'900.00 33'400.00 33'600.00 33'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'706.10 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'414.90 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3100000 Büromaterial 9'931.25 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'383.85 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'774.10 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 914.55 5'100.00 5'100.00 5'100.00 5'100.00 5'100.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 14'480.40 6'600.00 6'600.00 6'600.00 6'600.00 6'600.00\n\n3130000 Telefon, Internet 11'741.20 8'800.00 8'800.00 8'800.00 8'800.00 8'800.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 21'914.35 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 818.35 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 46'894.85 67'600.00 67'600.00 67'600.00 67'600.00 67'600.00\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 13'704.85 12'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 273'326.15 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 0.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'012.45 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 3'871.10 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 0.00 0.00 12'500.00 12'500.00 12'500.00 12'500.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 906.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 4'236.80 4'100.00 4'100.00 4'100.00 4'100.00 4'100.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 24'027.15 25'200.00 25'200.00 25'200.00 25'200.00 25'200.00\n\n4260000 Rückerstattungen 404.25 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'382'317.85 3'560'000.00 3'497'100.00 3'637'100.00 3'652'400.00 3'668'400.00\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 2'325.55 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n235025 Mass und Gewicht 44'870.77 138'300.00 136'800.00 52'400.00 53'800.00 55'100.00\n\n3010000 Gehälter 205'266.10 208'800.00 209'300.00 210'300.00 211'400.00 212'400.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 13'227.70 13'400.00 13'900.00 13'500.00 13'600.00 13'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 24'631.80 25'100.00 25'100.00 25'200.00 25'400.00 25'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'668.80 2'700.00 2'800.00 2'700.00 2'700.00 2'800.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 370.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3100000 Büromaterial 440.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 85'000.00 85'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 316.65 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 12'689.91 12'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3151002 Unterhalt Eichmaterial 9'441.30 13'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 4'800.00 4'800.00 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3161002 Miete Eichmaterial 18'734.45 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\nSeite 10\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'329.70 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 263.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3600002 Gebührenaneil Bund Eichgebühren 7'281.55 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n4210000 Gebühren 252'402.95 265'000.00 265'000.00 265'000.00 265'000.00 265'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 5'387.50 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n236 Amt für Landwirtschaft 8'081'466.37 9'153'000.00 9'765'000.00 9'663'100.00 9'731'100.00 9'746'900.00\n\n236010 Verwaltung AFL 4'760'552.31 4'777'800.00 4'750'800.00 4'648'900.00 4'816'900.00 4'837'700.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3010000 Gehälter 3'475'524.05 3'432'800.00 3'403'700.00 3'420'700.00 3'560'400.00 3'577'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 36'132.45 56'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049009 Übrige Zulagen 393.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 221'669.25 224'700.00 219'400.00 220'900.00 230'600.00 231'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 404'845.70 411'900.00 408'400.00 410'500.00 427'200.00 429'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 45'007.75 45'400.00 44'300.00 44'600.00 46'500.00 46'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'790.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3100000 Büromaterial 12'215.35 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'065.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 55'800.00 109'800.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'114.60 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 79'390.70 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 369'760.05 321'500.00 278'000.00 248'000.00 248'000.00 248'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 87'250.21 79'000.00 79'000.00 79'000.00 79'000.00 79'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'936.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3631002 Betriebsbeiträge 14'848.00 69'000.00 67'000.00 67'000.00 67'000.00 67'000.00\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen 400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 5'127.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n236015 Agrarmassnahmen 1'194'335.80 1'317'800.00 1'344'800.00 1'334'800.00 1'224'800.00 1'224'800.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 189'213.35 206'000.00 226'000.00 216'000.00 106'000.00 106'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 25'811.95 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 48'690.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3637000 private Haushalte 1'388'581.35 1'518'800.00 1'523'800.00 1'523'800.00 1'523'800.00 1'523'800.00\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 77'802'087.25 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00\n\n4210000 Gebühren 451'210.35 460'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 5'000.00 5'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'750.50 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 77'802'087.25 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 2'590'503.61 3'540'000.00 3'870'000.00 3'870'000.00 3'870'000.00 3'870'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 35'681.26 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'075'729.65 2'350'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'668'317.00 1'350'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 1'911'342.00 2'450'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3717000 Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte 1'620'562.00 1'650'000.00 1'200'000.00 1'200'000.00 1'200'000.00 1'200'000.00\n\n4210000 Gebühren 156'758.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 19'300.50 50'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 5'540.40 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 7'625.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 3'531'904.00 4'100'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00\n\n236025 Beratung und Weiterbildung -463'925.35 -482'600.00 -200'600.00 -190'600.00 -180'600.00 -185'600.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 12'315.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3100000 Büromaterial 13'077.74 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3101012 Material für Pflanzenschutz 112'231.30 15'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 715.40 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 382.60 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 18'898.60 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3132018 Dienstleistungen für Pflanzenschutz 103'324.86 30'000.00 83'000.00 83'000.00 83'000.00 83'000.00\n\n3132037 Dienstleistungen für Herdenschutz 142'882.62 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 3'386.99 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 66.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'104.95 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 58'233.15 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3637000 private Haushalte 0.00 0.00 170'000.00 180'000.00 190'000.00 200'000.00\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen 203'825.00 250'000.00 310'000.00 320'000.00 330'000.00 325'000.00\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 67'524.70 80'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST 95'087.60 115'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 37'008.61 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 253'281.00 15'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 203'825.00 250'000.00 310'000.00 320'000.00 330'000.00 325'000.00\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 478'363.25 450'000.00 450'000.00 450'000.00 450'000.00 450'000.00\n\nSeite 11\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n24 Bildungsdepartement 202'591'020.23 267'139'700.00 277'178'000.00 279'483'800.00 284'363'300.00 281'780'000.00\n\n241 Departementssekretariat 758'770.75 816'200.00 815'400.00 807'800.00 827'600.00 816'500.00\n\n241010 Verwaltung DSBID 374'874.20 419'500.00 414'600.00 403'000.00 417'800.00 406'700.00\n\n3010000 Gehälter 300'391.95 312'500.00 299'100.00 300'600.00 302'100.00 303'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -6'761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 18'812.75 20'200.00 19'600.00 19'400.00 19'500.00 19'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 35'341.05 37'500.00 35'900.00 36'100.00 36'300.00 36'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'905.05 4'100.00 4'000.00 3'900.00 3'900.00 4'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 670.00 3'000.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 14'000.00 1'000.00 14'000.00 1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 1'832.65 6'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 31'735.85 37'200.00 33'000.00 33'000.00 33'000.00 33'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 5'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'873.50 4'000.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3199002 Ehrenkosten 8'127.40 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 22'055.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n241015 Erziehungsrat 19'041.95 18'500.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 11'300.00 14'500.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 135.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 3'880.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'699.20 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n241020 Schulkoordination 364'854.60 378'200.00 383'800.00 387'800.00 392'800.00 392'800.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 364'854.60 378'200.00 383'800.00 387'800.00 392'800.00 392'800.00\n\n242 Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt) 67'126'762.93 123'368'700.00 133'809'200.00 134'772'100.00 138'353'900.00 135'614'600.00\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 59'126'122.52 113'042'100.00 123'812'100.00 124'816'000.00 128'055'100.00 125'224'900.00\n\n242010 Verwaltung AVS 9'144'299.38 9'529'400.00 13'243'500.00 13'236'900.00 13'333'300.00 13'458'100.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 5'800.00 52'500.00 54'500.00 47'000.00 47'000.00 47'000.00\n\n3010000 Gehälter 7'000'348.70 7'290'900.00 7'286'900.00 7'399'300.00 7'512'400.00 7'613'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 45'964.05 72'900.00 88'500.00 88'500.00 88'500.00 88'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 14'979.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 451'082.00 477'300.00 470'500.00 477'900.00 485'800.00 492'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 833'253.70 874'900.00 874'400.00 887'900.00 901'500.00 913'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 91'422.45 96'300.00 95'000.00 96'500.00 98'100.00 99'400.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 48'331.95 110'400.00 106'700.00 85'200.00 75'200.00 75'200.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 302.80 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 13'600.00 20'400.00 13'600.00 20'400.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 3'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 25'774.62 15'300.00 31'300.00 18'300.00 16'300.00 18'300.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'997.63 14'600.00 10'600.00 8'600.00 8'600.00 8'600.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'083.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 87'746.45 10'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'926.65 7'500.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 11'246.90 46'400.00 65'700.00 31'500.00 30'500.00 36'500.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 428'647.69 285'400.00 347'100.00 337'100.00 317'100.00 312'100.00\n\n3162000 Leasingkosten 2'829.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 85'086.10 100'900.00 115'600.00 115'600.00 115'600.00 115'600.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 108'516.16 149'500.00 217'500.00 157'500.00 157'500.00 157'500.00\n\n3199002 Ehrenkosten 3'175.75 6'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 16.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 0.00 0.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 270.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3637000 private Haushalte 0.00 0.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 4'323.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 70'228.05 72'000.00 72'000.00 72'000.00 72'000.00 72'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 9'666.38 17'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 17'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 27'520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 0.00 0.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n242015 Reformprojekte 573'641.10 660'300.00 658'800.00 658'800.00 658'800.00 658'800.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 158'530.60 150'500.00 150'500.00 150'500.00 150'500.00 150'500.00\n\n3631004 Beiträge an Kantone und Konkordate 389'395.50 505'300.00 505'300.00 505'300.00 505'300.00 505'300.00\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 25'715.00 4'500.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n242020 Kostenbeteiligung Volksschule 32'365'674.99 84'274'700.00 87'895'300.00 88'851'300.00 93'039'000.00 93'039'000.00\n\n3632010 Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden 21'726'494.50 56'396'700.00 58'720'600.00 59'520'600.00 62'340'500.00 62'340'500.00\n\n3632011 Beiträge Schülerpauschalen Bezirke 10'449'400.00 27'356'000.00 28'496'700.00 28'766'700.00 30'134'500.00 30'134'500.00\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 189'780.49 522'000.00 678'000.00 564'000.00 564'000.00 564'000.00\n\n242025 Beiträge an Schulanlagen 608'616.00 3'000'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n\n3632001 Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen 608'616.00 3'000'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n\n242030 Abteilung Schulpsychologie 19'372.80 16'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 17'870.15 16'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'502.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 12\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n242035 Abteilung Logopädie 37'087.83 62'000.00 58'000.00 58'000.00 58'000.00 58'000.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 37'087.83 60'500.00 56'500.00 56'500.00 56'500.00 56'500.00\n\n242040 Sonderschulung 16'264'425.10 15'150'500.00 17'681'200.00 17'681'200.00 17'681'200.00 17'681'200.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 22'016'733.25 20'000'000.00 23'642'400.00 23'642'400.00 23'642'400.00 23'642'400.00\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 2'136'740.82 2'460'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00\n\n3635018 Beiträge Transportkosten der Sonderschulung 1'591'879.33 1'100'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00\n\n3910010 interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung 9'738'051.65 9'486'500.00 10'044'800.00 10'044'800.00 10'044'800.00 10'044'800.00\n\n4309013 Einnahmen betrieblich Sonderschulung 208.00 100'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 1'329.75 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 19'217'442.20 17'800'000.00 19'700'000.00 19'700'000.00 19'700'000.00 19'700'000.00\n\n242045 Abteilung Sport 113'005.32 349'200.00 253'300.00 307'800.00 262'800.00 307'800.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 11'279.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 100'530.00 100'000.00 120'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 3'754.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 757.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 473.15 1'000.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3132026 J+S Kurse und Lager 180'811.35 180'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3132027 Schulsport 20'579.85 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3132028 J+S Organisationskosten Anlässe 19'890.90 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3132032 1418 Coach 12'599.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3132033 Einmalige Projekte und Anlässe Sportförderung 10.50 100'000.00 5'000.00 50'000.00 5'000.00 50'000.00\n\n3132034 Wiederkehrende Projekte und Anlässe Sportförderung 63'485.20 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3132035 J+S Freiwilliger Schulsport 0.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 31'000.00 32'000.00 32'000.00 32'000.00 32'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'735.30 15'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 5'200.00 6'700.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00\n\n3199002 Ehrenkosten 0.00 1'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 215.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 7'280.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n4309011 Einnahmen betrieblich Sport 173'913.15 140'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n4309012 Einnahmen betrieblich J&S-Lager 43'960.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 104'523.20 70'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 3'810'497.58 4'839'500.00 4'853'800.00 4'897'100.00 4'940'500.00 4'983'500.00\n\n242515 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 3'810'497.58 4'839'500.00 4'853'800.00 4'897'100.00 4'940'500.00 4'983'500.00\n\n3010000 Gehälter 479'835.85 501'600.00 432'900.00 435'100.00 437'200.00 439'400.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 24'466.15 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'488'021.65 4'812'200.00 4'751'600.00 4'775'300.00 4'798'900.00 4'822'600.00\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'647'050.30 1'746'200.00 1'985'800.00 1'995'700.00 2'005'500.00 2'015'400.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 7'612.80 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3020006 Betreute Mittagessen 46'590.00 43'000.00 47'000.00 47'000.00 47'000.00 47'000.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 424'053.10 463'100.00 462'500.00 465'200.00 468'100.00 470'600.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 728'870.80 847'200.00 860'400.00 864'700.00 869'100.00 873'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 85'902.10 93'500.00 93'400.00 93'900.00 94'500.00 95'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 26'170.20 60'000.00 60'800.00 60'800.00 60'800.00 60'800.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 13'098.35 15'000.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3100000 Büromaterial 2'267.50 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 40'888.63 61'900.00 61'900.00 61'900.00 61'900.00 61'900.00\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 150'654.05 181'800.00 179'100.00 179'100.00 179'100.00 179'100.00\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 2'213.95 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 35'463.81 46'800.00 46'800.00 46'800.00 46'800.00 46'800.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 69'161.33 50'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 6'057.82 50'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 62'618.93 60'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 3'194.40 5'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'460.40 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3130004 Schülertransporte 353'146.30 376'600.00 386'100.00 386'100.00 386'100.00 386'100.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 37'723.80 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 74'872.90 80'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 8'659.13 8'700.00 10'700.00 10'700.00 10'700.00 10'700.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 0.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'844.25 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 32'760.87 30'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'625.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'809.20 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 5'152.71 5'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 13\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n4230000 Schulgelder 98'897.50 106'800.00 106'800.00 106'800.00 106'800.00 106'800.00\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 50'084.30 45'600.00 49'800.00 49'800.00 49'800.00 49'800.00\n\n4260000 Rückerstattungen 73'117.45 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 198'262.85 152'000.00 197'000.00 197'000.00 197'000.00 197'000.00\n\n4390019 Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie 3'221.40 3'600.00 3'200.00 3'200.00 3'200.00 3'200.00\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 4'640'283.20 4'528'800.00 4'678'600.00 4'678'600.00 4'678'600.00 4'678'600.00\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 4'190'142.83 5'487'100.00 5'143'300.00 5'059'000.00 5'358'300.00 5'406'200.00\n\n242615 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 4'190'142.83 5'487'100.00 5'143'300.00 5'059'000.00 5'358'300.00 5'406'200.00\n\n3010000 Gehälter 379'793.40 396'200.00 385'200.00 387'100.00 389'000.00 390'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'238.75 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'153'414.65 4'365'300.00 4'309'800.00 4'331'200.00 4'352'700.00 4'374'100.00\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'780'504.55 2'004'000.00 1'898'700.00 1'908'100.00 1'917'600.00 1'927'000.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 156'031.85 150'000.00 150'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3020003 Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung 763'854.00 994'000.00 897'800.00 1'112'100.00 1'328'500.00 1'335'100.00\n\n3020006 Betreute Mittagessen 40'610.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 300.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 450'696.85 513'100.00 483'900.00 498'800.00 515'600.00 518'900.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 795'228.60 931'100.00 898'900.00 928'700.00 958'500.00 963'200.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 91'613.50 103'600.00 97'800.00 100'700.00 104'100.00 104'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 36'634.86 60'000.00 55'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 16'142.95 19'000.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n3100000 Büromaterial 11'005.20 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 33'531.59 45'000.00 45'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 151'772.35 140'000.00 155'000.00 145'000.00 145'000.00 145'000.00\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 5'179.10 4'000.00 4'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'354.07 14'000.00 14'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 111'826.90 100'000.00 110'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 19'364.16 65'000.00 60'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 37'851.55 45'000.00 40'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 11'797.25 14'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'878.70 1'500.00 1'600.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3130004 Schülertransporte 598'106.30 600'000.00 620'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 86'390.25 60'000.00 420'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 36'061.70 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 4'104.25 20'000.00 15'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'989.00 23'000.00 23'000.00 22'500.00 22'500.00 22'500.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 26'587.85 40'000.00 40'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'758.70 3'000.00 3'300.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4230000 Schulgelder 87'615.20 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 40'610.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 221'157.10 110'000.00 160'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 203'881.30 150'000.00 110'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 5'097'768.45 4'957'700.00 5'366'200.00 5'366'200.00 5'366'200.00 5'366'200.00\n\n243 Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt) 86'028'494.76 89'781'600.00 90'133'700.00 91'325'700.00 91'990'800.00 91'999'000.00\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 66'937'747.09 69'692'600.00 71'124'700.00 72'633'800.00 73'401'300.00 73'383'700.00\n\n243010 Verwaltung AMH 589'099.45 616'500.00 626'800.00 620'100.00 609'300.00 607'800.00\n\n3010000 Gehälter 436'518.55 443'900.00 446'500.00 448'700.00 451'000.00 453'200.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'534.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 5'000.00 10'000.00 10'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 27'683.45 28'800.00 29'000.00 29'100.00 29'000.00 29'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 52'382.40 53'300.00 53'600.00 53'800.00 54'100.00 54'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'674.55 5'800.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 574.30 2'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 600.00 1'000.00 600.00 1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 824.60 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'617.05 10'600.00 10'300.00 10'300.00 10'300.00 10'300.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 10'000.00 10'000.00 500.00 500.00 500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 105.60 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 4'109.50 6'200.00 11'000.00 11'000.00 6'000.00 1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 39'997.00 40'000.00 38'200.00 40'600.00 40'200.00 40'600.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 3'450.55 4'000.00 4'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'941.40 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 1'300.00 1'300.00 1'800.00 1'800.00\n\n3199002 Ehrenkosten 1'356.50 1'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3631017 Übrige Beiträge 0.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n4210000 Gebühren 1'040.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 3'630.00 3'800.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00\n\n243015 Prüfungen 62'173.10 67'200.00 68'400.00 66'400.00 69'400.00 67'400.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 104'978.90 100'000.00 105'000.00 109'000.00 121'000.00 121'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'821.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 14\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 369.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 600.30 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 2'250.50 4'200.00 3'400.00 3'400.00 3'400.00 3'400.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'632.40 13'300.00 13'300.00 13'300.00 13'300.00 13'300.00\n\n4210000 Gebühren 60'480.00 51'000.00 54'000.00 60'000.00 69'000.00 71'000.00\n\n243020 Beiträge an Mittelschulen 14'198'858.55 15'533'600.00 15'876'200.00 16'126'000.00 16'229'300.00 16'215'200.00\n\n3631002 Betriebsbeiträge 1'126'953.40 1'102'600.00 1'089'200.00 1'032'000.00 1'055'300.00 1'002'200.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 13'071'905.15 14'431'000.00 14'787'000.00 15'094'000.00 15'174'000.00 15'213'000.00\n\n243025 Beiträge an Hochschulen 41'144'615.99 42'852'300.00 42'553'300.00 43'421'300.00 43'793'300.00 43'793'300.00\n\n3631011 Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung 16'716'996.25 17'200'000.00 17'000'000.00 17'200'000.00 17'200'000.00 17'200'000.00\n\n3631012 Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV) 11'859'397.50 12'200'000.00 12'000'000.00 12'100'000.00 12'100'000.00 12'100'000.00\n\n3631013 Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) 7'463'874.00 8'500'000.00 8'400'000.00 8'700'000.00 8'900'000.00 8'900'000.00\n\n3631015 Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 1'003'412.00 495'000.00 499'000.00 552'000.00 574'000.00 574'000.00\n\n3631016 Beiträge an Forschung und Entwicklung 303'300.00 303'300.00 303'300.00 303'300.00 303'300.00 303'300.00\n\n3631017 Übrige Beiträge 66'863.65 65'000.00 66'000.00 66'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3631018 Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule 3'780'481.39 4'200'000.00 4'300'000.00 4'500'000.00 4'700'000.00 4'700'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 49'708.80 111'000.00 15'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n243030 Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz 10'943'000.00 10'623'000.00 12'000'000.00 12'400'000.00 12'700'000.00 12'700'000.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen 11'105'000.00 10'623'000.00 12'300'000.00 12'400'000.00 12'700'000.00 12'700'000.00\n\n4260047 Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz 162'000.00 0.00 300'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'888'906.16 7'144'100.00 7'342'800.00 7'444'700.00 7'353'800.00 7'391'400.00\n\n243515 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'888'906.16 7'144'100.00 7'342'800.00 7'444'700.00 7'353'800.00 7'391'400.00\n\n3010000 Gehälter 2'109'033.70 2'056'500.00 2'148'900.00 2'159'600.00 2'170'300.00 2'181'000.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 15'152.75 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'465'618.50 3'659'300.00 3'713'500.00 3'731'900.00 3'750'400.00 3'768'900.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 37'016.10 65'600.00 66'100.00 66'100.00 66'100.00 66'100.00\n\n3030005 Pauschallohn 8'429.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 357'465.30 381'000.00 378'900.00 381'400.00 381'900.00 385'900.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 659'289.80 700'300.00 703'500.00 707'000.00 710'400.00 714'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 72'256.35 76'900.00 76'400.00 77'000.00 77'100.00 77'800.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 33'296.20 57'700.00 41'500.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 14'468.20 18'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 18'700.00 18'700.00 18'700.00 18'700.00\n\n3100000 Büromaterial 11'763.50 16'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3101015 Betriebsmaterial Hausdienst 246.90 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3101016 Betriebsmaterial Reinigung 12'594.65 27'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3101017 Betriebsmaterial Mensa 36'838.82 30'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3101018 Betriebsmaterial Turnhalle 875.00 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3101019 Betriebsmaterial KBS 11.85 2'000.00 700.00 700.00 700.00 700.00\n\n3101020 Betriebsmaterial KKS Ost 0.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 37'827.52 75'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 17'538.55 18'200.00 18'200.00 18'200.00 18'200.00 18'200.00\n\n3103002 Einkauf Bücher für Schüler 87'105.18 88'600.00 97'000.00 97'000.00 97'000.00 97'000.00\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 6'416.80 7'300.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 2'411.50 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 5'187.96 -9'100.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00\n\n3104003 Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura 55.60 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 8'978.83 7'300.00 7'100.00 7'100.00 7'100.00 7'100.00\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'466.40 1'400.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 840.80 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'360.36 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 1'765.61 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 889.93 2'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 100.00 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 141.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 758.60 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 2'555.59 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3104014 Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion 978.57 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 2'195.04 2'900.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n3104016 Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch 1'024.21 1'300.00 1'400.00 1'400.00 1'400.00 1'400.00\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 739.85 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 306.96 1'500.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3104019 Unterrichtsmaterial Aula 0.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00\n\n3104020 Unterrichtsmaterial Schulleitung 819.78 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3104022 Kleinmaterial Schulunterricht 3'462.90 1'900.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3105002 Lebensmittel Mensa 309'541.28 280'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 960.30 5'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 26'780.60 42'600.00 38'700.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 7'357.30 15'200.00 8'200.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3110007 Anschaffung Mensamobiliar 28'756.70 5'700.00 7'100.00 75'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110008 Anschaffung Kirchenmobiilar 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 11'009.55 4'800.00 44'300.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 23'257.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 5'110.35 4'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 45'016.06 12'900.00 33'000.00 83'700.00 54'000.00 22'500.00\n\nSeite 15\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 24'603.98 29'300.00 31'000.00 31'000.00 31'000.00 31'000.00\n\n3120001 Strom 140'361.85 170'000.00 170'000.00 170'000.00 170'000.00 170'000.00\n\n3120002 Gas 1'834.60 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3120003 Wasser 2'890.70 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3120004 Abwasser 12'061.80 14'000.00 14'000.00 18'000.00 14'000.00 18'000.00\n\n3120005 Kehricht 17'839.73 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'173.75 2'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3130008 Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.) 36'316.65 37'100.00 37'800.00 37'800.00 33'800.00 41'800.00\n\n3130017 Externe Prüfungsgebühren 33'646.20 27'800.00 36'000.00 36'000.00 36'000.00 36'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 9'804.10 17'000.00 17'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 11'048.40 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 233'410.74 236'400.00 244'500.00 234'000.00 237'600.00 244'500.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 24'145.68 23'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3144002 Unterhalt KKS West 27'654.80 25'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3144003 Unterhalt KKS Ost 11'270.20 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3144004 Unterhalt Turnhalle 15'900.08 13'800.00 13'800.00 15'800.00 13'800.00 16'700.00\n\n3144005 Unterhalt Riedstrasse 8 & 10 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3144006 Unterhalt Umgebung 12'676.15 13'400.00 8'300.00 9'800.00 9'800.00 9'800.00\n\n3144007 Unterhalt Parkplatz 3'553.80 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3144008 Unterhalt Kirche 994.10 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3144009 Unterhalt KBS 367.57 1'000.00 800.00 800.00 800.00 800.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 154.10 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 8'462.40 9'000.00 9'100.00 32'000.00 11'000.00 7'000.00\n\n3150006 Unterhalt Turnmobiliar 6'109.50 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3150007 Unterhalt Mensamobiliar 24'766.50 20'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 48'747.93 45'300.00 32'300.00 32'300.00 32'300.00 32'300.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 16'700.00 16'700.00 16'700.00 16'700.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 6'871.82 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 7'663.45 7'800.00 7'800.00 7'800.00 7'800.00 7'800.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 26'005.20 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n3171001 Schulaktivitäten allgemein 30'232.00 34'600.00 38'300.00 38'300.00 38'300.00 38'300.00\n\n3171002 Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule 0.00 1'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3171003 Sprachaufenthalt Schüler 0.00 24'700.00 32'200.00 25'300.00 25'300.00 25'300.00\n\n3171004 Projektwoche Lehrpersonen / Schule 2'024.41 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3171005 Projektwoche Schüler 5'428.30 10'000.00 7'500.00 7'400.00 10'700.00 9'800.00\n\n3171006 Blockwoche Lehrpersonen / Schule 4'196.95 3'000.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3171007 Blockwoche Schüler 14'664.35 12'100.00 16'200.00 16'200.00 16'800.00 16'600.00\n\n3171008 Schulaustausch Lehrpersonen / Schule 3'739.31 4'500.00 4'500.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3171009 Schulaustausch Schüler 4'896.35 7'100.00 5'200.00 7'900.00 7'200.00 7'200.00\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 1'820.20 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3171011 Exkursion / Schulreise Schüler 20'179.85 21'000.00 21'700.00 22'600.00 22'400.00 22'400.00\n\n3171012 Sportanlässe Lehrpersonen / Schule 1'998.84 5'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3171013 Sportanlässe Schüler 10'880.91 16'000.00 13'200.00 17'700.00 16'500.00 16'500.00\n\n3171014 Studententheater / Kultur an der KKS Schüler 0.00 6'500.00 0.00 6'500.00 0.00 6'500.00\n\n3171015 Studententheater / Kultur an der KKS Schule 5'171.30 17'500.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n\n3171018 Matura / Diplomkosten Schüler 9'660.00 8'200.00 8'100.00 8'300.00 7'700.00 12'000.00\n\n3171019 Matura / Diplomkosten Schule 5'177.11 3'500.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'736.70 3'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 4'989.80 6'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 5'355.13 5'600.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4230001 Ordentliche Schulgelder 182'017.50 194'600.00 211'400.00 217'200.00 214'400.00 207'400.00\n\n4230002 Schulgelder Freikurs 7'800.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n4230003 Schulgelder Instrumentalunterricht 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4230004 Schulgelder Musikkojen 293.35 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n4230005 Matura- und Diplomtaxen 13'800.00 11'600.00 11'600.00 15'400.00 14'600.00 20'800.00\n\n4230006 Austrittstaxe 1'300.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00\n\n4250020 Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0% 35'879.15 33'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4250021 Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh. 63'750.00 60'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00\n\n4250022 Mittagsverpflegung Schüler 5.3% -279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250023 Einnahmen Mensa 5.3% 435'305.10 422'000.00 465'000.00 465'000.00 465'000.00 465'000.00\n\n4250024 Einnahmen übrige Verpflegung 5.3% 7'068.50 5'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n4250025 Einnahmen Automaten 0.6% 167.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250026 Verkauf Bücher 0.1% 91'641.75 88'600.00 97'000.00 97'000.00 97'000.00 97'000.00\n\n4250027 Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.1% 12'328.80 7'300.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n4250028 Verkauf Fotokopien 0.6% 1'112.90 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4250031 Verkauf Fotokopien MWST-frei 16'961.85 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 0.00 2'300.00 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n\n4260022 Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler 60'906.30 97'400.00 96'000.00 103'600.00 98'900.00 104'300.00\n\n4260026 Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler 33'641.50 27'800.00 36'000.00 36'000.00 36'000.00 36'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 40'461.46 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n4390015 Ertrag Schneepflügen 4.5% 340.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4390017 Erlös Beschädigungen 7'534.05 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4390018 Verrechnung Dienstpersonal 420.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 15'750.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 155.37 600.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\nSeite 16\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n4472001 Vergütung für Benützung Aula 1'900.00 1'500.00 6'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n4472002 Vergütung für Benützung Foyer Ost 630.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4472003 Vergütung für Benützung Kollegi-Saal 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4472004 Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche 1'075.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4472005 Vergütung für Benützung Turnhalle 14'290.00 12'300.00 12'300.00 12'300.00 12'300.00 12'300.00\n\n4472006 Vergütung für Benützung Schulzimmer 5'685.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'700.00 57'200.00 42'600.00 67'800.00 67'800.00 59'100.00\n\n4910010 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS 59'733.00 72'200.00 66'000.00 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n\n4930003 interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS 54'057.70 56'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n4930004 interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA 295'910.00 310'900.00 317'600.00 317'600.00 317'600.00 317'600.00\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 12'201'841.51 12'944'900.00 11'666'200.00 11'247'200.00 11'235'700.00 11'223'900.00\n\n243615 Kantonsschule Ausserschwyz 12'201'841.51 12'944'900.00 11'666'200.00 11'247'200.00 11'235'700.00 11'223'900.00\n\n3010000 Gehälter 1'995'892.35 2'142'600.00 1'288'000.00 1'294'400.00 1'300'800.00 1'307'200.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 3'568.25 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -10'616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 7'522'037.60 7'716'000.00 7'780'600.00 7'819'300.00 7'858'000.00 7'896'700.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 132'594.95 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 615'936.50 643'900.00 585'100.00 589'200.00 594'600.00 596'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'116'089.45 1'183'000.00 1'088'300.00 1'093'600.00 1'099'100.00 1'104'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 124'650.25 130'000.00 118'000.00 119'000.00 120'000.00 120'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 26'407.25 60'000.00 85'000.00 60'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3100000 Büromaterial 9'945.54 20'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3101021 Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon 28'310.11 40'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3101022 Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon 6'823.92 15'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3101023 Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen 9'663.18 15'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 23'459.55 30'000.00 165'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 29'816.43 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 148'901.13 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3103004 Material BG Schüler 10'762.65 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 64.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 983.31 1'000.00 1'300.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 9'608.29 10'700.00 16'500.00 11'200.00 11'200.00 11'200.00\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 13'116.11 19'000.00 22'700.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 2'203.34 3'700.00 7'000.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 1'608.89 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'759.70 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 974.00 1'700.00 1'700.00 1'700.00 1'700.00 1'700.00\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 820.62 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 142.20 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 1'320.36 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 4'500.06 5'600.00 6'100.00 5'600.00 5'600.00 5'600.00\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 3'909.51 11'000.00 11'700.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 5'292.14 5'900.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 1'364.82 2'100.00 2'100.00 2'100.00 2'100.00 2'100.00\n\n3104023 Unterrichtsmaterial Italienisch 116.90 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3104024 Unterrichtsmaterial Spanisch 295.58 1'100.00 1'100.00 1'100.00 1'100.00 1'100.00\n\n3104025 Unterrichtsmaterial Philosophie 35.10 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n3104026 Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie 1'567.55 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3104028 Unterrichtsmaterial Mediothek 1'267.80 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3104029 Unterrichtsmaterial Abonnemente 13'631.08 13'000.00 14'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 9'432.80 15'000.00 98'000.00 50'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 13'970.00 30'000.00 5'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 89'393.48 104'300.00 160'800.00 77'900.00 73'900.00 73'900.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 30'270.49 65'000.00 40'000.00 50'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 27'406.10 20'700.00 27'700.00 20'700.00 20'700.00 20'700.00\n\n3120006 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon 175'404.80 183'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3120008 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen 114'841.65 121'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 8'927.47 10'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 242.80 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3130004 Schülertransporte 159'393.60 120'000.00 120'000.00 100'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 11'511.38 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 212'023.96 237'400.00 238'200.00 237'400.00 237'400.00 237'400.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'029.74 1'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3144010 Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon 71'591.70 108'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3144011 Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon 43'201.39 40'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3144012 Unterhalt Schulgebäude Nuolen 77'387.10 89'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 200'541.63 215'900.00 140'500.00 88'500.00 85'000.00 80'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 26'366.55 133'000.00 25'000.00 25'000.00 74'000.00 25'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 30'770.80 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3160001 Benützungsgebühren 18'739.50 23'000.00 22'500.00 27'500.00 22'500.00 12'500.00\n\n3162000 Leasingkosten 64'107.15 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 97'644.30 80'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\nSeite 17\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 160.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3171016 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler 104'454.34 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3171017 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule 122'106.06 105'000.00 193'000.00 123'000.00 123'000.00 123'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 3'290.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 13'711.51 20'000.00 57'000.00 32'000.00 32'000.00 32'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 7'150.15 10'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 1.34 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n4210000 Gebühren 9'360.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4230000 Schulgelder 567'445.00 638'600.00 627'000.00 627'000.00 627'000.00 627'000.00\n\n4250029 Verkauf Schulmaterial 148'897.60 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n4260023 Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler 104'447.10 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4260024 Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle 130'861.25 55'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260043 Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle 73'619.60 60'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260055 Weiterverrechnung Fotokopien 50'135.80 60'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n4260056 Weiterverrechnung Material BG Schüler 10'705.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 223.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 10'681.90 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4472007 Vergütung für Benützung Schule 5'000.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n4472008 Vergütung für Benützung Turnhalle 8'580.00 7'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4631001 Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler 272'100.00 281'000.00 375'000.00 375'000.00 375'000.00 375'000.00\n\n244 Amt für Berufsbildung (ganzes Amt) 39'063'495.57 41'959'100.00 40'584'800.00 40'794'800.00 41'420'000.00 41'429'500.00\n\n2440 Amt für Berufsbildung 15'760'516.29 17'660'100.00 18'036'800.00 17'924'100.00 18'026'800.00 18'016'000.00\n\n244010 Verwaltung AFB 1'786'723.55 1'881'000.00 2'084'500.00 2'115'600.00 2'208'300.00 2'309'500.00\n\n3010000 Gehälter 1'400'879.80 1'396'000.00 1'533'800.00 1'615'400.00 1'697'800.00 1'780'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 10'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 89'784.45 90'000.00 99'400.00 104'200.00 109'600.00 115'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 167'238.30 167'500.00 184'100.00 193'900.00 203'700.00 213'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'210.85 18'200.00 20'100.00 21'000.00 22'100.00 23'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 960.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 2'100.00 3'100.00 2'100.00 3'100.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 7'091.10 8'000.00 20'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'867.15 2'000.00 9'000.00 5'500.00 2'000.00 2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 6'000.00 2'500.00 1'000.00 1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 19'144.55 105'700.00 90'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'431.80 1'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 54'035.40 45'000.00 53'000.00 53'000.00 53'000.00 53'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'636.95 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 9'440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'718.20 7'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 216.00 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 11'014.00 6'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n244015 Kantonsinterne Schulen und Angebote -9'136'610.50 -8'448'300.00 -8'284'900.00 -8'384'900.00 -8'384'900.00 -8'496'900.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400.00 4'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3030002 Taggeld Experten Berufsbildung 1'480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 20'443.00 50'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'070.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 215.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 48'074.40 92'000.00 193'000.00 193'000.00 193'000.00 81'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 3'456.20 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3138001 Kurse für Berufsbildner 147'740.80 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'819.65 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'351.90 9'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 205'204.95 510'200.00 645'200.00 645'200.00 645'200.00 645'200.00\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 557'900.00 570'000.00 570'000.00 570'000.00 570'000.00 570'000.00\n\n3635019 Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 39'700.00 37'500.00 37'500.00 37'500.00 37'500.00 37'500.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 10'045'425.00 9'800'000.00 9'900'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 135'043.00 100'000.00 67'600.00 67'600.00 67'600.00 67'600.00\n\n244020 Ausserkantonale Schulen und Angebote 18'251'839.30 18'631'000.00 18'712'500.00 18'679'500.00 18'689'500.00 18'689'500.00\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 6'358'002.30 6'921'000.00 6'832'500.00 6'799'500.00 6'809'500.00 6'809'500.00\n\n3631002 Betriebsbeiträge 10'741'472.00 10'550'000.00 10'700'000.00 10'700'000.00 10'700'000.00 10'700'000.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen 120'925.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 1'031'440.00 1'030'000.00 1'050'000.00 1'050'000.00 1'050'000.00 1'050'000.00\n\n244025 Qualifikationsverfahren 1'718'432.29 1'786'400.00 1'915'200.00 1'904'400.00 1'904'400.00 1'904'400.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'000.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3010000 Gehälter -0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030002 Taggeld Experten Berufsbildung 694'820.00 680'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n3030003 Taggeld Kursbesuche Experten 47'785.00 25'000.00 25'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31'360.25 45'000.00 44'400.00 44'400.00 44'400.00 44'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'330.70 9'100.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 8'969.50 12'500.00 13'300.00 12'500.00 12'500.00 12'500.00\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 172'048.97 130'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3132004 Taggeld Experten Berufsbildung 121'170.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\nSeite 18\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3132005 Taggeld Kursbesuche Experten 4'405.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 331.61 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3139000 Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren 1'151'016.10 1'120'000.00 1'300'000.00 1'300'000.00 1'300'000.00 1'300'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 100'479.40 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 54.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 61'974.61 66'000.00 66'000.00 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 18'308.45 20'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 331'607.95 270'000.00 330'000.00 330'000.00 330'000.00 330'000.00\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 3'165.90 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 291.90 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 370'555.00 290'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00\n\n244030 Ausbildungsbeiträge 3'140'131.65 3'810'000.00 3'609'500.00 3'609'500.00 3'609'500.00 3'609'500.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'798.95 5'000.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 13'831.70 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 0.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3637001 Beiträge an Stipendien 3'582'034.00 4'200'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 459'533.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 6'256'823.12 6'535'500.00 6'349'200.00 6'610'900.00 6'951'800.00 6'912'600.00\n\n244515 Berufsbildungszentrum Goldau 6'256'823.12 6'535'500.00 6'349'200.00 6'610'900.00 6'951'800.00 6'912'600.00\n\n3010000 Gehälter 1'298'817.45 1'307'100.00 1'319'900.00 1'326'500.00 1'333'000.00 1'339'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 612.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 5'848'091.60 6'028'000.00 6'022'700.00 6'052'700.00 6'082'600.00 6'112'600.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 8'164.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 2'515.00 1'000.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 79.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 459'682.00 473'500.00 474'500.00 477'300.00 479'700.00 481'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 850'796.70 880'300.00 881'100.00 885'500.00 889'900.00 894'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 92'979.70 95'600.00 95'800.00 96'300.00 96'800.00 97'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 36'908.23 59'500.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'481.55 7'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 18'200.00 18'200.00 18'200.00 18'200.00\n\n3100000 Büromaterial 341.75 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 19'562.88 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 12'319.15 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 10'304.69 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 198'188.26 192'000.00 192'000.00 192'000.00 192'000.00 192'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 55'564.00 74'000.00 84'000.00 84'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 40'792.64 100'000.00 160'000.00 170'000.00 190'000.00 100'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 35'233.96 35'500.00 40'000.00 40'000.00 41'000.00 43'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 146'866.31 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'387.86 4'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 19'524.41 40'900.00 47'500.00 47'500.00 51'500.00 47'500.00\n\n3130020 Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz 13'079.75 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 348'402.09 355'000.00 367'000.00 352'000.00 357'000.00 367'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 305.14 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3140001 Unterhalt Parkplatz und Parkuhren 1'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3144020 Unterhalt Schulgebäude 106'966.11 100'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n3144021 Unterhalt Sporthalle 38'467.71 20'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3144022 Unterhalt Aussensportanlage 10'363.00 5'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 345.92 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 5'484.35 9'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 18'874.70 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 51'494.80 48'000.00 51'000.00 51'000.00 51'000.00 51'000.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 19'680.90 38'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'510.24 10'000.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 96.15 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 130'837.75 80'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n4230000 Schulgelder 2'585'868.25 2'708'000.00 2'481'000.00 2'481'000.00 2'481'000.00 2'481'000.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 29'734.25 14'200.00 20'200.00 20'200.00 20'200.00 20'200.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 23'134.60 28'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 148'199.63 138'000.00 138'000.00 138'000.00 138'000.00 138'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 534.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260036 Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz 14'214.65 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n4260037 Rückerstattung Drittbenützer üK 67'877.00 62'300.00 62'300.00 62'300.00 62'300.00 62'300.00\n\n4260038 Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth 109'441.60 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4260039 Rückerstattung Drittbenützer PHSZ 112'896.20 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n4260040 Rückerstattung Drittbenützer übrige 45'629.35 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 21'002.25 16'000.00 19'500.00 19'500.00 19'500.00 19'500.00\n\n4309014 Übriger betrieblicher Ertrag mit MWST 44'343.07 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 11'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 18'574.80 18'500.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\nSeite 19\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n4706000 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen 130'837.75 80'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 278'815.13 288'500.00 835'100.00 612'700.00 301'500.00 301'500.00\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 10'942.85 38'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 9'116'263.37 9'702'400.00 8'477'800.00 8'513'400.00 8'871'000.00 8'917'400.00\n\n244615 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 9'116'263.37 9'702'400.00 8'477'800.00 8'513'400.00 8'871'000.00 8'917'400.00\n\n3010000 Gehälter 1'529'811.60 1'595'100.00 961'900.00 966'700.00 971'500.00 976'300.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 47'904.50 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -27'610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 6'762'412.20 6'303'900.00 6'810'500.00 6'844'400.00 6'878'200.00 6'912'100.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 112'126.70 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 535'620.35 517'200.00 502'000.00 505'300.00 507'900.00 510'400.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 944'340.30 947'900.00 932'700.00 937'300.00 942'000.00 946'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 108'606.85 104'500.00 101'400.00 102'000.00 102'500.00 103'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 32'072.85 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 11'939.40 25'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 27'100.00 27'100.00 27'100.00 27'100.00\n\n3100000 Büromaterial 39'463.80 50'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 50'094.70 70'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 28'216.35 25'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'648.98 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3104041 Unterrichtsmaterial ABU 1'578.35 3'300.00 3'300.00 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n\n3104042 Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie 306.66 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n\n3104043 Unterrichtsmaterial Turnen 26'657.18 23'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3104044 Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute 3'499.35 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3104045 Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure 1'843.69 4'000.00 8'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3104046 Unterrichtsmaterial Metallbauer 940.70 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00\n\n3104047 Unterrichtsmaterial Haustechniker 2'063.24 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\n3104048 Unterrichtsmaterial Logistiker 516.23 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3104049 Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh 646.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n\n3104050 Unterrichtsmaterial Landwirte 1'398.20 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3104051 Unterrichtsmaterial FaGES / AGS 248.15 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3104052 Unterrichtsmaterial Weiterbildung 5'618.75 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3104053 Unterrichtsmaterial Berufsmaturität 1'358.32 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3104054 Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote 5'493.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3104055 Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote 2'574.20 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00\n\n3104056 Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote 10'799.47 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\n3104057 Unterrichtsmaterial Schulleitung 203.40 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3104058 Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte 50'384.37 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 13'221.45 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 65'365.18 60'000.00 170'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 33'437.82 14'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'523.35 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 10'577.15 80'000.00 130'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 83'016.74 60'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 255'709.85 350'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 9'782.15 15'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 105.70 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 254'840.55 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 4'082.23 15'000.00 55'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 291'294.60 339'100.00 339'100.00 339'100.00 339'100.00 339'100.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 430.92 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3144015 Unterhalt Schützenstrasse 147'230.55 120'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3144016 Unterhalt Römerrain 123'541.60 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 8'222.15 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 6'825.02 20'500.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 6'471.88 76'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 8'373.60 100'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 12'161.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 154'007.60 93'600.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n3162000 Leasingkosten 67'939.60 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 55'174.65 63'000.00 63'000.00 63'000.00 63'000.00 63'000.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 102'093.28 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 600.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 15'315.20 22'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 1'857.55 7'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 131.80 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 496'291.03 488'000.00 496'000.00 496'000.00 496'000.00 496'000.00\n\n4220000 Taxen und Kostgelder 3.7% MWST 3'614.50 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4230010 Schulgelder Grundbildung 2'022'143.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00\n\n4230011 Schulgelder Weiterbildung 760'993.45 552'000.00 552'000.00 552'000.00 552'000.00 552'000.00\n\n4230012 Schulgelder Berufsmaturität 26'520.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4230013 Schulgelder Brückenangebote 108'115.25 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n4230095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -23'402.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 8'737.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 20\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n4250003 Verkaufserlöse 2.1% MWST 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250007 Verkaufserlöse 3.7% MWST 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4250030 Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST 220'375.55 97'500.00 97'500.00 97'500.00 97'500.00 97'500.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 5'960.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260035 Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe 27'623.20 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 37'452.00 50'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 23'769.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 12'953.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 58'700.00 60'200.00 60'200.00 60'200.00 60'200.00 60'200.00\n\n4472000 Vergütung für Benützung Liegenschaften 42'185.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 65'522.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 15'841.45 140'000.00 689'600.00 467'200.00 156'000.00 156'000.00\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'875'432.32 3'788'900.00 3'743'800.00 3'758'200.00 3'764'200.00 3'784'800.00\n\n244715 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'875'432.32 3'788'900.00 3'743'800.00 3'758'200.00 3'764'200.00 3'784'800.00\n\n3010000 Gehälter 339'456.00 411'900.00 385'500.00 387'400.00 389'400.00 391'300.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'675'409.20 2'555'600.00 2'543'200.00 2'555'900.00 2'568'500.00 2'581'200.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 10'676.40 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 191'748.95 191'200.00 189'500.00 190'400.00 190'500.00 192'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 339'070.45 356'100.00 351'500.00 353'200.00 354'900.00 356'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 39'073.10 38'600.00 38'200.00 38'400.00 38'500.00 38'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'621.35 20'000.00 22'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 5'482.25 5'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 8'200.00 8'200.00 8'200.00 8'200.00\n\n3100000 Büromaterial 3'474.85 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 28'763.90 30'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 36'063.54 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 26'330.47 25'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 31'853.25 25'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 5'564.95 3'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 15'088.25 31'000.00 22'000.00 28'000.00 14'500.00 16'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 15'867.15 20'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 13'085.15 11'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 9'543.10 8'000.00 8'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 29'603.15 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 194'508.95 197'000.00 203'000.00 195'000.00 198'000.00 198'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 24'902.35 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 2'561.15 1'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 109.85 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 19'214.84 30'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'027.30 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 20'577.92 19'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 500.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'614.50 1'500.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 4'082.60 5'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 3'355.85 4'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 37'593.85 43'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00\n\n3930003 interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS 54'057.70 56'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n3930005 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS 59'733.00 72'200.00 66'000.00 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n\n4210000 Gebühren 19'485.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4230000 Schulgelder 0.00 50'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 326'567.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 37'076.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 16'725.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 0.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 4'054'460.47 4'272'200.00 3'977'200.00 3'988'200.00 3'806'200.00 3'798'700.00\n\n244815 Kaufmännische Berufsschule Lachen 4'054'460.47 4'272'200.00 3'977'200.00 3'988'200.00 3'806'200.00 3'798'700.00\n\n3010000 Gehälter 511'437.00 523'100.00 523'100.00 525'700.00 528'300.00 530'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'750.40 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'410'194.05 2'409'700.00 2'381'600.00 2'393'500.00 2'405'300.00 2'417'200.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 42'157.90 218'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 188'433.10 203'400.00 187'200.00 188'700.00 189'400.00 191'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 338'596.40 352'000.00 348'600.00 350'300.00 352'000.00 353'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 38'238.45 41'000.00 37'800.00 38'100.00 38'300.00 38'600.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 20'574.50 42'000.00 33'000.00 33'000.00 33'000.00 33'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 9'100.00 9'100.00 9'100.00 9'100.00\n\n3100000 Büromaterial 11'035.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 7'749.12 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 37'384.97 57'000.00 52'000.00 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'267.45 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 38'961.62 39'000.00 39'000.00 39'000.00 39'000.00 39'000.00\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 35'696.12 34'000.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 794.15 40'000.00 40'000.00 80'000.00 60'000.00 60'000.00\n\nSeite 21\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 97'007.60 55'000.00 65'000.00 53'000.00 53'000.00 53'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 30'659.75 25'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 84'405.85 85'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 634.45 3'000.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 3'467.26 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 350'719.65 300'000.00 256'000.00 221'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 90'988.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 9'887.25 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 44'864.65 50'000.00 38'000.00 44'000.00 39'000.00 44'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 10'540.65 30'000.00 15'000.00 19'000.00 50'000.00 19'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 20'420.10 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 12'453.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'928.70 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'730.00 10'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 6'567.12 8'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 737.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4230000 Schulgelder 261'941.75 310'000.00 310'000.00 320'000.00 320'000.00 320'000.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 81'044.50 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 3'285.45 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 552.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 59'597.20 56'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 11'040.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 2'690'865.32 2'966'200.00 2'940'200.00 2'935'800.00 2'970'400.00 3'095'200.00\n\n245010 Verwaltung BSLB 2'690'865.32 2'966'200.00 2'940'200.00 2'935'800.00 2'970'400.00 3'095'200.00\n\n3010000 Gehälter 2'175'061.55 2'298'900.00 2'293'700.00 2'305'100.00 2'316'500.00 2'327'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 43'947.05 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 142'079.40 150'900.00 148'100.00 148'800.00 150'100.00 150'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 262'847.45 275'900.00 275'200.00 276'600.00 278'000.00 279'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'739.35 30'500.00 29'900.00 30'000.00 30'300.00 30'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 50'202.95 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 4'200.00 6'200.00 4'200.00 6'200.00\n\n3100000 Büromaterial 3'138.05 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 32'418.25 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'076.19 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3103001 Info- und diagnostisches Material 106'356.96 102'000.00 102'000.00 102'000.00 102'000.00 102'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'081.15 65'000.00 30'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 54.40 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'659.15 25'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 7'532.20 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 5'091.65 3'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 26'669.50 24'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 120'960.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3132008 Kommunikation 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 16'295.77 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 23'467.35 42'000.00 35'800.00 35'800.00 35'800.00 35'800.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'318.40 4'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 11'476.60 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 8'475.85 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 817.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 270'932.90 200'000.00 141'000.00 141'000.00 141'000.00 31'000.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 121'600.00 120'000.00 142'200.00 142'200.00 120'000.00 120'000.00\n\n246 Amt für Kultur 6'922'630.90 8'247'900.00 8'894'700.00 8'847'600.00 8'800'600.00 8'825'200.00\n\n246010 Verwaltung AFK 3'521'312.49 3'552'900.00 3'559'700.00 3'528'600.00 3'491'600.00 3'510'200.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 400.00 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3010000 Gehälter 2'585'234.35 2'678'700.00 2'662'100.00 2'675'400.00 2'688'600.00 2'701'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 39'666.65 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 17'249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 163'765.05 175'400.00 171'800.00 172'900.00 173'700.00 174'600.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 302'724.10 321'400.00 319'500.00 321'000.00 322'600.00 324'200.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 33'477.95 35'400.00 34'700.00 34'900.00 35'100.00 35'200.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 13.50 0.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 5'600.00 8'400.00 5'600.00 8'400.00\n\n3100000 Büromaterial 28'819.37 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 342'721.12 225'000.00 250'000.00 200'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'599.60 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 230.80 4'000.00 6'400.00 6'400.00 6'400.00 6'400.00\n\n3199002 Ehrenkosten 1'931.00 5'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n246015 Staatsarchiv 204'496.63 289'000.00 303'000.00 297'000.00 301'000.00 307'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'677.94 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 8'220.86 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\nSeite 22\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'949.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 142.08 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'020.45 30'000.00 40'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3119000 Münzen und Bilderankauf 2'523.90 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 59'919.54 62'000.00 66'000.00 70'000.00 74'000.00 80'000.00\n\n3159003 Restaurierung der Sammlungen 29'506.46 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n3159004 Sicherstellung von Archivbeständen 53'109.30 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n3159005 Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz 40'110.50 46'000.00 46'000.00 46'000.00 46'000.00 46'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'384.70 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n4210000 Gebühren 3'171.80 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 11'896.30 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n246020 Denkmalpflege 2'923'431.25 4'054'000.00 4'669'000.00 4'659'000.00 4'654'000.00 4'654'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'805.40 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 11'015.30 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'018.55 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 26'427.20 20'000.00 35'000.00 25'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 54'771.00 200'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n3637000 private Haushalte 2'220'360.00 3'200'000.00 3'600'000.00 3'600'000.00 3'600'000.00 3'600'000.00\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 1'118'297.85 1'157'900.00 1'721'000.00 917'000.00 917'000.00 917'000.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 1'118'297.85 1'157'900.00 1'721'000.00 917'000.00 917'000.00 917'000.00\n\n246025 Bundesbriefmuseum 70'431.02 120'500.00 120'500.00 120'500.00 111'500.00 111'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 19'124.65 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 14'677.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 1'144.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'221.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 448.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102003 Marketing 68'258.14 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 3'395.35 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'832.20 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 900.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 557.35 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 329.68 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 38'247.30 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'210.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n246030 Kulturförderung 22'166.00 28'000.00 31'000.00 31'000.00 31'000.00 31'000.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 15'850.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'316.00 3'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n246035 Kantonsbibliothek 180'793.51 203'500.00 211'500.00 211'500.00 211'500.00 211'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'387.90 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 428.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 86.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3100000 Büromaterial 8'754.11 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 322.85 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'347.30 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 92'513.11 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'217.30 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 13'172.95 12'000.00 13'500.00 13'500.00 13'500.00 13'500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 2'329.60 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'058.20 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 25'438.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'417.30 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 227.60 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 47.54 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 42'926.90 43'500.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4210000 Gebühren 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 21'839.75 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 950.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 23\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n25 Sicherheitsdepartement 62'533'630.50 69'811'900.00 69'522'000.00 70'733'800.00 72'350'100.00 72'942'900.00\n\n251 Departementssekretariat 595'527.71 633'800.00 1'525'100.00 1'525'400.00 1'453'700.00 1'404'700.00\n\n251010 Verwaltung DSSI 595'527.71 633'800.00 1'525'100.00 1'525'400.00 1'453'700.00 1'404'700.00\n\n3010000 Gehälter 276'455.55 211'500.00 190'000.00 190'900.00 191'900.00 192'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'354.90 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 10'694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'176.00 4'600.00 4'600.00 4'600.00 4'600.00 4'600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 17'711.25 22'100.00 12'200.00 12'500.00 12'400.00 12'400.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 33'540.90 40'400.00 22'800.00 22'900.00 23'000.00 23'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'660.25 4'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 42'900.00 42'900.00 42'900.00 42'900.00\n\n3100000 Büromaterial 3'013.65 4'000.00 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'832.90 1'500.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00\n\n3113003 Anschaffung Netzwerke 0.00 20'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 421.80 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0.00 0.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 2'951.11 50'000.00 150'000.00 150'000.00 100'000.00 50'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'446.35 2'000.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3199002 Ehrenkosten 9'984.95 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 10'246.10 1'800.00 22'300.00 22'300.00 19'600.00 19'600.00\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 216'738.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 230'000.00 230'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 300.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 4'082'096.26 4'248'400.00 4'527'600.00 4'293'500.00 4'310'600.00 4'324'900.00\n\n252010 Verwaltung RBD 3'009'862.06 3'258'400.00 3'537'600.00 3'553'500.00 3'570'600.00 3'584'900.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3010000 Gehälter 2'381'337.05 2'530'800.00 2'676'700.00 2'690'000.00 2'703'300.00 2'716'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'600.00 33'000.00 51'000.00 51'000.00 51'000.00 51'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 28'614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 151'536.65 157'400.00 172'900.00 173'700.00 175'600.00 175'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 276'401.10 289'300.00 321'200.00 322'800.00 324'400.00 326'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 30'901.70 31'800.00 34'900.00 35'100.00 35'400.00 35'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'571.30 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'686.70 1'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 14'058.90 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'036.95 2'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 575.75 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 39'059.19 28'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'538.30 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 54'380.47 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 964.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00\n\n4260000 Rückerstattungen 400.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n252015 Grundbuch 1'023'030.00 950'000.00 950'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n3130022 Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch 1'023'030.00 950'000.00 950'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n252020 Kirchenwesen -378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636002 Beiträge an Verwaltung Bistum Chur 2'936.30 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3636003 Beiträge an die Domherren 685.70 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4501003 Fondsbezug aus Diözesanfonds 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n252030 Gleichstellungskommission 49'582.20 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 15'530.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 319.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 64.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'675.20 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 29'593.60 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n256 Kantonspolizei 45'295'663.60 46'879'800.00 45'674'500.00 46'935'300.00 48'607'000.00 49'206'700.00\n\n256010 Verwaltung KAPO 45'295'663.60 46'879'800.00 52'674'500.00 53'935'300.00 55'607'000.00 56'206'700.00\n\n3010000 Gehälter 31'505'684.50 32'274'400.00 32'209'700.00 32'796'500.00 33'397'800.00 34'056'100.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 27'200.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 119'350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 178'040.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 968'256.00 950'000.00 950'000.00 950'000.00 950'000.00 950'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 256'010.00 280'000.00 260'000.00 260'000.00 260'000.00 260'000.00\n\n3049002 Inkonvenienzentschädigungen 915'557.60 900'000.00 925'000.00 930'000.00 935'000.00 940'000.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 7'950.00 8'700.00 58'000.00 59'000.00 61'000.00 62'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'169'875.95 2'233'000.00 2'083'500.00 2'121'000.00 2'159'400.00 2'203'900.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 3'989'718.30 4'139'900.00 3'865'200.00 3'935'600.00 4'007'700.00 4'086'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 438'189.25 450'800.00 420'600.00 428'100.00 435'900.00 444'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'224'405.85 1'265'400.00 1'326'200.00 1'391'000.00 1'412'000.00 1'412'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 188'387.27 97'000.00 220'000.00 220'000.00 220'000.00 220'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 30'684.90 63'000.00 39'000.00 41'000.00 43'000.00 45'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 56'000.00 56'000.00 57'000.00 57'000.00\n\nSeite 24\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3100000 Büromaterial 27'649.25 18'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 15'790.62 17'500.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 45'468.45 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 974'681.05 1'000'000.00 973'000.00 1'160'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'115'136.90 1'528'100.00 1'112'500.00 1'349'200.00 1'206'000.00 1'230'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 84'434.57 197'900.00 254'500.00 251'500.00 201'000.00 232'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 49'180.59 235'200.00 144'500.00 141'000.00 112'000.00 110'000.00\n\n3119002 Anschaffungen Polycom 64'136.70 96'000.00 106'000.00 102'000.00 103'000.00 100'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 73'067.75 62'000.00 73'000.00 73'000.00 73'000.00 73'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 113'385.70 115'000.00 115'000.00 116'000.00 117'000.00 118'000.00\n\n3130023 Fallspezifische externe Kosten 130'249.07 85'000.00 85'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 125'186.28 150'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3132006 DNA-Analysen 191'900.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3132007 Geschwindigkeitsmessanlagen 12'396.51 30'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3132008 Kommunikation 65'602.12 47'000.00 87'000.00 87'000.00 87'000.00 87'000.00\n\n3132009 Diensthunde 54'541.50 82'700.00 82'700.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n3132021 Prävention 91'544.19 104'000.00 109'500.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 33'714.45 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3144001 Unterhalt Schiesskeller 12'574.05 35'000.00 39'400.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 79'533.36 80'000.00 100'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 672'996.25 915'000.00 774'000.00 785'000.00 790'500.00 800'000.00\n\n3151003 Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen 226'773.55 270'000.00 220'000.00 180'000.00 150'000.00 200'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 700'995.09 823'900.00 588'200.00 784'600.00 819'900.00 703'300.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'449'373.96 1'862'000.00 1'848'400.00 1'811'500.00 1'810'500.00 1'810'500.00\n\n3159001 Unterhalt Polycom 743'866.49 1'057'000.00 1'051'000.00 1'051'000.00 971'000.00 971'000.00\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 101'407.00 0.00 137'000.00 137'000.00 137'000.00 137'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 878'509.35 750'000.00 800'000.00 800'000.00 803'000.00 805'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 11'150.25 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 59'660.64 96'000.00 96'800.00 78'000.00 97'000.00 79'000.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'934'401.44 2'518'000.00 2'160'000.00 2'088'000.00 3'435'500.00 3'253'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 13'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 11'527.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 99'569.80 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 27'289.15 101'500.00 143'000.00 144'500.00 146'000.00 150'000.00\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 12'671.60 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3631010 Beiträge Kantonspolizei Zürich 1'098'800.00 1'090'000.00 1'100'000.00 1'102'000.00 1'103'000.00 1'104'000.00\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 4'762.05 4'800.00 4'800.00 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 28'287.50 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00\n\n4210001 Gebühren für Departementsbewilligungen 68'765.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 25'920.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST 139'483.00 180'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n4240024 Erträge aus Dienstleistungen 6.8% MWST 0.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 26'513.55 5'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4250002 Verkaufserlöse 0.6% MWST 49'676.00 0.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4250009 Verkaufserlöse 6.2% MWST 0.00 50'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260003 Rückerstattungen Personentransporte 70'948.20 50'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 794'696.75 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 108'804.50 80'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n4260007 Rückerstattungen Polycom inkl. MWST 854.30 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 22'620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4270001 Ordnungsbussen 4'748'453.33 7'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 10'382.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 1'271.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 206'656.45 250'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n4309004 Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST 323'685.84 117'000.00 226'000.00 226'000.00 226'000.00 226'000.00\n\n4309005 Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST 81'884.00 100'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n4309006 Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST 76'075.20 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4309007 Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST 5'602.35 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4309010 Übriger betrieblicher Ertrag / Waffen 106'332.30 90'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'861.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 307'000.00 307'000.00 307'000.00 307'000.00 307'000.00 307'000.00\n\n4910003 int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle 966'007.00 884'000.00 884'000.00 884'000.00 884'000.00 884'000.00\n\n256020 Bussen 0.00 0.00 -7'000'000.00 -7'000'000.00 -7'000'000.00 -7'000'000.00\n\n4270001 Ordnungsbussen 0.00 0.00 7'000'000.00 7'000'000.00 7'000'000.00 7'000'000.00\n\n257 Amt für Justizvollzug -2'542'772.37 1'261'600.00 1'008'400.00 1'242'600.00 1'328'100.00 1'347'100.00\n\n257010 Verwaltung AJV 1'915'661.27 1'649'700.00 1'733'000.00 1'806'400.00 1'880'600.00 1'888'300.00\n\n3010000 Gehälter 1'381'172.30 1'099'700.00 1'140'900.00 1'202'200.00 1'264'100.00 1'270'300.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'850.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 15'164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 80.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 88'705.25 72'200.00 73'600.00 77'500.00 81'500.00 82'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 156'760.75 132'000.00 136'900.00 144'300.00 151'700.00 152'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'984.10 14'600.00 14'800.00 15'600.00 16'500.00 16'600.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'538.75 10'000.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n\nSeite 25\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'081.35 3'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00\n\n3100000 Büromaterial 1'727.31 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'265.30 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 6'988.64 23'300.00 23'300.00 23'300.00 23'300.00 23'300.00\n\n3130000 Telefon, Internet 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 34'627.52 47'200.00 80'200.00 80'200.00 80'200.00 80'200.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'543.40 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 40.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 185'052.00 192'800.00 197'300.00 197'300.00 197'300.00 197'300.00\n\n257020 Kantonsgefängnis 2'243'100.62 2'714'400.00 2'862'900.00 3'023'700.00 3'035'000.00 3'046'300.00\n\n3010000 Gehälter 1'771'012.50 1'854'500.00 1'860'700.00 1'870'000.00 1'879'300.00 1'888'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -13'088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 48'084.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 93'264.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 34'223.50 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 124'758.25 132'000.00 120'400.00 120'700.00 121'500.00 122'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 227'744.65 238'100.00 223'300.00 224'400.00 225'500.00 226'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 25'175.55 26'600.00 24'300.00 24'400.00 24'500.00 24'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 360.00 1'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3100000 Büromaterial 1'126.00 2'900.00 2'900.00 2'900.00 2'900.00 2'900.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 28'872.62 22'000.00 32'000.00 32'000.00 32'000.00 32'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 56'184.80 90'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 555.10 24'000.00 100'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3135000 Strafvollzugskosten 334'496.57 340'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 4'056.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 1'866.20 1'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 14'100.00 15'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'333.45 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 74'261.04 110'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 4'240.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00\n\n4260000 Rückerstattungen 557'771.15 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 34'784.46 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n257030 Vollzugs- und Bewährungsdienst -6'701'534.26 -3'102'500.00 -3'587'500.00 -3'587'500.00 -3'587'500.00 -3'587'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -7'785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'040.15 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130003 Betreibungskosten 181'724.70 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n3135000 Strafvollzugskosten 3'203'189.98 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'116'539.51 1'157'000.00 1'457'000.00 1'457'000.00 1'457'000.00 1'457'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 165'700.93 230'000.00 230'000.00 230'000.00 230'000.00 230'000.00\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 948'614.53 820'000.00 885'000.00 885'000.00 885'000.00 885'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 7'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 6'743.29 0.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n4210000 Gebühren 0.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4210005 Verfahrenskosten 6'626'466.12 5'000'000.00 5'800'000.00 5'800'000.00 5'800'000.00 5'800'000.00\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 3'142'474.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 94'658.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260020 Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter 227'829.40 100'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n4260021 Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen 135'574.70 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 229'945.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 27'057.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4270000 Bussen 3'452'501.88 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00\n\n4301000 Beschlagnahmte Vermögenswerte -619'418.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 3'272'527.19 3'897'700.00 3'921'400.00 3'917'900.00 3'787'800.00 3'751'400.00\n\n258010 Verwaltung AMFZ 3'594'227.48 4'094'200.00 4'214'200.00 3'797'400.00 3'806'000.00 3'829'600.00\n\n3010000 Gehälter 4'579'020.15 4'594'900.00 4'697'500.00 4'720'800.00 4'744'200.00 4'767'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -30'198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 3'376.00 3'500.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 8'300.00 19'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 294'233.45 298'000.00 303'800.00 305'100.00 306'300.00 308'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 548'790.10 554'100.00 563'700.00 566'500.00 569'300.00 572'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 59'520.70 60'100.00 61'300.00 61'600.00 61'800.00 62'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'394.65 9'200.00 30'200.00 16'200.00 16'200.00 16'200.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'229.35 5'300.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 7'200.00 7'200.00 7'200.00 7'200.00\n\n3100000 Büromaterial 1'776.10 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 7'660.90 6'500.00 10'700.00 6'500.00 10'700.00 6'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 2'100.00 1'400.00 1'400.00 2'400.00 1'400.00\n\nSeite 26\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'517.82 2'600.00 1'200.00 2'600.00 1'200.00 2'600.00\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 55'389.53 57'000.00 57'300.00 57'300.00 57'300.00 57'300.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'863.90 9'000.00 6'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 20'690.27 28'400.00 24'400.00 24'400.00 24'400.00 24'400.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0.00 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'616.35 12'000.00 6'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 204'832.87 203'500.00 215'500.00 215'500.00 215'500.00 215'500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 12'122.35 13'200.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 13'184.11 13'500.00 13'500.00 13'500.00 13'500.00 13'500.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 100'217.61 107'900.00 87'900.00 87'900.00 87'900.00 87'900.00\n\n3144017 Unterhalt Schutzbauten 0.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 20'996.20 18'400.00 28'900.00 16'100.00 22'600.00 16'100.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 34'286.50 35'500.00 68'500.00 32'500.00 32'500.00 32'500.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 27'439.65 45'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 0.00 0.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 339.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 50'509.35 365'000.00 345'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 16'658.65 35'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 9'555.50 17'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n4250006 Verkaufserlöse 2.5% MWST 52'403.90 40'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 9'797.20 8'200.00 12'400.00 12'400.00 9'900.00 4'900.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 189'043.80 183'300.00 191'300.00 191'300.00 191'300.00 191'300.00\n\n4910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'859'522.38 1'883'000.00 1'881'800.00 1'972'700.00 2'004'500.00 2'004'500.00\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 313'900.00 313'900.00 313'900.00 313'900.00 313'900.00 313'900.00\n\n258015 Feuerschutz 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 200.00 4'200.00 1'700.00 1'700.00 1'700.00 1'700.00\n\n3030005 Pauschallohn 321'332.50 322'000.00 492'000.00 492'000.00 492'000.00 492'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'350.00 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 4'621.55 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 933.15 4'200.00 4'200.00 4'200.00 4'200.00 4'200.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 10'340.60 18'800.00 27'600.00 23'800.00 14'000.00 15'700.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 5'500.00 9'700.00 5'500.00 9'700.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'339.05 10'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 0.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'044.80 1'000.00 6'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 201'340.08 115'500.00 111'500.00 102'500.00 101'500.00 101'500.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 50'000.00 195'000.00 60'000.00 120'000.00 210'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 33'448.15 57'000.00 31'000.00 31'000.00 31'000.00 31'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 51'006.80 71'000.00 61'000.00 66'000.00 61'000.00 61'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 9'852.32 9'800.00 9'300.00 9'300.00 9'300.00 9'300.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 27'687.25 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 188'041.65 166'200.00 185'700.00 152'200.00 168'700.00 152'200.00\n\n3138004 Kosten Ausbildungskurse Autobahn 38'425.45 15'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3138005 Kosten Ausbildungskurse Eisenbahn 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3140002 Unterhalt Grundstücke 37'765.59 387'000.00 705'000.00 155'000.00 425'000.00 425'000.00\n\n3140003 Unterhalt Übungsgelände Autobahn 0.00 2'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3140004 Unterhalt Übungsgelände Eisenbahn 0.00 1'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 81'151.78 58'000.00 41'200.00 41'200.00 41'200.00 41'200.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 21'907.14 136'800.00 136'300.00 127'800.00 127'800.00 129'600.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 74'577.22 24'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 21'712.95 25'500.00 54'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 35'887.65 35'800.00 47'300.00 47'300.00 47'300.00 47'300.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 105'597.39 86'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 218'913.05 492'000.00 632'000.00 519'000.00 437'000.00 430'200.00\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 30'147.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3500012 Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Autobahn 67'676.55 100'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n3500013 Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Eisenbahn 20'373.00 16'300.00 15'300.00 15'300.00 15'300.00 15'300.00\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 981'952.90 1'107'100.00 1'639'000.00 1'602'000.00 1'433'200.00 908'500.00\n\n3612001 Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Autobahn 309'483.00 299'300.00 349'300.00 349'300.00 349'300.00 349'300.00\n\n3612002 Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Eisenbahn 38'400.00 38'400.00 38'400.00 38'400.00 38'400.00 38'400.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 94'231.90 107'900.00 105'700.00 91'900.00 91'900.00 91'900.00\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 4'410.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'859'522.38 1'883'000.00 1'881'800.00 1'972'700.00 2'004'500.00 2'004'500.00\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 266'900.00 266'900.00 266'900.00 266'900.00 266'900.00 266'900.00\n\n3910012 Interne Verrechnung DL Autobahn 31'300.00 31'300.00 31'300.00 31'300.00 31'300.00 31'300.00\n\n3910013 Interne Verrechnung DL Eisenbahn 15'700.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 0.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 17'690.85 10'400.00 18'600.00 18'600.00 18'600.00 18'600.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 13'958.45 3'500.00 -1'500.00 -1'500.00 -1'500.00 -1'500.00\n\n3930012 Interne Verrechnung Unterhalt Gebäude Autobahn 1'700.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3930013 Interne Verrechnung Unterhalt Gebäude Eisenbahn 900.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4210000 Gebühren 161'985.00 250'000.00 210'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 202'044.00 180'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 43'834.15 30'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\nSeite 27\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n4500000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Fehlbetrag) 0.00 679'700.00 1'657'800.00 749'300.00 806'800.00 306'500.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 448'585.00 448'600.00 508'600.00 508'600.00 508'600.00 508'600.00\n\n4631000 Kantonsbeiträge 0.00 0.00 20'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 0.00 130'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4634000 Beiträge von öffentlichen Unternehmen 75'373.00 76'900.00 76'900.00 76'900.00 76'900.00 76'900.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 4'326'791.88 4'250'000.00 4'700'000.00 4'750'000.00 4'800'000.00 4'850'000.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 4'410.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00\n\n258020 Zivilschutz 456'380.87 312'400.00 242'600.00 653'500.00 614'800.00 534'800.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 6'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 32'326.90 20'000.00 17'000.00 338'500.00 330'000.00 330'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 118'942.15 120'000.00 160'000.00 240'000.00 210'000.00 130'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0.00 0.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 84'894.80 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 295'461.73 315'000.00 315'000.00 315'000.00 315'000.00 315'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 9'573.60 8'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 35'723.99 49'000.00 49'000.00 49'000.00 49'000.00 49'000.00\n\n3159001 Unterhalt Polycom 40'964.00 61'600.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 25'864.20 64'000.00 41'100.00 41'300.00 41'100.00 41'100.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 3'902.50 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 766'229.85 169'300.00 169'300.00 169'300.00 169'300.00 169'300.00\n\n4210000 Gebühren 0.00 0.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 3'323.00 2'000.00 5'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 38'500.00 106'000.00 76'000.00 76'000.00 76'000.00 76'000.00\n\n4631000 Kantonsbeiträge 149'450.00 305'200.00 292'000.00 287'800.00 287'800.00 287'800.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 696'053.85 84'300.00 84'300.00 84'300.00 84'300.00 84'300.00\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 70'176.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n258025 Spezialfinanzierung Zivilschutz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3111004 Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS 346'339.07 348'000.00 421'500.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 19'337.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112001 Anschaffungen Ausrüstung AdZS 1'314.40 30'000.00 52'000.00 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n\n3138002 Kosten Ausbildungskurse ZS 152'419.00 70'000.00 185'000.00 185'000.00 185'000.00 185'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 284'528.45 555'000.00 605'000.00 725'000.00 725'000.00 725'000.00\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 235'661.73 57'000.00 0.00 98'000.00 98'000.00 98'000.00\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 89'600.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 1'129'200.00 1'200'000.00 1'200'000.00 1'200'000.00 1'200'000.00 1'200'000.00\n\n4500000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Fehlbetrag) 0.00 0.00 203'500.00 0.00 0.00 0.00\n\n258030 Kreiskommando 403.52 15'200.00 28'100.00 38'100.00 18'100.00 38'100.00\n\n3130003 Betreibungskosten 18'256.69 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3130007 Orientierungstage 25'113.70 27'000.00 38'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3130009 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen 27'076.75 30'000.00 30'800.00 50'800.00 30'800.00 50'800.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 708.88 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 3'645.70 5'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 17'221.55 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n4270000 Bussen 57'176.65 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n258035 Wehrpflichtersatz -821'480.36 -729'500.00 -729'500.00 -729'500.00 -729'500.00 -729'500.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4600095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 0.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00\n\n4600200 Anteil am Wehrpflichtersatz 821'480.36 750'000.00 750'000.00 750'000.00 750'000.00 750'000.00\n\n258040 Kantonaler Führungsstab 42'995.68 205'500.00 166'000.00 158'400.00 78'400.00 78'400.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 4'141.80 21'200.00 10'600.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 135'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3130006 Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen 273.58 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 13'314.90 16'000.00 20'500.00 28'500.00 28'500.00 28'500.00\n\n3138003 Einsatz Katastrophenhilfe 0.00 0.00 95'000.00 80'000.00 0.00 0.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 9'805.35 10'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3159001 Unterhalt Polycom 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 15'460.05 11'300.00 11'400.00 11'400.00 11'400.00 11'400.00\n\n259 Staatsanwaltschaft 11'830'588.11 12'890'600.00 12'865'000.00 12'819'100.00 12'862'900.00 12'908'100.00\n\n259010 Verwaltung STAW 11'830'588.11 12'890'600.00 12'865'000.00 12'819'100.00 12'862'900.00 12'908'100.00\n\n3010000 Gehälter 7'353'649.40 7'433'500.00 7'487'000.00 7'524'200.00 7'561'500.00 7'598'700.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 29'764.15 80'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 37'132.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 5'244.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 28'840.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 474'359.25 489'500.00 484'400.00 486'400.00 488'100.00 491'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 877'522.35 897'800.00 898'400.00 902'900.00 907'400.00 911'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 96'129.05 98'800.00 97'800.00 98'200.00 98'500.00 99'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 72'652.69 90'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3'588.90 10'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 11'400.00 11'400.00 11'400.00 11'400.00\n\nSeite 28\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3100000 Büromaterial 159.95 7'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 18'035.60 30'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'381.05 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 10'351.45 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 62'952.06 325'000.00 100'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 17'505.85 17'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 5'837.75 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 31'047.90 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'821'551.54 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3135001 ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung 511'174.55 400'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n3135002 Strafvollzugskosten JUGA 180'279.10 540'000.00 540'000.00 540'000.00 540'000.00 540'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 629.65 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 1'572.85 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 106'188.77 110'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 63'337.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'074.95 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 560.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 2'597.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 29\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n27 Finanzdepartement -759'680'802.74 -730'729'100.00 -778'079'900.00 -801'196'100.00 -843'563'600.00 -864'629'100.00\n\n271 Departementssekretariat 1'110'937.77 1'167'200.00 1'497'300.00 1'402'200.00 1'251'600.00 1'214'400.00\n\n271010 Verwaltung DSFD 1'110'937.77 1'167'200.00 1'497'300.00 1'402'200.00 1'251'600.00 1'214'400.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'881.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3010000 Gehälter 446'657.75 509'100.00 474'900.00 477'300.00 479'700.00 482'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 28'589.50 33'400.00 30'700.00 30'800.00 31'100.00 31'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 53'601.60 61'100.00 57'000.00 57'300.00 57'600.00 57'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'810.05 6'700.00 6'200.00 6'200.00 6'300.00 6'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 747.60 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 19'900.00 20'100.00 20'400.00 20'700.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'060.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 499.60 500.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 293'497.00 228'900.00 296'300.00 358'200.00 334'200.00 334'200.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 255'390.32 300'000.00 585'000.00 425'000.00 295'000.00 255'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'278.65 4'000.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 768.30 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 4'454.40 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n272 Personalamt 6'360'407.81 8'013'500.00 8'010'200.00 7'904'700.00 7'896'400.00 7'902'500.00\n\n272010 Verwaltung PA 2'037'110.21 1'993'600.00 2'188'600.00 2'178'100.00 2'187'000.00 2'193'100.00\n\n3010000 Gehälter 1'430'567.65 1'414'300.00 1'504'300.00 1'511'800.00 1'519'300.00 1'526'700.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 91'827.40 92'000.00 96'900.00 97'800.00 98'300.00 98'900.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 168'905.70 169'700.00 180'500.00 181'400.00 182'300.00 183'200.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'594.90 18'600.00 19'600.00 19'800.00 19'800.00 20'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'962.80 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 167.70 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 51.20 3'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 430.68 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'235.99 10'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'527.10 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 48'188.85 50'000.00 80'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 239'200.94 200'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'193.10 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'173.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'141.45 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 3'757.60 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 2'086.40 30'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n272015 Leistungen für das Personal 4'323'297.60 6'019'900.00 5'821'600.00 5'726'600.00 5'709'400.00 5'709'400.00\n\n3010000 Gehälter -797.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010001 Gehälter Lernende 559'601.60 660'000.00 660'000.00 660'000.00 660'000.00 660'000.00\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 751'317.65 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 9'520.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3040000 Familienzulagen 1'890'169.30 1'850'000.00 1'850'000.00 1'850'000.00 1'850'000.00 1'850'000.00\n\n3049004 Leistungszulagen 56'750.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 135'251.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'710.80 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 1'848'203.70 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 26'002.25 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3062000 Teuerung, Rente, Sparversicherung 11'828.40 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3064000 Überbrückungsrenten 968'366.75 1'250'000.00 1'150'000.00 1'150'000.00 1'150'000.00 1'150'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 223'264.90 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n3090001 Berufsbildungskosten Lernende 133'212.02 130'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 346'283.47 420'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 201.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 135'821.44 140'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 19'050.67 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 10'632.70 0.00 150'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'692.50 970'000.00 980'000.00 985'000.00 990'000.00 990'000.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 8'626.60 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 0.00 0.00 22'200.00 22'200.00 0.00 0.00\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 0.00 15'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260003 Rückerstattungen Personentransporte 5'457.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 6'400.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 416'521.65 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 747'760.45 600'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n4260034 Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende 1'552'853.65 1'550'000.00 1'550'000.00 1'550'000.00 1'550'000.00 1'550'000.00\n\n4910001 interne Verrechnung Personalkosten 0.00 0.00 96'500.00 96'500.00 96'500.00 96'500.00\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 93'419.50 92'600.00 91'600.00 91'600.00 91'600.00 91'600.00\n\nSeite 30\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n273 Amt für Finanzen 155'400'509.35 203'264'400.00 212'105'000.00 227'888'300.00 229'568'200.00 235'676'800.00\n\n273010 Verwaltung AFIN 3'215'232.88 3'580'100.00 3'573'500.00 3'723'800.00 3'682'700.00 3'717'300.00\n\n3010000 Gehälter 1'526'239.30 1'577'500.00 1'587'500.00 1'595'400.00 1'603'300.00 1'611'200.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 97'620.00 103'500.00 102'300.00 103'400.00 103'500.00 104'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 176'426.10 189'300.00 190'500.00 191'500.00 192'400.00 193'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 19'841.15 20'900.00 20'600.00 20'900.00 20'900.00 21'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'586.20 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3'791.60 5'000.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 3'200.00 3'200.00 3'200.00 3'200.00\n\n3100000 Büromaterial 1'799.85 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 4'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'127.40 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 158'845.21 255'000.00 155'000.00 320'000.00 290'000.00 310'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 270.20 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130021 Inkassokosten 411'322.95 390'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 126'209.15 120'000.00 150'000.00 110'000.00 120'000.00 105'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 80'000.00 70'000.00 60'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 852'321.05 892'900.00 929'900.00 929'900.00 929'900.00 929'900.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 328'063.10 289'400.00 361'200.00 361'200.00 361'200.00 361'200.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'697.55 5'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 392.50 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 40'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 65'751.01 0.00 40'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3499002 übriger Bankaufwand 8'648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 3'531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 203'770.58 170'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 77'362.46 2'900.00 22'900.00 2'900.00 22'900.00 2'900.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 290'671.40 279'800.00 299'600.00 299'600.00 299'600.00 299'600.00\n\n273020 Zinsen und Wertberichtigungen -17'390'942.99 -30'980'000.00 -32'240'000.00 -28'240'000.00 -25'240'000.00 -25'240'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 -25'000'000.00 -25'000'000.00 -25'000'000.00 -25'000'000.00 -25'000'000.00\n\n3400000 Zinsvergütungen 775'035.50 510'000.00 520'000.00 520'000.00 520'000.00 520'000.00\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 5'916.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3409000 Verzinsung Fonds 0.00 550'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3420001 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 16'311.11 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3440000 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 23'127.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3640500 Wertberichtigungen Darlehen VV 421'194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3940001 Interne Verrechnung Verzinsung Spezialfinanzierung 0.00 2'720'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 1'766'118.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4401000 Verzugsszinsen 714'816.55 800'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00\n\n4402000 Zinsen Festgeldanlagen 16'151'592.24 9'000'000.00 7'000'000.00 3'000'000.00 0.00 0.00\n\n273030 Vermögenserträge und Ertragsanteile -72'645'399.54 -74'539'400.00 -81'539'400.00 -83'539'400.00 -84'539'400.00 -84'539'400.00\n\n3180000 Wertberichtigungen auf Forderungen -159'112.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 2'000.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n3990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 3'000.50 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n4025000 Anteil Ertrag Spielbankenabgabe 4'072'754.40 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00\n\n4100000 Salzmonopolgebühren 18'744.75 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4110000 Anteil am Reingewinn der SNB 0.00 8'800'000.00 24'800'000.00 24'800'000.00 24'800'000.00 24'800'000.00\n\n4451000 Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV 84'648.05 100'300.00 100'300.00 100'300.00 100'300.00 100'300.00\n\n4461000 Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung 55'441'000.00 46'900'000.00 37'100'000.00 38'800'000.00 39'500'000.00 39'500'000.00\n\n4461001 Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie 12'559'000.00 13'600'000.00 14'400'000.00 14'700'000.00 15'100'000.00 15'100'000.00\n\n4461002 Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital 179'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n4464000 Dividende Nationalbank-Aktien 0.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4699100 Rückverteilung CO2-Abgabe 136'140.20 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n273040 Kantonaler Finanzausgleich 26'500'000.00 57'507'000.00 59'641'900.00 59'641'900.00 59'641'900.00 59'641'900.00\n\n3500010 Einlagen in SF Kant. FA Bezirke 1'474'993.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3500011 Einlagen in SF kant. FA Gemeinden 3'449'987.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3622501 Vertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke 0.00 6'759'000.00 7'284'400.00 7'284'400.00 7'284'400.00 7'284'400.00\n\n3622502 Vertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Gmden 0.00 29'498'000.00 30'852'400.00 30'852'400.00 30'852'400.00 30'852'400.00\n\n3622601 Normaufwandausgleich 25'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3622602 Zusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten 3'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3622603 Geografisch-topografischer Lastenausgleich GLA 0.00 14'000'000.00 14'000'000.00 14'000'000.00 14'000'000.00 14'000'000.00\n\n3622604 Soziodemografischer Lastenausgleich SLA 0.00 6'000'000.00 6'000'000.00 6'000'000.00 6'000'000.00 6'000'000.00\n\n3622605 Strukturbeiträge 0.00 3'250'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00\n\n3622606 Beiträge aus Auflösung SF GGST Bezirke 0.00 0.00 2'383'400.00 2'383'400.00 2'383'400.00 2'383'400.00\n\n3622607 Beiträge aus Auflösung SF GGST Gemeinden 0.00 0.00 4'067'800.00 4'067'800.00 4'067'800.00 4'067'800.00\n\n3622701 Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke 16'282'300.00 0.00 385'000.00 385'000.00 385'000.00 385'000.00\n\n3622702 Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden 56'758'100.00 0.00 1'258'900.00 1'258'900.00 1'258'900.00 1'258'900.00\n\n3622703 Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke 0.00 15'126'000.00 15'445'100.00 15'445'100.00 15'445'100.00 15'445'100.00\n\n3622704 Ressourcenausgleich Beiträge an Gemeinden 0.00 52'332'000.00 54'104'400.00 54'104'400.00 54'104'400.00 54'104'400.00\n\n4500010 Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke 0.00 0.00 2'383'400.00 2'383'400.00 2'383'400.00 2'383'400.00\n\n4500011 Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden 0.00 0.00 4'067'800.00 4'067'800.00 4'067'800.00 4'067'800.00\n\nSeite 31\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n4622701 Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken 8'282'300.00 0.00 103'200.00 103'200.00 103'200.00 103'200.00\n\n4622702 Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden 41'258'100.00 0.00 1'535'600.00 1'535'600.00 1'535'600.00 1'535'600.00\n\n4622703 Ressourcenausgleich Beiträge von Bezirken 0.00 15'126'000.00 15'445'100.00 15'445'100.00 15'445'100.00 15'445'100.00\n\n4622704 Ressourcenausgleich Beiträge von Gemeinden 0.00 52'332'000.00 54'104'400.00 54'104'400.00 54'104'400.00 54'104'400.00\n\n4980000 interne Übertragungen 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n4990010 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht) 28'424'981.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n273050 Nationaler Finanzausgleich 215'721'619.00 247'696'700.00 262'669'000.00 276'302'000.00 276'023'000.00 282'097'000.00\n\n3621100 NFA Ressourcenausgleich 221'620'237.00 253'858'700.00 268'989'000.00 282'368'000.00 282'195'000.00 288'375'000.00\n\n3621400 NFA Härteausgleich 1'135'405.00 1'032'000.00 929'000.00 815'000.00 709'000.00 603'000.00\n\n4620300 NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich 7'034'023.00 7'194'000.00 7'249'000.00 6'881'000.00 6'881'000.00 6'881'000.00\n\n274 Steuerverwaltung -937'504'696.61 -957'028'300.00 -1'015'534'100.00 -1'054'688'400.00 -1'097'928'900.00 -1'129'964'100.00\n\n274010 Verwaltung STV 20'694'143.15 23'503'700.00 23'255'900.00 23'528'600.00 23'388'100.00 23'452'900.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 5'420.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3010000 Gehälter 16'826'567.60 17'341'000.00 17'640'700.00 17'858'700.00 18'089'800.00 18'322'400.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'074'974.45 1'118'700.00 1'140'200.00 1'155'600.00 1'171'500.00 1'184'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'994'360.30 2'080'900.00 2'116'900.00 2'143'000.00 2'170'800.00 2'198'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 217'936.40 225'800.00 230'200.00 233'300.00 236'500.00 239'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 30'606.62 85'000.00 45'500.00 67'000.00 50'000.00 67'500.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 15'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 25'600.00 25'600.00 25'600.00 25'600.00\n\n3100000 Büromaterial 2'435.55 20'700.00 19'000.00 18'700.00 21'100.00 18'700.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 348'164.30 385'000.00 385'000.00 385'000.00 385'000.00 385'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 39'522.50 47'000.00 47'000.00 47'000.00 47'000.00 47'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 12'840.96 22'000.00 10'000.00 10'000.00 17'000.00 10'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'921.10 69'600.00 7'100.00 93'400.00 8'400.00 8'400.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 885'228.89 1'837'500.00 1'367'000.00 1'157'800.00 751'800.00 549'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'090.25 3'000.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n3130003 Betreibungskosten 25'395.54 21'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 5'829.15 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 615'473.90 550'000.00 550'000.00 550'000.00 550'000.00 550'000.00\n\n3130025 Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer 88'790.00 110'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 14'150.40 70'400.00 72'500.00 72'600.00 72'700.00 72'700.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 188'048.20 384'000.00 327'000.00 317'000.00 57'000.00 32'000.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 1'425.50 1'500.00 6'500.00 1'500.00 6'500.00 1'500.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'125.50 3'200.00 4'200.00 6'700.00 3'200.00 3'200.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'614'859.74 2'033'400.00 2'286'900.00 2'381'700.00 2'715'900.00 2'735'500.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 51'756.30 70'000.00 60'000.00 65'000.00 60'000.00 65'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 3'950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'909.05 3'500.00 13'500.00 3'500.00 13'500.00 3'500.00\n\n3199002 Ehrenkosten 3'120.60 5'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 2'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199013 Prozesskosten 9'100.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 133'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 95'020.24 0.00 125'000.00 127'000.00 129'000.00 131'000.00\n\n4210000 Gebühren 45'508.70 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 31'350.70 35'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4250017 Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST 27'970.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 75'523.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 18'791.39 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 3'448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260054 Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden 817'802.35 927'000.00 965'000.00 967'600.00 970'300.00 973'100.00\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 2'434'152.00 2'100'000.00 2'250'000.00 2'250'000.00 2'250'000.00 2'250'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 350.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 21'066.25 0.00 35'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n274515 Steuern -958'198'839.76 -980'532'000.00 -1'038'790'000.00 -1'078'217'000.00 -1'121'317'000.00 -1'153'417'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'342'870.40 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n3499000 Steuerskonti 2'264'844.95 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3601001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang 5'750'644.15 2'000'000.00 4'000'000.00 2'500'000.00 2'500'000.00 2'500'000.00\n\n3602101 Quellensteuer (inkl. Bundessteuer) 36'915'290.84 35'000'000.00 38'500'000.00 38'500'000.00 38'500'000.00 38'500'000.00\n\n3602104 Steuer auf Lotteriegewinnen 0.00 100'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3602106 Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein 7'610.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3632020 Beiträge STAF-Ausgleich 13'413'500.00 17'110'000.00 17'327'000.00 17'500'000.00 18'000'000.00 18'500'000.00\n\n3637013 Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen 47'365'010.00 26'500'000.00 35'000'000.00 35'000'000.00 35'000'000.00 35'000'000.00\n\n3990009 interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich 28'424'981.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4000005 Einkommenssteuern nat. Personen 341'003'384.05 335'000'000.00 323'040'000.00 335'040'000.00 347'040'000.00 359'040'000.00\n\n4000015 Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen 80'484'831.00 79'000'000.00 90'000'000.00 90'000'000.00 95'000'000.00 95'000'000.00\n\n4000025 Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen 1'942'344.60 1'500'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n4000030 Steuern auf Lotteriegewinnen 0.00 300'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n4000040 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern 98'260.35 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4000041 Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen 15'316'476.85 14'000'000.00 13'000'000.00 13'000'000.00 13'000'000.00 13'000'000.00\n\n4000095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -181'567.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 32\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n4001005 Vermögenssteuern nat. Personen 102'868'226.65 99'300'000.00 105'760'000.00 108'760'000.00 111'760'000.00 114'760'000.00\n\n4001015 Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen 16'964'014.70 21'000'000.00 20'000'000.00 22'000'000.00 22'500'000.00 23'000'000.00\n\n4002000 Quellensteuern nat. Personen 53'755'866.99 50'000'000.00 55'000'000.00 55'000'000.00 55'000'000.00 55'000'000.00\n\n4010005 Gewinnsteuern jur. Personen 74'277'348.15 79'000'000.00 95'000'000.00 100'000'000.00 105'000'000.00 105'000'000.00\n\n4010015 Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen 23'396'028.55 25'800'000.00 25'000'000.00 25'000'000.00 25'000'000.00 25'000'000.00\n\n4010025 Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen 44'895.54 75'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4011000 Kapitalsteuern juristische Personen 4'150'142.30 4'200'000.00 4'200'000.00 4'300'000.00 4'400'000.00 4'500'000.00\n\n4011015 Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen -230'535.60 600'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4022000 Grundstückgewinnsteuern 113'605'087.00 112'000'000.00 125'000'000.00 130'000'000.00 135'000'000.00 140'000'000.00\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -3'762.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4600000 Anteil an Direkter Bundessteuer 218'236'538.84 210'000'000.00 235'000'000.00 240'000'000.00 245'000'000.00 250'000'000.00\n\n4600001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag 1'548'376.20 1'375'000.00 1'375'000.00 1'375'000.00 1'375'000.00 1'375'000.00\n\n4600002 Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil 22'991'163.77 11'500'000.00 15'400'000.00 15'400'000.00 15'400'000.00 15'400'000.00\n\n4600004 Anteil an Ergänzungssteuer 0.00 5'000'000.00 11'000'000.00 17'000'000.00 23'000'000.00 30'000'000.00\n\n4600100 Anteil an Verrechnungssteuer 15'514'132.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 12'000'000.00 12'000'000.00\n\n4602001 Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant. 7'902'350.25 5'000'000.00 6'000'000.00 6'000'000.00 6'000'000.00 6'000'000.00\n\n275 Amt für Informatik 13'711'228.67 12'593'800.00 14'566'100.00 15'019'900.00 14'366'000.00 19'251'600.00\n\n275010 Verwaltung 13'711'228.67 12'593'800.00 14'566'100.00 15'019'900.00 14'366'000.00 19'251'600.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3010000 Gehälter 2'762'091.95 3'113'900.00 3'216'900.00 3'348'400.00 3'481'000.00 3'614'700.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 19'557.60 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 43'536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 831.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 4'752.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 22'800.00 18'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 180'198.95 204'300.00 207'500.00 216'400.00 226'100.00 233'400.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 333'132.20 376'400.00 386'000.00 401'800.00 417'700.00 433'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'439.10 41'200.00 41'900.00 43'700.00 45'600.00 47'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 84'688.95 60'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 3'833.10 0.00 5'800.00 5'600.00 5'600.00 5'600.00\n\n3100000 Büromaterial 213.15 2'500.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'348.67 500.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 544.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 39'547.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 887'724.32 350'000.00 610'000.00 360'000.00 360'000.00 445'000.00\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 58'522.70 75'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 156'425.01 525'000.00 425'000.00 580'000.00 510'000.00 510'000.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 493'193.10 200'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 1'297'672.89 1'537'500.00 2'615'000.00 2'145'000.00 1'770'000.00 1'685'000.00\n\n3132036 IT-Projekt eGov Digitaler Schalter 200'101.27 667'600.00 1'037'500.00 782'500.00 712'500.00 682'500.00\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 848'293.20 1'035'000.00 1'035'000.00 960'000.00 960'000.00 960'000.00\n\n3133003 IKT-Betriebsleistungen durch Dritte 392'090.30 1'180'000.00 1'225'000.00 1'565'000.00 1'775'000.00 1'650'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 6'111.40 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 3'738'519.87 681'800.00 775'800.00 1'240'800.00 830'800.00 5'717'800.00\n\n3153004 Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software) 335'567.57 337'000.00 307'000.00 227'000.00 227'000.00 227'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'439'672.17 3'071'000.00 3'333'000.00 3'578'000.00 3'473'000.00 3'423'000.00\n\n3158001 Unterhalt Software / Lizenzen KVSZ 105.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3161001 Telefonie- und Mietleitungsgebühren 135'588.20 220'500.00 137'000.00 137'000.00 137'000.00 137'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 34'339.05 27'000.00 34'000.00 35'000.00 36'000.00 36'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 7'800.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 18'075.00 15'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 18'776.60 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 66'642.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 416'902.25 505'000.00 542'500.00 505'000.00 505'000.00 505'000.00\n\n4632001 Beiträge Gmden und Bezirke eGov Digitaler Schalter 100'050.75 396'300.00 478'700.00 326'200.00 291'200.00 276'200.00\n\n4636001 Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk 14'488.75 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4930000 interne Verrechnung Telefongebühren 6'355.20 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00\n\n4930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 253'000.00 253'000.00 253'000.00 253'000.00 253'000.00 253'000.00\n\n276 Finanzkontrolle 832'637.80 866'600.00 870'800.00 874'900.00 878'200.00 882'500.00\n\n276010 Verwaltung FIKO 832'637.80 866'600.00 870'800.00 874'900.00 878'200.00 882'500.00\n\n3010000 Gehälter 573'647.05 614'300.00 621'200.00 624'200.00 627'300.00 630'400.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 29'373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 36'137.95 39'600.00 40'000.00 40'600.00 40'400.00 41'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 68'858.95 73'700.00 74'500.00 74'900.00 75'300.00 75'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'457.70 8'000.00 8'100.00 8'200.00 8'200.00 8'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 26'876.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'108.25 4'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 79'493.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 9'999.25 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'787.20 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\nSeite 33\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'193.45 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 13'593.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n277 Datenschutz 408'172.47 393'700.00 404'800.00 402'300.00 404'900.00 407'200.00\n\n277010 Verwaltung DAS 408'172.47 393'700.00 404'800.00 402'300.00 404'900.00 407'200.00\n\n3010000 Gehälter 370'425.05 365'400.00 346'500.00 348'600.00 350'700.00 352'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 10'095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -3'222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'506.70 23'500.00 22'300.00 22'400.00 22'600.00 22'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 38'761.95 43'800.00 38'200.00 38'400.00 38'700.00 38'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'859.50 4'700.00 3'600.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 634.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'894.35 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 4'801.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 74'124.20 30'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 5'238.77 6'000.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 24'390.00 25'000.00 26'400.00 26'400.00 26'400.00 26'400.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'642.90 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3199011 Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes 14'653.70 22'700.00 22'700.00 22'700.00 22'700.00 22'700.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 0.00 2'300.00 2'300.00 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n4631000 Kantonsbeiträge 181'632.65 170'000.00 175'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\nSeite 34\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n28 Baudepartement 49'754'338.81 61'340'700.00 65'907'300.00 68'947'100.00 76'119'200.00 80'027'000.00\n\n281 Departementssekretariat 524'876.40 677'800.00 634'200.00 638'200.00 644'200.00 646'000.00\n\n281010 Verwaltung DSBD 471'236.35 601'800.00 558'200.00 562'200.00 566'200.00 570'000.00\n\n3010000 Gehälter 614'459.50 717'700.00 668'700.00 672'000.00 675'300.00 678'700.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 38'313.60 46'200.00 43'200.00 43'400.00 43'700.00 43'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 73'933.35 86'100.00 80'200.00 80'600.00 81'000.00 81'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'796.25 9'300.00 8'700.00 8'800.00 8'800.00 8'800.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'460.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 17'300.00 17'300.00 17'300.00 17'300.00\n\n3100000 Büromaterial 122.20 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 565.95 1'400.00 1'400.00 1'400.00 1'400.00 1'400.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 16'149.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 2'217.15 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 393.25 500.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 21'277.25 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 630.95 3'600.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'031.95 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'897.70 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 3'846.25 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 1'924.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 48'185.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n4910012 interne Verrechnung jur. Support VASZ 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n281015 Kant. Schätzungskommission 53'640.05 76'000.00 76'000.00 76'000.00 78'000.00 76'000.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'400.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 204.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 49'276.85 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 1'337.50 0.00 0.00 0.00 2'000.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 345.75 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4210000 Gebühren 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 959'097.29 1'252'000.00 904'900.00 1'045'000.00 1'025'000.00 1'025'000.00\n\n282010 Verwaltung 9'424'783.30 18'435'700.00 18'691'000.00 20'191'700.00 19'136'200.00 15'543'000.00\n\n3010000 Gehälter 5'118'521.15 5'116'800.00 5'136'300.00 5'161'900.00 5'187'400.00 5'213'000.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'502.45 32'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 42'452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 322'787.60 331'600.00 332'200.00 333'500.00 334'800.00 336'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 594'882.90 614'000.00 616'400.00 619'400.00 622'500.00 625'600.00\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 47'778.40 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 65'797.80 66'900.00 67'100.00 67'300.00 67'600.00 68'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 25'792.45 53'900.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 214.30 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 906.70 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00\n\n3100000 Büromaterial 191.40 4'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 560.20 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 4'970.02 22'500.00 6'300.00 6'300.00 6'300.00 6'300.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 30'918.74 31'700.00 31'300.00 31'300.00 31'300.00 31'300.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'337.90 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 1'500.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 5'385.45 3'000.00 6'500.00 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 8'134.49 26'500.00 21'000.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 10'543.97 10'500.00 12'000.00 26'500.00 11'500.00 26'500.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 17'240.05 9'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 7'281.97 7'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 50'039.45 53'000.00 61'000.00 21'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 720'458.56 325'000.00 500'000.00 400'000.00 350'000.00 350'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 56'404.50 30'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 149'839.25 120'000.00 250'000.00 15'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3132010 Betriebsabrechnung Strassenwesen 36'073.25 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3132011 Verkehrszählungen 471'072.91 250'000.00 350'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 7'703.54 50'000.00 44'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'260.50 2'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 50'398.55 48'400.00 84'200.00 84'200.00 84'200.00 84'200.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 5'346.65 15'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 8'732.23 15'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 64'157.55 82'600.00 72'600.00 75'600.00 75'600.00 75'600.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 32'015.15 14'000.00 10'000.00 4'500.00 4'500.00 4'000.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen 24'863.45 12'500.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 12'994.20 12'800.00 12'800.00 12'800.00 12'800.00 12'800.00\n\n3660000 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Bund 0.00 140'000.00 660'000.00 660'000.00 660'000.00 0.00\n\n3660200 Nicht akt. Investitionsb. an Bund neue Axenstr. 30'589'658.68 145'376'000.00 134'596'000.00 155'521'000.00 124'913'000.00 83'278'000.00\n\nSeite 35\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3660201 N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth) 0.00 50'000.00 100'000.00 200'000.00 1'500'000.00 1'700'000.00\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 0.00 0.00 21'100.00 21'100.00 21'100.00 21'100.00\n\n3910004 Verrechnung Langsamverkehr 0.00 100'000.00 100'000.00 250'000.00 400'000.00 550'000.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 226'986.56 225'600.00 236'500.00 238'500.00 241'500.00 243'500.00\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 121'000.00 121'000.00 121'000.00 121'000.00 121'000.00 121'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 2'197.65 2'200.00 2'300.00 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n\n3930004 interne Verrechnung Support DSBD/TBA 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 30'702.00 30'700.00 30'700.00 30'700.00 30'700.00 30'700.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 29'772.70 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n4210000 Gebühren 0.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210010 Verkehrsanordnungen 21'314.25 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4210011 Vorteilsabgaben 507'524.70 100'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n4210012 Grabarbeiten 168'848.45 160'000.00 165'000.00 165'000.00 165'000.00 165'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 27'029.35 10'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 23'636.80 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 702.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 717'135.40 1'111'700.00 900'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00\n\n4630200 Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse 28'171'902.77 133'745'900.00 123'828'300.00 143'079'300.00 114'920'000.00 76'615'800.00\n\n4910004 Verrechnung Langsamverkehr 195'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n282015 Kantonsstrassenunterhalt 25'208'644.12 24'576'000.00 26'645'800.00 26'155'800.00 24'920'200.00 23'645'100.00\n\n3010000 Gehälter 4'120'754.95 4'215'800.00 4'192'000.00 4'212'900.00 4'233'700.00 4'254'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 5'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 63'840.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3049009 Übrige Zulagen 4'943.70 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 268'767.20 276'500.00 271'400.00 272'700.00 273'700.00 274'900.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 500'549.05 513'700.00 503'000.00 505'500.00 508'000.00 510'500.00\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 81'945.20 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 54'234.95 55'800.00 54'800.00 55'100.00 55'200.00 55'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 63'781.00 30'000.00 24'100.00 24'100.00 24'100.00 24'100.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 7'100.00 7'100.00 7'100.00 7'100.00\n\n3100000 Büromaterial 686.00 4'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 310'798.93 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'040.45 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 71'577.00 120'000.00 60'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 125'000.00 110'000.00 60'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 57'442.80 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'234.60 10'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 270.25 5'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 165'457.45 167'000.00 137'000.00 137'000.00 137'000.00 137'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 3'483.88 4'000.00 900.00 900.00 900.00 900.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 19'450.52 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3141101 Winterdienst 2'639'831.80 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n3141102 Reinigung 376'266.95 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n3141103 Grünpflege 165'830.45 190'000.00 190'000.00 190'000.00 190'000.00 190'000.00\n\n3141104 Technischer Dienst 359'673.47 240'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00\n\n3141105 Unfalldienst 34'044.20 60'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3141106 Kleinreparaturen 13'504.10 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3141107 Ausserordentlicher Dienst betrieblich 85'776.55 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3141201 Strassen und Nebenanlagen 7'890'768.01 7'500'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n3141203 Technische Einrichtungen 224'488.50 130'000.00 330'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3141204 Ausserordentlicher Dienst baulich 77'649.70 85'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n3141205 Gebühren, Dienstbarkeiten 15'080.45 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3141300 Unterhalt Brücken und Kunstbauten 0.00 6'100'000.00 5'900'000.00 5'600'000.00 4'300'000.00 3'000'000.00\n\n3141301 Hauptinspektion und Diverses 588'982.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141392 Wirüti- und Gütsch-Brücke 2'004'985.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141393 Chrüzeren- und Rätigs-Brücke 205'150.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141394 Hasli-Brücke 1'393'257.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141396 Brücke über die Biber 63'086.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141398 Bennauersteg, Korrosionsschutz 817.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141400 Durchlass Rütlibach, Arth 1'254.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141403 Grynau-Brücke 354'769.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141404 Holzrüti-Brücke, Erdbebenertüchtigung 8'162.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141405 Unterführung Anschluss Waffenplatz 968'182.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141406 Hohlkastenbrücke 93'042.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141407 Wägitaler Aa-Brücke, Grüt 318'162.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141408 Bohrpfahlwand Mettli 2 4'963.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141410 Bohrpfahlwand Rampen 854'502.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141411 Fussgängersteg Ecce Homo 429'261.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141412 Rippenkonstruktion Hirschen 150'472.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141413 Hangsicherung Hundsbüel 4'129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 113'874.90 220'000.00 150'000.00 145'000.00 145'000.00 145'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 125'627.67 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 314'061.82 320'000.00 320'000.00 320'000.00 320'000.00 320'000.00\n\nSeite 36\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 61'789.00 55'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 79'649.96 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 14'670.00 4'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 63'589.55 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'951.04 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 0.00 0.00 22'600.00 22'600.00 22'600.00 22'600.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 5'029.44 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'768.35 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 51'689.00 52'500.00 52'200.00 52'200.00 52'200.00 52'200.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 112'446.88 418'500.00 96'000.00 96'000.00 96'000.00 96'000.00\n\n4250010 Verkauf Salz 89'342.60 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4260015 Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden 104'459.50 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 170'853.20 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 394'877.45 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 17'876.40 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 7'745.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080.00 97'100.00 92'100.00 92'100.00 92'100.00 92'100.00\n\n282020 Kantonsbeiträge an Strassen und Wege 3'316'264.80 3'300'000.00 3'400'000.00 3'400'000.00 3'400'000.00 3'400'000.00\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 3'316'264.80 3'300'000.00 3'400'000.00 3'400'000.00 3'400'000.00 3'400'000.00\n\n282025 Finanzierung und Abschreibung -37'765'337.22 -46'301'700.00 -48'726'800.00 -49'737'500.00 -47'446'400.00 -42'578'100.00\n\n3300002 Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV 22'091'895.13 41'636'000.00 55'302'600.00 67'869'100.00 67'826'700.00 54'129'500.00\n\n3980000 interne Übertragungen 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n4600500 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer 7'926'767.00 7'669'700.00 7'019'500.00 6'047'700.00 5'827'000.00 5'556'000.00\n\n4600800 Anteil am Ertrag LSVA 12'626'832.50 11'824'600.00 11'904'000.00 11'665'900.00 11'427'800.00 11'427'800.00\n\n4600900 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen 2'599'823.00 2'599'800.00 2'599'800.00 2'599'800.00 2'599'800.00 2'599'800.00\n\n4940000 interne Verrechnung Zinsen 0.00 2'720'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4980000 interne Übertragungen 52'389'925.06 53'165'800.00 54'684'500.00 55'680'100.00 56'794'700.00 57'834'300.00\n\n9010001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber 13'686'115.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9111001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber 0.00 11'957'800.00 29'821'600.00 43'613'100.00 40'623'800.00 21'289'700.00\n\n282030 Langsamverkehr 959'097.29 1'252'000.00 904'900.00 1'045'000.00 1'025'000.00 1'025'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 216'780.90 254'000.00 125'000.00 120'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3149001 Langsamverkehr 396'970.04 720'000.00 607'000.00 700'000.00 800'000.00 900'000.00\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 178'643.00 230'000.00 190'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3632004 Bezirks- und Gemeindebeiträge LV Alltagsverkehr 0.00 50'000.00 50'000.00 150'000.00 200'000.00 250'000.00\n\n3910004 Verrechnung Langsamverkehr 195'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 12'440.50 12'000.00 2'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 482.15 25'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 15'374.00 15'000.00 110'100.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4910004 Verrechnung Langsamverkehr 0.00 100'000.00 100'000.00 250'000.00 400'000.00 550'000.00\n\n282050 Strassenausbau -184'355.00 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 184'355.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n283 Verkehrsamt -2'084'434.46 -2'037'000.00 -2'145'700.00 -2'134'900.00 -2'176'300.00 -2'170'700.00\n\n283010 Verwaltung VA 10'077'183.09 9'917'500.00 10'395'800.00 10'634'200.00 10'677'600.00 10'820'000.00\n\n3010000 Gehälter 5'659'115.20 5'801'900.00 5'927'300.00 6'021'200.00 6'115'700.00 6'210'900.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 11'099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 5'800.00 6'000.00 6'200.00 6'400.00 6'400.00 6'400.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 363'315.55 374'100.00 382'800.00 389'700.00 395'400.00 402'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 675'381.35 696'300.00 711'300.00 722'500.00 733'900.00 745'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 73'417.90 75'500.00 77'300.00 78'700.00 79'800.00 81'200.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 70'720.80 65'000.00 66'000.00 78'000.00 69'000.00 69'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'508.05 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3100000 Büromaterial 22'495.81 23'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00 25'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 9'948.08 10'500.00 10'500.00 10'500.00 11'000.00 11'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'168.45 4'800.00 5'300.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 20'237.55 8'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 236'498.24 15'000.00 16'000.00 54'000.00 43'000.00 88'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 32'819.80 0.00 0.00 120'000.00 48'000.00 48'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 16'423.25 25'500.00 27'500.00 29'000.00 30'000.00 32'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'757.79 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 35'259.20 60'800.00 101'800.00 26'900.00 36'100.00 18'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 31'185.60 40'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'059.50 2'000.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 412'460.38 340'000.00 390'000.00 390'000.00 390'000.00 390'000.00\n\n3130003 Betreibungskosten 42'098.08 44'000.00 44'000.00 44'000.00 44'000.00 44'000.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 17'279.49 35'000.00 21'000.00 26'000.00 35'000.00 21'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 25'374.50 30'500.00 31'000.00 31'500.00 31'500.00 31'500.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 4'720.19 2'500.00 2'500.00 2'000.00 2'000.00 1'700.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'740.65 5'500.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 52'746.04 58'000.00 59'000.00 65'000.00 62'500.00 73'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'524.35 11'200.00 11'200.00 11'700.00 11'700.00 11'700.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 1'201.35 2'500.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\nSeite 37\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 406'035.25 475'600.00 543'100.00 548'100.00 548'100.00 548'100.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 7'275.00 5'700.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 42'125.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 111'880.59 95'000.00 115'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 1'761.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 9'360.00 14'500.00 14'800.00 14'800.00 14'800.00 14'800.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 57'053.95 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 5'676.30 8'500.00 8'500.00 8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 0.00 0.00 28'800.00 28'800.00 28'800.00 28'800.00\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 575'370.61 365'000.00 410'000.00 410'000.00 410'000.00 410'000.00\n\n3910011 interne Verrechnung jur. Support DSBD 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'167'553.00 1'177'000.00 1'178'500.00 1'180'000.00 1'181'500.00 1'183'000.00\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 114'000.00 114'000.00 114'000.00 114'000.00 114'000.00 114'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 56'280.15 56'600.00 51'600.00 51'600.00 51'600.00 51'600.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 14'892.55 14'700.00 15'300.00 15'300.00 15'300.00 15'300.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 43'758.48 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 45'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 24'640.43 13'100.00 13'100.00 13'100.00 14'100.00 14'100.00\n\n4390019 Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie 4'525.95 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n4610001 Inkassoentschädigungen Bund 284'511.60 250'000.00 135'000.00 130'000.00 125'000.00 120'000.00\n\n283015 Motorfahrzeuge -62'333'833.00 -62'954'000.00 -64'950'000.00 -66'184'000.00 -67'342'000.00 -68'524'000.00\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 297'516.70 319'000.00 323'000.00 326'000.00 326'000.00 326'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 61'562.20 55'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n4030000 Motorfahrzeugsteuern 51'446'116.60 52'515'000.00 54'160'000.00 55'245'000.00 56'350'000.00 57'480'000.00\n\n4210009 Gebühren VA Motorfahrzeuge und -räder 10'375'315.30 10'213'000.00 10'528'000.00 10'680'000.00 10'733'000.00 10'785'000.00\n\n4250032 Verkäufe VA SF 871'480.00 600'000.00 650'000.00 650'000.00 650'000.00 650'000.00\n\n283020 Motorfahrräder -133'275.15 -129'300.00 -130'300.00 -130'300.00 -130'300.00 -130'300.00\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 1'920.00 4'700.00 4'700.00 4'700.00 4'700.00 4'700.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 67'748.85 68'000.00 69'000.00 69'000.00 69'000.00 69'000.00\n\n4210009 Gebühren VA Motorfahrzeuge und -räder 130'500.00 130'000.00 131'000.00 131'000.00 131'000.00 131'000.00\n\n4250032 Verkäufe VA SF 72'444.00 72'000.00 73'000.00 73'000.00 73'000.00 73'000.00\n\n283025 Nettoertrag Verkehrsamt 52'389'925.06 53'165'800.00 54'684'500.00 55'680'100.00 56'794'700.00 57'834'300.00\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 52'389'925.06 53'165'800.00 54'684'500.00 55'680'100.00 56'794'700.00 57'834'300.00\n\n283510 Schiffskontrolle -1'558'238.92 -1'543'800.00 -1'642'100.00 -1'631'300.00 -1'672'700.00 -1'667'100.00\n\n3010000 Gehälter 464'534.40 485'000.00 474'400.00 476'700.00 479'100.00 481'400.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 13'560.00 15'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 30'695.80 32'200.00 30'600.00 30'800.00 30'900.00 31'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 55'483.50 58'200.00 56'900.00 57'200.00 57'500.00 57'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'192.40 6'500.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'419.00 5'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 700.00 700.00 700.00 700.00\n\n3100000 Büromaterial 9'632.43 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 1'372.08 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 1'586.25 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 790.00 1'200.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'223.80 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 320.40 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00 50'000.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'215.15 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 0.00 40'000.00 0.00 5'300.00 0.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 905.05 2'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3120009 Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand 79'739.11 35'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 78'202.05 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 20'819.51 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 27'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 9'760.55 33'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'487.70 13'600.00 18'600.00 18'600.00 19'100.00 19'100.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 6'693.65 16'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'417.15 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 9'022.40 255'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n3910006 interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei 966'007.00 884'000.00 884'000.00 884'000.00 884'000.00 884'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 0.00 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4031000 Schiffssteuern 2'960'926.80 3'100'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n4210000 Gebühren 345'154.25 340'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 15'882.25 10'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n283515 Kantonshabe -526'195.54 -493'200.00 -503'600.00 -503'600.00 -503'600.00 -503'600.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'869.61 1'800.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 526.35 5'000.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n4120001 Konzessionsgebühren für Strandboden 478'061.55 450'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 50'529.95 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nSeite 38\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 28'426'867.75 33'971'400.00 33'816'700.00 32'670'300.00 34'251'000.00 34'658'400.00\n\n284010 Verwaltung OEV 798'789.55 994'900.00 947'300.00 920'800.00 885'000.00 888'900.00\n\n3010000 Gehälter 628'054.25 683'000.00 675'400.00 678'800.00 682'100.00 685'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -9'775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 40'147.65 44'000.00 44'000.00 43'700.00 44'100.00 44'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 75'367.00 82'000.00 81'000.00 81'500.00 81'900.00 82'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'165.05 8'900.00 8'900.00 8'800.00 8'900.00 8'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 500.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 255.15 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'108.65 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 257.40 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 38'384.00 130'000.00 110'000.00 80'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 0.00 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'312.15 7'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 5'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 13'013.25 22'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n284020 Verkehrsangebot 27'628'078.20 32'976'500.00 32'869'400.00 31'749'500.00 33'366'000.00 33'769'500.00\n\n3630000 Beiträge an den Bund 15'785'610.00 16'000'000.00 16'400'000.00 16'900'000.00 17'300'000.00 17'700'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 43'710.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3634005 Beiträge an öffentl. Unternehmen (Abgeltungen) 22'562'132.00 28'900'000.00 27'200'000.00 28'200'000.00 27'400'000.00 27'400'000.00\n\n3635005 Beiträge an private Unternehmen (Abgeltungen) 6'488'774.00 7'700'000.00 8'000'000.00 8'300'000.00 8'400'000.00 8'400'000.00\n\n3635006 Beiträge an private Unternehmen (Tarifverbund) 577'890.20 600'000.00 630'000.00 630'000.00 630'000.00 630'000.00\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 0.00 2'100'000.00 2'140'000.00 0.00 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n4210000 Gebühren 9'497.50 3'500.00 2'600.00 2'500.00 6'000.00 2'500.00\n\n4632005 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 17'430'543.88 21'960'000.00 21'120'000.00 21'900'000.00 21'480'000.00 21'480'000.00\n\n4632006 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 346'734.12 360'000.00 378'000.00 378'000.00 378'000.00 378'000.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 43'262.50 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n285 Hochbauamt 21'927'931.83 27'476'500.00 32'697'200.00 36'728'500.00 42'375'300.00 45'868'300.00\n\n285010 Verwaltung HBA 2'378'305.67 2'622'400.00 2'763'500.00 2'952'800.00 3'143'600.00 3'336'800.00\n\n3010000 Gehälter 1'772'398.95 1'943'100.00 2'061'300.00 2'219'500.00 2'379'200.00 2'540'300.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 13'437.65 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 112'478.05 125'600.00 133'200.00 143'400.00 153'300.00 163'900.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 205'883.50 233'200.00 247'400.00 266'300.00 285'500.00 304'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 22'913.45 25'400.00 26'900.00 28'900.00 30'900.00 33'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'043.85 19'700.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 28.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 9'600.00 9'600.00 9'600.00 9'600.00\n\n3100000 Büromaterial 1'706.19 4'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'094.10 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'916.75 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'266.85 5'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 85'053.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 100'097.18 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 599.70 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 36'933.28 44'700.00 44'700.00 44'700.00 44'700.00 44'700.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 13'853.55 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'103.85 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 9'704.50 10'700.00 10'900.00 10'900.00 10'900.00 10'900.00\n\n4260000 Rückerstattungen 23'008.28 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n285015 Liegenschaftserträge -2'441'433.41 -1'946'000.00 -2'093'000.00 -2'093'000.00 -2'093'000.00 -2'093'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 18'086.43 17'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 9'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 9'174.67 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 287'217.80 270'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\n4240011 Parkplatzgebühren 3.7% MWST 64'643.69 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4240013 Parkplatzgebühren 5.3% MWST 294'494.61 270'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\n4260019 Rückerstattung E-Ladestationen 2'871.36 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 1'056'027.35 750'000.00 850'000.00 850'000.00 850'000.00 850'000.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 763'439.70 620'000.00 650'000.00 650'000.00 650'000.00 650'000.00\n\n285020 Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften 21'991'059.57 26'800'100.00 32'026'700.00 35'868'700.00 41'324'700.00 44'624'500.00\n\n3010000 Gehälter 441'742.35 424'300.00 1'406'600.00 1'413'600.00 1'420'600.00 1'427'600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 27'852.85 27'300.00 90'700.00 91'200.00 91'700.00 92'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 29'053.20 50'900.00 168'800.00 169'600.00 170'500.00 171'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'641.85 5'500.00 18'300.00 18'400.00 18'500.00 18'600.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 117'723.72 135'000.00 294'000.00 294'000.00 294'000.00 294'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 27'933.75 15'000.00 97'800.00 61'500.00 61'500.00 61'500.00\n\n3110010 Einrichtung neuer Verwaltungsräume 132'350.40 300'000.00 515'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 150'000.00 0.00 0.00 25'000.00\n\n3120001 Strom 407'319.95 435'000.00 715'000.00 715'000.00 715'000.00 715'000.00\n\n3120002 Gas 31'904.70 80'000.00 189'000.00 189'000.00 189'000.00 189'000.00\n\n3120005 Kehricht 58'143.96 75'000.00 115'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\nSeite 39\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3120010 Fernwärme 610'816.88 860'000.00 1'080'000.00 1'080'000.00 1'080'000.00 1'080'000.00\n\n3120011 Öl 81'706.21 96'000.00 96'000.00 96'000.00 96'000.00 96'000.00\n\n3120012 Holz 81'309.35 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3120013 Wasser / Abwasser 44'569.16 54'000.00 82'000.00 82'000.00 82'000.00 82'000.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 355'821.46 290'000.00 512'000.00 512'000.00 387'000.00 387'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 14'978.75 35'000.00 29'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'403'726.87 3'500'000.00 4'057'000.00 3'787'000.00 3'787'000.00 3'787'000.00\n\n3144013 Serviceverträge 343'049.86 362'000.00 570'000.00 560'000.00 560'000.00 560'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 13'774.49 12'000.00 62'000.00 53'500.00 58'500.00 58'500.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 6'854'319.69 7'300'000.00 7'450'000.00 7'450'000.00 7'450'000.00 7'450'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 680.70 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'007.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 128'363.07 79'400.00 112'100.00 0.00 0.00 0.00\n\n3300010 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'675'158.80 3'834'000.00 4'910'000.00 8'786'000.00 13'697'000.00 17'633'000.00\n\n3300011 Planmässige Abschreib. Hochbaut. VV Sonderschulung 1'464'401.43 1'318'000.00 1'200'000.00 1'080'000.00 972'000.00 874'000.00\n\n3300012 Planmässige Abschreib. Hochbaut. VV Mittelschule 6'303'212.59 9'425'000.00 9'686'000.00 10'578'000.00 11'380'000.00 10'842'000.00\n\n3300013 Planmässige Abschreibungen Hochbaut. VV Sicherheit 454'156.90 536'000.00 368'000.00 331'000.00 298'000.00 268'000.00\n\n3430000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 2'162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 295'910.00 310'900.00 317'600.00 317'600.00 317'600.00 317'600.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080.00 92'100.00 92'100.00 92'100.00 92'100.00 92'100.00\n\n4260000 Rückerstattungen 25'211.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 107'634.29 20'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 626'513.81 660'800.00 488'800.00 488'800.00 488'800.00 488'800.00\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'381'642.70 1'380'000.00 1'393'500.00 1'397'000.00 1'401'500.00 1'405'000.00\n\n4930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 368'810.17 895'500.00 569'000.00 284'000.00 284'000.00 284'000.00\n\nSeite 40\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n29 Umweltdepartement 23'831'283.14 23'856'800.00 26'809'000.00 26'407'100.00 26'496'900.00 27'755'400.00\n\n291 Departementssekretariat 632'930.40 656'500.00 668'500.00 672'100.00 674'700.00 678'200.00\n\n291010 Verwaltung DSUD 632'930.40 656'500.00 668'500.00 672'100.00 674'700.00 678'200.00\n\n3010000 Gehälter 504'492.30 513'100.00 516'200.00 518'800.00 521'300.00 523'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'671.30 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 32'144.20 33'700.00 33'300.00 33'800.00 33'600.00 34'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 60'538.80 61'600.00 61'900.00 62'300.00 62'600.00 62'900.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'587.25 6'800.00 6'700.00 6'800.00 6'800.00 6'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'586.95 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\n3100000 Büromaterial 2'384.55 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'946.05 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 219.90 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 838.55 1'500.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'184.25 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'289.15 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 7'050.15 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 6'188'230.73 6'156'300.00 5'614'900.00 5'869'600.00 5'721'400.00 6'221'900.00\n\n292010 Verwaltung AFU 2'339'829.01 2'692'700.00 2'661'900.00 2'636'100.00 2'721'900.00 2'715'400.00\n\n3010000 Gehälter 1'953'038.70 2'014'000.00 2'048'600.00 2'058'800.00 2'128'400.00 2'138'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 16'245.15 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -10'084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 1'471.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'800.00 10'600.00 13'500.00 13'500.00 13'500.00 13'500.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 126'404.15 134'300.00 132'000.00 133'000.00 137'300.00 138'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 230'934.70 243'000.00 245'800.00 247'100.00 255'400.00 256'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 25'611.95 27'100.00 26'700.00 26'800.00 27'700.00 28'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 13'421.50 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 3'500.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00\n\n3100000 Büromaterial 74.90 1'500.00 5'500.00 1'500.00 1'500.00 9'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'312.70 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'013.40 9'000.00 16'500.00 19'000.00 19'000.00 9'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 9'722.83 13'500.00 15'500.00 13'500.00 13'500.00 13'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 826.05 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 46'215.00 132'000.00 37'000.00 7'000.00 25'000.00 7'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 768.15 1'000.00 800.00 800.00 800.00 800.00\n\n3130016 Information Umwelt und Energie 30'220.00 81'000.00 111'000.00 101'000.00 91'000.00 91'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 66'891.33 92'000.00 75'800.00 80'800.00 75'800.00 75'800.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 281.70 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'211.95 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 70'767.55 66'500.00 70'500.00 70'400.00 70'100.00 70'100.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 1'912.35 6'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n4210000 Gebühren 276'012.45 244'000.00 134'000.00 134'000.00 134'000.00 134'000.00\n\n4210014 Gebühren für Grundwasser 0.00 0.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 3'220.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n292020 Grundwasser und Altlasten 548'326.20 713'000.00 217'000.00 504'000.00 192'000.00 719'000.00\n\n3132024 Aufträge an Dritte 225'540.30 465'000.00 522'000.00 512'000.00 562'000.00 692'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 361'091.90 256'000.00 203'000.00 500'000.00 138'000.00 35'000.00\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen 0.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3712000 Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden 214'614.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 38'386.00 8'000.00 508'000.00 508'000.00 508'000.00 8'000.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 214'614.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n292025 Umweltschutz 289'351.82 301'600.00 322'000.00 335'500.00 328'500.00 318'500.00\n\n3132024 Aufträge an Dritte 507'733.92 418'600.00 439'000.00 452'500.00 445'500.00 435'500.00\n\n4210000 Gebühren 218'382.10 117'000.00 117'000.00 117'000.00 117'000.00 117'000.00\n\n292030 Energie und Klima 3'010'723.70 2'449'000.00 2'414'000.00 2'394'000.00 2'479'000.00 2'469'000.00\n\n3132024 Aufträge an Dritte 192'662.35 400'000.00 315'000.00 295'000.00 280'000.00 270'000.00\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 2'712'365.50 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 5'636'804.50 4'100'000.00 4'100'000.00 4'100'000.00 4'100'000.00 4'100'000.00\n\n3706002 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org. 0.00 300'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3706003 Durchlaufende Beiträge an priv. Org. o. Erwerbszw. 0.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00\n\n3707001 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush. 14'467.00 600'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3707002 Durchl. Beitr. Bund aus Impulsprogramm priv. Haush 0.00 1'600'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 266'622.65 451'000.00 301'000.00 301'000.00 201'000.00 201'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 5'264'486.00 3'600'000.00 3'700'000.00 3'700'000.00 3'700'000.00 3'700'000.00\n\n4700001 Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg 14'467.00 900'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4700002 Durchlaufende Beiträge vom Bund aus Impulsprogramm 0.00 2'400'000.00 2'900'000.00 2'900'000.00 2'900'000.00 2'900'000.00\n\nSeite 41\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n294 Amt für Wald und Natur 12'203'411.87 13'372'400.00 13'347'500.00 12'105'500.00 12'295'400.00 12'461'200.00\n\n294010 Verwaltung AWN 8'311'002.81 9'853'600.00 10'377'300.00 9'361'900.00 9'656'600.00 9'752'500.00\n\n3010000 Gehälter 2'615'683.40 2'629'100.00 3'520'500.00 3'599'000.00 3'678'100.00 3'757'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 849.60 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 44'945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'501.70 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 166'820.05 170'900.00 226'900.00 232'500.00 237'500.00 243'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 312'566.20 315'700.00 422'500.00 431'900.00 441'400.00 450'900.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 33'832.60 34'500.00 45'800.00 46'900.00 48'000.00 49'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 13'334.10 7'000.00 8'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00\n\n3100000 Büromaterial 8'443.59 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'831.15 7'000.00 10'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 19'101.45 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 36'925.00 0.00 100'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'759.05 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'720.70 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 8'200.00 8'200.00 8'200.00 8'200.00 8'200.00\n\n3130000 Telefon, Internet 5'517.63 10'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 240'287.70 150'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 34'990.37 27'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00\n\n3145000 Unterhalt Wald 26'244.30 70'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3149002 Kosten Gefahren- und Interventionskarten 87'006.71 80'000.00 500'000.00 600'000.00 800'000.00 800'000.00\n\n3149003 Kosten forstliche Planung 2'682.87 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3149005 Kosten Kantonsstrassensperrungen 9'064.90 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 2'500.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 12'455.14 5'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'809.45 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 110'865.80 145'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 8'839.20 11'500.00 1'500.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 97.85 3'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3631005 Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule 87'857.00 112'000.00 112'000.00 112'000.00 112'000.00 112'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 126'671.80 50'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 1'134'210.05 550'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 6'298'427.30 11'650'000.00 6'442'000.00 4'580'000.00 4'580'000.00 4'580'000.00\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'942'117.95 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n3716001 Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org. 0.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 34'925.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 441'834.65 600'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST 566'314.45 500'000.00 355'000.00 355'000.00 355'000.00 355'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 21'398.20 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 10'346.90 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 4'022'137.60 6'620'000.00 3'730'000.00 3'030'000.00 3'030'000.00 3'030'000.00\n\n4710011 Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen 0.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n294015 Natur- und Landschaftsschutz 2'616'459.71 2'333'400.00 1'516'500.00 1'465'500.00 1'446'200.00 1'521'300.00\n\n3010000 Gehälter 659'515.75 795'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'384.40 53'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -7'559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 10'044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 41'485.20 54'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 70'909.60 95'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'399.15 11'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'980.00 6'800.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'104.40 2'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 3'128'709.11 2'450'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 1'949.15 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 7'567.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 20'935.75 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 6'800.00 3'400.00 6'800.00 6'800.00 6'800.00 6'800.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 16'000.00 32'800.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 1'673'540.35 1'760'000.00 1'810'000.00 1'830'000.00 1'850'000.00 1'870'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 212'740.75 210'000.00 204'000.00 210'000.00 216'000.00 222'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 32'457.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 2'786'107.00 2'786'100.00 3'237'800.00 3'302'800.00 3'336'100.00 3'275'000.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 5'000.00 5'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n294020 Jagdregal 1'275'949.35 1'185'400.00 1'453'700.00 1'278'100.00 1'192'600.00 1'187'400.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'650.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3010000 Gehälter 879'631.80 734'900.00 746'600.00 750'300.00 754'000.00 757'700.00\n\nSeite 42\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'777.05 20'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 6'788.60 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 21'700.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 5'917.85 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 62'168.10 52'000.00 48'100.00 48'300.00 48'600.00 49'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 100'302.40 91'000.00 89'600.00 90'000.00 90'500.00 90'900.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'540.25 10'500.00 9'700.00 9'800.00 9'800.00 9'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'780.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3100000 Büromaterial 3'472.58 12'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 358.70 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 4'297.41 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 140'000.00 150'000.00 50'000.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 39'713.53 30'000.00 100'000.00 40'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3112002 Anschaffung Dienstwaffen 22'056.74 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 747.80 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 11'293.95 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 3'059.87 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 52'354.95 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 221'596.04 120'000.00 200'000.00 180'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3132009 Diensthunde 22'661.70 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 41'469.07 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3132020 Fachgruppe Hege 9'917.72 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3132022 Jagdbetrieb 9'340.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 60'479.48 45'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3151004 Unterhalt Waffen und Geräte 6'543.30 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 32'234.45 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 47'625.00 25'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 30'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 16'702.15 17'500.00 17'500.00 17'500.00 17'500.00 17'500.00\n\n3190001 Prävention 47'337.78 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3190002 Wildschaden 49'132.40 50'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 17'493.23 15'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 0.00 0.00 14'200.00 14'200.00 14'200.00 14'200.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 14'131.95 14'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 370'361.00 390'000.00 370'000.00 370'000.00 370'000.00 370'000.00\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 33'560.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4100004 Fachgruppe Hege 25'050.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4210000 Gebühren 9'920.50 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 71'286.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 3'525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 91'000.00 91'000.00 91'000.00 91'000.00 91'000.00 91'000.00\n\n295 Amt für Gewässer 3'059'429.68 1'823'400.00 5'131'200.00 5'748'800.00 5'688'600.00 6'195'500.00\n\n295010 Verwaltung AfG 2'045'454.41 2'682'000.00 2'620'100.00 2'662'700.00 2'674'500.00 2'765'400.00\n\n3010000 Gehälter 1'384'048.85 1'847'800.00 1'889'700.00 1'959'200.00 1'968'800.00 2'039'200.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 33'316.80 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 91'341.30 121'300.00 122'300.00 126'300.00 127'100.00 131'400.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 168'813.35 221'700.00 226'800.00 235'100.00 236'300.00 244'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'486.55 24'500.00 24'700.00 25'500.00 25'700.00 26'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'016.35 20'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3100000 Büromaterial 609.00 4'100.00 4'100.00 4'100.00 4'100.00 4'100.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'121.35 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 747.80 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 27'328.32 57'500.00 20'500.00 20'500.00 20'500.00 27'500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 941.35 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 125'913.04 147'000.00 140'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 25'461.45 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 175'487.25 194'000.00 197'000.00 197'000.00 197'000.00 197'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'473.65 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4210000 Gebühren 25'880.00 28'500.00 103'500.00 103'500.00 103'500.00 103'500.00\n\n295015 Wasserregal -2'025'234.31 -5'044'000.00 -1'864'000.00 -1'874'000.00 -1'904'000.00 -1'904'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 27'063.84 90'000.00 90'000.00 80'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3600003 Gebührenanteil Bund 44'987.55 48'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00\n\n3601000 Gebührenanteile Kantone und Konkordate 0.00 1'930'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 116'383.80 905'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n4120000 Wasserrechtsgebühren 2'192'114.25 4'787'000.00 2'087'000.00 2'087'000.00 2'087'000.00 2'087'000.00\n\n4210000 Gebühren 21'555.25 30'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 3'200'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n295020 Gewässerschutz 738'067.74 1'102'000.00 902'000.00 927'000.00 1'445'000.00 1'461'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 663'557.24 708'000.00 708'000.00 733'000.00 751'000.00 767'000.00\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 79'818.50 400'000.00 200'000.00 200'000.00 2'200'000.00 2'200'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 5'600.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 1'506'000.00 1'506'000.00\n\nSeite 43\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n295025 Fischereiregal 335'536.94 -187'600.00 -38'900.00 -178'900.00 -133'900.00 -133'900.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'600.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3010000 Gehälter 382'170.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 23'198.20 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 16'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 3'004.80 2'500.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 6'960.00 1'800.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'000.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'379.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 45'329.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'124.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 35'232.50 17'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 140'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 5'904.37 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'592.20 1'500.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 44'401.51 50'000.00 50'000.00 50'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 16'115.67 13'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 28'972.30 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'712.60 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 6'399.60 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 109'706.92 95'000.00 101'000.00 101'000.00 101'000.00 101'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 3'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 7'628.20 0.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 115'719.60 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 74'335.30 62'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 591'027.38 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n4210000 Gebühren 28'217.40 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 6'359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'271.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 6'250.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n295030 Wasserbau 1'965'604.90 3'271'000.00 3'512'000.00 4'212'000.00 3'607'000.00 4'007'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 333'149.00 815'000.00 825'000.00 825'000.00 820'000.00 820'000.00\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 4'575'825.35 3'225'000.00 6'300'000.00 9'400'000.00 10'000'000.00 3'000'000.00\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'550'570.55 3'496'000.00 1'400'000.00 3'000'000.00 3'400'000.00 8'400'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 4'493'940.00 4'265'000.00 5'013'000.00 9'013'000.00 10'613'000.00 8'213'000.00\n\n296 Amt für Geoinformation 1'747'280.46 1'848'200.00 2'046'900.00 2'011'100.00 2'116'800.00 2'198'600.00\n\n296010 Verwaltung AGI 1'747'280.46 1'848'200.00 2'046'900.00 2'011'100.00 2'116'800.00 2'198'600.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 900.00 300.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3010000 Gehälter 1'241'845.60 1'282'300.00 1'301'300.00 1'307'700.00 1'314'200.00 1'320'700.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'000.00 12'000.00 12'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 80'143.65 84'100.00 84'000.00 84'700.00 84'700.00 85'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 150'721.20 153'900.00 156'200.00 156'900.00 157'700.00 158'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'234.45 17'000.00 17'000.00 17'100.00 17'100.00 17'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'092.17 7'200.00 6'600.00 6'600.00 6'600.00 6'600.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 2'100.00 2'100.00 2'100.00 2'100.00\n\n3100000 Büromaterial 357.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 700.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 1'566.65 100.00 100.00 100.00 40'100.00 100.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 7'100.00 7'100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 178'830.31 186'300.00 219'300.00 268'700.00 246'100.00 242'100.00\n\n3130000 Telefon, Internet 257.40 300.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 200.00 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 447'838.34 535'000.00 605'500.00 590'600.00 531'000.00 605'800.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 0.00 2'600.00 100.00 100.00 200.00\n\n3132025 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 39'166.65 37'700.00 55'800.00 44'300.00 44'300.00 44'300.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 16'254.16 17'100.00 16'100.00 16'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 6'486.00 6'600.00 9'400.00 11'400.00 11'400.00 11'400.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'758.30 10'000.00 6'400.00 6'400.00 8'400.00 10'400.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 381.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'668.95 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 50'825.96 26'400.00 54'000.00 10'000.00 16'000.00 0.00\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 228'736.90 250'100.00 247'100.00 246'100.00 245'100.00 244'100.00\n\n4240036 Benutzungsgebühren ohne MWST 1'080.00 13'700.00 16'700.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n4290010 übrige Entgelte ohne MWST 11'381.30 9'500.00 9'500.00 7'000.00 7'000.00 1'000.00\n\n4290011 übrige Entgelte mit MWST 23'118.05 25'000.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 230'403.12 233'200.00 203'900.00 278'000.00 141'000.00 108'000.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 50'825.96 26'400.00 54'000.00 10'000.00 16'400.00 0.00\n\nSeite 44\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n40 Gerichtswesen 7'236'976.55 8'041'800.00 8'658'400.00 8'747'300.00 8'979'100.00 8'955'100.00\n\n401 Kantonsgericht 3'505'165.81 3'462'200.00 3'816'700.00 3'840'700.00 3'859'500.00 3'877'500.00\n\n401015 Kantonsgericht 3'505'165.81 3'462'200.00 3'816'700.00 3'840'700.00 3'859'500.00 3'877'500.00\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 731'005.30 884'100.00 875'700.00 880'100.00 884'400.00 888'800.00\n\n3000002 Sitzungsgelder 102'725.00 147'500.00 147'500.00 147'500.00 147'500.00 147'500.00\n\n3010000 Gehälter 1'585'310.00 1'842'700.00 1'980'500.00 1'990'400.00 2'000'200.00 2'010'100.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 26'364.65 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 29'304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 1'560.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 151'259.85 187'500.00 184'600.00 185'200.00 186'800.00 187'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 279'318.05 327'200.00 342'800.00 344'400.00 346'100.00 347'900.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'190.20 37'900.00 37'300.00 37'300.00 37'700.00 37'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'051.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3100000 Büromaterial 1'136.80 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 23'204.65 47'900.00 47'400.00 48'900.00 49'900.00 50'900.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 21'144.90 38'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 545.52 15'000.00 8'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 36'916.24 130'000.00 50'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 61.60 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130021 Inkassokosten 6'232.65 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 19'387.20 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 47'603.86 57'300.00 64'300.00 64'300.00 64'300.00 64'300.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'579.70 20'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3170003 Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 77'017.15 20'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3181010 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen 39'783.77 66'100.00 66'100.00 66'100.00 66'100.00 66'100.00\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 103'360.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 1'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 11'475.15 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 126'116.48 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 57'817.26 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3199017 Kosten Untersuchungshaft 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 377.46 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4210000 Gebühren 319'031.64 800'000.00 550'000.00 550'000.00 550'000.00 550'000.00\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -326'540.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 5'250.90 3'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 32'882.18 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 65.80 6'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n402 Verwaltungsgericht 1'737'053.14 2'189'800.00 2'213'700.00 2'271'500.00 2'477'000.00 2'428'200.00\n\n402015 Verwaltungsgericht 1'737'053.14 2'189'800.00 2'213'700.00 2'271'500.00 2'477'000.00 2'428'200.00\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 686'295.35 698'000.00 694'700.00 698'200.00 818'500.00 822'600.00\n\n3000002 Sitzungsgelder 88'450.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3010000 Gehälter 779'068.05 915'700.00 944'800.00 1'003'000.00 1'008'000.00 1'012'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 47'000.00 55'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 5'800.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 95'759.75 115'100.00 106'000.00 109'900.00 117'600.00 118'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 182'010.70 193'700.00 196'800.00 204'200.00 219'200.00 220'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 19'911.15 23'300.00 21'400.00 22'200.00 23'700.00 23'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'302.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 13'000.00 8'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 284.65 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3100000 Büromaterial 2'838.90 8'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 12'366.15 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'002.65 6'000.00 6'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 300.00 30'000.00 10'000.00 10'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 32'997.07 45'000.00 45'000.00 28'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3130021 Inkassokosten 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 0.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 24'492.96 37'000.00 35'000.00 38'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'899.95 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 0.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 1'958.50 5'000.00 5'000.00 5'000.00 60'000.00 5'000.00\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 32'654.55 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 87.76 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4210000 Gebühren 274'480.00 240'000.00 240'000.00 240'000.00 240'000.00 240'000.00\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 3'120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 45\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 3'775.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n403 Strafgericht 2'050'900.90 2'378'700.00 2'616'900.00 2'624'000.00 2'631'500.00 2'638'300.00\n\n403015 Strafgericht 2'050'900.90 2'378'700.00 2'616'900.00 2'624'000.00 2'631'500.00 2'638'300.00\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 435'091.25 442'600.00 550'700.00 553'400.00 556'100.00 558'900.00\n\n3000002 Sitzungsgelder 68'100.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3010000 Gehälter 554'371.90 611'700.00 658'200.00 661'500.00 664'700.00 668'000.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 34'205.35 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 4'424.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'600.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 67'211.25 79'600.00 78'100.00 78'500.00 79'200.00 79'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 118'023.55 127'700.00 145'100.00 145'800.00 146'500.00 147'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 13'784.30 16'100.00 15'800.00 15'800.00 16'000.00 16'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'145.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3100000 Büromaterial 8'297.38 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'196.55 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'552.80 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'535.05 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 13'461.93 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 30'952.19 12'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'782.90 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 953.20 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 135'221.50 100'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 537'671.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 418.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n404 Anwaltskommission -56'143.30 11'100.00 11'100.00 11'100.00 11'100.00 11'100.00\n\n404015 Anwaltskommission -56'143.30 11'100.00 11'100.00 11'100.00 11'100.00 11'100.00\n\n3000002 Sitzungsgelder -842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 505.40 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 55'900.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\nSeite 46\n\n\n\nSeptember 2025\n\nZahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2026–2029\n\nInvestitionsrechnung\n\nSeite 47\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) 65'831'943.32 110'322'800.00 93'752'600.00 135'116'100.00 149'143'100.00 118'286'800.00\n\n22 Departement des Innern 0.00 750'000.00 563'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 0.00 750'000.00 563'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n223030 Gesundheitsversorgung 0.00 750'000.00 563'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5060000 Mobilien 0.00 750'000.00 563'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 10'337'420.80 15'172'900.00 3'255'900.00 3'255'900.00 3'255'900.00 3'255'900.00\n\n232 Amt für Wirtschaft 2'833'368.00 172'900.00 255'900.00 255'900.00 255'900.00 255'900.00\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 2'833'368.00 172'900.00 255'900.00 255'900.00 255'900.00 255'900.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmen 3'380'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmen 546'632.00 827'100.00 744'100.00 744'100.00 744'100.00 744'100.00\n\n236 Amt für Landwirtschaft 7'504'052.80 15'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 7'504'052.80 15'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmen 7'504'052.80 15'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n24 Bildungsdepartement 592'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n242 Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt) 592'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 592'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n242040 Sonderschulung 592'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmen 592'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n25 Sicherheitsdepartement 3'298'137.92 2'532'800.00 2'520'000.00 2'240'000.00 2'240'000.00 2'240'000.00\n\n256 Kantonspolizei 3'298'137.92 2'532'800.00 2'520'000.00 2'240'000.00 2'240'000.00 2'240'000.00\n\n256010 Verwaltung KAPO 3'298'137.92 2'532'800.00 2'520'000.00 2'240'000.00 2'240'000.00 2'240'000.00\n\n5060000 Mobilien 739'029.20 1'384'700.00 818'500.00 0.00 0.00 0.00\n\n5060001 Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030) 2'066'646.75 1'148'100.00 301'500.00 0.00 0.00 0.00\n\n5060004 Einrichtung ELZ Kaltbach 0.00 0.00 2'500'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00\n\n5060005 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen 492'461.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6160004 Rückerstattungen des Kanton Zug für die ELZ 0.00 0.00 1'100'000.00 1'760'000.00 1'760'000.00 1'760'000.00\n\n28 Baudepartement 51'294'384.60 91'925'100.00 87'471'700.00 129'678'200.00 143'705'200.00 112'848'900.00\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 22'091'895.13 41'636'000.00 55'302'600.00 67'869'100.00 67'826'700.00 54'129'500.00\n\n282050 Strassenausbau 22'091'895.13 41'636'000.00 55'302'600.00 67'869'100.00 67'826'700.00 54'129'500.00\n\n5010000 Ausbaukosten Hauptstrassen 0.00 45'824'500.00 59'519'400.00 78'040'700.00 72'709'100.00 60'039'000.00\n\n5010137 Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg 117'051.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010206 Kernentlastung Lachen 1'480'694.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010240 Ortsdurchfahrt Galgenen 18'093.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010321 Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz 200'871.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010323 Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht 4'389'290.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010325 Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 271'690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010327 Anschluss Steinerstrasse, Schwyz -35'486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010343 Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln 33'600.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010344 Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln 133'460.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010365 Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen 261'478.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010373 Ortsdurchfahrt Siebnen, West 40'466.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010419 Ausbau Grundstrasse, Schwyz 363'583.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010420 Vollzug Lärmschutzverordnung 48'033.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010421 Lärmsanierungsprojekte 1'152'187.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010447 Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden 136'701.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010449 Unterführung Graf, Freienbach 25'676.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010455 Ortsdurchfahrt Freienbach West 831'802.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010473 Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm. 67'753.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010494 Stalden - Windstock, Schwyz 63'781.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010503 Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010507 Sumpf - Litzi, Küssnacht 16'287.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010513 Schwyzerstrasse, Ingenbohl 1'996'880.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010516 Anpassung Zugerstrasse Nord (Ellbögli), Küssnacht 238'673.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010517 Bahnhofstrasse, Seewen 999'436.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010518 Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rempen 98'175.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010524 Holeneich-Lägeten, Tuggen 66'043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010525 Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 32'346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010527 Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach 73'813.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010531 Spezialprojekte 612'628.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010532 Bushaltestellen 1'530'294.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010533 Massnahmen Fussgängersicherheit 253'782.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010539 Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo 258'422.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010542 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 290'705.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010543 Mühlestuden bis Schulhaus Ried, Muotathal 42'312.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010544 Ausbau Schuttwald 104'349.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010545 Sanierung Turm-Knoten, Arth 235'073.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010549 Schweig - Höhport, Euthal 5'977.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010550 Birchli - Stollern, Einsiedeln 18'995.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010559 Hirschenbrücke, Altendorf 3'799'017.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010561 Durchlass Chappelibach 163'586.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010562 Durchlass Höflibach 48'416.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010563 Zubringer Wangen-Ost 102'441.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010568 Rambach-Brücke 11'444.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010569 Bachdurchlass Schäfli 177'519.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010570 Bachdurchlass Allmeind 8'473.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010573 Löwenkreuzung Pfäffikon 165'554.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 48\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n5010574 Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm 7'676.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010575 Wirüti- und Gütsch-Brücke 724'455.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010576 Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon 1'040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010577 Chrüzeren- und Rätigs-Brücke 2'608.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010578 Hasli-Brücke 668'574.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010586 Kreisel Biberbrugg, Bennau 65'411.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010587 Ausbau Arth-Walchwil, Arth 166'894.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010588 Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen 259'996.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010590 Umgestaltung Herrengasse, Schwyz 7'518.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010595 Rickenbachstrasse, Dorfbachstrasse - Gütschweg 28'840.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010597 Ausbau Zugerstrasse, Küssnacht 90'216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010600 Ruostel - Euthal, Einsiedeln 324'457.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010601 Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg 18'045.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010602 Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost 206'337.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010604 Knoten Arth, Arth 75'554.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010605 Gibelhorn 3. + 4. Etappe, Schwyz 406'477.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010606 Oberdorfstrasse, Lachen 3'872.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010610 Zubringer Freienbach 440'639.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010612 Ausbau Fuss- u. Veloinfrastruktur Seedamm, Pfäffik 13'767.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010613 Str.-Ausbau Allmeindli bis Kantonsgr., Reichenburg 25'839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010614 Verkehrsentlastung Rothenthurm 596'858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010615 Hochwasserschutz Otten, Lauerzersee 20'733.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010616 Hüttnerstrasse, Wollerau 24'558.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010617 Veloförderungsmassnahmen an LSA 934.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010619 Ausbau Nasegg-Turm, Arth 102'094.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010620 Strassenausbau Kreuzwies - Allmeindli, Reichenburg 23'759.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010622 ÖV Drehscheibe, Brunnen 157.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010623 Franzosenschanze - Selgis-Brücke 12'263.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040000 Investitionen in Hochbauten 1'586'635.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5060000 Mobilien 1'251'046.70 1'650'000.00 1'650'000.00 1'150'000.00 740'000.00 750'000.00\n\n6100000 Rückerstattungen Grundstücke 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n6110000 Rückerstattungen von Dritten (Strassen) 571'440.00 1'007'300.00 768'000.00 388'000.00 0.00 0.00\n\n6300000 Bundesbeiträge 0.00 85'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6300003 Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen 3'783'848.00 3'866'200.00 3'783'800.00 3'783'800.00 3'783'800.00 3'783'800.00\n\n6300005 Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen 0.00 75'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n6300010 Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme 1'661'480.00 800'000.00 1'010'000.00 6'844'800.00 1'533'600.00 2'570'700.00\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -460'871.00 -460'900.00 -460'900.00 -460'900.00 -621'500.00 -340'600.00\n\n284010 Verwaltung OEV -460'871.00 -460'900.00 -460'900.00 -460'900.00 -621'500.00 -340'600.00\n\n6440000 Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmen 426'209.00 426'200.00 426'200.00 426'200.00 426'200.00 145'300.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmen 34'662.00 34'700.00 34'700.00 34'700.00 195'300.00 195'300.00\n\n285 Hochbauamt 29'663'360.47 50'750'000.00 32'630'000.00 62'270'000.00 76'500'000.00 59'060'000.00\n\n285000 Hoch- und Umbauten 29'663'360.47 50'750'000.00 32'630'000.00 62'270'000.00 76'500'000.00 59'060'000.00\n\n5040010 PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum 989'893.45 2'000'000.00 1'400'000.00 7'000'000.00 17'500'000.00 17'500'000.00\n\n5040021 KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung 0.00 800'000.00 0.00 0.00 350'000.00 1'400'000.00\n\n5040022 KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau 27'063'093.37 30'000'000.00 1'800'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040030 CAMP_Goldau Entwicklungskonzept 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700'000.00\n\n5040033 KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung 697'884.27 5'000'000.00 9'000'000.00 13'500'000.00 13'500'000.00 900'000.00\n\n5040035 KKS Turnhalle Gesamtsanierung 52'554.25 1'000'000.00 430'000.00 5'100'000.00 5'100'000.00 5'100'000.00\n\n5040043 POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7 0.00 0.00 0.00 0.00 400'000.00 400'000.00\n\n5040044 REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9 0.00 0.00 0.00 0.00 210'000.00 210'000.00\n\n5040045 VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15 0.00 0.00 140'000.00 70'000.00 40'000.00 0.00\n\n5040049 Kauf und Erwerb DGZ Morschach, 250, 251, 456, 644 10'438.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040055 VSZK Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach 96'413.07 10'000'000.00 13'500'000.00 31'500'000.00 36'000'000.00 31'500'000.00\n\n5040056 BBZG 02/2022 Erstellung PV-Anlage 295'159.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040057 PHSZ 01/2022 Erstellung PV-Anlage 260'635.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040058 UFZ Seewen Erweiterung Löschturm 139'307.84 0.00 720'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040060 KGS Schlattli Ausbau Stollen 2 0.00 0.00 0.00 350'000.00 350'000.00 0.00\n\n5040061 SCHL 00/2024 Neubau Trafostat. m. Geb. Schrutenloc 9'919.60 250'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040062 Erneuerung SSB Sicherheitsanlagen 19'616.50 0.00 360'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040063 SSB 03/2024 Erweiterung Strafvollzug 0.00 0.00 850'000.00 3'400'000.00 1'700'000.00 0.00\n\n5040064 Sanierung Forstamt Langfeldwegstrasse 26'498.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040065 Planungskonto LED Generalersatz Beleuchtung 0.00 0.00 1'350'000.00 1'350'000.00 1'350'000.00 1'350'000.00\n\n5040066 UFZ Seewen 01/2025 Erweiterung Werkhalle 0.00 0.00 700'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040067 KKS_Schwyz: Entwicklungen Schulraum KKS 0.00 0.00 1'530'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040068 REG Schwyz 02/2025 Fensterersatz 0.00 0.00 500'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040069 Umbau Patres-Haus BSZ Stiftung 0.00 0.00 350'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5060006 Erweiterung Taktikturm Betriebseinrichtungen 1'946.70 1'700'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n29 Umweltdepartement 310'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00\n\n294 Amt für Wald und Natur 310'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00\n\n294010 Verwaltung AWN 310'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmen 400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmen 90'000.00 58'000.00 58'000.00 58'000.00 58'000.00 58'000.00\n\nSeite 49\n\n\n