Jahresbericht 2023: Zahlenreihe

category_de: Beilage

text: \nZahlenreihe Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\nApril 2024\n\n- Erfolgsrechnung Seite 2 – 42\n\n- Investitionsrechnung Seite 43 – 45\n\n1\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) -113'120'475.98 -1'958'750.00 20'357'000.00 18'398'250.00 -66'017'519.71 -84'415'769.71\n\n10 Kantonsrat 590'986.00 677'200.00 0.00 677'200.00 525'611.77 -151'588.23\n\n101 Kantonsrat 590'986.00 677'200.00 0.00 677'200.00 525'611.77 -151'588.23\n\n101010 Vergütungen an Kantonsrat 590'986.00 677'200.00 0.00 677'200.00 525'611.77 -151'588.23\n\n3000002 Sitzungsgelder 275'700.00 250'000.00 0.00 250'000.00 228'700.00 -21'300.00\n\n3000003 Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat 103'100.00 170'000.00 0.00 170'000.00 103'300.00 -66'700.00\n\n3000004 Zulage an den Kantonsratspräsidenten 20'000.00 20'000.00 0.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 24'114.40 29'000.00 0.00 29'000.00 19'589.05 -9'410.95\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'851.05 6'200.00 0.00 6'200.00 3'961.05 -2'238.95\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 104'379.90 130'000.00 0.00 130'000.00 91'964.70 -38'035.30\n\n3199002 Ehrenkosten 18'840.65 30'000.00 0.00 30'000.00 18'096.97 -11'903.03\n\n3636001 Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen 40'000.00 40'000.00 0.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n20 Regierungsrat 2'215'053.00 2'302'300.00 565'000.00 2'867'300.00 2'842'929.40 -24'370.60\n\n201 Regierungsrat 2'215'053.00 2'302'300.00 565'000.00 2'867'300.00 2'842'929.40 -24'370.60\n\n201010 Vergütungen an den Regierungsrat 1'729'996.10 1'768'300.00 565'000.00 2'333'300.00 2'304'102.55 -29'197.45\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 1'334'786.50 1'299'800.00 565'000.00 1'864'800.00 1'808'825.05 -55'974.95\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 84'237.05 85'300.00 0.00 85'300.00 107'874.20 22'574.20\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 127'378.65 156'000.00 0.00 156'000.00 217'701.00 61'701.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'332.20 18'200.00 0.00 18'200.00 23'464.70 5'264.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 153'136.70 195'000.00 0.00 195'000.00 133'112.60 -61'887.40\n\n3990000 interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant 13'125.00 14'000.00 0.00 14'000.00 13'125.00 -875.00\n\n201015 Fonds für Ruhegehälter 485'056.90 534'000.00 0.00 534'000.00 538'826.85 4'826.85\n\n3060000 Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen 508'681.90 560'000.00 0.00 560'000.00 559'451.85 -548.15\n\n4390007 Prämien der Regierungsräte 10'500.00 12'000.00 0.00 12'000.00 7'500.00 -4'500.00\n\n4990000 interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil 13'125.00 14'000.00 0.00 14'000.00 13'125.00 -875.00\n\n21 Allgemeine Verwaltung 3'221'255.22 4'551'900.00 0.00 4'551'900.00 4'217'388.43 -334'511.57\n\n211 Staatskanzlei 3'221'255.22 4'551'900.00 0.00 4'551'900.00 4'217'388.43 -334'511.57\n\n211010 Verwaltung STK 1'907'796.35 2'908'900.00 0.00 2'908'900.00 2'764'962.58 -143'937.42\n\n3010000 Gehälter 1'243'401.35 1'681'900.00 0.00 1'681'900.00 1'708'677.20 26'777.20\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 3'307.50 5'000.00 0.00 5'000.00 1'181.25 -3'818.75\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -18'177.00 0.00 0.00 0.00 23'990.00 23'990.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 79'878.10 110'300.00 0.00 110'300.00 108'600.15 -1'699.85\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 121'564.80 201'800.00 0.00 201'800.00 199'446.35 -2'353.65\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'206.80 23'500.00 0.00 23'500.00 22'227.40 -1'272.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 160.00 5'000.00 0.00 5'000.00 969.30 -4'030.70\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 9'159.29 10'000.00 0.00 10'000.00 8'872.85 -1'127.15\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'001.06 10'000.00 0.00 10'000.00 5'604.52 -4'395.48\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 19'989.10 90'000.00 0.00 90'000.00 84'438.30 -5'561.70\n\n3120001 Strom 0.00 0.00 0.00 0.00 173.25 173.25\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 11'285.00 30'000.00 0.00 30'000.00 15'479.50 -14'520.50\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 57'261.99 95'000.00 0.00 95'000.00 82'689.14 -12'310.86\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 352'165.51 315'000.00 0.00 315'000.00 300'477.38 -14'522.62\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'989.45 8'000.00 0.00 8'000.00 5'170.30 -2'829.70\n\n3170010 Büroentschädigungen 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 103.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'925.00 925.00\n\n3199002 Ehrenkosten 58'847.85 202'000.00 0.00 202'000.00 138'261.83 -63'738.17\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 400.00 0.00 400.00 565.81 165.81\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 439'649.95 490'000.00 0.00 490'000.00 464'168.30 -25'831.70\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 17'249.20 25'000.00 0.00 25'000.00 18'630.35 -6'369.65\n\n4210002 Gebühren der Strafrechtspflege -475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210022 Staatsgebühren 429'947.60 380'000.00 0.00 380'000.00 353'520.35 -26'479.65\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -23'275.00 0.00 0.00 0.00 -10'212.50 -10'212.50\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 0.00 8'326.00 8'326.00\n\n4612001 Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI 110'069.00 45'000.00 0.00 45'000.00 74'951.75 29'951.75\n\n211015 Materialverwaltung 661'072.99 722'500.00 0.00 722'500.00 588'316.30 -134'183.70\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 429'573.19 450'000.00 0.00 450'000.00 406'527.46 -43'472.54\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 248'835.85 300'000.00 0.00 300'000.00 204'720.30 -95'279.70\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 320.15 2'000.00 0.00 2'000.00 1'751.10 -248.90\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 6'895.80 22'000.00 0.00 22'000.00 12'303.64 -9'696.36\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 2'294.00 0.00 0.00 0.00 2'294.00 2'294.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 13'443.60 30'000.00 0.00 30'000.00 15'579.30 -14'420.70\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 0.00 18.10 18.10\n\n4900000 interne Verrechnung Büromaterial 8'814.40 21'500.00 0.00 21'500.00 19'094.80 -2'405.20\n\n211020 Amtsblatt -473'515.15 -409'000.00 0.00 -409'000.00 -403'194.94 5'805.06\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 164'555.60 175'000.00 0.00 175'000.00 155'195.85 -19'804.15\n\n3130018 Versandgebühren 69'004.20 72'000.00 0.00 72'000.00 66'828.70 -5'171.30\n\n3137000 Mehrwertsteuer 19'661.30 19'000.00 0.00 19'000.00 15'969.76 -3'030.24\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 187'305.15 195'000.00 0.00 195'000.00 172'424.15 -22'575.85\n\n4250004 Verkaufserlöse 3.5% MWST 540'328.15 480'000.00 0.00 480'000.00 468'834.80 -11'165.20\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -897.05 0.00 0.00 0.00 -69.70 -69.70\n\n211025 Post 1'125'901.03 1'329'500.00 0.00 1'329'500.00 1'267'304.49 -62'195.51\n\n3130002 Interner Postkurier 429'594.09 431'900.00 0.00 431'900.00 409'814.60 -22'085.40\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 698'706.94 900'000.00 0.00 900'000.00 859'889.89 -40'110.11\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 2'400.00 2'400.00 0.00 2'400.00 2'400.00 0.00\n\n2\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n22 Departement des Innern 289'297'238.55 324'061'400.00 3'457'000.00 327'518'400.00 318'875'941.19 -8'642'458.81\n\n221 Departementssekretariat 4'560'821.87 4'627'100.00 0.00 4'627'100.00 4'649'477.77 22'377.77\n\n221010 Verwaltung DSDI 385'584.89 474'600.00 0.00 474'600.00 439'921.18 -34'678.82\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 1'600.00 0.00 1'600.00 0.00 -1'600.00\n\n3010000 Gehälter 349'338.60 362'300.00 0.00 362'300.00 372'864.70 10'564.70\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'255.00 0.00 0.00 0.00 -8'013.00 -8'013.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 22'348.25 24'900.00 0.00 24'900.00 23'392.40 -1'507.60\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 34'933.80 43'500.00 0.00 43'500.00 43'480.80 -19.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'541.55 5'300.00 0.00 5'300.00 4'847.35 -452.65\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 500.00 -1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 611.80 3'000.00 0.00 3'000.00 2'301.70 -698.30\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 485.00 1'300.00 0.00 1'300.00 940.00 -360.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'838.75 1'000.00 0.00 1'000.00 1'838.75 838.75\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'938.60 2'000.00 0.00 2'000.00 2'035.53 35.53\n\n3130000 Telefon, Internet 499.35 1'000.00 0.00 1'000.00 608.90 -391.10\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 3'341.60 2'800.00 0.00 2'800.00 443.70 -2'356.30\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 931.00 500.00 0.00 500.00 373.00 -127.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'035.55 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'632.09 2'000.00 0.00 2'000.00 1'542.90 -457.10\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 635.00 2'400.00 0.00 2'400.00 600.05 -1'799.95\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 66.00 6'000.00 0.00 6'000.00 548.70 -5'451.30\n\n3199002 Ehrenkosten 7'887.15 10'000.00 0.00 10'000.00 4'189.80 -5'810.20\n\n3610001 Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR 11'238.80 11'200.00 0.00 11'200.00 11'279.45 79.45\n\n3611002 Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen 130'225.00 135'000.00 0.00 135'000.00 132'025.00 -2'975.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 5'359.00 5'500.00 0.00 5'500.00 5'550.00 50.00\n\n4210000 Gebühren 38'177.20 34'500.00 0.00 34'500.00 28'876.10 -5'623.90\n\n4210015 Einbürgerungsgebühren 131'700.00 105'000.00 0.00 105'000.00 120'900.00 15'900.00\n\n4260000 Rückerstattungen 12'169.80 11'700.00 0.00 11'700.00 11'652.45 -47.55\n\n221015 Laboratorium der Urkantone 4'175'236.98 4'152'500.00 0.00 4'152'500.00 4'209'556.59 57'056.59\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 39.65 0.00 0.00 0.00 35.10 35.10\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 69'501.23 68'000.00 0.00 68'000.00 99'403.43 31'403.43\n\n3636028 Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt 2'146'000.00 2'146'000.00 0.00 2'146'000.00 2'146'000.00 0.00\n\n3636029 Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt 2'312'571.50 2'291'000.00 0.00 2'291'000.00 2'291'000.00 0.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 123'896.15 112'000.00 0.00 112'000.00 160'181.26 48'181.26\n\n4210000 Gebühren 211'779.90 198'500.00 0.00 198'500.00 205'748.50 7'248.50\n\n4612000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 264'991.65 266'000.00 0.00 266'000.00 281'314.70 15'314.70\n\n222 Sozialversicherungen 55'943'878.10 60'723'600.00 2'425'000.00 63'148'600.00 60'629'909.35 -2'518'690.65\n\n222015 Kantons- und Gemeindeanteile 52'582'219.50 57'714'600.00 2'178'000.00 59'892'600.00 57'356'381.05 -2'536'218.95\n\n3613010 Beiträge an eidg. Familienzulagen 652'308.20 684'000.00 0.00 684'000.00 579'943.10 -104'056.90\n\n3637010 Beiträge an Ergänzungsleistungen 59'360'864.00 63'000'000.00 0.00 63'000'000.00 62'537'616.00 -462'384.00\n\n3637011 Beiträge an Prämienverbilligungen 70'264'192.35 74'200'000.00 4'800'000.00 79'000'000.00 79'053'273.70 53'273.70\n\n3637012 Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige 1'098'065.80 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'105'275.80 -394'724.20\n\n3637020 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge 171'336.10 205'000.00 0.00 205'000.00 156'837.75 -48'162.25\n\n3703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 39'825'917.15 39'100'000.00 0.00 39'100'000.00 41'735'464.70 2'635'464.70\n\n3703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'489'546.35 2'575'000.00 0.00 2'575'000.00 2'298'854.55 -276'145.45\n\n4610000 Bundesbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 1'022'297.00 1'022'297.00\n\n4612011 Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung 6'912'962.95 7'683'800.00 1'452'000.00 9'135'800.00 9'157'146.30 21'346.30\n\n4630010 Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen 19'069'799.00 19'200'000.00 0.00 19'200'000.00 19'736'714.00 536'714.00\n\n4630011 Bundesbeiträge Prämienverbilligungen 52'981'785.00 54'990'600.00 1'170'000.00 56'160'600.00 56'160'408.00 -192.00\n\n4703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 39'825'917.15 39'100'000.00 0.00 39'100'000.00 41'735'464.70 2'635'464.70\n\n4703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'489'546.35 2'575'000.00 0.00 2'575'000.00 2'298'854.55 -276'145.45\n\n222020 Entschädigungen 3'361'658.60 3'009'000.00 247'000.00 3'256'000.00 3'273'528.30 17'528.30\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 4'046'903.60 3'709'000.00 247'000.00 3'956'000.00 3'959'988.30 3'988.30\n\n4630000 Bundesbeiträge 685'245.00 700'000.00 0.00 700'000.00 686'460.00 -13'540.00\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 220'033'035.90 247'621'900.00 0.00 247'621'900.00 242'596'725.85 -5'025'174.15\n\n223010 Verwaltung AGS 4'834'167.24 4'463'700.00 0.00 4'463'700.00 4'828'948.62 365'248.62\n\n3010000 Gehälter 3'425'712.05 2'985'100.00 0.00 2'985'100.00 3'597'213.15 612'113.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'520.00 6'000.00 0.00 6'000.00 15'986.10 9'986.10\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -130'210.00 0.00 0.00 0.00 16'186.00 16'186.00\n\n3030005 Pauschallohn 646'880.15 297'300.00 0.00 297'300.00 301'786.55 4'486.55\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 2'640.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 251'471.75 257'900.00 0.00 257'900.00 244'006.05 -13'893.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 336'233.25 358'200.00 0.00 358'200.00 410'063.00 51'863.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 51'328.40 55'000.00 0.00 55'000.00 50'092.65 -4'907.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 25'656.90 40'000.00 0.00 40'000.00 18'085.65 -21'914.35\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'437.50 3'000.00 0.00 3'000.00 3'172.55 172.55\n\n3100000 Büromaterial 993.35 3'000.00 0.00 3'000.00 1'564.54 -1'435.46\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen -12'364.50 25'000.00 0.00 25'000.00 2'216.20 -22'783.80\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'806.10 10'100.00 0.00 10'100.00 5'210.10 -4'889.90\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'498.05 10'000.00 0.00 10'000.00 9'803.25 -196.75\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 11'908.77 12'000.00 0.00 12'000.00 0.00 -12'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 6'793.35 164'000.00 0.00 164'000.00 20'826.80 -143'173.20\n\n3130000 Telefon, Internet 3'887.20 5'000.00 0.00 5'000.00 2'986.50 -2'013.50\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 144'937.08 160'600.00 0.00 160'600.00 85'901.02 -74'698.98\n\n3162000 Leasingkosten 1'632.09 2'000.00 0.00 2'000.00 1'892.66 -107.34\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 30'163.20 43'000.00 0.00 43'000.00 32'636.05 -10'363.95\n\n3170010 Büroentschädigungen 4'240.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 9'002.55 19'500.00 0.00 19'500.00 9'319.80 -10'180.20\n\n223015 Soziale Sicherheit 50'512'620.84 60'362'700.00 0.00 60'362'700.00 58'550'676.20 -1'812'023.80\n\n3\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 251'870.80 338'000.00 0.00 338'000.00 285'914.00 -52'086.00\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 181'218.05 224'000.00 0.00 224'000.00 127'418.10 -96'581.90\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 165'526.60 605'200.00 0.00 605'200.00 187'235.20 -417'964.80\n\n3636011 Beiträge an Opferberatungsstellen 395'379.00 498'000.00 0.00 498'000.00 514'308.00 16'308.00\n\n3636020 Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen 30'848'398.58 33'899'000.00 0.00 33'899'000.00 32'211'838.40 -1'687'161.60\n\n3636022 Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen 15'899'335.75 15'850'000.00 0.00 15'850'000.00 16'829'637.59 979'637.59\n\n3636059 Beiträge an stationäre u. ambulante Kindesschutzm. 0.00 6'100'000.00 0.00 6'100'000.00 9'954'385.09 3'854'385.09\n\n3637030 Beiträge an Opferhilfe 242'466.71 470'000.00 0.00 470'000.00 697'556.50 227'556.50\n\n3666001 Nicht akt. Invest.beitr. an innerk. Behindertenein 0.00 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 1'870'000.00 -2'130'000.00\n\n3666002 Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime 3'708'000.00 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 1'705'000.00 -295'000.00\n\n3706001 Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen 174'268.00 180'000.00 0.00 180'000.00 171'379.00 -8'621.00\n\n4210000 Gebühren 1'200.00 1'500.00 0.00 1'500.00 600.00 -900.00\n\n4260000 Rückerstattungen 349'016.80 4'000.00 0.00 4'000.00 292'390.85 288'390.85\n\n4610000 Bundesbeiträge 104'000.00 116'000.00 0.00 116'000.00 104'000.00 -12'000.00\n\n4612012 Gemeindebeiträge Kindesschutzmassn. und Kinderbetr 0.00 3'050'000.00 0.00 3'050'000.00 4'977'197.73 1'927'197.73\n\n4636003 Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen 725'357.85 450'000.00 0.00 450'000.00 458'428.10 8'428.10\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 174'268.00 180'000.00 0.00 180'000.00 171'379.00 -8'621.00\n\n223030 Gesundheitsversorgung 164'686'247.82 182'795'500.00 0.00 182'795'500.00 179'217'101.03 -3'578'398.97\n\n3101010 Sachaufwand Schulgesundheitspflege 16'325.05 44'000.00 0.00 44'000.00 34'208.35 -9'791.65\n\n3101011 Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 39'687.45 105'000.00 0.00 105'000.00 35'117.14 -69'882.86\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 484'609.80 683'400.00 0.00 683'400.00 655'754.87 -27'645.13\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 189'095.05 234'500.00 0.00 234'500.00 194'915.95 -39'584.05\n\n3132016 Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe 691'969.10 775'300.00 0.00 775'300.00 755'482.90 -19'817.10\n\n3132017 Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten 6'459'428.71 623'000.00 0.00 623'000.00 712'293.78 89'293.78\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 19'665.45 0.00 0.00 0.00 4'173.50 4'173.50\n\n3635030 Beiträge an innerkantonale Spitäler 69'201'534.25 74'397'600.00 0.00 74'397'600.00 72'002'630.05 -2'394'969.95\n\n3635032 Beiträge an ausserkantonale Spitäler 89'037'091.86 100'363'000.00 0.00 100'363'000.00 104'609'729.24 4'246'729.24\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 154'632.95 185'700.00 0.00 185'700.00 183'386.85 -2'313.15\n\n3636025 Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 6'774'946.50 7'042'500.00 0.00 7'042'500.00 7'328'292.00 285'792.00\n\n3636026 Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) 2'811.60 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n3640500 Wertberichtigungen Darlehen VV 75'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 85'928.30 170'000.00 0.00 170'000.00 176'309.20 6'309.20\n\n4260000 Rückerstattungen 925'916.80 19'500.00 0.00 19'500.00 23'823.35 4'323.35\n\n4260051 Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler 2'410'538.20 180'000.00 0.00 180'000.00 4'327'438.20 4'147'438.20\n\n4260052 Rückerstattungen innerkantonale Spitäler 957'831.05 180'000.00 0.00 180'000.00 1'879'821.90 1'699'821.90\n\n4600300 Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 525'871.00 480'000.00 0.00 480'000.00 519'486.00 39'486.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'421'501.20 509'000.00 0.00 509'000.00 180'993.95 -328'006.05\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 132'963.40 150'000.00 0.00 150'000.00 191'011.00 41'011.00\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 3'809'821.75 4'947'800.00 0.00 4'947'800.00 4'525'476.21 -422'323.79\n\n224010 Verwaltung KESI 3'809'821.75 4'947'800.00 0.00 4'947'800.00 4'525'476.21 -422'323.79\n\n3010000 Gehälter 3'199'030.15 3'796'000.00 0.00 3'796'000.00 3'779'627.35 -16'372.65\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 60'969.45 55'000.00 0.00 55'000.00 30'016.15 -24'983.85\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -27'948.00 0.00 0.00 0.00 11'042.00 11'042.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 766.40 3'000.00 0.00 3'000.00 520.00 -2'480.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 0.00 0.00 0.00 179'633.65 179'633.65\n\n3049001 Pikettentschädigungen 550.00 2'600.00 0.00 2'600.00 300.00 -2'300.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 209'425.75 249'000.00 0.00 249'000.00 247'111.15 -1'888.85\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 305'807.45 455'500.00 0.00 455'500.00 435'587.00 -19'913.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'237.50 53'100.00 0.00 53'100.00 50'101.20 -2'998.80\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 47'835.10 54'400.00 0.00 54'400.00 41'822.85 -12'577.15\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 11'755.52 10'000.00 0.00 10'000.00 11'763.68 1'763.68\n\n3100000 Büromaterial 2'800.67 7'000.00 0.00 7'000.00 7'718.87 718.87\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'641.10 9'600.00 0.00 9'600.00 5'804.15 -3'795.85\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'822.85 51'600.00 0.00 51'600.00 38'105.00 -13'495.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'863.20 17'300.00 0.00 17'300.00 555.95 -16'744.05\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 55'000.00 0.00 55'000.00 0.00 -55'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 4'380.30 9'000.00 0.00 9'000.00 9'724.90 724.90\n\n3130000 Telefon, Internet 1'684.20 4'000.00 0.00 4'000.00 2'262.80 -1'737.20\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 110'391.56 276'500.00 0.00 276'500.00 109'002.00 -167'498.00\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 0.00 0.00 0.00 1'300.00 1'300.00\n\n3132025 Dienstleistungsaufwand Dritter 65'735.00 40'000.00 0.00 40'000.00 22'604.25 -17'395.75\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 817.00 1'500.00 0.00 1'500.00 255.80 -1'244.20\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'366.71 4'100.00 0.00 4'100.00 5'775.95 1'675.95\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 26'431.25 36'100.00 0.00 36'100.00 44'634.15 8'534.15\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 343.85 -656.15\n\n3162000 Leasingkosten 13'566.29 22'000.00 0.00 22'000.00 16'839.86 -5'160.14\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 19'809.45 35'000.00 0.00 35'000.00 23'647.10 -11'352.90\n\n3170010 Büroentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40 7.40\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 472.50 4'000.00 0.00 4'000.00 1'628.90 -2'371.10\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 36'772.80 30'000.00 0.00 30'000.00 12'910.45 -17'089.55\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 41'879.15 56'500.00 0.00 56'500.00 53'023.40 -3'476.60\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 3'601.70 8'000.00 0.00 8'000.00 1'954.85 -6'045.15\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 5'013.50 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n4210000 Gebühren 379'135.20 400'000.00 0.00 400'000.00 620'148.45 220'148.45\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 8'020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 6'488.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 5'013.50 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 4'949'680.93 6'141'000.00 1'032'000.00 7'173'000.00 6'474'352.01 -698'647.99\n\n225010 Verwaltung KESA 4'949'680.93 6'141'000.00 1'032'000.00 7'173'000.00 6'474'352.01 -698'647.99\n\n4\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3010000 Gehälter 4'215'766.90 4'790'500.00 0.00 4'790'500.00 4'654'417.10 -136'082.90\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 13'468.55 70'000.00 0.00 70'000.00 87'632.55 17'632.55\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -25'156.00 0.00 0.00 0.00 -47'620.00 -47'620.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 9'700.00 6'500.00 0.00 6'500.00 10'700.00 4'200.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 0.00 0.00 0.00 315'423.75 315'423.75\n\n3049001 Pikettentschädigungen 1'600.00 3'000.00 0.00 3'000.00 50.00 -2'950.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 273'494.80 314'300.00 0.00 314'300.00 305'903.35 -8'396.65\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 395'887.80 574'900.00 0.00 574'900.00 508'719.70 -66'180.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 55'103.95 67'100.00 0.00 67'100.00 62'479.15 -4'620.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 31'122.30 63'100.00 0.00 63'100.00 43'021.75 -20'078.25\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'352.45 12'100.00 0.00 12'100.00 12'352.10 252.10\n\n3100000 Büromaterial 2'982.99 10'000.00 0.00 10'000.00 5'162.05 -4'837.95\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'872.80 8'200.00 0.00 8'200.00 5'082.05 -3'117.95\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'665.20 51'200.00 0.00 51'200.00 30'189.26 -21'010.74\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 58.88 20'900.00 0.00 20'900.00 984.80 -19'915.20\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 60'300.00 0.00 60'300.00 12'843.25 -47'456.75\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 8'084.20 10'000.00 0.00 10'000.00 12'132.55 2'132.55\n\n3130000 Telefon, Internet 1'677.60 3'000.00 0.00 3'000.00 1'640.40 -1'359.60\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 172.00 1'000.00 0.00 1'000.00 344.00 -656.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 395'168.02 408'500.00 1'032'000.00 1'440'500.00 1'275'280.73 -165'219.27\n\n3132025 Dienstleistungsaufwand Dritter 35'798.80 63'000.00 0.00 63'000.00 9'856.45 -53'143.55\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 2'268.65 2'600.00 0.00 2'600.00 807.50 -1'792.50\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'433.95 3'500.00 0.00 3'500.00 4'676.80 1'176.80\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'656.20 35'800.00 0.00 35'800.00 36'872.10 1'072.10\n\n3162000 Leasingkosten 27'955.99 30'400.00 0.00 30'400.00 31'372.07 972.07\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 23'854.10 32'000.00 0.00 32'000.00 33'166.30 1'166.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 95.00 5'000.00 0.00 5'000.00 520.00 -4'480.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 18'944.45 25'000.00 0.00 25'000.00 26'020.25 1'020.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 64'865.05 77'100.00 0.00 77'100.00 67'130.10 -9'969.90\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 11'243.05 10'000.00 0.00 10'000.00 11'693.20 1'693.20\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 3'600.00 20'000.00 0.00 20'000.00 3'623.20 -16'376.80\n\n4210000 Gebühren 622'169.70 600'000.00 0.00 600'000.00 1'018'094.25 418'094.25\n\n4260000 Rückerstattungen 26'299.25 8'000.00 0.00 8'000.00 3'129.10 -4'870.90\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 14'675.30 10'000.00 0.00 10'000.00 15'805.30 5'805.30\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 7'312.50 0.00 0.00 0.00 7'495.85 7'495.85\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 3'600.00 20'000.00 0.00 20'000.00 3'600.00 -16'400.00\n\n5\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 9'811'820.78 17'856'300.00 0.00 17'856'300.00 8'690'534.82 -9'165'765.18\n\n231 Departementssekretariat 101'247.57 559'900.00 0.00 559'900.00 491'450.20 -68'449.80\n\n231010 Verwaltung DSVD 94'275.57 559'900.00 0.00 559'900.00 491'450.20 -68'449.80\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'400.00 5'000.00 0.00 5'000.00 2'400.00 -2'600.00\n\n3010000 Gehälter 394'850.00 454'500.00 0.00 454'500.00 402'292.45 -52'207.55\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'475.00 0.00 0.00 0.00 2'626.00 2'626.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'153.85 29'800.00 0.00 29'800.00 25'477.45 -4'322.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 39'935.35 54'500.00 0.00 54'500.00 48'416.50 -6'083.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'256.85 6'400.00 0.00 6'400.00 5'274.10 -1'125.90\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'786.80 3'500.00 0.00 3'500.00 40.00 -3'460.00\n\n3100000 Büromaterial 15'740.22 12'000.00 0.00 12'000.00 13'921.00 1'921.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 299.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'308.00 3'000.00 0.00 3'000.00 2'879.30 -120.70\n\n3199002 Ehrenkosten 10'469.70 10'000.00 0.00 10'000.00 9'228.40 -771.60\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 100.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n4210000 Gebühren 20'560.00 20'000.00 0.00 20'000.00 21'105.00 1'105.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 384'989.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n231015 Wohnbauförderung 3'924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 3'924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n231020 Schlichtungsbehörden im Mietwesen 3'048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n232 Amt für Wirtschaft -5'610'652.55 2'908'700.00 0.00 2'908'700.00 3'068'196.21 159'496.21\n\n232010 Verwaltung AWI 1'044'620.28 1'153'200.00 0.00 1'153'200.00 1'179'075.01 25'875.01\n\n3010000 Gehälter 872'067.10 911'000.00 0.00 911'000.00 970'830.55 59'830.55\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -46'965.00 0.00 0.00 0.00 -13'131.00 -13'131.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 1'300.00 0.00 1'300.00 0.00 -1'300.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 56'073.95 59'800.00 0.00 59'800.00 61'579.25 1'779.25\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 82'754.40 109'300.00 0.00 109'300.00 102'988.50 -6'311.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 11'336.65 12'800.00 0.00 12'800.00 12'620.55 -179.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'255.70 3'000.00 0.00 3'000.00 1'240.00 -1'760.00\n\n3100000 Büromaterial 5'653.09 8'500.00 0.00 8'500.00 8'108.42 -391.58\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'500.00 0.00 2'500.00 1'025.30 -1'474.70\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 70.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 34'998.53 4'000.00 0.00 4'000.00 6'370.50 2'370.50\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 32'575.86 40'000.00 0.00 40'000.00 27'428.74 -12'571.26\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 14.20\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 8'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik -6'030'469.29 2'262'500.00 0.00 2'262'500.00 2'567'909.85 305'409.85\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 105'360.38 84'000.00 0.00 84'000.00 128'802.65 44'802.65\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 34'825.90 28'000.00 0.00 28'000.00 29'536.70 1'536.70\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 500'907.60 363'000.00 0.00 363'000.00 394'607.51 31'607.51\n\n3160001 Benützungsgebühren 4'828.00 35'000.00 0.00 35'000.00 6'375.95 -28'624.05\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 2'335.40 2'335.40\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 10'575.40 10'000.00 0.00 10'000.00 8'192.05 -1'807.95\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 1'939'365.45 1'939'365.45\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 350'856.40 350'856.40\n\n3636005 Beiträge an Organisationen (NRP) 1'945'880.65 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'640'315.25 140'315.25\n\n3636006 Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 1'126'885.16 1'150'000.00 0.00 1'150'000.00 1'187'283.64 37'283.64\n\n3636015 Beiträge Impulsprogramm Covid-19 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636016 Beiträge Härtefallmassnahmen Covid 19 -6'779'253.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3640550 Wertberichtigungen IK NRP 1'250'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4490000 Aufwertungen Verwaltungsvermögen 625'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4501004 Fondsbezug aus Lotteriefonds 325'000.00 325'000.00 0.00 325'000.00 385'000.00 60'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 2'728'727.92 0.00 0.00 0.00 3'933.65 3'933.65\n\n4630012 Bundesbeiträge an NRP Projekte 427'500.00 430'000.00 0.00 430'000.00 612'500.00 182'500.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 124'250.75 152'500.00 0.00 152'500.00 40'456.00 -112'044.00\n\n4636016 Rückzahlung Härtefallbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 2'077'871.50 2'077'871.50\n\n232020 Handelsregister -633'632.89 -544'500.00 0.00 -544'500.00 -709'274.80 -164'774.80\n\n3010000 Gehälter 655'986.90 646'200.00 0.00 646'200.00 645'261.30 -938.70\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -10'449.00 0.00 0.00 0.00 2'233.00 2'233.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 42'306.05 42'400.00 0.00 42'400.00 41'339.40 -1'060.60\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 65'438.00 77'500.00 0.00 77'500.00 77'587.40 87.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'528.35 9'000.00 0.00 9'000.00 8'388.00 -612.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 34'416.05 23'000.00 0.00 23'000.00 11'795.62 -11'204.38\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 4'035.00 6'000.00 0.00 6'000.00 3'615.00 -2'385.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'839.85 3'000.00 0.00 3'000.00 9.87 -2'990.13\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'130.95 2'000.00 0.00 2'000.00 879.55 -1'120.45\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 19'741.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 85'118.30 86'000.00 0.00 86'000.00 94'559.55 8'559.55\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'128.75 400.00 0.00 400.00 730.15 330.15\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 13'229.85 20'000.00 0.00 20'000.00 11'191.20 -8'808.80\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 30.41 0.00 0.00 0.00 47.66 47.66\n\n3600000 Anteil Bund an Handelsregistergebühren 123'736.35 120'000.00 0.00 120'000.00 128'731.00 8'731.00\n\n4210006 Gebühren Bund 1'247'143.00 1'200'000.00 0.00 1'200'000.00 1'295'670.00 95'670.00\n\n4210007 Gebühren kantonal ohne MWST 377'833.00 350'000.00 0.00 350'000.00 365'943.00 15'943.00\n\n4210008 Gebühren kantonal mit MWST 60'830.00 30'000.00 0.00 30'000.00 73'780.00 43'780.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 1'048.15 0.00 0.00 0.00 250.50 250.50\n\n232025 Wirtschaftsdaten 8'829.35 37'500.00 0.00 37'500.00 30'486.15 -7'013.85\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 21'656.80 -8'343.20\n\n6\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3600001 Erhebungen Bund 8'829.35 7'500.00 0.00 7'500.00 8'829.35 1'329.35\n\n233 Amt für Raumentwicklung 2'088'712.35 2'289'900.00 0.00 2'289'900.00 2'078'309.92 -211'590.08\n\n233010 Verwaltung ARE 2'032'090.40 2'149'900.00 0.00 2'149'900.00 2'034'302.02 -115'597.98\n\n3010000 Gehälter 2'219'654.45 2'404'800.00 0.00 2'404'800.00 2'304'489.55 -100'310.45\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 31'400.00 0.00 31'400.00 0.00 -31'400.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -18'045.00 0.00 0.00 0.00 15'999.00 15'999.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 143'136.05 157'800.00 0.00 157'800.00 147'012.80 -10'787.20\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 223'879.05 288'600.00 0.00 288'600.00 276'960.40 -11'639.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'856.10 33'700.00 0.00 33'700.00 29'795.10 -3'904.90\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 13'806.30 8'300.00 0.00 8'300.00 3'894.95 -4'405.05\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'947.20 4'000.00 0.00 4'000.00 4'460.70 460.70\n\n3100000 Büromaterial 4'122.09 12'000.00 0.00 12'000.00 2'967.69 -9'032.31\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'880.40 17'000.00 0.00 17'000.00 17'433.80 433.80\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 20'155.11 10'000.00 0.00 10'000.00 20'835.99 10'835.99\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 3'099.49 -11'900.51\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 310'602.65 165'000.00 0.00 165'000.00 79'002.20 -85'997.80\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'115.20 4'500.00 0.00 4'500.00 3'402.25 -1'097.75\n\n3130000 Telefon, Internet 525.60 1'000.00 0.00 1'000.00 590.40 -409.60\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 16'872.15 70'000.00 0.00 70'000.00 66'306.55 -3'693.45\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 37'582.60 15'000.00 0.00 15'000.00 12'240.50 -2'759.50\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 798.85 -4'201.15\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 87'021.25 103'000.00 0.00 103'000.00 92'278.60 -10'721.40\n\n3162000 Leasingkosten 3'737.20 4'500.00 0.00 4'500.00 3'820.72 -679.28\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'727.60 15'000.00 0.00 15'000.00 10'809.75 -4'190.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'489.85 6'000.00 0.00 6'000.00 2'172.48 -3'827.52\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 93'011.55 128'300.00 0.00 128'300.00 111'633.00 -16'667.00\n\n4210000 Gebühren 1'154'341.00 1'300'000.00 0.00 1'300'000.00 1'119'870.00 -180'130.00\n\n4260000 Rückerstattungen 25'646.00 50'000.00 0.00 50'000.00 48'869.85 -1'130.15\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 6'962.90 6'962.90\n\n233015 Richtplanung 56'621.95 140'000.00 0.00 140'000.00 44'007.90 -95'992.10\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 56'621.95 140'000.00 0.00 140'000.00 44'007.90 -95'992.10\n\n233020 Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 22'450.05 10'000.00 0.00 10'000.00 13'079.75 3'079.75\n\n4602002 Anteile an Gemeindeerträgen Mehrwertabgaben 22'450.05 10'000.00 0.00 10'000.00 13'079.75 3'079.75\n\n234 Amt für Migration 3'376'074.01 1'824'900.00 0.00 1'824'900.00 -7'029'490.55 -8'854'390.55\n\n234010 Verwaltung AFM 4'398'931.66 4'801'800.00 0.00 4'801'800.00 4'940'812.37 139'012.37\n\n3010000 Gehälter 3'200'361.15 3'485'300.00 0.00 3'485'300.00 3'573'531.45 88'231.45\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 63'712.00 75'000.00 0.00 75'000.00 27'739.45 -47'260.55\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'745.00 0.00 0.00 0.00 43'181.00 43'181.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 1'000.00 1'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 211'202.80 232'600.00 0.00 232'600.00 230'321.60 -2'278.40\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 307'757.10 418'200.00 0.00 418'200.00 407'322.00 -10'878.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'510.40 49'600.00 0.00 49'600.00 46'627.45 -2'972.55\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 22'857.00 35'000.00 0.00 35'000.00 18'678.40 -16'321.60\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 17'551.15 15'000.00 0.00 15'000.00 24'482.60 9'482.60\n\n3100000 Büromaterial 8'471.10 3'000.00 0.00 3'000.00 3'578.82 578.82\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'379.45 6'000.00 0.00 6'000.00 4'515.45 -1'484.55\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 36'003.37 10'000.00 0.00 10'000.00 78'962.55 68'962.55\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 195'047.27 42'000.00 0.00 42'000.00 79'821.20 37'821.20\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 68'989.16 182'000.00 0.00 182'000.00 126'877.55 -55'122.45\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 9'834.90 15'000.00 0.00 15'000.00 10'625.65 -4'374.35\n\n3130000 Telefon, Internet 3'728.05 5'000.00 0.00 5'000.00 5'614.20 614.20\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 0.00 0.00 0.00 29'123.85 29'123.85\n\n3153000 Unterhalt Hardware 43'916.59 52'900.00 0.00 52'900.00 47'716.58 -5'183.42\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 71'215.79 65'400.00 0.00 65'400.00 54'434.27 -10'965.73\n\n3162000 Leasingkosten 7'614.65 7'500.00 0.00 7'500.00 13'530.24 6'030.24\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 57'537.75 65'000.00 0.00 65'000.00 49'202.50 -15'797.50\n\n3170010 Büroentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 104.90 104.90\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 25'657.25 36'900.00 0.00 36'900.00 68'559.20 31'659.20\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 679.33 500.00 0.00 500.00 292.46 -207.54\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 18'989.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 3'850.00 100.00 0.00 100.00 5'031.00 4'931.00\n\n234015 Asyl- und Flüchtlingswesen -68'750.47 -3'490'300.00 0.00 -3'490'300.00 -10'237'288.35 -6'746'988.35\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 800.00 5'000.00 0.00 5'000.00 1'984.00 -3'016.00\n\n3030005 Pauschallohn 77.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 24.00 -976.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 11'000.00 10'400.00 0.00 10'400.00 10'000.00 -400.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 726.35 1'100.00 0.00 1'100.00 704.55 -395.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 146.05 200.00 0.00 200.00 142.05 -57.95\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132006 DNA-Analysen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3135010 Vollzug Asylwesen 167'793.85 125'000.00 0.00 125'000.00 361'371.72 236'371.72\n\n3135011 Aufwand Asylwesen 8'850'179.48 10'900'000.00 0.00 10'900'000.00 10'303'804.88 -596'195.12\n\n3135012 Nothilfe 806'427.70 580'000.00 0.00 580'000.00 806'093.50 226'093.50\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 840.00 4'000.00 0.00 4'000.00 2'440.00 -1'560.00\n\n3632005 Beiträge Asylwesen Gemeinden 7'792'048.90 15'200'000.00 0.00 15'200'000.00 13'446'773.65 -1'753'226.35\n\n3632006 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 7'223'941.95 4'150'000.00 0.00 4'150'000.00 7'667'751.65 3'517'751.65\n\n4260025 Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten 71'620.60 300'000.00 0.00 300'000.00 133'686.35 -166'313.65\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610005 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende 1'043'241.00 140'000.00 0.00 140'000.00 574'512.00 434'512.00\n\n7\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n4610006 Bundesbeitrag Asylsuchende 15'306'573.00 26'815'000.00 0.00 26'815'000.00 30'585'162.00 3'770'162.00\n\n4610007 Bundesbeitrag Flüchtlinge 8'253'542.00 6'868'000.00 0.00 6'868'000.00 11'227'443.00 4'359'443.00\n\n4610008 Bundesbeitrag Nothilfe 247'615.35 350'000.00 0.00 350'000.00 259'363.00 -90'637.00\n\n4612013 Gemeindebeiträge Ersatzabgabe Asylwesen 0.00 0.00 0.00 0.00 58'212.00 58'212.00\n\n234020 Ausländerwesen -778'852.59 -820'000.00 0.00 -820'000.00 -1'066'838.98 -246'838.98\n\n3102001 Druck Ausländerausweis 78'190.69 100'000.00 0.00 100'000.00 107'101.16 7'101.16\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 0.00 0.00 0.00 0.00 164.00 164.00\n\n3130003 Betreibungskosten 1'480.50 1'000.00 0.00 1'000.00 130.40 -869.60\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3132006 DNA-Analysen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 28'000.00 0.00 28'000.00 10'995.00 -17'005.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 32.98 0.00 0.00 0.00 96.36 96.36\n\n3600101 Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren 157'472.00 146'000.00 0.00 146'000.00 156'908.00 10'908.00\n\n4210020 Migrationsgebühren 1'088'846.39 1'100'000.00 0.00 1'100'000.00 1'350'911.20 250'911.20\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -73'285.53 0.00 0.00 0.00 -8'677.30 -8'677.30\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 467.90 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n234025 Passbüro -872'948.70 -948'500.00 0.00 -948'500.00 -1'041'898.79 -93'398.79\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 6'872.35 1'500.00 0.00 1'500.00 18'133.46 16'633.46\n\n3600102 Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren 992'603.95 1'150'000.00 0.00 1'150'000.00 1'266'201.55 116'201.55\n\n4210021 Pass- und IDK-Gebühren 1'872'425.00 2'100'000.00 0.00 2'100'000.00 2'326'233.80 226'233.80\n\n234030 Fachstelle Integration 697'694.11 2'281'900.00 0.00 2'281'900.00 375'723.20 -1'906'176.80\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 1'000.00 -4'000.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 15'714.70 30'000.00 0.00 30'000.00 22'142.35 -7'857.65\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 80.00 -1'920.00\n\n3030005 Pauschallohn 23'972.40 0.00 0.00 0.00 40'899.05 40'899.05\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'323.35 2'400.00 0.00 2'400.00 2'321.55 -78.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 467.15 500.00 0.00 500.00 468.55 -31.45\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 90.00 2'000.00 0.00 2'000.00 919.00 -1'081.00\n\n3636030 Ausländerintegration - Frühe Kindheit 109'859.10 57'000.00 0.00 57'000.00 100'493.75 43'493.75\n\n3636031 Ausländerintegration - Information und Beratung 319'950.50 395'000.00 0.00 395'000.00 327'337.20 -67'662.80\n\n3636032 Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit 1'182'654.26 2'040'000.00 0.00 2'040'000.00 2'227'054.05 187'054.05\n\n3636033 Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben 37'752.90 60'000.00 0.00 60'000.00 43'247.50 -16'752.50\n\n3636034 Integration FL/VA - Sprache und Bildung 3'503'370.15 4'581'400.00 0.00 4'581'400.00 4'184'110.50 -397'289.50\n\n3636035 Integration FL/VA - Information und Beratung 52'293.35 75'000.00 0.00 75'000.00 184'175.05 109'175.05\n\n3636036 Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge 82'350.85 18'000.00 0.00 18'000.00 2'772.00 -15'228.00\n\n3636037 Integration FL/VA - Frühe Kindheit 96'592.75 200'000.00 0.00 200'000.00 238'890.13 38'890.13\n\n3636038 Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit 5'500.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3636039 Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben 2'360.80 25'000.00 0.00 25'000.00 32'717.55 7'717.55\n\n3636041 Ausländerintegration - Sprache und Bildung 380'500.00 410'000.00 0.00 410'000.00 360'688.16 -49'311.84\n\n3636042 Integration S-Status 473'341.40 0.00 0.00 0.00 1'798'501.50 1'798'501.50\n\n3636043 Integration Programm R (Ressourcenaktivierung) 0.00 0.00 0.00 0.00 117'931.20 117'931.20\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 472'359.25 440'000.00 0.00 440'000.00 590'289.95 150'289.95\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 3'759.90 35'000.00 0.00 35'000.00 1'125.70 -33'874.30\n\n4630020 Bundesbeiträge Ausländerintegration 615'000.00 515'900.00 0.00 515'900.00 515'000.00 -900.00\n\n4630021 Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA 4'885'204.00 3'200'000.00 0.00 3'200'000.00 7'241'220.00 4'041'220.00\n\n4630022 Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge 82'350.85 18'000.00 0.00 18'000.00 2'771.99 -15'228.01\n\n4630023 Bundesbeiträge S-Status 477'444.05 2'262'500.00 0.00 2'262'500.00 2'022'266.95 -240'233.05\n\n4630024 Bundesbeiträge Integration Programm R (Ressourcena 0.00 0.00 0.00 0.00 117'931.20 117'931.20\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 0.00 -40'000.00\n\n235 Amt für Arbeit 2'499'159.04 2'681'800.00 0.00 2'681'800.00 2'248'929.43 -432'870.57\n\n235010 Verwaltung AFA 2'477'762.92 2'611'100.00 0.00 2'611'100.00 2'118'556.53 -492'543.47\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'800.00 1'600.00 0.00 1'600.00 1'400.00 -200.00\n\n3010000 Gehälter 1'396'525.55 1'342'900.00 0.00 1'342'900.00 1'303'453.20 -39'446.80\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -69'562.00 0.00 0.00 0.00 6'212.00 6'212.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 90'069.75 88'100.00 0.00 88'100.00 83'502.25 -4'597.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 129'128.40 161'100.00 0.00 161'100.00 150'599.40 -10'500.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'154.65 18'800.00 0.00 18'800.00 16'944.55 -1'855.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'269.15 11'000.00 0.00 11'000.00 5'965.00 -5'035.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 111.60 0.00 0.00 0.00 52.50 52.50\n\n3100000 Büromaterial 5'622.37 15'000.00 0.00 15'000.00 7'097.25 -7'902.75\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'839.45 6'000.00 0.00 6'000.00 0.00 -6'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 984.16 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'379.65 2'000.00 0.00 2'000.00 1'423.45 -576.55\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 11'560.46 15'000.00 0.00 15'000.00 9'604.75 -5'395.25\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 345.70 500.00 0.00 500.00 346.05 -153.95\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 600.00 1'600.00 0.00 1'600.00 600.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 995.15 2'500.00 0.00 2'500.00 0.00 -2'500.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 121'855.75 130'000.00 0.00 130'000.00 121'980.95 -8'019.05\n\n3162000 Leasingkosten 1'247.24 1'500.00 0.00 1'500.00 1'919.65 419.65\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 19'494.40 22'000.00 0.00 22'000.00 20'442.55 -1'557.45\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 900.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 1'733'089.00 1'900'000.00 0.00 1'900'000.00 1'537'320.00 -362'680.00\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 191'799.50 200'000.00 0.00 200'000.00 172'676.05 -27'323.95\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 930.00 4'700.00 0.00 4'700.00 794.40 -3'905.60\n\n4210000 Gebühren 163'540.60 270'000.00 0.00 270'000.00 154'634.20 -115'365.80\n\n4260000 Rückerstattungen 11'304.45 20'200.00 0.00 20'200.00 11'820.45 -8'379.55\n\n4270000 Bussen -837.90 8'000.00 0.00 8'000.00 9'691.95 1'691.95\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'016'369.86 1'020'000.00 0.00 1'020'000.00 1'148'230.87 128'230.87\n\n235015 Arbeitslosenversicherungskasse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n8\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3010000 Gehälter 951'696.75 916'500.00 0.00 916'500.00 890'553.85 -25'946.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 7'135.60 0.00 0.00 0.00 19'134.20 19'134.20\n\n3040000 Familienzulagen 7'480.00 0.00 0.00 0.00 7'400.00 7'400.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 61'920.55 62'000.00 0.00 62'000.00 58'608.55 -3'391.45\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 91'753.15 110'000.00 0.00 110'000.00 106'943.90 -3'056.10\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'292.70 13'200.00 0.00 13'200.00 11'782.50 -1'417.50\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'500.00 6'000.00 0.00 6'000.00 5'220.00 -780.00\n\n3100000 Büromaterial 5'904.45 15'000.00 0.00 15'000.00 4'057.80 -10'942.20\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'699.50 6'000.00 0.00 6'000.00 0.00 -6'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 20'978.90 30'000.00 0.00 30'000.00 18'922.67 -11'077.33\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 1'498.10 1'500.00 0.00 1'500.00 1'270.55 -229.45\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 83'209.55 74'000.00 0.00 74'000.00 68'750.30 -5'249.70\n\n3162000 Leasingkosten 1'586.11 1'500.00 0.00 1'500.00 1'857.03 357.03\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'234.50 5'000.00 0.00 5'000.00 5'861.35 861.35\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 990.25 2'000.00 0.00 2'000.00 1'183.10 -816.90\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 1'936.65 5'700.00 0.00 5'700.00 1'456.40 -4'243.60\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 9'493.20 7'600.00 0.00 7'600.00 9'098.80 1'498.80\n\n4260000 Rückerstattungen 65.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'266'134.56 1'257'000.00 0.00 1'257'000.00 1'211'157.95 -45'842.05\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 1'109.75 1'000.00 0.00 1'000.00 943.05 -56.95\n\n235020 Regionale Arbeitsvermittlungszentren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'800.00 1'600.00 0.00 1'600.00 1'400.00 -200.00\n\n3010000 Gehälter 2'610'571.65 2'964'200.00 0.00 2'964'200.00 2'367'444.25 -596'755.75\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 6'497.15 0.00 0.00 0.00 8'431.80 8'431.80\n\n3040000 Familienzulagen 10'540.00 0.00 0.00 0.00 11'400.00 11'400.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 168'913.00 194'500.00 0.00 194'500.00 152'800.15 -41'699.85\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 259'879.80 355'700.00 0.00 355'700.00 283'714.80 -71'985.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 33'972.55 41'500.00 0.00 41'500.00 30'822.35 -10'677.65\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 15'318.70 27'000.00 0.00 27'000.00 1'240.00 -25'760.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 26.00 0.00 0.00 0.00 171.60 171.60\n\n3100000 Büromaterial 14'672.35 40'000.00 0.00 40'000.00 13'593.00 -26'407.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'244.80 1'500.00 0.00 1'500.00 1'210.85 -289.15\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'935.70 13'000.00 0.00 13'000.00 4'079.70 -8'920.30\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 911.15 5'100.00 0.00 5'100.00 5'111.45 11.45\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'072.95 5'500.00 0.00 5'500.00 5'299.15 -200.85\n\n3130000 Telefon, Internet 16'727.70 5'000.00 0.00 5'000.00 12'735.20 7'735.20\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 17'930.00 25'000.00 0.00 25'000.00 18'908.80 -6'091.20\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 816.20 1'500.00 0.00 1'500.00 816.20 -683.80\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 52'548.00 71'000.00 0.00 71'000.00 56'411.75 -14'588.25\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 -400.00\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 107.70 1'500.00 0.00 1'500.00 11'553.20 10'053.20\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'000.00 42'000.00 0.00 42'000.00 36'000.00 -6'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 273'899.40 280'000.00 0.00 280'000.00 271'271.80 -8'728.20\n\n3162000 Leasingkosten 4'665.25 6'000.00 0.00 6'000.00 5'689.96 -310.04\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'676.40 20'000.00 0.00 20'000.00 13'194.95 -6'805.05\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 3'024.75 11'000.00 0.00 11'000.00 4'267.25 -6'732.75\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 3'413.10 11'800.00 0.00 11'800.00 4'236.80 -7'563.20\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 26'074.50 25'100.00 0.00 25'100.00 23'840.75 -1'259.25\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 500.00 0.00 500.00 118.15 -381.85\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 0.00 0.00 0.00 0.00 4'849.45 4'849.45\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 1'754.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'573'565.40 4'147'400.00 0.00 4'147'400.00 3'338'290.96 -809'109.04\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 2'918.80 4'000.00 0.00 4'000.00 2'387.20 -1'612.80\n\n235025 Mass und Gewicht 21'396.12 70'700.00 0.00 70'700.00 130'372.90 59'672.90\n\n3010000 Gehälter 192'916.75 200'100.00 0.00 200'100.00 200'387.85 287.85\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 12'470.10 13'100.00 0.00 13'100.00 12'914.70 -185.30\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 19'291.80 24'000.00 0.00 24'000.00 24'046.80 46.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'507.75 2'800.00 0.00 2'800.00 2'605.20 -194.80\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 300.00 2'000.00 0.00 2'000.00 340.00 -1'660.00\n\n3100000 Büromaterial 1'030.00 0.00 0.00 0.00 559.70 559.70\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 28'000.00 0.00 28'000.00 31'300.00 3'300.00\n\n3130000 Telefon, Internet 303.90 1'200.00 0.00 1'200.00 305.10 -894.90\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 8'711.87 12'000.00 0.00 12'000.00 7'412.35 -4'587.65\n\n3151002 Unterhalt Eichmaterial 8'284.55 13'000.00 0.00 13'000.00 7'451.40 -5'548.60\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'850.00 3'000.00 0.00 3'000.00 18'340.75 15'340.75\n\n3161002 Miete Eichmaterial 19'770.65 21'000.00 0.00 21'000.00 12'098.60 -8'901.40\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'807.10 9'000.00 0.00 9'000.00 5'470.50 -3'529.50\n\n3600002 Gebührenaneil Bund Eichgebühren 8'050.25 9'000.00 0.00 9'000.00 7'739.75 -1'260.25\n\n4210000 Gebühren 258'158.60 265'000.00 0.00 265'000.00 196'999.80 -68'000.20\n\n4260000 Rückerstattungen 4'740.00 4'500.00 0.00 4'500.00 3'600.00 -900.00\n\n236 Amt für Landwirtschaft 7'357'280.36 7'591'100.00 0.00 7'591'100.00 7'833'139.61 242'039.61\n\n236010 Verwaltung AFL 4'211'063.58 4'295'200.00 0.00 4'295'200.00 4'423'523.64 128'323.64\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 400.00 200.00 0.00 200.00 400.00 200.00\n\n3010000 Gehälter 3'169'479.35 3'171'300.00 0.00 3'171'300.00 3'179'139.85 7'839.85\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 59'477.05 56'000.00 0.00 56'000.00 73'093.40 17'093.40\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -19'075.00 0.00 0.00 0.00 36'544.00 36'544.00\n\n3030005 Pauschallohn 12'323.00 0.00 0.00 0.00 236.80 236.80\n\n9\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 208'619.10 211'900.00 0.00 211'900.00 208'002.70 -3'897.30\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 306'785.55 380'600.00 0.00 380'600.00 372'155.05 -8'444.95\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'033.20 45'200.00 0.00 45'200.00 42'148.60 -3'051.40\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 14'694.50 7'000.00 0.00 7'000.00 22'179.40 15'179.40\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 100.50 100.50\n\n3100000 Büromaterial 14'055.65 20'000.00 0.00 20'000.00 16'982.29 -3'017.71\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 15'798.80 4'000.00 0.00 4'000.00 5'927.35 1'927.35\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 514.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 820.05 2'000.00 0.00 2'000.00 800.85 -1'199.15\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 53'133.85 30'000.00 0.00 30'000.00 52'649.60 22'649.60\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 220'876.60 252'000.00 0.00 252'000.00 323'950.85 71'950.85\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 82'992.08 80'000.00 0.00 80'000.00 118'832.05 38'832.05\n\n3170010 Büroentschädigungen 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'036.90 1'000.00 0.00 1'000.00 2'478.80 1'478.80\n\n3631002 Betriebsbeiträge 24'078.90 30'000.00 0.00 30'000.00 17'355.20 -12'644.80\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 300'000.00 300'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00 0.00 26'290.00 26'290.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 436.40 436.40\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 22'727.25 22'727.25\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 300'000.00 300'000.00\n\n236015 Agrarmassnahmen 1'050'076.15 1'187'800.00 0.00 1'187'800.00 1'133'606.80 -54'193.20\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 87'486.25 96'000.00 0.00 96'000.00 109'992.60 13'992.60\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 5'500.00 15'000.00 0.00 15'000.00 18'329.20 3'329.20\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 50'800.90 45'000.00 0.00 45'000.00 48'730.00 3'730.00\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 1'392'100.40 1'493'800.00 0.00 1'493'800.00 1'405'742.15 -88'057.85\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 77'279'689.45 78'000'000.00 0.00 78'000'000.00 76'380'577.55 -1'619'422.45\n\n4210000 Gebühren 466'830.75 455'000.00 0.00 455'000.00 442'409.65 -12'590.35\n\n4260000 Rückerstattungen 5'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 13'980.65 2'000.00 0.00 2'000.00 1'777.50 -222.50\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 77'279'689.45 78'000'000.00 0.00 78'000'000.00 76'380'577.55 -1'619'422.45\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 2'703'952.28 2'479'700.00 0.00 2'479'700.00 2'653'340.60 173'640.60\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 63'370.55 5'000.00 0.00 5'000.00 15'443.15 10'443.15\n\n3137000 Mehrwertsteuer 956.53 4'700.00 0.00 4'700.00 7'748.15 3'048.15\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'637'701.90 1'900'000.00 0.00 1'900'000.00 1'616'321.85 -283'678.15\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'235'530.00 800'000.00 0.00 800'000.00 1'262'072.00 462'072.00\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 1'792'750.00 1'900'000.00 0.00 1'900'000.00 1'840'206.00 -59'794.00\n\n3717000 Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte 1'319'800.00 900'000.00 0.00 900'000.00 1'345'100.00 445'100.00\n\n4210000 Gebühren 159'193.45 135'000.00 0.00 135'000.00 154'826.35 19'826.35\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 60'516.15 80'000.00 0.00 80'000.00 87'020.75 7'020.75\n\n4260000 Rückerstattungen 13'897.10 15'000.00 0.00 15'000.00 6'397.45 -8'602.55\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 3'112'550.00 2'800'000.00 0.00 2'800'000.00 3'185'306.00 385'306.00\n\n236025 Beratung und Weiterbildung -607'811.65 -371'600.00 0.00 -371'600.00 -377'331.43 -5'731.43\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'891.00 8'000.00 0.00 8'000.00 1'968.00 -6'032.00\n\n3100000 Büromaterial 23'538.76 20'000.00 0.00 20'000.00 26'664.72 6'664.72\n\n3101012 Material für Pflanzenschutz 5'139.40 15'000.00 0.00 15'000.00 9'072.95 -5'927.05\n\n3130000 Telefon, Internet 1'396.00 3'000.00 0.00 3'000.00 906.30 -2'093.70\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 9.00 400.00 0.00 400.00 234.60 -165.40\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 138'759.24 30'000.00 0.00 30'000.00 24'855.70 -5'144.30\n\n3132018 Dienstleistungen für Pflanzenschutz 4'948.80 30'000.00 0.00 30'000.00 161'779.38 131'779.38\n\n3132037 Dienstleistungen für Herdenschutz 0.00 0.00 0.00 0.00 76'011.52 76'011.52\n\n3137000 Mehrwertsteuer 5'448.49 7'000.00 0.00 7'000.00 6'850.35 -149.65\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 807.10 15'000.00 0.00 15'000.00 10'319.05 -4'680.95\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 55'404.30 60'000.00 0.00 60'000.00 55'254.60 -4'745.40\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 376'612.00 376'612.00\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 67'474.65 60'000.00 0.00 60'000.00 84'660.05 24'660.05\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 92'347.40 105'000.00 0.00 105'000.00 116'107.70 11'107.70\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 388.90 388.90\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 194'676.39 35'000.00 0.00 35'000.00 56'463.90 21'463.90\n\n4630000 Bundesbeiträge 11'458.90 10'000.00 0.00 10'000.00 8'433.25 -1'566.75\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 376'612.00 376'612.00\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 479'196.40 350'000.00 0.00 350'000.00 485'194.80 135'194.80\n\n10\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n24 Bildungsdepartement 190'517'944.51 203'605'700.00 2'947'000.00 206'552'700.00 195'880'300.37 -10'672'399.63\n\n241 Departementssekretariat 766'337.52 812'200.00 45'000.00 857'200.00 824'299.06 -32'900.94\n\n241010 Verwaltung DSBID 374'068.92 419'500.00 0.00 419'500.00 394'721.71 -24'778.29\n\n3010000 Gehälter 292'656.00 303'500.00 0.00 303'500.00 299'715.00 -3'785.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'899.00 0.00 0.00 0.00 -360.00 -360.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 18'682.90 19'900.00 0.00 19'900.00 18'833.05 -1'066.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 29'265.60 36'400.00 0.00 36'400.00 35'965.80 -434.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'804.45 4'200.00 0.00 4'200.00 3'896.10 -303.90\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'092.50 2'000.00 0.00 2'000.00 970.00 -1'030.00\n\n3100000 Büromaterial 5'621.70 5'500.00 0.00 5'500.00 5'790.82 290.82\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 0.00 0.00 0.00 0.00 166.15 166.15\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 37'994.67 45'000.00 0.00 45'000.00 38'373.97 -6'626.03\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'794.15 4'000.00 0.00 4'000.00 3'123.80 -876.20\n\n3199002 Ehrenkosten 9'925.95 10'000.00 0.00 10'000.00 11'938.02 1'938.02\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 21'870.00 18'000.00 0.00 18'000.00 23'691.00 5'691.00\n\n241015 Erziehungsrat 17'296.60 13'300.00 45'000.00 58'300.00 63'455.35 5'155.35\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 13'400.00 10'000.00 0.00 10'000.00 13'000.00 3'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 157.35 700.00 0.00 700.00 186.10 -513.90\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31.65 100.00 0.00 100.00 37.55 -62.45\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 0.00 45'000.00 45'000.00 45'880.90 880.90\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'707.60 2'500.00 0.00 2'500.00 4'350.80 1'850.80\n\n241020 Schulkoordination 374'972.00 379'400.00 0.00 379'400.00 366'122.00 -13'278.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 374'972.00 379'400.00 0.00 379'400.00 366'122.00 -13'278.00\n\n242 Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt) 64'129'482.54 67'006'100.00 2'200'000.00 69'206'100.00 63'678'541.05 -5'527'558.95\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 57'434'875.74 59'486'400.00 2'200'000.00 61'686'400.00 56'303'267.16 -5'383'132.84\n\n242010 Verwaltung AVS 8'280'046.99 9'516'400.00 0.00 9'516'400.00 8'680'042.48 -836'357.52\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 30'025.00 41'500.00 0.00 41'500.00 34'600.00 -6'900.00\n\n3010000 Gehälter 6'588'498.10 7'211'000.00 0.00 7'211'000.00 6'757'244.00 -453'756.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 70'278.30 57'200.00 0.00 57'200.00 32'978.70 -24'221.30\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -36'298.00 0.00 0.00 0.00 15'207.00 15'207.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 72.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 425'169.20 473'000.00 0.00 473'000.00 435'721.00 -37'279.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 649'251.85 865'300.00 0.00 865'300.00 791'047.45 -74'252.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 85'847.00 101'000.00 0.00 101'000.00 88'219.25 -12'780.75\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 60'118.60 91'400.00 0.00 91'400.00 55'470.14 -35'929.86\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00\n\n3100000 Büromaterial 120.55 2'500.00 0.00 2'500.00 765.55 -1'734.45\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 23'394.97 8'800.00 0.00 8'800.00 11'939.05 3'139.05\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 22'475.19 26'600.00 0.00 26'600.00 11'981.95 -14'618.05\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'744.30 4'400.00 0.00 4'400.00 2'055.10 -2'344.90\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 0.00 -25'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'848.05 5'000.00 0.00 5'000.00 3'532.20 -1'467.80\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 21'288.46 33'400.00 0.00 33'400.00 23'504.58 -9'895.42\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 198'302.27 362'100.00 0.00 362'100.00 280'291.76 -81'808.24\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 3'015.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3162000 Leasingkosten 12'431.53 24'100.00 0.00 24'100.00 18'287.97 -5'812.03\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 83'942.20 108'900.00 0.00 108'900.00 91'293.75 -17'606.25\n\n3170010 Büroentschädigungen 1'200.00 1'200.00 0.00 1'200.00 1'399.05 199.05\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 115'377.12 144'000.00 0.00 144'000.00 115'327.66 -28'672.34\n\n3199002 Ehrenkosten 5'361.35 10'000.00 0.00 10'000.00 5'682.57 -4'317.43\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 8'097.00 0.00 0.00 0.00 7'291.00 7'291.00\n\n4260000 Rückerstattungen 69'698.80 72'000.00 0.00 72'000.00 70'217.85 -1'782.15\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 2'475.00 2'475.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 8'695.90 9'000.00 0.00 9'000.00 16'714.40 7'714.40\n\n242015 Reformprojekte 744'316.00 1'219'800.00 0.00 1'219'800.00 985'262.95 -234'537.05\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 368'520.00 720'000.00 0.00 720'000.00 591'945.95 -128'054.05\n\n3631004 Beiträge an Kantone und Konkordate 375'796.00 498'300.00 0.00 498'300.00 387'317.00 -110'983.00\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 6'000.00 4'500.00\n\n242020 Kostenbeteiligung Volksschule 32'072'136.76 31'398'300.00 0.00 31'398'300.00 30'961'363.78 -436'936.22\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 100.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3632010 Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden 21'246'400.00 20'737'500.00 0.00 20'737'500.00 20'425'500.00 -312'000.00\n\n3632011 Beiträge Schülerpauschalen Bezirke 10'731'300.00 10'351'800.00 0.00 10'351'800.00 10'351'800.00 0.00\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 94'336.05 309'000.00 0.00 309'000.00 184'063.78 -124'936.22\n\n242025 Beiträge an Schulanlagen 1'037'438.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 1'151'137.00 151'137.00\n\n3632001 Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen 1'037'438.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 1'151'137.00 151'137.00\n\n242030 Abteilung Schulpsychologie 7'776.00 10'000.00 0.00 10'000.00 12'144.05 2'144.05\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 7'738.05 10'000.00 0.00 10'000.00 12'069.80 2'069.80\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 74.25 74.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 37.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n242035 Abteilung Logopädie 32'300.25 76'100.00 0.00 76'100.00 58'571.37 -17'528.63\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 35'902.65 74'500.00 0.00 74'500.00 58'571.37 -15'928.63\n\n4260000 Rückerstattungen 3'602.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n242040 Sonderschulung 15'162'447.92 16'078'400.00 2'200'000.00 18'278'400.00 14'338'574.92 -3'939'825.08\n\n11\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 110'000.00 0.00 110'000.00 0.00 -110'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 591.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 14'342.50 14'342.50\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 20'067'873.64 19'000'000.00 2'200'000.00 21'200'000.00 19'519'394.21 -1'680'605.79\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 2'223'320.76 2'250'000.00 0.00 2'250'000.00 1'996'568.53 -253'431.47\n\n3635018 Beiträge Transportkosten der Sonderschulung 1'125'907.31 1'100'000.00 0.00 1'100'000.00 1'293'618.28 193'618.28\n\n3910010 interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung 7'896'860.85 8'539'400.00 0.00 8'539'400.00 8'918'726.90 379'326.90\n\n4390020 Einnahmen Sonderschulung 145'588.10 220'000.00 0.00 220'000.00 119'194.45 -100'805.55\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 55'000.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 15'951'538.60 14'700'000.00 0.00 14'700'000.00 17'284'881.05 2'584'881.05\n\n242045 Abteilung Sport 98'413.82 187'400.00 0.00 187'400.00 116'170.61 -71'229.39\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'700.00 20'000.00 0.00 20'000.00 10'900.00 -9'100.00\n\n3030005 Pauschallohn 96'140.00 80'000.00 0.00 80'000.00 106'530.00 26'530.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 288.00 3'000.00 0.00 3'000.00 120.00 -2'880.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'377.85 6'800.00 0.00 6'800.00 3'558.25 -3'241.75\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 479.80 1'400.00 0.00 1'400.00 717.85 -682.15\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 2'200.00 0.00 2'200.00 0.00 -2'200.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132026 J+S Kurse und Lager 142'623.09 150'000.00 0.00 150'000.00 181'942.80 31'942.80\n\n3132027 Schulsport 21'088.55 25'000.00 0.00 25'000.00 14'637.55 -10'362.45\n\n3132028 J+S Organisationskosten Anlässe 18'849.40 20'000.00 0.00 20'000.00 18'398.62 -1'601.38\n\n3132032 1418 Coach 4'752.00 20'000.00 0.00 20'000.00 7'895.00 -12'105.00\n\n3132033 Einmalige Projekte und Anlässe Sportförderung 33'118.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132034 Wiederkehrende Projekte und Anlässe Sportförderung 30'925.45 25'000.00 0.00 25'000.00 54'649.29 29'649.29\n\n3132035 J+S Freiwilliger Schulsport 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 0.00 -25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'013.60 15'000.00 0.00 15'000.00 11'517.70 -3'482.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 53.80 53.80\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 1'250.00 20'000.00 0.00 20'000.00 7'250.00 -12'750.00\n\n4390014 Einnahmen Sport 150'703.55 120'000.00 0.00 120'000.00 152'290.45 32'290.45\n\n4390016 Einnahmen Jugend + Sport-Lager 45'080.00 42'000.00 0.00 42'000.00 44'270.00 2'270.00\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 73'408.70 65'000.00 0.00 65'000.00 105'589.80 40'589.80\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 3'146'350.86 3'724'700.00 0.00 3'724'700.00 3'462'684.33 -262'015.67\n\n242515 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 3'146'350.86 3'724'700.00 0.00 3'724'700.00 3'462'684.33 -262'015.67\n\n3010000 Gehälter 386'472.90 490'000.00 0.00 490'000.00 442'999.50 -47'000.50\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 23'975.80 35'000.00 0.00 35'000.00 25'200.00 -9'800.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'348.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'666'894.40 3'800'700.00 0.00 3'800'700.00 4'132'910.20 332'210.20\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'382'257.40 1'552'700.00 0.00 1'552'700.00 1'414'657.80 -138'042.20\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 18'060.80 50'000.00 0.00 50'000.00 6'271.25 -43'728.75\n\n3020006 Betreute Mittagessen 34'230.00 30'000.00 0.00 30'000.00 42'220.00 12'220.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 260.00 2'000.00 0.00 2'000.00 160.00 -1'840.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 355'484.80 383'300.00 0.00 383'300.00 387'590.30 4'290.30\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 515'406.65 701'200.00 0.00 701'200.00 665'192.35 -36'007.65\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 71'496.05 81'800.00 0.00 81'800.00 78'285.75 -3'514.25\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 34'887.50 60'000.00 0.00 60'000.00 33'663.40 -26'336.60\n\n3091000 Personalrekrutierung 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 11'760.50 14'000.00 0.00 14'000.00 13'458.75 -541.25\n\n3100000 Büromaterial 4'171.20 4'000.00 0.00 4'000.00 1'885.50 -2'114.50\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 39'791.07 59'000.00 0.00 59'000.00 50'678.37 -8'321.63\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 146'046.50 157'100.00 0.00 157'100.00 157'530.55 430.55\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 1'279.80 7'000.00 0.00 7'000.00 3'353.65 -3'646.35\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 57'822.90 72'100.00 0.00 72'100.00 72'150.97 50.97\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 121'949.98 70'000.00 0.00 70'000.00 62'228.40 -7'771.60\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'515.68 40'000.00 0.00 40'000.00 33'016.44 -6'983.56\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 50'346.10 100'000.00 0.00 100'000.00 51'202.34 -48'797.66\n\n3130000 Telefon, Internet 5'522.70 10'000.00 0.00 10'000.00 2'588.90 -7'411.10\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 2'288.80 2'500.00 0.00 2'500.00 1'962.20 -537.80\n\n3130004 Schülertransporte 307'950.55 320'000.00 0.00 320'000.00 321'883.75 1'883.75\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 28'522.10 25'000.00 0.00 25'000.00 40'885.25 15'885.25\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 38'913.07 50'000.00 0.00 50'000.00 90'717.40 40'717.40\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 5'365.41 8'700.00 0.00 8'700.00 8'096.82 -603.18\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'826.60 20'000.00 0.00 20'000.00 12'954.50 -7'045.50\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 14'546.25 25'500.00 0.00 25'500.00 15'162.60 -10'337.40\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'462.50 3'000.00 0.00 3'000.00 1'300.00 -1'700.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'612.90 10'000.00 0.00 10'000.00 4'041.34 -5'958.66\n\n3199002 Ehrenkosten 3'409.65 10'000.00 0.00 10'000.00 689.45 -9'310.55\n\n4230000 Schulgelder 90'993.50 97'000.00 0.00 97'000.00 99'070.85 2'070.85\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 36'441.35 30'000.00 0.00 30'000.00 45'606.25 15'606.25\n\n4260000 Rückerstattungen 51'560.65 30'000.00 0.00 30'000.00 47'494.35 17'494.35\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 134'541.10 143'500.00 0.00 143'500.00 154'674.20 11'174.20\n\n4390019 Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie 0.00 0.00 0.00 0.00 3'674.05 3'674.05\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'913'111.10 4'169'400.00 0.00 4'169'400.00 4'361'856.70 192'456.70\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 3'548'255.94 3'795'000.00 0.00 3'795'000.00 3'912'589.56 117'589.56\n\n242615 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 3'548'255.94 3'795'000.00 0.00 3'795'000.00 3'912'589.56 117'589.56\n\n3010000 Gehälter 351'042.70 371'400.00 0.00 371'400.00 381'431.90 10'031.90\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 11'168.00 12'000.00 0.00 12'000.00 0.00 -12'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'641.00 0.00 0.00 0.00 4'932.00 4'932.00\n\n12\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'542'003.20 3'694'800.00 0.00 3'694'800.00 3'893'118.75 198'318.75\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'362'311.80 1'428'100.00 0.00 1'428'100.00 1'491'671.20 63'571.20\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 150'407.90 100'000.00 0.00 100'000.00 172'756.45 72'756.45\n\n3020003 Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung 506'083.00 619'200.00 0.00 619'200.00 653'293.65 34'093.65\n\n3020006 Betreute Mittagessen 41'520.00 40'000.00 0.00 40'000.00 43'410.00 3'410.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 384.75 1'000.00 0.00 1'000.00 468.75 -531.25\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 369'858.30 402'000.00 0.00 402'000.00 414'779.65 12'779.65\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 532'601.05 733'700.00 0.00 733'700.00 706'323.25 -27'376.75\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 74'903.25 85'800.00 0.00 85'800.00 84'154.75 -1'645.25\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 45'579.80 50'000.00 0.00 50'000.00 36'846.15 -13'153.85\n\n3091000 Personalrekrutierung 3'101.10 3'000.00 0.00 3'000.00 100.00 -2'900.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 13'401.05 12'500.00 0.00 12'500.00 11'114.35 -1'385.65\n\n3100000 Büromaterial 9'277.31 11'500.00 0.00 11'500.00 10'853.87 -646.13\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 30'634.57 40'000.00 0.00 40'000.00 38'178.57 -1'821.43\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 120'544.72 125'000.00 0.00 125'000.00 134'132.55 9'132.55\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 2'238.84 6'000.00 0.00 6'000.00 6'851.10 851.10\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 14'827.00 18'000.00 0.00 18'000.00 18'485.53 485.53\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 113'494.10 107'000.00 0.00 107'000.00 107'250.13 250.13\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 21'483.26 21'000.00 0.00 21'000.00 17'771.89 -3'228.11\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 41'635.30 40'000.00 0.00 40'000.00 38'200.60 -1'799.40\n\n3130000 Telefon, Internet 11'524.50 12'500.00 0.00 12'500.00 12'792.60 292.60\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'356.45 1'500.00 0.00 1'500.00 1'287.90 -212.10\n\n3130004 Schülertransporte 521'095.15 475'000.00 0.00 475'000.00 580'330.35 105'330.35\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 86'915.65 43'000.00 0.00 43'000.00 43'812.30 812.30\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 37'859.69 41'000.00 0.00 41'000.00 28'064.37 -12'935.63\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 6'341.83 4'000.00 0.00 4'000.00 3'931.40 -68.60\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'002.50 15'000.00 0.00 15'000.00 18'553.60 3'553.60\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 11'135.09 28'000.00 0.00 28'000.00 15'667.20 -12'332.80\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'833.18 3'000.00 0.00 3'000.00 2'417.50 -582.50\n\n4230000 Schulgelder 74'909.30 80'000.00 0.00 80'000.00 80'282.15 282.15\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 41'520.00 40'000.00 0.00 40'000.00 43'410.00 3'410.00\n\n4260000 Rückerstattungen 178'727.50 110'000.00 0.00 110'000.00 188'025.25 78'025.25\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 9'974.50 0.00 0.00 0.00 8'199.50 8'199.50\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 211'295.05 150'000.00 0.00 150'000.00 183'605.65 33'605.65\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'983'749.75 4'370'000.00 0.00 4'370'000.00 4'556'870.20 186'870.20\n\n243 Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt) 80'917'152.28 86'527'200.00 452'000.00 86'979'200.00 85'525'401.95 -1'453'798.05\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 62'678'606.69 67'017'600.00 452'000.00 67'469'600.00 66'391'498.24 -1'078'101.76\n\n243010 Verwaltung AMH 573'909.76 624'300.00 0.00 624'300.00 568'972.42 -55'327.58\n\n3010000 Gehälter 411'789.95 427'000.00 0.00 427'000.00 424'832.85 -2'167.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -6'353.00 0.00 0.00 0.00 4'593.00 4'593.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'433.65 28'000.00 0.00 28'000.00 26'984.55 -1'015.45\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 41'178.60 51'200.00 0.00 51'200.00 50'980.20 -219.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'353.40 6'000.00 0.00 6'000.00 5'523.00 -477.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 360.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3100000 Büromaterial 1'478.16 2'000.00 0.00 2'000.00 1'777.12 -222.88\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'978.60 10'600.00 0.00 10'600.00 10'595.45 -4.55\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 500.00 0.00 500.00 1'025.30 525.30\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 131.00 200.00 0.00 200.00 107.80 -92.20\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 5'790.00 9'600.00 0.00 9'600.00 8'002.55 -1'597.45\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 53'847.50 35'000.00 0.00 35'000.00 0.00 -35'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 24'300.00 42'500.00 0.00 42'500.00 33'660.00 -8'840.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'395.60 6'500.00 0.00 6'500.00 4'447.70 -2'052.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199002 Ehrenkosten 1'592.60 1'500.00 0.00 1'500.00 1'490.90 -9.10\n\n4210000 Gebühren 1'046.00 1'000.00 0.00 1'000.00 750.00 -250.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 45.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 4'350.00 1'300.00 0.00 1'300.00 4'298.00 2'998.00\n\n243015 Prüfungen 45'903.35 81'400.00 0.00 81'400.00 52'106.35 -29'293.65\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 93'425.00 110'100.00 0.00 110'100.00 93'925.00 -16'175.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'165.60 7'000.00 0.00 7'000.00 1'331.30 -5'668.70\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 230.10 1'500.00 0.00 1'500.00 269.35 -1'230.65\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 557.35 700.00 0.00 700.00 495.60 -204.40\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 3'400.00 0.00 3'400.00 2'899.85 -500.15\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'635.30 15'700.00 0.00 15'700.00 12'125.25 -3'574.75\n\n4210000 Gebühren 61'110.00 57'000.00 0.00 57'000.00 58'940.00 1'940.00\n\n243020 Beiträge an Mittelschulen 11'959'732.80 13'519'700.00 0.00 13'519'700.00 13'381'992.19 -137'707.81\n\n3631002 Betriebsbeiträge 1'202'813.05 1'244'700.00 0.00 1'244'700.00 1'147'975.19 -96'724.81\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 10'756'919.75 12'275'000.00 0.00 12'275'000.00 12'234'017.00 -40'983.00\n\n243025 Beiträge an Hochschulen 40'849'060.78 42'340'200.00 290'000.00 42'630'200.00 41'774'427.28 -855'772.72\n\n3631011 Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung 17'540'927.50 18'050'000.00 0.00 18'050'000.00 17'357'823.00 -692'177.00\n\n3631012 Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV) 11'759'825.24 12'200'000.00 0.00 12'200'000.00 12'195'530.98 -4'469.02\n\n3631013 Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) 6'755'129.95 7'171'000.00 100'000.00 7'271'000.00 7'014'255.70 -256'744.30\n\n3631015 Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 878'708.00 1'075'000.00 0.00 1'075'000.00 1'074'988.00 -12.00\n\n3631016 Beiträge an Forschung und Entwicklung 271'128.00 271'200.00 0.00 271'200.00 271'128.00 -72.00\n\n3631017 Übrige Beiträge 77'490.75 73'000.00 0.00 73'000.00 61'972.45 -11'027.55\n\n3631018 Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule 3'566'098.94 3'500'000.00 190'000.00 3'690'000.00 3'822'669.05 132'669.05\n\n13\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n4260000 Rückerstattungen 247.60 0.00 0.00 0.00 23'939.90 23'939.90\n\n243030 Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz 9'250'000.00 10'452'000.00 162'000.00 10'614'000.00 10'614'000.00 0.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'485'000.00 10'452'000.00 162'000.00 10'614'000.00 10'614'000.00 0.00\n\n4260047 Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz 1'235'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'768'990.55 7'402'600.00 0.00 7'402'600.00 7'000'095.96 -402'504.04\n\n243515 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'768'990.55 7'402'600.00 0.00 7'402'600.00 7'000'095.96 -402'504.04\n\n3010000 Gehälter 2'126'193.75 2'192'500.00 0.00 2'192'500.00 2'274'858.95 82'358.95\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'633.20 13'000.00 0.00 13'000.00 18'946.10 5'946.10\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -6'077.00 0.00 0.00 0.00 -62'372.00 -62'372.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'527'267.80 3'822'000.00 0.00 3'822'000.00 3'552'333.10 -269'666.90\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 44'060.05 53'000.00 0.00 53'000.00 28'113.40 -24'886.60\n\n3030005 Pauschallohn 12'350.40 0.00 0.00 0.00 583.25 583.25\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 365'199.45 394'500.00 0.00 394'500.00 371'854.45 -22'645.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 545'039.85 721'700.00 0.00 721'700.00 663'864.45 -57'835.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 73'604.50 84'200.00 0.00 84'200.00 75'274.50 -8'925.50\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 28'493.15 34'000.00 0.00 34'000.00 39'623.65 5'623.65\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 13'767.65 11'500.00 0.00 11'500.00 12'963.75 1'463.75\n\n3100000 Büromaterial 18'717.59 23'000.00 0.00 23'000.00 9'404.00 -13'596.00\n\n3101015 Betriebsmaterial Hausdienst 408.00 500.00 0.00 500.00 150.85 -349.15\n\n3101016 Betriebsmaterial Reinigung 15'641.29 18'000.00 0.00 18'000.00 23'722.10 5'722.10\n\n3101017 Betriebsmaterial Mensa 21'044.52 16'000.00 0.00 16'000.00 20'330.92 4'330.92\n\n3101018 Betriebsmaterial Turnhalle 1'193.95 2'000.00 0.00 2'000.00 961.90 -1'038.10\n\n3101019 Betriebsmaterial KBS 1'920.70 1'500.00 0.00 1'500.00 1'437.95 -62.05\n\n3101020 Betriebsmaterial KKS Ost 217.75 2'000.00 0.00 2'000.00 628.80 -1'371.20\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 32'102.95 40'000.00 0.00 40'000.00 34'230.83 -5'769.17\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 16'626.59 20'000.00 0.00 20'000.00 18'208.69 -1'791.31\n\n3103002 Einkauf Bücher für Schüler 91'121.43 114'000.00 0.00 114'000.00 87'735.43 -26'264.57\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 6'267.20 6'700.00 0.00 6'700.00 10'678.65 3'978.65\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 2'765.88 2'500.00 0.00 2'500.00 3'048.80 548.80\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 4'942.65 5'000.00 0.00 5'000.00 4'294.57 -705.43\n\n3104003 Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura 0.00 400.00 0.00 400.00 43.10 -356.90\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 5'821.05 6'300.00 0.00 6'300.00 6'224.43 -75.57\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 918.32 1'400.00 0.00 1'400.00 544.70 -855.30\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 497.75 2'300.00 0.00 2'300.00 670.65 -1'629.35\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 555.91 2'000.00 0.00 2'000.00 396.00 -1'604.00\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 1'482.26 4'000.00 0.00 4'000.00 1'384.08 -2'615.92\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 1'141.25 1'500.00 0.00 1'500.00 1'651.15 151.15\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 506.65 2'000.00 0.00 2'000.00 639.00 -1'361.00\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 500.17 500.00 0.00 500.00 115.89 -384.11\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 1'197.85 1'500.00 0.00 1'500.00 803.65 -696.35\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 1'190.50 2'600.00 0.00 2'600.00 2'167.57 -432.43\n\n3104014 Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 636.06 -363.94\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 2'849.90 2'400.00 0.00 2'400.00 2'027.59 -372.41\n\n3104016 Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch 0.00 0.00 0.00 0.00 312.20 312.20\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 12.00 2'200.00 0.00 2'200.00 1'332.00 -868.00\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 160.70 1'000.00 0.00 1'000.00 96.75 -903.25\n\n3104019 Unterrichtsmaterial Aula 21.00 700.00 0.00 700.00 200.80 -499.20\n\n3104020 Unterrichtsmaterial Schulleitung 171.05 1'000.00 0.00 1'000.00 351.27 -648.73\n\n3104021 Unterrichtsmaterial Musikensembles 485.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3104022 Kleinmaterial Schulunterricht 2'970.70 2'700.00 0.00 2'700.00 3'594.45 894.45\n\n3105002 Lebensmittel Mensa 293'385.58 255'000.00 0.00 255'000.00 277'023.63 22'023.63\n\n3105003 Lebensmittel Automaten 10'465.30 16'000.00 0.00 16'000.00 7'341.40 -8'658.60\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 569.35 10'000.00 0.00 10'000.00 7'724.14 -2'275.86\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 26'103.45 50'500.00 0.00 50'500.00 50'584.69 84.69\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 9'213.97 3'700.00 0.00 3'700.00 5'928.60 2'228.60\n\n3110007 Anschaffung Mensamobiliar 10'293.50 6'000.00 0.00 6'000.00 3'251.95 -2'748.05\n\n3110008 Anschaffung Kirchenmobiilar 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 19'583.00 4'800.00 0.00 4'800.00 2'741.25 -2'058.75\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'452.20 4'000.00 0.00 4'000.00 1'702.40 -2'297.60\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 57'161.09 20'500.00 0.00 20'500.00 47'970.07 27'470.07\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 23'292.29 12'300.00 0.00 12'300.00 27'782.00 15'482.00\n\n3120001 Strom 122'244.70 130'000.00 0.00 130'000.00 123'343.35 -6'656.65\n\n3120002 Gas 965.35 2'000.00 0.00 2'000.00 953.95 -1'046.05\n\n3120003 Wasser 2'690.65 5'000.00 0.00 5'000.00 2'799.50 -2'200.50\n\n3120004 Abwasser 11'773.30 22'000.00 0.00 22'000.00 16'706.90 -5'293.10\n\n3120005 Kehricht 18'760.65 18'000.00 0.00 18'000.00 17'222.75 -777.25\n\n3130000 Telefon, Internet 2'340.85 3'000.00 0.00 3'000.00 2'243.40 -756.60\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 17.15 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3130008 Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.) 35'195.00 36'800.00 0.00 36'800.00 33'490.00 -3'310.00\n\n3130017 Externe Prüfungsgebühren 28'616.45 34'200.00 0.00 34'200.00 24'730.20 -9'469.80\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 6'365.00 6'000.00 0.00 6'000.00 0.00 -6'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 409.25 5'000.00 0.00 5'000.00 5'458.25 458.25\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 190'921.80 219'500.00 0.00 219'500.00 229'465.60 9'965.60\n\n3137000 Mehrwertsteuer 20'631.85 23'000.00 0.00 23'000.00 21'495.67 -1'504.33\n\n3144002 Unterhalt KKS West 22'468.35 25'000.00 0.00 25'000.00 23'785.40 -1'214.60\n\n3144003 Unterhalt KKS Ost 10'697.40 10'000.00 0.00 10'000.00 19'458.20 9'458.20\n\n3144004 Unterhalt Turnhalle 12'468.65 13'000.00 0.00 13'000.00 17'910.30 4'910.30\n\n3144005 Unterhalt Riedstrasse 8 & 10 831.70 2'000.00 0.00 2'000.00 577.40 -1'422.60\n\n3144006 Unterhalt Umgebung 7'481.70 8'400.00 0.00 8'400.00 15'820.15 7'420.15\n\n3144007 Unterhalt Parkplatz 68.95 3'000.00 0.00 3'000.00 181.60 -2'818.40\n\n14\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3144008 Unterhalt Kirche 351.30 1'000.00 0.00 1'000.00 1'749.75 749.75\n\n3144009 Unterhalt KBS 773.05 500.00 0.00 500.00 844.95 344.95\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 33.30 1'000.00 0.00 1'000.00 56.40 -943.60\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 3'461.80 9'000.00 0.00 9'000.00 5'706.60 -3'293.40\n\n3150006 Unterhalt Turnmobiliar 3'616.40 8'500.00 0.00 8'500.00 5'594.15 -2'905.85\n\n3150007 Unterhalt Mensamobiliar 28'921.66 15'000.00 0.00 15'000.00 18'816.97 3'816.97\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 40'645.65 49'300.00 0.00 49'300.00 42'465.07 -6'834.93\n\n3153000 Unterhalt Hardware 4'106.25 5'500.00 0.00 5'500.00 3'380.59 -2'119.41\n\n3162000 Leasingkosten 29'498.32 29'600.00 0.00 29'600.00 17'940.35 -11'659.65\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 22'961.05 27'800.00 0.00 27'800.00 21'234.85 -6'565.15\n\n3171001 Schulaktivitäten allgemein 23'969.11 24'000.00 0.00 24'000.00 31'249.20 7'249.20\n\n3171004 Projektwoche Lehrpersonen / Schule 1'598.25 4'000.00 0.00 4'000.00 1'817.95 -2'182.05\n\n3171005 Projektwoche Schüler 7'334.05 12'300.00 0.00 12'300.00 7'285.70 -5'014.30\n\n3171006 Blockwoche Lehrpersonen / Schule 2'392.10 3'500.00 0.00 3'500.00 2'423.38 -1'076.62\n\n3171007 Blockwoche Schüler 10'895.20 11'200.00 0.00 11'200.00 11'707.60 507.60\n\n3171008 Schulaustausch Lehrpersonen / Schule 3'939.50 4'500.00 0.00 4'500.00 3'815.55 -684.45\n\n3171009 Schulaustausch Schüler 7'747.30 9'300.00 0.00 9'300.00 4'338.10 -4'961.90\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 2'281.65 2'000.00 0.00 2'000.00 2'687.85 687.85\n\n3171011 Exkursion / Schulreise Schüler 18'189.40 22'100.00 0.00 22'100.00 25'715.35 3'615.35\n\n3171012 Sportanlässe Lehrpersonen / Schule 3'845.95 5'000.00 0.00 5'000.00 3'165.00 -1'835.00\n\n3171013 Sportanlässe Schüler 24'357.35 25'100.00 0.00 25'100.00 15'630.00 -9'470.00\n\n3171014 Studententheater / Kultur an der KKS Schüler 660.00 500.00 0.00 500.00 6'476.80 5'976.80\n\n3171015 Studententheater / Kultur an der KKS Schule 9'349.56 22'500.00 0.00 22'500.00 17'066.43 -5'433.57\n\n3171018 Matura / Diplomkosten Schüler 8'680.00 7'400.00 0.00 7'400.00 6'580.00 -820.00\n\n3171019 Matura / Diplomkosten Schule 3'139.15 3'500.00 0.00 3'500.00 2'865.09 -634.91\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 3'185.15 1'185.15\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'102.35 4'000.00 0.00 4'000.00 2'062.35 -1'937.65\n\n3199002 Ehrenkosten 54'834.26 10'000.00 0.00 10'000.00 10'890.10 890.10\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 123.55 100.00 0.00 100.00 2'196.90 2'096.90\n\n4230001 Ordentliche Schulgelder 185'431.90 206'500.00 0.00 206'500.00 187'740.00 -18'760.00\n\n4230002 Schulgelder Freikurs 9'233.30 8'000.00 0.00 8'000.00 9'000.00 1'000.00\n\n4230003 Schulgelder Instrumentalunterricht 4'200.00 7'000.00 0.00 7'000.00 2'800.00 -4'200.00\n\n4230004 Schulgelder Musikkojen 200.00 100.00 0.00 100.00 320.00 220.00\n\n4230005 Matura- und Diplomtaxen 12'400.00 10'600.00 0.00 10'600.00 9'400.00 -1'200.00\n\n4230006 Austrittstaxe 800.00 1'000.00 0.00 1'000.00 650.00 -350.00\n\n4250020 Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0% 50'015.45 30'000.00 0.00 30'000.00 43'577.80 13'577.80\n\n4250021 Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh. 63'056.25 52'000.00 0.00 52'000.00 62'596.70 10'596.70\n\n4250022 Mittagsverpflegung Schüler 5.1% 190'689.00 185'000.00 0.00 185'000.00 114'843.00 -70'157.00\n\n4250023 Einnahmen Mensa 5.1% 183'614.70 195'000.00 0.00 195'000.00 289'863.00 94'863.00\n\n4250024 Einnahmen übrige Verpflegung 5.1% 21'394.70 5'000.00 0.00 5'000.00 8'255.20 3'255.20\n\n4250025 Einnahmen Automaten 0.6% 22'994.10 30'000.00 0.00 30'000.00 18'698.30 -11'301.70\n\n4250026 Verkauf Bücher 0.1% 95'982.75 114'000.00 0.00 114'000.00 91'472.95 -22'527.05\n\n4250027 Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0% 8'871.95 6'700.00 0.00 6'700.00 10'335.65 3'635.65\n\n4250028 Verkauf Fotokopien 0.6% 928.85 2'000.00 0.00 2'000.00 1'084.90 -915.10\n\n4250031 Verkauf Fotokopien MWST-frei 15'888.10 25'000.00 0.00 25'000.00 16'569.30 -8'430.70\n\n4260000 Rückerstattungen 45.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n4260022 Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler 74'304.00 80'500.00 0.00 80'500.00 76'573.45 -3'926.55\n\n4260026 Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler 28'617.25 34'200.00 0.00 34'200.00 24'731.30 -9'468.70\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 25'972.50 26'000.00 0.00 26'000.00 31'259.35 5'259.35\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 635.00 100.00 0.00 100.00 191.00 91.00\n\n4390015 Ertrag Schneepflügen 4.3% 488.75 500.00 0.00 500.00 297.50 -202.50\n\n4390017 Erlös Beschädigungen 6'290.15 500.00 0.00 500.00 600.00 100.00\n\n4390018 Verrechnung Dienstpersonal 1'595.00 500.00 0.00 500.00 370.00 -130.00\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 15'750.00 15'700.00 0.00 15'700.00 15'750.00 50.00\n\n4472001 Vergütung für Benützung Aula 1'790.00 1'500.00 0.00 1'500.00 1'900.00 400.00\n\n4472002 Vergütung für Benützung Foyer Ost 720.00 500.00 0.00 500.00 810.00 310.00\n\n4472003 Vergütung für Benützung Kollegi-Saal 1'100.00 500.00 0.00 500.00 1'800.00 1'300.00\n\n4472004 Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche 675.00 1'500.00 0.00 1'500.00 1'175.00 -325.00\n\n4472005 Vergütung für Benützung Turnhalle 12'350.00 12'300.00 0.00 12'300.00 14'125.00 1'825.00\n\n4472006 Vergütung für Benützung Schulzimmer 5'770.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'045.00 45.00\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 18'250.00 8'300.00 0.00 8'300.00 9'900.00 1'600.00\n\n4910010 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS 68'798.20 73'000.00 0.00 73'000.00 65'944.90 -7'055.10\n\n4930003 interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS 49'725.60 52'000.00 0.00 52'000.00 54'156.10 2'156.10\n\n4930004 interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA 291'694.00 290'900.00 0.00 290'900.00 308'778.00 17'878.00\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 11'469'555.04 12'107'000.00 0.00 12'107'000.00 12'133'807.75 26'807.75\n\n243615 Kantonsschule Ausserschwyz 11'469'555.04 12'107'000.00 0.00 12'107'000.00 12'133'807.75 26'807.75\n\n3010000 Gehälter 1'964'297.20 1'954'300.00 0.00 1'954'300.00 1'944'114.30 -10'185.70\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 25'948.80 40'000.00 0.00 40'000.00 5'027.25 -34'972.75\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'033.00 0.00 0.00 0.00 -2'169.00 -2'169.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 7'359'426.95 7'518'500.00 0.00 7'518'500.00 7'396'478.85 -122'021.15\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 100'810.50 100'000.00 0.00 100'000.00 68'097.75 -31'902.25\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 607'799.75 621'400.00 0.00 621'400.00 603'377.50 -18'022.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 911'099.80 1'136'700.00 0.00 1'136'700.00 1'097'990.80 -38'709.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 122'364.80 132'700.00 0.00 132'700.00 121'946.70 -10'753.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 32'777.85 60'000.00 0.00 60'000.00 73'205.70 13'205.70\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3100000 Büromaterial 23'617.36 25'000.00 0.00 25'000.00 12'886.10 -12'113.90\n\n3101021 Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon 38'362.12 40'000.00 0.00 40'000.00 25'668.72 -14'331.28\n\n3101022 Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon 18'425.07 10'000.00 0.00 10'000.00 10'515.02 515.02\n\n15\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3101023 Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen 9'169.60 18'000.00 0.00 18'000.00 19'204.70 1'204.70\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 25'546.70 25'000.00 0.00 25'000.00 25'279.30 279.30\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 31'167.21 25'000.00 0.00 25'000.00 31'283.34 6'283.34\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 152'392.43 200'000.00 0.00 200'000.00 147'228.66 -52'771.34\n\n3103004 Material BG Schüler 11'850.90 10'000.00 0.00 10'000.00 15'046.77 5'046.77\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 156.50 500.00 0.00 500.00 379.55 -120.45\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 2'133.26 9'900.00 0.00 9'900.00 4'366.40 -5'533.60\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 18'728.57 18'400.00 0.00 18'400.00 10'961.53 -7'438.47\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 3'792.89 3'600.00 0.00 3'600.00 2'039.22 -1'560.78\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 2'068.56 2'600.00 0.00 2'600.00 819.30 -1'780.70\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'670.29 1'800.00 0.00 1'800.00 1'435.19 -364.81\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 963.95 1'700.00 0.00 1'700.00 1'492.78 -207.22\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 560.87 1'300.00 0.00 1'300.00 968.14 -331.86\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 84.20 500.00 0.00 500.00 1'634.60 1'134.60\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 211.10 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 1'069.73 2'500.00 0.00 2'500.00 989.43 -1'510.57\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 6'550.68 5'900.00 0.00 5'900.00 3'977.02 -1'922.98\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 6'056.27 6'300.00 0.00 6'300.00 2'540.73 -3'759.27\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 4'247.55 5'000.00 0.00 5'000.00 4'163.91 -836.09\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 2'068.84 2'100.00 0.00 2'100.00 2'350.80 250.80\n\n3104023 Unterrichtsmaterial Italienisch 99.75 300.00 0.00 300.00 63.40 -236.60\n\n3104024 Unterrichtsmaterial Spanisch 744.20 1'100.00 0.00 1'100.00 483.48 -616.52\n\n3104025 Unterrichtsmaterial Philosophie 0.00 600.00 0.00 600.00 38.40 -561.60\n\n3104026 Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie 1'844.95 2'000.00 0.00 2'000.00 1'734.15 -265.85\n\n3104028 Unterrichtsmaterial Mediothek 3'176.06 3'000.00 0.00 3'000.00 2'981.40 -18.60\n\n3104029 Unterrichtsmaterial Abonnemente 13'061.04 12'000.00 0.00 12'000.00 10'886.35 -1'113.65\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 62'287.15 61'000.00 0.00 61'000.00 60'867.35 -132.65\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 26'744.30 15'000.00 0.00 15'000.00 11'607.40 -3'392.60\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 90'664.85 89'600.00 0.00 89'600.00 88'696.03 -903.97\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 54'962.79 30'000.00 0.00 30'000.00 30'386.85 386.85\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 6'551.25 25'000.00 0.00 25'000.00 20'131.70 -4'868.30\n\n3120006 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon 206'930.25 211'000.00 0.00 211'000.00 143'903.48 -67'096.52\n\n3120008 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen 134'279.75 131'000.00 0.00 131'000.00 137'700.80 6'700.80\n\n3130000 Telefon, Internet 9'044.45 10'000.00 0.00 10'000.00 9'311.96 -688.04\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 96.10 500.00 0.00 500.00 165.00 -335.00\n\n3130004 Schülertransporte 103'105.60 80'000.00 0.00 80'000.00 158'970.15 78'970.15\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 18'332.57 2'000.00 0.00 2'000.00 1'662.76 -337.24\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 191'529.08 223'700.00 0.00 223'700.00 208'505.05 -15'194.95\n\n3137000 Mehrwertsteuer 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 717.89 -282.11\n\n3144010 Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon 188'391.14 142'700.00 0.00 142'700.00 124'723.90 -17'976.10\n\n3144011 Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon 50'971.33 33'400.00 0.00 33'400.00 32'785.75 -614.25\n\n3144012 Unterhalt Schulgebäude Nuolen 118'234.48 103'000.00 0.00 103'000.00 107'355.20 4'355.20\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 167'935.40 238'300.00 0.00 238'300.00 202'811.39 -35'488.61\n\n3153000 Unterhalt Hardware 40'728.80 25'000.00 0.00 25'000.00 24'690.30 -309.70\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 42'459.70 30'000.00 0.00 30'000.00 31'214.70 1'214.70\n\n3160001 Benützungsgebühren 12'472.70 28'000.00 0.00 28'000.00 22'319.85 -5'680.15\n\n3162000 Leasingkosten 63'295.43 70'000.00 0.00 70'000.00 60'080.45 -9'919.55\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 92'682.35 80'000.00 0.00 80'000.00 89'274.20 9'274.20\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 9.80\n\n3171016 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler 96'442.62 110'000.00 0.00 110'000.00 97'583.02 -12'416.98\n\n3171017 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule 100'737.47 80'000.00 0.00 80'000.00 126'003.51 46'003.51\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'328.55 0.00 0.00 0.00 3'517.05 3'517.05\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 19'856.18 10'000.00 0.00 10'000.00 19'776.92 9'776.92\n\n3199002 Ehrenkosten 10'252.90 10'000.00 0.00 10'000.00 9'414.30 -585.70\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 99.45 200.00 0.00 200.00 18.70 -181.30\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 2'325.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 9'380.00 9'600.00 0.00 9'600.00 8'880.00 -720.00\n\n4230000 Schulgelder 597'330.00 660'000.00 0.00 660'000.00 547'440.00 -112'560.00\n\n4250029 Verkauf Schulmaterial 152'417.45 200'000.00 0.00 200'000.00 147'202.85 -52'797.15\n\n4260023 Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler 96'423.50 110'000.00 0.00 110'000.00 97'948.35 -12'051.65\n\n4260024 Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle 67'944.75 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00 -50'000.00\n\n4260043 Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle 72'977.65 54'000.00 0.00 54'000.00 66'935.05 12'935.05\n\n4260055 Weiterverrechnung Fotokopien 54'725.60 70'000.00 0.00 70'000.00 44'982.70 -25'017.30\n\n4260056 Weiterverrechnung Material BG Schüler 11'858.00 10'000.00 0.00 10'000.00 15'125.00 5'125.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 16'146.00 20'000.00 0.00 20'000.00 17'072.00 -2'928.00\n\n4472007 Vergütung für Benützung Schule 6'060.00 10'000.00 0.00 10'000.00 5'080.00 -4'920.00\n\n4472008 Vergütung für Benützung Turnhalle 8'758.30 10'000.00 0.00 10'000.00 8'770.00 -1'230.00\n\n4631001 Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler 450'195.00 530'000.00 0.00 530'000.00 380'950.00 -149'050.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 412'350.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n244 Amt für Berufsbildung (ganzes Amt) 37'987'559.87 41'849'900.00 0.00 41'849'900.00 38'587'697.80 -3'262'202.20\n\n2440 Amt für Berufsbildung 16'820'641.06 17'315'100.00 0.00 17'315'100.00 16'062'737.22 -1'252'362.78\n\n244010 Verwaltung AFB 1'625'415.41 1'820'700.00 0.00 1'820'700.00 1'729'038.89 -91'661.11\n\n3010000 Gehälter 1'300'543.50 1'395'300.00 0.00 1'395'300.00 1'317'970.20 -77'329.80\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'331.35 331.35\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'660.00 0.00 0.00 0.00 6'053.00 6'053.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 83'890.50 91'500.00 0.00 91'500.00 84'651.00 -6'849.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 129'102.70 167'400.00 0.00 167'400.00 158'048.70 -9'351.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'908.55 19'500.00 0.00 19'500.00 17'151.80 -2'348.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'018.00 11'000.00 0.00 11'000.00 5'729.00 -5'271.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 8.80 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00\n\n16\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'917.01 26'000.00 0.00 26'000.00 9'624.14 -16'375.86\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 4'331.60 2'331.60\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 3'500.00 0.00 3'500.00 831.65 -2'668.35\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 25'214.15 24'000.00 0.00 24'000.00 61'078.35 37'078.35\n\n3130000 Telefon, Internet 1'246.55 1'500.00 0.00 1'500.00 1'351.70 -148.30\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 39'782.45 50'000.00 0.00 50'000.00 47'569.30 -2'430.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'993.80 25'000.00 0.00 25'000.00 18'098.90 -6'901.10\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 11'049.30 6'000.00 0.00 6'000.00 6'932.65 932.65\n\n3199002 Ehrenkosten 3'260.10 3'000.00 0.00 3'000.00 1'206.10 -1'793.90\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 10'860.00 6'000.00 0.00 6'000.00 12'040.55 6'040.55\n\n244015 Kantonsinterne Schulen und Angebote -9'068'767.40 -9'152'300.00 0.00 -9'152'300.00 -9'085'513.10 66'786.90\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'200.00 4'000.00 0.00 4'000.00 2'800.00 -1'200.00\n\n3030005 Pauschallohn 26'259.10 50'000.00 0.00 50'000.00 27'844.00 -22'156.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'534.50 3'600.00 0.00 3'600.00 1'575.05 -2'024.95\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 308.60 800.00 0.00 800.00 317.35 -482.65\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 22'097.60 122'000.00 0.00 122'000.00 52'237.20 -69'762.80\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 2'930.50 3'000.00 0.00 3'000.00 936.00 -2'064.00\n\n3138001 Kurse für Berufsbildner 118'420.85 140'000.00 0.00 140'000.00 131'529.70 -8'470.30\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'281.35 6'000.00 0.00 6'000.00 5'418.75 -581.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'679.90 9'000.00 0.00 9'000.00 3'736.45 -5'263.55\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 239'288.20 370'100.00 0.00 370'100.00 387'664.40 17'564.40\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 582'570.00 590'000.00 0.00 590'000.00 562'850.00 -27'150.00\n\n3635019 Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 39'600.00 40'000.00 0.00 40'000.00 38'400.00 -1'600.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 9'976'468.00 10'380'800.00 0.00 10'380'800.00 10'159'717.00 -221'083.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 138'470.00 140'000.00 0.00 140'000.00 141'105.00 1'105.00\n\n244020 Ausserkantonale Schulen und Angebote 18'359'132.00 18'655'000.00 0.00 18'655'000.00 18'278'931.80 -376'068.20\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 6'755'243.00 6'705'000.00 0.00 6'705'000.00 6'571'053.80 -133'946.20\n\n3631002 Betriebsbeiträge 10'561'870.00 10'900'000.00 0.00 10'900'000.00 10'625'338.00 -274'662.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 95'579.00 100'000.00 0.00 100'000.00 93'300.00 -6'700.00\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 946'440.00 950'000.00 0.00 950'000.00 989'240.00 39'240.00\n\n244025 Qualifikationsverfahren 1'531'007.30 1'491'200.00 0.00 1'491'200.00 1'592'424.63 101'224.63\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'400.00 3'500.00 0.00 3'500.00 3'800.00 300.00\n\n3010000 Gehälter -178.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen -317.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030002 Taggeld Experten Berufsbildung 669'980.00 650'000.00 0.00 650'000.00 623'580.00 -26'420.00\n\n3030003 Taggeld Kursbesuche Experten 13'155.00 25'000.00 0.00 25'000.00 18'200.00 -6'800.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 28'589.90 46'200.00 0.00 46'200.00 26'216.15 -19'983.85\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'748.00 9'800.00 0.00 9'800.00 5'289.55 -4'510.45\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'035.85 12'500.00 0.00 12'500.00 10'405.45 -2'094.55\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 129'696.64 110'000.00 0.00 110'000.00 117'059.85 7'059.85\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'000.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3132004 Taggeld Experten Berufsbildung 128'550.00 130'000.00 0.00 130'000.00 107'730.00 -22'270.00\n\n3132005 Taggeld Kursbesuche Experten 4'900.00 5'000.00 0.00 5'000.00 1'750.00 -3'250.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 241.15 200.00 0.00 200.00 278.15 78.15\n\n3139000 Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren 937'967.37 900'000.00 0.00 900'000.00 1'051'357.85 151'357.85\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 99'085.45 95'000.00 0.00 95'000.00 90'219.20 -4'780.80\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 19.10 19.10\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 60'773.44 55'000.00 0.00 55'000.00 48'306.53 -6'693.47\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 2'114.40 0.00 0.00 0.00 18'630.05 18'630.05\n\n4260000 Rückerstattungen 241'152.65 230'000.00 0.00 230'000.00 278'148.60 48'148.60\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 3'033.15 2'000.00 0.00 2'000.00 1'121.95 -878.05\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 318'548.50 320'000.00 0.00 320'000.00 252'146.70 -67'853.30\n\n244030 Ausbildungsbeiträge 4'373'853.75 4'500'500.00 0.00 4'500'500.00 3'547'855.00 -952'645.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'419.00 4'500.00 0.00 4'500.00 3'515.25 -984.75\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 19'418.75 30'000.00 0.00 30'000.00 17'916.75 -12'083.25\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 0.00 35'000.00 0.00 35'000.00 0.00 -35'000.00\n\n3637001 Beiträge an Stipendien 4'818'378.00 4'900'000.00 0.00 4'900'000.00 3'993'368.00 -906'632.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 467'362.00 470'000.00 0.00 470'000.00 466'945.00 -3'055.00\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 5'188'020.52 6'276'700.00 0.00 6'276'700.00 5'642'259.04 -634'440.96\n\n244515 Berufsbildungszentrum Goldau 5'188'020.52 6'276'700.00 0.00 6'276'700.00 5'642'259.04 -634'440.96\n\n3010000 Gehälter 1'244'057.50 1'278'600.00 0.00 1'278'600.00 1'293'008.30 14'408.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 16'320.40 6'000.00 0.00 6'000.00 0.00 -6'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -118'618.00 0.00 0.00 0.00 -4'958.00 -4'958.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 5'377'040.80 5'686'900.00 0.00 5'686'900.00 5'689'786.85 2'886.85\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 4'637.50 10'000.00 0.00 10'000.00 16'622.00 6'622.00\n\n3030005 Pauschallohn 1'440.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'975.00 975.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 316.00 0.00 0.00 0.00 676.00 676.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 101.90 101.90\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 427'700.35 457'000.00 0.00 457'000.00 449'886.10 -7'113.90\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 641'076.35 835'800.00 0.00 835'800.00 824'058.50 -11'741.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 86'059.30 97'500.00 0.00 97'500.00 91'001.95 -6'498.05\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 68'735.34 52'700.00 0.00 52'700.00 45'832.00 -6'868.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'080.30 6'500.00 0.00 6'500.00 8'507.80 2'007.80\n\n3100000 Büromaterial 1'979.75 5'000.00 0.00 5'000.00 3'032.65 -1'967.35\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 21'994.10 23'000.00 0.00 23'000.00 23'648.25 648.25\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 12'375.85 10'000.00 0.00 10'000.00 13'022.80 3'022.80\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 8'795.08 11'000.00 0.00 11'000.00 8'937.02 -2'062.98\n\n17\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 189'037.40 217'000.00 0.00 217'000.00 153'496.99 -63'503.01\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'310.65 44'000.00 0.00 44'000.00 11'755.65 -32'244.35\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 42'118.20 10'000.00 0.00 10'000.00 13'355.79 3'355.79\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 42'385.76 100'000.00 0.00 100'000.00 18'178.70 -81'821.30\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 25'798.90 40'000.00 0.00 40'000.00 22'204.30 -17'795.70\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 77'598.40 75'000.00 0.00 75'000.00 131'553.44 56'553.44\n\n3130000 Telefon, Internet 2'029.61 5'000.00 0.00 5'000.00 2'267.80 -2'732.20\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 32'439.22 32'900.00 0.00 32'900.00 41'790.60 8'890.60\n\n3130020 Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz 10'440.15 15'000.00 0.00 15'000.00 10'568.80 -4'431.20\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 286'382.75 310'000.00 0.00 310'000.00 345'960.40 35'960.40\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'823.14 1'000.00 0.00 1'000.00 746.96 -253.04\n\n3140001 Unterhalt Parkplatz und Parkuhren 1'500.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3144020 Unterhalt Schulgebäude 100'789.05 100'000.00 0.00 100'000.00 100'705.62 705.62\n\n3144021 Unterhalt Sporthalle 17'850.59 20'000.00 0.00 20'000.00 23'564.80 3'564.80\n\n3144022 Unterhalt Aussensportanlage 2'698.75 5'000.00 0.00 5'000.00 2'441.15 -2'558.85\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 306.95 1'000.00 0.00 1'000.00 34.45 -965.55\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 6'121.90 11'000.00 0.00 11'000.00 7'091.85 -3'908.15\n\n3162000 Leasingkosten 25'228.63 25'000.00 0.00 25'000.00 24'690.37 -309.63\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 42'409.00 41'000.00 0.00 41'000.00 52'325.47 11'325.47\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 35'938.50 37'000.00 0.00 37'000.00 38'034.15 1'034.15\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 359.25 100.00 0.00 100.00 1'405.00 1'305.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'863.95 10'000.00 0.00 10'000.00 16'157.75 6'157.75\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 247.60 1'000.00 0.00 1'000.00 60.50 -939.50\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 21'018.00 10'000.00 0.00 10'000.00 64'184.00 54'184.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 18'982.60 45'000.00 0.00 45'000.00 0.00 -45'000.00\n\n4230000 Schulgelder 2'630'056.25 2'588'200.00 0.00 2'588'200.00 2'772'912.30 184'712.30\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 79'076.40 50'000.00 0.00 50'000.00 63'006.05 13'006.05\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 25'434.85 28'000.00 0.00 28'000.00 20'884.00 -7'116.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 142'405.35 133'000.00 0.00 133'000.00 168'491.25 35'491.25\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00\n\n4260036 Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz 10'502.90 15'000.00 0.00 15'000.00 0.00 -15'000.00\n\n4260037 Rückerstattung Drittbenützer üK 66'825.00 62'300.00 0.00 62'300.00 68'705.45 6'405.45\n\n4260038 Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth 89'309.55 90'000.00 0.00 90'000.00 100'597.85 10'597.85\n\n4260039 Rückerstattung Drittbenützer PHSZ 62'499.00 70'000.00 0.00 70'000.00 107'609.35 37'609.35\n\n4260040 Rückerstattung Drittbenützer übrige 42'779.40 28'000.00 0.00 28'000.00 42'693.95 14'693.95\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 9'060.00 9'000.00 0.00 9'000.00 21'636.00 12'636.00\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 56'131.00 29'300.00 0.00 29'300.00 41'043.25 11'743.25\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 18'574.80 18'500.00 0.00 18'500.00 18'574.80 74.80\n\n4706000 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen 21'018.00 10'000.00 0.00 10'000.00 64'184.00 54'184.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 335'776.85 213'000.00 0.00 213'000.00 395'418.92 182'418.92\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 21'199.70 18'000.00 0.00 18'000.00 19'497.45 1'497.45\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 8'578'733.65 10'181'500.00 0.00 10'181'500.00 9'301'038.69 -880'461.31\n\n244615 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 8'578'733.65 10'181'500.00 0.00 10'181'500.00 9'301'038.69 -880'461.31\n\n3010000 Gehälter 1'556'258.95 1'522'800.00 0.00 1'522'800.00 1'540'344.15 17'544.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 12'000.00 0.00 12'000.00 1'361.60 -10'638.40\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -15'601.00 0.00 0.00 0.00 -92'866.00 -92'866.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 5'603'693.25 6'346'300.00 0.00 6'346'300.00 6'180'953.25 -165'346.75\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 149'190.55 90'000.00 0.00 90'000.00 120'307.65 30'307.65\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 468'513.80 518'200.00 0.00 518'200.00 500'771.95 -17'428.05\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 665'294.80 944'300.00 0.00 944'300.00 882'181.75 -62'118.25\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 94'381.95 110'500.00 0.00 110'500.00 101'260.60 -9'239.40\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 45'069.05 60'000.00 0.00 60'000.00 54'223.75 -5'776.25\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 15'730.55 25'000.00 0.00 25'000.00 17'057.95 -7'942.05\n\n3100000 Büromaterial 33'921.79 65'000.00 0.00 65'000.00 48'813.28 -16'186.72\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 57'027.69 64'000.00 0.00 64'000.00 72'361.23 8'361.23\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 16'954.65 25'000.00 0.00 25'000.00 28'233.75 3'233.75\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 8'531.65 15'000.00 0.00 15'000.00 14'253.02 -746.98\n\n3104041 Unterrichtsmaterial ABU 1'693.80 3'300.00 0.00 3'300.00 2'215.20 -1'084.80\n\n3104042 Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie 29'614.86 5'500.00 0.00 5'500.00 2'422.54 -3'077.46\n\n3104043 Unterrichtsmaterial Turnen 7'383.51 8'000.00 0.00 8'000.00 7'319.06 -680.94\n\n3104044 Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute 1'143.00 3'500.00 0.00 3'500.00 1'706.75 -1'793.25\n\n3104045 Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure 1'739.73 4'000.00 0.00 4'000.00 7'361.47 3'361.47\n\n3104046 Unterrichtsmaterial Metallbauer 1'801.10 2'200.00 0.00 2'200.00 643.50 -1'556.50\n\n3104047 Unterrichtsmaterial Haustechniker 261.35 9'500.00 0.00 9'500.00 5'472.45 -4'027.55\n\n3104048 Unterrichtsmaterial Logistiker 245.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3104049 Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh 1'724.75 1'400.00 0.00 1'400.00 449.90 -950.10\n\n3104050 Unterrichtsmaterial Landwirte 558.00 5'000.00 0.00 5'000.00 1'321.07 -3'678.93\n\n3104051 Unterrichtsmaterial FaGES / AGS 2'589.40 6'000.00 0.00 6'000.00 5'025.85 -974.15\n\n3104052 Unterrichtsmaterial Weiterbildung 328.48 6'000.00 0.00 6'000.00 687.80 -5'312.20\n\n3104053 Unterrichtsmaterial Berufsmaturität 1'224.34 5'000.00 0.00 5'000.00 1'601.89 -3'398.11\n\n3104054 Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote 3'531.85 2'500.00 0.00 2'500.00 3'068.25 568.25\n\n3104055 Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote 5'147.23 6'500.00 0.00 6'500.00 1'537.45 -4'962.55\n\n3104056 Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote 5'315.00 9'500.00 0.00 9'500.00 7'166.76 -2'333.24\n\n3104057 Unterrichtsmaterial Schulleitung 432.20 2'000.00 0.00 2'000.00 1'258.10 -741.90\n\n3104058 Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte 127'094.30 100'000.00 0.00 100'000.00 112'382.59 12'382.59\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 14'039.45 13'000.00 0.00 13'000.00 12'614.90 -385.10\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 116'832.80 400'000.00 0.00 400'000.00 281'404.50 -118'595.50\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 78'274.54 41'500.00 0.00 41'500.00 22'608.75 -18'891.25\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'642.45 2'000.00 0.00 2'000.00 2'700.95 700.95\n\n18\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 40'436.30 360'000.00 0.00 360'000.00 237'300.84 -122'699.16\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 29'152.13 60'000.00 0.00 60'000.00 51'605.13 -8'394.87\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 293'911.40 240'000.00 0.00 240'000.00 314'117.10 74'117.10\n\n3130000 Telefon, Internet 13'548.70 15'000.00 0.00 15'000.00 16'052.25 1'052.25\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 390.35 1'500.00 0.00 1'500.00 137.00 -1'363.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 217'182.86 200'000.00 0.00 200'000.00 312'101.12 112'101.12\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 3'600.03 5'000.00 0.00 5'000.00 7'886.45 2'886.45\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 329'129.25 345'100.00 0.00 345'100.00 342'230.20 -2'869.80\n\n3137000 Mehrwertsteuer 0.00 0.00 0.00 0.00 626.35 626.35\n\n3144015 Unterhalt Schützenstrasse 187'564.35 226'000.00 0.00 226'000.00 168'354.39 -57'645.61\n\n3144016 Unterhalt Römerrain 114'234.25 219'000.00 0.00 219'000.00 115'970.55 -103'029.45\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 10'255.55 22'000.00 0.00 22'000.00 9'493.35 -12'506.65\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge -409.05 22'500.00 0.00 22'500.00 9'240.25 -13'259.75\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'505.06 11'500.00 0.00 11'500.00 4'712.48 -6'787.52\n\n3153000 Unterhalt Hardware 82'057.85 100'000.00 0.00 100'000.00 9'769.60 -90'230.40\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 136'474.15 123'600.00 0.00 123'600.00 98'642.95 -24'957.05\n\n3162000 Leasingkosten 68'109.60 90'000.00 0.00 90'000.00 68'648.10 -21'351.90\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 44'609.25 63'000.00 0.00 63'000.00 51'219.70 -11'780.30\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 81'430.73 80'000.00 0.00 80'000.00 103'705.62 23'705.62\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'207.15 3'000.00 0.00 3'000.00 1'518.00 -1'482.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 21'990.80 11'000.00 0.00 11'000.00 18'663.40 7'663.40\n\n3199002 Ehrenkosten 4'761.17 7'000.00 0.00 7'000.00 5'296.70 -1'703.30\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 718.35 2'000.00 0.00 2'000.00 648.95 -1'351.05\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 907'419.05 418'000.00 0.00 418'000.00 572'886.92 154'886.92\n\n4220000 Taxen und Kostgelder 3.7% MWST 1'170.00 2'000.00 0.00 2'000.00 3'879.00 1'879.00\n\n4230010 Schulgelder Grundbildung 1'619'405.00 1'800'000.00 0.00 1'800'000.00 1'690'350.00 -109'650.00\n\n4230011 Schulgelder Weiterbildung 810'269.35 552'000.00 0.00 552'000.00 771'455.00 219'455.00\n\n4230012 Schulgelder Berufsmaturität 33'630.00 10'000.00 0.00 10'000.00 15'512.50 5'512.50\n\n4230013 Schulgelder Brückenangebote 83'734.85 95'000.00 0.00 95'000.00 81'167.90 -13'832.10\n\n4230095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 14'899.90 0.00 0.00 0.00 -15'266.79 -15'266.79\n\n4250007 Verkaufserlöse 3.7% MWST 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n4250030 Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST 198'866.65 75'000.00 0.00 75'000.00 229'783.76 154'783.76\n\n4260035 Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe 26'399.30 45'000.00 0.00 45'000.00 30'612.45 -14'387.55\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 50'653.85 30'000.00 0.00 30'000.00 56'389.70 26'389.70\n\n4390019 Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie 0.00 0.00 0.00 0.00 2'127.85 2'127.85\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 60'200.00 60'200.00 0.00 60'200.00 58'700.00 -1'500.00\n\n4472000 Vergütung für Benützung Liegenschaften 22'765.00 30'000.00 0.00 30'000.00 28'615.00 -1'385.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 193'136.55 0.00 0.00 0.00 200'734.00 200'734.00\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 0.00 185'000.00 0.00 185'000.00 15'956.00 -169'044.00\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'567'736.25 3'658'600.00 0.00 3'658'600.00 3'731'527.66 72'927.66\n\n244715 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'567'736.25 3'658'600.00 0.00 3'658'600.00 3'731'527.66 72'927.66\n\n3010000 Gehälter 319'857.20 331'700.00 0.00 331'700.00 330'735.60 -964.40\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -17'084.00 0.00 0.00 0.00 5'071.00 5'071.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'511'948.85 2'542'300.00 0.00 2'542'300.00 2'644'086.15 101'786.15\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'538.40 538.40\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 180'736.65 188'600.00 0.00 188'600.00 188'791.25 191.25\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 256'171.85 344'900.00 0.00 344'900.00 327'087.40 -17'812.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'518.15 40'200.00 0.00 40'200.00 38'421.65 -1'778.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 18'633.85 18'000.00 0.00 18'000.00 18'101.00 101.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'852.30 5'000.00 0.00 5'000.00 4'771.80 -228.20\n\n3100000 Büromaterial 2'342.95 3'000.00 0.00 3'000.00 190.85 -2'809.15\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 27'123.05 30'000.00 0.00 30'000.00 25'268.55 -4'731.45\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 33'905.08 40'000.00 0.00 40'000.00 23'883.17 -16'116.83\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 25'953.00 25'000.00 0.00 25'000.00 20'093.70 -4'906.30\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'073.35 25'000.00 0.00 25'000.00 16'968.05 -8'031.95\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 1'094.75 3'000.00 0.00 3'000.00 2'150.65 -849.35\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 69'968.41 58'000.00 0.00 58'000.00 22'753.94 -35'246.06\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 11'366.95 11'000.00 0.00 11'000.00 6'369.45 -4'630.55\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'712.85 11'000.00 0.00 11'000.00 10'805.40 -194.60\n\n3130000 Telefon, Internet 1'538.80 2'000.00 0.00 2'000.00 1'500.00 -500.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 11'604.55 12'000.00 0.00 12'000.00 6'109.50 -5'890.50\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 34'625.80 40'000.00 0.00 40'000.00 26'948.50 -13'051.50\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 159'101.50 182'900.00 0.00 182'900.00 191'776.00 8'876.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 24'833.82 25'000.00 0.00 25'000.00 24'882.02 -117.98\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'194.20 1'500.00 0.00 1'500.00 1'432.60 -67.40\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 201.10 500.00 0.00 500.00 42.65 -457.35\n\n3153000 Unterhalt Hardware 27'258.58 30'000.00 0.00 30'000.00 26'811.53 -3'188.47\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'848.85 15'000.00 0.00 15'000.00 15'117.80 117.80\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 10'910.15 11'000.00 0.00 11'000.00 11'017.65 17.65\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 70.00 1'000.00 0.00 1'000.00 680.00 -320.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'250.90 2'000.00 0.00 2'000.00 1'395.65 -604.35\n\n3199002 Ehrenkosten 4'178.31 5'000.00 0.00 5'000.00 4'878.25 -121.75\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'530.00 8'000.00 0.00 8'000.00 7'240.00 -760.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 89'254.65 35'000.00 0.00 35'000.00 46'082.60 11'082.60\n\n3930003 interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS 49'725.60 52'000.00 0.00 52'000.00 54'156.10 2'156.10\n\n3930005 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS 68'798.20 73'000.00 0.00 73'000.00 65'944.90 -7'055.10\n\n4210000 Gebühren 23'845.00 30'000.00 0.00 30'000.00 26'840.00 -3'160.00\n\n4230000 Schulgelder 32'500.00 50'000.00 0.00 50'000.00 24'200.00 -25'800.00\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 308'490.20 325'000.00 0.00 325'000.00 344'206.50 19'206.50\n\n19\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 57'715.30 60'000.00 0.00 60'000.00 39'589.60 -20'410.40\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 2'830.90 8'000.00 0.00 8'000.00 6'740.00 -1'260.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 18'982.60 45'000.00 0.00 45'000.00 0.00 -45'000.00\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'832'428.39 4'418'000.00 0.00 4'418'000.00 3'850'135.19 -567'864.81\n\n244815 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'832'428.39 4'418'000.00 0.00 4'418'000.00 3'850'135.19 -567'864.81\n\n3010000 Gehälter 569'352.10 606'200.00 0.00 606'200.00 582'124.95 -24'075.05\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 22'180.20 28'000.00 0.00 28'000.00 19'214.05 -8'785.95\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -3'034.00 0.00 0.00 0.00 -3'000.00 -3'000.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'300'843.20 2'576'100.00 0.00 2'576'100.00 2'352'812.25 -223'287.75\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 3'724.05 218'000.00 0.00 218'000.00 26'553.70 -191'446.30\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 185'329.00 208'800.00 0.00 208'800.00 189'786.05 -19'013.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 267'466.70 381'800.00 0.00 381'800.00 338'142.25 -43'657.75\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 37'413.80 44'600.00 0.00 44'600.00 38'410.00 -6'190.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 61'818.90 49'000.00 0.00 49'000.00 49'014.10 14.10\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 16'088.80 21'000.00 0.00 21'000.00 21'255.90 255.90\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 16'689.40 8'000.00 0.00 8'000.00 8'035.40 35.40\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 79'874.68 77'000.00 0.00 77'000.00 69'744.30 -7'255.70\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'474.20 2'500.00 0.00 2'500.00 1'034.45 -1'465.55\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 48'096.08 36'000.00 0.00 36'000.00 32'033.25 -3'966.75\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 19'617.70 20'000.00 0.00 20'000.00 25'807.73 5'807.73\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 44'670.82 83'000.00 0.00 83'000.00 82'299.55 -700.45\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 54'051.12 30'000.00 0.00 30'000.00 27'883.35 -2'116.65\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 34'537.11 35'000.00 0.00 35'000.00 28'413.80 -6'586.20\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 71'942.20 60'000.00 0.00 60'000.00 82'285.85 22'285.85\n\n3130000 Telefon, Internet 547.35 2'800.00 0.00 2'800.00 3'154.20 354.20\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 6'025.85 6'000.00 0.00 6'000.00 2'947.45 -3'052.55\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 39'371.30 10'500.00 0.00 10'500.00 17'727.40 7'227.40\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 191'312.80 167'000.00 0.00 167'000.00 164'183.30 -2'816.70\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 8'049.25 8'200.00 0.00 8'200.00 9'224.55 1'024.55\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 16'695.75 59'000.00 0.00 59'000.00 56'244.93 -2'755.07\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 26'098.40 61'000.00 0.00 61'000.00 45'180.61 -15'819.39\n\n3153000 Unterhalt Hardware 20'181.20 20'000.00 0.00 20'000.00 19'115.80 -884.20\n\n3162000 Leasingkosten 12'406.80 12'500.00 0.00 12'500.00 12'406.80 -93.20\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'623.00 20'000.00 0.00 20'000.00 16'425.20 -3'574.80\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 21'646.93 12'000.00 0.00 12'000.00 13'118.10 1'118.10\n\n3199002 Ehrenkosten 7'163.05 11'000.00 0.00 11'000.00 7'365.22 -3'634.78\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 0.00 35'000.00 0.00 35'000.00 0.00 -35'000.00\n\n4230000 Schulgelder 254'773.35 325'000.00 0.00 325'000.00 309'582.50 -15'417.50\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 71'995.00 67'000.00 0.00 67'000.00 73'775.00 6'775.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 3'947.25 10'000.00 0.00 10'000.00 3'931.00 -6'069.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 344.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 26'387.70 30'000.00 0.00 30'000.00 20'209.05 -9'790.95\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 172.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 5'498.50 60'000.00 0.00 60'000.00 81'311.75 21'311.75\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 2'489'572.78 2'757'500.00 100'000.00 2'857'500.00 2'594'376.56 -263'123.44\n\n245010 Verwaltung BSLB 2'489'572.78 2'757'500.00 100'000.00 2'857'500.00 2'594'376.56 -263'123.44\n\n3010000 Gehälter 2'088'742.70 2'204'900.00 0.00 2'204'900.00 2'130'286.35 -74'613.65\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 25'653.95 45'000.00 0.00 45'000.00 33'924.75 -11'075.25\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'812.00 0.00 0.00 0.00 6'456.00 6'456.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 136'225.95 147'500.00 0.00 147'500.00 139'231.25 -8'268.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 203'499.70 264'600.00 0.00 264'600.00 257'301.50 -7'298.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'415.25 31'500.00 0.00 31'500.00 28'135.60 -3'364.40\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 27'409.80 45'000.00 0.00 45'000.00 26'115.80 -18'884.20\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 19.80 -980.20\n\n3100000 Büromaterial 10'866.82 9'000.00 0.00 9'000.00 14'542.58 5'542.58\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'218.05 20'000.00 0.00 20'000.00 9'223.90 -10'776.10\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'944.88 3'000.00 0.00 3'000.00 3'030.31 30.31\n\n3103001 Info- und diagnostisches Material 91'502.10 92'000.00 0.00 92'000.00 93'060.30 1'060.30\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'408.45 10'000.00 0.00 10'000.00 2'937.40 -7'062.60\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 29.90 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'671.60 5'000.00 0.00 5'000.00 303.00 -4'697.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 6'007.95 6'000.00 0.00 6'000.00 6'929.25 929.25\n\n3130000 Telefon, Internet 3'432.90 3'000.00 0.00 3'000.00 3'032.25 32.25\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 24'132.45 23'000.00 0.00 23'000.00 23'859.25 859.25\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 30'720.00 39'000.00 100'000.00 139'000.00 100'800.00 -38'200.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 18'913.68 25'000.00 0.00 25'000.00 17'003.42 -7'996.58\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 29'445.85 32'000.00 0.00 32'000.00 28'849.50 -3'150.50\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'952.60 4'000.00 0.00 4'000.00 3'425.65 -574.35\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 9'751.90 10'000.00 0.00 10'000.00 12'725.65 2'725.65\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 19'085.30 18'000.00 0.00 18'000.00 16'823.40 -1'176.60\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 1'722.00 2'000.00 0.00 2'000.00 1'526.00 -474.00\n\n4260000 Rückerstattungen 205'391.65 198'000.00 0.00 198'000.00 277'114.35 79'114.35\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 4'533.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 85'000.00 85'000.00 0.00 85'000.00 85'000.00 0.00\n\n246 Amt für Kultur 4'227'839.52 4'652'800.00 150'000.00 4'802'800.00 4'669'983.95 -132'816.05\n\n246010 Verwaltung AFK 3'069'468.92 3'380'500.00 150'000.00 3'530'500.00 3'466'107.32 -64'392.68\n\n3010000 Gehälter 2'336'040.50 2'477'500.00 0.00 2'477'500.00 2'475'432.00 -2'068.00\n\n20\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 26'278.65 38'000.00 0.00 38'000.00 33'380.35 -4'619.65\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'889.00 0.00 0.00 0.00 18'088.00 18'088.00\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 150'187.90 162'500.00 0.00 162'500.00 158'115.10 -4'384.90\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 231'005.80 297'300.00 0.00 297'300.00 282'523.75 -14'776.25\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 30'385.80 34'700.00 0.00 34'700.00 32'130.55 -2'569.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 1'057.50 1'057.50\n\n3100000 Büromaterial 35'038.82 60'000.00 0.00 60'000.00 35'057.11 -24'942.89\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 384'016.45 300'000.00 150'000.00 450'000.00 412'526.70 -37'473.30\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'039.00 3'000.00 0.00 3'000.00 7'457.85 4'457.85\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'910.45 5'000.00 0.00 5'000.00 7'960.41 2'960.41\n\n3199002 Ehrenkosten 2'426.55 2'500.00 0.00 2'500.00 1'738.00 -762.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 130'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n246015 Staatsarchiv 211'595.94 278'000.00 0.00 278'000.00 249'908.32 -28'091.68\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'486.55 7'000.00 0.00 7'000.00 12'190.10 5'190.10\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 9'252.47 12'000.00 0.00 12'000.00 9'779.90 -2'220.10\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 21'633.70 10'000.00 0.00 10'000.00 7'005.45 -2'994.55\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 8'623.85 3'623.85\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 8'331.50 30'000.00 0.00 30'000.00 29'163.56 -836.44\n\n3119000 Münzen und Bilderankauf 3'000.00 3'000.00 0.00 3'000.00 431.55 -2'568.45\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 55'422.07 55'000.00 0.00 55'000.00 53'643.30 -1'356.70\n\n3159003 Restaurierung der Sammlungen 26'153.35 38'000.00 0.00 38'000.00 29'934.41 -8'065.59\n\n3159004 Sicherstellung von Archivbeständen 51'894.60 55'000.00 0.00 55'000.00 51'812.55 -3'187.45\n\n3159005 Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz 40'000.30 46'000.00 0.00 46'000.00 43'035.40 -2'964.60\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'318.95 17'000.00 0.00 17'000.00 12'375.25 -4'624.75\n\n4210000 Gebühren 2'924.05 2'000.00 0.00 2'000.00 3'020.60 1'020.60\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 23'973.50 1'000.00 0.00 1'000.00 5'066.40 4'066.40\n\n246020 Denkmalpflege 646'600.52 654'000.00 0.00 654'000.00 636'848.15 -17'151.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 19.90\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'551.42 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 19'125.00 20'000.00 0.00 20'000.00 20'105.15 105.15\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'007.55 12'000.00 0.00 12'000.00 7'209.80 -4'790.20\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 13'736.55 20'000.00 0.00 20'000.00 9'603.30 -10'396.70\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 600'000.00 600'000.00 0.00 600'000.00 600'000.00 0.00\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 675'500.00 575'500.00 0.00 575'500.00 444'186.00 -131'314.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 675'500.00 575'500.00 0.00 575'500.00 444'186.00 -131'314.00\n\n246025 Bundesbriefmuseum 94'058.91 110'900.00 0.00 110'900.00 98'391.75 -12'508.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'973.65 15'000.00 0.00 15'000.00 15'103.65 103.65\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 9'358.65 15'000.00 0.00 15'000.00 14'040.00 -960.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'208.50 2'000.00 0.00 2'000.00 1'821.55 -178.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 243.25 400.00 0.00 400.00 367.55 -32.45\n\n3102002 Reproduktionskosten 0.00 0.00 0.00 0.00 843.80 843.80\n\n3102003 Marketing 61'406.96 70'000.00 0.00 70'000.00 65'772.56 -4'227.44\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 3'166.65 2'000.00 0.00 2'000.00 3'167.40 1'167.40\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 2'050.70 550.70\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 3'688.45 5'000.00 0.00 5'000.00 3'426.40 -1'573.60\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 27'920.00 20'000.00 0.00 20'000.00 23'255.65 3'255.65\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'405.97 5'000.00 0.00 5'000.00 3'066.24 -1'933.76\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 180.88 0.00 0.00 0.00 247.20 247.20\n\n4210000 Gebühren -1'560.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 28'054.45 25'000.00 0.00 25'000.00 34'768.45 9'768.45\n\n246030 Kulturförderung 30'328.35 27'100.00 0.00 27'100.00 25'760.85 -1'339.15\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 26'554.00 25'000.00 0.00 25'000.00 18'350.00 -6'650.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 536.45 1'700.00 0.00 1'700.00 154.65 -1'545.35\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 107.90 400.00 0.00 400.00 31.20 -368.80\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'130.00 0.00 0.00 0.00 7'225.00 7'225.00\n\n246035 Kantonsbibliothek 175'786.88 202'300.00 0.00 202'300.00 192'967.56 -9'332.44\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'284.30 9'000.00 0.00 9'000.00 7'490.70 -1'509.30\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 562.15 600.00 0.00 600.00 373.35 -226.65\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 112.95 100.00 0.00 100.00 75.40 -24.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 100.00 2'000.00 0.00 2'000.00 390.00 -1'610.00\n\n3100000 Büromaterial 6'121.98 9'000.00 0.00 9'000.00 6'012.25 -2'987.75\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 513.25 500.00 0.00 500.00 384.10 -115.90\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 534.00 7'000.00 0.00 7'000.00 4'257.20 -2'742.80\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 88'954.25 95'000.00 0.00 95'000.00 92'994.16 -2'005.84\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'278.95 6'000.00 0.00 6'000.00 7'807.90 1'807.90\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 206.45 4'500.00 0.00 4'500.00 4'501.40 1.40\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 9'632.10 12'000.00 0.00 12'000.00 10'570.55 -1'429.45\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 4'213.20 5'000.00 0.00 5'000.00 4'355.60 -644.40\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 2'211.50 5'000.00 0.00 5'000.00 4'490.90 -509.10\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 25'054.50 23'000.00 0.00 23'000.00 25'084.50 2'084.50\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 972.35 2'000.00 0.00 2'000.00 1'337.40 -662.60\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 323.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'059.27 3'500.00 0.00 3'500.00 3'101.21 -398.79\n\n21\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 10.28 0.00 0.00 0.00 34.16 34.16\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 41'467.60 42'100.00 0.00 42'100.00 43'348.73 1'248.73\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 22'804.80 23'000.00 0.00 23'000.00 22'828.95 -171.05\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'021.00 1'000.00 0.00 1'000.00 813.00 -187.00\n\n22\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n25 Sicherheitsdepartement 57'923'193.38 61'907'850.00 25'000.00 61'932'850.00 62'404'147.09 471'297.09\n\n251 Departementssekretariat 390'943.97 426'800.00 25'000.00 451'800.00 428'549.03 -23'250.97\n\n251010 Verwaltung DSSI 390'943.97 426'800.00 25'000.00 451'800.00 428'549.03 -23'250.97\n\n3010000 Gehälter 301'756.00 319'600.00 0.00 319'600.00 311'196.60 -8'403.40\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'767.85 6'500.00 0.00 6'500.00 4'936.45 -1'563.55\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 14'924.00 0.00 0.00 0.00 23'155.00 23'155.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'152.00 4'600.00 0.00 4'600.00 4'068.00 -532.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 19'578.05 21'400.00 0.00 21'400.00 20'112.20 -1'287.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 30'175.20 38'300.00 0.00 38'300.00 37'343.40 -956.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'972.25 4'600.00 0.00 4'600.00 4'135.00 -465.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'357.10 1'500.00 0.00 1'500.00 1'626.90 126.90\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'369.80 1'800.00 0.00 1'800.00 0.00 -1'800.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 0.00 15'000.00 15'000.00 0.00 -15'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 313.20 600.00 0.00 600.00 420.30 -179.70\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 0.00 10'000.00 10'000.00 8'745.25 -1'254.75\n\n3162000 Leasingkosten 4'818.82 7'100.00 0.00 7'100.00 5'850.68 -1'249.32\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'678.80 2'000.00 0.00 2'000.00 1'982.10 -17.90\n\n3199002 Ehrenkosten 1'378.30 10'000.00 0.00 10'000.00 2'321.05 -7'678.95\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 1'702.60 1'800.00 0.00 1'800.00 2'656.10 856.10\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 3'177'565.76 3'890'000.00 0.00 3'890'000.00 3'456'037.88 -433'962.12\n\n252010 Verwaltung RBD 2'601'167.00 3'112'700.00 0.00 3'112'700.00 2'636'132.15 -476'567.85\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3010000 Gehälter 2'109'222.30 2'406'600.00 0.00 2'406'600.00 2'094'047.95 -312'552.05\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 22'500.00 33'000.00 0.00 33'000.00 6'600.00 -26'400.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -22'736.00 0.00 0.00 0.00 -6'377.00 -6'377.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 135'590.05 163'300.00 0.00 163'300.00 132'588.55 -30'711.45\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 202'694.30 288'800.00 0.00 288'800.00 239'753.70 -49'046.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'458.70 34'800.00 0.00 34'800.00 27'090.10 -7'709.90\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'272.75 8'000.00 0.00 8'000.00 7'538.15 -461.85\n\n3100000 Büromaterial 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 611.75 -1'388.25\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'756.60 10'000.00 0.00 10'000.00 14'193.85 4'193.85\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 195.00 4'000.00 0.00 4'000.00 3'840.35 -159.65\n\n3130000 Telefon, Internet 791.20 1'000.00 0.00 1'000.00 667.60 -332.40\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 27'108.10 28'000.00 0.00 28'000.00 27'108.10 -891.90\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'648.05 8'000.00 0.00 8'000.00 4'465.95 -3'534.05\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 67'420.95 120'000.00 0.00 120'000.00 77'571.10 -42'428.90\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 6'175.00 6'200.00 0.00 6'200.00 6'362.00 162.00\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n252015 Grundbuch 544'909.40 735'000.00 0.00 735'000.00 777'682.95 42'682.95\n\n3130022 Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch 544'909.40 735'000.00 0.00 735'000.00 777'682.95 42'682.95\n\n252020 Kirchenwesen -378.00 0.00 0.00 0.00 -378.00 -378.00\n\n3636002 Beiträge an Verwaltung Bistum Chur 2'936.30 3'000.00 0.00 3'000.00 2'936.30 -63.70\n\n3636003 Beiträge an die Domherren 685.70 1'000.00 0.00 1'000.00 685.70 -314.30\n\n4501003 Fondsbezug aus Diözesanfonds 4'000.00 4'000.00 0.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n252025 Gemeindeaufsicht 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n252030 Gleichstellungskommission 31'867.36 41'800.00 0.00 41'800.00 42'600.78 800.78\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 18'575.00 22'000.00 0.00 22'000.00 21'320.00 -680.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 570.20 1'500.00 0.00 1'500.00 555.80 -944.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 114.65 300.00 0.00 300.00 112.15 -187.85\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'102.00 0.00 0.00 0.00 1'250.45 1'250.45\n\n3130000 Telefon, Internet 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'306.50 6'000.00 0.00 6'000.00 3'644.80 -2'355.20\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'149.01 12'000.00 0.00 12'000.00 15'667.58 3'667.58\n\n256 Kantonspolizei 38'886'034.36 43'529'100.00 0.00 43'529'100.00 42'001'077.20 -1'528'022.80\n\n256010 Verwaltung KAPO 38'886'034.36 43'529'100.00 0.00 43'529'100.00 42'001'077.20 -1'528'022.80\n\n3010000 Gehälter 29'030'252.30 30'905'800.00 0.00 30'905'800.00 29'901'386.75 -1'004'413.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 49'544.25 25'000.00 0.00 25'000.00 25'193.55 193.55\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -75'419.00 0.00 0.00 0.00 59'262.00 59'262.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 100'044.00 140'000.00 0.00 140'000.00 138'521.77 -1'478.23\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 964'244.00 1'050'000.00 0.00 1'050'000.00 927'527.00 -122'473.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 263'220.00 280'000.00 0.00 280'000.00 258'910.00 -21'090.00\n\n3049002 Inkonvenienzentschädigungen 876'874.65 880'000.00 0.00 880'000.00 891'449.90 11'449.90\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'100.00 8'700.00 0.00 8'700.00 8'025.00 -675.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'009'125.45 2'178'200.00 0.00 2'178'200.00 2'053'739.15 -124'460.85\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 3'053'671.05 3'984'600.00 0.00 3'984'600.00 3'789'702.75 -194'897.25\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 404'580.80 464'900.00 0.00 464'900.00 414'743.15 -50'156.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'160'506.82 1'196'300.00 0.00 1'196'300.00 1'228'891.30 32'591.30\n\n3091000 Personalrekrutierung 117'618.53 160'000.00 0.00 160'000.00 139'903.43 -20'096.57\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 19'220.60 15'000.00 0.00 15'000.00 31'258.75 16'258.75\n\n3100000 Büromaterial 36'409.95 17'000.00 0.00 17'000.00 16'411.75 -588.25\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'919.42 14'000.00 0.00 14'000.00 12'537.41 -1'462.59\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 21'038.65 45'000.00 0.00 45'000.00 43'055.00 -1'945.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 948'573.10 1'030'000.00 0.00 1'030'000.00 621'829.35 -408'170.65\n\n3111003 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen 59'740.75 0.00 0.00 0.00 18'156.10 18'156.10\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'098'162.67 1'040'300.00 0.00 1'040'300.00 1'010'389.91 -29'910.09\n\n3112001 Anschaffungen Ausrüstung AdZS 48.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 91'155.11 130'100.00 0.00 130'100.00 128'711.26 -1'388.74\n23\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3113002 Anschaffung Übermittlungsdienst -25'586.47 49'100.00 0.00 49'100.00 37'133.99 -11'966.01\n\n3113003 Anschaffung Netzwerke 2'943.80 20'000.00 0.00 20'000.00 3'126.80 -16'873.20\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 54'102.02 41'000.00 0.00 41'000.00 40'032.70 -967.30\n\n3118001 Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung 23'040.74 40'000.00 0.00 40'000.00 24'102.51 -15'897.49\n\n3119002 Anschaffungen Polycom 50'552.70 85'200.00 0.00 85'200.00 86'686.75 1'486.75\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 49'533.55 50'000.00 0.00 50'000.00 61'885.20 11'885.20\n\n3130000 Telefon, Internet 96'745.75 150'000.00 0.00 150'000.00 112'525.20 -37'474.80\n\n3130023 Fallspezifische externe Kosten 139'562.09 105'000.00 0.00 105'000.00 119'874.51 14'874.51\n\n3132006 DNA-Analysen 234'386.00 200'000.00 0.00 200'000.00 173'188.50 -26'811.50\n\n3132007 Geschwindigkeitsmessanlagen 20'003.27 45'000.00 0.00 45'000.00 19'552.52 -25'447.48\n\n3132008 Kommunikation 21'605.95 50'000.00 0.00 50'000.00 45'722.14 -4'277.86\n\n3132009 Diensthunde 56'972.90 77'100.00 0.00 77'100.00 64'758.85 -12'341.15\n\n3132021 Prävention 67'375.17 86'000.00 0.00 86'000.00 97'823.67 11'823.67\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 120.00 0.00 0.00 0.00 680.00 680.00\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 0.00 0.00 0.00 0.00 2'326.30 2'326.30\n\n3137000 Mehrwertsteuer 24'910.21 40'000.00 0.00 40'000.00 34'792.30 -5'207.70\n\n3144001 Unterhalt Schiesskeller 32'385.17 35'000.00 0.00 35'000.00 15'799.15 -19'200.85\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 51'540.65 70'000.00 0.00 70'000.00 72'397.60 2'397.60\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 129.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'678.75 0.00 0.00 0.00 3'553.00 3'553.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 608'889.79 784'800.00 0.00 784'800.00 688'871.35 -95'928.65\n\n3151003 Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen 248'170.85 270'000.00 0.00 270'000.00 241'077.00 -28'923.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 655'929.43 731'200.00 0.00 731'200.00 565'480.37 -165'719.63\n\n3153001 Unterhalt Übermittlungsdienst 230'849.67 496'400.00 0.00 496'400.00 317'241.91 -179'158.09\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 76'360.10 157'000.00 0.00 157'000.00 102'582.88 -54'417.12\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'108'989.70 1'566'500.00 0.00 1'566'500.00 1'342'480.51 -224'019.49\n\n3159001 Unterhalt Polycom 734'580.52 887'000.00 0.00 887'000.00 771'396.90 -115'603.10\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 119'618.90 184'300.00 0.00 184'300.00 134'916.35 -49'383.65\n\n3162000 Leasingkosten 54'025.26 75'000.00 0.00 75'000.00 69'396.29 -5'603.71\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 721'319.55 700'000.00 0.00 700'000.00 808'090.64 108'090.64\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 18'138.05 15'000.00 0.00 15'000.00 7'063.80 -7'936.20\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 103'329.43 81'000.00 0.00 81'000.00 81'967.76 967.76\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 112'391.74 1'386'000.00 0.00 1'386'000.00 941'520.12 -444'479.88\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 9'032.15 9'000.00 0.00 9'000.00 13'732.56 4'732.56\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 111'795.00 110'400.00 0.00 110'400.00 92'377.55 -18'022.45\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 35'879.25 27'500.00 0.00 27'500.00 26'074.15 -1'425.85\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 14'684.95 15'000.00 0.00 15'000.00 7'214.70 -7'785.30\n\n3631007 Projekte 159'142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3631010 Beiträge Kantonspolizei Zürich 1'072'100.00 1'040'000.00 0.00 1'040'000.00 1'089'200.00 49'200.00\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 0.00 4'500.00 0.00 4'500.00 0.00 -4'500.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 29'251.60 26'000.00 0.00 26'000.00 29'418.65 3'418.65\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 4'539.65 4'200.00 0.00 4'200.00 4'828.65 628.65\n\n4210001 Gebühren für Departementsbewilligungen 57'050.00 60'000.00 0.00 60'000.00 63'955.00 3'955.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 21'600.00 0.00 0.00 0.00 29'880.00 29'880.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 151'989.65 180'000.00 0.00 180'000.00 154'209.55 -25'790.45\n\n4240024 Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 5'073.00 5'000.00 0.00 5'000.00 3'213.00 -1'787.00\n\n4250009 Verkaufserlöse 5.9% MWST 8'388.05 10'000.00 0.00 10'000.00 62'633.45 52'633.45\n\n4260003 Rückerstattungen Personentransporte 46'208.60 80'000.00 0.00 80'000.00 45'407.90 -34'592.10\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 397'346.25 360'000.00 0.00 360'000.00 403'618.40 43'618.40\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 53'285.25 80'000.00 0.00 80'000.00 92'295.00 12'295.00\n\n4260007 Rückerstattungen Polycom inkl. MWST 2'369.40 0.00 0.00 0.00 2'130.90 2'130.90\n\n4260008 Rückerstattungen Polycom exkl. MWST 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n4270001 Ordnungsbussen 5'613'538.59 7'000'000.00 0.00 7'000'000.00 5'130'238.00 -1'869'762.00\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -52'811.49 0.00 0.00 0.00 3'623.46 3'623.46\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 667.75 667.75\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 0.00 1'222.80 1'222.80\n\n4309004 Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST 187'624.92 178'000.00 0.00 178'000.00 278'686.35 100'686.35\n\n4309005 Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST 235'096.00 122'000.00 0.00 122'000.00 98'230.00 -23'770.00\n\n4309006 Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST 71'747.30 80'000.00 0.00 80'000.00 91'985.30 11'985.30\n\n4309007 Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST 5'423.85 10'000.00 0.00 10'000.00 6'939.35 -3'060.65\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 311'402.71 250'000.00 0.00 250'000.00 257'205.70 7'205.70\n\n4390002 Übriger Ertrag / Waffen 89'485.00 85'000.00 0.00 85'000.00 95'290.00 10'290.00\n\n4390003 Übriger Ertrag / Asservate 1'800.00 0.00 0.00 0.00 2'990.00 2'990.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 313'000.00 308'000.00 0.00 308'000.00 307'000.00 -1'000.00\n\n4910003 int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle 975'000.00 938'000.00 0.00 938'000.00 938'000.00 0.00\n\n257 Amt für Justizvollzug 2'662'989.05 -1'378'800.00 0.00 -1'378'800.00 2'335'323.48 3'714'123.48\n\n257010 Verwaltung AJV 985'466.77 1'362'300.00 0.00 1'362'300.00 1'055'375.35 -306'924.65\n\n3010000 Gehälter 799'985.10 721'500.00 0.00 721'500.00 847'624.10 126'124.10\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'707.00 0.00 0.00 0.00 8'284.00 8'284.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 51'539.80 48'400.00 0.00 48'400.00 54'244.00 5'844.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 80'024.00 86'600.00 0.00 86'600.00 99'362.05 12'762.05\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 10'400.90 10'300.00 0.00 10'300.00 11'019.15 719.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 842.70 3'000.00 0.00 3'000.00 5'622.30 2'622.30\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 512.90 0.00 0.00 0.00 417.10 417.10\n\n3100000 Büromaterial 1'855.52 3'000.00 0.00 3'000.00 3'233.95 233.95\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 27'859.70 26'000.00 0.00 26'000.00 0.00 -26'000.00\n\n24\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00\n\n3130003 Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00 0.00 444.75 444.75\n\n3135000 Strafvollzugskosten 0.00 0.00 0.00 0.00 19'952.10 19'952.10\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 23'685.95 29'500.00 0.00 29'500.00 1'507.80 -27'992.20\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'377.20 8'000.00 0.00 8'000.00 3'179.05 -4'820.95\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0.00 160'000.00 0.00 160'000.00 0.00 -160'000.00\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 0.00 250'000.00 0.00 250'000.00 0.00 -250'000.00\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 90.00 0.00 0.00 0.00 245.00 245.00\n\n257015 Strafvollzug -833'788.99 -5'677'900.00 0.00 -5'677'900.00 -1'582'382.20 4'095'517.80\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 380.00 2'000.00 0.00 2'000.00 40.00 -1'960.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'109.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 249.45 0.00 0.00 0.00 186.95 186.95\n\n3100000 Büromaterial 273.70 4'000.00 0.00 4'000.00 277.75 -3'722.25\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00 0.00 95.85 95.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 41.95 2'000.00 0.00 2'000.00 88.45 -1'911.55\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 0.00 0.00 0.00 3'592.89 3'592.89\n\n3130000 Telefon, Internet 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130003 Betreibungskosten 204'149.54 150'000.00 0.00 150'000.00 161'575.57 11'575.57\n\n3135000 Strafvollzugskosten 3'062'165.16 2'200'000.00 0.00 2'200'000.00 3'423'216.56 1'223'216.56\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 0.00 0.00 0.00 28'145.70 28'145.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'626.50 8'000.00 0.00 8'000.00 5'492.20 -2'507.80\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'349'177.71 0.00 0.00 0.00 1'393'743.05 1'393'743.05\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 191'986.90 0.00 0.00 0.00 232'362.36 232'362.36\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 653'092.06 0.00 0.00 0.00 819'996.28 819'996.28\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 11'053.29 12'000.00 0.00 12'000.00 7'362.33 -4'637.67\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 202'010.00 204'000.00 0.00 204'000.00 216'170.90 12'170.90\n\n4210005 Verfahrenskosten 5'310'631.78 4'600'000.00 0.00 4'600'000.00 3'774'613.85 -825'386.15\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -1'643'440.17 0.00 0.00 0.00 -278'464.84 -278'464.84\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 99'319.25 0.00 0.00 0.00 106'340.74 106'340.74\n\n4260020 Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter 65'679.05 150'000.00 0.00 150'000.00 34'319.45 -115'680.55\n\n4260021 Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen 22'637.05 10'000.00 0.00 10'000.00 108'835.50 98'835.50\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 46'639.05 0.00 0.00 0.00 70'569.70 70'569.70\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 12'151.25 0.00 0.00 0.00 13'433.13 13'433.13\n\n4270000 Bussen 3'584'362.29 3'500'000.00 0.00 3'500'000.00 3'257'064.36 -242'935.64\n\n4301000 Beschlagnahmte Vermögenswerte 18'908.35 0.00 0.00 0.00 719'978.03 719'978.03\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 457.30 0.00 0.00 0.00 68'039.12 68'039.12\n\n257020 Kantonsgefängnis 2'180'859.92 2'568'200.00 0.00 2'568'200.00 2'497'664.01 -70'535.99\n\n3010000 Gehälter 1'599'394.40 1'730'800.00 0.00 1'730'800.00 1'670'213.70 -60'586.30\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'072.00 0.00 0.00 0.00 10'272.00 10'272.00\n\n3030005 Pauschallohn 48'084.00 65'000.00 0.00 65'000.00 48'084.00 -16'916.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 88'237.00 95'000.00 0.00 95'000.00 89'852.00 -5'148.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 33'985.00 35'000.00 0.00 35'000.00 34'196.50 -803.50\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 113'724.35 125'200.00 0.00 125'200.00 117'964.00 -7'236.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 171'263.60 223'200.00 0.00 223'200.00 213'421.85 -9'778.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 22'878.45 26'700.00 0.00 26'700.00 23'796.55 -2'903.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 480.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'560.00 560.00\n\n3100000 Büromaterial 3'827.61 3'000.00 0.00 3'000.00 3'138.82 138.82\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 21'766.44 15'000.00 0.00 15'000.00 20'028.61 5'028.61\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 296.30 -1'703.70\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 587.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'800.65 25'000.00 0.00 25'000.00 24'595.50 -404.50\n\n3135000 Strafvollzugskosten 287'720.08 340'000.00 0.00 340'000.00 337'140.95 -2'859.05\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'222.75 35'000.00 0.00 35'000.00 1'927.65 -33'072.35\n\n3153000 Unterhalt Hardware 655.85 1'000.00 0.00 1'000.00 616.30 -383.70\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 11'350.00 12'000.00 0.00 12'000.00 14'100.00 2'100.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'568.10 8'000.00 0.00 8'000.00 11'016.85 3'016.85\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 87'061.38 90'000.00 0.00 90'000.00 124'348.98 34'348.98\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 103'484.80 110'000.00 0.00 110'000.00 103'628.40 -6'371.60\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 4'240.00 4'300.00 0.00 4'300.00 4'240.00 -60.00\n\n4260000 Rückerstattungen 367'702.45 300'000.00 0.00 300'000.00 347'683.95 47'683.95\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 73'841.09 80'000.00 0.00 80'000.00 9'091.00 -70'909.00\n\n257025 Bewährungsdienst 330'451.35 368'600.00 0.00 368'600.00 364'666.32 -3'933.68\n\n3010000 Gehälter 263'012.65 281'800.00 0.00 281'800.00 294'346.00 12'546.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'125.00 0.00 0.00 0.00 1'535.00 1'535.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 17'000.80 18'500.00 0.00 18'500.00 18'968.70 468.70\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 26'301.40 33'800.00 0.00 33'800.00 34'999.80 1'199.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'419.35 3'900.00 0.00 3'900.00 3'826.80 -73.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 980.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 2'874.35 4'500.00 0.00 4'500.00 1'738.82 -2'761.18\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 134.40 1'000.00 0.00 1'000.00 40.00 -960.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 928.30 1'300.00 0.00 1'300.00 811.80 -488.20\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 3'256.65 4'000.00 0.00 4'000.00 4'483.55 483.55\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'793.80 6'000.00 0.00 6'000.00 3'915.85 -2'084.15\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 624.65 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 1'926'965.21 3'264'550.00 0.00 3'264'550.00 3'269'940.89 5'390.89\n\n258010 Verwaltung AMFZ 2'890'916.61 3'447'850.00 0.00 3'447'850.00 3'113'047.22 -334'802.78\n\n25\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3010000 Gehälter 3'938'414.60 4'249'800.00 0.00 4'249'800.00 4'304'948.80 55'148.80\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 9'000.00 0.00 9'000.00 10'589.95 1'589.95\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -24'494.00 0.00 0.00 0.00 1'870.00 1'870.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'692.00 3'000.00 0.00 3'000.00 2'448.00 -552.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 22'020.00 19'000.00 0.00 19'000.00 20'790.00 1'790.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 255'713.09 278'800.00 0.00 278'800.00 279'234.55 434.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 390'871.85 510'000.00 0.00 510'000.00 523'073.55 13'073.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 51'508.45 59'500.00 0.00 59'500.00 56'405.00 -3'095.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'982.95 9'000.00 0.00 9'000.00 11'519.32 2'519.32\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 398.10 1'000.00 0.00 1'000.00 1'283.25 283.25\n\n3100000 Büromaterial 1'759.85 1'000.00 0.00 1'000.00 1'227.86 227.86\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 5'813.00 6'000.00 0.00 6'000.00 7'333.20 1'333.20\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 979.40 2'100.00 0.00 2'100.00 988.70 -1'111.30\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'931.83 5'400.00 0.00 5'400.00 5'380.84 -19.16\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 54'638.86 52'000.00 0.00 52'000.00 49'459.42 -2'540.58\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 20'810.35 14'000.00 0.00 14'000.00 16'878.60 2'878.60\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 21'426.76 28'400.00 0.00 28'400.00 30'199.71 1'799.71\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 5'675.80 19'000.00 0.00 19'000.00 3'107.74 -15'892.26\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 171'249.50 182'500.00 0.00 182'500.00 192'586.82 10'086.82\n\n3130000 Telefon, Internet 13'059.90 11'900.00 0.00 11'900.00 10'945.10 -954.90\n\n3137000 Mehrwertsteuer 12'444.80 13'500.00 0.00 13'500.00 14'388.16 888.16\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 138'848.20 192'700.00 0.00 192'700.00 80'505.90 -112'194.10\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 15'368.14 22'300.00 0.00 22'300.00 15'255.63 -7'044.37\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 73'057.52 64'300.00 0.00 64'300.00 58'020.46 -6'279.54\n\n3162000 Leasingkosten 13'903.59 12'300.00 0.00 12'300.00 17'404.48 5'104.48\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 45'784.25 58'000.00 0.00 58'000.00 35'189.40 -22'810.60\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 339.00 350.00 0.00 350.00 339.00 -11.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 40'949.35 120'000.00 0.00 120'000.00 29'130.73 -90'869.27\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 23'803.25 45'000.00 0.00 45'000.00 26'598.70 -18'401.30\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 32'338.35 17'000.00 0.00 17'000.00 40'800.80 23'800.80\n\n4250006 Verkaufserlöse 2.5% MWST 39'759.30 40'000.00 0.00 40'000.00 50'262.30 10'262.30\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 7'322.60 4'000.00 0.00 4'000.00 13'411.20 9'411.20\n\n4610000 Bundesbeiträge 183'887.70 183'300.00 0.00 183'300.00 186'308.80 3'008.80\n\n4910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'771'219.33 1'871'800.00 0.00 1'871'800.00 2'014'175.15 142'375.15\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 335'900.00 335'900.00 0.00 335'900.00 335'900.00 0.00\n\n258015 Feuerschutz -557'277.07 387'300.00 0.00 387'300.00 473'044.12 85'744.12\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 200.00 3'200.00 0.00 3'200.00 200.00 -3'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 250'125.00 315'000.00 0.00 315'000.00 268'273.00 -46'727.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'865.15 20'000.00 0.00 20'000.00 3'012.85 -16'987.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 375.15 4'200.00 0.00 4'200.00 607.80 -3'592.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'565.20 8'000.00 0.00 8'000.00 5'519.20 -2'480.80\n\n3100000 Büromaterial 549.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'640.00 10'000.00 0.00 10'000.00 12'387.00 2'387.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'537.61 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 113'549.60 96'500.00 0.00 96'500.00 96'259.94 -240.06\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 45'500.00 45'000.00 0.00 45'000.00 44'100.00 -900.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 41'123.25 106'000.00 0.00 106'000.00 68'036.64 -37'963.36\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 128'842.35 121'000.00 0.00 121'000.00 50'493.30 -70'506.70\n\n3130000 Telefon, Internet 1'405.35 8'000.00 0.00 8'000.00 2'166.50 -5'833.50\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 5'340.50 5'000.00 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 200.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 15'934.60 30'000.00 0.00 30'000.00 70'592.20 40'592.20\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 127'262.60 141'200.00 0.00 141'200.00 210'229.40 69'029.40\n\n3140002 Unterhalt Grundstücke 14'840.68 325'000.00 0.00 325'000.00 49'977.24 -275'022.76\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 52'775.98 41'000.00 0.00 41'000.00 78'094.69 37'094.69\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 118'198.25 141'000.00 0.00 141'000.00 61'883.24 -79'116.76\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 34'851.50 24'000.00 0.00 24'000.00 37'509.41 13'509.41\n\n3162000 Leasingkosten 5'036.05 7'000.00 0.00 7'000.00 6'872.54 -127.46\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 24'695.25 28'300.00 0.00 28'300.00 22'790.75 -5'509.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 13'092.10 14'000.00 0.00 14'000.00 79'556.41 65'556.41\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 360'470.48 251'000.00 0.00 251'000.00 329'062.58 78'062.58\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 1'010'616.65 1'517'400.00 0.00 1'517'400.00 1'802'999.00 285'599.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 96'887.30 101'500.00 0.00 101'500.00 89'768.40 -11'731.60\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'771'219.33 1'871'800.00 0.00 1'871'800.00 2'014'175.15 142'375.15\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 335'900.00 335'900.00 0.00 335'900.00 335'900.00 0.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 176'138.35 15'000.00 0.00 15'000.00 16'357.30 1'357.30\n\n4210000 Gebühren 261'925.00 200'000.00 0.00 200'000.00 258'740.00 58'740.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 243'842.80 160'000.00 0.00 160'000.00 165'861.00 5'861.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 56'938.90 30'000.00 0.00 30'000.00 29'824.40 -175.60\n\n4630000 Bundesbeiträge 527'302.00 529'900.00 0.00 529'900.00 527'302.00 -2'598.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 111'010.00 130'000.00 0.00 130'000.00 159'154.75 29'154.75\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 4'117'996.35 4'150'000.00 0.00 4'150'000.00 4'148'098.27 -1'901.73\n\n258020 Zivilschutz 400'825.56 150'900.00 0.00 150'900.00 405'500.40 254'600.40\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 12'000.00 0.00 12'000.00 11'780.00 -220.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 800.00 0.00 800.00 146.95 -653.05\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0.00 200.00 0.00 200.00 29.65 -170.35\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 49'943.94 36'400.00 0.00 36'400.00 29'958.55 -6'441.45\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 33'275.00 0.00 0.00 0.00 58'270.00 58'270.00\n\n3130006 Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen 327.60 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 79'228.95 75'000.00 0.00 75'000.00 71'876.40 -3'123.60\n\n26\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 296'181.50 315'000.00 0.00 315'000.00 281'285.03 -33'714.97\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 8'669.54 2'000.00 0.00 2'000.00 2'227.68 227.68\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 52'410.50 39'000.00 0.00 39'000.00 60'312.61 21'312.61\n\n3159001 Unterhalt Polycom 54'285.00 61'600.00 0.00 61'600.00 50'004.13 -11'595.87\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 50'980.89 74'000.00 0.00 74'000.00 24'002.00 -49'998.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 47'801.10 4'000.00 0.00 4'000.00 3'902.50 -97.50\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 212'453.05 169'300.00 0.00 169'300.00 178'607.25 9'307.25\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 880.45 2'000.00 0.00 2'000.00 2'445.10 445.10\n\n4630000 Bundesbeiträge 68'748.00 78'500.00 0.00 78'500.00 38'500.00 -40'000.00\n\n4631000 Kantonsbeiträge 202'650.00 389'600.00 0.00 389'600.00 147'350.00 -242'250.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 93'330.06 84'300.00 0.00 84'300.00 107'111.50 22'811.50\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 119'123.00 85'000.00 0.00 85'000.00 71'495.75 -13'504.25\n\n258025 Spezialfinanzierung Zivilschutz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3111004 Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS 78'342.10 70'000.00 0.00 70'000.00 111'918.15 41'918.15\n\n3112001 Anschaffungen Ausrüstung AdZS 50'259.90 40'000.00 0.00 40'000.00 3'215.95 -36'784.05\n\n3138002 Kosten Ausbildungskurse ZS 76'300.00 45'000.00 0.00 45'000.00 159'950.00 114'950.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 115'558.75 305'000.00 0.00 305'000.00 390'276.48 85'276.48\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 876'379.14 379'000.00 0.00 379'000.00 147'039.42 -231'960.58\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 134'050.00 161'000.00 0.00 161'000.00 88'200.00 -72'800.00\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 1'035'889.89 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 900'600.00 -99'400.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 295'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n258030 Kreiskommando -23'682.30 15'200.00 0.00 15'200.00 -1'136.03 -16'336.03\n\n3130003 Betreibungskosten 15'798.45 25'000.00 0.00 25'000.00 15'969.40 -9'030.60\n\n3130007 Orientierungstage 19'568.45 25'000.00 0.00 25'000.00 18'750.65 -6'249.35\n\n3130009 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen 13'352.45 25'000.00 0.00 25'000.00 30'402.97 5'402.97\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 116.20 200.00 0.00 200.00 458.45 258.45\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 2'750.00 3'000.00 0.00 3'000.00 4'108.00 1'108.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 17'564.25 23'000.00 0.00 23'000.00 14'505.70 -8'494.30\n\n4270000 Bussen 57'703.60 40'000.00 0.00 40'000.00 56'319.80 16'319.80\n\n258035 Wehrpflichtersatz -783'817.59 -846'000.00 0.00 -846'000.00 -764'536.25 81'463.75\n\n4600095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 22'159.65 -20'000.00 0.00 -20'000.00 0.00 20'000.00\n\n4600200 Anteil am Wehrpflichtersatz 761'657.94 866'000.00 0.00 866'000.00 764'536.25 -101'463.75\n\n258040 Kantonaler Führungsstab 0.00 109'300.00 0.00 109'300.00 44'021.43 -65'278.57\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 6'805.24 -3'194.76\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3130006 Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 366.00 -634.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 0.00 16'000.00 0.00 16'000.00 17'857.24 1'857.24\n\n3138003 Einsatz Katastrophenhilfe 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00 -50'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 8'179.90 -1'820.10\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0.00 11'300.00 0.00 11'300.00 10'813.05 -486.95\n\n259 Staatsanwaltschaft 10'878'695.03 12'176'200.00 0.00 12'176'200.00 10'913'218.61 -1'262'981.39\n\n259010 Verwaltung STAW 10'878'695.03 12'176'200.00 0.00 12'176'200.00 10'913'218.61 -1'262'981.39\n\n3010000 Gehälter 6'991'263.00 7'313'400.00 0.00 7'313'400.00 7'132'186.35 -181'213.65\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 22'500.00 50'000.00 0.00 50'000.00 21'600.00 -28'400.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -87'324.00 0.00 0.00 0.00 -15'214.00 -15'214.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 41'153.60 140'000.00 0.00 140'000.00 48'659.60 -91'340.40\n\n3030005 Pauschallohn 9'744.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 4'737.00 10'000.00 0.00 10'000.00 4'596.00 -5'404.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 28'740.00 40'000.00 0.00 40'000.00 29'000.00 -11'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 456'564.40 488'900.00 0.00 488'900.00 462'640.30 -26'259.70\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 695'698.45 877'600.00 0.00 877'600.00 854'023.65 -23'576.35\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 91'992.90 104'300.00 0.00 104'300.00 93'685.70 -10'614.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 82'881.00 110'000.00 0.00 110'000.00 69'299.05 -40'700.95\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 712.20 5'000.00 0.00 5'000.00 2'832.15 -2'167.85\n\n3100000 Büromaterial 4'990.34 20'000.00 0.00 20'000.00 5'311.67 -14'688.33\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 15'268.55 30'000.00 0.00 30'000.00 16'025.60 -13'974.40\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'691.94 18'000.00 0.00 18'000.00 5'994.05 -12'005.95\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 97'892.60 15'000.00 0.00 15'000.00 396.40 -14'603.60\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 24'070.95 190'000.00 0.00 190'000.00 26'140.15 -163'859.85\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 12'579.50 16'000.00 0.00 16'000.00 15'846.25 -153.75\n\n3130000 Telefon, Internet 3'317.80 8'000.00 0.00 8'000.00 5'898.00 -2'102.00\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 31'590.00 35'000.00 0.00 35'000.00 32'247.05 -2'752.95\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'423'750.30 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'532'229.34 32'229.34\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 5'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3135001 ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung 671'920.95 400'000.00 0.00 400'000.00 386'831.90 -13'168.10\n\n3135002 Strafvollzugskosten JUGA 60'816.60 540'000.00 0.00 540'000.00 18'759.65 -521'240.35\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 197.95 1'000.00 0.00 1'000.00 1'260.85 260.85\n\n3153000 Unterhalt Hardware 1'152.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 109'903.55 120'000.00 0.00 120'000.00 93'299.30 -26'700.70\n\n3162000 Leasingkosten 23'179.20 23'000.00 0.00 23'000.00 23'179.20 179.20\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 51'406.95 110'000.00 0.00 110'000.00 58'243.75 -51'756.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 32.85 2'000.00 0.00 2'000.00 608.75 -1'391.25\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 4'275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 750.00 4'000.00 0.00 4'000.00 1'160.00 -2'840.00\n\n4260000 Rückerstattungen 100.00 5'000.00 0.00 5'000.00 200.00 -4'800.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 6'055.00 0.00 0.00 0.00 13'322.10 13'322.10\n\n27\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n27 Finanzdepartement -735'080'350.00 -704'086'000.00 13'363'000.00 -690'723'000.00 -731'458'536.25 -40'735'536.25\n\n271 Departementssekretariat 531'640.16 570'000.00 0.00 570'000.00 550'090.85 -19'909.15\n\n271010 Verwaltung DSFD 531'640.16 570'000.00 0.00 570'000.00 550'090.85 -19'909.15\n\n3010000 Gehälter 344'763.85 357'600.00 0.00 357'600.00 360'860.50 3'260.50\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 0.00 -15'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'128.00 0.00 0.00 0.00 8'236.00 8'236.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 22'249.05 23'900.00 0.00 23'900.00 23'116.45 -783.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 28'447.20 42'900.00 0.00 42'900.00 43'303.20 403.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'482.30 5'100.00 0.00 5'100.00 4'691.60 -408.40\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'429.80 12'000.00 0.00 12'000.00 7'852.35 -4'147.65\n\n3100000 Büromaterial 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'430.29 3'000.00 0.00 3'000.00 2'280.62 -719.38\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 434.25 1'000.00 0.00 1'000.00 408.80 -591.20\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 106'494.45 90'000.00 0.00 90'000.00 88'052.15 -1'947.85\n\n3162000 Leasingkosten 1'983.62 2'500.00 0.00 2'500.00 1'971.78 -528.22\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'594.75 2'000.00 0.00 2'000.00 2'592.90 592.90\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 329.50 1'000.00 0.00 1'000.00 1'375.70 375.70\n\n3199002 Ehrenkosten 6'873.10 10'000.00 0.00 10'000.00 5'348.80 -4'651.20\n\n272 Personalamt 6'021'320.59 6'721'500.00 0.00 6'721'500.00 6'390'727.35 -330'772.65\n\n272010 Verwaltung PA 1'714'791.30 1'941'000.00 0.00 1'941'000.00 1'928'272.70 -12'727.30\n\n3010000 Gehälter 1'246'427.75 1'366'300.00 0.00 1'366'300.00 1'393'036.45 26'736.45\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 28'149.60 15'000.00 0.00 15'000.00 28'079.35 13'079.35\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'739.00 0.00 0.00 0.00 13'859.00 13'859.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 81'955.00 89'600.00 0.00 89'600.00 90'522.10 922.10\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 121'527.25 164'000.00 0.00 164'000.00 167'649.15 3'649.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'533.70 19'100.00 0.00 19'100.00 18'355.45 -744.55\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 19'355.70 15'000.00 0.00 15'000.00 5'840.55 -9'159.45\n\n3091000 Personalrekrutierung 7'323.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 368.65 0.00 0.00 0.00 184.45 184.45\n\n3099001 Personalveranstaltungen 3'710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 1'434.80 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 841.45 10'000.00 0.00 10'000.00 5'129.14 -4'870.86\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'025.10 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'190.95 10'000.00 0.00 10'000.00 4'150.47 -5'849.53\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 21'529.20 50'000.00 0.00 50'000.00 30'502.10 -19'497.90\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 186'688.25 200'000.00 0.00 200'000.00 178'131.99 -21'868.01\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'374.05 10'000.00 0.00 10'000.00 4'594.05 -5'405.95\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'543.20 5'000.00 0.00 5'000.00 2'057.35 -2'942.65\n\n3199002 Ehrenkosten 2'098.15 2'000.00 0.00 2'000.00 2'232.60 232.60\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 28'715.35 30'000.00 0.00 30'000.00 16'051.50 -13'948.50\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 10'308.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n272015 Leistungen für das Personal 4'306'529.29 4'780'500.00 0.00 4'780'500.00 4'462'454.65 -318'045.35\n\n3010000 Gehälter -858.80 0.00 0.00 0.00 106.85 106.85\n\n3010001 Gehälter Lernende 647'903.55 650'000.00 0.00 650'000.00 593'168.70 -56'831.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten -26.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 642'664.75 650'000.00 0.00 650'000.00 705'900.90 55'900.90\n\n3030005 Pauschallohn 9'750.00 10'000.00 0.00 10'000.00 11'600.00 1'600.00\n\n3040000 Familienzulagen 1'508'259.70 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'824'092.15 324'092.15\n\n3049004 Leistungszulagen 44'600.00 60'000.00 0.00 60'000.00 36'400.00 -23'600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 142'572.74 140'000.00 0.00 140'000.00 123'609.75 -16'390.25\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'539.20 1'500.00 0.00 1'500.00 1'222.00 -278.00\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 1'807'647.80 1'900'000.00 0.00 1'900'000.00 1'673'604.70 -226'395.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 29'612.70 29'000.00 0.00 29'000.00 26'356.95 -2'643.05\n\n3062000 Teuerung, Rente, Sparversicherung 15'160.20 16'000.00 0.00 16'000.00 13'324.15 -2'675.85\n\n3064000 Überbrückungsrenten 1'090'872.15 1'220'000.00 0.00 1'220'000.00 1'138'406.40 -81'593.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 233'450.22 265'000.00 0.00 265'000.00 241'162.70 -23'837.30\n\n3090001 Berufsbildungskosten Lernende 117'689.38 115'000.00 0.00 115'000.00 135'476.70 20'476.70\n\n3091000 Personalrekrutierung 386'706.50 350'000.00 0.00 350'000.00 393'923.32 43'923.32\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'556.20 0.00 0.00 0.00 489.65 489.65\n\n3099001 Personalveranstaltungen 123'997.55 150'000.00 0.00 150'000.00 127'815.85 -22'184.15\n\n3100000 Büromaterial 0.00 0.00 0.00 0.00 35.90 35.90\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 31'879.20 80'000.00 0.00 80'000.00 50'406.13 -29'593.87\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 7'138.70 50'000.00 0.00 50'000.00 20'568.85 -29'431.15\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'831.70 10'000.00 0.00 10'000.00 5'918.15 -4'081.85\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 11'927.75 11'927.75\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 120.00 -4'880.00\n\n3199002 Ehrenkosten 70.90 0.00 0.00 0.00 187.00 187.00\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 12'459.00 30'000.00 0.00 30'000.00 8'960.00 -21'040.00\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten -52'982.10 0.00 0.00 0.00 42'473.60 42'473.60\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 8'960.00 10'000.00 0.00 10'000.00 13'230.00 3'230.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 392'229.80 400'000.00 0.00 400'000.00 396'680.50 -3'319.50\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 614'464.70 600'000.00 0.00 600'000.00 585'439.00 -14'561.00\n\n4260033 Rückerstattung Unfallversicherungsprämien 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260034 Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende 1'478'814.80 1'300'000.00 0.00 1'300'000.00 1'535'395.15 235'395.15\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 91'542.80 81'000.00 0.00 81'000.00 91'191.65 10'191.65\n\n273 Amt für Finanzen 75'547'394.12 150'487'700.00 13'363'000.00 163'850'700.00 158'143'194.63 -5'707'505.37\n\n273010 Verwaltung AFIN 2'672'253.07 3'321'600.00 0.00 3'321'600.00 2'908'536.38 -413'063.62\n\n3010000 Gehälter 1'368'011.85 1'503'900.00 0.00 1'503'900.00 1'453'889.40 -50'010.60\n\n28\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -7'646.00 0.00 0.00 0.00 9'566.00 9'566.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 88'144.15 98'700.00 0.00 98'700.00 93'069.65 -5'630.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'695.85 180'500.00 0.00 180'500.00 172'225.30 -8'274.70\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'784.15 21'100.00 0.00 21'100.00 18'900.60 -2'199.40\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'601.65 20'000.00 0.00 20'000.00 18'566.91 -1'433.09\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'615.90 2'000.00 0.00 2'000.00 3'196.30 1'196.30\n\n3100000 Büromaterial 1'793.45 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'816.05 4'000.00 0.00 4'000.00 2'320.10 -1'679.90\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'285.45 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 78'865.00 260'000.00 0.00 260'000.00 99'299.40 -160'700.60\n\n3130000 Telefon, Internet 212.00 500.00 0.00 500.00 327.10 -172.90\n\n3130021 Inkassokosten 270'073.11 320'000.00 0.00 320'000.00 374'125.62 54'125.62\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 97'922.85 125'000.00 0.00 125'000.00 53'422.20 -71'577.80\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 0.00 -40'000.00\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 759'746.25 808'950.00 0.00 808'950.00 772'633.95 -36'316.05\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 245.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 239'297.34 288'400.00 0.00 288'400.00 240'604.25 -47'795.75\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'757.20 5'000.00 0.00 5'000.00 5'209.30 209.30\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 798.00 3'000.00 0.00 3'000.00 139.25 -2'860.75\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 35'951.28 60'000.00 0.00 60'000.00 34'041.71 -25'958.29\n\n4260000 Rückerstattungen 2'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 133'359.46 180'000.00 0.00 180'000.00 171'423.30 -8'576.70\n\n4290000 Übrige Entgelte 2'660.00 1'800.00 0.00 1'800.00 0.00 -1'800.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 34'804.45 2'900.00 0.00 2'900.00 38'927.81 36'027.81\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 247'194.10 275'750.00 0.00 275'750.00 232'649.55 -43'100.45\n\n273020 Zinsen und Wertberichtigungen -7'962'104.21 310'000.00 0.00 310'000.00 -14'708'562.08 -15'018'562.08\n\n3400000 Zinsvergütungen 342'307.60 500'000.00 0.00 500'000.00 508'134.40 8'134.40\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 751.10 10'000.00 0.00 10'000.00 12'857.22 2'857.22\n\n3420001 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 76'700.00 0.00 0.00 0.00 42'766.67 42'766.67\n\n3440000 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 630'233.86 0.00 0.00 0.00 29'571.58 29'571.58\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 626'680.00 0.00 0.00 0.00 562'200.00 562'200.00\n\n3499002 übriger Bankaufwand 390'664.61 400'000.00 0.00 400'000.00 0.00 -400'000.00\n\n3640500 Wertberichtigungen Darlehen VV -2'555'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3650000 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 5'299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 500.00 0.00 0.00 0.00 647.90 647.90\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0.00 0.00 0.00 0.00 267'403.57 267'403.57\n\n4401000 Verzugsszinsen 731'832.05 600'000.00 0.00 600'000.00 971'491.70 371'491.70\n\n4402000 Zinsen Festgeldanlagen 2'447'208.33 0.00 0.00 0.00 14'624'548.78 14'624'548.78\n\n4443000 Wertberichtigungen Liegenschaften FV 4'300'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n273030 Vermögenserträge und Ertragsanteile -123'645'925.24 -76'318'900.00 13'363'000.00 -62'955'900.00 -53'231'080.67 9'724'819.33\n\n3180000 Wertberichtigungen auf Forderungen 240'344.98 0.00 0.00 0.00 378'668.75 378'668.75\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 0.00 2'400.00 0.00 2'400.00 4'050.00 1'650.00\n\n3990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 4'028.55 5'000.00 0.00 5'000.00 3'330.25 -1'669.75\n\n4025000 Anteil Ertrag Spielbankenabgabe 4'126'743.97 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00 4'390'036.47 -609'963.53\n\n4100000 Salzmonopolgebühren 19'288.30 20'000.00 0.00 20'000.00 0.00 -20'000.00\n\n4110000 Anteil am Reingewinn der SNB 74'700'343.00 24'900'000.00 -13'363'000.00 11'537'000.00 0.00 -11'537'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 0.00 679.00 679.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 9'553.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4451000 Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV 216'034.90 100'300.00 0.00 100'300.00 100.00 -100'200.00\n\n4461000 Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung 34'040'000.00 35'000'000.00 0.00 35'000'000.00 37'967'000.00 2'967'000.00\n\n4461001 Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie 10'460'000.00 11'200'000.00 0.00 11'200'000.00 11'086'000.00 -114'000.00\n\n4461002 Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital 158'211.65 0.00 0.00 0.00 47'000.00 47'000.00\n\n4464000 Dividende Nationalbank-Aktien 6'000.00 6'000.00 0.00 6'000.00 0.00 -6'000.00\n\n4699100 Rückverteilung CO2-Abgabe 154'123.20 100'000.00 0.00 100'000.00 126'314.20 26'314.20\n\n273040 Kantonaler Finanzausgleich 26'500'000.00 26'500'000.00 0.00 26'500'000.00 26'500'000.00 0.00\n\n3500010 Einlagen in SF Kant. FA Bezirke 3'465'845.55 0.00 0.00 0.00 1'703'952.90 1'703'952.90\n\n3500011 Einlagen in SF kant. FA Gemeinden 6'931'691.20 333'300.00 0.00 333'300.00 3'907'905.85 3'574'605.85\n\n3622601 Normaufwandausgleich 25'000'000.00 25'000'000.00 0.00 25'000'000.00 25'000'000.00 0.00\n\n3622602 Zusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten 3'500'000.00 3'500'000.00 0.00 3'500'000.00 3'500'000.00 0.00\n\n3622701 Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke 13'451'300.00 16'254'600.00 0.00 16'254'600.00 16'254'600.00 0.00\n\n3622702 Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden 51'008'800.00 56'697'800.00 0.00 56'697'800.00 56'697'800.00 0.00\n\n4500010 Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke 0.00 83'300.00 0.00 83'300.00 0.00 -83'300.00\n\n4622701 Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken 8'451'300.00 8'254'600.00 0.00 8'254'600.00 8'254'600.00 0.00\n\n4622702 Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden 41'008'800.00 41'197'800.00 0.00 41'197'800.00 41'197'800.00 0.00\n\n4980000 interne Übertragungen 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00\n\n4990010 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht) 25'397'536.75 23'750'000.00 0.00 23'750'000.00 29'111'858.75 5'361'858.75\n\n273050 Nationaler Finanzausgleich 177'983'170.50 196'675'000.00 0.00 196'675'000.00 196'674'301.00 -699.00\n\n3621100 NFA Ressourcenausgleich 205'569'658.50 202'317'000.00 0.00 202'317'000.00 202'316'780.00 -220.00\n\n3621101 Rückstellungsaufwand NFA -22'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3621400 NFA Härteausgleich 1'341'842.00 1'239'000.00 0.00 1'239'000.00 1'238'623.00 -377.00\n\n4620300 NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich 6'928'330.00 6'881'000.00 0.00 6'881'000.00 6'881'102.00 102.00\n\n274 Steuerverwaltung -826'065'731.92 -872'256'300.00 0.00 -872'256'300.00 -905'770'603.16 -33'514'303.16\n\n274010 Verwaltung STV 20'001'480.70 21'975'700.00 0.00 21'975'700.00 20'292'739.16 -1'682'960.84\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 5'365.00 10'000.00 0.00 10'000.00 4'352.50 -5'647.50\n\n3010000 Gehälter 16'007'665.60 16'619'500.00 0.00 16'619'500.00 16'338'926.60 -280'573.40\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 43'057.30 23'057.30\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -277'451.00 0.00 0.00 0.00 48'080.00 48'080.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'030'319.05 1'090'200.00 0.00 1'090'200.00 1'048'975.15 -41'224.85\n\n29\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'580'737.90 1'994'300.00 0.00 1'994'300.00 1'947'965.20 -46'334.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 207'728.25 232'700.00 0.00 232'700.00 212'544.85 -20'155.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 49'138.80 85'000.00 0.00 85'000.00 46'135.70 -38'864.30\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 11'977.49 20'000.00 0.00 20'000.00 9'969.93 -10'030.07\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 311'379.35 330'000.00 0.00 330'000.00 400'191.30 70'191.30\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 47'217.45 45'000.00 0.00 45'000.00 39'386.95 -5'613.05\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 17'822.15 30'000.00 0.00 30'000.00 34'500.15 4'500.15\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 32'192.52 80'000.00 0.00 80'000.00 36'053.87 -43'946.13\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'384'229.53 1'295'000.00 0.00 1'295'000.00 1'062'498.97 -232'501.03\n\n3130000 Telefon, Internet 2'172.50 3'000.00 0.00 3'000.00 2'607.70 -392.30\n\n3130003 Betreibungskosten 19'870.65 15'000.00 0.00 15'000.00 22'356.44 7'356.44\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 502'202.50 550'000.00 0.00 550'000.00 479'907.45 -70'092.55\n\n3130025 Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer 91'400.00 110'000.00 0.00 110'000.00 82'720.00 -27'280.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 311'821.00 162'000.00 0.00 162'000.00 74'955.60 -87'044.40\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 29'301.90 216'000.00 0.00 216'000.00 90'027.45 -125'972.55\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 0.00 0.00 0.00 0.00 5'107.50 5'107.50\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'328.45 3'000.00 0.00 3'000.00 1'540.86 -1'459.14\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'364'289.69 1'595'000.00 0.00 1'595'000.00 1'361'962.74 -233'037.26\n\n3162000 Leasingkosten 14'027.52 20'000.00 0.00 20'000.00 17'168.25 -2'831.75\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 54'815.50 65'000.00 0.00 65'000.00 50'476.90 -14'523.10\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'391.30 0.00 0.00 0.00 13'163.70 13'163.70\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 15'207.25 6'000.00 0.00 6'000.00 7'449.30 1'449.30\n\n3199002 Ehrenkosten 4'916.50 8'000.00 0.00 8'000.00 7'517.00 -483.00\n\n3199013 Prozesskosten 19'650.00 40'000.00 0.00 40'000.00 19'500.00 -20'500.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 124'061.86 165'000.00 0.00 165'000.00 98'438.22 -66'561.78\n\n4210000 Gebühren 42'066.65 30'000.00 0.00 30'000.00 31'297.50 1'297.50\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 33'915.10 35'000.00 0.00 35'000.00 35'554.25 554.25\n\n4250017 Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST 16'680.00 40'000.00 0.00 40'000.00 27'345.20 -12'654.80\n\n4250018 Ertrag Schätzungen für Mehrwertabgaben 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 0.00 -20'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 75'936.00 75'000.00 0.00 75'000.00 75'859.00 859.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 16'933.60 16'000.00 0.00 16'000.00 20'037.10 4'037.10\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 0.00 0.00 0.00 0.00 431.00 431.00\n\n4260054 Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden 774'516.70 818'000.00 0.00 818'000.00 736'567.60 -81'432.40\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 1'937'148.86 1'800'000.00 0.00 1'800'000.00 2'383'969.77 583'969.77\n\n4290000 Übrige Entgelte 4.75 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 67'447.35 0.00 0.00 0.00 3'562.00 3'562.00\n\n274515 Steuern -846'067'212.62 -894'232'000.00 0.00 -894'232'000.00 -926'063'342.32 -31'831'342.32\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'661'180.47 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'548'111.69 48'111.69\n\n3499000 Steuerskonti 1'316'029.25 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'337'206.60 -162'793.40\n\n3601001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang 1'919'043.05 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 2'892'581.50 892'581.50\n\n3602101 Quellensteuer (inkl. Bundessteuer) 35'647'048.12 19'000'000.00 0.00 19'000'000.00 36'309'338.55 17'309'338.55\n\n3602104 Steuer auf Lotteriegewinnen 354'812.95 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00 -100'000.00\n\n3602106 Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein 7'610.00 8'000.00 0.00 8'000.00 7'610.00 -390.00\n\n3632020 Beiträge STAF-Ausgleich 11'523'600.00 11'685'000.00 0.00 11'685'000.00 11'684'900.00 -100.00\n\n3637013 Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen 22'838'676.00 25'000'000.00 0.00 25'000'000.00 30'722'832.00 5'722'832.00\n\n3990009 interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich 25'397'536.75 23'750'000.00 0.00 23'750'000.00 29'111'858.75 5'361'858.75\n\n4000005 Einkommenssteuern nat. Personen 280'279'470.50 305'000'000.00 0.00 305'000'000.00 320'394'641.00 15'394'641.00\n\n4000015 Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen 110'634'481.51 98'500'000.00 0.00 98'500'000.00 74'846'153.30 -23'653'846.70\n\n4000025 Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen 3'369'963.95 1'050'000.00 0.00 1'050'000.00 2'277'954.50 1'227'954.50\n\n4000030 Steuern auf Lotteriegewinnen 677'396.40 300'000.00 0.00 300'000.00 0.00 -300'000.00\n\n4000040 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern 174'427.65 0.00 0.00 0.00 59'430.15 59'430.15\n\n4000041 Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen 12'293'242.50 11'600'000.00 0.00 11'600'000.00 17'665'575.00 6'065'575.00\n\n4000095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -25'484'020.35 0.00 0.00 0.00 -939'277.96 -939'277.96\n\n4001005 Vermögenssteuern nat. Personen 89'780'872.50 91'000'000.00 0.00 91'000'000.00 99'912'082.90 8'912'082.90\n\n4001015 Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen 22'128'820.25 22'000'000.00 0.00 22'000'000.00 25'623'560.60 3'623'560.60\n\n4002000 Quellensteuern nat. Personen 50'022'601.32 28'000'000.00 0.00 28'000'000.00 51'897'729.47 23'897'729.47\n\n4010005 Gewinnsteuern jur. Personen 52'575'961.00 62'000'000.00 0.00 62'000'000.00 68'051'359.45 6'051'359.45\n\n4010015 Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen 36'628'360.40 31'900'000.00 0.00 31'900'000.00 25'102'315.70 -6'797'684.30\n\n4010025 Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen 19'198.25 450'000.00 0.00 450'000.00 25'664.50 -424'335.50\n\n4011000 Kapitalsteuern juristische Personen 4'128'790.65 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 4'206'735.20 206'735.20\n\n4011015 Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen 68'362.90 600'000.00 0.00 600'000.00 26'601.50 -573'398.50\n\n4022000 Grundstückgewinnsteuern 101'927'004.00 95'000'000.00 0.00 95'000'000.00 116'523'685.00 21'523'685.00\n\n4022095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -2'561'637.00 0.00 0.00 0.00 65'314.40 65'314.40\n\n4600000 Anteil an Direkter Bundessteuer 187'997'058.28 200'000'000.00 0.00 200'000'000.00 205'459'955.56 5'459'955.56\n\n4600001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag 1'359'172.65 1'375'000.00 0.00 1'375'000.00 1'217'811.75 -157'188.25\n\n4600002 Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil 8'570'253.10 10'250'000.00 0.00 10'250'000.00 13'571'804.84 3'321'804.84\n\n4600100 Anteil an Verrechnungssteuer 7'991'087.00 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 8'299'842.00 -1'700'158.00\n\n4602001 Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant. 4'151'881.75 5'750'000.00 0.00 5'750'000.00 5'388'842.55 -361'157.45\n\n275 Amt für Informatik 7'832'636.84 9'153'000.00 0.00 9'153'000.00 8'032'586.19 -1'120'413.81\n\n275010 Verwaltung 7'832'636.84 9'153'000.00 0.00 9'153'000.00 8'032'586.19 -1'120'413.81\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'500.00 10'000.00 0.00 10'000.00 3'681.00 -6'319.00\n\n3010000 Gehälter 2'556'072.65 2'863'800.00 0.00 2'863'800.00 2'454'800.95 -408'999.05\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'055.10 5'000.00 0.00 5'000.00 28'585.05 23'585.05\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -47'731.00 0.00 0.00 0.00 17'689.00 17'689.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 4'244.00 5'000.00 0.00 5'000.00 3'964.00 -1'036.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'640.00 13'000.00 0.00 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 165'780.70 187'900.00 0.00 187'900.00 160'808.05 -27'091.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 254'264.80 343'700.00 0.00 343'700.00 296'099.35 -47'600.65\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 33'422.15 40'100.00 0.00 40'100.00 32'499.50 -7'600.50\n\n30\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 35'309.15 32'500.00 0.00 32'500.00 40'789.80 8'289.80\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50 42.50\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 415.10 415.10\n\n3100000 Büromaterial 1'838.75 2'500.00 0.00 2'500.00 0.00 -2'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 558.91 2'500.00 0.00 2'500.00 697.70 -1'802.30\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'285.34 0.00 0.00 0.00 1'108.63 1'108.63\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 14'336.60 9'336.60\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 565'970.38 545'500.00 0.00 545'500.00 461'428.83 -84'071.17\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 209'462.34 114'000.00 0.00 114'000.00 99'248.86 -14'751.14\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 84'305.45 404'000.00 0.00 404'000.00 99'606.12 -304'393.88\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 71'809.20 40'000.00 0.00 40'000.00 241'444.85 201'444.85\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 643'839.15 330'000.00 0.00 330'000.00 785'216.72 455'216.72\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 759'492.00 1'060'000.00 0.00 1'060'000.00 841'533.95 -218'466.05\n\n3133003 IKT-Betriebsleistungen durch Dritte 0.00 695'000.00 0.00 695'000.00 403'047.80 -291'952.20\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'573.42 8'000.00 0.00 8'000.00 4'658.01 -3'341.99\n\n3153000 Unterhalt Hardware 1'042'583.86 882'800.00 0.00 882'800.00 694'210.54 -188'589.46\n\n3153004 Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software) 458'902.95 237'000.00 0.00 237'000.00 411'036.65 174'036.65\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'503'342.44 1'920'500.00 0.00 1'920'500.00 1'487'809.80 -432'690.20\n\n3158001 Unterhalt Software / Lizenzen KVSZ 0.00 0.00 0.00 0.00 1'999.05 1'999.05\n\n3161001 Telefonie- und Mietleitungsgebühren 117'459.10 220'500.00 0.00 220'500.00 113'656.55 -106'843.45\n\n3162000 Leasingkosten 881.75 3'100.00 0.00 3'100.00 4'636.13 1'536.13\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'745.15 23'000.00 0.00 23'000.00 18'724.35 -4'275.65\n\n3170010 Büroentschädigungen 10'450.00 7'500.00 0.00 7'500.00 8'200.00 700.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 73'031.00 78'300.00 0.00 78'300.00 74'100.00 -4'200.00\n\n4260000 Rückerstattungen 46'924.05 5'000.00 0.00 5'000.00 46'626.90 41'626.90\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 59'243.15 48'000.00 0.00 48'000.00 58'363.40 10'363.40\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 368'067.05 580'000.00 0.00 580'000.00 413'522.60 -166'477.40\n\n4636001 Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk 23'357.90 25'000.00 0.00 25'000.00 14'488.75 -10'511.25\n\n4930000 interne Verrechnung Telefongebühren 6'279.75 22'200.00 0.00 22'200.00 6'487.60 -15'712.40\n\n4930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 247'000.00 247'000.00 0.00 247'000.00 247'000.00 0.00\n\n276 Finanzkontrolle 718'637.29 848'900.00 0.00 848'900.00 849'244.73 344.73\n\n276010 Verwaltung FIKO 718'637.29 848'900.00 0.00 848'900.00 849'244.73 344.73\n\n3010000 Gehälter 530'947.60 580'100.00 0.00 580'100.00 594'861.80 14'761.80\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -3'069.00 0.00 0.00 0.00 10'405.00 10'405.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 33'913.80 38'100.00 0.00 38'100.00 37'576.55 -523.45\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 52'245.20 69'600.00 0.00 69'600.00 71'383.20 1'783.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'902.65 8'100.00 0.00 8'100.00 7'733.00 -367.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 23'309.45 37'000.00 0.00 37'000.00 30'876.84 -6'123.16\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 996.40 0.00 0.00 0.00 715.25 715.25\n\n3100000 Büromaterial 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 474.70 -3'525.30\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 71'069.05 100'000.00 0.00 100'000.00 91'196.85 -8'803.15\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 8'526.30 7'000.00 0.00 7'000.00 6'519.00 -481.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'832.45 6'000.00 0.00 6'000.00 3'898.00 -2'102.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'765.82 3'000.00 0.00 3'000.00 3'927.86 927.86\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 8'983.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 7'819.08 8'000.00 0.00 8'000.00 10'323.32 2'323.32\n\n277 Datenschutz 333'752.92 389'200.00 0.00 389'200.00 346'223.16 -42'976.84\n\n277010 Verwaltung DAS 333'752.92 389'200.00 0.00 389'200.00 346'223.16 -42'976.84\n\n3010000 Gehälter 344'631.30 357'400.00 0.00 357'400.00 359'263.65 1'863.65\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 0.00 0.00 0.00 740.00 740.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'539.00 0.00 0.00 0.00 -5'100.00 -5'100.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 22'061.80 23'400.00 0.00 23'400.00 22'705.45 -694.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 34'463.40 42'900.00 0.00 42'900.00 42'994.35 94.35\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'479.85 5'000.00 0.00 5'000.00 4'680.30 -319.70\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 400.00 4'000.00 0.00 4'000.00 1'120.05 -2'879.95\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 2'964.07 2'500.00 0.00 2'500.00 1'977.37 -522.63\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 4'780.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'780.00 -220.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 8'303.70 20'000.00 0.00 20'000.00 5'245.00 -14'755.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 533.15 3'000.00 0.00 3'000.00 3'231.00 231.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 22'950.00 24'000.00 0.00 24'000.00 22'950.00 -1'050.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'837.70 9'000.00 0.00 9'000.00 3'011.45 -5'988.55\n\n3199011 Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes 14'696.90 25'000.00 0.00 25'000.00 15'473.39 -9'526.61\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 18'000.00 18'000.00 0.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n4631000 Kantonsbeiträge 149'887.95 150'000.00 0.00 150'000.00 154'848.85 4'848.85\n\n31\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n28 Baudepartement 44'983'562.68 52'062'200.00 0.00 52'062'200.00 46'875'596.01 -5'186'603.99\n\n281 Departementssekretariat 604'928.02 702'100.00 0.00 702'100.00 524'963.43 -177'136.57\n\n281010 Verwaltung DSBD 569'251.07 674'400.00 0.00 674'400.00 455'188.43 -219'211.57\n\n3010000 Gehälter 647'041.10 758'700.00 0.00 758'700.00 583'739.30 -174'960.70\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'302.00 0.00 0.00 0.00 -11'994.00 -11'994.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 41'610.65 49'800.00 0.00 49'800.00 37'206.20 -12'593.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 64'376.70 91'000.00 0.00 91'000.00 67'748.30 -23'251.70\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'411.65 10'600.00 0.00 10'600.00 7'590.15 -3'009.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'360.00 3'000.00 0.00 3'000.00 520.00 -2'480.00\n\n3100000 Büromaterial 4'888.15 8'000.00 0.00 8'000.00 2'972.52 -5'027.48\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00 0.00 1'639.70 1'639.70\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'030.55 2'000.00 0.00 2'000.00 834.50 -1'165.50\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 122.47 0.00 0.00 0.00 1'423.65 1'423.65\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 49'158.00 22'000.00 0.00 22'000.00 21'692.00 -308.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'380.48 2'000.00 0.00 2'000.00 2'436.45 436.45\n\n3130000 Telefon, Internet 565.80 1'400.00 0.00 1'400.00 480.95 -919.05\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'282.95 20'000.00 0.00 20'000.00 19'947.55 -52.45\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 5'982.77 8'600.00 0.00 8'600.00 5'544.07 -3'055.93\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'529.20 6'000.00 0.00 6'000.00 6'019.20 19.20\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'835.25 0.00 0.00 0.00 1'268.95 1'268.95\n\n3199002 Ehrenkosten 4'989.95 10'000.00 0.00 10'000.00 4'052.50 -5'947.50\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 5'275.00 6'300.00 0.00 6'300.00 6'017.00 -283.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 26'891.60 50'000.00 0.00 50'000.00 28'950.56 -21'049.44\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 250'000.00 250'000.00 0.00 250'000.00 250'000.00 0.00\n\n4910012 interne Verrechnung jur. Support VASZ 25'000.00 25'000.00 0.00 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n281015 Kant. Schätzungskommission 35'676.95 27'700.00 0.00 27'700.00 69'775.00 42'075.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 48'478.40 3'000.00 0.00 3'000.00 79'807.95 76'807.95\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 30.75 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 0.00 -25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 278.50 1'500.00 0.00 1'500.00 221.75 -1'278.25\n\n4210000 Gebühren 13'116.90 3'000.00 0.00 3'000.00 10'254.70 7'254.70\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 1'089'454.97 1'224'000.00 0.00 1'224'000.00 891'940.20 -332'059.80\n\n282010 Verwaltung 5'721'309.89 12'371'600.00 0.00 12'371'600.00 7'262'162.50 -5'109'437.50\n\n3010000 Gehälter 4'090'452.75 4'661'900.00 0.00 4'661'900.00 4'683'179.35 21'279.35\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'194.50 3'000.00 0.00 3'000.00 31'681.50 28'681.50\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -21'426.00 0.00 0.00 0.00 28'653.00 28'653.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 260'644.60 305'800.00 0.00 305'800.00 295'279.85 -10'520.15\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 396'250.20 559'400.00 0.00 559'400.00 539'327.60 -20'072.40\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 41'953.95 45'000.00 0.00 45'000.00 38'756.70 -6'243.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 52'754.65 65'300.00 0.00 65'300.00 60'245.40 -5'054.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 13'653.38 48'400.00 0.00 48'400.00 38'892.70 -9'507.30\n\n3091000 Personalrekrutierung 23'997.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 115.60 1'500.00 0.00 1'500.00 409.55 -1'090.45\n\n3100000 Büromaterial 7'136.37 6'500.00 0.00 6'500.00 5'591.43 -908.57\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 587.45 500.00 0.00 500.00 351.85 -148.15\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'575.80 200.00 0.00 200.00 3'140.65 2'940.65\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 18'985.00 21'700.00 0.00 21'700.00 30'439.85 8'739.85\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 15'076.95 15'000.00 0.00 15'000.00 1'496.25 -13'503.75\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 435.85 -1'564.15\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'360.10 3'500.00 0.00 3'500.00 1'680.15 -1'819.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'781.14 10'500.00 0.00 10'500.00 12'872.55 2'372.55\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 31'707.20 23'700.00 0.00 23'700.00 36'657.25 12'957.25\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 22'801.02 5'000.00 0.00 5'000.00 27'508.45 22'508.45\n\n3130000 Telefon, Internet 6'267.83 8'000.00 0.00 8'000.00 6'509.81 -1'490.19\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 6.30\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 16'246.10 16'000.00 0.00 16'000.00 14'458.35 -1'541.65\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 109'193.96 350'000.00 0.00 350'000.00 365'303.41 15'303.41\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 46'078.00 33'000.00 0.00 33'000.00 42'289.25 9'289.25\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 63'348.87 25'000.00 0.00 25'000.00 67'755.12 42'755.12\n\n3132010 Betriebsabrechnung Strassenwesen 41'404.95 35'000.00 0.00 35'000.00 38'776.85 3'776.85\n\n3132011 Verkehrszählungen 198'154.55 400'000.00 0.00 400'000.00 216'316.10 -183'683.90\n\n3137000 Mehrwertsteuer 27'288.82 10'000.00 0.00 10'000.00 -1'480.89 -11'480.89\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 148.85 -1'851.15\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 32'120.70 56'100.00 0.00 56'100.00 54'293.80 -1'806.20\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 18'714.90 20'000.00 0.00 20'000.00 12'544.90 -7'455.10\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 13'856.26 15'000.00 0.00 15'000.00 17'655.96 2'655.96\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 58'284.35 86'100.00 0.00 86'100.00 75'721.65 -10'378.35\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'445.20 1'000.00 0.00 1'000.00 11'870.45 10'870.45\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'906.00 9'700.00 0.00 9'700.00 9'269.00 -431.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 14'045.40 13'300.00 0.00 13'300.00 12'471.40 -828.60\n\n3660200 Nicht akt. Investitionsb. an Bund neue Axenstr. 3'498'513.17 65'230'000.00 0.00 65'230'000.00 12'732'192.38 -52'497'807.62\n\n3660201 N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth) 138.00 500'000.00 0.00 500'000.00 0.00 -500'000.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 215'683.50 216'000.00 0.00 216'000.00 215'683.50 -316.50\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 115'000.00 115'000.00 0.00 115'000.00 115'000.00 0.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'521.80 1'600.00 0.00 1'600.00 2'113.90 513.90\n\n32\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3930004 interne Verrechnung Support DSBD/TBA 250'000.00 250'000.00 0.00 250'000.00 250'000.00 0.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 35'952.00 37'000.00 0.00 37'000.00 4'116.00 -32'884.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 30'679.40 27'000.00 0.00 27'000.00 34'659.66 7'659.66\n\n4210000 Gebühren 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n4210010 Verkehrsanordnungen 15'438.15 25'000.00 0.00 25'000.00 21'528.10 -3'471.90\n\n4210011 Vorteilsabgaben 40'204.70 80'000.00 0.00 80'000.00 238'894.55 158'894.55\n\n4210012 Grabarbeiten 142'564.60 170'000.00 0.00 170'000.00 116'610.60 -53'389.40\n\n4260000 Rückerstattungen 1'159.95 1'000.00 0.00 1'000.00 16'187.40 15'187.40\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 1'299.60 40'000.00 0.00 40'000.00 29'822.75 -10'177.25\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 625.65 0.00 0.00 0.00 3'410.70 3'410.70\n\n4630000 Bundesbeiträge 393'210.76 300'000.00 0.00 300'000.00 492'130.08 192'130.08\n\n4630200 Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse 3'218'632.12 60'011'600.00 0.00 60'011'600.00 11'713'617.00 -48'297'983.00\n\n4910004 Verrechnung Langsamverkehr 240'000.00 240'000.00 0.00 240'000.00 240'000.00 0.00\n\n282013 Unterhalt Autobahnen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n282015 Kantonsstrassenunterhalt 22'561'590.89 22'364'700.00 0.00 22'364'700.00 22'431'831.08 67'131.08\n\n3010000 Gehälter 3'975'069.55 4'208'500.00 0.00 4'208'500.00 4'000'615.70 -207'884.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -77'493.00 0.00 0.00 0.00 46'509.00 46'509.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 61'560.00 65'000.00 0.00 65'000.00 63'800.00 -1'200.00\n\n3049009 Übrige Zulagen 5'697.60 7'000.00 0.00 7'000.00 2'699.25 -4'300.75\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 260'290.85 276'100.00 0.00 276'100.00 260'096.80 -16'003.20\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 400'173.25 505'000.00 0.00 505'000.00 485'120.20 -19'879.80\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 84'353.30 105'000.00 0.00 105'000.00 84'160.60 -20'839.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 52'384.05 58'900.00 0.00 58'900.00 52'488.15 -6'411.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 28'403.85 30'000.00 0.00 30'000.00 31'114.06 1'114.06\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3100000 Büromaterial 1'610.91 4'000.00 0.00 4'000.00 2'045.74 -1'954.26\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 327'592.99 280'000.00 0.00 280'000.00 349'195.01 69'195.01\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'999.85 3'000.00 0.00 3'000.00 1'893.70 -1'106.30\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 99'302.95 90'000.00 0.00 90'000.00 87'001.68 -2'998.32\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 162'709.80 100'000.00 0.00 100'000.00 119'132.00 19'132.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 56'144.35 70'000.00 0.00 70'000.00 45'574.80 -24'425.20\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 69'585.43 2'000.00 0.00 2'000.00 126'043.90 124'043.90\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 179'555.90 5'000.00 0.00 5'000.00 47'222.40 42'222.40\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 103'656.45 120'000.00 0.00 120'000.00 140'281.55 20'281.55\n\n3130000 Telefon, Internet 3'256.72 5'000.00 0.00 5'000.00 3'763.69 -1'236.31\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 37.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 18'276.57 20'000.00 0.00 20'000.00 16'804.76 -3'195.24\n\n3141101 Winterdienst 2'465'239.78 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 2'558'349.64 -441'650.36\n\n3141102 Reinigung 399'962.10 370'000.00 0.00 370'000.00 415'446.40 45'446.40\n\n3141103 Grünpflege 169'043.35 170'000.00 0.00 170'000.00 186'077.56 16'077.56\n\n3141104 Technischer Dienst 227'758.60 200'000.00 0.00 200'000.00 242'727.99 42'727.99\n\n3141105 Unfalldienst 94'918.85 50'000.00 0.00 50'000.00 87'796.95 37'796.95\n\n3141106 Kleinreparaturen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 3'659.90 2'659.90\n\n3141107 Ausserordentlicher Dienst betrieblich 122'804.50 240'000.00 0.00 240'000.00 108'948.11 -131'051.89\n\n3141201 Strassen und Nebenanlagen 7'381'623.51 6'800'000.00 0.00 6'800'000.00 8'211'724.42 1'411'724.42\n\n3141203 Technische Einrichtungen 69'272.71 105'000.00 0.00 105'000.00 161'257.54 56'257.54\n\n3141204 Ausserordentlicher Dienst baulich 24'613.60 100'000.00 0.00 100'000.00 20'202.56 -79'797.44\n\n3141205 Gebühren, Dienstbarkeiten 724.60 10'000.00 0.00 10'000.00 8'846.95 -1'153.05\n\n3141300 Unterhalt Brücken und Kunstbauten 0.00 5'200'000.00 0.00 5'200'000.00 0.00 -5'200'000.00\n\n3141301 Hauptinspektion und Diverses 623'477.88 0.00 0.00 0.00 519'446.16 519'446.16\n\n3141383 Strassentunnel, Schindellegi 175'406.32 0.00 0.00 0.00 4'409.51 4'409.51\n\n3141387 Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung 285'682.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141389 Überbrückung Glastobel 4'480.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141391 Unterführungen Brummbär und Schwedentritt 833'113.20 0.00 0.00 0.00 1'109.30 1'109.30\n\n3141392 Wirüti- und Gütsch-Brücke 405'556.00 0.00 0.00 0.00 2'059'442.32 2'059'442.32\n\n3141393 Chrüzeren- und Rätigs-Brücke 113'329.22 0.00 0.00 0.00 96'092.45 96'092.45\n\n3141394 Hasli-Brücke 145'139.29 0.00 0.00 0.00 109'820.48 109'820.48\n\n3141395 Alp-Brücke Dorf Einsiedeln 3'427.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141396 Brücke über die Biber 283'046.12 0.00 0.00 0.00 52'000.00 52'000.00\n\n3141397 Brücke über die SOB, Samstagern, Erdbebenertücht. 226'798.47 0.00 0.00 0.00 7'426.15 7'426.15\n\n3141398 Bennauersteg, Korrosionsschutz 58'624.75 0.00 0.00 0.00 587'554.94 587'554.94\n\n3141400 Durchlass Rütlibach, Arth 39'530.70 0.00 0.00 0.00 3'940.85 3'940.85\n\n3141401 Tunnel Bär, Küssnacht 2'548'205.25 0.00 0.00 0.00 16'895.50 16'895.50\n\n3141402 Fälmis-Brücke 5'230.20 0.00 0.00 0.00 24'998.50 24'998.50\n\n3141403 Grynau-Brücke 26'258.65 0.00 0.00 0.00 5'598.50 5'598.50\n\n3141404 Holzrüti-Brücke, Erdbebenertüchtigung 0.00 0.00 0.00 0.00 394'077.42 394'077.42\n\n3141405 Unterführung Anschluss Waffenplatz 658.00 0.00 0.00 0.00 65'426.94 65'426.94\n\n3141406 Hohlkastenbrücke 0.00 0.00 0.00 0.00 7'274.20 7'274.20\n\n3141407 Wägitaler Aa-Brücke, Grüt 30'906.35 0.00 0.00 0.00 28'269.80 28'269.80\n\n3141408 Bohrpfahlwand Mettli 2 32'238.85 0.00 0.00 0.00 56'411.40 56'411.40\n\n3141410 Bohrpfahlwand Rampen 0.00 0.00 0.00 0.00 171'769.10 171'769.10\n\n3141411 Fussgängersteg Ecce Homo 0.00 0.00 0.00 0.00 180'433.80 180'433.80\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 73'654.06 145'000.00 0.00 145'000.00 73'831.83 -71'168.17\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 147'980.21 150'000.00 0.00 150'000.00 142'432.00 -7'568.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 391'631.21 320'000.00 0.00 320'000.00 278'875.86 -41'124.14\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'667.20 31'000.00 0.00 31'000.00 52'259.90 21'259.90\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 60'513.50 61'000.00 0.00 61'000.00 65'463.78 4'463.78\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 4'805.41 4'000.00 0.00 4'000.00 13'601.77 9'601.77\n\n33\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 70'360.30 75'000.00 0.00 75'000.00 61'103.65 -13'896.35\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 1'287.60 1'287.60\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'544.18 2'000.00 0.00 2'000.00 1'187.80 -812.20\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'497.00 1'600.00 0.00 1'600.00 1'802.90 202.90\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 48'239.95 46'400.00 0.00 46'400.00 48'495.50 2'095.50\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 74'876.20 69'500.00 0.00 69'500.00 121'009.81 51'509.81\n\n4250010 Verkauf Salz 70'602.30 100'000.00 0.00 100'000.00 75'485.55 -24'514.45\n\n4260015 Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden 152'672.20 130'000.00 0.00 130'000.00 153'636.50 23'636.50\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 230'016.45 115'000.00 0.00 115'000.00 108'936.00 -6'064.00\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 361'646.35 290'000.00 0.00 290'000.00 327'132.90 37'132.90\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 14'148.20 20'000.00 0.00 20'000.00 29'589.45 9'589.45\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 7'214.80 0.00 0.00 0.00 5'696.25 5'696.25\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080.00 92'100.00 0.00 92'100.00 92'080.00 -20.00\n\n282020 Kantonsbeiträge an Strassen und Wege 3'142'696.80 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 3'297'701.50 297'701.50\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 3'142'696.80 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 3'297'701.50 297'701.50\n\n282025 Finanzierung und Abschreibung -30'968'597.58 -37'726'300.00 0.00 -37'726'300.00 -32'982'817.48 4'743'482.52\n\n3300002 Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV 13'266'867.37 25'505'200.00 0.00 25'505'200.00 22'849'890.15 -2'655'309.85\n\n3980000 interne Übertragungen 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00\n\n4600500 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer 9'435'324.00 9'429'800.00 0.00 9'429'800.00 8'523'175.00 -906'625.00\n\n4600800 Anteil am Ertrag LSVA 12'589'674.50 12'795'500.00 0.00 12'795'500.00 11'990'267.50 -805'232.50\n\n4600900 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen 2'656'644.00 3'435'800.00 0.00 3'435'800.00 2'656'644.00 -779'156.00\n\n4980000 interne Übertragungen 50'391'553.06 50'993'700.00 0.00 50'993'700.00 51'201'860.30 208'160.30\n\n9010001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber 28'837'730.61 11'423'300.00 0.00 11'423'300.00 16'539'239.17 5'115'939.17\n\n282030 Langsamverkehr 1'089'454.97 1'224'000.00 0.00 1'224'000.00 891'940.20 -332'059.80\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 43'260.55 235'000.00 0.00 235'000.00 83'938.50 -151'061.50\n\n3149001 Langsamverkehr 650'904.17 574'000.00 0.00 574'000.00 485'971.70 -88'028.30\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 156'250.25 215'000.00 0.00 215'000.00 132'401.00 -82'599.00\n\n3910004 Verrechnung Langsamverkehr 240'000.00 240'000.00 0.00 240'000.00 240'000.00 0.00\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 30'371.00 10'371.00\n\n282050 Strassenausbau -457'000.00 -10'000.00 0.00 -10'000.00 -8'877.60 1'122.40\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 457'000.00 10'000.00 0.00 10'000.00 8'877.60 -1'122.40\n\n283 Verkehrsamt -2'233'042.68 -1'930'600.00 0.00 -1'930'600.00 -2'311'151.15 -380'551.15\n\n283010 Verwaltung VA 8'981'570.57 9'783'600.00 0.00 9'783'600.00 9'577'426.63 -206'173.37\n\n3010000 Gehälter 5'251'316.85 5'574'100.00 0.00 5'574'100.00 5'454'981.90 -119'118.10\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -24'401.00 0.00 0.00 0.00 19'085.00 19'085.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 216.00 1'000.00 0.00 1'000.00 216.00 -784.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 5'600.00 5'600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 336'615.85 365'700.00 0.00 365'700.00 349'449.95 -16'250.05\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 508'883.55 668'900.00 0.00 668'900.00 645'440.80 -23'459.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 67'807.15 78'000.00 0.00 78'000.00 70'581.70 -7'418.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 56'472.60 52'000.00 0.00 52'000.00 45'440.90 -6'559.10\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'493.60 3'500.00 0.00 3'500.00 2'872.95 -627.05\n\n3100000 Büromaterial 31'361.78 27'000.00 0.00 27'000.00 28'864.30 1'864.30\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8'992.34 13'000.00 0.00 13'000.00 9'354.13 -3'645.87\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'723.07 5'000.00 0.00 5'000.00 3'068.90 -1'931.10\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 55'983.50 33'000.00 0.00 33'000.00 8'625.80 -24'374.20\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 32'624.25 346'000.00 0.00 346'000.00 281'082.19 -64'917.81\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 21'824.45 22'000.00 0.00 22'000.00 20'738.85 -1'261.15\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'925.45 14'000.00 0.00 14'000.00 14'958.00 958.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 8'810.10 162'100.00 0.00 162'100.00 18'940.50 -143'159.50\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 27'292.45 15'000.00 0.00 15'000.00 40'839.20 25'839.20\n\n3130000 Telefon, Internet 1'694.55 3'500.00 0.00 3'500.00 1'864.35 -1'635.65\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 352'281.72 310'000.00 0.00 310'000.00 357'955.53 47'955.53\n\n3130003 Betreibungskosten 43'794.84 40'000.00 0.00 40'000.00 37'002.07 -2'997.93\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 200.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 20'033.45 27'000.00 0.00 27'000.00 15'565.03 -11'434.97\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 23'030.50 26'500.00 0.00 26'500.00 26'552.20 52.20\n\n3137000 Mehrwertsteuer 7'407.04 10'000.00 0.00 10'000.00 8'259.92 -1'740.08\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 4'491.68 5'500.00 0.00 5'500.00 2'617.80 -2'882.20\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 35'071.19 42'000.00 0.00 42'000.00 32'762.49 -9'237.51\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 6'988.70 12'700.00 0.00 12'700.00 5'839.65 -6'860.35\n\n3153000 Unterhalt Hardware 9'798.00 500.00 0.00 500.00 150.00 -350.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 392'880.91 466'200.00 0.00 466'200.00 403'793.69 -62'406.31\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'800.00 3'300.00 0.00 3'300.00 2'800.00 -500.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 52'678.85 49'000.00 0.00 49'000.00 47'236.70 -1'763.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 101'509.76 95'000.00 0.00 95'000.00 94'963.22 -36.78\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 5'500.70 4'500.00 0.00 4'500.00 6'878.95 2'378.95\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'700.30 15'400.00 0.00 15'400.00 6'706.48 -8'693.52\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 58'254.00 65'000.00 0.00 65'000.00 58'108.13 -6'891.87\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 4'799.40 8'500.00 0.00 8'500.00 13'644.45 5'144.45\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 454'671.15 288'000.00 0.00 288'000.00 502'555.93 214'555.93\n\n3910011 interne Verrechnung jur. Support DSBD 25'000.00 25'000.00 0.00 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'198'911.55 1'136'800.00 0.00 1'136'800.00 1'136'053.00 -747.00\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 114'000.00 114'000.00 0.00 114'000.00 114'000.00 0.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 52'597.00 47'100.00 0.00 47'100.00 54'485.20 7'385.20\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 13'046.75 14'000.00 0.00 14'000.00 13'953.20 -46.80\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 48'777.65 40'000.00 0.00 40'000.00 45'272.47 5'272.47\n\n4290000 Übrige Entgelte 7'739.91 12'100.00 0.00 12'100.00 16'331.51 4'231.51\n\n34\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n4390019 Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie 0.00 0.00 0.00 0.00 1'580.50 1'580.50\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n4610001 Inkassoentschädigungen Bund 341'995.90 355'000.00 0.00 355'000.00 348'277.95 -6'722.05\n\n283015 Motorfahrzeuge -59'243'581.88 -60'654'000.00 0.00 -60'654'000.00 -60'646'985.13 7'014.87\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 179'273.80 355'000.00 0.00 355'000.00 249'186.45 -105'813.55\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 37'375.70 60'000.00 0.00 60'000.00 50'558.40 -9'441.60\n\n4030000 Motorfahrzeugsteuern 48'692'630.95 50'070'000.00 0.00 50'070'000.00 50'023'387.25 -46'612.75\n\n4210000 Gebühren 5'188'711.00 5'169'000.00 0.00 5'169'000.00 5'115'398.40 -53'601.60\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'578'889.43 5'830'000.00 0.00 5'830'000.00 5'807'944.33 -22'055.67\n\n283020 Motorfahrräder -129'541.75 -123'300.00 0.00 -123'300.00 -132'301.80 -9'001.80\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 2'271.70 4'700.00 0.00 4'700.00 1'920.00 -2'780.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 66'388.55 70'000.00 0.00 70'000.00 67'376.20 -2'623.80\n\n4210000 Gebühren 127'320.00 126'000.00 0.00 126'000.00 129'520.00 3'520.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 70'882.00 72'000.00 0.00 72'000.00 72'078.00 78.00\n\n283025 Nettoertrag Verkehrsamt 50'391'553.06 50'993'700.00 0.00 50'993'700.00 51'201'860.30 208'160.30\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 50'391'553.06 50'993'700.00 0.00 50'993'700.00 51'201'860.30 208'160.30\n\n283510 Schiffskontrolle -1'709'097.39 -1'437'400.00 0.00 -1'437'400.00 -1'808'635.25 -371'235.25\n\n3010000 Gehälter 395'155.05 477'100.00 0.00 477'100.00 444'726.75 -32'373.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 32'358.70 8'000.00 0.00 8'000.00 14'760.00 6'760.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'966.00 0.00 0.00 0.00 5'555.00 5'555.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 27'524.25 31'300.00 0.00 31'300.00 29'610.55 -1'689.45\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 39'515.60 57'200.00 0.00 57'200.00 53'367.60 -3'832.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'535.75 6'700.00 0.00 6'700.00 5'973.60 -726.40\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'120.00 4'000.00 0.00 4'000.00 2'369.60 -1'630.40\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3100000 Büromaterial 2'960.81 10'000.00 0.00 10'000.00 7'686.88 -2'313.12\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 610.70 1'300.00 0.00 1'300.00 1'840.43 540.43\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 3'546.85 8'000.00 0.00 8'000.00 1'183.30 -6'816.70\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'041.30 2'000.00 0.00 2'000.00 1'046.20 -953.80\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'673.70 1'000.00 0.00 1'000.00 214.60 -785.40\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 16'956.38 17'000.00 0.00 17'000.00 915.45 -16'084.55\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'047.10 4'000.00 0.00 4'000.00 284.95 -3'715.05\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'908.45 5'500.00 0.00 5'500.00 751.60 -4'748.40\n\n3120009 Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand 20'240.65 35'000.00 0.00 35'000.00 35'058.02 58.02\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 10'211.85 110'500.00 0.00 110'500.00 129'312.20 18'812.20\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 40'630.02 22'000.00 0.00 22'000.00 13'303.21 -8'696.79\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 38'181.69 36'500.00 0.00 36'500.00 9'955.35 -26'544.65\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 3'722.91 8'500.00 0.00 8'500.00 2'017.31 -6'482.69\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 13'695.05 14'000.00 0.00 14'000.00 14'148.50 148.50\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'963.20 4'000.00 0.00 4'000.00 2'753.45 -1'246.55\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 4'264.00 5'000.00 0.00 5'000.00 7'789.30 2'789.30\n\n3910006 interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei 975'000.00 938'000.00 0.00 938'000.00 938'000.00 0.00\n\n4031000 Schiffssteuern 3'007'329.65 2'900'000.00 0.00 2'900'000.00 3'133'840.00 233'840.00\n\n4210000 Gebühren 258'788.75 250'000.00 0.00 250'000.00 253'070.00 3'070.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 47'000.00 47'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 91'809.00 90'000.00 0.00 90'000.00 92'349.10 2'349.10\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n283515 Kantonshabe -523'945.29 -493'200.00 0.00 -493'200.00 -502'515.90 -9'315.90\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'753.31 1'800.00 0.00 1'800.00 1'769.15 -30.85\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 639.95 5'000.00 0.00 5'000.00 8'348.35 3'348.35\n\n4120001 Konzessionsgebühren für Strandboden 476'243.85 450'000.00 0.00 450'000.00 462'086.40 12'086.40\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 50'094.70 50'000.00 0.00 50'000.00 50'547.00 547.00\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 27'139'442.38 29'277'800.00 0.00 29'277'800.00 27'884'713.69 -1'393'086.31\n\n284010 Verwaltung OEV 750'929.28 921'000.00 0.00 921'000.00 759'693.59 -161'306.41\n\n3010000 Gehälter 610'740.45 646'900.00 0.00 646'900.00 609'899.05 -37'000.95\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -4'499.00 0.00 0.00 0.00 78.00 78.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 39'105.15 42'400.00 0.00 42'400.00 39'040.55 -3'359.45\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 61'105.80 77'600.00 0.00 77'600.00 73'187.85 -4'412.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'887.70 9'100.00 0.00 9'100.00 7'928.65 -1'171.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3100000 Büromaterial 228.98 1'000.00 0.00 1'000.00 336.58 -663.42\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 1'830.30 -169.70\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 690.25 1'000.00 0.00 1'000.00 1'218.30 218.30\n\n3130000 Telefon, Internet 172.80 1'000.00 0.00 1'000.00 298.30 -701.70\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 15'019.60 120'000.00 0.00 120'000.00 16'756.41 -103'243.59\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 1'561.40 2'000.00 0.00 2'000.00 1'269.85 -730.15\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'729.05 7'000.00 0.00 7'000.00 3'997.30 -3'002.70\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 16'187.10 0.00 0.00 0.00 3'852.45 3'852.45\n\n284020 Verkehrsangebot 26'388'513.10 28'356'800.00 0.00 28'356'800.00 27'125'020.10 -1'231'779.90\n\n3630000 Beiträge an den Bund 14'956'900.00 15'300'000.00 0.00 15'300'000.00 15'647'330.00 347'330.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 46'624.50 50'000.00 0.00 50'000.00 46'509.00 -3'491.00\n\n3634005 Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen) 22'670'540.00 25'700'000.00 0.00 25'700'000.00 22'309'079.00 -3'390'921.00\n\n3635005 Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen) 5'444'126.00 6'300'000.00 0.00 6'300'000.00 5'895'884.00 -404'116.00\n\n3635006 Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund) 530'618.50 600'000.00 0.00 600'000.00 528'192.30 -71'807.70\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0.00 36'000.00 0.00 36'000.00 0.00 -36'000.00\n\n4210000 Gebühren 3'215.00 6'000.00 0.00 6'000.00 4'000.00 -2'000.00\n\n4309003 Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen 26'264.00 13'200.00 0.00 13'200.00 13'201.00 1.00\n\n35\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n4632005 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 16'865'842.61 19'200'000.00 0.00 19'200'000.00 16'921'327.36 -2'278'672.64\n\n4632006 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 318'349.79 360'000.00 0.00 360'000.00 316'936.84 -43'063.16\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 46'624.50 50'000.00 0.00 50'000.00 46'509.00 -3'491.00\n\n285 Hochbauamt 18'382'779.99 22'788'900.00 0.00 22'788'900.00 19'885'129.84 -2'903'770.16\n\n285010 Verwaltung HBA 2'170'370.77 2'613'700.00 0.00 2'613'700.00 2'324'080.53 -289'619.47\n\n3010000 Gehälter 1'657'788.70 1'866'700.00 0.00 1'866'700.00 1'783'299.95 -83'400.05\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 19'219.45 7'500.00 0.00 7'500.00 8'998.65 1'498.65\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 10'891.00 0.00 0.00 0.00 -2'175.00 -2'175.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 108'059.45 122'500.00 0.00 122'500.00 114'928.00 -7'572.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 165'562.85 224'000.00 0.00 224'000.00 204'157.75 -19'842.25\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 21'781.95 26'100.00 0.00 26'100.00 23'299.80 -2'800.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'309.20 20'000.00 0.00 20'000.00 18'895.75 -1'104.25\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00\n\n3100000 Büromaterial 4'214.73 6'000.00 0.00 6'000.00 2'256.41 -3'743.59\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'551.00 4'000.00 0.00 4'000.00 5'409.50 1'409.50\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 328.75 5'000.00 0.00 5'000.00 1'861.65 -3'138.35\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 9'296.65 12'000.00 0.00 12'000.00 291.50 -11'708.50\n\n3130000 Telefon, Internet 2'288.80 5'000.00 0.00 5'000.00 2'135.65 -2'864.35\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0.00 120'000.00 0.00 120'000.00 6'836.00 -113'164.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 102'766.13 105'000.00 0.00 105'000.00 117'595.68 12'595.68\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 35'122.95 40'200.00 0.00 40'200.00 23'618.90 -16'581.10\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 14'853.06 17'500.00 0.00 17'500.00 16'217.01 -1'282.99\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'795.60 10'000.00 0.00 10'000.00 8'364.40 -1'635.60\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 -834.95 -834.95\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 10'090.50 10'700.00 0.00 10'700.00 7'601.50 -3'098.50\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 1'658.30 1'658.30\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00 0.00 17'039.32 17'039.32\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 6'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n285015 Liegenschaftserträge -2'100'153.17 -1'950'000.00 0.00 -1'950'000.00 -2'359'643.06 -409'643.06\n\n3137000 Mehrwertsteuer 15'805.44 16'000.00 0.00 16'000.00 12'289.91 -3'710.09\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 6'826.79 12'000.00 0.00 12'000.00 7'790.83 -4'209.17\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 269'846.55 260'000.00 0.00 260'000.00 281'991.45 21'991.45\n\n4240011 Parkplatzgebühren 3.5% MWST 59'122.15 58'000.00 0.00 58'000.00 61'736.00 3'736.00\n\n4240013 Parkplatzgebühren 5.1% MWST 269'334.80 260'000.00 0.00 260'000.00 281'236.50 21'236.50\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 913'821.70 800'000.00 0.00 800'000.00 1'063'497.00 263'497.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 610'660.20 600'000.00 0.00 600'000.00 691'262.85 91'262.85\n\n285020 Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften 18'312'562.39 22'125'200.00 0.00 22'125'200.00 19'920'692.37 -2'204'507.63\n\n3010000 Gehälter 411'827.95 408'500.00 0.00 408'500.00 428'148.10 19'648.10\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'217.00 0.00 0.00 0.00 -769.00 -769.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'538.25 26'800.00 0.00 26'800.00 27'592.20 792.20\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 23'458.25 49'000.00 0.00 49'000.00 26'609.80 -22'390.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'137.25 5'700.00 0.00 5'700.00 5'566.25 -133.75\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 143'897.58 132'000.00 0.00 132'000.00 134'882.45 2'882.45\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'012.70 27'000.00 0.00 27'000.00 8'240.67 -18'759.33\n\n3110010 Einrichtung neuer Verwaltungsräume 173'018.36 170'000.00 0.00 170'000.00 154'185.65 -15'814.35\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00 0.00 45'980.25 45'980.25\n\n3120001 Strom 347'052.30 335'000.00 0.00 335'000.00 355'714.85 20'714.85\n\n3120002 Gas 32'459.60 35'000.00 0.00 35'000.00 52'743.95 17'743.95\n\n3120005 Kehricht 61'368.05 75'000.00 0.00 75'000.00 65'694.05 -9'305.95\n\n3120010 Fernwärme 495'460.30 650'000.00 0.00 650'000.00 642'530.67 -7'469.33\n\n3120011 Öl 60'818.10 120'000.00 0.00 120'000.00 76'448.58 -43'551.42\n\n3120012 Holz 78'158.20 75'000.00 0.00 75'000.00 70'612.50 -4'387.50\n\n3120013 Wasser / Abwasser 38'935.45 52'000.00 0.00 52'000.00 47'825.20 -4'174.80\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 246'286.80 250'000.00 0.00 250'000.00 256'906.63 6'906.63\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 32'238.35 34'000.00 0.00 34'000.00 33'818.60 -181.40\n\n3137000 Mehrwertsteuer 0.00 0.00 0.00 0.00 4'239.60 4'239.60\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'401'854.37 3'200'000.00 0.00 3'200'000.00 3'054'624.65 -145'375.35\n\n3144013 Serviceverträge 324'720.88 310'000.00 0.00 310'000.00 335'823.13 25'823.13\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 15'277.97 11'000.00 0.00 11'000.00 11'715.31 715.31\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 6'508'734.21 6'800'000.00 0.00 6'800'000.00 7'099'233.36 299'233.36\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'027.50 4'000.00 0.00 4'000.00 855.45 -3'144.55\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 336'138.51 0.00 0.00 0.00 212'640.66 212'640.66\n\n3300010 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'829'819.31 10'956'000.00 0.00 10'956'000.00 8'726'160.94 -2'229'839.06\n\n3301000 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 705'501.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 80'198.47 0.00 0.00 0.00 25'668.00 25'668.00\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 291'694.00 290'900.00 0.00 290'900.00 308'778.00 17'878.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080.00 92'100.00 0.00 92'100.00 92'080.00 -20.00\n\n4260000 Rückerstattungen 22'298.50 0.00 0.00 0.00 11'334.00 11'334.00\n\n4260019 Rückerstattung E-Ladestationen 0.00 0.00 0.00 0.00 636.94 636.94\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 110'460.75 0.00 0.00 0.00 148'638.05 148'638.05\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 494'154.20 334'000.00 0.00 334'000.00 556'202.44 222'202.44\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'409'595.05 1'347'800.00 0.00 1'347'800.00 1'346'736.50 -1'063.50\n\n4930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 415'860.05 307'000.00 0.00 307'000.00 320'310.20 13'310.20\n\n36\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n29 Umweltdepartement 17'376'568.36 28'039'100.00 0.00 28'039'100.00 18'847'996.30 -9'191'103.70\n\n291 Departementssekretariat 584'839.95 608'900.00 0.00 608'900.00 612'844.65 3'944.65\n\n291010 Verwaltung DSUD 584'839.95 608'900.00 0.00 608'900.00 612'844.65 3'944.65\n\n3010000 Gehälter 471'353.20 480'100.00 0.00 480'100.00 490'787.05 10'687.05\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'529.00 0.00 0.00 0.00 121.00 121.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 30'266.60 31'500.00 0.00 31'500.00 31'200.05 -299.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 43'181.40 57'600.00 0.00 57'600.00 58'894.80 1'294.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'127.80 6'700.00 0.00 6'700.00 6'379.30 -320.70\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'677.15 7'000.00 0.00 7'000.00 4'298.70 -2'701.30\n\n3100000 Büromaterial 4'323.79 4'500.00 0.00 4'500.00 3'516.77 -983.23\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'368.85 4'000.00 0.00 4'000.00 4'413.55 413.55\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 881.40 1'000.00 0.00 1'000.00 59.90 -940.10\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 375.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 875.60 1'500.00 0.00 1'500.00 722.85 -777.15\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n3162000 Leasingkosten 802.56 1'700.00 0.00 1'700.00 1'799.28 99.28\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'073.80 1'500.00 0.00 1'500.00 1'409.15 -90.85\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'330.85 1'000.00 0.00 1'000.00 1'035.75 35.75\n\n3199002 Ehrenkosten 9'672.40 10'000.00 0.00 10'000.00 8'206.50 -1'793.50\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 4'279'157.45 6'673'600.00 0.00 6'673'600.00 4'736'120.76 -1'937'479.24\n\n292010 Verwaltung AFU 2'506'927.01 2'794'900.00 0.00 2'794'900.00 2'468'163.61 -326'736.39\n\n3010000 Gehälter 1'887'176.10 2'025'800.00 0.00 2'025'800.00 1'908'804.90 -116'995.10\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 53'256.10 50'000.00 0.00 50'000.00 53'911.95 3'911.95\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 5'054.00 0.00 0.00 0.00 -20'834.00 -20'834.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 0.00 0.00 0.00 1'638.65 1'638.65\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 104.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'400.00 10'600.00 0.00 10'600.00 10'000.00 -600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 123'251.65 135'300.00 0.00 135'300.00 124'663.50 -10'636.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 185'326.60 243'100.00 0.00 243'100.00 224'207.25 -18'892.75\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 24'964.95 28'900.00 0.00 28'900.00 25'327.65 -3'572.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 12'038.40 15'000.00 0.00 15'000.00 11'353.10 -3'646.90\n\n3100000 Büromaterial 860.96 5'500.00 0.00 5'500.00 1'862.88 -3'637.12\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'434.60 4'000.00 0.00 4'000.00 452.35 -3'547.65\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'478.15 1'600.00 0.00 1'600.00 1'438.60 -161.40\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'748.05 7'000.00 0.00 7'000.00 6'183.30 -816.70\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 4'494.48 72'500.00 0.00 72'500.00 59'733.60 -12'766.40\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 43.65 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 106'968.91 32'000.00 0.00 32'000.00 4'311.40 -27'688.60\n\n3130000 Telefon, Internet 646.85 1'000.00 0.00 1'000.00 939.20 -60.80\n\n3130016 Information Umwelt und Energie 70'820.25 74'500.00 0.00 74'500.00 56'819.10 -17'680.90\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 67'374.84 111'500.00 0.00 111'500.00 68'139.97 -43'360.03\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 10'155.65 0.00 0.00 0.00 2'792.90 2'792.90\n\n3162000 Leasingkosten 1'635.07 3'200.00 0.00 3'200.00 1'930.91 -1'269.09\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'891.35 26'000.00 0.00 26'000.00 16'433.05 -9'566.95\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 -400.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 43'876.40 67'300.00 0.00 67'300.00 69'082.95 1'782.95\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 1'436.95 1'500.00 0.00 1'500.00 2'114.40 614.40\n\n4210000 Gebühren 129'510.95 124'000.00 0.00 124'000.00 163'144.00 39'144.00\n\n292020 Grundwasser und Altlasten 352'517.77 1'035'000.00 0.00 1'035'000.00 274'280.36 -760'719.64\n\n3132024 Aufträge an Dritte 344'118.77 455'000.00 0.00 455'000.00 222'819.16 -232'180.84\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 0.00 588'000.00 0.00 588'000.00 277'876.20 -310'123.80\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 16'419.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3712000 Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden 277'710.00 600'000.00 0.00 600'000.00 349'305.00 -250'695.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 8'020.00 8'000.00 0.00 8'000.00 226'415.00 218'415.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 277'710.00 600'000.00 0.00 600'000.00 349'305.00 -250'695.00\n\n292025 Umweltschutz 246'365.70 314'700.00 0.00 314'700.00 228'055.69 -86'644.31\n\n3132024 Aufträge an Dritte 364'210.70 424'700.00 0.00 424'700.00 352'900.69 -71'799.31\n\n4210000 Gebühren 117'845.00 110'000.00 0.00 110'000.00 124'845.00 14'845.00\n\n292030 Energie und Klima 1'173'346.97 2'529'000.00 0.00 2'529'000.00 1'765'621.10 -763'378.90\n\n3132024 Aufträge an Dritte 280'701.38 335'000.00 0.00 335'000.00 226'481.50 -108'518.50\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 963'576.20 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 1'900'349.35 -1'099'650.65\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 3'330'175.00 6'500'000.00 0.00 6'500'000.00 5'476'092.30 -1'023'907.70\n\n3706002 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org. 89'440.00 500'000.00 0.00 500'000.00 431'820.00 -68'180.00\n\n3707001 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush. 354'632.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 188'979.00 -811'021.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 237'255.01 306'000.00 0.00 306'000.00 401'971.00 95'971.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 3'163'850.60 7'000'000.00 0.00 7'000'000.00 5'435'331.05 -1'564'668.95\n\n4700001 Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg 444'072.00 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 620'799.00 -879'201.00\n\n294 Amt für Wald und Natur 9'046'067.77 10'310'100.00 0.00 10'310'100.00 9'310'274.20 -999'825.80\n\n294010 Verwaltung AWN 7'103'729.11 7'161'400.00 0.00 7'161'400.00 6'722'272.30 -439'127.70\n\n3010000 Gehälter 2'425'088.15 2'617'800.00 0.00 2'617'800.00 2'500'686.90 -117'113.10\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 29'502.50 12'000.00 0.00 12'000.00 8'924.55 -3'075.45\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'685.00 0.00 0.00 0.00 32'053.00 32'053.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 200.00 180.00 -20.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 3'000.00 2'500.00 0.00 2'500.00 2'750.00 250.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'001.60 10'000.00 0.00 10'000.00 7'501.50 -2'498.50\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 156'035.65 171'700.00 0.00 171'700.00 161'095.20 -10'604.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 243'336.95 314'100.00 0.00 314'100.00 298'735.95 -15'364.05\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'507.90 36'600.00 0.00 36'600.00 32'644.90 -3'955.10\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'713.80 7'000.00 0.00 7'000.00 2'457.00 -4'543.00\n\n37\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3100000 Büromaterial 10'603.93 14'000.00 0.00 14'000.00 14'880.92 880.92\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'797.15 6'000.00 0.00 6'000.00 6'462.70 462.70\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 12'019.85 28'000.00 0.00 28'000.00 7'058.84 -20'941.16\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 46'808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 15'972.50 8'000.00 0.00 8'000.00 3'029.55 -4'970.45\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 11'620.83 0.00 0.00 0.00 9'522.52 9'522.52\n\n3130000 Telefon, Internet 7'072.65 10'000.00 0.00 10'000.00 7'845.35 -2'154.65\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 364'809.30 150'000.00 0.00 150'000.00 299'708.20 149'708.20\n\n3137000 Mehrwertsteuer 29'678.78 22'000.00 0.00 22'000.00 25'801.26 3'801.26\n\n3145000 Unterhalt Wald 76'078.97 70'000.00 0.00 70'000.00 46'542.72 -23'457.28\n\n3149002 Kosten Gefahren- und Interventionskarten 57'506.05 80'000.00 0.00 80'000.00 91'534.09 11'534.09\n\n3149003 Kosten forstliche Planung 12'461.45 10'000.00 0.00 10'000.00 2'733.70 -7'266.30\n\n3149005 Kosten Kantonsstrassensperrungen 11'585.10 25'000.00 0.00 25'000.00 23'598.85 -1'401.15\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 376.95 10'000.00 0.00 10'000.00 376.95 -9'623.05\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'115.40 3'000.00 0.00 3'000.00 3'045.00 45.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 126'599.25 145'000.00 0.00 145'000.00 115'835.00 -29'165.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 11'439.00 11'500.00 0.00 11'500.00 10'139.10 -1'360.90\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 281.55 3'000.00 0.00 3'000.00 487.25 -2'512.75\n\n3631005 Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule 82'317.00 112'000.00 0.00 112'000.00 82'317.00 -29'683.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 103'274.25 50'000.00 0.00 50'000.00 146'024.25 96'024.25\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 860'740.55 550'000.00 0.00 550'000.00 690'318.40 140'318.40\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 8'366'914.90 6'200'000.00 0.00 6'200'000.00 5'625'079.65 -574'920.35\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'366'922.45 1'750'000.00 0.00 1'750'000.00 2'278'525.45 528'525.45\n\n3716001 Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org. 0.00 980'000.00 0.00 980'000.00 0.00 -980'000.00\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 40'246.15 45'000.00 0.00 45'000.00 30'052.90 -14'947.10\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 448'867.05 600'000.00 0.00 600'000.00 480'615.05 -119'384.95\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 503'029.30 300'000.00 0.00 300'000.00 437'309.65 137'309.65\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 34'474.55 15'000.00 0.00 15'000.00 26'851.30 11'851.30\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 8'623.10 10'000.00 0.00 10'000.00 14'260.10 4'260.10\n\n4630000 Bundesbeiträge 6'343'898.15 4'300'000.00 0.00 4'300'000.00 4'826'534.45 526'534.45\n\n4710011 Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen 0.00 980'000.00 0.00 980'000.00 0.00 -980'000.00\n\n294015 Natur- und Landschaftsschutz 1'046'757.18 2'220'000.00 0.00 2'220'000.00 1'644'518.01 -575'481.99\n\n3010000 Gehälter 576'061.15 576'400.00 0.00 576'400.00 629'731.55 53'331.55\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 53'000.00 0.00 53'000.00 3'318.00 -49'682.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'309.00 0.00 0.00 0.00 2'451.00 2'451.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'644.00 0.00 0.00 0.00 2'892.00 2'892.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 37'340.55 39'700.00 0.00 39'700.00 40'141.60 441.60\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 55'023.50 69'200.00 0.00 69'200.00 69'063.50 -136.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'510.75 8'500.00 0.00 8'500.00 8'103.40 -396.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'850.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'400.00 -600.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 5'593.00 4'593.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 5'679.95 1'000.00 0.00 1'000.00 7'303.68 6'303.68\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'923'690.88 2'752'800.00 0.00 2'752'800.00 2'220'649.83 -532'150.17\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 4'846.50 -15'153.50\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 7'590.15 20'000.00 0.00 20'000.00 7'641.30 -12'358.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'552.10 26'000.00 0.00 26'000.00 23'546.80 -2'453.20\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 3'400.00 3'400.00 0.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 14'450.00 31'300.00 0.00 31'300.00 15'500.00 -15'800.00\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 1'569'571.00 1'600'000.00 0.00 1'600'000.00 1'594'486.25 -5'513.75\n\n4260000 Rückerstattungen 210'500.85 200'000.00 0.00 200'000.00 207'443.40 7'443.40\n\n4630000 Bundesbeiträge 2'945'797.00 2'786'100.00 0.00 2'786'100.00 2'786'107.00 7.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 20'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n294020 Jagdregal 895'581.48 928'700.00 0.00 928'700.00 943'483.89 14'783.89\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 13'000.00 10'000.00 0.00 10'000.00 12'350.00 2'350.00\n\n3010000 Gehälter 688'380.20 680'300.00 0.00 680'300.00 807'279.50 126'979.50\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 22'420.70 15'000.00 0.00 15'000.00 14'406.20 -593.80\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 13'336.00 0.00 0.00 0.00 -26'346.00 -26'346.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 5'374.65 7'000.00 0.00 7'000.00 6'164.00 -836.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 7'760.00 13'000.00 0.00 13'000.00 7'280.00 -5'720.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 5'001.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'667.60 -332.40\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 46'002.50 47'600.00 0.00 47'600.00 53'327.35 5'727.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 68'003.00 81'600.00 0.00 81'600.00 84'609.20 3'009.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 9'252.50 10'200.00 0.00 10'200.00 10'755.10 555.10\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 14'749.70 8'000.00 0.00 8'000.00 6'170.00 -1'830.00\n\n3100000 Büromaterial 10'353.15 2'000.00 0.00 2'000.00 2'088.65 88.65\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 199.00 1'000.00 0.00 1'000.00 779.00 -221.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 12'221.55 5'000.00 0.00 5'000.00 3'293.35 -1'706.65\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00 0.00 3'267.75 3'267.75\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 63'349.05 50'000.00 0.00 50'000.00 80'138.43 30'138.43\n\n3112002 Anschaffung Dienstwaffen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 8'250.00 5'000.00 0.00 5'000.00 7'627.64 2'627.64\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 41'435.25 45'000.00 0.00 45'000.00 51'473.50 6'473.50\n\n38\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 159'889.12 120'000.00 0.00 120'000.00 134'946.70 14'946.70\n\n3132009 Diensthunde 27'827.80 24'000.00 0.00 24'000.00 21'479.30 -2'520.70\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 25'409.29 20'000.00 0.00 20'000.00 34'149.36 14'149.36\n\n3132020 Fachgruppe Hege 15'605.82 15'000.00 0.00 15'000.00 9'461.90 -5'538.10\n\n3132022 Jagdbetrieb 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 6'877.15 -8'122.85\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 50'987.85 45'000.00 0.00 45'000.00 53'016.56 8'016.56\n\n3151004 Unterhalt Waffen und Geräte 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'412.55 15'000.00 0.00 15'000.00 29'919.65 14'919.65\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 25'602.10 20'000.00 0.00 20'000.00 21'954.50 1'954.50\n\n3170010 Büroentschädigungen 17'319.00 17'500.00 0.00 17'500.00 15'732.40 -1'767.60\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 89'921.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3190001 Prävention 0.00 70'000.00 0.00 70'000.00 46'801.65 -23'198.35\n\n3190002 Wildschaden 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 28'497.10 -71'502.90\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 13'097.80 15'000.00 0.00 15'000.00 12'493.65 -2'506.35\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 12'719.85 11'500.00 0.00 11'500.00 14'002.70 2'502.70\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 368'505.00 390'000.00 0.00 390'000.00 368'408.00 -21'592.00\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 33'880.00 20'000.00 0.00 20'000.00 34'400.00 14'400.00\n\n4100004 Fachgruppe Hege 25'410.00 20'000.00 0.00 20'000.00 25'800.00 5'800.00\n\n4210000 Gebühren 28'721.00 13'000.00 0.00 13'000.00 23'555.00 10'555.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 35'840.00 30'000.00 0.00 30'000.00 57'596.00 27'596.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 16'943.00 0.00 0.00 0.00 14'421.00 14'421.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 91'000.00 91'000.00 0.00 91'000.00 91'000.00 0.00\n\n295 Amt für Gewässer 1'693'218.84 8'236'800.00 0.00 8'236'800.00 2'442'576.56 -5'794'223.44\n\n295010 Verwaltung AfG 1'080'037.49 2'448'300.00 0.00 2'448'300.00 1'671'430.55 -776'869.45\n\n3010000 Gehälter 693'993.15 1'669'300.00 0.00 1'669'300.00 1'105'073.75 -564'226.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 22'198.95 35'000.00 0.00 35'000.00 33'951.40 -1'048.60\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'154.00 0.00 0.00 0.00 8'974.00 8'974.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 44'890.00 114'400.00 0.00 114'400.00 73'563.45 -40'836.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 68'529.60 200'300.00 0.00 200'300.00 130'769.00 -69'531.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 9'051.70 24'400.00 0.00 24'400.00 14'834.00 -9'566.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 23'531.45 21'000.00 0.00 21'000.00 30'312.27 9'312.27\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 601.75 601.75\n\n3100000 Büromaterial 1'916.88 8'600.00 0.00 8'600.00 2'825.95 -5'774.05\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'916.65 5'500.00 0.00 5'500.00 7'617.90 2'117.90\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 2'500.00 0.00 2'500.00 3'432.60 932.60\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 45'491.85 67'500.00 0.00 67'500.00 73'500.93 6'000.93\n\n3130000 Telefon, Internet 537.05 600.00 0.00 600.00 730.70 130.70\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 39'604.05 75'000.00 0.00 75'000.00 75'137.95 137.95\n\n3162000 Leasingkosten 1'578.26 1'500.00 0.00 1'500.00 1'799.28 299.28\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 29'777.60 28'000.00 0.00 28'000.00 31'156.60 3'156.60\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 0.00 0.00 0.00 34.07 34.07\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 120'010.00 199'000.00 0.00 199'000.00 184'032.10 -14'967.90\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 3'710.00 1'000.00 0.00 1'000.00 4'141.55 3'141.55\n\n3661000 Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n4210000 Gebühren 31'545.70 10'500.00 0.00 10'500.00 110'793.30 100'293.30\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 182.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 83.40 83.40\n\n295015 Wasserregal -2'053'833.20 -2'005'000.00 0.00 -2'005'000.00 -2'778'027.30 -773'027.30\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 45'726.00 120'000.00 0.00 120'000.00 24'679.80 -95'320.20\n\n3600003 Gebührenanteil Bund 48'979.70 50'000.00 0.00 50'000.00 41'382.10 -8'617.90\n\n3601000 Gebührenanteile Kantone und Konkordate 1'882'051.60 1'730'000.00 0.00 1'730'000.00 1'295'294.00 -434'706.00\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 1'240'679.20 1'155'000.00 0.00 1'155'000.00 907'045.30 -247'954.70\n\n4120000 Wasserrechtsgebühren 5'213'395.80 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00 4'265'239.35 -734'760.65\n\n4210000 Gebühren 29'396.50 30'000.00 0.00 30'000.00 22'640.25 -7'359.75\n\n4260000 Rückerstattungen 28'477.40 30'000.00 0.00 30'000.00 758'548.90 728'548.90\n\n295020 Gewässerschutz 1'791'109.56 2'081'200.00 0.00 2'081'200.00 2'086'417.31 5'217.31\n\n3010000 Gehälter 496'436.85 0.00 0.00 0.00 159'202.60 159'202.60\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -3'038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 200.00 48.00 -152.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 33'619.50 0.00 0.00 0.00 10'352.95 10'352.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 51'544.00 0.00 0.00 0.00 20'844.60 20'844.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'761.95 0.00 0.00 0.00 2'088.60 2'088.60\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 525'647.84 687'000.00 0.00 687'000.00 655'277.50 -31'722.50\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 3'142'616.61 5'700'000.00 0.00 5'700'000.00 5'555'914.10 -144'085.90\n\n4610000 Bundesbeiträge 2'462'479.19 4'306'000.00 0.00 4'306'000.00 4'317'311.04 11'311.04\n\n295025 Fischereiregal 143'257.50 -173'700.00 0.00 -173'700.00 129'817.46 303'517.46\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'670.00 6'000.00 0.00 6'000.00 2'600.00 -3'400.00\n\n3010000 Gehälter 322'946.30 0.00 0.00 0.00 332'126.40 332'126.40\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 16'795.00 35'000.00 0.00 35'000.00 30'921.00 -4'079.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 5'107.00 0.00 0.00 0.00 -13'056.00 -13'056.00\n\n3030005 Pauschallohn 18'250.00 0.00 0.00 0.00 17'425.00 17'425.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'248.00 2'500.00 0.00 2'500.00 3'420.00 920.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 3'540.00 1'800.00 0.00 1'800.00 4'300.00 2'500.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'000.00 3'000.00 0.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 21'896.90 0.00 0.00 0.00 23'052.45 23'052.45\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 31'705.80 0.00 0.00 0.00 39'512.40 39'512.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'407.25 0.00 0.00 0.00 4'654.40 4'654.40\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 27'652.75 17'000.00 0.00 17'000.00 26'428.35 9'428.35\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'627.65 3'500.00 0.00 3'500.00 5'355.00 1'855.00\n\n39\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3130000 Telefon, Internet 775.50 2'000.00 0.00 2'000.00 642.90 -1'357.10\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 44'139.55 50'000.00 0.00 50'000.00 28'061.03 -21'938.97\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 11'067.26 13'000.00 0.00 13'000.00 16'810.58 3'810.58\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 44'538.45 30'000.00 0.00 30'000.00 13'406.15 -16'593.85\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'548.50 0.00 0.00 0.00 11'638.90 11'638.90\n\n3170010 Büroentschädigungen 5'199.60 6'000.00 0.00 6'000.00 5'199.60 -800.40\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 958.00 0.00 0.00 0.00 232.00 232.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 79'793.65 160'000.00 0.00 160'000.00 65'011.40 -94'988.60\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 2'162.74 3'500.00 0.00 3'500.00 4'283.55 783.55\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 109'654.25 130'000.00 0.00 130'000.00 115'102.20 -14'897.80\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 12'954.10 62'000.00 0.00 62'000.00 37'425.70 -24'574.30\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 563'049.85 660'000.00 0.00 660'000.00 590'333.25 -69'666.75\n\n4210000 Gebühren 45'700.10 35'000.00 0.00 35'000.00 44'496.50 9'496.50\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 7'630.80 0.00 0.00 0.00 7'630.80 7'630.80\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 26'000.00 4'000.00 0.00 4'000.00 5'275.00 1'275.00\n\n295030 Wasserbau 732'647.49 5'886'000.00 0.00 5'886'000.00 1'332'938.54 -4'553'061.46\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 350'858.34 356'000.00 0.00 356'000.00 335'303.89 -20'696.11\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 1'557'192.60 2'465'000.00 0.00 2'465'000.00 1'960'944.50 -504'055.50\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 475'536.55 5'730'000.00 0.00 5'730'000.00 1'087'130.15 -4'642'869.85\n\n4630000 Bundesbeiträge 1'650'940.00 2'665'000.00 0.00 2'665'000.00 2'050'440.00 -614'560.00\n\n296 Amt für Geoinformation 1'773'284.35 2'209'700.00 0.00 2'209'700.00 1'746'180.13 -463'519.87\n\n296010 Verwaltung AGI 1'773'284.35 2'209'700.00 0.00 2'209'700.00 1'746'180.13 -463'519.87\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 550.00 800.00 0.00 800.00 450.00 -350.00\n\n3010000 Gehälter 1'118'657.35 1'306'300.00 0.00 1'306'300.00 1'151'370.95 -154'929.05\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 24'000.00 0.00 24'000.00 0.00 -24'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -15'373.00 0.00 0.00 0.00 753.00 753.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 73'160.85 85'700.00 0.00 85'700.00 73'818.80 -11'881.20\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 111'890.20 156'800.00 0.00 156'800.00 137'919.00 -18'881.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 14'747.40 18'300.00 0.00 18'300.00 14'939.95 -3'360.05\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 13'255.17 11'800.00 0.00 11'800.00 7'604.15 -4'195.85\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 17.75 0.00 0.00 0.00 103.15 103.15\n\n3100000 Büromaterial 2'115.33 3'200.00 0.00 3'200.00 2'403.04 -796.96\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'355.20 2'200.00 0.00 2'200.00 0.00 -2'200.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 861.60 2'500.00 0.00 2'500.00 37'695.00 35'195.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 69.10 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 430.80 217'400.00 0.00 217'400.00 196'770.19 -20'629.81\n\n3130000 Telefon, Internet 151.20 200.00 0.00 200.00 174.65 -25.35\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 300.00 300.00 0.00 300.00 400.00 100.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 729'224.30 950'200.00 0.00 950'200.00 706'127.10 -244'072.90\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3132025 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 46'622.10 32'400.00 0.00 32'400.00 37'997.06 5'597.06\n\n3137000 Mehrwertsteuer 13'945.66 15'000.00 0.00 15'000.00 17'554.39 2'554.39\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 181'490.94 10'000.00 0.00 10'000.00 6'462.00 -3'538.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'523.85 10'600.00 0.00 10'600.00 7'128.95 -3'471.05\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 100.00 300.00 0.00 300.00 987.48 687.48\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'768.95 19'900.00 0.00 19'900.00 18'668.95 -1'231.05\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 16'450.42 21'000.00 0.00 21'000.00 34'617.82 13'617.82\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 236'367.10 238'200.00 0.00 238'200.00 297'532.00 59'332.00\n\n4240036 Benutzungsgebühren ohne MWST 13'500.00 14'900.00 0.00 14'900.00 13'500.00 -1'400.00\n\n4290010 übrige Entgelte ohne MWST 12'079.65 13'000.00 0.00 13'000.00 10'762.90 -2'237.10\n\n4290011 übrige Entgelte mit MWST 0.00 100.00 0.00 100.00 11'307.35 11'207.35\n\n4630000 Bundesbeiträge 285'633.65 398'500.00 0.00 398'500.00 340'045.43 -58'454.57\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 16'450.42 21'000.00 0.00 21'000.00 34'617.82 13'617.82\n\n40\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n40 Gerichtswesen 6'022'251.54 7'063'300.00 0.00 7'063'300.00 6'280'571.16 -782'728.84\n\n401 Kantonsgericht 2'411'191.75 2'725'400.00 0.00 2'725'400.00 2'651'912.86 -73'487.14\n\n401015 Kantonsgericht 2'411'191.75 2'725'400.00 0.00 2'725'400.00 2'651'912.86 -73'487.14\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 622'538.15 645'600.00 0.00 645'600.00 676'815.10 31'215.10\n\n3000002 Sitzungsgelder 103'400.00 147'500.00 0.00 147'500.00 120'787.50 -26'712.50\n\n3010000 Gehälter 1'333'014.85 1'518'300.00 0.00 1'518'300.00 1'468'239.70 -50'060.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 14'193.80 60'000.00 0.00 60'000.00 8'524.00 -51'476.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -11'612.00 0.00 0.00 0.00 5'065.00 5'065.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 6'840.00 5'000.00 0.00 5'000.00 3'860.00 -1'140.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 130'680.35 151'400.00 0.00 151'400.00 139'913.50 -11'486.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 194'616.35 259'700.00 0.00 259'700.00 257'574.10 -2'125.90\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 26'549.15 32'300.00 0.00 32'300.00 28'844.35 -3'455.65\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 520.00 12'000.00 0.00 12'000.00 3'285.00 -8'715.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 32.80 0.00 0.00 0.00 35.80 35.80\n\n3100000 Büromaterial 3'992.29 6'000.00 0.00 6'000.00 6'376.29 376.29\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 20'477.85 31'300.00 0.00 31'300.00 22'603.60 -8'696.40\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 22'344.50 18'000.00 0.00 18'000.00 18'103.60 103.60\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 373.30 6'500.00 0.00 6'500.00 0.00 -6'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 23'858.40 58'000.00 0.00 58'000.00 22'852.06 -35'147.94\n\n3130000 Telefon, Internet 51.65 1'500.00 0.00 1'500.00 105.00 -1'395.00\n\n3130021 Inkassokosten 7'861.99 10'500.00 0.00 10'500.00 4'843.67 -5'656.33\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 9'361.50 30'000.00 0.00 30'000.00 26'459.60 -3'540.40\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 35'839.10 51'700.00 0.00 51'700.00 30'507.58 -21'192.42\n\n3158001 Unterhalt Software / Lizenzen KVSZ 298.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'997.15 16'000.00 0.00 16'000.00 16'362.40 362.40\n\n3170003 Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 21'403.14 0.00 0.00 0.00 18'299.25 18'299.25\n\n3181010 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen 15'125.80 66'100.00 0.00 66'100.00 28'788.15 -37'311.85\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 110'513.35 107'000.00 0.00 107'000.00 86'875.10 -20'124.90\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 1'510.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 5'116.20 8'000.00 0.00 8'000.00 7'266.55 -733.45\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 147'040.78 120'000.00 0.00 120'000.00 143'838.76 23'838.76\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 138'430.85 80'200.00 0.00 80'200.00 72'585.05 -7'614.95\n\n3199017 Kosten Untersuchungshaft 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 393.32 1'000.00 0.00 1'000.00 243.30 -756.70\n\n4210000 Gebühren 564'829.46 674'000.00 0.00 674'000.00 759'233.50 85'233.50\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -24'858.86 0.00 0.00 0.00 -215'522.84 -215'522.84\n\n4260000 Rückerstattungen 2'200.65 2'400.00 0.00 2'400.00 3'852.25 1'452.25\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 43'625.00 50'000.00 0.00 50'000.00 19'132.20 -30'867.80\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 0.00 2'300.00 0.00 2'300.00 0.00 -2'300.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'075.82 3'500.00 0.00 3'500.00 446.04 -3'053.96\n\n402 Verwaltungsgericht 1'697'551.15 2'054'600.00 0.00 2'054'600.00 1'721'935.02 -332'664.98\n\n402015 Verwaltungsgericht 1'697'551.15 2'054'600.00 0.00 2'054'600.00 1'721'935.02 -332'664.98\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 653'214.90 677'400.00 0.00 677'400.00 676'815.10 -584.90\n\n3000002 Sitzungsgelder 76'300.00 100'000.00 0.00 100'000.00 85'050.00 -14'950.00\n\n3010000 Gehälter 744'461.25 890'000.00 0.00 890'000.00 780'014.80 -109'985.20\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 30'000.00 55'000.00 0.00 55'000.00 5'000.00 -50'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'696.00 0.00 0.00 0.00 21'197.00 21'197.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 9'000.00 15'000.00 0.00 15'000.00 8'200.00 -6'800.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 92'530.65 111'300.00 0.00 111'300.00 91'702.20 -19'597.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 142'787.40 188'100.00 0.00 188'100.00 175'400.20 -12'699.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'925.20 23'800.00 0.00 23'800.00 19'137.85 -4'662.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'995.20 8'000.00 0.00 8'000.00 250.00 -7'750.00\n\n3100000 Büromaterial 2'364.90 8'000.00 0.00 8'000.00 2'447.80 -5'552.20\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 10'672.15 17'000.00 0.00 17'000.00 12'687.25 -4'312.75\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'615.55 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 9'918.75 4'918.75\n\n3130021 Inkassokosten 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 6'817.95 -18'182.05\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 25'643.35 37'000.00 0.00 37'000.00 25'659.11 -11'340.89\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'946.55 18'000.00 0.00 18'000.00 12'333.30 -5'666.70\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 0.00 -15'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 2'527.60 5'000.00 0.00 5'000.00 4'079.60 -920.40\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 29'527.90 80'000.00 0.00 80'000.00 21'273.10 -58'726.90\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 213.55 1'000.00 0.00 1'000.00 135.01 -864.99\n\n4210000 Gebühren 201'553.40 240'000.00 0.00 240'000.00 232'749.00 -7'251.00\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -51'124.40 0.00 0.00 0.00 2'415.00 2'415.00\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 7'050.00 2'000.00 0.00 2'000.00 1'100.00 -900.00\n\n403 Strafgericht 1'923'634.79 2'239'700.00 0.00 2'239'700.00 1'904'625.94 -335'074.06\n\n403015 Strafgericht 1'923'634.79 2'239'700.00 0.00 2'239'700.00 1'904'625.94 -335'074.06\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 418'483.55 438'000.00 0.00 438'000.00 429'187.20 -8'812.80\n\n3000002 Sitzungsgelder 107'000.00 120'000.00 0.00 120'000.00 71'750.00 -48'250.00\n\n3010000 Gehälter 461'638.90 488'700.00 0.00 488'700.00 475'915.70 -12'784.30\n\n41\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 41'876.00 45'000.00 0.00 45'000.00 11'951.65 -33'048.35\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'592.00 0.00 0.00 0.00 -1'426.00 -1'426.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 3'800.00 7'000.00 0.00 7'000.00 3'200.00 -3'800.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'600.00 10'000.00 0.00 10'000.00 9'600.00 -400.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 61'380.95 69'900.00 0.00 69'900.00 59'871.20 -10'028.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 87'806.50 111'200.00 0.00 111'200.00 106'047.60 -5'152.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'458.75 14'900.00 0.00 14'900.00 12'295.05 -2'604.95\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'900.00 8'000.00 0.00 8'000.00 5'827.00 -2'173.00\n\n3100000 Büromaterial 5'799.28 8'000.00 0.00 8'000.00 2'784.08 -5'215.92\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'851.55 6'000.00 0.00 6'000.00 5'751.20 -248.80\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 8'000.00 0.00 8'000.00 6'839.25 -1'160.75\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 83.50 -3'916.50\n\n3130000 Telefon, Internet 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'938.65 6'000.00 0.00 6'000.00 2'973.60 -3'026.40\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 12'664.57 30'000.00 0.00 30'000.00 42'100.50 12'100.50\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 8'351.35 42'000.00 0.00 42'000.00 14'019.21 -27'980.79\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'829.40 18'000.00 0.00 18'000.00 15'345.40 -2'654.60\n\n3170010 Büroentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 275.50 1'000.00 0.00 1'000.00 234.40 -765.60\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 1'734.04 2'000.00 0.00 2'000.00 2'245.40 245.40\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 99'626.85 100'000.00 0.00 100'000.00 124'177.20 24'177.20\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 569'178.20 700'000.00 0.00 700'000.00 504'308.50 -195'691.50\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 8'241.25 0.00 0.00 0.00 575.70 575.70\n\n404 Anwaltskommission -10'126.15 43'600.00 0.00 43'600.00 2'097.34 -41'502.66\n\n404015 Anwaltskommission -10'126.15 43'600.00 0.00 43'600.00 2'097.34 -41'502.66\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 34'565.00 70'000.00 0.00 70'000.00 41'754.60 -28'245.40\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'174.40 4'600.00 0.00 4'600.00 1'946.85 -2'653.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 440.20 1'000.00 0.00 1'000.00 418.60 -581.40\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 185.50 2'000.00 0.00 2'000.00 1'450.85 -549.15\n\n3130000 Telefon, Internet 8.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'017.00 5'400.00 0.00 5'400.00 693.25 -4'706.75\n\n3199002 Ehrenkosten 324.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 59.75 0.00 0.00 0.00 33.19 33.19\n\n4210000 Gebühren 48'900.00 40'000.00 0.00 40'000.00 43'600.00 3'600.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00\n\n42\n\n\n\nZahlenreihe Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung\n\nApril 2024\n\n43\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) 46'768'227.64 72'537'900.00 4'400'000.00 76'937'900.00 61'425'547.87 -15'512'352.13\n\n22 Departement des Innern -1'072'784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales -1'072'784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n223030 Gesundheitsversorgung -1'072'784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 1'072'784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 5'926'804.50 3'003'400.00 4'250'000.00 7'253'400.00 10'424'295.00 3'170'895.00\n\n232 Amt für Wirtschaft -573'232.00 403'400.00 1'250'000.00 1'653'400.00 1'724'368.00 70'968.00\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik -573'232.00 403'400.00 1'250'000.00 1'653'400.00 1'724'368.00 70'968.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 0.00 1'000'000.00 1'250'000.00 2'250'000.00 2'221'000.00 -29'000.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 573'232.00 596'600.00 0.00 596'600.00 496'632.00 -99'968.00\n\n236 Amt für Landwirtschaft 6'500'036.50 2'600'000.00 3'000'000.00 5'600'000.00 8'699'927.00 3'099'927.00\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 6'500'036.50 2'600'000.00 3'000'000.00 5'600'000.00 8'699'927.00 3'099'927.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 6'500'036.50 2'600'000.00 3'000'000.00 5'600'000.00 8'699'927.00 3'099'927.00\n\n25 Sicherheitsdepartement 38'199.05 2'798'200.00 150'000.00 2'948'200.00 2'185'212.69 -762'987.31\n\n256 Kantonspolizei 38'199.05 2'798'200.00 150'000.00 2'948'200.00 2'185'212.69 -762'987.31\n\n256010 Verwaltung KAPO 38'199.05 2'798'200.00 150'000.00 2'948'200.00 2'185'212.69 -762'987.31\n\n5060001 Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030) 38'199.05 2'798'200.00 0.00 2'798'200.00 2'151'987.19 -646'212.81\n\n5060004 Einrichtung ELZ Kaltbach 0.00 0.00 150'000.00 150'000.00 33'225.50 -116'774.50\n\n28 Baudepartement 41'906'008.09 66'794'300.00 0.00 66'794'300.00 48'906'040.18 -17'888'259.82\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 13'266'867.37 25'505'200.00 0.00 25'505'200.00 22'849'890.15 -2'655'309.85\n\n282050 Strassenausbau 13'266'867.37 25'505'200.00 0.00 25'505'200.00 22'849'890.15 -2'655'309.85\n\n5010000 Ausbaukosten Hauptstrassen 0.00 30'786'500.00 0.00 30'786'500.00 0.00 -30'786'500.00\n\n5010137 Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg 4'461.35 0.00 0.00 0.00 70'631.03 70'631.03\n\n5010206 Kernentlastung Lachen 1'968'812.26 0.00 0.00 0.00 2'804'321.69 2'804'321.69\n\n5010240 Ortsdurchfahrt Galgenen 37'560.65 0.00 0.00 0.00 77'464.70 77'464.70\n\n5010321 Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz 11'837.70 0.00 0.00 0.00 39'935.60 39'935.60\n\n5010323 Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht 247'508.50 0.00 0.00 0.00 6'122'631.80 6'122'631.80\n\n5010325 Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 19'953.10 0.00 0.00 0.00 39'555.45 39'555.45\n\n5010327 Anschluss Steinerstrasse, Schwyz 3'708'027.65 0.00 0.00 0.00 1'597'698.60 1'597'698.60\n\n5010343 Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln 5'523.40 0.00 0.00 0.00 14'001.90 14'001.90\n\n5010344 Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln 6'178.65 0.00 0.00 0.00 30'205.15 30'205.15\n\n5010345 MPSO Buttikon - Reichenburg West 6'678.40 0.00 0.00 0.00 25'174.10 25'174.10\n\n5010365 Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen 53'865.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010373 Ortsdurchfahrt Siebnen, West 16'971.00 0.00 0.00 0.00 6'493.40 6'493.40\n\n5010419 Ausbau Grundstrasse, Schwyz 0.00 0.00 0.00 0.00 92'374.36 92'374.36\n\n5010420 Vollzug Lärmschutzverordnung 85'411.20 0.00 0.00 0.00 47'861.60 47'861.60\n\n5010421 Lärmsanierungsprojekte 651'045.74 0.00 0.00 0.00 467'171.50 467'171.50\n\n5010447 Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden 505'461.75 0.00 0.00 0.00 59'466.05 59'466.05\n\n5010449 Unterführung Graf, Freienbach 531'049.75 0.00 0.00 0.00 960'827.40 960'827.40\n\n5010450 Zubringer Halten, Freienbach 3'845.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010454 Ortsdurchfahrt Freienbach Ost 18'776.15 0.00 0.00 0.00 19'533.00 19'533.00\n\n5010455 Ortsdurchfahrt Freienbach West 1'071'855.92 0.00 0.00 0.00 5'433'245.31 5'433'245.31\n\n5010473 Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm. 2'840.05 0.00 0.00 0.00 75'488.60 75'488.60\n\n5010494 Stalden - Windstock, Schwyz 2'289'816.18 0.00 0.00 0.00 305'301.71 305'301.71\n\n5010496 Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen 853'954.86 0.00 0.00 0.00 1'796.25 1'796.25\n\n5010513 Schwyzerstrasse, Ingenbohl 21'555.25 0.00 0.00 0.00 154'473.62 154'473.62\n\n5010515 SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt 167'006.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010516 Anpassung Zugerstrasse Nord (Ellbögli), Küssnacht 0.00 0.00 0.00 0.00 10'965.30 10'965.30\n\n5010517 Bahnhofstrasse, Seewen 328'527.21 0.00 0.00 0.00 61'882.45 61'882.45\n\n5010522 Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz 23'827.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010524 Holeneich-Lägeten, Tuggen 4'768.36 0.00 0.00 0.00 137'070.47 137'070.47\n\n5010525 Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 2'667.90 0.00 0.00 0.00 42'364.35 42'364.35\n\n5010527 Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach 24'578.80 0.00 0.00 0.00 3'788.56 3'788.56\n\n5010531 Spezialprojekte 216'577.80 0.00 0.00 0.00 2'033'128.30 2'033'128.30\n\n5010532 Bushaltestellen 1'143'793.12 0.00 0.00 0.00 1'564'575.50 1'564'575.50\n\n5010533 Massnahmen Fussgängersicherheit 24'771.25 0.00 0.00 0.00 40'845.10 40'845.10\n\n5010534 Strassenbeleuchtungen 322.30 0.00 0.00 0.00 139'495.15 139'495.15\n\n5010537 Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau 577'542.30 0.00 0.00 0.00 912.55 912.55\n\n5010538 Überbrückung Felsenegg 53.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010539 Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo 72'621.05 0.00 0.00 0.00 298'835.65 298'835.65\n\n5010542 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 3'791.45 0.00 0.00 0.00 46'959.60 46'959.60\n\n5010544 Ausbau Schuttwald 29'976.16 0.00 0.00 0.00 29'078.21 29'078.21\n\n5010545 Sanierung Turm-Knoten, Arth 412'662.44 0.00 0.00 0.00 579'103.63 579'103.63\n\n5010549 Schweig - Höhport, Euthal 19'153.49 0.00 0.00 0.00 69'809.30 69'809.30\n\n5010550 Birchli - Stollern, Einsiedeln 115'697.60 0.00 0.00 0.00 54'950.40 54'950.40\n\n5010555 Kerchel - Tobelbach, Schwyz 167'783.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010557 Ortsdurchfahrt Siebnen 4'800.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010559 Hirschenbrücke, Altendorf 265'149.85 0.00 0.00 0.00 416'755.00 416'755.00\n\n5010561 Durchlass Chappelibach 0.00 0.00 0.00 0.00 1'985.55 1'985.55\n\n5010562 Durchlass Höflibach 15'082.55 0.00 0.00 0.00 319'903.75 319'903.75\n\n5010563 Zubringer Wangen-Ost 268'253.11 0.00 0.00 0.00 378'333.85 378'333.85\n\n5010564 Erneuerung Seestrasse, Willerzell 6'842.30 0.00 0.00 0.00 112'035.40 112'035.40\n\n5010565 Stützkonstruktion Chratzerli 7'830.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010566 Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen 34'666.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010567 Bachdurchlass Brünischart 4'379.17 0.00 0.00 0.00 251'839.47 251'839.47\n\n5010568 Rambach-Brücke 26'781.65 0.00 0.00 0.00 487'670.00 487'670.00\n\n5010569 Bachdurchlass Schäfli 26'391.60 0.00 0.00 0.00 35'905.65 35'905.65\n\n5010573 Löwenkreuzung Pfäffikon 147'839.35 0.00 0.00 0.00 88'875.90 88'875.90\n\n5010574 Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm 0.00 0.00 0.00 0.00 6'352.55 6'352.55\n\n5010575 Wirüti- und Gütsch-Brücke 243'814.96 0.00 0.00 0.00 697'441.08 697'441.08\n\n44\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2022 Voranschlag 2023 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2023 Abweichung 2023 \n\nV Total abs.\n\n5010576 Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon 10'520.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010577 Chrüzeren- und Rätigs-Brücke 6'959.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010578 Hasli-Brücke 14'408.70 0.00 0.00 0.00 686.25 686.25\n\n5010581 Trottoirauskragung Sumpf 479'423.21 0.00 0.00 0.00 768'913.65 768'913.65\n\n5010582 Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 137'874.05 0.00 0.00 0.00 31'376.76 31'376.76\n\n5010583 Durchlässe Seestrasse, Lauerz 36'576.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010584 Knoten Steinbislin 549'052.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010585 Kreisel Alp, Einsiedeln 22'857.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010586 Kreisel Biberbrugg, Bennau 747'527.10 0.00 0.00 0.00 711'990.63 711'990.63\n\n5010587 Ausbau Arth-Walchwil, Arth 217'057.85 0.00 0.00 0.00 218'228.20 218'228.20\n\n5010588 Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen 36'060.15 0.00 0.00 0.00 172'031.30 172'031.30\n\n5010590 Umgestaltung Herrengasse, Schwyz 82'102.35 0.00 0.00 0.00 55'984.75 55'984.75\n\n5010595 Rickenbachstrasse, Dorfbachstrasse - Gütschweg 0.00 0.00 0.00 0.00 9'762.20 9'762.20\n\n5010600 Ruostel - Euthal, Einsiedeln 162'682.90 0.00 0.00 0.00 293'839.70 293'839.70\n\n5010601 Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg 50'468.50 0.00 0.00 0.00 73'056.30 73'056.30\n\n5010602 Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost 4'538.10 0.00 0.00 0.00 1'422.20 1'422.20\n\n5010603 Wägitalerstr. Tals. verank. Bohrpfahlwand Stigern 524'237.80 0.00 0.00 0.00 53'835.30 53'835.30\n\n5010604 Knoten Arth, Arth 57'755.18 0.00 0.00 0.00 4'622.50 4'622.50\n\n5010605 Gibelhorn 3. + 4. Etappe, Schwyz 0.00 0.00 0.00 0.00 65'929.60 65'929.60\n\n5010606 Oberdorfstrasse, Lachen 22'967.95 0.00 0.00 0.00 16'557.40 16'557.40\n\n5010607 Ersatzvornahme Glarner- Stachelhofstrasse 396'438.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010608 Busspur Churerstrasse, Pfäffikon Ost 36'030.70 0.00 0.00 0.00 21'812.55 21'812.55\n\n5010610 Zubringer Freienbach 6'857.70 0.00 0.00 0.00 655'548.10 655'548.10\n\n5010611 Geschiebesammler Brünischart, Brunnen 0.00 0.00 0.00 0.00 56'565.07 56'565.07\n\n5010613 Strassenausbau Kreuzwies bis Lindenwis, Reichenbur 0.00 0.00 0.00 0.00 9'385.50 9'385.50\n\n5010614 Verkehrsentlastung Rothenthurm 0.00 0.00 0.00 0.00 35'473.15 35'473.15\n\n5010615 Hochwasserschutz Otten, Lauerzersee 0.00 0.00 0.00 0.00 5'045.40 5'045.40\n\n5010617 Veloförderungsmassnahmen an LSA 0.00 0.00 0.00 0.00 14'761.45 14'761.45\n\n5040000 Investitionen in Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 1'091.55 1'091.55\n\n5060000 Mobilien 616'127.50 750'000.00 0.00 750'000.00 298'289.10 -451'710.90\n\n6100000 Rückerstattungen Grundstücke 4'172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6110000 Rückerstattungen von Dritten (Strassen) 3'517'260.30 1'870'500.00 0.00 1'870'500.00 3'091'662.00 1'221'162.00\n\n6300003 Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen 3'866'172.00 3'866'200.00 0.00 3'866'200.00 3'866'172.00 -28.00\n\n6300005 Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen 75'000.00 75'000.00 0.00 75'000.00 125'000.00 50'000.00\n\n6300010 Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme 0.00 219'600.00 0.00 219'600.00 0.00 -219'600.00\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -550'311.00 -460'900.00 0.00 -460'900.00 -460'871.00 29.00\n\n284010 Verwaltung OEV -550'311.00 -460'900.00 0.00 -460'900.00 -460'871.00 29.00\n\n6440000 Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen 515'649.00 426'200.00 0.00 426'200.00 426'209.00 9.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 34'662.00 34'700.00 0.00 34'700.00 34'662.00 -38.00\n\n285 Hochbauamt 29'189'451.72 41'750'000.00 0.00 41'750'000.00 26'517'021.03 -15'232'978.97\n\n285000 Hoch- und Umbauten 29'189'451.72 41'750'000.00 0.00 41'750'000.00 26'517'021.03 -15'232'978.97\n\n5000001 Ausbau Einstellhalle AAGS 175'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5000049 Land Degenbalm, Morschach KTN 644 0.00 0.00 0.00 0.00 650'000.00 650'000.00\n\n5040010 PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum 501'730.70 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 1'263'395.40 -1'736'604.60\n\n5040022 KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau 11'793'381.17 25'000'000.00 0.00 25'000'000.00 16'753'002.02 -8'246'997.98\n\n5040029 AMFZ Kaltbach Arealentwicklungen -68'071.85 500'000.00 0.00 500'000.00 0.00 -500'000.00\n\n5040030 CAMP_Goldau Entwicklungskonzept 0.00 500'000.00 0.00 500'000.00 0.00 -500'000.00\n\n5040032 KGS_Schlattli 0.00 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00 -200'000.00\n\n5040033 KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung 129'290.75 1'300'000.00 0.00 1'300'000.00 667'269.64 -632'730.36\n\n5040034 BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung 0.00 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 0.00 -3'000'000.00\n\n5040035 KKS_Umbauten Schule und Sanierung Gebäudehülle 0.00 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00 -200'000.00\n\n5040036 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach 6'053'523.85 0.00 0.00 0.00 256'465.75 256'465.75\n\n5040039 AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst. 229'239.25 0.00 0.00 0.00 9'831.15 9'831.15\n\n5040043 POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00 -100'000.00\n\n5040044 REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 -150'000.00\n\n5040045 VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15 21'398.10 200'000.00 0.00 200'000.00 117'838.90 -82'161.10\n\n5040046 KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle 1'668'828.44 0.00 0.00 0.00 59'394.65 59'394.65\n\n5040047 DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum 283'211.75 2'400'000.00 0.00 2'400'000.00 142'980.60 -2'257'019.40\n\n5040049 Kauf und Erwerb DGZ Morschach, 250, 251, 456, 644 4'000'000.00 0.00 0.00 0.00 1'565'000.00 1'565'000.00\n\n5040050 LHP_Lützelhof Pfäffikon Sanierung und Erweiterung 383'825.85 350'000.00 0.00 350'000.00 155'984.30 -194'015.70\n\n5040052 VAIS Schwyz 02/2021 Büroerweiterung Zwischenbau VA 124'113.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040054 BBZP Pfäffikon 05/2021 Pavillon 2'488'541.25 0.00 0.00 0.00 2'594'755.70 2'594'755.70\n\n5040055 VSZK Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach 569'862.68 4'500'000.00 0.00 4'500'000.00 1'826'078.08 -2'673'921.92\n\n5040056 BBZG 02/2022 Erstellung PV-Anlage 5'041.55 0.00 0.00 0.00 15'114.55 15'114.55\n\n5040057 PHSZ 01/2022 Erstellung PV-Anlage 3'803.30 0.00 0.00 0.00 10'640.95 10'640.95\n\n5040058 UFZ Seewen Erweiterung Löschturm 0.00 350'000.00 0.00 350'000.00 36'560.30 -313'439.70\n\n5040059 VAIS Prüfbahn AAGS 0.00 0.00 0.00 0.00 365'315.15 365'315.15\n\n5060002 Arbeitsplatz der Zukunft «Pilot» 11'001.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5060003 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Mobilien 815'729.93 0.00 0.00 0.00 27'393.89 27'393.89\n\n29 Umweltdepartement -30'000.00 -58'000.00 0.00 -58'000.00 -90'000.00 -32'000.00\n\n294 Amt für Wald und Natur -30'000.00 -58'000.00 0.00 -58'000.00 -90'000.00 -32'000.00\n\n294010 Verwaltung AWN -30'000.00 -58'000.00 0.00 -58'000.00 -90'000.00 -32'000.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 130'000.00 58'000.00 0.00 58'000.00 90'000.00 32'000.00\n\n45\n\n\n