Jahresbericht 2020: Zahlenreihe

category_de: Beilage

text: \nZahlenreihe Jahresrechnung 2020\n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\nApril 2021\n\n- Erfolgsrechnung Seite 2 - 44\n\n- Investitionsrechnung Seite 45 - 47\n\nSeite 1 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) -119'882'366 3'268'100 10'546'000 13'814'100 -97'338'913 -111'153'013\n\n10 Kantonsrat 498'823 636'000 0 636'000 514'334 -121'666\n\n101 Kantonsrat 498'823 636'000 0 636'000 514'334 -121'666\n\n101010 Vergütungen an Kantonsrat 498'823 636'000 0 636'000 514'334 -121'666\n\n3000002 Sitzungsgelder 208'900 250'000 0 250'000 196'100 -53'900\n\n3000003 Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat 104'600 170'000 0 170'000 110'500 -59'500\n\n3000004 Zulage an den Kantonsratspräsidenten 17'601 20'000 0 20'000 20'000 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 17'345 31'600 0 31'600 14'886 -16'714\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'863 6'400 0 6'400 3'237 -3'163\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 89'866 100'000 0 100'000 109'764 9'764\n\n3199002 Ehrenkosten 20'648 20'000 0 20'000 19'847 -153\n\n3636001 Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen 36'000 36'000 0 36'000 40'000 4'000\n\n20 Regierungsrat 2'219'608 2'283'300 0 2'283'300 2'225'087 -58'213\n\n201 Regierungsrat 2'219'608 2'283'300 0 2'283'300 2'225'087 -58'213\n\n201010 Vergütungen an den Regierungsrat 1'716'415 1'749'300 0 1'749'300 1'728'820 -20'480\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 1'331'360 1'299'800 0 1'299'800 1'338'387 38'587\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 81'673 92'300 0 92'300 84'364 -7'936\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'905 130'000 0 130'000 128'905 -1'095\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'576 18'200 0 18'200 18'739 539\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 142'776 195'000 0 195'000 145'300 -49'700\n\n3990000 interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant 13'125 14'000 0 14'000 13'125 -875\n\n201015 Fonds für Ruhegehälter 503'193 534'000 0 534'000 496'267 -37'733\n\n3060000 Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen 526'818 560'000 0 560'000 519'892 -40'108\n\n4390007 Prämien der Regierungsräte 10'500 12'000 0 12'000 10'500 -1'500\n\n4990000 interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil 13'125 14'000 0 14'000 13'125 -875\n\n21 Allgemeine Verwaltung 3'070'277 3'705'300 0 3'705'300 3'169'564 -535'736\n\n211 Staatskanzlei 3'070'277 3'705'300 0 3'705'300 3'169'564 -535'736\n\n211010 Verwaltung STK 1'825'698 2'157'300 0 2'157'300 1'845'721 -311'579\n\n3010000 Gehälter 1'183'774 1'232'800 0 1'232'800 1'208'083 -24'717\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'553 5'000 0 5'000 4'365 -635\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 13'260 0 0 0 15'656 15'656\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 73'959 87'900 0 87'900 77'396 -10'504\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 115'970 123'300 0 123'300 118'454 -4'846\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'609 17'300 0 17'300 16'970 -330\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'484 5'000 0 5'000 640 -4'360\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 10'193 10'000 0 10'000 8'026 -1'974\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'666 8'000 0 8'000 3'068 -4'932\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 49'496 160'000 0 160'000 87'305 -72'695\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 63'687 100'000 0 100'000 16'925 -83'075\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 0 30'000 0 30'000 0 -30'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 244'433 268'000 0 268'000 243'803 -24'197\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'321 9'500 0 9'500 2'584 -6'916\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 58 1'000 0 1'000 410 -590\n\n3199002 Ehrenkosten 89'197 105'000 0 105'000 31'907 -73'093\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 500 0 500 0 -500\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 421'163 440'000 0 440'000 439'083 -917\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'965 25'000 0 25'000 18'141 -6'859\n\n4210022 Staatsgebühren 443'206 350'000 0 350'000 383'079 33'079\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -9'447 0 0 0 8'579 8'579\n\n4612001 Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI 51'329 121'000 0 121'000 55'437 -65'563\n\n211015 Materialverwaltung 604'111 706'000 0 706'000 691'949 -14'051\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 372'006 450'000 0 450'000 434'221 -15'779\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 264'408 300'000 0 300'000 282'880 -17'120\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 247 2'000 0 2'000 451 -1'549\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 15'234 22'000 0 22'000 12'744 -9'256\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 179 0 0 0 0 0\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 0 0 0 0 2'516 2'516\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 35'612 50'000 0 50'000 16'090 -33'910\n\n4900000 interne Verrechnung Büromaterial 12'350 18'000 0 18'000 19'740 1'740\n\n211020 Amtsblatt -462'333 -406'000 0 -406'000 -472'110 -66'110\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 170'240 170'000 0 170'000 171'074 1'074\n\n3130018 Versandgebühren 75'447 85'000 0 85'000 70'937 -14'063\n\n3137000 Mehrwertsteuer 17'870 19'000 0 19'000 18'445 -555\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 213'929 210'000 0 210'000 200'896 -9'104\n\n4250004 Verkaufserlöse 3.5% MWST 513'885 470'000 0 470'000 529'349 59'349\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -1'924 0 0 0 2'321 2'321\n\n211025 Post 1'102'800 1'248'000 0 1'248'000 1'104'004 -143'996\n\n3130002 Interner Postkurier 388'752 401'000 0 401'000 389'952 -11'048\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 717'048 850'000 0 850'000 717'052 -132'948\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 3'000 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 3'000 0 3'000 3'000 0\n\nSeite 2 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n22 Departement des Innern 263'860'789 282'406'300 0 282'406'300 279'257'332 -3'148'968\n\n221 Departementssekretariat 4'277'812 4'427'700 0 4'427'700 4'432'887 5'187\n\n221010 Verwaltung DSDI 329'964 453'200 0 453'200 448'499 -4'701\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600 1'600 0 1'600 0 -1'600\n\n3010000 Gehälter 327'621 332'800 0 332'800 333'136 336\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 45'001 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 860 0 0 0 14'177 14'177\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'273 23'600 0 23'600 21'275 -2'325\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 32'762 33'300 0 33'300 33'314 14\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'217 4'700 0 4'700 4'664 -36\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'170 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3100000 Büromaterial 2'324 1'000 0 1'000 2'199 1'199\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 915 1'300 0 1'300 676 -624\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 763 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'939 2'000 0 2'000 1'939 -61\n\n3130000 Telefon, Internet 854 2'000 0 2'000 754 -1'246\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 8'034 2'800 0 2'800 232 -2'568\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 1'851 1'900 0 1'900 1'854 -46\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'131 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3162000 Leasingkosten 1'715 2'000 0 2'000 1'715 -285\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'727 1'900 0 1'900 731 -1'169\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 986 6'000 0 6'000 112 -5'888\n\n3199002 Ehrenkosten 4'280 10'000 0 10'000 9'084 -916\n\n3610001 Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR 11'124 11'200 0 11'200 11'188 -12\n\n3611002 Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen 0 135'000 0 135'000 140'825 5'825\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 5'332 7'200 0 7'200 7'193 -7\n\n4210000 Gebühren 40'589 32'500 0 32'500 32'225 -275\n\n4210015 Einbürgerungsgebühren 95'950 87'000 0 87'000 91'300 4'300\n\n4260000 Rückerstattungen 12'975 13'100 0 13'100 13'042 -58\n\n221015 Laboratorium der Urkantone 3'947'848 3'974'500 0 3'974'500 3'984'388 9'888\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 60'251 61'500 0 61'500 66'204 4'704\n\n3636028 Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt 2'062'000 2'062'000 0 2'062'000 2'062'000 0\n\n3636029 Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt 2'279'107 2'287'000 0 2'287'000 2'282'224 -4'776\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 20'150 35'000 0 35'000 64'473 29'473\n\n4210000 Gebühren 215'908 213'000 0 213'000 207'559 -5'441\n\n4612000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 257'752 258'000 0 258'000 282'955 24'955\n\n222 Sozialversicherungen 47'495'831 52'722'200 0 52'722'200 45'847'014 -6'875'186\n\n222015 Kantons- und Gemeindeanteile 44'667'962 50'103'000 0 50'103'000 42'634'061 -7'468'939\n\n3613010 Beiträge an eidg. Familienzulagen 825'502 848'000 0 848'000 786'588 -61'412\n\n3637010 Beiträge an Ergänzungsleistungen 77'617'048 84'200'000 0 84'200'000 77'029'169 -7'170'831\n\n3637011 Beiträge an Prämienverbilligungen 72'534'250 79'000'000 0 79'000'000 70'619'857 -8'380'143\n\n3637012 Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige 1'359'937 1'100'000 0 1'100'000 1'181'221 81'221\n\n3637020 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge 181'552 175'000 0 175'000 203'394 28'394\n\n3703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 15'079'956 15'600'000 0 15'600'000 16'623'540 1'023'540\n\n3703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'860'993 3'000'000 0 3'000'000 2'647'254 -352'746\n\n4612010 Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen 29'914'408 32'800'000 0 32'800'000 29'452'212 -3'347'788\n\n4612011 Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung 8'257'709 10'120'000 0 10'120'000 7'340'431 -2'779'569\n\n4630010 Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen 17'788'233 18'600'000 0 18'600'000 18'124'745 -475'255\n\n4630011 Bundesbeiträge Prämienverbilligungen 51'889'977 53'700'000 0 53'700'000 52'268'780 -1'431'220\n\n4703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 15'079'956 15'600'000 0 15'600'000 16'623'540 1'023'540\n\n4703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'860'993 3'000'000 0 3'000'000 2'647'254 -352'746\n\n222020 Entschädigungen 2'827'869 2'619'200 0 2'619'200 3'212'953 593'753\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 3'525'129 3'308'200 0 3'308'200 3'915'073 606'873\n\n4630000 Bundesbeiträge 697'260 689'000 0 689'000 702'120 13'120\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 204'271'526 216'962'100 0 216'962'100 220'785'454 3'823'354\n\n223010 Verwaltung AGS 3'437'754 3'690'500 0 3'690'500 4'335'414 644'914\n\n3010000 Gehälter 2'350'244 2'502'600 0 2'502'600 2'617'736 115'136\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 0 0 191'512 191'512\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'487 0 0 0 101'467 101'467\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 0 0 0 0 500 500\n\n3030005 Pauschallohn 455'904 482'000 0 482'000 671'513 189'513\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 0 0 0 14'300 14'300\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 167'177 211'900 0 211'900 202'529 -9'372\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 231'832 250'300 0 250'300 261'172 10'872\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 37'531 41'800 0 41'800 44'667 2'867\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'725 14'000 0 14'000 12'857 -1'143\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 963 2'000 0 2'000 1'788 -212\n\n3100000 Büromaterial 2'377 3'000 0 3'000 1'533 -1'467\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'490 5'000 0 5'000 1'865 -3'135\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'975 4'500 0 4'500 4'606 106\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'278 17'500 0 17'500 31'805 14'305\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'886 3'000 0 3'000 16'435 13'435\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'099 4'000 0 4'000 6'022 2'022\n\n3130000 Telefon, Internet 3'682 4'000 0 4'000 6'848 2'848\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 108'570 88'600 0 88'600 111'708 23'108\n\n3162000 Leasingkosten 1'715 2'500 0 2'500 1'715 -785\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 41'525 45'000 0 45'000 20'876 -24'124\n\n3170010 Büroentschädigungen 4'800 4'800 0 4'800 4'800 0\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 900 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'593 4'000 0 4'000 7'163 3'163\n\nSeite 3 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n223015 Soziale Sicherheit 48'381'082 51'984'600 0 51'984'600 48'825'030 -3'159'570\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 87'266 186'800 0 186'800 100'730 -86'070\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 0 40'000 0 40'000 25'663 -14'337\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 154'956 200'400 0 200'400 1'373'179 1'172'779\n\n3636011 Beiträge an Opferberatungsstellen 346'365 332'800 0 332'800 418'021 85'221\n\n3636020 Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen 31'216'436 33'619'000 0 33'619'000 32'123'962 -1'495'038\n\n3636022 Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen 15'463'587 15'400'000 0 15'400'000 15'684'564 284'564\n\n3637030 Beiträge an Opferhilfe 193'051 370'000 0 370'000 240'456 -129'544\n\n3666001 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant 0 0 0 0 789'000 789'000\n\n3666002 Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime 1'703'000 2'396'600 0 2'396'600 1'255'236 -1'141'364\n\n3706001 Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen 172'615 185'000 0 185'000 182'869 -2'131\n\n4210000 Gebühren 1'000 2'000 0 2'000 1'400 -600\n\n4260000 Rückerstattungen 3'277 5'000 0 5'000 146'605 141'605\n\n4610000 Bundesbeiträge 0 104'000 0 104'000 501'312 397'312\n\n4636003 Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen 779'301 450'000 0 450'000 2'536'464 2'086'464\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 172'615 185'000 0 185'000 182'869 -2'131\n\n223020 Medizinische Versorgung 0 0 0 0 0 0\n\n223025 Übrige Gesundheitsversorgung 0 0 0 0 0 0\n\n223030 Gesundheitsversorgung 152'452'690 161'287'000 0 161'287'000 167'625'010 6'338'010\n\n3101010 Sachaufwand Schulgesundheitspflege 31'024 33'000 0 33'000 4'994 -28'006\n\n3101011 Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 85'793 85'000 0 85'000 32'049 -52'951\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 343'959 528'200 0 528'200 347'425 -180'775\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 207'093 236'000 0 236'000 208'119 -27'881\n\n3132016 Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe 773'377 804'600 0 804'600 737'662 -66'938\n\n3132017 Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten 244'628 132'000 0 132'000 11'392'348 11'260'348\n\n3635030 Beiträge an innerkantonale Spitäler 64'099'995 67'232'900 0 67'232'900 63'863'482 -3'369'418\n\n3635032 Beiträge an ausserkantonale Spitäler 81'461'417 86'477'200 0 86'477'200 89'413'222 2'936'022\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 135'200 134'600 0 134'600 112'275 -22'325\n\n3636025 Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 6'391'836 6'529'000 0 6'529'000 6'365'856 -163'144\n\n3636026 Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) 24'169 30'000 0 30'000 11'051 -18'949\n\n4210000 Gebühren 104'633 107'000 0 107'000 92'752 -14'248\n\n4260000 Rückerstattungen 20'124 17'500 0 17'500 512'177 494'677\n\n4260051 Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler 167'771 100'000 0 100'000 2'353'358 2'253'358\n\n4260052 Rückerstattungen innerkantonale Spitäler 253'132 20'000 0 20'000 1'016'869 996'869\n\n4600300 Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 459'268 460'000 0 460'000 468'265 8'265\n\n4610000 Bundesbeiträge 210'716 98'000 0 98'000 287'039 189'039\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 130'157 133'000 0 133'000 133'015 15\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 3'483'580 3'650'400 0 3'650'400 3'521'917 -128'483\n\n224010 Verwaltung KESI 3'483'580 3'650'400 0 3'650'400 3'521'917 -128'483\n\n3010000 Gehälter 2'972'904 3'047'600 0 3'047'600 3'028'385 -19'215\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 11'647 30'000 0 30'000 31'543 1'543\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'748 0 0 0 23'006 23'006\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 1'440 3'000 0 3'000 730 -2'270\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'550 2'600 0 2'600 2'300 -300\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 186'149 218'900 0 218'900 196'313 -22'587\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 270'863 305'000 0 305'000 292'699 -12'301\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 41'669 43'200 0 43'200 42'692 -508\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 28'866 32'500 0 32'500 22'899 -9'601\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 354 4'600 0 4'600 5'214 614\n\n3100000 Büromaterial 5'337 7'000 0 7'000 4'137 -2'863\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 6'548 5'000 0 5'000 2'548 -2'453\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'097 22'000 0 22'000 8'201 -13'800\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'679 3'000 0 3'000 1'325 -1'675\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 14'983 12'000 0 12'000 243 -11'757\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'833 9'000 0 9'000 6'165 -2'835\n\n3130000 Telefon, Internet 2'294 4'000 0 4'000 1'783 -2'217\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 183'097 210'000 0 210'000 116'614 -93'386\n\n3132025 Honorare Dritter 0 0 0 0 44'324 44'324\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 764 1'000 0 1'000 592 -408\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 61 0 0 0 301 301\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'282 3'300 0 3'300 3'566 266\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 24'973 32'900 0 32'900 25'122 -7'778\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 138 0 0 0 0 0\n\n3162000 Leasingkosten 8'696 11'800 0 11'800 8'696 -3'104\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'768 26'000 0 26'000 18'412 -7'588\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'440 4'000 0 4'000 620 -3'380\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 5'000 15'000 0 15'000 20'719 5'719\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'597 47'000 0 47'000 39'035 -7'965\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 2'687 8'000 0 8'000 6'015 -1'985\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 12'151 25'000 0 25'000 7'230 -17'770\n\n4210000 Gebühren 351'052 450'000 0 450'000 429'094 -20'906\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 0 8'000 0 8'000 0 -8'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 4'583 0 0 0 3'188 3'188\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 12'400 25'000 0 25'000 7'230 -17'770\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 4'332'040 4'643'900 0 4'643'900 4'670'061 26'161\n\n225010 Verwaltung KESA 4'332'040 4'643'900 0 4'643'900 4'670'061 26'161\n\n3010000 Gehälter 3'782'521 3'857'500 0 3'857'500 3'937'171 79'671\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 24'144 45'000 0 45'000 27'950 -17'050\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'285 0 0 0 122'503 122'503\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 5'304 5'500 0 5'500 6'652 1'152\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 0 0 0 40 40\n\nSeite 4 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'700 3'000 0 3'000 2'150 -850\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 235'871 277'700 0 277'700 251'832 -25'868\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 365'547 386'100 0 386'100 378'001 -8'099\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 52'818 54'800 0 54'800 55'046 246\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 57'665 36'500 0 36'500 26'876 -9'624\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 5'648 4'300 0 4'300 8'097 3'797\n\n3100000 Büromaterial 4'070 10'000 0 10'000 6'485 -3'515\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'655 5'100 0 5'100 4'688 -412\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'294 24'000 0 24'000 20'420 -3'580\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 4'000 0 4'000 640 -3'360\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 16'896 12'000 0 12'000 0 -12'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 6'767 8'500 0 8'500 7'456 -1'044\n\n3130000 Telefon, Internet 2'593 1'800 0 1'800 2'811 1'011\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 241'927 261'200 0 261'200 266'666 5'466\n\n3132025 Honorare Dritter 53'449 60'000 0 60'000 61'940 1'940\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 3'818 2'600 0 2'600 1'357 -1'243\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 0 0 0 2'770 2'770\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'088 36'300 0 36'300 27'986 -8'314\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 6'713 8'500 0 8'500 2'328 -6'172\n\n3162000 Leasingkosten 20'614 23'400 0 23'400 20'614 -2'786\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 35'613 35'000 0 35'000 27'659 -7'341\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 8'595 1'000 0 1'000 159 -842\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 16'712 25'000 0 25'000 14'121 -10'879\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 10'192 63'100 0 63'100 52'671 -10'429\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 15'053 10'000 0 10'000 10'472 472\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 4'050 20'000 0 20'000 9'789 -10'211\n\n4210000 Gebühren 591'617 600'000 0 600'000 652'531 52'531\n\n4260000 Rückerstattungen 67'400 8'000 0 8'000 5'555 -2'445\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 12'151 10'000 0 10'000 14'508 4'508\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 7'770 0 0 0 4'905 4'905\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 4'050 20'000 0 20'000 9'789 -10'211\n\nSeite 5 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 14'837'957 15'695'000 7'476'000 23'171'000 23'086'939 -84'061\n\n231 Departementssekretariat 610'695 687'900 0 687'900 551'994 -135'906\n\n231010 Verwaltung DSVD 469'093 584'400 0 584'400 495'056 -89'344\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'847 5'000 0 5'000 4'518 -482\n\n3010000 Gehälter 399'120 474'900 0 474'900 431'741 -43'159\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'378 0 0 0 1'807 1'807\n\n3030005 Pauschallohn 650 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 24'786 34'100 0 34'100 27'644 -6'456\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 39'912 47'500 0 47'500 40'754 -6'746\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'765 6'700 0 6'700 6'258 -442\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'611 3'500 0 3'500 626 -2'874\n\n3100000 Büromaterial 9'267 13'500 0 13'500 8'822 -4'678\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 965 1'000 0 1'000 763 -237\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'390 3'000 0 3'000 1'331 -1'669\n\n3199002 Ehrenkosten 9'388 10'000 0 10'000 7'587 -2'413\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 100 200 0 200 100 -100\n\n4210000 Gebühren 28'330 15'000 0 15'000 36'895 21'895\n\n231015 Wohnbauförderung 141'601 98'000 0 98'000 56'939 -41'062\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 141'601 100'000 0 100'000 56'939 -43'062\n\n4260000 Rückerstattungen 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n231020 Schlichtungsbehörden im Mietwesen 0 5'500 0 5'500 0 -5'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 5'500 0 5'500 0 -5'500\n\n232 Amt für Wirtschaft 1'986'735 2'332'800 7'476'000 9'808'800 9'664'214 -144'586\n\n232010 Verwaltung AWI 962'893 1'024'500 0 1'024'500 997'653 -26'847\n\n3010000 Gehälter 774'250 821'300 0 821'300 807'537 -13'763\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'453 0 0 0 9'504 9'504\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 402 1'300 0 1'300 0 -1'300\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 48'424 58'300 0 58'300 51'719 -6'581\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 78'031 82'100 0 82'100 80'755 -1'345\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 10'840 11'500 0 11'500 11'306 -194\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'537 5'000 0 5'000 1'245 -3'755\n\n3100000 Büromaterial 8'975 8'500 0 8'500 7'226 -1'274\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'958 2'500 0 2'500 3'342 842\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 718 1'000 0 1'000 7'698 6'698\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 4'259 1'000 0 1'000 2'366 1'366\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 41'408 32'000 0 32'000 14'955 -17'045\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 545 0 0 0 0 0\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 1'990'406 2'170'300 7'476'000 9'646'300 9'730'341 84'041\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 64'717 4'000 0 4'000 93'804 89'804\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 23'407 3'000 0 3'000 30'096 27'096\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 196'644 17'800 0 17'800 343'146 325'346\n\n3160001 Benützungsgebühren 37'983 32'000 0 32'000 7'372 -24'628\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 8'091 10'000 0 10'000 5'270 -4'730\n\n3636005 Beiträge an Organisationen (NRP) 1'223'626 1'500'000 0 1'500'000 1'540'672 40'672\n\n3636006 Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 1'045'688 1'065'000 4'976'000 6'041'000 6'081'320 40'320\n\n3636015 Beiträge Impulsprogramm Covid-19 0 0 2'500'000 2'500'000 2'500'000 0\n\n4501004 Fondsbezug aus Lotteriefonds 0 0 0 0 325'000 325'000\n\n4630012 Bundesbeiträge an NRP Projekte 287'000 430'000 0 430'000 409'786 -20'214\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 313'751 22'500 0 22'500 136'551 114'051\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 9'000 9'000 0 9'000 0 -9'000\n\n232020 Handelsregister -971'483 -869'500 0 -869'500 -1'071'468 -201'968\n\n3010000 Gehälter 561'088 560'800 0 560'800 591'359 30'559\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'710 0 0 0 8'129 8'129\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 35'229 39'800 0 39'800 38'021 -1'779\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 56'109 56'100 0 56'100 58'884 2'784\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'855 7'900 0 7'900 8'279 379\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 60 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 18'670 17'500 0 17'500 21'079 3'579\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 3'000 0 3'000 1'284 -1'716\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'359 2'000 0 2'000 75 -1'925\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 702 0 0 0 18'174 18'174\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 82'175 83'000 0 83'000 84'680 1'680\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 556 400 0 400 71 -329\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 15'622 20'000 0 20'000 13'675 -6'325\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 3 0 0 0 6 6\n\n3600000 Anteil Bund an Handelsregistergebühren 233'216 220'000 0 220'000 256'078 36'078\n\n4210006 Gebühren Bund 1'566'990 1'500'000 0 1'500'000 1'718'007 218'007\n\n4210007 Gebühren kantonal ohne MWST 363'897 350'000 0 350'000 390'286 40'286\n\n4210008 Gebühren kantonal mit MWST 55'950 30'000 0 30'000 62'660 32'660\n\n4290000 Übrige Entgelte 0 0 0 0 310 310\n\n232025 Wirtschaftsdaten 4'920 7'500 0 7'500 7'689 189\n\n3600001 Erhebungen Bund 4'920 7'500 0 7'500 7'689 189\n\n233 Amt für Raumentwicklung 2'013'227 1'914'700 0 1'914'700 2'125'892 211'192\n\n233010 Verwaltung ARE 1'667'866 1'714'700 0 1'714'700 1'963'410 248'710\n\n3010000 Gehälter 2'193'808 2'261'500 0 2'261'500 2'220'796 -40'704\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 31'400 0 31'400 11'100 -20'300\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'596 0 0 0 17'942 17'942\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 137'751 162'800 0 162'800 143'444 -19'356\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 220'415 226'100 0 226'100 221'427 -4'673\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 30'714 32'100 0 32'100 31'247 -853\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'020 17'500 0 17'500 17'000 -500\n\nSeite 6 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 2'500 0 2'500 2'805 305\n\n3100000 Büromaterial 5'527 13'000 0 13'000 4'278 -8'722\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 3'497 18'000 0 18'000 17'212 -788\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'499 20'000 0 20'000 18'945 -1'055\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'058 20'000 0 20'000 8'665 -11'335\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 143'218 100'000 0 100'000 191'909 91'909\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'578 4'500 0 4'500 3'612 -888\n\n3130000 Telefon, Internet 0 200 0 200 700 500\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 22'000 15'000 0 15'000 22'352 7'352\n\n3153000 Unterhalt Hardware 892 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 79'847 88'000 0 88'000 76'861 -11'139\n\n3162000 Leasingkosten 4'768 5'100 0 5'100 4'081 -1'019\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'964 16'000 0 16'000 6'980 -9'020\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'513 5'500 0 5'500 5'925 425\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 19'228 115'500 0 115'500 107'135 -8'365\n\n4210000 Gebühren 1'230'030 1'400'000 0 1'400'000 1'169'326 -230'674\n\n4260000 Rückerstattungen 0 45'000 0 45'000 1'678 -43'322\n\n233015 Richtplanung 345'361 200'000 0 200'000 162'481 -37'519\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 345'361 200'000 0 200'000 162'481 -37'519\n\n234 Amt für Migration 981'574 956'400 0 956'400 1'369'337 412'937\n\n234010 Verwaltung AFM 3'891'452 4'247'000 0 4'247'000 4'008'358 -238'642\n\n3010000 Gehälter 3'006'310 3'039'500 0 3'039'500 3'083'686 44'186\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 66'265 90'000 0 90'000 29'582 -60'418\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -11'064 0 0 0 11'226 11'226\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 190'755 222'200 0 222'200 199'114 -23'086\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 302'305 303'900 0 303'900 307'813 3'913\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'624 43'800 0 43'800 43'340 -460\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 26'741 50'000 0 50'000 28'025 -21'975\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'541 6'000 0 6'000 4'044 -1'956\n\n3100000 Büromaterial 1'018 5'000 0 5'000 2'598 -2'402\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'484 6'000 0 6'000 4'794 -1'206\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 17'999 10'000 0 10'000 13'162 3'162\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 84'273 215'000 0 215'000 95'828 -119'172\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 50'016 71'000 0 71'000 22'973 -48'027\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'499 11'000 0 11'000 10'229 -771\n\n3130000 Telefon, Internet 4'701 9'000 0 9'000 4'353 -4'647\n\n3153000 Unterhalt Hardware 408 51'100 0 51'100 42'759 -8'341\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 18'514 40'700 0 40'700 37'808 -2'892\n\n3162000 Leasingkosten 7'325 7'000 0 7'000 7'289 289\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 50'202 50'000 0 50'000 41'575 -8'426\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 9'471 14'800 0 14'800 18'148 3'348\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 97 2'000 0 2'000 550 -1'450\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 29 1'000 0 1'000 535 -465\n\n234015 Asyl- und Flüchtlingswesen -1'770'183 -2'250'400 0 -2'250'400 -1'465'895 784'505\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 2'960 5'000 0 5'000 1'924 -3'076\n\n3030005 Pauschallohn 80 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'600 11'000 0 11'000 10'400 -600\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 717 1'200 0 1'200 690 -510\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 1'200 0 1'200 0 -1'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 159 200 0 200 150 -50\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3132006 DNA-Analysen 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3135010 Vollzug Asylwesen 119'698 120'000 0 120'000 81'490 -38'510\n\n3135011 Aufwand Asylwesen 7'226'406 6'250'000 0 6'250'000 5'950'692 -299'308\n\n3135012 Nothilfe 736'399 630'000 0 630'000 801'624 171'624\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'880 4'000 0 4'000 1'880 -2'120\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 0 0 0 1 1\n\n3632005 Beiträge Asylwesen Gemeinden 7'114'425 7'800'000 0 7'800'000 5'715'511 -2'084'489\n\n3632006 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 7'802'662 5'300'000 0 5'300'000 7'813'190 2'513'190\n\n4260025 Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten 405'994 300'000 0 300'000 222'850 -77'150\n\n4610005 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende 172'175 150'000 0 150'000 114'959 -35'041\n\n4610006 Bundesbeitrag Asylsuchende 13'194'099 13'000'000 0 13'000'000 10'638'561 -2'361'439\n\n4610007 Bundesbeitrag Flüchtlinge 10'344'841 8'630'000 0 8'630'000 10'528'267 1'898'267\n\n4610008 Bundesbeitrag Nothilfe 671'060 300'000 0 300'000 338'809 38'809\n\n234020 Ausländerwesen -925'206 -900'000 0 -900'000 -1'093'314 -193'314\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 200 0 200 0 -200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 100 0 100 0 -100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 100 0 100 0 -100\n\n3102001 Druck Ausländerausweis 55'608 121'900 0 121'900 93'045 -28'855\n\n3130003 Betreibungskosten 2'149 3'500 0 3'500 563 -2'937\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 1'500 4'000 0 4'000 0 -4'000\n\n3132006 DNA-Analysen 0 4'000 0 4'000 0 -4'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 25'492 28'000 0 28'000 17'722 -10'278\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 9 0 0 0 21 21\n\n3600101 Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren 124'938 137'200 0 137'200 134'571 -2'629\n\n4210000 Gebühren 161 0 0 0 349 349\n\n4210020 Migrationsgebühren 1'169'111 1'200'000 0 1'200'000 1'259'630 59'630\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -34'717 0 0 0 79'110 79'110\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 348 1'000 0 1'000 147 -853\n\nSeite 7 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n234025 Passbüro -531'432 -550'000 0 -550'000 -453'976 96'024\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 1'190 0 0 0 1'210 1'210\n\n3600102 Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren 587'201 700'000 0 700'000 507'998 -192'002\n\n4210021 Pass- und IDK-Gebühren 1'119'823 1'250'000 0 1'250'000 963'184 -286'816\n\n234030 Fachstelle Integration 316'943 409'800 0 409'800 374'164 -35'636\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 3'500 0 3'500 1'400 -2'100\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 0 0 782 782\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 440 3'000 0 3'000 440 -2'560\n\n3030005 Pauschallohn 24'500 21'000 0 21'000 13'300 -7'700\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 848 1'900 0 1'900 773 -1'127\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 189 300 0 300 168 -132\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 0 0 0 1'047 1'047\n\n3636030 Ausländerintegration - Frühe Kindheit 9'810 100'000 0 100'000 15'510 -84'490\n\n3636031 Ausländerintegration - Information und Beratung 314'814 360'000 0 360'000 378'067 18'067\n\n3636032 Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit 347'199 600'000 0 600'000 566'552 -33'448\n\n3636033 Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben 55'376 40'000 0 40'000 39'991 -9\n\n3636034 Integration FL/VA - Sprache und Bildung 2'289'163 1'900'000 0 1'900'000 2'815'010 915'010\n\n3636035 Integration FL/VA - Information und Beratung 42'697 30'000 0 30'000 31'835 1'835\n\n3636036 Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge 84'315 100'000 0 100'000 113'432 13'432\n\n3636037 Integration FL/VA - Frühe Kindheit 0 100'000 0 100'000 0 -100'000\n\n3636038 Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit 2'000 10'000 0 10'000 1'131 -8'869\n\n3636039 Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben 5'719 50'000 0 50'000 2'383 -47'617\n\n3636041 Ausländerintegration - Sprache und Bildung 320'000 300'000 0 300'000 341'200 41'200\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 553'512 456'000 0 456'000 504'744 48'744\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 3'406 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 13'847 0 0 0 70'535 70'535\n\n4630020 Bundesbeiträge Ausländerintegration 415'907 515'900 0 515'900 515'907 7\n\n4630021 Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA 3'222'975 3'050'000 0 3'050'000 3'757'098 707'098\n\n4630022 Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge 84'315 100'000 0 100'000 110'062 10'062\n\n235 Amt für Arbeit 2'468'502 2'716'700 0 2'716'700 2'618'401 -98'299\n\n235010 Verwaltung AFA 2'445'361 2'690'600 0 2'690'600 2'592'911 -97'689\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400 1'600 0 1'600 600 -1'000\n\n3010000 Gehälter 1'270'126 1'300'400 0 1'300'400 1'341'239 40'839\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -23'323 0 0 0 95'415 95'415\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 78'915 92'300 0 92'300 85'888 -6'412\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 127'105 130'000 0 130'000 128'563 -1'438\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'611 18'200 0 18'200 18'750 550\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'636 11'000 0 11'000 2'820 -8'180\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 23 23\n\n3100000 Büromaterial 5'284 25'000 0 25'000 6'166 -18'834\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 6'000 0 6'000 5'311 -689\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'388 2'000 0 2'000 1'392 -608\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 0 0 45 45\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 9'679 15'000 0 15'000 22'289 7'289\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'600 1'600 0 1'600 600 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 807 2'500 0 2'500 807 -1'693\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 121'944 130'000 0 130'000 122'075 -7'925\n\n3162000 Leasingkosten 1'390 1'500 0 1'500 1'390 -110\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'272 22'000 0 22'000 16'103 -5'897\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'958 0 0 0 2'460 2'460\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 1'971'728 2'010'000 0 2'010'000 1'882'764 -127'236\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 197'885 200'000 0 200'000 198'211 -1'790\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 2'098 4'700 0 4'700 2'161 -2'539\n\n4210000 Gebühren 279'370 300'000 0 300'000 190'981 -109'019\n\n4260000 Rückerstattungen 80'398 20'200 0 20'200 10'411 -9'789\n\n4270000 Bussen 12'450 8'000 0 8'000 7'277 -723\n\n4290000 Übrige Entgelte 0 0 0 0 1'700 1'700\n\n4610000 Bundesbeiträge 993'924 960'000 0 960'000 1'131'790 171'790\n\n235015 Arbeitslosenversicherungskasse 0 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 904'843 837'200 0 837'200 1'295'502 458'302\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 0 2'000 10'490 8'490\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 1'759 0 0 0 5'291 5'291\n\n3040000 Familienzulagen 6'120 0 0 0 9'945 9'945\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 57'173 59'400 0 59'400 84'220 24'820\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 81'988 83'700 0 83'700 119'708 36'008\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'516 11'700 0 11'700 18'100 6'400\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'695 6'000 0 6'000 4'267 -1'733\n\n3100000 Büromaterial 5'656 15'000 0 15'000 6'410 -8'590\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 6'000 0 6'000 13'392 7'392\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 22'799 30'000 0 30'000 35'502 5'502\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 68'729 74'000 0 74'000 89'697 15'697\n\n3162000 Leasingkosten 1'467 1'500 0 1'500 1'488 -12\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'649 5'000 0 5'000 7'060 2'060\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 1'446 2'000 0 2'000 3'535 1'535\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 3'495 5'700 0 5'700 4'118 -1'582\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 7'671 8'500 0 8'500 10'252 1'752\n\n4260000 Rückerstattungen 0 0 0 0 443 443\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 0 0 0 0 2'621 2'621\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'178'951 1'147'300 0 1'147'300 1'715'400 568'100\n\nSeite 8 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 1'054 400 0 400 512 112\n\n235020 Regionale Arbeitsvermittlungszentren 11'455 0 0 0 0 0\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400 1'600 0 1'600 600 -1'000\n\n3010000 Gehälter 2'551'790 2'624'300 0 2'624'300 2'681'678 57'378\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 8'215 0 0 0 4'452 4'452\n\n3040000 Familienzulagen 22'610 0 0 0 19'975 19'975\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 160'935 186'300 0 186'300 172'176 -14'124\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 254'131 262'400 0 262'400 266'153 3'753\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 35'839 36'700 0 36'700 37'438 738\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 9'570 38'000 0 38'000 9'585 -28'415\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 51 0 0 0 20 20\n\n3100000 Büromaterial 17'783 42'000 0 42'000 17'652 -24'348\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 1'500 0 1'500 1'867 367\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'195 21'000 0 21'000 52'566 31'566\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'274 20'100 0 20'100 5'801 -14'299\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 26'027 18'200 0 18'200 9'949 -8'251\n\n3130000 Telefon, Internet 20'469 5'000 0 5'000 17'068 12'068\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 15'039 25'000 0 25'000 30'549 5'549\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 79'221 71'000 0 71'000 53'756 -17'244\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 0 400 0 400 0 -400\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 1'784 4'500 0 4'500 12'343 7'843\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'000 42'000 0 42'000 36'000 -6'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 243'633 245'000 0 245'000 253'658 8'658\n\n3162000 Leasingkosten 3'213 6'000 0 6'000 4'207 -1'793\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'291 20'000 0 20'000 9'903 -10'097\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 5'905 11'000 0 11'000 8'343 -2'657\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 3'569 10'100 0 10'100 20'709 10'609\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 21'896 21'000 0 21'000 23'244 2'244\n\n4260000 Rückerstattungen 191 500 0 500 96 -405\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 5'800 0 0 0 0 0\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 0 0 0 0 18'870 18'870\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 0 0 0 0 20'499 20'499\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'527'293 3'712'200 0 3'712'200 3'708'525 -3'675\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 4'102 2'400 0 2'400 1'703 -697\n\n235025 Mass und Gewicht 11'686 26'100 0 26'100 25'490 -610\n\n3010000 Gehälter 187'566 188'500 0 188'500 189'351 851\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 11'792 13'400 0 13'400 12'192 -1'208\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 18'757 18'900 0 18'900 18'935 35\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'626 2'600 0 2'600 2'651 51\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 175 2'000 0 2'000 320 -1'680\n\n3100000 Büromaterial 1'084 0 0 0 1'087 1'087\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3130000 Telefon, Internet 627 1'200 0 1'200 617 -583\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 8'647 10'000 0 10'000 7'973 -2'027\n\n3151002 Unterhalt Eichmaterial 8'373 13'000 0 13'000 11'947 -1'053\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 7'650 5'000 0 5'000 5'400 400\n\n3161002 Miete Eichmaterial 15'247 21'000 0 21'000 16'436 -4'564\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'646 9'000 0 9'000 7'194 -1'806\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 343 343\n\n3600002 Gebührenaneil Bund Eichgebühren 8'880 9'000 0 9'000 8'542 -458\n\n4210000 Gebühren 263'063 265'000 0 265'000 253'467 -11'533\n\n4260000 Rückerstattungen 4'320 4'500 0 4'500 4'030 -470\n\n236 Amt für Landwirtschaft 6'777'224 7'086'500 0 7'086'500 6'757'100 -329'400\n\n236010 Verwaltung AFL 3'820'382 3'910'700 0 3'910'700 3'837'386 -73'314\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600 200 0 200 250 50\n\n3010000 Gehälter 2'832'887 2'944'600 0 2'944'600 2'883'804 -60'796\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 59'366 45'000 0 45'000 67'257 22'257\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'967 0 0 0 23'798 23'798\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 181'462 212'300 0 212'300 189'078 -23'223\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 276'645 294'500 0 294'500 283'501 -10'999\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 40'467 41'900 0 41'900 41'133 -767\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'580 7'000 0 7'000 289 -6'711\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 27 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 12'123 20'000 0 20'000 13'000 -7'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'428 4'000 0 4'000 1'393 -2'607\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 5'652 1'500 0 1'500 4'889 3'389\n\n3130000 Telefon, Internet 1'495 2'000 0 2'000 1'681 -319\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 94'737 30'000 0 30'000 63'731 33'731\n\n3153000 Unterhalt Hardware 729 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 198'739 176'700 0 176'700 169'583 -7'117\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 84'401 115'000 0 115'000 74'306 -40'694\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'819 6'000 0 6'000 3'991 -2'009\n\n3631002 Betriebsbeiträge 10'057 9'000 0 9'000 15'703 6'703\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 200 0 0 0 0 0\n\n236015 Agrarmassnahmen 953'969 1'032'800 0 1'032'800 984'108 -48'692\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 9'718 11'000 0 11'000 25'243 14'243\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 16'654 15'000 0 15'000 19'411 4'411\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 44'565 45'000 0 45'000 45'465 465\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 1'387'306 1'468'800 0 1'468'800 1'371'420 -97'380\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 78'952'290 78'000'000 0 78'000'000 77'606'678 -393'322\n\nSeite 9 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n4210000 Gebühren 497'432 500'000 0 500'000 470'617 -29'383\n\n4260000 Rückerstattungen 5'000 5'000 0 5'000 5'000 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'842 2'000 0 2'000 1'814 -187\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 78'952'290 78'000'000 0 78'000'000 77'606'678 -393'322\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 2'456'110 2'501'500 0 2'501'500 2'366'282 -135'218\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'147 5'000 0 5'000 52'682 47'682\n\n3137000 Mehrwertsteuer 6'500 6'500 0 6'500 4'800 -1'700\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 0 0 0 0 -3'910 -3'910\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'568'963 1'900'000 0 1'900'000 1'488'487 -411'513\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'143'669 800'000 0 800'000 1'067'400 267'400\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 1'727'320 2'000'000 0 2'000'000 1'363'192 -636'808\n\n3717000 Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte 1'174'842 800'000 0 800'000 992'600 192'600\n\n4210000 Gebühren 106'963 85'000 0 85'000 128'076 43'076\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 110'168 110'000 0 110'000 81'353 -28'647\n\n4260000 Rückerstattungen 48'037 15'000 0 15'000 33'748 18'748\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 2'902'162 2'800'000 0 2'800'000 2'355'792 -444'208\n\n236025 Beratung und Weiterbildung -453'237 -358'500 0 -358'500 -430'676 -72'176\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 2'100 0 2'100 0 -2'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 400 0 400 0 -400\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'209 8'000 0 8'000 3'116 -4'884\n\n3100000 Büromaterial 15'674 25'000 0 25'000 15'313 -9'687\n\n3101012 Material für Pflanzenschutz 13'571 15'000 0 15'000 16'353 1'353\n\n3130000 Telefon, Internet 1'639 4'600 0 4'600 5'075 475\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 537 400 0 400 840 440\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 11'496 30'000 0 30'000 19'366 -10'634\n\n3132018 Dienstleistungen für Pflanzenschutz 29'471 30'000 0 30'000 19'507 -10'493\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'286 1'000 0 1'000 976 -24\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 47'372 59'000 0 59'000 61'768 2'768\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 40'222 35'000 0 35'000 58'443 23'443\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 96'305 90'000 0 90'000 96'322 6'322\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 59'533 45'000 0 45'000 42'137 -2'863\n\n4630000 Bundesbeiträge 42'751 10'000 0 10'000 31'774 21'774\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 340'679 354'000 0 354'000 344'314 -9'686\n\nSeite 10 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n24 Bildungsdepartement 177'843'462 184'791'900 770'000 185'561'900 182'235'946 -3'325'954\n\n241 Departementssekretariat 681'323 710'300 0 710'300 693'198 -17'102\n\n241010 Verwaltung DSBID 401'868 396'700 0 396'700 383'394 -13'306\n\n3010000 Gehälter 286'952 288'400 0 288'400 288'512 112\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'121 0 0 0 4'554 4'554\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 17'828 20'500 0 20'500 18'357 -2'143\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 28'696 28'800 0 28'800 28'852 52\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'017 4'000 0 4'000 4'039 39\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 524 2'000 0 2'000 863 -1'137\n\n3100000 Büromaterial 4'308 5'000 0 5'000 4'759 -241\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 42'777 49'000 0 49'000 40'398 -8'602\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 2'033 1'033\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'883 5'000 0 5'000 1'814 -3'186\n\n3199002 Ehrenkosten 10'262 10'000 0 10'000 5'871 -4'129\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 18'300 0 0 0 0 0\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 15'799 18'000 0 18'000 16'657 -1'343\n\n241015 Erziehungsrat 9'579 15'400 0 15'400 7'520 -7'880\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 7'400 12'000 0 12'000 5'800 -6'200\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 69 800 0 800 52 -749\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 15 100 0 100 11 -89\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'094 2'500 0 2'500 1'657 -843\n\n241020 Schulkoordination 269'876 298'200 0 298'200 302'284 4'084\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 269'876 298'200 0 298'200 302'284 4'084\n\n242 Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt) 58'926'019 61'068'500 210'000 61'278'500 61'066'203 -212'297\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 53'752'431 55'602'900 0 55'602'900 55'523'637 -79'263\n\n242010 Verwaltung AVS 8'070'922 8'504'100 0 8'504'100 8'296'564 -207'536\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 28'000 44'000 0 44'000 41'800 -2'200\n\n3010000 Gehälter 6'513'919 6'750'800 0 6'750'800 6'473'217 -277'583\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 47'274 49'600 0 49'600 46'092 -3'508\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -277 0 0 0 35'963 35'963\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 0 0 0 300 300\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 409'350 486'400 0 486'400 415'260 -71'140\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 642'398 675'100 0 675'100 638'009 -37'091\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 91'286 95'900 0 95'900 90'548 -5'352\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 62'959 67'500 0 67'500 48'567 -18'933\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 43 0 0 0 9 9\n\n3100000 Büromaterial 353 5'000 0 5'000 806 -4'194\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 861 9'800 0 9'800 20'195 10'395\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'622 9'500 0 9'500 8'223 -1'278\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'821 6'100 0 6'100 1'815 -4'285\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 94'706 0 0 0 899 899\n\n3130000 Telefon, Internet 5'778 10'000 0 10'000 12'458 2'458\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 11'869 22'200 0 22'200 146'820 124'620\n\n3153000 Unterhalt Hardware 457 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 43'487 141'900 0 141'900 138'417 -3'483\n\n3162000 Leasingkosten 14'344 17'000 0 17'000 13'170 -3'830\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 101'178 100'000 0 100'000 77'711 -22'289\n\n3170010 Büroentschädigungen 1'200 1'200 0 1'200 1'200 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 120'358 135'100 0 135'100 209'288 74'188\n\n3199002 Ehrenkosten 6'358 5'000 0 5'000 5'151 151\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 45 0 0 0 0 0\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 13'781 8'000 0 8'000 29'726 21'726\n\n4260000 Rückerstattungen 69'068 72'000 0 72'000 64'503 -7'497\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0 0 0 0 2'113 2'113\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'600 3'000 0 3'000 7'036 4'036\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 83 0 0 0 0 0\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 42'937 46'000 0 46'000 25'977 -20'023\n\n242015 Reformprojekte 166'907 436'200 0 436'200 373'565 -62'635\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 0 0 57'626 57'626\n\n3631004 Beiträge an Kantone und Konkordate 163'907 419'700 0 419'700 312'939 -106'761\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 3'000 16'500 0 16'500 3'000 -13'500\n\n242020 Kostenbeteiligung Volksschule 31'418'260 31'937'100 0 31'937'100 31'835'095 -102'005\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 32'260 149'000 0 149'000 0 -149'000\n\n3632010 Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden 20'448'700 20'732'500 0 20'732'500 20'732'500 0\n\n3632011 Beiträge Schülerpauschalen Bezirke 10'937'300 11'055'600 0 11'055'600 11'055'600 0\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 0 0 0 0 46'995 46'995\n\n242025 Beiträge an Schulanlagen 3'317'668 2'500'000 0 2'500'000 2'570'767 70'767\n\n3632001 Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen 3'317'668 2'500'000 0 2'500'000 2'570'767 70'767\n\n242030 Abteilung Schulpsychologie 8'915 20'800 0 20'800 6'240 -14'560\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 700 0 700 0 -700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 100 0 100 0 -100\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 8'888 10'000 0 10'000 6'086 -3'914\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 27 0 0 0 0 0\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 0 0 0 0 153 153\n\n242035 Abteilung Logopädie 52'810 63'100 0 63'100 60'836 -2'264\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 100 0 100 0 -100\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 52'810 61'500 0 61'500 60'836 -664\n\n242040 Sonderschulung 10'759'553 12'118'600 0 12'118'600 12'382'277 263'677\n\nSeite 11 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 41'233 0 0 0 0 0\n\n3162000 Leasingkosten 0 0 0 0 45 45\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 0 0 0 208 208\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 45'923 0 0 0 469 469\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 15'835'434 17'700'000 0 17'700'000 18'223'172 523'172\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 2'171'486 2'000'000 0 2'000'000 1'806'856 -193'144\n\n3635018 Beiträge Transportkosten der Sonderschulung 799'069 890'000 0 890'000 850'430 -39'570\n\n3910010 interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung 7'379'876 7'733'600 0 7'733'600 7'403'168 -330'432\n\n4390020 Einnahmen Sonderschulung 199'399 200'000 0 200'000 170'641 -29'359\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 15'314'070 16'000'000 0 16'000'000 15'731'430 -268'570\n\n242045 Abteilung Sport -42'603 23'000 0 23'000 -1'707 -24'707\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'350 10'000 0 10'000 2'550 -7'450\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 900 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 69'000 80'000 0 80'000 44'000 -36'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 216 5'000 0 5'000 236 -4'764\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'511 6'700 0 6'700 910 -5'790\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 337 1'300 0 1'300 198 -1'102\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 1'000 0 1'000 75 -925\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3132026 Jugend + Sport Kurse und Lager 139'006 150'000 0 150'000 108'738 -41'262\n\n3132027 Schulsport 5'084 25'000 0 25'000 635 -24'365\n\n3132028 Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe 16'565 20'000 0 20'000 16'379 -3'621\n\n3132032 1418 Coach 0 15'000 0 15'000 4'542 -10'459\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'172 15'000 0 15'000 9'714 -5'287\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 183 0 0 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 20'006 20'000 0 20'000 3'230 -16'770\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 100'000 100'000 0 100'000 100'000 0\n\n4390014 Einnahmen Sport 102'109 120'000 0 120'000 14'933 -105'067\n\n4390016 Einnahmen Jugend + Sport-Lager 43'350 42'000 0 42'000 40'600 -1'400\n\n4630000 Bundesbeiträge 69'475 65'000 0 65'000 37'379 -27'621\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 2'318'530 2'557'900 0 2'557'900 2'573'961 16'061\n\n242515 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 2'318'530 2'557'900 0 2'557'900 2'573'961 16'061\n\n3010000 Gehälter 389'996 360'700 0 360'700 390'398 29'698\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 19'227 35'000 0 35'000 27'955 -7'045\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'433 0 0 0 2'190 2'190\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'888'064 2'944'500 0 2'944'500 3'075'397 130'897\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'461'518 1'495'500 0 1'495'500 1'547'528 52'028\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 9'086 30'000 0 30'000 15'386 -14'615\n\n3020006 Betreute Mittagessen 28'040 32'000 0 32'000 25'140 -6'860\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 2'000 0 2'000 193 -1'808\n\n3030005 Pauschallohn 0 0 0 0 900 900\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 300'587 347'900 0 347'900 320'903 -26'997\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 455'873 480'100 0 480'100 479'232 -868\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 66'944 68'500 0 68'500 69'889 1'389\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 39'387 55'000 0 55'000 39'689 -15'311\n\n3091000 Personalrekrutierung 120 0 0 0 0 0\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 10'201 12'000 0 12'000 12'835 835\n\n3100000 Büromaterial 2'641 4'000 0 4'000 4'905 905\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 28'271 40'000 0 40'000 38'248 -1'752\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 85'679 174'800 0 174'800 93'614 -81'186\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 1'231 5'000 0 5'000 932 -4'068\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 27'745 37'000 0 37'000 18'117 -18'883\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 42'479 60'000 0 60'000 58'058 -1'942\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 7'190 15'000 0 15'000 13'718 -1'282\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 31'716 32'000 0 32'000 25'905 -6'095\n\n3130000 Telefon, Internet 4'740 5'000 0 5'000 6'391 1'391\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'974 2'500 0 2'500 2'130 -370\n\n3130004 Schülertransporte 310'363 290'000 0 290'000 258'003 -31'997\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 17'012 25'000 0 25'000 27'430 2'430\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 17'520 26'100 0 26'100 27'257 1'157\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 7'657 13'700 0 13'700 8'489 -5'211\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'357 20'000 0 20'000 12'338 -7'662\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 12'943 20'000 0 20'000 10'376 -9'625\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'961 3'000 0 3'000 2'680 -320\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'501 3'300 0 3'300 880 -2'420\n\n3199002 Ehrenkosten 184 10'000 0 10'000 779 -9'221\n\n4230000 Schulgelder 79'710 78'300 0 78'300 68'023 -10'278\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 28'050 32'000 0 32'000 26'341 -5'659\n\n4260000 Rückerstattungen 44'163 25'000 0 25'000 33'144 8'144\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 118'271 141'000 0 141'000 85'370 -55'631\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'700'916 3'815'400 0 3'815'400 3'831'044 15'644\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 2'855'059 2'907'700 210'000 3'117'700 2'968'604 -149'096\n\n242615 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 2'855'059 2'907'700 210'000 3'117'700 2'968'604 -149'096\n\n3010000 Gehälter 372'916 378'500 0 378'500 333'578 -44'922\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 6'000 0 6'000 4'116 -1'884\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -7'133 0 0 0 -5'785 -5'785\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'501'241 3'481'100 0 3'481'100 3'514'126 33'026\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'237'549 1'267'900 0 1'267'900 1'300'229 32'329\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 61'713 100'000 0 100'000 114'685 14'685\n\n3020006 Betreute Mittagessen 41'120 40'000 0 40'000 33'200 -6'800\n\nSeite 12 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 322'388 374'400 0 374'400 334'429 -39'971\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 463'852 512'700 0 512'700 495'636 -17'064\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 72'012 73'800 0 73'800 72'929 -871\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 36'646 42'000 0 42'000 23'799 -18'201\n\n3091000 Personalrekrutierung 1'210 3'000 0 3'000 740 -2'260\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'205 9'000 0 9'000 11'457 2'457\n\n3100000 Büromaterial 9'491 13'000 0 13'000 7'885 -5'115\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 30'452 40'000 0 40'000 27'790 -12'210\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 113'370 120'000 0 120'000 93'865 -26'135\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 1'490 4'000 0 4'000 2'386 -1'614\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 17'641 20'000 0 20'000 15'625 -4'375\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 66'164 62'000 0 62'000 60'529 -1'471\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 13'230 17'000 0 17'000 9'963 -7'037\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 31'967 39'000 0 39'000 35'583 -3'417\n\n3130000 Telefon, Internet 10'434 11'000 0 11'000 11'554 554\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'095 1'500 0 1'500 1'564 64\n\n3130004 Schülertransporte 464'547 475'000 0 475'000 416'248 -58'752\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 28'873 40'000 0 40'000 23'073 -16'927\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 28'722 32'000 0 32'000 35'473 3'473\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 4'375 4'000 0 4'000 2'730 -1'270\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'509 15'000 0 15'000 9'916 -5'084\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 5'158 10'000 0 10'000 6'454 -3'546\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 975 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'063 3'000 0 3'000 1'737 -1'263\n\n4230000 Schulgelder 79'217 87'000 -20'000 67'000 58'869 -8'131\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 41'120 40'000 0 40'000 33'200 -6'800\n\n4260000 Rückerstattungen 122'889 82'000 0 82'000 211'326 129'326\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 5'875 0 0 0 0 0\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 172'155 160'000 -40'000 120'000 151'389 31'389\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'678'960 3'918'200 -150'000 3'768'200 3'572'124 -196'076\n\n243 Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt) 77'891'869 79'181'600 560'000 79'741'600 78'796'061 -945'539\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 60'940'212 61'326'300 460'000 61'786'300 61'784'481 -1'819\n\n243010 Verwaltung AMH 488'065 517'700 0 517'700 518'051 351\n\n3010000 Gehälter 402'260 404'300 0 404'300 405'145 845\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 500 0 500 0 -500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -923 0 0 0 1'870 1'870\n\n3030005 Pauschallohn 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'126 29'100 0 29'100 25'915 -3'185\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'226 40'400 0 40'400 40'515 115\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'632 5'700 0 5'700 5'672 -28\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 560 7'000 0 7'000 4'900 -2'100\n\n3100000 Büromaterial 1'703 2'000 0 2'000 1'823 -177\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'949 10'000 0 10'000 9'987 -14\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 138 3'000 0 3'000 2'764 -236\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 500 0 500 254 -246\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 845 6'300 0 6'300 19'362 13'062\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'577 6'300 0 6'300 2'706 -3'594\n\n3199002 Ehrenkosten 913 1'000 0 1'000 962 -38\n\n4210000 Gebühren 1'395 1'500 0 1'500 965 -535\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 3'546 3'400 0 3'400 2'860 -540\n\n243015 Prüfungen 53'513 77'200 0 77'200 12'542 -64'658\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 101'339 112'500 0 112'500 71'163 -41'338\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'310 7'900 0 7'900 1'371 -6'529\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 515 1'500 0 1'500 298 -1'202\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 605 900 0 900 458 -442\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 3'090 3'500 0 3'500 1'793 -1'708\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'234 14'400 0 14'400 3'540 -10'860\n\n4210000 Gebühren 69'580 63'500 0 63'500 66'080 2'580\n\n243020 Beiträge an Mittelschulen 12'668'529 12'392'000 0 12'392'000 12'342'356 -49'644\n\n3631002 Betriebsbeiträge 851'350 960'000 0 960'000 1'107'192 147'192\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 11'817'179 11'432'000 0 11'432'000 11'235'164 -196'836\n\n243025 Beiträge an Hochschulen 38'088'905 38'739'400 460'000 39'199'400 39'492'532 293'132\n\n3631011 Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung 16'188'725 15'900'000 460'000 16'360'000 16'761'290 401'290\n\n3631012 Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV) 11'738'946 11'500'000 0 11'500'000 11'953'420 453'420\n\n3631013 Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) 5'627'364 6'400'000 0 6'400'000 6'228'196 -171'804\n\n3631014 Beiträge Hochschule Rapperswil 3'551'421 3'900'000 0 3'900'000 3'454'502 -445'498\n\n3631015 Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 679'548 777'500 0 777'500 828'504 51'004\n\n3631016 Beiträge an Forschung und Entwicklung 271'088 271'100 0 271'100 271'128 28\n\n3631017 Übrige Beiträge 44'934 50'800 0 50'800 52'729 1'929\n\n4260000 Rückerstattungen 13'122 60'000 0 60'000 57'237 -2'763\n\n243030 Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz 9'641'200 9'600'000 0 9'600'000 9'419'000 -181'000\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'641'200 10'200'000 0 10'200'000 10'126'000 -74'000\n\n4260047 Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz 0 600'000 0 600'000 707'000 107'000\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'985'416 7'533'800 0 7'533'800 6'817'816 -715'984\n\n243515 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'985'416 7'533'800 0 7'533'800 6'817'816 -715'984\n\n3010000 Gehälter 2'160'223 2'152'000 0 2'152'000 2'162'197 10'197\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 8'306 13'000 0 13'000 997 -12'003\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'665 0 0 0 -12'146 -12'146\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'907'609 4'080'300 0 4'080'300 3'738'971 -341'329\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 36'073 59'000 0 59'000 22'506 -36'494\n\nSeite 13 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 380'885 447'600 0 447'600 379'686 -67'914\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 591'335 623'200 0 623'200 573'554 -49'646\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 84'995 88'200 0 88'200 82'681 -5'519\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 13'067 46'000 0 46'000 9'924 -36'076\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 10'000 0 10'000 1'465 -8'535\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'435 11'500 0 11'500 3'538 -7'962\n\n3100000 Büromaterial 22'909 25'000 0 25'000 18'651 -6'349\n\n3101015 Betriebsmaterial Hausdienst 0 1'000 0 1'000 19 -981\n\n3101016 Betriebsmaterial Reinigung 15'028 16'000 0 16'000 19'326 3'326\n\n3101017 Betriebsmaterial Mensa 11'840 17'000 0 17'000 13'623 -3'377\n\n3101018 Betriebsmaterial Turnhalle 2'203 2'000 0 2'000 856 -1'144\n\n3101019 Betriebsmaterial KBS 124 2'000 0 2'000 1'447 -553\n\n3101020 Betriebsmaterial KKS Ost 311 2'000 0 2'000 1'311 -690\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 29'241 40'000 0 40'000 21'692 -18'308\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 19'678 20'000 0 20'000 14'803 -5'197\n\n3103002 Einkauf Bücher für Schüler 114'677 114'000 0 114'000 102'187 -11'813\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 4'433 9'200 0 9'200 3'019 -6'181\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 2'430 3'000 0 3'000 2'379 -621\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 2'267 6'000 0 6'000 2'397 -3'603\n\n3104003 Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura 133 400 0 400 0 -400\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 6'082 5'800 0 5'800 3'473 -2'327\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'284 1'000 0 1'000 837 -163\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 1'197 2'300 0 2'300 331 -1'969\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 2'084 2'000 0 2'000 487 -1'513\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 3'023 4'200 0 4'200 2'127 -2'073\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 1'576 1'800 0 1'800 1'748 -52\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 935 2'000 0 2'000 1'539 -461\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 474 500 0 500 504 4\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 368 500 0 500 571 71\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 1'857 1'600 0 1'600 1'665 65\n\n3104014 Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion 0 1'000 0 1'000 64 -936\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 1'883 2'300 0 2'300 1'181 -1'119\n\n3104016 Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch 140 500 0 500 0 -500\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 1'115 2'200 0 2'200 594 -1'606\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 270 1'000 0 1'000 118 -882\n\n3104019 Unterrichtsmaterial Aula 668 900 0 900 832 -68\n\n3104020 Unterrichtsmaterial Schulleitung 312 1'000 0 1'000 495 -505\n\n3104021 Unterrichtsmaterial Musikensembles 322 500 0 500 1'056 556\n\n3104022 Kleinmaterial Schulunterricht 2'697 3'500 0 3'500 678 -2'822\n\n3105002 Lebensmittel Mensa 273'572 290'000 0 290'000 189'867 -100'133\n\n3105003 Lebensmittel Automaten 15'661 19'000 0 19'000 10'107 -8'893\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 859 1'000 0 1'000 1'562 562\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 37'954 19'600 0 19'600 17'339 -2'261\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 4'188 46'200 0 46'200 38'377 -7'823\n\n3110007 Anschaffung Mensamobiliar 0 4'000 0 4'000 903 -3'097\n\n3110008 Anschaffung Kirchenmobiilar 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 13'025 11'700 0 11'700 10'802 -898\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 579 2'000 0 2'000 2'974 974\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 20'420 39'000 0 39'000 23'595 -15'405\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 24'703 0 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 18'791 22'700 0 22'700 20'416 -2'284\n\n3120001 Strom 124'162 125'000 0 125'000 112'339 -12'661\n\n3120002 Gas 551 2'000 0 2'000 262 -1'738\n\n3120003 Wasser 3'464 6'000 0 6'000 2'515 -3'485\n\n3120004 Abwasser 16'955 22'000 0 22'000 16'577 -5'423\n\n3120005 Kehricht 15'714 19'000 0 19'000 14'071 -4'929\n\n3130000 Telefon, Internet 8'464 15'000 0 15'000 2'492 -12'508\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 80 200 0 200 0 -200\n\n3130008 Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.) 34'936 35'000 0 35'000 32'526 -2'474\n\n3130017 Externe Prüfungsgebühren 41'007 45'600 0 45'600 30'192 -15'408\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 10'419 31'000 0 31'000 0 -31'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 1'675 5'000 0 5'000 856 -4'144\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 191'967 194'900 0 194'900 186'655 -8'245\n\n3137000 Mehrwertsteuer 22'335 25'000 0 25'000 15'845 -9'155\n\n3144002 Unterhalt KKS West 23'426 25'000 0 25'000 18'658 -6'342\n\n3144003 Unterhalt KKS Ost 8'094 6'400 0 6'400 12'214 5'814\n\n3144004 Unterhalt Turnhalle 7'339 11'100 0 11'100 8'347 -2'753\n\n3144005 Unterhalt Riedstrasse 8 & 10 176 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3144006 Unterhalt Umgebung 10'285 8'600 0 8'600 7'252 -1'348\n\n3144007 Unterhalt Parkplatz 4'532 7'000 0 7'000 1'201 -5'799\n\n3144008 Unterhalt Kirche 536 1'000 0 1'000 16 -984\n\n3144009 Unterhalt KBS 170 1'000 0 1'000 507 -493\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 300 1'000 0 1'000 142 -858\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 4'429 8'000 0 8'000 9'279 1'279\n\n3150006 Unterhalt Turnmobiliar 6'937 8'100 0 8'100 3'628 -4'472\n\n3150007 Unterhalt Mensamobiliar 4'725 10'000 0 10'000 11'108 1'108\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 46'790 45'200 0 45'200 40'069 -5'131\n\n3153000 Unterhalt Hardware 5'856 5'500 0 5'500 4'523 -977\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3162000 Leasingkosten 29'161 29'300 0 29'300 29'499 199\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'303 19'100 0 19'100 6'560 -12'540\n\nSeite 14 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3171001 Schulaktivitäten allgemein 28'860 33'000 0 33'000 7'387 -25'613\n\n3171002 Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule 1'758 0 0 0 0 0\n\n3171003 Sprachaufenthalt Schüler 42'654 0 0 0 0 0\n\n3171004 Projektwoche Lehrpersonen / Schule 2'278 4'000 0 4'000 1'514 -2'486\n\n3171005 Projektwoche Schüler 8'425 11'200 0 11'200 11'058 -142\n\n3171006 Blockwoche Lehrpersonen / Schule 2'374 4'500 0 4'500 338 -4'162\n\n3171007 Blockwoche Schüler 11'471 18'600 0 18'600 0 -18'600\n\n3171008 Schulaustausch Lehrpersonen / Schule 4'898 6'000 0 6'000 1'213 -4'787\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 1'469 2'000 0 2'000 476 -1'524\n\n3171011 Exkursion / Schulreise Schüler 23'671 25'000 0 25'000 5'587 -19'413\n\n3171012 Sportanlässe Lehrpersonen / Schule 4'077 5'000 0 5'000 2'049 -2'951\n\n3171013 Sportanlässe Schüler 21'439 27'800 0 27'800 6'980 -20'820\n\n3171014 Studententheater / Kultur an der KKS Schüler 5'090 500 0 500 520 20\n\n3171015 Studententheater / Kultur an der KKS Schule 15'508 20'000 0 20'000 7'070 -12'930\n\n3171018 Matura / Diplomkosten Schüler 13'214 10'100 0 10'100 6'720 -3'380\n\n3171019 Matura / Diplomkosten Schule 3'478 3'500 0 3'500 2'567 -934\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'514 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'762 5'000 0 5'000 2'232 -2'768\n\n3199002 Ehrenkosten 8'596 10'000 0 10'000 2'448 -7'552\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 124 100 0 100 100 0\n\n4230001 Ordentliche Schulgelder 202'528 199'500 0 199'500 191'596 -7'904\n\n4230002 Schulgelder Freikurs 12'600 9'000 0 9'000 9'133 133\n\n4230003 Schulgelder Instrumentalunterricht 8'750 7'700 0 7'700 6'000 -1'700\n\n4230004 Schulgelder Musikkojen 480 500 0 500 250 -250\n\n4230005 Matura- und Diplomtaxen 17'400 13'000 0 13'000 9'600 -3'400\n\n4230006 Austrittstaxe 1'000 1'000 0 1'000 1'250 250\n\n4250020 Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0% 29'825 28'000 0 28'000 15'844 -12'156\n\n4250021 Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh. 131'882 149'000 0 149'000 61'289 -87'711\n\n4250022 Mittagsverpflegung Schüler 5.1% 202'542 195'000 0 195'000 133'603 -61'398\n\n4250023 Einnahmen Mensa 5.1% 219'211 210'000 0 210'000 167'805 -42'195\n\n4250024 Einnahmen übrige Verpflegung 5.1% 4'946 5'000 0 5'000 1'947 -3'053\n\n4250025 Einnahmen Automaten 0.6% 32'358 33'000 0 33'000 19'922 -13'078\n\n4250026 Verkauf Bücher 0.1% 121'125 114'000 0 114'000 103'388 -10'612\n\n4250027 Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0% 9'366 9'200 0 9'200 7'063 -2'137\n\n4250028 Verkauf Fotokopien 0.6% 3'446 1'500 0 1'500 1'279 -222\n\n4250031 Verkauf Fotokopien MWST-frei 37'331 40'000 0 40'000 19'058 -20'942\n\n4260000 Rückerstattungen 45 100 0 100 594 494\n\n4260022 Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler 118'955 83'100 0 83'100 24'132 -58'969\n\n4260026 Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler 41'312 45'600 0 45'600 29'412 -16'188\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 29'570 24'000 0 24'000 4'124 -19'876\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 826 100 0 100 77 -23\n\n4390015 Ertrag Schneepflügen 4.3% 765 500 0 500 0 -500\n\n4390017 Erlös Beschädigungen 1'190 500 0 500 1'575 1'075\n\n4390018 Verrechnung Dienstpersonal 1'040 500 0 500 480 -20\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 15'750 15'700 0 15'700 15'750 50\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 0 0 0 0 16'200 16'200\n\n4471000 Vergütung für Dienstwohnung 16'200 16'200 0 16'200 0 -16'200\n\n4472001 Vergütung für Benützung Aula 2'550 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n4472002 Vergütung für Benützung Foyer Ost 900 500 0 500 270 -230\n\n4472003 Vergütung für Benützung Kollegi-Saal 2'300 500 0 500 400 -100\n\n4472004 Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche 1'700 1'500 0 1'500 375 -1'125\n\n4472005 Vergütung für Benützung Turnhalle 13'210 11'000 0 11'000 6'660 -4'340\n\n4472006 Vergütung für Benützung Schulzimmer 6'840 5'000 0 5'000 2'560 -2'440\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 0 0 0 33'050 33'050\n\n4910010 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS 70'639 71'000 0 71'000 71'868 868\n\n4930003 interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS 48'273 65'000 0 65'000 59'617 -5'383\n\n4930004 interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA 287'751 289'000 0 289'000 290'933 1'933\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 9'966'240 10'321'500 100'000 10'421'500 10'193'764 -227'736\n\n243615 Kantonsschule Ausserschwyz 9'966'240 10'321'500 100'000 10'421'500 10'193'764 -227'736\n\n3010000 Gehälter 1'873'962 1'903'700 0 1'903'700 1'920'081 16'381\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'286 15'000 0 15'000 34'613 19'613\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -52'060 0 0 0 18'270 18'270\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 7'247'100 7'330'300 100'000 7'430'300 7'278'500 -151'800\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 73'727 90'000 0 90'000 73'486 -16'514\n\n3030005 Pauschallohn 150 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 574'530 663'100 0 663'100 593'775 -69'325\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 886'422 923'400 0 923'400 900'124 -23'276\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 128'237 130'700 0 130'700 129'311 -1'389\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 67'177 30'000 0 30'000 6'848 -23'152\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 24 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 19'724 25'000 0 25'000 25'505 505\n\n3101021 Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon 20'245 35'000 0 35'000 42'263 7'263\n\n3101022 Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon 7'986 6'000 0 6'000 5'837 -163\n\n3101023 Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen 13'628 15'000 0 15'000 12'728 -2'272\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 33'909 25'000 0 25'000 24'649 -351\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 24'943 25'000 0 25'000 25'448 448\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 206'232 220'000 0 220'000 194'832 -25'168\n\n3103004 Material BG Schüler 11'286 15'000 0 15'000 11'466 -3'534\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 1'513 2'500 0 2'500 1'272 -1'228\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 9'712 5'900 0 5'900 11'176 5'276\n\nSeite 15 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 16'801 12'000 0 12'000 8'742 -3'258\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'234 3'500 0 3'500 1'686 -1'814\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 1'566 2'600 0 2'600 4'391 1'791\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'729 1'800 0 1'800 1'647 -153\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 1'327 1'700 0 1'700 524 -1'176\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 783 1'300 0 1'300 899 -401\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 100 500 0 500 198 -302\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 357 500 0 500 169 -331\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 1'920 2'500 0 2'500 1'107 -1'393\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 7'563 5'300 0 5'300 4'494 -806\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 3'667 4'800 0 4'800 3'707 -1'093\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 2'306 4'000 0 4'000 5'645 1'645\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 2'078 2'100 0 2'100 2'099 -1\n\n3104023 Unterrichtsmaterial Italienisch 46 300 0 300 334 34\n\n3104024 Unterrichtsmaterial Spanisch 817 1'200 0 1'200 307 -893\n\n3104025 Unterrichtsmaterial Philosophie 21 600 0 600 0 -600\n\n3104026 Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie 3'076 2'300 0 2'300 2'136 -164\n\n3104027 Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde 164 900 0 900 0 -900\n\n3104028 Unterrichtsmaterial Mediothek 3'437 2'500 0 2'500 3'199 699\n\n3104029 Unterrichtsmaterial Abonnemente 13'182 12'000 0 12'000 11'660 -340\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 27'704 69'600 0 69'600 92'750 23'150\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 12'367 15'000 0 15'000 18'560 3'560\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 76'800 66'700 0 66'700 95'563 28'863\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 37'153 30'000 0 30'000 27'650 -2'350\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'618 25'000 0 25'000 19'594 -5'406\n\n3120006 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon 175'608 166'000 0 166'000 150'306 -15'694\n\n3120008 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen 68'427 68'500 0 68'500 63'380 -5'120\n\n3130000 Telefon, Internet 9'257 12'000 0 12'000 13'370 1'370\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 136 500 0 500 251 -249\n\n3130004 Schülertransporte 72'255 65'000 0 65'000 43'143 -21'857\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 4'362 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 180'108 208'200 0 208'200 191'950 -16'250\n\n3137000 Mehrwertsteuer 915 1'000 0 1'000 844 -156\n\n3144010 Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon 91'707 105'700 0 105'700 104'468 -1'232\n\n3144011 Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon 34'515 34'000 0 34'000 36'201 2'201\n\n3144012 Unterhalt Schulgebäude Nuolen 104'986 93'000 0 93'000 93'755 755\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 140'365 162'000 0 162'000 190'490 28'490\n\n3153000 Unterhalt Hardware 8'766 50'000 0 50'000 63'104 13'104\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 31'336 30'000 0 30'000 27'801 -2'199\n\n3160001 Benützungsgebühren 6'998 8'000 0 8'000 6'805 -1'195\n\n3162000 Leasingkosten 82'611 80'000 0 80'000 69'980 -10'020\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 57'629 60'000 0 60'000 39'593 -20'407\n\n3171016 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler 118'945 110'000 0 110'000 40'758 -69'242\n\n3171017 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule 91'726 76'000 0 76'000 52'159 -23'841\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 2'500 0 2'500 0 -2'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'090 10'000 0 10'000 6'536 -3'465\n\n3199002 Ehrenkosten 11'066 10'000 0 10'000 5'315 -4'685\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 200 0 200 19 -181\n\n4210000 Gebühren 8'700 9'400 0 9'400 4'680 -4'720\n\n4230000 Schulgelder 527'020 560'000 0 560'000 592'850 32'850\n\n4250029 Verkauf Schulmaterial 206'006 220'000 0 220'000 195'423 -24'578\n\n4260023 Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler 118'479 110'000 0 110'000 40'060 -69'940\n\n4260024 Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle 60'896 58'000 0 58'000 57'010 -990\n\n4260043 Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle 65'407 62'000 0 62'000 61'233 -767\n\n4260055 Weiterverrechnung Fotokopien 82'610 80'000 0 80'000 69'797 -10'203\n\n4260056 Weiterverrechnung Material BG Schüler 10'680 15'000 0 15'000 11'470 -3'530\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 30'660 25'000 0 25'000 15'379 -9'621\n\n4472007 Vergütung für Benützung Schule 8'320 10'000 0 10'000 8'652 -1'349\n\n4472008 Vergütung für Benützung Turnhalle 10'062 10'000 0 10'000 7'165 -2'835\n\n4631001 Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler 718'275 740'000 0 740'000 671'950 -68'050\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 884'999 865'000 0 865'000 888'042 23'042\n\n244 Amt für Berufsbildung (ganzes Amt) 32'074'495 35'130'400 0 35'130'400 33'096'731 -2'033'669\n\n2440 Amt für Berufsbildung 13'629'939 14'763'000 0 14'763'000 14'024'928 -738'072\n\n244010 Verwaltung AFB 1'679'788 1'719'800 0 1'719'800 1'690'290 -29'510\n\n3010000 Gehälter 1'324'499 1'332'500 0 1'332'500 1'346'469 13'969\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -4'231 0 0 0 14'626 14'626\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 83'014 94'600 0 94'600 86'386 -8'214\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 132'590 133'300 0 133'300 133'808 508\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'543 18'700 0 18'700 18'840 140\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'280 5'500 0 5'500 3'520 -1'980\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 55 55\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 20'896 26'000 0 26'000 16'711 -9'289\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 18'468 7'600 0 7'600 8'034 434\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 808 7'000 0 7'000 4'024 -2'976\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 40'423 18'000 0 18'000 13'064 -4'936\n\n3130000 Telefon, Internet 1'345 2'600 0 2'600 1'887 -713\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 23'497 38'000 0 38'000 28'143 -9'857\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'598 30'000 0 30'000 12'595 -17'405\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'848 5'000 0 5'000 4'912 -88\n\n3199002 Ehrenkosten 1'710 3'000 0 3'000 2'436 -564\n\nSeite 16 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 10'500 3'000 0 3'000 5'220 2'220\n\n244015 Kantonsinterne Schulen und Angebote -10'457'137 -9'645'700 0 -9'645'700 -10'272'036 -626'336\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'400 4'000 0 4'000 1'000 -3'000\n\n3030005 Pauschallohn 37'606 35'000 0 35'000 41'765 6'765\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'975 2'700 0 2'700 2'418 -282\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 440 500 0 500 526 26\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 46'521 88'000 0 88'000 19'866 -68'134\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 1'278 3'000 0 3'000 2'379 -621\n\n3138001 Kurse für Berufsbildner 139'355 145'000 0 145'000 80'091 -64'910\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'339 6'000 0 6'000 6'414 414\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'085 39'000 0 39'000 75'618 36'618\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 135'793 145'100 0 145'100 127'883 -17'217\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 538'090 540'000 0 540'000 535'580 -4'420\n\n4630000 Bundesbeiträge 11'220'637 10'489'000 0 10'489'000 11'090'695 601'695\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 146'380 165'000 0 165'000 74'880 -90'120\n\n244020 Ausserkantonale Schulen und Angebote 16'883'555 17'040'000 0 17'040'000 17'408'268 368'268\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 5'857'950 6'120'000 0 6'120'000 6'022'081 -97'919\n\n3631002 Betriebsbeiträge 9'950'960 9'800'000 0 9'800'000 10'314'044 514'044\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 77'329 100'000 0 100'000 79'795 -20'205\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 997'316 990'000 0 990'000 992'348 2'348\n\n3635017 Beitrag Zentralschweizer Bildungsmesse 0 30'000 0 30'000 0 -30'000\n\n244025 Qualifikationsverfahren 1'479'079 1'590'400 0 1'590'400 979'863 -610'537\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'000 4'500 0 4'500 1'000 -3'500\n\n3030002 Taggeld Experten Berufsbildung 670'640 680'000 0 680'000 449'740 -230'260\n\n3030003 Taggeld Kursbesuche Experten 16'305 13'000 0 13'000 15'070 2'070\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 27'739 49'500 0 49'500 19'942 -29'558\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'178 9'700 0 9'700 4'338 -5'362\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'714 11'500 0 11'500 5'956 -5'545\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 112'698 140'000 0 140'000 142'205 2'205\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 800 1'000 0 1'000 200 -800\n\n3132004 Taggeld Experten Berufsbildung 125'365 130'000 0 130'000 113'425 -16'575\n\n3132005 Taggeld Kursbesuche Experten 1'935 5'000 0 5'000 3'500 -1'500\n\n3137000 Mehrwertsteuer 197 200 0 200 184 -16\n\n3139000 Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren 879'905 920'000 0 920'000 581'411 -338'589\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 95'649 95'000 0 95'000 67'305 -27'695\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 50'780 51'000 0 51'000 27'616 -23'384\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 1'867 0 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 197'393 200'000 0 200'000 183'699 -16'301\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 1'185 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 0 0 0 191 191\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 327'114 320'000 0 320'000 268'140 -51'861\n\n244030 Ausbildungsbeiträge 4'044'654 4'058'500 0 4'058'500 4'218'543 160'043\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'638 3'500 0 3'500 2'771 -729\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 22'453 30'000 0 30'000 21'922 -8'078\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 0 35'000 0 35'000 61'795 26'795\n\n3637001 Beiträge an Stipendien 4'487'586 4'450'000 0 4'450'000 4'603'813 153'813\n\n4630000 Bundesbeiträge 470'023 460'000 0 460'000 471'758 11'758\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 4'674'035 5'355'100 0 5'355'100 5'109'127 -245'973\n\n244515 Berufsbildungszentrum Goldau 4'674'035 5'355'100 0 5'355'100 5'109'127 -245'973\n\n3010000 Gehälter 1'221'533 1'332'800 0 1'332'800 1'229'255 -103'545\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'158 6'000 0 6'000 28'355 22'355\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 16'158 0 0 0 34'781 34'781\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'894'894 5'010'400 0 5'010'400 5'045'285 34'885\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 3'521 0 0 0 0 0\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 11'978 10'000 0 10'000 35'883 25'883\n\n3030005 Pauschallohn 1'955 0 0 0 1'050 1'050\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 0 0 0 404 404\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 385'534 451'500 0 451'500 407'254 -44'246\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 595'050 634'300 0 634'300 614'658 -19'642\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 85'903 89'000 0 89'000 88'605 -395\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 42'686 50'200 0 50'200 36'593 -13'607\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 6'340 6'000 0 6'000 6'198 198\n\n3100000 Büromaterial 2'852 8'000 0 8'000 3'093 -4'907\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 24'321 23'000 0 23'000 22'824 -176\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 14'272 10'000 0 10'000 12'750 2'750\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'330 11'000 0 11'000 11'404 404\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 156'130 225'000 0 225'000 207'049 -17'951\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 36'100 44'000 0 44'000 90'772 46'772\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 6'314 23'000 0 23'000 9'563 -13'437\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 102'928 145'000 0 145'000 102'902 -42'098\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'772 38'000 0 38'000 26'675 -11'325\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 73'134 80'000 0 80'000 70'720 -9'280\n\n3130000 Telefon, Internet 4'320 12'000 0 12'000 4'609 -7'391\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 36'921 57'400 0 57'400 27'297 -30'103\n\n3130020 Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz 11'522 19'000 0 19'000 12'610 -6'390\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 288'299 293'000 0 293'000 279'982 -13'018\n\n3137000 Mehrwertsteuer 588 1'000 0 1'000 753 -247\n\n3140001 Unterhalt Parkplatz und Parkuhren 4'400 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3144020 Unterhalt Schulgebäude 93'186 100'000 0 100'000 105'599 5'599\n\n3144021 Unterhalt Sporthalle 15'080 20'000 0 20'000 17'349 -2'651\n\n3144022 Unterhalt Aussensportanlage 1'521 5'000 0 5'000 1'171 -3'829\n\nSeite 17 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 135 1'000 0 1'000 380 -620\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 5'378 11'000 0 11'000 5'229 -5'771\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3162000 Leasingkosten 33'770 30'000 0 30'000 31'308 1'308\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 31'117 26'000 0 26'000 18'468 -7'532\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 20'074 19'000 0 19'000 19'970 970\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 120 100 0 100 0 -100\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'608 10'000 0 10'000 7'210 -2'790\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 209 1'000 0 1'000 667 -333\n\n4230000 Schulgelder 2'632'104 2'538'000 0 2'538'000 2'562'352 24'352\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 119'292 126'000 0 126'000 95'142 -30'858\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 17'425 13'000 0 13'000 33'906 20'906\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 160'725 167'000 0 167'000 165'122 -1'878\n\n4260036 Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz 11'804 15'000 0 15'000 14'124 -876\n\n4260037 Rückerstattung Drittbenützer üK 65'468 62'300 0 62'300 65'531 3'231\n\n4260038 Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth 79'891 90'000 0 90'000 69'021 -20'979\n\n4260039 Rückerstattung Drittbenützer PHSZ 71'319 60'000 0 60'000 55'056 -4'944\n\n4260040 Rückerstattung Drittbenützer übrige 28'483 23'000 0 23'000 32'142 9'142\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 61'392 9'000 0 9'000 9'866 866\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 31'800 29'300 0 29'300 39'865 10'565\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 18'575 18'500 0 18'500 18'575 75\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 292'833 301'500 0 301'500 331'709 30'209\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 8'966 0 0 0 17'140 17'140\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'391'767 7'841'400 0 7'841'400 7'226'664 -614'736\n\n244615 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'391'767 7'841'400 0 7'841'400 7'226'664 -614'736\n\n3010000 Gehälter 1'358'422 1'485'500 0 1'485'500 1'355'126 -130'374\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'125 3'000 0 3'000 3'795 795\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 26'275 0 0 0 57'054 57'054\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'847'490 4'850'700 0 4'850'700 4'890'571 39'871\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 136'574 66'000 0 66'000 86'820 20'820\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 396'484 454'800 0 454'800 404'630 -50'171\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 587'729 633'700 0 633'700 588'711 -44'989\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 88'403 89'700 0 89'700 88'273 -1'427\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 47'313 40'000 0 40'000 31'827 -8'173\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 5'000 0 5'000 270 -4'730\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 19'496 13'000 0 13'000 9'401 -3'599\n\n3100000 Büromaterial 55'057 65'000 0 65'000 53'592 -11'408\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 45'986 57'000 0 57'000 58'058 1'058\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 16'183 20'000 0 20'000 26'363 6'363\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 24'500 15'000 0 15'000 5'883 -9'117\n\n3104041 Unterrichtsmaterial ABU 3'489 3'300 0 3'300 2'319 -981\n\n3104042 Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie 0 500 0 500 343 -157\n\n3104043 Unterrichtsmaterial Turnen 5'371 3'100 0 3'100 3'298 198\n\n3104044 Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute 1'196 3'500 0 3'500 2'347 -1'153\n\n3104045 Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure 2'772 4'000 0 4'000 1'043 -2'957\n\n3104046 Unterrichtsmaterial Metallbauer 1'072 2'200 0 2'200 209 -1'991\n\n3104047 Unterrichtsmaterial Haustechniker 4'298 9'500 0 9'500 2'343 -7'157\n\n3104048 Unterrichtsmaterial Logistiker 106 4'000 0 4'000 35 -3'965\n\n3104049 Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh 2'690 3'500 0 3'500 1'087 -2'413\n\n3104050 Unterrichtsmaterial Landwirte 3'560 2'100 0 2'100 4'454 2'354\n\n3104051 Unterrichtsmaterial FaGES / AGS 5'484 3'900 0 3'900 2'088 -1'812\n\n3104052 Unterrichtsmaterial Weiterbildung 2'895 6'000 0 6'000 1'099 -4'901\n\n3104053 Unterrichtsmaterial Berufsmaturität 443 1'800 0 1'800 1'066 -734\n\n3104054 Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote 3'941 2'500 0 2'500 2'886 386\n\n3104055 Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote 3'132 6'500 0 6'500 1'877 -4'623\n\n3104056 Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote 6'156 9'500 0 9'500 6'023 -3'477\n\n3104057 Unterrichtsmaterial Schulleitung 684 2'000 0 2'000 89 -1'911\n\n3104058 Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte 111'777 100'000 0 100'000 55'347 -44'653\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 7'762 13'000 0 13'000 11'182 -1'818\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 23'588 60'000 0 60'000 13'647 -46'354\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 34'930 40'000 0 40'000 36'316 -3'684\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'284 2'000 0 2'000 6'568 4'568\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 79'884 30'000 0 30'000 49'578 19'578\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 34'159 60'000 0 60'000 43'451 -16'549\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 197'976 200'000 0 200'000 165'561 -34'439\n\n3130000 Telefon, Internet 8'153 12'500 0 12'500 10'105 -2'395\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 998 1'000 0 1'000 512 -489\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 200'578 200'000 0 200'000 158'415 -41'585\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 12'360 50'000 0 50'000 4'560 -45'440\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 267'123 322'300 0 322'300 309'534 -12'766\n\n3144015 Unterhalt Schützenstrasse 186'175 106'000 0 106'000 132'215 26'215\n\n3144016 Unterhalt Römerrain 70'554 106'000 0 106'000 102'415 -3'585\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 2'164 20'000 0 20'000 6'460 -13'540\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 8'820 13'000 0 13'000 4'535 -8'465\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'519 11'000 0 11'000 6'584 -4'416\n\n3153000 Unterhalt Hardware 46'891 100'000 0 100'000 101'030 1'030\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 125'407 130'000 0 130'000 123'733 -6'267\n\n3162000 Leasingkosten 87'969 90'000 0 90'000 68'110 -21'890\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'418 33'000 0 33'000 15'996 -17'004\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 75'599 80'000 0 80'000 27'162 -52'838\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'104 3'000 0 3'000 2'221 -779\n\nSeite 18 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 13'424 7'000 0 7'000 12'483 5'483\n\n3199002 Ehrenkosten 5'263 7'000 0 7'000 4'614 -2'386\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 609 2'000 0 2'000 1'034 -966\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 1'235'120 1'255'500 0 1'255'500 1'254'909 -591\n\n4220000 Taxen und Kostgelder 3.7% MWST 2'200 2'000 0 2'000 760 -1'240\n\n4230010 Schulgelder Grundbildung 1'872'920 1'800'000 0 1'800'000 1'799'860 -140\n\n4230011 Schulgelder Weiterbildung 603'464 632'000 0 632'000 591'087 -40'913\n\n4230012 Schulgelder Berufsmaturität 176'850 126'000 0 126'000 156'400 30'400\n\n4230013 Schulgelder Brückenangebote 105'105 95'000 0 95'000 84'400 -10'600\n\n4230095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 857 0 0 0 58'149 58'149\n\n4250007 Verkaufserlöse 3.7% MWST 4'798 3'000 0 3'000 4'820 1'820\n\n4250030 Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST 49'127 75'000 0 75'000 193'904 118'904\n\n4260035 Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe 33'650 45'000 0 45'000 6'549 -38'451\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 25'636 30'000 0 30'000 30'900 900\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 51'200 51'200 0 51'200 52'600 1'400\n\n4472000 Vergütung für Benützung Liegenschaften 27'035 30'000 0 30'000 26'565 -3'435\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 225'320 0 0 0 185'000 185'000\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 3'406 185'000 0 185'000 3'599 -181'401\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 3'600 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'217'010 3'568'100 0 3'568'100 3'340'664 -227'436\n\n244715 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'217'010 3'568'100 0 3'568'100 3'340'664 -227'436\n\n3010000 Gehälter 292'798 294'300 0 294'300 296'889 2'589\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -3'931 0 0 0 22'054 22'054\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'274'917 2'557'700 0 2'557'700 2'324'003 -233'697\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 160'913 202'500 0 202'500 168'381 -34'119\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 252'802 285'200 0 285'200 253'982 -31'218\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 35'889 39'900 0 39'900 36'672 -3'228\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 12'948 18'000 0 18'000 5'870 -12'130\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'697 5'000 0 5'000 6'857 1'857\n\n3100000 Büromaterial 2'143 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 25'487 30'000 0 30'000 29'000 -1'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 37'507 40'000 0 40'000 38'334 -1'666\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 26'931 25'000 0 25'000 13'919 -11'082\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 60'555 30'000 0 30'000 32'284 2'284\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 349 5'000 0 5'000 1'900 -3'100\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 10'829 33'000 0 33'000 14'058 -18'942\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'579 15'000 0 15'000 10'081 -4'919\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 11'222 11'000 0 11'000 9'407 -1'593\n\n3130000 Telefon, Internet 1'974 5'000 0 5'000 1'965 -3'035\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 9'746 12'000 0 12'000 9'825 -2'175\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 57'327 60'000 0 60'000 40'227 -19'774\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 159'972 165'000 0 165'000 155'546 -9'454\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 26'519 20'000 0 20'000 10'063 -9'937\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 417 1'500 0 1'500 1'082 -418\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 21'858 28'000 0 28'000 36'672 8'672\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'370 11'000 0 11'000 4'630 -6'370\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 10'829 11'000 0 11'000 1'308 -9'693\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 185 185\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'002 2'000 0 2'000 2'162 162\n\n3199002 Ehrenkosten 3'999 5'000 0 5'000 1'890 -3'110\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 8'200 8'000 0 8'000 8'030 30\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 121'617 110'000 0 110'000 126'973 16'973\n\n3930003 interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS 48'273 65'000 0 65'000 59'617 -5'383\n\n3930005 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS 70'639 71'000 0 71'000 71'868 868\n\n4210000 Gebühren 38'565 38'000 0 38'000 31'985 -6'015\n\n4230000 Schulgelder 78'500 90'000 0 90'000 27'650 -62'350\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 347'485 400'000 0 400'000 340'508 -59'493\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 42'411 45'000 0 45'000 43'260 -1'740\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0 0 0 0 773 773\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 10'518 35'000 0 35'000 10'892 -24'108\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 24'888 0 0 0 0 0\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'161'743 3'602'800 0 3'602'800 3'395'348 -207'452\n\n244815 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'161'743 3'602'800 0 3'602'800 3'395'348 -207'452\n\n3010000 Gehälter 463'784 416'000 0 416'000 429'380 13'380\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'867 8'000 0 8'000 7'849 -151\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'319 0 0 0 4'662 4'662\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'044'632 2'584'000 0 2'584'000 2'142'255 -441'745\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 8'175 18'000 0 18'000 4'452 -13'548\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 158'073 214'900 0 214'900 165'288 -49'612\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 218'763 300'000 0 300'000 245'221 -54'779\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 35'486 42'400 0 42'400 35'964 -6'436\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 25'574 36'000 0 36'000 35'271 -729\n\n3100000 Büromaterial 30'695 31'000 0 31'000 30'643 -357\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8'476 8'500 0 8'500 8'389 -111\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 50'730 51'000 0 51'000 40'465 -10'535\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'768 2'500 0 2'500 2'620 120\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 13'577 15'000 0 15'000 14'098 -902\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 11'732 12'000 0 12'000 12'279 279\n\nSeite 19 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 12'946 13'000 0 13'000 10'240 -2'760\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'979 15'000 0 15'000 14'819 -181\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 44'557 45'000 0 45'000 44'132 -868\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 48'018 50'000 0 50'000 47'030 -2'970\n\n3130000 Telefon, Internet 3'257 3'500 0 3'500 2'046 -1'455\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 14'962 16'000 0 16'000 28'080 12'080\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 171'124 175'000 0 175'000 176'462 1'462\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 131'439 141'000 0 141'000 136'793 -4'207\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 9'825 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 33'375 22'000 0 22'000 24'765 2'765\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 16'117 14'000 0 14'000 13'833 -167\n\n3153000 Unterhalt Hardware 44'922 25'000 0 25'000 29'044 4'044\n\n3162000 Leasingkosten 12'101 12'000 0 12'000 12'058 58\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'439 18'000 0 18'000 17'996 -4\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 274 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 38'742 20'000 0 20'000 18'067 -1'933\n\n3199002 Ehrenkosten 7'934 8'000 0 8'000 15'059 7'059\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 20'751 22'000 0 22'000 14'140 -7'860\n\n4230000 Schulgelder 421'207 530'000 0 530'000 252'763 -277'237\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 53'740 55'000 0 55'000 58'689 3'689\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 8'515 10'000 0 10'000 8'874 -1'126\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 31'679 35'000 0 35'000 28'766 -6'234\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 56'530 116'000 0 116'000 48'963 -67'038\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung 2'504'749 2'636'200 0 2'636'200 2'644'605 8'405\n\n245010 Verwaltung BSB 2'504'749 2'636'200 0 2'636'200 2'644'605 8'405\n\n3010000 Gehälter 1'985'344 2'038'800 0 2'038'800 2'118'865 80'065\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 30'565 55'000 0 55'000 31'173 -23'827\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'165 0 0 0 -6'694 -6'694\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 125'668 148'700 0 148'700 137'629 -11'071\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 191'942 203'900 0 203'900 213'029 9'129\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'005 29'300 0 29'300 29'933 633\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 32'899 42'000 0 42'000 27'812 -14'188\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 43 1'000 0 1'000 16 -984\n\n3100000 Büromaterial 11'837 13'000 0 13'000 9'436 -3'564\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'477 12'000 0 12'000 11'081 -919\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'112 4'000 0 4'000 3'888 -112\n\n3103001 Info- und diagnostisches Material 101'823 90'000 0 90'000 86'693 -3'307\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 21'417 15'000 0 15'000 15'361 361\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 5'392 18'000 0 18'000 17'429 -571\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'301 8'500 0 8'500 2'823 -5'677\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'898 6'000 0 6'000 5'471 -529\n\n3130000 Telefon, Internet 3'369 3'000 0 3'000 2'425 -575\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 29'384 38'000 0 38'000 24'638 -13'362\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 12'953 17'000 0 17'000 13'452 -3'548\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 31'075 40'000 0 40'000 21'146 -18'854\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'288 4'000 0 4'000 4'237 237\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 7'646 10'000 0 10'000 9'657 -343\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 7'099 0 0 0 17'140 17'140\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 695 2'000 0 2'000 1'151 -849\n\n4260000 Rückerstattungen 76'258 160'000 0 160'000 65'885 -94'116\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 85'000 0 0 0 85'000 85'000\n\n246 Amt für Kultur 5'765'008 6'064'900 0 6'064'900 5'939'148 -125'752\n\n246010 Verwaltung AFK 2'788'466 3'031'100 0 3'031'100 2'987'218 -43'882\n\n3010000 Gehälter 2'265'227 2'303'600 0 2'303'600 2'323'255 19'655\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 21'042 38'000 0 38'000 28'052 -9'948\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 12'557 0 0 0 18'306 18'306\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 143'358 166'300 0 166'300 151'158 -15'142\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 221'373 230'400 0 230'400 227'423 -2'977\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'975 32'800 0 32'800 32'899 99\n\n3100000 Büromaterial 44'973 60'000 0 60'000 45'024 -14'976\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 37'562 190'000 0 190'000 150'742 -39'258\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'186 3'000 0 3'000 2'613 -387\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'172 5'000 0 5'000 5'719 719\n\n3199002 Ehrenkosten 2'042 2'000 0 2'000 2'028 28\n\n246015 Staatsarchiv 232'179 263'000 0 263'000 223'041 -39'959\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'321 5'000 0 5'000 100 -4'900\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 15 15\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 470 2'000 0 2'000 2'099 99\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'692 12'000 0 12'000 8'930 -3'070\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'393 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 230 5'000 0 5'000 6'617 1'617\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 29'299 27'000 0 27'000 36'907 9'907\n\n3119000 Münzen und Bilderankauf 2'979 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 44'279 45'000 0 45'000 47'510 2'510\n\n3159003 Restaurierung der Sammlungen 25'919 38'000 0 38'000 31'683 -6'317\n\n3159004 Sicherstellung von Archivbeständen 54'077 55'000 0 55'000 60'157 5'157\n\n3159005 Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz 44'947 46'000 0 46'000 39'965 -6'035\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'972 17'000 0 17'000 6'507 -10'493\n\n4210000 Gebühren 3'008 2'000 0 2'000 2'921 921\n\nSeite 20 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'391 1'000 0 1'000 14'529 13'529\n\n246020 Denkmalpflege 626'279 644'000 0 644'000 625'662 -18'338\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 30 30\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'584 2'000 0 2'000 409 -1'591\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 12'602 15'000 0 15'000 15'010 10\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'093 12'000 0 12'000 9'690 -2'310\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 15'000 0 15'000 523 -14'477\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 600'000 600'000 0 600'000 600'000 0\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 606'000 406'000 0 406'000 437'798 31'798\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 606'000 406'000 0 406'000 437'798 31'798\n\n246025 Bundesbriefmuseum 71'683 91'000 0 91'000 73'578 -17'422\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 13'726 15'000 0 15'000 2'878 -12'122\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 13'220 15'000 0 15'000 6'520 -8'480\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'675 2'100 0 2'100 605 -1'495\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 373 400 0 400 132 -268\n\n3102003 Marketing 69'536 70'000 0 70'000 81'681 11'681\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 2'237 2'000 0 2'000 1'245 -756\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 4'149 5'000 0 5'000 2'145 -2'855\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'848 5'000 0 5'000 6'296 1'296\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 118 0 0 0 204 204\n\n4290000 Übrige Entgelte 28 0 0 0 5 5\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 36'172 25'000 0 25'000 28'122 3'122\n\n246030 Kulturförderung 1'866'294 1'850'000 0 1'850'000 1'866'294 16'294\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 1'866'294 1'850'000 0 1'850'000 1'866'294 16'294\n\n246035 Kantonsbibliothek 180'107 185'800 0 185'800 163'356 -22'444\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'306 9'000 0 9'000 6'201 -2'799\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 382 600 0 600 307 -293\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 85 100 0 100 67 -33\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 625 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3100000 Büromaterial 8'208 9'000 0 9'000 5'599 -3'401\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 588 500 0 500 361 -139\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'683 7'000 0 7'000 5'617 -1'383\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 86'272 90'000 0 90'000 90'189 189\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 21'910 6'000 0 6'000 7'787 1'787\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'382 4'500 0 4'500 4'509 9\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 11'467 12'000 0 12'000 9'741 -2'259\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 910 5'000 0 5'000 800 -4'200\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'144 5'000 0 5'000 1'247 -3'753\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 10'956 11'500 0 11'500 14'584 3'084\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'689 2'000 0 2'000 626 -1'374\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 199 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'728 3'500 0 3'500 4'663 1'163\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 40'654 42'100 0 42'100 33'642 -8'458\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 21'197 23'000 0 23'000 20'953 -2'047\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'883 1'000 0 1'000 1'631 631\n\nSeite 21 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n25 Sicherheitsdepartement 49'975'693 54'043'000 0 54'043'000 48'725'895 -5'317'105\n\n251 Departementssekretariat 439'913 425'200 0 425'200 374'969 -50'231\n\n251010 Verwaltung DSSI 439'913 425'200 0 425'200 374'969 -50'231\n\n3010000 Gehälter 378'610 322'900 0 322'900 299'157 -23'743\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'926 5'500 0 5'500 1'715 -3'785\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -23'871 0 0 0 3'671 3'671\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'342 4'500 0 4'500 4'284 -216\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'804 23'600 0 23'600 19'276 -4'324\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 37'864 32'700 0 32'700 29'533 -3'167\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'348 4'700 0 4'700 4'223 -477\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'900 0 2'900 1'120 -1'780\n\n3100000 Büromaterial 0 4'500 0 4'500 334 -4'167\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'584 1'500 0 1'500 1'292 -209\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 389 2'900 0 2'900 0 -2'900\n\n3130000 Telefon, Internet 572 500 0 500 384 -116\n\n3162000 Leasingkosten 5'487 7'000 0 7'000 5'734 -1'266\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 671 2'000 0 2'000 793 -1'207\n\n3199002 Ehrenkosten 3'189 10'000 0 10'000 3'454 -6'546\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 3'176'172 3'388'400 0 3'388'400 3'056'176 -332'224\n\n252010 Verwaltung RBD 2'621'416 2'845'100 0 2'845'100 2'529'905 -315'195\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3010000 Gehälter 2'024'044 2'045'200 0 2'045'200 1'919'350 -125'850\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'486 33'000 0 33'000 15'700 -17'300\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -45'172 0 0 0 48'575 48'575\n\n3030005 Pauschallohn 102'342 104'100 0 104'100 54'064 -50'036\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 131'356 155'300 0 155'300 125'563 -29'737\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 195'936 204'500 0 204'500 183'793 -20'707\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 29'484 30'600 0 30'600 27'532 -3'068\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'944 8'000 0 8'000 5'469 -2'531\n\n3100000 Büromaterial 0 2'000 0 2'000 45 -1'955\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 0 0 0 140 140\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 8'408 10'000 0 10'000 13'259 3'259\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 727 4'000 0 4'000 4'811 811\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 25'000 0 25'000 0 -25'000\n\n3130000 Telefon, Internet 602 1'000 0 1'000 668 -332\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 26'758 26'600 0 26'600 26'543 -57\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'792 8'000 0 8'000 3'369 -4'631\n\n3170010 Büroentschädigungen 75'600 60'000 0 60'000 31'667 -28'333\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 67'930 120'000 0 120'000 57'951 -62'049\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'779 4'800 0 4'800 11'407 6'607\n\n4260000 Rückerstattungen 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 15'600 0 0 0 0 0\n\n252015 Grundbuch 509'697 500'000 0 500'000 486'044 -13'956\n\n3130022 Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch 509'697 500'000 0 500'000 486'044 -13'956\n\n252020 Kirchenwesen -378 0 0 0 -378 -378\n\n3636002 Beiträge an Verwaltung Bistum Chur 2'936 3'000 0 3'000 2'936 -64\n\n3636003 Beiträge an die Domherren 686 1'000 0 1'000 686 -314\n\n4501003 Fondsbezug aus Diözesanfonds 4'000 4'000 0 4'000 4'000 0\n\n252025 Gemeindeaufsicht 250 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 250 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n252030 Gleichstellungskommission 45'187 41'800 0 41'800 40'604 -1'196\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 20'675 22'000 0 22'000 19'510 -2'490\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'037 1'500 0 1'500 663 -837\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 231 300 0 300 139 -161\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 882 0 0 0 957 957\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 0 0 20 20\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'632 6'000 0 6'000 3'255 -2'745\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 16'731 12'000 0 12'000 16'061 4'061\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 638'277 955'400 0 955'400 864'231 -91'169\n\n253010 Verwaltung OSTA 638'277 955'400 0 955'400 864'231 -91'169\n\n3010000 Gehälter 501'361 473'300 0 473'300 500'917 27'617\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'508 15'000 0 15'000 10'421 -4'579\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -628 0 0 0 12'680 12'680\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31'882 34'700 0 34'700 32'478 -2'222\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 51'083 47'300 0 47'300 51'167 3'867\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'194 6'900 0 6'900 7'159 259\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'291 3'000 0 3'000 300 -2'700\n\n3100000 Büromaterial 312 1'000 0 1'000 346 -654\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'047 5'000 0 5'000 3'877 -1'123\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 0 2'000 5'199 3'199\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 113'100 0 113'100 96'598 -16'502\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 16'263 217'000 0 217'000 91'961 -125'039\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 891 1'000 0 1'000 1'222 222\n\n3130000 Telefon, Internet 284 1'000 0 1'000 3'160 2'160\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'939 9'000 0 9'000 37'184 28'184\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 0 2'000 0 2'000 1'325 -675\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'252 3'500 0 3'500 2'732 -769\n\n3162000 Leasingkosten 1'011 1'000 0 1'000 1'011 11\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'518 4'000 0 4'000 1'796 -2'204\n\nSeite 22 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 20 1'000 0 1'000 148 -852\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0 2'000 0 2'000 2'500 500\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 50 6'600 0 6'600 50 -6'550\n\n254 Staatsanwaltschaft 4'082'289 4'161'900 0 4'161'900 4'243'896 81'996\n\n254010 Verwaltung STAW 4'082'289 4'161'900 0 4'161'900 4'243'896 81'996\n\n3010000 Gehälter 2'427'368 2'314'400 0 2'314'400 2'584'369 269'969\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 17'394 30'000 0 30'000 0 -30'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 34'238 0 0 0 36'000 36'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 17'418 40'000 0 40'000 10'448 -29'552\n\n3030005 Pauschallohn 21'504 0 0 0 3'762 3'762\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'940 5'000 0 5'000 1'736 -3'264\n\n3049001 Pikettentschädigungen 14'680 19'000 0 19'000 15'060 -3'940\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 155'415 171'000 0 171'000 167'209 -3'791\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 241'549 233'800 0 233'800 254'198 20'398\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 34'690 33'700 0 33'700 36'427 2'727\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'895 30'000 0 30'000 43'130 13'130\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 386 0 0 0 360 360\n\n3099002 Neuorganisation 0 100'000 0 100'000 56'277 -43'723\n\n3100000 Büromaterial 15'263 22'000 0 22'000 18'324 -3'676\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'848 3'500 0 3'500 2'103 -1'397\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'234 4'000 0 4'000 853 -3'147\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 2'600 20'000 0 20'000 0 -20'000\n\n3130000 Telefon, Internet 0 500 0 500 0 -500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 488'307 540'000 0 540'000 510'705 -29'295\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 69'875 40'000 0 40'000 27'803 -12'197\n\n3135000 Strafvollzugskosten 145'943 50'000 0 50'000 30'557 -19'443\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 1'000 283 -717\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 16'249 22'000 0 22'000 20'346 -1'654\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 26'809 32'000 0 32'000 12'339 -19'661\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'201 5'000 0 5'000 786 -4'214\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 66'581 48'000 0 48'000 51'152 3'152\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 269'332 400'000 0 400'000 364'044 -35'956\n\n4260000 Rückerstattungen 6'429 3'000 0 3'000 679 -2'321\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0 0 0 0 3'694 3'694\n\n255 Jugendanwaltschaft 687'351 1'224'400 0 1'224'400 850'981 -373'419\n\n255010 Verwaltung JUGA 687'351 1'224'400 0 1'224'400 850'981 -373'419\n\n3010000 Gehälter 331'886 394'200 0 394'200 360'276 -33'924\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 5'920 0 0 0 4'282 4'282\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 416 3'000 0 3'000 440 -2'560\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 20'858 28'000 0 28'000 23'267 -4'733\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 33'098 39'400 0 39'400 36'030 -3'370\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'646 5'500 0 5'500 5'063 -437\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'050 2'500 0 2'500 0 -2'500\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 100 0 100 204 104\n\n3100000 Büromaterial 740 800 0 800 1'038 238\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'312 2'000 0 2'000 2'097 97\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 1'733 733\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 891 1'000 0 1'000 657 -344\n\n3130000 Telefon, Internet 921 900 0 900 906 6\n\n3130003 Betreibungskosten 1'725 2'000 0 2'000 1'635 -365\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 48'612 60'000 0 60'000 152'676 92'676\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 4'215 25'000 0 25'000 40'955 15'955\n\n3135000 Strafvollzugskosten 320'379 728'000 0 728'000 379'434 -348'566\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0 300 0 300 0 -300\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'499 4'700 0 4'700 2'585 -2'115\n\n3162000 Leasingkosten 1'011 1'100 0 1'100 1'011 -89\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'313 8'000 0 8'000 2'801 -5'199\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 881 700 0 700 90 -610\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 400 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 4'680 8'000 0 8'000 0 -8'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 431 600 0 600 440 -160\n\n4210000 Gebühren 98'808 85'000 0 85'000 108'748 23'748\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -30'993 0 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 17'358 2'400 0 2'400 49'112 46'712\n\n4270000 Bussen 17'358 7'000 0 7'000 17'540 10'540\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 0 0 0 0 -8'761 -8'761\n\n256 Kantonspolizei 33'963'424 36'207'000 0 36'207'000 34'935'052 -1'271'948\n\n256010 Verwaltung KAPO 33'963'424 36'207'000 0 36'207'000 34'935'052 -1'271'948\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 0 0 0 120 120\n\n3010000 Gehälter 27'933'595 28'281'400 0 28'281'400 28'328'864 47'464\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 59'377 25'000 0 25'000 48'839 23'839\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'028 0 0 0 -106 -106\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 128'182 140'000 0 140'000 82'115 -57'885\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 981'920 1'050'000 0 1'050'000 979'906 -70'094\n\n3049001 Pikettentschädigungen 269'560 280'000 0 280'000 269'780 -10'220\n\n3049002 Inkonvenienzentschädigungen 880'939 880'000 0 880'000 880'757 757\n\n3049004 Leistungszulagen 3'000 0 0 0 0 0\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'625 8'700 0 8'700 8'025 -675\n\n3049007 Alarmierungsentschädigung 6'160 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'889'550 2'177'200 0 2'177'200 1'956'878 -220'322\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 2'975'319 3'049'100 0 3'049'100 3'013'886 -35'214\n\nSeite 23 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 421'223 429'300 0 429'300 425'808 -3'492\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'150'095 1'310'000 0 1'310'000 877'855 -432'145\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 0 0 0 99'441 99'441\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 40 0 0 0 6'837 6'837\n\n3100000 Büromaterial 19'648 23'000 0 23'000 17'494 -5'506\n\n3100002 Fotokopien 0 0 0 0 242 242\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 13'309 8'000 0 8'000 11'525 3'525\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 47'528 31'000 0 31'000 31'723 723\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 717'623 825'000 0 825'000 811'376 -13'624\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 750'284 794'900 0 794'900 777'043 -17'857\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 175'604 76'300 0 76'300 91'730 15'430\n\n3113002 Anschaffung Übermittlungsdienst 11'506 86'000 0 86'000 28'029 -57'971\n\n3113003 Anschaffung Netzwerke 2'997 50'000 0 50'000 1'018 -48'982\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 157'028 53'000 0 53'000 56'138 3'138\n\n3118001 Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung 0 240'000 0 240'000 138'109 -101'891\n\n3119002 Anschaffungen Polycom 67'838 118'500 0 118'500 60'691 -57'809\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 46'540 50'000 0 50'000 47'506 -2'494\n\n3130000 Telefon, Internet 232'252 180'000 0 180'000 194'509 14'509\n\n3130023 Fallspezifische externe Kosten 68'024 105'000 0 105'000 92'657 -12'343\n\n3132006 DNA-Analysen 215'807 230'000 0 230'000 207'841 -22'159\n\n3132007 Geschwindigkeitsmessanlagen 289'619 318'000 0 318'000 279'715 -38'285\n\n3132008 Kommunikation 90'825 88'000 0 88'000 81'334 -6'666\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 41'053 69'500 0 69'500 54'033 -15'467\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 6 0 0 0 1'680 1'680\n\n3137000 Mehrwertsteuer 36'202 45'000 0 45'000 35'717 -9'283\n\n3144001 Unterhalt Schiesskeller 26'885 30'000 0 30'000 30'052 52\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 115'650 67'400 0 67'400 63'367 -4'033\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 662'335 745'000 0 745'000 566'969 -178'031\n\n3153000 Unterhalt Hardware 83'109 444'000 0 444'000 191'227 -252'773\n\n3153001 Unterhalt Übermittlungsdienst 548'047 674'500 0 674'500 322'923 -351'577\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 115'749 182'800 0 182'800 23'887 -158'913\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 829'070 1'025'900 0 1'025'900 845'427 -180'473\n\n3159001 Unterhalt Polycom 868'897 910'500 0 910'500 872'123 -38'377\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 175'010 88'000 0 88'000 112'585 24'585\n\n3162000 Leasingkosten 57'611 60'000 0 60'000 55'410 -4'590\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 681'552 730'000 0 730'000 623'517 -106'483\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 18'193 15'000 0 15'000 7'719 -7'281\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 79'080 80'000 0 80'000 69'375 -10'625\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 436'110 910'600 0 910'600 906'837 -3'763\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 9'752 8'000 0 8'000 7'421 -579\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 72'573 110'000 0 110'000 92'058 -17'942\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 18'352 35'000 0 35'000 21'404 -13'596\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 7'441 10'000 0 10'000 298 -9'702\n\n3631010 Beiträge Kantonspolizei Zürich 1'037'500 1'025'000 0 1'025'000 1'033'100 8'100\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 40'063 41'000 0 41'000 40'000 -1'000\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 0 0 0 0 1'070 1'070\n\n4210001 Gebühren für Departementsbewilligungen 70'920 60'000 0 60'000 22'220 -37'780\n\n4210002 Gebühren der Strafrechtspflege 2'008'354 1'917'600 0 1'917'600 1'917'573 -27\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 200'688 223'200 0 223'200 177'788 -45'412\n\n4240024 Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 5'475 5'000 0 5'000 5'233 233\n\n4250009 Verkaufserlöse 5.9% MWST 26'925 0 0 0 -26'925 -26'925\n\n4260003 Rückerstattungen Personentransporte 111'161 110'000 0 110'000 91'222 -18'778\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 355'552 350'000 0 350'000 271'996 -78'004\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 200'273 95'000 0 95'000 115'299 20'299\n\n4260007 Rückerstattungen Polycom inkl. MWST 9'149 43'700 0 43'700 27'384 -16'316\n\n4260008 Rückerstattungen Polycom exkl. MWST 749 12'000 0 12'000 3'854 -8'146\n\n4270001 Ordnungsbussen 6'761'139 6'900'000 0 6'900'000 6'149'946 -750'054\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -44'277 0 0 0 -266'735 -266'735\n\n4309004 Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST 304'541 340'600 0 340'600 283'757 -56'843\n\n4309005 Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST 121'990 139'200 0 139'200 92'650 -46'550\n\n4309006 Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST 72'193 56'000 0 56'000 116'353 60'353\n\n4309007 Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST 10'597 62'900 0 62'900 18'342 -44'558\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 204'497 250'000 0 250'000 423'735 173'735\n\n4390002 Übriger Ertrag / Waffen 92'782 70'000 0 70'000 72'668 2'668\n\n4390003 Übriger Ertrag / Asservate 12'155 25'000 0 25'000 8'075 -16'925\n\n4630000 Bundesbeiträge 206'000 206'000 0 206'000 306'000 100'000\n\n4910003 int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle 884'000 1'140'400 0 1'140'400 1'140'400 0\n\n257 Amt für Justizvollzug 4'801'337 4'985'000 0 4'985'000 2'528'733 -2'456'267\n\n257010 Verwaltung AJV 714'874 584'000 0 584'000 760'857 176'857\n\n3010000 Gehälter 557'813 460'400 0 460'400 612'506 152'106\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 43'561 0 0 0 8'098 8'098\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -6'717 0 0 0 8'864 8'864\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 37'777 32'700 0 32'700 38'768 6'068\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 54'013 46'000 0 46'000 59'416 13'416\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'418 6'400 0 6'400 8'491 2'091\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 270 3'000 0 3'000 3'102 102\n\n3100000 Büromaterial 952 2'500 0 2'500 1'575 -925\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 186 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 225 3'000 0 3'000 3'858 858\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254 2'000 0 2'000 955 -1'045\n\nSeite 24 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 3'161 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 11'310 15'000 0 15'000 13'550 -1'450\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'651 8'000 0 8'000 1'676 -6'324\n\n257015 Strafvollzug 2'109'922 2'080'000 0 2'080'000 152'287 -1'927'713\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 6'120 0 0 0 1'816 1'816\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 263 0 0 0 84 84\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 59 0 0 0 18 18\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 75 75\n\n3100000 Büromaterial 959 2'000 0 2'000 1'866 -134\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 0 0 220 220\n\n3130003 Betreibungskosten 6'050 20'000 0 20'000 20'453 453\n\n3135000 Strafvollzugskosten 3'267'632 3'000'000 0 3'000'000 2'809'620 -190'380\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'401 0 0 0 5'370 5'370\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 274'312 274'312\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 2'550 3'000 0 3'000 3'382 382\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 122'258 160'000 0 160'000 127'509 -32'491\n\n4210005 Verfahrenskosten 472'004 500'000 0 500'000 13'319 -486'681\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 40'212 0 0 0 796'305 796'305\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 0 0 0 0 4'052 4'052\n\n4260020 Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter 615'187 450'000 0 450'000 1'011'499 561'499\n\n4260021 Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen 5'431 5'000 0 5'000 31'428 26'428\n\n4270000 Bussen 123'844 150'000 0 150'000 430'116 280'116\n\n4301000 Beschlagnahmte Vermögenswerte 45'691 0 0 0 805'718 805'718\n\n257020 Kantonsgefängnis 1'659'440 1'986'000 0 1'986'000 1'153'166 -832'834\n\n3010000 Gehälter 1'496'690 1'505'600 0 1'505'600 1'496'679 -8'921\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 339 0 0 0 -24'587 -24'587\n\n3030005 Pauschallohn 48'084 45'000 0 45'000 48'084 3'084\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 68'284 70'000 0 70'000 68'780 -1'220\n\n3049001 Pikettentschädigungen 43'923 50'000 0 50'000 43'892 -6'108\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 102'380 118'600 0 118'600 105'663 -12'937\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 160'567 162'600 0 162'600 159'305 -3'295\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 22'800 23'400 0 23'400 22'975 -425\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 500 1'000 0 1'000 1'920 920\n\n3100000 Büromaterial 2'383 3'000 0 3'000 3'207 207\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 11'217 15'000 0 15'000 11'004 -3'996\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 8'403 25'000 0 25'000 7'695 -17'305\n\n3135000 Strafvollzugskosten 308'995 340'000 0 340'000 256'496 -83'504\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 0 40'000 0 40'000 462 -39'538\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 10'000 10'000 0 10'000 10'000 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'381 8'000 0 8'000 5'746 -2'254\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 89'477 90'000 0 90'000 34'499 -55'501\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 101'473 120'000 0 120'000 99'334 -20'666\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 4'770 4'800 0 4'800 4'240 -560\n\n4260000 Rückerstattungen 739'339 550'000 0 550'000 1'128'249 578'249\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 87'886 100'000 0 100'000 73'980 -26'020\n\n257025 Bewährungsdienst 317'101 335'000 0 335'000 462'422 127'422\n\n3010000 Gehälter 257'001 255'400 0 255'400 393'950 138'550\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 5'045 0 0 0 -15'574 -15'574\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 15'901 18'800 0 18'800 25'365 6'565\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 25'411 25'500 0 25'500 36'583 11'083\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'541 3'700 0 3'700 5'515 1'815\n\n3100000 Büromaterial 3'656 6'000 0 6'000 5'743 -257\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 0 0 0 0 20 20\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 1'000 1'265 265\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 820 1'300 0 1'300 608 -692\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'130 4'000 0 4'000 3'824 -176\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'597 6'000 0 6'000 5'122 -878\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 300 0 300 0 -300\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 2'186'932 2'695'700 0 2'695'700 1'871'857 -823'844\n\n258010 Verwaltung AMFZ 2'810'940 2'906'100 0 2'906'100 2'854'027 -52'073\n\n3010000 Gehälter 3'860'960 3'963'700 0 3'963'700 3'874'311 -89'389\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'800 9'500 0 9'500 2'408 -7'092\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 10'205 0 0 0 25'111 25'111\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 2'928 2'000 0 2'000 1'808 -192\n\n3049001 Pikettentschädigungen 14'857 16'000 0 16'000 15'240 -760\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 243'060 283'400 0 283'400 250'352 -33'048\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 384'287 398'200 0 398'200 381'058 -17'142\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 54'192 55'900 0 55'900 54'502 -1'398\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'559 9'200 0 9'200 3'735 -5'465\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 207 500 0 500 806 306\n\n3100000 Büromaterial 2'805 2'000 0 2'000 682 -1'318\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 7'580 8'500 0 8'500 8'561 61\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'311 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'610 4'400 0 4'400 3'463 -938\n\nSeite 25 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 51'814 48'000 0 48'000 42'880 -5'120\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 10'000 0 10'000 9'363 -637\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 36'809 25'000 0 25'000 33'822 8'822\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 37'863 15'500 0 15'500 22'839 7'339\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 105'403 98'500 0 98'500 101'534 3'034\n\n3130000 Telefon, Internet 14'985 17'000 0 17'000 15'971 -1'029\n\n3137000 Mehrwertsteuer 13'845 12'000 0 12'000 9'885 -2'115\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 158'833 230'000 0 230'000 204'565 -25'435\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 908 1'000 0 1'000 987 -13\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 28'042 19'300 0 19'300 18'392 -908\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 80'569 96'300 0 96'300 77'859 -18'441\n\n3162000 Leasingkosten 11'171 11'600 0 11'600 10'712 -888\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 63'131 67'000 0 67'000 45'908 -21'092\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 912 0 0 0 0 0\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 407 500 0 500 407 -93\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 39'146 70'000 0 70'000 7'027 -62'973\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 54'566 40'000 0 40'000 12'175 -27'825\n\n4250006 Verkaufserlöse 2.5% MWST 0 0 0 0 26'203 26'203\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 4'720 3'300 0 3'300 3'191 -109\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0 0 0 0 5'322 5'322\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 3'260 0 0 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 182'427 178'300 0 178'300 183'112 4'812\n\n4910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'803'114 1'872'400 0 1'872'400 1'790'290 -82'110\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 313'880 335'900 0 335'900 335'814 -86\n\n258015 Feuerschutz -109'066 216'800 0 216'800 -196'025 -412'825\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 200 200 0 200 200 0\n\n3030005 Pauschallohn 250'750 253'800 0 253'800 226'075 -27'725\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'735 18'000 0 18'000 1'262 -16'738\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 609 3'500 0 3'500 274 -3'226\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 10'160 14'000 0 14'000 8'463 -5'537\n\n3100000 Büromaterial 1'856 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 14'037 8'000 0 8'000 11'715 3'715\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 66'807 10'000 0 10'000 8'243 -1'757\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 129'921 119'500 0 119'500 114'289 -5'211\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 57'404 35'000 0 35'000 0 -35'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 35'405 81'000 0 81'000 81'591 591\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 105'674 114'000 0 114'000 99'875 -14'125\n\n3130000 Telefon, Internet 6'742 7'800 0 7'800 5'761 -2'039\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 5'000 5'000 0 5'000 5'000 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 200 200 0 200 200 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 26'756 32'000 0 32'000 35'834 3'834\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 171'052 119'000 0 119'000 91'732 -27'268\n\n3140002 Unterhalt Grundstücke 33'075 175'000 0 175'000 186'330 11'330\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 154'814 75'500 0 75'500 71'954 -3'546\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 132'065 152'000 0 152'000 96'858 -55'142\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 19'990 25'000 0 25'000 16'480 -8'520\n\n3162000 Leasingkosten 7'175 7'000 0 7'000 6'756 -244\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 22'369 27'000 0 27'000 17'637 -9'363\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 9'442 10'000 0 10'000 8'263 -1'737\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 356'173 428'400 0 428'400 319'106 -109'294\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 957'922 1'234'900 0 1'234'900 1'161'054 -73'846\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 94'944 96'600 0 96'600 94'278 -2'322\n\n3704000 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmung 12'292 0 0 0 0 0\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'803'114 1'872'400 0 1'872'400 1'790'290 -82'110\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 313'880 335'900 0 335'900 335'814 -86\n\n4210000 Gebühren 188'025 280'000 0 280'000 220'620 -59'380\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 167'079 195'000 0 195'000 115'966 -79'035\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 36'942 11'000 0 11'000 32'234 21'234\n\n4630000 Bundesbeiträge 535'629 529'900 0 529'900 529'806 -94\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 143'775 130'000 0 130'000 153'988 23'988\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 3'827'887 3'900'000 0 3'900'000 3'938'746 38'746\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 12'292 0 0 0 0 0\n\n258020 Zivilschutz 257'268 296'100 0 296'100 71'850 -224'250\n\n3030005 Pauschallohn 10'738 12'500 0 12'500 6'825 -5'675\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 319 800 0 800 79 -721\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 71 100 0 100 17 -83\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'718 0 0 0 0 0\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 78'173 116'000 0 116'000 59'627 -56'373\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 50'000 0 50'000 0 -50'000\n\n3130006 Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen 849 1'700 0 1'700 438 -1'262\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 76'586 60'000 0 60'000 53'267 -6'733\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 373'117 442'000 0 442'000 215'917 -226'083\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 556 4'000 0 4'000 1'708 -2'292\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 39'021 55'000 0 55'000 28'255 -26'745\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 613 0 0 0 0 0\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 43 43\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 88'900 133'000 0 133'000 65'660 -67'340\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 5'423 5'200 0 5'200 4'653 -548\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 236'719 272'500 0 272'500 201'760 -70'740\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 2'118 7'500 0 7'500 36'823 29'323\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 4'573 3'000 0 3'000 1'065 -1'935\n\nSeite 26 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n4260000 Rückerstattungen 0 200 0 200 0 -200\n\n4631000 Kantonsbeiträge 200'125 353'500 0 353'500 106'750 -246'750\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 153'320 182'500 0 182'500 124'739 -57'761\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 83'399 90'000 0 90'000 77'022 -12'978\n\n4930011 Verrechnung Kosten Einsatzkompanien 220'000 220'000 0 220'000 220'000 0\n\n258025 Spezialfinanzierung Zivilschutz 0 0 0 0 0 0\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 8'842 865'000 0 865'000 500'000 -365'000\n\n3159001 Unterhalt Polycom 63'910 94'000 0 94'000 49'126 -44'874\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 110'354 98'600 0 98'600 97'321 -1'279\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 557'873 437'400 0 437'400 594'020 156'620\n\n3930011 Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien 220'000 220'000 0 220'000 220'000 0\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 953'885 1'000'000 0 1'000'000 940'029 -59'972\n\n4610000 Bundesbeiträge 7'094 715'000 0 715'000 520'438 -194'562\n\n258030 Kreiskommando -1'588 6'700 0 6'700 -10'508 -17'208\n\n3130003 Betreibungskosten 25'987 25'000 0 25'000 25'540 540\n\n3130007 Orientierungstage 16'820 20'000 0 20'000 12'691 -7'309\n\n3130009 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen 18'455 28'000 0 28'000 12'284 -15'716\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 101 200 0 200 165 -35\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 2'650 3'500 0 3'500 2'350 -1'150\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 22'123 30'000 0 30'000 24'183 -5'817\n\n4270000 Bussen 43'478 40'000 0 40'000 39'355 -645\n\n258035 Wehrpflichtersatz -770'622 -730'000 0 -730'000 -847'487 -117'487\n\n4600095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 8'915 -20'000 0 -20'000 -51'165 -31'165\n\n4600200 Anteil am Wehrpflichtersatz 761'707 750'000 0 750'000 898'653 148'653\n\n259 Staatsanwaltschaft 0 0 0 0 0 0\n\n259010 Verwaltung STAW 0 0 0 0 0 0\n\nSeite 27 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n27 Finanzdepartement -697'037'277 -615'920'300 2'300'000 -613'620'300 -700'808'657 -87'188'357\n\n271 Departementssekretariat 538'675 533'900 0 533'900 517'381 -16'519\n\n271010 Verwaltung DSFD 538'675 533'900 0 533'900 517'381 -16'519\n\n3010000 Gehälter 384'290 347'700 0 347'700 401'911 54'211\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'050 15'000 0 15'000 0 -15'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'513 0 0 0 3'763 3'763\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 24'114 25'800 0 25'800 25'740 -60\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 39'109 34'800 0 34'800 37'434 2'634\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'409 5'100 0 5'100 5'627 527\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'797 7'000 0 7'000 2'990 -4'010\n\n3100000 Büromaterial 0 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'382 3'500 0 3'500 2'807 -693\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'060 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 1'000 653 -347\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'322 4'500 0 4'500 1'230 -3'270\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 87'600 62'000 0 62'000 36'494 -25'506\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 500 0 500 0 -500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 500 0 500 0 -500\n\n3162000 Leasingkosten 2'021 3'000 0 3'000 2'021 -979\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'879 5'500 0 5'500 684 -4'816\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'000 0 1'000 468 -532\n\n3199002 Ehrenkosten 9'143 10'000 0 10'000 6'081 -3'919\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 38'014 0 0 0 10'520 10'520\n\n272 Personalamt 5'215'151 5'927'500 0 5'927'500 5'795'042 -132'458\n\n272010 Verwaltung PA 1'466'113 1'757'500 0 1'757'500 1'780'654 23'154\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3010000 Gehälter 1'120'898 1'259'100 0 1'259'100 1'286'734 27'634\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 15'000 0 15'000 5'842 -9'158\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'467 0 0 0 15'587 15'587\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 66'990 90'600 0 90'600 81'683 -8'917\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 102'192 125'900 0 125'900 122'579 -3'321\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 15'196 17'900 0 17'900 17'930 30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'147 10'000 0 10'000 1'630 -8'370\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 26 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 305 5'000 0 5'000 351 -4'649\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 4'026 5'000 0 5'000 2'254 -2'746\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 166 5'000 0 5'000 2'844 -2'156\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 18'522 5'000 0 5'000 2'672 -2'328\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 0 0 244 244\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 8'582 50'000 0 50'000 55'676 5'676\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 128'076 180'000 0 180'000 205'369 25'369\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'039 10'000 0 10'000 3'868 -6'132\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'408 5'000 0 5'000 3'561 -1'439\n\n3199002 Ehrenkosten 1'929 2'000 0 2'000 580 -1'421\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 26'856 30'000 0 30'000 28'750 -1'250\n\n272015 Leistungen für das Personal 3'749'038 4'170'000 0 4'170'000 4'014'389 -155'611\n\n3010000 Gehälter 1'014 0 0 0 0 0\n\n3010001 Gehälter Lernende 683'896 730'000 0 730'000 652'242 -77'758\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 644'823 650'000 0 650'000 675'527 25'527\n\n3030005 Pauschallohn 11'164 10'000 0 10'000 8'300 -1'700\n\n3040000 Familienzulagen 1'471'141 1'460'000 0 1'460'000 1'492'305 32'305\n\n3049004 Leistungszulagen 37'000 60'000 0 60'000 37'850 -22'150\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 134'841 140'000 0 140'000 127'868 -12'132\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'187 1'000 0 1'000 1'553 553\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 1'341'071 1'460'000 0 1'460'000 1'456'429 -3'571\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'119 30'000 0 30'000 28'409 -1'591\n\n3062000 Teuerung, Rente, Sparversicherung 23'883 27'000 0 27'000 15'160 -11'840\n\n3064000 Überbrückungsrenten 926'991 1'115'000 0 1'115'000 1'215'314 100'314\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 189'683 220'000 0 220'000 102'855 -117'145\n\n3090001 Berufsbildungskosten Lernende 111'893 120'000 0 120'000 87'960 -32'040\n\n3091000 Personalrekrutierung 237'282 300'000 0 300'000 357'594 57'594\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3 0 0 0 1'122 1'122\n\n3099001 Personalveranstaltungen 108'169 150'000 0 150'000 116'336 -33'664\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 15'051 30'000 0 30'000 12'992 -17'008\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'321 10'000 0 10'000 9'342 -658\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 5'364 5'000 0 5'000 1'000 -4'000\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 33'438 30'000 0 30'000 29'058 -942\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 0 0 0 0 40'593 40'593\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 17'010 15'000 0 15'000 2'460 -12'540\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 381'364 500'000 0 500'000 455'415 -44'585\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 539'282 550'000 0 550'000 538'263 -11'737\n\n4260034 Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende 1'191'622 1'180'000 0 1'180'000 1'240'704 60'704\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 74'139 73'000 0 73'000 79'277 6'277\n\n273 Amt für Finanzen 149'969'481 161'518'400 0 161'518'400 119'497'706 -42'020'694\n\n273010 Verwaltung AFIN 2'628'419 2'659'700 0 2'659'700 2'677'182 17'482\n\n3010000 Gehälter 1'230'684 1'210'100 0 1'210'100 1'273'884 63'784\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'867 35'000 0 35'000 24'558 -10'442\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'658 0 0 0 22'753 22'753\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 77'392 88'400 0 88'400 83'334 -5'066\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 116'066 121'000 0 121'000 118'166 -2'834\n\nSeite 28 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'287 17'400 0 17'400 18'178 778\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 15'155 20'000 0 20'000 4'724 -15'276\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 173 0 0 0 939 939\n\n3100000 Büromaterial 915 8'000 0 8'000 1'452 -6'548\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'355 4'000 0 4'000 2'179 -1'821\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'905 10'000 0 10'000 8'042 -1'958\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 2'500 0 2'500 1'027 -1'473\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 228'996 125'000 0 125'000 200'456 75'456\n\n3130000 Telefon, Internet 508 500 0 500 416 -84\n\n3130021 Inkassokosten 323'497 335'000 0 335'000 297'052 -37'948\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 56'771 104'000 0 104'000 49'478 -54'522\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 818'181 872'800 0 872'800 829'343 -43'457\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 159'249 139'900 0 139'900 211'543 71'643\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'368 10'000 0 10'000 2'296 -7'704\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'692 2'000 0 2'000 1'074 -926\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 45'224 75'000 0 75'000 39'563 -35'437\n\n4260000 Rückerstattungen 2'695 0 0 0 0 0\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 158'699 180'000 0 180'000 157'064 -22'936\n\n4290000 Übrige Entgelte 0 2'700 0 2'700 2'220 -480\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'490 22'900 0 22'900 19'366 -3'534\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 2'175 0 0 0 0 0\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 316'464 315'300 0 315'300 334'623 19'323\n\n273020 Zinsen und Wertberichtigungen 649'738 1'159'800 0 1'159'800 728'663 -431'137\n\n3400000 Zinsvergütungen 564'568 700'000 0 700'000 699'926 -74\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 585'400 560'000 0 560'000 561'783 1'783\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 0 0 0 0 895'715 895'715\n\n3499002 übriger Bankaufwand 221'643 500'000 0 500'000 78'362 -421'638\n\n3640500 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 0 1'188'000 1'188'000\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0 200 0 200 0 -200\n\n4401000 Verzugsszinsen 721'873 600'000 0 600'000 662'445 62'445\n\n4443000 Wertberichtigungen Liegenschaften FV 0 0 0 0 2'026'900 2'026'900\n\n4499000 Übrige Finanzerträge 0 0 0 0 5'778 5'778\n\n273030 Vermögenserträge und Ertragsanteile -77'693'971 -63'304'600 0 -63'304'600 -104'912'032 -41'607'432\n\n3180000 Wertberichtigungen auf Forderungen 36'093 0 0 0 -2'023'192 -2'023'192\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 0 0 0 0 2'400 2'400\n\n3650000 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0 0 0 0 5'299 5'299\n\n3990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 5'156 2'800 0 2'800 2'216 -584\n\n4025000 Anteil Ertrag Spielbankenabgabe 5'003'876 4'700'000 0 4'700'000 4'284'012 -415'988\n\n4100000 Salzmonopolgebühren 22'116 20'000 0 20'000 16'226 -3'774\n\n4110000 Anteil am Reingewinn der SNB 24'701'840 12'381'100 0 12'381'100 49'558'185 37'177'085\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 0 0 0 151'423 151'423\n\n4451000 Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV 103'158 100'300 0 100'300 141'018 40'718\n\n4461000 Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung 35'814'380 34'200'000 0 34'200'000 36'777'000 2'577'000\n\n4461001 Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie 11'185'620 11'200'000 0 11'200'000 11'223'000 23'000\n\n4461002 Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital 670'589 600'000 0 600'000 645'599 45'599\n\n4464000 Dividende Nationalbank-Aktien 6'000 6'000 0 6'000 6'000 0\n\n4699100 Rückverteilung CO2-Abgabe 227'641 100'000 0 100'000 96'291 -3'709\n\n273040 Kantonaler Finanzausgleich 25'000'000 23'000'000 0 23'000'000 23'000'000 0\n\n3500010 Einlagen in SF Kant. FA Bezirke 2'646'481 1'750'000 0 1'750'000 3'643'547 1'893'547\n\n3500011 Einlagen in SF kant. FA Gemeinden 5'292'963 3'500'000 0 3'500'000 7'287'195 3'787'195\n\n3622601 Normaufwandausgleich 25'000'000 25'000'000 0 25'000'000 25'000'000 0\n\n3622701 Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke 12'668'300 13'978'100 0 13'978'100 13'978'131 31\n\n3622702 Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden 50'606'800 52'963'500 0 52'963'500 52'963'460 -40\n\n4500001 Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht 0 1'422'100 0 1'422'100 1'422'131 31\n\n4500002 Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht 0 2'618'500 0 2'618'500 2'618'460 -40\n\n4622701 Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken 8'868'300 8'889'300 0 8'889'300 8'889'300 0\n\n4622702 Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden 43'006'800 43'011'700 0 43'011'700 43'011'700 0\n\n4980000 interne Übertragungen 0 2'000'000 0 2'000'000 2'000'000 0\n\n4990010 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht) 19'548'177 16'250'000 0 16'250'000 22'317'737 6'067'737\n\n4990011 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht) -208'733 0 0 0 -386'995 -386'995\n\n273050 Nationaler Finanzausgleich 199'385'295 198'003'500 0 198'003'500 198'003'892 392\n\n3621100 NFA Ressourcenausgleich 204'375'420 203'364'200 0 203'364'200 225'364'244 22'000'044\n\n3621101 Rückstellungsaufwand NFA 0 0 0 0 -22'000'000 -22'000'000\n\n3621400 NFA Härteausgleich 1'651'498 1'548'000 0 1'548'000 1'548'279 279\n\n4620300 NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich 6'641'623 6'908'700 0 6'908'700 6'908'631 -69\n\n274 Steuerverwaltung -859'422'738 -794'358'700 2'300'000 -792'058'700 -835'450'496 -43'391'796\n\n274010 Verwaltung STV 19'079'716 20'733'300 0 20'733'300 19'614'486 -1'118'814\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 8'113 10'000 0 10'000 5'350 -4'650\n\n3010000 Gehälter 15'405'523 15'770'200 0 15'770'200 15'248'576 -521'624\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 22'091 50'000 0 50'000 34'698 -15'302\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 29'455 0 0 0 336'013 336'013\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 963'769 1'123'900 0 1'123'900 978'888 -145'012\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'483'188 1'577'000 0 1'577'000 1'481'879 -95'121\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 215'169 221'600 0 221'600 213'264 -8'336\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 33'971 90'000 0 90'000 31'403 -58'597\n\n3100000 Büromaterial 15'154 40'000 0 40'000 17'466 -22'534\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 250'026 379'000 0 379'000 292'771 -86'229\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 45'436 50'000 0 50'000 43'864 -6'136\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 51'323 48'000 0 48'000 81'966 33'966\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 16'200 27'000 0 27'000 53'227 26'227\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 977'685 1'644'200 0 1'644'200 1'372'711 -271'489\n\nSeite 29 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3130000 Telefon, Internet 2'212 3'000 0 3'000 2'190 -810\n\n3130003 Betreibungskosten 16'397 15'000 0 15'000 20'508 5'508\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 466'330 761'000 0 761'000 483'534 -277'466\n\n3130025 Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer 98'000 95'000 0 95'000 104'500 9'500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 314'096 543'000 0 543'000 397'990 -145'010\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'264 2'000 0 2'000 1'216 -784\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 980'739 1'088'000 0 1'088'000 838'567 -249'433\n\n3162000 Leasingkosten 13'589 15'000 0 15'000 13'589 -1'411\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 51'926 70'000 0 70'000 35'415 -34'585\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 5'496 0 0 0 9'448 9'448\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'460 20'500 0 20'500 8'125 -12'375\n\n3199002 Ehrenkosten 3'052 4'000 0 4'000 4'161 161\n\n3199013 Prozesskosten 26'850 40'000 0 40'000 47'880 7'880\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 149'658 135'000 0 135'000 131'283 -3'717\n\n4210000 Gebühren 48'639 30'000 0 30'000 26'483 -3'517\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 32'463 35'000 0 35'000 34'089 -911\n\n4250017 Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST 65'427 50'000 0 50'000 59'801 9'801\n\n4260000 Rückerstattungen 73'857 74'000 0 74'000 75'180 1'180\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 14'395 1'000 0 1'000 17'048 16'048\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 2'500 0 0 0 0 0\n\n4260054 Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden 645'444 1'049'100 0 1'049'100 796'980 -252'120\n\n4270000 Bussen 7'300 0 0 0 11'800 11'800\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 1'640'508 1'800'000 0 1'800'000 1'602'296 -197'704\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 38'922 50'000 0 50'000 52'318 2'318\n\n274515 Steuern -878'502'454 -815'092'000 2'300'000 -812'792'000 -855'064'981 -42'272'981\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'288'567 1'500'000 0 1'500'000 1'764'704 264'704\n\n3499000 Steuerskonti 1'521'542 1'800'000 0 1'800'000 1'344'974 -455'026\n\n3601001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang 1'717'896 1'400'000 0 1'400'000 2'487'308 1'087'308\n\n3602101 Quellensteuer (inkl. Bundessteuer) 31'938'760 31'850'000 0 31'850'000 31'830'833 -19'167\n\n3602104 Steuer auf Lotteriegewinnen 227'680 0 0 0 177'188 177'188\n\n3602105 Grundstückgewinnsteuer 0 0 0 0 12'952 12'952\n\n3602106 Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein 7'610 8'000 0 8'000 0 -8'000\n\n3632013 Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw. 150'073 0 0 0 0 0\n\n3632020 Beiträge STAF-Ausgleich 0 12'000'000 0 12'000'000 11'817'400 -182'600\n\n3637013 Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen 16'231'806 15'000'000 0 15'000'000 25'377'407 10'377'407\n\n3990009 interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich 19'339'444 16'250'000 0 16'250'000 21'930'742 5'680'742\n\n4000000 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen 493'535'278 433'000'000 -2'300'000 430'700'000 382'405'547 -48'294'453\n\n4000010 Steuerausgleich Etzelwerk 269'709 0 0 0 0 0\n\n4000011 Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP 108'171'637 85'000'000 0 85'000'000 110'888'290 25'888'290\n\n4000020 Nachsteuern nat. und jur. Personen 1'378'450 2'500'000 0 2'500'000 2'890'751 390'751\n\n4000030 Steuern auf Lotteriegewinnen 419'429 100'000 0 100'000 530'153 430'153\n\n4000040 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern 58'195 0 0 0 34'999 34'999\n\n4000041 Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen 14'077'974 12'000'000 0 12'000'000 9'127'521 -2'872'479\n\n4000095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -18'899'778 0 0 0 61'164'455 61'164'455\n\n4002000 Quellensteuern nat. Personen 50'924'827 49'000'000 0 49'000'000 48'505'007 -494'993\n\n4010000 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen 55'483'326 46'000'000 0 46'000'000 41'624'073 -4'375'927\n\n4022000 Grundstückgewinnsteuern 77'775'242 65'000'000 0 65'000'000 88'781'550 23'781'550\n\n4022095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 2'716'483 0 0 0 2'964'149 2'964'149\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 0 0 0 0 4'800 4'800\n\n4600000 Anteil an Direkter Bundessteuer 135'877'973 178'000'000 0 178'000'000 180'380'447 2'380'447\n\n4600001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag 1'375'329 1'200'000 0 1'200'000 428'015 -771'985\n\n4600002 Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil 5'906'994 6'000'000 0 6'000'000 11'128'000 5'128'000\n\n4600100 Anteil an Verrechnungssteuer 18'139'550 13'600'000 0 13'600'000 5'989'830 -7'610'170\n\n4602001 Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant. 3'715'215 3'500'000 0 3'500'000 4'960'904 1'460'904\n\n275 Amt für Informatik 5'779'906 9'265'600 0 9'265'600 7'896'052 -1'369'548\n\n275010 Verwaltung 5'779'906 9'265'600 0 9'265'600 7'896'052 -1'369'548\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 10'000 0 10'000 1'450 -8'550\n\n3010000 Gehälter 2'292'096 2'524'100 0 2'524'100 2'342'495 -181'605\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'366 5'000 0 5'000 1'368 -3'632\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'284 0 0 0 67'159 67'159\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 5'044 5'000 0 5'000 5'404 404\n\n3049001 Pikettentschädigungen 12'040 12'000 0 12'000 11'040 -960\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 145'082 181'500 0 181'500 151'610 -29'890\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 229'544 254'100 0 254'100 234'376 -19'724\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 32'364 35'800 0 35'800 33'025 -2'775\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 10'245 32'500 0 32'500 11'764 -20'736\n\n3099001 Personalveranstaltungen 808 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 160 2'500 0 2'500 120 -2'380\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'607 5'100 0 5'100 249 -4'851\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 596 0 0 0 826 826\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'004 5'500 0 5'500 9'300 3'800\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 109'314 625'500 0 625'500 415'262 -210'238\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 69'673 114'000 0 114'000 69'953 -44'047\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 181'538 672'500 0 672'500 234'419 -438'082\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 5'833 40'000 0 40'000 10'339 -29'661\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 352'564 555'000 0 555'000 412'956 -142'044\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 830'057 1'120'000 0 1'120'000 823'434 -296'567\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'919 6'000 0 6'000 4'522 -1'478\n\n3153000 Unterhalt Hardware 887'608 1'848'500 0 1'848'500 1'839'271 -9'229\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 0 0 0 0 1'443 1'443\n\n3153004 Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software) 154'688 357'000 0 357'000 332'942 -24'058\n\nSeite 30 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 966'916 1'462'500 0 1'462'500 1'410'503 -51'997\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 837 0 0 0 0 0\n\n3161001 Telefonie- und Mietleitungsgebühren 175'475 250'100 0 250'100 181'592 -68'508\n\n3162000 Leasingkosten 1'620 3'100 0 3'100 2'057 -1'043\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'403 20'000 0 20'000 12'328 -7'672\n\n3170010 Büroentschädigungen 7'200 6'500 0 6'500 7'200 700\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 71'079 74'300 0 74'300 75'329 1'029\n\n4260000 Rückerstattungen 35'501 30'000 0 30'000 35'523 5'523\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 91'188 48'000 0 48'000 88'284 40'284\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 398'849 585'000 0 585'000 395'533 -189'467\n\n4636001 Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk 23'358 41'000 0 41'000 23'358 -17'642\n\n4930000 interne Verrechnung Telefongebühren 9'162 20'500 0 20'500 21'260 760\n\n4930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 238'000 238'000 0 238'000 243'727 5'727\n\n275015 IT-Entwicklung 0 0 0 0 0 0\n\n275020 IT-Betrieb 0 0 0 0 0 0\n\n276 Finanzkontrolle 619'962 821'700 0 821'700 667'634 -154'066\n\n276010 Verwaltung FIKO 619'962 821'700 0 821'700 667'634 -154'066\n\n3010000 Gehälter 458'424 593'800 0 593'800 488'672 -105'128\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'584 0 0 0 1'926 1'926\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 28'432 42'200 0 42'200 31'073 -11'127\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 45'843 59'400 0 59'400 48'560 -10'840\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'418 8'300 0 8'300 6'842 -1'459\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'640 10'000 0 10'000 15'781 5'781\n\n3100000 Büromaterial 0 4'000 0 4'000 0 -4'000\n\n3100002 Fotokopien 310 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 4'000 0 4'000 10'990 6'990\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 73'021 100'000 0 100'000 55'653 -44'347\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 0 0 11'328 11'328\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'183 6'000 0 6'000 2'586 -3'414\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'619 4'000 0 4'000 3'150 -850\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'000 4'000 0 4'000 4'000 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 4'513 6'000 0 6'000 4'928 -1'072\n\n277 Datenschutz 262'287 371'300 0 371'300 268'023 -103'277\n\n277010 Verwaltung DAS 262'287 371'300 0 371'300 268'023 -103'277\n\n3010000 Gehälter 265'665 341'200 0 341'200 272'627 -68'573\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 863 0 0 0 339 339\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 16'587 24'200 0 24'200 17'403 -6'797\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 26'567 34'100 0 34'100 27'263 -6'837\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'719 4'800 0 4'800 3'817 -983\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'641 3'000 0 3'000 743 -2'257\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 124 1'500 0 1'500 1'483 -17\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 457 10'000 0 10'000 1'498 -8'502\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 388 1'500 0 1'500 862 -638\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 28'620 30'000 0 30'000 28'620 -1'380\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'917 8'000 0 8'000 1'931 -6'069\n\n3199011 Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes 14'401 25'000 0 25'000 14'547 -10'453\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 18'000 18'000 0 18'000 18'000 0\n\n4631000 Kantonsbeiträge 118'661 130'000 0 130'000 121'109 -8'891\n\nSeite 31 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n28 Baudepartement 43'759'143 48'616'000 -94'500 48'521'500 43'610'703 -4'910'797\n\n281 Departementssekretariat 461'311 554'000 0 554'000 597'245 43'245\n\n281010 Verwaltung DSBD 424'654 527'200 0 527'200 548'850 21'650\n\n3010000 Gehälter 596'955 657'700 0 657'700 661'392 3'692\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -25'081 0 0 0 3'981 3'981\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 37'250 46'700 0 46'700 42'364 -4'336\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 59'526 65'800 0 65'800 66'429 629\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'338 9'200 0 9'200 9'260 60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'066 3'000 0 3'000 902 -2'098\n\n3100000 Büromaterial 7'428 8'000 0 8'000 9'261 1'261\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'828 2'500 0 2'500 1'611 -889\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 14'815 0 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'683 0 0 0 170 170\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'757 2'000 0 2'000 1'555 -445\n\n3130000 Telefon, Internet 1'102 1'400 0 1'400 1'239 -161\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 19'409 20'000 0 20'000 18'629 -1'371\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien -3'105 8'600 0 8'600 12'218 3'618\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'666 6'000 0 6'000 2'212 -3'788\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'186 5'000 0 5'000 10'783 5'783\n\n3199002 Ehrenkosten 5'689 10'000 0 10'000 6'701 -3'299\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 5'755 7'800 0 7'800 5'755 -2'045\n\n4630000 Bundesbeiträge 49'011 50'000 0 50'000 29'111 -20'889\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 250'000 250'000 0 250'000 250'000 0\n\n4910012 interne Verrechnung jur. Support VASZ 25'600 26'500 0 26'500 26'500 0\n\n281015 Kant. Schätzungskommission 36'657 26'800 0 26'800 48'395 21'595\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'825 3'000 0 3'000 1'700 -1'300\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 197 200 0 200 24 -176\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 44 100 0 100 5 -95\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 20 0 0 0 20 20\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 89'870 25'000 0 25'000 59'610 34'610\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 560 1'500 0 1'500 1'208 -292\n\n4210000 Gebühren 57'858 3'000 0 3'000 14'172 11'172\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 0 0 0 0 0 0\n\n282010 Verwaltung TBA 5'715'275 6'335'800 0 6'335'800 5'794'917 -540'883\n\n3010000 Gehälter 3'813'131 3'951'200 0 3'951'200 3'672'128 -279'072\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 47'611 3'000 0 3'000 28'952 25'952\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -18'870 0 0 0 68'519 68'519\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 238'690 280'500 0 280'500 234'050 -46'450\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 358'449 395'100 0 395'100 353'947 -41'153\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 41'084 45'000 0 45'000 45'730 730\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 53'671 55'300 0 55'300 51'346 -3'954\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 33'653 50'300 0 50'300 11'065 -39'235\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 8'000 0 8'000 0 -8'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 890 500 0 500 584 84\n\n3100000 Büromaterial 4'827 10'500 0 10'500 4'057 -6'443\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 200 0 200 0 -200\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 19'291 20'000 0 20'000 18'190 -1'810\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 45'210 14'500 0 14'500 11'435 -3'065\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 71 1'000 0 1'000 2'431 1'431\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'422 2'000 0 2'000 2'110 110\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 8'994 32'500 0 32'500 14'318 -18'182\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 63'841 34'500 0 34'500 65'829 31'329\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'895 5'500 0 5'500 5'443 -57\n\n3130000 Telefon, Internet 9'368 10'600 0 10'600 8'244 -2'356\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 337'209 500'000 0 500'000 155'046 -344'954\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 32'467 37'000 0 37'000 17'187 -19'813\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 20'620 22'000 0 22'000 26'457 4'457\n\n3132010 Betriebsabrechnung Strassenwesen 42'732 50'000 0 50'000 41'711 -8'289\n\n3132011 Verkehrszählungen 110'215 200'000 0 200'000 241'903 41'903\n\n3137000 Mehrwertsteuer 376 20'000 0 20'000 325 -19'675\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 496 2'500 0 2'500 0 -2'500\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 500 0 500 0 -500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 32'029 39'700 0 39'700 28'416 -11'284\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 20'057 20'000 0 20'000 19'769 -231\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 16'632 17'000 0 17'000 13'387 -3'613\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 71'111 79'600 0 79'600 58'657 -20'943\n\n3170010 Büroentschädigungen 0 0 0 0 12 12\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 333 3'000 0 3'000 389 -2'612\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'171 22'800 0 22'800 8'178 -14'622\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 12'278 12'600 0 12'600 12'742 142\n\n3660200 Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.) 2'517'774 4'000'000 0 4'000'000 974'273 -3'025'727\n\n3660201 N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth) 0 50'000 0 50'000 412'769 362'769\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 219'328 222'000 0 222'000 215'684 -6'317\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 108'175 106'000 0 106'000 106'000 0\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 2'915 2'900 0 2'900 2'838 -62\n\n3930004 interne Verrechnung Support DSBD/TBA 250'000 250'000 0 250'000 250'000 0\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 0 0 0 0 35'952 35'952\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 0 37'000 0 37'000 31'456 -5'544\n\nSeite 32 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n4210000 Gebühren 350 0 0 0 0 0\n\n4210010 Verkehrsanordnungen 21'804 30'000 0 30'000 26'579 -3'421\n\n4210011 Vorteilsabgaben 140'666 200'000 0 200'000 13'180 -186'820\n\n4210012 Grabarbeiten 122'543 170'000 0 170'000 286'435 116'435\n\n4260000 Rückerstattungen 730 10'000 0 10'000 292 -9'708\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 5'078 40'000 0 40'000 0 -40'000\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 3'120 0 0 0 13'461 13'461\n\n4630000 Bundesbeiträge 255'228 200'000 0 200'000 270'334 70'334\n\n4630200 Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse 2'316'352 3'680'000 0 3'680'000 896'331 -2'783'669\n\n282013 Unterhalt Autobahnen 291'207 0 0 0 0 0\n\n3141010 Betrieblicher Unterhalt 290'190 0 0 0 0 0\n\n3141011 Baulicher Unterhalt 1'017 0 0 0 0 0\n\n282015 Kantonsstrassenunterhalt 21'740'620 20'833'600 0 20'833'600 25'198'426 4'364'826\n\n3010000 Gehälter 3'960'890 3'972'000 0 3'972'000 3'896'838 -75'162\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -21'223 0 0 0 64'663 64'663\n\n3049001 Pikettentschädigungen 48'600 60'000 0 60'000 54'440 -5'560\n\n3049009 Übrige Zulagen 3'869 5'000 0 5'000 1'967 -3'033\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 251'659 287'000 0 287'000 252'831 -34'169\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 398'506 403'200 0 403'200 391'297 -11'903\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 95'749 105'000 0 105'000 116'522 11'522\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 56'079 56'600 0 56'600 54'998 -1'602\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'177 25'000 0 25'000 13'166 -11'834\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 254 500 0 500 0 -500\n\n3100000 Büromaterial 1'930 5'000 0 5'000 4'738 -262\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 315'383 240'000 0 240'000 271'275 31'275\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 0 2'000 4'132 2'132\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 82'068 50'000 0 50'000 92'088 42'088\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 83'165 100'000 0 100'000 99'371 -629\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 50'378 60'000 0 60'000 51'804 -8'196\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 84'556 80'000 0 80'000 87'860 7'860\n\n3130000 Telefon, Internet 5'359 5'000 0 5'000 5'353 353\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 0 0 0 0 70 70\n\n3137000 Mehrwertsteuer 16'379 20'000 0 20'000 16'795 -3'205\n\n3141101 Winterdienst 2'982'531 3'000'000 0 3'000'000 2'160'473 -839'527\n\n3141102 Reinigung 378'345 340'000 0 340'000 370'454 30'454\n\n3141103 Grünpflege 152'230 170'000 0 170'000 162'747 -7'253\n\n3141104 Technischer Dienst 143'293 150'000 0 150'000 203'203 53'203\n\n3141105 Unfalldienst 21'294 50'000 0 50'000 67'469 17'469\n\n3141106 Kleinreparaturen 133 1'000 0 1'000 234 -766\n\n3141107 Ausserordentlicher Dienst betrieblich 217'778 130'000 0 130'000 123'178 -6'822\n\n3141201 Strassen und Nebenanlagen 7'703'739 6'800'000 0 6'800'000 9'881'679 3'081'679\n\n3141203 Technische Einrichtungen 66'500 55'000 0 55'000 251'441 196'441\n\n3141204 Ausserordentlicher Dienst baulich 118'763 80'000 0 80'000 117'501 37'501\n\n3141205 Gebühren, Dienstbarkeiten 11'667 10'000 0 10'000 16'332 6'332\n\n3141300 Unterhalt Brücken und Kunstbauten 0 4'500'000 0 4'500'000 0 -4'500'000\n\n3141301 Hauptinspektion und Diverses 514'505 0 0 0 355'535 355'535\n\n3141346 Bachdurchlass Häni 2 897'596 0 0 0 10'824 10'824\n\n3141368 SBB Überführung Oberdorf, Lachen 12'658 0 0 0 0 0\n\n3141372 Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen 88'679 0 0 0 91'871 91'871\n\n3141377 Chlingentobelbach-Brücke, Schlattli 4'001 0 0 0 0 0\n\n3141378 Bergseitig verankerte Bohrpfahlwand Mettli 2 163'418 0 0 0 0 0\n\n3141379 Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen 2'125'301 0 0 0 13'030 13'030\n\n3141380 Durchlass Dorfbach Küssnacht - Oberdorfstrasse 5'223 0 0 0 0 0\n\n3141381 Fussgängerunterführung Kirchweg 18'056 0 0 0 0 0\n\n3141382 Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E 175'344 0 0 0 2'980'742 2'980'742\n\n3141383 Strassentunnel, Schindellegi 155'068 0 0 0 34'864 34'864\n\n3141384 Fussgängerunterführung Verkehrsamt 75'636 0 0 0 418'835 418'835\n\n3141385 Brücke über die SOB, Biberbrugg 23'903 0 0 0 693'362 693'362\n\n3141386 Künstmatt-Brücke, Erdbebenertüchtigung 35'656 0 0 0 0 0\n\n3141387 Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung 18'723 0 0 0 30'829 30'829\n\n3141388 Stützkonstruktion Chratzerli 50'070 0 0 0 856'622 856'622\n\n3141389 Überbrückung Glastobel 422 0 0 0 127'435 127'435\n\n3141390 Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2 645 0 0 0 102'724 102'724\n\n3141391 Unterführungen Brummbär und Schwedentritt 200 0 0 0 0 0\n\n3141392 Wirüti- und Gütsch-Brücke 0 0 0 0 331'313 331'313\n\n3141395 Alp-Brücke Dorf Einsiedeln 0 0 0 0 59'853 59'853\n\n3141399 Unterführung Sattel 0 0 0 0 381 381\n\n3141400 Durchlass Rütlibach, Arth 0 0 0 0 17 17\n\n3141401 Tunnel Bär, Küssnacht 0 0 0 0 1'222 1'222\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 127'648 150'000 0 150'000 154'673 4'673\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 151'987 150'000 0 150'000 134'409 -15'591\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 331'170 250'000 0 250'000 329'673 79'673\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 300 0 300 0 -300\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 60'330 61'000 0 61'000 60'122 -878\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 4'386 3'000 0 3'000 6'432 3'432\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 74'704 80'000 0 80'000 67'662 -12'338\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'310 3'000 0 3'000 1'220 -1'780\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'595 1'500 0 1'500 1'566 66\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 41'620 42'600 0 42'600 42'173 -427\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 44'426 52'000 0 52'000 155'976 103'976\n\nSeite 33 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n4250010 Verkauf Salz 104'531 100'000 0 100'000 49'213 -50'787\n\n4260015 Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden 105'417 100'000 0 100'000 126'965 26'965\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 118'495 115'000 0 115'000 123'025 8'025\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 275'402 300'000 0 300'000 283'702 -16'298\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 11'943 20'000 0 20'000 24'870 4'870\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 1'842 0 0 0 0 0\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080 92'100 0 92'100 92'080 -20\n\n282020 Kantonsbeiträge an Strassen und Wege 2'950'527 3'000'000 0 3'000'000 2'977'721 -22'279\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 2'950'527 3'000'000 0 3'000'000 2'977'721 -22'279\n\n282025 Finanzierung und Abschreibung -30'405'970 -30'169'400 0 -30'169'400 -33'906'114 -3'736'714\n\n3300002 Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV 27'410'335 30'043'400 0 30'043'400 19'740'757 -10'302'643\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 0 0 0 0 7'101'200 7'101'200\n\n3980000 interne Übertragungen 0 2'000'000 0 2'000'000 2'000'000 0\n\n4600500 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer 8'747'790 8'645'100 0 8'645'100 8'651'059 5'959\n\n4600800 Anteil am Ertrag LSVA 11'880'789 11'932'400 0 11'932'400 12'000'203 67'803\n\n4600900 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen 2'722'668 2'850'100 0 2'850'100 2'656'644 -193'456\n\n4980000 interne Übertragungen 60'938'680 45'321'100 0 45'321'100 47'189'984 1'868'884\n\n9010001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber 26'473'622 6'535'900 0 6'535'900 7'749'818 1'213'918\n\n282030 Langsamverkehr 0 0 0 0 0 0\n\n282050 Strassenausbau -291'659 0 0 0 -64'950 -64'950\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 291'659 0 0 0 64'950 64'950\n\n283 Verkehrsamt -2'100'947 -1'547'500 0 -1'547'500 -1'922'187 -374'687\n\n283010 Verwaltung VA 7'767'069 9'397'900 0 9'397'900 8'541'812 -856'088\n\n3010000 Gehälter 5'061'140 5'303'700 0 5'303'700 5'114'075 -189'625\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -9'879 0 0 0 68'152 68'152\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 216 1'000 0 1'000 276 -724\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 316'817 376'600 0 376'600 327'546 -49'054\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 498'377 530'400 0 530'400 502'918 -27'482\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 70'584 74'300 0 74'300 71'256 -3'044\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 42'836 38'500 0 38'500 16'310 -22'190\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'460 3'000 0 3'000 3'754 754\n\n3100000 Büromaterial 23'710 27'000 0 27'000 22'509 -4'491\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 11'749 10'500 0 10'500 9'133 -1'367\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'927 4'800 0 4'800 3'223 -1'577\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'535 10'000 0 10'000 9'371 -629\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 39'007 113'000 0 113'000 112'276 -724\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 46'000 47'000 0 47'000 32'145 -14'855\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 38'885 16'500 0 16'500 13'416 -3'084\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 9'572 16'000 0 16'000 26'283 10'283\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 55'618 53'800 0 53'800 12'528 -41'273\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 24'616 20'000 0 20'000 17'265 -2'735\n\n3130000 Telefon, Internet 3'041 5'000 0 5'000 3'042 -1'958\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 295'254 300'000 0 300'000 286'411 -13'589\n\n3130003 Betreibungskosten 34'340 40'000 0 40'000 29'455 -10'545\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 35'082 46'000 0 46'000 13'528 -32'472\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 28'096 31'500 0 31'500 28'023 -3'477\n\n3137000 Mehrwertsteuer 8'150 10'000 0 10'000 8'237 -1'763\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 4'227 5'500 0 5'500 3'205 -2'295\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 34'486 29'000 0 29'000 29'454 454\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 9'859 11'000 0 11'000 5'903 -5'097\n\n3153000 Unterhalt Hardware 10'638 10'000 0 10'000 9'315 -685\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 403'995 433'900 0 433'900 392'546 -41'354\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'800 3'000 0 3'000 2'800 -200\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 45'334 58'000 0 58'000 35'127 -22'873\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 82'651 110'000 0 110'000 91'938 -18'062\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 506 4'500 0 4'500 1'043 -3'457\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 10'700 13'400 0 13'400 11'474 -1'926\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 63'670 70'000 0 70'000 58'444 -11'556\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 5'000 5'000 0 5'000 7'862 2'862\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 325'095 714'000 0 714'000 352'095 -361'905\n\n3910011 interne Verrechnung jur. Support DSBD 25'600 26'500 0 26'500 26'500 0\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 313'865 1'046'000 0 1'046'000 1'009'865 -36'135\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 114'000 114'000 0 114'000 114'000 0\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 43'235 42'500 0 42'500 44'520 2'020\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 15'942 12'200 0 12'200 14'820 2'620\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 30'701 25'000 0 25'000 38'729 13'729\n\n4290000 Übrige Entgelte 6'467 9'100 0 9'100 13'486 4'386\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0 100 0 100 0 -100\n\n4610001 Inkassoentschädigungen Bund 355'499 355'000 0 355'000 348'012 -6'988\n\n283015 Motorfahrzeuge -68'584'417 -54'617'000 0 -54'617'000 -55'603'834 -986'834\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 194'294 220'000 0 220'000 206'886 -13'114\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 87'629 85'000 0 85'000 62'350 -22'650\n\n4030000 Motorfahrzeugsteuern 58'128'550 44'322'000 0 44'322'000 45'373'899 1'051'899\n\n4210000 Gebühren 5'282'085 5'154'000 0 5'154'000 5'185'981 31'981\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'455'705 5'446'000 0 5'446'000 5'313'191 -132'809\n\n283020 Motorfahrräder -121'333 -102'000 0 -102'000 -127'962 -25'962\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 2'400 7'000 0 7'000 4'300 -2'700\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 111'988 115'000 0 115'000 120'418 5'418\n\n4210000 Gebühren 116'140 110'000 0 110'000 123'720 13'720\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 119'580 114'000 0 114'000 128'960 14'960\n\n283025 Nettoertrag Verkehrsamt 60'938'680 45'321'100 0 45'321'100 47'189'984 1'868'884\n\nSeite 34 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 60'938'680 45'321'100 0 45'321'100 47'189'984 1'868'884\n\n283510 Schiffskontrolle -1'597'728 -1'044'400 0 -1'044'400 -1'406'530 -362'130\n\n3010000 Gehälter 407'087 511'400 0 511'400 408'870 -102'531\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'780 4'000 0 4'000 6'480 2'480\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'654 0 0 0 4'245 4'245\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'591 36'300 0 36'300 26'479 -9'821\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'709 51'100 0 51'100 40'887 -10'213\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'699 7'200 0 7'200 5'758 -1'442\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 500 4'000 0 4'000 1'885 -2'115\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 500 0 500 0 -500\n\n3100000 Büromaterial 5'956 10'200 0 10'200 9'598 -602\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 1'742 3'000 0 3'000 802 -2'198\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 1'417 8'000 0 8'000 2'578 -5'422\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 710 2'000 0 2'000 790 -1'210\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'074 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 1'106 17'000 0 17'000 129 -16'871\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'735 4'000 0 4'000 459 -3'541\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'924 8'000 0 8'000 4'045 -3'955\n\n3120009 Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand 53'710 30'000 0 30'000 36'066 6'066\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 0 10'000 0 10'000 2'426 -7'574\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0 500 0 500 0 -500\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 7'584 25'000 0 25'000 4'441 -20'559\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 16'438 34'500 0 34'500 34'929 429\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'205 2'500 0 2'500 2'129 -371\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 12'929 14'000 0 14'000 13'303 -697\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'395 6'000 0 6'000 1'702 -4'298\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 5'032 5'000 0 5'000 4'225 -775\n\n3910006 interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei 884'000 1'140'400 0 1'140'400 1'140'400 0\n\n4031000 Schiffssteuern 2'750'612 2'650'000 0 2'650'000 2'800'830 150'830\n\n4210000 Gebühren 252'081 240'000 0 240'000 257'194 17'194\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 83'704 85'000 0 85'000 96'132 11'132\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 5'000 5'000 0 5'000 5'000 0\n\n283515 Kantonshabe -503'219 -503'100 0 -503'100 -515'658 -12'558\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'779 1'900 0 1'900 1'774 -126\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 12'621 5'000 0 5'000 4'362 -638\n\n4120001 Konzessionsgebühren für Strandboden 466'790 460'000 0 460'000 471'117 11'117\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 50'829 50'000 0 50'000 50'676 676\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 29'512'250 31'401'700 0 31'401'700 29'887'177 -1'514'523\n\n284010 Verwaltung OEV 781'424 946'000 0 946'000 756'171 -189'829\n\n3010000 Gehälter 567'767 607'600 0 607'600 574'510 -33'090\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'691 0 0 0 3'902 3'902\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 35'615 43'100 0 43'100 36'900 -6'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 56'653 60'800 0 60'800 57'161 -3'639\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'949 8'500 0 8'500 8'043 -457\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'355 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3100000 Büromaterial 186 1'000 0 1'000 364 -636\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'722 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 842 1'000 0 1'000 778 -222\n\n3130000 Telefon, Internet 585 2'000 0 2'000 350 -1'650\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 108'370 200'000 0 200'000 70'969 -129'031\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 1'298 2'000 0 2'000 1'281 -719\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'774 7'000 0 7'000 1'913 -5'087\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n284020 Verkehrsangebot 28'730'826 30'455'700 0 30'455'700 29'131'006 -1'324'694\n\n3630000 Beiträge an den Bund 14'198'270 14'802'000 0 14'802'000 14'082'900 -719'100\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 47'210 50'000 0 50'000 47'289 -2'712\n\n3634005 Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen) 21'947'223 23'700'000 0 23'700'000 25'795'243 2'095'243\n\n3635005 Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen) 4'378'601 5'100'000 0 5'100'000 5'474'646 374'646\n\n3635006 Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund) 526'205 650'000 0 650'000 535'215 -114'785\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 1'333 5'000 0 5'000 19'712 14'712\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 3'799'000 3'900'000 0 3'900'000 3'900'000 0\n\n4210000 Gebühren 3'170 5'000 0 5'000 2'988 -2'013\n\n4309003 Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen 26'264 26'300 0 26'300 26'264 -36\n\n4632005 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 15'774'650 17'280'000 0 17'280'000 20'326'330 3'046'330\n\n4632006 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 315'723 390'000 0 390'000 321'129 -68'871\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 47'210 50'000 0 50'000 47'289 -2'712\n\n285 Hochbauamt 15'886'528 18'207'800 -94'500 18'113'300 15'048'468 -3'064'832\n\n285000 Hoch- und Umbauten 0 0 0 0 0 0\n\n285010 Verwaltung HBA 2'302'348 2'920'800 -75'000 2'845'800 2'194'394 -651'406\n\n3010000 Gehälter 1'759'062 2'039'100 -75'000 1'964'100 1'720'387 -243'713\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -30'715 0 0 0 -5'993 -5'993\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 110'213 144'800 0 144'800 110'421 -34'379\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 175'559 203'900 0 203'900 173'752 -30'148\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 24'627 28'500 0 28'500 24'085 -4'415\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 17'186 20'000 0 20'000 11'255 -8'746\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 1'000 0 1'000 1'928 928\n\n3100000 Büromaterial 2'037 6'500 0 6'500 2'146 -4'354\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'562 4'000 0 4'000 2'730 -1'270\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'509 3'000 0 3'000 7'840 4'840\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'776 3'000 0 3'000 1'058 -1'942\n\nSeite 35 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 25'529 35'000 0 35'000 0 -35'000\n\n3130000 Telefon, Internet 3'940 4'500 0 4'500 3'972 -528\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 99'853 150'000 0 150'000 12'538 -137'462\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 5'933 0 0 0 2'209 2'209\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 77'683 190'000 0 190'000 48'369 -141'631\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0 10'000 0 10'000 15'840 5'840\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 25'000 0 25'000 10'617 -14'383\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 1'595 2'500 0 2'500 22'650 20'150\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 22'361 35'000 0 35'000 14'223 -20'777\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 15'129 17'000 0 17'000 14'366 -2'635\n\n4260000 Rückerstattungen 15'490 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n285015 Liegenschaftserträge -3'650'721 -1'830'000 0 -1'830'000 -2'005'177 -175'177\n\n3137000 Mehrwertsteuer 14'681 15'000 0 15'000 14'971 -29\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 4 0 0 0 43 43\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 295'324 300'000 0 300'000 236'457 -63'543\n\n4240011 Parkplatzgebühren 3.5% MWST 54'915 53'000 0 53'000 56'000 3'000\n\n4240013 Parkplatzgebühren 5.1% MWST 250'164 242'000 0 242'000 255'109 13'109\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 1'711'670 0 0 0 0 0\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 653'802 680'000 0 680'000 830'124 150'124\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 699'530 570'000 0 570'000 642'500 72'500\n\n285020 Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften 17'288'639 17'097'500 0 17'097'500 14'859'251 -2'238'249\n\n3010000 Gehälter 417'657 396'200 0 396'200 417'585 21'385\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'270 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 123 0 0 0 301 301\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'585 28'100 0 28'100 26'882 -1'219\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 22'174 39'600 0 39'600 21'230 -18'370\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'699 5'500 0 5'500 5'846 346\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 124'185 127'000 0 127'000 148'950 21'950\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'335 27'000 0 27'000 2'340 -24'660\n\n3110010 Einrichtung neuer Verwaltungsräume 326'282 1'817'000 0 1'817'000 1'104'564 -712'436\n\n3120001 Strom 303'764 335'000 0 335'000 309'923 -25'077\n\n3120002 Gas 33'899 57'000 0 57'000 18'450 -38'550\n\n3120005 Kehricht 83'339 75'000 0 75'000 75'282 282\n\n3120010 Fernwärme 431'015 420'000 0 420'000 479'135 59'135\n\n3120011 Öl 122'018 200'000 0 200'000 107'087 -92'913\n\n3120012 Holz 55'617 70'000 0 70'000 57'789 -12'211\n\n3120013 Wasser / Abwasser 41'584 52'000 0 52'000 45'435 -6'565\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 197'574 215'000 0 215'000 150'240 -64'760\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 42'547 23'000 0 23'000 46'846 23'846\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'390'491 3'700'000 0 3'700'000 3'502'127 -197'873\n\n3144013 Serviceverträge 239'893 240'000 0 240'000 266'123 26'123\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 22'679 10'000 0 10'000 11'879 1'879\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 6'163'653 6'280'000 0 6'280'000 6'162'787 -117'213\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'414 4'000 0 4'000 2'453 -1'547\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 2'500 2'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'219 5'000 0 5'000 12'839 7'839\n\n3300010 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'634'382 4'691'000 0 4'691'000 3'373'745 -1'317'255\n\n3301010 Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV 2'141'936 0 0 0 0 0\n\n3411000 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 5'258 0 0 0 0 0\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 287'751 289'000 0 289'000 290'933 1'933\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080 92'100 0 92'100 92'080 -20\n\n4260000 Rückerstattungen 9'732 0 0 0 23'916 23'916\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 8'755 0 0 0 22'339 22'339\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 330'126 756'000 0 756'000 388'847 -367'153\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 524'593 1'258'000 0 1'258'000 1'220'549 -37'452\n\n4930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 64'576 87'000 0 87'000 220'450 133'450\n\n285025 Energie -53'738 19'500 -19'500 0 0 0\n\n3132030 Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen 41'794 20'000 -20'000 0 0 0\n\n3132031 Rationelle Energienutzung 42'014 75'000 -75'000 0 0 0\n\n3706002 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org. 1'224'832 500'000 -500'000 0 0 0\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 302'180 0 0 0 0 0\n\n3707001 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush. 1'462'745 1'000'000 -1'000'000 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 137'546 75'500 -75'500 0 0 0\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 302'180 0 0 0 0 0\n\n4700001 Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg 2'687'577 1'500'000 -1'500'000 0 0 0\n\n285030 Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung 0 0 0 0 0 0\n\nSeite 36 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n29 Umweltdepartement 15'569'229 20'579'900 94'500 20'674'400 14'980'258 -5'694'142\n\n291 Departementssekretariat 385'877 378'200 934'500 1'312'700 1'169'875 -142'825\n\n291010 Verwaltung DSUD 385'877 378'200 277'600 655'800 630'069 -25'731\n\n3010000 Gehälter 300'670 301'100 220'700 521'800 505'480 -16'320\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -14'457 0 0 0 8'014 8'014\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 18'724 21'400 15'700 37'100 31'015 -6'085\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 29'862 30'100 22'100 52'200 47'976 -4'224\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'210 4'200 3'100 7'300 6'865 -435\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 353 3'000 2'000 5'000 120 -4'880\n\n3100000 Büromaterial 1'300 3'500 7'000 10'500 3'389 -7'111\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'398 300 1'000 1'300 12'825 11'525\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254 500 500 1'000 254 -746\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 1'000 1'000 487 -513\n\n3130000 Telefon, Internet 1'849 1'500 500 2'000 1'121 -879\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 24'943 0 0 0 0 0\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 0 0 0 0 600 600\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 300 0 300 0 -300\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 300 1'000 1'300 0 -1'300\n\n3162000 Leasingkosten 776 1'000 0 1'000 1'551 551\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 865 1'000 1'500 2'500 892 -1'608\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 0 1'000 1'000 438 -562\n\n3199002 Ehrenkosten 11'131 10'000 0 10'000 8'952 -1'048\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0 0 500 500 90 -410\n\n291015 Jagdregal 0 0 656'900 656'900 539'806 -117'094\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 0 10'000 10'000 7'435 -2'565\n\n3010000 Gehälter 0 0 519'700 519'700 627'880 108'180\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 50'000 50'000 12'040 -37'960\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 16'494 16'494\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 0 5'000 5'000 3'646 -1'354\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0 0 8'500 8'500 10'440 1'940\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 0 0 0 0 3'834 3'834\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 42'200 42'200 41'951 -249\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 0 53'400 53'400 62'132 8'732\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 8'300 8'300 9'098 798\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 0 5'000 5'000 443 -4'557\n\n3100000 Büromaterial 0 0 10'000 10'000 13'838 3'838\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 0 1'000 1'000 878 -122\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 0 5'000 5'000 3'722 -1'278\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0 0 30'000 30'000 55'033 25'033\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 0 1'000 1'000 0 -1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 50'000 50'000 0 -50'000\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 7'000 7'000 5'375 -1'625\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 45'000 45'000 27'053 -17'947\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 0 60'000 60'000 31'584 -28'416\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 0 0 35'000 35'000 17'993 -17'007\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 0 0 20'000 20'000 11'189 -8'811\n\n3132020 Fachgruppe Hege 0 0 20'000 20'000 2'606 -17'394\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0 0 30'000 30'000 30'785 785\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 40'000 40'000 1'511 -38'490\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 0 15'000 15'000 36'945 21'945\n\n3170010 Büroentschädigungen 0 0 15'000 15'000 14'060 -940\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 300 300\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0 0 120'000 120'000 72'331 -47'669\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 0 15'000 15'000 15'635 635\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 0 0 10'800 10'800 11'119 319\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 0 0 390'000 390'000 377'947 -12'053\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 0 0 20'000 20'000 34'080 14'080\n\n4100004 Fachgruppe Hege 0 0 20'000 20'000 25'560 5'560\n\n4210000 Gebühren 0 0 20'000 20'000 21'378 1'378\n\n4290000 Übrige Entgelte 0 0 0 0 2 2\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0 0 30'000 30'000 43'224 13'224\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 0 0 0 14'352 14'352\n\n4630000 Bundesbeiträge 0 0 95'000 95'000 91'000 -4'000\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 3'212'254 5'362'300 -1'381'500 3'980'800 2'635'016 -1'345'784\n\n292010 Verwaltung AFU 2'304'146 2'641'300 0 2'641'300 2'400'640 -240'661\n\n3010000 Gehälter 1'968'985 2'044'600 0 2'044'600 1'889'450 -155'150\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 17'938 13'000 0 13'000 9'052 -3'948\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'014 0 0 0 40'193 40'193\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 16 200 0 200 0 -200\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'400 10'600 0 10'600 10'600 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 125'401 146'900 0 146'900 121'772 -25'128\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 196'886 205'600 0 205'600 188'693 -16'907\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'952 29'000 0 29'000 26'511 -2'489\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'977 19'000 0 19'000 4'576 -14'424\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 20 20\n\n3100000 Büromaterial 1'900 5'500 0 5'500 1'681 -3'819\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 4'919 6'000 0 6'000 1'220 -4'780\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'403 1'500 0 1'500 1'115 -385\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'478 7'000 0 7'000 20'123 13'123\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 3'000 5'500 0 5'500 7'846 2'346\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 2'000 0 2'000 1'466 -534\n\nSeite 37 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 68'584 111'700 0 111'700 129'309 17'609\n\n3130000 Telefon, Internet 763 700 0 700 1'024 324\n\n3130016 Information Umweltschutz 8'161 19'500 0 19'500 8'395 -11'105\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 66'100 0 66'100 39'549 -26'551\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 17'476 15'000 0 15'000 13'507 -1'493\n\n3162000 Leasingkosten 1'715 3'200 0 3'200 1'715 -1'485\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 25'028 29'000 0 29'000 13'230 -15'770\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 400 0 400 150 -250\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 12'517 12'800 0 12'800 32'874 20'074\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 1'936 1'500 0 1'500 1'705 205\n\n4210000 Gebühren 206'301 115'000 0 115'000 165'138 50'138\n\n292015 Gewässerschutz 516'748 1'103'000 -1'476'000 -373'000 0 373'000\n\n3010000 Gehälter 0 0 -365'000 -365'000 0 365'000\n\n3100000 Büromaterial 0 0 -8'000 -8'000 0 8'000\n\n3132024 Aufträge an Dritte 486'122 634'000 -634'000 0 0 0\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 38'326 475'000 -475'000 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 7'700 6'000 -6'000 0 0 0\n\n292020 Grundwasser und Altlasten 156'393 1'320'000 0 1'320'000 61'701 -1'258'299\n\n3132024 Aufträge an Dritte 130'317 525'000 0 525'000 56'737 -468'263\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 36'126 803'000 0 803'000 0 -803'000\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 0 0 0 0 12'624 12'624\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 0 0 0 0 16'832 16'832\n\n3712000 Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden 112'771 600'000 0 600'000 1'066'792 466'792\n\n4610000 Bundesbeiträge 10'050 8'000 0 8'000 7'660 -340\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 112'771 600'000 0 600'000 1'083'624 483'624\n\n292025 Umweltschutz 234'967 298'000 0 298'000 270'557 -27'443\n\n3132024 Aufträge an Dritte 367'812 408'000 0 408'000 388'402 -19'598\n\n4210000 Gebühren 112'845 110'000 0 110'000 97'845 -12'155\n\n4610000 Bundesbeiträge 20'000 0 0 0 20'000 20'000\n\n292030 Energie und Klima 0 0 94'500 94'500 -97'882 -192'382\n\n3010000 Gehälter 0 0 75'000 75'000 0 -75'000\n\n3132024 Aufträge an Dritte 0 0 0 0 2'237 2'237\n\n3132030 Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen 0 0 20'000 20'000 3'050 -16'950\n\n3132031 Rationelle Energienutzung 0 0 75'000 75'000 10'817 -64'183\n\n3706002 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org. 0 0 500'000 500'000 754'603 254'603\n\n3707001 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush. 0 0 1'000'000 1'000'000 1'419'209 419'209\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 0 75'500 75'500 113'987 38'487\n\n4700001 Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg 0 0 1'500'000 1'500'000 2'173'812 673'812\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 3'317'040 3'384'300 -3'384'300 0 0 0\n\n293010 Verwaltung ANJF 214'037 277'600 -277'600 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 172'018 220'700 -220'700 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'614 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 10'813 15'700 -15'700 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 16'324 22'100 -22'100 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'408 3'100 -3'100 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'000 -2'000 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 3'892 7'000 -7'000 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 935 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254 500 -500 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 311 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 0 500 -500 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 987 1'500 -1'500 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'240 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 240 500 -500 0 0 0\n\n293015 Jagdregal 654'640 656'900 -656'900 0 0 0\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 10'400 10'000 -10'000 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 612'210 519'700 -519'700 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'105 50'000 -50'000 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -45'346 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 7'118 5'000 -5'000 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'780 8'500 -8'500 0 0 0\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 4'001 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 39'473 42'200 -42'200 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 56'050 53'400 -53'400 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'791 8'300 -8'300 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 430 5'000 -5'000 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 13'750 10'000 -10'000 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 750 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 5'000 -5'000 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 50'701 30'000 -30'000 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 10'260 50'000 -50'000 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 3'395 7'000 -7'000 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 49'283 45'000 -45'000 0 0 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 68'102 60'000 -60'000 0 0 0\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 16'656 35'000 -35'000 0 0 0\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 28'072 20'000 -20'000 0 0 0\n\n3132020 Fachgruppe Hege 10'342 20'000 -20'000 0 0 0\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 35'357 30'000 -30'000 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'877 40'000 -40'000 0 0 0\n\nSeite 38 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 28'542 15'000 -15'000 0 0 0\n\n3170010 Büroentschädigungen 14'949 15'000 -15'000 0 0 0\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 157'007 120'000 -120'000 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 26'125 15'000 -15'000 0 0 0\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 10'872 10'800 -10'800 0 0 0\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 368'937 390'000 -390'000 0 0 0\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 29'260 20'000 -20'000 0 0 0\n\n4100004 Fachgruppe Hege 20'900 20'000 -20'000 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 16'077 20'000 -20'000 0 0 0\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 31'261 30'000 -30'000 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 14'976 0 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 95'000 95'000 -95'000 0 0 0\n\n293020 Fischereiregal 160'486 195'600 -195'600 0 0 0\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 800 2'000 -2'000 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 324'663 319'500 -319'500 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 61'231 25'000 -25'000 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 12'378 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'620 2'500 -2'500 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 1'580 0 0 0 0 0\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'000 3'000 -3'000 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'955 25'000 -25'000 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 31'994 32'200 -32'200 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'335 4'900 -4'900 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'775 4'000 -4'000 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 96 4'000 -4'000 0 0 0\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 16'520 17'000 -17'000 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'000 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'001 3'500 -3'500 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 890 2'000 -2'000 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 4'335 10'000 -10'000 0 0 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 24'368 30'000 -30'000 0 0 0\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 9'980 13'000 -13'000 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 4'000 -4'000 0 0 0\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 28'972 30'000 -30'000 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'690 8'000 -8'000 0 0 0\n\n3170010 Büroentschädigungen 5'850 6'000 -6'000 0 0 0\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 452 500 -500 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 106'103 110'000 -110'000 0 0 0\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 3'831 3'500 -3'500 0 0 0\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 104'989 130'000 -130'000 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 10'000 11'000 -11'000 0 0 0\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 585'779 560'000 -560'000 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 31'359 35'000 -35'000 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'782 0 0 0 0 0\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 13'000 13'000 -13'000 0 0 0\n\n293030 Natur- und Landschaftsschutz 2'287'877 2'254'200 -2'254'200 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 420'955 418'300 -418'300 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 49'739 53'000 -53'000 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'266 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 29'485 33'500 -33'500 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'819 41'800 -41'800 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'572 6'600 -6'600 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'639 5'000 -5'000 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 718 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'500 -1'500 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 430 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 278 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'567'389 1'500'000 -1'500'000 0 0 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 20'000 -20'000 0 0 0\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 -1'000 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 7'846 15'000 -15'000 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 23'142 26'000 -26'000 0 0 0\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 3'400 3'400 -3'400 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 7'450 31'300 -31'300 0 0 0\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 1'534'241 1'595'000 -1'595'000 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 0 200 -200 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 256'827 245'000 -245'000 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 1'149'727 1'250'000 -1'250'000 0 0 0\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 4'935 5'000 -5'000 0 0 0\n\n294 Amt für Wald und Natur 6'293'926 8'308'000 2'254'200 10'562'200 8'613'463 -1'948'737\n\n294010 Verwaltung AWN 6'293'926 8'308'000 0 8'308'000 7'961'860 -346'140\n\n3010000 Gehälter 2'873'576 2'660'600 0 2'660'600 2'610'505 -50'095\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'071 12'000 0 12'000 2'500 -9'500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -137 0 0 0 23'661 23'661\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 144 200 0 200 24 -176\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'500 2'500 0 2'500 2'350 -150\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'085 10'000 0 10'000 8'168 -1'832\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 180'521 190'700 0 190'700 168'205 -22'495\n\nSeite 39 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 281'395 266'400 0 266'400 260'733 -5'667\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 40'298 37'600 0 37'600 36'615 -985\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'614 7'000 0 7'000 10'909 3'909\n\n3100000 Büromaterial 11'076 13'000 0 13'000 11'603 -1'397\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'476 6'000 0 6'000 11'488 5'488\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 26'493 32'000 0 32'000 16'433 -15'567\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 5'165 8'000 0 8'000 1'865 -6'135\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'398 3'000 0 3'000 1'442 -1'558\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 27'212 13'000 0 13'000 16'268 3'268\n\n3130000 Telefon, Internet 7'781 12'500 0 12'500 7'124 -5'376\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 144'318 150'000 0 150'000 83'333 -66'667\n\n3137000 Mehrwertsteuer 22'291 20'000 0 20'000 23'129 3'129\n\n3145000 Unterhalt Wald 10'538 70'000 0 70'000 26'665 -43'335\n\n3149001 Langsamverkehr 276'625 600'000 0 600'000 665'376 65'376\n\n3149002 Kosten Gefahren- und Interventionskarten 93'030 80'000 0 80'000 58'414 -21'586\n\n3149003 Kosten forstliche Planung 4'374 30'000 0 30'000 20'664 -9'336\n\n3149005 Kosten Kantonsstrassensperrungen 12'819 25'000 0 25'000 21'033 -3'967\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'539 3'000 0 3'000 2'887 -113\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 141'264 168'000 0 168'000 132'235 -35'765\n\n3170010 Büroentschädigungen 12'002 11'500 0 11'500 11'439 -61\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 43 3'000 0 3'000 558 -2'442\n\n3199018 Aufwand Jahresversammlung schweiz. Forstverein 27'614 0 0 0 0 0\n\n3631005 Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule 133'897 112'000 0 112'000 111'721 -279\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 130'001 130'000 0 130'000 130'001 1\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 43'320 140'000 0 140'000 41'570 -98'430\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 610 30'000 0 30'000 610 -29'390\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 547'291 400'000 0 400'000 396'203 -3'797\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 6'499'251 6'300'000 0 6'300'000 6'000'654 -299'346\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'594'209 1'800'000 0 1'800'000 1'707'653 -92'347\n\n3716001 Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org. 0 980'000 0 980'000 0 -980'000\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 46'463 30'000 0 30'000 39'449 9'449\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 600'542 500'000 0 500'000 415'478 -84'522\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 377'805 300'000 0 300'000 390'125 90'125\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 20'369 15'000 0 15'000 8'599 -6'401\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 8'307 20'000 0 20'000 11'324 -8'676\n\n4309008 Ertrag Jahresversammlung schweiz. Forstverein 20'761 0 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 5'755'530 4'124'000 0 4'124'000 3'747'201 -376'800\n\n4710011 Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen 0 980'000 0 980'000 0 -980'000\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 50'000 50'000 0 50'000 50'000 0\n\n294015 Natur- und Landschaftsschutz 0 0 2'254'200 2'254'200 651'603 -1'602'597\n\n3010000 Gehälter 0 0 418'300 418'300 458'376 40'076\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 53'000 53'000 53'871 871\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 18'427 18'427\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 33'500 33'500 32'980 -520\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 0 41'800 41'800 48'895 7'095\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 6'600 6'600 7'172 572\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 0 5'000 5'000 2'631 -2'369\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 0 1'000 1'000 0 -1'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0 0 1'000 1'000 292 -708\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 0 1'500 1'500 0 -1'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 1'000 1'000 0 -1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 0 0 116 116\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 1'500'000 1'500'000 1'757'274 257'274\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 0 20'000 20'000 0 -20'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 0 1'000 1'000 0 -1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 15'000 15'000 7'948 -7'052\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 0 26'000 26'000 23'484 -2'516\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0 0 3'400 3'400 3'400 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0 0 31'300 31'300 25'950 -5'350\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 0 0 1'595'000 1'595'000 1'538'807 -56'193\n\n4210000 Gebühren 0 0 200 200 0 -200\n\n4260000 Rückerstattungen 0 0 245'000 245'000 412'369 167'369\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0 0 0 0 417 417\n\n4630000 Bundesbeiträge 0 0 1'250'000 1'250'000 2'910'266 1'660'266\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 0 0 5'000 5'000 4'968 -32\n\n294020 Jagdregal 0 0 0 0 0 0\n\n295 Amt für Gewässer 555'758 578'400 1'671'600 2'250'000 787'225 -1'462'775\n\n295010 Verwaltung AfG 2'593'970 2'675'400 0 2'675'400 1'975'318 -700'083\n\n3010000 Gehälter 536'984 627'600 0 627'600 581'304 -46'296\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 39'165 35'000 0 35'000 12'362 -22'638\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'847 0 0 0 20'343 20'343\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 35'065 46'300 0 46'300 36'002 -10'298\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 55'458 62'800 0 62'800 58'716 -4'084\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'831 9'100 0 9'100 7'847 -1'253\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'628 5'000 0 5'000 8'588 3'588\n\n3100000 Büromaterial 323 3'000 0 3'000 1'960 -1'040\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'612 2'500 0 2'500 3'337 837\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 804 2'500 0 2'500 1'433 -1'067\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'500 0 1'500 0 -1'500\n\n3130000 Telefon, Internet 328 600 0 600 300 -300\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 177'681 215'000 0 215'000 236'687 21'687\n\nSeite 40 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3162000 Leasingkosten 776 1'000 0 1'000 776 -224\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'772 14'000 0 14'000 11'428 -2'572\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 68'291 130'000 0 130'000 123'726 -6'274\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 710 1'000 0 1'000 710 -290\n\n3661000 Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate 25'118 5'000 0 5'000 13'793 8'793\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 1'638'223 302'500 0 302'500 411'176 108'676\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'856'123 4'842'000 0 4'842'000 1'133'042 -3'708'958\n\n4210000 Gebühren 0 0 0 0 25'934 25'934\n\n4260000 Rückerstattungen 0 0 0 0 37'610 37'610\n\n4630000 Bundesbeiträge 1'867'768 3'631'000 0 3'631'000 624'665 -3'006'335\n\n295015 Wasserregal -2'038'212 -2'097'000 0 -2'097'000 -2'085'240 11'760\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 106'392 140'000 0 140'000 27'025 -112'975\n\n3600003 Gebührenanteil Bund 40'232 50'000 0 50'000 45'557 -4'443\n\n3601000 Gebührenanteile Kantone und Konkordate 1'402'487 1'738'000 0 1'738'000 1'751'178 13'178\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 998'652 1'132'000 0 1'132'000 1'187'109 55'109\n\n4120000 Wasserrechtsgebühren 4'486'606 5'022'000 0 5'022'000 5'045'398 23'398\n\n4210000 Gebühren 27'790 30'000 0 30'000 31'337 1'337\n\n4210005 Verfahrenskosten 300 0 0 0 900 900\n\n4260000 Rückerstattungen 71'278 105'000 0 105'000 18'474 -86'526\n\n295020 Gewässerschutz 0 0 1'476'000 1'476'000 863'813 -612'187\n\n3010000 Gehälter 0 0 365'000 365'000 249'521 -115'479\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 0 0 11'480 11'480\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 14'652 14'652\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 0 0 16'920 16'920\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 0 0 0 24'825 24'825\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 0 0 3'679 3'679\n\n3100000 Büromaterial 0 0 8'000 8'000 0 -8'000\n\n3132024 Aufträge an Dritte 0 0 634'000 634'000 525'366 -108'634\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 0 0 0 3'720 3'720\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 0 0 475'000 475'000 13'649 -461'351\n\n4610000 Bundesbeiträge 0 0 6'000 6'000 0 -6'000\n\n295025 Fischereiregal 0 0 195'600 195'600 33'334 -162'266\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 0 2'000 2'000 3'817 1'817\n\n3010000 Gehälter 0 0 319'500 319'500 344'385 24'885\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 25'000 25'000 30'484 5'484\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0 0 0 0 2'253 2'253\n\n3030005 Pauschallohn 0 0 0 0 3'950 3'950\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 0 2'500 2'500 1'929 -571\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0 0 0 0 1'720 1'720\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 0 0 3'000 3'000 3'250 250\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 25'000 25'000 23'372 -1'628\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 0 32'200 32'200 33'622 1'422\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 4'900 4'900 5'101 201\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 0 4'000 4'000 3'475 -525\n\n3100000 Büromaterial 0 0 4'000 4'000 96 -3'904\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 0 17'000 17'000 12'587 -4'413\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 0 1'000 1'000 0 -1'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0 0 3'500 3'500 3'993 493\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 0 1'000 1'000 0 -1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 1'000 1'000 0 -1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 2'000 2'000 1'021 -979\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 10'000 10'000 10'453 453\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 0 30'000 30'000 34'738 4'738\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0 0 13'000 13'000 9'864 -3'136\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 4'000 4'000 0 -4'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 0 0 30'000 30'000 31'132 1'132\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 0 8'000 8'000 9'866 1'866\n\n3170010 Büroentschädigungen 0 0 6'000 6'000 6'283 283\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 500 500 50 -450\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 0 110'000 110'000 79'195 -30'805\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 0 3'500 3'500 4'911 1'411\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0 0 130'000 130'000 111'697 -18'303\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0 0 11'000 11'000 2'500 -8'500\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 0 0 560'000 560'000 688'769 128'769\n\n4210000 Gebühren 0 0 35'000 35'000 29'653 -5'347\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 0 0 0 6'782 6'782\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 0 0 13'000 13'000 17'207 4'207\n\n296 Amt für Geoinformation 1'804'373 2'568'700 0 2'568'700 1'774'679 -794'021\n\n296010 Verwaltung AGI 1'804'373 2'568'700 0 2'568'700 1'774'679 -794'021\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'350 800 0 800 1'000 200\n\n3010000 Gehälter 1'117'092 1'181'300 0 1'181'300 1'147'748 -33'552\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'871 24'000 0 24'000 0 -24'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 13'353 0 0 0 17'033 17'033\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 70'540 85'600 0 85'600 73'772 -11'828\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 111'734 118'100 0 118'100 114'591 -3'509\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 15'735 16'900 0 16'900 16'068 -832\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'687 11'000 0 11'000 2'282 -8'718\n\n3100000 Büromaterial 1'984 4'400 0 4'400 2'087 -2'313\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 105 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 3'000 0 3'000 1'412 -1'588\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 862 3'000 0 3'000 862 -2'138\n\nSeite 41 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 21'000 0 21'000 253 -20'747\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'818 50'000 0 50'000 0 -50'000\n\n3130000 Telefon, Internet 299 400 0 400 299 -101\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 744'280 1'414'300 0 1'414'300 827'178 -587'122\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3132025 Honorare Dritter 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 27'946 37'300 0 37'300 29'562 -7'738\n\n3137000 Mehrwertsteuer 16'191 17'000 0 17'000 15'522 -1'478\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 181'534 166'300 0 166'300 168'314 2'014\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'677 10'800 0 10'800 2'436 -8'364\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 158 500 0 500 549 49\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 17'834 18'800 0 18'800 18'594 -206\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 71'359 45'700 0 45'700 90'302 44'602\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 274'430 266'000 0 266'000 263'079 -2'921\n\n4240036 Benutzungsgebühren ohne MWST 10'300 18'300 0 18'300 14'550 -3'750\n\n4250016 Verkauf kant. AV-Produkte 0 300 0 300 0 -300\n\n4290010 übrige Entgelte ohne MWST 6'864 100 0 100 12'725 12'625\n\n4290011 übrige Entgelte mit MWST 0 100 0 100 380 280\n\n4630000 Bundesbeiträge 254'081 349'000 0 349'000 374'146 25'146\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 71'359 45'700 0 45'700 90'302 44'602\n\nSeite 42 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n40 Gerichtswesen 5'519'930 6'431'700 0 6'431'700 5'663'686 -768'014\n\n401 Kantonsgericht 2'161'412 2'622'400 0 2'622'400 2'148'165 -474'235\n\n401015 Kantonsgericht 2'161'412 2'622'400 0 2'622'400 2'148'165 -474'235\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 652'638 655'900 0 655'900 653'216 -2'684\n\n3000002 Sitzungsgelder 102'150 140'000 0 140'000 114'500 -25'500\n\n3000005 Sitzungsgelder unterstellte Behörden 0 157'500 0 157'500 0 -157'500\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600 0 0 0 350 350\n\n3010000 Gehälter 1'041'115 1'241'000 0 1'241'000 1'197'567 -43'433\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 34'517 60'000 0 60'000 36'702 -23'298\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 21'324 0 0 0 3'419 3'419\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 500 5'000 0 5'000 720 -4'280\n\n3030005 Pauschallohn 1'025 0 0 0 0 0\n\n3049004 Leistungszulagen 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 111'232 149'300 0 149'300 125'262 -24'038\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 172'375 189'700 0 189'700 187'839 -1'861\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 25'108 29'400 0 29'400 27'556 -1'844\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'800 12'000 0 12'000 6'510 -5'490\n\n3100000 Büromaterial 5'626 5'000 0 5'000 5'423 423\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 25'431 30'000 0 30'000 22'716 -7'284\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'257 24'500 0 24'500 23'291 -1'209\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 6'000 0 6'000 3'193 -2'807\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 245 4'900 0 4'900 2'655 -2'245\n\n3130000 Telefon, Internet 2'685 600 0 600 200 -400\n\n3130021 Inkassokosten 6'988 5'800 0 5'800 9'670 3'870\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 0 30'000 0 30'000 3'691 -26'309\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 33'288 49'300 0 49'300 42'010 -7'290\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'820 15'000 0 15'000 14'417 -583\n\n3170003 Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden 0 3'000 0 3'000 0 -3'000\n\n3181010 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen 15'280 85'000 0 85'000 47'570 -37'430\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 116'376 110'000 0 110'000 108'180 -1'820\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'000 0 1'000 0 -1'000\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 4'404 8'000 0 8'000 4'005 -3'996\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 116'302 132'200 0 132'200 123'424 -8'776\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 122'940 125'000 0 125'000 59'400 -65'600\n\n3199017 Kosten Untersuchungshaft 0 10'000 0 10'000 0 -10'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 614 1'000 0 1'000 552 -448\n\n4210000 Gebühren 502'088 610'000 0 610'000 647'044 37'044\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -31'861 0 0 0 28'830 28'830\n\n4260000 Rückerstattungen 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 0 50'000 0 50'000 0 -50'000\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 0 1'600 0 1'600 0 -1'600\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0 100 0 100 0 -100\n\n402 Verwaltungsgericht 1'586'066 1'882'200 0 1'882'200 1'712'663 -169'537\n\n402015 Verwaltungsgericht 1'586'066 1'882'200 0 1'882'200 1'712'663 -169'537\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 639'941 643'100 0 643'100 646'914 3'814\n\n3000002 Sitzungsgelder 77'100 100'000 0 100'000 89'600 -10'400\n\n3010000 Gehälter 734'642 813'700 0 813'700 733'618 -80'082\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 17'500 60'000 0 60'000 45'000 -15'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 26'336 0 0 0 -17'842 -17'842\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 10'500 15'000 0 15'000 7'900 -7'100\n\n3049004 Leistungszulagen 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 87'224 115'900 0 115'900 92'510 -23'390\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 139'261 145'700 0 145'700 139'463 -6'237\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 19'689 22'800 0 22'800 20'395 -2'406\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'450 10'000 0 10'000 300 -9'700\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 0 0 337 337\n\n3100000 Büromaterial 5'072 8'000 0 8'000 4'153 -3'847\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'090 17'000 0 17'000 10'919 -6'081\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 780 6'000 0 6'000 0 -6'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 3'000 0 3'000 254 -2'746\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 5'000 0 5'000 0 -5'000\n\n3130021 Inkassokosten 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 118 13'000 0 13'000 28'762 15'762\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 21'417 28'000 0 28'000 20'592 -7'408\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'120 18'000 0 18'000 12'791 -5'209\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 0 0 16'522 16'522\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 0 15'000 0 15'000 0 -15'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 3'371 5'000 0 5'000 4'254 -746\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 52'397 80'000 0 80'000 57'446 -22'554\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 231 1'000 0 1'000 236 -764\n\n4210000 Gebühren 293'201 250'000 0 250'000 194'552 -55'448\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -22'546 0 0 0 1'410 1'410\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 4'518 2'000 0 2'000 5'500 3'500\n\n403 Strafgericht 1'758'161 1'883'300 0 1'883'300 1'811'993 -71'307\n\n403015 Strafgericht 1'758'161 1'883'300 0 1'883'300 1'811'993 -71'307\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 410'674 412'700 0 412'700 416'406 3'706\n\n3000002 Sitzungsgelder 102'750 80'000 0 80'000 110'275 30'275\n\n3010000 Gehälter 436'580 478'100 0 478'100 443'055 -35'046\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'343 40'000 0 40'000 15'499 -24'501\n\nSeite 43 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 14'234 0 0 0 18'501 18'501\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 4'040 7'000 0 7'000 3'560 -3'440\n\n3030005 Pauschallohn 5'671 0 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'320 10'000 0 10'000 9'300 -700\n\n3049004 Leistungszulagen 0 2'000 0 2'000 2'000 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 57'655 73'000 0 73'000 58'845 -14'155\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 86'135 90'100 0 90'100 84'559 -5'541\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'946 14'400 0 14'400 12'910 -1'490\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'780 8'000 0 8'000 400 -7'600\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 16 0 0 0 162 162\n\n3100000 Büromaterial 2'779 6'000 0 6'000 5'861 -139\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'258 5'000 0 5'000 4'006 -995\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 0 2'000 0 -2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 97 4'000 0 4'000 0 -4'000\n\n3130000 Telefon, Internet 180 0 0 0 110 110\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 6'000 0 6'000 0 -6'000\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 15'998 20'000 0 20'000 7'610 -12'390\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 4'517 6'000 0 6'000 5'767 -233\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'095 16'000 0 16'000 13'909 -2'091\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 978 1'000 0 1'000 524 -476\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 470 2'000 0 2'000 1'094 -907\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 75'650 100'000 0 100'000 99'746 -254\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 464'009 500'000 0 500'000 497'930 -2'070\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 12 0 0 0 33 33\n\n404 Anwaltskommission 14'290 43'800 0 43'800 -9'134 -52'934\n\n404015 Anwaltskommission 14'290 43'800 0 43'800 -9'134 -52'934\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 52'898 70'000 0 70'000 42'944 -27'056\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'765 4'900 0 4'900 2'449 -2'451\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 617 900 0 900 534 -366\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'826 2'000 0 2'000 814 -1'186\n\n3130000 Telefon, Internet 19 100 0 100 9 -91\n\n3130021 Inkassokosten 0 0 0 0 239 239\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'787 5'400 0 5'400 1'402 -3'999\n\n3199002 Ehrenkosten 0 500 0 500 0 -500\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 128 0 0 0 56 56\n\n4210000 Gebühren 47'750 40'000 0 40'000 57'581 17'581\n\nSeite 44 \n\n\n\nZahlenreihe Jahresrechnung 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nApril 2021\n\nSeite 45 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) 32'300'998 43'545'700 5'100'000 48'645'700 28'253'252 -20'392'448\n\n22 Departement des Innern 0 5'300 3'900'000 3'905'300 3'905'300 0\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 0 5'300 3'900'000 3'905'300 3'905'300 0\n\n223030 Gesundheitsversorgung 0 5'300 3'900'000 3'905'300 3'905'300 0\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 0 0 3'900'000 3'900'000 3'900'000 0\n\n5550012 Beteiligung Cantosana AG 0 5'300 0 5'300 5'300 0\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 640'668 218'400 950'000 1'168'400 1'276'768 108'368\n\n232 Amt für Wirtschaft 640'668 218'400 0 218'400 -73'232 -291'632\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 640'668 218'400 0 218'400 -73'232 -291'632\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 1'213'900 1'000'000 0 1'000'000 400'000 -600'000\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 573'232 781'600 0 781'600 473'232 -308'368\n\n236 Amt für Landwirtschaft 0 0 950'000 950'000 1'350'000 400'000\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 0 0 950'000 950'000 1'350'000 400'000\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 0 0 950'000 950'000 1'350'000 400'000\n\n25 Sicherheitsdepartement 0 641'100 0 641'100 631'678 -9'422\n\n256 Kantonspolizei 0 641'100 0 641'100 631'678 -9'422\n\n256010 Verwaltung KAPO 0 641'100 0 641'100 631'678 -9'422\n\n5060000 Mobilien 641'100 641'100 631'678\n\n28 Baudepartement 31'893'330 42'738'900 0 42'738'900 22'247'507 -20'491'393\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 27'410'335 30'043'400 0 30'043'400 19'740'757 -10'302'643\n\n282050 Strassenausbau 27'410'335 30'043'400 0 30'043'400 19'740'757 -10'302'643\n\n5010000 Ausbaukosten Hauptstrassen 0 39'016'000 0 39'016'000 0 -39'016'000\n\n5010137 Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg 631 0 0 0 10'336 10'336\n\n5010143 Gross - Steinbach, Einsiedeln 98'075 0 0 0 100'359 100'359\n\n5010179 Grosskreisel, Siebnen 190'410 0 0 0 76'042 76'042\n\n5010206 Kernentlastung Lachen -1'541'973 0 0 0 480'225 480'225\n\n5010240 Ortsdurchfahrt Galgenen 65'854 0 0 0 24'439 24'439\n\n5010319 Dritte Altmatt Nord - Höli 34 0 0 0 156 156\n\n5010323 Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht 96'615 0 0 0 6'610 6'610\n\n5010325 Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 0 0 0 0 88'359 88'359\n\n5010327 Anschluss Steinerstrasse, Schwyz 17'033 0 0 0 1'283'031 1'283'031\n\n5010332 Biberbrugg (Steinboden) - Nübergsagi 12'397 0 0 0 10'594 10'594\n\n5010342 Höli - Tubenmoos, Einsiedeln 10'760 0 0 0 49'590 49'590\n\n5010343 Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln 108'494 0 0 0 21'496 21'496\n\n5010344 Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln 54'452 0 0 0 12'168 12'168\n\n5010345 MPSO Buttikon - Reichenburg West 120'376 0 0 0 20'835 20'835\n\n5010365 Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen 129'953 0 0 0 411'835 411'835\n\n5010373 Ortsdurchfahrt Siebnen, West 2'934 0 0 0 8'723 8'723\n\n5010419 Ausbau Grundstrasse, Schwyz 39'698 0 0 0 11'530 11'530\n\n5010420 Vollzug Lärmschutzverordnung 350'835 0 0 0 307'997 307'997\n\n5010421 Lärmsanierungsprojekte 543'134 0 0 0 395'187 395'187\n\n5010441 Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl 9'131 0 0 0 20'438 20'438\n\n5010447 Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden 418'660 0 0 0 57'615 57'615\n\n5010449 Unterführung Graf, Freienbach 10'149 0 0 0 0 0\n\n5010450 Zubringer Halten, Freienbach 1'271 0 0 0 36'605 36'605\n\n5010454 Ortsdurchfahrt Freienbach Ost 1'661'473 0 0 0 739'748 739'748\n\n5010455 Ortsdurchfahrt Freienbach West 5'783 0 0 0 11'677 11'677\n\n5010462 SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung 54'518 0 0 0 7'420 7'420\n\n5010466 Schulhaus-Schweig, Euthal 44'728 0 0 0 0 0\n\n5010473 Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm. 9'964 0 0 0 40'777 40'777\n\n5010478 Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth 477'804 0 0 0 21'787 21'787\n\n5010485 Strassenausbau Forstegg, Gersau 2'114'752 0 0 0 87'633 87'633\n\n5010487 Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen 776'529 0 0 0 12'265 12'265\n\n5010494 Stalden - Windstock, Schwyz 422'176 0 0 0 2'287'265 2'287'265\n\n5010496 Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen 51'572 0 0 0 19'166 19'166\n\n5010497 Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht 94'310 0 0 0 0 0\n\n5010498 SABA Giessenbach, Küssnacht 275'181 0 0 0 19'983 19'983\n\n5010504 Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli 2'224'984 0 0 0 716'652 716'652\n\n5010508 Wägitalerstrasse Massnahmen Naturgefahren 10'213 0 0 0 0 0\n\n5010513 Schwyzerstrasse, Ingenbohl 17'582 0 0 0 129 129\n\n5010515 SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt 18'679'342 0 0 0 13'309'052 13'309'052\n\n5010517 Bahnhofstrasse, Seewen 260'467 0 0 0 65'546 65'546\n\n5010522 Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz 7'330'983 0 0 0 4'709'680 4'709'680\n\n5010524 Holeneich-Lägeten, Tuggen 23'783 0 0 0 64'510 64'510\n\n5010525 Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 36'357 0 0 0 91'838 91'838\n\n5010527 Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach 9'621 0 0 0 812 812\n\n5010531 Spezialprojekte 363'528 0 0 0 77'570 77'570\n\n5010532 Bushaltestellen 297'543 0 0 0 364'156 364'156\n\n5010533 Massnahmen Fussgängersicherheit 99'883 0 0 0 74'611 74'611\n\n5010534 Strassenbeleuchtungen 11'346 0 0 0 11'511 11'511\n\n5010535 Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht 140'858 0 0 0 233'096 233'096\n\n5010536 Ersatz Durchlass Talbach 315'459 0 0 0 9'103 9'103\n\n5010537 Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau 27'300 0 0 0 23'011 23'011\n\n5010538 Überbrückung Felsenegg 39'804 0 0 0 494'723 494'723\n\n5010539 Strassenbach Ober Nas-Rotschuo 483'275 0 0 0 112'399 112'399\n\n5010540 Knoten Vogelnest, Schindellegi 3'478 0 0 0 0 0\n\n5010541 Knoten Rabennest, Einsiedeln 55'866 0 0 0 0 0\n\n5010542 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 211'307 0 0 0 192'833 192'833\n\n5010544 Ausbau Schuttwald 118'280 0 0 0 67'386 67'386\n\n5010545 Sanierung Turm-Knoten, Arth 131'526 0 0 0 690 690\n\n5010546 Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau 17'976 0 0 0 0 0\n\nSeite 46 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Nachtragskredit Voranschlag 2020 \n\nTotal\n\nRechnung 2020 Abweichung 2020 \n\nV Total abs.\n\n5010547 SBB Überführung Oberdorf, Lachen 37'405 0 0 0 107'739 107'739\n\n5010548 Retentionsbecken "Chli Ebnet" 7'406 0 0 0 0 0\n\n5010549 Schweig - Höhport, Euthal 15'423 0 0 0 77'331 77'331\n\n5010551 Touristische Signalisation auf NS im Kt. SZ 133'653 0 0 0 0 0\n\n5010552 Erschliessung Postmatt, Sattel 13'186 0 0 0 259'299 259'299\n\n5010555 Kerchel - Tobelbach, Schwyz 2'876 0 0 0 129'285 129'285\n\n5010557 Ortsdurchfahrt Siebnen 15'762 0 0 0 9'728 9'728\n\n5010559 Hirschenbrücke, Altendorf 63'774 0 0 0 57'800 57'800\n\n5010561 Durchlass Chappelibach 2'207 0 0 0 12'782 12'782\n\n5010562 Durchlass Höflibach 5'148 0 0 0 0 0\n\n5010563 Zubringer Wangen-Ost 158'093 0 0 0 177'984 177'984\n\n5010564 Erneuerung Seestrasse, Willerzell 9'995 0 0 0 15'599 15'599\n\n5010565 Stützkonstruktion Chratzerli 12'554 0 0 0 1'319'187 1'319'187\n\n5010566 Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen 17'774 0 0 0 190'748 190'748\n\n5010568 Rambach-Brücke 0 0 0 0 86 86\n\n5010571 Überbrückung Glastobel 0 0 0 0 100 100\n\n5010572 Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel 60'236 0 0 0 312'722 312'722\n\n5010573 Löwenkreuzung Pfäffikon 3'201 0 0 0 90 90\n\n5010574 Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm 4'954 0 0 0 28'201 28'201\n\n5010575 Wirüti- und Gütsch-Brücke 0 0 0 0 22'616 22'616\n\n5010576 Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon 16'990 0 0 0 112'241 112'241\n\n5010579 Steinschlagschutz Ober Nas 0 0 0 0 44'448 44'448\n\n5010580 Kreisel Bär, Küssnacht 3'237 0 0 0 512'884 512'884\n\n5010581 Trottoirauskragung Sumpf 0 0 0 0 761 761\n\n5010582 Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 0 0 0 0 132 132\n\n5010583 Durchlässe Seestrasse, Lauerz 0 0 0 0 104'684 104'684\n\n5010584 Knoten Steinbislin 0 0 0 0 9'449 9'449\n\n5010585 Kreisel Alp, Einsiedeln 0 0 0 0 38'533 38'533\n\n5010590 Umgestaltung Herrengasse, Schwyz 0 0 0 0 27'072 27'072\n\n5060000 Mobilien 753'765 465'000 0 465'000 0 -465'000\n\n6000000 Übetragung von Grundstücken 234'385 0 0 0 -800 -800\n\n6100000 Rückerstattungen Grundstücke 0 0 0 0 1'173 1'173\n\n6110000 Rückerstattungen von Dritten (Strassen) 7'104'061 5'407'700 0 5'407'700 5'982'238 574'538\n\n6300003 Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen 3'954'925 3'954'900 0 3'954'900 3'866'172 -88'728\n\n6300005 Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen 75'000 75'000 0 75'000 75'000 0\n\n6300010 Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme 197'410 0 0 0 1'208'156 1'208'156\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -695'784 -664'500 0 -664'500 -664'446 54\n\n284010 Verwaltung OEV -695'784 -664'500 0 -664'500 -664'446 54\n\n6440000 Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen 661'122 629'800 0 629'800 629'784 -16\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 34'662 34'700 0 34'700 34'662 -38\n\n285 Hochbauamt 5'178'779 13'360'000 0 13'360'000 3'171'196 -10'188'804\n\n285000 Hoch- und Umbauten 5'178'779 13'360'000 0 13'360'000 3'171'196 -10'188'804\n\n5000036 Land HZI, Ibach 880'000 0 0 0 0 0\n\n5040010 PVZ_Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum 17'245 1'500'000 0 1'500'000 74'359 -1'425'641\n\n5040011 VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Bahnhofstr. 21'540 0 0 0 55'044 55'044\n\n5040012 VVA_Verkehrsamt Pfäffikon Ausbaukonzept 1'532'426 0 0 0 -24'159 -24'159\n\n5040015 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau 0 0 0 0 -108'377 -108'377\n\n5040022 KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau 666'278 10'000'000 0 10'000'000 269'913 -9'730'087\n\n5040026 RHS_Rathaus Schwyz Sanierung 907'322 0 0 0 13'606 13'606\n\n5040029 AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung 0 50'000 0 50'000 94'983 44'983\n\n5040030 CAMP_Goldau Entwicklungskonzept 0 100'000 0 100'000 238'172 138'172\n\n5040032 KGS_Schlattli 21'090 0 0 0 622'402 622'402\n\n5040033 KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung 5'385 50'000 0 50'000 21'860 -28'140\n\n5040034 BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung 0 0 0 0 36'259 36'259\n\n5040035 KKS_Erweiterung und Sanierung 0 150'000 0 150'000 39'743 -110'257\n\n5040036 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach 158'998 1'000'000 0 1'000'000 1'972'022 972'022\n\n5040038 UFZ_Seewen Anbau Dienstgebäude 521'853 0 0 0 0 0\n\n5040039 AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst. 95'635 1'300'000 0 1'300'000 -109'484 -1'409'484\n\n5040041 BBZG Aussensportanlage Sanierung 1'063'296 0 0 0 0 0\n\n5040042 ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale 36'929 350'000 0 350'000 0 -350'000\n\n5040043 POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7 0 100'000 0 100'000 0 -100'000\n\n5040044 REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9 0 100'000 0 100'000 0 -100'000\n\n5040045 VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15 0 100'000 0 100'000 0 -100'000\n\n5040046 KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle 0 0 0 0 57'530 57'530\n\n5040047 DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum 0 0 0 0 11'163 11'163\n\n6000000 Übetragung von Grundstücken 365'330 0 0 0 0 0\n\n6040000 Übertragung Hochbauten 33'000 0 0 0 0 0\n\n6140000 Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten) 350'888 140'000 0 140'000 0 -140'000\n\n6300000 Bundesbeiträge 0 1'300'000 0 1'300'000 93'840 -1'206'160\n\n29 Umweltdepartement -233'000 -58'000 250'000 192'000 192'000 0\n\n294 Amt für Wald und Natur -233'000 -58'000 250'000 192'000 192'000 0\n\n294010 Verwaltung AWN -233'000 -58'000 250'000 192'000 192'000 0\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 0 0 250'000 250'000 250'000 0\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 233'000 58'000 0 58'000 58'000 0\n\nSeite 47 \n\n\n