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name: Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028: Zahlenreihe

format: application/pdf

text: \n- Erfolgsrechnung Seite 2–44\n\n- Investitionsrechnung Seite 45–47\n\nZahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028\n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\nSeptember 2024\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) -66'017'519.71 50'349'900.00 87'685'000.00 93'281'400.00 109'740'100.00 114'850'200.00\n\n10 Kantonsrat 525'611.77 867'200.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00\n\n101 Kantonsrat 525'611.77 867'200.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00\n\n101010 Vergütungen an Kantonsrat 525'611.77 867'200.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00 676'900.00\n\n3000002 Sitzungsgelder 228'700.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\n3000003 Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat 103'300.00 170'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3000004 Zulage an den Kantonsratspräsidenten 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 19'589.05 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'961.05 6'200.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 91'964.70 130'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 18'096.97 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3636001 Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen 40'000.00 200'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n20 Regierungsrat 2'842'929.40 2'867'300.00 2'893'300.00 2'930'500.00 2'968'200.00 3'006'600.00\n\n201 Regierungsrat 2'842'929.40 2'867'300.00 2'893'300.00 2'930'500.00 2'968'200.00 3'006'600.00\n\n201010 Vergütungen an den Regierungsrat 2'304'102.55 2'333'300.00 2'359'300.00 2'396'500.00 2'434'200.00 2'472'600.00\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 1'808'825.05 1'800'000.00 1'827'800.00 1'858'900.00 1'890'500.00 1'922'600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 107'874.20 118'100.00 117'700.00 119'700.00 121'700.00 123'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 217'701.00 216'000.00 216'000.00 219'700.00 223'400.00 227'200.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 23'464.70 25'200.00 23'800.00 24'200.00 24'600.00 25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 133'112.60 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n3990000 interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant 13'125.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n201015 Fonds für Ruhegehälter 538'826.85 534'000.00 534'000.00 534'000.00 534'000.00 534'000.00\n\n3060000 Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen 559'451.85 560'000.00 560'000.00 560'000.00 560'000.00 560'000.00\n\n4390007 Prämien der Regierungsräte 7'500.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n4990000 interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil 13'125.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n21 Allgemeine Verwaltung 4'217'388.43 5'317'600.00 5'313'500.00 5'208'500.00 5'303'400.00 5'360'300.00\n\n211 Staatskanzlei 4'217'388.43 5'317'600.00 5'313'500.00 5'208'500.00 5'303'400.00 5'360'300.00\n\n211010 Verwaltung STK 2'764'962.58 3'304'500.00 3'439'300.00 3'323'300.00 3'368'200.00 3'415'100.00\n\n3010000 Gehälter 1'708'677.20 1'813'700.00 1'844'300.00 1'875'200.00 1'906'000.00 1'936'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'181.25 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 108'600.15 119'200.00 119'100.00 121'100.00 123'100.00 125'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 199'446.35 217'600.00 221'300.00 225'000.00 228'700.00 232'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 22'227.40 25'400.00 24'000.00 24'400.00 24'800.00 25'200.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 969.30 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 8'872.85 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'604.52 30'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 84'438.30 290'000.00 370'000.00 185'000.00 165'000.00 165'000.00\n\n3120001 Strom 173.25 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 15'479.50 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 82'689.14 30'000.00 40'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 300'477.38 406'000.00 431'000.00 441'000.00 451'000.00 461'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'170.30 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'925.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 138'261.83 125'000.00 130'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 565.81 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 464'168.30 500'000.00 530'000.00 530'000.00 540'000.00 540'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'630.35 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4210022 Staatsgebühren 353'520.35 380'000.00 380'000.00 380'000.00 380'000.00 380'000.00\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -10'212.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 8'326.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n4612001 Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI 74'951.75 93'000.00 122'000.00 65'000.00 57'000.00 57'000.00\n\n211015 Materialverwaltung 588'316.30 1'046'600.00 991'600.00 991'600.00 1'041'600.00 1'041'600.00\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 406'527.46 450'000.00 430'000.00 430'000.00 430'000.00 430'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 204'720.30 300'000.00 250'000.00 250'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'751.10 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 12'303.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3162000 Leasingkosten 0.00 370'000.00 370'000.00 370'000.00 370'000.00 370'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 2'294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 15'579.30 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4900000 interne Verrechnung Büromaterial 19'094.80 21'500.00 18'500.00 18'500.00 18'500.00 18'500.00\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 0.00 38'900.00 26'900.00 26'900.00 26'900.00 26'900.00\n\n211020 Amtsblatt -403'194.94 -419'000.00 -421'000.00 -416'000.00 -416'000.00 -411'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 155'195.85 175'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n3130018 Versandgebühren 66'828.70 72'000.00 71'000.00 71'000.00 71'000.00 71'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 15'969.76 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 172'424.15 185'000.00 175'000.00 170'000.00 170'000.00 165'000.00\n\n4250004 Verkaufserlöse 3.7% MWST 468'834.80 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -69.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n211025 Post 1'267'304.49 1'385'500.00 1'303'600.00 1'309'600.00 1'309'600.00 1'314'600.00\n\n3130002 Interner Postkurier 409'814.60 487'900.00 406'000.00 412'000.00 412'000.00 417'000.00\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 859'889.89 900'000.00 900'000.00 900'000.00 900'000.00 900'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\nSeite 2\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n22 Departement des Innern 318'875'941.19 325'706'900.00 379'650'300.00 389'966'500.00 399'041'400.00 408'287'900.00\n\n221 Departementssekretariat 4'649'477.77 4'982'800.00 5'402'400.00 5'372'100.00 5'467'000.00 5'563'700.00\n\n221010 Verwaltung DSDI 439'921.18 532'600.00 684'100.00 570'800.00 579'500.00 588'400.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3010000 Gehälter 372'864.70 426'400.00 437'200.00 444'500.00 451'800.00 459'200.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'392.40 28'000.00 28'300.00 28'800.00 29'200.00 29'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 43'480.80 51'200.00 52'500.00 53'300.00 54'200.00 55'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'847.35 6'000.00 5'700.00 5'800.00 5'900.00 6'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3100000 Büromaterial 2'301.70 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 940.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'838.75 4'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 2'035.53 2'100.00 122'100.00 2'100.00 2'100.00 2'100.00\n\n3130000 Telefon, Internet 608.90 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 443.70 2'800.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 373.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 2'000.00 21'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'542.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 600.05 2'400.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 548.70 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 4'189.80 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3610001 Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR 11'279.45 11'300.00 11'300.00 11'300.00 11'300.00 11'300.00\n\n3611002 Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen 132'025.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 5'550.00 5'600.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4210000 Gebühren 28'876.10 37'800.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n4210015 Einbürgerungsgebühren 120'900.00 119'500.00 119'500.00 119'500.00 119'500.00 119'500.00\n\n4260000 Rückerstattungen 11'652.45 11'700.00 11'700.00 11'700.00 11'700.00 11'700.00\n\n221015 Laboratorium der Urkantone 4'209'556.59 4'450'200.00 4'718'300.00 4'801'300.00 4'887'500.00 4'975'300.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 35.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 99'403.43 75'800.00 87'200.00 85'400.00 85'400.00 85'400.00\n\n3636028 Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt 2'146'000.00 2'293'800.00 2'379'400.00 2'419'900.00 2'461'000.00 2'502'900.00\n\n3636029 Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt 2'291'000.00 2'439'600.00 2'608'700.00 2'653'000.00 2'698'100.00 2'744'000.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 160'181.26 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00\n\n4210000 Gebühren 205'748.50 199'000.00 195'000.00 195'000.00 195'000.00 195'000.00\n\n4612000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 281'314.70 275'000.00 277'000.00 277'000.00 277'000.00 277'000.00\n\n222 Sozialversicherungen 60'629'909.35 61'324'700.00 84'752'300.00 87'234'000.00 91'530'000.00 94'327'000.00\n\n222015 Kantons- und Gemeindeanteile 57'356'381.05 58'072'200.00 81'368'800.00 83'820'000.00 88'085'000.00 90'850'000.00\n\n3613010 Beiträge an eidg. Familienzulagen 579'943.10 580'000.00 624'000.00 570'000.00 565'000.00 560'000.00\n\n3637010 Beiträge an Ergänzungsleistungen 62'537'616.00 62'900'000.00 71'500'000.00 74'000'000.00 78'000'000.00 80'500'000.00\n\n3637011 Beiträge an Prämienverbilligungen 79'053'273.70 81'100'000.00 93'600'000.00 95'500'000.00 97'400'000.00 99'300'000.00\n\n3637012 Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige 1'105'275.80 1'315'000.00 1'190'000.00 1'200'000.00 1'210'000.00 1'220'000.00\n\n3637020 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge 156'837.75 200'000.00 190'000.00 200'000.00 210'000.00 220'000.00\n\n3703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 41'735'464.70 42'000'000.00 44'300'000.00 45'600'000.00 47'000'000.00 48'400'000.00\n\n3703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'298'854.55 2'350'000.00 2'425'000.00 2'450'000.00 2'475'000.00 2'500'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'022'297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4612011 Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung 9'157'146.30 8'418'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630010 Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen 19'736'714.00 19'550'000.00 20'100'000.00 20'700'000.00 21'000'000.00 21'300'000.00\n\n4630011 Bundesbeiträge Prämienverbilligungen 56'160'408.00 60'054'600.00 65'635'200.00 66'950'000.00 68'300'000.00 69'650'000.00\n\n4703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 41'735'464.70 42'000'000.00 44'300'000.00 45'600'000.00 47'000'000.00 48'400'000.00\n\n4703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'298'854.55 2'350'000.00 2'425'000.00 2'450'000.00 2'475'000.00 2'500'000.00\n\n222020 Entschädigungen 3'273'528.30 3'252'500.00 3'383'500.00 3'414'000.00 3'445'000.00 3'477'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 3'959'988.30 3'925'500.00 4'110'500.00 4'151'000.00 4'192'000.00 4'234'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 686'460.00 673'000.00 727'000.00 737'000.00 747'000.00 757'000.00\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 242'596'725.85 248'061'500.00 278'312'000.00 285'972'000.00 290'540'100.00 296'662'000.00\n\n223010 Verwaltung AGS 4'828'948.62 6'230'500.00 6'806'400.00 7'224'400.00 6'826'400.00 6'923'700.00\n\n3010000 Gehälter 3'597'213.15 4'094'000.00 4'282'300.00 4'547'000.00 4'748'300.00 4'953'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 15'986.10 6'000.00 94'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 16'186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 301'786.55 330'800.00 336'800.00 387'800.00 381'300.00 396'300.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 244'006.05 311'600.00 303'500.00 322'300.00 334'800.00 349'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 410'063.00 491'600.00 513'900.00 545'600.00 569'800.00 594'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 50'092.65 66'500.00 61'300.00 65'100.00 67'600.00 70'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 18'085.65 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3'172.55 3'000.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3100000 Büromaterial 1'564.54 1'500.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'216.20 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'210.10 11'100.00 8'200.00 8'200.00 8'200.00 8'200.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'803.25 10'000.00 18'000.00 33'000.00 33'000.00 28'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'826.80 655'000.00 792'000.00 835'000.00 215'000.00 55'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'986.50 3'000.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 85'901.02 120'400.00 263'400.00 277'400.00 265'400.00 265'400.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'892.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 32'636.05 38'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 9'319.80 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n223015 Soziale Sicherheit 58'550'676.20 67'987'300.00 69'329'000.00 70'938'100.00 70'171'100.00 70'549'700.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 285'914.00 484'500.00 501'000.00 409'500.00 449'500.00 670'000.00\n\nSeite 3\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 127'418.10 147'000.00 516'000.00 516'000.00 516'000.00 516'000.00\n\n3622600 Beitr. an Gmd. für familienergänz. Kinderbetreuung 0.00 2'500'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'300'000.00 3'300'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 187'235.20 208'000.00 234'500.00 236'100.00 578'100.00 536'200.00\n\n3636011 Beiträge an Opferberatungsstellen 514'308.00 508'000.00 527'000.00 645'000.00 631'000.00 631'000.00\n\n3636020 Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen 32'211'838.40 35'900'000.00 37'560'000.00 38'350'000.00 38'450'000.00 38'450'000.00\n\n3636022 Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen 16'829'637.59 16'600'000.00 18'060'000.00 18'100'000.00 18'100'000.00 18'500'000.00\n\n3636059 Beiträge an stationäre u. ambulante Kindesschutzm. 9'954'385.09 7'900'000.00 12'500'000.00 12'500'000.00 12'500'000.00 12'500'000.00\n\n3637030 Beiträge an Opferhilfe 697'556.50 470'000.00 710'000.00 710'000.00 710'000.00 710'000.00\n\n3666001 Nicht akt. Invest.beitr. an innerk. Behindertenein 1'870'000.00 6'000'000.00 2'000'000.00 1'500'000.00 0.00 0.00\n\n3666002 Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime 1'705'000.00 2'000'000.00 1'000'000.00 2'100'000.00 2'050'000.00 1'850'000.00\n\n3702100 Durchl. Bundesbeiträge an Gmd. (Kinderbetreuung) 0.00 146'000.00 50'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3706001 Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen 171'379.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n4210000 Gebühren 600.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n4260000 Rückerstattungen 292'390.85 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 104'000.00 124'700.00 333'000.00 333'000.00 333'000.00 333'000.00\n\n4612012 Gemeindebeiträge Kindesschutzmassn. und Kinderbetr. 4'977'197.73 4'150'000.00 6'491'000.00 6'340'000.00 6'325'000.00 6'325'000.00\n\n4636003 Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen 458'428.10 450'000.00 450'000.00 450'000.00 450'000.00 450'000.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 171'379.00 326'000.00 230'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n223030 Gesundheitsversorgung 179'217'101.03 173'843'700.00 202'176'600.00 207'809'500.00 213'542'600.00 219'188'600.00\n\n3101010 Sachaufwand Schulgesundheitspflege 34'208.35 38'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00\n\n3101011 Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 35'117.14 103'500.00 156'500.00 121'500.00 94'000.00 91'500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 655'754.87 600'300.00 526'900.00 460'500.00 463'700.00 466'800.00\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 194'915.95 238'500.00 262'500.00 241'500.00 248'000.00 223'000.00\n\n3132016 Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe 755'482.90 789'200.00 790'500.00 1'021'400.00 1'022'500.00 1'023'600.00\n\n3132017 Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten 712'293.78 692'000.00 247'000.00 239'000.00 239'000.00 239'000.00\n\n3132023 Dienstleistungsaufwand Dritter (KAD) 0.00 273'000.00 723'000.00 783'000.00 808'000.00 783'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 4'173.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 0.00 200'000.00 300'000.00 180'000.00 108'000.00 64'800.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen 0.00 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 0.00 2'366'600.00 2'400'000.00 2'400'000.00 2'400'000.00 2'400'000.00\n\n3635030 Beiträge an innerkantonale Spitäler 72'002'630.05 75'545'500.00 76'397'000.00 78'567'000.00 80'807'000.00 83'117'000.00\n\n3635032 Beiträge an ausserkantonale Spitäler 104'609'729.24 85'700'000.00 110'992'000.00 114'312'000.00 117'742'000.00 121'282'000.00\n\n3635036 Beiträge höhere Fachschule XUND 0.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 183'386.85 227'700.00 188'600.00 205'500.00 200'300.00 201'300.00\n\n3636010 Beiträge an Organisationen und Institutionen (KAD) 0.00 5'800.00 11'100.00 11'100.00 11'100.00 11'100.00\n\n3636025 Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 7'328'292.00 8'073'700.00 9'168'500.00 9'468'500.00 9'468'500.00 9'468'500.00\n\n3636026 Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3636044 Beiträge an Ausbildungsbetriebe Pflegeheime 0.00 112'500.00 447'000.00 615'000.00 782'000.00 782'000.00\n\n3636045 Beiträge an Ausbildungsbetriebe Spitex 0.00 22'500.00 169'000.00 248'000.00 328'000.00 328'000.00\n\n3637035 Beiträge an Studierende Pflege HF/FH 0.00 470'000.00 955'000.00 980'000.00 1'000'000.00 1'030'000.00\n\n4210000 Gebühren 176'309.20 135'000.00 136'000.00 136'000.00 136'000.00 136'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 23'823.35 26'500.00 26'000.00 16'500.00 16'500.00 26'000.00\n\n4260051 Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler 4'327'438.20 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n4260052 Rückerstattungen innerkantonale Spitäler 1'879'821.90 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n4600300 Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 519'486.00 480'000.00 485'000.00 485'000.00 485'000.00 485'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 180'993.95 511'600.00 516'000.00 977'000.00 1'112'000.00 1'246'000.00\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 191'011.00 155'000.00 155'000.00 190'000.00 190'000.00 190'000.00\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 4'525'476.21 5'104'600.00 5'135'200.00 5'262'400.00 5'287'700.00 5'421'500.00\n\n224010 Verwaltung KESI 4'525'476.21 5'104'600.00 5'135'200.00 5'262'400.00 5'287'700.00 5'421'500.00\n\n3010000 Gehälter 3'779'627.35 3'885'800.00 3'985'000.00 4'051'600.00 4'118'200.00 4'184'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 30'016.15 118'000.00 108'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 11'042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 520.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 179'633.65 80'000.00 200'000.00 250'000.00 200'000.00 250'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 300.00 2'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 247'111.15 259'000.00 276'700.00 284'000.00 285'000.00 292'600.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 435'587.00 466'400.00 478'200.00 486'200.00 494'200.00 502'200.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 50'101.20 55'300.00 55'800.00 57'300.00 57'500.00 59'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 41'822.85 54'400.00 63'600.00 63'600.00 63'600.00 63'600.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 11'763.68 10'600.00 11'500.00 11'500.00 11'500.00 11'500.00\n\n3100000 Büromaterial 7'718.87 5'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'804.15 10'600.00 11'600.00 11'600.00 11'100.00 11'100.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 38'105.00 58'400.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 555.95 25'900.00 13'900.00 7'200.00 7'200.00 7'200.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 14'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 9'724.90 9'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'262.80 4'000.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 109'002.00 276'500.00 249'500.00 249'500.00 249'500.00 249'500.00\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 1'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132025 Dienstleistungsaufwand Dritter 22'604.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 255.80 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'775.95 8'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 44'634.15 34'000.00 64'200.00 67'700.00 67'700.00 67'700.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 343.85 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3162000 Leasingkosten 16'839.86 18'200.00 12'300.00 12'300.00 12'300.00 12'300.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 23'647.10 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'628.90 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 12'910.45 35'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\nSeite 4\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 53'023.40 81'900.00 81'900.00 81'900.00 81'900.00 81'900.00\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 1'954.85 8'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4210000 Gebühren 620'148.45 450'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 0.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 6'474'352.01 6'233'300.00 6'048'400.00 6'126'000.00 6'216'600.00 6'313'700.00\n\n225010 Verwaltung KESA 6'474'352.01 6'233'300.00 6'048'400.00 6'126'000.00 6'216'600.00 6'313'700.00\n\n3010000 Gehälter 4'654'417.10 4'892'600.00 4'848'300.00 4'929'400.00 5'010'400.00 5'091'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 87'632.55 84'000.00 94'800.00 94'800.00 94'800.00 94'800.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -47'620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 10'700.00 15'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 315'423.75 266'000.00 320'000.00 320'000.00 320'000.00 320'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 50.00 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 305'903.35 322'600.00 339'600.00 344'800.00 350'000.00 355'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 508'719.70 587'300.00 581'800.00 591'500.00 601'300.00 611'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 62'479.15 68'800.00 68'600.00 69'600.00 70'700.00 71'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 43'021.75 90'800.00 90'900.00 87'900.00 87'900.00 87'900.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 12'352.10 14'000.00 14'400.00 14'400.00 14'400.00 14'400.00\n\n3100000 Büromaterial 5'162.05 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'082.05 8'200.00 8'900.00 8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 30'189.26 38'600.00 33'400.00 26'100.00 19'600.00 19'600.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 984.80 16'500.00 12'700.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 12'843.25 17'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 12'132.55 10'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'640.40 3'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 344.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'275'280.73 408'500.00 356'000.00 356'000.00 356'000.00 356'000.00\n\n3132025 Dienstleistungsaufwand Dritter 9'856.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 807.50 2'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'676.80 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 36'872.10 41'200.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 31'372.07 18'600.00 23'400.00 23'400.00 23'400.00 23'400.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 33'166.30 32'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 520.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 26'020.25 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 67'130.10 73'000.00 81'000.00 81'000.00 81'000.00 81'000.00\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 11'693.20 17'000.00 10'500.00 10'500.00 10'500.00 10'500.00\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 3'623.20 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4210000 Gebühren 1'018'094.25 816'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 3'129.10 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 15'805.30 17'000.00 10'500.00 10'500.00 10'500.00 10'500.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 7'495.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 3'600.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\nSeite 5\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 8'690'534.82 20'674'600.00 19'269'200.00 22'870'800.00 25'340'100.00 25'354'800.00\n\n231 Departementssekretariat 491'450.20 585'900.00 594'800.00 610'100.00 614'200.00 629'400.00\n\n231010 Verwaltung DSVD 491'450.20 580'400.00 594'800.00 604'600.00 614'200.00 623'900.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'400.00 5'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3010000 Gehälter 402'292.45 472'900.00 486'500.00 494'700.00 502'800.00 510'900.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'626.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'477.45 31'300.00 31'700.00 32'200.00 32'700.00 33'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 48'416.50 56'800.00 58'400.00 59'400.00 60'300.00 61'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'274.10 6'700.00 6'400.00 6'500.00 6'600.00 6'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 40.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3100000 Büromaterial 13'921.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'879.30 3'000.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3199002 Ehrenkosten 9'228.40 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n4210000 Gebühren 21'105.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n231020 Schlichtungsbehörden im Mietwesen 0.00 5'500.00 0.00 5'500.00 0.00 5'500.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 5'500.00 0.00 5'500.00 0.00 5'500.00\n\n232 Amt für Wirtschaft 3'068'196.21 5'066'000.00 3'456'700.00 6'481'500.00 8'455'300.00 8'480'100.00\n\n232010 Verwaltung AWI 1'179'075.01 1'140'500.00 1'147'500.00 1'165'700.00 1'183'900.00 1'202'000.00\n\n3010000 Gehälter 970'830.55 901'500.00 908'900.00 924'100.00 939'300.00 954'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -13'131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 61'579.25 59'100.00 58'600.00 59'600.00 60'600.00 61'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 102'988.50 108'200.00 109'100.00 110'900.00 112'700.00 114'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'620.55 12'600.00 11'800.00 12'000.00 12'200.00 12'400.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'240.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3100000 Büromaterial 8'108.42 7'300.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'025.30 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 6'370.50 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 27'428.74 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 2'567'909.85 4'388'000.00 2'765'000.00 5'757'500.00 7'699'000.00 7'691'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 128'802.65 90'000.00 90'000.00 90'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 29'536.70 28'000.00 31'000.00 31'000.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 394'607.51 380'000.00 400'000.00 400'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3160001 Benützungsgebühren 6'375.95 35'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'335.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 8'192.05 10'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 1'939'365.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 350'856.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636005 Beiträge an Organisationen (NRP) 1'640'315.25 1'700'000.00 1'700'000.00 1'700'000.00 1'700'000.00 1'700'000.00\n\n3636006 Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 1'187'283.64 3'200'000.00 1'453'000.00 4'453'000.00 6'453'000.00 6'453'000.00\n\n4501004 Fondsbezug aus Lotteriefonds 385'000.00 385'000.00 385'000.00 385'000.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'933.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630012 Bundesbeiträge an NRP Projekte 612'500.00 525'000.00 525'000.00 525'000.00 525'000.00 525'000.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 40'456.00 145'000.00 25'000.00 32'500.00 25'000.00 32'500.00\n\n4636016 Rückzahlung Härtefallbeiträge 2'077'871.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n232020 Handelsregister -709'274.80 -500'000.00 -493'300.00 -479'200.00 -465'100.00 -450'900.00\n\n3010000 Gehälter 645'261.30 675'700.00 703'500.00 715'200.00 727'000.00 738'800.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 41'339.40 44'300.00 45'300.00 46'100.00 46'800.00 47'600.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 77'587.40 81'100.00 84'400.00 85'800.00 87'200.00 88'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'388.00 9'500.00 9'100.00 9'300.00 9'500.00 9'600.00\n\n3100000 Büromaterial 11'795.62 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 3'615.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9.87 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 879.55 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 94'559.55 92'000.00 142'000.00 142'000.00 142'000.00 142'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 730.15 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 11'191.20 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 47.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3600000 Anteil Bund an Handelsregistergebühren 128'731.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n4210006 Gebühren Bund 1'295'670.00 1'200'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00\n\n4210007 Gebühren kantonal ohne MWST 365'943.00 360'000.00 365'000.00 365'000.00 365'000.00 365'000.00\n\n4210008 Gebühren kantonal mit MWST 73'780.00 30'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 250.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n232025 Wirtschaftsdaten 30'486.15 37'500.00 37'500.00 37'500.00 37'500.00 37'500.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 21'656.80 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3600001 Erhebungen Bund 8'829.35 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n233 Amt für Raumentwicklung 2'078'309.92 2'799'000.00 2'882'700.00 2'861'800.00 2'922'100.00 2'970'600.00\n\n233010 Verwaltung ARE 2'034'302.02 2'639'000.00 2'722'700.00 2'731'800.00 2'772'100.00 2'820'600.00\n\n3010000 Gehälter 2'304'489.55 2'457'400.00 2'560'300.00 2'667'200.00 2'711'100.00 2'754'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 31'400.00 31'400.00 31'400.00 31'400.00 31'400.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 15'999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 147'012.80 161'200.00 166'900.00 173'800.00 176'600.00 179'400.00\n\nSeite 6\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 276'960.40 294'900.00 307'200.00 320'100.00 325'300.00 330'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 29'795.10 34'400.00 33'700.00 35'100.00 35'600.00 36'200.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'894.95 17'200.00 15'500.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'460.70 5'000.00 4'700.00 2'500.00 4'700.00 2'500.00\n\n3100000 Büromaterial 2'967.69 5'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 17'433.80 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 20'835.99 16'500.00 17'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'099.49 11'000.00 9'000.00 22'500.00 5'000.00 5'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 79'002.20 330'000.00 240'000.00 220'000.00 230'000.00 230'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'402.25 4'500.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 590.40 1'000.00 700.00 700.00 700.00 700.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 66'306.55 226'000.00 180'000.00 110'000.00 70'000.00 65'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 12'240.50 15'000.00 45'000.00 45'000.00 35'000.00 25'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 798.85 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 92'278.60 113'000.00 110'000.00 114'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 3'820.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'809.75 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'172.48 11'000.00 10'000.00 10'000.00 7'000.00 10'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 111'633.00 135'500.00 135'300.00 108'500.00 158'700.00 168'900.00\n\n4210000 Gebühren 1'119'870.00 1'200'000.00 1'120'000.00 1'120'000.00 1'120'000.00 1'120'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 48'869.85 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 6'962.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n233015 Richtplanung 44'007.90 160'000.00 160'000.00 130'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 44'007.90 160'000.00 160'000.00 130'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n233020 Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 13'079.75 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4602002 Anteile an Gemeindeerträgen Mehrwertabgaben 13'079.75 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n234 Amt für Migration -7'029'490.55 1'729'700.00 1'543'300.00 2'003'900.00 2'495'600.00 2'231'300.00\n\n234010 Verwaltung AFM 4'940'812.37 5'135'600.00 5'054'700.00 5'015'300.00 5'187'000.00 5'262'700.00\n\n3010000 Gehälter 3'573'531.45 3'740'000.00 3'780'800.00 3'844'000.00 3'907'200.00 3'970'400.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 27'739.45 60'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 43'181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 230'321.60 249'500.00 247'700.00 251'700.00 255'800.00 259'900.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 407'322.00 448'800.00 453'700.00 461'300.00 468'900.00 476'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 46'627.45 53'300.00 50'000.00 50'800.00 51'600.00 52'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 18'678.40 35'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 24'482.60 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3100000 Büromaterial 3'578.82 3'300.00 3'300.00 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'515.45 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 78'962.55 24'000.00 14'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 79'821.20 32'000.00 3'000.00 0.00 96'000.00 96'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 126'877.55 241'000.00 140'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'625.65 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 5'614.20 5'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 29'123.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 47'716.58 51'000.00 60'200.00 60'200.00 60'200.00 60'200.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 54'434.27 63'400.00 84'700.00 84'700.00 84'700.00 84'700.00\n\n3162000 Leasingkosten 13'530.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 49'202.50 60'000.00 49'000.00 49'000.00 49'000.00 49'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 104.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 68'559.20 27'900.00 37'900.00 37'900.00 37'900.00 37'900.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 292.46 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'031.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n234015 Asyl- und Flüchtlingswesen -10'237'288.35 -2'207'300.00 -2'112'000.00 -1'832'000.00 -1'512'000.00 -1'852'000.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 1'984.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 24.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'000.00 10'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 704.55 1'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 142.05 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3135010 Vollzug Asylwesen 361'371.72 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00\n\n3135011 Aufwand Asylwesen 10'303'804.88 11'000'000.00 11'500'000.00 10'500'000.00 10'000'000.00 9'500'000.00\n\n3135012 Nothilfe 806'093.50 850'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'440.00 4'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3632005 Beiträge Asylwesen Gemeinden 13'446'773.65 19'200'000.00 14'400'000.00 12'900'000.00 11'700'000.00 11'700'000.00\n\n3632006 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 7'667'751.65 7'500'000.00 7'500'000.00 5'300'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00\n\n4260025 Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten 133'686.35 100'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n4610005 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende 574'512.00 1'000'000.00 400'000.00 300'000.00 300'000.00 140'000.00\n\n4610006 Bundesbeitrag Asylsuchende 30'585'162.00 29'680'000.00 25'880'000.00 22'800'000.00 20'480'000.00 20'480'000.00\n\n4610007 Bundesbeitrag Flüchtlinge 11'227'443.00 10'000'000.00 10'000'000.00 8'200'000.00 7'200'000.00 7'200'000.00\n\n4610008 Bundesbeitrag Nothilfe 259'363.00 350'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n4612013 Gemeindebeiträge Ersatzabgabe Asylwesen 58'212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n234020 Ausländerwesen -1'066'838.98 -843'500.00 -1'019'900.00 -1'029'900.00 -1'029'900.00 -1'029'900.00\n\n3102001 Druck Ausländerausweis 107'101.16 115'000.00 120'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130003 Betreibungskosten 130.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 1'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132006 DNA-Analysen 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 10'995.00 28'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 7\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 96.36 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3600101 Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren 156'908.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n4210020 Migrationsgebühren 1'350'911.20 1'150'000.00 1'300'000.00 1'300'000.00 1'300'000.00 1'300'000.00\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -8'677.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n234025 Passbüro -1'041'898.79 -1'042'000.00 -1'043'000.00 -853'000.00 -853'000.00 -853'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 18'133.46 8'000.00 17'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3600102 Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren 1'266'201.55 1'210'000.00 1'210'000.00 950'000.00 950'000.00 950'000.00\n\n4210021 Pass- und IDK-Gebühren 2'326'233.80 2'260'000.00 2'270'000.00 1'810'000.00 1'810'000.00 1'810'000.00\n\n234030 Fachstelle Integration 375'723.20 686'900.00 663'500.00 703'500.00 703'500.00 703'500.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'000.00 5'000.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 22'142.35 30'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 80.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 40'899.05 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'321.55 2'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 468.55 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 919.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636030 Ausländerintegration - Frühe Kindheit 100'493.75 150'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3636031 Ausländerintegration - Information und Beratung 327'337.20 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00\n\n3636032 Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit 2'227'054.05 1'360'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00 1'600'000.00\n\n3636033 Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben 43'247.50 50'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3636034 Integration FL/VA - Sprache und Bildung 4'184'110.50 3'500'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n3636035 Integration FL/VA - Information und Beratung 184'175.05 50'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3636036 Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge 2'772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636037 Integration FL/VA - Frühe Kindheit 238'890.13 150'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3636038 Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3636039 Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben 32'717.55 10'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3636041 Ausländerintegration - Sprache und Bildung 360'688.16 380'000.00 380'000.00 380'000.00 380'000.00 380'000.00\n\n3636042 Integration S-Status 1'798'501.50 2'000'000.00 3'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3636043 Integration Programm R (Ressourcenaktivierung) 117'931.20 400'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 590'289.95 415'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'125.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630020 Bundesbeiträge Ausländerintegration 515'000.00 515'000.00 575'000.00 575'000.00 575'000.00 575'000.00\n\n4630021 Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA 7'241'220.00 4'500'000.00 5'500'000.00 5'500'000.00 5'500'000.00 5'500'000.00\n\n4630022 Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge 2'771.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630023 Bundesbeiträge S-Status 2'022'266.95 3'000'000.00 3'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n4630024 Bundesbeiträge Integration Programm R (Ressourcena 117'931.20 185'000.00 40'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0.00 20'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n235 Amt für Arbeit 2'248'929.43 2'701'000.00 2'738'700.00 2'798'400.00 2'771'900.00 2'843'600.00\n\n235010 Verwaltung AFA 2'118'556.53 2'610'100.00 2'600'400.00 2'657'900.00 2'712'300.00 2'779'900.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3010000 Gehälter 1'303'453.20 1'326'700.00 1'372'700.00 1'395'700.00 1'418'600.00 1'441'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 6'212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 83'502.25 87'100.00 88'700.00 90'100.00 91'600.00 93'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 150'599.40 159'200.00 164'700.00 167'500.00 170'200.00 173'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'944.55 18'600.00 17'900.00 18'200.00 18'500.00 18'800.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'965.00 11'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 52.50 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00\n\n3100000 Büromaterial 7'097.25 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'423.45 2'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 9'604.75 15'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 346.05 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 2'500.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 121'980.95 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'919.65 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 20'442.55 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 1'537'320.00 1'900'000.00 1'720'000.00 1'750'000.00 1'780'000.00 1'820'000.00\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 172'676.05 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 794.40 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n4210000 Gebühren 154'634.20 240'000.00 121'000.00 121'000.00 121'000.00 121'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 11'820.45 20'200.00 15'200.00 15'200.00 15'200.00 15'200.00\n\n4270000 Bussen 9'691.95 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'148'230.87 1'020'000.00 1'020'000.00 1'020'000.00 1'020'000.00 1'020'000.00\n\n235015 Arbeitslosenversicherungskasse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 890'553.85 934'800.00 960'800.00 976'900.00 993'000.00 1'009'000.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 19'134.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3040000 Familienzulagen 7'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 58'608.55 61'300.00 62'000.00 63'000.00 64'100.00 65'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 106'943.90 112'200.00 115'300.00 117'200.00 119'200.00 121'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 11'782.50 13'100.00 12'500.00 12'700.00 12'900.00 13'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'220.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 1'100.00 1'100.00 1'000.00 1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 4'057.80 8'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\nSeite 8\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 18'922.67 30'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 1'270.55 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 68'750.30 78'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'857.03 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'861.35 5'000.00 6'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 1'183.10 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 0.00 4'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 1'456.40 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 9'098.80 7'800.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'211'157.95 1'294'200.00 1'304'200.00 1'324'400.00 1'343'700.00 1'362'800.00\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 943.05 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n235020 Regionale Arbeitsvermittlungszentren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3010000 Gehälter 2'367'444.25 2'413'800.00 2'504'500.00 2'546'300.00 2'588'200.00 2'630'100.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 8'431.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3040000 Familienzulagen 11'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 152'800.15 158'500.00 161'500.00 164'200.00 166'900.00 169'600.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 283'714.80 289'700.00 300'500.00 305'600.00 310'600.00 315'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 30'822.35 33'800.00 32'600.00 33'200.00 33'700.00 34'200.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'240.00 22'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 171.60 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3100000 Büromaterial 13'593.00 28'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'210.85 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'079.70 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 5'111.45 5'100.00 5'100.00 5'100.00 5'100.00 5'100.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'299.15 5'500.00 6'600.00 6'600.00 6'600.00 6'600.00\n\n3130000 Telefon, Internet 12'735.20 4'000.00 8'800.00 8'800.00 8'800.00 8'800.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 18'908.80 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 816.20 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 56'411.75 71'000.00 67'600.00 67'600.00 67'600.00 67'600.00\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 11'553.20 1'500.00 12'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 271'271.80 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 5'689.96 0.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'194.95 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 4'267.25 11'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 0.00 8'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 4'236.80 4'000.00 4'100.00 4'100.00 4'100.00 4'100.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 23'840.75 25'400.00 25'200.00 25'200.00 25'200.00 25'200.00\n\n4260000 Rückerstattungen 118.15 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 4'849.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'338'290.96 3'458'800.00 3'560'000.00 3'599'200.00 3'649'300.00 3'699'400.00\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 2'387.20 4'000.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n235025 Mass und Gewicht 130'372.90 90'900.00 138'300.00 140'500.00 59'600.00 63'700.00\n\n3010000 Gehälter 200'387.85 204'400.00 208'800.00 212'200.00 215'700.00 219'200.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 12'914.70 13'400.00 13'400.00 13'700.00 13'900.00 14'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 24'046.80 24'500.00 25'100.00 25'500.00 25'900.00 26'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'605.20 2'900.00 2'700.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 340.00 2'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3100000 Büromaterial 559.70 2'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 31'300.00 28'000.00 85'000.00 85'000.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 305.10 1'200.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 7'412.35 12'000.00 12'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3151002 Unterhalt Eichmaterial 7'451.40 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 18'340.75 18'000.00 4'800.00 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3161002 Miete Eichmaterial 12'098.60 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'470.50 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3600002 Gebührenaneil Bund Eichgebühren 7'739.75 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n4210000 Gebühren 196'999.80 265'000.00 265'000.00 265'000.00 265'000.00 265'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 3'600.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n236 Amt für Landwirtschaft 7'833'139.61 7'793'000.00 8'053'000.00 8'115'100.00 8'081'000.00 8'199'800.00\n\n236010 Verwaltung AFL 4'423'523.64 4'517'800.00 4'777'800.00 4'854'900.00 4'800'800.00 4'869'600.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3010000 Gehälter 3'179'139.85 3'303'300.00 3'432'800.00 3'490'100.00 3'547'500.00 3'604'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 73'093.40 56'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 36'544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 236.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 208'002.70 221'400.00 224'700.00 228'400.00 232'100.00 235'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 372'155.05 396'400.00 411'900.00 418'800.00 425'700.00 432'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'148.60 47'300.00 45'400.00 46'100.00 46'800.00 47'600.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 22'179.40 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 16'982.29 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'927.35 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 6'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 46'800.00 55'800.00 109'800.00 17'000.00 17'000.00\n\nSeite 9\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3130000 Telefon, Internet 800.85 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 52'649.60 30'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 323'950.85 242'400.00 321'500.00 278'000.00 248'000.00 248'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 118'832.05 79'000.00 79'000.00 79'000.00 79'000.00 79'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'478.80 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3631002 Betriebsbeiträge 17'355.20 59'000.00 69'000.00 67'000.00 67'000.00 67'000.00\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen 300'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 26'290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 436.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 22'727.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 300'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n236015 Agrarmassnahmen 1'133'606.80 1'237'800.00 1'317'800.00 1'252'800.00 1'222'800.00 1'222'800.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 109'992.60 146'000.00 206'000.00 136'000.00 106'000.00 106'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 18'329.20 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 48'730.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 1'405'742.15 1'498'800.00 1'518'800.00 1'523'800.00 1'523'800.00 1'523'800.00\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 76'380'577.55 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00\n\n4210000 Gebühren 442'409.65 460'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'777.50 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 76'380'577.55 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00 77'000'000.00\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 2'653'340.60 2'475'000.00 2'440'000.00 2'490'000.00 2'540'000.00 2'590'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 15'443.15 5'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 7'748.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'616'321.85 1'900'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'262'072.00 800'000.00 800'000.00 850'000.00 900'000.00 950'000.00\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 1'840'206.00 1'900'000.00 1'900'000.00 1'900'000.00 1'900'000.00 1'900'000.00\n\n3717000 Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte 1'345'100.00 900'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00\n\n4210000 Gebühren 154'826.35 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 0.00 80'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST 87'020.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 6'397.45 15'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 3'185'306.00 2'800'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n236025 Beratung und Weiterbildung -377'331.43 -437'600.00 -482'600.00 -482'600.00 -482'600.00 -482'600.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'968.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3100000 Büromaterial 26'664.72 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3101012 Material für Pflanzenschutz 9'072.95 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 906.30 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 234.60 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 24'855.70 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3132018 Dienstleistungen für Pflanzenschutz 161'779.38 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3132037 Dienstleistungen für Herdenschutz 76'011.52 30'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 6'850.35 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 10'319.05 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 55'254.60 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen 376'612.00 50'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 84'660.05 60'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST 116'107.70 105'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 388.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 56'463.90 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 8'433.25 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 376'612.00 50'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 485'194.80 450'000.00 450'000.00 450'000.00 450'000.00 450'000.00\n\nSeite 10\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n24 Bildungsdepartement 195'880'300.37 214'479'900.00 267'259'700.00 273'799'700.00 276'273'100.00 277'360'200.00\n\n241 Departementssekretariat 824'299.06 851'500.00 816'200.00 832'300.00 843'600.00 854'900.00\n\n241010 Verwaltung DSBID 394'721.71 434'000.00 419'500.00 425'600.00 431'900.00 438'200.00\n\n3010000 Gehälter 299'715.00 305'700.00 312'500.00 317'700.00 322'900.00 328'100.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 18'833.05 20'100.00 20'200.00 20'500.00 20'900.00 21'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 35'965.80 36'700.00 37'500.00 38'100.00 38'700.00 39'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'896.10 4'300.00 4'100.00 4'100.00 4'200.00 4'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 970.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3100000 Büromaterial 5'790.82 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 166.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 38'373.97 37'200.00 37'200.00 37'200.00 37'200.00 37'200.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 25'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'123.80 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 11'938.02 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 23'691.00 20'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n241015 Erziehungsrat 63'455.35 19'300.00 18'500.00 18'500.00 18'500.00 18'500.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 13'000.00 14'500.00 14'500.00 14'500.00 14'500.00 14'500.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 186.10 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 37.55 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 45'880.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'350.80 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n241020 Schulkoordination 366'122.00 398'200.00 378'200.00 388'200.00 393'200.00 398'200.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 366'122.00 398'200.00 378'200.00 388'200.00 393'200.00 398'200.00\n\n242 Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt) 63'678'541.05 70'701'600.00 123'368'700.00 127'191'000.00 127'387'400.00 127'083'500.00\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 56'303'267.16 62'511'100.00 113'042'100.00 116'421'900.00 116'118'300.00 115'511'300.00\n\n242010 Verwaltung AVS 8'680'042.48 9'780'500.00 9'529'400.00 9'699'100.00 9'816'900.00 9'959'900.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 34'600.00 50'000.00 52'500.00 52'500.00 47'000.00 47'000.00\n\n3010000 Gehälter 6'757'244.00 7'230'500.00 7'290'900.00 7'412'800.00 7'534'600.00 7'656'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 32'978.70 66'000.00 72'900.00 72'900.00 72'900.00 72'900.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 15'207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 435'721.00 480'900.00 477'300.00 484'700.00 492'400.00 500'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 791'047.45 867'700.00 874'900.00 889'500.00 904'200.00 918'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 88'219.25 102'600.00 96'300.00 97'800.00 99'400.00 101'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 55'470.14 121'000.00 110'400.00 125'400.00 87'900.00 87'900.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 765.55 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'939.05 40'800.00 15'300.00 21'300.00 23'300.00 21'300.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'981.95 19'800.00 14'600.00 8'600.00 8'600.00 8'600.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'055.10 15'000.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 100'000.00 10'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 3'532.20 5'000.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 23'504.58 46'300.00 46'400.00 41'500.00 36'500.00 35'500.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 280'291.76 442'800.00 285'400.00 290'100.00 308'100.00 308'100.00\n\n3162000 Leasingkosten 18'287.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 91'293.75 108'900.00 100'900.00 115'900.00 115'900.00 115'900.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 1'399.05 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 115'327.66 151'000.00 149'500.00 148'000.00 148'000.00 148'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 5'682.57 10'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 7'291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 70'217.85 72'000.00 72'000.00 72'000.00 72'000.00 72'000.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 2'475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 16'714.40 11'000.00 17'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n242015 Reformprojekte 985'262.95 737'300.00 660'300.00 660'300.00 660'300.00 660'300.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 591'945.95 150'500.00 150'500.00 150'500.00 150'500.00 150'500.00\n\n3631004 Beiträge an Kantone und Konkordate 387'317.00 535'300.00 505'300.00 505'300.00 505'300.00 505'300.00\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 6'000.00 51'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n242020 Kostenbeteiligung Volksschule 30'961'363.78 32'539'900.00 84'274'700.00 87'689'800.00 89'418'400.00 89'418'400.00\n\n3632010 Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden 20'425'500.00 21'626'500.00 56'396'700.00 58'775'800.00 60'016'600.00 60'016'600.00\n\n3632011 Beiträge Schülerpauschalen Bezirke 10'351'800.00 10'449'400.00 27'356'000.00 28'392'000.00 28'993'800.00 28'993'800.00\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 184'063.78 464'000.00 522'000.00 522'000.00 408'000.00 408'000.00\n\n242025 Beiträge an Schulanlagen 1'151'137.00 1'700'000.00 3'000'000.00 2'900'000.00 700'000.00 0.00\n\n3632001 Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen 1'151'137.00 1'700'000.00 3'000'000.00 2'900'000.00 700'000.00 0.00\n\n242030 Abteilung Schulpsychologie 12'144.05 10'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 12'069.80 10'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 74.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n242035 Abteilung Logopädie 58'571.37 76'100.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 58'571.37 74'500.00 60'500.00 60'500.00 60'500.00 60'500.00\n\n242040 Sonderschulung 14'338'574.92 17'479'900.00 15'150'500.00 15'150'500.00 15'150'500.00 15'150'500.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 14'342.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 19'519'394.21 21'500'000.00 20'000'000.00 20'000'000.00 20'000'000.00 20'000'000.00\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 1'996'568.53 2'460'000.00 2'460'000.00 2'460'000.00 2'460'000.00 2'460'000.00\n\nSeite 11\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3635018 Beiträge Transportkosten der Sonderschulung 1'293'618.28 1'100'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00\n\n3910010 interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung 8'918'726.90 9'135'900.00 9'486'500.00 9'486'500.00 9'486'500.00 9'486'500.00\n\n4309013 Einnahmen betrieblich Sonderschulung 0.00 0.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4390020 Einnahmen Sonderschulung 119'194.45 220'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 17'284'881.05 16'500'000.00 17'800'000.00 17'800'000.00 17'800'000.00 17'800'000.00\n\n242045 Abteilung Sport 116'170.61 187'400.00 349'200.00 244'200.00 294'200.00 244'200.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 10'900.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 106'530.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 120.00 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 3'558.25 6'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 717.85 1'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 2'200.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 1'000.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3132026 J+S Kurse und Lager 181'942.80 170'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n3132027 Schulsport 14'637.55 25'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3132028 J+S Organisationskosten Anlässe 18'398.62 20'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3132032 1418 Coach 7'895.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3132033 Einmalige Projekte und Anlässe Sportförderung 0.00 0.00 100'000.00 0.00 50'000.00 0.00\n\n3132034 Wiederkehrende Projekte und Anlässe Sportförderung 54'649.29 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3132035 J+S Freiwilliger Schulsport 0.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 0.00 31'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'517.70 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 53.80 0.00 5'200.00 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n\n3199002 Ehrenkosten 0.00 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 7'250.00 10'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n4309011 Einnahmen betrieblich Sport 0.00 0.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n4309012 Einnahmen betrieblich J&S-Lager 0.00 0.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n4390014 Einnahmen Sport 152'290.45 140'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390016 Einnahmen Jugend + Sport-Lager 44'270.00 42'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 105'589.80 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 3'462'684.33 3'736'100.00 4'839'500.00 4'980'500.00 5'122'000.00 5'263'100.00\n\n242515 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 3'462'684.33 3'736'100.00 4'839'500.00 4'980'500.00 5'122'000.00 5'263'100.00\n\n3010000 Gehälter 442'999.50 493'100.00 501'600.00 509'900.00 518'300.00 526'700.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 25'200.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'132'910.20 4'010'600.00 4'812'200.00 4'892'700.00 4'973'100.00 5'053'600.00\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'414'657.80 1'526'400.00 1'746'200.00 1'775'300.00 1'804'500.00 1'833'700.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 6'271.25 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3020006 Betreute Mittagessen 42'220.00 35'000.00 43'000.00 43'000.00 43'000.00 43'000.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 160.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 387'590.30 400'600.00 463'100.00 470'600.00 478'300.00 485'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 665'192.35 723'700.00 847'200.00 861'300.00 875'500.00 889'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 78'285.75 85'500.00 93'500.00 95'000.00 96'600.00 98'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 33'663.40 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 120.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 13'458.75 14'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3100000 Büromaterial 1'885.50 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 50'678.37 57'500.00 61'900.00 61'900.00 61'900.00 61'900.00\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 157'530.55 168'300.00 181'800.00 181'800.00 181'800.00 181'800.00\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 3'353.65 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 72'150.97 72'100.00 46'800.00 46'800.00 46'800.00 46'800.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 62'228.40 70'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 33'016.44 65'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 51'202.34 100'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'588.90 10'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'962.20 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3130004 Schülertransporte 321'883.75 350'000.00 376'600.00 376'600.00 376'600.00 376'600.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 40'885.25 25'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 90'717.40 71'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 8'096.82 8'700.00 8'700.00 8'700.00 8'700.00 8'700.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'954.50 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 15'162.60 50'500.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'300.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'041.34 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 689.45 10'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4230000 Schulgelder 99'070.85 97'000.00 106'800.00 106'800.00 106'800.00 106'800.00\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 45'606.25 37'000.00 45'600.00 45'600.00 45'600.00 45'600.00\n\n4260000 Rückerstattungen 47'494.35 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 154'674.20 134'500.00 152'000.00 152'000.00 152'000.00 152'000.00\n\n4390019 Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie 3'674.05 0.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 4'361'856.70 4'495'900.00 4'528'800.00 4'528'800.00 4'528'800.00 4'528'800.00\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 3'912'589.56 4'454'400.00 5'487'100.00 5'788'600.00 6'147'100.00 6'309'100.00\n\n242615 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 3'912'589.56 4'454'400.00 5'487'100.00 5'788'600.00 6'147'100.00 6'309'100.00\n\n3010000 Gehälter 381'431.90 389'900.00 396'200.00 402'800.00 409'400.00 416'100.00\n\nSeite 12\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'893'118.75 4'098'600.00 4'365'300.00 4'438'200.00 4'511'200.00 4'584'200.00\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'491'671.20 1'415'000.00 2'004'000.00 2'037'500.00 2'071'000.00 2'104'500.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 172'756.45 120'000.00 150'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3020003 Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung 653'293.65 754'700.00 994'000.00 1'175'200.00 1'361'700.00 1'383'700.00\n\n3020006 Betreute Mittagessen 43'410.00 50'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 468.75 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 414'779.65 450'100.00 513'100.00 530'100.00 549'400.00 558'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 706'323.25 799'000.00 931'100.00 966'400.00 1'002'300.00 1'018'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 84'154.75 96'100.00 103'600.00 107'100.00 110'800.00 112'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 36'846.15 60'000.00 60'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 100.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 11'114.35 14'500.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3100000 Büromaterial 10'853.87 11'500.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 38'178.57 40'000.00 45'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 134'132.55 183'000.00 140'000.00 145'000.00 145'000.00 145'000.00\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 6'851.10 6'500.00 4'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 18'485.53 18'000.00 14'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 107'250.13 140'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 17'771.89 40'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 38'200.60 44'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 12'792.60 12'500.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'287.90 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3130004 Schülertransporte 580'330.35 570'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 43'812.30 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 28'064.37 55'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 3'931.40 5'000.00 20'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'553.60 18'500.00 23'000.00 22'500.00 22'500.00 22'500.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 15'667.20 47'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'417.50 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4230000 Schulgelder 80'282.15 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 43'410.00 50'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 188'025.25 125'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 8'199.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 183'605.65 170'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 4'556'870.20 4'640'000.00 4'957'700.00 4'957'700.00 4'957'700.00 4'957'700.00\n\n243 Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt) 85'525'401.95 87'876'900.00 89'901'600.00 92'366'200.00 94'566'200.00 95'560'000.00\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 66'391'498.24 67'918'100.00 69'692'600.00 71'818'300.00 73'378'300.00 74'341'700.00\n\n243010 Verwaltung AMH 568'972.42 603'700.00 616'500.00 613'000.00 621'800.00 630'600.00\n\n3010000 Gehälter 424'832.85 433'300.00 443'900.00 451'400.00 458'800.00 466'200.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 3'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'984.55 28'400.00 28'800.00 29'300.00 29'700.00 30'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 50'980.20 52'000.00 53'300.00 54'200.00 55'100.00 55'900.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'523.00 6'100.00 5'800.00 5'900.00 6'000.00 6'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 12'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3100000 Büromaterial 1'777.12 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 10'595.45 10'600.00 10'600.00 10'600.00 10'600.00 10'600.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'025.30 500.00 10'000.00 500.00 500.00 500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 500.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 107.80 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 8'002.55 10'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 33'660.00 4'000.00 4'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'447.70 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 1'490.90 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3631017 Übrige Beiträge 0.00 0.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n4210000 Gebühren 750.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 4'298.00 4'100.00 3'800.00 3'800.00 3'800.00 3'800.00\n\n243015 Prüfungen 52'106.35 81'100.00 67'200.00 61'200.00 57'200.00 51'200.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 93'925.00 108'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'331.30 7'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 269.35 1'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 495.60 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 2'899.85 4'200.00 4'200.00 4'200.00 4'200.00 4'200.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'125.25 14'700.00 13'300.00 13'300.00 13'300.00 13'300.00\n\n4210000 Gebühren 58'940.00 55'000.00 51'000.00 57'000.00 61'000.00 67'000.00\n\n243020 Beiträge an Mittelschulen 13'381'992.19 13'790'000.00 15'533'600.00 16'083'800.00 16'807'000.00 17'252'600.00\n\n3631002 Betriebsbeiträge 1'147'975.19 1'119'000.00 1'102'600.00 1'046'800.00 1'106'000.00 1'115'600.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 12'234'017.00 12'671'000.00 14'431'000.00 15'037'000.00 15'701'000.00 16'137'000.00\n\n243025 Beiträge an Hochschulen 41'774'427.28 42'443'300.00 42'852'300.00 43'560'300.00 44'392'300.00 44'907'300.00\n\n3631011 Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung 17'357'823.00 17'700'000.00 17'200'000.00 17'400'000.00 17'650'000.00 17'850'000.00\n\n3631012 Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV) 12'195'530.98 12'200'000.00 12'200'000.00 12'400'000.00 12'600'000.00 12'800'000.00\n\n3631013 Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) 7'014'255.70 7'936'000.00 8'500'000.00 8'600'000.00 8'700'000.00 8'800'000.00\n\n3631015 Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 1'074'988.00 708'000.00 495'000.00 492'000.00 474'000.00 489'000.00\n\n3631016 Beiträge an Forschung und Entwicklung 271'128.00 303'300.00 303'300.00 303'300.00 303'300.00 303'300.00\n\n3631017 Übrige Beiträge 61'972.45 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3631018 Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule 3'822'669.05 3'580'000.00 4'200'000.00 4'300'000.00 4'600'000.00 4'600'000.00\n\nSeite 13\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4260000 Rückerstattungen 23'939.90 49'000.00 111'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n243030 Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz 10'614'000.00 11'000'000.00 10'623'000.00 11'500'000.00 11'500'000.00 11'500'000.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen 10'614'000.00 11'000'000.00 10'623'000.00 11'500'000.00 11'500'000.00 11'500'000.00\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 7'000'095.96 7'416'700.00 7'264'100.00 7'393'400.00 7'608'400.00 7'596'100.00\n\n243515 Kantonsschule Kollegium Schwyz 7'000'095.96 7'416'700.00 7'264'100.00 7'393'400.00 7'608'400.00 7'596'100.00\n\n3010000 Gehälter 2'274'858.95 2'199'500.00 2'176'500.00 2'212'800.00 2'249'200.00 2'285'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 18'946.10 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -62'372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'552'333.10 3'725'800.00 3'659'300.00 3'720'500.00 3'781'600.00 3'842'800.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 28'113.40 53'000.00 65'600.00 65'600.00 65'600.00 65'600.00\n\n3030005 Pauschallohn 583.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 371'854.45 393'000.00 381'000.00 387'200.00 393'400.00 399'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 663'864.45 711'000.00 700'300.00 712'000.00 723'700.00 735'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 75'274.50 83'900.00 76'900.00 78'200.00 79'500.00 80'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 39'623.65 44'700.00 57'700.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 12'963.75 13'500.00 18'200.00 18'200.00 18'200.00 18'200.00\n\n3100000 Büromaterial 9'404.00 22'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3101015 Betriebsmaterial Hausdienst 150.85 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3101016 Betriebsmaterial Reinigung 23'722.10 17'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00\n\n3101017 Betriebsmaterial Mensa 20'330.92 19'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3101018 Betriebsmaterial Turnhalle 961.90 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3101019 Betriebsmaterial KBS 1'437.95 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3101020 Betriebsmaterial KKS Ost 628.80 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 34'230.83 40'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 18'208.69 18'200.00 18'200.00 18'200.00 18'200.00 18'200.00\n\n3103002 Einkauf Bücher für Schüler 87'735.43 97'200.00 88'600.00 88'600.00 88'600.00 88'600.00\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 10'678.65 6'400.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 3'048.80 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 4'294.57 6'500.00 -9'100.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00\n\n3104003 Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura 43.10 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 6'224.43 7'300.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 544.70 1'400.00 1'400.00 1'400.00 1'400.00 1'400.00\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 670.65 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 396.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 1'384.08 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 1'651.15 1'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 639.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 115.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 803.65 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 2'167.57 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3104014 Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion 636.06 1'200.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 2'027.59 2'400.00 2'900.00 2'900.00 2'900.00 2'900.00\n\n3104016 Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch 312.20 1'100.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 1'332.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 96.75 1'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3104019 Unterrichtsmaterial Aula 200.80 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00\n\n3104020 Unterrichtsmaterial Schulleitung 351.27 1'000.00 500.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3104022 Kleinmaterial Schulunterricht 3'594.45 2'300.00 1'900.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3105002 Lebensmittel Mensa 277'023.63 295'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\n3105003 Lebensmittel Automaten 7'341.40 12'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'724.14 10'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 50'584.69 50'900.00 42'600.00 40'000.00 60'000.00 40'000.00\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 5'928.60 6'400.00 15'200.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3110007 Anschaffung Mensamobiliar 3'251.95 51'600.00 5'700.00 24'000.00 74'000.00 4'000.00\n\n3110008 Anschaffung Kirchenmobiilar 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'741.25 4'100.00 4'800.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'702.40 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 47'970.07 28'900.00 12'900.00 48'400.00 74'100.00 55'900.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 27'782.00 32'400.00 29'300.00 30'300.00 30'300.00 30'300.00\n\n3120001 Strom 123'343.35 130'000.00 170'000.00 170'000.00 170'000.00 170'000.00\n\n3120002 Gas 953.95 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3120003 Wasser 2'799.50 5'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3120004 Abwasser 16'706.90 14'000.00 14'000.00 14'000.00 18'000.00 14'000.00\n\n3120005 Kehricht 17'222.75 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'243.40 2'800.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3130008 Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.) 33'490.00 32'700.00 37'100.00 37'100.00 33'100.00 37'100.00\n\n3130017 Externe Prüfungsgebühren 24'730.20 32'400.00 27'800.00 27'800.00 27'800.00 27'800.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0.00 6'000.00 17'000.00 17'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 5'458.25 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 229'465.60 228'200.00 236'400.00 241'200.00 230'700.00 234'300.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 21'495.67 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n3144002 Unterhalt KKS West 23'785.40 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3144003 Unterhalt KKS Ost 19'458.20 10'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3144004 Unterhalt Turnhalle 17'910.30 11'700.00 13'800.00 11'800.00 13'800.00 11'800.00\n\n3144005 Unterhalt Riedstrasse 8 & 10 577.40 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3144006 Unterhalt Umgebung 15'820.15 13'400.00 13'400.00 7'800.00 7'800.00 7'800.00\n\n3144007 Unterhalt Parkplatz 181.60 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3144008 Unterhalt Kirche 1'749.75 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3144009 Unterhalt KBS 844.95 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 14\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 56.40 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 5'706.60 9'000.00 9'000.00 9'000.00 32'000.00 11'000.00\n\n3150006 Unterhalt Turnmobiliar 5'594.15 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3150007 Unterhalt Mensamobiliar 18'816.97 23'900.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 42'465.07 48'400.00 45'300.00 45'300.00 45'300.00 45'300.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 3'380.59 5'500.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 17'940.35 10'800.00 7'800.00 7'800.00 7'800.00 7'800.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'234.85 27'800.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n3171001 Schulaktivitäten allgemein 31'249.20 30'000.00 34'600.00 34'600.00 34'600.00 34'600.00\n\n3171002 Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule 0.00 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3171003 Sprachaufenthalt Schüler 0.00 0.00 24'700.00 24'700.00 24'700.00 24'700.00\n\n3171004 Projektwoche Lehrpersonen / Schule 1'817.95 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3171005 Projektwoche Schüler 7'285.70 9'900.00 10'000.00 11'100.00 12'600.00 12'600.00\n\n3171006 Blockwoche Lehrpersonen / Schule 2'423.38 3'500.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3171007 Blockwoche Schüler 11'707.60 10'900.00 12'100.00 12'200.00 12'500.00 12'500.00\n\n3171008 Schulaustausch Lehrpersonen / Schule 3'815.55 6'000.00 4'500.00 4'500.00 6'000.00 6'000.00\n\n3171009 Schulaustausch Schüler 4'338.10 8'400.00 7'100.00 8'100.00 9'600.00 9'600.00\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 2'687.85 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3171011 Exkursion / Schulreise Schüler 25'715.35 21'500.00 21'000.00 22'400.00 24'000.00 24'000.00\n\n3171012 Sportanlässe Lehrpersonen / Schule 3'165.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3171013 Sportanlässe Schüler 15'630.00 24'100.00 16'000.00 18'100.00 20'500.00 20'500.00\n\n3171014 Studententheater / Kultur an der KKS Schüler 6'476.80 500.00 6'500.00 0.00 6'500.00 0.00\n\n3171015 Studententheater / Kultur an der KKS Schule 17'066.43 22'500.00 17'500.00 17'500.00 17'500.00 17'500.00\n\n3171018 Matura / Diplomkosten Schüler 6'580.00 9'600.00 8'200.00 8'000.00 8'400.00 8'700.00\n\n3171019 Matura / Diplomkosten Schule 2'865.09 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 3'185.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'062.35 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 10'890.10 10'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 2'196.90 6'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 0.00 0.00 5'600.00 5'600.00 5'600.00 5'600.00\n\n4230001 Ordentliche Schulgelder 187'740.00 195'300.00 194'600.00 201'500.00 203'700.00 205'200.00\n\n4230002 Schulgelder Freikurs 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n4230003 Schulgelder Instrumentalunterricht 2'800.00 4'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4230004 Schulgelder Musikkojen 320.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n4230005 Matura- und Diplomtaxen 9'400.00 13'800.00 11'600.00 15'000.00 15'600.00 16'000.00\n\n4230006 Austrittstaxe 650.00 1'000.00 700.00 700.00 700.00 700.00\n\n4250020 Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0% 43'577.80 33'000.00 33'000.00 33'000.00 33'000.00 33'000.00\n\n4250021 Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh. 62'596.70 61'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4250022 Mittagsverpflegung Schüler 5.3% 114'843.00 205'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250023 Einnahmen Mensa 5.3% 289'863.00 200'000.00 422'000.00 422'000.00 422'000.00 422'000.00\n\n4250024 Einnahmen übrige Verpflegung 5.3% 8'255.20 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4250025 Einnahmen Automaten 0.6% 18'698.30 24'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250026 Verkauf Bücher 0.1% 91'472.95 97'200.00 88'600.00 88'600.00 88'600.00 88'600.00\n\n4250027 Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.1% 10'335.65 6'400.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00 7'300.00\n\n4250028 Verkauf Fotokopien 0.6% 1'084.90 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4250031 Verkauf Fotokopien MWST-frei 16'569.30 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260022 Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler 76'573.45 75'300.00 97'400.00 96'600.00 110'400.00 103'900.00\n\n4260026 Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler 24'731.30 32'400.00 27'800.00 27'800.00 27'800.00 27'800.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 26'100.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 31'259.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390015 Ertrag Schneepflügen 4.5% 297.50 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4390017 Erlös Beschädigungen 600.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4390018 Verrechnung Dienstpersonal 370.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 15'750.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n4472001 Vergütung für Benützung Aula 1'900.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n4472002 Vergütung für Benützung Foyer Ost 810.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4472003 Vergütung für Benützung Kollegi-Saal 1'800.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4472004 Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche 1'175.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4472005 Vergütung für Benützung Turnhalle 14'125.00 12'300.00 12'300.00 12'300.00 12'300.00 12'300.00\n\n4472006 Vergütung für Benützung Schulzimmer 5'045.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 9'900.00 0.00 57'200.00 82'400.00 82'400.00 82'400.00\n\n4910010 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS 65'944.90 73'000.00 72'200.00 72'200.00 72'200.00 72'200.00\n\n4930003 interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS 54'156.10 53'500.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00\n\n4930004 interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA 308'778.00 296'800.00 310'900.00 310'900.00 310'900.00 310'900.00\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 12'133'807.75 12'542'100.00 12'944'900.00 13'154'500.00 13'579'500.00 13'622'200.00\n\n243615 Kantonsschule Ausserschwyz 12'133'807.75 12'542'100.00 12'944'900.00 13'154'500.00 13'579'500.00 13'622'200.00\n\n3010000 Gehälter 1'944'114.30 2'003'900.00 2'142'600.00 2'255'100.00 2'292'100.00 2'329'200.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'027.25 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 7'396'478.85 7'569'600.00 7'716'000.00 7'972'400.00 8'103'500.00 8'234'500.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 68'097.75 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 603'377.50 636'400.00 643'900.00 667'600.00 678'500.00 689'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'097'990.80 1'148'900.00 1'183'000.00 1'227'300.00 1'247'500.00 1'267'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 121'946.70 135'800.00 130'000.00 134'700.00 136'900.00 139'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 73'205.70 30'000.00 60'000.00 30'000.00 60'000.00 30'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 12'886.10 24'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\nSeite 15\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3101021 Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon 25'668.72 35'000.00 40'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3101022 Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon 10'515.02 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3101023 Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen 19'204.70 20'000.00 15'000.00 15'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 25'279.30 35'000.00 30'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 31'283.34 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 147'228.66 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3103004 Material BG Schüler 15'046.77 12'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 379.55 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 4'366.40 10'700.00 10'700.00 11'400.00 11'200.00 11'200.00\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 10'961.53 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 2'039.22 3'800.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00 3'700.00\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 819.30 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'435.19 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 1'492.78 1'700.00 1'700.00 1'700.00 1'700.00 1'700.00\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 968.14 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 1'634.60 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 989.43 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 3'977.02 5'600.00 5'600.00 5'600.00 5'600.00 5'600.00\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 2'540.73 6'000.00 11'000.00 6'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 4'163.91 5'900.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00 5'900.00\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 2'350.80 2'100.00 2'100.00 2'100.00 2'100.00 2'100.00\n\n3104023 Unterrichtsmaterial Italienisch 63.40 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3104024 Unterrichtsmaterial Spanisch 483.48 1'100.00 1'100.00 1'100.00 1'100.00 1'100.00\n\n3104025 Unterrichtsmaterial Philosophie 38.40 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n3104026 Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie 1'734.15 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3104028 Unterrichtsmaterial Mediothek 2'981.40 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3104029 Unterrichtsmaterial Abonnemente 10'886.35 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 60'867.35 15'000.00 15'000.00 15'000.00 50'000.00 15'000.00\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 11'607.40 15'000.00 30'000.00 20'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 88'696.03 92'000.00 104'300.00 60'500.00 80'400.00 76'400.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 30'386.85 45'000.00 65'000.00 30'000.00 50'000.00 30'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'131.70 28'000.00 20'700.00 20'700.00 20'700.00 20'700.00\n\n3120006 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon 143'903.48 223'500.00 183'500.00 183'500.00 183'500.00 183'500.00\n\n3120008 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen 137'700.80 136'000.00 121'000.00 106'000.00 121'000.00 121'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 9'311.96 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 165.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3130004 Schülertransporte 158'970.15 150'000.00 120'000.00 120'000.00 100'000.00 80'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'662.76 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 208'505.05 234'300.00 237'400.00 237'400.00 237'400.00 237'400.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 717.89 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3144010 Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon 124'723.90 116'000.00 108'000.00 107'000.00 107'000.00 107'000.00\n\n3144011 Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon 32'785.75 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3144012 Unterhalt Schulgebäude Nuolen 107'355.20 103'000.00 89'500.00 96'000.00 98'000.00 90'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 202'811.39 225'900.00 215'900.00 168'900.00 204'900.00 169'900.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 24'690.30 25'000.00 133'000.00 25'000.00 69'000.00 25'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 31'214.70 30'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3160001 Benützungsgebühren 22'319.85 28'000.00 23'000.00 23'000.00 15'500.00 8'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 60'080.45 65'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 89'274.20 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3171016 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler 97'583.02 105'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3171017 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule 126'003.51 100'000.00 105'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 3'517.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 19'776.92 12'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 9'414.30 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 18.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n4210000 Gebühren 8'880.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4230000 Schulgelder 547'440.00 620'000.00 638'600.00 638'600.00 638'600.00 638'600.00\n\n4250029 Verkauf Schulmaterial 147'202.85 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n4260023 Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler 97'948.35 105'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4260024 Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle 0.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n4260043 Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle 66'935.05 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4260055 Weiterverrechnung Fotokopien 44'982.70 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4260056 Weiterverrechnung Material BG Schüler 15'125.00 12'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 17'072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4472007 Vergütung für Benützung Schule 5'080.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 10'000.00 10'000.00\n\n4472008 Vergütung für Benützung Turnhalle 8'770.00 7'500.00 7'500.00 10'000.00 10'000.00 15'000.00\n\n4631001 Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler 380'950.00 313'000.00 281'000.00 227'900.00 181'000.00 131'000.00\n\n244 Amt für Berufsbildung (ganzes Amt) 38'587'697.80 42'855'700.00 41'959'100.00 42'264'400.00 42'204'400.00 42'495'600.00\n\n2440 Amt für Berufsbildung 16'062'737.22 17'804'500.00 17'660'100.00 17'614'700.00 17'394'600.00 17'432'600.00\n\n244010 Verwaltung AFB 1'729'038.89 1'778'000.00 1'881'000.00 1'830'300.00 1'843'200.00 1'871'200.00\n\n3010000 Gehälter 1'317'970.20 1'379'100.00 1'396'000.00 1'419'400.00 1'442'700.00 1'466'100.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'331.35 1'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 6'053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 84'651.00 90'500.00 90'000.00 91'500.00 93'000.00 94'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 158'048.70 165'500.00 167'500.00 170'300.00 173'100.00 175'900.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'151.80 19'300.00 18'200.00 18'500.00 18'800.00 19'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'729.00 9'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\nSeite 16\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'624.14 18'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'331.60 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 831.65 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 61'078.35 12'000.00 105'700.00 27'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'351.70 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 47'569.30 50'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'098.90 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'932.65 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 1'206.10 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 12'040.55 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n244015 Kantonsinterne Schulen und Angebote -9'085'513.10 -8'731'500.00 -8'448'300.00 -8'513'300.00 -8'713'300.00 -8'713'300.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'800.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 27'844.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'575.05 3'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 317.35 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 52'237.20 92'000.00 92'000.00 92'000.00 92'000.00 92'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 936.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3138001 Kurse für Berufsbildner 131'529.70 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'418.75 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'736.45 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 387'664.40 480'100.00 510'200.00 545'200.00 545'200.00 545'200.00\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 562'850.00 570'000.00 570'000.00 570'000.00 570'000.00 570'000.00\n\n3635019 Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 38'400.00 20'000.00 37'500.00 37'500.00 37'500.00 37'500.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 10'159'717.00 10'000'000.00 9'800'000.00 9'900'000.00 10'100'000.00 10'100'000.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 141'105.00 140'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n244020 Ausserkantonale Schulen und Angebote 18'278'931.80 18'670'000.00 18'631'000.00 18'712'500.00 18'679'500.00 18'689'500.00\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 6'571'053.80 6'770'000.00 6'921'000.00 6'932'500.00 6'899'500.00 6'909'500.00\n\n3631002 Betriebsbeiträge 10'625'338.00 10'800'000.00 10'550'000.00 10'600'000.00 10'600'000.00 10'600'000.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen 93'300.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 989'240.00 970'000.00 1'030'000.00 1'050'000.00 1'050'000.00 1'050'000.00\n\n244025 Qualifikationsverfahren 1'592'424.63 1'587'500.00 1'786'400.00 1'775'700.00 1'775'700.00 1'775'700.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'800.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3030002 Taggeld Experten Berufsbildung 623'580.00 680'000.00 680'000.00 680'000.00 680'000.00 680'000.00\n\n3030003 Taggeld Kursbesuche Experten 18'200.00 25'000.00 25'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'216.15 47'200.00 45'000.00 44'400.00 44'400.00 44'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'289.55 10'000.00 9'100.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 10'405.45 12'500.00 12'500.00 12'500.00 12'500.00 12'500.00\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 117'059.85 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3132004 Taggeld Experten Berufsbildung 107'730.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3132005 Taggeld Kursbesuche Experten 1'750.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 278.15 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3139000 Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren 1'051'357.85 930'000.00 1'120'000.00 1'120'000.00 1'120'000.00 1'120'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 90'219.20 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 48'306.53 62'000.00 66'000.00 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 18'630.05 3'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 278'148.60 230'000.00 270'000.00 270'000.00 270'000.00 270'000.00\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 1'121.95 3'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 252'146.70 320'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00\n\n244030 Ausbildungsbeiträge 3'547'855.00 4'500'500.00 3'810'000.00 3'809'500.00 3'809'500.00 3'809'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'515.25 4'500.00 5'000.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 17'916.75 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 0.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3637001 Beiträge an Stipendien 3'993'368.00 4'900'000.00 4'200'000.00 4'200'000.00 4'200'000.00 4'200'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 466'945.00 470'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00 460'000.00\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 5'642'259.04 6'533'800.00 6'535'500.00 6'769'400.00 6'864'000.00 7'032'900.00\n\n244515 Berufsbildungszentrum Goldau 5'642'259.04 6'533'800.00 6'535'500.00 6'769'400.00 6'864'000.00 7'032'900.00\n\n3010000 Gehälter 1'293'008.30 1'291'300.00 1'307'100.00 1'329'000.00 1'350'800.00 1'372'700.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -4'958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 5'689'786.85 5'873'200.00 6'028'000.00 6'128'800.00 6'229'500.00 6'330'300.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 16'622.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 1'975.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 101.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 449'886.10 471'500.00 473'500.00 481'400.00 489'300.00 497'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 824'058.50 859'800.00 880'300.00 895'000.00 909'600.00 924'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 91'001.95 100'600.00 95'600.00 97'200.00 98'800.00 100'400.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 45'832.00 66'700.00 59'500.00 59'500.00 59'500.00 59'500.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 8'507.80 6'500.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3100000 Büromaterial 3'032.65 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 23'648.25 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 13'022.80 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 8'937.02 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 153'496.99 217'000.00 192'000.00 192'000.00 192'000.00 192'000.00\n\nSeite 17\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'755.65 74'000.00 74'000.00 94'000.00 44'000.00 44'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 13'355.79 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 18'178.70 50'000.00 100'000.00 160'000.00 170'000.00 190'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 22'204.30 40'000.00 35'500.00 35'500.00 35'500.00 35'500.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 131'553.44 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'267.80 5'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 41'790.60 40'900.00 40'900.00 40'900.00 40'900.00 40'900.00\n\n3130020 Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz 10'568.80 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 345'960.40 340'000.00 355'000.00 362'000.00 350'000.00 352'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 746.96 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3140001 Unterhalt Parkplatz und Parkuhren 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3144020 Unterhalt Schulgebäude 100'705.62 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3144021 Unterhalt Sporthalle 23'564.80 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3144022 Unterhalt Aussensportanlage 2'441.15 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 34.45 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 7'091.85 11'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 24'690.37 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 52'325.47 41'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 38'034.15 37'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'405.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 16'157.75 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 60.50 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 0.00 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 64'184.00 20'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4230000 Schulgelder 2'772'912.30 2'612'200.00 2'708'000.00 2'708'000.00 2'708'000.00 2'708'000.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 63'006.05 1'000.00 14'200.00 14'200.00 14'200.00 14'200.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 20'884.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 168'491.25 138'000.00 138'000.00 138'000.00 138'000.00 138'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260036 Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz 0.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n4260037 Rückerstattung Drittbenützer üK 68'705.45 62'300.00 62'300.00 62'300.00 62'300.00 62'300.00\n\n4260038 Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth 100'597.85 90'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4260039 Rückerstattung Drittbenützer PHSZ 107'609.35 70'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n4260040 Rückerstattung Drittbenützer übrige 42'693.95 28'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 38'300.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n4309014 Übriger betrieblicher Ertrag mit MWST 0.00 0.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 21'636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 41'043.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 18'574.80 18'500.00 18'500.00 18'500.00 18'500.00 18'500.00\n\n4706000 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen 64'184.00 20'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 395'418.92 243'000.00 288'500.00 288'500.00 288'500.00 288'500.00\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 19'497.45 21'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 9'301'038.69 10'369'800.00 9'702'400.00 9'929'400.00 9'947'500.00 10'105'600.00\n\n244615 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 9'301'038.69 10'369'800.00 9'702'400.00 9'929'400.00 9'947'500.00 10'105'600.00\n\n3010000 Gehälter 1'540'344.15 1'419'700.00 1'595'100.00 1'621'800.00 1'648'500.00 1'675'100.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'361.60 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -92'866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 6'180'953.25 6'285'800.00 6'303'900.00 6'409'300.00 6'514'600.00 6'620'000.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 120'307.65 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 500'771.95 515'200.00 517'200.00 525'700.00 534'200.00 542'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 882'181.75 924'700.00 947'900.00 963'700.00 979'600.00 995'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 101'260.60 110'000.00 104'500.00 106'100.00 107'800.00 109'600.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 54'223.75 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 17'057.95 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3100000 Büromaterial 48'813.28 65'000.00 50'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 72'361.23 64'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 28'233.75 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 14'253.02 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3104041 Unterrichtsmaterial ABU 2'215.20 3'300.00 3'300.00 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n\n3104042 Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie 2'422.54 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n\n3104043 Unterrichtsmaterial Turnen 7'319.06 28'000.00 23'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3104044 Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute 1'706.75 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3104045 Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure 7'361.47 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3104046 Unterrichtsmaterial Metallbauer 643.50 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00\n\n3104047 Unterrichtsmaterial Haustechniker 5'472.45 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\n3104048 Unterrichtsmaterial Logistiker 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3104049 Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh 449.90 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n\n3104050 Unterrichtsmaterial Landwirte 1'321.07 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3104051 Unterrichtsmaterial FaGES / AGS 5'025.85 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3104052 Unterrichtsmaterial Weiterbildung 687.80 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3104053 Unterrichtsmaterial Berufsmaturität 1'601.89 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3104054 Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote 3'068.25 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3104055 Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote 1'537.45 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00\n\n3104056 Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote 7'166.76 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\n3104057 Unterrichtsmaterial Schulleitung 1'258.10 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3104058 Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte 112'382.59 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 12'614.90 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 281'404.50 111'000.00 60'000.00 140'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 22'608.75 41'500.00 14'500.00 11'500.00 11'500.00 11'500.00\n\nSeite 18\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'700.95 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 237'300.84 80'000.00 80'000.00 110'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 51'605.13 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 314'117.10 420'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 16'052.25 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 137.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 312'101.12 200'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 7'886.45 25'000.00 15'000.00 35'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 342'230.20 334'700.00 339'100.00 339'100.00 339'100.00 339'100.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 626.35 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3144015 Unterhalt Schützenstrasse 168'354.39 529'000.00 120'000.00 142'000.00 142'000.00 142'000.00\n\n3144016 Unterhalt Römerrain 115'970.55 406'000.00 100'000.00 119'000.00 119'000.00 119'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 9'493.35 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 9'240.25 18'000.00 20'500.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'712.48 41'500.00 76'500.00 11'500.00 11'500.00 11'500.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 9'769.60 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 98'642.95 143'600.00 93'600.00 63'600.00 63'600.00 63'600.00\n\n3162000 Leasingkosten 68'648.10 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 51'219.70 63'000.00 63'000.00 63'000.00 63'000.00 63'000.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 103'705.62 90'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'518.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 18'663.40 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 5'296.70 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 648.95 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 572'886.92 478'000.00 488'000.00 488'000.00 488'000.00 488'000.00\n\n4220000 Taxen und Kostgelder 3.7% MWST 3'879.00 2'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4230010 Schulgelder Grundbildung 1'690'350.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00\n\n4230011 Schulgelder Weiterbildung 771'455.00 552'000.00 552'000.00 552'000.00 552'000.00 552'000.00\n\n4230012 Schulgelder Berufsmaturität 15'512.50 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4230013 Schulgelder Brückenangebote 81'167.90 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n4230095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -15'266.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250007 Verkaufserlöse 3.7% MWST 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4250030 Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST 229'783.76 97'500.00 97'500.00 97'500.00 97'500.00 97'500.00\n\n4260035 Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe 30'612.45 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 40'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 56'389.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390019 Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie 2'127.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 58'700.00 60'200.00 60'200.00 60'200.00 60'200.00 60'200.00\n\n4472000 Vergütung für Benützung Liegenschaften 28'615.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 200'734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 15'956.00 95'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'731'527.66 3'688'900.00 3'788'900.00 3'849'300.00 3'890'000.00 3'952'400.00\n\n244715 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'731'527.66 3'688'900.00 3'788'900.00 3'849'300.00 3'890'000.00 3'952'400.00\n\n3010000 Gehälter 330'735.60 337'400.00 411'900.00 418'800.00 425'700.00 432'600.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 5'071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'644'086.15 2'506'500.00 2'555'600.00 2'598'300.00 2'641'100.00 2'683'800.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 1'538.40 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 188'791.25 186'500.00 191'200.00 194'300.00 197'600.00 200'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 327'087.40 341'300.00 356'100.00 362'100.00 368'000.00 374'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 38'421.65 39'800.00 38'600.00 39'300.00 39'800.00 40'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 18'101.00 18'000.00 20'000.00 20'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'771.80 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3100000 Büromaterial 190.85 3'000.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 25'268.55 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 23'883.17 35'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 20'093.70 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 16'968.05 83'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'150.65 7'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 22'753.94 17'000.00 31'000.00 36'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 6'369.45 16'000.00 20'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'805.40 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'500.00 2'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 6'109.50 10'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 26'948.50 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 191'776.00 188'900.00 197'000.00 201'000.00 192'300.00 195'300.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 24'882.02 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'432.60 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 42.65 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 26'811.53 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'117.80 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 11'017.65 19'000.00 19'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 680.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'395.65 2'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3199002 Ehrenkosten 4'878.25 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 7'240.00 4'000.00 4'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 46'082.60 35'000.00 43'000.00 43'000.00 43'000.00 43'000.00\n\n3930003 interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS 54'156.10 53'500.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00\n\n3930005 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS 65'944.90 73'000.00 72'200.00 72'200.00 72'200.00 72'200.00\n\n4210000 Gebühren 26'840.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\nSeite 19\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4230000 Schulgelder 24'200.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 344'206.50 325'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00 350'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 39'589.60 60'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 0.00 0.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'850'135.19 4'458'700.00 4'272'200.00 4'101'600.00 4'108'300.00 3'972'100.00\n\n244815 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'850'135.19 4'458'700.00 4'272'200.00 4'101'600.00 4'108'300.00 3'972'100.00\n\n3010000 Gehälter 582'124.95 597'100.00 523'100.00 531'900.00 540'600.00 549'400.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 19'214.05 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'352'812.25 2'468'400.00 2'409'700.00 2'450'000.00 2'490'300.00 2'530'600.00\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 26'553.70 218'000.00 218'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 189'786.05 202'800.00 203'400.00 193'700.00 196'900.00 200'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 338'142.25 367'900.00 352'000.00 357'800.00 363'700.00 369'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 38'410.00 43'300.00 41'000.00 39'200.00 39'800.00 40'400.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 49'014.10 45'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n3100000 Büromaterial 21'255.90 24'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8'035.40 17'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 69'744.30 67'000.00 57'000.00 57'000.00 57'000.00 57'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'034.45 2'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 32'033.25 45'000.00 39'000.00 39'000.00 39'000.00 39'000.00\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 25'807.73 46'000.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 82'299.55 41'000.00 40'000.00 60'000.00 54'000.00 54'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 27'883.35 115'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 28'413.80 27'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 82'285.85 65'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 3'154.20 2'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 2'947.45 6'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 17'727.40 160'000.00 300'000.00 251'000.00 215'000.00 20'000.00\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 164'183.30 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 9'224.55 8'200.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 56'244.93 43'000.00 50'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 45'180.61 51'000.00 30'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 19'115.80 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 12'406.80 12'500.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'425.20 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 13'118.10 7'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 7'365.22 11'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 0.00 15'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4230000 Schulgelder 309'582.50 257'000.00 310'000.00 310'000.00 320'000.00 320'000.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 73'775.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 3'931.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 51'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 20'209.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 81'311.75 20'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 2'594'376.56 2'785'600.00 2'966'200.00 2'942'300.00 2'983'300.00 3'029'300.00\n\n245010 Verwaltung BSLB 2'594'376.56 2'785'600.00 2'966'200.00 2'942'300.00 2'983'300.00 3'029'300.00\n\n3010000 Gehälter 2'130'286.35 2'208'700.00 2'298'900.00 2'337'400.00 2'375'800.00 2'414'200.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 33'924.75 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 6'456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 139'231.25 146'600.00 150'900.00 153'400.00 155'900.00 158'400.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 257'301.50 265'000.00 275'900.00 280'500.00 285'100.00 289'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'135.60 31'300.00 30'500.00 31'000.00 31'500.00 32'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 26'115.80 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 19.80 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 14'542.58 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'223.90 30'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'030.31 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3103001 Info- und diagnostisches Material 93'060.30 102'000.00 102'000.00 102'000.00 102'000.00 102'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'937.40 15'000.00 65'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 303.00 5'000.00 25'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 6'929.25 6'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 3'032.25 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 23'859.25 25'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 100'800.00 69'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3132008 Kommunikation 0.00 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00 0.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 17'003.42 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 28'849.50 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'425.65 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 12'725.65 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 16'823.40 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 1'526.00 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 277'114.35 198'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 85'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n246 Amt für Kultur 4'669'983.95 9'408'600.00 8'247'900.00 8'203'500.00 8'288'200.00 8'336'900.00\n\n246010 Verwaltung AFK 3'466'107.32 3'887'800.00 3'552'900.00 3'531'500.00 3'585'200.00 3'638'900.00\n\n3010000 Gehälter 2'475'432.00 2'593'500.00 2'678'700.00 2'723'400.00 2'768'200.00 2'813'000.00\n\nSeite 20\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 33'380.35 38'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 158'115.10 171'900.00 175'400.00 178'300.00 181'200.00 184'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 282'523.75 311'200.00 321'400.00 326'800.00 332'200.00 337'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 32'130.55 36'700.00 35'400.00 36'000.00 36'600.00 37'200.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'057.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 35'057.11 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 412'526.70 670'000.00 225'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'457.85 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'960.41 1'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 1'738.00 2'500.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n246015 Staatsarchiv 249'908.32 254'000.00 289'000.00 266'000.00 297'000.00 301'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 12'190.10 10'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 9'779.90 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'005.45 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 8'623.85 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 29'163.56 3'000.00 30'000.00 3'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3119000 Münzen und Bilderankauf 431.55 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 53'643.30 55'000.00 62'000.00 66'000.00 70'000.00 74'000.00\n\n3159003 Restaurierung der Sammlungen 29'934.41 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n3159004 Sicherstellung von Archivbeständen 51'812.55 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n3159005 Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz 43'035.40 46'000.00 46'000.00 46'000.00 46'000.00 46'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'375.25 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n4210000 Gebühren 3'020.60 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'066.40 1'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n246020 Denkmalpflege 636'848.15 4'929'000.00 4'054'000.00 4'054'000.00 4'054'000.00 4'054'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 20'105.15 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'209.80 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 9'603.30 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0.00 225'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 0.00 4'050'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 444'186.00 975'500.00 1'157'900.00 975'500.00 975'500.00 975'500.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 444'186.00 975'500.00 1'157'900.00 975'500.00 975'500.00 975'500.00\n\n246025 Bundesbriefmuseum 98'391.75 107'900.00 120'500.00 120'500.00 120'500.00 111'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 15'103.65 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 14'040.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'821.55 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 367.55 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102002 Reproduktionskosten 843.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102003 Marketing 65'772.56 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 3'167.40 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'050.70 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 0.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 5'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 3'426.40 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 23'255.65 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0.00 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'066.24 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 247.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 34'768.45 25'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n246030 Kulturförderung 25'760.85 27'100.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 18'350.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 154.65 1'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31.20 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'225.00 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n246035 Kantonsbibliothek 192'967.56 202'800.00 203'500.00 203'500.00 203'500.00 203'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'490.70 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 373.35 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 75.40 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 390.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3100000 Büromaterial 6'012.25 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 384.10 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 4'257.20 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 92'994.16 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'807.90 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'501.40 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'570.55 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 4'355.60 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 4'490.90 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 25'084.50 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'337.40 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'101.21 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 21\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 34.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 43'348.73 42'100.00 43'500.00 43'500.00 43'500.00 43'500.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 22'828.95 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 813.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 22\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n25 Sicherheitsdepartement 62'404'147.09 66'735'700.00 69'811'900.00 71'175'000.00 72'737'500.00 74'181'100.00\n\n251 Departementssekretariat 428'549.03 455'200.00 633'800.00 635'300.00 642'000.00 485'700.00\n\n251010 Verwaltung DSSI 428'549.03 455'200.00 633'800.00 635'300.00 642'000.00 485'700.00\n\n3010000 Gehälter 311'196.60 324'200.00 211'500.00 217'100.00 222'600.00 228'200.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'936.45 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'068.00 4'600.00 4'600.00 4'600.00 4'600.00 4'600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 20'112.20 21'700.00 22'100.00 22'400.00 22'800.00 23'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 37'343.40 39'400.00 40'400.00 41'000.00 41'700.00 42'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'135.00 4'600.00 4'500.00 4'500.00 4'600.00 4'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'626.90 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00\n\n3113003 Anschaffung Netzwerke 0.00 15'000.00 20'000.00 15'000.00 15'000.00 2'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 420.30 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 8'745.25 15'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 5'850.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'982.10 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 2'321.05 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 2'656.10 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 0.00 0.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 100'000.00\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 3'456'037.88 4'103'800.00 4'248'400.00 4'480'100.00 4'281'600.00 4'332'700.00\n\n252010 Verwaltung RBD 2'636'132.15 3'111'500.00 3'258'400.00 3'490'100.00 3'541'600.00 3'592'700.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3010000 Gehälter 2'094'047.95 2'411'200.00 2'530'800.00 2'724'300.00 2'767'200.00 2'810'000.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'600.00 33'000.00 33'000.00 33'000.00 33'000.00 33'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -6'377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 132'588.55 159'700.00 157'400.00 169'900.00 172'700.00 175'400.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 239'753.70 289'300.00 289'300.00 312'500.00 317'700.00 322'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'090.10 34'100.00 31'800.00 34'300.00 34'900.00 35'400.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'538.15 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00\n\n3100000 Büromaterial 611.75 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 14'193.85 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'840.35 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 667.60 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 27'108.10 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'465.95 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 77'571.10 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 6'362.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n252015 Grundbuch 777'682.95 950'000.00 950'000.00 950'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n3130022 Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch 777'682.95 950'000.00 950'000.00 950'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n252020 Kirchenwesen -378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636002 Beiträge an Verwaltung Bistum Chur 2'936.30 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3636003 Beiträge an die Domherren 685.70 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4501003 Fondsbezug aus Diözesanfonds 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n252025 Gemeindeaufsicht 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n252030 Gleichstellungskommission 42'600.78 41'800.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 21'320.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 555.80 1'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 112.15 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'250.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'644.80 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 15'667.58 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n256 Kantonspolizei 42'001'077.20 45'381'200.00 46'879'800.00 48'001'100.00 49'079'800.00 50'428'500.00\n\n256010 Verwaltung KAPO 42'001'077.20 45'381'200.00 46'879'800.00 48'001'100.00 49'079'800.00 50'428'500.00\n\n3010000 Gehälter 29'901'386.75 31'401'100.00 32'274'400.00 33'447'000.00 34'533'100.00 35'745'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 25'193.55 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 59'262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 138'521.77 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 927'527.00 1'050'000.00 950'000.00 950'000.00 950'000.00 950'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 258'910.00 280'000.00 280'000.00 280'000.00 285'000.00 290'000.00\n\n3049002 Inkonvenienzentschädigungen 891'449.90 880'000.00 900'000.00 905'000.00 910'000.00 915'000.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'025.00 8'700.00 8'700.00 8'700.00 8'700.00 8'700.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'053'739.15 2'208'300.00 2'233'000.00 2'308'500.00 2'379'400.00 2'457'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 3'789'702.75 4'020'700.00 4'139'900.00 4'280'600.00 4'412'800.00 4'558'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 414'743.15 471'300.00 450'800.00 466'000.00 480'300.00 496'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'228'891.30 1'150'000.00 1'265'400.00 1'300'000.00 1'350'000.00 1'400'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 139'903.43 160'000.00 97'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 31'258.75 25'000.00 63'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3100000 Büromaterial 16'411.75 20'000.00 18'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 12'537.41 14'000.00 17'500.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 43'055.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 621'829.35 1'000'000.00 1'000'000.00 1'078'000.00 1'060'000.00 1'050'000.00\n\nSeite 23\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3111003 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen 18'156.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'010'389.91 1'146'200.00 1'528'100.00 1'390'000.00 1'205'200.00 1'150'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 128'711.26 176'200.00 197'900.00 225'000.00 200'000.00 205'000.00\n\n3113002 Anschaffung Übermittlungsdienst 37'133.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113003 Anschaffung Netzwerke 3'126.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 40'032.70 86'000.00 235'200.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n3118001 Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung 24'102.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3119002 Anschaffungen Polycom 86'686.75 85'000.00 96'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 61'885.20 55'000.00 62'000.00 62'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 112'525.20 100'000.00 115'000.00 115'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3130023 Fallspezifische externe Kosten 119'874.51 115'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 300'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3132006 DNA-Analysen 173'188.50 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3132007 Geschwindigkeitsmessanlagen 19'552.52 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3132008 Kommunikation 45'722.14 69'000.00 47'000.00 47'000.00 47'000.00 47'000.00\n\n3132009 Diensthunde 64'758.85 85'700.00 82'700.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n3132021 Prävention 97'823.67 91'600.00 104'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 2'326.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 34'792.30 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3144001 Unterhalt Schiesskeller 15'799.15 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 72'397.60 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 3'553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 688'871.35 803'000.00 915'000.00 850'000.00 880'000.00 900'000.00\n\n3151003 Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen 241'077.00 270'000.00 270'000.00 220'000.00 180'000.00 150'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 565'480.37 1'170'800.00 823'900.00 825'000.00 825'000.00 825'000.00\n\n3153001 Unterhalt Übermittlungsdienst 317'241.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 102'582.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'342'480.51 1'615'600.00 1'862'000.00 1'900'000.00 1'900'000.00 1'900'000.00\n\n3159001 Unterhalt Polycom 771'396.90 887'000.00 1'057'000.00 990'000.00 880'000.00 880'000.00\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 134'916.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3162000 Leasingkosten 69'396.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 808'090.64 705'000.00 750'000.00 755'000.00 760'000.00 765'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 7'063.80 15'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 81'967.76 100'000.00 96'000.00 96'000.00 96'000.00 97'000.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 941'520.12 2'738'000.00 2'518'000.00 2'522'000.00 2'572'000.00 2'473'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 13'732.56 9'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 92'377.55 113'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 26'074.15 27'500.00 101'500.00 101'500.00 101'500.00 101'500.00\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 7'214.70 15'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n3631010 Beiträge Kantonspolizei Zürich 1'089'200.00 1'072'000.00 1'090'000.00 1'090'000.00 1'090'000.00 1'090'000.00\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 0.00 4'500.00 4'800.00 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 29'418.65 30'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 4'828.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210001 Gebühren für Departementsbewilligungen 63'955.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 29'880.00 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST 154'209.55 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n4240024 Erträge aus Dienstleistungen 6.8% MWST 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 3'213.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4250009 Verkaufserlöse 6.2% MWST 62'633.45 10'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4260003 Rückerstattungen Personentransporte 45'407.90 80'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 403'618.40 360'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 92'295.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4260007 Rückerstattungen Polycom inkl. MWST 2'130.90 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4260008 Rückerstattungen Polycom exkl. MWST 0.00 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4270001 Ordnungsbussen 5'130'238.00 7'000'000.00 7'000'000.00 7'000'000.00 7'000'000.00 7'000'000.00\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 3'623.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 667.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 1'222.80 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n4309004 Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST 278'686.35 178'000.00 117'000.00 117'000.00 117'000.00 117'000.00\n\n4309005 Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST 98'230.00 122'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4309006 Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST 91'985.30 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4309007 Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST 6'939.35 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4309010 Übriger betrieblicher Ertrag / Waffen 0.00 85'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 257'205.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390002 Übriger Ertrag / Waffen 95'290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390003 Übriger Ertrag / Asservate 2'990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 307'000.00 308'000.00 307'000.00 307'000.00 307'000.00 307'000.00\n\n4910003 int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle 938'000.00 966'000.00 884'000.00 884'000.00 884'000.00 884'000.00\n\n257 Amt für Justizvollzug 2'335'323.48 1'226'700.00 1'261'600.00 1'566'500.00 1'627'800.00 1'690'900.00\n\n257010 Verwaltung AJV 1'055'375.35 1'648'000.00 1'649'700.00 1'671'700.00 1'693'800.00 1'715'800.00\n\n3010000 Gehälter 847'624.10 1'090'200.00 1'099'700.00 1'118'100.00 1'136'500.00 1'154'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 54'244.00 71'500.00 72'200.00 73'400.00 74'600.00 75'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 99'362.05 130'800.00 132'000.00 134'200.00 136'400.00 138'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 11'019.15 15'300.00 14'600.00 14'800.00 15'100.00 15'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'622.30 4'000.00 10'000.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 417.10 1'500.00 3'200.00 3'200.00 3'200.00 3'200.00\n\nSeite 24\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3100000 Büromaterial 3'233.95 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00 6'200.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 5'000.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 12'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 32'000.00 23'300.00 23'300.00 23'300.00 23'300.00\n\n3130000 Telefon, Internet 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130003 Betreibungskosten 444.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3135000 Strafvollzugskosten 19'952.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'507.80 33'500.00 47'200.00 47'200.00 47'200.00 47'200.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'179.05 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 245.00 209'000.00 192'800.00 197'300.00 197'300.00 197'300.00\n\n257015 Strafvollzug -1'582'382.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 186.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 277.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 95.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 88.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 3'592.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130003 Betreibungskosten 161'575.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3135000 Strafvollzugskosten 3'423'216.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'145.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'492.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'393'743.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 232'362.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 819'996.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 7'362.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 216'170.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210005 Verfahrenskosten 3'774'613.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -278'464.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 106'340.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260020 Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter 34'319.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260021 Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen 108'835.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 70'569.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 13'433.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4270000 Bussen 3'257'064.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4301000 Beschlagnahmte Vermögenswerte 719'978.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 68'039.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n257020 Kantonsgefängnis 2'497'664.01 2'681'200.00 2'714'400.00 2'997'300.00 3'036'500.00 3'077'600.00\n\n3010000 Gehälter 1'670'213.70 1'823'800.00 1'854'500.00 2'088'200.00 2'122'600.00 2'156'900.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 10'272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 48'084.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 89'852.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 34'196.50 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 117'964.00 130'800.00 132'000.00 147'000.00 149'300.00 151'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 213'421.85 233'500.00 238'100.00 266'200.00 270'300.00 274'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 23'796.55 27'900.00 26'600.00 29'700.00 30'100.00 30'600.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'560.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 3'138.82 2'900.00 2'900.00 2'900.00 2'900.00 2'900.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 20'028.61 28'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 296.30 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 0.00 110'000.00 90'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 24'595.50 20'000.00 24'000.00 22'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3135000 Strafvollzugskosten 337'140.95 340'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 1'927.65 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 616.30 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 14'100.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'016.85 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 124'348.98 90'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 103'628.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 4'240.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00 4'300.00\n\n4260000 Rückerstattungen 347'683.95 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 9'091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n257025 Bewährungsdienst 364'666.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 294'346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 18'968.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 34'999.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'826.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 1'738.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 811.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 4'483.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'915.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n257030 Vollzugs- und Bewährungsdienst 0.00 -3'102'500.00 -3'102'500.00 -3'102'500.00 -3'102'500.00 -3'102'500.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 0.00 4'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130003 Betreibungskosten 0.00 210'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n3135000 Strafvollzugskosten 0.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 1'800'000.00 1'157'000.00 1'157'000.00 1'157'000.00 1'157'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 25\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0.00 210'000.00 230'000.00 230'000.00 230'000.00 230'000.00\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 0.00 660'000.00 820'000.00 820'000.00 820'000.00 820'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 12'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n4210000 Gebühren 0.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n4210005 Verfahrenskosten 0.00 5'500'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n4260020 Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter 0.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4260021 Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen 0.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4270000 Bussen 0.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 3'269'940.89 3'674'900.00 3'897'700.00 3'677'700.00 3'753'100.00 3'896'200.00\n\n258010 Verwaltung AMFZ 3'113'047.22 3'991'800.00 4'094'200.00 3'923'100.00 3'988'500.00 4'051'600.00\n\n3010000 Gehälter 4'304'948.80 4'387'200.00 4'594'900.00 4'787'300.00 4'866'000.00 4'944'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 10'589.95 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 2'448.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 20'790.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 279'234.55 289'400.00 298'000.00 310'400.00 315'400.00 320'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 523'073.55 529'300.00 554'100.00 577'200.00 586'700.00 596'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 56'405.00 61'800.00 60'100.00 62'700.00 63'700.00 64'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'519.32 14'200.00 9'200.00 9'200.00 9'200.00 9'200.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'283.25 1'000.00 5'300.00 5'300.00 5'300.00 5'300.00\n\n3100000 Büromaterial 1'227.86 1'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 7'333.20 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00 6'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 988.70 2'100.00 2'100.00 2'100.00 2'100.00 2'100.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'380.84 4'000.00 2'600.00 1'200.00 2'600.00 1'200.00\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 49'459.42 57'000.00 57'000.00 57'000.00 57'000.00 57'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 16'878.60 6'000.00 9'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 30'199.71 28'400.00 28'400.00 28'400.00 28'400.00 28'400.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'107.74 5'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 192'586.82 182'500.00 203'500.00 203'500.00 203'500.00 203'500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 10'945.10 13'100.00 13'200.00 13'200.00 13'200.00 13'200.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 14'388.16 13'500.00 13'500.00 13'500.00 13'500.00 13'500.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 80'505.90 208'700.00 107'900.00 107'900.00 107'900.00 107'900.00\n\n3144017 Unterhalt Schutzbauten 0.00 0.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 15'255.63 22'300.00 18'400.00 16'400.00 15'600.00 17'600.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 58'020.46 192'000.00 35'500.00 34'500.00 34'500.00 34'500.00\n\n3162000 Leasingkosten 17'404.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 35'189.40 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 339.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 29'130.73 100'000.00 365'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 26'598.70 45'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 40'800.80 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n4250006 Verkaufserlöse 2.5% MWST 50'262.30 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 13'411.20 6'000.00 8'200.00 7'500.00 5'000.00 5'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 186'308.80 183'300.00 183'300.00 183'300.00 183'300.00 183'300.00\n\n4910001 interne Verrechnung Personalkosten 2'014'175.15 1'604'900.00 1'883'000.00 1'960'900.00 1'992'800.00 2'024'600.00\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 335'900.00 313'900.00 313'900.00 313'900.00 313'900.00 313'900.00\n\n258015 Feuerschutz 473'044.12 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 200.00 4'200.00 4'200.00 4'200.00 4'200.00 4'200.00\n\n3030005 Pauschallohn 268'273.00 295'000.00 322'000.00 322'000.00 322'000.00 322'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 3'012.85 16'700.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 607.80 3'500.00 4'200.00 4'200.00 4'200.00 4'200.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'519.20 18'800.00 18'800.00 18'800.00 8'800.00 9'400.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 12'387.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 0.00 0.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 6'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 96'259.94 196'500.00 115'500.00 100'500.00 97'500.00 100'500.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 44'100.00 0.00 50'000.00 0.00 60'000.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 68'036.64 57'000.00 57'000.00 56'000.00 56'000.00 116'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 50'493.30 121'000.00 71'000.00 61'000.00 61'000.00 61'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'166.50 9'800.00 9'800.00 9'800.00 9'800.00 9'800.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 70'592.20 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 210'229.40 146'700.00 166'200.00 156'700.00 156'200.00 156'700.00\n\n3138004 Kosten Ausbildungskurse Autobahn 0.00 10'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3138005 Kosten Ausbildungskurse Eisenbahn 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3140002 Unterhalt Grundstücke 49'977.24 422'000.00 387'000.00 272'000.00 122'000.00 422'000.00\n\n3140003 Unterhalt Übungsgelände Autobahn 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3140004 Unterhalt Übungsgelände Eisenbahn 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 78'094.69 56'000.00 58'000.00 56'000.00 56'000.00 56'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 61'883.24 129'000.00 136'800.00 136'800.00 136'800.00 136'800.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 37'509.41 24'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 27'400.00 25'500.00 25'500.00 25'500.00 25'500.00\n\n3162000 Leasingkosten 6'872.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 22'790.75 25'300.00 35'800.00 35'800.00 35'800.00 35'800.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 79'556.41 14'000.00 86'000.00 86'000.00 86'000.00 86'000.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 329'062.58 383'000.00 492'000.00 443'000.00 398'000.00 359'000.00\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 0.00 0.00 0.00 0.00 81'700.00 0.00\n\n3500012 Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Autobahn 0.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3500013 Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Eisenbahn 0.00 13'800.00 16'300.00 16'300.00 16'300.00 16'300.00\n\nSeite 26\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 1'802'999.00 1'255'300.00 1'107'100.00 672'200.00 752'200.00 752'200.00\n\n3612001 Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Autobahn 0.00 299'300.00 299'300.00 299'300.00 299'300.00 299'300.00\n\n3612002 Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Eisenbahn 0.00 38'400.00 38'400.00 38'400.00 38'400.00 38'400.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 89'768.40 105'500.00 107'900.00 102'700.00 91'700.00 91'700.00\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 0.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 2'014'175.15 1'604'900.00 1'883'000.00 1'960'900.00 1'992'800.00 2'024'600.00\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 335'900.00 266'900.00 266'900.00 266'900.00 266'900.00 266'900.00\n\n3910012 Interne Verrechnung DL Autobahn 0.00 31'300.00 31'300.00 31'300.00 31'300.00 31'300.00\n\n3910013 Interne Verrechnung DL Eisenbahn 0.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00 15'700.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 0.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 0.00 10'000.00 10'400.00 10'400.00 10'400.00 10'400.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 16'357.30 51'000.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3930012 Interne Verrechnung Unterhalt Gebäude Autobahn 0.00 6'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3930013 Interne Verrechnung Unterhalt Gebäude Eisenbahn 0.00 3'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4210000 Gebühren 258'740.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 165'861.00 160'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 29'824.40 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4500000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Fehlbetrag) 0.00 531'700.00 679'700.00 15'900.00 0.00 165'200.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 527'302.00 448'600.00 448'600.00 448'600.00 448'600.00 448'600.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 159'154.75 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n4634000 Beiträge von öffentlichen Unternehmen 0.00 76'900.00 76'900.00 76'900.00 76'900.00 76'900.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 4'148'098.27 4'200'000.00 4'250'000.00 4'300'000.00 4'350'000.00 4'400'000.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 0.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00 4'400.00\n\n258020 Zivilschutz 405'500.40 271'900.00 312'400.00 264'400.00 244'400.00 324'400.00\n\n3030005 Pauschallohn 11'780.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 146.95 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 29.65 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 29'958.55 22'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 58'270.00 50'000.00 120'000.00 70'000.00 50'000.00 130'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 71'876.40 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 281'285.03 315'000.00 315'000.00 315'000.00 315'000.00 315'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'227.68 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 60'312.61 49'000.00 49'000.00 49'000.00 49'000.00 49'000.00\n\n3159001 Unterhalt Polycom 50'004.13 61'600.00 61'600.00 61'600.00 61'600.00 61'600.00\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 24'002.00 64'000.00 64'000.00 64'000.00 64'000.00 64'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 3'902.50 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 178'607.25 169'300.00 169'300.00 169'300.00 169'300.00 169'300.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 0.00 3'000.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 2'445.10 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 38'500.00 78'500.00 106'000.00 106'000.00 106'000.00 106'000.00\n\n4631000 Kantonsbeiträge 147'350.00 305'200.00 305'200.00 305'200.00 305'200.00 305'200.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 107'111.50 84'300.00 84'300.00 84'300.00 84'300.00 84'300.00\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 71'495.75 85'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n258025 Spezialfinanzierung Zivilschutz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3111004 Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS 111'918.15 185'000.00 348'000.00 381'500.00 381'500.00 318'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0.00 10'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112001 Anschaffungen Ausrüstung AdZS 3'215.95 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3138002 Kosten Ausbildungskurse ZS 159'950.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 390'276.48 205'000.00 555'000.00 605'000.00 725'000.00 725'000.00\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 147'039.42 390'000.00 57'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 88'200.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 900'600.00 1'000'000.00 1'200'000.00 1'200'000.00 1'200'000.00 1'200'000.00\n\n4500000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Fehlbetrag) 0.00 0.00 0.00 26'500.00 146'500.00 83'000.00\n\n258030 Kreiskommando -1'136.03 15'200.00 15'200.00 10'200.00 10'200.00 10'200.00\n\n3130003 Betreibungskosten 15'969.40 25'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3130007 Orientierungstage 18'750.65 25'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00\n\n3130009 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen 30'402.97 25'000.00 30'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 458.45 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'108.00 3'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 14'505.70 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n4270000 Bussen 56'319.80 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n258035 Wehrpflichtersatz -764'536.25 -729'500.00 -729'500.00 -729'500.00 -729'500.00 -729'500.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n4600095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 0.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00\n\n4600200 Anteil am Wehrpflichtersatz 764'536.25 750'000.00 750'000.00 750'000.00 750'000.00 750'000.00\n\n258040 Kantonaler Führungsstab 44'021.43 125'500.00 205'500.00 209'500.00 239'500.00 239'500.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 6'805.24 21'200.00 21'200.00 21'200.00 21'200.00 21'200.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 5'000.00 135'000.00 135'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n3130006 Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen 366.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 17'857.24 16'000.00 16'000.00 20'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3138003 Einsatz Katastrophenhilfe 0.00 50'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 8'179.90 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3159001 Unterhalt Polycom 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 10'813.05 11'300.00 11'300.00 11'300.00 11'300.00 11'300.00\n\n259 Staatsanwaltschaft 10'913'218.61 11'893'900.00 12'890'600.00 12'814'300.00 13'353'200.00 13'347'100.00\n\n259010 Verwaltung STAW 10'913'218.61 11'893'900.00 12'890'600.00 12'814'300.00 13'353'200.00 13'347'100.00\n\n3010000 Gehälter 7'132'186.35 7'284'500.00 7'433'500.00 7'557'700.00 8'082'800.00 8'077'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 21'600.00 60'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -15'214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 27\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 48'659.60 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 4'596.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 29'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 462'640.30 484'900.00 489'500.00 497'500.00 531'400.00 531'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 854'023.65 878'200.00 897'800.00 912'700.00 975'700.00 975'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 93'685.70 103'500.00 98'800.00 100'400.00 107'300.00 107'200.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 69'299.05 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'832.15 5'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3100000 Büromaterial 5'311.67 7'800.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 16'025.60 30'000.00 30'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'994.05 10'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 396.40 14'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 26'140.15 20'000.00 325'000.00 110'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 15'846.25 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 5'898.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 32'247.05 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00 38'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 1'532'229.34 1'600'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3135001 ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung 386'831.90 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n3135002 Strafvollzugskosten JUGA 18'759.65 540'000.00 540'000.00 540'000.00 540'000.00 540'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'260.85 1'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 93'299.30 100'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 23'179.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 58'243.75 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 608.75 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 1'160.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 13'322.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 28\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n27 Finanzdepartement -731'458'536.25 -674'915'400.00 -750'429'100.00 -779'714'700.00 -779'568'000.00 -790'711'900.00\n\n271 Departementssekretariat 550'090.85 1'285'900.00 1'167'200.00 1'194'400.00 1'141'400.00 1'127'700.00\n\n271010 Verwaltung DSFD 550'090.85 1'285'900.00 1'167'200.00 1'194'400.00 1'141'400.00 1'127'700.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 10'000.00 4'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3010000 Gehälter 360'860.50 490'800.00 509'100.00 517'600.00 526'100.00 534'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 15'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'116.45 32'200.00 33'400.00 34'000.00 34'500.00 35'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 43'303.20 58'900.00 61'100.00 62'100.00 63'100.00 64'200.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'691.60 6'900.00 6'700.00 6'900.00 7'000.00 7'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'852.35 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'280.62 2'600.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 408.80 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 0.00 316'500.00 228'900.00 291'300.00 353'200.00 329'200.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 88'052.15 330'000.00 300'000.00 250'000.00 125'000.00 125'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'971.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'592.90 2'000.00 4'000.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'375.70 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 5'348.80 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n272 Personalamt 6'390'727.35 6'753'800.00 8'013'500.00 7'951'900.00 7'985'200.00 8'018'400.00\n\n272010 Verwaltung PA 1'928'272.70 1'998'900.00 1'993'600.00 2'022'000.00 2'050'300.00 2'078'500.00\n\n3010000 Gehälter 1'393'036.45 1'415'000.00 1'414'300.00 1'437'900.00 1'461'600.00 1'485'200.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 28'079.35 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 13'859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 90'522.10 94'700.00 92'000.00 93'600.00 95'100.00 96'600.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 167'649.15 169'800.00 169'700.00 172'600.00 175'400.00 178'200.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'355.45 20'200.00 18'600.00 18'900.00 19'200.00 19'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'840.55 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 4'200.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'129.14 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'150.47 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 30'502.10 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 178'131.99 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'594.05 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'057.35 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 2'232.60 2'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 16'051.50 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n272015 Leistungen für das Personal 4'462'454.65 4'754'900.00 6'019'900.00 5'929'900.00 5'934'900.00 5'939'900.00\n\n3010000 Gehälter 106.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010001 Gehälter Lernende 593'168.70 660'000.00 660'000.00 660'000.00 660'000.00 660'000.00\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 705'900.90 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 11'600.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3040000 Familienzulagen 1'824'092.15 1'500'000.00 1'850'000.00 1'850'000.00 1'850'000.00 1'850'000.00\n\n3049004 Leistungszulagen 36'400.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 123'609.75 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'222.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 1'673'604.70 1'900'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00 1'800'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 26'356.95 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3062000 Teuerung, Rente, Sparversicherung 13'324.15 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3064000 Überbrückungsrenten 1'138'406.40 1'300'000.00 1'250'000.00 1'150'000.00 1'150'000.00 1'150'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 241'162.70 300'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n3090001 Berufsbildungskosten Lernende 135'476.70 120'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 393'923.32 350'000.00 420'000.00 420'000.00 420'000.00 420'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 489.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099001 Personalveranstaltungen 127'815.85 150'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n3100000 Büromaterial 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 50'406.13 80'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 20'568.85 50'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'918.15 10'000.00 970'000.00 980'000.00 985'000.00 990'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 11'927.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 120.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 8'960.00 30'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 42'473.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 13'230.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 396'680.50 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 585'439.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n4260034 Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende 1'535'395.15 1'500'000.00 1'550'000.00 1'550'000.00 1'550'000.00 1'550'000.00\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 91'191.65 82'600.00 92'600.00 92'600.00 92'600.00 92'600.00\n\n273 Amt für Finanzen 158'143'194.63 179'823'900.00 203'264'400.00 223'470'100.00 247'900'100.00 256'321'000.00\n\n273010 Verwaltung AFIN 2'908'536.38 3'461'600.00 3'580'100.00 3'484'500.00 3'636'000.00 3'664'800.00\n\n3010000 Gehälter 1'453'889.40 1'565'800.00 1'577'500.00 1'603'900.00 1'630'200.00 1'656'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 93'069.65 102'700.00 103'500.00 105'200.00 106'900.00 108'600.00\n\nSeite 29\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 172'225.30 187'900.00 189'300.00 192'500.00 195'600.00 198'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'900.60 21'900.00 20'900.00 21'200.00 21'600.00 21'900.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 18'566.91 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3'196.30 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'320.10 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 5'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 99'299.40 215'000.00 255'000.00 157'800.00 322'800.00 310'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 327.10 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3130021 Inkassokosten 374'125.62 330'000.00 390'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 53'422.20 120'000.00 120'000.00 110'000.00 70'000.00 90'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 130'000.00 80'000.00 70'000.00 40'000.00 50'000.00\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 772'633.95 817'700.00 892'900.00 894'200.00 894'200.00 894'200.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 240'604.25 309'400.00 289'400.00 299'400.00 299'400.00 299'400.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'209.30 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 139.25 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 34'041.71 50'000.00 40'000.00 40'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 171'423.30 170'000.00 170'000.00 180'000.00 180'000.00 180'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 22'900.00 2'900.00 22'900.00 2'900.00 22'900.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 38'927.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 232'649.55 272'200.00 279'800.00 281'100.00 281'100.00 281'100.00\n\n273020 Zinsen und Wertberichtigungen -14'708'562.08 -9'140'000.00 -30'980'000.00 -29'250'000.00 -25'690'000.00 -23'131'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 -25'000'000.00 -25'000'000.00 -25'000'000.00 -25'000'000.00\n\n3400000 Zinsvergütungen 508'134.40 400'000.00 510'000.00 520'000.00 520'000.00 520'000.00\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 12'857.22 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3409000 Verzinsung Fonds 0.00 0.00 550'000.00 512'000.00 448'000.00 385'000.00\n\n3420001 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 42'766.67 50'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3440000 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 29'571.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 562'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3940001 Interne Verrechnung Verzinsung Spezialfinanzierung 0.00 0.00 2'720'000.00 2'478'000.00 2'102'000.00 1'724'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 647.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 267'403.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4401000 Verzugsszinsen 971'491.70 600'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00\n\n4402000 Zinsen Festgeldanlagen 14'624'548.78 9'000'000.00 9'000'000.00 7'000'000.00 3'000'000.00 0.00\n\n273030 Vermögenserträge und Ertragsanteile -53'231'080.67 -56'718'900.00 -74'539'400.00 -79'139'400.00 -79'139'400.00 -79'139'400.00\n\n3180000 Wertberichtigungen auf Forderungen 378'668.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 4'050.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n3990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 3'330.25 5'000.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n4025000 Anteil Ertrag Spielbankenabgabe 4'390'036.47 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00\n\n4100000 Salzmonopolgebühren 0.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4110000 Anteil am Reingewinn der SNB 0.00 0.00 8'800'000.00 12'400'000.00 12'400'000.00 12'400'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4451000 Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV 100.00 100'300.00 100'300.00 100'300.00 100'300.00 100'300.00\n\n4461000 Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung 37'967'000.00 38'000'000.00 46'900'000.00 47'200'000.00 46'700'000.00 46'700'000.00\n\n4461001 Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie 11'086'000.00 13'600'000.00 13'600'000.00 14'200'000.00 14'600'000.00 14'600'000.00\n\n4461002 Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital 47'000.00 400'000.00 500'000.00 600'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n4464000 Dividende Nationalbank-Aktien 0.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4699100 Rückverteilung CO2-Abgabe 126'314.20 100'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n273040 Kantonaler Finanzausgleich 26'500'000.00 26'500'000.00 57'507'000.00 57'507'000.00 57'507'000.00 57'507'000.00\n\n3500010 Einlagen in SF Kant. FA Bezirke 1'703'952.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3500011 Einlagen in SF kant. FA Gemeinden 3'907'905.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3622501 Vertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke 0.00 0.00 6'759'000.00 6'759'000.00 6'759'000.00 6'759'000.00\n\n3622502 Vertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Gmden 0.00 0.00 29'498'000.00 29'498'000.00 29'498'000.00 29'498'000.00\n\n3622601 Normaufwandausgleich 25'000'000.00 25'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3622602 Zusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten 3'500'000.00 3'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3622603 Geografisch-topografischer Lastenausgleich GLA 0.00 0.00 14'000'000.00 14'000'000.00 14'000'000.00 14'000'000.00\n\n3622604 Soziodemografischer Lastenausgleich SLA 0.00 0.00 6'000'000.00 6'000'000.00 6'000'000.00 6'000'000.00\n\n3622605 Strukturbeiträge 0.00 0.00 3'250'000.00 3'250'000.00 3'250'000.00 3'250'000.00\n\n3622606 Beiträge aus Auflösung SF GGST Bezirke 0.00 0.00 0.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3622607 Beiträge aus Auflösung SF GGST Gemeinden 0.00 0.00 0.00 3'400'000.00 3'400'000.00 3'400'000.00\n\n3622701 Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke 16'254'600.00 16'282'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3622702 Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden 56'697'800.00 56'758'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3622703 Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke 0.00 0.00 15'126'000.00 15'126'000.00 15'126'000.00 15'126'000.00\n\n3622704 Ressourcenausgleich Beiträge an Gemeinden 0.00 0.00 52'332'000.00 52'332'000.00 52'332'000.00 52'332'000.00\n\n4500010 Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke 0.00 500'000.00 0.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n4500011 Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden 0.00 500'000.00 0.00 3'400'000.00 3'400'000.00 3'400'000.00\n\n4622701 Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken 8'254'600.00 8'282'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4622702 Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden 41'197'800.00 41'258'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4622703 Ressourcenausgleich Beiträge von Bezirken 0.00 0.00 15'126'000.00 15'126'000.00 15'126'000.00 15'126'000.00\n\n4622704 Ressourcenausgleich Beiträge von Gemeinden 0.00 0.00 52'332'000.00 52'332'000.00 52'332'000.00 52'332'000.00\n\n4980000 interne Übertragungen 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n4990010 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht) 29'111'858.75 22'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n273050 Nationaler Finanzausgleich 196'674'301.00 215'721'200.00 247'696'700.00 270'868'000.00 291'586'500.00 297'419'600.00\n\n3621100 NFA Ressourcenausgleich 202'316'780.00 221'620'200.00 253'858'700.00 276'828'000.00 297'652'500.00 303'485'600.00\n\n3621400 NFA Härteausgleich 1'238'623.00 1'135'000.00 1'032'000.00 921'000.00 815'000.00 815'000.00\n\n4620300 NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich 6'881'102.00 7'034'000.00 7'194'000.00 6'881'000.00 6'881'000.00 6'881'000.00\n\nSeite 30\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n274 Steuerverwaltung -905'770'603.16 -879'249'100.00 -976'728'300.00 -1'026'325'800.00 -1'050'936'100.00 -1'070'242'400.00\n\n274010 Verwaltung STV 20'292'739.16 22'955'900.00 23'503'700.00 23'616'200.00 23'605'900.00 23'899'600.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'352.50 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3010000 Gehälter 16'338'926.60 16'983'400.00 17'341'000.00 17'749'300.00 18'161'600.00 18'455'400.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 43'057.30 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 48'080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'048'975.15 1'114'500.00 1'118'700.00 1'145'000.00 1'171'500.00 1'190'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'947'965.20 2'038'000.00 2'080'900.00 2'129'900.00 2'179'400.00 2'214'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 212'544.85 237'800.00 225'800.00 231'100.00 236'500.00 240'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 46'135.70 60'000.00 85'000.00 51'700.00 74'000.00 48'500.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3100000 Büromaterial 9'969.93 10'200.00 20'700.00 18'600.00 18'600.00 20'700.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 400'191.30 392'000.00 385'000.00 380'000.00 380'000.00 380'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 39'386.95 50'000.00 47'000.00 47'000.00 47'000.00 47'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 34'500.15 20'000.00 22'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 36'053.87 50'000.00 69'600.00 7'100.00 93'400.00 33'400.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'062'498.97 1'970'000.00 1'837'500.00 1'573'500.00 842'500.00 923'500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'607.70 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3130003 Betreibungskosten 22'356.44 20'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 479'907.45 550'000.00 550'000.00 550'000.00 550'000.00 550'000.00\n\n3130025 Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer 82'720.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 74'955.60 105'000.00 70'400.00 72'500.00 72'600.00 72'700.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 90'027.45 152'000.00 384'000.00 329'000.00 223'000.00 34'000.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 5'107.50 0.00 1'500.00 6'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'540.86 3'000.00 3'200.00 4'200.00 3'200.00 3'200.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 0.00 10'000.00 11'000.00 16'500.00 10'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'361'962.74 1'701'000.00 2'033'400.00 2'102'800.00 2'295'600.00 2'436'300.00\n\n3162000 Leasingkosten 17'168.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 50'476.90 65'000.00 70'000.00 65'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 13'163.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'449.30 16'000.00 3'500.00 13'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3199002 Ehrenkosten 7'517.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3199013 Prozesskosten 19'500.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 98'438.22 130'000.00 133'000.00 135'000.00 138'000.00 138'000.00\n\n4210000 Gebühren 31'297.50 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 35'554.25 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n4250017 Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST 27'345.20 40'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4250018 Ertrag Schätzungen für Mehrwertabgaben 0.00 20'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 75'859.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 20'037.10 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260054 Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden 736'567.60 797'000.00 927'000.00 930'000.00 931'000.00 932'000.00\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 2'383'969.77 1'850'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 35'000.00 0.00 35'000.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 3'562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n274515 Steuern -926'063'342.32 -902'205'000.00 -1'000'232'000.00 -1'049'942'000.00 -1'074'542'000.00 -1'094'142'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'548'111.69 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n3499000 Steuerskonti 1'337'206.60 1'500'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3601001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang 2'892'581.50 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3602101 Quellensteuer (inkl. Bundessteuer) 36'309'338.55 28'000'000.00 35'000'000.00 32'200'000.00 29'400'000.00 26'600'000.00\n\n3602104 Steuer auf Lotteriegewinnen 0.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3602106 Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein 7'610.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3632020 Beiträge STAF-Ausgleich 11'684'900.00 13'412'000.00 17'110'000.00 17'500'000.00 18'000'000.00 18'500'000.00\n\n3637013 Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen 30'722'832.00 25'000'000.00 26'500'000.00 26'500'000.00 26'500'000.00 26'500'000.00\n\n3990009 interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich 29'111'858.75 22'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4000005 Einkommenssteuern nat. Personen 320'394'641.00 325'000'000.00 350'000'000.00 360'000'000.00 370'000'000.00 380'000'000.00\n\n4000015 Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen 74'846'153.30 70'000'000.00 79'000'000.00 80'000'000.00 81'000'000.00 82'000'000.00\n\n4000025 Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen 2'277'954.50 1'050'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n4000030 Steuern auf Lotteriegewinnen 0.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n4000040 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern 59'430.15 0.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4000041 Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen 17'665'575.00 12'000'000.00 14'000'000.00 14'000'000.00 14'000'000.00 14'000'000.00\n\n4000095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -939'277.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4001005 Vermögenssteuern nat. Personen 99'912'082.90 101'500'000.00 104'000'000.00 107'000'000.00 110'000'000.00 113'000'000.00\n\n4001015 Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen 25'623'560.60 21'000'000.00 21'000'000.00 21'500'000.00 22'000'000.00 22'500'000.00\n\n4002000 Quellensteuern nat. Personen 51'897'729.47 40'000'000.00 50'000'000.00 46'000'000.00 42'000'000.00 38'000'000.00\n\n4010005 Gewinnsteuern jur. Personen 68'051'359.45 72'500'000.00 79'000'000.00 88'000'000.00 93'000'000.00 95'000'000.00\n\n4010015 Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen 25'102'315.70 37'000'000.00 25'800'000.00 34'500'000.00 27'200'000.00 27'900'000.00\n\n4010025 Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen 25'664.50 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n4011000 Kapitalsteuern juristische Personen 4'206'735.20 4'500'000.00 4'200'000.00 4'300'000.00 4'400'000.00 4'500'000.00\n\n4011015 Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen 26'601.50 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n4022000 Grundstückgewinnsteuern 116'523'685.00 90'000'000.00 112'000'000.00 110'000'000.00 108'000'000.00 106'000'000.00\n\n4022095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 65'314.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4600000 Anteil an Direkter Bundessteuer 205'459'955.56 193'600'000.00 210'000'000.00 216'000'000.00 222'000'000.00 228'000'000.00\n\n4600001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag 1'217'811.75 1'375'000.00 1'375'000.00 1'375'000.00 1'375'000.00 1'375'000.00\n\n4600002 Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil 13'571'804.84 10'950'000.00 11'500'000.00 11'500'000.00 11'500'000.00 11'500'000.00\n\n4600004 Anteil an Ergänzungssteuer 0.00 0.00 5'000'000.00 20'000'000.00 30'000'000.00 30'000'000.00\n\n4600100 Anteil an Verrechnungssteuer 8'299'842.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n4602001 Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant. 5'388'842.55 4'775'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00\n\nSeite 31\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n275 Amt für Informatik 8'032'586.19 15'205'500.00 12'593'800.00 12'719'900.00 13'051'800.00 12'754'300.00\n\n275010 Verwaltung 8'032'586.19 15'205'500.00 12'593'800.00 12'719'900.00 13'051'800.00 12'754'300.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'681.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3010000 Gehälter 2'454'800.95 2'699'500.00 3'113'900.00 3'517'700.00 3'694'700.00 3'875'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 28'585.05 5'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 17'689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 3'964.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 13'000.00 13'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 160'808.05 178'400.00 204'300.00 230'300.00 241'700.00 253'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 296'099.35 325'700.00 376'400.00 424'900.00 446'100.00 467'800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 32'499.50 38'100.00 41'200.00 46'500.00 48'800.00 51'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 40'789.80 50'000.00 60'000.00 60'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 415.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 697.70 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'108.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 14'336.60 5'000.00 5'000.00 7'500.00 10'000.00 5'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 30'000.00 30'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 461'428.83 740'500.00 350'000.00 325'000.00 325'000.00 410'000.00\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 99'248.86 114'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 99'606.12 761'000.00 525'000.00 500'000.00 445'000.00 475'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 241'444.85 100'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 785'216.72 730'000.00 1'537'500.00 1'075'000.00 745'000.00 715'000.00\n\n3132036 IT-Projekt eGov Digitaler Schalter 0.00 352'000.00 667'600.00 707'600.00 432'600.00 382'600.00\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 841'533.95 975'000.00 1'035'000.00 960'000.00 960'000.00 960'000.00\n\n3133003 IKT-Betriebsleistungen durch Dritte 403'047.80 700'000.00 1'180'000.00 1'340'000.00 1'500'000.00 1'510'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'658.01 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 694'210.54 5'091'800.00 681'800.00 746'800.00 1'186'800.00 716'800.00\n\n3153004 Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software) 411'036.65 237'000.00 337'000.00 307'000.00 227'000.00 227'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'487'809.80 2'913'500.00 3'071'000.00 3'173'000.00 3'288'000.00 3'178'000.00\n\n3158001 Unterhalt Software / Lizenzen KVSZ 1'999.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3161001 Telefonie- und Mietleitungsgebühren 113'656.55 220'500.00 220'500.00 220'500.00 220'500.00 220'500.00\n\n3162000 Leasingkosten 4'636.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'724.35 25'000.00 27'000.00 30'000.00 31'000.00 32'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 8'200.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 74'100.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 46'626.90 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 58'363.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 413'522.60 512'500.00 505'000.00 505'000.00 505'000.00 505'000.00\n\n4632001 Beiträge Gmden und Bezirke eGov Digitaler Schalter 0.00 301'000.00 396'300.00 478'800.00 341'300.00 316'300.00\n\n4636001 Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk 14'488.75 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4930000 interne Verrechnung Telefongebühren 6'487.60 8'000.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00\n\n4930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 247'000.00 253'000.00 253'000.00 253'000.00 253'000.00 253'000.00\n\n276 Finanzkontrolle 849'244.73 875'900.00 866'600.00 878'700.00 891'200.00 903'400.00\n\n276010 Verwaltung FIKO 849'244.73 875'900.00 866'600.00 878'700.00 891'200.00 903'400.00\n\n3010000 Gehälter 594'861.80 606'800.00 614'300.00 624'500.00 634'800.00 645'100.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 10'405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 37'576.55 39'800.00 39'600.00 40'200.00 40'900.00 41'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 71'383.20 72'800.00 73'700.00 74'900.00 76'200.00 77'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'733.00 8'500.00 8'000.00 8'100.00 8'300.00 8'400.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 30'876.84 29'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 715.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 474.70 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 91'196.85 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 6'519.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'898.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'927.86 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 10'323.32 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n277 Datenschutz 346'223.16 388'700.00 393'700.00 396'100.00 398'400.00 405'700.00\n\n277010 Verwaltung DAS 346'223.16 388'700.00 393'700.00 396'100.00 398'400.00 405'700.00\n\n3010000 Gehälter 359'263.65 366'200.00 365'400.00 371'500.00 377'600.00 383'700.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 22'705.45 24'000.00 23'500.00 23'900.00 24'300.00 24'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 42'994.35 43'900.00 43'800.00 44'600.00 45'300.00 46'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'680.30 5'100.00 4'700.00 4'800.00 4'900.00 5'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'120.05 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'977.37 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 4'780.00 5'000.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00 5'800.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 5'245.00 20'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 3'231.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 22'950.00 24'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'011.45 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3199011 Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes 15'473.39 22'700.00 22'700.00 22'700.00 22'700.00 22'700.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 0.00 2'300.00 2'300.00 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n4631000 Kantonsbeiträge 154'848.85 165'000.00 170'000.00 175'000.00 180'000.00 180'000.00\n\nSeite 32\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n28 Baudepartement 46'875'596.01 56'548'400.00 61'340'700.00 69'824'500.00 75'118'200.00 75'088'900.00\n\n281 Departementssekretariat 524'963.43 666'800.00 677'800.00 639'900.00 653'400.00 668'700.00\n\n281010 Verwaltung DSBD 455'188.43 638'100.00 601'800.00 563'900.00 577'400.00 590'700.00\n\n3010000 Gehälter 583'739.30 744'900.00 717'700.00 680'200.00 691'400.00 702'600.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -11'994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 37'206.20 48'900.00 46'200.00 43'800.00 44'500.00 45'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 67'748.30 89'400.00 86'100.00 81'600.00 83'000.00 84'300.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'590.15 10'400.00 9'300.00 8'800.00 9'000.00 9'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 520.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3100000 Büromaterial 2'972.52 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'639.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 834.50 2'000.00 1'400.00 1'400.00 1'400.00 1'400.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'423.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 21'692.00 17'000.00 17'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 2'436.45 2'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 480.95 1'400.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 19'947.55 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 5'544.07 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'019.20 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'268.95 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 4'052.50 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 6'017.00 1'500.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 28'950.56 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n4910012 interne Verrechnung jur. Support VASZ 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n281015 Kant. Schätzungskommission 69'775.00 28'700.00 76'000.00 76'000.00 76'000.00 78'000.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 79'807.95 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 25'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 221.75 1'500.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4210000 Gebühren 10'254.70 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 891'940.20 1'019'000.00 1'252'000.00 1'225'000.00 1'125'000.00 1'075'000.00\n\n282010 Verwaltung 7'262'162.50 9'655'900.00 18'435'700.00 20'377'800.00 20'038'600.00 15'337'600.00\n\n3010000 Gehälter 4'683'179.35 5'047'400.00 5'116'800.00 5'202'300.00 5'287'900.00 5'373'400.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'681.50 10'000.00 32'000.00 27'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 28'653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 295'279.85 331'300.00 331'600.00 336'800.00 342'000.00 347'500.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 539'327.60 605'700.00 614'000.00 624'300.00 634'500.00 644'800.00\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 38'756.70 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 60'245.40 70'700.00 66'900.00 68'000.00 69'000.00 70'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 38'892.70 58'500.00 53'900.00 55'400.00 54'500.00 54'500.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 409.55 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 5'591.43 5'900.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 351.85 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 3'140.65 3'500.00 22'500.00 22'500.00 22'500.00 22'500.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 30'439.85 26'000.00 31'700.00 31'700.00 31'700.00 31'700.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'496.25 6'000.00 2'000.00 5'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 435.85 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'680.15 5'000.00 3'000.00 4'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 12'872.55 18'000.00 26'500.00 10'600.00 8'600.00 8'600.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 36'657.25 17'700.00 10'500.00 26'000.00 10'500.00 25'500.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 27'508.45 18'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 6'509.81 8'200.00 7'100.00 7'300.00 7'000.00 7'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 14'458.35 12'000.00 53'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 365'303.41 325'000.00 325'000.00 325'000.00 275'000.00 225'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 42'289.25 37'000.00 30'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 67'755.12 45'000.00 120'000.00 15'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3132010 Betriebsabrechnung Strassenwesen 38'776.85 35'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3132011 Verkehrszählungen 216'316.10 300'000.00 250'000.00 250'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer -1'480.89 45'000.00 50'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 148.85 10'100.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 54'293.80 62'100.00 48'400.00 48'400.00 48'400.00 48'400.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 12'544.90 20'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 17'655.96 12'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 75'721.65 79'000.00 82'600.00 89'600.00 86'600.00 86'600.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 11'870.45 7'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen 9'269.00 12'000.00 12'500.00 12'500.00 12'500.00 12'500.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 12'471.40 12'500.00 12'800.00 12'800.00 12'800.00 12'800.00\n\n3660000 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Bund 0.00 0.00 140'000.00 1'077'000.00 716'200.00 0.00\n\n3660200 Nicht akt. Investitionsb. an Bund neue Axenstr. 12'732'192.38 39'600'000.00 145'376'000.00 157'546'000.00 154'920'000.00 102'392'000.00\n\n3660201 N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth) 0.00 0.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3910004 Verrechnung Langsamverkehr 0.00 0.00 100'000.00 250'000.00 400'000.00 550'000.00\n\nSeite 33\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 215'683.50 220'600.00 225'600.00 225'600.00 225'600.00 225'600.00\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 115'000.00 121'000.00 121'000.00 121'000.00 121'000.00 121'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 2'113.90 2'000.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00 2'200.00\n\n3930004 interne Verrechnung Support DSBD/TBA 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 4'116.00 37'600.00 30'700.00 32'000.00 32'000.00 32'000.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 34'659.66 27'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n4210000 Gebühren 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4210010 Verkehrsanordnungen 21'528.10 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4210011 Vorteilsabgaben 238'894.55 70'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4210012 Grabarbeiten 116'610.60 170'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 16'187.40 1'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 29'822.75 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 3'410.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 492'130.08 922'900.00 1'111'700.00 985'900.00 870'500.00 870'500.00\n\n4630200 Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse 11'713'617.00 36'432'000.00 133'745'900.00 144'942'300.00 142'526'400.00 94'200'600.00\n\n4910004 Verrechnung Langsamverkehr 240'000.00 240'000.00 150'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n282015 Kantonsstrassenunterhalt 22'431'831.08 23'912'600.00 24'576'000.00 22'539'900.00 23'224'200.00 21'808'800.00\n\n3010000 Gehälter 4'000'615.70 4'184'600.00 4'215'800.00 4'286'300.00 4'356'800.00 4'427'300.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 46'509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 63'800.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3049009 Übrige Zulagen 2'699.25 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 260'096.80 278'900.00 276'500.00 281'000.00 285'500.00 290'100.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 485'120.20 509'500.00 513'700.00 522'200.00 530'600.00 539'100.00\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 84'160.60 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 52'488.15 59'500.00 55'800.00 56'700.00 57'600.00 58'600.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 31'114.06 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3100000 Büromaterial 2'045.74 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 349'195.01 290'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'893.70 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 87'001.68 90'000.00 120'000.00 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 119'132.00 150'000.00 125'000.00 125'000.00 125'000.00 125'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 45'574.80 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 126'043.90 5'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 47'222.40 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 140'281.55 167'000.00 167'000.00 167'000.00 167'000.00 167'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 3'763.69 3'500.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 37.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 16'804.76 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3141101 Winterdienst 2'558'349.64 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n3141102 Reinigung 415'446.40 380'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n3141103 Grünpflege 186'077.56 170'000.00 190'000.00 190'000.00 190'000.00 190'000.00\n\n3141104 Technischer Dienst 242'727.99 230'000.00 240'000.00 240'000.00 240'000.00 240'000.00\n\n3141105 Unfalldienst 87'796.95 55'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3141106 Kleinreparaturen 3'659.90 1'000.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3141107 Ausserordentlicher Dienst betrieblich 108'948.11 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3141201 Strassen und Nebenanlagen 8'211'724.42 7'300'000.00 7'500'000.00 7'500'000.00 7'500'000.00 7'500'000.00\n\n3141203 Technische Einrichtungen 161'257.54 100'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n3141204 Ausserordentlicher Dienst baulich 20'202.56 85'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n3141205 Gebühren, Dienstbarkeiten 8'846.95 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3141300 Unterhalt Brücken und Kunstbauten 0.00 6'200'000.00 6'100'000.00 4'400'000.00 5'000'000.00 3'500'000.00\n\n3141301 Hauptinspektion und Diverses 519'446.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141383 Strassentunnel, Schindellegi 4'409.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141391 Unterführungen Brummbär und Schwedentritt 1'109.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141392 Wirüti- und Gütsch-Brücke 2'059'442.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141393 Chrüzeren- und Rätigs-Brücke 96'092.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141394 Hasli-Brücke 109'820.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141396 Brücke über die Biber 52'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141397 Brücke über die SOB, Samstagern, Erdbebenertücht. 7'426.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141398 Bennauersteg, Korrosionsschutz 587'554.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141400 Durchlass Rütlibach, Arth 3'940.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141401 Tunnel Bär, Küssnacht 16'895.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141402 Fälmis-Brücke 24'998.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141403 Grynau-Brücke 5'598.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141404 Holzrüti-Brücke, Erdbebenertüchtigung 394'077.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141405 Unterführung Anschluss Waffenplatz 65'426.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141406 Hohlkastenbrücke 7'274.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141407 Wägitaler Aa-Brücke, Grüt 28'269.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141408 Bohrpfahlwand Mettli 2 56'411.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141410 Bohrpfahlwand Rampen 171'769.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141411 Fussgängersteg Ecce Homo 180'433.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 73'831.83 145'000.00 220'000.00 145'000.00 145'000.00 145'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 142'432.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 278'875.86 320'000.00 320'000.00 320'000.00 320'000.00 320'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 52'259.90 61'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 65'463.78 61'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 13'601.77 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 61'103.65 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\nSeite 34\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'287.60 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'187.80 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'802.90 2'000.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00 1'900.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 48'495.50 49'900.00 52'500.00 52'500.00 52'500.00 52'500.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 121'009.81 68'000.00 418'500.00 103'000.00 103'000.00 103'000.00\n\n4250010 Verkauf Salz 75'485.55 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n4260015 Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden 153'636.50 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 108'936.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 327'132.90 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 29'589.45 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 5'696.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080.00 92'100.00 97'100.00 97'100.00 97'100.00 97'100.00\n\n282020 Kantonsbeiträge an Strassen und Wege 3'297'701.50 3'200'000.00 3'300'000.00 3'300'000.00 3'300'000.00 3'300'000.00\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 3'297'701.50 3'200'000.00 3'300'000.00 3'300'000.00 3'300'000.00 3'300'000.00\n\n282025 Finanzierung und Abschreibung -32'982'817.48 -36'758'500.00 -46'301'700.00 -46'207'700.00 -46'552'800.00 -40'436'400.00\n\n3300002 Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV 22'849'890.15 30'098'600.00 41'636'000.00 61'518'200.00 69'292'100.00 69'001'400.00\n\n3980000 interne Übertragungen 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n4600500 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer 8'523'175.00 8'284'200.00 7'669'700.00 7'542'900.00 7'316'600.00 7'079'100.00\n\n4600800 Anteil am Ertrag LSVA 11'990'267.50 12'176'800.00 11'824'600.00 11'904'000.00 11'665'900.00 11'427'800.00\n\n4600900 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen 2'656'644.00 3'458'000.00 2'599'800.00 2'599'800.00 2'599'800.00 2'599'800.00\n\n4940000 interne Verrechnung Zinsen 0.00 0.00 2'720'000.00 2'478'000.00 2'102'000.00 1'724'000.00\n\n4980000 interne Übertragungen 51'201'860.30 51'064'500.00 53'165'800.00 53'888'500.00 54'970'800.00 55'950'500.00\n\n9010001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber 16'539'239.17 6'126'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9111001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber 0.00 0.00 11'957'800.00 31'312'700.00 39'189'800.00 32'656'600.00\n\n282030 Langsamverkehr 891'940.20 1'019'000.00 1'252'000.00 1'225'000.00 1'125'000.00 1'075'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 83'938.50 165'000.00 254'000.00 200'000.00 100'000.00 50'000.00\n\n3149001 Langsamverkehr 485'971.70 450'000.00 720'000.00 650'000.00 750'000.00 850'000.00\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 132'401.00 210'000.00 230'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n3632004 Bezirks- und Gemeindebeiträge LV Alltagsverkehr 0.00 0.00 50'000.00 150'000.00 200'000.00 250'000.00\n\n3910004 Verrechnung Langsamverkehr 240'000.00 240'000.00 150'000.00 300'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 0.00 2'000.00 12'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 20'000.00 5'000.00 25'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 30'371.00 39'000.00 15'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4910004 Verrechnung Langsamverkehr 0.00 0.00 100'000.00 250'000.00 400'000.00 550'000.00\n\n282050 Strassenausbau -8'877.60 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 8'877.60 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n283 Verkehrsamt -2'311'151.15 -1'936'300.00 -2'037'000.00 -2'290'800.00 -2'281'200.00 -2'271'400.00\n\n283010 Verwaltung VA 9'577'426.63 10'001'800.00 9'917'500.00 10'303'800.00 10'448'500.00 10'622'800.00\n\n3010000 Gehälter 5'454'981.90 5'576'900.00 5'801'900.00 5'898'800.00 6'105'200.00 6'204'000.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 19'085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 216.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 5'600.00 0.00 6'000.00 6'200.00 6'400.00 6'400.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 349'449.95 365'900.00 374'100.00 380'300.00 393'600.00 400'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 645'440.80 669'300.00 696'300.00 708'000.00 732'700.00 744'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 70'581.70 78'100.00 75'500.00 76'800.00 79'500.00 80'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 45'440.90 58'000.00 65'000.00 77'000.00 77'000.00 80'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'872.95 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3100000 Büromaterial 28'864.30 23'000.00 23'000.00 23'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 9'354.13 10'500.00 10'500.00 10'000.00 10'000.00 10'500.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'068.90 3'800.00 4'800.00 4'800.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'625.80 33'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 281'082.19 239'000.00 15'000.00 16'000.00 30'000.00 43'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 45'000.00 0.00 118'000.00 48'000.00 48'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 20'738.85 30'000.00 25'500.00 25'500.00 27'000.00 30'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'958.00 12'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 18'940.50 49'500.00 60'800.00 89'200.00 26'900.00 41'400.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 40'839.20 30'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'864.35 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 357'955.53 340'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00 345'000.00\n\n3130003 Betreibungskosten 37'002.07 44'000.00 44'000.00 44'000.00 44'000.00 44'000.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 15'565.03 21'000.00 35'000.00 26'000.00 21'000.00 35'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 26'552.20 30'000.00 30'500.00 31'000.00 31'500.00 31'500.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 8'259.92 5'000.00 2'500.00 2'500.00 2'000.00 2'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 2'617.80 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 32'762.49 48'000.00 58'000.00 58'000.00 64'000.00 61'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'839.65 11'700.00 11'200.00 11'200.00 11'700.00 11'700.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 150.00 2'500.00 2'500.00 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 403'793.69 435'800.00 475'600.00 533'400.00 538'400.00 538'900.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'800.00 3'300.00 5'700.00 5'700.00 5'700.00 5'700.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 47'236.70 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 94'963.22 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 6'878.95 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'706.48 14'500.00 14'500.00 14'500.00 14'500.00 14'500.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 58'108.13 60'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 0.00 0.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 13'644.45 8'500.00 8'500.00 8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 502'555.93 295'000.00 365'000.00 305'000.00 305'000.00 305'000.00\n\nSeite 35\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3910011 interne Verrechnung jur. Support DSBD 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'136'053.00 1'172'300.00 1'177'000.00 1'178'500.00 1'180'000.00 1'181'500.00\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 114'000.00 114'000.00 114'000.00 114'000.00 114'000.00 114'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 54'485.20 48'700.00 56'600.00 56'600.00 56'600.00 56'600.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 13'953.20 14'700.00 14'700.00 14'700.00 14'700.00 14'700.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 0.00 250'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 45'272.47 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 16'331.51 12'100.00 13'100.00 13'100.00 13'100.00 14'100.00\n\n4390019 Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie 1'580.50 0.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n4610001 Inkassoentschädigungen Bund 348'277.95 280'000.00 250'000.00 130'000.00 125'000.00 120'000.00\n\n283015 Motorfahrzeuge -60'646'985.13 -60'940'000.00 -62'954'000.00 -64'061'000.00 -65'286'000.00 -66'438'000.00\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 249'186.45 340'000.00 319'000.00 319'000.00 322'000.00 322'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 50'558.40 40'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n4030000 Motorfahrzeugsteuern 50'023'387.25 50'425'000.00 52'515'000.00 53'565'000.00 54'635'000.00 55'730'000.00\n\n4210000 Gebühren 5'115'398.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210009 Gebühren VA Motorfahrzeuge und -räder 0.00 5'079'000.00 10'213'000.00 10'270'000.00 10'428'000.00 10'485'000.00\n\n4250032 Verkäufe VA SF 0.00 0.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n4309009 Übriger betrieblicher Ertrag VA 0.00 5'816'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'807'944.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n283020 Motorfahrräder -132'301.80 -126'300.00 -129'300.00 -131'300.00 -133'300.00 -135'300.00\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 1'920.00 4'700.00 4'700.00 4'700.00 4'700.00 4'700.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 67'376.20 70'000.00 68'000.00 68'000.00 68'000.00 68'000.00\n\n4210000 Gebühren 129'520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210009 Gebühren VA Motorfahrzeuge und -räder 0.00 129'000.00 130'000.00 131'000.00 132'000.00 133'000.00\n\n4250032 Verkäufe VA SF 0.00 0.00 72'000.00 73'000.00 74'000.00 75'000.00\n\n4309009 Übriger betrieblicher Ertrag VA 0.00 72'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 72'078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n283025 Nettoertrag Verkehrsamt 51'201'860.30 51'064'500.00 53'165'800.00 53'888'500.00 54'970'800.00 55'950'500.00\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 51'201'860.30 51'064'500.00 53'165'800.00 53'888'500.00 54'970'800.00 55'950'500.00\n\n283510 Schiffskontrolle -1'808'635.25 -1'443'100.00 -1'543'800.00 -1'797'600.00 -1'788'000.00 -1'778'200.00\n\n3010000 Gehälter 444'726.75 474'700.00 485'000.00 493'100.00 501'200.00 509'300.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 14'760.00 12'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 5'555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 29'610.55 33'300.00 32'200.00 32'700.00 33'200.00 33'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 53'367.60 57'000.00 58'200.00 59'200.00 60'100.00 61'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'973.60 7'100.00 6'500.00 6'600.00 6'700.00 6'800.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'369.60 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3100000 Büromaterial 7'686.88 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 1'840.43 800.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 1'183.30 8'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'046.20 2'000.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 214.60 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 915.45 17'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 284.95 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 751.60 5'500.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3120009 Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand 35'058.02 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 129'312.20 190'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 13'303.21 22'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 9'955.35 29'500.00 33'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'017.31 4'000.00 13'600.00 12'100.00 12'100.00 12'100.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 14'148.50 14'000.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'753.45 8'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 7'789.30 5'000.00 255'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3910006 interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei 938'000.00 966'000.00 884'000.00 884'000.00 884'000.00 884'000.00\n\n4031000 Schiffssteuern 3'133'840.00 3'000'000.00 3'100'000.00 3'100'000.00 3'100'000.00 3'100'000.00\n\n4210000 Gebühren 253'070.00 260'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00 340'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 47'000.00 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 90'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 92'349.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n283515 Kantonshabe -502'515.90 -493'200.00 -493'200.00 -493'200.00 -493'200.00 -493'200.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'769.15 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 8'348.35 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4120001 Konzessionsgebühren für Strandboden 462'086.40 450'000.00 450'000.00 450'000.00 450'000.00 450'000.00\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 50'547.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 27'884'713.69 31'658'400.00 33'971'400.00 36'935'800.00 36'179'700.00 32'813'300.00\n\n284010 Verwaltung OEV 759'693.59 963'900.00 994'900.00 918'400.00 942'200.00 955'800.00\n\n3010000 Gehälter 609'899.05 656'000.00 683'000.00 694'400.00 705'800.00 717'200.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 39'040.55 43'000.00 44'000.00 44'700.00 45'500.00 46'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 73'187.85 78'700.00 82'000.00 83'300.00 84'700.00 86'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'928.65 9'200.00 8'900.00 9'000.00 9'200.00 9'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3100000 Büromaterial 336.58 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'830.30 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'218.30 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 36\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3130000 Telefon, Internet 298.30 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 16'756.41 150'000.00 130'000.00 40'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 1'269.85 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'997.30 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 3'852.45 2'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n284020 Verkehrsangebot 27'125'020.10 30'694'500.00 32'976'500.00 36'017'400.00 35'237'500.00 31'857'500.00\n\n3630000 Beiträge an den Bund 15'647'330.00 15'700'000.00 16'000'000.00 16'400'000.00 16'900'000.00 17'300'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 46'509.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3634005 Beiträge an öffentl. Unternehmen (Abgeltungen) 22'309'079.00 27'400'000.00 28'900'000.00 28'700'000.00 28'200'000.00 27'400'000.00\n\n3635005 Beiträge an private Unternehmen (Abgeltungen) 5'895'884.00 7'000'000.00 7'700'000.00 8'500'000.00 8'300'000.00 8'400'000.00\n\n3635006 Beiträge an private Unternehmen (Tarifverbund) 528'192.30 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 0.00 1'000'000.00 2'100'000.00 4'500'000.00 3'500'000.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 4'000.00 5'500.00 3'500.00 2'600.00 2'500.00 2'500.00\n\n4309003 Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen 13'201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4632005 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 16'921'327.36 20'640'000.00 21'960'000.00 22'320'000.00 21'900'000.00 21'480'000.00\n\n4632006 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 316'936.84 360'000.00 360'000.00 360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 46'509.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n285 Hochbauamt 19'885'129.84 25'140'500.00 27'476'500.00 33'314'600.00 39'441'300.00 42'803'300.00\n\n285010 Verwaltung HBA 2'324'080.53 2'614'800.00 2'622'400.00 2'662'200.00 2'701'100.00 2'740'000.00\n\n3010000 Gehälter 1'783'299.95 1'896'000.00 1'943'100.00 1'975'500.00 2'008'000.00 2'040'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 8'998.65 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 114'928.00 125'600.00 125'600.00 127'700.00 129'800.00 131'900.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 204'157.75 227'500.00 233'200.00 237'100.00 241'000.00 244'900.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 23'299.80 26'800.00 25'400.00 25'800.00 26'200.00 26'600.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 18'895.75 21'700.00 19'700.00 19'700.00 19'700.00 19'700.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 2'256.41 5'300.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'409.50 4'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'861.65 5'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 291.50 10'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'135.65 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 6'836.00 80'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 117'595.68 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 10'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 23'618.90 48'200.00 44'700.00 44'700.00 44'700.00 44'700.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 16'217.01 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 8'364.40 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen -834.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 7'601.50 10'700.00 10'700.00 10'700.00 10'700.00 10'700.00\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 1'658.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 17'039.32 0.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n285015 Liegenschaftserträge -2'359'643.06 -2'054'000.00 -1'946'000.00 -1'946'000.00 -1'946'000.00 -1'946'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 12'289.91 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 7'790.83 8'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 281'991.45 260'000.00 270'000.00 270'000.00 270'000.00 270'000.00\n\n4240011 Parkplatzgebühren 3.7% MWST 61'736.00 58'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n4240013 Parkplatzgebühren 5.3% MWST 281'236.50 260'000.00 270'000.00 270'000.00 270'000.00 270'000.00\n\n4260019 Rückerstattung E-Ladestationen 0.00 1'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 1'063'497.00 900'000.00 750'000.00 750'000.00 750'000.00 750'000.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 691'262.85 600'000.00 620'000.00 620'000.00 620'000.00 620'000.00\n\n285020 Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften 19'920'692.37 24'579'700.00 26'800'100.00 32'598'400.00 38'686'200.00 42'009'300.00\n\n3010000 Gehälter 428'148.10 419'800.00 424'300.00 431'400.00 438'500.00 445'600.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 27'592.20 27'500.00 27'300.00 27'800.00 28'200.00 28'700.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 26'609.80 50'400.00 50'900.00 51'800.00 52'600.00 53'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'566.25 5'900.00 5'500.00 5'600.00 5'700.00 5'800.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 134'882.45 142'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'240.67 20'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3110010 Einrichtung neuer Verwaltungsräume 154'185.65 200'000.00 300'000.00 320'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 45'980.25 50'000.00 0.00 0.00 0.00 25'000.00\n\n3120001 Strom 355'714.85 435'000.00 435'000.00 435'000.00 435'000.00 435'000.00\n\n3120002 Gas 52'743.95 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3120005 Kehricht 65'694.05 75'000.00 75'000.00 75'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3120010 Fernwärme 642'530.67 850'000.00 860'000.00 860'000.00 860'000.00 860'000.00\n\n3120011 Öl 76'448.58 85'000.00 96'000.00 96'000.00 96'000.00 96'000.00\n\n3120012 Holz 70'612.50 100'000.00 100'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3120013 Wasser / Abwasser 47'825.20 52'000.00 54'000.00 54'000.00 54'000.00 54'000.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 256'906.63 275'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 33'818.60 35'000.00 35'000.00 35'000.00 33'000.00 33'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 4'239.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'054'624.65 3'200'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00 3'500'000.00\n\n3144013 Serviceverträge 335'823.13 350'000.00 362'000.00 362'000.00 362'000.00 362'000.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 11'715.31 11'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 7'099'233.36 6'900'000.00 7'300'000.00 7'300'000.00 7'300'000.00 7'300'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 855.45 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 212'640.66 0.00 79'400.00 112'100.00 0.00 0.00\n\nSeite 37\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3300010 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'726'160.94 3'863'000.00 3'834'000.00 6'450'000.00 9'805'000.00 11'855'000.00\n\n3300011 Planmässige Abschreib. Hochbaut. VV Sonderschulung 0.00 1'450'000.00 1'318'000.00 1'186'000.00 1'068'000.00 961'000.00\n\n3300012 Planmässige Abschreib. Hochbaut. VV Mittelschule 0.00 6'890'000.00 9'425'000.00 10'883'000.00 11'694'000.00 10'925'000.00\n\n3300013 Planmässige Abschreibungen Hochbaut. VV Sicherheit 0.00 920'000.00 536'000.00 1'482'000.00 3'834'000.00 5'951'000.00\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 25'668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 308'778.00 296'800.00 310'900.00 310'900.00 310'900.00 310'900.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080.00 92'100.00 92'100.00 92'100.00 92'100.00 92'100.00\n\n4260000 Rückerstattungen 11'334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260019 Rückerstattung E-Ladestationen 636.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 148'638.05 0.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 556'202.44 339'500.00 660'800.00 350'800.00 350'800.00 350'800.00\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'346'736.50 1'375'300.00 1'380'000.00 1'381'500.00 1'383'000.00 1'384'500.00\n\n4930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 320'310.20 585'000.00 895'500.00 265'000.00 265'000.00 265'000.00\n\nSeite 38\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n29 Umweltdepartement 18'847'996.30 24'560'100.00 23'856'800.00 28'396'400.00 23'558'700.00 27'681'300.00\n\n291 Departementssekretariat 612'844.65 650'800.00 656'500.00 666'600.00 676'900.00 687'200.00\n\n291010 Verwaltung DSUD 612'844.65 650'800.00 656'500.00 666'600.00 676'900.00 687'200.00\n\n3010000 Gehälter 490'787.05 500'600.00 513'100.00 521'600.00 530'200.00 538'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 20'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31'200.05 32'800.00 33'700.00 34'200.00 34'800.00 35'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 58'894.80 60'100.00 61'600.00 62'600.00 63'600.00 64'700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'379.30 7'000.00 6'800.00 6'900.00 7'000.00 7'100.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'298.70 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3100000 Büromaterial 3'516.77 3'000.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'413.55 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 59.90 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 722.85 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'799.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'409.15 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'035.75 1'500.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 8'206.50 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 4'736'120.76 6'354'000.00 6'156'300.00 6'255'000.00 6'944'000.00 6'728'900.00\n\n292010 Verwaltung AFU 2'468'163.61 2'690'000.00 2'692'700.00 2'624'900.00 2'624'900.00 2'672'800.00\n\n3010000 Gehälter 1'908'804.90 2'075'000.00 2'014'000.00 2'047'700.00 2'081'400.00 2'115'000.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 53'911.95 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -20'834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 1'638.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'000.00 10'600.00 10'600.00 10'600.00 10'600.00 10'600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 124'663.50 140'300.00 134'300.00 136'400.00 138'600.00 140'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 224'207.25 250'300.00 243'000.00 247'000.00 251'100.00 255'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 25'327.65 29'900.00 27'100.00 27'500.00 28'000.00 28'400.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'353.10 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3100000 Büromaterial 1'862.88 9'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 9'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 452.35 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'438.60 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'183.30 14'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 59'733.60 18'500.00 13'500.00 15'500.00 13'500.00 13'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 4'311.40 42'000.00 132'000.00 37'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 939.20 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130016 Information Umwelt und Energie 56'819.10 84'000.00 81'000.00 81'000.00 81'000.00 81'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 68'139.97 85'600.00 92'000.00 77'000.00 68'600.00 68'600.00\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 2'792.90 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'930.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'433.05 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 69'082.95 64'100.00 66'500.00 66'500.00 66'400.00 66'100.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmen 2'114.40 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4210000 Gebühren 163'144.00 244'000.00 244'000.00 244'000.00 244'000.00 244'000.00\n\n292020 Grundwasser und Altlasten 274'280.36 827'000.00 713'000.00 868'000.00 1'382'000.00 1'142'000.00\n\n3132024 Aufträge an Dritte 222'819.16 555'000.00 465'000.00 300'000.00 390'000.00 550'000.00\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 277'876.20 280'000.00 256'000.00 576'000.00 1'000'000.00 600'000.00\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen 0.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3712000 Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden 349'305.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 226'415.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 349'305.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n292025 Umweltschutz 228'055.69 268'000.00 301'600.00 313'100.00 338'100.00 290'100.00\n\n3132024 Aufträge an Dritte 352'900.69 385'000.00 418'600.00 430'100.00 455'100.00 407'100.00\n\n4210000 Gebühren 124'845.00 117'000.00 117'000.00 117'000.00 117'000.00 117'000.00\n\n292030 Energie und Klima 1'765'621.10 2'569'000.00 2'449'000.00 2'449'000.00 2'599'000.00 2'624'000.00\n\n3132024 Aufträge an Dritte 226'481.50 420'000.00 400'000.00 400'000.00 325'000.00 325'000.00\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 1'900'349.35 3'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 5'476'092.30 6'500'000.00 4'100'000.00 4'100'000.00 4'200'000.00 4'200'000.00\n\n3706002 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org. 431'820.00 400'000.00 300'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3706003 Durchlaufende Beiträge an priv. Org. o. Erwerbszw. 0.00 0.00 800'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00\n\n3707001 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush. 188'979.00 800'000.00 600'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3707002 Durchl. Beitr. Bund aus Impulsprogramm priv. Haush 0.00 0.00 1'600'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00 2'100'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 351'000.00 451'000.00 451'000.00 226'000.00 201'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 401'971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 5'435'331.05 7'000'000.00 3'600'000.00 3'600'000.00 3'700'000.00 3'700'000.00\n\n4700001 Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg 620'799.00 1'200'000.00 900'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4700002 Durchlaufende Beiträge vom Bund aus Impulsprogramm 0.00 0.00 2'400'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00 3'200'000.00\n\n294 Amt für Wald und Natur 9'310'274.20 10'218'200.00 13'372'400.00 12'453'200.00 10'475'900.00 10'559'100.00\n\n294010 Verwaltung AWN 6'722'272.30 7'053'700.00 9'853'600.00 8'904'200.00 7'056'800.00 7'109'400.00\n\n3010000 Gehälter 2'500'686.90 2'630'800.00 2'629'100.00 2'673'000.00 2'717'000.00 2'760'900.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 8'924.55 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 32'053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 180.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'750.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 7'501.50 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\nSeite 39\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 161'095.20 175'200.00 170'900.00 173'700.00 176'500.00 179'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 298'735.95 316'100.00 315'700.00 321'000.00 326'300.00 331'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 32'644.90 37'400.00 34'500.00 35'100.00 35'600.00 36'200.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'457.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3100000 Büromaterial 14'880.92 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'462.70 6'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 7'058.84 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'029.55 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 9'522.52 0.00 8'200.00 8'200.00 8'200.00 8'200.00\n\n3130000 Telefon, Internet 7'845.35 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 299'708.20 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 25'801.26 22'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00\n\n3145000 Unterhalt Wald 46'542.72 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3149002 Kosten Gefahren- und Interventionskarten 91'534.09 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3149003 Kosten forstliche Planung 2'733.70 10'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3149005 Kosten Kantonsstrassensperrungen 23'598.85 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 376.95 10'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 3'045.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 115'835.00 145'000.00 145'000.00 145'000.00 145'000.00 145'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 10'139.10 11'500.00 11'500.00 11'500.00 11'500.00 11'500.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 487.25 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3631005 Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule 82'317.00 112'000.00 112'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 146'024.25 80'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 690'318.40 550'000.00 550'000.00 550'000.00 550'000.00 550'000.00\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 5'625'079.65 7'500'000.00 11'650'000.00 9'100'000.00 6'400'000.00 6'400'000.00\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 2'278'525.45 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n3716001 Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org. 0.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 30'052.90 45'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 480'615.05 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST 437'309.65 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 26'851.30 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 14'260.10 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 4'826'534.45 5'300'000.00 6'620'000.00 5'100'000.00 4'300'000.00 4'300'000.00\n\n4710011 Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen 0.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n294015 Natur- und Landschaftsschutz 1'644'518.01 2'085'100.00 2'333'400.00 2'349'400.00 2'365'300.00 2'381'100.00\n\n3010000 Gehälter 629'731.55 674'800.00 795'000.00 808'300.00 821'600.00 834'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 3'318.00 53'000.00 53'000.00 53'000.00 53'000.00 53'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'451.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 2'892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 40'141.60 44'400.00 54'600.00 55'500.00 56'300.00 57'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 69'063.50 81'200.00 95'400.00 97'000.00 98'600.00 100'200.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'103.40 9'500.00 11'000.00 11'200.00 11'400.00 11'500.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'400.00 6'800.00 6'800.00 6'800.00 6'800.00 6'800.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'593.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 7'303.68 1'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 2'220'649.83 2'400'000.00 2'450'000.00 2'450'000.00 2'450'000.00 2'450'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 4'846.50 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 7'641.30 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 23'546.80 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 3'400.00 3'400.00 3'400.00 3'400.00 3'400.00 3'400.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 15'500.00 31'300.00 32'800.00 32'800.00 32'800.00 32'800.00\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 1'594'486.25 1'700'000.00 1'760'000.00 1'760'000.00 1'760'000.00 1'760'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 207'443.40 200'000.00 210'000.00 210'000.00 210'000.00 210'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 2'786'107.00 2'786'100.00 2'786'100.00 2'786'100.00 2'786'100.00 2'786'100.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n294020 Jagdregal 943'483.89 1'079'400.00 1'185'400.00 1'199'600.00 1'053'800.00 1'068'600.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 12'350.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3010000 Gehälter 807'279.50 741'500.00 734'900.00 747'200.00 759'500.00 771'800.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 14'406.20 30'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -26'346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 6'164.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 7'280.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 4'667.60 5'000.00 6'000.00 5'500.00 5'000.00 5'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 53'327.35 52'200.00 52'000.00 52'800.00 53'600.00 54'400.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 84'609.20 90'600.00 91'000.00 92'400.00 93'900.00 95'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 10'755.10 11'100.00 10'500.00 10'700.00 10'800.00 11'000.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'170.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3100000 Büromaterial 2'088.65 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 779.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 3'293.35 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 3'267.75 0.00 140'000.00 140'000.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 80'138.43 40'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3112002 Anschaffung Dienstwaffen 0.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\nSeite 40\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 7'627.64 40'000.00 20'000.00 20'000.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 51'473.50 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 134'946.70 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3132009 Diensthunde 21'479.30 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 34'149.36 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3132020 Fachgruppe Hege 9'461.90 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3132022 Jagdbetrieb 6'877.15 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 53'016.56 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3151004 Unterhalt Waffen und Geräte 0.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 29'919.65 30'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'954.50 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 15'732.40 17'500.00 17'500.00 17'500.00 17'500.00 17'500.00\n\n3190001 Prävention 46'801.65 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3190002 Wildschaden 28'497.10 60'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'493.65 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 14'002.70 12'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 368'408.00 390'000.00 390'000.00 390'000.00 390'000.00 390'000.00\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 34'400.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4100004 Fachgruppe Hege 25'800.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n4210000 Gebühren 23'555.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 57'596.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 14'421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 91'000.00 91'000.00 91'000.00 91'000.00 91'000.00 91'000.00\n\n295 Amt für Gewässer 2'442'576.56 5'373'800.00 1'823'400.00 6'971'300.00 3'607'400.00 7'674'400.00\n\n295010 Verwaltung AfG 1'671'430.55 2'646'300.00 2'682'000.00 2'695'900.00 2'673'000.00 2'734'000.00\n\n3010000 Gehälter 1'105'073.75 1'806'500.00 1'847'800.00 1'878'700.00 1'909'600.00 1'940'500.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 33'951.40 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 73'563.45 120'000.00 121'300.00 123'200.00 125'200.00 127'200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 130'769.00 216'800.00 221'700.00 225'400.00 229'200.00 232'900.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 14'834.00 25'600.00 24'500.00 24'900.00 25'300.00 25'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 30'312.27 19'000.00 20'000.00 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 601.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 2'825.95 4'600.00 4'100.00 4'100.00 4'100.00 22'100.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'617.90 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'432.60 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 73'500.93 80'500.00 57'500.00 37'500.00 17'500.00 17'500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 730.70 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 75'137.95 120'000.00 147'000.00 143'000.00 103'000.00 109'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'799.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 31'156.60 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 34.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 184'032.10 194'000.00 194'000.00 194'000.00 194'000.00 194'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'141.55 1'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4210000 Gebühren 110'793.30 10'500.00 28'500.00 28'500.00 28'500.00 28'500.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 83.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n295015 Wasserregal -2'778'027.30 -1'900'000.00 -5'044'000.00 -1'874'000.00 -4'894'000.00 -1'904'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 24'679.80 75'000.00 90'000.00 60'000.00 40'000.00 30'000.00\n\n3600003 Gebührenanteil Bund 41'382.10 50'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00 48'000.00\n\n3601000 Gebührenanteile Kantone und Konkordate 1'295'294.00 1'730'000.00 1'930'000.00 1'930'000.00 1'930'000.00 1'930'000.00\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 907'045.30 1'155'000.00 905'000.00 905'000.00 905'000.00 905'000.00\n\n4120000 Wasserrechtsgebühren 4'265'239.35 4'880'000.00 4'787'000.00 4'787'000.00 4'787'000.00 4'787'000.00\n\n4210000 Gebühren 22'640.25 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 758'548.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 3'200'000.00 0.00 3'000'000.00 0.00\n\n295020 Gewässerschutz 2'086'417.31 1'894'200.00 1'102'000.00 1'877'000.00 2'141'000.00 1'767'000.00\n\n3010000 Gehälter 159'202.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 48.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 10'352.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 20'844.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'088.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 655'277.50 750'000.00 708'000.00 733'000.00 747'000.00 823'000.00\n\n3661000 Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate 0.00 0.00 0.00 1'000'000.00 1'000'000.00 0.00\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 5'555'914.10 4'135'000.00 400'000.00 150'000.00 1'150'000.00 3'150'000.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 4'317'311.04 2'991'000.00 6'000.00 6'000.00 756'000.00 2'206'000.00\n\n295025 Fischereiregal 129'817.46 -178'700.00 -187'600.00 -187'600.00 -187'600.00 -187'600.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'600.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3010000 Gehälter 332'126.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 30'921.00 35'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -13'056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 17'425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 3'420.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'300.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'000.00 3'000.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'052.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 39'512.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'654.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 41\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 26'428.35 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 5'355.00 3'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 642.90 2'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 28'061.03 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 16'810.58 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 13'406.15 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'638.90 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 5'199.60 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 65'011.40 145'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 4'283.55 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 115'102.20 130'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 37'425.70 62'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00 62'000.00\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 590'333.25 660'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00 600'000.00\n\n4210000 Gebühren 44'496.50 35'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 7'630.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 5'275.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n295030 Wasserbau 1'332'938.54 2'912'000.00 3'271'000.00 4'460'000.00 3'875'000.00 5'265'000.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 335'303.89 550'000.00 815'000.00 595'000.00 580'000.00 520'000.00\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 1'960'944.50 2'600'000.00 3'225'000.00 7'040'000.00 9'770'000.00 8'840'000.00\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'087'130.15 3'427'000.00 3'496'000.00 3'790'000.00 2'290'000.00 3'370'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 2'050'440.00 3'665'000.00 4'265'000.00 6'965'000.00 8'765'000.00 7'465'000.00\n\n296 Amt für Geoinformation 1'746'180.13 1'963'300.00 1'848'200.00 2'050'300.00 1'854'500.00 2'031'700.00\n\n296010 Verwaltung AGI 1'746'180.13 1'963'300.00 1'848'200.00 2'050'300.00 1'854'500.00 2'031'700.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 450.00 600.00 300.00 100.00 100.00 100.00\n\n3010000 Gehälter 1'151'370.95 1'259'900.00 1'282'300.00 1'303'800.00 1'325'200.00 1'346'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 12'000.00 12'000.00 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 73'818.80 82'700.00 84'100.00 85'500.00 86'900.00 88'300.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 137'919.00 151'200.00 153'900.00 156'500.00 159'000.00 161'600.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 14'939.95 17'600.00 17'000.00 17'300.00 17'500.00 17'800.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'604.15 8'600.00 7'200.00 6'600.00 6'600.00 6'600.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 103.15 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3100000 Büromaterial 2'403.04 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 37'695.00 2'500.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 7'200.00 7'100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 196'770.19 210'800.00 186'300.00 241'800.00 214'700.00 223'200.00\n\n3130000 Telefon, Internet 174.65 400.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 400.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 706'127.10 613'600.00 535'000.00 558'300.00 533'300.00 488'300.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132025 Dienstleistungsaufwand Dritter 0.00 500.00 100.00 100.00 100.00 200.00\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 37'997.06 34'400.00 37'700.00 37'700.00 38'200.00 38'200.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 17'554.39 15'000.00 17'100.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 6'462.00 10'000.00 6'600.00 6'600.00 6'600.00 6'600.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'128.95 7'500.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 987.48 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'668.95 19'900.00 20'000.00 19'800.00 20'000.00 20'000.00\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 34'617.82 32'300.00 26'400.00 44'000.00 20'000.00 8'000.00\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 297'532.00 240'100.00 250'100.00 249'100.00 248'100.00 247'100.00\n\n4240036 Benutzungsgebühren ohne MWST 13'500.00 14'900.00 13'700.00 13'700.00 13'700.00 13'700.00\n\n4290010 übrige Entgelte ohne MWST 10'762.90 9'500.00 9'500.00 7'000.00 7'000.00 100.00\n\n4290011 übrige Entgelte mit MWST 11'307.35 100.00 25'000.00 20'000.00 15'000.00 10'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 340'045.43 229'700.00 233'200.00 148'100.00 324'000.00 149'000.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 34'617.82 32'300.00 26'400.00 44'000.00 20'000.00 8'000.00\n\nSeite 42\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n40 Gerichtswesen 6'280'571.16 7'507'600.00 8'041'800.00 8'147'300.00 8'290'600.00 8'564'100.00\n\n401 Kantonsgericht 2'651'912.86 3'134'100.00 3'462'200.00 3'554'400.00 3'679'100.00 3'854'300.00\n\n401015 Kantonsgericht 2'651'912.86 3'134'100.00 3'462'200.00 3'554'400.00 3'679'100.00 3'854'300.00\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 676'815.10 690'400.00 884'100.00 898'900.00 913'600.00 928'400.00\n\n3000002 Sitzungsgelder 120'787.50 137'500.00 147'500.00 147'500.00 147'500.00 147'500.00\n\n3010000 Gehälter 1'468'239.70 1'733'100.00 1'842'700.00 1'940'400.00 2'040'300.00 2'142'400.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 8'524.00 52'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 5'065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 3'860.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 139'913.50 167'200.00 187'500.00 194'800.00 202'200.00 209'800.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 257'574.10 290'800.00 327'200.00 340'700.00 354'400.00 368'500.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'844.35 35'700.00 37'900.00 39'300.00 40'800.00 42'400.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'285.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 6'376.29 6'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 22'603.60 37'900.00 47'900.00 48'400.00 48'900.00 48'900.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 18'103.60 8'000.00 38'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 7'000.00 15'000.00 10'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 22'852.06 71'000.00 130'000.00 120'000.00 110'000.00 145'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 105.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130021 Inkassokosten 4'843.67 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 26'459.60 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 30'507.58 51'400.00 57'300.00 59'300.00 59'300.00 59'300.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'362.40 18'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3170003 Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 18'299.25 10'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3181010 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen 28'788.15 66'100.00 66'100.00 66'100.00 66'100.00 66'100.00\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 86'875.10 110'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 7'266.55 13'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 143'838.76 140'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 72'585.05 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3199017 Kosten Untersuchungshaft 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 243.30 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4210000 Gebühren 759'233.50 650'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -215'522.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 3'852.25 1'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 19'132.20 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 446.04 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0.00 0.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n402 Verwaltungsgericht 1'721'935.02 2'111'500.00 2'189'800.00 2'182'000.00 2'179'500.00 2'256'700.00\n\n402015 Verwaltungsgericht 1'721'935.02 2'111'500.00 2'189'800.00 2'182'000.00 2'179'500.00 2'256'700.00\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 676'815.10 690'400.00 698'000.00 709'600.00 721'300.00 733'000.00\n\n3000002 Sitzungsgelder 85'050.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3010000 Gehälter 780'014.80 904'600.00 915'700.00 931'000.00 946'300.00 961'600.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 21'197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 8'200.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 91'702.20 112'200.00 115'100.00 116'900.00 118'700.00 120'400.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 175'400.20 191'300.00 193'700.00 196'900.00 200'200.00 203'400.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 19'137.85 24'000.00 23'300.00 23'600.00 24'000.00 24'300.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 250.00 8'000.00 15'000.00 15'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3100000 Büromaterial 2'447.80 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 12'687.25 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 4'000.00 6'000.00 6'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 4'000.00 30'000.00 10'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 9'918.75 25'000.00 45'000.00 25'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3130021 Inkassokosten 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 6'817.95 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 25'659.11 37'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'333.30 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 0.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 4'079.60 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 50'000.00\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 21'273.10 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 135.01 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4210000 Gebühren 232'749.00 240'000.00 240'000.00 240'000.00 240'000.00 240'000.00\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 2'415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 1'100.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n403 Strafgericht 1'904'625.94 2'245'800.00 2'378'700.00 2'399'800.00 2'420'900.00 2'442'000.00\n\n403015 Strafgericht 1'904'625.94 2'245'800.00 2'378'700.00 2'399'800.00 2'420'900.00 2'442'000.00\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 429'187.20 437'800.00 442'600.00 450'000.00 457'400.00 464'800.00\n\n3000002 Sitzungsgelder 71'750.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3010000 Gehälter 475'915.70 503'200.00 611'700.00 621'900.00 632'100.00 642'400.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 11'951.65 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 43\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 3'200.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'600.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 59'871.20 72'400.00 79'600.00 80'800.00 81'900.00 83'000.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 106'047.60 114'000.00 127'700.00 129'800.00 132'000.00 134'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'295.05 15'400.00 16'100.00 16'300.00 16'500.00 16'700.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'827.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3100000 Büromaterial 2'784.08 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'751.20 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'839.25 4'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 83.50 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3132000 Dienstleistungsaufwand Dritter 2'973.60 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 42'100.50 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 14'019.21 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'345.40 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 234.40 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 2'245.40 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 124'177.20 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 504'308.50 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00 700'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 575.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n404 Anwaltskommission 2'097.34 16'200.00 11'100.00 11'100.00 11'100.00 11'100.00\n\n404015 Anwaltskommission 2'097.34 16'200.00 11'100.00 11'100.00 11'100.00 11'100.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 41'754.60 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'946.85 4'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 418.60 1'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'450.85 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 693.25 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 0.00 500.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 33.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 43'600.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 44\n\n\n\nSeptember 2024\n\nZahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028\n\nInvestitionsrechnung\n\nSeite 45\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) 61'425'547.87 85'321'660.00 110'322'800.00 130'775'200.00 158'269'100.00 133'278'400.00\n\n22 Departement des Innern 0.00 500'000.00 750'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 0.00 500'000.00 750'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n223030 Gesundheitsversorgung 0.00 500'000.00 750'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5060000 Mobilien 0.00 500'000.00 750'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 10'424'295.00 8'403'400.00 15'172'900.00 3'255'900.00 3'255'900.00 3'255'900.00\n\n232 Amt für Wirtschaft 1'724'368.00 403'400.00 172'900.00 255'900.00 255'900.00 255'900.00\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 1'724'368.00 403'400.00 172'900.00 255'900.00 255'900.00 255'900.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmen 2'221'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmen 496'632.00 596'600.00 827'100.00 744'100.00 744'100.00 744'100.00\n\n236 Amt für Landwirtschaft 8'699'927.00 8'000'000.00 15'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 8'699'927.00 8'000'000.00 15'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmen 8'699'927.00 8'000'000.00 15'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n25 Sicherheitsdepartement 2'185'212.69 4'938'560.00 2'532'800.00 2'520'000.00 2'240'000.00 2'240'000.00\n\n256 Kantonspolizei 2'185'212.69 4'938'560.00 2'532'800.00 2'520'000.00 2'240'000.00 2'240'000.00\n\n256010 Verwaltung KAPO 2'185'212.69 4'938'560.00 2'532'800.00 2'520'000.00 2'240'000.00 2'240'000.00\n\n5060000 Mobilien 0.00 1'855'460.00 1'384'700.00 818'500.00 0.00 0.00\n\n5060001 Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030) 2'151'987.19 3'083'100.00 1'148'100.00 301'500.00 0.00 0.00\n\n5060004 Einrichtung ELZ Kaltbach 33'225.50 0.00 0.00 2'500'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00\n\n6160004 Rückerstattungen des Kanton Zug für die ELZ 0.00 0.00 0.00 1'100'000.00 1'760'000.00 1'760'000.00\n\n28 Baudepartement 48'906'040.18 71'537'700.00 91'925'100.00 125'057'300.00 152'831'200.00 127'840'500.00\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 22'849'890.15 30'098'600.00 41'636'000.00 61'518'200.00 69'292'100.00 69'001'400.00\n\n282050 Strassenausbau 22'849'890.15 30'098'600.00 41'636'000.00 61'518'200.00 69'292'100.00 69'001'400.00\n\n5010000 Ausbaukosten Hauptstrassen 0.00 34'675'000.00 45'824'500.00 66'583'400.00 75'519'000.00 74'362'500.00\n\n5010137 Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg 70'631.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010206 Kernentlastung Lachen 2'804'321.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010240 Ortsdurchfahrt Galgenen 77'464.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010321 Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz 39'935.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010323 Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht 6'122'631.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010325 Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 39'555.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010327 Anschluss Steinerstrasse, Schwyz 1'597'698.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010343 Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln 14'001.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010344 Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln 30'205.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010345 MPSO Buttikon - Reichenburg West 25'174.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010373 Ortsdurchfahrt Siebnen, West 6'493.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010419 Ausbau Grundstrasse, Schwyz 92'374.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010420 Vollzug Lärmschutzverordnung 47'861.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010421 Lärmsanierungsprojekte 467'171.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010447 Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden 59'466.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010449 Unterführung Graf, Freienbach 960'827.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010454 Ortsdurchfahrt Freienbach Ost 19'533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010455 Ortsdurchfahrt Freienbach West 5'433'245.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010473 Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm. 75'488.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010494 Stalden - Windstock, Schwyz 305'301.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010496 Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen 1'796.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010513 Schwyzerstrasse, Ingenbohl 154'473.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010516 Anpassung Zugerstrasse Nord (Ellbögli), Küssnacht 10'965.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010517 Bahnhofstrasse, Seewen 61'882.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010524 Holeneich-Lägeten, Tuggen 137'070.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010525 Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 42'364.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010527 Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach 3'788.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010531 Spezialprojekte 2'033'128.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010532 Bushaltestellen 1'564'575.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010533 Massnahmen Fussgängersicherheit 40'845.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010534 Strassenbeleuchtungen 139'495.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010537 Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau 912.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010539 Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo 298'835.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010542 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 46'959.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010544 Ausbau Schuttwald 29'078.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010545 Sanierung Turm-Knoten, Arth 579'103.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010549 Schweig - Höhport, Euthal 69'809.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010550 Birchli - Stollern, Einsiedeln 54'950.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010559 Hirschenbrücke, Altendorf 416'755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010561 Durchlass Chappelibach 1'985.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010562 Durchlass Höflibach 319'903.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010563 Zubringer Wangen-Ost 378'333.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010564 Erneuerung Seestrasse, Willerzell 112'035.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010567 Bachdurchlass Brünischart 251'839.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010568 Rambach-Brücke 487'670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010569 Bachdurchlass Schäfli 35'905.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010573 Löwenkreuzung Pfäffikon 88'875.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010574 Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm 6'352.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010575 Wirüti- und Gütsch-Brücke 697'441.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010578 Hasli-Brücke 686.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010581 Trottoirauskragung Sumpf 768'913.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010582 Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 31'376.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010586 Kreisel Biberbrugg, Bennau 711'990.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010587 Ausbau Arth-Walchwil, Arth 218'228.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010588 Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen 172'031.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010590 Umgestaltung Herrengasse, Schwyz 55'984.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSeite 46\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n5010595 Rickenbachstrasse, Dorfbachstrasse - Gütschweg 9'762.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010600 Ruostel - Euthal, Einsiedeln 293'839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010601 Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg 73'056.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010602 Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost 1'422.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010603 Wägitalerstr. Tals. verank. Bohrpfahlwand Stigern 53'835.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010604 Knoten Arth, Arth 4'622.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010605 Gibelhorn 3. + 4. Etappe, Schwyz 65'929.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010606 Oberdorfstrasse, Lachen 16'557.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010608 Busspur Churerstrasse, Pfäffikon Ost 21'812.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010610 Zubringer Freienbach 655'548.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010611 Geschiebesammler Brünischart, Brunnen 56'565.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010613 Str.-Ausbau Allmeindli bis Kantonsgr., Reichenburg 9'385.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010614 Verkehrsentlastung Rothenthurm 35'473.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010615 Hochwasserschutz Otten, Lauerzersee 5'045.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010617 Veloförderungsmassnahmen an LSA 14'761.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040000 Investitionen in Hochbauten 1'091.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040100 Hochbauten (Strassenwesen) 0.00 2'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5060000 Mobilien 298'289.10 860'000.00 1'650'000.00 1'420'000.00 930'000.00 1'200'000.00\n\n6100000 Rückerstattungen Grundstücke 0.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n6110000 Rückerstattungen von Dritten (Strassen) 3'091'662.00 1'981'000.00 1'007'300.00 194'000.00 84'500.00 0.00\n\n6300000 Bundesbeiträge 0.00 0.00 85'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n6300003 Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen 3'866'172.00 3'866'200.00 3'866'200.00 3'866'200.00 3'866'200.00 3'866'200.00\n\n6300005 Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen 125'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n6300010 Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme 0.00 2'009'200.00 800'000.00 2'345'000.00 3'126'200.00 2'614'900.00\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -460'871.00 -460'900.00 -460'900.00 -460'900.00 -460'900.00 -460'900.00\n\n284010 Verwaltung OEV -460'871.00 -460'900.00 -460'900.00 -460'900.00 -460'900.00 -460'900.00\n\n6440000 Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmen 426'209.00 426'200.00 426'200.00 426'200.00 426'200.00 426'200.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmen 34'662.00 34'700.00 34'700.00 34'700.00 34'700.00 34'700.00\n\n285 Hochbauamt 26'517'021.03 41'900'000.00 50'750'000.00 64'000'000.00 84'000'000.00 59'300'000.00\n\n285000 Hoch- und Umbauten 26'517'021.03 41'900'000.00 50'750'000.00 64'000'000.00 84'000'000.00 59'300'000.00\n\n5000049 Land Degenbalm, Morschach KTN 644 650'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040010 PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum 1'263'395.40 5'000'000.00 2'000'000.00 10'000'000.00 25'000'000.00 25'000'000.00\n\n5040021 KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung 0.00 0.00 800'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040022 KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau 16'753'002.02 25'000'000.00 30'000'000.00 1'000'000.00 0.00 0.00\n\n5040030 CAMP_Goldau Entwicklungskonzept 0.00 1'700'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040033 KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung 667'269.64 1'900'000.00 5'000'000.00 20'000'000.00 15'000'000.00 1'000'000.00\n\n5040035 KKS_Umbauten Schule und Sanierung Gebäudehülle 0.00 500'000.00 1'000'000.00 3'000'000.00 4'000'000.00 3'000'000.00\n\n5040036 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach 256'465.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040039 AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst. 9'831.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040044 REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300'000.00\n\n5040045 VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15 117'838.90 200'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040046 KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle 59'394.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040047 DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum 142'980.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040049 Kauf und Erwerb DGZ Morschach, 250, 251, 456, 644 1'565'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040050 LHP_Lützelhof Pfäffikon Sanierung und Erweiterung 155'984.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040054 BBZP Pfäffikon 05/2021 Pavillon 2'594'755.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040055 VSZK Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach 1'826'078.08 6'000'000.00 10'000'000.00 30'000'000.00 40'000'000.00 30'000'000.00\n\n5040056 BBZG 02/2022 Erstellung PV-Anlage 15'114.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040057 PHSZ 01/2022 Erstellung PV-Anlage 10'640.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040058 UFZ Seewen Erweiterung Löschturm 36'560.30 1'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040059 VAIS Prüfbahn AAGS 365'315.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040060 KGS Schlattli Ausbau Stollen 2 0.00 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040061 SCHL 00/2024 Neubau Trafostat. m. Geb. Schrutenloc 0.00 0.00 250'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5060003 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Mobilien 27'393.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5060006 Erweiterung Taktikturm Betriebseinrichtungen 0.00 0.00 1'700'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n29 Umweltdepartement -90'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00\n\n294 Amt für Wald und Natur -90'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00\n\n294010 Verwaltung AWN -90'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00 -58'000.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmen 90'000.00 58'000.00 58'000.00 58'000.00 58'000.00 58'000.00\n\nSeite 47\n\n\n