name: Aufgaben- und Finanzplan 2021-2024 - Zahlenreihe

category_de: Beilage

text: \n- Erfolgsrechnung Seite 2 - 43\n\n- Investitionsrechnung Seite 44 - 46\n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\nSeptember 2020\n\nZahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2021-2024\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) -119'882'366 3'268'100 344'800 -2'822'000 -2'304'000 -9'242'200\n\n10 Kantonsrat 498'823 636'000 637'200 637'200 637'200 637'200\n\n101 Kantonsrat 498'823 636'000 637'200 637'200 637'200 637'200\n\n101010 Vergütungen an Kantonsrat 498'823 636'000 637'200 637'200 637'200 637'200\n\n3000002 Sitzungsgelder 208'900 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000\n\n3000003 Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat 104'600 170'000 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n3000004 Zulage an den Kantonsratspräsidenten 17'601 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 17'345 31'600 29'000 29'000 29'000 29'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'863 6'400 6'200 6'200 6'200 6'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 89'866 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3199002 Ehrenkosten 20'648 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3636001 Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen 36'000 36'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n20 Regierungsrat 2'219'608 2'283'300 2'265'300 2'275'900 2'265'300 2'275'900\n\n201 Regierungsrat 2'219'608 2'283'300 2'265'300 2'275'900 2'265'300 2'275'900\n\n201010 Vergütungen an den Regierungsrat 1'716'415 1'749'300 1'731'300 1'741'900 1'731'300 1'741'900\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 1'331'360 1'299'800 1'290'800 1'299'800 1'290'800 1'299'800\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 81'673 92'300 84'300 84'900 84'300 84'900\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'905 130'000 129'100 130'000 129'100 130'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'576 18'200 18'100 18'200 18'100 18'200\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 142'776 195'000 195'000 195'000 195'000 195'000\n\n3990000 interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant 13'125 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n201015 Fonds für Ruhegehälter 503'193 534'000 534'000 534'000 534'000 534'000\n\n3060000 Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen 526'818 560'000 560'000 560'000 560'000 560'000\n\n4390007 Prämien der Regierungsräte 10'500 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n4990000 interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil 13'125 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n21 Allgemeine Verwaltung 3'070'277 3'705'300 3'673'100 3'740'500 3'782'600 3'811'700\n\n211 Staatskanzlei 3'070'277 3'705'300 3'673'100 3'740'500 3'782'600 3'811'700\n\n211010 Verwaltung STK 1'825'698 2'157'300 2'164'100 2'221'500 2'213'600 2'242'700\n\n3010000 Gehälter 1'183'774 1'232'800 1'268'900 1'278'400 1'287'800 1'297'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'553 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 13'260 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 73'959 87'900 83'200 83'800 84'400 85'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 115'970 123'300 126'900 127'800 128'800 129'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'609 17'300 17'800 18'000 18'100 18'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'484 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 10'193 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'666 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 49'496 160'000 120'000 170'000 170'000 170'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 63'687 100'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0 0 50'000 70'000 10'000 10'000\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 0 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 244'433 268'000 253'800 279'000 349'000 389'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'321 9'500 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 58 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199002 Ehrenkosten 89'197 105'000 120'000 105'000 105'000 100'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 500 500 500 500 500\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 421'163 440'000 455'000 460'000 465'000 465'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'965 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4210022 Staatsgebühren 443'206 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -9'447 0 0 0 0 0\n\n4612001 Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI 51'329 121'000 104'000 143'000 177'000 194'000\n\n211015 Materialverwaltung 604'111 706'000 666'000 666'000 716'000 716'000\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 372'006 450'000 450'000 450'000 450'000 450'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 264'408 300'000 250'000 250'000 300'000 300'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 247 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 15'234 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 179 0 0 0 0 0\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 35'612 50'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n4900000 interne Verrechnung Büromaterial 12'350 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n211020 Amtsblatt -462'333 -406'000 -417'000 -412'000 -412'000 -412'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 170'240 170'000 175'000 175'000 175'000 175'000\n\n3130018 Versandgebühren 75'447 85'000 80'000 75'000 75'000 75'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 17'870 19'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 213'929 210'000 210'000 200'000 200'000 200'000\n\n4250004 Verkaufserlöse 3.5% MWST 513'885 470'000 480'000 480'000 480'000 480'000\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -1'924 0 0 0 0 0\n\n211025 Post 1'102'800 1'248'000 1'260'000 1'265'000 1'265'000 1'265'000\n\n3130002 Interner Postkurier 388'752 401'000 410'000 415'000 415'000 415'000\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 717'048 850'000 850'000 850'000 850'000 850'000\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 3'000 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 3'000 0 0 0 0\n\nSeite 2\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n22 Departement des Innern 263'860'789 282'406'300 292'599'000 300'326'800 308'659'000 313'596'800\n\n221 Departementssekretariat 4'277'812 4'427'700 4'424'000 4'434'100 4'438'000 4'441'100\n\n221010 Verwaltung DSDI 329'964 453'200 457'500 460'600 463'500 466'600\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3010000 Gehälter 327'621 332'800 339'200 341'700 344'200 346'800\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 45'001 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 860 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'273 23'600 22'100 22'300 22'500 22'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 32'762 33'300 33'900 34'200 34'400 34'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'217 4'700 4'700 4'800 4'800 4'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'170 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3100000 Büromaterial 2'324 1'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 915 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 763 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'939 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130000 Telefon, Internet 854 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 8'034 2'800 2'800 2'800 2'800 2'800\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 1'851 1'900 1'900 1'900 1'900 1'900\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'131 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3162000 Leasingkosten 1'715 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'727 1'900 2'400 2'400 2'400 2'400\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 986 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199002 Ehrenkosten 4'280 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3610001 Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR 11'124 11'200 11'200 11'200 11'200 11'200\n\n3611002 Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen 0 135'000 135'000 135'000 135'000 135'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 5'332 7'200 5'500 5'500 5'500 5'500\n\n4210000 Gebühren 40'589 32'500 32'500 32'500 32'500 32'500\n\n4210015 Einbürgerungsgebühren 95'950 87'000 89'000 89'000 89'000 89'000\n\n4260000 Rückerstattungen 12'975 13'100 13'100 13'100 13'100 13'100\n\n221015 Laboratorium der Urkantone 3'947'848 3'974'500 3'966'500 3'973'500 3'974'500 3'974'500\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 60'251 61'500 68'200 73'200 73'200 73'200\n\n3636028 Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt 2'062'000 2'062'000 2'062'000 2'062'000 2'062'000 2'062'000\n\n3636029 Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt 2'279'107 2'287'000 2'289'000 2'290'000 2'291'000 2'291'000\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 20'150 35'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4210000 Gebühren 215'908 213'000 208'000 207'000 207'000 207'000\n\n4612000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 257'752 258'000 264'700 264'700 264'700 264'700\n\n222 Sozialversicherungen 47'495'831 52'722'200 50'793'900 52'396'200 54'025'600 54'995'000\n\n222015 Kantons- und Gemeindeanteile 44'667'962 50'103'000 47'711'500 49'305'000 50'925'000 51'885'000\n\n3613010 Beiträge an eidg. Familienzulagen 825'502 848'000 780'000 770'000 760'000 750'000\n\n3637010 Beiträge an Ergänzungsleistungen 77'617'048 84'200'000 85'300'000 88'200'000 91'200'000 92'600'000\n\n3637011 Beiträge an Prämienverbilligungen 72'534'250 79'000'000 76'500'000 79'500'000 82'500'000 85'500'000\n\n3637012 Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige 1'359'937 1'100'000 1'250'000 1'250'000 1'250'000 1'250'000\n\n3637020 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge 181'552 175'000 185'000 185'000 185'000 185'000\n\n3703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 15'079'956 15'600'000 19'000'000 20'200'000 21'400'000 22'600'000\n\n3703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'860'993 3'000'000 2'750'000 2'805'000 2'860'000 2'920'000\n\n4612010 Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen 29'914'408 32'800'000 32'500'000 33'600'000 34'750'000 35'300'000\n\n4612011 Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung 8'257'709 10'120'000 8'664'400 9'000'000 9'320'000 9'600'000\n\n4630010 Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen 17'788'233 18'600'000 20'300'000 21'000'000 21'700'000 22'000'000\n\n4630011 Bundesbeiträge Prämienverbilligungen 51'889'977 53'700'000 54'839'100 57'000'000 59'200'000 61'500'000\n\n4703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 15'079'956 15'600'000 19'000'000 20'200'000 21'400'000 22'600'000\n\n4703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'860'993 3'000'000 2'750'000 2'805'000 2'860'000 2'920'000\n\n222020 Entschädigungen 2'827'869 2'619'200 3'082'400 3'091'200 3'100'600 3'110'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 3'525'129 3'308'200 3'792'400 3'811'200 3'830'600 3'850'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 697'260 689'000 710'000 720'000 730'000 740'000\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 204'271'526 216'962'100 228'648'800 234'787'000 241'463'300 245'360'300\n\n223010 Verwaltung AGS 3'437'754 3'690'500 3'814'200 3'898'000 3'831'300 3'856'500\n\n3010000 Gehälter 2'350'244 2'502'600 2'499'700 2'518'300 2'536'900 2'555'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 7'000 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'487 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 455'904 482'000 584'000 594'000 586'000 589'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 167'177 211'900 201'800 203'200 203'900 205'300\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 231'832 250'300 250'000 251'800 253'700 255'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 37'531 41'800 43'300 43'600 43'700 44'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'725 14'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 963 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 2'377 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'490 5'000 26'000 6'000 6'000 6'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'975 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'278 17'500 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'886 3'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'099 4'000 4'000 84'000 4'000 4'000\n\n3130000 Telefon, Internet 3'682 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 108'570 88'600 85'300 85'300 85'300 85'300\n\n3162000 Leasingkosten 1'715 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 41'525 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 4'800 4'800 4'800 4'800 4'800 4'800\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 900 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'593 4'000 11'300 10'000 10'000 10'000\n\n223015 Soziale Sicherheit 48'381'082 51'984'600 55'847'800 57'636'300 57'749'300 54'539'300\n\nSeite 3 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 87'266 186'800 226'700 197'500 179'500 174'500\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 0 40'000 50'000 60'000 60'000 60'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 154'956 200'400 485'900 485'900 485'900 485'900\n\n3636011 Beiträge an Opferberatungsstellen 346'365 332'800 397'200 385'400 385'400 385'400\n\n3636020 Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen 31'216'436 33'619'000 31'919'000 33'864'000 35'093'000 35'996'000\n\n3636022 Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen 15'463'587 15'400'000 16'250'000 16'738'000 17'240'000 17'757'000\n\n3637030 Beiträge an Opferhilfe 193'051 370'000 290'000 290'000 290'000 290'000\n\n3666001 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant 0 0 4'125'000 4'125'000 4'125'000 0\n\n3666002 Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime 1'703'000 2'396'600 2'618'500 2'100'000 500'000 0\n\n3706001 Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen 172'615 185'000 180'000 180'000 180'000 180'000\n\n4210000 Gebühren 1'000 2'000 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4260000 Rückerstattungen 3'277 5'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 0 104'000 104'000 104'000 104'000 104'000\n\n4636003 Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen 779'301 450'000 405'000 500'000 500'000 500'000\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 172'615 185'000 180'000 180'000 180'000 180'000\n\n223020 Medizinische Versorgung 0 0 0 0 0 0\n\n223025 Übrige Gesundheitsversorgung 0 0 0 0 0 0\n\n223030 Gesundheitsversorgung 152'452'690 161'287'000 168'986'800 173'252'700 179'882'700 186'964'500\n\n3101010 Sachaufwand Schulgesundheitspflege 31'024 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000\n\n3101011 Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 85'793 85'000 85'000 75'000 78'000 80'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 343'959 528'200 522'700 2'165'800 2'083'000 2'086'100\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 207'093 236'000 242'000 237'000 240'000 237'000\n\n3132016 Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe 773'377 804'600 784'800 785'000 785'300 785'500\n\n3132017 Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten 244'628 132'000 4'333'000 315'000 253'000 253'000\n\n3635030 Beiträge an innerkantonale Spitäler 64'099'995 67'232'900 67'201'000 69'222'000 71'143'000 73'183'000\n\n3635032 Beiträge an ausserkantonale Spitäler 81'461'417 86'477'200 89'814'000 94'304'000 99'019'000 103'970'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 135'200 134'600 146'300 146'900 147'400 147'900\n\n3636025 Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 6'391'836 6'529'000 7'064'000 7'134'000 7'205'000 7'277'000\n\n3636026 Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) 24'169 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4210000 Gebühren 104'633 107'000 107'000 107'000 107'000 107'000\n\n4260000 Rückerstattungen 20'124 17'500 11'000 27'000 11'000 17'500\n\n4260051 Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler 167'771 100'000 135'000 135'000 135'000 135'000\n\n4260052 Rückerstattungen innerkantonale Spitäler 253'132 20'000 245'000 155'000 110'000 87'500\n\n4600300 Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 459'268 460'000 460'000 460'000 460'000 460'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 210'716 98'000 178'000 178'000 178'000 178'000\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 130'157 133'000 133'000 133'000 133'000 133'000\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 3'483'580 3'650'400 3'868'400 3'854'100 3'861'600 3'889'900\n\n224010 Verwaltung KESI 3'483'580 3'650'400 3'868'400 3'854'100 3'861'600 3'889'900\n\n3010000 Gehälter 2'972'904 3'047'600 3'113'000 3'136'100 3'159'300 3'182'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 11'647 30'000 37'000 30'000 30'000 30'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'748 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 1'440 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'550 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 186'149 218'900 205'700 206'700 208'300 209'800\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 270'863 305'000 311'300 313'600 315'900 318'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 41'669 43'200 44'100 44'300 44'700 45'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 28'866 32'500 43'700 43'700 43'700 43'700\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 354 4'600 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3100000 Büromaterial 5'337 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 6'548 5'000 6'400 6'400 6'400 6'400\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'097 22'000 16'100 16'100 16'100 12'100\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'679 3'000 15'900 3'000 3'000 3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 14'983 12'000 50'000 32'000 12'000 17'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'833 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3130000 Telefon, Internet 2'294 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 183'097 210'000 210'000 210'000 210'000 210'000\n\n3132025 Honorare Dritter 0 0 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 764 1'000 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 61 0 0 0 0 0\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'282 3'300 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 24'973 32'900 34'100 31'100 31'100 31'100\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 138 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3162000 Leasingkosten 8'696 11'800 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'768 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'440 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 5'000 15'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'597 47'000 49'000 49'000 49'000 49'000\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 2'687 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 12'151 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4210000 Gebühren 351'052 450'000 400'000 400'000 400'000 400'000\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 0 8'000 0 0 0 0\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 4'583 0 0 0 0 0\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 12'400 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 4'332'040 4'643'900 4'863'900 4'855'400 4'870'500 4'910'500\n\n225010 Verwaltung KESA 4'332'040 4'643'900 4'863'900 4'855'400 4'870'500 4'910'500\n\n3010000 Gehälter 3'782'521 3'857'500 3'986'700 4'016'400 4'046'100 4'075'700\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 24'144 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'285 0 0 0 0 0\n\nSeite 4\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 5'304 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'700 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 235'871 277'700 263'600 265'600 267'500 269'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 365'547 386'100 398'700 401'600 404'600 407'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 52'818 54'800 56'500 56'900 57'400 57'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 57'665 36'500 56'800 56'800 56'800 56'800\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 5'648 4'300 6'800 6'800 6'800 6'800\n\n3100000 Büromaterial 4'070 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'655 5'100 5'100 5'100 5'100 5'100\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'294 24'000 18'100 18'100 18'100 18'100\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 4'000 21'500 4'000 4'000 4'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 16'896 12'000 58'000 32'000 12'000 17'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 6'767 8'500 8'500 8'500 8'500 8'500\n\n3130000 Telefon, Internet 2'593 1'800 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 241'927 261'200 271'200 271'200 271'200 271'200\n\n3132025 Honorare Dritter 53'449 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 3'818 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0 0 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'088 36'300 31'300 31'300 31'300 31'300\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 6'713 8'500 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3162000 Leasingkosten 20'614 23'400 23'400 23'400 23'400 23'400\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 35'613 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 8'595 1'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 16'712 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 10'192 63'100 63'100 63'100 63'100 63'100\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 15'053 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 4'050 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4210000 Gebühren 591'617 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n4260000 Rückerstattungen 67'400 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 12'151 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 7'770 0 0 0 0 0\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 4'050 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\nSeite 5 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 14'837'957 15'695'000 17'429'800 17'884'600 18'455'100 18'434'700\n\n231 Departementssekretariat 610'695 687'900 630'000 619'700 599'400 609'300\n\n231010 Verwaltung DSVD 469'093 584'400 591'000 595'200 599'400 603'800\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'847 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3010000 Gehälter 399'120 474'900 482'800 486'400 490'000 493'600\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'378 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 650 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 24'786 34'100 31'900 32'100 32'300 32'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 39'912 47'500 48'300 48'600 49'000 49'400\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'765 6'700 6'800 6'900 6'900 7'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'611 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3100000 Büromaterial 9'267 13'500 13'500 13'500 13'500 13'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 965 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'390 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3199002 Ehrenkosten 9'388 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 100 200 200 200 200 200\n\n4210000 Gebühren 28'330 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n231015 Wohnbauförderung 141'601 98'000 39'000 19'000 0 0\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 141'601 100'000 40'000 20'000 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 0 2'000 1'000 1'000 0 0\n\n231020 Schlichtungsbehörden im Mietwesen 0 5'500 0 5'500 0 5'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 5'500 0 5'500 0 5'500\n\n232 Amt für Wirtschaft 1'986'735 2'332'800 3'338'400 3'758'100 4'762'900 4'782'800\n\n232010 Verwaltung AWI 962'893 1'024'500 1'044'300 1'051'600 1'059'100 1'066'500\n\n3010000 Gehälter 774'250 821'300 841'200 847'400 853'700 860'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'453 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 402 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 48'424 58'300 54'900 55'300 55'700 56'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 78'031 82'100 84'100 84'700 85'400 86'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 10'840 11'500 11'800 11'900 12'000 12'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'537 5'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3100000 Büromaterial 8'975 8'500 8'500 8'500 8'500 8'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'958 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 718 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 4'259 1'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 41'408 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 545 0 0 0 0 0\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 1'990'406 2'170'300 2'777'500 3'185'000 4'177'500 4'185'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 64'717 4'000 84'000 84'000 84'000 84'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 23'407 3'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 196'644 17'800 363'000 363'000 363'000 363'000\n\n3160001 Benützungsgebühren 37'983 32'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 8'091 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3636005 Beiträge an Organisationen (NRP) 1'223'626 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000\n\n3636006 Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 1'045'688 1'065'000 1'665'000 2'065'000 3'065'000 3'065'000\n\n4501004 Fondsbezug aus Lotteriefonds 0 0 325'000 325'000 325'000 325'000\n\n4630012 Bundesbeiträge an NRP Projekte 287'000 430'000 430'000 430'000 430'000 430'000\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 313'751 22'500 152'500 145'000 152'500 145'000\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 9'000 9'000 0 0 0 0\n\n232020 Handelsregister -971'483 -869'500 -490'900 -486'000 -481'200 -476'200\n\n3010000 Gehälter 561'088 560'800 559'000 563'100 567'300 571'500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'710 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 35'229 39'800 36'500 36'800 37'000 37'300\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 56'109 56'100 55'900 56'300 56'700 57'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'855 7'900 7'800 7'900 7'900 8'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 60 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 18'670 17'500 18'500 18'500 18'500 18'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'359 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 702 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 82'175 83'000 86'000 86'000 86'000 86'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 556 400 400 400 400 400\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 15'622 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 3 0 0 0 0 0\n\n3600000 Anteil Bund an Handelsregistergebühren 233'216 220'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n4210006 Gebühren Bund 1'566'990 1'500'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n4210007 Gebühren kantonal ohne MWST 363'897 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\n4210008 Gebühren kantonal mit MWST 55'950 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n232025 Wirtschaftsdaten 4'920 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n3600001 Erhebungen Bund 4'920 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n233 Amt für Raumentwicklung 2'013'227 1'914'700 2'082'000 2'117'200 2'092'200 2'094'300\n\n233010 Verwaltung ARE 1'667'866 1'714'700 1'862'000 1'897'200 1'872'200 1'874'300\n\n3010000 Gehälter 2'193'808 2'261'500 2'270'700 2'287'600 2'304'500 2'321'400\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 31'400 31'400 31'400 31'400 31'400\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'596 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 137'751 162'800 150'300 151'400 152'500 153'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 220'415 226'100 227'100 228'800 230'400 232'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 30'714 32'100 32'200 32'500 32'700 32'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'020 17'500 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 2'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\nSeite 6\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3100000 Büromaterial 5'527 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 3'497 18'000 20'000 19'000 18'000 17'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'499 20'000 25'000 20'000 55'000 45'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'058 20'000 27'000 25'000 5'000 14'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 143'218 100'000 150'000 150'000 100'000 100'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'578 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3130000 Telefon, Internet 0 200 200 200 200 200\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 22'000 15'000 45'000 35'000 25'000 15'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 892 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 79'847 88'000 103'000 102'000 102'000 100'000\n\n3162000 Leasingkosten 4'768 5'100 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'964 16'000 17'000 17'000 16'000 16'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'513 5'500 6'700 3'700 5'700 1'700\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 0 0 0 2'000 2'000 2'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 19'228 115'500 113'900 114'100 114'300 114'500\n\n4210000 Gebühren 1'230'030 1'400'000 1'340'000 1'305'000 1'305'000 1'305'000\n\n4260000 Rückerstattungen 0 45'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n233015 Richtplanung 345'361 200'000 220'000 220'000 220'000 220'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 345'361 200'000 220'000 220'000 220'000 220'000\n\n233020 Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe 0 0 0 0 0 0\n\n234 Amt für Migration 981'574 956'400 1'202'000 1'187'500 743'600 711'800\n\n234010 Verwaltung AFM 3'891'452 4'247'000 4'276'900 3'981'300 4'031'900 4'070'100\n\n3010000 Gehälter 3'006'310 3'039'500 3'096'200 3'119'300 3'142'300 3'165'400\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 66'265 90'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -11'064 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 190'755 222'200 208'100 209'600 211'100 212'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 302'305 303'900 309'600 311'900 314'200 316'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'624 43'800 44'600 44'900 45'300 45'600\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 26'741 50'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'541 6'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100000 Büromaterial 1'018 5'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'484 6'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 17'999 10'000 10'000 5'000 5'000 5'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 84'273 215'000 238'400 2'000 17'000 17'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 50'016 71'000 115'400 27'000 27'000 27'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'499 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3130000 Telefon, Internet 4'701 9'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 408 51'100 20'300 28'300 36'700 46'700\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 18'514 40'700 37'900 36'900 36'900 36'900\n\n3162000 Leasingkosten 7'325 7'000 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 50'202 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 9'471 14'800 14'000 14'000 14'000 15'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 97 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 29 1'000 100 100 100 100\n\n234015 Asyl- und Flüchtlingswesen -1'770'183 -2'250'400 -1'937'200 -1'281'700 -1'486'200 -1'436'200\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 2'960 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3030005 Pauschallohn 80 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'600 11'000 10'400 10'400 10'400 10'400\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 717 1'200 1'100 1'100 1'100 1'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 1'200 1'100 1'100 1'100 1'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 159 200 200 200 200 200\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132006 DNA-Analysen 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3135010 Vollzug Asylwesen 119'698 120'000 125'000 125'000 125'000 125'000\n\n3135011 Aufwand Asylwesen 7'226'406 6'250'000 6'466'000 6'000'000 5'750'000 5'750'000\n\n3135012 Nothilfe 736'399 630'000 630'000 580'000 580'000 580'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'880 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3632005 Beiträge Asylwesen Gemeinden 7'114'425 7'800'000 7'100'000 6'494'500 5'800'000 5'800'000\n\n3632006 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 7'802'662 5'300'000 5'500'000 4'300'000 4'000'000 4'000'000\n\n4260025 Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten 405'994 300'000 350'000 300'000 300'000 300'000\n\n4610005 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende 172'175 150'000 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n4610006 Bundesbeitrag Asylsuchende 13'194'099 13'000'000 12'850'000 10'500'000 9'650'000 9'650'000\n\n4610007 Bundesbeitrag Flüchtlinge 10'344'841 8'630'000 7'917'000 7'390'000 7'200'000 7'200'000\n\n4610008 Bundesbeitrag Nothilfe 671'060 300'000 500'000 450'000 450'000 400'000\n\n234020 Ausländerwesen -925'206 -900'000 -855'200 -964'600 -964'600 -964'600\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 2'000 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 200 200 200 200 200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 100 100 100 100 100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 100 100 100 100 100\n\n3102001 Druck Ausländerausweis 55'608 121'900 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3130003 Betreibungskosten 2'149 3'500 2'500 3'500 3'500 3'500\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 1'500 4'000 3'500 4'000 4'000 4'000\n\n3132006 DNA-Analysen 0 4'000 2'000 4'000 4'000 4'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 25'492 28'000 35'000 28'000 28'000 28'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 9 0 0 0 0 0\n\n3600101 Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren 124'938 137'200 142'400 136'500 136'500 136'500\n\n4210000 Gebühren 161 0 0 0 0 0\n\n4210020 Migrationsgebühren 1'169'111 1'200'000 1'100'000 1'200'000 1'200'000 1'200'000\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -34'717 0 0 0 0 0\n\nSeite 7 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 348 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n234025 Passbüro -531'432 -550'000 -600'000 -600'000 -940'000 -910'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 1'190 0 0 0 0 0\n\n3600102 Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren 587'201 700'000 800'000 800'000 1'110'000 1'040'000\n\n4210021 Pass- und IDK-Gebühren 1'119'823 1'250'000 1'400'000 1'400'000 2'050'000 1'950'000\n\n234030 Fachstelle Integration 316'943 409'800 317'500 52'500 102'500 -47'500\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 3'500 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 440 3'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3030005 Pauschallohn 24'500 21'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 848 1'900 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 189 300 400 400 400 400\n\n3636030 Ausländerintegration - Frühe Kindheit 9'810 100'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3636031 Ausländerintegration - Information und Beratung 314'814 360'000 320'000 320'000 320'000 320'000\n\n3636032 Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit 347'199 600'000 1'235'000 1'235'000 1'135'000 1'085'000\n\n3636033 Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben 55'376 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3636034 Integration FL/VA - Sprache und Bildung 2'289'163 1'900'000 1'500'000 1'500'000 1'300'000 1'200'000\n\n3636035 Integration FL/VA - Information und Beratung 42'697 30'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3636036 Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge 84'315 100'000 101'800 0 0 0\n\n3636037 Integration FL/VA - Frühe Kindheit 0 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3636038 Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit 2'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3636039 Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben 5'719 50'000 50'000 50'000 0 0\n\n3636041 Ausländerintegration - Sprache und Bildung 320'000 300'000 240'000 240'000 240'000 240'000\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 553'512 456'000 425'000 260'000 260'000 260'000\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 3'406 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 13'847 0 0 0 0 0\n\n4630020 Bundesbeiträge Ausländerintegration 415'907 515'900 515'900 515'900 515'900 515'900\n\n4630021 Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA 3'222'975 3'050'000 3'300'000 3'400'000 3'000'000 3'000'000\n\n4630022 Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge 84'315 100'000 101'800 0 0 0\n\n235 Amt für Arbeit 2'468'502 2'716'700 2'742'100 2'816'100 2'829'300 2'842'300\n\n235010 Verwaltung AFA 2'445'361 2'690'600 2'713'300 2'759'700 2'771'300 2'782'700\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3010000 Gehälter 1'270'126 1'300'400 1'306'400 1'316'100 1'325'800 1'335'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -23'323 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 78'915 92'300 85'300 85'900 86'600 87'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 127'105 130'000 130'600 131'600 132'600 133'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'611 18'200 18'300 18'400 18'600 18'700\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'636 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3100000 Büromaterial 5'284 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'388 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 9'679 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 807 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 121'944 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n3162000 Leasingkosten 1'390 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'272 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'958 0 0 0 0 0\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 1'971'728 2'010'000 2'033'000 2'068'000 2'068'000 2'068'000\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 197'885 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 2'098 4'700 4'700 4'700 4'700 4'700\n\n4210000 Gebühren 279'370 300'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\n4260000 Rückerstattungen 80'398 20'200 20'200 20'200 20'200 20'200\n\n4270000 Bussen 12'450 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 993'924 960'000 960'000 960'000 960'000 960'000\n\n235015 Arbeitslosenversicherungskasse 0 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 904'843 837'200 956'600 869'200 875'600 882'100\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 1'759 0 0 0 0 0\n\n3040000 Familienzulagen 6'120 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 57'173 59'400 62'500 56'800 57'200 57'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 81'988 83'700 95'700 86'900 87'600 88'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'516 11'700 13'400 12'200 12'300 12'300\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'695 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3100000 Büromaterial 5'656 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 22'799 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 68'729 74'000 74'000 74'000 74'000 74'000\n\n3162000 Leasingkosten 1'467 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'649 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 1'446 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 3'495 5'700 5'700 5'700 5'700 5'700\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 7'671 8'500 8'400 8'500 8'500 8'500\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'178'951 1'147'300 1'282'800 1'179'800 1'187'400 1'194'900\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 1'054 400 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n235020 Regionale Arbeitsvermittlungszentren 11'455 0 0 0 0 0\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3010000 Gehälter 2'551'790 2'624'300 2'923'300 2'750'700 2'673'100 2'692'700\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\nSeite 8\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 8'215 0 0 0 0 0\n\n3040000 Familienzulagen 22'610 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 160'935 186'300 190'900 179'600 174'600 175'800\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 254'131 262'400 292'300 275'100 267'300 269'300\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 35'839 36'700 40'900 38'500 37'400 37'700\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 9'570 38'000 38'000 38'000 38'000 38'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 51 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 17'783 42'000 42'000 42'000 42'000 42'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'195 21'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'274 20'100 5'100 39'500 39'500 39'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 26'027 18'200 18'200 16'200 16'200 16'200\n\n3130000 Telefon, Internet 20'469 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 15'039 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 79'221 71'000 71'000 71'000 71'000 71'000\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 0 400 400 400 400 400\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 1'784 4'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'000 42'000 42'000 42'000 42'000 42'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 243'633 245'000 260'000 260'000 260'000 260'000\n\n3162000 Leasingkosten 3'213 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'291 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 5'905 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 3'569 10'100 10'100 10'100 10'100 10'100\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 21'896 21'000 25'100 21'000 21'000 21'000\n\n4260000 Rückerstattungen 191 500 500 500 500 500\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 5'800 0 0 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'527'293 3'712'200 4'044'400 3'869'200 3'777'700 3'800'800\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 4'102 2'400 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n235025 Mass und Gewicht 11'686 26'100 28'800 56'400 58'000 59'600\n\n3010000 Gehälter 187'566 188'500 190'800 192'200 193'600 195'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 11'792 13'400 12'500 12'600 12'600 12'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 18'757 18'900 19'100 19'200 19'400 19'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'626 2'600 2'700 2'700 2'700 2'700\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 175 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 1'084 0 0 0 0 0\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 0 0 25'000 25'000 25'000\n\n3130000 Telefon, Internet 627 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 8'647 10'000 11'000 12'000 12'000 12'000\n\n3151002 Unterhalt Eichmaterial 8'373 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 7'650 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3161002 Miete Eichmaterial 15'247 21'000 21'000 21'000 21'000 21'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'646 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3600002 Gebührenaneil Bund Eichgebühren 8'880 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n4210000 Gebühren 263'063 265'000 265'000 265'000 265'000 265'000\n\n4260000 Rückerstattungen 4'320 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n236 Amt für Landwirtschaft 6'777'224 7'086'500 7'435'300 7'386'000 7'427'700 7'394'200\n\n236010 Verwaltung AFL 3'820'382 3'910'700 4'135'200 4'071'700 4'098'400 4'124'900\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600 200 200 200 200 200\n\n3010000 Gehälter 2'832'887 2'944'600 3'034'700 3'057'200 3'079'800 3'102'400\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 59'366 45'000 56'000 56'000 56'000 56'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'967 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 181'462 212'300 201'800 203'300 204'800 206'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 276'645 294'500 303'500 305'700 308'000 310'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 40'467 41'900 43'300 43'600 43'900 44'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'580 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 27 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 12'123 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'428 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 5'652 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 120'000 30'000 30'000 30'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'495 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 94'737 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 729 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 198'739 176'700 180'200 180'200 180'200 180'200\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 84'401 115'000 115'000 115'000 115'000 115'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'819 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3631002 Betriebsbeiträge 10'057 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 200 0 0 0 0 0\n\n236015 Agrarmassnahmen 953'969 1'032'800 1'117'800 1'122'000 1'127'000 1'127'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 9'718 11'000 46'000 46'000 46'000 46'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 16'654 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 44'565 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 1'387'306 1'468'800 1'473'800 1'478'000 1'483'000 1'483'000\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 78'952'290 78'000'000 78'000'000 78'000'000 78'000'000 78'000'000\n\n4210000 Gebühren 497'432 500'000 455'000 455'000 455'000 455'000\n\n4260000 Rückerstattungen 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'842 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 78'952'290 78'000'000 78'000'000 78'000'000 78'000'000 78'000'000\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 2'456'110 2'501'500 2'500'900 2'510'900 2'520'900 2'460'900\n\nSeite 9 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'147 5'000 45'000 55'000 65'000 5'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 6'500 6'500 5'900 5'900 5'900 5'900\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'568'963 1'900'000 1'900'000 1'900'000 1'900'000 1'900'000\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'143'669 800'000 800'000 800'000 800'000 800'000\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 1'727'320 2'000'000 2'000'000 2'100'000 2'100'000 2'100'000\n\n3717000 Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte 1'174'842 800'000 900'000 900'000 900'000 900'000\n\n4210000 Gebühren 106'963 85'000 135'000 135'000 135'000 135'000\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 110'168 110'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n4260000 Rückerstattungen 48'037 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 2'902'162 2'800'000 2'900'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000\n\n236025 Beratung und Weiterbildung -453'237 -358'500 -318'600 -318'600 -318'600 -318'600\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 2'100 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 400 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'209 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3100000 Büromaterial 15'674 25'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3101012 Material für Pflanzenschutz 13'571 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'639 4'600 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 537 400 400 400 400 400\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 11'496 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3132018 Dienstleistungen für Pflanzenschutz 29'471 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'286 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 47'372 59'000 59'000 59'000 59'000 59'000\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 40'222 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 96'305 90'000 95'000 95'000 95'000 95'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 59'533 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 42'751 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 340'679 354'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\nSeite 10\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n24 Bildungsdepartement 177'843'462 184'791'900 188'478'800 187'783'300 188'731'000 189'701'000\n\n241 Departementssekretariat 681'323 710'300 724'700 728'600 731'200 733'800\n\n241010 Verwaltung DSBID 401'868 396'700 399'900 400'300 402'900 405'500\n\n3010000 Gehälter 286'952 288'400 290'700 292'800 295'000 297'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'121 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 17'828 20'500 19'000 19'100 19'300 19'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 28'696 28'800 29'100 29'300 29'500 29'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'017 4'000 4'100 4'100 4'100 4'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 524 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 4'308 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 42'777 49'000 49'000 49'000 49'000 49'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 3'000 1'000 1'000 1'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'883 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3199002 Ehrenkosten 10'262 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 18'300 0 0 0 0 0\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 15'799 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n241015 Erziehungsrat 9'579 15'400 13'300 13'300 13'300 13'300\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 7'400 12'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 69 800 700 700 700 700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 15 100 100 100 100 100\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'094 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n241020 Schulkoordination 269'876 298'200 311'500 315'000 315'000 315'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 269'876 298'200 311'500 315'000 315'000 315'000\n\n242 Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt) 58'926'019 61'068'500 61'747'400 62'173'700 62'214'600 62'353'800\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 53'752'431 55'602'900 54'890'300 54'935'600 54'924'100 54'968'800\n\n242010 Verwaltung AVS 8'070'922 8'504'100 8'843'400 8'888'700 8'948'200 8'992'900\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 28'000 44'000 40'000 30'000 22'000 20'000\n\n3010000 Gehälter 6'513'919 6'750'800 6'925'700 7'026'500 7'078'400 7'130'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 47'274 49'600 56'200 56'200 56'200 56'200\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -277 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 409'350 486'400 458'500 464'400 467'300 470'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 642'398 675'100 692'600 702'700 707'800 713'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 91'286 95'900 98'300 99'600 100'200 100'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 62'959 67'500 92'000 87'000 82'000 79'600\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 43 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 353 5'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 861 9'800 21'800 9'800 21'800 9'800\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'622 9'500 17'800 11'200 11'200 11'200\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'821 6'100 8'700 2'000 2'000 2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 94'706 0 20'000 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 5'778 10'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 11'869 22'200 28'600 22'600 22'600 22'600\n\n3153000 Unterhalt Hardware 457 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 43'487 141'900 184'400 171'900 171'900 171'900\n\n3162000 Leasingkosten 14'344 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 101'178 100'000 106'000 106'000 106'000 106'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 120'358 135'100 145'100 145'100 145'100 145'100\n\n3199002 Ehrenkosten 6'358 5'000 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 45 0 0 0 0 0\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 13'781 8'000 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 69'068 72'000 72'000 72'000 72'000 72'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'600 3'000 15'000 9'000 9'000 9'000\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 83 0 0 0 0 0\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 42'937 46'000 0 0 0 0\n\n242015 Reformprojekte 166'907 436'200 469'800 469'800 497'800 497'800\n\n3631004 Beiträge an Kantone und Konkordate 163'907 419'700 468'300 468'300 496'300 496'300\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 3'000 16'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n242020 Kostenbeteiligung Volksschule 31'418'260 31'937'100 32'064'900 32'064'900 31'965'900 31'965'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 32'260 149'000 0 0 0 0\n\n3632010 Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden 20'448'700 20'732'500 21'073'200 21'073'200 21'073'200 21'073'200\n\n3632011 Beiträge Schülerpauschalen Bezirke 10'937'300 11'055'600 10'842'700 10'842'700 10'842'700 10'842'700\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 0 0 149'000 149'000 50'000 50'000\n\n242025 Beiträge an Schulanlagen 3'317'668 2'500'000 2'300'000 2'300'000 2'300'000 2'300'000\n\n3632001 Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen 3'317'668 2'500'000 2'300'000 2'300'000 2'300'000 2'300'000\n\n242030 Abteilung Schulpsychologie 8'915 20'800 10'800 10'800 10'800 10'800\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 10'000 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 700 700 700 700 700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 100 100 100 100 100\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 8'888 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 27 0 0 0 0 0\n\n242035 Abteilung Logopädie 52'810 63'100 63'000 63'000 63'000 63'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 100 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 52'810 61'500 61'500 61'500 61'500 61'500\n\n242040 Sonderschulung 10'759'553 12'118'600 10'999'600 10'999'600 10'999'600 10'999'600\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 41'233 0 0 0 0 0\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 45'923 0 0 0 0 0\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 15'835'434 17'700'000 17'000'000 17'000'000 17'000'000 17'000'000\n\nSeite 11 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 2'171'486 2'000'000 2'250'000 2'250'000 2'250'000 2'250'000\n\n3635018 Beiträge Transportkosten der Sonderschulung 799'069 890'000 830'000 830'000 830'000 830'000\n\n3910010 interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung 7'379'876 7'733'600 6'924'600 6'924'600 6'924'600 6'924'600\n\n4390020 Einnahmen Sonderschulung 199'399 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 15'314'070 16'000'000 15'800'000 15'800'000 15'800'000 15'800'000\n\n242045 Abteilung Sport -42'603 23'000 138'800 138'800 138'800 138'800\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'350 10'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 900 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 69'000 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 216 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'511 6'700 6'300 6'300 6'300 6'300\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 337 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 1'000 2'200 2'200 2'200 2'200\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132026 Jugend + Sport Kurse und Lager 139'006 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3132027 Schulsport 5'084 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3132028 Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe 16'565 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3132032 1418 Coach 0 15'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'172 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 183 0 0 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 20'006 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 100'000 100'000 0 0 0 0\n\n4390014 Einnahmen Sport 102'109 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n4390016 Einnahmen Jugend + Sport-Lager 43'350 42'000 42'000 42'000 42'000 42'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 69'475 65'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 2'318'530 2'557'900 2'924'200 3'127'900 3'173'500 3'219'100\n\n242515 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 2'318'530 2'557'900 2'924'200 3'127'900 3'173'500 3'219'100\n\n3010000 Gehälter 389'996 360'700 428'300 431'500 434'700 437'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 19'227 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'433 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'888'064 2'944'500 3'137'100 3'295'400 3'319'700 3'344'100\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'461'518 1'495'500 1'496'600 1'507'800 1'518'900 1'530'100\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 9'086 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3020006 Betreute Mittagessen 28'040 32'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 300'587 347'900 336'800 348'100 350'600 353'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 455'873 480'100 506'200 523'500 527'400 531'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 66'944 68'500 72'200 74'600 75'200 75'700\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 39'387 55'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 120 0 0 0 0 0\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 10'201 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3100000 Büromaterial 2'641 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 28'271 40'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 85'679 174'800 135'100 135'100 135'100 135'100\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 1'231 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 27'745 37'000 37'000 37'000 37'000 37'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 42'479 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 7'190 15'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 31'716 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000\n\n3130000 Telefon, Internet 4'740 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'974 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3130004 Schülertransporte 310'363 290'000 330'000 330'000 330'000 330'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 17'012 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 17'520 26'100 26'100 26'100 26'100 26'100\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 7'657 13'700 13'700 13'700 13'700 13'700\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'357 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 12'943 20'000 25'500 25'500 25'500 25'500\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'961 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'501 3'300 3'300 3'300 3'300 3'300\n\n3199002 Ehrenkosten 184 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4230000 Schulgelder 79'710 78'300 89'000 89'000 89'000 89'000\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 28'050 32'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4260000 Rückerstattungen 44'163 25'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 118'271 141'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'700'916 3'815'400 3'760'200 3'760'200 3'760'200 3'760'200\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 2'855'059 2'907'700 3'932'900 4'110'200 4'117'000 4'165'900\n\n242615 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 2'855'059 2'907'700 3'932'900 4'110'200 4'117'000 4'165'900\n\n3010000 Gehälter 372'916 378'500 364'400 367'100 369'800 372'600\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 6'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -7'133 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'501'241 3'481'100 3'675'500 3'753'100 3'780'800 3'808'500\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'237'549 1'267'900 1'319'800 1'365'300 1'375'400 1'385'500\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 61'713 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3020006 Betreute Mittagessen 41'120 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 322'388 374'400 359'900 368'200 370'800 373'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 463'852 512'700 536'000 548'500 552'600 556'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 72'012 73'800 77'200 78'900 79'500 80'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 36'646 42'000 55'000 45'000 45'000 45'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 1'210 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\nSeite 12\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'205 9'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3100000 Büromaterial 9'491 13'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 30'452 40'000 38'000 38'000 38'000 38'000\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 113'370 120'000 115'000 115'000 115'000 115'000\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 1'490 4'000 3'000 4'000 4'000 4'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 17'641 20'000 17'000 20'000 20'000 20'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 66'164 62'000 74'000 98'000 60'000 60'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 13'230 17'000 15'000 18'000 15'000 16'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 31'967 39'000 39'000 40'000 40'000 40'000\n\n3130000 Telefon, Internet 10'434 11'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'095 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3130004 Schülertransporte 464'547 475'000 470'000 475'000 475'000 475'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 28'873 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 28'722 32'000 34'000 34'000 34'000 34'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 4'375 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'509 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 5'158 10'000 25'000 10'000 10'000 10'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 975 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'063 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4230000 Schulgelder 79'217 87'000 72'000 75'000 75'000 75'000\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 41'120 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n4260000 Rückerstattungen 122'889 82'000 90'000 70'000 70'000 70'000\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 5'875 0 0 0 0 0\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 172'155 160'000 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'678'960 3'918'200 3'164'400 3'164'400 3'164'400 3'164'400\n\n243 Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt) 77'891'869 79'181'600 81'429'300 81'207'800 82'145'500 82'795'700\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 60'940'212 61'326'300 63'497'100 62'926'800 63'244'000 63'273'000\n\n243010 Verwaltung AMH 488'065 517'700 575'700 590'100 582'800 586'300\n\n3010000 Gehälter 402'260 404'300 408'200 411'200 414'300 417'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 500 500 500 500 500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -923 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 0 5'000 3'000 5'000 5'000 5'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'126 29'100 26'700 27'200 27'400 27'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'226 40'400 40'800 41'100 41'400 41'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'632 5'700 5'700 5'800 5'900 5'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 560 7'000 2'000 12'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 1'703 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'949 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 138 3'000 3'000 500 500 500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 500 500 500 500 500\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 300 300 300 300\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 845 6'300 6'300 7'300 6'300 6'300\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'577 6'300 6'500 6'500 6'500 6'500\n\n3199002 Ehrenkosten 913 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4210000 Gebühren 1'395 1'500 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 3'546 3'400 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n243015 Prüfungen 53'513 77'200 75'500 73'500 72'000 72'800\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 101'339 112'500 108'500 111'500 106'500 106'500\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'310 7'900 7'200 7'400 7'000 7'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 515 1'500 1'500 1'600 1'500 1'500\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 605 900 700 700 700 700\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 3'090 3'500 3'300 3'300 3'300 3'300\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'234 14'400 15'500 15'500 15'500 15'500\n\n4210000 Gebühren 69'580 63'500 61'200 66'500 62'500 61'700\n\n243020 Beiträge an Mittelschulen 12'668'529 12'392'000 12'195'000 12'275'300 12'349'300 12'350'000\n\n3631002 Betriebsbeiträge 851'350 960'000 1'166'000 1'178'300 1'205'300 1'110'000\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 11'817'179 11'432'000 11'029'000 11'097'000 11'144'000 11'240'000\n\n243025 Beiträge an Hochschulen 38'088'905 38'739'400 40'333'900 39'767'900 39'919'900 40'043'900\n\n3631011 Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung 16'188'725 15'900'000 16'780'000 16'780'000 16'780'000 16'780'000\n\n3631012 Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV) 11'738'946 11'500'000 11'400'000 11'500'000 11'600'000 11'700'000\n\n3631013 Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) 5'627'364 6'400'000 7'489'000 6'840'000 6'840'000 6'840'000\n\n3631014 Beiträge Hochschule Rapperswil 3'551'421 3'900'000 0 0 0 0\n\n3631015 Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 679'548 777'500 931'000 884'000 906'000 900'000\n\n3631016 Beiträge an Forschung und Entwicklung 271'088 271'100 271'200 271'200 271'200 271'200\n\n3631017 Übrige Beiträge 44'934 50'800 62'700 62'700 62'700 62'700\n\n3631018 Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule 0 0 3'400'000 3'430'000 3'460'000 3'490'000\n\n4260000 Rückerstattungen 13'122 60'000 0 0 0 0\n\n243030 Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz 9'641'200 9'600'000 10'317'000 10'220'000 10'320'000 10'220'000\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'641'200 10'200'000 10'317'000 10'320'000 10'320'000 10'320'000\n\n4260047 Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz 0 600'000 0 100'000 0 100'000\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'985'416 7'533'800 7'182'600 7'214'200 7'387'000 7'687'100\n\n243515 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'985'416 7'533'800 7'182'600 7'214'200 7'387'000 7'687'100\n\n3010000 Gehälter 2'160'223 2'152'000 2'166'100 2'182'300 2'198'400 2'214'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 8'306 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'665 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'907'609 4'080'300 3'831'200 3'859'700 3'999'300 4'182'500\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 36'073 59'000 55'400 55'400 55'400 55'400\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 380'885 447'600 396'100 398'900 409'200 422'100\n\nSeite 13 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 591'335 623'200 599'700 604'200 619'700 639'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 84'995 88'200 84'900 85'500 87'700 90'600\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 13'067 46'000 36'000 36'000 36'000 36'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 10'000 10'000 0 0 0\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'435 11'500 11'500 11'500 11'500 11'500\n\n3100000 Büromaterial 22'909 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3101015 Betriebsmaterial Hausdienst 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3101016 Betriebsmaterial Reinigung 15'028 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n3101017 Betriebsmaterial Mensa 11'840 17'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3101018 Betriebsmaterial Turnhalle 2'203 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3101019 Betriebsmaterial KBS 124 2'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3101020 Betriebsmaterial KKS Ost 311 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 29'241 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 19'678 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3103002 Einkauf Bücher für Schüler 114'677 114'000 117'200 120'000 120'000 120'000\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 4'433 9'200 8'300 8'500 8'500 8'500\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 2'430 3'000 2'500 3'000 3'000 3'000\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 2'267 6'000 6'000 8'000 8'000 8'000\n\n3104003 Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura 133 400 400 400 400 400\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 6'082 5'800 6'300 7'300 7'300 7'300\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'284 1'000 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 1'197 2'300 2'300 2'300 2'300 2'300\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 2'084 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 3'023 4'200 5'000 6'000 6'000 6'000\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 1'576 1'800 4'200 1'800 1'800 1'800\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 935 2'000 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 474 500 500 500 500 500\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 368 500 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 1'857 1'600 2'100 2'100 2'100 2'100\n\n3104014 Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 1'883 2'300 2'300 2'300 2'300 2'300\n\n3104016 Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch 140 500 0 500 500 500\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 1'115 2'200 2'200 2'200 2'200 2'200\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 270 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3104019 Unterrichtsmaterial Aula 668 900 900 900 900 900\n\n3104020 Unterrichtsmaterial Schulleitung 312 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3104021 Unterrichtsmaterial Musikensembles 322 500 500 500 500 500\n\n3104022 Kleinmaterial Schulunterricht 2'697 3'500 2'900 3'000 3'500 3'500\n\n3105002 Lebensmittel Mensa 273'572 290'000 285'000 300'000 300'000 300'000\n\n3105003 Lebensmittel Automaten 15'661 19'000 17'000 18'000 18'000 18'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 859 1'000 22'000 1'000 1'000 1'000\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 37'954 19'600 43'200 40'000 40'000 60'000\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 4'188 46'200 8'000 10'000 10'000 10'000\n\n3110007 Anschaffung Mensamobiliar 0 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3110008 Anschaffung Kirchenmobiilar 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 13'025 11'700 6'700 10'000 10'000 10'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 0 0 0 0 80'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 579 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 20'420 39'000 84'000 75'000 61'000 19'000\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 24'703 0 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 18'791 22'700 21'500 23'500 23'800 23'800\n\n3120001 Strom 124'162 125'000 125'000 125'000 125'000 125'000\n\n3120002 Gas 551 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3120003 Wasser 3'464 6'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3120004 Abwasser 16'955 22'000 18'000 22'000 18'000 22'000\n\n3120005 Kehricht 15'714 19'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3130000 Telefon, Internet 8'464 15'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 80 200 100 100 100 100\n\n3130008 Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.) 34'936 35'000 32'000 36'000 35'300 32'000\n\n3130017 Externe Prüfungsgebühren 41'007 45'600 46'900 48'000 48'000 48'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 10'419 31'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 1'675 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 191'967 194'900 197'900 196'700 198'500 196'700\n\n3137000 Mehrwertsteuer 22'335 25'000 24'000 24'000 24'000 24'000\n\n3144002 Unterhalt KKS West 23'426 25'000 27'000 25'000 25'000 25'000\n\n3144003 Unterhalt KKS Ost 8'094 6'400 12'000 10'000 10'000 10'000\n\n3144004 Unterhalt Turnhalle 7'339 11'100 20'700 11'100 13'100 12'000\n\n3144005 Unterhalt Riedstrasse 8 & 10 176 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3144006 Unterhalt Umgebung 10'285 8'600 8'900 14'900 8'900 8'900\n\n3144007 Unterhalt Parkplatz 4'532 7'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3144008 Unterhalt Kirche 536 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3144009 Unterhalt KBS 170 1'000 500 500 500 500\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 300 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 4'429 8'000 8'000 10'000 10'000 10'000\n\n3150006 Unterhalt Turnmobiliar 6'937 8'100 7'900 7'900 7'900 7'900\n\n3150007 Unterhalt Mensamobiliar 4'725 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 46'790 45'200 48'800 48'800 48'800 48'800\n\n3153000 Unterhalt Hardware 5'856 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'000 0 0 0 0\n\n3162000 Leasingkosten 29'161 29'300 29'600 29'600 29'600 29'600\n\nSeite 14\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'303 19'100 18'700 18'700 18'700 18'700\n\n3171001 Schulaktivitäten allgemein 28'860 33'000 24'000 24'000 24'000 24'000\n\n3171002 Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule 1'758 0 0 0 0 1'500\n\n3171003 Sprachaufenthalt Schüler 42'654 0 0 0 0 20'000\n\n3171004 Projektwoche Lehrpersonen / Schule 2'278 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3171005 Projektwoche Schüler 8'425 11'200 12'200 10'700 12'500 12'600\n\n3171006 Blockwoche Lehrpersonen / Schule 2'374 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3171007 Blockwoche Schüler 11'471 18'600 18'300 18'100 18'400 18'400\n\n3171008 Schulaustausch Lehrpersonen / Schule 4'898 6'000 4'500 6'000 6'000 6'000\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 1'469 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3171011 Exkursion / Schulreise Schüler 23'671 25'000 22'200 23'000 24'000 24'000\n\n3171012 Sportanlässe Lehrpersonen / Schule 4'077 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3171013 Sportanlässe Schüler 21'439 27'800 25'000 28'800 28'900 29'600\n\n3171014 Studententheater / Kultur an der KKS Schüler 5'090 500 500 500 500 500\n\n3171015 Studententheater / Kultur an der KKS Schule 15'508 20'000 22'500 22'500 22'500 22'500\n\n3171018 Matura / Diplomkosten Schüler 13'214 10'100 9'400 10'800 9'000 10'200\n\n3171019 Matura / Diplomkosten Schule 3'478 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'514 0 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'762 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3199002 Ehrenkosten 8'596 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 124 100 100 100 100 100\n\n4230001 Ordentliche Schulgelder 202'528 199'500 209'300 214'200 214'200 214'200\n\n4230002 Schulgelder Freikurs 12'600 9'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4230003 Schulgelder Instrumentalunterricht 8'750 7'700 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n4230004 Schulgelder Musikkojen 480 500 500 500 500 500\n\n4230005 Matura- und Diplomtaxen 17'400 13'000 13'400 15'400 12'800 14'600\n\n4230006 Austrittstaxe 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4250020 Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0% 29'825 28'000 29'000 29'000 29'000 29'000\n\n4250021 Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh. 131'882 149'000 128'000 128'000 128'000 128'000\n\n4250022 Mittagsverpflegung Schüler 5.1% 202'542 195'000 205'000 210'000 210'000 210'000\n\n4250023 Einnahmen Mensa 5.1% 219'211 210'000 211'000 211'000 211'000 211'000\n\n4250024 Einnahmen übrige Verpflegung 5.1% 4'946 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4250025 Einnahmen Automaten 0.6% 32'358 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000\n\n4250026 Verkauf Bücher 0.1% 121'125 114'000 117'200 120'000 120'000 120'000\n\n4250027 Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0% 9'366 9'200 8'300 8'500 8'500 8'500\n\n4250028 Verkauf Fotokopien 0.6% 3'446 1'500 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4250031 Verkauf Fotokopien MWST-frei 37'331 40'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4260000 Rückerstattungen 45 100 100 100 100 100\n\n4260022 Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler 118'955 83'100 78'200 81'100 84'300 105'100\n\n4260026 Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler 41'312 45'600 46'900 48'000 48'000 48'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 29'570 24'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 826 100 100 100 100 100\n\n4390015 Ertrag Schneepflügen 4.3% 765 500 500 500 500 500\n\n4390017 Erlös Beschädigungen 1'190 500 500 500 500 500\n\n4390018 Verrechnung Dienstpersonal 1'040 500 500 500 500 500\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 15'750 15'700 15'700 15'700 15'700 15'700\n\n4471000 Vergütung für Dienstwohnung 16'200 16'200 16'200 16'200 16'200 16'200\n\n4472001 Vergütung für Benützung Aula 2'550 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4472002 Vergütung für Benützung Foyer Ost 900 500 500 500 500 500\n\n4472003 Vergütung für Benützung Kollegi-Saal 2'300 500 500 500 500 500\n\n4472004 Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche 1'700 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4472005 Vergütung für Benützung Turnhalle 13'210 11'000 12'100 12'100 12'100 12'100\n\n4472006 Vergütung für Benützung Schulzimmer 6'840 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 0 32'700 32'700 24'300 16'000\n\n4910010 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS 70'639 71'000 72'000 72'000 72'000 72'000\n\n4930003 interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS 48'273 65'000 56'000 52'000 52'000 52'000\n\n4930004 interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA 287'751 289'000 295'700 295'700 295'700 295'700\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 9'966'240 10'321'500 10'749'600 11'066'800 11'514'500 11'835'600\n\n243615 Kantonsschule Ausserschwyz 9'966'240 10'321'500 10'749'600 11'066'800 11'514'500 11'835'600\n\n3010000 Gehälter 1'873'962 1'903'700 1'861'500 1'875'300 1'889'200 1'903'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'286 15'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -52'060 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 7'247'100 7'330'300 7'611'700 7'881'800 8'141'500 8'404'200\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 73'727 90'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3030005 Pauschallohn 150 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 574'530 663'100 626'400 645'000 662'800 680'900\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 886'422 923'400 947'300 975'700 1'003'100 1'030'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 128'237 130'700 134'300 138'200 142'100 146'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 67'177 30'000 60'000 30'000 60'000 60'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 24 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 19'724 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3101021 Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon 20'245 35'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3101022 Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon 7'986 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3101023 Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen 13'628 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 33'909 25'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 24'943 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 206'232 220'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3103004 Material BG Schüler 11'286 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\nSeite 15 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 1'513 2'500 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 9'712 5'900 8'400 8'000 8'000 8'000\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 16'801 12'000 16'200 16'000 16'000 16'000\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'234 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 1'566 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'729 1'800 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 1'327 1'700 1'700 1'700 1'700 1'700\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 783 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 100 500 500 500 500 500\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 357 500 500 500 500 500\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 1'920 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 7'563 5'300 5'700 5'500 5'500 5'500\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 3'667 4'800 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 2'306 4'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 2'078 2'100 2'100 2'100 2'100 2'100\n\n3104023 Unterrichtsmaterial Italienisch 46 300 300 300 300 300\n\n3104024 Unterrichtsmaterial Spanisch 817 1'200 1'100 1'100 1'100 1'100\n\n3104025 Unterrichtsmaterial Philosophie 21 600 600 600 600 600\n\n3104026 Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie 3'076 2'300 2'300 2'300 2'300 2'300\n\n3104027 Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde 164 900 0 0 0 0\n\n3104028 Unterrichtsmaterial Mediothek 3'437 2'500 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3104029 Unterrichtsmaterial Abonnemente 13'182 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 27'704 69'600 47'000 46'000 46'000 46'000\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 12'367 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 76'800 66'700 81'800 65'000 65'000 65'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 37'153 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'618 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3120006 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon 175'608 166'000 166'000 166'000 166'000 166'000\n\n3120008 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen 68'427 68'500 68'500 68'500 68'500 68'500\n\n3130000 Telefon, Internet 9'257 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 136 500 500 500 500 500\n\n3130004 Schülertransporte 72'255 65'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 4'362 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 180'108 208'200 208'200 210'000 210'000 210'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 915 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3144010 Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon 91'707 105'700 105'700 105'000 105'000 105'000\n\n3144011 Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon 34'515 34'000 25'500 20'000 20'000 20'000\n\n3144012 Unterhalt Schulgebäude Nuolen 104'986 93'000 103'000 103'000 103'000 103'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 140'365 162'000 144'200 105'000 105'000 105'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 8'766 50'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 31'336 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3160001 Benützungsgebühren 6'998 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3162000 Leasingkosten 82'611 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 57'629 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3171016 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler 118'945 110'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n3171017 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule 91'726 76'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'090 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3199002 Ehrenkosten 11'066 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 200 200 200 200 200\n\n4210000 Gebühren 8'700 9'400 9'600 10'000 10'000 10'000\n\n4230000 Schulgelder 527'020 560'000 570'000 570'000 570'000 570'000\n\n4250029 Verkauf Schulmaterial 206'006 220'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4260023 Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler 118'479 110'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n4260024 Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle 60'896 58'000 45'000 55'000 55'000 55'000\n\n4260043 Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle 65'407 62'000 50'000 60'000 60'000 60'000\n\n4260055 Weiterverrechnung Fotokopien 82'610 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n4260056 Weiterverrechnung Material BG Schüler 10'680 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 30'660 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4472007 Vergütung für Benützung Schule 8'320 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4472008 Vergütung für Benützung Turnhalle 10'062 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4631001 Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler 718'275 740'000 600'000 500'000 400'000 400'000\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 884'999 865'000 835'000 840'000 845'000 850'000\n\n244 Amt für Berufsbildung (ganzes Amt) 32'074'495 35'130'400 35'605'600 36'644'200 36'563'800 36'710'600\n\n2440 Amt für Berufsbildung 13'629'939 14'763'000 15'027'900 15'079'900 15'091'800 15'103'600\n\n244010 Verwaltung AFB 1'679'788 1'719'800 1'722'000 1'733'400 1'745'300 1'757'100\n\n3010000 Gehälter 1'324'499 1'332'500 1'347'900 1'357'900 1'368'000 1'378'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -4'231 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 83'014 94'600 88'000 88'700 89'300 90'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 132'590 133'300 134'800 135'800 136'800 137'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'543 18'700 18'900 19'000 19'200 19'300\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'280 5'500 7'400 7'000 7'000 7'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 20'896 26'000 36'000 36'000 36'000 36'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 18'468 7'600 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 808 7'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 40'423 18'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'345 2'600 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 23'497 38'000 38'000 38'000 38'000 38'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'598 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\nSeite 16\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'848 5'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199002 Ehrenkosten 1'710 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 10'500 3'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n244015 Kantonsinterne Schulen und Angebote -10'457'137 -9'645'700 -9'904'400 -9'861'400 -9'861'400 -9'861'400\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'400 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3030005 Pauschallohn 37'606 35'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'975 2'700 2'900 2'900 2'900 2'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 440 500 600 600 600 600\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 46'521 88'000 88'000 88'000 88'000 88'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 1'278 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3138001 Kurse für Berufsbildner 139'355 145'000 157'000 150'000 150'000 150'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'339 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'085 39'000 129'000 129'000 129'000 129'000\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 135'793 145'100 255'100 295'100 295'100 295'100\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 538'090 540'000 540'000 540'000 540'000 540'000\n\n3635019 Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen 0 0 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 11'220'637 10'489'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 146'380 165'000 160'000 150'000 150'000 150'000\n\n244020 Ausserkantonale Schulen und Angebote 16'883'555 17'040'000 17'370'000 17'400'000 17'400'000 17'400'000\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 5'857'950 6'120'000 6'270'000 6'300'000 6'300'000 6'300'000\n\n3631002 Betriebsbeiträge 9'950'960 9'800'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 77'329 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 997'316 990'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n3635017 Beitrag Zentralschweizer Bildungsmesse 0 30'000 0 0 0 0\n\n244025 Qualifikationsverfahren 1'479'079 1'590'400 1'639'800 1'607'400 1'607'400 1'607'400\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'000 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3030002 Taggeld Experten Berufsbildung 670'640 680'000 670'000 670'000 670'000 670'000\n\n3030003 Taggeld Kursbesuche Experten 16'305 13'000 45'000 15'000 15'000 15'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 27'739 49'500 47'500 45'500 45'500 45'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'178 9'700 10'100 9'700 9'700 9'700\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'714 11'500 32'500 32'500 32'500 32'500\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 112'698 140'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 800 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132004 Taggeld Experten Berufsbildung 125'365 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n3132005 Taggeld Kursbesuche Experten 1'935 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 197 200 200 200 200 200\n\n3139000 Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren 879'905 920'000 940'000 940'000 940'000 940'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 95'649 95'000 95'000 95'000 95'000 95'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 50'780 51'000 57'000 57'000 57'000 57'000\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 1'867 0 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4260000 Rückerstattungen 197'393 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 1'185 0 0 0 0 0\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 327'114 320'000 320'000 320'000 320'000 320'000\n\n244030 Ausbildungsbeiträge 4'044'654 4'058'500 4'200'500 4'200'500 4'200'500 4'200'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'638 3'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 22'453 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 0 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3637001 Beiträge an Stipendien 4'487'586 4'450'000 4'600'000 4'600'000 4'600'000 4'600'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 470'023 460'000 470'000 470'000 470'000 470'000\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 4'674'035 5'355'100 5'353'900 5'433'600 5'472'400 5'535'300\n\n244515 Berufsbildungszentrum Goldau 4'674'035 5'355'100 5'353'900 5'433'600 5'472'400 5'535'300\n\n3010000 Gehälter 1'221'533 1'332'800 1'211'600 1'220'600 1'229'600 1'238'600\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'158 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 16'158 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'894'894 5'010'400 5'150'200 5'188'500 5'226'800 5'265'200\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 3'521 0 0 0 0 0\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 11'978 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3030005 Pauschallohn 1'955 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 385'534 451'500 416'500 419'500 422'600 425'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 595'050 634'300 636'200 641'000 645'700 650'400\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 85'903 89'000 89'300 89'900 90'600 91'300\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 42'686 50'200 50'200 50'200 50'200 50'200\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 6'340 6'000 6'500 6'500 6'500 6'500\n\n3100000 Büromaterial 2'852 8'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 24'321 23'000 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 14'272 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'330 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 156'130 225'000 225'000 225'000 225'000 225'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 36'100 44'000 44'000 44'000 44'000 44'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 6'314 23'000 33'000 9'000 9'000 9'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 102'928 145'000 110'000 100'000 100'000 110'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'772 38'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 73'134 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3130000 Telefon, Internet 4'320 12'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 36'921 57'400 52'400 52'400 52'400 52'400\n\n3130020 Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz 11'522 19'000 19'000 19'000 19'000 19'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 288'299 293'000 297'000 295'000 298'000 295'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 588 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3140001 Unterhalt Parkplatz und Parkuhren 4'400 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\nSeite 17 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3144020 Unterhalt Schulgebäude 93'186 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3144021 Unterhalt Sporthalle 15'080 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3144022 Unterhalt Aussensportanlage 1'521 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 135 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 5'378 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 0 2'000 0 0 0 0\n\n3162000 Leasingkosten 33'770 30'000 30'000 50'000 30'000 30'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 31'117 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 20'074 19'000 19'000 19'000 19'000 19'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 120 100 100 100 100 100\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'608 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 209 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4230000 Schulgelder 2'632'104 2'538'000 2'518'000 2'518'000 2'518'000 2'518'000\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 119'292 126'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 17'425 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 160'725 167'000 167'000 167'000 167'000 167'000\n\n4260036 Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz 11'804 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4260037 Rückerstattung Drittbenützer üK 65'468 62'300 62'300 62'300 62'300 62'300\n\n4260038 Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth 79'891 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n4260039 Rückerstattung Drittbenützer PHSZ 71'319 60'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n4260040 Rückerstattung Drittbenützer übrige 28'483 23'000 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 61'392 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 31'800 29'300 29'300 29'300 29'300 29'300\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 18'575 18'500 18'500 18'500 18'500 18'500\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 292'833 301'500 299'000 259'000 259'000 259'000\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 8'966 0 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'391'767 7'841'400 8'002'500 8'327'600 8'158'400 8'213'100\n\n244615 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'391'767 7'841'400 8'002'500 8'327'600 8'158'400 8'213'100\n\n3010000 Gehälter 1'358'422 1'485'500 1'539'500 1'551'000 1'562'500 1'573'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'125 3'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 26'275 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'847'490 4'850'700 4'928'300 4'965'000 5'001'600 5'038'300\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 136'574 66'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 396'484 454'800 429'000 432'100 435'300 438'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 587'729 633'700 646'800 651'600 656'400 661'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 88'403 89'700 92'000 92'600 93'300 94'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 47'313 40'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 19'496 13'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3100000 Büromaterial 55'057 65'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 45'986 57'000 57'000 53'000 53'000 53'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 16'183 20'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 24'500 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3104041 Unterrichtsmaterial ABU 3'489 3'300 3'300 3'300 3'300 3'300\n\n3104042 Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie 0 500 500 500 500 500\n\n3104043 Unterrichtsmaterial Turnen 5'371 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100\n\n3104044 Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute 1'196 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3104045 Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure 2'772 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3104046 Unterrichtsmaterial Metallbauer 1'072 2'200 2'200 2'200 2'200 2'200\n\n3104047 Unterrichtsmaterial Haustechniker 4'298 9'500 9'500 9'500 9'500 9'500\n\n3104048 Unterrichtsmaterial Logistiker 106 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3104049 Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh 2'690 3'500 1'400 1'400 1'400 1'400\n\n3104050 Unterrichtsmaterial Landwirte 3'560 2'100 0 3'500 3'500 3'500\n\n3104051 Unterrichtsmaterial FaGES / AGS 5'484 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900\n\n3104052 Unterrichtsmaterial Weiterbildung 2'895 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3104053 Unterrichtsmaterial Berufsmaturität 443 1'800 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n3104054 Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote 3'941 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3104055 Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote 3'132 6'500 6'500 6'500 6'500 6'500\n\n3104056 Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote 6'156 9'500 9'500 9'500 9'500 9'500\n\n3104057 Unterrichtsmaterial Schulleitung 684 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3104058 Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte 111'777 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 7'762 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 23'588 60'000 60'000 140'000 60'000 60'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 34'930 40'000 26'000 16'500 4'500 4'500\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'284 2'000 5'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 79'884 30'000 30'000 140'000 30'000 30'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 34'159 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 197'976 200'000 230'000 230'000 230'000 230'000\n\n3130000 Telefon, Internet 8'153 12'500 12'500 12'500 12'500 12'500\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 998 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 200'578 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 12'360 50'000 10'000 5'000 5'000 5'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 267'123 322'300 308'900 322'300 322'300 322'300\n\n3144015 Unterhalt Schützenstrasse 186'175 106'000 110'000 131'000 117'000 110'000\n\n3144016 Unterhalt Römerrain 70'554 106'000 109'000 124'000 109'000 109'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 2'164 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 8'820 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'519 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 46'891 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 125'407 130'000 128'000 130'000 130'000 130'000\n\nSeite 18\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3162000 Leasingkosten 87'969 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'418 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 75'599 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'104 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 13'424 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3199002 Ehrenkosten 5'263 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 609 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 1'235'120 1'255'500 1'174'000 1'179'000 1'184'000 1'189'000\n\n4220000 Taxen und Kostgelder 3.7% MWST 2'200 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4230010 Schulgelder Grundbildung 1'872'920 1'800'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000\n\n4230011 Schulgelder Weiterbildung 603'464 632'000 552'000 552'000 552'000 552'000\n\n4230012 Schulgelder Berufsmaturität 176'850 126'000 126'000 126'000 126'000 126'000\n\n4230013 Schulgelder Brückenangebote 105'105 95'000 95'000 95'000 95'000 95'000\n\n4230095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 857 0 0 0 0 0\n\n4250007 Verkaufserlöse 3.7% MWST 4'798 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4250030 Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST 49'127 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n4260035 Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe 33'650 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 25'636 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 51'200 51'200 51'200 51'200 51'200 51'200\n\n4472000 Vergütung für Benützung Liegenschaften 27'035 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 225'320 0 0 0 0 0\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 3'406 185'000 170'000 130'000 130'000 130'000\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 3'600 5'000 0 0 0 0\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'217'010 3'568'100 3'647'200 3'971'200 4'037'900 4'027'800\n\n244715 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'217'010 3'568'100 3'647'200 3'971'200 4'037'900 4'027'800\n\n3010000 Gehälter 292'798 294'300 299'100 301'300 303'600 305'800\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -3'931 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'274'917 2'557'700 2'530'400 2'832'500 2'853'400 2'874'300\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 160'913 202'500 184'700 204'700 206'100 207'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 252'802 285'200 282'900 313'300 315'700 318'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 35'889 39'900 39'600 43'900 44'100 44'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 12'948 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'697 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100000 Büromaterial 2'143 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 25'487 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 37'507 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 26'931 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 60'555 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 349 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 10'829 33'000 40'000 10'000 47'500 12'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'579 15'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 11'222 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'974 5'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 9'746 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 57'327 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 159'972 165'000 165'000 164'000 166'000 164'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 26'519 20'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 417 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 21'858 28'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'370 11'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 10'829 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'002 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3199002 Ehrenkosten 3'999 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 8'200 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 121'617 110'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3930003 interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS 48'273 65'000 56'000 52'000 52'000 52'000\n\n3930005 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS 70'639 71'000 72'000 72'000 72'000 72'000\n\n4210000 Gebühren 38'565 38'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4230000 Schulgelder 78'500 90'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 347'485 400'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 42'411 45'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 10'518 35'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 24'888 0 0 0 0 0\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'161'743 3'602'800 3'574'100 3'831'900 3'803'300 3'830'800\n\n244815 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'161'743 3'602'800 3'574'100 3'831'900 3'803'300 3'830'800\n\n3010000 Gehälter 463'784 416'000 432'600 435'800 439'000 442'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'867 8'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'319 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'044'632 2'584'000 2'461'000 2'713'700 2'733'800 2'753'800\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 8'175 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 158'073 214'900 190'700 207'400 208'900 210'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 218'763 300'000 289'400 315'000 317'300 319'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 35'486 42'400 40'900 44'500 44'800 45'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 25'574 36'000 36'000 40'000 34'000 34'000\n\n3100000 Büromaterial 30'695 31'000 33'000 35'000 35'000 35'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8'476 8'500 8'500 8'500 8'500 8'500\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 50'730 51'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\nSeite 19 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'768 2'500 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 13'577 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 11'732 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 12'946 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'979 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 44'557 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 48'018 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3130000 Telefon, Internet 3'257 3'500 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 14'962 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 171'124 175'000 175'000 175'000 175'000 175'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 131'439 141'000 141'000 141'000 141'000 141'000\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 9'825 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 33'375 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 16'117 14'000 24'000 24'000 24'000 24'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 44'922 25'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3162000 Leasingkosten 12'101 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'439 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 274 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 38'742 20'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3199002 Ehrenkosten 7'934 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 20'751 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n4230000 Schulgelder 421'207 530'000 550'000 600'000 650'000 650'000\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 53'740 55'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 8'515 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 31'679 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 56'530 116'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung 2'504'749 2'636'200 2'756'500 2'778'800 2'805'200 2'815'600\n\n245010 Verwaltung BSB 2'504'749 2'636'200 2'756'500 2'778'800 2'805'200 2'815'600\n\n3010000 Gehälter 1'985'344 2'038'800 2'100'400 2'116'000 2'131'600 2'147'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 30'565 55'000 45'000 55'000 55'000 55'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'165 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 125'668 148'700 140'100 141'800 142'800 143'800\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 191'942 203'900 210'000 211'600 213'200 214'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'005 29'300 30'000 30'400 30'600 30'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 32'899 42'000 42'000 42'000 42'000 42'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 43 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3100000 Büromaterial 11'837 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'477 12'000 23'500 13'500 23'500 13'500\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'112 4'000 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3103001 Info- und diagnostisches Material 101'823 90'000 102'000 102'000 102'000 102'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 21'417 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 5'392 18'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'301 8'500 46'000 5'000 5'000 5'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'898 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3130000 Telefon, Internet 3'369 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 29'384 38'000 38'000 40'000 38'000 40'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 12'953 17'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 31'075 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'288 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 7'646 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 7'099 0 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 695 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4260000 Rückerstattungen 76'258 160'000 72'000 115'000 115'000 115'000\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 85'000 0 85'000 0 0 0\n\n246 Amt für Kultur 5'765'008 6'064'900 6'215'300 4'250'200 4'270'700 4'291'500\n\n246010 Verwaltung AFK 2'788'466 3'031'100 3'057'800 3'078'500 3'099'000 3'119'800\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 0 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3010000 Gehälter 2'265'227 2'303'600 2'350'400 2'367'900 2'385'400 2'402'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 21'042 38'000 38'000 38'000 38'000 38'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 12'557 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 143'358 166'300 156'000 157'100 158'200 159'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 221'373 230'400 235'000 236'800 238'500 240'300\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'975 32'800 33'400 33'700 33'900 34'200\n\n3100000 Büromaterial 44'973 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 37'562 190'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'186 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'172 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3199002 Ehrenkosten 2'042 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n246015 Staatsarchiv 232'179 263'000 295'500 241'000 241'000 241'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'321 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 470 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'692 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'393 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 230 5'000 35'000 5'000 5'000 5'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 29'299 27'000 27'500 3'000 3'000 3'000\n\n3119000 Münzen und Bilderankauf 2'979 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 44'279 45'000 47'000 47'000 47'000 47'000\n\n3159003 Restaurierung der Sammlungen 25'919 38'000 38'000 38'000 38'000 38'000\n\nSeite 20\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3159004 Sicherstellung von Archivbeständen 54'077 55'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n3159005 Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz 44'947 46'000 46'000 46'000 46'000 46'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'972 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n4210000 Gebühren 3'008 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'391 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n246020 Denkmalpflege 626'279 644'000 649'000 649'000 649'000 649'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'584 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 12'602 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'093 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 15'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 606'000 406'000 606'000 606'000 606'000 606'000\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 606'000 406'000 606'000 606'000 606'000 606'000\n\n246025 Bundesbriefmuseum 71'683 91'000 90'900 90'900 90'900 90'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 13'726 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 13'220 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'675 2'100 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 373 400 400 400 400 400\n\n3102003 Marketing 69'536 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 2'237 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 4'149 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'848 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 118 0 0 0 0 0\n\n4290000 Übrige Entgelte 28 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 36'172 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n246030 Kulturförderung 1'866'294 1'850'000 1'866'300 0 0 0\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 1'866'294 1'850'000 1'866'300 0 0 0\n\n246035 Kantonsbibliothek 180'107 185'800 255'800 190'800 190'800 190'800\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'306 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 382 600 600 600 600 600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 85 100 100 100 100 100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 625 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 8'208 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 588 500 500 500 500 500\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'683 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 86'272 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 21'910 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'382 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 65'000 0 0 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 11'467 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 910 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'144 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 10'956 11'500 16'500 16'500 16'500 16'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'689 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 199 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'728 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 40'654 42'100 42'100 42'100 42'100 42'100\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 21'197 23'000 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'883 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nSeite 21 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n25 Sicherheitsdepartement 49'975'693 54'043'000 57'068'900 55'933'700 56'300'800 55'744'500\n\n251 Departementssekretariat 439'913 425'200 393'800 395'400 397'900 400'500\n\n251010 Verwaltung DSSI 439'913 425'200 393'800 395'400 397'900 400'500\n\n3010000 Gehälter 378'610 322'900 297'500 299'800 302'000 304'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'926 5'500 6'500 5'500 5'500 5'500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -23'871 0 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'342 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'804 23'600 19'900 20'000 20'100 20'300\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 37'864 32'700 29'800 30'000 30'200 30'400\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'348 4'700 4'300 4'300 4'300 4'300\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'900 2'900 2'900 2'900 2'900\n\n3100000 Büromaterial 0 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'584 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 389 2'900 2'900 2'900 2'900 2'900\n\n3130000 Telefon, Internet 572 500 500 500 500 500\n\n3162000 Leasingkosten 5'487 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 671 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3199002 Ehrenkosten 3'189 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 3'176'172 3'388'400 3'185'200 3'202'400 3'219'000 3'236'900\n\n252010 Verwaltung RBD 2'621'416 2'845'100 2'541'900 2'559'100 2'575'700 2'593'600\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3010000 Gehälter 2'024'044 2'045'200 1'965'900 1'980'500 1'995'100 2'009'800\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'486 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -45'172 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 102'342 104'100 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 131'356 155'300 130'900 131'800 132'800 133'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 195'936 204'500 196'600 198'100 199'500 201'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 29'484 30'600 28'100 28'300 28'500 28'700\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'944 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3100000 Büromaterial 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 8'408 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 727 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 25'000 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 602 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 26'758 26'600 26'600 26'600 26'000 26'600\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'792 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 75'600 60'000 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 67'930 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'779 4'800 4'800 4'800 4'800 4'800\n\n4260000 Rückerstattungen 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 15'600 0 0 0 0 0\n\n252015 Grundbuch 509'697 500'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n3130022 Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch 509'697 500'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n252020 Kirchenwesen -378 0 0 0 0 0\n\n3636002 Beiträge an Verwaltung Bistum Chur 2'936 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3636003 Beiträge an die Domherren 686 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4501003 Fondsbezug aus Diözesanfonds 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n252025 Gemeindeaufsicht 250 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 250 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n252030 Gleichstellungskommission 45'187 41'800 41'800 41'800 41'800 41'800\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 20'675 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'037 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 231 300 300 300 300 300\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 882 0 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'632 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 16'731 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 638'277 955'400 0 0 0 0\n\n253010 Verwaltung OSTA 638'277 955'400 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 501'361 473'300 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'508 15'000 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -628 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 1'000 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31'882 34'700 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 51'083 47'300 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'194 6'900 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'291 3'000 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 312 1'000 0 0 0 0\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'047 5'000 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 113'100 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 16'263 217'000 0 0 0 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 891 1'000 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 284 1'000 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'939 9'000 0 0 0 0\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0 5'000 0 0 0 0\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 0 2'000 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'252 3'500 0 0 0 0\n\n3162000 Leasingkosten 1'011 1'000 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'518 4'000 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 20 1'000 0 0 0 0\n\nSeite 22\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0 2'000 0 0 0 0\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 50 6'600 0 0 0 0\n\n254 Staatsanwaltschaft 4'082'289 4'161'900 0 0 0 0\n\n254010 Verwaltung STAW 4'082'289 4'161'900 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 2'427'368 2'314'400 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 17'394 30'000 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 34'238 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 17'418 40'000 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 21'504 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'940 5'000 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 14'680 19'000 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 155'415 171'000 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 241'549 233'800 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 34'690 33'700 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'895 30'000 0 0 0 0\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 386 0 0 0 0 0\n\n3099002 Neuorganisation 0 100'000 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 15'263 22'000 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'848 3'500 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'234 4'000 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 2'600 20'000 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 0 500 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 488'307 540'000 0 0 0 0\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 69'875 40'000 0 0 0 0\n\n3135000 Strafvollzugskosten 145'943 50'000 0 0 0 0\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 16'249 22'000 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 26'809 32'000 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'201 5'000 0 0 0 0\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 66'581 48'000 0 0 0 0\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 269'332 400'000 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 6'429 3'000 0 0 0 0\n\n255 Jugendanwaltschaft 687'351 1'224'400 0 0 0 0\n\n255010 Verwaltung JUGA 687'351 1'224'400 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 331'886 394'200 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 5'920 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 416 3'000 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 20'858 28'000 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 33'098 39'400 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'646 5'500 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'050 2'500 0 0 0 0\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 100 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 740 800 0 0 0 0\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'312 2'000 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 0 0 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 891 1'000 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 921 900 0 0 0 0\n\n3130003 Betreibungskosten 1'725 2'000 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 48'612 60'000 0 0 0 0\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 4'215 25'000 0 0 0 0\n\n3135000 Strafvollzugskosten 320'379 728'000 0 0 0 0\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0 300 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'499 4'700 0 0 0 0\n\n3162000 Leasingkosten 1'011 1'100 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'313 8'000 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 881 700 0 0 0 0\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 400 2'000 0 0 0 0\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 4'680 8'000 0 0 0 0\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 431 600 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 98'808 85'000 0 0 0 0\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -30'993 0 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 17'358 2'400 0 0 0 0\n\n4270000 Bussen 17'358 7'000 0 0 0 0\n\n256 Kantonspolizei 33'963'424 36'207'000 38'468'800 38'553'200 39'057'300 38'942'900\n\n256010 Verwaltung KAPO 33'963'424 36'207'000 38'468'800 38'553'200 39'057'300 38'942'900\n\n3010000 Gehälter 27'933'595 28'281'400 28'609'000 28'822'000 29'034'900 29'247'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 59'377 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'028 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 128'182 140'000 140'000 150'000 150'000 150'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 981'920 1'050'000 1'050'000 1'050'000 1'050'000 1'050'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 269'560 280'000 280'000 280'000 280'000 280'000\n\n3049002 Inkonvenienzentschädigungen 880'939 880'000 880'000 880'000 880'000 880'000\n\n3049004 Leistungszulagen 3'000 0 0 0 0 0\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'625 8'700 8'700 8'700 8'700 8'700\n\n3049007 Alarmierungsentschädigung 6'160 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'889'550 2'177'200 2'023'800 2'038'400 2'052'300 2'066'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 2'975'319 3'049'100 3'081'900 3'103'200 3'124'500 3'145'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 421'223 429'300 433'900 437'000 440'000 443'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'150'095 1'310'000 1'174'000 1'160'000 1'160'000 1'160'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 0 120'000 120'000 120'000 120'000\n\nSeite 23 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 40 0 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3100000 Büromaterial 19'648 23'000 19'000 20'000 20'000 20'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 13'309 8'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 47'528 31'000 39'800 50'000 50'000 50'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 717'623 825'000 875'000 1'047'000 1'000'000 1'000'000\n\n3111003 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen 0 0 0 50'000 500'000 150'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 750'284 794'900 952'200 800'000 800'000 800'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 175'604 76'300 124'100 96'000 96'000 96'000\n\n3113002 Anschaffung Übermittlungsdienst 11'506 86'000 157'500 61'000 61'000 61'000\n\n3113003 Anschaffung Netzwerke 2'997 50'000 75'000 92'000 35'000 35'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 157'028 53'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n3118001 Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung 0 240'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3119002 Anschaffungen Polycom 67'838 118'500 116'500 87'000 87'000 87'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 46'540 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3130000 Telefon, Internet 232'252 180'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3130023 Fallspezifische externe Kosten 68'024 105'000 105'000 105'000 105'000 105'000\n\n3132006 DNA-Analysen 215'807 230'000 225'000 225'000 225'000 225'000\n\n3132007 Geschwindigkeitsmessanlagen 289'619 318'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3132008 Prävention 90'825 88'000 86'300 86'300 86'300 86'300\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 41'053 69'500 63'000 63'000 70'000 70'000\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 6 0 0 0 0 0\n\n3137000 Mehrwertsteuer 36'202 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3144001 Unterhalt Schiesskeller 26'885 30'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 115'650 67'400 70'000 70'000 80'000 80'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 662'335 745'000 800'000 842'000 850'000 850'000\n\n3151003 Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen 0 0 270'000 279'000 263'000 258'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 83'109 444'000 472'000 450'000 350'000 350'000\n\n3153001 Unterhalt Übermittlungsdienst 548'047 674'500 574'200 690'700 690'700 690'700\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 115'749 182'800 182'800 200'000 200'000 200'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 829'070 1'025'900 1'168'800 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n3159001 Unterhalt Polycom 868'897 910'500 993'000 960'000 960'000 960'000\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 175'010 88'000 84'000 88'000 154'000 88'000\n\n3162000 Leasingkosten 57'611 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 681'552 730'000 710'000 710'000 710'000 710'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 18'193 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 79'080 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 436'110 910'600 334'000 200'000 120'800 122'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 9'752 8'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 72'573 110'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 18'352 35'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 7'441 10'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3631010 Beiträge Kantonspolizei Zürich 1'037'500 1'025'000 1'040'000 1'040'000 1'040'000 1'040'000\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 40'063 41'000 41'000 41'000 41'000 41'000\n\n4210001 Gebühren für Departementsbewilligungen 70'920 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n4210002 Gebühren der Strafrechtspflege 2'008'354 1'917'600 0 0 0 0\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 200'688 223'200 180'000 180'000 180'000 180'000\n\n4240024 Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 5'475 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4250009 Verkaufserlöse 5.9% MWST 26'925 0 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4260003 Rückerstattungen Personentransporte 111'161 110'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 355'552 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 200'273 95'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4260007 Rückerstattungen Polycom inkl. MWST 9'149 43'700 43'700 43'700 43'700 43'700\n\n4260008 Rückerstattungen Polycom exkl. MWST 749 12'000 3'300 3'300 12'000 12'000\n\n4270001 Ordnungsbussen 6'761'139 6'900'000 6'900'000 6'900'000 6'900'000 6'900'000\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -44'277 0 0 0 0 0\n\n4309004 Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST 304'541 340'600 340'600 340'600 340'600 340'600\n\n4309005 Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST 121'990 139'200 139'200 139'200 139'200 139'200\n\n4309006 Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST 72'193 56'000 45'000 45'000 72'000 45'000\n\n4309007 Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST 10'597 62'900 6'000 6'000 11'000 6'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 204'497 250'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4390002 Übriger Ertrag / Waffen 92'782 70'000 85'000 85'000 70'000 70'000\n\n4390003 Übriger Ertrag / Asservate 12'155 25'000 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 206'000 206'000 306'000 306'000 306'000 306'000\n\n4910003 int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle 884'000 1'140'400 1'037'900 976'300 939'400 917'200\n\n257 Amt für Justizvollzug 4'801'337 4'985'000 -319'900 -417'600 -395'700 -373'300\n\n257010 Verwaltung AJV 714'874 584'000 989'500 950'700 957'300 964'000\n\n3010000 Gehälter 557'813 460'400 799'200 769'600 775'300 781'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 43'561 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -6'717 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 37'777 32'700 52'200 50'300 50'600 51'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 54'013 46'000 79'900 77'000 77'500 78'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'418 6'400 11'200 10'800 10'900 10'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 270 3'000 5'000 3'000 3'000 3'000\n\n3100000 Büromaterial 952 2'500 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 186 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 225 3'000 5'000 3'000 3'000 3'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 3'161 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 11'310 15'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\nSeite 24\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'651 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n257015 Strafvollzug 2'109'922 2'080'000 -4'068'000 -4'068'000 -4'068'000 -4'068'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 6'120 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 263 0 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 59 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 959 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3130003 Betreibungskosten 6'050 20'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3135000 Strafvollzugskosten 3'267'632 3'000'000 3'200'000 3'200'000 3'200'000 3'200'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'401 0 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 2'550 3'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 122'258 160'000 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n4210005 Verfahrenskosten 472'004 500'000 4'000'000 4'000'000 4'000'000 4'000'000\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 40'212 0 0 0 0 0\n\n4260020 Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter 615'187 450'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n4260021 Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen 5'431 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4270000 Bussen 123'844 150'000 3'500'000 3'500'000 3'500'000 3'500'000\n\n4301000 Beschlagnahmte Vermögenswerte 45'691 0 0 0 0 0\n\n257020 Kantonsgefängnis 1'659'440 1'986'000 2'370'400 2'358'400 2'371'500 2'384'800\n\n3010000 Gehälter 1'496'690 1'505'600 1'496'200 1'507'300 1'518'400 1'529'600\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 339 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 48'084 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 68'284 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 43'923 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 102'380 118'600 108'500 109'200 109'900 110'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 160'567 162'600 161'600 162'700 163'800 165'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 22'800 23'400 23'300 23'400 23'600 23'700\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 500 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3100000 Büromaterial 2'383 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 11'217 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 8'403 25'000 50'000 25'000 25'000 25'000\n\n3135000 Strafvollzugskosten 308'995 340'000 340'000 340'000 340'000 340'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 0 40'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'381 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 89'477 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 101'473 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 4'770 4'800 4'800 4'800 4'800 4'800\n\n4260000 Rückerstattungen 739'339 550'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 87'886 100'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n257025 Bewährungsdienst 317'101 335'000 388'200 341'300 343'500 345'900\n\n3010000 Gehälter 257'001 255'400 302'500 262'800 264'700 266'600\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 5'045 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 15'901 18'800 20'400 17'800 17'900 18'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 25'411 25'500 30'300 26'300 26'500 26'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'541 3'700 4'400 3'800 3'800 3'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3100000 Büromaterial 3'656 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 2'000 0 0 0 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 820 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'130 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'597 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 300 300 300 300 300\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 2'186'932 2'695'700 3'416'300 2'865'300 2'627'400 2'082'800\n\n258010 Verwaltung AMFZ 2'810'940 2'906'100 3'084'900 2'851'600 2'874'800 2'909'500\n\n3010000 Gehälter 3'860'960 3'963'700 3'956'900 3'986'400 4'015'800 4'045'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'800 9'500 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 10'205 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 2'928 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 14'857 16'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 243'060 283'400 260'200 262'100 264'100 266'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 384'287 398'200 397'200 400'100 403'100 406'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 54'192 55'900 55'800 56'200 56'600 57'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'559 9'200 7'000 4'000 4'000 4'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 207 500 300 300 300 300\n\n3100000 Büromaterial 2'805 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 7'580 8'500 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'311 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'610 4'400 4'800 4'800 4'800 4'800\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 51'814 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 10'000 41'500 4'000 4'000 4'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 36'809 25'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 37'863 15'500 21'000 5'000 5'000 5'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 105'403 98'500 101'000 101'000 101'000 101'000\n\n3130000 Telefon, Internet 14'985 17'000 16'300 16'300 16'300 16'300\n\nSeite 25 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3137000 Mehrwertsteuer 13'845 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 158'833 230'000 214'200 154'200 160'200 160'200\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 908 1'000 0 0 0 0\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 28'042 19'300 21'200 21'200 21'200 21'200\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 80'569 96'300 80'600 80'600 63'000 63'000\n\n3162000 Leasingkosten 11'171 11'600 11'300 11'300 11'300 11'300\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 63'131 67'000 64'000 64'000 64'000 64'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 912 0 0 0 0 0\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 407 500 400 400 400 400\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 0 0 150'000 10'000 10'000 10'000\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 39'146 70'000 8'500 15'000 15'000 15'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 54'566 40'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n4250006 Verkaufserlöse 2.5% MWST 0 0 25'000 30'000 30'000 30'000\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 4'720 3'300 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 3'260 0 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n4610000 Bundesbeiträge 182'427 178'300 183'300 183'300 183'300 183'300\n\n4910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'803'114 1'872'400 1'869'100 1'869'100 1'869'100 1'869'100\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 313'880 335'900 335'900 335'900 335'900 335'900\n\n258015 Feuerschutz -109'066 216'800 533'500 367'100 61'300 -452'300\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 200 200 5'200 5'200 5'200 5'200\n\n3030005 Pauschallohn 250'750 253'800 310'000 250'000 300'000 250'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'735 18'000 20'500 16'500 19'800 16'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 609 3'500 4'300 3'500 4'200 3'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 10'160 14'000 10'900 7'000 7'000 7'000\n\n3100000 Büromaterial 1'856 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 14'037 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 66'807 10'000 6'200 2'000 2'000 2'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 129'921 119'500 96'000 96'000 96'000 96'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 57'404 35'000 0 0 90'000 90'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 35'405 81'000 71'000 106'000 46'000 56'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 105'674 114'000 106'000 106'000 106'000 106'000\n\n3130000 Telefon, Internet 6'742 7'800 7'800 7'800 7'800 7'800\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 200 200 200 200 200 200\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 26'756 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 171'052 119'000 125'200 121'700 101'200 121'700\n\n3140002 Unterhalt Grundstücke 33'075 175'000 85'000 370'000 220'000 90'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 154'814 75'500 35'000 40'000 40'000 35'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 132'065 152'000 127'000 127'000 127'000 127'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 19'990 25'000 20'500 20'500 20'500 20'500\n\n3162000 Leasingkosten 7'175 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 22'369 27'000 28'300 25'300 28'300 25'300\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 9'442 10'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 356'173 428'400 289'700 260'700 234'600 211'000\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 957'922 1'234'900 1'723'900 1'411'900 1'219'900 941'400\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 94'944 96'600 102'700 101'700 102'500 102'500\n\n3704000 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmung 12'292 0 0 0 0 0\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'803'114 1'872'400 1'869'100 1'869'100 1'869'100 1'869'100\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 313'880 335'900 335'900 335'900 335'900 335'900\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 0 0 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4210000 Gebühren 188'025 280'000 180'000 200'000 200'000 200'000\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 167'079 195'000 160'000 160'000 160'000 160'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 36'942 11'000 25'000 25'000 30'000 30'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 535'629 529'900 529'900 529'900 529'900 529'900\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 143'775 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 3'827'887 3'900'000 3'900'000 3'950'000 3'950'000 4'000'000\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 12'292 0 0 0 0 0\n\n258020 Zivilschutz 257'268 296'100 484'700 361'400 365'300 332'400\n\n3030005 Pauschallohn 10'738 12'500 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 319 800 800 800 800 800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 71 100 200 200 200 200\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'718 0 0 0 0 0\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 78'173 116'000 146'400 146'400 121'400 117'600\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 50'000 250'000 0 0 0\n\n3130006 Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen 849 1'700 1'500 1'200 1'000 1'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 76'586 60'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 373'117 442'000 396'000 476'000 498'000 476'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 556 4'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 39'021 55'000 39'000 39'000 39'000 39'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 613 0 0 0 0 0\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 88'900 133'000 138'600 124'600 124'600 124'600\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 5'423 5'200 5'500 5'500 5'500 5'500\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 236'719 272'500 374'300 174'300 174'300 174'300\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 2'118 7'500 33'000 3'500 3'500 3'500\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 4'573 3'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n4260000 Rückerstattungen 0 200 0 0 0 0\n\n4631000 Kantonsbeiträge 200'125 353'500 315'300 283'800 276'700 283'800\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 153'320 182'500 284'300 84'300 84'300 84'300\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 83'399 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n4930011 Verrechnung Kosten Einsatzkompanien 220'000 220'000 220'000 220'000 220'000 220'000\n\nSeite 26\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n258025 Spezialfinanzierung Zivilschutz 0 0 0 0 40'800 8'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 8'842 865'000 905'000 705'000 205'000 205'000\n\n3159001 Unterhalt Polycom 63'910 94'000 72'000 61'000 112'800 80'000\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 110'354 98'600 98'600 98'600 98'600 98'600\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 557'873 437'400 419'400 430'400 419'400 419'400\n\n3930011 Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien 220'000 220'000 220'000 220'000 220'000 220'000\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 953'885 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 7'094 715'000 715'000 515'000 15'000 15'000\n\n258030 Kreiskommando -1'588 6'700 43'200 15'200 15'200 15'200\n\n3130003 Betreibungskosten 25'987 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3130007 Orientierungstage 16'820 20'000 20'000 25'000 25'000 25'000\n\n3130009 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen 18'455 28'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 101 200 200 200 200 200\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 2'650 3'500 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 22'123 30'000 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n4270000 Bussen 43'478 40'000 7'000 40'000 40'000 40'000\n\n258035 Wehrpflichtersatz -770'622 -730'000 -730'000 -730'000 -730'000 -730'000\n\n4600095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 8'915 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000\n\n4600200 Anteil am Wehrpflichtersatz 761'707 750'000 750'000 750'000 750'000 750'000\n\n259 Staatsanwaltschaft 0 0 11'924'700 11'335'000 11'394'900 11'454'700\n\n259010 Verwaltung STAW 0 0 11'924'700 11'335'000 11'394'900 11'454'700\n\n3010000 Gehälter 0 0 7'364'300 6'864'300 6'915'000 6'965'700\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 0 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3030005 Pauschallohn 0 0 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 0 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0 0 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 498'200 465'500 468'900 472'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 0 741'400 691'400 696'500 701'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 106'800 99'800 100'500 101'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 0 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 0 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100000 Büromaterial 0 0 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 0 0 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 0 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 0 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 0 0 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0 0 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3135001 ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung 0 0 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3135002 Strafvollzugskosten JUGA 0 0 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3162000 Leasingkosten 0 0 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 0 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 0 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0 0 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 0 0 450'000 450'000 450'000 450'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0 0 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n4260000 Rückerstattungen 0 0 5'000 5'000 5'000 5'000\n\nSeite 27 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n27 Finanzdepartement -697'037'277 -615'920'300 -635'270'200 -655'154'000 -669'313'800 -685'357'600\n\n271 Departementssekretariat 538'675 533'900 543'300 546'600 549'900 553'300\n\n271010 Verwaltung DSFD 538'675 533'900 543'300 546'600 549'900 553'300\n\n3010000 Gehälter 384'290 347'700 374'500 377'300 380'100 382'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'050 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'513 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 24'114 25'800 25'400 25'600 25'800 26'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 39'109 34'800 37'400 37'700 38'000 38'300\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'409 5'100 5'500 5'500 5'500 5'600\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'797 7'000 7'000 6'000 6'000 6'000\n\n3100000 Büromaterial 0 3'000 1'000 2'000 2'000 2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'382 3'500 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'060 3'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'322 4'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 87'600 62'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 500 500 500 500 500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 500 500 500 500 500\n\n3162000 Leasingkosten 2'021 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'879 5'500 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199002 Ehrenkosten 9'143 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 38'014 0 0 0 0 0\n\n272 Personalamt 5'215'151 5'927'500 5'899'500 5'914'400 5'925'100 5'935'900\n\n272010 Verwaltung PA 1'466'113 1'757'500 1'728'500 1'739'400 1'750'100 1'760'900\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 2'000 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 1'120'898 1'259'100 1'229'800 1'239'000 1'248'100 1'257'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'467 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 66'990 90'600 81'300 81'900 82'500 83'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 102'192 125'900 123'000 123'900 124'800 125'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 15'196 17'900 17'400 17'600 17'700 17'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'147 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 26 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 305 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 4'026 5'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 166 5'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 18'522 5'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 8'582 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 128'076 180'000 180'000 180'000 180'000 180'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'039 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'408 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3199002 Ehrenkosten 1'929 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 26'856 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n272015 Leistungen für das Personal 3'749'038 4'170'000 4'171'000 4'175'000 4'175'000 4'175'000\n\n3010000 Gehälter 1'014 0 0 0 0 0\n\n3010001 Gehälter Lernende 683'896 730'000 730'000 730'000 730'000 730'000\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 644'823 650'000 650'000 650'000 650'000 650'000\n\n3030005 Pauschallohn 11'164 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3040000 Familienzulagen 1'471'141 1'460'000 1'480'000 1'480'000 1'480'000 1'480'000\n\n3049004 Leistungszulagen 37'000 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 134'841 140'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'187 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 1'341'071 1'460'000 1'400'000 1'400'000 1'400'000 1'400'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'119 30'000 32'000 32'000 32'000 32'000\n\n3062000 Teuerung, Rente, Sparversicherung 23'883 27'000 24'000 24'000 24'000 24'000\n\n3064000 Überbrückungsrenten 926'991 1'115'000 1'115'000 1'115'000 1'115'000 1'115'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 189'683 220'000 220'000 220'000 220'000 220'000\n\n3090001 Berufsbildungskosten Lernende 111'893 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 237'282 300'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3 0 0 0 0 0\n\n3099001 Personalveranstaltungen 108'169 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 15'051 30'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'321 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 5'364 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 33'438 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 17'010 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 381'364 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 539'282 550'000 550'000 550'000 550'000 550'000\n\n4260034 Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende 1'191'622 1'180'000 1'200'000 1'200'000 1'200'000 1'200'000\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 74'139 73'000 81'000 77'000 77'000 77'000\n\n273 Amt für Finanzen 149'969'481 161'518'400 106'007'000 133'581'900 144'273'600 156'077'500\n\n273010 Verwaltung AFIN 2'628'419 2'659'700 3'028'100 3'036'400 3'094'100 2'935'000\n\n3010000 Gehälter 1'230'684 1'210'100 1'341'700 1'351'700 1'361'700 1'371'700\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'867 35'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'658 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 77'392 88'400 88'900 89'600 90'200 90'900\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 116'066 121'000 134'200 135'200 136'200 137'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'287 17'400 19'100 19'200 19'300 19'500\n\nSeite 28\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 15'155 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 173 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 915 8'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'355 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'905 10'000 5'000 10'000 10'000 10'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 2'500 5'000 2'500 2'500 2'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 228'996 125'000 380'000 325'000 400'000 230'000\n\n3130000 Telefon, Internet 508 500 500 500 500 500\n\n3130021 Inkassokosten 323'497 335'000 330'000 360'000 360'000 360'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 56'771 104'000 105'000 109'000 60'000 79'000\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 818'181 872'800 865'400 865'400 865'400 865'400\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 159'249 139'900 184'400 204'400 204'400 204'400\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'368 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'692 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 45'224 75'000 50'000 65'000 65'000 65'000\n\n4260000 Rückerstattungen 2'695 0 0 0 0 0\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 158'699 180'000 180'000 180'000 180'000 180'000\n\n4290000 Übrige Entgelte 0 2'700 800 800 800 800\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'490 22'900 2'900 22'900 2'900 22'900\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 2'175 0 0 0 0 0\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 316'464 315'300 358'400 358'400 358'400 358'400\n\n273020 Zinsen und Wertberichtigungen 649'738 1'159'800 431'800 249'800 249'800 249'800\n\n3400000 Zinsvergütungen 564'568 700'000 650'000 650'000 650'000 650'000\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 585'400 560'000 157'000 0 0 0\n\n3499002 übriger Bankaufwand 221'643 500'000 225'000 250'000 300'000 300'000\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0 200 200 200 200 200\n\n4401000 Verzugsszinsen 721'873 600'000 600'000 650'000 700'000 700'000\n\n273030 Vermögenserträge und Ertragsanteile -77'693'971 -63'304'600 -98'031'300 -73'831'300 -74'131'300 -74'131'300\n\n3180000 Wertberichtigungen auf Forderungen 36'093 0 0 0 0 0\n\n3990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 5'156 2'800 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4025000 Anteil Ertrag Spielbankenabgabe 5'003'876 4'700'000 4'000'000 4'700'000 5'000'000 5'000'000\n\n4100000 Salzmonopolgebühren 22'116 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4110000 Anteil am Reingewinn der SNB 24'701'840 12'381'100 49'600'000 24'800'000 24'800'000 24'800'000\n\n4451000 Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV 103'158 100'300 110'300 110'300 110'300 110'300\n\n4461000 Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung 35'814'380 34'200'000 31'700'000 31'100'000 30'500'000 30'500'000\n\n4461001 Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie 11'185'620 11'200'000 12'300'000 12'900'000 13'500'000 13'500'000\n\n4461002 Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital 670'589 600'000 200'000 100'000 100'000 100'000\n\n4464000 Dividende Nationalbank-Aktien 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n4699100 Rückverteilung CO2-Abgabe 227'641 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n273040 Kantonaler Finanzausgleich 25'000'000 23'000'000 23'000'000 26'500'000 26'500'000 26'500'000\n\n3500010 Einlagen in SF Kant. FA Bezirke 2'646'481 1'750'000 1'750'000 1'750'000 1'750'000 1'750'000\n\n3500011 Einlagen in SF kant. FA Gemeinden 5'292'963 3'500'000 3'500'000 3'500'000 3'500'000 3'500'000\n\n3622601 Normaufwandausgleich 25'000'000 25'000'000 25'000'000 25'000'000 25'000'000 25'000'000\n\n3622602 Soziallastenausgleich 0 0 0 3'500'000 3'500'000 3'500'000\n\n3622701 Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke 12'668'300 13'978'100 12'556'300 12'556'300 12'556'300 12'556'300\n\n3622702 Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden 50'606'800 52'963'500 50'344'700 50'344'700 50'344'700 50'344'700\n\n4500001 Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht 0 1'422'100 0 0 0 0\n\n4500002 Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht 0 2'618'500 0 0 0 0\n\n4622701 Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken 8'868'300 8'889'300 8'889'300 8'889'300 8'889'300 8'889'300\n\n4622702 Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden 43'006'800 43'011'700 43'011'700 43'011'700 43'011'700 43'011'700\n\n4980000 interne Übertragungen 0 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000\n\n4990010 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht) 19'548'177 16'250'000 16'250'000 16'250'000 16'250'000 16'250'000\n\n4990011 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht) -208'733 0 0 0 0 0\n\n273050 Nationaler Finanzausgleich 199'385'295 198'003'500 177'578'400 177'627'000 188'561'000 200'524'000\n\n3621100 NFA Ressourcenausgleich 204'375'420 203'364'200 183'047'400 183'202'000 194'242'000 206'205'000\n\n3621400 NFA Härteausgleich 1'651'498 1'548'000 1'439'000 1'333'000 1'227'000 1'227'000\n\n4620300 NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich 6'641'623 6'908'700 6'908'000 6'908'000 6'908'000 6'908'000\n\n274 Steuerverwaltung -859'422'738 -794'358'700 -757'755'300 -804'648'600 -829'478'700 -857'347'100\n\n274010 Verwaltung STV 19'079'716 20'733'300 20'961'700 21'463'400 21'233'300 20'964'900\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 8'113 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3010000 Gehälter 15'405'523 15'770'200 15'862'800 16'316'100 16'382'200 16'502'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 22'091 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 29'455 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 963'769 1'123'900 1'039'800 1'069'400 1'073'700 1'081'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'483'188 1'577'000 1'586'300 1'631'600 1'638'200 1'650'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 215'169 221'600 222'900 229'300 230'200 231'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 33'971 90'000 70'000 80'000 65'000 80'000\n\n3100000 Büromaterial 15'154 40'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 250'026 379'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 45'436 50'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 51'323 48'000 50'000 50'000 40'000 40'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 16'200 27'000 30'000 22'000 96'000 20'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 977'685 1'644'200 1'620'000 1'665'000 1'170'000 825'000\n\n3130000 Telefon, Internet 2'212 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3130003 Betreibungskosten 16'397 15'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 466'330 761'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n3130025 Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer 98'000 95'000 98'000 98'000 98'000 98'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 314'096 543'000 313'200 96'000 40'000 15'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0 0 61'700 0 0 0\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'264 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\nSeite 29 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 980'739 1'088'000 1'395'000 1'485'000 1'710'000 1'700'000\n\n3162000 Leasingkosten 13'589 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 51'926 70'000 65'000 65'000 55'000 65'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 5'496 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'460 20'500 25'000 6'000 25'000 6'000\n\n3199002 Ehrenkosten 3'052 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3199013 Prozesskosten 26'850 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 149'658 135'000 215'000 215'000 215'000 215'000\n\n4210000 Gebühren 48'639 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 32'463 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4250017 Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST 65'427 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n4260000 Rückerstattungen 73'857 74'000 74'000 74'000 74'000 74'000\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 14'395 1'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 2'500 0 0 0 0 0\n\n4260054 Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden 645'444 1'049'100 913'000 825'000 825'000 825'000\n\n4270000 Bussen 7'300 0 0 0 0 0\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 1'640'508 1'800'000 1'650'000 1'650'000 1'650'000 1'650'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 38'922 50'000 40'000 0 40'000 0\n\n274515 Steuern -878'502'454 -815'092'000 -778'717'000 -826'112'000 -850'712'000 -878'312'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'288'567 1'500'000 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'500'000\n\n3499000 Steuerskonti 1'521'542 1'800'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000\n\n3601001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang 1'717'896 1'400'000 1'700'000 1'700'000 1'700'000 1'700'000\n\n3602101 Quellensteuer (inkl. Bundessteuer) 31'938'760 31'850'000 28'400'000 24'505'000 24'505'000 24'505'000\n\n3602104 Steuer auf Lotteriegewinnen 227'680 0 0 0 0 0\n\n3602106 Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein 7'610 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3632013 Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw. 150'073 0 0 0 0 0\n\n3632020 Beiträge STAF-Ausgleich 0 12'000'000 10'300'000 12'500'000 13'000'000 13'500'000\n\n3637013 Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen 16'231'806 15'000'000 16'000'000 0 0 0\n\n3990009 interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich 19'339'444 16'250'000 16'250'000 16'250'000 16'250'000 16'250'000\n\n4000000 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen 493'535'278 433'000'000 0 0 0 0\n\n4000005 Einkommenssteuern nat. Personen 0 0 341'300'000 358'800'000 372'800'000 386'900'000\n\n4000010 Steuerausgleich Etzelwerk 269'709 0 0 0 0 0\n\n4000011 Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP 108'171'637 85'000'000 0 0 0 0\n\n4000015 Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen 0 0 48'900'000 64'500'000 63'600'000 63'600'000\n\n4000020 Nachsteuern nat. und jur. Personen 1'378'450 2'500'000 0 0 0 0\n\n4000025 Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen 0 0 1'400'000 1'400'000 1'050'000 1'050'000\n\n4000030 Steuern auf Lotteriegewinnen 419'429 100'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4000040 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern 58'195 0 0 0 0 0\n\n4000041 Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen 14'077'974 12'000'000 12'000'000 12'000'000 12'000'000 12'000'000\n\n4000095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -18'899'778 0 0 0 0 0\n\n4001000 Vermögenssteuern natürliche Personen 0 0 96'200'000 101'200'000 105'200'000 109'100'000\n\n4001015 Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen 0 0 13'900'000 18'200'000 17'900'000 17'900'000\n\n4002000 Quellensteuern nat. Personen 50'924'827 49'000'000 43'700'000 37'700'000 37'700'000 37'700'000\n\n4010000 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen 55'483'326 46'000'000 0 0 0 0\n\n4010005 Gewinnsteuern jur. Personen 0 0 37'000'000 36'100'000 36'900'000 39'500'000\n\n4010015 Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen 0 0 4'200'000 9'500'000 8'500'000 8'500'000\n\n4010025 Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen 0 0 600'000 600'000 450'000 450'000\n\n4011000 Kapitalsteuern juristische Personen 0 0 3'100'000 2'900'000 3'000'000 3'200'000\n\n4011015 Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen 0 0 300'000 800'000 700'000 700'000\n\n4022000 Grundstückgewinnsteuern 77'775'242 65'000'000 65'000'000 65'000'000 65'000'000 65'000'000\n\n4022095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 2'716'483 0 0 0 0 0\n\n4600000 Anteil an Direkter Bundessteuer 135'877'973 178'000'000 162'500'000 159'600'000 167'400'000 174'700'000\n\n4600001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag 1'375'329 1'200'000 1'375'000 1'375'000 1'375'000 1'375'000\n\n4600002 Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil 5'906'994 6'000'000 6'000'000 0 0 0\n\n4600100 Anteil an Verrechnungssteuer 18'139'550 13'600'000 14'300'000 15'000'000 15'700'000 15'700'000\n\n4602001 Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant. 3'715'215 3'500'000 3'700'000 0 0 0\n\n275 Amt für Informatik 5'779'906 9'265'600 8'841'700 8'243'700 8'200'200 8'198'600\n\n275010 Verwaltung 5'779'906 9'265'600 8'841'700 8'243'700 8'200'200 8'198'600\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3010000 Gehälter 2'292'096 2'524'100 2'556'200 2'687'200 2'819'900 2'954'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'366 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'284 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 5'044 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 12'040 12'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 145'082 181'500 169'100 177'600 186'300 195'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 229'544 254'100 257'400 270'500 283'800 297'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 32'364 35'800 36'200 38'100 39'900 41'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 10'245 32'500 32'500 32'500 32'500 32'500\n\n3099001 Personalveranstaltungen 808 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 160 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'607 5'100 5'100 5'100 5'100 5'100\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 596 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'004 5'500 5'500 5'000 5'000 5'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 0 0 0 20'000 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 109'314 625'500 685'500 545'500 530'500 530'500\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 69'673 114'000 114'000 114'000 114'000 114'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 181'538 672'500 690'000 368'000 288'000 378'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 5'833 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 352'564 555'000 480'000 420'000 270'000 270'000\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 830'057 1'120'000 1'120'000 1'120'000 1'120'000 1'120'000\n\nSeite 30\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'919 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 887'608 1'848'500 1'020'800 770'800 725'800 650'800\n\n3153004 Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software) 154'688 357'000 542'000 542'000 542'000 542'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 966'916 1'462'500 1'684'500 1'704'000 1'774'000 1'619'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 837 0 0 0 0 0\n\n3161001 Telefonie- und Mietleitungsgebühren 175'475 250'100 220'500 220'500 220'500 220'500\n\n3162000 Leasingkosten 1'620 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'403 20'000 21'000 21'000 21'000 21'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 7'200 6'500 7'000 7'500 7'500 7'500\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 71'079 74'300 74'300 74'300 74'300 74'300\n\n4260000 Rückerstattungen 35'501 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 91'188 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 398'849 585'000 585'000 585'000 585'000 585'000\n\n4636001 Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk 23'358 41'000 41'000 41'000 41'000 41'000\n\n4930000 interne Verrechnung Telefongebühren 9'162 20'500 20'500 20'500 20'500 20'500\n\n4930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 238'000 238'000 240'000 240'000 240'000 240'000\n\n275015 IT-Entwicklung 0 0 0 0 0 0\n\n275020 IT-Betrieb 0 0 0 0 0 0\n\n276 Finanzkontrolle 619'962 821'700 814'200 823'400 828'500 833'600\n\n276010 Verwaltung FIKO 619'962 821'700 814'200 823'400 828'500 833'600\n\n3010000 Gehälter 458'424 593'800 585'300 589'600 594'000 598'300\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'584 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 28'432 42'200 38'200 38'500 38'800 39'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 45'843 59'400 58'500 59'000 59'400 59'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'418 8'300 8'200 8'300 8'300 8'400\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'640 10'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3100000 Büromaterial 0 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3100002 Fotokopien 310 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 73'021 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'183 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'619 4'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'000 4'000 4'000 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 4'513 6'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n277 Datenschutz 262'287 371'300 379'400 384'600 387'600 390'600\n\n277010 Verwaltung DAS 262'287 371'300 379'400 384'600 387'600 390'600\n\n3010000 Gehälter 265'665 341'200 351'000 353'600 356'200 358'800\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 863 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 16'587 24'200 22'900 23'100 23'300 23'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 26'567 34'100 35'100 35'400 35'600 35'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'719 4'800 4'900 5'000 5'000 5'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'641 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 124 1'500 1'500 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 457 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 388 1'500 2'000 2'500 2'500 2'500\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 28'620 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'917 8'000 8'000 9'000 9'000 9'000\n\n3199011 Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes 14'401 25'000 23'000 25'000 25'000 25'000\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n4631000 Kantonsbeiträge 118'661 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\nSeite 31 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n28 Baudepartement 43'759'143 48'616'000 43'072'300 48'998'700 56'961'100 61'792'200\n\n281 Departementssekretariat 461'311 554'000 578'500 601'600 595'700 561'600\n\n281010 Verwaltung DSBD 424'654 527'200 551'800 574'900 569'000 534'900\n\n3010000 Gehälter 596'955 657'700 674'100 679'200 684'200 689'200\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -25'081 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 37'250 46'700 44'000 44'300 44'700 45'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 59'526 65'800 67'400 67'900 68'400 68'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'338 9'200 9'400 9'500 9'600 9'600\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'066 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3100000 Büromaterial 7'428 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'828 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 14'815 0 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'683 0 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 15'000 33'000 22'000 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'757 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'102 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 19'409 20'000 20'000 20'000 20'000 3'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien -3'105 8'600 8'600 8'600 8'600 8'600\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'666 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'186 5'000 0 0 0 0\n\n3199002 Ehrenkosten 5'689 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 5'755 7'800 7'800 7'800 7'800 7'800\n\n4630000 Bundesbeiträge 49'011 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000\n\n4910012 interne Verrechnung jur. Support VASZ 25'600 26'500 27'400 28'300 29'200 30'100\n\n281015 Kant. Schätzungskommission 36'657 26'800 26'700 26'700 26'700 26'700\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'825 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 197 200 200 200 200 200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 44 100 0 0 0 0\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 20 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 89'870 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 560 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4210000 Gebühren 57'858 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 0 0 0 0 0 0\n\n282010 Verwaltung TBA 5'715'275 6'335'800 7'738'400 11'367'500 15'821'900 15'526'700\n\n3010000 Gehälter 3'813'131 3'951'200 3'986'100 4'015'700 4'045'400 4'075'100\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 47'611 3'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -18'870 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 238'690 280'500 260'300 262'200 264'200 266'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 358'449 395'100 398'600 401'600 404'500 407'500\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 41'084 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 53'671 55'300 55'800 56'200 56'600 57'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 33'653 50'300 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 8'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 890 500 500 500 500 500\n\n3100000 Büromaterial 4'827 10'500 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 200 200 200 200 200\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 19'291 20'000 20'000 21'500 21'500 21'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 45'210 14'500 14'500 25'500 6'500 6'500\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 71 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'422 2'000 2'000 2'500 2'500 2'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 8'994 32'500 25'500 14'000 12'000 12'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 63'841 34'500 44'000 15'500 35'500 15'500\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'895 5'500 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3130000 Telefon, Internet 9'368 10'600 10'700 10'900 10'900 10'900\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 337'209 500'000 450'000 450'000 450'000 450'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 32'467 37'000 40'000 40'000 44'000 40'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 20'620 22'000 20'000 10'000 5'000 5'000\n\n3132010 Betriebsabrechnung Strassenwesen 42'732 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3132011 Verkehrszählungen 110'215 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 376 20'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 496 2'500 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 500 500 500 500 500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 32'029 39'700 46'200 46'700 46'700 46'700\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 20'057 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 16'632 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 71'111 79'600 79'600 79'600 79'600 79'600\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 333 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'171 22'800 16'800 11'300 9'300 9'300\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 12'278 12'600 12'600 12'600 12'600 12'600\n\n3660000 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Bund 0 0 0 0 0 232'500\n\n3660200 Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.) 2'517'774 4'000'000 15'100'000 64'300'000 122'967'000 112'857'000\n\n3660201 N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth) 0 50'000 500'000 300'000 80'000 350'000\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 219'328 222'000 217'000 217'000 217'000 217'000\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 108'175 106'000 108'000 108'000 108'000 108'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 2'915 2'900 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3930004 interne Verrechnung Support DSBD/TBA 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000\n\nSeite 32\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 0 0 37'000 37'000 37'000 37'000\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 0 37'000 33'000 33'000 33'000 33'000\n\n4210000 Gebühren 350 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4210010 Verkehrsanordnungen 21'804 30'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4210011 Vorteilsabgaben 140'666 200'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n4210012 Grabarbeiten 122'543 170'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n4260000 Rückerstattungen 730 10'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 5'078 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 3'120 0 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 255'228 200'000 200'000 300'000 350'000 350'000\n\n4630200 Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse 2'316'352 3'680'000 13'892'000 59'156'000 113'129'600 103'828'400\n\n282013 Unterhalt Autobahnen 291'207 0 0 0 0 0\n\n3141010 Betrieblicher Unterhalt 290'190 0 0 0 0 0\n\n3141011 Baulicher Unterhalt 1'017 0 0 0 0 0\n\n282015 Kantonsstrassenunterhalt 21'740'620 20'833'600 20'973'300 21'509'400 21'543'600 21'578'800\n\n3010000 Gehälter 3'960'890 3'972'000 4'007'300 4'037'100 4'066'900 4'096'800\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -21'223 0 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 48'600 60'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n3049009 Übrige Zulagen 3'869 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 251'659 287'000 266'600 268'500 270'500 272'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 398'506 403'200 407'200 410'200 413'200 416'200\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 95'749 105'000 105'000 105'000 105'000 105'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 56'079 56'600 57'200 57'600 58'000 58'400\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'177 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 254 500 500 500 500 500\n\n3100000 Büromaterial 1'930 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 315'383 240'000 260'000 260'000 260'000 260'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 2'000 3'000 2'000 2'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 82'068 50'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 83'165 100'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 50'378 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 84'556 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3130000 Telefon, Internet 5'359 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 16'379 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3141101 Winterdienst 2'982'531 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000\n\n3141102 Reinigung 378'345 340'000 340'000 340'000 340'000 340'000\n\n3141103 Grünpflege 152'230 170'000 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n3141104 Technischer Dienst 143'293 150'000 180'000 180'000 180'000 180'000\n\n3141105 Unfalldienst 21'294 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3141106 Kleinreparaturen 133 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3141107 Ausserordentlicher Dienst betrieblich 217'778 130'000 145'000 145'000 145'000 145'000\n\n3141201 Strassen und Nebenanlagen 7'703'739 6'800'000 6'800'000 6'800'000 6'800'000 6'800'000\n\n3141203 Technische Einrichtungen 66'500 55'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n3141204 Ausserordentlicher Dienst baulich 118'763 80'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n3141205 Gebühren, Dienstbarkeiten 11'667 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3141300 Unterhalt Brücken und Kunstbauten 0 4'500'000 4'500'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000\n\n3141301 Hauptinspektion und Diverses 514'505 0 0 0 0 0\n\n3141346 Bachdurchlass Häni 2 897'596 0 0 0 0 0\n\n3141368 SBB Überführung Oberdorf, Lachen 12'658 0 0 0 0 0\n\n3141372 Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen 88'679 0 0 0 0 0\n\n3141377 Chlingentobelbach-Brücke, Schlattli 4'001 0 0 0 0 0\n\n3141378 Bergseitig verankerte Bohrpfahlwand Mettli 2 163'418 0 0 0 0 0\n\n3141379 Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen 2'125'301 0 0 0 0 0\n\n3141380 Durchlass Dorfbach Küssnacht - Oberdorfstrasse 5'223 0 0 0 0 0\n\n3141381 Fussgängerunterführung Kirchweg 18'056 0 0 0 0 0\n\n3141382 Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E 175'344 0 0 0 0 0\n\n3141383 Strassentunnel, Schindellegi 155'068 0 0 0 0 0\n\n3141384 Fussgängerunterführung Verkehrsamt 75'636 0 0 0 0 0\n\n3141385 Brücke über die SOB, Biberbrugg 23'903 0 0 0 0 0\n\n3141386 Künstmatt-Brücke, Erdbebenertüchtigung 35'656 0 0 0 0 0\n\n3141387 Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung 18'723 0 0 0 0 0\n\n3141388 Stützkonstruktion Chratzerli 50'070 0 0 0 0 0\n\n3141389 Überbrückung Glastobel 422 0 0 0 0 0\n\n3141390 Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2 645 0 0 0 0 0\n\n3141391 Unterführungen Brummbär und Schwedentritt 200 0 0 0 0 0\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 127'648 150'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 151'987 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 331'170 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 300 300 300 300 300\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 60'330 61'000 61'000 61'000 61'000 61'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 4'386 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 74'704 80'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'310 3'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'595 1'500 1'700 1'700 1'700 1'700\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 41'620 42'600 42'600 42'600 42'600 42'600\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 44'426 52'000 49'000 49'000 49'000 49'000\n\n4250010 Verkauf Salz 104'531 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n4260015 Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden 105'417 100'000 118'000 118'000 118'000 118'000\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 118'495 115'000 118'000 118'000 118'000 118'000\n\nSeite 33 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 275'402 300'000 290'000 290'000 290'000 290'000\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 11'943 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 1'842 0 0 0 0 0\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080 92'100 92'100 92'100 92'100 92'100\n\n282020 Kantonsbeiträge an Strassen und Wege 2'950'527 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 2'950'527 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000\n\n282025 Finanzierung und Abschreibung -30'405'970 -30'169'400 -31'701'700 -35'866'900 -40'355'500 -40'095'500\n\n3300002 Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV 27'410'335 30'043'400 23'581'400 31'089'400 41'873'700 40'692'100\n\n3980000 interne Übertragungen 0 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000\n\n4600500 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer 8'747'790 8'645'100 9'912'000 9'824'800 9'806'800 9'897'900\n\n4600800 Anteil am Ertrag LSVA 11'880'789 11'932'400 12'455'000 12'486'000 12'524'800 12'721'900\n\n4600900 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen 2'722'668 2'850'100 2'722'700 2'722'700 2'722'700 2'722'700\n\n4980000 interne Übertragungen 60'938'680 45'321'100 47'551'600 48'172'400 49'034'700 49'762'300\n\n9010001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber 26'473'622 6'535'900 15'358'200 4'249'600 0 0\n\n9111001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber 0 0 0 0 10'140'200 7'682'800\n\n282050 Strassenausbau -291'659 0 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 291'659 0 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n283 Verkehrsamt -2'100'947 -1'547'500 -1'664'100 -1'752'000 -1'791'500 -1'809'200\n\n283010 Verwaltung VA 7'767'069 9'397'900 8'927'900 9'096'100 9'032'800 9'115'200\n\n3010000 Gehälter 5'061'140 5'303'700 5'358'100 5'398'000 5'437'800 5'477'700\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -9'879 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 216 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 316'817 376'600 349'900 352'500 355'100 357'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 498'377 530'400 535'800 539'800 543'800 547'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 70'584 74'300 75'000 75'600 76'100 76'700\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 42'836 38'500 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'460 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3100000 Büromaterial 23'710 27'000 27'000 27'000 27'000 27'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 11'749 10'500 13'000 12'500 13'000 12'500\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'927 4'800 5'000 5'000 5'000 3'800\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'535 10'000 17'000 35'000 10'000 10'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 39'007 113'000 25'000 134'000 39'000 15'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 46'000 47'000 0 0 0 65'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 38'885 16'500 30'500 16'500 16'500 17'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 9'572 16'000 31'600 16'000 16'000 16'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 55'618 53'800 95'500 33'500 25'000 25'500\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 24'616 20'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3130000 Telefon, Internet 3'041 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 295'254 300'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\n3130003 Betreibungskosten 34'340 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 35'082 46'000 42'000 45'000 37'000 31'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 28'096 31'500 31'500 32'000 32'000 32'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 8'150 10'000 10'000 5'000 2'500 2'500\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 4'227 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 34'486 29'000 39'000 42'000 42'000 44'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 9'859 11'000 12'000 12'500 12'600 12'200\n\n3153000 Unterhalt Hardware 10'638 10'000 10'900 10'900 2'400 2'400\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 403'995 433'900 450'100 454'100 453'900 451'900\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'800 3'000 3'000 3'300 3'300 3'300\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 45'334 58'000 53'000 53'000 53'000 53'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 82'651 110'000 90'000 95'000 95'000 95'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 506 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 10'700 13'400 15'400 15'400 15'400 15'400\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 63'670 70'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 325'095 714'000 227'000 227'000 227'000 227'000\n\n3910011 interne Verrechnung jur. Support DSBD 25'600 26'500 27'400 28'300 29'200 30'100\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 313'865 1'046'000 1'072'900 1'072'900 1'072'900 1'072'900\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 114'000 114'000 114'000 114'000 114'000 114'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 43'235 42'500 46'100 46'100 46'100 46'100\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 15'942 12'200 16'400 16'400 16'400 16'400\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 30'701 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4290000 Übrige Entgelte 6'467 9'100 10'100 11'100 12'100 12'100\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0 100 100 100 100 100\n\n4610001 Inkassoentschädigungen Bund 355'499 355'000 355'000 280'000 243'000 243'000\n\n283015 Motorfahrzeuge -68'584'417 -54'617'000 -56'360'000 -57'147'000 -57'944'000 -58'752'000\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 194'294 220'000 220'000 220'000 220'000 220'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 87'629 85'000 88'000 88'000 88'000 88'000\n\n4030000 Motorfahrzeugsteuern 58'128'550 44'322'000 45'878'000 46'566'000 47'265'000 47'974'000\n\n4210000 Gebühren 5'282'085 5'154'000 5'325'000 5'370'000 5'414'000 5'459'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'455'705 5'446'000 5'465'000 5'519'000 5'573'000 5'627'000\n\n283020 Motorfahrräder -121'333 -102'000 -119'500 -121'500 -123'500 -125'500\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 2'400 7'000 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 111'988 115'000 115'000 115'000 115'000 115'000\n\n4210000 Gebühren 116'140 110'000 118'000 119'000 120'000 121'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 119'580 114'000 121'000 122'000 123'000 124'000\n\n283025 Nettoertrag Verkehrsamt 60'938'680 45'321'100 47'551'600 48'172'400 49'034'700 49'762'300\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 60'938'680 45'321'100 47'551'600 48'172'400 49'034'700 49'762'300\n\n283510 Schiffskontrolle -1'597'728 -1'044'400 -1'206'900 -1'258'800 -1'298'300 -1'316'000\n\n3010000 Gehälter 407'087 511'400 514'900 518'800 522'600 526'400\n\nSeite 34\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'780 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'654 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'591 36'300 33'600 33'900 34'100 34'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'709 51'100 51'500 51'900 52'300 52'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'699 7'200 7'200 7'300 7'300 7'400\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 500 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 500 500 500 500 500\n\n3100000 Büromaterial 5'956 10'200 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 1'742 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 1'417 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 710 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'074 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 1'106 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'735 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'924 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3120009 Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand 53'710 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0 500 500 500 500 500\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 7'584 25'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 16'438 34'500 36'500 41'500 34'500 34'500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'205 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 12'929 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'395 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 5'032 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3910006 interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei 884'000 1'140'400 1'037'900 976'300 939'400 917'200\n\n4031000 Schiffssteuern 2'750'612 2'650'000 2'700'000 2'700'000 2'700'000 2'700'000\n\n4210000 Gebühren 252'081 240'000 250'000 250'000 250'000 250'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 83'704 85'000 85'000 85'000 85'000 85'000\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n283515 Kantonshabe -503'219 -503'100 -457'200 -493'200 -493'200 -493'200\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'779 1'900 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 12'621 5'000 41'000 5'000 5'000 5'000\n\n4120001 Konzessionsgebühren für Strandboden 466'790 460'000 450'000 450'000 450'000 450'000\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 50'829 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 29'512'250 31'401'700 25'930'200 27'376'700 31'121'300 31'539'900\n\n284010 Verwaltung OEV 781'424 946'000 962'500 968'000 973'500 978'900\n\n3010000 Gehälter 567'767 607'600 624'500 629'200 633'800 638'500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'691 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 35'615 43'100 40'800 41'100 41'400 41'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 56'653 60'800 62'500 62'900 63'400 63'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'949 8'500 8'700 8'800 8'900 8'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'355 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100000 Büromaterial 186 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'722 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 842 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 585 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 108'370 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 1'298 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'774 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n284020 Verkehrsangebot 28'730'826 30'455'700 24'967'700 26'408'700 30'147'800 30'561'000\n\n3630000 Beiträge an den Bund 14'198'270 14'802'000 14'500'000 14'800'000 15'100'000 15'500'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 47'210 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3634005 Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen) 21'947'223 23'700'000 20'100'000 21'700'000 21'800'000 21'800'000\n\n3635005 Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen) 4'378'601 5'100'000 5'400'000 6'700'000 7'200'000 7'200'000\n\n3635006 Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund) 526'205 650'000 650'000 650'000 650'000 650'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 1'333 5'000 39'000 20'000 6'000 6'000\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 3'799'000 3'900'000 0 0 3'200'000 3'200'000\n\n4210000 Gebühren 3'170 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4309003 Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen 26'264 26'300 26'300 26'300 13'200 0\n\n4632005 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 15'774'650 17'280'000 15'300'000 17'040'000 17'400'000 17'400'000\n\n4632006 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 315'723 390'000 390'000 390'000 390'000 390'000\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 47'210 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n285 Hochbauamt 15'886'528 18'207'800 18'227'700 22'772'400 27'035'600 31'499'900\n\n285000 Hoch- und Umbauten 0 0 0 0 0 0\n\n285010 Verwaltung HBA 2'302'348 2'920'800 2'626'100 2'576'300 2'592'100 2'607'800\n\n3010000 Gehälter 1'759'062 2'039'100 1'829'700 1'805'700 1'819'100 1'832'400\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -30'715 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 110'213 144'800 119'500 117'900 118'800 119'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 175'559 203'900 183'000 180'600 181'900 183'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 24'627 28'500 25'600 25'300 25'500 25'700\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 17'186 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 1'000 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 2'037 6'500 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'562 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'509 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'776 3'000 3'000 1'500 1'500 1'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 25'529 35'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3130000 Telefon, Internet 3'940 4'500 5'000 5'000 5'000 5'000\n\nSeite 35 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 99'853 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 5'933 0 0 0 0 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 77'683 190'000 165'000 155'000 155'000 155'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0 10'000 20'000 10'000 10'000 10'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 1'595 2'500 12'500 12'500 12'500 12'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 22'361 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 15'129 17'000 10'800 10'800 10'800 10'800\n\n4260000 Rückerstattungen 15'490 2'000 0 0 0 0\n\n285015 Liegenschaftserträge -3'650'721 -1'830'000 -1'942'500 -1'942'500 -1'942'500 -1'942'500\n\n3137000 Mehrwertsteuer 14'681 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 4 0 500 500 500 500\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 295'324 300'000 290'000 290'000 290'000 290'000\n\n4240011 Parkplatzgebühren 3.5% MWST 54'915 53'000 53'000 53'000 53'000 53'000\n\n4240013 Parkplatzgebühren 5.1% MWST 250'164 242'000 245'000 245'000 245'000 245'000\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 1'711'670 0 0 0 0 0\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 653'802 680'000 750'000 750'000 750'000 750'000\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 699'530 570'000 620'000 620'000 620'000 620'000\n\n285020 Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften 17'288'639 17'097'500 17'544'100 22'138'600 26'386'000 30'834'600\n\n3010000 Gehälter 417'657 396'200 397'000 400'000 402'900 405'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'270 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 123 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'585 28'100 25'900 26'100 26'300 26'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 22'174 39'600 39'700 40'000 40'300 40'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'699 5'500 5'600 5'600 5'600 5'700\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 124'185 127'000 132'000 132'000 132'000 132'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 6'335 27'000 27'000 27'000 27'000 27'000\n\n3110010 Einrichtung neuer Verwaltungsräume 326'282 1'817'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3120001 Strom 303'764 335'000 335'000 335'000 335'000 335'000\n\n3120002 Gas 33'899 57'000 37'000 37'000 37'000 37'000\n\n3120005 Kehricht 83'339 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n3120010 Fernwärme 431'015 420'000 470'000 470'000 470'000 470'000\n\n3120011 Öl 122'018 200'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3120012 Holz 55'617 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3120013 Wasser / Abwasser 41'584 52'000 52'000 52'000 52'000 52'000\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 197'574 215'000 215'000 215'000 215'000 215'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 42'547 23'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'390'491 3'700'000 3'700'000 3'700'000 3'700'000 3'700'000\n\n3144013 Serviceverträge 239'893 240'000 245'000 245'000 245'000 245'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 22'679 10'000 11'000 11'000 11'000 41'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 6'163'653 6'280'000 6'550'000 6'550'000 6'550'000 6'550'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'414 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'219 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3300010 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'634'382 4'691'000 6'289'000 10'740'000 14'984'000 19'399'000\n\n3301010 Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV 2'141'936 0 0 0 0 0\n\n3411000 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 5'258 0 0 0 0 0\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 287'751 289'000 295'700 295'700 295'700 295'700\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080 92'100 92'100 92'100 92'100 92'100\n\n4260000 Rückerstattungen 9'732 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 8'755 0 0 0 0 0\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 330'126 756'000 265'000 265'000 265'000 265'000\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 524'593 1'258'000 1'284'900 1'284'900 1'284'900 1'284'900\n\n4930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 64'576 87'000 229'000 89'000 89'000 89'000\n\n285025 Energie -53'738 19'500 0 0 0 0\n\n3132030 Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen 41'794 20'000 0 0 0 0\n\n3132031 Rationelle Energienutzung 42'014 75'000 0 0 0 0\n\n3706002 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org. 1'224'832 500'000 0 0 0 0\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 302'180 0 0 0 0 0\n\n3707001 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush. 1'462'745 1'000'000 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 137'546 75'500 0 0 0 0\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 302'180 0 0 0 0 0\n\n4700001 Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg 2'687'577 1'500'000 0 0 0 0\n\n285030 Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung 0 0 0 0 0 0\n\nSeite 36\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n29 Umweltdepartement 15'569'229 20'579'900 23'962'300 28'243'300 24'738'900 23'601'300\n\n291 Departementssekretariat 385'877 378'200 783'400 789'100 794'700 800'400\n\n291010 Verwaltung DSUD 385'877 378'200 783'400 789'100 794'700 800'400\n\n3010000 Gehälter 300'670 301'100 643'300 648'100 652'900 657'700\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -14'457 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 18'724 21'400 42'000 42'300 42'600 42'900\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 29'862 30'100 64'300 64'800 65'300 65'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'210 4'200 9'000 9'100 9'100 9'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 353 3'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3100000 Büromaterial 1'300 3'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'398 300 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254 500 500 500 500 500\n\n3130000 Telefon, Internet 1'849 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 24'943 0 0 0 0 0\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 300 300 300 300 300\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 300 300 300 300 300\n\n3162000 Leasingkosten 776 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 865 1'000 1'700 1'700 1'700 1'700\n\n3199002 Ehrenkosten 11'131 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 3'212'254 5'362'300 7'127'800 6'623'000 5'989'900 5'680'200\n\n292010 Verwaltung AFU 2'304'146 2'641'300 2'508'300 2'459'800 2'444'900 2'452'200\n\n3010000 Gehälter 1'968'985 2'044'600 1'902'700 1'916'900 1'931'100 1'945'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 17'938 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'014 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 16 200 200 200 200 200\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'400 10'600 10'600 10'600 10'600 10'600\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 125'401 146'900 125'800 126'700 127'700 128'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 196'886 205'600 191'300 192'800 194'200 195'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'952 29'000 27'000 27'200 27'400 27'600\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'977 19'000 25'000 15'000 15'000 15'000\n\n3100000 Büromaterial 1'900 5'500 8'800 5'500 8'800 5'500\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 4'919 6'000 1'400 1'400 1'400 1'400\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'403 1'500 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'478 7'000 25'000 7'000 7'000 7'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 3'000 5'500 5'500 11'500 11'500 5'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 68'584 111'700 80'300 40'300 300 300\n\n3130000 Telefon, Internet 763 700 700 700 700 700\n\n3130016 Information Umweltschutz 8'161 19'500 58'500 58'500 58'500 58'500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 66'100 53'500 53'500 53'500 53'500\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 17'476 15'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3162000 Leasingkosten 1'715 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 25'028 29'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 400 400 400 400 400\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 12'517 12'800 55'300 55'300 55'300 55'300\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 1'936 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4210000 Gebühren 206'301 115'000 129'000 129'000 124'000 124'000\n\n292015 Gewässerschutz 516'748 1'103'000 0 0 0 0\n\n3132024 Aufträge an Dritte 486'122 634'000 0 0 0 0\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 38'326 475'000 0 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 7'700 6'000 0 0 0 0\n\n292020 Grundwasser und Altlasten 156'393 1'320'000 1'910'500 1'455'200 875'000 558'000\n\n3132024 Aufträge an Dritte 130'317 525'000 480'000 520'000 355'000 245'000\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 36'126 803'000 1'438'500 943'200 528'000 321'000\n\n3712000 Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden 112'771 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 10'050 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 112'771 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n292025 Umweltschutz 234'967 298'000 314'500 313'500 275'500 275'500\n\n3132024 Aufträge an Dritte 367'812 408'000 424'500 423'500 385'500 385'500\n\n4210000 Gebühren 112'845 110'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 20'000 0 0 0 0 0\n\n292030 Energie und Klima 0 0 2'394'500 2'394'500 2'394'500 2'394'500\n\n3132024 Aufträge an Dritte 0 0 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 0 0 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 0 0 6'500'000 6'500'000 6'500'000 6'500'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 0 125'500 125'500 125'500 125'500\n\n4630000 Bundesbeiträge 0 0 7'000'000 7'000'000 7'000'000 7'000'000\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 3'317'040 3'384'300 0 0 0 0\n\n293010 Verwaltung ANJF 214'037 277'600 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 172'018 220'700 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'614 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 10'813 15'700 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 16'324 22'100 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'408 3'100 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'000 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 3'892 7'000 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 935 1'000 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254 500 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 311 1'000 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 0 500 0 0 0 0\n\nSeite 37 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'000 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 987 1'500 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'240 1'000 0 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 240 500 0 0 0 0\n\n293015 Jagdregal 654'640 656'900 0 0 0 0\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 10'400 10'000 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 612'210 519'700 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'105 50'000 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -45'346 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 7'118 5'000 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'780 8'500 0 0 0 0\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 4'001 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 39'473 42'200 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 56'050 53'400 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'791 8'300 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 430 5'000 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 13'750 10'000 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 750 1'000 0 0 0 0\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 5'000 0 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 50'701 30'000 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 10'260 50'000 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 3'395 7'000 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 49'283 45'000 0 0 0 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 68'102 60'000 0 0 0 0\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 16'656 35'000 0 0 0 0\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 28'072 20'000 0 0 0 0\n\n3132020 Fachgruppe Hege 10'342 20'000 0 0 0 0\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 35'357 30'000 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'877 40'000 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 28'542 15'000 0 0 0 0\n\n3170010 Büroentschädigungen 14'949 15'000 0 0 0 0\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 157'007 120'000 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 26'125 15'000 0 0 0 0\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 10'872 10'800 0 0 0 0\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 368'937 390'000 0 0 0 0\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 29'260 20'000 0 0 0 0\n\n4100004 Fachgruppe Hege 20'900 20'000 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 16'077 20'000 0 0 0 0\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 31'261 30'000 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 14'976 0 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 95'000 95'000 0 0 0 0\n\n293020 Fischereiregal 160'486 195'600 0 0 0 0\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 800 2'000 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 324'663 319'500 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 61'231 25'000 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 12'378 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'620 2'500 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 1'580 0 0 0 0 0\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'000 3'000 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'955 25'000 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 31'994 32'200 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'335 4'900 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'775 4'000 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 96 4'000 0 0 0 0\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 16'520 17'000 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'000 1'000 0 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'001 3'500 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'000 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 890 2'000 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 4'335 10'000 0 0 0 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 24'368 30'000 0 0 0 0\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 9'980 13'000 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 4'000 0 0 0 0\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 28'972 30'000 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'690 8'000 0 0 0 0\n\n3170010 Büroentschädigungen 5'850 6'000 0 0 0 0\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 452 500 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 106'103 110'000 0 0 0 0\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 3'831 3'500 0 0 0 0\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 104'989 130'000 0 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 10'000 11'000 0 0 0 0\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 585'779 560'000 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 31'359 35'000 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'782 0 0 0 0 0\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 13'000 13'000 0 0 0 0\n\n293030 Natur- und Landschaftsschutz 2'287'877 2'254'200 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 420'955 418'300 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 49'739 53'000 0 0 0 0\n\nSeite 38\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'266 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 29'485 33'500 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'819 41'800 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'572 6'600 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'639 5'000 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 0 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 718 1'000 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'500 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 430 1'000 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 278 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'567'389 1'500'000 0 0 0 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 20'000 0 0 0 0\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 7'846 15'000 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 23'142 26'000 0 0 0 0\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 3'400 3'400 0 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 7'450 31'300 0 0 0 0\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 1'534'241 1'595'000 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 0 200 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 256'827 245'000 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 1'149'727 1'250'000 0 0 0 0\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 4'935 5'000 0 0 0 0\n\n294 Amt für Wald und Natur 6'293'926 8'308'000 10'604'200 10'970'700 10'963'900 10'739'000\n\n294010 Verwaltung AWN 6'293'926 8'308'000 7'698'700 8'110'100 7'932'900 7'705'400\n\n3010000 Gehälter 2'873'576 2'660'600 2'541'100 2'605'900 2'625'200 2'644'400\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'071 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -137 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 144 200 200 200 200 200\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'085 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 180'521 190'700 167'400 171'600 172'900 174'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 281'395 266'400 254'100 260'600 262'500 264'400\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 40'298 37'600 35'900 36'800 37'100 37'300\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'614 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3100000 Büromaterial 11'076 13'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'476 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 26'493 32'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 5'165 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'398 3'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 27'212 13'000 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 7'781 12'500 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 144'318 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 22'291 20'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3145000 Unterhalt Wald 10'538 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3149001 Kosten Langsamverkehr 276'625 600'000 300'000 750'000 550'000 300'000\n\n3149002 Kosten Gefahren- und Interventionskarten 93'030 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3149003 Kosten forstliche Planung 4'374 30'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3149005 Kosten Kantonsstrassensperrungen 12'819 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'539 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 141'264 168'000 155'000 155'000 155'000 155'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 12'002 11'500 11'500 11'500 11'500 11'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 43 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3199018 Aufwand Jahresversammlung schweiz. Forstverein 27'614 0 0 0 0 0\n\n3631005 Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule 133'897 112'000 112'000 112'000 112'000 112'000\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 130'001 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 43'320 140'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 610 30'000 0 0 0 0\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 547'291 400'000 550'000 550'000 550'000 550'000\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 6'499'251 6'300'000 6'400'000 6'400'000 6'400'000 6'400'000\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'594'209 1'800'000 1'750'000 1'750'000 1'750'000 1'750'000\n\n3716001 Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org. 0 980'000 980'000 980'000 980'000 980'000\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 46'463 30'000 30'000 45'000 45'000 45'000\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 600'542 500'000 500'000 600'000 600'000 600'000\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 377'805 300'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 20'369 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 8'307 20'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4309008 Ertrag Jahresversammlung schweiz. Forstverein 20'761 0 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 5'755'530 4'124'000 4'300'000 4'300'000 4'300'000 4'300'000\n\n4710011 Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen 0 980'000 980'000 980'000 980'000 980'000\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n294015 Natur- und Landschaftsschutz 0 0 2'096'800 2'163'700 2'321'700 2'326'000\n\n3010000 Gehälter 0 0 494'000 497'700 501'400 505'100\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 53'000 53'000 53'000 53'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 35'700 36'000 36'200 36'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 0 49'400 49'800 50'100 50'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 7'700 7'700 7'800 7'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 0 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nSeite 39 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 0 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 20'000 1'000 1'000 1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 300 300 300 300\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 2'988'800 2'958'800 2'952'800 2'952'800\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 0 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 15'000 20'000 20'000 20'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 0 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0 0 3'400 3'400 3'400 3'400\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0 0 31'300 31'300 31'300 31'300\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 0 0 1'600'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000\n\n4260000 Rückerstattungen 0 0 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 0 0 3'052'300 2'945'800 2'786'100 2'786'100\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 0 0 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n294020 Jagdregal 0 0 808'700 696'900 709'300 707'600\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 0 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3010000 Gehälter 0 0 608'000 612'500 617'000 621'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 0 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 0 0 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 41'800 42'100 42'400 42'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 0 61'500 61'900 62'400 62'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 9'000 9'000 9'100 9'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 0 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100000 Büromaterial 0 0 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 0 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 0 60'000 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0 0 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 50'000 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 0 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 0 0 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 0 0 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3132020 Fachgruppe Hege 0 0 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0 0 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 0 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 0 0 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0 0 160'000 160'000 160'000 160'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 0 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 0 0 11'400 11'400 11'400 11'400\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 0 0 390'000 390'000 390'000 390'000\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 0 0 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4100004 Fachgruppe Hege 0 0 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4210000 Gebühren 0 0 13'000 20'000 13'000 20'000\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0 0 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 0 0 91'000 91'000 91'000 91'000\n\n295 Amt für Gewässer 555'758 578'400 3'034'600 7'807'700 4'990'800 4'035'600\n\n295010 Verwaltung AWB 2'593'970 2'675'400 3'071'000 5'212'000 4'239'700 3'167'400\n\n3010000 Gehälter 536'984 627'600 643'600 648'400 653'200 658'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 39'165 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'847 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 0 200 200 200 200\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 35'065 46'300 43'700 44'000 44'300 44'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 55'458 62'800 64'400 64'800 65'300 65'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'831 9'100 9'400 9'400 9'500 9'600\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'628 5'000 21'000 12'000 12'000 12'000\n\n3100000 Büromaterial 323 3'000 8'600 8'600 8'600 8'600\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'612 2'500 5'500 5'500 5'500 2'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 804 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'500 76'500 60'000 60'000 60'000\n\n3130000 Telefon, Internet 328 600 600 600 600 600\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 177'681 215'000 270'000 90'000 90'000 90'000\n\n3162000 Leasingkosten 776 1'000 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'772 14'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 68'291 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 710 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3661000 Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate 25'118 5'000 5'000 5'000 55'000 55'000\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 1'638'223 302'500 0 3'735'000 3'735'000 2'430'000\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'856'123 4'842'000 4'257'000 2'863'000 1'830'000 2'060'000\n\n4210000 Gebühren 0 0 17'500 17'500 12'500 12'500\n\n4630000 Bundesbeiträge 1'867'768 3'631'000 2'515'000 2'515'000 2'515'000 2'515'000\n\n295015 Wasserregal -2'038'212 -2'097'000 -1'572'000 -1'587'000 -1'597'000 -1'597'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 106'392 140'000 150'000 85'000 50'000 50'000\n\n3600003 Gebührenanteil Bund 40'232 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3601000 Gebührenanteile Kantone und Konkordate 1'402'487 1'738'000 1'730'000 1'730'000 1'730'000 1'730'000\n\nSeite 40\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 998'652 1'132'000 1'155'000 1'155'000 1'155'000 1'155'000\n\n4120000 Wasserrechtsgebühren 4'486'606 5'022'000 4'517'000 4'517'000 4'517'000 4'517'000\n\n4210000 Gebühren 27'790 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4210005 Verfahrenskosten 300 0 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 71'278 105'000 110'000 60'000 35'000 35'000\n\n295020 Gewässerschutz 0 0 1'354'500 3'998'800 2'161'300 2'275'700\n\n3010000 Gehälter 0 0 500'500 504'200 508'000 511'700\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 0 200 200 200 200\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 32'700 32'900 33'200 33'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 0 50'100 50'400 50'800 51'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 7'000 7'100 7'100 7'200\n\n3132024 Aufträge an Dritte 0 0 610'000 610'000 1'098'000 1'028'000\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 0 0 160'000 2'800'000 470'000 650'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 0 0 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n295025 Fischereiregal 0 0 181'100 183'900 186'800 189'500\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 0 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3010000 Gehälter 0 0 323'000 325'400 327'800 330'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 0 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 0 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0 0 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 0 0 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 23'100 23'200 23'400 23'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 0 32'300 32'500 32'800 33'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 4'900 5'000 5'000 5'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 0 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0 0 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3130000 Telefon, Internet 0 0 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 0 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0 0 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 0 0 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 0 0 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 0 500 500 500 500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 0 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 0 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0 0 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0 0 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 0 0 560'000 560'000 560'000 560'000\n\n4210000 Gebühren 0 0 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 0 0 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n296 Amt für Geoinformation 1'804'373 2'568'700 2'412'300 2'052'800 1'999'600 2'346'100\n\n296010 Verwaltung AVG 1'804'373 2'568'700 2'412'300 2'052'800 1'999'600 2'346'100\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'350 800 800 600 600 400\n\n3010000 Gehälter 1'117'092 1'181'300 1'186'100 1'195'000 1'143'600 1'152'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'871 24'000 24'000 24'000 24'000 24'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 13'353 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 70'540 85'600 79'000 79'600 76'200 76'800\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 111'734 118'100 118'600 119'500 114'400 115'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 15'735 16'900 16'900 17'100 16'300 16'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'687 11'000 12'200 11'000 11'000 11'000\n\n3100000 Büromaterial 1'984 4'400 4'400 4'400 4'400 4'400\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 105 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 862 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 21'000 1'000 8'000 6'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'818 50'000 57'000 46'000 42'000 37'000\n\n3130000 Telefon, Internet 299 400 400 400 400 400\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 744'280 1'414'300 1'281'500 912'300 962'900 1'071'300\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3132025 Honorare Dritter 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 27'946 37'300 35'300 35'300 35'300 35'300\n\n3137000 Mehrwertsteuer 16'191 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 181'534 166'300 168'700 175'200 171'600 169'100\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'677 10'800 10'800 10'800 10'500 10'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 158 500 500 500 500 500\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 17'834 18'800 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 71'359 45'700 41'900 16'000 55'800 30'200\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 274'430 266'000 256'300 256'300 256'300 256'300\n\n4240036 Benutzungsgebühren ohne MWST 10'300 18'300 14'700 14'700 14'700 14'700\n\n4250016 Verkauf kant. AV-Produkte 0 300 300 300 300 300\n\n4290010 übrige Entgelte ohne MWST 6'864 100 2'600 100 100 100\n\n4290011 übrige Entgelte mit MWST 0 100 100 100 100 100\n\n4630000 Bundesbeiträge 254'081 349'000 371'900 376'400 409'600 168'800\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 71'359 45'700 41'900 16'000 55'800 30'200\n\nSeite 41 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n40 Gerichtswesen 5'519'930 6'431'700 6'428'300 6'508'000 6'478'800 6'520'100\n\n401 Kantonsgericht 2'161'412 2'622'400 2'568'700 2'649'700 2'599'600 2'620'600\n\n401015 Kantonsgericht 2'161'412 2'622'400 2'568'700 2'649'700 2'599'600 2'620'600\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 652'638 655'900 658'100 663'000 667'900 672'800\n\n3000002 Sitzungsgelder 102'150 140'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3000005 Sitzungsgelder unterstellte Behörden 0 157'500 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 1'041'115 1'241'000 1'391'200 1'401'600 1'411'900 1'422'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 34'517 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 21'324 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 500 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3030005 Pauschallohn 1'025 0 0 0 0 0\n\n3049004 Leistungszulagen 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 111'232 149'300 147'200 148'200 149'200 150'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 172'375 189'700 204'900 206'500 208'000 209'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 25'108 29'400 31'500 31'800 32'000 32'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'800 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3100000 Büromaterial 5'626 5'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 25'431 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'257 24'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 6'000 12'500 10'200 3'000 3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 245 4'900 38'000 98'800 38'000 41'000\n\n3130000 Telefon, Internet 2'685 600 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3130021 Inkassokosten 6'988 5'800 5'400 5'400 5'400 5'400\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 0 30'000 38'000 38'000 38'000 38'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 33'288 49'300 45'800 50'100 50'100 50'100\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'820 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3170003 Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden 0 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3181010 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen 15'280 85'000 24'500 24'500 24'500 24'500\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 116'376 110'000 115'000 115'000 115'000 115'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 4'404 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 116'302 132'200 126'900 126'900 126'900 126'900\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 122'940 125'000 87'200 87'200 87'200 87'200\n\n3199017 Kosten Untersuchungshaft 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 614 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4210000 Gebühren 502'088 610'000 610'000 610'000 610'000 610'000\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -31'861 0 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 0 2'000 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 0 50'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 0 1'600 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 2'000 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0 100 0 0 0 0\n\n402 Verwaltungsgericht 1'586'066 1'882'200 1'889'900 1'905'900 1'918'800 1'931'500\n\n402015 Verwaltungsgericht 1'586'066 1'882'200 1'889'900 1'905'900 1'918'800 1'931'500\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 639'941 643'100 651'800 656'600 661'500 666'300\n\n3000002 Sitzungsgelder 77'100 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3010000 Gehälter 734'642 813'700 823'600 829'800 835'900 842'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 17'500 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 26'336 0 0 0 0 0\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 10'500 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3049004 Leistungszulagen 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 87'224 115'900 107'800 108'500 109'200 109'900\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 139'261 145'700 147'600 148'700 149'700 150'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 19'689 22'800 23'100 23'300 23'500 23'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'450 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3100000 Büromaterial 5'072 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'090 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 780 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 3'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3130021 Inkassokosten 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 118 13'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 21'417 28'000 34'000 37'000 37'000 37'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'120 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 0 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 3'371 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 52'397 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 231 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4210000 Gebühren 293'201 250'000 270'000 270'000 270'000 270'000\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -22'546 0 0 0 0 0\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 4'518 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n403 Strafgericht 1'758'161 1'883'300 1'926'100 1'908'800 1'916'800 1'924'400\n\n403015 Strafgericht 1'758'161 1'883'300 1'926'100 1'908'800 1'916'800 1'924'400\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 410'674 412'700 419'500 422'700 425'800 428'900\n\n3000002 Sitzungsgelder 102'750 80'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3010000 Gehälter 436'580 478'100 469'600 473'100 476'600 480'100\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'343 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 14'234 0 0 0 0 0\n\nSeite 42\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 4'040 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3030005 Pauschallohn 5'671 0 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'320 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3049004 Leistungszulagen 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 57'655 73'000 68'300 68'700 69'200 69'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 86'135 90'100 90'000 90'600 91'300 91'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'946 14'400 14'700 14'700 14'900 14'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'780 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 16 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 2'779 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'258 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 97 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3130000 Telefon, Internet 180 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 15'998 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 4'517 6'000 35'000 10'000 10'000 10'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'095 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 978 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 470 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 75'650 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 464'009 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 12 0 0 0 0 0\n\n404 Anwaltskommission 14'290 43'800 43'600 43'600 43'600 43'600\n\n404015 Anwaltskommission 14'290 43'800 43'600 43'600 43'600 43'600\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 52'898 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'765 4'900 4'600 4'600 4'600 4'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 617 900 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'826 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130000 Telefon, Internet 19 100 100 100 100 100\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'787 5'400 5'400 5'400 5'400 5'400\n\n3199002 Ehrenkosten 0 500 500 500 500 500\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 128 0 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 47'750 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\nSeite 43 \n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nSeptember 2020\n\nZahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2021-2024\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) 32'300'998 43'545'700 52'841'400 81'499'500 94'753'200 99'531'600\n\n22 Departement des Innern 0 5'300 0 0 0 0\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 0 5'300 0 0 0 0\n\n223030 Gesundheitsversorgung 0 5'300 0 0 0 0\n\n5550012 Beteiligung Cantosana AG 0 5'300 0 0 0 0\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 640'668 218'400 1'218'400 218'400 218'400 218'400\n\n232 Amt für Wirtschaft 640'668 218'400 218'400 218'400 218'400 218'400\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 640'668 218'400 218'400 218'400 218'400 218'400\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 1'213'900 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 573'232 781'600 781'600 781'600 781'600 781'600\n\n236 Amt für Landwirtschaft 0 0 1'000'000 0 0 0\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 0 0 1'000'000 0 0 0\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 0 0 1'000'000 0 0 0\n\n25 Sicherheitsdepartement 0 641'100 450'000 0 0 0\n\n256 Kantonspolizei 0 641'100 450'000 0 0 0\n\n256010 Verwaltung KAPO 0 641'100 450'000 0 0 0\n\n5060000 Mobilien 0 641'100 450'000 0 0 0\n\n28 Baudepartement 31'893'330 42'738'900 51'231'000 81'339'100 94'592'800 99'371'200\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 27'410'335 30'043'400 23'581'400 31'089'400 41'873'700 40'692'100\n\n282050 Strassenausbau 27'410'335 30'043'400 23'581'400 31'089'400 41'873'700 40'692'100\n\n5010000 Ausbaukosten Hauptstrassen 0 39'016'000 30'600'000 35'978'700 46'626'200 46'104'200\n\n5010137 Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg 631 0 0 0 0 0\n\n5010143 Gross - Steinbach, Einsiedeln 98'075 0 0 0 0 0\n\n5010179 Grosskreisel, Siebnen 190'410 0 0 0 0 0\n\n5010206 Kernentlastung Lachen -1'541'973 0 0 0 0 0\n\n5010240 Ortsdurchfahrt Galgenen 65'854 0 0 0 0 0\n\n5010319 Dritte Altmatt Nord - Höli 34 0 0 0 0 0\n\n5010323 Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht 96'615 0 0 0 0 0\n\n5010327 Anschluss Steinerstrasse, Schwyz 17'033 0 0 0 0 0\n\n5010332 Biberbrugg (Steinboden) - Nübergsagi 12'397 0 0 0 0 0\n\n5010342 Höli - Tubenmoos, Einsiedeln 10'760 0 0 0 0 0\n\n5010343 Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln 108'494 0 0 0 0 0\n\n5010344 Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln 54'452 0 0 0 0 0\n\n5010345 MPSO Buttikon - Reichenburg West 120'376 0 0 0 0 0\n\n5010365 Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen 129'953 0 0 0 0 0\n\n5010373 Ortsdurchfahrt Siebnen, West 2'934 0 0 0 0 0\n\n5010419 Ausbau Grundstrasse, Schwyz 39'698 0 0 0 0 0\n\n5010420 Vollzug Lärmschutzverordnung 350'835 0 0 0 0 0\n\n5010421 Lärmsanierungsprojekte 543'134 0 0 0 0 0\n\n5010441 Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl 9'131 0 0 0 0 0\n\n5010447 Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden 418'660 0 0 0 0 0\n\n5010449 Unterführung Graf, Freienbach 10'149 0 0 0 0 0\n\n5010450 Zubringer Halten, Freienbach 1'271 0 0 0 0 0\n\n5010454 Ortsdurchfahrt Freienbach Ost 1'661'473 0 0 0 0 0\n\n5010455 Ortsdurchfahrt Freienbach West 5'783 0 0 0 0 0\n\n5010462 SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung 54'518 0 0 0 0 0\n\n5010466 Schulhaus-Schweig, Euthal 44'728 0 0 0 0 0\n\n5010473 Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm. 9'964 0 0 0 0 0\n\n5010478 Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth 477'804 0 0 0 0 0\n\n5010485 Strassenausbau Forstegg, Gersau 2'114'752 0 0 0 0 0\n\n5010487 Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen 776'529 0 0 0 0 0\n\n5010494 Stalden - Windstock, Schwyz 422'176 0 0 0 0 0\n\n5010496 Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen 51'572 0 0 0 0 0\n\n5010497 Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht 94'310 0 0 0 0 0\n\n5010498 SABA Giessenbach, Küssnacht 275'181 0 0 0 0 0\n\n5010504 Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli 2'224'984 0 0 0 0 0\n\n5010508 Wägitalerstrasse Massnahmen Naturgefahren 10'213 0 0 0 0 0\n\n5010513 Schwyzerstrasse, Ingenbohl 17'582 0 0 0 0 0\n\n5010515 SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt 18'679'342 0 0 0 0 0\n\n5010517 Bahnhofstrasse, Seewen 260'467 0 0 0 0 0\n\n5010522 Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz 7'330'983 0 0 0 0 0\n\n5010524 Holeneich-Lägeten, Tuggen 23'783 0 0 0 0 0\n\n5010525 Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 36'357 0 0 0 0 0\n\n5010527 Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach 9'621 0 0 0 0 0\n\n5010531 Spezialprojekte 363'528 0 0 0 0 0\n\n5010532 Bushaltestellen 297'543 0 0 0 0 0\n\n5010533 Massnahmen Fussgängersicherheit 99'883 0 0 0 0 0\n\n5010534 Strassenbeleuchtungen 11'346 0 0 0 0 0\n\n5010535 Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht 140'858 0 0 0 0 0\n\n5010536 Ersatz Durchlass Talbach 315'459 0 0 0 0 0\n\n5010537 Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau 27'300 0 0 0 0 0\n\n5010538 Überbrückung Felsenegg 39'804 0 0 0 0 0\n\n5010539 Strassenbach Ober Nas-Rotschuo 483'275 0 0 0 0 0\n\n5010540 Knoten Vogelnest, Schindellegi 3'478 0 0 0 0 0\n\n5010541 Knoten Rabennest, Einsiedeln 55'866 0 0 0 0 0\n\n5010542 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 211'307 0 0 0 0 0\n\n5010544 Ausbau Schuttwald 118'280 0 0 0 0 0\n\n5010545 Sanierung Turm-Knoten, Arth 131'526 0 0 0 0 0\n\n5010546 Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau 17'976 0 0 0 0 0\n\n5010547 SBB Überführung Oberdorf, Lachen 37'405 0 0 0 0 0\n\n5010548 Retentionsbecken "Chli Ebnet" 7'406 0 0 0 0 0\n\n5010549 Schweig - Höhport, Euthal 15'423 0 0 0 0 0\n\n5010551 Touristische Signalisation auf NS im Kt. SZ 133'653 0 0 0 0 0\n\n5010552 Erschliessung Postmatt, Sattel 13'186 0 0 0 0 0\n\n5010555 Kerchel - Tobelbach, Schwyz 2'876 0 0 0 0 0\n\n5010557 Ortsdurchfahrt Siebnen 15'762 0 0 0 0 0\n\n5010559 Hirschenbrücke, Altendorf 63'774 0 0 0 0 0\n\nSeite 45 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n5010561 Durchlass Chappelibach 2'207 0 0 0 0 0\n\n5010562 Durchlass Höflibach 5'148 0 0 0 0 0\n\n5010563 Zubringer Wangen-Ost 158'093 0 0 0 0 0\n\n5010564 Erneuerung Seestrasse, Willerzell 9'995 0 0 0 0 0\n\n5010565 Stützkonstruktion Chratzerli 12'554 0 0 0 0 0\n\n5010566 Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen 17'774 0 0 0 0 0\n\n5010572 Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel 60'236 0 0 0 0 0\n\n5010573 Löwenkreuzung Pfäffikon 3'201 0 0 0 0 0\n\n5010574 Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm 4'954 0 0 0 0 0\n\n5010576 Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon 16'990 0 0 0 0 0\n\n5010580 Kreisel Bär, Küssnacht 3'237 0 0 0 0 0\n\n5060000 Mobilien 753'765 465'000 785'000 630'000 710'000 740'000\n\n6000000 Übetragung von Grundstücken 234'385 0 0 0 0 0\n\n6110000 Rückerstattungen von Dritten (Strassen) 7'104'061 5'407'700 3'325'900 278'500 460'000 1'433'000\n\n6300003 Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen 3'954'925 3'954'900 3'954'900 3'954'900 3'954'900 3'954'900\n\n6300005 Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n6300010 Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme 197'410 0 447'800 1'210'900 972'600 689'200\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -695'784 -664'500 -550'400 -550'300 -460'900 -460'900\n\n284010 Verwaltung OEV -695'784 -664'500 -550'400 -550'300 -460'900 -460'900\n\n6440000 Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen 661'122 629'800 515'700 515'600 426'200 426'200\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 34'662 34'700 34'700 34'700 34'700 34'700\n\n285 Hochbauamt 5'178'779 13'360'000 28'200'000 50'800'000 53'180'000 59'140'000\n\n285000 Hoch- und Umbauten 5'178'779 13'360'000 28'200'000 50'800'000 53'180'000 59'140'000\n\n5000036 Land HZI, Ibach 880'000 0 0 0 0 0\n\n5040010 PVZ_Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum 17'245 1'500'000 3'000'000 6'000'000 10'000'000 10'000'000\n\n5040011 VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Bahnhofstr. 21'540 0 300'000 0 0 0\n\n5040012 VVA_Verkehrsamt Pfäffikon Ausbaukonzept 1'532'426 0 0 0 0 0\n\n5040021 KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung 0 0 100'000 2'000'000 2'000'000 640'000\n\n5040022 KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau 666'278 10'000'000 3'000'000 15'000'000 15'000'000 15'000'000\n\n5040026 RHS_Rathaus Schwyz Sanierung 907'322 0 0 0 0 0\n\n5040029 AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung 0 50'000 300'000 0 0 0\n\n5040030 CAMP_Goldau Entwicklungskonzept 0 100'000 150'000 0 0 0\n\n5040032 KGS_Schlattli 21'090 0 0 0 0 0\n\n5040033 KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung 5'385 50'000 1'000'000 1'500'000 8'000'000 13'000'000\n\n5040034 BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung 0 0 3'000'000 7'000'000 1'500'000 0\n\n5040035 KKS_Erweiterung und Sanierung 0 150'000 850'000 8'000'000 10'000'000 10'000'000\n\n5040036 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach 158'998 1'000'000 10'000'000 7'000'000 1'680'000 0\n\n5040038 UFZ_Seewen Anbau Dienstgebäude 521'853 0 0 0 0 0\n\n5040039 AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst. 95'635 1'300'000 400'000 0 0 0\n\n5040041 BBZG Aussensportanlage Sanierung 1'063'296 0 0 0 0 0\n\n5040042 ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale 36'929 350'000 1'000'000 3'000'000 5'000'000 5'000'000\n\n5040043 POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7 0 100'000 150'000 500'000 800'000 3'000'000\n\n5040044 REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9 0 100'000 150'000 300'000 500'000 2'500'000\n\n5040045 VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15 0 100'000 200'000 200'000 200'000 2'000'000\n\n5040046 KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle 0 0 3'500'000 1'000'000 500'000 0\n\n5040047 DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum 0 0 1'500'000 500'000 0 0\n\n6000000 Übetragung von Grundstücken 365'330 0 0 0 0 0\n\n6040000 Übertragung Hochbauten 33'000 0 0 0 0 0\n\n6140000 Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten) 350'888 140'000 400'000 1'200'000 2'000'000 2'000'000\n\n6300000 Bundesbeiträge 0 1'300'000 0 0 0 0\n\n29 Umweltdepartement -233'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000\n\n294 Amt für Wald und Naturgefahren -233'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000\n\n294010 Verwaltung AWN -233'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 233'000 58'000 58'000 58'000 58'000 58'000\n\nSeite 46\n\n\n