Jahresbericht 2022: Zahlenreihe 2022

text: \nZahlenreihe Jahresrechnung 2022\n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\nApril 2023\n\n- Erfolgsrechnung Seite 2 – 42\n\n- Investitionsrechnung Seite 43 – 45\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) -195'950'958.19 -44'172'000.00 2'750'000.00 -41'422'000.00 -113'120'475.98 -71'698'475.98\n\n10 Kantonsrat 572'071.30 672'200.00 0.00 672'200.00 590'986.00 -81'214.00\n\n101 Kantonsrat 572'071.30 672'200.00 0.00 672'200.00 590'986.00 -81'214.00\n\n101010 Vergütungen an Kantonsrat 572'071.30 672'200.00 0.00 672'200.00 590'986.00 -81'214.00\n\n3000002 Sitzungsgelder 221'500.00 250'000.00 0.00 250'000.00 275'700.00 25'700.00\n\n3000003 Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat 113'300.00 170'000.00 0.00 170'000.00 103'100.00 -66'900.00\n\n3000004 Zulage an den Kantonsratspräsidenten 20'000.00 20'000.00 0.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 20'214.15 29'000.00 0.00 29'000.00 24'114.40 -4'885.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'066.30 6'200.00 0.00 6'200.00 4'851.05 -1'348.95\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 127'676.95 130'000.00 0.00 130'000.00 104'379.90 -25'620.10\n\n3199002 Ehrenkosten 25'313.90 25'000.00 0.00 25'000.00 18'840.65 -6'159.35\n\n3636001 Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen 40'000.00 40'000.00 0.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n20 Regierungsrat 2'207'777.40 2'275'900.00 0.00 2'275'900.00 2'215'053.00 -60'847.00\n\n201 Regierungsrat 2'207'777.40 2'275'900.00 0.00 2'275'900.00 2'215'053.00 -60'847.00\n\n201010 Vergütungen an den Regierungsrat 1'704'699.00 1'741'900.00 0.00 1'741'900.00 1'729'996.10 -11'903.90\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 1'324'432.80 1'299'800.00 0.00 1'299'800.00 1'334'786.50 34'986.50\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 83'883.95 84'900.00 0.00 84'900.00 84'237.05 -662.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'904.60 130'000.00 0.00 130'000.00 127'378.65 -2'621.35\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'215.80 18'200.00 0.00 18'200.00 17'332.20 -867.80\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 137'136.85 195'000.00 0.00 195'000.00 153'136.70 -41'863.30\n\n3990000 interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant 13'125.00 14'000.00 0.00 14'000.00 13'125.00 -875.00\n\n201015 Fonds für Ruhegehälter 503'078.40 534'000.00 0.00 534'000.00 485'056.90 -48'943.10\n\n3060000 Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen 526'703.40 560'000.00 0.00 560'000.00 508'681.90 -51'318.10\n\n4390007 Prämien der Regierungsräte 10'500.00 12'000.00 0.00 12'000.00 10'500.00 -1'500.00\n\n4990000 interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil 13'125.00 14'000.00 0.00 14'000.00 13'125.00 -875.00\n\n21 Allgemeine Verwaltung 3'150'713.03 3'687'200.00 0.00 3'687'200.00 3'221'255.22 -465'944.78\n\n211 Staatskanzlei 3'150'713.03 3'687'200.00 0.00 3'687'200.00 3'221'255.22 -465'944.78\n\n211010 Verwaltung STK 1'795'335.10 2'204'100.00 0.00 2'204'100.00 1'907'796.35 -296'303.65\n\n3010000 Gehälter 1'234'350.70 1'238'200.00 0.00 1'238'200.00 1'243'401.35 5'201.35\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'353.75 5'000.00 0.00 5'000.00 3'307.50 -1'692.50\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -855.00 0.00 0.00 0.00 -18'177.00 -18'177.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 79'404.55 81'200.00 0.00 81'200.00 79'878.10 -1'321.90\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 119'677.15 123'800.00 0.00 123'800.00 121'564.80 -2'235.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'102.95 17'400.00 0.00 17'400.00 16'206.80 -1'193.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 980.00 5'000.00 0.00 5'000.00 160.00 -4'840.00\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 7'313.90 10'000.00 0.00 10'000.00 9'159.29 -840.71\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'076.60 8'000.00 0.00 8'000.00 8'001.06 1.06\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 47'548.03 70'000.00 0.00 70'000.00 19'989.10 -50'010.90\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 11'285.00 -18'715.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 70'000.00 0.00 70'000.00 57'261.99 -12'738.01\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 228'686.43 359'000.00 0.00 359'000.00 352'165.51 -6'834.49\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'437.85 8'000.00 0.00 8'000.00 3'989.45 -4'010.55\n\n3170010 Büroentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 223.00 1'000.00 0.00 1'000.00 103.00 -897.00\n\n3199002 Ehrenkosten 30'451.95 120'000.00 0.00 120'000.00 58'847.85 -61'152.15\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 438'207.29 485'000.00 0.00 485'000.00 439'649.95 -45'350.05\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 17'141.15 25'000.00 0.00 25'000.00 17'249.20 -7'750.80\n\n4210002 Gebühren der Strafrechtspflege 0.00 0.00 0.00 0.00 -475.00 -475.00\n\n4210022 Staatsgebühren 382'747.10 380'000.00 0.00 380'000.00 429'947.60 49'947.60\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -788.50 0.00 0.00 0.00 -23'275.00 -23'275.00\n\n4612001 Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI 52'806.60 103'000.00 0.00 103'000.00 110'069.00 7'069.00\n\n211015 Materialverwaltung 551'112.85 672'500.00 0.00 672'500.00 661'072.99 -11'427.01\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 404'176.19 450'000.00 0.00 450'000.00 429'573.19 -20'426.81\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 172'945.10 250'000.00 0.00 250'000.00 248'835.85 -1'164.15\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 320.15 -1'679.85\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 11'988.01 22'000.00 0.00 22'000.00 6'895.80 -15'104.20\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 2'405.00 0.00 0.00 0.00 2'294.00 2'294.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 21'436.70 30'000.00 0.00 30'000.00 13'443.60 -16'556.40\n\n4900000 interne Verrechnung Büromaterial 14'154.75 21'500.00 0.00 21'500.00 8'814.40 -12'685.60\n\n211020 Amtsblatt -460'421.79 -441'000.00 0.00 -441'000.00 -473'515.15 -32'515.15\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 176'359.10 175'000.00 0.00 175'000.00 164'555.60 -10'444.40\n\n3130018 Versandgebühren 68'323.70 75'000.00 0.00 75'000.00 69'004.20 -5'995.80\n\n3137000 Mehrwertsteuer 19'487.25 19'000.00 0.00 19'000.00 19'661.30 661.30\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 192'782.24 195'000.00 0.00 195'000.00 187'305.15 -7'694.85\n\n4250004 Verkaufserlöse 3.5% MWST 532'813.20 515'000.00 0.00 515'000.00 540'328.15 25'328.15\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -1'003.60 0.00 0.00 0.00 -897.05 -897.05\n\n211025 Post 1'264'686.87 1'251'600.00 0.00 1'251'600.00 1'125'901.03 -125'698.97\n\n3130002 Interner Postkurier 380'472.49 429'000.00 0.00 429'000.00 429'594.09 594.09\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 886'614.38 825'000.00 0.00 825'000.00 698'706.94 -126'293.06\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 2'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 2'400.00 0.00 2'400.00 2'400.00 0.00\n\n2\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n22 Departement des Innern 293'462'081.82 318'681'500.00 0.00 318'681'500.00 289'297'238.55 -29'384'261.45\n\n221 Departementssekretariat 4'389'796.14 4'603'700.00 0.00 4'603'700.00 4'560'821.87 -42'878.13\n\n221010 Verwaltung DSDI 414'818.64 462'200.00 0.00 462'200.00 385'584.89 -76'615.11\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 800.00 1'600.00 0.00 1'600.00 0.00 -1'600.00\n\n3010000 Gehälter 337'799.15 343'900.00 0.00 343'900.00 349'338.60 5'438.60\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 20'641.00 0.00 0.00 0.00 -12'255.00 -12'255.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 21'638.05 22'500.00 0.00 22'500.00 22'348.25 -151.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 33'780.00 34'400.00 0.00 34'400.00 34'933.80 533.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'391.00 4'800.00 0.00 4'800.00 4'541.55 -258.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3100000 Büromaterial 2'559.11 3'000.00 0.00 3'000.00 611.80 -2'388.20\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 479.00 1'300.00 0.00 1'300.00 485.00 -815.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'838.75 838.75\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'938.60 2'000.00 0.00 2'000.00 1'938.60 -61.40\n\n3130000 Telefon, Internet 741.55 1'000.00 0.00 1'000.00 499.35 -500.65\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 164.00 2'800.00 0.00 2'800.00 3'341.60 541.60\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 1'863.00 1'000.00 0.00 1'000.00 931.00 -69.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 2'035.55 35.55\n\n3162000 Leasingkosten 1'714.68 2'000.00 0.00 2'000.00 1'632.09 -367.91\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 471.15 2'400.00 0.00 2'400.00 635.00 -1'765.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 386.50 6'000.00 0.00 6'000.00 66.00 -5'934.00\n\n3199002 Ehrenkosten 9'780.85 10'000.00 0.00 10'000.00 7'887.15 -2'112.85\n\n3610001 Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR 11'305.00 11'200.00 0.00 11'200.00 11'238.80 38.80\n\n3611002 Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen 131'200.00 135'000.00 0.00 135'000.00 130'225.00 -4'775.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 5'359.00 5'500.00 0.00 5'500.00 5'359.00 -141.00\n\n4210000 Gebühren 35'325.00 32'500.00 0.00 32'500.00 38'177.20 5'677.20\n\n4210015 Einbürgerungsgebühren 123'700.00 89'000.00 0.00 89'000.00 131'700.00 42'700.00\n\n4260000 Rückerstattungen 13'168.00 12'200.00 0.00 12'200.00 12'169.80 -30.20\n\n221015 Laboratorium der Urkantone 3'974'977.50 4'141'500.00 0.00 4'141'500.00 4'175'236.98 33'736.98\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 39.65 39.65\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 67'883.15 62'500.00 0.00 62'500.00 69'501.23 7'001.23\n\n3636028 Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt 2'062'000.00 2'146'000.00 0.00 2'146'000.00 2'146'000.00 0.00\n\n3636029 Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt 2'280'227.75 2'379'000.00 0.00 2'379'000.00 2'312'571.50 -66'428.50\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 38'583.35 35'000.00 0.00 35'000.00 123'896.15 88'896.15\n\n4210000 Gebühren 204'247.75 207'000.00 0.00 207'000.00 211'779.90 4'779.90\n\n4612000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 269'469.00 274'000.00 0.00 274'000.00 264'991.65 -9'008.35\n\n222 Sozialversicherungen 61'367'973.30 65'535'000.00 0.00 65'535'000.00 55'943'878.10 -9'591'121.90\n\n222015 Kantons- und Gemeindeanteile 58'150'131.40 62'345'200.00 0.00 62'345'200.00 52'582'219.50 -9'762'980.50\n\n3613010 Beiträge an eidg. Familienzulagen 679'356.40 708'000.00 0.00 708'000.00 652'308.20 -55'691.80\n\n3637010 Beiträge an Ergänzungsleistungen 61'683'716.00 67'900'000.00 0.00 67'900'000.00 59'360'864.00 -8'539'136.00\n\n3637011 Beiträge an Prämienverbilligungen 75'108'795.00 75'700'000.00 0.00 75'700'000.00 70'264'192.35 -5'435'807.65\n\n3637012 Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige 1'439'164.30 1'270'000.00 0.00 1'270'000.00 1'098'065.80 -171'934.20\n\n3637020 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge 199'624.10 195'000.00 0.00 195'000.00 171'336.10 -23'663.90\n\n3703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 35'099'328.30 36'000'000.00 0.00 36'000'000.00 39'825'917.15 3'825'917.15\n\n3703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'602'797.05 2'700'000.00 0.00 2'700'000.00 2'489'546.35 -210'453.65\n\n4612011 Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung 8'968'640.40 8'548'100.00 0.00 8'548'100.00 6'912'962.95 -1'635'137.05\n\n4630010 Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen 19'304'690.00 20'550'000.00 0.00 20'550'000.00 19'069'799.00 -1'480'201.00\n\n4630011 Bundesbeiträge Prämienverbilligungen 52'687'194.00 54'329'700.00 0.00 54'329'700.00 52'981'785.00 -1'347'915.00\n\n4703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 35'099'328.30 36'000'000.00 0.00 36'000'000.00 39'825'917.15 3'825'917.15\n\n4703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'602'797.05 2'700'000.00 0.00 2'700'000.00 2'489'546.35 -210'453.65\n\n222020 Entschädigungen 3'217'841.90 3'189'800.00 0.00 3'189'800.00 3'361'658.60 171'858.60\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 3'911'186.90 3'889'800.00 0.00 3'889'800.00 4'046'903.60 157'103.60\n\n4630000 Bundesbeiträge 693'345.00 700'000.00 0.00 700'000.00 685'245.00 -14'755.00\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 219'032'369.92 239'400'400.00 0.00 239'400'400.00 220'033'035.90 -19'367'364.10\n\n223010 Verwaltung AGS 7'152'142.09 4'370'200.00 0.00 4'370'200.00 4'834'167.24 463'967.24\n\n3010000 Gehälter 4'503'521.55 2'898'500.00 0.00 2'898'500.00 3'425'712.05 527'212.05\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 273'995.25 0.00 0.00 0.00 6'520.00 6'520.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 32'976.00 0.00 0.00 0.00 -130'210.00 -130'210.00\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 1'093'866.15 490'000.00 0.00 490'000.00 646'880.15 156'880.15\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 50'276.00 60'000.00 0.00 60'000.00 2'640.00 -57'360.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 349'636.35 231'700.00 0.00 231'700.00 251'471.75 19'771.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 408'296.70 295'800.00 0.00 295'800.00 336'233.25 40'433.25\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 71'285.35 49'700.00 0.00 49'700.00 51'328.40 1'628.40\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 27'173.55 22'000.00 0.00 22'000.00 25'656.90 3'656.90\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'857.00 3'000.00 0.00 3'000.00 2'437.50 -562.50\n\n3100000 Büromaterial 1'737.10 3'000.00 0.00 3'000.00 993.35 -2'006.65\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 55'279.25 20'000.00 0.00 20'000.00 -12'364.50 -32'364.50\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'962.45 10'000.00 0.00 10'000.00 4'806.10 -5'193.90\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'050.90 10'000.00 0.00 10'000.00 9'498.05 -501.95\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 7'703.15 12'000.00 0.00 12'000.00 11'908.77 -91.23\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 248.00 28'000.00 0.00 28'000.00 6'793.35 -21'206.65\n\n3130000 Telefon, Internet 12'843.85 8'000.00 0.00 8'000.00 3'887.20 -4'112.80\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 0.00 -25'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 206'496.66 146'700.00 0.00 146'700.00 144'937.08 -1'762.92\n\n3162000 Leasingkosten 1'714.68 2'500.00 0.00 2'500.00 1'632.09 -867.91\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 32'395.00 38'000.00 0.00 38'000.00 30'163.20 -7'836.80\n\n3170010 Büroentschädigungen 4'800.00 4'800.00 0.00 4'800.00 4'240.00 -560.00\n\n3\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'247.15 11'500.00 0.00 11'500.00 9'002.55 -2'497.45\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 4'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n223015 Soziale Sicherheit 44'945'749.00 57'593'600.00 0.00 57'593'600.00 50'512'620.84 -7'080'979.16\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 127'570.35 210'500.00 0.00 210'500.00 251'870.80 41'370.80\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 117'263.30 120'000.00 0.00 120'000.00 181'218.05 61'218.05\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 187'883.05 493'900.00 0.00 493'900.00 165'526.60 -328'373.40\n\n3636011 Beiträge an Opferberatungsstellen 375'459.55 404'200.00 0.00 404'200.00 395'379.00 -8'821.00\n\n3636020 Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen 29'529'144.72 32'769'000.00 0.00 32'769'000.00 30'848'398.58 -1'920'601.42\n\n3636022 Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen 15'294'714.31 16'200'000.00 0.00 16'200'000.00 15'899'335.75 -300'664.25\n\n3637030 Beiträge an Opferhilfe 267'470.02 288'000.00 0.00 288'000.00 242'466.71 -45'533.29\n\n3666001 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant 0.00 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 0.00 -4'000'000.00\n\n3666002 Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime 546'000.00 3'617'500.00 0.00 3'617'500.00 3'708'000.00 90'500.00\n\n3706001 Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen 173'443.00 180'000.00 0.00 180'000.00 174'268.00 -5'732.00\n\n4210000 Gebühren 1'721.00 1'500.00 0.00 1'500.00 1'200.00 -300.00\n\n4260000 Rückerstattungen 162'338.40 4'000.00 0.00 4'000.00 349'016.80 345'016.80\n\n4610000 Bundesbeiträge 103'584.30 104'000.00 0.00 104'000.00 104'000.00 0.00\n\n4636003 Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen 1'233'279.00 400'000.00 0.00 400'000.00 725'357.85 325'357.85\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 173'443.00 180'000.00 0.00 180'000.00 174'268.00 -5'732.00\n\n223020 Medizinische Versorgung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n223025 Übrige Gesundheitsversorgung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n223030 Gesundheitsversorgung 166'934'478.83 177'436'600.00 0.00 177'436'600.00 164'686'247.82 -12'750'352.18\n\n3101010 Sachaufwand Schulgesundheitspflege 10'832.05 33'000.00 0.00 33'000.00 16'325.05 -16'674.95\n\n3101011 Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 72'909.08 78'000.00 0.00 78'000.00 39'687.45 -38'312.55\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 470'791.93 485'400.00 0.00 485'400.00 484'609.80 -790.20\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 192'744.30 237'000.00 0.00 237'000.00 189'095.05 -47'904.95\n\n3132016 Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe 774'598.60 785'000.00 0.00 785'000.00 691'969.10 -93'030.90\n\n3132017 Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten 6'910'244.45 1'827'000.00 0.00 1'827'000.00 6'459'428.71 4'632'428.71\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 19'665.45 19'665.45\n\n3635030 Beiträge an innerkantonale Spitäler 69'779'399.95 69'723'000.00 0.00 69'723'000.00 69'201'534.25 -521'465.75\n\n3635032 Beiträge an ausserkantonale Spitäler 91'030'357.32 98'581'000.00 0.00 98'581'000.00 89'037'091.86 -9'543'908.14\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 131'740.65 169'200.00 0.00 169'200.00 154'632.95 -14'567.05\n\n3636025 Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 6'752'015.00 6'811'000.00 0.00 6'811'000.00 6'774'946.50 -36'053.50\n\n3636026 Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) 2'840.15 30'000.00 0.00 30'000.00 2'811.60 -27'188.40\n\n3640500 Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0.00 0.00 0.00 75'000.00 75'000.00\n\n4210000 Gebühren 72'590.00 107'000.00 0.00 107'000.00 85'928.30 -21'071.70\n\n4260000 Rückerstattungen 1'647.55 26'000.00 0.00 26'000.00 925'916.80 899'916.80\n\n4260051 Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler 2'642'243.60 204'000.00 0.00 204'000.00 2'410'538.20 2'206'538.20\n\n4260052 Rückerstattungen innerkantonale Spitäler 829'117.65 195'000.00 0.00 195'000.00 957'831.05 762'831.05\n\n4600300 Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 500'958.00 480'000.00 0.00 480'000.00 525'871.00 45'871.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 5'016'271.95 178'000.00 0.00 178'000.00 3'421'501.20 3'243'501.20\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 131'165.90 133'000.00 0.00 133'000.00 132'963.40 -36.60\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 3'791'714.80 4'120'000.00 0.00 4'120'000.00 3'809'821.75 -310'178.25\n\n224010 Verwaltung KESI 3'791'714.80 4'120'000.00 0.00 4'120'000.00 3'809'821.75 -310'178.25\n\n3010000 Gehälter 3'269'281.80 3'236'100.00 0.00 3'236'100.00 3'199'030.15 -37'069.85\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 13'452.55 55'000.00 0.00 55'000.00 60'969.45 5'969.45\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 10'869.00 0.00 0.00 0.00 -27'948.00 -27'948.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 400.00 3'000.00 0.00 3'000.00 766.40 -2'233.60\n\n3049001 Pikettentschädigungen 1'250.00 2'600.00 0.00 2'600.00 550.00 -2'050.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 210'372.05 214'900.00 0.00 214'900.00 209'425.75 -5'474.25\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 303'204.80 323'600.00 0.00 323'600.00 305'807.45 -17'792.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'463.85 46'100.00 0.00 46'100.00 42'237.50 -3'862.50\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 37'549.85 51'600.00 0.00 51'600.00 47'835.10 -3'764.90\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 7'649.60 8'500.00 0.00 8'500.00 11'755.52 3'255.52\n\n3100000 Büromaterial 2'781.20 7'000.00 0.00 7'000.00 2'800.67 -4'199.33\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'149.60 7'400.00 0.00 7'400.00 5'641.10 -1'758.90\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'657.05 18'100.00 0.00 18'100.00 10'822.85 -7'277.15\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'870.45 19'000.00 0.00 19'000.00 2'863.20 -16'136.80\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 24'999.15 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00 -50'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'940.10 9'000.00 0.00 9'000.00 4'380.30 -4'619.70\n\n3130000 Telefon, Internet 2'144.60 4'000.00 0.00 4'000.00 1'684.20 -2'315.80\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 136'261.54 255'000.00 0.00 255'000.00 110'391.56 -144'608.44\n\n3132025 Honorare Dritter 38'903.59 40'000.00 0.00 40'000.00 65'735.00 25'735.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 696.85 1'500.00 0.00 1'500.00 817.00 -683.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'097.35 4'000.00 0.00 4'000.00 5'366.71 1'366.71\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 24'610.95 33'100.00 0.00 33'100.00 26'431.25 -6'668.75\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 12'558.42 16'000.00 0.00 16'000.00 13'566.29 -2'433.71\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'873.30 26'000.00 0.00 26'000.00 19'809.45 -6'190.55\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 7'045.70 4'000.00 0.00 4'000.00 472.50 -3'527.50\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 38'748.15 25'000.00 0.00 25'000.00 36'772.80 11'772.80\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 39'948.20 49'500.00 0.00 49'500.00 41'879.15 -7'620.85\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 5'106.95 8'000.00 0.00 8'000.00 3'601.70 -4'398.30\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 860.00 10'000.00 0.00 10'000.00 5'013.50 -4'986.50\n\n4210000 Gebühren 464'132.70 400'000.00 0.00 400'000.00 379'135.20 -20'864.80\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 8'039.15 0.00 0.00 0.00 8'020.00 8'020.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6'488.10 6'488.10\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 860.00 10'000.00 0.00 10'000.00 5'013.50 -4'986.50\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 4'880'227.66 5'022'400.00 0.00 5'022'400.00 4'949'680.93 -72'719.07\n\n4\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n225010 Verwaltung KESA 4'880'227.66 5'022'400.00 0.00 5'022'400.00 4'949'680.93 -72'719.07\n\n3010000 Gehälter 4'079'915.90 4'056'400.00 0.00 4'056'400.00 4'215'766.90 159'366.90\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 34'460.95 70'000.00 0.00 70'000.00 13'468.55 -56'531.45\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 13'320.00 0.00 0.00 0.00 -25'156.00 -25'156.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 5'900.00 6'500.00 0.00 6'500.00 9'700.00 3'200.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 1'200.00 3'000.00 0.00 3'000.00 1'600.00 -1'400.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 266'812.30 269'900.00 0.00 269'900.00 273'494.80 3'594.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 390'140.30 405'600.00 0.00 405'600.00 395'887.80 -9'712.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 53'768.45 57'900.00 0.00 57'900.00 55'103.95 -2'796.05\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 43'545.75 56'800.00 0.00 56'800.00 31'122.30 -25'677.70\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'323.40 10'600.00 0.00 10'600.00 9'352.45 -1'247.55\n\n3100000 Büromaterial 4'027.38 10'000.00 0.00 10'000.00 2'982.99 -7'017.01\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'851.95 5'100.00 0.00 5'100.00 2'872.80 -2'227.20\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 22'346.85 18'100.00 0.00 18'100.00 9'665.20 -8'434.80\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'529.35 19'000.00 0.00 19'000.00 58.88 -18'941.12\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 26'631.15 58'000.00 0.00 58'000.00 0.00 -58'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 8'053.15 8'500.00 0.00 8'500.00 8'084.20 -415.80\n\n3130000 Telefon, Internet 2'301.00 3'000.00 0.00 3'000.00 1'677.60 -1'322.40\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 172.00 -828.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 343'418.27 316'500.00 0.00 316'500.00 395'168.02 78'668.02\n\n3132025 Honorare Dritter 54'417.75 63'000.00 0.00 63'000.00 35'798.80 -27'201.20\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 3'046.65 2'600.00 0.00 2'600.00 2'268.65 -331.35\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'535.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 2'996.35 3'500.00 0.00 3'500.00 5'433.95 1'933.95\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 27'340.90 31'300.00 0.00 31'300.00 28'656.20 -2'643.80\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 191.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3162000 Leasingkosten 26'581.78 29'000.00 0.00 29'000.00 27'955.99 -1'044.01\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'847.35 32'000.00 0.00 32'000.00 23'854.10 -8'145.90\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'425.00 5'000.00 0.00 5'000.00 95.00 -4'905.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 17'339.78 25'000.00 0.00 25'000.00 18'944.45 -6'055.55\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 48'395.65 63'100.00 0.00 63'100.00 64'865.05 1'765.05\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 8'105.10 10'000.00 0.00 10'000.00 11'243.05 1'243.05\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 3'845.85 20'000.00 0.00 20'000.00 3'600.00 -16'400.00\n\n4210000 Gebühren 610'000.00 600'000.00 0.00 600'000.00 622'169.70 22'169.70\n\n4260000 Rückerstattungen 21'387.45 8'000.00 0.00 8'000.00 26'299.25 18'299.25\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 11'364.60 10'000.00 0.00 10'000.00 14'675.30 4'675.30\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 2'790.00 0.00 0.00 0.00 7'312.50 7'312.50\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 3'845.85 20'000.00 0.00 20'000.00 3'600.00 -16'400.00\n\n5\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 40'070'423.14 17'552'200.00 0.00 17'552'200.00 9'811'820.78 -7'740'379.22\n\n231 Departementssekretariat 505'271.57 576'200.00 0.00 576'200.00 101'247.57 -474'952.43\n\n231010 Verwaltung DSVD 474'347.57 550'700.00 0.00 550'700.00 94'275.57 -456'424.43\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'400.00 -600.00\n\n3010000 Gehälter 401'395.20 454'200.00 0.00 454'200.00 394'850.00 -59'350.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'197.00 0.00 0.00 0.00 -5'475.00 -5'475.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'702.50 30'000.00 0.00 30'000.00 25'153.85 -4'846.15\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'644.70 45'400.00 0.00 45'400.00 39'935.35 -5'464.65\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'349.70 6'400.00 0.00 6'400.00 5'256.85 -1'143.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 3'500.00 0.00 3'500.00 4'786.80 1'286.80\n\n3100000 Büromaterial 8'743.97 12'000.00 0.00 12'000.00 15'740.22 3'740.22\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 188.45 1'000.00 0.00 1'000.00 299.00 -701.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'652.75 3'000.00 0.00 3'000.00 4'308.00 1'308.00\n\n3199002 Ehrenkosten 8'053.30 10'000.00 0.00 10'000.00 10'469.70 469.70\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 100.00 200.00 0.00 200.00 100.00 -100.00\n\n4210000 Gebühren 25'680.00 20'000.00 0.00 20'000.00 20'560.00 560.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 384'989.20 384'989.20\n\n231015 Wohnbauförderung 30'924.00 20'000.00 0.00 20'000.00 3'924.00 -16'076.00\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 30'924.00 20'000.00 0.00 20'000.00 3'924.00 -16'076.00\n\n231020 Schlichtungsbehörden im Mietwesen 0.00 5'500.00 0.00 5'500.00 3'048.00 -2'452.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 5'500.00 0.00 5'500.00 3'048.00 -2'452.00\n\n232 Amt für Wirtschaft 26'457'901.45 2'745'800.00 0.00 2'745'800.00 -5'610'652.55 -8'356'452.55\n\n232010 Verwaltung AWI 1'063'047.38 1'055'200.00 0.00 1'055'200.00 1'044'620.28 -10'579.72\n\n3010000 Gehälter 816'472.15 850'500.00 0.00 850'500.00 872'067.10 21'567.10\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 48'474.00 0.00 0.00 0.00 -46'965.00 -46'965.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 1'300.00 0.00 1'300.00 0.00 -1'300.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 52'500.60 55'500.00 0.00 55'500.00 56'073.95 573.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 81'648.00 85'000.00 0.00 85'000.00 82'754.40 -2'245.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 10'613.40 11'900.00 0.00 11'900.00 11'336.65 -563.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 10'861.60 3'000.00 0.00 3'000.00 4'255.70 1'255.70\n\n3100000 Büromaterial 10'270.45 8'500.00 0.00 8'500.00 5'653.09 -2'846.91\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 785.95 2'500.00 0.00 2'500.00 0.00 -2'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'320.20 1'000.00 0.00 1'000.00 70.00 -930.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'941.53 4'000.00 0.00 4'000.00 34'998.53 30'998.53\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 26'159.50 32'000.00 0.00 32'000.00 32'575.86 575.86\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 8'200.00 8'200.00\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 26'306'803.51 2'235'000.00 0.00 2'235'000.00 -6'030'469.29 -8'265'469.29\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 89'514.75 84'000.00 0.00 84'000.00 105'360.38 21'360.38\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 29'502.50 28'000.00 0.00 28'000.00 34'825.90 6'825.90\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 782'780.35 363'000.00 0.00 363'000.00 500'907.60 137'907.60\n\n3160001 Benützungsgebühren 10'566.05 35'000.00 0.00 35'000.00 4'828.00 -30'172.00\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 4'113.20 10'000.00 0.00 10'000.00 10'575.40 575.40\n\n3636005 Beiträge an Organisationen (NRP) 1'530'487.35 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'945'880.65 445'880.65\n\n3636006 Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 1'667'311.91 1'115'000.00 0.00 1'115'000.00 1'126'885.16 11'885.16\n\n3636015 Beiträge Impulsprogramm Covid-19 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03\n\n3636016 Beiträge Härtefallmassnahmen Covid 19 104'256'663.54 0.00 0.00 0.00 -6'779'253.68 -6'779'253.68\n\n3640550 Wertberichtigungen IK NRP 0.00 0.00 0.00 0.00 1'250'000.00 1'250'000.00\n\n4490000 Aufwertungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 625'000.00 625'000.00\n\n4501004 Fondsbezug aus Lotteriefonds 325'000.00 325'000.00 0.00 325'000.00 325'000.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 81'152'663.54 0.00 0.00 0.00 2'728'727.92 2'728'727.92\n\n4630012 Bundesbeiträge an NRP Projekte 427'500.00 430'000.00 0.00 430'000.00 427'500.00 -2'500.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 158'972.60 145'000.00 0.00 145'000.00 124'250.75 -20'749.25\n\n232020 Handelsregister -919'647.94 -551'900.00 0.00 -551'900.00 -633'632.89 -81'732.89\n\n3010000 Gehälter 602'472.80 667'900.00 0.00 667'900.00 655'986.90 -11'913.10\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 258.00 0.00 0.00 0.00 -10'449.00 -10'449.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 38'187.55 43'600.00 0.00 43'600.00 42'306.05 -1'293.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 62'891.00 66'800.00 0.00 66'800.00 65'438.00 -1'362.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'722.45 9'400.00 0.00 9'400.00 8'528.35 -871.65\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 4.20\n\n3100000 Büromaterial 31'713.75 23'000.00 0.00 23'000.00 34'416.05 11'416.05\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 6'000.00 0.00 6'000.00 4'035.00 -1'965.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'767.05 3'000.00 0.00 3'000.00 7'839.85 4'839.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 465.10 2'000.00 0.00 2'000.00 2'130.95 130.95\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 12'385.50 0.00 0.00 0.00 19'741.25 19'741.25\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 84'434.50 86'000.00 0.00 86'000.00 85'118.30 -881.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 252.35 400.00 0.00 400.00 1'128.75 728.75\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 10'800.75 20'000.00 0.00 20'000.00 13'229.85 -6'770.15\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 9.41 0.00 0.00 0.00 30.41 30.41\n\n3600000 Anteil Bund an Handelsregistergebühren 145'226.45 100'000.00 0.00 100'000.00 123'736.35 23'736.35\n\n4210006 Gebühren Bund 1'460'454.60 1'200'000.00 0.00 1'200'000.00 1'247'143.00 47'143.00\n\n4210007 Gebühren kantonal ohne MWST 400'100.00 350'000.00 0.00 350'000.00 377'833.00 27'833.00\n\n4210008 Gebühren kantonal mit MWST 65'580.00 30'000.00 0.00 30'000.00 60'830.00 30'830.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 100.00 0.00 0.00 0.00 1'048.15 1'048.15\n\n232025 Wirtschaftsdaten 7'698.50 7'500.00 0.00 7'500.00 8'829.35 1'329.35\n\n3600001 Erhebungen Bund 7'698.50 7'500.00 0.00 7'500.00 8'829.35 1'329.35\n\n233 Amt für Raumentwicklung 2'090'932.75 2'219'600.00 0.00 2'219'600.00 2'088'712.35 -130'887.65\n\n233010 Verwaltung ARE 1'973'801.54 2'069'600.00 0.00 2'069'600.00 2'032'090.40 -37'509.60\n\n3010000 Gehälter 2'251'555.80 2'299'400.00 0.00 2'299'400.00 2'219'654.45 -79'745.55\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 11'089.75 31'400.00 0.00 31'400.00 0.00 -31'400.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'080.00 0.00 0.00 0.00 -18'045.00 -18'045.00\n\n6\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 146'065.15 152'200.00 0.00 152'200.00 143'136.05 -9'063.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 224'296.95 229'900.00 0.00 229'900.00 223'879.05 -6'020.95\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 29'414.15 32'600.00 0.00 32'600.00 28'856.10 -3'743.90\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'669.15 10'800.00 0.00 10'800.00 13'806.30 3'006.30\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'086.00 3'800.00 0.00 3'800.00 4'947.20 1'147.20\n\n3100000 Büromaterial 5'892.72 12'000.00 0.00 12'000.00 4'122.09 -7'877.91\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'623.30 17'000.00 0.00 17'000.00 1'880.40 -15'119.60\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 17'064.61 20'000.00 0.00 20'000.00 20'155.11 155.11\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 19'711.50 15'000.00 0.00 15'000.00 0.00 -15'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 224'089.05 150'000.00 0.00 150'000.00 310'602.65 160'602.65\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'572.65 4'500.00 0.00 4'500.00 3'115.20 -1'384.80\n\n3130000 Telefon, Internet 813.20 1'000.00 0.00 1'000.00 525.60 -474.40\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 120'000.00 0.00 120'000.00 16'872.15 -103'127.85\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 38'156.25 35'000.00 0.00 35'000.00 37'582.60 2'582.60\n\n3153000 Unterhalt Hardware 462.25 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 82'758.10 106'200.00 0.00 106'200.00 87'021.25 -19'178.75\n\n3162000 Leasingkosten 3'726.76 4'100.00 0.00 4'100.00 3'737.20 -362.80\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'115.95 17'000.00 0.00 17'000.00 9'727.60 -7'272.40\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'604.70 7'700.00 0.00 7'700.00 7'489.85 -210.15\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 105'499.55 125'000.00 0.00 125'000.00 93'011.55 -31'988.45\n\n4210000 Gebühren 1'217'117.00 1'300'000.00 0.00 1'300'000.00 1'154'341.00 -145'659.00\n\n4260000 Rückerstattungen 11'429.00 30'000.00 0.00 30'000.00 25'646.00 -4'354.00\n\n233015 Richtplanung 117'131.21 150'000.00 0.00 150'000.00 56'621.95 -93'378.05\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 117'131.21 150'000.00 0.00 150'000.00 56'621.95 -93'378.05\n\n233020 Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 6'673.35 0.00 0.00 0.00 22'450.05 22'450.05\n\n4602002 Anteile an Gemeindeerträgen Mehrwertabgaben 6'673.35 0.00 0.00 0.00 22'450.05 22'450.05\n\n234 Amt für Migration 2'127'909.08 1'905'900.00 0.00 1'905'900.00 3'376'074.01 1'470'174.01\n\n234010 Verwaltung AFM 4'094'384.87 4'277'200.00 0.00 4'277'200.00 4'398'931.66 121'731.66\n\n3010000 Gehälter 3'171'445.90 3'170'400.00 0.00 3'170'400.00 3'200'361.15 29'961.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 46'104.65 60'000.00 0.00 60'000.00 63'712.00 3'712.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 42'701.00 0.00 0.00 0.00 23'745.00 23'745.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 210'127.40 210'900.00 0.00 210'900.00 211'202.80 302.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 316'330.55 317'000.00 0.00 317'000.00 307'757.10 -9'242.90\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'301.80 45'200.00 0.00 45'200.00 42'510.40 -2'689.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 32'535.85 50'000.00 0.00 50'000.00 22'857.00 -27'143.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 5'487.55 6'000.00 0.00 6'000.00 17'551.15 11'551.15\n\n3100000 Büromaterial 509.10 3'000.00 0.00 3'000.00 8'471.10 5'471.10\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'604.20 5'000.00 0.00 5'000.00 3'379.45 -1'620.55\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'851.25 10'000.00 0.00 10'000.00 36'003.37 26'003.37\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 7'732.90 179'000.00 0.00 179'000.00 195'047.27 16'047.27\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 36'253.10 36'000.00 0.00 36'000.00 68'989.16 32'989.16\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'019.20 11'000.00 0.00 11'000.00 9'834.90 -1'165.10\n\n3130000 Telefon, Internet 5'337.65 5'000.00 0.00 5'000.00 3'728.05 -1'271.95\n\n3153000 Unterhalt Hardware 42'669.09 41'800.00 0.00 41'800.00 43'916.59 2'116.59\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 53'155.23 49'900.00 0.00 49'900.00 71'215.79 21'315.79\n\n3162000 Leasingkosten 8'152.08 7'500.00 0.00 7'500.00 7'614.65 114.65\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 38'813.95 50'000.00 0.00 50'000.00 57'537.75 7'537.75\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 15'649.75 24'000.00 0.00 24'000.00 25'657.25 1'657.25\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 253.67 500.00 0.00 500.00 679.33 179.33\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 1'119.80 0.00 0.00 0.00 18'989.60 18'989.60\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 3'723.20 5'000.00 0.00 5'000.00 3'850.00 -1'150.00\n\n234015 Asyl- und Flüchtlingswesen -1'069'619.33 -2'357'300.00 0.00 -2'357'300.00 -68'750.47 2'288'549.53\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 980.00 5'000.00 0.00 5'000.00 800.00 -4'200.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 0.00 0.00 0.00 77.20 77.20\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'200.00 10'400.00 0.00 10'400.00 11'000.00 600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 527.50 1'100.00 0.00 1'100.00 726.35 -373.65\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 106.10 200.00 0.00 200.00 146.05 -53.95\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132006 DNA-Analysen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3135010 Vollzug Asylwesen 72'222.61 125'000.00 0.00 125'000.00 167'793.85 42'793.85\n\n3135011 Aufwand Asylwesen 5'935'936.71 5'700'000.00 0.00 5'700'000.00 8'850'179.48 3'150'179.48\n\n3135012 Nothilfe 849'211.75 580'000.00 0.00 580'000.00 806'427.70 226'427.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'240.00 4'000.00 0.00 4'000.00 840.00 -3'160.00\n\n3632005 Beiträge Asylwesen Gemeinden 4'521'090.20 5'900'000.00 0.00 5'900'000.00 7'792'048.90 1'892'048.90\n\n3632006 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 7'159'685.95 4'300'000.00 0.00 4'300'000.00 7'223'941.95 2'923'941.95\n\n4260025 Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten 162'826.00 300'000.00 0.00 300'000.00 71'620.60 -228'379.40\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 140.00\n\n4610005 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende 154'579.00 140'000.00 0.00 140'000.00 1'043'241.00 903'241.00\n\n4610006 Bundesbeitrag Asylsuchende 9'325'543.00 10'500'000.00 0.00 10'500'000.00 15'306'573.00 4'806'573.00\n\n4610007 Bundesbeitrag Flüchtlinge 9'799'296.00 7'700'000.00 0.00 7'700'000.00 8'253'542.00 553'542.00\n\n4610008 Bundesbeitrag Nothilfe 177'576.15 350'000.00 0.00 350'000.00 247'615.35 -102'384.65\n\n234020 Ausländerwesen -736'251.76 -935'500.00 0.00 -935'500.00 -778'852.59 156'647.41\n\n3102001 Druck Ausländerausweis 66'398.06 90'000.00 0.00 90'000.00 78'190.69 -11'809.31\n\n3130003 Betreibungskosten 928.75 1'500.00 0.00 1'500.00 1'480.50 -19.50\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3132006 DNA-Analysen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 27'124.15 28'000.00 0.00 28'000.00 0.00 -28'000.00\n\n7\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 29.65 0.00 0.00 0.00 32.98 32.98\n\n3600101 Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren 138'027.00 140'000.00 0.00 140'000.00 157'472.00 17'472.00\n\n4210000 Gebühren 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210020 Migrationsgebühren 996'453.52 1'200'000.00 0.00 1'200'000.00 1'088'846.39 -111'153.61\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -27'807.15 0.00 0.00 0.00 -73'285.53 -73'285.53\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 467.90 -532.10\n\n234025 Passbüro -633'503.61 -648'500.00 0.00 -648'500.00 -872'948.70 -224'448.70\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 2'674.09 1'500.00 0.00 1'500.00 6'872.35 5'372.35\n\n3600102 Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren 719'406.30 800'000.00 0.00 800'000.00 992'603.95 192'603.95\n\n4210021 Pass- und IDK-Gebühren 1'355'584.00 1'450'000.00 0.00 1'450'000.00 1'872'425.00 422'425.00\n\n234030 Fachstelle Integration 472'898.91 1'570'000.00 0.00 1'570'000.00 697'694.11 -872'305.89\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'859.40 5'000.00 0.00 5'000.00 15'714.70 10'714.70\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 2'760.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 13'552.15 25'000.00 0.00 25'000.00 23'972.40 -1'027.60\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'150.50 2'400.00 0.00 2'400.00 2'323.35 -76.65\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 231.40 500.00 0.00 500.00 467.15 -32.85\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 600.00 2'000.00 0.00 2'000.00 90.00 -1'910.00\n\n3636030 Ausländerintegration - Frühe Kindheit 53'550.65 75'000.00 0.00 75'000.00 109'859.10 34'859.10\n\n3636031 Ausländerintegration - Information und Beratung 347'297.60 320'000.00 0.00 320'000.00 319'950.50 -49.50\n\n3636032 Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit 1'349'539.97 1'260'000.00 0.00 1'260'000.00 1'182'654.26 -77'345.74\n\n3636033 Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben 35'287.15 47'000.00 0.00 47'000.00 37'752.90 -9'247.10\n\n3636034 Integration FL/VA - Sprache und Bildung 1'675'493.40 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 3'503'370.15 503'370.15\n\n3636035 Integration FL/VA - Information und Beratung 44'200.81 45'000.00 0.00 45'000.00 52'293.35 7'293.35\n\n3636036 Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge 76'716.75 75'000.00 0.00 75'000.00 82'350.85 7'350.85\n\n3636037 Integration FL/VA - Frühe Kindheit 46'998.70 100'000.00 0.00 100'000.00 96'592.75 -3'407.25\n\n3636038 Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit 14'018.00 10'000.00 0.00 10'000.00 5'500.00 -4'500.00\n\n3636039 Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben 587.80 5'000.00 0.00 5'000.00 2'360.80 -2'639.20\n\n3636041 Ausländerintegration - Sprache und Bildung 406'429.03 320'000.00 0.00 320'000.00 380'500.00 60'500.00\n\n3636042 Integration S-Status 0.00 0.00 0.00 0.00 473'341.40 473'341.40\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 468'135.85 425'000.00 0.00 425'000.00 472'359.25 47'359.25\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 36'290.50 35'000.00 0.00 35'000.00 3'759.90 -31'240.10\n\n4630020 Bundesbeiträge Ausländerintegration 515'907.00 515'900.00 0.00 515'900.00 615'000.00 99'100.00\n\n4630021 Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA 3'440'596.00 3'500'000.00 0.00 3'500'000.00 4'885'204.00 1'385'204.00\n\n4630022 Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge 76'716.75 62'000.00 0.00 62'000.00 82'350.85 20'350.85\n\n4630023 Bundesbeiträge S-Status 0.00 0.00 0.00 0.00 477'444.05 477'444.05\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 0.00 -40'000.00\n\n235 Amt für Arbeit 2'464'599.95 2'699'000.00 0.00 2'699'000.00 2'499'159.04 -199'840.96\n\n235010 Verwaltung AFA 2'424'488.01 2'671'200.00 0.00 2'671'200.00 2'477'762.92 -193'437.08\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400.00 1'600.00 0.00 1'600.00 1'800.00 200.00\n\n3010000 Gehälter 1'371'120.65 1'278'700.00 0.00 1'278'700.00 1'396'525.55 117'825.55\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 24'421.25 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'341.00 0.00 0.00 0.00 -69'562.00 -69'562.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 89'985.95 83'500.00 0.00 83'500.00 90'069.75 6'569.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 137'585.40 127'900.00 0.00 127'900.00 129'128.40 1'228.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'142.20 17'900.00 0.00 17'900.00 18'154.65 254.65\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'820.30 11'000.00 0.00 11'000.00 8'269.15 -2'730.85\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 14.00 0.00 0.00 0.00 111.60 111.60\n\n3100000 Büromaterial 5'167.21 20'000.00 0.00 20'000.00 5'622.37 -14'377.63\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 6'000.00 0.00 6'000.00 2'839.45 -3'160.55\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 6'617.35 3'000.00 0.00 3'000.00 984.16 -2'015.84\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'379.05 2'000.00 0.00 2'000.00 1'379.65 -620.35\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 16'210.64 15'000.00 0.00 15'000.00 11'560.46 -3'439.54\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 645.70 500.00 0.00 500.00 345.70 -154.30\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 800.00 1'600.00 0.00 1'600.00 600.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 2'500.00 0.00 2'500.00 995.15 -1'504.85\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 122'027.30 130'000.00 0.00 130'000.00 121'855.75 -8'144.25\n\n3162000 Leasingkosten 1'390.10 1'500.00 0.00 1'500.00 1'247.24 -252.76\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'061.10 22'000.00 0.00 22'000.00 19'494.40 -2'505.60\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 1'775'119.00 2'068'000.00 0.00 2'068'000.00 1'733'089.00 -334'911.00\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 196'855.80 200'000.00 0.00 200'000.00 191'799.50 -8'200.50\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 1'503.85 4'700.00 0.00 4'700.00 930.00 -3'770.00\n\n4210000 Gebühren 124'392.60 300'000.00 0.00 300'000.00 163'540.60 -136'459.40\n\n4260000 Rückerstattungen 11'469.65 20'200.00 0.00 20'200.00 11'304.45 -8'895.55\n\n4270000 Bussen 13'013.85 8'000.00 0.00 8'000.00 -837.90 -8'837.90\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'212'561.74 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 1'016'369.86 16'369.86\n\n235015 Arbeitslosenversicherungskasse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 1'321'998.85 1'196'600.00 0.00 1'196'600.00 951'696.75 -244'903.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 120'557.15 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 1'542.50 0.00 0.00 0.00 7'135.60 7'135.60\n\n3040000 Familienzulagen 11'560.00 0.00 0.00 0.00 7'480.00 7'480.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 92'873.15 78'100.00 0.00 78'100.00 61'920.55 -16'179.45\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'730.40 119'700.00 0.00 119'700.00 91'753.15 -27'946.85\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'533.15 16'800.00 0.00 16'800.00 12'292.70 -4'507.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'000.00 6'000.00 0.00 6'000.00 1'500.00 -4'500.00\n\n3100000 Büromaterial 3'087.59 15'000.00 0.00 15'000.00 5'904.45 -9'095.55\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 6'000.00 0.00 6'000.00 4'699.50 -1'300.50\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 31'368.75 30'000.00 0.00 30'000.00 20'978.90 -9'021.10\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 1'498.10 -1.90\n\n8\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 97'126.50 74'000.00 0.00 74'000.00 83'209.55 9'209.55\n\n3162000 Leasingkosten 1'563.68 1'500.00 0.00 1'500.00 1'586.11 86.11\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'491.80 5'000.00 0.00 5'000.00 3'234.50 -1'765.50\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 3'451.55 2'000.00 0.00 2'000.00 990.25 -1'009.75\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 4'313.00 5'700.00 0.00 5'700.00 1'936.65 -3'763.35\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 12'501.35 7'600.00 0.00 7'600.00 9'493.20 1'893.20\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00 0.00 65.65 65.65\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 10'351.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'846'080.27 1'566'500.00 0.00 1'566'500.00 1'266'134.56 -300'365.44\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 267.90 1'000.00 0.00 1'000.00 1'109.75 109.75\n\n235020 Regionale Arbeitsvermittlungszentren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400.00 1'600.00 0.00 1'600.00 1'800.00 200.00\n\n3010000 Gehälter 2'821'125.15 2'917'000.00 0.00 2'917'000.00 2'610'571.65 -306'428.35\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'501.35 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 8'701.40 0.00 0.00 0.00 6'497.15 6'497.15\n\n3040000 Familienzulagen 13'005.00 0.00 0.00 0.00 10'540.00 10'540.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 181'982.15 190'500.00 0.00 190'500.00 168'913.00 -21'587.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 280'029.45 291'700.00 0.00 291'700.00 259'879.80 -31'820.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'600.65 40'800.00 0.00 40'800.00 33'972.55 -6'827.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 22'322.70 27'000.00 0.00 27'000.00 15'318.70 -11'681.30\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 514.55 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00\n\n3100000 Büromaterial 9'846.72 40'000.00 0.00 40'000.00 14'672.35 -25'327.65\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'323.60 1'500.00 0.00 1'500.00 1'244.80 -255.20\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'110.30 13'000.00 0.00 13'000.00 1'935.70 -11'064.30\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'233.27 5'100.00 0.00 5'100.00 911.15 -4'188.85\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'117.55 6'000.00 0.00 6'000.00 5'072.95 -927.05\n\n3130000 Telefon, Internet 17'154.90 5'000.00 0.00 5'000.00 16'727.70 11'727.70\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 22'473.55 25'000.00 0.00 25'000.00 17'930.00 -7'070.00\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 1'116.20 1'500.00 0.00 1'500.00 816.20 -683.80\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 52'332.00 71'000.00 0.00 71'000.00 52'548.00 -18'452.00\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 -400.00\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 743.00 1'500.00 0.00 1'500.00 107.70 -1'392.30\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'000.00 42'000.00 0.00 42'000.00 36'000.00 -6'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 264'367.70 280'000.00 0.00 280'000.00 273'899.40 -6'100.60\n\n3162000 Leasingkosten 4'748.30 6'000.00 0.00 6'000.00 4'665.25 -1'334.75\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'661.50 20'000.00 0.00 20'000.00 11'676.40 -8'323.60\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 5'254.15 11'000.00 0.00 11'000.00 3'024.75 -7'975.25\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 13'516.25 11'800.00 0.00 11'800.00 3'413.10 -8'386.90\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 24'581.20 25'100.00 0.00 25'100.00 26'074.50 974.50\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 15'887.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 14'591.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 1'754.60 1'754.60\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'811'324.49 4'032'000.00 0.00 4'032'000.00 3'573'565.40 -458'434.60\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 959.30 4'000.00 0.00 4'000.00 2'918.80 -1'081.20\n\n235025 Mass und Gewicht 40'111.94 27'800.00 0.00 27'800.00 21'396.12 -6'403.88\n\n3010000 Gehälter 189'350.85 190'800.00 0.00 190'800.00 192'916.75 2'116.75\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 12'238.90 12'500.00 0.00 12'500.00 12'470.10 -29.90\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 18'935.40 19'100.00 0.00 19'100.00 19'291.80 191.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'461.55 2'700.00 0.00 2'700.00 2'507.75 -192.25\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 800.00 2'000.00 0.00 2'000.00 300.00 -1'700.00\n\n3100000 Büromaterial 1'222.70 0.00 0.00 0.00 1'030.00 1'030.00\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 9'530.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 512.90 1'200.00 0.00 1'200.00 303.90 -896.10\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'823.65 12'000.00 0.00 12'000.00 8'711.87 -3'288.13\n\n3151002 Unterhalt Eichmaterial 9'683.49 13'000.00 0.00 13'000.00 8'284.55 -4'715.45\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'850.00 3'000.00 0.00 3'000.00 2'850.00 -150.00\n\n3161002 Miete Eichmaterial 16'316.55 21'000.00 0.00 21'000.00 19'770.65 -1'229.35\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'818.10 9'000.00 0.00 9'000.00 7'807.10 -1'192.90\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 105.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3600002 Gebührenaneil Bund Eichgebühren 7'739.00 9'000.00 0.00 9'000.00 8'050.25 -949.75\n\n4210000 Gebühren 238'147.70 265'000.00 0.00 265'000.00 258'158.60 -6'841.40\n\n4260000 Rückerstattungen 6'130.00 4'500.00 0.00 4'500.00 4'740.00 240.00\n\n236 Amt für Landwirtschaft 6'423'808.34 7'405'700.00 0.00 7'405'700.00 7'357'280.36 -48'419.64\n\n236010 Verwaltung AFL 3'999'299.93 4'054'600.00 0.00 4'054'600.00 4'211'063.58 156'463.58\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600.00 200.00 0.00 200.00 400.00 200.00\n\n3010000 Gehälter 3'026'987.80 3'023'000.00 0.00 3'023'000.00 3'169'479.35 146'479.35\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 51'354.85 56'000.00 0.00 56'000.00 59'477.05 3'477.05\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -37'829.00 0.00 0.00 0.00 -19'075.00 -19'075.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 0.00 0.00 0.00 12'323.00 12'323.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 196'504.65 201'100.00 0.00 201'100.00 208'619.10 7'519.10\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 286'303.55 302'300.00 0.00 302'300.00 306'785.55 4'485.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 39'662.10 43'100.00 0.00 43'100.00 42'033.20 -1'066.80\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 10'519.40 7'000.00 0.00 7'000.00 14'694.50 7'694.50\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 15'836.98 20'000.00 0.00 20'000.00 14'055.65 -5'944.35\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'395.60 4'000.00 0.00 4'000.00 15'798.80 11'798.80\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'117.05 1'500.00 0.00 1'500.00 514.00 -986.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 43'047.70 44'000.00 0.00 44'000.00 0.00 -44'000.00\n\n9\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3130000 Telefon, Internet 1'263.70 2'000.00 0.00 2'000.00 820.05 -1'179.95\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 73'683.75 30'000.00 0.00 30'000.00 53'133.85 23'133.85\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 188'902.80 209'400.00 0.00 209'400.00 220'876.60 11'476.60\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 81'154.30 95'000.00 0.00 95'000.00 82'992.08 -12'007.92\n\n3170010 Büroentschädigungen 40.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'102.40 6'000.00 0.00 6'000.00 4'036.90 -1'963.10\n\n3631002 Betriebsbeiträge 14'322.30 9'000.00 0.00 9'000.00 24'078.90 15'078.90\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n236015 Agrarmassnahmen 1'063'002.75 1'162'800.00 0.00 1'162'800.00 1'050'076.15 -112'723.85\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 87'526.00 96'000.00 0.00 96'000.00 87'486.25 -8'513.75\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 13'241.25 15'000.00 0.00 15'000.00 5'500.00 -9'500.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 46'551.00 45'000.00 0.00 45'000.00 50'800.90 5'800.90\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 1'377'595.05 1'468'800.00 0.00 1'468'800.00 1'392'100.40 -76'699.60\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 77'537'571.50 78'000'000.00 0.00 78'000'000.00 77'279'689.45 -720'310.55\n\n4210000 Gebühren 455'095.55 455'000.00 0.00 455'000.00 466'830.75 11'830.75\n\n4260000 Rückerstattungen 5'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'815.00 2'000.00 0.00 2'000.00 13'980.65 11'980.65\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 77'537'571.50 78'000'000.00 0.00 78'000'000.00 77'279'689.45 -720'310.55\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 1'850'503.23 2'510'900.00 0.00 2'510'900.00 2'703'952.28 193'052.28\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 20'186.65 55'000.00 0.00 55'000.00 63'370.55 8'370.55\n\n3137000 Mehrwertsteuer 3'395.38 5'900.00 0.00 5'900.00 956.53 -4'943.47\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'304'497.10 1'900'000.00 0.00 1'900'000.00 1'637'701.90 -262'298.10\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 725'400.00 800'000.00 0.00 800'000.00 1'235'530.00 435'530.00\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 1'797'813.65 1'900'000.00 0.00 1'900'000.00 1'792'750.00 -107'250.00\n\n3717000 Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte 957'827.35 900'000.00 0.00 900'000.00 1'319'800.00 419'800.00\n\n4210000 Gebühren 131'259.70 135'000.00 0.00 135'000.00 159'193.45 24'193.45\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 57'548.85 100'000.00 0.00 100'000.00 60'516.15 -39'483.85\n\n4260000 Rückerstattungen 14'167.35 15'000.00 0.00 15'000.00 13'897.10 -1'102.90\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 2'755'641.00 2'800'000.00 0.00 2'800'000.00 3'112'550.00 312'550.00\n\n236025 Beratung und Weiterbildung -488'997.57 -322'600.00 0.00 -322'600.00 -607'811.65 -285'211.65\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'943.95 8'000.00 0.00 8'000.00 1'891.00 -6'109.00\n\n3100000 Büromaterial 21'479.65 20'000.00 0.00 20'000.00 23'538.76 3'538.76\n\n3101012 Material für Pflanzenschutz 5'288.75 15'000.00 0.00 15'000.00 5'139.40 -9'860.60\n\n3130000 Telefon, Internet 1'461.00 3'000.00 0.00 3'000.00 1'396.00 -1'604.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 363.45 400.00 0.00 400.00 9.00 -391.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 21'608.90 30'000.00 0.00 30'000.00 138'759.24 108'759.24\n\n3132018 Dienstleistungen für Pflanzenschutz 3'828.10 30'000.00 0.00 30'000.00 4'948.80 -25'051.20\n\n3137000 Mehrwertsteuer 0.00 0.00 0.00 0.00 5'448.49 5'448.49\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'106.55 1'000.00 0.00 1'000.00 807.10 -192.90\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 60'104.48 60'000.00 0.00 60'000.00 55'404.30 -4'595.70\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 55'897.00 35'000.00 0.00 35'000.00 67'474.65 32'474.65\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 103'123.95 95'000.00 0.00 95'000.00 0.00 -95'000.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 92'347.40 92'347.40\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 27'224.65 25'000.00 0.00 25'000.00 194'676.39 169'676.39\n\n4630000 Bundesbeiträge 9'278.50 10'000.00 0.00 10'000.00 11'458.90 1'458.90\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 412'658.30 325'000.00 0.00 325'000.00 479'196.40 154'196.40\n\n10\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n24 Bildungsdepartement 192'307'248.33 187'858'500.00 2'300'000.00 190'158'500.00 190'517'944.51 359'444.51\n\n241 Departementssekretariat 731'898.18 751'000.00 0.00 751'000.00 766'337.52 15'337.52\n\n241010 Verwaltung DSBID 381'405.68 406'600.00 0.00 406'600.00 374'068.92 -32'531.08\n\n3010000 Gehälter 290'071.60 292'200.00 0.00 292'200.00 292'656.00 456.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'208.00 0.00 0.00 0.00 -8'899.00 -8'899.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 18'523.60 19'100.00 0.00 19'100.00 18'682.90 -417.10\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 29'007.60 29'200.00 0.00 29'200.00 29'265.60 65.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'771.25 4'100.00 0.00 4'100.00 3'804.45 -295.55\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 100.00 2'000.00 0.00 2'000.00 3'092.50 1'092.50\n\n3100000 Büromaterial 5'688.26 5'000.00 0.00 5'000.00 5'621.70 621.70\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 39'890.12 45'000.00 0.00 45'000.00 37'994.67 -7'005.33\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'098.30 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 12'000.00 0.00 12'000.00 0.00 -12'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'273.40 4'000.00 0.00 4'000.00 3'794.15 -205.85\n\n3199002 Ehrenkosten 7'421.55 10'000.00 0.00 10'000.00 9'925.95 -74.05\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 18'648.00 18'000.00 0.00 18'000.00 21'870.00 3'870.00\n\n241015 Erziehungsrat 5'638.00 13'300.00 0.00 13'300.00 17'296.60 3'996.60\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'600.00 10'000.00 0.00 10'000.00 13'400.00 3'400.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 38.80 700.00 0.00 700.00 157.35 -542.65\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7.80 100.00 0.00 100.00 31.65 -68.35\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 991.40 2'500.00 0.00 2'500.00 3'707.60 1'207.60\n\n241020 Schulkoordination 344'854.50 331'100.00 0.00 331'100.00 374'972.00 43'872.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 344'854.50 331'100.00 0.00 331'100.00 374'972.00 43'872.00\n\n242 Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt) 64'168'397.46 62'656'500.00 1'100'000.00 63'756'500.00 64'129'482.54 372'982.54\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 57'558'869.78 56'149'200.00 1'050'000.00 57'199'200.00 57'434'875.74 235'675.74\n\n242010 Verwaltung AVS 8'046'635.74 8'809'400.00 0.00 8'809'400.00 8'280'046.99 -529'353.01\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 34'512.50 24'000.00 0.00 24'000.00 30'025.00 6'025.00\n\n3010000 Gehälter 6'457'814.75 6'913'200.00 0.00 6'913'200.00 6'588'498.10 -324'701.90\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 44'220.35 56'200.00 0.00 56'200.00 70'278.30 14'078.30\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'727.00 0.00 0.00 0.00 -36'298.00 -36'298.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'148.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 418'375.50 456'700.00 0.00 456'700.00 425'169.20 -31'530.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 646'200.85 691'300.00 0.00 691'300.00 649'251.85 -42'048.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 84'228.30 97'900.00 0.00 97'900.00 85'847.00 -12'053.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 61'973.64 87'400.00 0.00 87'400.00 60'118.60 -27'281.40\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 210.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 476.35 2'000.00 0.00 2'000.00 120.55 -1'879.45\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 24'300.00 0.00 24'300.00 23'394.97 -905.03\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'166.49 29'400.00 0.00 29'400.00 22'475.19 -6'924.81\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'817.44 7'200.00 0.00 7'200.00 3'744.30 -3'455.70\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 4'903.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 3'705.75 6'000.00 0.00 6'000.00 2'848.05 -3'151.95\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 14'427.81 26'900.00 0.00 26'900.00 21'288.46 -5'611.54\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 134'410.39 194'900.00 0.00 194'900.00 198'302.27 3'402.27\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 4'744.20 0.00 0.00 0.00 3'015.65 3'015.65\n\n3162000 Leasingkosten 22'379.88 17'000.00 0.00 17'000.00 12'431.53 -4'568.47\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 63'727.80 105'900.00 0.00 105'900.00 83'942.20 -21'957.80\n\n3170010 Büroentschädigungen 1'000.00 1'200.00 0.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 147.00 147.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 135'496.92 141'900.00 0.00 141'900.00 115'377.12 -26'522.88\n\n3199002 Ehrenkosten 3'375.17 10'000.00 0.00 10'000.00 5'361.35 -4'638.65\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 13'830.00 4'000.00 0.00 4'000.00 8'097.00 4'097.00\n\n4260000 Rückerstattungen 83'225.30 72'000.00 0.00 72'000.00 69'698.80 -2'301.20\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 4'458.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 13'893.50 9'000.00 0.00 9'000.00 8'695.90 -304.10\n\n242015 Reformprojekte 487'743.30 879'800.00 0.00 879'800.00 744'316.00 -135'484.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 116'831.80 370'000.00 0.00 370'000.00 368'520.00 -1'480.00\n\n3631004 Beiträge an Kantone und Konkordate 367'911.50 468'300.00 0.00 468'300.00 375'796.00 -92'504.00\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 3'000.00 41'500.00 0.00 41'500.00 0.00 -41'500.00\n\n242020 Kostenbeteiligung Volksschule 32'013'266.05 32'176'700.00 50'000.00 32'226'700.00 32'072'136.76 -154'563.24\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 0.00 0.00 0.00 100.71 100.71\n\n3632010 Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden 21'073'200.00 21'246'400.00 0.00 21'246'400.00 21'246'400.00 0.00\n\n3632011 Beiträge Schülerpauschalen Bezirke 10'842'700.00 10'731'300.00 0.00 10'731'300.00 10'731'300.00 0.00\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 97'366.05 199'000.00 50'000.00 249'000.00 94'336.05 -154'663.95\n\n242025 Beiträge an Schulanlagen 3'039'687.75 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 1'037'438.00 -962'562.00\n\n3632001 Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen 3'039'687.75 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 1'037'438.00 -962'562.00\n\n242030 Abteilung Schulpsychologie 8'743.90 10'000.00 0.00 10'000.00 7'776.00 -2'224.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 8'622.75 10'000.00 0.00 10'000.00 7'738.05 -2'261.95\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 37.95 37.95\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 121.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n242035 Abteilung Logopädie 27'515.65 66'100.00 0.00 66'100.00 32'300.25 -33'799.75\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 27'515.65 64'500.00 0.00 64'500.00 35'902.65 -28'597.35\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00 0.00 3'602.40 3'602.40\n\n242040 Sonderschulung 13'903'436.24 12'004'800.00 1'000'000.00 13'004'800.00 15'162'447.92 2'157'647.92\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 311.15 110'000.00 0.00 110'000.00 0.00 -110'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 0.00 0.00 0.00 0.00 20.42 20.42\n\n11\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'931.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 448.55 0.00 0.00 0.00 591.64 591.64\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 2'681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 18'723'757.00 17'083'000.00 1'000'000.00 18'083'000.00 20'067'873.64 1'984'873.64\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 2'085'953.10 1'880'000.00 0.00 1'880'000.00 2'223'320.76 343'320.76\n\n3635018 Beiträge Transportkosten der Sonderschulung 1'093'016.54 800'000.00 0.00 800'000.00 1'125'907.31 325'907.31\n\n3910010 interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung 6'880'613.30 8'112'800.00 0.00 8'112'800.00 7'896'860.85 -215'939.15\n\n4390020 Einnahmen Sonderschulung 217'054.05 180'000.00 0.00 180'000.00 145'588.10 -34'411.90\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 55'000.00 54'000.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 14'669'221.60 15'800'000.00 0.00 15'800'000.00 15'951'538.60 151'538.60\n\n242045 Abteilung Sport 31'841.15 202'400.00 0.00 202'400.00 98'413.82 -103'986.18\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'000.00 20'000.00 0.00 20'000.00 2'700.00 -17'300.00\n\n3030005 Pauschallohn 77'470.00 80'000.00 0.00 80'000.00 96'140.00 16'140.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 252.00 3'000.00 0.00 3'000.00 288.00 -2'712.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'632.85 6'800.00 0.00 6'800.00 2'377.85 -4'422.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 328.45 1'400.00 0.00 1'400.00 479.80 -920.20\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 2'200.00 0.00 2'200.00 0.00 -2'200.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132026 Jugend + Sport Kurse und Lager 111'925.95 150'000.00 0.00 150'000.00 142'623.09 -7'376.91\n\n3132027 Schulsport 2'115.00 25'000.00 0.00 25'000.00 21'088.55 -3'911.45\n\n3132028 Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe 16'559.50 20'000.00 0.00 20'000.00 18'849.40 -1'150.60\n\n3132032 1418 Coach 3'664.25 20'000.00 0.00 20'000.00 4'752.00 -15'248.00\n\n3132033 50 Jahr Jubiläum J&S 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 33'118.33 -6'881.67\n\n3132034 Einführung talent day Schwyz 900.00 0.00 0.00 0.00 30'925.45 30'925.45\n\n3132035 Freiwilliger Schulsport 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 0.00 -25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'346.15 15'000.00 0.00 15'000.00 13'013.60 -1'986.40\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 1'380.00 20'000.00 0.00 20'000.00 1'250.00 -18'750.00\n\n4390014 Einnahmen Sport 82'691.00 120'000.00 0.00 120'000.00 150'703.55 30'703.55\n\n4390016 Einnahmen Jugend + Sport-Lager 42'000.00 42'000.00 0.00 42'000.00 45'080.00 3'080.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 72'042.00 65'000.00 0.00 65'000.00 73'408.70 8'408.70\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 3'107'414.50 3'054'400.00 50'000.00 3'104'400.00 3'146'350.86 41'950.86\n\n242515 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 3'107'414.50 3'054'400.00 50'000.00 3'104'400.00 3'146'350.86 41'950.86\n\n3010000 Gehälter 353'034.60 475'200.00 0.00 475'200.00 386'472.90 -88'727.10\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 21'553.20 35'000.00 0.00 35'000.00 23'975.80 -11'024.20\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -3'908.00 0.00 0.00 0.00 1'348.00 1'348.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'404'684.00 3'253'800.00 0.00 3'253'800.00 3'666'894.40 413'094.40\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'481'672.20 1'515'900.00 0.00 1'515'900.00 1'382'257.40 -133'642.60\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 45'644.60 30'000.00 0.00 30'000.00 18'060.80 -11'939.20\n\n3020006 Betreute Mittagessen 29'760.00 30'000.00 0.00 30'000.00 34'230.00 4'230.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 581.25 2'000.00 0.00 2'000.00 260.00 -1'740.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 344'041.55 348'700.00 0.00 348'700.00 355'484.80 6'784.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 497'940.55 524'500.00 0.00 524'500.00 515'406.65 -9'093.35\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 69'194.85 74'800.00 0.00 74'800.00 71'496.05 -3'303.95\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 44'002.00 60'000.00 0.00 60'000.00 34'887.50 -25'112.50\n\n3091000 Personalrekrutierung 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'602.40 13'000.00 0.00 13'000.00 11'760.50 -1'239.50\n\n3100000 Büromaterial 3'586.58 4'000.00 0.00 4'000.00 4'171.20 171.20\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 36'851.59 50'000.00 0.00 50'000.00 39'791.07 -10'208.93\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 134'268.10 145'500.00 0.00 145'500.00 146'046.50 546.50\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 588.30 7'000.00 0.00 7'000.00 1'279.80 -5'720.20\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'946.53 72'100.00 0.00 72'100.00 57'822.90 -14'277.10\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 45'390.80 70'000.00 50'000.00 120'000.00 121'949.98 1'949.98\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 27'759.10 25'000.00 0.00 25'000.00 20'515.68 -4'484.32\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 33'396.55 32'000.00 0.00 32'000.00 50'346.10 18'346.10\n\n3130000 Telefon, Internet 6'418.95 8'000.00 0.00 8'000.00 5'522.70 -2'477.30\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'145.70 2'500.00 0.00 2'500.00 2'288.80 -211.20\n\n3130004 Schülertransporte 279'371.15 300'000.00 0.00 300'000.00 307'950.55 7'950.55\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 17'603.35 25'000.00 0.00 25'000.00 28'522.10 3'522.10\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 24'619.55 30'000.00 0.00 30'000.00 38'913.07 8'913.07\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 7'246.10 8'700.00 0.00 8'700.00 5'365.41 -3'334.59\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'000.15 20'000.00 0.00 20'000.00 13'826.60 -6'173.40\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 13'738.30 25'500.00 0.00 25'500.00 14'546.25 -10'953.75\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'527.50 3'000.00 0.00 3'000.00 1'462.50 -1'537.50\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'796.70 15'000.00 0.00 15'000.00 6'612.90 -8'387.10\n\n3199002 Ehrenkosten 2'372.65 10'000.00 0.00 10'000.00 3'409.65 -6'590.35\n\n4230000 Schulgelder 83'791.50 89'000.00 0.00 89'000.00 90'993.50 1'993.50\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 31'815.40 30'000.00 0.00 30'000.00 36'441.35 6'441.35\n\n4260000 Rückerstattungen 31'416.30 30'000.00 0.00 30'000.00 51'560.65 21'560.65\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 135'135.95 90'000.00 0.00 90'000.00 134'541.10 44'541.10\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'567'977.20 3'922'800.00 0.00 3'922'800.00 3'913'111.10 -9'688.90\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 3'502'113.18 3'452'900.00 0.00 3'452'900.00 3'548'255.94 95'355.94\n\n242615 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 3'502'113.18 3'452'900.00 0.00 3'452'900.00 3'548'255.94 95'355.94\n\n3010000 Gehälter 342'925.85 357'600.00 0.00 357'600.00 351'042.70 -6'557.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 10'856.05 12'000.00 0.00 12'000.00 11'168.00 -832.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'731.00 0.00 0.00 0.00 -5'641.00 -5'641.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'381'935.85 3'572'000.00 0.00 3'572'000.00 3'542'003.20 -29'996.80\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'316'178.05 1'335'500.00 0.00 1'335'500.00 1'362'311.80 26'811.80\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 92'753.50 100'000.00 0.00 100'000.00 150'407.90 50'407.90\n\n3020003 Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung 191'283.25 520'000.00 0.00 520'000.00 506'083.00 -13'917.00\n\n3020006 Betreute Mittagessen 38'250.00 40'000.00 0.00 40'000.00 41'520.00 1'520.00\n\n12\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 593.75 0.00 0.00 0.00 384.75 384.75\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 339'376.65 387'700.00 0.00 387'700.00 369'858.30 -17'841.70\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 496'885.65 578'500.00 0.00 578'500.00 532'601.05 -45'898.95\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 68'568.05 83'100.00 0.00 83'100.00 74'903.25 -8'196.75\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 47'770.40 50'000.00 0.00 50'000.00 45'579.80 -4'420.20\n\n3091000 Personalrekrutierung 689.30 3'000.00 0.00 3'000.00 3'101.10 101.10\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 8'719.85 12'000.00 0.00 12'000.00 13'401.05 1'401.05\n\n3100000 Büromaterial 8'608.16 11'000.00 0.00 11'000.00 9'277.31 -1'722.69\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 29'905.39 41'000.00 0.00 41'000.00 30'634.57 -10'365.43\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 110'325.35 120'000.00 0.00 120'000.00 120'544.72 544.72\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 1'357.70 4'000.00 0.00 4'000.00 2'238.84 -1'761.16\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'595.35 20'000.00 0.00 20'000.00 14'827.00 -5'173.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 73'066.45 107'000.00 0.00 107'000.00 113'494.10 6'494.10\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 13'333.40 20'000.00 0.00 20'000.00 21'483.26 1'483.26\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 33'952.15 40'000.00 0.00 40'000.00 41'635.30 1'635.30\n\n3130000 Telefon, Internet 13'340.15 13'000.00 0.00 13'000.00 11'524.50 -1'475.50\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'118.40 1'500.00 0.00 1'500.00 1'356.45 -143.55\n\n3130004 Schülertransporte 445'341.90 475'000.00 0.00 475'000.00 521'095.15 46'095.15\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 52'927.45 40'000.00 0.00 40'000.00 86'915.65 46'915.65\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 33'805.41 40'000.00 0.00 40'000.00 37'859.69 -2'140.31\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 2'594.10 6'000.00 0.00 6'000.00 6'341.83 341.83\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'337.35 15'000.00 0.00 15'000.00 16'002.50 1'002.50\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 21'601.57 15'000.00 0.00 15'000.00 11'135.09 -3'864.91\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 54.95 0.00 0.00 0.00 508.00 508.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'350.35 3'000.00 0.00 3'000.00 2'833.18 -166.82\n\n4230000 Schulgelder 70'506.75 80'000.00 0.00 80'000.00 74'909.30 -5'090.70\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 38'250.00 40'000.00 0.00 40'000.00 41'520.00 1'520.00\n\n4260000 Rückerstattungen 144'896.00 90'000.00 0.00 90'000.00 178'727.50 88'727.50\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 9'974.50 9'974.50\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 139'730.75 170'000.00 0.00 170'000.00 211'295.05 41'295.05\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'312'636.10 4'190'000.00 0.00 4'190'000.00 3'983'749.75 -206'250.25\n\n243 Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt) 81'707'231.58 80'214'700.00 900'000.00 81'114'700.00 80'917'152.28 -197'547.72\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 64'105'426.91 62'144'900.00 600'000.00 62'744'900.00 62'678'606.69 -66'293.31\n\n243010 Verwaltung AMH 585'615.49 575'400.00 0.00 575'400.00 573'909.76 -1'490.24\n\n3010000 Gehälter 407'613.70 410'700.00 0.00 410'700.00 411'789.95 1'089.95\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 13'061.00 0.00 0.00 0.00 -6'353.00 -6'353.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'156.05 26'800.00 0.00 26'800.00 26'433.65 -366.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'761.60 41'100.00 0.00 41'100.00 41'178.60 78.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'299.40 5'700.00 0.00 5'700.00 5'353.40 -346.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 250.00 2'000.00 0.00 2'000.00 360.00 -1'640.00\n\n3100000 Büromaterial 1'404.29 2'000.00 0.00 2'000.00 1'478.16 -521.84\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'851.75 10'000.00 0.00 10'000.00 9'978.60 -21.40\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'167.30 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 199.00 300.00 0.00 300.00 131.00 -169.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 26'891.75 25'100.00 0.00 25'100.00 5'790.00 -19'310.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 50'619.00 40'000.00 0.00 40'000.00 53'847.50 13'847.50\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 818.50 1'500.00 0.00 1'500.00 24'300.00 22'800.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'519.65 6'500.00 0.00 6'500.00 3'395.60 -3'104.40\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00\n\n3199002 Ehrenkosten 1'347.50 1'500.00 0.00 1'500.00 1'592.60 92.60\n\n4210000 Gebühren 995.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'046.00 46.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00 0.00 45.30 45.30\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 2'350.00 1'300.00 0.00 1'300.00 4'350.00 3'050.00\n\n243015 Prüfungen 53'405.05 73'400.00 0.00 73'400.00 45'903.35 -27'496.65\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 99'432.60 106'500.00 0.00 106'500.00 93'425.00 -13'075.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'681.15 7'000.00 0.00 7'000.00 1'165.60 -5'834.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 339.45 1'500.00 0.00 1'500.00 230.10 -1'269.90\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 663.30 700.00 0.00 700.00 557.35 -142.65\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 700.00 3'400.00 0.00 3'400.00 0.00 -3'400.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'818.55 15'600.00 0.00 15'600.00 11'635.30 -3'964.70\n\n4210000 Gebühren 62'230.00 61'300.00 0.00 61'300.00 61'110.00 -190.00\n\n243020 Beiträge an Mittelschulen 11'786'898.00 11'980'900.00 0.00 11'980'900.00 11'959'732.80 -21'167.20\n\n3631002 Betriebsbeiträge 1'113'595.10 1'191'900.00 0.00 1'191'900.00 1'202'813.05 10'913.05\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 10'673'302.90 10'789'000.00 0.00 10'789'000.00 10'756'919.75 -32'080.25\n\n243025 Beiträge an Hochschulen 41'362'508.37 40'015'200.00 600'000.00 40'615'200.00 40'849'060.78 233'860.78\n\n3631011 Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung 17'978'367.00 16'450'000.00 500'000.00 16'950'000.00 17'540'927.50 590'927.50\n\n3631012 Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV) 11'580'490.92 12'000'000.00 0.00 12'000'000.00 11'759'825.24 -240'174.76\n\n3631013 Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) 7'155'378.30 6'800'000.00 0.00 6'800'000.00 6'755'129.95 -44'870.05\n\n3631015 Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 916'044.00 928'000.00 100'000.00 1'028'000.00 878'708.00 -149'292.00\n\n3631016 Beiträge an Forschung und Entwicklung 271'128.00 271'200.00 0.00 271'200.00 271'128.00 -72.00\n\n3631017 Übrige Beiträge 75'943.40 76'000.00 0.00 76'000.00 77'490.75 1'490.75\n\n3631018 Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule 3'385'760.15 3'490'000.00 0.00 3'490'000.00 3'566'098.94 76'098.94\n\n4260000 Rückerstattungen 603.40 0.00 0.00 0.00 247.60 247.60\n\n243030 Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz 10'317'000.00 9'500'000.00 0.00 9'500'000.00 9'250'000.00 -250'000.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'317'000.00 10'500'000.00 0.00 10'500'000.00 10'485'000.00 -15'000.00\n\n4260047 Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 1'235'000.00 235'000.00\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'989'235.32 7'168'200.00 0.00 7'168'200.00 6'768'990.55 -399'209.45\n\n13\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n243515 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'989'235.32 7'168'200.00 0.00 7'168'200.00 6'768'990.55 -399'209.45\n\n3010000 Gehälter 2'173'580.85 2'097'600.00 0.00 2'097'600.00 2'126'193.75 28'593.75\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'464.05 13'000.00 0.00 13'000.00 9'633.20 -3'366.80\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 22'378.00 0.00 0.00 0.00 -6'077.00 -6'077.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'688'241.20 3'728'500.00 0.00 3'728'500.00 3'527'267.80 -201'232.20\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 23'369.55 54'600.00 0.00 54'600.00 44'060.05 -10'539.95\n\n3030005 Pauschallohn 21'237.95 0.00 0.00 0.00 12'350.40 12'350.40\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 375'850.80 384'900.00 0.00 384'900.00 365'199.45 -19'700.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 569'117.85 582'600.00 0.00 582'600.00 545'039.85 -37'560.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 75'872.40 82'500.00 0.00 82'500.00 73'604.50 -8'895.50\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'968.95 30'000.00 0.00 30'000.00 28'493.15 -1'506.85\n\n3091000 Personalrekrutierung 7'791.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'874.30 11'500.00 0.00 11'500.00 13'767.65 2'267.65\n\n3100000 Büromaterial 14'333.30 25'000.00 0.00 25'000.00 18'717.59 -6'282.41\n\n3101015 Betriebsmaterial Hausdienst 47.17 500.00 0.00 500.00 408.00 -92.00\n\n3101016 Betriebsmaterial Reinigung 14'969.10 18'000.00 0.00 18'000.00 15'641.29 -2'358.71\n\n3101017 Betriebsmaterial Mensa 14'657.02 15'000.00 0.00 15'000.00 21'044.52 6'044.52\n\n3101018 Betriebsmaterial Turnhalle 2'689.55 2'000.00 0.00 2'000.00 1'193.95 -806.05\n\n3101019 Betriebsmaterial KBS 1'364.87 1'500.00 0.00 1'500.00 1'920.70 420.70\n\n3101020 Betriebsmaterial KKS Ost 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 217.75 -1'782.25\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 23'602.50 40'000.00 0.00 40'000.00 32'102.95 -7'897.05\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 15'641.23 20'000.00 0.00 20'000.00 16'626.59 -3'373.41\n\n3103002 Einkauf Bücher für Schüler 85'310.44 109'200.00 0.00 109'200.00 91'121.43 -18'078.57\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 5'580.05 6'500.00 0.00 6'500.00 6'267.20 -232.80\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 2'367.10 2'500.00 0.00 2'500.00 2'765.88 265.88\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 3'347.37 6'000.00 0.00 6'000.00 4'942.65 -1'057.35\n\n3104003 Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 -400.00\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 4'017.50 6'300.00 0.00 6'300.00 5'821.05 -478.95\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'412.00 1'400.00 0.00 1'400.00 918.32 -481.68\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 993.90 2'300.00 0.00 2'300.00 497.75 -1'802.25\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'372.15 2'000.00 0.00 2'000.00 555.91 -1'444.09\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 1'507.56 5'000.00 0.00 5'000.00 1'482.26 -3'517.74\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 3'000.03 1'800.00 0.00 1'800.00 1'141.25 -658.75\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 6'426.10 2'000.00 0.00 2'000.00 506.65 -1'493.35\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 432.38 500.00 0.00 500.00 500.17 0.17\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 633.80 1'500.00 0.00 1'500.00 1'197.85 -302.15\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 1'175.50 2'100.00 0.00 2'100.00 1'190.50 -909.50\n\n3104014 Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion 398.55 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 2'394.69 2'300.00 0.00 2'300.00 2'849.90 549.90\n\n3104016 Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 1'324.00 2'200.00 0.00 2'200.00 12.00 -2'188.00\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 29.80 1'000.00 0.00 1'000.00 160.70 -839.30\n\n3104019 Unterrichtsmaterial Aula 485.80 900.00 0.00 900.00 21.00 -879.00\n\n3104020 Unterrichtsmaterial Schulleitung 656.55 1'000.00 0.00 1'000.00 171.05 -828.95\n\n3104021 Unterrichtsmaterial Musikensembles 245.25 500.00 0.00 500.00 485.70 -14.30\n\n3104022 Kleinmaterial Schulunterricht 1'925.90 2'800.00 0.00 2'800.00 2'970.70 170.70\n\n3105002 Lebensmittel Mensa 226'312.89 270'000.00 0.00 270'000.00 293'385.58 23'385.58\n\n3105003 Lebensmittel Automaten 11'025.85 17'000.00 0.00 17'000.00 10'465.30 -6'534.70\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'179.40 10'000.00 0.00 10'000.00 569.35 -9'430.65\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 17'937.14 42'500.00 0.00 42'500.00 26'103.45 -16'396.55\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 7'590.45 7'700.00 0.00 7'700.00 9'213.97 1'513.97\n\n3110007 Anschaffung Mensamobiliar 2'567.20 4'000.00 0.00 4'000.00 10'293.50 6'293.50\n\n3110008 Anschaffung Kirchenmobiilar 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 4'092.40 18'600.00 0.00 18'600.00 19'583.00 983.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'473.85 4'000.00 0.00 4'000.00 2'452.20 -1'547.80\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 88'257.65 90'000.00 0.00 90'000.00 57'161.09 -32'838.91\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 25'609.09 28'800.00 0.00 28'800.00 23'292.29 -5'507.71\n\n3120001 Strom 125'336.40 125'000.00 0.00 125'000.00 122'244.70 -2'755.30\n\n3120002 Gas 1'340.05 2'000.00 0.00 2'000.00 965.35 -1'034.65\n\n3120003 Wasser 2'683.30 5'000.00 0.00 5'000.00 2'690.65 -2'309.35\n\n3120004 Abwasser 16'359.50 18'000.00 0.00 18'000.00 11'773.30 -6'226.70\n\n3120005 Kehricht 16'353.30 18'000.00 0.00 18'000.00 18'760.65 760.65\n\n3130000 Telefon, Internet 2'519.55 3'100.00 0.00 3'100.00 2'340.85 -759.15\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 140.00 100.00 0.00 100.00 17.15 -82.85\n\n3130008 Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.) 31'430.45 36'000.00 0.00 36'000.00 35'195.00 -805.00\n\n3130017 Externe Prüfungsgebühren 31'261.80 32'800.00 0.00 32'800.00 28'616.45 -4'183.55\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 2'355.00 6'000.00 0.00 6'000.00 6'365.00 365.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 339.25 5'000.00 0.00 5'000.00 409.25 -4'590.75\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 201'683.30 227'400.00 0.00 227'400.00 190'921.80 -36'478.20\n\n3137000 Mehrwertsteuer 18'260.75 24'000.00 0.00 24'000.00 20'631.85 -3'368.15\n\n3144002 Unterhalt KKS West 19'731.15 25'000.00 0.00 25'000.00 22'468.35 -2'531.65\n\n3144003 Unterhalt KKS Ost 9'523.55 10'000.00 0.00 10'000.00 10'697.40 697.40\n\n3144004 Unterhalt Turnhalle 20'905.60 12'200.00 0.00 12'200.00 12'468.65 268.65\n\n3144005 Unterhalt Riedstrasse 8 & 10 483.70 2'000.00 0.00 2'000.00 831.70 -1'168.30\n\n3144006 Unterhalt Umgebung 24'084.40 8'900.00 0.00 8'900.00 7'481.70 -1'418.30\n\n3144007 Unterhalt Parkplatz 61.00 5'000.00 0.00 5'000.00 68.95 -4'931.05\n\n3144008 Unterhalt Kirche 10.20 1'000.00 0.00 1'000.00 351.30 -648.70\n\n3144009 Unterhalt KBS 1'277.95 500.00 0.00 500.00 773.05 273.05\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 703.15 1'000.00 0.00 1'000.00 33.30 -966.70\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 4'938.90 10'000.00 0.00 10'000.00 3'461.80 -6'538.20\n\n14\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3150006 Unterhalt Turnmobiliar 5'372.05 8'400.00 0.00 8'400.00 3'616.40 -4'783.60\n\n3150007 Unterhalt Mensamobiliar 17'485.45 10'000.00 0.00 10'000.00 28'921.66 18'921.66\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 48'877.65 49'300.00 0.00 49'300.00 40'645.65 -8'654.35\n\n3153000 Unterhalt Hardware 3'000.15 5'500.00 0.00 5'500.00 4'106.25 -1'393.75\n\n3162000 Leasingkosten 29'499.12 29'600.00 0.00 29'600.00 29'498.32 -101.68\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'266.90 28'100.00 0.00 28'100.00 22'961.05 -5'138.95\n\n3171001 Schulaktivitäten allgemein 11'606.05 24'000.00 0.00 24'000.00 23'969.11 -30.89\n\n3171004 Projektwoche Lehrpersonen / Schule 3'154.65 4'000.00 0.00 4'000.00 1'598.25 -2'401.75\n\n3171005 Projektwoche Schüler 11'362.80 10'400.00 0.00 10'400.00 7'334.05 -3'065.95\n\n3171006 Blockwoche Lehrpersonen / Schule 1'637.45 4'500.00 0.00 4'500.00 2'392.10 -2'107.90\n\n3171007 Blockwoche Schüler 8'190.17 13'900.00 0.00 13'900.00 10'895.20 -3'004.80\n\n3171008 Schulaustausch Lehrpersonen / Schule 0.00 6'000.00 0.00 6'000.00 3'939.50 -2'060.50\n\n3171009 Schulaustausch Schüler 0.00 10'800.00 0.00 10'800.00 7'747.30 -3'052.70\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 1'402.20 2'000.00 0.00 2'000.00 2'281.65 281.65\n\n3171011 Exkursion / Schulreise Schüler 13'485.70 22'600.00 0.00 22'600.00 18'189.40 -4'410.60\n\n3171012 Sportanlässe Lehrpersonen / Schule 1'803.70 5'000.00 0.00 5'000.00 3'845.95 -1'154.05\n\n3171013 Sportanlässe Schüler 725.30 26'200.00 0.00 26'200.00 24'357.35 -1'842.65\n\n3171014 Studententheater / Kultur an der KKS Schüler 580.00 500.00 0.00 500.00 660.00 160.00\n\n3171015 Studententheater / Kultur an der KKS Schule 3'598.75 22'500.00 0.00 22'500.00 9'349.56 -13'150.44\n\n3171018 Matura / Diplomkosten Schüler 9'100.00 10'000.00 0.00 10'000.00 8'680.00 -1'320.00\n\n3171019 Matura / Diplomkosten Schule 2'029.90 3'500.00 0.00 3'500.00 3'139.15 -360.85\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'736.35 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'596.55 4'000.00 0.00 4'000.00 1'102.35 -2'897.65\n\n3199002 Ehrenkosten 4'805.15 60'000.00 0.00 60'000.00 54'834.26 -5'165.74\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 100.00 100.00 0.00 100.00 123.55 23.55\n\n4230001 Ordentliche Schulgelder 191'566.65 194'600.00 0.00 194'600.00 185'431.90 -9'168.10\n\n4230002 Schulgelder Freikurs 7'733.35 9'200.00 0.00 9'200.00 9'233.30 33.30\n\n4230003 Schulgelder Instrumentalunterricht 6'300.00 8'000.00 0.00 8'000.00 4'200.00 -3'800.00\n\n4230004 Schulgelder Musikkojen 240.00 500.00 0.00 500.00 200.00 -300.00\n\n4230005 Matura- und Diplomtaxen 13'000.00 14'200.00 0.00 14'200.00 12'400.00 -1'800.00\n\n4230006 Austrittstaxe 1'350.00 1'000.00 0.00 1'000.00 800.00 -200.00\n\n4250020 Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0% 19'656.20 39'000.00 0.00 39'000.00 50'015.45 11'015.45\n\n4250021 Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh. 52'173.40 53'000.00 0.00 53'000.00 63'056.25 10'056.25\n\n4250022 Mittagsverpflegung Schüler 5.1% 168'786.00 190'000.00 0.00 190'000.00 190'689.00 689.00\n\n4250023 Einnahmen Mensa 5.1% 178'586.70 212'000.00 0.00 212'000.00 183'614.70 -28'385.30\n\n4250024 Einnahmen übrige Verpflegung 5.1% 1'655.80 5'000.00 0.00 5'000.00 21'394.70 16'394.70\n\n4250025 Einnahmen Automaten 0.6% 22'368.00 33'000.00 0.00 33'000.00 22'994.10 -10'005.90\n\n4250026 Verkauf Bücher 0.1% 96'776.40 109'200.00 0.00 109'200.00 95'982.75 -13'217.25\n\n4250027 Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0% 8'661.00 6'500.00 0.00 6'500.00 8'871.95 2'371.95\n\n4250028 Verkauf Fotokopien 0.6% 1'624.75 2'000.00 0.00 2'000.00 928.85 -1'071.15\n\n4250031 Verkauf Fotokopien MWST-frei 24'717.50 25'000.00 0.00 25'000.00 15'888.10 -9'111.90\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 100.00 0.00 100.00 45.00 -55.00\n\n4260022 Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler 39'692.85 84'400.00 0.00 84'400.00 74'304.00 -10'096.00\n\n4260026 Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler 31'262.25 32'800.00 0.00 32'800.00 28'617.25 -4'182.75\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'921.25 26'000.00 0.00 26'000.00 25'972.50 -27.50\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 804.30 100.00 0.00 100.00 635.00 535.00\n\n4390015 Ertrag Schneepflügen 4.3% 701.25 500.00 0.00 500.00 488.75 -11.25\n\n4390017 Erlös Beschädigungen 270.00 500.00 0.00 500.00 6'290.15 5'790.15\n\n4390018 Verrechnung Dienstpersonal 320.00 500.00 0.00 500.00 1'595.00 1'095.00\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 15'750.00 15'700.00 0.00 15'700.00 15'750.00 50.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 6'800.00 16'200.00 0.00 16'200.00 0.00 -16'200.00\n\n4472001 Vergütung für Benützung Aula 450.00 1'500.00 0.00 1'500.00 1'790.00 290.00\n\n4472002 Vergütung für Benützung Foyer Ost 360.00 500.00 0.00 500.00 720.00 220.00\n\n4472003 Vergütung für Benützung Kollegi-Saal 1'200.00 500.00 0.00 500.00 1'100.00 600.00\n\n4472004 Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche 925.00 1'500.00 0.00 1'500.00 675.00 -825.00\n\n4472005 Vergütung für Benützung Turnhalle 7'420.00 12'100.00 0.00 12'100.00 12'350.00 250.00\n\n4472006 Vergütung für Benützung Schulzimmer 3'545.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'770.00 770.00\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 24'700.00 16'700.00 0.00 16'700.00 18'250.00 1'550.00\n\n4910010 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS 70'930.30 73'000.00 0.00 73'000.00 68'798.20 -4'201.80\n\n4930003 interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS 50'742.20 52'000.00 0.00 52'000.00 49'725.60 -2'274.40\n\n4930004 interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA 283'107.00 296'400.00 0.00 296'400.00 291'694.00 -4'706.00\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 10'612'569.35 10'901'600.00 300'000.00 11'201'600.00 11'469'555.04 267'955.04\n\n243615 Kantonsschule Ausserschwyz 10'612'569.35 10'901'600.00 300'000.00 11'201'600.00 11'469'555.04 267'955.04\n\n3010000 Gehälter 1'978'548.20 1'830'100.00 0.00 1'830'100.00 1'964'297.20 134'197.20\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 41'584.75 30'000.00 0.00 30'000.00 25'948.80 -4'051.20\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'249.00 0.00 0.00 0.00 9'033.00 9'033.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 7'471'742.05 7'504'700.00 200'000.00 7'704'700.00 7'359'426.95 -345'273.05\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 68'603.00 100'000.00 0.00 100'000.00 100'810.50 810.50\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 614'540.60 618'100.00 0.00 618'100.00 607'799.75 -10'300.25\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 920'854.65 933'500.00 0.00 933'500.00 911'099.80 -22'400.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 123'759.10 132'500.00 0.00 132'500.00 122'364.80 -10'135.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 36'555.52 30'000.00 0.00 30'000.00 32'777.85 2'777.85\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3100000 Büromaterial 28'542.86 25'000.00 0.00 25'000.00 23'617.36 -1'382.64\n\n3101021 Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon 28'982.72 35'000.00 0.00 35'000.00 38'362.12 3'362.12\n\n3101022 Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon 10'755.40 6'000.00 0.00 6'000.00 18'425.07 12'425.07\n\n3101023 Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen 16'766.10 15'000.00 0.00 15'000.00 9'169.60 -5'830.40\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 25'953.75 25'000.00 0.00 25'000.00 25'546.70 546.70\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 23'056.54 25'000.00 0.00 25'000.00 31'167.21 6'167.21\n\n15\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 168'742.23 200'000.00 0.00 200'000.00 152'392.43 -47'607.57\n\n3103004 Material BG Schüler 8'205.55 12'000.00 0.00 12'000.00 11'850.90 -149.10\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 208.85 1'500.00 0.00 1'500.00 156.50 -1'343.50\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 9'845.92 8'500.00 0.00 8'500.00 2'133.26 -6'366.74\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 21'321.75 18'900.00 0.00 18'900.00 18'728.57 -171.43\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'220.37 3'600.00 0.00 3'600.00 3'792.89 192.89\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 1'214.60 2'600.00 0.00 2'600.00 2'068.56 -531.44\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'853.34 1'800.00 0.00 1'800.00 1'670.29 -129.71\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 734.78 1'700.00 0.00 1'700.00 963.95 -736.05\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 1'083.17 1'300.00 0.00 1'300.00 560.87 -739.13\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 59.20 500.00 0.00 500.00 84.20 -415.80\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 106.72 500.00 0.00 500.00 211.10 -288.90\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 1'407.32 2'500.00 0.00 2'500.00 1'069.73 -1'430.27\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 6'512.13 5'700.00 0.00 5'700.00 6'550.68 850.68\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 1'457.22 6'000.00 0.00 6'000.00 6'056.27 56.27\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 3'531.95 5'000.00 0.00 5'000.00 4'247.55 -752.45\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 1'970.00 2'100.00 0.00 2'100.00 2'068.84 -31.16\n\n3104023 Unterrichtsmaterial Italienisch 153.50 300.00 0.00 300.00 99.75 -200.25\n\n3104024 Unterrichtsmaterial Spanisch 169.85 1'100.00 0.00 1'100.00 744.20 -355.80\n\n3104025 Unterrichtsmaterial Philosophie 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 -600.00\n\n3104026 Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie 1'185.85 2'300.00 0.00 2'300.00 1'844.95 -455.05\n\n3104028 Unterrichtsmaterial Mediothek 2'380.26 3'000.00 0.00 3'000.00 3'176.06 176.06\n\n3104029 Unterrichtsmaterial Abonnemente 12'847.74 12'000.00 0.00 12'000.00 13'061.04 1'061.04\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 38'805.00 49'500.00 0.00 49'500.00 62'287.15 12'787.15\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 11'105.09 25'000.00 0.00 25'000.00 26'744.30 1'744.30\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 89'163.90 87'400.00 0.00 87'400.00 90'664.85 3'264.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 15'614.85 30'000.00 0.00 30'000.00 54'962.79 24'962.79\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 24'543.85 25'000.00 0.00 25'000.00 6'551.25 -18'448.75\n\n3120006 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon 181'394.80 166'000.00 100'000.00 266'000.00 206'930.25 -59'069.75\n\n3120008 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen 71'339.70 68'500.00 0.00 68'500.00 134'279.75 65'779.75\n\n3130000 Telefon, Internet 7'028.65 12'000.00 0.00 12'000.00 9'044.45 -2'955.55\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 151.20 500.00 0.00 500.00 96.10 -403.90\n\n3130004 Schülertransporte 63'411.95 70'000.00 0.00 70'000.00 103'105.60 33'105.60\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 409.48 2'000.00 0.00 2'000.00 18'332.57 16'332.57\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 166'026.67 183'700.00 0.00 183'700.00 191'529.08 7'829.08\n\n3137000 Mehrwertsteuer 779.25 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3144010 Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon 101'753.14 105'000.00 0.00 105'000.00 188'391.14 83'391.14\n\n3144011 Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon 12'650.85 23'500.00 0.00 23'500.00 50'971.33 27'471.33\n\n3144012 Unterhalt Schulgebäude Nuolen 86'410.75 103'000.00 0.00 103'000.00 118'234.48 15'234.48\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 141'459.69 159'500.00 0.00 159'500.00 167'935.40 8'435.40\n\n3153000 Unterhalt Hardware 17'455.30 25'000.00 0.00 25'000.00 40'728.80 15'728.80\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 25'239.50 30'000.00 0.00 30'000.00 42'459.70 12'459.70\n\n3160001 Benützungsgebühren 4'661.20 8'000.00 0.00 8'000.00 12'472.70 4'472.70\n\n3162000 Leasingkosten 73'972.54 70'000.00 0.00 70'000.00 63'295.43 -6'704.57\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 71'088.00 80'000.00 0.00 80'000.00 92'682.35 12'682.35\n\n3171016 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler 87'740.77 110'000.00 0.00 110'000.00 96'442.62 -13'557.38\n\n3171017 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule 70'471.70 80'000.00 0.00 80'000.00 100'737.47 20'737.47\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'874.45 0.00 0.00 0.00 1'328.55 1'328.55\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'491.52 10'000.00 0.00 10'000.00 19'856.18 9'856.18\n\n3199002 Ehrenkosten 6'565.66 10'000.00 0.00 10'000.00 10'252.90 252.90\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 89.80 200.00 0.00 200.00 99.45 -100.55\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 1'202.00 0.00 0.00 0.00 2'325.80 2'325.80\n\n4210000 Gebühren 9'660.00 9'600.00 0.00 9'600.00 9'380.00 -220.00\n\n4230000 Schulgelder 605'600.00 642'000.00 0.00 642'000.00 597'330.00 -44'670.00\n\n4250029 Verkauf Schulmaterial 168'514.05 200'000.00 0.00 200'000.00 152'417.45 -47'582.55\n\n4260023 Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler 87'758.20 110'000.00 0.00 110'000.00 96'423.50 -13'576.50\n\n4260024 Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle 45'550.45 50'000.00 0.00 50'000.00 67'944.75 17'944.75\n\n4260043 Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle 48'924.55 55'000.00 0.00 55'000.00 72'977.65 17'977.65\n\n4260055 Weiterverrechnung Fotokopien 73'950.20 70'000.00 0.00 70'000.00 54'725.60 -15'274.40\n\n4260056 Weiterverrechnung Material BG Schüler 8'350.00 12'000.00 0.00 12'000.00 11'858.00 -142.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 18'575.50 20'000.00 0.00 20'000.00 16'146.00 -3'854.00\n\n4472007 Vergütung für Benützung Schule 8'260.00 10'000.00 0.00 10'000.00 6'060.00 -3'940.00\n\n4472008 Vergütung für Benützung Turnhalle 8'619.00 10'000.00 0.00 10'000.00 8'758.30 -1'241.70\n\n4631001 Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler 500'050.00 620'000.00 0.00 620'000.00 450'195.00 -169'805.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 822'226.50 430'000.00 0.00 430'000.00 412'350.45 -17'649.55\n\n244 Amt für Berufsbildung (ganzes Amt) 37'104'463.57 37'307'000.00 0.00 37'307'000.00 37'987'559.87 680'559.87\n\n2440 Amt für Berufsbildung 17'659'888.68 15'325'200.00 0.00 15'325'200.00 16'820'641.06 1'495'441.06\n\n244010 Verwaltung AFB 1'665'953.07 1'765'000.00 0.00 1'765'000.00 1'625'415.41 -139'584.59\n\n3010000 Gehälter 1'337'253.60 1'360'600.00 0.00 1'360'600.00 1'300'543.50 -60'056.50\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 5'446.00 0.00 0.00 0.00 -1'660.00 -1'660.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 86'186.50 88'800.00 0.00 88'800.00 83'890.50 -4'909.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 132'857.65 136'100.00 0.00 136'100.00 129'102.70 -6'997.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'381.45 19'000.00 0.00 19'000.00 16'908.55 -2'091.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'200.00 10'000.00 0.00 10'000.00 2'018.00 -7'982.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 8.80\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'902.74 36'000.00 0.00 36'000.00 5'917.01 -30'082.99\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 435.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 26'073.33 50'000.00 0.00 50'000.00 25'214.15 -24'785.85\n\n16\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3130000 Telefon, Internet 1'900.95 3'000.00 0.00 3'000.00 1'246.55 -1'753.45\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 280.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'780.15 34'500.00 0.00 34'500.00 39'782.45 5'282.45\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'042.70 20'000.00 0.00 20'000.00 18'993.80 -1'006.20\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'184.40 6'000.00 0.00 6'000.00 11'049.30 5'049.30\n\n3199002 Ehrenkosten 2'008.40 3'000.00 0.00 3'000.00 3'260.10 260.10\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 2'040.00 6'000.00 0.00 6'000.00 10'860.00 4'860.00\n\n244015 Kantonsinterne Schulen und Angebote -9'415'938.86 -9'968'900.00 0.00 -9'968'900.00 -9'068'767.40 900'132.60\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'000.00 4'000.00 0.00 4'000.00 2'200.00 -1'800.00\n\n3030005 Pauschallohn 30'095.00 50'000.00 0.00 50'000.00 26'259.10 -23'740.90\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'697.55 3'600.00 0.00 3'600.00 1'534.50 -2'065.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 341.50 800.00 0.00 800.00 308.60 -491.40\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 70'314.10 122'000.00 0.00 122'000.00 22'097.60 -99'902.40\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 1'780.80 3'000.00 0.00 3'000.00 2'930.50 -69.50\n\n3138001 Kurse für Berufsbildner 104'367.79 134'900.00 0.00 134'900.00 118'420.85 -16'479.15\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'011.20 6'000.00 0.00 6'000.00 4'281.35 -1'718.65\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 29'109.30 9'000.00 0.00 9'000.00 6'679.90 -2'320.10\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 69'576.90 185'100.00 0.00 185'100.00 239'288.20 54'188.20\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 559'920.00 540'000.00 0.00 540'000.00 582'570.00 42'570.00\n\n3635019 Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 39'600.00 -400.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 10'167'851.00 10'957'300.00 0.00 10'957'300.00 9'976'468.00 -980'832.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 121'302.00 140'000.00 0.00 140'000.00 138'470.00 -1'530.00\n\n244020 Ausserkantonale Schulen und Angebote 18'220'410.00 17'585'000.00 0.00 17'585'000.00 18'359'132.00 774'132.00\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 6'503'335.00 6'385'000.00 0.00 6'385'000.00 6'755'243.00 370'243.00\n\n3631002 Betriebsbeiträge 10'628'222.00 10'100'000.00 0.00 10'100'000.00 10'561'870.00 461'870.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 83'582.00 100'000.00 0.00 100'000.00 95'579.00 -4'421.00\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 1'005'271.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 946'440.00 -53'560.00\n\n244025 Qualifikationsverfahren 1'384'044.42 1'543'600.00 0.00 1'543'600.00 1'531'007.30 -12'592.70\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'600.00 4'500.00 0.00 4'500.00 3'400.00 -1'100.00\n\n3010000 Gehälter 0.00 0.00 0.00 0.00 -178.55 -178.55\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 0.00 0.00 0.00 0.00 -317.05 -317.05\n\n3030002 Taggeld Experten Berufsbildung 628'040.00 670'000.00 0.00 670'000.00 669'980.00 -20.00\n\n3030003 Taggeld Kursbesuche Experten 11'755.00 30'000.00 0.00 30'000.00 13'155.00 -16'845.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'675.95 46'500.00 0.00 46'500.00 28'589.90 -17'910.10\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'364.55 9'900.00 0.00 9'900.00 5'748.00 -4'152.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'315.25 12'500.00 0.00 12'500.00 9'035.85 -3'464.15\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 125'799.30 120'000.00 0.00 120'000.00 129'696.64 9'696.64\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 433.75 1'000.00 0.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3132004 Taggeld Experten Berufsbildung 118'020.00 130'000.00 0.00 130'000.00 128'550.00 -1'450.00\n\n3132005 Taggeld Kursbesuche Experten 1'585.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'900.00 -100.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 259.70 200.00 0.00 200.00 241.15 41.15\n\n3139000 Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren 941'332.66 880'000.00 0.00 880'000.00 937'967.37 57'967.37\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 84'448.40 95'000.00 0.00 95'000.00 99'085.45 4'085.45\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 34'636.91 57'000.00 0.00 57'000.00 60'773.44 3'773.44\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 2'114.40 114.40\n\n4260000 Rückerstattungen 259'702.70 200'000.00 0.00 200'000.00 241'152.65 41'152.65\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 1'843.70 0.00 0.00 0.00 3'033.15 3'033.15\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 343'675.65 320'000.00 0.00 320'000.00 318'548.50 -1'451.50\n\n244030 Ausbildungsbeiträge 5'805'420.05 4'400'500.00 0.00 4'400'500.00 4'373'853.75 -26'646.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'698.95 4'500.00 0.00 4'500.00 3'419.00 -1'081.00\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 20'468.10 30'000.00 0.00 30'000.00 19'418.75 -10'581.25\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 0.00 35'000.00 0.00 35'000.00 0.00 -35'000.00\n\n3637001 Beiträge an Stipendien 6'240'549.00 4'800'000.00 0.00 4'800'000.00 4'818'378.00 18'378.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 460'296.00 470'000.00 0.00 470'000.00 467'362.00 -2'638.00\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 4'978'178.46 5'479'400.00 0.00 5'479'400.00 5'188'020.52 -291'379.48\n\n244515 Berufsbildungszentrum Goldau 4'978'178.46 5'479'400.00 0.00 5'479'400.00 5'188'020.52 -291'379.48\n\n3010000 Gehälter 1'242'421.65 1'232'800.00 0.00 1'232'800.00 1'244'057.50 11'257.50\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 596.30 6'000.00 0.00 6'000.00 16'320.40 10'320.40\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -10'167.00 0.00 0.00 0.00 -118'618.00 -118'618.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 5'160'551.50 5'187'400.00 0.00 5'187'400.00 5'377'040.80 189'640.80\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 9'976.00 10'000.00 0.00 10'000.00 4'637.50 -5'362.50\n\n3030005 Pauschallohn 1'255.00 0.00 0.00 0.00 1'440.00 1'440.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 312.00 0.00 0.00 0.00 316.00 316.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 414'215.90 420'200.00 0.00 420'200.00 427'700.35 7'500.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 627'039.25 642'000.00 0.00 642'000.00 641'076.35 -923.65\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 83'372.65 90'100.00 0.00 90'100.00 86'059.30 -4'040.70\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 32'295.28 52'700.00 0.00 52'700.00 68'735.34 16'035.34\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'637.00 6'500.00 0.00 6'500.00 4'080.30 -2'419.70\n\n3100000 Büromaterial 4'175.35 5'000.00 0.00 5'000.00 1'979.75 -3'020.25\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 16'680.80 23'000.00 0.00 23'000.00 21'994.10 -1'005.90\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'718.70 10'000.00 0.00 10'000.00 12'375.85 2'375.85\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'611.03 11'000.00 0.00 11'000.00 8'795.08 -2'204.92\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 150'281.89 225'000.00 0.00 225'000.00 189'037.40 -35'962.60\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 54'874.56 44'000.00 0.00 44'000.00 10'310.65 -33'689.35\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 29'783.88 59'000.00 0.00 59'000.00 42'118.20 -16'881.80\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 38'946.10 89'000.00 0.00 89'000.00 42'385.76 -46'614.24\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 22'908.45 42'000.00 0.00 42'000.00 25'798.90 -16'201.10\n\n17\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 63'193.20 75'000.00 0.00 75'000.00 77'598.40 2'598.40\n\n3130000 Telefon, Internet 2'899.65 7'000.00 0.00 7'000.00 2'029.61 -4'970.39\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 30'349.75 42'900.00 0.00 42'900.00 32'439.22 -10'460.78\n\n3130020 Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz 10'439.10 19'000.00 0.00 19'000.00 10'440.15 -8'559.85\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 302'524.95 341'000.00 0.00 341'000.00 286'382.75 -54'617.25\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'027.94 1'000.00 0.00 1'000.00 1'823.14 823.14\n\n3140001 Unterhalt Parkplatz und Parkuhren 2'589.90 0.00 0.00 0.00 1'500.00 1'500.00\n\n3144020 Unterhalt Schulgebäude 128'780.20 100'000.00 0.00 100'000.00 100'789.05 789.05\n\n3144021 Unterhalt Sporthalle 5'012.65 20'000.00 0.00 20'000.00 17'850.59 -2'149.41\n\n3144022 Unterhalt Aussensportanlage 1'341.25 5'000.00 0.00 5'000.00 2'698.75 -2'301.25\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 107.70 1'000.00 0.00 1'000.00 306.95 -693.05\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 3'419.00 11'000.00 0.00 11'000.00 6'121.90 -4'878.10\n\n3162000 Leasingkosten 34'478.07 30'000.00 0.00 30'000.00 25'228.63 -4'771.37\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 31'082.60 41'000.00 0.00 41'000.00 42'409.00 1'409.00\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 22'462.30 31'800.00 0.00 31'800.00 35'938.50 4'138.50\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 100.00 0.00 100.00 359.25 259.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'238.09 10'000.00 0.00 10'000.00 6'863.95 -3'136.05\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 303.50 1'000.00 0.00 1'000.00 247.60 -752.40\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 21'018.00 21'018.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 1'995.12 0.00 0.00 0.00 18'982.60 18'982.60\n\n4230000 Schulgelder 2'664'299.15 2'518'000.00 0.00 2'518'000.00 2'630'056.25 112'056.25\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 94'981.50 95'000.00 0.00 95'000.00 79'076.40 -15'923.60\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 26'491.45 28'000.00 0.00 28'000.00 25'434.85 -2'565.15\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 142'897.20 133'000.00 0.00 133'000.00 142'405.35 9'405.35\n\n4260036 Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz 11'938.25 15'000.00 0.00 15'000.00 10'502.90 -4'497.10\n\n4260037 Rückerstattung Drittbenützer üK 65'554.00 62'300.00 0.00 62'300.00 66'825.00 4'525.00\n\n4260038 Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth 74'603.05 90'000.00 0.00 90'000.00 89'309.55 -690.45\n\n4260039 Rückerstattung Drittbenützer PHSZ 67'272.75 70'000.00 0.00 70'000.00 62'499.00 -7'501.00\n\n4260040 Rückerstattung Drittbenützer übrige 40'254.95 28'000.00 0.00 28'000.00 42'779.40 14'779.40\n\n4290000 Übrige Entgelte 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'024.40 9'000.00 0.00 9'000.00 9'060.00 60.00\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 35'998.50 29'300.00 0.00 29'300.00 56'131.00 26'831.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 18'574.80 18'500.00 0.00 18'500.00 18'574.80 74.80\n\n4706000 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen 0.00 0.00 0.00 0.00 21'018.00 21'018.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 315'228.20 298'000.00 0.00 298'000.00 335'776.85 37'776.85\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 18'314.60 19'000.00 0.00 19'000.00 21'199.70 2'199.70\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'588'732.33 8'508'100.00 0.00 8'508'100.00 8'578'733.65 70'633.65\n\n244615 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'588'732.33 8'508'100.00 0.00 8'508'100.00 8'578'733.65 70'633.65\n\n3010000 Gehälter 1'500'877.90 1'483'400.00 0.00 1'483'400.00 1'556'258.95 72'858.95\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 12'000.00 0.00 12'000.00 0.00 -12'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'855.00 0.00 0.00 0.00 -15'601.00 -15'601.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 5'101'233.05 5'517'600.00 0.00 5'517'600.00 5'603'693.25 86'093.25\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 108'466.70 90'000.00 0.00 90'000.00 149'190.55 59'190.55\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 431'083.40 463'800.00 0.00 463'800.00 468'513.80 4'713.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 623'285.45 700'100.00 0.00 700'100.00 665'294.80 -34'805.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 86'853.25 99'400.00 0.00 99'400.00 94'381.95 -5'018.05\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 30'860.80 60'000.00 0.00 60'000.00 45'069.05 -14'930.95\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 19'048.70 20'000.00 0.00 20'000.00 15'730.55 -4'269.45\n\n3100000 Büromaterial 39'983.90 65'000.00 0.00 65'000.00 33'921.79 -31'078.21\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 55'974.82 59'000.00 0.00 59'000.00 57'027.69 -1'972.31\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'982.80 25'000.00 0.00 25'000.00 16'954.65 -8'045.35\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 13'585.62 15'000.00 0.00 15'000.00 8'531.65 -6'468.35\n\n3104041 Unterrichtsmaterial ABU 1'026.65 3'300.00 0.00 3'300.00 1'693.80 -1'606.20\n\n3104042 Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie 271.40 5'500.00 0.00 5'500.00 29'614.86 24'114.86\n\n3104043 Unterrichtsmaterial Turnen 5'953.85 8'000.00 0.00 8'000.00 7'383.51 -616.49\n\n3104044 Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute 3'265.80 3'500.00 0.00 3'500.00 1'143.00 -2'357.00\n\n3104045 Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure 4'908.24 4'000.00 0.00 4'000.00 1'739.73 -2'260.27\n\n3104046 Unterrichtsmaterial Metallbauer 0.00 2'200.00 0.00 2'200.00 1'801.10 -398.90\n\n3104047 Unterrichtsmaterial Haustechniker 18'664.25 9'500.00 0.00 9'500.00 261.35 -9'238.65\n\n3104048 Unterrichtsmaterial Logistiker 505.00 4'000.00 0.00 4'000.00 245.00 -3'755.00\n\n3104049 Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh 1'863.70 1'400.00 0.00 1'400.00 1'724.75 324.75\n\n3104050 Unterrichtsmaterial Landwirte 1'828.92 5'000.00 0.00 5'000.00 558.00 -4'442.00\n\n3104051 Unterrichtsmaterial FaGES / AGS 1'711.00 3'900.00 0.00 3'900.00 2'589.40 -1'310.60\n\n3104052 Unterrichtsmaterial Weiterbildung 815.65 6'000.00 0.00 6'000.00 328.48 -5'671.52\n\n3104053 Unterrichtsmaterial Berufsmaturität 469.55 2'500.00 0.00 2'500.00 1'224.34 -1'275.66\n\n3104054 Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote 1'580.10 2'500.00 0.00 2'500.00 3'531.85 1'031.85\n\n3104055 Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote 3'819.22 6'500.00 0.00 6'500.00 5'147.23 -1'352.77\n\n3104056 Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote 7'577.80 9'500.00 0.00 9'500.00 5'315.00 -4'185.00\n\n3104057 Unterrichtsmaterial Schulleitung 4'173.60 2'000.00 0.00 2'000.00 432.20 -1'567.80\n\n3104058 Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte 119'313.74 100'000.00 0.00 100'000.00 127'094.30 27'094.30\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 7'517.10 13'000.00 0.00 13'000.00 14'039.45 1'039.45\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 33'072.41 130'000.00 0.00 130'000.00 116'832.80 -13'167.20\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 22'816.75 60'500.00 0.00 60'500.00 78'274.54 17'774.54\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'480.35 2'000.00 0.00 2'000.00 1'642.45 -357.55\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 22'822.65 55'000.00 0.00 55'000.00 40'436.30 -14'563.70\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 26'805.15 60'000.00 0.00 60'000.00 29'152.13 -30'847.87\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 181'449.70 230'000.00 0.00 230'000.00 293'911.40 63'911.40\n\n3130000 Telefon, Internet 14'873.20 12'500.00 0.00 12'500.00 13'548.70 1'048.70\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'494.20 1'000.00 0.00 1'000.00 390.35 -609.65\n\n18\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 169'953.29 200'000.00 0.00 200'000.00 217'182.86 17'182.86\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 6'004.28 5'000.00 0.00 5'000.00 3'600.03 -1'399.97\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 285'533.20 328'900.00 0.00 328'900.00 329'129.25 229.25\n\n3144015 Unterhalt Schützenstrasse 85'329.09 166'000.00 0.00 166'000.00 187'564.35 21'564.35\n\n3144016 Unterhalt Römerrain 80'998.26 121'000.00 0.00 121'000.00 114'234.25 -6'765.75\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'805.45 22'000.00 0.00 22'000.00 10'255.55 -11'744.45\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 13'355.42 16'500.00 0.00 16'500.00 -409.05 -16'909.05\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 12'408.38 15'500.00 0.00 15'500.00 4'505.06 -10'994.94\n\n3153000 Unterhalt Hardware 53'966.70 100'000.00 0.00 100'000.00 82'057.85 -17'942.15\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 115'284.55 115'000.00 0.00 115'000.00 136'474.15 21'474.15\n\n3162000 Leasingkosten 68'109.60 90'000.00 0.00 90'000.00 68'109.60 -21'890.40\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 38'999.65 63'000.00 0.00 63'000.00 44'609.25 -18'390.75\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 47'299.86 80'000.00 0.00 80'000.00 81'430.73 1'430.73\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 944.20 3'000.00 0.00 3'000.00 1'207.15 -1'792.85\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 10'189.00 11'000.00 0.00 11'000.00 21'990.80 10'990.80\n\n3199002 Ehrenkosten 2'743.60 7'000.00 0.00 7'000.00 4'761.17 -2'238.83\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 1'492.55 2'000.00 0.00 2'000.00 718.35 -1'281.65\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 1'240'075.10 775'800.00 0.00 775'800.00 907'419.05 131'619.05\n\n4220000 Taxen und Kostgelder 3.7% MWST 720.00 2'000.00 0.00 2'000.00 1'170.00 -830.00\n\n4230010 Schulgelder Grundbildung 1'772'515.00 1'800'000.00 0.00 1'800'000.00 1'619'405.00 -180'595.00\n\n4230011 Schulgelder Weiterbildung 580'035.00 552'000.00 0.00 552'000.00 810'269.35 258'269.35\n\n4230012 Schulgelder Berufsmaturität 153'790.00 110'000.00 0.00 110'000.00 33'630.00 -76'370.00\n\n4230013 Schulgelder Brückenangebote 90'500.00 95'000.00 0.00 95'000.00 83'734.85 -11'265.15\n\n4230095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -37'354.48 0.00 0.00 0.00 14'899.90 14'899.90\n\n4240012 Parkplatzgebühren 7.7% MWST 2'016.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4250007 Verkaufserlöse 3.7% MWST 29.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n4250030 Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST 289'679.70 75'000.00 0.00 75'000.00 198'866.65 123'866.65\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 3'991.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260035 Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe 19'274.45 45'000.00 0.00 45'000.00 26'399.30 -18'600.70\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 25'158.45 30'000.00 0.00 30'000.00 50'653.85 20'653.85\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 55'000.00 60'200.00 0.00 60'200.00 60'200.00 0.00\n\n4472000 Vergütung für Benützung Liegenschaften 18'305.00 30'000.00 0.00 30'000.00 22'765.00 -7'235.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 189'271.10 0.00 0.00 0.00 193'136.55 193'136.55\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 0.00 170'000.00 0.00 170'000.00 0.00 -170'000.00\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'364'397.43 3'936'300.00 0.00 3'936'300.00 3'567'736.25 -368'563.75\n\n244715 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'364'397.43 3'936'300.00 0.00 3'936'300.00 3'567'736.25 -368'563.75\n\n3010000 Gehälter 298'021.75 325'300.00 0.00 325'300.00 319'857.20 -5'442.80\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'684.00 0.00 0.00 0.00 -17'084.00 -17'084.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'325'966.75 2'726'700.00 0.00 2'726'700.00 2'511'948.85 -214'751.15\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 169'353.80 199'300.00 0.00 199'300.00 180'736.65 -18'563.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 260'660.95 305'200.00 0.00 305'200.00 256'171.85 -49'028.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 34'112.55 42'800.00 0.00 42'800.00 36'518.15 -6'281.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 15'134.55 18'000.00 0.00 18'000.00 18'633.85 633.85\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 5'134.55 5'000.00 0.00 5'000.00 4'852.30 -147.70\n\n3100000 Büromaterial 2'128.65 5'000.00 0.00 5'000.00 2'342.95 -2'657.05\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 25'445.40 30'000.00 0.00 30'000.00 27'123.05 -2'876.95\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 33'931.27 40'000.00 0.00 40'000.00 33'905.08 -6'094.92\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 20'278.55 25'000.00 0.00 25'000.00 25'953.00 953.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 24'823.60 15'000.00 0.00 15'000.00 13'073.35 -1'926.65\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'726.70 3'000.00 0.00 3'000.00 1'094.75 -1'905.25\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 39'236.91 70'000.00 0.00 70'000.00 69'968.41 -31.59\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 5'488.47 11'000.00 0.00 11'000.00 11'366.95 366.95\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'484.75 11'000.00 0.00 11'000.00 10'712.85 -287.15\n\n3130000 Telefon, Internet 1'965.00 3'000.00 0.00 3'000.00 1'538.80 -1'461.20\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 11'703.05 12'000.00 0.00 12'000.00 11'604.55 -395.45\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 50'203.50 55'000.00 0.00 55'000.00 34'625.80 -20'374.20\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 168'069.40 189'500.00 0.00 189'500.00 159'101.50 -30'398.50\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 22'278.15 20'000.00 0.00 20'000.00 24'833.82 4'833.82\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'512.65 1'500.00 0.00 1'500.00 1'194.20 -305.80\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 201.10 -798.90\n\n3153000 Unterhalt Hardware 23'602.45 30'000.00 0.00 30'000.00 27'258.58 -2'741.42\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'436.90 17'000.00 0.00 17'000.00 15'848.85 -1'151.15\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 9'008.55 11'000.00 0.00 11'000.00 10'910.15 -89.85\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'060.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 924.95 2'000.00 0.00 2'000.00 1'250.90 -749.10\n\n3199002 Ehrenkosten 2'172.85 5'000.00 0.00 5'000.00 4'178.31 -821.69\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 8'030.00 8'000.00 0.00 8'000.00 4'530.00 -3'470.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 114'971.15 120'000.00 0.00 120'000.00 89'254.65 -30'745.35\n\n3930003 interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS 50'742.20 52'000.00 0.00 52'000.00 49'725.60 -2'274.40\n\n3930005 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS 70'930.30 73'000.00 0.00 73'000.00 68'798.20 -4'201.80\n\n4210000 Gebühren 20'745.00 35'000.00 0.00 35'000.00 23'845.00 -11'155.00\n\n4230000 Schulgelder 50'550.00 60'000.00 0.00 60'000.00 32'500.00 -27'500.00\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 320'131.50 350'000.00 0.00 350'000.00 308'490.20 -41'509.80\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 59'509.50 43'000.00 0.00 43'000.00 57'715.30 14'715.30\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'895.75 12'000.00 0.00 12'000.00 2'830.90 -9'169.10\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 1'995.12 0.00 0.00 0.00 18'982.60 18'982.60\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'513'266.67 4'058'000.00 0.00 4'058'000.00 3'832'428.39 -225'571.61\n\n244815 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'513'266.67 4'058'000.00 0.00 4'058'000.00 3'832'428.39 -225'571.61\n\n19\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3010000 Gehälter 423'998.45 459'000.00 0.00 459'000.00 569'352.10 110'352.10\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 15'011.20 28'000.00 0.00 28'000.00 22'180.20 -5'819.80\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -785.00 0.00 0.00 0.00 -3'034.00 -3'034.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'287'085.75 2'659'500.00 0.00 2'659'500.00 2'300'843.20 -358'656.80\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 14'333.20 18'000.00 0.00 18'000.00 3'724.05 -14'275.95\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 174'482.10 206'700.00 0.00 206'700.00 185'329.00 -21'371.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 259'360.05 311'800.00 0.00 311'800.00 267'466.70 -44'333.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 35'212.85 44'300.00 0.00 44'300.00 37'413.80 -6'886.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 48'611.80 75'700.00 0.00 75'700.00 61'818.90 -13'881.10\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00\n\n3100000 Büromaterial 20'686.80 16'000.00 0.00 16'000.00 16'088.80 88.80\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 6'428.40 18'000.00 0.00 18'000.00 16'689.40 -1'310.60\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 48'443.15 77'000.00 0.00 77'000.00 79'874.68 2'874.68\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'171.55 2'500.00 0.00 2'500.00 1'474.20 -1'025.80\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 13'978.20 50'000.00 0.00 50'000.00 48'096.08 -1'903.92\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 8'544.80 20'000.00 0.00 20'000.00 19'617.70 -382.30\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'735.75 45'000.00 0.00 45'000.00 44'670.82 -329.18\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'511.90 55'000.00 0.00 55'000.00 54'051.12 -948.88\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 31'421.92 35'000.00 0.00 35'000.00 34'537.11 -462.89\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 55'730.65 72'000.00 0.00 72'000.00 71'942.20 -57.80\n\n3130000 Telefon, Internet 457.55 2'800.00 0.00 2'800.00 547.35 -2'252.65\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 4'626.95 9'000.00 0.00 9'000.00 6'025.85 -2'974.15\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 138'371.50 160'000.00 0.00 160'000.00 39'371.30 -120'628.70\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 134'897.80 167'000.00 0.00 167'000.00 191'312.80 24'312.80\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 8'144.65 10'000.00 0.00 10'000.00 8'049.25 -1'950.75\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 53'964.65 17'000.00 0.00 17'000.00 16'695.75 -304.25\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0.00 26'000.00 0.00 26'000.00 26'098.40 98.40\n\n3153000 Unterhalt Hardware 4'051.65 20'000.00 0.00 20'000.00 20'181.20 181.20\n\n3162000 Leasingkosten 12'726.75 12'500.00 0.00 12'500.00 12'406.80 -93.20\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'476.30 20'000.00 0.00 20'000.00 13'623.00 -6'377.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 270.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 19'202.00 23'000.00 0.00 23'000.00 21'646.93 -1'353.07\n\n3199002 Ehrenkosten 7'854.65 7'000.00 0.00 7'000.00 7'163.05 163.05\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 36'630.00 23'000.00 0.00 23'000.00 0.00 -23'000.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 2'222.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4230000 Schulgelder 276'613.65 525'000.00 0.00 525'000.00 254'773.35 -270'226.65\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 66'233.00 55'000.00 0.00 55'000.00 71'995.00 16'995.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 4'450.85 10'000.00 0.00 10'000.00 3'947.25 -6'052.75\n\n4250008 Verkaufserlöse mit MWST 172.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 2'868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 344.25 344.25\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 31'461.95 30'000.00 0.00 30'000.00 26'387.70 -3'612.30\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 301.55 0.00 0.00 0.00 172.30 172.30\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 2'222.40 12'800.00 0.00 12'800.00 5'498.50 -7'301.50\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 2'606'873.06 2'637'500.00 0.00 2'637'500.00 2'489'572.78 -147'927.22\n\n245010 Verwaltung BSLB 2'606'873.06 2'637'500.00 0.00 2'637'500.00 2'489'572.78 -147'927.22\n\n3010000 Gehälter 2'122'050.10 2'129'200.00 0.00 2'129'200.00 2'088'742.70 -40'457.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 24'375.90 45'000.00 0.00 45'000.00 25'653.95 -19'346.05\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -707.00 0.00 0.00 0.00 -12'812.00 -12'812.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 137'732.75 142'000.00 0.00 142'000.00 136'225.95 -5'774.05\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 209'931.30 212'900.00 0.00 212'900.00 203'499.70 -9'400.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'731.45 30'400.00 0.00 30'400.00 27'415.25 -2'984.75\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 37'173.90 45'000.00 0.00 45'000.00 27'409.80 -17'590.20\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 10'178.97 11'000.00 0.00 11'000.00 10'866.82 -133.18\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 15'258.40 22'000.00 0.00 22'000.00 11'218.05 -10'781.95\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'096.01 3'000.00 0.00 3'000.00 2'944.88 -55.12\n\n3103001 Info- und diagnostisches Material 92'044.37 102'000.00 0.00 102'000.00 91'502.10 -10'497.90\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'378.60 15'000.00 0.00 15'000.00 9'408.45 -5'591.55\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 29.90 -2'970.10\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 15'682.45 22'000.00 0.00 22'000.00 20'671.60 -1'328.40\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 6'019.00 6'000.00 0.00 6'000.00 6'007.95 7.95\n\n3130000 Telefon, Internet 2'512.70 3'000.00 0.00 3'000.00 3'432.90 432.90\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 23'183.05 25'000.00 0.00 25'000.00 24'132.45 -867.55\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 0.00 0.00 0.00 30'720.00 30'720.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 21'308.56 25'000.00 0.00 25'000.00 18'913.68 -6'086.32\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 20'081.60 42'000.00 0.00 42'000.00 29'445.85 -12'554.15\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'276.15 4'000.00 0.00 4'000.00 1'952.60 -2'047.40\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 9'452.75 10'000.00 0.00 10'000.00 9'751.90 -248.10\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 18'314.60 17'000.00 0.00 17'000.00 19'085.30 2'085.30\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 2'428.00 2'000.00 0.00 2'000.00 1'722.00 -278.00\n\n4260000 Rückerstattungen 106'974.55 192'000.00 0.00 192'000.00 205'391.65 13'391.65\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 4'533.35 4'533.35\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 85'000.00 85'000.00 0.00 85'000.00 85'000.00 0.00\n\n246 Amt für Kultur 5'988'384.48 4'291'800.00 300'000.00 4'591'800.00 4'227'839.52 -363'960.48\n\n246010 Verwaltung AFK 2'939'065.95 3'039'500.00 300'000.00 3'339'500.00 3'069'468.92 -270'031.08\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 15'182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n20\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3010000 Gehälter 2'317'726.40 2'356'100.00 0.00 2'356'100.00 2'336'040.50 -20'059.50\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 21'965.05 38'000.00 0.00 38'000.00 26'278.65 -11'721.35\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -42'046.00 0.00 0.00 0.00 -2'889.00 -2'889.00\n\n3030005 Pauschallohn 5'087.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 149'593.25 156'300.00 0.00 156'300.00 150'187.90 -6'112.10\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 226'324.15 235'600.00 0.00 235'600.00 231'005.80 -4'594.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 30'285.50 33'500.00 0.00 33'500.00 30'385.80 -3'114.20\n\n3100000 Büromaterial 42'049.26 60'000.00 0.00 60'000.00 35'038.82 -24'961.18\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 146'836.10 150'000.00 300'000.00 450'000.00 384'016.45 -65'983.55\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'774.70 3'000.00 0.00 3'000.00 3'039.00 39.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'174.04 5'000.00 0.00 5'000.00 3'910.45 -1'089.55\n\n3199002 Ehrenkosten 2'229.00 2'000.00 0.00 2'000.00 2'426.55 426.55\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 130'000.00 130'000.00\n\n246015 Staatsarchiv 267'946.96 265'000.00 0.00 265'000.00 211'595.94 -53'404.06\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'132.33 5'000.00 0.00 5'000.00 6'486.55 1'486.55\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 8'130.26 12'000.00 0.00 12'000.00 9'252.47 -2'747.53\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'549.79 26'000.00 0.00 26'000.00 21'633.70 -4'366.30\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 34'873.25 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 29'410.55 3'000.00 0.00 3'000.00 8'331.50 5'331.50\n\n3119000 Münzen und Bilderankauf 5'666.20 3'000.00 0.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 53'116.83 55'000.00 0.00 55'000.00 55'422.07 422.07\n\n3159003 Restaurierung der Sammlungen 30'055.60 38'000.00 0.00 38'000.00 26'153.35 -11'846.65\n\n3159004 Sicherstellung von Archivbeständen 54'784.10 55'000.00 0.00 55'000.00 51'894.60 -3'105.40\n\n3159005 Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz 34'067.20 46'000.00 0.00 46'000.00 40'000.30 -5'999.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 8'623.70 17'000.00 0.00 17'000.00 16'318.95 -681.05\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 4'713.60 2'000.00 0.00 2'000.00 2'924.05 924.05\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'863.25 1'000.00 0.00 1'000.00 23'973.50 22'973.50\n\n246020 Denkmalpflege 632'408.70 654'000.00 0.00 654'000.00 646'600.52 -7'399.48\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 4'551.42 2'551.42\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 25'106.85 20'000.00 0.00 20'000.00 19'125.00 -875.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'154.75 12'000.00 0.00 12'000.00 9'007.55 -2'992.45\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'147.10 20'000.00 0.00 20'000.00 13'736.55 -6'263.45\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 600'000.00 600'000.00 0.00 600'000.00 600'000.00 0.00\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 826'502.00 575'500.00 0.00 575'500.00 675'500.00 100'000.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 826'502.00 575'500.00 0.00 575'500.00 675'500.00 100'000.00\n\n246025 Bundesbriefmuseum 57'708.04 110'900.00 0.00 110'900.00 94'058.91 -16'841.09\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'142.08 15'000.00 0.00 15'000.00 9'973.65 -5'026.35\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 9'040.00 15'000.00 0.00 15'000.00 9'358.65 -5'641.35\n\n3030005 Pauschallohn 304.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 736.00 2'000.00 0.00 2'000.00 1'208.50 -791.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 148.00 400.00 0.00 400.00 243.25 -156.75\n\n3102003 Marketing 66'863.88 70'000.00 0.00 70'000.00 61'406.96 -8'593.04\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 2'573.95 2'000.00 0.00 2'000.00 3'166.65 1'166.65\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'408.10 5'000.00 0.00 5'000.00 3'688.45 -1'311.55\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 27'920.00 7'920.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'743.15 5'000.00 0.00 5'000.00 3'405.97 -1'594.03\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 205.28 0.00 0.00 0.00 180.88 180.88\n\n4210000 Gebühren 2'784.60 0.00 0.00 0.00 -1'560.40 -1'560.40\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 28'672.30 25'000.00 0.00 25'000.00 28'054.45 3'054.45\n\n246030 Kulturförderung 1'866'293.50 27'100.00 0.00 27'100.00 30'328.35 3'228.35\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 26'554.00 1'554.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 1'700.00 0.00 1'700.00 536.45 -1'163.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0.00 400.00 0.00 400.00 107.90 -292.10\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 3'130.00 3'130.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 1'866'293.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n246035 Kantonsbibliothek 224'961.33 195'300.00 0.00 195'300.00 175'786.88 -19'513.12\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'674.80 9'000.00 0.00 9'000.00 9'284.30 284.30\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 685.80 600.00 0.00 600.00 562.15 -37.85\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 138.00 100.00 0.00 100.00 112.95 12.95\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 100.00 -1'900.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 8'944.34 9'000.00 0.00 9'000.00 6'121.98 -2'878.02\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 58.55 500.00 0.00 500.00 513.25 13.25\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'542.55 7'000.00 0.00 7'000.00 534.00 -6'466.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 90'125.34 90'000.00 0.00 90'000.00 88'954.25 -1'045.75\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'281.05 6'000.00 0.00 6'000.00 6'278.95 278.95\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 4'500.00 0.00 4'500.00 206.45 -4'293.55\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 58'798.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 9'879.30 12'000.00 0.00 12'000.00 9'632.10 -2'367.90\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'423.20 5'000.00 0.00 5'000.00 4'213.20 -786.80\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'857.60 5'000.00 0.00 5'000.00 2'211.50 -2'788.50\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 9'651.19 21'000.00 0.00 21'000.00 25'054.50 4'054.50\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 870.90 2'000.00 0.00 2'000.00 972.35 -1'027.65\n\n21\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 323.60 323.60\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'392.18 3'500.00 0.00 3'500.00 3'059.27 -440.73\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 10.28\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 39'970.50 42'100.00 0.00 42'100.00 41'467.60 -632.40\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 20'338.55 23'000.00 0.00 23'000.00 22'804.80 -195.20\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'030.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'021.00 21.00\n\n22\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n25 Sicherheitsdepartement 53'275'411.36 56'196'800.00 0.00 56'196'800.00 57'923'193.38 1'726'393.38\n\n251 Departementssekretariat 400'413.42 393'400.00 0.00 393'400.00 390'943.97 -2'456.03\n\n251010 Verwaltung DSSI 400'413.42 393'400.00 0.00 393'400.00 390'943.97 -2'456.03\n\n3010000 Gehälter 302'359.85 304'600.00 0.00 304'600.00 301'756.00 -2'844.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'090.20 6'500.00 0.00 6'500.00 2'767.85 -3'732.15\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 22'729.00 0.00 0.00 0.00 14'924.00 14'924.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'284.00 4'600.00 0.00 4'600.00 4'152.00 -448.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 19'565.70 20'300.00 0.00 20'300.00 19'578.05 -721.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 30'236.40 30'500.00 0.00 30'500.00 30'175.20 -324.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'967.15 4'400.00 0.00 4'400.00 3'972.25 -427.75\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 420.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 993.50 1'500.00 0.00 1'500.00 2'357.10 857.10\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'368.00 1'800.00 0.00 1'800.00 1'369.80 -430.20\n\n3130000 Telefon, Internet 167.85 600.00 0.00 600.00 313.20 -286.80\n\n3162000 Leasingkosten 5'364.47 6'100.00 0.00 6'100.00 4'818.82 -1'281.18\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'119.50 2'000.00 0.00 2'000.00 1'678.80 -321.20\n\n3199002 Ehrenkosten 4'747.80 5'000.00 0.00 5'000.00 1'378.30 -3'621.70\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0.00 0.00 0.00 0.00 1'702.60 1'702.60\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 3'305'374.40 3'219'700.00 0.00 3'219'700.00 3'177'565.76 -42'134.24\n\n252010 Verwaltung RBD 2'551'415.79 2'577'400.00 0.00 2'577'400.00 2'601'167.00 23'767.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3010000 Gehälter 2'019'781.35 2'008'800.00 0.00 2'008'800.00 2'109'222.30 100'422.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 25'000.00 33'000.00 0.00 33'000.00 22'500.00 -10'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -28'400.00 0.00 0.00 0.00 -22'736.00 -22'736.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 129'982.30 133'300.00 0.00 133'300.00 135'590.05 2'290.05\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 194'774.00 200'900.00 0.00 200'900.00 202'694.30 1'794.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 26'325.70 28'600.00 0.00 28'600.00 27'458.70 -1'141.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'207.80 8'000.00 0.00 8'000.00 8'272.75 272.75\n\n3100000 Büromaterial 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 9'020.95 10'000.00 0.00 10'000.00 11'756.60 1'756.60\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 195.00 -3'805.00\n\n3130000 Telefon, Internet 990.65 1'000.00 0.00 1'000.00 791.20 -208.80\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 26'542.65 28'000.00 0.00 28'000.00 27'108.10 -891.90\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'540.55 7'000.00 0.00 7'000.00 4'648.05 -2'351.95\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 133'484.84 110'000.00 0.00 110'000.00 67'420.95 -42'579.05\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 6'165.00 4'800.00 0.00 4'800.00 6'175.00 1'375.00\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n252015 Grundbuch 719'293.85 600'000.00 0.00 600'000.00 544'909.40 -55'090.60\n\n3130022 Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch 719'623.95 600'000.00 0.00 600'000.00 544'909.40 -55'090.60\n\n4260000 Rückerstattungen 330.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n252020 Kirchenwesen -378.00 0.00 0.00 0.00 -378.00 -378.00\n\n3636002 Beiträge an Verwaltung Bistum Chur 2'936.30 3'000.00 0.00 3'000.00 2'936.30 -63.70\n\n3636003 Beiträge an die Domherren 685.70 1'000.00 0.00 1'000.00 685.70 -314.30\n\n4501003 Fondsbezug aus Diözesanfonds 4'000.00 4'000.00 0.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n252025 Gemeindeaufsicht 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n252030 Gleichstellungskommission 35'042.76 41'800.00 0.00 41'800.00 31'867.36 -9'932.64\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 25'005.00 22'000.00 0.00 22'000.00 18'575.00 -3'425.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 506.55 1'500.00 0.00 1'500.00 570.20 -929.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 101.85 300.00 0.00 300.00 114.65 -185.35\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'767.00 0.00 0.00 0.00 1'102.00 1'102.00\n\n3130000 Telefon, Internet 80.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'718.15 6'000.00 0.00 6'000.00 4'306.50 -1'693.50\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'864.21 12'000.00 0.00 12'000.00 7'149.01 -4'850.99\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n253010 Verwaltung OSTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n254 Staatsanwaltschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n254010 Verwaltung STAW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n255 Jugendanwaltschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n255010 Verwaltung JUGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n256 Kantonspolizei 38'364'343.40 39'309'300.00 0.00 39'309'300.00 38'886'034.36 -423'265.64\n\n256010 Verwaltung KAPO 38'364'343.40 39'309'300.00 0.00 39'309'300.00 38'886'034.36 -423'265.64\n\n3010000 Gehälter 28'561'840.40 29'398'200.00 0.00 29'398'200.00 29'030'252.30 -367'947.70\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 30'000.00 25'000.00 0.00 25'000.00 49'544.25 24'544.25\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 133'271.00 0.00 0.00 0.00 -75'419.00 -75'419.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 81'380.00 140'000.00 0.00 140'000.00 100'044.00 -39'956.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 963'864.00 1'040'000.00 0.00 1'040'000.00 964'244.00 -75'756.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 266'800.00 280'000.00 0.00 280'000.00 263'220.00 -16'780.00\n\n3049002 Inkonvenienzentschädigungen 882'929.20 880'000.00 0.00 880'000.00 876'874.65 -3'125.35\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'100.00 8'700.00 0.00 8'700.00 8'100.00 -600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'978'348.60 2'076'000.00 0.00 2'076'000.00 2'009'125.45 -66'874.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 3'032'238.60 3'160'800.00 0.00 3'160'800.00 3'053'671.05 -107'128.95\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 398'240.30 445'100.00 0.00 445'100.00 404'580.80 -40'519.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 993'596.39 1'230'000.00 0.00 1'230'000.00 1'160'506.82 -69'493.18\n\n3091000 Personalrekrutierung 113'754.39 115'000.00 0.00 115'000.00 117'618.53 2'618.53\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 8'211.95 14'000.00 0.00 14'000.00 19'220.60 5'220.60\n\n3100000 Büromaterial 14'579.95 20'000.00 0.00 20'000.00 36'409.95 16'409.95\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 13'806.62 13'000.00 0.00 13'000.00 11'919.42 -1'080.58\n\n23\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 34'895.95 45'000.00 0.00 45'000.00 21'038.65 -23'961.35\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 869'422.90 1'027'000.00 0.00 1'027'000.00 948'573.10 -78'426.90\n\n3111003 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen 71'432.56 50'000.00 0.00 50'000.00 59'740.75 9'740.75\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 956'092.84 920'900.00 0.00 920'900.00 1'098'162.67 177'262.67\n\n3112001 Anschaffungen Ausrüstung AdZS 0.00 0.00 0.00 0.00 48.75 48.75\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 136'189.08 130'300.00 0.00 130'300.00 91'155.11 -39'144.89\n\n3113002 Anschaffung Übermittlungsdienst 167'949.63 61'200.00 0.00 61'200.00 -25'586.47 -86'786.47\n\n3113003 Anschaffung Netzwerke 36'258.11 20'000.00 0.00 20'000.00 2'943.80 -17'056.20\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 35'295.95 41'000.00 0.00 41'000.00 54'102.02 13'102.02\n\n3118001 Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung 98'016.85 120'000.00 0.00 120'000.00 23'040.74 -96'959.26\n\n3119002 Anschaffungen Polycom 89'898.15 82'200.00 0.00 82'200.00 50'552.70 -31'647.30\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 49'857.80 50'000.00 0.00 50'000.00 49'533.55 -466.45\n\n3130000 Telefon, Internet 165'396.15 200'000.00 0.00 200'000.00 96'745.75 -103'254.25\n\n3130023 Fallspezifische externe Kosten 74'709.35 100'000.00 0.00 100'000.00 139'562.09 39'562.09\n\n3132006 DNA-Analysen 175'517.00 225'000.00 0.00 225'000.00 234'386.00 9'386.00\n\n3132007 Geschwindigkeitsmessanlagen 31'007.45 50'000.00 0.00 50'000.00 20'003.27 -29'996.73\n\n3132008 Kommunikation 19'413.40 25'000.00 0.00 25'000.00 21'605.95 -3'394.05\n\n3132009 Diensthunde 55'488.11 64'500.00 0.00 64'500.00 56'972.90 -7'527.10\n\n3132021 Prävention 61'318.78 65'000.00 0.00 65'000.00 67'375.17 2'375.17\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 280.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 27'040.00 35'000.00 0.00 35'000.00 24'910.21 -10'089.79\n\n3144001 Unterhalt Schiesskeller 29'203.63 36'100.00 0.00 36'100.00 32'385.17 -3'714.83\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 66'370.61 65'000.00 0.00 65'000.00 51'540.65 -13'459.35\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 129.25 0.00 0.00 0.00 129.25 129.25\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00 0.00 2'678.75 2'678.75\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 604'398.84 759'300.00 0.00 759'300.00 608'889.79 -150'410.21\n\n3151003 Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen 260'306.85 270'000.00 0.00 270'000.00 248'170.85 -21'829.15\n\n3153000 Unterhalt Hardware 726'834.28 643'000.00 0.00 643'000.00 655'929.43 12'929.43\n\n3153001 Unterhalt Übermittlungsdienst 625'438.12 451'000.00 0.00 451'000.00 230'849.67 -220'150.33\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 64'918.21 120'000.00 0.00 120'000.00 76'360.10 -43'639.90\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'074'967.76 1'224'600.00 0.00 1'224'600.00 1'108'989.70 -115'610.30\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3159001 Unterhalt Polycom 635'043.20 855'000.00 0.00 855'000.00 734'580.52 -120'419.48\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 113'067.40 122'000.00 0.00 122'000.00 119'618.90 -2'381.10\n\n3162000 Leasingkosten 56'267.40 57'000.00 0.00 57'000.00 54'025.26 -2'974.74\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 669'246.25 700'000.00 0.00 700'000.00 721'319.55 21'319.55\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 11'009.40 10'000.00 0.00 10'000.00 18'138.05 8'138.05\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 44'216.45 75'000.00 0.00 75'000.00 103'329.43 28'329.43\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 161'853.54 442'000.00 0.00 442'000.00 112'391.74 -329'608.26\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 7'944.63 9'000.00 0.00 9'000.00 9'032.15 32.15\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 70'741.30 100'000.00 0.00 100'000.00 111'795.00 11'795.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 26'863.85 27'500.00 0.00 27'500.00 35'879.25 8'379.25\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 10'352.45 12'000.00 0.00 12'000.00 14'684.95 2'684.95\n\n3631007 Projekte 0.00 0.00 0.00 0.00 159'142.50 159'142.50\n\n3631010 Beiträge Kantonspolizei Zürich 1'025'900.00 1'035'000.00 0.00 1'035'000.00 1'072'100.00 37'100.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 40'315.95 40'500.00 0.00 40'500.00 29'251.60 -11'248.40\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 4'011.55 4'500.00 0.00 4'500.00 4'539.65 39.65\n\n4210001 Gebühren für Departementsbewilligungen 21'655.00 65'000.00 0.00 65'000.00 57'050.00 -7'950.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 21'600.00 21'600.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 162'636.30 185'000.00 0.00 185'000.00 151'989.65 -33'010.35\n\n4240024 Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 4'824.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'073.00 73.00\n\n4250009 Verkaufserlöse 5.9% MWST 7'256.65 10'000.00 0.00 10'000.00 8'388.05 -1'611.95\n\n4260003 Rückerstattungen Personentransporte 61'874.55 120'000.00 0.00 120'000.00 46'208.60 -73'791.40\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 342'063.75 290'000.00 0.00 290'000.00 397'346.25 107'346.25\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 66'958.50 30'000.00 0.00 30'000.00 53'285.25 23'285.25\n\n4260007 Rückerstattungen Polycom inkl. MWST 4'652.40 0.00 0.00 0.00 2'369.40 2'369.40\n\n4260008 Rückerstattungen Polycom exkl. MWST 7'462.00 3'300.00 0.00 3'300.00 0.00 -3'300.00\n\n4270001 Ordnungsbussen 5'849'416.18 7'000'000.00 0.00 7'000'000.00 5'613'538.59 -1'386'461.41\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 58'695.09 0.00 0.00 0.00 -52'811.49 -52'811.49\n\n4309004 Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST 149'536.72 340'600.00 0.00 340'600.00 187'624.92 -152'975.08\n\n4309005 Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST 90'752.00 139'200.00 0.00 139'200.00 235'096.00 95'896.00\n\n4309006 Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST 75'949.70 90'000.00 0.00 90'000.00 71'747.30 -18'252.70\n\n4309007 Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST 5'597.55 20'000.00 0.00 20'000.00 5'423.85 -14'576.15\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 261'264.64 210'000.00 0.00 210'000.00 311'402.71 101'402.71\n\n4390002 Übriger Ertrag / Waffen 74'798.95 90'000.00 0.00 90'000.00 89'485.00 -515.00\n\n4390003 Übriger Ertrag / Asservate 675.00 0.00 0.00 0.00 1'800.00 1'800.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 318'500.00 333'000.00 0.00 333'000.00 313'000.00 -20'000.00\n\n4910003 int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle 1'037'900.00 975'000.00 0.00 975'000.00 975'000.00 0.00\n\n257 Amt für Justizvollzug -2'826'307.89 -289'800.00 0.00 -289'800.00 2'662'989.05 2'952'789.05\n\n257010 Verwaltung AJV 883'016.03 1'538'100.00 0.00 1'538'100.00 985'466.77 -552'633.23\n\n3010000 Gehälter 705'171.60 712'500.00 0.00 712'500.00 799'985.10 87'485.10\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 13'035.00 0.00 0.00 0.00 -12'707.00 -12'707.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 45'427.00 47'200.00 0.00 47'200.00 51'539.80 4'339.80\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 70'072.60 71'300.00 0.00 71'300.00 80'024.00 8'724.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 9'167.05 10'100.00 0.00 10'100.00 10'400.90 300.90\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'723.20 3'000.00 0.00 3'000.00 842.70 -2'157.30\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 512.90 512.90\n\n3100000 Büromaterial 1'982.33 3'000.00 0.00 3'000.00 1'855.52 -1'144.48\n\n24\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 72.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 195.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 15'945.00 5'000.00 0.00 5'000.00 27'859.70 22'859.70\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 19'430.10 21'000.00 0.00 21'000.00 23'685.95 2'685.95\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 794.25 8'000.00 0.00 8'000.00 1'377.20 -6'622.80\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0.00 140'000.00 0.00 140'000.00 0.00 -140'000.00\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 0.00 500'000.00 0.00 500'000.00 0.00 -500'000.00\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00\n\n257015 Strafvollzug -6'235'149.11 -4'615'900.00 0.00 -4'615'900.00 -833'788.99 3'782'111.01\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 500.00 2'000.00 0.00 2'000.00 380.00 -1'620.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 15.45 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 2'109.95 2'109.95\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 270.95 0.00 0.00 0.00 249.45 249.45\n\n3100000 Büromaterial 2'318.41 4'000.00 0.00 4'000.00 273.70 -3'726.30\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 41.95 -1'958.05\n\n3130000 Telefon, Internet 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00\n\n3130003 Betreibungskosten 121'892.85 150'000.00 0.00 150'000.00 204'149.54 54'149.54\n\n3135000 Strafvollzugskosten 2'070'801.30 3'180'000.00 0.00 3'180'000.00 3'062'165.16 -117'834.84\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'371.30 8'000.00 0.00 8'000.00 6'626.50 -1'373.50\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'916'677.26 0.00 0.00 0.00 2'349'177.71 2'349'177.71\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0.00 0.00 0.00 0.00 191'986.90 191'986.90\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 0.00 0.00 0.00 0.00 653'092.06 653'092.06\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 11'161.07 6'000.00 0.00 6'000.00 11'053.29 5'053.29\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 154'986.70 197'000.00 0.00 197'000.00 202'010.00 5'010.00\n\n4210005 Verfahrenskosten 8'516'351.14 4'500'000.00 0.00 4'500'000.00 5'310'631.78 810'631.78\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -1'108'467.16 0.00 0.00 0.00 -1'643'440.17 -1'643'440.17\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 45'961.13 0.00 0.00 0.00 99'319.25 99'319.25\n\n4260020 Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter 221'609.15 110'000.00 0.00 110'000.00 65'679.05 -44'320.95\n\n4260021 Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen 30'345.28 5'000.00 0.00 5'000.00 22'637.05 17'637.05\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 23'232.10 0.00 0.00 0.00 46'639.05 46'639.05\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 3'359.50 0.00 0.00 0.00 12'151.25 12'151.25\n\n4270000 Bussen 2'785'198.86 3'550'000.00 0.00 3'550'000.00 3'584'362.29 34'362.29\n\n4301000 Beschlagnahmte Vermögenswerte 1'782.95 0.00 0.00 0.00 18'908.35 18'908.35\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 14.55 0.00 0.00 0.00 457.30 457.30\n\n257020 Kantonsgefängnis 2'105'314.11 2'400'800.00 0.00 2'400'800.00 2'180'859.92 -219'940.08\n\n3010000 Gehälter 1'548'779.35 1'671'000.00 0.00 1'671'000.00 1'599'394.40 -71'605.60\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 11'254.00 0.00 0.00 0.00 7'072.00 7'072.00\n\n3030005 Pauschallohn 48'084.00 65'000.00 0.00 65'000.00 48'084.00 -16'916.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 67'276.00 70'000.00 0.00 70'000.00 88'237.00 18'237.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 44'570.00 50'000.00 0.00 50'000.00 33'985.00 -16'015.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 108'052.85 121'200.00 0.00 121'200.00 113'724.35 -7'475.65\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 166'476.90 179'100.00 0.00 179'100.00 171'263.60 -7'836.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 21'731.55 26'000.00 0.00 26'000.00 22'878.45 -3'121.55\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 850.00 2'000.00 0.00 2'000.00 480.00 -1'520.00\n\n3100000 Büromaterial 2'476.65 3'000.00 0.00 3'000.00 3'827.61 827.61\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 13'549.18 15'000.00 0.00 15'000.00 21'766.44 6'766.44\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 241.85 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 587.00 -413.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 27'400.85 25'000.00 0.00 25'000.00 1'800.65 -23'199.35\n\n3135000 Strafvollzugskosten 253'343.39 330'000.00 0.00 330'000.00 287'720.08 -42'279.92\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 9'041.90 35'000.00 0.00 35'000.00 3'222.75 -31'777.25\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 655.85 -344.15\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 11'670.90 12'000.00 0.00 12'000.00 11'350.00 -650.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'627.50 8'000.00 0.00 8'000.00 11'568.10 3'568.10\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 70'152.42 90'000.00 0.00 90'000.00 87'061.38 -2'938.62\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 100'528.05 120'000.00 0.00 120'000.00 103'484.80 -16'515.20\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 4'240.00 4'500.00 0.00 4'500.00 4'240.00 -260.00\n\n4260000 Rückerstattungen 344'111.50 330'000.00 0.00 330'000.00 367'702.45 37'702.45\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 67'921.73 100'000.00 0.00 100'000.00 73'841.09 -26'158.91\n\n257025 Bewährungsdienst 420'511.08 387'200.00 0.00 387'200.00 330'451.35 -56'748.65\n\n3010000 Gehälter 352'620.15 308'000.00 0.00 308'000.00 263'012.65 -44'987.35\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'505.00 0.00 0.00 0.00 8'125.00 8'125.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 22'755.75 20'800.00 0.00 20'800.00 17'000.80 -3'799.20\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 34'962.95 30'800.00 0.00 30'800.00 26'301.40 -4'498.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'584.30 4'500.00 0.00 4'500.00 3'419.35 -1'080.65\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 980.00 -1'020.00\n\n3100000 Büromaterial 4'386.58 -4'000.00 0.00 -4'000.00 2'874.35 6'874.35\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 469.20 1'000.00 0.00 1'000.00 134.40 -865.60\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 869.30 1'300.00 0.00 1'300.00 928.30 -371.70\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 3'119.35 4'000.00 0.00 4'000.00 3'256.65 -743.35\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'248.50 6'000.00 0.00 6'000.00 3'793.80 -2'206.20\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 624.65 -375.35\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 2'566'216.30 2'280'800.00 0.00 2'280'800.00 1'926'965.21 -353'834.79\n\n258010 Verwaltung AMFZ 2'901'599.19 2'982'900.00 0.00 2'982'900.00 2'890'916.61 -91'983.39\n\n3010000 Gehälter 3'831'360.65 3'994'100.00 0.00 3'994'100.00 3'938'414.60 -55'685.40\n\n25\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 9'000.00 0.00 9'000.00 0.00 -9'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -862.00 0.00 0.00 0.00 -24'494.00 -24'494.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 2'780.00 3'000.00 0.00 3'000.00 1'692.00 -1'308.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 19'010.00 15'000.00 0.00 15'000.00 22'020.00 7'020.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 247'660.60 262'400.00 0.00 262'400.00 255'713.09 -6'686.91\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 379'601.80 400'900.00 0.00 400'900.00 390'871.85 -10'028.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 49'861.05 56'300.00 0.00 56'300.00 51'508.45 -4'791.55\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 10'397.30 4'000.00 0.00 4'000.00 8'982.95 4'982.95\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 955.70 500.00 0.00 500.00 398.10 -101.90\n\n3100000 Büromaterial 788.80 2'000.00 0.00 2'000.00 1'759.85 -240.15\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 3'172.90 8'000.00 0.00 8'000.00 5'813.00 -2'187.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 414.90 1'000.00 0.00 1'000.00 979.40 -20.60\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'340.24 4'900.00 0.00 4'900.00 3'931.83 -968.17\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 43'851.18 43'000.00 0.00 43'000.00 54'638.86 11'638.86\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 40'060.35 4'000.00 0.00 4'000.00 20'810.35 16'810.35\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 21'932.89 28'500.00 0.00 28'500.00 21'426.76 -7'073.24\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 20'044.34 5'000.00 0.00 5'000.00 5'675.80 675.80\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 173'671.70 183'000.00 0.00 183'000.00 171'249.50 -11'750.50\n\n3130000 Telefon, Internet 13'252.35 13'300.00 0.00 13'300.00 13'059.90 -240.10\n\n3137000 Mehrwertsteuer 13'299.55 12'000.00 0.00 12'000.00 12'444.80 444.80\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 172'601.07 181'200.00 0.00 181'200.00 138'848.20 -42'351.80\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 15'363.80 12'200.00 0.00 12'200.00 15'368.14 3'168.14\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 65'311.08 91'500.00 0.00 91'500.00 73'057.52 -18'442.48\n\n3162000 Leasingkosten 11'496.54 11'300.00 0.00 11'300.00 13'903.59 2'603.59\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 44'277.25 42'000.00 0.00 42'000.00 45'784.25 3'784.25\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 407.00 400.00 0.00 400.00 339.00 -61.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 100'513.75 20'000.00 0.00 20'000.00 40'949.35 20'949.35\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 50'044.75 40'000.00 0.00 40'000.00 23'803.25 -16'196.75\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 14'032.35 19'000.00 0.00 19'000.00 32'338.35 13'338.35\n\n4250006 Verkaufserlöse 2.5% MWST 31'216.30 32'000.00 0.00 32'000.00 39'759.30 7'759.30\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 4'198.40 5'000.00 0.00 5'000.00 7'322.60 2'322.60\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 181'628.10 188'300.00 0.00 188'300.00 183'887.70 -4'412.30\n\n4910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'767'959.70 1'805'400.00 0.00 1'805'400.00 1'771'219.33 -34'180.67\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 335'814.00 335'900.00 0.00 335'900.00 335'900.00 0.00\n\n258015 Feuerschutz -75'522.50 -201'400.00 0.00 -201'400.00 -557'277.07 -355'877.07\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'014.10 3'200.00 0.00 3'200.00 200.00 -3'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 273'575.00 315'000.00 0.00 315'000.00 250'125.00 -64'875.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'931.10 21'000.00 0.00 21'000.00 1'865.15 -19'134.85\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 589.50 4'500.00 0.00 4'500.00 375.15 -4'124.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 7'178.90 7'000.00 0.00 7'000.00 3'565.20 -3'434.80\n\n3100000 Büromaterial 0.00 500.00 0.00 500.00 549.70 49.70\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 7'857.70 8'000.00 0.00 8'000.00 5'640.00 -2'360.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 6'000.00 0.00 6'000.00 5'537.61 -462.39\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 106'505.67 91'000.00 0.00 91'000.00 113'549.60 22'549.60\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 50'619.00 45'000.00 0.00 45'000.00 45'500.00 500.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 73'752.85 46'000.00 0.00 46'000.00 41'123.25 -4'876.75\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 118'434.50 106'000.00 0.00 106'000.00 128'842.35 22'842.35\n\n3130000 Telefon, Internet 2'219.65 6'800.00 0.00 6'800.00 1'405.35 -5'394.65\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 5'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'340.50 340.50\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 200.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 21'120.85 30'000.00 0.00 30'000.00 15'934.60 -14'065.40\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 127'355.75 129'700.00 0.00 129'700.00 127'262.60 -2'437.40\n\n3140002 Unterhalt Grundstücke 68'056.00 222'000.00 0.00 222'000.00 14'840.68 -207'159.32\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 36'151.33 39'000.00 0.00 39'000.00 52'775.98 13'775.98\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 75'967.84 172'000.00 0.00 172'000.00 118'198.25 -53'801.75\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 24'553.15 18'500.00 0.00 18'500.00 34'851.50 16'351.50\n\n3162000 Leasingkosten 6'541.04 7'000.00 0.00 7'000.00 5'036.05 -1'963.95\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 22'176.75 17'300.00 0.00 17'300.00 24'695.25 7'395.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'653.20 14'000.00 0.00 14'000.00 13'092.10 -907.90\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 382'615.27 331'000.00 0.00 331'000.00 360'470.48 29'470.48\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 1'455'832.80 1'010'400.00 0.00 1'010'400.00 1'010'616.65 216.65\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 101'657.00 95'700.00 0.00 95'700.00 96'887.30 1'187.30\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'767'959.70 1'805'400.00 0.00 1'805'400.00 1'771'219.33 -34'180.67\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 335'814.00 335'900.00 0.00 335'900.00 335'900.00 0.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 13'000.00 10'000.00 0.00 10'000.00 176'138.35 166'138.35\n\n4210000 Gebühren 212'830.00 200'000.00 0.00 200'000.00 261'925.00 61'925.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 174'551.25 160'000.00 0.00 160'000.00 243'842.80 83'842.80\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 21'527.70 30'000.00 0.00 30'000.00 56'938.90 26'938.90\n\n4630000 Bundesbeiträge 532'814.80 530'500.00 0.00 530'500.00 527'302.00 -3'198.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 178'750.00 132'000.00 0.00 132'000.00 111'010.00 -20'990.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 4'056'381.40 4'052'000.00 0.00 4'052'000.00 4'117'996.35 65'996.35\n\n258020 Zivilschutz 539'603.60 276'100.00 0.00 276'100.00 400'825.56 124'725.56\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 -700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 78'463.19 51'400.00 0.00 51'400.00 49'943.94 -1'456.06\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 208'000.00 50'000.00 0.00 50'000.00 33'275.00 -16'725.00\n\n3130006 Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen 439.20 1'200.00 0.00 1'200.00 327.60 -872.40\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 97'312.45 65'000.00 0.00 65'000.00 79'228.95 14'228.95\n\n26\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 256'892.40 326'000.00 0.00 326'000.00 296'181.50 -29'818.50\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 8'669.54 6'669.54\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 43'435.91 34'000.00 0.00 34'000.00 52'410.50 18'410.50\n\n3159001 Unterhalt Polycom 48'125.00 71'700.00 0.00 71'700.00 54'285.00 -17'415.00\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 62'826.70 74'000.00 0.00 74'000.00 50'980.89 -23'019.11\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 752.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'652.50 5'300.00 0.00 5'300.00 47'801.10 42'501.10\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 559'167.55 169'300.00 0.00 169'300.00 212'453.05 43'153.05\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 522.50 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 880.45 -3'119.55\n\n4630000 Bundesbeiträge 43'104.05 78'500.00 0.00 78'500.00 68'748.00 -9'752.00\n\n4631000 Kantonsbeiträge 217'700.00 330'800.00 0.00 330'800.00 202'650.00 -128'150.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 482'061.05 84'300.00 0.00 84'300.00 93'330.06 9'030.06\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 77'106.50 85'000.00 0.00 85'000.00 119'123.00 34'123.00\n\n258025 Spezialfinanzierung Zivilschutz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3111004 Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS 59'741.31 70'000.00 0.00 70'000.00 78'342.10 8'342.10\n\n3112001 Anschaffungen Ausrüstung AdZS 47'204.00 40'000.00 0.00 40'000.00 50'259.90 10'259.90\n\n3138002 Kosten Ausbildungskurse ZS 71'750.00 109'600.00 0.00 109'600.00 76'300.00 -33'300.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 615'342.15 165'000.00 0.00 165'000.00 115'558.75 -49'441.25\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 376'542.54 471'200.00 0.00 471'200.00 876'379.14 405'179.14\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 141'400.00 144'200.00 0.00 144'200.00 134'050.00 -10'150.00\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 811'980.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 1'035'889.89 35'889.89\n\n4610000 Bundesbeiträge 500'000.00 0.00 0.00 0.00 295'000.00 295'000.00\n\n258030 Kreiskommando 25'999.87 13'200.00 0.00 13'200.00 -23'682.30 -36'882.30\n\n3130003 Betreibungskosten 18'868.85 25'000.00 0.00 25'000.00 15'798.45 -9'201.55\n\n3130007 Orientierungstage 18'166.50 25'000.00 0.00 25'000.00 19'568.45 -5'431.55\n\n3130009 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen 13'089.27 23'000.00 0.00 23'000.00 13'352.45 -9'647.55\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 198.40 200.00 0.00 200.00 116.20 -83.80\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'150.00 3'000.00 0.00 3'000.00 2'750.00 -250.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 21'323.60 23'000.00 0.00 23'000.00 17'564.25 -5'435.75\n\n4270000 Bussen 7'149.55 40'000.00 0.00 40'000.00 57'703.60 17'703.60\n\n258035 Wehrpflichtersatz -825'463.86 -790'000.00 0.00 -790'000.00 -783'817.59 6'182.41\n\n4600095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -10'791.50 -20'000.00 0.00 -20'000.00 22'159.65 42'159.65\n\n4600200 Anteil am Wehrpflichtersatz 836'255.36 810'000.00 0.00 810'000.00 761'657.94 -48'342.06\n\n258040 Kantonaler Führungsstab 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n259 Staatsanwaltschaft 11'465'371.73 11'283'400.00 0.00 11'283'400.00 10'878'695.03 -404'704.97\n\n259010 Verwaltung STAW 11'465'371.73 11'283'400.00 0.00 11'283'400.00 10'878'695.03 -404'704.97\n\n3010000 Gehälter 6'925'315.30 6'790'800.00 0.00 6'790'800.00 6'991'263.00 200'463.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 41'598.75 50'000.00 0.00 50'000.00 22'500.00 -27'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 78'983.00 0.00 0.00 0.00 -87'324.00 -87'324.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 34'453.20 140'000.00 0.00 140'000.00 41'153.60 -98'846.40\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 0.00 0.00 0.00 9'744.05 9'744.05\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 4'864.00 10'000.00 0.00 10'000.00 4'737.00 -5'263.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 29'060.00 40'000.00 0.00 40'000.00 28'740.00 -11'260.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 450'931.50 459'100.00 0.00 459'100.00 456'564.40 -2'535.60\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 686'811.40 684'100.00 0.00 684'100.00 695'698.45 11'598.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 90'832.95 98'400.00 0.00 98'400.00 91'992.90 -6'407.10\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 19'157.95 90'000.00 0.00 90'000.00 82'881.00 -7'119.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 60.55 5'000.00 0.00 5'000.00 712.20 -4'287.80\n\n3099002 Neuorganisation 5'880.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 12'671.88 87'000.00 0.00 87'000.00 4'990.34 -82'009.66\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 17'583.80 30'000.00 0.00 30'000.00 15'268.55 -14'731.45\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'664.09 18'000.00 0.00 18'000.00 3'691.94 -14'308.06\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'741.53 130'000.00 0.00 130'000.00 97'892.60 -32'107.40\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 53'440.75 10'000.00 0.00 10'000.00 24'070.95 14'070.95\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 12'286.40 15'000.00 0.00 15'000.00 12'579.50 -2'420.50\n\n3130000 Telefon, Internet 4'418.85 8'000.00 0.00 8'000.00 3'317.80 -4'682.20\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 30'592.05 30'000.00 0.00 30'000.00 31'590.00 1'590.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'313'369.97 1'600'000.00 0.00 1'600'000.00 1'423'750.30 -176'249.70\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 851.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 0.00 0.00 0.00 0.00 5'400.00 5'400.00\n\n3135001 ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung 311'358.60 100'000.00 0.00 100'000.00 671'920.95 571'920.95\n\n3135002 Strafvollzugskosten JUGA 277'477.85 640'000.00 0.00 640'000.00 60'816.60 -579'183.40\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 33.95 1'000.00 0.00 1'000.00 197.95 -802.05\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 87.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 1'152.40 1'000.00 0.00 1'000.00 1'152.40 152.40\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 79'124.50 107'000.00 0.00 107'000.00 109'903.55 2'903.55\n\n3162000 Leasingkosten 22'168.22 20'000.00 0.00 20'000.00 23'179.20 3'179.20\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 44'388.25 110'000.00 0.00 110'000.00 51'406.95 -58'593.05\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 511.30 10'000.00 0.00 10'000.00 32.85 -9'967.15\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 245'903.02 0.00 0.00 0.00 4'275.00 4'275.00\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 665'556.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 750.00 -3'250.00\n\n4260000 Rückerstattungen 12'960.00 5'000.00 0.00 5'000.00 100.00 -4'900.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 6'055.00 6'055.00\n\n27\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n27 Finanzdepartement -841'016'384.31 -710'214'100.00 450'000.00 -709'764'100.00 -735'080'350.00 -25'316'250.00\n\n271 Departementssekretariat 482'636.56 590'700.00 0.00 590'700.00 531'640.16 -59'059.84\n\n271010 Verwaltung DSFD 482'636.56 590'700.00 0.00 590'700.00 531'640.16 -59'059.84\n\n3010000 Gehälter 365'727.80 389'200.00 0.00 389'200.00 344'763.85 -44'436.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 0.00 -15'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -15'832.00 0.00 0.00 0.00 3'128.00 3'128.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'508.50 26'400.00 0.00 26'400.00 22'249.05 -4'150.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 29'843.50 38'900.00 0.00 38'900.00 28'447.20 -10'452.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'754.60 5'700.00 0.00 5'700.00 4'482.30 -1'217.70\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 490.00 6'000.00 0.00 6'000.00 8'429.80 2'429.80\n\n3100000 Büromaterial 47.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'557.42 3'000.00 0.00 3'000.00 2'430.29 -569.71\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'687.40 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 241.85 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 839.55 2'000.00 0.00 2'000.00 434.25 -1'565.75\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 56'506.60 80'000.00 0.00 80'000.00 106'494.45 26'494.45\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3162000 Leasingkosten 2'021.44 3'000.00 0.00 3'000.00 1'983.62 -1'016.38\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 818.10 2'500.00 0.00 2'500.00 1'594.75 -905.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 318.00 1'000.00 0.00 1'000.00 329.50 -670.50\n\n3199002 Ehrenkosten 8'128.80 10'000.00 0.00 10'000.00 6'873.10 -3'126.90\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n272 Personalamt 5'810'716.88 6'075'800.00 450'000.00 6'525'800.00 6'021'320.59 -504'479.41\n\n272010 Verwaltung PA 1'734'083.82 1'842'300.00 0.00 1'842'300.00 1'714'791.30 -127'508.70\n\n3010000 Gehälter 1'280'246.25 1'305'100.00 0.00 1'305'100.00 1'246'427.75 -58'672.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 10'403.85 15'000.00 0.00 15'000.00 28'149.60 13'149.60\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 17'924.00 0.00 0.00 0.00 1'739.00 1'739.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 82'815.45 86'200.00 0.00 86'200.00 81'955.00 -4'245.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'980.90 130'500.00 0.00 130'500.00 121'527.25 -8'972.75\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'730.65 18'500.00 0.00 18'500.00 16'533.70 -1'966.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 9'458.10 15'000.00 0.00 15'000.00 19'355.70 4'355.70\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 0.00 0.00 0.00 7'323.60 7'323.60\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 222.40 0.00 0.00 0.00 368.65 368.65\n\n3099001 Personalveranstaltungen 0.00 0.00 0.00 0.00 3'710.00 3'710.00\n\n3100000 Büromaterial 33.55 5'000.00 0.00 5'000.00 1'434.80 -3'565.20\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'914.92 10'000.00 0.00 10'000.00 841.45 -9'158.55\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'302.85 10'000.00 0.00 10'000.00 3'025.10 -6'974.90\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'536.80 10'000.00 0.00 10'000.00 3'190.95 -6'809.05\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'421.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 8'292.90 50'000.00 0.00 50'000.00 21'529.20 -28'470.80\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 163'770.15 200'000.00 0.00 200'000.00 186'688.25 -13'311.75\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'900.75 10'000.00 0.00 10'000.00 5'374.05 -4'625.95\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'237.40 5'000.00 0.00 5'000.00 2'543.20 -2'456.80\n\n3199002 Ehrenkosten 1'761.60 2'000.00 0.00 2'000.00 2'098.15 98.15\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 27'870.35 30'000.00 0.00 30'000.00 28'715.35 -1'284.65\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 0.00 0.00 0.00 0.00 10'308.75 10'308.75\n\n272015 Leistungen für das Personal 4'076'633.06 4'233'500.00 450'000.00 4'683'500.00 4'306'529.29 -376'970.71\n\n3010000 Gehälter -212.80 0.00 0.00 0.00 -858.80 -858.80\n\n3010001 Gehälter Lernende 637'999.90 700'000.00 0.00 700'000.00 647'903.55 -52'096.45\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.05 -26.05\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 644'092.15 650'000.00 0.00 650'000.00 642'664.75 -7'335.25\n\n3030005 Pauschallohn 8'850.00 10'000.00 0.00 10'000.00 9'750.00 -250.00\n\n3040000 Familienzulagen 1'495'824.90 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'508'259.70 8'259.70\n\n3049004 Leistungszulagen 40'200.00 60'000.00 0.00 60'000.00 44'600.00 -15'400.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 132'588.89 140'000.00 0.00 140'000.00 142'572.74 2'572.74\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse -14'095.15 1'500.00 0.00 1'500.00 1'539.20 39.20\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 1'419'801.55 1'450'000.00 450'000.00 1'900'000.00 1'807'647.80 -92'352.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'547.95 32'000.00 0.00 32'000.00 29'612.70 -2'387.30\n\n3062000 Teuerung, Rente, Sparversicherung 15'160.20 16'000.00 0.00 16'000.00 15'160.20 -839.80\n\n3064000 Überbrückungsrenten 1'218'147.15 1'150'000.00 0.00 1'150'000.00 1'090'872.15 -59'127.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 280'479.00 220'000.00 0.00 220'000.00 233'450.22 13'450.22\n\n3090001 Berufsbildungskosten Lernende 112'359.21 115'000.00 0.00 115'000.00 117'689.38 2'689.38\n\n3091000 Personalrekrutierung 369'021.56 350'000.00 0.00 350'000.00 386'706.50 36'706.50\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 550.70 0.00 0.00 0.00 2'556.20 2'556.20\n\n3099001 Personalveranstaltungen 135'917.25 150'000.00 0.00 150'000.00 123'997.55 -26'002.45\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 31'879.20 -18'120.80\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 11'320.55 50'000.00 0.00 50'000.00 7'138.70 -42'861.30\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 8'022.85 10'000.00 0.00 10'000.00 9'831.70 -168.30\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 400.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 0.00 0.00 0.00 0.00 70.90 70.90\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 29'287.55 30'000.00 0.00 30'000.00 12'459.00 -17'541.00\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 81'608.85 0.00 0.00 0.00 -52'982.10 -52'982.10\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 4'120.00 15'000.00 0.00 15'000.00 8'960.00 -6'040.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 346'397.55 450'000.00 0.00 450'000.00 392'229.80 -57'770.20\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 615'856.95 550'000.00 0.00 550'000.00 614'464.70 64'464.70\n\n4260033 Rückerstattung Unfallversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00 0.00 1'000.00 1'000.00\n\n4260034 Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende 1'305'014.30 1'300'000.00 0.00 1'300'000.00 1'478'814.80 178'814.80\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 85'057.60 81'000.00 0.00 81'000.00 91'542.80 10'542.80\n\n28\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n273 Amt für Finanzen 81'583'992.16 84'151'000.00 0.00 84'151'000.00 75'547'394.12 -8'603'605.88\n\n273010 Verwaltung AFIN 3'055'906.04 3'035'900.00 0.00 3'035'900.00 2'672'253.07 -363'646.93\n\n3010000 Gehälter 1'429'037.25 1'407'800.00 0.00 1'407'800.00 1'368'011.85 -39'788.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 22'547.35 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'511.00 0.00 0.00 0.00 -7'646.00 -7'646.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 92'966.05 93'900.00 0.00 93'900.00 88'144.15 -5'755.85\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'758.85 140'800.00 0.00 140'800.00 128'695.85 -12'104.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'750.10 20'100.00 0.00 20'100.00 17'784.15 -2'315.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'584.00 20'000.00 0.00 20'000.00 2'601.65 -17'398.35\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 465.95 2'000.00 0.00 2'000.00 2'615.90 615.90\n\n3100000 Büromaterial 225.23 3'000.00 0.00 3'000.00 1'793.45 -1'206.55\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'238.00 4'000.00 0.00 4'000.00 1'816.05 -2'183.95\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 113.80 10'000.00 0.00 10'000.00 2'285.45 -7'714.55\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 353'905.84 205'000.00 0.00 205'000.00 78'865.00 -126'135.00\n\n3130000 Telefon, Internet 301.35 500.00 0.00 500.00 212.00 -288.00\n\n3130021 Inkassokosten 299'729.25 360'000.00 0.00 360'000.00 270'073.11 -89'926.89\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 77'108.10 124'000.00 0.00 124'000.00 97'922.85 -26'077.15\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 23'532.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 813'506.05 830'300.00 0.00 830'300.00 759'746.25 -70'553.75\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0.00 0.00 0.00 0.00 245.55 245.55\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 216'588.45 238'400.00 0.00 238'400.00 239'297.34 897.34\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'693.70 8'000.00 0.00 8'000.00 3'757.20 -4'242.80\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'732.50 3'000.00 0.00 3'000.00 798.00 -2'202.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 38'051.48 60'000.00 0.00 60'000.00 35'951.28 -24'048.72\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00 0.00 2'700.00 2'700.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 160'584.29 180'000.00 0.00 180'000.00 133'359.46 -46'640.54\n\n4290000 Übrige Entgelte 94.35 1'800.00 0.00 1'800.00 2'660.00 860.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 11'702.02 22'900.00 0.00 22'900.00 34'804.45 11'904.45\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 315'060.05 325'200.00 0.00 325'200.00 247'194.10 -78'005.90\n\n273020 Zinsen und Wertberichtigungen 2'931'441.00 60'000.00 0.00 60'000.00 -7'962'104.21 -8'022'104.21\n\n3400000 Zinsvergütungen 436'483.65 500'000.00 0.00 500'000.00 342'307.60 -157'692.40\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 159'120.01 10'000.00 0.00 10'000.00 751.10 -9'248.90\n\n3420001 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 0.00 0.00 0.00 0.00 76'700.00 76'700.00\n\n3440000 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 0.00 0.00 0.00 0.00 630'233.86 630'233.86\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 626'680.00 626'680.00\n\n3499002 übriger Bankaufwand 367'139.09 250'000.00 0.00 250'000.00 390'664.61 140'664.61\n\n3640500 Wertberichtigungen Darlehen VV 2'500'000.00 0.00 0.00 0.00 -2'555'200.00 -2'555'200.00\n\n3650000 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00 0.00 0.00 5'299.00 5'299.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00\n\n4401000 Verzugsszinsen 531'301.75 700'000.00 0.00 700'000.00 731'832.05 31'832.05\n\n4402000 Zinsen Festgeldanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 2'447'208.33 2'447'208.33\n\n4443000 Wertberichtigungen Liegenschaften FV 0.00 0.00 0.00 0.00 4'300'000.00 4'300'000.00\n\n273030 Vermögenserträge und Ertragsanteile -125'730'176.88 -123'428'900.00 0.00 -123'428'900.00 -123'645'925.24 -217'025.24\n\n3180000 Wertberichtigungen auf Forderungen -409'977.21 0.00 0.00 0.00 240'344.98 240'344.98\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 2'400.00 2'400.00 0.00 2'400.00 0.00 -2'400.00\n\n3990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 1'227.20 5'000.00 0.00 5'000.00 4'028.55 -971.45\n\n4025000 Anteil Ertrag Spielbankenabgabe 2'735'889.92 4'700'000.00 0.00 4'700'000.00 4'126'743.97 -573'256.03\n\n4100000 Salzmonopolgebühren 23'537.95 20'000.00 0.00 20'000.00 19'288.30 -711.70\n\n4110000 Anteil am Reingewinn der SNB 74'550'335.00 74'500'000.00 0.00 74'500'000.00 74'700'343.00 200'343.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 9'553.75 9'553.75\n\n4451000 Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV 79'981.55 110'300.00 0.00 110'300.00 216'034.90 105'734.90\n\n4461000 Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung 36'000'000.00 31'100'000.00 0.00 31'100'000.00 34'040'000.00 2'940'000.00\n\n4461001 Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie 10'500'000.00 12'900'000.00 0.00 12'900'000.00 10'460'000.00 -2'440'000.00\n\n4461002 Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital 561'783.35 0.00 0.00 0.00 158'211.65 158'211.65\n\n4464000 Dividende Nationalbank-Aktien 6'000.00 6'000.00 0.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n4490000 Aufwertungen Verwaltungsvermögen 813'317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4699100 Rückverteilung CO2-Abgabe 52'982.10 100'000.00 0.00 100'000.00 154'123.20 54'123.20\n\n273040 Kantonaler Finanzausgleich 23'000'000.00 26'500'000.00 0.00 26'500'000.00 26'500'000.00 0.00\n\n3500010 Einlagen in SF Kant. FA Bezirke 5'460'534.70 2'083'400.00 0.00 2'083'400.00 3'465'845.55 1'382'445.55\n\n3500011 Einlagen in SF kant. FA Gemeinden 10'921'169.30 4'166'600.00 0.00 4'166'600.00 6'931'691.20 2'765'091.20\n\n3622601 Normaufwandausgleich 25'000'000.00 25'000'000.00 0.00 25'000'000.00 25'000'000.00 0.00\n\n3622602 Zusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten 0.00 3'500'000.00 0.00 3'500'000.00 3'500'000.00 0.00\n\n3622701 Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke 12'530'400.00 13'451'300.00 0.00 13'451'300.00 13'451'300.00 0.00\n\n3622702 Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden 50'339'800.00 51'008'800.00 0.00 51'008'800.00 51'008'800.00 0.00\n\n4622701 Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken 8'863'700.00 8'451'300.00 0.00 8'451'300.00 8'451'300.00 0.00\n\n4622702 Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden 43'006'500.00 41'008'800.00 0.00 41'008'800.00 41'008'800.00 0.00\n\n4980000 interne Übertragungen 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00\n\n4990010 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht) 27'381'704.00 21'250'000.00 0.00 21'250'000.00 25'397'536.75 4'147'536.75\n\n273050 Nationaler Finanzausgleich 178'326'822.00 177'984'000.00 0.00 177'984'000.00 177'983'170.50 -829.50\n\n3621100 NFA Ressourcenausgleich 204'774'800.00 205'570'000.00 0.00 205'570'000.00 205'569'658.50 -341.50\n\n3621101 Rückstellungsaufwand NFA -21'000'000.00 -22'000'000.00 0.00 -22'000'000.00 -22'000'000.00 0.00\n\n3621400 NFA Härteausgleich 1'445'061.00 1'342'000.00 0.00 1'342'000.00 1'341'842.00 -158.00\n\n4620300 NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich 6'893'039.00 6'928'000.00 0.00 6'928'000.00 6'928'330.00 330.00\n\n274 Steuerverwaltung -937'176'818.10 -810'379'400.00 0.00 -810'379'400.00 -826'065'731.92 -15'686'331.92\n\n274010 Verwaltung STV 19'507'035.20 21'177'600.00 0.00 21'177'600.00 20'001'480.70 -1'176'119.30\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 5'020.00 10'000.00 0.00 10'000.00 5'365.00 -4'635.00\n\n3010000 Gehälter 15'646'919.55 16'018'100.00 0.00 16'018'100.00 16'007'665.60 -10'434.40\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 17'500.00 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 57'159.00 0.00 0.00 0.00 -277'451.00 -277'451.00\n\n29\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'009'301.50 1'048'600.00 0.00 1'048'600.00 1'030'319.05 -18'280.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'552'252.40 1'601'800.00 0.00 1'601'800.00 1'580'737.90 -21'062.10\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 203'322.30 224'800.00 0.00 224'800.00 207'728.25 -17'071.75\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 57'561.60 60'000.00 0.00 60'000.00 49'138.80 -10'861.20\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 114.00 0.00 0.00 0.00 351.00 351.00\n\n3100000 Büromaterial 9'272.51 20'000.00 0.00 20'000.00 11'977.49 -8'022.51\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 291'839.15 306'000.00 0.00 306'000.00 311'379.35 5'379.35\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 46'912.25 45'000.00 0.00 45'000.00 47'217.45 2'217.45\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 35'943.05 40'000.00 0.00 40'000.00 17'822.15 -22'177.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 46'094.72 45'000.00 0.00 45'000.00 32'192.52 -12'807.48\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'349'392.72 1'640'000.00 0.00 1'640'000.00 1'384'229.53 -255'770.47\n\n3130000 Telefon, Internet 1'779.00 3'000.00 0.00 3'000.00 2'172.50 -827.50\n\n3130003 Betreibungskosten 12'174.14 20'000.00 0.00 20'000.00 19'870.65 -129.35\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 484'419.55 550'000.00 0.00 550'000.00 502'202.50 -47'797.50\n\n3130025 Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer 94'400.00 110'000.00 0.00 110'000.00 91'400.00 -18'600.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 338'960.20 342'000.00 0.00 342'000.00 311'821.00 -30'179.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 40'525.80 26'000.00 0.00 26'000.00 29'301.90 3'301.90\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'233.45 3'000.00 0.00 3'000.00 1'328.45 -1'671.55\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'065'807.23 1'362'000.00 0.00 1'362'000.00 1'364'289.69 2'289.69\n\n3162000 Leasingkosten 14'091.83 15'000.00 0.00 15'000.00 14'027.52 -972.48\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 44'002.75 55'000.00 0.00 55'000.00 54'815.50 -184.50\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'540.00 0.00 0.00 0.00 2'391.30 2'391.30\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'621.10 6'000.00 0.00 6'000.00 15'207.25 9'207.25\n\n3199002 Ehrenkosten 633.85 5'000.00 0.00 5'000.00 4'916.50 -83.50\n\n3199013 Prozesskosten 34'300.00 40'000.00 0.00 40'000.00 19'650.00 -20'350.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 162'425.71 150'000.00 0.00 150'000.00 124'061.86 -25'938.14\n\n4210000 Gebühren 43'380.00 30'000.00 0.00 30'000.00 42'066.65 12'066.65\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 35'317.70 35'000.00 0.00 35'000.00 33'915.10 -1'084.90\n\n4250017 Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST 35'222.00 50'000.00 0.00 50'000.00 16'680.00 -33'320.00\n\n4260000 Rückerstattungen 75'684.00 75'000.00 0.00 75'000.00 75'936.00 936.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 15'632.87 16'000.00 0.00 16'000.00 16'933.60 933.60\n\n4260054 Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden 694'042.40 742'700.00 0.00 742'700.00 774'516.70 31'816.70\n\n4270000 Bussen 9'450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 2'168'291.44 1'650'000.00 0.00 1'650'000.00 1'937'148.86 287'148.86\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 4.75\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 44'463.75 0.00 0.00 0.00 67'447.35 67'447.35\n\n274515 Steuern -956'683'853.30 -831'557'000.00 0.00 -831'557'000.00 -846'067'212.62 -14'510'212.62\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'237'049.78 1'800'000.00 0.00 1'800'000.00 1'661'180.47 -138'819.53\n\n3499000 Steuerskonti 1'564'880.60 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'316'029.25 -183'970.75\n\n3601001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang 1'517'767.35 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 1'919'043.05 -80'956.95\n\n3602101 Quellensteuer (inkl. Bundessteuer) 38'530'511.09 12'957'000.00 0.00 12'957'000.00 35'647'048.12 22'690'048.12\n\n3602104 Steuer auf Lotteriegewinnen -38'022.35 100'000.00 0.00 100'000.00 354'812.95 254'812.95\n\n3602106 Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein 7'610.00 8'000.00 0.00 8'000.00 7'610.00 -390.00\n\n3632020 Beiträge STAF-Ausgleich 10'327'900.00 11'523'000.00 0.00 11'523'000.00 11'523'600.00 600.00\n\n3637013 Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen 31'859'659.00 17'000'000.00 0.00 17'000'000.00 22'838'676.00 5'838'676.00\n\n3990009 interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich 27'381'704.00 21'250'000.00 0.00 21'250'000.00 25'397'536.75 4'147'536.75\n\n4000005 Einkommenssteuern nat. Personen 335'058'037.03 292'067'000.00 0.00 292'067'000.00 280'279'470.50 -11'787'529.50\n\n4000015 Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen 162'663'644.06 70'000'000.00 0.00 70'000'000.00 110'634'481.51 40'634'481.51\n\n4000025 Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen 1'318'820.15 1'400'000.00 0.00 1'400'000.00 3'369'963.95 1'969'963.95\n\n4000030 Steuern auf Lotteriegewinnen -66'912.75 300'000.00 0.00 300'000.00 677'396.40 377'396.40\n\n4000040 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern 121'088.55 0.00 0.00 0.00 174'427.65 174'427.65\n\n4000041 Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen 14'612'883.90 10'400'000.00 0.00 10'400'000.00 12'293'242.50 1'893'242.50\n\n4000095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -59'950'134.65 0.00 0.00 0.00 -25'484'020.35 -25'484'020.35\n\n4001005 Vermögenssteuern nat. Personen 106'387'693.55 86'300'000.00 0.00 86'300'000.00 89'780'872.50 3'480'872.50\n\n4001015 Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen 25'379'037.70 25'000'000.00 0.00 25'000'000.00 22'128'820.25 -2'871'179.75\n\n4002000 Quellensteuern nat. Personen 56'736'920.78 19'933'000.00 0.00 19'933'000.00 50'022'601.32 30'089'601.32\n\n4010005 Gewinnsteuern jur. Personen 54'637'284.75 61'000'000.00 0.00 61'000'000.00 52'575'961.00 -8'424'039.00\n\n4010015 Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen 37'561'190.60 21'000'000.00 0.00 21'000'000.00 36'628'360.40 15'628'360.40\n\n4010025 Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen 14'229.35 600'000.00 0.00 600'000.00 19'198.25 -580'801.75\n\n4011000 Kapitalsteuern juristische Personen 4'023'201.55 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 4'128'790.65 128'790.65\n\n4011015 Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen 640'965.05 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 68'362.90 -931'637.10\n\n4022000 Grundstückgewinnsteuern 109'759'177.35 85'000'000.00 0.00 85'000'000.00 101'927'004.00 16'927'004.00\n\n4022095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -3'570'280.50 0.00 0.00 0.00 -2'561'637.00 -2'561'637.00\n\n4600000 Anteil an Direkter Bundessteuer 182'740'614.55 200'000'000.00 0.00 200'000'000.00 187'997'058.28 -12'002'941.72\n\n4600001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag 2'277'426.30 1'375'000.00 0.00 1'375'000.00 1'359'172.65 -15'827.35\n\n4600002 Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil 14'044'507.00 6'800'000.00 0.00 6'800'000.00 8'570'253.10 1'770'253.10\n\n4600100 Anteil an Verrechnungssteuer 18'503'931.00 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 7'991'087.00 -2'008'913.00\n\n4602001 Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant. 6'179'587.45 3'520'000.00 0.00 3'520'000.00 4'151'881.75 631'881.75\n\n275 Amt für Informatik 7'284'797.72 8'160'000.00 0.00 8'160'000.00 7'832'636.84 -327'363.16\n\n275010 Verwaltung 7'284'797.72 8'160'000.00 0.00 8'160'000.00 7'832'636.84 -327'363.16\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 3'500.00 -6'500.00\n\n3010000 Gehälter 2'396'102.40 2'632'100.00 0.00 2'632'100.00 2'556'072.65 -76'027.35\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'501.45 5'000.00 0.00 5'000.00 2'055.10 -2'944.90\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'737.00 0.00 0.00 0.00 -47'731.00 -47'731.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 4'852.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'244.00 -756.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 11'760.00 13'000.00 0.00 13'000.00 10'640.00 -2'360.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 155'593.10 174'000.00 0.00 174'000.00 165'780.70 -8'219.30\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 242'090.25 265'000.00 0.00 265'000.00 254'264.80 -10'735.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'351.65 37'300.00 0.00 37'300.00 33'422.15 -3'877.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'286.83 32'500.00 0.00 32'500.00 35'309.15 2'809.15\n\n30\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3100000 Büromaterial 0.00 2'500.00 0.00 2'500.00 1'838.75 -661.25\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 275.13 5'100.00 0.00 5'100.00 558.91 -4'541.09\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 816.45 0.00 0.00 0.00 2'285.34 2'285.34\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 433'150.77 560'500.00 0.00 560'500.00 565'970.38 5'470.38\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 54'290.59 114'000.00 0.00 114'000.00 209'462.34 95'462.34\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 322'529.67 468'000.00 0.00 468'000.00 84'305.45 -383'694.55\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 71'809.20 31'809.20\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 680'722.13 305'000.00 0.00 305'000.00 643'839.15 338'839.15\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 1'054'301.80 1'070'000.00 0.00 1'070'000.00 759'492.00 -310'508.00\n\n3133003 IKT-Betriebsleistungen durch Dritte 0.00 35'000.00 0.00 35'000.00 0.00 -35'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 6'358.50 6'000.00 0.00 6'000.00 5'573.42 -426.58\n\n3153000 Unterhalt Hardware 870'184.58 830'800.00 0.00 830'800.00 1'042'583.86 211'783.86\n\n3153004 Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software) 325'588.00 377'000.00 0.00 377'000.00 458'902.95 81'902.95\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'331'894.05 1'773'000.00 0.00 1'773'000.00 1'503'342.44 -269'657.56\n\n3161001 Telefonie- und Mietleitungsgebühren 153'188.40 220'500.00 0.00 220'500.00 117'459.10 -103'040.90\n\n3162000 Leasingkosten 1'951.07 3'100.00 0.00 3'100.00 881.75 -2'218.25\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'326.30 21'000.00 0.00 21'000.00 13'745.15 -7'254.85\n\n3170010 Büroentschädigungen 7'200.00 7'500.00 0.00 7'500.00 10'450.00 2'950.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 82'636.00 74'300.00 0.00 74'300.00 73'031.00 -1'269.00\n\n4260000 Rückerstattungen 39'328.25 5'000.00 0.00 5'000.00 46'924.05 41'924.05\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 61'399.30 48'000.00 0.00 48'000.00 59'243.15 11'243.15\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 515'471.85 585'000.00 0.00 585'000.00 368'067.05 -216'932.95\n\n4636001 Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk 23'357.90 25'000.00 0.00 25'000.00 23'357.90 -1'642.10\n\n4930000 interne Verrechnung Telefongebühren 19'333.10 22'200.00 0.00 22'200.00 6'279.75 -15'920.25\n\n4930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 240'000.00 247'000.00 0.00 247'000.00 247'000.00 0.00\n\n275015 IT-Entwicklung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n275020 IT-Betrieb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n276 Finanzkontrolle 690'734.38 813'900.00 0.00 813'900.00 718'637.29 -95'262.71\n\n276010 Verwaltung FIKO 690'734.38 813'900.00 0.00 813'900.00 718'637.29 -95'262.71\n\n3010000 Gehälter 524'789.55 560'500.00 0.00 560'500.00 530'947.60 -29'552.40\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -1'866.00 0.00 0.00 0.00 -3'069.00 -3'069.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 33'531.60 36'600.00 0.00 36'600.00 33'913.80 -2'686.20\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 51'793.20 56'000.00 0.00 56'000.00 52'245.20 -3'754.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'822.15 7'800.00 0.00 7'800.00 6'902.65 -897.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'378.55 37'000.00 0.00 37'000.00 23'309.45 -13'690.55\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'287.50 0.00 0.00 0.00 996.40 996.40\n\n3100000 Büromaterial 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 53'850.00 100'000.00 0.00 100'000.00 71'069.05 -28'930.95\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 7'539.00 7'000.00 0.00 7'000.00 8'526.30 1'526.30\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'183.00 6'000.00 0.00 6'000.00 2'832.45 -3'167.55\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'136.35 3'000.00 0.00 3'000.00 7'765.82 4'765.82\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 8'983.35 8'983.35\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 7'710.52 8'000.00 0.00 8'000.00 7'819.08 -180.92\n\n277 Datenschutz 307'556.09 373'900.00 0.00 373'900.00 333'752.92 -40'147.08\n\n277010 Verwaltung DAS 307'556.09 373'900.00 0.00 373'900.00 333'752.92 -40'147.08\n\n3010000 Gehälter 308'267.05 359'100.00 0.00 359'100.00 344'631.30 -14'468.70\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -319.00 0.00 0.00 0.00 2'539.00 2'539.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 19'741.70 23'400.00 0.00 23'400.00 22'061.80 -1'338.20\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 30'827.10 35'900.00 0.00 35'900.00 34'463.40 -1'436.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'007.85 5'000.00 0.00 5'000.00 4'479.85 -520.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 60.00 4'000.00 0.00 4'000.00 400.00 -3'600.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 243.06 2'500.00 0.00 2'500.00 2'964.07 464.07\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 2'810.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'780.00 -220.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 6'076.55 10'000.00 0.00 10'000.00 8'303.70 -1'696.30\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'967.73 3'000.00 0.00 3'000.00 533.15 -2'466.85\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 28'620.00 24'000.00 0.00 24'000.00 22'950.00 -1'050.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'104.45 9'000.00 0.00 9'000.00 2'837.70 -6'162.30\n\n3199011 Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes 20'727.95 25'000.00 0.00 25'000.00 14'696.90 -10'303.10\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 18'000.00 18'000.00 0.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n4631000 Kantonsbeiträge 135'608.35 150'000.00 0.00 150'000.00 149'887.95 -112.05\n\n31\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n28 Baudepartement 41'336'068.33 47'349'600.00 0.00 47'349'600.00 44'983'562.68 -2'366'037.32\n\n281 Departementssekretariat 503'188.91 645'200.00 0.00 645'200.00 604'928.02 -40'271.98\n\n281010 Verwaltung DSBD 440'539.26 618'500.00 0.00 618'500.00 569'251.07 -49'248.93\n\n3010000 Gehälter 573'425.40 714'000.00 0.00 714'000.00 647'041.10 -66'958.90\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -3'982.00 0.00 0.00 0.00 18'302.00 18'302.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 36'856.70 46'600.00 0.00 46'600.00 41'610.65 -4'989.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 56'428.15 71'400.00 0.00 71'400.00 64'376.70 -7'023.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'454.90 10'000.00 0.00 10'000.00 8'411.65 -1'588.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 200.00 3'000.00 0.00 3'000.00 2'360.00 -640.00\n\n3100000 Büromaterial 2'875.56 8'000.00 0.00 8'000.00 4'888.15 -3'111.85\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'604.65 2'000.00 0.00 2'000.00 2'030.55 30.55\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'813.80 0.00 0.00 0.00 122.47 122.47\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'035.00 2'500.00 0.00 2'500.00 0.00 -2'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 16'882.71 33'000.00 0.00 33'000.00 49'158.00 16'158.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 892.90 2'000.00 0.00 2'000.00 1'380.48 -619.52\n\n3130000 Telefon, Internet 1'080.60 1'400.00 0.00 1'400.00 565.80 -834.20\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 18'047.90 20'000.00 0.00 20'000.00 1'282.95 -18'717.05\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 8'974.43 8'600.00 0.00 8'600.00 5'982.77 -2'617.23\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'061.50 6'000.00 0.00 6'000.00 6'529.20 529.20\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 6'835.25 6'835.25\n\n3199002 Ehrenkosten 1'623.50 10'000.00 0.00 10'000.00 4'989.95 -5'010.05\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 6'589.00 6'300.00 0.00 6'300.00 5'275.00 -1'025.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 21'925.44 50'000.00 0.00 50'000.00 26'891.60 -23'108.40\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 250'000.00 250'000.00 0.00 250'000.00 250'000.00 0.00\n\n4910012 interne Verrechnung jur. Support VASZ 27'400.00 28'300.00 0.00 28'300.00 25'000.00 -3'300.00\n\n281015 Kant. Schätzungskommission 62'649.65 26'700.00 0.00 26'700.00 35'676.95 8'976.95\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'162.50 3'000.00 0.00 3'000.00 48'478.40 45'478.40\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 21.00 200.00 0.00 200.00 30.75 -169.25\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4.20 0.00 0.00 0.00 6.20 6.20\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 67'806.85 25'000.00 0.00 25'000.00 0.00 -25'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 329.00 1'500.00 0.00 1'500.00 278.50 -1'221.50\n\n4210000 Gebühren 8'673.90 3'000.00 0.00 3'000.00 13'116.90 10'116.90\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 669'514.32 1'215'000.00 0.00 1'215'000.00 1'089'454.97 -125'545.03\n\n282010 Verwaltung TBA 6'106'105.69 7'712'500.00 0.00 7'712'500.00 5'721'309.89 -1'991'190.11\n\n3010000 Gehälter 3'934'471.50 4'367'400.00 0.00 4'367'400.00 4'090'452.75 -276'947.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'041.25 3'000.00 0.00 3'000.00 2'194.50 -805.50\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'633.00 0.00 0.00 0.00 -21'426.00 -21'426.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 252'659.75 285'200.00 0.00 285'200.00 260'644.60 -24'555.40\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 387'284.50 436'700.00 0.00 436'700.00 396'250.20 -40'449.80\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 41'561.55 45'000.00 0.00 45'000.00 41'953.95 -3'046.05\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 51'086.05 61'100.00 0.00 61'100.00 52'754.65 -8'345.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 9'623.00 45'000.00 0.00 45'000.00 13'653.38 -31'346.62\n\n3091000 Personalrekrutierung 20'313.65 5'000.00 0.00 5'000.00 23'997.00 18'997.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'259.70 1'100.00 0.00 1'100.00 115.60 -984.40\n\n3100000 Büromaterial 5'175.61 5'000.00 0.00 5'000.00 7'136.37 2'136.37\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 360.30 1'000.00 0.00 1'000.00 587.45 -412.55\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 200.00 0.00 200.00 1'575.80 1'375.80\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 15'557.35 20'700.00 0.00 20'700.00 18'985.00 -1'715.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 23'353.95 26'000.00 0.00 26'000.00 15'076.95 -10'923.05\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 823.90 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 637.90 5'000.00 0.00 5'000.00 2'360.10 -2'639.90\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 7'293.78 32'800.00 0.00 32'800.00 4'781.14 -28'018.86\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 33'331.10 14'000.00 0.00 14'000.00 31'707.20 17'707.20\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 4'553.95 6'000.00 0.00 6'000.00 22'801.02 16'801.02\n\n3130000 Telefon, Internet 8'057.93 12'000.00 0.00 12'000.00 6'267.83 -5'732.17\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 11'630.85 0.00 0.00 0.00 16'246.10 16'246.10\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 353'004.56 350'000.00 0.00 350'000.00 109'193.96 -240'806.04\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 51'529.85 37'000.00 0.00 37'000.00 46'078.00 9'078.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 11'071.55 25'000.00 0.00 25'000.00 63'348.87 38'348.87\n\n3132010 Betriebsabrechnung Strassenwesen 45'070.90 35'000.00 0.00 35'000.00 41'404.95 6'404.95\n\n3132011 Verkehrszählungen 230'706.50 230'000.00 0.00 230'000.00 198'154.55 -31'845.45\n\n3137000 Mehrwertsteuer 9'448.69 10'000.00 0.00 10'000.00 27'288.82 17'288.82\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 733.55 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 31'853.60 54'700.00 0.00 54'700.00 32'120.70 -22'579.30\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 20'156.90 20'000.00 0.00 20'000.00 18'714.90 -1'285.10\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 11'448.35 15'000.00 0.00 15'000.00 13'856.26 -1'143.74\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 60'199.60 83'600.00 0.00 83'600.00 58'284.35 -25'315.65\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'050.85 1'000.00 0.00 1'000.00 6'445.20 5'445.20\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'637.00 9'800.00 0.00 9'800.00 9'906.00 106.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 12'450.40 13'000.00 0.00 13'000.00 14'045.40 1'045.40\n\n3660200 Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.) 2'776'601.08 15'084'000.00 0.00 15'084'000.00 3'498'513.17 -11'585'486.83\n\n3660201 N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth) 380'850.05 500'000.00 0.00 500'000.00 138.00 -499'862.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 215'683.50 217'000.00 0.00 217'000.00 215'683.50 -1'316.50\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 108'000.00 115'000.00 0.00 115'000.00 115'000.00 0.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'489.70 1'500.00 0.00 1'500.00 1'521.80 21.80\n\n3930004 interne Verrechnung Support DSBD/TBA 250'000.00 250'000.00 0.00 250'000.00 250'000.00 0.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 35'952.00 37'000.00 0.00 37'000.00 35'952.00 -1'048.00\n\n32\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 27'486.70 31'000.00 0.00 31'000.00 30'679.40 -320.60\n\n4210000 Gebühren 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n4210010 Verkehrsanordnungen 22'019.25 25'000.00 0.00 25'000.00 15'438.15 -9'561.85\n\n4210011 Vorteilsabgaben 64'001.80 100'000.00 0.00 100'000.00 40'204.70 -59'795.30\n\n4210012 Grabarbeiten 126'348.05 200'000.00 0.00 200'000.00 142'564.60 -57'435.40\n\n4260000 Rückerstattungen 41'642.50 1'000.00 0.00 1'000.00 1'159.95 159.95\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 1'299.60 -38'700.40\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 617.95 0.00 0.00 0.00 625.65 625.65\n\n4630000 Bundesbeiträge 330'927.68 300'000.00 0.00 300'000.00 393'210.76 93'210.76\n\n4630200 Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse 2'554'472.98 13'877'300.00 0.00 13'877'300.00 3'218'632.12 -10'658'667.88\n\n4910004 Verrechnung Langsamverkehr 240'000.00 240'000.00 0.00 240'000.00 240'000.00 0.00\n\n282013 Unterhalt Autobahnen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n282015 Kantonsstrassenunterhalt 23'164'104.77 22'628'000.00 0.00 22'628'000.00 22'561'590.89 -66'409.11\n\n3010000 Gehälter 3'941'852.40 3'974'200.00 0.00 3'974'200.00 3'975'069.55 869.55\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 43'601.00 0.00 0.00 0.00 -77'493.00 -77'493.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 62'020.00 65'000.00 0.00 65'000.00 61'560.00 -3'440.00\n\n3049009 Übrige Zulagen 7'031.80 5'000.00 0.00 5'000.00 5'697.60 697.60\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 255'982.35 264'400.00 0.00 264'400.00 260'290.85 -4'109.15\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 391'469.30 403'900.00 0.00 403'900.00 400'173.25 -3'726.75\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 86'996.65 105'000.00 0.00 105'000.00 84'353.30 -20'646.70\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 51'509.50 56'700.00 0.00 56'700.00 52'384.05 -4'315.95\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 56'713.35 25'000.00 0.00 25'000.00 28'403.85 3'403.85\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 200.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3100000 Büromaterial 3'291.56 5'000.00 0.00 5'000.00 1'610.91 -3'389.09\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 295'671.34 270'000.00 0.00 270'000.00 327'592.99 57'592.99\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 959.76 8'000.00 0.00 8'000.00 1'999.85 -6'000.15\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 65'302.45 80'000.00 0.00 80'000.00 99'302.95 19'302.95\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 114'054.55 140'000.00 0.00 140'000.00 162'709.80 22'709.80\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 56'854.64 60'000.00 0.00 60'000.00 56'144.35 -3'855.65\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 69'585.43 49'585.43\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 8'542.75 148'500.00 0.00 148'500.00 179'555.90 31'055.90\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 111'533.70 85'000.00 0.00 85'000.00 103'656.45 18'656.45\n\n3130000 Telefon, Internet 5'087.02 5'000.00 0.00 5'000.00 3'256.72 -1'743.28\n\n3137000 Mehrwertsteuer 18'601.39 20'000.00 0.00 20'000.00 18'276.57 -1'723.43\n\n3141101 Winterdienst 4'336'037.95 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 2'465'239.78 -534'760.22\n\n3141102 Reinigung 375'905.45 370'000.00 0.00 370'000.00 399'962.10 29'962.10\n\n3141103 Grünpflege 172'326.70 170'000.00 0.00 170'000.00 169'043.35 -956.65\n\n3141104 Technischer Dienst 171'787.26 240'000.00 0.00 240'000.00 227'758.60 -12'241.40\n\n3141105 Unfalldienst 34'055.70 50'000.00 0.00 50'000.00 94'918.85 44'918.85\n\n3141106 Kleinreparaturen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3141107 Ausserordentlicher Dienst betrieblich 583'296.55 145'000.00 0.00 145'000.00 122'804.50 -22'195.50\n\n3141201 Strassen und Nebenanlagen 6'146'604.11 6'800'000.00 0.00 6'800'000.00 7'381'623.51 581'623.51\n\n3141203 Technische Einrichtungen 60'575.35 105'000.00 0.00 105'000.00 69'272.71 -35'727.29\n\n3141204 Ausserordentlicher Dienst baulich 28'191.55 100'000.00 0.00 100'000.00 24'613.60 -75'386.40\n\n3141205 Gebühren, Dienstbarkeiten 1'569.35 10'000.00 0.00 10'000.00 724.60 -9'275.40\n\n3141300 Unterhalt Brücken und Kunstbauten 0.00 5'800'000.00 0.00 5'800'000.00 0.00 -5'800'000.00\n\n3141301 Hauptinspektion und Diverses 445'010.63 0.00 0.00 0.00 623'477.88 623'477.88\n\n3141347 SBB-Bellevuebrücke 20'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141382 Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E 10'743.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141383 Strassentunnel, Schindellegi 2'453'241.91 0.00 0.00 0.00 175'406.32 175'406.32\n\n3141385 Brücke über die SOB, Biberbrugg 5'349.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141387 Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung 56'877.05 0.00 0.00 0.00 285'682.05 285'682.05\n\n3141388 Stützkonstruktion Chratzerli 61'975.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141389 Überbrückung Glastobel 473'679.25 0.00 0.00 0.00 4'480.30 4'480.30\n\n3141390 Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2 458'127.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141391 Unterführungen Brummbär und Schwedentritt 121'527.65 0.00 0.00 0.00 833'113.20 833'113.20\n\n3141392 Wirüti- und Gütsch-Brücke 382'196.09 0.00 0.00 0.00 405'556.00 405'556.00\n\n3141393 Chrüzeren- und Rätigs-Brücke 220'854.85 0.00 0.00 0.00 113'329.22 113'329.22\n\n3141394 Hasli-Brücke 0.00 0.00 0.00 0.00 145'139.29 145'139.29\n\n3141395 Alp-Brücke Dorf Einsiedeln 469'318.85 0.00 0.00 0.00 3'427.40 3'427.40\n\n3141396 Brücke über die Biber 3'231.00 0.00 0.00 0.00 283'046.12 283'046.12\n\n3141397 Brücke über die SOB, Samstagern, Erdbebenertücht. 10'436.15 0.00 0.00 0.00 226'798.47 226'798.47\n\n3141398 Bennauersteg, Korrosionsschutz 37'899.13 0.00 0.00 0.00 58'624.75 58'624.75\n\n3141400 Durchlass Rütlibach, Arth 0.00 0.00 0.00 0.00 39'530.70 39'530.70\n\n3141401 Tunnel Bär, Küssnacht 135'521.50 0.00 0.00 0.00 2'548'205.25 2'548'205.25\n\n3141402 Hohlkastenbrücke 0.00 0.00 0.00 0.00 5'230.20 5'230.20\n\n3141403 Grynau-Brücke 0.00 0.00 0.00 0.00 26'258.65 26'258.65\n\n3141405 Unterführung Anschluss Waffenplatz 0.00 0.00 0.00 0.00 658.00 658.00\n\n3141407 Wägitaler Aa-Brücke, Grüt 0.00 0.00 0.00 0.00 30'906.35 30'906.35\n\n3141408 Bohrpfahlwand Mettli 2 0.00 0.00 0.00 0.00 32'238.85 32'238.85\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 200'067.30 140'000.00 0.00 140'000.00 73'654.06 -66'345.94\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 140'767.76 150'000.00 0.00 150'000.00 147'980.21 -2'019.79\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 478'742.38 280'000.00 0.00 280'000.00 391'631.21 111'631.21\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 22'400.00 0.00 22'400.00 2'667.20 -19'732.80\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 60'124.40 61'000.00 0.00 61'000.00 60'513.50 -486.50\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 4'171.24 4'000.00 0.00 4'000.00 4'805.41 805.41\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 72'682.80 75'000.00 0.00 75'000.00 70'360.30 -4'639.70\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 387.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n33\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'023.05 2'000.00 0.00 2'000.00 2'544.18 544.18\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'491.15 1'600.00 0.00 1'600.00 1'497.00 -103.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 45'401.10 43'600.00 0.00 43'600.00 48'239.95 4'639.95\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 103'106.20 58'000.00 0.00 58'000.00 74'876.20 16'876.20\n\n4250010 Verkauf Salz 135'994.35 100'000.00 0.00 100'000.00 70'602.30 -29'397.70\n\n4260015 Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden 106'565.75 130'000.00 0.00 130'000.00 152'672.20 22'672.20\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 113'347.40 115'000.00 0.00 115'000.00 230'016.45 115'016.45\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 280'752.60 290'000.00 0.00 290'000.00 361'646.35 71'646.35\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 48'539.40 20'000.00 0.00 20'000.00 14'148.20 -5'851.80\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 22'195.10 0.00 0.00 0.00 7'214.80 7'214.80\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080.00 92'100.00 0.00 92'100.00 92'080.00 -20.00\n\n282020 Kantonsbeiträge an Strassen und Wege 2'982'253.40 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 3'142'696.80 142'696.80\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 2'982'253.40 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 3'142'696.80 142'696.80\n\n282025 Finanzierung und Abschreibung -31'975'013.86 -33'330'500.00 0.00 -33'330'500.00 -30'968'597.58 2'361'902.42\n\n3300002 Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV 20'864'073.85 25'623'300.00 0.00 25'623'300.00 13'266'867.37 -12'356'432.63\n\n3980000 interne Übertragungen 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00\n\n4600500 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer 10'075'434.00 10'203'900.00 0.00 10'203'900.00 9'435'324.00 -768'576.00\n\n4600800 Anteil am Ertrag LSVA 12'791'213.82 12'333'100.00 0.00 12'333'100.00 12'589'674.50 256'574.50\n\n4600900 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen 2'656'644.00 3'426'800.00 0.00 3'426'800.00 2'656'644.00 -770'156.00\n\n4980000 interne Übertragungen 49'078'848.67 50'520'000.00 0.00 50'520'000.00 50'391'553.06 -128'446.94\n\n9010001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber 19'763'052.78 15'530'000.00 0.00 15'530'000.00 28'837'730.61 13'307'730.61\n\n282030 Langsamverkehr 669'514.32 1'215'000.00 0.00 1'215'000.00 1'089'454.97 -125'545.03\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 94'999.12 380'000.00 0.00 380'000.00 43'260.55 -336'739.45\n\n3149001 Langsamverkehr 415'433.70 500'000.00 0.00 500'000.00 650'904.17 150'904.17\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 130'001.00 160'000.00 0.00 160'000.00 156'250.25 -3'749.75\n\n3910004 Verrechnung Langsamverkehr 240'000.00 240'000.00 0.00 240'000.00 240'000.00 0.00\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 960.00\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 33'553.05 20'000.00 0.00 20'000.00 0.00 -20'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 177'366.45 45'000.00 0.00 45'000.00 0.00 -45'000.00\n\n282050 Strassenausbau -277'450.00 -10'000.00 0.00 -10'000.00 -457'000.00 -447'000.00\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 277'450.00 10'000.00 0.00 10'000.00 457'000.00 447'000.00\n\n283 Verkehrsamt -2'052'308.16 -1'814'100.00 0.00 -1'814'100.00 -2'233'042.68 -418'942.68\n\n283010 Verwaltung VA 8'649'339.59 9'024'300.00 0.00 9'024'300.00 8'981'570.57 -42'729.43\n\n3010000 Gehälter 5'155'136.65 5'386'300.00 0.00 5'386'300.00 5'251'316.85 -134'983.15\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'486.00 0.00 0.00 0.00 -24'401.00 -24'401.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 216.00 1'000.00 0.00 1'000.00 216.00 -784.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 332'521.25 351'700.00 0.00 351'700.00 336'615.85 -15'084.15\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 497'981.30 538'600.00 0.00 538'600.00 508'883.55 -29'716.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 66'960.55 75'400.00 0.00 75'400.00 67'807.15 -7'592.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 29'867.60 47'500.00 0.00 47'500.00 56'472.60 8'972.60\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'874.45 3'500.00 0.00 3'500.00 2'493.60 -1'006.40\n\n3100000 Büromaterial 17'226.57 27'000.00 0.00 27'000.00 31'361.78 4'361.78\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8'587.30 12'500.00 0.00 12'500.00 8'992.34 -3'507.66\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'789.71 5'000.00 0.00 5'000.00 3'723.07 -1'276.93\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 19'842.30 56'000.00 0.00 56'000.00 55'983.50 -16.50\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 3'941.15 14'000.00 0.00 14'000.00 32'624.25 18'624.25\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 17'539.85 16'500.00 0.00 16'500.00 21'824.45 5'324.45\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 16'784.31 14'000.00 0.00 14'000.00 2'925.45 -11'074.55\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 47'912.10 130'000.00 0.00 130'000.00 8'810.10 -121'189.90\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'504.35 20'000.00 0.00 20'000.00 27'292.45 7'292.45\n\n3130000 Telefon, Internet 2'888.75 5'000.00 0.00 5'000.00 1'694.55 -3'305.45\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 282'802.03 300'000.00 0.00 300'000.00 352'281.72 52'281.72\n\n3130003 Betreibungskosten 31'660.50 40'000.00 0.00 40'000.00 43'794.84 3'794.84\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 16'163.65 31'000.00 0.00 31'000.00 20'033.45 -10'966.55\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 28'589.05 26'000.00 0.00 26'000.00 23'030.50 -2'969.50\n\n3137000 Mehrwertsteuer 8'185.50 10'000.00 0.00 10'000.00 7'407.04 -2'592.96\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 4'340.80 5'500.00 0.00 5'500.00 4'491.68 -1'008.32\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 38'072.76 42'000.00 0.00 42'000.00 35'071.19 -6'928.81\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 8'404.90 12'500.00 0.00 12'500.00 6'988.70 -5'511.30\n\n3153000 Unterhalt Hardware 10'654.35 10'900.00 0.00 10'900.00 9'798.00 -1'102.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 403'013.62 465'800.00 0.00 465'800.00 392'880.91 -72'919.09\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'800.00 3'300.00 0.00 3'300.00 2'800.00 -500.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 40'493.70 49'000.00 0.00 49'000.00 52'678.85 3'678.85\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 86'080.92 95'000.00 0.00 95'000.00 101'509.76 6'509.76\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 2'137.60 4'500.00 0.00 4'500.00 5'500.70 1'000.70\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'986.10 15'400.00 0.00 15'400.00 5'700.30 -9'699.70\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 63'227.20 65'000.00 0.00 65'000.00 58'254.00 -6'746.00\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 5'449.05 8'500.00 0.00 8'500.00 4'799.40 -3'700.60\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 332'330.65 264'000.00 0.00 264'000.00 454'671.15 190'671.15\n\n3910011 interne Verrechnung jur. Support DSBD 27'400.00 28'300.00 0.00 28'300.00 25'000.00 -3'300.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'206'810.30 1'072'900.00 0.00 1'072'900.00 1'198'911.55 126'011.55\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 114'000.00 114'000.00 0.00 114'000.00 114'000.00 0.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 45'932.95 47'100.00 0.00 47'100.00 52'597.00 5'497.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 13'199.20 15'800.00 0.00 15'800.00 13'046.75 -2'753.25\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 28'564.33 40'000.00 0.00 40'000.00 48'777.65 8'777.65\n\n4290000 Übrige Entgelte 7'332.80 11'100.00 0.00 11'100.00 7'739.91 -3'360.09\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n4610001 Inkassoentschädigungen Bund 349'558.30 355'000.00 0.00 355'000.00 341'995.90 -13'004.10\n\n283015 Motorfahrzeuge -57'597'858.16 -59'418'000.00 0.00 -59'418'000.00 -59'243'581.88 174'418.12\n\n34\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 188'786.20 250'000.00 0.00 250'000.00 179'273.80 -70'726.20\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 39'835.80 45'000.00 0.00 45'000.00 37'375.70 -7'624.30\n\n4030000 Motorfahrzeugsteuern 47'246'945.75 48'850'000.00 0.00 48'850'000.00 48'692'630.95 -157'369.05\n\n4210000 Gebühren 5'168'935.00 5'370'000.00 0.00 5'370'000.00 5'188'711.00 -181'289.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'410'599.41 5'493'000.00 0.00 5'493'000.00 5'578'889.43 85'889.43\n\n283020 Motorfahrräder -130'330.10 -126'300.00 0.00 -126'300.00 -129'541.75 -3'241.75\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 2'700.00 4'700.00 0.00 4'700.00 2'271.70 -2'428.30\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 122'874.90 125'000.00 0.00 125'000.00 66'388.55 -58'611.45\n\n4210000 Gebühren 124'200.00 125'000.00 0.00 125'000.00 127'320.00 2'320.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 131'705.00 131'000.00 0.00 131'000.00 70'882.00 -60'118.00\n\n283025 Nettoertrag Verkehrsamt 49'078'848.67 50'520'000.00 0.00 50'520'000.00 50'391'553.06 -128'446.94\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 49'078'848.67 50'520'000.00 0.00 50'520'000.00 50'391'553.06 -128'446.94\n\n283510 Schiffskontrolle -1'583'321.21 -1'325'900.00 0.00 -1'325'900.00 -1'709'097.39 -383'197.39\n\n3010000 Gehälter 381'675.35 465'800.00 0.00 465'800.00 395'155.05 -70'644.95\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'960.00 6'000.00 0.00 6'000.00 32'358.70 26'358.70\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -4'359.00 0.00 0.00 0.00 2'966.00 2'966.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'006.15 30'800.00 0.00 30'800.00 27'524.25 -3'275.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 38'535.20 46'600.00 0.00 46'600.00 39'515.60 -7'084.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'032.20 6'600.00 0.00 6'600.00 5'535.75 -1'064.25\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'625.00 4'000.00 0.00 4'000.00 3'120.00 -880.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3100000 Büromaterial 18'008.48 10'000.00 0.00 10'000.00 2'960.81 -7'039.19\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 883.16 1'300.00 0.00 1'300.00 610.70 -689.30\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 3'150.55 8'000.00 0.00 8'000.00 3'546.85 -4'453.15\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 790.00 2'000.00 0.00 2'000.00 1'041.30 -958.70\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'225.00 2'000.00 0.00 2'000.00 2'673.70 673.70\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 20'081.56 17'000.00 0.00 17'000.00 16'956.38 -43.62\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'761.79 4'000.00 0.00 4'000.00 3'047.10 -952.90\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'249.05 5'000.00 0.00 5'000.00 3'908.45 -1'091.55\n\n3120009 Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand 50'427.25 35'000.00 0.00 35'000.00 20'240.65 -14'759.35\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 6'593.65 10'000.00 0.00 10'000.00 10'211.85 211.85\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 26'326.35 72'000.00 0.00 72'000.00 40'630.02 -31'369.98\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 18'700.60 41'500.00 0.00 41'500.00 38'181.69 -3'318.31\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'862.95 2'500.00 0.00 2'500.00 3'722.91 1'222.91\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 12'097.20 14'000.00 0.00 14'000.00 13'695.05 -304.95\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'153.05 4'000.00 0.00 4'000.00 6'963.20 2'963.20\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 4'029.40 5'000.00 0.00 5'000.00 4'264.00 -736.00\n\n3910006 interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei 1'037'900.00 975'000.00 0.00 975'000.00 975'000.00 0.00\n\n4031000 Schiffssteuern 2'912'012.25 2'750'000.00 0.00 2'750'000.00 3'007'329.65 257'329.65\n\n4210000 Gebühren 245'810.00 250'000.00 0.00 250'000.00 258'788.75 8'788.75\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 89'213.90 90'000.00 0.00 90'000.00 91'809.00 1'809.00\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n283515 Kantonshabe -468'986.95 -488'200.00 0.00 -488'200.00 -523'945.29 -35'745.29\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'757.70 1'800.00 0.00 1'800.00 1'753.31 -46.69\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 28'298.75 5'000.00 0.00 5'000.00 639.95 -4'360.05\n\n4120001 Konzessionsgebühren für Strandboden 448'824.10 445'000.00 0.00 445'000.00 476'243.85 31'243.85\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 50'219.30 50'000.00 0.00 50'000.00 50'094.70 94.70\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 27'559'429.38 26'635'800.00 0.00 26'635'800.00 27'139'442.38 503'642.38\n\n284010 Verwaltung OEV 768'262.88 922'100.00 0.00 922'100.00 750'929.28 -171'170.72\n\n3010000 Gehälter 602'702.10 619'900.00 0.00 619'900.00 610'740.45 -9'159.55\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 11'522.00 0.00 0.00 0.00 -4'499.00 -4'499.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 38'859.75 40'500.00 0.00 40'500.00 39'105.15 -1'394.85\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 60'270.60 62'000.00 0.00 62'000.00 61'105.80 -894.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'835.65 8'700.00 0.00 8'700.00 7'887.70 -812.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3100000 Büromaterial 232.08 1'000.00 0.00 1'000.00 228.98 -771.02\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 446.40 1'000.00 0.00 1'000.00 690.25 -309.75\n\n3130000 Telefon, Internet 250.00 2'000.00 0.00 2'000.00 172.80 -1'827.20\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 43'297.35 165'000.00 0.00 165'000.00 15'019.60 -149'980.40\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 1'259.35 2'000.00 0.00 2'000.00 1'561.40 -438.60\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'587.60 7'000.00 0.00 7'000.00 2'729.05 -4'270.95\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0.00 0.00 0.00 0.00 16'187.10 16'187.10\n\n284020 Verkehrsangebot 26'791'166.50 25'713'700.00 0.00 25'713'700.00 26'388'513.10 674'813.10\n\n3630000 Beiträge an den Bund 14'348'200.00 14'100'000.00 0.00 14'100'000.00 14'956'900.00 856'900.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 34'941.00 50'000.00 0.00 50'000.00 46'624.50 -3'375.50\n\n3634005 Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen) 21'899'578.00 21'700'000.00 0.00 21'700'000.00 22'670'540.00 970'540.00\n\n3635005 Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen) 4'221'950.00 6'700'000.00 0.00 6'700'000.00 5'444'126.00 -1'255'874.00\n\n3635006 Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund) 537'690.00 650'000.00 0.00 650'000.00 530'618.50 -119'381.50\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 43'654.20 22'000.00 0.00 22'000.00 0.00 -22'000.00\n\n4210000 Gebühren 3'645.00 2'000.00 0.00 2'000.00 3'215.00 1'215.00\n\n4309003 Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen 26'264.00 26'300.00 0.00 26'300.00 26'264.00 -36.00\n\n4632005 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 13'907'381.94 17'040'000.00 0.00 17'040'000.00 16'865'842.61 -174'157.39\n\n4632006 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 322'614.16 390'000.00 0.00 390'000.00 318'349.79 -71'650.21\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 34'941.60 50'000.00 0.00 50'000.00 46'624.50 -3'375.50\n\n285 Hochbauamt 14'656'243.88 20'667'700.00 0.00 20'667'700.00 18'382'779.99 -2'284'920.01\n\n285000 Hoch- und Umbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n35\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n285010 Verwaltung HBA 2'010'555.92 2'487'600.00 0.00 2'487'600.00 2'170'370.77 -317'229.23\n\n3010000 Gehälter 1'580'071.90 1'746'500.00 0.00 1'746'500.00 1'657'788.70 -88'711.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 3'859.80 0.00 0.00 0.00 19'219.45 19'219.45\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -25'162.00 0.00 0.00 0.00 10'891.00 10'891.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 101'750.65 114'000.00 0.00 114'000.00 108'059.45 -5'940.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 158'073.75 174'700.00 0.00 174'700.00 165'562.85 -9'137.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 20'516.15 24'500.00 0.00 24'500.00 21'781.95 -2'718.05\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 17'634.60 21'500.00 0.00 21'500.00 3'309.20 -18'190.80\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 5'791.53 3'000.00 0.00 3'000.00 4'214.73 1'214.73\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'195.40 4'000.00 0.00 4'000.00 1'551.00 -2'449.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'807.65 5'000.00 0.00 5'000.00 328.75 -4'671.25\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 335.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 4'908.65 10'000.00 0.00 10'000.00 9'296.65 -703.35\n\n3130000 Telefon, Internet 3'359.50 5'000.00 0.00 5'000.00 2'288.80 -2'711.20\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0.00 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00 -200'000.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 58'025.11 105'000.00 0.00 105'000.00 102'766.13 -2'233.87\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 42'699.65 30'000.00 0.00 30'000.00 35'122.95 5'122.95\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 15'278.38 17'500.00 0.00 17'500.00 14'853.06 -2'646.94\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 8'144.25 10'000.00 0.00 10'000.00 9'795.60 -204.40\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 10'255.75 10'400.00 0.00 10'400.00 10'090.50 -309.50\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 6'800.00 6'800.00\n\n285015 Liegenschaftserträge -2'100'309.69 -2'006'000.00 0.00 -2'006'000.00 -2'100'153.17 -94'153.17\n\n3137000 Mehrwertsteuer 15'602.65 15'000.00 0.00 15'000.00 15'805.44 805.44\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 4'187.86 4'000.00 0.00 4'000.00 6'826.79 2'826.79\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 276'500.00 280'000.00 0.00 280'000.00 269'846.55 -10'153.45\n\n4240011 Parkplatzgebühren 3.5% MWST 58'364.00 55'000.00 0.00 55'000.00 59'122.15 4'122.15\n\n4240013 Parkplatzgebühren 5.1% MWST 265'878.50 250'000.00 0.00 250'000.00 269'334.80 19'334.80\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 843'662.55 800'000.00 0.00 800'000.00 913'821.70 113'821.70\n\n4443000 Wertberichtigungen Liegenschaften FV 41'961.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 633'734.15 640'000.00 0.00 640'000.00 610'660.20 -29'339.80\n\n285020 Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften 14'745'997.65 20'186'100.00 0.00 20'186'100.00 18'312'562.39 -1'873'537.61\n\n3010000 Gehälter 421'030.35 400'300.00 0.00 400'300.00 411'827.95 11'527.95\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -889.00 0.00 0.00 0.00 1'217.00 1'217.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'180.70 26'100.00 0.00 26'100.00 25'538.25 -561.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 20'619.20 40'000.00 0.00 40'000.00 23'458.25 -16'541.75\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'265.95 5'600.00 0.00 5'600.00 5'137.25 -462.75\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 121'593.42 132'000.00 0.00 132'000.00 143'897.58 11'897.58\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'078.25 27'000.00 0.00 27'000.00 1'012.70 -25'987.30\n\n3110010 Einrichtung neuer Verwaltungsräume 86'589.44 170'000.00 0.00 170'000.00 173'018.36 3'018.36\n\n3120001 Strom 314'889.75 335'000.00 0.00 335'000.00 347'052.30 12'052.30\n\n3120002 Gas 20'523.65 33'000.00 0.00 33'000.00 32'459.60 -540.40\n\n3120005 Kehricht 61'538.15 75'000.00 0.00 75'000.00 61'368.05 -13'631.95\n\n3120010 Fernwärme 528'619.50 520'000.00 0.00 520'000.00 495'460.30 -24'539.70\n\n3120011 Öl 72'769.10 95'000.00 0.00 95'000.00 60'818.10 -34'181.90\n\n3120012 Holz 72'412.10 70'000.00 0.00 70'000.00 78'158.20 8'158.20\n\n3120013 Wasser / Abwasser 42'691.05 52'000.00 0.00 52'000.00 38'935.45 -13'064.55\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 232'447.00 215'000.00 0.00 215'000.00 246'286.80 31'286.80\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 37'932.97 30'000.00 0.00 30'000.00 32'238.35 2'238.35\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 2'755'558.83 3'700'000.00 0.00 3'700'000.00 3'401'854.37 -298'145.63\n\n3144013 Serviceverträge 303'347.81 270'000.00 0.00 270'000.00 324'720.88 54'720.88\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 16'770.39 11'000.00 0.00 11'000.00 15'277.97 4'277.97\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 6'542'388.73 6'650'000.00 0.00 6'650'000.00 6'508'734.21 -141'265.79\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'247.70 4'000.00 0.00 4'000.00 1'027.50 -2'972.50\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 9'076.66 0.00 0.00 0.00 336'138.51 336'138.51\n\n3300010 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'809'126.80 8'644'000.00 0.00 8'644'000.00 6'829'819.31 -1'814'180.69\n\n3301000 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 0.00 0.00 0.00 0.00 705'501.23 705'501.23\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 80'198.47 80'198.47\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 283'107.00 296'400.00 0.00 296'400.00 291'694.00 -4'706.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080.00 92'100.00 0.00 92'100.00 92'080.00 -20.00\n\n4260000 Rückerstattungen 9'241.90 0.00 0.00 0.00 22'298.50 22'298.50\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 83'200.55 0.00 0.00 0.00 110'460.75 110'460.75\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 367'858.30 314'500.00 0.00 314'500.00 494'154.20 179'654.20\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'417'493.80 1'284'900.00 0.00 1'284'900.00 1'409'595.05 124'695.05\n\n4930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 255'203.30 113'000.00 0.00 113'000.00 415'860.05 302'860.05\n\n285025 Energie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n285030 Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n36\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n29 Umweltdepartement 12'666'456.17 25'043'000.00 0.00 25'043'000.00 17'376'568.36 -7'666'431.64\n\n291 Departementssekretariat 604'123.57 562'500.00 0.00 562'500.00 584'839.95 22'339.95\n\n291010 Verwaltung DSUD 604'123.57 562'500.00 0.00 562'500.00 584'839.95 22'339.95\n\n3010000 Gehälter 497'463.00 450'700.00 0.00 450'700.00 471'353.20 20'653.20\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -2'114.00 0.00 0.00 0.00 2'529.00 2'529.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31'834.25 29'400.00 0.00 29'400.00 30'266.60 866.60\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 42'657.00 45'100.00 0.00 45'100.00 43'181.40 -1'918.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'449.85 6'300.00 0.00 6'300.00 6'127.80 -172.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'500.00 5'000.00 0.00 5'000.00 6'677.15 1'677.15\n\n3100000 Büromaterial 3'286.07 4'500.00 0.00 4'500.00 4'323.79 -176.21\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 5'368.85 1'368.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 881.40 -118.60\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 0.00 0.00 0.00 375.55 375.55\n\n3130000 Telefon, Internet 893.60 1'500.00 0.00 1'500.00 875.60 -624.40\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'551.40 1'700.00 0.00 1'700.00 802.56 -897.44\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'213.45 1'500.00 0.00 1'500.00 1'073.80 -426.20\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'330.85 330.85\n\n3199002 Ehrenkosten 9'388.95 10'000.00 0.00 10'000.00 9'672.40 -327.60\n\n291015 Jagdregal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 3'692'549.32 6'185'100.00 0.00 6'185'100.00 4'279'157.45 -1'905'942.55\n\n292010 Verwaltung AFU 2'417'510.13 2'553'400.00 0.00 2'553'400.00 2'506'927.01 -46'472.99\n\n3010000 Gehälter 1'927'058.50 1'918'700.00 0.00 1'918'700.00 1'887'176.10 -31'523.90\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 60'503.75 56'000.00 0.00 56'000.00 53'256.10 -2'743.90\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -16'057.00 0.00 0.00 0.00 5'054.00 5'054.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 200.00 104.00 -96.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'000.00 10'600.00 0.00 10'600.00 10'400.00 -200.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 128'837.70 129'600.00 0.00 129'600.00 123'251.65 -6'348.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 188'177.00 192'900.00 0.00 192'900.00 185'326.60 -7'573.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 25'913.60 27'800.00 0.00 27'800.00 24'964.95 -2'835.05\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'410.14 25'000.00 0.00 25'000.00 12'038.40 -12'961.60\n\n3100000 Büromaterial 10'813.46 5'500.00 0.00 5'500.00 860.96 -4'639.04\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'791.20 4'400.00 0.00 4'400.00 1'434.60 -2'965.40\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'153.00 1'600.00 0.00 1'600.00 1'478.15 -121.85\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'755.24 14'000.00 0.00 14'000.00 7'748.05 -6'251.95\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 1'578.54 11'500.00 0.00 11'500.00 4'494.48 -7'005.52\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 945.00 2'000.00 0.00 2'000.00 43.65 -1'956.35\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 102'675.98 41'000.00 0.00 41'000.00 106'968.91 65'968.91\n\n3130000 Telefon, Internet 1'322.75 1'400.00 0.00 1'400.00 646.85 -753.15\n\n3130016 Information Umwelt und Energie 25'027.13 69'500.00 0.00 69'500.00 70'820.25 1'320.25\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 14'779.05 68'600.00 0.00 68'600.00 67'374.84 -1'225.16\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 10'699.55 18'000.00 0.00 18'000.00 10'155.65 -7'844.35\n\n3162000 Leasingkosten 1'714.64 3'200.00 0.00 3'200.00 1'635.07 -1'564.93\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'579.00 26'000.00 0.00 26'000.00 15'891.35 -10'108.65\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 -400.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 38'138.40 53'000.00 0.00 53'000.00 43'876.40 -9'123.60\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 1'705.10 1'500.00 0.00 1'500.00 1'436.95 -63.05\n\n4210000 Gebühren 149'011.60 129'000.00 0.00 129'000.00 129'510.95 510.95\n\n292015 Gewässerschutz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n292020 Grundwasser und Altlasten 724'859.64 991'700.00 0.00 991'700.00 352'517.77 -639'182.23\n\n3132024 Aufträge an Dritte 445'351.14 550'000.00 0.00 550'000.00 344'118.77 -205'881.23\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 287'528.50 449'700.00 0.00 449'700.00 0.00 -449'700.00\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 0.00 0.00 0.00 0.00 16'419.00 16'419.00\n\n3712000 Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden 477'785.00 600'000.00 0.00 600'000.00 277'710.00 -322'290.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 8'020.00 8'000.00 0.00 8'000.00 8'020.00 20.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 477'785.00 600'000.00 0.00 600'000.00 277'710.00 -322'290.00\n\n292025 Umweltschutz 240'495.15 305'500.00 0.00 305'500.00 246'365.70 -59'134.30\n\n3132024 Aufträge an Dritte 358'340.15 415'500.00 0.00 415'500.00 364'210.70 -51'289.30\n\n4210000 Gebühren 117'845.00 110'000.00 0.00 110'000.00 117'845.00 7'845.00\n\n292030 Energie und Klima 309'684.40 2'334'500.00 0.00 2'334'500.00 1'173'346.97 -1'161'153.03\n\n3132024 Aufträge an Dritte 117'724.60 325'000.00 0.00 325'000.00 280'701.38 -44'298.62\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 322'567.65 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 963'576.20 -2'036'423.80\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 942'550.00 6'500'000.00 0.00 6'500'000.00 3'330'175.00 -3'169'825.00\n\n3706002 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org. 513'621.05 200'000.00 0.00 200'000.00 89'440.00 -110'560.00\n\n3707001 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush. 965'739.00 100'000.00 0.00 100'000.00 354'632.00 254'632.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 3'732.00 490'500.00 0.00 490'500.00 237'255.01 -253'244.99\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 137'223.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 932'201.95 7'000'000.00 0.00 7'000'000.00 3'163'850.60 -3'836'149.40\n\n4700001 Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg 1'479'360.05 300'000.00 0.00 300'000.00 444'072.00 144'072.00\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n293010 Verwaltung ANJF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n293015 Jagdregal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n293020 Fischereiregal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n293030 Natur- und Landschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n294 Amt für Wald und Natur 5'949'718.04 10'102'300.00 0.00 10'102'300.00 9'046'067.77 -1'056'232.23\n\n294010 Verwaltung AWN 4'627'330.02 7'203'400.00 0.00 7'203'400.00 7'103'729.11 -99'670.89\n\n3010000 Gehälter 2'462'664.60 2'510'300.00 0.00 2'510'300.00 2'425'088.15 -85'211.85\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 17'585.25 12'000.00 0.00 12'000.00 29'502.50 17'502.50\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'861.00 0.00 0.00 0.00 1'685.00 1'685.00\n\n37\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'750.00 2'500.00 0.00 2'500.00 3'000.00 500.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'001.60 10'000.00 0.00 10'000.00 8'001.60 -1'998.40\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 157'091.00 165'400.00 0.00 165'400.00 156'035.65 -9'364.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 244'898.10 251'000.00 0.00 251'000.00 243'336.95 -7'663.05\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'689.95 35'500.00 0.00 35'500.00 31'507.90 -3'992.10\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'421.90 7'000.00 0.00 7'000.00 5'713.80 -1'286.20\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 138.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 11'671.96 14'000.00 0.00 14'000.00 10'603.93 -3'396.07\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'247.41 6'000.00 0.00 6'000.00 1'797.15 -4'202.85\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 13'123.26 28'000.00 0.00 28'000.00 12'019.85 -15'980.15\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 46'808.00 -3'192.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'153.30 8'000.00 0.00 8'000.00 15'972.50 7'972.50\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 10'936.10 0.00 0.00 0.00 11'620.83 11'620.83\n\n3130000 Telefon, Internet 13'700.85 10'000.00 0.00 10'000.00 7'072.65 -2'927.35\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 236'817.50 150'000.00 0.00 150'000.00 364'809.30 214'809.30\n\n3137000 Mehrwertsteuer 17'587.65 22'000.00 0.00 22'000.00 29'678.78 7'678.78\n\n3145000 Unterhalt Wald 44'615.99 70'000.00 0.00 70'000.00 76'078.97 6'078.97\n\n3149002 Kosten Gefahren- und Interventionskarten 96'111.85 80'000.00 0.00 80'000.00 57'506.05 -22'493.95\n\n3149003 Kosten forstliche Planung 23'540.75 10'000.00 0.00 10'000.00 12'461.45 2'461.45\n\n3149005 Kosten Kantonsstrassensperrungen 22'206.10 25'000.00 0.00 25'000.00 11'585.10 -13'414.90\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 0.00 0.00 0.00 376.95 376.95\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 1'838.65 3'000.00 0.00 3'000.00 2'115.40 -884.60\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 127'424.65 155'000.00 0.00 155'000.00 126'599.25 -28'400.75\n\n3170010 Büroentschädigungen 11'439.00 11'500.00 0.00 11'500.00 11'439.00 -61.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 49.50 3'000.00 0.00 3'000.00 281.55 -2'718.45\n\n3631005 Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule 111'720.60 112'000.00 0.00 112'000.00 82'317.00 -29'683.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 56'249.25 20'000.00 0.00 20'000.00 103'274.25 83'274.25\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 338'845.10 550'000.00 0.00 550'000.00 860'740.55 310'740.55\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 3'583'092.70 6'400'000.00 0.00 6'400'000.00 8'366'914.90 1'966'914.90\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'368'942.35 1'750'000.00 0.00 1'750'000.00 1'366'922.45 -383'077.55\n\n3716001 Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org. 0.00 980'000.00 0.00 980'000.00 0.00 -980'000.00\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 51'628.80 45'000.00 0.00 45'000.00 40'246.15 -4'753.85\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 368'819.25 600'000.00 0.00 600'000.00 448'867.05 -151'132.95\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 298'095.45 300'000.00 0.00 300'000.00 503'029.30 203'029.30\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 32'814.05 15'000.00 0.00 15'000.00 34'474.55 19'474.55\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 1'024.40 10'000.00 0.00 10'000.00 8'623.10 -1'376.90\n\n4630000 Bundesbeiträge 3'638'982.90 4'300'000.00 0.00 4'300'000.00 6'343'898.15 2'043'898.15\n\n4710011 Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen 0.00 980'000.00 0.00 980'000.00 0.00 -980'000.00\n\n294015 Natur- und Landschaftsschutz 467'411.27 2'127'300.00 0.00 2'127'300.00 1'046'757.18 -1'080'542.82\n\n3010000 Gehälter 557'622.30 466'900.00 0.00 466'900.00 576'061.15 109'161.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'382.55 53'000.00 0.00 53'000.00 0.00 -53'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -15'323.00 0.00 0.00 0.00 -2'309.00 -2'309.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 1'644.00 1'644.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 36'027.90 33'900.00 0.00 33'900.00 37'340.55 3'440.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 50'538.20 46'700.00 0.00 46'700.00 55'023.50 8'323.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'249.40 7'300.00 0.00 7'300.00 7'510.75 210.75\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'830.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'850.00 -150.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 19.15 1'000.00 0.00 1'000.00 5'679.95 4'679.95\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'499'715.77 2'958'800.00 0.00 2'958'800.00 1'923'690.88 -1'035'109.12\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 0.00 -20'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 8'204.05 20'000.00 0.00 20'000.00 7'590.15 -12'409.85\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'419.85 26'000.00 0.00 26'000.00 18'552.10 -7'447.90\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 3'400.00 3'400.00 0.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 13'600.00 31'300.00 0.00 31'300.00 14'450.00 -16'850.00\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 1'551'199.95 1'600'000.00 0.00 1'600'000.00 1'569'571.00 -30'429.00\n\n4260000 Rückerstattungen 210'478.35 200'000.00 0.00 200'000.00 210'500.85 10'500.85\n\n4630000 Bundesbeiträge 3'052'258.00 2'945'800.00 0.00 2'945'800.00 2'945'797.00 -3.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 4'738.50 5'000.00 0.00 5'000.00 20'000.00 15'000.00\n\n294020 Jagdregal 854'976.75 771'600.00 0.00 771'600.00 895'581.48 123'981.48\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 7'800.00 10'000.00 0.00 10'000.00 13'000.00 3'000.00\n\n3010000 Gehälter 674'369.95 654'500.00 0.00 654'500.00 688'380.20 33'880.20\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 19'765.55 15'000.00 0.00 15'000.00 22'420.70 7'420.70\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -4'745.00 0.00 0.00 0.00 13'336.00 13'336.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 6'467.50 7'000.00 0.00 7'000.00 5'374.65 -1'625.35\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'640.00 0.00 0.00 0.00 7'760.00 7'760.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 5'001.00 4'000.00 0.00 4'000.00 5'001.00 1'001.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 44'476.25 44'800.00 0.00 44'800.00 46'002.50 1'202.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 66'069.60 66'200.00 0.00 66'200.00 68'003.00 1'803.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'945.30 9'600.00 0.00 9'600.00 9'252.50 -347.50\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'605.00 5'000.00 0.00 5'000.00 14'749.70 9'749.70\n\n3100000 Büromaterial 15'421.65 12'000.00 0.00 12'000.00 10'353.15 -1'646.85\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 199.00 -801.00\n\n38\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 9'714.30 5'000.00 0.00 5'000.00 12'221.55 7'221.55\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 69'221.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 37'504.73 30'000.00 0.00 30'000.00 63'349.05 33'349.05\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 50'000.00 50'000.00 0.00 50'000.00 8'250.00 -41'750.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'277.35 7'000.00 0.00 7'000.00 0.00 -7'000.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 63'199.10 45'000.00 0.00 45'000.00 41'435.25 -3'564.75\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 73'447.27 60'000.00 0.00 60'000.00 159'889.12 99'889.12\n\n3132009 Diensthunde 25'939.00 18'000.00 0.00 18'000.00 27'827.80 9'827.80\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 20'311.75 20'000.00 0.00 20'000.00 25'409.29 5'409.29\n\n3132020 Fachgruppe Hege 24'565.80 15'000.00 0.00 15'000.00 15'605.82 605.82\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 39'866.10 30'000.00 0.00 30'000.00 50'987.85 20'987.85\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 9'815.00 15'000.00 0.00 15'000.00 28'412.55 13'412.55\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 42'814.05 15'000.00 0.00 15'000.00 25'602.10 10'602.10\n\n3170010 Büroentschädigungen 17'319.00 15'000.00 0.00 15'000.00 17'319.00 2'319.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 83'868.75 160'000.00 0.00 160'000.00 89'921.05 -70'078.95\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 21'921.85 15'000.00 0.00 15'000.00 13'097.80 -1'902.20\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 0.00 11'500.00 0.00 11'500.00 0.00 -11'500.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 11'895.35 0.00 0.00 0.00 12'719.85 12'719.85\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 382'810.00 390'000.00 0.00 390'000.00 368'505.00 -21'495.00\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 34'520.00 20'000.00 0.00 20'000.00 33'880.00 13'880.00\n\n4100004 Fachgruppe Hege 25'890.00 20'000.00 0.00 20'000.00 25'410.00 5'410.00\n\n4210000 Gebühren 9'761.00 20'000.00 0.00 20'000.00 28'721.00 8'721.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 43'534.00 30'000.00 0.00 30'000.00 35'840.00 5'840.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 15'006.00 0.00 0.00 0.00 16'943.00 16'943.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 91'000.00 91'000.00 0.00 91'000.00 91'000.00 0.00\n\n295 Amt für Gewässer 687'179.28 5'872'600.00 0.00 5'872'600.00 1'693'218.84 -4'179'381.16\n\n295010 Verwaltung AfG 1'521'028.93 2'190'100.00 0.00 2'190'100.00 1'080'037.49 -1'110'062.51\n\n3010000 Gehälter 682'068.05 1'503'000.00 0.00 1'503'000.00 693'993.15 -809'006.85\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 14'000.00 35'000.00 0.00 35'000.00 22'198.95 -12'801.05\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -24'387.00 0.00 0.00 0.00 -1'154.00 -1'154.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 44'661.75 100'400.00 0.00 100'400.00 44'890.00 -55'510.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 67'359.55 150'300.00 0.00 150'300.00 68'529.60 -81'770.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 9'015.70 21'500.00 0.00 21'500.00 9'051.70 -12'448.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 23'090.00 21'000.00 0.00 21'000.00 23'531.45 2'531.45\n\n3100000 Büromaterial 1'170.86 8'600.00 0.00 8'600.00 1'916.88 -6'683.12\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'062.40 5'500.00 0.00 5'500.00 7'916.65 2'416.65\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'035.25 2'500.00 0.00 2'500.00 0.00 -2'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 66'658.85 95'500.00 0.00 95'500.00 45'491.85 -50'008.15\n\n3130000 Telefon, Internet 272.15 600.00 0.00 600.00 537.05 -62.95\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 214'766.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 87'000.00 0.00 87'000.00 39'604.05 -47'395.95\n\n3162000 Leasingkosten 1'551.40 1'500.00 0.00 1'500.00 1'578.26 78.26\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 22'166.90 28'000.00 0.00 28'000.00 29'777.60 1'777.60\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 129'924.70 139'000.00 0.00 139'000.00 120'010.00 -18'990.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 3'910.00 1'000.00 0.00 1'000.00 3'710.00 2'710.00\n\n3661000 Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 916'127.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 284'094.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 18'465.00 15'500.00 0.00 15'500.00 31'545.70 16'045.70\n\n4630000 Bundesbeiträge 923'056.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n295015 Wasserregal -2'225'546.20 -1'587'000.00 0.00 -1'587'000.00 -2'053'833.20 -466'833.20\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0.00 85'000.00 0.00 85'000.00 45'726.00 -39'274.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 22'447.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3600003 Gebührenanteil Bund 44'457.25 50'000.00 0.00 50'000.00 48'979.70 -1'020.30\n\n3601000 Gebührenanteile Kantone und Konkordate 1'701'242.40 1'730'000.00 0.00 1'730'000.00 1'882'051.60 152'051.60\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 1'157'357.30 1'155'000.00 0.00 1'155'000.00 1'240'679.20 85'679.20\n\n4120000 Wasserrechtsgebühren 5'072'957.65 4'517'000.00 0.00 4'517'000.00 5'213'395.80 696'395.80\n\n4210000 Gebühren 45'413.00 30'000.00 0.00 30'000.00 29'396.50 -603.50\n\n4260000 Rückerstattungen 32'679.80 60'000.00 0.00 60'000.00 28'477.40 -31'522.60\n\n295020 Gewässerschutz 1'351'516.24 1'772'200.00 0.00 1'772'200.00 1'791'109.56 18'909.56\n\n3010000 Gehälter 486'414.25 0.00 0.00 0.00 496'436.85 496'436.85\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'065.00 0.00 0.00 0.00 -3'038.00 -3'038.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31'635.25 0.00 0.00 0.00 33'619.50 33'619.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 48'962.40 0.00 0.00 0.00 51'544.00 51'544.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'362.80 0.00 0.00 0.00 6'761.95 6'761.95\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0.00 628'000.00 0.00 628'000.00 525'647.84 -102'352.16\n\n3132024 Aufträge an Dritte 490'023.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 1'211'703.75 4'550'000.00 0.00 4'550'000.00 3'142'616.61 -1'407'383.39\n\n4610000 Bundesbeiträge 925'650.50 3'406'000.00 0.00 3'406'000.00 2'462'479.19 -943'520.81\n\n295025 Fischereiregal 40'180.31 -193'700.00 0.00 -193'700.00 143'257.50 336'957.50\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'235.60 6'000.00 0.00 6'000.00 3'670.00 -2'330.00\n\n3010000 Gehälter 325'639.05 0.00 0.00 0.00 322'946.30 322'946.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 21'200.00 35'000.00 0.00 35'000.00 16'795.00 -18'205.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -8'702.00 0.00 0.00 0.00 5'107.00 5'107.00\n\n3030005 Pauschallohn 16'100.00 0.00 0.00 0.00 18'250.00 18'250.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'295.00 2'500.00 0.00 2'500.00 1'248.00 -1'252.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 340.00 1'800.00 0.00 1'800.00 3'540.00 1'740.00\n\n39\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'000.00 3'000.00 0.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 22'839.25 0.00 0.00 0.00 21'896.90 21'896.90\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 31'498.80 0.00 0.00 0.00 31'705.80 31'705.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'593.75 0.00 0.00 0.00 4'407.25 4'407.25\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 12'710.85 17'000.00 0.00 17'000.00 27'652.75 10'652.75\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'866.70 3'500.00 0.00 3'500.00 3'627.65 127.65\n\n3130000 Telefon, Internet 1'016.10 2'000.00 0.00 2'000.00 775.50 -1'224.50\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 44'139.55 4'139.55\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 10'495.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 29'017.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 14'159.55 13'000.00 0.00 13'000.00 11'067.26 -1'932.74\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 26'812.30 30'000.00 0.00 30'000.00 44'538.45 14'538.45\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 10'101.60 0.00 0.00 0.00 10'548.50 10'548.50\n\n3170010 Büroentschädigungen 5'199.60 6'000.00 0.00 6'000.00 5'199.60 -800.40\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 501.20 0.00 0.00 0.00 958.00 958.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 88'573.42 110'000.00 0.00 110'000.00 79'793.65 -30'206.35\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 2'320.36 3'500.00 0.00 3'500.00 2'162.74 -1'337.26\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 113'093.30 130'000.00 0.00 130'000.00 109'654.25 -20'345.75\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 13'590.00 11'000.00 0.00 11'000.00 12'954.10 1'954.10\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 663'999.90 560'000.00 0.00 560'000.00 563'049.85 3'049.85\n\n4210000 Gebühren 41'534.80 35'000.00 0.00 35'000.00 45'700.10 10'700.10\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'782.40 0.00 0.00 0.00 7'630.80 7'630.80\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 0.00 13'000.00 0.00 13'000.00 26'000.00 13'000.00\n\n295030 Wasserbau 0.00 3'691'000.00 0.00 3'691'000.00 732'647.49 -2'958'352.51\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0.00 250'000.00 0.00 250'000.00 350'858.34 100'858.34\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 0.00 1'680'000.00 0.00 1'680'000.00 1'557'192.60 -122'807.40\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 0.00 4'276'000.00 0.00 4'276'000.00 475'536.55 -3'800'463.45\n\n4630000 Bundesbeiträge 0.00 2'515'000.00 0.00 2'515'000.00 1'650'940.00 -864'060.00\n\n296 Amt für Geoinformation 1'732'885.96 2'320'500.00 0.00 2'320'500.00 1'773'284.35 -547'215.65\n\n296010 Verwaltung AGI 1'732'885.96 2'320'500.00 0.00 2'320'500.00 1'773'284.35 -547'215.65\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'100.00 800.00 0.00 800.00 550.00 -250.00\n\n3010000 Gehälter 1'153'924.35 1'258'800.00 0.00 1'258'800.00 1'118'657.35 -140'142.65\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 17'184.35 24'000.00 0.00 24'000.00 0.00 -24'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 7'760.00 0.00 0.00 0.00 -15'373.00 -15'373.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 72'440.50 83'800.00 0.00 83'800.00 73'160.85 -10'639.15\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 114'153.55 125'900.00 0.00 125'900.00 111'890.20 -14'009.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 14'654.70 18'000.00 0.00 18'000.00 14'747.40 -3'252.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'028.70 11'900.00 0.00 11'900.00 13'255.17 1'355.17\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 17.75 17.75\n\n3100000 Büromaterial 2'135.94 3'800.00 0.00 3'800.00 2'115.33 -1'684.67\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'675.30 2'300.00 0.00 2'300.00 3'355.20 1'055.20\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 3'960.40 1'500.00 0.00 1'500.00 861.60 -638.40\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 198.35 6'000.00 0.00 6'000.00 69.10 -5'930.90\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 436.70 66'500.00 0.00 66'500.00 430.80 -66'069.20\n\n3130000 Telefon, Internet 250.00 400.00 0.00 400.00 151.20 -248.80\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 594'017.85 1'118'600.00 0.00 1'118'600.00 729'224.30 -389'375.70\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3132025 Honorare Dritter 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 27'946.20 30'000.00 0.00 30'000.00 46'622.10 16'622.10\n\n3137000 Mehrwertsteuer 13'087.00 16'000.00 0.00 16'000.00 13'945.66 -2'054.34\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 192'515.52 166'800.00 0.00 166'800.00 181'490.94 14'690.94\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'290.30 10'800.00 0.00 10'800.00 6'523.85 -4'276.15\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 126.15 500.00 0.00 500.00 100.00 -400.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'668.95 20'000.00 0.00 20'000.00 18'768.95 -1'231.05\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 70'844.05 19'700.00 0.00 19'700.00 16'450.42 -3'249.58\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 221'813.55 250'600.00 0.00 250'600.00 236'367.10 -14'232.90\n\n4240036 Benutzungsgebühren ohne MWST 14'550.00 15'000.00 0.00 15'000.00 13'500.00 -1'500.00\n\n4250016 Verkauf kant. AV-Produkte 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n4290010 übrige Entgelte ohne MWST 3'885.00 9'500.00 0.00 9'500.00 12'079.65 2'579.65\n\n4290011 übrige Entgelte mit MWST 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 273'420.30 388'100.00 0.00 388'100.00 285'633.65 -102'466.35\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 70'844.05 19'700.00 0.00 19'700.00 16'450.42 -3'249.58\n\n40\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n40 Gerichtswesen 6'017'175.24 6'725'200.00 0.00 6'725'200.00 6'022'251.54 -702'948.46\n\n401 Kantonsgericht 2'137'228.65 2'647'400.00 0.00 2'647'400.00 2'411'191.75 -236'208.25\n\n401015 Kantonsgericht 2'137'228.65 2'647'400.00 0.00 2'647'400.00 2'411'191.75 -236'208.25\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 620'059.95 658'100.00 0.00 658'100.00 622'538.15 -35'561.85\n\n3000002 Sitzungsgelder 104'487.50 147'500.00 0.00 147'500.00 103'400.00 -44'100.00\n\n3010000 Gehälter 1'246'738.50 1'448'900.00 0.00 1'448'900.00 1'333'014.85 -115'885.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'394.55 60'000.00 0.00 60'000.00 14'193.80 -45'806.20\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -486.00 0.00 0.00 0.00 -11'612.00 -11'612.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 320.00 5'000.00 0.00 5'000.00 6'840.00 1'840.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 125'357.45 151'500.00 0.00 151'500.00 130'680.35 -20'819.65\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 183'453.60 210'700.00 0.00 210'700.00 194'616.35 -16'083.65\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 25'554.40 32'500.00 0.00 32'500.00 26'549.15 -5'950.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'190.00 12'000.00 0.00 12'000.00 520.00 -11'480.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 32.80 32.80\n\n3100000 Büromaterial 4'593.88 6'000.00 0.00 6'000.00 3'992.29 -2'007.71\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 22'695.00 30'000.00 0.00 30'000.00 20'477.85 -9'522.15\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'048.10 24'000.00 0.00 24'000.00 22'344.50 -1'655.50\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 8'990.96 6'500.00 0.00 6'500.00 373.30 -6'126.70\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'717.15 71'700.00 0.00 71'700.00 23'858.40 -47'841.60\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 51.65 -1'448.35\n\n3130021 Inkassokosten 10'632.65 8'400.00 0.00 8'400.00 7'861.99 -538.01\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 38'344.97 30'000.00 0.00 30'000.00 9'361.50 -20'638.50\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 33'319.05 51'700.00 0.00 51'700.00 35'839.10 -15'860.90\n\n3158001 Unterhalt Software / Lizenzen KVSZ 0.00 0.00 0.00 0.00 298.80 298.80\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'721.20 16'000.00 0.00 16'000.00 17'997.15 1'997.15\n\n3170003 Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 16'151.60 0.00 0.00 0.00 21'403.14 21'403.14\n\n3181010 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen 94'933.40 32'400.00 0.00 32'400.00 15'125.80 -17'274.20\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 95'128.35 111'300.00 0.00 111'300.00 110'513.35 -786.65\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199002 Ehrenkosten 0.00 0.00 0.00 0.00 1'510.40 1'510.40\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 5'558.10 8'000.00 0.00 8'000.00 5'116.20 -2'883.80\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 119'759.60 111'300.00 0.00 111'300.00 147'040.78 35'740.78\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 58'007.25 62'100.00 0.00 62'100.00 138'430.85 76'330.85\n\n3199017 Kosten Untersuchungshaft 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 637.18 1'000.00 0.00 1'000.00 393.32 -606.68\n\n4210000 Gebühren 873'787.45 610'200.00 0.00 610'200.00 564'829.46 -45'370.54\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -174'276.16 0.00 0.00 0.00 -24'858.86 -24'858.86\n\n4260000 Rückerstattungen 1'447.30 3'600.00 0.00 3'600.00 2'200.65 -1'399.35\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 56'951.55 45'900.00 0.00 45'900.00 43'625.00 -2'275.00\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 0.00 1'100.00 0.00 1'100.00 0.00 -1'100.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 169.60 3'900.00 0.00 3'900.00 6'075.82 2'175.82\n\n402 Verwaltungsgericht 1'775'392.72 1'974'500.00 0.00 1'974'500.00 1'697'551.15 -276'948.85\n\n402015 Verwaltungsgericht 1'775'392.72 1'974'500.00 0.00 1'974'500.00 1'697'551.15 -276'948.85\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 653'214.90 658'100.00 0.00 658'100.00 653'214.90 -4'885.10\n\n3000002 Sitzungsgelder 89'450.00 100'000.00 0.00 100'000.00 76'300.00 -23'700.00\n\n3010000 Gehälter 782'109.05 828'400.00 0.00 828'400.00 744'461.25 -83'938.75\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 45'000.00 55'000.00 0.00 55'000.00 30'000.00 -25'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 6'169.00 0.00 0.00 0.00 -5'696.00 -5'696.00\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 10'200.00 15'000.00 0.00 15'000.00 9'000.00 -6'000.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 97'673.95 108'200.00 0.00 108'200.00 92'530.65 -15'669.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 147'189.60 148'600.00 0.00 148'600.00 142'787.40 -5'812.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 19'950.80 23'200.00 0.00 23'200.00 18'925.20 -4'274.80\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 250.00 8'000.00 0.00 8'000.00 2'995.20 -5'004.80\n\n3100000 Büromaterial 7'513.99 8'000.00 0.00 8'000.00 2'364.90 -5'635.10\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 10'927.45 17'000.00 0.00 17'000.00 10'672.15 -6'327.85\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 163.15 4'000.00 0.00 4'000.00 7'615.55 3'615.55\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 49'000.00 0.00 49'000.00 0.00 -49'000.00\n\n3130021 Inkassokosten 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 9'400.00 25'000.00 0.00 25'000.00 0.00 -25'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 22'778.55 37'000.00 0.00 37'000.00 25'643.35 -11'356.65\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'555.70 18'000.00 0.00 18'000.00 11'946.55 -6'053.45\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 0.00 -15'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 2'660.60 5'000.00 0.00 5'000.00 2'527.60 -2'472.40\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 58'815.00 80'000.00 0.00 80'000.00 29'527.90 -50'472.10\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 311.35 1'000.00 0.00 1'000.00 213.55 -786.45\n\n4210000 Gebühren 225'580.40 240'000.00 0.00 240'000.00 201'553.40 -38'446.60\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -30'190.03 0.00 0.00 0.00 -51'124.40 -51'124.40\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 6'550.00 2'000.00 0.00 2'000.00 7'050.00 5'050.00\n\n403 Strafgericht 2'120'106.12 2'059'700.00 0.00 2'059'700.00 1'923'634.79 -136'065.21\n\n403015 Strafgericht 2'120'106.12 2'059'700.00 0.00 2'059'700.00 1'923'634.79 -136'065.21\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 438'691.75 424'800.00 0.00 424'800.00 418'483.55 -6'316.45\n\n3000002 Sitzungsgelder 111'800.00 120'000.00 0.00 120'000.00 107'000.00 -13'000.00\n\n3010000 Gehälter 437'883.20 460'700.00 0.00 460'700.00 461'638.90 938.90\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 38'983.85 45'000.00 0.00 45'000.00 41'876.00 -3'124.00\n\n41\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -13'520.00 0.00 0.00 0.00 1'592.00 1'592.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 3'730.05 7'000.00 0.00 7'000.00 3'800.00 -3'200.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'300.00 10'000.00 0.00 10'000.00 9'600.00 -400.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 61'596.00 69'700.00 0.00 69'700.00 61'380.95 -8'319.05\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 87'460.75 89'600.00 0.00 89'600.00 87'806.50 -1'793.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'519.10 14'900.00 0.00 14'900.00 12'458.75 -2'441.25\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'909.60 8'000.00 0.00 8'000.00 2'900.00 -5'100.00\n\n3100000 Büromaterial 7'071.23 8'000.00 0.00 8'000.00 5'799.28 -2'200.72\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'299.90 5'000.00 0.00 5'000.00 5'851.55 851.55\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 120.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 581.60 6'000.00 0.00 6'000.00 1'938.65 -4'061.35\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 40'854.78 20'000.00 0.00 20'000.00 12'664.57 -7'335.43\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 6'886.65 42'000.00 0.00 42'000.00 8'351.35 -33'648.65\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'214.95 18'000.00 0.00 18'000.00 17'829.40 -170.60\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 877.96 1'000.00 0.00 1'000.00 275.50 -724.50\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 686.50 2'000.00 0.00 2'000.00 1'734.04 -265.96\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 70'850.90 100'000.00 0.00 100'000.00 99'626.85 -373.15\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 780'311.35 600'000.00 0.00 600'000.00 569'178.20 -30'821.80\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4.00 0.00 0.00 0.00 8'241.25 8'241.25\n\n404 Anwaltskommission -15'552.25 43'600.00 0.00 43'600.00 -10'126.15 -53'726.15\n\n404015 Anwaltskommission -15'552.25 43'600.00 0.00 43'600.00 -10'126.15 -53'726.15\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 30'995.00 70'000.00 0.00 70'000.00 34'565.00 -35'435.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'901.50 4'600.00 0.00 4'600.00 2'174.40 -2'425.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 384.80 1'000.00 0.00 1'000.00 440.20 -559.80\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 302.00 2'000.00 0.00 2'000.00 185.50 -1'814.50\n\n3130000 Telefon, Internet 6.00 100.00 0.00 100.00 8.00 -92.00\n\n3130021 Inkassokosten 49.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 890.00 5'400.00 0.00 5'400.00 1'017.00 -4'383.00\n\n3199002 Ehrenkosten 55.20 500.00 0.00 500.00 324.00 -176.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 28.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 85.60 0.00 0.00 0.00 59.75 59.75\n\n4210000 Gebühren 50'250.00 40'000.00 0.00 40'000.00 48'900.00 8'900.00\n\n42\n\n\n\nZahlenreihe Jahresrechnung 2022\n\nInvestitionsrechnung\n\nApril 2023\n\n43\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) 39'359'056.18 61'030'600.00 5'000'000.00 66'030'600.00 46'768'227.64 -19'262'372.36\n\n22 Departement des Innern -2'752'216.00 0.00 0.00 0.00 -1'072'784.00 -1'072'784.00\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales -2'752'216.00 0.00 0.00 0.00 -1'072'784.00 -1'072'784.00\n\n223030 Gesundheitsversorgung -2'752'216.00 0.00 0.00 0.00 -1'072'784.00 -1'072'784.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 75'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 2'827'216.00 0.00 0.00 0.00 1'072'784.00 1'072'784.00\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 3'426'738.95 1'718'400.00 5'000'000.00 6'718'400.00 5'926'804.50 -791'595.50\n\n232 Amt für Wirtschaft -573'232.00 218'400.00 0.00 218'400.00 -573'232.00 -791'632.00\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik -573'232.00 218'400.00 0.00 218'400.00 -573'232.00 -791'632.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00 -1'000'000.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 573'232.00 781'600.00 0.00 781'600.00 573'232.00 -208'368.00\n\n236 Amt für Landwirtschaft 3'999'970.95 1'500'000.00 5'000'000.00 6'500'000.00 6'500'036.50 36.50\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 3'999'970.95 1'500'000.00 5'000'000.00 6'500'000.00 6'500'036.50 36.50\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 3'999'970.95 1'500'000.00 5'000'000.00 6'500'000.00 6'500'036.50 36.50\n\n25 Sicherheitsdepartement 25'627.20 597'200.00 0.00 597'200.00 38'199.05 -559'000.95\n\n256 Kantonspolizei 25'627.20 597'200.00 0.00 597'200.00 38'199.05 -559'000.95\n\n256010 Verwaltung KAPO 25'627.20 597'200.00 0.00 597'200.00 38'199.05 -559'000.95\n\n5060000 Mobilien 8'610.60 418'000.00 0.00 418'000.00 0.00 -418'000.00\n\n5060001 Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030) 17'016.60 179'200.00 0.00 179'200.00 38'199.05 -141'000.95\n\n28 Baudepartement 38'840'906.03 58'773'000.00 0.00 58'773'000.00 41'906'008.09 -16'866'991.91\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 20'864'073.85 25'623'300.00 0.00 25'623'300.00 13'266'867.37 -12'356'432.63\n\n282050 Strassenausbau 20'864'073.85 25'623'300.00 0.00 25'623'300.00 13'266'867.37 -12'356'432.63\n\n5010000 Ausbaukosten Hauptstrassen 0.00 30'294'600.00 0.00 30'294'600.00 0.00 -30'294'600.00\n\n5010137 Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg 11'130.60 0.00 0.00 0.00 4'461.35 4'461.35\n\n5010143 Gross - Steinbach, Einsiedeln 43'024.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010179 Grosskreisel, Siebnen 19'180.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010206 Kernentlastung Lachen 222'188.25 0.00 0.00 0.00 1'968'812.26 1'968'812.26\n\n5010240 Ortsdurchfahrt Galgenen 13'904.35 0.00 0.00 0.00 37'560.65 37'560.65\n\n5010319 Dritte Altmatt Nord - Höli 2'108.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010321 Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz 87'336.45 0.00 0.00 0.00 11'837.70 11'837.70\n\n5010323 Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht 6'007.00 0.00 0.00 0.00 247'508.50 247'508.50\n\n5010325 Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 71'938.20 0.00 0.00 0.00 19'953.10 19'953.10\n\n5010327 Anschluss Steinerstrasse, Schwyz 5'153'425.05 0.00 0.00 0.00 3'708'027.65 3'708'027.65\n\n5010332 Biberbrugg (Steinboden) - Nübergsagi 37'644.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010342 Höli - Tubenmoos, Einsiedeln 4'565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010343 Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln 1'908.05 0.00 0.00 0.00 5'523.40 5'523.40\n\n5010344 Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln 4'516.95 0.00 0.00 0.00 6'178.65 6'178.65\n\n5010345 MPSO Buttikon - Reichenburg West 75'475.40 0.00 0.00 0.00 6'678.40 6'678.40\n\n5010365 Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen 37'647.05 0.00 0.00 0.00 53'865.65 53'865.65\n\n5010373 Ortsdurchfahrt Siebnen, West 0.00 0.00 0.00 0.00 16'971.00 16'971.00\n\n5010420 Vollzug Lärmschutzverordnung 58'712.30 0.00 0.00 0.00 85'411.20 85'411.20\n\n5010421 Lärmsanierungsprojekte 230'225.30 0.00 0.00 0.00 651'045.74 651'045.74\n\n5010447 Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden 113'288.35 0.00 0.00 0.00 505'461.75 505'461.75\n\n5010449 Unterführung Graf, Freienbach 0.00 0.00 0.00 0.00 531'049.75 531'049.75\n\n5010450 Zubringer Halten, Freienbach 8'617.05 0.00 0.00 0.00 3'845.85 3'845.85\n\n5010454 Ortsdurchfahrt Freienbach Ost 91'202.11 0.00 0.00 0.00 18'776.15 18'776.15\n\n5010455 Ortsdurchfahrt Freienbach West 148'082.60 0.00 0.00 0.00 1'071'855.92 1'071'855.92\n\n5010473 Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm. 35'825.82 0.00 0.00 0.00 2'840.05 2'840.05\n\n5010494 Stalden - Windstock, Schwyz 2'912'328.01 0.00 0.00 0.00 2'289'816.18 2'289'816.18\n\n5010496 Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen 588'903.44 0.00 0.00 0.00 853'954.86 853'954.86\n\n5010497 Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht 3'867.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010498 SABA Giessenbach, Küssnacht 33'073.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010504 Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli 12'812.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010513 Schwyzerstrasse, Ingenbohl 7'845.50 0.00 0.00 0.00 21'555.25 21'555.25\n\n5010515 SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt 6'105'004.60 0.00 0.00 0.00 167'006.85 167'006.85\n\n5010517 Bahnhofstrasse, Seewen 84'461.20 0.00 0.00 0.00 328'527.21 328'527.21\n\n5010522 Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz 491'733.10 0.00 0.00 0.00 23'827.20 23'827.20\n\n5010524 Holeneich-Lägeten, Tuggen 62'544.40 0.00 0.00 0.00 4'768.36 4'768.36\n\n5010525 Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 2'606.70 0.00 0.00 0.00 2'667.90 2'667.90\n\n5010527 Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach 76'267.85 0.00 0.00 0.00 24'578.80 24'578.80\n\n5010531 Spezialprojekte 37'449.61 0.00 0.00 0.00 216'577.80 216'577.80\n\n5010532 Bushaltestellen 756'632.67 0.00 0.00 0.00 1'143'793.12 1'143'793.12\n\n5010533 Massnahmen Fussgängersicherheit 11'915.15 0.00 0.00 0.00 24'771.25 24'771.25\n\n5010534 Strassenbeleuchtungen 2'127.15 0.00 0.00 0.00 322.30 322.30\n\n5010537 Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau 277'912.00 0.00 0.00 0.00 577'542.30 577'542.30\n\n5010538 Überbrückung Felsenegg 546'992.30 0.00 0.00 0.00 53.85 53.85\n\n5010539 Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo 59'910.09 0.00 0.00 0.00 72'621.05 72'621.05\n\n5010542 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 79'891.90 0.00 0.00 0.00 3'791.45 3'791.45\n\n5010544 Ausbau Schuttwald 114'984.46 0.00 0.00 0.00 29'976.16 29'976.16\n\n5010545 Sanierung Turm-Knoten, Arth 7'920.31 0.00 0.00 0.00 412'662.44 412'662.44\n\n5010547 SBB Überführung Oberdorf, Lachen 5'020.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010549 Schweig - Höhport, Euthal 45'698.45 0.00 0.00 0.00 19'153.49 19'153.49\n\n5010550 Birchli - Stollern, Einsiedeln 60'687.30 0.00 0.00 0.00 115'697.60 115'697.60\n\n5010555 Kerchel - Tobelbach, Schwyz 58'194.25 0.00 0.00 0.00 167'783.70 167'783.70\n\n5010557 Ortsdurchfahrt Siebnen 40'685.15 0.00 0.00 0.00 4'800.20 4'800.20\n\n5010559 Hirschenbrücke, Altendorf 205'018.55 0.00 0.00 0.00 265'149.85 265'149.85\n\n5010562 Durchlass Höflibach 0.00 0.00 0.00 0.00 15'082.55 15'082.55\n\n5010563 Zubringer Wangen-Ost 13'458.79 0.00 0.00 0.00 268'253.11 268'253.11\n\n5010564 Erneuerung Seestrasse, Willerzell 194'794.00 0.00 0.00 0.00 6'842.30 6'842.30\n\n5010565 Stützkonstruktion Chratzerli 216'187.90 0.00 0.00 0.00 7'830.55 7'830.55\n\n5010566 Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen 462'131.00 0.00 0.00 0.00 34'666.65 34'666.65\n44\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2021 Voranschlag 2022 NK / KÜ Voranschlag Total Rechnung 2022 Abweichung 2022 \n\nV Total abs.\n\n5010567 Bachdurchlass Brünischart 22'898.57 0.00 0.00 0.00 4'379.17 4'379.17\n\n5010568 Rambach-Brücke 0.00 0.00 0.00 0.00 26'781.65 26'781.65\n\n5010569 Bachdurchlass Schäfli 0.00 0.00 0.00 0.00 26'391.60 26'391.60\n\n5010571 Überbrückung Glastobel 794'426.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010572 Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel 1'880.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010573 Löwenkreuzung Pfäffikon 26'334.90 0.00 0.00 0.00 147'839.35 147'839.35\n\n5010575 Wirüti- und Gütsch-Brücke 67'271.65 0.00 0.00 0.00 243'814.96 243'814.96\n\n5010576 Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon 68'024.60 0.00 0.00 0.00 10'520.80 10'520.80\n\n5010577 Chrüzeren- und Rätigs-Brücke 43'446.90 0.00 0.00 0.00 6'959.90 6'959.90\n\n5010578 Hasli-Brücke 0.00 0.00 0.00 0.00 14'408.70 14'408.70\n\n5010579 Steinschlagschutz Ober Nas 797'183.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010581 Trottoirauskragung Sumpf 72'572.61 0.00 0.00 0.00 479'423.21 479'423.21\n\n5010582 Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 258'794.90 0.00 0.00 0.00 137'874.05 137'874.05\n\n5010583 Durchlässe Seestrasse, Lauerz 0.00 0.00 0.00 0.00 36'576.60 36'576.60\n\n5010584 Knoten Steinbislin 411'601.60 0.00 0.00 0.00 549'052.80 549'052.80\n\n5010585 Kreisel Alp, Einsiedeln 973'562.05 0.00 0.00 0.00 22'857.60 22'857.60\n\n5010586 Kreisel Biberbrugg, Bennau 197'643.50 0.00 0.00 0.00 747'527.10 747'527.10\n\n5010587 Ausbau Arth-Walchwil, Arth 54'385.40 0.00 0.00 0.00 217'057.85 217'057.85\n\n5010588 Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen 116'024.73 0.00 0.00 0.00 36'060.15 36'060.15\n\n5010590 Umgestaltung Herrengasse, Schwyz 29'402.70 0.00 0.00 0.00 82'102.35 82'102.35\n\n5010599 Abschnitt Franzosenstrassen - Knoten Mythenblick 17'483.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010600 Ruostel - Euthal, Einsiedeln 28'442.40 0.00 0.00 0.00 162'682.90 162'682.90\n\n5010601 Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg 20'793.80 0.00 0.00 0.00 50'468.50 50'468.50\n\n5010602 Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost 9'717.75 0.00 0.00 0.00 4'538.10 4'538.10\n\n5010603 Wägitalerstr. Tals. verank. Bohrpfahlwand Stigern 29'216.05 0.00 0.00 0.00 524'237.80 524'237.80\n\n5010604 Knoten Arth, Arth 0.00 0.00 0.00 0.00 57'755.18 57'755.18\n\n5010606 Oberdorfstrasse, Lachen 0.00 0.00 0.00 0.00 22'967.95 22'967.95\n\n5010607 Ersatzvornahme Glarner- Stachelhofstrasse 0.00 0.00 0.00 0.00 396'438.45 396'438.45\n\n5010608 Busspur Churerstrasse, Pfäffikon Ost 0.00 0.00 0.00 0.00 36'030.70 36'030.70\n\n5010610 Zubringer Freienbach 0.00 0.00 0.00 0.00 6'857.70 6'857.70\n\n5060000 Mobilien 1'003'900.05 630'000.00 0.00 630'000.00 616'127.50 -13'872.50\n\n6100000 Rückerstattungen Grundstücke 376.00 0.00 0.00 0.00 4'172.00 4'172.00\n\n6110000 Rückerstattungen von Dritten (Strassen) 296'401.02 652'100.00 0.00 652'100.00 3'517'260.30 2'865'160.30\n\n6300003 Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen 3'866'172.00 3'866'200.00 0.00 3'866'200.00 3'866'172.00 -28.00\n\n6300005 Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen 75'000.00 75'000.00 0.00 75'000.00 75'000.00 0.00\n\n6300010 Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme 0.00 708'000.00 0.00 708'000.00 0.00 -708'000.00\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -550'324.00 -550'300.00 0.00 -550'300.00 -550'311.00 -11.00\n\n284010 Verwaltung OEV -550'324.00 -550'300.00 0.00 -550'300.00 -550'311.00 -11.00\n\n6440000 Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen 515'662.00 515'600.00 0.00 515'600.00 515'649.00 49.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 34'662.00 34'700.00 0.00 34'700.00 34'662.00 -38.00\n\n285 Hochbauamt 18'527'156.18 33'700'000.00 0.00 33'700'000.00 29'189'451.72 -4'510'548.28\n\n285000 Hoch- und Umbauten 18'527'156.18 33'700'000.00 0.00 33'700'000.00 29'189'451.72 -4'510'548.28\n\n5000001 Ausbau Einstellhalle AAGS 0.00 0.00 0.00 0.00 175'000.00 175'000.00\n\n5040010 PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum 29'607.71 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 501'730.70 -2'498'269.30\n\n5040012 VVA_Verkehrsamt Pfäffikon Ausbaukonzept 7'432.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040022 KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau 1'140'429.89 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 11'793'381.17 1'793'381.17\n\n5040029 AMFZ Kaltbach Arealentwicklungen 69'528.45 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 -68'071.85 -1'068'071.85\n\n5040030 CAMP_Goldau Entwicklungskonzept 38'622.15 3'500'000.00 0.00 3'500'000.00 0.00 -3'500'000.00\n\n5040032 KGS_Schlattli 246'598.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040033 KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung 3'922.65 800'000.00 0.00 800'000.00 129'290.75 -670'709.25\n\n5040034 BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung 3'700.00 3'500'000.00 0.00 3'500'000.00 0.00 -3'500'000.00\n\n5040035 KKS_Umbauten Schule und Sanierung Gebäudehülle 0.00 1'700'000.00 0.00 1'700'000.00 0.00 -1'700'000.00\n\n5040036 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach 11'130'306.16 7'000'000.00 0.00 7'000'000.00 6'053'523.85 -946'476.15\n\n5040039 AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst. 884'670.62 0.00 0.00 0.00 229'239.25 229'239.25\n\n5040042 ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale 0.00 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00 -200'000.00\n\n5040043 POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 -150'000.00\n\n5040044 REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 -150'000.00\n\n5040045 VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15 0.00 600'000.00 0.00 600'000.00 21'398.10 -578'601.90\n\n5040046 KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle 5'338'962.58 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 1'668'828.44 668'828.44\n\n5040047 DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum 0.00 500'000.00 0.00 500'000.00 283'211.75 -216'788.25\n\n5040049 Kauf und Erwerb DGZ Morschach, 250, 251, 456, 644 0.00 0.00 0.00 0.00 4'000'000.00 4'000'000.00\n\n5040050 LHP_Lützelhof Pfäffikon Sanierung und Erweiterung 7'948.30 0.00 0.00 0.00 383'825.85 383'825.85\n\n5040052 VAIS Schwyz 02/2021 Büroerweiterung Zwischenbau VA 147'936.20 0.00 0.00 0.00 124'113.65 124'113.65\n\n5040053 Arbeitsplatz der Zukunft_Pilot 0.00 600'000.00 0.00 600'000.00 0.00 -600'000.00\n\n5040054 BBZP Pfäffikon 05/2021 Pavillon 30'819.15 0.00 0.00 0.00 2'488'541.25 2'488'541.25\n\n5040055 VSZK Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach 0.00 0.00 0.00 0.00 569'862.68 569'862.68\n\n5040056 BBZG 02/2022 Erstellung PV-Anlage 0.00 0.00 0.00 0.00 5'041.55 5'041.55\n\n5040057 PHSZ 01/2022 Erstellung PV-Anlage 0.00 0.00 0.00 0.00 3'803.30 3'803.30\n\n5060002 Arbeitsplatz der Zukunft «Pilot» 22'691.65 0.00 0.00 0.00 11'001.35 11'001.35\n\n5060003 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 815'729.93 815'729.93\n\n6000000 Übetragung von Grundstücken 177'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6300000 Bundesbeiträge 398'721.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n29 Umweltdepartement -182'000.00 -58'000.00 0.00 -58'000.00 -30'000.00 28'000.00\n\n294 Amt für Wald und Natur -182'000.00 -58'000.00 0.00 -58'000.00 -30'000.00 28'000.00\n\n294010 Verwaltung AWN -182'000.00 -58'000.00 0.00 -58'000.00 -30'000.00 28'000.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00 100'000.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 182'000.00 58'000.00 0.00 58'000.00 130'000.00 72'000.00\n\n45\n\n\n