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name: Aufgaben- und Finanzplan 2022-2025: Zahlenreihe

category_de: Beilage

text: \n- Erfolgsrechnung Seite 2 - 43\n\n- Investitionsrechnung Seite 44 - 46\n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\nSeptember 2021\n\nZahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2022-2025\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) -97'338'913 344'800 -80'072'000 -54'338'800 -13'535'100 -29'029'200\n\n10 Kantonsrat 514'334 637'200 672'200 652'200 652'200 652'200\n\n101 Kantonsrat 514'334 637'200 672'200 652'200 652'200 652'200\n\n101010 Vergütungen an Kantonsrat 514'334 637'200 672'200 652'200 652'200 652'200\n\n3000002 Sitzungsgelder 196'100 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000\n\n3000003 Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat 110'500 170'000 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n3000004 Zulage an den Kantonsratspräsidenten 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 14'886 29'000 29'000 29'000 29'000 29'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'237 6'200 6'200 6'200 6'200 6'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 109'764 100'000 130'000 110'000 110'000 110'000\n\n3199002 Ehrenkosten 19'847 20'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3636001 Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n20 Regierungsrat 2'225'087 2'265'300 2'275'900 2'265'300 2'275'900 2'265'300\n\n201 Regierungsrat 2'225'087 2'265'300 2'275'900 2'265'300 2'275'900 2'265'300\n\n201010 Vergütungen an den Regierungsrat 1'728'820 1'731'300 1'741'900 1'731'300 1'741'900 1'731'300\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 1'338'387 1'290'800 1'299'800 1'290'800 1'299'800 1'290'800\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 84'364 84'300 84'900 84'300 84'900 84'300\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'905 129'100 130'000 129'100 130'000 129'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'739 18'100 18'200 18'100 18'200 18'100\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 145'300 195'000 195'000 195'000 195'000 195'000\n\n3990000 interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant 13'125 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n201015 Fonds für Ruhegehälter 496'267 534'000 534'000 534'000 534'000 534'000\n\n3060000 Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen 519'892 560'000 560'000 560'000 560'000 560'000\n\n4390007 Prämien der Regierungsräte 10'500 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n4990000 interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil 13'125 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n21 Allgemeine Verwaltung 3'169'564 3'673'100 3'687'200 3'661'000 3'687'100 3'647'900\n\n211 Staatskanzlei 3'169'564 3'673'100 3'687'200 3'661'000 3'687'100 3'647'900\n\n211010 Verwaltung STK 1'845'721 2'164'100 2'204'100 2'127'900 2'134'000 2'144'800\n\n3010000 Gehälter 1'208'083 1'268'900 1'238'200 1'247'400 1'256'700 1'265'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'365 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 15'656 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 77'396 83'200 81'200 81'800 82'400 83'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 118'454 126'900 123'800 124'700 125'700 126'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'970 17'800 17'400 17'500 17'700 17'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 640 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 8'026 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'068 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 87'305 120'000 70'000 35'000 35'000 35'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 16'925 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0 50'000 70'000 10'000 10'000 10'000\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 0 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 243'803 253'800 359'000 304'000 304'000 304'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'584 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 410 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199002 Ehrenkosten 31'907 120'000 120'000 115'000 105'000 105'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 500 500 500 500 500\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 439'083 455'000 485'000 485'000 490'000 490'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'141 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4210022 Staatsgebühren 383'079 350'000 380'000 380'000 380'000 380'000\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 8'579 0 0 0 0 0\n\n4612001 Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI 55'437 104'000 103'000 35'000 35'000 35'000\n\n211015 Materialverwaltung 691'949 666'000 672'500 722'500 722'500 672'500\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 434'221 450'000 450'000 450'000 450'000 450'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 282'880 250'000 250'000 300'000 300'000 250'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 451 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 12'744 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 2'516 0 0 0 0 0\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 16'090 40'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4900000 interne Verrechnung Büromaterial 19'740 18'000 21'500 21'500 21'500 21'500\n\n211020 Amtsblatt -472'110 -417'000 -441'000 -441'000 -436'000 -436'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 171'074 175'000 175'000 175'000 175'000 175'000\n\n3130018 Versandgebühren 70'937 80'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 18'445 18'000 19'000 19'000 19'000 19'000\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 200'896 210'000 195'000 195'000 190'000 190'000\n\n4250004 Verkaufserlöse 3.5% MWST 529'349 480'000 515'000 515'000 515'000 515'000\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 2'321 0 0 0 0 0\n\n211025 Post 1'104'004 1'260'000 1'251'600 1'251'600 1'266'600 1'266'600\n\n3130002 Interner Postkurier 389'952 410'000 429'000 429'000 444'000 444'000\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 717'052 850'000 825'000 825'000 825'000 825'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 3'000 0 2'400 2'400 2'400 2'400\n\nSeite 2\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n22 Departement des Innern 279'257'332 292'599'000 318'681'500 327'494'700 330'406'500 339'584'400\n\n221 Departementssekretariat 4'432'887 4'424'000 4'603'700 4'597'800 4'607'800 4'620'800\n\n221010 Verwaltung DSDI 448'499 457'500 462'200 465'300 468'300 471'300\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3010000 Gehälter 333'136 339'200 343'900 346'500 349'100 351'600\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 14'177 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 21'275 22'100 22'500 22'600 22'800 23'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 33'314 33'900 34'400 34'700 34'900 35'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'664 4'700 4'800 4'900 4'900 4'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3100000 Büromaterial 2'199 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 676 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'939 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130000 Telefon, Internet 754 2'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 232 2'800 2'800 2'800 2'800 2'800\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 1'854 1'900 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3162000 Leasingkosten 1'715 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 731 2'400 2'400 2'400 2'400 2'400\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 112 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199002 Ehrenkosten 9'084 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3610001 Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR 11'188 11'200 11'200 11'200 11'200 11'200\n\n3611002 Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen 140'825 135'000 135'000 135'000 135'000 135'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 7'193 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500\n\n4210000 Gebühren 32'225 32'500 32'500 32'500 32'500 32'500\n\n4210015 Einbürgerungsgebühren 91'300 89'000 89'000 89'000 89'000 89'000\n\n4260000 Rückerstattungen 13'042 13'100 12'200 12'200 12'200 12'200\n\n221015 Laboratorium der Urkantone 3'984'388 3'966'500 4'141'500 4'132'500 4'139'500 4'149'500\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 66'204 68'200 62'500 62'500 62'500 62'500\n\n3636028 Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt 2'062'000 2'062'000 2'146'000 2'146'000 2'146'000 2'146'000\n\n3636029 Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt 2'282'224 2'289'000 2'379'000 2'380'000 2'382'000 2'382'000\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 64'473 20'000 35'000 25'000 30'000 40'000\n\n4210000 Gebühren 207'559 208'000 207'000 207'000 207'000 207'000\n\n4612000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 282'955 264'700 274'000 274'000 274'000 274'000\n\n222 Sozialversicherungen 45'847'014 50'793'900 65'535'000 67'979'700 69'086'300 71'741'900\n\n222015 Kantons- und Gemeindeanteile 42'634'061 47'711'500 62'345'200 64'775'000 65'865'000 68'505'000\n\n3613010 Beiträge an eidg. Familienzulagen 786'588 780'000 708'000 690'000 680'000 670'000\n\n3637010 Beiträge an Ergänzungsleistungen 77'029'169 85'300'000 67'900'000 71'100'000 72'600'000 75'900'000\n\n3637011 Beiträge an Prämienverbilligungen 70'619'857 76'500'000 75'700'000 76'700'000 77'700'000 78'700'000\n\n3637012 Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige 1'181'221 1'250'000 1'270'000 1'290'000 1'310'000 1'330'000\n\n3637020 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge 203'394 185'000 195'000 195'000 195'000 195'000\n\n3703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 16'623'540 19'000'000 36'000'000 37'000'000 38'000'000 39'000'000\n\n3703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'647'254 2'750'000 2'700'000 2'750'000 2'800'000 2'850'000\n\n4612010 Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen 29'452'212 32'500'000 0 0 0 0\n\n4612011 Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung 7'340'431 8'664'400 8'548'100 8'520'000 8'480'000 8'440'000\n\n4630010 Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen 18'124'745 20'300'000 20'550'000 21'280'000 21'640'000 22'250'000\n\n4630011 Bundesbeiträge Prämienverbilligungen 52'268'780 54'839'100 54'329'700 55'400'000 56'500'000 57'600'000\n\n4703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 16'623'540 19'000'000 36'000'000 37'000'000 38'000'000 39'000'000\n\n4703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'647'254 2'750'000 2'700'000 2'750'000 2'800'000 2'850'000\n\n222020 Entschädigungen 3'212'953 3'082'400 3'189'800 3'204'700 3'221'300 3'236'900\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 3'915'073 3'792'400 3'889'800 3'909'700 3'931'300 3'951'900\n\n4630000 Bundesbeiträge 702'120 710'000 700'000 705'000 710'000 715'000\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 220'785'454 228'648'800 239'400'400 245'785'200 247'490'300 254'008'400\n\n223010 Verwaltung AGS 4'335'414 3'814'200 4'370'200 3'642'800 3'551'600 3'568'900\n\n3010000 Gehälter 2'617'736 2'499'700 2'898'500 2'354'900 2'372'300 2'389'700\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 191'512 7'000 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 101'467 0 0 0 0 0\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 500 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 671'513 584'000 490'000 482'000 485'000 482'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 14'300 0 60'000 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 202'529 201'800 231'700 188'500 186'600 187'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 261'172 250'000 295'800 235'500 237'200 239'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 44'667 43'300 49'700 40'400 40'000 40'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 12'857 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'788 2'000 3'000 3'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 1'533 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'865 26'000 20'000 10'000 10'000 10'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'606 4'500 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 31'805 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 16'435 4'000 12'000 8'000 8'000 8'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 6'022 4'000 28'000 98'000 18'000 18'000\n\n3130000 Telefon, Internet 6'848 4'000 8'000 6'000 6'000 6'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 25'000 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 111'708 85'300 146'700 114'700 84'700 84'700\n\n3162000 Leasingkosten 1'715 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 20'876 45'000 38'000 38'000 38'000 38'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 4'800 4'800 4'800 4'800 4'800 4'800\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'163 11'300 11'500 11'500 11'500 11'500\n\nSeite 3 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n223015 Soziale Sicherheit 48'825'030 55'847'800 57'593'600 58'511'800 54'450'800 54'588'800\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 100'730 226'700 210'500 210'000 135'000 135'000\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 25'663 50'000 120'000 60'000 60'000 60'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 1'373'179 485'900 493'900 493'900 493'900 493'900\n\n3636011 Beiträge an Opferberatungsstellen 418'021 397'200 404'200 392'400 392'400 392'400\n\n3636020 Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen 32'123'962 31'919'000 32'769'000 34'479'000 34'979'000 35'479'000\n\n3636022 Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen 15'684'564 16'250'000 16'200'000 16'700'000 17'200'000 17'200'000\n\n3637030 Beiträge an Opferhilfe 240'456 290'000 288'000 288'000 288'000 288'000\n\n3666001 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant 789'000 4'125'000 4'000'000 4'000'000 0 0\n\n3666002 Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime 1'255'236 2'618'500 3'617'500 2'448'000 1'462'000 1'100'000\n\n3706001 Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen 182'869 180'000 180'000 180'000 180'000 180'000\n\n4210000 Gebühren 1'400 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4260000 Rückerstattungen 146'605 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 501'312 104'000 104'000 104'000 104'000 104'000\n\n4636003 Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen 2'536'464 405'000 400'000 450'000 450'000 450'000\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 182'869 180'000 180'000 180'000 180'000 180'000\n\n223030 Gesundheitsversorgung 167'625'010 168'986'800 177'436'600 183'630'600 189'487'900 195'850'700\n\n3101010 Sachaufwand Schulgesundheitspflege 4'994 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000\n\n3101011 Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 32'049 85'000 78'000 75'000 80'000 80'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 347'425 522'700 485'400 2'368'600 2'370'700 2'373'900\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 208'119 242'000 237'000 240'000 237'000 240'000\n\n3132016 Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe 737'662 784'800 785'000 785'300 785'500 785'500\n\n3132017 Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten 11'392'348 4'333'000 1'827'000 427'000 435'000 427'000\n\n3635030 Beiträge an innerkantonale Spitäler 63'863'482 67'201'000 69'723'000 70'445'000 71'054'000 71'904'000\n\n3635032 Beiträge an ausserkantonale Spitäler 89'413'222 89'814'000 98'581'000 103'509'000 108'685'000 114'119'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 112'275 146'300 169'200 168'700 167'200 167'800\n\n3636025 Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 6'365'856 7'064'000 6'811'000 6'811'000 6'857'000 6'925'000\n\n3636026 Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) 11'051 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4210000 Gebühren 92'752 107'000 107'000 107'000 107'000 107'000\n\n4260000 Rückerstattungen 512'177 11'000 26'000 10'000 16'500 16'500\n\n4260051 Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler 2'353'358 135'000 204'000 204'000 204'000 204'000\n\n4260052 Rückerstattungen innerkantonale Spitäler 1'016'869 245'000 195'000 150'000 128'000 116'000\n\n4600300 Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 468'265 460'000 480'000 480'000 480'000 480'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 287'039 178'000 178'000 178'000 178'000 178'000\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 133'015 133'000 133'000 133'000 133'000 133'000\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 3'521'917 3'868'400 4'120'000 4'114'900 4'154'400 4'152'700\n\n224010 Verwaltung KESI 3'521'917 3'868'400 4'120'000 4'114'900 4'154'400 4'152'700\n\n3010000 Gehälter 3'028'385 3'113'000 3'236'100 3'260'200 3'284'300 3'308'400\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'543 37'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'006 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 730 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'300 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 196'313 205'700 214'900 216'500 218'100 219'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 292'699 311'300 323'600 326'000 328'400 330'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'692 44'100 46'100 46'400 46'800 47'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 22'899 43'700 51'600 51'600 51'600 51'600\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 5'214 6'000 8'500 8'500 8'500 8'500\n\n3100000 Büromaterial 4'137 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'548 6'400 7'400 7'400 7'400 7'400\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'201 16'100 18'100 18'100 14'100 14'100\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'325 15'900 19'000 4'000 4'000 4'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 243 50'000 50'000 32'000 47'000 17'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 6'165 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'783 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 116'614 210'000 255'000 256'500 256'500 256'500\n\n3132025 Honorare Dritter 44'324 20'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 592 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 301 0 0 0 0 0\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 3'566 6'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 25'122 34'100 33'100 31'100 31'100 31'100\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3162000 Leasingkosten 8'696 17'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'412 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 620 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 20'719 17'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 39'035 49'000 49'500 49'500 49'500 49'500\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 6'015 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 7'230 25'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4210000 Gebühren 429'094 400'000 400'000 400'000 400'000 400'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 3'188 0 0 0 0 0\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 7'230 25'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 4'670'061 4'863'900 5'022'400 5'017'100 5'067'700 5'060'600\n\n225010 Verwaltung KESA 4'670'061 4'863'900 5'022'400 5'017'100 5'067'700 5'060'600\n\n3010000 Gehälter 3'937'171 3'986'700 4'056'400 4'086'600 4'116'800 4'147'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 27'950 45'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 122'503 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 6'652 5'500 6'500 6'500 6'500 6'500\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 40 0 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'150 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\nSeite 4\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 251'832 263'600 269'900 271'900 273'900 275'800\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 378'001 398'700 405'600 408'700 411'700 414'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 55'046 56'500 57'900 58'300 58'700 59'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 26'876 56'800 56'800 56'800 56'800 56'800\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 8'097 6'800 10'600 10'600 10'600 10'600\n\n3100000 Büromaterial 6'485 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'688 5'100 5'100 5'100 5'100 5'100\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 20'420 18'100 18'100 18'100 18'100 18'100\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 640 21'500 19'000 4'000 4'000 4'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 58'000 58'000 32'000 47'000 17'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 7'456 8'500 8'500 8'500 8'500 8'500\n\n3130000 Telefon, Internet 2'811 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 266'666 271'200 316'500 316'500 316'500 316'500\n\n3132025 Honorare Dritter 61'940 60'000 63'000 63'000 63'000 63'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'357 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'770 0 0 0 0 0\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 27'986 31'300 31'300 31'300 31'300 31'300\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 2'328 5'000 0 0 0 0\n\n3162000 Leasingkosten 20'614 23'400 29'000 29'000 29'000 16'400\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 27'659 35'000 32'000 32'000 32'000 32'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 159 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 14'121 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 52'671 63'100 63'100 63'100 63'100 63'100\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 10'472 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 9'789 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4210000 Gebühren 652'531 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n4260000 Rückerstattungen 5'555 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 14'508 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 4'905 0 0 0 0 0\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 9'789 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\nSeite 5 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 23'086'939 17'429'800 17'552'200 18'488'400 19'693'000 19'865'000\n\n231 Departementssekretariat 551'994 630'000 576'200 554'800 564'200 562'800\n\n231010 Verwaltung DSVD 495'056 591'000 550'700 554'800 558'700 562'800\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'518 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3010000 Gehälter 431'741 482'800 454'200 457'600 461'000 464'400\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'807 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 27'644 31'900 30'000 30'200 30'400 30'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'754 48'300 45'400 45'800 46'100 46'400\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'258 6'800 6'400 6'500 6'500 6'600\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 626 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3100000 Büromaterial 8'822 13'500 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 763 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'331 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3199002 Ehrenkosten 7'587 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 100 200 200 200 200 200\n\n4210000 Gebühren 36'895 15'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n231015 Wohnbauförderung 56'939 39'000 20'000 0 0 0\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 56'939 40'000 20'000 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 0 1'000 0 0 0 0\n\n231020 Schlichtungsbehörden im Mietwesen 0 0 5'500 0 5'500 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 0 5'500 0 5'500 0\n\n232 Amt für Wirtschaft 9'664'214 3'338'400 2'745'800 3'751'600 4'772'600 4'778'400\n\n232010 Verwaltung AWI 997'653 1'044'300 1'055'200 1'062'700 1'070'200 1'077'700\n\n3010000 Gehälter 807'537 841'200 850'500 856'800 863'100 869'500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'504 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 51'719 54'900 55'500 55'900 56'400 56'800\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 80'755 84'100 85'000 85'700 86'300 86'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 11'306 11'800 11'900 12'000 12'100 12'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'245 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3100000 Büromaterial 7'226 8'500 8'500 8'500 8'500 8'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'342 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 7'698 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'366 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'955 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 9'730'341 2'777'500 2'235'000 3'227'500 4'235'000 4'227'500\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 93'804 84'000 84'000 84'000 84'000 84'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 30'096 28'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 343'146 363'000 363'000 363'000 363'000 363'000\n\n3160001 Benützungsgebühren 7'372 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 5'270 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3636005 Beiträge an Organisationen (NRP) 1'540'672 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000\n\n3636006 Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 6'081'320 1'665'000 1'115'000 2'115'000 3'115'000 3'115'000\n\n3636015 Beiträge Impulsprogramm Covid-19 2'500'000 0 0 0 0 0\n\n4501004 Fondsbezug aus Lotteriefonds 325'000 325'000 325'000 325'000 325'000 325'000\n\n4630012 Bundesbeiträge an NRP Projekte 409'786 430'000 430'000 430'000 430'000 430'000\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 136'551 152'500 145'000 152'500 145'000 152'500\n\n232020 Handelsregister -1'071'468 -490'900 -551'900 -546'100 -540'100 -534'300\n\n3010000 Gehälter 591'359 559'000 667'900 672'900 677'900 682'800\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'129 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 38'021 36'500 43'600 43'900 44'300 44'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 58'884 55'900 66'800 67'300 67'800 68'300\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'279 7'800 9'400 9'400 9'500 9'600\n\n3100000 Büromaterial 21'079 18'500 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 0 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'284 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 75 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 18'174 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 84'680 86'000 86'000 86'000 86'000 86'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 71 400 400 400 400 400\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 13'675 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 6 0 0 0 0 0\n\n3600000 Anteil Bund an Handelsregistergebühren 256'078 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n4210006 Gebühren Bund 1'718'007 1'000'000 1'200'000 1'200'000 1'200'000 1'200'000\n\n4210007 Gebühren kantonal ohne MWST 390'286 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\n4210008 Gebühren kantonal mit MWST 62'660 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4290000 Übrige Entgelte 310 0 0 0 0 0\n\n232025 Wirtschaftsdaten 7'689 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n3600001 Erhebungen Bund 7'689 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n233 Amt für Raumentwicklung 2'125'892 2'082'000 2'219'600 2'116'000 2'103'200 2'163'500\n\n233010 Verwaltung ARE 1'963'410 1'862'000 2'069'600 1'946'000 1'953'200 2'013'500\n\n3010000 Gehälter 2'220'796 2'270'700 2'299'400 2'316'600 2'333'700 2'350'800\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 11'100 31'400 31'400 31'400 31'400 31'400\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 17'942 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 143'444 150'300 152'200 153'300 154'400 155'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 221'427 227'100 229'900 231'700 233'400 235'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'247 32'200 32'600 32'900 33'100 33'300\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 17'000 7'500 10'800 7'800 7'800 7'800\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'805 3'500 3'800 3'800 3'800 3'800\n\n3100000 Büromaterial 4'278 13'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\nSeite 6\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 17'212 20'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 18'945 25'000 20'000 5'000 5'000 55'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 8'665 27'000 15'000 5'000 22'000 15'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 191'909 150'000 150'000 100'000 80'000 80'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'612 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3130000 Telefon, Internet 700 200 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 120'000 100'000 100'000 100'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 22'352 45'000 35'000 25'000 15'000 15'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 76'861 103'000 106'200 102'000 100'000 100'000\n\n3162000 Leasingkosten 4'081 4'000 4'100 4'100 4'100 4'100\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'980 17'000 17'000 16'000 16'000 16'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'925 6'700 7'700 4'700 6'700 3'700\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 0 0 0 2'000 2'000 2'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 107'135 113'900 125'000 125'200 125'300 125'500\n\n4210000 Gebühren 1'169'326 1'340'000 1'300'000 1'305'000 1'305'000 1'305'000\n\n4260000 Rückerstattungen 1'678 55'000 30'000 55'000 55'000 55'000\n\n233015 Richtplanung 162'481 220'000 150'000 170'000 150'000 150'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 162'481 220'000 150'000 170'000 150'000 150'000\n\n233020 Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe 0 0 0 0 0 0\n\n234 Amt für Migration 1'369'337 1'202'000 1'905'900 1'904'900 2'154'700 2'165'500\n\n234010 Verwaltung AFM 4'008'358 4'276'900 4'277'200 4'110'700 4'139'500 4'241'300\n\n3010000 Gehälter 3'083'686 3'096'200 3'170'400 3'194'000 3'217'600 3'241'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 29'582 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 11'226 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 199'114 208'100 210'900 212'500 214'000 215'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 307'813 309'600 317'000 319'400 321'800 324'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 43'340 44'600 45'200 45'600 45'900 46'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 28'025 35'000 50'000 35'000 35'000 35'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'044 5'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3100000 Büromaterial 2'598 2'000 3'000 3'000 3'000 2'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'794 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'162 10'000 10'000 5'000 5'000 5'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 95'828 238'400 179'000 17'000 17'000 92'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 22'973 115'400 36'000 27'000 27'000 27'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'229 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3130000 Telefon, Internet 4'353 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 42'759 20'300 41'800 41'400 41'400 41'400\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 37'808 37'900 49'900 46'900 46'900 46'900\n\n3162000 Leasingkosten 7'289 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 41'575 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 18'148 14'000 24'000 19'000 20'000 20'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 550 2'000 500 500 500 500\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 535 100 5'000 100 100 100\n\n234015 Asyl- und Flüchtlingswesen -1'465'895 -1'937'200 -2'357'300 -1'690'300 -1'205'300 -1'205'300\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 1'924 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'400 10'400 10'400 10'400 10'400 10'400\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 690 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 1'100 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 150 200 200 200 200 200\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132006 DNA-Analysen 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3135010 Vollzug Asylwesen 81'490 125'000 125'000 125'000 125'000 125'000\n\n3135011 Aufwand Asylwesen 5'950'692 6'466'000 5'700'000 5'700'000 5'500'000 5'500'000\n\n3135012 Nothilfe 801'624 630'000 580'000 580'000 580'000 580'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'880 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 1 0 0 0 0 0\n\n3632005 Beiträge Asylwesen Gemeinden 5'715'511 7'100'000 5'900'000 5'200'000 5'200'000 5'200'000\n\n3632006 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 7'813'190 5'500'000 4'300'000 4'150'000 4'000'000 4'000'000\n\n4260025 Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten 222'850 350'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\n4610005 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende 114'959 170'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n4610006 Bundesbeitrag Asylsuchende 10'638'561 12'850'000 10'500'000 9'815'000 9'576'000 9'576'000\n\n4610007 Bundesbeitrag Flüchtlinge 10'528'267 7'917'000 7'700'000 6'868'000 6'272'000 6'272'000\n\n4610008 Bundesbeitrag Nothilfe 338'809 500'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\n234020 Ausländerwesen -1'093'314 -855'200 -935'500 -934'000 -931'000 -927'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 200 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 100 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 100 0 0 0 0\n\n3102001 Druck Ausländerausweis 93'045 60'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3130003 Betreibungskosten 563 2'500 1'500 0 0 0\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0 3'500 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3132006 DNA-Analysen 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 17'722 35'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 21 0 0 0 0 0\n\n3600101 Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren 134'571 142'400 140'000 143'000 146'000 150'000\n\n4210000 Gebühren 349 0 0 0 0 0\n\n4210020 Migrationsgebühren 1'259'630 1'100'000 1'200'000 1'200'000 1'200'000 1'200'000\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 79'110 0 0 0 0 0\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 147 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nSeite 7 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n234025 Passbüro -453'976 -600'000 -648'500 -888'500 -858'500 -858'500\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 1'210 0 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3600102 Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren 507'998 800'000 800'000 1'110'000 1'040'000 1'040'000\n\n4210021 Pass- und IDK-Gebühren 963'184 1'400'000 1'450'000 2'000'000 1'900'000 1'900'000\n\n234030 Fachstelle Integration 374'164 317'500 1'570'000 1'307'000 1'010'000 915'000\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 782 0 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 440 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3030005 Pauschallohn 13'300 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 773 2'000 2'400 2'400 2'400 2'400\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 168 400 500 500 500 500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'047 0 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3636030 Ausländerintegration - Frühe Kindheit 15'510 140'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n3636031 Ausländerintegration - Information und Beratung 378'067 320'000 320'000 320'000 320'000 320'000\n\n3636032 Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit 566'552 1'235'000 1'260'000 1'190'000 1'095'000 1'000'000\n\n3636033 Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben 39'991 40'000 47'000 47'000 45'000 45'000\n\n3636034 Integration FL/VA - Sprache und Bildung 2'815'010 1'500'000 3'000'000 2'600'000 2'400'000 2'200'000\n\n3636035 Integration FL/VA - Information und Beratung 31'835 40'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3636036 Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge 113'432 101'800 75'000 0 0 0\n\n3636037 Integration FL/VA - Frühe Kindheit 0 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3636038 Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit 1'131 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3636039 Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben 2'383 50'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3636041 Ausländerintegration - Sprache und Bildung 341'200 240'000 320'000 320'000 320'000 320'000\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 504'744 425'000 425'000 345'000 345'000 345'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 70'535 0 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4630020 Bundesbeiträge Ausländerintegration 515'907 515'900 515'900 515'900 515'900 515'900\n\n4630021 Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA 3'757'098 3'300'000 3'500'000 3'200'000 3'200'000 3'000'000\n\n4630022 Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge 110'062 101'800 62'000 0 0 0\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0 0 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n235 Amt für Arbeit 2'618'401 2'742'100 2'699'000 2'739'700 2'752'600 2'822'400\n\n235010 Verwaltung AFA 2'592'911 2'713'300 2'671'200 2'682'300 2'693'600 2'704'800\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3010000 Gehälter 1'341'239 1'306'400 1'278'700 1'288'200 1'297'700 1'307'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 95'415 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 85'888 85'300 83'500 84'100 84'700 85'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'563 130'600 127'900 128'800 129'800 130'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'750 18'300 17'900 18'000 18'200 18'300\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'820 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 23 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 6'166 25'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'311 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'392 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130000 Telefon, Internet 45 0 0 0 0 0\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 22'289 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0 0 500 500 500 500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 600 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 807 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 122'075 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n3162000 Leasingkosten 1'390 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'103 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'460 0 0 0 0 0\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 1'882'764 2'033'000 2'068'000 2'068'000 2'068'000 2'068'000\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 198'211 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 2'161 4'700 4'700 4'700 4'700 4'700\n\n4210000 Gebühren 190'981 300'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\n4260000 Rückerstattungen 10'411 20'200 20'200 20'200 20'200 20'200\n\n4270000 Bussen 7'277 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n4290000 Übrige Entgelte 1'700 0 0 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'131'790 960'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n235015 Arbeitslosenversicherungskasse 0 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 1'295'502 956'600 1'196'600 865'900 872'300 878'700\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 10'490 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 5'291 0 0 0 0 0\n\n3040000 Familienzulagen 9'945 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 84'220 62'500 78'100 56'500 57'000 57'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 119'708 95'700 119'700 86'600 87'200 87'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'100 13'400 16'800 12'100 12'200 12'300\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'267 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3100000 Büromaterial 6'410 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'392 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 35'502 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0 0 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 89'697 74'000 74'000 74'000 74'000 74'000\n\n3162000 Leasingkosten 1'488 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'060 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 3'535 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 4'118 5'700 5'700 5'700 5'700 5'700\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 10'252 8'400 7'600 7'600 7'600 7'600\n\nSeite 8\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n4260000 Rückerstattungen 443 0 0 0 0 0\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 2'621 0 0 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'715'400 1'282'800 1'566'500 1'176'400 1'184'000 1'191'600\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 512 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n235020 Regionale Arbeitsvermittlungszentren 0 0 0 0 0 0\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3010000 Gehälter 2'681'678 2'923'300 2'917'000 2'938'800 2'960'500 2'982'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 4'452 0 0 0 0 0\n\n3040000 Familienzulagen 19'975 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 172'176 190'900 190'500 191'900 193'300 194'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 266'153 292'300 291'700 293'900 296'000 298'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 37'438 40'900 40'800 41'100 41'400 41'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 9'585 38'000 27'000 27'000 27'000 27'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 20 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 17'652 42'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'867 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 52'566 16'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 5'801 5'100 5'100 5'100 5'100 5'100\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 9'949 18'200 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3130000 Telefon, Internet 17'068 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 30'549 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0 0 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 53'756 71'000 71'000 71'000 71'000 71'000\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 0 400 400 400 400 400\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 12'343 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'000 42'000 42'000 42'000 42'000 42'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 253'658 260'000 280'000 280'000 280'000 280'000\n\n3162000 Leasingkosten 4'207 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'903 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 8'343 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 20'709 10'100 11'800 11'800 11'800 11'800\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 23'244 25'100 25'100 25'100 25'100 25'100\n\n4260000 Rückerstattungen 96 500 500 500 500 500\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 18'870 0 0 0 0 0\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 20'499 0 0 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'708'525 4'044'400 4'032'000 4'057'700 4'083'200 4'108'900\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 1'703 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n235025 Mass und Gewicht 25'490 28'800 27'800 57'400 59'000 117'600\n\n3010000 Gehälter 189'351 190'800 190'800 192'200 193'600 195'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 12'192 12'500 12'500 12'600 12'600 12'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 18'935 19'100 19'100 19'200 19'400 19'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'651 2'700 2'700 2'700 2'700 2'700\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 320 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 1'087 0 0 0 0 0\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 0 0 28'000 28'000 85'000\n\n3130000 Telefon, Internet 617 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 7'973 11'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3151002 Unterhalt Eichmaterial 11'947 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 5'400 5'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3161002 Miete Eichmaterial 16'436 21'000 21'000 21'000 21'000 21'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'194 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 343 0 0 0 0 0\n\n3600002 Gebührenaneil Bund Eichgebühren 8'542 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n4210000 Gebühren 253'467 265'000 265'000 265'000 265'000 265'000\n\n4260000 Rückerstattungen 4'030 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n236 Amt für Landwirtschaft 6'757'100 7'435'300 7'405'700 7'421'400 7'345'700 7'372'400\n\n236010 Verwaltung AFL 3'837'386 4'135'200 4'054'600 4'105'300 4'089'600 4'116'300\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 250 200 200 200 200 200\n\n3010000 Gehälter 2'883'804 3'034'700 3'023'000 3'081'300 3'068'000 3'090'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 67'257 56'000 56'000 56'000 56'000 56'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'798 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 189'078 201'800 201'100 204'900 204'000 205'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 283'501 303'500 302'300 308'100 306'800 309'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 41'133 43'300 43'100 43'900 43'700 44'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 289 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3100000 Büromaterial 13'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'393 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'889 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 120'000 44'000 30'000 30'000 30'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'681 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 63'731 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 169'583 180'200 209'400 205'400 205'400 205'400\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 74'306 115'000 95'000 95'000 95'000 95'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'991 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3631002 Betriebsbeiträge 15'703 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n236015 Agrarmassnahmen 984'108 1'117'800 1'162'800 1'117'800 1'117'800 1'117'800\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 25'243 46'000 96'000 46'000 46'000 46'000\n\nSeite 9 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 19'411 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 45'465 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 1'371'420 1'473'800 1'468'800 1'473'800 1'473'800 1'473'800\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 77'606'678 78'000'000 78'000'000 78'000'000 78'000'000 78'000'000\n\n4210000 Gebühren 470'617 455'000 455'000 455'000 455'000 455'000\n\n4260000 Rückerstattungen 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'814 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 77'606'678 78'000'000 78'000'000 78'000'000 78'000'000 78'000'000\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 2'366'282 2'500'900 2'510'900 2'520'900 2'460'900 2'460'900\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 52'682 45'000 55'000 65'000 5'000 5'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 4'800 5'900 5'900 5'900 5'900 5'900\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden -3'910 0 0 0 0 0\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'488'487 1'900'000 1'900'000 1'900'000 1'900'000 1'900'000\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'067'400 800'000 800'000 800'000 800'000 800'000\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 1'363'192 2'000'000 1'900'000 1'900'000 1'900'000 1'900'000\n\n3717000 Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte 992'600 900'000 900'000 900'000 900'000 900'000\n\n4210000 Gebühren 128'076 135'000 135'000 135'000 135'000 135'000\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 81'353 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n4260000 Rückerstattungen 33'748 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 2'355'792 2'900'000 2'800'000 2'800'000 2'800'000 2'800'000\n\n236025 Beratung und Weiterbildung -430'676 -318'600 -322'600 -322'600 -322'600 -322'600\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'116 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3100000 Büromaterial 15'313 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3101012 Material für Pflanzenschutz 16'353 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3130000 Telefon, Internet 5'075 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 840 400 400 400 400 400\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 19'366 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3132018 Dienstleistungen für Pflanzenschutz 19'507 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 976 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 61'768 59'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 58'443 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 96'322 95'000 95'000 95'000 95'000 95'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 42'137 45'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 31'774 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 344'314 300'000 325'000 325'000 325'000 325'000\n\nSeite 10\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n24 Bildungsdepartement 182'235'946 188'478'800 187'858'500 190'896'000 191'707'400 193'499'600\n\n241 Departementssekretariat 693'198 724'700 751'000 756'500 767'300 777'800\n\n241010 Verwaltung DSBID 383'394 399'900 406'600 402'100 404'900 407'400\n\n3010000 Gehälter 288'512 290'700 292'200 294'400 296'600 298'800\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'554 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 18'357 19'000 19'100 19'200 19'400 19'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 28'852 29'100 29'200 29'400 29'700 29'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'039 4'100 4'100 4'100 4'200 4'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 863 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 4'759 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 40'398 49'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'033 3'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 12'000 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 0 5'000 5'000 5'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'814 5'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3199002 Ehrenkosten 5'871 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 16'657 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n241015 Erziehungsrat 7'520 13'300 13'300 13'300 13'300 13'300\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 5'800 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 52 700 700 700 700 700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 11 100 100 100 100 100\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'657 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n241020 Schulkoordination 302'284 311'500 331'100 341'100 349'100 357'100\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 302'284 311'500 331'100 341'100 349'100 357'100\n\n242 Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt) 61'066'203 61'747'400 62'656'500 62'944'500 62'605'800 62'152'000\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 55'523'637 54'890'300 56'149'200 55'831'900 55'366'500 54'845'800\n\n242010 Verwaltung AVS 8'296'564 8'843'400 8'809'400 8'786'500 8'850'100 8'895'400\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 41'800 40'000 24'000 24'000 24'000 24'000\n\n3010000 Gehälter 6'473'217 6'925'700 6'913'200 6'964'700 7'016'100 7'067'600\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 46'092 56'200 56'200 56'200 56'200 56'200\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 35'963 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 300 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 415'260 458'500 456'700 460'000 463'400 466'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 638'009 692'600 691'300 696'500 701'600 706'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 90'548 98'300 97'900 98'600 99'300 100'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 48'567 92'000 87'400 82'800 72'800 72'800\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 806 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 20'195 21'800 24'300 3'800 19'300 3'800\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'223 17'800 29'400 6'000 6'000 6'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'815 8'700 7'200 2'000 2'000 2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 899 20'000 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 12'458 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 146'820 28'600 26'900 20'000 20'000 26'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 138'417 184'400 194'900 167'900 167'900 167'900\n\n3162000 Leasingkosten 13'170 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 77'711 106'000 105'900 105'900 105'900 105'900\n\n3170010 Büroentschädigungen 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 209'288 145'100 141'900 141'900 141'900 141'900\n\n3199002 Ehrenkosten 5'151 7'500 10'000 10'000 7'500 7'500\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 29'726 0 4'000 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 64'503 72'000 72'000 72'000 72'000 72'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 2'113 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 7'036 15'000 9'000 9'000 9'000 15'000\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 25'977 0 0 0 0 0\n\n242015 Reformprojekte 373'565 469'800 879'800 967'800 497'800 131'800\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 57'626 0 370'000 470'000 0 0\n\n3631004 Beiträge an Kantone und Konkordate 312'939 468'300 468'300 496'300 496'300 130'300\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 3'000 1'500 41'500 1'500 1'500 1'500\n\n242020 Kostenbeteiligung Volksschule 31'835'095 32'064'900 32'176'700 32'176'700 32'117'700 32'027'700\n\n3632010 Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden 20'732'500 21'073'200 21'246'400 21'246'400 21'246'400 21'246'400\n\n3632011 Beiträge Schülerpauschalen Bezirke 11'055'600 10'842'700 10'731'300 10'731'300 10'731'300 10'731'300\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 46'995 149'000 199'000 199'000 140'000 50'000\n\n242025 Beiträge an Schulanlagen 2'570'767 2'300'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000\n\n3632001 Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen 2'570'767 2'300'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000\n\n242030 Abteilung Schulpsychologie 6'240 10'800 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 700 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 100 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 6'086 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 153 0 0 0 0 0\n\n242035 Abteilung Logopädie 60'836 63'000 66'100 56'100 56'100 56'100\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 100 100 100 100\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 60'836 61'500 64'500 54'500 54'500 54'500\n\n242040 Sonderschulung 12'382'277 10'999'600 12'004'800 11'642'400 11'642'400 11'532'400\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 110'000 110'000 110'000 0\n\n3162000 Leasingkosten 45 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 208 0 0 0 0 0\n\nSeite 11 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 469 0 0 0 0 0\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 18'223'172 17'000'000 17'083'000 17'083'000 17'083'000 17'083'000\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 1'806'856 2'250'000 1'880'000 2'080'000 2'080'000 2'080'000\n\n3635018 Beiträge Transportkosten der Sonderschulung 850'430 830'000 800'000 800'000 800'000 800'000\n\n3910010 interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung 7'403'168 6'924'600 8'112'800 7'550'400 7'550'400 7'550'400\n\n4390020 Einnahmen Sonderschulung 170'641 200'000 180'000 180'000 180'000 180'000\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 0 5'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 15'731'430 15'800'000 15'800'000 15'800'000 15'800'000 15'800'000\n\n242045 Abteilung Sport -1'707 138'800 202'400 192'400 192'400 192'400\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'550 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3030005 Pauschallohn 44'000 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 236 5'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 910 6'300 6'800 6'800 6'800 6'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 198 1'300 1'400 1'400 1'400 1'400\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 75 2'200 2'200 2'200 2'200 2'200\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132026 Jugend + Sport Kurse und Lager 108'738 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3132027 Schulsport 635 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3132028 Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe 16'379 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3132032 1418 Coach 4'542 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3132033 50 Jahr Jubiläum J&S 0 0 40'000 0 0 0\n\n3132034 Einführung talent day Schwyz 0 0 0 30'000 30'000 30'000\n\n3132035 Freiwilliger Schulsport 0 0 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'714 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 3'230 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 100'000 0 0 0 0 0\n\n4390014 Einnahmen Sport 14'933 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n4390016 Einnahmen Jugend + Sport-Lager 40'600 42'000 42'000 42'000 42'000 42'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 37'379 65'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 2'573'961 2'924'200 3'054'400 3'100'500 3'146'300 3'192'600\n\n242515 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 2'573'961 2'924'200 3'054'400 3'100'500 3'146'300 3'192'600\n\n3010000 Gehälter 390'398 428'300 475'200 478'700 482'200 485'800\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 27'955 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'190 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'075'397 3'137'100 3'253'800 3'278'100 3'302'300 3'326'500\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'547'528 1'496'600 1'515'900 1'527'200 1'538'500 1'549'800\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 15'386 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3020006 Betreute Mittagessen 25'140 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 193 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3030005 Pauschallohn 900 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 320'903 336'800 348'700 351'300 353'800 356'300\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 479'232 506'200 524'500 528'400 532'200 536'300\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 69'889 72'200 74'800 75'300 75'800 76'400\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 39'689 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 12'835 12'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3100000 Büromaterial 4'905 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 38'248 45'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 93'614 135'100 145'500 145'500 145'500 145'500\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 932 5'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 18'117 37'000 72'100 72'100 72'100 72'100\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 58'058 60'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 13'718 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 25'905 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000\n\n3130000 Telefon, Internet 6'391 5'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 2'130 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3130004 Schülertransporte 258'003 330'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 27'430 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 27'257 26'100 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 8'489 13'700 8'700 8'700 8'700 8'700\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'338 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 10'376 25'500 25'500 25'500 25'500 25'500\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'680 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 880 3'300 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3199002 Ehrenkosten 779 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4230000 Schulgelder 68'023 89'000 89'000 89'000 89'000 89'000\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 26'341 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4260000 Rückerstattungen 33'144 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 85'370 120'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'831'044 3'760'200 3'922'800 3'922'800 3'922'800 3'922'800\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 2'968'604 3'932'900 3'452'900 4'012'100 4'093'000 4'113'600\n\n242615 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 2'968'604 3'932'900 3'452'900 4'012'100 4'093'000 4'113'600\n\n3010000 Gehälter 333'578 364'400 357'600 360'300 363'000 365'600\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'116 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'785 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'514'126 3'675'500 3'572'000 3'598'500 3'625'100 3'651'700\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'300'229 1'319'800 1'335'500 1'345'400 1'355'400 1'365'300\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 114'685 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3020003 Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung 0 0 520'000 523'900 527'800 531'600\n\n3020006 Betreute Mittagessen 33'200 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 334'429 359'900 387'700 390'600 393'300 396'200\n\nSeite 12\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 495'636 536'000 578'500 582'800 587'100 591'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 72'929 77'200 83'100 83'700 84'400 84'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 23'799 55'000 50'000 45'000 45'000 45'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 740 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 11'457 10'000 12'000 10'000 10'000 10'000\n\n3100000 Büromaterial 7'885 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 27'790 38'000 41'000 38'000 38'000 38'000\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 93'865 115'000 120'000 115'000 115'000 115'000\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 2'386 3'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 15'625 17'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 60'529 74'000 107'000 60'000 90'000 60'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 9'963 15'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 35'583 39'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3130000 Telefon, Internet 11'554 12'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'564 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3130004 Schülertransporte 416'248 470'000 475'000 475'000 475'000 475'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 23'073 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 35'473 34'000 40'000 34'000 34'000 34'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 2'730 4'000 6'000 5'000 5'000 5'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'916 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 6'454 25'000 15'000 10'000 10'000 10'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'737 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4230000 Schulgelder 58'869 72'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 33'200 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n4260000 Rückerstattungen 211'326 90'000 90'000 70'000 70'000 70'000\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 151'389 170'000 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'572'124 3'164'400 4'190'000 3'627'600 3'627'600 3'627'600\n\n243 Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt) 78'796'061 81'429'300 80'214'700 82'326'700 83'192'800 84'816'000\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 61'784'481 63'497'100 62'144'900 63'955'500 64'479'800 65'462'100\n\n243010 Verwaltung AMH 518'051 575'700 575'400 592'500 585'100 588'700\n\n3010000 Gehälter 405'145 408'200 410'700 413'700 416'800 419'800\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 500 500 500 500 500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'870 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 0 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'915 26'700 26'800 27'000 27'200 27'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'515 40'800 41'100 41'400 41'700 42'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'672 5'700 5'700 5'800 5'800 5'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'900 2'000 2'000 12'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 1'823 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'987 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'764 3'000 500 500 500 500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254 500 500 500 500 500\n\n3130000 Telefon, Internet 0 300 300 300 300 300\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 19'362 6'300 25'100 3'600 2'600 2'600\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 60'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 1'500 1'500 26'500 26'500 26'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'706 6'500 6'500 6'500 6'500 6'500\n\n3199002 Ehrenkosten 962 1'000 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4210000 Gebühren 965 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 2'860 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n243015 Prüfungen 12'542 75'500 73'400 73'700 73'700 76'700\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 71'163 108'500 106'500 106'500 106'500 106'500\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'371 7'200 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 298 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 458 700 700 700 700 700\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'793 3'300 3'400 3'400 3'400 3'400\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'540 15'500 15'600 15'600 15'600 15'600\n\n4210000 Gebühren 66'080 61'200 61'300 61'000 61'000 58'000\n\n243020 Beiträge an Mittelschulen 12'342'356 12'195'000 11'980'900 12'204'100 12'708'800 13'117'500\n\n3631002 Betriebsbeiträge 1'107'192 1'166'000 1'191'900 1'186'100 1'170'800 1'102'500\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 11'235'164 11'029'000 10'789'000 11'018'000 11'538'000 12'015'000\n\n243025 Beiträge an Hochschulen 39'492'532 40'333'900 40'015'200 40'585'200 40'912'200 41'179'200\n\n3631011 Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung 16'761'290 16'780'000 16'450'000 16'490'000 16'490'000 16'490'000\n\n3631012 Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV) 11'953'420 11'400'000 12'000'000 12'390'000 12'605'000 12'795'000\n\n3631013 Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) 6'228'196 7'489'000 6'800'000 6'800'000 6'800'000 6'800'000\n\n3631014 Beiträge Hochschule Rapperswil 3'454'502 0 0 0 0 0\n\n3631015 Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 828'504 931'000 928'000 1'038'000 1'110'000 1'147'000\n\n3631016 Beiträge an Forschung und Entwicklung 271'128 271'200 271'200 271'200 271'200 271'200\n\n3631017 Übrige Beiträge 52'729 62'700 76'000 66'000 66'000 66'000\n\n3631018 Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule 0 3'400'000 3'490'000 3'530'000 3'570'000 3'610'000\n\n4260000 Rückerstattungen 57'237 0 0 0 0 0\n\n243030 Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz 9'419'000 10'317'000 9'500'000 10'500'000 10'200'000 10'500'000\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'126'000 10'317'000 10'500'000 10'500'000 10'500'000 10'500'000\n\n4260047 Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz 707'000 0 1'000'000 0 300'000 0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'817'816 7'182'600 7'168'200 7'195'200 7'250'600 7'541'400\n\n243515 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'817'816 7'182'600 7'168'200 7'195'200 7'250'600 7'541'400\n\n3010000 Gehälter 2'162'197 2'166'100 2'097'600 2'113'200 2'128'800 2'144'400\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 997 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'146 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'738'971 3'831'200 3'728'500 3'824'500 3'852'800 3'991'900\n\nSeite 13 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 22'506 55'400 54'600 53'000 53'000 53'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 379'686 396'100 384'900 392'000 394'900 405'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 573'554 599'700 582'600 593'800 598'200 613'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 82'681 84'900 82'500 84'000 84'600 86'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 9'924 36'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 1'465 10'000 0 0 0 0\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3'538 11'500 11'500 11'500 11'500 11'500\n\n3100000 Büromaterial 18'651 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3101015 Betriebsmaterial Hausdienst 19 1'000 500 500 500 500\n\n3101016 Betriebsmaterial Reinigung 19'326 16'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3101017 Betriebsmaterial Mensa 13'623 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3101018 Betriebsmaterial Turnhalle 856 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3101019 Betriebsmaterial KBS 1'447 1'000 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3101020 Betriebsmaterial KKS Ost 1'311 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 21'692 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 14'803 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3103002 Einkauf Bücher für Schüler 102'187 117'200 109'200 120'000 120'000 120'000\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 3'019 8'300 6'500 7'000 7'000 7'000\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 2'379 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 2'397 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3104003 Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura 0 400 400 400 400 400\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 3'473 6'300 6'300 6'300 6'300 6'300\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 837 1'300 1'400 1'400 1'400 1'400\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 331 2'300 2'300 2'300 2'300 2'300\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 487 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 2'127 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 1'748 4'200 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 1'539 1'500 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 504 500 500 500 500 500\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 571 1'600 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 1'665 2'100 2'100 2'100 2'100 2'100\n\n3104014 Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion 64 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 1'181 2'300 2'300 2'300 2'300 2'300\n\n3104016 Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch 0 0 500 500 500 500\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 594 2'200 2'200 2'200 2'200 2'200\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 118 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3104019 Unterrichtsmaterial Aula 832 900 900 900 900 900\n\n3104020 Unterrichtsmaterial Schulleitung 495 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3104021 Unterrichtsmaterial Musikensembles 1'056 500 500 500 500 500\n\n3104022 Kleinmaterial Schulunterricht 678 2'900 2'800 3'000 3'000 3'000\n\n3105002 Lebensmittel Mensa 189'867 285'000 270'000 265'000 270'000 275'000\n\n3105003 Lebensmittel Automaten 10'107 17'000 17'000 18'000 18'000 18'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'562 22'000 10'000 1'000 1'000 1'000\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 17'339 43'200 42'500 40'000 40'000 60'000\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 38'377 8'000 7'700 10'000 10'000 10'000\n\n3110007 Anschaffung Mensamobiliar 903 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3110008 Anschaffung Kirchenmobiilar 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 10'802 6'700 18'600 10'000 10'000 10'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 0 0 0 0 80'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'974 2'000 4'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 23'595 84'000 90'000 29'000 25'000 26'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'416 21'500 28'800 28'800 28'800 28'800\n\n3120001 Strom 112'339 125'000 125'000 125'000 125'000 125'000\n\n3120002 Gas 262 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3120003 Wasser 2'515 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3120004 Abwasser 16'577 18'000 18'000 22'000 18'000 22'000\n\n3120005 Kehricht 14'071 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3130000 Telefon, Internet 2'492 4'000 3'100 3'100 3'100 3'100\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 0 100 100 100 100 100\n\n3130008 Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.) 32'526 32'000 36'000 36'300 32'000 36'000\n\n3130017 Externe Prüfungsgebühren 30'192 46'900 32'800 36'000 36'000 36'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 856 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 186'655 197'900 227'400 235'500 232'500 228'600\n\n3137000 Mehrwertsteuer 15'845 24'000 24'000 24'000 24'000 24'000\n\n3144002 Unterhalt KKS West 18'658 27'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3144003 Unterhalt KKS Ost 12'214 12'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3144004 Unterhalt Turnhalle 8'347 20'700 12'200 13'400 12'300 13'400\n\n3144005 Unterhalt Riedstrasse 8 & 10 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3144006 Unterhalt Umgebung 7'252 8'900 8'900 8'900 14'500 8'900\n\n3144007 Unterhalt Parkplatz 1'201 6'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3144008 Unterhalt Kirche 16 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3144009 Unterhalt KBS 507 500 500 500 500 500\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 142 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 9'279 8'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3150006 Unterhalt Turnmobiliar 3'628 7'900 8'400 8'400 8'400 8'400\n\n3150007 Unterhalt Mensamobiliar 11'108 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 40'069 48'800 49'300 49'300 49'300 49'300\n\n3153000 Unterhalt Hardware 4'523 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500\n\n3162000 Leasingkosten 29'499 29'600 29'600 29'600 29'600 29'600\n\nSeite 14\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'560 18'700 28'100 28'100 28'100 28'100\n\n3171001 Schulaktivitäten allgemein 7'387 24'000 24'000 24'000 24'000 24'000\n\n3171002 Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule 0 0 0 0 1'500 1'500\n\n3171003 Sprachaufenthalt Schüler 0 0 0 0 20'000 20'000\n\n3171004 Projektwoche Lehrpersonen / Schule 1'514 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3171005 Projektwoche Schüler 11'058 12'200 10'400 11'700 12'600 12'600\n\n3171006 Blockwoche Lehrpersonen / Schule 338 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3171007 Blockwoche Schüler 0 18'300 13'900 14'700 14'800 14'800\n\n3171008 Schulaustausch Lehrpersonen / Schule 1'213 4'500 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3171009 Schulaustausch Schüler 0 0 10'800 12'000 12'000 12'000\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 476 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3171011 Exkursion / Schulreise Schüler 5'587 22'200 22'600 24'000 24'000 24'000\n\n3171012 Sportanlässe Lehrpersonen / Schule 2'049 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3171013 Sportanlässe Schüler 6'980 25'000 26'200 24'800 28'700 29'000\n\n3171014 Studententheater / Kultur an der KKS Schüler 520 500 500 500 500 500\n\n3171015 Studententheater / Kultur an der KKS Schule 7'070 22'500 22'500 22'500 22'500 22'500\n\n3171018 Matura / Diplomkosten Schüler 6'720 9'400 10'000 8'600 9'600 9'600\n\n3171019 Matura / Diplomkosten Schule 2'567 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'232 5'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3199002 Ehrenkosten 2'448 10'000 60'000 10'000 10'000 10'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 100 100 100 100 100 100\n\n4230001 Ordentliche Schulgelder 191'596 209'300 194'600 194'600 194'600 191'800\n\n4230002 Schulgelder Freikurs 9'133 10'000 9'200 10'000 10'000 10'000\n\n4230003 Schulgelder Instrumentalunterricht 6'000 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n4230004 Schulgelder Musikkojen 250 500 500 500 500 500\n\n4230005 Matura- und Diplomtaxen 9'600 13'400 14'200 12'200 13'600 13'600\n\n4230006 Austrittstaxe 1'250 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4250020 Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0% 15'844 29'000 39'000 29'000 29'000 29'000\n\n4250021 Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh. 61'289 128'000 53'000 53'000 53'000 53'000\n\n4250022 Mittagsverpflegung Schüler 5.1% 133'603 205'000 190'000 190'000 190'000 190'000\n\n4250023 Einnahmen Mensa 5.1% 167'805 211'000 212'000 212'000 212'000 212'000\n\n4250024 Einnahmen übrige Verpflegung 5.1% 1'947 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4250025 Einnahmen Automaten 0.6% 19'922 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000\n\n4250026 Verkauf Bücher 0.1% 103'388 117'200 109'200 120'000 120'000 120'000\n\n4250027 Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0% 7'063 8'300 6'500 7'000 7'000 7'000\n\n4250028 Verkauf Fotokopien 0.6% 1'279 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4250031 Verkauf Fotokopien MWST-frei 19'058 35'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4260000 Rückerstattungen 594 100 100 100 100 100\n\n4260022 Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler 24'132 78'200 84'400 87'700 112'600 112'900\n\n4260026 Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler 29'412 46'900 32'800 36'000 36'000 36'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'124 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 77 100 100 100 100 100\n\n4390015 Ertrag Schneepflügen 4.3% 0 500 500 500 500 500\n\n4390017 Erlös Beschädigungen 1'575 500 500 500 500 500\n\n4390018 Verrechnung Dienstpersonal 480 500 500 500 500 500\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 15'750 15'700 15'700 15'700 15'700 15'700\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 16'200 0 16'200 16'200 16'200 16'200\n\n4471000 Vergütung für Dienstwohnung 0 16'200 0 0 0 0\n\n4472001 Vergütung für Benützung Aula 0 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4472002 Vergütung für Benützung Foyer Ost 270 500 500 500 500 500\n\n4472003 Vergütung für Benützung Kollegi-Saal 400 500 500 500 500 500\n\n4472004 Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche 375 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4472005 Vergütung für Benützung Turnhalle 6'660 12'100 12'100 12'100 12'100 12'100\n\n4472006 Vergütung für Benützung Schulzimmer 2'560 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 33'050 32'700 16'700 8'300 0 0\n\n4910010 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS 71'868 72'000 73'000 73'000 73'000 73'000\n\n4930003 interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS 59'617 56'000 52'000 52'000 52'000 52'000\n\n4930004 interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA 290'933 295'700 296'400 296'400 296'400 296'400\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 10'193'764 10'749'600 10'901'600 11'176'000 11'462'400 11'812'500\n\n243615 Kantonsschule Ausserschwyz 10'193'764 10'749'600 10'901'600 11'176'000 11'462'400 11'812'500\n\n3010000 Gehälter 1'920'081 1'861'500 1'830'100 1'843'800 1'857'400 1'871'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 34'613 20'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'270 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 7'278'500 7'611'700 7'504'700 7'348'300 7'603'000 7'860'700\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 73'486 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 593'775 626'400 618'100 608'700 626'300 644'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 900'124 947'300 933'500 919'200 946'000 973'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 129'311 134'300 132'500 130'500 134'200 138'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'848 60'000 30'000 60'000 30'000 60'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 25'505 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3101021 Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon 42'263 30'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3101022 Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon 5'837 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3101023 Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen 12'728 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 24'649 30'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 25'448 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 194'832 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3103004 Material BG Schüler 11'466 15'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\nSeite 15 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 1'272 1'800 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 11'176 8'400 8'500 8'000 8'000 8'000\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 8'742 16'200 18'900 18'000 18'000 18'000\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'686 3'500 3'600 3'500 3'500 3'500\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 4'391 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'647 1'800 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 524 1'700 1'700 1'700 1'700 1'700\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 899 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 198 500 500 500 500 500\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 169 500 500 500 500 500\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 1'107 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 4'494 5'700 5'700 5'500 5'500 5'500\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 3'707 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 5'645 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 2'099 2'100 2'100 2'100 2'100 2'100\n\n3104023 Unterrichtsmaterial Italienisch 334 300 300 300 300 300\n\n3104024 Unterrichtsmaterial Spanisch 307 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100\n\n3104025 Unterrichtsmaterial Philosophie 0 600 600 600 600 600\n\n3104026 Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie 2'136 2'300 2'300 2'300 2'300 2'300\n\n3104028 Unterrichtsmaterial Mediothek 3'199 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3104029 Unterrichtsmaterial Abonnemente 11'660 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 92'750 47'000 49'500 30'000 30'000 30'000\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 18'560 15'000 25'000 15'000 15'000 15'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 95'563 81'800 87'400 56'500 56'500 56'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 27'650 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 19'594 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3120006 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon 150'306 166'000 166'000 166'000 166'000 166'000\n\n3120008 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen 63'380 68'500 68'500 68'500 68'500 68'500\n\n3130000 Telefon, Internet 13'370 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 251 500 500 500 500 500\n\n3130004 Schülertransporte 43'143 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 191'950 208'200 183'700 185'000 185'000 185'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 844 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3144010 Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon 104'468 105'700 105'000 105'000 105'000 105'000\n\n3144011 Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon 36'201 25'500 23'500 20'000 20'000 20'000\n\n3144012 Unterhalt Schulgebäude Nuolen 93'755 103'000 103'000 103'000 103'000 103'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 190'490 144'200 159'500 135'000 135'000 135'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 63'104 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 27'801 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3160001 Benützungsgebühren 6'805 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3162000 Leasingkosten 69'980 80'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 39'593 60'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3171016 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler 40'758 110'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n3171017 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule 52'159 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 2'500 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'536 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3199002 Ehrenkosten 5'315 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 19 200 200 200 200 200\n\n4210000 Gebühren 4'680 9'600 9'600 10'000 10'000 10'000\n\n4230000 Schulgelder 592'850 570'000 642'000 640'000 640'000 640'000\n\n4250029 Verkauf Schulmaterial 195'423 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4260023 Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler 40'060 110'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n4260024 Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle 57'010 45'000 50'000 55'000 55'000 55'000\n\n4260043 Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle 61'233 50'000 55'000 60'000 60'000 60'000\n\n4260055 Weiterverrechnung Fotokopien 69'797 80'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n4260056 Weiterverrechnung Material BG Schüler 11'470 15'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 15'379 25'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4472007 Vergütung für Benützung Schule 8'652 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4472008 Vergütung für Benützung Turnhalle 7'165 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4631001 Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler 671'950 600'000 620'000 540'000 540'000 540'000\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 888'042 835'000 430'000 0 0 0\n\n244 Amt für Berufsbildung (ganzes Amt) 33'096'731 35'605'600 37'307'000 37'920'400 38'178'500 38'727'100\n\n2440 Amt für Berufsbildung 14'024'928 15'027'900 15'325'200 15'712'900 15'562'700 15'812'600\n\n244010 Verwaltung AFB 1'690'290 1'722'000 1'765'000 1'761'500 1'760'400 1'770'400\n\n3010000 Gehälter 1'346'469 1'347'900 1'360'600 1'370'700 1'380'800 1'391'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 14'626 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 86'386 88'000 88'800 89'500 90'200 90'800\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 133'808 134'800 136'100 137'100 138'100 139'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'840 18'900 19'000 19'200 19'300 19'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'520 7'400 10'000 10'000 9'000 7'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 55 0 0 0 0 0\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 16'711 36'000 36'000 36'000 36'000 36'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'034 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'024 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 13'064 12'000 50'000 24'000 12'000 12'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'887 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'143 38'000 34'500 40'000 40'000 40'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'595 30'000 20'000 25'000 25'000 25'000\n\nSeite 16\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'912 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199002 Ehrenkosten 2'436 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'220 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n244015 Kantonsinterne Schulen und Angebote -10'272'036 -9'904'400 -9'968'900 -10'087'300 -10'262'600 -10'006'500\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3030005 Pauschallohn 41'765 40'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'418 2'900 3'600 3'600 3'600 3'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 526 600 800 800 800 800\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 19'866 88'000 122'000 122'000 122'000 122'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 2'379 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3138001 Kurse für Berufsbildner 80'091 157'000 134'900 140'000 140'000 140'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'414 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 75'618 129'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 127'883 255'100 185'100 185'100 185'100 185'100\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 535'580 540'000 540'000 540'000 540'000 540'000\n\n3635019 Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen 0 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0 0 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 11'090'695 11'000'000 10'957'300 11'080'800 11'256'100 11'000'000\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 74'880 160'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n244020 Ausserkantonale Schulen und Angebote 17'408'268 17'370'000 17'585'000 17'840'000 17'850'000 17'850'000\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 6'022'081 6'270'000 6'385'000 6'640'000 6'650'000 6'650'000\n\n3631002 Betriebsbeiträge 10'314'044 10'000'000 10'100'000 10'100'000 10'100'000 10'100'000\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 79'795 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 992'348 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n244025 Qualifikationsverfahren 979'863 1'639'800 1'543'600 1'598'200 1'614'400 1'598'200\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'000 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3030002 Taggeld Experten Berufsbildung 449'740 670'000 670'000 670'000 670'000 670'000\n\n3030003 Taggeld Kursbesuche Experten 15'070 45'000 30'000 25'000 40'000 25'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 19'942 47'500 46'500 46'200 47'200 46'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'338 10'100 9'900 9'800 10'000 9'800\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'956 32'500 12'500 12'500 12'500 12'500\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 142'205 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 200 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132004 Taggeld Experten Berufsbildung 113'425 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n3132005 Taggeld Kursbesuche Experten 3'500 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 184 200 200 200 200 200\n\n3139000 Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren 581'411 940'000 880'000 940'000 940'000 940'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 67'305 95'000 95'000 95'000 95'000 95'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 27'616 57'000 57'000 57'000 57'000 57'000\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4260000 Rückerstattungen 183'699 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 191 0 0 0 0 0\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 268'140 320'000 320'000 320'000 320'000 320'000\n\n244030 Ausbildungsbeiträge 4'218'543 4'200'500 4'400'500 4'600'500 4'600'500 4'600'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'771 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 21'922 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 61'795 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3637001 Beiträge an Stipendien 4'603'813 4'600'000 4'800'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 471'758 470'000 470'000 470'000 470'000 470'000\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 5'109'127 5'353'900 5'479'400 5'549'900 5'657'200 5'737'500\n\n244515 Berufsbildungszentrum Goldau 5'109'127 5'353'900 5'479'400 5'549'900 5'657'200 5'737'500\n\n3010000 Gehälter 1'229'255 1'211'600 1'232'800 1'242'000 1'251'200 1'260'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 28'355 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 34'781 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 5'045'285 5'150'200 5'187'400 5'226'000 5'264'600 5'303'300\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 35'883 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3030005 Pauschallohn 1'050 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 404 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 407'254 416'500 420'200 423'400 426'500 429'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 614'658 636'200 642'000 646'800 651'600 656'300\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 88'605 89'300 90'100 90'800 91'400 92'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 36'593 50'200 52'700 52'700 52'700 52'700\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 6'198 6'500 6'500 6'500 6'500 6'500\n\n3100000 Büromaterial 3'093 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 22'824 23'000 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 12'750 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'404 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 207'049 225'000 225'000 225'000 225'000 225'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 90'772 44'000 44'000 44'000 44'000 44'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 9'563 33'000 59'000 10'000 10'000 10'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 102'902 110'000 89'000 100'000 110'000 90'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 26'675 40'000 42'000 42'000 42'000 42'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 70'720 80'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n3130000 Telefon, Internet 4'609 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 27'297 52'400 42'900 42'900 42'900 42'900\n\n3130020 Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz 12'610 19'000 19'000 19'000 19'000 19'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 279'982 297'000 341'000 353'000 349'000 343'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 753 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3140001 Unterhalt Parkplatz und Parkuhren 0 3'000 0 0 0 0\n\nSeite 17 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3144020 Unterhalt Schulgebäude 105'599 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3144021 Unterhalt Sporthalle 17'349 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3144022 Unterhalt Aussensportanlage 1'171 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 380 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 5'229 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3162000 Leasingkosten 31'308 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'468 26'000 41'000 41'000 41'000 41'000\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 19'970 19'000 31'800 31'800 31'800 31'800\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 100 100 100 100 100\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'210 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 667 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4230000 Schulgelder 2'562'352 2'518'000 2'518'000 2'518'000 2'518'000 2'518'000\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 95'142 75'000 95'000 95'000 50'000 0\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 33'906 13'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 165'122 167'000 133'000 133'000 133'000 133'000\n\n4260036 Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz 14'124 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4260037 Rückerstattung Drittbenützer üK 65'531 62'300 62'300 62'300 62'300 62'300\n\n4260038 Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth 69'021 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n4260039 Rückerstattung Drittbenützer PHSZ 55'056 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n4260040 Rückerstattung Drittbenützer übrige 32'142 23'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 9'866 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 39'865 29'300 29'300 29'300 29'300 29'300\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 18'575 18'500 18'500 18'500 18'500 18'500\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 331'709 299'000 298'000 258'000 258'000 258'000\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 17'140 17'000 19'000 19'000 19'000 19'000\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'226'664 8'002'500 8'508'100 8'621'700 8'913'500 9'063'300\n\n244615 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'226'664 8'002'500 8'508'100 8'621'700 8'913'500 9'063'300\n\n3010000 Gehälter 1'355'126 1'539'500 1'483'400 1'494'500 1'505'500 1'516'600\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 3'795 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 57'054 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'890'571 4'928'300 5'517'600 6'079'000 6'302'900 6'439'200\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 86'820 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 404'630 429'000 463'800 501'300 516'600 526'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 588'711 646'800 700'100 757'300 780'900 795'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 88'273 92'000 99'400 107'500 110'700 112'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 31'827 50'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 270 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'401 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3100000 Büromaterial 53'592 65'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 58'058 57'000 59'000 59'000 59'000 59'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 26'363 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'883 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3104041 Unterrichtsmaterial ABU 2'319 3'300 3'300 3'300 3'300 3'300\n\n3104042 Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie 343 500 5'500 5'500 5'500 5'500\n\n3104043 Unterrichtsmaterial Turnen 3'298 3'100 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3104044 Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute 2'347 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3104045 Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure 1'043 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3104046 Unterrichtsmaterial Metallbauer 209 2'200 2'200 2'200 2'200 2'200\n\n3104047 Unterrichtsmaterial Haustechniker 2'343 9'500 9'500 9'500 9'500 9'500\n\n3104048 Unterrichtsmaterial Logistiker 35 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3104049 Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh 1'087 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400\n\n3104050 Unterrichtsmaterial Landwirte 4'454 0 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3104051 Unterrichtsmaterial FaGES / AGS 2'088 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900\n\n3104052 Unterrichtsmaterial Weiterbildung 1'099 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3104053 Unterrichtsmaterial Berufsmaturität 1'066 1'800 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3104054 Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote 2'886 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3104055 Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote 1'877 6'500 6'500 6'500 6'500 6'500\n\n3104056 Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote 6'023 9'500 9'500 9'500 9'500 9'500\n\n3104057 Unterrichtsmaterial Schulleitung 89 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3104058 Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte 55'347 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 11'182 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'647 60'000 130'000 60'000 60'000 60'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 36'316 26'000 60'500 21'500 6'500 6'500\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 6'568 5'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 49'578 30'000 55'000 30'000 30'000 30'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 43'451 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 165'561 230'000 230'000 230'000 230'000 230'000\n\n3130000 Telefon, Internet 10'105 12'500 12'500 12'500 12'500 12'500\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 512 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 158'415 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 4'560 10'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 309'534 308'900 328'900 328'900 328'900 328'900\n\n3144015 Unterhalt Schützenstrasse 132'215 110'000 166'000 117'000 110'000 110'000\n\n3144016 Unterhalt Römerrain 102'415 109'000 121'000 119'000 119'000 119'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 6'460 20'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 4'535 13'000 16'500 16'500 16'500 16'500\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 6'584 11'000 15'500 11'000 35'000 11'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 101'030 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 123'733 128'000 115'000 120'000 120'000 120'000\n\n3162000 Leasingkosten 68'110 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\nSeite 18\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'996 33'000 63'000 63'000 63'000 63'000\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 27'162 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'221 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'483 7'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3199002 Ehrenkosten 4'614 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 1'034 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 1'254'909 1'174'000 775'800 358'600 371'400 371'400\n\n4220000 Taxen und Kostgelder 3.7% MWST 760 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4230010 Schulgelder Grundbildung 1'799'860 1'800'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000\n\n4230011 Schulgelder Weiterbildung 591'087 552'000 552'000 552'000 552'000 552'000\n\n4230012 Schulgelder Berufsmaturität 156'400 126'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n4230013 Schulgelder Brückenangebote 84'400 95'000 95'000 95'000 95'000 95'000\n\n4230095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 58'149 0 0 0 0 0\n\n4250007 Verkaufserlöse 3.7% MWST 4'820 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4250030 Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST 193'904 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n4260035 Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe 6'549 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 30'900 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 52'600 51'200 60'200 60'200 60'200 60'200\n\n4472000 Vergütung für Benützung Liegenschaften 26'565 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 185'000 0 0 0 0 0\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 3'599 170'000 170'000 130'000 130'000 130'000\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'340'664 3'647'200 3'936'300 3'956'300 3'951'700 3'998'800\n\n244715 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'340'664 3'647'200 3'936'300 3'956'300 3'951'700 3'998'800\n\n3010000 Gehälter 296'889 299'100 325'300 327'700 330'100 332'500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 22'054 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'324'003 2'530'400 2'726'700 2'745'500 2'764'300 2'783'100\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 168'381 184'700 199'300 200'700 202'100 203'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 253'982 282'900 305'200 307'400 309'400 311'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'672 39'600 42'800 43'000 43'300 43'700\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'870 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 6'857 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100000 Büromaterial 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 29'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 38'334 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 13'919 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 32'284 30'000 15'000 30'000 30'000 30'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 1'900 5'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'058 40'000 70'000 40'000 12'000 37'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 10'081 16'000 11'000 11'000 12'000 12'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 9'407 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'965 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 9'825 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 40'227 60'000 55'000 58'000 58'000 58'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 155'546 165'000 189'500 196'500 194'000 191'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 10'063 25'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'082 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'672 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'630 10'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 1'308 11'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 185 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'162 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3199002 Ehrenkosten 1'890 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 8'030 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 126'973 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3930003 interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS 59'617 56'000 52'000 52'000 52'000 52'000\n\n3930005 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS 71'868 72'000 73'000 73'000 73'000 73'000\n\n4210000 Gebühren 31'985 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4230000 Schulgelder 27'650 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 340'508 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 43'260 40'000 43'000 43'000 43'000 43'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 773 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 10'892 15'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'395'348 3'574'100 4'058'000 4'079'600 4'093'400 4'114'900\n\n244815 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'395'348 3'574'100 4'058'000 4'079'600 4'093'400 4'114'900\n\n3010000 Gehälter 429'380 432'600 459'000 462'500 465'900 469'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'849 9'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'662 0 0 0 0 0\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'142'255 2'461'000 2'659'500 2'677'800 2'696'100 2'714'400\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 4'452 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 165'288 190'700 206'700 208'100 209'500 210'900\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 245'221 289'400 311'800 314'000 316'200 318'300\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 35'964 40'900 44'300 44'600 44'900 45'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 35'271 36'000 75'700 52'000 41'000 37'000\n\n3100000 Büromaterial 30'643 33'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8'389 8'500 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 40'465 55'000 77'000 92'400 92'400 92'400\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'620 3'000 2'500 2'500 2'500 2'500\n\nSeite 19 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 14'098 15'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 12'279 12'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'240 13'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'819 15'000 55'000 72'000 72'000 72'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 44'132 45'000 35'000 35'000 47'000 47'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 47'030 50'000 72'000 72'000 72'000 72'000\n\n3130000 Telefon, Internet 2'046 4'000 2'800 2'800 2'800 2'800\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 28'080 16'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 176'462 175'000 160'000 160'000 160'000 160'000\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 136'793 141'000 167'000 167'000 167'000 167'000\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 24'765 22'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 13'833 24'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 29'044 45'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3162000 Leasingkosten 12'058 12'000 12'500 12'500 12'500 12'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'996 18'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 18'067 30'000 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n3199002 Ehrenkosten 15'059 8'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 14'140 22'000 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n4230000 Schulgelder 252'763 550'000 525'000 525'000 525'000 525'000\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 58'689 55'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 8'874 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 28'766 35'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 48'963 30'000 12'800 25'600 38'400 38'400\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung 2'644'605 2'756'500 2'637'500 2'644'300 2'665'900 2'681'700\n\n245010 Verwaltung BSB 2'644'605 2'756'500 2'637'500 2'644'300 2'665'900 2'681'700\n\n3010000 Gehälter 2'118'865 2'100'400 2'129'200 2'145'100 2'160'900 2'176'800\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'173 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -6'694 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 137'629 140'100 142'000 143'000 144'000 145'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 213'029 210'000 212'900 214'500 216'100 217'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 29'933 30'000 30'400 30'700 30'900 31'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 27'812 42'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 16 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3100000 Büromaterial 9'436 13'000 11'000 11'000 11'000 11'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'081 23'500 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'888 2'500 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3103001 Info- und diagnostisches Material 86'693 102'000 102'000 102'000 102'000 102'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 15'361 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 17'429 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 2'823 46'000 22'000 5'000 5'000 5'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'471 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3130000 Telefon, Internet 2'425 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 24'638 38'000 25'000 22'000 25'000 22'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 13'452 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'146 40'000 42'000 42'000 42'000 42'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'237 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 9'657 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 17'140 15'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 1'151 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4260000 Rückerstattungen 65'885 72'000 192'000 184'000 184'000 184'000\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 85'000 85'000 85'000 85'000 85'000 85'000\n\n246 Amt für Kultur 5'939'148 6'215'300 4'291'800 4'303'600 4'297'100 4'345'000\n\n246010 Verwaltung AFK 2'987'218 3'057'800 3'039'500 3'060'300 3'080'800 3'101'700\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 25'000 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 2'323'255 2'350'400 2'356'100 2'373'600 2'391'100 2'408'700\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 28'052 38'000 38'000 38'000 38'000 38'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'306 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 151'158 156'000 156'300 157'500 158'600 159'800\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 227'423 235'000 235'600 237'400 239'100 240'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 32'899 33'400 33'500 33'800 34'000 34'300\n\n3100000 Büromaterial 45'024 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 150'742 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'613 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'719 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3199002 Ehrenkosten 2'028 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n246015 Staatsarchiv 223'041 295'500 265'000 276'000 249'000 276'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 100 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 15 0 0 0 0 0\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'099 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 8'930 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 10'000 26'000 10'000 10'000 10'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 6'617 35'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 36'907 27'500 3'000 30'000 3'000 30'000\n\n3119000 Münzen und Bilderankauf 0 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 47'510 47'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n3159003 Restaurierung der Sammlungen 31'683 38'000 38'000 38'000 38'000 38'000\n\n3159004 Sicherstellung von Archivbeständen 60'157 55'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\nSeite 20\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3159005 Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz 39'965 46'000 46'000 46'000 46'000 46'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'507 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n4210000 Gebühren 2'921 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 14'529 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n246020 Denkmalpflege 625'662 649'000 654'000 654'000 654'000 654'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 30 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 409 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 15'010 15'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'690 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 523 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 437'798 606'000 575'500 575'500 575'500 575'500\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 437'798 606'000 575'500 575'500 575'500 575'500\n\n246025 Bundesbriefmuseum 73'578 90'900 110'900 90'900 90'900 90'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'878 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 6'520 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 605 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 132 400 400 400 400 400\n\n3102003 Marketing 81'681 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 1'245 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'145 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 0 20'000 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'296 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 204 0 0 0 0 0\n\n4290000 Übrige Entgelte 5 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 28'122 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n246030 Kulturförderung 1'866'294 1'866'300 27'100 27'100 27'100 27'100\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 0 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 0 1'700 1'700 1'700 1'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 0 400 400 400 400\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 1'866'294 1'866'300 0 0 0 0\n\n246035 Kantonsbibliothek 163'356 255'800 195'300 195'300 195'300 195'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'201 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 307 600 600 600 600 600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 67 100 100 100 100 100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 5'599 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 361 500 500 500 500 500\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'617 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 90'189 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'787 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'509 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 65'000 0 0 0 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 9'741 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 800 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 1'247 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 14'584 16'500 21'000 21'000 21'000 21'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 626 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'663 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 33'642 42'100 42'100 42'100 42'100 42'100\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 20'953 23'000 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'631 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nSeite 21 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n25 Sicherheitsdepartement 48'725'895 57'068'900 56'196'800 58'612'200 60'119'800 59'932'800\n\n251 Departementssekretariat 374'969 393'800 393'400 396'100 398'700 401'400\n\n251010 Verwaltung DSSI 374'969 393'800 393'400 396'100 398'700 401'400\n\n3010000 Gehälter 299'157 297'500 304'600 306'900 309'200 311'400\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'715 6'500 6'500 6'500 6'500 6'500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'671 0 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'284 4'500 4'600 4'600 4'600 4'600\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 19'276 19'900 20'300 20'500 20'600 20'800\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 29'533 29'800 30'500 30'700 30'900 31'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'223 4'300 4'400 4'400 4'400 4'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'120 2'900 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3100000 Büromaterial 334 4'500 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'292 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'900 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n3130000 Telefon, Internet 384 500 600 600 600 600\n\n3162000 Leasingkosten 5'734 7'000 6'100 6'100 6'100 6'100\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 793 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3199002 Ehrenkosten 3'454 10'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 3'056'176 3'185'200 3'219'700 3'237'400 3'255'000 3'272'700\n\n252010 Verwaltung RBD 2'529'905 2'541'900 2'577'400 2'595'100 2'612'700 2'630'400\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 5'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3010000 Gehälter 1'919'350 1'965'900 2'008'800 2'023'800 2'038'700 2'053'700\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 15'700 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 48'575 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 54'064 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 125'563 130'900 133'300 134'300 135'300 136'300\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 183'793 196'600 200'900 202'400 203'900 205'400\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'532 28'100 28'600 28'800 29'000 29'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'469 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3100000 Büromaterial 45 2'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 140 0 0 0 0 0\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 13'259 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'811 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3130000 Telefon, Internet 668 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 26'543 26'600 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'369 8'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 31'667 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 57'951 120'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 11'407 4'800 4'800 4'800 4'800 4'800\n\n4260000 Rückerstattungen 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n252015 Grundbuch 486'044 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n3130022 Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch 486'044 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n252020 Kirchenwesen -378 0 0 0 0 0\n\n3636002 Beiträge an Verwaltung Bistum Chur 2'936 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3636003 Beiträge an die Domherren 686 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4501003 Fondsbezug aus Diözesanfonds 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n252025 Gemeindeaufsicht 0 1'500 500 500 500 500\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0 1'500 500 500 500 500\n\n252030 Gleichstellungskommission 40'604 41'800 41'800 41'800 41'800 41'800\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 19'510 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 663 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 139 300 300 300 300 300\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 957 0 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 20 0 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'255 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 16'061 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 864'231 0 0 0 0 0\n\n253010 Verwaltung OSTA 864'231 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 500'917 0 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 10'421 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 12'680 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 32'478 0 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 51'167 0 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'159 0 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 300 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 346 0 0 0 0 0\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'877 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'199 0 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 96'598 0 0 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 91'961 0 0 0 0 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'222 0 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 3'160 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 37'184 0 0 0 0 0\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 1'325 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'732 0 0 0 0 0\n\n3162000 Leasingkosten 1'011 0 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'796 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 148 0 0 0 0 0\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 2'500 0 0 0 0 0\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 50 0 0 0 0 0\n\nSeite 22\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n254 Staatsanwaltschaft 4'243'896 0 0 0 0 0\n\n254010 Verwaltung STAW 4'243'896 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 2'584'369 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 36'000 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 10'448 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 3'762 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'736 0 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 15'060 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 167'209 0 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 254'198 0 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'427 0 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 43'130 0 0 0 0 0\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 360 0 0 0 0 0\n\n3099002 Neuorganisation 56'277 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 18'324 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'103 0 0 0 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 853 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 510'705 0 0 0 0 0\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 27'803 0 0 0 0 0\n\n3135000 Strafvollzugskosten 30'557 0 0 0 0 0\n\n3153000 Unterhalt Hardware 283 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 20'346 0 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'339 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 786 0 0 0 0 0\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 51'152 0 0 0 0 0\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 364'044 0 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 679 0 0 0 0 0\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 3'694 0 0 0 0 0\n\n255 Jugendanwaltschaft 850'981 0 0 0 0 0\n\n255010 Verwaltung JUGA 850'981 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 360'276 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'282 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 440 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'267 0 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 36'030 0 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'063 0 0 0 0 0\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 204 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 1'038 0 0 0 0 0\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'097 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'733 0 0 0 0 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 657 0 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 906 0 0 0 0 0\n\n3130003 Betreibungskosten 1'635 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 152'676 0 0 0 0 0\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 40'955 0 0 0 0 0\n\n3135000 Strafvollzugskosten 379'434 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'585 0 0 0 0 0\n\n3162000 Leasingkosten 1'011 0 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'801 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 90 0 0 0 0 0\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 440 0 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 108'748 0 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 49'112 0 0 0 0 0\n\n4270000 Bussen 17'540 0 0 0 0 0\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -8'761 0 0 0 0 0\n\n256 Kantonspolizei 34'935'052 38'468'800 39'309'300 41'766'800 43'029'900 43'466'500\n\n256010 Verwaltung KAPO 34'935'052 38'468'800 39'309'300 41'766'800 43'029'900 43'466'500\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 120 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 28'328'864 28'609'000 29'398'200 30'219'800 30'645'500 31'176'100\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 48'839 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -106 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 82'115 140'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 979'906 1'050'000 1'040'000 1'040'000 1'040'000 1'040'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 269'780 280'000 280'000 280'000 280'000 280'000\n\n3049002 Inkonvenienzentschädigungen 880'757 880'000 880'000 880'000 880'000 880'000\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'025 8'700 8'700 8'700 8'700 8'700\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'956'878 2'023'800 2'076'000 2'129'700 2'157'500 2'192'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 3'013'886 3'081'900 3'160'800 3'243'000 3'285'600 3'338'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 425'808 433'900 445'100 456'600 462'600 470'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 877'855 1'174'000 1'230'000 1'150'000 1'150'000 1'150'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 99'441 120'000 115'000 115'000 115'000 115'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 6'837 15'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n3100000 Büromaterial 17'494 19'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3100002 Fotokopien 242 0 0 0 0 0\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'525 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 31'723 39'800 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 811'376 875'000 1'027'000 980'000 980'000 980'000\n\n3111003 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen 0 0 50'000 400'000 200'000 450'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 777'043 952'200 920'900 995'000 1'045'000 995'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 91'730 124'100 130'300 145'000 145'000 145'000\n\nSeite 23 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3113002 Anschaffung Übermittlungsdienst 28'029 157'500 61'200 65'000 65'000 65'000\n\n3113003 Anschaffung Netzwerke 1'018 75'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 56'138 55'000 41'000 85'000 85'000 85'000\n\n3118001 Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung 138'109 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3119002 Anschaffungen Polycom 60'691 116'500 82'200 85'000 85'000 85'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 47'506 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3130000 Telefon, Internet 194'509 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3130023 Fallspezifische externe Kosten 92'657 105'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3132006 DNA-Analysen 207'841 225'000 225'000 225'000 225'000 225'000\n\n3132007 Geschwindigkeitsmessanlagen 279'715 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3132008 Kommunikation 81'334 86'300 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 54'033 63'000 64'500 70'000 70'000 70'000\n\n3132021 Prävention 0 0 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 1'680 0 0 0 0 0\n\n3137000 Mehrwertsteuer 35'717 45'000 35'000 40'000 40'000 40'000\n\n3144001 Unterhalt Schiesskeller 30'052 35'000 36'100 35'000 35'000 35'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 63'367 70'000 65'000 75'000 75'000 75'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 566'969 800'000 759'300 845'000 845'000 845'000\n\n3151003 Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen 0 270'000 270'000 270'000 270'000 270'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 191'227 472'000 643'000 595'000 595'000 595'000\n\n3153001 Unterhalt Übermittlungsdienst 322'923 574'200 451'000 460'000 460'000 460'000\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 23'887 182'800 120'000 180'000 120'000 120'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 845'427 1'168'800 1'224'600 1'250'000 1'520'000 1'570'000\n\n3159001 Unterhalt Polycom 872'123 993'000 855'000 875'000 875'000 875'000\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 112'585 84'000 122'000 125'000 125'000 125'000\n\n3162000 Leasingkosten 55'410 60'000 57'000 57'000 57'000 57'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 623'517 710'000 700'000 700'000 700'000 700'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 7'719 15'000 10'000 15'000 15'000 15'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 69'375 80'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 906'837 334'000 442'000 1'384'000 2'113'000 1'592'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 7'421 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 92'058 110'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 21'404 40'000 27'500 40'000 40'000 40'000\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 298 15'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3631010 Beiträge Kantonspolizei Zürich 1'033'100 1'040'000 1'035'000 1'035'000 1'035'000 1'035'000\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 40'000 41'000 40'500 40'500 40'500 40'500\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 1'070 0 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n4210001 Gebühren für Departementsbewilligungen 22'220 60'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n4210002 Gebühren der Strafrechtspflege 1'917'573 0 0 0 0 0\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 177'788 180'000 185'000 185'000 185'000 185'000\n\n4240024 Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 5'233 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4250009 Verkaufserlöse 5.9% MWST -26'925 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4260003 Rückerstattungen Personentransporte 91'222 110'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 271'996 350'000 290'000 360'000 360'000 360'000\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 115'299 25'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4260007 Rückerstattungen Polycom inkl. MWST 27'384 43'700 0 0 0 0\n\n4260008 Rückerstattungen Polycom exkl. MWST 3'854 3'300 3'300 3'000 3'000 3'000\n\n4270001 Ordnungsbussen 6'149'946 6'900'000 7'000'000 7'000'000 7'000'000 7'000'000\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -266'735 0 0 0 0 0\n\n4309004 Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST 283'757 340'600 340'600 340'600 340'600 340'600\n\n4309005 Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST 92'650 139'200 139'200 139'400 139'400 139'400\n\n4309006 Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST 116'353 45'000 90'000 80'000 80'000 80'000\n\n4309007 Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST 18'342 6'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 423'735 200'000 210'000 210'000 210'000 210'000\n\n4390002 Übriger Ertrag / Waffen 72'668 85'000 90'000 75'000 75'000 75'000\n\n4390003 Übriger Ertrag / Asservate 8'075 0 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 306'000 306'000 333'000 333'000 333'000 333'000\n\n4910003 int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle 1'140'400 1'037'900 975'000 938'000 966'000 884'000\n\n257 Amt für Justizvollzug 2'528'733 -319'900 -289'800 -301'400 -277'600 -254'300\n\n257010 Verwaltung AJV 760'857 989'500 1'538'100 1'543'300 1'549'600 1'555'700\n\n3010000 Gehälter 612'506 799'200 712'500 717'800 723'100 728'400\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 8'098 0 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'864 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 38'768 52'200 47'200 47'500 47'900 48'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 59'416 79'900 71'300 71'800 72'300 72'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'491 11'200 10'100 10'200 10'300 10'300\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'102 5'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3100000 Büromaterial 1'575 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'858 5'000 5'000 4'000 4'000 4'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 955 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 13'550 20'000 21'000 21'000 21'000 21'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'676 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0 0 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 0 0 500'000 500'000 500'000 500'000\n\n257015 Strafvollzug 152'287 -4'068'000 -4'615'900 -4'615'900 -4'615'900 -4'615'900\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 1'816 0 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 84 0 100 100 100 100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18 0 0 0 0 0\n\nSeite 24\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 75 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 1'866 3'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 0 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130000 Telefon, Internet 220 0 0 0 0 0\n\n3130003 Betreibungskosten 20'453 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3135000 Strafvollzugskosten 2'809'620 3'200'000 3'180'000 3'180'000 3'180'000 3'180'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'370 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 274'312 0 0 0 0 0\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 3'382 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 127'509 170'000 197'000 197'000 197'000 197'000\n\n4210005 Verfahrenskosten 13'319 4'000'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 796'305 0 0 0 0 0\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 4'052 0 0 0 0 0\n\n4260020 Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter 1'011'499 100'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n4260021 Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen 31'428 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4270000 Bussen 430'116 3'500'000 3'550'000 3'550'000 3'550'000 3'550'000\n\n4301000 Beschlagnahmte Vermögenswerte 805'718 0 0 0 0 0\n\n257020 Kantonsgefängnis 1'153'166 2'370'400 2'400'800 2'382'400 2'397'100 2'411'700\n\n3010000 Gehälter 1'496'679 1'496'200 1'671'000 1'683'400 1'695'900 1'708'300\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -24'587 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 48'084 45'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 68'780 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 43'892 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 105'663 108'500 121'200 122'000 122'800 123'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 159'305 161'600 179'100 180'300 181'600 182'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 22'975 23'300 26'000 26'200 26'300 26'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'920 1'000 2'000 1'000 1'000 1'000\n\n3100000 Büromaterial 3'207 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 11'004 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 7'695 50'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3135000 Strafvollzugskosten 256'496 340'000 330'000 330'000 330'000 330'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 462 10'000 35'000 5'000 5'000 5'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 10'000 10'000 12'000 10'000 10'000 10'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'746 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 34'499 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 99'334 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 4'240 4'800 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n4260000 Rückerstattungen 1'128'249 150'000 330'000 330'000 330'000 330'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 73'980 90'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n257025 Bewährungsdienst 462'422 388'200 387'200 388'800 391'600 394'200\n\n3010000 Gehälter 393'950 302'500 308'000 310'300 312'600 314'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -15'574 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'365 20'400 20'800 20'900 21'100 21'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 36'583 30'300 30'800 31'000 31'300 31'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'515 4'400 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 1'000 2'000 1'000 1'000 1'000\n\n3100000 Büromaterial 5'743 6'000 -4'000 -4'000 -4'000 -4'000\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 20 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'265 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 0 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 608 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 3'824 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'122 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0 300 300 300 300 300\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 1'871'857 3'416'300 2'280'800 2'603'000 2'746'000 2'021'200\n\n258010 Verwaltung AMFZ 2'854'027 3'084'900 2'982'900 2'906'200 2'941'200 2'976'200\n\n3010000 Gehälter 3'874'311 3'956'900 3'994'100 4'023'900 4'053'600 4'083'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'408 13'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 25'111 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'808 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 15'240 15'000 15'000 16'000 16'000 16'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 250'352 260'200 262'400 264'400 266'300 268'300\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 381'058 397'200 400'900 404'000 407'000 409'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 54'502 55'800 56'300 56'700 57'100 57'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'735 7'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 806 300 500 500 500 500\n\n3100000 Büromaterial 682 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8'561 7'500 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'463 4'800 4'900 4'900 4'900 4'900\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 42'880 48'000 43'000 43'000 43'000 43'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'363 41'500 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 33'822 26'000 28'500 28'500 28'500 28'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 22'839 21'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 101'534 101'000 183'000 183'000 183'000 183'000\n\nSeite 25 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3130000 Telefon, Internet 15'971 16'300 13'300 13'300 13'300 13'300\n\n3137000 Mehrwertsteuer 9'885 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 204'565 214'200 181'200 86'200 86'200 86'200\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 987 0 0 0 0 0\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 18'392 21'200 12'200 12'200 12'200 12'200\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 77'859 80'600 91'500 76'200 76'200 76'200\n\n3162000 Leasingkosten 10'712 11'300 11'300 11'300 11'300 11'300\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 45'908 64'000 42'000 42'000 42'000 42'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 407 400 400 400 400 400\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 0 150'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 7'027 8'500 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 12'175 17'000 19'000 19'000 19'000 19'000\n\n4250006 Verkaufserlöse 2.5% MWST 26'203 25'000 32'000 32'000 32'000 32'000\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 3'191 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 5'322 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 2'500 0 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 183'112 183'300 188'300 188'300 188'300 188'300\n\n4910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'790'290 1'869'100 1'805'400 1'808'100 1'808'100 1'808'100\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 335'814 335'900 335'900 335'900 335'900 335'900\n\n258015 Feuerschutz -196'025 533'500 -201'400 180'300 245'400 -456'600\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 200 5'200 3'200 3'200 3'200 3'200\n\n3030005 Pauschallohn 226'075 310'000 315'000 300'000 250'000 250'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'262 20'500 21'000 20'000 16'700 16'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 274 4'300 4'500 4'200 3'500 3'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'463 10'900 7'000 7'000 7'000 10'000\n\n3100000 Büromaterial 0 2'000 500 500 500 500\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'715 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'243 6'200 6'000 1'000 1'000 1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 114'289 96'000 91'000 91'000 91'000 91'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 0 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 81'591 71'000 46'000 106'000 56'000 56'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 99'875 106'000 106'000 106'000 106'000 106'000\n\n3130000 Telefon, Internet 5'761 7'800 6'800 6'800 6'800 6'800\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 200 200 200 200 200 200\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 35'834 32'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 91'732 125'200 129'700 109'200 129'700 129'200\n\n3140002 Unterhalt Grundstücke 186'330 85'000 222'000 217'000 317'000 92'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 71'954 35'000 39'000 39'000 34'000 34'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 96'858 127'000 172'000 172'000 172'000 172'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 16'480 20'500 18'500 18'500 18'500 18'500\n\n3162000 Leasingkosten 6'756 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'637 28'300 17'300 23'300 20'300 23'300\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 8'263 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 319'106 289'700 331'000 298'000 268'000 242'000\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 1'161'054 1'723'900 1'010'400 1'402'400 1'539'000 1'132'500\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 94'278 102'700 95'700 96'500 96'500 96'500\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'790'290 1'869'100 1'805'400 1'808'100 1'808'100 1'808'100\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 335'814 335'900 335'900 335'900 335'900 335'900\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4210000 Gebühren 220'620 180'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 115'966 160'000 160'000 160'000 160'000 160'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 32'234 25'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 529'806 529'900 530'500 530'500 530'500 530'500\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 153'988 130'000 132'000 132'000 132'000 132'000\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 3'938'746 3'900'000 4'052'000 4'052'000 4'102'000 4'152'000\n\n258020 Zivilschutz 71'850 484'700 276'100 293'300 286'200 228'400\n\n3030005 Pauschallohn 6'825 12'000 10'000 12'000 12'000 12'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 79 800 700 800 800 800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17 200 100 200 200 200\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 59'627 146'400 51'400 50'200 46'400 46'400\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 250'000 50'000 50'000 0 0\n\n3130006 Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen 438 1'500 1'200 1'000 1'000 1'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 53'267 65'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 215'917 396'000 326'000 351'000 346'000 301'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 1'708 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 28'255 39'000 34'000 34'000 34'000 34'000\n\n3159001 Unterhalt Polycom 0 0 71'700 61'100 112'800 100'000\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 0 0 74'000 74'000 74'000 74'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 43 0 0 0 0 0\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 65'660 138'600 0 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'653 5'500 5'300 5'300 5'300 5'300\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 201'760 374'300 169'300 169'300 169'300 169'300\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 36'823 33'000 2'000 0 0 0\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 1'065 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 0 0 78'500 78'500 78'500 78'500\n\n4631000 Kantonsbeiträge 106'750 315'300 330'800 330'800 330'800 330'800\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 124'739 284'300 84'300 84'300 84'300 84'300\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 77'022 90'000 85'000 85'000 85'000 85'000\n\n4930011 Verrechnung Kosten Einsatzkompanien 220'000 220'000 0 0 0 0\n\nSeite 26\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n258025 Spezialfinanzierung Zivilschutz 0 0 0 0 0 0\n\n3111004 Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS 0 0 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3112001 Anschaffungen Ausrüstung AdZS 0 0 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3138002 Kosten Ausbildungskurse ZS 0 0 109'600 136'500 136'500 136'500\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 500'000 905'000 165'000 205'000 205'000 205'000\n\n3159001 Unterhalt Polycom 49'126 72'000 0 0 0 0\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 97'321 98'600 0 0 0 0\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 594'020 419'400 471'200 404'300 404'300 404'300\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 0 0 144'200 144'200 144'200 144'200\n\n3930011 Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien 220'000 220'000 0 0 0 0\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 940'029 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 520'438 715'000 0 0 0 0\n\n258030 Kreiskommando -10'508 43'200 13'200 13'200 13'200 13'200\n\n3130003 Betreibungskosten 25'540 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3130007 Orientierungstage 12'691 20'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3130009 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen 12'284 25'000 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 165 200 200 200 200 200\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 2'350 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 24'183 23'000 23'000 23'000 23'000 23'000\n\n4270000 Bussen 39'355 7'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n258035 Wehrpflichtersatz -847'487 -730'000 -790'000 -790'000 -740'000 -740'000\n\n4600095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -51'165 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000\n\n4600200 Anteil am Wehrpflichtersatz 898'653 750'000 810'000 810'000 760'000 760'000\n\n259 Staatsanwaltschaft 0 11'924'700 11'283'400 10'910'300 10'967'800 11'025'300\n\n259010 Verwaltung STAW 0 11'924'700 11'283'400 10'910'300 10'967'800 11'025'300\n\n3010000 Gehälter 0 7'364'300 6'790'800 6'594'800 6'643'500 6'692'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0 140'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3030005 Pauschallohn 0 25'000 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 498'200 459'100 446'300 449'500 452'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 741'400 684'100 664'500 669'400 674'200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 106'800 98'400 95'700 96'400 97'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100000 Büromaterial 0 90'000 87'000 87'000 87'000 87'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 0 20'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 20'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 25'000 130'000 15'000 15'000 15'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 0 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3130000 Telefon, Internet 0 10'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 0 0 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 1'000'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0 200'000 0 0 0 0\n\n3135001 ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung 0 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3135002 Strafvollzugskosten JUGA 0 600'000 640'000 640'000 640'000 640'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 70'000 107'000 80'000 80'000 80'000\n\n3162000 Leasingkosten 0 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 110'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0 100'000 0 0 0 0\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 0 450'000 0 0 0 0\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0 7'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n4260000 Rückerstattungen 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\nSeite 27 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n27 Finanzdepartement -700'808'657 -635'270'200 -746'114'100 -742'716'100 -714'298'800 -739'405'400\n\n271 Departementssekretariat 517'381 543'300 590'700 696'600 700'600 704'800\n\n271010 Verwaltung DSFD 517'381 543'300 590'700 696'600 700'600 704'800\n\n3010000 Gehälter 401'911 374'500 389'200 470'500 474'000 477'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'763 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'740 25'400 26'400 31'700 31'900 32'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 37'434 37'400 38'900 47'100 47'400 47'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'627 5'500 5'700 6'800 6'800 6'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'990 7'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3100000 Büromaterial 0 1'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'807 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 653 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'230 2'500 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 36'494 50'000 80'000 90'000 90'000 90'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 500 500 500 500 500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 500 500 500 500 500\n\n3162000 Leasingkosten 2'021 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 684 3'000 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 468 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199002 Ehrenkosten 6'081 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 10'520 0 0 0 0 0\n\n272 Personalamt 5'795'042 5'899'500 6'075'800 6'087'200 6'098'900 6'110'200\n\n272010 Verwaltung PA 1'780'654 1'728'500 1'842'300 1'853'700 1'865'400 1'876'700\n\n3010000 Gehälter 1'286'734 1'229'800 1'305'100 1'314'800 1'324'600 1'334'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'842 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 15'587 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 81'683 81'300 86'200 86'800 87'500 88'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 122'579 123'000 130'500 131'500 132'500 133'400\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'930 17'400 18'500 18'600 18'800 18'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'630 10'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3100000 Büromaterial 351 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'254 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'844 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'672 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 244 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 55'676 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 205'369 180'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'868 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'561 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3199002 Ehrenkosten 580 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 28'750 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n272015 Leistungen für das Personal 4'014'389 4'171'000 4'233'500 4'233'500 4'233'500 4'233'500\n\n3010001 Gehälter Lernende 652'242 730'000 700'000 700'000 700'000 700'000\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 675'527 650'000 650'000 650'000 650'000 650'000\n\n3030005 Pauschallohn 8'300 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3040000 Familienzulagen 1'492'305 1'480'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000\n\n3049004 Leistungszulagen 37'850 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 127'868 140'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'553 1'000 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 1'456'429 1'400'000 1'450'000 1'450'000 1'450'000 1'450'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'409 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000\n\n3062000 Teuerung, Rente, Sparversicherung 15'160 24'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n3064000 Überbrückungsrenten 1'215'314 1'115'000 1'150'000 1'150'000 1'150'000 1'150'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 102'855 220'000 220'000 220'000 220'000 220'000\n\n3090001 Berufsbildungskosten Lernende 87'960 120'000 115'000 115'000 115'000 115'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 357'594 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'122 0 0 0 0 0\n\n3099001 Personalveranstaltungen 116'336 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 0 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 12'992 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'342 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 1'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 29'058 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 40'593 0 0 0 0 0\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 2'460 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 455'415 500'000 450'000 450'000 450'000 450'000\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 538'263 550'000 550'000 550'000 550'000 550'000\n\n4260034 Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende 1'240'704 1'200'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 79'277 81'000 81'000 81'000 81'000 81'000\n\n273 Amt für Finanzen 119'497'706 106'007'000 84'151'000 94'435'400 133'321'700 147'065'000\n\n273010 Verwaltung AFIN 2'677'182 3'028'100 3'035'900 3'194'300 3'115'600 3'213'900\n\n3010000 Gehälter 1'273'884 1'341'700 1'407'800 1'418'300 1'428'700 1'439'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 24'558 20'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 22'753 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 83'334 88'900 93'900 94'600 95'300 95'900\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 118'166 134'200 140'800 141'800 142'900 143'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'178 19'100 20'100 20'300 20'400 20'600\n\nSeite 28\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'724 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 939 0 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3100000 Büromaterial 1'452 4'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'179 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'042 5'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'027 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 200'456 380'000 205'000 310'000 190'000 270'000\n\n3130000 Telefon, Internet 416 500 500 500 500 500\n\n3130021 Inkassokosten 297'052 330'000 360'000 370'000 370'000 370'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 49'478 105'000 124'000 95'000 124'000 100'000\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 829'343 865'400 830'300 830'300 830'300 830'300\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 211'543 184'400 238'400 278'400 298'400 308'400\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'296 10'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'074 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 39'563 50'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 157'064 180'000 180'000 180'000 180'000 180'000\n\n4290000 Übrige Entgelte 2'220 800 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 19'366 2'900 22'900 2'900 22'900 2'900\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 334'623 358'400 325'200 325'200 325'200 325'200\n\n273020 Zinsen und Wertberichtigungen 728'663 431'800 60'000 110'000 110'000 110'000\n\n3400000 Zinsvergütungen 699'926 650'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 561'783 157'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 895'715 0 0 0 0 0\n\n3499002 übriger Bankaufwand 78'362 225'000 250'000 300'000 300'000 300'000\n\n3640500 Wertberichtigungen Darlehen VV 1'188'000 0 0 0 0 0\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0 200 0 0 0 0\n\n4401000 Verzugsszinsen 662'445 600'000 700'000 700'000 700'000 700'000\n\n4443000 Wertberichtigungen Liegenschaften FV 2'026'900 0 0 0 0 0\n\n4499000 Übrige Finanzerträge 5'778 0 0 0 0 0\n\n273030 Vermögenserträge und Ertragsanteile -104'912'032 -98'031'300 -123'428'900 -123'828'900 -98'928'900 -98'928'900\n\n3180000 Wertberichtigungen auf Forderungen -2'023'192 0 0 0 0 0\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 2'400 0 2'400 2'400 2'400 2'400\n\n3650000 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 5'299 0 0 0 0 0\n\n3990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 2'216 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4025000 Anteil Ertrag Spielbankenabgabe 4'284'012 4'000'000 4'700'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000\n\n4100000 Salzmonopolgebühren 16'226 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4110000 Anteil am Reingewinn der SNB 49'558'185 49'600'000 74'500'000 74'500'000 49'600'000 49'600'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 151'423 0 0 0 0 0\n\n4451000 Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV 141'018 110'300 110'300 110'300 110'300 110'300\n\n4461000 Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung 36'777'000 31'700'000 31'100'000 30'500'000 30'500'000 30'500'000\n\n4461001 Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie 11'223'000 12'300'000 12'900'000 13'500'000 13'500'000 13'500'000\n\n4461002 Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital 645'599 200'000 0 100'000 100'000 100'000\n\n4464000 Dividende Nationalbank-Aktien 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n4699100 Rückverteilung CO2-Abgabe 96'291 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n273040 Kantonaler Finanzausgleich 23'000'000 23'000'000 26'500'000 26'500'000 26'500'000 26'500'000\n\n3500010 Einlagen in SF Kant. FA Bezirke 3'643'547 1'750'000 2'083'400 416'600 416'600 416'600\n\n3500011 Einlagen in SF kant. FA Gemeinden 7'287'195 3'500'000 4'166'600 833'400 833'400 833'400\n\n3622601 Normaufwandausgleich 25'000'000 25'000'000 25'000'000 25'000'000 25'000'000 25'000'000\n\n3622602 Soziallastenausgleich 0 0 3'500'000 3'500'000 3'500'000 3'500'000\n\n3622701 Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke 13'978'131 12'556'300 13'451'300 14'911'700 14'911'700 14'911'700\n\n3622702 Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden 52'963'460 50'344'700 51'008'800 53'333'300 53'333'300 53'333'300\n\n4500001 Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht 1'422'131 0 0 0 0 0\n\n4500002 Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht 2'618'460 0 0 0 0 0\n\n4622701 Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken 8'889'300 8'889'300 8'451'300 8'245'000 8'245'000 8'245'000\n\n4622702 Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden 43'011'700 43'011'700 41'008'800 40'000'000 40'000'000 40'000'000\n\n4980000 interne Übertragungen 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000\n\n4990010 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht) 22'317'737 16'250'000 21'250'000 21'250'000 21'250'000 21'250'000\n\n4990011 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht) -386'995 0 0 0 0 0\n\n273050 Nationaler Finanzausgleich 198'003'892 177'578'400 177'984'000 188'460'000 202'525'000 216'170'000\n\n3621100 NFA Ressourcenausgleich 225'364'244 183'047'400 205'570'000 194'161'000 208'332'000 222'083'000\n\n3621101 Rückstellungsaufwand NFA -22'000'000 0 -22'000'000 0 0 0\n\n3621400 NFA Härteausgleich 1'548'279 1'439'000 1'342'000 1'227'000 1'121'000 1'015'000\n\n4620300 NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich 6'908'631 6'908'000 6'928'000 6'928'000 6'928'000 6'928'000\n\n274 Steuerverwaltung -835'450'496 -757'755'300 -846'279'400 -853'566'600 -864'941'000 -904'622'800\n\n274010 Verwaltung STV 19'614'486 20'961'700 21'177'600 21'423'400 21'320'000 21'405'200\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 5'350 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3010000 Gehälter 15'248'576 15'862'800 16'018'100 16'355'700 16'476'600 16'708'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 34'698 50'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 336'013 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 978'888 1'039'800 1'048'600 1'070'600 1'078'500 1'093'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'481'879 1'586'300 1'601'800 1'635'600 1'647'700 1'670'800\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 213'264 222'900 224'800 229'500 231'200 234'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 31'403 70'000 60'000 80'000 75'000 70'000\n\n3100000 Büromaterial 17'466 25'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 292'771 300'000 306'000 306'000 306'000 306'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 43'864 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 81'966 50'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 53'227 30'000 45'000 115'000 25'000 25'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'372'711 1'620'000 1'640'000 1'451'000 1'250'000 1'095'000\n\n3130000 Telefon, Internet 2'190 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\nSeite 29 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3130003 Betreibungskosten 20'508 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 483'534 600'000 550'000 550'000 550'000 550'000\n\n3130025 Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer 104'500 98'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 397'990 313'200 342'000 112'000 48'000 14'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0 61'700 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'216 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 838'567 1'395'000 1'362'000 1'551'000 1'820'000 1'826'000\n\n3162000 Leasingkosten 13'589 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 35'415 65'000 55'000 65'000 55'000 65'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 9'448 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 8'125 25'000 6'000 21'000 6'000 21'000\n\n3199002 Ehrenkosten 4'161 4'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3199013 Prozesskosten 47'880 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 131'283 215'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n4210000 Gebühren 26'483 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 34'089 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4250017 Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST 59'801 50'000 50'000 60'000 80'000 80'000\n\n4260000 Rückerstattungen 75'180 74'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 17'048 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n4260054 Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden 796'980 913'000 742'700 745'000 880'000 880'000\n\n4270000 Bussen 11'800 0 0 0 0 0\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 1'602'296 1'650'000 1'650'000 1'650'000 1'650'000 1'650'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 52'318 40'000 0 25'000 0 25'000\n\n274515 Steuern -855'064'981 -778'717'000 -867'457'000 -874'990'000 -886'261'000 -926'028'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'764'704 2'500'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000\n\n3499000 Steuerskonti 1'344'974 1'800'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000\n\n3601001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang 2'487'308 1'700'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000\n\n3602101 Quellensteuer (inkl. Bundessteuer) 31'830'833 28'400'000 12'957'000 15'773'000 14'083'000 14'083'000\n\n3602104 Steuer auf Lotteriegewinnen 177'188 0 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3602105 Grundstückgewinnsteuer 12'952 0 0 0 0 0\n\n3602106 Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein 0 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3632020 Beiträge STAF-Ausgleich 11'817'400 10'300'000 11'523'000 12'000'000 13'000'000 14'000'000\n\n3637013 Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen 25'377'407 16'000'000 17'000'000 18'000'000 19'000'000 20'000'000\n\n3990009 interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich 21'930'742 16'250'000 21'250'000 21'250'000 21'250'000 21'250'000\n\n4000000 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen 382'405'547 0 0 0 0 0\n\n4000005 Einkommenssteuern nat. Personen 0 341'300'000 320'667'000 325'867'000 331'933'000 338'000'000\n\n4000011 Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP 110'888'290 0 0 0 0 0\n\n4000015 Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen 0 48'900'000 70'000'000 65'029'000 63'800'000 63'960'000\n\n4000020 Nachsteuern nat. und jur. Personen 2'890'751 0 0 0 0 0\n\n4000025 Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen 0 1'400'000 1'400'000 1'050'000 1'050'000 1'050'000\n\n4000030 Steuern auf Lotteriegewinnen 530'153 200'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\n4000040 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern 34'999 0 0 0 0 0\n\n4000041 Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen 9'127'521 12'000'000 10'400'000 10'400'000 10'400'000 10'400'000\n\n4000095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 61'164'455 0 0 0 0 0\n\n4001000 Vermögenssteuern natürliche Personen 0 96'200'000 93'600'000 95'333'000 97'067'000 98'800'000\n\n4001015 Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen 0 13'900'000 25'000'000 23'290'000 22'880'000 22'967'000\n\n4002000 Quellensteuern nat. Personen 48'505'007 43'700'000 19'933'000 24'267'000 21'667'000 21'667'000\n\n4010000 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen 41'624'073 0 0 0 0 0\n\n4010005 Gewinnsteuern jur. Personen 0 37'000'000 61'000'000 64'600'000 67'900'000 96'700'000\n\n4010015 Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen 0 4'200'000 21'000'000 21'000'000 22'000'000 22'000'000\n\n4010025 Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen 0 600'000 600'000 450'000 450'000 450'000\n\n4011000 Kapitalsteuern juristische Personen 0 3'100'000 4'000'000 4'300'000 4'400'000 4'700'000\n\n4011015 Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen 0 300'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n4022000 Grundstückgewinnsteuern 88'781'550 65'000'000 85'000'000 85'000'000 85'000'000 85'000'000\n\n4022095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 2'964'149 0 0 0 0 0\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 4'800 0 0 0 0 0\n\n4600000 Anteil an Direkter Bundessteuer 180'380'447 162'500'000 200'000'000 203'000'000 206'000'000 210'000'000\n\n4600001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag 428'015 1'375'000 1'375'000 1'375'000 1'375'000 1'375'000\n\n4600002 Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil 11'128'000 6'000'000 6'800'000 7'200'000 7'600'000 8'000'000\n\n4600100 Anteil an Verrechnungssteuer 5'989'830 14'300'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000 10'000'000\n\n4602001 Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant. 4'960'904 3'700'000 3'520'000 3'960'000 4'180'000 4'400'000\n\n275 Amt für Informatik 7'896'052 8'841'700 8'160'000 8'425'100 9'315'000 10'140'300\n\n275010 Verwaltung 7'896'052 8'841'700 8'160'000 8'425'100 9'315'000 10'140'300\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'450 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3010000 Gehälter 2'342'495 2'556'200 2'632'100 2'797'100 2'930'500 2'952'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'368 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 67'159 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 5'404 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 11'040 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 151'610 169'100 174'000 184'800 193'500 194'900\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 234'376 257'400 265'000 281'500 294'900 297'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 33'025 36'200 37'300 39'600 41'500 41'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'764 32'500 32'500 32'500 32'500 32'500\n\n3100000 Büromaterial 120 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 249 5'100 5'100 5'100 5'100 5'100\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 826 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'300 5'500 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 0 0 20'000 0 0\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 415'262 685'500 560'500 495'500 495'500 510'500\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 69'953 114'000 114'000 114'000 114'000 114'000\n\nSeite 30\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 234'419 690'000 468'000 433'000 423'000 333'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 10'339 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 412'956 480'000 305'000 310'000 290'000 290'000\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 823'434 1'120'000 1'070'000 1'145'000 1'070'000 1'070'000\n\n3133003 IKT-Betriebsleistungen durch Dritte 0 0 35'000 35'000 75'000 75'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'522 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 1'839'271 1'020'800 830'800 795'800 650'800 1'590'800\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 1'443 0 0 0 0 0\n\n3153004 Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software) 332'942 542'000 377'000 377'000 377'000 377'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'410'503 1'684'500 1'773'000 1'916'000 2'841'000 2'776'000\n\n3161001 Telefonie- und Mietleitungsgebühren 181'592 220'500 220'500 220'500 220'500 220'500\n\n3162000 Leasingkosten 2'057 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'328 21'000 21'000 21'000 21'000 21'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 7'200 7'000 7'500 7'500 7'500 7'500\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 75'329 74'300 74'300 74'300 74'300 74'300\n\n4260000 Rückerstattungen 35'523 30'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 88'284 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 395'533 585'000 585'000 622'500 585'000 585'000\n\n4636001 Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk 23'358 41'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4930000 interne Verrechnung Telefongebühren 21'260 20'500 22'200 22'200 22'200 22'200\n\n4930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 243'727 240'000 247'000 247'000 247'000 247'000\n\n276 Finanzkontrolle 667'634 814'200 813'900 819'000 815'800 803'700\n\n276010 Verwaltung FIKO 667'634 814'200 813'900 819'000 815'800 803'700\n\n3010000 Gehälter 488'672 585'300 560'500 564'700 568'800 573'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'926 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31'073 38'200 36'600 36'900 37'100 37'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 48'560 58'500 56'000 56'500 56'900 57'300\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'842 8'200 7'800 7'900 8'000 8'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 15'781 12'000 37'000 37'000 29'000 12'000\n\n3100000 Büromaterial 0 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'990 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 55'653 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 11'328 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'586 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'150 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'000 4'000 0 0 0 0\n\n4610000 Bundesbeiträge 4'928 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n277 Datenschutz 268'023 379'400 373'900 387'200 390'200 393'400\n\n277010 Verwaltung DAS 268'023 379'400 373'900 387'200 390'200 393'400\n\n3010000 Gehälter 272'627 351'000 359'100 361'800 364'400 367'100\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 339 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 17'403 22'900 23'400 23'600 23'800 24'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 27'263 35'100 35'900 36'200 36'400 36'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'817 4'900 5'000 5'100 5'100 5'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 743 3'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'483 1'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 0 0 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'498 10'000 10'000 20'000 20'000 20'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 862 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 28'620 30'000 24'000 24'000 24'000 24'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'931 8'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n3199011 Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes 14'547 23'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n4631000 Kantonsbeiträge 121'109 130'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\nSeite 31 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n28 Baudepartement 43'610'703 43'072'300 47'349'600 51'917'700 60'446'300 64'516'100\n\n281 Departementssekretariat 597'245 578'500 645'200 636'100 635'900 639'800\n\n281010 Verwaltung DSBD 548'850 551'800 618'500 608'400 607'700 613'100\n\n3010000 Gehälter 661'392 674'100 714'000 719'300 724'600 729'900\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'981 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 42'364 44'000 46'600 47'000 47'300 47'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 66'429 67'400 71'400 71'900 72'500 73'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 9'260 9'400 10'000 10'100 10'100 10'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 902 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3100000 Büromaterial 9'261 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'611 2'500 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 170 0 2'500 0 0 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 15'000 33'000 22'000 0 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'555 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130000 Telefon, Internet 1'239 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 0 0 2'000 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 18'629 20'000 20'000 20'000 36'000 36'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 12'218 8'600 8'600 8'600 8'600 8'600\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'212 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 10'783 0 0 0 0 0\n\n3199002 Ehrenkosten 6'701 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 5'755 7'800 6'300 6'300 6'300 6'300\n\n4630000 Bundesbeiträge 29'111 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000\n\n4910012 interne Verrechnung jur. Support VASZ 26'500 27'400 28'300 29'200 30'100 31'000\n\n281015 Kant. Schätzungskommission 48'395 26'700 26'700 27'700 28'200 26'700\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'700 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 24 200 200 200 200 200\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5 0 0 0 0 0\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 20 0 0 0 0 0\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 0 0 1'000 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 59'610 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 0 0 0 0 1'500 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'208 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4210000 Gebühren 14'172 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 0 0 1'215'000 1'290'000 1'290'000 1'290'000\n\n282010 Verwaltung TBA 5'794'917 7'738'400 7'712'500 12'131'500 18'551'500 18'231'700\n\n3010000 Gehälter 3'672'128 3'986'100 4'367'400 4'658'700 4'693'100 4'727'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 28'952 8'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 68'519 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 234'050 260'300 285'200 304'200 306'500 308'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 353'947 398'600 436'700 465'900 469'300 472'800\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 45'730 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 51'346 55'800 61'100 65'200 65'700 66'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'065 40'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3091000 Personalrekrutierung 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 584 500 1'100 1'100 1'100 1'100\n\n3100000 Büromaterial 4'057 10'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 200 200 200 200 200\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 18'190 20'000 20'700 20'700 20'700 20'700\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'435 14'500 26'000 6'500 7'000 6'500\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'431 1'000 1'500 1'500 1'500 6'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'110 2'000 5'000 2'500 2'500 2'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'318 25'500 32'800 12'500 12'500 11'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 65'829 44'000 14'000 34'000 14'000 35'500\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'443 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3130000 Telefon, Internet 8'244 10'700 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 155'046 450'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 17'187 40'000 37'000 41'000 27'000 27'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 26'457 20'000 25'000 15'000 10'000 5'000\n\n3132010 Betriebsabrechnung Strassenwesen 41'711 50'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3132011 Verkehrszählungen 241'903 200'000 230'000 240'000 250'000 250'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 325 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 500 500 500 500 500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'416 46'200 54'700 54'700 54'700 54'700\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 19'769 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 13'387 17'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 58'657 79'600 83'600 83'600 83'600 83'600\n\n3170010 Büroentschädigungen 12 0 0 0 0 0\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 389 3'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'178 16'800 9'800 9'300 9'300 9'300\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 12'742 12'600 13'000 13'500 13'500 13'500\n\n3660000 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Bund 0 0 0 0 1'077'000 716'200\n\n3660200 Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.) 974'273 15'100'000 15'084'000 66'880'000 133'516'000 133'284'000\n\n3660201 N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth) 412'769 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 50'000 50'000 0 0 0 0\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 215'684 217'000 217'000 217'000 217'000 217'000\n\nSeite 32\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 106'000 108'000 115'000 115'000 115'000 115'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 2'838 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3930004 interne Verrechnung Support DSBD/TBA 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 35'952 37'000 37'000 37'000 37'000 37'000\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 31'456 33'000 31'000 31'000 31'000 31'000\n\n4210000 Gebühren 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4210010 Verkehrsanordnungen 26'579 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n4210011 Vorteilsabgaben 13'180 150'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n4210012 Grabarbeiten 286'435 150'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4260000 Rückerstattungen 292 3'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 0 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 13'461 0 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 270'334 200'000 300'000 350'000 350'000 350'000\n\n4630200 Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse 896'331 13'892'000 13'877'300 61'529'600 122'834'700 122'621'300\n\n4910004 Verrechnung Langsamverkehr 0 0 240'000 240'000 240'000 240'000\n\n282015 Kantonsstrassenunterhalt 25'198'426 20'973'300 22'628'000 22'488'400 22'731'500 22'561'700\n\n3010000 Gehälter 3'896'838 4'007'300 3'974'200 4'003'800 4'033'400 4'063'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 64'663 0 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 54'440 65'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n3049009 Übrige Zulagen 1'967 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 252'831 266'600 264'400 266'300 268'300 270'200\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 391'297 407'200 403'900 406'900 409'800 412'800\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 116'522 105'000 105'000 105'000 105'000 105'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 54'998 57'200 56'700 57'100 57'500 57'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 13'166 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 500 500 500 500 500\n\n3100000 Büromaterial 4'738 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 271'275 260'000 270'000 270'000 270'000 270'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'132 2'000 8'000 2'000 2'000 2'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 92'088 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 99'371 140'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 51'804 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 0 20'000 0 150'800 0\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 0 148'500 0 53'900 0\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 87'860 80'000 85'000 85'000 85'000 85'000\n\n3130000 Telefon, Internet 5'353 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 70 0 0 0 0 0\n\n3137000 Mehrwertsteuer 16'795 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3141101 Winterdienst 2'160'473 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000\n\n3141102 Reinigung 370'454 340'000 370'000 370'000 370'000 370'000\n\n3141103 Grünpflege 162'747 170'000 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n3141104 Technischer Dienst 203'203 180'000 240'000 240'000 240'000 240'000\n\n3141105 Unfalldienst 67'469 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3141106 Kleinreparaturen 234 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3141107 Ausserordentlicher Dienst betrieblich 123'178 145'000 145'000 145'000 145'000 145'000\n\n3141201 Strassen und Nebenanlagen 9'881'679 6'800'000 6'800'000 6'800'000 6'800'000 6'800'000\n\n3141203 Technische Einrichtungen 251'441 55'000 105'000 105'000 105'000 105'000\n\n3141204 Ausserordentlicher Dienst baulich 117'501 110'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3141205 Gebühren, Dienstbarkeiten 16'332 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3141300 Unterhalt Brücken und Kunstbauten 0 4'500'000 5'800'000 5'800'000 5'800'000 5'800'000\n\n3141301 Hauptinspektion und Diverses 355'535 0 0 0 0 0\n\n3141346 Bachdurchlass Häni 2 10'824 0 0 0 0 0\n\n3141372 Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen 91'871 0 0 0 0 0\n\n3141379 Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen 13'030 0 0 0 0 0\n\n3141382 Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E 2'980'742 0 0 0 0 0\n\n3141383 Strassentunnel, Schindellegi 34'864 0 0 0 0 0\n\n3141384 Fussgängerunterführung Verkehrsamt 418'835 0 0 0 0 0\n\n3141385 Brücke über die SOB, Biberbrugg 693'362 0 0 0 0 0\n\n3141387 Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung 30'829 0 0 0 0 0\n\n3141388 Stützkonstruktion Chratzerli 856'622 0 0 0 0 0\n\n3141389 Überbrückung Glastobel 127'435 0 0 0 0 0\n\n3141390 Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2 102'724 0 0 0 0 0\n\n3141392 Wirüti- und Gütsch-Brücke 331'313 0 0 0 0 0\n\n3141395 Alp-Brücke Dorf Einsiedeln 59'853 0 0 0 0 0\n\n3141399 Unterführung Sattel 381 0 0 0 0 0\n\n3141400 Durchlass Rütlibach, Arth 17 0 0 0 0 0\n\n3141401 Tunnel Bär, Küssnacht 1'222 0 0 0 0 0\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 154'673 120'000 140'000 140'000 140'000 140'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 134'409 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 329'673 250'000 280'000 280'000 280'000 280'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 300 300 300 300 300\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 22'400 22'400 25'900 25'900\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 60'122 61'000 61'000 61'000 61'000 61'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 6'432 3'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 67'662 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'220 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'566 1'700 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 42'173 42'600 43'600 43'600 43'600 43'600\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 155'976 49'000 58'000 58'000 58'000 58'000\n\nSeite 33 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n4250010 Verkauf Salz 49'213 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n4260015 Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden 126'965 118'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 123'025 118'000 115'000 115'000 115'000 115'000\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 283'702 290'000 290'000 290'000 290'000 290'000\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 24'870 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080 92'100 92'100 92'100 92'100 92'100\n\n282020 Kantonsbeiträge an Strassen und Wege 2'977'721 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 2'977'721 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000\n\n282025 Finanzierung und Abschreibung -33'906'114 -31'701'700 -33'330'500 -37'609'900 -44'273'000 -43'783'400\n\n3300002 Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV 19'740'757 23'581'400 25'623'300 31'218'800 40'639'000 47'458'800\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 7'101'200 0 0 0 0 0\n\n3980000 interne Übertragungen 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000\n\n4600500 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer 8'651'059 9'912'000 10'203'900 10'093'200 10'443'800 10'443'800\n\n4600800 Anteil am Ertrag LSVA 12'000'203 12'455'000 12'333'100 12'246'600 12'480'000 12'507'600\n\n4600900 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen 2'656'644 2'722'700 3'426'800 3'435'800 3'458'000 3'468'800\n\n4980000 interne Übertragungen 47'189'984 47'551'600 50'520'000 51'494'400 52'597'100 53'564'600\n\n9010001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber 7'749'818 15'358'200 15'530'000 6'441'300 0 0\n\n9111001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber 0 0 0 0 7'933'100 13'257'400\n\n282030 Langsamverkehr 0 0 1'215'000 1'290'000 1'290'000 1'290'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0 0 380'000 400'000 400'000 400'000\n\n3149001 Langsamverkehr 0 0 500'000 550'000 550'000 550'000\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 0 0 160'000 160'000 160'000 160'000\n\n3910004 Verrechnung Langsamverkehr 0 0 240'000 240'000 240'000 240'000\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 0 0 0 10'000 10'000 10'000\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 0 0 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 0 0 45'000 30'000 30'000 30'000\n\n282050 Strassenausbau -64'950 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 64'950 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n283 Verkehrsamt -1'922'187 -1'664'100 -1'814'100 -1'905'000 -1'872'800 -1'950'800\n\n283010 Verwaltung VA 8'541'812 8'927'900 9'024'300 9'101'800 9'098'000 9'248'400\n\n3010000 Gehälter 5'114'075 5'358'100 5'386'300 5'426'400 5'466'500 5'506'600\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 68'152 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 276 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 327'546 349'900 351'700 354'300 357'000 359'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 502'918 535'800 538'600 542'600 546'700 550'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 71'256 75'000 75'400 76'000 76'500 77'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'310 40'000 47'500 39'000 44'000 50'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3'754 3'000 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3100000 Büromaterial 22'509 27'000 27'000 27'000 27'000 27'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 9'133 13'000 12'500 13'000 12'500 13'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'223 5'000 5'000 5'000 3'800 3'800\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'371 17'000 56'000 10'000 10'000 10'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 112'276 25'000 14'000 189'000 15'000 54'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 32'145 0 0 0 80'000 105'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 13'416 30'500 16'500 16'500 17'500 17'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 26'283 31'600 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 12'528 95'500 130'000 54'000 25'500 18'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 17'265 25'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3130000 Telefon, Internet 3'042 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 286'411 300'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\n3130003 Betreibungskosten 29'455 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 13'528 42'000 31'000 31'000 27'000 25'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 28'023 31'500 26'000 18'500 18'500 18'500\n\n3137000 Mehrwertsteuer 8'237 10'000 10'000 10'000 5'000 2'500\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 3'205 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 29'454 39'000 42'000 42'000 44'000 49'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'903 12'000 12'500 12'600 11'700 11'200\n\n3153000 Unterhalt Hardware 9'315 10'900 10'900 2'400 2'400 2'400\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 392'546 450'100 465'800 470'000 469'000 472'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'800 3'000 3'300 3'300 3'300 3'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 35'127 53'000 49'000 46'000 46'000 46'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 91'938 90'000 95'000 95'000 95'000 95'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 1'043 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 11'474 15'400 15'400 15'400 15'400 15'400\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 58'444 65'000 65'000 65'000 65'000 65'000\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 7'862 5'000 8'500 8'500 8'500 8'500\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 352'095 227'000 264'000 264'000 264'000 264'000\n\n3910011 interne Verrechnung jur. Support DSBD 26'500 27'400 28'300 29'200 30'100 31'000\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'009'865 1'072'900 1'072'900 1'072'900 1'072'900 1'072'900\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 114'000 114'000 114'000 114'000 114'000 114'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 44'520 46'100 47'100 47'100 47'100 47'100\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 14'820 16'400 15'800 15'800 15'800 15'800\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 38'729 25'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n4290000 Übrige Entgelte 13'486 10'100 11'100 12'100 12'100 13'100\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0 100 100 100 100 100\n\n4610001 Inkassoentschädigungen Bund 348'012 355'000 355'000 355'000 280'000 243'000\n\n283015 Motorfahrzeuge -55'603'834 -56'360'000 -59'418'000 -60'468'000 -61'565'000 -62'681'000\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 206'886 220'000 250'000 280'000 280'000 280'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 62'350 88'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n4030000 Motorfahrzeugsteuern 45'373'899 45'878'000 48'850'000 49'830'000 50'825'000 51'840'000\n\nSeite 34\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n4210000 Gebühren 5'185'981 5'325'000 5'370'000 5'415'000 5'462'000 5'508'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'313'191 5'465'000 5'493'000 5'548'000 5'603'000 5'658'000\n\n283020 Motorfahrräder -127'962 -119'500 -126'300 -128'200 -130'100 -132'000\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 4'300 4'500 4'700 4'800 4'900 5'000\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 120'418 115'000 125'000 125'000 125'000 125'000\n\n4210000 Gebühren 123'720 118'000 125'000 126'000 127'000 128'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 128'960 121'000 131'000 132'000 133'000 134'000\n\n283025 Nettoertrag Verkehrsamt 47'189'984 47'551'600 50'520'000 51'494'400 52'597'100 53'564'600\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 47'189'984 47'551'600 50'520'000 51'494'400 52'597'100 53'564'600\n\n283510 Schiffskontrolle -1'406'530 -1'206'900 -1'325'900 -1'416'800 -1'384'600 -1'462'600\n\n3010000 Gehälter 408'870 514'900 465'800 469'300 472'800 476'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'480 4'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'245 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'479 33'600 30'800 31'000 31'300 31'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'887 51'500 46'600 46'900 47'300 47'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'758 7'200 6'600 6'700 6'700 6'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'885 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0 500 500 500 500 500\n\n3100000 Büromaterial 9'598 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 802 3'000 1'300 1'300 1'300 1'300\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 2'578 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 790 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 2'000 1'000 1'000 1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 129 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 459 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 4'045 8'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3120009 Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand 36'066 30'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 2'426 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0 500 500 500 500 500\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 4'441 22'000 72'000 22'000 22'000 22'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 34'929 36'500 41'500 34'500 34'500 34'500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'129 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 13'303 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'702 6'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 4'225 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3910006 interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei 1'140'400 1'037'900 975'000 938'000 966'000 884'000\n\n4031000 Schiffssteuern 2'800'830 2'700'000 2'750'000 2'750'000 2'750'000 2'750'000\n\n4210000 Gebühren 257'194 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 96'132 85'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n283515 Kantonshabe -515'658 -457'200 -488'200 -488'200 -488'200 -488'200\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'774 1'800 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 4'362 41'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n4120001 Konzessionsgebühren für Strandboden 471'117 450'000 445'000 445'000 445'000 445'000\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 50'676 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 29'887'177 25'930'200 26'635'800 28'480'200 33'297'900 32'505'900\n\n284010 Verwaltung OEV 756'171 962'500 922'100 932'400 937'900 943'400\n\n3010000 Gehälter 574'510 624'500 619'900 624'500 629'100 633'700\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'902 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 36'900 40'800 40'500 40'800 41'100 41'400\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 57'161 62'500 62'000 62'400 62'900 63'400\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'043 8'700 8'700 8'700 8'800 8'900\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100000 Büromaterial 364 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 778 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 350 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 70'969 200'000 165'000 170'000 170'000 170'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 1'281 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'913 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n284020 Verkehrsangebot 29'131'006 24'967'700 25'713'700 27'547'800 32'360'000 31'562'500\n\n3630000 Beiträge an den Bund 14'082'900 14'500'000 14'100'000 14'500'000 14'800'000 15'200'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 47'289 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3634005 Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen) 25'795'243 20'100'000 21'700'000 21'800'000 21'800'000 21'800'000\n\n3635005 Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen) 5'474'646 5'400'000 6'700'000 7'200'000 7'200'000 7'200'000\n\n3635006 Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund) 535'215 650'000 650'000 650'000 650'000 650'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 19'712 39'000 22'000 6'000 6'000 6'000\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 3'900'000 0 0 1'200'000 5'700'000 4'500'000\n\n4210000 Gebühren 2'988 5'000 2'000 5'000 6'000 3'500\n\n4309003 Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen 26'264 26'300 26'300 13'200 0 0\n\n4632005 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 20'326'330 15'300'000 17'040'000 17'400'000 17'400'000 17'400'000\n\n4632006 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 321'129 390'000 390'000 390'000 390'000 390'000\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 47'289 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n285 Hochbauamt 15'048'468 18'227'700 20'667'700 23'416'400 27'095'300 32'031'200\n\n285010 Verwaltung HBA 2'194'394 2'626'100 2'487'600 2'398'900 2'473'200 2'488'600\n\n3010000 Gehälter 1'720'387 1'829'700 1'746'500 1'759'500 1'772'500 1'785'500\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'993 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 110'421 119'500 114'000 114'900 115'700 116'600\n\nSeite 35 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 173'752 183'000 174'700 176'000 177'300 178'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 24'085 25'600 24'500 24'600 24'800 25'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'255 20'000 21'500 21'500 21'500 21'500\n\n3091000 Personalrekrutierung 1'928 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 2'146 5'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'730 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'840 3'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'058 3'000 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3130000 Telefon, Internet 3'972 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 12'538 150'000 200'000 100'000 150'000 150'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'209 0 0 0 0 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 48'369 165'000 105'000 105'000 105'000 105'000\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 15'840 20'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 10'617 25'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 22'650 12'500 17'500 17'500 17'500 17'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'223 35'000 10'000 1'000 10'000 10'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 14'366 10'800 10'400 10'400 10'400 10'400\n\n4260000 Rückerstattungen 0 0 5'000 0 0 0\n\n285015 Liegenschaftserträge -2'005'177 -1'942'500 -2'006'000 -2'006'000 -2'006'000 -2'006'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 14'971 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 43 500 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 236'457 290'000 280'000 280'000 280'000 280'000\n\n4240011 Parkplatzgebühren 3.5% MWST 56'000 53'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n4240013 Parkplatzgebühren 5.1% MWST 255'109 245'000 250'000 250'000 250'000 250'000\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 830'124 750'000 800'000 800'000 800'000 800'000\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 642'500 620'000 640'000 640'000 640'000 640'000\n\n285020 Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften 14'859'251 17'544'100 20'186'100 23'023'500 26'628'100 31'548'600\n\n3010000 Gehälter 417'585 397'000 400'300 403'200 406'200 409'200\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 301 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'882 25'900 26'100 26'300 26'500 26'700\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 21'230 39'700 40'000 40'300 40'600 40'900\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'846 5'600 5'600 5'600 5'700 5'700\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 148'950 132'000 132'000 132'000 132'000 132'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'340 27'000 27'000 27'000 27'000 27'000\n\n3110010 Einrichtung neuer Verwaltungsräume 1'104'564 100'000 170'000 100'000 100'000 100'000\n\n3120001 Strom 309'923 335'000 335'000 335'000 335'000 335'000\n\n3120002 Gas 18'450 37'000 33'000 33'000 33'000 17'000\n\n3120005 Kehricht 75'282 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n3120010 Fernwärme 479'135 470'000 520'000 520'000 520'000 520'000\n\n3120011 Öl 107'087 120'000 95'000 95'000 95'000 95'000\n\n3120012 Holz 57'789 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3120013 Wasser / Abwasser 45'435 52'000 52'000 52'000 52'000 52'000\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 150'240 215'000 215'000 215'000 215'000 215'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 46'846 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'502'127 3'700'000 3'700'000 3'700'000 3'700'000 3'700'000\n\n3144013 Serviceverträge 266'123 245'000 270'000 270'000 270'000 270'000\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 11'879 11'000 11'000 11'000 41'000 11'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 6'162'787 6'550'000 6'650'000 6'650'000 6'500'000 6'650'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'453 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'839 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3300010 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'373'745 6'289'000 8'644'000 11'538'000 15'264'000 20'087'000\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 290'933 295'700 296'400 296'400 296'400 296'400\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080 92'100 92'100 92'100 92'100 92'100\n\n4260000 Rückerstattungen 23'916 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 22'339 0 0 0 0 0\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 388'847 265'000 314'500 314'500 314'500 314'500\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'220'549 1'284'900 1'284'900 1'284'900 1'284'900 1'284'900\n\n4930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 220'450 229'000 113'000 103'000 108'000 118'000\n\nSeite 36\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n29 Umweltdepartement 14'980'258 23'962'300 25'043'000 27'758'000 25'100'500 19'699'800\n\n291 Departementssekretariat 1'169'875 783'400 562'500 566'400 570'400 574'400\n\n291010 Verwaltung DSUD 630'069 783'400 562'500 566'400 570'400 574'400\n\n3010000 Gehälter 505'480 643'300 450'700 454'000 457'400 460'700\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'014 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31'015 42'000 29'400 29'600 29'900 30'100\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 47'976 64'300 45'100 45'400 45'700 46'100\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'865 9'000 6'300 6'400 6'400 6'500\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 120 4'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100000 Büromaterial 3'389 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 0 500 500 500 500\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 12'825 1'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254 500 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 487 0 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 1'121 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 600 0 0 0 0 0\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 300 300 300 300 300\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 300 0 0 0 0\n\n3162000 Leasingkosten 1'551 1'000 1'700 1'700 1'700 1'700\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 892 1'700 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 438 0 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199002 Ehrenkosten 8'952 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 90 0 0 0 0 0\n\n291015 Jagdregal 539'806 0 0 0 0 0\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 7'435 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 627'880 0 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'040 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 16'494 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 3'646 0 0 0 0 0\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'440 0 0 0 0 0\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'834 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 41'951 0 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 62'132 0 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 9'098 0 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 443 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 13'838 0 0 0 0 0\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 878 0 0 0 0 0\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 3'722 0 0 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 55'033 0 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 5'375 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 27'053 0 0 0 0 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 31'584 0 0 0 0 0\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 17'993 0 0 0 0 0\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 11'189 0 0 0 0 0\n\n3132020 Fachgruppe Hege 2'606 0 0 0 0 0\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 30'785 0 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'511 0 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 36'945 0 0 0 0 0\n\n3170010 Büroentschädigungen 14'060 0 0 0 0 0\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 300 0 0 0 0 0\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 72'331 0 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 15'635 0 0 0 0 0\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 11'119 0 0 0 0 0\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 377'947 0 0 0 0 0\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 34'080 0 0 0 0 0\n\n4100004 Fachgruppe Hege 25'560 0 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 21'378 0 0 0 0 0\n\n4290000 Übrige Entgelte 2 0 0 0 0 0\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 43'224 0 0 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 14'352 0 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 91'000 0 0 0 0 0\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 2'635'016 7'127'800 6'185'100 6'599'600 6'258'200 5'375'000\n\n292010 Verwaltung AFU 2'400'640 2'508'300 2'553'400 2'513'300 2'506'200 2'508'000\n\n3010000 Gehälter 1'889'450 1'902'700 1'918'700 1'933'000 1'947'300 1'961'500\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'052 13'000 56'000 26'000 26'000 26'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 40'193 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 200 200 200 200 200\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'600 10'600 10'600 10'600 10'600 10'600\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 121'772 125'800 129'600 128'600 129'600 130'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 188'693 191'300 192'900 194'400 195'800 197'300\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 26'511 27'000 27'800 27'600 27'800 28'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'576 25'000 25'000 15'000 15'000 15'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 20 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 1'681 8'800 5'500 5'500 5'500 5'500\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'220 1'400 4'400 4'400 4'400 4'400\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'115 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 20'123 25'000 14'000 7'000 7'000 7'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 7'846 5'500 11'500 11'500 5'500 5'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'466 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 129'309 80'300 41'000 21'000 1'000 1'000\n\nSeite 37 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3130000 Telefon, Internet 1'024 700 1'400 1'400 1'400 1'400\n\n3130016 Information Umweltschutz 8'395 58'500 69'500 69'500 56'500 56'500\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 39'549 53'500 68'600 73'600 88'600 73'600\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 13'507 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3162000 Leasingkosten 1'715 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'230 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 150 400 400 400 400 400\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 32'874 55'300 53'000 55'300 55'300 55'300\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 1'705 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n4210000 Gebühren 165'138 129'000 129'000 124'000 124'000 124'000\n\n292020 Grundwasser und Altlasten 61'701 1'910'500 991'700 1'384'300 1'160'000 285'000\n\n3132024 Aufträge an Dritte 56'737 480'000 550'000 435'000 310'000 260'000\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 0 1'438'500 449'700 957'300 858'000 33'000\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 12'624 0 0 0 0 0\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 16'832 0 0 0 0 0\n\n3712000 Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden 1'066'792 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 7'660 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 1'083'624 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n292025 Umweltschutz 270'557 314'500 305'500 312'500 282'500 292'500\n\n3132024 Aufträge an Dritte 388'402 424'500 415'500 422'500 392'500 402'500\n\n4210000 Gebühren 97'845 110'000 110'000 110'000 110'000 110'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 20'000 0 0 0 0 0\n\n292030 Energie und Klima -97'882 2'394'500 2'334'500 2'389'500 2'309'500 2'289'500\n\n3132024 Aufträge an Dritte 2'237 20'000 325'000 365'000 285'000 265'000\n\n3132030 Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen 3'050 0 0 0 0 0\n\n3132031 Rationelle Energienutzung 10'817 0 0 0 0 0\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 0 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 0 6'500'000 6'500'000 6'500'000 6'500'000 6'500'000\n\n3706002 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org. 754'603 0 200'000 0 0 0\n\n3707001 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush. 1'419'209 0 100'000 0 0 0\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 113'987 125'500 490'500 475'500 475'500 475'500\n\n4630000 Bundesbeiträge 0 7'000'000 7'000'000 7'000'000 7'000'000 7'000'000\n\n4700001 Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg 2'173'812 0 300'000 0 0 0\n\n294 Amt für Wald und Natur 8'613'463 10'604'200 10'102'300 10'194'800 10'219'700 10'251'400\n\n294010 Verwaltung AWN 7'961'860 7'698'700 7'203'400 7'175'400 7'197'400 7'219'300\n\n3010000 Gehälter 2'610'505 2'541'100 2'510'300 2'529'000 2'547'600 2'566'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'500 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'661 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 24 200 200 200 200 200\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'350 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'168 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 168'205 167'400 165'400 166'600 167'800 169'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 260'733 254'100 251'000 252'900 254'800 256'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'615 35'900 35'500 35'700 36'000 36'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 10'909 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3100000 Büromaterial 11'603 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'488 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 16'433 28'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 0 50'000 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'865 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'442 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 16'268 0 0 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 7'124 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 83'333 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 23'129 22'000 22'000 22'000 22'000 22'000\n\n3145000 Unterhalt Wald 26'665 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3149001 Langsamverkehr 665'376 300'000 0 0 0 0\n\n3149002 Kosten Gefahren- und Interventionskarten 58'414 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3149003 Kosten forstliche Planung 20'664 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3149005 Kosten Kantonsstrassensperrungen 21'033 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 14'000 0 0 0 0\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'887 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 132'235 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 11'439 11'500 11'500 11'500 11'500 11'500\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 558 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3631005 Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule 111'721 112'000 112'000 112'000 112'000 112'000\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 130'001 130'000 0 0 0 0\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 41'570 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 610 0 0 0 0 0\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 396'203 550'000 550'000 550'000 550'000 550'000\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 6'000'654 6'400'000 6'400'000 6'400'000 6'400'000 6'400'000\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'707'653 1'750'000 1'750'000 1'750'000 1'750'000 1'750'000\n\n3716001 Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org. 0 980'000 980'000 980'000 980'000 980'000\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 39'449 30'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 415'478 500'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 390'125 300'000 300'000 300'000 300'000 300'000\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 8'599 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 11'324 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 3'747'201 4'300'000 4'300'000 4'300'000 4'300'000 4'300'000\n\n4710011 Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen 0 980'000 980'000 980'000 980'000 980'000\n\nSeite 38\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 50'000 50'000 0 0 0 0\n\n294015 Natur- und Landschaftsschutz 651'603 2'096'800 2'127'300 2'285'100 2'289'200 2'293'200\n\n3010000 Gehälter 458'376 494'000 466'900 470'400 473'800 477'300\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 53'871 53'000 53'000 53'000 53'000 53'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'427 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 32'980 35'700 33'900 34'200 34'400 34'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 48'895 49'400 46'700 47'000 47'400 47'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'172 7'700 7'300 7'300 7'400 7'400\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'631 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 292 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 20'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3130000 Telefon, Internet 116 300 300 300 300 300\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'757'274 2'988'800 2'958'800 2'952'800 2'952'800 2'952'800\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 7'948 15'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 23'484 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 3'400 3'400 3'400 3'400 3'400 3'400\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 25'950 31'300 31'300 31'300 31'300 31'300\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 1'538'807 1'600'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000\n\n4260000 Rückerstattungen 412'369 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 417 0 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 2'910'266 3'052'300 2'945'800 2'786'100 2'786'100 2'786'100\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 4'968 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n294020 Jagdregal 0 808'700 771'600 734'300 733'100 738'900\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3010000 Gehälter 0 608'000 654'500 659'400 664'300 669'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 0 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0 41'800 44'800 45'100 45'500 45'800\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0 61'500 66'200 66'600 67'100 67'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0 9'000 9'600 9'700 9'700 9'800\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3100000 Büromaterial 0 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0 60'000 0 0 0 0\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 50'000 50'000 0 0 0\n\n3130000 Telefon, Internet 0 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 0 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 0 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3132020 Fachgruppe Hege 0 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 40'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3170010 Büroentschädigungen 0 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0 160'000 160'000 160'000 160'000 160'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 0 11'400 11'500 11'500 11'500 11'500\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 0 390'000 390'000 390'000 390'000 390'000\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 0 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4100004 Fachgruppe Hege 0 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n4210000 Gebühren 0 13'000 20'000 13'000 20'000 20'000\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 0 91'000 91'000 91'000 91'000 91'000\n\n295 Amt für Gewässer 787'225 3'034'600 5'872'600 8'227'900 5'809'000 1'374'300\n\n295010 Verwaltung AfG 1'975'318 3'071'000 2'190'100 2'098'400 2'108'500 2'121'800\n\n3010000 Gehälter 581'304 643'600 1'503'000 1'514'200 1'525'400 1'536'600\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'362 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 20'343 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 200 200 200 200 200\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 36'002 43'700 100'400 101'200 101'900 102'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 58'716 64'400 150'300 151'400 152'500 153'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'847 9'400 21'500 21'700 21'800 22'000\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'588 21'000 21'000 14'000 14'000 14'000\n\n3100000 Büromaterial 1'960 8'600 8'600 8'600 8'600 8'600\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'337 5'500 5'500 5'500 2'500 2'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'433 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 76'500 95'500 18'500 18'500 18'500\n\n3130000 Telefon, Internet 300 600 600 600 600 600\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 236'687 270'000 0 0 0 0\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0 0 87'000 61'000 61'000 61'000\n\nSeite 39 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3162000 Leasingkosten 776 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'428 28'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 123'726 130'000 139'000 139'000 139'000 139'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 710 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3661000 Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate 13'793 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 411'176 0 0 0 0 0\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'133'042 4'257'000 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 25'934 17'500 15'500 10'500 10'500 10'500\n\n4260000 Rückerstattungen 37'610 0 0 0 0 0\n\n4630000 Bundesbeiträge 624'665 2'515'000 0 0 0 0\n\n295015 Wasserregal -2'085'240 -1'572'000 -1'587'000 -1'597'000 -1'612'000 -1'612'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0 0 85'000 50'000 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 27'025 150'000 0 0 0 0\n\n3600003 Gebührenanteil Bund 45'557 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n3601000 Gebührenanteile Kantone und Konkordate 1'751'178 1'730'000 1'730'000 1'730'000 1'730'000 1'730'000\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 1'187'109 1'155'000 1'155'000 1'155'000 1'155'000 1'155'000\n\n4120000 Wasserrechtsgebühren 5'045'398 4'517'000 4'517'000 4'517'000 4'517'000 4'517'000\n\n4210000 Gebühren 31'337 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n4210005 Verfahrenskosten 900 0 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 18'474 110'000 60'000 35'000 0 0\n\n295020 Gewässerschutz 863'813 1'354'500 1'772'200 2'300'200 1'749'200 751'200\n\n3010000 Gehälter 249'521 500'500 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 11'480 0 0 0 0 0\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 14'652 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0 200 200 200 200 200\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 16'920 32'700 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 24'825 50'100 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'679 7'000 0 0 0 0\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0 0 628'000 676'000 605'000 607'000\n\n3132024 Aufträge an Dritte 525'366 610'000 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'720 0 0 0 0 0\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 13'649 160'000 4'550'000 5'930'000 4'135'000 150'000\n\n4610000 Bundesbeiträge 0 6'000 3'406'000 4'306'000 2'991'000 6'000\n\n295025 Fischereiregal 33'334 181'100 -193'700 -143'700 -143'700 -198'700\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'817 2'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3010000 Gehälter 344'385 323'000 0 0 0 0\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 30'484 30'000 35'000 35'000 35'000 30'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'253 0 0 0 0 0\n\n3030005 Pauschallohn 3'950 0 0 0 0 0\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'929 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n3049001 Pikettentschädigungen 1'720 1'800 1'800 1'800 1'800 1'800\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'250 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'372 23'100 0 0 0 0\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 33'622 32'300 0 0 0 0\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'101 4'900 0 0 0 0\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'475 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 96 0 0 0 0 0\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 12'587 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'993 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3130000 Telefon, Internet 1'021 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0 0 40'000 40'000 40'000 40'000\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 10'453 10'000 0 0 0 0\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 34'738 30'000 0 0 0 0\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 9'864 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 31'132 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'866 0 0 0 0 0\n\n3170010 Büroentschädigungen 6'283 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 50 500 0 0 0 0\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 79'195 110'000 110'000 160'000 160'000 110'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 4'911 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 111'697 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 2'500 11'000 11'000 71'000 71'000 71'000\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 688'769 560'000 560'000 620'000 620'000 620'000\n\n4210000 Gebühren 29'653 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'782 0 0 0 0 0\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 17'207 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n295030 Wasserbau 0 0 3'691'000 5'570'000 3'707'000 312'000\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0 0 250'000 240'000 240'000 270'000\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 0 0 1'680'000 3'510'000 4'335'000 750'000\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 0 0 4'276'000 4'335'000 1'647'000 1'807'000\n\n4630000 Bundesbeiträge 0 0 2'515'000 2'515'000 2'515'000 2'515'000\n\n296 Amt für Geoinformation 1'774'679 2'412'300 2'320'500 2'169'300 2'243'200 2'124'700\n\n296010 Verwaltung AGI 1'774'679 2'412'300 2'320'500 2'169'300 2'243'200 2'124'700\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'000 800 800 800 600 600\n\n3010000 Gehälter 1'147'748 1'186'100 1'258'800 1'268'100 1'277'500 1'286'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0 24'000 24'000 24'000 24'000 24'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 17'033 0 0 0 0 0\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 73'772 79'000 83'800 84'400 85'000 85'600\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 114'591 118'600 125'900 126'800 127'700 128'700\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'068 16'900 18'000 18'100 18'200 18'400\n\nSeite 40\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'282 12'200 11'900 11'900 10'700 10'700\n\n3100000 Büromaterial 2'087 4'400 3'800 3'800 3'800 3'800\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0 1'000 500 1'000 1'000 1'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'412 3'000 2'300 2'200 1'300 1'300\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 862 3'000 1'500 1'500 46'500 1'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 253 1'000 6'000 8'000 1'000 1'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 57'000 66'500 42'000 88'000 33'000\n\n3130000 Telefon, Internet 299 400 400 400 400 400\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 827'178 1'281'500 1'118'600 920'900 851'600 822'600\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3132025 Honorare Dritter 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 29'562 35'300 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3137000 Mehrwertsteuer 15'522 17'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 168'314 168'700 166'800 166'800 167'400 174'800\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'436 10'800 10'800 10'800 10'800 10'800\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 549 500 500 500 500 500\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'594 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 90'302 41'900 19'700 48'300 34'200 49'500\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 263'079 256'300 250'600 250'100 249'600 249'100\n\n4240036 Benutzungsgebühren ohne MWST 14'550 14'700 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n4250016 Verkauf kant. AV-Produkte 0 300 100 100 100 100\n\n4290010 übrige Entgelte ohne MWST 12'725 2'600 9'500 10'500 7'000 7'000\n\n4290011 übrige Entgelte mit MWST 380 100 100 100 100 100\n\n4630000 Bundesbeiträge 374'146 371'900 388'100 329'900 284'000 292'600\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 90'302 41'900 19'700 48'300 34'200 49'500\n\nSeite 41 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n40 Gerichtswesen 5'663'686 6'428'300 6'725'200 6'631'800 6'675'000 6'713'100\n\n401 Kantonsgericht 2'148'165 2'568'700 2'647'400 2'607'200 2'629'600 2'647'000\n\n401015 Kantonsgericht 2'148'165 2'568'700 2'647'400 2'607'200 2'629'600 2'647'000\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 653'216 658'100 658'100 663'000 667'900 672'800\n\n3000002 Sitzungsgelder 114'500 140'000 147'500 147'500 147'500 147'500\n\n3000005 Sitzungsgelder unterstellte Behörden 0 7'500 0 0 0 0\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 350 0 0 0 0 0\n\n3010000 Gehälter 1'197'567 1'391'200 1'448'900 1'459'700 1'470'400 1'481'200\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 36'702 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'419 0 0 0 0 0\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 720 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3049004 Leistungszulagen 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 125'262 147'200 151'500 152'500 153'500 154'500\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 187'839 204'900 210'700 212'300 213'800 215'400\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'556 31'500 32'500 32'700 33'000 33'100\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'510 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n3100000 Büromaterial 5'423 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 22'716 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 23'291 2'500 24'000 2'500 2'500 2'500\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'193 12'500 6'500 3'000 3'000 3'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 2'655 38'000 71'700 38'000 41'000 41'000\n\n3130000 Telefon, Internet 200 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n3130021 Inkassokosten 9'670 5'400 8'400 8'400 8'400 8'400\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 3'691 38'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 42'010 45'800 51'700 51'700 51'700 51'700\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'417 15'000 16'000 16'000 16'000 16'000\n\n3170003 Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden 0 3'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3181010 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen 47'570 24'500 32'400 32'400 32'400 32'400\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 108'180 115'000 111'300 111'300 111'300 111'300\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 4'005 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 123'424 126'900 111'300 111'300 111'300 111'300\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 59'400 87'200 62'100 62'100 63'100 62'100\n\n3199017 Kosten Untersuchungshaft 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 552 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4210000 Gebühren 647'044 610'000 610'200 610'200 610'200 610'200\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 28'830 0 0 0 0 0\n\n4260000 Rückerstattungen 0 2'500 3'600 3'600 3'600 3'600\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 0 45'000 45'900 45'900 45'900 45'900\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 0 2'000 1'100 1'100 1'100 1'100\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0 2'500 3'900 3'900 3'900 3'900\n\n402 Verwaltungsgericht 1'712'663 1'889'900 1'974'500 1'943'700 1'956'700 1'969'600\n\n402015 Verwaltungsgericht 1'712'663 1'889'900 1'974'500 1'943'700 1'956'700 1'969'600\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 646'914 651'800 658'100 663'000 667'900 672'800\n\n3000002 Sitzungsgelder 89'600 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3010000 Gehälter 733'618 823'600 828'400 834'600 840'700 846'900\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 45'000 60'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -17'842 0 0 0 0 0\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 7'900 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3049004 Leistungszulagen 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 92'510 107'800 108'200 108'900 109'600 110'300\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 139'463 147'600 148'600 149'800 150'900 152'000\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 20'395 23'100 23'200 23'400 23'600 23'600\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 300 10'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 337 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 4'153 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 10'919 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 6'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254 5'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0 5'000 49'000 5'000 5'000 5'000\n\n3130021 Inkassokosten 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 28'762 20'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 20'592 34'000 37'000 37'000 37'000 37'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'791 18'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 16'522 0 0 0 0 0\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 0 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 4'254 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 57'446 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 236 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n4210000 Gebühren 194'552 270'000 240'000 240'000 240'000 240'000\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 1'410 0 0 0 0 0\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 5'500 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n403 Strafgericht 1'811'993 1'926'100 2'059'700 2'037'300 2'045'100 2'052'900\n\n403015 Strafgericht 1'811'993 1'926'100 2'059'700 2'037'300 2'045'100 2'052'900\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 416'406 419'500 424'800 427'900 431'100 434'200\n\n3000002 Sitzungsgelder 110'275 100'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\n3010000 Gehälter 443'055 469'600 460'700 464'100 467'500 471'000\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 15'499 40'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'501 0 0 0 0 0\n\nSeite 42\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 3'560 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'300 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n3049004 Leistungszulagen 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 58'845 68'300 69'700 70'100 70'500 71'000\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 84'559 90'000 89'600 90'200 90'900 91'500\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'910 14'700 14'900 15'000 15'100 15'200\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 400 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 162 0 0 0 0 0\n\n3100000 Büromaterial 5'861 6'000 8'000 8'000 8'000 8'000\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'006 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\n3130000 Telefon, Internet 110 0 0 0 0 0\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 7'610 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 5'767 35'000 42'000 12'000 12'000 12'000\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'909 16'000 18'000 18'000 18'000 18'000\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 524 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 1'094 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 99'746 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 497'930 500'000 600'000 600'000 600'000 600'000\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 33 0 0 0 0 0\n\n404 Anwaltskommission -9'134 43'600 43'600 43'600 43'600 43'600\n\n404015 Anwaltskommission -9'134 43'600 43'600 43'600 43'600 43'600\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 42'944 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'449 4'600 4'600 4'600 4'600 4'600\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 534 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 814 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n3130000 Telefon, Internet 9 100 100 100 100 100\n\n3130021 Inkassokosten 239 0 0 0 0 0\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'402 5'400 5'400 5'400 5'400 5'400\n\n3199002 Ehrenkosten 0 500 500 500 500 500\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 56 0 0 0 0 0\n\n4210000 Gebühren 57'581 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\nSeite 43 \n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nSeptember 2021\n\nZahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2022-2025\n\nSeite 44\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) 28'253'252 52'841'400 61'030'600 72'596'500 93'421'600 107'606'400\n\n22 Departement des Innern 3'905'300 0 0 0 0 -3'900'000\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 3'905'300 0 0 0 0 -3'900'000\n\n223030 Gesundheitsversorgung 3'905'300 0 0 0 0 -3'900'000\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 3'900'000 0 0 0 0 0\n\n5550012 Beteiligung Cantosana AG 5'300 0 0 0 0 0\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 0 0 0 0 0 3'900'000\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 1'276'768 1'218'400 1'718'400 1'518'400 1'418'400 218'400\n\n232 Amt für Wirtschaft -73'232 218'400 218'400 218'400 218'400 218'400\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik -73'232 218'400 218'400 218'400 218'400 218'400\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 400'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 473'232 781'600 781'600 781'600 781'600 781'600\n\n236 Amt für Landwirtschaft 1'350'000 1'000'000 1'500'000 1'300'000 1'200'000 0\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 1'350'000 1'000'000 1'500'000 1'300'000 1'200'000 0\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 1'350'000 1'000'000 1'500'000 1'300'000 1'200'000 0\n\n25 Sicherheitsdepartement 631'678 450'000 597'200 2'798'200 3'083'100 848'100\n\n256 Kantonspolizei 631'678 450'000 597'200 2'798'200 3'083'100 848'100\n\n256010 Verwaltung KAPO 631'678 450'000 597'200 2'798'200 3'083'100 848'100\n\n5060000 Mobilien 631'678 450'000 418'000 0 0 0\n\n5060001 Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030) 0 0 179'200 2'798'200 3'083'100 848'100\n\n28 Baudepartement 22'247'507 51'231'000 58'773'000 68'337'900 88'978'100 110'497'900\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 19'740'757 23'581'400 25'623'300 31'218'800 40'639'000 47'458'800\n\n282050 Strassenausbau 19'740'757 23'581'400 25'623'300 31'218'800 40'639'000 47'458'800\n\n5010000 Ausbaukosten Hauptstrassen 0 30'600'000 30'294'600 36'649'800 47'180'600 53'760'600\n\n5010137 Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg 10'336 0 0 0 0 0\n\n5010143 Gross - Steinbach, Einsiedeln 100'359 0 0 0 0 0\n\n5010179 Grosskreisel, Siebnen 76'042 0 0 0 0 0\n\n5010206 Kernentlastung Lachen 480'225 0 0 0 0 0\n\n5010240 Ortsdurchfahrt Galgenen 24'439 0 0 0 0 0\n\n5010319 Dritte Altmatt Nord - Höli 156 0 0 0 0 0\n\n5010323 Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht 6'610 0 0 0 0 0\n\n5010325 Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 88'359 0 0 0 0 0\n\n5010327 Anschluss Steinerstrasse, Schwyz 1'283'031 0 0 0 0 0\n\n5010332 Biberbrugg (Steinboden) - Nübergsagi 10'594 0 0 0 0 0\n\n5010342 Höli - Tubenmoos, Einsiedeln 49'590 0 0 0 0 0\n\n5010343 Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln 21'496 0 0 0 0 0\n\n5010344 Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln 12'168 0 0 0 0 0\n\n5010345 MPSO Buttikon - Reichenburg West 20'835 0 0 0 0 0\n\n5010365 Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen 411'835 0 0 0 0 0\n\n5010373 Ortsdurchfahrt Siebnen, West 8'723 0 0 0 0 0\n\n5010419 Ausbau Grundstrasse, Schwyz 11'530 0 0 0 0 0\n\n5010420 Vollzug Lärmschutzverordnung 307'997 0 0 0 0 0\n\n5010421 Lärmsanierungsprojekte 395'187 0 0 0 0 0\n\n5010441 Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl 20'438 0 0 0 0 0\n\n5010447 Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden 57'615 0 0 0 0 0\n\n5010450 Zubringer Halten, Freienbach 36'605 0 0 0 0 0\n\n5010454 Ortsdurchfahrt Freienbach Ost 739'748 0 0 0 0 0\n\n5010455 Ortsdurchfahrt Freienbach West 11'677 0 0 0 0 0\n\n5010462 SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung 7'420 0 0 0 0 0\n\n5010473 Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm. 40'777 0 0 0 0 0\n\n5010478 Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth 21'787 0 0 0 0 0\n\n5010485 Strassenausbau Forstegg, Gersau 87'633 0 0 0 0 0\n\n5010487 Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen 12'265 0 0 0 0 0\n\n5010494 Stalden - Windstock, Schwyz 2'287'265 0 0 0 0 0\n\n5010496 Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen 19'166 0 0 0 0 0\n\n5010498 SABA Giessenbach, Küssnacht 19'983 0 0 0 0 0\n\n5010504 Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli 716'652 0 0 0 0 0\n\n5010513 Schwyzerstrasse, Ingenbohl 129 0 0 0 0 0\n\n5010515 SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt 13'309'052 0 0 0 0 0\n\n5010517 Bahnhofstrasse, Seewen 65'546 0 0 0 0 0\n\n5010522 Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz 4'709'680 0 0 0 0 0\n\n5010524 Holeneich-Lägeten, Tuggen 64'510 0 0 0 0 0\n\n5010525 Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 91'838 0 0 0 0 0\n\n5010527 Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach 812 0 0 0 0 0\n\n5010531 Spezialprojekte 77'570 0 0 0 0 0\n\n5010532 Bushaltestellen 364'156 0 0 0 0 0\n\n5010533 Massnahmen Fussgängersicherheit 74'611 0 0 0 0 0\n\n5010534 Strassenbeleuchtungen 11'511 0 0 0 0 0\n\n5010535 Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht 233'096 0 0 0 0 0\n\n5010536 Ersatz Durchlass Talbach 9'103 0 0 0 0 0\n\n5010537 Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau 23'011 0 0 0 0 0\n\n5010538 Überbrückung Felsenegg 494'723 0 0 0 0 0\n\n5010539 Strassenbach Ober Nas-Rotschuo 112'399 0 0 0 0 0\n\n5010542 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 192'833 0 0 0 0 0\n\n5010544 Ausbau Schuttwald 67'386 0 0 0 0 0\n\n5010545 Sanierung Turm-Knoten, Arth 690 0 0 0 0 0\n\n5010547 SBB Überführung Oberdorf, Lachen 107'739 0 0 0 0 0\n\n5010549 Schweig - Höhport, Euthal 77'331 0 0 0 0 0\n\n5010552 Erschliessung Postmatt, Sattel 259'299 0 0 0 0 0\n\n5010555 Kerchel - Tobelbach, Schwyz 129'285 0 0 0 0 0\n\n5010557 Ortsdurchfahrt Siebnen 9'728 0 0 0 0 0\n\n5010559 Hirschenbrücke, Altendorf 57'800 0 0 0 0 0\n\n5010561 Durchlass Chappelibach 12'782 0 0 0 0 0\n\n5010563 Zubringer Wangen-Ost 177'984 0 0 0 0 0\n\n5010564 Erneuerung Seestrasse, Willerzell 15'599 0 0 0 0 0\n\n5010565 Stützkonstruktion Chratzerli 1'319'187 0 0 0 0 0\n\n5010566 Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen 190'748 0 0 0 0 0\n\nSeite 45 \n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n5010568 Rambach-Brücke 86 0 0 0 0 0\n\n5010571 Überbrückung Glastobel 100 0 0 0 0 0\n\n5010572 Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel 312'722 0 0 0 0 0\n\n5010573 Löwenkreuzung Pfäffikon 90 0 0 0 0 0\n\n5010574 Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm 28'201 0 0 0 0 0\n\n5010575 Wirüti- und Gütsch-Brücke 22'616 0 0 0 0 0\n\n5010576 Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon 112'241 0 0 0 0 0\n\n5010579 Steinschlagschutz Ober Nas 44'448 0 0 0 0 0\n\n5010580 Kreisel Bär, Küssnacht 512'884 0 0 0 0 0\n\n5010581 Trottoirauskragung Sumpf 761 0 0 0 0 0\n\n5010582 Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 132 0 0 0 0 0\n\n5010583 Durchlässe Seestrasse, Lauerz 104'684 0 0 0 0 0\n\n5010584 Knoten Steinbislin 9'449 0 0 0 0 0\n\n5010585 Kreisel Alp, Einsiedeln 38'533 0 0 0 0 0\n\n5010590 Umgestaltung Herrengasse, Schwyz 27'072 0 0 0 0 0\n\n5060000 Mobilien 0 785'000 630'000 710'000 740'000 750'000\n\n6000000 Übetragung von Grundstücken -800 0 0 0 0 0\n\n6100000 Rückerstattungen Grundstücke 1'173 0 0 0 0 0\n\n6110000 Rückerstattungen von Dritten (Strassen) 5'982'238 3'325'900 652'100 1'210'400 2'215'800 1'577'500\n\n6300003 Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen 3'866'172 3'954'900 3'866'200 3'866'200 3'866'200 3'866'200\n\n6300005 Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n6300010 Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme 1'208'156 447'800 708'000 989'400 1'124'600 1'533'100\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -664'446 -550'400 -550'300 -460'900 -460'900 -460'900\n\n284010 Verwaltung OEV -664'446 -550'400 -550'300 -460'900 -460'900 -460'900\n\n6440000 Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen 629'784 515'700 515'600 426'200 426'200 426'200\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 34'662 34'700 34'700 34'700 34'700 34'700\n\n285 Hochbauamt 3'171'196 28'200'000 33'700'000 37'580'000 48'800'000 63'500'000\n\n285000 Hoch- und Umbauten 3'171'196 28'200'000 33'700'000 37'580'000 48'800'000 63'500'000\n\n5040010 PVZ_Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum 74'359 3'000'000 3'000'000 6'000'000 10'000'000 10'000'000\n\n5040011 VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Bahnhofstr. 55'044 300'000 0 0 0 0\n\n5040012 VVA_Verkehrsamt Pfäffikon Ausbaukonzept -24'159 0 0 0 0 0\n\n5040015 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau -108'377 0 0 0 0 0\n\n5040021 KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung 0 100'000 0 100'000 2'000'000 2'000'000\n\n5040022 KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau 269'913 3'000'000 10'000'000 25'000'000 20'000'000 25'000'000\n\n5040026 RHS_Rathaus Schwyz Sanierung 13'606 0 0 0 0 0\n\n5040029 AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung 94'983 300'000 1'000'000 1'500'000 1'500'000 20'000'000\n\n5040030 CAMP_Goldau Entwicklungskonzept 238'172 150'000 3'500'000 0 0 0\n\n5040032 KGS_Schlattli 622'402 0 0 0 0 0\n\n5040033 KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung 21'860 1'000'000 800'000 500'000 1'000'000 1'500'000\n\n5040034 BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung 36'259 3'000'000 3'500'000 0 0 0\n\n5040035 KKS_Umbauten Schule und Sanierung Gebäudehülle 39'743 850'000 1'700'000 2'000'000 13'000'000 0\n\n5040036 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach 1'972'022 10'000'000 7'000'000 1'680'000 0 0\n\n5040039 AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst. -109'484 400'000 0 0 0 0\n\n5040042 ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale 0 1'000'000 200'000 300'000 300'000 4'000'000\n\n5040043 POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7 0 150'000 150'000 150'000 400'000 500'000\n\n5040044 REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9 0 150'000 150'000 150'000 400'000 500'000\n\n5040045 VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15 0 200'000 600'000 200'000 200'000 0\n\n5040046 KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle 57'530 3'500'000 1'000'000 0 0 0\n\n5040047 DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum 11'163 1'500'000 500'000 0 0 0\n\n5040053 Arbeitsplatz der Zukunft_Pilot 0 0 600'000 0 0 0\n\n6140000 Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten) 0 400'000 0 0 0 0\n\n6300000 Bundesbeiträge 93'840 0 0 0 0 0\n\n29 Umweltdepartement 192'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000\n\n294 Amt für Wald und Natur 192'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000\n\n294010 Verwaltung AWN 192'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 250'000 0 0 0 0 0\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 58'000 58'000 58'000 58'000 58'000 58'000\n\nSeite 46\n\n\n