name: Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026: Buch

category_de: Beilage

text: \nFINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ\n\nBahnhofstrasse 15\nPostfach 1230\n6431 Schwyz\n\nTelefon:  041 819 24 95\n\nE-Mail:  fd@sz.ch\nInternet:  www.sz.ch\n\nTitelbild: Schwyz (zuerrer design)\n\nA\nuf\n\nga\nbe\n\nn-\n u\n\nnd\n F\n\nin\nan\n\nzp\nla\n\nn \n20\n\n23\n –\n\n 2\n02\n\n6 Regierungsrat des Kantons Schwyz\n\nSchwyz, im September 2022\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023 – 2026\n\nVorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates\n\n\n\n\n\n   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan 3 \n    \n 1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans 3 \n 1.2 Erläuterungen zur Departementsseite 3 \n 1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten 4 \n 1.4 Behandlung im Kantonsrat 5 \n    \n2.  Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 6 \n    \n 2.1 Finanzielle Übersicht  6 \n 2.2 Überleitung vom Voranschlag 2022 zum Voranschlag 2023 7 \n 2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht 8 \n 2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen 8 \n 2.5 Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes 10 \n 2.6 Festlegung des Steuerfusses 10 \n 2.7 Finanzkennzahlen 12 \n 2.8 Nationaler Finanzausgleich (NFA) 14 \n 2.9 Finanz- und Aufgabenprüfung 2022  15 \n 2.10 Innerkantonaler Finanzausgleich 15 \n 2.11 Finanzierung Strassenwesen 17 \n    \n3.  Langfristperspektive 18 \n    \n 3.1 Finanzstrategische Leitlinien 18 \n 3.2 Perspektive 2037 25 \n 3.3 Strategieübersicht 28 \n 3.4 Finanzstrategische Chancen und Risiken 35 \n    \n4.  Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 39 \n    \n 4.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 39 \n 4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 42 \n 4.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren 49 \n 4.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten 51 \n    \n5.  Institutionelle Übersichten 54 \n    \n 5.1 Stellenplan 54 \n 5.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen 56 \n 5.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten 59 \n    \n6.   Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite 62  \n    \n  Kantonsrat 63 \n    \n  Regierungsrat 64 \n    \n  Staatskanzlei 65 \n    \n  Departement des Innern 68 \n  Departementssekretariat Departement des Innern 70 \n  Sozialversicherungen 72 \n  Amt für Gesundheit und Soziales 74 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 78 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 80 \n   \n\n \n \n \n \n \n\n \n\n   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan 3 \n    \n 1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans 3 \n 1.2 Erläuterungen zur Departementsseite 3 \n 1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten 4 \n 1.4 Behandlung im Kantonsrat 5 \n    \n2.  Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 6 \n    \n 2.1 Finanzielle Übersicht  6 \n 2.2 Überleitung vom Voranschlag 2022 zum Voranschlag 2023 7 \n 2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht 8 \n 2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen 8 \n 2.5 Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes 10 \n 2.6 Festlegung des Steuerfusses 10 \n 2.7 Finanzkennzahlen 12 \n 2.8 Nationaler Finanzausgleich (NFA) 14 \n 2.9 Finanz- und Aufgabenprüfung 2022  15 \n 2.10 Innerkantonaler Finanzausgleich 15 \n 2.11 Finanzierung Strassenwesen 17 \n    \n3.  Langfristperspektive 18 \n    \n 3.1 Finanzstrategische Leitlinien 18 \n 3.2 Perspektive 2037 25 \n 3.3 Strategieübersicht 28 \n 3.4 Finanzstrategische Chancen und Risiken 35 \n    \n4.  Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 39 \n    \n 4.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 39 \n 4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 42 \n 4.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren 49 \n 4.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten 51 \n    \n5.  Institutionelle Übersichten 54 \n    \n 5.1 Stellenplan 54 \n 5.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen 56 \n 5.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten 59 \n    \n6.   Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite 62  \n    \n  Kantonsrat 63 \n    \n  Regierungsrat 64 \n    \n  Staatskanzlei 65 \n    \n  Departement des Innern 68 \n  Departementssekretariat Departement des Innern 70 \n  Sozialversicherungen 72 \n  Amt für Gesundheit und Soziales 74 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 78 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 80 \n   \n\n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n\n11.. EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n11..11 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffbbaauu  ddeess  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaannss  \nJährlich zuhanden der Wintersitzung unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat den Aufgaben- und Finanz-\nplan (AFP). Dieser dient der Planung und Steuerung der Leistungen und Finanzen des Kantons. Der AFP gliedert \nsich in folgende fünf Hauptkapitel: \n \n1. Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan \n2. Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan \n3. Langfristperspektive  \n4. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  \n5. Institutionelle Übersichten  \n6. Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite \n \nIm ersten Kapitel werden Erläuterungen zum Aufbau und zur Anwendung des AFP gemacht. Kapitel zwei gibt \neinen Überblick über den Kantonshaushalt und seine Entwicklung. Kapitel drei beinhaltet die Langfristperspek-\ntive mit den finanzstrategischen Leitlinien, der finanziellen Perspektive, der Strategieübersicht sowie den fi-\nnanzstrategischen Chancen und Risiken. Kapitel vier zeigt die Erfolgs- und Investitionsrechnung und nimmt \ndazu Stellung. In Kapitel fünf folgen institutionelle Übersichten zur Stellenplanung, zur Finanzplanung und zu \nden Voranschlagskrediten der Verwaltungseinheiten. Den Abschluss in Kapitel sechs bilden die Leistungsauf-\nträge der Verwaltungseinheiten (vgl. Kapitel 1.3), gegliedert nach Departementen mit den jeweiligen einleiten-\nden Seiten der Departemente (vgl. Kapitel 1.2). \n \nDie Zahlen und insbesondere die Summen können Rundungsdifferenzen enthalten. In den Darstellungen ent-\nspricht «0» einer gerundeten Zahl, wohingegen «-» eine Position ohne Wert darstellt. Zahlen in Klammern \nenthalten – wenn nichts Anderes vermerkt wird – die Vorjahresangaben. Weiter wird mit negativen Zahlen der \nErtrag, die Einnahmen oder ein Ertragsüberschuss, mit positiven Zahlen der Aufwand, die Ausgaben oder ein \nAufwandüberschuss dargestellt. In der Fusszeile zur jeweiligen Tabelle erfolgt eine entsprechende Definition \nder Bedeutung. \n\n11..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  DDeeppaarrtteemmeennttsssseeiittee    \nDie Departementsseite gibt amtsübergreifende ganzheitliche Informationen und ist in die folgenden vier Ab-\nschnitte gegliedert: \n \n Schwerpunkte 2023–2026 \n\nDas Departement informiert über aktuelle Herausforderungen, absehbare Entwicklungen oder ausseror-\ndentliche Ziele in der Aufgaben- und Finanzplanperiode. \n\n \n Relevante Ziele gemäss Regierungsprogramm \n\nHier wird der Beitrag des Departements zur Umsetzung des Regierungsprogramms 2020–2024 dargestellt. \nDafür werden die Zielsetzungen des mehrjährigen Regierungsprogramms in einzelne Massnahmen über-\nführt und einer oder mehreren Verwaltungseinheiten zugeordnet. \n\n \n Geplante Gesetzesvorhaben \n\nDie Gesetzesvorhaben eines Departements mit dem aktuellen Stand und dem weiteren zeitlichen Vorgehen \nwerden dargelegt. Dies soll den Kantonsrat in der Planung seiner Gesetzgebungsarbeiten unterstützen und \nüber deren Verlauf Auskunft geben. Die Darstellung ist rein informativ. Das durch den Kantonsrat beschlos-\nsene Gesetzgebungsprogramm bleibt vorbehalten. \n\n \n Finanzen  \n\nHier werden die kumulierten Finanzzahlen der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Verwaltungseinheiten \neines Departements ausgewiesen, womit die finanzielle Entwicklung auf Departementsstufe ersichtlich ist. \n\n  \n\n   \n\n  Volkswirtschaftsdepartement 82 \n  Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement 84 \n  Amt für Wirtschaft 87 \n  Amt für Raumentwicklung 91 \n  Amt für Migration 94 \n  Amt für Arbeit 97 \n  Amt für Landwirtschaft 100 \n    \n  Bildungsdepartement 104 \n  Departementssekretariat Bildungsdepartement 106 \n  Amt für Volksschulen und Sport 108 \n      Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 111 \n      Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 114 \n  Amt für Mittel- und Hochschulen 117 \n      Kantonsschule Kollegium Schwyz 120 \n      Kantonsschule Ausserschwyz 123 \n  Amt für Berufsbildung 126 \n      Berufsbildungszentrum Goldau 129 \n      Berufsbildungszentrum Pfäffikon 132 \n      Kaufmännische Berufsschule Schwyz 135 \n      Kaufmännische Berufsschule Lachen 138 \n  Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 141 \n  Amt für Kultur 144 \n    \n  Sicherheitsdepartement 147 \n  Departementssekretariat Sicherheitsdepartement 149 \n  Rechts- und Beschwerdedienst 151 \n  Kantonspolizei 154 \n  Amt für Justizvollzug 158 \n  Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 161 \n  Staatsanwaltschaft 165 \n    \n  Finanzdepartement 168 \n  Departementssekretariat Finanzdepartement 171 \n  Personalamt 173 \n  Amt für Finanzen 176 \n  Steuerverwaltung 181 \n  Amt für Informatik 185 \n  Finanzkontrolle 188 \n  Datenschutz 191 \n    \n  Baudepartement 192 \n  Departementssekretariat Baudepartement 194 \n  Tiefbauamt 196 \n  Verkehrsamt 202 \n  Amt für öffentlichen Verkehr 205 \n  Hochbauamt \n\n \n208 \n\n  Umweltdepartement 212 \n  Departementssekretariat Umweltdepartement 215 \n  Amt für Umwelt und Energie 216 \n  Amt für Wald und Natur 219 \n  Amt für Gewässer 224 \n  Amt für Geoinformation \n\n \n228 \n\n  Gerichtswesen 231 \n  Kantonsgericht 231 \n  Verwaltungsgericht 232 \n  Strafgericht 233 \n  Anwaltskommission 234 \n\n\n\n \n\n11.. EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n11..11 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffbbaauu  ddeess  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaannss  \nJährlich zuhanden der Wintersitzung unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat den Aufgaben- und Finanz-\nplan (AFP). Dieser dient der Planung und Steuerung der Leistungen und Finanzen des Kantons. Der AFP gliedert \nsich in folgende fünf Hauptkapitel: \n \n1. Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan \n2. Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan \n3. Langfristperspektive  \n4. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  \n5. Institutionelle Übersichten  \n6. Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite \n \nIm ersten Kapitel werden Erläuterungen zum Aufbau und zur Anwendung des AFP gemacht. Kapitel zwei gibt \neinen Überblick über den Kantonshaushalt und seine Entwicklung. Kapitel drei beinhaltet die Langfristperspek-\ntive mit den finanzstrategischen Leitlinien, der finanziellen Perspektive, der Strategieübersicht sowie den fi-\nnanzstrategischen Chancen und Risiken. Kapitel vier zeigt die Erfolgs- und Investitionsrechnung und nimmt \ndazu Stellung. In Kapitel fünf folgen institutionelle Übersichten zur Stellenplanung, zur Finanzplanung und zu \nden Voranschlagskrediten der Verwaltungseinheiten. Den Abschluss in Kapitel sechs bilden die Leistungsauf-\nträge der Verwaltungseinheiten (vgl. Kapitel 1.3), gegliedert nach Departementen mit den jeweiligen einleiten-\nden Seiten der Departemente (vgl. Kapitel 1.2). \n \nDie Zahlen und insbesondere die Summen können Rundungsdifferenzen enthalten. In den Darstellungen ent-\nspricht «0» einer gerundeten Zahl, wohingegen «-» eine Position ohne Wert darstellt. Zahlen in Klammern \nenthalten – wenn nichts Anderes vermerkt wird – die Vorjahresangaben. Weiter wird mit negativen Zahlen der \nErtrag, die Einnahmen oder ein Ertragsüberschuss, mit positiven Zahlen der Aufwand, die Ausgaben oder ein \nAufwandüberschuss dargestellt. In der Fusszeile zur jeweiligen Tabelle erfolgt eine entsprechende Definition \nder Bedeutung. \n\n11..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  DDeeppaarrtteemmeennttsssseeiittee    \nDie Departementsseite gibt amtsübergreifende ganzheitliche Informationen und ist in die folgenden vier Ab-\nschnitte gegliedert: \n \n Schwerpunkte 2023–2026 \n\nDas Departement informiert über aktuelle Herausforderungen, absehbare Entwicklungen oder ausseror-\ndentliche Ziele in der Aufgaben- und Finanzplanperiode. \n\n \n Relevante Ziele gemäss Regierungsprogramm \n\nHier wird der Beitrag des Departements zur Umsetzung des Regierungsprogramms 2020–2024 dargestellt. \nDafür werden die Zielsetzungen des mehrjährigen Regierungsprogramms in einzelne Massnahmen über-\nführt und einer oder mehreren Verwaltungseinheiten zugeordnet. \n\n \n Geplante Gesetzesvorhaben \n\nDie Gesetzesvorhaben eines Departements mit dem aktuellen Stand und dem weiteren zeitlichen Vorgehen \nwerden dargelegt. Dies soll den Kantonsrat in der Planung seiner Gesetzgebungsarbeiten unterstützen und \nüber deren Verlauf Auskunft geben. Die Darstellung ist rein informativ. Das durch den Kantonsrat beschlos-\nsene Gesetzgebungsprogramm bleibt vorbehalten. \n\n \n Finanzen  \n\nHier werden die kumulierten Finanzzahlen der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Verwaltungseinheiten \neines Departements ausgewiesen, womit die finanzielle Entwicklung auf Departementsstufe ersichtlich ist. \n\n  \n\n3\n\n\n\n   \n\n11..33 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  LLeeiissttuunnggssaauuffttrraagg  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nMit den drei Symbolen «entfällt», «neu» und «mutiert» wird auf inhaltliche Änderungen in den Bestandteilen \ndes Leistungsauftrags gegenüber dem Leistungsauftrag des Vorjahres hingewiesen. \n \n\n \n \nDer Leistungsauftrag gibt einen Überblick über die Aufgaben, Leistungen und Finanzen einer Verwaltungsein-\nheit: \n \n Der Grundauftrag beschreibt die wichtigsten Aufgaben einer Verwaltungseinheit. \n\n \n Die Umfeldanalyse umschreibt wichtige Veränderungen insbesondere in den Bereichen Gesellschaft, Poli-\n\ntik, Wirtschaft, Umwelt, Bund und Recht, welche als Einflussfelder auf die Verwaltungseinheit Hinweise \nauf aktuelle Herausforderungen (Risiken) und zukünftige Trends (Chancen) aufzeigen. \n\n \n Der Abschnitt der Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte informiert über Aufgaben, die unter Berück-\n\nsichtigung der Umfeldanalyse einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Leistungsperiode haben. \n \n Die Kennzahlen machen das Aufgabenportfolio einer Verwaltungseinheit messbar und geben Anhalts-\n\npunkte zu den Einflussfaktoren / Rahmenbedingungen auf das Aufgabenvolumen, sind aber keine Zielset-\nzungen. Die Entwicklungen über die Zeit wird durch die Kennzahlen der fünf vergangenen Jahre veran-\nschaulicht. \n\n \n Projekte können befristet einen erhöhten Ressourcenbedarf nach sich ziehen und sind daher für eine um-\n\nfassende Beurteilung der Tätigkeit einer Verwaltungseinheit unabdingbar. Aus diesem Grund werden jene \nProjekte kurz inhaltlich beschrieben (inklusive Festlegung des Jahreszieles für das Voranschlagsjahr), wel-\nche direkte Auswirkungen auf die Höhe des Voranschlagskredits haben oder der Erreichung der Ziele des \nRegierungsprogramms dienen.  \n\n \n Die leistungsorientierten Steuerungsgrössen (Leistungsgruppen) umschreiben die Tätigkeiten einer Verwal-\n\ntungseinheit. Zu den Leistungsgruppen werden Ziele gesetzt, welche mittels Indikatoren und Werten über \nmehrere Leistungsperioden geplant und ausgewiesen werden.  \n\n \n Die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung (Total) und der Investitionsrechnung (Bruttoinvestitionen) \n\nwerden als finanzielle Steuerungsgrössen jeder Verwaltungseinheit durch den Kantonsrat für das Voran-\nschlagsjahr beschlossen und sind farblich gekennzeichnet. Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag \nwird vom Globalbudget getrennt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um ausgesonderte Aufwände und \nErträge, die durch die Verwaltungseinheit nur geringfügig bis gar nicht steuerbar sind. Der Transferaufwand \nund der Transferertrag werden aufgrund ihrer Bedeutung näher erläutert. Als gesperrte Voranschlagsposi-\ntionen werden im Voranschlag eingestellte Beträge deklariert, über welche die Stimmberechtigten oder der \nKantonsrat noch nicht befunden haben. \n\n  \n\n   \n\n11..44 BBeehhaannddlluunngg  iimm  KKaannttoonnssrraatt  \nDer Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den AFP zur Kenntnisnahme (§ 10 und § 11 des Gesetzes über \nden kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, SRSZ 144.110, FHG) und die Voranschlagskredite \nder Erfolgsrechnung (Globalbudget) und der Investitionsrechnung sowie den Steuerfuss zum Beschluss (§ 17 \nFHG). Der Kantonsrat kann den Voranschlag als Ganzes oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen. Der \nleistungsunabhängige Aufwand und Ertrag kann vom Globalbudget ausgenommen werden (§ 13 Abs. 2 FHG). \n \nDie Staatswirtschaftskommission prüft als vorberatende Kommission den Voranschlag (§ 16 FHG). Sie kann \ndem Regierungsrat spätestens 30 Tage vor der Behandlung im Kantonsrat Anträge auf Änderung einzelner Vor-\nanschlagskredite oder Leistungsaufträge stellen. Der Regierungsrat entscheidet innert zehn Tagen, ob er auf-\ngrund der Anträge der Staatswirtschaftskommission dem Kantonsrat veränderte Voranschlagskredite oder Leis-\ntungsaufträge zur Genehmigung unterbreiten will. Die Staatswirtschaftskommission stellt dem Kantonsrat An-\ntrag. \n \nDer Kantonsrat kann die Voranschlagskredite mit oder ohne Änderung beschliessen bzw. den gesamten Voran-\nschlag oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen. Von den restlichen Bestandteilen des AFP und den \nLeistungsaufträgen nimmt er lediglich Kenntnis. Falls der Kantonsrat einen Voranschlagskredit verändert, \nstimmt der vom Regierungsrat vorgelegte Leistungsauftrag unter Umständen nicht mehr mit dem Voranschlags-\nkredit überein. Deshalb wird der Regierungsrat in der Folge den Leistungsauftrag wenn nötig so anpassen, dass \ner mit dem vom Kantonsrat beschlossenen Voranschlagskredit übereinstimmt. Nach Beschluss des AFP durch \nden Kantonsrat nimmt der Regierungsrat die beschlossenen Änderungen im AFP vor und erstellt zuhanden des \nKantonsrates die definitive Fassung in elektronischer Form. \nDer Kantonsrat kann zudem zum AFP Erklärungen beschliessen (§ 11 Abs. 2 FHG). Erklärungen können zu \nallen Elementen des AFP erfolgen und sind wie Anträge schriftlich einzureichen (§ 62 Abs. 1 der Geschäftsord-\nnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 17. April 2019, SRSZ 142.110, GOKR). Sie kommen nur \nzustande, wenn ihr eine Mehrheit der abstimmenden Kantonsräte zustimmt (§ 87 Abs. 1 GOKR). Der Regie-\nrungsrat setzt die Erklärung im nächsten AFP um. Kann oder will er eine Erklärung nicht umsetzen, so begründet \ner dies schriftlich zuhanden des Kantonsrates innert dreier Monate nach dessen Beschluss (§ 11 Abs. 3 FHG).  \n \nNachfolgende Darstellung veranschaulicht die Behandlung des AFP im Kantonsrat: \n \n\n \n  \n\nentfällt neu mutiert\n\n4\n\n\n\n   \n\n11..33 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  LLeeiissttuunnggssaauuffttrraagg  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nMit den drei Symbolen «entfällt», «neu» und «mutiert» wird auf inhaltliche Änderungen in den Bestandteilen \ndes Leistungsauftrags gegenüber dem Leistungsauftrag des Vorjahres hingewiesen. \n \n\n \n \nDer Leistungsauftrag gibt einen Überblick über die Aufgaben, Leistungen und Finanzen einer Verwaltungsein-\nheit: \n \n Der Grundauftrag beschreibt die wichtigsten Aufgaben einer Verwaltungseinheit. \n\n \n Die Umfeldanalyse umschreibt wichtige Veränderungen insbesondere in den Bereichen Gesellschaft, Poli-\n\ntik, Wirtschaft, Umwelt, Bund und Recht, welche als Einflussfelder auf die Verwaltungseinheit Hinweise \nauf aktuelle Herausforderungen (Risiken) und zukünftige Trends (Chancen) aufzeigen. \n\n \n Der Abschnitt der Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte informiert über Aufgaben, die unter Berück-\n\nsichtigung der Umfeldanalyse einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Leistungsperiode haben. \n \n Die Kennzahlen machen das Aufgabenportfolio einer Verwaltungseinheit messbar und geben Anhalts-\n\npunkte zu den Einflussfaktoren / Rahmenbedingungen auf das Aufgabenvolumen, sind aber keine Zielset-\nzungen. Die Entwicklungen über die Zeit wird durch die Kennzahlen der fünf vergangenen Jahre veran-\nschaulicht. \n\n \n Projekte können befristet einen erhöhten Ressourcenbedarf nach sich ziehen und sind daher für eine um-\n\nfassende Beurteilung der Tätigkeit einer Verwaltungseinheit unabdingbar. Aus diesem Grund werden jene \nProjekte kurz inhaltlich beschrieben (inklusive Festlegung des Jahreszieles für das Voranschlagsjahr), wel-\nche direkte Auswirkungen auf die Höhe des Voranschlagskredits haben oder der Erreichung der Ziele des \nRegierungsprogramms dienen.  \n\n \n Die leistungsorientierten Steuerungsgrössen (Leistungsgruppen) umschreiben die Tätigkeiten einer Verwal-\n\ntungseinheit. Zu den Leistungsgruppen werden Ziele gesetzt, welche mittels Indikatoren und Werten über \nmehrere Leistungsperioden geplant und ausgewiesen werden.  \n\n \n Die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung (Total) und der Investitionsrechnung (Bruttoinvestitionen) \n\nwerden als finanzielle Steuerungsgrössen jeder Verwaltungseinheit durch den Kantonsrat für das Voran-\nschlagsjahr beschlossen und sind farblich gekennzeichnet. Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag \nwird vom Globalbudget getrennt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um ausgesonderte Aufwände und \nErträge, die durch die Verwaltungseinheit nur geringfügig bis gar nicht steuerbar sind. Der Transferaufwand \nund der Transferertrag werden aufgrund ihrer Bedeutung näher erläutert. Als gesperrte Voranschlagsposi-\ntionen werden im Voranschlag eingestellte Beträge deklariert, über welche die Stimmberechtigten oder der \nKantonsrat noch nicht befunden haben. \n\n  \n\n   \n\n11..44 BBeehhaannddlluunngg  iimm  KKaannttoonnssrraatt  \nDer Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den AFP zur Kenntnisnahme (§ 10 und § 11 des Gesetzes über \nden kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, SRSZ 144.110, FHG) und die Voranschlagskredite \nder Erfolgsrechnung (Globalbudget) und der Investitionsrechnung sowie den Steuerfuss zum Beschluss (§ 17 \nFHG). Der Kantonsrat kann den Voranschlag als Ganzes oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen. Der \nleistungsunabhängige Aufwand und Ertrag kann vom Globalbudget ausgenommen werden (§ 13 Abs. 2 FHG). \n \nDie Staatswirtschaftskommission prüft als vorberatende Kommission den Voranschlag (§ 16 FHG). Sie kann \ndem Regierungsrat spätestens 30 Tage vor der Behandlung im Kantonsrat Anträge auf Änderung einzelner Vor-\nanschlagskredite oder Leistungsaufträge stellen. Der Regierungsrat entscheidet innert zehn Tagen, ob er auf-\ngrund der Anträge der Staatswirtschaftskommission dem Kantonsrat veränderte Voranschlagskredite oder Leis-\ntungsaufträge zur Genehmigung unterbreiten will. Die Staatswirtschaftskommission stellt dem Kantonsrat An-\ntrag. \n \nDer Kantonsrat kann die Voranschlagskredite mit oder ohne Änderung beschliessen bzw. den gesamten Voran-\nschlag oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen. Von den restlichen Bestandteilen des AFP und den \nLeistungsaufträgen nimmt er lediglich Kenntnis. Falls der Kantonsrat einen Voranschlagskredit verändert, \nstimmt der vom Regierungsrat vorgelegte Leistungsauftrag unter Umständen nicht mehr mit dem Voranschlags-\nkredit überein. Deshalb wird der Regierungsrat in der Folge den Leistungsauftrag wenn nötig so anpassen, dass \ner mit dem vom Kantonsrat beschlossenen Voranschlagskredit übereinstimmt. Nach Beschluss des AFP durch \nden Kantonsrat nimmt der Regierungsrat die beschlossenen Änderungen im AFP vor und erstellt zuhanden des \nKantonsrates die definitive Fassung in elektronischer Form. \nDer Kantonsrat kann zudem zum AFP Erklärungen beschliessen (§ 11 Abs. 2 FHG). Erklärungen können zu \nallen Elementen des AFP erfolgen und sind wie Anträge schriftlich einzureichen (§ 62 Abs. 1 der Geschäftsord-\nnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 17. April 2019, SRSZ 142.110, GOKR). Sie kommen nur \nzustande, wenn ihr eine Mehrheit der abstimmenden Kantonsräte zustimmt (§ 87 Abs. 1 GOKR). Der Regie-\nrungsrat setzt die Erklärung im nächsten AFP um. Kann oder will er eine Erklärung nicht umsetzen, so begründet \ner dies schriftlich zuhanden des Kantonsrates innert dreier Monate nach dessen Beschluss (§ 11 Abs. 3 FHG).  \n \nNachfolgende Darstellung veranschaulicht die Behandlung des AFP im Kantonsrat: \n \n\n \n  \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nAFP Voranschlag \n\nLeistungsaufträge Voranschlagskredite \n\nWeitere  \nTeile \n \n«Informativ»\n\nBeschluss über Voranschlagskredite \n \n\nKenntnisnahme von den übrigen Teilen AFP \n\nalle annehmen \nVoranschlag  \nzurückweisen \n\neinzelne  \nzurückweisen \n\nBeschluss über den Steuerfuss  \n\nErklärung \n\neinzelne erhöhen \noder reduzieren \n\nFHG \n§ 9 \n \n \n§ 13 \n\n \n \n§ 17 \n\n§ 11 \n\n§ 17 \n\n5\n\n\n\n   \n\n22.. BBeerriicchhtt  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n22..11 FFiinnaannzziieellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtt  \nDer AFP 2023–2026 sieht bei gleichbleibenden Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % für \njuristische Personen im Voranschlagsjahr 2023 einen Ertragsüberschuss von 2 Mio. Franken vor. Die Finanz-\nplanjahre 2024–2026 planen mit Aufwandüberschüssen zwischen 18.2 Mio. Franken bis 72.7 Mio. Franken. \nDas gemäss § 6 FHG geforderte Haushaltsgleichgewicht wird damit eingehalten bzw. übertroffen. Die geplanten \nNettoinvestitionen erhöhen sich über die Planjahre von 72.5 Mio. Franken auf 120.6 Mio. Franken im Jahr \n2026.  \n \n\n \n \n \n \n \n   \n\nGESAMTÜBERSICHT \nmit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 665 814  1 584 961  1 738 228  1 867 205  1 917 945  1 923 714\n\n     Total Ertrag   - 1 881 528 - 1 644 663 - 1 751 609 - 1 831 882 - 1 838 332 - 1 833 205\n\n     Operatives Ergebnis -  215 714 -  59 702 -  13 381   35 323   79 613   90 509\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   19 763   15 530   11 423 - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - -  17 162 -  25 386 -  17 828\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  195 951 -  44 172 -  1 958   18 161   54 227   72 681\n\nInvestitionsrechnung\n\n     Total Ausgaben   48 305   67 722   79 685   101 864   132 219   128 691\n\n     Total Einnahmen -  8 946 -  6 691 -  7 147 -  8 588 -  9 948 -  8 082\n\n     Nettoinvestitionen (+)   39 359   61 031   72 538   93 276   122 271   120 609\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n22..22 ÜÜbbeerrlleeiittuunngg  vvoomm  VVoorraannsscchhllaagg  22002222  zzuumm  VVoorraannsscchhllaagg  22002233  \nDer Voranschlag 2022 wies einen Ertragsüberschuss von 44.2 Mio. Franken aus. Nachfolgende Tabelle legt die \nÜberleitung auf den budgetierten Ertragsüberschuss von 2 Mio. Franken des Voranschlages 2023 dar: \n \n\n \n \nDer kleinere Ertragsüberschuss des Voranschlags 2023 ist hauptsächlich auf die höheren Steuererträge, den \ntieferen Anteil am Reingewinn der SNB sowie die steigenden NFA-Zahlungen zurückzuführen.  \n\n   \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2022 Ertragsüberschuss -44.2\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -62.6\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen  -41.4\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.3\n- Höhere Kapitalabfindungssteuern nat. Personen -1.2\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -11.9\n+ Abnahme Kapitalsteuern jur. Personen 0.4\n- Höhere Grundstückgewinnsteuern (netto) -7.5\n- Höhere Quellensteuern (netto) -2.0\n+ Abnahme Pauschale Steueranrechnung (netto) 2.3\n\nHöhere Gewinnzuweisung SZKB abzüglich tiefere Abgeltung Staatsgarantie -2.2\nTiefere Beiträge an Ergänzungsleistung (EL ) -3.6\nTiefere Investitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime -1.6\nTiefere Beiträge an individuelle Prämienverbilligung (IPV) -1.3\nTiefere Kosten Bekämpfung übertragbare Krankheiten -1.2\nTiefere Nettoaufwand Asyl und Flüchtlingswesen -1.1\nTiefere Beiträge Schulanlagen -1.0\nTiefere Strafvollzugskosten -1.0\n\nVerschlechterungen\nTieferer Anteil Reingewinn SNB 49.6\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 18.7\nHöherer Personalaufwand (davon 5.1 Mio. im Bildungsdepartement) 17.4\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 6.5\nHöhere Beiträge an Mittel- und Hochschulen inklusive PHSZ 4.8\nHöhere Beiträge Sonderschulung (netto) 4.1\nBeiträge an Kindesschutzmassnahmen (netto), neu 50% durch Kanton finanziert 3.1\nHöhere Beiträge Verkehrsangebot (netto) 2.6\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 2.3\nHöhere Investitionsbeiträge Wasserbau (u. a. Krebsbach, Nuolen-See) 2.2\nHöhere Beiträge an ausserkantonale Schulen und Angebote 1.1\nDiverse (netto) 5.4\n\nVoranschlag 2023 Ertragsüberschuss -2.0\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n6\n\n\n\n   \n\n22.. BBeerriicchhtt  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n22..11 FFiinnaannzziieellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtt  \nDer AFP 2023–2026 sieht bei gleichbleibenden Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % für \njuristische Personen im Voranschlagsjahr 2023 einen Ertragsüberschuss von 2 Mio. Franken vor. Die Finanz-\nplanjahre 2024–2026 planen mit Aufwandüberschüssen zwischen 18.2 Mio. Franken bis 72.7 Mio. Franken. \nDas gemäss § 6 FHG geforderte Haushaltsgleichgewicht wird damit eingehalten bzw. übertroffen. Die geplanten \nNettoinvestitionen erhöhen sich über die Planjahre von 72.5 Mio. Franken auf 120.6 Mio. Franken im Jahr \n2026.  \n \n\n \n \n \n \n \n   \n\nGESAMTÜBERSICHT \nmit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 665 814  1 584 961  1 738 228  1 867 205  1 917 945  1 923 714\n\n     Total Ertrag   - 1 881 528 - 1 644 663 - 1 751 609 - 1 831 882 - 1 838 332 - 1 833 205\n\n     Operatives Ergebnis -  215 714 -  59 702 -  13 381   35 323   79 613   90 509\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   19 763   15 530   11 423 - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - -  17 162 -  25 386 -  17 828\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  195 951 -  44 172 -  1 958   18 161   54 227   72 681\n\nInvestitionsrechnung\n\n     Total Ausgaben   48 305   67 722   79 685   101 864   132 219   128 691\n\n     Total Einnahmen -  8 946 -  6 691 -  7 147 -  8 588 -  9 948 -  8 082\n\n     Nettoinvestitionen (+)   39 359   61 031   72 538   93 276   122 271   120 609\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n22..22 ÜÜbbeerrlleeiittuunngg  vvoomm  VVoorraannsscchhllaagg  22002222  zzuumm  VVoorraannsscchhllaagg  22002233  \nDer Voranschlag 2022 wies einen Ertragsüberschuss von 44.2 Mio. Franken aus. Nachfolgende Tabelle legt die \nÜberleitung auf den budgetierten Ertragsüberschuss von 2 Mio. Franken des Voranschlages 2023 dar: \n \n\n \n \nDer kleinere Ertragsüberschuss des Voranschlags 2023 ist hauptsächlich auf die höheren Steuererträge, den \ntieferen Anteil am Reingewinn der SNB sowie die steigenden NFA-Zahlungen zurückzuführen.  \n\n   \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2022 Ertragsüberschuss -44.2\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -62.6\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen  -41.4\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.3\n- Höhere Kapitalabfindungssteuern nat. Personen -1.2\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -11.9\n+ Abnahme Kapitalsteuern jur. Personen 0.4\n- Höhere Grundstückgewinnsteuern (netto) -7.5\n- Höhere Quellensteuern (netto) -2.0\n+ Abnahme Pauschale Steueranrechnung (netto) 2.3\n\nHöhere Gewinnzuweisung SZKB abzüglich tiefere Abgeltung Staatsgarantie -2.2\nTiefere Beiträge an Ergänzungsleistung (EL ) -3.6\nTiefere Investitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime -1.6\nTiefere Beiträge an individuelle Prämienverbilligung (IPV) -1.3\nTiefere Kosten Bekämpfung übertragbare Krankheiten -1.2\nTiefere Nettoaufwand Asyl und Flüchtlingswesen -1.1\nTiefere Beiträge Schulanlagen -1.0\nTiefere Strafvollzugskosten -1.0\n\nVerschlechterungen\nTieferer Anteil Reingewinn SNB 49.6\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 18.7\nHöherer Personalaufwand (davon 5.1 Mio. im Bildungsdepartement) 17.4\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 6.5\nHöhere Beiträge an Mittel- und Hochschulen inklusive PHSZ 4.8\nHöhere Beiträge Sonderschulung (netto) 4.1\nBeiträge an Kindesschutzmassnahmen (netto), neu 50% durch Kanton finanziert 3.1\nHöhere Beiträge Verkehrsangebot (netto) 2.6\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 2.3\nHöhere Investitionsbeiträge Wasserbau (u. a. Krebsbach, Nuolen-See) 2.2\nHöhere Beiträge an ausserkantonale Schulen und Angebote 1.1\nDiverse (netto) 5.4\n\nVoranschlag 2023 Ertragsüberschuss -2.0\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n7\n\n\n\n   \n\n22..33 EEiinnhhaallttuunngg  HHaauusshhaallttssgglleeiicchhggeewwiicchhtt  \nDie Erwartungsrechnung 2022 zeigt hauptsächlich aufgrund höherer Steuererträge und tieferer diverser Auf-\nwendungen einen Ertragsüberschuss von rund 123 Mio. Franken (Stand August 2022).  \n \nDer mittelfristige Ausgleich gemäss § 6 FHG wird mit dem vorliegenden AFP 2023–2026 eingehalten, bzw. \nwird der Zielwert von null Franken aufgrund der kumulierten Ertragsüberschüsse der Vorjahre mit \n393 Mio. Franken übertroffen.  \n \n\n \n \n\n22..44 EEnnttwwiicckklluunngg  EEiiggeennkkaappiittaall  uunndd  NNeettttoovveerrmmööggeenn  \nUnter Berücksichtigung des Resultats der Erwartungsrechnung 2022 steigt das erwartete Eigenkapital mit dem \nVoranschlag 2023 gegenüber der Rechnung 2021 (ordentliches Eigenkapital von 703.8 Mio. Franken per \n31. Dezember 2021) nochmals an, sinkt dann aber auf 683.8 Mio. Franken per Ende 2026.  \n \n\n \n \nDie steigende Investitionstätigkeit führt zu Finanzierungsfehlbeträgen in der Höhe von 21.1 Mio. Franken im \n2023 bis 131.7 Mio. Franken im 2026. Aufgrund der erwarteten Finanzierungsfehlbeträgen sinkt das Netto-\nvermögen von rund 783.3 Mio. Franken Ende 2022 auf 445.7 Mio. Franken Ende 2026.  \n \n\n \n \n \n \n\nSimulation mit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022\nErwartung\n\n2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n(in Mio. Franken)\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -   120 -   97 -   196 -   123 -   2    18    54    73\n\n§ 6 FHG: mittelfristiger Ausgleich (Zielwert: < 0) -   393\n\nEEIINNHHAALLTTUUNNGG  HHAAUUSSHHAALLTTSSGGLLEEIICCHHGGEEWWIICCHHTT\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 R 2022\n\nErwartung\n2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  97 339 -  195 951 -  123 053 -  1 958   18 161   54 227   72 681\nOrdentliches Eigenkapital (+)   507 869   703 820   826 873   828 831   810 670   756 443   683 762\n\nFinanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) -  102 368 -  204 269 -  118 331   21 059   62 887   122 001   131 660\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+)   460 656   664 925   783 256   762 197   699 310   577 309   445 649\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nAnfangs 2023 wird die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken abgelöst, wofür ein ausreichendes Netto-\nvermögen und genügend Liquidität vorhanden ist. \n \nDas ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-\nkungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z. B. Entwicklung \nder Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den Nationalen Finanzausgleich [NFA], Investitionsvorhaben, \nStaatshaftung aus einer Bankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufwei-\nsen. Im Leistungsauftrag des Amtes für Finanzen im AFP 2023–2026 wird in der Leistungsgruppe «Planung \nund Controlling» ein ordentliches Eigenkapital von 250 Mio. Franken angestrebt. Die finanzstrategischen Ziel-\nbänder gemäss Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020) definieren ein langfristig adäquates Eigenkapital \nin einer Bandbreite von 235 Mio. Franken bis 255 Mio. Franken (vgl. Kapitel 3.1, Zielband 11). \n \nDie Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für \nnicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. \nDiese NFA-Reserve wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der \nerwarteten höheren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Sie soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei \nsinkendem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche \nEreignisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. \n \n\n \n \nDie Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr 2022 höheren NFA-Zah-\nlungen des Voranschlagsjahres 2023 und der drei Finanzplanjahre 2024–2026. Die NFA-Zahlung des Jahres \n2023 beispielsweise berechnet sich aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die \nSteuerjahre 2019, 2018 und 2017 beigezogen werden. \n \nDie Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2023–2026, dass aufgrund der Systemanpassungen im NFA, \nfür die Jahre 2021 und 2022 vorübergehend tiefere Zahlungen für den Kanton Schwyz resultierten, diese ab \n2023 jedoch markant ansteigen werden (vgl. Kapitel 2.8). Per 31. Dezember 2022 wird aufgrund obiger Dar-\nstellung somit eine deklaratorische Reserve im Eigenkapital von 212 Mio. Franken (73 Mio. Franken) notwendig \nsein, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insgesamt in diesem Umfang erhöhen wird.  \n \n\n   \n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nAggregierte Bemessungsgrundlagen (in Fr.) Ordentliche NFA-Zahlungen (in Fr.)\n\n9 641 361 9 979 106 205 569 658\n\n9 641 361 9 979 106 10 856 295 202 316 779\n\n9 979 106 10 856 295 9 797 124 225 948 056\n\n10 856 295 9 797 124 10 435 161 250 237 048\n\n9 797 124 10 435 161 10 922 319 267 816 688\n\n10 435 161 10 922 319\n\n10 922 319\n\nAuflösung separate Rückstellung Einmaleffekt 2016 -22 000 000\n\nNFA-Zahlungen nach Auflösung Rückstellung 183 569 658 202 316 779 225 948 056 250 237 048 267 816 688\n\nOrdentlicher Reservebedarf (in Fr.)\n\n2023 zu 2022 2024 zu 2022 2025 zu 2022 2026 zu 2022 Total \n\n18 747 122 42 378 398 66 667 390 84 247 030 212 039 940\n\n \n\n8\n\n\n\n   \n\n22..33 EEiinnhhaallttuunngg  HHaauusshhaallttssgglleeiicchhggeewwiicchhtt  \nDie Erwartungsrechnung 2022 zeigt hauptsächlich aufgrund höherer Steuererträge und tieferer diverser Auf-\nwendungen einen Ertragsüberschuss von rund 123 Mio. Franken (Stand August 2022).  \n \nDer mittelfristige Ausgleich gemäss § 6 FHG wird mit dem vorliegenden AFP 2023–2026 eingehalten, bzw. \nwird der Zielwert von null Franken aufgrund der kumulierten Ertragsüberschüsse der Vorjahre mit \n393 Mio. Franken übertroffen.  \n \n\n \n \n\n22..44 EEnnttwwiicckklluunngg  EEiiggeennkkaappiittaall  uunndd  NNeettttoovveerrmmööggeenn  \nUnter Berücksichtigung des Resultats der Erwartungsrechnung 2022 steigt das erwartete Eigenkapital mit dem \nVoranschlag 2023 gegenüber der Rechnung 2021 (ordentliches Eigenkapital von 703.8 Mio. Franken per \n31. Dezember 2021) nochmals an, sinkt dann aber auf 683.8 Mio. Franken per Ende 2026.  \n \n\n \n \nDie steigende Investitionstätigkeit führt zu Finanzierungsfehlbeträgen in der Höhe von 21.1 Mio. Franken im \n2023 bis 131.7 Mio. Franken im 2026. Aufgrund der erwarteten Finanzierungsfehlbeträgen sinkt das Netto-\nvermögen von rund 783.3 Mio. Franken Ende 2022 auf 445.7 Mio. Franken Ende 2026.  \n \n\n \n \n \n \n\nSimulation mit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022\nErwartung\n\n2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n(in Mio. Franken)\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -   120 -   97 -   196 -   123 -   2    18    54    73\n\n§ 6 FHG: mittelfristiger Ausgleich (Zielwert: < 0) -   393\n\nEEIINNHHAALLTTUUNNGG  HHAAUUSSHHAALLTTSSGGLLEEIICCHHGGEEWWIICCHHTT\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 R 2022\n\nErwartung\n2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  97 339 -  195 951 -  123 053 -  1 958   18 161   54 227   72 681\nOrdentliches Eigenkapital (+)   507 869   703 820   826 873   828 831   810 670   756 443   683 762\n\nFinanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) -  102 368 -  204 269 -  118 331   21 059   62 887   122 001   131 660\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+)   460 656   664 925   783 256   762 197   699 310   577 309   445 649\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nAnfangs 2023 wird die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken abgelöst, wofür ein ausreichendes Netto-\nvermögen und genügend Liquidität vorhanden ist. \n \nDas ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-\nkungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z. B. Entwicklung \nder Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den Nationalen Finanzausgleich [NFA], Investitionsvorhaben, \nStaatshaftung aus einer Bankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufwei-\nsen. Im Leistungsauftrag des Amtes für Finanzen im AFP 2023–2026 wird in der Leistungsgruppe «Planung \nund Controlling» ein ordentliches Eigenkapital von 250 Mio. Franken angestrebt. Die finanzstrategischen Ziel-\nbänder gemäss Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020) definieren ein langfristig adäquates Eigenkapital \nin einer Bandbreite von 235 Mio. Franken bis 255 Mio. Franken (vgl. Kapitel 3.1, Zielband 11). \n \nDie Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für \nnicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. \nDiese NFA-Reserve wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der \nerwarteten höheren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Sie soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei \nsinkendem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche \nEreignisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. \n \n\n \n \nDie Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr 2022 höheren NFA-Zah-\nlungen des Voranschlagsjahres 2023 und der drei Finanzplanjahre 2024–2026. Die NFA-Zahlung des Jahres \n2023 beispielsweise berechnet sich aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die \nSteuerjahre 2019, 2018 und 2017 beigezogen werden. \n \nDie Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2023–2026, dass aufgrund der Systemanpassungen im NFA, \nfür die Jahre 2021 und 2022 vorübergehend tiefere Zahlungen für den Kanton Schwyz resultierten, diese ab \n2023 jedoch markant ansteigen werden (vgl. Kapitel 2.8). Per 31. Dezember 2022 wird aufgrund obiger Dar-\nstellung somit eine deklaratorische Reserve im Eigenkapital von 212 Mio. Franken (73 Mio. Franken) notwendig \nsein, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insgesamt in diesem Umfang erhöhen wird.  \n \n\n   \n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nAggregierte Bemessungsgrundlagen (in Fr.) Ordentliche NFA-Zahlungen (in Fr.)\n\n9 641 361 9 979 106 205 569 658\n\n9 641 361 9 979 106 10 856 295 202 316 779\n\n9 979 106 10 856 295 9 797 124 225 948 056\n\n10 856 295 9 797 124 10 435 161 250 237 048\n\n9 797 124 10 435 161 10 922 319 267 816 688\n\n10 435 161 10 922 319\n\n10 922 319\n\nAuflösung separate Rückstellung Einmaleffekt 2016 -22 000 000\n\nNFA-Zahlungen nach Auflösung Rückstellung 183 569 658 202 316 779 225 948 056 250 237 048 267 816 688\n\nOrdentlicher Reservebedarf (in Fr.)\n\n2023 zu 2022 2024 zu 2022 2025 zu 2022 2026 zu 2022 Total \n\n18 747 122 42 378 398 66 667 390 84 247 030 212 039 940\n\n9\n\n\n\n   \n\n22..55 AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeess  vvoollkksswwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  UUmmffeellddeess  \nDie dank der geldpolitischen Massnahmen und der Tiefzinspolitik aufrecht erhaltene positive wirtschaftliche \nEntwicklung nach der Finanzkrise 2008 ist offensichtlich ins Stocken geraten. Aufgrund der starken Geld-\nmengenausweitung der vergangenen Jahre waren höhere Inflationszahlen und steigende Zinsen bereits seit \nlängerem zu erwarten. Verstärkt wird diese für das wirtschaftliche Wachstum negative Entwicklung durch glo-\nbalwirtschaftliche Effekte, insbesondere bezüglich der wirtschaftlichen Beziehung zu den asiatischen Märk-\nten. Lange Lieferketten, vielschichtige Abhängigkeiten und knappe Verfügbarkeiten führen zusätzlich zu höhe-\nren Preisen und einem Nachfrageüberhang in gewissen Sektoren. Die geopolitischen Spannungen zwischen \nRussland und der Ukraine sowie den Vereinigten Staaten und China hinterlassen zurzeit zudem eine ausge-\nsprochen hohe Unsicherheit in der globalen Wirtschaftsentwicklung. Auch sind die Auswirkungen der \nKlimapolitik in der jüngeren Vergangenheit in ihrem Umfang kaum abschätzbar und der Lösungsweg in der \naktuellen geopolitischen Ausgangslage noch nicht absehbar. Ergänzend hatte die Corona-Pandemie einen \ngrossen Einfluss auf die strukturelle Bereinigung der Wirtschaftsentwicklung nach der Finanzkrise 2008. All \ndiese Entwicklungen und Ereignisse beschleunigen einerseits Transformationsprozesse, destabilisieren aber \nandererseits das globalwirtschaftliche Umfeld. \n \nDie aktuellen globalen volkswirtschaftlichen Indikatoren zeigen eine – in den vergangenen Jahrzehnten unge-\nsehene – negative Tendenz. Die Inflation erreicht in vielen Ländern Höchstwerte, Rezessionen sind in ver-\nschiedenen Ländern wahrscheinlich, die Versorgungssicherheit für Energie ist nicht mehr gegeben, Migrati-\nonsströme nehmen zu, die Zinsen steigen und die Vermögenswerte erfahren namhafte Wertverluste. Nach dem \ndurch die einfach verfügbaren Geldmittel (Tiefzinspolitik, Geldmengenausweitung, Unterstützungsgelder im \nRahmen der Corona-Pandemie) befeuerten Anstieg der – oft spekulativen – Vermögenswerte, sind bedeutende \nWertkorrekturen zu befürchten.  \n \nDie Auswirkungen auf die Gemeinwesen sind vielerorts absehbar. Der Bilanzbestand der SNB hat mit einem \nWertverlust von rund 100 Mia. Franken bereits im ersten Halbjahr 2022 einen massiven Einbruch erfahren, \nsodass derzeit kaum mehr regelmässig hohe Gewinnausschüttungen an den Bund und die Kantone zu erwar-\nten sind. Vom Einbruch der Vermögenswerte betroffen sein, werden kurz- bis mittelfristig auch die Fiskaler-\nträge von Bund, Kanton, Bezirken und Gemeinden. Die wirtschaftliche Entwicklung ist im Rahmen der laufen-\nden Bereinigungs- und Transformationsphase je nach Wirtschaftszweig unterschiedlich ausgeprägt. Im Weite-\nren beeinflussen die regulatorischen Entwicklungen im Rahmen neuer Besteuerungsformen, wie der Umset-\nzung einer globalen Digitalsteuer oder der OECD-Mindestbesteuerung, die Rahmenbedingungen für juristische \nPersonen. \n\n22..66 FFeessttlleegguunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess  \nDer vorliegende AFP 2023–2026 basiert auf einem Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % \nfür juristische Personen. \n \nPro 1.0 % Steuerfusserhöhung / -senkung ergibt sich auf dem Steuersubstrat des (fast vollständig veranlag-\nten) Jahres 2020 ein Mehr- / Minderertrag von: \n \n– 0.428 Mio. Franken für juristische Personen; \n– 3.484 Mio. Franken für natürliche Personen; \n– 3.912 Mio. Franken für juristische und natürliche Personen insgesamt. \n \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufwand- / Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung mit \nalternativen Steuerfüssen. \n \n\n   \n\n \n \nAufgrund der dargelegten mutmasslichen Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes (vgl. Kapitel 2.5) \nist – wie beim Bund und anderen Kantonen – auch im Kanton Schwyz, selbst bei einer Beibehaltung des \naktuellen Steuerfusses mittelfristig mit Aufwandüberschüssen von über 70 Mio. Franken im Aufgaben- und \nFinanzplan 2023–2026 zu rechnen. Die Steuererträge (Sondersteuern, Steuern natürlicher Personen) stagnie-\nren oder sind rückläufig, können aber zum Teil durch erwartete höhere Steuererträge bei den juristischen Per-\nsonen (STAF) vorderhand kompensiert werden. Der Ertrag aus den Gewinnausschüttungen der SNB wird gemäss \naktuellen Erwartungen um rund 50 Mio. Franken – und damit massgeblich – tiefer ausfallen. Die erfolgten \nAnpassungen im NFA führen, wie erwartet, nach einer kurzen Entlastung in den letzten Jahren aufgrund der \nSTAF-Massnahmen mittelfristig zu einem Mehraufwand von über 60 Mio. Franken im Staatshaushalt des Kan-\ntons Schwyz (vgl. Kapitel 2.8). Es verbleibt derzeit eine grosse Unsicherheit, welche sich auf die bislang stabilen \nund verlässlichen steuerlichen und finanziellen Rahmenbedingungen im Kanton Schwyz auswirken könnte.  \n \nIm vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 noch nicht berücksichtigt ist die Erwartung, dass die \nallgemeine Aufwandentwicklung aufgrund staatlicher Unterstützungsmechanismen im Rahmen der aktuellen \nvolkswirtschaftlichen Ausgangslage (Energiesituation, Migrationsströme, Digitalisierung von Wirtschaft und Ge-\nsellschaft, Corona-Pandemie, wirtschaftliche Strukturbereinigungen usw.) mittelfristig steigend sein dürfte. Al-\nleine die Übernahme von Aufgaben und deren Finanzierung von den Bezirken und Gemeinden im Rahmen der \nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022 (FA 2022, vgl. Kapitel 2.9) wird im Kantonshaushalt nach heutigem Wis-\nsensstand zu einem Mehraufwand von rund 60 Mio. Franken führen. Auch die Aktualisierung der Perspektive \n2037 (vgl. Kapitel 3.2) weist aufgrund der beobachteten Treiber mittel- bis langfristig auf einen noch nicht \nquantifizierbaren erhöhten Mittelbedarf in durch den Kanton wenig beeinflussbaren Bereichen hin. Eine Aus-\ngangslage, bei der ein adäquates Risikokapital (Eigenkapital) und ein ausreichendes Nettovermögen wichtigen \nund notwendigen Handlungsspielraum für die Zukunft offenlässt.  \n \nDie beschriebenen finanziellen Entwicklungen schlagen sich gegenüber dem letzten abgeschlossenen Rech-\nnungsjahr 2021 mittelfristig bereits in dem Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 berücksichtigten Mehrauf-\nwand von insgesamt rund 270 Mio. Franken im Staatshaushalt nieder. Die Veränderungen vom Ertragsüber-\nschuss im 2021 von 196 Mio. Franken zum Finanzplanjahr 2026 mit einem erwarteten Aufwandüberschuss \nvon 72.7 Mio. Franken resultiert massgeblich aufgrund der nachfolgend vereinfacht dargestellten Positionen. \nWeitere, im aktuellen Bearbeitungsstand geschätzte 60 Mio. Franken Mehraufwand aus der FA 2022 werden \nden Kanton zusätzlich belasten. Diese Belastungen sind aber noch nicht beschlossen und werden somit auch \nnicht eingerechnet. \n \n\n \n\num  \n\nNP JP\n\n-20 % 100 % 140 % 78.2 69.7 8.6\n-15 % 105 % 145 % 58.7 52.3 6.4\n-10 % 110 % 150 % 39.1 34.8 4.3\n-5 % 115 % 155 % 19.6 17.4 2.1\n0 % 120 % 160 % 0.0 0.0 0.0\n5 % 125 % 165 % -19.6 -17.4 -2.1\n\n10 % 130 % 170 % -39.1 -34.8 -4.3\n15 % 135 % 175 % -58.7 -52.3 -6.4\n20 % 140 % 180 % -78.2 -69.7 -8.6\n\n(+) : Mindereinnahmen;  (-) : Mehreinnahmen\n\nAAuusswwiirrkkuunngg  eeiinneerr  VVeerräännddeerruunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess\nBasierend auf Steuerbemessung 2020\n\nMMeehhrr--  //  MMiinnddeerreerrttrraagg  (in Mio. Franken)VVeerräännddeerruunngg  SStteeuueerrffuussss\n\nnatürliche \nPersonen\n\njuristische \nPersonen\n\nTotal\nauf    \n\nFinanzielle Entwicklung ab Jahresrechnung 2021\n\nSachverhalt Finanzielle Auswirkung AFP 2023–2026\n\nSteuerfusssenkung NP 2022 um 30 % 105 Mio. Franken\n\nMehraufwand NFA 80 Mio. Franken\n\nErhöhte Abschreibungen 50 Mio. Franken\n\nReduktion der Gewinnausschüttung SNB 35 Mio. Franken\n\nZwischentotal 270 Mio. Franken\n\nPotenzieller Mehraufwand aus der FA 2022 60 Mio. Franken\n\nAllgemeine Aufwandentwicklung nicht quantifizierbar \n\nRückläufige Steuererträge (Substratrückgang) nicht quantifizierbar\n\nZwischentotal 60 Mio. Franken\n\nGesamttotal 330 Mio. Franken\n\n      bereits berücksichtigt\n\n           noch nicht berücksichtigt\n\n10\n\n\n\n   \n\n22..55 AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeess  vvoollkksswwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  UUmmffeellddeess  \nDie dank der geldpolitischen Massnahmen und der Tiefzinspolitik aufrecht erhaltene positive wirtschaftliche \nEntwicklung nach der Finanzkrise 2008 ist offensichtlich ins Stocken geraten. Aufgrund der starken Geld-\nmengenausweitung der vergangenen Jahre waren höhere Inflationszahlen und steigende Zinsen bereits seit \nlängerem zu erwarten. Verstärkt wird diese für das wirtschaftliche Wachstum negative Entwicklung durch glo-\nbalwirtschaftliche Effekte, insbesondere bezüglich der wirtschaftlichen Beziehung zu den asiatischen Märk-\nten. Lange Lieferketten, vielschichtige Abhängigkeiten und knappe Verfügbarkeiten führen zusätzlich zu höhe-\nren Preisen und einem Nachfrageüberhang in gewissen Sektoren. Die geopolitischen Spannungen zwischen \nRussland und der Ukraine sowie den Vereinigten Staaten und China hinterlassen zurzeit zudem eine ausge-\nsprochen hohe Unsicherheit in der globalen Wirtschaftsentwicklung. Auch sind die Auswirkungen der \nKlimapolitik in der jüngeren Vergangenheit in ihrem Umfang kaum abschätzbar und der Lösungsweg in der \naktuellen geopolitischen Ausgangslage noch nicht absehbar. Ergänzend hatte die Corona-Pandemie einen \ngrossen Einfluss auf die strukturelle Bereinigung der Wirtschaftsentwicklung nach der Finanzkrise 2008. All \ndiese Entwicklungen und Ereignisse beschleunigen einerseits Transformationsprozesse, destabilisieren aber \nandererseits das globalwirtschaftliche Umfeld. \n \nDie aktuellen globalen volkswirtschaftlichen Indikatoren zeigen eine – in den vergangenen Jahrzehnten unge-\nsehene – negative Tendenz. Die Inflation erreicht in vielen Ländern Höchstwerte, Rezessionen sind in ver-\nschiedenen Ländern wahrscheinlich, die Versorgungssicherheit für Energie ist nicht mehr gegeben, Migrati-\nonsströme nehmen zu, die Zinsen steigen und die Vermögenswerte erfahren namhafte Wertverluste. Nach dem \ndurch die einfach verfügbaren Geldmittel (Tiefzinspolitik, Geldmengenausweitung, Unterstützungsgelder im \nRahmen der Corona-Pandemie) befeuerten Anstieg der – oft spekulativen – Vermögenswerte, sind bedeutende \nWertkorrekturen zu befürchten.  \n \nDie Auswirkungen auf die Gemeinwesen sind vielerorts absehbar. Der Bilanzbestand der SNB hat mit einem \nWertverlust von rund 100 Mia. Franken bereits im ersten Halbjahr 2022 einen massiven Einbruch erfahren, \nsodass derzeit kaum mehr regelmässig hohe Gewinnausschüttungen an den Bund und die Kantone zu erwar-\nten sind. Vom Einbruch der Vermögenswerte betroffen sein, werden kurz- bis mittelfristig auch die Fiskaler-\nträge von Bund, Kanton, Bezirken und Gemeinden. Die wirtschaftliche Entwicklung ist im Rahmen der laufen-\nden Bereinigungs- und Transformationsphase je nach Wirtschaftszweig unterschiedlich ausgeprägt. Im Weite-\nren beeinflussen die regulatorischen Entwicklungen im Rahmen neuer Besteuerungsformen, wie der Umset-\nzung einer globalen Digitalsteuer oder der OECD-Mindestbesteuerung, die Rahmenbedingungen für juristische \nPersonen. \n\n22..66 FFeessttlleegguunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess  \nDer vorliegende AFP 2023–2026 basiert auf einem Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % \nfür juristische Personen. \n \nPro 1.0 % Steuerfusserhöhung / -senkung ergibt sich auf dem Steuersubstrat des (fast vollständig veranlag-\nten) Jahres 2020 ein Mehr- / Minderertrag von: \n \n– 0.428 Mio. Franken für juristische Personen; \n– 3.484 Mio. Franken für natürliche Personen; \n– 3.912 Mio. Franken für juristische und natürliche Personen insgesamt. \n \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufwand- / Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung mit \nalternativen Steuerfüssen. \n \n\n   \n\n \n \nAufgrund der dargelegten mutmasslichen Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes (vgl. Kapitel 2.5) \nist – wie beim Bund und anderen Kantonen – auch im Kanton Schwyz, selbst bei einer Beibehaltung des \naktuellen Steuerfusses mittelfristig mit Aufwandüberschüssen von über 70 Mio. Franken im Aufgaben- und \nFinanzplan 2023–2026 zu rechnen. Die Steuererträge (Sondersteuern, Steuern natürlicher Personen) stagnie-\nren oder sind rückläufig, können aber zum Teil durch erwartete höhere Steuererträge bei den juristischen Per-\nsonen (STAF) vorderhand kompensiert werden. Der Ertrag aus den Gewinnausschüttungen der SNB wird gemäss \naktuellen Erwartungen um rund 50 Mio. Franken – und damit massgeblich – tiefer ausfallen. Die erfolgten \nAnpassungen im NFA führen, wie erwartet, nach einer kurzen Entlastung in den letzten Jahren aufgrund der \nSTAF-Massnahmen mittelfristig zu einem Mehraufwand von über 60 Mio. Franken im Staatshaushalt des Kan-\ntons Schwyz (vgl. Kapitel 2.8). Es verbleibt derzeit eine grosse Unsicherheit, welche sich auf die bislang stabilen \nund verlässlichen steuerlichen und finanziellen Rahmenbedingungen im Kanton Schwyz auswirken könnte.  \n \nIm vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 noch nicht berücksichtigt ist die Erwartung, dass die \nallgemeine Aufwandentwicklung aufgrund staatlicher Unterstützungsmechanismen im Rahmen der aktuellen \nvolkswirtschaftlichen Ausgangslage (Energiesituation, Migrationsströme, Digitalisierung von Wirtschaft und Ge-\nsellschaft, Corona-Pandemie, wirtschaftliche Strukturbereinigungen usw.) mittelfristig steigend sein dürfte. Al-\nleine die Übernahme von Aufgaben und deren Finanzierung von den Bezirken und Gemeinden im Rahmen der \nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022 (FA 2022, vgl. Kapitel 2.9) wird im Kantonshaushalt nach heutigem Wis-\nsensstand zu einem Mehraufwand von rund 60 Mio. Franken führen. Auch die Aktualisierung der Perspektive \n2037 (vgl. Kapitel 3.2) weist aufgrund der beobachteten Treiber mittel- bis langfristig auf einen noch nicht \nquantifizierbaren erhöhten Mittelbedarf in durch den Kanton wenig beeinflussbaren Bereichen hin. Eine Aus-\ngangslage, bei der ein adäquates Risikokapital (Eigenkapital) und ein ausreichendes Nettovermögen wichtigen \nund notwendigen Handlungsspielraum für die Zukunft offenlässt.  \n \nDie beschriebenen finanziellen Entwicklungen schlagen sich gegenüber dem letzten abgeschlossenen Rech-\nnungsjahr 2021 mittelfristig bereits in dem Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 berücksichtigten Mehrauf-\nwand von insgesamt rund 270 Mio. Franken im Staatshaushalt nieder. Die Veränderungen vom Ertragsüber-\nschuss im 2021 von 196 Mio. Franken zum Finanzplanjahr 2026 mit einem erwarteten Aufwandüberschuss \nvon 72.7 Mio. Franken resultiert massgeblich aufgrund der nachfolgend vereinfacht dargestellten Positionen. \nWeitere, im aktuellen Bearbeitungsstand geschätzte 60 Mio. Franken Mehraufwand aus der FA 2022 werden \nden Kanton zusätzlich belasten. Diese Belastungen sind aber noch nicht beschlossen und werden somit auch \nnicht eingerechnet. \n \n\n \n\num  \n\nNP JP\n\n-20 % 100 % 140 % 78.2 69.7 8.6\n-15 % 105 % 145 % 58.7 52.3 6.4\n-10 % 110 % 150 % 39.1 34.8 4.3\n-5 % 115 % 155 % 19.6 17.4 2.1\n0 % 120 % 160 % 0.0 0.0 0.0\n5 % 125 % 165 % -19.6 -17.4 -2.1\n\n10 % 130 % 170 % -39.1 -34.8 -4.3\n15 % 135 % 175 % -58.7 -52.3 -6.4\n20 % 140 % 180 % -78.2 -69.7 -8.6\n\n(+) : Mindereinnahmen;  (-) : Mehreinnahmen\n\nAAuusswwiirrkkuunngg  eeiinneerr  VVeerräännddeerruunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess\nBasierend auf Steuerbemessung 2020\n\nMMeehhrr--  //  MMiinnddeerreerrttrraagg  (in Mio. Franken)VVeerräännddeerruunngg  SStteeuueerrffuussss\n\nnatürliche \nPersonen\n\njuristische \nPersonen\n\nTotal\nauf    \n\nFinanzielle Entwicklung ab Jahresrechnung 2021\n\nSachverhalt Finanzielle Auswirkung AFP 2023–2026\n\nSteuerfusssenkung NP 2022 um 30 % 105 Mio. Franken\n\nMehraufwand NFA 80 Mio. Franken\n\nErhöhte Abschreibungen 50 Mio. Franken\n\nReduktion der Gewinnausschüttung SNB 35 Mio. Franken\n\nZwischentotal 270 Mio. Franken\n\nPotenzieller Mehraufwand aus der FA 2022 60 Mio. Franken\n\nAllgemeine Aufwandentwicklung nicht quantifizierbar \n\nRückläufige Steuererträge (Substratrückgang) nicht quantifizierbar\n\nZwischentotal 60 Mio. Franken\n\nGesamttotal 330 Mio. Franken\n\n      bereits berücksichtigt\n\n           noch nicht berücksichtigt\n\n11\n\n\n\n   \n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel \n(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere \nJahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen \naufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen \nvollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  \nDer Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 180.1 % sehr \ngut. Der Wert über die Zeitperiode des AFP 2023–2026 von gesamthaft 15.9 % zeigt, dass die anstehenden \nInvestitionen – bei effektiver Realisierung – mit den Jahresergebnissen nicht finanziert werden können.  \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-\ntrag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. \nDie geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen - 0.9 % und 3.4 % und befinden sich somit unter \ndem Richtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab \n10 % von einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  \n \nZinsbelastungsanteil \nDiese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-\ntonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-\nspielraum. Werte bis 4 % sind gut bzw. bis 9 % genügend.  \nDer Kanton Schwyz weist mit 0.0 % einen sehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, was somit als gut bezeichnet \nwerden kann und die Situation mit nur geringem verzinslichen Fremdkapital wiederspiegelt. Negativzinsen wer-\nden als übriger Finanzaufwand erfasst und bei den Nettozinsen nicht berücksichtigt.  \n \nKapitaldienstanteil \nBeim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen \nbelastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit \n(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5 % weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt \neine Kapitaldienstbelastung bis zu 15 % als tragbar.  \nAuch hier können die Werte des Kantons zwischen 2.5 % und 4.9 % aufgrund der derzeit tiefen Verschuldung \nund massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden. Der Anstieg auf knapp 5 % in den Finanzplan-\njahren gründet in den anstehenden Investitionen in Strassen sowie in Schul- und Verwaltungsliegenschaften. \n \nInvestitionsanteil \nDie Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte \nzwischen 10 % bis 20 % gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich \nüber mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  \nDer Investitionsanteil von 5.1 % im Voranschlag 2023 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin, \nebenso der gesamthafte Investitionsanteil mit 4.9 %. Aufgrund der geplanten Investitionen steigt er jedoch in \nden Finanzplanjahren auf einen Mittelwert von 6.6 % an. \n \nNettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) \nDie Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und \ndem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  \nBasierend auf der Erwartung 2022 zeigt sich bis 2026 ein Nettovermögen, das über den Planungszeitraum \naufgrund der Finanzierungsfehlbeträge abnimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Nettovermögen pro \nEinwohner, welches von Fr. 4748.-- um 45 % auf Fr. 2596.-- pro Kopf per Ende 2026 sinkt. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen \nPersonen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. \nAufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  \n \nSteuerquote \nDie Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-\ntons Schwyz.  \nDer Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2023–2026 bei rund 5.2 %.  \n \n\n   \n\nAufgrund der skizzierten volkswirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen grossen Unsicherheiten \nerachtet der Regierungsrat – nachdem der Steuerfuss bei den natürlichen Personen im Vorjahr deutlich von \n150 % auf 120 % gesenkt wurde – eine zusätzliche weitere Steuerfusssenkung derzeit als nicht angebracht \nbzw. als nachgerade riskant. Die zukünftigen Aussichten trüben sich nach heutigem Wissenstand massgebend \nein, was von den Budgetplanungen der öffentlichen Haushalte aller entsprechend adaptiert wird. Das aktuell \nverfügbare Eigenkapital des Schwyzer Staatshaushaltes bietet hingegen die notwendige Absicherung, um die \nzukünftigen Entwicklungen sowie allfällige Steuerfussanpassungen – bei einem weiter negativen Verlauf der \nErwartungen – zu einem späteren Zeitpunkt zu beurteilen. Mit der Beibehaltung des Steuerfusses von 120 % \nfür natürliche Personen werden im Voranschlagsjahr ein ausgeglichenes Resultat und in den Finanzplanjahren \nvertretbare Aufwandüberschüsse erzielt. Ein mittelfristig stabiler Steuerfuss ermöglicht, dass das Nettovermö-\ngen aufgrund der anstehenden Investitionen kontrolliert reduziert und vorderhand noch Reserven und Hand-\nlungsspielraum aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Lage gewahrt bleiben. Damit ist \nder Kanton Schwyz für die Herausforderungen der nächsten Zeit finanziell ausreichend aufgestellt und nach \nwie vor ausserordentlich wettbewerbsfähig positioniert.  \nDer Regierungsrat behält sich zudem vor, bei weiterhin stabilen Staatsfinanzen in seine künftigen Beurteilungen \nnach wie vor potenzielle steuergesetzliche Massnahmen im Sinne von möglichen steuerlichen Entlastungen \n(z. B. Erhöhung von Abzügen) einzubeziehen. Diese Massnahmen sind mit der Planungssicht von vorbehalten-\nden Entschlüssen derzeit in Erarbeitung und werden evaluiert. \nZiel ist jedoch, wenn es die fiskalischen Möglichkeiten und die NFA-Grenzmargen zulassen, Entlastungen in \nSteuerteilbereichen vorzunehmen. Diese Massnahmen sollen sich insbesondere auf Bereiche fokussieren, bei \ndenen der Kanton Schwyz im Vergleich noch Attraktivitätspotenzial aufweist. Mit dieser Vorbereitung zuhanden \ndes Parlaments erhält der Regierungsrat Varianten für gezielte punktuelle Entlastungen, welche – im Vergleich \nzum Steuerfuss – mit geringeren finanziellen Effekten verbunden sind, aber die Wettbewerbsfähigkeit dennoch \nerhöht. \n \nDie jährliche Berechnung und Beurteilung der Grenzabschöpfung des NFA bei den juristischen Personen vom \nAugust 2022 hat gezeigt, dass ein deckender Steuerfuss derzeit bei 150 % liegen würde. Beim einem Steuer-\nfuss von 160 % beträgt die Grenzabschöpfungsrate bei den juristischen Personen 95.72 %, wonach ein zusätz-\nlicher Steuerfranken 0.96 Franken an NFA-Zahlung auslöst, womit noch 0.04 Franken für den Fiskus verbleiben \nwürden. Die Grenzabschöpfungsraten bei den übrigen Steuerkategorien der natürlichen Personen sind auch bei \neinem Steuerfuss von 120 % nach wie vor positiv. Bei den Einkommen beträgt diese 55.84 %, bei den privile-\ngierten Dividenden 70.07 % und bei den Vermögen 98.15 %. Eine weitere Senkung des Steuerfusses für die \nnatürlichen Personen, würde somit bei den Vermögen zu einer negativen Grenzabschöpfung führen. \n \nFür juristische Personen schlägt der Regierungsrat die Beibehaltung des Steuerfusses von 160 % vor, da die \nNFA-Marge zwar deckend bleibt – bis zur vollständigen Wirkung der STAF-Umsetzung im Jahr 2024 aber nur \nknapp – und die interkantonal und international sehr attraktive Steuerbelastung in den Gemeinden Feusisberg, \nFreienbach und Wollerau klar unter den Toleranzbereich der internationalen Vorgaben von 12 % zu liegen käme. \nDamit würde sich der Kanton Schwyz in den Fokus von interkantonal und international heiklen steuerpolitischen \nDiskussionen bewegen. Dies unabhängig von den laufenden Arbeiten zur OECD-Mindestbesteuerung, welche \neine Mindestbesteuerung für international tätige Konzerne (ab 750 Mio. Franken Umsatz) vorsehen. \n \nAus all diesen Gründen beantragt der Regierungsrat den Steuerfuss für natürliche Personen bei 120 % und den \nSteuerfuss für juristische Personen bei 160 % zu belassen. \n\n22..77 FFiinnaannzzkkeennnnzzaahhlleenn  \n \n\n \n \n\nFINANZKENNZAHLEN\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022\nErwartung\n\n2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP Mittelwert\n2017–2026\n\nMittelwert\n2023–2026\n\nSelbstfinanzierungsgrad  462.7%  383.9%  584.6%   488.8%  661.6%  330.9%   71.4%  32.9% - 2.6% - 12.0%   180.1%   15.9%\nSelbstfinanzierungsanteil  10.8%  12.0%  13.1%  9.4%  15.6%  13.3%   3.4%  1.9% - 0.2% - 0.9%   7.6%   1.0%\n\nZinsbelastungsanteil  0.1%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%\nKapitaldienstanteil  2.6%  2.7%  2.4%  1.8%  1.7%  2.5%   2.5%  4.0%  4.9%  4.9%   3.0%   4.1%\nInvestitionsanteil  4.4%  4.8%  3.5%  3.0%  3.3%  2.4% 5.1%  6.1%  7.6%  7.4% 4.9% 6.6%\n\nNettovermögen1 (in Fr. 1 000)   86 912   210 252   358 288   460 656   664 925   783 256   762 197   699 310   577 309   445 649\nNettovermögen1 pro Einwohner (in Fr.)    558   1 332   2 244   2 853   4 071   4 748   4 575   4 156   3 397   2 596\nNettoverschuldungsquotient2 - 8.6% - 25.3% - 42.1% - 57.5% - 74.0% - 99.9% - 94.2% - 83.5% - 69.4% - 52.9%\nSteuerquote2  5.8%  5.3%  5.3%  5.3%  6.0%  5.1%  5.2%  5.3%  5.2%  5.1%\n\n1 (-) : Nettoschuld; (+) : Nettovermögen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n2 Basierend auf dem Volkseinkommen BAK Economics sowie einem geschätzten jährlichen BIP-Wachstum \n\n12\n\n\n\n   \n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel \n(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere \nJahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen \naufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen \nvollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  \nDer Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 180.1 % sehr \ngut. Der Wert über die Zeitperiode des AFP 2023–2026 von gesamthaft 15.9 % zeigt, dass die anstehenden \nInvestitionen – bei effektiver Realisierung – mit den Jahresergebnissen nicht finanziert werden können.  \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-\ntrag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. \nDie geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen - 0.9 % und 3.4 % und befinden sich somit unter \ndem Richtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab \n10 % von einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  \n \nZinsbelastungsanteil \nDiese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-\ntonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-\nspielraum. Werte bis 4 % sind gut bzw. bis 9 % genügend.  \nDer Kanton Schwyz weist mit 0.0 % einen sehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, was somit als gut bezeichnet \nwerden kann und die Situation mit nur geringem verzinslichen Fremdkapital wiederspiegelt. Negativzinsen wer-\nden als übriger Finanzaufwand erfasst und bei den Nettozinsen nicht berücksichtigt.  \n \nKapitaldienstanteil \nBeim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen \nbelastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit \n(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5 % weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt \neine Kapitaldienstbelastung bis zu 15 % als tragbar.  \nAuch hier können die Werte des Kantons zwischen 2.5 % und 4.9 % aufgrund der derzeit tiefen Verschuldung \nund massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden. Der Anstieg auf knapp 5 % in den Finanzplan-\njahren gründet in den anstehenden Investitionen in Strassen sowie in Schul- und Verwaltungsliegenschaften. \n \nInvestitionsanteil \nDie Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte \nzwischen 10 % bis 20 % gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich \nüber mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  \nDer Investitionsanteil von 5.1 % im Voranschlag 2023 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin, \nebenso der gesamthafte Investitionsanteil mit 4.9 %. Aufgrund der geplanten Investitionen steigt er jedoch in \nden Finanzplanjahren auf einen Mittelwert von 6.6 % an. \n \nNettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) \nDie Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und \ndem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  \nBasierend auf der Erwartung 2022 zeigt sich bis 2026 ein Nettovermögen, das über den Planungszeitraum \naufgrund der Finanzierungsfehlbeträge abnimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Nettovermögen pro \nEinwohner, welches von Fr. 4748.-- um 45 % auf Fr. 2596.-- pro Kopf per Ende 2026 sinkt. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen \nPersonen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. \nAufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  \n \nSteuerquote \nDie Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-\ntons Schwyz.  \nDer Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2023–2026 bei rund 5.2 %.  \n \n\n   \n\nAufgrund der skizzierten volkswirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen grossen Unsicherheiten \nerachtet der Regierungsrat – nachdem der Steuerfuss bei den natürlichen Personen im Vorjahr deutlich von \n150 % auf 120 % gesenkt wurde – eine zusätzliche weitere Steuerfusssenkung derzeit als nicht angebracht \nbzw. als nachgerade riskant. Die zukünftigen Aussichten trüben sich nach heutigem Wissenstand massgebend \nein, was von den Budgetplanungen der öffentlichen Haushalte aller entsprechend adaptiert wird. Das aktuell \nverfügbare Eigenkapital des Schwyzer Staatshaushaltes bietet hingegen die notwendige Absicherung, um die \nzukünftigen Entwicklungen sowie allfällige Steuerfussanpassungen – bei einem weiter negativen Verlauf der \nErwartungen – zu einem späteren Zeitpunkt zu beurteilen. Mit der Beibehaltung des Steuerfusses von 120 % \nfür natürliche Personen werden im Voranschlagsjahr ein ausgeglichenes Resultat und in den Finanzplanjahren \nvertretbare Aufwandüberschüsse erzielt. Ein mittelfristig stabiler Steuerfuss ermöglicht, dass das Nettovermö-\ngen aufgrund der anstehenden Investitionen kontrolliert reduziert und vorderhand noch Reserven und Hand-\nlungsspielraum aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Lage gewahrt bleiben. Damit ist \nder Kanton Schwyz für die Herausforderungen der nächsten Zeit finanziell ausreichend aufgestellt und nach \nwie vor ausserordentlich wettbewerbsfähig positioniert.  \nDer Regierungsrat behält sich zudem vor, bei weiterhin stabilen Staatsfinanzen in seine künftigen Beurteilungen \nnach wie vor potenzielle steuergesetzliche Massnahmen im Sinne von möglichen steuerlichen Entlastungen \n(z. B. Erhöhung von Abzügen) einzubeziehen. Diese Massnahmen sind mit der Planungssicht von vorbehalten-\nden Entschlüssen derzeit in Erarbeitung und werden evaluiert. \nZiel ist jedoch, wenn es die fiskalischen Möglichkeiten und die NFA-Grenzmargen zulassen, Entlastungen in \nSteuerteilbereichen vorzunehmen. Diese Massnahmen sollen sich insbesondere auf Bereiche fokussieren, bei \ndenen der Kanton Schwyz im Vergleich noch Attraktivitätspotenzial aufweist. Mit dieser Vorbereitung zuhanden \ndes Parlaments erhält der Regierungsrat Varianten für gezielte punktuelle Entlastungen, welche – im Vergleich \nzum Steuerfuss – mit geringeren finanziellen Effekten verbunden sind, aber die Wettbewerbsfähigkeit dennoch \nerhöht. \n \nDie jährliche Berechnung und Beurteilung der Grenzabschöpfung des NFA bei den juristischen Personen vom \nAugust 2022 hat gezeigt, dass ein deckender Steuerfuss derzeit bei 150 % liegen würde. Beim einem Steuer-\nfuss von 160 % beträgt die Grenzabschöpfungsrate bei den juristischen Personen 95.72 %, wonach ein zusätz-\nlicher Steuerfranken 0.96 Franken an NFA-Zahlung auslöst, womit noch 0.04 Franken für den Fiskus verbleiben \nwürden. Die Grenzabschöpfungsraten bei den übrigen Steuerkategorien der natürlichen Personen sind auch bei \neinem Steuerfuss von 120 % nach wie vor positiv. Bei den Einkommen beträgt diese 55.84 %, bei den privile-\ngierten Dividenden 70.07 % und bei den Vermögen 98.15 %. Eine weitere Senkung des Steuerfusses für die \nnatürlichen Personen, würde somit bei den Vermögen zu einer negativen Grenzabschöpfung führen. \n \nFür juristische Personen schlägt der Regierungsrat die Beibehaltung des Steuerfusses von 160 % vor, da die \nNFA-Marge zwar deckend bleibt – bis zur vollständigen Wirkung der STAF-Umsetzung im Jahr 2024 aber nur \nknapp – und die interkantonal und international sehr attraktive Steuerbelastung in den Gemeinden Feusisberg, \nFreienbach und Wollerau klar unter den Toleranzbereich der internationalen Vorgaben von 12 % zu liegen käme. \nDamit würde sich der Kanton Schwyz in den Fokus von interkantonal und international heiklen steuerpolitischen \nDiskussionen bewegen. Dies unabhängig von den laufenden Arbeiten zur OECD-Mindestbesteuerung, welche \neine Mindestbesteuerung für international tätige Konzerne (ab 750 Mio. Franken Umsatz) vorsehen. \n \nAus all diesen Gründen beantragt der Regierungsrat den Steuerfuss für natürliche Personen bei 120 % und den \nSteuerfuss für juristische Personen bei 160 % zu belassen. \n\n22..77 FFiinnaannzzkkeennnnzzaahhlleenn  \n \n\n \n \n\nFINANZKENNZAHLEN\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022\nErwartung\n\n2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP Mittelwert\n2017–2026\n\nMittelwert\n2023–2026\n\nSelbstfinanzierungsgrad  462.7%  383.9%  584.6%   488.8%  661.6%  330.9%   71.4%  32.9% - 2.6% - 12.0%   180.1%   15.9%\nSelbstfinanzierungsanteil  10.8%  12.0%  13.1%  9.4%  15.6%  13.3%   3.4%  1.9% - 0.2% - 0.9%   7.6%   1.0%\n\nZinsbelastungsanteil  0.1%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%\nKapitaldienstanteil  2.6%  2.7%  2.4%  1.8%  1.7%  2.5%   2.5%  4.0%  4.9%  4.9%   3.0%   4.1%\nInvestitionsanteil  4.4%  4.8%  3.5%  3.0%  3.3%  2.4% 5.1%  6.1%  7.6%  7.4% 4.9% 6.6%\n\nNettovermögen1 (in Fr. 1 000)   86 912   210 252   358 288   460 656   664 925   783 256   762 197   699 310   577 309   445 649\nNettovermögen1 pro Einwohner (in Fr.)    558   1 332   2 244   2 853   4 071   4 748   4 575   4 156   3 397   2 596\nNettoverschuldungsquotient2 - 8.6% - 25.3% - 42.1% - 57.5% - 74.0% - 99.9% - 94.2% - 83.5% - 69.4% - 52.9%\nSteuerquote2  5.8%  5.3%  5.3%  5.3%  6.0%  5.1%  5.2%  5.3%  5.2%  5.1%\n\n1 (-) : Nettoschuld; (+) : Nettovermögen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n2 Basierend auf dem Volkseinkommen BAK Economics sowie einem geschätzten jährlichen BIP-Wachstum \n\n13\n\n\n\n   \n\n22..88 NNaattiioonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  ((NNFFAA))    \nDer Kanton Schwyz ist weiterhin auf dem zweiten Platz in der Ressourcenstärke der Kantone und zahlt im Jahr \n2023 voraussichtlich 202.3 Mio. Franken in den Ressourcenausgleich. Das sind im Vergleich zum Vorjahr rund \n3 Mio. Franken weniger, was – aufgrund des Wegfalls eines Einmaleffekts aus dem Jahr 2016 aus der Berech-\nnungsgrundlage – in einem Rückgang der relativen Ressourcenstärke gründet. Die voraussichtliche Zahlung in \nden Ressourcenausgleich von 202.3 Mio. Franken entspricht mit rund 11.6 % einem beträchtlichen Anteil am \nGesamtaufwand der Erfolgsrechnung des Kantons Schwyz. Der Ressourcenindex des Kantons sinkt im Jahr \n2023 von 177.9 auf 173.2 Punkte (100 Punkte entsprechen dem schweizerischen Durchschnitt). Das Schwy-\nzer Ressourcenpotenzial weist im Bereich Vermögen und Einkommen jedoch weiterhin ein überdurchschnittli-\nches Wachstum auf. \n \nIn die Datenbasis floss in den Jahren 2020 bis 2022 ein Einmaleffekt aus dem Jahr 2016 im Bereich der \njuristischen Personen ein (vgl. Jahresbericht 2016, Seite 15 f.). Dieser Effekt fällt ab dem Jahr 2023 aus der \nBerechnungsbasis und es sind keine entsprechenden Rückstellungen mehr aufzulösen (vgl. Tabelle unten). Für \nden Kanton Schwyz resultiert inklusive einem Beitrag zum Härteausgleich von 1.2 Mio. Franken für den Res-\nsourcenausgleich 2023 letztlich ein Aufwand von 203.6 Mio. Franken. Aus dem geografisch-topografischen \nLastenausgleich erhält der Kanton Schwyz 6.9 Mio. Franken. Der NFA-Nettoaufwand beträgt somit 196.7 Mio. \nFranken. \n \nGemäss der Analyse aus dem Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020, Bericht Ziffer 5.6, Seite 173 f.) \nsind nach einer Abflachung der Zahlungen durch die NFA-Optimierung ab dem Jahr 2024 wieder steigende \nZahlungen zu gewärtigen. Aufgrund der jährlichen Margenanalyse (vgl. Kapitel 2.6) ist diese Entwicklung trag-\nbar, da dem Kanton aus dem steigenden Ressourcenpotenzial jeweils ein positiver Nettobetrag verbleibt. \n \n\n \n \nDie zukünftigen Entwicklungen ab dem Jahr 2024 sind mit Vorsicht zu interpretieren, da sich ab diesem Zeit-\npunkt neben den Auswirkungen der STAF auch die Effekte der Corona-Pandemie oder der möglichen Auswir-\nkungen der Energiekrise in der Datenbasis niederschlagen werden. Die definitiven Auswirkungen der Corona-\nPandemie im NFA sind noch ungewiss. Sollten bevölkerungsreiche Nehmerkantone (z. B. Bern) oder Geberkan-\ntone (z. B. Zürich) einen empfindlichen Einbruch verzeichnen, könnten die Zahlungen des Kantons Schwyz \nstärker ansteigen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor stellt zum aktuellen Zeitpunkt die Umsetzung der OECD-\nMindestbesteuerung dar. Neben der konkreten Ausgestaltung sowie den effektiven finanziellen Auswirkungen \nkönnen die Effekte im NFA vorderhand nicht abschliessend beurteilt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch \nweiterhin mit deutlich zunehmenden Zahlungen zu rechnen.  \n \n\n \n\nÜBERSICHT NATIONALER FINANZAUSGLEICH (NFA)\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Aufwand  185 220  184 912  203 556  227 081  251 264  268 738\n\nNFA Ressourcenausgleich   204 775   205 570   202 317   225 948   250 237   267 817\n\nAuflösung Rückstellung NFA-Zahlungen -  21 000 -  22 000 - - - -\n\nNFA Härteausgleich   1 445   1 342   1 239   1 133   1 027    921\n\nTotal Ertrag - 6 893 - 6 928 - 6 881 - 6 881 - 6 881 - 6 881\n\nNFA geographisch-topografischer Lastenausgleich -  6 893 -  6 928 -  6 881 -  6 881 -  6 881 -  6 881\n\nAufwandüberschuss Kostenstelle NFA  178 327  177 984  196 675  220 200  244 383  261 857\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n22..99 FFiinnaannzz--  uunndd  AAuuffggaabbeennpprrüüffuunngg  22002222  \nMit der Motion M 13/20 «Anreizbasierter, fairer und zeitgemässer innerkantonaler Finanzausgleich» forderte \ndie Staatswirtschaftskommission eine Aufhebung des indirekten Finanzausgleichs sowie eine Reform des inner-\nkantonalen Finanzausgleichs (IFA) gemäss dem Bericht «Finanzen 2020». Mit RRB Nr. 255/2021 beantragte \nder Regierungsrat die Motion M 13/20 erheblich zu erklären. In den Erläuterungen zu seinem Antrag führte der \nRegierungsrat aus, dass eine vorschnelle Aufhebung des sogenannten indirekten Finanzausgleichs ausser Frage \nstehe. Die bestehenden Strukturen sind von austarierten politischen Entscheidungen geprägt, verfügen über \nvielfältige Interdependenzen und sind gezielt auf die verschiedenen föderalen Strukturen ausgerichtet. Der Re-\ngierungsrat erachtet eine fundierte Aufgabenprüfung als zwingende Voraussetzung für Anpassungen im indirek-\nten Finanzausgleich. Der Kantonsrat stimmte der Einschätzung des Regierungsrates zu und hat an seiner Sit-\nzung vom 26. Mai 2021 die Motion M 13/20 mit 80 zu 14 Stimmen erheblich erklärt. Hingegen wurde dem \nAntrag auf Fristverlängerung mit 20 zu 74 Stimmen nicht entsprochen.  \n \nNach vertieften Abklärungen zum Vorgehen, zur Organisation sowie den Zielsetzungen hat der Regierungsrat \nden Auftrag zur Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 (FA 2022) erteilt. Die Aufgabenprüfung hat sich aufgrund \nder knappen Zeitverhältnisse insbesondere auf den Bereich des indirekten Finanzausgleichs zu fokussieren. Das \nProjekt befindet sich aktuell in der Konzeptionsphase. Es werden momentan folgende Bereiche bearbeitet: \nErgänzungsleistungen, Prämienverbilligung, Pflegefinanzierung, Tierkörperbeseitigung, Besoldung Lehrperso-\nnen, Sonderschule, Verbindungsstrassen, öffentlicher Verkehr, baulicher Brandschutz, Grundausstattung Feu-\nerwehr, Baubeiträge Schulbauten und Pflegeeinrichtungen sowie eine Reform des IFA. Die Prüfungen der Auf-\ngaben orientieren sich an den Prinzipien der fiskalischen Äquivalenz, der Subsidiarität sowie der Autonomie der \nGemeinwesen.  \n \nGemäss einem provisorischen Zwischenstand besteht aus Sicht des Regierungsrates nicht in allen Bereichen \nvertiefter Handlungsbedarf. Es sind aber noch weitere Evaluationsarbeiten vorzunehmen – auch unter Beach-\ntung der Ergebnisse einer konsultativen Umfrage bei den Bezirken und Gemeinden. Das betroffene Finanzvolu-\nmen ist ebenfalls noch abschliessend abzuschätzen. In der Summe ist zum aktuellen Zeitpunkt von einer jähr-\nlichen Kostenverlagerung (netto) im Rahmen von rund 50–60 Millionen Franken (exklusive Ergänzungsleistun-\ngen) zulasten des Kantons auszugehen. Da sich die Dotation des zu reformierenden IFA hingegen an den neuen \nAufgaben- und Finanzierungsstrukturen zu orientieren hat, ist dieses Spektrum noch mit einer relevanten Un-\nsicherheit behaftet. Die Effekte für die Bezirke und Gemeinden können variieren, da die Kostenstrukturen – \nwelche potentiell verlagert werden – in den einzelnen Gemeinden unterschiedlich ausgestaltet sind. Zum aktu-\nellen Zeitpunkt ist aber mit grosser Sicherheit davon auszugehen, dass alle Bezirke und Gemeinden finanziell \nvon der FA 2022 profitieren werden. Die Mehrkosten für den Kanton sind gemäss aktuellem Analysestand und \nunter dem Vorbehalt eines konstanten Steuerfusses grundsätzlich tragbar. \n \nAufgrund der abgelehnten Fristverlängerung, musste der Projektumfang eingegrenzt werden. Der Zeitplan ist \nweiterhin ambitioniert, kann vorderhand jedoch eingehalten werden. Der Regierungsrat wird konkrete Anpas-\nsungsvorschläge sowie die zugehörigen finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Vernehmlassung darlegen. \nDie Vernehmlassung ist im ersten Quartal 2023 geplant. \n\n22..1100 IInnnneerrkkaannttoonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  \nGemäss § 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich vom 7. Februar 2001, SRSZ 154.100, FAG, fördert der \nInnerkantonale Finanzausgleich seit seiner Einführung im 2002 die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölke-\nrung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, die wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, die \nAutonomie, die Eigenverantwortung und die Zusammenarbeit von Bezirken und Gemeinden sowie den vorran-\ngigen Abbau übermässiger Unterschiede der Steuerbelastung von Bezirken und Gemeinden. Hierzu stehen mit \ndem indirekten Ausgleich (z. B. Beiträge des Kantons an die Lehrerbesoldung der Volksschulen, Beteiligung \nder Gemeinden an den Kosten der Sozialversicherung), dem horizontalen Ressourcenausgleich (Steuerkraftaus-\ngleich) und dem direkten Finanzausgleich (Normaufwandausgleich) drei bewährte Instrumente zur Verfügung. \n\n  \n \n\n14\n\n\n\n   \n\n22..88 NNaattiioonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  ((NNFFAA))    \nDer Kanton Schwyz ist weiterhin auf dem zweiten Platz in der Ressourcenstärke der Kantone und zahlt im Jahr \n2023 voraussichtlich 202.3 Mio. Franken in den Ressourcenausgleich. Das sind im Vergleich zum Vorjahr rund \n3 Mio. Franken weniger, was – aufgrund des Wegfalls eines Einmaleffekts aus dem Jahr 2016 aus der Berech-\nnungsgrundlage – in einem Rückgang der relativen Ressourcenstärke gründet. Die voraussichtliche Zahlung in \nden Ressourcenausgleich von 202.3 Mio. Franken entspricht mit rund 11.6 % einem beträchtlichen Anteil am \nGesamtaufwand der Erfolgsrechnung des Kantons Schwyz. Der Ressourcenindex des Kantons sinkt im Jahr \n2023 von 177.9 auf 173.2 Punkte (100 Punkte entsprechen dem schweizerischen Durchschnitt). Das Schwy-\nzer Ressourcenpotenzial weist im Bereich Vermögen und Einkommen jedoch weiterhin ein überdurchschnittli-\nches Wachstum auf. \n \nIn die Datenbasis floss in den Jahren 2020 bis 2022 ein Einmaleffekt aus dem Jahr 2016 im Bereich der \njuristischen Personen ein (vgl. Jahresbericht 2016, Seite 15 f.). Dieser Effekt fällt ab dem Jahr 2023 aus der \nBerechnungsbasis und es sind keine entsprechenden Rückstellungen mehr aufzulösen (vgl. Tabelle unten). Für \nden Kanton Schwyz resultiert inklusive einem Beitrag zum Härteausgleich von 1.2 Mio. Franken für den Res-\nsourcenausgleich 2023 letztlich ein Aufwand von 203.6 Mio. Franken. Aus dem geografisch-topografischen \nLastenausgleich erhält der Kanton Schwyz 6.9 Mio. Franken. Der NFA-Nettoaufwand beträgt somit 196.7 Mio. \nFranken. \n \nGemäss der Analyse aus dem Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020, Bericht Ziffer 5.6, Seite 173 f.) \nsind nach einer Abflachung der Zahlungen durch die NFA-Optimierung ab dem Jahr 2024 wieder steigende \nZahlungen zu gewärtigen. Aufgrund der jährlichen Margenanalyse (vgl. Kapitel 2.6) ist diese Entwicklung trag-\nbar, da dem Kanton aus dem steigenden Ressourcenpotenzial jeweils ein positiver Nettobetrag verbleibt. \n \n\n \n \nDie zukünftigen Entwicklungen ab dem Jahr 2024 sind mit Vorsicht zu interpretieren, da sich ab diesem Zeit-\npunkt neben den Auswirkungen der STAF auch die Effekte der Corona-Pandemie oder der möglichen Auswir-\nkungen der Energiekrise in der Datenbasis niederschlagen werden. Die definitiven Auswirkungen der Corona-\nPandemie im NFA sind noch ungewiss. Sollten bevölkerungsreiche Nehmerkantone (z. B. Bern) oder Geberkan-\ntone (z. B. Zürich) einen empfindlichen Einbruch verzeichnen, könnten die Zahlungen des Kantons Schwyz \nstärker ansteigen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor stellt zum aktuellen Zeitpunkt die Umsetzung der OECD-\nMindestbesteuerung dar. Neben der konkreten Ausgestaltung sowie den effektiven finanziellen Auswirkungen \nkönnen die Effekte im NFA vorderhand nicht abschliessend beurteilt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch \nweiterhin mit deutlich zunehmenden Zahlungen zu rechnen.  \n \n\n \n\nÜBERSICHT NATIONALER FINANZAUSGLEICH (NFA)\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Aufwand  185 220  184 912  203 556  227 081  251 264  268 738\n\nNFA Ressourcenausgleich   204 775   205 570   202 317   225 948   250 237   267 817\n\nAuflösung Rückstellung NFA-Zahlungen -  21 000 -  22 000 - - - -\n\nNFA Härteausgleich   1 445   1 342   1 239   1 133   1 027    921\n\nTotal Ertrag - 6 893 - 6 928 - 6 881 - 6 881 - 6 881 - 6 881\n\nNFA geographisch-topografischer Lastenausgleich -  6 893 -  6 928 -  6 881 -  6 881 -  6 881 -  6 881\n\nAufwandüberschuss Kostenstelle NFA  178 327  177 984  196 675  220 200  244 383  261 857\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n22..99 FFiinnaannzz--  uunndd  AAuuffggaabbeennpprrüüffuunngg  22002222  \nMit der Motion M 13/20 «Anreizbasierter, fairer und zeitgemässer innerkantonaler Finanzausgleich» forderte \ndie Staatswirtschaftskommission eine Aufhebung des indirekten Finanzausgleichs sowie eine Reform des inner-\nkantonalen Finanzausgleichs (IFA) gemäss dem Bericht «Finanzen 2020». Mit RRB Nr. 255/2021 beantragte \nder Regierungsrat die Motion M 13/20 erheblich zu erklären. In den Erläuterungen zu seinem Antrag führte der \nRegierungsrat aus, dass eine vorschnelle Aufhebung des sogenannten indirekten Finanzausgleichs ausser Frage \nstehe. Die bestehenden Strukturen sind von austarierten politischen Entscheidungen geprägt, verfügen über \nvielfältige Interdependenzen und sind gezielt auf die verschiedenen föderalen Strukturen ausgerichtet. Der Re-\ngierungsrat erachtet eine fundierte Aufgabenprüfung als zwingende Voraussetzung für Anpassungen im indirek-\nten Finanzausgleich. Der Kantonsrat stimmte der Einschätzung des Regierungsrates zu und hat an seiner Sit-\nzung vom 26. Mai 2021 die Motion M 13/20 mit 80 zu 14 Stimmen erheblich erklärt. Hingegen wurde dem \nAntrag auf Fristverlängerung mit 20 zu 74 Stimmen nicht entsprochen.  \n \nNach vertieften Abklärungen zum Vorgehen, zur Organisation sowie den Zielsetzungen hat der Regierungsrat \nden Auftrag zur Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 (FA 2022) erteilt. Die Aufgabenprüfung hat sich aufgrund \nder knappen Zeitverhältnisse insbesondere auf den Bereich des indirekten Finanzausgleichs zu fokussieren. Das \nProjekt befindet sich aktuell in der Konzeptionsphase. Es werden momentan folgende Bereiche bearbeitet: \nErgänzungsleistungen, Prämienverbilligung, Pflegefinanzierung, Tierkörperbeseitigung, Besoldung Lehrperso-\nnen, Sonderschule, Verbindungsstrassen, öffentlicher Verkehr, baulicher Brandschutz, Grundausstattung Feu-\nerwehr, Baubeiträge Schulbauten und Pflegeeinrichtungen sowie eine Reform des IFA. Die Prüfungen der Auf-\ngaben orientieren sich an den Prinzipien der fiskalischen Äquivalenz, der Subsidiarität sowie der Autonomie der \nGemeinwesen.  \n \nGemäss einem provisorischen Zwischenstand besteht aus Sicht des Regierungsrates nicht in allen Bereichen \nvertiefter Handlungsbedarf. Es sind aber noch weitere Evaluationsarbeiten vorzunehmen – auch unter Beach-\ntung der Ergebnisse einer konsultativen Umfrage bei den Bezirken und Gemeinden. Das betroffene Finanzvolu-\nmen ist ebenfalls noch abschliessend abzuschätzen. In der Summe ist zum aktuellen Zeitpunkt von einer jähr-\nlichen Kostenverlagerung (netto) im Rahmen von rund 50–60 Millionen Franken (exklusive Ergänzungsleistun-\ngen) zulasten des Kantons auszugehen. Da sich die Dotation des zu reformierenden IFA hingegen an den neuen \nAufgaben- und Finanzierungsstrukturen zu orientieren hat, ist dieses Spektrum noch mit einer relevanten Un-\nsicherheit behaftet. Die Effekte für die Bezirke und Gemeinden können variieren, da die Kostenstrukturen – \nwelche potentiell verlagert werden – in den einzelnen Gemeinden unterschiedlich ausgestaltet sind. Zum aktu-\nellen Zeitpunkt ist aber mit grosser Sicherheit davon auszugehen, dass alle Bezirke und Gemeinden finanziell \nvon der FA 2022 profitieren werden. Die Mehrkosten für den Kanton sind gemäss aktuellem Analysestand und \nunter dem Vorbehalt eines konstanten Steuerfusses grundsätzlich tragbar. \n \nAufgrund der abgelehnten Fristverlängerung, musste der Projektumfang eingegrenzt werden. Der Zeitplan ist \nweiterhin ambitioniert, kann vorderhand jedoch eingehalten werden. Der Regierungsrat wird konkrete Anpas-\nsungsvorschläge sowie die zugehörigen finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Vernehmlassung darlegen. \nDie Vernehmlassung ist im ersten Quartal 2023 geplant. \n\n22..1100 IInnnneerrkkaannttoonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  \nGemäss § 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich vom 7. Februar 2001, SRSZ 154.100, FAG, fördert der \nInnerkantonale Finanzausgleich seit seiner Einführung im 2002 die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölke-\nrung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, die wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, die \nAutonomie, die Eigenverantwortung und die Zusammenarbeit von Bezirken und Gemeinden sowie den vorran-\ngigen Abbau übermässiger Unterschiede der Steuerbelastung von Bezirken und Gemeinden. Hierzu stehen mit \ndem indirekten Ausgleich (z. B. Beiträge des Kantons an die Lehrerbesoldung der Volksschulen, Beteiligung \nder Gemeinden an den Kosten der Sozialversicherung), dem horizontalen Ressourcenausgleich (Steuerkraftaus-\ngleich) und dem direkten Finanzausgleich (Normaufwandausgleich) drei bewährte Instrumente zur Verfügung. \n\n \n\nIndirekter Finanzausgleich\n\nHorizontaler \nFinanzausgleich\n\nDirekter \nFinanzausgleich\n\n• Beiträge Gemeinden an Kanton\n• Beiträge Kanton an Gemeinden\n\n• Normaufwandausgleich\n• Normaufwände\n• Strukturaufwände\n• Normerträge\n\n• Steuerkraftausgleich\n• Verteilung Grundstückgewinnsteuer\n\n15\n\n\n\n   \n\nMit RRB Nr. 521/2022 zur Beitragszusicherung und -verpflichtung des Innerkantonalen Finanzausgleichs für \ndas Jahr 2023 hat der Regierungsrat den Steuerkraftausgleich für die Gemeinden bei 41.2 Mio. Franken und \nfür die Bezirke bei 8.3 Mio. Franken festgelegt. Zusätzlich zum Steuerkraftausgleich werden aus der Verteilung \nder Grundstückgewinnsteuer 23.5 Mio. Franken zugeteilt, so dass im Ressourcenausgleich insgesamt \n73 Mio. Franken umverteilt werden.  \n \n\n \n \nIm Normaufwandausgleich (inklusive Soziallastenausgleich) stellt der Kanton 28.5 Mio. Franken zugunsten der \nGemeinden zur Minderung struktureller Nachteile zur Verfügung. Die Festlegung des gesamten Normaufwand-\nausgleiches bleibt gemäss FAG in der Kompetenz des Regierungsrates und wird mit den jährlichen Zusicherun-\ngen beschlossen. \n \nDie in den Jahren 2023 und 2024 geplanten Einlagen in die Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanz-\nausgleichs führen zu einer weiteren leichten Erhöhung der Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung. \nEine Reduktion ist ab dem Finanzplanjahr 2025 geplant. \n \n\n \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT KANTONALER FINANZAUSGLEICH\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nVertikaler, direkter Finanzausgleich (Aufwand Kanton)  23 000  26 500  26 500  26 500  26 500  26 500\n\nTotal Aufwand  87 871  92 960  101 453  101 455  101 455  101 455\n\nNormaufwandausgleich   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000\n\nSoziallastenausgleich -   3 500   3 500   3 500   3 500   3 500\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke   12 530   13 451   16 255   16 255   16 255   16 255\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden   50 341   51 009   56 698   56 700   56 700   56 700\n\nTotal Ertrag - 81 253 - 72 710 - 75 203 - 75 205 - 71 505 - 71 505\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken -  8 864 -  8 245 -  8 255 -  8 255 -  8 255 -  8 255\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden -  43 007 -  41 009 -  41 198 -  41 200 -  40 000 -  40 000\n\nInterne Übertragung Spezialfinanzierung Strassenwesen -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000\n\nInterne Zuweisung Anteil Ertrag GGST -  27 382 -  21 250 -  23 750 -  23 750 -  21 250 -  21 250\n\nErtragsüberschuss Spezialfinanzierung (Einlage, Aufwand)   16 382   6 250   250    250 - -\n\nAufwandüberschuss Spezialfinanzierung (Entnahme, Ertrag) - - - - -  3 450 -  3 450\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 1.1.  5 060 -  11 322 - 17 572 -  17 822 -  18 072 -  14 622\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  16 382 -  6 250 -   250 -   250 - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - -   3 450   3 450\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 31.12. - 11 322 - 17 572 - 17 822 - 18 072 - 14 622 - 11 172\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n22..1111 FFiinnaannzziieerruunngg  SSttrraasssseennwweesseenn    \nFür die Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur verfügt das Tiefbauamt des Kantons über eine \nSpezialfinanzierung, die mit zweckgebundenen Einnahmen gemäss § 50 des Strassengesetzes vom \n15. September 1999, SRSZ 442.110, StraG, gespiesen wird.  \n \nDie Mittel zur Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur (Neu- und Ausbauten, Betrieb und \nSubstanzerhaltung) stammen hauptsächtlich von den kantonalen Motorfahrzeugsteuern (interne Verrechnung \ndes Nettoertrags des Verkehrsamtes), von den Beiträgen aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) \ndes Bundes (50 % der Mineralölsteuer), von den Kantonsanteilen an der leistungsabhängigen Schwerverkehrs-\nabgabe und weiteren Beiträgen des Bundes.  \n \n\n \n \nDer Bestand der Spezialfinanzierung (Strassenbauguthaben) steigt per Ende 2023 gemäss Voranschlag auf rund \n255 Mio. Franken und sinkt auf Ende des Finanzplanjahres 2026 auf rund 194 Mio. Franken. Die langfristige \nPlanrechnung des Baudepartementes (Strassenbauprogramm 2022–2036) rechnet bis 2036 mit einem Abbau \ndes Strassenbauguthabens auf rund 68 Mio. Franken.  \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG STRASSENWESEN\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Aufwand   59 297   76 495   126 857   218 041   227 814   202 532\n\nPersonalaufwand   9 626   10 154   10 954   11 110   11 263   11 417\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand   19 856   19 356   18 881   18 862   18 641   18 626\n\nAbschreibungen Verw.vermögen   20 864   25 623   25 505   49 078   58 991   54 870\n\nFinanzaufwand - - - - - -\n\nNicht akt. Investitionsb. an Bund (N4 neue Axenstr.)   2 777   15 084   65 230   131 627   131 916   111 332\n\nBezirks- und Gemeindebeiträge   2 982   3 000   3 000   3 000   3 000   3 000\n\nÜbriger Transferaufwand    403    523    523   1 600   1 239    523\n\nInterne Übertragungen Innerkantonaler Finanzausgleich   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\nInterne Verrechnungen (Pacht, Mieten, Benützungskosten)    789    755    764    764    764    764\n\nTotal Ertrag -  79 060 -  92 025 -  138 281 -  200 879 -  202 430 -  184 706\n\nEntgelte -   962 -  1 022 -   972 -   972 -   972 -   972\n\nFinanzertrag -   277 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\nAnteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer -  10 075 -  10 204 -  9 430 -  9 394 -  9 647 -  9 394\n\nAnteil am Ertrag LSVA -  12 791 -  12 333 -  12 796 -  13 051 -  12 964 -  13 040\n\nAnteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -  2 657 -  3 427 -  3 436 -  3 458 -  3 469 -  3 469\n\nBeiträge vom Bund (N4 neue Axenstr.) -  2 554 -  13 877 -  60 012 -  121 097 -  121 363 -  102 425\n\nÜbriger Transferertrag -   333 -   300 -   299 -   299 -   300 -   300\n\nNettoertrag Verkehrsamt + Interne Verrechnungen -  49 411 -  50 852 -  51 326 -  52 598 -  53 705 -  55 096\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  19 763 -  15 530 -  11 423   17 162   25 386   17 828\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2021 R 2022 V1 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 1.1. - 208 079 -  227 842 - 243 372 -  254 795 -  237 633 -  212 247\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  19 763 -  15 530 -  11 423 - - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - -   17 162   25 386   17 828\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 31.12. - 227 842 - 243 372 - 254 795 - 237 633 - 212 247 - 194 419\n\n1 Bestand Spezialfinanzierung per 1. Januar 2021 nach Abschluss der Jahresrechnung 2021\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n \n \n\n \n \n \n \n\n11\n\n18 18 18\n\n15\n\n11\n\n0\n2\n4\n6\n8\n\n10\n12\n14\n16\n18\n20\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n(Forderung (-) / Verpflichung (+) des Kantons in Mio. Franken)\n\n16\n\n6\n\n0 0\n\n-3 -3\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nEinlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung\n(in Mio. Franken)\n\n \n \n\n \n \n \n \n\n11\n\n18 18 18\n\n15\n\n11\n\n0\n2\n4\n6\n8\n\n10\n12\n14\n16\n18\n20\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n(Forderung (-) / Verpflichung (+) des Kantons in Mio. Franken)\n\n16\n\n6\n\n0 0\n\n-3 -3\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nEinlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung\n(in Mio. Franken)\n\n16\n\n\n\n   \n\nMit RRB Nr. 521/2022 zur Beitragszusicherung und -verpflichtung des Innerkantonalen Finanzausgleichs für \ndas Jahr 2023 hat der Regierungsrat den Steuerkraftausgleich für die Gemeinden bei 41.2 Mio. Franken und \nfür die Bezirke bei 8.3 Mio. Franken festgelegt. Zusätzlich zum Steuerkraftausgleich werden aus der Verteilung \nder Grundstückgewinnsteuer 23.5 Mio. Franken zugeteilt, so dass im Ressourcenausgleich insgesamt \n73 Mio. Franken umverteilt werden.  \n \n\n \n \nIm Normaufwandausgleich (inklusive Soziallastenausgleich) stellt der Kanton 28.5 Mio. Franken zugunsten der \nGemeinden zur Minderung struktureller Nachteile zur Verfügung. Die Festlegung des gesamten Normaufwand-\nausgleiches bleibt gemäss FAG in der Kompetenz des Regierungsrates und wird mit den jährlichen Zusicherun-\ngen beschlossen. \n \nDie in den Jahren 2023 und 2024 geplanten Einlagen in die Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanz-\nausgleichs führen zu einer weiteren leichten Erhöhung der Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung. \nEine Reduktion ist ab dem Finanzplanjahr 2025 geplant. \n \n\n \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT KANTONALER FINANZAUSGLEICH\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nVertikaler, direkter Finanzausgleich (Aufwand Kanton)  23 000  26 500  26 500  26 500  26 500  26 500\n\nTotal Aufwand  87 871  92 960  101 453  101 455  101 455  101 455\n\nNormaufwandausgleich   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000\n\nSoziallastenausgleich -   3 500   3 500   3 500   3 500   3 500\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke   12 530   13 451   16 255   16 255   16 255   16 255\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden   50 341   51 009   56 698   56 700   56 700   56 700\n\nTotal Ertrag - 81 253 - 72 710 - 75 203 - 75 205 - 71 505 - 71 505\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken -  8 864 -  8 245 -  8 255 -  8 255 -  8 255 -  8 255\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden -  43 007 -  41 009 -  41 198 -  41 200 -  40 000 -  40 000\n\nInterne Übertragung Spezialfinanzierung Strassenwesen -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000\n\nInterne Zuweisung Anteil Ertrag GGST -  27 382 -  21 250 -  23 750 -  23 750 -  21 250 -  21 250\n\nErtragsüberschuss Spezialfinanzierung (Einlage, Aufwand)   16 382   6 250   250    250 - -\n\nAufwandüberschuss Spezialfinanzierung (Entnahme, Ertrag) - - - - -  3 450 -  3 450\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 1.1.  5 060 -  11 322 - 17 572 -  17 822 -  18 072 -  14 622\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  16 382 -  6 250 -   250 -   250 - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - -   3 450   3 450\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 31.12. - 11 322 - 17 572 - 17 822 - 18 072 - 14 622 - 11 172\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n22..1111 FFiinnaannzziieerruunngg  SSttrraasssseennwweesseenn    \nFür die Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur verfügt das Tiefbauamt des Kantons über eine \nSpezialfinanzierung, die mit zweckgebundenen Einnahmen gemäss § 50 des Strassengesetzes vom \n15. September 1999, SRSZ 442.110, StraG, gespiesen wird.  \n \nDie Mittel zur Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur (Neu- und Ausbauten, Betrieb und \nSubstanzerhaltung) stammen hauptsächtlich von den kantonalen Motorfahrzeugsteuern (interne Verrechnung \ndes Nettoertrags des Verkehrsamtes), von den Beiträgen aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) \ndes Bundes (50 % der Mineralölsteuer), von den Kantonsanteilen an der leistungsabhängigen Schwerverkehrs-\nabgabe und weiteren Beiträgen des Bundes.  \n \n\n \n \nDer Bestand der Spezialfinanzierung (Strassenbauguthaben) steigt per Ende 2023 gemäss Voranschlag auf rund \n255 Mio. Franken und sinkt auf Ende des Finanzplanjahres 2026 auf rund 194 Mio. Franken. Die langfristige \nPlanrechnung des Baudepartementes (Strassenbauprogramm 2022–2036) rechnet bis 2036 mit einem Abbau \ndes Strassenbauguthabens auf rund 68 Mio. Franken.  \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG STRASSENWESEN\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Aufwand   59 297   76 495   126 857   218 041   227 814   202 532\n\nPersonalaufwand   9 626   10 154   10 954   11 110   11 263   11 417\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand   19 856   19 356   18 881   18 862   18 641   18 626\n\nAbschreibungen Verw.vermögen   20 864   25 623   25 505   49 078   58 991   54 870\n\nFinanzaufwand - - - - - -\n\nNicht akt. Investitionsb. an Bund (N4 neue Axenstr.)   2 777   15 084   65 230   131 627   131 916   111 332\n\nBezirks- und Gemeindebeiträge   2 982   3 000   3 000   3 000   3 000   3 000\n\nÜbriger Transferaufwand    403    523    523   1 600   1 239    523\n\nInterne Übertragungen Innerkantonaler Finanzausgleich   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\nInterne Verrechnungen (Pacht, Mieten, Benützungskosten)    789    755    764    764    764    764\n\nTotal Ertrag -  79 060 -  92 025 -  138 281 -  200 879 -  202 430 -  184 706\n\nEntgelte -   962 -  1 022 -   972 -   972 -   972 -   972\n\nFinanzertrag -   277 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\nAnteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer -  10 075 -  10 204 -  9 430 -  9 394 -  9 647 -  9 394\n\nAnteil am Ertrag LSVA -  12 791 -  12 333 -  12 796 -  13 051 -  12 964 -  13 040\n\nAnteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -  2 657 -  3 427 -  3 436 -  3 458 -  3 469 -  3 469\n\nBeiträge vom Bund (N4 neue Axenstr.) -  2 554 -  13 877 -  60 012 -  121 097 -  121 363 -  102 425\n\nÜbriger Transferertrag -   333 -   300 -   299 -   299 -   300 -   300\n\nNettoertrag Verkehrsamt + Interne Verrechnungen -  49 411 -  50 852 -  51 326 -  52 598 -  53 705 -  55 096\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  19 763 -  15 530 -  11 423   17 162   25 386   17 828\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2021 R 2022 V1 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 1.1. - 208 079 -  227 842 - 243 372 -  254 795 -  237 633 -  212 247\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  19 763 -  15 530 -  11 423 - - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - -   17 162   25 386   17 828\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 31.12. - 227 842 - 243 372 - 254 795 - 237 633 - 212 247 - 194 419\n\n1 Bestand Spezialfinanzierung per 1. Januar 2021 nach Abschluss der Jahresrechnung 2021\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n17\n\n\n\n   \n\n \n \n\n33.. LLaannggffrriissttppeerrssppeekkttiivvee  \n\n33..11 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  LLeeiittlliinniieenn  \nMit dem Schlussbericht zum Projekt «Finanzen 2020» (RRB Nr. 641/2020) hat der Regierungsrat nebst 20 \nmittel- bis langfristigen finanzpolitischen Massnahmen (vgl. Bericht «Finanzen 2020, Seite 79 ff.) 13 finanz-\nstrategische Stossrichtungen und 17 langfristige Zielbänder (vgl. Bericht «Finanzen 2020, Seite 71 ff.) für den \nStaatshaushalt definiert. Diese Stossrichtungen und Zielbänder beziehen sich sowohl auf die Aufwand- und \nErtragsseite der Erfolgsrechnung als auch auf die Bilanz. Zur wirkungsvollen Umsetzung dieser finanzstrategi-\nschen Leitlinien werden diese im Rahmen des jährlichen Aufgaben- und Finanzplans überprüft. Nachfolgend \nwerden die 13 finanzstrategischen Stossrichtungen aufgelistet und die 17 konkreten Zielbänder dargelegt sowie \nderen Einhaltung überprüft (Status: erfüllt, nicht erfüllt). \n \nFinanzstrategische Stossrichtungen \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nDas mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss § 6 FHG ist einzuhalten. Im Weiteren ist ein nachhaltig ausgeglichener kantonaler Finanzhaushalt \nsicherzustellen.\n\nStossrichtung 1: Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht\n\nIm Sinne des Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzips und einer zielführenden Transparenz ist bestmöglich von Verbundaufgaben und Kostenteilern \nzwischen den Staatsebenen (insbesondere Bezirken, Gemeinden und Kanton) abzusehen. Ein allfälliger Lasten- oder Ressourcenausgleich soll \nprimär über den Innerkantonalen Finanzausgleich erfolgen.\n\nStossrichtung 2: Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip\n\nStossrichtung 3: Weitsichtige Investitionsplanung\nInvestitionen erfolgen bestmöglich gestaffelt und weitsichtig geplant in Abstimmung mit den eigenen Finanzierungsmöglichkeiten, so dass eine \nmittel- bis langfristige Verschuldung des Staatshaushaltes vermieden werden kann.\n\nStossrichtung 4: Fokussiertes Kostenwachstum\nDas Kostenwachstum soll primär in Politikfeldern mit hohem Finanzvolumen, unter Erhalt eines adäquaten öffentlichen Dienstleistungs- und \nInfrastrukturangebotes, gesteuert, stabilisiert und eingedämmt werden.\n\nStossrichtung 5: Bedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben\nBedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben der Aufwandseite sind ganzheitlich, zeitnah und effektiv zu steuern.\n\nStossrichtung 6: Neue Technologien nutzen\nNeue Technologien zur Generierung von Effizienz- und Arbeitsproduktivitätsgewinnen in der öffentlichen Dienstleistungserbringung sind \nbestmöglich und wirtschaftlich innerhalb der Verwaltung, wie auch in der Ausgestaltung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zu nutzen.\n\nStossrichtung 7: Zeitgemässe Rahmenbedingungen\nGesellschaftlich und politisch begründete punktuelle Mehrausgaben zur Erhaltung eines attraktiven Wohnkantons verbunden mit zeitgemässen \nRahmenbedingungen, namentlich unter Beachtung der Entwicklungen aus der laufenden digitalen Transformation, des Klimawandels oder der \nEnergiewende sollen laufend geprüft werden.\n\nStossrichtung 8: Subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei überregionaler Aufgaben\nEine punktuelle, aber subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei der Wahrnehmung überregionaler Aufgaben zur Erhaltung des \nattraktiven Wohnkantons namentlich in Verkehrs- und Raumplanungsfragen ist laufend zu prüfen.\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \nFinanzstrategische Zielbänder \n \n\n \n \n\n \n \n\nStossrichtung 9: In funktionale Räumen kommunal agieren\nDas Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip bei der Aufgabenerfüllung in der Abgrenzung mit Bund, Bezirken und Gemeinden ist bestmöglich \neinzuhalten. Vermehrt soll in funktionalen Räumen und Abgrenzungen auf kantonaler und kommunaler Ebene agiert werden, mit dem Ziel, eine \nkostengünstige, effiziente und effektive Aufgabenerfüllung zugunsten der Gesellschaft zu erzielen.\n\nStossrichtung 10: Subsidiärer Innerkantonaler Finanzausgleich\nDie Bezirke und Gemeinden sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben subsidiär durch den Innerkantonalen Finanzausgleich unterstützt werden.\n\nStossrichtung 11: Tiefe Gesamtsteuerbelastung\nEs ist eine interkantonal und international vergleichsweise tiefe Gesamtsteuerbelastung bei einem ausgeglichenen kantonalen Finanzhaushalt \nanzustreben, wovon letztlich der ganze Kanton (Kantonssteuern, Innerkantonaler Finanzausgleich, volkswirtschaftlicher Nutzen usw.) profitieren soll.\n\nStossrichtung 12: Steuerfussanpassungen priorisieren\nVor Änderungen an den Steuertarifen in einzelnen Steuerkategorien zur Kompensation von mittelfristigen Schwankungen im Staatshaushalt \n(Varianz) sind Steuerfussanpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu priorisieren.\n\nStossrichtung 13: Nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates\nEine stetige und nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates von natürlichen und juristischen Personen soll durch Gewährleistung guter \nRahmenbedingungen (steuerlicher und nicht steuerlicher Art) erreicht werden. Die Steigerung ist notwendig, um Anforderungen und Ansprüchen \ndes allgemeinen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums entsprechen zu können.\n\nZielband 1: Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse Status:  erfüllt\n\nZielband:\nFür ein langfristiges Haushaltsgleichgewicht ist ein Aufwand- oder \nErtragsüberschuss von absolut 5 % des Gesamtaufwandes (ohne \ndurchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) anzustreben.\n\nErläuterung:\nIn den Rechnungsjahren 2018–2021 resultierten Ertragsüberschüsse \nvon 97.3 Mio. Franken bis 196 Mio. Franken. Im 2022 ergibt sich \nvoraussichtlich ein Ertragsüberschuss von 123.1 Mio. Franken. Das \nZielband wurde nicht eingehalten. Aufgrund des geplanten \nErtragsüberschusses von 2 Mio. Franken 2023 und der \nAufwandüberschüsse 2024–2026 befindet sich das Verhältnis ab \n2023 wieder im Zielband.\n\n8.1%\n9.0%\n\n7.1%\n\n13.3%\n\n8.9%\n\n0.1%\n-1.1%\n\n-3.2%\n-4.3%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nZielband in % des Gesamtaufwandes\n\nZielband 2: Staatsquote Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben aus der Erfolgsrechnung \nund der Investitionsrechnung in Prozent des Volkseinkommens misst, \nsoll – je nach Investitionsbedarf – grundsätzlich zwischen 8 % und 9 % \nim Durchschnitt über acht Jahre liegen.\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag in den Jahren 2018–2021 mit \nWerten von 8.9 % bis 9.3 % knapp im Zielband. Gemäss Prognosen \ndes Volkseinkommens und den Gesamtausgaben des AFP 2023–2026 \nerfolgt in den Planjahren, u. a. aufgrund geplanter Investitionsvorhaben \n(Bauprojekte), eine vorübergehende Überschreitung des Zielbandes auf \n9.8 %. \n\n9.2%\n8.8%\n\n9.1% 9.1% 9.2%\n9.4%\n\n9.6% 9.8%\n9.8%\n\n7.5%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n10.5%\n\n11.0%\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nZielband Staatsquote\n\n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n\n18\n\n\n\n   \n\n \n \n\n33.. LLaannggffrriissttppeerrssppeekkttiivvee  \n\n33..11 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  LLeeiittlliinniieenn  \nMit dem Schlussbericht zum Projekt «Finanzen 2020» (RRB Nr. 641/2020) hat der Regierungsrat nebst 20 \nmittel- bis langfristigen finanzpolitischen Massnahmen (vgl. Bericht «Finanzen 2020, Seite 79 ff.) 13 finanz-\nstrategische Stossrichtungen und 17 langfristige Zielbänder (vgl. Bericht «Finanzen 2020, Seite 71 ff.) für den \nStaatshaushalt definiert. Diese Stossrichtungen und Zielbänder beziehen sich sowohl auf die Aufwand- und \nErtragsseite der Erfolgsrechnung als auch auf die Bilanz. Zur wirkungsvollen Umsetzung dieser finanzstrategi-\nschen Leitlinien werden diese im Rahmen des jährlichen Aufgaben- und Finanzplans überprüft. Nachfolgend \nwerden die 13 finanzstrategischen Stossrichtungen aufgelistet und die 17 konkreten Zielbänder dargelegt sowie \nderen Einhaltung überprüft (Status: erfüllt, nicht erfüllt). \n \nFinanzstrategische Stossrichtungen \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nDas mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss § 6 FHG ist einzuhalten. Im Weiteren ist ein nachhaltig ausgeglichener kantonaler Finanzhaushalt \nsicherzustellen.\n\nStossrichtung 1: Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht\n\nIm Sinne des Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzips und einer zielführenden Transparenz ist bestmöglich von Verbundaufgaben und Kostenteilern \nzwischen den Staatsebenen (insbesondere Bezirken, Gemeinden und Kanton) abzusehen. Ein allfälliger Lasten- oder Ressourcenausgleich soll \nprimär über den Innerkantonalen Finanzausgleich erfolgen.\n\nStossrichtung 2: Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip\n\nStossrichtung 3: Weitsichtige Investitionsplanung\nInvestitionen erfolgen bestmöglich gestaffelt und weitsichtig geplant in Abstimmung mit den eigenen Finanzierungsmöglichkeiten, so dass eine \nmittel- bis langfristige Verschuldung des Staatshaushaltes vermieden werden kann.\n\nStossrichtung 4: Fokussiertes Kostenwachstum\nDas Kostenwachstum soll primär in Politikfeldern mit hohem Finanzvolumen, unter Erhalt eines adäquaten öffentlichen Dienstleistungs- und \nInfrastrukturangebotes, gesteuert, stabilisiert und eingedämmt werden.\n\nStossrichtung 5: Bedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben\nBedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben der Aufwandseite sind ganzheitlich, zeitnah und effektiv zu steuern.\n\nStossrichtung 6: Neue Technologien nutzen\nNeue Technologien zur Generierung von Effizienz- und Arbeitsproduktivitätsgewinnen in der öffentlichen Dienstleistungserbringung sind \nbestmöglich und wirtschaftlich innerhalb der Verwaltung, wie auch in der Ausgestaltung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zu nutzen.\n\nStossrichtung 7: Zeitgemässe Rahmenbedingungen\nGesellschaftlich und politisch begründete punktuelle Mehrausgaben zur Erhaltung eines attraktiven Wohnkantons verbunden mit zeitgemässen \nRahmenbedingungen, namentlich unter Beachtung der Entwicklungen aus der laufenden digitalen Transformation, des Klimawandels oder der \nEnergiewende sollen laufend geprüft werden.\n\nStossrichtung 8: Subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei überregionaler Aufgaben\nEine punktuelle, aber subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei der Wahrnehmung überregionaler Aufgaben zur Erhaltung des \nattraktiven Wohnkantons namentlich in Verkehrs- und Raumplanungsfragen ist laufend zu prüfen.\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \nFinanzstrategische Zielbänder \n \n\n \n \n\n \n \n\nStossrichtung 9: In funktionale Räumen kommunal agieren\nDas Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip bei der Aufgabenerfüllung in der Abgrenzung mit Bund, Bezirken und Gemeinden ist bestmöglich \neinzuhalten. Vermehrt soll in funktionalen Räumen und Abgrenzungen auf kantonaler und kommunaler Ebene agiert werden, mit dem Ziel, eine \nkostengünstige, effiziente und effektive Aufgabenerfüllung zugunsten der Gesellschaft zu erzielen.\n\nStossrichtung 10: Subsidiärer Innerkantonaler Finanzausgleich\nDie Bezirke und Gemeinden sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben subsidiär durch den Innerkantonalen Finanzausgleich unterstützt werden.\n\nStossrichtung 11: Tiefe Gesamtsteuerbelastung\nEs ist eine interkantonal und international vergleichsweise tiefe Gesamtsteuerbelastung bei einem ausgeglichenen kantonalen Finanzhaushalt \nanzustreben, wovon letztlich der ganze Kanton (Kantonssteuern, Innerkantonaler Finanzausgleich, volkswirtschaftlicher Nutzen usw.) profitieren soll.\n\nStossrichtung 12: Steuerfussanpassungen priorisieren\nVor Änderungen an den Steuertarifen in einzelnen Steuerkategorien zur Kompensation von mittelfristigen Schwankungen im Staatshaushalt \n(Varianz) sind Steuerfussanpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu priorisieren.\n\nStossrichtung 13: Nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates\nEine stetige und nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates von natürlichen und juristischen Personen soll durch Gewährleistung guter \nRahmenbedingungen (steuerlicher und nicht steuerlicher Art) erreicht werden. Die Steigerung ist notwendig, um Anforderungen und Ansprüchen \ndes allgemeinen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums entsprechen zu können.\n\nZielband 1: Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse Status:  erfüllt\n\nZielband:\nFür ein langfristiges Haushaltsgleichgewicht ist ein Aufwand- oder \nErtragsüberschuss von absolut 5 % des Gesamtaufwandes (ohne \ndurchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) anzustreben.\n\nErläuterung:\nIn den Rechnungsjahren 2018–2021 resultierten Ertragsüberschüsse \nvon 97.3 Mio. Franken bis 196 Mio. Franken. Im 2022 ergibt sich \nvoraussichtlich ein Ertragsüberschuss von 123.1 Mio. Franken. Das \nZielband wurde nicht eingehalten. Aufgrund des geplanten \nErtragsüberschusses von 2 Mio. Franken 2023 und der \nAufwandüberschüsse 2024–2026 befindet sich das Verhältnis ab \n2023 wieder im Zielband.\n\n8.1%\n9.0%\n\n7.1%\n\n13.3%\n\n8.9%\n\n0.1%\n-1.1%\n\n-3.2%\n-4.3%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nZielband in % des Gesamtaufwandes\n\nZielband 2: Staatsquote Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben aus der Erfolgsrechnung \nund der Investitionsrechnung in Prozent des Volkseinkommens misst, \nsoll – je nach Investitionsbedarf – grundsätzlich zwischen 8 % und 9 % \nim Durchschnitt über acht Jahre liegen.\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag in den Jahren 2018–2021 mit \nWerten von 8.9 % bis 9.3 % knapp im Zielband. Gemäss Prognosen \ndes Volkseinkommens und den Gesamtausgaben des AFP 2023–2026 \nerfolgt in den Planjahren, u. a. aufgrund geplanter Investitionsvorhaben \n(Bauprojekte), eine vorübergehende Überschreitung des Zielbandes auf \n9.8 %. \n\n9.2%\n8.8%\n\n9.1% 9.1% 9.2%\n9.4%\n\n9.6% 9.8%\n9.8%\n\n7.5%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n10.5%\n\n11.0%\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nZielband Staatsquote  \n\nZielband 2: Staatsquote Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben aus der Erfolgsrechnung \nund der Investitionsrechnung in Prozent des Volkseinkommens misst, \nsoll – je nach Investitionsbedarf – grundsätzlich zwischen 8 % und 9 % \nim Durchschnitt über acht Jahre liegen.\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag in den Jahren 2018–2021 mit \nWerten von 8.9 % bis 9.3 % knapp im Zielband. Gemäss Prognosen \ndes Volkseinkommens und den Gesamtausgaben des AFP 2023–2026 \nerfolgt in den Planjahren, u. a. aufgrund geplanter Investitionsvorhaben \n(Bauprojekte), eine vorübergehende Überschreitung des Zielbandes auf \n9.8 %. \n\n9.2%\n8.8%\n\n9.1% 9.1% 9.2%\n9.4%\n\n9.6% 9.8%\n9.8%\n\n7.5%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n10.5%\n\n11.0%\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nZielband Staatsquote\n\n19\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 3: Steuerfussdisparität Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuerfussdisparität (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) \nzwischen den Bezirken und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 160 % betragen (Differenz \ntiefster und höchster Steuerfuss). Dies unter Beachtung einer tragbaren \nGesamtsteuerbelastung bei den Geberbezirken und -gemeinden und \nder steuerlichen Autonomie der Gemeinden.\n\nErläuterung\nDie Steuerfussdisparität erreicht seit 2018 das gewünschte Niveau von \nmaximal 160 %.\n\n175%\n\n160% 155%\n150% 150%\n\n100%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\nZielband 4: Durchschnittlicher Steuerfuss Status: erfüllt\n\nZielband\nDer durchschnittliche Steuerfuss (Gemeinde- inklusive \nBezirkssteuerfuss) der Bezirke und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 185 % betragen.\n\nErläuterung\nDer durchschnittliche Steuerfuss hat sich zwischen 2017–2021 von \n196 % auf 183 % kontinuierlich gesenkt. Im Jahr 2022 beträgt er \n178 % und hat damit den Zielwert von unter 185 % wiederholt \nerreicht.\n\n196%\n\n189%\n186%\n\n182%\n183%\n\n178%\n\n160%\n\n185%\n\n210%\n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\ndurchschnittlicher Steuerfuss Zielwert\n\nZielband 5: Ausstattungsgrenze Status: erfüllt\n\nZielband\nIm Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs ist eine \nAusstattungsgrenze bei rund 70 % der durchschnittlichen Steuerkraft \naller Gemeinden anzustreben.\n\nErläuterung\nDie Ausstattungsgrenze liegt zwischen 2017–2023 mit Werten \nzwischen 68 % und 76 % mehrheitlich knapp über dem Zielwert von \n70 %. \n\n68%\n\n72%\n71%\n\n71%\n\n76%\n\n71%\n70%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\nZielband 6: Mittelfristiger Ausgleich Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Erreichung des gesetzlichen, mittelfristigen Ausgleichs (*) im \nSpektrum von absolut 20 Steuerfussprozenten soll bis zu einer \nObergrenze von 170 % primär durch Steuerfussanpassungen erfolgen. \nErst sekundär sind Steuertarifanpassungen zu prüfen.\n(*) aktualisiertes Haushaltsgleichgewicht mit den effektiven Ergebnissen \n(Jahresrechnungen bis 2021, Erwartungsrechnung 2022, AFP 2023–2026)\n\nErläuterung\nEine weitere Senkung des Steuerfusses um 20 % würde dem \nAusgleich mit 80 Mio. Franken näherkommen.\nAufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und der finanzpolitischen \nPerspektive ist ein derartiger Schritt nicht vertretbar. Auf eine \nSteuerfussanpassung sowie auf tarifliche Massnahmen soll vorderhand \nverzichtet werden (vgl. Kapitel 2.5 und 2.6)\n\n-755 -747 -717\n\n-573\n\n-393\n\n-890 \n\n-1'028 -1'003 \n\n-1'162 \n-1'107 \n\n-553\n\n-448\n-413\n\n-257\n\n-80\n\n-1'400\n\n-1'200\n\n-1'000\n\n-800\n\n-600\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V\n\nin\n M\n\nio\n. F\n\nra\nnk\n\nen\n\n(-) : kumulierter Ertragsüberschuss\n\nAusgleich Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich bei -20% Steuerfuss\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 7: Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für sehr hohe steuerbare Einkommen \n(> Fr. 500 000.--) in den steuerattraktivsten Gemeinden soll im \ninterkantonalen Vergleich in den ersten fünf Rängen liegen. Für obere \nsteuerbare Einkommen am Hauptort (Referenzgemeinde) im \ninterkantonalen Vergleich ist ein Rang in der vorderen Hälfte \nanzustreben.\n\nErläuterung\nSeit 2018 belegt mindestens eine Schwyzer Gemeinde einen der \nersten vier Ränge. In den Jahren 2020/21 befinden sich Feusisberg, \nFreienbach und Wollerau auf dem ersten Rang. Die Gemeinde Schwyz \nbelegt als Referenzgemeinde in allen Jahren den 6. Platz. Sie befindet \nsich folglich in der vorderen Hälfte aller Kantonshauptorte. Das \nZielband ist daher konstant erreicht. \n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau Wollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg Feusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach Freienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2018 2019 2020 2021\n\nRang\n\nZielband 8: Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für steuerbares Vermögen in den \nsteuerattraktivsten Gemeinden im interkantonalen Vergleich (exklusive \nNidwalden) soll in den ersten fünf Rängen liegen.\n\nErläuterung\nSeit 2018 sind drei Schwyzer Gemeinden konstant in den ersten drei \nRängen vertreten. Wie im 2020 belegen sie auch 2021 zusammen den \nersten Rang. Der Kanton Schwyz verfügt damit über eine hohe \nAttraktivität. Das Zielband ist erfüllt.\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau Wollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg Feusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach\n\nFreienbach Freienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2018 2019 2020 2021\n\nRang\n\nZielband 9: NFA-Margendeckung Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuern sind in allen relevanten Kategorien auf einer Höhe \nfestzulegen, welche neben der Deckung der NFA-Last (NFA-\nMargendeckung zu 100 %) auch eine ausreichende Mittelausstattung \ndes Kantonshaushaltes gewährleistet. Die NFA-Grenzabschöpfung soll \nsomit unter 100 % liegen.\n\nErläuterung\nDie Abschöpfungsraten der Steuersubstratkategorien der natürlichen \nPersonen (Vermögen- und Einkommenssteuer sowie Besteuerung der \nprivilegierten Dividenden) liegen zwischen 2018–2023 unter 100 %. \nDie NFA-Margendeckung der juristischen Personen (Gewinnsteuer) \nhingegen lag bis 2021 über und seit 2022 mit 98 % unter 100 %. \nDas Zielband ist für das Jahr 2022 in allen Kategorien erfüllt.\n\n61% 63%\n70%\n\n66%\n63%\n\n71%\n\n53% 55% 53% 50%\n47%\n\n56%\n\n81%\n85%\n\n81%\n77% 78%\n\n98%\n104%\n\n108% 106%\n100% 98% 96%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen\nAbschöpfungsrate Vermögen Abschöpfungsrate Gewinne\nZielwert\n\nZielband 10: Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen Status: erfüllt\n\nZielband\nBei den juristischen Personen ist in den steuerattraktivsten Gemeinden \neine tiefe, international noch anerkannte effektive \nGesamtsteuerbelastung (aktuell rund 12 %) anzustreben.\n\nErläuterung\nIn drei der steuerattraktivsten Schwyzer Gemeinden befindet sich 2022 \ndie effektive steuerliche Gesamtbelastung für juristischen Personen  \nwiederholt leicht unter 12 %. Somit wird das Zielband erneut knapp \nerreicht.\n\n12.4%\n12.3%\n\n11.8% 11.8% 11.8%\n\n12.5%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8% 11.8%\n\n12.6%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8% 11.8%\n\n11.0%\n\n12.0%\n\n13.0%\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\n \n\n \n\n68%\n\n72%\n71%\n\n71%\n\n76%\n\n71%\n70%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\n \n\n \n\n20\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 3: Steuerfussdisparität Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuerfussdisparität (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) \nzwischen den Bezirken und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 160 % betragen (Differenz \ntiefster und höchster Steuerfuss). Dies unter Beachtung einer tragbaren \nGesamtsteuerbelastung bei den Geberbezirken und -gemeinden und \nder steuerlichen Autonomie der Gemeinden.\n\nErläuterung\nDie Steuerfussdisparität erreicht seit 2018 das gewünschte Niveau von \nmaximal 160 %.\n\n175%\n\n160% 155%\n150% 150%\n\n100%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\nZielband 4: Durchschnittlicher Steuerfuss Status: erfüllt\n\nZielband\nDer durchschnittliche Steuerfuss (Gemeinde- inklusive \nBezirkssteuerfuss) der Bezirke und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 185 % betragen.\n\nErläuterung\nDer durchschnittliche Steuerfuss hat sich zwischen 2017–2021 von \n196 % auf 183 % kontinuierlich gesenkt. Im Jahr 2022 beträgt er \n178 % und hat damit den Zielwert von unter 185 % wiederholt \nerreicht.\n\n196%\n\n189%\n186%\n\n182%\n183%\n\n178%\n\n160%\n\n185%\n\n210%\n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\ndurchschnittlicher Steuerfuss Zielwert\n\nZielband 5: Ausstattungsgrenze Status: erfüllt\n\nZielband\nIm Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs ist eine \nAusstattungsgrenze bei rund 70 % der durchschnittlichen Steuerkraft \naller Gemeinden anzustreben.\n\nErläuterung\nDie Ausstattungsgrenze liegt zwischen 2017–2023 mit Werten \nzwischen 68 % und 76 % mehrheitlich knapp über dem Zielwert von \n70 %. \n\n68%\n\n72%\n71%\n\n71%\n\n76%\n\n71%\n70%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\nZielband 6: Mittelfristiger Ausgleich Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Erreichung des gesetzlichen, mittelfristigen Ausgleichs (*) im \nSpektrum von absolut 20 Steuerfussprozenten soll bis zu einer \nObergrenze von 170 % primär durch Steuerfussanpassungen erfolgen. \nErst sekundär sind Steuertarifanpassungen zu prüfen.\n(*) aktualisiertes Haushaltsgleichgewicht mit den effektiven Ergebnissen \n(Jahresrechnungen bis 2021, Erwartungsrechnung 2022, AFP 2023–2026)\n\nErläuterung\nEine weitere Senkung des Steuerfusses um 20 % würde dem \nAusgleich mit 80 Mio. Franken näherkommen.\nAufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und der finanzpolitischen \nPerspektive ist ein derartiger Schritt nicht vertretbar. Auf eine \nSteuerfussanpassung sowie auf tarifliche Massnahmen soll vorderhand \nverzichtet werden (vgl. Kapitel 2.5 und 2.6)\n\n-755 -747 -717\n\n-573\n\n-393\n\n-890 \n\n-1'028 -1'003 \n\n-1'162 \n-1'107 \n\n-553\n\n-448\n-413\n\n-257\n\n-80\n\n-1'400\n\n-1'200\n\n-1'000\n\n-800\n\n-600\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V\n\nin\n M\n\nio\n. F\n\nra\nnk\n\nen\n\n(-) : kumulierter Ertragsüberschuss\n\nAusgleich Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich bei -20% Steuerfuss\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 7: Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für sehr hohe steuerbare Einkommen \n(> Fr. 500 000.--) in den steuerattraktivsten Gemeinden soll im \ninterkantonalen Vergleich in den ersten fünf Rängen liegen. Für obere \nsteuerbare Einkommen am Hauptort (Referenzgemeinde) im \ninterkantonalen Vergleich ist ein Rang in der vorderen Hälfte \nanzustreben.\n\nErläuterung\nSeit 2018 belegt mindestens eine Schwyzer Gemeinde einen der \nersten vier Ränge. In den Jahren 2020/21 befinden sich Feusisberg, \nFreienbach und Wollerau auf dem ersten Rang. Die Gemeinde Schwyz \nbelegt als Referenzgemeinde in allen Jahren den 6. Platz. Sie befindet \nsich folglich in der vorderen Hälfte aller Kantonshauptorte. Das \nZielband ist daher konstant erreicht. \n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau Wollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg Feusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach Freienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2018 2019 2020 2021\n\nRang\n\nZielband 8: Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für steuerbares Vermögen in den \nsteuerattraktivsten Gemeinden im interkantonalen Vergleich (exklusive \nNidwalden) soll in den ersten fünf Rängen liegen.\n\nErläuterung\nSeit 2018 sind drei Schwyzer Gemeinden konstant in den ersten drei \nRängen vertreten. Wie im 2020 belegen sie auch 2021 zusammen den \nersten Rang. Der Kanton Schwyz verfügt damit über eine hohe \nAttraktivität. Das Zielband ist erfüllt.\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau Wollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg Feusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach\n\nFreienbach Freienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2018 2019 2020 2021\n\nRang\n\nZielband 9: NFA-Margendeckung Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuern sind in allen relevanten Kategorien auf einer Höhe \nfestzulegen, welche neben der Deckung der NFA-Last (NFA-\nMargendeckung zu 100 %) auch eine ausreichende Mittelausstattung \ndes Kantonshaushaltes gewährleistet. Die NFA-Grenzabschöpfung soll \nsomit unter 100 % liegen.\n\nErläuterung\nDie Abschöpfungsraten der Steuersubstratkategorien der natürlichen \nPersonen (Vermögen- und Einkommenssteuer sowie Besteuerung der \nprivilegierten Dividenden) liegen zwischen 2018–2023 unter 100 %. \nDie NFA-Margendeckung der juristischen Personen (Gewinnsteuer) \nhingegen lag bis 2021 über und seit 2022 mit 98 % unter 100 %. \nDas Zielband ist für das Jahr 2022 in allen Kategorien erfüllt.\n\n61% 63%\n70%\n\n66%\n63%\n\n71%\n\n53% 55% 53% 50%\n47%\n\n56%\n\n81%\n85%\n\n81%\n77% 78%\n\n98%\n104%\n\n108% 106%\n100% 98% 96%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen\nAbschöpfungsrate Vermögen Abschöpfungsrate Gewinne\nZielwert\n\nZielband 10: Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen Status: erfüllt\n\nZielband\nBei den juristischen Personen ist in den steuerattraktivsten Gemeinden \neine tiefe, international noch anerkannte effektive \nGesamtsteuerbelastung (aktuell rund 12 %) anzustreben.\n\nErläuterung\nIn drei der steuerattraktivsten Schwyzer Gemeinden befindet sich 2022 \ndie effektive steuerliche Gesamtbelastung für juristischen Personen  \nwiederholt leicht unter 12 %. Somit wird das Zielband erneut knapp \nerreicht.\n\n12.4%\n12.3%\n\n11.8% 11.8% 11.8%\n\n12.5%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8% 11.8%\n\n12.6%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8% 11.8%\n\n11.0%\n\n12.0%\n\n13.0%\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n21\n\n\n\n   \n\nZielband 15: Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte Status: erfüllt\n\nZielband\nAktive Zinsdifferenzgeschäfte sind zu vermeiden. Der Kanton Schwyz \nsoll nicht als Finanzintermediär zur Optimierung der Zinssituation \n(Negativzinsen) oder mit Zinsgewinnen auftreten. Finanz- und \nBonitätsrisiken und eine Verschärfung der volkswirtschaftlichen \nNegativfolgen sind zu vermeiden. Chancen aus Zinssituationen zur \nFinanzierung von eigenen Investitionen sind nicht ausgeschlossen.\n\nErläuterung\nDer Vergleich zwischen den verzinslichen Passivdarlehen von 155 Mio. \nFranken zwischen 2018/19, 139 Mio. Franken im Jahr 2020 sowie \n125 Mio Franken im 2021 mit dem wachsenden Volumen an \nverzinslichen Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens (Bank- und \nPostkonto, Gebäude Finanzvermögen und Kontokorrent \nVerrechnungssteuer beim Bund) zeigt, dass der Kanton Schwyz keine \nArbitragegeschäfte betreibt.\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n \n\n \n \n\n \n  \n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess \nnicht unterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu \nbilden, wo zwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten \nEntgelten ein enger Kausalzusammenhang besteht oder ein \nwesentlicher Vermögenswert unter Auflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\nDie Spezialfinanzierungen verblieben zwischen 2017–2021 konstant. \n2019 wurden dem Kanton Schwyz Restmittel aus dem interkantonalen \nStiftungsfonds «Weg der Schweiz» übertragen, welcher bis zur \nErschöpfung des Restvermögens als Fonds weitergeführt wird. \nAnsonsten kann die Anzahl Spezialfinanzierungen und Fonds auf \nkonstant tiefem Niveau gehalten werden. \n\n4 4 4 4 4\n\n10 10\n\n11 11 11\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des \nKausalzusammenhangs zwischen eingenommenen Entgelten und der \nVerwendung zugunsten der Nutzniessenden mittelfristig bzw. im \nRahmen der Nutzungsdauer eines allfällig finanzierten zentralen \nAnlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. Mittelfristige Unter- oder \nÜberdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren auf Vorrat).\n\nErläuterung\nBei den SF des Innerkantonalen Finanzausgleichs und den \nErsatzabgaben für Schutzräume, bewegen sich die Bestände \n(Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) im tiefen zweistelligen Millionen-\nbereich. Betreffend die hohen Bestände der Spezialfinanzierung \nStrassenwesen rechnet die längerfristige Planrechnung des Bau-\ndepartementes (Strassenbauprogramm 2022–2036) bis 2036 mit \neinem Abbau des Strassenbauguthabens auf 68 Mio. Franken.\n\n174 200 208 228 244 255 238 213 195\n\n0\n\n200\n\n400\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n\n19.9\n\n12.0\n\n5.1\n\n11.3\n\n17.6 17.8 18.1\n14.6\n\n11.2\n\n 0\n\n 10\n\n 20\n\n 30\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n5.7 6.3\n6.9 7.3 7.7 8.1 8.5 8.8 9.2\n\n5\n\n7\n\n9\n\n11\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 11: Langfristig adäquates Eigenkapital Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nAls Schwankungsreserve soll sich ein adäquates Eigenkapital (EK) an \nungefähr der Hälfte der Einfachen Einkommens- und Vermögenssteuer \n(Steuerfuss 100 %) und ungefähr 20 % des effektiven Gesamt-\naufwandes (*) orientieren. Dies entspricht nach Basisszenario 2035 \ngemäss Bericht Finanzen 2020 einer Schwankungsbreite von 235 Mio. \nbis 255 Mio. Franken.\n(*) ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen\n\nErläuterung\nDas ordentliche EK ist zwischen 2018–2021 von 291 Mio. Franken \nauf 704 Mio. Franken angestiegen. Nach einer weiteren Zunahme bis \nauf 829 Mio. Franken im 2023 sinken die Planzahlen bis 2026 auf \neinen Bestand von 684 Mio. Franken. 2018 konnte mit dem EK noch \n22 % des jährlichen Gesamtaufwandes gedeckt werden, 2026 sind \ndies 40 %. Das EK dient explizit als Risikokapital für die unsichere \nWirtschaftsentwicklung und für künftige Mehrbelastungen im NFA (per \n31. Dezember 2022 bereits 212 Mio. Franken).\n\n291 \n\n411 \n\n508 \n\n704 \n\n827 829 811 \n756 \n\n684 \n\n22%\n\n31%\n\n37%\n\n49%\n\n60%\n\n54%\n49%\n\n45%\n40%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1'000\n\n1'250\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken\n\nZielband Ordentliches Eigenkapital in % des Aufwandes\n\nZielband 12: Nettovermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDas Nettovermögen soll mittel- bis langfristig positiv sein bzw. eine \nNettoverschuldung ist zu vermeiden.\n\nErläuterung\nDas Nettovermögen ist seit 2018 konstant im positiven Bereich. Ab \n2022 nimmt das Nettovermögen aufgrund der geplanten Investitionen \nund der Aufwandüberschüsse um 337 Mio. Franken auf 446 Mio. \nFranken ab.\n\n210 \n\n358 \n\n461 \n\n665 \n\n783 762 \n699 \n\n577 \n\n446 \n\n-50\n\n50\n\n150\n\n250\n\n350\n\n450\n\n550\n\n650\n\n750\n\n850\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken\n\nNettovermögen\n\nZielband 13: Unmittelbar verfügbare Liquidität Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nGemäss § 60 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom \n9. Dezember 2015 (FHV, SRSZ 144.111) ist definiert, dass sich die \nunmittelbar verfügbare Liquidität an einem Zielwert von 5 % des \nliquiditätswirksamen Bruttoaufwandes der Erfolgsrechnung und der \nBruttoausgaben der Investitionsrechnung gemäss Voranschlag \nausrichten soll.\n\nErläuterung\nNach einem Anstieg zwischen 2017–2019 auf 56 % und einem \nfolgenden Rückgang auf 53% betrug die unmittelbar verfügbare \nLiquidität per Jahresende 2021 in Prozent des Bruttoaufwandes und \nder Bruttoausgaben 70 %. Die Liquidität besteht primär aus \nVerrechnungssteuerguthaben beim Bund. Mittelfristig wird durch die \nFinanzierungsfehlbeträge der Finanzplanjahre aufgrund der \nanstehenden Investitionen und der Aufwandüberschüsse eine \nReduktion erfolgen.\n\n15%\n\n28%\n\n47% 47%\n\n62%\n\n8%\n\n10%\n\n9% 6%\n\n8%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\nZielband 14: Anlage überschüssiger kurzfristige Gelder Status: erfüllt\n\nZielband\nFür überschüssige kurzfristige Gelder soll mit der Zielsetzung einer \noptimalen Zinssituation auf dem Geldmarkt eine Anlagemöglichkeit \ngemäss den Kriterien aus dem Bericht Finanzen 2020 (*) gefunden \nwerden.\n(*) höchste Stufe: unbeschränkt, zweithöchste Stufe: 100 Mio. Franken, \ndritthöchste Stufe: 50 Mio. Franken\n\nErläuterung\nDie Geldinstitute, bei welchem der Kanton zwischen 2017–2021 seine \nGelder deponiert hat, entsprechen der höchsten und zweithöchsten \nRatingstufen. Per 2021 befinden sich 1 124 Mio. Franken (inklusive \nGuthaben Verrechnungssteuer beim Bund) in der höchsten und \n3 Mio. Franken in der zweithöchsten Stufe. Die Anlagevorgaben sind \ndamit eingehalten.\n\n292 \n\n537 \n\n785 790 \n\n1'124 \n\n35 \n\n15 \n\n12 4 \n\n3 \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nin Mio. Franken\n\nhöchste Stufe zweithöchste Stufe\n\n   \n\nZielband 15: Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte Status: erfüllt\n\nZielband\nAktive Zinsdifferenzgeschäfte sind zu vermeiden. Der Kanton Schwyz \nsoll nicht als Finanzintermediär zur Optimierung der Zinssituation \n(Negativzinsen) oder mit Zinsgewinnen auftreten. Finanz- und \nBonitätsrisiken und eine Verschärfung der volkswirtschaftlichen \nNegativfolgen sind zu vermeiden. Chancen aus Zinssituationen zur \nFinanzierung von eigenen Investitionen sind nicht ausgeschlossen.\n\nErläuterung\nDer Vergleich zwischen den verzinslichen Passivdarlehen von 155 Mio. \nFranken zwischen 2018/19, 139 Mio. Franken im Jahr 2020 sowie \n125 Mio Franken im 2021 mit dem wachsenden Volumen an \nverzinslichen Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens (Bank- und \nPostkonto, Gebäude Finanzvermögen und Kontokorrent \nVerrechnungssteuer beim Bund) zeigt, dass der Kanton Schwyz keine \nArbitragegeschäfte betreibt.\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n \n\n \n \n\n \n  \n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess \nnicht unterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu \nbilden, wo zwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten \nEntgelten ein enger Kausalzusammenhang besteht oder ein \nwesentlicher Vermögenswert unter Auflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\nDie Spezialfinanzierungen verblieben zwischen 2017–2021 konstant. \n2019 wurden dem Kanton Schwyz Restmittel aus dem interkantonalen \nStiftungsfonds «Weg der Schweiz» übertragen, welcher bis zur \nErschöpfung des Restvermögens als Fonds weitergeführt wird. \nAnsonsten kann die Anzahl Spezialfinanzierungen und Fonds auf \nkonstant tiefem Niveau gehalten werden. \n\n4 4 4 4 4\n\n10 10\n\n11 11 11\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des \nKausalzusammenhangs zwischen eingenommenen Entgelten und der \nVerwendung zugunsten der Nutzniessenden mittelfristig bzw. im \nRahmen der Nutzungsdauer eines allfällig finanzierten zentralen \nAnlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. Mittelfristige Unter- oder \nÜberdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren auf Vorrat).\n\nErläuterung\nBei den SF des Innerkantonalen Finanzausgleichs und den \nErsatzabgaben für Schutzräume, bewegen sich die Bestände \n(Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) im tiefen zweistelligen Millionen-\nbereich. Betreffend die hohen Bestände der Spezialfinanzierung \nStrassenwesen rechnet die längerfristige Planrechnung des Bau-\ndepartementes (Strassenbauprogramm 2022–2036) bis 2036 mit \neinem Abbau des Strassenbauguthabens auf 68 Mio. Franken.\n\n174 200 208 228 244 255 238 213 195\n\n0\n\n200\n\n400\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n\n19.9\n\n12.0\n\n5.1\n\n11.3\n\n17.6 17.8 18.1\n14.6\n\n11.2\n\n 0\n\n 10\n\n 20\n\n 30\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n5.7 6.3\n6.9 7.3 7.7 8.1 8.5 8.8 9.2\n\n5\n\n7\n\n9\n\n11\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n \n\n291 \n\n411 \n\n508 \n\n704 \n\n827 829 811 \n756 \n\n684 \n\n22%\n\n31%\n\n37%\n\n49%\n\n60%\n\n54%\n49%\n\n45%\n40%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1'000\n\n1'250\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken\n\nZielband Ordentliches Eigenkapital in % des Aufwandes\n\n \n\n15%\n\n28%\n\n47% 47%\n\n62%\n\n8%\n\n10%\n\n9% 6%\n\n8%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\n \n\n \n\n22\n\n\n\n   \n\nZielband 15: Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte Status: erfüllt\n\nZielband\nAktive Zinsdifferenzgeschäfte sind zu vermeiden. Der Kanton Schwyz \nsoll nicht als Finanzintermediär zur Optimierung der Zinssituation \n(Negativzinsen) oder mit Zinsgewinnen auftreten. Finanz- und \nBonitätsrisiken und eine Verschärfung der volkswirtschaftlichen \nNegativfolgen sind zu vermeiden. Chancen aus Zinssituationen zur \nFinanzierung von eigenen Investitionen sind nicht ausgeschlossen.\n\nErläuterung\nDer Vergleich zwischen den verzinslichen Passivdarlehen von 155 Mio. \nFranken zwischen 2018/19, 139 Mio. Franken im Jahr 2020 sowie \n125 Mio Franken im 2021 mit dem wachsenden Volumen an \nverzinslichen Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens (Bank- und \nPostkonto, Gebäude Finanzvermögen und Kontokorrent \nVerrechnungssteuer beim Bund) zeigt, dass der Kanton Schwyz keine \nArbitragegeschäfte betreibt.\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n \n\n \n \n\n \n  \n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess \nnicht unterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu \nbilden, wo zwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten \nEntgelten ein enger Kausalzusammenhang besteht oder ein \nwesentlicher Vermögenswert unter Auflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\nDie Spezialfinanzierungen verblieben zwischen 2017–2021 konstant. \n2019 wurden dem Kanton Schwyz Restmittel aus dem interkantonalen \nStiftungsfonds «Weg der Schweiz» übertragen, welcher bis zur \nErschöpfung des Restvermögens als Fonds weitergeführt wird. \nAnsonsten kann die Anzahl Spezialfinanzierungen und Fonds auf \nkonstant tiefem Niveau gehalten werden. \n\n4 4 4 4 4\n\n10 10\n\n11 11 11\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des \nKausalzusammenhangs zwischen eingenommenen Entgelten und der \nVerwendung zugunsten der Nutzniessenden mittelfristig bzw. im \nRahmen der Nutzungsdauer eines allfällig finanzierten zentralen \nAnlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. Mittelfristige Unter- oder \nÜberdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren auf Vorrat).\n\nErläuterung\nBei den SF des Innerkantonalen Finanzausgleichs und den \nErsatzabgaben für Schutzräume, bewegen sich die Bestände \n(Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) im tiefen zweistelligen Millionen-\nbereich. Betreffend die hohen Bestände der Spezialfinanzierung \nStrassenwesen rechnet die längerfristige Planrechnung des Bau-\ndepartementes (Strassenbauprogramm 2022–2036) bis 2036 mit \neinem Abbau des Strassenbauguthabens auf 68 Mio. Franken.\n\n174 200 208 228 244 255 238 213 195\n\n0\n\n200\n\n400\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n\n19.9\n\n12.0\n\n5.1\n\n11.3\n\n17.6 17.8 18.1\n14.6\n\n11.2\n\n 0\n\n 10\n\n 20\n\n 30\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n5.7 6.3\n6.9 7.3 7.7 8.1 8.5 8.8 9.2\n\n5\n\n7\n\n9\n\n11\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 11: Langfristig adäquates Eigenkapital Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nAls Schwankungsreserve soll sich ein adäquates Eigenkapital (EK) an \nungefähr der Hälfte der Einfachen Einkommens- und Vermögenssteuer \n(Steuerfuss 100 %) und ungefähr 20 % des effektiven Gesamt-\naufwandes (*) orientieren. Dies entspricht nach Basisszenario 2035 \ngemäss Bericht Finanzen 2020 einer Schwankungsbreite von 235 Mio. \nbis 255 Mio. Franken.\n(*) ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen\n\nErläuterung\nDas ordentliche EK ist zwischen 2018–2021 von 291 Mio. Franken \nauf 704 Mio. Franken angestiegen. Nach einer weiteren Zunahme bis \nauf 829 Mio. Franken im 2023 sinken die Planzahlen bis 2026 auf \neinen Bestand von 684 Mio. Franken. 2018 konnte mit dem EK noch \n22 % des jährlichen Gesamtaufwandes gedeckt werden, 2026 sind \ndies 40 %. Das EK dient explizit als Risikokapital für die unsichere \nWirtschaftsentwicklung und für künftige Mehrbelastungen im NFA (per \n31. Dezember 2022 bereits 212 Mio. Franken).\n\n291 \n\n411 \n\n508 \n\n704 \n\n827 829 811 \n756 \n\n684 \n\n22%\n\n31%\n\n37%\n\n49%\n\n60%\n\n54%\n49%\n\n45%\n40%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1'000\n\n1'250\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken\n\nZielband Ordentliches Eigenkapital in % des Aufwandes\n\nZielband 12: Nettovermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDas Nettovermögen soll mittel- bis langfristig positiv sein bzw. eine \nNettoverschuldung ist zu vermeiden.\n\nErläuterung\nDas Nettovermögen ist seit 2018 konstant im positiven Bereich. Ab \n2022 nimmt das Nettovermögen aufgrund der geplanten Investitionen \nund der Aufwandüberschüsse um 337 Mio. Franken auf 446 Mio. \nFranken ab.\n\n210 \n\n358 \n\n461 \n\n665 \n\n783 762 \n699 \n\n577 \n\n446 \n\n-50\n\n50\n\n150\n\n250\n\n350\n\n450\n\n550\n\n650\n\n750\n\n850\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 E 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken\n\nNettovermögen\n\nZielband 13: Unmittelbar verfügbare Liquidität Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nGemäss § 60 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom \n9. Dezember 2015 (FHV, SRSZ 144.111) ist definiert, dass sich die \nunmittelbar verfügbare Liquidität an einem Zielwert von 5 % des \nliquiditätswirksamen Bruttoaufwandes der Erfolgsrechnung und der \nBruttoausgaben der Investitionsrechnung gemäss Voranschlag \nausrichten soll.\n\nErläuterung\nNach einem Anstieg zwischen 2017–2019 auf 56 % und einem \nfolgenden Rückgang auf 53% betrug die unmittelbar verfügbare \nLiquidität per Jahresende 2021 in Prozent des Bruttoaufwandes und \nder Bruttoausgaben 70 %. Die Liquidität besteht primär aus \nVerrechnungssteuerguthaben beim Bund. Mittelfristig wird durch die \nFinanzierungsfehlbeträge der Finanzplanjahre aufgrund der \nanstehenden Investitionen und der Aufwandüberschüsse eine \nReduktion erfolgen.\n\n15%\n\n28%\n\n47% 47%\n\n62%\n\n8%\n\n10%\n\n9% 6%\n\n8%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\nZielband 14: Anlage überschüssiger kurzfristige Gelder Status: erfüllt\n\nZielband\nFür überschüssige kurzfristige Gelder soll mit der Zielsetzung einer \noptimalen Zinssituation auf dem Geldmarkt eine Anlagemöglichkeit \ngemäss den Kriterien aus dem Bericht Finanzen 2020 (*) gefunden \nwerden.\n(*) höchste Stufe: unbeschränkt, zweithöchste Stufe: 100 Mio. Franken, \ndritthöchste Stufe: 50 Mio. Franken\n\nErläuterung\nDie Geldinstitute, bei welchem der Kanton zwischen 2017–2021 seine \nGelder deponiert hat, entsprechen der höchsten und zweithöchsten \nRatingstufen. Per 2021 befinden sich 1 124 Mio. Franken (inklusive \nGuthaben Verrechnungssteuer beim Bund) in der höchsten und \n3 Mio. Franken in der zweithöchsten Stufe. Die Anlagevorgaben sind \ndamit eingehalten.\n\n292 \n\n537 \n\n785 790 \n\n1'124 \n\n35 \n\n15 \n\n12 4 \n\n3 \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nin Mio. Franken\n\nhöchste Stufe zweithöchste Stufe\n\n   \n\nZielband 15: Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte Status: erfüllt\n\nZielband\nAktive Zinsdifferenzgeschäfte sind zu vermeiden. Der Kanton Schwyz \nsoll nicht als Finanzintermediär zur Optimierung der Zinssituation \n(Negativzinsen) oder mit Zinsgewinnen auftreten. Finanz- und \nBonitätsrisiken und eine Verschärfung der volkswirtschaftlichen \nNegativfolgen sind zu vermeiden. Chancen aus Zinssituationen zur \nFinanzierung von eigenen Investitionen sind nicht ausgeschlossen.\n\nErläuterung\nDer Vergleich zwischen den verzinslichen Passivdarlehen von 155 Mio. \nFranken zwischen 2018/19, 139 Mio. Franken im Jahr 2020 sowie \n125 Mio Franken im 2021 mit dem wachsenden Volumen an \nverzinslichen Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens (Bank- und \nPostkonto, Gebäude Finanzvermögen und Kontokorrent \nVerrechnungssteuer beim Bund) zeigt, dass der Kanton Schwyz keine \nArbitragegeschäfte betreibt.\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n \n\n \n \n\n \n  \n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess \nnicht unterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu \nbilden, wo zwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten \nEntgelten ein enger Kausalzusammenhang besteht oder ein \nwesentlicher Vermögenswert unter Auflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\nDie Spezialfinanzierungen verblieben zwischen 2017–2021 konstant. \n2019 wurden dem Kanton Schwyz Restmittel aus dem interkantonalen \nStiftungsfonds «Weg der Schweiz» übertragen, welcher bis zur \nErschöpfung des Restvermögens als Fonds weitergeführt wird. \nAnsonsten kann die Anzahl Spezialfinanzierungen und Fonds auf \nkonstant tiefem Niveau gehalten werden. \n\n4 4 4 4 4\n\n10 10\n\n11 11 11\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des \nKausalzusammenhangs zwischen eingenommenen Entgelten und der \nVerwendung zugunsten der Nutzniessenden mittelfristig bzw. im \nRahmen der Nutzungsdauer eines allfällig finanzierten zentralen \nAnlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. Mittelfristige Unter- oder \nÜberdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren auf Vorrat).\n\nErläuterung\nBei den SF des Innerkantonalen Finanzausgleichs und den \nErsatzabgaben für Schutzräume, bewegen sich die Bestände \n(Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) im tiefen zweistelligen Millionen-\nbereich. Betreffend die hohen Bestände der Spezialfinanzierung \nStrassenwesen rechnet die längerfristige Planrechnung des Bau-\ndepartementes (Strassenbauprogramm 2022–2036) bis 2036 mit \neinem Abbau des Strassenbauguthabens auf 68 Mio. Franken.\n\n174 200 208 228 244 255 238 213 195\n\n0\n\n200\n\n400\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n\n19.9\n\n12.0\n\n5.1\n\n11.3\n\n17.6 17.8 18.1\n14.6\n\n11.2\n\n 0\n\n 10\n\n 20\n\n 30\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n5.7 6.3\n6.9 7.3 7.7 8.1 8.5 8.8 9.2\n\n5\n\n7\n\n9\n\n11\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n23\n\n\n\n   \n\nFazit \n\nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem AFP 2023–2026 von den 17 finanzstrategischen Ziel-\nbänder deren 13, und damit eine mehr als im Vorjahr, eingehalten sind. \n\nZielband\n\nAFP 2023–2026  AFP 2022–2025 AFP 2021–2024\n\n1 Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse a r a\n2 Staatsquote r r a\n3 Steuerfussdisparität a a a\n4 Durchschnittlicher Steuerfuss a a a\n5 Ausstattungsgrenze a a a\n6 Mittelfristiger Ausgleich r r a\n7 Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen a a a\n8 Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen a a a\n9 NFA-Margendeckung a a a\n\n10 Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen a a a\n11 Langfristig adäquates Eigenkapital r r r\n12 Nettovermögen a a a\n13 Unmittelbar verfügbare Liquidität r r r\n14 Anlage überschüssiger kurzfristige Gelder a a a\n15 Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte a a a\n16 Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel a a a\n17 Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe a a a\n\n(a) : eingehalten;   (r) : nicht eingehalten\n\nStatus\n\n \n \n\nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer soliden Finanzierung und fokussierten Ausrich-\ntung des Staatshaushaltes sowie einer funktionierenden mittel- bis langfristigen Steuerung. Nicht erfüllt sind \nin diesem Jahr die Zielbänder 2 «Staatsquote», 6 «Mittelfristiger Ausgleich», 11 «Langfristig adäquates Eigen-\nkapital» und 13 «Unmittelbar verfügbare Liquidität», welche bereits im Vorjahr nicht eingehalten wurden. Das \nZielband 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsreserve» wird wieder eingehalten. \n\nDie nicht eingehaltenen Zielbänder 2 und 6 resultieren wegen der bewusst geplanten erhöhten Investitionstä-\ntigkeit, in der aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit sehr guten Ertragslage und den guten \nRechnungsabschlüssen der letzten Jahre. Zielband 2 «Staatsquote» will die Staatsausgaben in der Erfolgs- und \nInvestitionsrechnung in einem im Vergleich zum Volkseinkommen verkraftbaren Ausmass halten. Durch die \nbewusst verstärkte Investitionstätigkeit in Hoch- und Strassenbauprojekte erhöht sich die Staatsquote vorüber-\ngehend mittelfristig. Langfristig wird wieder die Bandbreite von 8.0 % bis 9.0 % angestrebt. Aufgrund der \nvergangenen Jahre mit ergiebiger Ertragslage kann das Zielband 6 «Mittelfristiger Ausgleich» nicht eingehalten \nwerden. Das Zielband würde vorsehen, dass ein mittelfristiger Haushaltsausgleich durch eine Steuerfussanpas-\nsung um 20 % erzielt werden sollte, was momentan jedoch äusserst riskant wäre.  \n\nDie beiden Zielbänder 11 und 13 belegen zweifelsohne die momentane Solidität des Finanzhaushalts und \nstehen in enger Verbindung mit der jährlichen Haushaltsplanung. Im Hinblick auf die aktuell unsichere Wirt-\nschaftsentwicklung (vgl. Kapitel 2.5) erscheint ein gegenüber dem Zielband erhöhtes Eigenkapital als vertret-\nbar, zumal es in den Finanzplanjahren abnehmend ist und aktuell eine hohe NFA-Reserve zu deklarieren ist. \nUm aufgrund der erhöhten Liquiditätsbestände Negativzinsen zu vermeiden, kann auf die Rückforderung der \nVerrechnungssteuerguthaben beim Bund verzichtet, in alternative riskantere Anlageinstrumente gewechselt o-\nder der Finanzbedarf durch eine tiefere Steuererhebung optimiert werden. Der Regierungsrat strebt – auch unter \nEinhaltung der Zielbänder 14 bis 16 (keine spekulativen Anlagegeschäfte, Vermeidung von Zinsdifferenz- oder \nArbitragegeschäften und unnötige Zweckbindung staatlicher Finanzmittel) – ein volkswirtschaftlich sinnvolles \nLiquiditätsmanagement an. Aufgrund der Zinswende werden kurzfristige adäquate Anlagemöglichkeiten für die \nöffentliche Hand wieder sinnvoll und möglich.  \n\nZielband 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse» strebt eine stabile Entwicklung von Auf-\nwand- / oder Ertragsüberschüssen in einer definierten Bandbreite an. Mit den hohen Ertragsüberschüssen wurde \ndieses Ziel in den vergangenen Jahren nicht erreicht. Mit dem vorliegenden AFP 2023–2026 erreicht man \nwieder den Zielbereich.    \n\n   \n\n33..22 PPeerrssppeekkttiivvee  22003377  \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 18 eine Institutionali-\nsierung eines langfristigen Finanzcontrollings (Perspektiven-Check) beschlossen. Das Ziel ist eine Beurteilung \nder langfristen finanziellen Entwicklung des Kantons. Die Grundlage dazu bildet die aus «Finanzen 2020» \nresultierende Hochrechnung in der Perspektive 2020–2035 mit ihren 77 definierten Aufgaben, welche die \nAufwand- und Ertragsseiten umfassen. Eine systematische rollende jährliche Aktualisierung der Langristper-\nspektive auf 15 Jahre erfolgt jeweils mit dem AFP.  \n \nNachfolgend werden aus den 77 Aufgaben die 23 Fokusaufgaben, welche u. a. aufgrund der Gewichtung, des \nfinanziellen Umfangs sowie der durchschnittlichen Wachstumsentwicklung definiert wurden, dargestellt. Die \nfolgenden Abbildungen sollen einen Überblick über den Vergleich des ursprünglich für 2035 unterlegten Trend \nder einzelnen Fokusaufgaben mit der aktualisierten Perspektive 2037 aufzeigen. Verläuft das für das Jahr 2035 \neingeschätzte Szenario für 2037 soweit unverändert, erfolgt die Trend-Kennzeichnung nachfolgend mit «». \nZeichnet sich aktuell für 2037 eine überproportionale Aufwand- oder Ertragsentwicklung ab, wird der Trend mit \n«» und einer entsprechenden Begründung kommentiert, bei einer unterproportionalen Entwicklung mit «».     \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nFinanzadministration 21.7 26.8 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nInformatik 7.9 15.3 → ↗ Die neue Strategie Digitale Verwaltung 2032 wie \nauch die IKT-Strategie sehen gezielte \nMassnahmen zur digitalen Transformation der \nGesamtverwaltung vor, was Auswirkungen auf \ndie Kantonsfinanzen haben wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nAllgemeine Verwaltung \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nMedizinische Versorgung 168.6 285.0 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nBetagte und Behinderte \nBetreuung/Pflege\n\n48.4 91.0 → ↗ Die demographische Entwicklung verschärft sich \nweiter und die Intensität wie auch der Umfang \nder Betreuung und Pflege steigt, was direkte \nund indirekte Auswirkungen auf die \nKantonsfinanzen hat.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nGesundheit\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nVollzug Prämienverbilligung 12.4 30.8 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nVollzug Ergänzungsleistungen 30.8 63.2 ↗ ↗ Mit der Teilrevision des Gesetzes über die \nErgänzungsleistungen werden die Gemeinden \nvon den Beiträgen an die Ergänzungsleistungen \nzur AHV / IV (EL) vollständig entlastet, was zu \neiner Mehrbelastung des Kantonshaushaltes von \nrund 15 Mio. Franken ab 2021 führt und mit \nder demographischen Entwicklung weiter \nansteigen wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n\nSoziales \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nWirtschaftsförderung / \nRegionalpolitik\n\n8.2 5.9 → ↗ Die Fokussierung auf die kantonalen \nEntwicklungsschwerpunkte (ESP) mit \nArbeitsplatz- und Bahnhofgebieten, wie auch die \nOptimierung der Strassenanbindungen durch \nUnterstützung des Kantons führen zu \nMehrbelastungen des Kantonshaushaltes.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n\nWirtschaft und Arbeit\n\n24\n\n\n\n   \n\nFazit \n\nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem AFP 2023–2026 von den 17 finanzstrategischen Ziel-\nbänder deren 13, und damit eine mehr als im Vorjahr, eingehalten sind. \n\nZielband\n\nAFP 2023–2026  AFP 2022–2025 AFP 2021–2024\n\n1 Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse a r a\n2 Staatsquote r r a\n3 Steuerfussdisparität a a a\n4 Durchschnittlicher Steuerfuss a a a\n5 Ausstattungsgrenze a a a\n6 Mittelfristiger Ausgleich r r a\n7 Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen a a a\n8 Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen a a a\n9 NFA-Margendeckung a a a\n\n10 Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen a a a\n11 Langfristig adäquates Eigenkapital r r r\n12 Nettovermögen a a a\n13 Unmittelbar verfügbare Liquidität r r r\n14 Anlage überschüssiger kurzfristige Gelder a a a\n15 Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte a a a\n16 Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel a a a\n17 Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe a a a\n\n(a) : eingehalten;   (r) : nicht eingehalten\n\nStatus\n\n \n \n\nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer soliden Finanzierung und fokussierten Ausrich-\ntung des Staatshaushaltes sowie einer funktionierenden mittel- bis langfristigen Steuerung. Nicht erfüllt sind \nin diesem Jahr die Zielbänder 2 «Staatsquote», 6 «Mittelfristiger Ausgleich», 11 «Langfristig adäquates Eigen-\nkapital» und 13 «Unmittelbar verfügbare Liquidität», welche bereits im Vorjahr nicht eingehalten wurden. Das \nZielband 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsreserve» wird wieder eingehalten. \n\nDie nicht eingehaltenen Zielbänder 2 und 6 resultieren wegen der bewusst geplanten erhöhten Investitionstä-\ntigkeit, in der aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit sehr guten Ertragslage und den guten \nRechnungsabschlüssen der letzten Jahre. Zielband 2 «Staatsquote» will die Staatsausgaben in der Erfolgs- und \nInvestitionsrechnung in einem im Vergleich zum Volkseinkommen verkraftbaren Ausmass halten. Durch die \nbewusst verstärkte Investitionstätigkeit in Hoch- und Strassenbauprojekte erhöht sich die Staatsquote vorüber-\ngehend mittelfristig. Langfristig wird wieder die Bandbreite von 8.0 % bis 9.0 % angestrebt. Aufgrund der \nvergangenen Jahre mit ergiebiger Ertragslage kann das Zielband 6 «Mittelfristiger Ausgleich» nicht eingehalten \nwerden. Das Zielband würde vorsehen, dass ein mittelfristiger Haushaltsausgleich durch eine Steuerfussanpas-\nsung um 20 % erzielt werden sollte, was momentan jedoch äusserst riskant wäre.  \n\nDie beiden Zielbänder 11 und 13 belegen zweifelsohne die momentane Solidität des Finanzhaushalts und \nstehen in enger Verbindung mit der jährlichen Haushaltsplanung. Im Hinblick auf die aktuell unsichere Wirt-\nschaftsentwicklung (vgl. Kapitel 2.5) erscheint ein gegenüber dem Zielband erhöhtes Eigenkapital als vertret-\nbar, zumal es in den Finanzplanjahren abnehmend ist und aktuell eine hohe NFA-Reserve zu deklarieren ist. \nUm aufgrund der erhöhten Liquiditätsbestände Negativzinsen zu vermeiden, kann auf die Rückforderung der \nVerrechnungssteuerguthaben beim Bund verzichtet, in alternative riskantere Anlageinstrumente gewechselt o-\nder der Finanzbedarf durch eine tiefere Steuererhebung optimiert werden. Der Regierungsrat strebt – auch unter \nEinhaltung der Zielbänder 14 bis 16 (keine spekulativen Anlagegeschäfte, Vermeidung von Zinsdifferenz- oder \nArbitragegeschäften und unnötige Zweckbindung staatlicher Finanzmittel) – ein volkswirtschaftlich sinnvolles \nLiquiditätsmanagement an. Aufgrund der Zinswende werden kurzfristige adäquate Anlagemöglichkeiten für die \nöffentliche Hand wieder sinnvoll und möglich.  \n\nZielband 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse» strebt eine stabile Entwicklung von Auf-\nwand- / oder Ertragsüberschüssen in einer definierten Bandbreite an. Mit den hohen Ertragsüberschüssen wurde \ndieses Ziel in den vergangenen Jahren nicht erreicht. Mit dem vorliegenden AFP 2023–2026 erreicht man \nwieder den Zielbereich.    \n\n   \n\n33..22 PPeerrssppeekkttiivvee  22003377  \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 18 eine Institutionali-\nsierung eines langfristigen Finanzcontrollings (Perspektiven-Check) beschlossen. Das Ziel ist eine Beurteilung \nder langfristen finanziellen Entwicklung des Kantons. Die Grundlage dazu bildet die aus «Finanzen 2020» \nresultierende Hochrechnung in der Perspektive 2020–2035 mit ihren 77 definierten Aufgaben, welche die \nAufwand- und Ertragsseiten umfassen. Eine systematische rollende jährliche Aktualisierung der Langristper-\nspektive auf 15 Jahre erfolgt jeweils mit dem AFP.  \n \nNachfolgend werden aus den 77 Aufgaben die 23 Fokusaufgaben, welche u. a. aufgrund der Gewichtung, des \nfinanziellen Umfangs sowie der durchschnittlichen Wachstumsentwicklung definiert wurden, dargestellt. Die \nfolgenden Abbildungen sollen einen Überblick über den Vergleich des ursprünglich für 2035 unterlegten Trend \nder einzelnen Fokusaufgaben mit der aktualisierten Perspektive 2037 aufzeigen. Verläuft das für das Jahr 2035 \neingeschätzte Szenario für 2037 soweit unverändert, erfolgt die Trend-Kennzeichnung nachfolgend mit «». \nZeichnet sich aktuell für 2037 eine überproportionale Aufwand- oder Ertragsentwicklung ab, wird der Trend mit \n«» und einer entsprechenden Begründung kommentiert, bei einer unterproportionalen Entwicklung mit «».     \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nFinanzadministration 21.7 26.8 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nInformatik 7.9 15.3 → ↗ Die neue Strategie Digitale Verwaltung 2032 wie \nauch die IKT-Strategie sehen gezielte \nMassnahmen zur digitalen Transformation der \nGesamtverwaltung vor, was Auswirkungen auf \ndie Kantonsfinanzen haben wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nAllgemeine Verwaltung \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nMedizinische Versorgung 168.6 285.0 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nBetagte und Behinderte \nBetreuung/Pflege\n\n48.4 91.0 → ↗ Die demographische Entwicklung verschärft sich \nweiter und die Intensität wie auch der Umfang \nder Betreuung und Pflege steigt, was direkte \nund indirekte Auswirkungen auf die \nKantonsfinanzen hat.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nGesundheit\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nVollzug Prämienverbilligung 12.4 30.8 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nVollzug Ergänzungsleistungen 30.8 63.2 ↗ ↗ Mit der Teilrevision des Gesetzes über die \nErgänzungsleistungen werden die Gemeinden \nvon den Beiträgen an die Ergänzungsleistungen \nzur AHV / IV (EL) vollständig entlastet, was zu \neiner Mehrbelastung des Kantonshaushaltes von \nrund 15 Mio. Franken ab 2021 führt und mit \nder demographischen Entwicklung weiter \nansteigen wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n\nSoziales \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nWirtschaftsförderung / \nRegionalpolitik\n\n8.2 5.9 → ↗ Die Fokussierung auf die kantonalen \nEntwicklungsschwerpunkte (ESP) mit \nArbeitsplatz- und Bahnhofgebieten, wie auch die \nOptimierung der Strassenanbindungen durch \nUnterstützung des Kantons führen zu \nMehrbelastungen des Kantonshaushaltes.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n\nWirtschaft und Arbeit\n\n25\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nRahmenbedingungen Volksschule 8.8 10.4 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nKostenbeteiligung Volksschulen \n(inklusive Beiträge Schulanlagen)\n\n34.4 41.0 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nMittelschulen 29.4 40.0 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nHochschulen 49.0 60.1 ↗ ↗ Aufgrund der laufenden digitalen und \ngesellschaftlichen Transformation zeichnen sich \neinerseits Änderungen in den Möglichkeiten in \nder Bildungsvermittlung und andererseits in den \nwirtschaftlichen Anforderungen an die Inhalte \ndes Bildungswesen ab. Es ist mittel- bis \nlangfristig mit einer wachsenden Nachfrage nach \neinem höheren und breiteren Bildungsangebot zu \nerwarten. \n\nAusbildung Berufsbildung \n(kantonsintern)\n\n8.7 15.0 ↗ ↗\nAusbildung Berufsbildung \n(ausserkantonal)\n\n17.4 21.9 ↗ ↗\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nBildung, Sport, Kultur \n\nDie laufende gesellschaftliche und \nwirtschafltiche Transformation führt zu neuen \nAnforderungen an die Berufsbilder (insb. \nDigitalkompetenzen), woraus mittel- bis \nlangfristig in einer Zunahme des Angebotes und \nder entsprechenden Nachfrage resultieren \ndürfte.\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nKantonspolizei 35.0 41.8 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nSicherheit\n\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nNationaler Finanzausgleich 198.0 252.0 → ↗ Die laufende Steigerung der Steuersubstrate, die \nNeugestaltung des NFA inklusive STAF und die \nEinführung neuer Besteuerungsformen für \njuristische Personen führen zu steigenden NFA-\nZahlungen für den Kanton Schwyz.\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich 25.0 28.0 ↗ ↗ Die in Finanzen 2020 festgelegte Massnahme 8 \n«Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich» \nwurde in einem ersten Schritt umgesetzt. Der \nbestehende Normaufwandausgleich wurde zur \nEntlastung beim kommunalen Sozialaufwand um \n3.5 Mio. Franken erhöht. Die umfassende \nReform des Finanzausgleiches läuft derzeit im \nRahmen der Finanz- und Aufgabenprüfung \n2022, woraus bedeutende \nKostenverschiebungen von den Bezirken und \nGemeinden zum Kanton resultieren können.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nFinanzen\n\n- Massnahme 1 «Mitwirkung bei der weiteren Ausgestaltung des NFA»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 8 «Optimierung System des Innerkantonalen Finanzausgleichs»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nInfrastruktur Strassenverkehr 11.9 36.3 ↗ ↗ Das Strassenbauprogramm 2022–2036 sieht \nmittelfristig höhere Ausgaben zur Realisierung \nvon Grossprojekten vor. Langfristig ist hingegen \nwieder mit einer Stabilisierung auf dem \ngewohnten Niveau zu rechnen.\n\nBaulicher und betrieblicher \nUnterhalt Strassen\n\n20.5 20.8 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nÖffentlicher Verkehr 34.4 38.2 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nVerkehr\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechtlichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen \n  Umfelds»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nEnergie 0.2 0.4 ↗ ↗ Aufgrund der in Finanzen 2020 festgelegten \nMassnahme 9 «Verbesserung und Massnahmen \nerneuerbare Energie» und der Aktualität der \nThematik wird mit zunehmenden finanziellen \nAuswirkungen gerechnet. Die Strategie «Energie- \nund Klimaplanung 2022+» befindet sich im \ninternen Mitbericht.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nHochbau und Energie\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 9 «Verbesserungen und Massnahmen erneuerbarer Energie»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nEinkommenssteuern -543.9 -553.0 ↗ →\n\nVermögenssteuern -105.0 -151.0 ↗ →\n\nGewinn- und Kapitalsteuern jur. \nPersonen\n\n-41.6 -83.2 ↗ ↗ Der bereits im Vorjahr berücksichtigte \nmassgebende positive Effekt der \nUnternehemenssteuerreform (STAF) zeigt sich \nbereits mittelfristig, so dass auch langfristig von \neiner positiven überproportionalen Entwicklung \nausgegangen werden kann. Dies unter Beachtung \nder laufenden regulativen Unsicherheiten \nbetreffend neuer Besteuerungsformen im \ninternationalen Kontext (OECD-\nMindesbesteuerung, Digitalsteuer usw.).\n\nGrundstückgewinnsteuer -69.8 -68.9 ↗ ↗ Die Grundstückgewinnsteuer steigt aufgrund der \naktuellen Wirtschafts- und Zinssituation derzeit \nüberproportional. Ein Effekt, der mittel- bis \nlangfristig wirken und das Niveau der rund 70 \nMio. Franken übertreffen könnte. Die \nEntwicklung ist aber mit einem nennenswerten \nRisiko von Wertkorrekturen auf Vermögenswerten \ninfolge der Zinswende und der Korrektur von \nÜberbewertungen verbunden.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen \n  Umfeldes»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 11 «Entlastung untere Einkommen und unterer Mittelstand»\n- Massnahme 12 «Allgemeiner Berufsauslagenabzug»\n- Massnahme 13 «Anpassungen am ordentlichen Steuertarif»\n- Massnahme 14 «Anpassungen am Vermögenssteuertarif»\n- Massnahme 15 «Anpassungen an der Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 16 «Verteilung Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nBei den Einkommen- und Vermögenssteuern \nzeichnet sich mittel- bis langfristig eine \nverhaltene Steigerung, verbunden mit einem \nwesentlichen Risiko von Wertkorrekturen auf \nVermögenswerten, ab. Die langfristige \nEntwicklung ist mit grossen wirtschaftlichen \n(Zinswende, Immobilien- und Börsenblase, \nEnergiekrise, wirtschaftliche Transformation) \nund regulativen Unsicherheiten (nationale und \ninternationale Entwicklungen in der \nBesteuerungsform) verbunden.\n\nSteuern \n\n26\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nRahmenbedingungen Volksschule 8.8 10.4 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nKostenbeteiligung Volksschulen \n(inklusive Beiträge Schulanlagen)\n\n34.4 41.0 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nMittelschulen 29.4 40.0 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nHochschulen 49.0 60.1 ↗ ↗ Aufgrund der laufenden digitalen und \ngesellschaftlichen Transformation zeichnen sich \neinerseits Änderungen in den Möglichkeiten in \nder Bildungsvermittlung und andererseits in den \nwirtschaftlichen Anforderungen an die Inhalte \ndes Bildungswesen ab. Es ist mittel- bis \nlangfristig mit einer wachsenden Nachfrage nach \neinem höheren und breiteren Bildungsangebot zu \nerwarten. \n\nAusbildung Berufsbildung \n(kantonsintern)\n\n8.7 15.0 ↗ ↗\nAusbildung Berufsbildung \n(ausserkantonal)\n\n17.4 21.9 ↗ ↗\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nBildung, Sport, Kultur \n\nDie laufende gesellschaftliche und \nwirtschafltiche Transformation führt zu neuen \nAnforderungen an die Berufsbilder (insb. \nDigitalkompetenzen), woraus mittel- bis \nlangfristig in einer Zunahme des Angebotes und \nder entsprechenden Nachfrage resultieren \ndürfte.\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nKantonspolizei 35.0 41.8 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nSicherheit\n\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nNationaler Finanzausgleich 198.0 252.0 → ↗ Die laufende Steigerung der Steuersubstrate, die \nNeugestaltung des NFA inklusive STAF und die \nEinführung neuer Besteuerungsformen für \njuristische Personen führen zu steigenden NFA-\nZahlungen für den Kanton Schwyz.\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich 25.0 28.0 ↗ ↗ Die in Finanzen 2020 festgelegte Massnahme 8 \n«Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich» \nwurde in einem ersten Schritt umgesetzt. Der \nbestehende Normaufwandausgleich wurde zur \nEntlastung beim kommunalen Sozialaufwand um \n3.5 Mio. Franken erhöht. Die umfassende \nReform des Finanzausgleiches läuft derzeit im \nRahmen der Finanz- und Aufgabenprüfung \n2022, woraus bedeutende \nKostenverschiebungen von den Bezirken und \nGemeinden zum Kanton resultieren können.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nFinanzen\n\n- Massnahme 1 «Mitwirkung bei der weiteren Ausgestaltung des NFA»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 8 «Optimierung System des Innerkantonalen Finanzausgleichs»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nInfrastruktur Strassenverkehr 11.9 36.3 ↗ ↗ Das Strassenbauprogramm 2022–2036 sieht \nmittelfristig höhere Ausgaben zur Realisierung \nvon Grossprojekten vor. Langfristig ist hingegen \nwieder mit einer Stabilisierung auf dem \ngewohnten Niveau zu rechnen.\n\nBaulicher und betrieblicher \nUnterhalt Strassen\n\n20.5 20.8 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nÖffentlicher Verkehr 34.4 38.2 → → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nVerkehr\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechtlichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen \n  Umfelds»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nEnergie 0.2 0.4 ↗ ↗ Aufgrund der in Finanzen 2020 festgelegten \nMassnahme 9 «Verbesserung und Massnahmen \nerneuerbare Energie» und der Aktualität der \nThematik wird mit zunehmenden finanziellen \nAuswirkungen gerechnet. Die Strategie «Energie- \nund Klimaplanung 2022+» befindet sich im \ninternen Mitbericht.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nHochbau und Energie\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 9 «Verbesserungen und Massnahmen erneuerbarer Energie»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nPerspektive 2037\nTrend\n\nKommentar \n\nEinkommenssteuern -543.9 -553.0 ↗ →\n\nVermögenssteuern -105.0 -151.0 ↗ →\n\nGewinn- und Kapitalsteuern jur. \nPersonen\n\n-41.6 -83.2 ↗ ↗ Der bereits im Vorjahr berücksichtigte \nmassgebende positive Effekt der \nUnternehemenssteuerreform (STAF) zeigt sich \nbereits mittelfristig, so dass auch langfristig von \neiner positiven überproportionalen Entwicklung \nausgegangen werden kann. Dies unter Beachtung \nder laufenden regulativen Unsicherheiten \nbetreffend neuer Besteuerungsformen im \ninternationalen Kontext (OECD-\nMindesbesteuerung, Digitalsteuer usw.).\n\nGrundstückgewinnsteuer -69.8 -68.9 ↗ ↗ Die Grundstückgewinnsteuer steigt aufgrund der \naktuellen Wirtschafts- und Zinssituation derzeit \nüberproportional. Ein Effekt, der mittel- bis \nlangfristig wirken und das Niveau der rund 70 \nMio. Franken übertreffen könnte. Die \nEntwicklung ist aber mit einem nennenswerten \nRisiko von Wertkorrekturen auf Vermögenswerten \ninfolge der Zinswende und der Korrektur von \nÜberbewertungen verbunden.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen \n  Umfeldes»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 11 «Entlastung untere Einkommen und unterer Mittelstand»\n- Massnahme 12 «Allgemeiner Berufsauslagenabzug»\n- Massnahme 13 «Anpassungen am ordentlichen Steuertarif»\n- Massnahme 14 «Anpassungen am Vermögenssteuertarif»\n- Massnahme 15 «Anpassungen an der Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 16 «Verteilung Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nBei den Einkommen- und Vermögenssteuern \nzeichnet sich mittel- bis langfristig eine \nverhaltene Steigerung, verbunden mit einem \nwesentlichen Risiko von Wertkorrekturen auf \nVermögenswerten, ab. Die langfristige \nEntwicklung ist mit grossen wirtschaftlichen \n(Zinswende, Immobilien- und Börsenblase, \nEnergiekrise, wirtschaftliche Transformation) \nund regulativen Unsicherheiten (nationale und \ninternationale Entwicklungen in der \nBesteuerungsform) verbunden.\n\nSteuern \n\n27\n\n\n\n   \n\n33..33 SSttrraatteeggiieeüübbeerrssiicchhtt    \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 17 eine Institutionali-\nsierung einer übergeordneten Sachbereichsstrategie-Koordination, mit dem Ziel einer konsolidierten Übersicht \nder vorhandenen Bereichsstrategien und einer rollenden, zentralen Steuerung derselben, beschlossen. An dieser \nkoordinierten Steuerung der Bereichsstrategien können sich laufende Regierungsratsbeschlüsse sowie der rol-\nlende Aufgaben- und Finanzplan (AFP) orientieren. In der folgenden Abbildung werden die derzeit 14 vorlie-\ngenden Bereichsstrategien in Relation der Zeitdimension und der Steuerbarkeit dargestellt. Ergänzend werden \ndie Strategiepapiere bezüglich Relevanz und Wirkung für den Kanton Schwyz beurteilt. In der Folge werden die \nInhalte und der Entwicklungsstand der einzelnen Bereichsstrategien kurz erläutert. \n \n\n \n \n \n\n  \n \n\nPolitikfeld Wirtschaft und Arbeit Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nWirtschaft und Wohnen\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie «Strategie Wirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz» wurde vom Regierungsrat im Jahr 2011 \nverabschiedet. Sie umfasst mehrere Sachbereiche wie Wirtschaft, Finanzhaushalt, Steuern, Verkehr, \nInnerkantonaler Finanzausgleich und Raumplanung. Ein konkreter Zeithorizont wurde nicht festgelegt, \ndie Gültigkeit dürfte nach rund zehn Jahren jedoch tendenziell abnehmend sein. Ergänzend zur \nStrategie hat sich das Amt für Wirtschaft in einem internen Strategiepapier entsprechend abgeleitete \nZiele gesteckt.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Regierungsrat hat beschlossen, die Strategie Wirtschaft und Wohnen zu überarbeiten, neu \naufzulegen und mit neuen Massnahmen zu versehen. Ziel ist es, den aktualisierten «Masterplan \nWirtschaft und Wohnen im Kanton Schwyz» dem Kantonsrat im Jahr 2023 zur Kenntnisnahme \nvorzulegen. \n\n   \n\n  \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Raumplanung Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit hoch\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer kantonale Richtplan mit seiner Raumentwicklungsstrategie ist das strategische Führungs- und \nLeitinstrument für die räumliche Entwicklung bis ins Jahr 2040 nach den Vorgaben des Bundes. Er \nsteuert die angestrebte Entwicklung für die verschiedenen Räume und Bereiche unter Beachtung \nwirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Er beauftragt die zuständigen \nInstanzen mit der Umsetzung. Das Bundesrecht verlangt eine periodische Berichterstattung (mindestens \nalle vier Jahre) zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung über den Stand der Richtplanung.\n\nRichtplan\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie laufende Richtplananpassung 2022/23 steht im Zeichen der Umsetzung des Landschaftskonzepts, \ndem Handlungsbedarf Fliessgewässer und der erneuerbaren Energien. Weiter hat der Regierungsrat die \nrechtliche Grundlage für die Mitfinanzierung der Erschliessungen der wirtschaftlichen \nEntwicklungsschwerpunkte (ESP) erlassen (Verordnung zur Mitfinianzierung von \nEntwicklungsschwerpunkten vom 8. Juni 2022, MESP, SRSZ 311.111). Eine erste Mitfinanzierung \n(Brunnen-Nord) hat der Regierungsrat bereits zu Handen des Kantonsrates verabschiedet (RRB Nr. \n508/2022), weitere werden folgen.\n\nPolitikfeld Landwirtschaft Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit tief\n\nLandwirtschaft\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDas «Konzept zur zukünftigen Landwirtschafts- und Ernährungspolitik im Kanton Schwyz» liegt seit \nMärz 2022 vor. Das Konzept verfolgt folgende Ziele für die Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft: \nMehr Unternehmertum mittels einer Aus- und Weiterbildungsoffensive; eine höhere Produktivität und \nSenkung der Kosten; Stärkung der Wertschöpfung; eine standortangepasste und ressourcenschonende \nProduktion gekoppelt mit ökologischen Leistungen; eine Reduktion des administrativen Aufwands bei \nden Betrieben und der Verwaltung.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie daraus abgeleiteten Massnahmen werden seither konsequent umgesetzt. Aufgrund der Sistierung \nder Agrarpolitik 2022+ soll mit vorgesehenen Anpassungen des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes \nzugewartet werden. Hingegen wurde die Revision der kantonalen Landwirtschaftsverordnung 2022 an \ndie Hand genommen.\n\nPolitikfeld Kultur Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2024\n\nSteuerbarkeit tief\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDas vorgängige Leitbild wurde im Verlauf des Jahres 2020 überarbeitet und es wurden für die Periode \n2020–2024 neue Schwerpunkte gesetzt. Konkret will die Kulturkommission 1. die Fördertätigkeit \nweiterentwickeln und neue Bedürfnissen aufnehmen, 2. verstärkt Potenziale aktivieren und \nInnovationen fördern, 3. mit einer intensivierten Kulturvermittlung die Teilhabe an der kantonalen Kultur \nausbauen sowie 4. mit aktiver Kommunikation das Kulturbewusstsein stärken. Diese werden in der \njährlichen Retraite der Kulturkommission überprüft und gegebenenfalls angepasst. In der Retraite 2022 \nwird zudem ein erster Entwurf für das Leitbild 2024–2028 diskutiert.\n\nKulturförderleitbild\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nMit den Leitbild-Schwerpunkten zeigt die Kulturkommission auf, welche Prioritäten und Akzente sie \nsetzen will. Die Schwerpunkte sind bewusst nicht auf einzelne Sparten begrenzt, sondern übergreifend \nangelegt. In dieser Offenheit liegt die Chance, allenfalls Althergebrachtes aufzugeben und neue \nLösungen zu ermöglichen. Das Leitbild bezieht sich auf die Periode 2020–2024.\n\n \n \n \n \n\nMatrix Sachbereichsstrategien \nRelevanz / Wirkung für den Kanton\n\nSteuerbarkeit\n\nZeitachse\n\nhoch\n\ntief\n\n20502020 2030 2040\n\nWirtschaft und \nWohnen\n\nRichtplan \n\nLandwirtschaft \n\nBildungsstrategie \n2025\n\nKulturförderleitbild\n\nIKT-Strategie\n\nHarmonisierung \nInformatik Strafjustiz\n\nGesamtverkehrs-\nstrategie 2040\n\nNaturgefahrenstrategie \n\nÖffentlicher Verkehr \n2040\n\nEntwicklungs- und \nFinanzplan 2025 PHSZ\n\nImmobilienstrategie \nVerwaltung\n\ntief mittel hoch\n\nDigitale Verwaltung \n2032\n\nEnergie- und \nKlimaplanung 2022+\n\n28\n\n\n\n   \n\n  \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Raumplanung Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit hoch\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer kantonale Richtplan mit seiner Raumentwicklungsstrategie ist das strategische Führungs- und \nLeitinstrument für die räumliche Entwicklung bis ins Jahr 2040 nach den Vorgaben des Bundes. Er \nsteuert die angestrebte Entwicklung für die verschiedenen Räume und Bereiche unter Beachtung \nwirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Er beauftragt die zuständigen \nInstanzen mit der Umsetzung. Das Bundesrecht verlangt eine periodische Berichterstattung (mindestens \nalle vier Jahre) zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung über den Stand der Richtplanung.\n\nRichtplan\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie laufende Richtplananpassung 2022/23 steht im Zeichen der Umsetzung des Landschaftskonzepts, \ndem Handlungsbedarf Fliessgewässer und der erneuerbaren Energien. Weiter hat der Regierungsrat die \nrechtliche Grundlage für die Mitfinanzierung der Erschliessungen der wirtschaftlichen \nEntwicklungsschwerpunkte (ESP) erlassen (Verordnung zur Mitfinianzierung von \nEntwicklungsschwerpunkten vom 8. Juni 2022, MESP, SRSZ 311.111). Eine erste Mitfinanzierung \n(Brunnen-Nord) hat der Regierungsrat bereits zu Handen des Kantonsrates verabschiedet (RRB Nr. \n508/2022), weitere werden folgen.\n\nPolitikfeld Landwirtschaft Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit tief\n\nLandwirtschaft\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDas «Konzept zur zukünftigen Landwirtschafts- und Ernährungspolitik im Kanton Schwyz» liegt seit \nMärz 2022 vor. Das Konzept verfolgt folgende Ziele für die Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft: \nMehr Unternehmertum mittels einer Aus- und Weiterbildungsoffensive; eine höhere Produktivität und \nSenkung der Kosten; Stärkung der Wertschöpfung; eine standortangepasste und ressourcenschonende \nProduktion gekoppelt mit ökologischen Leistungen; eine Reduktion des administrativen Aufwands bei \nden Betrieben und der Verwaltung.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie daraus abgeleiteten Massnahmen werden seither konsequent umgesetzt. Aufgrund der Sistierung \nder Agrarpolitik 2022+ soll mit vorgesehenen Anpassungen des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes \nzugewartet werden. Hingegen wurde die Revision der kantonalen Landwirtschaftsverordnung 2022 an \ndie Hand genommen.\n\nPolitikfeld Kultur Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2024\n\nSteuerbarkeit tief\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDas vorgängige Leitbild wurde im Verlauf des Jahres 2020 überarbeitet und es wurden für die Periode \n2020–2024 neue Schwerpunkte gesetzt. Konkret will die Kulturkommission 1. die Fördertätigkeit \nweiterentwickeln und neue Bedürfnissen aufnehmen, 2. verstärkt Potenziale aktivieren und \nInnovationen fördern, 3. mit einer intensivierten Kulturvermittlung die Teilhabe an der kantonalen Kultur \nausbauen sowie 4. mit aktiver Kommunikation das Kulturbewusstsein stärken. Diese werden in der \njährlichen Retraite der Kulturkommission überprüft und gegebenenfalls angepasst. In der Retraite 2022 \nwird zudem ein erster Entwurf für das Leitbild 2024–2028 diskutiert.\n\nKulturförderleitbild\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nMit den Leitbild-Schwerpunkten zeigt die Kulturkommission auf, welche Prioritäten und Akzente sie \nsetzen will. Die Schwerpunkte sind bewusst nicht auf einzelne Sparten begrenzt, sondern übergreifend \nangelegt. In dieser Offenheit liegt die Chance, allenfalls Althergebrachtes aufzugeben und neue \nLösungen zu ermöglichen. Das Leitbild bezieht sich auf die Periode 2020–2024.\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n29\n\n\n\n   \n\n  \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Bildung und Sport Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nBildungsstrategie 2025\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie vom Regierungsrat im Jahr 2018 erlassene Bildungsstrategie 2025 stellt einen Leitfaden dar, an \nwelchem sich die Entwicklung des Schwyzer Bildungswesens orientieren soll. Dabei soll die Strategie \nnicht als statisches Gebilde wahrgenommen werden, sondern vielmehr jährlich im Rahmen der \nZielvereinbarung innerhalb des Bildungsdepartements weiter konkretisiert werden. Die \nBildungsstrategie gibt im Wesentlichen die in einzelnen Bereichen zu verfolgende Stossrichtung für den \nZeitraum 2018–2025 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Bereich der Umsetzung der Bildungsstrategie befindet man sich insgesamt auf Kurs. Die geplante \nZusammenführung der Kantonsschule Kollegium Schwyz sowie des Theresianums Ingenbohl wurde \ndurch den Kantonsrat jedoch abgelehnt. Damit herrscht im Bereich Mittelschulen nun wieder \nPlanungssicherheit bzw. können Schritte zur Stärkung der kantonalen Mittelschulen angegangen \nwerden. Im Bereich Volksschulen wurde der Bericht und Antrag zur Teilrevision des Volksschulgesetzes \nverabschiedet. Das Bildungsdepartement ist zudem an der Erarbeitung einer Teilstrategie zum Umgang \nmit dem digitalen Wandel in der Schwyzer Bildungslandschaft. \n\nPolitikfeld Bildung, Sport, Kultur Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ)\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan der PHSZ hat die Funktion eines langfristigen Planungsinstruments. \nAuch wenn von ihm keine verbindlichen Ansprüche abgeleitet werden können und für die konkreten \nLeistungen der PHSZ die jeweils zweijährigen Leistungsaufträge massgebend sind, wird mit ihm eine \nlangfristig angelegte Absprache zwischen dem Hochschulrat als strategisches Führungsorgan der PHSZ \nund dem Regierungsrat als Aufsichtsgremium möglich.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2025 basiert auf der vom Hochschulrat erarbeiteten PHSZ-\nStrategie in diesem Zeitraum. Obwohl die Corona-Pandemie die PHSZ auch im Jahr 2021 stark \nbeschäftigte und grosse Flexibilität sowie rasche Anpassungsfähigkeit erforderte, konnten die \nstrategischen Ziele mit Ausnahmen einzelner Leistungsziele (z. B. Nutzung Medienzentrum) erreicht \nwerden. Die finanziellen Leitlinien sind eingehalten worden. \n\nPolitikfeld Sicherheit Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Sicherheitsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nHarmonisierung Informatik Strafjustiz\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD), das Eidgenössische Justiz- und \nPolizeidepartement (EJPD) und die Bundesanwaltschaft beschlossen die längerfristige Harmonisierung \nder Informatik in der Strafjustiz bei Kantonen und Bund. Der Kanton Schwyz ist der Vereinbarung \nzwischen Bund und Kantonen im Jahr 2017 beigetreten. Dabei soll Bestehendes schrittweise \nharmonisiert und Neues gemeinsam beziehungsweise im Rahmen einheitlicher Standards realisiert \nwerden. Prioritäres Ziel ist die Schaffung einer durchgängigen Prozesskette von der Polizei über die \nStaatsanwaltschaft und die Gerichte bis zum Straf- und Massnahmenvollzug, damit die heute häufige \nWeitergabe von Daten von einer Behörde zur nächsten in Papierform und die darauffolgende manuelle \nNeuerfassung der Informationen entfallen kann. Ein konkreter Zeithorizont wird nicht bezeichnet. Das \nJahr 2025 wird an dieser Stelle als realistischer Zeitpunkt angenommen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEine vom Bund in die Vernehmlassung geschickte Vorlage, welche als Basis für das Projekt dienen soll, \nstiess auf grossen Widerstand. Gerade die Gerichtsbehörden geben zu bedenken, dass das Projekt zu \nambitiös sei. Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Auch ein parlamentarischer Vorstoss \nstellt in diesem Zusammenhang skeptische Fragen und fordert vom Regierungsrat Antworten zu den \nErfolgschancen und den Kosten.\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nPolitikfeld Informatik Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2022\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nIKT-Strategie\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie IKT-Strategie der kantonalen Verwaltung Schwyz definiert den Rahmen für die mittelfristige \nAusrichtung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Kantonsverwaltung \nSchwyz. Sie beinhaltet das gemeinsame Verständnis zur Entwicklung der IKT und bildet den \nOrientierungsrahmen für Entscheide mit IKT-Bezug. Die Umsetzung soll bis 2022 erfolgen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nBis zum Erreichen des Strategiehorizonts Ende 2022 können nicht alle Ziele umgesetzt werden. Der \nRegierungsrat hat im Regierungsprogramm 2020–2024 die Digitalisierung als zentrale Herausforderung \nbeurteilt und will die Digitalisierung und Vernetzung aktiv mitgestalten. Vor diesem Hintergrund und in \nAnbetracht des raschen Fortschritts im digitalen Umfeld drängt sich eine Neubeurteilung und eine \nWeiterentwicklung der IKT-Strategie auf. Die IKT-Strategie soll komplett erneuert werden und ab dem \nJahr 2023 gültig sein. Noch nicht realisierte Projekte werden bei bestehendem Bedarf neu terminiert.\n\nPolitikfeld Digitale Transformation Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Regierungsrat will die digitale Transformation aktiv mitgestalten und die sich daraus ergebenden \nChancen im staatlichen Bereich nutzen. Um den Prozess der digitalen Transformation der kantonalen \nVerwaltung zielgerichtet gestalten und ausrichten zu können sowie die Verbindlichkeit zu erhöhen, \nwerden strategische Ziele definiert. Im Fokus stehen die Handlungsfelder Dienstleistungen, \nKulturwandel sowie digitale Kompetenzen, Effizienz und rechtliche und technische Voraussetzungen. \nZusätzlich werden strategische Grundsätze und Massnahmen formuliert.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Regierungsprogramm 2020–2024 wurde die Digitalisierung als Schwerpunkt identifiziert. Mit der \nStrategie Digitale Verwaltung Schwyz 2032 hat der Regierungsrat Vorgaben formuliert, die den \nZeithorizont des Regierungsprogramms absichtlich überschreiten. In den zukünftigen \nRegierungsprogrammen sollen pro Legislaturperiode Schwergewichte gebildet werden. Die Strategie \nbefindet sich in der Erarbeitung und soll anfangs 2023 Gültigkeit erlangen.\n\nPolitikfeld Verkehr Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nGesamtverkehrsstrategie 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2017 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat die Gesamtverkehrsstrategie 2040 vorgelegt, \nwelche sich an die übergeordnete Strategie «Wirtschaft und Wohnen» anlehnt. Sie ist mit der \nRaumentwicklungsstrategie koordiniert und bildet zusammen mit dieser die Grundlage des kantonalen \nRichtplans. Die Gesamtverkehrsstrategie 2040 stellt eine Grundlage dar, die mit strategischen \nAussagen in Form von Leitsätzen und Handlungsfeldern als Leitlinie für künftige verkehrspolitische \nÜberlegungen und Entscheide dient.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Leitsätze und Handlungsfelder der Gesamtverkehrsstrategie sind in den kantonalen Richtplan \neingeflossen, so insbesondere die Themen Mobilitätsmanagement, Strassenverkehr, öffentlicher \nVerkehr, Langsamverkehr, Tourismusverkehr und Güterverkehr. Die Umsetzung der einzelnen \nMassnahmen erfolgt laufend durch die zuständigen Ämter und konnte in den letzten Jahren massgeblich \nvorangetrieben werden. Namentlich konnte die Fachstelle Langsamverkehr im Tiefbauamt integriert \nwerden, womit nun alle Aspekte des Fuss- und Veloverkehrs integral bearbeitet werden können. Im \nöffentlichen Verkehr konnte das Angebot weiterentwickelt und ausgebaut werden, z. B. mit dem ÖV-\nGrundangebot 2024–2027. Mit dem Ziel, den ÖV im Kanton Schwyz noch attraktiver, effizienter und \nnachhaltiger zu gestalten werden neue, sich verändernde Rahmenbedingungen und Entwicklungen \nlaufend aufgenommen. Zur Verbesserung der gesamtverkehrlichen Wirkungen trägt auch die vertiefte \nZusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden und die Koordination im Rahmen der \nAgglomerationsprogramme bei. Die Agglomerationsprogramme als übergeordnete Planungsinstrumente \nsind in Umsetzung, und die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte werden zur Reife geführt und \ngefördert.\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n30\n\n\n\n   \n\n  \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Bildung und Sport Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nBildungsstrategie 2025\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie vom Regierungsrat im Jahr 2018 erlassene Bildungsstrategie 2025 stellt einen Leitfaden dar, an \nwelchem sich die Entwicklung des Schwyzer Bildungswesens orientieren soll. Dabei soll die Strategie \nnicht als statisches Gebilde wahrgenommen werden, sondern vielmehr jährlich im Rahmen der \nZielvereinbarung innerhalb des Bildungsdepartements weiter konkretisiert werden. Die \nBildungsstrategie gibt im Wesentlichen die in einzelnen Bereichen zu verfolgende Stossrichtung für den \nZeitraum 2018–2025 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Bereich der Umsetzung der Bildungsstrategie befindet man sich insgesamt auf Kurs. Die geplante \nZusammenführung der Kantonsschule Kollegium Schwyz sowie des Theresianums Ingenbohl wurde \ndurch den Kantonsrat jedoch abgelehnt. Damit herrscht im Bereich Mittelschulen nun wieder \nPlanungssicherheit bzw. können Schritte zur Stärkung der kantonalen Mittelschulen angegangen \nwerden. Im Bereich Volksschulen wurde der Bericht und Antrag zur Teilrevision des Volksschulgesetzes \nverabschiedet. Das Bildungsdepartement ist zudem an der Erarbeitung einer Teilstrategie zum Umgang \nmit dem digitalen Wandel in der Schwyzer Bildungslandschaft. \n\nPolitikfeld Bildung, Sport, Kultur Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ)\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan der PHSZ hat die Funktion eines langfristigen Planungsinstruments. \nAuch wenn von ihm keine verbindlichen Ansprüche abgeleitet werden können und für die konkreten \nLeistungen der PHSZ die jeweils zweijährigen Leistungsaufträge massgebend sind, wird mit ihm eine \nlangfristig angelegte Absprache zwischen dem Hochschulrat als strategisches Führungsorgan der PHSZ \nund dem Regierungsrat als Aufsichtsgremium möglich.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2025 basiert auf der vom Hochschulrat erarbeiteten PHSZ-\nStrategie in diesem Zeitraum. Obwohl die Corona-Pandemie die PHSZ auch im Jahr 2021 stark \nbeschäftigte und grosse Flexibilität sowie rasche Anpassungsfähigkeit erforderte, konnten die \nstrategischen Ziele mit Ausnahmen einzelner Leistungsziele (z. B. Nutzung Medienzentrum) erreicht \nwerden. Die finanziellen Leitlinien sind eingehalten worden. \n\nPolitikfeld Sicherheit Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Sicherheitsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nHarmonisierung Informatik Strafjustiz\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD), das Eidgenössische Justiz- und \nPolizeidepartement (EJPD) und die Bundesanwaltschaft beschlossen die längerfristige Harmonisierung \nder Informatik in der Strafjustiz bei Kantonen und Bund. Der Kanton Schwyz ist der Vereinbarung \nzwischen Bund und Kantonen im Jahr 2017 beigetreten. Dabei soll Bestehendes schrittweise \nharmonisiert und Neues gemeinsam beziehungsweise im Rahmen einheitlicher Standards realisiert \nwerden. Prioritäres Ziel ist die Schaffung einer durchgängigen Prozesskette von der Polizei über die \nStaatsanwaltschaft und die Gerichte bis zum Straf- und Massnahmenvollzug, damit die heute häufige \nWeitergabe von Daten von einer Behörde zur nächsten in Papierform und die darauffolgende manuelle \nNeuerfassung der Informationen entfallen kann. Ein konkreter Zeithorizont wird nicht bezeichnet. Das \nJahr 2025 wird an dieser Stelle als realistischer Zeitpunkt angenommen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEine vom Bund in die Vernehmlassung geschickte Vorlage, welche als Basis für das Projekt dienen soll, \nstiess auf grossen Widerstand. Gerade die Gerichtsbehörden geben zu bedenken, dass das Projekt zu \nambitiös sei. Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Auch ein parlamentarischer Vorstoss \nstellt in diesem Zusammenhang skeptische Fragen und fordert vom Regierungsrat Antworten zu den \nErfolgschancen und den Kosten.\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nPolitikfeld Informatik Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2022\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nIKT-Strategie\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie IKT-Strategie der kantonalen Verwaltung Schwyz definiert den Rahmen für die mittelfristige \nAusrichtung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Kantonsverwaltung \nSchwyz. Sie beinhaltet das gemeinsame Verständnis zur Entwicklung der IKT und bildet den \nOrientierungsrahmen für Entscheide mit IKT-Bezug. Die Umsetzung soll bis 2022 erfolgen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nBis zum Erreichen des Strategiehorizonts Ende 2022 können nicht alle Ziele umgesetzt werden. Der \nRegierungsrat hat im Regierungsprogramm 2020–2024 die Digitalisierung als zentrale Herausforderung \nbeurteilt und will die Digitalisierung und Vernetzung aktiv mitgestalten. Vor diesem Hintergrund und in \nAnbetracht des raschen Fortschritts im digitalen Umfeld drängt sich eine Neubeurteilung und eine \nWeiterentwicklung der IKT-Strategie auf. Die IKT-Strategie soll komplett erneuert werden und ab dem \nJahr 2023 gültig sein. Noch nicht realisierte Projekte werden bei bestehendem Bedarf neu terminiert.\n\nPolitikfeld Digitale Transformation Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Regierungsrat will die digitale Transformation aktiv mitgestalten und die sich daraus ergebenden \nChancen im staatlichen Bereich nutzen. Um den Prozess der digitalen Transformation der kantonalen \nVerwaltung zielgerichtet gestalten und ausrichten zu können sowie die Verbindlichkeit zu erhöhen, \nwerden strategische Ziele definiert. Im Fokus stehen die Handlungsfelder Dienstleistungen, \nKulturwandel sowie digitale Kompetenzen, Effizienz und rechtliche und technische Voraussetzungen. \nZusätzlich werden strategische Grundsätze und Massnahmen formuliert.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Regierungsprogramm 2020–2024 wurde die Digitalisierung als Schwerpunkt identifiziert. Mit der \nStrategie Digitale Verwaltung Schwyz 2032 hat der Regierungsrat Vorgaben formuliert, die den \nZeithorizont des Regierungsprogramms absichtlich überschreiten. In den zukünftigen \nRegierungsprogrammen sollen pro Legislaturperiode Schwergewichte gebildet werden. Die Strategie \nbefindet sich in der Erarbeitung und soll anfangs 2023 Gültigkeit erlangen.\n\nPolitikfeld Verkehr Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nGesamtverkehrsstrategie 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2017 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat die Gesamtverkehrsstrategie 2040 vorgelegt, \nwelche sich an die übergeordnete Strategie «Wirtschaft und Wohnen» anlehnt. Sie ist mit der \nRaumentwicklungsstrategie koordiniert und bildet zusammen mit dieser die Grundlage des kantonalen \nRichtplans. Die Gesamtverkehrsstrategie 2040 stellt eine Grundlage dar, die mit strategischen \nAussagen in Form von Leitsätzen und Handlungsfeldern als Leitlinie für künftige verkehrspolitische \nÜberlegungen und Entscheide dient.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Leitsätze und Handlungsfelder der Gesamtverkehrsstrategie sind in den kantonalen Richtplan \neingeflossen, so insbesondere die Themen Mobilitätsmanagement, Strassenverkehr, öffentlicher \nVerkehr, Langsamverkehr, Tourismusverkehr und Güterverkehr. Die Umsetzung der einzelnen \nMassnahmen erfolgt laufend durch die zuständigen Ämter und konnte in den letzten Jahren massgeblich \nvorangetrieben werden. Namentlich konnte die Fachstelle Langsamverkehr im Tiefbauamt integriert \nwerden, womit nun alle Aspekte des Fuss- und Veloverkehrs integral bearbeitet werden können. Im \nöffentlichen Verkehr konnte das Angebot weiterentwickelt und ausgebaut werden, z. B. mit dem ÖV-\nGrundangebot 2024–2027. Mit dem Ziel, den ÖV im Kanton Schwyz noch attraktiver, effizienter und \nnachhaltiger zu gestalten werden neue, sich verändernde Rahmenbedingungen und Entwicklungen \nlaufend aufgenommen. Zur Verbesserung der gesamtverkehrlichen Wirkungen trägt auch die vertiefte \nZusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden und die Koordination im Rahmen der \nAgglomerationsprogramme bei. Die Agglomerationsprogramme als übergeordnete Planungsinstrumente \nsind in Umsetzung, und die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte werden zur Reife geführt und \ngefördert.\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n31\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Hochbau Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nImmobilienstrategie Verwaltung\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2006 hat der Regierungsrat die Immobilienstrategie für den Kanton Schwyz genehmigt. \nMassgeblich darin ist die zu verfolgende Eigentumsstrategie. Eine entsprechende Entwicklungsstrategie \ndes Immobilienportfolios wurde dem Regierungsrat 2010 vorgestellt und letztlich mit dem \nGesamtkonzept Immobilienentwicklung im Jahr 2018 neu ausgerichtet und konkretisiert. Die Strategie \nsieht die Umsetzung im Rahmen des Hochbauprogrammes 2018–2028 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nSeit dem im November 2020 erfolgten strategischen Standortentscheid für den Verwaltungsstandort \nKaltbach Schwyz konnten auch die weiteren, damit in einem Zusammenhang stehenden Projekte \nweitergetrieben werden. Sowohl für den Neubau des Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach als \nauch für die Erweiterung des Sicherheitsstützpunkts Biberbrugg zum neuen Polizei- und Justizzentrum \nlaufen bereits Projektwettbewerbe. Die Auswahl der entsprechenden Projekte erfolgt im Herbst 2022. \nSodann ist vorgesehen, Ende 2023 / Anfang 2024 die entsprechenden Ausgabenbewilligungen zu \nbeantragen. Mit diesem aktuellen Stand sind die Vorgaben der Gesamtimmobilienstrategie an die Hand \ngenommen worden und befinden sich in Umsetzung. \nBetreffend die Entwicklung der Schulstandorte wurde die Zusammenlegung der Kantonsschule \nKollegium Schwyz und des Theresianum Ingenbohl verworfen. Somit wird das Kollegium Schwyz im \nWesentlichen wie bis anhin als kombinierter Schul- und Verwaltungsstandort weitergeführt. \nFür die Entwicklung des Schulstandorts Goldau mit der Pädagogischen Hochschule sowie der \nBerufsschule erarbeitet das Bildungsdepartement die strategischen Vorgaben für die weiteren \nEntwicklungen. Am Standort werden aber bereits jetzt die raumplanerischen und \nerschliessungstechnischen Grundlagen für die Zukunft geschaffen. \n\nPolitikfeld Öffentlicher Verkehr Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nÖffentlicher Verkehr 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2014 hat das Baudepartement die Strategie öffentlicher Verkehr 2030 erarbeitet. Sie zeigt, \nwelche Entwicklungen und Massnahmen längerfristig nötig sind, damit der öffentliche Verkehr seinen \nAnteil zur Sicherung der zukünftigen Mobilität im Kanton Schwyz beitragen kann. Sie integriert sich in \ndie im Jahr 2017 erarbeitete Gesamtverkehrsstrategie 2040. Mittelfristig genehmigt der Kantonsrat \njeweils ein vierjähriges Grundangebot. Das aktuelle Grundangebot bezieht sich auf den Zeitraum \n2020–2023.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Regierungsrat hat die überarbeitete Strategie öffentlicher Verkehr (2040) am 17. Mai 2022 \nverabschiedet und dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme unterbreitet (RRB Nr. 389/2022). Basierend auf \ndem heutigen Kenntnisstand der Verkehrsforschungen und der im Jahr 2017 erarbeiteten kantonalen \nGesamtverkehrsstrategie ist eine zukunftsweisende Behandlung der öV-Themen für den Kanton Schwyz \nabgeleitet worden. Bereits mit RRB Nr. 195/2021 hat der Regierungsrat die neue \nAusschreibungsstrategie genehmigt. Sie ist in die überarbeitete öV-Strategie eingeflossen.\n\nMit RRB Nr. 180/2021 hat der Regierungsrat das Baudepartement mit der Erarbeitung des \nGrundangebots des öffentlichen regionalen Personenverkehrs 2024–2027 beauftragt. Es soll auch neue \nErkenntnisse aus der Strategieüberarbeitung berücksichtigen. Von April bis Juni 2021 hat eine \nAnhörung bei den Bezirken und Gemeinden stattgefunden. Im Frühling 2022 fand sodann die \nöffentliche Vernehmlassung und Mitwirkung statt. Das öV-Grundangebot 2024–2027 soll im Herbst \n2022 vom Regierungsrat beschlossen und bis Ende 2022 durch den Kantonsrat genehmigt sein. \n\n   \n\n \n \n\n \n \n  \n\nPolitikfeld Energie Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2013 hat der Regierungsrat eine Energiestrategie 2013–2020 erarbeitet. Die Schweiz steht in \nder Energie- und Klimapolitik vor grossen Herausforderungen. Bund, Kantone und Gemeinden werden \nunter Einbezug von vielen heterogenen Anspruchsgruppen Entscheide mit weitreichenden \nKonsequenzen treffen müssen. Auch für den Kanton Schwyz soll die Energie- und Klimapolitik überprüft \nund neu ausgerichtet werden. Die Politik soll hierbei konsensfähige Entscheide fällen, welche im \nEinklang mit der Energiestrategie 2050 sowie der langfristigen Klimastrategie des Bundes stehen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Thematik Energie und Klima liegt stärker denn je im Fokus der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. \nDen Klimawandel einzudämmen, sich an diesen anzupassen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit \nzu gewährleisten sind zentrale Anliegen. Nach Abschluss der Energiestrategie 2013–2020 wurden die \ndamals formulierten Massnahmen ausgewertet und die Resultate in einem Bericht verfasst. Das \nAnschluss-Projekt «Energie- und Klimaplanung 2022+» wurde gestartet und wird im Juli in die \nverwaltungsinterne Vernehmlassung gegeben. Der Regierungsrat hat die vorgeschlagenen Massnahmen \nund Empfehlungen im Rahmen der Regierungsratsklausur bereits besprochen. Die zahlreichen Bezüge \nzum Regierungsprogramm der einzelnen Massnahmen und Empfehlungen wurden ebenfalls aufgezeigt.\n\nEnergie- und Klimaplanung 2022+\n\nPolitikfeld Natur und Umwelt Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nParallel zur Zunahme der Lebensqualität steigen die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen. Diese \nEntwicklung findet auch im Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten ihren Niederschlag. \nAusserordentliche Naturgefahrenereignisse haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten bezüglich \nHäufigkeit und Intensität gemehrt. Gefahren wie Extremhochwasser, häufig begeleitet von grossen \nOberflächenabflussmengen sowie Trockenperioden und Hitzetage werden aus heutiger Sicht in den \nnächsten Jahren zunehmen. Deshalb hat die laufende Aktualisierung von Gefahrenkarten und von \nInterventionskarten weiterhin grösste Bedeutung.   \n\nNaturgefahrenstrategie \n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2019 hat der Regierungsrat die kantonale Naturgefahrenstrategie verabschiedet (2. Teilrevision \nder Strategie aus dem Jahr 2004). Die Revision berücksichtigt die Erfahrungen aus den verschiedenen \nNaturgefahrenereignissen seit der Jahrtausendwende und die Erkenntnisse aus «Gefährdungsanalyse \nKanton Schwyz – Repräsentatives Szenarium für die Notfallvorsorge, Herausforderungen und \nHandlungsbedarf». Wesentliche Grundlage zur Gefahren- und Risikobeurteilung bilden die \nGefahrenkarten. Darauf abgestützt werden notwendige (Schutz-)Massnahmen definiert. Schliesslich \nkönnen aus den Gefahrenkarten neue Produkte wie Interventionskarten als Grundlage für Einsatzkräfte \noder Risikokarten für die Finanz- und Versicherungsplanung abgeleitet werden. Die Unwetter des \nSommers 2021 haben gezeigt, dass sich die kantonale Naturgefahrenstrategie in den Grundzügen \nbewährt hat. \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n32\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Hochbau Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nImmobilienstrategie Verwaltung\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2006 hat der Regierungsrat die Immobilienstrategie für den Kanton Schwyz genehmigt. \nMassgeblich darin ist die zu verfolgende Eigentumsstrategie. Eine entsprechende Entwicklungsstrategie \ndes Immobilienportfolios wurde dem Regierungsrat 2010 vorgestellt und letztlich mit dem \nGesamtkonzept Immobilienentwicklung im Jahr 2018 neu ausgerichtet und konkretisiert. Die Strategie \nsieht die Umsetzung im Rahmen des Hochbauprogrammes 2018–2028 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nSeit dem im November 2020 erfolgten strategischen Standortentscheid für den Verwaltungsstandort \nKaltbach Schwyz konnten auch die weiteren, damit in einem Zusammenhang stehenden Projekte \nweitergetrieben werden. Sowohl für den Neubau des Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach als \nauch für die Erweiterung des Sicherheitsstützpunkts Biberbrugg zum neuen Polizei- und Justizzentrum \nlaufen bereits Projektwettbewerbe. Die Auswahl der entsprechenden Projekte erfolgt im Herbst 2022. \nSodann ist vorgesehen, Ende 2023 / Anfang 2024 die entsprechenden Ausgabenbewilligungen zu \nbeantragen. Mit diesem aktuellen Stand sind die Vorgaben der Gesamtimmobilienstrategie an die Hand \ngenommen worden und befinden sich in Umsetzung. \nBetreffend die Entwicklung der Schulstandorte wurde die Zusammenlegung der Kantonsschule \nKollegium Schwyz und des Theresianum Ingenbohl verworfen. Somit wird das Kollegium Schwyz im \nWesentlichen wie bis anhin als kombinierter Schul- und Verwaltungsstandort weitergeführt. \nFür die Entwicklung des Schulstandorts Goldau mit der Pädagogischen Hochschule sowie der \nBerufsschule erarbeitet das Bildungsdepartement die strategischen Vorgaben für die weiteren \nEntwicklungen. Am Standort werden aber bereits jetzt die raumplanerischen und \nerschliessungstechnischen Grundlagen für die Zukunft geschaffen. \n\nPolitikfeld Öffentlicher Verkehr Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nÖffentlicher Verkehr 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2014 hat das Baudepartement die Strategie öffentlicher Verkehr 2030 erarbeitet. Sie zeigt, \nwelche Entwicklungen und Massnahmen längerfristig nötig sind, damit der öffentliche Verkehr seinen \nAnteil zur Sicherung der zukünftigen Mobilität im Kanton Schwyz beitragen kann. Sie integriert sich in \ndie im Jahr 2017 erarbeitete Gesamtverkehrsstrategie 2040. Mittelfristig genehmigt der Kantonsrat \njeweils ein vierjähriges Grundangebot. Das aktuelle Grundangebot bezieht sich auf den Zeitraum \n2020–2023.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Regierungsrat hat die überarbeitete Strategie öffentlicher Verkehr (2040) am 17. Mai 2022 \nverabschiedet und dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme unterbreitet (RRB Nr. 389/2022). Basierend auf \ndem heutigen Kenntnisstand der Verkehrsforschungen und der im Jahr 2017 erarbeiteten kantonalen \nGesamtverkehrsstrategie ist eine zukunftsweisende Behandlung der öV-Themen für den Kanton Schwyz \nabgeleitet worden. Bereits mit RRB Nr. 195/2021 hat der Regierungsrat die neue \nAusschreibungsstrategie genehmigt. Sie ist in die überarbeitete öV-Strategie eingeflossen.\n\nMit RRB Nr. 180/2021 hat der Regierungsrat das Baudepartement mit der Erarbeitung des \nGrundangebots des öffentlichen regionalen Personenverkehrs 2024–2027 beauftragt. Es soll auch neue \nErkenntnisse aus der Strategieüberarbeitung berücksichtigen. Von April bis Juni 2021 hat eine \nAnhörung bei den Bezirken und Gemeinden stattgefunden. Im Frühling 2022 fand sodann die \nöffentliche Vernehmlassung und Mitwirkung statt. Das öV-Grundangebot 2024–2027 soll im Herbst \n2022 vom Regierungsrat beschlossen und bis Ende 2022 durch den Kantonsrat genehmigt sein. \n\n   \n\n \n \n\n \n \n  \n\nPolitikfeld Energie Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2013 hat der Regierungsrat eine Energiestrategie 2013–2020 erarbeitet. Die Schweiz steht in \nder Energie- und Klimapolitik vor grossen Herausforderungen. Bund, Kantone und Gemeinden werden \nunter Einbezug von vielen heterogenen Anspruchsgruppen Entscheide mit weitreichenden \nKonsequenzen treffen müssen. Auch für den Kanton Schwyz soll die Energie- und Klimapolitik überprüft \nund neu ausgerichtet werden. Die Politik soll hierbei konsensfähige Entscheide fällen, welche im \nEinklang mit der Energiestrategie 2050 sowie der langfristigen Klimastrategie des Bundes stehen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Thematik Energie und Klima liegt stärker denn je im Fokus der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. \nDen Klimawandel einzudämmen, sich an diesen anzupassen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit \nzu gewährleisten sind zentrale Anliegen. Nach Abschluss der Energiestrategie 2013–2020 wurden die \ndamals formulierten Massnahmen ausgewertet und die Resultate in einem Bericht verfasst. Das \nAnschluss-Projekt «Energie- und Klimaplanung 2022+» wurde gestartet und wird im Juli in die \nverwaltungsinterne Vernehmlassung gegeben. Der Regierungsrat hat die vorgeschlagenen Massnahmen \nund Empfehlungen im Rahmen der Regierungsratsklausur bereits besprochen. Die zahlreichen Bezüge \nzum Regierungsprogramm der einzelnen Massnahmen und Empfehlungen wurden ebenfalls aufgezeigt.\n\nEnergie- und Klimaplanung 2022+\n\nPolitikfeld Natur und Umwelt Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nParallel zur Zunahme der Lebensqualität steigen die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen. Diese \nEntwicklung findet auch im Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten ihren Niederschlag. \nAusserordentliche Naturgefahrenereignisse haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten bezüglich \nHäufigkeit und Intensität gemehrt. Gefahren wie Extremhochwasser, häufig begeleitet von grossen \nOberflächenabflussmengen sowie Trockenperioden und Hitzetage werden aus heutiger Sicht in den \nnächsten Jahren zunehmen. Deshalb hat die laufende Aktualisierung von Gefahrenkarten und von \nInterventionskarten weiterhin grösste Bedeutung.   \n\nNaturgefahrenstrategie \n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2019 hat der Regierungsrat die kantonale Naturgefahrenstrategie verabschiedet (2. Teilrevision \nder Strategie aus dem Jahr 2004). Die Revision berücksichtigt die Erfahrungen aus den verschiedenen \nNaturgefahrenereignissen seit der Jahrtausendwende und die Erkenntnisse aus «Gefährdungsanalyse \nKanton Schwyz – Repräsentatives Szenarium für die Notfallvorsorge, Herausforderungen und \nHandlungsbedarf». Wesentliche Grundlage zur Gefahren- und Risikobeurteilung bilden die \nGefahrenkarten. Darauf abgestützt werden notwendige (Schutz-)Massnahmen definiert. Schliesslich \nkönnen aus den Gefahrenkarten neue Produkte wie Interventionskarten als Grundlage für Einsatzkräfte \noder Risikokarten für die Finanz- und Versicherungsplanung abgeleitet werden. Die Unwetter des \nSommers 2021 haben gezeigt, dass sich die kantonale Naturgefahrenstrategie in den Grundzügen \nbewährt hat. \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n33\n\n\n\n   \n\nFazit \nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass 12 der 14 Bereichsstrategien derzeit planmässig verlaufen. Vier \nBereichsstrategien sind entfallen und zwei neue sind dazugekommen im Vergleich zum Vorjahr. \n \n\n \n \n\nIn wesentlichen bedeutenden und sich wandelnden Aufgabenfelder sind strategische Ausrichtungen definiert \nund in planmässiger Umsetzung. Lediglich im Politikfeld «Gesundheit, Betagtenpflege- und betreuung» beste-\nhen durch den Wegfall bzw. den Ablauf der Spitalstrategie, des Konzeptes Palliativ Care und dem Schwerpunkt-\nprogramm Herausforderung Alter derzeit keine formulierten Bereichsstrategien. \n\nNicht plangemäss sind aktuell die «Harmonisierung Informatik Strafjustiz» und die «IKT-Strategie», was sich \nin hindernden Umständen in der Umfeldentwicklung begründen lässt. Die «Harmonisierung Informatik Straf-\njustiz» ist im Rahmen einer Vernehmlassung auf Widerstand gestossen, was zu erheblichen Verzögerungen führt. \nAuch die Umsetzung der «IKT-Strategie» verzögert sich bzw. passt sich der Neuausrichtung der Informatik mit \nder Strategie «Digitale Verwaltung Schwyz 2032» an.  \n\nDepartement Strategien Status\n\nDepartement des Innern Spitalstrategie\n\nKonzept Palliative Care\n\nSchwerpunktprogramm Herausforderung Alter \n\nVolkswirtschaftsdepartement Wirtschaft und Wohnen a\nRichtplan a\nLandwirtschaft a\n\nBildungsdepartement Kulturförderleitbild a\nBildungsstrategie 2025 a\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 PHSZ a\n\nSicherheitsdepartement Harmonisierung Informatik Strafjustiz r\nFinanzdepartement IKT-Strategie r\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032\n\nBaudepartement Gesamtverkehrsstrategie 2040 a\nImmobilienstrategie Verwaltung a\nÖffentlicher Verkehr 2040 a\n\nUmweltdepartement Energiestrategie 2020\n\nEnergie- und Klimaplanung 2022+\n\nNaturgefahrenstrategie a\n\n(a) : planmässig;   (r) : nicht planmässig;      : neu;       : entfällt\n\n   \n\n33..44 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  CChhaanncceenn  uunndd  RRiissiikkeenn    \nNebst den finanziellen Auswirkungen gilt es in der mittel- bis langfristigen Perspektive der Aufgaben- und \nFinanzplanung auch das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld zu berücksichtigen. Im Rah-\nmen des jährlichen Controllings betreibt der Regierungsrat eine umfassende, verwaltungsweite Risikosteuerung \n(IKS+). Sie ist integrierender Bestandteil der Validierungsphase, welche das Finanzdepartement jeweils im drit-\nten Quartal zusammen mit den Departementen und Verwaltungseinheiten durchläuft. Hierzu überprüfen die \nVerwaltungseinheiten jährlich ihre Risikolage und Prozesssicherheit im Rahmen der systematischen Risikobe-\nurteilung. Nachfolgende Entwicklungen wurden hierbei als für den Kanton Schwyz übergeordnete finanzstrate-\ngische Chancen und Risiken identifiziert. \n \n\n \n \nChancen \n \nEntwicklung Steuererträge und Schätzungssystematik \n \nDie Steuerschätzungen für den AFP 2023–2026 wurden in den zentralen Steuerteilbereichen Einkommen und \nVermögen sowie Nachträge – wie bereits in den Vorjahren – auf Basis der Steuerschätzungen der Bezirke und \nGemeinden und der Beachtung des laufenden Fakturierungsvolumens vorgenommen. Sollten die Bezirke und \nGemeinden beispielsweise im Bereich der Nachträge zu konservativ oder zu ambitioniert budgetiert haben, \nwären auch beim Kanton Mehr- oder Mindereinnahmen zu erwarten. Im Weiteren sind finanzielle Auswirkungen \nvon Steuergesetzrevisionen schwer abschätzbar. Erfolgt dies in Verbindung mit massgebenden Steuerfussan-\npassungen, wird die Schätzung der Steuererträge zusätzlich erschwert, was sich vorwiegend in den Nachträgen \nder Vorjahre und der Direkten Bundessteuer auswirkt.  \n \nDie laufenden volkswirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen verstärken diese Unsicherheitsfaktoren \nderzeit zusätzlich. Zinswende, Inflation, Lieferkettenunterbrüche und Kriegsauswirkungen haben sich in der \nWirtschaft und in den Vermögenswerten bereits bemerkbar gemacht, so dass hierbei mit schwer einschätzbaren \nAuswirkungen zu rechnen ist. Im Vergleich mit anderen Kantonen oder Nationen ist die Ausgangslage im Kanton \nSchwyz hingegen nach wie vor gut, woraus sich Chancen ergeben können, die sich in der Entwicklung der \nSteuererträge zeigen (Mindestbesteuerung juristische Personen, strukturelle Zusammensetzung des Steuersub-\nstrates, Wohn- und Wirtschaftsstandort).  \n \nStrategische Steuerung und Beurteilung der Langfristperspektive \n \nDie finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1), die Einschätzung der Langfristperspektive 2037 (vgl. Ka-\npitel 3.2) und die koordinierte Steuerung der departementalen Sachbereichsstrategien (vgl. Kapitel 3.3) erhö-\nhen das mittel- bis langfristige Steuerungswissen und schaffen zusätzliche Transparenz, die als wertvolle Grund-\nlagen für eine nachhaltige Ausrichtung des Staatshaushaltes dienen. Die massgebenden Elemente und Treiber \nder Langfristperspektive werden weiterhin jährlich systematisch beobachtet und im Rahmen des Aufgaben- und \n\nentfällt neu mutiert\n\nentfällt neu mutiert\n\nentfällt neu mutiert\n\nentfällt neu mutiert\n\nentfällt neu mutiert\n\nentfällt neu mutiert\n\nentfällt neu mutiert\n\nentfällt neu mutiert\n\n34\n\n\n\n   \n\nFazit \nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass 12 der 14 Bereichsstrategien derzeit planmässig verlaufen. Vier \nBereichsstrategien sind entfallen und zwei neue sind dazugekommen im Vergleich zum Vorjahr. \n \n\n \n \n\nIn wesentlichen bedeutenden und sich wandelnden Aufgabenfelder sind strategische Ausrichtungen definiert \nund in planmässiger Umsetzung. Lediglich im Politikfeld «Gesundheit, Betagtenpflege- und betreuung» beste-\nhen durch den Wegfall bzw. den Ablauf der Spitalstrategie, des Konzeptes Palliativ Care und dem Schwerpunkt-\nprogramm Herausforderung Alter derzeit keine formulierten Bereichsstrategien. \n\nNicht plangemäss sind aktuell die «Harmonisierung Informatik Strafjustiz» und die «IKT-Strategie», was sich \nin hindernden Umständen in der Umfeldentwicklung begründen lässt. Die «Harmonisierung Informatik Straf-\njustiz» ist im Rahmen einer Vernehmlassung auf Widerstand gestossen, was zu erheblichen Verzögerungen führt. \nAuch die Umsetzung der «IKT-Strategie» verzögert sich bzw. passt sich der Neuausrichtung der Informatik mit \nder Strategie «Digitale Verwaltung Schwyz 2032» an.  \n\nDepartement Strategien Status\n\nDepartement des Innern Spitalstrategie\n\nKonzept Palliative Care\n\nSchwerpunktprogramm Herausforderung Alter \n\nVolkswirtschaftsdepartement Wirtschaft und Wohnen a\nRichtplan a\nLandwirtschaft a\n\nBildungsdepartement Kulturförderleitbild a\nBildungsstrategie 2025 a\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 PHSZ a\n\nSicherheitsdepartement Harmonisierung Informatik Strafjustiz r\nFinanzdepartement IKT-Strategie r\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032\n\nBaudepartement Gesamtverkehrsstrategie 2040 a\nImmobilienstrategie Verwaltung a\nÖffentlicher Verkehr 2040 a\n\nUmweltdepartement Energiestrategie 2020\n\nEnergie- und Klimaplanung 2022+\n\nNaturgefahrenstrategie a\n\n(a) : planmässig;   (r) : nicht planmässig;      : neu;       : entfällt\n\n   \n\n33..44 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  CChhaanncceenn  uunndd  RRiissiikkeenn    \nNebst den finanziellen Auswirkungen gilt es in der mittel- bis langfristigen Perspektive der Aufgaben- und \nFinanzplanung auch das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld zu berücksichtigen. Im Rah-\nmen des jährlichen Controllings betreibt der Regierungsrat eine umfassende, verwaltungsweite Risikosteuerung \n(IKS+). Sie ist integrierender Bestandteil der Validierungsphase, welche das Finanzdepartement jeweils im drit-\nten Quartal zusammen mit den Departementen und Verwaltungseinheiten durchläuft. Hierzu überprüfen die \nVerwaltungseinheiten jährlich ihre Risikolage und Prozesssicherheit im Rahmen der systematischen Risikobe-\nurteilung. Nachfolgende Entwicklungen wurden hierbei als für den Kanton Schwyz übergeordnete finanzstrate-\ngische Chancen und Risiken identifiziert. \n \n\n \n \nChancen \n \nEntwicklung Steuererträge und Schätzungssystematik \n \nDie Steuerschätzungen für den AFP 2023–2026 wurden in den zentralen Steuerteilbereichen Einkommen und \nVermögen sowie Nachträge – wie bereits in den Vorjahren – auf Basis der Steuerschätzungen der Bezirke und \nGemeinden und der Beachtung des laufenden Fakturierungsvolumens vorgenommen. Sollten die Bezirke und \nGemeinden beispielsweise im Bereich der Nachträge zu konservativ oder zu ambitioniert budgetiert haben, \nwären auch beim Kanton Mehr- oder Mindereinnahmen zu erwarten. Im Weiteren sind finanzielle Auswirkungen \nvon Steuergesetzrevisionen schwer abschätzbar. Erfolgt dies in Verbindung mit massgebenden Steuerfussan-\npassungen, wird die Schätzung der Steuererträge zusätzlich erschwert, was sich vorwiegend in den Nachträgen \nder Vorjahre und der Direkten Bundessteuer auswirkt.  \n \nDie laufenden volkswirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen verstärken diese Unsicherheitsfaktoren \nderzeit zusätzlich. Zinswende, Inflation, Lieferkettenunterbrüche und Kriegsauswirkungen haben sich in der \nWirtschaft und in den Vermögenswerten bereits bemerkbar gemacht, so dass hierbei mit schwer einschätzbaren \nAuswirkungen zu rechnen ist. Im Vergleich mit anderen Kantonen oder Nationen ist die Ausgangslage im Kanton \nSchwyz hingegen nach wie vor gut, woraus sich Chancen ergeben können, die sich in der Entwicklung der \nSteuererträge zeigen (Mindestbesteuerung juristische Personen, strukturelle Zusammensetzung des Steuersub-\nstrates, Wohn- und Wirtschaftsstandort).  \n \nStrategische Steuerung und Beurteilung der Langfristperspektive \n \nDie finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1), die Einschätzung der Langfristperspektive 2037 (vgl. Ka-\npitel 3.2) und die koordinierte Steuerung der departementalen Sachbereichsstrategien (vgl. Kapitel 3.3) erhö-\nhen das mittel- bis langfristige Steuerungswissen und schaffen zusätzliche Transparenz, die als wertvolle Grund-\nlagen für eine nachhaltige Ausrichtung des Staatshaushaltes dienen. Die massgebenden Elemente und Treiber \nder Langfristperspektive werden weiterhin jährlich systematisch beobachtet und im Rahmen des Aufgaben- und \n\nRisikopotential Chancenpotential\n\nEintretenswahrscheinlichkeit\n\nStrategische \nSteuerung und \nBeurteilung der \n\nLangfristperspektive\n\nNationaler \nFinanzausgleich (NFA) \n\nZinsniveau\n\nNettovermögen / \nInvestitionsbedarf für \n\nGrossprojekte\n\nWertkorrektur auf \nSteuersubstrat\n\nSanierungsbeiträge \nPensionskasse\n\nAufwandentwicklung \nund \n\nSchätzungssystematik\n\nNeue\nBesteuerungsformen\n\nEntwicklung \ngebundener Ausgaben\n\nSteuerreform \njuristische Personen \n\n(STAF)\n\nEntwicklung \nSteuererträge und \n\nSchätzungssystematik \n\nGesellschaftliche und \ndigitale \n\nTransformation\n\nAufgabenüberprüfung \nBund, Kanton, Bezirke \n\nund Gemeinden\n\nhoch\n\nMatrix Finanzstrategische Chancen und Risiken \n\nhoch hochtief  tief  mittel\n\nmittel  \n\nmittel\n\nChancenRisiken\n\nOECD-\nMindestbesteuerung\n\n35\n\n\n\n   \n\nFinanzplanes aktualisiert. Damit werden bedeutende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und wenn möglich als \nChance für den Kanton Schwyz genutzt. Das Risiko besteht darin, dass Treiber und Szenarien falsch einge-\nschätzt, Zielbänder nicht eingehalten oder strategische Optionen falsch beurteilt werden. \n \nSteuerreform juristische Personen  \n \nMit der STAF-Umsetzung, welche per 1. Januar 2020 im Kanton Schwyz im Rahmen der Revision des Steuer-\ngesetzes in Kraft getreten ist, konnte die Steuerbelastung bei den nicht privilegiert besteuerten juristischen \nPersonen durch die Reduzierung des Steuersatzes von 2.25 % auf 1.95 % massgebend gesenkt werden. Davon \nprofitieren insbesondere die ordentlich besteuerten juristischen Personen im ganzen Kanton. Die resultierenden \nMindererträge beim Kanton, den Bezirken, den Gemeinden und Kirchgemeinden werden seither durch einen \nerhöhten Anteil an der Direkten Bundessteuer von 21.2 % (vorher 17 %) kompensiert. Die Steuersatzsenkung \nführt im ganzen Kanton – aber insbesondere in den Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau – zu \ninterkantonal und international sehr attraktiven, effektiven Steuerbelastungen für juristische Personen. Es ist \ndavon auszugehen, dass der Kanton Schwyz in den nächsten Jahren grundsätzlich weitere Steuersubstratstei-\ngerungen und Steuersubstratzuzüge verzeichnen kann. Ab 2025 kann der Kanton Schwyz im Rahmen Einfüh-\nrungsphase mit Mehrerträgen (Steueraufrechnungen, Step up) von rund 30 Mio. Franken rechnen. \n \nOECD-Mindestbesteuerung \n \nErgänzend zur STAF-Umsetzung hat die geplante OECD-Mindestbesteuerung eine kompensierende Wirkung, \nindem die Mehrerträge von schätzungsweise rund 30 Mio. Franken einerseits zu 25 % dem Bund zugeteilt \nwerden und die verbleibenden 75 % von rund 22.5 Mio. Franken voraussichtlich zu flankierenden Massnahmen \nzur Förderung der Wirtschafts- und Standortattraktivität sowie zur Kompensation der durch die Mindestbesteu-\nerung ausgelösten höheren NFA-Zahlungen zu verwenden sind. Die konkrete Ausgestaltung der gesetzlichen \nGrundlagen ist auf Bundesebene hingegen noch unklar und pendent, sodass noch keine Planzahlen diesbezüg-\nlich in den AFP 2023–2026 einfliessen. \n \nGesellschaftliche Entwicklung und digitale Transformation \n \nDer praktische Umgang mit den neuen industriellen und digitalen Möglichkeiten und somit die Anforderungen \nder Bürger (externe Anspruchsgruppen) und Mitarbeiter (interne Anspruchsgruppen) im Umfeld der Verwaltung \nhat sich in den letzten Jahren massgebend verändert. Man bewegt sich digital, mobil, informationsoffen und \nthemenorientiert auf bereits bekannten, verwendeten, plattformbasierten Lösungen (Booking, Facebook, Insta-\ngram, Messenger, Uber usw.). Die Gesellschaft transformiert sich von der Industrie- in die vernetzte Digital- \nund Datenwirtschaft. Hierbei bieten sich dem Kanton Schwyz diverse Chancen sich effizient und wirkungsori-\nentiert als Wohn- und Arbeitsstandort und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das Projekt «Finanzen 2020» \nhat im Rahmen der Perspektive 2035 bereits verschiedene relevante Aspekte und Treiber zur Ausrichtung der \nVerwaltung, der Kommunikation und den allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgenom-\nmen. Diese fliessen in die laufenden Arbeiten der Verwaltung ein und werden jährlich im Rahmen des Aufgaben- \nund Finanzplanes beurteilt. \n \nAufgabenüberprüfung Bund, Kanton, Bezirke und Gemeinden \n \nDie durch den Bund gestartete Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen hat in einer \nersten Beurteilung ergeben, dass namentlich im Bereich der individuellen Prämienverbilligung, bei den Ergän-\nzungsleistungen, beim regionalen Personenverkehr sowie bei der Finanzierung und dem Ausbau der Bahninfra-\nstruktur die Aufgabenteilung überprüft werden sollte. Der umfassende Schlussbericht des Projektes «Aufgaben-\nteilung II» ist noch ausstehend bzw. wurden die Bestrebungen aufgrund der Pandemiesituation vorerst sistiert. \nEine Überprüfung der Aufgabenteilung über die Staatsebenen des Bundes, der Kantone und letztlich auch der \nGemeinden hinweg wäre eine Chance, die auch im Rahmen des Berichtes «Finanzen 2020» (vgl. Seite 63 ff.) \nund im Wirksamkeitsbericht zum Innerkantonalen Finanzausgleich von 2001 bis 2016 (vgl. Seite 38 ff.) fest-\ngestellt wurde. Im Hinblick auf die Optimierung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz, des Subsidiaritäts-\nprinzips und der kommunalen Autonomie läuft derzeit im Kanton Schwyz das Projekt FA 2022 (vgl. Kapitel \n2.9).  \n \n  \n\n   \n\nRisiken \n \nNationaler Finanzausgleich (NFA) \n \nDerzeit sind die Prognosen zum NFA-Wachstum gemäss den Berechnungen von BAK Economics AG budgetiert. \nErfahrungsgemäss sind insbesondere die beiden letzten Finanzplanjahre unsicher und schwer prognostizierbar. \nDer Kanton Schwyz weist nach wie vor die zweithöchste Ressourcenstärke aller Kantone auf. Das Ausgleichs-\nsystem wurde 2020 optimiert. Der Kanton Schwyz konnte zwischenzeitig von Entlastungen profitieren. Mittel-\nfristig wird der Kanton Schwyz aufgrund seiner stetigen Zunahme des Ressourcenpotenzials wohl stark stei-\ngende jährliche NFA-Zahlungen gewärtigen müssen. Die Entwicklung ist derzeit aufgrund der schrittweisen \nUmsetzung der NFA-Anpassungen, der Umsetzung der STAF und der OECD-Mindestbesteuerung sowie der In-\nterdependenzen mit den anderen Kantonen kaum akkurat abschätzbar.  \n \nEntwicklung gebundener Ausgaben (insbesondere Sozialversicherungen und Gesundheitsversorgung) \n \nDie Ausgaben für gebundene, bundesrechtlich vorgegebene oder kurzfristig wenig oder nicht beeinflussbare \nAufwände wie zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen oder auch für die Gesund-\nheitsversorgung wachsen stetig massgebend an. Im Weiteren wird vermehrt der politische Wunsch gehegt, Auf-\nwände durch gesetzlich fixierte Spezialfinanzierungsgefässe zu finanzieren, wodurch eine demokratische, situ-\nationsorientierte Steuerung der Ausgaben im Rahmen der Budgetierungsprozesse eingeschränkt oder gar ver-\nunmöglicht wird. \n \nNettovermögen / Investitionsbedarf für Grossprojekte \n \nDie Finanzierung ist vorderhand auch mit den Finanzierungsfehlbeträgen und dem dadurch sinkenden Netto-\nvermögen aufgrund des rückläufigen operativen Ergebnisses und der geplanten zunehmenden Investitionstätig-\nkeiten in Hoch- und Tiefbauprojekte sichergestellt. Anfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über \n125 Mio. Franken abgelöst oder neu finanziert werden. \n \nZinsniveau \n \nDie mehrjährige Phase der Negativzinsen steuert auf ein Ende zu. Dadurch reduziert sich das Risiko von Belas-\ntungen mit Negativzinsen auf den Geldbeständen des Kantons umgehend. Eine optimale Fristigkeit der Anlage \nder liquiden Mittel wird aber nach wie vor mit finanziellen Risiken verbunden sein. Gemäss Zielband 14 und \n15 der finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1) will der Kanton Schwyz aktive Zinsdifferenz- oder Arbit-\nragegeschäfte, erhöhte Finanz- und Bonitätsrisiken sowie eine zusätzliche Verschärfung der aktuell allgemein \nlaufenden ineffizienten Mittelallokation durch den Staat bestmöglich vermeiden. \n \nWertkorrektur auf Steuersubstrat \n \nDie Phase der tiefen Zinsen in Verbindung mit der hohen verfügbaren Geldmenge hat zu Anlagen- und Investi-\ntionen mit erhöhten Risiken oder wenig wirtschaftlicher Substanz sowie einem Preisdruck geführt. Diese Ent-\nwicklung zeigt sich nach der Finanzkrise 2008 spätestens seit 2017 in überproportional steigenden Vermö-\ngenswerten, namentlich Immobilien und Beteiligungspapieren, was in den letzten Jahren insbesondere im Kan-\nton Schwyz zu hohen Steuererträgen geführt hat. Durch die aktuelle volkswirtschaftliche Entwicklung, besteht \nderzeit das Risiko einer massgebenden Wertkorrektur bei den Vermögenswerten (Einbruch der Immobilien- und \nBörsenwerte), die den Kanton Schwyz auf der Ertragsseite mittel- bis langfristig merklich treffen kann. \n \nNeue Besteuerungsformen \n \nIn der laufenden gesellschaftlichen Entwicklung und digitalen Transformation können langfristig zu grundle-\ngenden Veränderungen in künftigen Besteuerungsformen (anfallende Digitalsteuer, Robotersteuer, Transakti-\nonssteuer am Ort der Leistungserstellung bei juristischen Personen, Plattformgebühren) und internationalen \nKonventionen (Mindestbesteuerung, Besteuerung multinationaler Konzerne am Absatzort der Leistung) mit \nmassgebenden Auswirkungen für den Kanton Schwyz führen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 395 f.). \nNamentlich wenn weniger das Arbeits- und Vermögenseinkommen als Besteuerungsgrundlage dienen würden. \nDa sich der Kanton Schwyz grösstenteils auf die Steuererträge natürlicher Personen abstützt (rund 85 % des \nSteuerertrages resultiert aus der Besteuerung der natürlichen Personen), könnte dies zu bedeutenden Verschie-\nbungen des Steuersubstrates (z. B. in geografische Zentren, in digitale Markt- und Plattformstandorte oder zu \njuristischen Personen) und dementsprechend zu Ertragseinbussen im Kanton Schwyz führen. \n \n  \n\n36\n\n\n\n   \n\nFinanzplanes aktualisiert. Damit werden bedeutende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und wenn möglich als \nChance für den Kanton Schwyz genutzt. Das Risiko besteht darin, dass Treiber und Szenarien falsch einge-\nschätzt, Zielbänder nicht eingehalten oder strategische Optionen falsch beurteilt werden. \n \nSteuerreform juristische Personen  \n \nMit der STAF-Umsetzung, welche per 1. Januar 2020 im Kanton Schwyz im Rahmen der Revision des Steuer-\ngesetzes in Kraft getreten ist, konnte die Steuerbelastung bei den nicht privilegiert besteuerten juristischen \nPersonen durch die Reduzierung des Steuersatzes von 2.25 % auf 1.95 % massgebend gesenkt werden. Davon \nprofitieren insbesondere die ordentlich besteuerten juristischen Personen im ganzen Kanton. Die resultierenden \nMindererträge beim Kanton, den Bezirken, den Gemeinden und Kirchgemeinden werden seither durch einen \nerhöhten Anteil an der Direkten Bundessteuer von 21.2 % (vorher 17 %) kompensiert. Die Steuersatzsenkung \nführt im ganzen Kanton – aber insbesondere in den Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau – zu \ninterkantonal und international sehr attraktiven, effektiven Steuerbelastungen für juristische Personen. Es ist \ndavon auszugehen, dass der Kanton Schwyz in den nächsten Jahren grundsätzlich weitere Steuersubstratstei-\ngerungen und Steuersubstratzuzüge verzeichnen kann. Ab 2025 kann der Kanton Schwyz im Rahmen Einfüh-\nrungsphase mit Mehrerträgen (Steueraufrechnungen, Step up) von rund 30 Mio. Franken rechnen. \n \nOECD-Mindestbesteuerung \n \nErgänzend zur STAF-Umsetzung hat die geplante OECD-Mindestbesteuerung eine kompensierende Wirkung, \nindem die Mehrerträge von schätzungsweise rund 30 Mio. Franken einerseits zu 25 % dem Bund zugeteilt \nwerden und die verbleibenden 75 % von rund 22.5 Mio. Franken voraussichtlich zu flankierenden Massnahmen \nzur Förderung der Wirtschafts- und Standortattraktivität sowie zur Kompensation der durch die Mindestbesteu-\nerung ausgelösten höheren NFA-Zahlungen zu verwenden sind. Die konkrete Ausgestaltung der gesetzlichen \nGrundlagen ist auf Bundesebene hingegen noch unklar und pendent, sodass noch keine Planzahlen diesbezüg-\nlich in den AFP 2023–2026 einfliessen. \n \nGesellschaftliche Entwicklung und digitale Transformation \n \nDer praktische Umgang mit den neuen industriellen und digitalen Möglichkeiten und somit die Anforderungen \nder Bürger (externe Anspruchsgruppen) und Mitarbeiter (interne Anspruchsgruppen) im Umfeld der Verwaltung \nhat sich in den letzten Jahren massgebend verändert. Man bewegt sich digital, mobil, informationsoffen und \nthemenorientiert auf bereits bekannten, verwendeten, plattformbasierten Lösungen (Booking, Facebook, Insta-\ngram, Messenger, Uber usw.). Die Gesellschaft transformiert sich von der Industrie- in die vernetzte Digital- \nund Datenwirtschaft. Hierbei bieten sich dem Kanton Schwyz diverse Chancen sich effizient und wirkungsori-\nentiert als Wohn- und Arbeitsstandort und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das Projekt «Finanzen 2020» \nhat im Rahmen der Perspektive 2035 bereits verschiedene relevante Aspekte und Treiber zur Ausrichtung der \nVerwaltung, der Kommunikation und den allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgenom-\nmen. Diese fliessen in die laufenden Arbeiten der Verwaltung ein und werden jährlich im Rahmen des Aufgaben- \nund Finanzplanes beurteilt. \n \nAufgabenüberprüfung Bund, Kanton, Bezirke und Gemeinden \n \nDie durch den Bund gestartete Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen hat in einer \nersten Beurteilung ergeben, dass namentlich im Bereich der individuellen Prämienverbilligung, bei den Ergän-\nzungsleistungen, beim regionalen Personenverkehr sowie bei der Finanzierung und dem Ausbau der Bahninfra-\nstruktur die Aufgabenteilung überprüft werden sollte. Der umfassende Schlussbericht des Projektes «Aufgaben-\nteilung II» ist noch ausstehend bzw. wurden die Bestrebungen aufgrund der Pandemiesituation vorerst sistiert. \nEine Überprüfung der Aufgabenteilung über die Staatsebenen des Bundes, der Kantone und letztlich auch der \nGemeinden hinweg wäre eine Chance, die auch im Rahmen des Berichtes «Finanzen 2020» (vgl. Seite 63 ff.) \nund im Wirksamkeitsbericht zum Innerkantonalen Finanzausgleich von 2001 bis 2016 (vgl. Seite 38 ff.) fest-\ngestellt wurde. Im Hinblick auf die Optimierung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz, des Subsidiaritäts-\nprinzips und der kommunalen Autonomie läuft derzeit im Kanton Schwyz das Projekt FA 2022 (vgl. Kapitel \n2.9).  \n \n  \n\n   \n\nRisiken \n \nNationaler Finanzausgleich (NFA) \n \nDerzeit sind die Prognosen zum NFA-Wachstum gemäss den Berechnungen von BAK Economics AG budgetiert. \nErfahrungsgemäss sind insbesondere die beiden letzten Finanzplanjahre unsicher und schwer prognostizierbar. \nDer Kanton Schwyz weist nach wie vor die zweithöchste Ressourcenstärke aller Kantone auf. Das Ausgleichs-\nsystem wurde 2020 optimiert. Der Kanton Schwyz konnte zwischenzeitig von Entlastungen profitieren. Mittel-\nfristig wird der Kanton Schwyz aufgrund seiner stetigen Zunahme des Ressourcenpotenzials wohl stark stei-\ngende jährliche NFA-Zahlungen gewärtigen müssen. Die Entwicklung ist derzeit aufgrund der schrittweisen \nUmsetzung der NFA-Anpassungen, der Umsetzung der STAF und der OECD-Mindestbesteuerung sowie der In-\nterdependenzen mit den anderen Kantonen kaum akkurat abschätzbar.  \n \nEntwicklung gebundener Ausgaben (insbesondere Sozialversicherungen und Gesundheitsversorgung) \n \nDie Ausgaben für gebundene, bundesrechtlich vorgegebene oder kurzfristig wenig oder nicht beeinflussbare \nAufwände wie zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen oder auch für die Gesund-\nheitsversorgung wachsen stetig massgebend an. Im Weiteren wird vermehrt der politische Wunsch gehegt, Auf-\nwände durch gesetzlich fixierte Spezialfinanzierungsgefässe zu finanzieren, wodurch eine demokratische, situ-\nationsorientierte Steuerung der Ausgaben im Rahmen der Budgetierungsprozesse eingeschränkt oder gar ver-\nunmöglicht wird. \n \nNettovermögen / Investitionsbedarf für Grossprojekte \n \nDie Finanzierung ist vorderhand auch mit den Finanzierungsfehlbeträgen und dem dadurch sinkenden Netto-\nvermögen aufgrund des rückläufigen operativen Ergebnisses und der geplanten zunehmenden Investitionstätig-\nkeiten in Hoch- und Tiefbauprojekte sichergestellt. Anfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über \n125 Mio. Franken abgelöst oder neu finanziert werden. \n \nZinsniveau \n \nDie mehrjährige Phase der Negativzinsen steuert auf ein Ende zu. Dadurch reduziert sich das Risiko von Belas-\ntungen mit Negativzinsen auf den Geldbeständen des Kantons umgehend. Eine optimale Fristigkeit der Anlage \nder liquiden Mittel wird aber nach wie vor mit finanziellen Risiken verbunden sein. Gemäss Zielband 14 und \n15 der finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1) will der Kanton Schwyz aktive Zinsdifferenz- oder Arbit-\nragegeschäfte, erhöhte Finanz- und Bonitätsrisiken sowie eine zusätzliche Verschärfung der aktuell allgemein \nlaufenden ineffizienten Mittelallokation durch den Staat bestmöglich vermeiden. \n \nWertkorrektur auf Steuersubstrat \n \nDie Phase der tiefen Zinsen in Verbindung mit der hohen verfügbaren Geldmenge hat zu Anlagen- und Investi-\ntionen mit erhöhten Risiken oder wenig wirtschaftlicher Substanz sowie einem Preisdruck geführt. Diese Ent-\nwicklung zeigt sich nach der Finanzkrise 2008 spätestens seit 2017 in überproportional steigenden Vermö-\ngenswerten, namentlich Immobilien und Beteiligungspapieren, was in den letzten Jahren insbesondere im Kan-\nton Schwyz zu hohen Steuererträgen geführt hat. Durch die aktuelle volkswirtschaftliche Entwicklung, besteht \nderzeit das Risiko einer massgebenden Wertkorrektur bei den Vermögenswerten (Einbruch der Immobilien- und \nBörsenwerte), die den Kanton Schwyz auf der Ertragsseite mittel- bis langfristig merklich treffen kann. \n \nNeue Besteuerungsformen \n \nIn der laufenden gesellschaftlichen Entwicklung und digitalen Transformation können langfristig zu grundle-\ngenden Veränderungen in künftigen Besteuerungsformen (anfallende Digitalsteuer, Robotersteuer, Transakti-\nonssteuer am Ort der Leistungserstellung bei juristischen Personen, Plattformgebühren) und internationalen \nKonventionen (Mindestbesteuerung, Besteuerung multinationaler Konzerne am Absatzort der Leistung) mit \nmassgebenden Auswirkungen für den Kanton Schwyz führen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 395 f.). \nNamentlich wenn weniger das Arbeits- und Vermögenseinkommen als Besteuerungsgrundlage dienen würden. \nDa sich der Kanton Schwyz grösstenteils auf die Steuererträge natürlicher Personen abstützt (rund 85 % des \nSteuerertrages resultiert aus der Besteuerung der natürlichen Personen), könnte dies zu bedeutenden Verschie-\nbungen des Steuersubstrates (z. B. in geografische Zentren, in digitale Markt- und Plattformstandorte oder zu \njuristischen Personen) und dementsprechend zu Ertragseinbussen im Kanton Schwyz führen. \n \n  \n\n37\n\n\n\n   \n\nSanierungsbeiträge Pensionskasse \n \nSollte der gemäss Jahresabschluss festgestellte Deckungsgrad der Pensionskasse unter 100 % liegen, würden \ngemäss Gesetz über die Pensionskasse vom Kanton Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.210, PKG, im je-\nweils übernächsten Kalenderjahr entsprechende Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zwischen 1 % bis 3 % in den \nAFP aufgenommen werden müssen. Per 31. Dezember 2021 beträgt der Deckungsgrad 103.6 %. \n \nAufwandentwicklung und Schätzungssystematik \n \nDie Systematik der Budgetierung mit der Einhaltung genehmigter Voranschlagskredite durch die Verwaltungs-\neinheiten führen letztlich systeminhärent zu leichten Budgetunterschreitungen, die in der Summe bedeutend \nsein können. Zudem erfolgt die Budgetierung des Personalaufwandes anhand des vom Regierungsrat geneh-\nmigten Stellenplanes, was ebenfalls systeminhärent dazu führt, dass der Personalaufwand in der Regel über \ndie Gesamtverwaltung hinweg leicht zu hoch budgetiert wird. Dies daher, da kurzfristig nicht besetzte Stellen \n(Fluktuation) nicht berücksichtigt werden können. Über den Gesamthaushalt entstehen dadurch regelmässig \nAbweichungen bzw. Unterschreitungen, welche bei inkonsequenter und nicht zeitnaher Haushaltssteuerung mit \nzusätzlichen Ausgaben kompensiert werden könnten. Die Unterschreitungen der letzten Jahre bestätigen, dass \ndies nicht der Fall ist und das Kosten-Controlling wirkt. \n  \n\n   \n\n44.. EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  \n\n44..11 EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \n \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG - AUFWAND\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n3 Aufwand  1 665 814  1 584 961  1 738 228  1 867 205  1 917 945  1 923 714\n\n30 Personalaufwand   233 489   239 227   256 617   261 978   266 153   270 519\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter   3 941   4 193   4 233   4 254   4 284   4 308\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   147 609   149 163   157 897   161 279   163 959   166 819\n\n302 Löhne der Lehrpersonen   36 245   37 995   40 280   41 408   42 198   43 067\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte   2 381   2 092   1 855   1 853   1 868   1 873\n\n304 Zulagen   4 052   4 192   4 177   4 177   4 175   4 175\n\n305 Arbeitgeberbeiträge   34 454   36 187   42 540   43 434   44 133   44 880\n\n306 Arbeitgeberleistungen   1 759   1 726   1 796   1 876   1 826   1 726\n\n309 Übriger Personalaufwand   3 048   3 679   3 839   3 697   3 710   3 671\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   111 542   117 536   124 166   121 326   120 042   119 259\n\n310 Material- und Warenaufwand   4 917   5 982   6 128   6 172   6 085   6 104\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen   8 593   10 425   10 992   10 454   9 965   9 261\n\n312 Ver-/Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   2 489   2 603   2 998   3 007   2 996   2 992\n\n313 Dienstleistungen und Honorare   43 705   44 379   48 862   45 820   45 650   45 584\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt   22 823   23 101   22 805   22 466   22 172   22 090\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   12 025   13 954   15 250   16 382   16 184   16 226\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten   7 963   8 203   8 401   8 400   8 388   8 370\n\n317 Spesenentschädigungen   2 741   3 483   3 542   3 553   3 590   3 609\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen   3 112   2 131   1 867   1 867   1 867   1 867\n\n319 Übriger Betriebsaufwand   3 174   3 275   3 321   3 205   3 145   3 156\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   26 227   35 040   38 098   65 712   79 883   79 458\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen   26 227   35 040   38 098   65 712   79 883   79 458\n\n34 Finanzaufwand   2 844   2 631   2 809   2 760   2 714   1 165\n\n340 Zinsaufwand    616    540    540    540    540    540\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten    296    306    335    335    340    340\n\n349 Übriger Finanzaufwand   1 932   1 785   1 934   1 885   1 834    285\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.   16 765   6 721    722    732    359    359\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Fremdkapital   16 765   6 721    722    732    359    359\n\n36 Transferaufwand  1 059 286   971 637  1 096 198  1 193 243  1 228 278  1 231 110\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   43 939   19 057   25 476   25 370   25 372   25 282\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   11 142   11 035   11 900   11 907   11 526   11 441\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   273 090   277 872   305 008   328 536   352 719   370 192\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   713 026   608 011   646 296   653 252   663 994   675 478\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV   2 500 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   15 589   55 662   107 518   174 178   174 667   148 717\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n38\n\n\n\n   \n\nSanierungsbeiträge Pensionskasse \n \nSollte der gemäss Jahresabschluss festgestellte Deckungsgrad der Pensionskasse unter 100 % liegen, würden \ngemäss Gesetz über die Pensionskasse vom Kanton Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.210, PKG, im je-\nweils übernächsten Kalenderjahr entsprechende Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zwischen 1 % bis 3 % in den \nAFP aufgenommen werden müssen. Per 31. Dezember 2021 beträgt der Deckungsgrad 103.6 %. \n \nAufwandentwicklung und Schätzungssystematik \n \nDie Systematik der Budgetierung mit der Einhaltung genehmigter Voranschlagskredite durch die Verwaltungs-\neinheiten führen letztlich systeminhärent zu leichten Budgetunterschreitungen, die in der Summe bedeutend \nsein können. Zudem erfolgt die Budgetierung des Personalaufwandes anhand des vom Regierungsrat geneh-\nmigten Stellenplanes, was ebenfalls systeminhärent dazu führt, dass der Personalaufwand in der Regel über \ndie Gesamtverwaltung hinweg leicht zu hoch budgetiert wird. Dies daher, da kurzfristig nicht besetzte Stellen \n(Fluktuation) nicht berücksichtigt werden können. Über den Gesamthaushalt entstehen dadurch regelmässig \nAbweichungen bzw. Unterschreitungen, welche bei inkonsequenter und nicht zeitnaher Haushaltssteuerung mit \nzusätzlichen Ausgaben kompensiert werden könnten. Die Unterschreitungen der letzten Jahre bestätigen, dass \ndies nicht der Fall ist und das Kosten-Controlling wirkt. \n  \n\n   \n\n44.. EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  \n\n44..11 EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \n \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG - AUFWAND\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n3 Aufwand  1 665 814  1 584 961  1 738 228  1 867 205  1 917 945  1 923 714\n\n30 Personalaufwand   233 489   239 227   256 617   261 978   266 153   270 519\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter   3 941   4 193   4 233   4 254   4 284   4 308\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   147 609   149 163   157 897   161 279   163 959   166 819\n\n302 Löhne der Lehrpersonen   36 245   37 995   40 280   41 408   42 198   43 067\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte   2 381   2 092   1 855   1 853   1 868   1 873\n\n304 Zulagen   4 052   4 192   4 177   4 177   4 175   4 175\n\n305 Arbeitgeberbeiträge   34 454   36 187   42 540   43 434   44 133   44 880\n\n306 Arbeitgeberleistungen   1 759   1 726   1 796   1 876   1 826   1 726\n\n309 Übriger Personalaufwand   3 048   3 679   3 839   3 697   3 710   3 671\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   111 542   117 536   124 166   121 326   120 042   119 259\n\n310 Material- und Warenaufwand   4 917   5 982   6 128   6 172   6 085   6 104\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen   8 593   10 425   10 992   10 454   9 965   9 261\n\n312 Ver-/Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   2 489   2 603   2 998   3 007   2 996   2 992\n\n313 Dienstleistungen und Honorare   43 705   44 379   48 862   45 820   45 650   45 584\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt   22 823   23 101   22 805   22 466   22 172   22 090\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   12 025   13 954   15 250   16 382   16 184   16 226\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten   7 963   8 203   8 401   8 400   8 388   8 370\n\n317 Spesenentschädigungen   2 741   3 483   3 542   3 553   3 590   3 609\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen   3 112   2 131   1 867   1 867   1 867   1 867\n\n319 Übriger Betriebsaufwand   3 174   3 275   3 321   3 205   3 145   3 156\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   26 227   35 040   38 098   65 712   79 883   79 458\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen   26 227   35 040   38 098   65 712   79 883   79 458\n\n34 Finanzaufwand   2 844   2 631   2 809   2 760   2 714   1 165\n\n340 Zinsaufwand    616    540    540    540    540    540\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten    296    306    335    335    340    340\n\n349 Übriger Finanzaufwand   1 932   1 785   1 934   1 885   1 834    285\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.   16 765   6 721    722    732    359    359\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Fremdkapital   16 765   6 721    722    732    359    359\n\n36 Transferaufwand  1 059 286   971 637  1 096 198  1 193 243  1 228 278  1 231 110\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   43 939   19 057   25 476   25 370   25 372   25 282\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   11 142   11 035   11 900   11 907   11 526   11 441\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   273 090   277 872   305 008   328 536   352 719   370 192\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   713 026   608 011   646 296   653 252   663 994   675 478\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV   2 500 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   15 589   55 662   107 518   174 178   174 667   148 717\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n39\n\n\n\n   \n\n \n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG - AUFWAND (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n37 Durchlaufende Beiträge   121 583   122 325   126 511   127 181   127 719   127 656\n\n370 Durchlaufende Beiträge   117 523   117 369   121 555   122 225   122 763   122 700\n\n371 Durchlaufende Investitionsbeiträge   4 060   4 956   4 956   4 956   4 956   4 956\n\n39 Interne Verrechnungen   94 078   89 844   93 107   94 273   92 797   94 188\n\n390 Verrechnungen Material- und Warenbezüge    14    22    22    22    22    22\n\n391 Verrechnungen Dienstleistungen   61 835   63 974   64 528   65 764   66 788   68 179\n\n392 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten   1 515   1 382   1 445   1 445   1 445   1 445\n\n393 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten   1 318   1 197   1 344   1 274   1 274   1 274\n\n398 Übertragungen   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\n399 Übrige interne Verrechnungen   27 396   21 269   23 768   23 768   21 268   21 268\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG - ERTRAG\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n4 Ertrag - 1 881 528 - 1 644 663 - 1 751 609 - 1 831 882 - 1 838 332 - 1 833 205\n\n40 Fiskalertrag -  898 222 -  734 300 -  809 370 -  837 425 -  832 205 -  843 020\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  642 261 -  505 400 -  557 450 -  553 150 -  552 950 -  560 450\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  96 877 -  87 600 -  98 950 -  130 050 -  133 750 -  135 750\n\n402 Übrige direkte Steuern -  108 925 -  89 700 -  100 000 -  100 000 -  90 000 -  90 000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  50 159 -  51 600 -  52 970 -  54 225 -  55 505 -  56 820\n\n41 Regalien und Konzessionen -  81 203 -  80 472 -  31 460 -  31 460 -  43 915 -  43 915\n\n410 Regalien -  1 131 -  1 010 -  1 110 -  1 110 -  1 115 -  1 115\n\n411 Schweiz. Nationalbank -  74 550 -  74 500 -  24 900 -  24 900 -  37 350 -  37 350\n\n412 Konzessionen -  5 522 -  4 962 -  5 450 -  5 450 -  5 450 -  5 450\n\n42 Entgelte -  57 398 -  54 425 -  53 857 -  54 057 -  53 593 -  53 856\n\n420 Ersatzabgaben -   864 -  1 045 -  1 045 -  1 045 -  1 045 -  1 045\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -  23 214 -  20 731 -  21 211 -  21 162 -  21 220 -  21 018\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -   1 -   2 -   2 -   2 -   2 -   2\n\n423 Schul- und Kursgelder -  6 907 -  7 084 -  6 875 -  6 917 -  6 885 -  6 890\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -  2 413 -  2 687 -  2 622 -  2 573 -  2 590 -  2 590\n\n425 Erlös aus Verkäufen -  2 368 -  2 231 -  2 193 -  2 219 -  2 219 -  2 219\n\n426 Rückerstattungen -  10 728 -  8 375 -  7 534 -  7 770 -  7 262 -  7 726\n\n427 Bussen -  10 891 -  12 247 -  12 348 -  12 348 -  12 348 -  12 348\n\n429 Übrige Entgelte -   12 -   23 -   27 -   21 -   22 -   18\n\n43 Verschiedene Erträge -  7 671 -  8 221 -  8 171 -  8 062 -  7 947 -  7 995\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge -   674 -   917 -   738 -   725 -   725 -   725\n\n439 Übriger Ertrag -  6 997 -  7 304 -  7 433 -  7 337 -  7 222 -  7 270\n\n44 Finanzertrag -  50 433 -  46 448 -  48 482 -  48 582 -  48 582 -  48 582\n\n440 Zinsertrag -   531 -   700 -   600 -   600 -   600 -   600\n\n441 Realisierte Gewinne FV -   277 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -   859 -   816 -   816 -   816 -   816 -   816\n\n444 Wertberichtigung Finanzvermögen -   42 - - - - -\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen -   80 -   110 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -  47 068 -  44 006 -  46 206 -  46 306 -  46 306 -  46 306\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen -   763 -   806 -   750 -   750 -   750 -   750\n\n449 Übriger Finanzertrag -   813 - - - - -\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -   329 -   329 -   412 -   412 -  3 779 -  3 779\n\n450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung Fremdkapital -   329 -   329 -   412 -   412 -  3 779 -  3 779\n\n46 Transferertrag -  570 611 -  508 299 -  580 239 -  630 430 -  627 796 -  610 214\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  250 602 -  248 928 -  254 372 -  254 633 -  254 810 -  254 633\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  124 363 -  38 931 -  57 606 -  46 957 -  43 973 -  43 962\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  58 763 -  56 388 -  56 333 -  56 336 -  55 136 -  55 136\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  136 830 -  163 952 -  211 828 -  272 404 -  273 777 -  256 383\n\n469 Übriger Transferertrag -   53 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  121 583 -  122 325 -  126 511 -  127 181 -  127 718 -  127 656\n\n470 Durchlaufende Beiträge -  117 523 -  117 369 -  121 555 -  122 225 -  122 762 -  122 700\n\n471 Durchlaufende Investitionsbeiträge -  4 060 -  4 956 -  4 956 -  4 956 -  4 956 -  4 956\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n40\n\n\n\n   \n\n \n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG - AUFWAND (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n37 Durchlaufende Beiträge   121 583   122 325   126 511   127 181   127 719   127 656\n\n370 Durchlaufende Beiträge   117 523   117 369   121 555   122 225   122 763   122 700\n\n371 Durchlaufende Investitionsbeiträge   4 060   4 956   4 956   4 956   4 956   4 956\n\n39 Interne Verrechnungen   94 078   89 844   93 107   94 273   92 797   94 188\n\n390 Verrechnungen Material- und Warenbezüge    14    22    22    22    22    22\n\n391 Verrechnungen Dienstleistungen   61 835   63 974   64 528   65 764   66 788   68 179\n\n392 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten   1 515   1 382   1 445   1 445   1 445   1 445\n\n393 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten   1 318   1 197   1 344   1 274   1 274   1 274\n\n398 Übertragungen   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\n399 Übrige interne Verrechnungen   27 396   21 269   23 768   23 768   21 268   21 268\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG - ERTRAG\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n4 Ertrag - 1 881 528 - 1 644 663 - 1 751 609 - 1 831 882 - 1 838 332 - 1 833 205\n\n40 Fiskalertrag -  898 222 -  734 300 -  809 370 -  837 425 -  832 205 -  843 020\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  642 261 -  505 400 -  557 450 -  553 150 -  552 950 -  560 450\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  96 877 -  87 600 -  98 950 -  130 050 -  133 750 -  135 750\n\n402 Übrige direkte Steuern -  108 925 -  89 700 -  100 000 -  100 000 -  90 000 -  90 000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  50 159 -  51 600 -  52 970 -  54 225 -  55 505 -  56 820\n\n41 Regalien und Konzessionen -  81 203 -  80 472 -  31 460 -  31 460 -  43 915 -  43 915\n\n410 Regalien -  1 131 -  1 010 -  1 110 -  1 110 -  1 115 -  1 115\n\n411 Schweiz. Nationalbank -  74 550 -  74 500 -  24 900 -  24 900 -  37 350 -  37 350\n\n412 Konzessionen -  5 522 -  4 962 -  5 450 -  5 450 -  5 450 -  5 450\n\n42 Entgelte -  57 398 -  54 425 -  53 857 -  54 057 -  53 593 -  53 856\n\n420 Ersatzabgaben -   864 -  1 045 -  1 045 -  1 045 -  1 045 -  1 045\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -  23 214 -  20 731 -  21 211 -  21 162 -  21 220 -  21 018\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -   1 -   2 -   2 -   2 -   2 -   2\n\n423 Schul- und Kursgelder -  6 907 -  7 084 -  6 875 -  6 917 -  6 885 -  6 890\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -  2 413 -  2 687 -  2 622 -  2 573 -  2 590 -  2 590\n\n425 Erlös aus Verkäufen -  2 368 -  2 231 -  2 193 -  2 219 -  2 219 -  2 219\n\n426 Rückerstattungen -  10 728 -  8 375 -  7 534 -  7 770 -  7 262 -  7 726\n\n427 Bussen -  10 891 -  12 247 -  12 348 -  12 348 -  12 348 -  12 348\n\n429 Übrige Entgelte -   12 -   23 -   27 -   21 -   22 -   18\n\n43 Verschiedene Erträge -  7 671 -  8 221 -  8 171 -  8 062 -  7 947 -  7 995\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge -   674 -   917 -   738 -   725 -   725 -   725\n\n439 Übriger Ertrag -  6 997 -  7 304 -  7 433 -  7 337 -  7 222 -  7 270\n\n44 Finanzertrag -  50 433 -  46 448 -  48 482 -  48 582 -  48 582 -  48 582\n\n440 Zinsertrag -   531 -   700 -   600 -   600 -   600 -   600\n\n441 Realisierte Gewinne FV -   277 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -   859 -   816 -   816 -   816 -   816 -   816\n\n444 Wertberichtigung Finanzvermögen -   42 - - - - -\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen -   80 -   110 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -  47 068 -  44 006 -  46 206 -  46 306 -  46 306 -  46 306\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen -   763 -   806 -   750 -   750 -   750 -   750\n\n449 Übriger Finanzertrag -   813 - - - - -\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -   329 -   329 -   412 -   412 -  3 779 -  3 779\n\n450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung Fremdkapital -   329 -   329 -   412 -   412 -  3 779 -  3 779\n\n46 Transferertrag -  570 611 -  508 299 -  580 239 -  630 430 -  627 796 -  610 214\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  250 602 -  248 928 -  254 372 -  254 633 -  254 810 -  254 633\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  124 363 -  38 931 -  57 606 -  46 957 -  43 973 -  43 962\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  58 763 -  56 388 -  56 333 -  56 336 -  55 136 -  55 136\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  136 830 -  163 952 -  211 828 -  272 404 -  273 777 -  256 383\n\n469 Übriger Transferertrag -   53 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  121 583 -  122 325 -  126 511 -  127 181 -  127 718 -  127 656\n\n470 Durchlaufende Beiträge -  117 523 -  117 369 -  121 555 -  122 225 -  122 762 -  122 700\n\n471 Durchlaufende Investitionsbeiträge -  4 060 -  4 956 -  4 956 -  4 956 -  4 956 -  4 956\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n41\n\n\n\n   \n\n \n\n44..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  \nBei einem Aufwand von 1 738 Mio. Franken und einem Ertrag von 1 752 Mio. Franken sowie unter Berück-\nsichtigung der Einlage in die Spezialfinanzierung Eigenkapital in der Höhe von 11.4 Mio. Franken schliesst der \nVoranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 2 Mio. Franken ab. Die Finanzplanjahre \n2024–2026 zeigen Aufwandüberschüsse zwischen 18.2 Mio. Franken und 72.7 Mio. Franken.  \n \n\n \n \nAufwand \n \nDer Transferaufwand stellt mit 63.1 % die grösste Aufwandposition im Voranschlagsjahr 2023 dar und steigt \nbis ins Jahr 2026 auf einen Anteil von 64 %, was sich in den Bruttoinvestitionsbeiträgen an die N4 Neue \nAxenstrasse begründet. Mit einem Anteil von 14.8 % steht der Personalaufwand an zweiter Stelle. Er liegt im \nJahr 2026 bei 14.1 %.  \n \n\n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG - ERTRAG (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n49 Interne Verrechnungen -  94 078 -  89 844 -  93 107 -  94 273 -  92 797 -  94 188\n\n490 Verrechnungen Material- und Warenbezüge -   14 -   22 -   22 -   22 -   22 -   22\n\n491 Verrechnungen Dienstleistungen -  12 825 -  13 515 -  13 602 -  13 565 -  13 483 -  13 483\n\n492 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten -  1 515 -  1 382 -  1 445 -  1 445 -  1 445 -  1 445\n\n493 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten -  1 249 -  1 137 -  1 276 -  1 206 -  1 206 -  1 206\n\n498 Übertragungen -  51 079 -  52 519 -  52 994 -  54 266 -  55 372 -  56 763\n\n499 Übrige interne Verrechnungen -  27 396 -  21 269 -  23 768 -  23 769 -  21 269 -  21 269\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 665 814  1 584 961  1 738 228  1 867 205  1 917 945  1 923 714\n\n     Total Ertrag   - 1 881 528 - 1 644 663 - 1 751 609 - 1 831 882 - 1 838 332 - 1 833 205\n\n     Operatives Ergebnis -  215 714 -  59 702 -  13 381   35 323   79 613   90 509\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   19 763   15 530   11 423 - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - -  17 162 -  25 386 -  17 828\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  195 951 -  44 172 -  1 958   18 161   54 227   72 681\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT AUFWAND \n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Aufwand  1 665 814  1 584 961  1 738 228  1 867 205  1 917 945  1 923 714\n\n30 Personalaufwand   233 489   239 227   256 617   261 978   266 153   270 519\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   111 542   117 536   124 166   121 326   120 042   119 259\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   26 227   35 040   38 098   65 712   79 883   79 458\n\n34 Finanzaufwand   2 844   2 631   2 809   2 760   2 714   1 165\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.   16 765   6 721    722    732    359    359\n\n36 Transferaufwand  1 059 286   971 637  1 096 198  1 193 243  1 228 278  1 231 110\n\n37 Durchlaufende Beiträge   121 583   122 325   126 511   127 181   127 719   127 656\n\n39 Interne Verrechnungen   94 078   89 844   93 107   94 273   92 797   94 188\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Aufwand\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nPersonalaufwand (30) \n \nDer Personalaufwand entspricht der Stellenplanung (vgl. Kapitel 5.1) mit einer Zunahme von 2.4 % Vollzeit-\nstellen (FTE) für 2023. Die Zunahme im Vergleich zum Voranschlag 2023 erfolgt mehrheitlich durch das Bil-\ndungsdepartement (hauptsächlich Zunahme von Lehrpersonenstellen aufgrund höherer Anzahl Schüler / Klas-\nsen) und das Sicherheitsdepartement (hauptsächlich Zunahme von Stellen bei der Kantonspolizei, der Staats-\nanwaltschaft und des Rechts- und Beschwerdedienstes). Das geplante jährliche Lohnwachstum für Beförderun-\ngen beträgt 0.7 %. Für einen allfällige Teuerungsausgleich wurden für 2023 3.0 %, für die Finanzplanjahre \n0.8 % eingestellt. Die definitiv auszugleichende Teuerung für das Jahr 2023 wird im November 2022 ermittelt. \nAufgrund des revidierten Pensionskassengesetzes fallen anstelle der bisherigen 10 % neu 12 % Arbeitgeber-\nbeiträge an, was rund 4 Mio. Franken Mehraufwand ausmacht. \n \nSach- und übriger Betriebsaufwand (31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand im Voranschlagsjahr 2023 wird vor allem durch Drittberatungen in der \nHöhe von 18.7 Mio. Franken, Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen von 16.2 Mio. Franken, Unterhalt von \nMobilien und immateriellen Anlagen von 15.3 Mio. Franken sowie Dienstleistungsaufwand für Personen in Ob-\nhut von 15.1 Mio. Franken begründet. Zudem sind Anschaffungen (u. a. Software, Hardware, Maschinen und \nBüromöbel) von 11 Mio. Franken, Dienstleistungen Dritter von 6.9 Mio. Franken und Mietaufwand von \n7.6 Mio. Franken geplant. Der Sach- und Betriebsaufwand steigt im 2023 im Vergleich zum Vorjahr um \n6.6 Mio. Franken, dies vor allem durch eine Zunahme beim Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut. \nDanach sinkt er wieder leicht auf 119.3 Mio. im Jahr 2026.  \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (33) \n \nDie Abschreibungen auf den Tiefbauten (Spezialfinanzierung Strassenwesen) betragen im Voranschlagsjahr \n2023 38.1 Mio. Franken, im Finanzplanjahr 2024 65.7 Mio. Franken und in den Finanzplanjahren 2025 und \n2026 knapp 80 Mio. Franken. Gemäss § 45 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom 9. De-\nzember 2015, SRSZ 144.11, FHV, wird mit einem Abschreibungssatz von 100 % im Strassenwesen geplant. \nAufgrund der Spezialfinanzierung haben die Abschreibungen im Tiefbau keine Auswirkung auf den Saldo der \nErfolgsrechnung (vgl. Kapitel 2.11). Die Investitionen wirken sich hingegen auf den Saldo der Finanzierungs-\nrechnung aus. Die Abschreibungen im Hochbauamt bemessen sich im Voranschlag 2023 mit rund \n11 Mio. Franken und steigen aufgrund der geplanten erhöhten Investitionstätigkeit über den betrachteten Zeit-\nraum auf 22.8 Mio. Franken im Jahr 2026.  \n \nFinanzaufwand (34) \n \nDer Finanzaufwand beinhaltet die Steuerskonti an die Steuerzahlenden von rund 1.5 Mio. Franken. Die Verzin-\nsung der laufenden Verbindlichkeiten bleibt konstant und die Negativzinsen für Bankguthaben nehmen über \nden geplanten Zeitraum kontinuierlich leicht ab. Auf Basis des vorliegenden AFP 2023–2026 wird mit keinem \nneuen Fremdfinanzierungsbedarf gerechnet, obwohl Anfangs 2023 die Obligationenanleihe über \n125 Mio. Franken abgelöst werden muss.  \n \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen (35) \n \nDie Bezirks- und Gemeindeanteile am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer sowie die Beiträge für den Steuer-\nkraftausgleich werden in getrennten Spezialfinanzierungen abgewickelt. Es handelt sich im Voranschlagsjahr \n2023 um eine geplante Einlage in die Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleiches der Bezirke \nund Gemeinden von 0.3 Mio. Franken (vgl. Kapitel 2.10) und in die Spezialfinanzierung Zivilschutz von \n0.4 Mio. Franken. \n \n  \n\n42\n\n\n\n   \n\n \n\n44..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  \nBei einem Aufwand von 1 738 Mio. Franken und einem Ertrag von 1 752 Mio. Franken sowie unter Berück-\nsichtigung der Einlage in die Spezialfinanzierung Eigenkapital in der Höhe von 11.4 Mio. Franken schliesst der \nVoranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 2 Mio. Franken ab. Die Finanzplanjahre \n2024–2026 zeigen Aufwandüberschüsse zwischen 18.2 Mio. Franken und 72.7 Mio. Franken.  \n \n\n \n \nAufwand \n \nDer Transferaufwand stellt mit 63.1 % die grösste Aufwandposition im Voranschlagsjahr 2023 dar und steigt \nbis ins Jahr 2026 auf einen Anteil von 64 %, was sich in den Bruttoinvestitionsbeiträgen an die N4 Neue \nAxenstrasse begründet. Mit einem Anteil von 14.8 % steht der Personalaufwand an zweiter Stelle. Er liegt im \nJahr 2026 bei 14.1 %.  \n \n\n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG - ERTRAG (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n49 Interne Verrechnungen -  94 078 -  89 844 -  93 107 -  94 273 -  92 797 -  94 188\n\n490 Verrechnungen Material- und Warenbezüge -   14 -   22 -   22 -   22 -   22 -   22\n\n491 Verrechnungen Dienstleistungen -  12 825 -  13 515 -  13 602 -  13 565 -  13 483 -  13 483\n\n492 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten -  1 515 -  1 382 -  1 445 -  1 445 -  1 445 -  1 445\n\n493 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten -  1 249 -  1 137 -  1 276 -  1 206 -  1 206 -  1 206\n\n498 Übertragungen -  51 079 -  52 519 -  52 994 -  54 266 -  55 372 -  56 763\n\n499 Übrige interne Verrechnungen -  27 396 -  21 269 -  23 768 -  23 769 -  21 269 -  21 269\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 665 814  1 584 961  1 738 228  1 867 205  1 917 945  1 923 714\n\n     Total Ertrag   - 1 881 528 - 1 644 663 - 1 751 609 - 1 831 882 - 1 838 332 - 1 833 205\n\n     Operatives Ergebnis -  215 714 -  59 702 -  13 381   35 323   79 613   90 509\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   19 763   15 530   11 423 - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - -  17 162 -  25 386 -  17 828\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  195 951 -  44 172 -  1 958   18 161   54 227   72 681\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT AUFWAND \n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Aufwand  1 665 814  1 584 961  1 738 228  1 867 205  1 917 945  1 923 714\n\n30 Personalaufwand   233 489   239 227   256 617   261 978   266 153   270 519\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   111 542   117 536   124 166   121 326   120 042   119 259\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   26 227   35 040   38 098   65 712   79 883   79 458\n\n34 Finanzaufwand   2 844   2 631   2 809   2 760   2 714   1 165\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.   16 765   6 721    722    732    359    359\n\n36 Transferaufwand  1 059 286   971 637  1 096 198  1 193 243  1 228 278  1 231 110\n\n37 Durchlaufende Beiträge   121 583   122 325   126 511   127 181   127 719   127 656\n\n39 Interne Verrechnungen   94 078   89 844   93 107   94 273   92 797   94 188\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Aufwand\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nPersonalaufwand (30) \n \nDer Personalaufwand entspricht der Stellenplanung (vgl. Kapitel 5.1) mit einer Zunahme von 2.4 % Vollzeit-\nstellen (FTE) für 2023. Die Zunahme im Vergleich zum Voranschlag 2023 erfolgt mehrheitlich durch das Bil-\ndungsdepartement (hauptsächlich Zunahme von Lehrpersonenstellen aufgrund höherer Anzahl Schüler / Klas-\nsen) und das Sicherheitsdepartement (hauptsächlich Zunahme von Stellen bei der Kantonspolizei, der Staats-\nanwaltschaft und des Rechts- und Beschwerdedienstes). Das geplante jährliche Lohnwachstum für Beförderun-\ngen beträgt 0.7 %. Für einen allfällige Teuerungsausgleich wurden für 2023 3.0 %, für die Finanzplanjahre \n0.8 % eingestellt. Die definitiv auszugleichende Teuerung für das Jahr 2023 wird im November 2022 ermittelt. \nAufgrund des revidierten Pensionskassengesetzes fallen anstelle der bisherigen 10 % neu 12 % Arbeitgeber-\nbeiträge an, was rund 4 Mio. Franken Mehraufwand ausmacht. \n \nSach- und übriger Betriebsaufwand (31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand im Voranschlagsjahr 2023 wird vor allem durch Drittberatungen in der \nHöhe von 18.7 Mio. Franken, Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen von 16.2 Mio. Franken, Unterhalt von \nMobilien und immateriellen Anlagen von 15.3 Mio. Franken sowie Dienstleistungsaufwand für Personen in Ob-\nhut von 15.1 Mio. Franken begründet. Zudem sind Anschaffungen (u. a. Software, Hardware, Maschinen und \nBüromöbel) von 11 Mio. Franken, Dienstleistungen Dritter von 6.9 Mio. Franken und Mietaufwand von \n7.6 Mio. Franken geplant. Der Sach- und Betriebsaufwand steigt im 2023 im Vergleich zum Vorjahr um \n6.6 Mio. Franken, dies vor allem durch eine Zunahme beim Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut. \nDanach sinkt er wieder leicht auf 119.3 Mio. im Jahr 2026.  \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (33) \n \nDie Abschreibungen auf den Tiefbauten (Spezialfinanzierung Strassenwesen) betragen im Voranschlagsjahr \n2023 38.1 Mio. Franken, im Finanzplanjahr 2024 65.7 Mio. Franken und in den Finanzplanjahren 2025 und \n2026 knapp 80 Mio. Franken. Gemäss § 45 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom 9. De-\nzember 2015, SRSZ 144.11, FHV, wird mit einem Abschreibungssatz von 100 % im Strassenwesen geplant. \nAufgrund der Spezialfinanzierung haben die Abschreibungen im Tiefbau keine Auswirkung auf den Saldo der \nErfolgsrechnung (vgl. Kapitel 2.11). Die Investitionen wirken sich hingegen auf den Saldo der Finanzierungs-\nrechnung aus. Die Abschreibungen im Hochbauamt bemessen sich im Voranschlag 2023 mit rund \n11 Mio. Franken und steigen aufgrund der geplanten erhöhten Investitionstätigkeit über den betrachteten Zeit-\nraum auf 22.8 Mio. Franken im Jahr 2026.  \n \nFinanzaufwand (34) \n \nDer Finanzaufwand beinhaltet die Steuerskonti an die Steuerzahlenden von rund 1.5 Mio. Franken. Die Verzin-\nsung der laufenden Verbindlichkeiten bleibt konstant und die Negativzinsen für Bankguthaben nehmen über \nden geplanten Zeitraum kontinuierlich leicht ab. Auf Basis des vorliegenden AFP 2023–2026 wird mit keinem \nneuen Fremdfinanzierungsbedarf gerechnet, obwohl Anfangs 2023 die Obligationenanleihe über \n125 Mio. Franken abgelöst werden muss.  \n \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen (35) \n \nDie Bezirks- und Gemeindeanteile am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer sowie die Beiträge für den Steuer-\nkraftausgleich werden in getrennten Spezialfinanzierungen abgewickelt. Es handelt sich im Voranschlagsjahr \n2023 um eine geplante Einlage in die Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleiches der Bezirke \nund Gemeinden von 0.3 Mio. Franken (vgl. Kapitel 2.10) und in die Spezialfinanzierung Zivilschutz von \n0.4 Mio. Franken. \n \n  \n\n43\n\n\n\n   \n\nTransferaufwand (36) \n \n\n \n \nErtragsanteile an Dritte \n \nUnter die Ertragsanteile an Dritte fallen die Anteile der anderen Gemeinwesen (rund 65 % an Bund, Bezirke, \nGemeinden und Kirchgemeinden) an die durch den Kanton vereinnahmten Quellensteuern. Im Voranschlag \n2023 machen mit rund 19 Mio. Franken (13 Mio. Franken) die anteiligen Quellensteuern die grösste Position \naus. \n \nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen \n \nDie Entschädigungen an Gemeinwesen basieren hauptsächlich auf Beiträgen gemäss der Fachschulvereinba-\nrung (FSV) und der Vereinbarung für Höhere Fachschulen (HFSV) von total 7.1 Mio. Franken. Im Weiteren fallen \nEntschädigungen an den Bund für den Vollzug der Arbeitslosenversicherung in der Höhe von rund 2 Mio. Fran-\nken sowie an die Gemeinden im Bereich Feuerschutz von 1.6 Mio. Franken darunter. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nIn der Kontogruppe Finanz- und Lastenausgleich sind Aufwendungen im Rahmen des Nationalen Finanzaus-\ngleichs (NFA) in den Ressourcenausgleich von 202.3 Mio. Franken (183.6 Mio. Franken) und in den Härteaus-\ngleich von 1.2 Mio. Franken (1.3 Mio. Franken) enthalten (vgl. Kapitel 2.8). Zum Finanz- und Lastenausgleich \nzählen auch der Innerkantonale Finanzausgleich mit dem vertikalen Normaufwandausgleich von 25 Mio. Fran-\nken sowie dem horizontalen Steuerkraftausgleich von 73 Mio. Franken an die Bezirke und Gemeinden (vgl. \nKapitel 2.10). Zudem werden 3.5 Mio. Franken für den Soziallastenausgleich eingestellt. Die Darstellung in \nder obigen Tabelle «Übersicht Transferaufwand» zeigt lediglich die Aufwandpositionen (siehe auch Transferer-\ntrag).  \n \nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Bereich der Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte sind die grössten Positionen die inner- und \nausserkantonale Spitalfinanzierung von 174.8 Mio. Franken (168.3 Mio. Franken) und die Ergänzungsleistun-\ngen und Prämienverbilligungen von 137.2 Mio. Franken (143.6 Mio. Franken). Weitere wichtige Positionen \nsind die Beiträge an die Volks-, Mittel-, Hoch- und Sonderschulen von 121.6 Mio. Franken (117 Mio. Franken), \nan die Behinderteneinrichtungen von 49.8 Mio. Franken (49 Mio. Franken), an das öffentliche Verkehrsangebot \nvon 48 Mio. Franken (43.2 Mio. Franken), für Vergütungen der Pauschalen Steueranrechnung von 25 Mio. \nFranken (17 Mio. Franken), für das Asyl- und Flüchtlingswesen von 19.4 Mio. Franken (9.2 Mio. Franken), an \nausserkantonale Schulen und Angebote von 12 Mio. Franken (11.2 Mio. Franken),  sowie für den STAF-Aus-\ngleich von 11.7 Mio. Franken (11.5 Mio. Franken) an die Bezirke und Gemeinden.  \n \nNicht aktivierte Investitionsbeiträge \n \nDie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse werden in der Spezialfinanzierung Strassenwesen geführt. Im Voran-\nschlagsjahr 2023 betragen diese nicht aktivierten Investitionsbeiträge 65.2 Mio. Franken. Bis ins Finanzplan-\njahr 2025 respektive 2026 erhöhen sich die Investitionsbeiträge auf 132 Mio. Franken bzw. 111.3 Mio. Fran-\nken. Im Gegenzug erhält die Spezialfinanzierung Strassenwesen im Transferertrag Bundesbeiträge im Anteil von \n92 % zurückerstattet (vgl. auch Transferertrag). Die weiteren nicht aktivierten Investitionsbeiträge belaufen sich \nim Voranschlagsjahr 2023 auf rund 42.3 Mio. Franken und setzen sich hauptsächlich aus Förderbeiträgen für \ndas Energie-Gebäudeprogramm (Projekte von brutto 10 Mio. Franken) sowie Beiträgen des Amtes für Gewässer \n(Projekte im Gewässerschutz und Wasserbau von 13.9 Mio. Franken), des Amtes für Wald und Natur (8.5 Mio. \n\nÜBERSICHT TRANSFERAUFWAND\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Transferaufwand  1 059 286   971 637  1 096 198  1 193 243  1 228 278  1 231 110\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   43 939   19 057   25 476   25 370   25 372   25 282\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   11 142   11 035   11 900   11 907   11 526   11 441\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   273 090   277 872   305 008   328 536   352 719   370 192\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   713 026   608 011   646 296   653 252   663 994   675 478\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV   2 500 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   15 589   55 662   107 518   174 178   174 667   148 717\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nFranken), des Amtes für Gesundheit und Soziales (Projekt Ersatzbau Phönix in Einsiedeln und Investitionsbei-\nträge an Alters- und Pflegeheime von 6 Mio. Franken), des Amtes für Landwirtschaft (Projekte Strukturverbes-\nserung und Bodenrecht von 2.7 Mio. Franken) und des Amtes für Kultur (Beitrag an das Kloster Einsiedeln von \n0.6 Mio. Franken) zusammen. \n \nDurchlaufende Beiträge (37) \n \nDie grössten Aufwandpositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft im Bereich Agrarmassnahmen \nvon 78.0 Mio. Franken (78.0 Mio. Franken) und die Beiträge an die Pflegefinanzierung von 39.1 Mio. Franken \n(36.0 Mio. Franken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausge-\nglichen.  \n \nInterne Verrechnungen (39) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \n \nErtrag \n \nMit Anteilen von rund 46.2 % und 33.1 % im Voranschlagsjahr 2023 stellen der Fiskalertrag und der Trans-\nferertrag die grössten Ertragspositionen dar. Letzterer steigt insbesondere aufgrund der brutto verbuchten In-\nvestitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse bis 2026 um 30 Mio. Franken auf einen Anteil von 33.3 %, \nwährend der Fiskalertrag um 33.7 Mio. Franken wächst. \n \n\n \n \nFiskalertrag (40) \n \nDer Fiskalertrag im Voranschlagsjahr 2023 ist auf der Basis eines Steuerfusses von 120 % für natürliche und \n160 % für juristische Personen berechnet und wird insgesamt auf 809 Mio. Franken prognostiziert. Er liegt mit \nrund 75.1 Mio. Franken über dem Voranschlagswert 2022. Der Fiskalertrag unterteilt sich in die folgenden \nSteuerteilbereiche: \n \n\n \n \n  \n\nÜBERSICHT ERTRAG\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Ertrag - 1 881 528 - 1 644 663 - 1 751 609 - 1 831 882 - 1 838 332 - 1 833 205\n\n40 Fiskalertrag -  898 222 -  734 300 -  809 370 -  837 425 -  832 205 -  843 020\n\n41 Regalien und Konzessionen -  81 203 -  80 472 -  31 460 -  31 460 -  43 915 -  43 915\n\n42 Entgelte -  57 398 -  54 425 -  53 857 -  54 057 -  53 593 -  53 856\n\n43 Verschiedene Erträge -  7 671 -  8 221 -  8 171 -  8 062 -  7 947 -  7 995\n\n44 Finanzertrag -  50 433 -  46 448 -  48 482 -  48 582 -  48 582 -  48 582\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -   329 -   329 -   412 -   412 -  3 779 -  3 779\n\n46 Transferertrag -  570 611 -  508 299 -  580 239 -  630 430 -  627 796 -  610 214\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  121 583 -  122 325 -  126 511 -  127 181 -  127 718 -  127 656\n\n49 Interne Verrechnungen -  94 078 -  89 844 -  93 107 -  94 273 -  92 797 -  94 188\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Ertrag\n(in Fr. 1 000)\n\nÜBERSICHT FISKALERTRAG\n\n�(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Fiskalertrag -  898 222 -  734 300 -  809 370 -  837 425 -  832 205 -  843 020\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  642 261 -  505 400 -  557 450 -  553 150 -  552 950 -  560 450\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  96 877 -  87 600 -  98 950 -  130 050 -  133 750 -  135 750\n\n402 Übrige direkte Steuern -  108 925 -  89 700 -  100 000 -  100 000 -  90 000 -  90 000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  50 159 -  51 600 -  52 970 -  54 225 -  55 505 -  56 820\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n44\n\n\n\n   \n\nTransferaufwand (36) \n \n\n \n \nErtragsanteile an Dritte \n \nUnter die Ertragsanteile an Dritte fallen die Anteile der anderen Gemeinwesen (rund 65 % an Bund, Bezirke, \nGemeinden und Kirchgemeinden) an die durch den Kanton vereinnahmten Quellensteuern. Im Voranschlag \n2023 machen mit rund 19 Mio. Franken (13 Mio. Franken) die anteiligen Quellensteuern die grösste Position \naus. \n \nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen \n \nDie Entschädigungen an Gemeinwesen basieren hauptsächlich auf Beiträgen gemäss der Fachschulvereinba-\nrung (FSV) und der Vereinbarung für Höhere Fachschulen (HFSV) von total 7.1 Mio. Franken. Im Weiteren fallen \nEntschädigungen an den Bund für den Vollzug der Arbeitslosenversicherung in der Höhe von rund 2 Mio. Fran-\nken sowie an die Gemeinden im Bereich Feuerschutz von 1.6 Mio. Franken darunter. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nIn der Kontogruppe Finanz- und Lastenausgleich sind Aufwendungen im Rahmen des Nationalen Finanzaus-\ngleichs (NFA) in den Ressourcenausgleich von 202.3 Mio. Franken (183.6 Mio. Franken) und in den Härteaus-\ngleich von 1.2 Mio. Franken (1.3 Mio. Franken) enthalten (vgl. Kapitel 2.8). Zum Finanz- und Lastenausgleich \nzählen auch der Innerkantonale Finanzausgleich mit dem vertikalen Normaufwandausgleich von 25 Mio. Fran-\nken sowie dem horizontalen Steuerkraftausgleich von 73 Mio. Franken an die Bezirke und Gemeinden (vgl. \nKapitel 2.10). Zudem werden 3.5 Mio. Franken für den Soziallastenausgleich eingestellt. Die Darstellung in \nder obigen Tabelle «Übersicht Transferaufwand» zeigt lediglich die Aufwandpositionen (siehe auch Transferer-\ntrag).  \n \nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Bereich der Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte sind die grössten Positionen die inner- und \nausserkantonale Spitalfinanzierung von 174.8 Mio. Franken (168.3 Mio. Franken) und die Ergänzungsleistun-\ngen und Prämienverbilligungen von 137.2 Mio. Franken (143.6 Mio. Franken). Weitere wichtige Positionen \nsind die Beiträge an die Volks-, Mittel-, Hoch- und Sonderschulen von 121.6 Mio. Franken (117 Mio. Franken), \nan die Behinderteneinrichtungen von 49.8 Mio. Franken (49 Mio. Franken), an das öffentliche Verkehrsangebot \nvon 48 Mio. Franken (43.2 Mio. Franken), für Vergütungen der Pauschalen Steueranrechnung von 25 Mio. \nFranken (17 Mio. Franken), für das Asyl- und Flüchtlingswesen von 19.4 Mio. Franken (9.2 Mio. Franken), an \nausserkantonale Schulen und Angebote von 12 Mio. Franken (11.2 Mio. Franken),  sowie für den STAF-Aus-\ngleich von 11.7 Mio. Franken (11.5 Mio. Franken) an die Bezirke und Gemeinden.  \n \nNicht aktivierte Investitionsbeiträge \n \nDie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse werden in der Spezialfinanzierung Strassenwesen geführt. Im Voran-\nschlagsjahr 2023 betragen diese nicht aktivierten Investitionsbeiträge 65.2 Mio. Franken. Bis ins Finanzplan-\njahr 2025 respektive 2026 erhöhen sich die Investitionsbeiträge auf 132 Mio. Franken bzw. 111.3 Mio. Fran-\nken. Im Gegenzug erhält die Spezialfinanzierung Strassenwesen im Transferertrag Bundesbeiträge im Anteil von \n92 % zurückerstattet (vgl. auch Transferertrag). Die weiteren nicht aktivierten Investitionsbeiträge belaufen sich \nim Voranschlagsjahr 2023 auf rund 42.3 Mio. Franken und setzen sich hauptsächlich aus Förderbeiträgen für \ndas Energie-Gebäudeprogramm (Projekte von brutto 10 Mio. Franken) sowie Beiträgen des Amtes für Gewässer \n(Projekte im Gewässerschutz und Wasserbau von 13.9 Mio. Franken), des Amtes für Wald und Natur (8.5 Mio. \n\nÜBERSICHT TRANSFERAUFWAND\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Transferaufwand  1 059 286   971 637  1 096 198  1 193 243  1 228 278  1 231 110\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   43 939   19 057   25 476   25 370   25 372   25 282\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   11 142   11 035   11 900   11 907   11 526   11 441\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   273 090   277 872   305 008   328 536   352 719   370 192\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   713 026   608 011   646 296   653 252   663 994   675 478\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV   2 500 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   15 589   55 662   107 518   174 178   174 667   148 717\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nFranken), des Amtes für Gesundheit und Soziales (Projekt Ersatzbau Phönix in Einsiedeln und Investitionsbei-\nträge an Alters- und Pflegeheime von 6 Mio. Franken), des Amtes für Landwirtschaft (Projekte Strukturverbes-\nserung und Bodenrecht von 2.7 Mio. Franken) und des Amtes für Kultur (Beitrag an das Kloster Einsiedeln von \n0.6 Mio. Franken) zusammen. \n \nDurchlaufende Beiträge (37) \n \nDie grössten Aufwandpositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft im Bereich Agrarmassnahmen \nvon 78.0 Mio. Franken (78.0 Mio. Franken) und die Beiträge an die Pflegefinanzierung von 39.1 Mio. Franken \n(36.0 Mio. Franken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausge-\nglichen.  \n \nInterne Verrechnungen (39) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \n \nErtrag \n \nMit Anteilen von rund 46.2 % und 33.1 % im Voranschlagsjahr 2023 stellen der Fiskalertrag und der Trans-\nferertrag die grössten Ertragspositionen dar. Letzterer steigt insbesondere aufgrund der brutto verbuchten In-\nvestitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse bis 2026 um 30 Mio. Franken auf einen Anteil von 33.3 %, \nwährend der Fiskalertrag um 33.7 Mio. Franken wächst. \n \n\n \n \nFiskalertrag (40) \n \nDer Fiskalertrag im Voranschlagsjahr 2023 ist auf der Basis eines Steuerfusses von 120 % für natürliche und \n160 % für juristische Personen berechnet und wird insgesamt auf 809 Mio. Franken prognostiziert. Er liegt mit \nrund 75.1 Mio. Franken über dem Voranschlagswert 2022. Der Fiskalertrag unterteilt sich in die folgenden \nSteuerteilbereiche: \n \n\n \n \n  \n\nÜBERSICHT ERTRAG\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Ertrag - 1 881 528 - 1 644 663 - 1 751 609 - 1 831 882 - 1 838 332 - 1 833 205\n\n40 Fiskalertrag -  898 222 -  734 300 -  809 370 -  837 425 -  832 205 -  843 020\n\n41 Regalien und Konzessionen -  81 203 -  80 472 -  31 460 -  31 460 -  43 915 -  43 915\n\n42 Entgelte -  57 398 -  54 425 -  53 857 -  54 057 -  53 593 -  53 856\n\n43 Verschiedene Erträge -  7 671 -  8 221 -  8 171 -  8 062 -  7 947 -  7 995\n\n44 Finanzertrag -  50 433 -  46 448 -  48 482 -  48 582 -  48 582 -  48 582\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -   329 -   329 -   412 -   412 -  3 779 -  3 779\n\n46 Transferertrag -  570 611 -  508 299 -  580 239 -  630 430 -  627 796 -  610 214\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  121 583 -  122 325 -  126 511 -  127 181 -  127 718 -  127 656\n\n49 Interne Verrechnungen -  94 078 -  89 844 -  93 107 -  94 273 -  92 797 -  94 188\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Ertrag\n(in Fr. 1 000)\n\nÜBERSICHT FISKALERTRAG\n\n�(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Fiskalertrag -  898 222 -  734 300 -  809 370 -  837 425 -  832 205 -  843 020\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  642 261 -  505 400 -  557 450 -  553 150 -  552 950 -  560 450\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  96 877 -  87 600 -  98 950 -  130 050 -  133 750 -  135 750\n\n402 Übrige direkte Steuern -  108 925 -  89 700 -  100 000 -  100 000 -  90 000 -  90 000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  50 159 -  51 600 -  52 970 -  54 225 -  55 505 -  56 820\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n45\n\n\n\n   \n\nDirekte Steuern natürliche Personen \n \nDie direkten Steuern der natürlichen Personen des Voranschlags 2023 von 557 Mio. Franken (505 Mio. Fran-\nken) begründen sich mehrheitlich durch die Einkommenssteuern von 305 Mio. Franken und die Vermögens-\nsteuern von 91 Mio. Franken (Vorjahr insgesamt 378.4 Mio. Franken). Zudem werden Nachträge auf Einkom-\nmenssteuern von 98.5 Mio. Franken und Nachträgen auf Vermögenssteuern von 22 Mio. Franken (Vorjahr ins-\ngesamt 95 Mio. Franken) erwartet. Weiter werden mit Quellensteuern in der Höhe von 28 Mio. Franken \n(19.9 Mio. Franken), Steuern auf Kapitalabfindungen von 11.6 Mio. Franken (10.4 Mio. Franken) sowie Nach-\nsteuern Einkommen und Vermögen von 1.1 Mio. Franken veranschlagt. Für die Prognosen 2023 der Einkom-\nmens- und Vermögenssteuern (inklusive Nachträge) wurde auf die Schätzung der Gemeinden referenziert. In \nden Finanzplanjahren 2024–2026 wird mit einem leicht sinkenden Steuertrag gerechnet.  \n \nDirekte Steuern juristische Personen \n \nDie Steuereinnahmen der juristischen Personen werden im Voranschlagsjahr mit 99 Mio. Franken (87.6 Mio. \nFranken) prognostiziert. In den Finanzplanjahren wird eine Steigerung auf 135.8 Mio. Franken erwartet. Dies \nvor allem aufgrund Zunahme der Gewinnsteuern juristischer Personen, welche bis 2026 um 41.3 Mio. Franken \nauf 103.3 Mio. Franken ansteigen.  \n \nDie Steigerung gegenüber dem Vorjahr begründet sich in der weiteren Erhöhung des Steuersubstrates sowie \ninfolge des Wegfalls der privilegierten Besteuerung gewisser Gesellschaften auf Kantonsstufe (STAF), welche \naufgrund der Step-Up-Phase ab dem Jahr 2024 positiv ins Gewicht fallen. \n \nÜbrige direkte Steuern \n \nBei den übrigen direkten Steuern von 100 Mio. Franken (89.7 Mio. Franken) handelt es sich um die Grund-\nstückgewinnsteuern von 95 Mio. Franken sowie Spielbanken- und Spielautomatenabgaben von 5 Mio. Franken.  \n \nBesitz- und Aufwandsteuern \n \nUnter die Besitz- und Aufwandsteuern fallen die Motorfahrzeugsteuern in der Höhe von 50.1 Mio. Franken \n(48.9 Mio. Franken) und die Schiffssteuern von rund 2.9 Mio. Franken (2.8 Mio. Franken). \n \nRegalien und Konzessionen (41) \n \nBei den Regalien und Konzessionen von 31.5 Mio. Franken handelt es sich hauptsächlich um den Anteil am \nGewinn der Schweizerischen Nationalbank von 24.9 Mio. Franken (74.5 Mio. Franken), Wasserrechtsgebühren \nvon 5 Mio. Franken sowie Jagd- und Fischereipatentgebühren von rund 1.1 Mio. Franken. In den Finanzplan-\njahren wird der Anteil am Gewinn der Schweizerischen Nationalbank wieder ansteigen auf rund 37.4 Mio. im \n2026.  \n \nEntgelte (42) \n \nBedeutende Entgelte stammen aus den Gebühren für Verfahrenskosten und Bussen im Strafvollzug von \n21.2 Mio. Franken, den Schulgeldern und sonstigen Erlösen der Mittelschulen, der Berufsbildungszentren und \nden Kaufmännischen Berufsschulen von 8.4 Mio. Franken sowie den Motorfahrzeug-Prüfungsgebühren des Ver-\nkehrsamtes (Spezialfinanzierung Strassenwesen) von 5.2 Mio. Franken. \n \nVerschiedene Erträge (43) \n \nDie verschiedenen Erträge von 8.2 Mio. Franken beinhalten hauptsächlich 5.8 Mio. Franken für Gebühren für \nFahrzeugausweise, Schilderauktionen und weitere Erträge im Verkehrsamt (Spezialfinanzierung Strassenwesen). \n \nFinanzertrag (44) \n \nDer Finanzertrag beträgt 48.5 Mio. Franken und setzt sich mehrheitlich aus der Vergütung der Schwyzer Kan-\ntonalbank für die Gewinnzuweisung und der Abgeltung der Staatsgarantie im Betrag von 46.2 Mio. Franken \nzusammen.  \n \nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen (45) \n \nEs handelt sich um den Fondsbezug aus dem Lotteriefonds von 0.3 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2023 \nsowie in den Finanzplanjahren. \n\n   \n\nTransferertrag (46) \n \nDer Transferertrag widerspiegelt vielfach die Positionen im Transferaufwand.  \n \n\n \n \nErtragsanteile von Dritten  \n \nIm Konto Ertragsanteile im Voranschlagsjahr 2023 werden Anteile an der Direkten Bundessteuer von \n200.0 Mio. Franken (200.0 Mio. Franken), an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA; Spezi-\nalfinanzierung Strassenwesen) von 12.8 Mio. Franken (12.3 Mio. Franken), an der pauschalen Steueranrech-\nnung von 10.3 Mio. Franken (6.8 Mio. Franken), an der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken (10 Mio. Fran-\nken), sowie an der Mineralölsteuer von 9.4 Mio. Franken (10.2 Mio. Franken) erwartet. \n \nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen \n \nDie Bundesbeiträge für Asylsuchende und Flüchtlinge von 33.7 Mio. Franken (18.2 Mio. Franken), für die Prä-\nmienverbilligungen von 7.7 Mio. Franken (8.5 Mio. Franken), für die Regionale Arbeitsvermittlungszentren von \n4.2 Mio. Franken (4.0 Mio. Franken) und für die Kinderschutzmassnahmen von 3.1 Mio. Franken bilden die \nHauptpositionen der Entschädigungen von Gemeinwesen im Voranschlagsjahr 2023. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nDen Finanz- und Lastenausgleich bilden die Bezirks- und Gemeindebeiträge in den Innerkantonalen Finanzaus-\ngleich (vgl. Kapitel 2.10) von 49.5 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2023. Im Weiteren wird in dieser Konto-\ngruppe der Ertrag des geografisch-topografischen Lastenausgleichs des NFA von unverändert 6.9 Mio. Franken \ngeplant (vgl. Kapitel 2.8). \n \nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Konto Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten sind hauptsächlich Bundesbeiträge zur Aufga-\nbenerfüllung wie die Beiträge an die Prämienverbilligungen von 55 Mio. Franken (54.3 Mio. Franken), an die \nErgänzungsleistungen von 19.2 Mio. Franken (20.6 Mio. Franken) und für den Bau der N4 Neue Axenstrasse \n(Spezialfinanzierung Strassenwesen) von 60 Mio. Franken (13.9 Mio. Franken) enthalten. Im Weiteren fallen \nBezirks- und Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr von 19.2 Mio. Franken (17.0 Mio. Franken) und \nan die Sonderschulen von 14.7 Mio. Franken (15.8 Mio. Franken), Bundesbeiträge für Kantonsinterne Schulen \nund Angebote von 10.5 Mio. Franken (11.1 Mio. Franken) sowie Bundesbeiträge für das Energie-Gebäudepro-\ngramm für Projekte im Amt für Wald und Natur von je rund 7 Mio. Franken an. \n \nÜbriger Transferertrag \n \nDer verschiedene Transferertrag beinhaltet die Rückverteilung der CO2-Abgabe.  \n \nDurchlaufende Beiträge (47) \n \nDie zwei grössten Ertragspositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft von unverändert \n78.0 Mio. Franken und die Bundesbeiträge an die Pflegefinanzierung von 39.1 Mio. Franken (36.0 Mio. Fran-\nken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \n  \n\nÜBERSICHT TRANSFERERTRAG\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Transfertrag -  570 611 -  508 299 -  580 239 -  630 430 -  627 796 -  610 214\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  250 602 -  248 928 -  254 372 -  254 633 -  254 810 -  254 633\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  124 363 -  38 931 -  57 606 -  46 957 -  43 973 -  43 962\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  58 763 -  56 388 -  56 333 -  56 336 -  55 136 -  55 136\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  136 830 -  163 952 -  211 828 -  272 404 -  273 777 -  256 383\n\n469 Übriger Transferertrag -   53 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n46\n\n\n\n   \n\nDirekte Steuern natürliche Personen \n \nDie direkten Steuern der natürlichen Personen des Voranschlags 2023 von 557 Mio. Franken (505 Mio. Fran-\nken) begründen sich mehrheitlich durch die Einkommenssteuern von 305 Mio. Franken und die Vermögens-\nsteuern von 91 Mio. Franken (Vorjahr insgesamt 378.4 Mio. Franken). Zudem werden Nachträge auf Einkom-\nmenssteuern von 98.5 Mio. Franken und Nachträgen auf Vermögenssteuern von 22 Mio. Franken (Vorjahr ins-\ngesamt 95 Mio. Franken) erwartet. Weiter werden mit Quellensteuern in der Höhe von 28 Mio. Franken \n(19.9 Mio. Franken), Steuern auf Kapitalabfindungen von 11.6 Mio. Franken (10.4 Mio. Franken) sowie Nach-\nsteuern Einkommen und Vermögen von 1.1 Mio. Franken veranschlagt. Für die Prognosen 2023 der Einkom-\nmens- und Vermögenssteuern (inklusive Nachträge) wurde auf die Schätzung der Gemeinden referenziert. In \nden Finanzplanjahren 2024–2026 wird mit einem leicht sinkenden Steuertrag gerechnet.  \n \nDirekte Steuern juristische Personen \n \nDie Steuereinnahmen der juristischen Personen werden im Voranschlagsjahr mit 99 Mio. Franken (87.6 Mio. \nFranken) prognostiziert. In den Finanzplanjahren wird eine Steigerung auf 135.8 Mio. Franken erwartet. Dies \nvor allem aufgrund Zunahme der Gewinnsteuern juristischer Personen, welche bis 2026 um 41.3 Mio. Franken \nauf 103.3 Mio. Franken ansteigen.  \n \nDie Steigerung gegenüber dem Vorjahr begründet sich in der weiteren Erhöhung des Steuersubstrates sowie \ninfolge des Wegfalls der privilegierten Besteuerung gewisser Gesellschaften auf Kantonsstufe (STAF), welche \naufgrund der Step-Up-Phase ab dem Jahr 2024 positiv ins Gewicht fallen. \n \nÜbrige direkte Steuern \n \nBei den übrigen direkten Steuern von 100 Mio. Franken (89.7 Mio. Franken) handelt es sich um die Grund-\nstückgewinnsteuern von 95 Mio. Franken sowie Spielbanken- und Spielautomatenabgaben von 5 Mio. Franken.  \n \nBesitz- und Aufwandsteuern \n \nUnter die Besitz- und Aufwandsteuern fallen die Motorfahrzeugsteuern in der Höhe von 50.1 Mio. Franken \n(48.9 Mio. Franken) und die Schiffssteuern von rund 2.9 Mio. Franken (2.8 Mio. Franken). \n \nRegalien und Konzessionen (41) \n \nBei den Regalien und Konzessionen von 31.5 Mio. Franken handelt es sich hauptsächlich um den Anteil am \nGewinn der Schweizerischen Nationalbank von 24.9 Mio. Franken (74.5 Mio. Franken), Wasserrechtsgebühren \nvon 5 Mio. Franken sowie Jagd- und Fischereipatentgebühren von rund 1.1 Mio. Franken. In den Finanzplan-\njahren wird der Anteil am Gewinn der Schweizerischen Nationalbank wieder ansteigen auf rund 37.4 Mio. im \n2026.  \n \nEntgelte (42) \n \nBedeutende Entgelte stammen aus den Gebühren für Verfahrenskosten und Bussen im Strafvollzug von \n21.2 Mio. Franken, den Schulgeldern und sonstigen Erlösen der Mittelschulen, der Berufsbildungszentren und \nden Kaufmännischen Berufsschulen von 8.4 Mio. Franken sowie den Motorfahrzeug-Prüfungsgebühren des Ver-\nkehrsamtes (Spezialfinanzierung Strassenwesen) von 5.2 Mio. Franken. \n \nVerschiedene Erträge (43) \n \nDie verschiedenen Erträge von 8.2 Mio. Franken beinhalten hauptsächlich 5.8 Mio. Franken für Gebühren für \nFahrzeugausweise, Schilderauktionen und weitere Erträge im Verkehrsamt (Spezialfinanzierung Strassenwesen). \n \nFinanzertrag (44) \n \nDer Finanzertrag beträgt 48.5 Mio. Franken und setzt sich mehrheitlich aus der Vergütung der Schwyzer Kan-\ntonalbank für die Gewinnzuweisung und der Abgeltung der Staatsgarantie im Betrag von 46.2 Mio. Franken \nzusammen.  \n \nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen (45) \n \nEs handelt sich um den Fondsbezug aus dem Lotteriefonds von 0.3 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2023 \nsowie in den Finanzplanjahren. \n\n   \n\nTransferertrag (46) \n \nDer Transferertrag widerspiegelt vielfach die Positionen im Transferaufwand.  \n \n\n \n \nErtragsanteile von Dritten  \n \nIm Konto Ertragsanteile im Voranschlagsjahr 2023 werden Anteile an der Direkten Bundessteuer von \n200.0 Mio. Franken (200.0 Mio. Franken), an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA; Spezi-\nalfinanzierung Strassenwesen) von 12.8 Mio. Franken (12.3 Mio. Franken), an der pauschalen Steueranrech-\nnung von 10.3 Mio. Franken (6.8 Mio. Franken), an der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken (10 Mio. Fran-\nken), sowie an der Mineralölsteuer von 9.4 Mio. Franken (10.2 Mio. Franken) erwartet. \n \nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen \n \nDie Bundesbeiträge für Asylsuchende und Flüchtlinge von 33.7 Mio. Franken (18.2 Mio. Franken), für die Prä-\nmienverbilligungen von 7.7 Mio. Franken (8.5 Mio. Franken), für die Regionale Arbeitsvermittlungszentren von \n4.2 Mio. Franken (4.0 Mio. Franken) und für die Kinderschutzmassnahmen von 3.1 Mio. Franken bilden die \nHauptpositionen der Entschädigungen von Gemeinwesen im Voranschlagsjahr 2023. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nDen Finanz- und Lastenausgleich bilden die Bezirks- und Gemeindebeiträge in den Innerkantonalen Finanzaus-\ngleich (vgl. Kapitel 2.10) von 49.5 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2023. Im Weiteren wird in dieser Konto-\ngruppe der Ertrag des geografisch-topografischen Lastenausgleichs des NFA von unverändert 6.9 Mio. Franken \ngeplant (vgl. Kapitel 2.8). \n \nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Konto Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten sind hauptsächlich Bundesbeiträge zur Aufga-\nbenerfüllung wie die Beiträge an die Prämienverbilligungen von 55 Mio. Franken (54.3 Mio. Franken), an die \nErgänzungsleistungen von 19.2 Mio. Franken (20.6 Mio. Franken) und für den Bau der N4 Neue Axenstrasse \n(Spezialfinanzierung Strassenwesen) von 60 Mio. Franken (13.9 Mio. Franken) enthalten. Im Weiteren fallen \nBezirks- und Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr von 19.2 Mio. Franken (17.0 Mio. Franken) und \nan die Sonderschulen von 14.7 Mio. Franken (15.8 Mio. Franken), Bundesbeiträge für Kantonsinterne Schulen \nund Angebote von 10.5 Mio. Franken (11.1 Mio. Franken) sowie Bundesbeiträge für das Energie-Gebäudepro-\ngramm für Projekte im Amt für Wald und Natur von je rund 7 Mio. Franken an. \n \nÜbriger Transferertrag \n \nDer verschiedene Transferertrag beinhaltet die Rückverteilung der CO2-Abgabe.  \n \nDurchlaufende Beiträge (47) \n \nDie zwei grössten Ertragspositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft von unverändert \n78.0 Mio. Franken und die Bundesbeiträge an die Pflegefinanzierung von 39.1 Mio. Franken (36.0 Mio. Fran-\nken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \n  \n\nÜBERSICHT TRANSFERERTRAG\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nTotal Transfertrag -  570 611 -  508 299 -  580 239 -  630 430 -  627 796 -  610 214\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  250 602 -  248 928 -  254 372 -  254 633 -  254 810 -  254 633\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  124 363 -  38 931 -  57 606 -  46 957 -  43 973 -  43 962\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  58 763 -  56 388 -  56 333 -  56 336 -  55 136 -  55 136\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  136 830 -  163 952 -  211 828 -  272 404 -  273 777 -  256 383\n\n469 Übriger Transferertrag -   53 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n47\n\n\n\n   \n\nInterne Verrechnungen (49) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nSpezialfinanzierung Eigenkapital \n \nDie Einlagen respektive Entnahmen der Spezialfinanzierung Strassenwesen werden in der folgenden Tabelle \ndargestellt. Details zur Finanzierung Strassenwesen sind im Kapitel 2.10 zu finden. \n \n\n \n \nEinlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss (90) \n \nAufgrund der Ertragsüberschüsse in der Spezialfinanzierung Strassenwesen erfolgen im Voranschlagsjahr 2023 \nEinlagen im Umfang von rund 11.4 Mio. Franken. \n \nEntnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss (91) \n \nIn den Finanzplanjahren 2025 und 2026 sind Entnahmen im Umfang von rund 25.4 Mio. Franken bzw. \n17.8 Mio. Franken vorgesehen  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG EIGENKAPITAL\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n9 Spezialfinanzierung Eigenkapital   19 763   15 530   11 423 -  17 162 -  25 386 -  17 828\n\n90 Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss   19 763   15 530   11 423 - - -\n\n91 Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - -  17 162 -  25 386 -  17 828\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Spezialfinanzierung Eigenkapital\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\n \n\n44..33 EEnnttwwiicckklluunnggeenn  iinn  ddeenn  FFiinnaannzzppllaannjjaahhrreenn  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen in der Ent-\nwicklung des Ertrags- und Aufwandüberschusses in den Finanzplanjahren. \n \n\n \n \n \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2023 Ertragsüberschuss -2.0\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -26.6\n\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -30.9\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.0\n+ Abnahme Einkommenssteuern 5.3\n\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau (netto) -3.2\nTiefere Investitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime -1.0\n\nVerschlechterungen\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 23.5\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 7.2\nHöherer Personalaufwand (davon 1.8 Mio. im Bildungsdepartement) 5.4\nInvestitionsbeiträge AöV für Bahnhof Schwyz, Zentrum und SBB 3.6\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 2.6\nHöherer Beitrag für Dienstleistungen und Honorare Dritter (AGS) 2.1\nHöhere Beiträge an Behinderteneinrichtungen 1.8\nHöhere planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV (Kapo) 1.3\nHöherer Nettoaufwand Asyl und Flüchtlingswesen 1.1\nDiverse (netto) 2.3\n\nFinanzplan 2024 Aufwandüberschuss 18.2\n\nVerbesserungen\nHöherer Anteil Reingewinn SNB -12.5\nTiefere Investitionsbeiträge Ersatzbau Phönix -2.0\nDiverse (netto) -2.4\n\nVerschlechterungen\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 24.2\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 7.5\nHöhere Investitionsbeiträge Wasserbau (netto) 6.1\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 4.7\nTiefere Steuereinnahmen (netto): 4.2\n\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -3.5\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.0\n+ Abnahme Grundstückgewinnsteuer (netto) 7.5\n+ Abnahme Einkommenssteuern nat. Personen 1.2\n\nHöherer Personalaufwand (davon 1.5 Mio. im Bildungsdepartement) 4.2\nHöherer Unterhalt Hardware (AFI) 1.1\nHöhere Investitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime 1.0\n\nFinanzplan 2024 Aufwandüberschuss 54.2\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n48\n\n\n\n   \n\nInterne Verrechnungen (49) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nSpezialfinanzierung Eigenkapital \n \nDie Einlagen respektive Entnahmen der Spezialfinanzierung Strassenwesen werden in der folgenden Tabelle \ndargestellt. Details zur Finanzierung Strassenwesen sind im Kapitel 2.10 zu finden. \n \n\n \n \nEinlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss (90) \n \nAufgrund der Ertragsüberschüsse in der Spezialfinanzierung Strassenwesen erfolgen im Voranschlagsjahr 2023 \nEinlagen im Umfang von rund 11.4 Mio. Franken. \n \nEntnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss (91) \n \nIn den Finanzplanjahren 2025 und 2026 sind Entnahmen im Umfang von rund 25.4 Mio. Franken bzw. \n17.8 Mio. Franken vorgesehen  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG EIGENKAPITAL\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n9 Spezialfinanzierung Eigenkapital   19 763   15 530   11 423 -  17 162 -  25 386 -  17 828\n\n90 Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss   19 763   15 530   11 423 - - -\n\n91 Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - -  17 162 -  25 386 -  17 828\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Spezialfinanzierung Eigenkapital\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\n \n\n44..33 EEnnttwwiicckklluunnggeenn  iinn  ddeenn  FFiinnaannzzppllaannjjaahhrreenn  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen in der Ent-\nwicklung des Ertrags- und Aufwandüberschusses in den Finanzplanjahren. \n \n\n \n \n \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2023 Ertragsüberschuss -2.0\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -26.6\n\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -30.9\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.0\n+ Abnahme Einkommenssteuern 5.3\n\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau (netto) -3.2\nTiefere Investitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime -1.0\n\nVerschlechterungen\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 23.5\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 7.2\nHöherer Personalaufwand (davon 1.8 Mio. im Bildungsdepartement) 5.4\nInvestitionsbeiträge AöV für Bahnhof Schwyz, Zentrum und SBB 3.6\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 2.6\nHöherer Beitrag für Dienstleistungen und Honorare Dritter (AGS) 2.1\nHöhere Beiträge an Behinderteneinrichtungen 1.8\nHöhere planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV (Kapo) 1.3\nHöherer Nettoaufwand Asyl und Flüchtlingswesen 1.1\nDiverse (netto) 2.3\n\nFinanzplan 2024 Aufwandüberschuss 18.2\n\nVerbesserungen\nHöherer Anteil Reingewinn SNB -12.5\nTiefere Investitionsbeiträge Ersatzbau Phönix -2.0\nDiverse (netto) -2.4\n\nVerschlechterungen\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 24.2\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 7.5\nHöhere Investitionsbeiträge Wasserbau (netto) 6.1\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 4.7\nTiefere Steuereinnahmen (netto): 4.2\n\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -3.5\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.0\n+ Abnahme Grundstückgewinnsteuer (netto) 7.5\n+ Abnahme Einkommenssteuern nat. Personen 1.2\n\nHöherer Personalaufwand (davon 1.5 Mio. im Bildungsdepartement) 4.2\nHöherer Unterhalt Hardware (AFI) 1.1\nHöhere Investitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime 1.0\n\nFinanzplan 2024 Aufwandüberschuss 54.2\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n49\n\n\n\n   \n\n \n   \n\nÜBERLEITUNG (Fortsetzung)\n\nFinanzplan 2025 Aufwandüberschuss 54.2\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -10.9\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -5.0\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -2.5\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -1.9\n- Veränderung sonstige Steuerkategorien -1.5\n\nTiefere Investitionsbeiträge Ersatzbau Phönix -2.0\nTiefere Investitionsbeiträge AöV für Bahnhöfe -1.5\nDiverse (netto) -1.3\n\nVerschlechterungen\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 17.5\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 7.8\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 4.5\nHöherer Personalaufwand (davon 1.6 Mio. im Bildungsdepartement) 4.4\n\n Finanzplan 2026 Aufwandüberschuss 72.7\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n   \n\n44..44 IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \nBei Ausgaben von 79.7 Mio. Franken (67.7 Mio. Franken) und Einnahmen von 7.1 Mio. Franken \n(6.6 Mio. Franken) resultieren Nettoinvestitionen im Voranschlagsjahr 2023 von 72.5 Mio. Franken \n(61 Mio. Franken). Die Entwicklung im Voranschlagsjahr und in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 zeigt \neine steigende Investitionstätigkeit, die sich mit Nettoinvestitionen von 120.6 Mio. Franken im Finanzplanjahr \n2026 niederschlägt. \n \n\n \n \n \nInvestitionsausgaben \n \nMit Anteilen von 52.4 % und 38.6 % im Voranschlagsjahr 2023 bilden die Hochbauten sowie die Strassen und \nVerkehrswege mit 72.5 Mio. Franken den Grossteil der Investitionsausgaben. In den Finanzplanjahren steigen \ndie Investitionen in diesen beiden Bereichen um 52.1 Mio. Franken auf 124.6 Mio. Franken.  \n \n\n \n \nStrassen / Verkehrswege (501) \n \nDie Bruttoinvestitionen liegen im Voranschlagsjahr bei rund 30.8 Mio. Franken und steigen bis im Finanzplan-\njahr 2026 auf 60.9 Mio. Franken. Die geplanten Ausbaukosten der Hauptstrassen für das Voranschlagsjahr \n2023 sehen Grossprojekte wie Ausbau Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht, Ortsdurchfahrt Freienbach \nWest, Ausbau Feldmoosstrasse, Lachen, Ausbau Schuttwald, Goldau, Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal, \nHoleneich - Lägeten, Tuggen, Wirüti- und Gütsch Brücke, Schwyz vor.  \n \n  \n\nÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nInvestitionsrechnung\n     Total Ausgaben   48 305   67 722   79 685   101 864   132 219   128 691\n     Total Einnahmen -  8 946 -  6 691 -  7 147 -  8 588 -  9 948 -  8 082\n\n     Nettoinvestitionen (+)   39 359   61 031   72 538   93 276   122 271   120 609\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nARTENGLIEDERUNG - INVESTITIONSAUSGABEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n5 Investitionsausgaben  48 305  67 722   79 685  101 864  132 219  128 691\n\n50 Sachanlagen   44 230   65 222   76 085   98 464   129 219   125 691\n\n501 Strassen / Verkehrswege   24 098   30 295   30 787   55 811   65 711   60 875\n\n504 Hochbauten   19 080   33 700   41 750   37 000   60 850   63 699\n\n506 Mobilien   1 052   1 227   3 548   5 653   2 658   1 117\n\n54 Darlehen   4 075   2 500   3 600   3 400   3 000   3 000\n\n545 Darlehen an private Unternehmungen   4 075   2 500   3 600   3 400   3 000   3 000\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n50\n\n\n\n   \n\n \n   \n\nÜBERLEITUNG (Fortsetzung)\n\nFinanzplan 2025 Aufwandüberschuss 54.2\n\nVerbesserungen\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -10.9\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -5.0\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -2.5\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -1.9\n- Veränderung sonstige Steuerkategorien -1.5\n\nTiefere Investitionsbeiträge Ersatzbau Phönix -2.0\nTiefere Investitionsbeiträge AöV für Bahnhöfe -1.5\nDiverse (netto) -1.3\n\nVerschlechterungen\nHöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 17.5\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 7.8\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 4.5\nHöherer Personalaufwand (davon 1.6 Mio. im Bildungsdepartement) 4.4\n\n Finanzplan 2026 Aufwandüberschuss 72.7\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n   \n\n44..44 IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \nBei Ausgaben von 79.7 Mio. Franken (67.7 Mio. Franken) und Einnahmen von 7.1 Mio. Franken \n(6.6 Mio. Franken) resultieren Nettoinvestitionen im Voranschlagsjahr 2023 von 72.5 Mio. Franken \n(61 Mio. Franken). Die Entwicklung im Voranschlagsjahr und in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 zeigt \neine steigende Investitionstätigkeit, die sich mit Nettoinvestitionen von 120.6 Mio. Franken im Finanzplanjahr \n2026 niederschlägt. \n \n\n \n \n \nInvestitionsausgaben \n \nMit Anteilen von 52.4 % und 38.6 % im Voranschlagsjahr 2023 bilden die Hochbauten sowie die Strassen und \nVerkehrswege mit 72.5 Mio. Franken den Grossteil der Investitionsausgaben. In den Finanzplanjahren steigen \ndie Investitionen in diesen beiden Bereichen um 52.1 Mio. Franken auf 124.6 Mio. Franken.  \n \n\n \n \nStrassen / Verkehrswege (501) \n \nDie Bruttoinvestitionen liegen im Voranschlagsjahr bei rund 30.8 Mio. Franken und steigen bis im Finanzplan-\njahr 2026 auf 60.9 Mio. Franken. Die geplanten Ausbaukosten der Hauptstrassen für das Voranschlagsjahr \n2023 sehen Grossprojekte wie Ausbau Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht, Ortsdurchfahrt Freienbach \nWest, Ausbau Feldmoosstrasse, Lachen, Ausbau Schuttwald, Goldau, Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal, \nHoleneich - Lägeten, Tuggen, Wirüti- und Gütsch Brücke, Schwyz vor.  \n \n  \n\nÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\nInvestitionsrechnung\n     Total Ausgaben   48 305   67 722   79 685   101 864   132 219   128 691\n     Total Einnahmen -  8 946 -  6 691 -  7 147 -  8 588 -  9 948 -  8 082\n\n     Nettoinvestitionen (+)   39 359   61 031   72 538   93 276   122 271   120 609\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nARTENGLIEDERUNG - INVESTITIONSAUSGABEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n5 Investitionsausgaben  48 305  67 722   79 685  101 864  132 219  128 691\n\n50 Sachanlagen   44 230   65 222   76 085   98 464   129 219   125 691\n\n501 Strassen / Verkehrswege   24 098   30 295   30 787   55 811   65 711   60 875\n\n504 Hochbauten   19 080   33 700   41 750   37 000   60 850   63 699\n\n506 Mobilien   1 052   1 227   3 548   5 653   2 658   1 117\n\n54 Darlehen   4 075   2 500   3 600   3 400   3 000   3 000\n\n545 Darlehen an private Unternehmungen   4 075   2 500   3 600   3 400   3 000   3 000\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n51\n\n\n\n   \n\nHochbauten (504) \n \nDie Zunahme bei den Hochbauten in den Finanzplanjahren von 41.8 Mio. Franken auf 63.7 Mio. Franken be-\ngründet sich in den Bauten der Kantonsschule Ausserschwyz, der Arealentwicklung Verwaltungs- und Sicher-\nheitszentrum Kaltbach, der Erweiterung des Berufsbildungszentrums Pfäffikon, der Erweiterung des Polizei- \nund Verwaltungszentrums Biberbrugg sowie der Standortentwicklung und Sanierung der Kantonsschule Nuolen. \n \nMobilien (506) \n \nDie Anschaffung von Mobilien erfolgt aufgrund der Aktivierungsgrenze von Fr. 100 000.-- meist direkt über die \nErfolgsrechnung. Bei den geplanten 3.5 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2023 handelt es sich um Ersatzin-\nvestitionen von Strassenunterhaltsfahrzeugen (Spezialfinanzierung Strassenwesen) sowie Investitionen in den \n«Werterhalt Polycom 2030». \n \nDarlehen an private Unternehmungen (545) \n \nEs werden Darlehen an Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Regionalpolitik (Neue Regio-\nnalpolitik, NRP) von 1 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2023 sowie in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 \ngewährt. Im Voranschlag 2023 und in den Finanzplanjahren 2024 und 2026 sind zudem Betriebshilfedarlehen \nim Amt für Landwirtschaft in der Höhe von 2 Mio. Franken bis 2.6 Mio. Franken vorgesehen. \n \n \nInvestitionseinnahmen \n \n58.2 % aller Investitionseinnahmen im Voranschlagsjahr 2023 sind Investitionsbeiträge vom Bund. Der zweit-\ngrösste Anteil mit 26.2 % machen die Rückerstattungen der Strassen und Verkehrswege aus.  \n \n\n \n \nRückerstattungen Strassen / Verkehrswege (611) \n \nBei den Rückerstattungen handelt es sich um Rückvergütungen von Bezirken, Gemeinden und Privaten. Die \nsteigenden Einnahmen sind insbesondere auf die Beiträge für die Strassenbauprojekte Ausbau Weid bis Brücke \nHinterthal, Muotathal, den Knoten Feldmoosstrasse, Lachen sowie den Knoten Diesel, Ibach zurückzuführen. \n \nInvestitionsbeiträge Bund (630) \n \nDie geplanten Investitionsbeiträge vom Bund im Voranschlagsjahr 2023 erfolgen hauptsächlich für den Bau \nund Ausbau von Hauptstrassen (Spezialfinanzierung Strassenwesen) und für geplante Lärmschutzmassnahmen \nvon rund 3.9 Mio. Franken sowie einem Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm von rund 0.2 Mio. Franken \nfür die Buspriorisierung Churerstrasse, Pfäffikon. In den Finanzplanjahren sind Beiträge aus dem \nAgglomerationsprogramm von rund 0.8 Mio. Franken bis 2.7 Mio. Franken geplant. \n \n\nARTENGLIEDERUNG - INVESTITIONSEINNAHMEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n6 Investitionseinnahmen - 8 946 - 6 691 -  7 147 - 8 588 - 9 948 - 8 082\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV -   177 - - - - -\n\n600 Übertragung von Grundstücken -   177 - - - - -\n\n61 Rückerstattungen -   296 -   652 -  1 871 -  2 700 -  1 006 -   196\n\n610 Rückerstattungen Grundstücke    0 - - - - -\n\n611 Rückerstattungen Strassen / Verkehrswege -   296 -   652 -  1 871 -  2 700 -  1 006 -   196\n\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -  4 340 -  4 649 -  4 160 -  4 772 -  6 523 -  6 623\n\n630 Investitionsbeiträge Bund -  4 340 -  4 649 -  4 160 -  4 772 -  6 523 -  6 623\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -  4 133 -  1 390 -  1 116 -  1 116 -  2 419 -  1 263\n\n644 Rückzahlung Darlehen öff. Unternehmungen -   516 -   516 -   426 -   426 -   426 -   426\n\n645 Rückzahlung Darlehen priv. Unternehmungen -  3 617 -   874 -   690 -   690 -  1 993 -   837\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nRückzahlungen von Darlehen öffentliche Unternehmungen (644) \n \nIm Voranschlagsjahr 2023 erfolgt eine weitere Teilrückzahlung des Darlehens der Schweizerischen Südostbahn \nAG (SOB) sowie der Luftseilbahn Illgau-Ried.  \n \nRückzahlung von Darlehen private Unternehmungen (645) \n \nDabei handelt es sich mehrheitlich um Rückzahlungen von Darlehen aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung \nund Regionalpolitik. \n  \n\n52\n\n\n\n   \n\nHochbauten (504) \n \nDie Zunahme bei den Hochbauten in den Finanzplanjahren von 41.8 Mio. Franken auf 63.7 Mio. Franken be-\ngründet sich in den Bauten der Kantonsschule Ausserschwyz, der Arealentwicklung Verwaltungs- und Sicher-\nheitszentrum Kaltbach, der Erweiterung des Berufsbildungszentrums Pfäffikon, der Erweiterung des Polizei- \nund Verwaltungszentrums Biberbrugg sowie der Standortentwicklung und Sanierung der Kantonsschule Nuolen. \n \nMobilien (506) \n \nDie Anschaffung von Mobilien erfolgt aufgrund der Aktivierungsgrenze von Fr. 100 000.-- meist direkt über die \nErfolgsrechnung. Bei den geplanten 3.5 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2023 handelt es sich um Ersatzin-\nvestitionen von Strassenunterhaltsfahrzeugen (Spezialfinanzierung Strassenwesen) sowie Investitionen in den \n«Werterhalt Polycom 2030». \n \nDarlehen an private Unternehmungen (545) \n \nEs werden Darlehen an Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Regionalpolitik (Neue Regio-\nnalpolitik, NRP) von 1 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2023 sowie in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 \ngewährt. Im Voranschlag 2023 und in den Finanzplanjahren 2024 und 2026 sind zudem Betriebshilfedarlehen \nim Amt für Landwirtschaft in der Höhe von 2 Mio. Franken bis 2.6 Mio. Franken vorgesehen. \n \n \nInvestitionseinnahmen \n \n58.2 % aller Investitionseinnahmen im Voranschlagsjahr 2023 sind Investitionsbeiträge vom Bund. Der zweit-\ngrösste Anteil mit 26.2 % machen die Rückerstattungen der Strassen und Verkehrswege aus.  \n \n\n \n \nRückerstattungen Strassen / Verkehrswege (611) \n \nBei den Rückerstattungen handelt es sich um Rückvergütungen von Bezirken, Gemeinden und Privaten. Die \nsteigenden Einnahmen sind insbesondere auf die Beiträge für die Strassenbauprojekte Ausbau Weid bis Brücke \nHinterthal, Muotathal, den Knoten Feldmoosstrasse, Lachen sowie den Knoten Diesel, Ibach zurückzuführen. \n \nInvestitionsbeiträge Bund (630) \n \nDie geplanten Investitionsbeiträge vom Bund im Voranschlagsjahr 2023 erfolgen hauptsächlich für den Bau \nund Ausbau von Hauptstrassen (Spezialfinanzierung Strassenwesen) und für geplante Lärmschutzmassnahmen \nvon rund 3.9 Mio. Franken sowie einem Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm von rund 0.2 Mio. Franken \nfür die Buspriorisierung Churerstrasse, Pfäffikon. In den Finanzplanjahren sind Beiträge aus dem \nAgglomerationsprogramm von rund 0.8 Mio. Franken bis 2.7 Mio. Franken geplant. \n \n\nARTENGLIEDERUNG - INVESTITIONSEINNAHMEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n6 Investitionseinnahmen - 8 946 - 6 691 -  7 147 - 8 588 - 9 948 - 8 082\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV -   177 - - - - -\n\n600 Übertragung von Grundstücken -   177 - - - - -\n\n61 Rückerstattungen -   296 -   652 -  1 871 -  2 700 -  1 006 -   196\n\n610 Rückerstattungen Grundstücke    0 - - - - -\n\n611 Rückerstattungen Strassen / Verkehrswege -   296 -   652 -  1 871 -  2 700 -  1 006 -   196\n\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -  4 340 -  4 649 -  4 160 -  4 772 -  6 523 -  6 623\n\n630 Investitionsbeiträge Bund -  4 340 -  4 649 -  4 160 -  4 772 -  6 523 -  6 623\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -  4 133 -  1 390 -  1 116 -  1 116 -  2 419 -  1 263\n\n644 Rückzahlung Darlehen öff. Unternehmungen -   516 -   516 -   426 -   426 -   426 -   426\n\n645 Rückzahlung Darlehen priv. Unternehmungen -  3 617 -   874 -   690 -   690 -  1 993 -   837\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nRückzahlungen von Darlehen öffentliche Unternehmungen (644) \n \nIm Voranschlagsjahr 2023 erfolgt eine weitere Teilrückzahlung des Darlehens der Schweizerischen Südostbahn \nAG (SOB) sowie der Luftseilbahn Illgau-Ried.  \n \nRückzahlung von Darlehen private Unternehmungen (645) \n \nDabei handelt es sich mehrheitlich um Rückzahlungen von Darlehen aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung \nund Regionalpolitik. \n  \n\n53\n\n\n\n   \n\n55.. IInnssttiittuuttiioonneellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtteenn  \n\n55..11 SStteelllleennppllaann  \nDie Stellenplanung 2023 der Kernverwaltung nimmt gegenüber dem Vorjahr um 27.7 Vollzeitstellen (FTE) zu, \ngesamthaft inklusive Lehrpersonen steigt der Stellenplan um 40.3 FTE bzw. 2.4 % gegenüber dem Voranschlag \n2022. Der Anstieg ist hauptsächlich auf das Bildungsdepartement und das Sicherheitsdepartement zurückzu-\nführen. \n \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stellenplanung bis 2026.  \n \n\n \n \n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V Abw. zu \n2022 V\n\n2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n21 Allgemeine Verwaltung 9.7 9.8 10.0 10.0 13.0 3.0 13.0 13.0 13.0\n\n211 Staatskanzlei 9.7 9.8 10.0 10.0 13.0  3.0 13.0 13.0 13.0\n\n22 Departement des Innern 87.3 91.7 115.3 102.1 108.5 6.4 110.5 110.5 110.5\n\n221 Departementssekretariat 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6  0.0 2.6 2.6 2.6\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 20.3 23.2 44.0 31.0 28.0 - 3.0 28.0 28.0 28.0\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 28.8 29.2 31.4 31.2 35.6  4.4 36.1 36.1 36.1\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 35.6 36.7 37.3 37.3 42.3  5.0 43.8 43.8 43.8\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 139.3 146.2 148.5 150.1 147.4 -2.7 146.9 145.4 144.9\n\n231 Departementssekretariat 3.0 3.2 3.1 3.4 3.2 - 0.2 3.2 3.2 3.2\n\n232 Amt für Wirtschaft 11.4 11.9 12.1 12.6 12.8  0.2 12.8 12.8 12.8\n\n233 Amt für Raumentwicklung 18.2 18.3 18.4 18.8 18.8  0.0 18.8 18.8 18.8\n\n234 Amt für Migration 32.0 32.0 32.4 32.0 34.0  2.0 34.0 32.0 32.0\n\n235 Amt für Arbeit 49.5 55.9 57.3 57.8 52.6 - 5.2 52.6 52.6 52.6\n\n236 Amt für Landwirtschaft 25.2 25.0 25.2 25.5 26.0  0.5 25.5 26.0 25.5#NV #NV 518.40\n\n24 Bildungsdepartement 472.5 478.1 486.3 498.6 514.0 15.4 518.4 521.2 524.9\n\n241 Departementssekretariat 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  0.0 2.0 2.0 2.0\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 54.2 53.5 53.8 57.2 57.2  0.0 57.2 57.2 57.2\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 46.8 48.3 50.2 50.4 55.9  5.5 55.9 55.9 55.9\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 49.3 50.2 50.4 55.4 56.8  1.4 56.8 56.8 56.8\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 54.0 52.1 51.7 51.1 51.1  0.0 51.6 51.6 52.1\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 73.6 75.4 77.4 75.3 73.7 - 1.6 75.2 78.0 81.2\n\n2440 Amt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7  0.2 11.7 11.7 11.7\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 49.4 51.2 51.4 51.2 53.8  2.6 53.8 53.8 53.8\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 52.2 51.6 54.2 57.6 62.5  4.9 64.9 64.9 64.9\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 19.4 19.6 20.2 21.5 21.5  0.0 21.5 21.5 21.5\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 19.4 20.8 22.0 23.5 25.3  1.8 25.3 25.3 25.3\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 17.8 18.4 18.5 18.3 18.3  0.0 18.3 18.3 18.3\n\n246 Amt für Kultur 20.1 20.5 20.0 20.6 21.2  0.6 21.2 21.2 21.2\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN\n\n   \n\n \n \n \n \n \n  \n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V Abw. zu \n2022 V\n\n2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement 390.5 393.4 427.1 431.5 441.7 10.2 444.7 447.7 449.7\n\n251 Departementssekretariat 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4  0.0 2.4 2.4 2.4\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 14.3 13.8 14.2 14.0 16.0  2.0 16.0 16.0 16.0\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 3.3 3.3 - - - - - - -\n\n254 Staatsanwaltschaft 19.9 21.5 - - - - - - -\n\n255 Jugendanwaltschaft 2.7 3.0 - - - - - - -\n\n256 Kantonspolizei 287.4 288.6 290.2 294.8 300.0  5.2 303.0 306.0 308.0\n\n257 Amt für Justizvollzug 23.5 24.6 26.8 27.4 27.4  0.0 27.4 27.4 27.4\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 36.5 36.4 36.1 37.4 38.4  1.0 38.4 38.4 38.4\n\n259 Staatsanwaltschaft 0.0 0.0 57.4 55.5 57.5  2.0 57.5 57.5 57.527\n\n27 Finanzdepartement 193.3 194.0 199.0 203.9 205.9 2.0 209.9 210.9 211.9\n\n271 Departementssekretariat 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n272 Personalamt 8.7 10.1 10.4 10.5 10.5  0.0 10.5 10.5 10.5\n\n273 Amt für Finanzen 11.8 11.9 13.7 13.0 14.0  1.0 14.0 14.0 14.0\n\n274 Steuerverwaltung 144.5 142.8 144.8 147.8 147.8  0.0 150.5 151.5 152.5\n\n275 Amt für Informatik 20.8 21.2 21.7 23.7 24.7  1.0 26.0 26.0 26.0\n\n276 Finanzkontrolle 2.8 3.2 3.4 3.6 3.6  0.0 3.6 3.6 3.6\n\n277 Datenschutz 1.8 1.8 2.1 2.3 2.3  0.0 2.3 2.3 2.328\n\n28 Baudepartement 160.7 159.6 159.9 168.8 171.9 3.1 171.9 171.9 171.9\n\n281 Departementssekretariat 5.5 6.0 4.8 5.9 5.9  0.0 5.9 5.9 5.9\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 73.4 72.0 75.0 78.0 80.0  2.0 80.0 80.0 80.0\n\n283 Verkehrsamt 55.8 55.7 55.1 58.3 58.3  0.0 58.3 58.3 58.3\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 4.6 4.6 4.8 4.9 4.9  0.0 4.9 4.9 4.9\n\n285 Hochbauamt 21.5 21.3 20.2 21.7 22.8  1.1 22.8 22.8 22.829\n\n29 Umweltdepartement 72.7 74.5 76.8 77.2 80.1 2.9 81.1 81.1 82.1\n\n291 Departementssekretariat 2.3 6.9 4.9 4.4 4.4  0.0 4.4 4.4 4.4\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 17.7 16.4 16.3 16.3 17.3  1.0 17.3 17.3 17.3\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 13.9 7.7 - - - - - - -\n\n294 Amt für Wald und Natur 25.1 25.3 33.2 32.6 33.5  0.9 33.5 33.5 33.5\n\n295 Amt für Gewässer 4.3 8.5 12.8 13.3 14.3  1.0 15.3 15.3 15.3\n\n296 Amt für Geoinformation 9.5 9.7 9.7 10.6 10.6  0.0 10.6 10.6 11.640\n\n40 Gerichtswesen 27.4 28.0 28.1 30.2 30.2 0.0 30.2 30.2 30.2\n\n401 Kantonsgericht 11.6 12.6 12.5 14.2 14.2  0.0 14.2 14.2 14.2\n\n402 Verwaltungsgericht 9.7 9.3 9.6 9.8 9.8  0.0 9.8 9.8 9.8\n\n403 Strafgericht 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2  0.0 6.2 6.2 6.2\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1553.4 1575.2 1650.9 1672.4 1712.7  40.3 1726.6 1731.9 1739.1\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN (Fortsetzung)\n\n54\n\n\n\n   \n\n55.. IInnssttiittuuttiioonneellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtteenn  \n\n55..11 SStteelllleennppllaann  \nDie Stellenplanung 2023 der Kernverwaltung nimmt gegenüber dem Vorjahr um 27.7 Vollzeitstellen (FTE) zu, \ngesamthaft inklusive Lehrpersonen steigt der Stellenplan um 40.3 FTE bzw. 2.4 % gegenüber dem Voranschlag \n2022. Der Anstieg ist hauptsächlich auf das Bildungsdepartement und das Sicherheitsdepartement zurückzu-\nführen. \n \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stellenplanung bis 2026.  \n \n\n \n \n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V Abw. zu \n2022 V\n\n2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n21 Allgemeine Verwaltung 9.7 9.8 10.0 10.0 13.0 3.0 13.0 13.0 13.0\n\n211 Staatskanzlei 9.7 9.8 10.0 10.0 13.0  3.0 13.0 13.0 13.0\n\n22 Departement des Innern 87.3 91.7 115.3 102.1 108.5 6.4 110.5 110.5 110.5\n\n221 Departementssekretariat 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6  0.0 2.6 2.6 2.6\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 20.3 23.2 44.0 31.0 28.0 - 3.0 28.0 28.0 28.0\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 28.8 29.2 31.4 31.2 35.6  4.4 36.1 36.1 36.1\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 35.6 36.7 37.3 37.3 42.3  5.0 43.8 43.8 43.8\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 139.3 146.2 148.5 150.1 147.4 -2.7 146.9 145.4 144.9\n\n231 Departementssekretariat 3.0 3.2 3.1 3.4 3.2 - 0.2 3.2 3.2 3.2\n\n232 Amt für Wirtschaft 11.4 11.9 12.1 12.6 12.8  0.2 12.8 12.8 12.8\n\n233 Amt für Raumentwicklung 18.2 18.3 18.4 18.8 18.8  0.0 18.8 18.8 18.8\n\n234 Amt für Migration 32.0 32.0 32.4 32.0 34.0  2.0 34.0 32.0 32.0\n\n235 Amt für Arbeit 49.5 55.9 57.3 57.8 52.6 - 5.2 52.6 52.6 52.6\n\n236 Amt für Landwirtschaft 25.2 25.0 25.2 25.5 26.0  0.5 25.5 26.0 25.5#NV #NV 518.40\n\n24 Bildungsdepartement 472.5 478.1 486.3 498.6 514.0 15.4 518.4 521.2 524.9\n\n241 Departementssekretariat 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  0.0 2.0 2.0 2.0\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 54.2 53.5 53.8 57.2 57.2  0.0 57.2 57.2 57.2\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 46.8 48.3 50.2 50.4 55.9  5.5 55.9 55.9 55.9\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 49.3 50.2 50.4 55.4 56.8  1.4 56.8 56.8 56.8\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 54.0 52.1 51.7 51.1 51.1  0.0 51.6 51.6 52.1\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 73.6 75.4 77.4 75.3 73.7 - 1.6 75.2 78.0 81.2\n\n2440 Amt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7  0.2 11.7 11.7 11.7\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 49.4 51.2 51.4 51.2 53.8  2.6 53.8 53.8 53.8\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 52.2 51.6 54.2 57.6 62.5  4.9 64.9 64.9 64.9\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 19.4 19.6 20.2 21.5 21.5  0.0 21.5 21.5 21.5\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 19.4 20.8 22.0 23.5 25.3  1.8 25.3 25.3 25.3\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 17.8 18.4 18.5 18.3 18.3  0.0 18.3 18.3 18.3\n\n246 Amt für Kultur 20.1 20.5 20.0 20.6 21.2  0.6 21.2 21.2 21.2\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN\n\n   \n\n \n \n \n \n \n  \n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V Abw. zu \n2022 V\n\n2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement 390.5 393.4 427.1 431.5 441.7 10.2 444.7 447.7 449.7\n\n251 Departementssekretariat 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4  0.0 2.4 2.4 2.4\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 14.3 13.8 14.2 14.0 16.0  2.0 16.0 16.0 16.0\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 3.3 3.3 - - - - - - -\n\n254 Staatsanwaltschaft 19.9 21.5 - - - - - - -\n\n255 Jugendanwaltschaft 2.7 3.0 - - - - - - -\n\n256 Kantonspolizei 287.4 288.6 290.2 294.8 300.0  5.2 303.0 306.0 308.0\n\n257 Amt für Justizvollzug 23.5 24.6 26.8 27.4 27.4  0.0 27.4 27.4 27.4\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 36.5 36.4 36.1 37.4 38.4  1.0 38.4 38.4 38.4\n\n259 Staatsanwaltschaft 0.0 0.0 57.4 55.5 57.5  2.0 57.5 57.5 57.527\n\n27 Finanzdepartement 193.3 194.0 199.0 203.9 205.9 2.0 209.9 210.9 211.9\n\n271 Departementssekretariat 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n272 Personalamt 8.7 10.1 10.4 10.5 10.5  0.0 10.5 10.5 10.5\n\n273 Amt für Finanzen 11.8 11.9 13.7 13.0 14.0  1.0 14.0 14.0 14.0\n\n274 Steuerverwaltung 144.5 142.8 144.8 147.8 147.8  0.0 150.5 151.5 152.5\n\n275 Amt für Informatik 20.8 21.2 21.7 23.7 24.7  1.0 26.0 26.0 26.0\n\n276 Finanzkontrolle 2.8 3.2 3.4 3.6 3.6  0.0 3.6 3.6 3.6\n\n277 Datenschutz 1.8 1.8 2.1 2.3 2.3  0.0 2.3 2.3 2.328\n\n28 Baudepartement 160.7 159.6 159.9 168.8 171.9 3.1 171.9 171.9 171.9\n\n281 Departementssekretariat 5.5 6.0 4.8 5.9 5.9  0.0 5.9 5.9 5.9\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 73.4 72.0 75.0 78.0 80.0  2.0 80.0 80.0 80.0\n\n283 Verkehrsamt 55.8 55.7 55.1 58.3 58.3  0.0 58.3 58.3 58.3\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 4.6 4.6 4.8 4.9 4.9  0.0 4.9 4.9 4.9\n\n285 Hochbauamt 21.5 21.3 20.2 21.7 22.8  1.1 22.8 22.8 22.829\n\n29 Umweltdepartement 72.7 74.5 76.8 77.2 80.1 2.9 81.1 81.1 82.1\n\n291 Departementssekretariat 2.3 6.9 4.9 4.4 4.4  0.0 4.4 4.4 4.4\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 17.7 16.4 16.3 16.3 17.3  1.0 17.3 17.3 17.3\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 13.9 7.7 - - - - - - -\n\n294 Amt für Wald und Natur 25.1 25.3 33.2 32.6 33.5  0.9 33.5 33.5 33.5\n\n295 Amt für Gewässer 4.3 8.5 12.8 13.3 14.3  1.0 15.3 15.3 15.3\n\n296 Amt für Geoinformation 9.5 9.7 9.7 10.6 10.6  0.0 10.6 10.6 11.640\n\n40 Gerichtswesen 27.4 28.0 28.1 30.2 30.2 0.0 30.2 30.2 30.2\n\n401 Kantonsgericht 11.6 12.6 12.5 14.2 14.2  0.0 14.2 14.2 14.2\n\n402 Verwaltungsgericht 9.7 9.3 9.6 9.8 9.8  0.0 9.8 9.8 9.8\n\n403 Strafgericht 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2  0.0 6.2 6.2 6.2\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1553.4 1575.2 1650.9 1672.4 1712.7  40.3 1726.6 1731.9 1739.1\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN (Fortsetzung)\n\n55\n\n\n\n   \n\n55..22 EErrffoollggss--  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  IInnssttiittuuttiioonneenn  \nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2023 sowie der Finanzplanjahre 2024–2026 der Erfolgsrech-\nnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln den Aufwand und Ertrag nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n101 Kantonsrat    572    672    677    677    677    677\n\n201 Regierungsrat   2 208   2 276   2 302   2 292   2 302   2 292\n\n21 Allgemeine Verwaltung   3 151   3 687   4 552   4 474   4 434   4 463\n\n211 Staatskanzlei   3 151   3 687   4 552   4 474   4 434   4 463\n\n22 Departement des Innern   293 462   318 682   324 061   335 366   343 357   349 343\n\n221 Departementssekretariat   4 390   4 604   4 627   4 632   4 638   4 643\n\n222 Sozialversicherungen   61 368   65 536   60 724   61 962   62 604   63 248\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   219 032   239 400   247 621   257 513   264 746   269 941\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   3 792   4 120   4 948   5 016   5 082   5 138\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   4 880   5 022   6 141   6 243   6 287   6 373\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   40 071   17 552   17 857   21 455   21 696   22 196\n\n231 Departementssekretariat    505    576    560    573    576    589\n\n232 Amt für Wirtschaft   26 458   2 745   2 909   5 942   5 963   5 997\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 091   2 220   2 290   2 291   2 357   2 366\n\n234 Amt für Migration   2 128   1 906   1 825   2 354   2 358   2 805\n\n235 Amt für Arbeit   2 465   2 699   2 682   2 709   2 792   2 819\n\n236 Amt für Landwirtschaft   6 424   7 406   7 591   7 586   7 650   7 620\n\n24 Bildungsdepartement   192 306   187 859   203 607   203 532   205 635   207 493\n\n241 Departementssekretariat    732    751    812    842    847    862\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   57 559   56 149   59 485   58 700   58 326   58 465\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 107   3 054   3 725   3 826   3 928   4 029\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 502   3 453   3 795   3 853   3 952   4 054\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   64 105   62 146   67 018   66 978   67 829   68 022\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   6 989   7 168   7 403   7 598   7 712   8 149\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   10 613   10 902   12 107   12 366   12 979   13 562\n\n2440 Amt für Berufsbildung   17 660   15 325   17 315   17 389   17 566   17 590\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   4 978   5 479   6 277   6 449   6 594   6 714\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   7 589   8 508   10 182   9 863   9 981   10 123\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 364   3 936   3 659   3 660   3 705   3 757\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   3 513   4 058   4 418   4 434   4 474   4 518\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 607   2 638   2 758   2 863   2 990   3 030\n\n246 Amt für Kultur   5 988   4 292   4 653   4 711   4 752   4 618\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN (Fortsetzung)\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement   53 274   56 196   61 908   64 414   64 652   64 655\n\n251 Departementssekretariat    400    393    427    433    438    444\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 305   3 220   3 890   3 932   3 973   4 015\n\n256 Kantonspolizei   38 364   39 310   43 529   45 907   46 541   46 540\n\n257 Amt für Justizvollzug -  2 826 -   290 -  1 379 -  1 151 -  1 100 -  1 047\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   2 566   2 281   3 265   3 040   2 420   2 196\n\n259 Staatsanwaltschaft   11 465   11 282   12 176   12 253   12 380   12 507\n\n27 Finanzdepartement -  841 015 -  710 214 -  704 086 -  703 771 -  687 930 -  681 693\n\n271 Departementssekretariat    483    591    570    660    666    673\n\n272 Personalamt   5 811   6 076   6 722   6 921   6 895   6 819\n\n273 Amt für Finanzen   81 584   84 151   150 487   173 958   185 773   203 223\n\n274 Steuerverwaltung -  937 177 -  810 380 -  872 256 -  897 667 -  893 039 -  904 307\n\n275 Amt für Informatik   7 285   8 160   9 153   11 110   10 529   10 637\n\n276 Finanzkontrolle    691    814    849    851    844    854\n\n277 Datenschutz    308    374    389    396    402    408\n\n28 Baudepartement   41 336   47 350   52 062   58 142   63 230   66 888\n\n281 Departementssekretariat    503    645    702    712    722    735\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)    670   1 215   1 224   1 220   1 220   1 220\n\n283 Verkehrsamt -  2 052 -  1 814 -  1 931 -  1 893 -  2 077 -  2 068\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   27 559   26 636   29 278   32 652   33 163   32 217\n\n285 Hochbauamt   14 656   20 668   22 789   25 451   30 202   34 784\n\n29 Umweltdepartement   12 667   25 043   28 039   24 500   29 019   29 132\n\n291 Departementssekretariat    604    563    609    617    626    634\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   3 693   6 185   6 673   6 804   5 952   6 367\n\n294 Amt für Wald und Natur   5 950   10 101   10 310   10 181   10 238   10 295\n\n295 Amt für Gewässer    687   5 873   8 237   4 779   10 066   9 428\n\n296 Amt für Geoinformation   1 733   2 321   2 210   2 119   2 137   2 408\n\n40 Gerichtswesen   6 017   6 725   7 063   7 080   7 155   7 235\n\n401 Kantonsgericht   2 137   2 647   2 724   2 728   2 766   2 803\n\n402 Verwaltungsgericht   1 776   1 974   2 055   2 082   2 109   2 136\n\n403 Strafgericht   2 120   2 060   2 240   2 226   2 236   2 252\n\n404 Anwaltskommission -   16    44    44    44    44    44\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  195 951 -  44 172 -  1 958   18 161   54 227   72 681\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n56\n\n\n\n   \n\n55..22 EErrffoollggss--  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  IInnssttiittuuttiioonneenn  \nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2023 sowie der Finanzplanjahre 2024–2026 der Erfolgsrech-\nnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln den Aufwand und Ertrag nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n101 Kantonsrat    572    672    677    677    677    677\n\n201 Regierungsrat   2 208   2 276   2 302   2 292   2 302   2 292\n\n21 Allgemeine Verwaltung   3 151   3 687   4 552   4 474   4 434   4 463\n\n211 Staatskanzlei   3 151   3 687   4 552   4 474   4 434   4 463\n\n22 Departement des Innern   293 462   318 682   324 061   335 366   343 357   349 343\n\n221 Departementssekretariat   4 390   4 604   4 627   4 632   4 638   4 643\n\n222 Sozialversicherungen   61 368   65 536   60 724   61 962   62 604   63 248\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   219 032   239 400   247 621   257 513   264 746   269 941\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   3 792   4 120   4 948   5 016   5 082   5 138\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   4 880   5 022   6 141   6 243   6 287   6 373\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   40 071   17 552   17 857   21 455   21 696   22 196\n\n231 Departementssekretariat    505    576    560    573    576    589\n\n232 Amt für Wirtschaft   26 458   2 745   2 909   5 942   5 963   5 997\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 091   2 220   2 290   2 291   2 357   2 366\n\n234 Amt für Migration   2 128   1 906   1 825   2 354   2 358   2 805\n\n235 Amt für Arbeit   2 465   2 699   2 682   2 709   2 792   2 819\n\n236 Amt für Landwirtschaft   6 424   7 406   7 591   7 586   7 650   7 620\n\n24 Bildungsdepartement   192 306   187 859   203 607   203 532   205 635   207 493\n\n241 Departementssekretariat    732    751    812    842    847    862\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   57 559   56 149   59 485   58 700   58 326   58 465\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 107   3 054   3 725   3 826   3 928   4 029\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 502   3 453   3 795   3 853   3 952   4 054\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   64 105   62 146   67 018   66 978   67 829   68 022\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   6 989   7 168   7 403   7 598   7 712   8 149\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   10 613   10 902   12 107   12 366   12 979   13 562\n\n2440 Amt für Berufsbildung   17 660   15 325   17 315   17 389   17 566   17 590\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   4 978   5 479   6 277   6 449   6 594   6 714\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   7 589   8 508   10 182   9 863   9 981   10 123\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 364   3 936   3 659   3 660   3 705   3 757\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   3 513   4 058   4 418   4 434   4 474   4 518\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 607   2 638   2 758   2 863   2 990   3 030\n\n246 Amt für Kultur   5 988   4 292   4 653   4 711   4 752   4 618\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN (Fortsetzung)\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement   53 274   56 196   61 908   64 414   64 652   64 655\n\n251 Departementssekretariat    400    393    427    433    438    444\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 305   3 220   3 890   3 932   3 973   4 015\n\n256 Kantonspolizei   38 364   39 310   43 529   45 907   46 541   46 540\n\n257 Amt für Justizvollzug -  2 826 -   290 -  1 379 -  1 151 -  1 100 -  1 047\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   2 566   2 281   3 265   3 040   2 420   2 196\n\n259 Staatsanwaltschaft   11 465   11 282   12 176   12 253   12 380   12 507\n\n27 Finanzdepartement -  841 015 -  710 214 -  704 086 -  703 771 -  687 930 -  681 693\n\n271 Departementssekretariat    483    591    570    660    666    673\n\n272 Personalamt   5 811   6 076   6 722   6 921   6 895   6 819\n\n273 Amt für Finanzen   81 584   84 151   150 487   173 958   185 773   203 223\n\n274 Steuerverwaltung -  937 177 -  810 380 -  872 256 -  897 667 -  893 039 -  904 307\n\n275 Amt für Informatik   7 285   8 160   9 153   11 110   10 529   10 637\n\n276 Finanzkontrolle    691    814    849    851    844    854\n\n277 Datenschutz    308    374    389    396    402    408\n\n28 Baudepartement   41 336   47 350   52 062   58 142   63 230   66 888\n\n281 Departementssekretariat    503    645    702    712    722    735\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)    670   1 215   1 224   1 220   1 220   1 220\n\n283 Verkehrsamt -  2 052 -  1 814 -  1 931 -  1 893 -  2 077 -  2 068\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   27 559   26 636   29 278   32 652   33 163   32 217\n\n285 Hochbauamt   14 656   20 668   22 789   25 451   30 202   34 784\n\n29 Umweltdepartement   12 667   25 043   28 039   24 500   29 019   29 132\n\n291 Departementssekretariat    604    563    609    617    626    634\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   3 693   6 185   6 673   6 804   5 952   6 367\n\n294 Amt für Wald und Natur   5 950   10 101   10 310   10 181   10 238   10 295\n\n295 Amt für Gewässer    687   5 873   8 237   4 779   10 066   9 428\n\n296 Amt für Geoinformation   1 733   2 321   2 210   2 119   2 137   2 408\n\n40 Gerichtswesen   6 017   6 725   7 063   7 080   7 155   7 235\n\n401 Kantonsgericht   2 137   2 647   2 724   2 728   2 766   2 803\n\n402 Verwaltungsgericht   1 776   1 974   2 055   2 082   2 109   2 136\n\n403 Strafgericht   2 120   2 060   2 240   2 226   2 236   2 252\n\n404 Anwaltskommission -   16    44    44    44    44    44\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  195 951 -  44 172 -  1 958   18 161   54 227   72 681\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n57\n\n\n\n   \n\nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2023 sowie den Finanzplanjahren 2024–2026 der Investitions-\nrechnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln die Ausgaben und Einnahmen nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n \n \n  \n\nINVESTITIONSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n22 Departement des Innern -  2 752 - -    380 -  1 073 -\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales -  2 752 - -    380 -  1 073 -\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   3 427   1 719   3 004   2 804   2 173   2 255\n\n232 Amt für Wirtschaft -   573    219    404    404    173    255\n\n236 Amt für Landwirtschaft   4 000   1 500   2 600   2 400   2 000   2 000\n\n25 Sicherheitsdepartement    25    597   2 798   4 533   1 848    302\n\n256 Kantonspolizei    25    597   2 798   4 533   1 848    302\n\n28 Baudepartement   38 841   58 773   66 794   85 617   119 381   118 110\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   20 864   25 623   25 505   49 078   58 991   54 870\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -   550 -   550 -   461 -   461 -   461 -   461\n\n285 Hochbauamt   18 527   33 700   41 750   37 000   60 851   63 701\n\n29 Umweltdepartement -   182 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\n294 Amt für Wald und Natur -   182 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\nNettoinvestitionen (+)   39 359   61 031   72 538   93 276   122 271   120 609\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\n55..33 ÜÜbbeerrssiicchhtt  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung der einzelnen Verwaltungseinhei-\nten. Separat davon ausgewiesen wird der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag. \n \nVon den Voranschlagskrediten von total 2 Mio. Franken (Ertragsüberschuss) wird der leistungsunabhängige Auf-\nwand und Ertrag von 692.2 Mio. Franken (Nettoertrag) abgegrenzt, wodurch sich Globalbudgets im Umfang von \ntotal 690.2 Mio. Franken (Nettoaufwand) ergeben. \n \n\n \n \n \n\nVoranschlag 2023\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n101 Kantonsrat    677 -    677\n\n201 Regierungsrat   2 302 -   2 302\n\n21 Allgemeine Verwaltung   4 552 -   4 552\n\n211 Staatskanzlei   4 552   4 552\n\n22 Departement des Innern   324 061   57 715   266 346\n\n221 Departementssekretariat   4 627   4 627\n\n222 Sozialversicherungen   60 724   57 715   3 009\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   247 621   247 621\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   4 948   4 948\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   6 141   6 141\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   17 857 -   17 857\n\n231 Departementssekretariat    560    560\n\n232 Amt für Wirtschaft   2 909   2 909\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 290   2 290\n\n234 Amt für Migration   1 825   1 825\n\n235 Amt für Arbeit   2 682   2 682\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 591   7 591\n\n24 Bildungsdepartement   203 607 -   203 607\n\n241 Departementssekretariat    812    812\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   59 485   59 485\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 725   3 725\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 795   3 795\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   67 018   67 018\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 403   7 403\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   12 107   12 107\n\n2440 Amt für Berufsbildung   17 315   17 315\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   6 277   6 277\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   10 182   10 182\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 659   3 659\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   4 418   4 418\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 758   2 758\n\n246 Amt für Kultur   4 653   4 653\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n58\n\n\n\n   \n\nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2023 sowie den Finanzplanjahren 2024–2026 der Investitions-\nrechnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln die Ausgaben und Einnahmen nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n \n \n  \n\nINVESTITIONSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n22 Departement des Innern -  2 752 - -    380 -  1 073 -\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales -  2 752 - -    380 -  1 073 -\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   3 427   1 719   3 004   2 804   2 173   2 255\n\n232 Amt für Wirtschaft -   573    219    404    404    173    255\n\n236 Amt für Landwirtschaft   4 000   1 500   2 600   2 400   2 000   2 000\n\n25 Sicherheitsdepartement    25    597   2 798   4 533   1 848    302\n\n256 Kantonspolizei    25    597   2 798   4 533   1 848    302\n\n28 Baudepartement   38 841   58 773   66 794   85 617   119 381   118 110\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   20 864   25 623   25 505   49 078   58 991   54 870\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -   550 -   550 -   461 -   461 -   461 -   461\n\n285 Hochbauamt   18 527   33 700   41 750   37 000   60 851   63 701\n\n29 Umweltdepartement -   182 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\n294 Amt für Wald und Natur -   182 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\nNettoinvestitionen (+)   39 359   61 031   72 538   93 276   122 271   120 609\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\n55..33 ÜÜbbeerrssiicchhtt  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung der einzelnen Verwaltungseinhei-\nten. Separat davon ausgewiesen wird der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag. \n \nVon den Voranschlagskrediten von total 2 Mio. Franken (Ertragsüberschuss) wird der leistungsunabhängige Auf-\nwand und Ertrag von 692.2 Mio. Franken (Nettoertrag) abgegrenzt, wodurch sich Globalbudgets im Umfang von \ntotal 690.2 Mio. Franken (Nettoaufwand) ergeben. \n \n\n \n \n \n\nVoranschlag 2023\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n101 Kantonsrat    677 -    677\n\n201 Regierungsrat   2 302 -   2 302\n\n21 Allgemeine Verwaltung   4 552 -   4 552\n\n211 Staatskanzlei   4 552   4 552\n\n22 Departement des Innern   324 061   57 715   266 346\n\n221 Departementssekretariat   4 627   4 627\n\n222 Sozialversicherungen   60 724   57 715   3 009\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   247 621   247 621\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   4 948   4 948\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   6 141   6 141\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   17 857 -   17 857\n\n231 Departementssekretariat    560    560\n\n232 Amt für Wirtschaft   2 909   2 909\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 290   2 290\n\n234 Amt für Migration   1 825   1 825\n\n235 Amt für Arbeit   2 682   2 682\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 591   7 591\n\n24 Bildungsdepartement   203 607 -   203 607\n\n241 Departementssekretariat    812    812\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   59 485   59 485\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 725   3 725\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 795   3 795\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   67 018   67 018\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 403   7 403\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   12 107   12 107\n\n2440 Amt für Berufsbildung   17 315   17 315\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   6 277   6 277\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   10 182   10 182\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 659   3 659\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   4 418   4 418\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 758   2 758\n\n246 Amt für Kultur   4 653   4 653\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n59\n\n\n\n   \n\n \n \nFür die Ermittlung der Globalbudgets wird bei fünf Verwaltungseinheiten der leistungsunabhängige Aufwand \nund Ertrag gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, \nSRSZ 144.110, FHG, separat ausgewiesen bzw. vom Voranschlagskredit abgegrenzt.  \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)\n\nVoranschlag 2023\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n25 Sicherheitsdepartement   61 908 -   846   62 754\n\n251 Departementssekretariat    427    427\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 890   3 890\n\n256 Kantonspolizei   43 529   43 529\n\n257 Amt für Justizvollzug -  1 379 -  1 379\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   3 265 -   846   4 111\n\n259 Staatsanwaltschaft   12 176   12 176\n\n27 Finanzdepartement -  704 086 -  747 066   42 980\n\n271 Departementssekretariat    570    570\n\n272 Personalamt   6 722   6 722\n\n273 Amt für Finanzen   150 487   147 166   3 321\n\n274 Steuerverwaltung -  872 256 -  894 232   21 976\n\n275 Amt für Informatik   9 153   9 153\n\n276 Finanzkontrolle    849    849\n\n277 Datenschutz    389    389\n\n28 Baudepartement   52 062 -   52 062\n\n281 Departementssekretariat    702    702\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   1 224   1 224\n\n283 Verkehrsamt -  1 931 -  1 931\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   29 278   29 278\n\n285 Hochbauamt   22 789   22 789\n\n29 Umweltdepartement   28 039 -  2 005   30 044\n\n291 Departementssekretariat    609    609\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   6 673   6 673\n\n294 Amt für Wald und Natur   10 310   10 310\n\n295 Amt für Gewässer   8 237 -  2 005   10 242\n\n296 Amt für Geoinformation   2 210   2 210\n\n40 Gerichtswesen   7 063 -   7 063\n\n401 Kantonsgericht   2 724   2 724\n\n402 Verwaltungsgericht   2 055   2 055\n\n403 Strafgericht   2 240   2 240\n\n404 Anwaltskommission    44    44\n\nTotal (gerundet) -  1 958 -  692 202   690 244\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \nDie Voranschlagskredite der Investitionsrechnung stellen die Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen) nach \nVerwaltungseinheiten wie folgt dar: \n \n\n \n \n \n  \n\nLEISTUNGSUNABHÄNGIGE AUFWÄNDE UND ERTRÄGE\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n22 Departement des Innern   58 150   62 345   57 715   58 915   59 520   60 125\n\n222 Sozialversicherungen   58 150   62 345   57 715   58 915   59 520   60 125\n\n25 Sicherheitsdepartement -   825 -   790 -   846 -   846 -   846 -   846\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz -   825 -   790 -   846 -   846 -   846 -   846\n\n27 Finanzdepartement -  878 156 -  750 442 -  747 066 -  750 176 -  734 498 -  728 074\n\n273 Amt für Finanzen   78 528   81 115   147 166   170 541   182 219   199 643\n\n274 Steuerverwaltung -  956 684 -  831 557 -  894 232 -  920 717 -  916 717 -  927 717\n\n29 Umweltdepartement -  2 226 -  1 587 -  2 005 -  2 060 -  2 075 -  2 075\n\n295 Amt für Gewässer -  2 226 -  1 587 -  2 005 -  2 060 -  2 075 -  2 075\n\nTotal -  823 057 -  690 474 -  692 202 -  694 167 -  677 899 -  670 870\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nNettoertrag aus dem Wasserregal.\n\n     \n(in Fr. 1 000)                                        \n\nBeiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und die Pflegefinanzierung.\n\nAnteil am Wehrpflichtersatz.\n\nZinsen, Vermögenserträge, kantonaler und nationaler Finanzausgleich sowie Steuern.\n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG\n\n2023 V\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   3 600\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 000\n\n236 Amt für Landwirtschaft   2 600\n\n25 Sicherheitsdepartement   2 798\n\n256 Kantonspolizei   2 798\n\n28 Baudepartement   73 287\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   31 537\n\n285 Hochbauamt   41 750\n\n(in Fr. 1 000)\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n60\n\n\n\n   \n\n \n \nFür die Ermittlung der Globalbudgets wird bei fünf Verwaltungseinheiten der leistungsunabhängige Aufwand \nund Ertrag gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, \nSRSZ 144.110, FHG, separat ausgewiesen bzw. vom Voranschlagskredit abgegrenzt.  \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)\n\nVoranschlag 2023\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n25 Sicherheitsdepartement   61 908 -   846   62 754\n\n251 Departementssekretariat    427    427\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 890   3 890\n\n256 Kantonspolizei   43 529   43 529\n\n257 Amt für Justizvollzug -  1 379 -  1 379\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   3 265 -   846   4 111\n\n259 Staatsanwaltschaft   12 176   12 176\n\n27 Finanzdepartement -  704 086 -  747 066   42 980\n\n271 Departementssekretariat    570    570\n\n272 Personalamt   6 722   6 722\n\n273 Amt für Finanzen   150 487   147 166   3 321\n\n274 Steuerverwaltung -  872 256 -  894 232   21 976\n\n275 Amt für Informatik   9 153   9 153\n\n276 Finanzkontrolle    849    849\n\n277 Datenschutz    389    389\n\n28 Baudepartement   52 062 -   52 062\n\n281 Departementssekretariat    702    702\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   1 224   1 224\n\n283 Verkehrsamt -  1 931 -  1 931\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   29 278   29 278\n\n285 Hochbauamt   22 789   22 789\n\n29 Umweltdepartement   28 039 -  2 005   30 044\n\n291 Departementssekretariat    609    609\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   6 673   6 673\n\n294 Amt für Wald und Natur   10 310   10 310\n\n295 Amt für Gewässer   8 237 -  2 005   10 242\n\n296 Amt für Geoinformation   2 210   2 210\n\n40 Gerichtswesen   7 063 -   7 063\n\n401 Kantonsgericht   2 724   2 724\n\n402 Verwaltungsgericht   2 055   2 055\n\n403 Strafgericht   2 240   2 240\n\n404 Anwaltskommission    44    44\n\nTotal (gerundet) -  1 958 -  692 202   690 244\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \nDie Voranschlagskredite der Investitionsrechnung stellen die Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen) nach \nVerwaltungseinheiten wie folgt dar: \n \n\n \n \n \n  \n\nLEISTUNGSUNABHÄNGIGE AUFWÄNDE UND ERTRÄGE\n\n2021 R 2022 V 2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP\n\n22 Departement des Innern   58 150   62 345   57 715   58 915   59 520   60 125\n\n222 Sozialversicherungen   58 150   62 345   57 715   58 915   59 520   60 125\n\n25 Sicherheitsdepartement -   825 -   790 -   846 -   846 -   846 -   846\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz -   825 -   790 -   846 -   846 -   846 -   846\n\n27 Finanzdepartement -  878 156 -  750 442 -  747 066 -  750 176 -  734 498 -  728 074\n\n273 Amt für Finanzen   78 528   81 115   147 166   170 541   182 219   199 643\n\n274 Steuerverwaltung -  956 684 -  831 557 -  894 232 -  920 717 -  916 717 -  927 717\n\n29 Umweltdepartement -  2 226 -  1 587 -  2 005 -  2 060 -  2 075 -  2 075\n\n295 Amt für Gewässer -  2 226 -  1 587 -  2 005 -  2 060 -  2 075 -  2 075\n\nTotal -  823 057 -  690 474 -  692 202 -  694 167 -  677 899 -  670 870\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nNettoertrag aus dem Wasserregal.\n\n     \n(in Fr. 1 000)                                        \n\nBeiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und die Pflegefinanzierung.\n\nAnteil am Wehrpflichtersatz.\n\nZinsen, Vermögenserträge, kantonaler und nationaler Finanzausgleich sowie Steuern.\n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG\n\n2023 V\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   3 600\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 000\n\n236 Amt für Landwirtschaft   2 600\n\n25 Sicherheitsdepartement   2 798\n\n256 Kantonspolizei   2 798\n\n28 Baudepartement   73 287\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   31 537\n\n285 Hochbauamt   41 750\n\n(in Fr. 1 000)\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n61\n\n\n\n   \n\n66.. LLeeiissttuunnggssaauuffttrrääggee  iinnkklluussiivvee  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  \n \n \n \n \n \n \n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Kantonsrat \n\nKANTONSRAT kr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.6 \n2022 V 0.7 \n2023 V 0.7 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n2026 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 379 477 477 - 0.0% 477 477 477\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 153 155 160 5 3.2% 160 160 160\n36 Transferaufwand 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n3 Aufwand 572 672 677 5 0.7% 677 677 677\n\nGlobalbudget 572 672 677 5 0.7% 677 677 677\n\nTotal 572 672 677 5 0.7% 677 677 677\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n62\n\n\n\n   \n\n66.. LLeeiissttuunnggssaauuffttrrääggee  iinnkklluussiivvee  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  \n \n \n \n \n \n \n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Kantonsrat \n\nKANTONSRAT kr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.6 \n2022 V 0.7 \n2023 V 0.7 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n2026 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 379 477 477 - 0.0% 477 477 477\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 153 155 160 5 3.2% 160 160 160\n36 Transferaufwand 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n3 Aufwand 572 672 677 5 0.7% 677 677 677\n\nGlobalbudget 572 672 677 5 0.7% 677 677 677\n\nTotal 572 672 677 5 0.7% 677 677 677\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n63\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Regierungsrat \n\nREGIERUNGSRAT rr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.2 \n2022 V 2.3 \n2023 V 2.3 \n2024 P 2.3 \n2025 P 2.3 \n2026 P 2.3 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 081 2 093 2 119 26 1.3% 2 109 2 119 2 109\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 137 195 195 - 0.0% 195 195 195\n39 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n3 Aufwand 2 231 2 302 2 328 26 1.1% 2 318 2 328 2 318\n\n43 Verschiedene Erträge -11 -12 -12 - 0.0% -12 -12 -12\n49 Interne Verrechnungen -13 -14 -14 - 0.0% -14 -14 -14\n\n4 Ertrag -24 -26 -26 - 0.0% -26 -26 -26\n\nGlobalbudget 2 208 2 276 2 302 26 1.2% 2 292 2 302 2 292\n\nTotal 2 208 2 276 2 302 26 1.2% 2 292 2 302 2 292\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nSTAATSKANZLEI stk@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSekretariatsführung von Kantonsrat, Regierungsrat sowie Rechts- und Justizkommission\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nPlanung und Koordination\n\nRepräsentation, Information, Kommunikation, Internetauftritt und Soziale Medien \n\nErgänzung um neue Aufträge\n\nAmtliche Publikationen (Amtsblatt, Gesetzsammlung und Staatskalender) sowie Beglaubigungen und\n\nWappenschutz\n\nBeschaffung von Drucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nTelefonzentrale und Postwesen\n\nUmfeldanalyse\nMittelfristig könnte der Druck, eVoting auch im Kanton Schwyz einzuführen, zunehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAb 2023 wird der Internetauftritt des Kantons Schwyz zentral von der Staatskanzlei bewirtschaftet. In diesem\n\nZusammenhang wird auch die Präsenz des Kantons auf den Sozialen Medien eingeführt. Zudem gilt es die\n\neidgenössischen Wahlen im Herbst 2023 und die kantonalen Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2024\n\nvorzubereiten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.8 9.7 9.7 9.8 10 10.0 13.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.8 9.7 9.7 9.8 10 10.0 13.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 9.7 14.2 14.6 13.9 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 9.7 14.2 14.6 13.9 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 80 72 136 104 102 100 100Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 80 72 136 104 102 100 100\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 009 988 929 1 001 946 1 000 1 000Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 009 988 929 1 001 946 1 000 1 000\n\nAusgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 3 101 3 188 4 485 3 938 4 258 4 000 4 500Ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 3 101 3 188 4 485 3 938 4 258 4 000 4 500\n\nAbonnenten Amtsblatt Anzahl 3 331 3 170 2 978 2 833 2 726 2 700 2 600Abonnenten Amtsblatt Anzahl 3 331 3 170 2 978 2 833 2 726 2 700 2 600\n\nVersendete Medienmitteilungen Anzahl 160 150 180 220 240 200 180Versendete Medienmitteilungen Anzahl 160 150 180 220 240 200 180\n\n64\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Regierungsrat \n\nREGIERUNGSRAT rr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.2 \n2022 V 2.3 \n2023 V 2.3 \n2024 P 2.3 \n2025 P 2.3 \n2026 P 2.3 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 081 2 093 2 119 26 1.3% 2 109 2 119 2 109\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 137 195 195 - 0.0% 195 195 195\n39 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n3 Aufwand 2 231 2 302 2 328 26 1.1% 2 318 2 328 2 318\n\n43 Verschiedene Erträge -11 -12 -12 - 0.0% -12 -12 -12\n49 Interne Verrechnungen -13 -14 -14 - 0.0% -14 -14 -14\n\n4 Ertrag -24 -26 -26 - 0.0% -26 -26 -26\n\nGlobalbudget 2 208 2 276 2 302 26 1.2% 2 292 2 302 2 292\n\nTotal 2 208 2 276 2 302 26 1.2% 2 292 2 302 2 292\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nSTAATSKANZLEI stk@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSekretariatsführung von Kantonsrat, Regierungsrat sowie Rechts- und Justizkommission\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nPlanung und Koordination\n\nRepräsentation, Information, Kommunikation, Internetauftritt und Soziale Medien \n\nErgänzung um neue Aufträge\n\nAmtliche Publikationen (Amtsblatt, Gesetzsammlung und Staatskalender) sowie Beglaubigungen und\n\nWappenschutz\n\nBeschaffung von Drucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nTelefonzentrale und Postwesen\n\nUmfeldanalyse\nMittelfristig könnte der Druck, eVoting auch im Kanton Schwyz einzuführen, zunehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAb 2023 wird der Internetauftritt des Kantons Schwyz zentral von der Staatskanzlei bewirtschaftet. In diesem\n\nZusammenhang wird auch die Präsenz des Kantons auf den Sozialen Medien eingeführt. Zudem gilt es die\n\neidgenössischen Wahlen im Herbst 2023 und die kantonalen Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2024\n\nvorzubereiten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.8 9.7 9.7 9.8 10 10.0 13.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.8 9.7 9.7 9.8 10 10.0 13.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 9.7 14.2 14.6 13.9 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 9.7 14.2 14.6 13.9 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 80 72 136 104 102 100 100Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 80 72 136 104 102 100 100\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 009 988 929 1 001 946 1 000 1 000Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 009 988 929 1 001 946 1 000 1 000\n\nAusgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 3 101 3 188 4 485 3 938 4 258 4 000 4 500Ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 3 101 3 188 4 485 3 938 4 258 4 000 4 500\n\nAbonnenten Amtsblatt Anzahl 3 331 3 170 2 978 2 833 2 726 2 700 2 600Abonnenten Amtsblatt Anzahl 3 331 3 170 2 978 2 833 2 726 2 700 2 600\n\nVersendete Medienmitteilungen Anzahl 160 150 180 220 240 200 180Versendete Medienmitteilungen Anzahl 160 150 180 220 240 200 180\n\n65\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nProtokoll des Kantonsrates\n\nZiel\n \nRasches Vorliegen des Wortprotokolls. Fristen: 3 Wochen für eine eintägige Sitzung, 4 Wochen für eine zweitägige Sitzung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil fristgerecht erstellter Protokolle  100% 100% 100% 100% 100%Anteil fristgerecht erstellter Protokolle  100% 100% 100% 100% 100%\n\nGesetzsammlung\n\nZiel\n \nAktuelle und fehlerfreie Gesetzsammlung. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gerechtfertigte Beanstandungen  0 0 0 0 0Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen  0 0 0 0 0\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nZiel\n \nFaire, fehlerfreie und rechtskonforme Durchführung aller kantonalen Wahlen und Abstimmungen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0\n\nDrucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nZiel\n \nBedürfnisgerechte und kostengünstige Belieferung der Verwaltung mit Papeteriebedarf.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nBefragung  2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.2 - 4.0  -Befragung  2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.2 - 4.0  -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.2 \n2022 V 3.7 \n2023 V 4.6 \n2024 P 4.5 \n2025 P 4.4 \n2026 P 4.5 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 454 1 471 2 028 557 37.9% 2 057 2 086 2 115\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 441 2 953 3 163 210 7.1% 3 052 2 982 2 982\n34 Finanzaufwand - 1 0 0 -20.0% 0 0 0\n36 Transferaufwand 455 510 515 5 1.0% 515 515 515\n\n3 Aufwand 4 350 4 934 5 706 772 15.6% 5 624 5 583 5 613\n\n42 Entgelte -1 130 -1 120 -1 085 35 3.1% -1 080 -1 080 -1 080\n43 Verschiedene Erträge -2 -2 -2 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -53 -103 -45 58 56.3% -45 -45 -45\n49 Interne Verrechnungen -14 -22 -22 - 0.0% -22 -22 -22\n\n4 Ertrag -1 200 -1 247 -1 154 93 7.5% -1 150 -1 150 -1 150\n\nGlobalbudget 3 151 3 687 4 552 865 23.5% 4 474 4 434 4 463\n\nTotal 3 151 3 687 4 552 865 23.5% 4 474 4 434 4 463\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Die Staatskanzlei hat neu den Auftrag, den kantonalen Internetauftritt zentral zu bewirtschaften sowie Social Media für die gesamte\nKantonsverwaltung einzuführen und zu betreiben. Das dafür benötigte Personal führt zur Erhöhung des Personalaufwandes.\n\n31: Der Sachaufwand steigt 2023 wegen den einmaligen Mehrausgaben für den neuen Internetauftritt und die Abschlussarbeiten für die Einführung\ndes Transparenzgesetzes. Nach Abschluss dieser beiden Vorhaben reduziert sich der Sachaufwand ab 2024 wieder. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 455 510 515 5 1.0% 515 515 515\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 455 510 515 5 1.0% 515 515 515\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -53 -103 -45 58 56.3% -45 -45 -45\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -53 -103 -45 58 56.3% -45 -45 -45\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z. B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Anteil der Bezirke und Gemeinden an den Kosten für E-Government-Projekte (z. B. Umsetzung Transparenzgesetz).\n\n66\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nProtokoll des Kantonsrates\n\nZiel\n \nRasches Vorliegen des Wortprotokolls. Fristen: 3 Wochen für eine eintägige Sitzung, 4 Wochen für eine zweitägige Sitzung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil fristgerecht erstellter Protokolle  100% 100% 100% 100% 100%Anteil fristgerecht erstellter Protokolle  100% 100% 100% 100% 100%\n\nGesetzsammlung\n\nZiel\n \nAktuelle und fehlerfreie Gesetzsammlung. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gerechtfertigte Beanstandungen  0 0 0 0 0Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen  0 0 0 0 0\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nZiel\n \nFaire, fehlerfreie und rechtskonforme Durchführung aller kantonalen Wahlen und Abstimmungen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0\n\nDrucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nZiel\n \nBedürfnisgerechte und kostengünstige Belieferung der Verwaltung mit Papeteriebedarf.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nBefragung  2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.2 - 4.0  -Befragung  2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.2 - 4.0  -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.2 \n2022 V 3.7 \n2023 V 4.6 \n2024 P 4.5 \n2025 P 4.4 \n2026 P 4.5 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 454 1 471 2 028 557 37.9% 2 057 2 086 2 115\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 441 2 953 3 163 210 7.1% 3 052 2 982 2 982\n34 Finanzaufwand - 1 0 0 -20.0% 0 0 0\n36 Transferaufwand 455 510 515 5 1.0% 515 515 515\n\n3 Aufwand 4 350 4 934 5 706 772 15.6% 5 624 5 583 5 613\n\n42 Entgelte -1 130 -1 120 -1 085 35 3.1% -1 080 -1 080 -1 080\n43 Verschiedene Erträge -2 -2 -2 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -53 -103 -45 58 56.3% -45 -45 -45\n49 Interne Verrechnungen -14 -22 -22 - 0.0% -22 -22 -22\n\n4 Ertrag -1 200 -1 247 -1 154 93 7.5% -1 150 -1 150 -1 150\n\nGlobalbudget 3 151 3 687 4 552 865 23.5% 4 474 4 434 4 463\n\nTotal 3 151 3 687 4 552 865 23.5% 4 474 4 434 4 463\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Die Staatskanzlei hat neu den Auftrag, den kantonalen Internetauftritt zentral zu bewirtschaften sowie Social Media für die gesamte\nKantonsverwaltung einzuführen und zu betreiben. Das dafür benötigte Personal führt zur Erhöhung des Personalaufwandes.\n\n31: Der Sachaufwand steigt 2023 wegen den einmaligen Mehrausgaben für den neuen Internetauftritt und die Abschlussarbeiten für die Einführung\ndes Transparenzgesetzes. Nach Abschluss dieser beiden Vorhaben reduziert sich der Sachaufwand ab 2024 wieder. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 455 510 515 5 1.0% 515 515 515\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 455 510 515 5 1.0% 515 515 515\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -53 -103 -45 58 56.3% -45 -45 -45\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -53 -103 -45 58 56.3% -45 -45 -45\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z. B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Anteil der Bezirke und Gemeinden an den Kosten für E-Government-Projekte (z. B. Umsetzung Transparenzgesetz).\n\n67\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern \n\nDepartement des Innern\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nSchwerpunkte im Amt für Gesundheit und Soziales bilden die Versorgungsplanungen im Behinderten- und Spitalbereich sowie im\n\nBereich Psychiatrie. Für die Zulassungssteuerung im ambulanten ärztlichen Bereich muss eine Höchstzahlenverordnung nach Vorgabe\n\ndes Bundes erstellt werden. Die beiden Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz setzen ihre Schwerpunkte bei der\n\nWeiterentwicklung von Qualitätsstandards sowie bei der Planung und Umsetzung weiterer digitalisierter Prozesse. Im\n\nDepartementssekretariat ist die fortlaufende Mitwirkung bei der Erarbeitung von Hilfsmitteln für die Gemeinden im Bürgerrechtswesen\n\nweiterhin ein Schwerpunkt. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesundheit & Soziales - Wirksam und verantwortungsvoll\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2024 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und SozialesSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2024 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und Soziales\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTotalrevision Gesetz über soziale EinrichtungenTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\n\nTeilrevision Gesundheitsgesetz: Anpassung der Regelung\nder Ersatzabgabe im Notfalldienst\nTeilrevision Gesundheitsgesetz: Anpassung der Regelung\nder Ersatzabgabe im Notfalldienst\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2021 R 293.5 \n2022 V 318.7 \n2023 V 324.1 \n2024 P 335.4 \n2025 P 343.4 \n2026 P 349.3 \n\n0 Mio 200 Mio 400 Mio 600 Mio\n\n2021 R 0.1 \n2022 V  \n2023 V  \n2024 P 0.4 \n2025 P  \n2026 P  \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 16 027 13 338 15 027 1 689 12.7% 15 503 15 707 15 922\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 948 9 303 8 754 -549 -5.9% 9 991 9 947 9 860\n33 Abschreibungen Verw.vermögen - - - - 0.0% 152 91 55\n36 Transferaufwand 218 460 237 856 250 128 12 272 5.2% 258 065 265 192 270 643\n37 Durchlaufende Beiträge 173 180 180 - 0.0% 180 180 180\n39 Interne Verrechnungen 39 35 112 77 220.0% 112 112 112\n\n3 Aufwand 248 647 260 712 274 201 13 489 5.2% 284 003 291 229 296 772\n\n42 Entgelte -5 209 -1 896 -1 923 -27 1.4% -1 920 -1 709 -1 871\n46 Transferertrag -7 953 -2 299 -5 751 -3 452 150.2% -5 452 -5 503 -5 504\n47 Durchlaufende Beiträge -173 -180 -180 - 0.0% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -13 335 -4 375 -7 854 -3 479 79.5% -7 552 -7 392 -7 555\n\nSumme der Globalbudgets 235 312 256 336 266 347 10 011 3.9% 276 451 283 837 289 218\n\n36 Transferaufwand 139 111 145 773 139 589 -6 184 -4.2% 141 315 143 040 144 765\n37 Durchlaufende Beiträge 37 702 38 700 41 675 2 975 7.7% 42 620 43 470 44 320\n\n3 Aufwand 176 813 184 473 181 264 -3 209 -1.7% 183 935 186 510 189 085\n\n46 Transferertrag -80 961 -83 428 -81 874 1 553 -1.9% -82 400 -83 520 -84 640\n47 Durchlaufende Beiträge -37 702 -38 700 -41 675 -2 975 7.7% -42 620 -43 470 -44 320\n\n4 Ertrag -118 663 -122 128 -123 549 -1 422 1.2% -125 020 -126 990 -128 960\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 58 150 62 345 57 715 -4 631 -7.4% 58 915 59 520 60 125\n\nTotal 293 462 318 682 324 061 5 380 1.7% 335 366 343 357 349 343\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - - - - 0.0% 380 - -\n54 Darlehen 75 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 75 - - - 0.0% 380 - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -2 827 - - - 0.0% - -1 073 -\n\n6 Investitionseinnahmen -2 827 - - - 0.0% - -1 073 -\n\nSumme der Nettoinvestitionen -2 752 - - - 0.0% 380 -1 073 -\n\n68\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern \n\nDepartement des Innern\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nSchwerpunkte im Amt für Gesundheit und Soziales bilden die Versorgungsplanungen im Behinderten- und Spitalbereich sowie im\n\nBereich Psychiatrie. Für die Zulassungssteuerung im ambulanten ärztlichen Bereich muss eine Höchstzahlenverordnung nach Vorgabe\n\ndes Bundes erstellt werden. Die beiden Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz setzen ihre Schwerpunkte bei der\n\nWeiterentwicklung von Qualitätsstandards sowie bei der Planung und Umsetzung weiterer digitalisierter Prozesse. Im\n\nDepartementssekretariat ist die fortlaufende Mitwirkung bei der Erarbeitung von Hilfsmitteln für die Gemeinden im Bürgerrechtswesen\n\nweiterhin ein Schwerpunkt. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesundheit & Soziales - Wirksam und verantwortungsvoll\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2024 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und SozialesSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2024 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und Soziales\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTotalrevision Gesetz über soziale EinrichtungenTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\n\nTeilrevision Gesundheitsgesetz: Anpassung der Regelung\nder Ersatzabgabe im Notfalldienst\nTeilrevision Gesundheitsgesetz: Anpassung der Regelung\nder Ersatzabgabe im Notfalldienst\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2021 R 293.5 \n2022 V 318.7 \n2023 V 324.1 \n2024 P 335.4 \n2025 P 343.4 \n2026 P 349.3 \n\n0 Mio 200 Mio 400 Mio 600 Mio\n\n2021 R 0.1 \n2022 V  \n2023 V  \n2024 P 0.4 \n2025 P  \n2026 P  \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 16 027 13 338 15 027 1 689 12.7% 15 503 15 707 15 922\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 948 9 303 8 754 -549 -5.9% 9 991 9 947 9 860\n33 Abschreibungen Verw.vermögen - - - - 0.0% 152 91 55\n36 Transferaufwand 218 460 237 856 250 128 12 272 5.2% 258 065 265 192 270 643\n37 Durchlaufende Beiträge 173 180 180 - 0.0% 180 180 180\n39 Interne Verrechnungen 39 35 112 77 220.0% 112 112 112\n\n3 Aufwand 248 647 260 712 274 201 13 489 5.2% 284 003 291 229 296 772\n\n42 Entgelte -5 209 -1 896 -1 923 -27 1.4% -1 920 -1 709 -1 871\n46 Transferertrag -7 953 -2 299 -5 751 -3 452 150.2% -5 452 -5 503 -5 504\n47 Durchlaufende Beiträge -173 -180 -180 - 0.0% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -13 335 -4 375 -7 854 -3 479 79.5% -7 552 -7 392 -7 555\n\nSumme der Globalbudgets 235 312 256 336 266 347 10 011 3.9% 276 451 283 837 289 218\n\n36 Transferaufwand 139 111 145 773 139 589 -6 184 -4.2% 141 315 143 040 144 765\n37 Durchlaufende Beiträge 37 702 38 700 41 675 2 975 7.7% 42 620 43 470 44 320\n\n3 Aufwand 176 813 184 473 181 264 -3 209 -1.7% 183 935 186 510 189 085\n\n46 Transferertrag -80 961 -83 428 -81 874 1 553 -1.9% -82 400 -83 520 -84 640\n47 Durchlaufende Beiträge -37 702 -38 700 -41 675 -2 975 7.7% -42 620 -43 470 -44 320\n\n4 Ertrag -118 663 -122 128 -123 549 -1 422 1.2% -125 020 -126 990 -128 960\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 58 150 62 345 57 715 -4 631 -7.4% 58 915 59 520 60 125\n\nTotal 293 462 318 682 324 061 5 380 1.7% 335 366 343 357 349 343\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - - - - 0.0% 380 - -\n54 Darlehen 75 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 75 - - - 0.0% 380 - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -2 827 - - - 0.0% - -1 073 -\n\n6 Investitionseinnahmen -2 827 - - - 0.0% - -1 073 -\n\nSumme der Nettoinvestitionen -2 752 - - - 0.0% 380 -1 073 -\n\n69\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nDEPARTEMENT DES INNERN\n\ndi@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Departements des Innern und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Gesundheit und Soziale Sicherheit.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nAufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.\n\nFührung des Sekretariats der Kindes- und Erwachsenenschutzkommission.\n\nBearbeitung der Einbürgerungsgesuche und Bearbeitung von Namensänderungsgesuchen.\n\nUmfeldanalyse\nTendenz für eine steigende Anzahl von ordentlichen Einbürgerungen.\n\nBedürfnis der Gemeinden nach mehr Unterstützung im Bürgerrechtswesen.\n\nTendenz für eine steigende Anzahl von Namensänderungsverfahren.\n\nKomplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels.\n\nZunahme von parlamentarischen Vorstössen, welche die Bereiche des Departements des Innern betreffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie zunehmende Nachfrage nach Dienstleistungen des Departementssekretariats soll mit den bestehenden\n\npersonellen Ressourcen gestillt werden können. Fortlaufende Mitwirkung bei der Erarbeitung von Hilfsmitteln\n\nfür die Gemeinden im Bürgerrechtswesen. Fortlaufende Aus- und Weiterbildung im Namensänderungsrecht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  16.3 18.2 17.5 22.4 33.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  16.3 18.2 17.5 22.4 33.8 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl  8 7 11 22 20 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl  8 7 11 22 20 - -\n\nAbgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 60 63 60 73 72 65 70Abgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 60 63 60 73 72 65 70\n\nOrdentlich eingebürgerte Personen Anzahl  233 215 273 240 359 250 300Ordentlich eingebürgerte Personen Anzahl  233 215 273 240 359 250 300\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBürgerrecht und Namensänderungen\n\nZiel\n \nDie Bearbeitung der Einbürgerungsfälle und der Namensänderungsgesuche erfolgt zeitnah.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n 90% 90% 95% 90% 90%Anteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n 90% 90% 95% 90% 90%\n\nAnteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n 90% 81% 97% 80% 80%Anteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n 90% 81% 97% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 4.4 \n2022 V 4.6 \n2023 V 4.6 \n2024 P 4.6 \n2025 P 4.6 \n2026 P 4.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 419 409 439 30 7.4% 445 452 458\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 36 35 -1 -1.4% 35 35 35\n36 Transferaufwand 4 558 4 739 4 657 -83 -1.7% 4 657 4 657 4 657\n39 Interne Verrechnungen 39 35 112 77 220.0% 112 112 112\n\n3 Aufwand 5 036 5 218 5 243 24 0.5% 5 249 5 256 5 262\n\n42 Entgelte -376 -341 -350 -9 -2.6% -350 -350 -350\n46 Transferertrag -269 -274 -266 8 2.9% -267 -268 -269\n\n4 Ertrag -646 -615 -616 -1 -0.2% -617 -618 -619\n\nGlobalbudget 4 390 4 604 4 627 23 0.5% 4 632 4 638 4 643\n\nTotal 4 390 4 604 4 627 23 0.5% 4 632 4 638 4 643\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/39: Der Betrieb des Notschlachtlokales und der regionalen Tierkörpersammelstelle Kaltbach wurde bisher durch das Laboratorium der Urkantone\n(Laburk) sichergestellt. Die entsprechenden Kosten hat der Kanton dem Laburk über den Transferaufwand entschädigt. Neu wird der Betrieb\ndurch das kantonale Hochbauamt sichergestellt, und die Kosten dafür werden dem Hochbauamt durch das Departement des Innern mittels\ninterner Verrechnung vergütet. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 210 209 214 6 2.6% 214 215 215\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 348 4 531 4 443 -88 -1.9% 4 443 4 443 4 443\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 558 4 739 4 657 -83 -1.7% 4 657 4 657 4 657\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -269 -274 -266 8 2.9% -267 -268 -269\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -269 -274 -266 8 2.9% -267 -268 -269\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an die Betreiber von\nNotschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ) und Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt).\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\n70\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nDEPARTEMENT DES INNERN\n\ndi@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Departements des Innern und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Gesundheit und Soziale Sicherheit.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nAufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.\n\nFührung des Sekretariats der Kindes- und Erwachsenenschutzkommission.\n\nBearbeitung der Einbürgerungsgesuche und Bearbeitung von Namensänderungsgesuchen.\n\nUmfeldanalyse\nTendenz für eine steigende Anzahl von ordentlichen Einbürgerungen.\n\nBedürfnis der Gemeinden nach mehr Unterstützung im Bürgerrechtswesen.\n\nTendenz für eine steigende Anzahl von Namensänderungsverfahren.\n\nKomplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels.\n\nZunahme von parlamentarischen Vorstössen, welche die Bereiche des Departements des Innern betreffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie zunehmende Nachfrage nach Dienstleistungen des Departementssekretariats soll mit den bestehenden\n\npersonellen Ressourcen gestillt werden können. Fortlaufende Mitwirkung bei der Erarbeitung von Hilfsmitteln\n\nfür die Gemeinden im Bürgerrechtswesen. Fortlaufende Aus- und Weiterbildung im Namensänderungsrecht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  16.3 18.2 17.5 22.4 33.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  16.3 18.2 17.5 22.4 33.8 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl  8 7 11 22 20 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl  8 7 11 22 20 - -\n\nAbgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 60 63 60 73 72 65 70Abgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 60 63 60 73 72 65 70\n\nOrdentlich eingebürgerte Personen Anzahl  233 215 273 240 359 250 300Ordentlich eingebürgerte Personen Anzahl  233 215 273 240 359 250 300\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBürgerrecht und Namensänderungen\n\nZiel\n \nDie Bearbeitung der Einbürgerungsfälle und der Namensänderungsgesuche erfolgt zeitnah.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n 90% 90% 95% 90% 90%Anteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n 90% 90% 95% 90% 90%\n\nAnteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n 90% 81% 97% 80% 80%Anteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n 90% 81% 97% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 4.4 \n2022 V 4.6 \n2023 V 4.6 \n2024 P 4.6 \n2025 P 4.6 \n2026 P 4.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 419 409 439 30 7.4% 445 452 458\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 36 35 -1 -1.4% 35 35 35\n36 Transferaufwand 4 558 4 739 4 657 -83 -1.7% 4 657 4 657 4 657\n39 Interne Verrechnungen 39 35 112 77 220.0% 112 112 112\n\n3 Aufwand 5 036 5 218 5 243 24 0.5% 5 249 5 256 5 262\n\n42 Entgelte -376 -341 -350 -9 -2.6% -350 -350 -350\n46 Transferertrag -269 -274 -266 8 2.9% -267 -268 -269\n\n4 Ertrag -646 -615 -616 -1 -0.2% -617 -618 -619\n\nGlobalbudget 4 390 4 604 4 627 23 0.5% 4 632 4 638 4 643\n\nTotal 4 390 4 604 4 627 23 0.5% 4 632 4 638 4 643\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/39: Der Betrieb des Notschlachtlokales und der regionalen Tierkörpersammelstelle Kaltbach wurde bisher durch das Laboratorium der Urkantone\n(Laburk) sichergestellt. Die entsprechenden Kosten hat der Kanton dem Laburk über den Transferaufwand entschädigt. Neu wird der Betrieb\ndurch das kantonale Hochbauamt sichergestellt, und die Kosten dafür werden dem Hochbauamt durch das Departement des Innern mittels\ninterner Verrechnung vergütet. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 210 209 214 6 2.6% 214 215 215\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 348 4 531 4 443 -88 -1.9% 4 443 4 443 4 443\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 558 4 739 4 657 -83 -1.7% 4 657 4 657 4 657\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -269 -274 -266 8 2.9% -267 -268 -269\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -269 -274 -266 8 2.9% -267 -268 -269\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an die Betreiber von\nNotschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ) und Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt).\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\n71\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nSOZIALVERSICHERUNGEN info@aksz.ch\n041 819 04 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDer Ausgleichskasse Schwyz sind verschiedene Aufgaben im Sozialversicherungsbereich übertragen\n\nworden. \n\nDiese Aufträge stützen sich nicht auf Verträge oder Leistungsvereinbarungen, sondern ergeben sich direkt\n\naus den gesetzlichen Grundlagen. \n\nVollzug der individuellen Prämienverbilligung.\n\nVollzug der Ergänzungsleistungen.\n\nVollzug der Pflegefinanzierung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 61.4 \n2022 V 65.5 \n2023 V 60.7 \n2024 P 62 \n2025 P 62.6 \n2026 P 63.2 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 911 3 890 3 709 -181 -4.6% 3 747 3 784 3 823\n\n3 Aufwand 3 911 3 890 3 709 -181 -4.6% 3 747 3 784 3 823\n\n46 Transferertrag -693 -700 -700 - 0.0% -700 -700 -700\n\n4 Ertrag -693 -700 -700 - 0.0% -700 -700 -700\n\nGlobalbudget 3 218 3 190 3 009 -181 -5.7% 3 047 3 084 3 123\n\n36 Transferaufwand 139 111 145 773 139 589 -6 184 -4.2% 141 315 143 040 144 765\n37 Durchlaufende Beiträge 37 702 38 700 41 675 2 975 7.7% 42 620 43 470 44 320\n\n3 Aufwand 176 813 184 473 181 264 -3 209 -1.7% 183 935 186 510 189 085\n\n46 Transferertrag -80 961 -83 428 -81 874 1 553 1.9% -82 400 -83 520 -84 640\n47 Durchlaufende Beiträge -37 702 -38 700 -41 675 -2 975 -7.7% -42 620 -43 470 -44 320\n\n4 Ertrag -118 663 -122 128 -123 549 -1 422 -1.2% -125 020 -126 990 -128 960\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 58 150 62 345 57 715 -4 631 -7.4% 58 915 59 520 60 125\n\nTotal 61 368 65 535 60 724 -4 811 -7.3% 61 962 62 604 63 248\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Es wird von einer leichten Reduktion der Durchführungskosten für die Bereiche Ergänzungsleistungen (EL) / Überbrückungsleistungen für ältere\nArbeitslose sowie Aufgaben aus dem Krankenversicherungsgesetz ausgegangen. \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n36: Gegenüber dem Voranschlag 2022 wird bei den EL von einem Rückgang um 4.9 Mio. Franken und bei der Prämienverbilligung (IPV) um 1.3 Mio.\nFranken ausgegangen. Bei den EL hat der Bestand der Bezüger abgenommen und er ist weiter leicht rückläufig. Bei der IPV basiert der\nprognostizierte Rückgang auf dem Faktor, dass die für 2022 erwartete Prämienerhöhung für den Kanton Schwyz effektiv eine Prämienreduktion\nwar. Für den Voranschlag 2023, basierend auf dem Erwartungswert 2022, wird ein Prämienanstieg aufgerechnet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -693 -700 -700 - 0.0% -700 -700 -700\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -693 -700 -700 - 0.0% -700 -700 -700\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 679 708 684 -24 -3.4% 680 675 670\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 138 431 145 065 138 905 -6 160 -4.2% 140 635 142 365 144 095\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 139 111 145 773 139 589 -6 184 -4.2% 141 315 143 040 144 765\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -8 969 -8 548 -7 684 864 10.1% -8 000 -7 920 -7 840\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -71 992 -74 880 -74 191 689 0.9% -74 400 -75 600 -76 800\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -80 961 -83 428 -81 874 1 553 1.9% -82 400 -83 520 -84 640\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Beiträge an die eidgenössischen Familienzulagen in der Landwirtschaft.\n\n363: Beiträge an Ergänzungsleistungen, an Prämienverbilligungen, an Familienzulagen Nichterwerbstätiger und an erlassene AHV-Beiträge.\n\n461: Bezirks- und Gemeindebeiträge (an den Kanton) für die Prämienverbilligungen.\n\n463: Bundesbeitrag (an den Kanton) für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\n72\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nSOZIALVERSICHERUNGEN info@aksz.ch\n041 819 04 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDer Ausgleichskasse Schwyz sind verschiedene Aufgaben im Sozialversicherungsbereich übertragen\n\nworden. \n\nDiese Aufträge stützen sich nicht auf Verträge oder Leistungsvereinbarungen, sondern ergeben sich direkt\n\naus den gesetzlichen Grundlagen. \n\nVollzug der individuellen Prämienverbilligung.\n\nVollzug der Ergänzungsleistungen.\n\nVollzug der Pflegefinanzierung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 61.4 \n2022 V 65.5 \n2023 V 60.7 \n2024 P 62 \n2025 P 62.6 \n2026 P 63.2 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 911 3 890 3 709 -181 -4.6% 3 747 3 784 3 823\n\n3 Aufwand 3 911 3 890 3 709 -181 -4.6% 3 747 3 784 3 823\n\n46 Transferertrag -693 -700 -700 - 0.0% -700 -700 -700\n\n4 Ertrag -693 -700 -700 - 0.0% -700 -700 -700\n\nGlobalbudget 3 218 3 190 3 009 -181 -5.7% 3 047 3 084 3 123\n\n36 Transferaufwand 139 111 145 773 139 589 -6 184 -4.2% 141 315 143 040 144 765\n37 Durchlaufende Beiträge 37 702 38 700 41 675 2 975 7.7% 42 620 43 470 44 320\n\n3 Aufwand 176 813 184 473 181 264 -3 209 -1.7% 183 935 186 510 189 085\n\n46 Transferertrag -80 961 -83 428 -81 874 1 553 1.9% -82 400 -83 520 -84 640\n47 Durchlaufende Beiträge -37 702 -38 700 -41 675 -2 975 -7.7% -42 620 -43 470 -44 320\n\n4 Ertrag -118 663 -122 128 -123 549 -1 422 -1.2% -125 020 -126 990 -128 960\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 58 150 62 345 57 715 -4 631 -7.4% 58 915 59 520 60 125\n\nTotal 61 368 65 535 60 724 -4 811 -7.3% 61 962 62 604 63 248\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Es wird von einer leichten Reduktion der Durchführungskosten für die Bereiche Ergänzungsleistungen (EL) / Überbrückungsleistungen für ältere\nArbeitslose sowie Aufgaben aus dem Krankenversicherungsgesetz ausgegangen. \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n36: Gegenüber dem Voranschlag 2022 wird bei den EL von einem Rückgang um 4.9 Mio. Franken und bei der Prämienverbilligung (IPV) um 1.3 Mio.\nFranken ausgegangen. Bei den EL hat der Bestand der Bezüger abgenommen und er ist weiter leicht rückläufig. Bei der IPV basiert der\nprognostizierte Rückgang auf dem Faktor, dass die für 2022 erwartete Prämienerhöhung für den Kanton Schwyz effektiv eine Prämienreduktion\nwar. Für den Voranschlag 2023, basierend auf dem Erwartungswert 2022, wird ein Prämienanstieg aufgerechnet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -693 -700 -700 - 0.0% -700 -700 -700\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -693 -700 -700 - 0.0% -700 -700 -700\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 679 708 684 -24 -3.4% 680 675 670\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 138 431 145 065 138 905 -6 160 -4.2% 140 635 142 365 144 095\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 139 111 145 773 139 589 -6 184 -4.2% 141 315 143 040 144 765\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -8 969 -8 548 -7 684 864 10.1% -8 000 -7 920 -7 840\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -71 992 -74 880 -74 191 689 0.9% -74 400 -75 600 -76 800\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -80 961 -83 428 -81 874 1 553 1.9% -82 400 -83 520 -84 640\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Beiträge an die eidgenössischen Familienzulagen in der Landwirtschaft.\n\n363: Beiträge an Ergänzungsleistungen, an Prämienverbilligungen, an Familienzulagen Nichterwerbstätiger und an erlassene AHV-Beiträge.\n\n461: Bezirks- und Gemeindebeiträge (an den Kanton) für die Prämienverbilligungen.\n\n463: Bundesbeitrag (an den Kanton) für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\n73\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES ags@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nSicherstellung der raschen Erstversorgung der Bevölkerung im Not- und Katastrophenfall.\n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte und Menschen mit\n\neiner Behinderung.\n\nBewilligung und Aufsicht für Gesundheitsberufe und Institutionen der Betreuung und medizinischen\n\nBehandlung sowie Umsetzung der Heilmittelkontrolle.\n\nAufsicht über die Sozial- und Alimentenhilfe.\n\nVollzug des Bundesgesetzes für die Opferhilfe.\n\nVorbeugung von Krankheiten durch Bewilligungs-, Überwachungs- und Beratungsaufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nDie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beeinflussen die individuelle Anspruchshaltung\n\nzu Leistungen der öffentlichen Hand.\n\nDer Kostendruck bleibt sowohl im medizinischen wie auch im sozialen Bereich hoch. Es besteht weiterhin\n\neine dynamische Aufwandentwicklung bei der Spitalfinanzierung.\n\nDer demografische Wandel, verbunden mit dem medizinischen Fortschritt, führt zu einer stark steigenden\n\nNachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen.\n\nDie neuen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie beeinflussen die Versorgungsbereiche massgeblich.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nVersorgungsplanung im Bereich Psychiatrie mit dem Ziel einer integrierten Versorgung.\n\nVersorgungsplanung inklusive Spitalliste im Bereich Akutsomatik, Rehabilitation.\n\nVersorgungsplanung im Behindertenbereich.\n\nUmsetzung der im Schwerpunktprogramm «Herausforderung Alter» definierten Massnahmen.\n\nZulassungssteuerung im ambulanten ärztlichen Bereich (Höchstzahlenverordnung nach Vorgabe Bund).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 20.0 20.3 23.2 44.0 31.0 28.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 20.0 20.3 23.2 44.0 31.0 28.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  7.6 10.5 10.2 10.7 12.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  7.6 10.5 10.2 10.7 12.1 - -\n\nKosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 895 913 912 949 985 1 000 1 044Kosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 895 913 912 949 985 1 000 1 044\n\nPflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 1 982  2 019 2 025 2 040 2 015 2 015 2 015Pflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 1 982  2 019 2 025 2 040 2 015 2 015 2 015\n\nBerufsausübungsbewilligungen im medizinischen Bereich Anzahl - 147 126 172 198 180 220Berufsausübungsbewilligungen im medizinischen Bereich Anzahl - 147 126 172 198 180 220\n\nVerfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl - 47 41 62 53 45 50Verfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl - 47 41 62 53 45 50\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2024\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2024 mündet.\n\nJahresziel:\nBewerbungsverfahren Ende 2023 durchgeführt.\n\nEnddatum angepasst, da Projektverzögerung\naufgrund fehlender Ressourcen infolge der\nCorona-Pandemie. \n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2024\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2024 mündet.\n\nJahresziel:\nBewerbungsverfahren Ende 2023 durchgeführt.\n\nEnddatum angepasst, da Projektverzögerung\naufgrund fehlender Ressourcen infolge der\nCorona-Pandemie. \n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2025\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nErmittlung Revisionsbedarf bis Ende 2023 abgeschlossen.\n\nEnddatum angepasst, da die Totalrevision\ndes SEG durch die Teilrevision des SEG\nbetreffend Neuregelung der Kostentragung bei\nstationären und ambulanten\nKindesschutzmassnahmen etappiert worden\nist. Diese Teilrevision ist abgeschlossen.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2025\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nErmittlung Revisionsbedarf bis Ende 2023 abgeschlossen.\n\nEnddatum angepasst, da die Totalrevision\ndes SEG durch die Teilrevision des SEG\nbetreffend Neuregelung der Kostentragung bei\nstationären und ambulanten\nKindesschutzmassnahmen etappiert worden\nist. Diese Teilrevision ist abgeschlossen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nBedarfsplanung im Behindertenbereich\nBeginn Januar 2022 / Ende April 2024\n\nZur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse\nund Angebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2023 wird der Regierungsrat über die Bedarfsplanung 2024–2027 in\nKenntnis gesetzt.\n\nBedarfsplanung im Behindertenbereich\nBeginn Januar 2022 / Ende April 2024\n\nZur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse\nund Angebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2023 wird der Regierungsrat über die Bedarfsplanung 2024–2027 in\nKenntnis gesetzt.\n\nHöchstzahlenverordnung ärztlich ambulanter Bereich\nBeginn Juni 2022 / Ende Juni 2023\n\nErstellen einer kantonalen Verordnung im ärztlich ambulanten Bereich\n(Vorgabe Bund; SR 832.107).\n\nJahresziel:\nKantonale Höchstzahlenverordnung per 1. Juli 2023 in Kraft.\n\nHöchstzahlenverordnung ärztlich ambulanter Bereich\nBeginn Juni 2022 / Ende Juni 2023\n\nErstellen einer kantonalen Verordnung im ärztlich ambulanten Bereich\n(Vorgabe Bund; SR 832.107).\n\nJahresziel:\nKantonale Höchstzahlenverordnung per 1. Juli 2023 in Kraft.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n 68% 66% 67%  70% 70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n 68% 66% 67%  70% 70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n24 19 34  20 20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n24 19 34  20 20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 81% 82%  83%  80%  82%Anteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 81% 82%  83%  80%  82%\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n86% 85% 85%  85% 85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n86% 85% 85%  85% 85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n 80% 81% 82%  80% 82%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n 80% 81% 82%  80% 82%\n\n74\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES ags@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nSicherstellung der raschen Erstversorgung der Bevölkerung im Not- und Katastrophenfall.\n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte und Menschen mit\n\neiner Behinderung.\n\nBewilligung und Aufsicht für Gesundheitsberufe und Institutionen der Betreuung und medizinischen\n\nBehandlung sowie Umsetzung der Heilmittelkontrolle.\n\nAufsicht über die Sozial- und Alimentenhilfe.\n\nVollzug des Bundesgesetzes für die Opferhilfe.\n\nVorbeugung von Krankheiten durch Bewilligungs-, Überwachungs- und Beratungsaufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nDie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beeinflussen die individuelle Anspruchshaltung\n\nzu Leistungen der öffentlichen Hand.\n\nDer Kostendruck bleibt sowohl im medizinischen wie auch im sozialen Bereich hoch. Es besteht weiterhin\n\neine dynamische Aufwandentwicklung bei der Spitalfinanzierung.\n\nDer demografische Wandel, verbunden mit dem medizinischen Fortschritt, führt zu einer stark steigenden\n\nNachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen.\n\nDie neuen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie beeinflussen die Versorgungsbereiche massgeblich.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nVersorgungsplanung im Bereich Psychiatrie mit dem Ziel einer integrierten Versorgung.\n\nVersorgungsplanung inklusive Spitalliste im Bereich Akutsomatik, Rehabilitation.\n\nVersorgungsplanung im Behindertenbereich.\n\nUmsetzung der im Schwerpunktprogramm «Herausforderung Alter» definierten Massnahmen.\n\nZulassungssteuerung im ambulanten ärztlichen Bereich (Höchstzahlenverordnung nach Vorgabe Bund).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 20.0 20.3 23.2 44.0 31.0 28.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 20.0 20.3 23.2 44.0 31.0 28.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  7.6 10.5 10.2 10.7 12.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  7.6 10.5 10.2 10.7 12.1 - -\n\nKosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 895 913 912 949 985 1 000 1 044Kosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 895 913 912 949 985 1 000 1 044\n\nPflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 1 982  2 019 2 025 2 040 2 015 2 015 2 015Pflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 1 982  2 019 2 025 2 040 2 015 2 015 2 015\n\nBerufsausübungsbewilligungen im medizinischen Bereich Anzahl - 147 126 172 198 180 220Berufsausübungsbewilligungen im medizinischen Bereich Anzahl - 147 126 172 198 180 220\n\nVerfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl - 47 41 62 53 45 50Verfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl - 47 41 62 53 45 50\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2024\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2024 mündet.\n\nJahresziel:\nBewerbungsverfahren Ende 2023 durchgeführt.\n\nEnddatum angepasst, da Projektverzögerung\naufgrund fehlender Ressourcen infolge der\nCorona-Pandemie. \n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2024\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2024 mündet.\n\nJahresziel:\nBewerbungsverfahren Ende 2023 durchgeführt.\n\nEnddatum angepasst, da Projektverzögerung\naufgrund fehlender Ressourcen infolge der\nCorona-Pandemie. \n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2025\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nErmittlung Revisionsbedarf bis Ende 2023 abgeschlossen.\n\nEnddatum angepasst, da die Totalrevision\ndes SEG durch die Teilrevision des SEG\nbetreffend Neuregelung der Kostentragung bei\nstationären und ambulanten\nKindesschutzmassnahmen etappiert worden\nist. Diese Teilrevision ist abgeschlossen.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2025\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nErmittlung Revisionsbedarf bis Ende 2023 abgeschlossen.\n\nEnddatum angepasst, da die Totalrevision\ndes SEG durch die Teilrevision des SEG\nbetreffend Neuregelung der Kostentragung bei\nstationären und ambulanten\nKindesschutzmassnahmen etappiert worden\nist. Diese Teilrevision ist abgeschlossen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nBedarfsplanung im Behindertenbereich\nBeginn Januar 2022 / Ende April 2024\n\nZur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse\nund Angebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2023 wird der Regierungsrat über die Bedarfsplanung 2024–2027 in\nKenntnis gesetzt.\n\nBedarfsplanung im Behindertenbereich\nBeginn Januar 2022 / Ende April 2024\n\nZur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse\nund Angebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2023 wird der Regierungsrat über die Bedarfsplanung 2024–2027 in\nKenntnis gesetzt.\n\nHöchstzahlenverordnung ärztlich ambulanter Bereich\nBeginn Juni 2022 / Ende Juni 2023\n\nErstellen einer kantonalen Verordnung im ärztlich ambulanten Bereich\n(Vorgabe Bund; SR 832.107).\n\nJahresziel:\nKantonale Höchstzahlenverordnung per 1. Juli 2023 in Kraft.\n\nHöchstzahlenverordnung ärztlich ambulanter Bereich\nBeginn Juni 2022 / Ende Juni 2023\n\nErstellen einer kantonalen Verordnung im ärztlich ambulanten Bereich\n(Vorgabe Bund; SR 832.107).\n\nJahresziel:\nKantonale Höchstzahlenverordnung per 1. Juli 2023 in Kraft.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n 68% 66% 67%  70% 70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n 68% 66% 67%  70% 70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n24 19 34  20 20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n24 19 34  20 20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 81% 82%  83%  80%  82%Anteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 81% 82%  83%  80%  82%\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n86% 85% 85%  85% 85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n86% 85% 85%  85% 85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n 80% 81% 82%  80% 82%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n 80% 81% 82%  80% 82%\n\n75\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 219 \n2022 V 239.4 \n2023 V 247.6 \n2024 P 257.5 \n2025 P 264.7 \n2026 P 269.9 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\n2021 R  \n2022 V  \n2023 V  \n2024 P 0.4 \n2025 P  \n2026 P  \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 814 4 051 4 008 -43 -1.1% 4 064 4 109 4 166\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9 022 4 095 3 483 -612 -14.9% 4 926 4 887 4 772\n33 Abschreibungen Verw.vermögen - - - - 0.0% 152 91 55\n36 Transferaufwand 213 897 233 087 245 441 12 354 5.3% 253 378 260 505 265 956\n37 Durchlaufende Beiträge 173 180 180 - 0.0% 180 180 180\n\n3 Aufwand 229 906 241 413 253 112 11 699 4.8% 262 701 269 772 275 129\n\n42 Entgelte -3 715 -538 -555 -18 -3.3% -552 -341 -503\n46 Transferertrag -6 985 -1 295 -4 755 -3 460 -267.2% -4 455 -4 505 -4 505\n47 Durchlaufende Beiträge -173 -180 -180 - 0.0% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -10 873 -2 013 -5 490 -3 478 -172.8% -5 187 -5 026 -5 188\n\nGlobalbudget 219 032 239 400 247 622 8 222 3.4% 257 514 264 746 269 941\n\nTotal 219 032 239 400 247 622 8 222 3.4% 257 514 264 746 269 941\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand verändert sich einerseits durch Abbau bzw. Auslagerung von Pensen für die Pandemiebekämpfung und andererseits durch\nneue Aufgaben im kantonsärztlichen Dienst, bei der Finanzierung von Kindesschutzmassnahmen sowie in der Fachstelle Kinderbetreuung.\nInsgesamt verringert sich der Aufwand um 0.2 Mio. Franken.\n\n31: Im Vergleich zum Voranschlag 2022 fällt der Aufwand für die Bekämpfung der Corona-Pandemie um 1.2 Mio. Franken tiefer aus, wird aber\nkompensiert durch höhere Ausgaben in verschiedenen Bereichen (Erneuerung und Weiterentwicklung von Applikationen, Cyberrisiken,\npandemiebedingter Nachholbedarf im Kantonalen Aktionsprogramm Alter usw.).\n\n36: Das Wachstum der stationären Spitalversorgung beträgt gegenüber dem letztjährigen Voranschlag 6.5 Mio. Franken. Bei den innerkantonalen\nBehinderteneinrichtungen wird mit einem Mehraufwand von 0.8 Mio. Franken gerechnet. Abhängig von den gemeldeten Projekten werden die\nkantonalen Investitionsbeiträge für Pflegeheime um 1.6 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr veranschlagt. Für die neue Mitfinanzierung von\nKindesschutzmassnahmen durch den Kanton wird ein Mehraufwand von 6.1 Mio. Franken angenommen.\n\n46: Die Gemeinden tragen mit rund 3.1 Mio. Franken die Hälfte des Aufwands für die Kindesschutzmassnahmen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 213 351 225 469 239 441 13 972 6.2% 248 378 256 505 264 856\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 546 7 618 6 000 -1 618 -21.2% 5 000 4 000 1 100\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 213 897 233 087 245 441 12 354 5.3% 253 378 260 505 265 956\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -501 -480 -480 - 0.0% -480 -480 -480\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -5 251 -415 -3 825 -3 410 -821.7% -3 525 -3 575 -3 575\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -1 233 -400 -450 -50 -12.5% -450 -450 -450\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 985 -1 295 -4 755 -3 460 -267.2% -4 455 -4 505 -4 505\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Organisationen und Institutionen, Opferberatungsstellen, inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen, Opferhilfe, inner-\nund ausserkantonale Spitäler, die ambulante medizinische Versorgung sowie Akut- und Übergangspflege.\n\n366: Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime.\n\n460: Anteil am Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.\n\n461: Gemeindebeiträge Kindesschutzmassnahmen.\n\n463: Rückerstattungen von innerkantonalen Behinderteneinrichtungen.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - - - - 0.0% 380 - -\n54 Darlehen 75 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 75 - - - 0.0% 380 - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -2 827 - - - 0.0% - -1 073 -\n\n6 Investitionseinnahmen -2 827 - - - 0.0% - -1 073 -\n\nNettoinvestitionen -2 752 - - - 0.0% 380 -1 073 -\n\nVoranschlagskredit\n\n76\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 219 \n2022 V 239.4 \n2023 V 247.6 \n2024 P 257.5 \n2025 P 264.7 \n2026 P 269.9 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\n2021 R  \n2022 V  \n2023 V  \n2024 P 0.4 \n2025 P  \n2026 P  \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 814 4 051 4 008 -43 -1.1% 4 064 4 109 4 166\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9 022 4 095 3 483 -612 -14.9% 4 926 4 887 4 772\n33 Abschreibungen Verw.vermögen - - - - 0.0% 152 91 55\n36 Transferaufwand 213 897 233 087 245 441 12 354 5.3% 253 378 260 505 265 956\n37 Durchlaufende Beiträge 173 180 180 - 0.0% 180 180 180\n\n3 Aufwand 229 906 241 413 253 112 11 699 4.8% 262 701 269 772 275 129\n\n42 Entgelte -3 715 -538 -555 -18 -3.3% -552 -341 -503\n46 Transferertrag -6 985 -1 295 -4 755 -3 460 -267.2% -4 455 -4 505 -4 505\n47 Durchlaufende Beiträge -173 -180 -180 - 0.0% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -10 873 -2 013 -5 490 -3 478 -172.8% -5 187 -5 026 -5 188\n\nGlobalbudget 219 032 239 400 247 622 8 222 3.4% 257 514 264 746 269 941\n\nTotal 219 032 239 400 247 622 8 222 3.4% 257 514 264 746 269 941\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand verändert sich einerseits durch Abbau bzw. Auslagerung von Pensen für die Pandemiebekämpfung und andererseits durch\nneue Aufgaben im kantonsärztlichen Dienst, bei der Finanzierung von Kindesschutzmassnahmen sowie in der Fachstelle Kinderbetreuung.\nInsgesamt verringert sich der Aufwand um 0.2 Mio. Franken.\n\n31: Im Vergleich zum Voranschlag 2022 fällt der Aufwand für die Bekämpfung der Corona-Pandemie um 1.2 Mio. Franken tiefer aus, wird aber\nkompensiert durch höhere Ausgaben in verschiedenen Bereichen (Erneuerung und Weiterentwicklung von Applikationen, Cyberrisiken,\npandemiebedingter Nachholbedarf im Kantonalen Aktionsprogramm Alter usw.).\n\n36: Das Wachstum der stationären Spitalversorgung beträgt gegenüber dem letztjährigen Voranschlag 6.5 Mio. Franken. Bei den innerkantonalen\nBehinderteneinrichtungen wird mit einem Mehraufwand von 0.8 Mio. Franken gerechnet. Abhängig von den gemeldeten Projekten werden die\nkantonalen Investitionsbeiträge für Pflegeheime um 1.6 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr veranschlagt. Für die neue Mitfinanzierung von\nKindesschutzmassnahmen durch den Kanton wird ein Mehraufwand von 6.1 Mio. Franken angenommen.\n\n46: Die Gemeinden tragen mit rund 3.1 Mio. Franken die Hälfte des Aufwands für die Kindesschutzmassnahmen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 213 351 225 469 239 441 13 972 6.2% 248 378 256 505 264 856\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 546 7 618 6 000 -1 618 -21.2% 5 000 4 000 1 100\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 213 897 233 087 245 441 12 354 5.3% 253 378 260 505 265 956\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -501 -480 -480 - 0.0% -480 -480 -480\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -5 251 -415 -3 825 -3 410 -821.7% -3 525 -3 575 -3 575\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -1 233 -400 -450 -50 -12.5% -450 -450 -450\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 985 -1 295 -4 755 -3 460 -267.2% -4 455 -4 505 -4 505\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Organisationen und Institutionen, Opferberatungsstellen, inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen, Opferhilfe, inner-\nund ausserkantonale Spitäler, die ambulante medizinische Versorgung sowie Akut- und Übergangspflege.\n\n366: Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime.\n\n460: Anteil am Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.\n\n461: Gemeindebeiträge Kindesschutzmassnahmen.\n\n463: Rückerstattungen von innerkantonalen Behinderteneinrichtungen.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - - - - 0.0% 380 - -\n54 Darlehen 75 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 75 - - - 0.0% 380 - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -2 827 - - - 0.0% - -1 073 -\n\n6 Investitionseinnahmen -2 827 - - - 0.0% - -1 073 -\n\nNettoinvestitionen -2 752 - - - 0.0% 380 -1 073 -\n\nVoranschlagskredit\n\n77\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ INNERSCHWYZ\n\nkesi@sz.ch\n041 819 14 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern (Kindertagesstätten, Pflegeplätze).\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWeiterentwicklung der Qualitätsstandards.\n\nEinführung eines einheitlichen Prozessmanagements in der KESB. \n\nPlanung und Umsetzung des Digitalisierungsprozesses.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.2 28.7 28.8 29.2 31.4 31.2 35.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.2 28.7 28.8 29.2 31.4 31.2 35.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.0 7.3 8.0 8.4 8.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.0 7.3 8.0 8.4 8.7 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 1 455 1 497 1 463 1 525 1 614 1 500 1 500Erledigte Verfahren Anzahl 1 455 1 497 1 463 1 525 1 614 1 500 1 500\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 216 337 308 381 354 300 300Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 216 337 308 381 354 300 300\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 178 187 194 191 191 195 195Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 178 187 194 191 191 195 195\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - 86 88 83 75 70 68Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - 86 88 83 75 70 68\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n88% 88% 89% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n88% 88% 89% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n16% 8% 10% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n16% 8% 10% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n86% 86% 88% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n86% 86% 88% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n98% 87% 94% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n98% 87% 94% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.8 \n2022 V 4.1 \n2023 V 4.9 \n2024 P 5 \n2025 P 5.1 \n2026 P 5.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 896 3 941 4 679 737 18.7% 4 810 4 876 4 943\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 367 579 669 91 15.7% 606 606 595\n36 Transferaufwand 1 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n3 Aufwand 4 265 4 530 5 358 828 18.3% 5 426 5 492 5 548\n\n42 Entgelte -472 -400 -400 - 0.0% -400 -400 -400\n46 Transferertrag -1 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\n4 Ertrag -473 -410 -410 - 0.0% -410 -410 -410\n\nGlobalbudget 3 792 4 120 4 948 828 20.1% 5 016 5 082 5 138\n\nTotal 3 792 4 120 4 948 828 20.1% 5 016 5 082 5 138\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer Stellenerhöhung aufgrund der Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und\nErwachsenenschutz (KOKES). Diese formulierte Grundlagen, um die gesetzlich formulierten Zielsetzungen der Mandatsführung (Zivilgesetzbuch\nArt. 400 ff.) zu erreichen und die schutzbedürftigen Personen mit nachhaltiger Wirkung begleiten, unterstützen und vertreten zu können. Zudem\nerfolgt eine Anpassung der Stellen in der KESB, um die hohe Verfahrenslast mit zunehmend komplexeren Verfahren unter Einhaltung der\nQualitätsstandards bewältigen zu können.\n\n31: Der Zuwachs beim übrigen Sach- und Betriebsaufwand resultiert aus dem Anstieg im Stellenetat und dem damit verbundenen Ausbau der\nInfrastruktur sowie der professionellen Umsetzung der KOKES-Empfehlung im Amt. Im Bereich IT-Digitalisierung entstehen Kosten, da das\nFallbearbeitungssystem aktualisiert werden muss. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -1 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -1 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n78\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ INNERSCHWYZ\n\nkesi@sz.ch\n041 819 14 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern (Kindertagesstätten, Pflegeplätze).\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWeiterentwicklung der Qualitätsstandards.\n\nEinführung eines einheitlichen Prozessmanagements in der KESB. \n\nPlanung und Umsetzung des Digitalisierungsprozesses.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.2 28.7 28.8 29.2 31.4 31.2 35.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.2 28.7 28.8 29.2 31.4 31.2 35.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.0 7.3 8.0 8.4 8.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.0 7.3 8.0 8.4 8.7 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 1 455 1 497 1 463 1 525 1 614 1 500 1 500Erledigte Verfahren Anzahl 1 455 1 497 1 463 1 525 1 614 1 500 1 500\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 216 337 308 381 354 300 300Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 216 337 308 381 354 300 300\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 178 187 194 191 191 195 195Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 178 187 194 191 191 195 195\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - 86 88 83 75 70 68Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - 86 88 83 75 70 68\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n88% 88% 89% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n88% 88% 89% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n16% 8% 10% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n16% 8% 10% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n86% 86% 88% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n86% 86% 88% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n98% 87% 94% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n98% 87% 94% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.8 \n2022 V 4.1 \n2023 V 4.9 \n2024 P 5 \n2025 P 5.1 \n2026 P 5.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 896 3 941 4 679 737 18.7% 4 810 4 876 4 943\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 367 579 669 91 15.7% 606 606 595\n36 Transferaufwand 1 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n3 Aufwand 4 265 4 530 5 358 828 18.3% 5 426 5 492 5 548\n\n42 Entgelte -472 -400 -400 - 0.0% -400 -400 -400\n46 Transferertrag -1 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\n4 Ertrag -473 -410 -410 - 0.0% -410 -410 -410\n\nGlobalbudget 3 792 4 120 4 948 828 20.1% 5 016 5 082 5 138\n\nTotal 3 792 4 120 4 948 828 20.1% 5 016 5 082 5 138\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer Stellenerhöhung aufgrund der Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und\nErwachsenenschutz (KOKES). Diese formulierte Grundlagen, um die gesetzlich formulierten Zielsetzungen der Mandatsführung (Zivilgesetzbuch\nArt. 400 ff.) zu erreichen und die schutzbedürftigen Personen mit nachhaltiger Wirkung begleiten, unterstützen und vertreten zu können. Zudem\nerfolgt eine Anpassung der Stellen in der KESB, um die hohe Verfahrenslast mit zunehmend komplexeren Verfahren unter Einhaltung der\nQualitätsstandards bewältigen zu können.\n\n31: Der Zuwachs beim übrigen Sach- und Betriebsaufwand resultiert aus dem Anstieg im Stellenetat und dem damit verbundenen Ausbau der\nInfrastruktur sowie der professionellen Umsetzung der KOKES-Empfehlung im Amt. Im Bereich IT-Digitalisierung entstehen Kosten, da das\nFallbearbeitungssystem aktualisiert werden muss. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 10 10 - 0.0% 10 10 10\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -1 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -1 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n79\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ\nAUSSERSCHWYZ\n\nkesa@sz.ch\n041 819 14 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern (Kindertagesstätten, Pflegeplätze).\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWeiterentwicklung der Qualitätsstandards.\n\nEinführung eines einheitlichen Prozessmanagements in der KESB.\n\nPlanung und Umsetzung des Digitalisierungsprozesses.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.6 34.9 35.6 36.7 37.3 37.3 42.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.6 34.9 35.6 36.7 37.3 37.3 42.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 7.4 7.0 11.7 12.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 7.4 7.0 11.7 12.1 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 2 047 1 677 2 047 1 899 2 147 1 900 2 100Erledigte Verfahren Anzahl 2 047 1 677 2 047 1 899 2 147 1 900 2 100\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 346 595 435 597 638 550 550Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 346 595 435 597 638 550 550\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 235 233 244 239 243 250 250Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 235 233 244 239 243 250 250\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - 68 74 77 78 70 68Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - 68 74 77 78 70 68\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n90% 90% 86% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n90% 90% 86% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n12% 13% 17% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n12% 13% 17% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n95% 97% 93% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n95% 97% 93% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n91% 92% 98% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n91% 92% 98% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 4.9 \n2022 V 5 \n2023 V 6.1 \n2024 P 6.2 \n2025 P 6.3 \n2026 P 6.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 898 4 937 5 902 965 19.5% 6 183 6 270 6 356\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 627 704 858 154 21.9% 678 635 635\n36 Transferaufwand 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 5 530 5 660 6 779 1 119 19.8% 6 881 6 925 7 011\n\n42 Entgelte -646 -618 -618 - 0.0% -618 -618 -618\n46 Transferertrag -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -649 -638 -638 - 0.0% -638 -638 -638\n\nGlobalbudget 4 880 5 022 6 141 1 119 22.3% 6 243 6 287 6 373\n\nTotal 4 880 5 022 6 141 1 119 22.3% 6 243 6 287 6 373\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer Stellenerhöhung aufgrund der Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und\nErwachsenenschutz (KOKES). Diese formulierte Grundlagen, um die gesetzlich formulierten Zielsetzungen der Mandatsführung (Zivilgesetzbuch\nArt. 400 ff.) zu erreichen und die schutzbedürftigen Personen mit nachhaltiger Wirkung begleiten, unterstützen und vertreten zu können. Zudem\nerfolgt eine Anpassung der Stellen in der KESB, um die hohe Verfahrenslast mit zunehmend komplexeren Verfahren unter Einhaltung der\nQualitätsstandards bewältigen zu können. \n\n31: Der Zuwachs beim übrigen Sach- und Betriebsaufwand resultiert aus dem Anstieg im Stellenetat und dem damit verbundenen Ausbau der\nInfrastruktur sowie der professionellen Umsetzung der KOKES-Empfehlungen im Amt. Im Bereich IT-Digitalisierung entstehen Kosten, da das\nFallbearbeitungssystem aktualisiert werden muss. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n80\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ\nAUSSERSCHWYZ\n\nkesa@sz.ch\n041 819 14 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern (Kindertagesstätten, Pflegeplätze).\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWeiterentwicklung der Qualitätsstandards.\n\nEinführung eines einheitlichen Prozessmanagements in der KESB.\n\nPlanung und Umsetzung des Digitalisierungsprozesses.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.6 34.9 35.6 36.7 37.3 37.3 42.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.6 34.9 35.6 36.7 37.3 37.3 42.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 7.4 7.0 11.7 12.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 7.4 7.0 11.7 12.1 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 2 047 1 677 2 047 1 899 2 147 1 900 2 100Erledigte Verfahren Anzahl 2 047 1 677 2 047 1 899 2 147 1 900 2 100\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 346 595 435 597 638 550 550Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 346 595 435 597 638 550 550\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 235 233 244 239 243 250 250Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 235 233 244 239 243 250 250\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - 68 74 77 78 70 68Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - 68 74 77 78 70 68\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n90% 90% 86% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n90% 90% 86% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n12% 13% 17% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n12% 13% 17% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n95% 97% 93% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n95% 97% 93% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n91% 92% 98% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n91% 92% 98% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 4.9 \n2022 V 5 \n2023 V 6.1 \n2024 P 6.2 \n2025 P 6.3 \n2026 P 6.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 898 4 937 5 902 965 19.5% 6 183 6 270 6 356\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 627 704 858 154 21.9% 678 635 635\n36 Transferaufwand 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 5 530 5 660 6 779 1 119 19.8% 6 881 6 925 7 011\n\n42 Entgelte -646 -618 -618 - 0.0% -618 -618 -618\n46 Transferertrag -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -649 -638 -638 - 0.0% -638 -638 -638\n\nGlobalbudget 4 880 5 022 6 141 1 119 22.3% 6 243 6 287 6 373\n\nTotal 4 880 5 022 6 141 1 119 22.3% 6 243 6 287 6 373\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer Stellenerhöhung aufgrund der Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und\nErwachsenenschutz (KOKES). Diese formulierte Grundlagen, um die gesetzlich formulierten Zielsetzungen der Mandatsführung (Zivilgesetzbuch\nArt. 400 ff.) zu erreichen und die schutzbedürftigen Personen mit nachhaltiger Wirkung begleiten, unterstützen und vertreten zu können. Zudem\nerfolgt eine Anpassung der Stellen in der KESB, um die hohe Verfahrenslast mit zunehmend komplexeren Verfahren unter Einhaltung der\nQualitätsstandards bewältigen zu können. \n\n31: Der Zuwachs beim übrigen Sach- und Betriebsaufwand resultiert aus dem Anstieg im Stellenetat und dem damit verbundenen Ausbau der\nInfrastruktur sowie der professionellen Umsetzung der KOKES-Empfehlungen im Amt. Im Bereich IT-Digitalisierung entstehen Kosten, da das\nFallbearbeitungssystem aktualisiert werden muss. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n81\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nPrognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung erweisen sich angesichts der zahlreichen Ungewissheiten (Ukraine-Krieg, Lieferengpässe,\n\nInflation, Pandemie und der drohenden Energiemangellage) als überaus schwierig. Eine zentrale Herausforderung bleibt die\n\nUnterbringung und Betreuung der zahlreichen Ukraine-Flüchtlinge, insbesondere weil der Ausgang des Kriegs und dessen Folgen nicht\n\nabsehbar sind.\n\nIm Gegensatz zu den geopolitischen Verwerfungen verhält sich der Schweizer Arbeitsmarkt stabil. Er weist eine sehr tiefe\n\nArbeitslosigkeit auf und ist geprägt von einem sich zuspitzenden Fachkräftemangel.\n\nIm Bereich der Raumentwicklung steht eine weitere Revision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes an, mit dem Ziel, das\n\nBaubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Einführung von eBau (Plattform für das elektronische\n\nBaubewilligungsverfahren) wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Die digitale Lösung geht alsdann in den ordentlichen Betriebsmodus\n\nüber.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für MigrationIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für Migration\n\nWirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für WirtschaftErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Wirtschaft\n\nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für ArbeitSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Arbeit\n\nKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP wird ein ausreichendes Angebot an Wohnbauflächen und\nGrundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für RaumentwicklungKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP wird ein ausreichendes Angebot an Wohnbauflächen und\nGrundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nRaum & Umwelt - Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des\n«Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nAmt für RaumentwicklungRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des\n«Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nPlanungs- und Baugesetz (3. Etappe)Planungs- und Baugesetz (3. Etappe)\n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2021 R 40.1 \n2022 V 17.6 \n2023 V 17.9 \n2024 P 21.5 \n2025 P 21.7 \n2026 P 22.2 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2021 R 4 \n2022 V 2.5 \n2023 V 3.6 \n2024 P 3.4 \n2025 P 3 \n2026 P 3 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 304 19 296 20 167 871 4.5% 20 364 20 471 20 677\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10 232 9 970 15 171 5 201 52.2% 11 856 11 978 12 191\n34 Finanzaufwand 3 2 2 - 0.0% 2 2 2\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 7 - 10 10 0.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 129 840 25 825 37 861 12 037 46.6% 34 532 34 428 34 319\n37 Durchlaufende Beiträge 80 293 80 800 80 800 - 0.0% 80 800 80 800 80 800\n39 Interne Verrechnungen 533 493 508 15 3.0% 423 423 423\n\n3 Aufwand 240 212 136 385 154 519 18 134 13.3% 148 006 148 132 148 442\n\n42 Entgelte -6 925 -7 319 -7 874 -555 7.6% -7 778 -7 788 -7 538\n43 Verschiedene Erträge -70 -67 -72 -5 7.6% -72 -72 -72\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -325 -325 -325 - 0.0% -325 -325 -325\n46 Transferertrag -112 115 -29 951 -47 196 -17 245 57.6% -37 161 -37 036 -37 095\n47 Durchlaufende Beiträge -80 293 -80 800 -80 800 - 0.0% -80 800 -80 800 -80 800\n49 Interne Verrechnungen -414 -370 -395 -25 6.8% -415 -415 -415\n\n4 Ertrag -200 142 -118 833 -136 663 -17 830 15.0% -126 551 -126 436 -126 246\n\nSumme der Globalbudgets 40 070 17 552 17 856 304 1.7% 21 455 21 696 22 197\n\nTotal 40 070 17 552 17 856 304 1.7% 21 455 21 696 22 197\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 4 000 2 500 3 600 1 100 44.0% 3 400 3 000 3 000\n\n5 Investitionsausgaben 4 000 2 500 3 600 1 100 44.0% 3 400 3 000 3 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -573 -782 -597 185 -23.7% -597 -827 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -573 -782 -597 185 -23.7% -597 -827 -744\n\nSumme der Nettoinvestitionen 3 427 1 718 3 003 1 285 74.8% 2 803 2 173 2 256\n\n82\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nPrognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung erweisen sich angesichts der zahlreichen Ungewissheiten (Ukraine-Krieg, Lieferengpässe,\n\nInflation, Pandemie und der drohenden Energiemangellage) als überaus schwierig. Eine zentrale Herausforderung bleibt die\n\nUnterbringung und Betreuung der zahlreichen Ukraine-Flüchtlinge, insbesondere weil der Ausgang des Kriegs und dessen Folgen nicht\n\nabsehbar sind.\n\nIm Gegensatz zu den geopolitischen Verwerfungen verhält sich der Schweizer Arbeitsmarkt stabil. Er weist eine sehr tiefe\n\nArbeitslosigkeit auf und ist geprägt von einem sich zuspitzenden Fachkräftemangel.\n\nIm Bereich der Raumentwicklung steht eine weitere Revision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes an, mit dem Ziel, das\n\nBaubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Einführung von eBau (Plattform für das elektronische\n\nBaubewilligungsverfahren) wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Die digitale Lösung geht alsdann in den ordentlichen Betriebsmodus\n\nüber.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für MigrationIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für Migration\n\nWirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für WirtschaftErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Wirtschaft\n\nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für ArbeitSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Arbeit\n\nKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP wird ein ausreichendes Angebot an Wohnbauflächen und\nGrundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für RaumentwicklungKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP wird ein ausreichendes Angebot an Wohnbauflächen und\nGrundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nRaum & Umwelt - Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des\n«Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nAmt für RaumentwicklungRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des\n«Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nPlanungs- und Baugesetz (3. Etappe)Planungs- und Baugesetz (3. Etappe)\n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2021 R 40.1 \n2022 V 17.6 \n2023 V 17.9 \n2024 P 21.5 \n2025 P 21.7 \n2026 P 22.2 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2021 R 4 \n2022 V 2.5 \n2023 V 3.6 \n2024 P 3.4 \n2025 P 3 \n2026 P 3 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 304 19 296 20 167 871 4.5% 20 364 20 471 20 677\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10 232 9 970 15 171 5 201 52.2% 11 856 11 978 12 191\n34 Finanzaufwand 3 2 2 - 0.0% 2 2 2\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 7 - 10 10 0.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 129 840 25 825 37 861 12 037 46.6% 34 532 34 428 34 319\n37 Durchlaufende Beiträge 80 293 80 800 80 800 - 0.0% 80 800 80 800 80 800\n39 Interne Verrechnungen 533 493 508 15 3.0% 423 423 423\n\n3 Aufwand 240 212 136 385 154 519 18 134 13.3% 148 006 148 132 148 442\n\n42 Entgelte -6 925 -7 319 -7 874 -555 7.6% -7 778 -7 788 -7 538\n43 Verschiedene Erträge -70 -67 -72 -5 7.6% -72 -72 -72\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -325 -325 -325 - 0.0% -325 -325 -325\n46 Transferertrag -112 115 -29 951 -47 196 -17 245 57.6% -37 161 -37 036 -37 095\n47 Durchlaufende Beiträge -80 293 -80 800 -80 800 - 0.0% -80 800 -80 800 -80 800\n49 Interne Verrechnungen -414 -370 -395 -25 6.8% -415 -415 -415\n\n4 Ertrag -200 142 -118 833 -136 663 -17 830 15.0% -126 551 -126 436 -126 246\n\nSumme der Globalbudgets 40 070 17 552 17 856 304 1.7% 21 455 21 696 22 197\n\nTotal 40 070 17 552 17 856 304 1.7% 21 455 21 696 22 197\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 4 000 2 500 3 600 1 100 44.0% 3 400 3 000 3 000\n\n5 Investitionsausgaben 4 000 2 500 3 600 1 100 44.0% 3 400 3 000 3 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -573 -782 -597 185 -23.7% -597 -827 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -573 -782 -597 185 -23.7% -597 -827 -744\n\nSumme der Nettoinvestitionen 3 427 1 718 3 003 1 285 74.8% 2 803 2 173 2 256\n\n83\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nVOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nvd@sz.ch\n041 819 16 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Volkswirtschaftsdepartements und besorgt die\n\nallgemeinen Geschäfte des Departements sowie ihm übertragene Aufgaben.\n\nJuristischer Support des Departementsvorstehers und der Ämter; Vernehmlassungs- und\n\nMitberichtsverfahren.\n\nWohnbauförderung, Miete und Pacht. Auskunfts- und Dokumentationsstelle preisgünstiger Wohnungsbau.\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Koller).\n\nKantonale Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung; Sekretariat der kantonsrätlichen Kommission\n\nfür Raumplanung, Umwelt, Energie und Verkehr (RUVEKO).\n\nAufsicht und Beratung Einwohnermeldewesen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton Schwyz ist geprägt durch ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum und eine hohe\n\nBautätigkeit.\n\nDer Kanton Schwyz gehört zu den attraktivsten Wohnorten und Wirtschaftsstandorten der Schweiz.\n\nDiese Attraktivität ist für eine nachhaltige weitere Entwicklung zu nutzen, damit das Wachstum zum\n\nWohlstand und zur Lebensqualität beiträgt.\n\nAufgrund anhaltend hohem Preisdruck im Wohnungsmarkt zeichnet sich ab, dass insbesondere beim\n\nunteren Mittelstand das Bedürfnis nach preisgünstigem Wohnraum steigen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.3 3.2 3.0 3.2 3.1 3.4 3.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.3 3.2 3.0 3.2 3.1 3.4 3.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 0.7 3.4 2.8 0.7 4.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 0.7 3.4 2.8 0.7 4.2 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 19 19 9 13 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 19 19 9 13 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl  95 105 122 103 105 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl  95 105 122 103 105 100 100\n\nVerfügungen Lex Koller Anzahl 35 31 40 62 41 30 30Verfügungen Lex Koller Anzahl 35 31 40 62 41 30 30\n\nEmpfänger kantonaler Zusatzverbilligungen Anzahl 144 122 91 61 17 13 0Empfänger kantonaler Zusatzverbilligungen Anzahl 144 122 91 61 17 13 0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWohnbauförderung\n\nZiel\n \nKorrekte Auszahlung der Zusatzverbilligungen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% -  Anteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% -  \n\nAnteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für Mieter\nalle zwei Jahre\n\n100% - 100% -  -  Anteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für Mieter\nalle zwei Jahre\n\n100% - 100% -  -  \n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n \nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle  0 0 0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle  0 0 0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 90%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 90%\n\n84\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nVOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nvd@sz.ch\n041 819 16 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Volkswirtschaftsdepartements und besorgt die\n\nallgemeinen Geschäfte des Departements sowie ihm übertragene Aufgaben.\n\nJuristischer Support des Departementsvorstehers und der Ämter; Vernehmlassungs- und\n\nMitberichtsverfahren.\n\nWohnbauförderung, Miete und Pacht. Auskunfts- und Dokumentationsstelle preisgünstiger Wohnungsbau.\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Koller).\n\nKantonale Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung; Sekretariat der kantonsrätlichen Kommission\n\nfür Raumplanung, Umwelt, Energie und Verkehr (RUVEKO).\n\nAufsicht und Beratung Einwohnermeldewesen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton Schwyz ist geprägt durch ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum und eine hohe\n\nBautätigkeit.\n\nDer Kanton Schwyz gehört zu den attraktivsten Wohnorten und Wirtschaftsstandorten der Schweiz.\n\nDiese Attraktivität ist für eine nachhaltige weitere Entwicklung zu nutzen, damit das Wachstum zum\n\nWohlstand und zur Lebensqualität beiträgt.\n\nAufgrund anhaltend hohem Preisdruck im Wohnungsmarkt zeichnet sich ab, dass insbesondere beim\n\nunteren Mittelstand das Bedürfnis nach preisgünstigem Wohnraum steigen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.3 3.2 3.0 3.2 3.1 3.4 3.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.3 3.2 3.0 3.2 3.1 3.4 3.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 0.7 3.4 2.8 0.7 4.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 0.7 3.4 2.8 0.7 4.2 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 19 19 9 13 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14 19 19 9 13 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl  95 105 122 103 105 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl  95 105 122 103 105 100 100\n\nVerfügungen Lex Koller Anzahl 35 31 40 62 41 30 30Verfügungen Lex Koller Anzahl 35 31 40 62 41 30 30\n\nEmpfänger kantonaler Zusatzverbilligungen Anzahl 144 122 91 61 17 13 0Empfänger kantonaler Zusatzverbilligungen Anzahl 144 122 91 61 17 13 0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWohnbauförderung\n\nZiel\n \nKorrekte Auszahlung der Zusatzverbilligungen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% -  Anteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% -  \n\nAnteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für Mieter\nalle zwei Jahre\n\n100% - 100% -  -  Anteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für Mieter\nalle zwei Jahre\n\n100% - 100% -  -  \n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n \nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle  0 0 0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle  0 0 0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 90%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 90%\n\n85\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 V 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n2026 P 0.6 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 480 545 554 9 1.7% 562 570 577\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 32 26 -6 -17.5% 32 26 32\n36 Transferaufwand 31 20 0 -20 -99.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 531 596 580 -16 -2.7% 593 596 609\n\n42 Entgelte -26 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -26 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nGlobalbudget 505 576 560 -16 -2.8% 573 576 589\n\nTotal 505 576 560 -16 -2.8% 573 576 589\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Pensenreduktion im Bereich Wohnbauförderung, da dieser Geschäftsbereich ausläuft.\n\n36: Der Rückgang resultiert aus der Aufhebung des Kantonalen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz per 1. April 2018. Seit diesem Zeitpunkt\nwerden keine neuen Gesuche für Zusatzverbilligungen mehr gutgeheissen und die letzten bestehenden Ansprüche laufen Ende 2022 aus.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 31 20 0 -20 -99.0% 0 0 0\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 31 20 0 -20 -99.0% 0 0 0\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Zusatzverbilligung im Bereich der Wohnbau- und Eigentumsförderung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nAMT FÜR WIRTSCHAFT awi@sz.ch\n041 819 16 34\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden\n\nUnternehmen, Wissens- und Technologietransfer, aktive Netzwerkpflege.\n\nInnovationsförderung, Start-up Förderung.\n\nBeratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie\n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.\n\nUmsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).\n\nWeiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.\n\nAufbereitung von Wirtschaftsdaten.\n\nFühren eines effizienten Handelsregisters.\n\nUmfeldanalyse\nDie Corona-Pandemie und deren Auswirkungen sowie die drohende Energiemangellage stellen die\n\nSchwyzer Wirtschaft vor grosse Herausfor-\n\nderungen.\n\nDie Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives Wirtschaftswachstum\n\ngewinnt an Bedeutung.\n\nPflege der ansässigen Unternehmen u. a. durch Vernetzung mit Hochschulen (Wissens- und Technologie-\n\ntransfer) und Innovationsförderung wird zunehmend wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels gezielter Massnahmen sollen vermehrt Firmen aus wertschöpfungsstarken Branchen (Medtech, Chemie,\n\nIT, Fintech, künstliche Intelligenz) angesiedelt werden. Gleichzeitig soll der Kanton Schwyz im Tourismus\n\nvermehrt als Outdoor-Paradies vermarktet werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.7 11.6 11.4 11.9 12.1 12.6 12.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.7 11.6 11.4 11.9 12.1 12.6 12.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.4 11.0 9.5 11.2 17.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.4 11.0 9.5 11.2 17.1 - -\n\nVolkseinkommen pro Kopf Fr. 87 862 95 298 98 242 89 744 - - -Volkseinkommen pro Kopf Fr. 87 862 95 298 98 242 89 744 - - -\n\nBIP pro Kopf Fr. 61 484 62 190 61 753 59 357 - - -BIP pro Kopf Fr. 61 484 62 190 61 753 59 357 - - -\n\nArbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 82 942 84 383 85 029 - - - -Arbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 82 942 84 383 85 029 - - - -\n\nGeschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 198 118 150 90 165 120 150Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 198 118 150 90 165 120 150\n\nBeabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 339 327 238 150 281 170 280Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 339 327 238 150 281 170 280\n\nLogiernächte Anzahl 534 499 564 533 566 849 404 763 560 767 - -Logiernächte Anzahl 534 499 564 533 566 849 404 763 560 767 - -\n\nTagestouristen (Betriebe) Anzahl 7 959 200 8 249 190 8 246 572 5 909 566 7 052 736 - -Tagestouristen (Betriebe) Anzahl 7 959 200 8 249 190 8 246 572 5 909 566 7 052 736 - -\n\nPendlersaldo Anzahl -14 000 -12 000 -16 000 - - - -Pendlersaldo Anzahl -14 000 -12 000 -16 000 - - - -\n\n86\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 V 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n2026 P 0.6 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 480 545 554 9 1.7% 562 570 577\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 32 26 -6 -17.5% 32 26 32\n36 Transferaufwand 31 20 0 -20 -99.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 531 596 580 -16 -2.7% 593 596 609\n\n42 Entgelte -26 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -26 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nGlobalbudget 505 576 560 -16 -2.8% 573 576 589\n\nTotal 505 576 560 -16 -2.8% 573 576 589\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Pensenreduktion im Bereich Wohnbauförderung, da dieser Geschäftsbereich ausläuft.\n\n36: Der Rückgang resultiert aus der Aufhebung des Kantonalen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz per 1. April 2018. Seit diesem Zeitpunkt\nwerden keine neuen Gesuche für Zusatzverbilligungen mehr gutgeheissen und die letzten bestehenden Ansprüche laufen Ende 2022 aus.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 31 20 0 -20 -99.0% 0 0 0\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 31 20 0 -20 -99.0% 0 0 0\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Zusatzverbilligung im Bereich der Wohnbau- und Eigentumsförderung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nAMT FÜR WIRTSCHAFT awi@sz.ch\n041 819 16 34\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden\n\nUnternehmen, Wissens- und Technologietransfer, aktive Netzwerkpflege.\n\nInnovationsförderung, Start-up Förderung.\n\nBeratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie\n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.\n\nUmsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).\n\nWeiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.\n\nAufbereitung von Wirtschaftsdaten.\n\nFühren eines effizienten Handelsregisters.\n\nUmfeldanalyse\nDie Corona-Pandemie und deren Auswirkungen sowie die drohende Energiemangellage stellen die\n\nSchwyzer Wirtschaft vor grosse Herausfor-\n\nderungen.\n\nDie Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives Wirtschaftswachstum\n\ngewinnt an Bedeutung.\n\nPflege der ansässigen Unternehmen u. a. durch Vernetzung mit Hochschulen (Wissens- und Technologie-\n\ntransfer) und Innovationsförderung wird zunehmend wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels gezielter Massnahmen sollen vermehrt Firmen aus wertschöpfungsstarken Branchen (Medtech, Chemie,\n\nIT, Fintech, künstliche Intelligenz) angesiedelt werden. Gleichzeitig soll der Kanton Schwyz im Tourismus\n\nvermehrt als Outdoor-Paradies vermarktet werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.7 11.6 11.4 11.9 12.1 12.6 12.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.7 11.6 11.4 11.9 12.1 12.6 12.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.4 11.0 9.5 11.2 17.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.4 11.0 9.5 11.2 17.1 - -\n\nVolkseinkommen pro Kopf Fr. 87 862 95 298 98 242 89 744 - - -Volkseinkommen pro Kopf Fr. 87 862 95 298 98 242 89 744 - - -\n\nBIP pro Kopf Fr. 61 484 62 190 61 753 59 357 - - -BIP pro Kopf Fr. 61 484 62 190 61 753 59 357 - - -\n\nArbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 82 942 84 383 85 029 - - - -Arbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 82 942 84 383 85 029 - - - -\n\nGeschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 198 118 150 90 165 120 150Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 198 118 150 90 165 120 150\n\nBeabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 339 327 238 150 281 170 280Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 339 327 238 150 281 170 280\n\nLogiernächte Anzahl 534 499 564 533 566 849 404 763 560 767 - -Logiernächte Anzahl 534 499 564 533 566 849 404 763 560 767 - -\n\nTagestouristen (Betriebe) Anzahl 7 959 200 8 249 190 8 246 572 5 909 566 7 052 736 - -Tagestouristen (Betriebe) Anzahl 7 959 200 8 249 190 8 246 572 5 909 566 7 052 736 - -\n\nPendlersaldo Anzahl -14 000 -12 000 -16 000 - - - -Pendlersaldo Anzahl -14 000 -12 000 -16 000 - - - -\n\n87\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWirtschaftsförderung\n\nZiel\n \nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers (WTT) sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 24 18 21 20 20Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 24 18 21 20 20\n\nAnzahl Unternehmensbesuche 112 82 85 120 120Anzahl Unternehmensbesuche 112 82 85 120 120\n\nAnzahl gehaltene Referate und Präsentationen 21 12 14 20 20Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen 21 12 14 20 20\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe Schwyz Next),\nAnzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n25 12 17 25 25 Technologiezentrum Schwyz heisst neu\nSchwyz Next.\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe Schwyz Next),\nAnzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n25 12 17 25 25 Technologiezentrum Schwyz heisst neu\nSchwyz Next.\n\nRegionalpolitik / Tourismus\n\nZiel\n \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja JaVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja Ja\n\nAnzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n13 19 10 10 10Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n13 19 10 10 10\n\nWirtschaftsdaten\n\nZiel\n \nBereitstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten sowie erfolgreiche Volkszählung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 80% 75% 80%  75% 75%Anteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 80% 75% 80%  75% 75%\n\nHandelsregister\n\nZiel\n \nZeitnahe und fehlerfreie Führung des Handelsregisters.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 100% 95% 95% 100% 100%Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 100% 95% 95% 100% 100%\n\nAnteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 26.5 \n2022 V 2.7 \n2023 V 2.9 \n2024 P 5.9 \n2025 P 6 \n2026 P 6 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2021 R  \n2022 V 1 \n2023 V 1 \n2024 P 1 \n2025 P 1 \n2026 P 1 \n\n0 Mio 0.4 Mio 0.8 Mio 1.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 732 1 795 1 872 77 4.3% 1 899 1 926 1 953\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 109 708 746 38 5.4% 746 746 746\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 107 607 2 723 2 778 55 2.0% 5 778 5 778 5 778\n\n3 Aufwand 110 448 5 226 5 396 170 3.3% 8 423 8 450 8 477\n\n42 Entgelte -1 926 -1 580 -1 580 - 0.0% -1 580 -1 580 -1 580\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -325 -325 -325 - 0.0% -325 -325 -325\n46 Transferertrag -81 739 -575 -583 -8 -1.3% -575 -583 -575\n\n4 Ertrag -83 990 -2 480 -2 488 -8 -0.3% -2 480 -2 488 -2 480\n\nGlobalbudget 26 458 2 746 2 909 163 5.9% 5 943 5 963 5 997\n\nTotal 26 458 2 746 2 909 163 5.9% 5 943 5 963 5 997\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Anschaffung und Unterhalt Software / Lizenzen Datenplattform.\n\n36: Beiträge Wirtschaftsförderung und Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 153 108 128 20 18.6% 128 128 128\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 107 454 2 615 2 650 35 1.3% 5 650 5 650 5 650\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 107 607 2 723 2 778 55 2.0% 5 778 5 778 5 778\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -81 153 - - - 0.0% - - -\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -586 -575 -583 -8 -1.3% -575 -583 -575\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -81 739 -575 -583 -8 -1.3% -575 -583 -575\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\n363: Massnahmen der NRP sowie der Wirtschaftsförderung.\n\n463: Bundesbeiträge an Projekte der NRP sowie Sponsoringbeiträge Y-Magazin und Wirtschaftsforum.\n\n88\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWirtschaftsförderung\n\nZiel\n \nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers (WTT) sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 24 18 21 20 20Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 24 18 21 20 20\n\nAnzahl Unternehmensbesuche 112 82 85 120 120Anzahl Unternehmensbesuche 112 82 85 120 120\n\nAnzahl gehaltene Referate und Präsentationen 21 12 14 20 20Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen 21 12 14 20 20\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe Schwyz Next),\nAnzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n25 12 17 25 25 Technologiezentrum Schwyz heisst neu\nSchwyz Next.\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe Schwyz Next),\nAnzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n25 12 17 25 25 Technologiezentrum Schwyz heisst neu\nSchwyz Next.\n\nRegionalpolitik / Tourismus\n\nZiel\n \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja JaVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja Ja\n\nAnzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n13 19 10 10 10Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n13 19 10 10 10\n\nWirtschaftsdaten\n\nZiel\n \nBereitstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten sowie erfolgreiche Volkszählung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 80% 75% 80%  75% 75%Anteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 80% 75% 80%  75% 75%\n\nHandelsregister\n\nZiel\n \nZeitnahe und fehlerfreie Führung des Handelsregisters.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 100% 95% 95% 100% 100%Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 100% 95% 95% 100% 100%\n\nAnteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 26.5 \n2022 V 2.7 \n2023 V 2.9 \n2024 P 5.9 \n2025 P 6 \n2026 P 6 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2021 R  \n2022 V 1 \n2023 V 1 \n2024 P 1 \n2025 P 1 \n2026 P 1 \n\n0 Mio 0.4 Mio 0.8 Mio 1.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 732 1 795 1 872 77 4.3% 1 899 1 926 1 953\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 109 708 746 38 5.4% 746 746 746\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 107 607 2 723 2 778 55 2.0% 5 778 5 778 5 778\n\n3 Aufwand 110 448 5 226 5 396 170 3.3% 8 423 8 450 8 477\n\n42 Entgelte -1 926 -1 580 -1 580 - 0.0% -1 580 -1 580 -1 580\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -325 -325 -325 - 0.0% -325 -325 -325\n46 Transferertrag -81 739 -575 -583 -8 -1.3% -575 -583 -575\n\n4 Ertrag -83 990 -2 480 -2 488 -8 -0.3% -2 480 -2 488 -2 480\n\nGlobalbudget 26 458 2 746 2 909 163 5.9% 5 943 5 963 5 997\n\nTotal 26 458 2 746 2 909 163 5.9% 5 943 5 963 5 997\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Anschaffung und Unterhalt Software / Lizenzen Datenplattform.\n\n36: Beiträge Wirtschaftsförderung und Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 153 108 128 20 18.6% 128 128 128\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 107 454 2 615 2 650 35 1.3% 5 650 5 650 5 650\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 107 607 2 723 2 778 55 2.0% 5 778 5 778 5 778\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -81 153 - - - 0.0% - - -\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -586 -575 -583 -8 -1.3% -575 -583 -575\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -81 739 -575 -583 -8 -1.3% -575 -583 -575\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\n363: Massnahmen der NRP sowie der Wirtschaftsförderung.\n\n463: Bundesbeiträge an Projekte der NRP sowie Sponsoringbeiträge Y-Magazin und Wirtschaftsforum.\n\n89\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen - 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben - 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -573 -782 -597 185 23.7% -597 -827 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -573 -782 -597 185 23.7% -597 -827 -744\n\nNettoinvestitionen -573 218 403 185 84.7% 403 173 256\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Der Bund gewährt NRP-Darlehen via Kanton. Diese werden jährlich beim Bund abgerufen. \n\n64: Amortisationen NRP-Darlehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG are@sz.ch\n041 819 20 05\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundlagen zur interkantonalen, kantonalen und regionalen Raumplanung erstellen.\n\nBewirtschaftung und Weiterentwicklung der kantonalen Richtplanung. Einbringen der kantonalen\n\nRaumentwicklung in die raumrelevanten Dossiers des Bundes und der Nachbarkantone. \n\nErgänzung des Grundauftrags.\n\nRaumbeobachtung und Berichterstattung zur kantonalen Richtplanung.\n\nDas revidierte Raumplanungsrecht des Bundes verlangt von den Kantonen alle vier Jahre einen Bericht über\n\nden aktuellen Umsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die wesentlichen Änderungen der\n\nGrundlagen.\n\nPrüfung (Vorprüfung und Genehmigung) der Ortsplanungen (kommunale Richt-, Nutzungs-,\n\nErschliessungs- und Gestaltungspläne).\n\nBaubewilligungen und Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes (Gesteinsabbau, Entzug von\n\nWärme, Wasser usw.).\n\nBetrieb der Baugesuchszentrale (BGZ).\n\nBeratung von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in allen Planungs- und Baufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen\n\nauf kantonaler und kommunaler Stufe. Im Vordergrund steht die Mobilisierung von Bauzonenreserven\n\nunter Berücksichtigung der Siedlungsqualität. \n\nDer Doppelinitiative Biodiversität und Landschaft soll einen Gegenvorschlag in Form neuer Regelungen im\n\nRaumplanungsgesetz (RPG) und Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) gegenübergestellt werden. \n\nDer Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ist seit 2021 in Kraft. Für den Kanton sind damit verschiedene\n\nVollzugsmassnahmen im Bereich Kulturlandschutz verbunden, insbesondere die Kompensationspflicht von\n\nFFF.\n\nDie Kunden der BGZ erwarten effiziente Baubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchs-\n\nabwicklung bietet Chancen und ist im Betrieb laufend zu optimieren.\n\nMit der Schaffung von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) soll die kantonale\n\nWirtschaftsentwicklung auf wenige, konzentrierte und räumlich abgestimmte Standorte gelenkt werden.\n\nEine Koordination zwischen Kanton und Gemeinden ist wichtig. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBasierend auf den Grundlagen Arbeitszonenbewirtschaftung, Handlungsbedarf Fliessgewässer, erneuerbare\n\nEnergien (Wasser- und Windkraft) sowie Landschaftskonzeption wird für die Richtplananpassung 2022 die\n\nöffentliche Vernehmlassung ausgewertet. Anschliessend wird der überarbeitete Richtplan dem Bund zur\n\nGenehmigung eingereicht.\n\nFür die Umsetzung der Mehrwertabgabe wird eine Vollzugsverordnung erarbeitet und die Plattform\n\neMehrwertabgabe entwickelt.\n\nFür die Teilrevision des PBG Revision 3. Etappe wird die Vernehmlassung durchgeführt. \n\nFür das Projekt eBau erfolgt der Projektabschluss und der Wechsel von der Projekt- in den Betriebsmodus.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.1 17.4 18.2 18.3 18.4 18.8 18.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.1 17.4 18.2 18.3 18.4 18.8 18.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 10.7 10.8 11.6 12.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 10.7 10.8 11.6 12.3 - -\n\nBearbeitete Baugesuche Anzahl 1 681 1 677 1 672 1 985 2 164 1 900 2 000Bearbeitete Baugesuche Anzahl 1 681 1 677 1 672 1 985 2 164 1 900 2 000\n\nOrtsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 26 33 43 31 35 35 40Ortsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 26 33 43 31 35 35 40\n\nGestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 28 31 37 24 27 35 40Gestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 28 31 37 24 27 35 40\n\n90\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen - 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben - 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -573 -782 -597 185 23.7% -597 -827 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -573 -782 -597 185 23.7% -597 -827 -744\n\nNettoinvestitionen -573 218 403 185 84.7% 403 173 256\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Der Bund gewährt NRP-Darlehen via Kanton. Diese werden jährlich beim Bund abgerufen. \n\n64: Amortisationen NRP-Darlehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG are@sz.ch\n041 819 20 05\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundlagen zur interkantonalen, kantonalen und regionalen Raumplanung erstellen.\n\nBewirtschaftung und Weiterentwicklung der kantonalen Richtplanung. Einbringen der kantonalen\n\nRaumentwicklung in die raumrelevanten Dossiers des Bundes und der Nachbarkantone. \n\nErgänzung des Grundauftrags.\n\nRaumbeobachtung und Berichterstattung zur kantonalen Richtplanung.\n\nDas revidierte Raumplanungsrecht des Bundes verlangt von den Kantonen alle vier Jahre einen Bericht über\n\nden aktuellen Umsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die wesentlichen Änderungen der\n\nGrundlagen.\n\nPrüfung (Vorprüfung und Genehmigung) der Ortsplanungen (kommunale Richt-, Nutzungs-,\n\nErschliessungs- und Gestaltungspläne).\n\nBaubewilligungen und Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes (Gesteinsabbau, Entzug von\n\nWärme, Wasser usw.).\n\nBetrieb der Baugesuchszentrale (BGZ).\n\nBeratung von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in allen Planungs- und Baufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen\n\nauf kantonaler und kommunaler Stufe. Im Vordergrund steht die Mobilisierung von Bauzonenreserven\n\nunter Berücksichtigung der Siedlungsqualität. \n\nDer Doppelinitiative Biodiversität und Landschaft soll einen Gegenvorschlag in Form neuer Regelungen im\n\nRaumplanungsgesetz (RPG) und Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) gegenübergestellt werden. \n\nDer Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ist seit 2021 in Kraft. Für den Kanton sind damit verschiedene\n\nVollzugsmassnahmen im Bereich Kulturlandschutz verbunden, insbesondere die Kompensationspflicht von\n\nFFF.\n\nDie Kunden der BGZ erwarten effiziente Baubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchs-\n\nabwicklung bietet Chancen und ist im Betrieb laufend zu optimieren.\n\nMit der Schaffung von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) soll die kantonale\n\nWirtschaftsentwicklung auf wenige, konzentrierte und räumlich abgestimmte Standorte gelenkt werden.\n\nEine Koordination zwischen Kanton und Gemeinden ist wichtig. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBasierend auf den Grundlagen Arbeitszonenbewirtschaftung, Handlungsbedarf Fliessgewässer, erneuerbare\n\nEnergien (Wasser- und Windkraft) sowie Landschaftskonzeption wird für die Richtplananpassung 2022 die\n\nöffentliche Vernehmlassung ausgewertet. Anschliessend wird der überarbeitete Richtplan dem Bund zur\n\nGenehmigung eingereicht.\n\nFür die Umsetzung der Mehrwertabgabe wird eine Vollzugsverordnung erarbeitet und die Plattform\n\neMehrwertabgabe entwickelt.\n\nFür die Teilrevision des PBG Revision 3. Etappe wird die Vernehmlassung durchgeführt. \n\nFür das Projekt eBau erfolgt der Projektabschluss und der Wechsel von der Projekt- in den Betriebsmodus.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.1 17.4 18.2 18.3 18.4 18.8 18.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.1 17.4 18.2 18.3 18.4 18.8 18.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 10.7 10.8 11.6 12.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 10.7 10.8 11.6 12.3 - -\n\nBearbeitete Baugesuche Anzahl 1 681 1 677 1 672 1 985 2 164 1 900 2 000Bearbeitete Baugesuche Anzahl 1 681 1 677 1 672 1 985 2 164 1 900 2 000\n\nOrtsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 26 33 43 31 35 35 40Ortsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 26 33 43 31 35 35 40\n\nGestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 28 31 37 24 27 35 40Gestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 28 31 37 24 27 35 40\n\n91\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPBG-Revision 3. Etappe (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende 2023\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nVernehmlassung ist bis Mitte 2023 durchgeführt worden.\n\nDie 3. Etappe wird mit den Restanzen aus der\n2. Etappe verschmolzen, weshalb es zu einer\nVerzögerung kommt. \n\nPBG-Revision 3. Etappe (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende 2023\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nVernehmlassung ist bis Mitte 2023 durchgeführt worden.\n\nDie 3. Etappe wird mit den Restanzen aus der\n2. Etappe verschmolzen, weshalb es zu einer\nVerzögerung kommt. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKantonale Planung\n\nZiel\n \nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\n ja ja ja  ja jaDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\n ja ja ja  ja ja\n\nOrtsplanungen\n\nZiel\n \nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des «Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n91% 88% 84% 80% 80%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n91% 88% 84% 80% 80%\n\nBaugesuchszentrale\n\nZiel\n \nDas Baubewilligungsverfahren erfolgt koordiniert (kantonaler Gesamtentscheid) und bürgernah.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 85% 86% 88% 85% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 85% 86% 88% 85% 85%\n\nRechtsberatung bei Bau- und Planungsfragen\n\nZiel\n \nDer Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung fungiert als kompetente Auskunftsstelle in Bau- und Planungsfragen, insbesondere für Gemeinden und Fachstellen. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nRechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet  96% 95% 93% 90% 90%Rechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet  96% 95% 93% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.1 \n2022 V 2.2 \n2023 V 2.3 \n2024 P 2.3 \n2025 P 2.4 \n2026 P 2.4 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 678 2 760 2 929 169 6.1% 2 970 3 012 3 054\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 536 665 583 -82 -12.3% 529 578 569\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 7 - 10 10 100.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 105 125 128 3 2.6% 147 133 108\n\n3 Aufwand 3 326 3 550 3 650 100 2.8% 3 676 3 752 3 761\n\n42 Entgelte -1 229 -1 330 -1 350 -20 -1.5% -1 355 -1 365 -1 365\n46 Transferertrag -7 - -10 -10 -100.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -1 235 -1 330 -1 360 -30 -2.3% -1 385 -1 395 -1 395\n\nGlobalbudget 2 091 2 220 2 290 70 3.2% 2 291 2 357 2 366\n\nTotal 2 091 2 220 2 290 70 3.2% 2 291 2 357 2 366\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Weniger «Honorare Dritter» für Studienaufträge im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkten (ESP).\n\n35: Kantonaler Anteil der Mehrwertabgaben bei Einzahlungen (Einlage Fonds).\n\n46: Kantonaler Anteil der Mehrwertabgaben bei Einzahlungen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte - - - - 0.0% - 2 2\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 105 125 128 3 2.6% 147 131 106\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 105 125 128 3 2.6% 147 133 108\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -7 - -10 -10 -100.0% -30 -30 -30\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -7 - -10 -10 -100.0% -30 -30 -30\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme.\n\n460: Kantonaler Anteil der Mehrwertabgaben bei Einzahlungen. \n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme. Die Agglomerationsprogramme werden in einem 4-Jahresrythmus erarbeitet und vom\nBund geprüft. Entsprechend sind die finanziellen Beiträge in der Phase Erarbeitung höher als in der Phase Prüfung durch den Bund.\n\n92\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPBG-Revision 3. Etappe (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende 2023\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nVernehmlassung ist bis Mitte 2023 durchgeführt worden.\n\nDie 3. Etappe wird mit den Restanzen aus der\n2. Etappe verschmolzen, weshalb es zu einer\nVerzögerung kommt. \n\nPBG-Revision 3. Etappe (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende 2023\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nVernehmlassung ist bis Mitte 2023 durchgeführt worden.\n\nDie 3. Etappe wird mit den Restanzen aus der\n2. Etappe verschmolzen, weshalb es zu einer\nVerzögerung kommt. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKantonale Planung\n\nZiel\n \nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\n ja ja ja  ja jaDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\n ja ja ja  ja ja\n\nOrtsplanungen\n\nZiel\n \nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des «Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n91% 88% 84% 80% 80%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n91% 88% 84% 80% 80%\n\nBaugesuchszentrale\n\nZiel\n \nDas Baubewilligungsverfahren erfolgt koordiniert (kantonaler Gesamtentscheid) und bürgernah.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 85% 86% 88% 85% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 85% 86% 88% 85% 85%\n\nRechtsberatung bei Bau- und Planungsfragen\n\nZiel\n \nDer Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung fungiert als kompetente Auskunftsstelle in Bau- und Planungsfragen, insbesondere für Gemeinden und Fachstellen. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nRechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet  96% 95% 93% 90% 90%Rechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet  96% 95% 93% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.1 \n2022 V 2.2 \n2023 V 2.3 \n2024 P 2.3 \n2025 P 2.4 \n2026 P 2.4 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 678 2 760 2 929 169 6.1% 2 970 3 012 3 054\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 536 665 583 -82 -12.3% 529 578 569\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 7 - 10 10 100.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 105 125 128 3 2.6% 147 133 108\n\n3 Aufwand 3 326 3 550 3 650 100 2.8% 3 676 3 752 3 761\n\n42 Entgelte -1 229 -1 330 -1 350 -20 -1.5% -1 355 -1 365 -1 365\n46 Transferertrag -7 - -10 -10 -100.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -1 235 -1 330 -1 360 -30 -2.3% -1 385 -1 395 -1 395\n\nGlobalbudget 2 091 2 220 2 290 70 3.2% 2 291 2 357 2 366\n\nTotal 2 091 2 220 2 290 70 3.2% 2 291 2 357 2 366\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Weniger «Honorare Dritter» für Studienaufträge im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkten (ESP).\n\n35: Kantonaler Anteil der Mehrwertabgaben bei Einzahlungen (Einlage Fonds).\n\n46: Kantonaler Anteil der Mehrwertabgaben bei Einzahlungen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte - - - - 0.0% - 2 2\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 105 125 128 3 2.6% 147 131 106\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 105 125 128 3 2.6% 147 133 108\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -7 - -10 -10 -100.0% -30 -30 -30\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -7 - -10 -10 -100.0% -30 -30 -30\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme.\n\n460: Kantonaler Anteil der Mehrwertabgaben bei Einzahlungen. \n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme. Die Agglomerationsprogramme werden in einem 4-Jahresrythmus erarbeitet und vom\nBund geprüft. Entsprechend sind die finanziellen Beiträge in der Phase Erarbeitung höher als in der Phase Prüfung durch den Bund.\n\n93\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nAMT FÜR MIGRATION afm@sz.ch\n041 819 22 68\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusländerwesen: Erteilen, Verweigern / Widerrufen von ausländerrechtlichen Bewilligungen sowie\n\nErfassung der biometrischen Daten für Drittstaatsangehörige.\n\nPrüfen / Einleiten von administrativen Massnahmen gegenüber ausländischen Personen bei\n\nZuwiderhandlungen gegen migrationsrechtliche Vorschriften.\n\nZwangsmassnahmen: Ausschaffungen, Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen sowie Haftanordnung\n\ngegenüber ausländischen Personen.\n\nAsylwesen: Regelung des Aufenthalts, Vollzug der Wegweisung nach rechtskräftigem Entscheid des\n\nBundes, Verteilung Asylsuchende auf Gemeinden sowie Abrechnung Bundesbeiträge.\n\nNothilfe: Wahrung des Rechts auf Existenzsicherung für Asylsuchende mit Wegweisungsentscheid.\n\nPassbüro: Ausstellen von Schweizer Ausweisschriften (Pass, Identitätskarte, Provisorischer Pass).\n\nAbteilung Integration: Umsetzung des mit dem Bund vereinbarten kantonalen Integrationsprogrammes\n\n(KIP) und der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nUmfeldanalyse\nIm 2022 ist mit einem Status Quo der Asylgesuche zu rechnen. Die Entwicklung in den Konfliktregionen\n\nund entlang der Migrationsrouten bleibt schwierig einzuschätzen, ergänzt durch die Pandemieauswirkung.\n\nDie hohe Anerkennungs- und Schutzquote bei Flüchtlingen (FL) und vorläufig Aufgenommenen (VA) führt\n\nzu Herausforderungen im Bereich der Integration.\n\nHohe Anzahl an ukrainischen Schutzsuchenden im 2022. Unklar ist, wie lange der Krieg dauern wird und\n\nwelche Folgen sich daraus ergeben. Davon wird abhängen, ob die Schutzsuchenden kurz- oder langfristig\n\nin der Schweiz verbleiben. Ausschlaggebend wird die Herkunftsregion der ukrainischen Schutzsuchenden\n\nsein.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Jahr 2023 sind die Herausforderungen analog zum Jahr 2022 bei der Bewältigung der Folgen des\n\nUkraine-Kriegs angesiedelt: die Unterbringung der Flüchtlinge in temporären kantonalen Asylstrukturen, die\n\nKoordination mit den Gemeinden bei erhöhtem Verteilschlüssel, aber auch die «reduzierten\n\nIntegrationsmassnahmen» (Deutschunterricht, vorübergehende berufliche Integration, frühkindliche Förderung,\n\nSchule etc.). Im Bereich des Passbüros wird die Infrastruktur erneuert (Erfassungsboxen). \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.6 31.5 32.0 32.0 32.4 32.0 34.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.6 31.5 32.0 32.0 32.4 32.0 34.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.5 10.2 8.9 8.5 12.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.5 10.2 8.9 8.5 12.1 - -\n\nStändige ausländische Bevölkerung Anzahl 31 650 33 046 34 281 35 264 36 299 37 000 37 700Ständige ausländische Bevölkerung Anzahl 31 650 33 046 34 281 35 264 36 299 37 000 37 700\n\nBestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 738 1 379 1 531 1 470 1 282 1 250 1 900Bestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 738 1 379 1 531 1 470 1 282 1 250 1 900\n\nZuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz Anzahl 280 241 152 148 259 150 190Zuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz Anzahl 280 241 152 148 259 150 190\n\nEntscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen Anzahl 300 340 253 227 276 150 400Entscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen Anzahl 300 340 253 227 276 150 400\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen F L / VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinanzierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch\nWertschöpfung und Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLancierung eines Projekts mit geeignetem Partner.\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen F L / VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinanzierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch\nWertschöpfung und Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLancierung eines Projekts mit geeignetem Partner.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n85.8% 89.1% 91.6% 85% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n85.8% 89.1% 91.6% 85% 90%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n93% 96% 91% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n93% 96% 91% 90% 90%\n\nAnteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen 100%  90% 71% 90% 80%Anteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen 100%  90% 71% 90% 80%\n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n89% 75% 85% 90% 92%Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n89% 75% 85% 90% 92%\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n95% 98% 94% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n95% 98% 94% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 100% 95% 97%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 100% 95% 97%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n84% 91% 86% 90% 88%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n84% 91% 86% 90% 88%\n\nPassbüro\n\nZiel\n \nKorrekte und termingerechte Bearbeitung der Anträge für Schweizer Ausweispapiere.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil korrekt erstellter Ausweispapiere  100% 100% 100% 100% 100%Anteil korrekt erstellter Ausweispapiere  100% 100% 100% 100% 100%\n\nIntegration von Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n80% 85% > 80% > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n80% 85% > 80% > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n44% 47% 49% > 42% > 42%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n44% 47% 49% > 42% > 42%\n\n94\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nAMT FÜR MIGRATION afm@sz.ch\n041 819 22 68\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusländerwesen: Erteilen, Verweigern / Widerrufen von ausländerrechtlichen Bewilligungen sowie\n\nErfassung der biometrischen Daten für Drittstaatsangehörige.\n\nPrüfen / Einleiten von administrativen Massnahmen gegenüber ausländischen Personen bei\n\nZuwiderhandlungen gegen migrationsrechtliche Vorschriften.\n\nZwangsmassnahmen: Ausschaffungen, Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen sowie Haftanordnung\n\ngegenüber ausländischen Personen.\n\nAsylwesen: Regelung des Aufenthalts, Vollzug der Wegweisung nach rechtskräftigem Entscheid des\n\nBundes, Verteilung Asylsuchende auf Gemeinden sowie Abrechnung Bundesbeiträge.\n\nNothilfe: Wahrung des Rechts auf Existenzsicherung für Asylsuchende mit Wegweisungsentscheid.\n\nPassbüro: Ausstellen von Schweizer Ausweisschriften (Pass, Identitätskarte, Provisorischer Pass).\n\nAbteilung Integration: Umsetzung des mit dem Bund vereinbarten kantonalen Integrationsprogrammes\n\n(KIP) und der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nUmfeldanalyse\nIm 2022 ist mit einem Status Quo der Asylgesuche zu rechnen. Die Entwicklung in den Konfliktregionen\n\nund entlang der Migrationsrouten bleibt schwierig einzuschätzen, ergänzt durch die Pandemieauswirkung.\n\nDie hohe Anerkennungs- und Schutzquote bei Flüchtlingen (FL) und vorläufig Aufgenommenen (VA) führt\n\nzu Herausforderungen im Bereich der Integration.\n\nHohe Anzahl an ukrainischen Schutzsuchenden im 2022. Unklar ist, wie lange der Krieg dauern wird und\n\nwelche Folgen sich daraus ergeben. Davon wird abhängen, ob die Schutzsuchenden kurz- oder langfristig\n\nin der Schweiz verbleiben. Ausschlaggebend wird die Herkunftsregion der ukrainischen Schutzsuchenden\n\nsein.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Jahr 2023 sind die Herausforderungen analog zum Jahr 2022 bei der Bewältigung der Folgen des\n\nUkraine-Kriegs angesiedelt: die Unterbringung der Flüchtlinge in temporären kantonalen Asylstrukturen, die\n\nKoordination mit den Gemeinden bei erhöhtem Verteilschlüssel, aber auch die «reduzierten\n\nIntegrationsmassnahmen» (Deutschunterricht, vorübergehende berufliche Integration, frühkindliche Förderung,\n\nSchule etc.). Im Bereich des Passbüros wird die Infrastruktur erneuert (Erfassungsboxen). \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.6 31.5 32.0 32.0 32.4 32.0 34.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.6 31.5 32.0 32.0 32.4 32.0 34.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.5 10.2 8.9 8.5 12.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.5 10.2 8.9 8.5 12.1 - -\n\nStändige ausländische Bevölkerung Anzahl 31 650 33 046 34 281 35 264 36 299 37 000 37 700Ständige ausländische Bevölkerung Anzahl 31 650 33 046 34 281 35 264 36 299 37 000 37 700\n\nBestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 738 1 379 1 531 1 470 1 282 1 250 1 900Bestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 738 1 379 1 531 1 470 1 282 1 250 1 900\n\nZuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz Anzahl 280 241 152 148 259 150 190Zuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz Anzahl 280 241 152 148 259 150 190\n\nEntscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen Anzahl 300 340 253 227 276 150 400Entscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen Anzahl 300 340 253 227 276 150 400\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen F L / VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinanzierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch\nWertschöpfung und Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLancierung eines Projekts mit geeignetem Partner.\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen F L / VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinanzierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch\nWertschöpfung und Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLancierung eines Projekts mit geeignetem Partner.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n85.8% 89.1% 91.6% 85% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n85.8% 89.1% 91.6% 85% 90%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n93% 96% 91% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n93% 96% 91% 90% 90%\n\nAnteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen 100%  90% 71% 90% 80%Anteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen 100%  90% 71% 90% 80%\n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n89% 75% 85% 90% 92%Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n89% 75% 85% 90% 92%\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n95% 98% 94% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n95% 98% 94% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 100% 95% 97%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 100% 95% 97%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n84% 91% 86% 90% 88%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n84% 91% 86% 90% 88%\n\nPassbüro\n\nZiel\n \nKorrekte und termingerechte Bearbeitung der Anträge für Schweizer Ausweispapiere.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil korrekt erstellter Ausweispapiere  100% 100% 100% 100% 100%Anteil korrekt erstellter Ausweispapiere  100% 100% 100% 100% 100%\n\nIntegration von Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n80% 85% > 80% > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n80% 85% > 80% > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n44% 47% 49% > 42% > 42%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n44% 47% 49% > 42% > 42%\n\n95\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.1 \n2022 V 1.9 \n2023 V 1.8 \n2024 P 2.4 \n2025 P 2.4 \n2026 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 902 3 916 4 368 452 11.5% 4 414 4 221 4 278\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 185 6 965 12 243 5 278 75.8% 8 967 9 059 9 289\n34 Finanzaufwand 3 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 16 588 16 397 28 517 12 120 73.9% 22 165 22 070 21 980\n39 Interne Verrechnungen 468 425 440 15 3.5% 355 355 355\n\n3 Aufwand 28 146 27 705 45 570 17 866 64.5% 35 903 35 707 35 904\n\n42 Entgelte -2 488 -2 951 -3 501 -550 -18.6% -3 400 -3 400 -3 150\n43 Verschiedene Erträge -40 -40 -35 5 12.3% -35 -35 -35\n46 Transferertrag -23 490 -22 768 -40 169 -17 402 -76.4% -30 054 -29 854 -29 854\n49 Interne Verrechnungen - -40 -40 - 0.0% -60 -60 -60\n\n4 Ertrag -26 019 -25 799 -43 746 -17 947 -69.6% -33 549 -33 349 -33 099\n\nGlobalbudget 2 128 1 906 1 825 -81 -4.2% 2 354 2 358 2 805\n\nTotal 2 128 1 906 1 825 -81 -4.2% 2 354 2 358 2 805\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen. \n\n31: Mehraufwand für die kantonale Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge.\n\n36: Höhere Beiträge an die Gemeinden aufgrund der angestiegenen Asylzahlen.\n\n42: Höhere Gebühreneinnahmen für Pässe und Identitätskarten (zyklische Nachfrage). \n\n46: Höhere Bundesbeiträge aufgrund der angestiegenen Asylzahlen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 857 940 1 296 356 37.9% 1 190 1 190 1 100\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 15 731 15 457 27 221 11 764 76.1% 20 975 20 880 20 880\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 16 588 16 397 28 517 12 120 73.9% 22 165 22 070 21 980\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -19 457 -18 690 -34 173 -15 483 -82.8% -24 838 -24 838 -24 838\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 033 -4 078 -5 996 -1 919 -47.0% -5 216 -5 016 -5 016\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -23 490 -22 768 -40 169 -17 402 -76.4% -30 054 -29 854 -29 854\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\nDie Einführung des neuen Schweizerpasses per Ende 2022 wird erfahrungsgemäss zu einer erhöhten Nachfrage führen und somit Einnahmen\nwie Abgaben an den Bund stark ansteigen lassen.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie der Ausländerintegration.\nDie hohe Zahl an Ukraine-Flüchtlingen führt zu einer starken Zunahme der Ausschüttung der Pauschalbeiträge an die Gemeinden. \n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe. Die hohe Zahl an Ukraine-Flüchtlingen führt zu einer starken Zunahme der\nBundespauschalen. \n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich, die als Folge der hohen Asylzahlen ebenfalls ansteigen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nAMT FÜR ARBEIT afa@sz.ch\n041 819 16 26\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Vollzug der Arbeitslosenversicherung, Sicherstellung des\n\nErsatzeinkommens und Wiedereingliederung der Stellensuchenden.\n\nAufsicht über die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih.\n\nZulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländern, Beobachtung und Überwachung des\n\nArbeitsmarktes sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit.\n\nArbeitsbedingungen: Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,\n\nAufsicht über die Heimarbeit und Arbeit während Sonn- und Feiertagen.\n\nGewerbeaufsicht: Aufsicht über Lotterie, Casino, Spiele, Preisbekanntgabe, Konsumkredit, Gastgewerbe,\n\nRisikosportarten, Pfandleihe sowie Zulassung von Handelsreisenden.\n\nEichwesen: Vollzug des Bundesgesetzes über das Messwesen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben der Arbeitslosenversicherung sowie der öffentlichen Arbeitsvermittlung richten sich nach der\n\nEntwicklung der Zahl der Arbeitslosen und Stellensuchenden.\n\nGesellschaftspolitische Probleme haben die sozioökonomische Entwicklung der Wirtschafts- und\n\nArbeitsmarktlage beschleunigt mit Folgen für die Arbeitslosigkeit mit individuell komplexen Fällen.\n\nDer strukturelle Wandel der Wirtschaft durch Digitalisierung (Industrie 4.0), Deindustrialisierung und\n\nAutomatisierung erzeugt strukturelle Arbeitslosigkeit.\n\nHerausforderungen: Fachkräftemangel, Demografie, Jugendarbeitslosigkeit, 50plus, Integration / Migration\n\nsowie neue Anforderungen an Arbeitskräfte.\n\nDer Strukturwandel im Arbeitsmarkt führt zu einem erhöhten Fokus im Bereich der Arbeitssicherheit und\n\ndes Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitslosigkeit ist ausserordentlich tief. Die strukturelle Arbeitslosigkeit stellt aufgrund der\n\nsozioökonomischen Problemen der Stellensuchenden eine besondere Herausforderung dar. Es gilt hier\n\nLangzeitarbeitslosigkeit und Aussteuerungen zu vermeiden. Auch gilt es den strukturellen Veränderungen der\n\nWirtschaft und des Arbeitsmarktes adäquat zu begegnen, welche sich derzeit in einem ausserordentlichen\n\nFachkräftemangel manifestiert. Ausserdem unterstützt das Amt für Arbeit die arbeitsmarktliche Integration von\n\nUkrainischen Staatsbürgern mit dem Schutzstatus.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.5 49.3 49.5 55.9 57.3 52.6 52.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.5 49.3 49.5 55.9 57.3 52.6 52.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.5 6.7 5.4 7.3 7.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.5 6.7 5.4 7.3 7.4 - -\n\nArbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 3.2 2.6 2.3 3.1 3.0 2.3 2.2Arbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 3.2 2.6 2.3 3.1 3.0 2.3 2.2\n\nArbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.8 1.4 1.1 1.5 1.2 1.1 1.0Arbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.8 1.4 1.1 1.5 1.2 1.1 1.0\n\nArbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 566 1 215 998 1 336 1 121 995 950Arbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 566 1 215 998 1 336 1 121 995 950\n\nStellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 362 2 192 2 016 2 460 2 303 2 000 1 950Stellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 362 2 192 2 016 2 460 2 303 2 000 1 950\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2024\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nUmsetzung der spezifischen Coaching-Massnahmen, inklusive Evaluation. \n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2024\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nUmsetzung der spezifischen Coaching-Massnahmen, inklusive Evaluation. \n\n96\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.1 \n2022 V 1.9 \n2023 V 1.8 \n2024 P 2.4 \n2025 P 2.4 \n2026 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 902 3 916 4 368 452 11.5% 4 414 4 221 4 278\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 185 6 965 12 243 5 278 75.8% 8 967 9 059 9 289\n34 Finanzaufwand 3 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 16 588 16 397 28 517 12 120 73.9% 22 165 22 070 21 980\n39 Interne Verrechnungen 468 425 440 15 3.5% 355 355 355\n\n3 Aufwand 28 146 27 705 45 570 17 866 64.5% 35 903 35 707 35 904\n\n42 Entgelte -2 488 -2 951 -3 501 -550 -18.6% -3 400 -3 400 -3 150\n43 Verschiedene Erträge -40 -40 -35 5 12.3% -35 -35 -35\n46 Transferertrag -23 490 -22 768 -40 169 -17 402 -76.4% -30 054 -29 854 -29 854\n49 Interne Verrechnungen - -40 -40 - 0.0% -60 -60 -60\n\n4 Ertrag -26 019 -25 799 -43 746 -17 947 -69.6% -33 549 -33 349 -33 099\n\nGlobalbudget 2 128 1 906 1 825 -81 -4.2% 2 354 2 358 2 805\n\nTotal 2 128 1 906 1 825 -81 -4.2% 2 354 2 358 2 805\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen. \n\n31: Mehraufwand für die kantonale Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge.\n\n36: Höhere Beiträge an die Gemeinden aufgrund der angestiegenen Asylzahlen.\n\n42: Höhere Gebühreneinnahmen für Pässe und Identitätskarten (zyklische Nachfrage). \n\n46: Höhere Bundesbeiträge aufgrund der angestiegenen Asylzahlen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 857 940 1 296 356 37.9% 1 190 1 190 1 100\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 15 731 15 457 27 221 11 764 76.1% 20 975 20 880 20 880\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 16 588 16 397 28 517 12 120 73.9% 22 165 22 070 21 980\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -19 457 -18 690 -34 173 -15 483 -82.8% -24 838 -24 838 -24 838\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 033 -4 078 -5 996 -1 919 -47.0% -5 216 -5 016 -5 016\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -23 490 -22 768 -40 169 -17 402 -76.4% -30 054 -29 854 -29 854\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\nDie Einführung des neuen Schweizerpasses per Ende 2022 wird erfahrungsgemäss zu einer erhöhten Nachfrage führen und somit Einnahmen\nwie Abgaben an den Bund stark ansteigen lassen.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie der Ausländerintegration.\nDie hohe Zahl an Ukraine-Flüchtlingen führt zu einer starken Zunahme der Ausschüttung der Pauschalbeiträge an die Gemeinden. \n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe. Die hohe Zahl an Ukraine-Flüchtlingen führt zu einer starken Zunahme der\nBundespauschalen. \n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich, die als Folge der hohen Asylzahlen ebenfalls ansteigen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nAMT FÜR ARBEIT afa@sz.ch\n041 819 16 26\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Vollzug der Arbeitslosenversicherung, Sicherstellung des\n\nErsatzeinkommens und Wiedereingliederung der Stellensuchenden.\n\nAufsicht über die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih.\n\nZulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländern, Beobachtung und Überwachung des\n\nArbeitsmarktes sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit.\n\nArbeitsbedingungen: Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,\n\nAufsicht über die Heimarbeit und Arbeit während Sonn- und Feiertagen.\n\nGewerbeaufsicht: Aufsicht über Lotterie, Casino, Spiele, Preisbekanntgabe, Konsumkredit, Gastgewerbe,\n\nRisikosportarten, Pfandleihe sowie Zulassung von Handelsreisenden.\n\nEichwesen: Vollzug des Bundesgesetzes über das Messwesen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben der Arbeitslosenversicherung sowie der öffentlichen Arbeitsvermittlung richten sich nach der\n\nEntwicklung der Zahl der Arbeitslosen und Stellensuchenden.\n\nGesellschaftspolitische Probleme haben die sozioökonomische Entwicklung der Wirtschafts- und\n\nArbeitsmarktlage beschleunigt mit Folgen für die Arbeitslosigkeit mit individuell komplexen Fällen.\n\nDer strukturelle Wandel der Wirtschaft durch Digitalisierung (Industrie 4.0), Deindustrialisierung und\n\nAutomatisierung erzeugt strukturelle Arbeitslosigkeit.\n\nHerausforderungen: Fachkräftemangel, Demografie, Jugendarbeitslosigkeit, 50plus, Integration / Migration\n\nsowie neue Anforderungen an Arbeitskräfte.\n\nDer Strukturwandel im Arbeitsmarkt führt zu einem erhöhten Fokus im Bereich der Arbeitssicherheit und\n\ndes Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitslosigkeit ist ausserordentlich tief. Die strukturelle Arbeitslosigkeit stellt aufgrund der\n\nsozioökonomischen Problemen der Stellensuchenden eine besondere Herausforderung dar. Es gilt hier\n\nLangzeitarbeitslosigkeit und Aussteuerungen zu vermeiden. Auch gilt es den strukturellen Veränderungen der\n\nWirtschaft und des Arbeitsmarktes adäquat zu begegnen, welche sich derzeit in einem ausserordentlichen\n\nFachkräftemangel manifestiert. Ausserdem unterstützt das Amt für Arbeit die arbeitsmarktliche Integration von\n\nUkrainischen Staatsbürgern mit dem Schutzstatus.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.5 49.3 49.5 55.9 57.3 52.6 52.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.5 49.3 49.5 55.9 57.3 52.6 52.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.5 6.7 5.4 7.3 7.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.5 6.7 5.4 7.3 7.4 - -\n\nArbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 3.2 2.6 2.3 3.1 3.0 2.3 2.2Arbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 3.2 2.6 2.3 3.1 3.0 2.3 2.2\n\nArbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.8 1.4 1.1 1.5 1.2 1.1 1.0Arbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.8 1.4 1.1 1.5 1.2 1.1 1.0\n\nArbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 566 1 215 998 1 336 1 121 995 950Arbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 566 1 215 998 1 336 1 121 995 950\n\nStellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 362 2 192 2 016 2 460 2 303 2 000 1 950Stellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 362 2 192 2 016 2 460 2 303 2 000 1 950\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2024\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nUmsetzung der spezifischen Coaching-Massnahmen, inklusive Evaluation. \n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2024\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nUmsetzung der spezifischen Coaching-Massnahmen, inklusive Evaluation. \n\n97\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende Oktober 2023\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nEinführung Kurzarbeitsentschädigung (KAE) Herbst 2022; Start der komplett\nneuen Applikation: Herbst 2023.\n\nDie Corona-Pandemie sowie technische\nProbleme führen zu Verzögerungen\n(nationales Projekt).\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende Oktober 2023\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nEinführung Kurzarbeitsentschädigung (KAE) Herbst 2022; Start der komplett\nneuen Applikation: Herbst 2023.\n\nDie Corona-Pandemie sowie technische\nProbleme führen zu Verzögerungen\n(nationales Projekt).\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nArbeitslosenversicherung / Stellenvermittlung\n\nZiel\n \nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDie Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n100% 111% 111% > 100% > 100%Die Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n100% 111% 111% > 100% > 100%\n\nLeistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n118% 133% 109% > 100% > 100%Leistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n118% 133% 109% > 100% > 100%\n\nAnzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n9 0 0 < 6 > 6Anzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n9 0 0 < 6 > 6\n\nArbeitsmarkt\n\nZiel\n \nEinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt sowie Bekämpfung von Missbrauch wie Lohndumping und Schwarzarbeit.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%Anteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%\n\nAnteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n303 301 300 > 300 > 300Anzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n303 301 300 > 300 > 300\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n275 273 273 > 273 > 273Anzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n275 273 273 > 273 > 273\n\nArbeitsbedingungen\n\nZiel\n \nPrävention von Arbeitsunfällen und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter in den Betrieben.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n261 349 518  > 295 > 295Anzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n261 349 518  > 295 > 295\n\nAnzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0  0 0Anzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0  0 0\n\nAnteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEichwesen\n\nZiel\n \nUmsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung transparenter und richtiger Messwerte.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja ja  jaErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja ja  ja\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.5 \n2022 V 2.7 \n2023 V 2.7 \n2024 P 2.7 \n2025 P 2.8 \n2026 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 934 6 640 6 564 -76 -1.1% 6 658 6 752 6 846\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 791 916 939 23 2.5% 939 996 996\n36 Transferaufwand 1 980 2 277 2 109 -168 -7.4% 2 109 2 109 2 109\n39 Interne Verrechnungen 65 68 68 - 0.0% 68 68 68\n\n3 Aufwand 9 770 9 901 9 679 -221 -2.2% 9 774 9 925 10 018\n\n42 Entgelte -434 -598 -568 30 5.0% -568 -568 -568\n46 Transferertrag -6 870 -6 599 -6 424 174 2.6% -6 492 -6 559 -6 626\n49 Interne Verrechnungen -1 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -7 305 -7 202 -6 998 204 2.8% -7 065 -7 132 -7 200\n\nGlobalbudget 2 465 2 699 2 682 -17 -0.6% 2 709 2 792 2 819\n\nTotal 2 465 2 699 2 682 -17 -0.6% 2 709 2 792 2 819\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Mit der Überwindung der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Rückgangs der Arbeitslosigkeit werden weniger personelle Kapazitäten benötigt.\n\n42: Der Vollzug der Arbeitslosenversicherung wird durch den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung finanziert. Aufgrund des Rückgangs der\nArbeitslosigkeit wird der Beitrag aus dem Fonds geringer.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 8 9 9 - 0.0% 9 9 9\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 972 2 268 2 100 -168 -7.4% 2 100 2 100 2 100\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 980 2 277 2 109 -168 -7.4% 2 109 2 109 2 109\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -6 870 -6 599 -6 424 174 2.6% -6 492 -6 559 -6 626\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 870 -6 599 -6 424 174 2.6% -6 492 -6 559 -6 626\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Eichgebühren.\n\n361: Kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sowie des Entsendegesetzes.\n\n461: Der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der\nöffentlichen Arbeitsvermittlung sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) entstehen.\n\n98\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende Oktober 2023\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nEinführung Kurzarbeitsentschädigung (KAE) Herbst 2022; Start der komplett\nneuen Applikation: Herbst 2023.\n\nDie Corona-Pandemie sowie technische\nProbleme führen zu Verzögerungen\n(nationales Projekt).\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende Oktober 2023\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nEinführung Kurzarbeitsentschädigung (KAE) Herbst 2022; Start der komplett\nneuen Applikation: Herbst 2023.\n\nDie Corona-Pandemie sowie technische\nProbleme führen zu Verzögerungen\n(nationales Projekt).\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nArbeitslosenversicherung / Stellenvermittlung\n\nZiel\n \nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDie Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n100% 111% 111% > 100% > 100%Die Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n100% 111% 111% > 100% > 100%\n\nLeistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n118% 133% 109% > 100% > 100%Leistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n118% 133% 109% > 100% > 100%\n\nAnzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n9 0 0 < 6 > 6Anzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n9 0 0 < 6 > 6\n\nArbeitsmarkt\n\nZiel\n \nEinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt sowie Bekämpfung von Missbrauch wie Lohndumping und Schwarzarbeit.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%Anteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%\n\nAnteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n303 301 300 > 300 > 300Anzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n303 301 300 > 300 > 300\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n275 273 273 > 273 > 273Anzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n275 273 273 > 273 > 273\n\nArbeitsbedingungen\n\nZiel\n \nPrävention von Arbeitsunfällen und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter in den Betrieben.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n261 349 518  > 295 > 295Anzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n261 349 518  > 295 > 295\n\nAnzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0  0 0Anzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0  0 0\n\nAnteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEichwesen\n\nZiel\n \nUmsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung transparenter und richtiger Messwerte.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja ja  jaErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja ja  ja\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.5 \n2022 V 2.7 \n2023 V 2.7 \n2024 P 2.7 \n2025 P 2.8 \n2026 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 934 6 640 6 564 -76 -1.1% 6 658 6 752 6 846\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 791 916 939 23 2.5% 939 996 996\n36 Transferaufwand 1 980 2 277 2 109 -168 -7.4% 2 109 2 109 2 109\n39 Interne Verrechnungen 65 68 68 - 0.0% 68 68 68\n\n3 Aufwand 9 770 9 901 9 679 -221 -2.2% 9 774 9 925 10 018\n\n42 Entgelte -434 -598 -568 30 5.0% -568 -568 -568\n46 Transferertrag -6 870 -6 599 -6 424 174 2.6% -6 492 -6 559 -6 626\n49 Interne Verrechnungen -1 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -7 305 -7 202 -6 998 204 2.8% -7 065 -7 132 -7 200\n\nGlobalbudget 2 465 2 699 2 682 -17 -0.6% 2 709 2 792 2 819\n\nTotal 2 465 2 699 2 682 -17 -0.6% 2 709 2 792 2 819\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Mit der Überwindung der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Rückgangs der Arbeitslosigkeit werden weniger personelle Kapazitäten benötigt.\n\n42: Der Vollzug der Arbeitslosenversicherung wird durch den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung finanziert. Aufgrund des Rückgangs der\nArbeitslosigkeit wird der Beitrag aus dem Fonds geringer.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 8 9 9 - 0.0% 9 9 9\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 972 2 268 2 100 -168 -7.4% 2 100 2 100 2 100\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 980 2 277 2 109 -168 -7.4% 2 109 2 109 2 109\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -6 870 -6 599 -6 424 174 2.6% -6 492 -6 559 -6 626\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 870 -6 599 -6 424 174 2.6% -6 492 -6 559 -6 626\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Eichgebühren.\n\n361: Kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sowie des Entsendegesetzes.\n\n461: Der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der\nöffentlichen Arbeitsvermittlung sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) entstehen.\n\n99\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT afl@sz.ch\n041 819 15 10\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUmsetzung der agrarpolitischen Massnahmen\n\nVerbesserung der Strukturen der Landwirtschaft\n\nBegleitung der Landwirtschaft mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten\n\nUmfeldanalyse\nDer Bundesrat wurde im Postulat (P 20.3931) beauftragt, einen Bericht über die zukünftige Ausrichtung\n\nder Agrarpolitik auszuarbeiten. Einige Änderungen werden auf den 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. \n\nVerschiedene Volksinitiativen fordern die Landwirtschaft bezüglich Produktionsmethodik und Marktauftritt\n\nheraus.\n\nDas schnell ändernde Marktumfeld erfordert bei den Landwirtschaftsbetrieben eine verbesserte\n\nKosteneffizienz und eine weitere Steigerung der Produktivität.\n\nDer Druck auf das Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und den Erholungsraum\n\nvergrössert sich als Folge der stark steigenden Raumbedürfnisse. \n\nDie Digitalisierung und das E-Government sind in der Landwirtschaft eine grosse Chance und werden diese\n\nrevolutionieren. Es gilt weitere Schritte zu planen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Parlamentarische Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» fordert das ganze\n\nAmt. Sie enthält Änderungen des Landwirtschaftsgesetzes (LwG), des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) und\n\ndes Chemikaliengesetzes (ChemG). Sie wird am 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. Die Änderungen betreffen die\n\nReduktion der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Reduktion der Nährstoffverluste\n\nund müssen auf Verordnungsebene konkretisiert werden. Folglich führten diese Verordnungsänderungen zu\n\neinem beträchtlichen Aufwand in allen Fachbereichen des Amtes. Die Herdenschutzberatungen werden\n\naufgrund des Wolfsdruckes intensiviert.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.7 24.8 25.2 25.0 25.2 25.5 26.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.7 24.8 25.2 25.0 25.2 25.5 26.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  13.7 12.0 11.8 11.4 8.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  13.7 12.0 11.8 11.4 8.6 - -\n\nDirektzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 440 1 418 1 403 1 381 1 383 1 380 1 370Direktzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 440 1 418 1 403 1 381 1 383 1 380 1 370\n\nTotal landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 613 24 131 23 539 23 575 23 545 23 570 23 500Total landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 613 24 131 23 539 23 575 23 545 23 570 23 500\n\nAnteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.1  18.6 18.9 19.1 19.1 19.2 19.3Anteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.1  18.6 18.9 19.1 19.1 19.2 19.3\n\nWartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 4 4 4 4 4Wartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 4 4 4 4 4\n\nErteilte Unterrichtslektionen Std. 2 184 2 220 2 305 2 029 2 478 2 300 2 400Erteilte Unterrichtslektionen Std. 2 184 2 220 2 305 2 029 2 478 2 300 2 400\n\nAnzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 68 65 65 62 62 75 75Anzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 68 65 65 62 62 75 75\n\nAnzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - 93 140 140Anzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - 93 140 140\n\nBeurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - - 270 270Beurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - - 270 270\n\nZur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - - 235 235Zur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - - 235 235\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nDie Arbeitshilfe ist erarbeitet. \nDer Kanton Schwyz wird als Pilotkanton für die Bodenkartierung mitmachen.\n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nDie Arbeitshilfe ist erarbeitet. \nDer Kanton Schwyz wird als Pilotkanton für die Bodenkartierung mitmachen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAgrarmassnahmen\n\nZiel\n \nDie Landwirte erbringen die von der Gesellschaft nachgefragten multifunktionalen Leistungen und erhalten hierfür korrekte und termingerechte Direktzahlungen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%Anteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - -  99% 98% 98%Anteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - -  99% 98% 98%\n\nAnteil der kontrollierten Betriebe 24% 25% 28% 25% 25%Anteil der kontrollierten Betriebe 24% 25% 28% 25% 25%\n\nAnteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 79% 79% 80% 75% 75%Anteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 79% 79% 80% 75% 75%\n\nAnteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%\n\nStrukturverbesserungen\n\nZiel\n \nLandwirtschaftliche Bauherrschaften erhalten Investitionshilfen zur Verbesserung ihrer Betriebsgrundlagen, zur Senkung der Produktionskosten und zum langfristigen Erhalt der\nInfrastrukturanlagen. Die Grundlagen für Strukturverbesserungen und Raumnutzung werden gefördert.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n90% 88% 85% 90% 90%Anteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n90% 88% 85% 90% 90%\n\nAnteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 85% 100% 100% 100%Anteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 85% 100% 100% 100%\n\nKorrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 99%Korrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 99%\n\nErneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n25.6 26.7 25.2 20 20Erneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n25.6 26.7 25.2 20 20\n\nRaumplanung, Boden- und Pachtrecht\n\nZiel\n \nKunden erhalten korrekte und fristgerechte Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren und zu entsprechenden Voranfragen sowie Entscheide betreffend das bäuerliche Boden- und\nPachtrecht.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n62% 76% 94% 80% 80%Anteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n62% 76% 94% 80% 80%\n\nAnteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n91% 90% 90% 90% 90%Anteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n91% 90% 90% 90% 90%\n\nAnteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0.6% 0% 2% 2%Anteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0.6% 0% 2% 2%\n\n100\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT afl@sz.ch\n041 819 15 10\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUmsetzung der agrarpolitischen Massnahmen\n\nVerbesserung der Strukturen der Landwirtschaft\n\nBegleitung der Landwirtschaft mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten\n\nUmfeldanalyse\nDer Bundesrat wurde im Postulat (P 20.3931) beauftragt, einen Bericht über die zukünftige Ausrichtung\n\nder Agrarpolitik auszuarbeiten. Einige Änderungen werden auf den 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. \n\nVerschiedene Volksinitiativen fordern die Landwirtschaft bezüglich Produktionsmethodik und Marktauftritt\n\nheraus.\n\nDas schnell ändernde Marktumfeld erfordert bei den Landwirtschaftsbetrieben eine verbesserte\n\nKosteneffizienz und eine weitere Steigerung der Produktivität.\n\nDer Druck auf das Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und den Erholungsraum\n\nvergrössert sich als Folge der stark steigenden Raumbedürfnisse. \n\nDie Digitalisierung und das E-Government sind in der Landwirtschaft eine grosse Chance und werden diese\n\nrevolutionieren. Es gilt weitere Schritte zu planen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Parlamentarische Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» fordert das ganze\n\nAmt. Sie enthält Änderungen des Landwirtschaftsgesetzes (LwG), des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) und\n\ndes Chemikaliengesetzes (ChemG). Sie wird am 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. Die Änderungen betreffen die\n\nReduktion der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Reduktion der Nährstoffverluste\n\nund müssen auf Verordnungsebene konkretisiert werden. Folglich führten diese Verordnungsänderungen zu\n\neinem beträchtlichen Aufwand in allen Fachbereichen des Amtes. Die Herdenschutzberatungen werden\n\naufgrund des Wolfsdruckes intensiviert.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.7 24.8 25.2 25.0 25.2 25.5 26.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.7 24.8 25.2 25.0 25.2 25.5 26.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  13.7 12.0 11.8 11.4 8.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  13.7 12.0 11.8 11.4 8.6 - -\n\nDirektzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 440 1 418 1 403 1 381 1 383 1 380 1 370Direktzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 440 1 418 1 403 1 381 1 383 1 380 1 370\n\nTotal landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 613 24 131 23 539 23 575 23 545 23 570 23 500Total landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 613 24 131 23 539 23 575 23 545 23 570 23 500\n\nAnteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.1  18.6 18.9 19.1 19.1 19.2 19.3Anteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.1  18.6 18.9 19.1 19.1 19.2 19.3\n\nWartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 4 4 4 4 4Wartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 4 4 4 4 4\n\nErteilte Unterrichtslektionen Std. 2 184 2 220 2 305 2 029 2 478 2 300 2 400Erteilte Unterrichtslektionen Std. 2 184 2 220 2 305 2 029 2 478 2 300 2 400\n\nAnzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 68 65 65 62 62 75 75Anzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 68 65 65 62 62 75 75\n\nAnzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - 93 140 140Anzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - 93 140 140\n\nBeurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - - 270 270Beurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - - 270 270\n\nZur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - - 235 235Zur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - - 235 235\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nDie Arbeitshilfe ist erarbeitet. \nDer Kanton Schwyz wird als Pilotkanton für die Bodenkartierung mitmachen.\n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nDie Arbeitshilfe ist erarbeitet. \nDer Kanton Schwyz wird als Pilotkanton für die Bodenkartierung mitmachen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAgrarmassnahmen\n\nZiel\n \nDie Landwirte erbringen die von der Gesellschaft nachgefragten multifunktionalen Leistungen und erhalten hierfür korrekte und termingerechte Direktzahlungen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%Anteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - -  99% 98% 98%Anteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - -  99% 98% 98%\n\nAnteil der kontrollierten Betriebe 24% 25% 28% 25% 25%Anteil der kontrollierten Betriebe 24% 25% 28% 25% 25%\n\nAnteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 79% 79% 80% 75% 75%Anteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 79% 79% 80% 75% 75%\n\nAnteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%\n\nStrukturverbesserungen\n\nZiel\n \nLandwirtschaftliche Bauherrschaften erhalten Investitionshilfen zur Verbesserung ihrer Betriebsgrundlagen, zur Senkung der Produktionskosten und zum langfristigen Erhalt der\nInfrastrukturanlagen. Die Grundlagen für Strukturverbesserungen und Raumnutzung werden gefördert.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n90% 88% 85% 90% 90%Anteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n90% 88% 85% 90% 90%\n\nAnteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 85% 100% 100% 100%Anteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 85% 100% 100% 100%\n\nKorrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 99%Korrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 99%\n\nErneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n25.6 26.7 25.2 20 20Erneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n25.6 26.7 25.2 20 20\n\nRaumplanung, Boden- und Pachtrecht\n\nZiel\n \nKunden erhalten korrekte und fristgerechte Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren und zu entsprechenden Voranfragen sowie Entscheide betreffend das bäuerliche Boden- und\nPachtrecht.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n62% 76% 94% 80% 80%Anteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n62% 76% 94% 80% 80%\n\nAnteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n91% 90% 90% 90% 90%Anteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n91% 90% 90% 90% 90%\n\nAnteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0.6% 0% 2% 2%Anteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0.6% 0% 2% 2%\n\n101\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu bestehen und die\nmultifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 65% 45% 63% 67% 67%Anteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 65% 45% 63% 67% 67%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 96 304 96 322 103 125 100 000 105 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 96 304 96 322 103 125 100 000 105 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung  100% 100% 98% > 90% > 90%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung  100% 100% 98% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 85% 94% 84% > 80% > 80%Zufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 85% 94% 84% > 80% > 80%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 6.4 \n2022 V 7.4 \n2023 V 7.6 \n2024 P 7.6 \n2025 P 7.7 \n2026 P 7.6 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\n2021 R 4 \n2022 V 1.5 \n2023 V 2.6 \n2024 P 2.4 \n2025 P 2 \n2026 P 2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 578 3 641 3 880 240 6.6% 3 861 3 990 3 969\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 591 684 634 -50 -7.3% 643 573 559\n36 Transferaufwand 3 528 4 283 4 329 46 1.1% 4 334 4 339 4 344\n37 Durchlaufende Beiträge 80 293 80 800 80 800 - 0.0% 80 800 80 800 80 800\n\n3 Aufwand 87 991 89 408 89 643 235 0.3% 89 638 89 702 89 672\n\n42 Entgelte -822 -840 -855 -15 -1.8% -855 -855 -855\n43 Verschiedene Erträge -30 -27 -37 -10 -37.0% -37 -37 -37\n46 Transferertrag -9 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n47 Durchlaufende Beiträge -80 293 -80 800 -80 800 - 0.0% -80 800 -80 800 -80 800\n49 Interne Verrechnungen -413 -325 -350 -25 -7.7% -350 -350 -350\n\n4 Ertrag -81 567 -82 002 -82 052 -50 -0.1% -82 052 -82 052 -82 052\n\nGlobalbudget 6 424 7 406 7 591 185 2.5% 7 586 7 650 7 620\n\nTotal 6 424 7 406 7 591 185 2.5% 7 586 7 650 7 620\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund zunehmender Arbeiten (Vorbereitung Klima- und Energiemassnahmen, Digitalisierung,\nHerdenschutzberatungen) und Nachfolgeregelungen im Amt.\n\n31: Das in die Jahre gekommene Kreditverwaltungsprogramm wird abgelöst. Weiter wird das Direktzahlungsprogramm neu ausgeschrieben. Dies hat\neinen einmaligen Investitionsbeitrag zur Folge. \n\n43: Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen ist angestiegen. Daher werden die Erträge daraus weiter zunehmen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 499 1 583 1 629 46 2.9% 1 634 1 639 1 644\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 030 2 700 2 700 - 0.0% 2 700 2 700 2 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 3 528 4 283 4 329 46 1.1% 4 334 4 339 4 344\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -9 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -9 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge für Landschaftsqualität, Vernetzung, Steillagen, Tierzucht usw.\n\n366: Strukturverbesserungsbeiträge an Private, Genossenschaften und Gemeinwesen.\n\n463: Bundesbeiträge für Feuerbrandbekämpfung, Weinlesekontrolle und Erhebungen im Obstbereich.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 4 000 1 500 2 600 1 100 73.3% 2 400 2 000 2 000\n\n5 Investitionsausgaben 4 000 1 500 2 600 1 100 73.3% 2 400 2 000 2 000\n\nNettoinvestitionen 4 000 1 500 2 600 1 100 73.3% 2 400 2 000 2 000\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Die Nachfrage nach Betriebshilfedarlehen ist nach wie vor hoch. Aus diesem Grund ist das Darlehen des Kantons aufzustocken, um die\nNachfrage der Landwirte zu befriedigen. Bei den geplanten Ausgaben handelt es sich um die Darlehensgewährung an den Fonds für\nlandwirtschaftliche Investitionskredite und Betriebshilfe des Kantons Schwyz, welcher die Betriebshilfedarlehen an die Betriebe gewährt und\nverwaltet. Die geplanten Ausgaben werden zur Hälfte durch den Kanton und zur Hälfte durch Bundesmittel finanziert.\n\n102\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu bestehen und die\nmultifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 65% 45% 63% 67% 67%Anteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 65% 45% 63% 67% 67%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 96 304 96 322 103 125 100 000 105 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 96 304 96 322 103 125 100 000 105 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung  100% 100% 98% > 90% > 90%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung  100% 100% 98% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 85% 94% 84% > 80% > 80%Zufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 85% 94% 84% > 80% > 80%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 6.4 \n2022 V 7.4 \n2023 V 7.6 \n2024 P 7.6 \n2025 P 7.7 \n2026 P 7.6 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\n2021 R 4 \n2022 V 1.5 \n2023 V 2.6 \n2024 P 2.4 \n2025 P 2 \n2026 P 2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 578 3 641 3 880 240 6.6% 3 861 3 990 3 969\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 591 684 634 -50 -7.3% 643 573 559\n36 Transferaufwand 3 528 4 283 4 329 46 1.1% 4 334 4 339 4 344\n37 Durchlaufende Beiträge 80 293 80 800 80 800 - 0.0% 80 800 80 800 80 800\n\n3 Aufwand 87 991 89 408 89 643 235 0.3% 89 638 89 702 89 672\n\n42 Entgelte -822 -840 -855 -15 -1.8% -855 -855 -855\n43 Verschiedene Erträge -30 -27 -37 -10 -37.0% -37 -37 -37\n46 Transferertrag -9 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n47 Durchlaufende Beiträge -80 293 -80 800 -80 800 - 0.0% -80 800 -80 800 -80 800\n49 Interne Verrechnungen -413 -325 -350 -25 -7.7% -350 -350 -350\n\n4 Ertrag -81 567 -82 002 -82 052 -50 -0.1% -82 052 -82 052 -82 052\n\nGlobalbudget 6 424 7 406 7 591 185 2.5% 7 586 7 650 7 620\n\nTotal 6 424 7 406 7 591 185 2.5% 7 586 7 650 7 620\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund zunehmender Arbeiten (Vorbereitung Klima- und Energiemassnahmen, Digitalisierung,\nHerdenschutzberatungen) und Nachfolgeregelungen im Amt.\n\n31: Das in die Jahre gekommene Kreditverwaltungsprogramm wird abgelöst. Weiter wird das Direktzahlungsprogramm neu ausgeschrieben. Dies hat\neinen einmaligen Investitionsbeitrag zur Folge. \n\n43: Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen ist angestiegen. Daher werden die Erträge daraus weiter zunehmen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 499 1 583 1 629 46 2.9% 1 634 1 639 1 644\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 030 2 700 2 700 - 0.0% 2 700 2 700 2 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 3 528 4 283 4 329 46 1.1% 4 334 4 339 4 344\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -9 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -9 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge für Landschaftsqualität, Vernetzung, Steillagen, Tierzucht usw.\n\n366: Strukturverbesserungsbeiträge an Private, Genossenschaften und Gemeinwesen.\n\n463: Bundesbeiträge für Feuerbrandbekämpfung, Weinlesekontrolle und Erhebungen im Obstbereich.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 4 000 1 500 2 600 1 100 73.3% 2 400 2 000 2 000\n\n5 Investitionsausgaben 4 000 1 500 2 600 1 100 73.3% 2 400 2 000 2 000\n\nNettoinvestitionen 4 000 1 500 2 600 1 100 73.3% 2 400 2 000 2 000\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Die Nachfrage nach Betriebshilfedarlehen ist nach wie vor hoch. Aus diesem Grund ist das Darlehen des Kantons aufzustocken, um die\nNachfrage der Landwirte zu befriedigen. Bei den geplanten Ausgaben handelt es sich um die Darlehensgewährung an den Fonds für\nlandwirtschaftliche Investitionskredite und Betriebshilfe des Kantons Schwyz, welcher die Betriebshilfedarlehen an die Betriebe gewährt und\nverwaltet. Die geplanten Ausgaben werden zur Hälfte durch den Kanton und zur Hälfte durch Bundesmittel finanziert.\n\n103\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nDas Bildungsdepartement ist herausgefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechtzuerhalten bzw. zur Behebung\n\ndes Fachkräftemangels weiter auszubauen. Dies ist insofern anspruchsvoll, als dass die Schülerzahlen generell ansteigend sind; zudem\n\nsind auf allen Schulstufen Anstrengungen notwendig, um den Erfordernissen der zunehmenden Digitalisierung gerecht werden zu\n\nkönnen. Im Bereich der Volksschulen sollen die kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich der Beurteilung per Schuljahr 2023/24\n\nso angepasst werden, dass die Qualität, die Verlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden können. Ein\n\nweiterer Schwerpunkt liegt darin, Massnahmen zu entwickeln, um dem Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken.\n\nIm Mittelschulbereich liegen die pädagogischen Schwerpunkte in der Einführung der Lernplattform «Lernnavi» sowie in der\n\nsukzessiven Einführung von Massnahmen zur Digitalisierung.\n\nIm Bereich der Berufsbildung wird die berufliche Grundbildung bei den kaufmännischen Berufen reformiert und die betriebliche sowie\n\ndie schulische Bildung den aktuellen Herausforderungen angepasst. Zudem werden die Angebote der Berufsmatura ausgebaut und\n\nattraktiver gestaltet. Der Zugang für Erwachsene wird erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen entsprechend anerkannt\n\nwerden.\n\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) fördert die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen mittels einer\n\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren (nationales Projekt «viamia»). Zudem wird innerhalb der BSLB ein\n\nkollaboratives Wissensmanagement aufgebaut.\n\nBeim Amt für Kultur steht unverändert die schrittweise Bereinigung des Kantonalen Schutzinventars gemäss neuem\n\nDenkmalschutzgesetz im Vordergrund. Zudem ist eine Neukonzeption des «Kantonalen Kulturblattes» mit einer stärker\n\nzielgruppenspezifischen Ausrichtung vorgesehen.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nBildung & Kultur - Bedarfsgerecht und vielfältig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für KulturZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für Kultur\n\nMittels einer Evalution des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21 werden Handlungsempfehlungen abgeleitet\nund umgesetzt.\nIm Nachgang zur Teilrevision des Volksschulgesetzes soll die Frage der Ressourcierung von Schulleitungen sowie von\nLehrpersonen geklärt werden.\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2023/24 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\n\nAmt für Volksschulen und SportMittels einer Evalution des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21 werden Handlungsempfehlungen abgeleitet\nund umgesetzt.\nIm Nachgang zur Teilrevision des Volksschulgesetzes soll die Frage der Ressourcierung von Schulleitungen sowie von\nLehrpersonen geklärt werden.\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2023/24 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\n\nAmt für Volksschulen und Sport\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechen Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechen Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingeführt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden geprüft und umgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\nzweiten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nMit dem Beginn des Neubaus der KSA am Standort Pfäffikon werden die baulichen Voraussetzungen für einen weiterhin\nzeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingeführt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden geprüft und umgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\nzweiten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nMit dem Beginn des Neubaus der KSA am Standort Pfäffikon werden die baulichen Voraussetzungen für einen weiterhin\nzeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nWeiter werden die Angebote der Berufsmatura bedarfsgerecht ausgebaut und attraktiver gestaltet. Der Zugang für Erwachsene\nwird erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen anerkannt werden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nWeiter werden die Angebote der Berufsmatura bedarfsgerecht ausgebaut und attraktiver gestaltet. Der Zugang für Erwachsene\nwird erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen anerkannt werden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen wird reformiert und die betriebliche sowie die schulische Bildung\nden aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der KV-Reform erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu gilt es\ndie Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen wird reformiert und die betriebliche sowie die schulische Bildung\nden aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der KV-Reform erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu gilt es\ndie Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn- und\nWeiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird überprüft.\nInnerhalb der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung wird ein kollaboratives Wissensmanagement eingeführt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn- und\nWeiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird überprüft.\nInnerhalb der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung wird ein kollaboratives Wissensmanagement eingeführt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nMusikschulgesetz (in Abhängigkeit von Behandlung der\neingereichten Initiative)\nMusikschulgesetz (in Abhängigkeit von Behandlung der\neingereichten Initiative)\n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2021 R 192.3 \n2022 V 187.9 \n2023 V 203.6 \n2024 P 203.5 \n2025 P 205.6 \n2026 P 207.5 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 69 106 72 451 77 576 5 126 7.1% 79 328 80 838 82 478\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 792 14 863 16 428 1 565 10.5% 14 452 14 231 14 265\n34 Finanzaufwand 23 68 68 - 0.0% 68 68 68\n36 Transferaufwand 148 784 141 110 147 190 6 080 4.3% 147 609 147 796 148 288\n37 Durchlaufende Beiträge 827 576 586 10 1.7% 586 586 586\n39 Interne Verrechnungen 8 381 9 193 9 220 28 0.3% 9 240 9 240 9 240\n\n3 Aufwand 238 912 238 260 251 068 12 808 5.4% 251 283 252 759 254 925\n\n42 Entgelte -9 765 -10 902 -9 662 1 240 -11.4% -9 969 -9 493 -9 806\n43 Verschiedene Erträge -790 -804 -874 -70 8.6% -874 -880 -874\n44 Finanzertrag -145 -182 -166 16 -8.8% -166 -166 -166\n46 Transferertrag -26 359 -28 389 -26 614 1 775 -6.3% -26 681 -26 525 -26 525\n47 Durchlaufende Beiträge -827 -576 -586 -10 1.7% -586 -586 -586\n49 Interne Verrechnungen -8 720 -9 549 -9 561 -12 0.1% -9 476 -9 476 -9 476\n\n4 Ertrag -46 605 -50 401 -47 462 2 939 -5.8% -47 752 -47 125 -47 432\n\nSumme der Globalbudgets 192 307 187 859 203 606 15 747 8.4% 203 532 205 634 207 493\n\nTotal 192 307 187 859 203 606 15 747 8.4% 203 532 205 634 207 493\n\n104\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nDas Bildungsdepartement ist herausgefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechtzuerhalten bzw. zur Behebung\n\ndes Fachkräftemangels weiter auszubauen. Dies ist insofern anspruchsvoll, als dass die Schülerzahlen generell ansteigend sind; zudem\n\nsind auf allen Schulstufen Anstrengungen notwendig, um den Erfordernissen der zunehmenden Digitalisierung gerecht werden zu\n\nkönnen. Im Bereich der Volksschulen sollen die kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich der Beurteilung per Schuljahr 2023/24\n\nso angepasst werden, dass die Qualität, die Verlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden können. Ein\n\nweiterer Schwerpunkt liegt darin, Massnahmen zu entwickeln, um dem Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken.\n\nIm Mittelschulbereich liegen die pädagogischen Schwerpunkte in der Einführung der Lernplattform «Lernnavi» sowie in der\n\nsukzessiven Einführung von Massnahmen zur Digitalisierung.\n\nIm Bereich der Berufsbildung wird die berufliche Grundbildung bei den kaufmännischen Berufen reformiert und die betriebliche sowie\n\ndie schulische Bildung den aktuellen Herausforderungen angepasst. Zudem werden die Angebote der Berufsmatura ausgebaut und\n\nattraktiver gestaltet. Der Zugang für Erwachsene wird erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen entsprechend anerkannt\n\nwerden.\n\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) fördert die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen mittels einer\n\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren (nationales Projekt «viamia»). Zudem wird innerhalb der BSLB ein\n\nkollaboratives Wissensmanagement aufgebaut.\n\nBeim Amt für Kultur steht unverändert die schrittweise Bereinigung des Kantonalen Schutzinventars gemäss neuem\n\nDenkmalschutzgesetz im Vordergrund. Zudem ist eine Neukonzeption des «Kantonalen Kulturblattes» mit einer stärker\n\nzielgruppenspezifischen Ausrichtung vorgesehen.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nBildung & Kultur - Bedarfsgerecht und vielfältig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für KulturZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für Kultur\n\nMittels einer Evalution des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21 werden Handlungsempfehlungen abgeleitet\nund umgesetzt.\nIm Nachgang zur Teilrevision des Volksschulgesetzes soll die Frage der Ressourcierung von Schulleitungen sowie von\nLehrpersonen geklärt werden.\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2023/24 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\n\nAmt für Volksschulen und SportMittels einer Evalution des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21 werden Handlungsempfehlungen abgeleitet\nund umgesetzt.\nIm Nachgang zur Teilrevision des Volksschulgesetzes soll die Frage der Ressourcierung von Schulleitungen sowie von\nLehrpersonen geklärt werden.\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2023/24 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\n\nAmt für Volksschulen und Sport\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechen Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechen Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingeführt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden geprüft und umgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\nzweiten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nMit dem Beginn des Neubaus der KSA am Standort Pfäffikon werden die baulichen Voraussetzungen für einen weiterhin\nzeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingeführt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden geprüft und umgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\nzweiten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nMit dem Beginn des Neubaus der KSA am Standort Pfäffikon werden die baulichen Voraussetzungen für einen weiterhin\nzeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nWeiter werden die Angebote der Berufsmatura bedarfsgerecht ausgebaut und attraktiver gestaltet. Der Zugang für Erwachsene\nwird erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen anerkannt werden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nWeiter werden die Angebote der Berufsmatura bedarfsgerecht ausgebaut und attraktiver gestaltet. Der Zugang für Erwachsene\nwird erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen anerkannt werden.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen wird reformiert und die betriebliche sowie die schulische Bildung\nden aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der KV-Reform erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu gilt es\ndie Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen wird reformiert und die betriebliche sowie die schulische Bildung\nden aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der KV-Reform erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu gilt es\ndie Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn- und\nWeiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird überprüft.\nInnerhalb der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung wird ein kollaboratives Wissensmanagement eingeführt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn- und\nWeiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird überprüft.\nInnerhalb der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung wird ein kollaboratives Wissensmanagement eingeführt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nMusikschulgesetz (in Abhängigkeit von Behandlung der\neingereichten Initiative)\nMusikschulgesetz (in Abhängigkeit von Behandlung der\neingereichten Initiative)\n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2021 R 192.3 \n2022 V 187.9 \n2023 V 203.6 \n2024 P 203.5 \n2025 P 205.6 \n2026 P 207.5 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 69 106 72 451 77 576 5 126 7.1% 79 328 80 838 82 478\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 792 14 863 16 428 1 565 10.5% 14 452 14 231 14 265\n34 Finanzaufwand 23 68 68 - 0.0% 68 68 68\n36 Transferaufwand 148 784 141 110 147 190 6 080 4.3% 147 609 147 796 148 288\n37 Durchlaufende Beiträge 827 576 586 10 1.7% 586 586 586\n39 Interne Verrechnungen 8 381 9 193 9 220 28 0.3% 9 240 9 240 9 240\n\n3 Aufwand 238 912 238 260 251 068 12 808 5.4% 251 283 252 759 254 925\n\n42 Entgelte -9 765 -10 902 -9 662 1 240 -11.4% -9 969 -9 493 -9 806\n43 Verschiedene Erträge -790 -804 -874 -70 8.6% -874 -880 -874\n44 Finanzertrag -145 -182 -166 16 -8.8% -166 -166 -166\n46 Transferertrag -26 359 -28 389 -26 614 1 775 -6.3% -26 681 -26 525 -26 525\n47 Durchlaufende Beiträge -827 -576 -586 -10 1.7% -586 -586 -586\n49 Interne Verrechnungen -8 720 -9 549 -9 561 -12 0.1% -9 476 -9 476 -9 476\n\n4 Ertrag -46 605 -50 401 -47 462 2 939 -5.8% -47 752 -47 125 -47 432\n\nSumme der Globalbudgets 192 307 187 859 203 606 15 747 8.4% 203 532 205 634 207 493\n\nTotal 192 307 187 859 203 606 15 747 8.4% 203 532 205 634 207 493\n\n105\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBILDUNGSDEPARTEMENT\n\nbid@sz.ch\n041 819 19 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Bildungsdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte sowie Support des Departementsvorstehers.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Erledigung der Administration.\n\nFührung des Sekretariats für den Erziehungsrat.\n\nUmfeldanalyse\nWie in der Bildungsstrategie 2025 dargestellt, geht die Bildungspolitik bezüglich der Angebote\n\ngrundsätzlich in Richtung Konsolidierung. \n\nPunktuell sind zur Behebung des Fachkräftemangels jedoch Angebotserweiterungen angezeigt\n\n(insbesondere im Bereich der Berufsmaturität).\n\nAufgrund der demografischen Entwicklung sind die Kostenentwicklungen der einzelnen Bildungsbereiche\n\nunterschiedlich.\n\nBildungsstufenübergreifend hat das Thema der Digitalisierung bzw. das Thema möglicher\n\nEntwicklungsbereiche von zeitgemässer Schule in einer digitalisierten Welt hohe Bedeutung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte. Weiter bearbeitet es amtsübergreifende Projekte im Bereich der\n\nKommunikation und des digitalen Wandels im Bildungsraum Kanton Schwyz. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.4 14.3 15.3 15.1 15.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.4 14.3 15.3 15.1 15.6 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl  11 14 14  9 14 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl  11 14 14  9 14 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 54 67 55 63 57 55 55Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 54 67 55 63 57 55 55\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.7 \n2022 V 0.8 \n2023 V 0.8 \n2024 P 0.8 \n2025 P 0.8 \n2026 P 0.9 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 347 358 378 19 5.4% 383 389 394\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 58 80 73 -7 -8.2% 73 73 73\n36 Transferaufwand 345 331 379 48 14.6% 403 403 413\n\n3 Aufwand 751 769 830 61 8.0% 860 865 880\n\n42 Entgelte -19 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\n4 Ertrag -19 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\nGlobalbudget 732 751 812 61 8.1% 842 847 862\n\nTotal 732 751 812 61 8.1% 842 847 862\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Das Globalbudget steigt gegenüber dem Vorjahr leicht an. Zurückzuführen ist dies auf höhere Beiträge an die Schweizerische Konferenz der\nkantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) für nationale Digitalisierungsprojekte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 345 331 379 48 14.6% 403 403 413\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 345 331 379 48 14.6% 403 403 413\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Der Beitrag an die EDK steigt aufgrund höherer Aufwände für Projekte im Bereich Digitalisierung um rund Fr. 50 000.--.\n\n106\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBILDUNGSDEPARTEMENT\n\nbid@sz.ch\n041 819 19 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Bildungsdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte sowie Support des Departementsvorstehers.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Erledigung der Administration.\n\nFührung des Sekretariats für den Erziehungsrat.\n\nUmfeldanalyse\nWie in der Bildungsstrategie 2025 dargestellt, geht die Bildungspolitik bezüglich der Angebote\n\ngrundsätzlich in Richtung Konsolidierung. \n\nPunktuell sind zur Behebung des Fachkräftemangels jedoch Angebotserweiterungen angezeigt\n\n(insbesondere im Bereich der Berufsmaturität).\n\nAufgrund der demografischen Entwicklung sind die Kostenentwicklungen der einzelnen Bildungsbereiche\n\nunterschiedlich.\n\nBildungsstufenübergreifend hat das Thema der Digitalisierung bzw. das Thema möglicher\n\nEntwicklungsbereiche von zeitgemässer Schule in einer digitalisierten Welt hohe Bedeutung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte. Weiter bearbeitet es amtsübergreifende Projekte im Bereich der\n\nKommunikation und des digitalen Wandels im Bildungsraum Kanton Schwyz. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.4 14.3 15.3 15.1 15.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.4 14.3 15.3 15.1 15.6 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl  11 14 14  9 14 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl  11 14 14  9 14 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 54 67 55 63 57 55 55Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 54 67 55 63 57 55 55\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.7 \n2022 V 0.8 \n2023 V 0.8 \n2024 P 0.8 \n2025 P 0.8 \n2026 P 0.9 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 347 358 378 19 5.4% 383 389 394\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 58 80 73 -7 -8.2% 73 73 73\n36 Transferaufwand 345 331 379 48 14.6% 403 403 413\n\n3 Aufwand 751 769 830 61 8.0% 860 865 880\n\n42 Entgelte -19 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\n4 Ertrag -19 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\nGlobalbudget 732 751 812 61 8.1% 842 847 862\n\nTotal 732 751 812 61 8.1% 842 847 862\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Das Globalbudget steigt gegenüber dem Vorjahr leicht an. Zurückzuführen ist dies auf höhere Beiträge an die Schweizerische Konferenz der\nkantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) für nationale Digitalisierungsprojekte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 345 331 379 48 14.6% 403 403 413\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 345 331 379 48 14.6% 403 403 413\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Der Beitrag an die EDK steigt aufgrund höherer Aufwände für Projekte im Bereich Digitalisierung um rund Fr. 50 000.--.\n\n107\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nAMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT avs@sz.ch\n041 819 19 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung und Beaufsichtigung der strategischen und operativen Schulführungen, Überprüfung der\n\nEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften.\n\nSicherstellung der Schulqualität, kantonale Schulentwicklung betreiben und lokale Schulentwicklung\n\nunterstützen.\n\nRegelung der Schul- und Unterrichtsorganisation (z. B. Lehrplan, Lektionentafel, Lehrmittel und\n\nWeiterbildung).\n\nBeratung, Unterstützung und Bereitstellen von Dienstleistungen in den Bereichen Schulpsychologie,\n\nLogopädie und Sonderpädagogik sowie von Angeboten im Sonderschulbereich.\n\nFührung der kantonalen Heilpädagogischen Zentren.\n\nFörderung des Breiten- und Leistungssports sowie der Sportinfrastruktur.\n\nUmfeldanalyse\nDer Mangel an Lehrpersonen sowie an Fachpersonal stellt die Beschulung von Schülern vor grosse\n\nProbleme.\n\nDer Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten stellt die Volksschule vor grosse\n\nHerausforderungen.\n\nDie Einführungsphase des Lehrplans 21 wird bis Ende Schuljahr 2022/23 abgeschlossen sein. Per\n\nSchuljahr 2023/24 tritt das neue Beurteilungsreglement in Kraft. \n\nDie Teilrevision des Volksschulgesetzes muss den in den vergangenen Jahren stattgefundenen\n\nEntwicklungen in der Schullandschaft Rechnung tragen.\n\nDie Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) durchdringt\n\nzunehmend alle Lebensbereiche.\n\nDie Volksschulen sind vom Krieg in der Ukraine bzw. durch flüchtende Kinder und Jugendliche aus dieser\n\nRegion betroffen und müssen situativ Angebote schaffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels einer Gesamtschau soll aufgezeigt werden, wie der Einführungs- und Umsetzungsprozess des Lehrplans\n\n21 erfolgt ist und wie er an den Schulen gelebt wird. Nach der dritten Erhebungsphase sollen erneute\n\nHandlungsempfehlungen abgeleitet und umgesetzt werden.\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich der Beurteilung werden per Schuljahr 2023/24 so angepasst\n\nwerden, dass die Qualität, die Verlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden\n\nkönnen. Die Schulen werden in diesem Prozess begleitet. \n\nEin weiterer Schwerpunkt liegt darin, Massnahmen zu entwickeln, um dem Lehrpersonenmangel\n\nentgegenzuwirken. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 53.6 52.6 54.2 53.5 53.8 57.2 57.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 53.6 52.6 54.2 53.5 53.8 57.2 57.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.2 7.6 6.7 7.4 7.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.2 7.6 6.7 7.4 7.7 - -\n\nSchüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 222 16 288 16 329 16 433 16 513 16 500 16 700Schüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 222 16 288 16 329 16 433 16 513 16 500 16 700\n\nSchüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 395 404 408 425 427 420 432Schüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 395 404 408 425 427 420 432\n\nAnteil Sonderschüler % 2.43 2.48 2.50 2.59 2.59 2.54 2.59Anteil Sonderschüler % 2.43 2.48 2.50 2.59 2.59 2.54 2.59\n\nSchulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler %  12.1 12.7 12.8 12.3 12.7 12.7 12.7Schulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler %  12.1 12.7 12.8 12.3 12.7 12.7 12.7\n\nLehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 90 88 87 88 88 87 85Lehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 90 88 87 88 88 87 85\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nNach der dritten Erhebungsphase sind neue Handlungsempfehlungen\nabgeleitet und umgesetzt.\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nNach der dritten Erhebungsphase sind neue Handlungsempfehlungen\nabgeleitet und umgesetzt.\n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie Erkenntnisse aus der Evaluation der ICT Ressourcen liegen vor, allfällige\nAnpassungen sind umgesetzt. \n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie Erkenntnisse aus der Evaluation der ICT Ressourcen liegen vor, allfällige\nAnpassungen sind umgesetzt. \n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2023\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Ergebnisse der Vernehmlassung sind in der Vorlage berücksichtigt, der\npolitische Prozess ist abgeschlossen und das teilrevidierte Gesetz tritt  –\nvorbehältlich KR-Entscheid – per August 2023 in Kraft. \n\nDa die Ergebnisse des Projekts\n«Weiterentwicklung der Sekundarstufe I»\nabgewartet werden mussten, kam es zu einer\nVerzögerung. \n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2023\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Ergebnisse der Vernehmlassung sind in der Vorlage berücksichtigt, der\npolitische Prozess ist abgeschlossen und das teilrevidierte Gesetz tritt  –\nvorbehältlich KR-Entscheid – per August 2023 in Kraft. \n\nDa die Ergebnisse des Projekts\n«Weiterentwicklung der Sekundarstufe I»\nabgewartet werden mussten, kam es zu einer\nVerzögerung. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDie Weiterbildung der Lehrpersonen ist abgeschlossen, das neue\nUnterstützungstool für die Beurteilung ist operativ. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDie Weiterbildung der Lehrpersonen ist abgeschlossen, das neue\nUnterstützungstool für die Beurteilung ist operativ. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nDie Konzeption der Frühen Förderung ist vom Regierungsrat genehmigt und\nkonkretisiert. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nDie Konzeption der Frühen Förderung ist vom Regierungsrat genehmigt und\nkonkretisiert. \n\nMassnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. \n\nJahresziel:\nEine Analyse der Situation im Kontext des Lehrpersonenmangels sowie ein\nMassnahmenkatalog liegen vor, erste Massnahmen sind umgesetzt. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik werden die\nwichtigsten Zusammenarbeitspartner\neinbezogen. \n\nMassnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. \n\nJahresziel:\nEine Analyse der Situation im Kontext des Lehrpersonenmangels sowie ein\nMassnahmenkatalog liegen vor, erste Massnahmen sind umgesetzt. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik werden die\nwichtigsten Zusammenarbeitspartner\neinbezogen. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n100% 0% 95.2% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n100% 0% 95.2% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n103% 0% 100% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n103% 0% 100% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n87% 88.3% 87.65% > 85% > 85%Anteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n87% 88.3% 87.65% > 85% > 85%\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen  21% 70% 100% > 95% > 95%Anteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen  21% 70% 100% > 95% > 95%\n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n31 15.5 27 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n31 15.5 27 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.78 2.45 2.2 > 2.00 > 2.00An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.78 2.45 2.2 > 2.00 > 2.00\n\n108\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nAMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT avs@sz.ch\n041 819 19 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung und Beaufsichtigung der strategischen und operativen Schulführungen, Überprüfung der\n\nEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften.\n\nSicherstellung der Schulqualität, kantonale Schulentwicklung betreiben und lokale Schulentwicklung\n\nunterstützen.\n\nRegelung der Schul- und Unterrichtsorganisation (z. B. Lehrplan, Lektionentafel, Lehrmittel und\n\nWeiterbildung).\n\nBeratung, Unterstützung und Bereitstellen von Dienstleistungen in den Bereichen Schulpsychologie,\n\nLogopädie und Sonderpädagogik sowie von Angeboten im Sonderschulbereich.\n\nFührung der kantonalen Heilpädagogischen Zentren.\n\nFörderung des Breiten- und Leistungssports sowie der Sportinfrastruktur.\n\nUmfeldanalyse\nDer Mangel an Lehrpersonen sowie an Fachpersonal stellt die Beschulung von Schülern vor grosse\n\nProbleme.\n\nDer Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten stellt die Volksschule vor grosse\n\nHerausforderungen.\n\nDie Einführungsphase des Lehrplans 21 wird bis Ende Schuljahr 2022/23 abgeschlossen sein. Per\n\nSchuljahr 2023/24 tritt das neue Beurteilungsreglement in Kraft. \n\nDie Teilrevision des Volksschulgesetzes muss den in den vergangenen Jahren stattgefundenen\n\nEntwicklungen in der Schullandschaft Rechnung tragen.\n\nDie Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) durchdringt\n\nzunehmend alle Lebensbereiche.\n\nDie Volksschulen sind vom Krieg in der Ukraine bzw. durch flüchtende Kinder und Jugendliche aus dieser\n\nRegion betroffen und müssen situativ Angebote schaffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels einer Gesamtschau soll aufgezeigt werden, wie der Einführungs- und Umsetzungsprozess des Lehrplans\n\n21 erfolgt ist und wie er an den Schulen gelebt wird. Nach der dritten Erhebungsphase sollen erneute\n\nHandlungsempfehlungen abgeleitet und umgesetzt werden.\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich der Beurteilung werden per Schuljahr 2023/24 so angepasst\n\nwerden, dass die Qualität, die Verlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden\n\nkönnen. Die Schulen werden in diesem Prozess begleitet. \n\nEin weiterer Schwerpunkt liegt darin, Massnahmen zu entwickeln, um dem Lehrpersonenmangel\n\nentgegenzuwirken. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 53.6 52.6 54.2 53.5 53.8 57.2 57.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 53.6 52.6 54.2 53.5 53.8 57.2 57.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.2 7.6 6.7 7.4 7.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.2 7.6 6.7 7.4 7.7 - -\n\nSchüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 222 16 288 16 329 16 433 16 513 16 500 16 700Schüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 222 16 288 16 329 16 433 16 513 16 500 16 700\n\nSchüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 395 404 408 425 427 420 432Schüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 395 404 408 425 427 420 432\n\nAnteil Sonderschüler % 2.43 2.48 2.50 2.59 2.59 2.54 2.59Anteil Sonderschüler % 2.43 2.48 2.50 2.59 2.59 2.54 2.59\n\nSchulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler %  12.1 12.7 12.8 12.3 12.7 12.7 12.7Schulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler %  12.1 12.7 12.8 12.3 12.7 12.7 12.7\n\nLehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 90 88 87 88 88 87 85Lehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 90 88 87 88 88 87 85\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nNach der dritten Erhebungsphase sind neue Handlungsempfehlungen\nabgeleitet und umgesetzt.\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nNach der dritten Erhebungsphase sind neue Handlungsempfehlungen\nabgeleitet und umgesetzt.\n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie Erkenntnisse aus der Evaluation der ICT Ressourcen liegen vor, allfällige\nAnpassungen sind umgesetzt. \n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie Erkenntnisse aus der Evaluation der ICT Ressourcen liegen vor, allfällige\nAnpassungen sind umgesetzt. \n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2023\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Ergebnisse der Vernehmlassung sind in der Vorlage berücksichtigt, der\npolitische Prozess ist abgeschlossen und das teilrevidierte Gesetz tritt  –\nvorbehältlich KR-Entscheid – per August 2023 in Kraft. \n\nDa die Ergebnisse des Projekts\n«Weiterentwicklung der Sekundarstufe I»\nabgewartet werden mussten, kam es zu einer\nVerzögerung. \n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2023\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Ergebnisse der Vernehmlassung sind in der Vorlage berücksichtigt, der\npolitische Prozess ist abgeschlossen und das teilrevidierte Gesetz tritt  –\nvorbehältlich KR-Entscheid – per August 2023 in Kraft. \n\nDa die Ergebnisse des Projekts\n«Weiterentwicklung der Sekundarstufe I»\nabgewartet werden mussten, kam es zu einer\nVerzögerung. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDie Weiterbildung der Lehrpersonen ist abgeschlossen, das neue\nUnterstützungstool für die Beurteilung ist operativ. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDie Weiterbildung der Lehrpersonen ist abgeschlossen, das neue\nUnterstützungstool für die Beurteilung ist operativ. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nDie Konzeption der Frühen Förderung ist vom Regierungsrat genehmigt und\nkonkretisiert. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nDie Konzeption der Frühen Förderung ist vom Regierungsrat genehmigt und\nkonkretisiert. \n\nMassnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. \n\nJahresziel:\nEine Analyse der Situation im Kontext des Lehrpersonenmangels sowie ein\nMassnahmenkatalog liegen vor, erste Massnahmen sind umgesetzt. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik werden die\nwichtigsten Zusammenarbeitspartner\neinbezogen. \n\nMassnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. \n\nJahresziel:\nEine Analyse der Situation im Kontext des Lehrpersonenmangels sowie ein\nMassnahmenkatalog liegen vor, erste Massnahmen sind umgesetzt. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik werden die\nwichtigsten Zusammenarbeitspartner\neinbezogen. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n100% 0% 95.2% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n100% 0% 95.2% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n103% 0% 100% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n103% 0% 100% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n87% 88.3% 87.65% > 85% > 85%Anteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n87% 88.3% 87.65% > 85% > 85%\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen  21% 70% 100% > 95% > 95%Anteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen  21% 70% 100% > 95% > 95%\n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n31 15.5 27 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n31 15.5 27 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.78 2.45 2.2 > 2.00 > 2.00An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.78 2.45 2.2 > 2.00 > 2.00\n\n109\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 57.6 \n2022 V 56.1 \n2023 V 59.5 \n2024 P 58.7 \n2025 P 58.3 \n2026 P 58.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 841 8 442 8 955 514 6.1% 9 072 9 189 9 312\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 705 1 418 1 953 534 37.7% 1 050 931 940\n36 Transferaufwand 57 331 54 470 55 268 799 1.5% 55 268 54 902 54 902\n39 Interne Verrechnungen 6 881 8 113 8 539 427 5.3% 8 539 8 539 8 539\n\n3 Aufwand 72 757 72 442 74 715 2 273 3.1% 73 929 73 561 73 694\n\n42 Entgelte -102 -76 -72 4 5.3% -72 -72 -72\n43 Verschiedene Erträge -356 -352 -392 -40 -11.4% -392 -398 -392\n46 Transferertrag -14 741 -15 865 -14 765 1 100 6.9% -14 765 -14 765 -14 765\n\n4 Ertrag -15 198 -16 293 -15 229 1 064 6.5% -15 229 -15 235 -15 229\n\nGlobalbudget 57 559 56 149 59 486 3 337 5.9% 58 700 58 326 58 465\n\nTotal 57 559 56 149 59 486 3 337 5.9% 58 700 58 326 58 465\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Steigerung aufgrund von Teuerungsausgleich bzw. Lohnmassnahmen sowie leicht erhöhtem Kommissionsaufwand.\n\n31: Die grössten Positionen betreffen: Einführung neue Software für die Abteilung Schulpsychologie (Fr. 90 000--), neues Tool im Kontext des neuen\nBeurteilungsreglements (Fr. 170 000.-- plus Entwicklungskosten Fr. 250 000.--), neue Software für den Qualitätsrahmen für die Schulen (Fr. 25\n000.--). \n\n39: Dies betrifft die interne Verrechnung mit den Heilpädagogischen Zentren (HZs). Die Zunahme resultiert aus den höheren Kosten der HZs\naufgrund des Anstiegs der Schüler im HZ Innerschwyz und des Aufbaus des Fachzentrums Integrierten Sonderschulen ASS des HZ Ausserschwyz.\n\n43: Darunter fallen Einnahmen aus Sonderschulung und Jugend+Sport.\n\n46: Dies betrifft die Bezirks- und Gemeindebeiträge für Sonderschulkinder. Der Betrag basiert auf der Rechnung 2021. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 57 331 54 470 55 268 799 1.5% 55 268 54 902 54 902\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 57 331 54 470 55 268 799 1.5% 55 268 54 902 54 902\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -14 741 -15 865 -14 765 1 100 6.9% -14 765 -14 765 -14 765\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -14 741 -15 865 -14 765 1 100 6.9% -14 765 -14 765 -14 765\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Die grössten Positionen betreffen die Kostenbeteiligung Volksschule (Schülerpauschalen; 20.7 Mio. Franken für die Gemeinden und 10.3 Mio. für\ndie Bezirke), Beiträge an die Sonderschulung (19.0 Mio. Franken) sowie an Sonderpädagogische Massnahmen (2.3 Mio. Franken) und an\nSchulanlagen (1.0 Mio. Franken).\n\n463: Beinhaltet die Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der Sonderschulung (14.7 Mio. Franken) sowie die Bundesbeiträge im Bereich\nJugend+Sport (Fr. 65 000.--). \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nINNERSCHWYZ\n\nsekretariat@hzi.sz.ch\n041 811 16 23\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Zahlen der Tagesschüler haben zugenommen. Es ist schwierig vorauszusagen, wie sich die\n\nSchülerzahlen in den nächsten Jahren entwickeln. Verhaltensauffälligkeiten bei den Schülern sind\n\nzunehmend. \n\nDer Neubau der Tagesschule Heilpädagogischen Zentrum Innerschwyz (HZI) wird im Juli 2022\n\nfertiggestellt. In den Sommerferien 2022 wird die Tagesschule an die Gotthardstrasse 116 in Ibach\n\numziehen.\n\nEine kantonale Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern der beiden Heilpädagogischen Zentren, arbeitet\n\nan der Umsetzung des Lehrplans 21 für die Anwendung in der Sonderpädagogik. \n\nDer Aufbau des Fachzentrums Integrierte Sonderschulung Autismus-Spektrum-Störung (IS ASS) ist\n\nteilweise erfolgt. \n\nIm nachschulischen Bereich müssen für Integrierte Sonderschüler Lösungen gefunden werden. Die\n\nAnschlussstufe in der Tagesschule ist nur bedingt geeignet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAls wichtiger Entwicklungsschwerpunkt steht die Umsetzung des Lehrplans 21 an den Heilpädagogischen\n\nZentren im Fokus. Mit der Einführung der neuen Beurteilungsstrukturen werden sich die beiden\n\nHeilpädagogischen Zentren mit dem Beurteilungstool auseinandersetzen, sowie die nötigen Anpassungen für\n\nden Bereich Sonderschulung erarbeiten und umsetzen.\n\nAls zweiter Schwerpunkt der Schulentwicklung stehen Haltungsfragen im Vordergrund. In Zusammenarbeit mit\n\nder Fachstelle Limita werden in der Tagesschule des HZI grundlegende Diskussionen und Analysen zum Thema\n\nprofessionelle Werte und Haltungen initiiert. Ziel der Arbeit ist ein für alle Mitarbeitenden verbindlicher\n\nVerhaltenscodex zu entwickeln. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 28.6 33.5 34.5 35.5 37.7 37.9 43.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 28.6 33.5 34.5 35.5 37.7 37.9 43.4\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 13.3 11.4 12.3 12.7 12.5 12.5 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 13.3 11.4 12.3 12.7 12.5 12.5 12.5\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 59 60 63 66 67 69 78Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 59 60 63 66 67 69 78\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 47 43 43 44 41 45 45Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 47 43 43 44 41 45 45\n\n110\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 57.6 \n2022 V 56.1 \n2023 V 59.5 \n2024 P 58.7 \n2025 P 58.3 \n2026 P 58.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 841 8 442 8 955 514 6.1% 9 072 9 189 9 312\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 705 1 418 1 953 534 37.7% 1 050 931 940\n36 Transferaufwand 57 331 54 470 55 268 799 1.5% 55 268 54 902 54 902\n39 Interne Verrechnungen 6 881 8 113 8 539 427 5.3% 8 539 8 539 8 539\n\n3 Aufwand 72 757 72 442 74 715 2 273 3.1% 73 929 73 561 73 694\n\n42 Entgelte -102 -76 -72 4 5.3% -72 -72 -72\n43 Verschiedene Erträge -356 -352 -392 -40 -11.4% -392 -398 -392\n46 Transferertrag -14 741 -15 865 -14 765 1 100 6.9% -14 765 -14 765 -14 765\n\n4 Ertrag -15 198 -16 293 -15 229 1 064 6.5% -15 229 -15 235 -15 229\n\nGlobalbudget 57 559 56 149 59 486 3 337 5.9% 58 700 58 326 58 465\n\nTotal 57 559 56 149 59 486 3 337 5.9% 58 700 58 326 58 465\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Steigerung aufgrund von Teuerungsausgleich bzw. Lohnmassnahmen sowie leicht erhöhtem Kommissionsaufwand.\n\n31: Die grössten Positionen betreffen: Einführung neue Software für die Abteilung Schulpsychologie (Fr. 90 000--), neues Tool im Kontext des neuen\nBeurteilungsreglements (Fr. 170 000.-- plus Entwicklungskosten Fr. 250 000.--), neue Software für den Qualitätsrahmen für die Schulen (Fr. 25\n000.--). \n\n39: Dies betrifft die interne Verrechnung mit den Heilpädagogischen Zentren (HZs). Die Zunahme resultiert aus den höheren Kosten der HZs\naufgrund des Anstiegs der Schüler im HZ Innerschwyz und des Aufbaus des Fachzentrums Integrierten Sonderschulen ASS des HZ Ausserschwyz.\n\n43: Darunter fallen Einnahmen aus Sonderschulung und Jugend+Sport.\n\n46: Dies betrifft die Bezirks- und Gemeindebeiträge für Sonderschulkinder. Der Betrag basiert auf der Rechnung 2021. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 57 331 54 470 55 268 799 1.5% 55 268 54 902 54 902\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 57 331 54 470 55 268 799 1.5% 55 268 54 902 54 902\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -14 741 -15 865 -14 765 1 100 6.9% -14 765 -14 765 -14 765\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -14 741 -15 865 -14 765 1 100 6.9% -14 765 -14 765 -14 765\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Die grössten Positionen betreffen die Kostenbeteiligung Volksschule (Schülerpauschalen; 20.7 Mio. Franken für die Gemeinden und 10.3 Mio. für\ndie Bezirke), Beiträge an die Sonderschulung (19.0 Mio. Franken) sowie an Sonderpädagogische Massnahmen (2.3 Mio. Franken) und an\nSchulanlagen (1.0 Mio. Franken).\n\n463: Beinhaltet die Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der Sonderschulung (14.7 Mio. Franken) sowie die Bundesbeiträge im Bereich\nJugend+Sport (Fr. 65 000.--). \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nINNERSCHWYZ\n\nsekretariat@hzi.sz.ch\n041 811 16 23\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Zahlen der Tagesschüler haben zugenommen. Es ist schwierig vorauszusagen, wie sich die\n\nSchülerzahlen in den nächsten Jahren entwickeln. Verhaltensauffälligkeiten bei den Schülern sind\n\nzunehmend. \n\nDer Neubau der Tagesschule Heilpädagogischen Zentrum Innerschwyz (HZI) wird im Juli 2022\n\nfertiggestellt. In den Sommerferien 2022 wird die Tagesschule an die Gotthardstrasse 116 in Ibach\n\numziehen.\n\nEine kantonale Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern der beiden Heilpädagogischen Zentren, arbeitet\n\nan der Umsetzung des Lehrplans 21 für die Anwendung in der Sonderpädagogik. \n\nDer Aufbau des Fachzentrums Integrierte Sonderschulung Autismus-Spektrum-Störung (IS ASS) ist\n\nteilweise erfolgt. \n\nIm nachschulischen Bereich müssen für Integrierte Sonderschüler Lösungen gefunden werden. Die\n\nAnschlussstufe in der Tagesschule ist nur bedingt geeignet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAls wichtiger Entwicklungsschwerpunkt steht die Umsetzung des Lehrplans 21 an den Heilpädagogischen\n\nZentren im Fokus. Mit der Einführung der neuen Beurteilungsstrukturen werden sich die beiden\n\nHeilpädagogischen Zentren mit dem Beurteilungstool auseinandersetzen, sowie die nötigen Anpassungen für\n\nden Bereich Sonderschulung erarbeiten und umsetzen.\n\nAls zweiter Schwerpunkt der Schulentwicklung stehen Haltungsfragen im Vordergrund. In Zusammenarbeit mit\n\nder Fachstelle Limita werden in der Tagesschule des HZI grundlegende Diskussionen und Analysen zum Thema\n\nprofessionelle Werte und Haltungen initiiert. Ziel der Arbeit ist ein für alle Mitarbeitenden verbindlicher\n\nVerhaltenscodex zu entwickeln. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 28.6 33.5 34.5 35.5 37.7 37.9 43.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 28.6 33.5 34.5 35.5 37.7 37.9 43.4\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 13.3 11.4 12.3 12.7 12.5 12.5 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 13.3 11.4 12.3 12.7 12.5 12.5 12.5\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 59 60 63 66 67 69 78Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 59 60 63 66 67 69 78\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 47 43 43 44 41 45 45Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 47 43 43 44 41 45 45\n\n111\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDer Fokus liegt auf der Dokumentation und Beurteilung. Das neue\nBeurteilungstool des Kanton Schwyz muss für den sonderpädagogischen\nBereich adaptiert werden.\n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDer Fokus liegt auf der Dokumentation und Beurteilung. Das neue\nBeurteilungstool des Kanton Schwyz muss für den sonderpädagogischen\nBereich adaptiert werden.\n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nAbschluss der Konzeptarbeit und Weiterentwicklung des Zentrums.\n\nAufgrund mangelnder Stellenprozente konnten\nbis anhin noch nicht alle ASS Schüler durch\ndas Fachzentrum betreut werden.\n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nAbschluss der Konzeptarbeit und Weiterentwicklung des Zentrums.\n\nAufgrund mangelnder Stellenprozente konnten\nbis anhin noch nicht alle ASS Schüler durch\ndas Fachzentrum betreut werden.\n\nInstitutionelle Prävention\nMärz 2022 / Ende Juli 2024\n\nIn Anbetracht der steigenden Anzahl verhaltensauffälliger Kinder und\nJugendlichen fokussiert sich die Tagesschule hzi in den kommenden zwei\nJahren auf die institutionelle Prävention. Haltungsfragen werden im Team\ndiskutiert und gemeinsame Strategien entwickelt.\n\nJahresziel:\nIm Schuljahr 2022/23 wird eine Standortbestimmung erstellt und\nHaltungsfragen erörtert. Dazu werden zwei Weiterbildungsnachmittage\neingesetzt.\n\nNeues Projekt aufgrund vermehrter\nVerhaltensauffälligkeiten der Schüler.\n\nInstitutionelle Prävention\nMärz 2022 / Ende Juli 2024\n\nIn Anbetracht der steigenden Anzahl verhaltensauffälliger Kinder und\nJugendlichen fokussiert sich die Tagesschule hzi in den kommenden zwei\nJahren auf die institutionelle Prävention. Haltungsfragen werden im Team\ndiskutiert und gemeinsame Strategien entwickelt.\n\nJahresziel:\nIm Schuljahr 2022/23 wird eine Standortbestimmung erstellt und\nHaltungsfragen erörtert. Dazu werden zwei Weiterbildungsnachmittage\neingesetzt.\n\nNeues Projekt aufgrund vermehrter\nVerhaltensauffälligkeiten der Schüler.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n88% 69.2% 83.3% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n88% 69.2% 83.3% > 75% > 75%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100%  100%Anteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100%  100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n80% 83.3% 83.3% > 80% > 80%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n80% 83.3% 83.3% > 80% > 80%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 100% 100% 100% > 90% >  90%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 100% 100% 100% > 90% >  90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.1 \n2022 V 3.1 \n2023 V 3.7 \n2024 P 3.8 \n2025 P 3.9 \n2026 P 4 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 298 6 363 7 201 838 13.2% 7 302 7 404 7 505\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 660 853 994 141 16.5% 994 994 994\n\n3 Aufwand 6 958 7 216 8 195 978 13.6% 8 296 8 398 8 499\n\n42 Entgelte -147 -149 -157 -8 -5.4% -157 -157 -157\n43 Verschiedene Erträge -135 -90 -144 -54 -59.4% -144 -144 -144\n49 Interne Verrechnungen -3 568 -3 923 -4 169 -247 -6.3% -4 169 -4 169 -4 169\n\n4 Ertrag -3 850 -4 162 -4 470 -308 -7.4% -4 470 -4 470 -4 470\n\nGlobalbudget 3 107 3 054 3 725 670 21.9% 3 826 3 928 4 029\n\nTotal 3 107 3 054 3 725 670 21.9% 3 826 3 928 4 029\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/31: Die steigenden Schülerzahlen in der Tagesschule HZI wirken sich sowohl auf den Personal-, wie auch auf den Sach- und Betriebsaufwand\n(Unterricht, Betreuung, SeB, Transport) aus.\nDer Gebäudeunterhalt sowie die Wartung des Neubaus werden sich im Budget 23 auswirken. \nDurch die moderne Infrastruktur (elektronische Wandtafel, Lehrerlaptop) wird der Sachaufwand (Hardware, Software) steigen. \n\n43: Aufgrund der höheren Schülerzahlen ist mit höherem Ertrag für die therapeutischen Massnahmen zu rechnen.\n\n49: Aufgrund der höheren Schülerzahlen fallen die Beiträge von Gemeinden und Bezirken höher aus.\n\n112\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDer Fokus liegt auf der Dokumentation und Beurteilung. Das neue\nBeurteilungstool des Kanton Schwyz muss für den sonderpädagogischen\nBereich adaptiert werden.\n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDer Fokus liegt auf der Dokumentation und Beurteilung. Das neue\nBeurteilungstool des Kanton Schwyz muss für den sonderpädagogischen\nBereich adaptiert werden.\n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nAbschluss der Konzeptarbeit und Weiterentwicklung des Zentrums.\n\nAufgrund mangelnder Stellenprozente konnten\nbis anhin noch nicht alle ASS Schüler durch\ndas Fachzentrum betreut werden.\n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nAbschluss der Konzeptarbeit und Weiterentwicklung des Zentrums.\n\nAufgrund mangelnder Stellenprozente konnten\nbis anhin noch nicht alle ASS Schüler durch\ndas Fachzentrum betreut werden.\n\nInstitutionelle Prävention\nMärz 2022 / Ende Juli 2024\n\nIn Anbetracht der steigenden Anzahl verhaltensauffälliger Kinder und\nJugendlichen fokussiert sich die Tagesschule hzi in den kommenden zwei\nJahren auf die institutionelle Prävention. Haltungsfragen werden im Team\ndiskutiert und gemeinsame Strategien entwickelt.\n\nJahresziel:\nIm Schuljahr 2022/23 wird eine Standortbestimmung erstellt und\nHaltungsfragen erörtert. Dazu werden zwei Weiterbildungsnachmittage\neingesetzt.\n\nNeues Projekt aufgrund vermehrter\nVerhaltensauffälligkeiten der Schüler.\n\nInstitutionelle Prävention\nMärz 2022 / Ende Juli 2024\n\nIn Anbetracht der steigenden Anzahl verhaltensauffälliger Kinder und\nJugendlichen fokussiert sich die Tagesschule hzi in den kommenden zwei\nJahren auf die institutionelle Prävention. Haltungsfragen werden im Team\ndiskutiert und gemeinsame Strategien entwickelt.\n\nJahresziel:\nIm Schuljahr 2022/23 wird eine Standortbestimmung erstellt und\nHaltungsfragen erörtert. Dazu werden zwei Weiterbildungsnachmittage\neingesetzt.\n\nNeues Projekt aufgrund vermehrter\nVerhaltensauffälligkeiten der Schüler.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n88% 69.2% 83.3% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n88% 69.2% 83.3% > 75% > 75%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100%  100%Anteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100%  100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n80% 83.3% 83.3% > 80% > 80%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n80% 83.3% 83.3% > 80% > 80%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 100% 100% 100% > 90% >  90%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 100% 100% 100% > 90% >  90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.1 \n2022 V 3.1 \n2023 V 3.7 \n2024 P 3.8 \n2025 P 3.9 \n2026 P 4 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 298 6 363 7 201 838 13.2% 7 302 7 404 7 505\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 660 853 994 141 16.5% 994 994 994\n\n3 Aufwand 6 958 7 216 8 195 978 13.6% 8 296 8 398 8 499\n\n42 Entgelte -147 -149 -157 -8 -5.4% -157 -157 -157\n43 Verschiedene Erträge -135 -90 -144 -54 -59.4% -144 -144 -144\n49 Interne Verrechnungen -3 568 -3 923 -4 169 -247 -6.3% -4 169 -4 169 -4 169\n\n4 Ertrag -3 850 -4 162 -4 470 -308 -7.4% -4 470 -4 470 -4 470\n\nGlobalbudget 3 107 3 054 3 725 670 21.9% 3 826 3 928 4 029\n\nTotal 3 107 3 054 3 725 670 21.9% 3 826 3 928 4 029\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/31: Die steigenden Schülerzahlen in der Tagesschule HZI wirken sich sowohl auf den Personal-, wie auch auf den Sach- und Betriebsaufwand\n(Unterricht, Betreuung, SeB, Transport) aus.\nDer Gebäudeunterhalt sowie die Wartung des Neubaus werden sich im Budget 23 auswirken. \nDurch die moderne Infrastruktur (elektronische Wandtafel, Lehrerlaptop) wird der Sachaufwand (Hardware, Software) steigen. \n\n43: Aufgrund der höheren Schülerzahlen ist mit höherem Ertrag für die therapeutischen Massnahmen zu rechnen.\n\n49: Aufgrund der höheren Schülerzahlen fallen die Beiträge von Gemeinden und Bezirken höher aus.\n\n113\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nAUSSERSCHWYZ\n\ngesamtleitung@hza.sz.ch\n055 415 80 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Anwendung des Lehrplans 21 (LP 21) für die Sonderpädagogik wird im Heilpädagogischen Zentrum\n\n(HZA) Ausserschwyz eingeführt. Die Umsetzung wird weitere drei Jahre in Anspruch nehmen. \n\nDie Zahl der Schüler mit schweren Autismus-Spektrums-Störungen (ASS) bleibt auf hohem Stand und\n\nerfordert weiterhin eine Intensivbetreuung.\n\nAm HZA sind bereits ukrainische Flüchtlingskinder eingetreten. Es ist unklar, wie sich diese Situation\n\nentwickeln wird.\n\nDas Jobcoach Angebot der IV steht seit Januar 2022 den Schülern der Integrativen Sonderschulung zur\n\nVerfügung. Bei der Umsetzung gilt es die Schnittstellen zu klären.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIn der Auseinandersetzung mit der Anwendung des LP 21, stehen die Einführung des Bildungsplanes, die\n\nÜberarbeitung der Zeugnis- und Förderplandokumente sowie die Auseinandersetzung mit den Inhalten von\n\nMedien und Informatik und deren Umsetzung im Fokus. Im Umgang mit herausforderndem Verhalten werden\n\ndie Mitarbeitenden der Tagesschule gestärkt.\n\nSchüler der Integrativen Sonderschulung können seit Januar 2022 für den Berufswahlprozess das Jobcoach\n\nAngebot der IV nutzen. Ziel ist es, während dem ersten Durchgang die Schnittstellen zu klären. Am\n\nFachzentrum IS ASS steht nach einem gelungenen Start im August 2021 die konzeptionelle Weiterentwicklung\n\nim Vordergrund.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 36.5 38.2 38.6 39.3 38.1 39.7 39.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 36.5 38.2 38.6 39.3 38.1 39.7 39.5\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.8 10.7 10.6 11.0 12.2 11.3 12.0Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.8 10.7 10.6 11.0 12.2 11.3 12.0\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - - - 4.4 5.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - - - 4.4 5.3\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 63 65 68 58 64 64 65Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 63 65 68 58 64 64 65\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 44 39 38 43 39 41 45Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 44 39 38 43 39 41 45\n\nIntegrierte Sonderschulung IS ASS im Jahresschnitt Anzahl - - - - - 12 18Integrierte Sonderschulung IS ASS im Jahresschnitt Anzahl - - - - - 12 18\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung wird vorangetrieben. Das Berichtwesen der Integrierten\nSonderschule und der Tagesschule sind im Juli 2023 mit dem Lehrplan 21\nkompatibel.\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung wird vorangetrieben. Das Berichtwesen der Integrierten\nSonderschule und der Tagesschule sind im Juli 2023 mit dem Lehrplan 21\nkompatibel.\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nDie Mitarbeitenden der Tagesschule setzen sich mit dem Nutzen, den Risiken\nund den Möglichkeiten, die die digitale Transformation für Menschen mit\nBeeinträchtigungen bietet, auseinander.\n\nGemäss Lektionentafel für die Volksschule /\nLehrplan 21 ist Medien und Informatik ein\nneues Fach, das mit der Anwendung des LP\n21 auch am HZA eingeführt wird.\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nDie Mitarbeitenden der Tagesschule setzen sich mit dem Nutzen, den Risiken\nund den Möglichkeiten, die die digitale Transformation für Menschen mit\nBeeinträchtigungen bietet, auseinander.\n\nGemäss Lektionentafel für die Volksschule /\nLehrplan 21 ist Medien und Informatik ein\nneues Fach, das mit der Anwendung des LP\n21 auch am HZA eingeführt wird.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nJobcoach \nBeginn Januar 2022 / Ende August 2024\n\nFür Integrierte Sonderschüler, die Schwierigkeiten haben eine Lehrstelle im 1.\nArbeitsmarkt zu finden, wird ein Jobcoach eingesetzt, der sie in ihrem\nBerufsfindungsprozess unterstützt.\n\nJahresziel:\nSchnittstellen im Berufsfindungsprozess zwischen IV-Jobcoach und den\nBezugspersonen der betroffenen Schüler sind geklärt.\n\nJobcoach \nBeginn Januar 2022 / Ende August 2024\n\nFür Integrierte Sonderschüler, die Schwierigkeiten haben eine Lehrstelle im 1.\nArbeitsmarkt zu finden, wird ein Jobcoach eingesetzt, der sie in ihrem\nBerufsfindungsprozess unterstützt.\n\nJahresziel:\nSchnittstellen im Berufsfindungsprozess zwischen IV-Jobcoach und den\nBezugspersonen der betroffenen Schüler sind geklärt.\n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nKonzeptionelle Entwicklung des Fachzentrums IS ASS: Abläufe, Strukturen,\nSchnittstellen und Angebote sind verschriftlicht.\n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nKonzeptionelle Entwicklung des Fachzentrums IS ASS: Abläufe, Strukturen,\nSchnittstellen und Angebote sind verschriftlicht.\n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2025\n\nMitarbeitenden am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nBetroffene Klassenteams werden mittels internen und externen Angeboten\nunterstützt mit inneren Spannungen umzugehen sowie ihre Rolle und ihre\nAnsprüche neu zu klären.\n\nDas Klientel am HZA hat sich stark verändert.\nDie zunehmende Häufung von Schülern mit\nschweren Verhaltensauffälligkeiten führt bei\nden Mitarbeitenden zu Ohnmacht und inneren\nSpannungszuständen.\n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2025\n\nMitarbeitenden am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nBetroffene Klassenteams werden mittels internen und externen Angeboten\nunterstützt mit inneren Spannungen umzugehen sowie ihre Rolle und ihre\nAnsprüche neu zu klären.\n\nDas Klientel am HZA hat sich stark verändert.\nDie zunehmende Häufung von Schülern mit\nschweren Verhaltensauffälligkeiten führt bei\nden Mitarbeitenden zu Ohnmacht und inneren\nSpannungszuständen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100% 100% 100% 100%  100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100% 100% 100% 100%  100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n86% 89.12% 78.5% > 85% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n86% 89.12% 78.5% > 85% > 75%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n76% 78.45% 78.5% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n76% 78.45% 78.5% > 75% > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 93% 94% 94% > 93%  > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 93% 94% 94% > 93%  > 93%\n\nIntegrierte Sonderschulung ASS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in der Regelklasse integriert beschult werden können, wird\neine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler - - - 100%  100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler - - - 100%  100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale - - - 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale - - - 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n- - - > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n- - - > 75% > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - - - > 93%  > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - - - > 93%  > 93%\n\n114\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nAUSSERSCHWYZ\n\ngesamtleitung@hza.sz.ch\n055 415 80 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Anwendung des Lehrplans 21 (LP 21) für die Sonderpädagogik wird im Heilpädagogischen Zentrum\n\n(HZA) Ausserschwyz eingeführt. Die Umsetzung wird weitere drei Jahre in Anspruch nehmen. \n\nDie Zahl der Schüler mit schweren Autismus-Spektrums-Störungen (ASS) bleibt auf hohem Stand und\n\nerfordert weiterhin eine Intensivbetreuung.\n\nAm HZA sind bereits ukrainische Flüchtlingskinder eingetreten. Es ist unklar, wie sich diese Situation\n\nentwickeln wird.\n\nDas Jobcoach Angebot der IV steht seit Januar 2022 den Schülern der Integrativen Sonderschulung zur\n\nVerfügung. Bei der Umsetzung gilt es die Schnittstellen zu klären.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIn der Auseinandersetzung mit der Anwendung des LP 21, stehen die Einführung des Bildungsplanes, die\n\nÜberarbeitung der Zeugnis- und Förderplandokumente sowie die Auseinandersetzung mit den Inhalten von\n\nMedien und Informatik und deren Umsetzung im Fokus. Im Umgang mit herausforderndem Verhalten werden\n\ndie Mitarbeitenden der Tagesschule gestärkt.\n\nSchüler der Integrativen Sonderschulung können seit Januar 2022 für den Berufswahlprozess das Jobcoach\n\nAngebot der IV nutzen. Ziel ist es, während dem ersten Durchgang die Schnittstellen zu klären. Am\n\nFachzentrum IS ASS steht nach einem gelungenen Start im August 2021 die konzeptionelle Weiterentwicklung\n\nim Vordergrund.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 36.5 38.2 38.6 39.3 38.1 39.7 39.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 36.5 38.2 38.6 39.3 38.1 39.7 39.5\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.8 10.7 10.6 11.0 12.2 11.3 12.0Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.8 10.7 10.6 11.0 12.2 11.3 12.0\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - - - 4.4 5.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - - - 4.4 5.3\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 63 65 68 58 64 64 65Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 63 65 68 58 64 64 65\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 44 39 38 43 39 41 45Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 44 39 38 43 39 41 45\n\nIntegrierte Sonderschulung IS ASS im Jahresschnitt Anzahl - - - - - 12 18Integrierte Sonderschulung IS ASS im Jahresschnitt Anzahl - - - - - 12 18\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung wird vorangetrieben. Das Berichtwesen der Integrierten\nSonderschule und der Tagesschule sind im Juli 2023 mit dem Lehrplan 21\nkompatibel.\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nDie Digitalisierung wird vorangetrieben. Das Berichtwesen der Integrierten\nSonderschule und der Tagesschule sind im Juli 2023 mit dem Lehrplan 21\nkompatibel.\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nDie Mitarbeitenden der Tagesschule setzen sich mit dem Nutzen, den Risiken\nund den Möglichkeiten, die die digitale Transformation für Menschen mit\nBeeinträchtigungen bietet, auseinander.\n\nGemäss Lektionentafel für die Volksschule /\nLehrplan 21 ist Medien und Informatik ein\nneues Fach, das mit der Anwendung des LP\n21 auch am HZA eingeführt wird.\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nDie Mitarbeitenden der Tagesschule setzen sich mit dem Nutzen, den Risiken\nund den Möglichkeiten, die die digitale Transformation für Menschen mit\nBeeinträchtigungen bietet, auseinander.\n\nGemäss Lektionentafel für die Volksschule /\nLehrplan 21 ist Medien und Informatik ein\nneues Fach, das mit der Anwendung des LP\n21 auch am HZA eingeführt wird.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nJobcoach \nBeginn Januar 2022 / Ende August 2024\n\nFür Integrierte Sonderschüler, die Schwierigkeiten haben eine Lehrstelle im 1.\nArbeitsmarkt zu finden, wird ein Jobcoach eingesetzt, der sie in ihrem\nBerufsfindungsprozess unterstützt.\n\nJahresziel:\nSchnittstellen im Berufsfindungsprozess zwischen IV-Jobcoach und den\nBezugspersonen der betroffenen Schüler sind geklärt.\n\nJobcoach \nBeginn Januar 2022 / Ende August 2024\n\nFür Integrierte Sonderschüler, die Schwierigkeiten haben eine Lehrstelle im 1.\nArbeitsmarkt zu finden, wird ein Jobcoach eingesetzt, der sie in ihrem\nBerufsfindungsprozess unterstützt.\n\nJahresziel:\nSchnittstellen im Berufsfindungsprozess zwischen IV-Jobcoach und den\nBezugspersonen der betroffenen Schüler sind geklärt.\n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nKonzeptionelle Entwicklung des Fachzentrums IS ASS: Abläufe, Strukturen,\nSchnittstellen und Angebote sind verschriftlicht.\n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nKonzeptionelle Entwicklung des Fachzentrums IS ASS: Abläufe, Strukturen,\nSchnittstellen und Angebote sind verschriftlicht.\n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2025\n\nMitarbeitenden am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nBetroffene Klassenteams werden mittels internen und externen Angeboten\nunterstützt mit inneren Spannungen umzugehen sowie ihre Rolle und ihre\nAnsprüche neu zu klären.\n\nDas Klientel am HZA hat sich stark verändert.\nDie zunehmende Häufung von Schülern mit\nschweren Verhaltensauffälligkeiten führt bei\nden Mitarbeitenden zu Ohnmacht und inneren\nSpannungszuständen.\n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2025\n\nMitarbeitenden am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nBetroffene Klassenteams werden mittels internen und externen Angeboten\nunterstützt mit inneren Spannungen umzugehen sowie ihre Rolle und ihre\nAnsprüche neu zu klären.\n\nDas Klientel am HZA hat sich stark verändert.\nDie zunehmende Häufung von Schülern mit\nschweren Verhaltensauffälligkeiten führt bei\nden Mitarbeitenden zu Ohnmacht und inneren\nSpannungszuständen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100% 100% 100% 100%  100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100% 100% 100% 100%  100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100% 100% 100% 100%  100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n86% 89.12% 78.5% > 85% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n86% 89.12% 78.5% > 85% > 75%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n76% 78.45% 78.5% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n76% 78.45% 78.5% > 75% > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 93% 94% 94% > 93%  > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 93% 94% 94% > 93%  > 93%\n\nIntegrierte Sonderschulung ASS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in der Regelklasse integriert beschult werden können, wird\neine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler - - - 100%  100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler - - - 100%  100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale - - - 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale - - - 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n- - - > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n- - - > 75% > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - - - > 93%  > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - - - > 93%  > 93%\n\n115\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.5 \n2022 V 3.5 \n2023 V 3.8 \n2024 P 3.9 \n2025 P 4 \n2026 P 4.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 342 7 051 7 554 502 7.1% 7 657 7 763 7 869\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 867 972 992 20 2.1% 936 929 925\n\n3 Aufwand 7 208 8 023 8 545 522 6.5% 8 593 8 692 8 794\n\n42 Entgelte -254 -210 -230 -20 -9.5% -220 -220 -220\n43 Verschiedene Erträge -140 -170 -150 20 11.8% -150 -150 -150\n49 Interne Verrechnungen -3 313 -4 190 -4 370 -180 -4.3% -4 370 -4 370 -4 370\n\n4 Ertrag -3 706 -4 570 -4 750 -180 -3.9% -4 740 -4 740 -4 740\n\nGlobalbudget 3 502 3 453 3 795 342 9.9% 3 853 3 952 4 054\n\nTotal 3 502 3 453 3 795 342 9.9% 3 853 3 952 4 054\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand ist im Globalbudget 2023 höher, weil in der Integrierten Sonderschulung 0.7 und beim Fachzentrum IS ASS 0.9 zusätzliche\nStellen nötig sind. \n\n31: Der Sachaufwand steigt aufgrund der leicht höheren Schülerzahlen insbesondere im Bereich der Lager bzw. Anlässe.\n\n43: Der Ertrag aus therapeutischen Massnahmen wird aufgrund der Erfahrungswerte 2021 etwas tiefer budgetiert.\n\n49: Mehr Schüler in der Integrierten Sonderschule und beim Fachzentrum IS ASS und somit höhere Bezirks- und Gemeindebeiträge.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nAMT FÜR MITTEL- UND HOCHSCHULEN amh@sz.ch\n041 819 19 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVollzug der Mittelschulgesetzgebung und Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen; Planung der\n\nBildungsangebote im Allgemeinbildungsbereich der Sekundarstufe II. \n\nKoordination und Aufsicht über die Aufnahme- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen sowie\n\nLeitung der Maturitätskommission.\n\nErstellen der Abschlusszeugnisse, Duplikate und Abschriften.\n\nMitarbeit / Mitgliedschaft in Stabsgruppen oder Konkordatsräten vom Schweizerischen Hochschulrat, von\n\nHochschulkonkordaten oder Stiftungen im Hochschulbereich.\n\nKoordination und Auskunftstelle für Ausbildungen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen,\n\nPädagogische Hochschulen) sowie für die Beitragszahlungen.\n\nVollzug der Hochschulgesetzgebung insbesondere im Bereich der Pädagogischen Hochschule Schwyz\n\n(Verbindungsstelle zwischen Hochschulrat, Rektorat und Bildungsdepartement).\n\nUmfeldanalyse\nDie Gesamtanzahl an Schüler an den fünf Mittelschulen bleibt in etwa gleich, wobei die Schülerzahl im\n\näusseren Kantonsteil steigt, während jene im inneren Kantonsteil leicht zurückgeht.  \n\nDie weitreichenden Lieferengpässe und die Teuerung im Bauwesen hat einen entscheidenden Einfluss auf\n\ndas Projekt «Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz» am Standort Pfäffikon. \n\nVon den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind die Mittelschulen bisher nur in leichtem Masse\n\nbetroffen. Je länger der Krieg dauert, desto stärker wächst der Druck für situative Lösungen. \n\nDie Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist eine Herausforderung, welche zu einer intensiven Phase in\n\nder fachlichen und didaktischen Schulentwicklung führen wird. \n\nEs wird vermutet, dass sich der im Vorjahr starke Anstieg der Studierenden – teilweise bedingt durch\n\nCorona – abflachen wird.  \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nPädagogische Schwerpunkte liegen in der Einführung der Lernplattform «Lernnavi» sowie in der sukzessiven\n\nEinführung von Massnahmen zur Digitalisierung. Mit dem Beginn des Neubaus der Kantonsschule\n\nAusserschwyz (KSA) ergibt sich eine längere Veränderungsphase, indem der Schulbetrieb am Standort Pfäffikon\n\nfür drei Jahre in einem Provisorium stattfinden wird, dessen Platz beschränkt ist. Sollte die Schülerzahl an der\n\nKSA zunehmen, wofür eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, müssen Lösungen für Umteilungen der Schüler\n\nan den Standort Nuolen oder sogar an andere Mittelschulen geplant werden.   \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  12.5 13.2 12.4 10.6 18.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  12.5 13.2 12.4 10.6 18.5 - -\n\nSchüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 698 1 736 1 669 1 681 1 605 1 663 1 651Schüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 698 1 736 1 669 1 681 1 605 1 663 1 651\n\nStudenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 329 348 361 370 391 390 385Studenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 329 348 361 370 391 390 385\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren Talentklasse an der KSA sowie Optimierung des\nAngebots an beiden kantonalen Mittelschulen.\n\nDa das Angebot der Talentklassen an der KSA\nerst ab dem Schuljahr 2021/22 geführt\nwerden konnte und unter Berücksichtigung,\ndass die Ausbildung fünf Jahre dauert, soll\nder Entscheid für die definitive Einführung bis\nEnde 2025 verlängert werden. \n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren Talentklasse an der KSA sowie Optimierung des\nAngebots an beiden kantonalen Mittelschulen.\n\nDa das Angebot der Talentklassen an der KSA\nerst ab dem Schuljahr 2021/22 geführt\nwerden konnte und unter Berücksichtigung,\ndass die Ausbildung fünf Jahre dauert, soll\nder Entscheid für die definitive Einführung bis\nEnde 2025 verlängert werden. \n\n116\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.5 \n2022 V 3.5 \n2023 V 3.8 \n2024 P 3.9 \n2025 P 4 \n2026 P 4.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 342 7 051 7 554 502 7.1% 7 657 7 763 7 869\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 867 972 992 20 2.1% 936 929 925\n\n3 Aufwand 7 208 8 023 8 545 522 6.5% 8 593 8 692 8 794\n\n42 Entgelte -254 -210 -230 -20 -9.5% -220 -220 -220\n43 Verschiedene Erträge -140 -170 -150 20 11.8% -150 -150 -150\n49 Interne Verrechnungen -3 313 -4 190 -4 370 -180 -4.3% -4 370 -4 370 -4 370\n\n4 Ertrag -3 706 -4 570 -4 750 -180 -3.9% -4 740 -4 740 -4 740\n\nGlobalbudget 3 502 3 453 3 795 342 9.9% 3 853 3 952 4 054\n\nTotal 3 502 3 453 3 795 342 9.9% 3 853 3 952 4 054\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand ist im Globalbudget 2023 höher, weil in der Integrierten Sonderschulung 0.7 und beim Fachzentrum IS ASS 0.9 zusätzliche\nStellen nötig sind. \n\n31: Der Sachaufwand steigt aufgrund der leicht höheren Schülerzahlen insbesondere im Bereich der Lager bzw. Anlässe.\n\n43: Der Ertrag aus therapeutischen Massnahmen wird aufgrund der Erfahrungswerte 2021 etwas tiefer budgetiert.\n\n49: Mehr Schüler in der Integrierten Sonderschule und beim Fachzentrum IS ASS und somit höhere Bezirks- und Gemeindebeiträge.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nAMT FÜR MITTEL- UND HOCHSCHULEN amh@sz.ch\n041 819 19 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVollzug der Mittelschulgesetzgebung und Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen; Planung der\n\nBildungsangebote im Allgemeinbildungsbereich der Sekundarstufe II. \n\nKoordination und Aufsicht über die Aufnahme- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen sowie\n\nLeitung der Maturitätskommission.\n\nErstellen der Abschlusszeugnisse, Duplikate und Abschriften.\n\nMitarbeit / Mitgliedschaft in Stabsgruppen oder Konkordatsräten vom Schweizerischen Hochschulrat, von\n\nHochschulkonkordaten oder Stiftungen im Hochschulbereich.\n\nKoordination und Auskunftstelle für Ausbildungen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen,\n\nPädagogische Hochschulen) sowie für die Beitragszahlungen.\n\nVollzug der Hochschulgesetzgebung insbesondere im Bereich der Pädagogischen Hochschule Schwyz\n\n(Verbindungsstelle zwischen Hochschulrat, Rektorat und Bildungsdepartement).\n\nUmfeldanalyse\nDie Gesamtanzahl an Schüler an den fünf Mittelschulen bleibt in etwa gleich, wobei die Schülerzahl im\n\näusseren Kantonsteil steigt, während jene im inneren Kantonsteil leicht zurückgeht.  \n\nDie weitreichenden Lieferengpässe und die Teuerung im Bauwesen hat einen entscheidenden Einfluss auf\n\ndas Projekt «Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz» am Standort Pfäffikon. \n\nVon den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind die Mittelschulen bisher nur in leichtem Masse\n\nbetroffen. Je länger der Krieg dauert, desto stärker wächst der Druck für situative Lösungen. \n\nDie Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist eine Herausforderung, welche zu einer intensiven Phase in\n\nder fachlichen und didaktischen Schulentwicklung führen wird. \n\nEs wird vermutet, dass sich der im Vorjahr starke Anstieg der Studierenden – teilweise bedingt durch\n\nCorona – abflachen wird.  \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nPädagogische Schwerpunkte liegen in der Einführung der Lernplattform «Lernnavi» sowie in der sukzessiven\n\nEinführung von Massnahmen zur Digitalisierung. Mit dem Beginn des Neubaus der Kantonsschule\n\nAusserschwyz (KSA) ergibt sich eine längere Veränderungsphase, indem der Schulbetrieb am Standort Pfäffikon\n\nfür drei Jahre in einem Provisorium stattfinden wird, dessen Platz beschränkt ist. Sollte die Schülerzahl an der\n\nKSA zunehmen, wofür eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, müssen Lösungen für Umteilungen der Schüler\n\nan den Standort Nuolen oder sogar an andere Mittelschulen geplant werden.   \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  12.5 13.2 12.4 10.6 18.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  12.5 13.2 12.4 10.6 18.5 - -\n\nSchüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 698 1 736 1 669 1 681 1 605 1 663 1 651Schüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 698 1 736 1 669 1 681 1 605 1 663 1 651\n\nStudenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 329 348 361 370 391 390 385Studenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 329 348 361 370 391 390 385\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren Talentklasse an der KSA sowie Optimierung des\nAngebots an beiden kantonalen Mittelschulen.\n\nDa das Angebot der Talentklassen an der KSA\nerst ab dem Schuljahr 2021/22 geführt\nwerden konnte und unter Berücksichtigung,\ndass die Ausbildung fünf Jahre dauert, soll\nder Entscheid für die definitive Einführung bis\nEnde 2025 verlängert werden. \n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren Talentklasse an der KSA sowie Optimierung des\nAngebots an beiden kantonalen Mittelschulen.\n\nDa das Angebot der Talentklassen an der KSA\nerst ab dem Schuljahr 2021/22 geführt\nwerden konnte und unter Berücksichtigung,\ndass die Ausbildung fünf Jahre dauert, soll\nder Entscheid für die definitive Einführung bis\nEnde 2025 verlängert werden. \n\n117\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lernplattform «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit diesem neuzeitlichen digitalen Lehr- und Übungsmittel können\nMittelschüler individuell die basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit in den Fächern Deutsch und Mathematik\ntrainieren und überprüfen. Während der Pilotphase in den Schuljahren (SJ)\n2022/23 und 2023/24 werden die Lizenzkosten vom Kanton übernommen. \n\nJahresziel:\nKonsolidierter Erfahrungsbericht der Rektorenkonferenz nach dem ersten\nEinführungsjahr der Einführung als Entscheidungsgrundlage für den\nErziehungsrat liegt vor.  \n\nMit RRB Nr. 392/2022 wurde die Einführung\nbeschlossen. Die ersten beiden Jahre dienen\nals Pilotphase. Während dieser Zeit werden\ndie Lizenzkosten vom Kanton übernommen,\nanschliessend durch die einzelnen Schulen.  \n\nEinführung Lernplattform «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit diesem neuzeitlichen digitalen Lehr- und Übungsmittel können\nMittelschüler individuell die basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit in den Fächern Deutsch und Mathematik\ntrainieren und überprüfen. Während der Pilotphase in den Schuljahren (SJ)\n2022/23 und 2023/24 werden die Lizenzkosten vom Kanton übernommen. \n\nJahresziel:\nKonsolidierter Erfahrungsbericht der Rektorenkonferenz nach dem ersten\nEinführungsjahr der Einführung als Entscheidungsgrundlage für den\nErziehungsrat liegt vor.  \n\nMit RRB Nr. 392/2022 wurde die Einführung\nbeschlossen. Die ersten beiden Jahre dienen\nals Pilotphase. Während dieser Zeit werden\ndie Lizenzkosten vom Kanton übernommen,\nanschliessend durch die einzelnen Schulen.  \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nEvaluation der Kantonsschule Kollegium Schwyz.\n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nEvaluation der Kantonsschule Kollegium Schwyz.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMittelschulen\n\nZiel\n \nFührung eines vielfältigen und koordinierten Mittelschulangebotes (Gymnasium und Fachmittelschule) zur Vorbereitung der Hochschulreife. \nDer hohen Ausbildungsqualität an den Schulen ist besondere Beachtung zu schenken.  \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\n ja ja ja  ja jaDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\n ja ja ja  ja ja\n\nAbschlussprüfungen / Maturitätskommission\n\nZiel\n \nSicherstellung der korrekten Durchführung sowie Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen.\nAusstellung formell korrekter Abschlusszeugnisse und Duplikate.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate  100% 100% 100% 100% 100%Anteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate  100% 100% 100% 100% 100%\n\nHochschulen\n\nZiel\n \nSicherstellung des Hochschulzugangs für Schwyzer Studenten. Koordination zwischen Hochschulleitung / Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schwyz und dem Bildungsdepartement.\nEinsitz und Vertretung der Interessen des Kantons Schwyz in den Gremien verschiedener Hochschulen (Trägerkonkordate). Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung für Schwyzer Studenten\nan den Hochschulen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n ja ja ja ja jaEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n ja ja ja ja ja\n\nAnteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100%  100% 100%Anteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100%  100% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 64.1 \n2022 V 62.1 \n2023 V 67 \n2024 P 67 \n2025 P 67.8 \n2026 P 68 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 595 605 636 32 5.2% 656 654 671\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 110 108 129 21 19.6% 86 86 87\n36 Transferaufwand 63 467 62 496 66 312 3 816 6.1% 66 597 67 150 67 633\n\n3 Aufwand 64 172 63 209 67 077 3 868 6.1% 67 338 67 889 68 390\n\n42 Entgelte -64 -1 062 -58 1 004 94.5% -359 -59 -366\n43 Verschiedene Erträge -2 -1 -1 - 0.0% -1 -1 -1\n\n4 Ertrag -66 -1 064 -59 1 004 94.4% -360 -60 -367\n\nGlobalbudget 64 105 62 145 67 018 4 873 7.8% 66 978 67 829 68 022\n\nTotal 64 105 62 145 67 018 4 873 7.8% 66 978 67 829 68 022\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der höhere Sach- und Betriebsaufwand im Mittelschulbereich entsteht durch die Einführung der Lernplattform «Lernnavi». Während der\nPilotphase in den Schuljahren (SJ) 2022/23 und 2023/24 werden die Lizenzkosten vom Kanton übernommen. Sie betragen im SJ 2022/23 \nFr. 15.-- pro Schüler und im SJ 2023/24 Fr. 25.-- pro Schüler. Ab dem SJ 2024/25 gehen die Kosten zu Lasten der einzelnen Mittelschulen.\n\n36: Der höhere Transferaufwand entsteht einerseits im Mittelschulbereich durch die vom Kantonsrat genehmigten, rund 22 % höheren Beiträge für\nSchwyzer Schüler an den privaten Mittelschulen im Kanton Schwyz ab dem Schuljahr 2022/23, andererseits im Hochschulbereich durch den\nerwarteten Anstieg der Studierendenzahl an den Universitäten wie auch durch eine moderate Erhöhung der Fachhochschulvereinbarungstarife.\n\n42: Allfällige Ertragsüberschüsse aus den Jahresrechnungen der Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) werden nur alle zwei Jahre (jeweils nach\nAbschluss der zweijährigen Leistungsperiode) zurückerstattet. Ein allfälliger Überschuss ist somit, wenn überhaupt, erst wieder im Jahre 2024\nzu erwarten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 63 467 62 496 66 312 3 816 6.1% 66 597 67 150 67 633\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 63 467 62 496 66 312 3 816 6.1% 66 597 67 150 67 633\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst die Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an diverse Hochschulen sowie an die PHSZ. Im Mittelschulbereich ergibt\nsich eine Steigerung der Beiträge an die privaten Mittelschulen im Kanton Schwyz. Infolge eines erwarteten Anstiegs der Studierenden an den\nUniversitäten sowie eines moderaten Anstiegs der Fachhochschulvereinbarungstarife ergeben sich höhere Kantonsbeiträge.\n\n118\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lernplattform «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit diesem neuzeitlichen digitalen Lehr- und Übungsmittel können\nMittelschüler individuell die basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit in den Fächern Deutsch und Mathematik\ntrainieren und überprüfen. Während der Pilotphase in den Schuljahren (SJ)\n2022/23 und 2023/24 werden die Lizenzkosten vom Kanton übernommen. \n\nJahresziel:\nKonsolidierter Erfahrungsbericht der Rektorenkonferenz nach dem ersten\nEinführungsjahr der Einführung als Entscheidungsgrundlage für den\nErziehungsrat liegt vor.  \n\nMit RRB Nr. 392/2022 wurde die Einführung\nbeschlossen. Die ersten beiden Jahre dienen\nals Pilotphase. Während dieser Zeit werden\ndie Lizenzkosten vom Kanton übernommen,\nanschliessend durch die einzelnen Schulen.  \n\nEinführung Lernplattform «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMit diesem neuzeitlichen digitalen Lehr- und Übungsmittel können\nMittelschüler individuell die basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit in den Fächern Deutsch und Mathematik\ntrainieren und überprüfen. Während der Pilotphase in den Schuljahren (SJ)\n2022/23 und 2023/24 werden die Lizenzkosten vom Kanton übernommen. \n\nJahresziel:\nKonsolidierter Erfahrungsbericht der Rektorenkonferenz nach dem ersten\nEinführungsjahr der Einführung als Entscheidungsgrundlage für den\nErziehungsrat liegt vor.  \n\nMit RRB Nr. 392/2022 wurde die Einführung\nbeschlossen. Die ersten beiden Jahre dienen\nals Pilotphase. Während dieser Zeit werden\ndie Lizenzkosten vom Kanton übernommen,\nanschliessend durch die einzelnen Schulen.  \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nEvaluation der Kantonsschule Kollegium Schwyz.\n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nEvaluation der Kantonsschule Kollegium Schwyz.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMittelschulen\n\nZiel\n \nFührung eines vielfältigen und koordinierten Mittelschulangebotes (Gymnasium und Fachmittelschule) zur Vorbereitung der Hochschulreife. \nDer hohen Ausbildungsqualität an den Schulen ist besondere Beachtung zu schenken.  \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\n ja ja ja  ja jaDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\n ja ja ja  ja ja\n\nAbschlussprüfungen / Maturitätskommission\n\nZiel\n \nSicherstellung der korrekten Durchführung sowie Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen.\nAusstellung formell korrekter Abschlusszeugnisse und Duplikate.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate  100% 100% 100% 100% 100%Anteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate  100% 100% 100% 100% 100%\n\nHochschulen\n\nZiel\n \nSicherstellung des Hochschulzugangs für Schwyzer Studenten. Koordination zwischen Hochschulleitung / Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schwyz und dem Bildungsdepartement.\nEinsitz und Vertretung der Interessen des Kantons Schwyz in den Gremien verschiedener Hochschulen (Trägerkonkordate). Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung für Schwyzer Studenten\nan den Hochschulen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n ja ja ja ja jaEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n ja ja ja ja ja\n\nAnteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100%  100% 100%Anteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100%  100% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 64.1 \n2022 V 62.1 \n2023 V 67 \n2024 P 67 \n2025 P 67.8 \n2026 P 68 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 595 605 636 32 5.2% 656 654 671\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 110 108 129 21 19.6% 86 86 87\n36 Transferaufwand 63 467 62 496 66 312 3 816 6.1% 66 597 67 150 67 633\n\n3 Aufwand 64 172 63 209 67 077 3 868 6.1% 67 338 67 889 68 390\n\n42 Entgelte -64 -1 062 -58 1 004 94.5% -359 -59 -366\n43 Verschiedene Erträge -2 -1 -1 - 0.0% -1 -1 -1\n\n4 Ertrag -66 -1 064 -59 1 004 94.4% -360 -60 -367\n\nGlobalbudget 64 105 62 145 67 018 4 873 7.8% 66 978 67 829 68 022\n\nTotal 64 105 62 145 67 018 4 873 7.8% 66 978 67 829 68 022\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der höhere Sach- und Betriebsaufwand im Mittelschulbereich entsteht durch die Einführung der Lernplattform «Lernnavi». Während der\nPilotphase in den Schuljahren (SJ) 2022/23 und 2023/24 werden die Lizenzkosten vom Kanton übernommen. Sie betragen im SJ 2022/23 \nFr. 15.-- pro Schüler und im SJ 2023/24 Fr. 25.-- pro Schüler. Ab dem SJ 2024/25 gehen die Kosten zu Lasten der einzelnen Mittelschulen.\n\n36: Der höhere Transferaufwand entsteht einerseits im Mittelschulbereich durch die vom Kantonsrat genehmigten, rund 22 % höheren Beiträge für\nSchwyzer Schüler an den privaten Mittelschulen im Kanton Schwyz ab dem Schuljahr 2022/23, andererseits im Hochschulbereich durch den\nerwarteten Anstieg der Studierendenzahl an den Universitäten wie auch durch eine moderate Erhöhung der Fachhochschulvereinbarungstarife.\n\n42: Allfällige Ertragsüberschüsse aus den Jahresrechnungen der Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) werden nur alle zwei Jahre (jeweils nach\nAbschluss der zweijährigen Leistungsperiode) zurückerstattet. Ein allfälliger Überschuss ist somit, wenn überhaupt, erst wieder im Jahre 2024\nzu erwarten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 63 467 62 496 66 312 3 816 6.1% 66 597 67 150 67 633\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 63 467 62 496 66 312 3 816 6.1% 66 597 67 150 67 633\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst die Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an diverse Hochschulen sowie an die PHSZ. Im Mittelschulbereich ergibt\nsich eine Steigerung der Beiträge an die privaten Mittelschulen im Kanton Schwyz. Infolge eines erwarteten Anstiegs der Studierenden an den\nUniversitäten sowie eines moderaten Anstiegs der Fachhochschulvereinbarungstarife ergeben sich höhere Kantonsbeiträge.\n\n119\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nKANTONSSCHULE KOLLEGIUM SCHWYZ sekretariat@kks.ch\n041 819 77 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie bietet nach Bedarf\n\nFreifächer an. \n\nDie KKS bietet besonders leistungswilligen Schülern eine bilinguale Matura an.   \n\nDie KKS bietet Schülern der Talentklasse auf Sekundarstufe I ein Talent-Angebot an, das in fünf Jahren\n\nzur gymnasialen Matura führt.  \n\nUmfeldanalyse\nDer akute Fachkräftemangel im Gebiet Informatik und Technik verlangt auch von den Gymnasien eine\n\nverstärkte Fokussierung auf den sogenannten «MINT-Bereich».\n\nDer Erhalt des prüfungsfreien Hochschulzugangs fordert von den Gymnasien eine verstärkte Beachtung der\n\nbasalen fachlichen Kompetenzen für die Studierfähigkeit.\n\nDie zunehmende Digitalisierung hat auch die Schulen aller Stufen erfasst, die sich mit digitalen\n\nUnterrichtsmethoden, Prüfungsformen und deren Einbezug in den regulären Unterricht auseinandersetzen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des digitalen Unterrichts. Ein weiterer bildet die Umsetzung\n\nund der Aufbau des Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als Anschluss an die Talentklassen auf Stufe\n\nSekundarschule.\n\nIm Bereich Infrastruktur / Organisation liegt der Schwerpunkt auf der Reorganisation im Bereich Mensa /\n\nKüche.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 25.0 24.6 24.6 24.5 24.1 23.6 23.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 25.0 24.6 24.6 24.5 24.1 23.6 23.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 31.6 30.9 29.4 27.6 27.6 27.5 27.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 31.6 30.9 29.4 27.6 27.6 27.5 27.5\n\nLernende Anzahl 309 310 272 280 260 273 285Lernende Anzahl 309 310 272 280 260 273 285\n\nGeführte Klassen Anzahl 17 16 15 15 14 14 15Geführte Klassen Anzahl 17 16 15 15 14 14 15\n\nDurchschnittliche Klassengrösse Anzahl 18.2 19.4 18.1 18.7 18.6 19.5 19.0Durchschnittliche Klassengrösse Anzahl 18.2 19.4 18.1 18.7 18.6 19.5 19.0\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Sekundarstufe I gemäss\nKonzept.\n\nJahresziel:\nKonzept überprüfen und eventuell anpassen.\n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Sekundarstufe I gemäss\nKonzept.\n\nJahresziel:\nKonzept überprüfen und eventuell anpassen.\n\nReorganisation Mensa\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2025\n\nMit der Reorganisation der Mensa soll eine höhere Kostendeckung erzielt\nwerden. \n\nJahresziel:\nSchaffung einer neuen Lehrstelle Koch EFZ.\n\nReorganisation Mensa\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2025\n\nMit der Reorganisation der Mensa soll eine höhere Kostendeckung erzielt\nwerden. \n\nJahresziel:\nSchaffung einer neuen Lehrstelle Koch EFZ.\n\nEinführung «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2024\n\nKonzept für den Einsatz des Lernnavi in den Fächern Deutsch und Mathematik \n\nJahresziel:\nMöglicher Einsatz des Lernnavi für beide Fächer analysieren.\n\nEinführung «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2024\n\nKonzept für den Einsatz des Lernnavi in den Fächern Deutsch und Mathematik \n\nJahresziel:\nMöglicher Einsatz des Lernnavi für beide Fächer analysieren.\n\nAngebote für Erwachsenenbildung\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2023\n\nAnalyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten für Angebote im Bereich Passarelle\nund Matura für Erwachsene, die im Moment ausserkantonal besucht werden.\n\nJahresziel:\nKurzbericht als Entscheidungsgrundlage erstellen.\n\nAngebote für Erwachsenenbildung\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2023\n\nAnalyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten für Angebote im Bereich Passarelle\nund Matura für Erwachsene, die im Moment ausserkantonal besucht werden.\n\nJahresziel:\nKurzbericht als Entscheidungsgrundlage erstellen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfolgt nach den Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement (MAR). Die Digitalisierung des Unterrichts erhält das nötige Gewicht, um den Anschluss an die\nHochschulen zu gewährleisten. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n85% 85% 90%  85% 85%Anteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n85% 85% 90%  85% 85%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 100%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 100%\n\nAnteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind gemäss Befragung alle 3-4 Jahre\n\n- - - 80% -Anteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind gemäss Befragung alle 3-4 Jahre\n\n- - - 80% -\n\nAnzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n3 4 3 3 - Einführung BYOD und Analyse\nFernunterricht abgeschlossen\n\nAnzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n3 4 3 3 - Einführung BYOD und Analyse\nFernunterricht abgeschlossen\n\nAnteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt 90% 100% 100% 100% - Einführung BYOD und Analyse\nFernunterricht abgeschlossen\n\nAnteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt 90% 100% 100% 100% - Einführung BYOD und Analyse\nFernunterricht abgeschlossen\n\nQualitätsmanagement\n\nZiel\n \nDie Umsetzung eines zeitgemässen Qualitätsmanagements stellt eine hohe Ausbildungsqualität sicher. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 4 5 5 4 4Anzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 4 5 5 4 4\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 85% 85% 90% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 85% 85% 90% 85% 85%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nMitarbeitende, Schülerschaft und Dritte sind mit den Dienstleistungen und Angeboten der verschiedenen Stellen zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n94% 95%  93%  85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n94% 95%  93%  85% 85%\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n85% 85%  90% 85% 90%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n85% 85%  90% 85% 90%\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 79% 57.1% 62% 81% 81%Deckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 79% 57.1% 62% 81% 81%\n\n120\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nKANTONSSCHULE KOLLEGIUM SCHWYZ sekretariat@kks.ch\n041 819 77 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie bietet nach Bedarf\n\nFreifächer an. \n\nDie KKS bietet besonders leistungswilligen Schülern eine bilinguale Matura an.   \n\nDie KKS bietet Schülern der Talentklasse auf Sekundarstufe I ein Talent-Angebot an, das in fünf Jahren\n\nzur gymnasialen Matura führt.  \n\nUmfeldanalyse\nDer akute Fachkräftemangel im Gebiet Informatik und Technik verlangt auch von den Gymnasien eine\n\nverstärkte Fokussierung auf den sogenannten «MINT-Bereich».\n\nDer Erhalt des prüfungsfreien Hochschulzugangs fordert von den Gymnasien eine verstärkte Beachtung der\n\nbasalen fachlichen Kompetenzen für die Studierfähigkeit.\n\nDie zunehmende Digitalisierung hat auch die Schulen aller Stufen erfasst, die sich mit digitalen\n\nUnterrichtsmethoden, Prüfungsformen und deren Einbezug in den regulären Unterricht auseinandersetzen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des digitalen Unterrichts. Ein weiterer bildet die Umsetzung\n\nund der Aufbau des Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als Anschluss an die Talentklassen auf Stufe\n\nSekundarschule.\n\nIm Bereich Infrastruktur / Organisation liegt der Schwerpunkt auf der Reorganisation im Bereich Mensa /\n\nKüche.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 25.0 24.6 24.6 24.5 24.1 23.6 23.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 25.0 24.6 24.6 24.5 24.1 23.6 23.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 31.6 30.9 29.4 27.6 27.6 27.5 27.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 31.6 30.9 29.4 27.6 27.6 27.5 27.5\n\nLernende Anzahl 309 310 272 280 260 273 285Lernende Anzahl 309 310 272 280 260 273 285\n\nGeführte Klassen Anzahl 17 16 15 15 14 14 15Geführte Klassen Anzahl 17 16 15 15 14 14 15\n\nDurchschnittliche Klassengrösse Anzahl 18.2 19.4 18.1 18.7 18.6 19.5 19.0Durchschnittliche Klassengrösse Anzahl 18.2 19.4 18.1 18.7 18.6 19.5 19.0\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Sekundarstufe I gemäss\nKonzept.\n\nJahresziel:\nKonzept überprüfen und eventuell anpassen.\n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Sekundarstufe I gemäss\nKonzept.\n\nJahresziel:\nKonzept überprüfen und eventuell anpassen.\n\nReorganisation Mensa\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2025\n\nMit der Reorganisation der Mensa soll eine höhere Kostendeckung erzielt\nwerden. \n\nJahresziel:\nSchaffung einer neuen Lehrstelle Koch EFZ.\n\nReorganisation Mensa\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2025\n\nMit der Reorganisation der Mensa soll eine höhere Kostendeckung erzielt\nwerden. \n\nJahresziel:\nSchaffung einer neuen Lehrstelle Koch EFZ.\n\nEinführung «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2024\n\nKonzept für den Einsatz des Lernnavi in den Fächern Deutsch und Mathematik \n\nJahresziel:\nMöglicher Einsatz des Lernnavi für beide Fächer analysieren.\n\nEinführung «Lernnavi»\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2024\n\nKonzept für den Einsatz des Lernnavi in den Fächern Deutsch und Mathematik \n\nJahresziel:\nMöglicher Einsatz des Lernnavi für beide Fächer analysieren.\n\nAngebote für Erwachsenenbildung\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2023\n\nAnalyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten für Angebote im Bereich Passarelle\nund Matura für Erwachsene, die im Moment ausserkantonal besucht werden.\n\nJahresziel:\nKurzbericht als Entscheidungsgrundlage erstellen.\n\nAngebote für Erwachsenenbildung\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2023\n\nAnalyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten für Angebote im Bereich Passarelle\nund Matura für Erwachsene, die im Moment ausserkantonal besucht werden.\n\nJahresziel:\nKurzbericht als Entscheidungsgrundlage erstellen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfolgt nach den Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement (MAR). Die Digitalisierung des Unterrichts erhält das nötige Gewicht, um den Anschluss an die\nHochschulen zu gewährleisten. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n85% 85% 90%  85% 85%Anteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n85% 85% 90%  85% 85%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 100%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 100%\n\nAnteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind gemäss Befragung alle 3-4 Jahre\n\n- - - 80% -Anteil der Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an der KKS für den\nStudienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind gemäss Befragung alle 3-4 Jahre\n\n- - - 80% -\n\nAnzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n3 4 3 3 - Einführung BYOD und Analyse\nFernunterricht abgeschlossen\n\nAnzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n3 4 3 3 - Einführung BYOD und Analyse\nFernunterricht abgeschlossen\n\nAnteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt 90% 100% 100% 100% - Einführung BYOD und Analyse\nFernunterricht abgeschlossen\n\nAnteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt 90% 100% 100% 100% - Einführung BYOD und Analyse\nFernunterricht abgeschlossen\n\nQualitätsmanagement\n\nZiel\n \nDie Umsetzung eines zeitgemässen Qualitätsmanagements stellt eine hohe Ausbildungsqualität sicher. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 4 5 5 4 4Anzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 4 5 5 4 4\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 85% 85% 90% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 85% 85% 90% 85% 85%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nMitarbeitende, Schülerschaft und Dritte sind mit den Dienstleistungen und Angeboten der verschiedenen Stellen zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n94% 95%  93%  85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n94% 95%  93%  85% 85%\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n85% 85%  90% 85% 90%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n85% 85%  90% 85% 90%\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 79% 57.1% 62% 81% 81%Deckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 79% 57.1% 62% 81% 81%\n\n121\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 7 \n2022 V 7.2 \n2023 V 7.4 \n2024 P 7.6 \n2025 P 7.7 \n2026 P 8.1 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 983 6 985 7 326 341 4.9% 7 515 7 617 7 810\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 342 1 721 1 558 -164 -9.5% 1 597 1 630 1 875\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 8 325 8 706 8 884 178 2.0% 9 112 9 247 9 685\n\n42 Entgelte -866 -1 020 -993 27 2.6% -1 034 -1 054 -1 056\n43 Verschiedene Erträge -4 -28 -28 - 0.0% -28 -28 -28\n44 Finanzertrag -36 -53 -37 16 30.2% -37 -37 -37\n46 Transferertrag -25 -17 -8 8 50.3% - - -\n49 Interne Verrechnungen -405 -421 -416 6 1.3% -416 -416 -416\n\n4 Ertrag -1 336 -1 538 -1 482 57 3.7% -1 514 -1 535 -1 536\n\nGlobalbudget 6 989 7 168 7 403 234 3.3% 7 598 7 712 8 149\n\nTotal 6 989 7 168 7 403 234 3.3% 7 598 7 712 8 149\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Im 2023 weniger Ersatzanschaffungen im IT-Bereich und Wegfall der einmaligen Kosten für die Feierlichkeiten 50 Jahre Kantonsschule.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -25 -17 -8 8 50.3% - - -\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -25 -17 -8 8 50.3% - - -\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Der ausserkantonale Schüler schliesst voraussichtlich das Gymnasium im Sommer 2023 ab. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nKANTONSSCHULE AUSSERSCHWYZ info@ksa.sz.ch\n055 415 42 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie\n\nbietet nach Bedarf Freifächer an.\n\nFachmittelschule: Die KSA führt eine Fachmittelschule (FMS) im Berufsfeld Pädagogik mit Fachmaturität.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nIn der Region Ausserschwyz besuchen über 20 % der Kinder eine private Schule. \n\nDer Kanton Zürich baut in Wädenswil ein neues Gymnasium, was mittelfristig zu einem Rückgang an\n\nausserkantonalen Schülern führen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nUmsetzung der vom Erziehungsrat beschlossenen Massnahmen im Nachgang zur Evaluation durch das Institut\n\nfür Externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe II (IFES).\n\nWeiterführung der Kunst- und Sportklassen: 2023 sollte die dritte Klasse (von fünf) eröffnet werden.\n\nNeubau Pfäffikon: Bezug und Führung des Provisoriums an der Eichenstrasse per Sommer 2022.\n\nSanierung und Teilneubau Nuolen: Fortführung und Abschluss Projektwettbewerb sowie Einbringung der\n\nNutzersicht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.3 18.7 18.2 19.1 19.3 18.3 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.3 18.7 18.2 19.1 19.3 18.3 18.3\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 54.3 55.2 55.4 56.3 58.1 57.0 55.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 54.3 55.2 55.4 56.3 58.1 57.0 55.4\n\nLernende Anzahl 570 586 585 605 594 615 640Lernende Anzahl 570 586 585 605 594 615 640\n\nGeführte Klassen Anzahl 28 28 28 29 30 29.5 31.5Geführte Klassen Anzahl 28 28 28 29 30 29.5 31.5\n\nDurchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.5 20.9 20.9 20.9 19.8 20.8 20Durchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.5 20.9 20.9 20.9 19.8 20.8 20\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nWeiterführung des Neubaus, erfolgreiches Unterrichten im Provisorium.\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nWeiterführung des Neubaus, erfolgreiches Unterrichten im Provisorium.\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nFührung der dritten Talentklasse ab Sommer 2023.\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nFührung der dritten Talentklasse ab Sommer 2023.\n\n122\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 7 \n2022 V 7.2 \n2023 V 7.4 \n2024 P 7.6 \n2025 P 7.7 \n2026 P 8.1 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 983 6 985 7 326 341 4.9% 7 515 7 617 7 810\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 342 1 721 1 558 -164 -9.5% 1 597 1 630 1 875\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 8 325 8 706 8 884 178 2.0% 9 112 9 247 9 685\n\n42 Entgelte -866 -1 020 -993 27 2.6% -1 034 -1 054 -1 056\n43 Verschiedene Erträge -4 -28 -28 - 0.0% -28 -28 -28\n44 Finanzertrag -36 -53 -37 16 30.2% -37 -37 -37\n46 Transferertrag -25 -17 -8 8 50.3% - - -\n49 Interne Verrechnungen -405 -421 -416 6 1.3% -416 -416 -416\n\n4 Ertrag -1 336 -1 538 -1 482 57 3.7% -1 514 -1 535 -1 536\n\nGlobalbudget 6 989 7 168 7 403 234 3.3% 7 598 7 712 8 149\n\nTotal 6 989 7 168 7 403 234 3.3% 7 598 7 712 8 149\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Im 2023 weniger Ersatzanschaffungen im IT-Bereich und Wegfall der einmaligen Kosten für die Feierlichkeiten 50 Jahre Kantonsschule.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -25 -17 -8 8 50.3% - - -\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -25 -17 -8 8 50.3% - - -\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Der ausserkantonale Schüler schliesst voraussichtlich das Gymnasium im Sommer 2023 ab. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nKANTONSSCHULE AUSSERSCHWYZ info@ksa.sz.ch\n055 415 42 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie\n\nbietet nach Bedarf Freifächer an.\n\nFachmittelschule: Die KSA führt eine Fachmittelschule (FMS) im Berufsfeld Pädagogik mit Fachmaturität.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nIn der Region Ausserschwyz besuchen über 20 % der Kinder eine private Schule. \n\nDer Kanton Zürich baut in Wädenswil ein neues Gymnasium, was mittelfristig zu einem Rückgang an\n\nausserkantonalen Schülern führen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nUmsetzung der vom Erziehungsrat beschlossenen Massnahmen im Nachgang zur Evaluation durch das Institut\n\nfür Externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe II (IFES).\n\nWeiterführung der Kunst- und Sportklassen: 2023 sollte die dritte Klasse (von fünf) eröffnet werden.\n\nNeubau Pfäffikon: Bezug und Führung des Provisoriums an der Eichenstrasse per Sommer 2022.\n\nSanierung und Teilneubau Nuolen: Fortführung und Abschluss Projektwettbewerb sowie Einbringung der\n\nNutzersicht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.3 18.7 18.2 19.1 19.3 18.3 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.3 18.7 18.2 19.1 19.3 18.3 18.3\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 54.3 55.2 55.4 56.3 58.1 57.0 55.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 54.3 55.2 55.4 56.3 58.1 57.0 55.4\n\nLernende Anzahl 570 586 585 605 594 615 640Lernende Anzahl 570 586 585 605 594 615 640\n\nGeführte Klassen Anzahl 28 28 28 29 30 29.5 31.5Geführte Klassen Anzahl 28 28 28 29 30 29.5 31.5\n\nDurchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.5 20.9 20.9 20.9 19.8 20.8 20Durchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.5 20.9 20.9 20.9 19.8 20.8 20\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nWeiterführung des Neubaus, erfolgreiches Unterrichten im Provisorium.\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nWeiterführung des Neubaus, erfolgreiches Unterrichten im Provisorium.\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nFührung der dritten Talentklasse ab Sommer 2023.\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nFührung der dritten Talentklasse ab Sommer 2023.\n\n123\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz bietet anspruchsvolle Ausbildungen an und führt die Schüler zum Erfolg. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen  100% 100% 100% 95% 95%Anteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen  100% 100% 100% 95% 95%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 98% 100% 100% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 98% 100% 100% 95% 95%\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n82.1% - 83% 80% 80%Anteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n82.1% - 83% 80% 80%\n\nDurchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 13.6 15.7 16.2 10  10Durchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 13.6 15.7 16.2 10  10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz pflegt die vorhandene Infrastruktur, führt zusammen mit dem Hochbauamt die notwendige Renovationen aus und trägt dazu bei, dass der Neubau\nzweckmässig realisiert wird.  \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n70.7% -  70.6% 80% 80%Anteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n70.7% -  70.6% 80% 80%\n\nAnteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n81.7% 84.6%  90.5% 80% 80%Anteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n81.7% 84.6%  90.5% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 10.6 \n2022 V 10.9 \n2023 V 12.1 \n2024 P 12.4 \n2025 P 13 \n2026 P 13.6 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 11 258 11 181 11 566 385 3.4% 11 948 12 562 13 194\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 759 1 959 2 275 316 16.1% 2 153 2 153 2 103\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n39 Interne Verrechnungen 1 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 13 019 13 140 13 841 700 5.3% 14 101 14 714 15 297\n\n42 Entgelte -1 048 -1 149 -1 164 -15 -1.3% -1 165 -1 165 -1 165\n43 Verschiedene Erträge -19 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -17 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n46 Transferertrag -500 -620 -530 90 14.5% -530 -530 -530\n49 Interne Verrechnungen -822 -430 - 430 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -2 406 -2 239 -1 734 505 22.6% -1 735 -1 735 -1 735\n\nGlobalbudget 10 613 10 902 12 107 1 205 11.1% 12 366 12 979 13 562\n\nTotal 10 613 10 902 12 107 1 205 11.1% 12 366 12 979 13 562\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Im Zusammenhang mit dem Schulhaus-Provisorium fallen diverse Zusatzkosten beim Sachaufwand an. Zudem steigt der Kostenanteil der KSA\nfür das Schulrechenzentrum Ausserschwyz.\n\n46: Die Schulgelderträge für ausserkantonale Schüler entwickeln sich aufgrund der neuen Kantonsschule Wädenswil (ZH) rückläufig.\n\n49: Durch die Übernahme der Berufsmaturitäts-Lehrpersonen durch das Berufsbildungszentrum Pfäffikon entfällt die bisherige interne Verrechnung\nder Lohnkosten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -500 -620 -530 90 14.5% -530 -530 -530\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -500 -620 -530 90 14.5% -530 -530 -530\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülern.\n\n124\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz bietet anspruchsvolle Ausbildungen an und führt die Schüler zum Erfolg. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen  100% 100% 100% 95% 95%Anteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen  100% 100% 100% 95% 95%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 98% 100% 100% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 98% 100% 100% 95% 95%\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n82.1% - 83% 80% 80%Anteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n82.1% - 83% 80% 80%\n\nDurchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 13.6 15.7 16.2 10  10Durchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 13.6 15.7 16.2 10  10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz pflegt die vorhandene Infrastruktur, führt zusammen mit dem Hochbauamt die notwendige Renovationen aus und trägt dazu bei, dass der Neubau\nzweckmässig realisiert wird.  \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n70.7% -  70.6% 80% 80%Anteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n70.7% -  70.6% 80% 80%\n\nAnteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n81.7% 84.6%  90.5% 80% 80%Anteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n81.7% 84.6%  90.5% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 10.6 \n2022 V 10.9 \n2023 V 12.1 \n2024 P 12.4 \n2025 P 13 \n2026 P 13.6 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 11 258 11 181 11 566 385 3.4% 11 948 12 562 13 194\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 759 1 959 2 275 316 16.1% 2 153 2 153 2 103\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n39 Interne Verrechnungen 1 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 13 019 13 140 13 841 700 5.3% 14 101 14 714 15 297\n\n42 Entgelte -1 048 -1 149 -1 164 -15 -1.3% -1 165 -1 165 -1 165\n43 Verschiedene Erträge -19 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -17 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n46 Transferertrag -500 -620 -530 90 14.5% -530 -530 -530\n49 Interne Verrechnungen -822 -430 - 430 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -2 406 -2 239 -1 734 505 22.6% -1 735 -1 735 -1 735\n\nGlobalbudget 10 613 10 902 12 107 1 205 11.1% 12 366 12 979 13 562\n\nTotal 10 613 10 902 12 107 1 205 11.1% 12 366 12 979 13 562\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Im Zusammenhang mit dem Schulhaus-Provisorium fallen diverse Zusatzkosten beim Sachaufwand an. Zudem steigt der Kostenanteil der KSA\nfür das Schulrechenzentrum Ausserschwyz.\n\n46: Die Schulgelderträge für ausserkantonale Schüler entwickeln sich aufgrund der neuen Kantonsschule Wädenswil (ZH) rückläufig.\n\n49: Durch die Übernahme der Berufsmaturitäts-Lehrpersonen durch das Berufsbildungszentrum Pfäffikon entfällt die bisherige interne Verrechnung\nder Lohnkosten.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -500 -620 -530 90 14.5% -530 -530 -530\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -500 -620 -530 90 14.5% -530 -530 -530\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülern.\n\n125\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nAMT FÜR BERUFSBILDUNG afb@sz.ch\n041 819 19 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufsicht über die berufliche Grundbildung an allen Lernorten sowie Förderung von genügend, den\n\nVorgaben entsprechenden Grundbildungsangeboten.\n\nKoordination, Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung in\n\nZusammenarbeit mit den Berufsverbänden.\n\nFörderung und Koordination der Ausbildung von Berufsbildnern, der höheren Berufsbildung und \n\nWeiterbildung.\n\nAusrichten von Stipendien und Studiendarlehen an die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben des Amts für Berufsbildung werden mehrheitlich durch die Gesetzgebung auf Stufe Bund\n\nund Kanton beeinflusst.\n\nDie demographische Entwicklung mit den geburtenschwachen Jahrgängen hat die Talsohle erreicht. In den\n\nnächsten Jahren ist ein Anstieg der Schulabgängerzahlen absehbar.\n\nDie fortschreitende Digitalisierung muss bei den Berufsfachschulen, aber auch im Amt für Berufsbildung\n\nbei den Prozessen und Dienstleistungen berücksichtigt werden.\n\nDie anstehenden Berufsreformen bei den Kaufleuten und im Detailhandel führen auch zu grossen\n\nVeränderungen an den Berufsfachschulen im Bereich Lehrplan und Lehrpersonen.\n\nDer digitale Informationsaustausch in der Berufsbildung über die Kantonsgrenzen hinweg gewinnt immer\n\nmehr an Bedeutung und muss aktiv mitgestaltet werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie berufliche Grundbildung bei den kaufmännischen Berufen wird reformiert und die betriebliche sowie die\n\nschulische Bildung den aktuellen Anforderungen angepasst. Die Umsetzung erfolgt auf Sommer 2023; die\n\nVorbereitungen sind in Arbeit und die Berufsfachschulen soweit im Fahrplan. Wie bei den Berufen des\n\nDetailhandels soll auch bei diesen Berufen im Frühling eine Informationsveranstaltung durchgeführt werden.\n\nDie Angebote der Berufsmatura werden ausgebaut und attraktiver gestaltet. Zudem wird der Zugang für\n\nErwachsene erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen entsprechend anerkannt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.9 9.3 8.8 10.0 11.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.9 9.3 8.8 10.0 11.3 - -\n\nLernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 368 3 275 3 244 3 244 3 237 3 200 3 200Lernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 368 3 275 3 244 3 244 3 237 3 200 3 200\n\nLehrbetriebe Anzahl 1 639 1 621 1 597 1 570 1 560 1 600 1 600Lehrbetriebe Anzahl 1 639 1 621 1 597 1 570 1 560 1 600 1 600\n\nTeilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl  199 198 193 99 206 200 200Teilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl  199 198 193 99 206 200 200\n\nQualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 381 1 324 1 262 1 298 1 213 1 227 1 212Qualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 381 1 324 1 262 1 298 1 213 1 227 1 212\n\nStipendiengesuche Anzahl 1 058 989 952 958 993 1 100 1 000Stipendiengesuche Anzahl 1 058 989 952 958 993 1 100 1 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nEtablieren der Bildungsgutscheine.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nEtablieren der Bildungsgutscheine.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2023\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nBeschaffung Softwarelösung im 2. Halbjahr 2022. Revision\nVollzugsverordnung im 2023.\n\nAufgrund personeller Engpässe Endtermin\nverschoben\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2023\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nBeschaffung Softwarelösung im 2. Halbjahr 2022. Revision\nVollzugsverordnung im 2023.\n\nAufgrund personeller Engpässe Endtermin\nverschoben\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nKonsolidierung des BM 2-Angebotes am BBZ Goldau und Einführung eines BM\n1-Angebotes am Berufsbildungszentrum Pfäffikon.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nKonsolidierung des BM 2-Angebotes am BBZ Goldau und Einführung eines BM\n1-Angebotes am Berufsbildungszentrum Pfäffikon.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBerufliche Grundbildung\n\nZiel\n \nUmsetzen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben im Rahmen der beruflichen Grundbildung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n114 134 146 150  150Anzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n114 134 146 150  150\n\nTeilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n95% 100% 98% > 90% > 90%Teilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n95% 100% 98% > 90% > 90%\n\nSicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.9% 99.8% 99.6% > 99.5% > 99.5%Sicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.9% 99.8% 99.6% > 99.5% > 99.5%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n98% 97% 99%   > 95%  > 95%Zufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n98% 97% 99%   > 95%  > 95%\n\nHöhere Berufsbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung von anerkannten Bildungsgängen gemäss interkantonaler Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n Ja Ja Ja Ja  JaFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n Ja Ja Ja Ja  Ja\n\nWeiterbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Angebotes an berufsorientierter Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n20 100  112 40  40Anzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n20 100  112 40  40\n\nAusbildungsbeiträge\n\nZiel\n \nGewährung von Ausbildungsbeiträgen zur Förderung der Chancengleichheit. Erleichterung des Zuganges zur Bildung. Gewährleistung der freien Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte.\nUnterstützung der Existenzsicherung während der Ausbildung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen 99.8%  99.9% 99.8% > 99% > 99%Anteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen 99.8%  99.9% 99.8% > 99% > 99%\n\nAnteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\n126\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nAMT FÜR BERUFSBILDUNG afb@sz.ch\n041 819 19 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufsicht über die berufliche Grundbildung an allen Lernorten sowie Förderung von genügend, den\n\nVorgaben entsprechenden Grundbildungsangeboten.\n\nKoordination, Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung in\n\nZusammenarbeit mit den Berufsverbänden.\n\nFörderung und Koordination der Ausbildung von Berufsbildnern, der höheren Berufsbildung und \n\nWeiterbildung.\n\nAusrichten von Stipendien und Studiendarlehen an die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben des Amts für Berufsbildung werden mehrheitlich durch die Gesetzgebung auf Stufe Bund\n\nund Kanton beeinflusst.\n\nDie demographische Entwicklung mit den geburtenschwachen Jahrgängen hat die Talsohle erreicht. In den\n\nnächsten Jahren ist ein Anstieg der Schulabgängerzahlen absehbar.\n\nDie fortschreitende Digitalisierung muss bei den Berufsfachschulen, aber auch im Amt für Berufsbildung\n\nbei den Prozessen und Dienstleistungen berücksichtigt werden.\n\nDie anstehenden Berufsreformen bei den Kaufleuten und im Detailhandel führen auch zu grossen\n\nVeränderungen an den Berufsfachschulen im Bereich Lehrplan und Lehrpersonen.\n\nDer digitale Informationsaustausch in der Berufsbildung über die Kantonsgrenzen hinweg gewinnt immer\n\nmehr an Bedeutung und muss aktiv mitgestaltet werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie berufliche Grundbildung bei den kaufmännischen Berufen wird reformiert und die betriebliche sowie die\n\nschulische Bildung den aktuellen Anforderungen angepasst. Die Umsetzung erfolgt auf Sommer 2023; die\n\nVorbereitungen sind in Arbeit und die Berufsfachschulen soweit im Fahrplan. Wie bei den Berufen des\n\nDetailhandels soll auch bei diesen Berufen im Frühling eine Informationsveranstaltung durchgeführt werden.\n\nDie Angebote der Berufsmatura werden ausgebaut und attraktiver gestaltet. Zudem wird der Zugang für\n\nErwachsene erleichtert, indem bereits erbrachte Bildungsleistungen entsprechend anerkannt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.9 9.3 8.8 10.0 11.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.9 9.3 8.8 10.0 11.3 - -\n\nLernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 368 3 275 3 244 3 244 3 237 3 200 3 200Lernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 368 3 275 3 244 3 244 3 237 3 200 3 200\n\nLehrbetriebe Anzahl 1 639 1 621 1 597 1 570 1 560 1 600 1 600Lehrbetriebe Anzahl 1 639 1 621 1 597 1 570 1 560 1 600 1 600\n\nTeilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl  199 198 193 99 206 200 200Teilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl  199 198 193 99 206 200 200\n\nQualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 381 1 324 1 262 1 298 1 213 1 227 1 212Qualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 381 1 324 1 262 1 298 1 213 1 227 1 212\n\nStipendiengesuche Anzahl 1 058 989 952 958 993 1 100 1 000Stipendiengesuche Anzahl 1 058 989 952 958 993 1 100 1 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nEtablieren der Bildungsgutscheine.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nEtablieren der Bildungsgutscheine.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2023\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nBeschaffung Softwarelösung im 2. Halbjahr 2022. Revision\nVollzugsverordnung im 2023.\n\nAufgrund personeller Engpässe Endtermin\nverschoben\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2023\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nBeschaffung Softwarelösung im 2. Halbjahr 2022. Revision\nVollzugsverordnung im 2023.\n\nAufgrund personeller Engpässe Endtermin\nverschoben\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nKonsolidierung des BM 2-Angebotes am BBZ Goldau und Einführung eines BM\n1-Angebotes am Berufsbildungszentrum Pfäffikon.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nKonsolidierung des BM 2-Angebotes am BBZ Goldau und Einführung eines BM\n1-Angebotes am Berufsbildungszentrum Pfäffikon.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBerufliche Grundbildung\n\nZiel\n \nUmsetzen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben im Rahmen der beruflichen Grundbildung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n114 134 146 150  150Anzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n114 134 146 150  150\n\nTeilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n95% 100% 98% > 90% > 90%Teilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n95% 100% 98% > 90% > 90%\n\nSicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.9% 99.8% 99.6% > 99.5% > 99.5%Sicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.9% 99.8% 99.6% > 99.5% > 99.5%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n98% 97% 99%   > 95%  > 95%Zufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n98% 97% 99%   > 95%  > 95%\n\nHöhere Berufsbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung von anerkannten Bildungsgängen gemäss interkantonaler Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n Ja Ja Ja Ja  JaFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n Ja Ja Ja Ja  Ja\n\nWeiterbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Angebotes an berufsorientierter Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n20 100  112 40  40Anzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n20 100  112 40  40\n\nAusbildungsbeiträge\n\nZiel\n \nGewährung von Ausbildungsbeiträgen zur Förderung der Chancengleichheit. Erleichterung des Zuganges zur Bildung. Gewährleistung der freien Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte.\nUnterstützung der Existenzsicherung während der Ausbildung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen 99.8%  99.9% 99.8% > 99% > 99%Anteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen 99.8%  99.9% 99.8% > 99% > 99%\n\nAnteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\n127\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 17.7 \n2022 V 15.3 \n2023 V 17.3 \n2024 P 17.4 \n2025 P 17.6 \n2026 P 17.6 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 287 2 436 2 480 44 1.8% 2 503 2 524 2 548\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 619 1 736 1 734 -1 -0.1% 1 730 1 730 1 730\n34 Finanzaufwand 20 65 65 - 0.0% 65 65 65\n36 Transferaufwand 25 090 23 140 24 545 1 405 6.1% 24 655 24 655 24 655\n39 Interne Verrechnungen - 42 40 -2 -4.8% 60 60 60\n\n3 Aufwand 29 017 27 419 28 864 1 445 5.3% 29 013 29 034 29 058\n\n42 Entgelte -262 -200 -232 -32 -16.0% -232 -232 -232\n43 Verschiedene Erträge -2 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n46 Transferertrag -11 093 -11 887 -11 311 577 4.8% -11 386 -11 230 -11 230\n\n4 Ertrag -11 357 -12 093 -11 549 545 4.5% -11 624 -11 468 -11 468\n\nGlobalbudget 17 660 15 325 17 315 1 990 13.0% 17 389 17 566 17 590\n\nTotal 17 660 15 325 17 315 1 990 13.0% 17 389 17 566 17 590\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Anstieg Anzahl Jugendlicher, die ihre Berufsbildung an einer ausserkantonalen Schule absolvieren. Zusätzliche Finanzierung im Bereich\nFörderung der Grundkompetenzen im Rahmen der Vereinbarung mit dem Bund (Einführung Lernstube und Bildungsgutscheine).\n\n46: Reduktion der generellen Bundessubvention für die Berufsbildung aufgrund eines höheren Mittelverzehrs durch Absolventen im Bereich Höhere\nBerufsbildung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 6 573 6 570 7 075 505 7.7% 7 185 7 185 7 185\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 18 518 16 570 17 470 900 5.4% 17 470 17 470 17 470\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 25 090 23 140 24 545 1 405 6.1% 24 655 24 655 24 655\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -344 -320 -320 - 0.0% -320 -320 -320\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -10 749 -11 567 -10 991 577 5.0% -11 066 -10 910 -10 910\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -11 093 -11 887 -11 311 577 4.8% -11 386 -11 230 -11 230\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Vereinbarung höhere Fachschulen (HFSV) sowie an Weiterbildungsinstitutionen. \n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n463: Pauschaler Bundesbeitrag gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung sowie an geleistete Stipendien. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM GOLDAU info@bbzg.ch\n041 855 27 77\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszetrum Goldau (BBZG) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Das BBZG bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZG bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZG führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZG stellt mit integrativen und schulischen Brückenangeboten den Übertritt von\n\nder obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Entwicklung der Lernendenzahlen ist kaum planbar. Die Anzahl hängt von den Lehrverhältnissen ab. \n\nDie Grundkompetenzen der Lernenden werden durch den Unterricht nach dem Lehrplan 21 verändert.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht werden in den nächsten Jahren weiter im Fokus sein. Ein wichtiger Teil der Digitalisierung wird auch\n\ndas digitale Prüfen sein. Mit der flächendeckenden Schlussprüfung Allgemeinbildung in digitaler Form soll ein\n\nweiterer Meilenstein erreicht werden. Entsprechend werden auch die Kompetenzen der Lernenden und\n\nLehrpersonen aufgebaut. \n\nWeiter wird die Umsetzung des Unterrichtes in der BM2 inkl. den BM2-Schlussprüfungen ein Schwerpunkt\n\ndarstellen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.6 11.5 11.3 11.7 11.6 11.6 11.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.6 11.5 11.3 11.7 11.6 11.6 11.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.0 37.2 38.0 39.5 39.9 39.6 42.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.0 37.2 38.0 39.5 39.9 39.6 42.2\n\nLernende Grundbildung Anzahl 1 246 1 214 1 191 1 169 1 202 1  180 1 200Lernende Grundbildung Anzahl 1 246 1 214 1 191 1 169 1 202 1  180 1 200\n\nLernende Berufsmaturität Anzahl 57 56 50 45 41 55 80Lernende Berufsmaturität Anzahl 57 56 50 45 41 55 80\n\nLernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 38 38 35 43 34 40 40Lernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 38 38 35 43 34 40 40\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 141 123 117 125 118 120 120Lernende Weiterbildung Anzahl 141 123 117 125 118 120 120\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeue Bildungsverordnung Forstwart\nBeginn Januar 2020 / Ende Sommer 2023\n\nAuf das Schuljahr 2020/21 werden für den Beruf Forstwart die\nBildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden Handlungskompetenzen\norientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden angepasst.\n\nJahresziel:\nDas letzte Lehrjahr und die Vorbereitung zur Schlussprüfungen werden geplant\nund durchgeführt.\n\nNeue Bildungsverordnung Forstwart\nBeginn Januar 2020 / Ende Sommer 2023\n\nAuf das Schuljahr 2020/21 werden für den Beruf Forstwart die\nBildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden Handlungskompetenzen\norientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden angepasst.\n\nJahresziel:\nDas letzte Lehrjahr und die Vorbereitung zur Schlussprüfungen werden geplant\nund durchgeführt.\n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie Schlussprüfung Allgemeinbildung bei den 4-jährigen Lehren werden an\nden BYOD-Unterricht abgepasst.\n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie Schlussprüfung Allgemeinbildung bei den 4-jährigen Lehren werden an\nden BYOD-Unterricht abgepasst.\n\nBerufsmaturitätsprüfungen mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nDie Berufsmaturitätsprüfungen werden auf den BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie Schlussprüfungen in der BM werden auf den BYOD- Unterricht angepasst.\n\nBerufsmaturitätsprüfungen mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nDie Berufsmaturitätsprüfungen werden auf den BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie Schlussprüfungen in der BM werden auf den BYOD- Unterricht angepasst.\n\n128\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 17.7 \n2022 V 15.3 \n2023 V 17.3 \n2024 P 17.4 \n2025 P 17.6 \n2026 P 17.6 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 287 2 436 2 480 44 1.8% 2 503 2 524 2 548\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 619 1 736 1 734 -1 -0.1% 1 730 1 730 1 730\n34 Finanzaufwand 20 65 65 - 0.0% 65 65 65\n36 Transferaufwand 25 090 23 140 24 545 1 405 6.1% 24 655 24 655 24 655\n39 Interne Verrechnungen - 42 40 -2 -4.8% 60 60 60\n\n3 Aufwand 29 017 27 419 28 864 1 445 5.3% 29 013 29 034 29 058\n\n42 Entgelte -262 -200 -232 -32 -16.0% -232 -232 -232\n43 Verschiedene Erträge -2 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n46 Transferertrag -11 093 -11 887 -11 311 577 4.8% -11 386 -11 230 -11 230\n\n4 Ertrag -11 357 -12 093 -11 549 545 4.5% -11 624 -11 468 -11 468\n\nGlobalbudget 17 660 15 325 17 315 1 990 13.0% 17 389 17 566 17 590\n\nTotal 17 660 15 325 17 315 1 990 13.0% 17 389 17 566 17 590\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Anstieg Anzahl Jugendlicher, die ihre Berufsbildung an einer ausserkantonalen Schule absolvieren. Zusätzliche Finanzierung im Bereich\nFörderung der Grundkompetenzen im Rahmen der Vereinbarung mit dem Bund (Einführung Lernstube und Bildungsgutscheine).\n\n46: Reduktion der generellen Bundessubvention für die Berufsbildung aufgrund eines höheren Mittelverzehrs durch Absolventen im Bereich Höhere\nBerufsbildung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 6 573 6 570 7 075 505 7.7% 7 185 7 185 7 185\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 18 518 16 570 17 470 900 5.4% 17 470 17 470 17 470\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 25 090 23 140 24 545 1 405 6.1% 24 655 24 655 24 655\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -344 -320 -320 - 0.0% -320 -320 -320\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -10 749 -11 567 -10 991 577 5.0% -11 066 -10 910 -10 910\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -11 093 -11 887 -11 311 577 4.8% -11 386 -11 230 -11 230\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Vereinbarung höhere Fachschulen (HFSV) sowie an Weiterbildungsinstitutionen. \n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n463: Pauschaler Bundesbeitrag gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung sowie an geleistete Stipendien. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM GOLDAU info@bbzg.ch\n041 855 27 77\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszetrum Goldau (BBZG) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Das BBZG bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZG bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZG führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZG stellt mit integrativen und schulischen Brückenangeboten den Übertritt von\n\nder obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Entwicklung der Lernendenzahlen ist kaum planbar. Die Anzahl hängt von den Lehrverhältnissen ab. \n\nDie Grundkompetenzen der Lernenden werden durch den Unterricht nach dem Lehrplan 21 verändert.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht werden in den nächsten Jahren weiter im Fokus sein. Ein wichtiger Teil der Digitalisierung wird auch\n\ndas digitale Prüfen sein. Mit der flächendeckenden Schlussprüfung Allgemeinbildung in digitaler Form soll ein\n\nweiterer Meilenstein erreicht werden. Entsprechend werden auch die Kompetenzen der Lernenden und\n\nLehrpersonen aufgebaut. \n\nWeiter wird die Umsetzung des Unterrichtes in der BM2 inkl. den BM2-Schlussprüfungen ein Schwerpunkt\n\ndarstellen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.6 11.5 11.3 11.7 11.6 11.6 11.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.6 11.5 11.3 11.7 11.6 11.6 11.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.0 37.2 38.0 39.5 39.9 39.6 42.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.0 37.2 38.0 39.5 39.9 39.6 42.2\n\nLernende Grundbildung Anzahl 1 246 1 214 1 191 1 169 1 202 1  180 1 200Lernende Grundbildung Anzahl 1 246 1 214 1 191 1 169 1 202 1  180 1 200\n\nLernende Berufsmaturität Anzahl 57 56 50 45 41 55 80Lernende Berufsmaturität Anzahl 57 56 50 45 41 55 80\n\nLernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 38 38 35 43 34 40 40Lernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 38 38 35 43 34 40 40\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 141 123 117 125 118 120 120Lernende Weiterbildung Anzahl 141 123 117 125 118 120 120\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeue Bildungsverordnung Forstwart\nBeginn Januar 2020 / Ende Sommer 2023\n\nAuf das Schuljahr 2020/21 werden für den Beruf Forstwart die\nBildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden Handlungskompetenzen\norientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden angepasst.\n\nJahresziel:\nDas letzte Lehrjahr und die Vorbereitung zur Schlussprüfungen werden geplant\nund durchgeführt.\n\nNeue Bildungsverordnung Forstwart\nBeginn Januar 2020 / Ende Sommer 2023\n\nAuf das Schuljahr 2020/21 werden für den Beruf Forstwart die\nBildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden Handlungskompetenzen\norientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden angepasst.\n\nJahresziel:\nDas letzte Lehrjahr und die Vorbereitung zur Schlussprüfungen werden geplant\nund durchgeführt.\n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie Schlussprüfung Allgemeinbildung bei den 4-jährigen Lehren werden an\nden BYOD-Unterricht abgepasst.\n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie Schlussprüfung Allgemeinbildung bei den 4-jährigen Lehren werden an\nden BYOD-Unterricht abgepasst.\n\nBerufsmaturitätsprüfungen mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nDie Berufsmaturitätsprüfungen werden auf den BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie Schlussprüfungen in der BM werden auf den BYOD- Unterricht angepasst.\n\nBerufsmaturitätsprüfungen mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nDie Berufsmaturitätsprüfungen werden auf den BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie Schlussprüfungen in der BM werden auf den BYOD- Unterricht angepasst.\n\n129\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nBerufsmaturität 2 (BM2) / Vollzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2023\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Vollzeit in Technik,\nArchitektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDer Unterricht wird geplant und durchgeführt.\nDie BM Schlussprüfungen werden geplant und durchgeführt.\n\nNeues Angebot am BBZGBerufsmaturität 2 (BM2) / Vollzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2023\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Vollzeit in Technik,\nArchitektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDer Unterricht wird geplant und durchgeführt.\nDie BM Schlussprüfungen werden geplant und durchgeführt.\n\nNeues Angebot am BBZG\n\nBerufsmaturität 2 (BM2) / Teilzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Teilzeit\n(berufsbegleitend) in Technik, Architektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDer Unterricht wird geplant und durchgeführt.\n\nNeues Angebot am BBZGBerufsmaturität 2 (BM2) / Teilzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Teilzeit\n(berufsbegleitend) in Technik, Architektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDer Unterricht wird geplant und durchgeführt.\n\nNeues Angebot am BBZG\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n93.8% 99.3% 92.9% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n93.8% 99.3% 92.9% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n90.8% 99.4% 91.7% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n90.8% 99.4% 91.7% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n 88.5% 100% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n 88.5% 100% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 93.8% 100% 87.5% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 93.8% 100% 87.5% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 90% 92.1% 91.6% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 90% 92.1% 91.6% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n 100% 97.4% 97.7% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n 100% 97.4% 97.7% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92% - 94.2%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92% - 94.2%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 99.5% 99.4%  96.1%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 99.5% 99.4%  96.1%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Schüler BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- - - - > 90% Neues Angebot am BBZGZufriedenheit der Schüler BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- - - - > 90% Neues Angebot am BBZG\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92% -  93.0%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92% -  93.0%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 100% 99.9%  98.0%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 100% 99.9%  98.0%  > 90%  > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 5 \n2022 V 5.5 \n2023 V 6.3 \n2024 P 6.4 \n2025 P 6.6 \n2026 P 6.7 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 567 7 648 8 432 784 10.3% 8 553 8 674 8 795\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 987 1 244 1 151 -93 -7.5% 1 136 1 131 1 136\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n37 Durchlaufende Beiträge - - 10 10 100.0% 10 10 10\n39 Interne Verrechnungen 2 - 45 45 100.0% 45 45 45\n\n3 Aufwand 8 556 8 893 9 639 747 8.4% 9 745 9 861 9 987\n\n42 Entgelte -3 188 -3 039 -3 065 -25 -0.8% -3 039 -3 010 -3 015\n43 Verschiedene Erträge -37 -38 -38 - 0.0% -38 -38 -38\n44 Finanzertrag -19 -19 -19 - 0.0% -19 -19 -19\n47 Durchlaufende Beiträge - - -10 -10 -100.0% -10 -10 -10\n49 Interne Verrechnungen -334 -317 -231 86 27.1% -191 -191 -191\n\n4 Ertrag -3 578 -3 413 -3 362 51 1.5% -3 296 -3 267 -3 272\n\nGlobalbudget 4 978 5 479 6 277 797 14.6% 6 449 6 594 6 714\n\nTotal 4 978 5 479 6 277 797 14.6% 6 449 6 594 6 714\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand wird durch die beiden neuen BM2-Angebote höher.\n\n31: Der Sachaufwand wird durch Einsparungen in den Hardwareanschaffungen wiederum leicht abnehmen.\n\n49: Voraussichtlich werden die durch das Amt für Migration finanzierten IBA21plus-Kurse abnehmen.\n\n130\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nBerufsmaturität 2 (BM2) / Vollzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2023\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Vollzeit in Technik,\nArchitektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDer Unterricht wird geplant und durchgeführt.\nDie BM Schlussprüfungen werden geplant und durchgeführt.\n\nNeues Angebot am BBZGBerufsmaturität 2 (BM2) / Vollzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2023\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Vollzeit in Technik,\nArchitektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDer Unterricht wird geplant und durchgeführt.\nDie BM Schlussprüfungen werden geplant und durchgeführt.\n\nNeues Angebot am BBZG\n\nBerufsmaturität 2 (BM2) / Teilzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Teilzeit\n(berufsbegleitend) in Technik, Architektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDer Unterricht wird geplant und durchgeführt.\n\nNeues Angebot am BBZGBerufsmaturität 2 (BM2) / Teilzeit\nBeginn Januar 2022 / Ende Juli 2024\n\nDas BBZG führt ab Schuljahr 2022/23 eine Klasse BM2 Teilzeit\n(berufsbegleitend) in Technik, Architektur, Life Sciences (TALS).\n\nJahresziel:\nDer Unterricht wird geplant und durchgeführt.\n\nNeues Angebot am BBZG\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n93.8% 99.3% 92.9% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n93.8% 99.3% 92.9% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n90.8% 99.4% 91.7% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n90.8% 99.4% 91.7% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n 88.5% 100% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n 88.5% 100% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 93.8% 100% 87.5% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 93.8% 100% 87.5% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 90% 92.1% 91.6% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 90% 92.1% 91.6% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n 100% 97.4% 97.7% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n 100% 97.4% 97.7% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92% - 94.2%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92% - 94.2%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 99.5% 99.4%  96.1%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 99.5% 99.4%  96.1%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Schüler BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- - - - > 90% Neues Angebot am BBZGZufriedenheit der Schüler BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n- - - - > 90% Neues Angebot am BBZG\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92% -  93.0%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92% -  93.0%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 100% 99.9%  98.0%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 100% 99.9%  98.0%  > 90%  > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 5 \n2022 V 5.5 \n2023 V 6.3 \n2024 P 6.4 \n2025 P 6.6 \n2026 P 6.7 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 567 7 648 8 432 784 10.3% 8 553 8 674 8 795\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 987 1 244 1 151 -93 -7.5% 1 136 1 131 1 136\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n37 Durchlaufende Beiträge - - 10 10 100.0% 10 10 10\n39 Interne Verrechnungen 2 - 45 45 100.0% 45 45 45\n\n3 Aufwand 8 556 8 893 9 639 747 8.4% 9 745 9 861 9 987\n\n42 Entgelte -3 188 -3 039 -3 065 -25 -0.8% -3 039 -3 010 -3 015\n43 Verschiedene Erträge -37 -38 -38 - 0.0% -38 -38 -38\n44 Finanzertrag -19 -19 -19 - 0.0% -19 -19 -19\n47 Durchlaufende Beiträge - - -10 -10 -100.0% -10 -10 -10\n49 Interne Verrechnungen -334 -317 -231 86 27.1% -191 -191 -191\n\n4 Ertrag -3 578 -3 413 -3 362 51 1.5% -3 296 -3 267 -3 272\n\nGlobalbudget 4 978 5 479 6 277 797 14.6% 6 449 6 594 6 714\n\nTotal 4 978 5 479 6 277 797 14.6% 6 449 6 594 6 714\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand wird durch die beiden neuen BM2-Angebote höher.\n\n31: Der Sachaufwand wird durch Einsparungen in den Hardwareanschaffungen wiederum leicht abnehmen.\n\n49: Voraussichtlich werden die durch das Amt für Migration finanzierten IBA21plus-Kurse abnehmen.\n\n131\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM\nPFÄFFIKON\n\ninfo@bbzp.ch\n055 415 13 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Das BBZP bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZP bereitet Lernende in zwei Ausrichtungen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZP führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZP stellt mit integrativen, kombinierten und schulischen Brückenangeboten den\n\nÜbertritt von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nIn gewissen gewerblich-industriellen Berufen ist ein leichter Rückgang der Lernendenzahlen zu\n\nverzeichnen, im Gegensatz zu den Berufen im Gesundheitswesen, die auf hohem Niveau stabil sind. \n\nHaustechnikberufe (Heizungs- und Sanitärinstallateure, Spengler) werden neu zu 4-jährigen Ausbildungen.\n\nDadurch müssen die Lehrpläne angepasst und mehr Klassen geführt werden.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen.\n\nReform in den landwirtschaftlichen Ausbildungsgängen: Im Moment ist unklar, wie die EFZ-Ausbildung\n\nLandwirt ab Sommer 2025 aussieht, verschiedene Anpassungen der Module sind denkbar.\n\nVolle personelle und finanzielle Zuständigkeit für die BM-Ausbildungsgänge ab Sommer 2022.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAb Schuljahr 2022/23 wird BYOD auch für die neueintretenden Lernenden der Brückenangebote eingeführt.\n\nDie Digitalisierung des Unterrichts mit «Bring your own device» (BYOD) und der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht werden in den nächsten Jahren in allen Bereichen weiter im Fokus sein.\n\nAb Sommer 2023 führt das BBZP eine berufsbegleitende Berufsmaturität, Richtung Gesundheit und Soziales,\n\naktuell laufen die Vorbereitungen. \n\nDas BBZP, die OdA Gesundheit Zentralschweiz und das Bildungszentrum XUND haben gemeinsam eine\n\nAbsichtserklärung für den Aufbau eines Ausbildungsangebots Pflege HF in Pfäffikon unterzeichnet. Das neue\n\nAngebot startet voraussichtlich 2024.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.8 13.7 13.5 12.5 13.8 13.8 14.0Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.8 13.7 13.5 12.5 13.8 13.8 14.0\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.5 37.7 38.7 39.1 40.5 43.8 48.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.5 37.7 38.7 39.1 40.5 43.8 48.5\n\nLernende Grundbildung Anzahl 949 935 935 940 935 1  100 1 100Lernende Grundbildung Anzahl 949 935 935 940 935 1  100 1 100\n\nLernende Berufsmaturität 2 Anzahl 43 43 44 46 54 65 40Lernende Berufsmaturität 2 Anzahl 43 43 44 46 54 65 40\n\nLernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl 62  60 47 68 59 60 60Lernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl 62  60 47 68 59 60 60\n\nLernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 89  111 118 115 91 120 100Lernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 89  111 118 115 91 120 100\n\nTeilnehmer Weiterbildung Anzahl 400  400 400 420 450 450 450Teilnehmer Weiterbildung Anzahl 400  400 400 420 450 450 450\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende 2023\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u. a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Heizungs- und\nSanitärinstallateure, Spengler). \n\nJahresziel:\nBezug Modulbau «Haus der Gesundheit» auf das Schuljahr 2022/23. \n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende 2023\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u. a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Heizungs- und\nSanitärinstallateure, Spengler). \n\nJahresziel:\nBezug Modulbau «Haus der Gesundheit» auf das Schuljahr 2022/23. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2023\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AfB) prüft das BBZP die\nEinführung der BMS 1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales. \n\nJahresziel:\nVerschiebung um 1 Jahr; Start Sommer 2023.\n\nEinführung erfolgt erst auf Sommer 2023.Einführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2023\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AfB) prüft das BBZP die\nEinführung der BMS 1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales. \n\nJahresziel:\nVerschiebung um 1 Jahr; Start Sommer 2023.\n\nEinführung erfolgt erst auf Sommer 2023.\n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst. \n\nJahresziel:\nDas Qualifikationsverfahren im Bereich Allgemeinbildung wird erstmals\ncomputerbasiert durchgeführt. \n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst. \n\nJahresziel:\nDas Qualifikationsverfahren im Bereich Allgemeinbildung wird erstmals\ncomputerbasiert durchgeführt. \n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2022 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2022/23 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nDie Vorarbeiten zur Lancierung eines entsprechenden Studiengangs werden\ndurch das BBZP in Zusammenarbeit mit XUND abgeschlossen.\n\nIn Abhängigkeit mit der Entwicklung /\nStrategie bei XUND\n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2022 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2022/23 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nDie Vorarbeiten zur Lancierung eines entsprechenden Studiengangs werden\ndurch das BBZP in Zusammenarbeit mit XUND abgeschlossen.\n\nIn Abhängigkeit mit der Entwicklung /\nStrategie bei XUND\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n96% 97.3% 97.6% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n96% 97.3% 97.6% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n89.7% 94.3% 85.9% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n89.7% 94.3% 85.9% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n 94% 80% 83.0% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n 94% 80% 83.0% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 97.8% 98.0% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 97.8% 98.0% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 93.1% 93.4% 95.3% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 93.1% 93.4% 95.3% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100% 100% 100.0% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100% 100% 100.0% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n 88.5% 86.1% 93.0% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n 88.5% 86.1% 93.0% > 85% > 85%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n 87.2% 92.5% 94.4% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n 87.2% 92.5% 94.4% > 85% > 85%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 93% -  95.8%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 93% -  95.8%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95% 94.5%  91.0%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95% 94.5%  91.0%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - - > 90% neue Erfassung, auch Angebot am BBZGZufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - - > 90% neue Erfassung, auch Angebot am BBZG\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 93% - 87%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 93% - 87%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95% 94.5%  92%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95% 94.5%  92%  > 90%  > 90%\n\n132\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM\nPFÄFFIKON\n\ninfo@bbzp.ch\n055 415 13 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Das BBZP bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZP bereitet Lernende in zwei Ausrichtungen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZP führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZP stellt mit integrativen, kombinierten und schulischen Brückenangeboten den\n\nÜbertritt von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nIn gewissen gewerblich-industriellen Berufen ist ein leichter Rückgang der Lernendenzahlen zu\n\nverzeichnen, im Gegensatz zu den Berufen im Gesundheitswesen, die auf hohem Niveau stabil sind. \n\nHaustechnikberufe (Heizungs- und Sanitärinstallateure, Spengler) werden neu zu 4-jährigen Ausbildungen.\n\nDadurch müssen die Lehrpläne angepasst und mehr Klassen geführt werden.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen.\n\nReform in den landwirtschaftlichen Ausbildungsgängen: Im Moment ist unklar, wie die EFZ-Ausbildung\n\nLandwirt ab Sommer 2025 aussieht, verschiedene Anpassungen der Module sind denkbar.\n\nVolle personelle und finanzielle Zuständigkeit für die BM-Ausbildungsgänge ab Sommer 2022.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAb Schuljahr 2022/23 wird BYOD auch für die neueintretenden Lernenden der Brückenangebote eingeführt.\n\nDie Digitalisierung des Unterrichts mit «Bring your own device» (BYOD) und der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht werden in den nächsten Jahren in allen Bereichen weiter im Fokus sein.\n\nAb Sommer 2023 führt das BBZP eine berufsbegleitende Berufsmaturität, Richtung Gesundheit und Soziales,\n\naktuell laufen die Vorbereitungen. \n\nDas BBZP, die OdA Gesundheit Zentralschweiz und das Bildungszentrum XUND haben gemeinsam eine\n\nAbsichtserklärung für den Aufbau eines Ausbildungsangebots Pflege HF in Pfäffikon unterzeichnet. Das neue\n\nAngebot startet voraussichtlich 2024.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.8 13.7 13.5 12.5 13.8 13.8 14.0Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.8 13.7 13.5 12.5 13.8 13.8 14.0\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.5 37.7 38.7 39.1 40.5 43.8 48.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.5 37.7 38.7 39.1 40.5 43.8 48.5\n\nLernende Grundbildung Anzahl 949 935 935 940 935 1  100 1 100Lernende Grundbildung Anzahl 949 935 935 940 935 1  100 1 100\n\nLernende Berufsmaturität 2 Anzahl 43 43 44 46 54 65 40Lernende Berufsmaturität 2 Anzahl 43 43 44 46 54 65 40\n\nLernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl 62  60 47 68 59 60 60Lernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl 62  60 47 68 59 60 60\n\nLernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 89  111 118 115 91 120 100Lernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 89  111 118 115 91 120 100\n\nTeilnehmer Weiterbildung Anzahl 400  400 400 420 450 450 450Teilnehmer Weiterbildung Anzahl 400  400 400 420 450 450 450\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende 2023\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u. a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Heizungs- und\nSanitärinstallateure, Spengler). \n\nJahresziel:\nBezug Modulbau «Haus der Gesundheit» auf das Schuljahr 2022/23. \n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende 2023\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u. a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Heizungs- und\nSanitärinstallateure, Spengler). \n\nJahresziel:\nBezug Modulbau «Haus der Gesundheit» auf das Schuljahr 2022/23. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2023\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AfB) prüft das BBZP die\nEinführung der BMS 1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales. \n\nJahresziel:\nVerschiebung um 1 Jahr; Start Sommer 2023.\n\nEinführung erfolgt erst auf Sommer 2023.Einführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2023\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AfB) prüft das BBZP die\nEinführung der BMS 1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales. \n\nJahresziel:\nVerschiebung um 1 Jahr; Start Sommer 2023.\n\nEinführung erfolgt erst auf Sommer 2023.\n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst. \n\nJahresziel:\nDas Qualifikationsverfahren im Bereich Allgemeinbildung wird erstmals\ncomputerbasiert durchgeführt. \n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst. \n\nJahresziel:\nDas Qualifikationsverfahren im Bereich Allgemeinbildung wird erstmals\ncomputerbasiert durchgeführt. \n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2022 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2022/23 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nDie Vorarbeiten zur Lancierung eines entsprechenden Studiengangs werden\ndurch das BBZP in Zusammenarbeit mit XUND abgeschlossen.\n\nIn Abhängigkeit mit der Entwicklung /\nStrategie bei XUND\n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2022 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2022/23 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nDie Vorarbeiten zur Lancierung eines entsprechenden Studiengangs werden\ndurch das BBZP in Zusammenarbeit mit XUND abgeschlossen.\n\nIn Abhängigkeit mit der Entwicklung /\nStrategie bei XUND\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n96% 97.3% 97.6% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n96% 97.3% 97.6% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n89.7% 94.3% 85.9% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n89.7% 94.3% 85.9% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n 94% 80% 83.0% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n 94% 80% 83.0% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 97.8% 98.0% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 97.8% 98.0% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 93.1% 93.4% 95.3% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 93.1% 93.4% 95.3% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100% 100% 100.0% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100% 100% 100.0% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n 88.5% 86.1% 93.0% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n 88.5% 86.1% 93.0% > 85% > 85%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n 87.2% 92.5% 94.4% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n 87.2% 92.5% 94.4% > 85% > 85%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 93% -  95.8%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 93% -  95.8%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95% 94.5%  91.0%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95% 94.5%  91.0%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - - > 90% neue Erfassung, auch Angebot am BBZGZufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - - - > 90% neue Erfassung, auch Angebot am BBZG\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 93% - 87%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 93% - 87%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95% 94.5%  92%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95% 94.5%  92%  > 90%  > 90%\n\n133\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 7.6 \n2022 V 8.5 \n2023 V 10.2 \n2024 P 9.9 \n2025 P 10 \n2026 P 10.1 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 906 8 451 9 634 1 183 14.0% 10 145 10 287 10 429\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 605 2 251 3 015 763 33.9% 2 141 2 117 2 117\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 1 240 776 418 -358 -46.1% 418 418 418\n\n3 Aufwand 10 752 11 480 13 069 1 588 13.8% 12 706 12 824 12 965\n\n42 Entgelte -2 875 -2 682 -2 582 100 3.7% -2 582 -2 582 -2 582\n43 Verschiedene Erträge -25 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n44 Finanzertrag -73 -90 -90 - 0.0% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -189 -170 -185 -15 -8.8% -140 -140 -140\n\n4 Ertrag -3 163 -2 972 -2 887 85 2.9% -2 842 -2 842 -2 842\n\nGlobalbudget 7 589 8 508 10 182 1 673 19.7% 9 863 9 981 10 123\n\nTotal 7 589 8 508 10 182 1 673 19.7% 9 863 9 981 10 123\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/39: Neu wird das BBZP die Berufsmaturität 2 führen; die Lehrpersonen in diesem Bereich wurden per Sommer 2022 am BBZP angestellt. Bisher\nwaren diese Personen an der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) angestellt und wurden intern weiterverrechnet.\n\n31: Zunahme u. a. aufgrund Ausrüstung Erweiterungsbau («Haus der Gesundheit»), Erweiterung Wintergarten / Cafeteria an der Schützenstrasse\nsowie Neuausstattung bestehender Schulzimmer.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nSCHWYZ\n\ninfo@kbs-schwyz.ch\n041 811 25 67\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Schwyz (KBS) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBS bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 1 und 2\n\nvor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBS führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II und Tertiärstufe durch. \n\nUmfeldanalyse\nDie Kaufmännische Grundbildung und die Ausbildung im Detailhandel sind die beliebtesten Ausbildungen\n\nfür Jugendliche im Kanton Schwyz.\n\nDie Angebote für Erwachsene – Weiterbildungskurse, Firmenkurse, Handelsschule, Berufsmatura für\n\nErwachsene (BM2) – werden gut besucht.\n\nNeue digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien und das Schulrechenzentrum erfordern eine ständige\n\nAnpassung der technischen Infrastruktur, vor allem im ICT-Bereich.\n\nDie moderne Infrastruktur wird für die flächendeckende Einführung von «Bring your own device» (BYOD)\n\ngenutzt. Die Lehrpersonen bilden sich diesbezüglich ständig weiter.\n\nIm August 2022 im Detailhandel und August 2023 im Kaufmännischen Bereich starten die neuen\n\nreformierten Grundbildungen. Anstelle von Einzelfächern wird in Handlungskompetenzbereichen\n\nunterrichtet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Reform 22 wird die Kaufmännische Berufsschule die nächsten paar Jahre stark\n\nbeschäftigen. Es wird vom fach- zum handlungskompetenzorientierten Unterricht umgestellt. Diese Umstellung\n\nerfordert neue didaktische Unterrichtsformen. Die Anwendung und der Einsatz neuer Lernmedien werden\n\nKernelemente in dieser Umsetzung bilden. Die damit verbundenen Weiterbildungen der Mitarbeitenden und\n\nMassnahmen der Qualitätssicherung stellen neue Herausforderungen für die Schule dar. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 18.1 17.5 17.0 17.2 17.7 18.9 18.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 18.1 17.5 17.0 17.2 17.7 18.9 18.9\n\nLernende Grundbildung Anzahl 386 383 377 356 357 370 360Lernende Grundbildung Anzahl 386 383 377 356 357 370 360\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 918 788 733 803 776 670 780Lernende Weiterbildung Anzahl 918 788 733 803 776 670 780\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nDie Erarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem AfB und den Rektoren der\nKommission für Berufsfachschulen (KBFS) des Kanton Schwyz.\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nDie Erarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem AfB und den Rektoren der\nKommission für Berufsfachschulen (KBFS) des Kanton Schwyz.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Reform 22 wird im Bereich KV auf Beginn des Schuljahres 2023/24\numgesetzt.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Reform 22 wird im Bereich KV auf Beginn des Schuljahres 2023/24\numgesetzt.\n\n134\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 7.6 \n2022 V 8.5 \n2023 V 10.2 \n2024 P 9.9 \n2025 P 10 \n2026 P 10.1 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 906 8 451 9 634 1 183 14.0% 10 145 10 287 10 429\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 605 2 251 3 015 763 33.9% 2 141 2 117 2 117\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 1 240 776 418 -358 -46.1% 418 418 418\n\n3 Aufwand 10 752 11 480 13 069 1 588 13.8% 12 706 12 824 12 965\n\n42 Entgelte -2 875 -2 682 -2 582 100 3.7% -2 582 -2 582 -2 582\n43 Verschiedene Erträge -25 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n44 Finanzertrag -73 -90 -90 - 0.0% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -189 -170 -185 -15 -8.8% -140 -140 -140\n\n4 Ertrag -3 163 -2 972 -2 887 85 2.9% -2 842 -2 842 -2 842\n\nGlobalbudget 7 589 8 508 10 182 1 673 19.7% 9 863 9 981 10 123\n\nTotal 7 589 8 508 10 182 1 673 19.7% 9 863 9 981 10 123\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/39: Neu wird das BBZP die Berufsmaturität 2 führen; die Lehrpersonen in diesem Bereich wurden per Sommer 2022 am BBZP angestellt. Bisher\nwaren diese Personen an der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) angestellt und wurden intern weiterverrechnet.\n\n31: Zunahme u. a. aufgrund Ausrüstung Erweiterungsbau («Haus der Gesundheit»), Erweiterung Wintergarten / Cafeteria an der Schützenstrasse\nsowie Neuausstattung bestehender Schulzimmer.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nSCHWYZ\n\ninfo@kbs-schwyz.ch\n041 811 25 67\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Schwyz (KBS) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBS bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 1 und 2\n\nvor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBS führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II und Tertiärstufe durch. \n\nUmfeldanalyse\nDie Kaufmännische Grundbildung und die Ausbildung im Detailhandel sind die beliebtesten Ausbildungen\n\nfür Jugendliche im Kanton Schwyz.\n\nDie Angebote für Erwachsene – Weiterbildungskurse, Firmenkurse, Handelsschule, Berufsmatura für\n\nErwachsene (BM2) – werden gut besucht.\n\nNeue digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien und das Schulrechenzentrum erfordern eine ständige\n\nAnpassung der technischen Infrastruktur, vor allem im ICT-Bereich.\n\nDie moderne Infrastruktur wird für die flächendeckende Einführung von «Bring your own device» (BYOD)\n\ngenutzt. Die Lehrpersonen bilden sich diesbezüglich ständig weiter.\n\nIm August 2022 im Detailhandel und August 2023 im Kaufmännischen Bereich starten die neuen\n\nreformierten Grundbildungen. Anstelle von Einzelfächern wird in Handlungskompetenzbereichen\n\nunterrichtet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Reform 22 wird die Kaufmännische Berufsschule die nächsten paar Jahre stark\n\nbeschäftigen. Es wird vom fach- zum handlungskompetenzorientierten Unterricht umgestellt. Diese Umstellung\n\nerfordert neue didaktische Unterrichtsformen. Die Anwendung und der Einsatz neuer Lernmedien werden\n\nKernelemente in dieser Umsetzung bilden. Die damit verbundenen Weiterbildungen der Mitarbeitenden und\n\nMassnahmen der Qualitätssicherung stellen neue Herausforderungen für die Schule dar. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 18.1 17.5 17.0 17.2 17.7 18.9 18.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 18.1 17.5 17.0 17.2 17.7 18.9 18.9\n\nLernende Grundbildung Anzahl 386 383 377 356 357 370 360Lernende Grundbildung Anzahl 386 383 377 356 357 370 360\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 918 788 733 803 776 670 780Lernende Weiterbildung Anzahl 918 788 733 803 776 670 780\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nDie Erarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem AfB und den Rektoren der\nKommission für Berufsfachschulen (KBFS) des Kanton Schwyz.\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nDie Erarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem AfB und den Rektoren der\nKommission für Berufsfachschulen (KBFS) des Kanton Schwyz.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Reform 22 wird im Bereich KV auf Beginn des Schuljahres 2023/24\numgesetzt.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Reform 22 wird im Bereich KV auf Beginn des Schuljahres 2023/24\numgesetzt.\n\n135\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung  97.3% 97.9% 92.9% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung  97.3% 97.9% 92.9% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung  100% 95.7% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung  100% 95.7% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 76.9% > 93% > 93%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 76.9% > 93% > 93%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95% 95% 92.1%  > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95% 95% 92.1%  > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n 81.8% - 89% > 80% > 80%Anteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n 81.8% - 89% > 80% > 80%\n\nAnteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n 92.5% 97.3% 97.7% > 88%   > 88%Anteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n 92.5% 97.3% 97.7% > 88%   > 88%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre  - -  82.7%  -  > 80%Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre  - -  82.7%  -  > 80%\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - - - > 80%  > 80%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - - - > 80%  > 80%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - >  80%  > 80%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - >  80%  > 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.4 \n2022 V 3.9 \n2023 V 3.7 \n2024 P 3.7 \n2025 P 3.7 \n2026 P 3.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 112 3 626 3 475 -152 -4.2% 3 525 3 574 3 624\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 467 557 534 -23 -4.1% 485 480 482\n36 Transferaufwand 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n39 Interne Verrechnungen 237 245 160 -85 -34.7% 160 160 160\n\n3 Aufwand 3 824 4 436 4 177 -260 -5.9% 4 178 4 223 4 275\n\n42 Entgelte -451 -488 -465 23 4.7% -465 -465 -465\n43 Verschiedene Erträge -7 -12 -8 4 33.3% -8 -8 -8\n49 Interne Verrechnungen -2 - -45 -45 -100.0% -45 -45 -45\n\n4 Ertrag -460 -500 -518 -18 -3.6% -518 -518 -518\n\nGlobalbudget 3 364 3 936 3 659 -278 -7.1% 3 660 3 705 3 757\n\nTotal 3 364 3 936 3 659 -278 -7.1% 3 660 3 705 3 757\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Lehrpersonen gehen in Pension und werden durch jüngere ersetzt. \n\n39: Interne Verrechnung für Leistungen des Berufsbildungszentrums Goldau sind rückläufig.\n\n42: Geringere Anzahl ausserkantonaler Lernender führt zu Rückgang der Entgelte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an den Verein edupool.ch.\n\n136\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung  97.3% 97.9% 92.9% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung  97.3% 97.9% 92.9% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung  100% 95.7% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung  100% 95.7% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 76.9% > 93% > 93%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 76.9% > 93% > 93%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95% 95% 92.1%  > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95% 95% 92.1%  > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n 81.8% - 89% > 80% > 80%Anteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n 81.8% - 89% > 80% > 80%\n\nAnteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n 92.5% 97.3% 97.7% > 88%   > 88%Anteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n 92.5% 97.3% 97.7% > 88%   > 88%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre  - -  82.7%  -  > 80%Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre  - -  82.7%  -  > 80%\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - - - > 80%  > 80%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - - - > 80%  > 80%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - >  80%  > 80%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - >  80%  > 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.4 \n2022 V 3.9 \n2023 V 3.7 \n2024 P 3.7 \n2025 P 3.7 \n2026 P 3.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 112 3 626 3 475 -152 -4.2% 3 525 3 574 3 624\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 467 557 534 -23 -4.1% 485 480 482\n36 Transferaufwand 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n39 Interne Verrechnungen 237 245 160 -85 -34.7% 160 160 160\n\n3 Aufwand 3 824 4 436 4 177 -260 -5.9% 4 178 4 223 4 275\n\n42 Entgelte -451 -488 -465 23 4.7% -465 -465 -465\n43 Verschiedene Erträge -7 -12 -8 4 33.3% -8 -8 -8\n49 Interne Verrechnungen -2 - -45 -45 -100.0% -45 -45 -45\n\n4 Ertrag -460 -500 -518 -18 -3.6% -518 -518 -518\n\nGlobalbudget 3 364 3 936 3 659 -278 -7.1% 3 660 3 705 3 757\n\nTotal 3 364 3 936 3 659 -278 -7.1% 3 660 3 705 3 757\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Lehrpersonen gehen in Pension und werden durch jüngere ersetzt. \n\n39: Interne Verrechnung für Leistungen des Berufsbildungszentrums Goldau sind rückläufig.\n\n42: Geringere Anzahl ausserkantonaler Lernender führt zu Rückgang der Entgelte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an den Verein edupool.ch.\n\n137\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nLACHEN\n\ninfo@kblachen.ch\n055 451 70 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Lachen (KBL) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBL bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBL führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II durch.\n\nUmfeldanalyse\nUnsicherheit besteht bezüglich der künftigen Anzahl Lernenden (Geburtenrückgang / angebotene\n\nLehrstellen im Einzugsgebiet / Bildungsreformen Detailhandel 2022 und KV 2023).\n\nAusserschwyz hat viele Zuzüger, sowohl Expats als auch Asylbewerber, die sich mit Sprache und Kultur\n\nvertraut machen wollen.\n\nDigitalisierte Lehr- und Lernmaterialien erfordern eine Anpassung der technischen Infrastruktur. \n\nDie Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert ein Umdenken der Berufsschule sowohl im administrativen wie\n\nauch im pädagogischen Bereich.\n\nDie pädagogischen Mitarbeiter müssen permanent weitergebildet werden, um die neuerungsgewohnten\n\nLernenden optimal fördern zu können.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Bildungsreformen im Detailhandel 2022 und im Kaufmännischen Bereich 2023 inklusive\n\nAngleichung der Durchlässigkeit von / zur Berufsmaturität wird die kaufmännischen Berufsschulen die nächsten\n\npaar Jahre stark beschäftigen. Im Schuljahr 2022/23 wird das Augenmerkt auf die Planung für den Start der\n\nKaufmännischen Grundbildung 2023 sowie für das 2. Lehrjahr Detailhandel gelegt. In der Schulverwaltung\n\nstellt sich die Herausforderung, gute Rahmenbedingungen für die neuen und auslaufenden Bildungsgänge zu\n\nschaffen. Die neuen Prozesse versucht die KBL effizienter zu gestalten und die neuen Bildungsgänge im\n\nQualitätssystem zu verankern.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2 3.4 5.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2 3.4 5.2\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 20.2 19.0 17.3 17.6 18.7 20.1 20.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 20.2 19.0 17.3 17.6 18.7 20.1 20.1\n\nLernende Grundbildung Anzahl 387 356 335 327 347 350 350Lernende Grundbildung Anzahl 387 356 335 327 347 350 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 1 051 891 823 633 499 700 700Lernende Weiterbildung Anzahl 1 051 891 823 633 499 700 700\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nReform 2022 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nStart mit der Reform Detailhandel 2022 und Planung der Reform KV 2023.\n\nDie rollende Planung ist auf Kurs.Reform 2022 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nStart mit der Reform Detailhandel 2022 und Planung der Reform KV 2023.\n\nDie rollende Planung ist auf Kurs.\n\nBYOD\nBeginn August 2019 / Ende August 2023\n\nDas Projekt «Bring your own device» (BYOD) wird an der KBL im Schuljahr\n2019/20 konzeptionell gestartet. Es ist geplant auf Schuljahr 2020/21 mit\nPilotklassen zu starten.\n\nJahresziel:\nDie letzten Nicht-BYOD-Klassen schliessen Ende Schuljahr 2021/22 ab. Ab\nSchuljahr 2022/23 wird die KBL ausschliesslich mit BYOD-Klassen unterwegs\nsein. Alle Lehrpersonen arbeiten soweit wie möglich digital. \n\nBYOD\nBeginn August 2019 / Ende August 2023\n\nDas Projekt «Bring your own device» (BYOD) wird an der KBL im Schuljahr\n2019/20 konzeptionell gestartet. Es ist geplant auf Schuljahr 2020/21 mit\nPilotklassen zu starten.\n\nJahresziel:\nDie letzten Nicht-BYOD-Klassen schliessen Ende Schuljahr 2021/22 ab. Ab\nSchuljahr 2022/23 wird die KBL ausschliesslich mit BYOD-Klassen unterwegs\nsein. Alle Lehrpersonen arbeiten soweit wie möglich digital. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nQualitätssystem (QS)\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes QS eingeführt werden. \n\nJahresziel:\nNachdem im Vorjahr eine interne Evaluation bezüglich Schulkultur\ndurchgeführt wurde, soll 2023 der Q2E-Bereich Lernendenfeedback sowie das\nHospitationswesen durch Kollegen angegangen werden.\n\nDurch die Pandemie wurde das Projekt um\ncirca 1/2 Jahr verzögert.\n\nQualitätssystem (QS)\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes QS eingeführt werden. \n\nJahresziel:\nNachdem im Vorjahr eine interne Evaluation bezüglich Schulkultur\ndurchgeführt wurde, soll 2023 der Q2E-Bereich Lernendenfeedback sowie das\nHospitationswesen durch Kollegen angegangen werden.\n\nDurch die Pandemie wurde das Projekt um\ncirca 1/2 Jahr verzögert.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2024\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDie Weiterbildung soll durch die Lancierung neuer Kurse (u. a. im Format\n«Blended Learning») gestärkt werden. Begleitet wird dies durch einen neuen\nWebauftritt, welcher die Weiterbildungsangebote stärker in den Fokus rückt.\n\nDurch die Corona-Pandemie hat sich das\nAngebot 2020/2021 in der Weiterbildung zwar\nangepasst, konnte jedoch nicht wie\ngewünscht ausgebaut werden. Deshalb wurde\ndieses Ziel um 2 weitere Jahre verlängert.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2024\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDie Weiterbildung soll durch die Lancierung neuer Kurse (u. a. im Format\n«Blended Learning») gestärkt werden. Begleitet wird dies durch einen neuen\nWebauftritt, welcher die Weiterbildungsangebote stärker in den Fokus rückt.\n\nDurch die Corona-Pandemie hat sich das\nAngebot 2020/2021 in der Weiterbildung zwar\nangepasst, konnte jedoch nicht wie\ngewünscht ausgebaut werden. Deshalb wurde\ndieses Ziel um 2 weitere Jahre verlängert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 98% > 95% > 95%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 98% > 95% > 95%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 95% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 95% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 97.2% 100% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 97.2% 100% 90% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen 75% - 90% > 80% > 85%Zufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen 75% - 90% > 80% > 85%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung  95% - 97% > 85%   > 85%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung  95% - 97% > 85%   > 85%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre 75% - 91%  -  > 85%Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre 75% - 91%  -  > 85%\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n- - - > 80%  > 85%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n- - - > 80%  > 85%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - > 80%  > 85%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - > 80%  > 85%\n\n138\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nLACHEN\n\ninfo@kblachen.ch\n055 451 70 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Lachen (KBL) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBL bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBL führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II durch.\n\nUmfeldanalyse\nUnsicherheit besteht bezüglich der künftigen Anzahl Lernenden (Geburtenrückgang / angebotene\n\nLehrstellen im Einzugsgebiet / Bildungsreformen Detailhandel 2022 und KV 2023).\n\nAusserschwyz hat viele Zuzüger, sowohl Expats als auch Asylbewerber, die sich mit Sprache und Kultur\n\nvertraut machen wollen.\n\nDigitalisierte Lehr- und Lernmaterialien erfordern eine Anpassung der technischen Infrastruktur. \n\nDie Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert ein Umdenken der Berufsschule sowohl im administrativen wie\n\nauch im pädagogischen Bereich.\n\nDie pädagogischen Mitarbeiter müssen permanent weitergebildet werden, um die neuerungsgewohnten\n\nLernenden optimal fördern zu können.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Bildungsreformen im Detailhandel 2022 und im Kaufmännischen Bereich 2023 inklusive\n\nAngleichung der Durchlässigkeit von / zur Berufsmaturität wird die kaufmännischen Berufsschulen die nächsten\n\npaar Jahre stark beschäftigen. Im Schuljahr 2022/23 wird das Augenmerkt auf die Planung für den Start der\n\nKaufmännischen Grundbildung 2023 sowie für das 2. Lehrjahr Detailhandel gelegt. In der Schulverwaltung\n\nstellt sich die Herausforderung, gute Rahmenbedingungen für die neuen und auslaufenden Bildungsgänge zu\n\nschaffen. Die neuen Prozesse versucht die KBL effizienter zu gestalten und die neuen Bildungsgänge im\n\nQualitätssystem zu verankern.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2 3.4 5.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2 3.4 5.2\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 20.2 19.0 17.3 17.6 18.7 20.1 20.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 20.2 19.0 17.3 17.6 18.7 20.1 20.1\n\nLernende Grundbildung Anzahl 387 356 335 327 347 350 350Lernende Grundbildung Anzahl 387 356 335 327 347 350 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 1 051 891 823 633 499 700 700Lernende Weiterbildung Anzahl 1 051 891 823 633 499 700 700\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nReform 2022 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nStart mit der Reform Detailhandel 2022 und Planung der Reform KV 2023.\n\nDie rollende Planung ist auf Kurs.Reform 2022 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nStart mit der Reform Detailhandel 2022 und Planung der Reform KV 2023.\n\nDie rollende Planung ist auf Kurs.\n\nBYOD\nBeginn August 2019 / Ende August 2023\n\nDas Projekt «Bring your own device» (BYOD) wird an der KBL im Schuljahr\n2019/20 konzeptionell gestartet. Es ist geplant auf Schuljahr 2020/21 mit\nPilotklassen zu starten.\n\nJahresziel:\nDie letzten Nicht-BYOD-Klassen schliessen Ende Schuljahr 2021/22 ab. Ab\nSchuljahr 2022/23 wird die KBL ausschliesslich mit BYOD-Klassen unterwegs\nsein. Alle Lehrpersonen arbeiten soweit wie möglich digital. \n\nBYOD\nBeginn August 2019 / Ende August 2023\n\nDas Projekt «Bring your own device» (BYOD) wird an der KBL im Schuljahr\n2019/20 konzeptionell gestartet. Es ist geplant auf Schuljahr 2020/21 mit\nPilotklassen zu starten.\n\nJahresziel:\nDie letzten Nicht-BYOD-Klassen schliessen Ende Schuljahr 2021/22 ab. Ab\nSchuljahr 2022/23 wird die KBL ausschliesslich mit BYOD-Klassen unterwegs\nsein. Alle Lehrpersonen arbeiten soweit wie möglich digital. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nQualitätssystem (QS)\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes QS eingeführt werden. \n\nJahresziel:\nNachdem im Vorjahr eine interne Evaluation bezüglich Schulkultur\ndurchgeführt wurde, soll 2023 der Q2E-Bereich Lernendenfeedback sowie das\nHospitationswesen durch Kollegen angegangen werden.\n\nDurch die Pandemie wurde das Projekt um\ncirca 1/2 Jahr verzögert.\n\nQualitätssystem (QS)\nBeginn Juli 2020 / Ende 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes QS eingeführt werden. \n\nJahresziel:\nNachdem im Vorjahr eine interne Evaluation bezüglich Schulkultur\ndurchgeführt wurde, soll 2023 der Q2E-Bereich Lernendenfeedback sowie das\nHospitationswesen durch Kollegen angegangen werden.\n\nDurch die Pandemie wurde das Projekt um\ncirca 1/2 Jahr verzögert.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2024\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDie Weiterbildung soll durch die Lancierung neuer Kurse (u. a. im Format\n«Blended Learning») gestärkt werden. Begleitet wird dies durch einen neuen\nWebauftritt, welcher die Weiterbildungsangebote stärker in den Fokus rückt.\n\nDurch die Corona-Pandemie hat sich das\nAngebot 2020/2021 in der Weiterbildung zwar\nangepasst, konnte jedoch nicht wie\ngewünscht ausgebaut werden. Deshalb wurde\ndieses Ziel um 2 weitere Jahre verlängert.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2024\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDie Weiterbildung soll durch die Lancierung neuer Kurse (u. a. im Format\n«Blended Learning») gestärkt werden. Begleitet wird dies durch einen neuen\nWebauftritt, welcher die Weiterbildungsangebote stärker in den Fokus rückt.\n\nDurch die Corona-Pandemie hat sich das\nAngebot 2020/2021 in der Weiterbildung zwar\nangepasst, konnte jedoch nicht wie\ngewünscht ausgebaut werden. Deshalb wurde\ndieses Ziel um 2 weitere Jahre verlängert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 98% > 95% > 95%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 98% > 95% > 95%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 95% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 95% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 97.2% 100% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 97.2% 100% 90% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen 75% - 90% > 80% > 85%Zufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen 75% - 90% > 80% > 85%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung  95% - 97% > 85%   > 85%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung  95% - 97% > 85%   > 85%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre 75% - 91%  -  > 85%Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre 75% - 91%  -  > 85%\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n- - - > 80%  > 85%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n- - - > 80%  > 85%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - > 80%  > 85%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - > 80%  > 85%\n\n139\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.5 \n2022 V 4.1 \n2023 V 4.4 \n2024 P 4.4 \n2025 P 4.5 \n2026 P 4.5 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 257 3 803 4 113 310 8.1% 4 161 4 212 4 256\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 603 865 763 -102 -11.8% 731 719 719\n36 Transferaufwand 37 23 35 12 52.2% 35 35 35\n39 Interne Verrechnungen 2 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 3 900 4 691 4 910 219 4.7% 4 926 4 966 5 010\n\n42 Entgelte -352 -590 -402 188 31.9% -402 -402 -402\n43 Verschiedene Erträge -32 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n49 Interne Verrechnungen -2 -13 -60 -47 -368.8% -60 -60 -60\n\n4 Ertrag -386 -633 -492 141 22.3% -492 -492 -492\n\nGlobalbudget 3 513 4 058 4 418 360 8.9% 4 434 4 474 4 518\n\nTotal 3 513 4 058 4 418 360 8.9% 4 434 4 474 4 518\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/31: Die Vollzeitstellen wurden um 1.6 FTE's angehoben. Davon entfallen 1.4 FTE's auf die Hauswartung, welche bisher durch die Gemeinde Lachen\nübernommen wurde. Diese Position wurde vom Sachaufwand auf die FTE's umgelagert und verursachen keine Zusatzkosten. Die zusätzlichen 0.2\nFTE's in der Verwaltung beinhalten eine Angleichung der Stellenprozente an die KBS und wurden aufgrund des gestiegenen administrativen\nAufwands angehoben.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 37 23 35 12 52.2% 35 35 35\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 37 23 35 12 52.2% 35 35 35\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Das Konto beinhaltet Schulgelder für Weiterbildungen von Lehrpersonen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nAMT FÜR BERUFS-, STUDIEN- UND\nLAUFBAHNBERATUNG\n\nbiz@sz.ch\n041 819 51 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) unterstützt Personen bei der Berufs- und\n\nStudienwahl sowie bei der Gestaltung der beruflichen Laufbahn.\n\nNamensänderung Amt\n\nDies erfolgt durch Information und individuelle Beratung sowie in enger Zusammenarbeit mit den\n\nLehrpersonen der Sekundarstufen I/II und den Partnern der Wirtschaft.\n\nInformationen zu Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und Jugendliche\n\nwerden individualisiert aufbereitet und gezielt kommuniziert.\n\nIn der individuellen Beratung werden mit den Klienten Grundlagen erarbeitet zur Stärkung der Arbeits-\n\nsowie der Arbeitsmarktfähigkeit. \n\nZwecks Förderung der Berufs- und Studienwahlkompetenz plant und organisiert das Amt Orientierungen\n\nfür Jugendliche und Eltern zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung.\n\nDie Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (vor allem Lehrbetriebe) und den Bildungsinstitutionen wird durch\n\ngemeinsames Organisieren von Veranstaltungen gefördert.\n\nUmfeldanalyse\nDie Arbeitsmarktfähigkeit der Zielgruppe 40plus muss aufgrund der digitalen Transformation und der\n\nForderung nach lebenslangem Lernen gefördert werden.\n\nUnsere Klienten sind mobil und verlangen vermehrt eine zeit- und / oder ortsunabhängige Beratung sowie\n\nKontaktmöglichkeit via Online-Plattformen.\n\nDie Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen erfordert eine enge\n\nZusammenarbeit mit dem Amt für Migration (mittels Leistungsvereinbarung). \n\nDie laufende Vernehmlassung zum Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) gibt der BSLB die\n\nMöglichkeit bezüglich Studienwahlprozess die Vermittlung von Laufbahngestaltungskompetenzen an\n\nGymnasien zu verankern.\n\nDer Kollaborations-Gedanke steht mehr im Zentrum der Zusammenarbeit mit Partnern. Dabei wird der\n\nDenk- und Erfahrungshorizont aller Beteiligten erweitert und Raum für gemeinsames Lernen geschaffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mit dem nationalen Projekt «viamia» mittels einer kostenlosen\n\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und\n\nInnovation (SBFI) durch Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert. Hybride Beratungsangebote sind ein\n\nfester Bestandteil des Angebotes und die Möglichkeit für Online-Buchungen von Beratungsterminen wird\n\nüberprüft. Die zeitgerechte Einreichung von Vernehmlassungstexten zum MAR wird national koordiniert. Die\n\nBSLB wird als proaktiver Partner in Netzwerken wahrgenommen. Innerhalb der BSLB wird ein kollaboratives\n\nWissensmanagement eingeführt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 17.9 17.8 18.4 18.5 18.3 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 17.9 17.8 18.4 18.5 18.3 18.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.0 6.7 7.3 5.6 6.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.0 6.7 7.3 5.6 6.5 - -\n\nBeratungsfälle Anzahl 2 090 2 057 2 004 1 975 2 076 2 200 2 200Beratungsfälle Anzahl 2 090 2 057 2 004 1 975 2 076 2 200 2 200\n\nBeratungssitzungen Anzahl 4 366 4 634 4 056 3 540 3 630 4 800 4 800Beratungssitzungen Anzahl 4 366 4 634 4 056 3 540 3 630 4 800 4 800\n\nOrientierungen Anzahl 360 358 347 295 350 350 350Orientierungen Anzahl 360 358 347 295 350 350 350\n\nAnfragen und Auskünfte Anzahl - - 3 574 4 170 3 838 3 600 3 600Anfragen und Auskünfte Anzahl - - 3 574 4 170 3 838 3 600 3 600\n\n140\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.5 \n2022 V 4.1 \n2023 V 4.4 \n2024 P 4.4 \n2025 P 4.5 \n2026 P 4.5 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 257 3 803 4 113 310 8.1% 4 161 4 212 4 256\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 603 865 763 -102 -11.8% 731 719 719\n36 Transferaufwand 37 23 35 12 52.2% 35 35 35\n39 Interne Verrechnungen 2 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 3 900 4 691 4 910 219 4.7% 4 926 4 966 5 010\n\n42 Entgelte -352 -590 -402 188 31.9% -402 -402 -402\n43 Verschiedene Erträge -32 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n49 Interne Verrechnungen -2 -13 -60 -47 -368.8% -60 -60 -60\n\n4 Ertrag -386 -633 -492 141 22.3% -492 -492 -492\n\nGlobalbudget 3 513 4 058 4 418 360 8.9% 4 434 4 474 4 518\n\nTotal 3 513 4 058 4 418 360 8.9% 4 434 4 474 4 518\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/31: Die Vollzeitstellen wurden um 1.6 FTE's angehoben. Davon entfallen 1.4 FTE's auf die Hauswartung, welche bisher durch die Gemeinde Lachen\nübernommen wurde. Diese Position wurde vom Sachaufwand auf die FTE's umgelagert und verursachen keine Zusatzkosten. Die zusätzlichen 0.2\nFTE's in der Verwaltung beinhalten eine Angleichung der Stellenprozente an die KBS und wurden aufgrund des gestiegenen administrativen\nAufwands angehoben.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 37 23 35 12 52.2% 35 35 35\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 37 23 35 12 52.2% 35 35 35\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Das Konto beinhaltet Schulgelder für Weiterbildungen von Lehrpersonen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nAMT FÜR BERUFS-, STUDIEN- UND\nLAUFBAHNBERATUNG\n\nbiz@sz.ch\n041 819 51 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) unterstützt Personen bei der Berufs- und\n\nStudienwahl sowie bei der Gestaltung der beruflichen Laufbahn.\n\nNamensänderung Amt\n\nDies erfolgt durch Information und individuelle Beratung sowie in enger Zusammenarbeit mit den\n\nLehrpersonen der Sekundarstufen I/II und den Partnern der Wirtschaft.\n\nInformationen zu Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und Jugendliche\n\nwerden individualisiert aufbereitet und gezielt kommuniziert.\n\nIn der individuellen Beratung werden mit den Klienten Grundlagen erarbeitet zur Stärkung der Arbeits-\n\nsowie der Arbeitsmarktfähigkeit. \n\nZwecks Förderung der Berufs- und Studienwahlkompetenz plant und organisiert das Amt Orientierungen\n\nfür Jugendliche und Eltern zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung.\n\nDie Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (vor allem Lehrbetriebe) und den Bildungsinstitutionen wird durch\n\ngemeinsames Organisieren von Veranstaltungen gefördert.\n\nUmfeldanalyse\nDie Arbeitsmarktfähigkeit der Zielgruppe 40plus muss aufgrund der digitalen Transformation und der\n\nForderung nach lebenslangem Lernen gefördert werden.\n\nUnsere Klienten sind mobil und verlangen vermehrt eine zeit- und / oder ortsunabhängige Beratung sowie\n\nKontaktmöglichkeit via Online-Plattformen.\n\nDie Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen erfordert eine enge\n\nZusammenarbeit mit dem Amt für Migration (mittels Leistungsvereinbarung). \n\nDie laufende Vernehmlassung zum Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) gibt der BSLB die\n\nMöglichkeit bezüglich Studienwahlprozess die Vermittlung von Laufbahngestaltungskompetenzen an\n\nGymnasien zu verankern.\n\nDer Kollaborations-Gedanke steht mehr im Zentrum der Zusammenarbeit mit Partnern. Dabei wird der\n\nDenk- und Erfahrungshorizont aller Beteiligten erweitert und Raum für gemeinsames Lernen geschaffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mit dem nationalen Projekt «viamia» mittels einer kostenlosen\n\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und\n\nInnovation (SBFI) durch Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert. Hybride Beratungsangebote sind ein\n\nfester Bestandteil des Angebotes und die Möglichkeit für Online-Buchungen von Beratungsterminen wird\n\nüberprüft. Die zeitgerechte Einreichung von Vernehmlassungstexten zum MAR wird national koordiniert. Die\n\nBSLB wird als proaktiver Partner in Netzwerken wahrgenommen. Innerhalb der BSLB wird ein kollaboratives\n\nWissensmanagement eingeführt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 17.9 17.8 18.4 18.5 18.3 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 17.9 17.8 18.4 18.5 18.3 18.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.0 6.7 7.3 5.6 6.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.0 6.7 7.3 5.6 6.5 - -\n\nBeratungsfälle Anzahl 2 090 2 057 2 004 1 975 2 076 2 200 2 200Beratungsfälle Anzahl 2 090 2 057 2 004 1 975 2 076 2 200 2 200\n\nBeratungssitzungen Anzahl 4 366 4 634 4 056 3 540 3 630 4 800 4 800Beratungssitzungen Anzahl 4 366 4 634 4 056 3 540 3 630 4 800 4 800\n\nOrientierungen Anzahl 360 358 347 295 350 350 350Orientierungen Anzahl 360 358 347 295 350 350 350\n\nAnfragen und Auskünfte Anzahl - - 3 574 4 170 3 838 3 600 3 600Anfragen und Auskünfte Anzahl - - 3 574 4 170 3 838 3 600 3 600\n\n141\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nIm Jahr 2023 können 200 «viamia» -Beratungsfälle ausgewiesen werden.\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nIm Jahr 2023 können 200 «viamia» -Beratungsfälle ausgewiesen werden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\n Individuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klienten werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, sodass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen können.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen  2 004 1 975 2 076 2 200 2 200Anzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen  2 004 1 975 2 076 2 200 2 200\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n99.2% - - -  > 90%Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n99.2% - - -  > 90%\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig und täglich zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n100%  - - > 95%  -Anteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n100%  - - > 95%  -\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klienten (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Unternehmen usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen um Schritte in der Berufs-,\nStudienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl erreichte Klienten  8 005 6 792 6 990 6 000 6 000Anzahl erreichte Klienten  8 005 6 792 6 990 6 000 6 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.6 \n2022 V 2.6 \n2023 V 2.8 \n2024 P 2.9 \n2025 P 3 \n2026 P 3 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 558 2 606 2 740 134 5.1% 2 778 2 816 2 854\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 225 294 285 -9 -3.1% 352 273 275\n39 Interne Verrechnungen 18 17 18 1 5.9% 18 18 18\n\n3 Aufwand 2 801 2 917 3 043 126 4.3% 3 148 3 107 3 147\n\n42 Entgelte -109 -194 -200 -6 -3.1% -200 -32 -32\n49 Interne Verrechnungen -85 -85 -85 - 0.0% -85 -85 -85\n\n4 Ertrag -194 -279 -285 -6 -2.2% -285 -117 -117\n\nGlobalbudget 2 607 2 638 2 758 120 4.5% 2 863 2 990 3 030\n\nTotal 2 607 2 638 2 758 120 4.5% 2 863 2 990 3 030\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Zur Bewältigung von Spitzen im Bereich der Laufbahnberatung für über 40-Jährige (Projekt «viamia») wird bei Bedarf auf externe Unterstützung\nzurückgegriffen.\n\n142\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nIm Jahr 2023 können 200 «viamia» -Beratungsfälle ausgewiesen werden.\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nIm Jahr 2023 können 200 «viamia» -Beratungsfälle ausgewiesen werden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\n Individuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klienten werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, sodass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen können.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen  2 004 1 975 2 076 2 200 2 200Anzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen  2 004 1 975 2 076 2 200 2 200\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n99.2% - - -  > 90%Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n99.2% - - -  > 90%\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig und täglich zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n100%  - - > 95%  -Anteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n100%  - - > 95%  -\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klienten (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Unternehmen usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen um Schritte in der Berufs-,\nStudienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl erreichte Klienten  8 005 6 792 6 990 6 000 6 000Anzahl erreichte Klienten  8 005 6 792 6 990 6 000 6 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.6 \n2022 V 2.6 \n2023 V 2.8 \n2024 P 2.9 \n2025 P 3 \n2026 P 3 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 558 2 606 2 740 134 5.1% 2 778 2 816 2 854\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 225 294 285 -9 -3.1% 352 273 275\n39 Interne Verrechnungen 18 17 18 1 5.9% 18 18 18\n\n3 Aufwand 2 801 2 917 3 043 126 4.3% 3 148 3 107 3 147\n\n42 Entgelte -109 -194 -200 -6 -3.1% -200 -32 -32\n49 Interne Verrechnungen -85 -85 -85 - 0.0% -85 -85 -85\n\n4 Ertrag -194 -279 -285 -6 -2.2% -285 -117 -117\n\nGlobalbudget 2 607 2 638 2 758 120 4.5% 2 863 2 990 3 030\n\nTotal 2 607 2 638 2 758 120 4.5% 2 863 2 990 3 030\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Zur Bewältigung von Spitzen im Bereich der Laufbahnberatung für über 40-Jährige (Projekt «viamia») wird bei Bedarf auf externe Unterstützung\nzurückgegriffen.\n\n143\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nAMT FÜR KULTUR afk@sz.ch\n041 819 20 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStaatsarchiv: Wahrung der Rechtssicherheit mittels Archivierung und Konservierung der staatlichen Akten \n\nsowie historische Dokumentation des Kantons Schwyz.\n\nDenkmalpflege: Beratungen in den Bereichen Restaurierung und Ortsbildschutz sowie Organisation der\n\nSubventionierung an Schutzobjekte.\n\nBundesbriefmuseum: Präsentation der eidgenössischen Bünde von 1291 bis 1513 und Freiheitsbriefe ab\n\n1240 und Vermittlung der Rechtsgeschichte der Alten Eidgenossenschaft.\n\nKantonsbibliothek: Führung einer Bibliothek mit kantonaler Ausstrahlung, Sammlung des kantonalen\n\nSchrifttums.\n\nKulturförderung: Förderung der zeitgenössischen Kultur des Kantons Schwyz und Vergabe von finanziellen\n\nBeiträgen an kantonale Kulturträger.\n\nUmfeldanalyse\nDas neue Denkmalschutzgesetz (SRSZ 720.110) bildet die Grundlage zur Überarbeitung des kantonalen\n\nSchutzinventars (KSI).\n\nDie Bereinigung des kantonalen Schutzinventars wird aufgrund der Anfechtbarkeit der\n\nAufnahmeentscheide einen signifikant höheren Verwaltungsaufwand nach sich ziehen.\n\nDie Zusammenarbeit des Staatsarchivs mit den Bezirken und Gemeinden im Bereich der digitalen\n\nArchivierung wird intensiviert. \n\nDie Konsequenzen der digitalen Transformationsprozesse in der kantonalen Verwaltung werden mittelfristig\n\neinen erhöhten Ressourcenbedarf im Bereich der Archivierung erforderlich machen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die schrittweise Bereinigung des Kantonalen Schutzinventars (KSI).\n\nDer dringend benötigte Kulturgüterschutzraum in der Ital-Reding-Hofstatt kann von der Kantonsbibliothek\n\nbezogen werden.\n\nEin abwechslungsreiches Jahresprogramm (Vorträge, Spezialführungen, Sonderausstellungen etc.) soll\n\ninteressierte Personen zum regelmässigen Museumsbesuch motivieren.\n\nDurch konsequente Erschliessungstätigkeit werden die Archivbestände der Öffentlichkeit kontinuierlich\n\nzugänglich gemacht. \n\nNeukonzeption des «Kantonalen Kulturblattes» mit zielgruppenspezifischer Ausrichtung. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 19.8 20.1 20.1 20.5 20.0 20.6 21.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 19.8 20.1 20.1 20.5 20.0 20.6 21.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.1 9.8 10.4 10.8 7.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.1 9.8 10.4 10.8 7.2 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahre 2023 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nKüssnacht, Freienbach, Galgenen, Illgau, Ingenbohl, Lachen, Morschach,\nRiemenstalden, Sattel, Schübelbach, Steinerberg und Wangen.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahre 2023 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nKüssnacht, Freienbach, Galgenen, Illgau, Ingenbohl, Lachen, Morschach,\nRiemenstalden, Sattel, Schübelbach, Steinerberg und Wangen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKulturförderung\n\nZiel\n \nDie zur Verfügung gestellten Fördermittel im Bereich des aktuellen Kunstschaffens werden zielgerichtet eingesetzt. Der Museumsbesuch soll für den Besucher attraktiv und lehrreich gestaltet\nsein. Das Bibliotheksangebot ist benutzerfreundlich und vielfältig.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2Anzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2\n\nMindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 14 612 8 551 10 984 12 000 12 000Mindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 14 612 8 551 10 984 12 000 12 000\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n207 443 204 141 211 491 170 000 170 000Mindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n207 443 204 141 211 491 170 000 170 000\n\nKulturpflege\n\nZiel\n \nDie Bewahrung des baukulturellen Erbes des Kantons Schwyz wird angestrebt. Durch die laufende Gliederung der Staatsakten wird die langfristige Rechtssicherheit ermöglicht. Mittels\nkontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit wird das Wirken des Amts für Kultur nach aussen sichtbar gemacht.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEinhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFür die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 38% 36% 26.12% 35% 35%Für die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 38% 36% 26.12% 35% 35%\n\nAnzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw.  20 20 23 15 15Anzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw.  20 20 23 15 15\n\n144\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nAMT FÜR KULTUR afk@sz.ch\n041 819 20 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStaatsarchiv: Wahrung der Rechtssicherheit mittels Archivierung und Konservierung der staatlichen Akten \n\nsowie historische Dokumentation des Kantons Schwyz.\n\nDenkmalpflege: Beratungen in den Bereichen Restaurierung und Ortsbildschutz sowie Organisation der\n\nSubventionierung an Schutzobjekte.\n\nBundesbriefmuseum: Präsentation der eidgenössischen Bünde von 1291 bis 1513 und Freiheitsbriefe ab\n\n1240 und Vermittlung der Rechtsgeschichte der Alten Eidgenossenschaft.\n\nKantonsbibliothek: Führung einer Bibliothek mit kantonaler Ausstrahlung, Sammlung des kantonalen\n\nSchrifttums.\n\nKulturförderung: Förderung der zeitgenössischen Kultur des Kantons Schwyz und Vergabe von finanziellen\n\nBeiträgen an kantonale Kulturträger.\n\nUmfeldanalyse\nDas neue Denkmalschutzgesetz (SRSZ 720.110) bildet die Grundlage zur Überarbeitung des kantonalen\n\nSchutzinventars (KSI).\n\nDie Bereinigung des kantonalen Schutzinventars wird aufgrund der Anfechtbarkeit der\n\nAufnahmeentscheide einen signifikant höheren Verwaltungsaufwand nach sich ziehen.\n\nDie Zusammenarbeit des Staatsarchivs mit den Bezirken und Gemeinden im Bereich der digitalen\n\nArchivierung wird intensiviert. \n\nDie Konsequenzen der digitalen Transformationsprozesse in der kantonalen Verwaltung werden mittelfristig\n\neinen erhöhten Ressourcenbedarf im Bereich der Archivierung erforderlich machen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die schrittweise Bereinigung des Kantonalen Schutzinventars (KSI).\n\nDer dringend benötigte Kulturgüterschutzraum in der Ital-Reding-Hofstatt kann von der Kantonsbibliothek\n\nbezogen werden.\n\nEin abwechslungsreiches Jahresprogramm (Vorträge, Spezialführungen, Sonderausstellungen etc.) soll\n\ninteressierte Personen zum regelmässigen Museumsbesuch motivieren.\n\nDurch konsequente Erschliessungstätigkeit werden die Archivbestände der Öffentlichkeit kontinuierlich\n\nzugänglich gemacht. \n\nNeukonzeption des «Kantonalen Kulturblattes» mit zielgruppenspezifischer Ausrichtung. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 19.8 20.1 20.1 20.5 20.0 20.6 21.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 19.8 20.1 20.1 20.5 20.0 20.6 21.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.1 9.8 10.4 10.8 7.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.1 9.8 10.4 10.8 7.2 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahre 2023 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nKüssnacht, Freienbach, Galgenen, Illgau, Ingenbohl, Lachen, Morschach,\nRiemenstalden, Sattel, Schübelbach, Steinerberg und Wangen.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahre 2023 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nKüssnacht, Freienbach, Galgenen, Illgau, Ingenbohl, Lachen, Morschach,\nRiemenstalden, Sattel, Schübelbach, Steinerberg und Wangen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKulturförderung\n\nZiel\n \nDie zur Verfügung gestellten Fördermittel im Bereich des aktuellen Kunstschaffens werden zielgerichtet eingesetzt. Der Museumsbesuch soll für den Besucher attraktiv und lehrreich gestaltet\nsein. Das Bibliotheksangebot ist benutzerfreundlich und vielfältig.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2Anzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2\n\nMindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 14 612 8 551 10 984 12 000 12 000Mindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 14 612 8 551 10 984 12 000 12 000\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n207 443 204 141 211 491 170 000 170 000Mindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n207 443 204 141 211 491 170 000 170 000\n\nKulturpflege\n\nZiel\n \nDie Bewahrung des baukulturellen Erbes des Kantons Schwyz wird angestrebt. Durch die laufende Gliederung der Staatsakten wird die langfristige Rechtssicherheit ermöglicht. Mittels\nkontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit wird das Wirken des Amts für Kultur nach aussen sichtbar gemacht.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEinhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFür die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 38% 36% 26.12% 35% 35%Für die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 38% 36% 26.12% 35% 35%\n\nAnzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw.  20 20 23 15 15Anzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw.  20 20 23 15 15\n\n145\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 6 \n2022 V 4.3 \n2023 V 4.7 \n2024 P 4.7 \n2025 P 4.8 \n2026 P 4.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 756 2 896 3 088 193 6.6% 3 131 3 174 3 217\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 785 806 975 169 20.9% 990 988 811\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 2 506 642 642 - 0.0% 642 642 642\n37 Durchlaufende Beiträge 827 576 576 - 0.0% 576 576 576\n\n3 Aufwand 6 874 4 919 5 280 361 7.3% 5 338 5 379 5 245\n\n42 Entgelte -28 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n43 Verschiedene Erträge -32 -27 -27 - 0.0% -27 -27 -27\n47 Durchlaufende Beiträge -827 -576 -576 - 0.0% -576 -576 -576\n\n4 Ertrag -886 -628 -628 - 0.0% -628 -628 -628\n\nGlobalbudget 5 988 4 292 4 653 361 8.4% 4 711 4 752 4 618\n\nTotal 5 988 4 292 4 653 361 8.4% 4 711 4 752 4 618\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Die Öffnungszeiten in der Kantonsbibliothek können durch eine Erhöhung um 0.6 FTE-Stellen auf die Vormittage erweitert werden. Dies\nentspricht einem wiederholt kommunizierten Bedürfnis der Öffentlichkeit. \n\n31: Der erhöhte Bedarf ergibt sich aufgrund der inhaltlichen Bereinigung des kantonalen Schutzinventars. Diese Leistung wird durch externe\nFachbüros erbracht.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 906 42 42 - 0.0% 42 42 42\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 506 642 642 - 0.0% 642 642 642\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an Bibliomedia (Stiftung zur Leseförderung und Bibliotheksentwicklung) sowie an weitere Institutionen zur Förderung guter\nJugendliteratur.\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement \n\nSicherheitsdepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nDem Sicherheitsdepartement mit seinen sechs Verwaltungseinheiten kommen zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von\n\nSicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Der Kanton Schwyz ist in vielen Belangen ein Wachstumskanton, was auch in diesen\n\nBereichen zahlreiche Herausforderungen nach sich zieht. \n\nZiel der im Sicherheits- und Strafbereich tätigen Behörden und Organisationen muss sein, mit organisatorischen und technischen\n\nMassnahmen auch für neue Formen von Gefährdungen gerüstet zu sein. Es gilt stets, die Effizienz der vorhandenen personellen Mittel\n\nzu steigern, um die Ressourcen für die Frontpräsenz und für anstehende neue Aufgaben bestmöglichst einsetzen zu können.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nSicherheit & Zusammenarbeit - Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung Bedrohungs-\nmanagement, Optimierung der Interventions- und Schussmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher Datenschutz,\nAnpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im Strassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung Bedrohungs-\nmanagement, Optimierung der Interventions- und Schussmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher Datenschutz,\nAnpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im Strassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetztes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetztes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nEffizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nEffizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nBevölkerungs- und ZivilschutzgesetzBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\n\n146\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 6 \n2022 V 4.3 \n2023 V 4.7 \n2024 P 4.7 \n2025 P 4.8 \n2026 P 4.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 756 2 896 3 088 193 6.6% 3 131 3 174 3 217\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 785 806 975 169 20.9% 990 988 811\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 2 506 642 642 - 0.0% 642 642 642\n37 Durchlaufende Beiträge 827 576 576 - 0.0% 576 576 576\n\n3 Aufwand 6 874 4 919 5 280 361 7.3% 5 338 5 379 5 245\n\n42 Entgelte -28 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n43 Verschiedene Erträge -32 -27 -27 - 0.0% -27 -27 -27\n47 Durchlaufende Beiträge -827 -576 -576 - 0.0% -576 -576 -576\n\n4 Ertrag -886 -628 -628 - 0.0% -628 -628 -628\n\nGlobalbudget 5 988 4 292 4 653 361 8.4% 4 711 4 752 4 618\n\nTotal 5 988 4 292 4 653 361 8.4% 4 711 4 752 4 618\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Die Öffnungszeiten in der Kantonsbibliothek können durch eine Erhöhung um 0.6 FTE-Stellen auf die Vormittage erweitert werden. Dies\nentspricht einem wiederholt kommunizierten Bedürfnis der Öffentlichkeit. \n\n31: Der erhöhte Bedarf ergibt sich aufgrund der inhaltlichen Bereinigung des kantonalen Schutzinventars. Diese Leistung wird durch externe\nFachbüros erbracht.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 906 42 42 - 0.0% 42 42 42\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 506 642 642 - 0.0% 642 642 642\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an Bibliomedia (Stiftung zur Leseförderung und Bibliotheksentwicklung) sowie an weitere Institutionen zur Förderung guter\nJugendliteratur.\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement \n\nSicherheitsdepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nDem Sicherheitsdepartement mit seinen sechs Verwaltungseinheiten kommen zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von\n\nSicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Der Kanton Schwyz ist in vielen Belangen ein Wachstumskanton, was auch in diesen\n\nBereichen zahlreiche Herausforderungen nach sich zieht. \n\nZiel der im Sicherheits- und Strafbereich tätigen Behörden und Organisationen muss sein, mit organisatorischen und technischen\n\nMassnahmen auch für neue Formen von Gefährdungen gerüstet zu sein. Es gilt stets, die Effizienz der vorhandenen personellen Mittel\n\nzu steigern, um die Ressourcen für die Frontpräsenz und für anstehende neue Aufgaben bestmöglichst einsetzen zu können.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nSicherheit & Zusammenarbeit - Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung Bedrohungs-\nmanagement, Optimierung der Interventions- und Schussmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher Datenschutz,\nAnpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im Strassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung Bedrohungs-\nmanagement, Optimierung der Interventions- und Schussmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher Datenschutz,\nAnpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im Strassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetztes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetztes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nEffizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nEffizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nBevölkerungs- und ZivilschutzgesetzBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\n\n147\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2021 R 53.3 \n2022 V 56.2 \n2023 V 61.9 \n2024 P 64.4 \n2025 P 64.7 \n2026 P 64.7 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2021 R 0.03 \n2022 V 0.6 \n2023 V 2.8 \n2024 P 4.5 \n2025 P 1.8 \n2026 P 0.3 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 56 700 58 513 62 820 4 307 7.4% 63 927 65 163 66 268\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19 802 19 751 19 823 73 0.4% 20 186 19 995 19 901\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 544 773 1 637 864 111.8% 2 921 2 511 1 701\n34 Finanzaufwand 19 16 22 6 38.7% 22 22 22\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 377 471 379 -92 -19.6% 369 329 329\n36 Transferaufwand 3 107 2 763 3 322 558 20.2% 3 236 2 864 2 713\n37 Durchlaufende Beiträge 559 169 169 - 0.0% 169 169 169\n39 Interne Verrechnungen 2 266 2 221 2 382 161 7.2% 2 312 2 312 2 312\n\n3 Aufwand 83 375 84 678 90 554 5 877 6.9% 93 141 93 364 93 415\n\n42 Entgelte -18 812 -17 766 -17 907 -141 0.8% -17 910 -17 927 -17 925\n43 Verschiedene Erträge -728 -990 -805 185 -18.7% -805 -805 -805\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n46 Transferertrag -6 029 -5 645 -5 769 -124 2.2% -5 819 -5 869 -5 919\n47 Durchlaufende Beiträge -559 -169 -169 - 0.0% -169 -169 -169\n49 Interne Verrechnungen -3 142 -3 116 -3 146 -29 0.9% -3 174 -3 092 -3 092\n\n4 Ertrag -29 274 -27 691 -27 800 -110 0.4% -27 881 -27 866 -27 915\n\nSumme der Globalbudgets 54 101 56 987 62 754 5 767 10.1% 65 260 65 498 65 501\n\n46 Transferertrag -825 -790 -846 -56 7.1% -846 -846 -846\n\n4 Ertrag -825 -790 -846 -56 7.1% -846 -846 -846\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -825 -790 -846 -56 7.1% -846 -846 -846\n\nTotal 53 275 56 197 61 908 5 711 10.2% 64 414 64 652 64 655\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\n5 Investitionsausgaben 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\nSumme der Nettoinvestitionen 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nSICHERHEITSDEPARTEMENT\n\nsid@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung, Planung und Koordination der\n\nDepartementsaufgaben. Qualitätssicherung.\n\nGewährleistung des Sekretariatsbetriebs für den Departementsvorsteher und die Mitarbeiter des Rechts-\n\nund Beschwerdedienstes (RBD).\n\nSekretariatsunterstützung für die Staatswirtschaftskommissions-Delegation SiD.\n\nWeitere dem Sekretariat übertragene Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nFührungsunterstützung\n\nAnzahl der zu beachtenden Entscheidgrundlagen, deren Beschaffung und Darstellung mit \n\nIT-Tools / Workflows stabilisiert sich auf hohem Niveau.\n\nMiteinbezug der Linienverantwortlichen\n\nGerade bei schlanken Führungsstrukturen und wachsender Prozesskomplexität sind die Amtsvorsteher\n\noptimal zu begleiten.\n\nKoordination zur Konferenz der Kantonsregierungen \n\nDie verfügbaren Mittel sind bei den zeitlich wie thematisch anspruchsvollen Agenden noch vermehrt zu\n\nkonzentrieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach wie vor steht die qualitativ wie zeitlich einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags mit den zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Zentrum.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  7.8 12.8 3.2 4.1 17.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  7.8 12.8 3.2 4.1 17.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 8 6 15 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 8 6 15 - -\n\n148\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2021 R 53.3 \n2022 V 56.2 \n2023 V 61.9 \n2024 P 64.4 \n2025 P 64.7 \n2026 P 64.7 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2021 R 0.03 \n2022 V 0.6 \n2023 V 2.8 \n2024 P 4.5 \n2025 P 1.8 \n2026 P 0.3 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 56 700 58 513 62 820 4 307 7.4% 63 927 65 163 66 268\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19 802 19 751 19 823 73 0.4% 20 186 19 995 19 901\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 544 773 1 637 864 111.8% 2 921 2 511 1 701\n34 Finanzaufwand 19 16 22 6 38.7% 22 22 22\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 377 471 379 -92 -19.6% 369 329 329\n36 Transferaufwand 3 107 2 763 3 322 558 20.2% 3 236 2 864 2 713\n37 Durchlaufende Beiträge 559 169 169 - 0.0% 169 169 169\n39 Interne Verrechnungen 2 266 2 221 2 382 161 7.2% 2 312 2 312 2 312\n\n3 Aufwand 83 375 84 678 90 554 5 877 6.9% 93 141 93 364 93 415\n\n42 Entgelte -18 812 -17 766 -17 907 -141 0.8% -17 910 -17 927 -17 925\n43 Verschiedene Erträge -728 -990 -805 185 -18.7% -805 -805 -805\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n46 Transferertrag -6 029 -5 645 -5 769 -124 2.2% -5 819 -5 869 -5 919\n47 Durchlaufende Beiträge -559 -169 -169 - 0.0% -169 -169 -169\n49 Interne Verrechnungen -3 142 -3 116 -3 146 -29 0.9% -3 174 -3 092 -3 092\n\n4 Ertrag -29 274 -27 691 -27 800 -110 0.4% -27 881 -27 866 -27 915\n\nSumme der Globalbudgets 54 101 56 987 62 754 5 767 10.1% 65 260 65 498 65 501\n\n46 Transferertrag -825 -790 -846 -56 7.1% -846 -846 -846\n\n4 Ertrag -825 -790 -846 -56 7.1% -846 -846 -846\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -825 -790 -846 -56 7.1% -846 -846 -846\n\nTotal 53 275 56 197 61 908 5 711 10.2% 64 414 64 652 64 655\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\n5 Investitionsausgaben 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\nSumme der Nettoinvestitionen 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nSICHERHEITSDEPARTEMENT\n\nsid@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung, Planung und Koordination der\n\nDepartementsaufgaben. Qualitätssicherung.\n\nGewährleistung des Sekretariatsbetriebs für den Departementsvorsteher und die Mitarbeiter des Rechts-\n\nund Beschwerdedienstes (RBD).\n\nSekretariatsunterstützung für die Staatswirtschaftskommissions-Delegation SiD.\n\nWeitere dem Sekretariat übertragene Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nFührungsunterstützung\n\nAnzahl der zu beachtenden Entscheidgrundlagen, deren Beschaffung und Darstellung mit \n\nIT-Tools / Workflows stabilisiert sich auf hohem Niveau.\n\nMiteinbezug der Linienverantwortlichen\n\nGerade bei schlanken Führungsstrukturen und wachsender Prozesskomplexität sind die Amtsvorsteher\n\noptimal zu begleiten.\n\nKoordination zur Konferenz der Kantonsregierungen \n\nDie verfügbaren Mittel sind bei den zeitlich wie thematisch anspruchsvollen Agenden noch vermehrt zu\n\nkonzentrieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach wie vor steht die qualitativ wie zeitlich einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags mit den zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Zentrum.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  7.8 12.8 3.2 4.1 17.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  7.8 12.8 3.2 4.1 17.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 8 6 15 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 8 6 15 - -\n\n149\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.4 \n2022 V 0.4 \n2023 V 0.4 \n2024 P 0.4 \n2025 P 0.4 \n2026 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 386 372 398 26 6.9% 404 409 415\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 21 27 6 28.6% 27 27 27\n36 Transferaufwand - - 2 2 100.0% 2 2 2\n\n3 Aufwand 400 393 427 33 8.5% 433 438 444\n\nGlobalbudget 400 393 427 33 8.5% 433 438 444\n\nTotal 400 393 427 33 8.5% 433 438 444\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte - - 2 2 100.0% 2 2 2\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - - 2 2 100.0% 2 2 2\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) zugunsten des Projekts «Sri Lanka».\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nRECHTS- UND BESCHWERDEDIENST rbd@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsetzung im Verfassungs- und Gemeinderecht sowie im Organisationsrecht der Rechtspflegebehörden,\n\nbegleitende Rechtsetzung in den übrigen Belangen.\n\nLeitung der Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat.\n\nRechtsberatung von Departementen und Ämtern.\n\nAufsicht über Bezirke und Gemeinden sowie weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften.\n\nAdministrative Begleitung der Weiterentwicklung der Grundbuchführung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung des jeweiligen Gesetzgebungsprogramms ist für die originäre und begleitende\n\nRechtsetzung sehr anspruchsvoll.\n\nVerwaltungsbeschwerdeverfahren bleiben sachlich und rechtlich komplex, was hohe Ansprüche ans\n\nVerfahrensmanagement stellt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Instruktion der Verwaltungsbeschwerden auf hohem juristischen Niveau innert angemessener\n\nBehandlungsfrist ist Schwerpunkt des Beschwerdedienstes.\n\nEine zeitgerechte und praxisorientierte Rechtsberatung der Departemente und die kritisch-konstruktive\n\nBegleitung von Rechtsetzungsvorhaben aller Departemente ist Hauptziel des Rechtsdienstes.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.0 13.8 14.3 13.8 14.2 14.0 16.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.0 13.8 14.3 13.8 14.2 14.0 16.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.0 17.9 11.5 16.7 11.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.0 17.9 11.5 16.7 11.8 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2023\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nProjektabschluss.\n\nDas totalrevidierte Bundesgesetz mit der\nentsprechenden Verordnung trat nach\nzahlreichen Verzögerungen erst auf den 1.\nJanuar 2021 in Kraft. Zudem gilt es die aus\nder Corona-Pandemie gewonnenen\nErkenntnisse in die Ausarbeitung einzubauen.�\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2023\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nProjektabschluss.\n\nDas totalrevidierte Bundesgesetz mit der\nentsprechenden Verordnung trat nach\nzahlreichen Verzögerungen erst auf den 1.\nJanuar 2021 in Kraft. Zudem gilt es die aus\nder Corona-Pandemie gewonnenen\nErkenntnisse in die Ausarbeitung einzubauen.�\n\nMajorzinitiative \nBeginn September 2021 / Ende Januar 2023\n\nAm 5. Juli 2021 wurde die Initiative «Ja zu gerechten Majorzwahlen – Schluss\nmit Parteipäckli (Majorzinitiative)» eingereicht. Der RBD bereitet Bericht und\nAntrag an den Kantonsrat betreffend Behandlung Initiative/Gegenvorschlag\nvor. Inkraftsetzung für die Ständeratswahlen 2023.\n\nJahresziel:\nInkraftsetzung des revidierten Wahl- und Abstimmungsgesetzes.\n\nBericht und Antrag an den Kantonsrat erfolgt.Majorzinitiative \nBeginn September 2021 / Ende Januar 2023\n\nAm 5. Juli 2021 wurde die Initiative «Ja zu gerechten Majorzwahlen – Schluss\nmit Parteipäckli (Majorzinitiative)» eingereicht. Der RBD bereitet Bericht und\nAntrag an den Kantonsrat betreffend Behandlung Initiative/Gegenvorschlag\nvor. Inkraftsetzung für die Ständeratswahlen 2023.\n\nJahresziel:\nInkraftsetzung des revidierten Wahl- und Abstimmungsgesetzes.\n\nBericht und Antrag an den Kantonsrat erfolgt.\n\n150\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.4 \n2022 V 0.4 \n2023 V 0.4 \n2024 P 0.4 \n2025 P 0.4 \n2026 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 386 372 398 26 6.9% 404 409 415\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 21 27 6 28.6% 27 27 27\n36 Transferaufwand - - 2 2 100.0% 2 2 2\n\n3 Aufwand 400 393 427 33 8.5% 433 438 444\n\nGlobalbudget 400 393 427 33 8.5% 433 438 444\n\nTotal 400 393 427 33 8.5% 433 438 444\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte - - 2 2 100.0% 2 2 2\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - - 2 2 100.0% 2 2 2\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) zugunsten des Projekts «Sri Lanka».\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nRECHTS- UND BESCHWERDEDIENST rbd@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsetzung im Verfassungs- und Gemeinderecht sowie im Organisationsrecht der Rechtspflegebehörden,\n\nbegleitende Rechtsetzung in den übrigen Belangen.\n\nLeitung der Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat.\n\nRechtsberatung von Departementen und Ämtern.\n\nAufsicht über Bezirke und Gemeinden sowie weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften.\n\nAdministrative Begleitung der Weiterentwicklung der Grundbuchführung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung des jeweiligen Gesetzgebungsprogramms ist für die originäre und begleitende\n\nRechtsetzung sehr anspruchsvoll.\n\nVerwaltungsbeschwerdeverfahren bleiben sachlich und rechtlich komplex, was hohe Ansprüche ans\n\nVerfahrensmanagement stellt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Instruktion der Verwaltungsbeschwerden auf hohem juristischen Niveau innert angemessener\n\nBehandlungsfrist ist Schwerpunkt des Beschwerdedienstes.\n\nEine zeitgerechte und praxisorientierte Rechtsberatung der Departemente und die kritisch-konstruktive\n\nBegleitung von Rechtsetzungsvorhaben aller Departemente ist Hauptziel des Rechtsdienstes.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.0 13.8 14.3 13.8 14.2 14.0 16.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.0 13.8 14.3 13.8 14.2 14.0 16.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.0 17.9 11.5 16.7 11.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.0 17.9 11.5 16.7 11.8 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2023\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nProjektabschluss.\n\nDas totalrevidierte Bundesgesetz mit der\nentsprechenden Verordnung trat nach\nzahlreichen Verzögerungen erst auf den 1.\nJanuar 2021 in Kraft. Zudem gilt es die aus\nder Corona-Pandemie gewonnenen\nErkenntnisse in die Ausarbeitung einzubauen.�\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2023\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nProjektabschluss.\n\nDas totalrevidierte Bundesgesetz mit der\nentsprechenden Verordnung trat nach\nzahlreichen Verzögerungen erst auf den 1.\nJanuar 2021 in Kraft. Zudem gilt es die aus\nder Corona-Pandemie gewonnenen\nErkenntnisse in die Ausarbeitung einzubauen.�\n\nMajorzinitiative \nBeginn September 2021 / Ende Januar 2023\n\nAm 5. Juli 2021 wurde die Initiative «Ja zu gerechten Majorzwahlen – Schluss\nmit Parteipäckli (Majorzinitiative)» eingereicht. Der RBD bereitet Bericht und\nAntrag an den Kantonsrat betreffend Behandlung Initiative/Gegenvorschlag\nvor. Inkraftsetzung für die Ständeratswahlen 2023.\n\nJahresziel:\nInkraftsetzung des revidierten Wahl- und Abstimmungsgesetzes.\n\nBericht und Antrag an den Kantonsrat erfolgt.Majorzinitiative \nBeginn September 2021 / Ende Januar 2023\n\nAm 5. Juli 2021 wurde die Initiative «Ja zu gerechten Majorzwahlen – Schluss\nmit Parteipäckli (Majorzinitiative)» eingereicht. Der RBD bereitet Bericht und\nAntrag an den Kantonsrat betreffend Behandlung Initiative/Gegenvorschlag\nvor. Inkraftsetzung für die Ständeratswahlen 2023.\n\nJahresziel:\nInkraftsetzung des revidierten Wahl- und Abstimmungsgesetzes.\n\nBericht und Antrag an den Kantonsrat erfolgt.\n\n151\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 92% 96% 98% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 92% 96% 98% > 90% > 90%\n\nAnteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n96% 93% 97% > 90% > 90% Klarstellung der Frist (1 Monat) gemäss\nden Richtlinien der Rechtsetzung.\n\nAnteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n96% 93% 97% > 90% > 90% Klarstellung der Frist (1 Monat) gemäss\nden Richtlinien der Rechtsetzung.\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 84% 83% 75% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 84% 83% 75% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 2% 3% 2% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 2% 3% 2% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.4 - > 4 -Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.4 - > 4 -\n\nAbgeschlossene Geschäfte pro FTE - - - - 450 Mit dem Leistungsziel soll bei der\nRechtsberatung auch die quantitative\nErledigung künftig besser erfasst werden.\n\nAbgeschlossene Geschäfte pro FTE - - - - 450 Mit dem Leistungsziel soll bei der\nRechtsberatung auch die quantitative\nErledigung künftig besser erfasst werden.\n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1 Verdeutlichung der neuen Form des\nKommunaluntersuchs.\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1 Verdeutlichung der neuen Form des\nKommunaluntersuchs.\n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.3 \n2022 V 3.2 \n2023 V 3.9 \n2024 P 3.9 \n2025 P 4 \n2026 P 4 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 399 2 437 2 959 522 21.4% 3 001 3 043 3 085\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 901 779 926 147 18.9% 926 926 926\n36 Transferaufwand 10 9 11 1 15.1% 11 11 11\n\n3 Aufwand 3 310 3 226 3 896 670 20.8% 3 938 3 979 4 021\n\n42 Entgelte 0 -2 -2 - 0.0% -2 -2 -2\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -4 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n\nGlobalbudget 3 305 3 220 3 890 670 20.8% 3 932 3 973 4 015\n\nTotal 3 305 3 220 3 890 670 20.8% 3 932 3 973 4 015\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der gestiegene Personalaufwand resultiert aus den zugesprochenen Stellenerhöhungen.\n\n31: Der gestiegene Sach- und übrige Betriebsaufwand resultiert aus der Erhöhung der gebundenen  Ausgaben für die weiter forcierte\nGrundbuchbereinigung (neue Bereinigungsteams). In den letzten beiden Jahren waren die Ausgaben zu tief angesetzt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 9 11 1 15.1% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 9 11 1 15.1% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: In den Bereichen Gemeindeaufsicht, Kirchenwesen und allgemeine Verwaltung werden Organisations- und Jahresbeiträge ausgerichtet.\n\n152\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 92% 96% 98% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 92% 96% 98% > 90% > 90%\n\nAnteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n96% 93% 97% > 90% > 90% Klarstellung der Frist (1 Monat) gemäss\nden Richtlinien der Rechtsetzung.\n\nAnteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n96% 93% 97% > 90% > 90% Klarstellung der Frist (1 Monat) gemäss\nden Richtlinien der Rechtsetzung.\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 84% 83% 75% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 84% 83% 75% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 2% 3% 2% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 2% 3% 2% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.4 - > 4 -Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.4 - > 4 -\n\nAbgeschlossene Geschäfte pro FTE - - - - 450 Mit dem Leistungsziel soll bei der\nRechtsberatung auch die quantitative\nErledigung künftig besser erfasst werden.\n\nAbgeschlossene Geschäfte pro FTE - - - - 450 Mit dem Leistungsziel soll bei der\nRechtsberatung auch die quantitative\nErledigung künftig besser erfasst werden.\n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1 Verdeutlichung der neuen Form des\nKommunaluntersuchs.\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1 Verdeutlichung der neuen Form des\nKommunaluntersuchs.\n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.3 \n2022 V 3.2 \n2023 V 3.9 \n2024 P 3.9 \n2025 P 4 \n2026 P 4 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 399 2 437 2 959 522 21.4% 3 001 3 043 3 085\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 901 779 926 147 18.9% 926 926 926\n36 Transferaufwand 10 9 11 1 15.1% 11 11 11\n\n3 Aufwand 3 310 3 226 3 896 670 20.8% 3 938 3 979 4 021\n\n42 Entgelte 0 -2 -2 - 0.0% -2 -2 -2\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -4 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n\nGlobalbudget 3 305 3 220 3 890 670 20.8% 3 932 3 973 4 015\n\nTotal 3 305 3 220 3 890 670 20.8% 3 932 3 973 4 015\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der gestiegene Personalaufwand resultiert aus den zugesprochenen Stellenerhöhungen.\n\n31: Der gestiegene Sach- und übrige Betriebsaufwand resultiert aus der Erhöhung der gebundenen  Ausgaben für die weiter forcierte\nGrundbuchbereinigung (neue Bereinigungsteams). In den letzten beiden Jahren waren die Ausgaben zu tief angesetzt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 9 11 1 15.1% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 9 11 1 15.1% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: In den Bereichen Gemeindeaufsicht, Kirchenwesen und allgemeine Verwaltung werden Organisations- und Jahresbeiträge ausgerichtet.\n\n153\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKANTONSPOLIZEI kapo@sz.ch\n041 819 28 16\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nErhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Wahrnehmung der kriminal-, sicherheits- und\n\nverkehrspolizeilichen Aufgaben.\n\nPrävention von Straftaten durch Information, Präsenz, Aufklärung sowie Intervention und Aufrechthaltung\n\neines engen Kontaktes mit den Bürgern.\n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, durch\n\nstufengerechte Prävention und mittels Repression.\n\nKriminalitätsbekämpfung durch den gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und\n\nmateriellen Ressourcen mit dem Ziel, die Täterschaft zu ermitteln.\n\nKatastrophenhilfe in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Rettungsdreiecks zur Bewältigung\n\ngrosser Spontanereignisse und Hilfeleistungen in Notlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton wächst weiter. Zudem verstärkt sich der Trend in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft. Diese\n\nEntwicklungen haben Auswirkungen auf die Erwartungen an die Polizei.\n\nBei ihrer Auftragserfüllung steht die Polizei im Dienst der Öffentlichkeit und ist dabei auf adäquate\n\npersonelle und materielle Mittel angewiesen.\n\nDie Zusammenarbeit auf Stufe Polizeikonkordat Zentralschweiz, aber auch auf gesamtschweizerischer\n\nEbene, wird ausgebaut – insbesondere im Bereich Technik.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNebst der Bewältigung des eigentlichen Kerngeschäftes und trotz ausgewiesener Zunahme der Ereignisdichte\n\nstehen im Jahr 2023 Grossprojekte im Vordergrund, welche in eine entscheidende Phase kommen. Dabei wird\n\n2023 die Planung der gemeinsamen Einsatzzentrale (VISION 2025) mit Abschluss der Konzeptphase und der\n\nentsprechenden politischen Freigabe in die Realisierungsphase wechseln. Parallel wird unter der Führung des\n\nBaudepartements die Feinplanung des «Polizei- und Justizzentrums» begleitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 282.9 285.2 287.4 288.6 290.2 294.8 300.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 282.9 285.2 287.4 288.6 290.2 294.8 300.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.6 3.8 3.8 3.3 4.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.6 3.8 3.8 3.3 4.4 - -\n\nAusbildungstage Tage 2 765 2 803 2 484 1 269 2 829 2 800 2 900Ausbildungstage Tage 2 765 2 803 2 484 1 269 2 829 2 800 2 900\n\nProtokollierte Einsätze Einsätze 17 094 17 289 17 176 17 996 19 136 18 000 19 000Protokollierte Einsätze Einsätze 17 094 17 289 17 176 17 996 19 136 18 000 19 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Suisse ePolice\nBeginn August 2021 / Ende Dezember 2023\n\nSuisse ePolice (SeP) ist der elektronische Polizeiposten der Schweiz. Diverse\nKantone haben die Lösung seit 2015 in Betrieb und haben die kontinuierliche\nWeiterentwicklung vorangetrieben. Zukünftig wird die Umsetzung der\nEU-Waffenrichtlinie (Registrierung von Waffen durch Händler) über SeP\nabgewickelt, was ein zwingender Grund für die Einführung von SeP ist.\n\nJahresziel:\nNach Abschluss der erfolgreichen Einführung der Grundmodule wird der\nBetrieb beurteilt und situativ mit weiteren Modulen ergänzt.\n\n Einführung Suisse ePolice\nBeginn August 2021 / Ende Dezember 2023\n\nSuisse ePolice (SeP) ist der elektronische Polizeiposten der Schweiz. Diverse\nKantone haben die Lösung seit 2015 in Betrieb und haben die kontinuierliche\nWeiterentwicklung vorangetrieben. Zukünftig wird die Umsetzung der\nEU-Waffenrichtlinie (Registrierung von Waffen durch Händler) über SeP\nabgewickelt, was ein zwingender Grund für die Einführung von SeP ist.\n\nJahresziel:\nNach Abschluss der erfolgreichen Einführung der Grundmodule wird der\nBetrieb beurteilt und situativ mit weiteren Modulen ergänzt.\n\n \n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nNach erfolgreichem Abschluss der Konzeptphase wird die Realisierungsphase\n2023 fristgerecht gestartet.\n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nNach erfolgreichem Abschluss der Konzeptphase wird die Realisierungsphase\n2023 fristgerecht gestartet.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nDie Basisstationen können im Einklang mit dem Zeitplan des Bundes migriert\nwerden und die Auslieferung der neuen Endgeräte hat fristgerecht begonnen.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nDie Basisstationen können im Einklang mit dem Zeitplan des Bundes migriert\nwerden und die Auslieferung der neuen Endgeräte hat fristgerecht begonnen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGesamtsicherheit\n\nZiel\n \nJederzeitige Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung (kurze Interventionszeiten, hohe Präsenz und Verfügbarkeit).\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n 14 14 14.5 < 15 < 15Zeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n 14 14 14.5 < 15 < 15\n\nDurchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 35% 35% 33.7% 35% 35%Durchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 35% 35% 33.7% 35% 35%\n\nJährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 500 43 500 42 000 43 000 43 000Jährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 500 43 500 42 000 43 000 43 000\n\nPatrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n22% 22% 21.5% 22% 22%Patrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n22% 22% 21.5% 22% 22%\n\nVerkehrssicherheit\n\nZiel\n \nSicherheit im Strassenverkehr durch eine geeignete Mischung an präventiven und repressiven Massnahmen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 15 241 9 990 11 504 >15 000 >15 000Anzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 15 241 9 990 11 504 >15 000 >15 000\n\nAnzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n1.0 0.73 0.80 < 1.3 < 1.3Anzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n1.0 0.73 0.80 < 1.3 < 1.3\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.3 0.31 0.26 < 0.4 < 0.4Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.3 0.31 0.26 < 0.4 < 0.4\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.5 0.44 0.43 < 0.5 < 0.5Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.5 0.44 0.43 < 0.5 < 0.5\n\n154\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKANTONSPOLIZEI kapo@sz.ch\n041 819 28 16\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nErhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Wahrnehmung der kriminal-, sicherheits- und\n\nverkehrspolizeilichen Aufgaben.\n\nPrävention von Straftaten durch Information, Präsenz, Aufklärung sowie Intervention und Aufrechthaltung\n\neines engen Kontaktes mit den Bürgern.\n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, durch\n\nstufengerechte Prävention und mittels Repression.\n\nKriminalitätsbekämpfung durch den gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und\n\nmateriellen Ressourcen mit dem Ziel, die Täterschaft zu ermitteln.\n\nKatastrophenhilfe in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Rettungsdreiecks zur Bewältigung\n\ngrosser Spontanereignisse und Hilfeleistungen in Notlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton wächst weiter. Zudem verstärkt sich der Trend in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft. Diese\n\nEntwicklungen haben Auswirkungen auf die Erwartungen an die Polizei.\n\nBei ihrer Auftragserfüllung steht die Polizei im Dienst der Öffentlichkeit und ist dabei auf adäquate\n\npersonelle und materielle Mittel angewiesen.\n\nDie Zusammenarbeit auf Stufe Polizeikonkordat Zentralschweiz, aber auch auf gesamtschweizerischer\n\nEbene, wird ausgebaut – insbesondere im Bereich Technik.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNebst der Bewältigung des eigentlichen Kerngeschäftes und trotz ausgewiesener Zunahme der Ereignisdichte\n\nstehen im Jahr 2023 Grossprojekte im Vordergrund, welche in eine entscheidende Phase kommen. Dabei wird\n\n2023 die Planung der gemeinsamen Einsatzzentrale (VISION 2025) mit Abschluss der Konzeptphase und der\n\nentsprechenden politischen Freigabe in die Realisierungsphase wechseln. Parallel wird unter der Führung des\n\nBaudepartements die Feinplanung des «Polizei- und Justizzentrums» begleitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 282.9 285.2 287.4 288.6 290.2 294.8 300.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 282.9 285.2 287.4 288.6 290.2 294.8 300.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.6 3.8 3.8 3.3 4.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.6 3.8 3.8 3.3 4.4 - -\n\nAusbildungstage Tage 2 765 2 803 2 484 1 269 2 829 2 800 2 900Ausbildungstage Tage 2 765 2 803 2 484 1 269 2 829 2 800 2 900\n\nProtokollierte Einsätze Einsätze 17 094 17 289 17 176 17 996 19 136 18 000 19 000Protokollierte Einsätze Einsätze 17 094 17 289 17 176 17 996 19 136 18 000 19 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Suisse ePolice\nBeginn August 2021 / Ende Dezember 2023\n\nSuisse ePolice (SeP) ist der elektronische Polizeiposten der Schweiz. Diverse\nKantone haben die Lösung seit 2015 in Betrieb und haben die kontinuierliche\nWeiterentwicklung vorangetrieben. Zukünftig wird die Umsetzung der\nEU-Waffenrichtlinie (Registrierung von Waffen durch Händler) über SeP\nabgewickelt, was ein zwingender Grund für die Einführung von SeP ist.\n\nJahresziel:\nNach Abschluss der erfolgreichen Einführung der Grundmodule wird der\nBetrieb beurteilt und situativ mit weiteren Modulen ergänzt.\n\n Einführung Suisse ePolice\nBeginn August 2021 / Ende Dezember 2023\n\nSuisse ePolice (SeP) ist der elektronische Polizeiposten der Schweiz. Diverse\nKantone haben die Lösung seit 2015 in Betrieb und haben die kontinuierliche\nWeiterentwicklung vorangetrieben. Zukünftig wird die Umsetzung der\nEU-Waffenrichtlinie (Registrierung von Waffen durch Händler) über SeP\nabgewickelt, was ein zwingender Grund für die Einführung von SeP ist.\n\nJahresziel:\nNach Abschluss der erfolgreichen Einführung der Grundmodule wird der\nBetrieb beurteilt und situativ mit weiteren Modulen ergänzt.\n\n \n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nNach erfolgreichem Abschluss der Konzeptphase wird die Realisierungsphase\n2023 fristgerecht gestartet.\n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nNach erfolgreichem Abschluss der Konzeptphase wird die Realisierungsphase\n2023 fristgerecht gestartet.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nDie Basisstationen können im Einklang mit dem Zeitplan des Bundes migriert\nwerden und die Auslieferung der neuen Endgeräte hat fristgerecht begonnen.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nDie Basisstationen können im Einklang mit dem Zeitplan des Bundes migriert\nwerden und die Auslieferung der neuen Endgeräte hat fristgerecht begonnen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGesamtsicherheit\n\nZiel\n \nJederzeitige Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung (kurze Interventionszeiten, hohe Präsenz und Verfügbarkeit).\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n 14 14 14.5 < 15 < 15Zeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n 14 14 14.5 < 15 < 15\n\nDurchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 35% 35% 33.7% 35% 35%Durchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 35% 35% 33.7% 35% 35%\n\nJährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 500 43 500 42 000 43 000 43 000Jährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 500 43 500 42 000 43 000 43 000\n\nPatrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n22% 22% 21.5% 22% 22%Patrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n22% 22% 21.5% 22% 22%\n\nVerkehrssicherheit\n\nZiel\n \nSicherheit im Strassenverkehr durch eine geeignete Mischung an präventiven und repressiven Massnahmen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 15 241 9 990 11 504 >15 000 >15 000Anzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 15 241 9 990 11 504 >15 000 >15 000\n\nAnzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n1.0 0.73 0.80 < 1.3 < 1.3Anzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n1.0 0.73 0.80 < 1.3 < 1.3\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.3 0.31 0.26 < 0.4 < 0.4Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.3 0.31 0.26 < 0.4 < 0.4\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.5 0.44 0.43 < 0.5 < 0.5Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.5 0.44 0.43 < 0.5 < 0.5\n\n155\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 3 815 2 471 2 314 > 3 000  > 3 000Anzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 3 815 2 471 2 314 > 3 000  > 3 000\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.63 1.40 1.15 < 2.20 < 2.20Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.63 1.40 1.15 < 2.20 < 2.20\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 13% 13% > 19% > 19%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 13% 13% > 19% > 19%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 59% 62% 52% > 50% > 50%Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 59% 62% 52% > 50% > 50%\n\nAnzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2020: 2.28)\n\n- 3.13 - < 3.13  < 3.13Anzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2020: 2.28)\n\n- 3.13 - < 3.13  < 3.13\n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n32 28 30 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n32 28 30 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n6 7 7 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n6 7 7 > 5 > 5\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 38.4 \n2022 V 39.3 \n2023 V 43.5 \n2024 P 45.9 \n2025 P 46.5 \n2026 P 46.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2021 R 0.03 \n2022 V 0.6 \n2023 V 2.8 \n2024 P 4.5 \n2025 P 1.8 \n2026 P 0.3 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 37 453 38 813 41 289 2 476 6.4% 42 135 43 058 43 863\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8 166 8 733 9 368 635 7.3% 9 608 9 622 9 606\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 162 442 1 386 944 213.6% 2 695 2 308 1 518\n34 Finanzaufwand 8 9 9 - 0.0% 9 9 9\n36 Transferaufwand 1 134 1 175 1 193 18 1.6% 1 205 1 205 1 205\n39 Interne Verrechnungen 44 45 35 -10 -22.9% 35 35 35\n\n3 Aufwand 46 967 49 216 53 279 4 063 8.3% 55 686 56 237 56 236\n\n42 Entgelte -6 587 -7 709 -7 779 -70 -0.9% -7 779 -7 779 -7 779\n43 Verschiedene Erträge -659 -890 -725 165 18.5% -725 -725 -725\n46 Transferertrag -319 -333 -308 25 7.5% -308 -308 -308\n49 Interne Verrechnungen -1 038 -975 -938 37 3.8% -966 -884 -884\n\n4 Ertrag -8 602 -9 907 -9 750 157 1.6% -9 778 -9 696 -9 696\n\nGlobalbudget 38 364 39 309 43 529 4 220 10.7% 45 908 46 541 46 540\n\nTotal 38 364 39 309 43 529 4 220 10.7% 45 908 46 541 46 540\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Die Kantonspolizei Schwyz ist per Ende 2021 an viertletzter Stelle was die Polizeidichte anbelangt. Aufgrund der stark ansteigenden\nEreignisdichte, erweiterten Kriminalitätsphänomene (z. B. Cybercrime) sowie neuen gesetzlichen Vorgaben (Waffengesetze, präventive\nMassnahmen gegen Terrorismus, Bedrohungsmanagement) hat die Kantonspolizei über die nächsten Jahre einen entsprechenden Stellenanstieg\nbeantragt, welcher sich von Jahr zu Jahr auf die Personalkosten auswirkt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\n31: Ausrüstung aufgrund Personalzuwachs und laufender Projekte (Interkantonale Neuuniformierung, Ersatz Dienstwaffe, Aktualisierung\nIT-Infrastruktur).\n\n33: Abschreibungen der Investitionen «Werterhalt Polycom 2030», Ersatz Ordnungsdienst-Busse, Ersatz Einsatzleitfahrzeug und Ersatz\nGeschwindigkeitsmessanlagen.\n\n42: Nach den coronabedingten geringeren Einnahmen 2021 in verschiedenen Bereichen (Ordnungsbussen, Bewilligungswesen für Veranstaltungen)\nkann wieder mit einer moderaten Zunahme der Einnahmen gerechnet werden.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 71 100 110 10 10.4% 110 110 110\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 063 1 075 1 083 8 0.7% 1 095 1 095 1 095\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 134 1 175 1 193 18 1.6% 1 205 1 205 1 205\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -319 -333 -308 25 7.5% -308 -308 -308\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -319 -333 -308 25 7.5% -308 -308 -308\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Abgeltung von Grundleistungen von Partnerorganisationen des Bundes (z. B. Zeugenschutzstelle, Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung\nInternetkriminalität [NEDIK], Kriminalstatistik, Entschärferwesen, Koordinationsstelle Hooliganismus).\n\n363: Beiträge gemäss interkantonalen Leistungsvereinbarungen (z. B. Kantonspolizei ZH auf der Autobahn A3 und Konkordatsbeiträge\nZentralschweiz).\n\n463: Beiträge des Bundes an den kantonalen Nachrichtendienst (VBS), an Schwerverkehrskontrollen (ASTRA) und an Administrativkosten (Bundesamt\nfür Migration).\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\n5 Investitionsausgaben 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\nNettoinvestitionen 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Der Voranschlag 2023 beinhaltet den «Werterhalt Polycom 2030» (2.8 Mio. Franken) gemäss RRB Nr. 253/2021. In den Planjahren stehen nebst\ndem «Werterhalt Polycom 2030» Ersatzbeschaffungen von Geschwindigkeitsmessanlagen sowie einem Einsatzleitfahrzeug an.\n\n156\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 3 815 2 471 2 314 > 3 000  > 3 000Anzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 3 815 2 471 2 314 > 3 000  > 3 000\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.63 1.40 1.15 < 2.20 < 2.20Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.63 1.40 1.15 < 2.20 < 2.20\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 13% 13% > 19% > 19%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 13% 13% > 19% > 19%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 59% 62% 52% > 50% > 50%Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 59% 62% 52% > 50% > 50%\n\nAnzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2020: 2.28)\n\n- 3.13 - < 3.13  < 3.13Anzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2020: 2.28)\n\n- 3.13 - < 3.13  < 3.13\n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n32 28 30 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n32 28 30 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n6 7 7 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n6 7 7 > 5 > 5\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 38.4 \n2022 V 39.3 \n2023 V 43.5 \n2024 P 45.9 \n2025 P 46.5 \n2026 P 46.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2021 R 0.03 \n2022 V 0.6 \n2023 V 2.8 \n2024 P 4.5 \n2025 P 1.8 \n2026 P 0.3 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 37 453 38 813 41 289 2 476 6.4% 42 135 43 058 43 863\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8 166 8 733 9 368 635 7.3% 9 608 9 622 9 606\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 162 442 1 386 944 213.6% 2 695 2 308 1 518\n34 Finanzaufwand 8 9 9 - 0.0% 9 9 9\n36 Transferaufwand 1 134 1 175 1 193 18 1.6% 1 205 1 205 1 205\n39 Interne Verrechnungen 44 45 35 -10 -22.9% 35 35 35\n\n3 Aufwand 46 967 49 216 53 279 4 063 8.3% 55 686 56 237 56 236\n\n42 Entgelte -6 587 -7 709 -7 779 -70 -0.9% -7 779 -7 779 -7 779\n43 Verschiedene Erträge -659 -890 -725 165 18.5% -725 -725 -725\n46 Transferertrag -319 -333 -308 25 7.5% -308 -308 -308\n49 Interne Verrechnungen -1 038 -975 -938 37 3.8% -966 -884 -884\n\n4 Ertrag -8 602 -9 907 -9 750 157 1.6% -9 778 -9 696 -9 696\n\nGlobalbudget 38 364 39 309 43 529 4 220 10.7% 45 908 46 541 46 540\n\nTotal 38 364 39 309 43 529 4 220 10.7% 45 908 46 541 46 540\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Die Kantonspolizei Schwyz ist per Ende 2021 an viertletzter Stelle was die Polizeidichte anbelangt. Aufgrund der stark ansteigenden\nEreignisdichte, erweiterten Kriminalitätsphänomene (z. B. Cybercrime) sowie neuen gesetzlichen Vorgaben (Waffengesetze, präventive\nMassnahmen gegen Terrorismus, Bedrohungsmanagement) hat die Kantonspolizei über die nächsten Jahre einen entsprechenden Stellenanstieg\nbeantragt, welcher sich von Jahr zu Jahr auf die Personalkosten auswirkt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\n31: Ausrüstung aufgrund Personalzuwachs und laufender Projekte (Interkantonale Neuuniformierung, Ersatz Dienstwaffe, Aktualisierung\nIT-Infrastruktur).\n\n33: Abschreibungen der Investitionen «Werterhalt Polycom 2030», Ersatz Ordnungsdienst-Busse, Ersatz Einsatzleitfahrzeug und Ersatz\nGeschwindigkeitsmessanlagen.\n\n42: Nach den coronabedingten geringeren Einnahmen 2021 in verschiedenen Bereichen (Ordnungsbussen, Bewilligungswesen für Veranstaltungen)\nkann wieder mit einer moderaten Zunahme der Einnahmen gerechnet werden.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 71 100 110 10 10.4% 110 110 110\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 063 1 075 1 083 8 0.7% 1 095 1 095 1 095\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 134 1 175 1 193 18 1.6% 1 205 1 205 1 205\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -319 -333 -308 25 7.5% -308 -308 -308\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -319 -333 -308 25 7.5% -308 -308 -308\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Abgeltung von Grundleistungen von Partnerorganisationen des Bundes (z. B. Zeugenschutzstelle, Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung\nInternetkriminalität [NEDIK], Kriminalstatistik, Entschärferwesen, Koordinationsstelle Hooliganismus).\n\n363: Beiträge gemäss interkantonalen Leistungsvereinbarungen (z. B. Kantonspolizei ZH auf der Autobahn A3 und Konkordatsbeiträge\nZentralschweiz).\n\n463: Beiträge des Bundes an den kantonalen Nachrichtendienst (VBS), an Schwerverkehrskontrollen (ASTRA) und an Administrativkosten (Bundesamt\nfür Migration).\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\n5 Investitionsausgaben 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\nNettoinvestitionen 26 597 2 798 2 201 368.6% 4 533 1 848 302\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Der Voranschlag 2023 beinhaltet den «Werterhalt Polycom 2030» (2.8 Mio. Franken) gemäss RRB Nr. 253/2021. In den Planjahren stehen nebst\ndem «Werterhalt Polycom 2030» Ersatzbeschaffungen von Geschwindigkeitsmessanlagen sowie einem Einsatzleitfahrzeug an.\n\n157\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nAMT FÜR JUSTIZVOLLZUG ajv@sz.ch\n041 819 56 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der zwei Abteilungen Straf- und Massnahmenvollzug/Bewährungsdienst und Kantonsgefängnis in\n\nfachlicher, personeller und administrativer Hinsicht.\n\nAnpassung aufgrund neuer Organisation nur noch zwei Abteilungen.\n\nDurchführung des Vollzuges und des Inkassos bezüglich der kantonalen Strafentscheide und der Urteile\n\nder Bezirksgerichte (inklusive Entscheide der Militärgerichte).\n\nGemeinnützige Arbeit gehört nicht in Bereich «Inkasso», deshalb wird dieser Punkt unter «Vollzug der\n\nFreiheitstrafen» aufgenommen. \n\nVollzug von Gemeinnütziger Arbeit, Freiheitsstrafen, Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie\n\nausländerrechtliche Administrativhaft im Kantonsgefängnis Schwyz, Biberbrugg.\n\nErgänzung des Vollzuges gemeinnütziger Arbeit sowie begriffliche Anpassung.\n\nDurchführung von Bewährungshilfe, der freiwilligen sozialen Betreuung sowie Kontrolle von Massnahmen\n\nund Weisungen.\n\nUmfeldanalyse\nKontinuierliche Steigerung der Anzahl von Vollzugsaufträgen in den letzten Jahren, insbesondere auch im\n\nRahmen der erfolgten Kantonalisierung der Strafverfolgungsbehörden.\n\nLange Wartezeiten für ausserkantonale Platzierungen, insbesondere im geschlossenen Straf- und\n\nMassnahmenvollzug.\n\nStetiger Vollzugskostenanstieg bei ausserkantonalen Platzierungen, insbesondere bei stationären\n\nMassnahmen in geschlossenen Forensikstationen.\n\nStarke Zunahme von sehr betreuungsintensiven psychisch auffälligen Gefängnisinsassen und vermehrte\n\nKlinikeinweisungen aus dem Strafvollzug.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Amt für Justizvollzug ist bestrebt, die Inkassotätigkeiten und die pendenten Vollzugsaufträge möglichst\n\nzeitnah, kostenbewusst, gesetzeskonform sowie unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und der\n\nKonzeption Risikoorientierter Sanktionenvollzug (ROS) durchzuführen.\n\nDie Implementierung der durch die Kantonalisierung der Strafverfolgungsbehörden bewirkten strukturellen\n\nNeuerungen, konnten im Amt für Justizvollzug umgesetzt und in gelenkte Bahnen überführt werden. Nun\n\nwerden weitere Anstrengungen zur Harmonisierung und Angleichung der unterschiedlichen\n\nBuchhaltungsprozesse unternommen, so dass eine zeitnahe Konsolidierung in eine einheitliche Gesamtstruktur\n\nerfolgen kann.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.5 22.3 23.5 24.6 26.8 27.4 27.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.5 22.3 23.5 24.6 26.8 27.4 27.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.2 11.0 9.5 5.3 6.0 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.2 11.0 9.5 5.3 6.0 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nStrafvollzug\n\nZiel\n \nZeitnahe Einleitung und Durchführung des Vollzugs der angeordneten Sanktionen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n 82% 88% 89% 80% 80%Anteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n 82% 88% 89% 80% 80%\n\nAnteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n78% 93% 94% 80% 80%Anteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n78% 93% 94% 80% 80%\n\nAnteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n 100% 100% 100% 100% 100%Anteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n 100% 100% 100% 100% 100%\n\nKantonsgefängnis Biberbrugg\n\nZiel\n \nAdäquate Auslastung des Kantonsgefängnisses im Jahresdurchschnitt und genügendes Angebot von Insassenarbeit in der Abteilung Strafvollzug.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEffektive durchschnittliche Jahresauslastung 94% 71% 69.25% 80% 80%Effektive durchschnittliche Jahresauslastung 94% 71% 69.25% 80% 80%\n\nAngebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n91% 68% 70.44% 90% 75%Angebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n91% 68% 70.44% 90% 75%\n\nBewährungsdienst Kanton Schwyz\n\nZiel\n \nZeitnahe Erstellung und Versendung der Sozialberichte sowie effektive Bewährungshilfe.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n 88% 100% 100% 80% 80%Anteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n 88% 100% 100% 80% 80%\n\nAnteil abgebrochener Bewährungshilfen  6% 2% 8% 10% - wird durch neues Ziel ersetztAnteil abgebrochener Bewährungshilfen  6% 2% 8% 10% - wird durch neues Ziel ersetzt\n\nAnteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - - - - 90% Ersetzt das Ziel betreffend die\nabgebrochenen Bewährungshilfen\n\nAnteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - - - - 90% Ersetzt das Ziel betreffend die\nabgebrochenen Bewährungshilfen\n\n158\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nAMT FÜR JUSTIZVOLLZUG ajv@sz.ch\n041 819 56 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der zwei Abteilungen Straf- und Massnahmenvollzug/Bewährungsdienst und Kantonsgefängnis in\n\nfachlicher, personeller und administrativer Hinsicht.\n\nAnpassung aufgrund neuer Organisation nur noch zwei Abteilungen.\n\nDurchführung des Vollzuges und des Inkassos bezüglich der kantonalen Strafentscheide und der Urteile\n\nder Bezirksgerichte (inklusive Entscheide der Militärgerichte).\n\nGemeinnützige Arbeit gehört nicht in Bereich «Inkasso», deshalb wird dieser Punkt unter «Vollzug der\n\nFreiheitstrafen» aufgenommen. \n\nVollzug von Gemeinnütziger Arbeit, Freiheitsstrafen, Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie\n\nausländerrechtliche Administrativhaft im Kantonsgefängnis Schwyz, Biberbrugg.\n\nErgänzung des Vollzuges gemeinnütziger Arbeit sowie begriffliche Anpassung.\n\nDurchführung von Bewährungshilfe, der freiwilligen sozialen Betreuung sowie Kontrolle von Massnahmen\n\nund Weisungen.\n\nUmfeldanalyse\nKontinuierliche Steigerung der Anzahl von Vollzugsaufträgen in den letzten Jahren, insbesondere auch im\n\nRahmen der erfolgten Kantonalisierung der Strafverfolgungsbehörden.\n\nLange Wartezeiten für ausserkantonale Platzierungen, insbesondere im geschlossenen Straf- und\n\nMassnahmenvollzug.\n\nStetiger Vollzugskostenanstieg bei ausserkantonalen Platzierungen, insbesondere bei stationären\n\nMassnahmen in geschlossenen Forensikstationen.\n\nStarke Zunahme von sehr betreuungsintensiven psychisch auffälligen Gefängnisinsassen und vermehrte\n\nKlinikeinweisungen aus dem Strafvollzug.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Amt für Justizvollzug ist bestrebt, die Inkassotätigkeiten und die pendenten Vollzugsaufträge möglichst\n\nzeitnah, kostenbewusst, gesetzeskonform sowie unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und der\n\nKonzeption Risikoorientierter Sanktionenvollzug (ROS) durchzuführen.\n\nDie Implementierung der durch die Kantonalisierung der Strafverfolgungsbehörden bewirkten strukturellen\n\nNeuerungen, konnten im Amt für Justizvollzug umgesetzt und in gelenkte Bahnen überführt werden. Nun\n\nwerden weitere Anstrengungen zur Harmonisierung und Angleichung der unterschiedlichen\n\nBuchhaltungsprozesse unternommen, so dass eine zeitnahe Konsolidierung in eine einheitliche Gesamtstruktur\n\nerfolgen kann.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.5 22.3 23.5 24.6 26.8 27.4 27.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.5 22.3 23.5 24.6 26.8 27.4 27.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.2 11.0 9.5 5.3 6.0 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.2 11.0 9.5 5.3 6.0 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nStrafvollzug\n\nZiel\n \nZeitnahe Einleitung und Durchführung des Vollzugs der angeordneten Sanktionen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n 82% 88% 89% 80% 80%Anteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n 82% 88% 89% 80% 80%\n\nAnteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n78% 93% 94% 80% 80%Anteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n78% 93% 94% 80% 80%\n\nAnteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n 100% 100% 100% 100% 100%Anteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n 100% 100% 100% 100% 100%\n\nKantonsgefängnis Biberbrugg\n\nZiel\n \nAdäquate Auslastung des Kantonsgefängnisses im Jahresdurchschnitt und genügendes Angebot von Insassenarbeit in der Abteilung Strafvollzug.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEffektive durchschnittliche Jahresauslastung 94% 71% 69.25% 80% 80%Effektive durchschnittliche Jahresauslastung 94% 71% 69.25% 80% 80%\n\nAngebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n91% 68% 70.44% 90% 75%Angebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n91% 68% 70.44% 90% 75%\n\nBewährungsdienst Kanton Schwyz\n\nZiel\n \nZeitnahe Erstellung und Versendung der Sozialberichte sowie effektive Bewährungshilfe.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n 88% 100% 100% 80% 80%Anteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n 88% 100% 100% 80% 80%\n\nAnteil abgebrochener Bewährungshilfen  6% 2% 8% 10% - wird durch neues Ziel ersetztAnteil abgebrochener Bewährungshilfen  6% 2% 8% 10% - wird durch neues Ziel ersetzt\n\nAnteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - - - - 90% Ersetzt das Ziel betreffend die\nabgebrochenen Bewährungshilfen\n\nAnteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - - - - 90% Ersetzt das Ziel betreffend die\nabgebrochenen Bewährungshilfen\n\n159\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R -2.8 \n2022 V -0.3 \n2023 V -1.4 \n2024 P -1.2 \n2025 P -1.1 \n2026 P -1 \n\n-4 Mio -2 Mio 0 Mio 2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 269 3 417 3 533 116 3.4% 3 580 3 628 3 675\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4 565 4 561 3 398 -1 163 -25.5% 3 578 3 577 3 577\n34 Finanzaufwand 11 6 12 6 95.2% 12 12 12\n36 Transferaufwand 256 317 314 -3 -0.9% 314 319 324\n39 Interne Verrechnungen 4 5 4 0 -4.4% 4 4 4\n\n3 Aufwand 8 105 8 305 7 261 -1 044 -12.6% 7 489 7 540 7 593\n\n42 Entgelte -10 862 -8 495 -8 560 -65 -0.8% -8 560 -8 560 -8 560\n43 Verschiedene Erträge -70 -100 -80 20 20.0% -80 -80 -80\n\n4 Ertrag -10 931 -8 595 -8 640 -45 -0.5% -8 640 -8 640 -8 640\n\nGlobalbudget -2 826 -290 -1 379 -1 089 -375.8% -1 151 -1 100 -1 047\n\nTotal -2 826 -290 -1 379 -1 089 -375.8% -1 151 -1 100 -1 047\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Die aus arbeitsrechtlichen Gründen, notwendige Überarbeitung des Pikett-/Nacht-/Sonn- und Feiertagsreglements führen zu Veränderungen in\ndieser Aufwandposition.\n\n31: Einmalinvestitionen bei Digitalisierungsprojekten der amtsspezifischen Inkasso- und Vollzugsapplikationen sowie Anpassungen der\nSupportdienstleistungen binden Mehrausgaben in diesem Bereich. Im Weiteren führen zusätzlich die durch die Kantonalisierung massgeblich\ngestiegene Anzahl Betreibungen zu erhöhten Gebühren, welche sich im Aufwand deutlich bemerkbar machen. Im Bereich des Strafvollzugs darf\nvon einer Reduktion bei den Aufwendungen ausgegangen werden.\n\n34: Ein weiterer Effekt der Kantonalisierung zeichnet sich beim Finanzaufwand ab. Die umfassende Abwicklung des Zahlungsverkehrs im AJV hat\nerwartungsgemäss zu einem deutlichen Anstieg der Kontobewegungen geführt, woraus sich eine Verdoppelung der jährlichen\nPost-/Bankgebühren ergibt.\n\n36: Diese Kontoposition beinhaltet die Beitragspflicht an die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) und\ndie interkantonalen Rahmenvereinbarungen im Bereich Vollzug.\n\n42: Entgelte aus Geldstrafen, Bussen und Rückzahlungen der Verfahrenskosten\n\n43: Erträge aus der Insassenarbeit unterliegen den starken Schwankungen der Anzahl eingewiesener Personen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 256 317 314 -3 -0.9% 314 319 324\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 256 317 314 -3 -0.9% 314 319 324\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Enthält einerseits die Kosten des Projekts «Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» (HIS) und andererseits die Beitragspflicht an die\nKonferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAMT FÜR MILITÄR, FEUER- UND\nZIVILSCHUTZ\n\namfz@sz.ch\n041 819 22 35\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Kreiskommando mit der Wehrpflichtersatzverwaltung ist die Vollzugstelle des Bundes gemäss\n\nBundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung.\n\nDer Brandschutz ist für den Vollzug der Brandschutzvorschriften bei Gebäuden mit hoher Brandgefahr /\n\ngrosser Personengefährdung zuständig. \n\nVereinfachung des Textes\n\nDas Feuerwehrinspektorat ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren. Zudem\n\nkoordiniert und überwacht es die Ausrüstung und die Einsatztauglichkeit.\n\nDie Abteilung Zivilschutz ist für die Ausbildung und die Einsatztauglichkeit der Zivilschutzorgane, die\n\nSchutzraumbaupflicht und Alarmierung der Bevölkerung zuständig.\n\nDer Bereich Katastrophenhilfe plant Vorsorgemassnahmen und stellt die Führung in ausserordentlichen\n\nLagen mit dem Kantonalen Führungsstab sicher.\n\nDie Zentralen Dienste betreiben die Ausbildungsinfrastruktur und stellen den administrativen, technischen\n\nund materiellen Betrieb sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Weiterentwicklung der Armee hat Auswirkungen auf die Wehrpflicht, das Stationierungskonzept, die\n\nDienstdauer usw.\n\nDie heutigen Brandschutzvorschriften erlauben eine wirtschaftlichere Bauweise. Die Bauten werden aber\n\nkomplexer und höher, was wieder zu gesteigerten Anforderungen führt.\n\nDer Zivilschutz geniesst eine grosse Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den kommunalen Behörden.\n\nMit der genehmigten Gefährdungsanalyse verfügt der Kanton über fundierte Entscheidungsgrundlagen zur\n\nOptimierung der Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz.\n\nEine zeitgemässe Ausbildung der Einsatzformationen (Feuerwehr, Zivilschutz) bedingt eine adäquate und\n\nbenutzerfreundliche Infrastruktur.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nÜberarbeitung und Anpassung des kantonalen Gesetzes über den Bevölkerungs- und Zivilschutz nach erfolgter\n\nBundesrechtsrevision. Anpassung der Ausbildungskurse und Ausbildungsinfrastruktur auf die neue\n\nGesetzgebung. \n\nBis 2025 sind die Brandschutzvorschriften auf Basis eines risikoorientierten Ansatzes zu revidieren – mit dem\n\nZiel, eine Deregulierung, eine Vereinfachung der Vorschriften sowie einen schweizweit einheitlichen Vollzug zu\n\nerreichen.\n\nÜberarbeitung der Einsätze KFS (Kantonaler Führungsstab) sowie Bearbeitung des Szenarienkatalogs anhand\n\nder Risikobeurteilung aus der Gefährdungsanalyse des Kantons Schwyz und schrittweise Umsetzung der daraus\n\nfolgenden Massnahmen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.4 37.0 36.5 36.4 36.1 37.4 38.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.4 37.0 36.5 36.4 36.1 37.4 38.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.2 10.4 10.9 10.5 10.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.2 10.4 10.9 10.5 10.6 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nDie nun vorliegenden geltenden Vorschriften der PSK, sowie die Erkenntnisse\naus dem Pilotprojekt werden konsequent angewendet und umgesetzt.\n\n Ende terminiert auf 2026.Periodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nDie nun vorliegenden geltenden Vorschriften der PSK, sowie die Erkenntnisse\naus dem Pilotprojekt werden konsequent angewendet und umgesetzt.\n\n Ende terminiert auf 2026.\n\n160\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R -2.8 \n2022 V -0.3 \n2023 V -1.4 \n2024 P -1.2 \n2025 P -1.1 \n2026 P -1 \n\n-4 Mio -2 Mio 0 Mio 2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 269 3 417 3 533 116 3.4% 3 580 3 628 3 675\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4 565 4 561 3 398 -1 163 -25.5% 3 578 3 577 3 577\n34 Finanzaufwand 11 6 12 6 95.2% 12 12 12\n36 Transferaufwand 256 317 314 -3 -0.9% 314 319 324\n39 Interne Verrechnungen 4 5 4 0 -4.4% 4 4 4\n\n3 Aufwand 8 105 8 305 7 261 -1 044 -12.6% 7 489 7 540 7 593\n\n42 Entgelte -10 862 -8 495 -8 560 -65 -0.8% -8 560 -8 560 -8 560\n43 Verschiedene Erträge -70 -100 -80 20 20.0% -80 -80 -80\n\n4 Ertrag -10 931 -8 595 -8 640 -45 -0.5% -8 640 -8 640 -8 640\n\nGlobalbudget -2 826 -290 -1 379 -1 089 -375.8% -1 151 -1 100 -1 047\n\nTotal -2 826 -290 -1 379 -1 089 -375.8% -1 151 -1 100 -1 047\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Die aus arbeitsrechtlichen Gründen, notwendige Überarbeitung des Pikett-/Nacht-/Sonn- und Feiertagsreglements führen zu Veränderungen in\ndieser Aufwandposition.\n\n31: Einmalinvestitionen bei Digitalisierungsprojekten der amtsspezifischen Inkasso- und Vollzugsapplikationen sowie Anpassungen der\nSupportdienstleistungen binden Mehrausgaben in diesem Bereich. Im Weiteren führen zusätzlich die durch die Kantonalisierung massgeblich\ngestiegene Anzahl Betreibungen zu erhöhten Gebühren, welche sich im Aufwand deutlich bemerkbar machen. Im Bereich des Strafvollzugs darf\nvon einer Reduktion bei den Aufwendungen ausgegangen werden.\n\n34: Ein weiterer Effekt der Kantonalisierung zeichnet sich beim Finanzaufwand ab. Die umfassende Abwicklung des Zahlungsverkehrs im AJV hat\nerwartungsgemäss zu einem deutlichen Anstieg der Kontobewegungen geführt, woraus sich eine Verdoppelung der jährlichen\nPost-/Bankgebühren ergibt.\n\n36: Diese Kontoposition beinhaltet die Beitragspflicht an die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) und\ndie interkantonalen Rahmenvereinbarungen im Bereich Vollzug.\n\n42: Entgelte aus Geldstrafen, Bussen und Rückzahlungen der Verfahrenskosten\n\n43: Erträge aus der Insassenarbeit unterliegen den starken Schwankungen der Anzahl eingewiesener Personen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 256 317 314 -3 -0.9% 314 319 324\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 256 317 314 -3 -0.9% 314 319 324\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Enthält einerseits die Kosten des Projekts «Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» (HIS) und andererseits die Beitragspflicht an die\nKonferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAMT FÜR MILITÄR, FEUER- UND\nZIVILSCHUTZ\n\namfz@sz.ch\n041 819 22 35\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Kreiskommando mit der Wehrpflichtersatzverwaltung ist die Vollzugstelle des Bundes gemäss\n\nBundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung.\n\nDer Brandschutz ist für den Vollzug der Brandschutzvorschriften bei Gebäuden mit hoher Brandgefahr /\n\ngrosser Personengefährdung zuständig. \n\nVereinfachung des Textes\n\nDas Feuerwehrinspektorat ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren. Zudem\n\nkoordiniert und überwacht es die Ausrüstung und die Einsatztauglichkeit.\n\nDie Abteilung Zivilschutz ist für die Ausbildung und die Einsatztauglichkeit der Zivilschutzorgane, die\n\nSchutzraumbaupflicht und Alarmierung der Bevölkerung zuständig.\n\nDer Bereich Katastrophenhilfe plant Vorsorgemassnahmen und stellt die Führung in ausserordentlichen\n\nLagen mit dem Kantonalen Führungsstab sicher.\n\nDie Zentralen Dienste betreiben die Ausbildungsinfrastruktur und stellen den administrativen, technischen\n\nund materiellen Betrieb sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Weiterentwicklung der Armee hat Auswirkungen auf die Wehrpflicht, das Stationierungskonzept, die\n\nDienstdauer usw.\n\nDie heutigen Brandschutzvorschriften erlauben eine wirtschaftlichere Bauweise. Die Bauten werden aber\n\nkomplexer und höher, was wieder zu gesteigerten Anforderungen führt.\n\nDer Zivilschutz geniesst eine grosse Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den kommunalen Behörden.\n\nMit der genehmigten Gefährdungsanalyse verfügt der Kanton über fundierte Entscheidungsgrundlagen zur\n\nOptimierung der Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz.\n\nEine zeitgemässe Ausbildung der Einsatzformationen (Feuerwehr, Zivilschutz) bedingt eine adäquate und\n\nbenutzerfreundliche Infrastruktur.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nÜberarbeitung und Anpassung des kantonalen Gesetzes über den Bevölkerungs- und Zivilschutz nach erfolgter\n\nBundesrechtsrevision. Anpassung der Ausbildungskurse und Ausbildungsinfrastruktur auf die neue\n\nGesetzgebung. \n\nBis 2025 sind die Brandschutzvorschriften auf Basis eines risikoorientierten Ansatzes zu revidieren – mit dem\n\nZiel, eine Deregulierung, eine Vereinfachung der Vorschriften sowie einen schweizweit einheitlichen Vollzug zu\n\nerreichen.\n\nÜberarbeitung der Einsätze KFS (Kantonaler Führungsstab) sowie Bearbeitung des Szenarienkatalogs anhand\n\nder Risikobeurteilung aus der Gefährdungsanalyse des Kantons Schwyz und schrittweise Umsetzung der daraus\n\nfolgenden Massnahmen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.4 37.0 36.5 36.4 36.1 37.4 38.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.4 37.0 36.5 36.4 36.1 37.4 38.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.2 10.4 10.9 10.5 10.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.2 10.4 10.9 10.5 10.6 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nDie nun vorliegenden geltenden Vorschriften der PSK, sowie die Erkenntnisse\naus dem Pilotprojekt werden konsequent angewendet und umgesetzt.\n\n Ende terminiert auf 2026.Periodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nDie nun vorliegenden geltenden Vorschriften der PSK, sowie die Erkenntnisse\naus dem Pilotprojekt werden konsequent angewendet und umgesetzt.\n\n Ende terminiert auf 2026.\n\n161\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nMit der Anpassung und Erweiterung  zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen  / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nProjekt abhängig von der Bearbeitung durch das Hochbauamt. Erhalt der\nBaubewilligung und Beginn der Bauarbeiten in der Übungsanlage für\nFeuerwehr und Zivilschutz (UFZ).\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nMit der Anpassung und Erweiterung  zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen  / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nProjekt abhängig von der Bearbeitung durch das Hochbauamt. Erhalt der\nBaubewilligung und Beginn der Bauarbeiten in der Übungsanlage für\nFeuerwehr und Zivilschutz (UFZ).\n\nWechsel auf neue Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2024\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der schweizweit eingesetzten\nApplikation «om Bauten-Zupla» könnten alle Bedürfnisse mit einem\nProgramm abgedeckt werden. \n\nJahresziel:\nEinführung, Schulung und Sammlung erster Erfahrungen mit der neuen\nDatenbank «om Bauten-Zupla».\n\nDigitale Transformation\nVerminderung von Medienbrüchen\n\nWechsel auf neue Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2024\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der schweizweit eingesetzten\nApplikation «om Bauten-Zupla» könnten alle Bedürfnisse mit einem\nProgramm abgedeckt werden. \n\nJahresziel:\nEinführung, Schulung und Sammlung erster Erfahrungen mit der neuen\nDatenbank «om Bauten-Zupla».\n\nDigitale Transformation\nVerminderung von Medienbrüchen\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMilitär\n\nZiel\n \nDas Kreiskommando als Anlaufstelle für militärische Angelegenheiten erfüllt seine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität und besorgt die Koordination zu den Bundesstellen. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n96% 98% 97% 96%  96%Anteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n96% 98% 97% 96%  96%\n\nVorbeugender Brandschutz / Feuerpolizei\n\nZiel\n \nDurch Beratung, Ausbildung und Kontrolle (Einhaltung der Vorschriften) wird der Schutz von Personen, Tieren und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden und Explosionen\nsichergestellt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexperten, Planer sowie Architekten\n\n39 23 42 25  25Mindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexperten, Planer sowie Architekten\n\n39 23 42 25  25\n\nAnzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n224 236 222 220 220Anzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n224 236 222 220 220\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%\n\nAbwehrender Brandschutz / Feuerwehrinspektorat\n\nZiel\n \nDie Feuerwehren der Gemeinden und Bezirke sind durch Vorgaben, gezielte Ausbildungen und Kontrollen befähigt, die Einsätze gesetzmässig und fachgerecht zu leisten.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95% 95%  95% 90% 90%Anteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95% 95%  95% 90% 90%\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 90% 90%  95%  90%  90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 90% 90%  95%  90%  90%\n\nAnteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n99% 95% 99% 95% 95%Anteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n99% 95% 99% 95% 95%\n\nZivilschutz\n\nZiel\n \nDie Angehörigen des Zivilschutzes sind fähig, die gewünschte Leistung in der geforderten Qualität bei einem Ernsteinsatz zu Gunsten der Bevölkerung zu erbringen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 95% 95%  98%  90%  90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 95% 95%  98%  90%  90%\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n96% 95% 93% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n96% 95% 93% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nKatastrophenhilfe\n\nZiel\n \nBei einem Katastrophenfall oder einer Notlage erfolgt die Hilfe für die Bevölkerung koordiniert und innert nützlicher Frist.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 11 8 12 10 12Mindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 11 8 12 10 12\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Infrastruktur im AMFZ / UFZ wird für die Nutzer (Militär, Feuerwehr, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen und Partner sowie Dritte) dienstleistungsorientiert und kundengerecht betrieben. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95% 95%  97% 95% 95%Anteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95% 95%  97% 95% 95%\n\nAnteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n96% 99%  96%  95% 95%Anteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n96% 99%  96%  95% 95%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.6 \n2022 V 2.3 \n2023 V 3.3 \n2024 P 3 \n2025 P 2.4 \n2026 P 2.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 826 5 107 5 503 396 7.8% 5 562 5 652 5 731\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 044 2 740 3 067 327 11.9% 3 039 2 834 2 757\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 383 331 251 -80 -24.2% 226 203 183\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 377 471 379 -92 -19.6% 369 329 329\n36 Transferaufwand 1 708 1 259 1 798 540 42.9% 1 700 1 324 1 167\n37 Durchlaufende Beiträge 559 169 169 - 0.0% 169 169 169\n39 Interne Verrechnungen 2 218 2 172 2 343 171 7.9% 2 273 2 273 2 273\n\n3 Aufwand 13 114 12 249 13 510 1 261 10.3% 13 338 12 785 12 610\n\n42 Entgelte -1 349 -1 555 -1 561 -6 -0.4% -1 564 -1 581 -1 579\n43 Verschiedene Erträge 0 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -5 710 -5 312 -5 461 -149 -2.8% -5 511 -5 561 -5 611\n47 Durchlaufende Beiträge -559 -169 -169 - 0.0% -169 -169 -169\n49 Interne Verrechnungen -2 104 -2 141 -2 208 -66 -3.1% -2 208 -2 208 -2 208\n\n4 Ertrag -9 723 -9 178 -9 399 -222 -2.4% -9 452 -9 519 -9 568\n\nGlobalbudget 3 392 3 071 4 111 1 040 33.9% 3 886 3 266 3 042\n\n46 Transferertrag -825 -790 -846 -56 -7.1% -846 -846 -846\n\n4 Ertrag -825 -790 -846 -56 -7.1% -846 -846 -846\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -825 -790 -846 -56 -7.1% -846 -846 -846\n\nTotal 2 566 2 281 3 265 984 43.1% 3 040 2 420 2 196\n\nVoranschlagskredit\n\n162\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nMit der Anpassung und Erweiterung  zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen  / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nProjekt abhängig von der Bearbeitung durch das Hochbauamt. Erhalt der\nBaubewilligung und Beginn der Bauarbeiten in der Übungsanlage für\nFeuerwehr und Zivilschutz (UFZ).\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nMit der Anpassung und Erweiterung  zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen  / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nProjekt abhängig von der Bearbeitung durch das Hochbauamt. Erhalt der\nBaubewilligung und Beginn der Bauarbeiten in der Übungsanlage für\nFeuerwehr und Zivilschutz (UFZ).\n\nWechsel auf neue Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2024\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der schweizweit eingesetzten\nApplikation «om Bauten-Zupla» könnten alle Bedürfnisse mit einem\nProgramm abgedeckt werden. \n\nJahresziel:\nEinführung, Schulung und Sammlung erster Erfahrungen mit der neuen\nDatenbank «om Bauten-Zupla».\n\nDigitale Transformation\nVerminderung von Medienbrüchen\n\nWechsel auf neue Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2024\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der schweizweit eingesetzten\nApplikation «om Bauten-Zupla» könnten alle Bedürfnisse mit einem\nProgramm abgedeckt werden. \n\nJahresziel:\nEinführung, Schulung und Sammlung erster Erfahrungen mit der neuen\nDatenbank «om Bauten-Zupla».\n\nDigitale Transformation\nVerminderung von Medienbrüchen\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMilitär\n\nZiel\n \nDas Kreiskommando als Anlaufstelle für militärische Angelegenheiten erfüllt seine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität und besorgt die Koordination zu den Bundesstellen. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n96% 98% 97% 96%  96%Anteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n96% 98% 97% 96%  96%\n\nVorbeugender Brandschutz / Feuerpolizei\n\nZiel\n \nDurch Beratung, Ausbildung und Kontrolle (Einhaltung der Vorschriften) wird der Schutz von Personen, Tieren und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden und Explosionen\nsichergestellt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexperten, Planer sowie Architekten\n\n39 23 42 25  25Mindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexperten, Planer sowie Architekten\n\n39 23 42 25  25\n\nAnzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n224 236 222 220 220Anzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n224 236 222 220 220\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%\n\nAbwehrender Brandschutz / Feuerwehrinspektorat\n\nZiel\n \nDie Feuerwehren der Gemeinden und Bezirke sind durch Vorgaben, gezielte Ausbildungen und Kontrollen befähigt, die Einsätze gesetzmässig und fachgerecht zu leisten.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95% 95%  95% 90% 90%Anteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95% 95%  95% 90% 90%\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 90% 90%  95%  90%  90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 90% 90%  95%  90%  90%\n\nAnteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n99% 95% 99% 95% 95%Anteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n99% 95% 99% 95% 95%\n\nZivilschutz\n\nZiel\n \nDie Angehörigen des Zivilschutzes sind fähig, die gewünschte Leistung in der geforderten Qualität bei einem Ernsteinsatz zu Gunsten der Bevölkerung zu erbringen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 95% 95%  98%  90%  90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten 95% 95%  98%  90%  90%\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n96% 95% 93% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n96% 95% 93% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nKatastrophenhilfe\n\nZiel\n \nBei einem Katastrophenfall oder einer Notlage erfolgt die Hilfe für die Bevölkerung koordiniert und innert nützlicher Frist.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 11 8 12 10 12Mindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 11 8 12 10 12\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Infrastruktur im AMFZ / UFZ wird für die Nutzer (Militär, Feuerwehr, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen und Partner sowie Dritte) dienstleistungsorientiert und kundengerecht betrieben. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95% 95%  97% 95% 95%Anteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95% 95%  97% 95% 95%\n\nAnteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n96% 99%  96%  95% 95%Anteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n96% 99%  96%  95% 95%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.6 \n2022 V 2.3 \n2023 V 3.3 \n2024 P 3 \n2025 P 2.4 \n2026 P 2.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 826 5 107 5 503 396 7.8% 5 562 5 652 5 731\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 044 2 740 3 067 327 11.9% 3 039 2 834 2 757\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 383 331 251 -80 -24.2% 226 203 183\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 377 471 379 -92 -19.6% 369 329 329\n36 Transferaufwand 1 708 1 259 1 798 540 42.9% 1 700 1 324 1 167\n37 Durchlaufende Beiträge 559 169 169 - 0.0% 169 169 169\n39 Interne Verrechnungen 2 218 2 172 2 343 171 7.9% 2 273 2 273 2 273\n\n3 Aufwand 13 114 12 249 13 510 1 261 10.3% 13 338 12 785 12 610\n\n42 Entgelte -1 349 -1 555 -1 561 -6 -0.4% -1 564 -1 581 -1 579\n43 Verschiedene Erträge 0 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -5 710 -5 312 -5 461 -149 -2.8% -5 511 -5 561 -5 611\n47 Durchlaufende Beiträge -559 -169 -169 - 0.0% -169 -169 -169\n49 Interne Verrechnungen -2 104 -2 141 -2 208 -66 -3.1% -2 208 -2 208 -2 208\n\n4 Ertrag -9 723 -9 178 -9 399 -222 -2.4% -9 452 -9 519 -9 568\n\nGlobalbudget 3 392 3 071 4 111 1 040 33.9% 3 886 3 266 3 042\n\n46 Transferertrag -825 -790 -846 -56 -7.1% -846 -846 -846\n\n4 Ertrag -825 -790 -846 -56 -7.1% -846 -846 -846\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -825 -790 -846 -56 -7.1% -846 -846 -846\n\nTotal 2 566 2 281 3 265 984 43.1% 3 040 2 420 2 196\n\nVoranschlagskredit\n\n163\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Anschaffung von Geräten und Zunahme von Grundstückunterhaltskosten.\n\n36: Höhere Beiträge an Feuerwehren, insbesondere an die Stützpunktfeuerwehren.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n46: Zunahme infolge Mehreinnahmen im Bereich Wehrpflichtersatz.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 597 1 155 1 678 524 45.4% 1 581 1 204 1 123\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 110 104 120 16 15.2% 120 120 44\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 708 1 259 1 798 540 42.9% 1 700 1 324 1 167\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -682 -188 -183 5 2.7% -183 -183 -183\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -5 029 -5 124 -5 278 -154 -3.0% -5 328 -5 378 -5 428\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 710 -5 312 -5 461 -149 -2.8% -5 511 -5 561 -5 611\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -825 -790 -846 -56 -7.1% -846 -846 -846\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -825 -790 -846 -56 -7.1% -846 -846 -846\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen an die Partnerkantone gemäss Verwaltungsvereinbarung für die Ausbildungskurse im Zivilschutz . \n\n363: Beinhaltet die Beiträge an Organisationen, Institutionen und Vereine im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle, den Unterhalt der Schutzanlagen inklusive Sanierung Kommandoposten Kantonaler\nFührungsstab sowie die Einnahmen bei Alarmierungs- und Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, der Extrasubvention vom Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) sowie anteilsmässige Entschädigung\nder Gemeinden und Bezirke an der Ausbildung.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hier handelt es sich um den Kantonsanteil von 20 % am vereinnahmten Wehrpflichtersatz. Die Einnahmen sind nicht beeinflussbar, da sie\ndirekt abhängig von der Anzahl Dienstleistenden sowie den definitiven Entscheiden der Steuerverwaltung und den gesetzlichen Anpassungen auf\nStufe Bund sind.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nSTAATSANWALTSCHAFT sta@sz.ch\n041 819 85 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPlanung, Organisation und Steuerung der Strafverfolgung im Kanton.\n\nFührung der Strafverfahren gegen Erwachsene und Jugendliche im Kanton, samt Leitung der polizeilichen\n\nErmittlungen.\n\nAntragstellung / Anklageerhebung und -vertretung vor den Gerichten.\n\nVollzug der Sanktionen aus Entscheiden und Urteilen in Jugendstrafverfahren.\n\nRegelung von Zuständigkeitsfragen mit anderen Kantonen und dem Bund sowie Gewährung von\n\ninternationaler Rechtshilfe.\n\nErlass von verfahrensleitenden und -abschliessenden Verfügungen.\n\nUmfeldanalyse\nDer zunehmende Ausbau der Parteirechte im Strafverfahren lässt Umfang und Dauer der Strafverfahren\n\nanschwellen, was das effiziente Verfahrensmanagement schwieriger macht.\n\nInsbesondere im Kontext verschiedener Wirtschafts- und Cyberdeliktsformen haben die zu bearbeitenden\n\nVerfahren und damit der Ressourcenbedarf signifikant zugenommen.\n\nDie Forderung der Gesellschaft nach Nulltoleranz bei Gefährdung von Leib und Leben nimmt zu. Das\n\nRisikomanagement zur Eindämmung solcher Gefahren ist aufwändig.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Staatsanwaltschaft führt mit ihren fünf spezialisierten Abteilungen (Kapitaldelikte, allgemeine Delikte,\n\nWirtschafts- und qualifizierte Vermögensdelikte, Übertretungen / Strassenverkehr / Fahrlässigkeitsdelikte /\n\naussergewöhnliche Todesfälle, Jugendanwaltschaft) rasche, effiziente und qualitativ gute Strafuntersuchungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - - - 57.4 55.5 57.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - - - 57.4 55.5 57.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - - 10.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - - 10.3 - -\n\n164\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Anschaffung von Geräten und Zunahme von Grundstückunterhaltskosten.\n\n36: Höhere Beiträge an Feuerwehren, insbesondere an die Stützpunktfeuerwehren.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n46: Zunahme infolge Mehreinnahmen im Bereich Wehrpflichtersatz.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 597 1 155 1 678 524 45.4% 1 581 1 204 1 123\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 110 104 120 16 15.2% 120 120 44\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 708 1 259 1 798 540 42.9% 1 700 1 324 1 167\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -682 -188 -183 5 2.7% -183 -183 -183\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -5 029 -5 124 -5 278 -154 -3.0% -5 328 -5 378 -5 428\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 710 -5 312 -5 461 -149 -2.8% -5 511 -5 561 -5 611\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -825 -790 -846 -56 -7.1% -846 -846 -846\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -825 -790 -846 -56 -7.1% -846 -846 -846\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen an die Partnerkantone gemäss Verwaltungsvereinbarung für die Ausbildungskurse im Zivilschutz . \n\n363: Beinhaltet die Beiträge an Organisationen, Institutionen und Vereine im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle, den Unterhalt der Schutzanlagen inklusive Sanierung Kommandoposten Kantonaler\nFührungsstab sowie die Einnahmen bei Alarmierungs- und Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, der Extrasubvention vom Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) sowie anteilsmässige Entschädigung\nder Gemeinden und Bezirke an der Ausbildung.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hier handelt es sich um den Kantonsanteil von 20 % am vereinnahmten Wehrpflichtersatz. Die Einnahmen sind nicht beeinflussbar, da sie\ndirekt abhängig von der Anzahl Dienstleistenden sowie den definitiven Entscheiden der Steuerverwaltung und den gesetzlichen Anpassungen auf\nStufe Bund sind.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nSTAATSANWALTSCHAFT sta@sz.ch\n041 819 85 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPlanung, Organisation und Steuerung der Strafverfolgung im Kanton.\n\nFührung der Strafverfahren gegen Erwachsene und Jugendliche im Kanton, samt Leitung der polizeilichen\n\nErmittlungen.\n\nAntragstellung / Anklageerhebung und -vertretung vor den Gerichten.\n\nVollzug der Sanktionen aus Entscheiden und Urteilen in Jugendstrafverfahren.\n\nRegelung von Zuständigkeitsfragen mit anderen Kantonen und dem Bund sowie Gewährung von\n\ninternationaler Rechtshilfe.\n\nErlass von verfahrensleitenden und -abschliessenden Verfügungen.\n\nUmfeldanalyse\nDer zunehmende Ausbau der Parteirechte im Strafverfahren lässt Umfang und Dauer der Strafverfahren\n\nanschwellen, was das effiziente Verfahrensmanagement schwieriger macht.\n\nInsbesondere im Kontext verschiedener Wirtschafts- und Cyberdeliktsformen haben die zu bearbeitenden\n\nVerfahren und damit der Ressourcenbedarf signifikant zugenommen.\n\nDie Forderung der Gesellschaft nach Nulltoleranz bei Gefährdung von Leib und Leben nimmt zu. Das\n\nRisikomanagement zur Eindämmung solcher Gefahren ist aufwändig.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Staatsanwaltschaft führt mit ihren fünf spezialisierten Abteilungen (Kapitaldelikte, allgemeine Delikte,\n\nWirtschafts- und qualifizierte Vermögensdelikte, Übertretungen / Strassenverkehr / Fahrlässigkeitsdelikte /\n\naussergewöhnliche Todesfälle, Jugendanwaltschaft) rasche, effiziente und qualitativ gute Strafuntersuchungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - - - 57.4 55.5 57.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - - - 57.4 55.5 57.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - - 10.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - - 10.3 - -\n\n165\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - 10.5% < 15% < 15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - 10.5% < 15% < 15%\n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - -  53.4% 80% 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - -  53.4% 80% 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - -  72.0% 80% 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - -  72.0% 80% 80%\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - -  1.2% < 10%  < 10%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - -  1.2% < 10%  < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - 4.0% < 10% < 10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - 4.0% < 10% < 10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- -  9.0% < 10% < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- -  9.0% < 10% < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - -  120 < 60 < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - -  120 < 60 < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl  innert\n60 Tagen nach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- -  62.5% 90% - Indikator entfällt und ab 2023 ohne\n60-Tagesfrist erfasst, da zu\neinschränkend.\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl  innert\n60 Tagen nach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- -  62.5% 90% - Indikator entfällt und ab 2023 ohne\n60-Tagesfrist erfasst, da zu\neinschränkend.\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - - - 90% Ersatz Indikator mit 60-Tagesfrist.Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - - - 90% Ersatz Indikator mit 60-Tagesfrist.\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- -  85.3% 90% 90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- -  85.3% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 11.5 \n2022 V 11.3 \n2023 V 12.2 \n2024 P 12.3 \n2025 P 12.4 \n2026 P 12.5 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 368 8 367 9 139 772 9.2% 9 246 9 373 9 500\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 110 2 917 3 038 121 4.1% 3 008 3 008 3 008\n36 Transferaufwand - 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n3 Aufwand 11 478 11 288 12 181 893 7.9% 12 258 12 385 12 512\n\n42 Entgelte -13 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -13 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\nGlobalbudget 11 465 11 283 12 176 893 7.9% 12 253 12 380 12 507\n\nTotal 11 465 11 283 12 176 893 7.9% 12 253 12 380 12 507\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Für 2023 wurden aufgrund der Geschäftslast 2 FTE zusätzlich geplant.\n\n31: 2023 wird voraussichtlich die Geschäftsdatenbank Tribuna V3 durch Tribuna V4 ersetzt, was Kosten für Updates im Vorfeld der Umrüstung der\naktuellen Softwareversion sowie Kosten für die Anschaffung der neuen Softwareversion auslösen wird.\nZudem wird die Geschäftsdatenbank Tribuna der 5. Abteilung (Jugendstrafsachen) in die Geschäftsdatenbank Tribuna der 1. bis 4. Abteilung\nund Zentraler Dienst (Erwachsenenstrafsachen) integriert werden.\n\nDer Aufwand für ausserkantonale strafprozessuale Unterbringungen war für das Vorjahr deutlich zu tief budgetiert.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte - 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Konferenzkosten Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK/CPS) / Einrichtung und Führung eines Generalsekretariats; Anteil Kanton Schwyz\naufgrund der aktuellen Bevölkerungszahlen (Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und \n-direktoren KKJPD).\n\n166\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - 10.5% < 15% < 15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - 10.5% < 15% < 15%\n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - -  53.4% 80% 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - -  53.4% 80% 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - -  72.0% 80% 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - -  72.0% 80% 80%\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - -  1.2% < 10%  < 10%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - -  1.2% < 10%  < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - 4.0% < 10% < 10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - 4.0% < 10% < 10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- -  9.0% < 10% < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- -  9.0% < 10% < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - -  120 < 60 < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - -  120 < 60 < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl  innert\n60 Tagen nach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- -  62.5% 90% - Indikator entfällt und ab 2023 ohne\n60-Tagesfrist erfasst, da zu\neinschränkend.\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl  innert\n60 Tagen nach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- -  62.5% 90% - Indikator entfällt und ab 2023 ohne\n60-Tagesfrist erfasst, da zu\neinschränkend.\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - - - 90% Ersatz Indikator mit 60-Tagesfrist.Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - - - 90% Ersatz Indikator mit 60-Tagesfrist.\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- -  85.3% 90% 90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- -  85.3% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 11.5 \n2022 V 11.3 \n2023 V 12.2 \n2024 P 12.3 \n2025 P 12.4 \n2026 P 12.5 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 368 8 367 9 139 772 9.2% 9 246 9 373 9 500\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 110 2 917 3 038 121 4.1% 3 008 3 008 3 008\n36 Transferaufwand - 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n3 Aufwand 11 478 11 288 12 181 893 7.9% 12 258 12 385 12 512\n\n42 Entgelte -13 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -13 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\nGlobalbudget 11 465 11 283 12 176 893 7.9% 12 253 12 380 12 507\n\nTotal 11 465 11 283 12 176 893 7.9% 12 253 12 380 12 507\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Für 2023 wurden aufgrund der Geschäftslast 2 FTE zusätzlich geplant.\n\n31: 2023 wird voraussichtlich die Geschäftsdatenbank Tribuna V3 durch Tribuna V4 ersetzt, was Kosten für Updates im Vorfeld der Umrüstung der\naktuellen Softwareversion sowie Kosten für die Anschaffung der neuen Softwareversion auslösen wird.\nZudem wird die Geschäftsdatenbank Tribuna der 5. Abteilung (Jugendstrafsachen) in die Geschäftsdatenbank Tribuna der 1. bis 4. Abteilung\nund Zentraler Dienst (Erwachsenenstrafsachen) integriert werden.\n\nDer Aufwand für ausserkantonale strafprozessuale Unterbringungen war für das Vorjahr deutlich zu tief budgetiert.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte - 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Konferenzkosten Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK/CPS) / Einrichtung und Führung eines Generalsekretariats; Anteil Kanton Schwyz\naufgrund der aktuellen Bevölkerungszahlen (Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und \n-direktoren KKJPD).\n\n167\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nMit dem Projekt «Finanzen 2020» wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen konsequent umgesetzt werden. Der Staatshaushalt muss unter Wahrung der Standortattraktivität längerfristig und\n\nnachhaltig ausgeglichen sein. Besonders im Fokus steht die Finanz- und Aufgabenprüfung zwischen den Gemeinwesen und dem\n\nKanton sowie die Reform des Innerkantonalen Finanzausgleichs. Des Weiteren gilt es insbesondere die Auswirkungen der digitalen\n\nTransformation zu beachten, entsprechende Bestrebungen zu koordinieren und damit verbundene Chancen zu nutzen. Ein besonderes\n\nAugenmerk in der digitalen Transformation soll dem Bürgernutzen gelten. Gleichzeitig sollen die rechtlichen Voraussetzungen für den\n\nelektronischen Geschäftsverkehr geschaffen werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der geopolitischen Krisen werden\n\nmutmasslich weiterhin und längerfristig Druck auf die Ausgabenseite des Staatshaushaltes ausüben, was es zu antizipieren und zu\n\nbewältigen gilt. Auf kantonaler Ebene werden Führungs- und Koordinationsinstrumente im Bereich Strategie, Langfristperspektiven\n\nund Risikosteuerung gestärkt und neue Elemente ergänzt.\n\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse und des Informationsangebots werden kontinuierlich vorangetrieben.\n\nIm personellen Bereich bilden neben der weiterführenden Digitalisierung der Personalprozesse der Aufbau eines ganzheitlichen\n\nbetrieblichen Gesundheitsmanagements sowie die Etablierung des Personalmarketings weitere Schwerpunkte. Bezüglich der\n\nInformations- und Kommunikationstechnologie stehen die adäquate Instrumentierung von Prozessen sowie der Schutz vor der\n\nsteigenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität im Fokus.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für Finanzen\n\nFinanzen & Steuern - Ausgeglichen und wettbewerbsfähig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für Finanzen\n\nÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltungÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltung\n\nWirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. PersonalamtProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. Personalamt\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement \n\nSicherheit & Zusammenarbeit - Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt «Optimierung Finanzausgleich»: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für FinanzenProjekt «Optimierung Finanzausgleich»: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für Finanzen\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices. Amt für InformatikProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices. Amt für Informatik\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision VerwaltungsrechtspflegegesetzTeilrevision Verwaltungsrechtspflegegesetz\n\n168\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nMit dem Projekt «Finanzen 2020» wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen konsequent umgesetzt werden. Der Staatshaushalt muss unter Wahrung der Standortattraktivität längerfristig und\n\nnachhaltig ausgeglichen sein. Besonders im Fokus steht die Finanz- und Aufgabenprüfung zwischen den Gemeinwesen und dem\n\nKanton sowie die Reform des Innerkantonalen Finanzausgleichs. Des Weiteren gilt es insbesondere die Auswirkungen der digitalen\n\nTransformation zu beachten, entsprechende Bestrebungen zu koordinieren und damit verbundene Chancen zu nutzen. Ein besonderes\n\nAugenmerk in der digitalen Transformation soll dem Bürgernutzen gelten. Gleichzeitig sollen die rechtlichen Voraussetzungen für den\n\nelektronischen Geschäftsverkehr geschaffen werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der geopolitischen Krisen werden\n\nmutmasslich weiterhin und längerfristig Druck auf die Ausgabenseite des Staatshaushaltes ausüben, was es zu antizipieren und zu\n\nbewältigen gilt. Auf kantonaler Ebene werden Führungs- und Koordinationsinstrumente im Bereich Strategie, Langfristperspektiven\n\nund Risikosteuerung gestärkt und neue Elemente ergänzt.\n\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse und des Informationsangebots werden kontinuierlich vorangetrieben.\n\nIm personellen Bereich bilden neben der weiterführenden Digitalisierung der Personalprozesse der Aufbau eines ganzheitlichen\n\nbetrieblichen Gesundheitsmanagements sowie die Etablierung des Personalmarketings weitere Schwerpunkte. Bezüglich der\n\nInformations- und Kommunikationstechnologie stehen die adäquate Instrumentierung von Prozessen sowie der Schutz vor der\n\nsteigenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität im Fokus.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für Finanzen\n\nFinanzen & Steuern - Ausgeglichen und wettbewerbsfähig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für Finanzen\n\nÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltungÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltung\n\nWirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. PersonalamtProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. Personalamt\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement \n\nSicherheit & Zusammenarbeit - Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt «Optimierung Finanzausgleich»: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für FinanzenProjekt «Optimierung Finanzausgleich»: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für Finanzen\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices. Amt für InformatikProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices. Amt für Informatik\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision VerwaltungsrechtspflegegesetzTeilrevision Verwaltungsrechtspflegegesetz\n\n169\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2021 R -841 \n2022 V -710.2 \n2023 V -704.1 \n2024 P -703.8 \n2025 P -687.9 \n2026 P -681.7 \n\n-1000 Mio -500 Mio 0 Mio 500 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 32 586 33 603 35 757 2 153 6.4% 36 862 37 367 37 813\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 403 12 997 13 733 736 5.7% 15 997 15 780 15 170\n34 Finanzaufwand 200 210 225 15 7.1% 225 230 230\n36 Transferaufwand 83 74 78 4 5.4% 78 78 78\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 44 290 46 903 49 811 2 908 6.2% 53 180 53 473 53 309\n\n42 Entgelte -5 687 -5 161 -5 391 -230 4.5% -5 358 -5 515 -5 518\n43 Verschiedene Erträge -122 -71 -51 20 -28.2% -71 -51 -71\n46 Transferertrag -682 -768 -763 5 -0.7% -721 -713 -713\n49 Interne Verrechnungen -659 -675 -626 49 -7.3% -626 -626 -626\n\n4 Ertrag -7 150 -6 675 -6 831 -156 2.3% -6 775 -6 905 -6 928\n\nSumme der Globalbudgets 37 139 40 228 42 980 2 752 6.8% 46 405 46 568 46 381\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 827 1 800 1 500 -300 -16.7% 1 500 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 2 528 2 260 2 410 150 6.6% 2 360 2 310 760\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 16 382 6 250 333 -5 917 -94.7% 333 - -\n36 Transferaufwand 357 798 321 463 362 804 41 341 12.9% 386 646 410 829 428 303\n39 Interne Verrechnungen 27 383 21 255 23 755 2 500 11.8% 23 755 21 255 21 255\n\n3 Aufwand 404 917 353 028 390 802 37 775 10.7% 414 594 435 894 451 818\n\n40 Fiskalertrag -848 063 -682 700 -756 400 -73 700 10.8% -783 200 -776 700 -786 200\n41 Regalien und Konzessionen -74 574 -74 520 -24 920 49 600 -66.6% -24 920 -37 375 -37 375\n44 Finanzertrag -48 492 -44 816 -46 906 -2 090 4.7% -47 006 -47 006 -47 006\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - - -83 -83 0.0% -83 -3 450 -3 450\n46 Transferertrag -282 562 -278 183 -283 808 -5 625 2.0% -283 811 -282 611 -282 611\n49 Interne Verrechnungen -29 382 -23 250 -25 750 -2 500 10.8% -25 750 -23 250 -23 250\n\n4 Ertrag -1 283 073 -1 103 469 -1 137 868 -34 399 3.1% -1 164 770 -1 170 392 -1 179 892\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -878 156 -750 442 -747 066 3 376 -0.4% -750 176 -734 498 -728 074\n\nTotal -841 016 -710 214 -704 086 6 128 -0.9% -703 771 -687 930 -681 693\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nFINANZDEPARTEMENT\n\nfd@sz.ch\n041 819 24 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Finanzdepartements, verantwortlich für die Planung und Koordination im Departement\n\nsowie weitere ihr übertragene Aufgaben.\n\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung des Departements.\n\nLeitung und Koordination des Mitberichts- und Vernehmlassungswesens.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nFinanzpolitische Beratung in interdepartementalen Projektgremien sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit\n\ndes Departements.\n\nÜberwachung der Entwicklung innerhalb des Nationalen Finanzausgleichs und Koordination kantonaler\n\nMassnahmen.\n\nKoordination und Förderung der digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Kantonshaushalt ist stabilisiert. Unter Beachtung gesellschaftlicher sowie technologischer\n\nChancen und Risiken ist er langfristig auszugleichen.\n\nDie vierte Finanzierungsperiode 2020–2025 des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) läuft. In dieser\n\nPeriode werden durch das Parlament beschlossene Optimierungen wirksam.\n\nDie digitale Transformation bietet Optimierungspotenzial auf allen föderalen Stufen. Zeitgleich steigen\n\nauch die Anforderungen an die öffentliche Hand. \n\nDie Corona-Pandemie hat vielfältige Folgen für die öffentlichen Haushalte. Die langfristigen Auswirkungen\n\nsind schwer abschätzbar.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelpunkt stehen die Arbeiten zur Wahrung eines ausgeglichenen Kantonshaushaltes, insbesondere die\n\nUmsetzung und Weiterverfolgung von Erkenntnissen aus dem Projekt «Finanzen 2020». Ein besonderer Fokus\n\nstellt dabei der Abschluss der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 dar, in welchem Projekt das\n\nDepartementssekretariat die Gesamtprojektleitung wahrnimmt. Zudem gilt es in verschiedenen Bereichen die\n\ndigitale Transformation zu fördern, entsprechende Bestrebungen zu koordinieren sowie Chancen zugunsten der\n\nBevölkerung zu nutzen. Die Entwicklung der Zahlungen in den NFA-Ressourcenausgleich unter dem\n\noptimierten System wird im Rahmen der Arbeitsgruppe der NFA-Geberkantone weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 16.3 8.0 9.7 9.4 2.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 16.3 8.0 9.7 9.4 2.3 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 15 14 22 16 7 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 15 14 22 16 7 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 190 182 180 199 168 190 190Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 190 182 180 199 168 190 190\n\nMitberichte Anzahl 164 158 215 206 194 210 200Mitberichte Anzahl 164 158 215 206 194 210 200\n\nEinsitze in Projektgremien Anzahl 7 7 5 5 7 8 7Einsitze in Projektgremien Anzahl 7 7 5 5 7 8 7\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung, Anpassung IFA\nBeginn Mai 2021 / Ende Mai 2023\n\nDie Finanzierungsströme des indirekten Finanzausgleichs sowie die\nzugehörigen Aufgaben sollen überprüft und im Sinne der fiskalischen\nÄquivalenz optimiert werden. Zusätzlich soll der Innerkantonale\nFinanzausgleich (IFA) einer Reform gemäss dem Konzept aus dem Bericht\n«Finanzen 2020» unterzogen werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 durch Bericht und Vorlage\nan den Kantonsrat.\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung, Anpassung IFA\nBeginn Mai 2021 / Ende Mai 2023\n\nDie Finanzierungsströme des indirekten Finanzausgleichs sowie die\nzugehörigen Aufgaben sollen überprüft und im Sinne der fiskalischen\nÄquivalenz optimiert werden. Zusätzlich soll der Innerkantonale\nFinanzausgleich (IFA) einer Reform gemäss dem Konzept aus dem Bericht\n«Finanzen 2020» unterzogen werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 durch Bericht und Vorlage\nan den Kantonsrat.\n\n170\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2021 R -841 \n2022 V -710.2 \n2023 V -704.1 \n2024 P -703.8 \n2025 P -687.9 \n2026 P -681.7 \n\n-1000 Mio -500 Mio 0 Mio 500 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 32 586 33 603 35 757 2 153 6.4% 36 862 37 367 37 813\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 403 12 997 13 733 736 5.7% 15 997 15 780 15 170\n34 Finanzaufwand 200 210 225 15 7.1% 225 230 230\n36 Transferaufwand 83 74 78 4 5.4% 78 78 78\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 44 290 46 903 49 811 2 908 6.2% 53 180 53 473 53 309\n\n42 Entgelte -5 687 -5 161 -5 391 -230 4.5% -5 358 -5 515 -5 518\n43 Verschiedene Erträge -122 -71 -51 20 -28.2% -71 -51 -71\n46 Transferertrag -682 -768 -763 5 -0.7% -721 -713 -713\n49 Interne Verrechnungen -659 -675 -626 49 -7.3% -626 -626 -626\n\n4 Ertrag -7 150 -6 675 -6 831 -156 2.3% -6 775 -6 905 -6 928\n\nSumme der Globalbudgets 37 139 40 228 42 980 2 752 6.8% 46 405 46 568 46 381\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 827 1 800 1 500 -300 -16.7% 1 500 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 2 528 2 260 2 410 150 6.6% 2 360 2 310 760\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 16 382 6 250 333 -5 917 -94.7% 333 - -\n36 Transferaufwand 357 798 321 463 362 804 41 341 12.9% 386 646 410 829 428 303\n39 Interne Verrechnungen 27 383 21 255 23 755 2 500 11.8% 23 755 21 255 21 255\n\n3 Aufwand 404 917 353 028 390 802 37 775 10.7% 414 594 435 894 451 818\n\n40 Fiskalertrag -848 063 -682 700 -756 400 -73 700 10.8% -783 200 -776 700 -786 200\n41 Regalien und Konzessionen -74 574 -74 520 -24 920 49 600 -66.6% -24 920 -37 375 -37 375\n44 Finanzertrag -48 492 -44 816 -46 906 -2 090 4.7% -47 006 -47 006 -47 006\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - - -83 -83 0.0% -83 -3 450 -3 450\n46 Transferertrag -282 562 -278 183 -283 808 -5 625 2.0% -283 811 -282 611 -282 611\n49 Interne Verrechnungen -29 382 -23 250 -25 750 -2 500 10.8% -25 750 -23 250 -23 250\n\n4 Ertrag -1 283 073 -1 103 469 -1 137 868 -34 399 3.1% -1 164 770 -1 170 392 -1 179 892\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -878 156 -750 442 -747 066 3 376 -0.4% -750 176 -734 498 -728 074\n\nTotal -841 016 -710 214 -704 086 6 128 -0.9% -703 771 -687 930 -681 693\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nFINANZDEPARTEMENT\n\nfd@sz.ch\n041 819 24 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Finanzdepartements, verantwortlich für die Planung und Koordination im Departement\n\nsowie weitere ihr übertragene Aufgaben.\n\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung des Departements.\n\nLeitung und Koordination des Mitberichts- und Vernehmlassungswesens.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nFinanzpolitische Beratung in interdepartementalen Projektgremien sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit\n\ndes Departements.\n\nÜberwachung der Entwicklung innerhalb des Nationalen Finanzausgleichs und Koordination kantonaler\n\nMassnahmen.\n\nKoordination und Förderung der digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Kantonshaushalt ist stabilisiert. Unter Beachtung gesellschaftlicher sowie technologischer\n\nChancen und Risiken ist er langfristig auszugleichen.\n\nDie vierte Finanzierungsperiode 2020–2025 des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) läuft. In dieser\n\nPeriode werden durch das Parlament beschlossene Optimierungen wirksam.\n\nDie digitale Transformation bietet Optimierungspotenzial auf allen föderalen Stufen. Zeitgleich steigen\n\nauch die Anforderungen an die öffentliche Hand. \n\nDie Corona-Pandemie hat vielfältige Folgen für die öffentlichen Haushalte. Die langfristigen Auswirkungen\n\nsind schwer abschätzbar.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelpunkt stehen die Arbeiten zur Wahrung eines ausgeglichenen Kantonshaushaltes, insbesondere die\n\nUmsetzung und Weiterverfolgung von Erkenntnissen aus dem Projekt «Finanzen 2020». Ein besonderer Fokus\n\nstellt dabei der Abschluss der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 dar, in welchem Projekt das\n\nDepartementssekretariat die Gesamtprojektleitung wahrnimmt. Zudem gilt es in verschiedenen Bereichen die\n\ndigitale Transformation zu fördern, entsprechende Bestrebungen zu koordinieren sowie Chancen zugunsten der\n\nBevölkerung zu nutzen. Die Entwicklung der Zahlungen in den NFA-Ressourcenausgleich unter dem\n\noptimierten System wird im Rahmen der Arbeitsgruppe der NFA-Geberkantone weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 16.3 8.0 9.7 9.4 2.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 16.3 8.0 9.7 9.4 2.3 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 15 14 22 16 7 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 15 14 22 16 7 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 190 182 180 199 168 190 190Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 190 182 180 199 168 190 190\n\nMitberichte Anzahl 164 158 215 206 194 210 200Mitberichte Anzahl 164 158 215 206 194 210 200\n\nEinsitze in Projektgremien Anzahl 7 7 5 5 7 8 7Einsitze in Projektgremien Anzahl 7 7 5 5 7 8 7\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung, Anpassung IFA\nBeginn Mai 2021 / Ende Mai 2023\n\nDie Finanzierungsströme des indirekten Finanzausgleichs sowie die\nzugehörigen Aufgaben sollen überprüft und im Sinne der fiskalischen\nÄquivalenz optimiert werden. Zusätzlich soll der Innerkantonale\nFinanzausgleich (IFA) einer Reform gemäss dem Konzept aus dem Bericht\n«Finanzen 2020» unterzogen werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 durch Bericht und Vorlage\nan den Kantonsrat.\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung, Anpassung IFA\nBeginn Mai 2021 / Ende Mai 2023\n\nDie Finanzierungsströme des indirekten Finanzausgleichs sowie die\nzugehörigen Aufgaben sollen überprüft und im Sinne der fiskalischen\nÄquivalenz optimiert werden. Zusätzlich soll der Innerkantonale\nFinanzausgleich (IFA) einer Reform gemäss dem Konzept aus dem Bericht\n«Finanzen 2020» unterzogen werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 durch Bericht und Vorlage\nan den Kantonsrat.\n\n171\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nTeilrevision Verwaltungsrechtspflegegesetz\nBeginn April 2022 / Ende Herbst 2023\n\nIm Rahmen einer Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes soll eine\ngesetzliche Grundlage für den elektronischen Geschäftsverkehr für die\nVerwaltungsbehörden geschaffen werden. Digitale Optionen sollen eröffnet,\njedoch nicht für verbindlich erklärt werden. Dies bildet die Grundlage für eine\npotentielle Digitalisierung von Geschäftsprozessen. \n\nJahresziel:\nVerabschiedung von Bericht und Vorlage an den Kantonsrat.\n\nNeues Projekt im Rahmen von\nGrundlagenarbeiten zur Förderung der\ndigitalen Transformation in der kantonalen\nVerwaltung.\n\nTeilrevision Verwaltungsrechtspflegegesetz\nBeginn April 2022 / Ende Herbst 2023\n\nIm Rahmen einer Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes soll eine\ngesetzliche Grundlage für den elektronischen Geschäftsverkehr für die\nVerwaltungsbehörden geschaffen werden. Digitale Optionen sollen eröffnet,\njedoch nicht für verbindlich erklärt werden. Dies bildet die Grundlage für eine\npotentielle Digitalisierung von Geschäftsprozessen. \n\nJahresziel:\nVerabschiedung von Bericht und Vorlage an den Kantonsrat.\n\nNeues Projekt im Rahmen von\nGrundlagenarbeiten zur Förderung der\ndigitalen Transformation in der kantonalen\nVerwaltung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 V 0.6 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n2026 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 408 481 457 -25 -5.1% 457 463 469\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 74 110 114 4 3.7% 204 204 204\n\n3 Aufwand 483 591 570 -21 -3.5% 660 666 673\n\n43 Verschiedene Erträge 0 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 0 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 483 591 570 -21 -3.5% 660 666 673\n\nTotal 483 591 570 -21 -3.5% 660 666 673\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Aufgrund der fortschreitenden Entwicklungen und Arbeiten im Bereich der digitalen Transformation wird von einem höheren Bedarf an externen\nDienstleistungen ausgegangen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nPERSONALAMT pa@sz.ch\n041 819 23 32\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der Personal- und Lohnadministration inklusive Abrechnungen mit den Sozialversicherungen\n\nsowie der Pensionskasse.\n\nErarbeitung, Umsetzung und Vollzug der Grundlagen einer ganzheitlichen, zeitgemässen und sozialen\n\nPersonal- und Lohnpolitik.\n\nBeratung, Betreuung und Begleitung der Mitarbeiter und Führungskräfte in Personalfragen zu Themen wie\n\nLohn, Rekrutierung, Entwicklung oder Sozialversicherungen.\n\nGestaltung einer modernen Personal- und Organisationsentwicklung inklusive Konzeption und\n\nBereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Personalentwicklungsmassnahmen.\n\nFührung und Entwicklung des Personalcontrollings sowie der Personalinformationssysteme.\n\nUmfeldanalyse\nAufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit der\n\nMitarbeitenden anspruchsvoll. Sie ist bestmöglich zu gewährleisten.\n\nEine grosse Herausforderung liegt in der Veränderung der Arbeitswelt, bedingt durch den\n\ngesellschaftlichen Wandel und die digitale Transformation.\n\nBestehende Risiken liegen in einer höheren Fluktuationsrate, dem Abfluss von Know-how oder auch in der\n\nSchwierigkeit, Fachspezialisten zu gewinnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum stehen weiterhin die kontinuierliche Digitalisierung der Personalprozesse und die Ausweitung des\n\ndigitalen Informationsangebots im Bereich der Personalkennzahlen. Ebenfalls bleibt die Personal- und\n\nFührungskräfteentwicklung im Fokus. Daneben bilden der Aufbau eines ganzheitlichen betrieblichen\n\nGesundheitsmanagements, die Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke sowie das Personalmarketing weitere\n\nSchwerpunkte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nPA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.1 8.2 8.7 10.1 10.4 10.5 10.5PA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.1 8.2 8.7 10.1 10.4 10.5 10.5\n\nPA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 10.6 11.9 12.0 13.1 17.0 - -PA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 10.6 11.9 12.0 13.1 17.0 - -\n\nKanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n%  7.7 10.4 10.8 10.3 13.0 10.0 12.0Kanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n%  7.7 10.4 10.8 10.3 13.0 10.0 12.0\n\nKanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 3.2 3.9 4.0 4.6 4.3 5.0 5.0Kanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 3.2 3.9 4.0 4.6 4.3 5.0 5.0\n\nKanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 259 1 410 1 207 862 788 1 300 1 200Kanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 259 1 410 1 207 862 788 1 300 1 200\n\nKanton - Weiterbildungskosten Fr. 661 894 748 943 743 949 705 174 1 102 124 900 000 800 000Kanton - Weiterbildungskosten Fr. 661 894 748 943 743 949 705 174 1 102 124 900 000 800 000\n\nKanton - Leistungszulagen Fr. 39 250 34 600 40 000 37 850 40 200 60 000 60 000Kanton - Leistungszulagen Fr. 39 250 34 600 40 000 37 850 40 200 60 000 60 000\n\nKanton - Anteil Frauen % 47.3 47.4 47.7 48.5 50.0 48.5 50.0Kanton - Anteil Frauen % 47.3 47.4 47.7 48.5 50.0 48.5 50.0\n\nKanton - Weibliche Führungskräfte % 14.2 14.6 15.7 18.5 19.4 20.0 20.0Kanton - Weibliche Führungskräfte % 14.2 14.6 15.7 18.5 19.4 20.0 20.0\n\nKanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 7.0 6.1 5.0 5.3 6.2 5.0 5.5Kanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 7.0 6.1 5.0 5.3 6.2 5.0 5.5\n\nKanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage  6.8 6.5 6.4 7.1 7.5 - -Kanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage  6.8 6.5 6.4 7.1 7.5 - -\n\n172\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nTeilrevision Verwaltungsrechtspflegegesetz\nBeginn April 2022 / Ende Herbst 2023\n\nIm Rahmen einer Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes soll eine\ngesetzliche Grundlage für den elektronischen Geschäftsverkehr für die\nVerwaltungsbehörden geschaffen werden. Digitale Optionen sollen eröffnet,\njedoch nicht für verbindlich erklärt werden. Dies bildet die Grundlage für eine\npotentielle Digitalisierung von Geschäftsprozessen. \n\nJahresziel:\nVerabschiedung von Bericht und Vorlage an den Kantonsrat.\n\nNeues Projekt im Rahmen von\nGrundlagenarbeiten zur Förderung der\ndigitalen Transformation in der kantonalen\nVerwaltung.\n\nTeilrevision Verwaltungsrechtspflegegesetz\nBeginn April 2022 / Ende Herbst 2023\n\nIm Rahmen einer Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes soll eine\ngesetzliche Grundlage für den elektronischen Geschäftsverkehr für die\nVerwaltungsbehörden geschaffen werden. Digitale Optionen sollen eröffnet,\njedoch nicht für verbindlich erklärt werden. Dies bildet die Grundlage für eine\npotentielle Digitalisierung von Geschäftsprozessen. \n\nJahresziel:\nVerabschiedung von Bericht und Vorlage an den Kantonsrat.\n\nNeues Projekt im Rahmen von\nGrundlagenarbeiten zur Förderung der\ndigitalen Transformation in der kantonalen\nVerwaltung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 V 0.6 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n2026 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 408 481 457 -25 -5.1% 457 463 469\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 74 110 114 4 3.7% 204 204 204\n\n3 Aufwand 483 591 570 -21 -3.5% 660 666 673\n\n43 Verschiedene Erträge 0 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 0 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 483 591 570 -21 -3.5% 660 666 673\n\nTotal 483 591 570 -21 -3.5% 660 666 673\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Aufgrund der fortschreitenden Entwicklungen und Arbeiten im Bereich der digitalen Transformation wird von einem höheren Bedarf an externen\nDienstleistungen ausgegangen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nPERSONALAMT pa@sz.ch\n041 819 23 32\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der Personal- und Lohnadministration inklusive Abrechnungen mit den Sozialversicherungen\n\nsowie der Pensionskasse.\n\nErarbeitung, Umsetzung und Vollzug der Grundlagen einer ganzheitlichen, zeitgemässen und sozialen\n\nPersonal- und Lohnpolitik.\n\nBeratung, Betreuung und Begleitung der Mitarbeiter und Führungskräfte in Personalfragen zu Themen wie\n\nLohn, Rekrutierung, Entwicklung oder Sozialversicherungen.\n\nGestaltung einer modernen Personal- und Organisationsentwicklung inklusive Konzeption und\n\nBereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Personalentwicklungsmassnahmen.\n\nFührung und Entwicklung des Personalcontrollings sowie der Personalinformationssysteme.\n\nUmfeldanalyse\nAufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit der\n\nMitarbeitenden anspruchsvoll. Sie ist bestmöglich zu gewährleisten.\n\nEine grosse Herausforderung liegt in der Veränderung der Arbeitswelt, bedingt durch den\n\ngesellschaftlichen Wandel und die digitale Transformation.\n\nBestehende Risiken liegen in einer höheren Fluktuationsrate, dem Abfluss von Know-how oder auch in der\n\nSchwierigkeit, Fachspezialisten zu gewinnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum stehen weiterhin die kontinuierliche Digitalisierung der Personalprozesse und die Ausweitung des\n\ndigitalen Informationsangebots im Bereich der Personalkennzahlen. Ebenfalls bleibt die Personal- und\n\nFührungskräfteentwicklung im Fokus. Daneben bilden der Aufbau eines ganzheitlichen betrieblichen\n\nGesundheitsmanagements, die Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke sowie das Personalmarketing weitere\n\nSchwerpunkte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nPA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.1 8.2 8.7 10.1 10.4 10.5 10.5PA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.1 8.2 8.7 10.1 10.4 10.5 10.5\n\nPA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 10.6 11.9 12.0 13.1 17.0 - -PA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 10.6 11.9 12.0 13.1 17.0 - -\n\nKanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n%  7.7 10.4 10.8 10.3 13.0 10.0 12.0Kanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n%  7.7 10.4 10.8 10.3 13.0 10.0 12.0\n\nKanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 3.2 3.9 4.0 4.6 4.3 5.0 5.0Kanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 3.2 3.9 4.0 4.6 4.3 5.0 5.0\n\nKanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 259 1 410 1 207 862 788 1 300 1 200Kanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 259 1 410 1 207 862 788 1 300 1 200\n\nKanton - Weiterbildungskosten Fr. 661 894 748 943 743 949 705 174 1 102 124 900 000 800 000Kanton - Weiterbildungskosten Fr. 661 894 748 943 743 949 705 174 1 102 124 900 000 800 000\n\nKanton - Leistungszulagen Fr. 39 250 34 600 40 000 37 850 40 200 60 000 60 000Kanton - Leistungszulagen Fr. 39 250 34 600 40 000 37 850 40 200 60 000 60 000\n\nKanton - Anteil Frauen % 47.3 47.4 47.7 48.5 50.0 48.5 50.0Kanton - Anteil Frauen % 47.3 47.4 47.7 48.5 50.0 48.5 50.0\n\nKanton - Weibliche Führungskräfte % 14.2 14.6 15.7 18.5 19.4 20.0 20.0Kanton - Weibliche Führungskräfte % 14.2 14.6 15.7 18.5 19.4 20.0 20.0\n\nKanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 7.0 6.1 5.0 5.3 6.2 5.0 5.5Kanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 7.0 6.1 5.0 5.3 6.2 5.0 5.5\n\nKanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage  6.8 6.5 6.4 7.1 7.5 - -Kanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage  6.8 6.5 6.4 7.1 7.5 - -\n\n173\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nPersonal- und Lohnadministration\n\nZiel\n \nDie Personaladministration sowie die Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen korrekt, rechtsgleich und rechtzeitig.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt  Ja Ja Ja Ja JaDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt  Ja Ja Ja Ja Ja\n\nDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt  Ja Ja  Ja Ja JaDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt  Ja Ja  Ja Ja Ja\n\nBetreuung und Beratung\n\nZiel\n \nDie Führungskräfte und die Mitarbeiter werden in allen Fragen des Personalwesens unterstützt und begleitet.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\n Ja Ja Ja Ja JaSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\n Ja Ja Ja Ja Ja\n\nPersonalentwicklung\n\nZiel\n \nDen Mitarbeiter steht ein breites und aktuelles Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbildung bietet der Kanton Schwyz attraktive Lehrplätze an.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 200 131 160 200  200Anzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 200 131 160 200  200\n\nAnzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 18 19 13 16 16Anzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 18 19 13 16 16\n\nDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\n Ja Ja Ja Ja JaDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\n Ja Ja Ja Ja Ja\n\nQuerschnittsdienstleistungen\n\nZiel\n \nDie Qualität und der Nutzen der erbrachten Dienstleistungen ist hoch.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nLeistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.6 - 4.0  -Leistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.6 - 4.0  -\n\nNutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - 4.0  -Nutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - 4.0  -\n\nEffizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.1 - 4.0  -Effizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.1 - 4.0  -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 5.8 \n2022 V 6.1 \n2023 V 6.7 \n2024 P 6.9 \n2025 P 6.9 \n2026 P 6.8 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 071 8 115 8 726 611 7.5% 8 930 8 904 8 828\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 235 417 447 30 7.2% 447 447 447\n\n3 Aufwand 8 306 8 532 9 173 641 7.5% 9 377 9 351 9 275\n\n42 Entgelte -2 410 -2 375 -2 370 5 0.2% -2 375 -2 375 -2 375\n49 Interne Verrechnungen -85 -81 -81 - 0.0% -81 -81 -81\n\n4 Ertrag -2 495 -2 456 -2 451 5 0.2% -2 456 -2 456 -2 456\n\nGlobalbudget 5 811 6 076 6 722 646 10.6% 6 921 6 895 6 819\n\nTotal 5 811 6 076 6 722 646 10.6% 6 921 6 895 6 819\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Anstieg des Personalaufwandes hängt mit den markant gestiegenen Prämien bei der Unfallversicherung zusammen. Daneben wird mit einer\nErhöhung bei den Überbrückungsrenten gerechnet.\n\n31: Der Anstieg des Sachaufwands ist bedingt durch erhöhte Ausgaben bei den Personal-IT-Systemen im Zusammenhang mit der Umsetzung des\nneuen Lohnsystems.\n\n174\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nPersonal- und Lohnadministration\n\nZiel\n \nDie Personaladministration sowie die Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen korrekt, rechtsgleich und rechtzeitig.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt  Ja Ja Ja Ja JaDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt  Ja Ja Ja Ja Ja\n\nDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt  Ja Ja  Ja Ja JaDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt  Ja Ja  Ja Ja Ja\n\nBetreuung und Beratung\n\nZiel\n \nDie Führungskräfte und die Mitarbeiter werden in allen Fragen des Personalwesens unterstützt und begleitet.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\n Ja Ja Ja Ja JaSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\n Ja Ja Ja Ja Ja\n\nPersonalentwicklung\n\nZiel\n \nDen Mitarbeiter steht ein breites und aktuelles Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbildung bietet der Kanton Schwyz attraktive Lehrplätze an.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 200 131 160 200  200Anzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 200 131 160 200  200\n\nAnzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 18 19 13 16 16Anzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 18 19 13 16 16\n\nDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\n Ja Ja Ja Ja JaDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\n Ja Ja Ja Ja Ja\n\nQuerschnittsdienstleistungen\n\nZiel\n \nDie Qualität und der Nutzen der erbrachten Dienstleistungen ist hoch.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nLeistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.6 - 4.0  -Leistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.6 - 4.0  -\n\nNutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - 4.0  -Nutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - 4.0  -\n\nEffizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.1 - 4.0  -Effizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.1 - 4.0  -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 5.8 \n2022 V 6.1 \n2023 V 6.7 \n2024 P 6.9 \n2025 P 6.9 \n2026 P 6.8 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 071 8 115 8 726 611 7.5% 8 930 8 904 8 828\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 235 417 447 30 7.2% 447 447 447\n\n3 Aufwand 8 306 8 532 9 173 641 7.5% 9 377 9 351 9 275\n\n42 Entgelte -2 410 -2 375 -2 370 5 0.2% -2 375 -2 375 -2 375\n49 Interne Verrechnungen -85 -81 -81 - 0.0% -81 -81 -81\n\n4 Ertrag -2 495 -2 456 -2 451 5 0.2% -2 456 -2 456 -2 456\n\nGlobalbudget 5 811 6 076 6 722 646 10.6% 6 921 6 895 6 819\n\nTotal 5 811 6 076 6 722 646 10.6% 6 921 6 895 6 819\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Anstieg des Personalaufwandes hängt mit den markant gestiegenen Prämien bei der Unfallversicherung zusammen. Daneben wird mit einer\nErhöhung bei den Überbrückungsrenten gerechnet.\n\n31: Der Anstieg des Sachaufwands ist bedingt durch erhöhte Ausgaben bei den Personal-IT-Systemen im Zusammenhang mit der Umsetzung des\nneuen Lohnsystems.\n\n175\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nAMT FÜR FINANZEN afin@sz.ch\n041 819 23 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Finanzhaushalts: Haushaltsstrategie, Langfristperspektiven, Aufgaben- und Finanzplan,\n\nBericht Controlling und Risikobeurteilung, Nachtragskredite, Jahresbericht mit Jahresrechnung.\n\nFührung des Rechnungswesens und Sicherung der Zahlungsfähigkeit: Rechnungslegung, Buchführung,\n\nzentrales Buchhaltungssystem, Liquiditäts- und Finanzplanung.\n\nInkasso der Direkten Bundessteuer, einzelner Spezialsteuern und Bussen. Erbringung zentraler\n\nInkassoleistungen für Verwaltungseinheiten und die Gemeinwesen.\n\nVollzug Beteiligungs-, Staatsbeitrags- und Finanzcontrolling, Strategiekoordination, Risikomanagement,\n\ninternes Kontrollsystem und Versicherungswesen.\n\nBeratung der Verwaltungseinheiten zum Finanzhaushalt, zum Rechnungswesen, zu den Leistungsaufträgen\n\nund zur Mehrwertsteuer.\n\nStellungnahmen zu Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.\n\nBeratung und Koordination der Bezirke und Gemeinden zu Finanzfragen sowie Umsetzung des\n\ninnerkantonalen Finanzausgleichs und der Finanzstatistik.\n\nUmfeldanalyse\nDie stabile Finanzhaushaltslage beim Kanton und bei den Bezirken und Gemeinden ist eine gute\n\nVoraussetzung, um die vielfältigen Herausforderungen mit Weitsicht anzugehen.\n\nDie öffentliche Aufgabenerfüllung stellt vermehrt Anforderungen an das Äquivalenz- und das\n\nSubsidiaritätsprinzip sowie an die Compliance und die geopolitischen Entwicklungen.\n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Konfliktes sowie der Wirtschafts- und\n\nZinsentwicklung auf den Staatshaushalt sind schwer abschätzbar und mit Unsicherheit behaftet.\n\nDie Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation sind zu nutzen und die\n\nRisiken zu minimieren.\n\nDas gegenwärtig tiefe Zinsniveau führt zu steigenden privaten Vermögenswerten mit dem Risiko, dass die\n\nSteuersubstrate bei steigenden Zinsen sinken und die Steuererträge tiefer ausfallen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm aktuellen schwierigen geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld gilt es weiterhin, den\n\nStaatshaushalt – unter Beachtung der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation –\n\nlangfristig stabil auszurichten und mögliche Szenarien ganzheitlich zu erfassen. Im Weiteren werden die\n\nzentralen Führungs- und Steuerungsinstrumente (Strategiekoordination, Langfristperspektiven, Risikosteuerung\n\nIKS+, Aufgaben- und Finanzplanung, Bericht Controlling und Risikobeurteilung, Jahresbericht) weiter optimiert.\n\nMit der Umsetzung von HRM2, der zentralen Inkassokompetenzstelle sowie der Finanzstatistikplattform auf\n\nkommunaler Ebene kann die effektive kantonsweite Finanzsteuerung weiter verbessert werden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.6 11.9 11.8 11.9 13.7 13.0 14.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.6 11.9 11.8 11.9 13.7 13.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 6.1 6.7 8.6 10.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 6.1 6.7 8.6 10.1 - -\n\nRessourcenindex (NFA) % 170.3 172.1 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2Ressourcenindex (NFA) % 170.3 172.1 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2\n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 87 210 358 461 665 674 785Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 87 210 358 461 665 674 785\n\nBuchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 92 871 93 355 95 782 94 536 95 983 98 000 98 000Buchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 92 871 93 355 95 782 94 536 95 983 98 000 98 000\n\nSystemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 614 1 126 1 293 1 247 1 311 1 600 1 600Systemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 614 1 126 1 293 1 247 1 311 1 600 1 600\n\nDirekte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 172 111 172 004 183 059 180 065 175 844 200 000 195 000Direkte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 172 111 172 004 183 059 180 065 175 844 200 000 195 000\n\nDirekte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 620 9 067 8 606 6 871 8 289 10 000 10 000Direkte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 620 9 067 8 606 6 871 8 289 10 000 10 000\n\nPost- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 60 769 73 663 71 708  76 433 79 979 85 000 90 000Post- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 60 769 73 663 71 708  76 433 79 979 85 000 90 000\n\nDurchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 245 2 250 2 362 2 367 2 624 2 283 2 510Durchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 245 2 250 2 362 2 367 2 624 2 283 2 510\n\nAngleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 68  72 71 71 67 71 70Angleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 68  72 71 71 67 71 70\n\nVorliegende Verlustscheine Anzahl - - - 9 319 9 829 20 000 20 000Vorliegende Verlustscheine Anzahl - - - 9 319 9 829 20 000 20 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nIm Jahre 2023 soll die Beschaffung der notwendigen finanziellen und\npersonellen Ressourcen für die Projektumsetzung und die Installation des\nproduktiven Betriebes abgeschlossen werden. Zudem werden die\nVerlustscheine der Bezirke und Gemeinden übernommen.\n\nAufgrund des verzögerten Projektabschlusses\neSteuern.sz verschiebt sich der Projektauftrag\nund die Projektdauer um ein Jahr auf Ende\n2023. Dies wirkt sich auch bei der Kennzahl\n"vorliegende Verlustscheine" aus, indem der\nAnstieg erst 2023 erfolgt.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nIm Jahre 2023 soll die Beschaffung der notwendigen finanziellen und\npersonellen Ressourcen für die Projektumsetzung und die Installation des\nproduktiven Betriebes abgeschlossen werden. Zudem werden die\nVerlustscheine der Bezirke und Gemeinden übernommen.\n\nAufgrund des verzögerten Projektabschlusses\neSteuern.sz verschiebt sich der Projektauftrag\nund die Projektdauer um ein Jahr auf Ende\n2023. Dies wirkt sich auch bei der Kennzahl\n"vorliegende Verlustscheine" aus, indem der\nAnstieg erst 2023 erfolgt.\n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2024\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nZusätzliche Erfahrungen im Rahmen der vorhanden Ressourcen sammeln und\nweitere Pilotanwendungen in der Gesamtverwaltung umsetzen.\n\nPrüfung weiterer Einsatzmöglichkeiten zur\nOptimierung verwaltungsweiter Prozesse und\nBürgeranwendungen in Koordination mit dem\nDepartementssekretariat des\nFinanzdepartements zur Förderung der\ndigitalen Transformation.\n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2024\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nZusätzliche Erfahrungen im Rahmen der vorhanden Ressourcen sammeln und\nweitere Pilotanwendungen in der Gesamtverwaltung umsetzen.\n\nPrüfung weiterer Einsatzmöglichkeiten zur\nOptimierung verwaltungsweiter Prozesse und\nBürgeranwendungen in Koordination mit dem\nDepartementssekretariat des\nFinanzdepartements zur Förderung der\ndigitalen Transformation.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nFinanz- und Rechnungswesen\n\nZiel\n \nDie Buchführung und Rechnungslegung erfolgt verlässlich und zeitnah. Mit den anvertrauten Finanzmitteln wird sorgfältig, sparsam und risikoadäquat umgegangen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts  ja ja ja  ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts  ja ja ja  ja ja\n\nDurchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 3.6 0 0Durchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 3.6 0 0\n\nAnzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n4 1  0 0 0Anzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n4 1  0 0 0\n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.2 3 1 5 1 Durch den Wegfall letzter\nFinanzierungsdarlehen reduziert sich der\nZielwert auf 1 Mio. Franken.\n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.2 3 1 5 1 Durch den Wegfall letzter\nFinanzierungsdarlehen reduziert sich der\nZielwert auf 1 Mio. Franken.\n\nMinimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n121 115 130 130 140Minimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n121 115 130 130 140\n\n176\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nAMT FÜR FINANZEN afin@sz.ch\n041 819 23 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Finanzhaushalts: Haushaltsstrategie, Langfristperspektiven, Aufgaben- und Finanzplan,\n\nBericht Controlling und Risikobeurteilung, Nachtragskredite, Jahresbericht mit Jahresrechnung.\n\nFührung des Rechnungswesens und Sicherung der Zahlungsfähigkeit: Rechnungslegung, Buchführung,\n\nzentrales Buchhaltungssystem, Liquiditäts- und Finanzplanung.\n\nInkasso der Direkten Bundessteuer, einzelner Spezialsteuern und Bussen. Erbringung zentraler\n\nInkassoleistungen für Verwaltungseinheiten und die Gemeinwesen.\n\nVollzug Beteiligungs-, Staatsbeitrags- und Finanzcontrolling, Strategiekoordination, Risikomanagement,\n\ninternes Kontrollsystem und Versicherungswesen.\n\nBeratung der Verwaltungseinheiten zum Finanzhaushalt, zum Rechnungswesen, zu den Leistungsaufträgen\n\nund zur Mehrwertsteuer.\n\nStellungnahmen zu Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.\n\nBeratung und Koordination der Bezirke und Gemeinden zu Finanzfragen sowie Umsetzung des\n\ninnerkantonalen Finanzausgleichs und der Finanzstatistik.\n\nUmfeldanalyse\nDie stabile Finanzhaushaltslage beim Kanton und bei den Bezirken und Gemeinden ist eine gute\n\nVoraussetzung, um die vielfältigen Herausforderungen mit Weitsicht anzugehen.\n\nDie öffentliche Aufgabenerfüllung stellt vermehrt Anforderungen an das Äquivalenz- und das\n\nSubsidiaritätsprinzip sowie an die Compliance und die geopolitischen Entwicklungen.\n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Konfliktes sowie der Wirtschafts- und\n\nZinsentwicklung auf den Staatshaushalt sind schwer abschätzbar und mit Unsicherheit behaftet.\n\nDie Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation sind zu nutzen und die\n\nRisiken zu minimieren.\n\nDas gegenwärtig tiefe Zinsniveau führt zu steigenden privaten Vermögenswerten mit dem Risiko, dass die\n\nSteuersubstrate bei steigenden Zinsen sinken und die Steuererträge tiefer ausfallen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm aktuellen schwierigen geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld gilt es weiterhin, den\n\nStaatshaushalt – unter Beachtung der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation –\n\nlangfristig stabil auszurichten und mögliche Szenarien ganzheitlich zu erfassen. Im Weiteren werden die\n\nzentralen Führungs- und Steuerungsinstrumente (Strategiekoordination, Langfristperspektiven, Risikosteuerung\n\nIKS+, Aufgaben- und Finanzplanung, Bericht Controlling und Risikobeurteilung, Jahresbericht) weiter optimiert.\n\nMit der Umsetzung von HRM2, der zentralen Inkassokompetenzstelle sowie der Finanzstatistikplattform auf\n\nkommunaler Ebene kann die effektive kantonsweite Finanzsteuerung weiter verbessert werden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.6 11.9 11.8 11.9 13.7 13.0 14.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.6 11.9 11.8 11.9 13.7 13.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 6.1 6.7 8.6 10.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 6.1 6.7 8.6 10.1 - -\n\nRessourcenindex (NFA) % 170.3 172.1 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2Ressourcenindex (NFA) % 170.3 172.1 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2\n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 87 210 358 461 665 674 785Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 87 210 358 461 665 674 785\n\nBuchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 92 871 93 355 95 782 94 536 95 983 98 000 98 000Buchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 92 871 93 355 95 782 94 536 95 983 98 000 98 000\n\nSystemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 614 1 126 1 293 1 247 1 311 1 600 1 600Systemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 614 1 126 1 293 1 247 1 311 1 600 1 600\n\nDirekte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 172 111 172 004 183 059 180 065 175 844 200 000 195 000Direkte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 172 111 172 004 183 059 180 065 175 844 200 000 195 000\n\nDirekte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 620 9 067 8 606 6 871 8 289 10 000 10 000Direkte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 620 9 067 8 606 6 871 8 289 10 000 10 000\n\nPost- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 60 769 73 663 71 708  76 433 79 979 85 000 90 000Post- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 60 769 73 663 71 708  76 433 79 979 85 000 90 000\n\nDurchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 245 2 250 2 362 2 367 2 624 2 283 2 510Durchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 245 2 250 2 362 2 367 2 624 2 283 2 510\n\nAngleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 68  72 71 71 67 71 70Angleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 68  72 71 71 67 71 70\n\nVorliegende Verlustscheine Anzahl - - - 9 319 9 829 20 000 20 000Vorliegende Verlustscheine Anzahl - - - 9 319 9 829 20 000 20 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nIm Jahre 2023 soll die Beschaffung der notwendigen finanziellen und\npersonellen Ressourcen für die Projektumsetzung und die Installation des\nproduktiven Betriebes abgeschlossen werden. Zudem werden die\nVerlustscheine der Bezirke und Gemeinden übernommen.\n\nAufgrund des verzögerten Projektabschlusses\neSteuern.sz verschiebt sich der Projektauftrag\nund die Projektdauer um ein Jahr auf Ende\n2023. Dies wirkt sich auch bei der Kennzahl\n"vorliegende Verlustscheine" aus, indem der\nAnstieg erst 2023 erfolgt.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nIm Jahre 2023 soll die Beschaffung der notwendigen finanziellen und\npersonellen Ressourcen für die Projektumsetzung und die Installation des\nproduktiven Betriebes abgeschlossen werden. Zudem werden die\nVerlustscheine der Bezirke und Gemeinden übernommen.\n\nAufgrund des verzögerten Projektabschlusses\neSteuern.sz verschiebt sich der Projektauftrag\nund die Projektdauer um ein Jahr auf Ende\n2023. Dies wirkt sich auch bei der Kennzahl\n"vorliegende Verlustscheine" aus, indem der\nAnstieg erst 2023 erfolgt.\n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2024\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nZusätzliche Erfahrungen im Rahmen der vorhanden Ressourcen sammeln und\nweitere Pilotanwendungen in der Gesamtverwaltung umsetzen.\n\nPrüfung weiterer Einsatzmöglichkeiten zur\nOptimierung verwaltungsweiter Prozesse und\nBürgeranwendungen in Koordination mit dem\nDepartementssekretariat des\nFinanzdepartements zur Förderung der\ndigitalen Transformation.\n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2024\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nZusätzliche Erfahrungen im Rahmen der vorhanden Ressourcen sammeln und\nweitere Pilotanwendungen in der Gesamtverwaltung umsetzen.\n\nPrüfung weiterer Einsatzmöglichkeiten zur\nOptimierung verwaltungsweiter Prozesse und\nBürgeranwendungen in Koordination mit dem\nDepartementssekretariat des\nFinanzdepartements zur Förderung der\ndigitalen Transformation.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nFinanz- und Rechnungswesen\n\nZiel\n \nDie Buchführung und Rechnungslegung erfolgt verlässlich und zeitnah. Mit den anvertrauten Finanzmitteln wird sorgfältig, sparsam und risikoadäquat umgegangen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts  ja ja ja  ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts  ja ja ja  ja ja\n\nDurchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 3.6 0 0Durchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 3.6 0 0\n\nAnzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n4 1  0 0 0Anzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n4 1  0 0 0\n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.2 3 1 5 1 Durch den Wegfall letzter\nFinanzierungsdarlehen reduziert sich der\nZielwert auf 1 Mio. Franken.\n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.2 3 1 5 1 Durch den Wegfall letzter\nFinanzierungsdarlehen reduziert sich der\nZielwert auf 1 Mio. Franken.\n\nMinimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n121 115 130 130 140Minimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n121 115 130 130 140\n\n177\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nPlanung und Controlling\n\nZiel\n \nDer Staatshaushalt ist mittel- bis langfristig ausgeglichen und verfügt über eine adäquate Eigenkapitalausstattung. Die Prognosen von Planzahlen und -entwicklungen sind verlässlich und\nbasieren auf ausreichender und guter Datenqualität.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\n nein ja ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\n nein ja ja ja ja\n\nEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja jaEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja ja\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 411 508 704 250 250Erhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 411 508 704 250 250\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n44 59 18 30 30Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n44 59 18 30 30\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 11.3% 4.7% 25% 10% 10%Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 11.3% 4.7% 25% 10% 10%\n\nDie Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n- 4.5 - 4.6 -Die Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n- 4.5 - 4.6 -\n\nDie Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleiches gemäss Finanzhaushaltsgesetz ist mit den überaus positiven Rechnungsergebnissen der letzten Jahre nur bedingt\nerfüllt. Der Regierungsrat strebt mittel- bis langfristig nach wie vor eine Annäherung an die Null an (vgl. finanzstrategisches Zielband 6).\n\nDas finanzstrategische Zielband 11 sieht ein langfristig adäquates Eigenkapital im Umfang von rund 250 Mio. Franken vor, was in der derzeitigen unsicheren Wirtschaftslage\neher tief ist.\n\nInkasso\n\nZiel\n \nDas Inkasso der Direkten Bundessteuern und weiterer kantonaler Steuer- und Rechnungskategorien erfolgt rechtsgleich, zeitnah und vollständig.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMaximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n5 505 4 255 3 979 6 000 5 000Maximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n5 505 4 255 3 979 6 000 5 000\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 283 47 44 400 400 Der Zielwert erhöht sich ab 2023 aufgrund\ndes Projektes "Kompetenzstelle Inkasso".\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 283 47 44 400 400 Der Zielwert erhöht sich ab 2023 aufgrund\ndes Projektes "Kompetenzstelle Inkasso".\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n0.9% 1.7% 0.56% 2% 1% Der Zielwert wird wieder auf das Niveau\nvor der Corona-Pandemie von rund 1 %\nreduziert.\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n0.9% 1.7% 0.56% 2% 1% Der Zielwert wird wieder auf das Niveau\nvor der Corona-Pandemie von rund 1 %\nreduziert.\n\nGemeindefinanzen\n\nZiel\n \nDie Rechnungslegung bei den Bezirken und Gemeinden erfolgt transparent und einheitlich. Die Finanzsteuerung kann korrekt, effizient und effektiv wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind\nautonom, wirksam und wettbewerbsfähig.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMinimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n71 151 155 120 120Minimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n71 151 155 120 120\n\nJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja jaJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja ja\n\nMaximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n5 4 8 10 10Maximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n5 4 8 10 10\n\nMaximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 155% 150% 150% 145% 144%Maximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 155% 150% 150% 145% 144%\n\nMaximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 186% 182% 183% 180% 178%Maximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 186% 182% 183% 180% 178%\n\nNach erfolgter Einführung und Umsetzung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes und HRM2 bei den Bezirken und Gemeinden dürfte die Anzahl Anfragen der kommunalen\nGemeinwesen wieder rückläufig sein. Trotzdem wird weiterhin ein reger Austausch mit und zwischen den Bezirken und Gemeinden angestrebt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 81.6 \n2022 V 84.2 \n2023 V 150.5 \n2024 P 174 \n2025 P 185.8 \n2026 P 203.2 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 713 1 715 1 856 142 8.3% 1 882 1 908 1 934\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 793 1 791 1 866 75 4.2% 1 946 2 036 2 056\n34 Finanzaufwand 38 60 60 - 0.0% 60 60 60\n\n3 Aufwand 3 543 3 566 3 782 216 6.1% 3 888 4 004 4 050\n\n42 Entgelte -161 -182 -182 - 0.0% -172 -172 -172\n43 Verschiedene Erträge -12 -23 -3 20 87.3% -23 -3 -23\n49 Interne Verrechnungen -315 -325 -276 49 15.2% -276 -276 -276\n\n4 Ertrag -487 -530 -460 69 13.1% -470 -450 -470\n\nGlobalbudget 3 056 3 036 3 322 286 9.4% 3 418 3 554 3 580\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -410 - - - 0.0% - - -\n34 Finanzaufwand 963 760 910 150 19.7% 860 810 760\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 16 382 6 250 333 -5 917 -94.7% 333 - -\n36 Transferaufwand 275 592 277 875 305 011 27 136 9.8% 328 538 352 721 370 195\n39 Interne Verrechnungen 1 5 5 - 0.0% 5 5 5\n\n3 Aufwand 292 528 284 890 306 259 21 370 7.5% 329 736 353 536 370 960\n\n40 Fiskalertrag -2 736 -4 700 -5 000 -300 -6.4% -5 000 -5 000 -5 000\n41 Regalien und Konzessionen -74 574 -74 520 -24 920 49 600 66.6% -24 920 -37 375 -37 375\n44 Finanzertrag -48 492 -44 816 -46 906 -2 090 -4.7% -47 006 -47 006 -47 006\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - - -83 -83 -100.0% -83 -3 450 -3 450\n46 Transferertrag -58 816 -56 488 -56 433 55 0.1% -56 436 -55 236 -55 236\n49 Interne Verrechnungen -29 382 -23 250 -25 750 -2 500 -10.8% -25 750 -23 250 -23 250\n\n4 Ertrag -214 000 -203 774 -159 093 44 681 21.9% -159 195 -171 317 -171 317\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 78 528 81 115 147 166 66 051 81.4% 170 541 182 219 199 643\n\nTotal 81 584 84 151 150 488 66 337 78.8% 173 959 185 773 203 223\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Voranschlag sieht eine Erhöhung des Stellenplans um eine Vollzeitstelle zur Bewältigung der neuen zusätzlichen Aufgaben (insbesondere\nzentrale Verlustscheinbewirtschaftung) vor.\n\n31: Durch die vermehrte Digitalisierung und Automatisierung im Amt für Finanzen zugunsten der Gesamtverwaltung und der Bezirke und Gemeinden\nstehen zunehmend Beschaffungen und Optimierungen von Softwareapplikationen an.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n34: Nebst den Zinsvergütungen für Steuerzahlungen mit rund Fr. 500 000.-- sinken die erwarteten Negativzinsen für Post- und Bankguthaben in den\nFinanzplanjahren kontinuierlich.\n\n36: Die Zahlung in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) erhöht sich im Budgetjahr um 18 Mio. Franken (ohne Rückstellung im 2022) und in den\nFinanzplanjahren jährlich um rund 20 Mio. Franken. Der Steuerkraftausgleich an die Bezirke und Gemeinden erhöht sich um knapp 8.5 Mio.\nFranken, finanziert aus der (Verpflichtung) Spezialfinanzierung aus den Ertagsüberschüssen der Vorjahre (hohe Grundstückgewinnsteuer).  \n\n40: Es wird mit einer um rund 0.3 Mio. Franken höheren Spielbankenabgabe gerechnet.\n\n41: Die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank wird im Budgetjahr und im Finanzplanjahr 2024 mit 24.9 Mio. Franken (zweifache\nAusschüttung) und in den Jahren 2025 und 2026 mit 37.4 Mio. Franken (dreifache Ausschüttung) budgetiert\n\n44: Es werden Gewinnausschüttungen der Schwyzer Kantonalbank von jährlich rund 47 Mio. Franken erwartet. Zudem wird mit rund 0.6 Mio. Franken\nErtrag aus Verzugszinsen aus Steuerforderungen gerechnet.\n\n45: Als Entnahme aus den Spezialfinanzierungen der Bezirke und Gemeinden zum Innerkantonalen Finanzausgleich sind 0.1 Mio. Franken im 2023\n\n178\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nPlanung und Controlling\n\nZiel\n \nDer Staatshaushalt ist mittel- bis langfristig ausgeglichen und verfügt über eine adäquate Eigenkapitalausstattung. Die Prognosen von Planzahlen und -entwicklungen sind verlässlich und\nbasieren auf ausreichender und guter Datenqualität.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\n nein ja ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\n nein ja ja ja ja\n\nEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja jaEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja ja\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 411 508 704 250 250Erhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 411 508 704 250 250\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n44 59 18 30 30Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n44 59 18 30 30\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 11.3% 4.7% 25% 10% 10%Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 11.3% 4.7% 25% 10% 10%\n\nDie Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n- 4.5 - 4.6 -Die Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n- 4.5 - 4.6 -\n\nDie Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleiches gemäss Finanzhaushaltsgesetz ist mit den überaus positiven Rechnungsergebnissen der letzten Jahre nur bedingt\nerfüllt. Der Regierungsrat strebt mittel- bis langfristig nach wie vor eine Annäherung an die Null an (vgl. finanzstrategisches Zielband 6).\n\nDas finanzstrategische Zielband 11 sieht ein langfristig adäquates Eigenkapital im Umfang von rund 250 Mio. Franken vor, was in der derzeitigen unsicheren Wirtschaftslage\neher tief ist.\n\nInkasso\n\nZiel\n \nDas Inkasso der Direkten Bundessteuern und weiterer kantonaler Steuer- und Rechnungskategorien erfolgt rechtsgleich, zeitnah und vollständig.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMaximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n5 505 4 255 3 979 6 000 5 000Maximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n5 505 4 255 3 979 6 000 5 000\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 283 47 44 400 400 Der Zielwert erhöht sich ab 2023 aufgrund\ndes Projektes "Kompetenzstelle Inkasso".\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 283 47 44 400 400 Der Zielwert erhöht sich ab 2023 aufgrund\ndes Projektes "Kompetenzstelle Inkasso".\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n0.9% 1.7% 0.56% 2% 1% Der Zielwert wird wieder auf das Niveau\nvor der Corona-Pandemie von rund 1 %\nreduziert.\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n0.9% 1.7% 0.56% 2% 1% Der Zielwert wird wieder auf das Niveau\nvor der Corona-Pandemie von rund 1 %\nreduziert.\n\nGemeindefinanzen\n\nZiel\n \nDie Rechnungslegung bei den Bezirken und Gemeinden erfolgt transparent und einheitlich. Die Finanzsteuerung kann korrekt, effizient und effektiv wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind\nautonom, wirksam und wettbewerbsfähig.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nMinimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n71 151 155 120 120Minimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n71 151 155 120 120\n\nJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja jaJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja ja\n\nMaximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n5 4 8 10 10Maximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n5 4 8 10 10\n\nMaximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 155% 150% 150% 145% 144%Maximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 155% 150% 150% 145% 144%\n\nMaximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 186% 182% 183% 180% 178%Maximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 186% 182% 183% 180% 178%\n\nNach erfolgter Einführung und Umsetzung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes und HRM2 bei den Bezirken und Gemeinden dürfte die Anzahl Anfragen der kommunalen\nGemeinwesen wieder rückläufig sein. Trotzdem wird weiterhin ein reger Austausch mit und zwischen den Bezirken und Gemeinden angestrebt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 81.6 \n2022 V 84.2 \n2023 V 150.5 \n2024 P 174 \n2025 P 185.8 \n2026 P 203.2 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 713 1 715 1 856 142 8.3% 1 882 1 908 1 934\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 793 1 791 1 866 75 4.2% 1 946 2 036 2 056\n34 Finanzaufwand 38 60 60 - 0.0% 60 60 60\n\n3 Aufwand 3 543 3 566 3 782 216 6.1% 3 888 4 004 4 050\n\n42 Entgelte -161 -182 -182 - 0.0% -172 -172 -172\n43 Verschiedene Erträge -12 -23 -3 20 87.3% -23 -3 -23\n49 Interne Verrechnungen -315 -325 -276 49 15.2% -276 -276 -276\n\n4 Ertrag -487 -530 -460 69 13.1% -470 -450 -470\n\nGlobalbudget 3 056 3 036 3 322 286 9.4% 3 418 3 554 3 580\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -410 - - - 0.0% - - -\n34 Finanzaufwand 963 760 910 150 19.7% 860 810 760\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 16 382 6 250 333 -5 917 -94.7% 333 - -\n36 Transferaufwand 275 592 277 875 305 011 27 136 9.8% 328 538 352 721 370 195\n39 Interne Verrechnungen 1 5 5 - 0.0% 5 5 5\n\n3 Aufwand 292 528 284 890 306 259 21 370 7.5% 329 736 353 536 370 960\n\n40 Fiskalertrag -2 736 -4 700 -5 000 -300 -6.4% -5 000 -5 000 -5 000\n41 Regalien und Konzessionen -74 574 -74 520 -24 920 49 600 66.6% -24 920 -37 375 -37 375\n44 Finanzertrag -48 492 -44 816 -46 906 -2 090 -4.7% -47 006 -47 006 -47 006\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - - -83 -83 -100.0% -83 -3 450 -3 450\n46 Transferertrag -58 816 -56 488 -56 433 55 0.1% -56 436 -55 236 -55 236\n49 Interne Verrechnungen -29 382 -23 250 -25 750 -2 500 -10.8% -25 750 -23 250 -23 250\n\n4 Ertrag -214 000 -203 774 -159 093 44 681 21.9% -159 195 -171 317 -171 317\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 78 528 81 115 147 166 66 051 81.4% 170 541 182 219 199 643\n\nTotal 81 584 84 151 150 488 66 337 78.8% 173 959 185 773 203 223\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Voranschlag sieht eine Erhöhung des Stellenplans um eine Vollzeitstelle zur Bewältigung der neuen zusätzlichen Aufgaben (insbesondere\nzentrale Verlustscheinbewirtschaftung) vor.\n\n31: Durch die vermehrte Digitalisierung und Automatisierung im Amt für Finanzen zugunsten der Gesamtverwaltung und der Bezirke und Gemeinden\nstehen zunehmend Beschaffungen und Optimierungen von Softwareapplikationen an.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n34: Nebst den Zinsvergütungen für Steuerzahlungen mit rund Fr. 500 000.-- sinken die erwarteten Negativzinsen für Post- und Bankguthaben in den\nFinanzplanjahren kontinuierlich.\n\n36: Die Zahlung in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) erhöht sich im Budgetjahr um 18 Mio. Franken (ohne Rückstellung im 2022) und in den\nFinanzplanjahren jährlich um rund 20 Mio. Franken. Der Steuerkraftausgleich an die Bezirke und Gemeinden erhöht sich um knapp 8.5 Mio.\nFranken, finanziert aus der (Verpflichtung) Spezialfinanzierung aus den Ertagsüberschüssen der Vorjahre (hohe Grundstückgewinnsteuer).  \n\n40: Es wird mit einer um rund 0.3 Mio. Franken höheren Spielbankenabgabe gerechnet.\n\n41: Die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank wird im Budgetjahr und im Finanzplanjahr 2024 mit 24.9 Mio. Franken (zweifache\nAusschüttung) und in den Jahren 2025 und 2026 mit 37.4 Mio. Franken (dreifache Ausschüttung) budgetiert\n\n44: Es werden Gewinnausschüttungen der Schwyzer Kantonalbank von jährlich rund 47 Mio. Franken erwartet. Zudem wird mit rund 0.6 Mio. Franken\nErtrag aus Verzugszinsen aus Steuerforderungen gerechnet.\n\n45: Als Entnahme aus den Spezialfinanzierungen der Bezirke und Gemeinden zum Innerkantonalen Finanzausgleich sind 0.1 Mio. Franken im 2023\n\n179\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nund 2024 und 3.4 Mio. Franken im 2025 und 2026 zugunsten der Ausgleichszahlungen an die Nehmerbezirke und -gemeinden budgetiert.\n\n46: Die Einzahlungen der Gemeinwesen in den Innerkantonalen Finanzausgleich verbleiben mit 49.5 Mio. Franken auf dem Niveau des Vorjahres.\nDies bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Auszahlungen  gegenüber dem Voranschlag 2022 an die Bezirke und Gemeinden von knapp 8.5 Mio.\nFranken (vgl. Kontogruppe 36). Der Beitrag aus dem Lastenausgleich des NFA beträgt 6.9 Mio. Franken.\n\n49: Für den Anteil am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer zugunsten des Innerkantonalen Finanzausgleichs der Bezirke und Gemeinden werden für\ndas Budgetjahr 23.75 Mio. Franken budgetiert. Ergänzend erfolgt bereits seit 2020 ein Übertrag aus der Spezialfinanzierung Strassenrechnung\nvon 2 Mio. Franken an den Innerkantonalen Finanzausgleich zugunsten des vertikalen Normaufwandausgleiches (RRB Nr. 124/2019).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n362 Finanz- und Lastenausgleich 273 090 277 872 305 008 27 136 9.8% 328 536 352 719 370 192\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 2 500 - - - 0.0% - - -\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 275 592 277 875 305 011 27 136 9.8% 328 538 352 721 370 195\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -58 763 -56 388 -56 333 55 0.1% -56 336 -55 136 -55 136\n469 Übriger Transferertrag -53 -100 -100 - 0.0% -100 -100 -100\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -58 816 -56 488 -56 433 55 0.1% -56 436 -55 236 -55 236\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Der Anteil an den Kosten der Verteilung der Spielbankenabgabe des Bundes beträgt rund Fr. 2400.-- jährlich.\n\n362: Die Zahlungen in den NFA (Ressourcenausgleich und Härteausgleich) betragen im Voranschlagsjahr 203.6 Mio. Franken und steigen in den\nFinanzplanjahren von rund 227 Mio. Franken im 2024 auf 269 Mio. Franken im 2026.\nEs wird mit ordentlichen Ausgleichszahlungen im Innerkantonalen Finanzausgleich an die Bezirke und Gemeinden von jährlich rund 101.5 Mio.\nFranken gerechnet (49.5 Mio. Franken Steuerkraftausgleich, 23.5 Mio. Franken Anteil Grundstückgewinnsteuer und 28.5 Mio. Franken\nNormaufwand- und Soziallastenausgleich). \n\n462: Beinhaltet die Beitragszahlungen in den Innerkantonalen Finanzausgleich der Gemeinwesen von jährlich rund 49.5 Mio. Franken. Zudem kann\nder Kanton Schwyz aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich im NFA mit Beiträgen von jährlich rund 6.9 Mio. Franken rechnen.\n\n469: Rückerstattung der CO2-Abgabe von jährlich rund 0.1 Mio. Franken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nSTEUERVERWALTUNG stv@sz.ch\n041 819 23 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsgleiche, zeitgerechte und effiziente Veranlagung der Steuerpflichtigen bei korrektem Vollzug der\n\nSteuergesetzgebung.\n\nTransparente Veranlagungspraxis und aktuelle Information.\n\nSteuerpflichtige erhalten kompetente Ansprechpersonen.\n\nVereinfachung des kantonalen Steuerrechts; nach Möglichkeit soll das kantonale Steuerrecht mit dem\n\nBundesrecht harmonisiert werden.\n\nBeobachtung des steuerlichen Umfelds sowie Erstellung der Steuerprognose.\n\nUmfeldanalyse\nDie Steuerbelastung natürlicher Personen ist international / schweizweit betrachtet sehr attraktiv, im\n\neinkommensschwachen Segment liegt sie ab 2022 in der vorderen Hälfte der Kantone.\n\nDie attraktive Unternehmensbesteuerung und die Strategie der Entwicklungsschwerpunkte sind ideale\n\nVoraussetzungen für ein starkes Wirtschaftswachstum im ganzen Kanton.  \n\nDie OECD-Mindestbesteuerung bedeutet eine Einbusse der steuerlichen Attraktivität des Kantons Schwyz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse ist kontinuierlich voranzutreiben. Auch das Informationsangebot soll\n\nausgebaut und digitaler werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.3 142.7 144.5 142.8 144.8 147.8 147.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.3 142.7 144.5 142.8 144.8 147.8 147.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.8 8.0 8.5 11.4 11.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.8 8.0 8.5 11.4 11.7 - -\n\nNatürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 100 989 101 885 103 151 104 533 105 831 106 900 109 000Natürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 100 989 101 885 103 151 104 533 105 831 106 900 109 000\n\nNatürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 12 886 12 307 14 970 14 148 13 551 13 000 13 000Natürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 12 886 12 307 14 970 14 148 13 551 13 000 13 000\n\nJuristische Personen (JP) m/o Sitz 15 475 16 009 16 578 17 263 17 895 18 450 19 050Juristische Personen (JP) m/o Sitz 15 475 16 009 16 578 17 263 17 895 18 450 19 050\n\nPauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 84 / 4 77 / 4 68 / 5 68 / 1 67 / 1 69 / 1 66 / 2Pauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 84 / 4 77 / 4 68 / 5 68 / 1 67 / 1 69 / 1 66 / 2\n\nEntwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 7.30 + 6.03 + 2.81 - 18.10 + 27.6 + 1.45 + 9.06Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 7.30 + 6.03 + 2.81 - 18.10 + 27.6 + 1.45 + 9.06\n\nEntwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr - 47.63 + 10.02 - 11.02 - 24.98 + 132.74 + 93.81 + 12.96Entwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr - 47.63 + 10.02 - 11.02 - 24.98 + 132.74 + 93.81 + 12.96\n\nEntwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 25.01 - 0.21 + 19.12 + 14.15 + 23.63 + 30.77 + 11.76Entwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 25.01 - 0.21 + 19.12 + 14.15 + 23.63 + 30.77 + 11.76\n\nEntwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 0.67 + 10.20 - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 54.39 + 40.47Entwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 0.67 + 10.20 - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 54.39 + 40.47\n\nEntwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 0.36 + 10.55 + 3.97 + 21.01 + 7.98 + 18.78 + 0.00Entwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 0.36 + 10.55 + 3.97 + 21.01 + 7.98 + 18.78 + 0.00\n\n180\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nund 2024 und 3.4 Mio. Franken im 2025 und 2026 zugunsten der Ausgleichszahlungen an die Nehmerbezirke und -gemeinden budgetiert.\n\n46: Die Einzahlungen der Gemeinwesen in den Innerkantonalen Finanzausgleich verbleiben mit 49.5 Mio. Franken auf dem Niveau des Vorjahres.\nDies bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Auszahlungen  gegenüber dem Voranschlag 2022 an die Bezirke und Gemeinden von knapp 8.5 Mio.\nFranken (vgl. Kontogruppe 36). Der Beitrag aus dem Lastenausgleich des NFA beträgt 6.9 Mio. Franken.\n\n49: Für den Anteil am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer zugunsten des Innerkantonalen Finanzausgleichs der Bezirke und Gemeinden werden für\ndas Budgetjahr 23.75 Mio. Franken budgetiert. Ergänzend erfolgt bereits seit 2020 ein Übertrag aus der Spezialfinanzierung Strassenrechnung\nvon 2 Mio. Franken an den Innerkantonalen Finanzausgleich zugunsten des vertikalen Normaufwandausgleiches (RRB Nr. 124/2019).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n362 Finanz- und Lastenausgleich 273 090 277 872 305 008 27 136 9.8% 328 536 352 719 370 192\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 2 500 - - - 0.0% - - -\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 275 592 277 875 305 011 27 136 9.8% 328 538 352 721 370 195\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -58 763 -56 388 -56 333 55 0.1% -56 336 -55 136 -55 136\n469 Übriger Transferertrag -53 -100 -100 - 0.0% -100 -100 -100\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -58 816 -56 488 -56 433 55 0.1% -56 436 -55 236 -55 236\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Der Anteil an den Kosten der Verteilung der Spielbankenabgabe des Bundes beträgt rund Fr. 2400.-- jährlich.\n\n362: Die Zahlungen in den NFA (Ressourcenausgleich und Härteausgleich) betragen im Voranschlagsjahr 203.6 Mio. Franken und steigen in den\nFinanzplanjahren von rund 227 Mio. Franken im 2024 auf 269 Mio. Franken im 2026.\nEs wird mit ordentlichen Ausgleichszahlungen im Innerkantonalen Finanzausgleich an die Bezirke und Gemeinden von jährlich rund 101.5 Mio.\nFranken gerechnet (49.5 Mio. Franken Steuerkraftausgleich, 23.5 Mio. Franken Anteil Grundstückgewinnsteuer und 28.5 Mio. Franken\nNormaufwand- und Soziallastenausgleich). \n\n462: Beinhaltet die Beitragszahlungen in den Innerkantonalen Finanzausgleich der Gemeinwesen von jährlich rund 49.5 Mio. Franken. Zudem kann\nder Kanton Schwyz aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich im NFA mit Beiträgen von jährlich rund 6.9 Mio. Franken rechnen.\n\n469: Rückerstattung der CO2-Abgabe von jährlich rund 0.1 Mio. Franken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nSTEUERVERWALTUNG stv@sz.ch\n041 819 23 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsgleiche, zeitgerechte und effiziente Veranlagung der Steuerpflichtigen bei korrektem Vollzug der\n\nSteuergesetzgebung.\n\nTransparente Veranlagungspraxis und aktuelle Information.\n\nSteuerpflichtige erhalten kompetente Ansprechpersonen.\n\nVereinfachung des kantonalen Steuerrechts; nach Möglichkeit soll das kantonale Steuerrecht mit dem\n\nBundesrecht harmonisiert werden.\n\nBeobachtung des steuerlichen Umfelds sowie Erstellung der Steuerprognose.\n\nUmfeldanalyse\nDie Steuerbelastung natürlicher Personen ist international / schweizweit betrachtet sehr attraktiv, im\n\neinkommensschwachen Segment liegt sie ab 2022 in der vorderen Hälfte der Kantone.\n\nDie attraktive Unternehmensbesteuerung und die Strategie der Entwicklungsschwerpunkte sind ideale\n\nVoraussetzungen für ein starkes Wirtschaftswachstum im ganzen Kanton.  \n\nDie OECD-Mindestbesteuerung bedeutet eine Einbusse der steuerlichen Attraktivität des Kantons Schwyz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse ist kontinuierlich voranzutreiben. Auch das Informationsangebot soll\n\nausgebaut und digitaler werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.3 142.7 144.5 142.8 144.8 147.8 147.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 142.3 142.7 144.5 142.8 144.8 147.8 147.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.8 8.0 8.5 11.4 11.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.8 8.0 8.5 11.4 11.7 - -\n\nNatürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 100 989 101 885 103 151 104 533 105 831 106 900 109 000Natürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 100 989 101 885 103 151 104 533 105 831 106 900 109 000\n\nNatürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 12 886 12 307 14 970 14 148 13 551 13 000 13 000Natürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 12 886 12 307 14 970 14 148 13 551 13 000 13 000\n\nJuristische Personen (JP) m/o Sitz 15 475 16 009 16 578 17 263 17 895 18 450 19 050Juristische Personen (JP) m/o Sitz 15 475 16 009 16 578 17 263 17 895 18 450 19 050\n\nPauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 84 / 4 77 / 4 68 / 5 68 / 1 67 / 1 69 / 1 66 / 2Pauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 84 / 4 77 / 4 68 / 5 68 / 1 67 / 1 69 / 1 66 / 2\n\nEntwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 7.30 + 6.03 + 2.81 - 18.10 + 27.6 + 1.45 + 9.06Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 7.30 + 6.03 + 2.81 - 18.10 + 27.6 + 1.45 + 9.06\n\nEntwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr - 47.63 + 10.02 - 11.02 - 24.98 + 132.74 + 93.81 + 12.96Entwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr - 47.63 + 10.02 - 11.02 - 24.98 + 132.74 + 93.81 + 12.96\n\nEntwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 25.01 - 0.21 + 19.12 + 14.15 + 23.63 + 30.77 + 11.76Entwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 25.01 - 0.21 + 19.12 + 14.15 + 23.63 + 30.77 + 11.76\n\nEntwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 0.67 + 10.20 - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 54.39 + 40.47Entwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 0.67 + 10.20 - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 54.39 + 40.47\n\nEntwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 0.36 + 10.55 + 3.97 + 21.01 + 7.98 + 18.78 + 0.00Entwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 0.36 + 10.55 + 3.97 + 21.01 + 7.98 + 18.78 + 0.00\n\n181\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke\nBeginn April 2018 / Ende August 2023\n\nDie Ertragswerte bzw. Vermögenssteuer- sowie Eigenmietwerte der\nlandwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe sind per Gesetz (§ 24a\nLSchätzG) auf die Steuerperiode 2021 hin neu zu bewerten. \n\nJahresziel:\nProjekt ist beendet.\n\nNeubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke\nBeginn April 2018 / Ende August 2023\n\nDie Ertragswerte bzw. Vermögenssteuer- sowie Eigenmietwerte der\nlandwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe sind per Gesetz (§ 24a\nLSchätzG) auf die Steuerperiode 2021 hin neu zu bewerten. \n\nJahresziel:\nProjekt ist beendet.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVeranlagung periodische Steuern\n\nZiel\n \nVeranlagung innert 12 Monaten nach Einreichung der Steuererklärung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 95.9% 96.3% 94% 92% 92%Anteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 95.9% 96.3% 94% 92% 92%\n\nAnteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.3% 95.1% 95.6% 93% 93%Anteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.3% 95.1% 95.6% 93% 93%\n\nLiegenschaftenschätzung\n\nZiel\n \nSchätzung innert 4 Monaten nach Kenntnis des Schätzungsereignisses.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 69.3% 72.2% 43.7% 72% 72%Anteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 69.3% 72.2% 43.7% 72% 72%\n\nEinsprachen\n\nZiel\n \nErledigung innert 4 Monaten nach Einspracheerhebung und gesetzmässige Einsprachebeurteilung im Vorverfahren.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n82.4% 79.6% 79.5% 75% 75%Anteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n82.4% 79.6% 79.5% 75% 75%\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n29.2% 30.7% 25.7% < 30% < 30%Anteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n29.2% 30.7% 25.7% < 30% < 30%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R -937.2 \n2022 V -810.4 \n2023 V -872.3 \n2024 P -897.7 \n2025 P -893 \n2026 P -904.3 \n\n-1000 Mio 0 Mio 1000 Mio 2000 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 549 18 993 20 052 1 058 5.6% 20 685 21 132 21 553\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 917 4 633 4 593 -40 -0.9% 5 006 5 339 4 654\n34 Finanzaufwand 162 150 165 15 10.0% 165 170 170\n\n3 Aufwand 22 629 23 776 24 810 1 033 4.3% 25 856 26 641 26 377\n\n42 Entgelte -3 077 -2 599 -2 834 -235 -9.1% -2 806 -2 963 -2 966\n43 Verschiedene Erträge -44 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -3 121 -2 599 -2 834 -235 -9.1% -2 806 -2 963 -2 966\n\nGlobalbudget 19 507 21 178 21 976 798 3.8% 23 050 23 678 23 411\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 237 1 800 1 500 -300 -16.7% 1 500 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 1 565 1 500 1 500 - 0.0% 1 500 1 500 -\n36 Transferaufwand 82 205 43 588 57 793 14 205 32.6% 58 108 58 108 58 108\n39 Interne Verrechnungen 27 382 21 250 23 750 2 500 11.8% 23 750 21 250 21 250\n\n3 Aufwand 112 389 68 138 84 543 16 405 24.1% 84 858 82 358 80 858\n\n40 Fiskalertrag -845 327 -678 000 -751 400 -73 400 -10.8% -778 200 -771 700 -781 200\n46 Transferertrag -223 746 -221 695 -227 375 -5 680 -2.6% -227 375 -227 375 -227 375\n\n4 Ertrag -1 069 073 -899 695 -978 775 -79 080 -8.8% -1 005 575 -999 075 -1 008 575\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -956 684 -831 557 -894 232 -62 675 -7.5% -920 717 -916 717 -927 717\n\nTotal -937 177 -810 379 -872 256 -61 877 -7.6% -897 667 -893 039 -904 306\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Geringfügige Steigerung Personalaufwand, jedoch ohne Stellenzuwachs.\n\n31: Geringerer externer Schätzungsaufwand für die landwirtschaftliche Neuschätzung. Höhere IT-Kosten.\n\n42: Tiefere Bussenerträge. Bussenerträge 2021 waren aufgrund von Corona-Massnahmen hoch (verlängerte Fristen für die Steuerdeklaration 2020\nund Zahlung). \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Nachdem sich keine Anzeichen für Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie ergeben hatten, wird wie bereits 2022 auch für 2023 wieder\nmit Erfahrungs-Mittelwert gerechnet.\n\n36: Der Transferaufwand im Jahr 2023 erhöht um rund 14.2 Mio. Franken. Die Erhöhung begründet sich in höheren Ertragsanteilen an den\nQuellensteuereinnahmen, welche an Bund, Bezirk und Gemeinde im Umfang von 6 Mio. Franken weitergeleitet werden, in erhöhten\nSTAF-Ausgleichszahlungen an die Bezirke und Gemeinden von 0.2 Mio. Franken und in einem Mehrertrag aus Vergütungen aus der pauschalen\nSteueranrechnung von 8 Mio. Franken.\n\n39: Da für 2023 mit höheren Erträgen aus der Grundstückgewinnsteuer gerechnet wird, fällt die Zuweisung an die Spezialfinanzierungen der Bezirke\nund Gemeinden im Innerkantonalen Finanzausgleich ebenfalls um 2.5 Mio. Franken höher aus.\n\n40: Für das Voranschlagsjahr 2023 wird mit einem um 73.4 Mio. Franken höheren Fiskalertrag gerechnet. Höher erwartet werden Gewinn- und\nKapitalsteuern (1 Mio.), Nachträge bei den juristischen und natürlichen Personen (36 Mio.), Grundstückgewinnsteuer (10 Mio.), Quellensteuer (8\nMio.) und Einkommens- und Vermögenssteuern inkl. Kapitalabfindung (19 Mio.). Basierend auf Steuerfuss natürliche 120 % und juristische\nPersonen 160 %.\n\n46: Der Transferertrag erhöht sich um 5.7 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr aufgrund höheren Vergütungen aus der pauschalen\nSteueranrechnung.\n\n182\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke\nBeginn April 2018 / Ende August 2023\n\nDie Ertragswerte bzw. Vermögenssteuer- sowie Eigenmietwerte der\nlandwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe sind per Gesetz (§ 24a\nLSchätzG) auf die Steuerperiode 2021 hin neu zu bewerten. \n\nJahresziel:\nProjekt ist beendet.\n\nNeubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke\nBeginn April 2018 / Ende August 2023\n\nDie Ertragswerte bzw. Vermögenssteuer- sowie Eigenmietwerte der\nlandwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe sind per Gesetz (§ 24a\nLSchätzG) auf die Steuerperiode 2021 hin neu zu bewerten. \n\nJahresziel:\nProjekt ist beendet.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVeranlagung periodische Steuern\n\nZiel\n \nVeranlagung innert 12 Monaten nach Einreichung der Steuererklärung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 95.9% 96.3% 94% 92% 92%Anteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 95.9% 96.3% 94% 92% 92%\n\nAnteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.3% 95.1% 95.6% 93% 93%Anteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.3% 95.1% 95.6% 93% 93%\n\nLiegenschaftenschätzung\n\nZiel\n \nSchätzung innert 4 Monaten nach Kenntnis des Schätzungsereignisses.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 69.3% 72.2% 43.7% 72% 72%Anteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 69.3% 72.2% 43.7% 72% 72%\n\nEinsprachen\n\nZiel\n \nErledigung innert 4 Monaten nach Einspracheerhebung und gesetzmässige Einsprachebeurteilung im Vorverfahren.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n82.4% 79.6% 79.5% 75% 75%Anteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n82.4% 79.6% 79.5% 75% 75%\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n29.2% 30.7% 25.7% < 30% < 30%Anteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n29.2% 30.7% 25.7% < 30% < 30%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R -937.2 \n2022 V -810.4 \n2023 V -872.3 \n2024 P -897.7 \n2025 P -893 \n2026 P -904.3 \n\n-1000 Mio 0 Mio 1000 Mio 2000 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 549 18 993 20 052 1 058 5.6% 20 685 21 132 21 553\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 917 4 633 4 593 -40 -0.9% 5 006 5 339 4 654\n34 Finanzaufwand 162 150 165 15 10.0% 165 170 170\n\n3 Aufwand 22 629 23 776 24 810 1 033 4.3% 25 856 26 641 26 377\n\n42 Entgelte -3 077 -2 599 -2 834 -235 -9.1% -2 806 -2 963 -2 966\n43 Verschiedene Erträge -44 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -3 121 -2 599 -2 834 -235 -9.1% -2 806 -2 963 -2 966\n\nGlobalbudget 19 507 21 178 21 976 798 3.8% 23 050 23 678 23 411\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 237 1 800 1 500 -300 -16.7% 1 500 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 1 565 1 500 1 500 - 0.0% 1 500 1 500 -\n36 Transferaufwand 82 205 43 588 57 793 14 205 32.6% 58 108 58 108 58 108\n39 Interne Verrechnungen 27 382 21 250 23 750 2 500 11.8% 23 750 21 250 21 250\n\n3 Aufwand 112 389 68 138 84 543 16 405 24.1% 84 858 82 358 80 858\n\n40 Fiskalertrag -845 327 -678 000 -751 400 -73 400 -10.8% -778 200 -771 700 -781 200\n46 Transferertrag -223 746 -221 695 -227 375 -5 680 -2.6% -227 375 -227 375 -227 375\n\n4 Ertrag -1 069 073 -899 695 -978 775 -79 080 -8.8% -1 005 575 -999 075 -1 008 575\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -956 684 -831 557 -894 232 -62 675 -7.5% -920 717 -916 717 -927 717\n\nTotal -937 177 -810 379 -872 256 -61 877 -7.6% -897 667 -893 039 -904 306\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Geringfügige Steigerung Personalaufwand, jedoch ohne Stellenzuwachs.\n\n31: Geringerer externer Schätzungsaufwand für die landwirtschaftliche Neuschätzung. Höhere IT-Kosten.\n\n42: Tiefere Bussenerträge. Bussenerträge 2021 waren aufgrund von Corona-Massnahmen hoch (verlängerte Fristen für die Steuerdeklaration 2020\nund Zahlung). \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Nachdem sich keine Anzeichen für Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie ergeben hatten, wird wie bereits 2022 auch für 2023 wieder\nmit Erfahrungs-Mittelwert gerechnet.\n\n36: Der Transferaufwand im Jahr 2023 erhöht um rund 14.2 Mio. Franken. Die Erhöhung begründet sich in höheren Ertragsanteilen an den\nQuellensteuereinnahmen, welche an Bund, Bezirk und Gemeinde im Umfang von 6 Mio. Franken weitergeleitet werden, in erhöhten\nSTAF-Ausgleichszahlungen an die Bezirke und Gemeinden von 0.2 Mio. Franken und in einem Mehrertrag aus Vergütungen aus der pauschalen\nSteueranrechnung von 8 Mio. Franken.\n\n39: Da für 2023 mit höheren Erträgen aus der Grundstückgewinnsteuer gerechnet wird, fällt die Zuweisung an die Spezialfinanzierungen der Bezirke\nund Gemeinden im Innerkantonalen Finanzausgleich ebenfalls um 2.5 Mio. Franken höher aus.\n\n40: Für das Voranschlagsjahr 2023 wird mit einem um 73.4 Mio. Franken höheren Fiskalertrag gerechnet. Höher erwartet werden Gewinn- und\nKapitalsteuern (1 Mio.), Nachträge bei den juristischen und natürlichen Personen (36 Mio.), Grundstückgewinnsteuer (10 Mio.), Quellensteuer (8\nMio.) und Einkommens- und Vermögenssteuern inkl. Kapitalabfindung (19 Mio.). Basierend auf Steuerfuss natürliche 120 % und juristische\nPersonen 160 %.\n\n46: Der Transferertrag erhöht sich um 5.7 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr aufgrund höheren Vergütungen aus der pauschalen\nSteueranrechnung.\n\n183\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 40 018 15 065 21 108 6 043 40.1% 21 108 21 108 21 108\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 42 188 28 523 36 685 8 162 28.6% 37 000 37 000 37 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 82 205 43 588 57 793 14 205 32.6% 58 108 58 108 58 108\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -223 746 -221 695 -227 375 -5 680 -2.6% -227 375 -227 375 -227 375\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -223 746 -221 695 -227 375 -5 680 -2.6% -227 375 -227 375 -227 375\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte von total 21 Mio. Franken handelt es sich primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern mit rund 19 Mio. Franken und den Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer mit rund 2 Mio. Franken. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte von total 36.7 Mio. Franken beinhalten einerseits die Vergütung an die Steuerpflichtigen aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 25 Mio. Franken, andererseits fallen seit 2020 die Ausgleichszahlungen aus der\nUnternehmenssteuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden mit rund 11.7 Mio. Franken an.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen von total 227.4 Mio. Franken handelt es sich um die Anteile an der Direkten Bundessteuer mit 200 Mio. Franken, die\nRepartition bei der Direkten Bundessteuer mit 1.4 Mio. Franken, die Anteile aus der Verrechnungssteuer mit 10 Mio. Franken und die Erträge aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 16 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilsmässig verrechnet\nwerden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nAMT FÜR INFORMATIK afi@sz.ch\n041 819  24 50\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVersorgung der kantonalen Verwaltung mit IKT-Infrastruktur-, Projekt- und Beratungsdienstleistungen.\n\nUmsetzung der kantonalen IKT-Strategie.\n\nBetrieb und Wartung der IKT-Infrastruktur bedürfnisgerecht sicherstellen.\n\nSicherstellung der Prozess- und Datensicherheit; für Fachanwendungen in enger Zusammenarbeit mit den\n\nVerwaltungseinheiten.\n\nSchaffung der technischen Voraussetzungen zur digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nVerwaltungsprozesse werden durch den Einsatz von Informatikmitteln zunehmend effizienter gestaltet.\n\nGleichzeitig steigen die Anforderungen an Telearbeitsmöglichkeiten.\n\nDie Ansprüche an die zentral zu erbringenden Dienstleistungen (Netzwerk, Serverbetrieb,\n\nApplikationsüberwachung, Datensicherung und Verfügbarkeit) wachsen.\n\nDie von der Internetkriminalität ausgehende Gefahr für die Betriebsstabilität verlangt erhöhte\n\nAufmerksamkeit im IKT-Sicherheitsbereich.\n\nBeim computerunterstützten Arbeitsplatz geht der Trend in Richtung einer einheitlichen und\n\nzentralisierten Technologie zur Zusammenarbeit und Kommunikation.\n\nDie in den letzten Jahren etablierte Mischform von Büroarbeitsplatz und Homeoffice wird weiter genutzt\n\nwerden und zusätzliche Anforderungen an die IKT stellen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nInfolge der Digitalisierung der Arbeitsprozesse innerhalb der Verwaltung wird die rechtzeitige und ausreichende\n\nInstrumentierung mit Informatik- und Kommunikationstechnologie im Hauptfokus bleiben. Die Transformation\n\nmuss so durchgeführt werden, dass die bestehenden Betriebsprozesse störungsfrei weiterlaufen.\n\nDen wachsenden Risiken durch die Cyber-Kriminalität muss die Verwaltung sowohl organisatorisch als auch\n\ntechnisch entgegentreten, um die Betriebssicherheit hoch zu halten. Die damit verbundenen Mehrleistungen\n\nfür das Amt für Informatik sollen hauptsächlich durch den Beizug von externen Fach- und Betriebsfirmen\n\nabgedeckt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 21.0 20.8 21.2 21.7 23.7 24.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 21.0 20.8 21.2 21.7 23.7 24.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.8 9.1 9.3 13.2 13.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.8 9.1 9.3 13.2 13.6 - -\n\nAnzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 266 1 283 1 354 1 707 1 876 1 740 1 800Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 266 1 283 1 354 1 707 1 876 1 740 1 800\n\nAnzahl Mailboxen Stück 1 790 1 790 1 734 1 907 2 029 1 970 2 000Anzahl Mailboxen Stück 1 790 1 790 1 734 1 907 2 029 1 970 2 000\n\nHotline Anfragen Kontakte 7 569 7 125 6 512 6 712 7 676 8 000 8 000Hotline Anfragen Kontakte 7 569 7 125 6 512 6 712 7 676 8 000 8 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung IT-Strategie\n Beginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie .\n\nJahresziel:\nUmsetzung der Massnahmen gemäss Terminplan.\n\nNeue IT-Strategie in Erarbeitung,\nVerabschiedung voraussichtlich Ende 2022.\n\nUmsetzung IT-Strategie\n Beginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie .\n\nJahresziel:\nUmsetzung der Massnahmen gemäss Terminplan.\n\nNeue IT-Strategie in Erarbeitung,\nVerabschiedung voraussichtlich Ende 2022.\n\nExternes Monitoring der Betriebssicherheit\nBeginn Januar 2023 / Ende September 2023\n\nAusbau der Resilienz zur Abwehr von Cyber-Angriffen\n\nJahresziel:\nEvaluation eines externen SOC-Anbieters (Service-Operation-Center) und\nAnbindung an die Systeme der Verwaltung.\n\nIn PlanungExternes Monitoring der Betriebssicherheit\nBeginn Januar 2023 / Ende September 2023\n\nAusbau der Resilienz zur Abwehr von Cyber-Angriffen\n\nJahresziel:\nEvaluation eines externen SOC-Anbieters (Service-Operation-Center) und\nAnbindung an die Systeme der Verwaltung.\n\nIn Planung\n\n184\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 40 018 15 065 21 108 6 043 40.1% 21 108 21 108 21 108\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 42 188 28 523 36 685 8 162 28.6% 37 000 37 000 37 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 82 205 43 588 57 793 14 205 32.6% 58 108 58 108 58 108\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -223 746 -221 695 -227 375 -5 680 -2.6% -227 375 -227 375 -227 375\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -223 746 -221 695 -227 375 -5 680 -2.6% -227 375 -227 375 -227 375\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte von total 21 Mio. Franken handelt es sich primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern mit rund 19 Mio. Franken und den Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer mit rund 2 Mio. Franken. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte von total 36.7 Mio. Franken beinhalten einerseits die Vergütung an die Steuerpflichtigen aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 25 Mio. Franken, andererseits fallen seit 2020 die Ausgleichszahlungen aus der\nUnternehmenssteuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden mit rund 11.7 Mio. Franken an.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen von total 227.4 Mio. Franken handelt es sich um die Anteile an der Direkten Bundessteuer mit 200 Mio. Franken, die\nRepartition bei der Direkten Bundessteuer mit 1.4 Mio. Franken, die Anteile aus der Verrechnungssteuer mit 10 Mio. Franken und die Erträge aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 16 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilsmässig verrechnet\nwerden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nAMT FÜR INFORMATIK afi@sz.ch\n041 819  24 50\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVersorgung der kantonalen Verwaltung mit IKT-Infrastruktur-, Projekt- und Beratungsdienstleistungen.\n\nUmsetzung der kantonalen IKT-Strategie.\n\nBetrieb und Wartung der IKT-Infrastruktur bedürfnisgerecht sicherstellen.\n\nSicherstellung der Prozess- und Datensicherheit; für Fachanwendungen in enger Zusammenarbeit mit den\n\nVerwaltungseinheiten.\n\nSchaffung der technischen Voraussetzungen zur digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nVerwaltungsprozesse werden durch den Einsatz von Informatikmitteln zunehmend effizienter gestaltet.\n\nGleichzeitig steigen die Anforderungen an Telearbeitsmöglichkeiten.\n\nDie Ansprüche an die zentral zu erbringenden Dienstleistungen (Netzwerk, Serverbetrieb,\n\nApplikationsüberwachung, Datensicherung und Verfügbarkeit) wachsen.\n\nDie von der Internetkriminalität ausgehende Gefahr für die Betriebsstabilität verlangt erhöhte\n\nAufmerksamkeit im IKT-Sicherheitsbereich.\n\nBeim computerunterstützten Arbeitsplatz geht der Trend in Richtung einer einheitlichen und\n\nzentralisierten Technologie zur Zusammenarbeit und Kommunikation.\n\nDie in den letzten Jahren etablierte Mischform von Büroarbeitsplatz und Homeoffice wird weiter genutzt\n\nwerden und zusätzliche Anforderungen an die IKT stellen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nInfolge der Digitalisierung der Arbeitsprozesse innerhalb der Verwaltung wird die rechtzeitige und ausreichende\n\nInstrumentierung mit Informatik- und Kommunikationstechnologie im Hauptfokus bleiben. Die Transformation\n\nmuss so durchgeführt werden, dass die bestehenden Betriebsprozesse störungsfrei weiterlaufen.\n\nDen wachsenden Risiken durch die Cyber-Kriminalität muss die Verwaltung sowohl organisatorisch als auch\n\ntechnisch entgegentreten, um die Betriebssicherheit hoch zu halten. Die damit verbundenen Mehrleistungen\n\nfür das Amt für Informatik sollen hauptsächlich durch den Beizug von externen Fach- und Betriebsfirmen\n\nabgedeckt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 21.0 20.8 21.2 21.7 23.7 24.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 21.0 20.8 21.2 21.7 23.7 24.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.8 9.1 9.3 13.2 13.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.8 9.1 9.3 13.2 13.6 - -\n\nAnzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 266 1 283 1 354 1 707 1 876 1 740 1 800Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 266 1 283 1 354 1 707 1 876 1 740 1 800\n\nAnzahl Mailboxen Stück 1 790 1 790 1 734 1 907 2 029 1 970 2 000Anzahl Mailboxen Stück 1 790 1 790 1 734 1 907 2 029 1 970 2 000\n\nHotline Anfragen Kontakte 7 569 7 125 6 512 6 712 7 676 8 000 8 000Hotline Anfragen Kontakte 7 569 7 125 6 512 6 712 7 676 8 000 8 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung IT-Strategie\n Beginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie .\n\nJahresziel:\nUmsetzung der Massnahmen gemäss Terminplan.\n\nNeue IT-Strategie in Erarbeitung,\nVerabschiedung voraussichtlich Ende 2022.\n\nUmsetzung IT-Strategie\n Beginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie .\n\nJahresziel:\nUmsetzung der Massnahmen gemäss Terminplan.\n\nNeue IT-Strategie in Erarbeitung,\nVerabschiedung voraussichtlich Ende 2022.\n\nExternes Monitoring der Betriebssicherheit\nBeginn Januar 2023 / Ende September 2023\n\nAusbau der Resilienz zur Abwehr von Cyber-Angriffen\n\nJahresziel:\nEvaluation eines externen SOC-Anbieters (Service-Operation-Center) und\nAnbindung an die Systeme der Verwaltung.\n\nIn PlanungExternes Monitoring der Betriebssicherheit\nBeginn Januar 2023 / Ende September 2023\n\nAusbau der Resilienz zur Abwehr von Cyber-Angriffen\n\nJahresziel:\nEvaluation eines externen SOC-Anbieters (Service-Operation-Center) und\nAnbindung an die Systeme der Verwaltung.\n\nIn Planung\n\n185\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIKT-Entwicklung\n\nZiel\n \nDie IKT wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt. Der Aufwand für die Informatik liegt im\nbranchenüblichen Durchschnitt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEinhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 95% 95%Eingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 95% 95%\n\nIKT-Betrieb \n\nZiel\n \nDas Amt für Informatik betreibt die IKT solcherart, dass die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit ausreichend gewährleistet sind. Aufbau, Betrieb und Wartung der dazu benötigten\nInfrastruktur folgen anerkannten und gültigen Standards.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nGesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%Gesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%\n\nAnzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0Anzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0\n\nQuerschnittsdienstleistungen \n\nZiel\n \nIKT-Lösungen werden bedürfnisgerecht eingesetzt und orientieren sich primär am Kundennutzen. Es erfolgt eine regelmässige Kommunikation zwischen IKT-Organisation und Ämtern zur\nAbstimmung von Anforderungen und Erkennung von Synergien.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nLeistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.1 - 4.0  -Leistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.1 - 4.0  -\n\nDienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 4.0  -Dienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 4.0  -\n\nEffizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 4.0  -Effizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 4.0  -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 7.3 \n2022 V 8.2 \n2023 V 9.2 \n2024 P 11.1 \n2025 P 10.5 \n2026 P 10.6 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 849 3 174 3 501 327 10.3% 3 734 3 786 3 839\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 252 5 844 6 501 657 11.2% 8 182 7 542 7 597\n36 Transferaufwand 83 74 78 4 5.4% 78 78 78\n\n3 Aufwand 8 184 9 092 10 080 988 10.9% 11 994 11 407 11 514\n\n42 Entgelte -39 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n43 Verschiedene Erträge -61 -48 -48 - 0.0% -48 -48 -48\n46 Transferertrag -539 -610 -605 5 0.8% -563 -555 -555\n49 Interne Verrechnungen -259 -269 -269 - 0.0% -269 -269 -269\n\n4 Ertrag -899 -932 -927 5 0.5% -885 -877 -877\n\nGlobalbudget 7 285 8 160 9 153 993 12.2% 11 110 10 529 10 637\n\nTotal 7 285 8 160 9 153 993 12.2% 11 110 10 529 10 637\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Aufgrund von Massnahmen zur Erhöhung der Resilienz gegenüber Cyber-Crime (Service-Operation-Center, Neulizenzierung Antivirus, Mailfilter)\nsowie aufgrund höherer Wartungskosten im Bereich der zentralen Servereinheiten steigt der Sachaufwand.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 83 74 78 4 5.4% 78 78 78\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 83 74 78 4 5.4% 78 78 78\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -539 -610 -605 5 0.8% -563 -555 -555\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -539 -610 -605 5 0.8% -563 -555 -555\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beinhaltet die Mitgliederbeiträge für eCH (Schnittstellenstandardisierung), die «Schweizerische Informatikkonferenz» und die\nGERES-Community (Gemeinderegistersoftware) sowie den Kantonsanteil für das Projekt «eGovernment Schweiz».\n\n463: Weiterverrechnung der Aufwände für diverse Betriebsleistungen an die Bezirke und Gemeinden (Kantonsnetzwerk, eUmzug).\n\n186\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIKT-Entwicklung\n\nZiel\n \nDie IKT wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt. Der Aufwand für die Informatik liegt im\nbranchenüblichen Durchschnitt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nEinhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 95% 95%Eingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 95% 95%\n\nIKT-Betrieb \n\nZiel\n \nDas Amt für Informatik betreibt die IKT solcherart, dass die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit ausreichend gewährleistet sind. Aufbau, Betrieb und Wartung der dazu benötigten\nInfrastruktur folgen anerkannten und gültigen Standards.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nGesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%Gesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%\n\nAnzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0Anzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0\n\nQuerschnittsdienstleistungen \n\nZiel\n \nIKT-Lösungen werden bedürfnisgerecht eingesetzt und orientieren sich primär am Kundennutzen. Es erfolgt eine regelmässige Kommunikation zwischen IKT-Organisation und Ämtern zur\nAbstimmung von Anforderungen und Erkennung von Synergien.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nLeistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.1 - 4.0  -Leistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 4.1 - 4.0  -\n\nDienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 4.0  -Dienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 4.0  -\n\nEffizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 4.0  -Effizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n- 3.9 - 4.0  -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 7.3 \n2022 V 8.2 \n2023 V 9.2 \n2024 P 11.1 \n2025 P 10.5 \n2026 P 10.6 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 849 3 174 3 501 327 10.3% 3 734 3 786 3 839\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 252 5 844 6 501 657 11.2% 8 182 7 542 7 597\n36 Transferaufwand 83 74 78 4 5.4% 78 78 78\n\n3 Aufwand 8 184 9 092 10 080 988 10.9% 11 994 11 407 11 514\n\n42 Entgelte -39 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n43 Verschiedene Erträge -61 -48 -48 - 0.0% -48 -48 -48\n46 Transferertrag -539 -610 -605 5 0.8% -563 -555 -555\n49 Interne Verrechnungen -259 -269 -269 - 0.0% -269 -269 -269\n\n4 Ertrag -899 -932 -927 5 0.5% -885 -877 -877\n\nGlobalbudget 7 285 8 160 9 153 993 12.2% 11 110 10 529 10 637\n\nTotal 7 285 8 160 9 153 993 12.2% 11 110 10 529 10 637\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Aufgrund von Massnahmen zur Erhöhung der Resilienz gegenüber Cyber-Crime (Service-Operation-Center, Neulizenzierung Antivirus, Mailfilter)\nsowie aufgrund höherer Wartungskosten im Bereich der zentralen Servereinheiten steigt der Sachaufwand.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 83 74 78 4 5.4% 78 78 78\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 83 74 78 4 5.4% 78 78 78\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -539 -610 -605 5 0.8% -563 -555 -555\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -539 -610 -605 5 0.8% -563 -555 -555\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beinhaltet die Mitgliederbeiträge für eCH (Schnittstellenstandardisierung), die «Schweizerische Informatikkonferenz» und die\nGERES-Community (Gemeinderegistersoftware) sowie den Kantonsanteil für das Projekt «eGovernment Schweiz».\n\n463: Weiterverrechnung der Aufwände für diverse Betriebsleistungen an die Bezirke und Gemeinden (Kantonsnetzwerk, eUmzug).\n\n187\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFINANZKONTROLLE fiko@sz.ch\n041 819 24 08\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Finanzkontrolle ist das unabhängige Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons.\n\nSie erbringt Prüf- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Risiken zu reduzieren,\n\nMehrwerte zu schaffen und Verwaltungsprozesse zu verbessern.\n\nSie unterstützt den Regierungsrat und die kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Dienstaufsicht.\n\nSie unterstützt die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) in der Ausübung ihrer parlamentarischen\n\nFinanzaufsicht.\n\nUmfeldanalyse\nBauprojekte: Grossprojekte (z. B. Neue Axenstrasse, Verwaltungsgebäude, Kantonsschule Ausserschwyz)\n\nmit entsprechenden Finanz-, Prozess- und Reputationsrisiken.\n\nVerwaltungsprozesse: Hoher Ressourcendruck, Fachkräftemangel, neue Arbeistformen (z. B. Homeoffice)\n\nbergen das Risiko, dass Kontroll- und Qualitätsaspekten zu wenig Gewicht zuteil wird.\n\nArbeitsverhalten: Hoher Finanz- und Ressourcendruck auf das Personal steigert das Risiko von Fehlern,\n\nunausgereiften Entscheiden, Qualitätsmängeln und dolosen Handlungen.\n\nUmgang mit Daten: Fortschreitende Digitalisierung erhöht Cyberrisiken. \n\nGovernance: Erstellen und Überwachen von Leistungsaufträgen birgt Risiken aufgrund divergierender\n\nAnreize und asymmetrischem Informationsstand.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Verwaltungsprozesse werden zunehmend digitalisiert. Durch die digitale Transformation ändern sich auch\n\ndie Risiken in der Verwaltung. Die Finanzkontrolle hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem Einsatz digitaler\n\nInstrumente die Effizienz ihrer Prüftätigkeit weiter zu steigern. Gleichzeitig berücksichtigt die Finanzkontrolle\n\ndie veränderten Risiken. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Umsetzung des Transparenzgesetzes. Zentral ist\n\ndabei die (Weiter-)Entwicklung des Prüfungskonzepts sowie die Vorbereitung auf die Gesamterneuerungswahlen\n\n2024. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 2.8 3.2 3.4 3.6 3.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 2.8 3.2 3.4 3.6 3.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.4 2.8 5.4 4.8 12.0 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.4 2.8 5.4 4.8 12.0 - -\n\nAufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 56.1 51.3 73.0 55.6 53.9 100.0 120.0Aufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 56.1 51.3 73.0 55.6 53.9 100.0 120.0\n\nPrüfungen Anzahl 25 25 24 22 25 25 25Prüfungen Anzahl 25 25 24 22 25 25 25\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUnterstützung in der Dienstaufsicht\n\nZiel\n \nDurch Prüfungen und Beratungen Mehrwerte schaffen und Verwaltungsprozesse verbessern. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 80% 78% 84% 100% 80% Erfahrungswert. Flexibilität nötig, um auf\naktuelle Bedürfnisse reagieren zu können. \n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 80% 78% 84% 100% 80% Erfahrungswert. Flexibilität nötig, um auf\naktuelle Bedürfnisse reagieren zu können. \n\nWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n95% 100% 90% > 90% > 90%Wirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n95% 100% 90% > 90% > 90%\n\nAusgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n48% 9.5% 30% > 40% > 40%Ausgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n48% 9.5% 30% > 40% > 40%\n\nUnterstützung in der Finanzaufsicht\n\nZiel\n \nSystematische und objektive Bewertung der Konzeption, Umsetzung und Wirkung / Wirtschafltichkeit von rechtlichen und parlamentarischen Vorgaben.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n11 16 16 15 15 Zusätzlicher IndikatorAnzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n11 16 16 15 15 Zusätzlicher Indikator\n\nAnzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 8 11 7 10 10 Kategorisierung gemäss neuer Leitlinien\nder interkantonalen Fachvereinigung der\nFinanzkontrollen zur Aufsichtsprüfung.\nErsetzt Indikator «Evaluationen». \n\nAnzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 8 11 7 10 10 Kategorisierung gemäss neuer Leitlinien\nder interkantonalen Fachvereinigung der\nFinanzkontrollen zur Aufsichtsprüfung.\nErsetzt Indikator «Evaluationen». \n\nZufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.6 - 4.0 -Zufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.6 - 4.0 -\n\nAnzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen (Evaluationen /\nWirtschaftlichkeitsprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n1 2 1 2 - Ersetzt durch neuen Indikator\n«Organisations-, Prozess- und\nWirtschaftlichkeitsprüfungen»\n\nAnzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen (Evaluationen /\nWirtschaftlichkeitsprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n1 2 1 2 - Ersetzt durch neuen Indikator\n«Organisations-, Prozess- und\nWirtschaftlichkeitsprüfungen»\n\n188\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFINANZKONTROLLE fiko@sz.ch\n041 819 24 08\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Finanzkontrolle ist das unabhängige Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons.\n\nSie erbringt Prüf- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Risiken zu reduzieren,\n\nMehrwerte zu schaffen und Verwaltungsprozesse zu verbessern.\n\nSie unterstützt den Regierungsrat und die kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Dienstaufsicht.\n\nSie unterstützt die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) in der Ausübung ihrer parlamentarischen\n\nFinanzaufsicht.\n\nUmfeldanalyse\nBauprojekte: Grossprojekte (z. B. Neue Axenstrasse, Verwaltungsgebäude, Kantonsschule Ausserschwyz)\n\nmit entsprechenden Finanz-, Prozess- und Reputationsrisiken.\n\nVerwaltungsprozesse: Hoher Ressourcendruck, Fachkräftemangel, neue Arbeistformen (z. B. Homeoffice)\n\nbergen das Risiko, dass Kontroll- und Qualitätsaspekten zu wenig Gewicht zuteil wird.\n\nArbeitsverhalten: Hoher Finanz- und Ressourcendruck auf das Personal steigert das Risiko von Fehlern,\n\nunausgereiften Entscheiden, Qualitätsmängeln und dolosen Handlungen.\n\nUmgang mit Daten: Fortschreitende Digitalisierung erhöht Cyberrisiken. \n\nGovernance: Erstellen und Überwachen von Leistungsaufträgen birgt Risiken aufgrund divergierender\n\nAnreize und asymmetrischem Informationsstand.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Verwaltungsprozesse werden zunehmend digitalisiert. Durch die digitale Transformation ändern sich auch\n\ndie Risiken in der Verwaltung. Die Finanzkontrolle hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem Einsatz digitaler\n\nInstrumente die Effizienz ihrer Prüftätigkeit weiter zu steigern. Gleichzeitig berücksichtigt die Finanzkontrolle\n\ndie veränderten Risiken. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Umsetzung des Transparenzgesetzes. Zentral ist\n\ndabei die (Weiter-)Entwicklung des Prüfungskonzepts sowie die Vorbereitung auf die Gesamterneuerungswahlen\n\n2024. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 2.8 3.2 3.4 3.6 3.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 2.8 3.2 3.4 3.6 3.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.4 2.8 5.4 4.8 12.0 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.4 2.8 5.4 4.8 12.0 - -\n\nAufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 56.1 51.3 73.0 55.6 53.9 100.0 120.0Aufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 56.1 51.3 73.0 55.6 53.9 100.0 120.0\n\nPrüfungen Anzahl 25 25 24 22 25 25 25Prüfungen Anzahl 25 25 24 22 25 25 25\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUnterstützung in der Dienstaufsicht\n\nZiel\n \nDurch Prüfungen und Beratungen Mehrwerte schaffen und Verwaltungsprozesse verbessern. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 80% 78% 84% 100% 80% Erfahrungswert. Flexibilität nötig, um auf\naktuelle Bedürfnisse reagieren zu können. \n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 80% 78% 84% 100% 80% Erfahrungswert. Flexibilität nötig, um auf\naktuelle Bedürfnisse reagieren zu können. \n\nWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n95% 100% 90% > 90% > 90%Wirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n95% 100% 90% > 90% > 90%\n\nAusgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n48% 9.5% 30% > 40% > 40%Ausgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n48% 9.5% 30% > 40% > 40%\n\nUnterstützung in der Finanzaufsicht\n\nZiel\n \nSystematische und objektive Bewertung der Konzeption, Umsetzung und Wirkung / Wirtschafltichkeit von rechtlichen und parlamentarischen Vorgaben.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n11 16 16 15 15 Zusätzlicher IndikatorAnzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n11 16 16 15 15 Zusätzlicher Indikator\n\nAnzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 8 11 7 10 10 Kategorisierung gemäss neuer Leitlinien\nder interkantonalen Fachvereinigung der\nFinanzkontrollen zur Aufsichtsprüfung.\nErsetzt Indikator «Evaluationen». \n\nAnzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 8 11 7 10 10 Kategorisierung gemäss neuer Leitlinien\nder interkantonalen Fachvereinigung der\nFinanzkontrollen zur Aufsichtsprüfung.\nErsetzt Indikator «Evaluationen». \n\nZufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.6 - 4.0 -Zufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.6 - 4.0 -\n\nAnzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen (Evaluationen /\nWirtschaftlichkeitsprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n1 2 1 2 - Ersetzt durch neuen Indikator\n«Organisations-, Prozess- und\nWirtschaftlichkeitsprüfungen»\n\nAnzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen (Evaluationen /\nWirtschaftlichkeitsprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n1 2 1 2 - Ersetzt durch neuen Indikator\n«Organisations-, Prozess- und\nWirtschaftlichkeitsprüfungen»\n\n189\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.7 \n2022 V 0.8 \n2023 V 0.8 \n2024 P 0.9 \n2025 P 0.8 \n2026 P 0.9 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 633 698 733 35 5.0% 735 728 738\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 70 124 124 - 0.0% 124 124 124\n\n3 Aufwand 702 822 857 35 4.3% 859 852 862\n\n43 Verschiedene Erträge -4 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -8 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\n4 Ertrag -12 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\nGlobalbudget 691 814 849 35 4.3% 851 844 854\n\nTotal 691 814 849 35 4.3% 851 844 854\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -8 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -8 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Insbesondere Abgeltungen durch das ASTRA für Prüfungen der Netzvollendung am Axen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Datenschutz (277) \n\nDATENSCHUTZ info@kdsb.ch\n041 859 16 20\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.3 \n2022 V 0.4 \n2023 V 0.4 \n2024 P 0.4 \n2025 P 0.4 \n2026 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 363 427 433 5 1.2% 439 445 451\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 63 79 89 10 12.7% 89 89 89\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 443 524 539 15 2.9% 546 552 558\n\n46 Transferertrag -136 -150 -150 - 0.0% -150 -150 -150\n\n4 Ertrag -136 -150 -150 - 0.0% -150 -150 -150\n\nGlobalbudget 308 374 389 15 4.1% 396 402 408\n\nTotal 308 374 389 15 4.1% 396 402 408\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -136 -150 -150 - 0.0% -150 -150 -150\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -136 -150 -150 - 0.0% -150 -150 -150\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Beiträge der Kantone Obwalden und Nidwalden sind höher wegen der Erhöhung der Ressourcen (für alle Vereinbarungskantone).\n\n190\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.7 \n2022 V 0.8 \n2023 V 0.8 \n2024 P 0.9 \n2025 P 0.8 \n2026 P 0.9 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 633 698 733 35 5.0% 735 728 738\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 70 124 124 - 0.0% 124 124 124\n\n3 Aufwand 702 822 857 35 4.3% 859 852 862\n\n43 Verschiedene Erträge -4 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -8 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\n4 Ertrag -12 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\nGlobalbudget 691 814 849 35 4.3% 851 844 854\n\nTotal 691 814 849 35 4.3% 851 844 854\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -8 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -8 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Insbesondere Abgeltungen durch das ASTRA für Prüfungen der Netzvollendung am Axen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Finanzdepartement | Datenschutz (277) \n\nDATENSCHUTZ info@kdsb.ch\n041 859 16 20\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.3 \n2022 V 0.4 \n2023 V 0.4 \n2024 P 0.4 \n2025 P 0.4 \n2026 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 363 427 433 5 1.2% 439 445 451\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 63 79 89 10 12.7% 89 89 89\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 443 524 539 15 2.9% 546 552 558\n\n46 Transferertrag -136 -150 -150 - 0.0% -150 -150 -150\n\n4 Ertrag -136 -150 -150 - 0.0% -150 -150 -150\n\nGlobalbudget 308 374 389 15 4.1% 396 402 408\n\nTotal 308 374 389 15 4.1% 396 402 408\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -136 -150 -150 - 0.0% -150 -150 -150\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -136 -150 -150 - 0.0% -150 -150 -150\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Beiträge der Kantone Obwalden und Nidwalden sind höher wegen der Erhöhung der Ressourcen (für alle Vereinbarungskantone).\n\n191\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement \n\nBaudepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nNach Inkraftsetzung der revidierten Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen ist das neue Konkordatsrecht bei den\n\nBeschaffungsstellen des Kantons zu konsolidieren, wozu auch unterstützende Massahmen und Instrumenten zu optimieren sind. Bis\n\nMitte 2023 sind die Beschaffungsstellen mit der neuen Version von Simap (elektronische Plattform im Bereich des öffentlichen\n\nBeschaffungswesens) vertraut zu machen.\n\nDas Strassennetz ist auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Insbesondere ist die Planungen der Autobahnanschlüsse und\n\n-zubringer Halten sowie Wangen Ost und die Koordination des Halbanschlusses Arth weiter voranzutreiben. Der motorisierte\n\nIndividualverkehr, der Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind zweckmässig, sicher und wirtschaftlich aufeinander\n\nabzustimmen und weiterzuentwickeln. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum Behindertengleichstellungsgesetz sind\n\nwirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit umzusetzen.\n\nBeim Verkehrsamt steht die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des Fahrzeugwachstums und der zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Vordergrund. Dabei wird die Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt. Um die Infrastruktur am\n\nStandort Schwyz zu entlasten, ist eine zusätzliche Lastwagenprüfbahn im inneren Kantonsteil zu realisieren.\n\nSchwerpunkte des Amtes für öffentlichen Verkehr werden die Erarbeitung eines Nachtangebotes für den ganzen Kanton sowie die\n\nVorbereitung und Eingabe der Angebotsziele des Kantons in die Planung des nächsten Bahnausbauschrittes 2040 sein.\n\nFür die beiden Grossprojekte Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach und Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg sind die\n\nerforderlichen Ausgabenbewilligungsbeschlüsse vorzubereiten. Weiter werden der Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) in\n\nPfäffikon sowie die Projektierung der Sanierung und des Teilneubaus der KSA in Nuolen vorangetrieben.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nVerkehr & Mobilität - Bedürfnisgerecht und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nKüssnacht und Rothenthurm vorantreiben.\nAusbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung der Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr.\nAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n\nTiefbauamtPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nKüssnacht und Rothenthurm vorantreiben.\nAusbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung der Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr.\nAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n\nTiefbauamt\n\nUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen VerkehrUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen Verkehr\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des BundesAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes\n\nTeilrevision des Strassengesetzes (SRSZ 442.110):\nKoordination Nutzungsplanungs- mit\nProjektgenehmigungsverfahren\n\nTeilrevision des Strassengesetzes (SRSZ 442.110):\nKoordination Nutzungsplanungs- mit\nProjektgenehmigungsverfahren\n\nTeilrevision des Gesetzes über die Motorfahrzeugabgaben\n(SRSZ 782.300): Anpassung der Besteuerung für\nFahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb\n\nTeilrevision des Gesetzes über die Motorfahrzeugabgaben\n(SRSZ 782.300): Anpassung der Besteuerung für\nFahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2021 R 41.3 \n2022 V 47.3 \n2023 V 52.1 \n2024 P 58.1 \n2025 P 63.2 \n2026 P 66.9 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2021 R 44.2 \n2022 V 64.6 \n2023 V 73.3 \n2024 P 93.6 \n2025 P 127.4 \n2026 P 125.4 \n\n0 Mio 50 Mio 100 Mio 150 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 916 21 256 22 736 1 480 7.0% 23 061 23 394 23 728\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 426 35 255 34 970 -286 -0.8% 34 541 34 282 34 070\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 25 682 34 267 36 461 2 194 6.4% 62 639 77 280 77 701\n34 Finanzaufwand 67 69 77 8 11.6% 77 77 77\n36 Transferaufwand 47 395 62 006 116 971 54 966 88.6% 186 920 187 548 165 748\n39 Interne Verrechnungen 55 432 56 604 57 087 483 0.9% 58 388 59 412 60 803\n\n3 Aufwand 181 918 209 457 268 303 58 846 28.1% 365 626 381 994 362 128\n\n40 Fiskalertrag -50 159 -51 600 -52 970 -1 370 2.7% -54 225 -55 505 -56 820\n41 Regalien und Konzessionen -449 -445 -450 -5 1.1% -450 -450 -450\n42 Entgelte -7 243 -7 483 -7 226 257 -3.4% -7 269 -7 323 -7 364\n43 Verschiedene Erträge -5 741 -5 740 -6 005 -265 4.6% -5 811 -5 720 -5 764\n44 Finanzertrag -1 797 -1 450 -1 410 40 -2.8% -1 410 -1 410 -1 410\n46 Transferertrag -43 222 -58 071 -106 008 -47 937 82.5% -166 359 -167 066 -148 311\n49 Interne Verrechnungen -51 734 -52 848 -53 595 -747 1.4% -54 797 -55 904 -57 295\n\n4 Ertrag -160 345 -177 637 -227 664 -50 026 28.2% -290 322 -293 378 -277 413\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 19 763 15 530 11 423 -4 107 -26.4% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% -17 162 -25 386 -17 828\n\nSumme der Globalbudgets 41 336 47 350 52 062 4 713 10.0% 58 143 63 230 66 887\n\nTotal 41 336 47 350 52 062 4 713 10.0% 58 143 63 230 66 887\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 44 205 64 625 73 287 8 662 13.4% 93 551 127 371 125 390\n\n5 Investitionsausgaben 44 205 64 625 73 287 8 662 13.4% 93 551 127 371 125 390\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV -177 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen -297 -652 -1 871 -1 218 186.8% -2 700 -1 006 -197\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -4 340 -4 649 -4 161 488 -10.5% -4 772 -6 523 -6 623\n64 Rückzahlung von Darlehen -550 -550 -461 89 -16.2% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -5 364 -5 852 -6 492 -641 10.9% -7 933 -7 991 -7 280\n\nSumme der Nettoinvestitionen 38 841 58 773 66 794 8 021 13.6% 85 617 119 381 118 110\n\n192\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement \n\nBaudepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nNach Inkraftsetzung der revidierten Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen ist das neue Konkordatsrecht bei den\n\nBeschaffungsstellen des Kantons zu konsolidieren, wozu auch unterstützende Massahmen und Instrumenten zu optimieren sind. Bis\n\nMitte 2023 sind die Beschaffungsstellen mit der neuen Version von Simap (elektronische Plattform im Bereich des öffentlichen\n\nBeschaffungswesens) vertraut zu machen.\n\nDas Strassennetz ist auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Insbesondere ist die Planungen der Autobahnanschlüsse und\n\n-zubringer Halten sowie Wangen Ost und die Koordination des Halbanschlusses Arth weiter voranzutreiben. Der motorisierte\n\nIndividualverkehr, der Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind zweckmässig, sicher und wirtschaftlich aufeinander\n\nabzustimmen und weiterzuentwickeln. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum Behindertengleichstellungsgesetz sind\n\nwirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit umzusetzen.\n\nBeim Verkehrsamt steht die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des Fahrzeugwachstums und der zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Vordergrund. Dabei wird die Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt. Um die Infrastruktur am\n\nStandort Schwyz zu entlasten, ist eine zusätzliche Lastwagenprüfbahn im inneren Kantonsteil zu realisieren.\n\nSchwerpunkte des Amtes für öffentlichen Verkehr werden die Erarbeitung eines Nachtangebotes für den ganzen Kanton sowie die\n\nVorbereitung und Eingabe der Angebotsziele des Kantons in die Planung des nächsten Bahnausbauschrittes 2040 sein.\n\nFür die beiden Grossprojekte Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach und Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg sind die\n\nerforderlichen Ausgabenbewilligungsbeschlüsse vorzubereiten. Weiter werden der Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) in\n\nPfäffikon sowie die Projektierung der Sanierung und des Teilneubaus der KSA in Nuolen vorangetrieben.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nVerkehr & Mobilität - Bedürfnisgerecht und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nKüssnacht und Rothenthurm vorantreiben.\nAusbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung der Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr.\nAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n\nTiefbauamtPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nKüssnacht und Rothenthurm vorantreiben.\nAusbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung der Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr.\nAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n\nTiefbauamt\n\nUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen VerkehrUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen Verkehr\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des BundesAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes\n\nTeilrevision des Strassengesetzes (SRSZ 442.110):\nKoordination Nutzungsplanungs- mit\nProjektgenehmigungsverfahren\n\nTeilrevision des Strassengesetzes (SRSZ 442.110):\nKoordination Nutzungsplanungs- mit\nProjektgenehmigungsverfahren\n\nTeilrevision des Gesetzes über die Motorfahrzeugabgaben\n(SRSZ 782.300): Anpassung der Besteuerung für\nFahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb\n\nTeilrevision des Gesetzes über die Motorfahrzeugabgaben\n(SRSZ 782.300): Anpassung der Besteuerung für\nFahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2021 R 41.3 \n2022 V 47.3 \n2023 V 52.1 \n2024 P 58.1 \n2025 P 63.2 \n2026 P 66.9 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2021 R 44.2 \n2022 V 64.6 \n2023 V 73.3 \n2024 P 93.6 \n2025 P 127.4 \n2026 P 125.4 \n\n0 Mio 50 Mio 100 Mio 150 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 916 21 256 22 736 1 480 7.0% 23 061 23 394 23 728\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 426 35 255 34 970 -286 -0.8% 34 541 34 282 34 070\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 25 682 34 267 36 461 2 194 6.4% 62 639 77 280 77 701\n34 Finanzaufwand 67 69 77 8 11.6% 77 77 77\n36 Transferaufwand 47 395 62 006 116 971 54 966 88.6% 186 920 187 548 165 748\n39 Interne Verrechnungen 55 432 56 604 57 087 483 0.9% 58 388 59 412 60 803\n\n3 Aufwand 181 918 209 457 268 303 58 846 28.1% 365 626 381 994 362 128\n\n40 Fiskalertrag -50 159 -51 600 -52 970 -1 370 2.7% -54 225 -55 505 -56 820\n41 Regalien und Konzessionen -449 -445 -450 -5 1.1% -450 -450 -450\n42 Entgelte -7 243 -7 483 -7 226 257 -3.4% -7 269 -7 323 -7 364\n43 Verschiedene Erträge -5 741 -5 740 -6 005 -265 4.6% -5 811 -5 720 -5 764\n44 Finanzertrag -1 797 -1 450 -1 410 40 -2.8% -1 410 -1 410 -1 410\n46 Transferertrag -43 222 -58 071 -106 008 -47 937 82.5% -166 359 -167 066 -148 311\n49 Interne Verrechnungen -51 734 -52 848 -53 595 -747 1.4% -54 797 -55 904 -57 295\n\n4 Ertrag -160 345 -177 637 -227 664 -50 026 28.2% -290 322 -293 378 -277 413\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 19 763 15 530 11 423 -4 107 -26.4% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% -17 162 -25 386 -17 828\n\nSumme der Globalbudgets 41 336 47 350 52 062 4 713 10.0% 58 143 63 230 66 887\n\nTotal 41 336 47 350 52 062 4 713 10.0% 58 143 63 230 66 887\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 44 205 64 625 73 287 8 662 13.4% 93 551 127 371 125 390\n\n5 Investitionsausgaben 44 205 64 625 73 287 8 662 13.4% 93 551 127 371 125 390\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV -177 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen -297 -652 -1 871 -1 218 186.8% -2 700 -1 006 -197\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -4 340 -4 649 -4 161 488 -10.5% -4 772 -6 523 -6 623\n64 Rückzahlung von Darlehen -550 -550 -461 89 -16.2% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -5 364 -5 852 -6 492 -641 10.9% -7 933 -7 991 -7 280\n\nSumme der Nettoinvestitionen 38 841 58 773 66 794 8 021 13.6% 85 617 119 381 118 110\n\n193\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBAUDEPARTEMENT\n\nbd@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Baudepartements und Besorgung der allgemeinen Geschäfte des Departements sowie\n\nweiterer ihm übertragenen Sachaufgaben.\n\nJuristischer Support für den Departementsvorsteher und die Ämter. Unterstützung beim Erlass und bei der\n\nÄnderung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. \n\nFührung der Kompetenzstelle Beschaffungswesen.\n\nMitarbeit und Stellungnahmen im Rahmen von Beschwerden, beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten\n\nund Vernehmlassungen.\n\nErledigung der Sekretariatsarbeiten des Departementssekretariates, des Tiefbauamtes sowie des Amts für\n\nöffentlichen Verkehr.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Bauten, Strassen und Anlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat Führungsunterstützung und Querschnittsdienstleistungen in einem stark\n\noperativen Departement zu tätigen.\n\nVermehrte Einspracheverfahren machen Projekte komplex und verzögern die Umsetzung, was hohe\n\nAnsprüche an das Verfahrensmanagement stellt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach Inkraftsetzung der revidierten Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ\n\n430.120.1) ist das neue Recht bei den Beschaffungsstellen des Kantons zu konsolidieren. Dazu sind auch\n\nunterstützende Massahmen und Instrumente zu optimieren. Bis Mitte 2023 sind weiter die\n\nBeschaffungsstellen mit der neuen Version von Simap (elektronische Plattform im Bereich des öffentlichen\n\nBeschaffungswesens) vertraut zu machen. Die Begleitung von weiteren Gesetzgebungsvorhaben, wie die\n\nAnschlussgesetzgebung zum neuen Veloweggesetz des Bundes und die Revision des Strassengesetzes vom 15.\n\nSeptember 1999 (StraG, SRSZ 142.110), bilden einen weiteren Schwerpunkt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.7 5.5 5.5 6 4.8 5.9 5.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.7 5.5 5.5 6 4.8 5.9 5.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  5.7 11.3 3.8 4.3 3.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  5.7 11.3 3.8 4.3 3.3 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl  19 14 21 19 22 10 10Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl  19 14 21 19 22 10 10\n\nMitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 171 185 196 86 110 150 150Mitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 171 185 196 86 110 150 150\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 87 85 90 88 95 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 87 85 90 88 95 100 100\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 V 0.7 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n2026 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 674 848 916 68 8.0% 930 943 956\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 131 122 108 -15 -11.9% 104 101 101\n36 Transferaufwand 7 6 6 - 0.0% 6 6 6\n\n3 Aufwand 811 977 1 030 54 5.5% 1 040 1 050 1 063\n\n42 Entgelte -9 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -22 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n49 Interne Verrechnungen -277 -278 -275 3 1.2% -275 -275 -275\n\n4 Ertrag -308 -331 -328 3 1.0% -328 -328 -328\n\nGlobalbudget 503 645 702 57 8.8% 712 722 735\n\nTotal 503 645 702 57 8.8% 712 722 735\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Tieferer Aufwand der Kantonalen Schätzungskommission (Honorare Dritter) sowie für Software und Lizenzen.\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 7 6 6 - 0.0% 6 6 6\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 6 6 - 0.0% 6 6 6\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -22 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -22 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\n194\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBAUDEPARTEMENT\n\nbd@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Baudepartements und Besorgung der allgemeinen Geschäfte des Departements sowie\n\nweiterer ihm übertragenen Sachaufgaben.\n\nJuristischer Support für den Departementsvorsteher und die Ämter. Unterstützung beim Erlass und bei der\n\nÄnderung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. \n\nFührung der Kompetenzstelle Beschaffungswesen.\n\nMitarbeit und Stellungnahmen im Rahmen von Beschwerden, beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten\n\nund Vernehmlassungen.\n\nErledigung der Sekretariatsarbeiten des Departementssekretariates, des Tiefbauamtes sowie des Amts für\n\nöffentlichen Verkehr.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Bauten, Strassen und Anlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat Führungsunterstützung und Querschnittsdienstleistungen in einem stark\n\noperativen Departement zu tätigen.\n\nVermehrte Einspracheverfahren machen Projekte komplex und verzögern die Umsetzung, was hohe\n\nAnsprüche an das Verfahrensmanagement stellt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach Inkraftsetzung der revidierten Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ\n\n430.120.1) ist das neue Recht bei den Beschaffungsstellen des Kantons zu konsolidieren. Dazu sind auch\n\nunterstützende Massahmen und Instrumente zu optimieren. Bis Mitte 2023 sind weiter die\n\nBeschaffungsstellen mit der neuen Version von Simap (elektronische Plattform im Bereich des öffentlichen\n\nBeschaffungswesens) vertraut zu machen. Die Begleitung von weiteren Gesetzgebungsvorhaben, wie die\n\nAnschlussgesetzgebung zum neuen Veloweggesetz des Bundes und die Revision des Strassengesetzes vom 15.\n\nSeptember 1999 (StraG, SRSZ 142.110), bilden einen weiteren Schwerpunkt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.7 5.5 5.5 6 4.8 5.9 5.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.7 5.5 5.5 6 4.8 5.9 5.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  5.7 11.3 3.8 4.3 3.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  5.7 11.3 3.8 4.3 3.3 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl  19 14 21 19 22 10 10Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl  19 14 21 19 22 10 10\n\nMitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 171 185 196 86 110 150 150Mitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 171 185 196 86 110 150 150\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 87 85 90 88 95 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 87 85 90 88 95 100 100\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 V 0.7 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n2026 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 674 848 916 68 8.0% 930 943 956\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 131 122 108 -15 -11.9% 104 101 101\n36 Transferaufwand 7 6 6 - 0.0% 6 6 6\n\n3 Aufwand 811 977 1 030 54 5.5% 1 040 1 050 1 063\n\n42 Entgelte -9 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -22 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n49 Interne Verrechnungen -277 -278 -275 3 1.2% -275 -275 -275\n\n4 Ertrag -308 -331 -328 3 1.0% -328 -328 -328\n\nGlobalbudget 503 645 702 57 8.8% 712 722 735\n\nTotal 503 645 702 57 8.8% 712 722 735\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Tieferer Aufwand der Kantonalen Schätzungskommission (Honorare Dritter) sowie für Software und Lizenzen.\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 7 6 6 - 0.0% 6 6 6\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 6 6 - 0.0% 6 6 6\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -22 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -22 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\n195\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nTIEFBAUAMT tba@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGesamtverantwortung über die Infrastruktur im Strassenverkehr, von der Strategie bis zum Betrieb. \n\nPlanung und Umsetzung von Massnahmen zur langfristigen Erhaltung des Verkehrsflusses.\n\nSicherstellung und wo notwendig Verbesserung der Erschliessung in Zusammenhang mit den Planungen.\n\nUnterstützung der Zuverlässigkeit im strassengebundenen öffentlichen Verkehr im Rahmen der Planung\n\nund Umsetzung der Projekte.\n\nKoordination und Planung der übergeordneten Velorouten und Hauptwanderwege in Zusammenarbeit mit\n\nden Bezirken und Gemeinden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Verkehr nimmt insbesondere als Folge des Bevölkerungswachstums stetig zu. Die Leistungsfähigkeit\n\ndes Strassennetzes und dessen Attraktivität für den Langsamverkehr müssen daher erhöht werden.\n\nMit verschiedenen, über alle Regionen des Kantons verteilte Grossprojekte im Strassenbau soll die\n\nVerkehrsinfrastruktur zukunftsgerichtet weiterentwickelt werden. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Strassennetz ist auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Der motorisierte Individualverkehr, der\n\nLangsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind zweckmässig, sicher und wirtschaftlich aufeinander\n\nabzustimmen und weiterzuentwickeln. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum\n\nBehindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit\n\numzusetzen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.0 74.9 73.4 72.0 75.0 78.0 80.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.0 74.9 73.4 72.0 75.0 78.0 80.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.9 9.0 7.9 10.3 8.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.9 9.0 7.9 10.3 8.4 - -\n\nKantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218Kantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218\n\nVerbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 91 91Verbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 91 91\n\nHauptwanderwege km - - - - - 360 360Hauptwanderwege km - - - - - 360 360\n\nFreizeit Velorouten km - - - - - 298 298Freizeit Velorouten km - - - - - 298 298\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden / Bezirken. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nAnschluss Wangen Ost: Abschluss Vorprojekt (VP) Phase 2 (Variante\nTagbautunnel). Start Gesamtprojekt (GP) durch ASTRA (Autobahnabschluss).\n\nAnschluss Halten: Start VP (Variante Tunnel). Abschluss GP\n(Autobahnanschluss) durch ASTRA.\n\nAnschluss Wollerau: Weitere Abstimmungen mit Beteiligten.\n\nHalbanschluss Arth: Abschluss GP durch ASTRA.\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden / Bezirken. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nAnschluss Wangen Ost: Abschluss Vorprojekt (VP) Phase 2 (Variante\nTagbautunnel). Start Gesamtprojekt (GP) durch ASTRA (Autobahnabschluss).\n\nAnschluss Halten: Start VP (Variante Tunnel). Abschluss GP\n(Autobahnanschluss) durch ASTRA.\n\nAnschluss Wollerau: Weitere Abstimmungen mit Beteiligten.\n\nHalbanschluss Arth: Abschluss GP durch ASTRA.\n\nUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2023 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nSUK 2: Politischer Entscheid über das weitere Vorgehen.\n\nUmfahrung Rothenthurm: Volksabstimmung zum Planungskredit Gemeinde.\n\nAktualisierung StartdatumUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2023 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nSUK 2: Politischer Entscheid über das weitere Vorgehen.\n\nUmfahrung Rothenthurm: Volksabstimmung zum Planungskredit Gemeinde.\n\nAktualisierung Startdatum\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie in den Agglomerationsprogrammen eingestellten Projekte sind so\nvoranzutreiben, dass die geforderte Baureife für die Zusicherung der\nSubventionen zeitgerecht erreicht werden kann.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie in den Agglomerationsprogrammen eingestellten Projekte sind so\nvoranzutreiben, dass die geforderte Baureife für die Zusicherung der\nSubventionen zeitgerecht erreicht werden kann.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege tritt voraussichtlich per\n1. Januar 2023 in Kraft. Basierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz\nauszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nEinleitung, Vorbereitung und Durchführung des parlamentarischen Prozesses\nfür die kantonale Anschlussgesetzgebung.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege tritt voraussichtlich per\n1. Januar 2023 in Kraft. Basierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz\nauszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nEinleitung, Vorbereitung und Durchführung des parlamentarischen Prozesses\nfür die kantonale Anschlussgesetzgebung.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSanierung und Ausbau Strassennetz\n\nZiel\n \nDas kantonale Strassennetz ist zeitgemäss zu betreiben. Bei absehbaren Engpässen der Verkehrsqualität ist ein adäquater Ausbau anzustreben. Ansonsten ist das Strassennetz in seinem\nBestand zu erhalten. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n79% 79% 79% 80% 80%Finanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n79% 79% 79% 80% 80%\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n111% 145% 91% 90% 90%Finanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n111% 145% 91% 90% 90%\n\nZeitgemässer Unterhalt\n\nZiel\n \nDas Strassennetz ist so zu unterhalten, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Schäden und Verschleisserscheinungen an der Strassenanlage und den Kunstbauten sind nach\nwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Überlegungen zu sanieren.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nBetrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 41 000 38 000 52 000  45 000 45 000Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 41 000 38 000 52 000  45 000 45 000\n\nAnzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1Anzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n54% 50% 50% 50% 50%Strassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n54% 50% 50% 50% 50%\n\nZustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0 0  0 2 2Zustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0 0  0 2 2\n\n196\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nTIEFBAUAMT tba@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGesamtverantwortung über die Infrastruktur im Strassenverkehr, von der Strategie bis zum Betrieb. \n\nPlanung und Umsetzung von Massnahmen zur langfristigen Erhaltung des Verkehrsflusses.\n\nSicherstellung und wo notwendig Verbesserung der Erschliessung in Zusammenhang mit den Planungen.\n\nUnterstützung der Zuverlässigkeit im strassengebundenen öffentlichen Verkehr im Rahmen der Planung\n\nund Umsetzung der Projekte.\n\nKoordination und Planung der übergeordneten Velorouten und Hauptwanderwege in Zusammenarbeit mit\n\nden Bezirken und Gemeinden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Verkehr nimmt insbesondere als Folge des Bevölkerungswachstums stetig zu. Die Leistungsfähigkeit\n\ndes Strassennetzes und dessen Attraktivität für den Langsamverkehr müssen daher erhöht werden.\n\nMit verschiedenen, über alle Regionen des Kantons verteilte Grossprojekte im Strassenbau soll die\n\nVerkehrsinfrastruktur zukunftsgerichtet weiterentwickelt werden. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Strassennetz ist auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Der motorisierte Individualverkehr, der\n\nLangsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind zweckmässig, sicher und wirtschaftlich aufeinander\n\nabzustimmen und weiterzuentwickeln. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum\n\nBehindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit\n\numzusetzen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.0 74.9 73.4 72.0 75.0 78.0 80.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.0 74.9 73.4 72.0 75.0 78.0 80.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.9 9.0 7.9 10.3 8.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.9 9.0 7.9 10.3 8.4 - -\n\nKantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218Kantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218\n\nVerbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 91 91Verbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 91 91\n\nHauptwanderwege km - - - - - 360 360Hauptwanderwege km - - - - - 360 360\n\nFreizeit Velorouten km - - - - - 298 298Freizeit Velorouten km - - - - - 298 298\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden / Bezirken. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nAnschluss Wangen Ost: Abschluss Vorprojekt (VP) Phase 2 (Variante\nTagbautunnel). Start Gesamtprojekt (GP) durch ASTRA (Autobahnabschluss).\n\nAnschluss Halten: Start VP (Variante Tunnel). Abschluss GP\n(Autobahnanschluss) durch ASTRA.\n\nAnschluss Wollerau: Weitere Abstimmungen mit Beteiligten.\n\nHalbanschluss Arth: Abschluss GP durch ASTRA.\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden / Bezirken. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nAnschluss Wangen Ost: Abschluss Vorprojekt (VP) Phase 2 (Variante\nTagbautunnel). Start Gesamtprojekt (GP) durch ASTRA (Autobahnabschluss).\n\nAnschluss Halten: Start VP (Variante Tunnel). Abschluss GP\n(Autobahnanschluss) durch ASTRA.\n\nAnschluss Wollerau: Weitere Abstimmungen mit Beteiligten.\n\nHalbanschluss Arth: Abschluss GP durch ASTRA.\n\nUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2023 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nSUK 2: Politischer Entscheid über das weitere Vorgehen.\n\nUmfahrung Rothenthurm: Volksabstimmung zum Planungskredit Gemeinde.\n\nAktualisierung StartdatumUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2023 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nSUK 2: Politischer Entscheid über das weitere Vorgehen.\n\nUmfahrung Rothenthurm: Volksabstimmung zum Planungskredit Gemeinde.\n\nAktualisierung Startdatum\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie in den Agglomerationsprogrammen eingestellten Projekte sind so\nvoranzutreiben, dass die geforderte Baureife für die Zusicherung der\nSubventionen zeitgerecht erreicht werden kann.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie in den Agglomerationsprogrammen eingestellten Projekte sind so\nvoranzutreiben, dass die geforderte Baureife für die Zusicherung der\nSubventionen zeitgerecht erreicht werden kann.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege tritt voraussichtlich per\n1. Januar 2023 in Kraft. Basierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz\nauszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nEinleitung, Vorbereitung und Durchführung des parlamentarischen Prozesses\nfür die kantonale Anschlussgesetzgebung.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege tritt voraussichtlich per\n1. Januar 2023 in Kraft. Basierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz\nauszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nEinleitung, Vorbereitung und Durchführung des parlamentarischen Prozesses\nfür die kantonale Anschlussgesetzgebung.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSanierung und Ausbau Strassennetz\n\nZiel\n \nDas kantonale Strassennetz ist zeitgemäss zu betreiben. Bei absehbaren Engpässen der Verkehrsqualität ist ein adäquater Ausbau anzustreben. Ansonsten ist das Strassennetz in seinem\nBestand zu erhalten. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n79% 79% 79% 80% 80%Finanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n79% 79% 79% 80% 80%\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n111% 145% 91% 90% 90%Finanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n111% 145% 91% 90% 90%\n\nZeitgemässer Unterhalt\n\nZiel\n \nDas Strassennetz ist so zu unterhalten, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Schäden und Verschleisserscheinungen an der Strassenanlage und den Kunstbauten sind nach\nwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Überlegungen zu sanieren.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nBetrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 41 000 38 000 52 000  45 000 45 000Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 41 000 38 000 52 000  45 000 45 000\n\nAnzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1Anzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n54% 50% 50% 50% 50%Strassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n54% 50% 50% 50% 50%\n\nZustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0 0  0 2 2Zustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0 0  0 2 2\n\n197\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nVerkehrstechnische Aufgaben\n\nZiel\n \nIm weiteren und näheren Umfeld der Kantonsstrassen finden laufend Veränderungen statt. Diese sind mit den Anforderungen des Strassengesetzes, der Signalisationsverordnung, des\nStrassennetzes usw. abzugleichen. Anfragen und Abklärungen für Dritte sind zeitgerecht und rechtlich gesichert zu beantworten.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 2 1 1 2 2Anzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 2 1 1 2 2\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n100% 98.6% 97% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n100% 98.6% 97% 95% 95%\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n100% 97.1% 95% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n100% 97.1% 95% 95% 95%\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDie Planung und Realisierung des Kantonsstrassennetzes hat effizient sowie bedürfnis- und ressourcengerecht zu erfolgen. Dabei sind die sicherheits-, verkehrs- und umwelttechnischen\nAspekte gebührend zu berücksichtigen. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\n2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 25%2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 25%\n\n2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n2 / Bahnhofstrasse, Seewen\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8% 25%2 / Bahnhofstrasse, Seewen\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8% 25%\n\n2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n-  4% 4% 4% 4%2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n-  4% 4% 4% 4%\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 4% 8%2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 4% 8%\n\n2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 8% 8%2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 8% 8%\n\n2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 25%2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 25%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 50% 75%3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 50% 75%\n\n3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n4% 2%  4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n4% 2%  4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n2% 4%  4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n2% 4%  4% 4% 4%\n\n8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 25% 50% 75% 100%8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 25% 50% 75% 100%\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%\n\n8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%\n\n8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%\n\n8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n- 2%  4% 4% 4%8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n- 2%  4% 4% 4%\n\n8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%\n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%\n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%\n\n386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n-  0% 0% 4% 4%386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n-  0% 0% 4% 4%\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4%  4% 4% 8% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4%  4% 4% 8% 8%\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n-  0% 0% 2% 4%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n-  0% 0% 2% 4%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8% 25%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8% 25%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 50% 75%390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 50% 75%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%\n\nIbergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 25% 50% 75% 100%Ibergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 25% 50% 75% 100%\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%Ibergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%\n\nAnschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%Anschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart / Vorprojekt\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\n198\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nVerkehrstechnische Aufgaben\n\nZiel\n \nIm weiteren und näheren Umfeld der Kantonsstrassen finden laufend Veränderungen statt. Diese sind mit den Anforderungen des Strassengesetzes, der Signalisationsverordnung, des\nStrassennetzes usw. abzugleichen. Anfragen und Abklärungen für Dritte sind zeitgerecht und rechtlich gesichert zu beantworten.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 2 1 1 2 2Anzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 2 1 1 2 2\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n100% 98.6% 97% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n100% 98.6% 97% 95% 95%\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n100% 97.1% 95% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n100% 97.1% 95% 95% 95%\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDie Planung und Realisierung des Kantonsstrassennetzes hat effizient sowie bedürfnis- und ressourcengerecht zu erfolgen. Dabei sind die sicherheits-, verkehrs- und umwelttechnischen\nAspekte gebührend zu berücksichtigen. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\n2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 25%2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 25%\n\n2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n2 / Bahnhofstrasse, Seewen\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8% 25%2 / Bahnhofstrasse, Seewen\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8% 25%\n\n2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n-  4% 4% 4% 4%2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n-  4% 4% 4% 4%\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 4% 8%2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 4% 8%\n\n2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 8% 8%2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 8% 8%\n\n2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 25%2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 25% 25%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 50% 75%3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 50% 75%\n\n3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n4% 2%  4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n4% 2%  4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n2% 4%  4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n2% 4%  4% 4% 4%\n\n8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 25% 50% 75% 100%8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 25% 50% 75% 100%\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%\n\n8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n-  2% 4% 4% 4%\n\n8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%\n\n8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n- 2%  4% 4% 4%8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n- 2%  4% 4% 4%\n\n8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%\n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%\n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 8%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%\n\n386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n-  0% 0% 4% 4%386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n-  0% 0% 4% 4%\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4%  4% 4% 8% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4%  4% 4% 8% 8%\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n-  0% 0% 2% 4%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n-  0% 0% 2% 4%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8% 25%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8% 25%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 50% 75%390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n8% 8% 8% 50% 75%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 4% 4%\n\n392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%\n\nIbergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 25% 50% 75% 100%Ibergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 25% 50% 75% 100%\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%Ibergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%\n\nAnschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%Anschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart / Vorprojekt\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\n199\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 0.7 \n2022 V 1.2 \n2023 V 1.2 \n2024 P 1.2 \n2025 P 1.2 \n2026 P 1.2 \n\n0 Mio 0.5 Mio 1 Mio 1.5 Mio\n\n2021 R 25.1 \n2022 V 30.9 \n2023 V 31.5 \n2024 P 56.6 \n2025 P 66.5 \n2026 P 61.7 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 9 626 10 154 10 954 800 7.9% 11 110 11 263 11 417\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 366 20 236 19 690 -547 -2.7% 19 662 19 441 19 426\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 20 864 25 623 25 505 -118 -0.5% 49 078 58 991 54 870\n36 Transferaufwand 6 292 18 767 68 968 50 201 267.5% 136 447 136 375 115 075\n39 Interne Verrechnungen 3 029 2 995 3 004 9 0.3% 3 004 3 004 3 004\n\n3 Aufwand 60 176 77 775 128 121 50 346 64.7% 219 302 229 075 203 793\n\n42 Entgelte -996 -1 042 -992 50 4.8% -992 -992 -992\n44 Finanzertrag -277 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n46 Transferertrag -28 586 -40 186 -85 993 -45 807 -114.0% -147 319 -147 763 -128 648\n49 Interne Verrechnungen -49 411 -50 852 -51 326 -474 -0.9% -52 598 -53 705 -55 096\n\n4 Ertrag -79 270 -92 090 -138 321 -46 230 -50.2% -200 920 -202 470 -184 745\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 19 763 15 530 11 423 -4 107 -26.4% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% -17 162 -25 386 -17 828\n\nGlobalbudget 670 1 215 1 224 9 0.7% 1 220 1 220 1 220\n\nTotal 670 1 215 1 224 9 0.7% 1 220 1 220 1 220\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n33: Abschreibungsaufwand der geplanten Strassenbauprojekte aus der Investitionsrechnung in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n36/46: Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Investitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse und den Halbanschluss Arth zurückzuführen. Beide\nPositionen sind abhängig vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n39: Interne Verrechnungen Gebäudenutzung, Bezug von Dienstleistungen und Versicherungsprämien.\n\n42: Erträge aus Gebühren und Abgaben, Benützungskosten, Dienstleistungs- und Materialbezüge sowie Rückerstattungen von Gemeinwesen und\nDritten.\n\n49: Nettoertrag Verkehrsamt mit steigenden Erträgen aus der Motorfahrzeugsteuer.\n\n90/91: Zuweisung / Entnahme an / aus dem Strassenbauguthaben.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 3 134 3 183 3 238 55 1.7% 3 243 3 243 3 243\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 157 15 584 65 730 50 146 321.8% 133 204 133 132 111 832\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 292 18 767 68 968 50 201 267.5% 136 447 136 375 115 075\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -25 523 -25 964 -25 661 303 1.2% -25 903 -26 080 -25 902\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -3 063 -14 222 -60 332 -46 109 -324.2% -121 417 -121 683 -102 745\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -28 586 -40 186 -85 993 -45 807 -114.0% -147 319 -147 763 -128 648\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen, Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen sowie Bezirks- und Gemeindebeiträge\nfür den Langsamverkehr.\n\n366: Nicht aktivierbare Investitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse und den Halbanschluss Arth.\n\n460/463: Verschiedene Bundesbeiträge sowie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 25 102 30 925 31 537 612 2.0% 56 551 66 521 61 690\n\n5 Investitionsausgaben 25 102 30 925 31 537 612 2.0% 56 551 66 521 61 690\n\n61 Rückerstattungen -297 -652 -1 871 -1 218 -186.8% -2 700 -1 006 -197\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -3 941 -4 649 -4 161 488 10.5% -4 772 -6 523 -6 623\n\n6 Investitionseinnahmen -4 238 -5 301 -6 031 -730 -13.8% -7 472 -7 530 -6 819\n\nNettoinvestitionen 20 864 25 623 25 505 -118 -0.5% 49 078 58 991 54 870\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2023–2037.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Gewisse Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr sind gemäss Strassenbauprogramm noch einzuholen.\n\n200\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 0.7 \n2022 V 1.2 \n2023 V 1.2 \n2024 P 1.2 \n2025 P 1.2 \n2026 P 1.2 \n\n0 Mio 0.5 Mio 1 Mio 1.5 Mio\n\n2021 R 25.1 \n2022 V 30.9 \n2023 V 31.5 \n2024 P 56.6 \n2025 P 66.5 \n2026 P 61.7 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 9 626 10 154 10 954 800 7.9% 11 110 11 263 11 417\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 366 20 236 19 690 -547 -2.7% 19 662 19 441 19 426\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 20 864 25 623 25 505 -118 -0.5% 49 078 58 991 54 870\n36 Transferaufwand 6 292 18 767 68 968 50 201 267.5% 136 447 136 375 115 075\n39 Interne Verrechnungen 3 029 2 995 3 004 9 0.3% 3 004 3 004 3 004\n\n3 Aufwand 60 176 77 775 128 121 50 346 64.7% 219 302 229 075 203 793\n\n42 Entgelte -996 -1 042 -992 50 4.8% -992 -992 -992\n44 Finanzertrag -277 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n46 Transferertrag -28 586 -40 186 -85 993 -45 807 -114.0% -147 319 -147 763 -128 648\n49 Interne Verrechnungen -49 411 -50 852 -51 326 -474 -0.9% -52 598 -53 705 -55 096\n\n4 Ertrag -79 270 -92 090 -138 321 -46 230 -50.2% -200 920 -202 470 -184 745\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 19 763 15 530 11 423 -4 107 -26.4% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% -17 162 -25 386 -17 828\n\nGlobalbudget 670 1 215 1 224 9 0.7% 1 220 1 220 1 220\n\nTotal 670 1 215 1 224 9 0.7% 1 220 1 220 1 220\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n33: Abschreibungsaufwand der geplanten Strassenbauprojekte aus der Investitionsrechnung in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n36/46: Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Investitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse und den Halbanschluss Arth zurückzuführen. Beide\nPositionen sind abhängig vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n39: Interne Verrechnungen Gebäudenutzung, Bezug von Dienstleistungen und Versicherungsprämien.\n\n42: Erträge aus Gebühren und Abgaben, Benützungskosten, Dienstleistungs- und Materialbezüge sowie Rückerstattungen von Gemeinwesen und\nDritten.\n\n49: Nettoertrag Verkehrsamt mit steigenden Erträgen aus der Motorfahrzeugsteuer.\n\n90/91: Zuweisung / Entnahme an / aus dem Strassenbauguthaben.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 3 134 3 183 3 238 55 1.7% 3 243 3 243 3 243\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 157 15 584 65 730 50 146 321.8% 133 204 133 132 111 832\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 292 18 767 68 968 50 201 267.5% 136 447 136 375 115 075\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -25 523 -25 964 -25 661 303 1.2% -25 903 -26 080 -25 902\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -3 063 -14 222 -60 332 -46 109 -324.2% -121 417 -121 683 -102 745\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -28 586 -40 186 -85 993 -45 807 -114.0% -147 319 -147 763 -128 648\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen, Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen sowie Bezirks- und Gemeindebeiträge\nfür den Langsamverkehr.\n\n366: Nicht aktivierbare Investitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse und den Halbanschluss Arth.\n\n460/463: Verschiedene Bundesbeiträge sowie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 25 102 30 925 31 537 612 2.0% 56 551 66 521 61 690\n\n5 Investitionsausgaben 25 102 30 925 31 537 612 2.0% 56 551 66 521 61 690\n\n61 Rückerstattungen -297 -652 -1 871 -1 218 -186.8% -2 700 -1 006 -197\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -3 941 -4 649 -4 161 488 10.5% -4 772 -6 523 -6 623\n\n6 Investitionseinnahmen -4 238 -5 301 -6 031 -730 -13.8% -7 472 -7 530 -6 819\n\nNettoinvestitionen 20 864 25 623 25 505 -118 -0.5% 49 078 58 991 54 870\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2023–2037.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Gewisse Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr sind gemäss Strassenbauprogramm noch einzuholen.\n\n201\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nVERKEHRSAMT vasz@sz.ch\n041 819 21 02\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPrüfung der Anforderungen an zukünftige Fahrzeug- sowie an Schiffsführer.\n\nZulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.\n\nAnordnung von Administrativmassnahmen zur Besserung von fehlbaren Fahrzeugführern und zur\n\nFernhaltung von ungeeigneten Fahrzeugführern vom Verkehr.\n\nPeriodische Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung der Abgasvorschriften von\n\nFahrzeugen und Schiffen.\n\nVollzug von Bewilligungen von Anlagen für die Schifffahrt und Verwaltung des kantonalen Strandbodens\n\nsowie der kantonseigenen Hafenanlagen.\n\nKorrekte Berechnung der Fahrzeugsteuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und\n\ntermingerechten Steuereingangs.\n\nUmfeldanalyse\nFahrzeug-/Führerzulassung: Der Fahrzeugbestand im Kanton Schwyz wird voraussichtlich weiter mit\n\njährlichen Raten von circa 1.5 % zunehmen.\n\nFahrzeugzulassung: Direktimporte und rein administrative Zulassungen stellen erhöhte Anforderungen an\n\ndie Sicherstellung der Datenqualität.\n\nSelbstfahrende Fahrzeuge: Die Entwicklung hat mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Führer- und\n\nFahrzeugprüfungen sowie das Berufsbild der Verkehrsexperten.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Vordergrund steht weiterhin die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des\n\nFahrzeugwachstums und der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Um dies zu erreichen, wird die\n\nDigitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.8 55.6 55.8 55.7 55.1 58.3 58.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.8 55.6 55.8 55.7 55.1 58.3 58.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 7.3 6.8 8.6 9.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 7.3 6.8 8.6 9.5 - -\n\nMotorfahrzeuge Anzahl 141 865 144 206 146 431 149 625 153 167 154 100 157 800Motorfahrzeuge Anzahl 141 865 144 206 146 431 149 625 153 167 154 100 157 800\n\nSchiffe Anzahl 5 389 5 377 5 348 5 413 5 484 5 400 5 480Schiffe Anzahl 5 389 5 377 5 348 5 413 5 484 5 400 5 480\n\nFührerprüfungen Anzahl 3 671 3 697 3 961 4 014 4 861 3 800 3 900Führerprüfungen Anzahl 3 671 3 697 3 961 4 014 4 861 3 800 3 900\n\nFahrzeugprüfungen Anzahl 48 660 46 853 52 341 50 820 51 560 54 000 56 000Fahrzeugprüfungen Anzahl 48 660 46 853 52 341 50 820 51 560 54 000 56 000\n\nSonderbewilligungen Anzahl 2 740 3 012 3 344 3 039 2 708 3 000 2 900Sonderbewilligungen Anzahl 2 740 3 012 3 344 3 039 2 708 3 000 2 900\n\nAdministrativmassnahmen Anzahl 4 360 3 976 4 199 3 877 3 806 4 000 4 000Administrativmassnahmen Anzahl 4 360 3 976 4 199 3 877 3 806 4 000 4 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAusbau Infrastruktur\nBeginn Oktober 2021 / Ende Juni 2023\n\nRealisierung einer zusätzlichen Lastwagenprüfbahn im inneren Kantonsteil\nzwecks Entlastung der Infrastruktur am Standort Schwyz.\n\nJahresziel:\nMietvertrag abschliessen, Ausbau realisieren und Inbetriebnahme im 1.\nSemester 2023.\n\nAusbau Infrastruktur\nBeginn Oktober 2021 / Ende Juni 2023\n\nRealisierung einer zusätzlichen Lastwagenprüfbahn im inneren Kantonsteil\nzwecks Entlastung der Infrastruktur am Standort Schwyz.\n\nJahresziel:\nMietvertrag abschliessen, Ausbau realisieren und Inbetriebnahme im 1.\nSemester 2023.\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2025\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nDigitaler Lernfahrausweis im Kanton Schwyz eingeführt.\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2025\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nDigitaler Lernfahrausweis im Kanton Schwyz eingeführt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTechnische Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie Betriebssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge ist sichergestellt und die Intervalle für die periodischen Nachprüfungen werden nach kundenorientierten und betriebswirtschaftlichen\nGrundsätzen eingehalten. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 1 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 1 0 0 0\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.7% 99.6% 99.1% 100% 99% Die Rückstandsliste beinhaltet auch\nFahrzeuge, welche längere Zeit ausser\nVerkehr waren und zum Zeitpunkt der\nAuswertung zwar ein Aufgebot hatten, die\nPrüfung aber noch ausstehend war.\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.7% 99.6% 99.1% 100% 99% Die Rückstandsliste beinhaltet auch\nFahrzeuge, welche längere Zeit ausser\nVerkehr waren und zum Zeitpunkt der\nAuswertung zwar ein Aufgebot hatten, die\nPrüfung aber noch ausstehend war.\n\nAdministrative Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie administrative Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr erfolgt kundenorientiert und unter Einhaltung der übergeordneten Vorschriften.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 0 0 0\n\nAnteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n6.5% 2.63% 2.85% < 10% < 10%Anteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n6.5% 2.63% 2.85% < 10% < 10%\n\nErhebung Steuern und Gebühren\n\nZiel\n \nMit einem straffen Inkasso werden die Debitorenverluste möglichst gering gehalten.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDebitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.15% 0.14% 0.2% 0.2%Debitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.15% 0.14% 0.2% 0.2%\n\nAufsicht / Qualitätssicherung\n\nZiel\n \nPeriodische Audits bei Fahrschulen und Betriebskontrollen bei Inhabern von Händlerschildern leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bei der Fahrausbildung bzw. beim\nReparaturgewerbe.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt < 5 < 5 0 0 0Anzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt < 5 < 5 0 0 0\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n< 10 < 10 0 0 0Anzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n< 10 < 10 0 0 0\n\n202\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nVERKEHRSAMT vasz@sz.ch\n041 819 21 02\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPrüfung der Anforderungen an zukünftige Fahrzeug- sowie an Schiffsführer.\n\nZulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.\n\nAnordnung von Administrativmassnahmen zur Besserung von fehlbaren Fahrzeugführern und zur\n\nFernhaltung von ungeeigneten Fahrzeugführern vom Verkehr.\n\nPeriodische Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung der Abgasvorschriften von\n\nFahrzeugen und Schiffen.\n\nVollzug von Bewilligungen von Anlagen für die Schifffahrt und Verwaltung des kantonalen Strandbodens\n\nsowie der kantonseigenen Hafenanlagen.\n\nKorrekte Berechnung der Fahrzeugsteuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und\n\ntermingerechten Steuereingangs.\n\nUmfeldanalyse\nFahrzeug-/Führerzulassung: Der Fahrzeugbestand im Kanton Schwyz wird voraussichtlich weiter mit\n\njährlichen Raten von circa 1.5 % zunehmen.\n\nFahrzeugzulassung: Direktimporte und rein administrative Zulassungen stellen erhöhte Anforderungen an\n\ndie Sicherstellung der Datenqualität.\n\nSelbstfahrende Fahrzeuge: Die Entwicklung hat mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Führer- und\n\nFahrzeugprüfungen sowie das Berufsbild der Verkehrsexperten.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Vordergrund steht weiterhin die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des\n\nFahrzeugwachstums und der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Um dies zu erreichen, wird die\n\nDigitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.8 55.6 55.8 55.7 55.1 58.3 58.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.8 55.6 55.8 55.7 55.1 58.3 58.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 7.3 6.8 8.6 9.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 7.3 6.8 8.6 9.5 - -\n\nMotorfahrzeuge Anzahl 141 865 144 206 146 431 149 625 153 167 154 100 157 800Motorfahrzeuge Anzahl 141 865 144 206 146 431 149 625 153 167 154 100 157 800\n\nSchiffe Anzahl 5 389 5 377 5 348 5 413 5 484 5 400 5 480Schiffe Anzahl 5 389 5 377 5 348 5 413 5 484 5 400 5 480\n\nFührerprüfungen Anzahl 3 671 3 697 3 961 4 014 4 861 3 800 3 900Führerprüfungen Anzahl 3 671 3 697 3 961 4 014 4 861 3 800 3 900\n\nFahrzeugprüfungen Anzahl 48 660 46 853 52 341 50 820 51 560 54 000 56 000Fahrzeugprüfungen Anzahl 48 660 46 853 52 341 50 820 51 560 54 000 56 000\n\nSonderbewilligungen Anzahl 2 740 3 012 3 344 3 039 2 708 3 000 2 900Sonderbewilligungen Anzahl 2 740 3 012 3 344 3 039 2 708 3 000 2 900\n\nAdministrativmassnahmen Anzahl 4 360 3 976 4 199 3 877 3 806 4 000 4 000Administrativmassnahmen Anzahl 4 360 3 976 4 199 3 877 3 806 4 000 4 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAusbau Infrastruktur\nBeginn Oktober 2021 / Ende Juni 2023\n\nRealisierung einer zusätzlichen Lastwagenprüfbahn im inneren Kantonsteil\nzwecks Entlastung der Infrastruktur am Standort Schwyz.\n\nJahresziel:\nMietvertrag abschliessen, Ausbau realisieren und Inbetriebnahme im 1.\nSemester 2023.\n\nAusbau Infrastruktur\nBeginn Oktober 2021 / Ende Juni 2023\n\nRealisierung einer zusätzlichen Lastwagenprüfbahn im inneren Kantonsteil\nzwecks Entlastung der Infrastruktur am Standort Schwyz.\n\nJahresziel:\nMietvertrag abschliessen, Ausbau realisieren und Inbetriebnahme im 1.\nSemester 2023.\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2025\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nDigitaler Lernfahrausweis im Kanton Schwyz eingeführt.\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2025\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nDigitaler Lernfahrausweis im Kanton Schwyz eingeführt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTechnische Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie Betriebssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge ist sichergestellt und die Intervalle für die periodischen Nachprüfungen werden nach kundenorientierten und betriebswirtschaftlichen\nGrundsätzen eingehalten. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 1 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 1 0 0 0\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.7% 99.6% 99.1% 100% 99% Die Rückstandsliste beinhaltet auch\nFahrzeuge, welche längere Zeit ausser\nVerkehr waren und zum Zeitpunkt der\nAuswertung zwar ein Aufgebot hatten, die\nPrüfung aber noch ausstehend war.\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.7% 99.6% 99.1% 100% 99% Die Rückstandsliste beinhaltet auch\nFahrzeuge, welche längere Zeit ausser\nVerkehr waren und zum Zeitpunkt der\nAuswertung zwar ein Aufgebot hatten, die\nPrüfung aber noch ausstehend war.\n\nAdministrative Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie administrative Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr erfolgt kundenorientiert und unter Einhaltung der übergeordneten Vorschriften.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 0 0 0\n\nAnteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n6.5% 2.63% 2.85% < 10% < 10%Anteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n6.5% 2.63% 2.85% < 10% < 10%\n\nErhebung Steuern und Gebühren\n\nZiel\n \nMit einem straffen Inkasso werden die Debitorenverluste möglichst gering gehalten.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nDebitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.15% 0.14% 0.2% 0.2%Debitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.15% 0.14% 0.2% 0.2%\n\nAufsicht / Qualitätssicherung\n\nZiel\n \nPeriodische Audits bei Fahrschulen und Betriebskontrollen bei Inhabern von Händlerschildern leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bei der Fahrausbildung bzw. beim\nReparaturgewerbe.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt < 5 < 5 0 0 0Anzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt < 5 < 5 0 0 0\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n< 10 < 10 0 0 0Anzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n< 10 < 10 0 0 0\n\n203\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R -2.1 \n2022 V -1.8 \n2023 V -1.9 \n2024 P -1.9 \n2025 P -2.1 \n2026 P -2.1 \n\n-3 Mio -2 Mio -1 Mio 0 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 566 6 964 7 328 364 5.2% 7 433 7 549 7 665\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 509 1 901 2 396 494 26.0% 2 070 1 952 1 855\n34 Finanzaufwand 63 65 65 - 0.0% 65 65 65\n39 Interne Verrechnungen 52 029 53 221 53 700 480 0.9% 55 001 56 025 57 416\n\n3 Aufwand 60 167 62 151 63 489 1 338 2.2% 64 568 65 591 67 001\n\n40 Fiskalertrag -50 159 -51 600 -52 970 -1 370 -2.7% -54 225 -55 505 -56 820\n41 Regalien und Konzessionen -449 -445 -450 -5 -1.1% -450 -450 -450\n42 Entgelte -5 625 -5 846 -5 647 199 3.4% -5 690 -5 744 -5 787\n43 Verschiedene Erträge -5 632 -5 714 -5 992 -278 -4.9% -5 811 -5 720 -5 764\n44 Finanzertrag - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag -350 -355 -355 - 0.0% -280 -243 -243\n49 Interne Verrechnungen -5 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -62 219 -63 965 -65 419 -1 454 -2.3% -66 461 -67 667 -69 069\n\nGlobalbudget -2 052 -1 814 -1 931 -117 -6.4% -1 893 -2 077 -2 068\n\nTotal -2 052 -1 814 -1 931 -117 -6.4% -1 893 -2 077 -2 068\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Investitionen in die Erneuerung der Fahrzeuglifte sowie der Mess- und Prüfeinrichtungen am Standort Schwyz haben höhere Ausgaben zur Folge.\n\n39: Steigende Zuweisung des Nettoerlöses Verkehrsamt an das Strassenwesen.\n\n40: Zunahme Ertrag aus Motorfahrzeugsteuern aufgrund Wachstumsrate.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -350 -355 -355 - 0.0% -280 -243 -243\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -350 -355 -355 - 0.0% -280 -243 -243\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Inkassoentschädigung des Bundes für die Erhebung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe sowie Umsatzprovision für die im Kanton Schwyz\nverkauften Autobahnvignetten. Mit der Einführung der elektronischen Autobahnvignette voraussichtlich ab Herbst 2023 werden die Erträge\ninskünftig sinken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nAMT FÜR ÖFFENTLICHEN VERKEHR oev@sz.ch\n041 819 25 21\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten\n\nGrunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr (öV).\n\nMitgestaltung von übergeordneten Projekten des öffentlichen Verkehrs und Einbringung der Bedürfnisse\n\ndes Kantons Schwyz.\n\nÜberwachung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs wie Skilifte und Seilbahnen bezüglich der\n\nBetriebssicherheit.\n\nUmfeldanalyse\nDie Herausforderung, den öV auf der Schiene und der Strasse pünktlich abzuwickeln, steigt aufgrund des\n\nMobilitätswachstums und starker Bautätigkeit stetig. \n\nDie Kapazität auf der Schiene (insbesondere auf der Nord-Süd-Achse und in Ballungszentren) wird immer\n\nknapper. Dies kann Auswirkungen auf die Kapazitäten für den Regionalverkehr zeitigen.\n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öffentlichen Verkehr werden länger andauern. Die\n\nFrequenzen und damit die Einnahmen sind zurückgegangen. Die Erholung wird eine gewisse Zeit\n\nbeanspruchen.\n\nNeue und nachhaltige Mobilitätsformen werden das Verkehrsverhalten verändern und den öffentlichen\n\nVerkehr beeinflussen (z. B. Elektromobilität).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Schwerpunkte für das Jahr 2023 werden die Erarbeitung eines Nachtangebotes für den ganzen Kanton und\n\ndie Vorbereitung sowie Eingabe der Angebotsziele des Kantons in die Planung des nächsten\n\nBahnausbauschrittes 2040 sein.\n\nWeiter wird die Umsetzung der ersten Massnahmen und Entwicklungsfelder zum neuen Grundangebot\n\n2024–2027 des öffentlichen regionalen Verkehrs geplant. Ebenso wird die Mitarbeit bei der Planung diverser\n\nBusdrehscheiben gefragt sein. Konkret wird der Eingang des Gesuchs um Mitfinanzierung der Busdrehscheibe\n\nSchwyz Zentrum erwartet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.6 4.7 4.6 4.6 4.8 4.9 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.6 4.7 4.6 4.6 4.8 4.9 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.9 7.1 4.5 4.6 8.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.9 7.1 4.5 4.6 8.2 - -\n\nGefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km  892 806 817 829 850 800 820Gefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km  892 806 817 829 850 800 820\n\nSeilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl  96 96 96 97 96 96 96Seilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl  96 96 96 97 96 96 96\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErarbeitung Nachtangebot\nBeginn Mai 2022 / Ende Dezember 2023\n\nMit dem erheblich erklärten Postulat M 10/21 wurde das Baudepartement\nbeauftragt, einen Bericht zur Aufnahme von Nachtangeboten ins\nGrundangebot des öffentlichen regionalen Verkehrs zu erarbeiten.\n\nJahresziel:\nDer Bericht wird vom Kantonsrat genehmigt und das Grundangebot\n2024–2027 mit den Projektergebnissen ergänzt. \nSomit kann das Nachtangebot bei den Transportunternehmen bestellt und auf\ndas Fahrplanjahr 2025 umgesetzt werden.\n\nErarbeitung Nachtangebot\nBeginn Mai 2022 / Ende Dezember 2023\n\nMit dem erheblich erklärten Postulat M 10/21 wurde das Baudepartement\nbeauftragt, einen Bericht zur Aufnahme von Nachtangeboten ins\nGrundangebot des öffentlichen regionalen Verkehrs zu erarbeiten.\n\nJahresziel:\nDer Bericht wird vom Kantonsrat genehmigt und das Grundangebot\n2024–2027 mit den Projektergebnissen ergänzt. \nSomit kann das Nachtangebot bei den Transportunternehmen bestellt und auf\ndas Fahrplanjahr 2025 umgesetzt werden.\n\nAngebotsziele nächster Bahnausbauschritt\nBeginn Juni 2022 / Ende Dezember 2023 \n\nDie Planungsregionen, der Kanton Schwyz ist in der Planungsregion\nZentralschweiz, müssen dem Bund ihre Angebotsziele für die Erarbeitung des\nnächsten Bahnausbauschritts bis Ende 2023 mitteilen.\n\nJahresziel:\nDie Interessen des Kantons Schwyz werden in die Meldung der Angebotsziele\nder Zentralschweiz an den Bund eingebracht.\n\nAngebotsziele nächster Bahnausbauschritt\nBeginn Juni 2022 / Ende Dezember 2023 \n\nDie Planungsregionen, der Kanton Schwyz ist in der Planungsregion\nZentralschweiz, müssen dem Bund ihre Angebotsziele für die Erarbeitung des\nnächsten Bahnausbauschritts bis Ende 2023 mitteilen.\n\nJahresziel:\nDie Interessen des Kantons Schwyz werden in die Meldung der Angebotsziele\nder Zentralschweiz an den Bund eingebracht.\n\n204\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R -2.1 \n2022 V -1.8 \n2023 V -1.9 \n2024 P -1.9 \n2025 P -2.1 \n2026 P -2.1 \n\n-3 Mio -2 Mio -1 Mio 0 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 566 6 964 7 328 364 5.2% 7 433 7 549 7 665\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 509 1 901 2 396 494 26.0% 2 070 1 952 1 855\n34 Finanzaufwand 63 65 65 - 0.0% 65 65 65\n39 Interne Verrechnungen 52 029 53 221 53 700 480 0.9% 55 001 56 025 57 416\n\n3 Aufwand 60 167 62 151 63 489 1 338 2.2% 64 568 65 591 67 001\n\n40 Fiskalertrag -50 159 -51 600 -52 970 -1 370 -2.7% -54 225 -55 505 -56 820\n41 Regalien und Konzessionen -449 -445 -450 -5 -1.1% -450 -450 -450\n42 Entgelte -5 625 -5 846 -5 647 199 3.4% -5 690 -5 744 -5 787\n43 Verschiedene Erträge -5 632 -5 714 -5 992 -278 -4.9% -5 811 -5 720 -5 764\n44 Finanzertrag - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag -350 -355 -355 - 0.0% -280 -243 -243\n49 Interne Verrechnungen -5 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -62 219 -63 965 -65 419 -1 454 -2.3% -66 461 -67 667 -69 069\n\nGlobalbudget -2 052 -1 814 -1 931 -117 -6.4% -1 893 -2 077 -2 068\n\nTotal -2 052 -1 814 -1 931 -117 -6.4% -1 893 -2 077 -2 068\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Investitionen in die Erneuerung der Fahrzeuglifte sowie der Mess- und Prüfeinrichtungen am Standort Schwyz haben höhere Ausgaben zur Folge.\n\n39: Steigende Zuweisung des Nettoerlöses Verkehrsamt an das Strassenwesen.\n\n40: Zunahme Ertrag aus Motorfahrzeugsteuern aufgrund Wachstumsrate.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -350 -355 -355 - 0.0% -280 -243 -243\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -350 -355 -355 - 0.0% -280 -243 -243\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Inkassoentschädigung des Bundes für die Erhebung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe sowie Umsatzprovision für die im Kanton Schwyz\nverkauften Autobahnvignetten. Mit der Einführung der elektronischen Autobahnvignette voraussichtlich ab Herbst 2023 werden die Erträge\ninskünftig sinken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nAMT FÜR ÖFFENTLICHEN VERKEHR oev@sz.ch\n041 819 25 21\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten\n\nGrunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr (öV).\n\nMitgestaltung von übergeordneten Projekten des öffentlichen Verkehrs und Einbringung der Bedürfnisse\n\ndes Kantons Schwyz.\n\nÜberwachung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs wie Skilifte und Seilbahnen bezüglich der\n\nBetriebssicherheit.\n\nUmfeldanalyse\nDie Herausforderung, den öV auf der Schiene und der Strasse pünktlich abzuwickeln, steigt aufgrund des\n\nMobilitätswachstums und starker Bautätigkeit stetig. \n\nDie Kapazität auf der Schiene (insbesondere auf der Nord-Süd-Achse und in Ballungszentren) wird immer\n\nknapper. Dies kann Auswirkungen auf die Kapazitäten für den Regionalverkehr zeitigen.\n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öffentlichen Verkehr werden länger andauern. Die\n\nFrequenzen und damit die Einnahmen sind zurückgegangen. Die Erholung wird eine gewisse Zeit\n\nbeanspruchen.\n\nNeue und nachhaltige Mobilitätsformen werden das Verkehrsverhalten verändern und den öffentlichen\n\nVerkehr beeinflussen (z. B. Elektromobilität).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Schwerpunkte für das Jahr 2023 werden die Erarbeitung eines Nachtangebotes für den ganzen Kanton und\n\ndie Vorbereitung sowie Eingabe der Angebotsziele des Kantons in die Planung des nächsten\n\nBahnausbauschrittes 2040 sein.\n\nWeiter wird die Umsetzung der ersten Massnahmen und Entwicklungsfelder zum neuen Grundangebot\n\n2024–2027 des öffentlichen regionalen Verkehrs geplant. Ebenso wird die Mitarbeit bei der Planung diverser\n\nBusdrehscheiben gefragt sein. Konkret wird der Eingang des Gesuchs um Mitfinanzierung der Busdrehscheibe\n\nSchwyz Zentrum erwartet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.6 4.7 4.6 4.6 4.8 4.9 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.6 4.7 4.6 4.6 4.8 4.9 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.9 7.1 4.5 4.6 8.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.9 7.1 4.5 4.6 8.2 - -\n\nGefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km  892 806 817 829 850 800 820Gefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km  892 806 817 829 850 800 820\n\nSeilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl  96 96 96 97 96 96 96Seilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl  96 96 96 97 96 96 96\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErarbeitung Nachtangebot\nBeginn Mai 2022 / Ende Dezember 2023\n\nMit dem erheblich erklärten Postulat M 10/21 wurde das Baudepartement\nbeauftragt, einen Bericht zur Aufnahme von Nachtangeboten ins\nGrundangebot des öffentlichen regionalen Verkehrs zu erarbeiten.\n\nJahresziel:\nDer Bericht wird vom Kantonsrat genehmigt und das Grundangebot\n2024–2027 mit den Projektergebnissen ergänzt. \nSomit kann das Nachtangebot bei den Transportunternehmen bestellt und auf\ndas Fahrplanjahr 2025 umgesetzt werden.\n\nErarbeitung Nachtangebot\nBeginn Mai 2022 / Ende Dezember 2023\n\nMit dem erheblich erklärten Postulat M 10/21 wurde das Baudepartement\nbeauftragt, einen Bericht zur Aufnahme von Nachtangeboten ins\nGrundangebot des öffentlichen regionalen Verkehrs zu erarbeiten.\n\nJahresziel:\nDer Bericht wird vom Kantonsrat genehmigt und das Grundangebot\n2024–2027 mit den Projektergebnissen ergänzt. \nSomit kann das Nachtangebot bei den Transportunternehmen bestellt und auf\ndas Fahrplanjahr 2025 umgesetzt werden.\n\nAngebotsziele nächster Bahnausbauschritt\nBeginn Juni 2022 / Ende Dezember 2023 \n\nDie Planungsregionen, der Kanton Schwyz ist in der Planungsregion\nZentralschweiz, müssen dem Bund ihre Angebotsziele für die Erarbeitung des\nnächsten Bahnausbauschritts bis Ende 2023 mitteilen.\n\nJahresziel:\nDie Interessen des Kantons Schwyz werden in die Meldung der Angebotsziele\nder Zentralschweiz an den Bund eingebracht.\n\nAngebotsziele nächster Bahnausbauschritt\nBeginn Juni 2022 / Ende Dezember 2023 \n\nDie Planungsregionen, der Kanton Schwyz ist in der Planungsregion\nZentralschweiz, müssen dem Bund ihre Angebotsziele für die Erarbeitung des\nnächsten Bahnausbauschritts bis Ende 2023 mitteilen.\n\nJahresziel:\nDie Interessen des Kantons Schwyz werden in die Meldung der Angebotsziele\nder Zentralschweiz an den Bund eingebracht.\n\n205\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nZiel\n \nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten Grunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nSteigerung der Angebotskilometer 0% 2% 15%  1% 0% Auf den Fahrplanwechsel im Dezember\n2022 sind keine Angebotsausbauten\nvorgesehen.\n\nSteigerung der Angebotskilometer 0% 2% 15%  1% 0% Auf den Fahrplanwechsel im Dezember\n2022 sind keine Angebotsausbauten\nvorgesehen.\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund 2% - 23.6% 12.3% 0% 2% Durch die sich erholenden Frequenzen\ninfolge von Corona dürfte auch der Umsatz\nim Tarifverbund wieder steigen.\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund 2% - 23.6% 12.3% 0% 2% Durch die sich erholenden Frequenzen\ninfolge von Corona dürfte auch der Umsatz\nim Tarifverbund wieder steigen.\n\nBetriebsbewilligungen Seilbahnen und Skilifte\n\nZiel\n \nDie Überwachung der kantonalen Seilbahn- und Skiliftanlagen bezüglich Sicherheit ist zu 100 % gewährleistet.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 27.6 \n2022 V 26.6 \n2023 V 29.3 \n2024 P 32.7 \n2025 P 33.2 \n2026 P 32.2 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2021 R -0.6 \n2022 V -0.6 \n2023 V -0.5 \n2024 P -0.5 \n2025 P -0.5 \n2026 P -0.5 \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 721 736 781 45 6.1% 792 804 815\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47 186 140 -46 -24.7% 120 220 120\n36 Transferaufwand 41 086 43 222 47 986 4 764 11.0% 50 456 51 156 50 656\n\n3 Aufwand 41 854 44 144 48 907 4 763 10.8% 51 368 52 180 51 591\n\n42 Entgelte -4 -2 -6 -4 -200.0% -6 -6 -4\n43 Verschiedene Erträge -26 -26 -13 13 49.8% - - -\n46 Transferertrag -14 265 -17 480 -19 610 -2 130 -12.2% -18 710 -19 010 -19 370\n\n4 Ertrag -14 295 -17 508 -19 629 -2 121 -12.1% -18 716 -19 016 -19 374\n\nGlobalbudget 27 559 26 636 29 278 2 642 9.9% 32 652 33 164 32 217\n\nTotal 27 559 26 636 29 278 2 642 9.9% 32 652 33 164 32 217\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und an die Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmen basierend auf\ndem Grundangebot 2020–2023 (Finanzplanjahre 2024–2026 auf Entwurfsbasis) sowie Investitionsbeiträge an Bezirke und Gemeinden.\n\n43: Darlehensrückzahlung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bis 2023.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 41 086 43 222 47 986 4 764 11.0% 46 856 47 656 48 656\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge - - - - 0.0% 3 600 3 500 2 000\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 41 086 43 222 47 986 4 764 11.0% 50 456 51 156 50 656\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -14 265 -17 480 -19 610 -2 130 -12.2% -18 710 -19 010 -19 370\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -14 265 -17 480 -19 610 -2 130 -12.2% -18 710 -19 010 -19 370\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmen.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge ab 2023 an Busdrehscheiben Schwyz Zentrum und Schwyz SBB sowie Brunnen.\n\n463: 60 % Beitragszahlungen von Bezirken und Gemeinden für die Abgeltungen aus der Kontengruppe 363.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -550 -550 -461 89 16.2% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -550 -550 -461 89 16.2% -461 -461 -461\n\nNettoinvestitionen -550 -550 -461 89 16.2% -461 -461 -461\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Darlehensrückzahlungen der Südostbahn sowie der Seilbahn Ried-Illgau.\n\n206\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nZiel\n \nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten Grunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nSteigerung der Angebotskilometer 0% 2% 15%  1% 0% Auf den Fahrplanwechsel im Dezember\n2022 sind keine Angebotsausbauten\nvorgesehen.\n\nSteigerung der Angebotskilometer 0% 2% 15%  1% 0% Auf den Fahrplanwechsel im Dezember\n2022 sind keine Angebotsausbauten\nvorgesehen.\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund 2% - 23.6% 12.3% 0% 2% Durch die sich erholenden Frequenzen\ninfolge von Corona dürfte auch der Umsatz\nim Tarifverbund wieder steigen.\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund 2% - 23.6% 12.3% 0% 2% Durch die sich erholenden Frequenzen\ninfolge von Corona dürfte auch der Umsatz\nim Tarifverbund wieder steigen.\n\nBetriebsbewilligungen Seilbahnen und Skilifte\n\nZiel\n \nDie Überwachung der kantonalen Seilbahn- und Skiliftanlagen bezüglich Sicherheit ist zu 100 % gewährleistet.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 27.6 \n2022 V 26.6 \n2023 V 29.3 \n2024 P 32.7 \n2025 P 33.2 \n2026 P 32.2 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2021 R -0.6 \n2022 V -0.6 \n2023 V -0.5 \n2024 P -0.5 \n2025 P -0.5 \n2026 P -0.5 \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 721 736 781 45 6.1% 792 804 815\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47 186 140 -46 -24.7% 120 220 120\n36 Transferaufwand 41 086 43 222 47 986 4 764 11.0% 50 456 51 156 50 656\n\n3 Aufwand 41 854 44 144 48 907 4 763 10.8% 51 368 52 180 51 591\n\n42 Entgelte -4 -2 -6 -4 -200.0% -6 -6 -4\n43 Verschiedene Erträge -26 -26 -13 13 49.8% - - -\n46 Transferertrag -14 265 -17 480 -19 610 -2 130 -12.2% -18 710 -19 010 -19 370\n\n4 Ertrag -14 295 -17 508 -19 629 -2 121 -12.1% -18 716 -19 016 -19 374\n\nGlobalbudget 27 559 26 636 29 278 2 642 9.9% 32 652 33 164 32 217\n\nTotal 27 559 26 636 29 278 2 642 9.9% 32 652 33 164 32 217\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und an die Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmen basierend auf\ndem Grundangebot 2020–2023 (Finanzplanjahre 2024–2026 auf Entwurfsbasis) sowie Investitionsbeiträge an Bezirke und Gemeinden.\n\n43: Darlehensrückzahlung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bis 2023.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 41 086 43 222 47 986 4 764 11.0% 46 856 47 656 48 656\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge - - - - 0.0% 3 600 3 500 2 000\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 41 086 43 222 47 986 4 764 11.0% 50 456 51 156 50 656\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -14 265 -17 480 -19 610 -2 130 -12.2% -18 710 -19 010 -19 370\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -14 265 -17 480 -19 610 -2 130 -12.2% -18 710 -19 010 -19 370\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmen.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge ab 2023 an Busdrehscheiben Schwyz Zentrum und Schwyz SBB sowie Brunnen.\n\n463: 60 % Beitragszahlungen von Bezirken und Gemeinden für die Abgeltungen aus der Kontengruppe 363.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -550 -550 -461 89 16.2% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -550 -550 -461 89 16.2% -461 -461 -461\n\nNettoinvestitionen -550 -550 -461 89 16.2% -461 -461 -461\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Darlehensrückzahlungen der Südostbahn sowie der Seilbahn Ried-Illgau.\n\n207\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nHOCHBAUAMT hba@sz.ch\n041 819 15 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Hochbauamt plant, entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Projekte für den Raumbedarf von\n\nkantonalen Aufgaben.\n\nDas Hochbauamt führt das Immobilienmanagement mit Landerwerb, Bewirtschaftung, Betrieb und\n\nUnterhalt.\n\nDas Hochbauamt ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in Hochbaufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Gesamtimmobilienstrategie hängt von den Entscheiden im politischen Prozess ab.\n\nEs befinden sich gleich mehrere grössere Vorhaben im Planungsprozess, welche insbesondere hinsichtlich\n\nErlangung der Ausgabenbewilligungen koordiniert werden müssen.\n\nDie erfolgte Standortdefinition für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum im Kaltbach ermöglichte\n\neine verbindliche Belegungsplanung für die gesamte Verwaltung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit dem Standortentscheid für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum wurde ein erster Schritt der vom\n\nRegierungsrat beschlossenen Gesamtimmobilienstrategie Verwaltung umgesetzt. Dieser ermöglicht in der Folge\n\nauch verbindliche Areal- und Objektstrategien für alle weiteren Verwaltungsbauten und die Projektevaluation für\n\ndie beiden Grossprojekte Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach und Polizei- und Justizzentrum\n\nBiberbrugg.\n\nIm Portfoliomanagement steht die Implementierung der Unterhaltsplanungssoftware Stratus im Zentrum.\n\nDas Baumanagement startet den Neubau der Kantonsschule Pfäffikon sowie die Entwicklung und\n\nProjektevaluation des Standorts KSA Nuolen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.7 21.5 21.3 20.2 21.7 22.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.7 21.5 21.3 20.2 21.7 22.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.1 14.0 9.5 3.8 2.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.1 14.0 9.5 3.8 2.8 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nNachdem im Jahr 2022 die Projektwettbewerbe durchgeführt wurden, sollen\n2023 die erforderlichen Ausgabenbewilligungsbeschlüsse vorbereitet und\ngegen Ende des Jahres 2023 oder Anfang 2024 beim Kantonsrat eingeholt\nwerden. \n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nNachdem im Jahr 2022 die Projektwettbewerbe durchgeführt wurden, sollen\n2023 die erforderlichen Ausgabenbewilligungsbeschlüsse vorbereitet und\ngegen Ende des Jahres 2023 oder Anfang 2024 beim Kantonsrat eingeholt\nwerden. \n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BMI) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Neubauprojekt Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI) wurde im\nSommer 2022 abgeschlossen. Anhand dieses als Pilot geltenden Projektes\nwird das Hochbauamt bestimmen, welche digitalen Daten aus dem\nBIM-Modell inskünftig für die Bewirtschaftung übernommen werden sollen. \n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BMI) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Neubauprojekt Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI) wurde im\nSommer 2022 abgeschlossen. Anhand dieses als Pilot geltenden Projektes\nwird das Hochbauamt bestimmen, welche digitalen Daten aus dem\nBIM-Modell inskünftig für die Bewirtschaftung übernommen werden sollen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDer Raumbedarf zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben wird mit einer ganzheitlichen, vorausschauenden Planungs- und Ausführungstätigkeit sichergestellt. Dabei ist die Zielsetzung der\nImmobilienstrategie von grosser Bedeutung. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nKantonsschule Ausserschwyz Pfäffikon, Gesamtkonzept, Beginn 2. Quartal 2015 /\nEnde 4. Quartal 2026\n\n15% 30% 24% 25% 30%Kantonsschule Ausserschwyz Pfäffikon, Gesamtkonzept, Beginn 2. Quartal 2015 /\nEnde 4. Quartal 2026\n\n15% 30% 24% 25% 30%\n\nHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI), Neubau, Beginn 1. Quartal 2019 /\nEnde 4. Quartal 2022\n\n15% 32% 75% 90% - Abschlusszeitpunkt angepasst.Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI), Neubau, Beginn 1. Quartal 2019 /\nEnde 4. Quartal 2022\n\n15% 32% 75% 90% - Abschlusszeitpunkt angepasst.\n\nSicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB), Erweiterung, Beginn 1. Quartal 2019 / Ende\n4. Quartal 2027\n\n5% 5% 5% 15% 15%Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB), Erweiterung, Beginn 1. Quartal 2019 / Ende\n4. Quartal 2027\n\n5% 5% 5% 15% 15%\n\nKantonsschule Ausserschwyz Nuolen, Sanierung und Erweiterung, Beginn 1. Quartal\n2022 / Ende 2027\n\n- - - 5% 10% Startzeitpunkt angepasst.Kantonsschule Ausserschwyz Nuolen, Sanierung und Erweiterung, Beginn 1. Quartal\n2022 / Ende 2027\n\n- - - 5% 10% Startzeitpunkt angepasst.\n\nCampus Goldau, Masterplan, Beginn 1. Quartal 2019 / Ende 2. Quartal 2022 - - - 50% - Strategieplanung 2022 abgeschlossen.Campus Goldau, Masterplan, Beginn 1. Quartal 2019 / Ende 2. Quartal 2022 - - - 50% - Strategieplanung 2022 abgeschlossen.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP), Beginn 1. Quartal 2021 / Ende 2. Quartal\n2022\n\n- - - 50% - Projekt bereits 2022 abgeschlossen. 2023\nwird ein Pavillon für Gesundheitsberufe\nerstellt.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP), Beginn 1. Quartal 2021 / Ende 2. Quartal\n2022\n\n- - - 50% - Projekt bereits 2022 abgeschlossen. 2023\nwird ein Pavillon für Gesundheitsberufe\nerstellt.\n\nVerwaltungs- und Sicherheitszentrum Kalbach, Beginn 2021 / Ende 2027 - - - - 15%  Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kalbach, Beginn 2021 / Ende 2027 - - - - 15%  \n\nBerechnung  Projektstand basierend auf Gesamtbaukreditkosten\n\nSkala zum Projektstand:\n3% Projektstart / Vorprojekt\n5% laufende Planung (Projektierungskredit Vorprojekt)\n15% Bauprojekt (Baukredit)\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Bezug\n100% Bauabrechnung\n\nUnterhaltsmanagement\n\nZiel\n \nDer jährliche Gebäudeunterhalt wird sichergestellt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nJährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.7% 0.7% 0.55% 0.7% 0.7%Jährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.7% 0.7% 0.55% 0.7% 0.7%\n\n208\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nHOCHBAUAMT hba@sz.ch\n041 819 15 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Hochbauamt plant, entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Projekte für den Raumbedarf von\n\nkantonalen Aufgaben.\n\nDas Hochbauamt führt das Immobilienmanagement mit Landerwerb, Bewirtschaftung, Betrieb und\n\nUnterhalt.\n\nDas Hochbauamt ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in Hochbaufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Gesamtimmobilienstrategie hängt von den Entscheiden im politischen Prozess ab.\n\nEs befinden sich gleich mehrere grössere Vorhaben im Planungsprozess, welche insbesondere hinsichtlich\n\nErlangung der Ausgabenbewilligungen koordiniert werden müssen.\n\nDie erfolgte Standortdefinition für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum im Kaltbach ermöglichte\n\neine verbindliche Belegungsplanung für die gesamte Verwaltung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit dem Standortentscheid für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum wurde ein erster Schritt der vom\n\nRegierungsrat beschlossenen Gesamtimmobilienstrategie Verwaltung umgesetzt. Dieser ermöglicht in der Folge\n\nauch verbindliche Areal- und Objektstrategien für alle weiteren Verwaltungsbauten und die Projektevaluation für\n\ndie beiden Grossprojekte Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach und Polizei- und Justizzentrum\n\nBiberbrugg.\n\nIm Portfoliomanagement steht die Implementierung der Unterhaltsplanungssoftware Stratus im Zentrum.\n\nDas Baumanagement startet den Neubau der Kantonsschule Pfäffikon sowie die Entwicklung und\n\nProjektevaluation des Standorts KSA Nuolen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.7 21.5 21.3 20.2 21.7 22.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.7 21.5 21.3 20.2 21.7 22.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.1 14.0 9.5 3.8 2.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.1 14.0 9.5 3.8 2.8 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nNachdem im Jahr 2022 die Projektwettbewerbe durchgeführt wurden, sollen\n2023 die erforderlichen Ausgabenbewilligungsbeschlüsse vorbereitet und\ngegen Ende des Jahres 2023 oder Anfang 2024 beim Kantonsrat eingeholt\nwerden. \n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nNachdem im Jahr 2022 die Projektwettbewerbe durchgeführt wurden, sollen\n2023 die erforderlichen Ausgabenbewilligungsbeschlüsse vorbereitet und\ngegen Ende des Jahres 2023 oder Anfang 2024 beim Kantonsrat eingeholt\nwerden. \n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BMI) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Neubauprojekt Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI) wurde im\nSommer 2022 abgeschlossen. Anhand dieses als Pilot geltenden Projektes\nwird das Hochbauamt bestimmen, welche digitalen Daten aus dem\nBIM-Modell inskünftig für die Bewirtschaftung übernommen werden sollen. \n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BMI) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Neubauprojekt Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI) wurde im\nSommer 2022 abgeschlossen. Anhand dieses als Pilot geltenden Projektes\nwird das Hochbauamt bestimmen, welche digitalen Daten aus dem\nBIM-Modell inskünftig für die Bewirtschaftung übernommen werden sollen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDer Raumbedarf zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben wird mit einer ganzheitlichen, vorausschauenden Planungs- und Ausführungstätigkeit sichergestellt. Dabei ist die Zielsetzung der\nImmobilienstrategie von grosser Bedeutung. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nKantonsschule Ausserschwyz Pfäffikon, Gesamtkonzept, Beginn 2. Quartal 2015 /\nEnde 4. Quartal 2026\n\n15% 30% 24% 25% 30%Kantonsschule Ausserschwyz Pfäffikon, Gesamtkonzept, Beginn 2. Quartal 2015 /\nEnde 4. Quartal 2026\n\n15% 30% 24% 25% 30%\n\nHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI), Neubau, Beginn 1. Quartal 2019 /\nEnde 4. Quartal 2022\n\n15% 32% 75% 90% - Abschlusszeitpunkt angepasst.Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI), Neubau, Beginn 1. Quartal 2019 /\nEnde 4. Quartal 2022\n\n15% 32% 75% 90% - Abschlusszeitpunkt angepasst.\n\nSicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB), Erweiterung, Beginn 1. Quartal 2019 / Ende\n4. Quartal 2027\n\n5% 5% 5% 15% 15%Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB), Erweiterung, Beginn 1. Quartal 2019 / Ende\n4. Quartal 2027\n\n5% 5% 5% 15% 15%\n\nKantonsschule Ausserschwyz Nuolen, Sanierung und Erweiterung, Beginn 1. Quartal\n2022 / Ende 2027\n\n- - - 5% 10% Startzeitpunkt angepasst.Kantonsschule Ausserschwyz Nuolen, Sanierung und Erweiterung, Beginn 1. Quartal\n2022 / Ende 2027\n\n- - - 5% 10% Startzeitpunkt angepasst.\n\nCampus Goldau, Masterplan, Beginn 1. Quartal 2019 / Ende 2. Quartal 2022 - - - 50% - Strategieplanung 2022 abgeschlossen.Campus Goldau, Masterplan, Beginn 1. Quartal 2019 / Ende 2. Quartal 2022 - - - 50% - Strategieplanung 2022 abgeschlossen.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP), Beginn 1. Quartal 2021 / Ende 2. Quartal\n2022\n\n- - - 50% - Projekt bereits 2022 abgeschlossen. 2023\nwird ein Pavillon für Gesundheitsberufe\nerstellt.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP), Beginn 1. Quartal 2021 / Ende 2. Quartal\n2022\n\n- - - 50% - Projekt bereits 2022 abgeschlossen. 2023\nwird ein Pavillon für Gesundheitsberufe\nerstellt.\n\nVerwaltungs- und Sicherheitszentrum Kalbach, Beginn 2021 / Ende 2027 - - - - 15%  Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kalbach, Beginn 2021 / Ende 2027 - - - - 15%  \n\nBerechnung  Projektstand basierend auf Gesamtbaukreditkosten\n\nSkala zum Projektstand:\n3% Projektstart / Vorprojekt\n5% laufende Planung (Projektierungskredit Vorprojekt)\n15% Bauprojekt (Baukredit)\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Bezug\n100% Bauabrechnung\n\nUnterhaltsmanagement\n\nZiel\n \nDer jährliche Gebäudeunterhalt wird sichergestellt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nJährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.7% 0.7% 0.55% 0.7% 0.7%Jährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.7% 0.7% 0.55% 0.7% 0.7%\n\n209\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 14.7 \n2022 V 20.7 \n2023 V 22.8 \n2024 P 25.5 \n2025 P 30.2 \n2026 P 34.8 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2021 R 19.1 \n2022 V 33.7 \n2023 V 41.8 \n2024 P 37 \n2025 P 60.9 \n2026 P 63.7 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 329 2 553 2 757 204 8.0% 2 796 2 836 2 876\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 373 12 810 12 637 -173 -1.3% 12 585 12 568 12 568\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 4 818 8 644 10 956 2 312 26.7% 13 561 18 289 22 831\n34 Finanzaufwand 4 4 12 8 200.0% 12 12 12\n36 Transferaufwand 10 10 11 0 2.9% 11 11 11\n39 Interne Verrechnungen 375 389 383 -6 -1.4% 383 383 383\n\n3 Aufwand 18 909 24 410 26 756 2 346 9.6% 29 348 34 099 38 680\n\n42 Entgelte -610 -590 -578 12 2.0% -578 -578 -578\n43 Verschiedene Erträge -83 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -1 519 -1 440 -1 400 40 2.8% -1 400 -1 400 -1 400\n49 Interne Verrechnungen -2 041 -1 712 -1 989 -276 -16.1% -1 919 -1 919 -1 919\n\n4 Ertrag -4 253 -3 742 -3 967 -224 -6.0% -3 897 -3 897 -3 897\n\nGlobalbudget 14 656 20 668 22 789 2 121 10.3% 25 451 30 202 34 784\n\nTotal 14 656 20 668 22 789 2 121 10.3% 25 451 30 202 34 784\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n33: Höhere Investitionen führen zu höherem Abschreibungsaufwand.\n\n34: Mehraufwand für die Abrechnung von Digitalparking / Parkingpay.\n\n49: Höherer Ertrag aus intern verrechneten Dienstleistungen und Unterhaltsleistungen aufgrund gestiegenem Aufwand.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 10 11 0 2.9% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 10 11 0 2.9% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Jahresbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 19 103 33 700 41 750 8 050 23.9% 37 000 60 850 63 700\n\n5 Investitionsausgaben 19 103 33 700 41 750 8 050 23.9% 37 000 60 850 63 700\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV -177 - - - 0.0% - - -\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -399 - - - 0.0% - - -\n\n6 Investitionseinnahmen -576 - - - 0.0% - - -\n\nNettoinvestitionen 18 527 33 700 41 750 8 050 23.9% 37 000 60 850 63 700\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Der höhere Investitionsaufwand im Voranschlag 2023 und in den Finanzplanjahren 2024–2026 ist Folge der Umsetzung der\nGesamtimmobilienstrategie. Mit dem Standortentscheid für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum im Kaltbach konnten die künftige\nBelegungsplanung und die Bedürfnisse für alle Standorte definiert werden. In der Folge sind mehrere Projektwettbewerbe gestartet und\ndurchgeführt worden, die im 2023 Planungskosten generieren. Im Weitern verschoben sich diverse Landkauf- und -abtauschgeschäfte\n(Durchgangszentrum Degenbalm Morschach und Campus Goldau).\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: - AMFZ Kaltbach Schwyz Arealentwicklung (Planung): 0.5 Mio. Franken\n- CAMP Goldau Entwicklungskonzept (Planung): 0.5 Mio. Franken\n- KKS Umbauten Schule und Sanierung Aussenhülle (Ausführung): 0.3 Mio. Franken \n- POLG Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7 (Planung): 0.1 Mio. Franken\n- REG Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9 (Planung): 0.15 Mio. Franken\n- VWG Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15 (Planung): 0.2 Mio. Franken\n\n210\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 14.7 \n2022 V 20.7 \n2023 V 22.8 \n2024 P 25.5 \n2025 P 30.2 \n2026 P 34.8 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2021 R 19.1 \n2022 V 33.7 \n2023 V 41.8 \n2024 P 37 \n2025 P 60.9 \n2026 P 63.7 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 329 2 553 2 757 204 8.0% 2 796 2 836 2 876\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 373 12 810 12 637 -173 -1.3% 12 585 12 568 12 568\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 4 818 8 644 10 956 2 312 26.7% 13 561 18 289 22 831\n34 Finanzaufwand 4 4 12 8 200.0% 12 12 12\n36 Transferaufwand 10 10 11 0 2.9% 11 11 11\n39 Interne Verrechnungen 375 389 383 -6 -1.4% 383 383 383\n\n3 Aufwand 18 909 24 410 26 756 2 346 9.6% 29 348 34 099 38 680\n\n42 Entgelte -610 -590 -578 12 2.0% -578 -578 -578\n43 Verschiedene Erträge -83 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -1 519 -1 440 -1 400 40 2.8% -1 400 -1 400 -1 400\n49 Interne Verrechnungen -2 041 -1 712 -1 989 -276 -16.1% -1 919 -1 919 -1 919\n\n4 Ertrag -4 253 -3 742 -3 967 -224 -6.0% -3 897 -3 897 -3 897\n\nGlobalbudget 14 656 20 668 22 789 2 121 10.3% 25 451 30 202 34 784\n\nTotal 14 656 20 668 22 789 2 121 10.3% 25 451 30 202 34 784\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n33: Höhere Investitionen führen zu höherem Abschreibungsaufwand.\n\n34: Mehraufwand für die Abrechnung von Digitalparking / Parkingpay.\n\n49: Höherer Ertrag aus intern verrechneten Dienstleistungen und Unterhaltsleistungen aufgrund gestiegenem Aufwand.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 10 11 0 2.9% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 10 11 0 2.9% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Jahresbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 19 103 33 700 41 750 8 050 23.9% 37 000 60 850 63 700\n\n5 Investitionsausgaben 19 103 33 700 41 750 8 050 23.9% 37 000 60 850 63 700\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV -177 - - - 0.0% - - -\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -399 - - - 0.0% - - -\n\n6 Investitionseinnahmen -576 - - - 0.0% - - -\n\nNettoinvestitionen 18 527 33 700 41 750 8 050 23.9% 37 000 60 850 63 700\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Der höhere Investitionsaufwand im Voranschlag 2023 und in den Finanzplanjahren 2024–2026 ist Folge der Umsetzung der\nGesamtimmobilienstrategie. Mit dem Standortentscheid für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum im Kaltbach konnten die künftige\nBelegungsplanung und die Bedürfnisse für alle Standorte definiert werden. In der Folge sind mehrere Projektwettbewerbe gestartet und\ndurchgeführt worden, die im 2023 Planungskosten generieren. Im Weitern verschoben sich diverse Landkauf- und -abtauschgeschäfte\n(Durchgangszentrum Degenbalm Morschach und Campus Goldau).\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: - AMFZ Kaltbach Schwyz Arealentwicklung (Planung): 0.5 Mio. Franken\n- CAMP Goldau Entwicklungskonzept (Planung): 0.5 Mio. Franken\n- KKS Umbauten Schule und Sanierung Aussenhülle (Ausführung): 0.3 Mio. Franken \n- POLG Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7 (Planung): 0.1 Mio. Franken\n- REG Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9 (Planung): 0.15 Mio. Franken\n- VWG Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15 (Planung): 0.2 Mio. Franken\n\n211\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nDie optimierte Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt ist der rote Faden der Tätigkeiten im Umweltdepartement. Die\n\nBalance muss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürger unter Beachtung und\n\nRespektierung der Naturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den\n\nlebensnotwendigen Ressourcen Wasser, Luft und Boden, Fauna und Flora sowie der Schutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor\n\nNaturgefahren haben eine hohe Wichtigkeit.\n\nDer Aktualität von Energie- und Klimathemen wird unter anderem mit der Umsetzung der Massnahmen der Energie- und Klimaplanung\n\n2022+ und mit der Evaluierung von geeigneten aber bis heute noch nicht genutzten Wasserkraftpotenzialen im Kanton Rechnung\n\ngetragen.\n\nMit der Aktualisierung und Erweiterung der Deponieplanung werden raumplanerisch genügend Ablagerungsstandorte für\n\nunverschmutztes Aushubmaterial und andere Abfälle im Kanton gesichert.\n\nDurch den «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen untereinander\n\nkoordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant. Nach dem Erwirken des Richtplaneintrags wird die fristgerechte Umsetzung\n\nangepackt.\n\nDas Erarbeiten des Naturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur), die Nutzungsplanungen und das Vereinfachen des\n\nVertragswesens im Bereich Natur und Landschaft bilden weitere Schwerpunkte.\n\nBei der amtlichen Vermessung stehen die flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, die periodischen Nachführungen\n\nsowie die Umsetzung Bundesprojekte gemäss Programmvereinbarung (PV) 2020–2023 im Vordergrund.\n\n \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und NaturNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und Natur\n\nRaum & Umwelt - Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nEnergie- und Klimaplanung 2022+:\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das Themengebiet Klima ergänzt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieEnergie- und Klimaplanung 2022+:\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das Themengebiet Klima ergänzt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für GewässerStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für Gewässer\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für GeoinformationErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für Geoinformation\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision Jagd- und Wildtierschutzgesetz (JWG)Teilrevision Jagd- und Wildtierschutzgesetz (JWG)\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\n\n212\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2023–2026\nDie optimierte Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt ist der rote Faden der Tätigkeiten im Umweltdepartement. Die\n\nBalance muss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürger unter Beachtung und\n\nRespektierung der Naturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den\n\nlebensnotwendigen Ressourcen Wasser, Luft und Boden, Fauna und Flora sowie der Schutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor\n\nNaturgefahren haben eine hohe Wichtigkeit.\n\nDer Aktualität von Energie- und Klimathemen wird unter anderem mit der Umsetzung der Massnahmen der Energie- und Klimaplanung\n\n2022+ und mit der Evaluierung von geeigneten aber bis heute noch nicht genutzten Wasserkraftpotenzialen im Kanton Rechnung\n\ngetragen.\n\nMit der Aktualisierung und Erweiterung der Deponieplanung werden raumplanerisch genügend Ablagerungsstandorte für\n\nunverschmutztes Aushubmaterial und andere Abfälle im Kanton gesichert.\n\nDurch den «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen untereinander\n\nkoordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant. Nach dem Erwirken des Richtplaneintrags wird die fristgerechte Umsetzung\n\nangepackt.\n\nDas Erarbeiten des Naturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur), die Nutzungsplanungen und das Vereinfachen des\n\nVertragswesens im Bereich Natur und Landschaft bilden weitere Schwerpunkte.\n\nBei der amtlichen Vermessung stehen die flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, die periodischen Nachführungen\n\nsowie die Umsetzung Bundesprojekte gemäss Programmvereinbarung (PV) 2020–2023 im Vordergrund.\n\n \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und NaturNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und Natur\n\nRaum & Umwelt - Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nEnergie- und Klimaplanung 2022+:\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das Themengebiet Klima ergänzt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieEnergie- und Klimaplanung 2022+:\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das Themengebiet Klima ergänzt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für GewässerStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für Gewässer\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für GeoinformationErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für Geoinformation\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2023 2024 2025 2026\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision Jagd- und Wildtierschutzgesetz (JWG)Teilrevision Jagd- und Wildtierschutzgesetz (JWG)\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\n\n213\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2021 R 12.7 \n2022 V 25 \n2023 V 28 \n2024 P 24.5 \n2025 P 29 \n2026 P 29.1 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2021 R  \n2022 V  \n2023 V  \n2024 P  \n2025 P  \n2026 P  \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 520 10 723 11 610 887 8.3% 11 911 12 071 12 389\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 749 8 546 8 372 -174 -2.0% 7 635 7 267 7 240\n34 Finanzaufwand 2 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 11 311 31 283 34 765 3 483 11.1% 31 351 33 012 32 762\n37 Durchlaufende Beiträge 2 028 1 900 3 101 1 201 63.2% 2 826 2 513 1 601\n39 Interne Verrechnungen 12 12 12 - 0.0% 12 12 12\n\n3 Aufwand 29 623 52 467 57 863 5 397 10.3% 53 739 54 878 54 007\n\n41 Regalien und Konzessionen -1 107 -990 -1 090 -100 10.1% -1 090 -1 090 -1 090\n42 Entgelte -1 539 -1 745 -1 719 26 -1.5% -1 717 -1 717 -1 714\n43 Verschiedene Erträge -207 -531 -346 185 -34.8% -411 -401 -391\n46 Transferertrag -9 849 -20 672 -21 564 -892 4.3% -21 136 -18 063 -18 004\n47 Durchlaufende Beiträge -2 028 -1 900 -3 101 -1 201 63.2% -2 826 -2 513 -1 601\n\n4 Ertrag -14 731 -25 837 -27 819 -1 982 7.7% -27 180 -23 785 -22 800\n\nSumme der Globalbudgets 14 892 26 630 30 044 3 414 12.8% 26 559 31 093 31 207\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22 85 120 35 41.2% 50 20 20\n36 Transferaufwand 2 903 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 2 926 3 020 3 055 35 1.2% 2 985 2 955 2 955\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 073 -4 517 -5 000 -483 10.7% -5 000 -5 000 -5 000\n42 Entgelte -78 -90 -60 30 -33.3% -45 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 151 -4 607 -5 060 -453 9.8% -5 045 -5 030 -5 030\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 226 -1 587 -2 005 -418 26.3% -2 060 -2 075 -2 075\n\nTotal 12 666 25 043 28 039 2 996 12.0% 24 499 29 018 29 132\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nSumme der Nettoinvestitionen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nUMWELTDEPARTEMENT\n\nud@sz.ch\n041 819 21 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Umweltdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte des Departementsvorstehers sowie juristischer Support.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Administration und Rechnungsführung für das Amt\n\nfür Gewässer, Amt für Wald und Natur und Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat die operative Führungsunterstützung und die Koordination der\n\namtsübergreifenden Aufgaben zu tätigen.\n\nKoordinations- und Planungsaufwand – allen Forderungen / Erfordernissen nach Legitimität, Notwendigkeit\n\nund Richtigkeit Rechnung tragen zu können – bleibt die Herausforderung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.2 2.3 6.6 4.9 4.4 4.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.2 2.3 6.6 4.9 4.4 4.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 15.8 17.4 9.5 15.1 12.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 15.8 17.4 9.5 15.1 12.5 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 4 6 15 16 4 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 4 6 15 16 4 - -\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.6 \n2022 V 0.6 \n2023 V 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n2026 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 588 537 583 46 8.6% 591 600 608\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16 26 26 - 0.0% 26 26 26\n\n3 Aufwand 604 563 609 46 8.2% 617 626 634\n\nGlobalbudget 604 563 609 46 8.2% 617 626 634\n\nTotal 604 563 609 46 8.2% 617 626 634\n\nVoranschlagskredit\n\n214\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2021 R 12.7 \n2022 V 25 \n2023 V 28 \n2024 P 24.5 \n2025 P 29 \n2026 P 29.1 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2021 R  \n2022 V  \n2023 V  \n2024 P  \n2025 P  \n2026 P  \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 520 10 723 11 610 887 8.3% 11 911 12 071 12 389\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 749 8 546 8 372 -174 -2.0% 7 635 7 267 7 240\n34 Finanzaufwand 2 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 11 311 31 283 34 765 3 483 11.1% 31 351 33 012 32 762\n37 Durchlaufende Beiträge 2 028 1 900 3 101 1 201 63.2% 2 826 2 513 1 601\n39 Interne Verrechnungen 12 12 12 - 0.0% 12 12 12\n\n3 Aufwand 29 623 52 467 57 863 5 397 10.3% 53 739 54 878 54 007\n\n41 Regalien und Konzessionen -1 107 -990 -1 090 -100 10.1% -1 090 -1 090 -1 090\n42 Entgelte -1 539 -1 745 -1 719 26 -1.5% -1 717 -1 717 -1 714\n43 Verschiedene Erträge -207 -531 -346 185 -34.8% -411 -401 -391\n46 Transferertrag -9 849 -20 672 -21 564 -892 4.3% -21 136 -18 063 -18 004\n47 Durchlaufende Beiträge -2 028 -1 900 -3 101 -1 201 63.2% -2 826 -2 513 -1 601\n\n4 Ertrag -14 731 -25 837 -27 819 -1 982 7.7% -27 180 -23 785 -22 800\n\nSumme der Globalbudgets 14 892 26 630 30 044 3 414 12.8% 26 559 31 093 31 207\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22 85 120 35 41.2% 50 20 20\n36 Transferaufwand 2 903 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 2 926 3 020 3 055 35 1.2% 2 985 2 955 2 955\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 073 -4 517 -5 000 -483 10.7% -5 000 -5 000 -5 000\n42 Entgelte -78 -90 -60 30 -33.3% -45 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 151 -4 607 -5 060 -453 9.8% -5 045 -5 030 -5 030\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 226 -1 587 -2 005 -418 26.3% -2 060 -2 075 -2 075\n\nTotal 12 666 25 043 28 039 2 996 12.0% 24 499 29 018 29 132\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nSumme der Nettoinvestitionen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nUMWELTDEPARTEMENT\n\nud@sz.ch\n041 819 21 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Umweltdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte des Departementsvorstehers sowie juristischer Support.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Administration und Rechnungsführung für das Amt\n\nfür Gewässer, Amt für Wald und Natur und Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat die operative Führungsunterstützung und die Koordination der\n\namtsübergreifenden Aufgaben zu tätigen.\n\nKoordinations- und Planungsaufwand – allen Forderungen / Erfordernissen nach Legitimität, Notwendigkeit\n\nund Richtigkeit Rechnung tragen zu können – bleibt die Herausforderung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.2 2.3 6.6 4.9 4.4 4.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.2 2.3 6.6 4.9 4.4 4.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 15.8 17.4 9.5 15.1 12.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 15.8 17.4 9.5 15.1 12.5 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 4 6 15 16 4 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 4 6 15 16 4 - -\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.6 \n2022 V 0.6 \n2023 V 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n2026 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 588 537 583 46 8.6% 591 600 608\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16 26 26 - 0.0% 26 26 26\n\n3 Aufwand 604 563 609 46 8.2% 617 626 634\n\nGlobalbudget 604 563 609 46 8.2% 617 626 634\n\nTotal 604 563 609 46 8.2% 617 626 634\n\nVoranschlagskredit\n\n215\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nAMT FÜR UMWELT UND ENERGIE afu@sz.ch\n041 819 20 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Umwelt und Energie (AfU) leistet einen Beitrag zum Schutz der Lebensräume für Menschen,\n\nTiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung.\n\nEs führt die kantonale Energie- sowie die Klimafachstelle und ist zuständig für Beratungen und\n\nStellungnahmen in der Energie- und Klimapolitik.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Gesetzgebung bei Vorhaben berücksichtigt\n\nund die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Umgang mit Trinkwasser wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDas Siedlungswachstum verlangt ausreichend Deponievolumen für unverschmutzten Aushub in der Nähe.\n\nLittering – das achtlose Wegwerfen von Abfällen – nimmt kontinuierlich zu, damit auch der Schaden an\n\nder Umwelt und an der Reputation des Kantons.\n\nEnergie- und Klimathemen sind aktueller denn je.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit der Aktualisierung und Erweiterung der Deponieplanung sichert das AfU raumplanerisch genügend\n\nAblagerungsstandorte für unverschmutztes Aushubmaterial und andere Abfälle im Kanton. Zudem führt die\n\nkonsequente Umsetzung der Schwyzer Abfallplanung zum vermehrten Einsatz von Recyclingbaustoffen und zur\n\nWiederverwendung von unbelastetem Bodenmaterial und damit zur direkten Entlastung von Deponien. \n\nDer Aktualität von Energie- und Klimathemen wird unter anderem einerseits mit der Umsetzung der\n\nMassnahmen der Energie- und Klimaplanung 2022+ und andererseits mit der Evaluierung von geeigneten aber\n\nbis heute noch nicht genutzten Wasserkraftpotenzialen im Kanton Rechnung getragen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.8 18.5 17.7 16.4 16.3 16.3 17.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.8 18.5 17.7 16.4 16.3 16.3 17.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 7.6 8.5 11.8 11.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 7.6 8.5 11.8 11.1 - -\n\nTankanlagen Anzahl 14 590 14 137 13 879  13 327 12 994 13 000 12 000Tankanlagen Anzahl 14 590 14 137 13 879  13 327 12 994 13 000 12 000\n\nDefinitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 227 235 228 231 231 240 240Definitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 227 235 228 231 231 240 240\n\nStandorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - - - 697 697Standorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - - - 697 697\n\nSiedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 276 265 265 256 258 255 255Siedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 276 265 265 256 258 255 255\n\nBewilligte Abfallanlagen Anzahl 64 67 66 62 62 56 56Bewilligte Abfallanlagen Anzahl 64 67 66 62 62 56 56\n\nMobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl  112 112 112 - 150 160 170Mobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl  112 112 112 - 150 160 170\n\nErsatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - - 553 600 600Ersatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - - 553 600 600\n\nGebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - - 191 300 200Gebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - - 191 300 200\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nDie Beratung von Deponiebetreibern sowie die Vorprüfung von Projekten finden\nlaufend statt. Die Überarbeitung der Deponieplanung 2022 ist abgeschlossen.\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nDie Beratung von Deponiebetreibern sowie die Vorprüfung von Projekten finden\nlaufend statt. Die Überarbeitung der Deponieplanung 2022 ist abgeschlossen.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20-jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDie Wasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgungen liegt\nfür das ganze Kantonsgebiet vor. Der Wasserversorgungsatlas ist erstellt und\ndie Arbeiten sind abgeschlossen.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20-jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDie Wasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgungen liegt\nfür das ganze Kantonsgebiet vor. Der Wasserversorgungsatlas ist erstellt und\ndie Arbeiten sind abgeschlossen.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\nerarbeitet.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\nerarbeitet.\n\nErkundung Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz \nBeginn Juli 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDas noch nicht genutzte Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz wird evaluiert\nund die für die Nutzung geeigneten Gewässerstrecken werden im Richtplan\nfestgelegt (Umsetzung Art. 10 EnG).\n\nJahresziel:\nPotenzialstudie ist erstellt und vom Regierungsrat verabschiedet.\n\nErkundung Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz \nBeginn Juli 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDas noch nicht genutzte Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz wird evaluiert\nund die für die Nutzung geeigneten Gewässerstrecken werden im Richtplan\nfestgelegt (Umsetzung Art. 10 EnG).\n\nJahresziel:\nPotenzialstudie ist erstellt und vom Regierungsrat verabschiedet.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUmwelt\n\nZiel\n \nSchutz vor schädlichen Immissionen sowie Sensibilisierung der Bevölkerung im verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und natürlichen Ressourcen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 63% 61% 68% 60% 60%Anteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 63% 61% 68% 60% 60%\n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 15 15 25 25Anzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 15 15 25 25\n\nAnzahl Öffentlichkeitsauftritte 6 5 5 5 5Anzahl Öffentlichkeitsauftritte 6 5 5 5 5\n\nAnzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- - - 40 40Anzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- - - 40 40\n\nGrundwasser\n\nZiel\n \nSicherstellen einer einwandfreien Qualität von Trinkwasser.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20 20  20 10 10Anzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20 20  20 10 10\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10 10  10 10 10Anzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10 10  10 10 10\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- - - 5 5Anzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- - - 5 5\n\nEnergie und Klima\n\nZiel\n \nFörderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie um CO2-Emissionen und Energieverbrauch zu senken.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nProzentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n- -  27% 30% 32%Prozentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n- -  27% 30% 32%\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n6% 5%  5% 5% 5%Objektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n6% 5%  5% 5% 5%\n\n216\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nAMT FÜR UMWELT UND ENERGIE afu@sz.ch\n041 819 20 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Umwelt und Energie (AfU) leistet einen Beitrag zum Schutz der Lebensräume für Menschen,\n\nTiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung.\n\nEs führt die kantonale Energie- sowie die Klimafachstelle und ist zuständig für Beratungen und\n\nStellungnahmen in der Energie- und Klimapolitik.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Gesetzgebung bei Vorhaben berücksichtigt\n\nund die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Umgang mit Trinkwasser wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDas Siedlungswachstum verlangt ausreichend Deponievolumen für unverschmutzten Aushub in der Nähe.\n\nLittering – das achtlose Wegwerfen von Abfällen – nimmt kontinuierlich zu, damit auch der Schaden an\n\nder Umwelt und an der Reputation des Kantons.\n\nEnergie- und Klimathemen sind aktueller denn je.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit der Aktualisierung und Erweiterung der Deponieplanung sichert das AfU raumplanerisch genügend\n\nAblagerungsstandorte für unverschmutztes Aushubmaterial und andere Abfälle im Kanton. Zudem führt die\n\nkonsequente Umsetzung der Schwyzer Abfallplanung zum vermehrten Einsatz von Recyclingbaustoffen und zur\n\nWiederverwendung von unbelastetem Bodenmaterial und damit zur direkten Entlastung von Deponien. \n\nDer Aktualität von Energie- und Klimathemen wird unter anderem einerseits mit der Umsetzung der\n\nMassnahmen der Energie- und Klimaplanung 2022+ und andererseits mit der Evaluierung von geeigneten aber\n\nbis heute noch nicht genutzten Wasserkraftpotenzialen im Kanton Rechnung getragen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.8 18.5 17.7 16.4 16.3 16.3 17.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.8 18.5 17.7 16.4 16.3 16.3 17.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 7.6 8.5 11.8 11.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.1 7.6 8.5 11.8 11.1 - -\n\nTankanlagen Anzahl 14 590 14 137 13 879  13 327 12 994 13 000 12 000Tankanlagen Anzahl 14 590 14 137 13 879  13 327 12 994 13 000 12 000\n\nDefinitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 227 235 228 231 231 240 240Definitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 227 235 228 231 231 240 240\n\nStandorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - - - 697 697Standorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - - - 697 697\n\nSiedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 276 265 265 256 258 255 255Siedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 276 265 265 256 258 255 255\n\nBewilligte Abfallanlagen Anzahl 64 67 66 62 62 56 56Bewilligte Abfallanlagen Anzahl 64 67 66 62 62 56 56\n\nMobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl  112 112 112 - 150 160 170Mobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl  112 112 112 - 150 160 170\n\nErsatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - - 553 600 600Ersatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - - 553 600 600\n\nGebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - - 191 300 200Gebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - - 191 300 200\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nDie Beratung von Deponiebetreibern sowie die Vorprüfung von Projekten finden\nlaufend statt. Die Überarbeitung der Deponieplanung 2022 ist abgeschlossen.\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nDie Beratung von Deponiebetreibern sowie die Vorprüfung von Projekten finden\nlaufend statt. Die Überarbeitung der Deponieplanung 2022 ist abgeschlossen.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20-jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDie Wasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgungen liegt\nfür das ganze Kantonsgebiet vor. Der Wasserversorgungsatlas ist erstellt und\ndie Arbeiten sind abgeschlossen.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20-jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDie Wasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgungen liegt\nfür das ganze Kantonsgebiet vor. Der Wasserversorgungsatlas ist erstellt und\ndie Arbeiten sind abgeschlossen.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\nerarbeitet.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\nerarbeitet.\n\nErkundung Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz \nBeginn Juli 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDas noch nicht genutzte Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz wird evaluiert\nund die für die Nutzung geeigneten Gewässerstrecken werden im Richtplan\nfestgelegt (Umsetzung Art. 10 EnG).\n\nJahresziel:\nPotenzialstudie ist erstellt und vom Regierungsrat verabschiedet.\n\nErkundung Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz \nBeginn Juli 2022 / Ende Dezember 2024\n\nDas noch nicht genutzte Wasserkraftpotenzial im Kanton Schwyz wird evaluiert\nund die für die Nutzung geeigneten Gewässerstrecken werden im Richtplan\nfestgelegt (Umsetzung Art. 10 EnG).\n\nJahresziel:\nPotenzialstudie ist erstellt und vom Regierungsrat verabschiedet.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUmwelt\n\nZiel\n \nSchutz vor schädlichen Immissionen sowie Sensibilisierung der Bevölkerung im verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und natürlichen Ressourcen.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 63% 61% 68% 60% 60%Anteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 63% 61% 68% 60% 60%\n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 15 15 25 25Anzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 15 15 25 25\n\nAnzahl Öffentlichkeitsauftritte 6 5 5 5 5Anzahl Öffentlichkeitsauftritte 6 5 5 5 5\n\nAnzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- - - 40 40Anzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- - - 40 40\n\nGrundwasser\n\nZiel\n \nSicherstellen einer einwandfreien Qualität von Trinkwasser.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20 20  20 10 10Anzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n20 20  20 10 10\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10 10  10 10 10Anzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n10 10  10 10 10\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- - - 5 5Anzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- - - 5 5\n\nEnergie und Klima\n\nZiel\n \nFörderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie um CO2-Emissionen und Energieverbrauch zu senken.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nProzentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n- -  27% 30% 32%Prozentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n- -  27% 30% 32%\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n6% 5%  5% 5% 5%Objektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n6% 5%  5% 5% 5%\n\n217\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.7 \n2022 V 6.2 \n2023 V 6.7 \n2024 P 6.8 \n2025 P 6 \n2026 P 6.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 330 2 361 2 509 148 6.3% 2 544 2 579 2 614\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 118 1 558 1 556 -2 -0.1% 1 350 1 257 1 277\n36 Transferaufwand 1 592 10 004 10 157 153 1.5% 10 523 9 719 10 069\n37 Durchlaufende Beiträge 1 957 900 2 100 1 200 133.3% 1 800 1 500 600\n\n3 Aufwand 6 998 14 823 16 322 1 499 10.1% 16 217 15 055 14 560\n\n42 Entgelte -267 -239 -234 5 2.1% -234 -234 -234\n43 Verschiedene Erträge -141 -491 -306 185 37.6% -371 -361 -351\n46 Transferertrag -940 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n47 Durchlaufende Beiträge -1 957 -900 -2 100 -1 200 -133.3% -1 800 -1 500 -600\n\n4 Ertrag -3 305 -8 638 -9 648 -1 011 -11.7% -9 413 -9 103 -8 193\n\nGlobalbudget 3 693 6 185 6 674 489 7.9% 6 804 5 952 6 367\n\nTotal 3 693 6 185 6 674 489 7.9% 6 804 5 952 6 367\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung aufgrund geplanter neuer Stelle im Energiebereich.\n\n31: Beinhaltet die Umsetzung der Motion M 8/21 «Tiefengeothermie», Bereich «Vorarbeiten gemäss RRB 277/2022».\n\n36: Die Beiträge an die Sanierungen von Schiessanlagen sind gemäss aktueller Umfrage bei den Gemeinden höher als im Vorjahr.\n\n37/47: Durchlaufende Beiträge Bund aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe an private Organisationen und Haushalte: Abschluss von\nBeitragszusicherungen aus den Jahren vor 2021. Überlappung bis 5 Jahre möglich. \n\n43: Vollzugskostenentgelt Gebäudeprogramm (5 % pro ausbezahltem Förderfranken) wurde tiefer budgetiert, da Gutschriften erst nach Ausführung\nder Sanierungen in den Folgejahren erfolgen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40 55 69 14 26.2% 69 69 69\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 1 553 9 950 10 088 138 1.4% 10 454 9 650 10 000\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 592 10 004 10 157 153 1.5% 10 523 9 719 10 069\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -8 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -932 -7 000 -7 000 - 0.0% -7 000 -7 000 -7 000\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -940 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge). Beitrag an Energieberatungszentrale ZCH\ngemäss Beschluss Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (ZBPUK) vom 11. April 2022 erhöht.\n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen und an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n461: Bundesbeitrag an die Grundwasserbeobachtung («Naqua Spez»).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nAMT FÜR WALD UND NATUR awn@sz.ch\n041 819 18 03\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSchutzfunktion, Biodiversität und Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes fördern.\n\nSchutz vor Naturgefahren.\n\nNaturnahe Lebensräume und Kulturlandschaften wie Moore, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und\n\nMoorlandschaften erhalten, pflegen und vernetzen.\n\nNachhaltige Nutzung der Wildtiere sowie die Verhütung von Wildschäden.\n\nVielfalt einheimischer Tier- und Pflanzenarten (Biodiversität) erhalten, bedrohte Arten fördern.\n\nErhalten und Fördern der charakteristischen Kulturlandschaften (Moorlandschaften und Gebiete des\n\nBundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler).\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Wald erbringt vielfältige Leistungen im Interesse der Allgemeinheit. Die Ansprüche an die\n\nSchutz-, Nutz- und Erholungsfunktion des Waldes nehmen stetig zu.\n\nDie Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren nehmen auch als\n\nFolge des Klimawandels zu. \n\nDer Bund hat verschiedene Inventare von Biotopen und Landschaften von nationaler Bedeutung sowie eine\n\nBiodiversitätsstrategie und einen Aktionsplan erlassen.\n\nDer Nutzungsdruck auf Landschaften und Lebensräume nimmt laufend zu. Parallel dazu nimmt die\n\nBiodiversität ab.\n\nDie Rotwildbestände im Kanton sind stark angestiegen. Entstehende Konflikte sind im Rahmen der\n\nJagdplanung, Wildschadenverhütung und -vergütung zu lösen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Sichern der Waldfunktionen, eine hohe Qualität beim Schutz von Naturgefahren, Schutzmassnahmen für\n\nBiotope von nationaler Bedeutung, Nutzungsplanungen, die Landschaftskonzeption, das Erarbeiten des\n\nNaturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur), das Vereinfachen des Vertragswesens im Bereich Natur\n\nund Landschaft sowie die Fortsetzung der erneuerten Strategie bei der Bejagung des Schalenwildbestandes\n\n(insbesondere des Rotwilds) bilden die Schwerpunkte der Amtstätigkeit.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.3 25.7 25.1 25.2 33.2 32.6 33.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.3 25.7 25.1 25.2 33.2 32.6 33.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.3 8.0 9.8 14.2 11.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.3 8.0 9.8 14.2 11.2 - -\n\nSchutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334Schutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334\n\nBiodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646Biodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646\n\nHolzernte in m3/Jahr m3 97 018 112 486 122 372 100 500 123 300 110 000 110 000Holzernte in m3/Jahr m3 97 018 112 486 122 372 100 500 123 300 110 000 110 000\n\nWaldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461Waldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461\n\nGefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30Gefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30\n\nKantonal geschützte Biotope Hektaren - 3 643 3 650 3 697 3 697 3 800 3 850Kantonal geschützte Biotope Hektaren - 3 643 3 650 3 697 3 697 3 800 3 850\n\nLebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - - 8 8 8Lebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - - 8 8 8\n\nJagdpatente Anzahl 832 840 836 851 861 840 840Jagdpatente Anzahl 832 840 836 851 861 840 840\n\nPrävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - 92 441 155 751 72 331 83 868 180 000 180 000Prävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - 92 441 155 751 72 331 83 868 180 000 180 000\n\n218\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 3.7 \n2022 V 6.2 \n2023 V 6.7 \n2024 P 6.8 \n2025 P 6 \n2026 P 6.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 330 2 361 2 509 148 6.3% 2 544 2 579 2 614\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 118 1 558 1 556 -2 -0.1% 1 350 1 257 1 277\n36 Transferaufwand 1 592 10 004 10 157 153 1.5% 10 523 9 719 10 069\n37 Durchlaufende Beiträge 1 957 900 2 100 1 200 133.3% 1 800 1 500 600\n\n3 Aufwand 6 998 14 823 16 322 1 499 10.1% 16 217 15 055 14 560\n\n42 Entgelte -267 -239 -234 5 2.1% -234 -234 -234\n43 Verschiedene Erträge -141 -491 -306 185 37.6% -371 -361 -351\n46 Transferertrag -940 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n47 Durchlaufende Beiträge -1 957 -900 -2 100 -1 200 -133.3% -1 800 -1 500 -600\n\n4 Ertrag -3 305 -8 638 -9 648 -1 011 -11.7% -9 413 -9 103 -8 193\n\nGlobalbudget 3 693 6 185 6 674 489 7.9% 6 804 5 952 6 367\n\nTotal 3 693 6 185 6 674 489 7.9% 6 804 5 952 6 367\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung aufgrund geplanter neuer Stelle im Energiebereich.\n\n31: Beinhaltet die Umsetzung der Motion M 8/21 «Tiefengeothermie», Bereich «Vorarbeiten gemäss RRB 277/2022».\n\n36: Die Beiträge an die Sanierungen von Schiessanlagen sind gemäss aktueller Umfrage bei den Gemeinden höher als im Vorjahr.\n\n37/47: Durchlaufende Beiträge Bund aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe an private Organisationen und Haushalte: Abschluss von\nBeitragszusicherungen aus den Jahren vor 2021. Überlappung bis 5 Jahre möglich. \n\n43: Vollzugskostenentgelt Gebäudeprogramm (5 % pro ausbezahltem Förderfranken) wurde tiefer budgetiert, da Gutschriften erst nach Ausführung\nder Sanierungen in den Folgejahren erfolgen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40 55 69 14 26.2% 69 69 69\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 1 553 9 950 10 088 138 1.4% 10 454 9 650 10 000\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 592 10 004 10 157 153 1.5% 10 523 9 719 10 069\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -8 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -932 -7 000 -7 000 - 0.0% -7 000 -7 000 -7 000\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -940 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge). Beitrag an Energieberatungszentrale ZCH\ngemäss Beschluss Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (ZBPUK) vom 11. April 2022 erhöht.\n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen und an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n461: Bundesbeitrag an die Grundwasserbeobachtung («Naqua Spez»).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nAMT FÜR WALD UND NATUR awn@sz.ch\n041 819 18 03\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSchutzfunktion, Biodiversität und Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes fördern.\n\nSchutz vor Naturgefahren.\n\nNaturnahe Lebensräume und Kulturlandschaften wie Moore, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und\n\nMoorlandschaften erhalten, pflegen und vernetzen.\n\nNachhaltige Nutzung der Wildtiere sowie die Verhütung von Wildschäden.\n\nVielfalt einheimischer Tier- und Pflanzenarten (Biodiversität) erhalten, bedrohte Arten fördern.\n\nErhalten und Fördern der charakteristischen Kulturlandschaften (Moorlandschaften und Gebiete des\n\nBundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler).\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Wald erbringt vielfältige Leistungen im Interesse der Allgemeinheit. Die Ansprüche an die\n\nSchutz-, Nutz- und Erholungsfunktion des Waldes nehmen stetig zu.\n\nDie Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren nehmen auch als\n\nFolge des Klimawandels zu. \n\nDer Bund hat verschiedene Inventare von Biotopen und Landschaften von nationaler Bedeutung sowie eine\n\nBiodiversitätsstrategie und einen Aktionsplan erlassen.\n\nDer Nutzungsdruck auf Landschaften und Lebensräume nimmt laufend zu. Parallel dazu nimmt die\n\nBiodiversität ab.\n\nDie Rotwildbestände im Kanton sind stark angestiegen. Entstehende Konflikte sind im Rahmen der\n\nJagdplanung, Wildschadenverhütung und -vergütung zu lösen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Sichern der Waldfunktionen, eine hohe Qualität beim Schutz von Naturgefahren, Schutzmassnahmen für\n\nBiotope von nationaler Bedeutung, Nutzungsplanungen, die Landschaftskonzeption, das Erarbeiten des\n\nNaturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur), das Vereinfachen des Vertragswesens im Bereich Natur\n\nund Landschaft sowie die Fortsetzung der erneuerten Strategie bei der Bejagung des Schalenwildbestandes\n\n(insbesondere des Rotwilds) bilden die Schwerpunkte der Amtstätigkeit.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.3 25.7 25.1 25.2 33.2 32.6 33.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.3 25.7 25.1 25.2 33.2 32.6 33.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.3 8.0 9.8 14.2 11.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.3 8.0 9.8 14.2 11.2 - -\n\nSchutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334Schutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334\n\nBiodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646Biodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646\n\nHolzernte in m3/Jahr m3 97 018 112 486 122 372 100 500 123 300 110 000 110 000Holzernte in m3/Jahr m3 97 018 112 486 122 372 100 500 123 300 110 000 110 000\n\nWaldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461Waldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461\n\nGefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30Gefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30\n\nKantonal geschützte Biotope Hektaren - 3 643 3 650 3 697 3 697 3 800 3 850Kantonal geschützte Biotope Hektaren - 3 643 3 650 3 697 3 697 3 800 3 850\n\nLebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - - 8 8 8Lebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - - 8 8 8\n\nJagdpatente Anzahl 832 840 836 851 861 840 840Jagdpatente Anzahl 832 840 836 851 861 840 840\n\nPrävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - 92 441 155 751 72 331 83 868 180 000 180 000Prävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - 92 441 155 751 72 331 83 868 180 000 180 000\n\n219\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nDetailprojekte liegen vor.\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nDetailprojekte liegen vor.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nArbeitsfortschritt gemäss Programmvereinbarung 2020–2024.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nArbeitsfortschritt gemäss Programmvereinbarung 2020–2024.\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nMeilensteine gemäss detaillierter Projektplanung.\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nMeilensteine gemäss detaillierter Projektplanung.\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2023\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nDer erste Entwurf für eine ökologische Infrastruktur liegt vor.\n\nUmfangreichere Datensätze und eine\nkomplexere Synopse führen zu zeitlichem und\nfinanziellem Mehraufwand.\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2023\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nDer erste Entwurf für eine ökologische Infrastruktur liegt vor.\n\nUmfangreichere Datensätze und eine\nkomplexere Synopse führen zu zeitlichem und\nfinanziellem Mehraufwand.\n\nVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nDie Migration der bestehenden Verträge ist abgeschlossen.\n\nVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nDie Migration der bestehenden Verträge ist abgeschlossen.\n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nMindestens zwei neue Naherholungsangebote.\n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nMindestens zwei neue Naherholungsangebote.\n\nNeues Gämsbejagungsmodell\n Beginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nDas Gämsbejagungsmodell ist implementiert.\n\nNeues Gämsbejagungsmodell\n Beginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nDas Gämsbejagungsmodell ist implementiert.\n\nPraxisentwicklung Wildschadenprävention\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas auf den 1. Mai 2018 in Kraft gesetzte revidierte Jagd- und\nWildschutzgesetz ermöglicht die finanzielle Unterstützung von Massnahmen\nzur Wildschadenverhütung. Nach Abschluss der Organisation von\nWildschadenverhütung und -vergütung in den Jahren 2018 und 2019 muss\neine einheitliche kantonale Praxis entwickelt werden.\n\nJahresziel:\nKonsolidierung und laufende Anpassung der geltenden Verhütungspraxis.\n\nPraxisentwicklung Wildschadenprävention\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas auf den 1. Mai 2018 in Kraft gesetzte revidierte Jagd- und\nWildschutzgesetz ermöglicht die finanzielle Unterstützung von Massnahmen\nzur Wildschadenverhütung. Nach Abschluss der Organisation von\nWildschadenverhütung und -vergütung in den Jahren 2018 und 2019 muss\neine einheitliche kantonale Praxis entwickelt werden.\n\nJahresziel:\nKonsolidierung und laufende Anpassung der geltenden Verhütungspraxis.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWald\n\nZiel\n \nQuantitative und qualitative Erhaltung des Waldes in seinen Funktionen, namentlich seiner Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion. Dazu gehört insbesondere die Erhaltung des Waldes\nbezüglich Fläche, räumlicher Verteilung und als naturnahe Lebensgemeinschaft.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.2 14.7 15 12.5 12.5Anzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.2 14.7 15 12.5 12.5\n\nAnzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 267 173 290 240 240Anzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 267 173 290 240 240\n\nPosition im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5Position im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n17 15 18 15 15Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n17 15 18 15 15\n\nAnzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n132 88 85 90 85Anzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n132 88 85 90 85\n\nNaturgefahren\n\nZiel\n \nMenschen und erhebliche Sachwerte sind vor Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen, Murgang, Erosion, Steinschlag und Hochwasser geschützt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nLaufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%Laufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nDurchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1Durchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1\n\nNatur und Landschaft\n\nZiel\n \nSchutz und Pflege der Biotope und Landschaften von nationaler Bedeutung, Erhaltung der Biodiversität, Förderung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nGesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n3 20  24 23 24Gesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n3 20  24 23 24\n\nPflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n19 19  18 18  18Pflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n19 19  18 18  18\n\nAnzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n7 12  14 12 12Anzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n7 12  14 12 12\n\nJagd und Wildtiere\n\nZiel\n \nGewährleistung einer angemessenen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd, eines reibungslosen Ablaufs der Patentvergabe sowie der Vergütung von Wildschäden und Massnahmen zur\nWildschadenverhütung. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. ja ja  ja ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. ja ja  ja ja ja\n\nErfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche - 35% 40% 45% 45%Erfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche - 35% 40% 45% 45%\n\n220\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nDetailprojekte liegen vor.\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nDetailprojekte liegen vor.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nArbeitsfortschritt gemäss Programmvereinbarung 2020–2024.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nArbeitsfortschritt gemäss Programmvereinbarung 2020–2024.\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nMeilensteine gemäss detaillierter Projektplanung.\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nMeilensteine gemäss detaillierter Projektplanung.\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2023\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nDer erste Entwurf für eine ökologische Infrastruktur liegt vor.\n\nUmfangreichere Datensätze und eine\nkomplexere Synopse führen zu zeitlichem und\nfinanziellem Mehraufwand.\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2023\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nDer erste Entwurf für eine ökologische Infrastruktur liegt vor.\n\nUmfangreichere Datensätze und eine\nkomplexere Synopse führen zu zeitlichem und\nfinanziellem Mehraufwand.\n\nVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nDie Migration der bestehenden Verträge ist abgeschlossen.\n\nVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nDie Migration der bestehenden Verträge ist abgeschlossen.\n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nMindestens zwei neue Naherholungsangebote.\n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nMindestens zwei neue Naherholungsangebote.\n\nNeues Gämsbejagungsmodell\n Beginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nDas Gämsbejagungsmodell ist implementiert.\n\nNeues Gämsbejagungsmodell\n Beginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nDas Gämsbejagungsmodell ist implementiert.\n\nPraxisentwicklung Wildschadenprävention\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas auf den 1. Mai 2018 in Kraft gesetzte revidierte Jagd- und\nWildschutzgesetz ermöglicht die finanzielle Unterstützung von Massnahmen\nzur Wildschadenverhütung. Nach Abschluss der Organisation von\nWildschadenverhütung und -vergütung in den Jahren 2018 und 2019 muss\neine einheitliche kantonale Praxis entwickelt werden.\n\nJahresziel:\nKonsolidierung und laufende Anpassung der geltenden Verhütungspraxis.\n\nPraxisentwicklung Wildschadenprävention\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas auf den 1. Mai 2018 in Kraft gesetzte revidierte Jagd- und\nWildschutzgesetz ermöglicht die finanzielle Unterstützung von Massnahmen\nzur Wildschadenverhütung. Nach Abschluss der Organisation von\nWildschadenverhütung und -vergütung in den Jahren 2018 und 2019 muss\neine einheitliche kantonale Praxis entwickelt werden.\n\nJahresziel:\nKonsolidierung und laufende Anpassung der geltenden Verhütungspraxis.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWald\n\nZiel\n \nQuantitative und qualitative Erhaltung des Waldes in seinen Funktionen, namentlich seiner Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion. Dazu gehört insbesondere die Erhaltung des Waldes\nbezüglich Fläche, räumlicher Verteilung und als naturnahe Lebensgemeinschaft.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.2 14.7 15 12.5 12.5Anzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 14.2 14.7 15 12.5 12.5\n\nAnzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 267 173 290 240 240Anzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 267 173 290 240 240\n\nPosition im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5Position im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n17 15 18 15 15Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n17 15 18 15 15\n\nAnzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n132 88 85 90 85Anzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n132 88 85 90 85\n\nNaturgefahren\n\nZiel\n \nMenschen und erhebliche Sachwerte sind vor Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen, Murgang, Erosion, Steinschlag und Hochwasser geschützt.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nLaufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%Laufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nDurchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1Durchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1\n\nNatur und Landschaft\n\nZiel\n \nSchutz und Pflege der Biotope und Landschaften von nationaler Bedeutung, Erhaltung der Biodiversität, Förderung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nGesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n3 20  24 23 24Gesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n3 20  24 23 24\n\nPflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n19 19  18 18  18Pflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n19 19  18 18  18\n\nAnzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n7 12  14 12 12Anzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n7 12  14 12 12\n\nJagd und Wildtiere\n\nZiel\n \nGewährleistung einer angemessenen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd, eines reibungslosen Ablaufs der Patentvergabe sowie der Vergütung von Wildschäden und Massnahmen zur\nWildschadenverhütung. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. ja ja  ja ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. ja ja  ja ja ja\n\nErfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche - 35% 40% 45% 45%Erfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche - 35% 40% 45% 45%\n\n221\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 5.9 \n2022 V 10.1 \n2023 V 10.3 \n2024 P 10.2 \n2025 P 10.2 \n2026 P 10.3 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\n2021 R -0.2 \n2022 V -0.1 \n2023 V -0.1 \n2024 P -0.1 \n2025 P -0.1 \n2026 P -0.1 \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 404 4 423 4 801 379 8.6% 4 869 4 936 5 003\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 768 4 193 4 026 -168 -4.0% 3 836 3 826 3 816\n36 Transferaufwand 7 027 10 467 10 297 -170 -1.6% 10 297 10 297 10 297\n37 Durchlaufende Beiträge - 980 980 - 0.0% 980 980 980\n39 Interne Verrechnungen 12 12 12 - 0.0% 12 12 12\n\n3 Aufwand 14 211 20 074 20 115 41 0.2% 19 993 20 050 20 107\n\n41 Regalien und Konzessionen -443 -430 -430 - 0.0% -430 -430 -430\n42 Entgelte -972 -1 180 -1 173 7 0.6% -1 180 -1 180 -1 180\n43 Verschiedene Erträge -60 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n46 Transferertrag -6 787 -7 342 -7 182 160 2.2% -7 182 -7 182 -7 182\n47 Durchlaufende Beiträge - -980 -980 - 0.0% -980 -980 -980\n\n4 Ertrag -8 261 -9 972 -9 805 167 1.7% -9 812 -9 812 -9 812\n\nGlobalbudget 5 950 10 102 10 310 208 2.1% 10 181 10 238 10 295\n\nTotal 5 950 10 102 10 310 208 2.1% 10 181 10 238 10 295\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalbestand.\n\n31: Geringeres Projektvolumina.\n\n36: Geringeres Projektvolumina.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 736 1 767 1 797 30 1.7% 1 797 1 797 1 797\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 5 291 8 700 8 500 -200 -2.3% 8 500 8 500 8 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 027 10 467 10 297 -170 -1.6% 10 297 10 297 10 297\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -6 787 -7 342 -7 182 160 2.2% -7 182 -7 182 -7 182\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 787 -7 342 -7 182 160 2.2% -7 182 -7 182 -7 182\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Arterhaltungsprojekte sowie Bewirtschaftungsbeiträge an kantonale Naturschutzgebiete, Vertragsobjekte und kommunale\nSchutzzonen.\n\n366: Kantonsbeiträge gemäss den NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024.\n\n463: Bundesbeiträge gemäss der NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024. Bundesbeiträge für eidgenössische Wildtierschutzgebiete.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nNettoinvestitionen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Die Darlehensrückzahlung erfolgt gemäss den jeweiligen Verträgen ratenweise. Dabei steht es den Darlehensnehmern frei, höhere\nRückzahlungen zu tätigen.\n\n222\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2021 R 5.9 \n2022 V 10.1 \n2023 V 10.3 \n2024 P 10.2 \n2025 P 10.2 \n2026 P 10.3 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\n2021 R -0.2 \n2022 V -0.1 \n2023 V -0.1 \n2024 P -0.1 \n2025 P -0.1 \n2026 P -0.1 \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 404 4 423 4 801 379 8.6% 4 869 4 936 5 003\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 768 4 193 4 026 -168 -4.0% 3 836 3 826 3 816\n36 Transferaufwand 7 027 10 467 10 297 -170 -1.6% 10 297 10 297 10 297\n37 Durchlaufende Beiträge - 980 980 - 0.0% 980 980 980\n39 Interne Verrechnungen 12 12 12 - 0.0% 12 12 12\n\n3 Aufwand 14 211 20 074 20 115 41 0.2% 19 993 20 050 20 107\n\n41 Regalien und Konzessionen -443 -430 -430 - 0.0% -430 -430 -430\n42 Entgelte -972 -1 180 -1 173 7 0.6% -1 180 -1 180 -1 180\n43 Verschiedene Erträge -60 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n46 Transferertrag -6 787 -7 342 -7 182 160 2.2% -7 182 -7 182 -7 182\n47 Durchlaufende Beiträge - -980 -980 - 0.0% -980 -980 -980\n\n4 Ertrag -8 261 -9 972 -9 805 167 1.7% -9 812 -9 812 -9 812\n\nGlobalbudget 5 950 10 102 10 310 208 2.1% 10 181 10 238 10 295\n\nTotal 5 950 10 102 10 310 208 2.1% 10 181 10 238 10 295\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalbestand.\n\n31: Geringeres Projektvolumina.\n\n36: Geringeres Projektvolumina.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 736 1 767 1 797 30 1.7% 1 797 1 797 1 797\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 5 291 8 700 8 500 -200 -2.3% 8 500 8 500 8 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 027 10 467 10 297 -170 -1.6% 10 297 10 297 10 297\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -6 787 -7 342 -7 182 160 2.2% -7 182 -7 182 -7 182\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 787 -7 342 -7 182 160 2.2% -7 182 -7 182 -7 182\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Arterhaltungsprojekte sowie Bewirtschaftungsbeiträge an kantonale Naturschutzgebiete, Vertragsobjekte und kommunale\nSchutzzonen.\n\n366: Kantonsbeiträge gemäss den NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024.\n\n463: Bundesbeiträge gemäss der NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024. Bundesbeiträge für eidgenössische Wildtierschutzgebiete.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nNettoinvestitionen -182 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Die Darlehensrückzahlung erfolgt gemäss den jeweiligen Verträgen ratenweise. Dabei steht es den Darlehensnehmern frei, höhere\nRückzahlungen zu tätigen.\n\n223\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nAMT FÜR GEWÄSSER afg@sz.ch\n041 819 25 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSorgt im Rahmen der regierungsrätlichen Oberaufsicht für einen ausgewogenen Schutz der Menschen und\n\nerheblicher Sachwerte vor den Auswirkungen des Hochwassers.\n\nBerät alle Zielgruppen bei Fragen des Hochwasserschutzes, der Gewässerrenaturierung und der\n\nWassernutzung und koordiniert zwischen den Beteiligten.\n\nZielt mit seinen Handlungen auf eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung des ökologischen Zustands\n\nder 2400 km Fliessgewässer und der Gewässer als Landschaftselemente.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung bei\n\nVorhaben berücksichtigt werden.\n\nGewährleistet durch geeignete Massnahmen sowohl die nachhaltige Nutzung als auch den Schutz der\n\nGewässer, Fische, Krebse und Fischnährtiere. \n\nUmfeldanalyse\nDie Zunahme der intensiven Niederschläge als Folge der Klimaveränderung in Verbindung mit den grossen\n\nbaulichen Tätigkeiten führt zu einer Erhöhung der Hochwasserrisiken.\n\nDer Schutzanspruch der Bevölkerung steigt zunehmend. Gleichzeitig schwindet das Verständnis für einen\n\nvernünftigen Umgang mit den Naturgefahren.\n\nDas Umfeld für das integrale Risikomanagement wird komplexer. Wichtige Akteure für die Umsetzung des\n\nGewässerschutzgesetzes sind für die Problematik wenig sensibilisiert.\n\nDer Umgang mit Wasser (Trink- und Abwasser) wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDie Bestände einheimischer Fisch- und Krebsarten sind starken Veränderungen unterworfen. Die Ursachen\n\nsind zu ermitteln und mit geeigneten Massnahmen zu beheben.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWasserbau: Mit der strategischen Planung «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz-\n\nund Revitalisierungsmassnahmen koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant. Nach dem Erwirken\n\ndes Richtplaneintrags wird die fristgerechte Umsetzung angepackt.\n\nFischerei: Weitere Analysen der Fischbestände in Flüssen und Seen erfolgen zur Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie (Schutz-, Nutzungs- und Besatzplanung).\n\nGewässerschutz: Die Umsetzung und Weiterentwicklung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts im\n\ngesamten Kantonsgebiet wird neben der strategischen Revitalisierungsplanung der Seeufer weiterverfolgt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.1 4.3 4.3 8.4 12.8 13.3 14.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.1 4.3 4.3 8.4 12.8 13.3 14.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.8 18.7 18.9 15.6 11.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.8 18.7 18.9 15.6 11.3 - -\n\nWuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl  43 43 43 43 43 43 42Wuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl  43 43 43 43 43 43 42\n\nRevitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 100 100 220 815 0 300 300Revitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 100 100 220 815 0 300 300\n\nZielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13 13.6 14.8 14.8 15.0 15.2Zielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13 13.6 14.8 14.8 15.0 15.2\n\nFischereipatente Anzahl 3 761 3 794 3 890 5 447 4 539 3 600 3 600Fischereipatente Anzahl 3 761 3 794 3 890 5 447 4 539 3 600 3 600\n\nBehandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 22.5 22.3 18.9 22.3 21.3 22 22Behandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 22.5 22.3 18.9 22.3 21.3 22 22\n\nKleinkläranlagen Anzahl 91 90 100 104 108 110 112Kleinkläranlagen Anzahl 91 90 100 104 108 110 112\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeukonzessionierung Etzelwerk\nBeginn 2013 / Ende 2023\n\nProjektleitung seitens Konzedenten.\n\nJahresziel:\nErteilung der Konzession.\n\nNeukonzessionierung Etzelwerk\nBeginn 2013 / Ende 2023\n\nProjektleitung seitens Konzedenten.\n\nJahresziel:\nErteilung der Konzession.\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende offen\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nEinspracheverhandlungen zum eingereichten Konzessionsdossier, wie auch zur\nSanierung Wasserkraft sind abgeschlossen. \n\nAufgrund von Einsprachen verzögert sich die\nBezirksabstimmung (Jahresziel 2022) und\nwird voraussichtlich 2023 stattfinden.\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende offen\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nEinspracheverhandlungen zum eingereichten Konzessionsdossier, wie auch zur\nSanierung Wasserkraft sind abgeschlossen. \n\nAufgrund von Einsprachen verzögert sich die\nBezirksabstimmung (Jahresziel 2022) und\nwird voraussichtlich 2023 stattfinden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte \n\nZiel\n \nAusgewogener Schutz der Menschen und Sachwerte vor Hochwasser-Auswirkungen (HWS).\nErhalt oder Verbesserung des ökologischen Zustands der fliessenden und stehenden Gewässer als Landschaftselemente (Revitalisierung). \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                \nBeginn 2022 - Ende 2023                                                                              \nProjektstand\n\n 0% 0% 0% 50% 100% Baustart erfolgte anstelle 2019 erst 2022\n(Verschiebung / Neuplanung\nGeschiebeablagerungsplatz, Einsprache).\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                \nBeginn 2022 - Ende 2023                                                                              \nProjektstand\n\n 0% 0% 0% 50% 100% Baustart erfolgte anstelle 2019 erst 2022\n(Verschiebung / Neuplanung\nGeschiebeablagerungsplatz, Einsprache).\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 - Ende 2024                                                                         \nProjektstand \n\n 0% 0% 0% 40% 60% Baustart erfolgt voraussichtlich anstelle\n2019 erst 2022 (Projektkomplexität).\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 - Ende 2024                                                                         \nProjektstand \n\n 0% 0% 0% 40% 60% Baustart erfolgt voraussichtlich anstelle\n2019 erst 2022 (Projektkomplexität).\n\nKombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 - Ende 2023                                                                          \nProjektstand \n\n- - - 40% 100% Baustart erfolgt voraussichtlich 2022.Kombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 - Ende 2023                                                                          \nProjektstand \n\n- - - 40% 100% Baustart erfolgt voraussichtlich 2022.\n\nFischerei\n\nZiel\n \nGewährleistung der nachhaltigen Nutzung von Fisch- und Krebsbeständen. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nOrganisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) - - - 8 8Organisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) - - - 8 8\n\nGewässerschutz\n\nZiel\n \nSchutz der Oberflächengewässer und Gewährleistung einer zweckmässigen Siedlungsentwässerung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 23 18  18 15 15Anzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 23 18  18 15 15\n\nAnzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - - - 5-10 5-10Anzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - - - 5-10 5-10\n\nAnzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - - - 5-10 5-10Anzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - - - 5-10 5-10\n\nAuszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1 000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n- - 225 - > 250  Auszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1 000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n- - 225 - > 250  \n\n224\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nAMT FÜR GEWÄSSER afg@sz.ch\n041 819 25 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSorgt im Rahmen der regierungsrätlichen Oberaufsicht für einen ausgewogenen Schutz der Menschen und\n\nerheblicher Sachwerte vor den Auswirkungen des Hochwassers.\n\nBerät alle Zielgruppen bei Fragen des Hochwasserschutzes, der Gewässerrenaturierung und der\n\nWassernutzung und koordiniert zwischen den Beteiligten.\n\nZielt mit seinen Handlungen auf eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung des ökologischen Zustands\n\nder 2400 km Fliessgewässer und der Gewässer als Landschaftselemente.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung bei\n\nVorhaben berücksichtigt werden.\n\nGewährleistet durch geeignete Massnahmen sowohl die nachhaltige Nutzung als auch den Schutz der\n\nGewässer, Fische, Krebse und Fischnährtiere. \n\nUmfeldanalyse\nDie Zunahme der intensiven Niederschläge als Folge der Klimaveränderung in Verbindung mit den grossen\n\nbaulichen Tätigkeiten führt zu einer Erhöhung der Hochwasserrisiken.\n\nDer Schutzanspruch der Bevölkerung steigt zunehmend. Gleichzeitig schwindet das Verständnis für einen\n\nvernünftigen Umgang mit den Naturgefahren.\n\nDas Umfeld für das integrale Risikomanagement wird komplexer. Wichtige Akteure für die Umsetzung des\n\nGewässerschutzgesetzes sind für die Problematik wenig sensibilisiert.\n\nDer Umgang mit Wasser (Trink- und Abwasser) wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDie Bestände einheimischer Fisch- und Krebsarten sind starken Veränderungen unterworfen. Die Ursachen\n\nsind zu ermitteln und mit geeigneten Massnahmen zu beheben.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWasserbau: Mit der strategischen Planung «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz-\n\nund Revitalisierungsmassnahmen koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant. Nach dem Erwirken\n\ndes Richtplaneintrags wird die fristgerechte Umsetzung angepackt.\n\nFischerei: Weitere Analysen der Fischbestände in Flüssen und Seen erfolgen zur Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie (Schutz-, Nutzungs- und Besatzplanung).\n\nGewässerschutz: Die Umsetzung und Weiterentwicklung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts im\n\ngesamten Kantonsgebiet wird neben der strategischen Revitalisierungsplanung der Seeufer weiterverfolgt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.1 4.3 4.3 8.4 12.8 13.3 14.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.1 4.3 4.3 8.4 12.8 13.3 14.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.8 18.7 18.9 15.6 11.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.8 18.7 18.9 15.6 11.3 - -\n\nWuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl  43 43 43 43 43 43 42Wuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl  43 43 43 43 43 43 42\n\nRevitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 100 100 220 815 0 300 300Revitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 100 100 220 815 0 300 300\n\nZielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13 13.6 14.8 14.8 15.0 15.2Zielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13 13.6 14.8 14.8 15.0 15.2\n\nFischereipatente Anzahl 3 761 3 794 3 890 5 447 4 539 3 600 3 600Fischereipatente Anzahl 3 761 3 794 3 890 5 447 4 539 3 600 3 600\n\nBehandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 22.5 22.3 18.9 22.3 21.3 22 22Behandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 22.5 22.3 18.9 22.3 21.3 22 22\n\nKleinkläranlagen Anzahl 91 90 100 104 108 110 112Kleinkläranlagen Anzahl 91 90 100 104 108 110 112\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeukonzessionierung Etzelwerk\nBeginn 2013 / Ende 2023\n\nProjektleitung seitens Konzedenten.\n\nJahresziel:\nErteilung der Konzession.\n\nNeukonzessionierung Etzelwerk\nBeginn 2013 / Ende 2023\n\nProjektleitung seitens Konzedenten.\n\nJahresziel:\nErteilung der Konzession.\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende offen\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nEinspracheverhandlungen zum eingereichten Konzessionsdossier, wie auch zur\nSanierung Wasserkraft sind abgeschlossen. \n\nAufgrund von Einsprachen verzögert sich die\nBezirksabstimmung (Jahresziel 2022) und\nwird voraussichtlich 2023 stattfinden.\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende offen\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nEinspracheverhandlungen zum eingereichten Konzessionsdossier, wie auch zur\nSanierung Wasserkraft sind abgeschlossen. \n\nAufgrund von Einsprachen verzögert sich die\nBezirksabstimmung (Jahresziel 2022) und\nwird voraussichtlich 2023 stattfinden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte \n\nZiel\n \nAusgewogener Schutz der Menschen und Sachwerte vor Hochwasser-Auswirkungen (HWS).\nErhalt oder Verbesserung des ökologischen Zustands der fliessenden und stehenden Gewässer als Landschaftselemente (Revitalisierung). \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                \nBeginn 2022 - Ende 2023                                                                              \nProjektstand\n\n 0% 0% 0% 50% 100% Baustart erfolgte anstelle 2019 erst 2022\n(Verschiebung / Neuplanung\nGeschiebeablagerungsplatz, Einsprache).\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                \nBeginn 2022 - Ende 2023                                                                              \nProjektstand\n\n 0% 0% 0% 50% 100% Baustart erfolgte anstelle 2019 erst 2022\n(Verschiebung / Neuplanung\nGeschiebeablagerungsplatz, Einsprache).\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 - Ende 2024                                                                         \nProjektstand \n\n 0% 0% 0% 40% 60% Baustart erfolgt voraussichtlich anstelle\n2019 erst 2022 (Projektkomplexität).\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 - Ende 2024                                                                         \nProjektstand \n\n 0% 0% 0% 40% 60% Baustart erfolgt voraussichtlich anstelle\n2019 erst 2022 (Projektkomplexität).\n\nKombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 - Ende 2023                                                                          \nProjektstand \n\n- - - 40% 100% Baustart erfolgt voraussichtlich 2022.Kombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 - Ende 2023                                                                          \nProjektstand \n\n- - - 40% 100% Baustart erfolgt voraussichtlich 2022.\n\nFischerei\n\nZiel\n \nGewährleistung der nachhaltigen Nutzung von Fisch- und Krebsbeständen. \n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nOrganisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) - - - 8 8Organisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) - - - 8 8\n\nGewässerschutz\n\nZiel\n \nSchutz der Oberflächengewässer und Gewährleistung einer zweckmässigen Siedlungsentwässerung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nAnzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 23 18  18 15 15Anzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 23 18  18 15 15\n\nAnzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - - - 5-10 5-10Anzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - - - 5-10 5-10\n\nAnzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - - - 5-10 5-10Anzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - - - 5-10 5-10\n\nAuszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1 000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n- - 225 - > 250  Auszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1 000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n- - 225 - > 250  \n\n225\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.7 \n2022 V 5.9 \n2023 V 8.2 \n2024 P 4.8 \n2025 P 10.1 \n2026 P 9.4 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 812 1 880 2 113 233 12.4% 2 282 2 308 2 339\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 005 1 329 1 514 185 13.9% 1 407 1 234 1 164\n34 Finanzaufwand 2 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 2 672 10 792 14 292 3 500 32.4% 10 512 12 977 12 377\n\n3 Aufwand 5 492 14 004 17 922 3 918 28.0% 14 204 16 522 15 883\n\n41 Regalien und Konzessionen -664 -560 -660 -100 -17.9% -660 -660 -660\n42 Entgelte -60 -51 -46 5 9.9% -46 -46 -46\n43 Verschiedene Erträge -7 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -1 849 -5 934 -6 975 -1 041 -17.5% -6 660 -3 675 -3 675\n\n4 Ertrag -2 579 -6 545 -7 681 -1 136 -17.4% -7 366 -4 381 -4 381\n\nGlobalbudget 2 913 7 460 10 242 2 782 37.3% 6 839 12 142 11 503\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22 85 120 35 41.2% 50 20 20\n36 Transferaufwand 2 903 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 2 926 3 020 3 055 35 1.2% 2 985 2 955 2 955\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 073 -4 517 -5 000 -483 -10.7% -5 000 -5 000 -5 000\n42 Entgelte -78 -90 -60 30 33.3% -45 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 151 -4 607 -5 060 -453 -9.8% -5 045 -5 030 -5 030\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 226 -1 587 -2 005 -418 -26.3% -2 060 -2 075 -2 075\n\nTotal 687 5 873 8 237 2 364 40.3% 4 779 10 067 9 428\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Neue Datenbanken (u. a. Verwaltung der Fischerei und Gewässerschutz) und die Weiterführung des Projekts Hochwasserschutz Lauerzersee\nführen zu höherem Aufwand. \n\n36: Die Zunahme von 2022 auf 2023 ist mit der Umsetzung einer zusätzlichen Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV) der\nAbwasser Reinigungsanlage (ARA) Untermarch, diversen Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten aus der Programmvereinbarung\nsowie dem voraussichtlichen Start des Einzelprojekts am Krebsbach (HWS) begründet. \n\n41: Die Zunahme ist auf voraussichtlich höhere Fischereipatentzahlen zurückzuführen. \n\n42: Der Rückgang ist aufgrund der Abschlüsse der Umweltverträglichkeitsberichts (UVB) Verfahren Etzelwerk und Muotakraftwerke zurückzuführen. \n\n46: Die Veränderungen der Bundesbeträge sind insbesondere auf die Umsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch und dem Start des\nEinzelprojekts am Krebsbach (HWS) zurückzuführen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Die Erweiterung der hydrologischen Messstellen an Fliessgewässern aus Erkenntnissen der Hochwasserereignisse 2021 führen zu einem höheren\nAufwand. \n\n41: Aufgrund von Erfahrungswerten wurden die Konzessionseinnahmen etwas höher budgetier als im Vorjahr.\n\n42: Die Verhandlungen der Neukonzessionierung des Etzelwerks sind grösstenteils abgeschlossen, so dass weniger Rückerstattungen für den\nexternen Aufwand anfallen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 261 281 392 111 39.5% 392 392 392\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 412 10 511 13 900 3 389 32.2% 10 120 12 585 11 985\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 672 10 792 14 292 3 500 32.4% 10 512 12 977 12 377\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -926 -3 406 -4 306 -900 -26.4% -2 991 -6 -6\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -923 -2 528 -2 669 -141 -5.6% -3 669 -3 669 -3 669\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -1 849 -5 934 -6 975 -1 041 -17.5% -6 660 -3 675 -3 675\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 2 903 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 2 903 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Aufgrund der Anpassung der Ausführungsbestimmungen der Fischerei mit einem Hegebeitrag erhöhen sich die Beiträge an öffentliche\nGemeinwesen und Dritte. \n\n366: Die Position beinhaltet die nicht aktivierten Investitionsbeiträge an Dritte für Projekte in den Bereichen Hochwasserschutz, Revitalisierung und\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA. Die Zunahme ist u. a. auf die Grossprojekte ARA Untermarch und Krebsbach und weitere Hochwasserschutz-\nund Revitalisierungsprojekte zurückzuführen. \n\n461: Umfasst die Bundesbeiträge für die Entschädigung von öffentlichen Gemeinwesen im Bereich des Abwassers. Die Zunahme ist auf die\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch zurückzuführen. \n\n463: Umfasst die Bundesbeiträge für Projekte, welche im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung für Einzelprojekte, Revitalisierungen und\nHochwasserschutz mit nicht aktivierten Investitionsbeiträgen an Dritte unterstützt werden.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Umfasst den Gebührenanteil der Kantone ZG und ZH sowie der Bezirke Einsiedeln und Höfe und der Gemeinde Innerthal an den\nEtzelwerkkonszessionseinnahmen.\n\n226\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 0.7 \n2022 V 5.9 \n2023 V 8.2 \n2024 P 4.8 \n2025 P 10.1 \n2026 P 9.4 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 812 1 880 2 113 233 12.4% 2 282 2 308 2 339\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 005 1 329 1 514 185 13.9% 1 407 1 234 1 164\n34 Finanzaufwand 2 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 2 672 10 792 14 292 3 500 32.4% 10 512 12 977 12 377\n\n3 Aufwand 5 492 14 004 17 922 3 918 28.0% 14 204 16 522 15 883\n\n41 Regalien und Konzessionen -664 -560 -660 -100 -17.9% -660 -660 -660\n42 Entgelte -60 -51 -46 5 9.9% -46 -46 -46\n43 Verschiedene Erträge -7 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -1 849 -5 934 -6 975 -1 041 -17.5% -6 660 -3 675 -3 675\n\n4 Ertrag -2 579 -6 545 -7 681 -1 136 -17.4% -7 366 -4 381 -4 381\n\nGlobalbudget 2 913 7 460 10 242 2 782 37.3% 6 839 12 142 11 503\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22 85 120 35 41.2% 50 20 20\n36 Transferaufwand 2 903 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 2 926 3 020 3 055 35 1.2% 2 985 2 955 2 955\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 073 -4 517 -5 000 -483 -10.7% -5 000 -5 000 -5 000\n42 Entgelte -78 -90 -60 30 33.3% -45 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 151 -4 607 -5 060 -453 -9.8% -5 045 -5 030 -5 030\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 226 -1 587 -2 005 -418 -26.3% -2 060 -2 075 -2 075\n\nTotal 687 5 873 8 237 2 364 40.3% 4 779 10 067 9 428\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Neue Datenbanken (u. a. Verwaltung der Fischerei und Gewässerschutz) und die Weiterführung des Projekts Hochwasserschutz Lauerzersee\nführen zu höherem Aufwand. \n\n36: Die Zunahme von 2022 auf 2023 ist mit der Umsetzung einer zusätzlichen Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV) der\nAbwasser Reinigungsanlage (ARA) Untermarch, diversen Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten aus der Programmvereinbarung\nsowie dem voraussichtlichen Start des Einzelprojekts am Krebsbach (HWS) begründet. \n\n41: Die Zunahme ist auf voraussichtlich höhere Fischereipatentzahlen zurückzuführen. \n\n42: Der Rückgang ist aufgrund der Abschlüsse der Umweltverträglichkeitsberichts (UVB) Verfahren Etzelwerk und Muotakraftwerke zurückzuführen. \n\n46: Die Veränderungen der Bundesbeträge sind insbesondere auf die Umsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch und dem Start des\nEinzelprojekts am Krebsbach (HWS) zurückzuführen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Die Erweiterung der hydrologischen Messstellen an Fliessgewässern aus Erkenntnissen der Hochwasserereignisse 2021 führen zu einem höheren\nAufwand. \n\n41: Aufgrund von Erfahrungswerten wurden die Konzessionseinnahmen etwas höher budgetier als im Vorjahr.\n\n42: Die Verhandlungen der Neukonzessionierung des Etzelwerks sind grösstenteils abgeschlossen, so dass weniger Rückerstattungen für den\nexternen Aufwand anfallen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 261 281 392 111 39.5% 392 392 392\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 412 10 511 13 900 3 389 32.2% 10 120 12 585 11 985\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 672 10 792 14 292 3 500 32.4% 10 512 12 977 12 377\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -926 -3 406 -4 306 -900 -26.4% -2 991 -6 -6\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -923 -2 528 -2 669 -141 -5.6% -3 669 -3 669 -3 669\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -1 849 -5 934 -6 975 -1 041 -17.5% -6 660 -3 675 -3 675\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 2 903 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 2 903 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Aufgrund der Anpassung der Ausführungsbestimmungen der Fischerei mit einem Hegebeitrag erhöhen sich die Beiträge an öffentliche\nGemeinwesen und Dritte. \n\n366: Die Position beinhaltet die nicht aktivierten Investitionsbeiträge an Dritte für Projekte in den Bereichen Hochwasserschutz, Revitalisierung und\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA. Die Zunahme ist u. a. auf die Grossprojekte ARA Untermarch und Krebsbach und weitere Hochwasserschutz-\nund Revitalisierungsprojekte zurückzuführen. \n\n461: Umfasst die Bundesbeiträge für die Entschädigung von öffentlichen Gemeinwesen im Bereich des Abwassers. Die Zunahme ist auf die\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch zurückzuführen. \n\n463: Umfasst die Bundesbeiträge für Projekte, welche im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung für Einzelprojekte, Revitalisierungen und\nHochwasserschutz mit nicht aktivierten Investitionsbeiträgen an Dritte unterstützt werden.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Umfasst den Gebührenanteil der Kantone ZG und ZH sowie der Bezirke Einsiedeln und Höfe und der Gemeinde Innerthal an den\nEtzelwerkkonszessionseinnahmen.\n\n227\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nAMT FÜR GEOINFORMATION agi@sz.ch\n041 819 25 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusübung der kantonalen Vermessungsaufsicht.\n\nDurchführung, Leitung, Überwachung und Verifikation der Arbeiten der amtlichen Vermessung (AV).\n\nSicherstellung Koordination der amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und\n\nGeoinformationssystemen.\n\nBereitstellung der Infrastruktur für die laufende Nachführung in der amtlichen Vermessung.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung der kantonalen Geoinfrastruktur sowie Prüfung, Aufbereitung\n\nund Publikation von Geobasisdaten und weitere Geodaten.\n\nRealisierung von Projekten im Bereich Geoinformation für die kantonalen Fachstellen.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung des Katasters über die öffentlich-rechtlichen\n\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).\n\nUmfeldanalyse\nBehörden, Wirtschaft und Bevölkerung fordern einen einfachen Zugang zu aktuellen Geobasisdaten und\n\nweiteren Geodaten der Verwaltung für geschäftlichen und privaten Einsatz.\n\nFührung der Verbundaufgaben AV und ÖREB-Kataster durch den Bund mit vierjährigen\n\nProgrammvereinbarungen (PV), derzeitige Dauer 2020–2023. \n\nForderung nach digitalen, rechtskräftigen Daten als Grundlage für deren weitere Verwendung (rasche\n\nPublikation; verlässliche Daten; Umsetzung Strategie «Digitale Schweiz» des Bundes sowie kantonale IT-\n\nund Geoinformationsstrategien).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAmtliche Vermessung (AV): Erneuerung und Nachführung der Vermessung auf Qualitätsstandard AV93.\n\nUmsetzung der Bundesprojekte gemäss Programmvereinbarung 2020–2023. Anpassung der\n\nVermessungsvorschriften an die geänderten rechtlichen Grundlagen bedingt durch die Revision der Verordnung\n\nüber die AV (VAV, SR 211.432.2) und der Technische Verordnung des VBS über die AV (VAV-VBS, SR\n\n211.432.21).\n\nGeoinformation: Harmonisierung der Metadaten, Aufbewahrungs- und Archivierungsplanung umsetzen,\n\nAufschalten neuer Geobasisdatensätze.\n\nGebäude- und Wohnungsregister: Einführung und Überwachung des produktiven Betriebs in allen Gemeinden.\n\nÖREB-Kataster: Rechtsverbindlichkeit erreichen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.5 9.4 9.5 9.9 9.7 10.6 10.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.5 9.4 9.5 9.9 9.7 10.6 10.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  2.1 1.7 4.8 7.6 8.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  2.1 1.7 4.8 7.6 8.5 - -\n\nAnzahl Themen im WebGIS Datensatz  446 554 691 706 763 740 800Anzahl Themen im WebGIS Datensatz  446 554 691 706 763 740 800\n\nAnzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz  29 35 54 81 91 120 130Anzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz  29 35 54 81 91 120 130\n\nAnzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz  33 50 77 86 97 100 120Anzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz  33 50 77 86 97 100 120\n\nAnzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 140.0 123.0 209.5 224.6 270.4 260.0 320Anzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 140.0 123.0 209.5 224.6 270.4 260.0 320\n\nAnzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - - 100 000 120 000Anzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - - 100 000 120 000\n\nAnzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 280 247 209 244 224 260 230Anzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 280 247 209 244 224 260 230\n\nAnzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 861 3 083 2 792 2 969 3 120 2 900 3 000Anzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 861 3 083 2 792 2 969 3 120 2 900 3 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z. B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nAbnahme der Weiterentwicklung durch den Bund erfolgreich abgeschlossen.\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z. B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nAbnahme der Weiterentwicklung durch den Bund erfolgreich abgeschlossen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAmtliche Vermessung (AV)\n\nZiel\n \nFlächendeckende, einheitliche, homogene und aktuelle Daten und Produkte der amtlichen Vermessung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nQualitative Beurteilung des Bundes betreffend die Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90 % = sehr gut)\n\n 93% 97% 92%  90% - Der Bund wird diese Bewertung nicht mehr\nzur Verfügung stellen.  \n\nQualitative Beurteilung des Bundes betreffend die Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90 % = sehr gut)\n\n 93% 97% 92%  90% - Der Bund wird diese Bewertung nicht mehr\nzur Verfügung stellen.  \n\nQualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- - - - 90% Interne Beurteilung der Erfüllung der\nAufgaben.\n\nQualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- - - - 90% Interne Beurteilung der Erfüllung der\nAufgaben.\n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n 1 1 1 1 1Verifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n 1 1 1 1 1\n\nGeoinformation (GI)\n\nZiel\n \nEinfache und rasche Bereitstellung von aktuellen Geodaten in der erforderlichen Qualität.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n7 Tg. 11 Tg. - 30 Tg. - Durch die freie Verfügbarkeit der Daten\ndes Bundes sind keine Aufbereitungen\nmehr nötig.\n\nZeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n7 Tg. 11 Tg. - 30 Tg. - Durch die freie Verfügbarkeit der Daten\ndes Bundes sind keine Aufbereitungen\nmehr nötig.\n\nZeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n6.6 Tg. 5 Tg. 2.6 Tg. 10 Tg. 10 Tg.Zeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n6.6 Tg. 5 Tg. 2.6 Tg. 10 Tg. 10 Tg.\n\nDas WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad)  99% 99.86% 99.96% 98% 98%Das WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad)  99% 99.86% 99.96% 98% 98%\n\nZufriedenheit bei Beratung anderer Ämter, durch diese bewertet (80 % = gut) - - - - 80% Ersatz für den wegfallenden Indikator.Zufriedenheit bei Beratung anderer Ämter, durch diese bewertet (80 % = gut) - - - - 80% Ersatz für den wegfallenden Indikator.\n\n228\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nAMT FÜR GEOINFORMATION agi@sz.ch\n041 819 25 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusübung der kantonalen Vermessungsaufsicht.\n\nDurchführung, Leitung, Überwachung und Verifikation der Arbeiten der amtlichen Vermessung (AV).\n\nSicherstellung Koordination der amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und\n\nGeoinformationssystemen.\n\nBereitstellung der Infrastruktur für die laufende Nachführung in der amtlichen Vermessung.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung der kantonalen Geoinfrastruktur sowie Prüfung, Aufbereitung\n\nund Publikation von Geobasisdaten und weitere Geodaten.\n\nRealisierung von Projekten im Bereich Geoinformation für die kantonalen Fachstellen.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung des Katasters über die öffentlich-rechtlichen\n\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).\n\nUmfeldanalyse\nBehörden, Wirtschaft und Bevölkerung fordern einen einfachen Zugang zu aktuellen Geobasisdaten und\n\nweiteren Geodaten der Verwaltung für geschäftlichen und privaten Einsatz.\n\nFührung der Verbundaufgaben AV und ÖREB-Kataster durch den Bund mit vierjährigen\n\nProgrammvereinbarungen (PV), derzeitige Dauer 2020–2023. \n\nForderung nach digitalen, rechtskräftigen Daten als Grundlage für deren weitere Verwendung (rasche\n\nPublikation; verlässliche Daten; Umsetzung Strategie «Digitale Schweiz» des Bundes sowie kantonale IT-\n\nund Geoinformationsstrategien).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAmtliche Vermessung (AV): Erneuerung und Nachführung der Vermessung auf Qualitätsstandard AV93.\n\nUmsetzung der Bundesprojekte gemäss Programmvereinbarung 2020–2023. Anpassung der\n\nVermessungsvorschriften an die geänderten rechtlichen Grundlagen bedingt durch die Revision der Verordnung\n\nüber die AV (VAV, SR 211.432.2) und der Technische Verordnung des VBS über die AV (VAV-VBS, SR\n\n211.432.21).\n\nGeoinformation: Harmonisierung der Metadaten, Aufbewahrungs- und Archivierungsplanung umsetzen,\n\nAufschalten neuer Geobasisdatensätze.\n\nGebäude- und Wohnungsregister: Einführung und Überwachung des produktiven Betriebs in allen Gemeinden.\n\nÖREB-Kataster: Rechtsverbindlichkeit erreichen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.5 9.4 9.5 9.9 9.7 10.6 10.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.5 9.4 9.5 9.9 9.7 10.6 10.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  2.1 1.7 4.8 7.6 8.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE  2.1 1.7 4.8 7.6 8.5 - -\n\nAnzahl Themen im WebGIS Datensatz  446 554 691 706 763 740 800Anzahl Themen im WebGIS Datensatz  446 554 691 706 763 740 800\n\nAnzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz  29 35 54 81 91 120 130Anzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz  29 35 54 81 91 120 130\n\nAnzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz  33 50 77 86 97 100 120Anzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz  33 50 77 86 97 100 120\n\nAnzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 140.0 123.0 209.5 224.6 270.4 260.0 320Anzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 140.0 123.0 209.5 224.6 270.4 260.0 320\n\nAnzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - - 100 000 120 000Anzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - - 100 000 120 000\n\nAnzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 280 247 209 244 224 260 230Anzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 280 247 209 244 224 260 230\n\nAnzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 861 3 083 2 792 2 969 3 120 2 900 3 000Anzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 861 3 083 2 792 2 969 3 120 2 900 3 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z. B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nAbnahme der Weiterentwicklung durch den Bund erfolgreich abgeschlossen.\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z. B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nAbnahme der Weiterentwicklung durch den Bund erfolgreich abgeschlossen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAmtliche Vermessung (AV)\n\nZiel\n \nFlächendeckende, einheitliche, homogene und aktuelle Daten und Produkte der amtlichen Vermessung.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nQualitative Beurteilung des Bundes betreffend die Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90 % = sehr gut)\n\n 93% 97% 92%  90% - Der Bund wird diese Bewertung nicht mehr\nzur Verfügung stellen.  \n\nQualitative Beurteilung des Bundes betreffend die Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90 % = sehr gut)\n\n 93% 97% 92%  90% - Der Bund wird diese Bewertung nicht mehr\nzur Verfügung stellen.  \n\nQualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- - - - 90% Interne Beurteilung der Erfüllung der\nAufgaben.\n\nQualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- - - - 90% Interne Beurteilung der Erfüllung der\nAufgaben.\n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n 1 1 1 1 1Verifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n 1 1 1 1 1\n\nGeoinformation (GI)\n\nZiel\n \nEinfache und rasche Bereitstellung von aktuellen Geodaten in der erforderlichen Qualität.\n\nIndikatoren 2019 R 2020 R 2021 R 2022 V 2023 V\n\nZeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n7 Tg. 11 Tg. - 30 Tg. - Durch die freie Verfügbarkeit der Daten\ndes Bundes sind keine Aufbereitungen\nmehr nötig.\n\nZeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n7 Tg. 11 Tg. - 30 Tg. - Durch die freie Verfügbarkeit der Daten\ndes Bundes sind keine Aufbereitungen\nmehr nötig.\n\nZeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n6.6 Tg. 5 Tg. 2.6 Tg. 10 Tg. 10 Tg.Zeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n6.6 Tg. 5 Tg. 2.6 Tg. 10 Tg. 10 Tg.\n\nDas WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad)  99% 99.86% 99.96% 98% 98%Das WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad)  99% 99.86% 99.96% 98% 98%\n\nZufriedenheit bei Beratung anderer Ämter, durch diese bewertet (80 % = gut) - - - - 80% Ersatz für den wegfallenden Indikator.Zufriedenheit bei Beratung anderer Ämter, durch diese bewertet (80 % = gut) - - - - 80% Ersatz für den wegfallenden Indikator.\n\n229\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 1.7 \n2022 V 2.3 \n2023 V 2.2 \n2024 P 2.1 \n2025 P 2.1 \n2026 P 2.4 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 386 1 523 1 604 81 5.3% 1 625 1 648 1 825\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 842 1 441 1 251 -190 -13.2% 1 017 925 957\n36 Transferaufwand 19 20 20 0 -0.5% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 71 20 21 1 6.6% 46 33 21\n\n3 Aufwand 2 317 3 004 2 895 -108 -3.6% 2 708 2 626 2 823\n\n42 Entgelte -240 -275 -266 9 3.3% -258 -258 -254\n46 Transferertrag -273 -388 -399 -10 -2.7% -285 -198 -139\n47 Durchlaufende Beiträge -71 -20 -21 -1 -6.6% -46 -33 -21\n\n4 Ertrag -585 -683 -686 -3 -0.4% -589 -489 -415\n\nGlobalbudget 1 733 2 321 2 210 -111 -4.8% 2 119 2 137 2 408\n\nTotal 1 733 2 321 2 210 -111 -4.8% 2 119 2 137 2 408\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Änderung betriff hauptsächlich das Konto 3130.015 «Dienstleistungen Dritter». Die Erneuerung der amtlichen Vermessung im Kanton\nSchwyz ist in vielen Gemeinden abgeschlossen. Daher werden weniger Vermessungsarbeiten vergeben.\n\n37/47: Die durchlaufenden Beiträge betreffen hauptsächliche die Finanzierung der amtliche Vermessung durch den Bund. Sie hängen von den\nlaufenden Arbeiten und Aufträgen der Vorjahre ab.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 20 20 0 -0.5% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 20 20 0 -0.5% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -273 -388 -399 -10 -2.7% -285 -198 -139\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -273 -388 -399 -10 -2.7% -285 -198 -139\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), verschiedene Fachorganisationen sowie an das staatliche\nGeometerregister.\n\n463: Bundesbeiträge für die amtliche Vermessung, die Weiterentwicklung des Gebäude- und Wohnregisters (GWR) sowie den Betrieb und die\nWeiterentwicklung des ÖREB-Katasters. Die Beiträge des Bundes sind in der Programmvereinbarung 2020-2023 festgelegt. Ab 2024 ist mit einer\nReduktion der Beiträge zu rechnen, da die beitragsberechtigten Aufgaben der amtlichen Vermessung abnehmen und da der Bund seine\nInvestition in den ÖREB-Kataster reduzieren möchte.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Gerichtswesen | Kantonsgericht (401) \n\nKANTONSGERICHT mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.1 \n2022 V 2.6 \n2023 V 2.7 \n2024 P 2.7 \n2025 P 2.8 \n2026 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 339 2 728 2 834 106 3.9% 2 871 2 909 2 946\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 556 583 623 40 6.8% 588 588 588\n34 Finanzaufwand 1 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 2 895 3 312 3 458 146 4.4% 3 461 3 498 3 536\n\n42 Entgelte -758 -661 -729 -68 -10.3% -729 -729 -729\n43 Verschiedene Erträge 0 -4 -4 0 10.3% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -758 -665 -732 -68 -10.2% -732 -732 -732\n\nGlobalbudget 2 137 2 647 2 725 78 2.9% 2 729 2 766 2 804\n\nTotal 2 137 2 647 2 725 78 2.9% 2 729 2 766 2 804\n\nVoranschlagskredit\n\n230\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 1.7 \n2022 V 2.3 \n2023 V 2.2 \n2024 P 2.1 \n2025 P 2.1 \n2026 P 2.4 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 386 1 523 1 604 81 5.3% 1 625 1 648 1 825\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 842 1 441 1 251 -190 -13.2% 1 017 925 957\n36 Transferaufwand 19 20 20 0 -0.5% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 71 20 21 1 6.6% 46 33 21\n\n3 Aufwand 2 317 3 004 2 895 -108 -3.6% 2 708 2 626 2 823\n\n42 Entgelte -240 -275 -266 9 3.3% -258 -258 -254\n46 Transferertrag -273 -388 -399 -10 -2.7% -285 -198 -139\n47 Durchlaufende Beiträge -71 -20 -21 -1 -6.6% -46 -33 -21\n\n4 Ertrag -585 -683 -686 -3 -0.4% -589 -489 -415\n\nGlobalbudget 1 733 2 321 2 210 -111 -4.8% 2 119 2 137 2 408\n\nTotal 1 733 2 321 2 210 -111 -4.8% 2 119 2 137 2 408\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Änderung betriff hauptsächlich das Konto 3130.015 «Dienstleistungen Dritter». Die Erneuerung der amtlichen Vermessung im Kanton\nSchwyz ist in vielen Gemeinden abgeschlossen. Daher werden weniger Vermessungsarbeiten vergeben.\n\n37/47: Die durchlaufenden Beiträge betreffen hauptsächliche die Finanzierung der amtliche Vermessung durch den Bund. Sie hängen von den\nlaufenden Arbeiten und Aufträgen der Vorjahre ab.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 20 20 0 -0.5% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 20 20 0 -0.5% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -273 -388 -399 -10 -2.7% -285 -198 -139\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -273 -388 -399 -10 -2.7% -285 -198 -139\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), verschiedene Fachorganisationen sowie an das staatliche\nGeometerregister.\n\n463: Bundesbeiträge für die amtliche Vermessung, die Weiterentwicklung des Gebäude- und Wohnregisters (GWR) sowie den Betrieb und die\nWeiterentwicklung des ÖREB-Katasters. Die Beiträge des Bundes sind in der Programmvereinbarung 2020-2023 festgelegt. Ab 2024 ist mit einer\nReduktion der Beiträge zu rechnen, da die beitragsberechtigten Aufgaben der amtlichen Vermessung abnehmen und da der Bund seine\nInvestition in den ÖREB-Kataster reduzieren möchte.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Gerichtswesen | Kantonsgericht (401) \n\nKANTONSGERICHT mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.1 \n2022 V 2.6 \n2023 V 2.7 \n2024 P 2.7 \n2025 P 2.8 \n2026 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 339 2 728 2 834 106 3.9% 2 871 2 909 2 946\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 556 583 623 40 6.8% 588 588 588\n34 Finanzaufwand 1 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 2 895 3 312 3 458 146 4.4% 3 461 3 498 3 536\n\n42 Entgelte -758 -661 -729 -68 -10.3% -729 -729 -729\n43 Verschiedene Erträge 0 -4 -4 0 10.3% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -758 -665 -732 -68 -10.2% -732 -732 -732\n\nGlobalbudget 2 137 2 647 2 725 78 2.9% 2 729 2 766 2 804\n\nTotal 2 137 2 647 2 725 78 2.9% 2 729 2 766 2 804\n\nVoranschlagskredit\n\n231\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Gerichtswesen | Verwaltungsgericht (402) \n\nVERWALTUNGSGERICHT verwaltungsgericht@vgsz.ch\n041 819 26 66\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 1.8 \n2022 V 2 \n2023 V 2.1 \n2024 P 2.1 \n2025 P 2.1 \n2026 P 2.1 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 851 1 950 2 074 124 6.4% 2 101 2 128 2 155\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 126 266 222 -44 -16.5% 222 222 222\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 1 977 2 217 2 297 80 3.6% 2 324 2 351 2 378\n\n42 Entgelte -202 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\n4 Ertrag -202 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\nGlobalbudget 1 775 1 975 2 055 80 4.1% 2 082 2 109 2 136\n\nTotal 1 775 1 975 2 055 80 4.1% 2 082 2 109 2 136\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Gerichtswesen | Strafgericht (403) \n\nSTRAFGERICHT info@strafgericht-sz.ch\n041 819 26 75\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.1 \n2022 V 2.1 \n2023 V 2.2 \n2024 P 2.2 \n2025 P 2.2 \n2026 P 2.3 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 191 1 252 1 315 63 5.0% 1 331 1 347 1 363\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 929 808 925 117 14.5% 895 889 889\n\n3 Aufwand 2 120 2 060 2 240 180 8.7% 2 226 2 236 2 252\n\n43 Verschiedene Erträge 0 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 0 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 2 120 2 060 2 240 180 8.7% 2 226 2 236 2 252\n\nTotal 2 120 2 060 2 240 180 8.7% 2 226 2 236 2 252\n\nVoranschlagskredit\n\n232\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Gerichtswesen | Verwaltungsgericht (402) \n\nVERWALTUNGSGERICHT verwaltungsgericht@vgsz.ch\n041 819 26 66\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 1.8 \n2022 V 2 \n2023 V 2.1 \n2024 P 2.1 \n2025 P 2.1 \n2026 P 2.1 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 851 1 950 2 074 124 6.4% 2 101 2 128 2 155\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 126 266 222 -44 -16.5% 222 222 222\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 1 977 2 217 2 297 80 3.6% 2 324 2 351 2 378\n\n42 Entgelte -202 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\n4 Ertrag -202 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\nGlobalbudget 1 775 1 975 2 055 80 4.1% 2 082 2 109 2 136\n\nTotal 1 775 1 975 2 055 80 4.1% 2 082 2 109 2 136\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Gerichtswesen | Strafgericht (403) \n\nSTRAFGERICHT info@strafgericht-sz.ch\n041 819 26 75\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R 2.1 \n2022 V 2.1 \n2023 V 2.2 \n2024 P 2.2 \n2025 P 2.2 \n2026 P 2.3 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 191 1 252 1 315 63 5.0% 1 331 1 347 1 363\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 929 808 925 117 14.5% 895 889 889\n\n3 Aufwand 2 120 2 060 2 240 180 8.7% 2 226 2 236 2 252\n\n43 Verschiedene Erträge 0 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 0 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 2 120 2 060 2 240 180 8.7% 2 226 2 236 2 252\n\nTotal 2 120 2 060 2 240 180 8.7% 2 226 2 236 2 252\n\nVoranschlagskredit\n\n233\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023-2026 | Gerichtswesen | Anwaltskommission (404) \n\nANWALTSKOMMISSION mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2021 R -0.02 \n2022 V 0.04 \n2023 V 0.04 \n2024 P 0.04 \n2025 P 0.04 \n2026 P 0.04 \n\n-0.1 Mio 0 Mio 0.1 Mio 0.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2021 R 2022 V 2023 V 2022 V 2022 V 2024 P 2025 P 2026 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 34 78 78 - 0.0% 78 78 78\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 6 6 - 0.0% 6 6 6\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 35 84 84 - 0.0% 84 84 84\n\n42 Entgelte -50 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n\n4 Ertrag -50 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n\nGlobalbudget -16 44 44 - 0.0% 44 44 44\n\nTotal -16 44 44 - 0.0% 44 44 44\n\nVoranschlagskredit\n\n234\n\n\n\n\n\nFINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ\n\nBahnhofstrasse 15\nPostfach 1230\n6431 Schwyz\n\nTelefon:  041 819 24 95\n\nE-Mail:  fd@sz.ch\nInternet:  www.sz.ch\n\nTitelbild: Schwyz (zuerrer design)\n\nA\nuf\n\nga\nbe\n\nn-\n u\n\nnd\n F\n\nin\nan\n\nzp\nla\n\nn \n20\n\n23\n –\n\n 2\n02\n\n6 Regierungsrat des Kantons Schwyz\n\nSchwyz, im September 2022\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023 – 2026\n\nVorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n