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name: Aufgaben- und Finanzplan 2022-2025: Buch

category_de: Beilage

text: \nFINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ\n\nBahnhofstrasse 15\nPostfach 1230\n6431 Schwyz\n\nTelefon:  041 819 24 95\n\nE-Mail:  fd@sz.ch\nInternet:  www.sz.ch\n\nTitelbild: Nuolen Wangen SZ (zuerrer design)\n\nA\nuf\n\nga\nbe\n\nn-\n u\n\nnd\n F\n\nin\nan\n\nzp\nla\n\nn \n20\n\n22\n –\n\n 2\n02\n\n5 Regierungsrat des Kantons Schwyz\n\nSchwyz, im September 2021\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025\n\nVorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates\n\n\n\n\n\n   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan 3 \n    \n 1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans 3 \n 1.2 Erläuterungen zur Departementsseite 3 \n 1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten 4 \n 1.4 Behandlung im Kantonsrat 5 \n    \n2.  Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 6 \n    \n 2.1 Finanzielle Übersicht  6 \n 2.2 Überleitung vom Voranschlag 2021 zum Voranschlag 2022 7 \n 2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht 8 \n 2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen 8 \n 2.5 Auswirkungen der Corona-Pandemie 10 \n 2.6 Festlegung des Steuerfusses 10 \n 2.7 Finanzkennzahlen 11 \n 2.8 Nationaler Finanzausgleich (NFA) 13 \n 2.9 Innerkantonaler Finanzausgleich 14 \n 2.10 Finanzierung Strassenwesen 15 \n    \n3.  Langfristperspektive 17 \n    \n 3.1 Finanzstrategische Leitlinien 17 \n 3.2 Perspektive 2036 24 \n 3.3 Strategieübersicht 27 \n 3.4 Finanzstrategische Chancen und Risiken 33 \n    \n4.  Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 36 \n    \n 4.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 36 \n 4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 39 \n 4.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren 46 \n 4.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten 48 \n    \n5.  Institutionelle Übersichten 51 \n    \n 5.1 Stellenplan 51 \n 5.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen 53 \n 5.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten 56 \n    \n6.   Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite 59  \n    \n  Kantonsrat 60 \n    \n  Regierungsrat 61 \n    \n  Staatskanzlei 62 \n    \n  Departement des Innern 65 \n  Departementssekretariat Departement des Innern 67 \n  Sozialversicherungen 69 \n  Amt für Gesundheit und Soziales 71 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 75 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 77 \n   \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n   \n\n  Volkswirtschaftsdepartement 79 \n  Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement 81 \n  Amt für Wirtschaft 84 \n  Amt für Raumentwicklung 88 \n  Amt für Migration 91 \n  Amt für Arbeit 95 \n  Amt für Landwirtschaft 98 \n    \n  Bildungsdepartement 102 \n  Departementssekretariat Bildungsdepartement 105 \n  Amt für Volksschulen und Sport 107 \n      Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 110 \n      Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 113 \n  Amt für Mittel und Hochschulen 116 \n      Kantonsschule Kollegium Schwyz 119 \n      Kantonsschule Ausserschwyz 122 \n  Amt für Berufsbildung 125 \n      Berufsbildungszentrum Goldau 129 \n      Berufsbildungszentrum Pfäffikon 132 \n      Kaufmännische Berufsschule Schwyz 135 \n      Kaufmännische Berufsschule Lachen 138 \n  Amt für Berufs- und Studienberatung 141 \n  Amt für Kultur 144 \n    \n  Sicherheitsdepartement 147 \n  Departementssekretariat Sicherheitsdepartement 149 \n  Rechts- und Beschwerdedienst 151 \n  Kantonspolizei 154 \n  Amt für Justizvollzug 159 \n  Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 162 \n  Staatsanwaltschaft 167 \n    \n  Finanzdepartement 170 \n  Departementssekretariat Finanzdepartement 173 \n  Personalamt 175 \n  Amt für Finanzen 178 \n  Steuerverwaltung 183 \n  Amt für Informatik 187 \n  Finanzkontrolle 190 \n  Datenschutz 192 \n    \n  Baudepartement 193 \n  Departementssekretariat Baudepartement 195 \n  Tiefbauamt 197 \n  Verkehrsamt 203 \n  Amt für öffentlichen Verkehr 206 \n  Hochbauamt \n\n \n210 \n\n  Umweltdepartement 214 \n  Departementssekretariat Umweltdepartement 217 \n  Amt für Umwelt und Energie 219 \n  Amt für Wald und Natur 223 \n  Amt für Gewässer 228 \n  Amt für Geoinformation \n\n \n232 \n\n  Gerichtswesen 235 \n  Kantonsgericht 235 \n  Verwaltungsgericht 236 \n  Strafgericht 237 \n  Anwaltskommission 238 \n\n   \n\n  Volkswirtschaftsdepartement 79 \n  Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement 81 \n  Amt für Wirtschaft 84 \n  Amt für Raumentwicklung 88 \n  Amt für Migration 91 \n  Amt für Arbeit 95 \n  Amt für Landwirtschaft 98 \n    \n  Bildungsdepartement 102 \n  Departementssekretariat Bildungsdepartement 105 \n  Amt für Volksschulen und Sport 107 \n      Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 110 \n      Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 113 \n  Amt für Mittel- und Hochschulen 116 \n      Kantonsschule Kollegium Schwyz 119 \n      Kantonsschule Ausserschwyz 122 \n  Amt für Berufsbildung 125 \n      Berufsbildungszentrum Goldau 129 \n      Berufsbildungszentrum Pfäffikon 132 \n      Kaufmännische Berufsschule Schwyz 135 \n      Kaufmännische Berufsschule Lachen 138 \n  Amt für Berufs- und Studienberatung 141 \n  Amt für Kultur 144 \n    \n  Sicherheitsdepartement 147 \n  Departementssekretariat Sicherheitsdepartement 149 \n  Rechts- und Beschwerdedienst 151 \n  Kantonspolizei 154 \n  Amt für Justizvollzug 159 \n  Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 162 \n  Staatsanwaltschaft 167 \n    \n  Finanzdepartement 170 \n  Departementssekretariat Finanzdepartement 173 \n  Personalamt 175 \n  Amt für Finanzen 178 \n  Steuerverwaltung 183 \n  Amt für Informatik 187 \n  Finanzkontrolle 190 \n  Datenschutz 192 \n    \n  Baudepartement 193 \n  Departementssekretariat Baudepartement 195 \n  Tiefbauamt 197 \n  Verkehrsamt 203 \n  Amt für öffentlichen Verkehr 206 \n  Hochbauamt \n\n \n210 \n\n  Umweltdepartement 214 \n  Departementssekretariat Umweltdepartement 217 \n  Amt für Umwelt und Energie 219 \n  Amt für Wald und Natur 223 \n  Amt für Gewässer 228 \n  Amt für Geoinformation \n\n \n232 \n\n  Gerichtswesen 235 \n  Kantonsgericht 235 \n  Verwaltungsgericht 236 \n  Strafgericht 237 \n  Anwaltskommission 238 \n\n\n\n \n\n11.. EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n11..11 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffbbaauu  ddeess  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaannss  \nJährlich zuhanden der Wintersitzung unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat den Aufgaben- und Finanz-\nplan (AFP). Dieser dient der Planung und Steuerung der Leistungen und Finanzen des Kantons. Der AFP gliedert \nsich in folgende fünf Hauptkapitel: \n \n1. Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan \n2. Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan \n3. Langfristperspektive  \n4. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  \n5. Institutionelle Übersichten  \n6. Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite \n \nIm ersten Kapitel werden Erläuterungen zum Aufbau und zur Anwendung des AFP gemacht. Kapitel zwei gibt \neinen Überblick über den Kantonshaushalt und seine Entwicklung. Kapitel drei beinhaltet die Langfristperspek-\ntive. Kapitel vier zeigt die Erfolgs- und Investitionsrechnung und nimmt dazu Stellung. In Kapitel fünf folgen \ninstitutionelle Übersichten zur Stellenplanung, zur Finanzplanung und zu den Voranschlagskrediten der Verwal-\ntungseinheiten. Den Abschluss in Kapitel sechs bilden die Leistungsaufträge der Verwaltungseinheiten (vgl. Ka-\npitel 1.3), gegliedert nach Departementen mit den jeweiligen einleitenden Seiten der Departemente (vgl. Kapi-\ntel 1.2). \n \nDie Zahlen und insbesondere die Summen können Rundungsdifferenzen enthalten. In den Darstellungen ent-\nspricht «0» einer gerundeten Zahl, wohingegen «-» eine Position ohne Wert darstellt. Zahlen in Klammern \nenthalten – wenn nichts Anderes vermerkt wird – die Vorjahresangaben. Weiter wird mit negativen Zahlen der \nErtrag, die Einnahmen oder ein Ertragsüberschuss, mit positiven Zahlen der Aufwand, die Ausgaben oder ein \nAufwandüberschuss dargestellt. In der Fusszeile zur jeweiligen Tabelle erfolgt eine entsprechende Definition \nder Bedeutung. \n\n11..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  DDeeppaarrtteemmeennttsssseeiittee    \nDie Departementsseite gibt amtsübergreifende ganzheitliche Informationen und ist in die folgenden vier Ab-\nschnitte gegliedert: \n \n• Schwerpunkte 2022–2025 \n\nDas Departement informiert über aktuelle Herausforderungen, absehbare Entwicklungen oder ausseror-\ndentliche Ziele in der Aufgaben- und Finanzplanperiode. \n\n \n• Relevante Ziele gemäss Regierungsprogramm \n\nHier wird der Beitrag des Departements zur Umsetzung des Regierungsprogramms 2020–2024 dargestellt. \nDafür werden die Zielsetzungen des mehrjährigen Regierungsprogramms in einzelne Massnahmen über-\nführt und einer oder mehreren Verwaltungseinheiten zugeordnet. \n\n \n• Geplante Gesetzesvorhaben \n\nDie Gesetzesvorhaben eines Departements mit dem aktuellen Stand und dem weiteren zeitlichen Vorgehen \nwerden dargelegt. Dies soll den Kantonsrat in der Planung seiner Gesetzgebungsarbeiten unterstützen und \nüber deren Verlauf Auskunft geben. Die Darstellung ist rein informativ. Das durch den Kantonsrat beschlos-\nsene Gesetzgebungsprogramm bleibt vorbehalten. \n\n \n• Finanzen  \n\nHier werden die kumulierten Finanzzahlen der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Verwaltungseinheiten \neines Departements ausgewiesen, womit die finanzielle Entwicklung auf Departementsstufe ersichtlich ist. \n\n  \n\n3\n\n\n\n   \n\n11..33 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  LLeeiissttuunnggssaauuffttrraagg  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nMit den drei Symbolen «entfällt», «neu» und «mutiert» wird auf inhaltliche Änderungen in den Bestandteilen \ndes Leistungsauftrags gegenüber dem Leistungsauftrag des Vorjahres hingewiesen. \n \n\n \n \nDer Leistungsauftrag gibt einen Überblick über die Aufgaben, Leistungen und Finanzen einer Verwaltungsein-\nheit: \n \n• Der Grundauftrag beschreibt die wichtigsten Aufgaben einer Verwaltungseinheit. \n\n \n• Die Umfeldanalyse umschreibt wichtige Veränderungen insbesondere in den Bereichen Gesellschaft, Poli-\n\ntik, Wirtschaft, Umwelt, Bund und Recht, welche als Einflussfelder auf die Verwaltungseinheit Hinweise \nauf aktuelle Herausforderungen (Risiken) und zukünftige Trends (Chancen) aufzeigen. \n\n \n• Der Abschnitt der Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte informiert über Aufgaben, die unter Berück-\n\nsichtigung der Umfeldanalyse einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Leistungsperiode haben. \n \n• Die Kennzahlen machen das Aufgabenportfolio einer Verwaltungseinheit messbar und geben Anhalts-\n\npunkte zu den Einflussfaktoren / Rahmenbedingungen auf das Aufgabenvolumen, sind aber keine Zielset-\nzungen. Die Entwicklungen über die Zeit wird durch die Kennzahlen der fünf vergangenen Jahre veran-\nschaulicht. \n\n \n• Projekte können befristet einen erhöhten Ressourcenbedarf nach sich ziehen und sind daher für eine um-\n\nfassende Beurteilung der Tätigkeit einer Verwaltungseinheit unabdingbar. Aus diesem Grund werden jene \nProjekte kurz inhaltlich beschrieben (inklusive Festlegung des Jahreszieles für das Voranschlagsjahr), wel-\nche direkte Auswirkungen auf die Höhe des Voranschlagskredits haben oder der Erreichung der Ziele des \nRegierungsprogramms dienen.  \n\n \n• Die leistungsorientierten Steuerungsgrössen (Leistungsgruppen) umschreiben die Tätigkeiten einer Verwal-\n\ntungseinheit. Zu den Leistungsgruppen werden Ziele gesetzt, welche mittels Indikatoren und Werten über \nmehrere Leistungsperioden geplant und ausgewiesen werden.  \n\n \n• Die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung (Total) und der Investitionsrechnung (Bruttoinvestitionen) \n\nwerden als finanzielle Steuerungsgrössen jeder Verwaltungseinheit durch den Kantonsrat für das Voran-\nschlagsjahr beschlossen und sind farblich gekennzeichnet. Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag \nwird vom Globalbudget getrennt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um ausgesonderte Aufwände und \nErträge, die durch die Verwaltungseinheit nur geringfügig bis gar nicht steuerbar sind. Der Transferaufwand \nund der Transferertrag werden aufgrund ihrer Bedeutung näher erläutert. Als gesperrte Voranschlagsposi-\ntionen werden im Voranschlag eingestellte Beträge deklariert, über welche die Stimmberechtigten oder der \nKantonsrat noch nicht befunden haben. \n\n  \n\nentfällt neu mutiert\n\n4\n\n\n\n   \n\n11..33 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  LLeeiissttuunnggssaauuffttrraagg  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nMit den drei Symbolen «entfällt», «neu» und «mutiert» wird auf inhaltliche Änderungen in den Bestandteilen \ndes Leistungsauftrags gegenüber dem Leistungsauftrag des Vorjahres hingewiesen. \n \n\n \n \nDer Leistungsauftrag gibt einen Überblick über die Aufgaben, Leistungen und Finanzen einer Verwaltungsein-\nheit: \n \n• Der Grundauftrag beschreibt die wichtigsten Aufgaben einer Verwaltungseinheit. \n\n \n• Die Umfeldanalyse umschreibt wichtige Veränderungen insbesondere in den Bereichen Gesellschaft, Poli-\n\ntik, Wirtschaft, Umwelt, Bund und Recht, welche als Einflussfelder auf die Verwaltungseinheit Hinweise \nauf aktuelle Herausforderungen (Risiken) und zukünftige Trends (Chancen) aufzeigen. \n\n \n• Der Abschnitt der Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte informiert über Aufgaben, die unter Berück-\n\nsichtigung der Umfeldanalyse einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Leistungsperiode haben. \n \n• Die Kennzahlen machen das Aufgabenportfolio einer Verwaltungseinheit messbar und geben Anhalts-\n\npunkte zu den Einflussfaktoren / Rahmenbedingungen auf das Aufgabenvolumen, sind aber keine Zielset-\nzungen. Die Entwicklungen über die Zeit wird durch die Kennzahlen der fünf vergangenen Jahre veran-\nschaulicht. \n\n \n• Projekte können befristet einen erhöhten Ressourcenbedarf nach sich ziehen und sind daher für eine um-\n\nfassende Beurteilung der Tätigkeit einer Verwaltungseinheit unabdingbar. Aus diesem Grund werden jene \nProjekte kurz inhaltlich beschrieben (inklusive Festlegung des Jahreszieles für das Voranschlagsjahr), wel-\nche direkte Auswirkungen auf die Höhe des Voranschlagskredits haben oder der Erreichung der Ziele des \nRegierungsprogramms dienen.  \n\n \n• Die leistungsorientierten Steuerungsgrössen (Leistungsgruppen) umschreiben die Tätigkeiten einer Verwal-\n\ntungseinheit. Zu den Leistungsgruppen werden Ziele gesetzt, welche mittels Indikatoren und Werten über \nmehrere Leistungsperioden geplant und ausgewiesen werden.  \n\n \n• Die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung (Total) und der Investitionsrechnung (Bruttoinvestitionen) \n\nwerden als finanzielle Steuerungsgrössen jeder Verwaltungseinheit durch den Kantonsrat für das Voran-\nschlagsjahr beschlossen und sind farblich gekennzeichnet. Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag \nwird vom Globalbudget getrennt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um ausgesonderte Aufwände und \nErträge, die durch die Verwaltungseinheit nur geringfügig bis gar nicht steuerbar sind. Der Transferaufwand \nund der Transferertrag werden aufgrund ihrer Bedeutung näher erläutert. Als gesperrte Voranschlagsposi-\ntionen werden im Voranschlag eingestellte Beträge deklariert, über welche die Stimmberechtigten oder der \nKantonsrat noch nicht befunden haben. \n\n  \n\n   \n\n11..44 BBeehhaannddlluunngg  iimm  KKaannttoonnssrraatt  \nDer Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den AFP zur Kenntnisnahme (§ 10 und § 11 des Gesetzes über \nden kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, SRSZ 144.110, FHG) und die Voranschlagskredite \nder Erfolgsrechnung (Globalbudget) und der Investitionsrechnung sowie den Steuerfuss zum Beschluss (§ 17 \nFHG). Der Kantonsrat kann den Voranschlag als Ganzes oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen. Der \nleistungsunabhängige Aufwand und Ertrag kann vom Globalbudget ausgenommen werden (§ 13 Abs. 2 FHG). \n \nDie Staatswirtschaftskommission prüft als vorberatende Kommission den Voranschlag (§ 16 FHG). Sie kann \ndem Regierungsrat spätestens 30 Tage vor der Behandlung im Kantonsrat Anträge auf Änderung einzelner Vor-\nanschlagskredite oder Leistungsaufträge stellen. Der Regierungsrat entscheidet innert zehn Tagen, ob er auf-\ngrund der Anträge der Staatswirtschaftskommission dem Kantonsrat veränderte Voranschlagskredite oder Leis-\ntungsaufträge zur Genehmigung unterbreiten will. Die Staatswirtschaftskommission stellt dem Kantonsrat An-\ntrag. \n \nDer Kantonsrat kann die Voranschlagskredite mit oder ohne Änderung beschliessen beziehungsweise den ge-\nsamten Voranschlag oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen. Von den restlichen Bestandteilen des AFP \nund den Leistungsaufträgen nimmt er lediglich Kenntnis. Falls der Kantonsrat einen Voranschlagskredit verän-\ndert, stimmt der vom Regierungsrat vorgelegte Leistungsauftrag unter Umständen nicht mehr mit dem Voran-\nschlagskredit überein. Deshalb wird der Regierungsrat in der Folge den Leistungsauftrag wenn nötig so anpas-\nsen, dass er mit dem vom Kantonsrat beschlossenen Voranschlagskredit übereinstimmt. Nach Beschluss des \nAFP durch den Kantonsrat nimmt der Regierungsrat die beschlossenen Änderungen im AFP vor und erstellt \nzuhanden des Kantonsrates die definitive Fassung in elektronischer Form. \nDer Kantonsrat kann zudem zum AFP Erklärungen beschliessen (§ 11 Abs. 2 FHG). Erklärungen können zu \nallen Elementen des AFP erfolgen und sind wie Anträge schriftlich einzureichen (§ 62 Abs. 1 der Geschäftsord-\nnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 17. April 2019, SRSZ 142.110, GOKR). Sie kommen nur \nzustande, wenn ihr eine Mehrheit der abstimmenden Kantonsräte zustimmt (§ 87 Abs. 1 GOKR). Der Regie-\nrungsrat setzt die Erklärung im nächsten AFP um. Kann oder will er eine Erklärung nicht umsetzen, so begründet \ner dies schriftlich zuhanden des Kantonsrates innert dreier Monate nach dessen Beschluss (§ 11 Abs. 3 FHG).  \n \nNachfolgende Darstellung veranschaulicht die Behandlung des AFP im Kantonsrat: \n \n\n \n  \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nAFP Voranschlag \n\nLeistungsaufträge Voranschlagskredite \n\nWeitere  \nTeile \n \n„Informativ“ \n\nBeschluss über Voranschlagskredite \n \n\nKenntnisnahme von den übrigen Teilen AFP \n\nalle annehmen \nVoranschlag  \nzurückweisen \n\neinzelne  \nzurückweisen \n\nBeschluss über den Steuerfuss  \n\nErklärung \n\neinzelne erhöhen \noder reduzieren \n\nFHG \n§ 9 \n \n \n§ 13 \n\n \n \n§ 17 \n\n§ 11 \n\n§ 17 \n\n5\n\n\n\n   \n\n22.. BBeerriicchhtt  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n22..11 FFiinnaannzziieellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtt  \nDer AFP 2022–2025 sieht bei einem um 20 % auf 130 % reduziertem Steuerfuss für natürliche Personen und \neinem gleichbleibendem Steuerfuss von 160 % für juristische Personen im Voranschlagsjahr 2022 einen Er-\ntragsüberschuss von 80.1 Mio. Franken vor. Die Finanzplanjahre 2023–2025 planen mit Ertragsüberschüssen \nzwischen 13.5 Mio. Franken bis 54.3 Mio. Franken. Das gemäss § 6 FHG geforderte Haushaltsgleichgewicht \nwird damit eingehalten beziehungsweise übertroffen. Die geplanten Nettoinvestitionen erhöhen sich über die \nPlanjahre von 61.0 Mio. Franken auf 107.6 Mio. Franken.  \n \n\n \n \n \n   \n\nGESAMTÜBERSICHT \nmit Steuerfuss 130 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 558 706  1 560 946  1 584 964  1 680 221  1 786 852  1 819 291\n\n     Total Ertrag   - 1 663 795 - 1 575 959 - 1 680 566 - 1 741 001 - 1 792 454 - 1 835 063\n\n     Operatives Ergebnis -  105 089 -  15 013 -  95 602 -  60 780 -  5 602 -  15 772\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   7 750   15 358   15 530   6 441 - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - - -  7 933 -  13 257\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  97 339    345 -  80 072 -  54 339 -  13 535 -  29 029\n\nInvestitionsrechnung\n\n     Total Ausgaben   40 674   62 435   67 722   80 038   102 004   119 859\n\n     Total Einnahmen -  12 421 -  9 594 -  6 691 -  7 441 -  8 582 -  12 253\n\n     Nettoinvestitionen (+)   28 253   52 841   61 031   72 597   93 422   107 606\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n22.. BBeerriicchhtt  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n22..11 FFiinnaannzziieellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtt  \nDer AFP 2022–2025 sieht bei einem um 20 % auf 130 % reduzierten Steuerfuss für natürliche Personen und \neinem gleichbleibenden Steuerfuss von 160 % für juristische Personen im Voranschlagsjahr 2022 einen Er-\ntragsüberschuss von 80.1 Mio. Franken vor. Die Finanzplanjahre 2023–2025 planen mit Ertragsüberschüssen \nzwischen 13.5 Mio. Franken bis 54.3 Mio. Franken. Das gemäss § 6 FHG geforderte Haushaltsgleichgewicht \nwird damit eingehalten beziehungsweise übertroffen. Die geplanten Nettoinvestitionen erhöhen sich über die \nPlanjahre von 61.0 Mio. Franken auf 107.6 Mio. Franken.  \n \n\n \n \n \n   \n\nGESAMTÜBERSICHT \nmit Steuerfuss 130 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 558 706  1 560 946  1 584 964  1 680 221  1 786 852  1 819 291\n\n     Total Ertrag   - 1 663 795 - 1 575 959 - 1 680 566 - 1 741 001 - 1 792 454 - 1 835 063\n\n     Operatives Ergebnis -  105 089 -  15 013 -  95 602 -  60 780 -  5 602 -  15 772\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   7 750   15 358   15 530   6 441 - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - - -  7 933 -  13 257\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  97 339    345 -  80 072 -  54 339 -  13 535 -  29 029\n\nInvestitionsrechnung\n\n     Total Ausgaben   40 674   62 435   67 722   80 038   102 004   119 859\n\n     Total Einnahmen -  12 421 -  9 594 -  6 691 -  7 441 -  8 582 -  12 253\n\n     Nettoinvestitionen (+)   28 253   52 841   61 031   72 597   93 422   107 606\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n6\n\n\n\n   \n\n22.. BBeerriicchhtt  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n22..11 FFiinnaannzziieellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtt  \nDer AFP 2022–2025 sieht bei einem um 20 % auf 130 % reduziertem Steuerfuss für natürliche Personen und \neinem gleichbleibendem Steuerfuss von 160 % für juristische Personen im Voranschlagsjahr 2022 einen Er-\ntragsüberschuss von 80.1 Mio. Franken vor. Die Finanzplanjahre 2023–2025 planen mit Ertragsüberschüssen \nzwischen 13.5 Mio. Franken bis 54.3 Mio. Franken. Das gemäss § 6 FHG geforderte Haushaltsgleichgewicht \nwird damit eingehalten beziehungsweise übertroffen. Die geplanten Nettoinvestitionen erhöhen sich über die \nPlanjahre von 61.0 Mio. Franken auf 107.6 Mio. Franken.  \n \n\n \n \n \n   \n\nGESAMTÜBERSICHT \nmit Steuerfuss 130 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 558 706  1 560 946  1 584 964  1 680 221  1 786 852  1 819 291\n\n     Total Ertrag   - 1 663 795 - 1 575 959 - 1 680 566 - 1 741 001 - 1 792 454 - 1 835 063\n\n     Operatives Ergebnis -  105 089 -  15 013 -  95 602 -  60 780 -  5 602 -  15 772\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   7 750   15 358   15 530   6 441 - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - - -  7 933 -  13 257\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  97 339    345 -  80 072 -  54 339 -  13 535 -  29 029\n\nInvestitionsrechnung\n\n     Total Ausgaben   40 674   62 435   67 722   80 038   102 004   119 859\n\n     Total Einnahmen -  12 421 -  9 594 -  6 691 -  7 441 -  8 582 -  12 253\n\n     Nettoinvestitionen (+)   28 253   52 841   61 031   72 597   93 422   107 606\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n22..22 ÜÜbbeerrlleeiittuunngg  vvoomm  VVoorraannsscchhllaagg  22002211  zzuumm  VVoorraannsscchhllaagg  22002222  \nDer Voranschlag 2021 wies einen Aufwandüberschuss von 0.3 Mio. Franken aus. Nachfolgende Tabelle legt die \nÜberleitung auf den budgetierten Ertragsüberschuss von 80.1 Mio. Franken des Voranschlages 2022 dar: \n \n\n \n \nDer Ertragsüberschuss des Voranschlags 2022 ist hauptsächlich auf die höheren Steuererträge und den höheren \nAnteil am Reingewinn der SNB zurückzuführen. Hingegen steigen die Kosten für die Ergänzungsleistungen \n(Wegfall der Gemeindebeiträge) und die Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler.  \n\n   \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2021 Aufwandüberschuss 0.3\n\nVVeerrbbeesssseerruunnggeenn\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -88.5\n\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen - bei Steuerfuss 160 % -40.8\n- Zunahme Kapitalsteuern jur. Personen - bei Steuerfuss 160 % -1.6\n- Höherer Anteil Direkte Bundessteuer -37.5\n- Höhere Grundstückgewinnsteuern (netto) -15.0\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen - inkl. Steuerfusssenkung auf 130 % -8.5\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen  - inkl. Steuerfusssenkung auf 130 % -0.5\n+ Tiefere Quellensteuern 8.3\n+ Tieferer Anteil an Verrechnungssteuer 4.3\n+ Tiefere Kapitalabfindungensteuern nat. Personen 1.6\n+ Anstieg Beiträge an STAF-Ausgleich 1.2\n\nHöherer Anteil Reingewinn SNB -24.9\nRückgang Kosten für Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Corona; Contact Tracing, Material) -2.5\nTiefere Beiträge an Hochschulen inkl. Rückerstattung PHSZ -1.1\nWegfall Kulturförderung (erfolgt ab 2022 aus Lotteriefonds) -1.9\nTiefere Beiträge an Sanierung Schiessanlagen -1.0\nDiverse (netto) -2.2\n\nVVeerrsscchhlleecchhtteerruunnggeenn\nHöhere Beiträge an Ergänzungsleistungen (netto) 14.9\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 11.3\nHöherer Personalaufwand (davon 1.6 Mio. im Bildungsdepartement) 4.2\nNeuer Soziallastenausgleich Innerkantonaler Finanzausgleich 3.5\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 2.4\nHöhere Investitionsbeiträge Wasserbau (u.a. Krebsbach, Nuolen-See) 1.9\nHöhere Beiträge Integration (Bildung und Sprache) 1.5\nHöhere Investitionsbeiträge an Alters- und Behinderteneinrichtungen 1.0\nHöhere Bezirks- und Gemeindebeiträge Gewässerschutz 1.0\n\nVoranschlag 2022 Ertragsüberschuss -80.1\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n7\n\n\n\n   \n\n22..33 EEiinnhhaallttuunngg  HHaauusshhaallttssgglleeiicchhggeewwiicchhtt  \nDie Erwartungsrechnung 2021 zeigt hauptsächlich aufgrund der höheren Steuererträge und der Gewinnaus-\nschüttung der Schweizerischen Nationalbank einen Ertragsüberschuss von rund 188 Mio. Franken (Stand Au-\ngust 2021).  \n \nDer mittelfristige Ausgleich gemäss § 6 FHG wird mit dem vorliegenden AFP 2022–2025 eingehalten, bezie-\nhungsweise wird der Zielwert von null Franken insbesondere aufgrund der kumulierten Ertragsüberschüsse der \nVorjahre mit 689 Mio. Franken klar übertroffen.  \n \n\n \n\n22..44 EEnnttwwiicckklluunngg  EEiiggeennkkaappiittaall  uunndd  NNeettttoovveerrmmööggeenn  \nUnter Berücksichtigung des Resultats der Erwartungsrechnung 2021 steigt das erwartete Eigenkapital mit dem \nVoranschlag 2022 gegenüber der Rechnung 2020 (ordentliches Eigenkapital von 508 Mio. Franken per 31. De-\nzember 2020) auf 776 Mio. Franken per Ende 2022 an.  \n \n\n \n \nDie steigende Investitionstätigkeit führt zu Finanzierungsfehlbeträgen in den Finanzplanjahren in der Höhe von \n29.5 Mio. Franken im 2024 und 22.5 Mio. Franken im 2025. Aufgrund der erwarteten Finanzierungsüber-\nschüsse in den Jahren 2021 bis 2023 kann mit einem Nettovermögen von rund 691 Mio. Franken auf Ende \n2025 gerechnet werden.  \n \n\n \n \n \n\nSimulation mit Steuerfuss 130 % natürliche und 160 %  juristische Personen\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021\nErwartung\n\n2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n(in Mio. Franken)\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -   107 -   120 -   97 -   188 -   80 -   54 -   14 -   29\n\n§ 6 FHG: mittelfristiger Ausgleich (Zielwert: < 0) -   689\n\nEEIINNHHAALLTTUUNNGG  HHAAUUSSHHAALLTTSSGGLLEEIICCHHGGEEWWIICCHHTT\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 R 2021\n\nErwartung\n2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  119 882 -  97 339 -  188 270 -  80 072 -  54 339 -  13 535 -  29 029\nEigenkapital (+)   410 530   507 869   696 139   776 211   830 550   844 085   873 114\n\nFinanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)1 -  148 036 -  102 368 -  179 768 -  69 611 -  32 622   29 536   22 454\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+)   358 288   460 656   640 424   710 035   742 657   713 121   690 667\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n411\n\n508\n\n696\n\n776\n\n831 844\n873\n\n358\n\n461\n\n640\n\n710\n743\n\n713\n691\n\n   0\n\n   100\n\n   200\n\n   300\n\n   400\n\n   500\n\n   600\n\n   700\n\n   800\n\n   900\n\n  1 000\n2019 R 2020 R\n\n2021\nErwartung 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nÜBERSICHT ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL UND NETTOSCHULD  / NETTOVERMÖGEN\n(in Mio. Franken)\n\nEigenkapital 31.12. (+) Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+)\n\n8\n\n\n\n   \n\n22..33 EEiinnhhaallttuunngg  HHaauusshhaallttssgglleeiicchhggeewwiicchhtt  \nDie Erwartungsrechnung 2021 zeigt hauptsächlich aufgrund der höheren Steuererträge und der Gewinnaus-\nschüttung der Schweizerischen Nationalbank einen Ertragsüberschuss von rund 188 Mio. Franken (Stand Au-\ngust 2021).  \n \nDer mittelfristige Ausgleich gemäss § 6 FHG wird mit dem vorliegenden AFP 2022–2025 eingehalten, bezie-\nhungsweise wird der Zielwert von null Franken insbesondere aufgrund der kumulierten Ertragsüberschüsse der \nVorjahre mit 689 Mio. Franken klar übertroffen.  \n \n\n \n\n22..44 EEnnttwwiicckklluunngg  EEiiggeennkkaappiittaall  uunndd  NNeettttoovveerrmmööggeenn  \nUnter Berücksichtigung des Resultats der Erwartungsrechnung 2021 steigt das erwartete Eigenkapital mit dem \nVoranschlag 2022 gegenüber der Rechnung 2020 (ordentliches Eigenkapital von 508 Mio. Franken per 31. De-\nzember 2020) auf 776 Mio. Franken per Ende 2022 an.  \n \n\n \n \nDie steigende Investitionstätigkeit führt zu Finanzierungsfehlbeträgen in den Finanzplanjahren in der Höhe von \n29.5 Mio. Franken im 2024 und 22.5 Mio. Franken im 2025. Aufgrund der erwarteten Finanzierungsüber-\nschüsse in den Jahren 2021 bis 2023 kann mit einem Nettovermögen von rund 691 Mio. Franken auf Ende \n2025 gerechnet werden.  \n \n\n \n \n \n\nSimulation mit Steuerfuss 130 % natürliche und 160 %  juristische Personen\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021\nErwartung\n\n2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n(in Mio. Franken)\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -   107 -   120 -   97 -   188 -   80 -   54 -   14 -   29\n\n§ 6 FHG: mittelfristiger Ausgleich (Zielwert: < 0) -   689\n\nEEIINNHHAALLTTUUNNGG  HHAAUUSSHHAALLTTSSGGLLEEIICCHHGGEEWWIICCHHTT\n\n(in Fr. 1 000)\n2019 R 2020 R 2021\n\nErwartung\n2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  119 882 -  97 339 -  188 270 -  80 072 -  54 339 -  13 535 -  29 029\nEigenkapital (+)   410 530   507 869   696 139   776 211   830 550   844 085   873 114\n\nFinanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)1 -  148 036 -  102 368 -  179 768 -  69 611 -  32 622   29 536   22 454\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+)   358 288   460 656   640 424   710 035   742 657   713 121   690 667\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nAnfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken entweder abgelöst oder neu finanziert \nwerden, wofür ein ausreichendes Nettovermögen und genügend Liquidität vorhanden ist. \n \nDas ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-\nkungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z. B. Entwicklung \nder Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den Nationalen Finanzausgleich (NFA), Investitionsvorhaben, \nStaatshaftung aus einer Bankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufwei-\nsen. Im Leistungsauftrag des Amtes für Finanzen im AFP 2022–2025 wird in der Leistungsgruppe «Planung \nund Controlling» ein ordentliches Eigenkapital von 250 Mio. Franken angestrebt. Die finanzstrategischen Ziel-\nbänder gemäss Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020) definieren ein langfristig adäquates Eigenkapital \nin einer Bandbreite von 235 Mio. Franken bis 255 Mio. Franken (vgl. Kapitel 3.1, Zielband 11). \n \nDie Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für \nnicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. \nDiese wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der erwarteten höhe-\nren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Die Reserve soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei sinken-\ndem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche Ereig-\nnisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. \n \n\n \n \nDie Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr (2021) höheren NFA-\nZahlungen des Voranschlagsjahres 2022 und der drei Finanzplanjahre 2023–2025. Die NFA-Zahlung des Jah-\nres 2022 beispielsweise berechnet sich aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die \nSteuerjahre 2018, 2017 und 2016 beigezogen werden. \n \nDie Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2022–2025, dass aufgrund der Systemanpassungen im NFA, \ndie im Jahr 2020 erstmals wirksam wurden, ab 2021 mit vorerst tieferen Zahlungen gerechnet werden kann. \nDies unter Beachtung der Auflösung der Rückstellung aufgrund eines Einmaleffektes bei den juristischen Per-\nsonen im Jahre 2016. Das erhöhte Bemessungsjahr 2016 wirkt als Grundlage zur Berechnung der ordentlichen \nNFA-Zahlungen der Jahre 2020 bis 2022 und führt dadurch in diesen drei Jahren zu erhöhten ordentlichen \nNFA-Zahlungen. Die Rückstellung aus dem Jahr 2016 wird in diesen drei Jahren aufgelöst und entsprechend \nnicht in die Berechnung der NFA-Reserve einbezogen.  \n \nPer 31. Dezember 2021 wird aufgrund obiger Darstellung eine deklaratorische Reserve im Eigenkapital von \n73 Mio. Franken notwendig sein, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insgesamt erhöhen \nwird.  \n \n   \n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nAAggggrreeggiieerrttee  BBeemmeessssuunnggssggrruunnddllaaggeenn  (in Fr.) Ordentliche NFA-Zahlungen (in Fr.)\n\n10 531 838 9 641 361 204 774 800\n\n10 531 838 9 641 361 9 979 106 205 569 658\n\n9 641 361 9 979 106 10 331 378 194 160 522\n\n9 979 106 10 331 378 9 155 876 208 332 012\n\n10 331 378 9 155 876 9 479 507 222 082 967\n\n9 155 876 9 479 507\n\n9 479 507\n\nAuflösung separate Rückstellung Einmaleffekt 2016 -21 000 000 -22 000 000\n\nNFA-Zahlungen nach Aufllösung Rückstellung 183 774 800 183 569 658 194 160 522 208 332 012 222 082 967\n\nOrdentlicher Reservebedarf (in Fr.)\n\n2022 zu 2021 2023 zu 2021 2024 zu 2021 2025 zu 2021 Total \n\n- 205 142 10 385 722 24 557 213 38 308 168 73 045 961\n\n   \n\nAnfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken entweder abgelöst oder neu finanziert \nwerden, wofür ein ausreichendes Nettovermögen und genügend Liquidität vorhanden ist. \n \nDas ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-\nkungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z. B. Entwicklung \nder Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den Nationalen Finanzausgleich [NFA], Investitionsvorhaben, \nStaatshaftung aus einer Bankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufwei-\nsen. Im Leistungsauftrag des Amtes für Finanzen im AFP 2022–2025 wird in der Leistungsgruppe «Planung \nund Controlling» ein ordentliches Eigenkapital von 250 Mio. Franken angestrebt. Die finanzstrategischen Ziel-\nbänder gemäss Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020) definieren ein langfristig adäquates Eigenkapital \nin einer Bandbreite von 235 Mio. Franken bis 255 Mio. Franken (vgl. Kapitel 3.1, Zielband 11). \n \nDie Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für \nnicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. \nDiese wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der erwarteten höhe-\nren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Die Reserve soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei sinken-\ndem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche Ereig-\nnisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. \n \n\n \n \nDie Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr (2021) höheren NFA-\nZahlungen des Voranschlagsjahres 2022 und der drei Finanzplanjahre 2023–2025. Die NFA-Zahlung des Jah-\nres 2022 beispielsweise berechnet sich aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die \nSteuerjahre 2018, 2017 und 2016 beigezogen werden. \n \nDie Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2022–2025, dass aufgrund der Systemanpassungen im NFA, \ndie im Jahr 2020 erstmals wirksam wurden, ab 2021 mit vorerst tieferen Zahlungen gerechnet werden kann. \nDies unter Beachtung der Auflösung der Rückstellung aufgrund eines Einmaleffektes bei den juristischen Per-\nsonen im Jahre 2016. Das erhöhte Bemessungsjahr 2016 wirkt als Grundlage zur Berechnung der ordentlichen \nNFA-Zahlungen der Jahre 2020 bis 2022 und führt dadurch in diesen drei Jahren zu erhöhten ordentlichen \nNFA-Zahlungen. Die Rückstellung aus dem Jahr 2016 wird in diesen drei Jahren aufgelöst und entsprechend \nnicht in die Berechnung der NFA-Reserve einbezogen.  \n \nPer 31. Dezember 2021 wird aufgrund obiger Darstellung eine deklaratorische Reserve im Eigenkapital von \n73 Mio. Franken notwendig sein, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insgesamt erhöhen \nwird.  \n \n   \n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nAggregierte Bemessungsgrundlagen (in Fr.) Ordentliche NFA-Zahlungen (in Fr.)\n\n10 531 838 9 641 361 204 774 800\n\n10 531 838 9 641 361 9 979 106 205 569 658\n\n9 641 361 9 979 106 10 331 378 194 160 522\n\n9 979 106 10 331 378 9 155 876 208 332 012\n\n10 331 378 9 155 876 9 479 507 222 082 967\n\n9 155 876 9 479 507\n\n9 479 507\n\nAuflösung separate Rückstellung Einmaleffekt 2016 -21 000 000 -22 000 000\n\nNFA-Zahlungen nach Auflösung Rückstellung 183 774 800 183 569 658 194 160 522 208 332 012 222 082 967\n\nOrdentlicher Reservebedarf (in Fr.)\n\n2022 zu 2021 2023 zu 2021 2024 zu 2021 2025 zu 2021 Total \n\n- 205 142 10 385 722 24 557 213 38 308 168 73 045 961\n\n9\n\n\n\n   \n\n22..55 AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeerr  CCoorroonnaa--PPaannddeemmiiee  \nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie abzuschätzen war zum Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung \n2020 und des Voranschlags 2021 mit grossen Unsicherheiten behaftet. Nebst drohenden Mehraufwänden bei \nder Abgeltung der Spitalfinanzierung, bei den Nettobeiträgen an das Verkehrsangebot, bei Leistungen im Rah-\nmen des kantonalen Impulsprogramms, bei den Härtefallmassnahmen oder bei allgemeinen Aufwänden zur \nBekämpfung übertragbarer Krankheiten, galt es insbesondere latente Steuermindererträge einzuschätzen. Im \nAbgleich mit Einschätzungen der Banken, der KOF Konjunkturforschungsstelle, dem Bund und den Unterneh-\nmungen hat der Kanton Schwyz mit einer vergleichsweise tiefen Einbusse im Steuersubstrat von 5 % bis 10 % \ngerechnet, was rund 40 Mio. Franken bis 80 Mio. Franken entspricht. \n \nIm Rahmen der Erwartungsrechnung 2021 hat sich im Sommer 2021 abgezeichnet, dass die erwarteten nega-\ntiven Auswirkungen der Corona-Pandemie bei den Steuererträgen nicht eintreffen werden. Aufgrund der volks-\nwirtschaftlichen Ausgangslage (Negativzinsen, Börsen- und Immobilienboom, staatliche Corona-Finanzhilfen) \nist sogar von weiteren Steuerertragszunahmen aus Einkommen und Vermögenswerten auszugehen. Die Jahres-\nrechnung 2021 dürfte pandemiebedingt lediglich durch Nettoausgaben für Härtefallmassnahmen im Umfang \nvon rund 15 Mio. Franken betroffen sein. Der Voranschlag 2022 und die Finanzplanjahre 2023–2025 hingegen \nsehen keine finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie mehr vor. \n \nDie künftige Entwicklung der Steuererträge unterliegt nach wie vor einer erhöhten Unsicherheit, die vom weite-\nren Verlauf der Corona-Pandemie und der durch die Pandemie verstärkten strukturellen Bereinigung in der \nWirtschaft sowie der konjunkturellen Entwicklung abhängt. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass die Corona-\nPandemie in Kantonen mit einem hohen Steueranteil juristischer Personen in von der Pandemie betroffenen \nBranchen allenfalls Mindererträge zu verbuchen haben. Dies kann sich auf die Beiträge in den NFA des Kantons \nSchwyz auswirken. Insbesondere einschneidende steuerliche Mindererträge im Kanton Zürich könnten dazu \nführen, dass sich die kantonalen Beiträge in den NFA – wie bereits infolge der Finanzkrise 2008 – mittelfristig \nerhöhen. Die Auswirkungen im NFA würden sich jedoch frühestens im Ausgleichsjahr 2024 zeigen und sind \nebenfalls abhängig von der Entwicklung in den restlichen Kantonen. \n \n\n22..66 FFeessttlleegguunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess  \nDer vorliegende AFP 2022–2025 basiert auf einem Steuerfuss von 160 % für juristische Personen und 130 % \n(aktuell 150 %) für natürliche Personen. \n \nPro 1.0 % Steuerfusserhöhung / -senkung ergibt sich auf dem Steuersubstrat des (fast vollständig veranlag-\nten) Jahres 2019 ein Mehr- / Minderertrag von: \n \n– 0.477 Mio. Franken für juristische Personen; \n– 3.592 Mio. Franken für natürliche Personen; \n– 4.069 Mio. Franken für juristische und natürliche Personen insgesamt. \n \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufwand- / Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung mit \nalternativen Steuerfüssen. \n \n\n \n \nAufgrund weiterer prognostizierter mittelfristiger Ertragsüberschüsse von rund 14 Mio. Franken bis 80 Mio. \nFranken bei einem Steuerfuss von 130 % für natürliche Personen und 160 % für juristische Personen steigt \ndas Eigenkapital in den Planjahren auf 753 Mio. Franken. Damit ist das Haushaltsgleichgewicht mittelfristig \nimmer noch eingehalten bzw. wird übertroffen.  \n\num  \n\nNP JP\n\n-30 % 100 % 130 % 118.6 107.8 10.8\n-20 % 110 % 140 % 79.0 71.8 7.2\n-10 % 120 % 150 % 39.5 35.9 3.6\n\n0 % 130 % 160 % 0.0 0.0 0.0\n10 % 140 % 170 % -39.5 -35.9 -3.6\n20 % 150 % 180 % -79.0 -71.8 -7.2\n30 % 160 % 190 % -118.6 -107.8 -10.8\n\n(+) : Mindereinnahmen;  (-) : Mehreinnahmen\n\nAAuusswwiirrkkuunngg  eeiinneerr  VVeerräännddeerruunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess\nBasierend auf Steuerbemessung 2019\n\nMMeehhrr--  //  MMiinnddeerreerrttrraagg  (in Mio. Franken)VVeerräännddeerruunngg  SStteeuueerrffuussss\n\nnatürliche \nPersonen\n\njuristische \nPersonen\n\nTotal\nauf    \n\n   \n\n \nDie mittel- und langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche \nUmfeld sind nach wie vor nicht abschliessend abschätzbar und quantifizierbar. Es verbleibt naturgemäss eine \nUnsicherheit, welche sich auf die stabilen und verlässlichen steuerlichen und finanziellen Rahmenbedingungen \nim Kanton Schwyz auswirken könnte.  \n \nAufgrund der volkswirtschaftlichen Entwicklung (Negativzinsen, Steigerung der Vermögenswerte, rasche Erho-\nlung der tragenden Wirtschaftsbereiche, verzögerte gesamtwirtschaftliche Strukturbereinigung) sowie der sich \nabzeichnenden nicht feststellbaren steuerlichen Auswirkung der Corona-Pandemie im Kanton Schwyz erscheint \neine Steuerfusssenkung bei den natürlichen Personen um 20 % (im Vorjahr wurde der Steuerfuss der natürli-\nchen Personen aufgrund der unsicheren Entwicklung der Corona-Pandemie nicht gesenkt) als angezeigt. Eine \nweitergehende Senkung erscheint zurzeit nicht als angemessen. Mit dem vorgeschlagenen Steuerfuss von \n130 % für natürliche Personen werden mittelfristig ausgeglichene Resultate erzielt, das Nettovermögen auf-\ngrund der anstehenden Investitionen erhalten und vorderhand noch Reserven und Handlungsspielraum aufgrund \nder unsicheren Wirtschafts- und Pandemielage gewahrt. Damit ist der Kanton Schwyz für die Herausforderungen \nder nächsten Zeit sehr gut und ausserordentlich wettbewerbsfähig positioniert. Der Regierungsrat behält sich \nvor, bei weiterhin stabilen Staatsfinanzen in seine künftigen Beurteilungen auch steuerpolitische Massnahmen \neinzubeziehen, welche Entlastungen in Steuerteilbereichen beinhalten, sofern die Grenzabschöpfungen im NFA \ngewahrt werden können. \n \nDie Aktualisierung der Langfristperspektive 2036 (vgl. Kapitel 3.2) zeigt mittelfristig keinen unmittelbaren \nFinanzbedarf, so dass die Festlegung des Steuerfusses für den Voranschlag 2022 – auch im Hinblick auf die \nLangfristperspektive – unabhängig erfolgen kann. \n \nEin Gutachten zur Grenzabschöpfung des NFA bei den juristischen Personen vom August 2021 hat gezeigt, \ndass ein deckender Steuerfuss bei 150 % liegen würde. Beim einem Steuerfuss von 160 % beträgt die Grenz-\nabschöpfungsrate bei den juristischen Personen 94.92 %, wonach ein zusätzlicher Steuerfranken 0.95 Franken \nan NFA-Zahlung auslöst. Die Grenzabschöpfungsraten bei den übrigen Steuerkategorien der natürlichen Perso-\nnen sind auch bei einem Steuerfuss von 130 % nach wie vor positiv. Bei den Einkommen beträgt diese \n52.27 %, bei den privilegierten Dividenden 69.39 % und bei den Vermögen 89.84 %. \n \nFür juristische Personen schlägt der Regierungsrat die Beibehaltung des Steuerfusses von 160 % vor, da die \nNFA-Marge zwar erstmals deckend bleibt – bis zur vollständigen Wirkung der STAF-Umsetzung im Jahr 2024 \naber nur knapp – und die interkantonal und international sehr attraktive Steuerbelastung in den Höfner Ge-\nmeinden (Feusisberg, Freienbach und Wollerau) klar unter den Streubereich der Vorgaben der EU von 12 % zu \nliegen käme. Damit würde sich der Kanton Schwyz in den Fokus von interkantonal und international heiklen \nsteuerpolitischen Diskussionen bewegen. \n \nAus diesen Gründen beantragt der Regierungsrat den Steuerfuss für natürliche Personen auf 130 % zu senken \nund den Steuerfuss für juristische Personen bei 160 % zu belassen. \n \n\n22..77 FFiinnaannzzkkeennnnzzaahhlleenn  \n \n\n \n \n  \n\nFINANZKENNZAHLEN\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021\nErwartung\n\n2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nSelbstfinanzierungsgrad  145.4%  462.7%  383.9%  584.6%  488.8%  452.0%   224.5%  146.8%  69.8%  80.4%\nSelbstfinanzierungsanteil  3.2%  10.8%  12.0%  13.1%  9.4%  17.5%   9.3%  7.0%  4.1%  5.3%\n\nZinsbelastungsanteil  0.0%  0.1%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%  0.0%  0.0%  0.0%\nKapitaldienstanteil  3.3%  2.6%  2.7%  2.4%  1.8%  2.2%   2.4%  2.9%  3.7%  4.2%\nInvestitionsanteil  4.5%  4.4%  4.8%  3.5%  3.0%  2.4% 4.8%  5.3%  6.3%  7.3%\n\nNettovermögen1 (in Fr. 1 000) -  26 995   86 912   210 252   358 288   460 656   640 424   710 035   742 657   713 121   690 667\nNettovermögen1 pro Einwohner (in Fr.) -   175    558   1 332   2 244   2 853   3 927   4 310   4 464   4 244   4 069\nNettoverschuldungsquotient2  3.3% - 10.7% - 25.3% - 42.1% - 57.5% - 74.7% - 92.2% - 95.3% - 90.4% - 83.6%\nSteuerquote2  6.0%  5.2%  5.3%  5.3%  5.3%  5.5%  4.9%  4.9%  4.8%  5.0%\n\n1 (-) : Nettoschuld; (+) : Nettovermögen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n2 Basierend auf dem Volkseinkommen BAK Economics sowie einem geschätzten jährlichen BIP-Wachstum \n\n   \n\n22..55 AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeerr  CCoorroonnaa--PPaannddeemmiiee  \nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie abzuschätzen war zum Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung \n2020 und des Voranschlags 2021 mit grossen Unsicherheiten behaftet. Nebst drohenden Mehraufwänden bei \nder Abgeltung der Spitalfinanzierung, bei den Nettobeiträgen an das Verkehrsangebot, bei Leistungen im Rah-\nmen des kantonalen Impulsprogramms, bei den Härtefallmassnahmen oder bei allgemeinen Aufwänden zur \nBekämpfung übertragbarer Krankheiten galt es insbesondere latente Steuermindererträge einzuschätzen. Im \nAbgleich mit Einschätzungen der Banken, der KOF Konjunkturforschungsstelle, dem Bund und den Unterneh-\nmungen hat der Kanton Schwyz mit einer vergleichsweise tiefen Einbusse im Steuersubstrat von 5 % bis 10 % \ngerechnet, was rund 40 Mio. Franken bis 80 Mio. Franken entspricht. \n \nIm Rahmen der Erwartungsrechnung 2021 hat sich im Sommer 2021 abgezeichnet, dass die erwarteten nega-\ntiven Auswirkungen der Corona-Pandemie bei den Steuererträgen nicht eintreffen werden. Aufgrund der volks-\nwirtschaftlichen Ausgangslage (Negativzinsen, Börsen- und Immobilienboom, staatliche Corona-Finanzhilfen) \nist sogar von weiteren Steuerertragszunahmen aus Einkommen und Vermögenswerten auszugehen. Die Jahres-\nrechnung 2021 dürfte pandemiebedingt lediglich durch Nettoausgaben für Härtefallmassnahmen im Umfang \nvon rund 15 Mio. Franken betroffen sein. Der Voranschlag 2022 und die Finanzplanjahre 2023–2025 hingegen \nsehen keine finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie mehr vor. \n \nDie künftige Entwicklung der Steuererträge unterliegt nach wie vor einer erhöhten Unsicherheit, die vom weite-\nren Verlauf der Corona-Pandemie und der durch die Pandemie verstärkten strukturellen Bereinigung in der \nWirtschaft sowie der konjunkturellen Entwicklung abhängt. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass die Corona-\nPandemie in Kantonen mit einem hohen Steueranteil juristischer Personen in von der Pandemie betroffenen \nBranchen allenfalls Mindererträge zu verbuchen haben. Dies kann sich auf die Beiträge in den NFA des Kantons \nSchwyz auswirken. Insbesondere einschneidende steuerliche Mindererträge im Kanton Zürich könnten dazu \nführen, dass sich die kantonalen Beiträge in den NFA – wie bereits infolge der Finanzkrise 2008 – mittelfristig \nerhöhen. Die Auswirkungen im NFA würden sich jedoch frühestens im Ausgleichsjahr 2024 zeigen und sind \nebenfalls abhängig von der Entwicklung in den restlichen Kantonen. \n \n\n22..66 FFeessttlleegguunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess  \nDer vorliegende AFP 2022–2025 basiert auf einem Steuerfuss von 160 % für juristische Personen und 130 % \n(aktuell 150 %) für natürliche Personen. \n \nPro 1.0 % Steuerfusserhöhung / -senkung ergibt sich auf dem Steuersubstrat des (fast vollständig veranlag-\nten) Jahres 2019 ein Mehr- / Minderertrag von: \n \n– 0.477 Mio. Franken für juristische Personen; \n– 3.592 Mio. Franken für natürliche Personen; \n– 4.069 Mio. Franken für juristische und natürliche Personen insgesamt. \n \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufwand- / Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung mit \nalternativen Steuerfüssen. \n \n\n \n \nAufgrund weiterer prognostizierter mittelfristiger Ertragsüberschüsse von rund 14 Mio. Franken bis 80 Mio. \nFranken bei einem Steuerfuss von 130 % für natürliche Personen und 160 % für juristische Personen steigt \ndas Eigenkapital in den Planjahren auf 753 Mio. Franken. Damit ist das Haushaltsgleichgewicht mittelfristig \nimmer noch eingehalten bzw. wird übertroffen.  \n\num  \n\nNP JP\n\n-30 % 100 % 130 % 118.6 107.8 10.8\n-20 % 110 % 140 % 79.0 71.8 7.2\n-10 % 120 % 150 % 39.5 35.9 3.6\n\n0 % 130 % 160 % 0.0 0.0 0.0\n10 % 140 % 170 % -39.5 -35.9 -3.6\n20 % 150 % 180 % -79.0 -71.8 -7.2\n30 % 160 % 190 % -118.6 -107.8 -10.8\n\n(+) : Mindereinnahmen;  (-) : Mehreinnahmen\n\nAAuusswwiirrkkuunngg  eeiinneerr  VVeerräännddeerruunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess\nBasierend auf Steuerbemessung 2019\n\nMMeehhrr--  //  MMiinnddeerreerrttrraagg  (in Mio. Franken)VVeerräännddeerruunngg  SStteeuueerrffuussss\n\nnatürliche \nPersonen\n\njuristische \nPersonen\n\nTotal\nauf    \n\n10\n\n\n\n \n\n\n\n   \n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wieviel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel \n(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere \nJahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen \naufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen \nvollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  \nDer Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 240 % sehr \ngut. Der Wert über die Zeitperiode des AFP 2022–2025 von gesamthaft 118 % zeigt, dass die anstehenden \nInvestitionen – bei effektiver Realisierung – mit den Jahresergebnissen finanziert werden können.  \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-\ntrag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. \nDie geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen 9.3 % und 4.1 % und befinden sich somit unter dem \nRichtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab 10 % \nvon einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  \n \nZinsbelastungsanteil \nDiese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-\ntonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-\nspielraum. Werte bis 4 % sind gut beziehungsweise bis 9 % genügend. Der Kanton Schwyz weist mit 0.0 % \neinen sehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, was somit als gut bezeichnet werden kann. Im Umfeld der aktuellen \nTiefzinslage verliert die Kennzahl an Aussagekraft.  \n \nKapitaldienstanteil \nBeim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen \nbelastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit \n(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5 % weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt \neine Kapitaldienstbelastung bis zu 15 % als tragbar.  \nAuch hier können die Werte des Kantons zwischen 2.2 % und 4.2 % aufgrund der derzeit tiefen Verschuldung \nund massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden.  \n \nInvestitionsanteil \nDie Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte \nzwischen 10 % bis 20 % gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich \nüber mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  \nDer Investitionsanteil von 4.8 % im Voranschlag 2022 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin. Auf-\ngrund der geplanten Investitionen steigt er jedoch bis 7.3 % im Jahr 2025 moderat an. \n \nNettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) \nDie Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und \ndem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  \nBasierend auf der Erwartung 2021 zeigt sich bis 2025 ein Nettovermögen, das über den Planungszeitraum im \nDurchschnitt zunimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Nettovermögen pro Einwohner, welches sich von \nFr. 3927.-- auf Fr. 4069.-- pro Kopf per Ende 2025 steigt. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen \nPersonen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. \nAufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  \n \nSteuerquote \nDie Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-\ntons Schwyz.  \nDer Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2022–2025 bei durchschnittlich 4.9 % und konnte ge-\ngenüber den Vorjahren (z. B. 5.3 % im Jahr 2020) gesenkt werden.   \n\n   \n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wieviel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel \n(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere \nJahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen \naufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen \nvollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  \nDer Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 240 % sehr \ngut. Der Wert über die Zeitperiode des AFP 2022–2025 von gesamthaft 118 % zeigt, dass die anstehenden \nInvestitionen – bei effektiver Realisierung – mit den Jahresergebnissen finanziert werden können.  \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-\ntrag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. \nDie geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen 9.3 % und 4.1 % und befinden sich somit unter dem \nRichtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab 10 % \nvon einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  \n \nZinsbelastungsanteil \nDiese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-\ntonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-\nspielraum. Werte bis 4 % sind gut beziehungsweise bis 9 % genügend. Der Kanton Schwyz weist mit 0.0 % \neinen sehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, was somit als gut bezeichnet werden kann. Im Umfeld der aktuellen \nTiefzinslage verliert die Kennzahl an Aussagekraft.  \n \nKapitaldienstanteil \nBeim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen \nbelastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit \n(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5 % weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt \neine Kapitaldienstbelastung bis zu 15 % als tragbar.  \nAuch hier können die Werte des Kantons zwischen 2.2 % und 4.2 % aufgrund der derzeit tiefen Verschuldung \nund massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden.  \n \nInvestitionsanteil \nDie Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte \nzwischen 10 % bis 20 % gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich \nüber mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  \nDer Investitionsanteil von 4.8 % im Voranschlag 2022 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin. Auf-\ngrund der geplanten Investitionen steigt er jedoch bis 7.3 % im Jahr 2025 moderat an. \n \nNettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) \nDie Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und \ndem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  \nBasierend auf der Erwartung 2021 zeigt sich bis 2025 ein Nettovermögen, das über den Planungszeitraum im \nDurchschnitt zunimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Nettovermögen pro Einwohner, welches von \nFr. 3927.-- auf Fr. 4069.-- pro Kopf per Ende 2025 steigt. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen \nPersonen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. \nAufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  \n \nSteuerquote \nDie Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-\ntons Schwyz.  \nDer Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2022–2025 bei durchschnittlich 4.9 % und konnte ge-\ngenüber den Vorjahren (z. B. 5.3 % im Jahr 2020) gesenkt werden.   \n\n12\n\n\n\n   \n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wieviel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel \n(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere \nJahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen \naufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen \nvollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  \nDer Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 240 % sehr \ngut. Der Wert über die Zeitperiode des AFP 2022–2025 von gesamthaft 118 % zeigt, dass die anstehenden \nInvestitionen – bei effektiver Realisierung – mit den Jahresergebnissen finanziert werden können.  \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-\ntrag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. \nDie geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen 9.3 % und 4.1 % und befinden sich somit unter dem \nRichtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab 10 % \nvon einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  \n \nZinsbelastungsanteil \nDiese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-\ntonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-\nspielraum. Werte bis 4 % sind gut beziehungsweise bis 9 % genügend. Der Kanton Schwyz weist mit 0.0 % \neinen sehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, was somit als gut bezeichnet werden kann. Im Umfeld der aktuellen \nTiefzinslage verliert die Kennzahl an Aussagekraft.  \n \nKapitaldienstanteil \nBeim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen \nbelastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit \n(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5 % weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt \neine Kapitaldienstbelastung bis zu 15 % als tragbar.  \nAuch hier können die Werte des Kantons zwischen 2.2 % und 4.2 % aufgrund der derzeit tiefen Verschuldung \nund massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden.  \n \nInvestitionsanteil \nDie Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte \nzwischen 10 % bis 20 % gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich \nüber mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  \nDer Investitionsanteil von 4.8 % im Voranschlag 2022 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin. Auf-\ngrund der geplanten Investitionen steigt er jedoch bis 7.3 % im Jahr 2025 moderat an. \n \nNettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) \nDie Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und \ndem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  \nBasierend auf der Erwartung 2021 zeigt sich bis 2025 ein Nettovermögen, das über den Planungszeitraum im \nDurchschnitt zunimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Nettovermögen pro Einwohner, welches sich von \nFr. 3927.-- auf Fr. 4069.-- pro Kopf per Ende 2025 steigt. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen \nPersonen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. \nAufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  \n \nSteuerquote \nDie Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-\ntons Schwyz.  \nDer Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2022–2025 bei durchschnittlich 4.9 % und konnte ge-\ngenüber den Vorjahren (z. B. 5.3 % im Jahr 2020) gesenkt werden.   \n\n   \n\n \n\n22..88 NNaattiioonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  ((NNFFAA))    \nDer Kanton Schwyz ist weiterhin auf dem zweiten Platz in der Ressourcenstärke der Kantone und zahlt im Jahr \n2022 voraussichtlich 206 Mio. Franken in den Ressourcenausgleich. Das sind im Vergleich zum Vorjahr \n1.5 Mio. Franken mehr, was in der im Verhältnis steigenden Ressourcenstärke des Kantons gründet. Die vo-\nraussichtliche Zahlung in den Ressourcenausgleich von 206 Mio. Franken entspricht mit rund 13 % einem \nbeträchtlichen Anteil am Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung des Kantons Schwyz. Der Ressourcenindex des \nKantons steigt im Jahr 2022 von 175.7 auf 177.9 Punkte (100 Punkte entsprechen dem schweizerischen \nDurchschnitt). Das Schwyzer Ressourcenpotenzial weist weiterhin ein stabiles Wachstum auf. \n \nIn die Datenbasis fliesst weiterhin ein Einmaleffekt aus dem Jahr 2016 im Bereich der juristischen Personen \nein. Dieser Effekt wurde bereits 2016 antizipiert und entsprechende Rückstellungen gebildet (vgl. Jahresbe-\nricht 2016, Seite 15 f.). Diese Rückstellungen werden in den Jahren 2020 bis 2022 aufgelöst und der Ein-\nmaleffekt somit neutralisiert, bis das Jahr 2016 im 2023 nicht mehr in die Bemessungsgrundlage einfliesst. \nAbzüglich der Rückstellungen ergibt sich für den Kanton Schwyz letztlich ein Aufwand für den Ressourcenaus-\ngleich 2022 von 184.9 Mio. Franken, inklusive Beitrag zum Härteausgleich von 1.3 Mio. Franken. Aus dem \ngeografisch-topografischen Lastenausgleich erhält der Kanton Schwyz 6.9 Mio. Franken. Der NFA-Nettoauf-\nwand beträgt somit 178.0 Mio. Franken. \n \nIm zweiten Jahr unter dem optimierten System (2021) lässt sich nun eine deutliche Entlastung feststellen. \nGemäss der Analyse aus dem Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020, Bericht Ziffer 5.6, Seite 173 f.) \nist in den nächsten Jahren aufgrund der NFA-Optimierung mit einer Abflachung der Zahlungen zu rechnen, \nbevor ab dem Jahr 2024 wieder steigende Zahlungen zu gewärtigen sind. Aufgrund der jährlichen Margenana-\nlyse (vgl. Kapitel 2.6) ist diese Entwicklung tragbar, da dem Kanton aus dem steigenden Ressourcenpotenzial \njeweils ein positiver Nettobetrag verbleibt. \n \n\n  \n \nDie zukünftigen Entwicklungen ab dem Jahr 2024 sind mit Vorsicht zu interpretieren, da sich ab diesem Zeit-\npunkt neben den Auswirkungen der STAF auch die Effekte der Corona-Pandemie in der Datenbasis niederschla-\ngen werden. Die definitiven Auswirkungen der Corona-Pandemie sind aktuell noch ungewiss. Sollten bevölke-\nrungsreiche Nehmerkantone (z. B. Bern) oder Geberkantone (z. B. Zürich) einen empfindlichen Einbruch ver-\nzeichnen, könnten die Zahlungen des Kantons Schwyz stärker ansteigen (vgl. Kapitel 2.6).  \n \n\n \n\nÜBERSICHT NATIONALER FINANZAUSGLEICH (NFA)\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Aufwand  204 912  184 486  184 912  195 388  209 453  223 098\n\nNFA Ressourcenausgleich   225 364   204 047   205 570   194 161   208 332   222 083\n\nAuflösung Rückstellung NFA-Zahlungen -  22 000 -  21 000 -  22 000 - - -\n\nNFA Härteausgleich   1 548   1 439   1 342   1 227   1 121   1 015\n\nTotal Ertrag - 6 908 - 6 908 - 6 928 - 6 928 - 6 928 - 6 928\n\nNFA geographisch-topografischer Lastenausgleich -  6 908 -  6 908 -  6 928 -  6 928 -  6 928 -  6 928\n\nAufwandüberschuss Kostenstelle NFA  198 004  177 578  177 984  188 460  202 525  216 170\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n13\n\n\n\n   \n\n22..99 IInnnneerrkkaannttoonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  \nGemäss § 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich vom 7. Februar 2001, SRSZ 154.100, FAG, fördert der \nInnerkantonale Finanzausgleich seit seiner Einführung im 2002 die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölke-\nrung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, die wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, die \nAutonomie, die Eigenverantwortung und die Zusammenarbeit von Bezirken und Gemeinden sowie den vorran-\ngigen Abbau übermässiger Unterschiede der Steuerbelastung von Bezirken und Gemeinden. Hierzu stehen mit \ndem indirekten Ausgleich (z. B. Beiträge des Kantons an die Lehrerbesoldung der Volksschulen, Beteiligung \nder Gemeinden an den Kosten der Sozialversicherung), dem horizontalen Ressourcenausgleich (Steuerkraftaus-\ngleich) und dem vertikalen Normaufwandausgleich drei bewährte Instrumente zur Verfügung. \n \n\n \n \nMit Sammelbeschluss Nr. 448 zur Beitragszusicherung und -verpflichtung des Innerkantonalen Finanzaus-\ngleichs für das Jahr 2022 vom 29. Juni 2021 hat der Regierungsrat den Steuerkraftausgleich für die Gemeinden \nbei 41 Mio. Franken und für die Bezirke bei 8.5 Mio. Franken festgelegt. Zusätzlich zum Steuerkraftausgleich \nwerden aus der Verteilung der Grundstückgewinnsteuer 15 Mio. Franken zugeteilt, so dass im Ressourcenaus-\ngleich insgesamt 66.5 Mio. Franken umverteilt werden. Im Normaufwandausgleich stellt der Kanton im 2022 \nneu 28.5 Mio. Franken zugunsten der Gemeinden zur Minderung struktureller Nachteile zur Verfügung. \n \n \n\n \n \nIm Rahmen der punktuellen Optimierung des Innerkantonalen Finanzausgleichs durch eine Verstärkung des \nSoziallastenausgleichs (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Ziffer 4.8, Seite 146 ff.) resultiert ab dem Voranschlags-\njahr 2022 für den Kanton Schwyz ein Mehraufwand von rund 3.5 Mio. Franken. Die Festlegung des gesamten \nNormaufwandausgleiches bleibt gemäss FAG in der Kompetenz des Regierungsrates und wird mit den jährlichen \nZusicherungen beschlossen. \n \nDie geplanten Einlagen in die Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleiches von jährlich \n5.3 Mio. Franken führen zu einer Reduktion der Forderung des Kantons gegenüber der Spezialfinanzierung aus \nEntnahmen früherer Jahre, beziehungsweise resultieren in einer Verpflichtung ab dem Finanzplanjahr 2023. \n \n\nÜBERSICHT KANTONALER FINANZAUSGLEICH\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nVertikaler, direkter Finanzausgleich (Aufwand Kanton)  23 000  23 000  26 500  26 500  26 500  26 500\n\nTotal Aufwand  91 942  87 901  92 960  96 745  96 745  96 745\n\nNormaufwandausgleich   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000\n\nSoziallastenausgleich - -   3 500   3 500   3 500   3 500\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke   13 978   12 556   13 451   14 912   14 912   14 912\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden   52 964   50 345   51 009   53 333   53 333   53 333\n\nTotal Ertrag - 75 832 - 70 151 - 72 710 - 71 495 - 71 495 - 71 495\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken -  8 889 -  8 889 -  8 451 -  8 245 -  8 245 -  8 245\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden -  43 012 -  43 012 -  41 009 -  40 000 -  40 000 -  40 000\n\nInterne Übertragung Spezialfinanzierung Strassenwesen -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000\n\nInterne Zuweisung Anteil Ertrag GGST -  21 931 -  16 250 -  21 250 -  21 250 -  21 250 -  21 250\n\nErtragsüberschuss Spezialfinanzierung (Einlage, Aufwand)   6 890   5 250  6 250   1 250   1 250   1 250\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nIInnddiirreekktteerr  AAuussgglleeiicchh\n- Beiträge Gemeinden an Kanton\n- Beiträge Kanton an Gemeinden\n\nHHoorriizzoonnttaalleerr  \nRReessssoouurrcceennaauussgglleeiicchh\n\n- Steuerkraftausgleich\n- Verteilung Grundstückgewinnsteuer\n\nin\ndi\n\nre\nkt\n\ndi\nre\n\nkt\n\nVVeerrttiikkaalleerr  \nNNoorrmmaauuffwwaannddaauussgglleeiicchh\n\n- Normaufwände\n- Strukturzuschläge\n- Normerträge\n\n14\n\n\n\n   \n\n22..99 IInnnneerrkkaannttoonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  \nGemäss § 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich vom 7. Februar 2001, SRSZ 154.100, FAG, fördert der \nInnerkantonale Finanzausgleich seit seiner Einführung im 2002 die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölke-\nrung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, die wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, die \nAutonomie, die Eigenverantwortung und die Zusammenarbeit von Bezirken und Gemeinden sowie den vorran-\ngigen Abbau übermässiger Unterschiede der Steuerbelastung von Bezirken und Gemeinden. Hierzu stehen mit \ndem indirekten Ausgleich (z. B. Beiträge des Kantons an die Lehrerbesoldung der Volksschulen, Beteiligung \nder Gemeinden an den Kosten der Sozialversicherung), dem horizontalen Ressourcenausgleich (Steuerkraftaus-\ngleich) und dem vertikalen Normaufwandausgleich drei bewährte Instrumente zur Verfügung. \n \n\n \n \nMit Sammelbeschluss Nr. 448 zur Beitragszusicherung und -verpflichtung des Innerkantonalen Finanzaus-\ngleichs für das Jahr 2022 vom 29. Juni 2021 hat der Regierungsrat den Steuerkraftausgleich für die Gemeinden \nbei 41 Mio. Franken und für die Bezirke bei 8.5 Mio. Franken festgelegt. Zusätzlich zum Steuerkraftausgleich \nwerden aus der Verteilung der Grundstückgewinnsteuer 15 Mio. Franken zugeteilt, so dass im Ressourcenaus-\ngleich insgesamt 66.5 Mio. Franken umverteilt werden. Im Normaufwandausgleich stellt der Kanton im 2022 \nneu 28.5 Mio. Franken zugunsten der Gemeinden zur Minderung struktureller Nachteile zur Verfügung. \n \n \n\n \n \nIm Rahmen der punktuellen Optimierung des Innerkantonalen Finanzausgleichs durch eine Verstärkung des \nSoziallastenausgleichs (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Ziffer 4.8, Seite 146 ff.) resultiert ab dem Voranschlags-\njahr 2022 für den Kanton Schwyz ein Mehraufwand von rund 3.5 Mio. Franken. Die Festlegung des gesamten \nNormaufwandausgleiches bleibt gemäss FAG in der Kompetenz des Regierungsrates und wird mit den jährlichen \nZusicherungen beschlossen. \n \nDie geplanten Einlagen in die Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleiches von jährlich \n5.3 Mio. Franken führen zu einer Reduktion der Forderung des Kantons gegenüber der Spezialfinanzierung aus \nEntnahmen früherer Jahre, beziehungsweise resultieren in einer Verpflichtung ab dem Finanzplanjahr 2023. \n \n\nÜBERSICHT KANTONALER FINANZAUSGLEICH\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nVertikaler, direkter Finanzausgleich (Aufwand Kanton)  23 000  23 000  26 500  26 500  26 500  26 500\n\nTotal Aufwand  91 942  87 901  92 960  96 745  96 745  96 745\n\nNormaufwandausgleich   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000\n\nSoziallastenausgleich - -   3 500   3 500   3 500   3 500\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke   13 978   12 556   13 451   14 912   14 912   14 912\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden   52 964   50 345   51 009   53 333   53 333   53 333\n\nTotal Ertrag - 75 832 - 70 151 - 72 710 - 71 495 - 71 495 - 71 495\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken -  8 889 -  8 889 -  8 451 -  8 245 -  8 245 -  8 245\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden -  43 012 -  43 012 -  41 009 -  40 000 -  40 000 -  40 000\n\nInterne Übertragung Spezialfinanzierung Strassenwesen -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000\n\nInterne Zuweisung Anteil Ertrag GGST -  21 931 -  16 250 -  21 250 -  21 250 -  21 250 -  21 250\n\nErtragsüberschuss Spezialfinanzierung (Einlage, Aufwand)   6 890   5 250  6 250   1 250   1 250   1 250\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\n  \n\n22..1100 FFiinnaannzziieerruunngg  SSttrraasssseennwweesseenn  \nFür die Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur verfügt das Tiefbaumat des Kantons über eine \nSpezialfinanzierung, die mit zweckgebundenen Einnahmen gemäss § 50 des Strassengesetzes vom \n15. September 1999, SRSZ 442.110, StraG, gespiesen wird.  \n \nDie Mittel zur Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur (Neu- und Ausbauten, Betrieb und \nSubstanzerhaltung) stammen hauptsächtlich von den kantonalen Motorfahrzeugsteuern (interne Verrechnung \ndes Nettoertrags des Verkehrsamtes), von den Beiträgen aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) \ndes Bundes (50 % der Mineralölsteuer), von den Kantonsanteilen an der leistungsabhängigen \nSchwerverkehrsabgabe und weiteren Beiträgen des Bundes.  \n \n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 1.1.  11 951   5 060 -  190 -  6 440 -  7 690 -  8 940\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  6 890 -  5 250 -  6 250 -  1 250 -  1 250 -  1 250\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - - - -\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 31.12.  5 060 -  190 - 6 440 - 7 690 - 8 940 - 10 190\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\n  \n \n\n22..1100 FFiinnaannzziieerruunngg  SSttrraasssseennwweesseenn  \nFür die Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur verfügt das Tiefbauamt des Kantons über eine \nSpezialfinanzierung, die mit zweckgebundenen Einnahmen gemäss § 50 des Strassengesetzes vom \n15. September 1999, SRSZ 442.110, StraG, gespiesen wird.  \n \nDie Mittel zur Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur (Neu- und Ausbauten, Betrieb und \nSubstanzerhaltung) stammen hauptsächtlich von den kantonalen Motorfahrzeugsteuern (interne Verrechnung \ndes Nettoertrags des Verkehrsamtes), von den Beiträgen aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) \ndes Bundes (50 % der Mineralölsteuer), von den Kantonsanteilen an der leistungsabhängigen Schwerverkehrs-\nabgabe und weiteren Beiträgen des Bundes.  \n \n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 1.1.  11 951   5 060 -  190 -  6 440 -  7 690 -  8 940\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  6 890 -  5 250 -  6 250 -  1 250 -  1 250 -  1 250\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - - - -\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 31.12.  5 060 -  190 - 6 440 - 7 690 - 8 940 - 10 190\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n-5\n\n0\n\n6\n\n8\n9\n\n10\n\n-6\n\n-4\n\n-2\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n(Forderung (-) / Verpflichung (+) des Kantons in Mio. Franken)\n\n7\n\n5\n\n6\n\n1 1 1\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nEinlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung\n(in Mio. Franken)\n\n15\n\n\n\n   \n\n \n \nDer Bestand der Spezialfinanzierung (Strassenbauguthaben) steigt per Ende 2022 gemäss Voranschlag auf \n239 Mio. Franken und sinkt auf Ende des Finanzplanjahres 2025 auf 224 Mio. Franken. Die längerfristige \nPlanrechnung des Baudepartementes (Strassenbauprogramm 2022–2036) rechnet bis 2036 mit einem Abbau \ndes Strassenbauguthabens auf 68 Mio. Franken.  \n \n\n \n \n\n  \n \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG STRASSENWESEN\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Aufwand   65 020   72 493   76 495   134 073   211 461   217 578\n\nPersonalaufwand   9 313   9 743   10 154   10 533   10 608   10 684\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand   21 587   17 749   19 356   19 163   19 343   19 157\n\nAbschreibungen Verw.vermögen   19 741   23 581   25 623   31 219   40 639   47 459\n\nFinanzaufwand   7 101 - - - - -\n\nNicht akt. Investitionsb. an Bund (N4 neue Axenstr.)    974   15 100   15 084   66 880   133 516   133 284\n\nBezirks- und Gemeindebeiträge   2 978   3 000   3 000   3 000   3 000   3 000\n\nÜbriger Transferaufwand    434    530    523    523   1 600   1 239\n\nInterne Übertragungen Innerkantonaler Finanzausgleich   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\nInterne Verrechnungen (Pacht, Mieten, Benützungskosten)    892    790    755    755    755    755\n\nTotal Ertrag -  72 770 -  87 851 -  92 025 -  140 514 -  203 528 -  204 321\n\nEntgelte -   948 -  1 015 -  1 022 -  1 022 -  1 022 -  1 022\n\nFinanzertrag -   65 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\nAnteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer -  8 651 -  9 912 -  10 204 -  10 093 -  10 444 -  10 444\n\nAnteil am Ertrag LSVA -  12 000 -  12 455 -  12 333 -  12 247 -  12 480 -  12 508\n\nAnteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -  2 657 -  2 723 -  3 427 -  3 436 -  3 458 -  3 469\n\nBeiträge vom Bund (N4 neue Axenstr.) -   896 -  13 892 -  13 877 -  61 530 -  122 835 -  122 621\n\nÜbriger Transferertrag -   271 -   200 -   300 -   349 -   350 -   350\n\nNettoertrag Verkehrsamt + Interne Verrechnungen -  47 282 -  47 644 -  50 852 -  51 827 -  52 929 -  53 897\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  7 750 -  15 358 -  15 530 -  6 441   7 933   13 257\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2020 R 2021 V1 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 01.01. - 200 329 -  208 079 - 223 437 -  238 967 -  245 408 -  237 475\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  7 750 -  15 358 -  15 530 -  6 441 - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - -   7 933   13 257\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 31.12. - 208 079 - 223 437 - 238 967 - 245 408 - 237 475 - 224 218\n\n1 Bestand Spezialfinanzierung per 01.01.2021 nach Abschluss der Jahresrechnung 2020\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n208\n223\n\n239 245 237\n224\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n2020 R 2021 V1 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n(Verpflichtung des Kantons in Mio. Franken)\n\n8\n\n15 16\n\n6\n\n-8\n\n-13\n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n2020 R 2021 V1 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nEinlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung\n(in Mio. Franken)\n\n16\n\n\n\n   \n\n \n \nDer Bestand der Spezialfinanzierung (Strassenbauguthaben) steigt per Ende 2022 gemäss Voranschlag auf \n239 Mio. Franken und sinkt auf Ende des Finanzplanjahres 2025 auf 224 Mio. Franken. Die längerfristige \nPlanrechnung des Baudepartementes (Strassenbauprogramm 2022–2036) rechnet bis 2036 mit einem Abbau \ndes Strassenbauguthabens auf 68 Mio. Franken.  \n \n\n \n \n\n  \n \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG STRASSENWESEN\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Aufwand   65 020   72 493   76 495   134 073   211 461   217 578\n\nPersonalaufwand   9 313   9 743   10 154   10 533   10 608   10 684\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand   21 587   17 749   19 356   19 163   19 343   19 157\n\nAbschreibungen Verw.vermögen   19 741   23 581   25 623   31 219   40 639   47 459\n\nFinanzaufwand   7 101 - - - - -\n\nNicht akt. Investitionsb. an Bund (N4 neue Axenstr.)    974   15 100   15 084   66 880   133 516   133 284\n\nBezirks- und Gemeindebeiträge   2 978   3 000   3 000   3 000   3 000   3 000\n\nÜbriger Transferaufwand    434    530    523    523   1 600   1 239\n\nInterne Übertragungen Innerkantonaler Finanzausgleich   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\nInterne Verrechnungen (Pacht, Mieten, Benützungskosten)    892    790    755    755    755    755\n\nTotal Ertrag -  72 770 -  87 851 -  92 025 -  140 514 -  203 528 -  204 321\n\nEntgelte -   948 -  1 015 -  1 022 -  1 022 -  1 022 -  1 022\n\nFinanzertrag -   65 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\nAnteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer -  8 651 -  9 912 -  10 204 -  10 093 -  10 444 -  10 444\n\nAnteil am Ertrag LSVA -  12 000 -  12 455 -  12 333 -  12 247 -  12 480 -  12 508\n\nAnteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -  2 657 -  2 723 -  3 427 -  3 436 -  3 458 -  3 469\n\nBeiträge vom Bund (N4 neue Axenstr.) -   896 -  13 892 -  13 877 -  61 530 -  122 835 -  122 621\n\nÜbriger Transferertrag -   271 -   200 -   300 -   349 -   350 -   350\n\nNettoertrag Verkehrsamt + Interne Verrechnungen -  47 282 -  47 644 -  50 852 -  51 827 -  52 929 -  53 897\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  7 750 -  15 358 -  15 530 -  6 441   7 933   13 257\n\n(+) : Aufwand (-überschuss); (-) : Ertrag (-überschuss); Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2020 R 2021 V1 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 01.01. - 200 329 -  208 079 - 223 437 -  238 967 -  245 408 -  237 475\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  7 750 -  15 358 -  15 530 -  6 441 - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - -   7 933   13 257\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 31.12. - 208 079 - 223 437 - 238 967 - 245 408 - 237 475 - 224 218\n\n1 Bestand Spezialfinanzierung per 01.01.2021 nach Abschluss der Jahresrechnung 2020\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n33.. LLaannggffrriissttppeerrssppeekkttiivvee  \n\n33..11 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  LLeeiittlliinniieenn  \nDer Regierungsrat hat mit RRB Beschluss Nr. 641 vom 1. September 2020 vom Schlussbericht zu «Finanzen \n2020» Kenntnis genommen, nachdem der Kantonsrat den Bericht an seiner Sitzung vom 27. Mai 2020 mit 78 \nzu 12 Stimmen zustimmend zur Kenntnis nahm. \n \nDer Bericht «Finanzen 2020» stellt eine finanz- und steuerpolitische Gesamtschau dar und definiert nebst 20 \nmittel- bis langfristigen finanzpolitischen Massnahmen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 79 ff.) 13 finanz-\nstrategische Stossrichtungen und 17 langfristige Zielbänder (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 71 ff.) für \nden Staatshaushalt. Diese Stossrichtungen und Zielbänder beziehen sich sowohl auf die Aufwand- und Ertrags-\nseite der Erfolgsrechnung als auch auf die Bilanz. Zur wirkungsvollen Umsetzung dieser finanzstrategischen \nLeitlinien werden die entsprechenden finanzpolitischen Massnahmen in allen Departementen und der Staats-\nkanzlei aktiv gepflegt und weiterverfolgt.  \n \nDie Einhaltung der finanzstrategischen Stossrichtungen und Zielbänder hingegen liegt zentral im Aufgabenbe-\nreich des Finanzdepartements. Die Zielwerte sind insbesondere im Rahmen der jährlichen Aufgaben- und Fi-\nnanzplanung weiterzuverfolgen und fliessen entsprechend in den AFP ein. Nachfolgend werden die 13 finanz-\nstrategischen Stossrichtungen aufgelistet und die 17 konkreten Zielbänder dargelegt sowie deren Einhaltung \nüberprüft (Status: erfüllt, nicht erfüllt). \n \nFinanzstrategische Stossrichtungen \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nDas mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss § 6 FHG ist einzuhalten. Im Weiteren ist ein nachhaltig ausgeglichener kantonaler Finanzhaushalt \nsicherzustellen.\n\nStossrichtung 1: Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht\n\nIm Sinne des Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzips und einer zielführenden Transparenz ist bestmöglich von Verbundaufgaben und Kostenteilern \nzwischen den Staatsebenen (insbesondere Bezirken, Gemeinden und Kanton) abzusehen. Ein allfälliger Lasten- oder Ressourcenausgleich soll \nprimär über den Innerkantonalen Finanzausgleich erfolgen.\n\nStossrichtung 2: Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip\n\nStossrichtung 3: Weitsichtige Investitionsplanung\nInvestitionen erfolgen bestmöglich gestaffelt und weitsichtig geplant in Abstimmung mit den eigenen Finanzierungsmöglichkeiten, so dass eine \nmittel- bis langfristige Verschuldung des Staatshaushaltes vermieden werden kann.\n\nStossrichtung 4: Fokussiertes Kostenwachstum\nDas Kostenwachstum soll primär in Politikfeldern mit hohem Finanzvolumen, unter Erhalt eines adäquaten öffentlichen Dienstleistungs- und \nInfrastrukturangebotes, gesteuert, stabilisiert und eingedämmt werden.\n\nStossrichtung 5: Bedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben\nBedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben der Aufwandseite sind ganzheitlich, zeitnah und effektiv zu steuern.\n\nStossrichtung 6: Neue Technologien nutzen\nNeue Technologien zur Generierung von Effizienz- und Arbeitsproduktivitätsgewinnen in der öffentlichen Dienstleistungserbringung sind \nbestmöglich und wirtschaftlich innerhalb der Verwaltung, wie auch in der Ausgestaltung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zu nutzen.\n\nStossrichtung 7: Zeitgemässe Rahmenbedingungen\nGesellschaftlich und politisch begründete punktuelle Mehrausgaben zur Erhaltung eines attraktiven Wohnkantons verbunden mit zeitgemässen \nRahmenbedingungen, namentlich unter Beachtung der Entwicklungen aus der laufenden digitalen Transformation, des Klimawandels oder der \nEnergiewende sollen laufend geprüft werden.\n\nStossrichtung 8: Subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei überregionaler Aufgaben\nEine punktuelle, aber subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei der Wahrnehmung überregionaler Aufgaben zur Erhaltung des \nattraktiven Wohnkantons namentlich in Verkehrs- und Raumplanungsfragen ist laufend zu prüfen.\n\nStossrichtung 9: In funktionale Räumen kommunal agieren\nDas Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip bei der Aufgabenerfüllung in der Abgrenzung mit Bund, Bezirken und Gemeinden ist bestmöglich \neinzuhalten. Vermehrt soll in funktionalen Räumen und Abgrenzungen auf kantonaler und kommunaler Ebene agiert werden, mit dem Ziel, eine \nkostengünstige, effiziente und effektive Aufgabenerfüllung zugunsten der Gesellschaft zu erzielen.\n\n17\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \nFinanzstrategische Zielbänder \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nStossrichtung 10: Subsidiärer Innerkantonaler Finanzausgleich\nDie Bezirke und Gemeinden sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben subsidiär durch den Innerkantonalen Finanzausgleich unterstützt werden.\n\nStossrichtung 11: Tiefe Gesamtsteuerbelastung\nEs ist eine interkantonal und international vergleichsweise tiefe Gesamtsteuerbelastung bei einem ausgeglichenen kantonalen Finanzhaushalt \nanzustreben, wovon letztlich der ganze Kanton (Kantonssteuern, Innerkantonaler Finanzausgleich, volkswirtschaftlicher Nutzen usw.) profitieren soll.\n\nStossrichtung 12: Steuerfussanpassungen priorisieren\nVor Änderungen an den Steuertarifen in einzelnen Steuerkategorien zur Kompensation von mittelfristigen Schwankungen im Staatshaushalt \n(Varianz) sind Steuerfussanpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu priorisieren.\n\nStossrichtung 13: Nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates\nEine stetige und nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates von natürlichen und juristischen Personen soll durch Gewährleistung guter \nRahmenbedingungen (steuerlicher und nicht steuerlicher Art) erreicht werden. Die Steigerung ist notwendig, um Anforderungen und Ansprüchen \ndes allgemeinen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums entsprechen zu können.\n\nZielband 1: Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse Status: nicht erfüllt\n\nZielband:\nFür ein langfristiges Haushaltsgleichgewicht ist ein Aufwand- oder \nErtragsüberschuss von absolut 5 % des Gesamtaufwandes (ohne \ndurchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) anzustreben.\n\nErläuterung:\nIn den Rechnungsjahren 2017–2020 resultierten Ertragsüberschüsse \nvon 89.3 Mio. Franken bis 119.9 Mio. Franken. Im Jahr 2021 ergibt \nsich voraussichtlich ein Ertragsüberschuss von 188.3 Mio. Franken. \nDas Zielband wurde nicht eingehalten. In den Jahren 2022–2025 \nwird mit geringeren Ertragsüberschüssen gerechnet, so dass sich das \nVerhältnis ab 2023 wieder im Zielband befindet.  \n\n6.8%\n8.1%\n\n9.0%\n\n7.1%\n\n13.8%\n\n5.8%\n\n3.7%\n\n0.9% 1.8%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nZielband in % des Gesamtaufwandes\n\nZielband 2: Staatsquote Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben aus der Erfolgsrechnung \nund der Investitionsrechnung in Prozent des Volkseinkommens misst, \nsoll – je nach Investitionsbedarf – grundsätzlich zwischen 8 % und 9 % \nim Durchschnitt über acht Jahre liegen.\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag in den Jahren 2017 bis 2020 \nmit Werten von 8.7 % bis 9.1 % im Zielband. Gemäss Prognosen des \nVolkseinkommens und den Gesamtausgaben des AFP 2022–2025 \nerfolgt in den Planjahren aufgrund geplanter Investitionsvorhaben \n(Bauprojekte, Axenstrasse) eine vorübergehende Überschreitung des \nZielbandes auf 9.7 %. \n\n9.0%\n9.1%\n\n8.7%\n\n8.9% 9.0%\n9.0%\n\n9.2%\n\n9.5%\n\n9.7%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nZielband Staatsquote\n\nZielband 3: Steuerfussdisparität Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuerfussdisparität (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) \nzwischen den Bezirken und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 160 % betragen (Differenz \ntiefster und höchster Steuerfuss). Dies unter Beachtung einer tragbaren \nGesamtsteuerbelastung bei den Geberbezirken und -gemeinden und \nder steuerlichen Autonomie der Gemeinden.\n\nErläuterung\nDie Steuerfussdisparität erreicht seit 2018 das gewünschte Niveau von \nmaximal 160 %.\n\n173%\n175%\n\n160% 155%\n150%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\n \n\n6.8%\n8.1%\n\n9.0%\n\n7.1%\n\n13.8%\n\n5.8%\n\n3.7%\n\n0.9% 1.8%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nZielband in % des Gesamtaufwandes\n\n \n\n9.0%\n9.1%\n\n8.7%\n\n8.9% 9.0%\n9.0%\n\n9.2%\n\n9.5%\n\n9.7%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nZielband Staatsquote\n\n \n\n173%\n175%\n\n160% 155%\n150%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\n \n\n173%\n175%\n\n160% 155%\n150%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\n18\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \nFinanzstrategische Zielbänder \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nStossrichtung 10: Subsidiärer Innerkantonaler Finanzausgleich\nDie Bezirke und Gemeinden sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben subsidiär durch den Innerkantonalen Finanzausgleich unterstützt werden.\n\nStossrichtung 11: Tiefe Gesamtsteuerbelastung\nEs ist eine interkantonal und international vergleichsweise tiefe Gesamtsteuerbelastung bei einem ausgeglichenen kantonalen Finanzhaushalt \nanzustreben, wovon letztlich der ganze Kanton (Kantonssteuern, Innerkantonaler Finanzausgleich, volkswirtschaftlicher Nutzen usw.) profitieren soll.\n\nStossrichtung 12: Steuerfussanpassungen priorisieren\nVor Änderungen an den Steuertarifen in einzelnen Steuerkategorien zur Kompensation von mittelfristigen Schwankungen im Staatshaushalt \n(Varianz) sind Steuerfussanpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu priorisieren.\n\nStossrichtung 13: Nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates\nEine stetige und nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates von natürlichen und juristischen Personen soll durch Gewährleistung guter \nRahmenbedingungen (steuerlicher und nicht steuerlicher Art) erreicht werden. Die Steigerung ist notwendig, um Anforderungen und Ansprüchen \ndes allgemeinen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums entsprechen zu können.\n\nZielband 1: Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse Status: nicht erfüllt\n\nZielband:\nFür ein langfristiges Haushaltsgleichgewicht ist ein Aufwand- oder \nErtragsüberschuss von absolut 5 % des Gesamtaufwandes (ohne \ndurchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) anzustreben.\n\nErläuterung:\nIn den Rechnungsjahren 2017–2020 resultierten Ertragsüberschüsse \nvon 89.3 Mio. Franken bis 119.9 Mio. Franken. Im Jahr 2021 ergibt \nsich voraussichtlich ein Ertragsüberschuss von 188.3 Mio. Franken. \nDas Zielband wurde nicht eingehalten. In den Jahren 2022–2025 \nwird mit geringeren Ertragsüberschüssen gerechnet, so dass sich das \nVerhältnis ab 2023 wieder im Zielband befindet.  \n\n6.8%\n8.1%\n\n9.0%\n\n7.1%\n\n13.8%\n\n5.8%\n\n3.7%\n\n0.9% 1.8%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nZielband in % des Gesamtaufwandes\n\nZielband 2: Staatsquote Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben aus der Erfolgsrechnung \nund der Investitionsrechnung in Prozent des Volkseinkommens misst, \nsoll – je nach Investitionsbedarf – grundsätzlich zwischen 8 % und 9 % \nim Durchschnitt über acht Jahre liegen.\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag in den Jahren 2017 bis 2020 \nmit Werten von 8.7 % bis 9.1 % im Zielband. Gemäss Prognosen des \nVolkseinkommens und den Gesamtausgaben des AFP 2022–2025 \nerfolgt in den Planjahren aufgrund geplanter Investitionsvorhaben \n(Bauprojekte, Axenstrasse) eine vorübergehende Überschreitung des \nZielbandes auf 9.7 %. \n\n9.0%\n9.1%\n\n8.7%\n\n8.9% 9.0%\n9.0%\n\n9.2%\n\n9.5%\n\n9.7%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nZielband Staatsquote\n\nZielband 3: Steuerfussdisparität Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuerfussdisparität (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) \nzwischen den Bezirken und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 160 % betragen (Differenz \ntiefster und höchster Steuerfuss). Dies unter Beachtung einer tragbaren \nGesamtsteuerbelastung bei den Geberbezirken und -gemeinden und \nder steuerlichen Autonomie der Gemeinden.\n\nErläuterung\nDie Steuerfussdisparität erreicht seit 2018 das gewünschte Niveau von \nmaximal 160 %.\n\n173%\n175%\n\n160% 155%\n150%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 4: Durchschnittlicher Steuerfuss Status: erfüllt\n\nZielband\nDer durchschnittliche Steuerfuss (Gemeinde- inklusive \nBezirkssteuerfuss) der Bezirke und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 185 % betragen.\n\nErläuterung\nDer durchschnittliche Steuerfuss hat sich zwischen 2016–2020 von \n198 % auf 182 % kontinuierlich gesenkt. Im Jahr 2021 beträgt er \n183 % und hat damit den Zielwert von maximal 185 % wiederholt \nerreicht.\n\n198%\n196%\n\n189%\n186%\n\n182%\n183%\n\n160%\n\n185%\n\n210%\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\ndurchschnittlicher Steuerfuss Zielwert\n\nZielband 5: Ausstattungsgrenze Status: erfüllt\n\nZielband\nIm Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs ist eine \nAusstattungsgrenze bei rund 70 % der durchschnittlichen Steuerkraft \naller Gemeinden anzustreben.\n\nErläuterung\nDie Ausstattungsgrenze liegt zwischen 2016–2022 mit Werten \nzwischen 68 % und 76 % mehrheitlich knapp über dem Zielwert von \n70 %. \n\n74%\n\n68%\n\n72%\n71%\n\n71%\n\n76%\n\n71%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\nZielband 6: Mittelfristiger Ausgleich Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Erreichung des gesetzlichen, mittelfristigen Ausgleichs (*) im \nSpektrum von absolut 20 Steuerfussprozenten soll bis zu einer \nObergrenze von 170 % primär durch Steuerfussanpassungen erfolgen. \nErst sekundär sind Steuertarifanpassungen zu prüfen.\n(*) aktualisiertes Haushaltsgleichgewicht mit den effektiven Ergebnissen \n(Jahresrechnungen bis 2020, Erwartungsrechnung 2021, AFP 2022–2025)\n\nErläuterung\nAuch unter Berücksichtigung der beantragten Steuerfusssenkung von \n20 % bei den natürlichen Personen überschiesst der Wert des \nMittelfristausgleiches um 690 Mio. Franken. Selbst eine weitere \nSenkung des Steuerfusses um 20 % führt bei 374 Mio. Franken zu \nkeinem Ausgleich. Trotzdem soll aufgrund der unsicheren Wirtschafts- \nund Pandemielage derzeit von grundlegenden Steuertarifanpassungen \nabgesehen werden.\n\n-413\n\n-705\n-748 -750\n\n-690\n\n-413 \n\n-839 \n\n-1'030 -1'037 \n\n-1'279 \n\n-152\n\n-503\n-450 -446\n\n-374\n\n-1'400\n\n-1'200\n\n-1'000\n\n-800\n\n-600\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V\n\nin\n M\n\nio\n. F\n\nra\nnk\n\nen\n\n(-) : kumulierter Ertragsüberschuss\n\nAusgleich Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich bei -20% Steuerfuss\n\nZielband 7: Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für sehr hohe steuerbare Einkommen \n(> Fr. 500 000.--) in den steuerattraktivsten Gemeinden soll im \ninterkantonalen Vergleich in den ersten fünf Rängen liegen. Für obere \nsteuerbare Einkommen am Hauptort (Referenzgemeinde) im \ninterkantonalen Vergleich ist ein Rang in der vorderen Hälfte \nanzustreben.\n\nErläuterung\nSeit 2017 belegt mindestens eine Schwyzer Gemeinde einen der \nersten vier Ränge. Im 2020 befinden sich Feusisberg, Freienbach und \nWollerau auf dem ersten Rang. Die Gemeinde Schwyz belegt als \nReferenzgemeinde in allen Jahren den 6. Platz, befindet sich folglich \nin der vorderen Hälfte aller Kantonshauptorte. Das Zielband ist daher \nkonstant erreicht. \n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2017 2018 2019 2020\n\nRang\n\n \n\n198%\n196%\n\n189%\n186%\n\n182%\n183%\n\n160%\n\n185%\n\n210%\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\ndurchschnittlicher Steuerfuss Zielwert\n\n \n\n74%\n\n68%\n\n72%\n71%\n\n71%\n\n76%\n\n71%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\n \n\n-413\n\n-705\n-748 -750\n\n-690\n\n-413 \n\n-839 \n\n-1'030 -1'037 \n\n-1'279 \n\n-152\n\n-503\n-450 -446\n\n-374\n\n-1'400\n\n-1'200\n\n-1'000\n\n-800\n\n-600\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nFr\nan\n\nke\nn\n\n(-) : kumulierter Ertragsüberschuss\n\nAusgleich Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich bei -20% Steuerfuss\n\n \n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach\n\nFreienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2017 2018 2019 2020\n\nRang\n\n \n\n \n\n74%\n\n68%\n\n72%\n71%\n\n71%\n\n76%\n\n71%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\n19\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 8: Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für steuerbares Vermögen in den \nsteuerattraktivsten Gemeinden im interkantonalen Vergleich (exklusive \nNidwalden) soll in den ersten fünf Rängen liegen.\n\nErläuterung\nSeit 2017 sind drei Schwyzer Gemeinden konstant in den ersten drei \nRängen vertreten. Im 2020 belegen sie zusammen den ersten Rang. \nDer Kanton Schwyz verfügt damit über eine hohe Attraktivität. Das \nZielband ist erfüllt.\n\nWollerau Wollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nFeusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach Freienbach\n\nFreienbach\n\nFreienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2017 2018 2019 2020\n\nRang\n\nZielband 9: NFA-Margendeckung Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuern sind in allen relevanten Kategorien auf einer Höhe \nfestzulegen, welche neben der Deckung der NFA-Last (NFA-\nMargendeckung zu 100 %) auch eine ausreichende Mittelausstattung \ndes Kantonshaushaltes gewährleistet. Die NFA-Grenzabschöpfung soll \nsomit unter 100 % liegen.\n\nErläuterung\nDie Abschöpfungsraten der Steuersubstratkategorien der natürlichen \nPersonen (Vermögen- und Einkommenssteuer sowie Besteuerung der \nprivilegierten Dividenden) liegen zwischen 2017–2022 unter 100 %. \nDie NFA-Margendeckung der juristischen Personen (Gewinnsteuer) \nhingegen lag bis 2020 über 100 %. Nach 100 % im 2021 sinkt sie \nvoraussichtlich weiter auf 98 % im 2022. Das Zielband ist für das Jahr \n2022 in allen Kategorien erfüllt.\n\n60% 61% 63%\n70%\n\n66%\n63%\n\n52% 53% 55% 53% 50%\n47%\n\n80% 81%\n85%\n\n81%\n77% 78%\n\n104% 104%\n108% 106%\n\n100% 98%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen\nAbschöpfungsrate Vermögen Abschöpfungsrate Gewinne\nZielwert\n\nZielband 10: Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen Status: erfüllt\n\nZielband\nBei den juristischen Personen ist in den steuerattraktivsten Gemeinden \neine tiefe, international noch anerkannte effektive \nGesamtsteuerbelastung (aktuell rund 12 %) anzustreben.\n\nErläuterung\nIn drei der steuerattraktivsten Schwyzer Gemeinden befindet sich 2021 \ndie effektive steuerliche Gesamtbelastung für juristischen Personen  \nleicht unter 12 %. Somit wird das Zielband wie 2020 knapp erreicht.\n\n12.5% 12.4%\n12.3%\n\n11.8% 11.8%\n\n12.5% 12.5%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8%\n\n12.6% 12.6%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8%\n\n11.0%\n\n12.0%\n\n13.0%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\nZielband 11: Langfristig adäquates Eigenkapital Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nAls Schwankungsreserve soll sich ein adäquates Eigenkapital (EK) an \nungefähr der Hälfte der Einfachen Einkommens- und Vermögenssteuer \n(Steuerfuss 100 %) und ungefähr 20 % des effektiven Gesamt-\naufwandes (*) orientieren. Dies entspricht nach Basisszenario 2035 \ngemäss Bericht Finanzen 2020 einer Schwankungsbreite von 235 Mio. \nbis 255 Mio. Franken.\n(*) ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen\n\nErläuterung\nDas ordentliche EK ist zwischen 2017–2020 von 183 Mio. Franken \nauf 508 Mio. Franken angestiegen. Die Planzahlen lassen für 2025 \neinen Bestand von 873 Mio. Franken erwarten. 2017 konnte mit dem \nEK noch 14 % des jährlichen Gesamtaufwandes gedeckt werden, \n2025 sind dies bereits 54 %. Das EK dient explizit als Risikokapital \nfür die unsichere Wirtschafts- und Pandemieentwicklung und für \nkünftige Mehrbelastungen im NFA (bis 2025 bereits rund 73 Mio. \nFranken).\n\n183 \n\n291 \n\n411 \n\n508 \n\n696 \n776 831 844 873 \n\n14%\n\n22%\n\n31%\n\n37%\n\n51%\n\n56% 56%\n54% 54%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1'000\n\n1'250\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken\n\nZielband Ordentliches Eigenkapital in % des Aufwandes\n\n \n\nWollerau Wollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nFeusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach Freienbach\n\nFreienbach\n\nFreienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2017 2018 2019 2020\n\nRang\n\n \n\n60% 61% 63%\n70%\n\n66%\n63%\n\n52% 53% 55% 53% 50%\n47%\n\n80% 81%\n85%\n\n81%\n77% 78%\n\n104% 104%\n108% 106%\n\n100% 98%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen\nAbschöpfungsrate Vermögen Abschöpfungsrate Gewinne\nZielwert\n\n \n\n12.5% 12.4%\n12.3%\n\n11.8% 11.8%\n\n12.5% 12.5%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8%\n\n12.6% 12.6%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8%\n\n11.0%\n\n12.0%\n\n13.0%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\n \n\n183 \n\n291 \n\n411 \n\n508 \n\n696 \n776 831 844 873 \n\n14%\n\n22%\n\n31%\n\n37%\n\n51%\n\n56% 56%\n54% 54%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1'000\n\n1'250\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken\n\nZielband Ordentliches Eigenkapital in % des Aufwandes\n\n20\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 8: Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für steuerbares Vermögen in den \nsteuerattraktivsten Gemeinden im interkantonalen Vergleich (exklusive \nNidwalden) soll in den ersten fünf Rängen liegen.\n\nErläuterung\nSeit 2017 sind drei Schwyzer Gemeinden konstant in den ersten drei \nRängen vertreten. Im 2020 belegen sie zusammen den ersten Rang. \nDer Kanton Schwyz verfügt damit über eine hohe Attraktivität. Das \nZielband ist erfüllt.\n\nWollerau Wollerau\n\nWollerau\n\nWollerau\n\nFeusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach Freienbach\n\nFreienbach\n\nFreienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2017 2018 2019 2020\n\nRang\n\nZielband 9: NFA-Margendeckung Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuern sind in allen relevanten Kategorien auf einer Höhe \nfestzulegen, welche neben der Deckung der NFA-Last (NFA-\nMargendeckung zu 100 %) auch eine ausreichende Mittelausstattung \ndes Kantonshaushaltes gewährleistet. Die NFA-Grenzabschöpfung soll \nsomit unter 100 % liegen.\n\nErläuterung\nDie Abschöpfungsraten der Steuersubstratkategorien der natürlichen \nPersonen (Vermögen- und Einkommenssteuer sowie Besteuerung der \nprivilegierten Dividenden) liegen zwischen 2017–2022 unter 100 %. \nDie NFA-Margendeckung der juristischen Personen (Gewinnsteuer) \nhingegen lag bis 2020 über 100 %. Nach 100 % im 2021 sinkt sie \nvoraussichtlich weiter auf 98 % im 2022. Das Zielband ist für das Jahr \n2022 in allen Kategorien erfüllt.\n\n60% 61% 63%\n70%\n\n66%\n63%\n\n52% 53% 55% 53% 50%\n47%\n\n80% 81%\n85%\n\n81%\n77% 78%\n\n104% 104%\n108% 106%\n\n100% 98%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen\nAbschöpfungsrate Vermögen Abschöpfungsrate Gewinne\nZielwert\n\nZielband 10: Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen Status: erfüllt\n\nZielband\nBei den juristischen Personen ist in den steuerattraktivsten Gemeinden \neine tiefe, international noch anerkannte effektive \nGesamtsteuerbelastung (aktuell rund 12 %) anzustreben.\n\nErläuterung\nIn drei der steuerattraktivsten Schwyzer Gemeinden befindet sich 2021 \ndie effektive steuerliche Gesamtbelastung für juristischen Personen  \nleicht unter 12 %. Somit wird das Zielband wie 2020 knapp erreicht.\n\n12.5% 12.4%\n12.3%\n\n11.8% 11.8%\n\n12.5% 12.5%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8%\n\n12.6% 12.6%\n\n12.4%\n\n11.8% 11.8%\n\n11.0%\n\n12.0%\n\n13.0%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\nZielband 11: Langfristig adäquates Eigenkapital Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nAls Schwankungsreserve soll sich ein adäquates Eigenkapital (EK) an \nungefähr der Hälfte der Einfachen Einkommens- und Vermögenssteuer \n(Steuerfuss 100 %) und ungefähr 20 % des effektiven Gesamt-\naufwandes (*) orientieren. Dies entspricht nach Basisszenario 2035 \ngemäss Bericht Finanzen 2020 einer Schwankungsbreite von 235 Mio. \nbis 255 Mio. Franken.\n(*) ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen\n\nErläuterung\nDas ordentliche EK ist zwischen 2017–2020 von 183 Mio. Franken \nauf 508 Mio. Franken angestiegen. Die Planzahlen lassen für 2025 \neinen Bestand von 873 Mio. Franken erwarten. 2017 konnte mit dem \nEK noch 14 % des jährlichen Gesamtaufwandes gedeckt werden, \n2025 sind dies bereits 54 %. Das EK dient explizit als Risikokapital \nfür die unsichere Wirtschafts- und Pandemieentwicklung und für \nkünftige Mehrbelastungen im NFA (bis 2025 bereits rund 73 Mio. \nFranken).\n\n183 \n\n291 \n\n411 \n\n508 \n\n696 \n776 831 844 873 \n\n14%\n\n22%\n\n31%\n\n37%\n\n51%\n\n56% 56%\n54% 54%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1'000\n\n1'250\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken\n\nZielband Ordentliches Eigenkapital in % des Aufwandes\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 12: Nettovermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDas Nettovermögen soll mittel- bis langfristig positiv sein \nbeziehungsweise eine Nettoverschuldung ist zu vermeiden.\n\nErläuterung\nDas Nettovermögen ist seit 2017 konstant im positiven Bereich. \nZwischen 2017–2023 steigt es um 656 Mio. Franken auf 743 Mio. \nFranken, bevor es ab 2024 wieder leicht abnimmt.\n\n87 \n\n210 \n\n358 \n\n461 \n\n640 \n710 \n\n743 \n713 691 \n\n-50\n\n50\n\n150\n\n250\n\n350\n\n450\n\n550\n\n650\n\n750\n\n850\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken\n\nNettovermögen\n\nZielband 13: Unmittelbar verfügbare Liquidität Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nGemäss § 60 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom \n9. Dezember 2015 (FHV, SRSZ 144.111) ist definiert, dass sich die \nunmittelbar verfügbare Liquidität an einem Zielwert von 5 % des \nliquiditätswirksamen Bruttoaufwandes der Erfolgsrechnung und der \nBruttoausgaben der Investitionsrechnung gemäss Voranschlag \nausrichten soll.\n\nErläuterung\nNach einem Anstieg zwischen 2016–2019 auf 56 % betrug die \nunmittelbar verfügbare Liquidität per Jahresende in Prozent des \nBruttoaufwandes und der Bruttoausgaben 2020 53 %. Die Liquidität \nbesteht primär aus Verrechnungssteuerguthaben beim Bund. \nMittelfristig wird eine Optimierung des Finanzbedarfs durch tiefere \nSteuererhebung angestrebt.\n\n12% 15%\n\n28%\n\n47% 47%\n\n9%\n8%\n\n10%\n\n9% 6%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\nZielband 14: Anlage überschüssiger kurzfristige Gelder Status: erfüllt\n\nZielband\nFür überschüssige kurzfristige Gelder soll mit der Zielsetzung einer \noptimalen Zinssituation auf dem Geldmarkt eine Anlagemöglichkeit \ngemäss den Kriterien aus dem Bericht Finanzen 2020 (*) gefunden \nwerden.\n(*) höchste Stufe: unbeschränkt, zweithöchste Stufe: 100 Mio. Franken, \ndritthöchste Stufe: 50 Mio. Franken\n\nErläuterung\nDie Geldinstitute, bei welchem der Kanton zwischen 2016–2020 seine \nGelder deponiert hat, entsprechen der höchsten und zweithöchsten \nRatingstufen. Per 2020 befinden sich 790 Mio. Franken (inklusive \nGuthaben Verrechnungssteuer beim Bund) in der höchsten und \n4 Mio. Franken in der zweithöchsten Stufe. Die Anlagevorgaben sind \ndamit eingehalten.\n\n259 292 \n\n537 \n\n785 790 \n39 \n\n35 \n\n15 \n\n12 4 \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R\n\nin Mio. Franken\n\nhöchste Stufe zweithöchste Stufe\n\nZielband 15: Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte Status: erfüllt\n\nZielband\nAktive Zinsdifferenzgeschäfte sind zu vermeiden. Der Kanton Schwyz \nsoll nicht als Finanzintermediär zur Optimierung der Zinssituation \n(Negativzinsen) oder mit Zinsgewinnen auftreten. Finanz- und \nBonitätsrisiken und eine Verschärfung der volkswirtschaftlichen \nNegativfolgen sind zu vermeiden. Chancen aus Zinssituationen zur \nFinanzierung von eigenen Investitionen sind nicht ausgeschlossen.\n\nErläuterung\nDer Vergleich zwischen den verzinslichen Passivdarlehen von konstant \n155 Mio. Franken zwischen 2017–2019 und 139 Mio. Franken im \n2020 mit dem wachsenden Volumen an verzinslichen Guthaben und \nAnlagen des Finanzvermögens (Bank- und Postkonto, Festgelder, \nGebäude Finanzvermögen und Kontokorrent Verrechnungssteuer beim \nBund) zeigt, dass der Kanton Schwyz keine Arbitragegeschäfte betreibt.\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n\n \n\n87 \n\n210 \n\n358 \n\n461 \n\n640 \n710 \n\n743 \n713 691 \n\n-50\n\n50\n\n150\n\n250\n\n350\n\n450\n\n550\n\n650\n\n750\n\n850\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 E 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken\n\nNettovermögen\n\n \n\n12% 15%\n\n28%\n\n47% 47%\n\n9%\n8%\n\n10%\n\n9% 6%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\n \n\n259 292 \n\n537 \n\n785 790 \n39 \n\n35 \n\n15 \n\n12 4 \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R\n\nin Mio. Franken\n\nhöchste Stufe zweithöchste Stufe\n\n \n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n\n21\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess \nnicht unterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu \nbilden, wo zwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten \nEntgelten ein enger Kausalzusammenhang besteht oder ein \nwesentlicher Vermögenswert unter Auflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\nDie Spezialfinanzierungen verblieben zwischen 2016–2020 konstant. \nIm Jahr 2019 wurden dem Kanton Schwyz zwar unwesentliche \nRestmittel aus dem interkantonalen Stiftungsfonds «Weg der Schweiz» \nübertragen, welcher bis zur Erschöpfung des Restvermögens durch den \nKanton Schwyz als Fonds geführt werden muss. Ansonsten kann die \nAnzahl Spezialfinanzierungen und Fonds auf konstantem tiefem Niveau \ngehalten werden.\n\n4 4 4 4 4\n\n10 10 10\n\n11 11\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des \nKausalzusammenhangs zwischen eingenommenen Entgelten und der \nVerwendung zugunsten der Nutzniessenden mittelfristig bzw. im \nRahmen der Nutzungsdauer eines allfällig finanzierten zentralen \nAnlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. Mittelfristige Unter- oder \nÜberdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren auf Vorrat).\n\nErläuterung\nBei den SF des Innerkantonalen Finanzausgleichs und den \nErsatzabgaben für Schutzräume, bewegen sich die Bestände \n(Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) im tiefen zweistelligen Millionen-\nbereich. Betreffend den hohen Beständen der Spezialfinanzierung \nStrassenwesen rechnet die längerfristige Planrechnung des Bau-\ndepartementes (Strassenbauprogramm 2022–2036) bis 2036 mit \neinem Abbau des Strassenbauguthabens auf 68 Mio. Franken.\n\n152 174 200 208 223 239 245 237 224\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n\n22.3 19.9\n12.0\n\n5.1\n-0.2\n\n-6.4 -7.7 -8.9 -10.2\n\n -30\n\n -10\n\n 10\n\n 30\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n5.1\n5.7 6.3\n\n6.9 7.3 7.8 8.2 8.6 9.0\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n \n\n4 4 4 4 4\n\n10 10 10\n\n11 11\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\n \n \n\n \n \n\n \n\n152 174 200 208 223 239 245 237 224\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n\n22.3 19.9\n12.0\n\n5.1\n-0.2\n\n-6.4 -7.7 -8.9 -10.2\n\n -30\n\n -10\n\n 10\n\n 30\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n5.1\n5.7 6.3 6.9 7.3 7.8 8.2 8.6 9.0\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n22\n\n\n\n   \n\nFazit \n\nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem AFP 2022–2025 von den 17 finanzstrategischen Ziel-\nbänder deren 13 eingehalten sind. \n\n \nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer soliden Finanzierung und fokussierten Ausrich-\ntung des Staatshaushaltes sowie einer funktionierenden mittel- bis langfristigen Steuerung. Nicht erfüllt sind \nin diesem Jahr die Zielbänder 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsreserve», 2 «Staatsquote» und \n6 «Mittelfristiger Ausgleich» sowie die Zielbänder 11 «Langfristig adäquates Eigenkapital» und 13 «Unmittelbar \nverfügbare Liquidität», welche bereits im Vorjahr nicht eingehalten waren. \n\nDie Nichteinhaltung bei den drei erstmals nicht eingehaltenen Zielbändern resultiert in der bewusst geplanten \nerhöhten Investitionstätigkeit, in der aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit sehr guten Er-\ntragslage und den guten Rechnungsabschlüssen der letzten Jahre. Zielband 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss \nals Schwankungsgrösse» strebt eine stabile Entwicklung von Aufwand- / oder Ertragsüberschüssen in einer de-\nfinierten Bandbreite an. Aufgrund der hohen Ertragsüberschüsse wird dieses Ziel derzeit – auch noch für das \nVoranschlagsjahr 2022 knapp – verfehlt. Zielband 2 «Staatsquote» will die Staatsausgaben in der Erfolgs- und \nInvestitionsrechnung in einem im Vergleich zum Volkseinkommen verkraftbaren Ausmass halten. Durch die \nbewusst verstärkte Investitionstätigkeit in Hoch- und Strassenbauprojekte erhöht sich die Staatsquote vorüber-\ngehend von rund 9.0 % auf 9.7 %. Langfristig wird wieder die Bandbreite von 8.0 % bis 9.0 % angestrebt. \nAufgrund der aktuellen ergiebigen Ertragslage kann das Zielband 6 «Mittelfristiger Ausgleich» nicht eingehalten \nwerden. Das Zielband sieht vor, dass ein mittelfristiger Haushaltsaugleich durch eine Steuerfussanpassung um \n20 % erzielt werden sollte. Trotz der beantragten Steuerfusssenkung von 20 % bei den natürlichen Personen \nverbleibt ein Überschuss im Mittelfristausgleich von 690 Mio. Franken. Auch eine weitere zusätzliche Steuer-\nfusssenkung von 20 % würde noch zu einem positiven Mittelfristausgleich von 374 Mio. Franken führen, so \ndass das Zielband nicht erfüllt ist. Aufgrund dieser Ausgangslage wären grundlegende Steuertarifanpassungen \nzu prüfen, wovon aufgrund der unsicheren Wirtschafts- und Pandemielage derzeit noch abgesehen wird.  \n\nDie beiden Zielbänder, welche bereits im Vorjahr nicht eingehalten werden konnten, belegen zweifelsohne die \nmomentane Solidität des Finanzhaushalts und stehen in enger Verbindung mit der jährlichen Haushaltsplanung. \nIm Hinblick auf die aktuell unsichere Wirtschaftsentwicklung aufgrund der voraussichtlich mittelfristig anste-\nhenden Zinswende, der Strukturbereinigung und der Corona-Pandemie erscheint ein gegenüber dem Zielband \nerhöhtes Eigenkapital als vertretbar. Infolge der seit der Finanzkrise 2008 anhaltenden schwierigen Wirtschafts-\nlage, verbunden mit der Tief- und Negativzinssituation, verringern sich kurzfristige Anlagemöglichkeiten für die \nöffentliche Hand. Um aufgrund der erhöhten Liquiditätsbestände Negativzinsen zu vermeiden, kann auf die \nRückforderung der Verrechnungssteuerguthaben beim Bund verzichtet, in alternative riskantere Anlageinstru-\nmente gewechselt oder der Finanzbedarf durch eine tiefere Steuererhebung optimiert werden. Der Regierungsrat \nstrebt – auch unter Einhaltung der Zielbänder 14 bis 16 (keine spekulativen Anlagegeschäfte, Vermeidung von \nZinsdifferenz- oder Arbitragegeschäften und unnötige Zweckbindung staatlicher Finanzmittel) – ein volkswirt-\nschaftlich sinnvolles und mit den Bestrebungen der SNB vereinbares Liquiditätsmanagement an.  \n\nZielband\n\n AFP 2022–2025 AFP 2021–2024\n\n1 Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse  \n2 Staatsquote  \n3 Steuerfussdisparität  \n4 Durchschnittlicher Steuerfuss  \n5 Ausstattungsgrenze  \n6 Mittelfristiger Ausgleich  \n7 Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen  \n8 Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen  \n9 NFA-Margendeckung  \n\n10 Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen  \n11 Langfristig adäquates Eigenkapital  \n12 Nettovermögen  \n13 Unmittelbar verfügbare Liquidität  \n14 Anlage überschüssiger kurzfristige Gelder  \n15 Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte  \n16 Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel  \n17 Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe  \n\n() : eingehalten;   () : nicht eingehalten\n\nStatus\n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess \nnicht unterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu \nbilden, wo zwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten \nEntgelten ein enger Kausalzusammenhang besteht oder ein \nwesentlicher Vermögenswert unter Auflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\nDie Spezialfinanzierungen verblieben zwischen 2016–2020 konstant. \nIm Jahr 2019 wurden dem Kanton Schwyz zwar unwesentliche \nRestmittel aus dem interkantonalen Stiftungsfonds «Weg der Schweiz» \nübertragen, welcher bis zur Erschöpfung des Restvermögens durch den \nKanton Schwyz als Fonds geführt werden muss. Ansonsten kann die \nAnzahl Spezialfinanzierungen und Fonds auf konstantem tiefem Niveau \ngehalten werden.\n\n4 4 4 4 4\n\n10 10 10\n\n11 11\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des \nKausalzusammenhangs zwischen eingenommenen Entgelten und der \nVerwendung zugunsten der Nutzniessenden mittelfristig bzw. im \nRahmen der Nutzungsdauer eines allfällig finanzierten zentralen \nAnlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. Mittelfristige Unter- oder \nÜberdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren auf Vorrat).\n\nErläuterung\nBei den SF des Innerkantonalen Finanzausgleichs und den \nErsatzabgaben für Schutzräume, bewegen sich die Bestände \n(Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) im tiefen zweistelligen Millionen-\nbereich. Betreffend den hohen Beständen der Spezialfinanzierung \nStrassenwesen rechnet die längerfristige Planrechnung des Bau-\ndepartementes (Strassenbauprogramm 2022–2036) bis 2036 mit \neinem Abbau des Strassenbauguthabens auf 68 Mio. Franken.\n\n152 174 200 208 223 239 245 237 224\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken\nSpezialfinanzierung Strassenwesen\n\n22.3 19.9\n12.0\n\n5.1\n-0.2\n\n-6.4 -7.7 -8.9 -10.2\n\n -30\n\n -10\n\n 10\n\n 30\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n5.1\n5.7 6.3\n\n6.9 7.3 7.8 8.2 8.6 9.0\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n   \n\nFazit \n\nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem AFP 2022–2025 von den 17 finanzstrategischen Ziel-\nbänder deren 13 eingehalten sind. \n\n \nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer soliden Finanzierung und fokussierten Ausrich-\ntung des Staatshaushaltes sowie einer funktionierenden mittel- bis langfristigen Steuerung. Nicht erfüllt sind \nin diesem Jahr die Zielbänder 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsreserve», 2 «Staatsquote» und \n6 «Mittelfristiger Ausgleich» sowie die Zielbänder 11 «Langfristig adäquates Eigenkapital» und 13 «Unmittelbar \nverfügbare Liquidität», welche bereits im Vorjahr nicht eingehalten waren. \n\nDie Nichteinhaltung bei den drei erstmals nicht eingehaltenen Zielbändern resultiert in der bewusst geplanten \nerhöhten Investitionstätigkeit, in der aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit sehr guten Er-\ntragslage und den guten Rechnungsabschlüssen der letzten Jahre. Zielband 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss \nals Schwankungsgrösse» strebt eine stabile Entwicklung von Aufwand- / oder Ertragsüberschüssen in einer de-\nfinierten Bandbreite an. Aufgrund der hohen Ertragsüberschüsse wird dieses Ziel derzeit – auch noch für das \nVoranschlagsjahr 2022 knapp – verfehlt. Zielband 2 «Staatsquote» will die Staatsausgaben in der Erfolgs- und \nInvestitionsrechnung in einem im Vergleich zum Volkseinkommen verkraftbaren Ausmass halten. Durch die \nbewusst verstärkte Investitionstätigkeit in Hoch- und Strassenbauprojekte erhöht sich die Staatsquote vorüber-\ngehend von rund 9.0 % auf 9.7 %. Langfristig wird wieder die Bandbreite von 8.0 % bis 9.0 % angestrebt. \nAufgrund der aktuellen ergiebigen Ertragslage kann das Zielband 6 «Mittelfristiger Ausgleich» nicht eingehalten \nwerden. Das Zielband sieht vor, dass ein mittelfristiger Haushaltsausgleich durch eine Steuerfussanpassung um \n20 % erzielt werden sollte. Trotz der beantragten Steuerfusssenkung von 20 % bei den natürlichen Personen \nverbleibt ein Überschuss im Mittelfristausgleich von 690 Mio. Franken. Auch eine weitere zusätzliche Steuer-\nfusssenkung von 20 % würde noch zu einem positiven Mittelfristausgleich von 374 Mio. Franken führen, so \ndass das Zielband nicht erfüllt ist. Aufgrund dieser Ausgangslage wären grundlegende Steuertarifanpassungen \nzu prüfen, wovon aufgrund der unsicheren Wirtschafts- und Pandemielage derzeit noch abgesehen wird.  \n\nDie beiden Zielbänder, welche bereits im Vorjahr nicht eingehalten werden konnten, belegen zweifelsohne die \nmomentane Solidität des Finanzhaushalts und stehen in enger Verbindung mit der jährlichen Haushaltsplanung. \nIm Hinblick auf die aktuell unsichere Wirtschaftsentwicklung aufgrund der voraussichtlich mittelfristig anste-\nhenden Zinswende, der Strukturbereinigung und der Corona-Pandemie erscheint ein gegenüber dem Zielband \nerhöhtes Eigenkapital als vertretbar. Infolge der seit der Finanzkrise 2008 anhaltenden schwierigen Wirtschafts-\nlage, verbunden mit der Tief- und Negativzinssituation, verringern sich kurzfristige Anlagemöglichkeiten für die \nöffentliche Hand. Um aufgrund der erhöhten Liquiditätsbestände Negativzinsen zu vermeiden, kann auf die \nRückforderung der Verrechnungssteuerguthaben beim Bund verzichtet, in alternative riskantere Anlageinstru-\nmente gewechselt oder der Finanzbedarf durch eine tiefere Steuererhebung optimiert werden. Der Regierungsrat \nstrebt – auch unter Einhaltung der Zielbänder 14 bis 16 (keine spekulativen Anlagegeschäfte, Vermeidung von \nZinsdifferenz- oder Arbitragegeschäften und unnötige Zweckbindung staatlicher Finanzmittel) – ein volkswirt-\nschaftlich sinnvolles und mit den Bestrebungen der SNB vereinbares Liquiditätsmanagement an. \n\nZielband\n\n AFP 2022–2025 AFP 2021–2024\n\n1 Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse  \n2 Staatsquote  \n3 Steuerfussdisparität  \n4 Durchschnittlicher Steuerfuss  \n5 Ausstattungsgrenze  \n6 Mittelfristiger Ausgleich  \n7 Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen  \n8 Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen  \n9 NFA-Margendeckung  \n\n10 Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen  \n11 Langfristig adäquates Eigenkapital  \n12 Nettovermögen  \n13 Unmittelbar verfügbare Liquidität  \n14 Anlage überschüssiger kurzfristige Gelder  \n15 Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte  \n16 Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel  \n17 Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe  \n\n() : eingehalten;   () : nicht eingehalten\n\nStatus\n\n23\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n→\n→\n\n→\n→\n\n→\n↗\n\n→\n\n\n\n   \n\n33..22 PPeerrssppeekkttiivvee  22003366  \n \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 18 eine Institutionali-\nsierung eines langfristigen Finanzcontrollings (Perspektiven-Check) beschlossen. Das Ziel ist eine Beurteilung \nder langfristen finanziellen Entwicklung des Kantons. Die Grundlage dazu bildet die aus «Finanzen 2020» \nresultierende Hochrechnung in der Perspektive 2020–2035 mit ihren 77 definierten Aufgaben, welche die \nAufwand- und Ertragsseiten umfassen. Eine systematische rollende jährliche Aktualisierung der Langristper-\nspektive auf 15 Jahre soll ab dem AFP 2023–2026 erfolgen.  \n \nNachfolgend werden aus den 77 Aufgaben die 23 Fokusaufgaben, welche u. a. aufgrund der Gewichtung, des \nfinanziellen Umfangs sowie der durchschnittlichen Wachstumsentwicklung ausgesucht wurden, dargestellt. Die \nfolgenden Abbildungen sollen einen vereinfachten Überblick über den Trend der einzelnen Fokusaufgaben mit \nPerspektive 2036 sowie den dazugehörigen Massnahmen aufzeigen. \n \nNachfolgend werden aus den 77 Aufgaben die 23 Fokusaufgaben, welche u. a. aufgrund der Gewichtung, des \nfinanziellen Umfangs sowie der durchschnittlichen Wachstumsentwicklung definiert wurden, dargestellt. Die \nfolgenden Abbildungen sollen einen Überblick über den Vergleich der ursprünglich für 2035 unterlegten Trend \nder einzelnen Fokusaufgaben mit der aktualisierten Perspektive 2036 aufzeigen. Verläuft das vor einem Jahr \nfür das Jahr 2035 eingeschätzte Szenario für 2036 soweit unverändert, erfolgt die Trend-Kennzeichnung nach-\nfolgend mit «». Zeichnet sich aktuell für 2036 eine überproportionale Aufwand- oder Ertragsentwicklung ab, \nwird der Trend mit «» und einer entsprechenden Begründung kommentiert, bei einer unterproportionalen \nEntwicklung mit «».     \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nKommentar \n\nFinanzadministration 21.7 26.8 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nInformatik 7.9 15.3 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nMassnahmen gemäss Bericht \nFinanzen 2020\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nAllgemeine Verwaltung \n\nMedizinische Versorgung 168.6 285.0 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nBetagte und Behinderte \nBetreuung/Pflege\n\n48.4 91.0 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nMassnahmen gemäss Bericht \nFinanzen 2020\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nGesundheit\n\nVollzug Prämienverbilligung 12.4 30.8 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nVollzug Ergänzungsleistungen 30.8 63.2 ↗ Mit der Teilrevision des Gesetzes über die \nErgänzungsleistungen werden die Gemeinden \nvon den Beiträgen an die Ergänzungsleistungen \nzur AHV/IV (EL) vollständig entlastet, was zu \neiner Mehrbelastung des Kantonshaushaltes von \nrund 24 Mio. ab 2021 führt. \n\nMassnahmen gemäss Bericht \nFinanzen 2020\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n\nSoziales \n\nWirtschaftsförderung / \nRegionalpolitik\n\n8.2 5.9 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nMassnahmen gemäss Bericht \nFinanzen 2020\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n\nWirtschaft und Arbeit\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nKommentar \n\nRahmenbedingungen Volksschule 8.8 10.4 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nKostenbeteiligung Volksschulen \n(inklusive Beiträge Schulanlagen)\n\n34.4 41.0 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nMittelschulen 29.4 40.0 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nHochschulen 49.0 60.1 ↗ Aufgrund der laufenden digitalen und \ngesellschaftlichen Transformation zeichnen sich \neinerseits Änderungen in den Möglichkeiten in \nder Bildungsvermittlung und andererseits in den \nwirtschaftlichen Anforderungen an die Inhalte \ndes Bildungswesen ab. Es ist mittel- bis \nlangfristig mit einer wachsenden Nachfrage nach \neinem höheren und breiteren Bildungsangebot zu \nerwarten. \n\nAusbildung Berufsbildung \n(kantonsintern)\n\n8.7 15.0 ↗\nAusbildung Berufsbildung \n(ausserkantonal)\n\n17.4 21.9 ↗\n\nMassnahmen gemäss Bericht \nFinanzen 2020\n\nBildung, Sport, Kultur \n\nDie laufende gesellschaftliche und \nwirtschafltiche Transformation führt zu neuen \nAnforderungen an die Berufsbilder (insb. \nDigitalkompetenzen), woraus mittel- bis \nlangfristig in einer Zunahme des Angebotes und \nder entsprechenden Nachfrage resultieren \ndürfte.\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nKantonspolizei 35.0 41.8 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nMassnahmen gemäss Bericht \nFinanzen 2020\n\nSicherheit\n\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nNationaler Finanzausgleich 198.0 252.0 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich 25.0 28.0 ↗ Die in Finanzen 2020 festgelegte Massnahme 8 \n«Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich» \nwurde in einem ersten Schritt umgesetzt. Der \nbestehende Normaufwandausgleich wurde zur \nEntlastung beim kommunalen Sozialaufwand um \n3.5 Mio. Franken erhöht. Die umfassende \nReform des Finanzausgleiches ist in einem \nzweiten Schritt vom Kantonsrat in Auftrag \ngegeben worden.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \nFinanzen 2020\n\nFinanzen\n\n- Massnahme 1 «Mitwirkung bei der weiteren Ausgestaltung des NFA»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 8 «Optimierung System des Innerkantonalen Finanzausgleichs»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nInfrastruktur Strassenverkehr 11.9 36.3 ↗ Das Strassenbauprogramm 2022–2036 sieht \nmittelfristig höhere Ausgaben zur Realisierung \nvon Grossprojekten vor. Langfristig ist hingegen \nwieder mit einer Stabilisierung auf dem \ngewohnten Niveau zu rechnen.\n\nBaulicher und betrieblicher \nUnterhalt Strassen\n\n20.5 20.8 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nÖffentlicher Verkehr 34.4 38.2 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035\n\nMassnahmen gemäss Bericht \nFinanzen 2020\n\nVerkehr\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechtlichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen \n  Umfelds»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\n25\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2036\nTrend\n\nKommentar \n\nEnergie 0.2 0.4 ↗ Die in Finanzen 2020 festgelegte Massnahme 9 \n«Verbesserungen und Massnahmen erneuerbare \nEnergie» wurde bereits in einem Umfang von 3 \nMio. Franken umgesetzt.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \nFinanzen 2020\n\nHochbau und Energie\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 9 «Verbesserungen und Massnahmen erneuerbarer Energie»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nEinkommenssteuern -543.9 -553.0 ↗\n\nVermögenssteuern -105.0 -151.0 ↗\nGewinn- und Kapitalsteuern jur. \nPersonen\n\n-41.6 -83.2 ↗ Der bereits im Vorjahr berücksichtigte \nmassgebende positive Effekt der \nUnternehemenssteuerreform (STAF) zeigt sich \nbereits mittelfristig, so dass auch langfristig von \neiner positiven überproportionalen Entwicklung \nausgegangen werden kann. Dies unter Beachtung \nder laufenden regulativen Unsicherheiten \nbetreffend neuer Besteuerungsformen im \ninternationalen Kontext (Mindesbesteuerung, \nDigitalsteuer usw.)\n\nGrundstückgewinnsteuer -69.8 -68.9 ↗ Die Grundstückgewinnsteuer steigt aufgrund der \naktuellen Wirtschafts- und Zinssituation derzeit \nüberproportional. Ein Effekt der mittel- bis \nlangfristig wirken könnte. Die Entwicklung ist \naber mit einem nennenswerten Risiko von \nWertkorrekturen auf Vermögenswerten infolge \neiner Zinswende und der Korrektur von \nÜberbewertungen verbunden.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \nFinanzen 2020\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen \n  Umfeldes»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 11 «Entlastung untere Einkommen und unterer Mittelstand»\n- Massnahme 12 «Allgemeiner Berufsauslagenabzug»\n- Massnahme 13 «Anpassungen am ordentlichen Steuertarif»\n- Massnahme 14 «Anpassungen am Vermögenssteuertarif»\n- Massnahme 15 «Anpassungen an der Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 16 «Verteilung Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nBei den Einkommen- und Vemögenssteuern \nzeichnet sich mittel- bis langfristig eine \nüberproportionale Steigerung, verbunden mit \neinem wesentlichen Risiko von Wertkorrekturen \nauf Vermögenswerten, ab. Die langfristige \nEntwicklung ist mit grossen wirtschaftlichen \n(Zinswende, Immobilien- und Börsenblase, \nwirtschaftliche Transformation) und regulativen \nUnsicherheiten (nationale und internationel \nEntwicklungen in der Besteuerungsform) \nverbunden.\n\nSteuern \n\n26\n\n\n\n \n\n\n\n   \n\n  \n \n\n \n \n\n  \n \n\n  \n \n\nKonzept Palliative Care\n\nPolitikfeld Gesundheit Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Departement des Innern\n\nZeithorizont 2017 / abgeschlossen\n\nSteuerbarkeit tief\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDas integrierte Versorgungskonzept wurde im Jahr 2012 durch den Regierungsrat zur Kenntnis \ngenommen und schlägt in Form von Empfehlungen verschiedene strukturelle Verbesserungen vor, um \nPalliative Care im Kanton Schwyz besser zu etablieren und zu verankern. Das vorliegende \nUmsetzungskonzept nimmt diese Ansatzpunkte auf und präsentiert konkrete Planungsschritte und \nMassnahmen zur Realisierung eines umfassenden Versorgungsnetzes mit verschiedensten Angeboten \nund Leistungserbringern im Bereich Palliative Care.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEntsprechende Massnahmen wie die kantonale Palliativstation, das Kompetenzzentrum zur \nUnterstützung aller medizinischen, insbesondere ambulant tätigen Fachpersonen, die Aus- und \nWeiterbildung in Palliative Care sowie der aktive Einbezug weiterer Leistungsträger (Alters- und \nPflegeheim, Hospize, Ärzteschaft und Spitex) wurden umgesetzt. \n\nPolitikfeld Soziales Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Departement des Innern\n\nZeithorizont 2020\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nSchwerpunktprogramm Herausforderung Alter\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDas Schwerpunktprogramm Herausforderung Alter des Amtes für Gesundheit und Soziales knüpft an das \nAltersleitbild (2006) an und beachtet unter anderem Forderungen aus dem Bericht des Bundes \n«Gesundheit 2020», der nationalen Demenzstrategie 2014–2017, eines Evaluationsberichts zur \nSicherstellung des Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte (2012) und einer Untersuchung des \nSpitex Kantonalverbandes (2013). Es schafft im Umgang mit den Herausforderungen des Altersbereichs \neine Übersicht über die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten und zeigt auf, welche Ziele der Kanton \nSchwyz verfolgen soll und mit welchen Prioritäten und in welcher Reihenfolge konkrete Massnahmen \nanzugehen sind. Ein konkreter Zeithorizont wird nicht definiert, es wird angenommen, dass dieser \nmittlerweile erreicht ist.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEntsprechende Massnahmen im Hinblick auf Beratung und Prävention, finanzielle und personelle \nRessourcen sowie Wohnen und Versorgungssicherheit laufen. Im Weiteren wurde die Bedarfsplanung der \nLangzeitpflege (2019–2040) erstellt. \n\nPolitikfeld Wirtschaft und Arbeit Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nWirtschaft und Wohnen\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Strategie Wirtschaft und Wohnen wurde vom Regierungsrat im Jahr 2011 verabschiedet. Sie \numfasst mehrere Sachbereiche wie Wirtschaft, Finanzhaushalt, Steuern, Verkehr, Innerkantonaler \nFinanzausgleich und Raumplanung. Ein konkreter Zeithorizont wurde nicht festgelegt, die Gültigkeit \ndürfte nach rund zehn Jahren jedoch tendenziell abnehmend sein. Ergänzend zur Strategie hat sich das \nAmt für Wirtschaft in einem internen Strategiepapier entsprechend abgeleitete Ziele gesteckt.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Regierungsrat hat beschlossen, die Strategie Wirtschaft und Wohnen zu überarbeiten, neu \naufzulegen und mit neuen Massnahmen zu versehen. Erste Vorarbeiten hierzu wurden bereits geleistet.\n\nPolitikfeld Raumplanung Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Jahr 2021 verabschiedete der Regierungsrat den Monitoring- und Controllingbericht zur kantonalen \nRichtplanung. Der Bericht wurde vom Kantonsrat mit Zustimmung zur Kenntnis genommen. Die \nbevorstehende Richtplananpassung 2022/2023 steht im Zeichen der Umsetzung des \nLandschaftskonzepts, dem Handlungsbedarf Fliessgewässer und der erneuerbaren Energien.\n\nRichtplan\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer kantonale Richtplan mit seiner Raumentwicklungsstrategie ist das strategische Führungs- und \nLeitinstrument für die räumliche Entwicklung bis ins Jahr 2040 nach den Vorgaben des Bundes. Er \nsteuert die angestrebte Entwicklung für die verschiedenen Räume und Bereiche unter Beachtung \nwirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Er beauftragt die zuständigen \nInstanzen mit der Umsetzung. Das Bundesrecht verlangt eine periodische Berichterstattung (mindestens \nalle vier Jahre) zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung über den Stand der Richtplanung.\n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n28\n\n\n\n   \n\n  \n \n\n \n \n\n  \n \n\n  \n \n\nKonzept Palliative Care\n\nPolitikfeld Gesundheit Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Departement des Innern\n\nZeithorizont 2017 / abgeschlossen\n\nSteuerbarkeit tief\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDas integrierte Versorgungskonzept wurde im Jahr 2012 durch den Regierungsrat zur Kenntnis \ngenommen und schlägt in Form von Empfehlungen verschiedene strukturelle Verbesserungen vor, um \nPalliative Care im Kanton Schwyz besser zu etablieren und zu verankern. Das vorliegende \nUmsetzungskonzept nimmt diese Ansatzpunkte auf und präsentiert konkrete Planungsschritte und \nMassnahmen zur Realisierung eines umfassenden Versorgungsnetzes mit verschiedensten Angeboten \nund Leistungserbringern im Bereich Palliative Care.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEntsprechende Massnahmen wie die kantonale Palliativstation, das Kompetenzzentrum zur \nUnterstützung aller medizinischen, insbesondere ambulant tätigen Fachpersonen, die Aus- und \nWeiterbildung in Palliative Care sowie der aktive Einbezug weiterer Leistungsträger (Alters- und \nPflegeheim, Hospize, Ärzteschaft und Spitex) wurden umgesetzt. \n\nPolitikfeld Soziales Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Departement des Innern\n\nZeithorizont 2020\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nSchwerpunktprogramm Herausforderung Alter\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDas Schwerpunktprogramm Herausforderung Alter des Amtes für Gesundheit und Soziales knüpft an das \nAltersleitbild (2006) an und beachtet unter anderem Forderungen aus dem Bericht des Bundes \n«Gesundheit 2020», der nationalen Demenzstrategie 2014–2017, eines Evaluationsberichts zur \nSicherstellung des Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte (2012) und einer Untersuchung des \nSpitex Kantonalverbandes (2013). Es schafft im Umgang mit den Herausforderungen des Altersbereichs \neine Übersicht über die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten und zeigt auf, welche Ziele der Kanton \nSchwyz verfolgen soll und mit welchen Prioritäten und in welcher Reihenfolge konkrete Massnahmen \nanzugehen sind. Ein konkreter Zeithorizont wird nicht definiert, es wird angenommen, dass dieser \nmittlerweile erreicht ist.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEntsprechende Massnahmen im Hinblick auf Beratung und Prävention, finanzielle und personelle \nRessourcen sowie Wohnen und Versorgungssicherheit laufen. Im Weiteren wurde die Bedarfsplanung der \nLangzeitpflege (2019–2040) erstellt. \n\nPolitikfeld Wirtschaft und Arbeit Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nWirtschaft und Wohnen\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Strategie Wirtschaft und Wohnen wurde vom Regierungsrat im Jahr 2011 verabschiedet. Sie \numfasst mehrere Sachbereiche wie Wirtschaft, Finanzhaushalt, Steuern, Verkehr, Innerkantonaler \nFinanzausgleich und Raumplanung. Ein konkreter Zeithorizont wurde nicht festgelegt, die Gültigkeit \ndürfte nach rund zehn Jahren jedoch tendenziell abnehmend sein. Ergänzend zur Strategie hat sich das \nAmt für Wirtschaft in einem internen Strategiepapier entsprechend abgeleitete Ziele gesteckt.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Regierungsrat hat beschlossen, die Strategie Wirtschaft und Wohnen zu überarbeiten, neu \naufzulegen und mit neuen Massnahmen zu versehen. Erste Vorarbeiten hierzu wurden bereits geleistet.\n\nPolitikfeld Raumplanung Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Jahr 2021 verabschiedete der Regierungsrat den Monitoring- und Controllingbericht zur kantonalen \nRichtplanung. Der Bericht wurde vom Kantonsrat mit Zustimmung zur Kenntnis genommen. Die \nbevorstehende Richtplananpassung 2022/2023 steht im Zeichen der Umsetzung des \nLandschaftskonzepts, dem Handlungsbedarf Fliessgewässer und der erneuerbaren Energien.\n\nRichtplan\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer kantonale Richtplan mit seiner Raumentwicklungsstrategie ist das strategische Führungs- und \nLeitinstrument für die räumliche Entwicklung bis ins Jahr 2040 nach den Vorgaben des Bundes. Er \nsteuert die angestrebte Entwicklung für die verschiedenen Räume und Bereiche unter Beachtung \nwirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Er beauftragt die zuständigen \nInstanzen mit der Umsetzung. Das Bundesrecht verlangt eine periodische Berichterstattung (mindestens \nalle vier Jahre) zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung über den Stand der Richtplanung.\n\n   \n\n  \n \n\n  \n \n\n  \n \n\n  \n\nPolitikfeld Landwirtschaft Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2021\n\nSteuerbarkeit tief\n\nLandwirtschaft\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Strategie für die Schwyzer Landwirtschaft wurde vom Regierungsrat im Jahr 2011 verabschiedet. \nInhaltlich soll der Kanton Schwyz eine wettbewerbsfähige, flächendeckende, standortgerechte und \nökologische Landwirtschaft fördern. Der Kanton unterstützt die eigenen Aktivitäten der Landwirtschaft in \nder Erbringung der multifunktionalen Leistungen in Ergänzung zu den Massnahmen auf Bundesebene \nund fördert eine nachfrageorientierte Produktion. Die Strategie sieht keinen expliziten Zeithorizont vor. \nMit der Agrarpolitik 22+ des Bundes steht eine kantonale Aktualisierung in nächster Zeit an.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Strategie für die Schwyzer Landwirtschaft wird derzeit überarbeitet. Daraus abgeleitet werden \nMassnahmen festgelegt, welche im Jahre 2022 sowie in den Folgejahren zur Umsetzung gelangen.\n\nPolitikfeld Kultur Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2024\n\nSteuerbarkeit tief\n\nKulturförderleitbild\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nMit den Leitbild-Schwerpunkten zeigt die Kulturkommission auf, welche Prioritäten und Akzente sie \nsetzen will. Die Schwerpunkte sind bewusst nicht auf einzelne Sparten begrenzt, sondern übergreifend \nangelegt. In dieser Offenheit liegt die Chance, allenfalls Althergebrachtes aufzugeben und neue \nLösungen zu ermöglichen. Das Leitbild bezieht sich auf die Periode 2017–2020.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDas vorgängige Leitbild wurde im Verlauf des Jahres 2020 überarbeitet und es wurden für die Periode \n2020–2024 neue Schwerpunkte gesetzt.  \n\nPolitikfeld Bildung und Sport Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie vom Regierungsrat im Jahr 2018 erlassene Bildungsstrategie 2025 stellt einen Leitfaden dar, an \nwelchem sich die Entwicklung des Schwyzer Bildungswesens orientieren soll. Dabei soll die Strategie \nnicht als statisches Gebilde wahrgenommen werden, sondern vielmehr jährlich im Rahmen der \nZielvereinbarung innerhalb des Bildungsdepartements weiter konkretisiert werden. Die \nBildungsstrategie gibt im Wesentlichen die in einzelnen Bereichen zu verfolgende Stossrichtung für den \nZeitraum 2018–2025 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Kanton Schwyz behält die bisherigen Mitteschulstandorte Nuolen und Pfäffikon bei. Eine \nZusammenlegung ist an der Urne gescheitert. Der Prozess zur geplanten Zusammenführung der \nKantonsschule Kollegium Schwyz sowie des Theresianums Ingenbohl musste infolge zweier \ngegenläufiger Volksinitiativen und dem faktischen Rückzug der Absichtserklärung durch das \nTheresianum Ingenbohl sistiert werden. Weitere Schritte können erst nach dem Volksentscheid \nangegangen werden. \nIm Bereich Volksschulen wurde eine Vernehmlassungsvorlage für eine Teilrevision des \nVolksschulgesetzes, ein neues Beurteilungsreglement und eine Vision zur Volksschule der Zukunft \nausgearbeitet.\n\nBildungsstrategie 2025\n\nPolitikfeld Bildung, Sport, Kultur Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ)\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan der PHSZ hat die Funktion eines langfristigen Planungsinstruments. \nAuch wenn von ihm keine verbindlichen Ansprüche abgeleitet werden können und für die konkreten \nLeistungen der PHSZ die jeweils zweijährigen Leistungsaufträge massgebend sind, wird mit ihm eine \nlangfristig angelegte Absprache zwischen dem Hochschulrat als strategischem Führungsorgan der PHSZ \nund dem Regierungsrat als Aufsichtsgremium möglich.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan 2025 basiert auf der vom Hochschulrat erarbeiteten PHSZ-Strategie \n2020–2025 und leitet die nächste Phase der Entwicklung ein. Trotz Corona-Pandemie konnte die \nQualität aller Leistungsbereiche sichergestellt werden. Zudem wurde die Krise auch als Chance genutzt, \num die Angebote weiterzuentwickeln und es wurden Kooperationen mit den Kantonen Glarus und Uri \nstrategisch verankert.\n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n29\n\n\n\n   \n\n \n\n  \n \n\n  \n \n\n \n \n \n\nPolitikfeld Sicherheit Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Sicherheitsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD), das Eidgenössische Justiz- und \nPolizeidepartement (EJPD) und die Bundesanwaltschaft beschlossen die längerfristige Harmonisierung \nder Informatik in der Strafjustiz bei Kantonen und Bund. Der Kanton Schwyz ist der Vereinbarung \nzwischen Bund und Kantonen im Jahr 2017 beigetreten. Dabei soll Bestehendes schrittweise \nharmonisiert und Neues gemeinsam beziehungsweise im Rahmen einheitlicher Standards realisiert \nwerden. Prioritäres Ziel ist die Schaffung einer durchgängigen Prozesskette von der Polizei über die \nStaatsanwaltschaft und die Gerichte bis zum Straf- und Massnahmenvollzug, damit die heute häufige \nWeitergabe von Daten von einer Behörde zur nächsten in Papierform und die darauffolgende manuelle \nNeuerfassung der\nInformationen entfallen kann. Ein konkreter Zeithorizont wird nicht bezeichnet. Das Jahr 2025 wird an \ndieser Stelle als realistischer Zeitpunkt angenommen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEine vom Bund in die Vernehmlassung geschickte Vorlage, welche als Basis für das Projekt dienen soll, \nstiess auf grossen Widerstand. Gerade die Gerichtsbehörden geben zu bedenken, dass das Projekt zu \nambitiös ist. Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.\n\nHarmonisierung Informatik Strafjustiz\n\nPolitikfeld Informatik Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2022\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nIKT-Strategie\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie IKT-Strategie der kantonalen Verwaltung Schwyz definiert den Rahmen für die mittelfristige \nAusrichtung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Kantonsverwaltung \nSchwyz. Sie beinhaltet das gemeinsame Verständnis zur Entwicklung der IKT und bildet den \nOrientierungsrahmen für Entscheide mit IKT-Bezug. Die Umsetzung soll bis 2022 erfolgen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nAufgrund der Entwicklungen und ausserordentlichen Belastungen rund um die Corona-Pandemie haben \nsich die Prioritäten im Bereich der IKT verschoben. Insbesondere die Möglichkeiten für Homeoffice \nmussten in kurzer Frist erweitert, skaliert und betreut werden. Dies führten zu Verzögerungen in der \nUmsetzung der IKT-Strategie. Bis zum Erreichen des Strategiehorizonts können nicht alle Ziele \numgesetzt werden. Der Regierungsrat hat im Regierungsprogramm 2020–2024 die Digitalisierung als \nzentrale Herausforderung beurteilt und will die Digitalisierung und Vernetzung aktiv mitgestalten. Vor \ndiesem Hintergrund und in Anbetracht des raschen Fortschritts im digitalen Umfeld drängt sich eine \nNeubeurteilung und eine Weiterentwicklung der IKT-Strategie auf. Die IKT-Strategie soll im Jahr 2022 \nkomplett erneuert und noch nicht realisierte Projekte bei bestehendem Bedarf neu terminiert werden.\n\nPolitikfeld Verkehr Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit hoch\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2017 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat die Gesamtverkehrsstrategie 2040 vorgelegt, \nwelche sich an die übergeordnete Strategie «Wirtschaft und Wohnen» anpasst. Sie ist mit der \nRaumentwicklungsstrategie koordiniert und bildet zusammen mit dieser die Grundlage des kantonalen \nRichtplans. Die Gesamtverkehrsstrategie 2040 stellt eine Grundlage dar, die mit strategischen \nAussagen in Form von Leitsätzen und Handlungsfeldern als Leitlinie für künftige verkehrspolitische \nÜberlegungen und Entscheide dient.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Überführung der Gesamtverkehrsstrategie 2040 mit ihren Teilstrategien und den jeweiligen \nMassnahmen (Strassenbauprogramm, Strategie öffentlicher Verkehr 2030 und das kantonale \nRadroutenkonzept) in den Richtplan 2018 hat stattgefunden.\nIm Rahmen der alle vier Jahre stattfindenden Berichterstattung zum Richtplan wird die Abstimmung \neiner erneuten Prüfung unterzogen und der Richtplan allenfalls angepasst. Grundlage hierfür ist das im \nRichtplanbeschluss verankerte Controlling. Mit der Umsetzung von einzelnen Planungen wurde das \nkantonale Verkehrsmodell angepasst und neu kalibriert. Eine komplette Überarbeitung des \nVerkehrsmodells ist in Planung. Eine Zentralisierung aller Mobilitätsthemen beim Baudepartement hat \nper 1. Januar 2021 stattgefunden. Mit der neugeschaffenen Stelle Velo konnte der Langsamverkehr \nbesser positioniert werden. Im Hinblick auf das neu zu schaffende Veloweggesetz in den kantonalen \nAusführungsbestimmungen sind entsprechende Finanzierungsnormen zu überprüfen. \n\nGesamtverkehrsstrategie 2040\n\n   \n\n \n\n  \n \n\n  \n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n30\n\n\n\n   \n\n \n\n  \n \n\n  \n \n\n \n \n \n\nPolitikfeld Sicherheit Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Sicherheitsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD), das Eidgenössische Justiz- und \nPolizeidepartement (EJPD) und die Bundesanwaltschaft beschlossen die längerfristige Harmonisierung \nder Informatik in der Strafjustiz bei Kantonen und Bund. Der Kanton Schwyz ist der Vereinbarung \nzwischen Bund und Kantonen im Jahr 2017 beigetreten. Dabei soll Bestehendes schrittweise \nharmonisiert und Neues gemeinsam beziehungsweise im Rahmen einheitlicher Standards realisiert \nwerden. Prioritäres Ziel ist die Schaffung einer durchgängigen Prozesskette von der Polizei über die \nStaatsanwaltschaft und die Gerichte bis zum Straf- und Massnahmenvollzug, damit die heute häufige \nWeitergabe von Daten von einer Behörde zur nächsten in Papierform und die darauffolgende manuelle \nNeuerfassung der\nInformationen entfallen kann. Ein konkreter Zeithorizont wird nicht bezeichnet. Das Jahr 2025 wird an \ndieser Stelle als realistischer Zeitpunkt angenommen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEine vom Bund in die Vernehmlassung geschickte Vorlage, welche als Basis für das Projekt dienen soll, \nstiess auf grossen Widerstand. Gerade die Gerichtsbehörden geben zu bedenken, dass das Projekt zu \nambitiös ist. Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.\n\nHarmonisierung Informatik Strafjustiz\n\nPolitikfeld Informatik Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2022\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nIKT-Strategie\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie IKT-Strategie der kantonalen Verwaltung Schwyz definiert den Rahmen für die mittelfristige \nAusrichtung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Kantonsverwaltung \nSchwyz. Sie beinhaltet das gemeinsame Verständnis zur Entwicklung der IKT und bildet den \nOrientierungsrahmen für Entscheide mit IKT-Bezug. Die Umsetzung soll bis 2022 erfolgen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nAufgrund der Entwicklungen und ausserordentlichen Belastungen rund um die Corona-Pandemie haben \nsich die Prioritäten im Bereich der IKT verschoben. Insbesondere die Möglichkeiten für Homeoffice \nmussten in kurzer Frist erweitert, skaliert und betreut werden. Dies führten zu Verzögerungen in der \nUmsetzung der IKT-Strategie. Bis zum Erreichen des Strategiehorizonts können nicht alle Ziele \numgesetzt werden. Der Regierungsrat hat im Regierungsprogramm 2020–2024 die Digitalisierung als \nzentrale Herausforderung beurteilt und will die Digitalisierung und Vernetzung aktiv mitgestalten. Vor \ndiesem Hintergrund und in Anbetracht des raschen Fortschritts im digitalen Umfeld drängt sich eine \nNeubeurteilung und eine Weiterentwicklung der IKT-Strategie auf. Die IKT-Strategie soll im Jahr 2022 \nkomplett erneuert und noch nicht realisierte Projekte bei bestehendem Bedarf neu terminiert werden.\n\nPolitikfeld Verkehr Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit hoch\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2017 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat die Gesamtverkehrsstrategie 2040 vorgelegt, \nwelche sich an die übergeordnete Strategie «Wirtschaft und Wohnen» anpasst. Sie ist mit der \nRaumentwicklungsstrategie koordiniert und bildet zusammen mit dieser die Grundlage des kantonalen \nRichtplans. Die Gesamtverkehrsstrategie 2040 stellt eine Grundlage dar, die mit strategischen \nAussagen in Form von Leitsätzen und Handlungsfeldern als Leitlinie für künftige verkehrspolitische \nÜberlegungen und Entscheide dient.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Überführung der Gesamtverkehrsstrategie 2040 mit ihren Teilstrategien und den jeweiligen \nMassnahmen (Strassenbauprogramm, Strategie öffentlicher Verkehr 2030 und das kantonale \nRadroutenkonzept) in den Richtplan 2018 hat stattgefunden.\nIm Rahmen der alle vier Jahre stattfindenden Berichterstattung zum Richtplan wird die Abstimmung \neiner erneuten Prüfung unterzogen und der Richtplan allenfalls angepasst. Grundlage hierfür ist das im \nRichtplanbeschluss verankerte Controlling. Mit der Umsetzung von einzelnen Planungen wurde das \nkantonale Verkehrsmodell angepasst und neu kalibriert. Eine komplette Überarbeitung des \nVerkehrsmodells ist in Planung. Eine Zentralisierung aller Mobilitätsthemen beim Baudepartement hat \nper 1. Januar 2021 stattgefunden. Mit der neugeschaffenen Stelle Velo konnte der Langsamverkehr \nbesser positioniert werden. Im Hinblick auf das neu zu schaffende Veloweggesetz in den kantonalen \nAusführungsbestimmungen sind entsprechende Finanzierungsnormen zu überprüfen. \n\nGesamtverkehrsstrategie 2040\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nPolitikfeld Hochbau und Energie Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nImmobilienstrategie Verwaltung\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2006 hat der Regierungsrat die Immobilienstrategie für den Kanton Schwyz genehmigt. \nMassgeblich darin ist die zu verfolgende Eigentumsstrategie. Eine entsprechende Entwicklungsstrategie \ndes Immobilienportfolios wurde dem Regierungsrat 2010 vorgestellt und letztlich mit dem \nGesamtkonzept Immobilienentwicklung im Jahr 2018 neu ausgerichtet und konkretisiert.Die Strategie \nsieht die Umsetzung im Rahmen des Hochbauprogrammes 2018–2028 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDas Projekt zur Zusammenlegung der Standorte Pfäffikon und Nuolen wurde von den Stimmbürgerinnen \nund Stimmbürgern 2019 abegelehnt. An den beiden Standorten wird dennoch festgehalten. Aufgrund \neines ausgewiesenen Sanierungsbedarfs entsteht in Pfäffikon ein Neubau (Kosten 82.5 Mio. Franken, \nBezug Sommer 2025) und in Nuolen wird die Sanierung (Kosten 25 Mio. Franken, Baubeginn ab 2025) \ngeplant. Mit dem Neubau (Kosten 20.9 Mio. Franken) des Heilpädagogischen Zentrums Innerschwyz \nwurde im April 2021 gestartet. Im Schuljahr 2022/23 kann er bezogen werden. Der Projektwettbewerb \nfür den Ausbaus des Verwaltungsstandorts Biberbrugg erfolgt Ende 2021. Vorbehältich der weiteren \nEntwicklung ist ein Bezug bis 2027 geplant. \nDer Neubau eines Verwaltungszentrums im Kaltbach mit Bezug Ende 2027 ist in Planung. Die \nZusammenlegung Kantonsschule Kollegium Schwyz und Theresianum Ingenbohl ist infolge einer \nausstehenden Volksabstimmung noch offen. \n\nPolitikfeld Öffentlicher Verkehr Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2014 hat das Baudepartement die Strategie öffentlicher Verkehr 2030 erarbeitet. Sie zeigt, \nwelche Entwicklungen und Massnahmen längerfristig nötig sind, damit der öffentliche Verkehr seinen \nAnteil zur Sicherung der zukünftigen Mobilität im Kanton Schwyz beitragen kann. Sie integriert sich in \ndie im Jahr 2017 erarbeitete Gesamtverkehrsstrategie 2040. Mittelfristig genehmigt der Kantonsrat \njeweils ein vierjähriges Grundangebot. Das aktuelle Grundangebot bezieht sich auf den Zeitraum \n2020–2023.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Strategie öffentlicher Verkehr wird derzeit durch das Amt für öffentlichen Verkehr (AöV) überarbeitet. \nSie soll bis im Sommer 2022 vom Regierungsrat beschlossen und anschliessend dem Kantonsrat zur \nKenntnisnahme vorgelegt werden. Basierend auf dem heutigen Kenntnisstand der Verkehrsforschungen \nund der im Jahr 2017 erarbeiteten kantonalen Gesamtverkehrsstrategie soll eine zukunftsweisende \nBehandlung der öV-Themen für den Kanton Schwyz abgeleitet werden. Mit Beschluss Nr. 195/2021 \nvom 23. März 2021 hat der Regierungsrat die neue Ausschreibungsstrategie genehmigt. Sie ist \nBestandteil der öV-Strategie-Überarbeitung.  \n\nMit RRB Nr. 180/2021 vom 16. März 2021 hat der Regierungsrat das Baudepartement mit der \nErarbeitung des Grundangebots des öffentlichen regionalen Personenverkehrs 2024–2027 beauftragt. \nEs soll auch neue Erkenntnisse aus der Strategie-Überarbeitung berücksichtigen. Die Erarbeitung ist \ndurch das AöV gestartet. Von April bis Juni 2021 hat eine Anhörung bei den Bezirken und Gemeinden \nstattgefunden. Im Frühling 2022 wird die öffentliche Vernehmlassung und Mitwirkung stattfinden. Das \nöV-Grundangebot 2024–2027 soll im Herbst 2022 vom Regierungsrat beschlossen und bis Ende 2022 \ndurch den Kantonsrat genehmigt sein. \n\nÖffentlicher Verkehr 2030\n\nPolitikfeld Hochbau und Energie Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2020\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nEnergiestartegie 2020\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2013 hat der Regierungsrat eine Energiestrategie 2013–2020 erarbeitet. Die Schweiz steht in \nder Energiepolitik vor grossen Herausforderungen. Bund, Kantone und Gemeinden werden unter \nEinbezug von vielen heterogenen Anspruchsgruppen Entscheide mit weitreichenden Konsequenzen \ntreffen müssen. Auch für den Kanton Schwyz soll die Energiepolitik überprüft und neu ausgerichtet \nwerden. Die Politik soll hierbei konsensfähige Entscheide fällen, welche im Einklang mit der \nEnergiestrategie 2050 des Bundes stehen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nFür das Monitoring und die Bilanzierung der gesetzten Ziele der Energiestrategie 2013–2020 werden \naktuell die Energiedaten bei den Energieversorgern erhoben. Ein Zwischenbericht wurde mit dem \nMonitoring der Verbrauchsdaten 2017 erstellt. Der Abschlussbericht wird Ende 2021 erwartet. Das \nAnschluss-Projekt «Energie- und Klimastrategie 2022+» wurde bereits gestartet und die Kickoff-Sitzung \nhat am 17. August 2021 stattgefunden.\n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n31\n\n\n\n   \n\n \n \n\nFazit \nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass 14 der 16 Bereichsstrategien derzeit planmässig verlaufen. \n \n\n \nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer durch den Bericht «Finanzen 2020» institutio-\nnalisierten Koordinierung der Sachbereichsstrategien, in der Abstimmung zum Regierungsprogramm sowie in \nder departementalen ziel- und sachorientierten Umsetzung der Strategien. Nicht plangemäss sind aktuell die \n«Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» und die «IKT-Strategie», was sich in hindernden Umständen \nin der Umfeldentwicklung begründen lässt. Die «Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» ist im Rah-\nmen einer Vernehmlassung auf Widerstand gestossen, was zu erheblichen Verzögerungen führt. Auch die Um-\nsetzung der «IKT-Strategie» verzögert sich. Dies wurde insofern notwendig, als infolge der ausserordentlichen \nBelastung des Amtes für Informatik aufgrund der Corona-Pandemie (insbesondere Installierung der Homeoffice-\nFunktionalitäten) die Prioritäten der Ressourcenzuteilung zwingend anders gesetzt werden mussten. \n\n   \n\nPolitikfeld Natur und Umwelt Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2019 hat der Regierungsrat die kantonale Naturgefahrenstrategie verabschiedet (2. Teilrevision \nder Strategie aus dem Jahr 2004). Die Revision berücksichtigt die Erfahrungen aus den verschiedenen \nNaturgefahrenereignissen seit der Jahrausendwende und die Erkenntnisse aus «Gefährdungsanalyse \nKanton Schwyz – Repräsentatives Szenarium für die Notfallvorsorge, Herausforderungen und \nHandlungsbedarf». Wesentliche Grundlage zur Gefahren- und Risikobeurteilung bilden die \nGefahrenkarten. Darauf abgestützt werden notwendige (Schutz-)Massnahmen definiert. Schliesslich \nkönnen aus den Gefahrenkarten neue Produkte wie Interventionskarten als Grundlage für Einsatzkräfte \noder Risikokarten für die Finanz- und Versicherungsplanung abgeleitet werden. Die Unwetter des \nSommers 2021 haben gezeigt, dass sich die kantonale Naturgefahrenstrategie in den Grundzügen \nbewährt hat. \n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDas Bedürfnis nach Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten vor Naturgefahren hat in den \nvergangen drei Jahrzehnten deutlich zugenommen. Ausserordentliche Naturgefahrenereignisse haben \nsich in dieser Periode sowohl bezüglich Häufigkeit als auch bezüglich Intensität gemehrt. Bisher \nweniger bewusste Gefahren wie Extremhochwasser, Trockenheit und Hitze dürften in den nächsten \nJahren weiter zunehmen. Deshalb wird der laufenden Aktualisierung von Gefahrenkarten und von \nInterventionskarten weiterhin grosse Bedeutung zugemessen.   \n\nNaturgefahrenstrategie \n\nStrategien Status\n\nSpitalstrategie \nKonzept Palliative Care \nSchwerpunktprogramm Herausforderung Alter \nWirtschaft und Wohnen \nRichtplan \nLandwirtschaft \nKulturförderleitbild \nBildungsstrategie 2025 \nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 PHSZ \nHarmonisierung Informatik Strafjustiz \nIKT-Strategie \nGesamtverkehrsstrategie 2040 \nImmobilienstrategie Verwaltung \nÖffentlicher Verkehr 2030 \nEnergiestrategie 2020 \nNaturgefahrenstrategie \n\n() : planmässig;   () : nicht planmässig\n\n \n \n\n \n \n\n \n\n32\n\n\n\n   \n\n \n \n\nFazit \nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass 14 der 16 Bereichsstrategien derzeit planmässig verlaufen. \n \n\n \nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer durch den Bericht «Finanzen 2020» institutio-\nnalisierten Koordinierung der Sachbereichsstrategien, in der Abstimmung zum Regierungsprogramm sowie in \nder departementalen ziel- und sachorientierten Umsetzung der Strategien. Nicht plangemäss sind aktuell die \n«Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» und die «IKT-Strategie», was sich in hindernden Umständen \nin der Umfeldentwicklung begründen lässt. Die «Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» ist im Rah-\nmen einer Vernehmlassung auf Widerstand gestossen, was zu erheblichen Verzögerungen führt. Auch die Um-\nsetzung der «IKT-Strategie» verzögert sich. Dies wurde insofern notwendig, als infolge der ausserordentlichen \nBelastung des Amtes für Informatik aufgrund der Corona-Pandemie (insbesondere Installierung der Homeoffice-\nFunktionalitäten) die Prioritäten der Ressourcenzuteilung zwingend anders gesetzt werden mussten. \n\n   \n\nPolitikfeld Natur und Umwelt Relevanz/Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2019 hat der Regierungsrat die kantonale Naturgefahrenstrategie verabschiedet (2. Teilrevision \nder Strategie aus dem Jahr 2004). Die Revision berücksichtigt die Erfahrungen aus den verschiedenen \nNaturgefahrenereignissen seit der Jahrausendwende und die Erkenntnisse aus «Gefährdungsanalyse \nKanton Schwyz – Repräsentatives Szenarium für die Notfallvorsorge, Herausforderungen und \nHandlungsbedarf». Wesentliche Grundlage zur Gefahren- und Risikobeurteilung bilden die \nGefahrenkarten. Darauf abgestützt werden notwendige (Schutz-)Massnahmen definiert. Schliesslich \nkönnen aus den Gefahrenkarten neue Produkte wie Interventionskarten als Grundlage für Einsatzkräfte \noder Risikokarten für die Finanz- und Versicherungsplanung abgeleitet werden. Die Unwetter des \nSommers 2021 haben gezeigt, dass sich die kantonale Naturgefahrenstrategie in den Grundzügen \nbewährt hat. \n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDas Bedürfnis nach Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten vor Naturgefahren hat in den \nvergangen drei Jahrzehnten deutlich zugenommen. Ausserordentliche Naturgefahrenereignisse haben \nsich in dieser Periode sowohl bezüglich Häufigkeit als auch bezüglich Intensität gemehrt. Bisher \nweniger bewusste Gefahren wie Extremhochwasser, Trockenheit und Hitze dürften in den nächsten \nJahren weiter zunehmen. Deshalb wird der laufenden Aktualisierung von Gefahrenkarten und von \nInterventionskarten weiterhin grosse Bedeutung zugemessen.   \n\nNaturgefahrenstrategie \n\nStrategien Status\n\nSpitalstrategie \nKonzept Palliative Care \nSchwerpunktprogramm Herausforderung Alter \nWirtschaft und Wohnen \nRichtplan \nLandwirtschaft \nKulturförderleitbild \nBildungsstrategie 2025 \nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 PHSZ \nHarmonisierung Informatik Strafjustiz \nIKT-Strategie \nGesamtverkehrsstrategie 2040 \nImmobilienstrategie Verwaltung \nÖffentlicher Verkehr 2030 \nEnergiestrategie 2020 \nNaturgefahrenstrategie \n\n() : planmässig;   () : nicht planmässig\n\n   \n\n33..44 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  CChhaanncceenn  uunndd  RRiissiikkeenn    \nNebst den finanziellen Auswirkungen gilt es in der mittel- bis langfristigen Perspektive der Aufgaben- und \nFinanzplanung auch das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld zu berücksichtigen. Im Rah-\nmen des jährlichen Controllings betreibt der Regierungsrat eine umfassende, verwaltungsweite Risikosteuerung \n(IKS+). Sie ist integrierender Bestandteil der Validierungsphase, welche das Finanzdepartement jeweils im drit-\nten Quartal zusammen mit den Departementen und Verwaltungseinheiten durchläuft. Hierzu überprüfen die \nVerwaltungseinheiten jährlich ihre Risikolage und Prozesssicherheit im Rahmen der systematischen Risikobe-\nurteilung. Nachfolgende Entwicklungen wurden hierbei als für den Kanton Schwyz übergeordnete finanzstrate-\ngische Chancen und Risiken identifiziert. \n \n\n \n \nChancen \n \nEntwicklung Steuererträge und Schätzungssystematik \n \nDie Steuerschätzungen für den AFP 2022–2025 wurden in den zentralen Steuerteilbereichen Einkommen und \nVermögen sowie Nachträge – wie bereits in den Vorjahren – auf Basis der Steuerschätzungen der Bezirke und \nGemeinden vorgenommen. Sollten die Bezirke und Gemeinden beispielsweise im Bereich der Nachträge zu \nkonservativ oder zu ambitioniert budgetiert haben, wären auch beim Kanton Mehr- oder Mindereinnahmen zu \nerwarten. Im Weiteren sind finanzielle Auswirkungen von Steuergesetzrevisionen schwer abschätzbar. Erfolgt \ndies in Verbindung mit massgebenden Steuerfussanpassungen, wird die Schätzung der Steuererträge zusätzlich \nerschwert, was sich vorwiegend in den Nachträgen der Vorjahre und der Direkten Bundessteuer auswirkt. Die \nAuswirkungen der Corona-Pandemie verstärken diese Unsicherheitsfaktoren derzeit zusätzlich. Entsprechend \ndem Bericht «Finanzen 2020» wurde die Steuerprognose optimiert und die Verantwortlichkeit neu geregelt. Im \nVerlauf der nächsten Jahre sollen innerhalb des Prozesses zusätzliche Erkenntnisse erarbeitet und der Prozess \n– basierend auf diesen Erkenntnissen – laufend optimiert werden. \n \nStrategische Steuerung und Beurteilung der Langfristperspektive \n \nDie finanzstrategischen Stossrichtungen und Zielbänder (vgl. Kapitel 3.1), die Einschätzung der Langfristper-\nspektive 2036 (vgl. Kapitel 3.2) und die koordinierte Steuerung der departementalen Sachbereichsstrategien \nerhöhen (vgl. Kapitel 3.3) das mittel- bis langfristige Steuerungswissen und schaffen zusätzliche Transparenz, \ndie als wertvolle Grundlagen für eine nachhaltige Ausrichtung des Staatshaushaltes dienen. Die massgebenden \nElemente und Treiber der Langfristperspektive werden weiterhin jährlich systematisch beobachtet und im Rah-\nmen des Aufgaben- und Finanzplanes aktualisiert. Damit sollen bedeutende Entwicklungen rechtzeitig erkannt \nund als Chance für den Kanton Schwyz genutzt werden können. Das Risiko besteht darin, dass Treiber und \nSzenarien falsch eingeschätzt, Zielbänder nicht eingehalten oder strategische Optionen falsch beurteilt werden. \n \n  \n\n   \n\n33..44 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  CChhaanncceenn  uunndd  RRiissiikkeenn    \nNebst den finanziellen Auswirkungen gilt es in der mittel- bis langfristigen Perspektive der Aufgaben- und \nFinanzplanung auch das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld zu berücksichtigen. Im Rah-\nmen des jährlichen Controllings betreibt der Regierungsrat eine umfassende, verwaltungsweite Risikosteuerung \n(IKS+). Sie ist integrierender Bestandteil der Validierungsphase, welche das Finanzdepartement jeweils im drit-\nten Quartal zusammen mit den Departementen und Verwaltungseinheiten durchläuft. Hierzu überprüfen die \nVerwaltungseinheiten jährlich ihre Risikolage und Prozesssicherheit im Rahmen der systematischen Risikobe-\nurteilung. Nachfolgende Entwicklungen wurden hierbei als für den Kanton Schwyz übergeordnete finanzstrate-\ngische Chancen und Risiken identifiziert. \n \n\n \n \nChancen \n \nEntwicklung Steuererträge und Schätzungssystematik \n \nDie Steuerschätzungen für den AFP 2022–2025 wurden in den zentralen Steuerteilbereichen Einkommen und \nVermögen sowie Nachträge – wie bereits in den Vorjahren – auf Basis der Steuerschätzungen der Bezirke und \nGemeinden vorgenommen. Sollten die Bezirke und Gemeinden beispielsweise im Bereich der Nachträge zu \nkonservativ oder zu ambitioniert budgetiert haben, wären auch beim Kanton Mehr- oder Mindereinnahmen zu \nerwarten. Im Weiteren sind finanzielle Auswirkungen von Steuergesetzrevisionen schwer abschätzbar. Erfolgt \ndies in Verbindung mit massgebenden Steuerfussanpassungen, wird die Schätzung der Steuererträge zusätzlich \nerschwert, was sich vorwiegend in den Nachträgen der Vorjahre und der Direkten Bundessteuer auswirkt. Die \nAuswirkungen der Corona-Pandemie verstärken diese Unsicherheitsfaktoren derzeit zusätzlich. Entsprechend \ndem Bericht «Finanzen 2020» wurde die Steuerprognose optimiert und die Verantwortlichkeit neu geregelt. Im \nVerlauf der nächsten Jahre sollen innerhalb des Prozesses zusätzliche Erkenntnisse erarbeitet und der Prozess \n– basierend auf diesen Erkenntnissen – laufend optimiert werden. \n \nStrategische Steuerung und Beurteilung der Langfristperspektive \n \nDie finanzstrategischen Stossrichtungen und Zielbänder (vgl. Kapitel 3.1), die Einschätzung der Langfristper-\nspektive 2036 (vgl. Kapitel 3.2) und die koordinierte Steuerung der departementalen Sachbereichsstrategien \n(vgl. Kapitel 3.3) erhöhen das mittel- bis langfristige Steuerungswissen und schaffen zusätzliche Transparenz, \ndie als wertvolle Grundlagen für eine nachhaltige Ausrichtung des Staatshaushaltes dienen. Die massgebenden \nElemente und Treiber der Langfristperspektive werden weiterhin jährlich systematisch beobachtet und im Rah-\nmen des Aufgaben- und Finanzplanes aktualisiert. Damit sollen bedeutende Entwicklungen rechtzeitig erkannt \nund als Chance für den Kanton Schwyz genutzt werden können. Das Risiko besteht darin, dass Treiber und \nSzenarien falsch eingeschätzt, Zielbänder nicht eingehalten oder strategische Optionen falsch beurteilt werden. \n \n  \n\nRisikopotential Chancenpotential\n\nEintretenswahrscheinlichkeit\n\nNNeeuuee  \nBBeesstteeuueerruunnggssffoorrmmeenn  \n\nhoch  \n\nMatrix Finanzstrategische Chancen und \nRisiken \n\nhoch  hoch  tief  tief  mittel\n\nmittel \n\nmittel\n\nChancenRisiken\n\nZZiinnssnniivveeaauu\n\nWWeerrttkkoorrrreekkttuurr  aauuff  \nSStteeuueerrssuubbssttrraatt\n\nNNeettttoovveerrmmööggeenn  //  \nIInnvveessttiittiioonnssbbeeddaarrff  \nffüürr  GGrroosssspprroojjeekkttee\n\nAAuuffwwaannddeennttwwiicckklluunngg  \nuunndd  \n\nSScchhäättzzuunnggssssyysstteemmaattiikk\n\nSSaanniieerruunnggssbbeeiittrrääggee  \nPPeennssiioonnsskkaassssee\n\nNNaattiioonnaalleerr  \nFFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  \n\n((NNFFAA))  \n\nEEnnttwwiicckklluunngg  \nggeebbuunnddeenneerr  \nAAuussggaabbeenn\n\nAAuuffggaabbeennüübbeerrpprrüüffuunngg  \nBBuunndd,,  KKaannttoonn,,  \nBBeezziirrkkee  uunndd  \nGGeemmeeiinnddeenn\n\nSSttrraatteeggiisscchhee  \nSStteeuueerruunngg  uunndd  \nBBeeuurrtteeiilluunngg  ddeerr  \n\nLLaannggffrriissttppeerrssppeekkttiivvee\n\nGGeesseellllsscchhaaffttlliicchhee  \nuunndd  ddiiggiittaallee  \n\nTTrraannssffoorrmmaattiioonn\nEEnnttwwiicckklluunngg  \n\nSStteeuueerreerrttrrääggee  uunndd  \nSScchhäättzzuunnggssssyysstteemmaattiikk  \n\nSStteeuueerrrreeffoorrmm  \njjuurriissttiisscchhee  PPeerrssoonneenn\n\n33\n\n\n\n   \n\nSteuerreform juristische Personen  \n \nMit der STAF-Umsetzung, welche per 1. Januar 2020 im Kanton Schwyz im Rahmen der Revision des Steuer-\ngesetzes in Kraft getreten ist, konnte die Steuerbelastung bei den nicht privilegiert besteuerten juristischen \nPersonen durch die Reduzierung des Steuersatzes von 2.25 % auf 1.95 % massgebend gesenkt werden. Davon \nprofitieren insbesondere die ordentlich besteuerten juristischen Personen im ganzen Kanton. Die resultierenden \nMindererträge beim Kanton, den Bezirken, den Gemeinden und Kirchgemeinden werden durch einen erhöhten \nAnteil an der Direkten Bundessteuer von neu 21.2 % (vorher 17 %) kompensiert. Die Steuersatzsenkung führt \nim ganzen Kanton – aber insbesondere in den Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau – zu interkan-\ntonal und international sehr attraktiven, effektiven Steuerbelastungen für juristische Personen. Es ist davon \nauszugehen, dass der Kanton Schwyz in den nächsten Jahren davon massgebend durch Steuersubstratsteige-\nrungen und Steuersubstratzuzug profitieren kann. Die aktuellen internationalen Bestrebungen zu einer globalen \nMindestbesteuerung und einer gezielteren Besteuerung am Ort der Geschäftstätigkeit könnten hingegen einen \nnegativen Effekt haben. \n \nGesellschaftliche und digitale Transformation \n \nDer praktische Umgang mit den neuen industriellen und digitalen Möglichkeiten und somit die Anforderungen \nder Bürgerinnen und Bürger (externe Anspruchsgruppen) und Mitarbeitenden (interne Anspruchsgruppen) im \nUmfeld der Verwaltung hat sich in den letzten Jahren massgebend verändert. Man bewegt sich digital, mobil, \ninformationsoffen und themenorientiert auf bereits bekannten, verwendeten, plattformbasierten Lösungen (Boo-\nking, Facebook, Instagram, Messenger, Uber usw.). Die Gesellschaft transformiert sich von der Industrie- in die \nvernetzte Digital- und Datenwirtschaft. Hierbei bieten sich dem Kanton Schwyz diverse Chancen sich effizient \nund wirkungsorientiert als Wohn- und Arbeitsstandort und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das Projekt \n«Finanzen 2020» hat im Rahmen der Perspektive 2035 bereits verschiedene relevante Aspekte und Treiber zur \nAusrichtung der Verwaltung, der Kommunikation und den allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingun-\ngen aufgenommen. Diese fliessen in die laufenden Arbeiten der Verwaltung ein und werden jährlich im Rahmen \ndes Aufgaben- und Finanzplanes beurteilt (vgl. Kapitel 3.1). \n \nAufgabenüberprüfung Bund, Kanton, Bezirke und Gemeinden \n \nDie durch den Bund gestartete Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen hat in einer \nersten Beurteilung ergeben, dass namentlich im Bereich der individuellen Prämienverbilligung, bei den Ergän-\nzungsleistungen, beim regionalen Personenverkehr sowie bei der Finanzierung und dem Ausbau der Bahninfra-\nstruktur die Aufgabenteilung überprüft werden sollte. Der umfassende Schlussbericht des Projektes «Aufgaben-\nteilung II» ist noch ausstehend bzw. wurden die Bestrebungen aufgrund der aktuellen Pandemiesituation vorerst \nsistiert. Eine Überprüfung der Aufgabenteilung über die Staatsebenen des Bundes, der Kantone und letztlich \nauch der Gemeinden hinweg wäre eine Chance, die auch im Rahmen des Berichtes «Finanzen 2020» (vgl. Seite \n63 ff.) und im Wirksamkeitsbericht zum Innerkantonalen Finanzausgleich von 2001 bis 2016 (vgl. Seite 38 \nff.) festgestellt wurde. Insbesondere im Rahmen der gesellschaftlichen und digitalen Transformation ergeben \nsich neue Ansprüche und Anforderungen sowie entsprechende Chancen für den Gesamtkanton. \n \nRisiken \n \nNationaler Finanzausgleich (NFA) \n \nDerzeit sind die Prognosen zum NFA-Wachstum gemäss den Berechnungen von BAK Economics AG budgetiert. \nErfahrungsgemäss sind insbesondere die beiden letzten Finanzplanjahre unsicher und schwer prognostizierbar. \nDer Kanton Schwyz weist nach wie vor die zweithöchste Ressourcenstärke aller Kantone auf. Das Ausgleichs-\nsystem wurde 2020 optimiert. Der Kanton Schwyz kann mittelfristig von Entlastungen profitieren. Langfristig \nwird der Kanton Schwyz aufgrund seiner stetigen Zunahme des Ressourcenpotenzials steigende jährliche NFA-\nZahlungen gewärtigen müssen. Die Entwicklung ist derzeit aufgrund der schrittweisen Umsetzung der NFA-\nAnpassungen, der STAF-Einführung, der Effekte aus der Corona-Pandemie und der Interdependenzen mit den \nanderen Kantonen kaum akkurat abschätzbar.  \n \nEntwicklung gebundener Ausgaben (insbesondere Sozialversicherungen und Gesundheitsversorgung) \n \nDie Ausgaben für gebundene, bundesrechtlich vorgegebene oder kurzfristig wenig oder nicht beeinflussbare \nAufwände wie zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen oder auch für die Gesund-\nheitsversorgung wachsen stetig massgebend an. Im Weiteren wird vermehrt der politische Wunsch gehegt, Auf-\nwände durch gesetzlich fixierte Spezialfinanzierungsgefässe zu finanzieren, wodurch eine demokratische, situ-\nationsorientierte Steuerung der Ausgaben im Rahmen der Budgetierungsprozess eingeschränkt oder gar verun-\nmöglicht wird. \n\n   \n\nSteuerreform juristische Personen  \n \nMit der STAF-Umsetzung, welche per 1. Januar 2020 im Kanton Schwyz im Rahmen der Revision des Steuer-\ngesetzes in Kraft getreten ist, konnte die Steuerbelastung bei den nicht privilegiert besteuerten juristischen \nPersonen durch die Reduzierung des Steuersatzes von 2.25 % auf 1.95 % massgebend gesenkt werden. Davon \nprofitieren insbesondere die ordentlich besteuerten juristischen Personen im ganzen Kanton. Die resultierenden \nMindererträge beim Kanton, den Bezirken, den Gemeinden und Kirchgemeinden werden durch einen erhöhten \nAnteil an der Direkten Bundessteuer von neu 21.2 % (vorher 17 %) kompensiert. Die Steuersatzsenkung führt \nim ganzen Kanton – aber insbesondere in den Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau – zu interkan-\ntonal und international sehr attraktiven, effektiven Steuerbelastungen für juristische Personen. Es ist davon \nauszugehen, dass der Kanton Schwyz in den nächsten Jahren davon massgebend durch Steuersubstratsteige-\nrungen und Steuersubstratzuzug profitieren kann. Die aktuellen internationalen Bestrebungen zu einer globalen \nMindestbesteuerung und einer gezielteren Besteuerung am Ort der Geschäftstätigkeit könnten hingegen einen \nnegativen Effekt haben. \n \nGesellschaftliche und digitale Transformation \n \nDer praktische Umgang mit den neuen industriellen und digitalen Möglichkeiten und somit die Anforderungen \nder Bürgerinnen und Bürger (externe Anspruchsgruppen) und Mitarbeitenden (interne Anspruchsgruppen) im \nUmfeld der Verwaltung hat sich in den letzten Jahren massgebend verändert. Man bewegt sich digital, mobil, \ninformationsoffen und themenorientiert auf bereits bekannten, verwendeten, plattformbasierten Lösungen (Boo-\nking, Facebook, Instagram, Messenger, Uber usw.). Die Gesellschaft transformiert sich von der Industrie- in die \nvernetzte Digital- und Datenwirtschaft. Hierbei bieten sich dem Kanton Schwyz diverse Chancen sich effizient \nund wirkungsorientiert als Wohn- und Arbeitsstandort und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das Projekt \n«Finanzen 2020» hat im Rahmen der Perspektive 2035 bereits verschiedene relevante Aspekte und Treiber zur \nAusrichtung der Verwaltung, der Kommunikation und den allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingun-\ngen aufgenommen. Diese fliessen in die laufenden Arbeiten der Verwaltung ein und werden jährlich im Rahmen \ndes Aufgaben- und Finanzplanes beurteilt (vgl. Kapitel 3.1). \n \nAufgabenüberprüfung Bund, Kanton, Bezirke und Gemeinden \n \nDie durch den Bund gestartete Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen hat in einer \nersten Beurteilung ergeben, dass namentlich im Bereich der individuellen Prämienverbilligung, bei den Ergän-\nzungsleistungen, beim regionalen Personenverkehr sowie bei der Finanzierung und dem Ausbau der Bahninfra-\nstruktur die Aufgabenteilung überprüft werden sollte. Der umfassende Schlussbericht des Projektes «Aufgaben-\nteilung II» ist noch ausstehend bzw. wurden die Bestrebungen aufgrund der aktuellen Pandemiesituation vorerst \nsistiert. Eine Überprüfung der Aufgabenteilung über die Staatsebenen des Bundes, der Kantone und letztlich \nauch der Gemeinden hinweg wäre eine Chance, die auch im Rahmen des Berichtes «Finanzen 2020» (vgl. Seite \n63 ff.) und im Wirksamkeitsbericht zum Innerkantonalen Finanzausgleich von 2001 bis 2016 (vgl. Seite 38 \nff.) festgestellt wurde. Insbesondere im Rahmen der gesellschaftlichen und digitalen Transformation ergeben \nsich neue Ansprüche und Anforderungen sowie entsprechende Chancen für den Gesamtkanton. \n \nRisiken \n \nNationaler Finanzausgleich (NFA) \n \nDerzeit sind die Prognosen zum NFA-Wachstum gemäss den Berechnungen von BAK Economics AG budgetiert. \nErfahrungsgemäss sind insbesondere die beiden letzten Finanzplanjahre unsicher und schwer prognostizierbar. \nDer Kanton Schwyz weist nach wie vor die zweithöchste Ressourcenstärke aller Kantone auf. Das Ausgleichs-\nsystem wurde 2020 optimiert. Der Kanton Schwyz kann mittelfristig von Entlastungen profitieren. Langfristig \nwird der Kanton Schwyz aufgrund seiner stetigen Zunahme des Ressourcenpotenzials steigende jährliche NFA-\nZahlungen gewärtigen müssen. Die Entwicklung ist derzeit aufgrund der schrittweisen Umsetzung der NFA-\nAnpassungen, der STAF-Einführung, der Effekte aus der Corona-Pandemie und der Interdependenzen mit den \nanderen Kantonen kaum akkurat abschätzbar.  \n \nEntwicklung gebundener Ausgaben (insbesondere Sozialversicherungen und Gesundheitsversorgung) \n \nDie Ausgaben für gebundene, bundesrechtlich vorgegebene oder kurzfristig wenig oder nicht beeinflussbare \nAufwände wie zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen oder auch für die Gesund-\nheitsversorgung wachsen stetig massgebend an. Im Weiteren wird vermehrt der politische Wunsch gehegt, Auf-\nwände durch gesetzlich fixierte Spezialfinanzierungsgefässe zu finanzieren, wodurch eine demokratische, situ-\nationsorientierte Steuerung der Ausgaben im Rahmen der Budgetierungsprozesse eingeschränkt oder gar ver-\nunmöglicht wird. \n\n34\n\n\n\n   \n\nSteuerreform juristische Personen  \n \nMit der STAF-Umsetzung, welche per 1. Januar 2020 im Kanton Schwyz im Rahmen der Revision des Steuer-\ngesetzes in Kraft getreten ist, konnte die Steuerbelastung bei den nicht privilegiert besteuerten juristischen \nPersonen durch die Reduzierung des Steuersatzes von 2.25 % auf 1.95 % massgebend gesenkt werden. Davon \nprofitieren insbesondere die ordentlich besteuerten juristischen Personen im ganzen Kanton. Die resultierenden \nMindererträge beim Kanton, den Bezirken, den Gemeinden und Kirchgemeinden werden durch einen erhöhten \nAnteil an der Direkten Bundessteuer von neu 21.2 % (vorher 17 %) kompensiert. Die Steuersatzsenkung führt \nim ganzen Kanton – aber insbesondere in den Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau – zu interkan-\ntonal und international sehr attraktiven, effektiven Steuerbelastungen für juristische Personen. Es ist davon \nauszugehen, dass der Kanton Schwyz in den nächsten Jahren davon massgebend durch Steuersubstratsteige-\nrungen und Steuersubstratzuzug profitieren kann. Die aktuellen internationalen Bestrebungen zu einer globalen \nMindestbesteuerung und einer gezielteren Besteuerung am Ort der Geschäftstätigkeit könnten hingegen einen \nnegativen Effekt haben. \n \nGesellschaftliche und digitale Transformation \n \nDer praktische Umgang mit den neuen industriellen und digitalen Möglichkeiten und somit die Anforderungen \nder Bürgerinnen und Bürger (externe Anspruchsgruppen) und Mitarbeitenden (interne Anspruchsgruppen) im \nUmfeld der Verwaltung hat sich in den letzten Jahren massgebend verändert. Man bewegt sich digital, mobil, \ninformationsoffen und themenorientiert auf bereits bekannten, verwendeten, plattformbasierten Lösungen (Boo-\nking, Facebook, Instagram, Messenger, Uber usw.). Die Gesellschaft transformiert sich von der Industrie- in die \nvernetzte Digital- und Datenwirtschaft. Hierbei bieten sich dem Kanton Schwyz diverse Chancen sich effizient \nund wirkungsorientiert als Wohn- und Arbeitsstandort und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das Projekt \n«Finanzen 2020» hat im Rahmen der Perspektive 2035 bereits verschiedene relevante Aspekte und Treiber zur \nAusrichtung der Verwaltung, der Kommunikation und den allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingun-\ngen aufgenommen. Diese fliessen in die laufenden Arbeiten der Verwaltung ein und werden jährlich im Rahmen \ndes Aufgaben- und Finanzplanes beurteilt (vgl. Kapitel 3.1). \n \nAufgabenüberprüfung Bund, Kanton, Bezirke und Gemeinden \n \nDie durch den Bund gestartete Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen hat in einer \nersten Beurteilung ergeben, dass namentlich im Bereich der individuellen Prämienverbilligung, bei den Ergän-\nzungsleistungen, beim regionalen Personenverkehr sowie bei der Finanzierung und dem Ausbau der Bahninfra-\nstruktur die Aufgabenteilung überprüft werden sollte. Der umfassende Schlussbericht des Projektes «Aufgaben-\nteilung II» ist noch ausstehend bzw. wurden die Bestrebungen aufgrund der aktuellen Pandemiesituation vorerst \nsistiert. Eine Überprüfung der Aufgabenteilung über die Staatsebenen des Bundes, der Kantone und letztlich \nauch der Gemeinden hinweg wäre eine Chance, die auch im Rahmen des Berichtes «Finanzen 2020» (vgl. Seite \n63 ff.) und im Wirksamkeitsbericht zum Innerkantonalen Finanzausgleich von 2001 bis 2016 (vgl. Seite 38 \nff.) festgestellt wurde. Insbesondere im Rahmen der gesellschaftlichen und digitalen Transformation ergeben \nsich neue Ansprüche und Anforderungen sowie entsprechende Chancen für den Gesamtkanton. \n \nRisiken \n \nNationaler Finanzausgleich (NFA) \n \nDerzeit sind die Prognosen zum NFA-Wachstum gemäss den Berechnungen von BAK Economics AG budgetiert. \nErfahrungsgemäss sind insbesondere die beiden letzten Finanzplanjahre unsicher und schwer prognostizierbar. \nDer Kanton Schwyz weist nach wie vor die zweithöchste Ressourcenstärke aller Kantone auf. Das Ausgleichs-\nsystem wurde 2020 optimiert. Der Kanton Schwyz kann mittelfristig von Entlastungen profitieren. Langfristig \nwird der Kanton Schwyz aufgrund seiner stetigen Zunahme des Ressourcenpotenzials steigende jährliche NFA-\nZahlungen gewärtigen müssen. Die Entwicklung ist derzeit aufgrund der schrittweisen Umsetzung der NFA-\nAnpassungen, der STAF-Einführung, der Effekte aus der Corona-Pandemie und der Interdependenzen mit den \nanderen Kantonen kaum akkurat abschätzbar.  \n \nEntwicklung gebundener Ausgaben (insbesondere Sozialversicherungen und Gesundheitsversorgung) \n \nDie Ausgaben für gebundene, bundesrechtlich vorgegebene oder kurzfristig wenig oder nicht beeinflussbare \nAufwände wie zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen oder auch für die Gesund-\nheitsversorgung wachsen stetig massgebend an. Im Weiteren wird vermehrt der politische Wunsch gehegt, Auf-\nwände durch gesetzlich fixierte Spezialfinanzierungsgefässe zu finanzieren, wodurch eine demokratische, situ-\nationsorientierte Steuerung der Ausgaben im Rahmen der Budgetierungsprozess eingeschränkt oder gar verun-\nmöglicht wird. \n\n   \n\nNettovermögen / Investitionsbedarf für Grossprojekte \n \nDie Finanzierung ist auch mit den Finanzierungsfehlbeträgen und dem dadurch sinkenden Nettovermögen auf-\ngrund der geplanten zunehmenden Investitionstätigkeiten in Hoch- und Tiefbauprojekten und bei tieferem Steu-\nerfuss, basierend auf dem AFP 2022–2025, sichergestellt. Anfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über \n125 Mio. Franken abgelöst oder neu finanziert werden. \n \nZinsniveau \n \nZwischenzeitlich führen die hohen kantonalen Geldbestände (Steuerablieferungen des Kantons, der Bezirke und \nGemeinden) zur Belastung durch Negativzinsen der Banken. Gemäss Zielband 15 der finanzstrategischen Leit-\nlinien (vgl. Kapitel 3.1), will der Kanton Schwyz aktive Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte, erhöhte Finanz- \nund Bonitätsrisiken sowie eine zusätzliche Verschärfung der aktuell allgemein laufenden ineffizienten Mittel-\nallokation durch den Staat bestmöglich vermeiden und die volkswirtschaftlichen Negativfolgen nicht zusätzlich \nverstärken. \n \nWertkorrektur auf Steuersubstrat \n \nAufgrund des nach wie vor tiefen Zinsniveaus und der hohen verfügbaren Geldmenge fehlen derzeit realwirt-\nschaftliche Investitionsmöglichkeiten, so dass grosse Geldmengen in Anlagemöglichkeiten mit erhöhten Risiken \noder wenig wirtschaftlicher Substanz gelangen. Diese Entwicklung zeigt sich nach der Finanzkrise 2008 spä-\ntestens seit 2017 in überproportional steigenden Vermögenswerten, namentlich Immobilien und Beteiligungs-\npapieren, was derzeit insbesondere im Kanton Schwyz zu hohen Steuererträgen führt. Eine Entwicklung, die \nvom latenten Risiko einer massgebenden Wertkorrektur bei den Vermögenswerten (Einbruch der Immobilien- \nund Börsenwerte) begleitet ist, die den Kanton Schwyz auf der Ertragsseite mitte- bis langfristig merklich treffen \nkann. \n \nNeue Besteuerungsformen \n \nEntwicklungen in der laufenden gesellschaftlichen und digitalen Transformation können langfristig zu Verände-\nrungen in künftigen Besteuerungsformen (anfallende Digitalsteuer, Robotersteuer, Transaktionssteuer am Ort \nder Leistungserstellung bei juristischen Personen, Plattformgebühren) und internationalen Konventionen (Min-\ndestbesteuerung, Besteuerung multinationaler Konzerne am Absatzort der Leistung) mit massgebenden Auswir-\nkungen für den Kanton Schwyz führen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 395 f.). Namentlich wenn weniger \ndas Arbeits- und Vermögenseinkommen als Besteuerungsgrundlage dienen würden. Da sich der Kanton Schwyz \ngrösstenteils auf die Steuererträge natürlicher Personen abstützt (rund 85 % des Steuerertrages resultiert aus \nder Besteuerung der natürlichen Personen) könnte dies zu bedeutenden Verschiebungen des Steuersubstrates \n(z. B. in geografische Zentren, in digitale Markt- und Plattformstandorte oder zu juristischen Personen) und \ndementsprechend zu Ertragseinbussen im Kanton Schwyz führen. \n \nSanierungsbeiträge Pensionskasse \n \nSollte der gemäss Jahresabschluss festgestellte Deckungsgrad der Pensionskasse unter 100 % liegen, würden \ngemäss Gesetz über die Pensionskasse vom Kanton Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.210, PKG, im je-\nweils übernächsten Kalenderjahr entsprechende Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zwischen 1 % bis 3 % in den \nAFP aufgenommen werden müssen. Per 31. Dezember 2020 beträgt der Deckungsgrad 105.5 %. \n \nAufwandentwicklung und Schätzungssystematik \n \nDie Systematik der Budgetierung mit der Einhaltung genehmigter Voranschlagskredite durch die Verwaltungs-\neinheiten führen letztlich systeminhärent zu leichten Budgetunterschreitungen, die in der Summe bedeutend \nsein können. Zudem erfolgt die Budgetierung des Personalaufwandes anhand des vom Regierungsrat geneh-\nmigten Stellenplanes, was ebenfalls systeminhärent dazu führt, dass der Personalaufwand in der Regel über \ndie Gesamtverwaltung hinweg leicht zu hoch budgetiert wird. Dies daher, da kurzfristig nicht besetzte Stellen \n(Fluktuation) nicht berücksichtigt werden können. Über den Gesamthaushalt entstehen dadurch regelmässig \nAbweichungen beziehungsweise Unterschreitungen, welche bei inkonsequenter und nicht zeitnaher Haushalts-\nsteuerung mit zusätzlichen Ausgaben kompensiert werden könnten. Die Unterschreitungen der letzten Jahre \nbestätigen, dass dies nicht der Fall ist und das Kosten-Controlling wirkt. \n \n  \n\n   \n\nNettovermögen / Investitionsbedarf für Grossprojekte \n \nDie Finanzierung ist auch mit den Finanzierungsfehlbeträgen und dem dadurch sinkenden Nettovermögen auf-\ngrund der geplanten zunehmenden Investitionstätigkeiten in Hoch- und Tiefbauprojekten und bei tieferem Steu-\nerfuss, basierend auf dem AFP 2022–2025, sichergestellt. Anfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über \n125 Mio. Franken abgelöst oder neu finanziert werden. \n \nZinsniveau \n \nZwischenzeitlich führen die hohen kantonalen Geldbestände (Steuerablieferungen des Kantons, der Bezirke und \nGemeinden) zur Belastung durch Negativzinsen der Banken. Gemäss Zielband 15 der finanzstrategischen Leit-\nlinien (vgl. Kapitel 3.1) will der Kanton Schwyz aktive Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte, erhöhte Finanz- \nund Bonitätsrisiken sowie eine zusätzliche Verschärfung der aktuell allgemein laufenden ineffizienten Mittel-\nallokation durch den Staat bestmöglich vermeiden und die volkswirtschaftlichen Negativfolgen nicht zusätzlich \nverstärken. \n \nWertkorrektur auf Steuersubstrat \n \nAufgrund des nach wie vor tiefen Zinsniveaus und der hohen verfügbaren Geldmenge fehlen derzeit realwirt-\nschaftliche Investitionsmöglichkeiten, so dass grosse Geldmengen in Anlagemöglichkeiten mit erhöhten Risiken \noder wenig wirtschaftlicher Substanz gelangen. Diese Entwicklung zeigt sich nach der Finanzkrise 2008 spä-\ntestens seit 2017 in überproportional steigenden Vermögenswerten, namentlich Immobilien und Beteiligungs-\npapieren, was derzeit insbesondere im Kanton Schwyz zu hohen Steuererträgen führt. Eine Entwicklung, die \nvom latenten Risiko einer massgebenden Wertkorrektur bei den Vermögenswerten (Einbruch der Immobilien- \nund Börsenwerte) begleitet ist, die den Kanton Schwyz auf der Ertragsseite mittel- bis langfristig merklich \ntreffen kann. \n \nNeue Besteuerungsformen \n \nEntwicklungen in der laufenden gesellschaftlichen und digitalen Transformation können langfristig zu Verände-\nrungen in künftigen Besteuerungsformen (anfallende Digitalsteuer, Robotersteuer, Transaktionssteuer am Ort \nder Leistungserstellung bei juristischen Personen, Plattformgebühren) und internationalen Konventionen (Min-\ndestbesteuerung, Besteuerung multinationaler Konzerne am Absatzort der Leistung) mit massgebenden Auswir-\nkungen für den Kanton Schwyz führen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 395 f.). Namentlich wenn weniger \ndas Arbeits- und Vermögenseinkommen als Besteuerungsgrundlage dienen würden. Da sich der Kanton Schwyz \ngrösstenteils auf die Steuererträge natürlicher Personen abstützt (rund 85 % des Steuerertrages resultiert aus \nder Besteuerung der natürlichen Personen), könnte dies zu bedeutenden Verschiebungen des Steuersubstrates \n(z. B. in geografische Zentren, in digitale Markt- und Plattformstandorte oder zu juristischen Personen) und \ndementsprechend zu Ertragseinbussen im Kanton Schwyz führen. \n \nSanierungsbeiträge Pensionskasse \n \nSollte der gemäss Jahresabschluss festgestellte Deckungsgrad der Pensionskasse unter 100 % liegen, würden \ngemäss Gesetz über die Pensionskasse vom Kanton Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.210, PKG, im je-\nweils übernächsten Kalenderjahr entsprechende Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zwischen 1 % bis 3 % in den \nAFP aufgenommen werden müssen. Per 31. Dezember 2020 beträgt der Deckungsgrad 105.5 %. \n \nAufwandentwicklung und Schätzungssystematik \n \nDie Systematik der Budgetierung mit der Einhaltung genehmigter Voranschlagskredite durch die Verwaltungs-\neinheiten führen letztlich systeminhärent zu leichten Budgetunterschreitungen, die in der Summe bedeutend \nsein können. Zudem erfolgt die Budgetierung des Personalaufwandes anhand des vom Regierungsrat geneh-\nmigten Stellenplanes, was ebenfalls systeminhärent dazu führt, dass der Personalaufwand in der Regel über \ndie Gesamtverwaltung hinweg leicht zu hoch budgetiert wird. Dies daher, da kurzfristig nicht besetzte Stellen \n(Fluktuation) nicht berücksichtigt werden können. Über den Gesamthaushalt entstehen dadurch regelmässig \nAbweichungen beziehungsweise Unterschreitungen, welche bei inkonsequenter und nicht zeitnaher Haushalts-\nsteuerung mit zusätzlichen Ausgaben kompensiert werden könnten. Die Unterschreitungen der letzten Jahre \nbestätigen, dass dies nicht der Fall ist und das Kosten-Controlling wirkt. \n \n  \n\n35\n\n\n\n   \n\n44.. EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  \n\n44..11 EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \n \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG - AUFWAND\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n3 Aufwand  1 558 706  1 560 946  1 584 964  1 680 221  1 786 852  1 819 291\n\n30 Personalaufwand   222 725   235 002   239 227   241 274   243 584   246 165\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter   3 910   4 173   4 193   4 197   4 219   4 223\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   140 569   147 109   149 163   150 413   151 784   153 291\n\n302 Löhne der Lehrpersonen   35 268   36 616   37 995   38 646   39 305   39 990\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte   1 713   2 190   2 092   2 066   2 034   2 016\n\n304 Zulagen   4 010   4 123   4 192   4 133   4 133   4 133\n\n305 Arbeitgeberbeiträge   33 075   35 515   36 187   36 516   36 878   37 270\n\n306 Arbeitgeberleistungen   1 750   1 699   1 726   1 726   1 726   1 726\n\n309 Übriger Personalaufwand   2 430   3 577   3 679   3 577   3 505   3 516\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   111 929   118 630   117 539   116 705   116 092   116 544\n\n310 Material- und Warenaufwand   5 026   5 882   5 982   6 044   6 067   6 006\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen   8 828   10 739   10 425   9 442   8 756   8 800\n\n312 Ver-/Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   2 254   2 480   2 603   2 607   2 603   2 591\n\n313 Dienstleistungen und Honorare   45 572   46 138   44 380   44 360   43 078   42 808\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt   25 933   22 019   23 102   23 001   23 093   22 864\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   11 526   13 750   13 954   14 167   15 555   16 429\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten   7 572   8 111   8 203   8 208   8 058   8 196\n\n317 Spesenentschädigungen   2 405   3 477   3 483   3 468   3 492   3 505\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen    341   2 837   2 131   2 136   2 136   2 136\n\n319 Übriger Betriebsaufwand   2 472   3 197   3 276   3 272   3 254   3 209\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   24 340   30 494   35 040   44 439   58 284   69 380\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen   24 340   30 494   35 040   44 439   58 284   69 380\n\n34 Finanzaufwand   11 017   3 254   2 631   2 681   2 681   2 681\n\n340 Zinsaufwand   1 284    837    540    540    540    540\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten    250    357    306    306    306    306\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV   7 997 - - - - -\n\n349 Übriger Finanzaufwand   1 486   2 060   1 785   1 835   1 835   1 835\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.   11 525   5 669   6 721   1 654   1 654   1 654\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Fremdkapital   11 525   5 669   6 721   1 654   1 654   1 654\n\n36 Transferaufwand   986 463   981 175   971 637  1 060 648  1 149 552  1 165 901\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   38 407   34 102   19 057   22 188   20 431   20 435\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   10 571   11 747   11 035   11 664   11 800   11 384\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   296 854   272 387   277 872   292 133   306 198   319 843\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   619 266   613 235   608 011   623 398   636 388   649 894\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV   1 188 - - - - -\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV    5 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   20 172   49 704   55 662   111 265   174 735   164 345\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n36\n\n\n\n   \n\n44.. EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  \n\n44..11 EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \n \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG - AUFWAND\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n3 Aufwand  1 558 706  1 560 946  1 584 964  1 680 221  1 786 852  1 819 291\n\n30 Personalaufwand   222 725   235 002   239 227   241 274   243 584   246 165\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter   3 910   4 173   4 193   4 197   4 219   4 223\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   140 569   147 109   149 163   150 413   151 784   153 291\n\n302 Löhne der Lehrpersonen   35 268   36 616   37 995   38 646   39 305   39 990\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte   1 713   2 190   2 092   2 066   2 034   2 016\n\n304 Zulagen   4 010   4 123   4 192   4 133   4 133   4 133\n\n305 Arbeitgeberbeiträge   33 075   35 515   36 187   36 516   36 878   37 270\n\n306 Arbeitgeberleistungen   1 750   1 699   1 726   1 726   1 726   1 726\n\n309 Übriger Personalaufwand   2 430   3 577   3 679   3 577   3 505   3 516\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   111 929   118 630   117 539   116 705   116 092   116 544\n\n310 Material- und Warenaufwand   5 026   5 882   5 982   6 044   6 067   6 006\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen   8 828   10 739   10 425   9 442   8 756   8 800\n\n312 Ver-/Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   2 254   2 480   2 603   2 607   2 603   2 591\n\n313 Dienstleistungen und Honorare   45 572   46 138   44 380   44 360   43 078   42 808\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt   25 933   22 019   23 102   23 001   23 093   22 864\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   11 526   13 750   13 954   14 167   15 555   16 429\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten   7 572   8 111   8 203   8 208   8 058   8 196\n\n317 Spesenentschädigungen   2 405   3 477   3 483   3 468   3 492   3 505\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen    341   2 837   2 131   2 136   2 136   2 136\n\n319 Übriger Betriebsaufwand   2 472   3 197   3 276   3 272   3 254   3 209\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   24 340   30 494   35 040   44 439   58 284   69 380\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen   24 340   30 494   35 040   44 439   58 284   69 380\n\n34 Finanzaufwand   11 017   3 254   2 631   2 681   2 681   2 681\n\n340 Zinsaufwand   1 284    837    540    540    540    540\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten    250    357    306    306    306    306\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV   7 997 - - - - -\n\n349 Übriger Finanzaufwand   1 486   2 060   1 785   1 835   1 835   1 835\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.   11 525   5 669   6 721   1 654   1 654   1 654\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Fremdkapital   11 525   5 669   6 721   1 654   1 654   1 654\n\n36 Transferaufwand   986 463   981 175   971 637  1 060 648  1 149 552  1 165 901\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   38 407   34 102   19 057   22 188   20 431   20 435\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   10 571   11 747   11 035   11 664   11 800   11 384\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   296 854   272 387   277 872   292 133   306 198   319 843\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   619 266   613 235   608 011   623 398   636 388   649 894\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV   1 188 - - - - -\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV    5 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   20 172   49 704   55 662   111 265   174 735   164 345\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG - AUFWAND (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n37 Durchlaufende Beiträge   103 403   105 432   122 325   123 104   124 140   125 205\n\n370 Durchlaufende Beiträge   99 543   100 346   117 369   118 148   119 184   120 249\n\n371 Durchlaufende Investitionsbeiträge   3 860   5 086   4 956   4 956   4 956   4 956\n\n39 Interne Verrechnungen   87 304   81 290   89 844   89 716   90 865   91 761\n\n390 Verrechnungen Material- und Warenbezüge    20    18    22    22    22    22\n\n391 Verrechnungen Dienstleistungen   60 487   60 072   63 974   63 856   65 000   65 886\n\n392 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten   1 318   1 382   1 382   1 382   1 382   1 382\n\n393 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten   1 533   1 549   1 197   1 187   1 192   1 202\n\n398 Übertragungen   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\n399 Übrige interne Verrechnungen   21 946   16 269   21 269   21 269   21 269   21 269\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n37\n\n\n\n   \n\n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG - ERTRAG\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n4 Ertrag - 1 663 795 - 1 575 959 - 1 680 566 - 1 741 001 - 1 792 454 - 1 835 063\n\n40 Fiskalertrag -  801 376 -  720 378 -  770 200 -  779 466 -  788 422 -  826 584\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  615 547 -  557 600 -  541 300 -  545 536 -  549 097 -  557 144\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  41 624 -  45 200 -  87 600 -  91 350 -  95 750 -  124 850\n\n402 Übrige direkte Steuern -  96 030 -  69 000 -  89 700 -  90 000 -  90 000 -  90 000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  48 175 -  48 578 -  51 600 -  52 580 -  53 575 -  54 590\n\n41 Regalien und Konzessionen -  56 218 -  55 577 -  80 472 -  80 532 -  55 632 -  55 632\n\n410 Regalien -  1 143 -  1 010 -  1 010 -  1 070 -  1 070 -  1 070\n\n411 Schweiz. Nationalbank -  49 558 -  49 600 -  74 500 -  74 500 -  49 600 -  49 600\n\n412 Konzessionen -  5 517 -  4 967 -  4 962 -  4 962 -  4 962 -  4 962\n\n42 Entgelte -  53 081 -  52 244 -  54 427 -  54 020 -  54 354 -  54 030\n\n420 Ersatzabgaben -   979 -  1 030 -  1 045 -  1 045 -  1 045 -  1 045\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -  19 036 -  19 838 -  20 732 -  21 319 -  21 275 -  21 316\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -   1 -   2 -   2 -   2 -   2 -   2\n\n423 Schul- und Kursgelder -  6 869 -  7 059 -  7 084 -  7 080 -  7 082 -  7 079\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -  2 489 -  2 570 -  2 687 -  2 684 -  2 639 -  2 588\n\n425 Erlös aus Verkäufen -  2 185 -  2 318 -  2 231 -  2 238 -  2 253 -  2 253\n\n426 Rückerstattungen -  13 503 -  7 348 -  8 375 -  7 379 -  7 789 -  7 477\n\n427 Bussen -  7 988 -  12 065 -  12 248 -  12 248 -  12 248 -  12 248\n\n429 Übrige Entgelte -   31 -   14 -   23 -   25 -   21 -   22\n\n43 Verschiedene Erträge -  8 880 -  7 804 -  8 221 -  8 225 -  8 262 -  8 329\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge -  1 637 -   888 -   917 -   895 -   881 -   881\n\n439 Übriger Ertrag -  7 243 -  6 916 -  7 304 -  7 330 -  7 381 -  7 448\n\n44 Finanzertrag -  53 182 -  46 469 -  46 448 -  46 548 -  46 548 -  46 548\n\n440 Zinsertrag -   662 -   600 -   700 -   700 -   700 -   700\n\n441 Realisierte Gewinne FV -   65 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -   846 -   766 -   816 -   816 -   816 -   816\n\n444 Wertberichtigung Finanzvermögen -  2 027 - - - - -\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen -   141 -   110 -   110 -   110 -   110 -   110\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -  48 652 -  44 206 -  44 006 -  44 106 -  44 106 -  44 106\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen -   783 -   777 -   806 -   806 -   806 -   806\n\n449 Übriger Finanzertrag -   6 - - - - -\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -  4 370 -   329 -   329 -   329 -   329 -   329\n\n450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung Fremdkapital -  4 370 -   329 -   329 -   329 -   329 -   329\n\n46 Transferertrag -  495 981 -  506 436 -  508 300 -  559 062 -  623 903 -  626 643\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  227 511 -  214 155 -  248 929 -  252 581 -  256 757 -  261 415\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  67 614 -  71 300 -  38 931 -  37 845 -  35 605 -  32 576\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  58 810 -  58 809 -  56 388 -  55 173 -  55 173 -  55 173\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  141 950 -  162 072 -  163 952 -  213 363 -  276 268 -  277 379\n\n469 Übriger Transferertrag -   96 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n38\n\n\n\n   \n\n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG - ERTRAG\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n4 Ertrag - 1 663 795 - 1 575 959 - 1 680 566 - 1 741 001 - 1 792 454 - 1 835 063\n\n40 Fiskalertrag -  801 376 -  720 378 -  770 200 -  779 466 -  788 422 -  826 584\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  615 547 -  557 600 -  541 300 -  545 536 -  549 097 -  557 144\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  41 624 -  45 200 -  87 600 -  91 350 -  95 750 -  124 850\n\n402 Übrige direkte Steuern -  96 030 -  69 000 -  89 700 -  90 000 -  90 000 -  90 000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  48 175 -  48 578 -  51 600 -  52 580 -  53 575 -  54 590\n\n41 Regalien und Konzessionen -  56 218 -  55 577 -  80 472 -  80 532 -  55 632 -  55 632\n\n410 Regalien -  1 143 -  1 010 -  1 010 -  1 070 -  1 070 -  1 070\n\n411 Schweiz. Nationalbank -  49 558 -  49 600 -  74 500 -  74 500 -  49 600 -  49 600\n\n412 Konzessionen -  5 517 -  4 967 -  4 962 -  4 962 -  4 962 -  4 962\n\n42 Entgelte -  53 081 -  52 244 -  54 427 -  54 020 -  54 354 -  54 030\n\n420 Ersatzabgaben -   979 -  1 030 -  1 045 -  1 045 -  1 045 -  1 045\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -  19 036 -  19 838 -  20 732 -  21 319 -  21 275 -  21 316\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -   1 -   2 -   2 -   2 -   2 -   2\n\n423 Schul- und Kursgelder -  6 869 -  7 059 -  7 084 -  7 080 -  7 082 -  7 079\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -  2 489 -  2 570 -  2 687 -  2 684 -  2 639 -  2 588\n\n425 Erlös aus Verkäufen -  2 185 -  2 318 -  2 231 -  2 238 -  2 253 -  2 253\n\n426 Rückerstattungen -  13 503 -  7 348 -  8 375 -  7 379 -  7 789 -  7 477\n\n427 Bussen -  7 988 -  12 065 -  12 248 -  12 248 -  12 248 -  12 248\n\n429 Übrige Entgelte -   31 -   14 -   23 -   25 -   21 -   22\n\n43 Verschiedene Erträge -  8 880 -  7 804 -  8 221 -  8 225 -  8 262 -  8 329\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge -  1 637 -   888 -   917 -   895 -   881 -   881\n\n439 Übriger Ertrag -  7 243 -  6 916 -  7 304 -  7 330 -  7 381 -  7 448\n\n44 Finanzertrag -  53 182 -  46 469 -  46 448 -  46 548 -  46 548 -  46 548\n\n440 Zinsertrag -   662 -   600 -   700 -   700 -   700 -   700\n\n441 Realisierte Gewinne FV -   65 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -   846 -   766 -   816 -   816 -   816 -   816\n\n444 Wertberichtigung Finanzvermögen -  2 027 - - - - -\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen -   141 -   110 -   110 -   110 -   110 -   110\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -  48 652 -  44 206 -  44 006 -  44 106 -  44 106 -  44 106\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen -   783 -   777 -   806 -   806 -   806 -   806\n\n449 Übriger Finanzertrag -   6 - - - - -\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -  4 370 -   329 -   329 -   329 -   329 -   329\n\n450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung Fremdkapital -  4 370 -   329 -   329 -   329 -   329 -   329\n\n46 Transferertrag -  495 981 -  506 436 -  508 300 -  559 062 -  623 903 -  626 643\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  227 511 -  214 155 -  248 929 -  252 581 -  256 757 -  261 415\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  67 614 -  71 300 -  38 931 -  37 845 -  35 605 -  32 576\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  58 810 -  58 809 -  56 388 -  55 173 -  55 173 -  55 173\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  141 950 -  162 072 -  163 952 -  213 363 -  276 268 -  277 379\n\n469 Übriger Transferertrag -   96 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n\n44..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  \nBei einem Aufwand von 1 585 Mio. Franken und einem Ertrag von 1 651 Mio. Franken sowie unter Berück-\nsichtigung der Einlage in die Spezialfinanzierung Eigenkapitel in der Höhe von 15.5 Mio. Franken schliesst der \nVoranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 50.4 Mio. Franken ab. Die Finanzplanjahre \n2023–2025 zeigen Ertragsüberschüsse zwischen 12.1 Mio. Franken bis 48.6 Mio. Franken.  \n \n\n \n \nAufwand \n \nDer Transferaufwand stellt mit 61.3 % die grösste Aufwandposition im Voranschlagsjahr 2022 dar und steigt \nbis ins Jahr 2025 auf einen Anteil von 64.1 %, was sich in den Bruttoinvestitionsbeiträgen an die N4 Neue \nAxenstrasse begründet. Mit einem Anteil von 15.1 % steht der Personalaufwand an zweiter Stelle. Er liegt im \nJahr 2025 bei 13.5 %.  \n \n\n \n\nARTENGLIEDERUNG - ERTRAG (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  103 403 -  105 432 -  122 325 -  123 104 -  124 140 -  125 205\n\n470 Durchlaufende Beiträge -  99 526 -  100 346 -  117 369 -  118 148 -  119 184 -  120 249\n\n471 Durchlaufende Investitionsbeiträge -  3 877 -  5 086 -  4 956 -  4 956 -  4 956 -  4 956\n\n49 Interne Verrechnungen -  87 304 -  81 290 -  89 844 -  89 715 -  90 864 -  91 763\n\n490 Verrechnungen Material- und Warenbezüge -   20 -   18 -   22 -   22 -   22 -   22\n\n491 Verrechnungen Dienstleistungen -  13 361 -  12 568 -  13 515 -  12 422 -  12 463 -  12 382\n\n492 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten -  1 318 -  1 382 -  1 382 -  1 382 -  1 382 -  1 382\n\n493 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten -  1 470 -  1 501 -  1 137 -  1 127 -  1 132 -  1 142\n\n498 Übertragungen -  49 189 -  49 552 -  52 519 -  53 493 -  54 596 -  55 566\n\n499 Übrige interne Verrechnungen -  21 946 -  16 269 -  21 269 -  21 269 -  21 269 -  21 269\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 558 706  1 560 946  1 585 307  1 678 698  1 785 069  1 817 508\n\n     Total Ertrag   - 1 663 795 - 1 575 959 - 1 651 261 - 1 733 733 - 1 799 033 - 1 816 304\n\n     Operatives Ergebnis -  105 089 -  15 013 -  65 954 -  55 035 -  13 964   1 204\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   7 750   15 358   15 530   6 441 - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - - -  7 933 -  13 257\n\n     Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  97 339    345 -  50 424 -  48 594 -  21 897 -  12 053\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT AUFWAND \n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Aufwand  1 558 706  1 560 946  1 584 964  1 680 221  1 786 852  1 819 291\n\n30 Personalaufwand   222 725   235 002   239 227   241 274   243 584   246 165\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   111 929   118 630   117 539   116 705   116 092   116 544\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   24 340   30 494   35 040   44 439   58 284   69 380\n\n34 Finanzaufwand   11 017   3 254   2 631   2 681   2 681   2 681\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.   11 525   5 669   6 721   1 654   1 654   1 654\n\n36 Transferaufwand   986 463   981 175   971 637  1 060 648  1 149 552  1 165 901\n\n37 Durchlaufende Beiträge   103 403   105 432   122 325   123 104   124 140   125 205\n\n39 Interne Verrechnungen   87 304   81 290   89 844   89 716   90 865   91 761\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Aufwand\n(in Fr. 1 000)\n\n39\n\n\n\n   \n\nPersonalaufwand (30) \n \nDer Personalaufwand entspricht der Stellenplanung (vgl. Kapitel 5.1) mit einer Zunahme von 2.2 % Vollzeit-\nstellen (FTE) für 2022. Die Zunahme im Vergleich zum Voranschlag 2021 erfolgt mehrheitlich durch das Amt \nfür Gesundheit und Soziales aufgrund der Corona-Pandemie und durch das Bildungsdepartement. Das geplante \njährliche Lohnwachstum für Beförderungen beträgt 0.5 %. Für allfällige Teuerungsausgleiche wurden 0.25 % \neingestellt.  \n \nSach- und übriger Betriebsaufwand (31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand im Voranschlagsjahr 2022 wird vor allem durch Drittberatungen in der \nHöhe von 19 Mio. Franken, Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen von 17 Mio. Franken, Unterhalt von \nMobilien und immateriellen Anlagen von 14 Mio. Franken sowie Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut \nvon 11 Mio. Franken begründet. Zudem sind Anschaffungen (u. a. Software, Hardware, Maschinen und Büro-\nmöbel) von 10 Mio. Franken, Dienstleistungen Dritter und Mietaufwand von je 7 Mio. Franken geplant. Der \nSach- und Betriebsaufwand sinkt im 2022 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 1 Mio. Franken, dies vor allem \ndurch eine Abnahme bei Drittberatungen und bleibt danach konstant bis ins Jahr 2025.  \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (33) \n \nDie Abschreibungen auf den Tiefbauten (Spezialfinanzierung Strassenwesen) betragen im Voranschlagsjahr \n2022 35 Mio. Franken, im Finanzplanjahr 2023 44 Mio. Franken und in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 \nrund 58 Mio. Franken beziehungsweise 69 Mio. Franken. Gemäss § 45 der Verordnung über den kantonalen \nFinanzhaushalt vom 9. Dezember 2015, SRSZ 144.11, FHV, wird mit einem Abschreibungssatz von 100 % im \nStrassenwesen geplant. Aufgrund der Spezialfinanzierung haben die Abschreibungen im Tiefbau keine Auswir-\nkung auf den Saldo der Erfolgsrechnung (vgl. Kapitel 2.10). Die Investitionen wirken sich hingegen auf den \nSaldo der Finanzierungsrechnung aus. Die Abschreibungen im Hochbauamt bemessen sich im Voranschlag \n2022 mit rund 9 Mio. Franken und steigen aufgrund der geplanten erhöhten Investitionstätigkeit über den \nbetrachteten Zeitraum auf 20 Mio. Franken im Jahr 2025.  \n \nFinanzaufwand (34) \n \nDer Finanzaufwand beinhaltet die Steuerskonti an die Steuerzahlenden von rund 1.5 Mio. Franken. Die Verzin-\nsung der laufenden Verbindlichkeiten und die Negativzinsen für Bankguthaben verbleiben im geplanten Zeit-\nraum auf 0.8 Mio. Franken. Auf Basis des vorliegenden AFP 2022–2025 wird mit keinem neuen Fremdfinan-\nzierungsbedarf gerechnet. Anfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken abgelöst oder \nneu finanziert werden.  \n \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen (35) \n \nDie Bezirks- und Gemeindeanteile am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer sowie die Beiträge für den Steuer-\nkraftausgleich werden in getrennten Spezialfinanzierungen abgewickelt. Es handelt sich im Voranschlagsjahr \n2022 um eine geplante Einlage in die Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleiches der Bezirke \nund Gemeinden von 6 Mio. Franken (vgl. Kapitel 2.9) und in die Spezialfinanzierung Zivilschutz von \n0.5 Mio. Franken. \n \n  \n\n40\n\n\n\n   \n\nPersonalaufwand (30) \n \nDer Personalaufwand entspricht der Stellenplanung (vgl. Kapitel 5.1) mit einer Zunahme von 2.2 % Vollzeit-\nstellen (FTE) für 2022. Die Zunahme im Vergleich zum Voranschlag 2021 erfolgt mehrheitlich durch das Amt \nfür Gesundheit und Soziales aufgrund der Corona-Pandemie und durch das Bildungsdepartement. Das geplante \njährliche Lohnwachstum für Beförderungen beträgt 0.5 %. Für allfällige Teuerungsausgleiche wurden 0.25 % \neingestellt.  \n \nSach- und übriger Betriebsaufwand (31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand im Voranschlagsjahr 2022 wird vor allem durch Drittberatungen in der \nHöhe von 19 Mio. Franken, Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen von 17 Mio. Franken, Unterhalt von \nMobilien und immateriellen Anlagen von 14 Mio. Franken sowie Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut \nvon 11 Mio. Franken begründet. Zudem sind Anschaffungen (u. a. Software, Hardware, Maschinen und Büro-\nmöbel) von 10 Mio. Franken, Dienstleistungen Dritter und Mietaufwand von je 7 Mio. Franken geplant. Der \nSach- und Betriebsaufwand sinkt im 2022 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 1 Mio. Franken, dies vor allem \ndurch eine Abnahme bei Drittberatungen und bleibt danach konstant bis ins Jahr 2025.  \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (33) \n \nDie Abschreibungen auf den Tiefbauten (Spezialfinanzierung Strassenwesen) betragen im Voranschlagsjahr \n2022 35 Mio. Franken, im Finanzplanjahr 2023 44 Mio. Franken und in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 \nrund 58 Mio. Franken beziehungsweise 69 Mio. Franken. Gemäss § 45 der Verordnung über den kantonalen \nFinanzhaushalt vom 9. Dezember 2015, SRSZ 144.11, FHV, wird mit einem Abschreibungssatz von 100 % im \nStrassenwesen geplant. Aufgrund der Spezialfinanzierung haben die Abschreibungen im Tiefbau keine Auswir-\nkung auf den Saldo der Erfolgsrechnung (vgl. Kapitel 2.10). Die Investitionen wirken sich hingegen auf den \nSaldo der Finanzierungsrechnung aus. Die Abschreibungen im Hochbauamt bemessen sich im Voranschlag \n2022 mit rund 9 Mio. Franken und steigen aufgrund der geplanten erhöhten Investitionstätigkeit über den \nbetrachteten Zeitraum auf 20 Mio. Franken im Jahr 2025.  \n \nFinanzaufwand (34) \n \nDer Finanzaufwand beinhaltet die Steuerskonti an die Steuerzahlenden von rund 1.5 Mio. Franken. Die Verzin-\nsung der laufenden Verbindlichkeiten und die Negativzinsen für Bankguthaben verbleiben im geplanten Zeit-\nraum auf 0.8 Mio. Franken. Auf Basis des vorliegenden AFP 2022–2025 wird mit keinem neuen Fremdfinan-\nzierungsbedarf gerechnet. Anfangs 2023 muss die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken abgelöst oder \nneu finanziert werden.  \n \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen (35) \n \nDie Bezirks- und Gemeindeanteile am Ertrag der Grundstückgewinnsteuer sowie die Beiträge für den Steuer-\nkraftausgleich werden in getrennten Spezialfinanzierungen abgewickelt. Es handelt sich im Voranschlagsjahr \n2022 um eine geplante Einlage in die Spezialfinanzierung des Innerkantonalen Finanzausgleiches der Bezirke \nund Gemeinden von 6 Mio. Franken (vgl. Kapitel 2.9) und in die Spezialfinanzierung Zivilschutz von \n0.5 Mio. Franken. \n \n  \n\n   \n\nTransferaufwand (36) \n \n\n \n \nErtragsanteile an Dritte \n \nUnter die Ertragsanteile an Dritte fallen die Anteile der anderen Gemeinwesen (rund 65 % an Bund, Bezirke, \nGemeinden und Kirchgemeinden) an die durch den Kanton vereinnahmten Quellensteuern. Im Voranschlag \n2022 machen mit rund 13 Mio. Franken (28 Mio. Franken) die anteiligen Quellensteuern die grösste Position \naus. \n \nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen \n \nDie Entschädigungen an Gemeinwesen basieren hauptsächlich auf Beiträgen gemäss der Fachschulvereinba-\nrung (FSV) und der Vereinbarung für Höhere Fachschulen (HFSV) von total 6.6 Mio. Franken. Im Weiteren fallen \nEntschädigungen an den Bund für den Vollzug der Arbeitslosenversicherung in der Höhe von rund \n2.1 Mio. Franken sowie an die Gemeinden im Bereich Feuerschutz von 1 Mio. Franken darunter. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nIn der Kontogruppe Finanz- und Lastenausgleich sind Aufwendungen im Rahmen des Nationalen Finanzaus-\ngleichs (NFA) in den Ressourcenausgleich von 184 Mio. Franken (183 Mio. Franken) und in den Härteausgleich \nvon 1.3 Mio. Franken (1.4 Mio. Franken) enthalten (vgl. Kapitel 2.8). Zum Finanz- und Lastenausgleich zählen \nauch der Innerkantonale Finanzausgleich mit dem vertikalen Normaufwandausgleich von 25 Mio. Franken sowie \ndem horizontalen Steuerkraftausgleich von 64 Mio. Franken an die Bezirke und Gemeinden (vgl. Kapitel 2.9). \nAb Voranschlagsjahr 2022 wird zudem jährlich 3.5 Mio. Franken für den Soziallastenausgleich eingestellt. Die \nDarstellung in der obigen Tabelle «Übersicht Transferaufwand» zeigt lediglich die Aufwandpositionen (siehe \nauch Transferertrag).  \n \nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Bereich der Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte sind die grössten Positionen die inner- und \nausserkantonale Spitalfinanzierung von 168 Mio. Franken (157 Mio. Franken) und die Ergänzungsleistungen \nund Prämienverbilligungen von 144 Mio. Franken (162 Mio. Franken). Weitere wichtige Positionen sind die \nBeiträge an die Volks-, Mittel-, Hoch- und Sonderschulen von 114 Mio. Franken (115 Mio. Franken), an die \nBehinderteneinrichtungen von 49 Mio. Franken (48 Mio. Franken), an das öffentliche Verkehrsangebot von \n43 Mio. Franken (41 Mio. Franken), für Vergütungen der Pauschalen Steueranrechnung von 17 Mio. Franken \n(16 Mio. Franken), an ausserkantonale Schulen und Angebote von 11 Mio. Franken (11 Mio. Franken), für das \nAsyl- und Flüchtlingswesen von 10 Mio. Franken (13 Mio. Franken) sowie für den STAF-Ausgleich von \n12 Mio. Franken (11 Mio. Franken) an die Bezirke und Gemeinden.  \n \nNicht aktivierte Investitionsbeiträge \n \nDie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse werden in der Spezialfinanzierung Strassenwesen geführt. Im Voran-\nschlagsjahr 2022 betragen diese nicht aktivierten Investitionsbeiträge unverändert 15 Mio. Franken. Bis ins \nFinanzplanjahr 2025 erhöhen sich die Investitionsbeiträge auf 133 Mio. Franken. Im Gegenzug erhält die Spe-\nzialfinanzierung Strassenwesen im Transferertrag Bundesbeiträge im Anteil von 92 % zurückerstattet (vgl. auch \nTransferertrag). Die weiteren nicht aktivierten Investitionsbeiträge belaufen sich im Voranschlagsjahr 2022 auf \nrund 41 Mio. Franken und setzen sich hauptsächlich aus Förderbeiträgen für das Energie-Gebäudeprogramm \n(Projekte von brutto 10 Mio. Franken) sowie Beiträgen des Amtes für Gewässer (Projekte im Gewässerschutz \n\nÜBERSICHT TRANSFERAUFWAND\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Transferaufwand   986 463   981 175   971 637  1 060 648  1 149 552  1 165 901\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   38 407   34 102   19 057   22 188   20 431   20 435\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   10 571   11 747   11 035   11 664   11 800   11 384\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   296 854   272 387   277 872   292 133   306 198   319 843\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   619 266   613 235   608 011   623 398   636 388   649 894\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV   1 188 - - - - -\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV    5 - - - - -\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   20 172   49 704   55 662   111 265   174 735   164 345\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n41\n\n\n\n   \n\nund Wasserbau von 11 Mio. Franken), des Amtes für Wald und Natur (8.7 Mio. Franken), des Amtes für Ge-\nsundheit und Soziales (Projekt Ersatzbau Phönix in Einsiedeln und Investitionsbeiträge an Alters- und Pflege-\nheime von 8 Mio. Franken), des Amtes für Landwirtschaft (Projekte Strukturverbesserung und Bodenrecht von \n3 Mio. Franken) und des Amtes für Kultur (Beitrag an das Kloster Einsiedeln von 0.6 Mio. Franken) zusammen. \n \nDurchlaufende Beiträge (37) \n \nDie grössten Aufwandpositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft im Bereich Agrarmassnahmen \nvon 78.0 Mio. Franken (78.0 Mio. Franken) und die Beiträge an die Pflegefinanzierung von 36.0 Mio. Franken \n(19.0 Mio. Franken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausge-\nglichen.  \n \nInterne Verrechnungen (39) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \n \nErtrag \n \nMit Anteilen von rund 45.8 % und 30.2 % im Voranschlagsjahr 2022 stellen der Fiskalertrag und der Trans-\nferertrag die grössten Ertragspositionen dar. Letzterer steigt insbesondere aufgrund der brutto verbuchten In-\nvestitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse bis 2025 um 118 Mio. Franken auf einen Anteil von 34.1 %, \nwährend der Fiskalertrag um 56 Mio. Franken wächst. \n \n\n \n \nFiskalertrag (40) \n \nDer Fiskalertrag im Voranschlagsjahr 2022 ist auf der Basis eines Steuerfusses von 130 % für natürliche und \n160 % für juristische Personen berechnet und wird insgesamt auf 770 Mio. Franken prognostiziert. Er liegt mit \nrund 50 Mio. Franken über dem Voranschlagswert 2021. Der Fiskalertrag unterteilt sich in die folgenden Steu-\nerteilbereiche: \n \n\n \n \n  \n\nÜBERSICHT ERTRAG\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Ertrag - 1 663 795 - 1 575 959 - 1 680 566 - 1 741 001 - 1 792 454 - 1 835 063\n\n40 Fiskalertrag -  801 376 -  720 378 -  770 200 -  779 466 -  788 422 -  826 584\n\n41 Regalien und Konzessionen -  56 218 -  55 577 -  80 472 -  80 532 -  55 632 -  55 632\n\n42 Entgelte -  53 081 -  52 244 -  54 427 -  54 020 -  54 354 -  54 030\n\n43 Verschiedene Erträge -  8 880 -  7 804 -  8 221 -  8 225 -  8 262 -  8 329\n\n44 Finanzertrag -  53 182 -  46 469 -  46 448 -  46 548 -  46 548 -  46 548\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -  4 370 -   329 -   329 -   329 -   329 -   329\n\n46 Transferertrag -  495 981 -  506 436 -  508 300 -  559 062 -  623 903 -  626 643\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  103 403 -  105 432 -  122 325 -  123 104 -  124 140 -  125 205\n\n49 Interne Verrechnungen -  87 304 -  81 290 -  89 844 -  89 715 -  90 864 -  91 763\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Ertrag\n(in Fr. 1 000)\n\nÜBERSICHT FISKALERTRAG\n\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Fiskalertrag -  801 376 -  720 378 -  770 200 -  779 466 -  788 422 -  826 584\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  615 547 -  557 600 -  541 300 -  545 536 -  549 097 -  557 144\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  41 624 -  45 200 -  87 600 -  91 350 -  95 750 -  124 850\n\n402 Übrige direkte Steuern -  96 030 -  69 000 -  89 700 -  90 000 -  90 000 -  90 000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  48 175 -  48 578 -  51 600 -  52 580 -  53 575 -  54 590\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n42\n\n\n\n   \n\nund Wasserbau von 11 Mio. Franken), des Amtes für Wald und Natur (8.7 Mio. Franken), des Amtes für Ge-\nsundheit und Soziales (Projekt Ersatzbau Phönix in Einsiedeln und Investitionsbeiträge an Alters- und Pflege-\nheime von 8 Mio. Franken), des Amtes für Landwirtschaft (Projekte Strukturverbesserung und Bodenrecht von \n3 Mio. Franken) und des Amtes für Kultur (Beitrag an das Kloster Einsiedeln von 0.6 Mio. Franken) zusammen. \n \nDurchlaufende Beiträge (37) \n \nDie grössten Aufwandpositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft im Bereich Agrarmassnahmen \nvon 78.0 Mio. Franken (78.0 Mio. Franken) und die Beiträge an die Pflegefinanzierung von 36.0 Mio. Franken \n(19.0 Mio. Franken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausge-\nglichen.  \n \nInterne Verrechnungen (39) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \n \nErtrag \n \nMit Anteilen von rund 45.8 % und 30.2 % im Voranschlagsjahr 2022 stellen der Fiskalertrag und der Trans-\nferertrag die grössten Ertragspositionen dar. Letzterer steigt insbesondere aufgrund der brutto verbuchten In-\nvestitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse bis 2025 um 118 Mio. Franken auf einen Anteil von 34.1 %, \nwährend der Fiskalertrag um 56 Mio. Franken wächst. \n \n\n \n \nFiskalertrag (40) \n \nDer Fiskalertrag im Voranschlagsjahr 2022 ist auf der Basis eines Steuerfusses von 130 % für natürliche und \n160 % für juristische Personen berechnet und wird insgesamt auf 770 Mio. Franken prognostiziert. Er liegt mit \nrund 50 Mio. Franken über dem Voranschlagswert 2021. Der Fiskalertrag unterteilt sich in die folgenden Steu-\nerteilbereiche: \n \n\n \n \n  \n\nÜBERSICHT ERTRAG\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Ertrag - 1 663 795 - 1 575 959 - 1 680 566 - 1 741 001 - 1 792 454 - 1 835 063\n\n40 Fiskalertrag -  801 376 -  720 378 -  770 200 -  779 466 -  788 422 -  826 584\n\n41 Regalien und Konzessionen -  56 218 -  55 577 -  80 472 -  80 532 -  55 632 -  55 632\n\n42 Entgelte -  53 081 -  52 244 -  54 427 -  54 020 -  54 354 -  54 030\n\n43 Verschiedene Erträge -  8 880 -  7 804 -  8 221 -  8 225 -  8 262 -  8 329\n\n44 Finanzertrag -  53 182 -  46 469 -  46 448 -  46 548 -  46 548 -  46 548\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -  4 370 -   329 -   329 -   329 -   329 -   329\n\n46 Transferertrag -  495 981 -  506 436 -  508 300 -  559 062 -  623 903 -  626 643\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  103 403 -  105 432 -  122 325 -  123 104 -  124 140 -  125 205\n\n49 Interne Verrechnungen -  87 304 -  81 290 -  89 844 -  89 715 -  90 864 -  91 763\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Ertrag\n(in Fr. 1 000)\n\nÜBERSICHT FISKALERTRAG\n\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Fiskalertrag -  801 376 -  720 378 -  770 200 -  779 466 -  788 422 -  826 584\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  615 547 -  557 600 -  541 300 -  545 536 -  549 097 -  557 144\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  41 624 -  45 200 -  87 600 -  91 350 -  95 750 -  124 850\n\n402 Übrige direkte Steuern -  96 030 -  69 000 -  89 700 -  90 000 -  90 000 -  90 000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  48 175 -  48 578 -  51 600 -  52 580 -  53 575 -  54 590\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nDirekte Steuern natürliche Personen \n \nDie direkten Steuern der natürlichen Personen des Voranschlags 2022 von 541 Mio. Franken (558 Mio. Fran-\nken) begründen sich mehrheitlich durch die Einkommenssteuern von 321 Mio. Franken und die Vermögens-\nsteuern von 94 Mio. Franken (Vorjahr insgesamt 438 Mio. Franken). Zudem werden Nachträge auf Einkom-\nmenssteuern von 70 Mio. Franken und Nachträgen auf Vermögenssteuern von 25 Mio. Franken (Vorjahr insge-\nsamt 63 Mio. Franken) erwartet. Weiter werden mit Quellensteuern in der Höhe von 20 Mio. Franken \n(44 Mio. Franken), Steuern auf Kapitalabfindungen von 10 Mio. Franken (12 Mio. Franken) sowie Nachsteuern \nEinkommen und Vermögen von 1 Mio. Franken veranschlagt. Für die Prognosen 2022 der Einkommens- und \nVermögenssteuern (inklusive Nachträge) wurde die Schätzung der Gemeinden übernommen. In den Finanzplan-\njahren 2023–2025 wird mit einem wachsenden Steuertrag gerechnet.  \n \nDirekte Steuern juristische Personen \n \nDie Steuereinnahmen der juristischen Personen werden im Voranschlagsjahr mit 88 Mio. Franken (45 Mio. \nFranken) prognostiziert. In den Finanzplanjahren wird eine Steigerung auf 125 Mio. Franken erwartet. Die Stei-\ngerung gegenüber dem Vorjahr begründet sich hauptsächlich in den nicht eingetretenen finanziellen Auswir-\nkungen der Corona-Pandemie und der weiteren Erhöhung des Steuersubstrates aufgrund des positiven wirt-\nschaftlichen Umfeldes. Weitere positive Effekte infolge des Wegfalls der privilegierten Besteuerung gewisser \nGesellschaften auf Kantonsstufe (STAF) werden aufgrund der Step-Up-Phase ab dem Jahr 2025 ins Gewicht \nfallen. \n \nÜbrige direkte Steuern \n \nBei den übrigen direkten Steuern von 90 Mio. Franken (69 Mio. Franken) handelt es sich um die Grundstück-\ngewinnsteuern von 85 Mio. Franken sowie Spielbanken- und Spielautomatenabgaben von 5 Mio. Franken.  \n \nBesitz- und Aufwandsteuern \n \nUnter die Besitz- und Aufwandsteuern fallen die Motorfahrzeugsteuern in der Höhe von 49 Mio. Franken \n(46 Mio. Franken) und die Schiffssteuern von unverändert 3 Mio. Franken. \n \nRegalien und Konzessionen (41) \n \nBei den Regalien und Konzessionen von 80 Mio. Franken handelt es sich hauptsächlich um den Anteil am \nGewinn der Schweizerischen Nationalbank von 75 Mio. Franken (50 Mio. Franken), Wasserrechtsgebühren von \n5 Mio. Franken sowie Jagd- und Fischereipatentgebühren von rund 1 Mio. Franken.  \n \nEntgelte (42) \n \nBedeutende Entgelte stammen aus den Verfahrenskosten und Bussen im Strafvollzug von 8 Mio. Franken, den \nOrdnungsbussen der Kantonspolizei von 7 Mio. Franken, den Schulgeldern und sonstigen Erlösen der Mittel-\nschulen, der Berufsbildungszentren und den Kaufmännischen Berufsschulen von 9 Mio. Franken sowie den \nMotorfahrzeug-Prüfungsgebühren des Verkehrsamtes (Spezialfinanzierung Strassenwesen) von 5 Mio. Franken. \n \nVerschiedene Erträge (43) \n \nDie verschiedenen Erträge von unverändert 8 Mio. Franken beinhalten hauptsächlich 5 Mio. Franken Gebühren \nfür Fahrzeugausweise, Schilderauktionen und weitere Erträge im Verkehrsamt (Spezialfinanzierung Strassenwe-\nsen). \n \nFinanzertrag (44) \n \nDer Finanzertrag beträgt 46 Mio. Franken und setzt sich mehrheitlich aus der Vergütung der Schwyzer Kanto-\nnalbank für die Gewinnzuweisung und der Abgeltung der Staatsgarantie im Betrag von 44 Mio. Franken zusam-\nmen.  \n \nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen (45) \n \nEs handelt sich um den Fondsbezug aus dem Lotteriefonds von 0.3 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2022 \nund in den Finanzplanjahren. \n \n \n\n43\n\n\n\n   \n\nTransferertrag (46) \n \nDer Transferertrag widerspiegelt vielfach die Positionen im Transferaufwand.  \n \n\n \n \nErtragsanteile von Dritten  \n \nIm Konto Ertragsanteile im Voranschlagsjahr 2022 werden Anteile an der Direkten Bundessteuer von \n200 Mio. Franken (163 Mio. Franken), an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA; Spezialfi-\nnanzierung Strassenwesen) von unverändert 12 Mio. Franken, an der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken \n(14 Mio. Franken), sowie an der Mineralölsteuer von unverändert 10 Mio. Franken erwartet. \n \nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen \n \nDie Bundesbeiträge für Asylsuchende und Flüchtlinge von 18 Mio. Franken (21 Mio. Franken), für die Prämi-\nenverbilligungen von unverändert 9 Mio. Franken und für die Regionale Arbeitsvermittlungszentren von unver-\nändert 4 Mio. Franken bilden die Hauptpositionen der Entschädigungen von Gemeinwesen im Voranschlagsjahr \n2022. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nDen Finanz- und Lastenausgleich bilden die Bezirks- und Gemeindebeiträge in den Innerkantonalen Finanzaus-\ngleich (vgl. Kapitel 2.9) von 49 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2022. Im Weiteren wird in dieser Konto-\ngruppe der Ertrag des geografisch-topografischen Lastenausgleichs des NFA von unverändert 7 Mio. Franken \ngeplant (vgl. Kapitel 2.8). \n \nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Konto Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten sind hauptsächlich Bundesbeiträge zur Aufga-\nbenerfüllung wie die Beiträge an die Prämienverbilligungen von 54 Mio. Franken (55 Mio. Franken), an die \nErgänzungsleistungen von 21 Mio. Franken (20 Mio. Franken) und für den Bau der N4 Neue Axenstrasse (Spe-\nzialfinanzierung Strassenwesen) von 14 Mio. Franken (14 Mio. Franken) enthalten. Im Weiteren fallen Bezirks- \nund Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr von 17 Mio. Franken (16 Mio. Franken) und an die Sonder-\nschulen von unverändert 16 Mio. Franken, Bundesbeiträge für Kantonsinterne Schulen und Angebote von un-\nverändert 11 Mio. Franken sowie Bundesbeiträge für das Energie-Gebäudeprogramm (neu ab 2021) und für \nProjekte im Amt für Wald und Natur von je 7 Mio. Franken an. \n \nVerschiedener Transferertrag \n \nDer verschiedene Transferertrag beinhaltet die Rückverteilung der CO2-Abgabe.  \n \nDurchlaufende Beiträge (47) \n \nDie zwei grössten Ertragspositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft von unverändert \n78.0 Mio. Franken und die Bundesbeiträge an die Pflegefinanzierung von 36.0 Mio. Franken (19.0 Mio. Fran-\nken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n  \n\nÜBERSICHT TRANSFERERTRAG\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Transfertrag -  495 981 -  506 436 -  508 300 -  559 062 -  623 903 -  626 643\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  227 511 -  214 155 -  248 929 -  252 581 -  256 757 -  261 415\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  67 614 -  71 300 -  38 931 -  37 845 -  35 605 -  32 576\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  58 810 -  58 809 -  56 388 -  55 173 -  55 173 -  55 173\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  141 950 -  162 072 -  163 952 -  213 363 -  276 268 -  277 379\n\n469 Übriger Transferertrag -   96 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n44\n\n\n\n   \n\nTransferertrag (46) \n \nDer Transferertrag widerspiegelt vielfach die Positionen im Transferaufwand.  \n \n\n \n \nErtragsanteile von Dritten  \n \nIm Konto Ertragsanteile im Voranschlagsjahr 2022 werden Anteile an der Direkten Bundessteuer von \n200 Mio. Franken (163 Mio. Franken), an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA; Spezialfi-\nnanzierung Strassenwesen) von unverändert 12 Mio. Franken, an der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken \n(14 Mio. Franken), sowie an der Mineralölsteuer von unverändert 10 Mio. Franken erwartet. \n \nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen \n \nDie Bundesbeiträge für Asylsuchende und Flüchtlinge von 18 Mio. Franken (21 Mio. Franken), für die Prämi-\nenverbilligungen von unverändert 9 Mio. Franken und für die Regionale Arbeitsvermittlungszentren von unver-\nändert 4 Mio. Franken bilden die Hauptpositionen der Entschädigungen von Gemeinwesen im Voranschlagsjahr \n2022. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nDen Finanz- und Lastenausgleich bilden die Bezirks- und Gemeindebeiträge in den Innerkantonalen Finanzaus-\ngleich (vgl. Kapitel 2.9) von 49 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2022. Im Weiteren wird in dieser Konto-\ngruppe der Ertrag des geografisch-topografischen Lastenausgleichs des NFA von unverändert 7 Mio. Franken \ngeplant (vgl. Kapitel 2.8). \n \nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte \n \nIm Konto Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten sind hauptsächlich Bundesbeiträge zur Aufga-\nbenerfüllung wie die Beiträge an die Prämienverbilligungen von 54 Mio. Franken (55 Mio. Franken), an die \nErgänzungsleistungen von 21 Mio. Franken (20 Mio. Franken) und für den Bau der N4 Neue Axenstrasse (Spe-\nzialfinanzierung Strassenwesen) von 14 Mio. Franken (14 Mio. Franken) enthalten. Im Weiteren fallen Bezirks- \nund Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr von 17 Mio. Franken (16 Mio. Franken) und an die Sonder-\nschulen von unverändert 16 Mio. Franken, Bundesbeiträge für Kantonsinterne Schulen und Angebote von un-\nverändert 11 Mio. Franken sowie Bundesbeiträge für das Energie-Gebäudeprogramm (neu ab 2021) und für \nProjekte im Amt für Wald und Natur von je 7 Mio. Franken an. \n \nVerschiedener Transferertrag \n \nDer verschiedene Transferertrag beinhaltet die Rückverteilung der CO2-Abgabe.  \n \nDurchlaufende Beiträge (47) \n \nDie zwei grössten Ertragspositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft von unverändert \n78.0 Mio. Franken und die Bundesbeiträge an die Pflegefinanzierung von 36.0 Mio. Franken (19.0 Mio. Fran-\nken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n  \n\nÜBERSICHT TRANSFERERTRAG\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nTotal Transfertrag -  495 981 -  506 436 -  508 300 -  559 062 -  623 903 -  626 643\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  227 511 -  214 155 -  248 929 -  252 581 -  256 757 -  261 415\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  67 614 -  71 300 -  38 931 -  37 845 -  35 605 -  32 576\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  58 810 -  58 809 -  56 388 -  55 173 -  55 173 -  55 173\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  141 950 -  162 072 -  163 952 -  213 363 -  276 268 -  277 379\n\n469 Übriger Transferertrag -   96 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nInterne Verrechnungen (49) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nSpezialfinanzierung Eigenkapital \n \nDie Einlagen respektive Entnahmen der Spezialfinanzierung Strassenwesen werden in der folgenden Tabelle \ndargestellt. Details zur Finanzierung Strassenwesen sind im Kapitel 2.10 zu finden. \n \n\n \n \nEinlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss (90) \n \nAufgrund der Ertragsüberschüsse in der Spezialfinanzierung Strassenwesen erfolgen im Voranschlagsjahr 2022 \nund im Finanzplanjahr 2023 Einlagen im Umfang von rund 16 Mio. Franken respektive 6 Mio. Franken.  \n \nEntnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss (91) \n \nIn den Finanzplanjahren 2024 und 2025 sind Entnahmen im Umfang von rund 8 Mio. Franken beziehungs-\nweise 13 Mio. Franken vorgesehen.  \n  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG EIGENKAPITAL\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n9 Spezialfinanzierung Eigenkapital   7 750   15 358   15 530   6 441 -  7 933 -  13 257\n\n90 Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss   7 750   15 358   15 530   6 441 - -\n\n91 Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - - - -  7 933 -  13 257\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung - Spezialfinanzierung Eigenkapital\n(in Fr. 1 000)\n\n45\n\n\n\n   \n\n \n\n44..33 EEnnttwwiicckklluunnggeenn  iinn  ddeenn  FFiinnaannzzppllaannjjaahhrreenn  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen in der Ent-\nwicklung des Ertrags- und Aufwandüberschusses in den Finanzplanjahren. \n \n\n \n \n \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2022 Ertragsüberschuss -80.1\n\nVVeerrbbeesssseerruunnggeenn\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -7.6\n\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -3.6\n- Höherer Anteil Direkte Bundessteuer -3.0\n- Höhere Quellensteuern -1.5\n+ Anstieg Beiträge an STAF-Ausgleich 0.5\n\nRückgang Kosten für Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Corona; Contact Tracing, Material) -1.4\nTiefere Investitionsbeiträge an Alters- und Behinderteneinrichtungen -1.2\n\nVVeerrsscchhlleecchhtteerruunnggeenn\nHöherer Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 10.5\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 5.7\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 2.9\nHöhere Beiträge an Ergänzungsleistungen (netto) 2.5\nHöhere Beiträge an Behinderteneinrichtungen (inner- und ausserkantonal) 2.2\nHöherer Personalaufwand (davon 1.0 Mio. im Bildungsdepartement) 2.0\nWeiterbildungsfinanzierungsvereinbarung (ärztliche Weiterbildung; Ausgleich unter den Kantonen) 1.9\nHöhere Investitionsbeiträge Wasserbau (u.a. Krebsbach, Nuolen-See) 1.8\nHöhere Beiträge an Hochschulen (inkl. Wegfall Rückerstattung PHSZ in der Höhe von 1 Mio.) 1.6\nInvestitionsbeiträge AöV für Bahnhof Schwyz, Zentrum 1.2\nHöherer Beitrag an Erschliessung Brunnen Nord 1.0\nDiverse (netto) 2.6\n\nFinanzplan 2023 Ertragsüberschuss -54.3\n\nVVeerrbbeesssseerruunnggeenn\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -11.5\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -4.8\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.3\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -4.3\n- Höherer Anteil Direkte Bundessteuer -3.0\n+ Anstieg Beiträge an STAF-Ausgleich 1.0\n+ Tiefere Quellensteuern 0.9\n\nWegfall Investitionsbeitrag Ersatzbau Phönix -4.0\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau -1.9\nDiverse (netto) -0.2\n\nVVeerrsscchhlleecchhtteerruunnggeenn\nTieferer Anteil Reingewinn SNB 24.9\nHöherer Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 14.1\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 5.8\nInvestitionsbeiträge AöV für Bahnhof Schwyz SBB, Bahnhof Brunnen, Bahnhof Einsiedeln 4.5\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 3.7\nHöherer Personalaufwand (davon 0.9 Mio. im Bildungsdepartement) 2.3\nHöhere Beiträge an Ergänzungsleistungen (netto) 1.1\nHöhere Beiträge an Behinderteneinrichtungen (inner- und ausserkantonal) 1.0\nHöherer Beitrag an Erschliessung Brunnen Nord 1.0\n\nFinanzplan 2024 Ertragsüberschuss -13.5\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n   \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n   \n\nÜBERLEITUNG (Fortsetzung)\n\nFinanzplan 2024 Ertragsüberschuss -13.5\n\nVVeerrbbeesssseerruunnggeenn\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -39.8\n\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -28.8\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -6.2\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.8\n- Höherer Anteil Direkte Bundessteuer -4.0\n+ Anstieg Beiträge an STAF-Ausgleich 1.0\n\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau -3.4\nTiefere Investitionsbeiträge AöV -1.2\nTiefere Kosten Gewässerschutz (netto) -1.0\nDiverse (netto) -1.1\n\nVVeerrsscchhlleecchhtteerruunnggeenn\nHöherer Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 13.6\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 6.3\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 4.8\nHöhere Beiträge an Ergänzungsleistungen (netto) 2.7\nHöherer Personalaufwand (davon 1.0 Mio. im Bildungsdepartement) 2.6\nHöhere Beiträge an Mittelschulen und Hochschulen (inkl. PHSZ) 1.0\n\n Finanzplan 2025 Ertragsüberschuss -29.0\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n46\n\n\n\n   \n\n \n\n44..33 EEnnttwwiicckklluunnggeenn  iinn  ddeenn  FFiinnaannzzppllaannjjaahhrreenn  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen in der Ent-\nwicklung des Ertrags- und Aufwandüberschusses in den Finanzplanjahren. \n \n\n \n \n \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2022 Ertragsüberschuss -80.1\n\nVVeerrbbeesssseerruunnggeenn\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -7.6\n\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -3.6\n- Höherer Anteil Direkte Bundessteuer -3.0\n- Höhere Quellensteuern -1.5\n+ Anstieg Beiträge an STAF-Ausgleich 0.5\n\nRückgang Kosten für Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Corona; Contact Tracing, Material) -1.4\nTiefere Investitionsbeiträge an Alters- und Behinderteneinrichtungen -1.2\n\nVVeerrsscchhlleecchhtteerruunnggeenn\nHöherer Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 10.5\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 5.7\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 2.9\nHöhere Beiträge an Ergänzungsleistungen (netto) 2.5\nHöhere Beiträge an Behinderteneinrichtungen (inner- und ausserkantonal) 2.2\nHöherer Personalaufwand (davon 1.0 Mio. im Bildungsdepartement) 2.0\nWeiterbildungsfinanzierungsvereinbarung (ärztliche Weiterbildung; Ausgleich unter den Kantonen) 1.9\nHöhere Investitionsbeiträge Wasserbau (u.a. Krebsbach, Nuolen-See) 1.8\nHöhere Beiträge an Hochschulen (inkl. Wegfall Rückerstattung PHSZ in der Höhe von 1 Mio.) 1.6\nInvestitionsbeiträge AöV für Bahnhof Schwyz, Zentrum 1.2\nHöherer Beitrag an Erschliessung Brunnen Nord 1.0\nDiverse (netto) 2.6\n\nFinanzplan 2023 Ertragsüberschuss -54.3\n\nVVeerrbbeesssseerruunnggeenn\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -11.5\n\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -4.8\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.3\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -4.3\n- Höherer Anteil Direkte Bundessteuer -3.0\n+ Anstieg Beiträge an STAF-Ausgleich 1.0\n+ Tiefere Quellensteuern 0.9\n\nWegfall Investitionsbeitrag Ersatzbau Phönix -4.0\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau -1.9\nDiverse (netto) -0.2\n\nVVeerrsscchhlleecchhtteerruunnggeenn\nTieferer Anteil Reingewinn SNB 24.9\nHöherer Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 14.1\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 5.8\nInvestitionsbeiträge AöV für Bahnhof Schwyz SBB, Bahnhof Brunnen, Bahnhof Einsiedeln 4.5\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 3.7\nHöherer Personalaufwand (davon 0.9 Mio. im Bildungsdepartement) 2.3\nHöhere Beiträge an Ergänzungsleistungen (netto) 1.1\nHöhere Beiträge an Behinderteneinrichtungen (inner- und ausserkantonal) 1.0\nHöherer Beitrag an Erschliessung Brunnen Nord 1.0\n\nFinanzplan 2024 Ertragsüberschuss -13.5\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n(in Mio. Fr.)\n\n   \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n   \n\nÜBERLEITUNG (Fortsetzung)\n\nFinanzplan 2024 Ertragsüberschuss -13.5\n\nVVeerrbbeesssseerruunnggeenn\nHöhere Steuereinnahmen (netto): -39.8\n\n- Zunahme Gewinnsteuern jur. Personen -28.8\n- Zunahme Einkommenssteuern nat. Personen -6.2\n- Zunahme Vermögenssteuern nat. Personen -1.8\n- Höherer Anteil Direkte Bundessteuer -4.0\n+ Anstieg Beiträge an STAF-Ausgleich 1.0\n\nTiefere Investitionsbeiträge Wasserbau -3.4\nTiefere Investitionsbeiträge AöV -1.2\nTiefere Kosten Gewässerschutz (netto) -1.0\nDiverse (netto) -1.1\n\nVVeerrsscchhlleecchhtteerruunnggeenn\nHöherer Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 13.6\nHöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 6.3\nHöhere Abschreibungen Hochbauten aufgrund Investitionen 4.8\nHöhere Beiträge an Ergänzungsleistungen (netto) 2.7\nHöherer Personalaufwand (davon 1.0 Mio. im Bildungsdepartement) 2.6\nHöhere Beiträge an Mittelschulen und Hochschulen (inkl. PHSZ) 1.0\n\n Finanzplan 2025 Ertragsüberschuss -29.0\n\n(+) : Aufwand, Defizit, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen gerundet\n\n47\n\n\n\n   \n\n44..44 IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \nBei Ausgaben von 68 Mio. Franken (62 Mio. Franken) und Einnahmen von 7 Mio. Franken (10 Mio. Franken) \nresultieren Nettoinvestitionen im Voranschlagsjahr 2022 von 61 Mio. Franken (53 Mio. Franken). Die Entwick-\nlung im Voranschlagsjahr und in den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 zeigt eine steigende Investitionstätigkeit, \ndie sich mit maximalen Nettoinvestitionen von 108 Mio. Franken im Finanzplanjahr 2025 niederschlägt.  \n \n\n \n \n \nInvestitionsausgaben \n \nMit Anteilen von 49.8 % und 44.7 % im Voranschlagsjahr 2022 bilden die Hochbauten sowie die Strassen und \nVerkehrswege den Grossteil der Investitionsausgaben. In den Finanzplanjahren steigen die Investitionen, auf-\ngrund ansteigender Ausgaben in beiden Bereichen, von gesamthaft 64 Mio. Franken auf 117 Mio. Franken oder \n97.8 % Anteil an den Gesamtausgaben. Dies hauptsächlich aufgrund der geplanten Investitionsausgaben für \nHochbauten.  \n \n\n \n \nStrassen / Verkehrswege (501) \n \nDie Bruttoinvestitionen liegen im Voranschlagsjahr bei rund 30 Mio. Franken und steigen bis im Finanzplanjahr \n2025 auf 54 Mio. Franken. Die geplanten Ausbaukosten der Hauptstrassen für das Voranschlagsjahr 2022 \nresultieren aus dem aktuellen Strassenbauprogramm 2022–2036 und sehen Grossprojekte wie Anschluss Stei-\nnerstrasse, Schwyz, Ortsdurchfahrt Freienbach West, Ausbau Feldmoosstrasse, Lachen, Stalden-Windstock, \nSchwyz, Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen, Schwyzerstrasse, Ingenbohl, Radweg Merlischachen-Sumpf, \nKüssnacht sowie Holeneich-Lägeten, Tuggen vor.  \n \n  \n\nÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nInvestitionsrechnung\n     Total Ausgaben   40 674   62 435   67 722   80 038   102 004   119 859\n     Total Einnahmen -  12 421 -  9 594 -  6 691 -  7 441 -  8 582 -  12 253\n\n     Nettoinvestitionen (+)   28 253   52 841   61 031   72 597   93 422   107 606\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nARTENGLIEDERUNG - INVESTITIONSAUSGABEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n5 Investitionsausgaben  40 674  62 435   67 722  80 038  102 004  119 859\n\n50 Sachanlagen   34 769   60 435   65 222   77 738   99 804   118 859\n\n501 Strassen / Verkehrswege   30 873   30 600   30 295   36 650   47 181   53 761\n\n504 Hochbauten   3 265   28 600   33 700   37 580   48 800   63 500\n\n506 Mobilien    631   1 235   1 227   3 508   3 823   1 598\n\n54 Darlehen   5 900   2 000   2 500   2 300   2 200   1 000\n\n545 Darlehen an private Unternehmungen   5 900   2 000   2 500   2 300   2 200   1 000\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien    5 - - - - -\n\n555 Beteiligungen an privaten Unternehmungen    5 - - - - -\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n48\n\n\n\n   \n\n44..44 IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \nBei Ausgaben von 68 Mio. Franken (62 Mio. Franken) und Einnahmen von 7 Mio. Franken (10 Mio. Franken) \nresultieren Nettoinvestitionen im Voranschlagsjahr 2022 von 61 Mio. Franken (53 Mio. Franken). Die Entwick-\nlung im Voranschlagsjahr und in den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 zeigt eine steigende Investitionstätigkeit, \ndie sich mit maximalen Nettoinvestitionen von 108 Mio. Franken im Finanzplanjahr 2025 niederschlägt.  \n \n\n \n \n \nInvestitionsausgaben \n \nMit Anteilen von 49.8 % und 44.7 % im Voranschlagsjahr 2022 bilden die Hochbauten sowie die Strassen und \nVerkehrswege den Grossteil der Investitionsausgaben. In den Finanzplanjahren steigen die Investitionen, auf-\ngrund ansteigender Ausgaben in beiden Bereichen, von gesamthaft 64 Mio. Franken auf 117 Mio. Franken oder \n97.8 % Anteil an den Gesamtausgaben. Dies hauptsächlich aufgrund der geplanten Investitionsausgaben für \nHochbauten.  \n \n\n \n \nStrassen / Verkehrswege (501) \n \nDie Bruttoinvestitionen liegen im Voranschlagsjahr bei rund 30 Mio. Franken und steigen bis im Finanzplanjahr \n2025 auf 54 Mio. Franken. Die geplanten Ausbaukosten der Hauptstrassen für das Voranschlagsjahr 2022 \nresultieren aus dem aktuellen Strassenbauprogramm 2022–2036 und sehen Grossprojekte wie Anschluss Stei-\nnerstrasse, Schwyz, Ortsdurchfahrt Freienbach West, Ausbau Feldmoosstrasse, Lachen, Stalden-Windstock, \nSchwyz, Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen, Schwyzerstrasse, Ingenbohl, Radweg Merlischachen-Sumpf, \nKüssnacht sowie Holeneich-Lägeten, Tuggen vor.  \n \n  \n\nÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\nInvestitionsrechnung\n     Total Ausgaben   40 674   62 435   67 722   80 038   102 004   119 859\n     Total Einnahmen -  12 421 -  9 594 -  6 691 -  7 441 -  8 582 -  12 253\n\n     Nettoinvestitionen (+)   28 253   52 841   61 031   72 597   93 422   107 606\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nARTENGLIEDERUNG - INVESTITIONSAUSGABEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n5 Investitionsausgaben  40 674  62 435   67 722  80 038  102 004  119 859\n\n50 Sachanlagen   34 769   60 435   65 222   77 738   99 804   118 859\n\n501 Strassen / Verkehrswege   30 873   30 600   30 295   36 650   47 181   53 761\n\n504 Hochbauten   3 265   28 600   33 700   37 580   48 800   63 500\n\n506 Mobilien    631   1 235   1 227   3 508   3 823   1 598\n\n54 Darlehen   5 900   2 000   2 500   2 300   2 200   1 000\n\n545 Darlehen an private Unternehmungen   5 900   2 000   2 500   2 300   2 200   1 000\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien    5 - - - - -\n\n555 Beteiligungen an privaten Unternehmungen    5 - - - - -\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nHochbauten (504) \n \nDie Zunahme bei den Hochbauten in den Finanzplanjahren von 34 Mio. Franken auf 64 Mio. Franken begrün-\ndet sich in den Bauten für das Heilpädagogische Zentrum Innerschwyz, der Kantonsschule Ausserschwyz (Sa-\nnierung Turnhalle und Gesamtkonzept Neubau), der Kantonsschule Kollegium Schwyz, dem Berufsbildungs-\nzentrum Pfäffikon, dem Masterplan Campus Goldau, der Arealentwicklung Kaltbach und der Erweiterung des \nSicherheitsstützpunktes Biberbrugg. \n \nMobilien (506) \n \nDie Anschaffung von Mobilien erfolgt aufgrund der Aktivierungsgrenze von Fr. 100 000.-- meist direkt über die \nErfolgsrechnung. Bei den geplanten 1.2 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2022 handelt es sich um Ersatzin-\nvestitionen von Strassenunterhaltsfahrzeuge (Spezialfinanzierung Strassenwesen) sowie Ordnungsdienst-Busse \nder Kantonspolizei.  \n \nDarlehen an private Unternehmungen (545) \n \nEs werden Darlehen an Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Regionalpolitik (Neue Regio-\nnalpolitik, NRP) von 1 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2022 sowie in den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 \ngewährt. Im Voranschlag 2022 und in den Finanzplanjahren 2023 und 2024 sind zudem Betriebshilfedarlehen \nim Amt für Landwirtschaft in der Höhe von 1.5 Mio. Franken bis 1.2 Mio. Franken vorgesehen. \n \n \nInvestitionseinnahmen \n \n69.5 % aller Investitionseinnahmen im Voranschlagsjahr 2022 sind Investitionsbeiträge vom Bund. Der zweit-\ngrösste Anteil mit 13.1 % machen die Rückzahlungen der Darlehen von private Unternehmungen aus.  \n \n\n \n \nRückerstattungen Strassen / Verkehrswege (611) \n \nDie Rückerstattung basieren auf dem aktuellen Strassenbauprogramm 2022–2036 (Spezialfinanzierung Stras-\nsenwesen). Es handelt sich um Rückvergütungen von Bezirken, Gemeinden und Privaten. Die steigenden Ein-\nnahmen sind insbesondere auf die Beiträge für die drei Strassenbauprojekte Radweg Merlischachen-Sumpf, \nKüssnacht, die Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 und den Knoten Feldmoosstrasse, Lachen zurückzufüh-\nren. \n \nRückerstattungen Hochbauten (614) \n \nDiese beinhalten die Rückerstattungen anderer Gemeinwesen für geplante Hochbauten. Im Voranschlag 2022 \nund in den Finanzplanjahren 2023–2025 sind keine Beiträge Dritter geplant. \n \n\nARTENGLIEDERUNG - INVESTITIONSEINNAHMEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n6 Investitionseinnahmen - 12 421 - 9 594 -  6 691 - 7 441 - 8 582 - 12 253\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV    1 - - - - -\n\n600 Übertragung von Grundstücken    1 - - - - -\n\n61 Rückerstattungen -  5 982 -  3 726 -   652 -  1 210 -  2 216 -  1 578\n\n611 Rückerstattungen Strassen / Verkehrswege -  5 982 -  3 326 -   652 -  1 210 -  2 216 -  1 578\n\n614 Rückerstattungen Hochbauten - -   400 - - - -\n\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -  5 244 -  4 478 -  4 649 -  4 931 -  5 066 -  5 475\n\n630 Investitionsbeiträge Bund -  5 244 -  4 478 -  4 649 -  4 931 -  5 066 -  5 475\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -  1 196 -  1 390 -  1 390 -  1 300 -  1 300 -  5 200\n\n644 Rückzahlung Darlehen öff. Unternehmungen -   630 -   516 -   516 -   426 -   426 -   426\n\n645 Rückzahlung Darlehen priv. Unternehmungen -   566 -   874 -   874 -   874 -   874 -  4 774\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n49\n\n\n\n   \n\nInvestitionsbeiträge Bund (630) \n \nDie geplanten Investitionsbeiträge im Voranschlagsjahr 2022 erfolgen hauptsächlich für den Bau und Ausbau \nvon Hauptstrassen (Spezialfinanzierung Strassenwesen), für geplante Lärmschutzmassnahmen von rund \n4 Mio. Franken sowie einen Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm von rund 0.7 Mio. Franken für den \nRadweg Merlischachen-Sumpf, Küssnacht, die Schwyzerstrasse, Ingenbohl, die Buspriorisierung Churerstrasse, \nPfäffikon und den Strassenabschnitt Muotabrücke-Postplatz Ibach, Schwyz. In den Finanzplanjahren sind \nBeiträge aus dem Agglomerationsprogramm von rund 1.0 Mio. Franken bis 1.5 Mio. Franken geplant. \n \nRückzahlungen von Darlehen öffentliche Unternehmungen (644) \n \nIm Voranschlagsjahr 2022 erfolgt eine weitere Teilrückzahlung des Darlehens der Schweizerischen Südostbahn \nAG (SOB).  \n \nRückzahlung von Darlehen private Unternehmungen (645) \n \nDabei handelt es sich mehrheitlich um Rückzahlungen von Darlehen aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung \nund Regionalpolitik. \n  \n\n50\n\n\n\n   \n\nInvestitionsbeiträge Bund (630) \n \nDie geplanten Investitionsbeiträge im Voranschlagsjahr 2022 erfolgen hauptsächlich für den Bau und Ausbau \nvon Hauptstrassen (Spezialfinanzierung Strassenwesen), für geplante Lärmschutzmassnahmen von rund \n4 Mio. Franken sowie einen Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm von rund 0.7 Mio. Franken für den \nRadweg Merlischachen-Sumpf, Küssnacht, die Schwyzerstrasse, Ingenbohl, die Buspriorisierung Churerstrasse, \nPfäffikon und den Strassenabschnitt Muotabrücke-Postplatz Ibach, Schwyz. In den Finanzplanjahren sind \nBeiträge aus dem Agglomerationsprogramm von rund 1.0 Mio. Franken bis 1.5 Mio. Franken geplant. \n \nRückzahlungen von Darlehen öffentliche Unternehmungen (644) \n \nIm Voranschlagsjahr 2022 erfolgt eine weitere Teilrückzahlung des Darlehens der Schweizerischen Südostbahn \nAG (SOB).  \n \nRückzahlung von Darlehen private Unternehmungen (645) \n \nDabei handelt es sich mehrheitlich um Rückzahlungen von Darlehen aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung \nund Regionalpolitik. \n  \n\n   \n\n55.. IInnssttiittuuttiioonneellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtteenn  \n\n55..11 SStteelllleennppllaann  \nDie Stellenplanung 2022 der Kernverwaltung nimmt gegenüber dem Vorjahr um 48.6 Vollzeitstellen (FTE) zu, \ngesamthaft steigt der Stellenplan um 35.3 FTE beziehungsweise 2.2 % gegenüber dem Voranschlag 2021. Der \nAnstieg ist hauptsächlich auf das Department des Innern und auf das Bildungsdepartement zurückzuführen. \n \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stellenplanung bis 2025.  \n \n\n \n \n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V Abw. zu \n2021 V\n\n2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n21 Allgemeine Verwaltung 9.7 9.7 9.8 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0\n\n211 Staatskanzlei 9.7 9.7 9.8 10.0 10.0  0.0 10.0 10.0 10.0\n\n22 Departement des Innern 86.7 87.3 91.7 90.5 102.1 11.6 96.1 96.1 96.1\n\n221 Departementssekretariat 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6  0.0 2.6 2.6 2.6\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 20.0 20.3 23.2 21.3 31.0  9.7 25.0 25.0 25.0\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 28.7 28.8 29.2 30.0 31.2  1.2 31.2 31.2 31.2\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 34.9 35.6 36.7 36.6 37.3  0.7 37.3 37.3 37.3\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 137.8 139.3 146.2 144.9 150.1 5.2 146.4 146.1 146.1\n\n231 Departementssekretariat 3.2 3.0 3.2 3.4 3.4  0.0 3.4 3.4 3.4\n\n232 Amt für Wirtschaft 11.6 11.4 11.9 11.8 12.6  0.8 12.6 12.6 12.6\n\n233 Amt für Raumentwicklung 17.4 18.2 18.3 18.4 18.8  0.4 18.8 18.8 18.8\n\n234 Amt für Migration 31.5 32.0 32.0 32.0 32.0  0.0 32.0 32.0 32.0\n\n235 Amt für Arbeit 49.3 49.5 55.9 53.8 57.8  4.0 53.8 53.8 53.8\n\n236 Amt für Landwirtschaft 24.8 25.2 25.0 25.5 25.5  0.0 25.8 25.5 25.550 60\n\n24 Bildungsdepartement 471.4 472.5 478.1 490.5 498.6 8.1 501.6 504.5 507.5\n\n241 Departementssekretariat 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  0.0 2.0 2.0 2.0\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 52.6 54.2 53.5 56.7 57.2  0.5 57.2 57.2 57.2\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 44.9 46.8 48.3 50.0 50.4  0.4 50.4 50.4 50.4\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 48.9 49.3 50.2 51.5 55.4  3.9 55.4 55.4 55.4\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 55.4 54.0 52.1 52.6 51.1 - 1.5 51.6 51.6 52.4\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 73.9 73.6 75.4 75.8 75.3 - 0.5 73.7 75.2 76.7\n\n2440 Amt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5  0.0 11.5 11.5 11.5\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 48.8 49.4 51.2 51.2 51.2  0.0 51.2 51.2 51.2\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 51.4 52.2 51.6 52.9 57.6  4.7 61.7 63.1 63.8\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 19.9 19.4 19.6 21.3 21.5  0.2 21.5 21.5 21.5\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 21.1 19.4 20.8 23.3 23.5  0.2 23.5 23.5 23.5\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung 17.9 17.8 18.4 18.1 18.3  0.2 18.3 18.3 18.3\n\n246 Amt für Kultur 20.1 20.1 20.5 20.6 20.6  0.0 20.6 20.6 20.6\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN\n\n   \n\n55.. IInnssttiittuuttiioonneellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtteenn  \n\n55..11 SStteelllleennppllaann  \nDie Stellenplanung 2022 der Kernverwaltung nimmt gegenüber dem Vorjahr um 48.6 Vollzeitstellen (FTE) zu, \ngesamthaft steigt der Stellenplan um 35.3 FTE beziehungsweise 2.2 % gegenüber dem Voranschlag 2021. Der \nAnstieg ist hauptsächlich auf das Department des Innern und auf das Bildungsdepartement zurückzuführen. \n \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stellenplanung bis 2025.  \n \n\n \n \n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V Abw. zu \n2021 V\n\n2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n21 Allgemeine Verwaltung 9.7 9.7 9.8 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0\n\n211 Staatskanzlei 9.7 9.7 9.8 10.0 10.0  0.0 10.0 10.0 10.0\n\n22 Departement des Innern 86.7 87.3 91.7 90.5 102.1 11.6 96.1 96.1 96.1\n\n221 Departementssekretariat 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6  0.0 2.6 2.6 2.6\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 20.0 20.3 23.2 21.3 31.0  9.7 25.0 25.0 25.0\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 28.7 28.8 29.2 30.0 31.2  1.2 31.2 31.2 31.2\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 34.9 35.6 36.7 36.6 37.3  0.7 37.3 37.3 37.3\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 137.8 139.3 146.2 144.9 150.1 5.2 146.4 146.1 146.1\n\n231 Departementssekretariat 3.2 3.0 3.2 3.4 3.4  0.0 3.4 3.4 3.4\n\n232 Amt für Wirtschaft 11.6 11.4 11.9 11.8 12.6  0.8 12.6 12.6 12.6\n\n233 Amt für Raumentwicklung 17.4 18.2 18.3 18.4 18.8  0.4 18.8 18.8 18.8\n\n234 Amt für Migration 31.5 32.0 32.0 32.0 32.0  0.0 32.0 32.0 32.0\n\n235 Amt für Arbeit 49.3 49.5 55.9 53.8 57.8  4.0 53.8 53.8 53.8\n\n236 Amt für Landwirtschaft 24.8 25.2 25.0 25.5 25.5  0.0 25.8 25.5 25.5\n\n24 Bildungsdepartement 471.4 472.5 478.1 490.5 498.6 8.1 501.6 504.5 507.5\n\n241 Departementssekretariat 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  0.0 2.0 2.0 2.0\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 52.6 54.2 53.5 56.7 57.2  0.5 57.2 57.2 57.2\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 44.9 46.8 48.3 50.0 50.4  0.4 50.4 50.4 50.4\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 48.9 49.3 50.2 51.5 55.4  3.9 55.4 55.4 55.4\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 55.4 54.0 52.1 52.6 51.1 - 1.5 51.6 51.6 52.4\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 73.9 73.6 75.4 75.8 75.3 - 0.5 73.7 75.2 76.7\n\n2440 Amt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5  0.0 11.5 11.5 11.5\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 48.8 49.4 51.2 51.2 51.2  0.0 51.2 51.2 51.2\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 51.4 52.2 51.6 52.9 57.6  4.7 61.7 63.1 63.8\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 19.9 19.4 19.6 21.3 21.5  0.2 21.5 21.5 21.5\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 21.1 19.4 20.8 23.3 23.5  0.2 23.5 23.5 23.5\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung 17.9 17.8 18.4 18.1 18.3  0.2 18.3 18.3 18.3\n\n246 Amt für Kultur 20.1 20.1 20.5 20.6 20.6  0.0 20.6 20.6 20.6\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN\n\n51\n\n\n\n   \n\n \n \n \n \n \n  \n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V Abw. zu \n2021 V\n\n2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement 386.4 390.5 393.4 426.8 431.5 4.7 435.5 437.5 440.5\n\n251 Departementssekretariat 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4  0.0 2.4 2.4 2.4\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 13.8 14.3 13.8 14.0 14.0  0.0 14.0 14.0 14.0\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 3.1 3.3 3.3 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0\n\n254 Staatsanwaltschaft 18.4 19.9 21.5 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0\n\n255 Jugendanwaltschaft 3.2 2.7 3.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0\n\n256 Kantonspolizei 285.2 287.4 288.6 289.8 294.8  5.0 300.8 302.8 305.8\n\n257 Amt für Justizvollzug 22.3 23.5 24.6 25.7 27.4  1.7 27.4 27.4 27.4\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 37.0 36.5 36.4 37.4 37.4  0.0 37.4 37.4 37.4\n\n259 Staatsanwaltschaft 0.0 0.0 0.0 57.5 55.5 - 2.0 53.5 53.5 53.5\n\n27 Finanzdepartement 191.5 193.3 194.0 202.5 203.9 1.4 207.8 208.8 209.8\n\n271 Departementssekretariat 2.9 3.0 3.1 2.8 3.0  0.2 3.6 3.6 3.6\n\n272 Personalamt 8.2 8.7 10.1 10.5 10.5  0.0 10.5 10.5 10.5\n\n273 Amt für Finanzen 11.9 11.8 11.9 12.5 13.0  0.5 13.0 13.0 13.0\n\n274 Steuerverwaltung 142.7 144.5 142.8 147.8 147.8  0.0 149.8 149.8 150.8\n\n275 Amt für Informatik 21.0 20.8 21.2 23.0 23.7  0.7 25.0 26.0 26.0\n\n276 Finanzkontrolle 3.0 2.8 3.2 3.6 3.6  0.0 3.6 3.6 3.6\n\n277 Datenschutz 1.8 1.8 1.8 2.3 2.3  0.0 2.3 2.3 2.38\n\n28 Baudepartement 161.4 160.7 159.6 165.3 168.8 3.5 170.8 170.8 170.8\n\n281 Departementssekretariat 5.5 5.5 6.0 5.9 5.9  0.0 5.9 5.9 5.9\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 74.9 73.4 72.0 74.5 78.0  3.5 80.0 80.0 80.0\n\n283 Verkehrsamt 55.6 55.8 55.7 58.3 58.3  0.0 58.3 58.3 58.3\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 4.7 4.6 4.6 4.9 4.9  0.0 4.9 4.9 4.9\n\n285 Hochbauamt 20.7 21.5 21.3 21.7 21.7  0.0 21.7 21.7 21.79\n\n29 Umweltdepartement 74.5 72.7 74.5 76.4 77.2 0.8 77.2 77.2 77.2\n\n291 Departementssekretariat 2.2 2.3 6.9 4.9 4.4 - 0.5 4.4 4.4 4.4\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 18.5 17.7 16.4 16.3 16.3  0.0 16.3 16.3 16.3\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 14.3 13.9 7.7 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0\n\n294 Amt für Wald und Natur 25.7 25.1 25.3 32.7 32.6 - 0.1 32.6 32.6 32.6\n\n295 Amt für Gewässer 4.3 4.3 8.5 12.5 13.3  0.8 13.3 13.3 13.3\n\n296 Amt für Geoinformation 9.4 9.5 9.7 10.0 10.6  0.6 10.6 10.6 10.60\n\n40 Gerichtswesen 27.6 27.4 28.0 30.2 30.2 0.0 30.2 30.2 30.2\n\n401 Kantonsgericht 12.2 11.6 12.6 14.2 14.2  0.0 14.2 14.2 14.2\n\n402 Verwaltungsgericht 9.2 9.7 9.3 9.8 9.8  0.0 9.8 9.8 9.8\n\n403 Strafgericht 6.2 6.1 6.1 6.2 6.2  0.0 6.2 6.2 6.2\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1546.9 1553.4 1575.2 1637.1 1672.4  35.3 1675.6 1681.2 1688.2\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN (Fortsetzung)\n\n52\n\n\n\n   \n\n \n \n \n \n \n  \n\n2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V Abw. zu \n2021 V\n\n2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement 386.4 390.5 393.4 426.8 431.5 4.7 435.5 437.5 440.5\n\n251 Departementssekretariat 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4  0.0 2.4 2.4 2.4\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 13.8 14.3 13.8 14.0 14.0  0.0 14.0 14.0 14.0\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 3.1 3.3 3.3 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0\n\n254 Staatsanwaltschaft 18.4 19.9 21.5 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0\n\n255 Jugendanwaltschaft 3.2 2.7 3.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0\n\n256 Kantonspolizei 285.2 287.4 288.6 289.8 294.8  5.0 300.8 302.8 305.8\n\n257 Amt für Justizvollzug 22.3 23.5 24.6 25.7 27.4  1.7 27.4 27.4 27.4\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 37.0 36.5 36.4 37.4 37.4  0.0 37.4 37.4 37.4\n\n259 Staatsanwaltschaft 0.0 0.0 0.0 57.5 55.5 - 2.0 53.5 53.5 53.5\n\n27 Finanzdepartement 191.5 193.3 194.0 202.5 203.9 1.4 207.8 208.8 209.8\n\n271 Departementssekretariat 2.9 3.0 3.1 2.8 3.0  0.2 3.6 3.6 3.6\n\n272 Personalamt 8.2 8.7 10.1 10.5 10.5  0.0 10.5 10.5 10.5\n\n273 Amt für Finanzen 11.9 11.8 11.9 12.5 13.0  0.5 13.0 13.0 13.0\n\n274 Steuerverwaltung 142.7 144.5 142.8 147.8 147.8  0.0 149.8 149.8 150.8\n\n275 Amt für Informatik 21.0 20.8 21.2 23.0 23.7  0.7 25.0 26.0 26.0\n\n276 Finanzkontrolle 3.0 2.8 3.2 3.6 3.6  0.0 3.6 3.6 3.6\n\n277 Datenschutz 1.8 1.8 1.8 2.3 2.3  0.0 2.3 2.3 2.38\n\n28 Baudepartement 161.4 160.7 159.6 165.3 168.8 3.5 170.8 170.8 170.8\n\n281 Departementssekretariat 5.5 5.5 6.0 5.9 5.9  0.0 5.9 5.9 5.9\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 74.9 73.4 72.0 74.5 78.0  3.5 80.0 80.0 80.0\n\n283 Verkehrsamt 55.6 55.8 55.7 58.3 58.3  0.0 58.3 58.3 58.3\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 4.7 4.6 4.6 4.9 4.9  0.0 4.9 4.9 4.9\n\n285 Hochbauamt 20.7 21.5 21.3 21.7 21.7  0.0 21.7 21.7 21.79\n\n29 Umweltdepartement 74.5 72.7 74.5 76.4 77.2 0.8 77.2 77.2 77.2\n\n291 Departementssekretariat 2.2 2.3 6.9 4.9 4.4 - 0.5 4.4 4.4 4.4\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 18.5 17.7 16.4 16.3 16.3  0.0 16.3 16.3 16.3\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 14.3 13.9 7.7 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0\n\n294 Amt für Wald und Natur 25.7 25.1 25.3 32.7 32.6 - 0.1 32.6 32.6 32.6\n\n295 Amt für Gewässer 4.3 4.3 8.5 12.5 13.3  0.8 13.3 13.3 13.3\n\n296 Amt für Geoinformation 9.4 9.5 9.7 10.0 10.6  0.6 10.6 10.6 10.60\n\n40 Gerichtswesen 27.6 27.4 28.0 30.2 30.2 0.0 30.2 30.2 30.2\n\n401 Kantonsgericht 12.2 11.6 12.6 14.2 14.2  0.0 14.2 14.2 14.2\n\n402 Verwaltungsgericht 9.2 9.7 9.3 9.8 9.8  0.0 9.8 9.8 9.8\n\n403 Strafgericht 6.2 6.1 6.1 6.2 6.2  0.0 6.2 6.2 6.2\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1546.9 1553.4 1575.2 1637.1 1672.4  35.3 1675.6 1681.2 1688.2\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\nSTELLENPLAN (Fortsetzung)\n\n   \n\n55..22 EErrffoollggss--  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  IInnssttiittuuttiioonneenn  \nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2022 sowie der Finanzplanjahre 2023–2025 der Erfolgsrech-\nnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln den Aufwand und Ertrag nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n101 Kantonsrat    514    637    672    652    652    652\n\n201 Regierungsrat   2 225   2 265   2 276   2 265   2 276   2 265\n\n21 Allgemeine Verwaltung   3 170   3 673   3 687   3 661   3 687   3 648\n\n211 Staatskanzlei   3 170   3 673   3 687   3 661   3 687   3 648\n\n22 Departement des Innern   279 257   292 599   318 681   327 495   330 406   339 585\n\n221 Departementssekretariat   4 433   4 424   4 604   4 598   4 608   4 621\n\n222 Sozialversicherungen   45 847   50 794   65 535   67 980   69 086   71 742\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   220 785   228 649   239 400   245 785   247 490   254 008\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   3 522   3 868   4 120   4 115   4 154   4 153\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   4 670   4 864   5 022   5 017   5 068   5 061\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   23 086   17 429   17 553   18 489   19 694   19 865\n\n231 Departementssekretariat    552    630    576    555    564    563\n\n232 Amt für Wirtschaft   9 664   3 338   2 746   3 752   4 773   4 778\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 126   2 082   2 220   2 116   2 103   2 164\n\n234 Amt für Migration   1 369   1 202   1 906   1 905   2 155   2 166\n\n235 Amt für Arbeit   2 618   2 742   2 699   2 740   2 753   2 822\n\n236 Amt für Landwirtschaft   6 757   7 435   7 406   7 421   7 346   7 372\n\n24 Bildungsdepartement   182 237   188 481   187 857   190 898   191 707   193 501\n\n241 Departementssekretariat    693    725    751    757    767    778\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   55 524   54 890   56 149   55 832   55 367   54 846\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   2 574   2 924   3 054   3 101   3 146   3 193\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   2 969   3 933   3 453   4 012   4 093   4 114\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   61 784   63 498   62 144   63 956   64 479   65 461\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   6 818   7 183   7 168   7 195   7 251   7 541\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   10 194   10 750   10 902   11 176   11 462   11 813\n\n2440 Amt für Berufsbildung   14 025   15 028   15 325   15 713   15 563   15 813\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   5 109   5 354   5 479   5 550   5 657   5 738\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   7 227   8 003   8 508   8 622   8 914   9 063\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 341   3 647   3 936   3 956   3 952   3 999\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   3 395   3 574   4 058   4 080   4 093   4 115\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung   2 645   2 757   2 638   2 644   2 666   2 682\n\n246 Amt für Kultur   5 939   6 215   4 292   4 304   4 297   4 345\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n53\n\n\n\n   \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN (Fortsetzung)\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement   48 726   57 068   56 196   58 612   60 120   59 933\n\n251 Departementssekretariat    375    394    393    396    399    401\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 056   3 185   3 220   3 237   3 255   3 273\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft    864 - - - - -\n\n254 Staatsanwaltschaft   4 244 - - - - -\n\n255 Jugendanwaltschaft    851 - - - - -\n\n256 Kantonspolizei   34 935   38 468   39 309   41 767   43 030   43 467\n\n257 Amt für Justizvollzug   2 529 -   320 -   290 -   301 -   278 -   254\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   1 872   3 416   2 281   2 603   2 746   2 021\n\n259 Staatsanwaltschaft -   11 925   11 283   10 910   10 968   11 025\n\n27 Finanzdepartement -  700 808 -  635 271 -  746 114 -  742 718 -  714 299 -  739 407\n\n271 Departementssekretariat    517    543    591    697    701    705\n\n272 Personalamt   5 795   5 900   6 076   6 087   6 099   6 110\n\n273 Amt für Finanzen   119 498   106 006   84 150   94 434   133 321   147 064\n\n274 Steuerverwaltung -  835 450 -  757 755 -  846 279 -  853 567 -  864 941 -  904 623\n\n275 Amt für Informatik   7 896   8 842   8 160   8 425   9 315   10 140\n\n276 Finanzkontrolle    668    814    814    819    816    804\n\n277 Datenschutz    268    379    374    387    390    393\n\n28 Baudepartement   43 610   43 073   47 350   51 917   60 446   64 516\n\n281 Departementssekretariat    597    579    645    636    636    640\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) - -   1 215   1 290   1 290   1 290\n\n283 Verkehrsamt -  1 922 -  1 664 -  1 814 -  1 905 -  1 873 -  1 951\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   29 887   25 930   26 636   28 480   33 298   32 506\n\n285 Hochbauamt   15 048   18 228   20 668   23 416   27 095   32 031\n\n29 Umweltdepartement   14 980   23 962   25 044   27 758   25 100   19 699\n\n291 Departementssekretariat   1 170    783    563    566    570    574\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   2 635   7 128   6 185   6 600   6 258   5 375\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei - - - - - -\n\n294 Amt für Wald und Natur   8 613   10 604   10 102   10 195   10 220   10 251\n\n295 Amt für Gewässer    787   3 035   5 873   8 228   5 809   1 374\n\n296 Amt für Geoinformation   1 775   2 412   2 321   2 169   2 243   2 125\n\n40 Gerichtswesen   5 664   6 429   6 726   6 632   6 676   6 714\n\n401 Kantonsgericht   2 148   2 569   2 647   2 607   2 630   2 647\n\n402 Verwaltungsgericht   1 713   1 890   1 975   1 944   1 957   1 970\n\n403 Strafgericht   1 812   1 926   2 060   2 037   2 045   2 053\n\n404 Anwaltskommission -   9    44    44    44    44    44\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  97 339    345 -  80 072 -  54 339 -  13 535 -  29 029\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n54\n\n\n\n   \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN (Fortsetzung)\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement   48 726   57 068   56 196   58 612   60 120   59 933\n\n251 Departementssekretariat    375    394    393    396    399    401\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 056   3 185   3 220   3 237   3 255   3 273\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft    864 - - - - -\n\n254 Staatsanwaltschaft   4 244 - - - - -\n\n255 Jugendanwaltschaft    851 - - - - -\n\n256 Kantonspolizei   34 935   38 468   39 309   41 767   43 030   43 467\n\n257 Amt für Justizvollzug   2 529 -   320 -   290 -   301 -   278 -   254\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   1 872   3 416   2 281   2 603   2 746   2 021\n\n259 Staatsanwaltschaft -   11 925   11 283   10 910   10 968   11 025\n\n27 Finanzdepartement -  700 808 -  635 271 -  746 114 -  742 718 -  714 299 -  739 407\n\n271 Departementssekretariat    517    543    591    697    701    705\n\n272 Personalamt   5 795   5 900   6 076   6 087   6 099   6 110\n\n273 Amt für Finanzen   119 498   106 006   84 150   94 434   133 321   147 064\n\n274 Steuerverwaltung -  835 450 -  757 755 -  846 279 -  853 567 -  864 941 -  904 623\n\n275 Amt für Informatik   7 896   8 842   8 160   8 425   9 315   10 140\n\n276 Finanzkontrolle    668    814    814    819    816    804\n\n277 Datenschutz    268    379    374    387    390    393\n\n28 Baudepartement   43 610   43 073   47 350   51 917   60 446   64 516\n\n281 Departementssekretariat    597    579    645    636    636    640\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) - -   1 215   1 290   1 290   1 290\n\n283 Verkehrsamt -  1 922 -  1 664 -  1 814 -  1 905 -  1 873 -  1 951\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   29 887   25 930   26 636   28 480   33 298   32 506\n\n285 Hochbauamt   15 048   18 228   20 668   23 416   27 095   32 031\n\n29 Umweltdepartement   14 980   23 962   25 044   27 758   25 100   19 699\n\n291 Departementssekretariat   1 170    783    563    566    570    574\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   2 635   7 128   6 185   6 600   6 258   5 375\n\n293 Amt für Natur, Jagd und Fischerei - - - - - -\n\n294 Amt für Wald und Natur   8 613   10 604   10 102   10 195   10 220   10 251\n\n295 Amt für Gewässer    787   3 035   5 873   8 228   5 809   1 374\n\n296 Amt für Geoinformation   1 775   2 412   2 321   2 169   2 243   2 125\n\n40 Gerichtswesen   5 664   6 429   6 726   6 632   6 676   6 714\n\n401 Kantonsgericht   2 148   2 569   2 647   2 607   2 630   2 647\n\n402 Verwaltungsgericht   1 713   1 890   1 975   1 944   1 957   1 970\n\n403 Strafgericht   1 812   1 926   2 060   2 037   2 045   2 053\n\n404 Anwaltskommission -   9    44    44    44    44    44\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  97 339    345 -  80 072 -  54 339 -  13 535 -  29 029\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2022 sowie den Finanzplanjahren 2023–2025 der Investitions-\nrechnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln die Ausgaben und Einnahmen nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n \n \n  \n\nINVESTITIONSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n22 Departement des Innern   3 905 - - - - -  3 900\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   3 905 - - - - -  3 900\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   1 277   1 218   1 718   1 518   1 418    218\n\n232 Amt für Wirtschaft -   73    218    218    218    218    218\n\n236 Amt für Landwirtschaft   1 350   1 000   1 500   1 300   1 200 -\n\n25 Sicherheitsdepartement    631    450    598   2 799   3 084    848\n\n256 Kantonspolizei    631    450    598   2 799   3 084    848\n\n28 Baudepartement   22 248   51 231   58 773   68 338   88 978   110 498\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   19 741   23 581   25 623   31 219   40 639   47 459\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -   664 -   550 -   550 -   461 -   461 -   461\n\n285 Hochbauamt   3 171   28 200   33 700   37 580   48 800   63 500\n\n29 Umweltdepartement    192 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\n294 Amt für Wald und Natur    192 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\nNettoinvestitionen (+)   28 253   52 841   61 031   72 597   93 422   107 606\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n55\n\n\n\n   \n\n55..33 ÜÜbbeerrssiicchhtt  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung der einzelnen Verwaltungseinhei-\nten. Separat davon ausgewiesen wird der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag. \n \nVon den Voranschlagskrediten von total 80.1 Mio. Franken (Ertragsüberschuss) wird der leistungsunabhängige \nAufwand und Ertrag von 726.4 Mio. Franken (Nettoertrag) abgegrenzt, wodurch sich Globalbudgets im Umfang \nvon total 646.3 Mio. Franken (Nettoaufwand) ergeben. \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG\n\nVoranschlag 2022\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n101 Kantonsrat    672 -    672\n\n201 Regierungsrat   2 276 -   2 276\n\n21 Allgemeine Verwaltung   3 687 -   3 687\n\n211 Staatskanzlei   3 687   3 687\n\n22 Departement des Innern   318 681   62 345   256 336\n\n221 Departementssekretariat   4 604   4 604\n\n222 Sozialversicherungen   65 535   62 345   3 190\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   239 400   239 400\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   4 120   4 120\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   5 022   5 022\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   17 553 -   17 553\n\n231 Departementssekretariat    576    576\n\n232 Amt für Wirtschaft   2 746   2 746\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 220   2 220\n\n234 Amt für Migration   1 906   1 906\n\n235 Amt für Arbeit   2 699   2 699\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 406   7 406\n\n24 Bildungsdepartement   187 857 -   187 857\n\n241 Departementssekretariat    751    751\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   56 149   56 149\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 054   3 054\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 453   3 453\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   62 144   62 144\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 168   7 168\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   10 902   10 902\n\n2440 Amt für Berufsbildung   15 325   15 325\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   5 479   5 479\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   8 508   8 508\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 936   3 936\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   4 058   4 058\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung   2 638   2 638\n\n246 Amt für Kultur   4 292   4 292\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n56\n\n\n\n   \n\n55..33 ÜÜbbeerrssiicchhtt  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung der einzelnen Verwaltungseinhei-\nten. Separat davon ausgewiesen wird der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag. \n \nVon den Voranschlagskrediten von total 80.1 Mio. Franken (Ertragsüberschuss) wird der leistungsunabhängige \nAufwand und Ertrag von 726.4 Mio. Franken (Nettoertrag) abgegrenzt, wodurch sich Globalbudgets im Umfang \nvon total 646.3 Mio. Franken (Nettoaufwand) ergeben. \n \n\n \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG\n\nVoranschlag 2022\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n101 Kantonsrat    672 -    672\n\n201 Regierungsrat   2 276 -   2 276\n\n21 Allgemeine Verwaltung   3 687 -   3 687\n\n211 Staatskanzlei   3 687   3 687\n\n22 Departement des Innern   318 681   62 345   256 336\n\n221 Departementssekretariat   4 604   4 604\n\n222 Sozialversicherungen   65 535   62 345   3 190\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   239 400   239 400\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   4 120   4 120\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   5 022   5 022\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   17 553 -   17 553\n\n231 Departementssekretariat    576    576\n\n232 Amt für Wirtschaft   2 746   2 746\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 220   2 220\n\n234 Amt für Migration   1 906   1 906\n\n235 Amt für Arbeit   2 699   2 699\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 406   7 406\n\n24 Bildungsdepartement   187 857 -   187 857\n\n241 Departementssekretariat    751    751\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   56 149   56 149\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 054   3 054\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 453   3 453\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   62 144   62 144\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 168   7 168\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   10 902   10 902\n\n2440 Amt für Berufsbildung   15 325   15 325\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   5 479   5 479\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   8 508   8 508\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 936   3 936\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   4 058   4 058\n\n245 Amt für Berufs- und Studienberatung   2 638   2 638\n\n246 Amt für Kultur   4 292   4 292\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n \nFür die Ermittlung der Globalbudgets wird bei fünf Verwaltungseinheiten der leistungsunabhängige Aufwand \nund Ertrag gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, \nSRSZ 144.110, FHG, separat ausgewiesen beziehungsweise vom Voranschlagskredit abgegrenzt.  \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)\n\nVoranschlag 2022\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n25 Sicherheitsdepartement   56 196 -   790   56 986\n\n251 Departementssekretariat    393    393\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 220   3 220\n\n256 Kantonspolizei   39 309   39 309\n\n257 Amt für Justizvollzug -   290 -   290\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   2 281 -   790   3 071\n\n259 Staatsanwaltschaft   11 283   11 283\n\n27 Finanzdepartement -  746 114 -  786 342   40 228\n\n271 Departementssekretariat    591    591\n\n272 Personalamt   6 076   6 076\n\n273 Amt für Finanzen   84 150   81 115   3 035\n\n274 Steuerverwaltung -  846 279 -  867 457   21 178\n\n275 Amt für Informatik   8 160   8 160\n\n276 Finanzkontrolle    814    814\n\n277 Datenschutz    374    374\n\n28 Baudepartement   47 350 -   47 350\n\n281 Departementssekretariat    645    645\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   1 215   1 215\n\n283 Verkehrsamt -  1 814 -  1 814\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   26 636   26 636\n\n285 Hochbauamt   20 668   20 668\n\n29 Umweltdepartement   25 044 -  1 587   26 631\n\n291 Departementssekretariat    563    563\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   6 185   6 185\n\n294 Amt für Wald und Natur   10 102   10 102\n\n295 Amt für Gewässer   5 873 -  1 587   7 460\n\n296 Amt für Geoinformation   2 321   2 321\n\n40 Gerichtswesen   6 726 -   6 726\n\n401 Kantonsgericht   2 647   2 647\n\n402 Verwaltungsgericht   1 975   1 975\n\n403 Strafgericht   2 060   2 060\n\n404 Anwaltskommission    44    44\n\nTotal (gerundet) -  80 072 -  726 374   646 302\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n \nFür die Ermittlung der Globalbudgets wird bei fünf Verwaltungseinheiten der leistungsunabhängige Aufwand \nund Ertrag gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, \nSRSZ 144.110, FHG, separat ausgewiesen beziehungsweise vom Voranschlagskredit abgegrenzt.  \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)\n\nVoranschlag 2022\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n25 Sicherheitsdepartement   56 196 -   790   56 986\n\n251 Departementssekretariat    393    393\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 220   3 220\n\n256 Kantonspolizei   39 309   39 309\n\n257 Amt für Justizvollzug -   290 -   290\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   2 281 -   790   3 071\n\n259 Staatsanwaltschaft   11 283   11 283\n\n27 Finanzdepartement -  746 114 -  786 342   40 228\n\n271 Departementssekretariat    591    591\n\n272 Personalamt   6 076   6 076\n\n273 Amt für Finanzen   84 150   81 115   3 035\n\n274 Steuerverwaltung -  846 279 -  867 457   21 178\n\n275 Amt für Informatik   8 160   8 160\n\n276 Finanzkontrolle    814    814\n\n277 Datenschutz    374    374\n\n28 Baudepartement   47 350 -   47 350\n\n281 Departementssekretariat    645    645\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   1 215   1 215\n\n283 Verkehrsamt -  1 814 -  1 814\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   26 636   26 636\n\n285 Hochbauamt   20 668   20 668\n\n29 Umweltdepartement   25 044 -  1 587   26 631\n\n291 Departementssekretariat    563    563\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   6 185   6 185\n\n294 Amt für Wald und Natur   10 102   10 102\n\n295 Amt für Gewässer   5 873 -  1 587   7 460\n\n296 Amt für Geoinformation   2 321   2 321\n\n40 Gerichtswesen   6 726 -   6 726\n\n401 Kantonsgericht   2 647   2 647\n\n402 Verwaltungsgericht   1 975   1 975\n\n403 Strafgericht   2 060   2 060\n\n404 Anwaltskommission    44    44\n\nTotal (gerundet) -  80 072 -  726 374   646 302\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n57\n\n\n\n   \n\n \n \nDie Voranschlagskredite der Investitionsrechnung stellen die Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen) nach \nVerwaltungseinheiten wie folgt dar: \n \n\n \n \n \n  \n\nLEISTUNGSUNABHÄNGIGE AUFWÄNDE UND ERTRÄGE\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n22 Departement des Innern   42 634   47 712   62 345   64 775   65 865   68 505\n\n222 Sozialversicherungen   42 634   47 712   62 345   64 775   65 865   68 505\n\n25 Sicherheitsdepartement -   847 -   730 -   790 -   790 -   740 -   740\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz -   847 -   730 -   790 -   790 -   740 -   740\n\n27 Finanzdepartement -  738 244 -  675 738 -  786 342 -  783 749 -  756 055 -  782 177\n\n273 Amt für Finanzen   116 821   102 979   81 115   91 241   130 206   143 851\n\n274 Steuerverwaltung -  855 065 -  778 717 -  867 457 -  874 990 -  886 261 -  926 028\n\n29 Umweltdepartement -  2 085 -  1 572 -  1 587 -  1 597 -  1 612 -  1 612\n\n295 Amt für Gewässer -  2 085 -  1 572 -  1 587 -  1 597 -  1 612 -  1 612\n\nTotal -  698 542 -  630 328 -  726 374 -  721 361 -  692 542 -  716 024\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nNettoertrag aus dem Wasserregal.\n\n     \n(in Fr. 1 000)                                        \n\nBeiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und die Pflegefinanzierung.\n\nAnteil am Wehrpflichtersatz.\n\nZinsen, Vermögenserträge, kantonaler und nationaler Finanzausgleich sowie Steuern.\n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG\n\n2022 V\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   2 500\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 000\n\n236 Amt für Landwirtschaft   1 500\n\n25 Sicherheitsdepartement    597\n\n256 Kantonspolizei    597\n\n28 Baudepartement   64 625\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   30 925\n\n285 Hochbauamt   33 700\n\n(in Fr. 1 000)\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n58\n\n\n\n   \n\n \n \nDie Voranschlagskredite der Investitionsrechnung stellen die Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen) nach \nVerwaltungseinheiten wie folgt dar: \n \n\n \n \n \n  \n\nLEISTUNGSUNABHÄNGIGE AUFWÄNDE UND ERTRÄGE\n\n2020 R 2021 V 2022 V 2023 FP 2024 FP 2025 FP\n\n22 Departement des Innern   42 634   47 712   62 345   64 775   65 865   68 505\n\n222 Sozialversicherungen   42 634   47 712   62 345   64 775   65 865   68 505\n\n25 Sicherheitsdepartement -   847 -   730 -   790 -   790 -   740 -   740\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz -   847 -   730 -   790 -   790 -   740 -   740\n\n27 Finanzdepartement -  738 244 -  675 738 -  786 342 -  783 749 -  756 055 -  782 177\n\n273 Amt für Finanzen   116 821   102 979   81 115   91 241   130 206   143 851\n\n274 Steuerverwaltung -  855 065 -  778 717 -  867 457 -  874 990 -  886 261 -  926 028\n\n29 Umweltdepartement -  2 085 -  1 572 -  1 587 -  1 597 -  1 612 -  1 612\n\n295 Amt für Gewässer -  2 085 -  1 572 -  1 587 -  1 597 -  1 612 -  1 612\n\nTotal -  698 542 -  630 328 -  726 374 -  721 361 -  692 542 -  716 024\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nNettoertrag aus dem Wasserregal.\n\n     \n(in Fr. 1 000)                                        \n\nBeiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und die Pflegefinanzierung.\n\nAnteil am Wehrpflichtersatz.\n\nZinsen, Vermögenserträge, kantonaler und nationaler Finanzausgleich sowie Steuern.\n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG\n\n2022 V\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   2 500\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 000\n\n236 Amt für Landwirtschaft   1 500\n\n25 Sicherheitsdepartement    597\n\n256 Kantonspolizei    597\n\n28 Baudepartement   64 625\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   30 925\n\n285 Hochbauamt   33 700\n\n(in Fr. 1 000)\n\n(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n66.. LLeeiissttuunnggssaauuffttrrääggee  iinnkklluussiivvee  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  \n \n \n \n \n \n \n \n\n59\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Kantonsrat \n\nKANTONSRAT kr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.5 \n2021 V 0.6 \n2022 V 0.7 \n2023 P 0.7 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 345 477 477 - 0.0% 477 477 477\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 130 120 155 35 29.2% 135 135 135\n36 Transferaufwand 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n3 Aufwand 514 637 672 35 5.5% 652 652 652\n\nGlobalbudget 514 637 672 35 5.5% 652 652 652\n\nTotal 514 637 672 35 5.5% 652 652 652\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\nentfällt neu mutiert\n\n60\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Kantonsrat \n\nKANTONSRAT kr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.5 \n2021 V 0.6 \n2022 V 0.7 \n2023 P 0.7 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 345 477 477 - 0.0% 477 477 477\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 130 120 155 35 29.2% 135 135 135\n36 Transferaufwand 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n3 Aufwand 514 637 672 35 5.5% 652 652 652\n\nGlobalbudget 514 637 672 35 5.5% 652 652 652\n\nTotal 514 637 672 35 5.5% 652 652 652\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 40 40 40 - 0.0% 40 40 40\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Regierungsrat \n\nREGIERUNGSRAT rr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.2 \n2021 V 2.3 \n2022 V 2.3 \n2023 P 2.3 \n2024 P 2.3 \n2025 P 2.3 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 090 2 082 2 093 11 0.5% 2 082 2 093 2 082\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 145 195 195 - 0.0% 195 195 195\n39 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n3 Aufwand 2 249 2 291 2 302 11 0.5% 2 291 2 302 2 291\n\n43 Verschiedene Erträge -11 -12 -12 - 0.0% -12 -12 -12\n49 Interne Verrechnungen -13 -14 -14 - 0.0% -14 -14 -14\n\n4 Ertrag -24 -26 -26 - 0.0% -26 -26 -26\n\nGlobalbudget 2 225 2 265 2 276 11 0.5% 2 265 2 276 2 265\n\nTotal 2 225 2 265 2 276 11 0.5% 2 265 2 276 2 265\n\nVoranschlagskredit\n\nentfällt neu mutiert\n\n61\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nSTAATSKANZLEI stk@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSekretariatsführung von Kantonsrat, Regierungsrat sowie Rechts- und Justizkommission\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nPlanung und Koordination\n\nInformation, Kommunikation und Repräsentation\n\nAmtliche Publikationen (Amtsblatt, Gesetzsammlung und Staatskalender) sowie Beglaubigungen und\n\nWappenschutz\n\nBeschaffung von Drucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nTelefonzentrale und Postwesen\n\nUmfeldanalyse\nMittelfristig könnte der Druck, eVoting auch im Kanton Schwyz einzuführen, zunehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\n2022 wird der erstmalige Vollzug des Transparenzgesetzes eine Herausforderung sein.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8 10.0 10.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8 10.0 10.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 10.8 9.7 14.2 14.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 10.8 9.7 14.2 14.6 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl  57 80 72 136 104 100 100Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl  57 80 72 136 104 100 100\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 057 1 009 988 929 1 001 950 1 000Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 057 1 009 988 929 1 001 950 1 000\n\nAusgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 2 775 3 101 3 188 4 485 3 938 4 000 4 000Ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 2 775 3 101 3 188 4 485 3 938 4 000 4 000\n\nAbonnenten Amtsblatt Anzahl 3 509 3 331 3 170 2 978 2 833 2 800 2 700Abonnenten Amtsblatt Anzahl 3 509 3 331 3 170 2 978 2 833 2 800 2 700\n\nVersendete Medienmitteilungen Anzahl 180 160 150 180 220 180 200Versendete Medienmitteilungen Anzahl 180 160 150 180 220 180 200\n\nentfällt neu mutiert\n\n62\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nSTAATSKANZLEI stk@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSekretariatsführung von Kantonsrat, Regierungsrat sowie Rechts- und Justizkommission\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nPlanung und Koordination\n\nInformation, Kommunikation und Repräsentation\n\nAmtliche Publikationen (Amtsblatt, Gesetzsammlung und Staatskalender) sowie Beglaubigungen und\n\nWappenschutz\n\nBeschaffung von Drucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nTelefonzentrale und Postwesen\n\nUmfeldanalyse\nMittelfristig könnte der Druck, eVoting auch im Kanton Schwyz einzuführen, zunehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\n2022 wird der erstmalige Vollzug des Transparenzgesetzes eine Herausforderung sein.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8 10.0 10.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8 10.0 10.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 10.8 9.7 14.2 14.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 10.8 9.7 14.2 14.6 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl  57 80 72 136 104 100 100Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl  57 80 72 136 104 100 100\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 057 1 009 988 929 1 001 950 1 000Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 1 057 1 009 988 929 1 001 950 1 000\n\nAusgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 2 775 3 101 3 188 4 485 3 938 4 000 4 000Ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 2 775 3 101 3 188 4 485 3 938 4 000 4 000\n\nAbonnenten Amtsblatt Anzahl 3 509 3 331 3 170 2 978 2 833 2 800 2 700Abonnenten Amtsblatt Anzahl 3 509 3 331 3 170 2 978 2 833 2 800 2 700\n\nVersendete Medienmitteilungen Anzahl 180 160 150 180 220 180 200Versendete Medienmitteilungen Anzahl 180 160 150 180 220 180 200\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nProtokoll des Kantonsrates\n\nZiel\n \nRasches Vorliegen des Wortprotokolls. Fristen: 3 Wochen für eine eintägige Sitzung, 4 Wochen für eine zweitägige Sitzung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil fristgerecht erstellter Protokolle 100%  100% 100% 100% 100%Anteil fristgerecht erstellter Protokolle 100%  100% 100% 100% 100%\n\nGesetzsammlung\n\nZiel\n \nAktuelle und fehlerfreie Gesetzsammlung. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0  0 0 0 0Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0  0 0 0 0\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nZiel\n \nFaire, fehlerfreie und rechtskonforme Durchführung aller kantonalen Wahlen und Abstimmungen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0\n\nDrucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nZiel\n \nBedürfnisgerechte und kostengünstige Belieferung der Verwaltung mit Papeteriebedarf.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nBefragung über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitenden (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.5 - 4.2 - 4.0Befragung über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitenden (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.5 - 4.2 - 4.0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nProtokoll des Kantonsrates\n\nZiel\n \nRasches Vorliegen des Wortprotokolls. Fristen: 3 Wochen für eine eintägige Sitzung, 4 Wochen für eine zweitägige Sitzung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil fristgerecht erstellter Protokolle 100%  100% 100% 100% 100%Anteil fristgerecht erstellter Protokolle 100%  100% 100% 100% 100%\n\nGesetzsammlung\n\nZiel\n \nAktuelle und fehlerfreie Gesetzsammlung. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0  0 0 0 0Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0  0 0 0 0\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nZiel\n \nFaire, fehlerfreie und rechtskonforme Durchführung aller kantonalen Wahlen und Abstimmungen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0\n\nDrucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nZiel\n \nBedürfnisgerechte und kostengünstige Belieferung der Verwaltung mit Papeteriebedarf.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nBefragung über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitenden (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.5 - 4.2 - 4.0Befragung über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitenden (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.5 - 4.2 - 4.0\n\n63\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.2 \n2021 V 3.7 \n2022 V 3.7 \n2023 P 3.7 \n2024 P 3.7 \n2025 P 3.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 442 1 507 1 471 -36 -2.4% 1 481 1 493 1 503\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 492 2 888 2 953 65 2.3% 2 848 2 853 2 803\n34 Finanzaufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n36 Transferaufwand 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n3 Aufwand 4 391 4 875 4 934 59 1.2% 4 840 4 861 4 822\n\n42 Entgelte -1 143 -1 080 -1 120 -40 -3.7% -1 120 -1 115 -1 115\n43 Verschiedene Erträge -3 - -2 -2 -100.0% -2 -2 -2\n46 Transferertrag -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n49 Interne Verrechnungen -20 -18 -22 -4 -19.4% -22 -22 -22\n\n4 Ertrag -1 221 -1 202 -1 247 -45 -3.7% -1 179 -1 174 -1 174\n\nGlobalbudget 3 170 3 673 3 687 14 0.4% 3 661 3 687 3 648\n\nTotal 3 170 3 673 3 687 14 0.4% 3 661 3 687 3 648\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Mehraufwand ergibt sich hauptsächlich aus der Anschaffung einer neuen Wahl- und Abstimmungssoftware, mit welcher auch das\nTransparenzgesetz digital vollzogen wird. 2022 soll die neue Software einsatzbereit sein, wobei zur Sicherheit noch die bisherige Software\nbehalten wird. Ab 2023 fallen die Kosten für die bisherige Software weg. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z. B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Anteil der Bezirke und Gemeinden an den Kosten für E-Government-Projekte (z. B. Umsetzung Transparenzgesetz).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.2 \n2021 V 3.7 \n2022 V 3.7 \n2023 P 3.7 \n2024 P 3.7 \n2025 P 3.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 442 1 507 1 471 -36 -2.4% 1 481 1 493 1 503\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 492 2 888 2 953 65 2.3% 2 848 2 853 2 803\n34 Finanzaufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n36 Transferaufwand 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n3 Aufwand 4 391 4 875 4 934 59 1.2% 4 840 4 861 4 822\n\n42 Entgelte -1 143 -1 080 -1 120 -40 -3.7% -1 120 -1 115 -1 115\n43 Verschiedene Erträge -3 - -2 -2 -100.0% -2 -2 -2\n46 Transferertrag -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n49 Interne Verrechnungen -20 -18 -22 -4 -19.4% -22 -22 -22\n\n4 Ertrag -1 221 -1 202 -1 247 -45 -3.7% -1 179 -1 174 -1 174\n\nGlobalbudget 3 170 3 673 3 687 14 0.4% 3 661 3 687 3 648\n\nTotal 3 170 3 673 3 687 14 0.4% 3 661 3 687 3 648\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Mehraufwand ergibt sich hauptsächlich aus der Anschaffung einer neuen Wahl- und Abstimmungssoftware, mit welcher auch das\nTransparenzgesetz digital vollzogen wird. 2022 soll die neue Software einsatzbereit sein, wobei zur Sicherheit noch die bisherige Software\nbehalten wird. Ab 2023 fallen die Kosten für die bisherige Software weg. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z. B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Anteil der Bezirke und Gemeinden an den Kosten für E-Government-Projekte (z. B. Umsetzung Transparenzgesetz).\n\n64\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.2 \n2021 V 3.7 \n2022 V 3.7 \n2023 P 3.7 \n2024 P 3.7 \n2025 P 3.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 442 1 507 1 471 -36 -2.4% 1 481 1 493 1 503\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 492 2 888 2 953 65 2.3% 2 848 2 853 2 803\n34 Finanzaufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n36 Transferaufwand 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n3 Aufwand 4 391 4 875 4 934 59 1.2% 4 840 4 861 4 822\n\n42 Entgelte -1 143 -1 080 -1 120 -40 -3.7% -1 120 -1 115 -1 115\n43 Verschiedene Erträge -3 - -2 -2 -100.0% -2 -2 -2\n46 Transferertrag -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n49 Interne Verrechnungen -20 -18 -22 -4 -19.4% -22 -22 -22\n\n4 Ertrag -1 221 -1 202 -1 247 -45 -3.7% -1 179 -1 174 -1 174\n\nGlobalbudget 3 170 3 673 3 687 14 0.4% 3 661 3 687 3 648\n\nTotal 3 170 3 673 3 687 14 0.4% 3 661 3 687 3 648\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Mehraufwand ergibt sich hauptsächlich aus der Anschaffung einer neuen Wahl- und Abstimmungssoftware, mit welcher auch das\nTransparenzgesetz digital vollzogen wird. 2022 soll die neue Software einsatzbereit sein, wobei zur Sicherheit noch die bisherige Software\nbehalten wird. Ab 2023 fallen die Kosten für die bisherige Software weg. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z. B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Anteil der Bezirke und Gemeinden an den Kosten für E-Government-Projekte (z. B. Umsetzung Transparenzgesetz).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern \n\nDepartement des Innern\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nSchwerpunkte bilden im Amt für Gesundheit und Soziales eine Bedarfsplanung im Behindertenbereich, die Erstellung eines\n\nVersorgungsberichtes im Spitalbereich, eine Versorgungsplanung im Bereich Psychiatrie sowie eine Totalrevision des Gesetzes über\n\nsoziale Einrichtungen. Die beiden Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz setzen ihre Schwerpunkte bei der Evaluation und\n\nWeiterentwicklung von Qualitätsstandards sowie bei der Einführung weiterer digitalisierter Prozesse. Im Departementssekretariat ist die\n\nMitwirkung bei der Erarbeitung von Hilfsmitteln für die Gemeinden im Bürgerrechtswesen ein Schwerpunkt. Bei den Sozialver-\n\nsicherungen steht eine Revision des «Prämienverbilligungsgesetzes» für die Vereinfachung des Anmeldeverfahrens für die\n\nPrämienverbilligung im Vordergrund.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesundheit & Soziales - Wirksam und verantwortungsvoll\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Januar 2024 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und SozialesSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Januar 2024 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und Soziales\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTotalrevision Gesetz über soziale EinrichtungenTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\n\nTeilrevision Gesetz über soziale Einrichtungen: Kostenteiler\nfür die Restkosten bei angeordneten Massnahmen der\nKESB\n\nTeilrevision Gesetz über soziale Einrichtungen: Kostenteiler\nfür die Restkosten bei angeordneten Massnahmen der\nKESB\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum\nKrankenversicherungsgesetz: Vereinfachung des\nAnmeldeverfahrens für die Prämienverbilligung\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum\nKrankenversicherungsgesetz: Vereinfachung des\nAnmeldeverfahrens für die Prämienverbilligung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.2 \n2021 V 3.7 \n2022 V 3.7 \n2023 P 3.7 \n2024 P 3.7 \n2025 P 3.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 442 1 507 1 471 -36 -2.4% 1 481 1 493 1 503\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 492 2 888 2 953 65 2.3% 2 848 2 853 2 803\n34 Finanzaufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n36 Transferaufwand 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n3 Aufwand 4 391 4 875 4 934 59 1.2% 4 840 4 861 4 822\n\n42 Entgelte -1 143 -1 080 -1 120 -40 -3.7% -1 120 -1 115 -1 115\n43 Verschiedene Erträge -3 - -2 -2 -100.0% -2 -2 -2\n46 Transferertrag -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n49 Interne Verrechnungen -20 -18 -22 -4 -19.4% -22 -22 -22\n\n4 Ertrag -1 221 -1 202 -1 247 -45 -3.7% -1 179 -1 174 -1 174\n\nGlobalbudget 3 170 3 673 3 687 14 0.4% 3 661 3 687 3 648\n\nTotal 3 170 3 673 3 687 14 0.4% 3 661 3 687 3 648\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Mehraufwand ergibt sich hauptsächlich aus der Anschaffung einer neuen Wahl- und Abstimmungssoftware, mit welcher auch das\nTransparenzgesetz digital vollzogen wird. 2022 soll die neue Software einsatzbereit sein, wobei zur Sicherheit noch die bisherige Software\nbehalten wird. Ab 2023 fallen die Kosten für die bisherige Software weg. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 457 480 510 30 6.3% 510 515 515\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -55 -104 -103 1 1.0% -35 -35 -35\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z. B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Anteil der Bezirke und Gemeinden an den Kosten für E-Government-Projekte (z. B. Umsetzung Transparenzgesetz).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern \n\nDepartement des Innern\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nSchwerpunkte bilden im Amt für Gesundheit und Soziales eine Bedarfsplanung im Behindertenbereich, die Erstellung eines\n\nVersorgungsberichtes im Spitalbereich, eine Versorgungsplanung im Bereich Psychiatrie sowie eine Totalrevision des Gesetzes über\n\nsoziale Einrichtungen. Die beiden Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz setzen ihre Schwerpunkte bei der Evaluation und\n\nWeiterentwicklung von Qualitätsstandards sowie bei der Einführung weiterer digitalisierter Prozesse. Im Departementssekretariat ist die\n\nMitwirkung bei der Erarbeitung von Hilfsmitteln für die Gemeinden im Bürgerrechtswesen ein Schwerpunkt. Bei den Sozialver-\n\nsicherungen steht eine Revision des «Prämienverbilligungsgesetzes» für die Vereinfachung des Anmeldeverfahrens für die\n\nPrämienverbilligung im Vordergrund.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesundheit & Soziales - Wirksam und verantwortungsvoll\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Januar 2024 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und SozialesSpitalplanung 2024: Erstellen eines Versorgungsberichtes, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Januar 2024 mündet.\nBedarfsplanung im Behindertenbereich: Zur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse und\nAngebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nAmt für Gesundheit und Soziales\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTotalrevision Gesetz über soziale EinrichtungenTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\n\nTeilrevision Gesetz über soziale Einrichtungen: Kostenteiler\nfür die Restkosten bei angeordneten Massnahmen der\nKESB\n\nTeilrevision Gesetz über soziale Einrichtungen: Kostenteiler\nfür die Restkosten bei angeordneten Massnahmen der\nKESB\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum\nKrankenversicherungsgesetz: Vereinfachung des\nAnmeldeverfahrens für die Prämienverbilligung\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum\nKrankenversicherungsgesetz: Vereinfachung des\nAnmeldeverfahrens für die Prämienverbilligung\n\n65\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 279.3 \n2021 V 292.6 \n2022 V 318.7 \n2023 P 327.5 \n2024 P 330.4 \n2025 P 339.6 \n\n0 Mio 200 Mio 400 Mio 600 Mio\n\n2020 R 3.9 \n2021 V  \n2022 V  \n2023 P  \n2024 P  \n2025 P  \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 12 989 12 602 13 338 736 5.8% 12 680 12 766 12 850\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17 838 11 473 9 303 -2 170 -18.9% 9 668 9 543 9 490\n36 Transferaufwand 216 237 224 957 237 856 12 899 5.7% 244 535 246 381 252 871\n37 Durchlaufende Beiträge 183 180 180 - 0.0% 180 180 180\n39 Interne Verrechnungen 64 20 35 15 75.0% 25 30 40\n\n3 Aufwand 247 311 249 231 260 712 11 480 4.6% 267 089 268 900 275 431\n\n42 Entgelte -5 577 -1 864 -1 896 -32 1.7% -1 835 -1 820 -1 808\n46 Transferertrag -4 928 -2 300 -2 299 1 0.0% -2 354 -2 359 -2 364\n47 Durchlaufende Beiträge -183 -180 -180 - 0.0% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -10 688 -4 344 -4 375 -31 0.7% -4 369 -4 359 -4 352\n\nSumme der Globalbudgets 236 623 244 888 256 336 11 449 4.7% 262 720 264 542 271 079\n\n36 Transferaufwand 149 820 164 015 145 773 -18 242 -11.1% 149 975 152 485 156 795\n37 Durchlaufende Beiträge 19 271 21 750 38 700 16 950 77.9% 39 750 40 800 41 850\n\n3 Aufwand 169 091 185 765 184 473 -1 292 -0.7% 189 725 193 285 198 645\n\n46 Transferertrag -107 186 -116 304 -83 428 32 876 -28.3% -85 200 -86 620 -88 290\n47 Durchlaufende Beiträge -19 271 -21 750 -38 700 -16 950 77.9% -39 750 -40 800 -41 850\n\n4 Ertrag -126 457 -138 054 -122 128 15 926 -11.5% -124 950 -127 420 -130 140\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 42 634 47 712 62 345 14 634 30.7% 64 775 65 865 68 505\n\nTotal 279 257 292 599 318 682 26 083 8.9% 327 495 330 407 339 584\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 3 900 - - - 0.0% - - -\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 5 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 3 905 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen - - - - 0.0% - - -3 900\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% - - -3 900\n\nSumme der Nettoinvestitionen 3 905 - - - 0.0% - - -3 900\n\n66\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 279.3 \n2021 V 292.6 \n2022 V 318.7 \n2023 P 327.5 \n2024 P 330.4 \n2025 P 339.6 \n\n0 Mio 200 Mio 400 Mio 600 Mio\n\n2020 R 3.9 \n2021 V  \n2022 V  \n2023 P  \n2024 P  \n2025 P  \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 12 989 12 602 13 338 736 5.8% 12 680 12 766 12 850\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17 838 11 473 9 303 -2 170 -18.9% 9 668 9 543 9 490\n36 Transferaufwand 216 237 224 957 237 856 12 899 5.7% 244 535 246 381 252 871\n37 Durchlaufende Beiträge 183 180 180 - 0.0% 180 180 180\n39 Interne Verrechnungen 64 20 35 15 75.0% 25 30 40\n\n3 Aufwand 247 311 249 231 260 712 11 480 4.6% 267 089 268 900 275 431\n\n42 Entgelte -5 577 -1 864 -1 896 -32 1.7% -1 835 -1 820 -1 808\n46 Transferertrag -4 928 -2 300 -2 299 1 0.0% -2 354 -2 359 -2 364\n47 Durchlaufende Beiträge -183 -180 -180 - 0.0% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -10 688 -4 344 -4 375 -31 0.7% -4 369 -4 359 -4 352\n\nSumme der Globalbudgets 236 623 244 888 256 336 11 449 4.7% 262 720 264 542 271 079\n\n36 Transferaufwand 149 820 164 015 145 773 -18 242 -11.1% 149 975 152 485 156 795\n37 Durchlaufende Beiträge 19 271 21 750 38 700 16 950 77.9% 39 750 40 800 41 850\n\n3 Aufwand 169 091 185 765 184 473 -1 292 -0.7% 189 725 193 285 198 645\n\n46 Transferertrag -107 186 -116 304 -83 428 32 876 -28.3% -85 200 -86 620 -88 290\n47 Durchlaufende Beiträge -19 271 -21 750 -38 700 -16 950 77.9% -39 750 -40 800 -41 850\n\n4 Ertrag -126 457 -138 054 -122 128 15 926 -11.5% -124 950 -127 420 -130 140\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 42 634 47 712 62 345 14 634 30.7% 64 775 65 865 68 505\n\nTotal 279 257 292 599 318 682 26 083 8.9% 327 495 330 407 339 584\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 3 900 - - - 0.0% - - -\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 5 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 3 905 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen - - - - 0.0% - - -3 900\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% - - -3 900\n\nSumme der Nettoinvestitionen 3 905 - - - 0.0% - - -3 900\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nDEPARTEMENT DES INNERN\n\ndi@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Departements des Innern und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Gesundheit und Soziale Sicherheit.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nAufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.\n\nFührung des Sekretariats der Kindes- und Erwachsenenschutzkommission.\n\nBearbeitung der Einbürgerungsgesuche und Bearbeitung von Namensänderungsgesuchen.\n\nUmfeldanalyse\nNeue und zusätzliche staatliche Aufgaben aufgrund der Bewältigung der Corona-Pandemie. Die\n\nBevölkerung und Politik stellen in der Krise hohe Ansprüche an den Staat.\n\nBedürfnis der Gemeinden nach mehr Unterstützung im Bürgerrechtswesen.\n\nKomplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMitwirkung bei der Erarbeitung von Hilfsmitteln für die Gemeinden im Bürgerrechtswesen. Aus- und\n\nWeiterbildung im Namensänderungsrecht im Rahmen eines gesamtschweizerischen Seminars für\n\nNamenänderungsbehörden, welches 2021 aufgrund von Corona-Massnahmen nicht stattfinden konnte. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.4 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.4 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.0  16.3 18.2 17.5 22.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.0  16.3 18.2 17.5 22.4 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 5  8 7 11 22 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 5  8 7 11 22 - -\n\nAbgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 61 60 63 60 73 60 65Abgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 61 60 63 60 73 60 65\n\nOrdentlich eingebürgerte Personen Anzahl  195  233 215 273 240 250 250Ordentlich eingebürgerte Personen Anzahl  195  233 215 273 240 250 250\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBürgerrecht und Namensänderungen\n\nZiel\n \nDie Bearbeitung der Einbürgerungsfälle und der Namensänderungsgesuche erfolgt zeitnah.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n90%  90% 90% 90% 90%Anteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n90%  90% 90% 90% 90%\n\nAnteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n90%  90% 81% 90% 80% Komplexere Namensänderungsverfahren\nkönnen nicht innerhalb der Zeitvorgabe\nerledigt werden. Zudem kann die\nZeitvorgabe über die Festtage und in der\nZeit der Sommerferien nicht immer\neingehalten werden.\n\nAnteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n90%  90% 81% 90% 80% Komplexere Namensänderungsverfahren\nkönnen nicht innerhalb der Zeitvorgabe\nerledigt werden. Zudem kann die\nZeitvorgabe über die Festtage und in der\nZeit der Sommerferien nicht immer\neingehalten werden.\n\nentfällt neu mutiert\n\n67\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 4.4 \n2021 V 4.4 \n2022 V 4.6 \n2023 P 4.6 \n2024 P 4.6 \n2025 P 4.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 407 403 409 6 1.4% 412 415 418\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19 37 36 -2 -5.1% 36 36 36\n36 Transferaufwand 4 570 4 571 4 739 168 3.7% 4 740 4 742 4 742\n39 Interne Verrechnungen 64 20 35 15 75.0% 25 30 40\n\n3 Aufwand 5 060 5 031 5 218 187 3.7% 5 213 5 223 5 236\n\n42 Entgelte -344 -343 -341 2 0.6% -341 -341 -341\n46 Transferertrag -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\n4 Ertrag -627 -607 -615 -7 -1.2% -615 -615 -615\n\nGlobalbudget 4 433 4 424 4 604 180 4.1% 4 598 4 608 4 621\n\nTotal 4 433 4 424 4 604 180 4.1% 4 598 4 608 4 621\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Der jährliche Konkordatsbeitrag des Kantons Schwyz an das Laboratorium der Urkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt) wird um\nFr.  174 000.-- erhöht, weil die Vollzugsaufgaben des Laboratoriums der Urkantone im Bereich der Kontrolle von Solarien sowie von Dusch- und\nBadewasser erweitert wurden und die Lizenzkosten für den Betrieb der Bundesdatenbank im Veterinärdienst gestiegen sind. Zudem wurden die\nKosten der Tiergesundheitsdienste und der nationalen Fremdstoff-Untersuchungsprogramme in den Leistungsauftrag des Laboratoriums der\nUrkantone übernommen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 218 214 209 -6 -2.7% 209 209 209\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 351 4 357 4 531 174 4.0% 4 532 4 534 4 534\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 570 4 571 4 739 168 3.7% 4 740 4 742 4 742\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an die Betreiber von\nNotschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ), Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt) sowie Entschädigung an das Laboratorium der Urkantone für den Betrieb der\nTierkörpersammelstelle Schwyz.\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 4.4 \n2021 V 4.4 \n2022 V 4.6 \n2023 P 4.6 \n2024 P 4.6 \n2025 P 4.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 407 403 409 6 1.4% 412 415 418\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19 37 36 -2 -5.1% 36 36 36\n36 Transferaufwand 4 570 4 571 4 739 168 3.7% 4 740 4 742 4 742\n39 Interne Verrechnungen 64 20 35 15 75.0% 25 30 40\n\n3 Aufwand 5 060 5 031 5 218 187 3.7% 5 213 5 223 5 236\n\n42 Entgelte -344 -343 -341 2 0.6% -341 -341 -341\n46 Transferertrag -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\n4 Ertrag -627 -607 -615 -7 -1.2% -615 -615 -615\n\nGlobalbudget 4 433 4 424 4 604 180 4.1% 4 598 4 608 4 621\n\nTotal 4 433 4 424 4 604 180 4.1% 4 598 4 608 4 621\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Der jährliche Konkordatsbeitrag des Kantons Schwyz an das Laboratorium der Urkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt) wird um\nFr.  174 000.-- erhöht, weil die Vollzugsaufgaben des Laboratoriums der Urkantone im Bereich der Kontrolle von Solarien sowie von Dusch- und\nBadewasser erweitert wurden und die Lizenzkosten für den Betrieb der Bundesdatenbank im Veterinärdienst gestiegen sind. Zudem wurden die\nKosten der Tiergesundheitsdienste und der nationalen Fremdstoff-Untersuchungsprogramme in den Leistungsauftrag des Laboratoriums der\nUrkantone übernommen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 218 214 209 -6 -2.7% 209 209 209\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 351 4 357 4 531 174 4.0% 4 532 4 534 4 534\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 570 4 571 4 739 168 3.7% 4 740 4 742 4 742\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an die Betreiber von\nNotschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ), Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt) sowie Entschädigung an das Laboratorium der Urkantone für den Betrieb der\nTierkörpersammelstelle Schwyz.\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\n68\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 4.4 \n2021 V 4.4 \n2022 V 4.6 \n2023 P 4.6 \n2024 P 4.6 \n2025 P 4.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 407 403 409 6 1.4% 412 415 418\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19 37 36 -2 -5.1% 36 36 36\n36 Transferaufwand 4 570 4 571 4 739 168 3.7% 4 740 4 742 4 742\n39 Interne Verrechnungen 64 20 35 15 75.0% 25 30 40\n\n3 Aufwand 5 060 5 031 5 218 187 3.7% 5 213 5 223 5 236\n\n42 Entgelte -344 -343 -341 2 0.6% -341 -341 -341\n46 Transferertrag -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\n4 Ertrag -627 -607 -615 -7 -1.2% -615 -615 -615\n\nGlobalbudget 4 433 4 424 4 604 180 4.1% 4 598 4 608 4 621\n\nTotal 4 433 4 424 4 604 180 4.1% 4 598 4 608 4 621\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Der jährliche Konkordatsbeitrag des Kantons Schwyz an das Laboratorium der Urkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt) wird um\nFr.  174 000.-- erhöht, weil die Vollzugsaufgaben des Laboratoriums der Urkantone im Bereich der Kontrolle von Solarien sowie von Dusch- und\nBadewasser erweitert wurden und die Lizenzkosten für den Betrieb der Bundesdatenbank im Veterinärdienst gestiegen sind. Zudem wurden die\nKosten der Tiergesundheitsdienste und der nationalen Fremdstoff-Untersuchungsprogramme in den Leistungsauftrag des Laboratoriums der\nUrkantone übernommen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 218 214 209 -6 -2.7% 209 209 209\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 351 4 357 4 531 174 4.0% 4 532 4 534 4 534\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 570 4 571 4 739 168 3.7% 4 740 4 742 4 742\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an die Betreiber von\nNotschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ), Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt) sowie Entschädigung an das Laboratorium der Urkantone für den Betrieb der\nTierkörpersammelstelle Schwyz.\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nSOZIALVERSICHERUNGEN info@aksz.ch\n041 819 04 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDer Ausgleichskasse Schwyz sind verschiedene Aufgaben im Sozialversicherungsbereich übertragen\n\nworden. \n\nDiese Aufträge stützen sich nicht auf Verträge oder Leistungsvereinbarungen, sondern ergeben sich direkt\n\naus den gesetzlichen Grundlagen. \n\nVollzug der individuellen Prämienverbilligung.\n\nVollzug der Ergänzungsleistungen.\n\nVollzug der Pflegefinanzierung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 45.8 \n2021 V 50.8 \n2022 V 65.5 \n2023 P 68 \n2024 P 69.1 \n2025 P 71.7 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 915 3 792 3 890 97 2.6% 3 910 3 931 3 952\n\n3 Aufwand 3 915 3 792 3 890 97 2.6% 3 910 3 931 3 952\n\n46 Transferertrag -702 -710 -700 10 1.4% -705 -710 -715\n\n4 Ertrag -702 -710 -700 10 1.4% -705 -710 -715\n\nGlobalbudget 3 213 3 082 3 190 107 3.5% 3 205 3 221 3 237\n\n36 Transferaufwand 149 820 164 015 145 773 -18 242 -11.1% 149 975 152 485 156 795\n37 Durchlaufende Beiträge 19 271 21 750 38 700 16 950 77.9% 39 750 40 800 41 850\n\n3 Aufwand 169 091 185 765 184 473 -1 292 -0.7% 189 725 193 285 198 645\n\n46 Transferertrag -107 186 -116 304 -83 428 32 876 28.3% -85 200 -86 620 -88 290\n47 Durchlaufende Beiträge -19 271 -21 750 -38 700 -16 950 -77.9% -39 750 -40 800 -41 850\n\n4 Ertrag -126 457 -138 054 -122 128 15 926 11.5% -124 950 -127 420 -130 140\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 42 634 47 712 62 345 14 634 30.7% 64 775 65 865 68 505\n\nTotal 45 847 50 794 65 535 14 741 29.0% 67 980 69 086 71 742\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Durchführungskosten für die übertragenen Aufgaben steigen um rund 0.1 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n46: Die Ergänzungsleistungen, reduziert um den Pflegekostenanteil von rund 17 Mio. Franken (vgl. Kommentar zu 47), werden nur noch durch den\nBund und den Kanton getragen. Die Gemeindebeiträge von rund 24 Mio. Franken fallen somit als Transferertrag weg.\n\n47: Die ungedeckten Pflegekosten werden auch für Menschen in Pflegeheimen, welche Ergänzungsleistungen beziehen, nur noch über die\nPflegefinanzierung bezahlt und nicht mehr über die Ergänzungsleistungen. Dadurch erfolgt eine Kostenverschiebung von den\nErgänzungsleistungen zur Pflegefinanzierung von rund 17 Mio. Franken.\n\nentfällt neu mutiert\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 4.4 \n2021 V 4.4 \n2022 V 4.6 \n2023 P 4.6 \n2024 P 4.6 \n2025 P 4.6 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 407 403 409 6 1.4% 412 415 418\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19 37 36 -2 -5.1% 36 36 36\n36 Transferaufwand 4 570 4 571 4 739 168 3.7% 4 740 4 742 4 742\n39 Interne Verrechnungen 64 20 35 15 75.0% 25 30 40\n\n3 Aufwand 5 060 5 031 5 218 187 3.7% 5 213 5 223 5 236\n\n42 Entgelte -344 -343 -341 2 0.6% -341 -341 -341\n46 Transferertrag -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\n4 Ertrag -627 -607 -615 -7 -1.2% -615 -615 -615\n\nGlobalbudget 4 433 4 424 4 604 180 4.1% 4 598 4 608 4 621\n\nTotal 4 433 4 424 4 604 180 4.1% 4 598 4 608 4 621\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Der jährliche Konkordatsbeitrag des Kantons Schwyz an das Laboratorium der Urkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt) wird um\nFr.  174 000.-- erhöht, weil die Vollzugsaufgaben des Laboratoriums der Urkantone im Bereich der Kontrolle von Solarien sowie von Dusch- und\nBadewasser erweitert wurden und die Lizenzkosten für den Betrieb der Bundesdatenbank im Veterinärdienst gestiegen sind. Zudem wurden die\nKosten der Tiergesundheitsdienste und der nationalen Fremdstoff-Untersuchungsprogramme in den Leistungsauftrag des Laboratoriums der\nUrkantone übernommen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 218 214 209 -6 -2.7% 209 209 209\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 351 4 357 4 531 174 4.0% 4 532 4 534 4 534\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 570 4 571 4 739 168 3.7% 4 740 4 742 4 742\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -283 -265 -274 -9 -3.5% -274 -274 -274\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an die Betreiber von\nNotschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ), Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt) sowie Entschädigung an das Laboratorium der Urkantone für den Betrieb der\nTierkörpersammelstelle Schwyz.\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\n69\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n46: Der Wegfall der Gemeindebeiträge bei den Ergänzungsleistungen fusst auf dem Kantonsratsbeschluss vom 26. Mai 2021. Die Volksabstimmung\ndarüber erfolgt am 26. September 2021.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -702 -710 -700 10 1.4% -705 -710 -715\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -702 -710 -700 10 1.4% -705 -710 -715\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 787 780 708 -72 -9.2% 690 680 670\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 149 034 163 235 145 065 -18 170 -11.1% 149 285 151 805 156 125\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 149 820 164 015 145 773 -18 242 -11.1% 149 975 152 485 156 795\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -36 793 -41 164 -8 548 32 616 79.2% -8 520 -8 480 -8 440\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -70 394 -75 139 -74 880 259 0.3% -76 680 -78 140 -79 850\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -107 186 -116 304 -83 428 32 876 28.3% -85 200 -86 620 -88 290\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Beiträge an die eidgenössischen Familienzulagen in der Landwirtschaft.\n\n363: Beiträge an Ergänzungsleistungen, an Prämienverbilligungen, an Familienzulagen Nichterwerbstätiger und an erlassene AHV-Beiträge.\n\n461: Bezirks- und Gemeindebeiträge (an den Kanton) für die Prämienverbilligungen.\n\n463: Bundesbeitrag (an den Kanton) für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\n70\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n46: Der Wegfall der Gemeindebeiträge bei den Ergänzungsleistungen fusst auf dem Kantonsratsbeschluss vom 26. Mai 2021. Die Volksabstimmung\ndarüber erfolgt am 26. September 2021.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -702 -710 -700 10 1.4% -705 -710 -715\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -702 -710 -700 10 1.4% -705 -710 -715\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 787 780 708 -72 -9.2% 690 680 670\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 149 034 163 235 145 065 -18 170 -11.1% 149 285 151 805 156 125\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 149 820 164 015 145 773 -18 242 -11.1% 149 975 152 485 156 795\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -36 793 -41 164 -8 548 32 616 79.2% -8 520 -8 480 -8 440\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -70 394 -75 139 -74 880 259 0.3% -76 680 -78 140 -79 850\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -107 186 -116 304 -83 428 32 876 28.3% -85 200 -86 620 -88 290\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Beiträge an die eidgenössischen Familienzulagen in der Landwirtschaft.\n\n363: Beiträge an Ergänzungsleistungen, an Prämienverbilligungen, an Familienzulagen Nichterwerbstätiger und an erlassene AHV-Beiträge.\n\n461: Bezirks- und Gemeindebeiträge (an den Kanton) für die Prämienverbilligungen.\n\n463: Bundesbeitrag (an den Kanton) für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES ags@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nSicherstellung der raschen Erstversorgung der Bevölkerung im Not- und Katastrophenfall.\n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte und Menschen mit\n\neiner Behinderung.\n\nBewilligung und Aufsicht für Gesundheitsberufe und Institutionen der Betreuung und medizinischen\n\nBehandlung sowie Umsetzung der Heilmittelkontrolle.\n\nAufsicht über die Sozial- und Alimentenhilfe.\n\nVollzug des Bundesgesetzes für die Opferhilfe.\n\nVorbeugung von Krankheiten durch Bewilligungs-, Überwachungs- und Beratungsaufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nDie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beeinflussen die individuelle Anspruchshaltung\n\nzu Leistungen der öffentlichen Hand.\n\nDer demografische Wandel, verbunden mit dem medizinischen Fortschritt, führt zu einer stark steigenden\n\nNachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen.\n\nDer Kostendruck bleibt sowohl im medizinischen wie auch im sozialen Bereich hoch. Es besteht weiterhin\n\neine dynamische Aufwandentwicklung bei der Spitalfinanzierung.\n\nDie Corona-Pandemie führt zu neuen Erkenntnissen. Sie beeinflusst die Versorgungsbereiche massgeblich.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nVersorgungsplanung im Bereich Psychiatrie mit dem Ziel einer integrierten Versorgung. \n\nVersorgungsbericht im Bereich Akutsomatik, Rehabilitation / neue Spitalliste per 2024.\n\nUmsetzung der im Schwerpunktprogramm «Herausforderung Alter» definierten Massnahmen.\n\nTotalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März 2007.\n\nDurchführung einer Bedarfsanalyse und Angebotsplanung im Behindertenbereich.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.4 20.3 20.0 20.3 23.2 21.3 31.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.4 20.3 20.0 20.3 23.2 21.3 31.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.4  7.6 10.5 10.2 10.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.4  7.6 10.5 10.2 10.7 - -\n\nKosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 894 895 913 912 949 976 1 000Kosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 894 895 913 912 949 976 1 000\n\nPflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 1 900 1 982  2 019 2 025 2 040 2 015 2 015Pflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 1 900 1 982  2 019 2 025 2 040 2 015 2 015\n\nBerufsausübungsbewilligungen im medizinischen Bereich Anzahl - - 147 126 172 160 180Berufsausübungsbewilligungen im medizinischen Bereich Anzahl - - 147 126 172 160 180\n\nVerfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl - - 47 41 62 40 45Verfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl - - 47 41 62 40 45\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2023\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Januar 2024 mündet.\n\nJahresziel:\nDer Versorgungsbericht ist Ende 2022 erstellt.\n\nEnddatum korrigiert.Spitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2023\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Januar 2024 mündet.\n\nJahresziel:\nDer Versorgungsbericht ist Ende 2022 erstellt.\n\nEnddatum korrigiert.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2024\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nDas Mitberichtsverfahren ist Ende 2022 durchgeführt.\n\nEnddatum angepasst, da eine Teilrevision\nSEG betreffend Kostenteiler für die Restkosten\nbei angeordneten Massnahmen der KESB\nvorgezogen wird.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2024\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 inklusive sämtlicher Verordnungen wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nDas Mitberichtsverfahren ist Ende 2022 durchgeführt.\n\nEnddatum angepasst, da eine Teilrevision\nSEG betreffend Kostenteiler für die Restkosten\nbei angeordneten Massnahmen der KESB\nvorgezogen wird.\n\nBedarfsplanung im Behindertenbereich\nBeginn Januar 2022 / Ende April 2024\n\nZur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse\nund Angebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2022 liegt ein erster Entwurf des Planungsberichts vor.\n\nNach Abschluss der Einführung des neuen\nFinanzierungssystems wird die \nBedarfsplanung aktualisiert.\n\nBedarfsplanung im Behindertenbereich\nBeginn Januar 2022 / Ende April 2024\n\nZur Steuerung der Angebote im Behindertenbereich wird eine Bedarfsanalyse\nund Angebotsplanung (Bedarfsplanung) erstellt.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2022 liegt ein erster Entwurf des Planungsberichts vor.\n\nNach Abschluss der Einführung des neuen\nFinanzierungssystems wird die \nBedarfsplanung aktualisiert.\n\nentfällt neu mutiert\n\n71\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66%  68% 66% 70%  70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66%  68% 66% 70%  70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n16 24 19 20  20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n16 24 19 20  20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Schülerinnen und Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 78% 81% 82% 80%  80%Anteil der Schülerinnen und Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 78% 81% 82% 80%  80%\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n 87% 86% 85% 85%  85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n 87% 86% 85% 85%  85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n-  80% 81% 80%  80%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n-  80% 81% 80%  80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66%  68% 66% 70%  70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66%  68% 66% 70%  70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n16 24 19 20  20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n16 24 19 20  20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Schülerinnen und Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 78% 81% 82% 80%  80%Anteil der Schülerinnen und Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 78% 81% 82% 80%  80%\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n 87% 86% 85% 85%  85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n 87% 86% 85% 85%  85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n-  80% 81% 80%  80%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n-  80% 81% 80%  80%\n\n72\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66%  68% 66% 70%  70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66%  68% 66% 70%  70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n16 24 19 20  20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n16 24 19 20  20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Schülerinnen und Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 78% 81% 82% 80%  80%Anteil der Schülerinnen und Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 78% 81% 82% 80%  80%\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n 87% 86% 85% 85%  85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n 87% 86% 85% 85%  85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n-  80% 81% 80%  80%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n-  80% 81% 80%  80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 220.8 \n2021 V 228.6 \n2022 V 239.4 \n2023 P 245.8 \n2024 P 247.5 \n2025 P 254 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\n2020 R 3.9 \n2021 V  \n2022 V  \n2023 P  \n2024 P  \n2025 P  \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 120 3 610 4 051 441 12.2% 3 326 3 345 3 362\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 064 6 482 4 095 -2 386 -36.8% 4 515 4 343 4 341\n36 Transferaufwand 211 650 220 341 233 087 12 746 5.8% 239 765 241 609 248 099\n37 Durchlaufende Beiträge 183 180 180 - 0.0% 180 180 180\n\n3 Aufwand 229 018 230 612 241 413 10 801 4.7% 247 787 249 476 255 982\n\n42 Entgelte -4 123 -504 -538 -34 -6.8% -477 -461 -449\n46 Transferertrag -3 926 -1 280 -1 295 -15 -1.2% -1 345 -1 345 -1 345\n47 Durchlaufende Beiträge -183 -180 -180 - 0.0% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -8 232 -1 964 -2 013 -49 -2.5% -2 002 -1 986 -1 974\n\nGlobalbudget 220 785 228 649 239 400 10 752 4.7% 245 785 247 490 254 008\n\nTotal 220 785 228 649 239 400 10 752 4.7% 245 785 247 490 254 008\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Im Vergleich zum Voranschlag 2021 fällt der Aufwand für die Bekämpfung der Corona-Pandemie um 2.4 Mio. Franken tiefer aus.\n\n36: Das Wachstum der stationären Spitalversorgung beträgt gegenüber dem letztjährigen Voranschlag 11.3 Mio. Franken. Bei den innerkantonalen\nBehinderteneinrichtungen wird insbesondere aufgrund des zunehmenden Schweregrads der Betreuungsfälle mit einem Mehraufwand von 0.9\nMio. Franken gerechnet. Abhängig von den gemeldeten Projekten werden die kantonalen Investitionsbeiträge für Pflegeheime um 1.0 Mio.\nFranken höher als im Vorjahr veranschlagt. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 209 606 213 597 225 469 11 872 5.6% 233 317 240 147 246 999\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 044 6 744 7 618 874 13.0% 6 448 1 462 1 100\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 211 650 220 341 233 087 12 746 5.8% 239 765 241 609 248 099\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -468 -460 -480 -20 -4.3% -480 -480 -480\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -921 -415 -415 - 0.0% -415 -415 -415\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -2 536 -405 -400 5 1.2% -450 -450 -450\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -3 926 -1 280 -1 295 -15 -1.2% -1 345 -1 345 -1 345\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Organisationen und Institutionen, Opferberatungsstellen, inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen, Opferhilfe, inner-\nund ausserkantonale Spitäler, die ambulante medizinische Versorgung sowie Akut- und Übergangspflege.\n\n366: Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime.\n\n460: Anteil am Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.\n\n461: Bundesbeiträge an Impfungen sowie Entschädigungen von anderen Kantonen für die Heilmittelkontrolle.\n\n463: Rückerstattungen von innerkantonalen Behinderteneinrichtungen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66%  68% 66% 70%  70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n66%  68% 66% 70%  70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n16 24 19 20  20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n16 24 19 20  20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Schülerinnen und Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 78% 81% 82% 80%  80%Anteil der Schülerinnen und Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen» 78% 81% 82% 80%  80%\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n 87% 86% 85% 85%  85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n 87% 86% 85% 85%  85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n-  80% 81% 80%  80%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern - Akutsomatik\n\n-  80% 81% 80%  80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 220.8 \n2021 V 228.6 \n2022 V 239.4 \n2023 P 245.8 \n2024 P 247.5 \n2025 P 254 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\n2020 R 3.9 \n2021 V  \n2022 V  \n2023 P  \n2024 P  \n2025 P  \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 120 3 610 4 051 441 12.2% 3 326 3 345 3 362\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 064 6 482 4 095 -2 386 -36.8% 4 515 4 343 4 341\n36 Transferaufwand 211 650 220 341 233 087 12 746 5.8% 239 765 241 609 248 099\n37 Durchlaufende Beiträge 183 180 180 - 0.0% 180 180 180\n\n3 Aufwand 229 018 230 612 241 413 10 801 4.7% 247 787 249 476 255 982\n\n42 Entgelte -4 123 -504 -538 -34 -6.8% -477 -461 -449\n46 Transferertrag -3 926 -1 280 -1 295 -15 -1.2% -1 345 -1 345 -1 345\n47 Durchlaufende Beiträge -183 -180 -180 - 0.0% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -8 232 -1 964 -2 013 -49 -2.5% -2 002 -1 986 -1 974\n\nGlobalbudget 220 785 228 649 239 400 10 752 4.7% 245 785 247 490 254 008\n\nTotal 220 785 228 649 239 400 10 752 4.7% 245 785 247 490 254 008\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Im Vergleich zum Voranschlag 2021 fällt der Aufwand für die Bekämpfung der Corona-Pandemie um 2.4 Mio. Franken tiefer aus.\n\n36: Das Wachstum der stationären Spitalversorgung beträgt gegenüber dem letztjährigen Voranschlag 11.3 Mio. Franken. Bei den innerkantonalen\nBehinderteneinrichtungen wird insbesondere aufgrund des zunehmenden Schweregrads der Betreuungsfälle mit einem Mehraufwand von 0.9\nMio. Franken gerechnet. Abhängig von den gemeldeten Projekten werden die kantonalen Investitionsbeiträge für Pflegeheime um 1.0 Mio.\nFranken höher als im Vorjahr veranschlagt. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 209 606 213 597 225 469 11 872 5.6% 233 317 240 147 246 999\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 044 6 744 7 618 874 13.0% 6 448 1 462 1 100\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 211 650 220 341 233 087 12 746 5.8% 239 765 241 609 248 099\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -468 -460 -480 -20 -4.3% -480 -480 -480\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -921 -415 -415 - 0.0% -415 -415 -415\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -2 536 -405 -400 5 1.2% -450 -450 -450\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -3 926 -1 280 -1 295 -15 -1.2% -1 345 -1 345 -1 345\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Organisationen und Institutionen, Opferberatungsstellen, inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen, Opferhilfe, inner-\nund ausserkantonale Spitäler, die ambulante medizinische Versorgung sowie Akut- und Übergangspflege.\n\n366: Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime.\n\n460: Anteil am Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.\n\n461: Bundesbeiträge an Impfungen sowie Entschädigungen von anderen Kantonen für die Heilmittelkontrolle.\n\n463: Rückerstattungen von innerkantonalen Behinderteneinrichtungen.\n\n73\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 3 900 - - - 0.0% - - -\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 5 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 3 905 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen - - - - 0.0% - - -3 900\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% - - -3 900\n\nNettoinvestitionen 3 905 - - - 0.0% - - -3 900\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 3 900 - - - 0.0% - - -\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 5 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 3 905 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen - - - - 0.0% - - -3 900\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% - - -3 900\n\nNettoinvestitionen 3 905 - - - 0.0% - - -3 900\n\nVoranschlagskredit\n\n74\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 3 900 - - - 0.0% - - -\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 5 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 3 905 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen - - - - 0.0% - - -3 900\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% - - -3 900\n\nNettoinvestitionen 3 905 - - - 0.0% - - -3 900\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ INNERSCHWYZ\n\nkesi@sz.ch\n041 819 14 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern (Kindertagesstätten, Pflegeplätze).\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluieren und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards. \n\nRekrutierung und Einsatz von privaten Mandatsträgern, wo es sinnvoll und notwendig ist.\n\nPrüfen und Einführung von Digitalisierungsprozessen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 29.4 30.2 28.7 28.8 29.2 30.0 31.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 29.4 30.2 28.7 28.8 29.2 30.0 31.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 6.0 7.3 8.0 8.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 6.0 7.3 8.0 8.4 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 1 662 1 455 1 497 1 463 1 525 1 500 1 500Erledigte Verfahren Anzahl 1 662 1 455 1 497 1 463 1 525 1 500 1 500\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 321 216 337 308 381 300 300Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 321 216 337 308 381 300 300\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 164 178 187 194 191 195 195Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 164 178 187 194 191 195 195\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - 86 88 83 80 70Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - 86 88 83 80 70\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n93% 88% 88% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n93% 88% 88% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n10% 16% 8% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n10% 16% 8% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n83% 86% 86% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n83% 86% 86% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n97% 98% 87% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n97% 98% 87% 85% 85%\n\nentfällt neu mutiert\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 3 900 - - - 0.0% - - -\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 5 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 3 905 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen - - - - 0.0% - - -3 900\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% - - -3 900\n\nNettoinvestitionen 3 905 - - - 0.0% - - -3 900\n\nVoranschlagskredit\n\n75\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.5 \n2021 V 3.9 \n2022 V 4.1 \n2023 P 4.1 \n2024 P 4.2 \n2025 P 4.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 646 3 766 3 941 175 4.6% 3 970 3 998 4 027\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 308 502 579 77 15.3% 545 556 526\n36 Transferaufwand 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n3 Aufwand 3 961 4 293 4 530 237 5.5% 4 525 4 564 4 563\n\n42 Entgelte -432 -400 -400 - 0.0% -400 -400 -400\n46 Transferertrag -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\n4 Ertrag -440 -425 -410 15 3.5% -410 -410 -410\n\nGlobalbudget 3 522 3 868 4 120 252 6.5% 4 115 4 154 4 153\n\nTotal 3 522 3 868 4 120 252 6.5% 4 115 4 154 4 153\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Entlastung der Berufsbeistände werden die Personalstellen erhöht.\n\n31: Im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung erhöht sich der IT-Aufwand durch die Anschaffung von Soft- und Hardware.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.5 \n2021 V 3.9 \n2022 V 4.1 \n2023 P 4.1 \n2024 P 4.2 \n2025 P 4.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 646 3 766 3 941 175 4.6% 3 970 3 998 4 027\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 308 502 579 77 15.3% 545 556 526\n36 Transferaufwand 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n3 Aufwand 3 961 4 293 4 530 237 5.5% 4 525 4 564 4 563\n\n42 Entgelte -432 -400 -400 - 0.0% -400 -400 -400\n46 Transferertrag -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\n4 Ertrag -440 -425 -410 15 3.5% -410 -410 -410\n\nGlobalbudget 3 522 3 868 4 120 252 6.5% 4 115 4 154 4 153\n\nTotal 3 522 3 868 4 120 252 6.5% 4 115 4 154 4 153\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Entlastung der Berufsbeistände werden die Personalstellen erhöht.\n\n31: Im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung erhöht sich der IT-Aufwand durch die Anschaffung von Soft- und Hardware.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n76\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.5 \n2021 V 3.9 \n2022 V 4.1 \n2023 P 4.1 \n2024 P 4.2 \n2025 P 4.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 646 3 766 3 941 175 4.6% 3 970 3 998 4 027\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 308 502 579 77 15.3% 545 556 526\n36 Transferaufwand 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n3 Aufwand 3 961 4 293 4 530 237 5.5% 4 525 4 564 4 563\n\n42 Entgelte -432 -400 -400 - 0.0% -400 -400 -400\n46 Transferertrag -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\n4 Ertrag -440 -425 -410 15 3.5% -410 -410 -410\n\nGlobalbudget 3 522 3 868 4 120 252 6.5% 4 115 4 154 4 153\n\nTotal 3 522 3 868 4 120 252 6.5% 4 115 4 154 4 153\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Entlastung der Berufsbeistände werden die Personalstellen erhöht.\n\n31: Im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung erhöht sich der IT-Aufwand durch die Anschaffung von Soft- und Hardware.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ\nAUSSERSCHWYZ\n\nkesa@sz.ch\n041 819 14 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern (Kindertagesstätten, Pflegeplätze).\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluieren und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards. \n\nRekrutierung und Einsatz von privaten Mandatsträgern, wo es sinnvoll und notwendig ist.\n\nPrüfen und Einführung von Digitalisierungsprozessen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 38.8 36.6 34.9 35.6 36.7 36.6 37.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 38.8 36.6 34.9 35.6 36.7 36.6 37.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 9.0 7.4 7.0 11.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 9.0 7.4 7.0 11.7 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 1 952 2 047 1 677 2 047 1 899 1 900 1 900Erledigte Verfahren Anzahl 1 952 2 047 1 677 2 047 1 899 1 900 1 900\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 519 346 595 435 597 440 550Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 519 346 595 435 597 440 550\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 219 235 233 244 239 250 250Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 219 235 233 244 239 250 250\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - 68 74 77 80 70Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE - - 68 74 77 80 70\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n92% 90% 90% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n92% 90% 90% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n7% 12% 13% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n7% 12% 13% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n99% 95% 97% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n99% 95% 97% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n97% 91% 92% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n97% 91% 92% 85% 85%\n\nentfällt neu mutiert\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.5 \n2021 V 3.9 \n2022 V 4.1 \n2023 P 4.1 \n2024 P 4.2 \n2025 P 4.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 646 3 766 3 941 175 4.6% 3 970 3 998 4 027\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 308 502 579 77 15.3% 545 556 526\n36 Transferaufwand 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n3 Aufwand 3 961 4 293 4 530 237 5.5% 4 525 4 564 4 563\n\n42 Entgelte -432 -400 -400 - 0.0% -400 -400 -400\n46 Transferertrag -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\n4 Ertrag -440 -425 -410 15 3.5% -410 -410 -410\n\nGlobalbudget 3 522 3 868 4 120 252 6.5% 4 115 4 154 4 153\n\nTotal 3 522 3 868 4 120 252 6.5% 4 115 4 154 4 153\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Entlastung der Berufsbeistände werden die Personalstellen erhöht.\n\n31: Im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung erhöht sich der IT-Aufwand durch die Anschaffung von Soft- und Hardware.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 25 10 -15 -60.0% 10 10 10\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -7 -25 -10 15 60.0% -10 -10 -10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n77\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 4.7 \n2021 V 4.9 \n2022 V 5 \n2023 P 5 \n2024 P 5.1 \n2025 P 5.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 816 4 823 4 937 114 2.4% 4 972 5 008 5 044\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 531 659 704 44 6.7% 663 678 635\n36 Transferaufwand 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 5 357 5 502 5 660 159 2.9% 5 655 5 706 5 699\n\n42 Entgelte -677 -618 -618 - 0.0% -618 -618 -618\n46 Transferertrag -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -687 -638 -638 - 0.0% -638 -638 -638\n\nGlobalbudget 4 670 4 864 5 022 159 3.3% 5 017 5 068 5 061\n\nTotal 4 670 4 864 5 022 159 3.3% 5 017 5 068 5 061\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Entlastung der Berufsbeistände werden die Personalstellen erhöht.\n\n31: Im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung erhöht sich der IT-Aufwand durch die Anschaffung von Soft- und Hardware.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 4.7 \n2021 V 4.9 \n2022 V 5 \n2023 P 5 \n2024 P 5.1 \n2025 P 5.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 816 4 823 4 937 114 2.4% 4 972 5 008 5 044\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 531 659 704 44 6.7% 663 678 635\n36 Transferaufwand 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 5 357 5 502 5 660 159 2.9% 5 655 5 706 5 699\n\n42 Entgelte -677 -618 -618 - 0.0% -618 -618 -618\n46 Transferertrag -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -687 -638 -638 - 0.0% -638 -638 -638\n\nGlobalbudget 4 670 4 864 5 022 159 3.3% 5 017 5 068 5 061\n\nTotal 4 670 4 864 5 022 159 3.3% 5 017 5 068 5 061\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Entlastung der Berufsbeistände werden die Personalstellen erhöht.\n\n31: Im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung erhöht sich der IT-Aufwand durch die Anschaffung von Soft- und Hardware.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\n78\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 4.7 \n2021 V 4.9 \n2022 V 5 \n2023 P 5 \n2024 P 5.1 \n2025 P 5.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 816 4 823 4 937 114 2.4% 4 972 5 008 5 044\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 531 659 704 44 6.7% 663 678 635\n36 Transferaufwand 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 5 357 5 502 5 660 159 2.9% 5 655 5 706 5 699\n\n42 Entgelte -677 -618 -618 - 0.0% -618 -618 -618\n46 Transferertrag -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -687 -638 -638 - 0.0% -638 -638 -638\n\nGlobalbudget 4 670 4 864 5 022 159 3.3% 5 017 5 068 5 061\n\nTotal 4 670 4 864 5 022 159 3.3% 5 017 5 068 5 061\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Entlastung der Berufsbeistände werden die Personalstellen erhöht.\n\n31: Im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung erhöht sich der IT-Aufwand durch die Anschaffung von Soft- und Hardware.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nNach dem coronabedingten wirtschaftlichen Abschwung ist für 2022 wieder mit einem markanten Konjunkturaufschwung zu rechnen.\n\nErwartet wird eine deutliche Erholung, welche sowohl von der globalen Wirschaftsentwicklung wie auch von der Binnennachfrage\n\ngetragen wird. Mittels gezielten Massnahmen der Wirtschaftsförderung sollen die Firmenansiedlungen wieder auf das Vor-Corona-\n\nNiveau angehoben werden. Der Wirtschaftsstandort Kanton Schwyz soll die momentane Aufschwungphase für die Schaffung neuer\n\nArbeitsplätze nutzen.\n\nIm Raumplanungsbereich steht 2022 die 3. Revisionsetappe des Planungs- und Baugesetzes an. Ziel dieses Revisionspakets ist eine\n\nBeschleunigung des Baubewilligungsverfahrens.\n\nIm Asylwesen wird mit stabilen Asylzahlen gerechnet. Indes fallen 2022 viele vorläufig Aufgenommene aus der Bundesfinanzierung.\n\nSie gehen in die finanzielle Zuständigkeit der Gemeinden über.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für MigrationIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für Migration\n\nWirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers und nationale\nund internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für WirtschaftErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers und nationale\nund internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Wirtschaft\n\nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für ArbeitSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Arbeit\n\nKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP wird ein ausreichendes Angebot an Wohnbauflächen und\nGrundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für RaumentwicklungKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP wird ein ausreichendes Angebot an Wohnbauflächen und\nGrundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nRaum & Umwelt - Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des\n«Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nAmt für RaumentwicklungRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des\n«Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 4.7 \n2021 V 4.9 \n2022 V 5 \n2023 P 5 \n2024 P 5.1 \n2025 P 5.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 816 4 823 4 937 114 2.4% 4 972 5 008 5 044\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 531 659 704 44 6.7% 663 678 635\n36 Transferaufwand 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 5 357 5 502 5 660 159 2.9% 5 655 5 706 5 699\n\n42 Entgelte -677 -618 -618 - 0.0% -618 -618 -618\n46 Transferertrag -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -687 -638 -638 - 0.0% -638 -638 -638\n\nGlobalbudget 4 670 4 864 5 022 159 3.3% 5 017 5 068 5 061\n\nTotal 4 670 4 864 5 022 159 3.3% 5 017 5 068 5 061\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Entlastung der Berufsbeistände werden die Personalstellen erhöht.\n\n31: Im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung erhöht sich der IT-Aufwand durch die Anschaffung von Soft- und Hardware.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -10 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an private Haushalte (Spenden).\n\n463: Beiträge von privaten Organisationen (Spenden).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nNach dem coronabedingten wirtschaftlichen Abschwung ist für 2022 wieder mit einem markanten Konjunkturaufschwung zu rechnen.\n\nErwartet wird eine deutliche Erholung, welche sowohl von der globalen Wirschaftsentwicklung wie auch von der Binnennachfrage\n\ngetragen wird. Mittels gezielten Massnahmen der Wirtschaftsförderung sollen die Firmenansiedlungen wieder auf das Vor-Corona-\n\nNiveau angehoben werden. Der Wirtschaftsstandort Kanton Schwyz soll die momentane Aufschwungphase für die Schaffung neuer\n\nArbeitsplätze nutzen.\n\nIm Raumplanungsbereich steht 2022 die 3. Revisionsetappe des Planungs- und Baugesetzes an. Ziel dieses Revisionspakets ist eine\n\nBeschleunigung des Baubewilligungsverfahrens.\n\nIm Asylwesen wird mit stabilen Asylzahlen gerechnet. Indes fallen 2022 viele vorläufig Aufgenommene aus der Bundesfinanzierung.\n\nSie gehen in die finanzielle Zuständigkeit der Gemeinden über.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für MigrationIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für Migration\n\nWirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers und nationale\nund internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für WirtschaftErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers und nationale\nund internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Wirtschaft\n\nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für ArbeitSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Arbeit\n\nKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP wird ein ausreichendes Angebot an Wohnbauflächen und\nGrundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für RaumentwicklungKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP wird ein ausreichendes Angebot an Wohnbauflächen und\nGrundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nRaum & Umwelt - Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des\n«Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nAmt für RaumentwicklungRevision Planungs- und Baugesetz mit dem Ziel, das Baubewilligungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.\nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig. Regelmässiges Controlling in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft\nund weiteren Raumnutzungen, inklusive Folgerungen für die Weiterentwicklung.\nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des\n«Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\n79\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nPlanungs- und Baugesetz (2. Etappe)Planungs- und Baugesetz (2. Etappe)\n\nPlanungs- und Baugesetz (3. Etappe)Planungs- und Baugesetz (3. Etappe)\n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 23.1 \n2021 V 17.4 \n2022 V 17.6 \n2023 P 18.5 \n2024 P 19.7 \n2025 P 19.9 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2020 R 1.8 \n2021 V 2 \n2022 V 2.5 \n2023 P 2.3 \n2024 P 2.2 \n2025 P 1 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 711 18 830 19 296 466 2.5% 19 061 19 156 19 294\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9 847 10 823 9 970 -854 -7.9% 9 655 9 369 9 534\n34 Finanzaufwand 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 35 162 27 275 25 825 -1 450 -5.3% 25 730 26 216 25 925\n37 Durchlaufende Beiträge 79 962 80 900 80 800 -100 -0.1% 80 800 80 800 80 800\n39 Interne Verrechnungen 577 492 493 1 0.2% 413 413 413\n\n3 Aufwand 144 262 138 322 136 385 -1 937 -1.4% 135 660 135 955 135 968\n\n42 Entgelte -7 288 -7 080 -7 319 -239 3.4% -7 899 -7 799 -7 799\n43 Verschiedene Erträge -115 -47 -67 -20 42.3% -62 -62 -62\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -325 -325 -325 - 0.0% -325 -325 -325\n46 Transferertrag -33 137 -32 234 -29 951 2 283 -7.1% -27 716 -26 906 -26 747\n47 Durchlaufende Beiträge -79 962 -80 900 -80 800 100 -0.1% -80 800 -80 800 -80 800\n49 Interne Verrechnungen -347 -305 -370 -65 21.3% -370 -370 -370\n\n4 Ertrag -121 175 -120 892 -118 833 2 059 -1.7% -117 172 -116 262 -116 103\n\nSumme der Globalbudgets 23 087 17 430 17 552 122 0.7% 18 488 19 693 19 865\n\nTotal 23 087 17 430 17 552 122 0.7% 18 488 19 693 19 865\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 1 750 2 000 2 500 500 25.0% 2 300 2 200 1 000\n\n5 Investitionsausgaben 1 750 2 000 2 500 500 25.0% 2 300 2 200 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -473 -782 -782 - 0.0% -782 -782 -782\n\n6 Investitionseinnahmen -473 -782 -782 - 0.0% -782 -782 -782\n\nSumme der Nettoinvestitionen 1 277 1 218 1 718 500 41.0% 1 518 1 418 218\n\n80\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nPlanungs- und Baugesetz (2. Etappe)Planungs- und Baugesetz (2. Etappe)\n\nPlanungs- und Baugesetz (3. Etappe)Planungs- und Baugesetz (3. Etappe)\n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 23.1 \n2021 V 17.4 \n2022 V 17.6 \n2023 P 18.5 \n2024 P 19.7 \n2025 P 19.9 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2020 R 1.8 \n2021 V 2 \n2022 V 2.5 \n2023 P 2.3 \n2024 P 2.2 \n2025 P 1 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 711 18 830 19 296 466 2.5% 19 061 19 156 19 294\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9 847 10 823 9 970 -854 -7.9% 9 655 9 369 9 534\n34 Finanzaufwand 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 35 162 27 275 25 825 -1 450 -5.3% 25 730 26 216 25 925\n37 Durchlaufende Beiträge 79 962 80 900 80 800 -100 -0.1% 80 800 80 800 80 800\n39 Interne Verrechnungen 577 492 493 1 0.2% 413 413 413\n\n3 Aufwand 144 262 138 322 136 385 -1 937 -1.4% 135 660 135 955 135 968\n\n42 Entgelte -7 288 -7 080 -7 319 -239 3.4% -7 899 -7 799 -7 799\n43 Verschiedene Erträge -115 -47 -67 -20 42.3% -62 -62 -62\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -325 -325 -325 - 0.0% -325 -325 -325\n46 Transferertrag -33 137 -32 234 -29 951 2 283 -7.1% -27 716 -26 906 -26 747\n47 Durchlaufende Beiträge -79 962 -80 900 -80 800 100 -0.1% -80 800 -80 800 -80 800\n49 Interne Verrechnungen -347 -305 -370 -65 21.3% -370 -370 -370\n\n4 Ertrag -121 175 -120 892 -118 833 2 059 -1.7% -117 172 -116 262 -116 103\n\nSumme der Globalbudgets 23 087 17 430 17 552 122 0.7% 18 488 19 693 19 865\n\nTotal 23 087 17 430 17 552 122 0.7% 18 488 19 693 19 865\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 1 750 2 000 2 500 500 25.0% 2 300 2 200 1 000\n\n5 Investitionsausgaben 1 750 2 000 2 500 500 25.0% 2 300 2 200 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -473 -782 -782 - 0.0% -782 -782 -782\n\n6 Investitionseinnahmen -473 -782 -782 - 0.0% -782 -782 -782\n\nSumme der Nettoinvestitionen 1 277 1 218 1 718 500 41.0% 1 518 1 418 218\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nVOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nvd@sz.ch\n041 819 16 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Volkswirtschaftsdepartements und besorgt die\n\nallgemeinen Geschäfte des Departements sowie ihm übertragene Aufgaben.\n\nJuristischer Support des Departementsvorstehers und der Ämter; Vernehmlassungs- und\n\nMitberichtsverfahren.\n\nWohnbauförderung, Miete und Pacht. Auskunfts- und Dokumentationsstelle preisgünstiger Wohnungsbau.\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Koller).\n\nKantonale Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung; Sekretariat der kantonsrätlichen Kommission\n\nfür Raumplanung, Umwelt, Energie und Verkehr (RUVEKO).\n\nAufsicht und Beratung Einwohnermeldewesen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton Schwyz ist geprägt durch ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum und eine hohe\n\nBautätigkeit.\n\nDer Kanton Schwyz gehört zu den attraktivsten Wohnorten und Wirtschaftsstandorten der Schweiz.\n\nDiese Attraktivtät ist für eine nachhaltige weitere Entwicklung zu nutzen, damit das Wachstum zum\n\nWohlstand und zur Lebensqualität beiträgt.\n\nAufgrund anhaltend hohem Preisdruck im Wohnungsmarkt zeichnet sich ab, dass insbesondere beim\n\nunteren Mittelstand das Bedürfnis nach preisgünstigem Wohnraum steigen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.3 3.3 3.2 3.0 3.2 3.4 3.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.3 3.3 3.2 3.0 3.2 3.4 3.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.1 0.7 3.4 2.8 0.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.1 0.7 3.4 2.8 0.7 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11 14 19 19 9 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11 14 19 19 9 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl  106  95 105 122 103 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl  106  95 105 122 103 100 100\n\nVerfügungen Lex Koller Anzahl 44 35 31 40 62 30 30Verfügungen Lex Koller Anzahl 44 35 31 40 62 30 30\n\nEmpfänger kantonaler Zusatzverbilligungen Anzahl  145 144 122 91 61 30 13Empfänger kantonaler Zusatzverbilligungen Anzahl  145 144 122 91 61 30 13\n\nentfällt neu mutiert\n\n81\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWohnbauförderung\n\nZiel\n \nKorrekte Auszahlung der Zusatzverbilligungen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n- 100% - 100% -Anteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n- 100% - 100% -\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n \nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle -  0 0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle -  0 0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 95%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWohnbauförderung\n\nZiel\n \nKorrekte Auszahlung der Zusatzverbilligungen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n- 100% - 100% -Anteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n- 100% - 100% -\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n \nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle -  0 0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle -  0 0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 95%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 95%\n\n82\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWohnbauförderung\n\nZiel\n \nKorrekte Auszahlung der Zusatzverbilligungen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n- 100% - 100% -Anteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n- 100% - 100% -\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n \nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle -  0 0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle -  0 0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 95%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.6 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 513 578 545 -34 -5.8% 549 553 557\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19 28 32 4 14.5% 26 32 26\n36 Transferaufwand 57 40 20 -20 -49.8% 0 0 0\n\n3 Aufwand 589 646 596 -50 -7.7% 575 584 583\n\n42 Entgelte -37 -16 -20 -4 -25.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -37 -16 -20 -4 -25.0% -20 -20 -20\n\nGlobalbudget 552 630 576 -54 -8.5% 555 564 563\n\nTotal 552 630 576 -54 -8.5% 555 564 563\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Fluktuationsgewinn.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Der geringere Aufwand resultiert aus der Aufhebung des Kantonalen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz per 1. April 2018. Seit diesem\nZeitpunkt werden keine neuen Gesuche für Zusatzverbilligungen mehr gutgeheissen und bestehende Ansprüche laufen sukzessive aus.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 57 40 20 -20 -49.8% 0 0 0\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 57 40 20 -20 -49.8% 0 0 0\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Zusatzverbilligung im Bereich der Wohnbau- und Eigentumsförderung.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWohnbauförderung\n\nZiel\n \nKorrekte Auszahlung der Zusatzverbilligungen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der korrekten Auszahlungen bis 30. Juni und 31. Dezember 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n- 100% - 100% -Anteil überprüfter Anspruchsberechtigungen auf die Zusatzverbilligung für\nMieterinnen und Mieter alle zwei Jahre\n\n- 100% - 100% -\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n \nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle -  0 0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle -  0 0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 95%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 98% 98% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.6 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 513 578 545 -34 -5.8% 549 553 557\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19 28 32 4 14.5% 26 32 26\n36 Transferaufwand 57 40 20 -20 -49.8% 0 0 0\n\n3 Aufwand 589 646 596 -50 -7.7% 575 584 583\n\n42 Entgelte -37 -16 -20 -4 -25.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -37 -16 -20 -4 -25.0% -20 -20 -20\n\nGlobalbudget 552 630 576 -54 -8.5% 555 564 563\n\nTotal 552 630 576 -54 -8.5% 555 564 563\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Fluktuationsgewinn.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Der geringere Aufwand resultiert aus der Aufhebung des Kantonalen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz per 1. April 2018. Seit diesem\nZeitpunkt werden keine neuen Gesuche für Zusatzverbilligungen mehr gutgeheissen und bestehende Ansprüche laufen sukzessive aus.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 57 40 20 -20 -49.8% 0 0 0\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 57 40 20 -20 -49.8% 0 0 0\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Zusatzverbilligung im Bereich der Wohnbau- und Eigentumsförderung.\n\n83\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nAMT FÜR WIRTSCHAFT awi@sz.ch\n041 819 16 34\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden\n\nUnternehmen, Wissens- und Technologietransfer, aktive Netzwerkpflege.\n\nInnovationsförderung, Start-up Förderung.\n\nBeratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie\n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.\n\nUmsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).\n\nWeiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.\n\nAufbereitung von Wirtschaftsdaten.\n\nFühren eines effizienten Handelsregisters.\n\nUmfeldanalyse\nDie Corona-Pandemie und deren Auswirkungen stellen die Schwyzer Wirtschaft vor grosse Herausfor-\n\nderungen.\n\nDie Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives Wirtschaftswachstum\n\ngewinnt an Bedeutung.\n\nPflege der ansässigen Unternehmen u. a. durch Vernetzung mit Hochschulen (Wissens-  und Technologie-\n\ntransfer) und Innovationsförderung wird zunehmend wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels gezielter Massnahmen sollen die Firmenansiedlungen wieder auf das Vor-Corona-Niveau gebracht\n\nwerden. Gleichzeitig soll der Tourismus im Kanton Schwyz weiter gestärkt werden, damit auch künftig die in-\n\nals auch ausländischen Gäste und Reisende das einmalige touristische Angebot nutzen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.7 11.7 11.6 11.4 11.9 11.8 12.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.7 11.7 11.6 11.4 11.9 11.8 12.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.5 11.4 11.0 9.5 11.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.5 11.4 11.0 9.5 11.2 - -\n\nVolkseinkommen pro Kopf Fr. 89 690 87 279 93 472 93 455 - - -Volkseinkommen pro Kopf Fr. 89 690 87 279 93 472 93 455 - - -\n\nBIP pro Kopf Fr. 60 033 60 624 61 334 61 414 - - -BIP pro Kopf Fr. 60 033 60 624 61 334 61 414 - - -\n\nArbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 81 109 82 994 84 430 - - - -Arbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 81 109 82 994 84 430 - - - -\n\nGeschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 257 198 118 150 90 120 120Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 257 198 118 150 90 120 120\n\nBeabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 308 339 327 238 150 170 170Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 308 339 327 238 150 170 170\n\nLogiernächte Anzahl 547 762 534 499 564 533 566 849 - - -Logiernächte Anzahl 547 762 534 499 564 533 566 849 - - -\n\nTagestouristen (Betriebe) Anzahl 13 535 618 13 856 607 14 158 686 14 153 372 - - -Tagestouristen (Betriebe) Anzahl 13 535 618 13 856 607 14 158 686 14 153 372 - - -\n\nPendlersaldo Anzahl -16 000 -14 000 -12 000 - - - -Pendlersaldo Anzahl -16 000 -14 000 -12 000 - - - -\n\nentfällt neu mutiert\n\n84\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nAMT FÜR WIRTSCHAFT awi@sz.ch\n041 819 16 34\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden\n\nUnternehmen, Wissens- und Technologietransfer, aktive Netzwerkpflege.\n\nInnovationsförderung, Start-up Förderung.\n\nBeratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie\n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.\n\nUmsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).\n\nWeiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.\n\nAufbereitung von Wirtschaftsdaten.\n\nFühren eines effizienten Handelsregisters.\n\nUmfeldanalyse\nDie Corona-Pandemie und deren Auswirkungen stellen die Schwyzer Wirtschaft vor grosse Herausfor-\n\nderungen.\n\nDie Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives Wirtschaftswachstum\n\ngewinnt an Bedeutung.\n\nPflege der ansässigen Unternehmen u. a. durch Vernetzung mit Hochschulen (Wissens-  und Technologie-\n\ntransfer) und Innovationsförderung wird zunehmend wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels gezielter Massnahmen sollen die Firmenansiedlungen wieder auf das Vor-Corona-Niveau gebracht\n\nwerden. Gleichzeitig soll der Tourismus im Kanton Schwyz weiter gestärkt werden, damit auch künftig die in-\n\nals auch ausländischen Gäste und Reisende das einmalige touristische Angebot nutzen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.7 11.7 11.6 11.4 11.9 11.8 12.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.7 11.7 11.6 11.4 11.9 11.8 12.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.5 11.4 11.0 9.5 11.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.5 11.4 11.0 9.5 11.2 - -\n\nVolkseinkommen pro Kopf Fr. 89 690 87 279 93 472 93 455 - - -Volkseinkommen pro Kopf Fr. 89 690 87 279 93 472 93 455 - - -\n\nBIP pro Kopf Fr. 60 033 60 624 61 334 61 414 - - -BIP pro Kopf Fr. 60 033 60 624 61 334 61 414 - - -\n\nArbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 81 109 82 994 84 430 - - - -Arbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 81 109 82 994 84 430 - - - -\n\nGeschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 257 198 118 150 90 120 120Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 257 198 118 150 90 120 120\n\nBeabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 308 339 327 238 150 170 170Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 308 339 327 238 150 170 170\n\nLogiernächte Anzahl 547 762 534 499 564 533 566 849 - - -Logiernächte Anzahl 547 762 534 499 564 533 566 849 - - -\n\nTagestouristen (Betriebe) Anzahl 13 535 618 13 856 607 14 158 686 14 153 372 - - -Tagestouristen (Betriebe) Anzahl 13 535 618 13 856 607 14 158 686 14 153 372 - - -\n\nPendlersaldo Anzahl -16 000 -14 000 -12 000 - - - -Pendlersaldo Anzahl -16 000 -14 000 -12 000 - - - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWirtschaftsförderung\n\nZiel\n \nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers (WTT) sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 22 24 18 17 20Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 22 24 18 17 20\n\nAnzahl Unternehmensbesuche 128 112 82 120 120Anzahl Unternehmensbesuche 128 112 82 120 120\n\nAnzahl gehaltene Referate und Präsentationen 22 21 12 20 20Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen 22 21 12 20 20\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe im\nTechnologiezentrum Schwyz), Anzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n27 25 12 25 25Anzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe im\nTechnologiezentrum Schwyz), Anzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n27 25 12 25 25\n\nRegionalpolitik / Tourismus\n\nZiel\n \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung - Ja Ja Ja JaVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung - Ja Ja Ja Ja\n\nAnzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n11 13 19 10 10Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n11 13 19 10 10\n\nWirtschaftsdaten\n\nZiel\n \nBereitstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten sowie erfolgreiche Volkszählung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 75% 80% 75% 75%  75%Anteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 75% 80% 75% 75%  75%\n\nHandelsregister\n\nZiel\n \nZeitnahe und fehlerfreie Führung des Handelsregisters.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 100% 100% 95% 100% 100%Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 100% 100% 95% 100% 100%\n\nAnteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWirtschaftsförderung\n\nZiel\n \nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers (WTT) sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 22 24 18 17 20Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 22 24 18 17 20\n\nAnzahl Unternehmensbesuche 128 112 82 120 120Anzahl Unternehmensbesuche 128 112 82 120 120\n\nAnzahl gehaltene Referate und Präsentationen 22 21 12 20 20Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen 22 21 12 20 20\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe im\nTechnologiezentrum Schwyz), Anzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n27 25 12 25 25Anzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Tischmesse, Anlässe im\nTechnologiezentrum Schwyz), Anzahl Kontakte zu Institutionen des WTT\n\n27 25 12 25 25\n\nRegionalpolitik / Tourismus\n\nZiel\n \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung - Ja Ja Ja JaVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung - Ja Ja Ja Ja\n\nAnzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n11 13 19 10 10Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n11 13 19 10 10\n\nWirtschaftsdaten\n\nZiel\n \nBereitstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten sowie erfolgreiche Volkszählung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 75% 80% 75% 75%  75%Anteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 75% 80% 75% 75%  75%\n\nHandelsregister\n\nZiel\n \nZeitnahe und fehlerfreie Führung des Handelsregisters.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 100% 100% 95% 100% 100%Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 100% 100% 95% 100% 100%\n\nAnteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%\n\n85\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 9.7 \n2021 V 3.3 \n2022 V 2.7 \n2023 P 3.8 \n2024 P 4.8 \n2025 P 4.8 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\n2020 R 0.4 \n2021 V 1 \n2022 V 1 \n2023 P 1 \n2024 P 1 \n2025 P 1 \n\n0 Mio 0.4 Mio 0.8 Mio 1.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 667 1 656 1 795 139 8.4% 1 808 1 822 1 835\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 654 698 708 11 1.5% 708 708 708\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 10 386 3 273 2 723 -550 -16.8% 3 723 4 723 4 723\n\n3 Aufwand 12 707 5 626 5 226 -400 -7.1% 6 239 7 253 7 266\n\n42 Entgelte -2 171 -1 380 -1 580 -200 -14.5% -1 580 -1 580 -1 580\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -325 -325 -325 - 0.0% -325 -325 -325\n46 Transferertrag -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\n4 Ertrag -3 043 -2 288 -2 480 -193 -8.4% -2 488 -2 480 -2 488\n\nGlobalbudget 9 664 3 338 2 746 -593 -17.8% 3 752 4 773 4 778\n\nTotal 9 664 3 338 2 746 -593 -17.8% 3 752 4 773 4 778\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme des Personalaufwands infolge einer zusätzlich bewilligten Stelle (0.8 FTE) im Handelsregister, um die stetig ansteigende Menge an\nEintragungen bewältigen zu können. \n\n36: Der Rückgang erklärt sich mit dem Abschluss des Impulsprogramms per Ende 2021.\n\n42: Höhere Gebühreneinnahmen im Handelsregister aufgrund des Anstiegs der Eintragungen. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 264 108 108 - 0.0% 108 108 108\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 122 3 165 2 615 -550 -17.4% 3 615 4 615 4 615\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 386 3 273 2 723 -550 -16.8% 3 723 4 723 4 723\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\n363: Massnahmen der NRP sowie der Wirtschaftsförderung und des Impulsprogrammes. \n\n463: Bundesbeiträge an Projekte der NRP.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 9.7 \n2021 V 3.3 \n2022 V 2.7 \n2023 P 3.8 \n2024 P 4.8 \n2025 P 4.8 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\n2020 R 0.4 \n2021 V 1 \n2022 V 1 \n2023 P 1 \n2024 P 1 \n2025 P 1 \n\n0 Mio 0.4 Mio 0.8 Mio 1.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 667 1 656 1 795 139 8.4% 1 808 1 822 1 835\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 654 698 708 11 1.5% 708 708 708\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 10 386 3 273 2 723 -550 -16.8% 3 723 4 723 4 723\n\n3 Aufwand 12 707 5 626 5 226 -400 -7.1% 6 239 7 253 7 266\n\n42 Entgelte -2 171 -1 380 -1 580 -200 -14.5% -1 580 -1 580 -1 580\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -325 -325 -325 - 0.0% -325 -325 -325\n46 Transferertrag -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\n4 Ertrag -3 043 -2 288 -2 480 -193 -8.4% -2 488 -2 480 -2 488\n\nGlobalbudget 9 664 3 338 2 746 -593 -17.8% 3 752 4 773 4 778\n\nTotal 9 664 3 338 2 746 -593 -17.8% 3 752 4 773 4 778\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme des Personalaufwands infolge einer zusätzlich bewilligten Stelle (0.8 FTE) im Handelsregister, um die stetig ansteigende Menge an\nEintragungen bewältigen zu können. \n\n36: Der Rückgang erklärt sich mit dem Abschluss des Impulsprogramms per Ende 2021.\n\n42: Höhere Gebühreneinnahmen im Handelsregister aufgrund des Anstiegs der Eintragungen. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 264 108 108 - 0.0% 108 108 108\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 122 3 165 2 615 -550 -17.4% 3 615 4 615 4 615\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 386 3 273 2 723 -550 -16.8% 3 723 4 723 4 723\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\n363: Massnahmen der NRP sowie der Wirtschaftsförderung und des Impulsprogrammes. \n\n463: Bundesbeiträge an Projekte der NRP.\n\n86\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 9.7 \n2021 V 3.3 \n2022 V 2.7 \n2023 P 3.8 \n2024 P 4.8 \n2025 P 4.8 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\n2020 R 0.4 \n2021 V 1 \n2022 V 1 \n2023 P 1 \n2024 P 1 \n2025 P 1 \n\n0 Mio 0.4 Mio 0.8 Mio 1.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 667 1 656 1 795 139 8.4% 1 808 1 822 1 835\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 654 698 708 11 1.5% 708 708 708\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 10 386 3 273 2 723 -550 -16.8% 3 723 4 723 4 723\n\n3 Aufwand 12 707 5 626 5 226 -400 -7.1% 6 239 7 253 7 266\n\n42 Entgelte -2 171 -1 380 -1 580 -200 -14.5% -1 580 -1 580 -1 580\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -325 -325 -325 - 0.0% -325 -325 -325\n46 Transferertrag -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\n4 Ertrag -3 043 -2 288 -2 480 -193 -8.4% -2 488 -2 480 -2 488\n\nGlobalbudget 9 664 3 338 2 746 -593 -17.8% 3 752 4 773 4 778\n\nTotal 9 664 3 338 2 746 -593 -17.8% 3 752 4 773 4 778\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme des Personalaufwands infolge einer zusätzlich bewilligten Stelle (0.8 FTE) im Handelsregister, um die stetig ansteigende Menge an\nEintragungen bewältigen zu können. \n\n36: Der Rückgang erklärt sich mit dem Abschluss des Impulsprogramms per Ende 2021.\n\n42: Höhere Gebühreneinnahmen im Handelsregister aufgrund des Anstiegs der Eintragungen. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 264 108 108 - 0.0% 108 108 108\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 122 3 165 2 615 -550 -17.4% 3 615 4 615 4 615\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 386 3 273 2 723 -550 -16.8% 3 723 4 723 4 723\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\n363: Massnahmen der NRP sowie der Wirtschaftsförderung und des Impulsprogrammes. \n\n463: Bundesbeiträge an Projekte der NRP.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 400 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben 400 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -473 -782 -782 - 0.0% -782 -782 -782\n\n6 Investitionseinnahmen -473 -782 -782 - 0.0% -782 -782 -782\n\nNettoinvestitionen -73 218 218 - 0.0% 218 218 218\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Der Bund gewährt NRP-Darlehen via Kanton. Diese werden jährlich beim Bund abgerufen.\n\n64: Rückzahlung der NRP-Darlehen gemäss Vereinbarung mit den Darlehensnehmern.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 9.7 \n2021 V 3.3 \n2022 V 2.7 \n2023 P 3.8 \n2024 P 4.8 \n2025 P 4.8 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\n2020 R 0.4 \n2021 V 1 \n2022 V 1 \n2023 P 1 \n2024 P 1 \n2025 P 1 \n\n0 Mio 0.4 Mio 0.8 Mio 1.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 667 1 656 1 795 139 8.4% 1 808 1 822 1 835\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 654 698 708 11 1.5% 708 708 708\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 10 386 3 273 2 723 -550 -16.8% 3 723 4 723 4 723\n\n3 Aufwand 12 707 5 626 5 226 -400 -7.1% 6 239 7 253 7 266\n\n42 Entgelte -2 171 -1 380 -1 580 -200 -14.5% -1 580 -1 580 -1 580\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -325 -325 -325 - 0.0% -325 -325 -325\n46 Transferertrag -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\n4 Ertrag -3 043 -2 288 -2 480 -193 -8.4% -2 488 -2 480 -2 488\n\nGlobalbudget 9 664 3 338 2 746 -593 -17.8% 3 752 4 773 4 778\n\nTotal 9 664 3 338 2 746 -593 -17.8% 3 752 4 773 4 778\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme des Personalaufwands infolge einer zusätzlich bewilligten Stelle (0.8 FTE) im Handelsregister, um die stetig ansteigende Menge an\nEintragungen bewältigen zu können. \n\n36: Der Rückgang erklärt sich mit dem Abschluss des Impulsprogramms per Ende 2021.\n\n42: Höhere Gebühreneinnahmen im Handelsregister aufgrund des Anstiegs der Eintragungen. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 264 108 108 - 0.0% 108 108 108\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 122 3 165 2 615 -550 -17.4% 3 615 4 615 4 615\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 386 3 273 2 723 -550 -16.8% 3 723 4 723 4 723\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -546 -583 -575 8 1.3% -583 -575 -583\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Handelsregistergebühren.\n\n363: Massnahmen der NRP sowie der Wirtschaftsförderung und des Impulsprogrammes. \n\n463: Bundesbeiträge an Projekte der NRP.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 400 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben 400 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -473 -782 -782 - 0.0% -782 -782 -782\n\n6 Investitionseinnahmen -473 -782 -782 - 0.0% -782 -782 -782\n\nNettoinvestitionen -73 218 218 - 0.0% 218 218 218\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Der Bund gewährt NRP-Darlehen via Kanton. Diese werden jährlich beim Bund abgerufen.\n\n64: Rückzahlung der NRP-Darlehen gemäss Vereinbarung mit den Darlehensnehmern.\n\n87\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG are@sz.ch\n041 819 20 05\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundlagen zur interkantonalen, kantonalen und regionalen Raumplanung erstellen.\n\nKantonale Planungen (Richt- und Nutzungsplanungen).\n\nPrüfung (Vorprüfung und Genehmigung) der Ortsplanungen (kommunale Richt-, Nutzungs-,\n\nErschliessungs- und Gestaltungspläne).\n\nBaubewilligungen und Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes (Gesteinsabbau, Entzug von\n\nWärme, Wasser usw.).\n\nBetrieb der Baugesuchszentrale (BGZ).\n\nBeratung von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in allen Planungs- und Baufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen\n\nauf kantonaler und kommunaler Stufe.\n\nDer Doppelinitiative Biodiversität und Landschaft soll einen Gegenvorschlag in Form neuer Regelungen im\n\nRaumplanungsgesetz (RPG) und Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) gegenübergestellt werden. \n\nDer Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ist seit 2021 in Kraft. Für den Kanton sind damit verschiedene\n\nVollzugsmassnahmen im Bereich Kulturlandschutz verbunden, insbesondere die Kompensationspflicht von\n\nFFF.\n\nDie Kunden der BGZ erwarten effiziente Baubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchs-\n\nabwicklung bietet Chancen und ist im Betrieb laufend zu optimieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nFür die Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) 2. Etappe (Interkantonale Vereinbarung zur\n\nHarmonisierung der Baubegriffe, Neuorganisation Nutzungsplanungsverfahren) steht die Inkraftsetzung im\n\nVordergrund und für die 3. Etappe zur Beschleunigung des Baubewilligungsverfahrens die Vernehmlassung. Für\n\ndie Abwicklung der Mehrwertabgabe gemäss PBG sind die Grundlagen für den Vollzug auf kantonaler und\n\nkommunaler Stufe geschaffen. Die Richtplananpassung 2022 steht im Zeichen der Umsetzung des\n\nLandschaftskonzepts, des Handlungsbedarfs Fliessgewässer und der erneuerbaren Energien. Für alle\n\nEntwicklungsschwerpunkte ESP-A und ESP-B gemäss kantonalem Richtplan sind Umsetzungsprojekte mit den\n\nGemeinden und Grundeigentümern initiiert. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.0 17.1 17.4 18.2 18.3 18.4 18.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.0 17.1 17.4 18.2 18.3 18.4 18.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 10.8 10.7 10.8 11.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 10.8 10.7 10.8 11.6 - -\n\nBearbeitete Baugesuche Anzahl 1 735 1 681 1 677 1 672 1 985 1 700 1 900Bearbeitete Baugesuche Anzahl 1 735 1 681 1 677 1 672 1 985 1 700 1 900\n\nOrtsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 33 26 33 43 31 35 35Ortsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 33 26 33 43 31 35 35\n\nGestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl  36 28 31 37 24 35 35Gestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl  36 28 31 37 24 35 35\n\nentfällt neu mutiert\n\n88\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG are@sz.ch\n041 819 20 05\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundlagen zur interkantonalen, kantonalen und regionalen Raumplanung erstellen.\n\nKantonale Planungen (Richt- und Nutzungsplanungen).\n\nPrüfung (Vorprüfung und Genehmigung) der Ortsplanungen (kommunale Richt-, Nutzungs-,\n\nErschliessungs- und Gestaltungspläne).\n\nBaubewilligungen und Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes (Gesteinsabbau, Entzug von\n\nWärme, Wasser usw.).\n\nBetrieb der Baugesuchszentrale (BGZ).\n\nBeratung von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in allen Planungs- und Baufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen\n\nauf kantonaler und kommunaler Stufe.\n\nDer Doppelinitiative Biodiversität und Landschaft soll einen Gegenvorschlag in Form neuer Regelungen im\n\nRaumplanungsgesetz (RPG) und Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) gegenübergestellt werden. \n\nDer Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ist seit 2021 in Kraft. Für den Kanton sind damit verschiedene\n\nVollzugsmassnahmen im Bereich Kulturlandschutz verbunden, insbesondere die Kompensationspflicht von\n\nFFF.\n\nDie Kunden der BGZ erwarten effiziente Baubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchs-\n\nabwicklung bietet Chancen und ist im Betrieb laufend zu optimieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nFür die Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) 2. Etappe (Interkantonale Vereinbarung zur\n\nHarmonisierung der Baubegriffe, Neuorganisation Nutzungsplanungsverfahren) steht die Inkraftsetzung im\n\nVordergrund und für die 3. Etappe zur Beschleunigung des Baubewilligungsverfahrens die Vernehmlassung. Für\n\ndie Abwicklung der Mehrwertabgabe gemäss PBG sind die Grundlagen für den Vollzug auf kantonaler und\n\nkommunaler Stufe geschaffen. Die Richtplananpassung 2022 steht im Zeichen der Umsetzung des\n\nLandschaftskonzepts, des Handlungsbedarfs Fliessgewässer und der erneuerbaren Energien. Für alle\n\nEntwicklungsschwerpunkte ESP-A und ESP-B gemäss kantonalem Richtplan sind Umsetzungsprojekte mit den\n\nGemeinden und Grundeigentümern initiiert. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.0 17.1 17.4 18.2 18.3 18.4 18.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.0 17.1 17.4 18.2 18.3 18.4 18.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 10.8 10.7 10.8 11.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.0 10.8 10.7 10.8 11.6 - -\n\nBearbeitete Baugesuche Anzahl 1 735 1 681 1 677 1 672 1 985 1 700 1 900Bearbeitete Baugesuche Anzahl 1 735 1 681 1 677 1 672 1 985 1 700 1 900\n\nOrtsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 33 26 33 43 31 35 35Ortsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 33 26 33 43 31 35 35\n\nGestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl  36 28 31 37 24 35 35Gestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl  36 28 31 37 24 35 35\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPBG-Revision 3. Etappe (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende 2022\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nDem Kantonsrat wird die PBG-Vorlage 3. Etappe unterbreitet.\n\nDie PBG-Vorlage 3. Etappe wird erst im 3.\nQuatal 2022 dem Kantonsrat unterbreitet.\n\nPBG-Revision 3. Etappe (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende 2022\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nDem Kantonsrat wird die PBG-Vorlage 3. Etappe unterbreitet.\n\nDie PBG-Vorlage 3. Etappe wird erst im 3.\nQuatal 2022 dem Kantonsrat unterbreitet.\n\nRichtplananpassung 2022\nBeginn Juni 2021 / Ende 2022\n\nDie Richtplananpassung 2022 behandelt insbesondere die Themen\nLandschaftskonzeption, Handlungsbedarf Fliessgewässer und erneuerbare\nEnergien. \n\nJahresziel:\nDie Richtplananpassung 2022 ist dem Bund zur Genehmigung eingereicht. \n\nDer Richtplan wird nach der\nRichtplanüberarbeitung 2016 und der\nRichtplananpassung 2018 im 2022 erneut\nangepasst.\n\nRichtplananpassung 2022\nBeginn Juni 2021 / Ende 2022\n\nDie Richtplananpassung 2022 behandelt insbesondere die Themen\nLandschaftskonzeption, Handlungsbedarf Fliessgewässer und erneuerbare\nEnergien. \n\nJahresziel:\nDie Richtplananpassung 2022 ist dem Bund zur Genehmigung eingereicht. \n\nDer Richtplan wird nach der\nRichtplanüberarbeitung 2016 und der\nRichtplananpassung 2018 im 2022 erneut\nangepasst.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKantonale Planung\n\nZiel\n \nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja  ja ja ja  jaDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja  ja ja ja  ja\n\nOrtsplanungen\n\nZiel\n \nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des «Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n75% 91% 88% 80% 80%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n75% 91% 88% 80% 80%\n\nBaugesuchszentrale\n\nZiel\n \nDas Baubewilligungsverfahren erfolgt koordiniert (kantonaler Gesamtentscheid) und bürgernah.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 85% 85% 86% 85% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 85% 85% 86% 85% 85%\n\nRechtsberatung bei Bau- und Planungsfragen\n\nZiel\n \nDer Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung fungiert als kompetente Auskunftsstelle in Bau- und Planungsfragen, insbesondere für Gemeinden und Fachstellen. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nRechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 95%  96% 95% 90% 90%Rechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 95%  96% 95% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPBG-Revision 3. Etappe (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende 2022\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nDem Kantonsrat wird die PBG-Vorlage 3. Etappe unterbreitet.\n\nDie PBG-Vorlage 3. Etappe wird erst im 3.\nQuatal 2022 dem Kantonsrat unterbreitet.\n\nPBG-Revision 3. Etappe (Baubewilligungsverfahren)\nBeginn Januar 2020 / Ende 2022\n\nIm Oktober 2019 hat der Kantonsrat verschiedene Vorstösse zur\nVerfahrensbeschleunigung im Baubewilligungsverfahren\nund zur Abschaffung der Baueinsprache als erheblich erklärt. Damit ist dem\nKantonsrat innerhalb von zwei Jahren Bericht und Vorlage zu unterbreiten.\n\nJahresziel:\nDem Kantonsrat wird die PBG-Vorlage 3. Etappe unterbreitet.\n\nDie PBG-Vorlage 3. Etappe wird erst im 3.\nQuatal 2022 dem Kantonsrat unterbreitet.\n\nRichtplananpassung 2022\nBeginn Juni 2021 / Ende 2022\n\nDie Richtplananpassung 2022 behandelt insbesondere die Themen\nLandschaftskonzeption, Handlungsbedarf Fliessgewässer und erneuerbare\nEnergien. \n\nJahresziel:\nDie Richtplananpassung 2022 ist dem Bund zur Genehmigung eingereicht. \n\nDer Richtplan wird nach der\nRichtplanüberarbeitung 2016 und der\nRichtplananpassung 2018 im 2022 erneut\nangepasst.\n\nRichtplananpassung 2022\nBeginn Juni 2021 / Ende 2022\n\nDie Richtplananpassung 2022 behandelt insbesondere die Themen\nLandschaftskonzeption, Handlungsbedarf Fliessgewässer und erneuerbare\nEnergien. \n\nJahresziel:\nDie Richtplananpassung 2022 ist dem Bund zur Genehmigung eingereicht. \n\nDer Richtplan wird nach der\nRichtplanüberarbeitung 2016 und der\nRichtplananpassung 2018 im 2022 erneut\nangepasst.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKantonale Planung\n\nZiel\n \nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja  ja ja ja  jaDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja  ja ja ja  ja\n\nOrtsplanungen\n\nZiel\n \nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des «Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n75% 91% 88% 80% 80%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n75% 91% 88% 80% 80%\n\nBaugesuchszentrale\n\nZiel\n \nDas Baubewilligungsverfahren erfolgt koordiniert (kantonaler Gesamtentscheid) und bürgernah.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 85% 85% 86% 85% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 85% 85% 86% 85% 85%\n\nRechtsberatung bei Bau- und Planungsfragen\n\nZiel\n \nDer Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung fungiert als kompetente Auskunftsstelle in Bau- und Planungsfragen, insbesondere für Gemeinden und Fachstellen. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nRechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 95%  96% 95% 90% 90%Rechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 95%  96% 95% 90% 90%\n\n89\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.1 \n2021 V 2.1 \n2022 V 2.2 \n2023 P 2.1 \n2024 P 2.1 \n2025 P 2.2 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 666 2 723 2 760 37 1.4% 2 778 2 798 2 818\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 524 640 665 24 3.8% 571 538 578\n36 Transferaufwand 107 114 125 11 9.7% 127 127 128\n\n3 Aufwand 3 297 3 477 3 550 73 2.1% 3 476 3 463 3 524\n\n42 Entgelte -1 171 -1 395 -1 330 65 4.7% -1 360 -1 360 -1 360\n\n4 Ertrag -1 171 -1 395 -1 330 65 4.7% -1 360 -1 360 -1 360\n\nGlobalbudget 2 126 2 082 2 220 138 6.6% 2 116 2 103 2 164\n\nTotal 2 126 2 082 2 220 138 6.6% 2 116 2 103 2 164\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Die Gebühreneinnahmen werden etwas tiefer veranschlagt, da die Bearbeitungszeit mit eBau kürzer wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte - - - - 0.0% 2 2 2\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 107 114 125 11 9.7% 125 125 126\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 107 114 125 11 9.7% 127 127 128\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme. Die Agglomerationsprogramme werden in einem 4-Jahresrythmus erarbeitet und vom\nBund geprüft. Entsprechend sind die finanziellen Beiträge in der Phase Erarbeitung höher als in der Phase Prüfung durch den Bund.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.1 \n2021 V 2.1 \n2022 V 2.2 \n2023 P 2.1 \n2024 P 2.1 \n2025 P 2.2 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 666 2 723 2 760 37 1.4% 2 778 2 798 2 818\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 524 640 665 24 3.8% 571 538 578\n36 Transferaufwand 107 114 125 11 9.7% 127 127 128\n\n3 Aufwand 3 297 3 477 3 550 73 2.1% 3 476 3 463 3 524\n\n42 Entgelte -1 171 -1 395 -1 330 65 4.7% -1 360 -1 360 -1 360\n\n4 Ertrag -1 171 -1 395 -1 330 65 4.7% -1 360 -1 360 -1 360\n\nGlobalbudget 2 126 2 082 2 220 138 6.6% 2 116 2 103 2 164\n\nTotal 2 126 2 082 2 220 138 6.6% 2 116 2 103 2 164\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Die Gebühreneinnahmen werden etwas tiefer veranschlagt, da die Bearbeitungszeit mit eBau kürzer wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte - - - - 0.0% 2 2 2\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 107 114 125 11 9.7% 125 125 126\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 107 114 125 11 9.7% 127 127 128\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme. Die Agglomerationsprogramme werden in einem 4-Jahresrythmus erarbeitet und vom\nBund geprüft. Entsprechend sind die finanziellen Beiträge in der Phase Erarbeitung höher als in der Phase Prüfung durch den Bund.\n\n90\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.1 \n2021 V 2.1 \n2022 V 2.2 \n2023 P 2.1 \n2024 P 2.1 \n2025 P 2.2 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 666 2 723 2 760 37 1.4% 2 778 2 798 2 818\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 524 640 665 24 3.8% 571 538 578\n36 Transferaufwand 107 114 125 11 9.7% 127 127 128\n\n3 Aufwand 3 297 3 477 3 550 73 2.1% 3 476 3 463 3 524\n\n42 Entgelte -1 171 -1 395 -1 330 65 4.7% -1 360 -1 360 -1 360\n\n4 Ertrag -1 171 -1 395 -1 330 65 4.7% -1 360 -1 360 -1 360\n\nGlobalbudget 2 126 2 082 2 220 138 6.6% 2 116 2 103 2 164\n\nTotal 2 126 2 082 2 220 138 6.6% 2 116 2 103 2 164\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Die Gebühreneinnahmen werden etwas tiefer veranschlagt, da die Bearbeitungszeit mit eBau kürzer wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte - - - - 0.0% 2 2 2\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 107 114 125 11 9.7% 125 125 126\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 107 114 125 11 9.7% 127 127 128\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme. Die Agglomerationsprogramme werden in einem 4-Jahresrythmus erarbeitet und vom\nBund geprüft. Entsprechend sind die finanziellen Beiträge in der Phase Erarbeitung höher als in der Phase Prüfung durch den Bund.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nAMT FÜR MIGRATION afm@sz.ch\n041 819 22 68\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusländerwesen: Erteilen, Verweigern / Widerrufen von ausländerrechtlichen Bewilligungen sowie\n\nErfassung der biometrischen Daten für Drittstaatsangehörige.\n\nPrüfen / Einleiten von administrativen Massnahmen gegenüber ausländischen Personen bei\n\nZuwiderhandlungen gegen migrationsrechtliche Vorschriften.\n\nZwangsmassnahmen: Ausschaffungen, Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen sowie Haftanordnung\n\ngegenüber ausländischen Personen.\n\nAsylwesen: Regelung des Aufenthalts, Vollzug der Wegweisung nach rechtskräftigem Entscheid des\n\nBundes, Verteilung Asylsuchende auf Gemeinden sowie Abrechnung Bundesbeiträge.\n\nNothilfe: Wahrung des Rechts auf Existenzsicherung für Asylsuchende mit Wegweisungsentscheid.\n\nPassbüro: Ausstellen von Schweizer Ausweisschriften (Pass, Identitätskarte, Provisorischer Pass).\n\nAbteilung Integration: Umsetzung des mit dem Bund vereinbarten kantonalen Integrationsprogrammes\n\n(KIP) und der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nGrundauftrag präzisiert\n\nUmfeldanalyse\nIm 2022 ist mit einem Status Quo der Asylgesuche zu rechnen. Die Entwicklung in den Konfliktregionen\n\nund entlang der Migrationsrouten bleibt  schwierig einzuschätzen, ergänzt durch die Pandemieauswirkung.\n\nDie hohe Anerkennungs- und Schutzquote bei Flüchtlingen (FL) und vorläufig Aufgenommenen (VA) führt\n\nzu Herausforderungen im Bereich der Integration.\n\n2022 fallen viele VA (Flüchtlingswelle 2014–2016) aus der Bundesfinanzierung und gehen in die\n\nfinanzielle Zuständigkeit der Gemeinden über.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Passbüro steht der Rollout der neuen Biometrie-Erfassungsgeräte an. Im Ausländerbereich liegt der Fokus\n\nauf der Weiterführung der Digitalisierungsprozesse zwischen den verschiedenen Partnerdiensten sowie der\n\nDokumentenverwaltung. Im Asylwesen wird die Ausschreibung der Leistungsvereinbarung «Betrieb\n\nDurchgangszentren» vorbereitet. Im Bereich des Vollzugs gilt es nach der Pandemie, die Rückkehr und/oder\n\nLandesverweisungen wieder in ordentliche Bahnen zu lenken. In der Abteilung «Integration» ist der aktuelle\n\nKurs weiterzuführen. Ein Schwerpunkt bilden Massnahmen für Personen, welche Schwierigkeiten bekunden, im\n\nArbeitsmarkt Fuss zu fassen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.2 30.6 31.5 32.0 32.0 32.0 32.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 30.2 30.6 31.5 32.0 32.0 32.0 32.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.1 7.5 10.2 8.9 8.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.1 7.5 10.2 8.9 8.5 - -\n\nStändige ausländische Bevölkerung Anzahl 30 872 31 650 33 046 34 281 35 264 35 600 37 000Ständige ausländische Bevölkerung Anzahl 30 872 31 650 33 046 34 281 35 264 35 600 37 000\n\nBestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 533 1 738 1 379 1 531 1 470 1 365 1250Bestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 533 1 738 1 379 1 531 1 470 1 365 1250\n\nZuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz Anzahl  433 280 241 152 148 150 150Zuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz Anzahl  433 280 241 152 148 150 150\n\nEntscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen Anzahl 209 300 340 253 227 150 150Entscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen Anzahl 209 300 340 253 227 150 150\n\nentfällt neu mutiert\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.1 \n2021 V 2.1 \n2022 V 2.2 \n2023 P 2.1 \n2024 P 2.1 \n2025 P 2.2 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 666 2 723 2 760 37 1.4% 2 778 2 798 2 818\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 524 640 665 24 3.8% 571 538 578\n36 Transferaufwand 107 114 125 11 9.7% 127 127 128\n\n3 Aufwand 3 297 3 477 3 550 73 2.1% 3 476 3 463 3 524\n\n42 Entgelte -1 171 -1 395 -1 330 65 4.7% -1 360 -1 360 -1 360\n\n4 Ertrag -1 171 -1 395 -1 330 65 4.7% -1 360 -1 360 -1 360\n\nGlobalbudget 2 126 2 082 2 220 138 6.6% 2 116 2 103 2 164\n\nTotal 2 126 2 082 2 220 138 6.6% 2 116 2 103 2 164\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Die Gebühreneinnahmen werden etwas tiefer veranschlagt, da die Bearbeitungszeit mit eBau kürzer wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte - - - - 0.0% 2 2 2\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 107 114 125 11 9.7% 125 125 126\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 107 114 125 11 9.7% 127 127 128\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme. Die Agglomerationsprogramme werden in einem 4-Jahresrythmus erarbeitet und vom\nBund geprüft. Entsprechend sind die finanziellen Beiträge in der Phase Erarbeitung höher als in der Phase Prüfung durch den Bund.\n\n91\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Oktober 2022 / Ende November 2022\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nAls Pilotkanton die Dienstleistung an den Kunden durch redundante Prozesse\nstets aufrechthalten.\n\nUmsetzung / Rollout verschiebt sich um ein\nJahr.\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Oktober 2022 / Ende November 2022\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nAls Pilotkanton die Dienstleistung an den Kunden durch redundante Prozesse\nstets aufrechthalten.\n\nUmsetzung / Rollout verschiebt sich um ein\nJahr.\n\nUmsetzung IAS in den kantonalen DGZ\nBeginn Juni 2021 / Ende Juni 2022\n\nDer Aufenthalt von 6 bis 12 Monaten erfordert neue Ausrichtung und\nAnpassung bei der Beschulung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in den\nkantonalen Durchgangszentren (DGZ). Umsetzung Auftrag aus Art. 19 BV und\nden Auflagen der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nJahresziel:\nÜberarbeitung des Schul- und Ausbildungskonzeptes in den DGZ. Nutzen von\nSynergien (externe Angebote, Angebote Integration). \n\nGesetzliche Vorgaben sowie Auflagen der IAS\nmachen Anpassungen bei der Ausbildung in\nden DGZ notwendig.\n\nUmsetzung IAS in den kantonalen DGZ\nBeginn Juni 2021 / Ende Juni 2022\n\nDer Aufenthalt von 6 bis 12 Monaten erfordert neue Ausrichtung und\nAnpassung bei der Beschulung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in den\nkantonalen Durchgangszentren (DGZ). Umsetzung Auftrag aus Art. 19 BV und\nden Auflagen der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nJahresziel:\nÜberarbeitung des Schul- und Ausbildungskonzeptes in den DGZ. Nutzen von\nSynergien (externe Angebote, Angebote Integration). \n\nGesetzliche Vorgaben sowie Auflagen der IAS\nmachen Anpassungen bei der Ausbildung in\nden DGZ notwendig.\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen FL/VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinazierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch Wertschöpfung\nund Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLeistungsauftrag mit Betreiberorganisation und Anschubfinanzierung für\nInfrastruktur und Betriebsmittel. 2022 Schaffen von 60 Arbeitsplätzen, 100\nArbeitsplätze bis Ende 2023.\n\nStart ist abhängig von Entscheid\nDepartementsleitungen DI und VD im 2021.\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen FL/VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinazierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch Wertschöpfung\nund Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLeistungsauftrag mit Betreiberorganisation und Anschubfinanzierung für\nInfrastruktur und Betriebsmittel. 2022 Schaffen von 60 Arbeitsplätzen, 100\nArbeitsplätze bis Ende 2023.\n\nStart ist abhängig von Entscheid\nDepartementsleitungen DI und VD im 2021.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n86% 85.8% 89.1% 80% 85%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n86% 85.8% 89.1% 80% 85%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n90% 93% 96% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n90% 93% 96% 90% 90%\n\nAnteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - 100%  90% 90% 90%Anteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - 100%  90% 90% 90%\n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n94% 89% 75% 85% 90%Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n94% 89% 75% 85% 90%\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 95% 98% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 95% 98% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 100% 100% 100% 95%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 100% 100% 100% 95%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n97% 84% 91% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n97% 84% 91% 90% 90%\n\nIntegration von Ausländerinnen und Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n75% 80% 85% > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n75% 80% 85% > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n40% 44% 47% > 42% > 42%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n40% 44% 47% > 42% > 42%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Oktober 2022 / Ende November 2022\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nAls Pilotkanton die Dienstleistung an den Kunden durch redundante Prozesse\nstets aufrechthalten.\n\nUmsetzung / Rollout verschiebt sich um ein\nJahr.\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Oktober 2022 / Ende November 2022\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nAls Pilotkanton die Dienstleistung an den Kunden durch redundante Prozesse\nstets aufrechthalten.\n\nUmsetzung / Rollout verschiebt sich um ein\nJahr.\n\nUmsetzung IAS in den kantonalen DGZ\nBeginn Juni 2021 / Ende Juni 2022\n\nDer Aufenthalt von 6 bis 12 Monaten erfordert neue Ausrichtung und\nAnpassung bei der Beschulung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in den\nkantonalen Durchgangszentren (DGZ). Umsetzung Auftrag aus Art. 19 BV und\nden Auflagen der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nJahresziel:\nÜberarbeitung des Schul- und Ausbildungskonzeptes in den DGZ. Nutzen von\nSynergien (externe Angebote, Angebote Integration). \n\nGesetzliche Vorgaben sowie Auflagen der IAS\nmachen Anpassungen bei der Ausbildung in\nden DGZ notwendig.\n\nUmsetzung IAS in den kantonalen DGZ\nBeginn Juni 2021 / Ende Juni 2022\n\nDer Aufenthalt von 6 bis 12 Monaten erfordert neue Ausrichtung und\nAnpassung bei der Beschulung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in den\nkantonalen Durchgangszentren (DGZ). Umsetzung Auftrag aus Art. 19 BV und\nden Auflagen der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nJahresziel:\nÜberarbeitung des Schul- und Ausbildungskonzeptes in den DGZ. Nutzen von\nSynergien (externe Angebote, Angebote Integration). \n\nGesetzliche Vorgaben sowie Auflagen der IAS\nmachen Anpassungen bei der Ausbildung in\nden DGZ notwendig.\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen FL/VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinazierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch Wertschöpfung\nund Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLeistungsauftrag mit Betreiberorganisation und Anschubfinanzierung für\nInfrastruktur und Betriebsmittel. 2022 Schaffen von 60 Arbeitsplätzen, 100\nArbeitsplätze bis Ende 2023.\n\nStart ist abhängig von Entscheid\nDepartementsleitungen DI und VD im 2021.\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen FL/VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinazierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch Wertschöpfung\nund Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLeistungsauftrag mit Betreiberorganisation und Anschubfinanzierung für\nInfrastruktur und Betriebsmittel. 2022 Schaffen von 60 Arbeitsplätzen, 100\nArbeitsplätze bis Ende 2023.\n\nStart ist abhängig von Entscheid\nDepartementsleitungen DI und VD im 2021.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n86% 85.8% 89.1% 80% 85%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n86% 85.8% 89.1% 80% 85%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n90% 93% 96% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n90% 93% 96% 90% 90%\n\nAnteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - 100%  90% 90% 90%Anteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - 100%  90% 90% 90%\n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n94% 89% 75% 85% 90%Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n94% 89% 75% 85% 90%\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 95% 98% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 95% 98% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 100% 100% 100% 95%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 100% 100% 100% 95%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n97% 84% 91% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n97% 84% 91% 90% 90%\n\nIntegration von Ausländerinnen und Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n75% 80% 85% > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n75% 80% 85% > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n40% 44% 47% > 42% > 42%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n40% 44% 47% > 42% > 42%\n\n92\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Oktober 2022 / Ende November 2022\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nAls Pilotkanton die Dienstleistung an den Kunden durch redundante Prozesse\nstets aufrechthalten.\n\nUmsetzung / Rollout verschiebt sich um ein\nJahr.\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Oktober 2022 / Ende November 2022\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nAls Pilotkanton die Dienstleistung an den Kunden durch redundante Prozesse\nstets aufrechthalten.\n\nUmsetzung / Rollout verschiebt sich um ein\nJahr.\n\nUmsetzung IAS in den kantonalen DGZ\nBeginn Juni 2021 / Ende Juni 2022\n\nDer Aufenthalt von 6 bis 12 Monaten erfordert neue Ausrichtung und\nAnpassung bei der Beschulung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in den\nkantonalen Durchgangszentren (DGZ). Umsetzung Auftrag aus Art. 19 BV und\nden Auflagen der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nJahresziel:\nÜberarbeitung des Schul- und Ausbildungskonzeptes in den DGZ. Nutzen von\nSynergien (externe Angebote, Angebote Integration). \n\nGesetzliche Vorgaben sowie Auflagen der IAS\nmachen Anpassungen bei der Ausbildung in\nden DGZ notwendig.\n\nUmsetzung IAS in den kantonalen DGZ\nBeginn Juni 2021 / Ende Juni 2022\n\nDer Aufenthalt von 6 bis 12 Monaten erfordert neue Ausrichtung und\nAnpassung bei der Beschulung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in den\nkantonalen Durchgangszentren (DGZ). Umsetzung Auftrag aus Art. 19 BV und\nden Auflagen der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nJahresziel:\nÜberarbeitung des Schul- und Ausbildungskonzeptes in den DGZ. Nutzen von\nSynergien (externe Angebote, Angebote Integration). \n\nGesetzliche Vorgaben sowie Auflagen der IAS\nmachen Anpassungen bei der Ausbildung in\nden DGZ notwendig.\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen FL/VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinazierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch Wertschöpfung\nund Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLeistungsauftrag mit Betreiberorganisation und Anschubfinanzierung für\nInfrastruktur und Betriebsmittel. 2022 Schaffen von 60 Arbeitsplätzen, 100\nArbeitsplätze bis Ende 2023.\n\nStart ist abhängig von Entscheid\nDepartementsleitungen DI und VD im 2021.\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen FL/VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinazierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch Wertschöpfung\nund Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLeistungsauftrag mit Betreiberorganisation und Anschubfinanzierung für\nInfrastruktur und Betriebsmittel. 2022 Schaffen von 60 Arbeitsplätzen, 100\nArbeitsplätze bis Ende 2023.\n\nStart ist abhängig von Entscheid\nDepartementsleitungen DI und VD im 2021.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n86% 85.8% 89.1% 80% 85%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n86% 85.8% 89.1% 80% 85%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n90% 93% 96% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n90% 93% 96% 90% 90%\n\nAnteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - 100%  90% 90% 90%Anteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - 100%  90% 90% 90%\n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n94% 89% 75% 85% 90%Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n94% 89% 75% 85% 90%\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 95% 98% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 95% 98% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 100% 100% 100% 95%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 100% 100% 100% 95%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n97% 84% 91% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n97% 84% 91% 90% 90%\n\nIntegration von Ausländerinnen und Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n75% 80% 85% > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n75% 80% 85% > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n40% 44% 47% > 42% > 42%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n40% 44% 47% > 42% > 42%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nPassbüro\n\nZiel\n \nKorrekte und termingerechte Bearbeitung der Anträge für Schweizer Ausweispapiere.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100%  100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100%  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100%  100% 100% 100% 100%Anteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100%  100% 100% 100% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Oktober 2022 / Ende November 2022\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nAls Pilotkanton die Dienstleistung an den Kunden durch redundante Prozesse\nstets aufrechthalten.\n\nUmsetzung / Rollout verschiebt sich um ein\nJahr.\n\nErneuerung Systemplattfom ESYSP Biometrieerfassung\nBeginn Oktober 2022 / Ende November 2022\n\nDer Bund führt eine neue Generation von Erfassungsgeräten für die\nBiometrie-Erfassung ein.\n\nJahresziel:\nAls Pilotkanton die Dienstleistung an den Kunden durch redundante Prozesse\nstets aufrechthalten.\n\nUmsetzung / Rollout verschiebt sich um ein\nJahr.\n\nUmsetzung IAS in den kantonalen DGZ\nBeginn Juni 2021 / Ende Juni 2022\n\nDer Aufenthalt von 6 bis 12 Monaten erfordert neue Ausrichtung und\nAnpassung bei der Beschulung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in den\nkantonalen Durchgangszentren (DGZ). Umsetzung Auftrag aus Art. 19 BV und\nden Auflagen der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nJahresziel:\nÜberarbeitung des Schul- und Ausbildungskonzeptes in den DGZ. Nutzen von\nSynergien (externe Angebote, Angebote Integration). \n\nGesetzliche Vorgaben sowie Auflagen der IAS\nmachen Anpassungen bei der Ausbildung in\nden DGZ notwendig.\n\nUmsetzung IAS in den kantonalen DGZ\nBeginn Juni 2021 / Ende Juni 2022\n\nDer Aufenthalt von 6 bis 12 Monaten erfordert neue Ausrichtung und\nAnpassung bei der Beschulung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in den\nkantonalen Durchgangszentren (DGZ). Umsetzung Auftrag aus Art. 19 BV und\nden Auflagen der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nJahresziel:\nÜberarbeitung des Schul- und Ausbildungskonzeptes in den DGZ. Nutzen von\nSynergien (externe Angebote, Angebote Integration). \n\nGesetzliche Vorgaben sowie Auflagen der IAS\nmachen Anpassungen bei der Ausbildung in\nden DGZ notwendig.\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen FL/VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinazierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch Wertschöpfung\nund Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLeistungsauftrag mit Betreiberorganisation und Anschubfinanzierung für\nInfrastruktur und Betriebsmittel. 2022 Schaffen von 60 Arbeitsplätzen, 100\nArbeitsplätze bis Ende 2023.\n\nStart ist abhängig von Entscheid\nDepartementsleitungen DI und VD im 2021.\n\nGeplant Aufbau Integrationsprojekt (Sozialfirma)\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2023\n\nDer Wegfall von Personen FL/VA aus der Bundesfinanzierung sorgt für hohe\nSozialhilfekosten bei den Gemeinden. Die berufliche und soziale Integration\nsoll durch ein Arbeitsintegrationsprojekt gefördert werden, indem\nLangzeitarbeitslose unterstützt werden, im 1. Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.\nNur Anstossfinazierung für Sozialfirma. Laufende Kosten durch Wertschöpfung\nund Zuweiser (Gemeinden, IV).\n\nJahresziel:\nLeistungsauftrag mit Betreiberorganisation und Anschubfinanzierung für\nInfrastruktur und Betriebsmittel. 2022 Schaffen von 60 Arbeitsplätzen, 100\nArbeitsplätze bis Ende 2023.\n\nStart ist abhängig von Entscheid\nDepartementsleitungen DI und VD im 2021.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n86% 85.8% 89.1% 80% 85%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n86% 85.8% 89.1% 80% 85%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n90% 93% 96% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n90% 93% 96% 90% 90%\n\nAnteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - 100%  90% 90% 90%Anteil der von einer Rechtsmittelinstanz gestützten rechtskräftigen Verfügungen - 100%  90% 90% 90%\n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n94% 89% 75% 85% 90%Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n94% 89% 75% 85% 90%\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 95% 98% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 95% 98% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 100% 100% 100% 95%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 100% 100% 100% 95%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n97% 84% 91% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 7 Arbeitstagen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n97% 84% 91% 90% 90%\n\nIntegration von Ausländerinnen und Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n75% 80% 85% > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n75% 80% 85% > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n40% 44% 47% > 42% > 42%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18-55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n40% 44% 47% > 42% > 42%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nPassbüro\n\nZiel\n \nKorrekte und termingerechte Bearbeitung der Anträge für Schweizer Ausweispapiere.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100%  100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100%  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100%  100% 100% 100% 100%Anteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100%  100% 100% 100% 100%\n\n93\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.4 \n2021 V 1.2 \n2022 V 1.9 \n2023 P 1.9 \n2024 P 2.2 \n2025 P 2.2 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 737 3 811 3 916 105 2.8% 3 929 3 957 3 985\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 250 7 851 6 965 -886 -11.3% 6 779 6 580 6 654\n34 Finanzaufwand 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 18 476 17 319 16 397 -922 -5.3% 15 315 14 801 14 510\n39 Interne Verrechnungen 505 425 425 - 0.0% 345 345 345\n\n3 Aufwand 29 969 29 408 27 705 -1 703 -5.8% 26 370 25 685 25 496\n\n42 Entgelte -2 525 -2 851 -2 951 -100 -3.5% -3 501 -3 401 -3 401\n43 Verschiedene Erträge -71 0 -40 -40 -39 900.0% -35 -35 -35\n46 Transferertrag -26 004 -25 355 -22 768 2 587 10.2% -20 889 -20 054 -19 854\n49 Interne Verrechnungen - - -40 -40 -100.0% -40 -40 -40\n\n4 Ertrag -28 600 -28 206 -25 799 2 407 8.5% -24 465 -23 530 -23 330\n\nGlobalbudget 1 369 1 202 1 906 704 58.6% 1 905 2 155 2 166\n\nTotal 1 369 1 202 1 906 704 58.6% 1 905 2 155 2 166\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Praktikumsplätze werden wieder besetzt (Massnahmen und Integration). Erhöhung Weiterbildungsbudget aufgrund einiger Funktionswechsel\nund/oder Neueintritte.\n\n31: Weniger Aufwand im Asylwesen, Wegfall Mietkosten im Durchgangszentrum Degenbalm, externe Programme wurden leicht gekürzt.\n\n36: Wegfall von grossen Kontingenten aus Bundesfinanzierung, somit weniger Zahlungen an Gemeinden.\n\n46: Weniger Ertrag durch Zuweisungen, da mit stabilen Asylzahlen zu rechnen ist.\n\n49: Das Bildungsdepartement beteiligt sich neu an den Deutschkursen zur Förderung der sprachlichen Grundkompetenzen von Flüchtlingen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Wegfall von grossen Kontingenten aus Bundesfinanzierung, somit weniger Beiträge an Gemeinden.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 643 942 940 -2 -0.3% 1 253 1 186 1 190\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 17 834 16 377 15 457 -920 -5.6% 14 062 13 615 13 320\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 18 476 17 319 16 397 -922 -5.3% 15 315 14 801 14 510\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -21 621 -21 437 -18 690 2 747 12.8% -17 173 -16 338 -16 338\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 383 -3 918 -4 078 -160 -4.1% -3 716 -3 716 -3 516\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -26 004 -25 355 -22 768 2 587 10.2% -20 889 -20 054 -19 854\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie Beiträge für die Ausländerintegration.\n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe.\n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.4 \n2021 V 1.2 \n2022 V 1.9 \n2023 P 1.9 \n2024 P 2.2 \n2025 P 2.2 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 737 3 811 3 916 105 2.8% 3 929 3 957 3 985\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 250 7 851 6 965 -886 -11.3% 6 779 6 580 6 654\n34 Finanzaufwand 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 18 476 17 319 16 397 -922 -5.3% 15 315 14 801 14 510\n39 Interne Verrechnungen 505 425 425 - 0.0% 345 345 345\n\n3 Aufwand 29 969 29 408 27 705 -1 703 -5.8% 26 370 25 685 25 496\n\n42 Entgelte -2 525 -2 851 -2 951 -100 -3.5% -3 501 -3 401 -3 401\n43 Verschiedene Erträge -71 0 -40 -40 -39 900.0% -35 -35 -35\n46 Transferertrag -26 004 -25 355 -22 768 2 587 10.2% -20 889 -20 054 -19 854\n49 Interne Verrechnungen - - -40 -40 -100.0% -40 -40 -40\n\n4 Ertrag -28 600 -28 206 -25 799 2 407 8.5% -24 465 -23 530 -23 330\n\nGlobalbudget 1 369 1 202 1 906 704 58.6% 1 905 2 155 2 166\n\nTotal 1 369 1 202 1 906 704 58.6% 1 905 2 155 2 166\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Praktikumsplätze werden wieder besetzt (Massnahmen und Integration). Erhöhung Weiterbildungsbudget aufgrund einiger Funktionswechsel\nund/oder Neueintritte.\n\n31: Weniger Aufwand im Asylwesen, Wegfall Mietkosten im Durchgangszentrum Degenbalm, externe Programme wurden leicht gekürzt.\n\n36: Wegfall von grossen Kontingenten aus Bundesfinanzierung, somit weniger Zahlungen an Gemeinden.\n\n46: Weniger Ertrag durch Zuweisungen, da mit stabilen Asylzahlen zu rechnen ist.\n\n49: Das Bildungsdepartement beteiligt sich neu an den Deutschkursen zur Förderung der sprachlichen Grundkompetenzen von Flüchtlingen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Wegfall von grossen Kontingenten aus Bundesfinanzierung, somit weniger Beiträge an Gemeinden.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 643 942 940 -2 -0.3% 1 253 1 186 1 190\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 17 834 16 377 15 457 -920 -5.6% 14 062 13 615 13 320\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 18 476 17 319 16 397 -922 -5.3% 15 315 14 801 14 510\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -21 621 -21 437 -18 690 2 747 12.8% -17 173 -16 338 -16 338\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 383 -3 918 -4 078 -160 -4.1% -3 716 -3 716 -3 516\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -26 004 -25 355 -22 768 2 587 10.2% -20 889 -20 054 -19 854\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie Beiträge für die Ausländerintegration.\n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe.\n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich.\n\n94\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.4 \n2021 V 1.2 \n2022 V 1.9 \n2023 P 1.9 \n2024 P 2.2 \n2025 P 2.2 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 737 3 811 3 916 105 2.8% 3 929 3 957 3 985\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 250 7 851 6 965 -886 -11.3% 6 779 6 580 6 654\n34 Finanzaufwand 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 18 476 17 319 16 397 -922 -5.3% 15 315 14 801 14 510\n39 Interne Verrechnungen 505 425 425 - 0.0% 345 345 345\n\n3 Aufwand 29 969 29 408 27 705 -1 703 -5.8% 26 370 25 685 25 496\n\n42 Entgelte -2 525 -2 851 -2 951 -100 -3.5% -3 501 -3 401 -3 401\n43 Verschiedene Erträge -71 0 -40 -40 -39 900.0% -35 -35 -35\n46 Transferertrag -26 004 -25 355 -22 768 2 587 10.2% -20 889 -20 054 -19 854\n49 Interne Verrechnungen - - -40 -40 -100.0% -40 -40 -40\n\n4 Ertrag -28 600 -28 206 -25 799 2 407 8.5% -24 465 -23 530 -23 330\n\nGlobalbudget 1 369 1 202 1 906 704 58.6% 1 905 2 155 2 166\n\nTotal 1 369 1 202 1 906 704 58.6% 1 905 2 155 2 166\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Praktikumsplätze werden wieder besetzt (Massnahmen und Integration). Erhöhung Weiterbildungsbudget aufgrund einiger Funktionswechsel\nund/oder Neueintritte.\n\n31: Weniger Aufwand im Asylwesen, Wegfall Mietkosten im Durchgangszentrum Degenbalm, externe Programme wurden leicht gekürzt.\n\n36: Wegfall von grossen Kontingenten aus Bundesfinanzierung, somit weniger Zahlungen an Gemeinden.\n\n46: Weniger Ertrag durch Zuweisungen, da mit stabilen Asylzahlen zu rechnen ist.\n\n49: Das Bildungsdepartement beteiligt sich neu an den Deutschkursen zur Förderung der sprachlichen Grundkompetenzen von Flüchtlingen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Wegfall von grossen Kontingenten aus Bundesfinanzierung, somit weniger Beiträge an Gemeinden.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 643 942 940 -2 -0.3% 1 253 1 186 1 190\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 17 834 16 377 15 457 -920 -5.6% 14 062 13 615 13 320\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 18 476 17 319 16 397 -922 -5.3% 15 315 14 801 14 510\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -21 621 -21 437 -18 690 2 747 12.8% -17 173 -16 338 -16 338\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 383 -3 918 -4 078 -160 -4.1% -3 716 -3 716 -3 516\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -26 004 -25 355 -22 768 2 587 10.2% -20 889 -20 054 -19 854\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie Beiträge für die Ausländerintegration.\n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe.\n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nAMT FÜR ARBEIT afa@sz.ch\n041 819 16 26\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Vollzug der Arbeitslosenversicherung, Sicherstellung des\n\nErsatzeinkommens und Wiedereingliederung der Stellensuchenden.\n\nAufsicht über die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih.\n\nZulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländerinnen und Ausländer, Beobachtung und\n\nÜberwachung des Arbeitsmarktes sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit.\n\nArbeitsbedingungen: Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,\n\nAufsicht über die Heimarbeit und Arbeit während Sonn- und Feiertagen.\n\nGewerbeaufsicht: Aufsicht über Lotterie, Casino, Spiele, Preisbekanntgabe, Konsumkredit, Gastgewerbe,\n\nRisikosportarten, Pfandleihe sowie Zulassung von Handelsreisenden.\n\nEichwesen: Vollzug des Bundesgesetzes über das Messwesen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben der Arbeitslosenversicherung sowie der öffentlichen Arbeitsvermittlung richten sich nach der\n\nEntwicklung der Zahl der Arbeitslosen und Stellensuchenden.\n\nDie Corona-Pandemie hat die sozioökonomische Entwicklung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage\n\nbeschleunigt mit Folgen für die Arbeitslosigkeit mit individuell komplexen Fällen.\n\nDer strukturelle Wandel der Wirtschaft durch Digitalisierung (Industrie 4.0), Deindustrialisierung und\n\nAutomatisierung erzeugt strukturelle Arbeitslosigkeit.\n\nHerausforderungen: Fachkräftemangel, Demografie, Jugendarbeitslosigkeit, 50plus, Integration / Migration\n\nsowie neue Anforderungen an Arbeitskräfte.\n\nDer Strukturwandel im Arbeitsmarkt führt zu einem erhöhten Fokus im Bereich der Arbeitssicherheit und\n\ndes Gesundheitschutzes am Arbeitsplatz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin gut funktionierender Arbeitsmarkt ist zentral für einen attraktiven Wirtschaftsstandort wie auch für die\n\nQualität des gesellschaftlichen Lebensraums. Das Ungleichgewicht zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage hat\n\nsich nach der Corona-Pandemie verschärft. Die Instrumente der Arbeitslosenversicherung und der öffentlichen\n\nStellenvermittlung wie auch im Bereich des Arbeitnehmerschutzes werden den strukturellen Veränderungen\n\nlaufend angepasst und entsprechend durch digitale Massnahmen modernisiert und effizienter gemacht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 48.1 49.5 49.3 49.5 55.9 53.8 57.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 48.1 49.5 49.3 49.5 55.9 53.8 57.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.5 6.5 6.7 5.4 7.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.5 6.5 6.7 5.4 7.3 - -\n\nArbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 3.3 3.2 2.6 2.3 3.1 3.3 3.0Arbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 3.3 3.2 2.6 2.3 3.1 3.3 3.0\n\nArbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.8 1.8 1.4 1.1 1.5 1.6 1.4Arbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.8 1.8 1.4 1.1 1.5 1.6 1.4\n\nArbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 537 1 566 1 215 998 1 336 1 400 1 250Arbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 1 537 1 566 1 215 998 1 336 1 400 1 250\n\nStellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 290 2 362 2 192 2 016 2 460 2 550 2 350Stellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 290 2 362 2 192 2 016 2 460 2 550 2 350\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2024\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nDas Coachingprojekt wurde bereits eingeführt und wird durch ein Monitoring\ngemessen.\n\nWegen der Corona-Pandemie wurde das\nProjekt vom Bund bis Ende 2024 verlängert.\n\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials\nBeginn März 2020 / Ende 2024\n\nDer Bundesrat hat Mitte Mai 2019 Massnahmen zur Förderung des\ninländischen Arbeitskräftepotenial beschlossen, wovon zwei im\nKompetenzbereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) und öffentlichen\nArbeitsvermittlung liegen: 1. Impulsprogramm zur Finanzierung von\nMassnahmen für schwer vermittelbare und insbesondere ältere\nStellensuchende. 2. Erleichterung des Zugangs von ausgesteuerten Personen\nzu Massnahmen der ALV.\n\nJahresziel:\nDas Coachingprojekt wurde bereits eingeführt und wird durch ein Monitoring\ngemessen.\n\nWegen der Corona-Pandemie wurde das\nProjekt vom Bund bis Ende 2024 verlängert.\n\nentfällt neu mutiert\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.4 \n2021 V 1.2 \n2022 V 1.9 \n2023 P 1.9 \n2024 P 2.2 \n2025 P 2.2 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 737 3 811 3 916 105 2.8% 3 929 3 957 3 985\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 250 7 851 6 965 -886 -11.3% 6 779 6 580 6 654\n34 Finanzaufwand 2 2 2 - 0.0% 2 2 2\n36 Transferaufwand 18 476 17 319 16 397 -922 -5.3% 15 315 14 801 14 510\n39 Interne Verrechnungen 505 425 425 - 0.0% 345 345 345\n\n3 Aufwand 29 969 29 408 27 705 -1 703 -5.8% 26 370 25 685 25 496\n\n42 Entgelte -2 525 -2 851 -2 951 -100 -3.5% -3 501 -3 401 -3 401\n43 Verschiedene Erträge -71 0 -40 -40 -39 900.0% -35 -35 -35\n46 Transferertrag -26 004 -25 355 -22 768 2 587 10.2% -20 889 -20 054 -19 854\n49 Interne Verrechnungen - - -40 -40 -100.0% -40 -40 -40\n\n4 Ertrag -28 600 -28 206 -25 799 2 407 8.5% -24 465 -23 530 -23 330\n\nGlobalbudget 1 369 1 202 1 906 704 58.6% 1 905 2 155 2 166\n\nTotal 1 369 1 202 1 906 704 58.6% 1 905 2 155 2 166\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Praktikumsplätze werden wieder besetzt (Massnahmen und Integration). Erhöhung Weiterbildungsbudget aufgrund einiger Funktionswechsel\nund/oder Neueintritte.\n\n31: Weniger Aufwand im Asylwesen, Wegfall Mietkosten im Durchgangszentrum Degenbalm, externe Programme wurden leicht gekürzt.\n\n36: Wegfall von grossen Kontingenten aus Bundesfinanzierung, somit weniger Zahlungen an Gemeinden.\n\n46: Weniger Ertrag durch Zuweisungen, da mit stabilen Asylzahlen zu rechnen ist.\n\n49: Das Bildungsdepartement beteiligt sich neu an den Deutschkursen zur Förderung der sprachlichen Grundkompetenzen von Flüchtlingen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Wegfall von grossen Kontingenten aus Bundesfinanzierung, somit weniger Beiträge an Gemeinden.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 643 942 940 -2 -0.3% 1 253 1 186 1 190\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 17 834 16 377 15 457 -920 -5.6% 14 062 13 615 13 320\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 18 476 17 319 16 397 -922 -5.3% 15 315 14 801 14 510\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -21 621 -21 437 -18 690 2 747 12.8% -17 173 -16 338 -16 338\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 383 -3 918 -4 078 -160 -4.1% -3 716 -3 716 -3 516\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -26 004 -25 355 -22 768 2 587 10.2% -20 889 -20 054 -19 854\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie Beiträge für die Ausländerintegration.\n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe.\n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich.\n\n95\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende Oktober 2022\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nVorbereitung und Festlegung der Prozesse.\n\nWegen der Corona-Pandemie wird ASAL 2.0\nerst im Oktober 2022 gestartet.\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende Oktober 2022\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nVorbereitung und Festlegung der Prozesse.\n\nWegen der Corona-Pandemie wird ASAL 2.0\nerst im Oktober 2022 gestartet.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nArbeitslosenversicherung / Stellenvermittlung\n\nZiel\n \nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDie Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt\n(= 100%)\n\n102% 100% 111% > 100% > 100%Die Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt\n(= 100%)\n\n102% 100% 111% > 100% > 100%\n\nLeistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100%)\n\n128% 118% 133% > 100% > 100%Leistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100%)\n\n128% 118% 133% > 100% > 100%\n\nAnzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n3 9 0 < 6 < 6Anzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n3 9 0 < 6 < 6\n\nArbeitsmarkt\n\nZiel\n \nEinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt sowie Bekämpfung von Missbrauch wie Lohndumping und Schwarzarbeit.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%Anteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%\n\nAnteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierende Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n302 303 301 > 300 > 300Anzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierende Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n302 303 301 > 300 > 300\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n274 275 273 > 273 > 273Anzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n274 275 273 > 273 > 273\n\nArbeitsbedingungen\n\nZiel\n \nPrävention von Arbeitsunfällen und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeitenden in den Betrieben.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n272 261 349 > 295  > 295Anzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n272 261 349 > 295  > 295\n\nAnzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0  0Anzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0  0\n\nAnteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEichwesen\n\nZiel\n \nUmsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung transparenter und richtiger Messwerte.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen usw.)\n\nja ja ja ja jaErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen usw.)\n\nja ja ja ja ja\n\n96\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende Oktober 2022\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nVorbereitung und Festlegung der Prozesse.\n\nWegen der Corona-Pandemie wird ASAL 2.0\nerst im Oktober 2022 gestartet.\n\nEinführung ASAL 2.0 der Arbeitslosenkasse\nBeginn Januar 2020 / Ende Oktober 2022\n\nDas Informationssystem der Arbeitslosenkasse ASAL ist veraltet und muss\nerneuert werden. Die Projektleitung dieser Bundesapplikation obliegt dem\nSECO.\n\nJahresziel:\nVorbereitung und Festlegung der Prozesse.\n\nWegen der Corona-Pandemie wird ASAL 2.0\nerst im Oktober 2022 gestartet.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nArbeitslosenversicherung / Stellenvermittlung\n\nZiel\n \nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDie Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt\n(= 100%)\n\n102% 100% 111% > 100% > 100%Die Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt\n(= 100%)\n\n102% 100% 111% > 100% > 100%\n\nLeistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100%)\n\n128% 118% 133% > 100% > 100%Leistungspunkte pro Vollzeitstelle gemäss Leistungsvereinbarung mit WBF sind über\ndem schweizerischen Durchschnitt (= 100%)\n\n128% 118% 133% > 100% > 100%\n\nAnzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n3 9 0 < 6 < 6Anzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n3 9 0 < 6 < 6\n\nArbeitsmarkt\n\nZiel\n \nEinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt sowie Bekämpfung von Missbrauch wie Lohndumping und Schwarzarbeit.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%Anteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%\n\nAnteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierende Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n302 303 301 > 300 > 300Anzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierende Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n302 303 301 > 300 > 300\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n274 275 273 > 273 > 273Anzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n274 275 273 > 273 > 273\n\nArbeitsbedingungen\n\nZiel\n \nPrävention von Arbeitsunfällen und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeitenden in den Betrieben.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n272 261 349 > 295  > 295Anzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n272 261 349 > 295  > 295\n\nAnzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0  0Anzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0  0\n\nAnteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEichwesen\n\nZiel\n \nUmsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung transparenter und richtiger Messwerte.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen usw.)\n\nja ja ja ja jaErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie - METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen usw.)\n\nja ja ja ja ja\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.6 \n2021 V 2.7 \n2022 V 2.7 \n2023 P 2.7 \n2024 P 2.8 \n2025 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 636 6 408 6 640 232 3.6% 6 288 6 334 6 380\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 889 916 916 0 0.0% 944 944 1 001\n36 Transferaufwand 2 090 2 242 2 277 35 1.6% 2 277 2 277 2 277\n39 Interne Verrechnungen 72 67 68 1 1.3% 68 68 68\n\n3 Aufwand 9 687 9 633 9 901 268 2.8% 9 577 9 623 9 726\n\n42 Entgelte -510 -598 -598 - 0.0% -598 -598 -598\n46 Transferertrag -6 556 -6 287 -6 599 -311 -5.0% -6 234 -6 267 -6 301\n49 Interne Verrechnungen -2 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -7 068 -6 890 -7 202 -311 -4.5% -6 837 -6 870 -6 904\n\nGlobalbudget 2 618 2 742 2 699 -43 -1.6% 2 740 2 753 2 822\n\nTotal 2 618 2 742 2 699 -43 -1.6% 2 740 2 753 2 822\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Vorsorgliche, befristete Stellenaufstockung im Bereich der Kurzarbeit führt zur Zunahme des Personalaufwands.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 9 9 9 - 0.0% 9 9 9\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 2 081 2 233 2 268 35 1.6% 2 268 2 268 2 268\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 090 2 242 2 277 35 1.6% 2 277 2 277 2 277\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -6 556 -6 287 -6 599 -311 -5.0% -6 234 -6 267 -6 301\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 556 -6 287 -6 599 -311 -5.0% -6 234 -6 267 -6 301\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Eichgebühren.\n\n361: Kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sowie des Entsendegesetzes.\n\n461: Der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der\nöffentlichen Arbeitsvermittlung sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) entstehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.6 \n2021 V 2.7 \n2022 V 2.7 \n2023 P 2.7 \n2024 P 2.8 \n2025 P 2.8 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 636 6 408 6 640 232 3.6% 6 288 6 334 6 380\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 889 916 916 0 0.0% 944 944 1 001\n36 Transferaufwand 2 090 2 242 2 277 35 1.6% 2 277 2 277 2 277\n39 Interne Verrechnungen 72 67 68 1 1.3% 68 68 68\n\n3 Aufwand 9 687 9 633 9 901 268 2.8% 9 577 9 623 9 726\n\n42 Entgelte -510 -598 -598 - 0.0% -598 -598 -598\n46 Transferertrag -6 556 -6 287 -6 599 -311 -5.0% -6 234 -6 267 -6 301\n49 Interne Verrechnungen -2 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -7 068 -6 890 -7 202 -311 -4.5% -6 837 -6 870 -6 904\n\nGlobalbudget 2 618 2 742 2 699 -43 -1.6% 2 740 2 753 2 822\n\nTotal 2 618 2 742 2 699 -43 -1.6% 2 740 2 753 2 822\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Vorsorgliche, befristete Stellenaufstockung im Bereich der Kurzarbeit führt zur Zunahme des Personalaufwands.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 9 9 9 - 0.0% 9 9 9\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 2 081 2 233 2 268 35 1.6% 2 268 2 268 2 268\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 090 2 242 2 277 35 1.6% 2 277 2 277 2 277\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -6 556 -6 287 -6 599 -311 -5.0% -6 234 -6 267 -6 301\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 556 -6 287 -6 599 -311 -5.0% -6 234 -6 267 -6 301\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Eichgebühren.\n\n361: Kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sowie des Entsendegesetzes.\n\n461: Der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der\nöffentlichen Arbeitsvermittlung sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) entstehen.\n\n97\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT afl@sz.ch\n041 819 15 10\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUmsetzung der agrarpolitischen Massnahmen\n\nVerbesserung der Strukturen der Landwirtschaft\n\nBegleitung der Landwirtschaft mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten\n\nUmfeldanalyse\nDas Bundesparlament hat in der Frühjahrssession die Agrarpolitik 2022+ (AP22+) sistiert. \n\nEinschneidende Verordnungsänderungen sind nun gestützt auf die PaIV 19.475 geplant. \n\nVerschiedene Volksinitiativen fordern die Landwirtschaft bezüglich Produktionsmethodik und Marktauftritt\n\nheraus.\n\nDas schnell ändernde Marktumfeld erfordert bei den Landwirtschaftsbetrieben eine verbesserte\n\nKosteneffizienz und eine weitere Steigerung der Produktivität.\n\nDer Druck auf das Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und den Erholungsraum\n\nvergrössert sich als Folge der stark steigenden Raumbedürfnisse. \n\nDie Digitalisierung und das E-Gouverment sind in der Landwirtschaft eine grosse Chance und werden diese\n\nrevolutionieren. Es gilt weitere Schritte zu planen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Parlamentarische Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» fordert das ganze\n\nAmt. Sie enthält Änderungen des Landwirtschaftsgesetzes (LwG), des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) und\n\ndes Chemikaliengesetzes (ChemG). Die Änderungen betreffen die Reduktion der Risiken durch den Einsatz von\n\nPflanzenschutzmitteln sowie die Reduktion der Nährstoffverluste und müssen auf Verordnungsebene\n\nkonkretisiert werden. Folglich führen diese Verordnungsänderungen zu einem grossen Aufwand in allen\n\nFachbereichen des Amts. Der Regierungsrat sowie die kantonale Verwaltung sind stark gefordert, damit diese\n\nVerordnungsänderungen per 1. Januar 2023 umgesetzt werden können.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.5 24.7 24.8 25.2 25.0 25.5 25.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.5 24.7 24.8 25.2 25.0 25.5 25.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8  13.7 12.0 11.8 11.4 10 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8  13.7 12.0 11.8 11.4 10 -\n\nDirektzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 443 1 440 1 418 1 403 1 381 1 385 1 380Direktzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 443 1 440 1 418 1 403 1 381 1 385 1 380\n\nTotal landwirtschaftliche Nutzfläche ha 24 036 23 613 24 131 23 539 23 575 23 900 23 570Total landwirtschaftliche Nutzfläche ha 24 036 23 613 24 131 23 539 23 575 23 900 23 570\n\nAnteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n%  18.4 18.1  18.6 18.9 19.1 19.0 19.2Anteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n%  18.4 18.1  18.6 18.9 19.1 19.0 19.2\n\nWartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 5 4 4 4 4Wartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 5 4 4 4 4\n\nErteilte Unterrichtslektionen Std. 1 895 2 184 2 220 2 305 2 029 1 855 2 300Erteilte Unterrichtslektionen Std. 1 895 2 184 2 220 2 305 2 029 1 855 2 300\n\nAnzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 71 68 65 65 62 60 75Anzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 71 68 65 65 62 60 75\n\nAnzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - - 140 140Anzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - - 140 140\n\nBeurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - - 270 270Beurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - - 270 270\n\nZur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - - 235 235Zur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - - 235 235\n\nentfällt neu mutiert\n\n98\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT afl@sz.ch\n041 819 15 10\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUmsetzung der agrarpolitischen Massnahmen\n\nVerbesserung der Strukturen der Landwirtschaft\n\nBegleitung der Landwirtschaft mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten\n\nUmfeldanalyse\nDas Bundesparlament hat in der Frühjahrssession die Agrarpolitik 2022+ (AP22+) sistiert. \n\nEinschneidende Verordnungsänderungen sind nun gestützt auf die PaIV 19.475 geplant. \n\nVerschiedene Volksinitiativen fordern die Landwirtschaft bezüglich Produktionsmethodik und Marktauftritt\n\nheraus.\n\nDas schnell ändernde Marktumfeld erfordert bei den Landwirtschaftsbetrieben eine verbesserte\n\nKosteneffizienz und eine weitere Steigerung der Produktivität.\n\nDer Druck auf das Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und den Erholungsraum\n\nvergrössert sich als Folge der stark steigenden Raumbedürfnisse. \n\nDie Digitalisierung und das E-Gouverment sind in der Landwirtschaft eine grosse Chance und werden diese\n\nrevolutionieren. Es gilt weitere Schritte zu planen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Parlamentarische Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» fordert das ganze\n\nAmt. Sie enthält Änderungen des Landwirtschaftsgesetzes (LwG), des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) und\n\ndes Chemikaliengesetzes (ChemG). Die Änderungen betreffen die Reduktion der Risiken durch den Einsatz von\n\nPflanzenschutzmitteln sowie die Reduktion der Nährstoffverluste und müssen auf Verordnungsebene\n\nkonkretisiert werden. Folglich führen diese Verordnungsänderungen zu einem grossen Aufwand in allen\n\nFachbereichen des Amts. Der Regierungsrat sowie die kantonale Verwaltung sind stark gefordert, damit diese\n\nVerordnungsänderungen per 1. Januar 2023 umgesetzt werden können.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.5 24.7 24.8 25.2 25.0 25.5 25.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 24.5 24.7 24.8 25.2 25.0 25.5 25.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8  13.7 12.0 11.8 11.4 10 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8  13.7 12.0 11.8 11.4 10 -\n\nDirektzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 443 1 440 1 418 1 403 1 381 1 385 1 380Direktzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 443 1 440 1 418 1 403 1 381 1 385 1 380\n\nTotal landwirtschaftliche Nutzfläche ha 24 036 23 613 24 131 23 539 23 575 23 900 23 570Total landwirtschaftliche Nutzfläche ha 24 036 23 613 24 131 23 539 23 575 23 900 23 570\n\nAnteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n%  18.4 18.1  18.6 18.9 19.1 19.0 19.2Anteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n%  18.4 18.1  18.6 18.9 19.1 19.0 19.2\n\nWartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 5 4 4 4 4Wartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 5 5 5 4 4 4 4\n\nErteilte Unterrichtslektionen Std. 1 895 2 184 2 220 2 305 2 029 1 855 2 300Erteilte Unterrichtslektionen Std. 1 895 2 184 2 220 2 305 2 029 1 855 2 300\n\nAnzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 71 68 65 65 62 60 75Anzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 71 68 65 65 62 60 75\n\nAnzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - - 140 140Anzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - - - - 140 140\n\nBeurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - - 270 270Beurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - - - 270 270\n\nZur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - - 235 235Zur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - - - 235 235\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmgang mit Fruchtfolgefläche (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nEntwicklung eines Merkblatts bzw. Anleitung betreffend Umgang,\nKompensation der Fruchtfolgeflächen. \nBeginn der Umsetzung des neuen Sachplans FFF ab circa 2022.\n\nAufgrund des neuen Sachplans FFF besteht\nfür den Kanton Schwyz ein Handlungsbedarf.\n\nUmgang mit Fruchtfolgefläche (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nEntwicklung eines Merkblatts bzw. Anleitung betreffend Umgang,\nKompensation der Fruchtfolgeflächen. \nBeginn der Umsetzung des neuen Sachplans FFF ab circa 2022.\n\nAufgrund des neuen Sachplans FFF besteht\nfür den Kanton Schwyz ein Handlungsbedarf.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAgrarmassnahmen\n\nZiel\n \nDie Landwirtinnen und Landwirte erbringen die von der Gesellschaft nachgefragten multifunktionalen Leistungen und erhalten hierfür korrekte und termingerechte Direktzahlungen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%Anteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - - - 98% 98%Anteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - - - 98% 98%\n\nAnteil der kontrollierten Betriebe 25% 24% 25% 25% 25%Anteil der kontrollierten Betriebe 25% 24% 25% 25% 25%\n\nAnteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 65% 79% 79% 75% 75%Anteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 65% 79% 79% 75% 75%\n\nAnteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%\n\nStrukturverbesserungen\n\nZiel\n \nLandwirtschaftliche Bauherrschaften erhalten Investitionshilfen zur Verbesserung ihrer Betriebsgrundlagen, zur Senkung der Produktionskosten und zum langfristigen Erhalt der\nInfrastrukturanlagen. Die Grundlagen für Strukturverbesserungen und Raumnutzung werden gefördert.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n92% 90% 88% 90% 90%Anteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n92% 90% 88% 90% 90%\n\nAnteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 85% 100% 100%Anteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 85% 100% 100%\n\nKorrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 99%Korrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 99%\n\nErneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n20.3 25.6 26.7 20 20Erneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n20.3 25.6 26.7 20 20\n\nRaumplanung, Boden- und Pachtrecht\n\nZiel\n \nKunden erhalten korrekte und fristgerechte Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren und zu entsprechenden Voranfragen sowie Entscheide betreffend das bäuerliche Boden- und\nPachtrecht.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Boden- und Pachtrechtentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n65% 62% 76% 80% 80%Anteil der Boden- und Pachtrechtentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n65% 62% 76% 80% 80%\n\nAnteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n92% 91% 90% 90% 90%Anteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n92% 91% 90% 90% 90%\n\nAnteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0% 0.6% 2% 2%Anteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0% 0.6% 2% 2%\n\nZu beurteilende Geschäfte gemäss Boden-, Pacht-, und Regulierungsrecht - - - 270 - Wird neu als Kennzahl geführt.Zu beurteilende Geschäfte gemäss Boden-, Pacht-, und Regulierungsrecht - - - 270 - Wird neu als Kennzahl geführt.\n\nAnzahl zur Beurteilung zugewiesener Raumplanungs- und Baugesuchsgeschäfte - - - 235 - Wird neu als Kennzahl geführt.Anzahl zur Beurteilung zugewiesener Raumplanungs- und Baugesuchsgeschäfte - - - 235 - Wird neu als Kennzahl geführt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmgang mit Fruchtfolgefläche (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nEntwicklung eines Merkblatts bzw. Anleitung betreffend Umgang,\nKompensation der Fruchtfolgeflächen. \nBeginn der Umsetzung des neuen Sachplans FFF ab circa 2022.\n\nAufgrund des neuen Sachplans FFF besteht\nfür den Kanton Schwyz ein Handlungsbedarf.\n\nUmgang mit Fruchtfolgefläche (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2023\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nEntwicklung eines Merkblatts bzw. Anleitung betreffend Umgang,\nKompensation der Fruchtfolgeflächen. \nBeginn der Umsetzung des neuen Sachplans FFF ab circa 2022.\n\nAufgrund des neuen Sachplans FFF besteht\nfür den Kanton Schwyz ein Handlungsbedarf.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAgrarmassnahmen\n\nZiel\n \nDie Landwirtinnen und Landwirte erbringen die von der Gesellschaft nachgefragten multifunktionalen Leistungen und erhalten hierfür korrekte und termingerechte Direktzahlungen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%Anteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - - - 98% 98%Anteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende - - - 98% 98%\n\nAnteil der kontrollierten Betriebe 25% 24% 25% 25% 25%Anteil der kontrollierten Betriebe 25% 24% 25% 25% 25%\n\nAnteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 65% 79% 79% 75% 75%Anteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 65% 79% 79% 75% 75%\n\nAnteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 100% 100% 100% 100%\n\nStrukturverbesserungen\n\nZiel\n \nLandwirtschaftliche Bauherrschaften erhalten Investitionshilfen zur Verbesserung ihrer Betriebsgrundlagen, zur Senkung der Produktionskosten und zum langfristigen Erhalt der\nInfrastrukturanlagen. Die Grundlagen für Strukturverbesserungen und Raumnutzung werden gefördert.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n92% 90% 88% 90% 90%Anteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n92% 90% 88% 90% 90%\n\nAnteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 85% 100% 100%Anteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 85% 100% 100%\n\nKorrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 99%Korrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 100% 99% 99%\n\nErneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n20.3 25.6 26.7 20 20Erneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n20.3 25.6 26.7 20 20\n\nRaumplanung, Boden- und Pachtrecht\n\nZiel\n \nKunden erhalten korrekte und fristgerechte Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren und zu entsprechenden Voranfragen sowie Entscheide betreffend das bäuerliche Boden- und\nPachtrecht.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Boden- und Pachtrechtentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n65% 62% 76% 80% 80%Anteil der Boden- und Pachtrechtentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n65% 62% 76% 80% 80%\n\nAnteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n92% 91% 90% 90% 90%Anteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n92% 91% 90% 90% 90%\n\nAnteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0% 0.6% 2% 2%Anteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0% 0.6% 2% 2%\n\nZu beurteilende Geschäfte gemäss Boden-, Pacht-, und Regulierungsrecht - - - 270 - Wird neu als Kennzahl geführt.Zu beurteilende Geschäfte gemäss Boden-, Pacht-, und Regulierungsrecht - - - 270 - Wird neu als Kennzahl geführt.\n\nAnzahl zur Beurteilung zugewiesener Raumplanungs- und Baugesuchsgeschäfte - - - 235 - Wird neu als Kennzahl geführt.Anzahl zur Beurteilung zugewiesener Raumplanungs- und Baugesuchsgeschäfte - - - 235 - Wird neu als Kennzahl geführt.\n\n99\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirtinnen und Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu\nbestehen und die multifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n67% 65% 45% 75% 67%Anteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n67% 65% 45% 75% 67%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 92 326 96 304 96 322 90 000 100 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 92 326 96 304 96 322 90 000 100 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung 96%  100% 100% > 95% > 90%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung 96%  100% 100% > 95% > 90%\n\nZufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 83% 85% 94% > 80% > 80%Zufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 83% 85% 94% > 80% > 80%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 6.8 \n2021 V 7.4 \n2022 V 7.4 \n2023 P 7.4 \n2024 P 7.3 \n2025 P 7.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\n2020 R 1.4 \n2021 V 1 \n2022 V 1.5 \n2023 P 1.3 \n2024 P 1.2 \n2025 P  \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 492 3 655 3 641 -14 -0.4% 3 709 3 694 3 720\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 512 691 684 -7 -1.0% 626 566 566\n36 Transferaufwand 4 046 4 287 4 283 -4 -0.1% 4 288 4 288 4 288\n37 Durchlaufende Beiträge 79 962 80 900 80 800 -100 -0.1% 80 800 80 800 80 800\n\n3 Aufwand 88 013 89 532 89 408 -125 -0.1% 89 423 89 348 89 374\n\n42 Entgelte -874 -840 -840 - 0.0% -840 -840 -840\n43 Verschiedene Erträge -44 -47 -27 20 42.6% -27 -27 -27\n46 Transferertrag -32 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n47 Durchlaufende Beiträge -79 962 -80 900 -80 800 100 0.1% -80 800 -80 800 -80 800\n49 Interne Verrechnungen -344 -300 -325 -25 -8.3% -325 -325 -325\n\n4 Ertrag -81 256 -82 097 -82 002 95 0.1% -82 002 -82 002 -82 002\n\nGlobalbudget 6 757 7 435 7 406 -30 -0.4% 7 421 7 346 7 372\n\nTotal 6 757 7 435 7 406 -30 -0.4% 7 421 7 346 7 372\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Im Berichtsjahr werden anhand der Bauprojektliste etwas mehr Strukturverbesserungsbeiträge budgetiert. Die Beiträge an die\nLandschaftsqualität werden gewährt.\n\n37/47: Die durchlaufenden Bundesbeiträge für die landwirtschaftlichen Direktzahlungen sind leicht tiefer ausgefallen als veranschlagt. Daher wurden\nder Voranschlag sowie der Finanzplan angepasst.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirtinnen und Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu\nbestehen und die multifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n67% 65% 45% 75% 67%Anteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n67% 65% 45% 75% 67%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 92 326 96 304 96 322 90 000 100 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 92 326 96 304 96 322 90 000 100 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung 96%  100% 100% > 95% > 90%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung 96%  100% 100% > 95% > 90%\n\nZufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 83% 85% 94% > 80% > 80%Zufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 83% 85% 94% > 80% > 80%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 6.8 \n2021 V 7.4 \n2022 V 7.4 \n2023 P 7.4 \n2024 P 7.3 \n2025 P 7.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\n2020 R 1.4 \n2021 V 1 \n2022 V 1.5 \n2023 P 1.3 \n2024 P 1.2 \n2025 P  \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 492 3 655 3 641 -14 -0.4% 3 709 3 694 3 720\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 512 691 684 -7 -1.0% 626 566 566\n36 Transferaufwand 4 046 4 287 4 283 -4 -0.1% 4 288 4 288 4 288\n37 Durchlaufende Beiträge 79 962 80 900 80 800 -100 -0.1% 80 800 80 800 80 800\n\n3 Aufwand 88 013 89 532 89 408 -125 -0.1% 89 423 89 348 89 374\n\n42 Entgelte -874 -840 -840 - 0.0% -840 -840 -840\n43 Verschiedene Erträge -44 -47 -27 20 42.6% -27 -27 -27\n46 Transferertrag -32 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n47 Durchlaufende Beiträge -79 962 -80 900 -80 800 100 0.1% -80 800 -80 800 -80 800\n49 Interne Verrechnungen -344 -300 -325 -25 -8.3% -325 -325 -325\n\n4 Ertrag -81 256 -82 097 -82 002 95 0.1% -82 002 -82 002 -82 002\n\nGlobalbudget 6 757 7 435 7 406 -30 -0.4% 7 421 7 346 7 372\n\nTotal 6 757 7 435 7 406 -30 -0.4% 7 421 7 346 7 372\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Im Berichtsjahr werden anhand der Bauprojektliste etwas mehr Strukturverbesserungsbeiträge budgetiert. Die Beiträge an die\nLandschaftsqualität werden gewährt.\n\n37/47: Die durchlaufenden Bundesbeiträge für die landwirtschaftlichen Direktzahlungen sind leicht tiefer ausgefallen als veranschlagt. Daher wurden\nder Voranschlag sowie der Finanzplan angepasst.\n\n100\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirtinnen und Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu\nbestehen und die multifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n67% 65% 45% 75% 67%Anteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n67% 65% 45% 75% 67%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 92 326 96 304 96 322 90 000 100 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 92 326 96 304 96 322 90 000 100 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung 96%  100% 100% > 95% > 90%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung 96%  100% 100% > 95% > 90%\n\nZufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 83% 85% 94% > 80% > 80%Zufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 83% 85% 94% > 80% > 80%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 6.8 \n2021 V 7.4 \n2022 V 7.4 \n2023 P 7.4 \n2024 P 7.3 \n2025 P 7.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\n2020 R 1.4 \n2021 V 1 \n2022 V 1.5 \n2023 P 1.3 \n2024 P 1.2 \n2025 P  \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 492 3 655 3 641 -14 -0.4% 3 709 3 694 3 720\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 512 691 684 -7 -1.0% 626 566 566\n36 Transferaufwand 4 046 4 287 4 283 -4 -0.1% 4 288 4 288 4 288\n37 Durchlaufende Beiträge 79 962 80 900 80 800 -100 -0.1% 80 800 80 800 80 800\n\n3 Aufwand 88 013 89 532 89 408 -125 -0.1% 89 423 89 348 89 374\n\n42 Entgelte -874 -840 -840 - 0.0% -840 -840 -840\n43 Verschiedene Erträge -44 -47 -27 20 42.6% -27 -27 -27\n46 Transferertrag -32 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n47 Durchlaufende Beiträge -79 962 -80 900 -80 800 100 0.1% -80 800 -80 800 -80 800\n49 Interne Verrechnungen -344 -300 -325 -25 -8.3% -325 -325 -325\n\n4 Ertrag -81 256 -82 097 -82 002 95 0.1% -82 002 -82 002 -82 002\n\nGlobalbudget 6 757 7 435 7 406 -30 -0.4% 7 421 7 346 7 372\n\nTotal 6 757 7 435 7 406 -30 -0.4% 7 421 7 346 7 372\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Im Berichtsjahr werden anhand der Bauprojektliste etwas mehr Strukturverbesserungsbeiträge budgetiert. Die Beiträge an die\nLandschaftsqualität werden gewährt.\n\n37/47: Die durchlaufenden Bundesbeiträge für die landwirtschaftlichen Direktzahlungen sind leicht tiefer ausgefallen als veranschlagt. Daher wurden\nder Voranschlag sowie der Finanzplan angepasst.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 494 1 587 1 583 -4 -0.3% 1 588 1 588 1 588\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 552 2 700 2 700 - 0.0% 2 700 2 700 2 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 046 4 287 4 283 -4 -0.1% 4 288 4 288 4 288\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -32 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -32 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge für Landschaftsqualität, Vernetzung, Steillagen, Tierzucht usw.\n\n366: Strukturverbesserungsbeiträge an Private, Genossenschaften und Gemeinwesen.\n\n463: Bundesbeiträge für Feuerbrandbekämpfung, Weinlesekontrolle und Erhebungen im Obstbereich.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 1 350 1 000 1 500 500 50.0% 1 300 1 200 -\n\n5 Investitionsausgaben 1 350 1 000 1 500 500 50.0% 1 300 1 200 -\n\nNettoinvestitionen 1 350 1 000 1 500 500 50.0% 1 300 1 200 -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Die Nachfrage nach Betriebshilfedarlehen (BHD) ist massiv angestiegen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 494 1 587 1 583 -4 -0.3% 1 588 1 588 1 588\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 552 2 700 2 700 - 0.0% 2 700 2 700 2 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 046 4 287 4 283 -4 -0.1% 4 288 4 288 4 288\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -32 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -32 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge für Landschaftsqualität, Vernetzung, Steillagen, Tierzucht usw.\n\n366: Strukturverbesserungsbeiträge an Private, Genossenschaften und Gemeinwesen.\n\n463: Bundesbeiträge für Feuerbrandbekämpfung, Weinlesekontrolle und Erhebungen im Obstbereich.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 1 350 1 000 1 500 500 50.0% 1 300 1 200 -\n\n5 Investitionsausgaben 1 350 1 000 1 500 500 50.0% 1 300 1 200 -\n\nNettoinvestitionen 1 350 1 000 1 500 500 50.0% 1 300 1 200 -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Die Nachfrage nach Betriebshilfedarlehen (BHD) ist massiv angestiegen. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirtinnen und Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu\nbestehen und die multifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n67% 65% 45% 75% 67%Anteil durchgeführte Kurse zur Anzahl\nangebotener Kurse\n\n67% 65% 45% 75% 67%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 92 326 96 304 96 322 90 000 100 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 92 326 96 304 96 322 90 000 100 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung 96%  100% 100% > 95% > 90%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung 96%  100% 100% > 95% > 90%\n\nZufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 83% 85% 94% > 80% > 80%Zufriedenheit Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 83% 85% 94% > 80% > 80%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 6.8 \n2021 V 7.4 \n2022 V 7.4 \n2023 P 7.4 \n2024 P 7.3 \n2025 P 7.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\n2020 R 1.4 \n2021 V 1 \n2022 V 1.5 \n2023 P 1.3 \n2024 P 1.2 \n2025 P  \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 492 3 655 3 641 -14 -0.4% 3 709 3 694 3 720\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 512 691 684 -7 -1.0% 626 566 566\n36 Transferaufwand 4 046 4 287 4 283 -4 -0.1% 4 288 4 288 4 288\n37 Durchlaufende Beiträge 79 962 80 900 80 800 -100 -0.1% 80 800 80 800 80 800\n\n3 Aufwand 88 013 89 532 89 408 -125 -0.1% 89 423 89 348 89 374\n\n42 Entgelte -874 -840 -840 - 0.0% -840 -840 -840\n43 Verschiedene Erträge -44 -47 -27 20 42.6% -27 -27 -27\n46 Transferertrag -32 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n47 Durchlaufende Beiträge -79 962 -80 900 -80 800 100 0.1% -80 800 -80 800 -80 800\n49 Interne Verrechnungen -344 -300 -325 -25 -8.3% -325 -325 -325\n\n4 Ertrag -81 256 -82 097 -82 002 95 0.1% -82 002 -82 002 -82 002\n\nGlobalbudget 6 757 7 435 7 406 -30 -0.4% 7 421 7 346 7 372\n\nTotal 6 757 7 435 7 406 -30 -0.4% 7 421 7 346 7 372\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Im Berichtsjahr werden anhand der Bauprojektliste etwas mehr Strukturverbesserungsbeiträge budgetiert. Die Beiträge an die\nLandschaftsqualität werden gewährt.\n\n37/47: Die durchlaufenden Bundesbeiträge für die landwirtschaftlichen Direktzahlungen sind leicht tiefer ausgefallen als veranschlagt. Daher wurden\nder Voranschlag sowie der Finanzplan angepasst.\n\n101\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDas Bildungsdepartement ist herausgefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechtzuerhalten bzw. weiter\n\nauszubauen, ohne das Globalbudget allzu stark anwachsen zu lassen. Dies ist insofern anspruchsvoll, als dass die Schülerinnen- und\n\nSchülerzahlen aktuell wieder im Steigen begriffen sind und auf allen Schulstufen Anstrengungen notwendig sind, um den\n\nErfordernissen einer zunehmenden Digitalisierung gerecht werden zu können. Im Bereich der Volksschule erfolgt mittels einer\n\nGesamtschau eine Beurteilung des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21. Weiter gilt es im Rahmen der\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes die Sekundarstufe I weiterzuentwickeln und klare Kompetenzregelungen zu finden. \n\nIm Mittelschulbereich liegt der Fokus auf der Behandlung der beiden Mittelschulinitiativen. Es gilt mehrheitsfähige Lösungen zu\n\nerarbeiten, welche mittelfristig für Schülerinnen und Schüler Optimierungen im Angebotsbereich beinhalten und zum anderen eine\n\neffiziente Leistungserbringung durch die kantonalen und privaten Mittelschulen sicherstellt. \n\nIm Bereich der Berufsbildung liegt der Fokus auf den Umsetzungsarbeiten zu den Reformen der kaufmännischen Berufe und des\n\nDetailhandels. Zudem soll die Digitalisierung der Berufsbildung weiter vorangetrieben werden.\n\nDie Berufs- und Studienberatung will mittels Umsetzung des Projekts «viamia» durch kostenlose Standortbestimmung für Erwachsene\n\nab 40 Jahren die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen steigern. Die Ansprache der verschiedenen Zielgruppen soll zudem vermehrt\n\nauch über elektronische Kanäle erfolgen.\n\nBeim Amt für Kultur steht die schrittweise Inventarbereinigung des kantonalen Schutzinventars gemäss neuem Denkmalschutzgesetz\n\nim Vordergrund. Mit dem Bezug des neuen Aussenmagazins des Staatsarchivs wird die Verlagerung verschiedener Sammlungen nötig,\n\num für die eigentliche Archivtätigkeit wieder Platz zu schaffen. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nBildung & Kultur - Bedarfsgerecht und vielfältig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für KulturZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für Kultur\n\nMit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/23) werden Lernziele und Inhalte an aktuelle\npädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\nMit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen ermöglicht und die Praxis der geleiteten\nVolksschulen weiterentwickelt werden.\nDie Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung des Volksschulgesetzes stärker auf die aktuellen Bedürfnisse von Wirtschaft\nund Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Volksschulen und SportMit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/23) werden Lernziele und Inhalte an aktuelle\npädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\nMit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen ermöglicht und die Praxis der geleiteten\nVolksschulen weiterentwickelt werden.\nDie Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung des Volksschulgesetzes stärker auf die aktuellen Bedürfnisse von Wirtschaft\nund Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Volksschulen und Sport\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit der Diagnose\nAutismus-Spektrum-Störung wird am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) ein neues Fachzentrum aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit der Diagnose\nAutismus-Spektrum-Störung wird am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) ein neues Fachzentrum aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird einlaufend seit dem Schuljahr 2020/21 das neue obligatorische Fach Informatik unterrichtet.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird ab\nSchuljahr 2021/22 dazu erstmals eine spezifische Talentklasse geführt.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird einlaufend seit dem Schuljahr 2020/21 das neue obligatorische Fach Informatik unterrichtet.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird ab\nSchuljahr 2021/22 dazu erstmals eine spezifische Talentklasse geführt.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDas Bildungsdepartement ist herausgefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechtzuerhalten bzw. weiter\n\nauszubauen, ohne das Globalbudget allzu stark anwachsen zu lassen. Dies ist insofern anspruchsvoll, als dass die Schülerinnen- und\n\nSchülerzahlen aktuell wieder im Steigen begriffen sind und auf allen Schulstufen Anstrengungen notwendig sind, um den\n\nErfordernissen einer zunehmenden Digitalisierung gerecht werden zu können. Im Bereich der Volksschule erfolgt mittels einer\n\nGesamtschau eine Beurteilung des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21. Weiter gilt es im Rahmen der\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes die Sekundarstufe I weiterzuentwickeln und klare Kompetenzregelungen zu finden. \n\nIm Mittelschulbereich liegt der Fokus auf der Behandlung der beiden Mittelschulinitiativen. Es gilt mehrheitsfähige Lösungen zu\n\nerarbeiten, welche mittelfristig für Schülerinnen und Schüler Optimierungen im Angebotsbereich beinhalten und zum anderen eine\n\neffiziente Leistungserbringung durch die kantonalen und privaten Mittelschulen sicherstellt. \n\nIm Bereich der Berufsbildung liegt der Fokus auf den Umsetzungsarbeiten zu den Reformen der kaufmännischen Berufe und des\n\nDetailhandels. Zudem soll die Digitalisierung der Berufsbildung weiter vorangetrieben werden.\n\nDie Berufs- und Studienberatung will mittels Umsetzung des Projekts «viamia» durch kostenlose Standortbestimmung für Erwachsene\n\nab 40 Jahren die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen steigern. Die Ansprache der verschiedenen Zielgruppen soll zudem vermehrt\n\nauch über elektronische Kanäle erfolgen.\n\nBeim Amt für Kultur steht die schrittweise Inventarbereinigung des kantonalen Schutzinventars gemäss neuem Denkmalschutzgesetz\n\nim Vordergrund. Mit dem Bezug des neuen Aussenmagazins des Staatsarchivs wird die Verlagerung verschiedener Sammlungen nötig,\n\num für die eigentliche Archivtätigkeit wieder Platz zu schaffen. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nBildung & Kultur - Bedarfsgerecht und vielfältig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für KulturZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für Kultur\n\nMit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/23) werden Lernziele und Inhalte an aktuelle\npädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\nMit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen ermöglicht und die Praxis der geleiteten\nVolksschulen weiterentwickelt werden.\nDie Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung des Volksschulgesetzes stärker auf die aktuellen Bedürfnisse von Wirtschaft\nund Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Volksschulen und SportMit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/23) werden Lernziele und Inhalte an aktuelle\npädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\nMit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen ermöglicht und die Praxis der geleiteten\nVolksschulen weiterentwickelt werden.\nDie Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung des Volksschulgesetzes stärker auf die aktuellen Bedürfnisse von Wirtschaft\nund Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Volksschulen und Sport\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit der Diagnose\nAutismus-Spektrum-Störung wird am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) ein neues Fachzentrum aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit der Diagnose\nAutismus-Spektrum-Störung wird am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) ein neues Fachzentrum aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird einlaufend seit dem Schuljahr 2020/21 das neue obligatorische Fach Informatik unterrichtet.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird ab\nSchuljahr 2021/22 dazu erstmals eine spezifische Talentklasse geführt.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird einlaufend seit dem Schuljahr 2020/21 das neue obligatorische Fach Informatik unterrichtet.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird ab\nSchuljahr 2021/22 dazu erstmals eine spezifische Talentklasse geführt.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\n\n102\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDas Bildungsdepartement ist herausgefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechtzuerhalten bzw. weiter\n\nauszubauen, ohne das Globalbudget allzu stark anwachsen zu lassen. Dies ist insofern anspruchsvoll, als dass die Schülerinnen- und\n\nSchülerzahlen aktuell wieder im Steigen begriffen sind und auf allen Schulstufen Anstrengungen notwendig sind, um den\n\nErfordernissen einer zunehmenden Digitalisierung gerecht werden zu können. Im Bereich der Volksschule erfolgt mittels einer\n\nGesamtschau eine Beurteilung des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21. Weiter gilt es im Rahmen der\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes die Sekundarstufe I weiterzuentwickeln und klare Kompetenzregelungen zu finden. \n\nIm Mittelschulbereich liegt der Fokus auf der Behandlung der beiden Mittelschulinitiativen. Es gilt mehrheitsfähige Lösungen zu\n\nerarbeiten, welche mittelfristig für Schülerinnen und Schüler Optimierungen im Angebotsbereich beinhalten und zum anderen eine\n\neffiziente Leistungserbringung durch die kantonalen und privaten Mittelschulen sicherstellt. \n\nIm Bereich der Berufsbildung liegt der Fokus auf den Umsetzungsarbeiten zu den Reformen der kaufmännischen Berufe und des\n\nDetailhandels. Zudem soll die Digitalisierung der Berufsbildung weiter vorangetrieben werden.\n\nDie Berufs- und Studienberatung will mittels Umsetzung des Projekts «viamia» durch kostenlose Standortbestimmung für Erwachsene\n\nab 40 Jahren die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen steigern. Die Ansprache der verschiedenen Zielgruppen soll zudem vermehrt\n\nauch über elektronische Kanäle erfolgen.\n\nBeim Amt für Kultur steht die schrittweise Inventarbereinigung des kantonalen Schutzinventars gemäss neuem Denkmalschutzgesetz\n\nim Vordergrund. Mit dem Bezug des neuen Aussenmagazins des Staatsarchivs wird die Verlagerung verschiedener Sammlungen nötig,\n\num für die eigentliche Archivtätigkeit wieder Platz zu schaffen. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nBildung & Kultur - Bedarfsgerecht und vielfältig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für KulturZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für Kultur\n\nMit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/23) werden Lernziele und Inhalte an aktuelle\npädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\nMit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen ermöglicht und die Praxis der geleiteten\nVolksschulen weiterentwickelt werden.\nDie Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung des Volksschulgesetzes stärker auf die aktuellen Bedürfnisse von Wirtschaft\nund Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Volksschulen und SportMit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/23) werden Lernziele und Inhalte an aktuelle\npädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\nMit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen ermöglicht und die Praxis der geleiteten\nVolksschulen weiterentwickelt werden.\nDie Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung des Volksschulgesetzes stärker auf die aktuellen Bedürfnisse von Wirtschaft\nund Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Volksschulen und Sport\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit der Diagnose\nAutismus-Spektrum-Störung wird am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) ein neues Fachzentrum aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit der Diagnose\nAutismus-Spektrum-Störung wird am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) ein neues Fachzentrum aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird einlaufend seit dem Schuljahr 2020/21 das neue obligatorische Fach Informatik unterrichtet.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird ab\nSchuljahr 2021/22 dazu erstmals eine spezifische Talentklasse geführt.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird einlaufend seit dem Schuljahr 2020/21 das neue obligatorische Fach Informatik unterrichtet.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird ab\nSchuljahr 2021/22 dazu erstmals eine spezifische Talentklasse geführt.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen und in den Berufen des Detailhandels wird reformiert und die\nbetriebliche sowie die schulische Bildung den aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der KV-Reform erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu gilt es\ndie Mitarbeitenden weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen und in den Berufen des Detailhandels wird reformiert und die\nbetriebliche sowie die schulische Bildung den aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der KV-Reform erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu gilt es\ndie Mitarbeitenden weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn- und\nWeiterbildungsberatung gefördert.\nIn den Berufsinformationszentren werden vermehrt auch hybride Beratungsangebote in Anspruch genommen und die Ansprache\nder diversen Kundengruppen erfolgt zunehmend auch über elektronische Kanäle.\n\nAmt für Berufs- und\nStudienberatung\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn- und\nWeiterbildungsberatung gefördert.\nIn den Berufsinformationszentren werden vermehrt auch hybride Beratungsangebote in Anspruch genommen und die Ansprache\nder diversen Kundengruppen erfolgt zunehmend auch über elektronische Kanäle.\n\nAmt für Berufs- und\nStudienberatung\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision VolksschulgesetzTeilrevision Volksschulgesetz\n\nTeilrevision Mittelschulgesetz (in Abhängigkeit der\neingereichten Initiativen)\nTeilrevision Mittelschulgesetz (in Abhängigkeit der\neingereichten Initiativen)\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDas Bildungsdepartement ist herausgefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechtzuerhalten bzw. weiter\n\nauszubauen, ohne das Globalbudget allzu stark anwachsen zu lassen. Dies ist insofern anspruchsvoll, als dass die Schülerinnen- und\n\nSchülerzahlen aktuell wieder im Steigen begriffen sind und auf allen Schulstufen Anstrengungen notwendig sind, um den\n\nErfordernissen einer zunehmenden Digitalisierung gerecht werden zu können. Im Bereich der Volksschule erfolgt mittels einer\n\nGesamtschau eine Beurteilung des Einführungs- und Umsetzungsprozesses des Lehrplans 21. Weiter gilt es im Rahmen der\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes die Sekundarstufe I weiterzuentwickeln und klare Kompetenzregelungen zu finden. \n\nIm Mittelschulbereich liegt der Fokus auf der Behandlung der beiden Mittelschulinitiativen. Es gilt mehrheitsfähige Lösungen zu\n\nerarbeiten, welche mittelfristig für Schülerinnen und Schüler Optimierungen im Angebotsbereich beinhalten und zum anderen eine\n\neffiziente Leistungserbringung durch die kantonalen und privaten Mittelschulen sicherstellt. \n\nIm Bereich der Berufsbildung liegt der Fokus auf den Umsetzungsarbeiten zu den Reformen der kaufmännischen Berufe und des\n\nDetailhandels. Zudem soll die Digitalisierung der Berufsbildung weiter vorangetrieben werden.\n\nDie Berufs- und Studienberatung will mittels Umsetzung des Projekts «viamia» durch kostenlose Standortbestimmung für Erwachsene\n\nab 40 Jahren die Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen steigern. Die Ansprache der verschiedenen Zielgruppen soll zudem vermehrt\n\nauch über elektronische Kanäle erfolgen.\n\nBeim Amt für Kultur steht die schrittweise Inventarbereinigung des kantonalen Schutzinventars gemäss neuem Denkmalschutzgesetz\n\nim Vordergrund. Mit dem Bezug des neuen Aussenmagazins des Staatsarchivs wird die Verlagerung verschiedener Sammlungen nötig,\n\num für die eigentliche Archivtätigkeit wieder Platz zu schaffen. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nBildung & Kultur - Bedarfsgerecht und vielfältig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für KulturZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\n\nAmt für Kultur\n\nMit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/23) werden Lernziele und Inhalte an aktuelle\npädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\nMit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen ermöglicht und die Praxis der geleiteten\nVolksschulen weiterentwickelt werden.\nDie Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung des Volksschulgesetzes stärker auf die aktuellen Bedürfnisse von Wirtschaft\nund Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Volksschulen und SportMit der Umsetzung des Lehrplans 21 (Abschluss bis Ende Schuljahr 2022/23) werden Lernziele und Inhalte an aktuelle\npädagogische und didaktische Erkenntnisse angepasst.\nMit einer Teilrevision des Volksschulgesetzes sollen aktuelle Schulentwicklungen ermöglicht und die Praxis der geleiteten\nVolksschulen weiterentwickelt werden.\nDie Sekundarstufe I soll mittels einer Überarbeitung des Volksschulgesetzes stärker auf die aktuellen Bedürfnisse von Wirtschaft\nund Gesellschaft ausgerichtet werden.\n\nAmt für Volksschulen und Sport\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit der Diagnose\nAutismus-Spektrum-Störung wird am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) ein neues Fachzentrum aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit der Diagnose\nAutismus-Spektrum-Störung wird am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) ein neues Fachzentrum aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird einlaufend seit dem Schuljahr 2020/21 das neue obligatorische Fach Informatik unterrichtet.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird ab\nSchuljahr 2021/22 dazu erstmals eine spezifische Talentklasse geführt.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nMittels eines nationalen Projekts wird die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität verfolgt, mit dem Ziel der langfristigen\nSicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird einlaufend seit dem Schuljahr 2020/21 das neue obligatorische Fach Informatik unterrichtet.\nAn den Mittelschulen werden neu Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird ab\nSchuljahr 2021/22 dazu erstmals eine spezifische Talentklasse geführt.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht in den nächsten Jahren Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\n\n103\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2020 R 182.2 \n2021 V 188.5 \n2022 V 187.9 \n2023 P 190.9 \n2024 P 191.7 \n2025 P 193.5 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 67 624 70 817 72 451 1 634 2.3% 73 409 74 330 75 337\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 417 13 941 14 863 922 6.6% 14 433 13 981 13 934\n34 Finanzaufwand 86 68 68 - 0.0% 68 68 68\n36 Transferaufwand 143 124 143 426 141 110 -2 316 -1.6% 142 556 143 347 143 575\n37 Durchlaufende Beiträge 438 606 576 -31 -5.0% 576 576 576\n39 Interne Verrechnungen 8 934 8 364 9 193 829 9.9% 8 213 8 226 8 226\n\n3 Aufwand 231 623 237 221 238 260 1 039 0.4% 239 255 240 528 241 714\n\n42 Entgelte -10 238 -9 854 -10 902 -1 048 10.6% -9 884 -10 166 -9 810\n43 Verschiedene Erträge -764 -877 -804 73 -8.3% -804 -804 -810\n44 Finanzertrag -156 -173 -182 -9 5.2% -182 -182 -182\n46 Transferertrag -28 405 -28 448 -28 389 59 -0.2% -28 424 -28 591 -28 335\n47 Durchlaufende Beiträge -438 -606 -576 31 -5.0% -576 -576 -576\n49 Interne Verrechnungen -9 385 -8 784 -9 549 -765 8.7% -8 489 -8 502 -8 502\n\n4 Ertrag -49 387 -48 742 -50 401 -1 659 3.4% -48 359 -48 820 -48 215\n\nSumme der Globalbudgets 182 236 188 479 187 859 -620 -0.3% 190 896 191 707 193 500\n\nTotal 182 236 188 479 187 859 -620 -0.3% 190 896 191 707 193 500\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2020 R 182.2 \n2021 V 188.5 \n2022 V 187.9 \n2023 P 190.9 \n2024 P 191.7 \n2025 P 193.5 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 67 624 70 817 72 451 1 634 2.3% 73 409 74 330 75 337\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 417 13 941 14 863 922 6.6% 14 433 13 981 13 934\n34 Finanzaufwand 86 68 68 - 0.0% 68 68 68\n36 Transferaufwand 143 124 143 426 141 110 -2 316 -1.6% 142 556 143 347 143 575\n37 Durchlaufende Beiträge 438 606 576 -31 -5.0% 576 576 576\n39 Interne Verrechnungen 8 934 8 364 9 193 829 9.9% 8 213 8 226 8 226\n\n3 Aufwand 231 623 237 221 238 260 1 039 0.4% 239 255 240 528 241 714\n\n42 Entgelte -10 238 -9 854 -10 902 -1 048 10.6% -9 884 -10 166 -9 810\n43 Verschiedene Erträge -764 -877 -804 73 -8.3% -804 -804 -810\n44 Finanzertrag -156 -173 -182 -9 5.2% -182 -182 -182\n46 Transferertrag -28 405 -28 448 -28 389 59 -0.2% -28 424 -28 591 -28 335\n47 Durchlaufende Beiträge -438 -606 -576 31 -5.0% -576 -576 -576\n49 Interne Verrechnungen -9 385 -8 784 -9 549 -765 8.7% -8 489 -8 502 -8 502\n\n4 Ertrag -49 387 -48 742 -50 401 -1 659 3.4% -48 359 -48 820 -48 215\n\nSumme der Globalbudgets 182 236 188 479 187 859 -620 -0.3% 190 896 191 707 193 500\n\nTotal 182 236 188 479 187 859 -620 -0.3% 190 896 191 707 193 500\n\n104\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2020 R 182.2 \n2021 V 188.5 \n2022 V 187.9 \n2023 P 190.9 \n2024 P 191.7 \n2025 P 193.5 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 67 624 70 817 72 451 1 634 2.3% 73 409 74 330 75 337\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 417 13 941 14 863 922 6.6% 14 433 13 981 13 934\n34 Finanzaufwand 86 68 68 - 0.0% 68 68 68\n36 Transferaufwand 143 124 143 426 141 110 -2 316 -1.6% 142 556 143 347 143 575\n37 Durchlaufende Beiträge 438 606 576 -31 -5.0% 576 576 576\n39 Interne Verrechnungen 8 934 8 364 9 193 829 9.9% 8 213 8 226 8 226\n\n3 Aufwand 231 623 237 221 238 260 1 039 0.4% 239 255 240 528 241 714\n\n42 Entgelte -10 238 -9 854 -10 902 -1 048 10.6% -9 884 -10 166 -9 810\n43 Verschiedene Erträge -764 -877 -804 73 -8.3% -804 -804 -810\n44 Finanzertrag -156 -173 -182 -9 5.2% -182 -182 -182\n46 Transferertrag -28 405 -28 448 -28 389 59 -0.2% -28 424 -28 591 -28 335\n47 Durchlaufende Beiträge -438 -606 -576 31 -5.0% -576 -576 -576\n49 Interne Verrechnungen -9 385 -8 784 -9 549 -765 8.7% -8 489 -8 502 -8 502\n\n4 Ertrag -49 387 -48 742 -50 401 -1 659 3.4% -48 359 -48 820 -48 215\n\nSumme der Globalbudgets 182 236 188 479 187 859 -620 -0.3% 190 896 191 707 193 500\n\nTotal 182 236 188 479 187 859 -620 -0.3% 190 896 191 707 193 500\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBILDUNGSDEPARTEMENT\n\nbid@sz.ch\n041 819 19 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Bildungsdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte sowie Support des Departementsvorstehers.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Erledigung der Administration.\n\nFührung des Sekretariats für den Erziehungsrat.\n\nUmfeldanalyse\nWie in der Bildungsstrategie 2025 dargestellt, geht die Bildungspolitik bezüglich der Angebote in\n\nRichtung Konsolidierung; grössere Projekte sind nicht zu erwarten.\n\nAufgrund der demografischen Entwicklung sind die Kostenentwicklungen der einzelnen Bildungsbereiche\n\nstark unterschiedlich.\n\nBildungsstufenübergreifend gewinnt das Thema der Digitalisierung bzw. das Thema möglicher\n\nEntwicklungsbereiche von zeitgemässer Schule in einer digitalisierten Welt an Bedeutung. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte. Weiter bearbeitet es amtsübergreifende Projekte im Bereich der\n\nDigitalisierung und Kommunikation.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.5 9.4 14.3 15.3 15.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.5 9.4 14.3 15.3 15.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl  7  11 14 14  9 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl  7  11 14 14  9 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 56 54 67 55 63 55 55Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 56 54 67 55 63 55 55\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2020 R 182.2 \n2021 V 188.5 \n2022 V 187.9 \n2023 P 190.9 \n2024 P 191.7 \n2025 P 193.5 \n\n0 Mio 100 Mio 200 Mio 300 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 67 624 70 817 72 451 1 634 2.3% 73 409 74 330 75 337\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 417 13 941 14 863 922 6.6% 14 433 13 981 13 934\n34 Finanzaufwand 86 68 68 - 0.0% 68 68 68\n36 Transferaufwand 143 124 143 426 141 110 -2 316 -1.6% 142 556 143 347 143 575\n37 Durchlaufende Beiträge 438 606 576 -31 -5.0% 576 576 576\n39 Interne Verrechnungen 8 934 8 364 9 193 829 9.9% 8 213 8 226 8 226\n\n3 Aufwand 231 623 237 221 238 260 1 039 0.4% 239 255 240 528 241 714\n\n42 Entgelte -10 238 -9 854 -10 902 -1 048 10.6% -9 884 -10 166 -9 810\n43 Verschiedene Erträge -764 -877 -804 73 -8.3% -804 -804 -810\n44 Finanzertrag -156 -173 -182 -9 5.2% -182 -182 -182\n46 Transferertrag -28 405 -28 448 -28 389 59 -0.2% -28 424 -28 591 -28 335\n47 Durchlaufende Beiträge -438 -606 -576 31 -5.0% -576 -576 -576\n49 Interne Verrechnungen -9 385 -8 784 -9 549 -765 8.7% -8 489 -8 502 -8 502\n\n4 Ertrag -49 387 -48 742 -50 401 -1 659 3.4% -48 359 -48 820 -48 215\n\nSumme der Globalbudgets 182 236 188 479 187 859 -620 -0.3% 190 896 191 707 193 500\n\nTotal 182 236 188 479 187 859 -620 -0.3% 190 896 191 707 193 500\n\nentfällt neu mutiert\n\n105\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.7 \n2021 V 0.7 \n2022 V 0.8 \n2023 P 0.8 \n2024 P 0.8 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 351 357 358 2 0.5% 361 364 366\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 57 75 80 5 6.7% 73 73 73\n36 Transferaufwand 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\n3 Aufwand 710 743 769 26 3.5% 775 785 796\n\n42 Entgelte -17 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\n4 Ertrag -17 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\nGlobalbudget 693 725 751 26 3.6% 757 767 778\n\nTotal 693 725 751 26 3.6% 757 767 778\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Das Globalbudget steigt gegenüber dem Vorjahr geringfügig. Dies primär aufgrund eines höheren Transferaufwands im Bereich nationaler\nDigitalisierungsprojekte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Der Beitrag an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) steigt aufgrund höherer Aufwände für Projekte im\nBereich Digitalisierung um rund Fr. 20 000.--.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.7 \n2021 V 0.7 \n2022 V 0.8 \n2023 P 0.8 \n2024 P 0.8 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 351 357 358 2 0.5% 361 364 366\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 57 75 80 5 6.7% 73 73 73\n36 Transferaufwand 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\n3 Aufwand 710 743 769 26 3.5% 775 785 796\n\n42 Entgelte -17 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\n4 Ertrag -17 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\nGlobalbudget 693 725 751 26 3.6% 757 767 778\n\nTotal 693 725 751 26 3.6% 757 767 778\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Das Globalbudget steigt gegenüber dem Vorjahr geringfügig. Dies primär aufgrund eines höheren Transferaufwands im Bereich nationaler\nDigitalisierungsprojekte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Der Beitrag an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) steigt aufgrund höherer Aufwände für Projekte im\nBereich Digitalisierung um rund Fr. 20 000.--.\n\n106\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.7 \n2021 V 0.7 \n2022 V 0.8 \n2023 P 0.8 \n2024 P 0.8 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 351 357 358 2 0.5% 361 364 366\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 57 75 80 5 6.7% 73 73 73\n36 Transferaufwand 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\n3 Aufwand 710 743 769 26 3.5% 775 785 796\n\n42 Entgelte -17 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\n4 Ertrag -17 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\nGlobalbudget 693 725 751 26 3.6% 757 767 778\n\nTotal 693 725 751 26 3.6% 757 767 778\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Das Globalbudget steigt gegenüber dem Vorjahr geringfügig. Dies primär aufgrund eines höheren Transferaufwands im Bereich nationaler\nDigitalisierungsprojekte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Der Beitrag an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) steigt aufgrund höherer Aufwände für Projekte im\nBereich Digitalisierung um rund Fr. 20 000.--.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nAMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT avs@sz.ch\n041 819 19 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung und Beaufsichtigung der strategischen und operativen Schulführungen, Überprüfung der\n\nEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften.\n\nSicherstellung der Schulqualität, kantonale Schulentwicklung betreiben und lokale Schulentwicklung\n\nunterstützen.\n\nRegelung der Schul- und Unterrichtsorganisation (z. B. Lehrplan, Lektionentafel, Lehrmittel und\n\nWeiterbildung).\n\nBeratung, Unterstützung und Bereitstellen von Dienstleistungen in den Bereichen Schulpsychologie,\n\nLogopädie und Sonderpädagogik sowie von Angeboten im Sonderschulbereich.\n\nFührung der kantonalen Heilpädagogischen Zentren.\n\nFörderung des Breiten- und Leistungssports sowie der Sportinfrastruktur.\n\nUmfeldanalyse\nDer Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten stellt die Volksschule vor grosse\n\nHerausforderungen.\n\nDer Mangel an Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen insbesondere auf der Sekundarstufe I\n\nstellt die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf vor grosse\n\nProbleme.\n\nDie Umsetzung des Lehrplans 21 wird bis Ende Schuljahr 2022/23 abgeschlossen sein. In diesem\n\nZusammenhang wird als nächstes die Anpassung der Beurteilungsstrukturen angegangen. \n\nDie Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) durchdringt\n\nzunehmend alle Lebensbereiche.\n\nDie Teilrevision des Volksschulgesetzes muss den in den vergangenen Jahren stattgefundenen Entwick-\n\nlungen in der Schullandschaft Rechnung tragen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels einer Gesamtschau soll aufgezeigt werden, wie der Einführungs- und Umsetzungsprozess des Lehrplans\n\n21 erfolgt ist und wie er an den Schulen gelebt wird. Basierend darauf sollen erste Handlungsempfehlungen\n\numgesetzt werden. \n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich der Beurteilung sollen so angepasst werden, dass die Qualität,\n\ndie Verlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden können. \n\nEin weiterer Schwerpunkt liegt darin, auszuarbeiten, wie die Sekundarstufe I weiterentwickelt werden soll. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 52.4 53.6 52.6 54.2 53.5 56.7 57.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 52.4 53.6 52.6 54.2 53.5 56.7 57.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.0 7.2 7.6 6.7 7.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.0 7.2 7.6 6.7 7.4 - -\n\nSchüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 125 16 222 16 288 16 329 16 433 16 500 16 500Schüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 125 16 222 16 288 16 329 16 433 16 500 16 500\n\nSchüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 412 395 404 408 425 415 420Schüler gem. Sonderschulstatistik Anzahl 412 395 404 408 425 415 420\n\nAnteil Sonderschülerinnen und Sonderschüler %  2.56 2.43 2.48 2.50 2.59 2.52 2.54Anteil Sonderschülerinnen und Sonderschüler %  2.56 2.43 2.48 2.50 2.59 2.52 2.54\n\nSchulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler % 12.1  12.1 12.7 12.8 12.3 12.7 12.7Schulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler % 12.1  12.1 12.7 12.8 12.3 12.7 12.7\n\nLehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 85 90 88 87 88 88 87Lehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 85 90 88 87 88 88 87\n\nentfällt neu mutiert\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.7 \n2021 V 0.7 \n2022 V 0.8 \n2023 P 0.8 \n2024 P 0.8 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 351 357 358 2 0.5% 361 364 366\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 57 75 80 5 6.7% 73 73 73\n36 Transferaufwand 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\n3 Aufwand 710 743 769 26 3.5% 775 785 796\n\n42 Entgelte -17 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\n4 Ertrag -17 -18 -18 - 0.0% -18 -18 -18\n\nGlobalbudget 693 725 751 26 3.6% 757 767 778\n\nTotal 693 725 751 26 3.6% 757 767 778\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Das Globalbudget steigt gegenüber dem Vorjahr geringfügig. Dies primär aufgrund eines höheren Transferaufwands im Bereich nationaler\nDigitalisierungsprojekte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 302 312 331 20 6.3% 341 349 357\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Der Beitrag an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) steigt aufgrund höherer Aufwände für Projekte im\nBereich Digitalisierung um rund Fr. 20 000.--.\n\n107\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs sollen erste Handlungsempfehlungen aus dem Zwischenbericht der\nexternen Evaluation umgesetzt werden. \n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs sollen erste Handlungsempfehlungen aus dem Zwischenbericht der\nexternen Evaluation umgesetzt werden. \n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie digitale Transformation der Schulen wird weiter gefördert.\n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie digitale Transformation der Schulen wird weiter gefördert.\n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Weiterentwicklung der Sekundarstufe I ist geklärt, sodass die politischen\nProzesse zur Teilrevision des Volksschulgesetzes eingeleitet werden können. \n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Weiterentwicklung der Sekundarstufe I ist geklärt, sodass die politischen\nProzesse zur Teilrevision des Volksschulgesetzes eingeleitet werden können. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nNach Auswertung der Vernehmlassung wird - vorbehältlich Zustimmung durch\nden Erziehungsrat - die Implementierung vorbereitet. \n\nZum jetzigen Zeitpunkt werden die\nVernehmlassungsantworten ausgewertet. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nNach Auswertung der Vernehmlassung wird - vorbehältlich Zustimmung durch\nden Erziehungsrat - die Implementierung vorbereitet. \n\nZum jetzigen Zeitpunkt werden die\nVernehmlassungsantworten ausgewertet. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nFür die Querschnittsaufgabe der Frühen Förderung ist eine gemeinsame\nKonzeption entwickelt und daraus sind Handlungsoptionen sowie\nEmpfehlungen skizziert. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik wird eine\ninterdepartemental zusammengesetzte\nProjektgruppe eingesetzt. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nFür die Querschnittsaufgabe der Frühen Förderung ist eine gemeinsame\nKonzeption entwickelt und daraus sind Handlungsoptionen sowie\nEmpfehlungen skizziert. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik wird eine\ninterdepartemental zusammengesetzte\nProjektgruppe eingesetzt. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n99% 100% 0% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n99% 100% 0% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n103% 103% 0% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n103% 103% 0% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88% 87% 88.3% > 85% > 85%Anteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88% 87% 88.3% > 85% > 85%\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 90%  21% 70% > 95% > 95%Anteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 90%  21% 70% > 95% > 95%\n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n32 31 15.5 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n32 31 15.5 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.82 2.78 2.45 > 2.00 > 2.00An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.82 2.78 2.45 > 2.00 > 2.00\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs sollen erste Handlungsempfehlungen aus dem Zwischenbericht der\nexternen Evaluation umgesetzt werden. \n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs sollen erste Handlungsempfehlungen aus dem Zwischenbericht der\nexternen Evaluation umgesetzt werden. \n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie digitale Transformation der Schulen wird weiter gefördert.\n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie digitale Transformation der Schulen wird weiter gefördert.\n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Weiterentwicklung der Sekundarstufe I ist geklärt, sodass die politischen\nProzesse zur Teilrevision des Volksschulgesetzes eingeleitet werden können. \n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Weiterentwicklung der Sekundarstufe I ist geklärt, sodass die politischen\nProzesse zur Teilrevision des Volksschulgesetzes eingeleitet werden können. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nNach Auswertung der Vernehmlassung wird - vorbehältlich Zustimmung durch\nden Erziehungsrat - die Implementierung vorbereitet. \n\nZum jetzigen Zeitpunkt werden die\nVernehmlassungsantworten ausgewertet. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nNach Auswertung der Vernehmlassung wird - vorbehältlich Zustimmung durch\nden Erziehungsrat - die Implementierung vorbereitet. \n\nZum jetzigen Zeitpunkt werden die\nVernehmlassungsantworten ausgewertet. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nFür die Querschnittsaufgabe der Frühen Förderung ist eine gemeinsame\nKonzeption entwickelt und daraus sind Handlungsoptionen sowie\nEmpfehlungen skizziert. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik wird eine\ninterdepartemental zusammengesetzte\nProjektgruppe eingesetzt. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nFür die Querschnittsaufgabe der Frühen Förderung ist eine gemeinsame\nKonzeption entwickelt und daraus sind Handlungsoptionen sowie\nEmpfehlungen skizziert. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik wird eine\ninterdepartemental zusammengesetzte\nProjektgruppe eingesetzt. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n99% 100% 0% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n99% 100% 0% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n103% 103% 0% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n103% 103% 0% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88% 87% 88.3% > 85% > 85%Anteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88% 87% 88.3% > 85% > 85%\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 90%  21% 70% > 95% > 95%Anteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 90%  21% 70% > 95% > 95%\n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n32 31 15.5 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n32 31 15.5 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.82 2.78 2.45 > 2.00 > 2.00An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.82 2.78 2.45 > 2.00 > 2.00\n\n108\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs sollen erste Handlungsempfehlungen aus dem Zwischenbericht der\nexternen Evaluation umgesetzt werden. \n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs sollen erste Handlungsempfehlungen aus dem Zwischenbericht der\nexternen Evaluation umgesetzt werden. \n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie digitale Transformation der Schulen wird weiter gefördert.\n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie digitale Transformation der Schulen wird weiter gefördert.\n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Weiterentwicklung der Sekundarstufe I ist geklärt, sodass die politischen\nProzesse zur Teilrevision des Volksschulgesetzes eingeleitet werden können. \n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Weiterentwicklung der Sekundarstufe I ist geklärt, sodass die politischen\nProzesse zur Teilrevision des Volksschulgesetzes eingeleitet werden können. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nNach Auswertung der Vernehmlassung wird - vorbehältlich Zustimmung durch\nden Erziehungsrat - die Implementierung vorbereitet. \n\nZum jetzigen Zeitpunkt werden die\nVernehmlassungsantworten ausgewertet. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nNach Auswertung der Vernehmlassung wird - vorbehältlich Zustimmung durch\nden Erziehungsrat - die Implementierung vorbereitet. \n\nZum jetzigen Zeitpunkt werden die\nVernehmlassungsantworten ausgewertet. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nFür die Querschnittsaufgabe der Frühen Förderung ist eine gemeinsame\nKonzeption entwickelt und daraus sind Handlungsoptionen sowie\nEmpfehlungen skizziert. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik wird eine\ninterdepartemental zusammengesetzte\nProjektgruppe eingesetzt. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nFür die Querschnittsaufgabe der Frühen Förderung ist eine gemeinsame\nKonzeption entwickelt und daraus sind Handlungsoptionen sowie\nEmpfehlungen skizziert. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik wird eine\ninterdepartemental zusammengesetzte\nProjektgruppe eingesetzt. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n99% 100% 0% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n99% 100% 0% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n103% 103% 0% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n103% 103% 0% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88% 87% 88.3% > 85% > 85%Anteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88% 87% 88.3% > 85% > 85%\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 90%  21% 70% > 95% > 95%Anteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 90%  21% 70% > 95% > 95%\n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n32 31 15.5 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n32 31 15.5 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.82 2.78 2.45 > 2.00 > 2.00An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.82 2.78 2.45 > 2.00 > 2.00\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 55.5 \n2021 V 54.9 \n2022 V 56.1 \n2023 P 55.8 \n2024 P 55.4 \n2025 P 54.8 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 838 8 480 8 442 -39 -0.5% 8 498 8 548 8 609\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 901 870 1 418 549 63.1% 1 415 958 839\n36 Transferaufwand 55 606 54 935 54 470 -465 -0.8% 54 658 54 599 54 143\n39 Interne Verrechnungen 7 403 6 925 8 113 1 188 17.2% 7 550 7 550 7 550\n\n3 Aufwand 71 748 71 209 72 442 1 233 1.7% 72 121 71 656 71 141\n\n42 Entgelte -96 -72 -76 -4 -5.6% -72 -72 -72\n43 Verschiedene Erträge -333 -382 -352 30 7.9% -352 -352 -358\n46 Transferertrag -15 795 -15 865 -15 865 - 0.0% -15 865 -15 865 -15 865\n\n4 Ertrag -16 224 -16 319 -16 293 26 0.2% -16 289 -16 289 -16 295\n\nGlobalbudget 55 524 54 890 56 149 1 259 2.3% 55 832 55 367 54 846\n\nTotal 55 524 54 890 56 149 1 259 2.3% 55 832 55 367 54 846\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Rund 0.4 Mio. Franken zusätzliche Kosten für verschiedene Reformprojekte (Digitalisierung Lehrmittel «schwyz+quer», Ressourcen\nSchulunterstützung ICT, Evaluation Umsetzung Lehrplan 21). \nRund 0.1 Mio. Franken zusätzliche Kosten für Einkauf Jobcoaching für Sonderschülerinnen und Sonderschüler.\nRund 0.06 Mio. Franken zusätzliche Kosten im Bereich Sport (50 Jahre J+S, Freiwilliger Schulsport).\n\n36: Knapp 0.1 Mio. Franken zusätzliche Beiträge an die Sonderschulung. \n0.37 Mio. Franken geringere Beiträge für sonderpädagogische Massnahmen.\n0.04 Mio. Franken zusätzliche Beiträge an CAS Schulleitung.\n0.1 Mio. Franken zusätzlich für die Kostenbeteiligung Volksschule. \n0.3 Mio. Franken geringere Beiträge an Schulanlagen.\n\n39: 1.2 Mio. Franken höhere Beiträge an Heilpädagogische Zentren (Anteil an Gemeinde- und Bezirksbeiträgen).\n\n42: Weniger Einnahmen durch Verkauf des Lehrmittels «schwyz+quer» sowie tiefere Beiträge für Urheberrechtsgebühren. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 55 606 54 935 54 470 -465 -0.8% 54 658 54 599 54 143\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 55 606 54 935 54 470 -465 -0.8% 54 658 54 599 54 143\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -15 795 -15 865 -15 865 - 0.0% -15 865 -15 865 -15 865\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -15 795 -15 865 -15 865 - 0.0% -15 865 -15 865 -15 865\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Die grössten Positionen betreffen die Kostenbeteiligung Volksschule (Schülerpauschalen; 32.0 Mio. Franken), Beiträge an die Sonderschulung\n(19.8 Mio. Franken) sowie Beiträge an Schulanlagen (2.0 Mio. Franken).\n\n463: Beinhaltet die Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der Sonderschulung (15.8 Mio. Franken) sowie die Bundesbeiträge im Bereich\nJugend+Sport. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs sollen erste Handlungsempfehlungen aus dem Zwischenbericht der\nexternen Evaluation umgesetzt werden. \n\nEinführung Lehrplan 21\nBeginn April 2015 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nPlanung, Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 für die Volksschule\nKanton Schwyz. Gestaffelte Umsetzung auf Schuljahr 2017/18 für die Primar-\nund Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I. \n\nJahresziel:\nEs sollen erste Handlungsempfehlungen aus dem Zwischenbericht der\nexternen Evaluation umgesetzt werden. \n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie digitale Transformation der Schulen wird weiter gefördert.\n\nUmsetzung ICT-Strategie\nBeginn Schuljahr 2018/19 / Ende Schuljahr 2022/23\n\nDer Erziehungsrat hat die ICT-Strategie weiterentwickelt. Die Schulen werden\nbei der Umsetzung unterstützt.\n\nJahresziel:\nDie digitale Transformation der Schulen wird weiter gefördert.\n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Weiterentwicklung der Sekundarstufe I ist geklärt, sodass die politischen\nProzesse zur Teilrevision des Volksschulgesetzes eingeleitet werden können. \n\nTeilrevision VSG\nBeginn Februar 2020 / Ende August 2022\n\nTeilrevision des Volksschulgesetzes aufgrund der Veränderungen und gelebten\nPraxis der letzten Jahre. Anpassungen in den Bereichen Schularten, Schulort,\nWeiterentwicklung der Sekundarstufe I, Sonderpädagogik, schulergänzende\nAngebote und geleitete Volksschule.\n\nJahresziel:\nDie Weiterentwicklung der Sekundarstufe I ist geklärt, sodass die politischen\nProzesse zur Teilrevision des Volksschulgesetzes eingeleitet werden können. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nNach Auswertung der Vernehmlassung wird - vorbehältlich Zustimmung durch\nden Erziehungsrat - die Implementierung vorbereitet. \n\nZum jetzigen Zeitpunkt werden die\nVernehmlassungsantworten ausgewertet. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2023/24\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nNach Auswertung der Vernehmlassung wird - vorbehältlich Zustimmung durch\nden Erziehungsrat - die Implementierung vorbereitet. \n\nZum jetzigen Zeitpunkt werden die\nVernehmlassungsantworten ausgewertet. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nFür die Querschnittsaufgabe der Frühen Förderung ist eine gemeinsame\nKonzeption entwickelt und daraus sind Handlungsoptionen sowie\nEmpfehlungen skizziert. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik wird eine\ninterdepartemental zusammengesetzte\nProjektgruppe eingesetzt. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2023\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nFür die Querschnittsaufgabe der Frühen Förderung ist eine gemeinsame\nKonzeption entwickelt und daraus sind Handlungsoptionen sowie\nEmpfehlungen skizziert. \n\nFür die Bearbeitung der Thematik wird eine\ninterdepartemental zusammengesetzte\nProjektgruppe eingesetzt. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n99% 100% 0% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n99% 100% 0% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n103% 103% 0% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100%)\n\n103% 103% 0% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88% 87% 88.3% > 85% > 85%Anteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n88% 87% 88.3% > 85% > 85%\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 90%  21% 70% > 95% > 95%Anteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 90%  21% 70% > 95% > 95%\n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n32 31 15.5 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n32 31 15.5 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.82 2.78 2.45 > 2.00 > 2.00An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.82 2.78 2.45 > 2.00 > 2.00\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 55.5 \n2021 V 54.9 \n2022 V 56.1 \n2023 P 55.8 \n2024 P 55.4 \n2025 P 54.8 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 838 8 480 8 442 -39 -0.5% 8 498 8 548 8 609\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 901 870 1 418 549 63.1% 1 415 958 839\n36 Transferaufwand 55 606 54 935 54 470 -465 -0.8% 54 658 54 599 54 143\n39 Interne Verrechnungen 7 403 6 925 8 113 1 188 17.2% 7 550 7 550 7 550\n\n3 Aufwand 71 748 71 209 72 442 1 233 1.7% 72 121 71 656 71 141\n\n42 Entgelte -96 -72 -76 -4 -5.6% -72 -72 -72\n43 Verschiedene Erträge -333 -382 -352 30 7.9% -352 -352 -358\n46 Transferertrag -15 795 -15 865 -15 865 - 0.0% -15 865 -15 865 -15 865\n\n4 Ertrag -16 224 -16 319 -16 293 26 0.2% -16 289 -16 289 -16 295\n\nGlobalbudget 55 524 54 890 56 149 1 259 2.3% 55 832 55 367 54 846\n\nTotal 55 524 54 890 56 149 1 259 2.3% 55 832 55 367 54 846\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Rund 0.4 Mio. Franken zusätzliche Kosten für verschiedene Reformprojekte (Digitalisierung Lehrmittel «schwyz+quer», Ressourcen\nSchulunterstützung ICT, Evaluation Umsetzung Lehrplan 21). \nRund 0.1 Mio. Franken zusätzliche Kosten für Einkauf Jobcoaching für Sonderschülerinnen und Sonderschüler.\nRund 0.06 Mio. Franken zusätzliche Kosten im Bereich Sport (50 Jahre J+S, Freiwilliger Schulsport).\n\n36: Knapp 0.1 Mio. Franken zusätzliche Beiträge an die Sonderschulung. \n0.37 Mio. Franken geringere Beiträge für sonderpädagogische Massnahmen.\n0.04 Mio. Franken zusätzliche Beiträge an CAS Schulleitung.\n0.1 Mio. Franken zusätzlich für die Kostenbeteiligung Volksschule. \n0.3 Mio. Franken geringere Beiträge an Schulanlagen.\n\n39: 1.2 Mio. Franken höhere Beiträge an Heilpädagogische Zentren (Anteil an Gemeinde- und Bezirksbeiträgen).\n\n42: Weniger Einnahmen durch Verkauf des Lehrmittels «schwyz+quer» sowie tiefere Beiträge für Urheberrechtsgebühren. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 55 606 54 935 54 470 -465 -0.8% 54 658 54 599 54 143\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 55 606 54 935 54 470 -465 -0.8% 54 658 54 599 54 143\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -15 795 -15 865 -15 865 - 0.0% -15 865 -15 865 -15 865\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -15 795 -15 865 -15 865 - 0.0% -15 865 -15 865 -15 865\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Die grössten Positionen betreffen die Kostenbeteiligung Volksschule (Schülerpauschalen; 32.0 Mio. Franken), Beiträge an die Sonderschulung\n(19.8 Mio. Franken) sowie Beiträge an Schulanlagen (2.0 Mio. Franken).\n\n463: Beinhaltet die Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der Sonderschulung (15.8 Mio. Franken) sowie die Bundesbeiträge im Bereich\nJugend+Sport. \n\n109\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nINNERSCHWYZ\n\nsekretariat@hzi.sz.ch\n041 811 16 23\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDer Spatenstich des Neubaus des Heilpädagogischen Zentrums Innerschwyz (HZI) erfolgte anfangs April\n\n2021. Der Neubau wird im Juli 2022 bezugsbereit sein.\n\nEine kantonale Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Heilpädagogischen Zentrums Ausserschwyz\n\n(HZA) und HZI, haben die Arbeit bezüglich Umsetzung Lehrplan 21 in den Sonderschulen des Kanton\n\nSchwyz aufgenommen. \n\nDer Aufbau des Fachzentrums Integrierte Sonderschulung Autismus-Spektrum-Störung (IS ASS) ist in\n\nArbeit. \n\nIm nachschulischen Bereich müssen für Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler Lösungen\n\ngefunden werden. Die Anschlussstufe in der Tagesschule ist nur bedingt geeignet.\n\nDie Konzeptarbeit Jobcoach für die Schülerinnen und Schüler der Integrativen Sonderschulung ist\n\nabgeschlossen. Die Einführung ist für das Jahr 2022 geplant.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Fokus der nächsten vier Jahre steht bei beiden Heilpädagogischen Zentren des Kantons Schwyz die\n\nUmsetzung des Lehrplans 21 für den sonderpädagogischen Bereich an. Inzwischen wurde eine kantonale\n\nArbeitsgruppe eingesetzt. Die Gruppe erstellt in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Heilpädagogik (HfH)\n\neinen Fahrplan für die nächsten vier Jahre. Aus der Arbeitsgruppe fliessen Entwicklungsschritte in die Teams,\n\ndie umgesetzt und erprobt werden. Die Erkenntnisse aus den Teams werden wiederum in der Arbeitsgruppe\n\naufgenommen und weiter verarbeitet. Die Dokumente wie Zeugnisse, Förderberichte etc. werden überarbeitet.\n\nDer Neubau ist auf Kurs. Der Bezug ist für den Sommer 2022 vorgesehen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 24.9 28.6 29.7 34.5 35.5 37.5 37.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 24.9 28.6 29.7 34.5 35.5 37.5 37.9\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 13.8 13.3 11.4 12.3 12.7 12.5 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 13.8 13.3 11.4 12.3 12.7 12.5 12.5\n\nTagesschülerinnen und Tagesschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl  48 59 60 63 66 67 69Tagesschülerinnen und Tagesschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl  48 59 60 63 66 67 69\n\nIntegrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl 55 47 43 43 44 47 45Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl 55 47 43 43 44 47 45\n\nentfällt neu mutiert\n\n110\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nINNERSCHWYZ\n\nsekretariat@hzi.sz.ch\n041 811 16 23\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDer Spatenstich des Neubaus des Heilpädagogischen Zentrums Innerschwyz (HZI) erfolgte anfangs April\n\n2021. Der Neubau wird im Juli 2022 bezugsbereit sein.\n\nEine kantonale Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Heilpädagogischen Zentrums Ausserschwyz\n\n(HZA) und HZI, haben die Arbeit bezüglich Umsetzung Lehrplan 21 in den Sonderschulen des Kanton\n\nSchwyz aufgenommen. \n\nDer Aufbau des Fachzentrums Integrierte Sonderschulung Autismus-Spektrum-Störung (IS ASS) ist in\n\nArbeit. \n\nIm nachschulischen Bereich müssen für Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler Lösungen\n\ngefunden werden. Die Anschlussstufe in der Tagesschule ist nur bedingt geeignet.\n\nDie Konzeptarbeit Jobcoach für die Schülerinnen und Schüler der Integrativen Sonderschulung ist\n\nabgeschlossen. Die Einführung ist für das Jahr 2022 geplant.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Fokus der nächsten vier Jahre steht bei beiden Heilpädagogischen Zentren des Kantons Schwyz die\n\nUmsetzung des Lehrplans 21 für den sonderpädagogischen Bereich an. Inzwischen wurde eine kantonale\n\nArbeitsgruppe eingesetzt. Die Gruppe erstellt in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Heilpädagogik (HfH)\n\neinen Fahrplan für die nächsten vier Jahre. Aus der Arbeitsgruppe fliessen Entwicklungsschritte in die Teams,\n\ndie umgesetzt und erprobt werden. Die Erkenntnisse aus den Teams werden wiederum in der Arbeitsgruppe\n\naufgenommen und weiter verarbeitet. Die Dokumente wie Zeugnisse, Förderberichte etc. werden überarbeitet.\n\nDer Neubau ist auf Kurs. Der Bezug ist für den Sommer 2022 vorgesehen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 24.9 28.6 29.7 34.5 35.5 37.5 37.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 24.9 28.6 29.7 34.5 35.5 37.5 37.9\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 13.8 13.3 11.4 12.3 12.7 12.5 12.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 13.8 13.3 11.4 12.3 12.7 12.5 12.5\n\nTagesschülerinnen und Tagesschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl  48 59 60 63 66 67 69Tagesschülerinnen und Tagesschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl  48 59 60 63 66 67 69\n\nIntegrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl 55 47 43 43 44 47 45Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl 55 47 43 43 44 47 45\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung der Schulergänzenden Betreuung (SeB)\nBeginn August 2021 / Ende August 2023\n\nDas Konzept des Schulergänzenden Betreuungsangebotes ist abgeschlossen.\nIm August 2021 wird das Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler zur\nVerfügung stehen.\n\nJahresziel:\nDas Betreuungsangebot wird genutzt. \n\nInfolge mangelnder Anmeldungen wird im\nAugust 2021 ein angepasstes Angebot «SeB\nlight» zur Verfügung stehen. \n\nEinführung der Schulergänzenden Betreuung (SeB)\nBeginn August 2021 / Ende August 2023\n\nDas Konzept des Schulergänzenden Betreuungsangebotes ist abgeschlossen.\nIm August 2021 wird das Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler zur\nVerfügung stehen.\n\nJahresziel:\nDas Betreuungsangebot wird genutzt. \n\nInfolge mangelnder Anmeldungen wird im\nAugust 2021 ein angepasstes Angebot «SeB\nlight» zur Verfügung stehen. \n\nNeubau HZI\nBeginn Frühling 2017 / Ende Sommer 2022\n\nDer Platzmangel in der Tagesschule HZI besteht nach wie vor. In der\nZwischenzeit ist die Schüleranzahl in der Tagesschule auf 63 Schülerinnen\nund Schüler angestiegen. Die Planung des Neubaus wurde im Frühling 2019\nmit der Ausschreibung einer Gesamtleistungsstudie in Angriff genommen.\n\nJahresziel:\nDer Ablauf des Umzugs wird sorgfältig geplant. \nDie Auswahl der Neueinrichtung geschieht unter Einbezug des Teams.\n\nDie Anzahl Schülerinnen und Schüler ist in der\nZwischenzeit auf 67 angestiegen. Im April\n2021 erfolgte der Spatenstich. Die\nVorbereitungsarbeiten bezüglich Umzug sind\nim Gange. \n\nNeubau HZI\nBeginn Frühling 2017 / Ende Sommer 2022\n\nDer Platzmangel in der Tagesschule HZI besteht nach wie vor. In der\nZwischenzeit ist die Schüleranzahl in der Tagesschule auf 63 Schülerinnen\nund Schüler angestiegen. Die Planung des Neubaus wurde im Frühling 2019\nmit der Ausschreibung einer Gesamtleistungsstudie in Angriff genommen.\n\nJahresziel:\nDer Ablauf des Umzugs wird sorgfältig geplant. \nDie Auswahl der Neueinrichtung geschieht unter Einbezug des Teams.\n\nDie Anzahl Schülerinnen und Schüler ist in der\nZwischenzeit auf 67 angestiegen. Im April\n2021 erfolgte der Spatenstich. Die\nVorbereitungsarbeiten bezüglich Umzug sind\nim Gange. \n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDie Befähigungsbereiche sind in beiden Teams eingeführt. Einzelne\nJahresziele werden den Bereichen zugeordnet.\n\nInzwischen wurde eine kantonale\nArbeitsgruppe für die Umsetzung des\nLehrplans 21 an den Sonderschulen im\nKanton Schwyz eingesetzt. Die Gruppe arbeitet\nmit der HfH eng zusammen. Die Umsetzung\nLP 21 soll im 2024 abgeschlossen sein. \n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDie Befähigungsbereiche sind in beiden Teams eingeführt. Einzelne\nJahresziele werden den Bereichen zugeordnet.\n\nInzwischen wurde eine kantonale\nArbeitsgruppe für die Umsetzung des\nLehrplans 21 an den Sonderschulen im\nKanton Schwyz eingesetzt. Die Gruppe arbeitet\nmit der HfH eng zusammen. Die Umsetzung\nLP 21 soll im 2024 abgeschlossen sein. \n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nDas Fachzentrum wird einlaufend ab Schuljahr 2021/22 aufgebaut. Ab August\n2021 werden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und\nKlassenlehrpersonen durch Fachpersonen des Fachzentrums IS ASS gecoacht\nund unterstützt. \n\nDer Kanton zentralisiert das Fachpersonal IS\nASS in einem Fachzentrum an den\nHeilpädagogischen Zentren .\n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nDas Fachzentrum wird einlaufend ab Schuljahr 2021/22 aufgebaut. Ab August\n2021 werden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und\nKlassenlehrpersonen durch Fachpersonen des Fachzentrums IS ASS gecoacht\nund unterstützt. \n\nDer Kanton zentralisiert das Fachpersonal IS\nASS in einem Fachzentrum an den\nHeilpädagogischen Zentren .\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schülerin und Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schülerin und Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n79% 88% 69.2% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n79% 88% 69.2% > 75% > 75%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro\nSchülerin und Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro\nSchülerin und Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n90% 80% 83.3% > 80% > 80%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n90% 80% 83.3% > 80% > 80%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und\nHeilpädagogen\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und\nHeilpädagogen\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung der Schulergänzenden Betreuung (SeB)\nBeginn August 2021 / Ende August 2023\n\nDas Konzept des Schulergänzenden Betreuungsangebotes ist abgeschlossen.\nIm August 2021 wird das Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler zur\nVerfügung stehen.\n\nJahresziel:\nDas Betreuungsangebot wird genutzt. \n\nInfolge mangelnder Anmeldungen wird im\nAugust 2021 ein angepasstes Angebot «SeB\nlight» zur Verfügung stehen. \n\nEinführung der Schulergänzenden Betreuung (SeB)\nBeginn August 2021 / Ende August 2023\n\nDas Konzept des Schulergänzenden Betreuungsangebotes ist abgeschlossen.\nIm August 2021 wird das Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler zur\nVerfügung stehen.\n\nJahresziel:\nDas Betreuungsangebot wird genutzt. \n\nInfolge mangelnder Anmeldungen wird im\nAugust 2021 ein angepasstes Angebot «SeB\nlight» zur Verfügung stehen. \n\nNeubau HZI\nBeginn Frühling 2017 / Ende Sommer 2022\n\nDer Platzmangel in der Tagesschule HZI besteht nach wie vor. In der\nZwischenzeit ist die Schüleranzahl in der Tagesschule auf 63 Schülerinnen\nund Schüler angestiegen. Die Planung des Neubaus wurde im Frühling 2019\nmit der Ausschreibung einer Gesamtleistungsstudie in Angriff genommen.\n\nJahresziel:\nDer Ablauf des Umzugs wird sorgfältig geplant. \nDie Auswahl der Neueinrichtung geschieht unter Einbezug des Teams.\n\nDie Anzahl Schülerinnen und Schüler ist in der\nZwischenzeit auf 67 angestiegen. Im April\n2021 erfolgte der Spatenstich. Die\nVorbereitungsarbeiten bezüglich Umzug sind\nim Gange. \n\nNeubau HZI\nBeginn Frühling 2017 / Ende Sommer 2022\n\nDer Platzmangel in der Tagesschule HZI besteht nach wie vor. In der\nZwischenzeit ist die Schüleranzahl in der Tagesschule auf 63 Schülerinnen\nund Schüler angestiegen. Die Planung des Neubaus wurde im Frühling 2019\nmit der Ausschreibung einer Gesamtleistungsstudie in Angriff genommen.\n\nJahresziel:\nDer Ablauf des Umzugs wird sorgfältig geplant. \nDie Auswahl der Neueinrichtung geschieht unter Einbezug des Teams.\n\nDie Anzahl Schülerinnen und Schüler ist in der\nZwischenzeit auf 67 angestiegen. Im April\n2021 erfolgte der Spatenstich. Die\nVorbereitungsarbeiten bezüglich Umzug sind\nim Gange. \n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDie Befähigungsbereiche sind in beiden Teams eingeführt. Einzelne\nJahresziele werden den Bereichen zugeordnet.\n\nInzwischen wurde eine kantonale\nArbeitsgruppe für die Umsetzung des\nLehrplans 21 an den Sonderschulen im\nKanton Schwyz eingesetzt. Die Gruppe arbeitet\nmit der HfH eng zusammen. Die Umsetzung\nLP 21 soll im 2024 abgeschlossen sein. \n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende circa Juli 2024\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDie Befähigungsbereiche sind in beiden Teams eingeführt. Einzelne\nJahresziele werden den Bereichen zugeordnet.\n\nInzwischen wurde eine kantonale\nArbeitsgruppe für die Umsetzung des\nLehrplans 21 an den Sonderschulen im\nKanton Schwyz eingesetzt. Die Gruppe arbeitet\nmit der HfH eng zusammen. Die Umsetzung\nLP 21 soll im 2024 abgeschlossen sein. \n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nDas Fachzentrum wird einlaufend ab Schuljahr 2021/22 aufgebaut. Ab August\n2021 werden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und\nKlassenlehrpersonen durch Fachpersonen des Fachzentrums IS ASS gecoacht\nund unterstützt. \n\nDer Kanton zentralisiert das Fachpersonal IS\nASS in einem Fachzentrum an den\nHeilpädagogischen Zentren .\n\nKompetenzzentrum IS ASS\nBeginn Januar 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz. \n\nJahresziel:\nDas Fachzentrum wird einlaufend ab Schuljahr 2021/22 aufgebaut. Ab August\n2021 werden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und\nKlassenlehrpersonen durch Fachpersonen des Fachzentrums IS ASS gecoacht\nund unterstützt. \n\nDer Kanton zentralisiert das Fachpersonal IS\nASS in einem Fachzentrum an den\nHeilpädagogischen Zentren .\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schülerin und Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schülerin und Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n79% 88% 69.2% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n79% 88% 69.2% > 75% > 75%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro\nSchülerin und Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro\nSchülerin und Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n90% 80% 83.3% > 80% > 80%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n90% 80% 83.3% > 80% > 80%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und\nHeilpädagogen\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und\nHeilpädagogen\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\n111\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.6 \n2021 V 2.9 \n2022 V 3.1 \n2023 P 3.1 \n2024 P 3.1 \n2025 P 3.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 008 6 146 6 363 217 3.5% 6 409 6 455 6 501\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 610 807 853 46 5.7% 853 853 853\n\n3 Aufwand 6 618 6 953 7 216 263 3.8% 7 262 7 308 7 354\n\n42 Entgelte -128 -149 -149 - 0.0% -149 -149 -149\n43 Verschiedene Erträge -85 -120 -90 30 25.0% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -3 831 -3 760 -3 923 -163 -4.3% -3 923 -3 923 -3 923\n\n4 Ertrag -4 044 -4 029 -4 162 -133 -3.3% -4 162 -4 162 -4 162\n\nGlobalbudget 2 574 2 924 3 054 130 4.5% 3 101 3 146 3 193\n\nTotal 2 574 2 924 3 054 130 4.5% 3 101 3 146 3 193\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund des geplanten Umzugs in den Neubau muss der Personalbestand im Bereich Verwaltung (Hauswartung) aufgestockt werden.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n31: Im Zusammenhang mit dem Bezug des Neubaus sind zusätzliche Anschaffungen erforderlich.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.6 \n2021 V 2.9 \n2022 V 3.1 \n2023 P 3.1 \n2024 P 3.1 \n2025 P 3.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 008 6 146 6 363 217 3.5% 6 409 6 455 6 501\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 610 807 853 46 5.7% 853 853 853\n\n3 Aufwand 6 618 6 953 7 216 263 3.8% 7 262 7 308 7 354\n\n42 Entgelte -128 -149 -149 - 0.0% -149 -149 -149\n43 Verschiedene Erträge -85 -120 -90 30 25.0% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -3 831 -3 760 -3 923 -163 -4.3% -3 923 -3 923 -3 923\n\n4 Ertrag -4 044 -4 029 -4 162 -133 -3.3% -4 162 -4 162 -4 162\n\nGlobalbudget 2 574 2 924 3 054 130 4.5% 3 101 3 146 3 193\n\nTotal 2 574 2 924 3 054 130 4.5% 3 101 3 146 3 193\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund des geplanten Umzugs in den Neubau muss der Personalbestand im Bereich Verwaltung (Hauswartung) aufgestockt werden.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n31: Im Zusammenhang mit dem Bezug des Neubaus sind zusätzliche Anschaffungen erforderlich.\n\n112\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.6 \n2021 V 2.9 \n2022 V 3.1 \n2023 P 3.1 \n2024 P 3.1 \n2025 P 3.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 008 6 146 6 363 217 3.5% 6 409 6 455 6 501\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 610 807 853 46 5.7% 853 853 853\n\n3 Aufwand 6 618 6 953 7 216 263 3.8% 7 262 7 308 7 354\n\n42 Entgelte -128 -149 -149 - 0.0% -149 -149 -149\n43 Verschiedene Erträge -85 -120 -90 30 25.0% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -3 831 -3 760 -3 923 -163 -4.3% -3 923 -3 923 -3 923\n\n4 Ertrag -4 044 -4 029 -4 162 -133 -3.3% -4 162 -4 162 -4 162\n\nGlobalbudget 2 574 2 924 3 054 130 4.5% 3 101 3 146 3 193\n\nTotal 2 574 2 924 3 054 130 4.5% 3 101 3 146 3 193\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund des geplanten Umzugs in den Neubau muss der Personalbestand im Bereich Verwaltung (Hauswartung) aufgestockt werden.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n31: Im Zusammenhang mit dem Bezug des Neubaus sind zusätzliche Anschaffungen erforderlich.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nAUSSERSCHWYZ\n\ngesamtleitung@hza.sz.ch\n055 415 80 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Tagesschule.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Behinderung in der Integrierten Sonderschulung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Anwendung des Lehrplans 21 (LP 21) für die Sonderpädagogik wird im Heilpädagogischen Zentrum\n\nAusserschwyz eingeführt. Die Umsetzung wird weitere vier Jahre in Anspruch nehmen. \n\nDie Zahl der Schüler und Schülerinnen mit schweren Autismus-Spektrums-Störungen (ASS) bleibt auf\n\nhohem Stand und erfordert weiterhin Intensivbetreuung.\n\nDie Konzeptarbeit Jobcoach für Schülerinnen und Schüler der Integrativen Sonderschulung ist\n\nabgeschlossen. Die Einführung ist für das Jahr 2022 vorgesehen.\n\nDer Aufbau des Fachzentrums Integrierte Sonderschulung für Schüler und Schülerinnen mit\n\nAutismus-Spektrum-Störung (IS ASS) wird auf das Schuljahr 2021/22 umgesetzt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIn der Auseinandersetzung mit der Anwendung des LP 21 stehen im nächsten Schuljahr 2021/22 die\n\nFörderplanung sowie die Überarbeitung der Zeugnis- und Förderplandokumente im Fokus. Die Tagesschule wird\n\nvermehrt von Schüler und Schülerinnen mit komplexen Beeinträchtigungen und herausforderndem Verhalten\n\nbesucht. Zur Stärkung der psychischen und physischen Gesundheit der Mitarbeitenden bildet das Thema\n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten ein weiterer Schwerpunkt. Im Schuljahr 2021/22 begleitet und\n\ncoacht das neue Fachzentrum IS ASS Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Lehrpersonen, die Schüler\n\nund Schülerinnen mit der Diagnose ASS in der Regelschule begleiten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 37.9 36.5 38.2 38.6 35.9 40.3 39.7Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 37.9 36.5 38.2 38.6 35.9 40.3 39.7\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 11.4 10.8 10.7 10.6 11.0 11.2 11.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 11.4 10.8 10.7 10.6 11.0 11.2 11.3\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - - - - 4.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - - - - 4.4\n\nTagesschülerinnen und Tagesschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl  67 63 65 68 58 60 64Tagesschülerinnen und Tagesschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl  67 63 65 68 58 60 64\n\nIntegrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl  45 44 39 38 43 43 41Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler im\nJahresdurchschnitt\n\nAnzahl  45 44 39 38 43 43 41\n\nIntegrierte Sonderschulung IS ASS im Jahresschnitt Anzahl - - - - - - 12Integrierte Sonderschulung IS ASS im Jahresschnitt Anzahl - - - - - - 12\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / circa Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21\nund in die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des\nLehrplanes 21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die\nSonderpädagogik». 3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der\nZeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nAlle Klassenlehrpersonen erstellen in Zusammenarbeit mit den\nTherapeutinnen für jedes Kind ein Dokument mit den relevanten Informationen\n rund um die Förderung und das Lernverhalten des Schülers.\n\nInzwischen wurde eine kantonale\nArbeitsgruppe für die Umsetzung des\nLehrplanes 21 an den Sonderschulen im\nKanton Schwyz eingesetzt. Die Gruppe arbeitet\neng mit der HfH zusammen. Die Umsetzung\nLP 21 soll im 2024 abgeschlossen sein.\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / circa Juli 2024\n\nEs gilt die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21\nund in die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des\nLehrplanes 21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die\nSonderpädagogik». 3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der\nZeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nAlle Klassenlehrpersonen erstellen in Zusammenarbeit mit den\nTherapeutinnen für jedes Kind ein Dokument mit den relevanten Informationen\n rund um die Förderung und das Lernverhalten des Schülers.\n\nInzwischen wurde eine kantonale\nArbeitsgruppe für die Umsetzung des\nLehrplanes 21 an den Sonderschulen im\nKanton Schwyz eingesetzt. Die Gruppe arbeitet\neng mit der HfH zusammen. Die Umsetzung\nLP 21 soll im 2024 abgeschlossen sein.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.6 \n2021 V 2.9 \n2022 V 3.1 \n2023 P 3.1 \n2024 P 3.1 \n2025 P 3.2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 008 6 146 6 363 217 3.5% 6 409 6 455 6 501\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 610 807 853 46 5.7% 853 853 853\n\n3 Aufwand 6 618 6 953 7 216 263 3.8% 7 262 7 308 7 354\n\n42 Entgelte -128 -149 -149 - 0.0% -149 -149 -149\n43 Verschiedene Erträge -85 -120 -90 30 25.0% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -3 831 -3 760 -3 923 -163 -4.3% -3 923 -3 923 -3 923\n\n4 Ertrag -4 044 -4 029 -4 162 -133 -3.3% -4 162 -4 162 -4 162\n\nGlobalbudget 2 574 2 924 3 054 130 4.5% 3 101 3 146 3 193\n\nTotal 2 574 2 924 3 054 130 4.5% 3 101 3 146 3 193\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund des geplanten Umzugs in den Neubau muss der Personalbestand im Bereich Verwaltung (Hauswartung) aufgestockt werden.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n31: Im Zusammenhang mit dem Bezug des Neubaus sind zusätzliche Anschaffungen erforderlich.\n\nentfällt neu mutiert\n\n113\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nInternes ASS Beratungsangebot\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nUm allen Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen (erhöhter\nBedarf an Visualisierung und Strukturierung, bzw. Schwierigkeiten in der\nKommunikation und im Verhalten) gerecht zu werden, steht eine\nASS-Fachperson den Mitarbeitenden beratend und unterstützend zur\nVerfügung.\n\nJahresziel:\nDie Fachperson Autismus coacht die Mitarbeitenden, so dass sie sich\nebenfalls ein Autismus spezifisches Fachwissen aneignen.\n\nDas Beratungsangebot wurde im Schuljahr\n2020/21 erfolgreich implementiert. Das\nAngebot wird im nächsten Schuljahr vertieft.\n\nInternes ASS Beratungsangebot\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nUm allen Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen (erhöhter\nBedarf an Visualisierung und Strukturierung, bzw. Schwierigkeiten in der\nKommunikation und im Verhalten) gerecht zu werden, steht eine\nASS-Fachperson den Mitarbeitenden beratend und unterstützend zur\nVerfügung.\n\nJahresziel:\nDie Fachperson Autismus coacht die Mitarbeitenden, so dass sie sich\nebenfalls ein Autismus spezifisches Fachwissen aneignen.\n\nDas Beratungsangebot wurde im Schuljahr\n2020/21 erfolgreich implementiert. Das\nAngebot wird im nächsten Schuljahr vertieft.\n\nJobcoach \nBeginn Januar 2022 / Ende August 2024\n\nFür Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler, die Schwierigkeiten\nhaben eine Lehrstelle im 1. Arbeitsmarkt zu finden, wird ein Jobcoach\neingesetzt, der sie in ihrem Berufsfindungsprozess unterstützt.\n\nJahresziel:\nFür  Schülerinnen und Schüler der Integrierten Sonderschulung, die im\nSchuljahr 2021/22 die 2. Sekundarstufe I absolvieren und über entsprechende\nVoraussetzungen verfügen, wird per 1. August 2024 eine Lehrstelle im 1.\nArbeitsmarkt gefunden.\n\nDieses Projekt ist an die Bewilligung des\nBudgets 2022 gebunden.\n\nJobcoach \nBeginn Januar 2022 / Ende August 2024\n\nFür Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler, die Schwierigkeiten\nhaben eine Lehrstelle im 1. Arbeitsmarkt zu finden, wird ein Jobcoach\neingesetzt, der sie in ihrem Berufsfindungsprozess unterstützt.\n\nJahresziel:\nFür  Schülerinnen und Schüler der Integrierten Sonderschulung, die im\nSchuljahr 2021/22 die 2. Sekundarstufe I absolvieren und über entsprechende\nVoraussetzungen verfügen, wird per 1. August 2024 eine Lehrstelle im 1.\nArbeitsmarkt gefunden.\n\nDieses Projekt ist an die Bewilligung des\nBudgets 2022 gebunden.\n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nDas Fachzentrum wird einlaufend ab Schuljahr 2021/22 aufgebaut. Ab August\n2021 werden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie\nKlassenlehrpersonen durch Fachpersonen des Fachzentrums IS ASS gecoacht\nund unterstützt. \n\nDer Kanton zentralisiert das Fachpersonal IS\nASS in einem Fachzentrum an den\nHeilpädagogischen Zentren .\n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nDas Fachzentrum wird einlaufend ab Schuljahr 2021/22 aufgebaut. Ab August\n2021 werden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie\nKlassenlehrpersonen durch Fachpersonen des Fachzentrums IS ASS gecoacht\nund unterstützt. \n\nDer Kanton zentralisiert das Fachpersonal IS\nASS in einem Fachzentrum an den\nHeilpädagogischen Zentren .\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schülerin oder Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schülerin oder Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\t\t\n\t\t\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\t\t\n\t\t\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n87% 86% 89.12 > 85% > 85%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n87% 86% 89.12 > 85% > 85%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schülerin\noder Schüler \n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schülerin\noder Schüler \n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n75% 76% 78.45% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n75% 76% 78.45% > 75% > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und\nHeilpädagogen\n\n93% 93% 94% > 93% > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und\nHeilpädagogen\n\n93% 93% 94% > 93% > 93%\n\n114\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nInternes ASS Beratungsangebot\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nUm allen Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen (erhöhter\nBedarf an Visualisierung und Strukturierung, bzw. Schwierigkeiten in der\nKommunikation und im Verhalten) gerecht zu werden, steht eine\nASS-Fachperson den Mitarbeitenden beratend und unterstützend zur\nVerfügung.\n\nJahresziel:\nDie Fachperson Autismus coacht die Mitarbeitenden, so dass sie sich\nebenfalls ein Autismus spezifisches Fachwissen aneignen.\n\nDas Beratungsangebot wurde im Schuljahr\n2020/21 erfolgreich implementiert. Das\nAngebot wird im nächsten Schuljahr vertieft.\n\nInternes ASS Beratungsangebot\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nUm allen Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen (erhöhter\nBedarf an Visualisierung und Strukturierung, bzw. Schwierigkeiten in der\nKommunikation und im Verhalten) gerecht zu werden, steht eine\nASS-Fachperson den Mitarbeitenden beratend und unterstützend zur\nVerfügung.\n\nJahresziel:\nDie Fachperson Autismus coacht die Mitarbeitenden, so dass sie sich\nebenfalls ein Autismus spezifisches Fachwissen aneignen.\n\nDas Beratungsangebot wurde im Schuljahr\n2020/21 erfolgreich implementiert. Das\nAngebot wird im nächsten Schuljahr vertieft.\n\nJobcoach \nBeginn Januar 2022 / Ende August 2024\n\nFür Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler, die Schwierigkeiten\nhaben eine Lehrstelle im 1. Arbeitsmarkt zu finden, wird ein Jobcoach\neingesetzt, der sie in ihrem Berufsfindungsprozess unterstützt.\n\nJahresziel:\nFür  Schülerinnen und Schüler der Integrierten Sonderschulung, die im\nSchuljahr 2021/22 die 2. Sekundarstufe I absolvieren und über entsprechende\nVoraussetzungen verfügen, wird per 1. August 2024 eine Lehrstelle im 1.\nArbeitsmarkt gefunden.\n\nDieses Projekt ist an die Bewilligung des\nBudgets 2022 gebunden.\n\nJobcoach \nBeginn Januar 2022 / Ende August 2024\n\nFür Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler, die Schwierigkeiten\nhaben eine Lehrstelle im 1. Arbeitsmarkt zu finden, wird ein Jobcoach\neingesetzt, der sie in ihrem Berufsfindungsprozess unterstützt.\n\nJahresziel:\nFür  Schülerinnen und Schüler der Integrierten Sonderschulung, die im\nSchuljahr 2021/22 die 2. Sekundarstufe I absolvieren und über entsprechende\nVoraussetzungen verfügen, wird per 1. August 2024 eine Lehrstelle im 1.\nArbeitsmarkt gefunden.\n\nDieses Projekt ist an die Bewilligung des\nBudgets 2022 gebunden.\n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nDas Fachzentrum wird einlaufend ab Schuljahr 2021/22 aufgebaut. Ab August\n2021 werden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie\nKlassenlehrpersonen durch Fachpersonen des Fachzentrums IS ASS gecoacht\nund unterstützt. \n\nDer Kanton zentralisiert das Fachpersonal IS\nASS in einem Fachzentrum an den\nHeilpädagogischen Zentren .\n\nAufbau Fachzentrum IS ASS\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2024\n\nAufbau eines Fachzentrums IS ASS im Kanton Schwyz.\n\nJahresziel:\nDas Fachzentrum wird einlaufend ab Schuljahr 2021/22 aufgebaut. Ab August\n2021 werden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie\nKlassenlehrpersonen durch Fachpersonen des Fachzentrums IS ASS gecoacht\nund unterstützt. \n\nDer Kanton zentralisiert das Fachpersonal IS\nASS in einem Fachzentrum an den\nHeilpädagogischen Zentren .\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schülerin oder Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schülerin oder Schüler\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\t\t\n\t\t\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jede\nSchülerin und jeden Schüler\t\t\n\t\t\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n87% 86% 89.12 > 85% > 85%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n87% 86% 89.12 > 85% > 85%\n\nIntegrierte Sonderschulung\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden\nkönnen, wird eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schülerin\noder Schüler \n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schülerin\noder Schüler \n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n75% 76% 78.45% > 75% > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n75% 76% 78.45% > 75% > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und\nHeilpädagogen\n\n93% 93% 94% > 93% > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und\nHeilpädagogen\n\n93% 93% 94% > 93% > 93%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nIntegrierte Sonderschulung ASS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung, die im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung vor Ort in der Regelklasse integriert beschult werden können, wird\neine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schülerin\noder Schüler\n\n- - - - 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schülerin\noder Schüler\n\n- - - - 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale - - - - 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale - - - - 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n- - - - > 75%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die Integrierte Sonderschulung\n\n- - - - > 75%\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und\nHeilpädagogen\n\n- - - - > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagoginnen und\nHeilpädagogen\n\n- - - - > 93%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3 \n2021 V 3.9 \n2022 V 3.5 \n2023 P 4 \n2024 P 4.1 \n2025 P 4.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 233 6 553 7 051 499 7.6% 7 095 7 146 7 197\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 762 917 972 55 6.0% 905 935 905\n\n3 Aufwand 6 996 7 469 8 023 554 7.4% 8 000 8 081 8 101\n\n42 Entgelte -303 -202 -210 -8 -4.0% -190 -190 -190\n43 Verschiedene Erträge -151 -170 -170 - 0.0% -170 -170 -170\n49 Interne Verrechnungen -3 572 -3 164 -4 190 -1 026 -32.4% -3 628 -3 628 -3 628\n\n4 Ertrag -4 027 -3 536 -4 570 -1 034 -29.2% -3 988 -3 988 -3 988\n\nGlobalbudget 2 969 3 933 3 453 -480 -12.2% 4 012 4 093 4 114\n\nTotal 2 969 3 933 3 453 -480 -12.2% 4 012 4 093 4 114\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand ist im Globalbudget 2022 höher, weil 4.4 Stellen für das kantonale Fachzentrum IS ASS nötig sind\n\n49: Mehr Schülerinnen und Schüler an der Tagesschule sowie zwölf neue Schüler am Fachzentrums IS ASS verursachen höhere Bezirks- und\nGemeindebeträge.\n\n115\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nAMT FÜR MITTEL- UND HOCHSCHULEN amh@sz.ch\n041 819 19 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVollzug der Mittelschulgesetzgebung und Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen; Planung der\n\nBildungsangebote im Allgemeinbildungsbereich der Sekundarstufe II. \n\nKoordination und Aufsicht über die Aufnahme- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen sowie\n\nLeitung der Maturitätskommission.\n\nErstellen der Abschlusszeugnisse, Duplikate und Abschriften.\n\nMitarbeit / Mitgliedschaft in Stabsgruppen oder Konkordatsräten vom Schweizerischen Hochschulrat, von\n\nHochschulkonkordaten oder Stiftungen im Hochschulbereich.\n\nKoordination und Auskunftstelle für Ausbildungen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen,\n\nPädagogische Hochschulen) sowie für die Beitragszahlungen.\n\nVollzug der Hochschulgesetzgebung insbesondere im Bereich der Pädagogischen Hochschule Schwyz\n\n(Verbindungsstelle zwischen Hochschulrat, Rektorat und Bildungsdepartement).\n\nUmfeldanalyse\nDie Anzahl Schülerinnen  und Schüler an den fünf Mittelschulen stagniert, wobei vor allem an der\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz und am Theresianum Ingenbohl sinkende Zahlen festzustellen sind.  \n\nDas beabsichtigte Fusionsprojekt «Kantonsschule Innerschwyz» mit dem Ziel einer Stärkung des\n\nMittelschulangebotes im inneren Kantonsteil wird zurzeit durch zwei Volksinitiativen in Frage gestellt.   \n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie führen einerseits zu Einschränkungen im Schulalltag an den\n\nMittelschulen; andererseits können auch neue Lehr- und Lernformen erprobt werden.  \n\nDie Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist eine Herausforderung, welche zu einer intensiven Phase in\n\nder fachlichen und didaktischen Schulentwicklung führen wird. \n\nEs gibt deutliche Signale für einen weiteren Anstieg der Studierendenzahlen, was steigende Transferkosten\n\nzur Folge haben wird. Der Anstieg im Bereich der Lehrerbildung hat positive Auswirkungen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer Schwerpunkt liegt in der Beantwortung der zwei Mittelschulinitiativen, welche einerseits die Fixierung der\n\nbisherigen Mittelschulstandorte und andererseits eine Erhöhung der Beiträge für die privaten Mittelschulen\n\nfordern. Das Ziel besteht in der Erarbeitung von mehrheitsfähigen Lösungen, welche an den Schwyzer\n\nMittelschulen längerfristig Optimierungen im Bereich des Angebots für die Schülerinnen und Schüler sowie\n\neiner effizienten Leistungserbringung und -finanzierung der kantonalen und privaten Mittelschulen möglich\n\nmachen.     \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.2  12.5 13.2 12.4 10.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.2  12.5 13.2 12.4 10.6 - -\n\nSchülerinnen und Schüler an den Mittelschulen im\nKanton (ohne Untergymnasium)\n\nAnzahl 1 691 1 698 1 736 1 669 1 681 1 780 1 663Schülerinnen und Schüler an den Mittelschulen im\nKanton (ohne Untergymnasium)\n\nAnzahl 1 691 1 698 1 736 1 669 1 681 1 780 1 663\n\nStudierende an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 344 329 348 361 370 377 390Studierende an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 344 329 348 361 370 377 390\n\nentfällt neu mutiert\n\n116\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nAMT FÜR MITTEL- UND HOCHSCHULEN amh@sz.ch\n041 819 19 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVollzug der Mittelschulgesetzgebung und Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen; Planung der\n\nBildungsangebote im Allgemeinbildungsbereich der Sekundarstufe II. \n\nKoordination und Aufsicht über die Aufnahme- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen sowie\n\nLeitung der Maturitätskommission.\n\nErstellen der Abschlusszeugnisse, Duplikate und Abschriften.\n\nMitarbeit / Mitgliedschaft in Stabsgruppen oder Konkordatsräten vom Schweizerischen Hochschulrat, von\n\nHochschulkonkordaten oder Stiftungen im Hochschulbereich.\n\nKoordination und Auskunftstelle für Ausbildungen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen,\n\nPädagogische Hochschulen) sowie für die Beitragszahlungen.\n\nVollzug der Hochschulgesetzgebung insbesondere im Bereich der Pädagogischen Hochschule Schwyz\n\n(Verbindungsstelle zwischen Hochschulrat, Rektorat und Bildungsdepartement).\n\nUmfeldanalyse\nDie Anzahl Schülerinnen  und Schüler an den fünf Mittelschulen stagniert, wobei vor allem an der\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz und am Theresianum Ingenbohl sinkende Zahlen festzustellen sind.  \n\nDas beabsichtigte Fusionsprojekt «Kantonsschule Innerschwyz» mit dem Ziel einer Stärkung des\n\nMittelschulangebotes im inneren Kantonsteil wird zurzeit durch zwei Volksinitiativen in Frage gestellt.   \n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie führen einerseits zu Einschränkungen im Schulalltag an den\n\nMittelschulen; andererseits können auch neue Lehr- und Lernformen erprobt werden.  \n\nDie Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist eine Herausforderung, welche zu einer intensiven Phase in\n\nder fachlichen und didaktischen Schulentwicklung führen wird. \n\nEs gibt deutliche Signale für einen weiteren Anstieg der Studierendenzahlen, was steigende Transferkosten\n\nzur Folge haben wird. Der Anstieg im Bereich der Lehrerbildung hat positive Auswirkungen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer Schwerpunkt liegt in der Beantwortung der zwei Mittelschulinitiativen, welche einerseits die Fixierung der\n\nbisherigen Mittelschulstandorte und andererseits eine Erhöhung der Beiträge für die privaten Mittelschulen\n\nfordern. Das Ziel besteht in der Erarbeitung von mehrheitsfähigen Lösungen, welche an den Schwyzer\n\nMittelschulen längerfristig Optimierungen im Bereich des Angebots für die Schülerinnen und Schüler sowie\n\neiner effizienten Leistungserbringung und -finanzierung der kantonalen und privaten Mittelschulen möglich\n\nmachen.     \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.2  12.5 13.2 12.4 10.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.2  12.5 13.2 12.4 10.6 - -\n\nSchülerinnen und Schüler an den Mittelschulen im\nKanton (ohne Untergymnasium)\n\nAnzahl 1 691 1 698 1 736 1 669 1 681 1 780 1 663Schülerinnen und Schüler an den Mittelschulen im\nKanton (ohne Untergymnasium)\n\nAnzahl 1 691 1 698 1 736 1 669 1 681 1 780 1 663\n\nStudierende an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 344 329 348 361 370 377 390Studierende an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 344 329 348 361 370 377 390\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nKantonsschule Innerschwyz\nBeginn August 2020 / Ende Dezember 2024\n\nDie bestehenden zwei Mittelschulen, die Kantonsschule Kollegium Schwyz\nsowie das Theresianum Ingenbohl, sollen aufgrund einer beiderseitigen\nAbsichtserklärung der zwei Trägerschaften ab dem Schuljahr 2024/25\nzusammengeschlossen und künftig als «Kantonsschule Innerschwyz» geführt\nwerden.  \n \n\nJahresziel:\nEinbringen von konstruktiven Lösungsvorschlägen im Rahmen der Behandlung\nder Volksinitiative. \n\nAufgrund der zustande gekommenen\nVolksinitiative «Für eine dezentrale\nMittelschullandschaft» musste das Verfahren\nzur Gesetzesänderung sistiert werden. \nWeitere Schritte können erst nach der\nBehandlung der Initiative konzipiert werden.  \n\nKantonsschule Innerschwyz\nBeginn August 2020 / Ende Dezember 2024\n\nDie bestehenden zwei Mittelschulen, die Kantonsschule Kollegium Schwyz\nsowie das Theresianum Ingenbohl, sollen aufgrund einer beiderseitigen\nAbsichtserklärung der zwei Trägerschaften ab dem Schuljahr 2024/25\nzusammengeschlossen und künftig als «Kantonsschule Innerschwyz» geführt\nwerden.  \n \n\nJahresziel:\nEinbringen von konstruktiven Lösungsvorschlägen im Rahmen der Behandlung\nder Volksinitiative. \n\nAufgrund der zustande gekommenen\nVolksinitiative «Für eine dezentrale\nMittelschullandschaft» musste das Verfahren\nzur Gesetzesänderung sistiert werden. \nWeitere Schritte können erst nach der\nBehandlung der Initiative konzipiert werden.  \n\nÜberprüfung der Mittelschulfinanzierung\nBeginn März 2021 / Ende Juli 2022\n\nIn Zusammenhang mit der in ein Postulat umgewandelte und erheblich\nerklärte Motion 16/19 sowie der Volksinitiative «Faire\nMittelschulfinanzierung», welche beide eine Erhöhung der kantonalen\nBeiträge an die privaten Mittelschulen fordern, müssen die bestehenden\nBeiträge an die privaten Mittelschulen, die Kostenstruktur der kantonalen\nMittelschulen sowie die Schulgelder überprüft und gegebenenfalls geändert\nwerden. \n\nJahresziel:\nErhebung der Kosten pro Schülerin und Schüler an allen Mittelschulen im\nKanton und, gestützt darauf, Einbringen von konstruktiven\nLösungsvorschlägen im Rahmen der Behandlung der oben erwähnten\nparlamentarischen Vorstösse.  \n\nNeues Projekt, bedingt durch die Bearbeitung\nder erwähnten zwei parlamentarischen\nVorstösse zur Änderung der Beiträge an die\nprivaten Mittelschulen.\n\nÜberprüfung der Mittelschulfinanzierung\nBeginn März 2021 / Ende Juli 2022\n\nIn Zusammenhang mit der in ein Postulat umgewandelte und erheblich\nerklärte Motion 16/19 sowie der Volksinitiative «Faire\nMittelschulfinanzierung», welche beide eine Erhöhung der kantonalen\nBeiträge an die privaten Mittelschulen fordern, müssen die bestehenden\nBeiträge an die privaten Mittelschulen, die Kostenstruktur der kantonalen\nMittelschulen sowie die Schulgelder überprüft und gegebenenfalls geändert\nwerden. \n\nJahresziel:\nErhebung der Kosten pro Schülerin und Schüler an allen Mittelschulen im\nKanton und, gestützt darauf, Einbringen von konstruktiven\nLösungsvorschlägen im Rahmen der Behandlung der oben erwähnten\nparlamentarischen Vorstösse.  \n\nNeues Projekt, bedingt durch die Bearbeitung\nder erwähnten zwei parlamentarischen\nVorstösse zur Änderung der Beiträge an die\nprivaten Mittelschulen.\n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2023\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche\ninsbesondere im äusseren Kantonsteil weit unter den Erwartungen liegt. Es\ngeht darum, in den nächsten Jahren Erfahrungen zu sammeln und diese\nAngebote zu bewerben. Zudem sollen andere Kantone gewonnen werden, diese\nAngebote über die entsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEs müssen weiterhin Erfahrungen mit dem neuen Lehrgang, insbesondere an\nder Kantonsschule Ausserschwyz (KSA), wo neu eine ganze Klasse geführt\nwird, gesammelt und begleitend Anstrengungen gemacht werden, das\nAngebot bekannter zu machen und zu bewerben. \n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2023\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche\ninsbesondere im äusseren Kantonsteil weit unter den Erwartungen liegt. Es\ngeht darum, in den nächsten Jahren Erfahrungen zu sammeln und diese\nAngebote zu bewerben. Zudem sollen andere Kantone gewonnen werden, diese\nAngebote über die entsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEs müssen weiterhin Erfahrungen mit dem neuen Lehrgang, insbesondere an\nder Kantonsschule Ausserschwyz (KSA), wo neu eine ganze Klasse geführt\nwird, gesammelt und begleitend Anstrengungen gemacht werden, das\nAngebot bekannter zu machen und zu bewerben. \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nAuswertung der ersten Evaluation und rollende Folgeplanung.\n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nAuswertung der ersten Evaluation und rollende Folgeplanung.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMittelschulen\n\nZiel\n \nFührung eines vielfältigen und koordinierten Mittelschulangebotes (Gymnasium und Fachmittelschule) zur Vorbereitung der Hochschulreife. \nDer hohen Ausbildungsqualität an den Schulen ist besondere Beachtung zu schenken.  \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\n-  ja ja ja  jaDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\n-  ja ja ja  ja\n\nAbschlussprüfungen / Maturitätskommission\n\nZiel\n \nSicherstellung der korrekten Durchführung sowie Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen.\nAusstellung formell korrekter Abschlusszeugnisse und Duplikate.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100%  100% 100% 100% 100%Anteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100%  100% 100% 100% 100%\n\nHochschulen\n\nZiel\n \nSicherstellung des Hochschulzugangs für Schwyzer Studierende. Koordination zwischen Hochschulleitung / Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schwyz und dem Bildungsdepartement.\nEinsitz und Vertretung der Interessen des Kantons Schwyz in den Gremien verschiedener Hochschulen (Trägerkonkordate). Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung für Schwyzer\nStudierende an den Hochschulen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n100%  ja ja ja jaEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n100%  ja ja ja ja\n\nAnteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100%  100%Anteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100%  100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nKantonsschule Innerschwyz\nBeginn August 2020 / Ende Dezember 2024\n\nDie bestehenden zwei Mittelschulen, die Kantonsschule Kollegium Schwyz\nsowie das Theresianum Ingenbohl, sollen aufgrund einer beiderseitigen\nAbsichtserklärung der zwei Trägerschaften ab dem Schuljahr 2024/25\nzusammengeschlossen und künftig als «Kantonsschule Innerschwyz» geführt\nwerden.  \n \n\nJahresziel:\nEinbringen von konstruktiven Lösungsvorschlägen im Rahmen der Behandlung\nder Volksinitiative. \n\nAufgrund der zustande gekommenen\nVolksinitiative «Für eine dezentrale\nMittelschullandschaft» musste das Verfahren\nzur Gesetzesänderung sistiert werden. \nWeitere Schritte können erst nach der\nBehandlung der Initiative konzipiert werden.  \n\nKantonsschule Innerschwyz\nBeginn August 2020 / Ende Dezember 2024\n\nDie bestehenden zwei Mittelschulen, die Kantonsschule Kollegium Schwyz\nsowie das Theresianum Ingenbohl, sollen aufgrund einer beiderseitigen\nAbsichtserklärung der zwei Trägerschaften ab dem Schuljahr 2024/25\nzusammengeschlossen und künftig als «Kantonsschule Innerschwyz» geführt\nwerden.  \n \n\nJahresziel:\nEinbringen von konstruktiven Lösungsvorschlägen im Rahmen der Behandlung\nder Volksinitiative. \n\nAufgrund der zustande gekommenen\nVolksinitiative «Für eine dezentrale\nMittelschullandschaft» musste das Verfahren\nzur Gesetzesänderung sistiert werden. \nWeitere Schritte können erst nach der\nBehandlung der Initiative konzipiert werden.  \n\nÜberprüfung der Mittelschulfinanzierung\nBeginn März 2021 / Ende Juli 2022\n\nIn Zusammenhang mit der in ein Postulat umgewandelte und erheblich\nerklärte Motion 16/19 sowie der Volksinitiative «Faire\nMittelschulfinanzierung», welche beide eine Erhöhung der kantonalen\nBeiträge an die privaten Mittelschulen fordern, müssen die bestehenden\nBeiträge an die privaten Mittelschulen, die Kostenstruktur der kantonalen\nMittelschulen sowie die Schulgelder überprüft und gegebenenfalls geändert\nwerden. \n\nJahresziel:\nErhebung der Kosten pro Schülerin und Schüler an allen Mittelschulen im\nKanton und, gestützt darauf, Einbringen von konstruktiven\nLösungsvorschlägen im Rahmen der Behandlung der oben erwähnten\nparlamentarischen Vorstösse.  \n\nNeues Projekt, bedingt durch die Bearbeitung\nder erwähnten zwei parlamentarischen\nVorstösse zur Änderung der Beiträge an die\nprivaten Mittelschulen.\n\nÜberprüfung der Mittelschulfinanzierung\nBeginn März 2021 / Ende Juli 2022\n\nIn Zusammenhang mit der in ein Postulat umgewandelte und erheblich\nerklärte Motion 16/19 sowie der Volksinitiative «Faire\nMittelschulfinanzierung», welche beide eine Erhöhung der kantonalen\nBeiträge an die privaten Mittelschulen fordern, müssen die bestehenden\nBeiträge an die privaten Mittelschulen, die Kostenstruktur der kantonalen\nMittelschulen sowie die Schulgelder überprüft und gegebenenfalls geändert\nwerden. \n\nJahresziel:\nErhebung der Kosten pro Schülerin und Schüler an allen Mittelschulen im\nKanton und, gestützt darauf, Einbringen von konstruktiven\nLösungsvorschlägen im Rahmen der Behandlung der oben erwähnten\nparlamentarischen Vorstösse.  \n\nNeues Projekt, bedingt durch die Bearbeitung\nder erwähnten zwei parlamentarischen\nVorstösse zur Änderung der Beiträge an die\nprivaten Mittelschulen.\n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2023\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche\ninsbesondere im äusseren Kantonsteil weit unter den Erwartungen liegt. Es\ngeht darum, in den nächsten Jahren Erfahrungen zu sammeln und diese\nAngebote zu bewerben. Zudem sollen andere Kantone gewonnen werden, diese\nAngebote über die entsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEs müssen weiterhin Erfahrungen mit dem neuen Lehrgang, insbesondere an\nder Kantonsschule Ausserschwyz (KSA), wo neu eine ganze Klasse geführt\nwird, gesammelt und begleitend Anstrengungen gemacht werden, das\nAngebot bekannter zu machen und zu bewerben. \n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2023\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche\ninsbesondere im äusseren Kantonsteil weit unter den Erwartungen liegt. Es\ngeht darum, in den nächsten Jahren Erfahrungen zu sammeln und diese\nAngebote zu bewerben. Zudem sollen andere Kantone gewonnen werden, diese\nAngebote über die entsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEs müssen weiterhin Erfahrungen mit dem neuen Lehrgang, insbesondere an\nder Kantonsschule Ausserschwyz (KSA), wo neu eine ganze Klasse geführt\nwird, gesammelt und begleitend Anstrengungen gemacht werden, das\nAngebot bekannter zu machen und zu bewerben. \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nAuswertung der ersten Evaluation und rollende Folgeplanung.\n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nAuswertung der ersten Evaluation und rollende Folgeplanung.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMittelschulen\n\nZiel\n \nFührung eines vielfältigen und koordinierten Mittelschulangebotes (Gymnasium und Fachmittelschule) zur Vorbereitung der Hochschulreife. \nDer hohen Ausbildungsqualität an den Schulen ist besondere Beachtung zu schenken.  \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\n-  ja ja ja  jaDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\n-  ja ja ja  ja\n\nAbschlussprüfungen / Maturitätskommission\n\nZiel\n \nSicherstellung der korrekten Durchführung sowie Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen.\nAusstellung formell korrekter Abschlusszeugnisse und Duplikate.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100%  100% 100% 100% 100%Anteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100%  100% 100% 100% 100%\n\nHochschulen\n\nZiel\n \nSicherstellung des Hochschulzugangs für Schwyzer Studierende. Koordination zwischen Hochschulleitung / Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schwyz und dem Bildungsdepartement.\nEinsitz und Vertretung der Interessen des Kantons Schwyz in den Gremien verschiedener Hochschulen (Trägerkonkordate). Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung für Schwyzer\nStudierende an den Hochschulen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n100%  ja ja ja jaEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\n100%  ja ja ja ja\n\nAnteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100%  100%Anteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100%  100%\n\n117\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 61.8 \n2021 V 63.5 \n2022 V 62.1 \n2023 P 64 \n2024 P 64.5 \n2025 P 65.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 557 604 605 1 0.1% 618 612 616\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 44 111 108 -3 -2.7% 111 110 110\n36 Transferaufwand 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\n3 Aufwand 62 619 63 561 63 209 -352 -0.6% 64 019 64 843 65 522\n\n42 Entgelte -831 -62 -1 062 -1 000 -1 607.9% -62 -362 -59\n43 Verschiedene Erträge -3 -1 -1 - 0.0% -1 -1 -1\n\n4 Ertrag -834 -64 -1 064 -1 000 -1 575.0% -63 -363 -60\n\nGlobalbudget 61 784 63 497 62 145 -1 352 -2.1% 63 956 64 480 65 462\n\nTotal 61 784 63 497 62 145 -1 352 -2.1% 63 956 64 480 65 462\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Allfällige Ertragsüberschüsse aus den Jahresrechnungen der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) werden alle zwei Jahre (jeweils nach\nAbschluss der zweijährigen Leistungsperiode) zurückerstattet. Es wird im Jahre 2022 mit einem Ertragsüberschuss von rund 1 Mio. Franken aus\nder Leistungsperiode 2020/21 gerechnet.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst die Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an diverse Hochschulen sowie an die PHSZ. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 61.8 \n2021 V 63.5 \n2022 V 62.1 \n2023 P 64 \n2024 P 64.5 \n2025 P 65.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 557 604 605 1 0.1% 618 612 616\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 44 111 108 -3 -2.7% 111 110 110\n36 Transferaufwand 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\n3 Aufwand 62 619 63 561 63 209 -352 -0.6% 64 019 64 843 65 522\n\n42 Entgelte -831 -62 -1 062 -1 000 -1 607.9% -62 -362 -59\n43 Verschiedene Erträge -3 -1 -1 - 0.0% -1 -1 -1\n\n4 Ertrag -834 -64 -1 064 -1 000 -1 575.0% -63 -363 -60\n\nGlobalbudget 61 784 63 497 62 145 -1 352 -2.1% 63 956 64 480 65 462\n\nTotal 61 784 63 497 62 145 -1 352 -2.1% 63 956 64 480 65 462\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Allfällige Ertragsüberschüsse aus den Jahresrechnungen der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) werden alle zwei Jahre (jeweils nach\nAbschluss der zweijährigen Leistungsperiode) zurückerstattet. Es wird im Jahre 2022 mit einem Ertragsüberschuss von rund 1 Mio. Franken aus\nder Leistungsperiode 2020/21 gerechnet.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst die Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an diverse Hochschulen sowie an die PHSZ. \n\n118\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 61.8 \n2021 V 63.5 \n2022 V 62.1 \n2023 P 64 \n2024 P 64.5 \n2025 P 65.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 557 604 605 1 0.1% 618 612 616\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 44 111 108 -3 -2.7% 111 110 110\n36 Transferaufwand 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\n3 Aufwand 62 619 63 561 63 209 -352 -0.6% 64 019 64 843 65 522\n\n42 Entgelte -831 -62 -1 062 -1 000 -1 607.9% -62 -362 -59\n43 Verschiedene Erträge -3 -1 -1 - 0.0% -1 -1 -1\n\n4 Ertrag -834 -64 -1 064 -1 000 -1 575.0% -63 -363 -60\n\nGlobalbudget 61 784 63 497 62 145 -1 352 -2.1% 63 956 64 480 65 462\n\nTotal 61 784 63 497 62 145 -1 352 -2.1% 63 956 64 480 65 462\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Allfällige Ertragsüberschüsse aus den Jahresrechnungen der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) werden alle zwei Jahre (jeweils nach\nAbschluss der zweijährigen Leistungsperiode) zurückerstattet. Es wird im Jahre 2022 mit einem Ertragsüberschuss von rund 1 Mio. Franken aus\nder Leistungsperiode 2020/21 gerechnet.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst die Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an diverse Hochschulen sowie an die PHSZ. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nKANTONSSCHULE KOLLEGIUM SCHWYZ sekretariat@kks.ch\n041 819 77 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie bietet nach Bedarf\n\nFreifächer an. \n\nKeine Unterscheidung mehr nötig zwischen Gymnasium und HMS.\n\nHandelsmittelschule: Die KKS bereitet Lernende in der HMS noch bis 2021 gemäss Bildungsverordnung\n\nauf das kaufmännische eidgenössische Fähigkeitszeugnis und die Berufsmatura vor.\n\nDer Regierungsrat hat mit RRB 763/2017 entschieden, die HMS auf Sommer 2021 aufzulösen.\n\nDie KKS bietet besonders leistungswilligen Schülerinnen und Schülern eine bilinguale Matura an.   \n\nBilinguale Klasse wird explizit ausgewiesen.\n\nDie KKS bietet Schülerinnen und Schülern der Talentklasse auf Sekundarstufe I ein Talent-Angebot an,\n\ndas in fünf Jahren zur gymnasialen Matura führt.  \n\nErklärung siehe Projekte\n\nUmfeldanalyse\nDer akute Fachkräftemangel im Gebiet Informatik und Technik verlangt auch von den Gymnasien eine\n\nverstärkte Fokussierung auf den sogenannten «MINT-Bereich».\n\nDer Erhalt des prüfungsfreien Hochschulzugangs fordert von den Gymnasien eine verstärkte Beachtung der\n\nbasalen fachlichen Kompetenzen für die Studierfähigkeit.\n\nDer coronabedingte Fernunterricht hat die Schulen dazu gezwungen, sich vermehrt mit digitalen\n\nUnterrichtsmethoden und deren Einbezug in den regulären Unterricht auseinanderzusetzen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm schulischen Bereich liegt ein Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des digitalen Unterrichts. Ein weiterer\n\nSchwerpunkt bildet die Umsetzung des Talent-Angebots auf der Stufe Gymnasium. \n\nIm Bereich Infrastruktur / Organisation wird mit der Einstellung des neuen Küchenchefs und der Reorganisation\n\nder Mensa eine Lehrstelle Koch/Köchin EFZ geschaffen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 24.9 25.0 24.6 24.6 24.5 24.6 23.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 24.9 25.0 24.6 24.6 24.5 24.6 23.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 31.6 31.6 30.9 29.4 27.6 28.0 27.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 31.6 31.6 30.9 29.4 27.6 28.0 27.5\n\nDurchschnittliche Klassengrösse Anzahl  19.1 18.2 19.4 18.1 18.7 19.5 19.5Durchschnittliche Klassengrösse Anzahl  19.1 18.2 19.4 18.1 18.7 19.5 19.5\n\nLernende Anzahl  306 309 310 272 280 293 273Lernende Anzahl  306 309 310 272 280 293 273\n\nGeführte Klassen Anzahl  16 17 16 15 15 15 14Geführte Klassen Anzahl  16 17 16 15 15 15 14\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFernunterricht und Digitalisierung nach Corona\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nAnalyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während der\nCorona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nJahresziel:\nWeiterentwicklung des digitalen Unterrichts.\n\nFernunterricht und Digitalisierung nach Corona\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nAnalyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während der\nCorona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nJahresziel:\nWeiterentwicklung des digitalen Unterrichts.\n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Sekundarstufe I gemäss\nKonzept.\n\nJahresziel:\nErfahrungen analysieren und eventuell Konzept für nächsten Jahrgang\nanpassen.\n\nTalent-Angebot Gymnasium\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2025\n\nEinführung des neuen Talent-Angebots auf Stufe Gymnasium als\nAnschlusslösung an die Talent-Klassen auf der Sekundarstufe I gemäss\nKonzept.\n\nJahresziel:\nErfahrungen analysieren und eventuell Konzept für nächsten Jahrgang\nanpassen.\n\nReorganisation Mensa\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2025\n\nMit der Reorganisation der Mensa soll eine höhere Kostendeckung erzielt\nwerden. \n\nJahresziel:\nDie Schaffung einer neuen Lehrstelle Koch/Köchin EFZ.\n\nReorganisation Mensa\nBeginn August 2022 / Ende Juli 2025\n\nMit der Reorganisation der Mensa soll eine höhere Kostendeckung erzielt\nwerden. \n\nJahresziel:\nDie Schaffung einer neuen Lehrstelle Koch/Köchin EFZ.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 61.8 \n2021 V 63.5 \n2022 V 62.1 \n2023 P 64 \n2024 P 64.5 \n2025 P 65.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 557 604 605 1 0.1% 618 612 616\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 44 111 108 -3 -2.7% 111 110 110\n36 Transferaufwand 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\n3 Aufwand 62 619 63 561 63 209 -352 -0.6% 64 019 64 843 65 522\n\n42 Entgelte -831 -62 -1 062 -1 000 -1 607.9% -62 -362 -59\n43 Verschiedene Erträge -3 -1 -1 - 0.0% -1 -1 -1\n\n4 Ertrag -834 -64 -1 064 -1 000 -1 575.0% -63 -363 -60\n\nGlobalbudget 61 784 63 497 62 145 -1 352 -2.1% 63 956 64 480 65 462\n\nTotal 61 784 63 497 62 145 -1 352 -2.1% 63 956 64 480 65 462\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Allfällige Ertragsüberschüsse aus den Jahresrechnungen der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) werden alle zwei Jahre (jeweils nach\nAbschluss der zweijährigen Leistungsperiode) zurückerstattet. Es wird im Jahre 2022 mit einem Ertragsüberschuss von rund 1 Mio. Franken aus\nder Leistungsperiode 2020/21 gerechnet.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 62 018 62 846 62 496 -350 -0.6% 63 289 64 121 64 797\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst die Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an diverse Hochschulen sowie an die PHSZ. \n\nentfällt neu mutiert\n\n119\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfolgt nach den Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement (MAR). Das ICT-Konzept wird als Beitrag zur aktiven MINT-Förderung umgesetzt. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n87% 85% 85% 85%  85%Anteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n87% 85% 85% 85%  85%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 95%\n\nAnteil der Abgängerinnen und Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an\nder KKS für den Studienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind\n\n- 80% 80% 80% 80%Anteil der Abgängerinnen und Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an\nder KKS für den Studienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind\n\n- 80% 80% 80% 80%\n\nAnzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- 3 4 3 3Anzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- 3 4 3 3\n\nAnteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - 90% 100% 90% 100%Anteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - 90% 100% 90% 100%\n\nAusbildung Handelsmittelschule\n\nZiel\n \nDie Lernenden der HMS werden gemäss Bildungsverordnung 2012 ausgebildet. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der bestandenen eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse 88% 80% 100% 80%  - Abschaffung HMSAnteil der bestandenen eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse 88% 80% 100% 80%  - Abschaffung HMS\n\nAnteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 82% 100% 100% 80% - Abschaffung HMSAnteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 82% 100% 100% 80% - Abschaffung HMS\n\nQualitätsmanagement\n\nZiel\n \nDie Umsetzung eines zeitgemässen Qualitätsmanagements stellt eine hohe Ausbildungsqualität sicher. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - 4 5 4 4Anzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - 4 5 4 4\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 87% 85% 85% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 87% 85% 85% 85% 85%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nMitarbeitende, Schülerschaft und Dritte sind mit den Dienstleistungen und Angeboten der verschiedenen Stellen zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n- 94% 95% 85%  85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n- 94% 95% 85%  85%\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- 85% 85% 85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- 85% 85% 85% 85%\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 80.9% 79% 57.1% 81% 81%Deckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 80.9% 79% 57.1% 81% 81%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfolgt nach den Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement (MAR). Das ICT-Konzept wird als Beitrag zur aktiven MINT-Förderung umgesetzt. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n87% 85% 85% 85%  85%Anteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n87% 85% 85% 85%  85%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 95%\n\nAnteil der Abgängerinnen und Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an\nder KKS für den Studienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind\n\n- 80% 80% 80% 80%Anteil der Abgängerinnen und Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an\nder KKS für den Studienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind\n\n- 80% 80% 80% 80%\n\nAnzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- 3 4 3 3Anzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- 3 4 3 3\n\nAnteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - 90% 100% 90% 100%Anteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - 90% 100% 90% 100%\n\nAusbildung Handelsmittelschule\n\nZiel\n \nDie Lernenden der HMS werden gemäss Bildungsverordnung 2012 ausgebildet. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der bestandenen eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse 88% 80% 100% 80%  - Abschaffung HMSAnteil der bestandenen eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse 88% 80% 100% 80%  - Abschaffung HMS\n\nAnteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 82% 100% 100% 80% - Abschaffung HMSAnteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 82% 100% 100% 80% - Abschaffung HMS\n\nQualitätsmanagement\n\nZiel\n \nDie Umsetzung eines zeitgemässen Qualitätsmanagements stellt eine hohe Ausbildungsqualität sicher. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - 4 5 4 4Anzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - 4 5 4 4\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 87% 85% 85% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 87% 85% 85% 85% 85%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nMitarbeitende, Schülerschaft und Dritte sind mit den Dienstleistungen und Angeboten der verschiedenen Stellen zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n- 94% 95% 85%  85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n- 94% 95% 85%  85%\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- 85% 85% 85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- 85% 85% 85% 85%\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 80.9% 79% 57.1% 81% 81%Deckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 80.9% 79% 57.1% 81% 81%\n\n120\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfolgt nach den Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement (MAR). Das ICT-Konzept wird als Beitrag zur aktiven MINT-Förderung umgesetzt. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n87% 85% 85% 85%  85%Anteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n87% 85% 85% 85%  85%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 95%\n\nAnteil der Abgängerinnen und Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an\nder KKS für den Studienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind\n\n- 80% 80% 80% 80%Anteil der Abgängerinnen und Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an\nder KKS für den Studienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind\n\n- 80% 80% 80% 80%\n\nAnzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- 3 4 3 3Anzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- 3 4 3 3\n\nAnteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - 90% 100% 90% 100%Anteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - 90% 100% 90% 100%\n\nAusbildung Handelsmittelschule\n\nZiel\n \nDie Lernenden der HMS werden gemäss Bildungsverordnung 2012 ausgebildet. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der bestandenen eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse 88% 80% 100% 80%  - Abschaffung HMSAnteil der bestandenen eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse 88% 80% 100% 80%  - Abschaffung HMS\n\nAnteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 82% 100% 100% 80% - Abschaffung HMSAnteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 82% 100% 100% 80% - Abschaffung HMS\n\nQualitätsmanagement\n\nZiel\n \nDie Umsetzung eines zeitgemässen Qualitätsmanagements stellt eine hohe Ausbildungsqualität sicher. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - 4 5 4 4Anzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - 4 5 4 4\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 87% 85% 85% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 87% 85% 85% 85% 85%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nMitarbeitende, Schülerschaft und Dritte sind mit den Dienstleistungen und Angeboten der verschiedenen Stellen zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n- 94% 95% 85%  85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n- 94% 95% 85%  85%\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- 85% 85% 85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- 85% 85% 85% 85%\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 80.9% 79% 57.1% 81% 81%Deckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 80.9% 79% 57.1% 81% 81%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 6.8 \n2021 V 7.2 \n2022 V 7.2 \n2023 P 7.2 \n2024 P 7.3 \n2025 P 7.5 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 963 7 204 6 985 -219 -3.0% 7 115 7 167 7 349\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 161 1 657 1 721 65 3.9% 1 617 1 638 1 744\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 8 125 8 861 8 706 -154 -1.7% 8 732 8 805 9 093\n\n42 Entgelte -803 -1 141 -1 020 121 10.6% -1 026 -1 052 -1 050\n43 Verschiedene Erträge -6 -28 -28 - 0.0% -28 -28 -28\n44 Finanzertrag -42 -53 -53 - 0.0% -53 -53 -53\n46 Transferertrag -33 -33 -17 16 48.9% -8 - -\n49 Interne Verrechnungen -422 -424 -421 2 0.5% -421 -421 -421\n\n4 Ertrag -1 307 -1 678 -1 538 140 8.3% -1 536 -1 554 -1 552\n\nGlobalbudget 6 818 7 183 7 168 -14 -0.2% 7 195 7 251 7 541\n\nTotal 6 818 7 183 7 168 -14 -0.2% 7 195 7 251 7 541\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand ist aufgrund einer nicht ersetzten Vollzeitstelle in der Mensa sowie leicht tieferen Lehrpersonenvollzeitstellen rückläufig.\n\n31: Leicht höherer Betriebsaufwand infolge Feierlichkeiten 50 Jahre Kantonsschule sowie höheren EDV-Kosten.\n\n42: Tiefere Entgelte infolge Wegfall der Mahlzeitenlieferung an das Heilpädagogische Zentrum Innerschwyz sowie tieferen Anzahl Schülerinnen und\nSchüler.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -33 -33 -17 16 48.9% -8 - -\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -33 -33 -17 16 48.9% -8 - -\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Im 2022 besucht nur noch eine ausserkantonale Schülerin das Gymnasium. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfolgt nach den Maturitätsprofilen gemäss Maturitätsanerkennungsreglement (MAR). Das ICT-Konzept wird als Beitrag zur aktiven MINT-Förderung umgesetzt. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n87% 85% 85% 85%  85%Anteil der Schülerschaft, die mit der Vermittlung eines anspruchsvollen Unterrichts\nin einem leistungsorientierten und persönlichkeitsfördernden Umfeld zufrieden oder\nsehr zufrieden sind (Stichprobe)\n\n87% 85% 85% 85%  85%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 100% 95% 95%\n\nAnteil der Abgängerinnen und Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an\nder KKS für den Studienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind\n\n- 80% 80% 80% 80%Anteil der Abgängerinnen und Abgänger, die mit der hohen Ausbildungsqualität an\nder KKS für den Studienbeginn zufrieden / sehr zufrieden sind\n\n- 80% 80% 80% 80%\n\nAnzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- 3 4 3 3Anzahl der Weiterbildungsveranstaltungen (intern, extern) pro Jahr für die\nVerwendung des Laptops im Unterricht\n\n- 3 4 3 3\n\nAnteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - 90% 100% 90% 100%Anteil der Lehrpersonen, die den Laptop im Unterricht einsetzt - 90% 100% 90% 100%\n\nAusbildung Handelsmittelschule\n\nZiel\n \nDie Lernenden der HMS werden gemäss Bildungsverordnung 2012 ausgebildet. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der bestandenen eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse 88% 80% 100% 80%  - Abschaffung HMSAnteil der bestandenen eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse 88% 80% 100% 80%  - Abschaffung HMS\n\nAnteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 82% 100% 100% 80% - Abschaffung HMSAnteil der bestandenen Berufsmaturaprüfungen 82% 100% 100% 80% - Abschaffung HMS\n\nQualitätsmanagement\n\nZiel\n \nDie Umsetzung eines zeitgemässen Qualitätsmanagements stellt eine hohe Ausbildungsqualität sicher. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - 4 5 4 4Anzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden - 4 5 4 4\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 87% 85% 85% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 87% 85% 85% 85% 85%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nMitarbeitende, Schülerschaft und Dritte sind mit den Dienstleistungen und Angeboten der verschiedenen Stellen zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n- 94% 95% 85%  85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen von\nSekretariat, Verwaltung, Hausdienst (inklusive Assistenz), Mensa und Mediathek \n\n- 94% 95% 85%  85%\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- 85% 85% 85% 85%Anteil des Zufriedenheitsgrades «gut / sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n- 85% 85% 85% 85%\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 80.9% 79% 57.1% 81% 81%Deckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 80.9% 79% 57.1% 81% 81%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 6.8 \n2021 V 7.2 \n2022 V 7.2 \n2023 P 7.2 \n2024 P 7.3 \n2025 P 7.5 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 963 7 204 6 985 -219 -3.0% 7 115 7 167 7 349\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 161 1 657 1 721 65 3.9% 1 617 1 638 1 744\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 8 125 8 861 8 706 -154 -1.7% 8 732 8 805 9 093\n\n42 Entgelte -803 -1 141 -1 020 121 10.6% -1 026 -1 052 -1 050\n43 Verschiedene Erträge -6 -28 -28 - 0.0% -28 -28 -28\n44 Finanzertrag -42 -53 -53 - 0.0% -53 -53 -53\n46 Transferertrag -33 -33 -17 16 48.9% -8 - -\n49 Interne Verrechnungen -422 -424 -421 2 0.5% -421 -421 -421\n\n4 Ertrag -1 307 -1 678 -1 538 140 8.3% -1 536 -1 554 -1 552\n\nGlobalbudget 6 818 7 183 7 168 -14 -0.2% 7 195 7 251 7 541\n\nTotal 6 818 7 183 7 168 -14 -0.2% 7 195 7 251 7 541\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand ist aufgrund einer nicht ersetzten Vollzeitstelle in der Mensa sowie leicht tieferen Lehrpersonenvollzeitstellen rückläufig.\n\n31: Leicht höherer Betriebsaufwand infolge Feierlichkeiten 50 Jahre Kantonsschule sowie höheren EDV-Kosten.\n\n42: Tiefere Entgelte infolge Wegfall der Mahlzeitenlieferung an das Heilpädagogische Zentrum Innerschwyz sowie tieferen Anzahl Schülerinnen und\nSchüler.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -33 -33 -17 16 48.9% -8 - -\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -33 -33 -17 16 48.9% -8 - -\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Im 2022 besucht nur noch eine ausserkantonale Schülerin das Gymnasium. \n\n121\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nKANTONSSCHULE AUSSERSCHWYZ info@ksa.sz.ch\n055 415 42 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie\n\nbietet nach Bedarf Freifächer an.\n\nBerufsmaturitätsschule: Die KSA erteilt den Unterricht an der Berufsmaturitätsschule (BMS) des\n\nBerufsbildungszentrums Pfäffikon (BBZP).\n\nEntfällt per Sommer 2022, da die Berufsmaturitätsschule per Schuljahr 2022/23 vom BBZP geführt wird.\n\nFachmittelschule: Die KSA führt eine Fachmittelschule (FMS) im Berufsfeld Pädagogik mit Fachmaturität.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nIn der Region Ausserschwyz besuchen über 20% der Kinder eine private Schule. \n\nDer Kanton Zürich baut in Wädenswil ein neues Gymnasium, was mittelfristig zu einem Rückgang an\n\nausserkantonalen Schülerinnen und Schülern führen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm schulischen Bereich liegt ein Schwerpunkt auf der Analyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während\n\nder Corona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nEin weiterer bildet die Umsetzung und der Aufbau des Talent-Angebots (Kunst- und Sportklasse).\n\nZudem bringt die KSA bei den Neubau-/Sanierungsprojekten an den Standorten Pfäffikon und Nuolen die\n\nNutzersicht ein und beginnt ab Sommer 2022 die Umsetzung des Neubauprojekts in Pfäffikon und damit\n\nverbunden den Umzug in ein Provisorium in Pfäffikon.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.3 18.3 18.7 18.2 19.1 18.3 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.3 18.3 18.7 18.2 19.1 18.3 18.3\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 51.9 54.3 55.2 55.4 56.3 57.5 57.0Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 51.9 54.3 55.2 55.4 56.3 57.5 57.0\n\nLernende Anzahl  556 570 586 585 605 615 615Lernende Anzahl  556 570 586 585 605 615 615\n\nDurchschittliche Klassengrösse Anzahl 21.4 20.5 20.9 20.9 20.9 20.8 20.8Durchschittliche Klassengrösse Anzahl 21.4 20.5 20.9 20.9 20.9 20.8 20.8\n\nGeführte Klassen Anzahl 26 28 28 28 29 29.5 29.5Geführte Klassen Anzahl 26 28 28 28 29 29.5 29.5\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nKontinuierliches Einbringen der schulischen Bedürfnisse in die\nDetailprojektierung des Neubaus und anschliessend Umzug ins Provisorium.\n\nNach der Volksabstimmung vom 24.11.2019\nwurde das Neubauprojekt gemeinsam mit\ndem Hochbauamt neu aufgegleist und am\n18.11.2020 im Kantonsrat gutgeheissen.\nDer neue Zeitplan sieht einen Bezug\nfrühestens ab 2025 vor.\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nKontinuierliches Einbringen der schulischen Bedürfnisse in die\nDetailprojektierung des Neubaus und anschliessend Umzug ins Provisorium.\n\nNach der Volksabstimmung vom 24.11.2019\nwurde das Neubauprojekt gemeinsam mit\ndem Hochbauamt neu aufgegleist und am\n18.11.2020 im Kantonsrat gutgeheissen.\nDer neue Zeitplan sieht einen Bezug\nfrühestens ab 2025 vor.\n\nInformatik als Grundlagenfach\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nNeueinführung Informatik als Grundlagenfach: Im Schuljahr 2020/21 werden\n2 Lektionen in den 1. Klassen eingeführt, im Schuljahr 2021/22 erhalten die 2.\nKlassen auch 2 Lektionen.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Einführung im Sommer 2022.\n\nInformatik als Grundlagenfach\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nNeueinführung Informatik als Grundlagenfach: Im Schuljahr 2020/21 werden\n2 Lektionen in den 1. Klassen eingeführt, im Schuljahr 2021/22 erhalten die 2.\nKlassen auch 2 Lektionen.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Einführung im Sommer 2022.\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nAufbau und Führung der ersten K+S-Klasse.\n\nNeueinführung des Angebots per August\n2021.\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nAufbau und Führung der ersten K+S-Klasse.\n\nNeueinführung des Angebots per August\n2021.\n\nentfällt neu mutiert\n\n122\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nKANTONSSCHULE AUSSERSCHWYZ info@ksa.sz.ch\n055 415 42 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie\n\nbietet nach Bedarf Freifächer an.\n\nBerufsmaturitätsschule: Die KSA erteilt den Unterricht an der Berufsmaturitätsschule (BMS) des\n\nBerufsbildungszentrums Pfäffikon (BBZP).\n\nEntfällt per Sommer 2022, da die Berufsmaturitätsschule per Schuljahr 2022/23 vom BBZP geführt wird.\n\nFachmittelschule: Die KSA führt eine Fachmittelschule (FMS) im Berufsfeld Pädagogik mit Fachmaturität.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nIn der Region Ausserschwyz besuchen über 20% der Kinder eine private Schule. \n\nDer Kanton Zürich baut in Wädenswil ein neues Gymnasium, was mittelfristig zu einem Rückgang an\n\nausserkantonalen Schülerinnen und Schülern führen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm schulischen Bereich liegt ein Schwerpunkt auf der Analyse der Erfahrungen mit dem Fernunterricht während\n\nder Corona-Pandemie und deren Einbezug in den regulären Unterricht.\n\nEin weiterer bildet die Umsetzung und der Aufbau des Talent-Angebots (Kunst- und Sportklasse).\n\nZudem bringt die KSA bei den Neubau-/Sanierungsprojekten an den Standorten Pfäffikon und Nuolen die\n\nNutzersicht ein und beginnt ab Sommer 2022 die Umsetzung des Neubauprojekts in Pfäffikon und damit\n\nverbunden den Umzug in ein Provisorium in Pfäffikon.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.3 18.3 18.7 18.2 19.1 18.3 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.3 18.3 18.7 18.2 19.1 18.3 18.3\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 51.9 54.3 55.2 55.4 56.3 57.5 57.0Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 51.9 54.3 55.2 55.4 56.3 57.5 57.0\n\nLernende Anzahl  556 570 586 585 605 615 615Lernende Anzahl  556 570 586 585 605 615 615\n\nDurchschittliche Klassengrösse Anzahl 21.4 20.5 20.9 20.9 20.9 20.8 20.8Durchschittliche Klassengrösse Anzahl 21.4 20.5 20.9 20.9 20.9 20.8 20.8\n\nGeführte Klassen Anzahl 26 28 28 28 29 29.5 29.5Geführte Klassen Anzahl 26 28 28 28 29 29.5 29.5\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nKontinuierliches Einbringen der schulischen Bedürfnisse in die\nDetailprojektierung des Neubaus und anschliessend Umzug ins Provisorium.\n\nNach der Volksabstimmung vom 24.11.2019\nwurde das Neubauprojekt gemeinsam mit\ndem Hochbauamt neu aufgegleist und am\n18.11.2020 im Kantonsrat gutgeheissen.\nDer neue Zeitplan sieht einen Bezug\nfrühestens ab 2025 vor.\n\nNeubau Kantonsschule Ausserschwyz\nBeginn März 2009 /  Ende Juli 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption des\nNeubaus in Pfäffikon.\n\nJahresziel:\nKontinuierliches Einbringen der schulischen Bedürfnisse in die\nDetailprojektierung des Neubaus und anschliessend Umzug ins Provisorium.\n\nNach der Volksabstimmung vom 24.11.2019\nwurde das Neubauprojekt gemeinsam mit\ndem Hochbauamt neu aufgegleist und am\n18.11.2020 im Kantonsrat gutgeheissen.\nDer neue Zeitplan sieht einen Bezug\nfrühestens ab 2025 vor.\n\nInformatik als Grundlagenfach\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nNeueinführung Informatik als Grundlagenfach: Im Schuljahr 2020/21 werden\n2 Lektionen in den 1. Klassen eingeführt, im Schuljahr 2021/22 erhalten die 2.\nKlassen auch 2 Lektionen.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Einführung im Sommer 2022.\n\nInformatik als Grundlagenfach\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2022\n\nNeueinführung Informatik als Grundlagenfach: Im Schuljahr 2020/21 werden\n2 Lektionen in den 1. Klassen eingeführt, im Schuljahr 2021/22 erhalten die 2.\nKlassen auch 2 Lektionen.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Einführung im Sommer 2022.\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nAufbau und Führung der ersten K+S-Klasse.\n\nNeueinführung des Angebots per August\n2021.\n\nAufbau der Kunst- und Sportklasse\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2026\n\nAufbau und Führung eines Kunst- und Sportangebots in Form einer eigenen\nKunst- und Sportklasse am Gymnasium (sofern die Schülerzahl dies\nermöglicht).\n\nJahresziel:\nAufbau und Führung der ersten K+S-Klasse.\n\nNeueinführung des Angebots per August\n2021.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz bietet anspruchsvolle Ausbildungen an und führt die Schülerinnen und Schüler zum Erfolg. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen -  100% 100% 95% 95%Anteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen -  100% 100% 95% 95%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 98% 100% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 98% 100% 95% 95%\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n82.4% 82.1% - 80% 80%Anteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n82.4% 82.1% - 80% 80%\n\nDurchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schülerinnen und Schüler) 16.1 13.6 15.7 10 10Durchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schülerinnen und Schüler) 16.1 13.6 15.7 10 10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz pflegt die vorhandene Infrastruktur, führt zusammen mit dem Hochbauamt die notwendige Renovationen aus und trägt dazu bei, dass der Neubau\nzweckmässig realisiert wird.  \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n70.6% 70.7% - 80% 80%Anteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n70.6% 70.7% - 80% 80%\n\nAnteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n86.6% 81.7% 84.6% 80% 80%Anteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n86.6% 81.7% 84.6% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz bietet anspruchsvolle Ausbildungen an und führt die Schülerinnen und Schüler zum Erfolg. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen -  100% 100% 95% 95%Anteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen -  100% 100% 95% 95%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 98% 100% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 98% 100% 95% 95%\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n82.4% 82.1% - 80% 80%Anteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n82.4% 82.1% - 80% 80%\n\nDurchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schülerinnen und Schüler) 16.1 13.6 15.7 10 10Durchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schülerinnen und Schüler) 16.1 13.6 15.7 10 10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz pflegt die vorhandene Infrastruktur, führt zusammen mit dem Hochbauamt die notwendige Renovationen aus und trägt dazu bei, dass der Neubau\nzweckmässig realisiert wird.  \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n70.6% 70.7% - 80% 80%Anteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n70.6% 70.7% - 80% 80%\n\nAnteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n86.6% 81.7% 84.6% 80% 80%Anteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n86.6% 81.7% 84.6% 80% 80%\n\n123\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 10.2 \n2021 V 10.7 \n2022 V 10.9 \n2023 P 11.2 \n2024 P 11.5 \n2025 P 11.8 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 955 11 363 11 181 -182 -1.6% 11 043 11 329 11 679\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 862 1 946 1 959 13 0.7% 1 870 1 870 1 870\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 12 817 13 309 13 140 -169 -1.3% 12 913 13 199 13 550\n\n42 Entgelte -1 033 -1 080 -1 149 -69 -6.4% -1 157 -1 157 -1 157\n43 Verschiedene Erträge -15 -25 -20 5 20.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -16 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n46 Transferertrag -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n49 Interne Verrechnungen -888 -835 -430 405 48.5% - - -\n\n4 Ertrag -2 624 -2 560 -2 239 321 12.5% -1 737 -1 737 -1 737\n\nGlobalbudget 10 194 10 750 10 902 152 1.4% 11 176 11 462 11 813\n\nTotal 10 194 10 750 10 902 152 1.4% 11 176 11 462 11 813\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/49: Rückläufiger Personalaufwand bzw. entfallende Verrechnung, da ab Schuljahr 2022/23 die Anstellung der Berufsmaturitäts-Lehrpersonen durch\ndas Berufsbildungszentrum Pfäffikon erfolgt. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülerinnen und Schülern.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 10.2 \n2021 V 10.7 \n2022 V 10.9 \n2023 P 11.2 \n2024 P 11.5 \n2025 P 11.8 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 955 11 363 11 181 -182 -1.6% 11 043 11 329 11 679\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 862 1 946 1 959 13 0.7% 1 870 1 870 1 870\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 12 817 13 309 13 140 -169 -1.3% 12 913 13 199 13 550\n\n42 Entgelte -1 033 -1 080 -1 149 -69 -6.4% -1 157 -1 157 -1 157\n43 Verschiedene Erträge -15 -25 -20 5 20.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -16 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n46 Transferertrag -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n49 Interne Verrechnungen -888 -835 -430 405 48.5% - - -\n\n4 Ertrag -2 624 -2 560 -2 239 321 12.5% -1 737 -1 737 -1 737\n\nGlobalbudget 10 194 10 750 10 902 152 1.4% 11 176 11 462 11 813\n\nTotal 10 194 10 750 10 902 152 1.4% 11 176 11 462 11 813\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/49: Rückläufiger Personalaufwand bzw. entfallende Verrechnung, da ab Schuljahr 2022/23 die Anstellung der Berufsmaturitäts-Lehrpersonen durch\ndas Berufsbildungszentrum Pfäffikon erfolgt. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülerinnen und Schülern.\n\n124\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 10.2 \n2021 V 10.7 \n2022 V 10.9 \n2023 P 11.2 \n2024 P 11.5 \n2025 P 11.8 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 955 11 363 11 181 -182 -1.6% 11 043 11 329 11 679\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 862 1 946 1 959 13 0.7% 1 870 1 870 1 870\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 12 817 13 309 13 140 -169 -1.3% 12 913 13 199 13 550\n\n42 Entgelte -1 033 -1 080 -1 149 -69 -6.4% -1 157 -1 157 -1 157\n43 Verschiedene Erträge -15 -25 -20 5 20.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -16 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n46 Transferertrag -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n49 Interne Verrechnungen -888 -835 -430 405 48.5% - - -\n\n4 Ertrag -2 624 -2 560 -2 239 321 12.5% -1 737 -1 737 -1 737\n\nGlobalbudget 10 194 10 750 10 902 152 1.4% 11 176 11 462 11 813\n\nTotal 10 194 10 750 10 902 152 1.4% 11 176 11 462 11 813\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/49: Rückläufiger Personalaufwand bzw. entfallende Verrechnung, da ab Schuljahr 2022/23 die Anstellung der Berufsmaturitäts-Lehrpersonen durch\ndas Berufsbildungszentrum Pfäffikon erfolgt. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülerinnen und Schülern.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nAMT FÜR BERUFSBILDUNG afb@sz.ch\n041 819 19 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufsicht über die berufliche Grundbildung an allen Lernorten sowie Förderung von genügend, den\n\nVorgaben entsprechenden Grundbildungsangeboten.\n\nKoordination, Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung in\n\nZusammenarbeit mit den Berufsverbänden.\n\nFörderung und Koordination der Ausbildung von Berufsbildnern, der höheren Berufsbildung und \n\nWeiterbildung.\n\nAusrichten von Stipendien und Studiendarlehen an die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben des Amts für Berufsbildung werden grossmehrheitlich durch die Gesetzgebung auf Stufe\n\nBund und Kanton beeinflusst.\n\nDie demographische Entwicklung mit den geburtenschwachen Jahrgängen hat die Talsohle erreicht. In den\n\nnächsten Jahren ist ein Anstieg der Schulabgängerzahlen absehbar.\n\nDie fortschreitende Digitalisierung muss bei den Berufsfachschulen, aber auch im Amt für Berufsbildung\n\nbei den Prozessen und Dienstleistungen berücksichtigt werden.\n\nDie anstehenden Berufsreformen bei den Kaufleuten und im Detailhandel führen auch zu grossen\n\nVeränderungen an den Berufsfachschulen im Bereich Lehrplan und Lehrpersonen.\n\nDer digitale Informationsaustausch in der Berufsbildung über die Kantonsgrenzen hinweg gewinnt immer\n\nmehr an Bedeutung und muss aktiv mitgestaltet werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen und den Berufen des Detailhandels werden\n\nreformiert und die betriebliche sowie die schulische Bildung den aktuellen Anforderungen angepasst. Die\n\nReform wurde auf das Schuljahr 2023/24 verschoben, gleichwohl gilt es an den beiden Berufsfachschulen\n\nVorbereitungen im Hinblick auf den Wechsel zum handlungskompetenzorientierten Unterricht zu treffen.\n\nWeiter soll die Digitalisierung der Berufsbildung vorangetrieben werden (Aktualisierung Lehrbetriebsportal,\n\nStärkung Berufsbildnerportal, Aufbau Lernendenportal, Ermöglichen digitaler Anmeldung zu Prüfungen).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 7.9 9.3 8.8 10.0 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 7.9 9.3 8.8 10.0 - -\n\nLernende in der Grundbildung (Stichtag 31.12.) Anzahl 3 403 3 368 3 275 3 244 3 244 3 200 3 200Lernende in der Grundbildung (Stichtag 31.12.) Anzahl 3 403 3 368 3 275 3 244 3 244 3 200 3 200\n\nLehrbetriebe Anzahl 1 654 1 639 1 621 1 597 1 570 1 600 1 600Lehrbetriebe Anzahl 1 654 1 639 1 621 1 597 1 570 1 600 1 600\n\nTeilnehmende an Kursen für Berufsbildnerinnen und\nBerufsbildner\n\nAnzahl  197  199 198 193 99 220 200Teilnehmende an Kursen für Berufsbildnerinnen und\nBerufsbildner\n\nAnzahl  197  199 198 193 99 220 200\n\nQualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 344 1 381 1 324 1 262 1 298 1 173 1 227Qualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 344 1 381 1 324 1 262 1 298 1 173 1 227\n\nStipendiengesuche Anzahl 1 009 1 058 989 952 958 1 100 1 100Stipendiengesuche Anzahl 1 009 1 058 989 952 958 1 100 1 100\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 10.2 \n2021 V 10.7 \n2022 V 10.9 \n2023 P 11.2 \n2024 P 11.5 \n2025 P 11.8 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 955 11 363 11 181 -182 -1.6% 11 043 11 329 11 679\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 862 1 946 1 959 13 0.7% 1 870 1 870 1 870\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 12 817 13 309 13 140 -169 -1.3% 12 913 13 199 13 550\n\n42 Entgelte -1 033 -1 080 -1 149 -69 -6.4% -1 157 -1 157 -1 157\n43 Verschiedene Erträge -15 -25 -20 5 20.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -16 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n46 Transferertrag -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n49 Interne Verrechnungen -888 -835 -430 405 48.5% - - -\n\n4 Ertrag -2 624 -2 560 -2 239 321 12.5% -1 737 -1 737 -1 737\n\nGlobalbudget 10 194 10 750 10 902 152 1.4% 11 176 11 462 11 813\n\nTotal 10 194 10 750 10 902 152 1.4% 11 176 11 462 11 813\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30/49: Rückläufiger Personalaufwand bzw. entfallende Verrechnung, da ab Schuljahr 2022/23 die Anstellung der Berufsmaturitäts-Lehrpersonen durch\ndas Berufsbildungszentrum Pfäffikon erfolgt. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -672 -600 -620 -20 -3.3% -540 -540 -540\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülerinnen und Schülern.\n\nentfällt neu mutiert\n\n125\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nPilotprojekt «Lernstube» initialisiert und gestartet.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nPilotprojekt «Lernstube» initialisiert und gestartet.\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende August 2022\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nAn der Stipendiensoftware wurde die entsprechende Parametrierung\nvorgenommen. \n\nProjektdauer und -inhalt den aktuellen\nUmständen angepasst.\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende August 2022\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nAn der Stipendiensoftware wurde die entsprechende Parametrierung\nvorgenommen. \n\nProjektdauer und -inhalt den aktuellen\nUmständen angepasst.\n\nBerufsbildnerinnen und Berufsbildner ERFA\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2022\n\nZweimal jährlich im April / November findet ein Berufsbildnerinnen und\nBerufsbildner Erfahrungsaustausch (ERFA) im äusseren und inneren\nKantonsteil mit je maximal 40 Teilnehmenden in kantonseigenen\nBerufsbildungszentren statt.\n\nJahresziel:\nDie zwei Berufsbildnerinnen und Berufsbildner ERFA haben stattgefunden.\nDas Projekt wurde evaluiert. \n\nProjektdauer wurde verlängert.Berufsbildnerinnen und Berufsbildner ERFA\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2022\n\nZweimal jährlich im April / November findet ein Berufsbildnerinnen und\nBerufsbildner Erfahrungsaustausch (ERFA) im äusseren und inneren\nKantonsteil mit je maximal 40 Teilnehmenden in kantonseigenen\nBerufsbildungszentren statt.\n\nJahresziel:\nDie zwei Berufsbildnerinnen und Berufsbildner ERFA haben stattgefunden.\nDas Projekt wurde evaluiert. \n\nProjektdauer wurde verlängert.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nDie Angebote am Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) sind definiert.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nDie Angebote am Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) sind definiert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBerufliche Grundbildung\n\nZiel\n \nUmsetzen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben im Rahmen der beruflichen Grundbildung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater zur\nBeratung und Begleitung der Lehrvertragsparteien\n\n152 114 134 150 150Anzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater zur\nBeratung und Begleitung der Lehrvertragsparteien\n\n152 114 134 150 150\n\nTeilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n90% 95% 100% > 90% > 90%Teilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n90% 95% 100% > 90% > 90%\n\nSicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.7% 99.9% 99.8% > 99.5% > 99.5%Sicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.7% 99.9% 99.8% > 99.5% > 99.5%\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden an den Kursen für Berufsbildnerinnen und\nBerufsbildner: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss\nOnline-Befragung\n\n98% 98% 97% > 95%   > 95%Zufriedenheit der Teilnehmenden an den Kursen für Berufsbildnerinnen und\nBerufsbildner: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss\nOnline-Befragung\n\n98% 98% 97% > 95%   > 95%\n\nHöhere Berufsbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung von anerkannten Bildungsgängen gemäss interkantonaler Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studierenden der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n-  Ja Ja Ja JaFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studierenden der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n-  Ja Ja Ja Ja\n\n126\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nPilotprojekt «Lernstube» initialisiert und gestartet.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn August 2017 / Ende 2024\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den\nErwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. In diesem\nZusammenhang wird mit dem Bund eine entsprechende\nProgrammvereinbarung unterzeichnet, um die Ziele des\nWeiterbildungsgesetzes in diesem Bereich zu erreichen.\n\nJahresziel:\nPilotprojekt «Lernstube» initialisiert und gestartet.\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende August 2022\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nAn der Stipendiensoftware wurde die entsprechende Parametrierung\nvorgenommen. \n\nProjektdauer und -inhalt den aktuellen\nUmständen angepasst.\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende August 2022\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nAn der Stipendiensoftware wurde die entsprechende Parametrierung\nvorgenommen. \n\nProjektdauer und -inhalt den aktuellen\nUmständen angepasst.\n\nBerufsbildnerinnen und Berufsbildner ERFA\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2022\n\nZweimal jährlich im April / November findet ein Berufsbildnerinnen und\nBerufsbildner Erfahrungsaustausch (ERFA) im äusseren und inneren\nKantonsteil mit je maximal 40 Teilnehmenden in kantonseigenen\nBerufsbildungszentren statt.\n\nJahresziel:\nDie zwei Berufsbildnerinnen und Berufsbildner ERFA haben stattgefunden.\nDas Projekt wurde evaluiert. \n\nProjektdauer wurde verlängert.Berufsbildnerinnen und Berufsbildner ERFA\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2022\n\nZweimal jährlich im April / November findet ein Berufsbildnerinnen und\nBerufsbildner Erfahrungsaustausch (ERFA) im äusseren und inneren\nKantonsteil mit je maximal 40 Teilnehmenden in kantonseigenen\nBerufsbildungszentren statt.\n\nJahresziel:\nDie zwei Berufsbildnerinnen und Berufsbildner ERFA haben stattgefunden.\nDas Projekt wurde evaluiert. \n\nProjektdauer wurde verlängert.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nDie Angebote am Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) sind definiert.\n\nBerufsmaturität im Kanton Schwyz\nBeginn August 2020 / Ende Juli 2023\n\nDie Angebote der Berufsmaturität im Kanton Schwyz sollen überprüft, ergänzt\nund wo nötig optimiert werden. Die regionalen Eigenheiten und\nAbhängigkeiten sollen berücksichtigt werden.\n\nJahresziel:\nDie Angebote am Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) sind definiert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBerufliche Grundbildung\n\nZiel\n \nUmsetzen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben im Rahmen der beruflichen Grundbildung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater zur\nBeratung und Begleitung der Lehrvertragsparteien\n\n152 114 134 150 150Anzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater zur\nBeratung und Begleitung der Lehrvertragsparteien\n\n152 114 134 150 150\n\nTeilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n90% 95% 100% > 90% > 90%Teilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n90% 95% 100% > 90% > 90%\n\nSicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.7% 99.9% 99.8% > 99.5% > 99.5%Sicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.7% 99.9% 99.8% > 99.5% > 99.5%\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden an den Kursen für Berufsbildnerinnen und\nBerufsbildner: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss\nOnline-Befragung\n\n98% 98% 97% > 95%   > 95%Zufriedenheit der Teilnehmenden an den Kursen für Berufsbildnerinnen und\nBerufsbildner: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss\nOnline-Befragung\n\n98% 98% 97% > 95%   > 95%\n\nHöhere Berufsbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung von anerkannten Bildungsgängen gemäss interkantonaler Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studierenden der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n-  Ja Ja Ja JaFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studierenden der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\n-  Ja Ja Ja Ja\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nWeiterbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Angebotes an berufsorientierter Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Teilnehmende an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n- 20 100 20 40Anzahl Teilnehmende an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n- 20 100 20 40\n\nAusbildungsbeiträge\n\nZiel\n \nGewährung von Ausbildungsbeiträgen zur Förderung der Chancengleichheit. Erleichterung des Zuganges zur Bildung. Gewährleistung der freien Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte.\nUnterstützung der Existenzsicherung während der Ausbildung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen 100% 99.8%  99.9% > 99% > 99%Anteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen 100% 99.8%  99.9% > 99% > 99%\n\nAnteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 14 \n2021 V 15 \n2022 V 15.3 \n2023 P 15.7 \n2024 P 15.6 \n2025 P 15.8 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 140 2 424 2 436 12 0.5% 2 442 2 470 2 463\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 221 1 898 1 736 -163 -8.6% 1 785 1 773 1 773\n34 Finanzaufwand 84 65 65 - 0.0% 65 65 65\n36 Transferaufwand 22 676 22 795 23 140 345 1.5% 23 595 23 605 23 605\n39 Interne Verrechnungen - 2 42 40 2 000.0% 42 42 42\n\n3 Aufwand 26 120 27 184 27 419 235 0.9% 27 930 27 955 27 949\n\n42 Entgelte -184 -200 -200 - 0.0% -200 -200 -200\n43 Verschiedene Erträge -5 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n46 Transferertrag -11 905 -11 950 -11 887 63 0.5% -12 011 -12 186 -11 930\n\n4 Ertrag -12 095 -12 156 -12 093 63 0.5% -12 217 -12 392 -12 136\n\nGlobalbudget 14 025 15 028 15 325 297 2.0% 15 713 15 563 15 813\n\nTotal 14 025 15 028 15 325 297 2.0% 15 713 15 563 15 813\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre ist von einer Erhöhung der Stipendienanträge und damit verbunden von einer Erhöhung der\nAuszahlungsbeträge auszugehen. Anstieg der Auszahlungsbeträge aufgrund höherer Teilnehmendenzahlen. Zusätzliche Finanzierung im Bereich\nFörderung der Grundkompetenzen im Rahmen der Vereinbarung mit dem Bund.\n\n46: Der Aufwand des Bundes in Bezug auf die Auszahlung der Prüfungen bei der höheren Berufsbildung hat Auswirkungen auf die Höhe des\nBundesbeitrages. Es ist davon auszugehen, dass der Aufwand für die höhere Berufsbildung steigt und somit die Bundessubventionen leicht\nsinken werden.\n\n127\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 6 150 6 525 6 570 45 0.7% 6 825 6 835 6 835\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 16 526 16 270 16 570 300 1.8% 16 770 16 770 16 770\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 22 676 22 795 23 140 345 1.5% 23 595 23 605 23 605\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -268 -320 -320 - 0.0% -320 -320 -320\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -11 637 -11 630 -11 567 63 0.5% -11 691 -11 866 -11 610\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -11 905 -11 950 -11 887 63 0.5% -12 011 -12 186 -11 930\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Vereinbarung höhere Fachschulen (HFSV) sowie an Weiterbildungsinstitutionen. \n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n463: Pauschaler Bundesbeitrag gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung sowie an geleistete Stipendien. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 6 150 6 525 6 570 45 0.7% 6 825 6 835 6 835\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 16 526 16 270 16 570 300 1.8% 16 770 16 770 16 770\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 22 676 22 795 23 140 345 1.5% 23 595 23 605 23 605\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -268 -320 -320 - 0.0% -320 -320 -320\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -11 637 -11 630 -11 567 63 0.5% -11 691 -11 866 -11 610\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -11 905 -11 950 -11 887 63 0.5% -12 011 -12 186 -11 930\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Vereinbarung höhere Fachschulen (HFSV) sowie an Weiterbildungsinstitutionen. \n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n463: Pauschaler Bundesbeitrag gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung sowie an geleistete Stipendien. \n\n128\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 6 150 6 525 6 570 45 0.7% 6 825 6 835 6 835\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 16 526 16 270 16 570 300 1.8% 16 770 16 770 16 770\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 22 676 22 795 23 140 345 1.5% 23 595 23 605 23 605\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -268 -320 -320 - 0.0% -320 -320 -320\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -11 637 -11 630 -11 567 63 0.5% -11 691 -11 866 -11 610\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -11 905 -11 950 -11 887 63 0.5% -12 011 -12 186 -11 930\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Vereinbarung höhere Fachschulen (HFSV) sowie an Weiterbildungsinstitutionen. \n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n463: Pauschaler Bundesbeitrag gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung sowie an geleistete Stipendien. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM GOLDAU info@bbzg.ch\n041 855 27 77\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszetrum Goldau (BBZG) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Das BBZG bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZG bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZG führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZG stellt mit integrativen und schulischen Brückenangeboten den Übertritt von\n\nder obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Entwicklung der Lernendenzahlen ist kaum planbar. Die Anzahl hängt von den Lehrverhältnissen ab. \n\nDie Grundkompetenzen der Lernenden werden durch den Unterricht nach dem Lehrplan 21 verändert.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht werden in den nächsten Jahren noch vermehrt in den Fokus rücken. Entsprechend stellen die\n\nmethodischen und didaktischen Kompetenzen der Lehrpersonen mit BYOD für die nächsten Jahre die\n\nAusbildungsschwerpunkte dar. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.5 11.6 11.5 11.3 11.7 11.6 11.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.5 11.6 11.5 11.3 11.7 11.6 11.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.1 37.0 37.2 38.0 39.5 39.6 39.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 37.1 37.0 37.2 38.0 39.5 39.6 39.6\n\nLernende Grundbildung Anzahl 1 211 1 246 1 214 1 191 1 169 1 180 1 180Lernende Grundbildung Anzahl 1 211 1 246 1 214 1 191 1 169 1 180 1 180\n\nLernende Berufsmaturität Anzahl 55 57 56 50 45 55 55Lernende Berufsmaturität Anzahl 55 57 56 50 45 55 55\n\nLernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 40 38 38 35 43 40 40Lernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 40 38 38 35 43 40 40\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 200 141 123 117 125 130 120Lernende Weiterbildung Anzahl 200 141 123 117 125 130 120\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Konzept BYOD\nBeginn Januar 2019 / Ende August 2022\n\nAlle Lernenden am BBZG arbeiten mit dem eigenen Notebook. Das erarbeitete\nBYOD-Konzept wird flächendeckend mit den neuen Klassen umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDas Projekt ist in der Schlussphase. Die letzten Lerninhalte werden auf den\nUnterricht mit BYOD angepasst.\n\nUmsetzung Konzept BYOD\nBeginn Januar 2019 / Ende August 2022\n\nAlle Lernenden am BBZG arbeiten mit dem eigenen Notebook. Das erarbeitete\nBYOD-Konzept wird flächendeckend mit den neuen Klassen umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDas Projekt ist in der Schlussphase. Die letzten Lerninhalte werden auf den\nUnterricht mit BYOD angepasst.\n\nUnterricht der Automobil-Assistenten EBA\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2022\n\nDie Automobil-Assistenten EBA werden ab Sommer 2020 am BBZG\nunterrichtet. Die Vorbereitungsarbeiten und Planungen werden im Schuljahr\n2019/20 erledigt. Der Unterricht wird in den Schuljahren 2020/21 und\n2021/22 zum ersten Mal durchgeführt.\n\nJahresziel:\nDas zweite Lehrjahr der ersten Automobil-Assistenten-Klasse wird\nabgeschlossen. Das Qualifikationsverfahren wird geplant, vorbereitet und\ndurchgeführt.\n\nUnterricht der Automobil-Assistenten EBA\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2022\n\nDie Automobil-Assistenten EBA werden ab Sommer 2020 am BBZG\nunterrichtet. Die Vorbereitungsarbeiten und Planungen werden im Schuljahr\n2019/20 erledigt. Der Unterricht wird in den Schuljahren 2020/21 und\n2021/22 zum ersten Mal durchgeführt.\n\nJahresziel:\nDas zweite Lehrjahr der ersten Automobil-Assistenten-Klasse wird\nabgeschlossen. Das Qualifikationsverfahren wird geplant, vorbereitet und\ndurchgeführt.\n\nNeue Bildungsverordnung Forstwartin/Forstwart\nBeginn Januar 2020 / Ende Sommer 2023\n\nAuf das Schuljahr 2020/21 werden für den Beruf Forstwart/Forstwartin die\nBildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden Handlungskompetenzen\norientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden angepasst.\n\nJahresziel:\nDie Umsetzung des 2. Lehrjahres ist abgeschlossen und die Inhalte für das\n3. Lehrjahr sind in Arbeit.\n\nNeue Bildungsverordnung Forstwartin/Forstwart\nBeginn Januar 2020 / Ende Sommer 2023\n\nAuf das Schuljahr 2020/21 werden für den Beruf Forstwart/Forstwartin die\nBildungsverordnungen geändert. Die Inhalte werden Handlungskompetenzen\norientiert geplant und die Unterrichtszeiten werden angepasst.\n\nJahresziel:\nDie Umsetzung des 2. Lehrjahres ist abgeschlossen und die Inhalte für das\n3. Lehrjahr sind in Arbeit.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 6 150 6 525 6 570 45 0.7% 6 825 6 835 6 835\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 16 526 16 270 16 570 300 1.8% 16 770 16 770 16 770\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 22 676 22 795 23 140 345 1.5% 23 595 23 605 23 605\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -268 -320 -320 - 0.0% -320 -320 -320\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -11 637 -11 630 -11 567 63 0.5% -11 691 -11 866 -11 610\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -11 905 -11 950 -11 887 63 0.5% -12 011 -12 186 -11 930\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Vereinbarung höhere Fachschulen (HFSV) sowie an Weiterbildungsinstitutionen. \n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n463: Pauschaler Bundesbeitrag gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung sowie an geleistete Stipendien. \n\nentfällt neu mutiert\n\n129\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie rechtlichen Vorgaben werden angepasst. Für die 3-jährigen Ausbildungen\nwird die Schlussprüfung so vorbereitet, dass sinnvolle Teile mit dem eigenen\nNotebook durchgeführt werden können.\n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie rechtlichen Vorgaben werden angepasst. Für die 3-jährigen Ausbildungen\nwird die Schlussprüfung so vorbereitet, dass sinnvolle Teile mit dem eigenen\nNotebook durchgeführt werden können.\n\nBerufsmaturitätsprüfungen mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nDie Berufsmaturitätsprüfungen werden auf den BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie rechtlichen Vorgaben werden angepasst, damit sinnvolle Teile mit dem\neigenen Notebook durchgeführt werden können.\n\nBerufsmaturitätsprüfungen mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nDie Berufsmaturitätsprüfungen werden auf den BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie rechtlichen Vorgaben werden angepasst, damit sinnvolle Teile mit dem\neigenen Notebook durchgeführt werden können.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n95% 93.8% 99.3% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n95% 93.8% 99.3% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n93.4% 90.8% 99.4% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n93.4% 90.8% 99.4% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n-  88.5% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n-  88.5% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 93.8% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 93.8% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 83.9% 90% 92.1% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 83.9% 90% 92.1% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n98%  100% 97.4% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n98%  100% 97.4% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmenden sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94%  92% - > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94%  92% - > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n98%  99.5% 99.4% > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n98%  99.5% 99.4% > 90%  > 90%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  92% - > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  92% - > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n-  100% 99.9% > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n-  100% 99.9% > 90%  > 90%\n\n130\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie rechtlichen Vorgaben werden angepasst. Für die 3-jährigen Ausbildungen\nwird die Schlussprüfung so vorbereitet, dass sinnvolle Teile mit dem eigenen\nNotebook durchgeführt werden können.\n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie rechtlichen Vorgaben werden angepasst. Für die 3-jährigen Ausbildungen\nwird die Schlussprüfung so vorbereitet, dass sinnvolle Teile mit dem eigenen\nNotebook durchgeführt werden können.\n\nBerufsmaturitätsprüfungen mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nDie Berufsmaturitätsprüfungen werden auf den BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie rechtlichen Vorgaben werden angepasst, damit sinnvolle Teile mit dem\neigenen Notebook durchgeführt werden können.\n\nBerufsmaturitätsprüfungen mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nDie Berufsmaturitätsprüfungen werden auf den BYOD-Unterricht angepasst.\n\nJahresziel:\nDie rechtlichen Vorgaben werden angepasst, damit sinnvolle Teile mit dem\neigenen Notebook durchgeführt werden können.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n95% 93.8% 99.3% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n95% 93.8% 99.3% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n93.4% 90.8% 99.4% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n93.4% 90.8% 99.4% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n-  88.5% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n-  88.5% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 93.8% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 100% 93.8% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 83.9% 90% 92.1% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 83.9% 90% 92.1% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n98%  100% 97.4% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n98%  100% 97.4% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmenden sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94%  92% - > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94%  92% - > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n98%  99.5% 99.4% > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n98%  99.5% 99.4% > 90%  > 90%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  92% - > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  92% - > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n-  100% 99.9% > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n-  100% 99.9% > 90%  > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 5.1 \n2021 V 5.4 \n2022 V 5.5 \n2023 P 5.5 \n2024 P 5.7 \n2025 P 5.7 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 528 7 577 7 648 71 0.9% 7 704 7 761 7 817\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 090 1 183 1 244 61 5.2% 1 218 1 224 1 198\n34 Finanzaufwand 1 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 8 619 8 760 8 893 133 1.5% 8 923 8 985 9 016\n\n42 Entgelte -3 092 -3 033 -3 039 -6 -0.2% -3 039 -2 994 -2 944\n43 Verschiedene Erträge -50 -38 -38 - 0.0% -38 -38 -38\n44 Finanzertrag -19 -19 -19 - 0.0% -19 -19 -19\n49 Interne Verrechnungen -349 -316 -317 -1 -0.3% -277 -277 -277\n\n4 Ertrag -3 510 -3 406 -3 413 -7 -0.2% -3 373 -3 328 -3 278\n\nGlobalbudget 5 109 5 354 5 479 126 2.3% 5 550 5 657 5 738\n\nTotal 5 109 5 354 5 479 126 2.3% 5 550 5 657 5 738\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 5.1 \n2021 V 5.4 \n2022 V 5.5 \n2023 P 5.5 \n2024 P 5.7 \n2025 P 5.7 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 528 7 577 7 648 71 0.9% 7 704 7 761 7 817\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 090 1 183 1 244 61 5.2% 1 218 1 224 1 198\n34 Finanzaufwand 1 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 8 619 8 760 8 893 133 1.5% 8 923 8 985 9 016\n\n42 Entgelte -3 092 -3 033 -3 039 -6 -0.2% -3 039 -2 994 -2 944\n43 Verschiedene Erträge -50 -38 -38 - 0.0% -38 -38 -38\n44 Finanzertrag -19 -19 -19 - 0.0% -19 -19 -19\n49 Interne Verrechnungen -349 -316 -317 -1 -0.3% -277 -277 -277\n\n4 Ertrag -3 510 -3 406 -3 413 -7 -0.2% -3 373 -3 328 -3 278\n\nGlobalbudget 5 109 5 354 5 479 126 2.3% 5 550 5 657 5 738\n\nTotal 5 109 5 354 5 479 126 2.3% 5 550 5 657 5 738\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3/4: Das Globalbudget bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert.\n\n131\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM\nPFÄFFIKON\n\ninfo@bbzp.ch\n055 415 13 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Das BBZP bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZP bereitet Lernende in zwei Ausrichtungen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZP führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZP stellt mit integrativen, kombinierten und schulischen Brückenangeboten den\n\nÜbertritt von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nIn gewissen gewerblich-industriellen Berufen ist ein Rückgang der Lernendenzahlen zu verzeichnen, im\n\nGegensatz zu den Berufen im Gesundheitswesen.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeinträchtigungen zu rechnen.\n\nHaustechnikberufe (Heizungs- und Sanitärinstallateure, Spengler) werden neu zu 4-jährigen Ausbildungen.\n\nDadurch müssen die Lehrpläne angepasst und mehr Klassen geführt werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD), der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht sowie das selbstgesteuerte Lernen werden in den nächsten Jahren noch vermehrt die Schwerpunkte\n\nsein. \n\nAuf Grundlage des externen Evaluationsberichts des Instituts für externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe\n\nII  werden verschiedene Handlungsempfehlungen im Bereich des Fokusthemas «Selbstgesteuertes Lernen\n\naktuell und im Hinblick auf Veränderungen» sowie im Bereich der neun Qualitätsstandards verstärkt in den\n\nFokus rücken. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 14.3 13.8 13.7 13.5 12.5 13.8 13.8Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 14.3 13.8 13.7 13.5 12.5 13.8 13.8\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.1 38.5 37.7 38.7 39.1 39.1 43.8Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.1 38.5 37.7 38.7 39.1 39.1 43.8\n\nLernende Grundbildung Anzahl  971 949 935 935 940 1 100 1 100Lernende Grundbildung Anzahl  971 949 935 935 940 1 100 1 100\n\nLernende Berufsmaturität 2 Anzahl  56 43 43 44 46 46 65Lernende Berufsmaturität 2 Anzahl  56 43 43 44 46 46 65\n\nLernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl  50 62  60 47 68 60 60Lernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl  50 62  60 47 68 60 60\n\nLernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl  83 89  111 118 115 120 120Lernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl  83 89  111 118 115 120 120\n\nTeilnehmende Weiterbildung Anzahl 400 400  400 400 420 450 450Teilnehmende Weiterbildung Anzahl 400 400  400 400 420 450 450\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende noch offen\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u. a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Heizungs- und\nSanitärinstallateure, Spengler). \n\nJahresziel:\nAb Januar 2022 soll mit der Erweiterung im Modulbau begonnen werden,\nsodass auf das Schuljahr 2022/23 eine Inbetriebnahme möglich wird.  \n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende noch offen\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u. a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Heizungs- und\nSanitärinstallateure, Spengler). \n\nJahresziel:\nAb Januar 2022 soll mit der Erweiterung im Modulbau begonnen werden,\nsodass auf das Schuljahr 2022/23 eine Inbetriebnahme möglich wird.  \n\nentfällt neu mutiert\n\n132\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM\nPFÄFFIKON\n\ninfo@bbzp.ch\n055 415 13 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Das BBZP bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZP bereitet Lernende in zwei Ausrichtungen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZP führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZP stellt mit integrativen, kombinierten und schulischen Brückenangeboten den\n\nÜbertritt von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nIn gewissen gewerblich-industriellen Berufen ist ein Rückgang der Lernendenzahlen zu verzeichnen, im\n\nGegensatz zu den Berufen im Gesundheitswesen.\n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, Lernschwierigkeiten und anderen\n\nBeinträchtigungen zu rechnen.\n\nHaustechnikberufe (Heizungs- und Sanitärinstallateure, Spengler) werden neu zu 4-jährigen Ausbildungen.\n\nDadurch müssen die Lehrpläne angepasst und mehr Klassen geführt werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD), der handlungskompetenzorientierte\n\nUnterricht sowie das selbstgesteuerte Lernen werden in den nächsten Jahren noch vermehrt die Schwerpunkte\n\nsein. \n\nAuf Grundlage des externen Evaluationsberichts des Instituts für externe Schulevaluation auf der Sekundarstufe\n\nII  werden verschiedene Handlungsempfehlungen im Bereich des Fokusthemas «Selbstgesteuertes Lernen\n\naktuell und im Hinblick auf Veränderungen» sowie im Bereich der neun Qualitätsstandards verstärkt in den\n\nFokus rücken. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 14.3 13.8 13.7 13.5 12.5 13.8 13.8Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 14.3 13.8 13.7 13.5 12.5 13.8 13.8\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.1 38.5 37.7 38.7 39.1 39.1 43.8Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.1 38.5 37.7 38.7 39.1 39.1 43.8\n\nLernende Grundbildung Anzahl  971 949 935 935 940 1 100 1 100Lernende Grundbildung Anzahl  971 949 935 935 940 1 100 1 100\n\nLernende Berufsmaturität 2 Anzahl  56 43 43 44 46 46 65Lernende Berufsmaturität 2 Anzahl  56 43 43 44 46 46 65\n\nLernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl  50 62  60 47 68 60 60Lernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl  50 62  60 47 68 60 60\n\nLernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl  83 89  111 118 115 120 120Lernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl  83 89  111 118 115 120 120\n\nTeilnehmende Weiterbildung Anzahl 400 400  400 400 420 450 450Teilnehmende Weiterbildung Anzahl 400 400  400 400 420 450 450\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende noch offen\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u. a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Heizungs- und\nSanitärinstallateure, Spengler). \n\nJahresziel:\nAb Januar 2022 soll mit der Erweiterung im Modulbau begonnen werden,\nsodass auf das Schuljahr 2022/23 eine Inbetriebnahme möglich wird.  \n\nBauliche Erweiterung Standort Schützenstrasse\nBeginn 2017 / Ende noch offen\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP am Standort eine bauliche\nErweiterung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, da überhaupt keine\nKapazitäten mehr bestehen.\nGrund: Starke Zunahme der Lernendenzahlen (u. a. Gesundheitsberufe) und\nUmstellung auf 4 Jahre bei den Haustechnikberufen (Heizungs- und\nSanitärinstallateure, Spengler). \n\nJahresziel:\nAb Januar 2022 soll mit der Erweiterung im Modulbau begonnen werden,\nsodass auf das Schuljahr 2022/23 eine Inbetriebnahme möglich wird.  \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2022\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AfB) prüft das BBZP die\nEinführung der BMS 1 auf das Schuljahr 2022 / 2023 im Bereich Gesundheit\nund Soziales. \n\nJahresziel:\nDie Vorarbeiten zur Lancierung des entsprechenden Angebots werden\nabgeschlossen.\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2022\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AfB) prüft das BBZP die\nEinführung der BMS 1 auf das Schuljahr 2022 / 2023 im Bereich Gesundheit\nund Soziales. \n\nJahresziel:\nDie Vorarbeiten zur Lancierung des entsprechenden Angebots werden\nabgeschlossen.\n\nEinführung BYOD\nBeginn Sommer 2019 / Ende August 2022\n\nAuf das kommende Schuljahr 2019/20 wird flächendeckend für alle Lernenden\ndes ersten Lehrjahres BYOD eingeführt; dies führt zu verschiedenen\nAnpassungen im Unterricht, ebenfalls müssen die technischen\nVoraussetzungen vorhanden sein.\n\nJahresziel:\nDas Projekt ist in der Schlussphase. Die letzten Lerninhalte werden auf den\nUnterricht mit BYOD angepasst. \n\nEinführung BYOD\nBeginn Sommer 2019 / Ende August 2022\n\nAuf das kommende Schuljahr 2019/20 wird flächendeckend für alle Lernenden\ndes ersten Lehrjahres BYOD eingeführt; dies führt zu verschiedenen\nAnpassungen im Unterricht, ebenfalls müssen die technischen\nVoraussetzungen vorhanden sein.\n\nJahresziel:\nDas Projekt ist in der Schlussphase. Die letzten Lerninhalte werden auf den\nUnterricht mit BYOD angepasst. \n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst. \n\nJahresziel:\nDie rechtlichen Vorgaben werden angepasst (Prüfungsreglement). \n\nQualifikationsverfahren Allgemeinbildung mit BYOD\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2023\n\nFür das Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung wird die Schlussprüfung auf\nden BYOD-Unterricht angepasst. \n\nJahresziel:\nDie rechtlichen Vorgaben werden angepasst (Prüfungsreglement). \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n91.2% 96% 97.3% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n91.2% 96% 97.3% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n90.4% 89.7% 94.3% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n90.4% 89.7% 94.3% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n-  94% 80% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2- jährigen Attestausbildungen in\nden Schulfächern\n\n-  94% 80% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 97.5% 100% 97.8% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 97.5% 100% 97.8% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 96.6% 93.1% 93.4% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 96.6% 93.1% 93.4% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n86.5% 100% 100% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n86.5% 100% 100% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n-  88.5% 86.1% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n-  88.5% 86.1% > 85% > 85%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n-  87.2% 92.5% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n-  87.2% 92.5% > 85% > 85%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  93% - > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  93% - > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n100%  95% 94.5% > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n100%  95% 94.5% > 90%  > 90%\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  93% - > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n-  93% - > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n-  95% 94.5% > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n-  95% 94.5% > 90%  > 90%\n\n133\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 7.2 \n2021 V 8 \n2022 V 8.5 \n2023 P 8.6 \n2024 P 8.9 \n2025 P 9.1 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 516 7 813 8 451 639 8.2% 9 127 9 404 9 577\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 649 1 993 2 251 258 12.9% 2 067 2 069 2 045\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 1 255 1 174 776 -398 -33.9% 359 371 371\n\n3 Aufwand 10 421 10 982 11 480 499 4.5% 11 554 11 846 11 996\n\n42 Entgelte -2 896 -2 698 -2 682 16 0.6% -2 682 -2 682 -2 682\n43 Verschiedene Erträge -31 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n44 Finanzertrag -79 -81 -90 -9 -11.1% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -189 -170 -170 - 0.0% -130 -130 -130\n\n4 Ertrag -3 195 -2 979 -2 972 7 0.2% -2 932 -2 932 -2 932\n\nGlobalbudget 7 227 8 003 8 508 506 6.3% 8 622 8 914 9 063\n\nTotal 7 227 8 003 8 508 506 6.3% 8 622 8 914 9 063\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand steigt aufgrund der Übernahme der Lehrpersonen der Berufsmaturität (BM) (bis anhin Leistungseinkauf bei der\nKantonsschule Ausserschwyz) und der Lancierung eines BM 1-Angebots per Schuljahr 2022/23.\n\n39: Der Leistungseinkauf für die Lehrpersonen der BM bei der Kantonsschule Ausserschwyz entfällt. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 7.2 \n2021 V 8 \n2022 V 8.5 \n2023 P 8.6 \n2024 P 8.9 \n2025 P 9.1 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 516 7 813 8 451 639 8.2% 9 127 9 404 9 577\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 649 1 993 2 251 258 12.9% 2 067 2 069 2 045\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 1 255 1 174 776 -398 -33.9% 359 371 371\n\n3 Aufwand 10 421 10 982 11 480 499 4.5% 11 554 11 846 11 996\n\n42 Entgelte -2 896 -2 698 -2 682 16 0.6% -2 682 -2 682 -2 682\n43 Verschiedene Erträge -31 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n44 Finanzertrag -79 -81 -90 -9 -11.1% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -189 -170 -170 - 0.0% -130 -130 -130\n\n4 Ertrag -3 195 -2 979 -2 972 7 0.2% -2 932 -2 932 -2 932\n\nGlobalbudget 7 227 8 003 8 508 506 6.3% 8 622 8 914 9 063\n\nTotal 7 227 8 003 8 508 506 6.3% 8 622 8 914 9 063\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand steigt aufgrund der Übernahme der Lehrpersonen der Berufsmaturität (BM) (bis anhin Leistungseinkauf bei der\nKantonsschule Ausserschwyz) und der Lancierung eines BM 1-Angebots per Schuljahr 2022/23.\n\n39: Der Leistungseinkauf für die Lehrpersonen der BM bei der Kantonsschule Ausserschwyz entfällt. \n\n134\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 7.2 \n2021 V 8 \n2022 V 8.5 \n2023 P 8.6 \n2024 P 8.9 \n2025 P 9.1 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 516 7 813 8 451 639 8.2% 9 127 9 404 9 577\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 649 1 993 2 251 258 12.9% 2 067 2 069 2 045\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 1 255 1 174 776 -398 -33.9% 359 371 371\n\n3 Aufwand 10 421 10 982 11 480 499 4.5% 11 554 11 846 11 996\n\n42 Entgelte -2 896 -2 698 -2 682 16 0.6% -2 682 -2 682 -2 682\n43 Verschiedene Erträge -31 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n44 Finanzertrag -79 -81 -90 -9 -11.1% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -189 -170 -170 - 0.0% -130 -130 -130\n\n4 Ertrag -3 195 -2 979 -2 972 7 0.2% -2 932 -2 932 -2 932\n\nGlobalbudget 7 227 8 003 8 508 506 6.3% 8 622 8 914 9 063\n\nTotal 7 227 8 003 8 508 506 6.3% 8 622 8 914 9 063\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand steigt aufgrund der Übernahme der Lehrpersonen der Berufsmaturität (BM) (bis anhin Leistungseinkauf bei der\nKantonsschule Ausserschwyz) und der Lancierung eines BM 1-Angebots per Schuljahr 2022/23.\n\n39: Der Leistungseinkauf für die Lehrpersonen der BM bei der Kantonsschule Ausserschwyz entfällt. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nSCHWYZ\n\ninfo@kbs-schwyz.ch\n041 811 25 67\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Schwyz (KBS) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBS bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 1 und 2\n\nvor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBS führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II und Tertiärstufe durch. \n\nUmfeldanalyse\nDie Kaufmännische Grundbildung und die Ausbildung im Detailhandel sind die beliebtesten Ausbildungen\n\nfür Jugendliche im Kanton Schwyz.\n\nDie Angebote für Erwachsene – Weiterbildungskurse, Firmenkurse, Handelsschule, Berusmatura für\n\nErwachsene (BM2) – werden gut besucht.\n\nNeue digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien und das Schulrechenzentrum erfordern eine ständige\n\nAnpassung der technischen Infrastruktur, vor allem im ICT-Bereich.\n\nDie moderne Infrastruktur wird für die flächendeckende Einführung von «Bring your own device» (BYOD)\n\ngenutzt. Die Lehrpersonen bilden sich diesbezüglich ständig weiter.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Reform 22 wird die Kaufmännische Berufsschule die nächsten paar Jahre stark\n\nbeschäftigen. Es wird von fachorientierten zum handlungskompetenzorientierten Unterricht umgestellt. Diese\n\nUmstellung erfordert neue didaktische Unterrichtsformen. Die Anwendung und der Einsatz neuer Lernmedien\n\nwerden Kernelemente in dieser Umsetzung bilden. Die damit verbundenen Weiterbildungen der Mitarbeitenden\n\nund Massnahmen der Qualitätssicherung stellen neue Herausforderungen für die Schule dar.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 18.1 18.1 17.5 17.0 17.2 18.9 18.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 18.1 18.1 17.5 17.0 17.2 18.9 18.9\n\nLernende Grundbildung Anzahl 388 386 383 377 356 370 370Lernende Grundbildung Anzahl 388 386 383 377 356 370 370\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 925 918 788 733 803 670 670Lernende Weiterbildung Anzahl 925 918 788 733 803 670 670\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 7.2 \n2021 V 8 \n2022 V 8.5 \n2023 P 8.6 \n2024 P 8.9 \n2025 P 9.1 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 516 7 813 8 451 639 8.2% 9 127 9 404 9 577\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 649 1 993 2 251 258 12.9% 2 067 2 069 2 045\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 1 255 1 174 776 -398 -33.9% 359 371 371\n\n3 Aufwand 10 421 10 982 11 480 499 4.5% 11 554 11 846 11 996\n\n42 Entgelte -2 896 -2 698 -2 682 16 0.6% -2 682 -2 682 -2 682\n43 Verschiedene Erträge -31 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n44 Finanzertrag -79 -81 -90 -9 -11.1% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -189 -170 -170 - 0.0% -130 -130 -130\n\n4 Ertrag -3 195 -2 979 -2 972 7 0.2% -2 932 -2 932 -2 932\n\nGlobalbudget 7 227 8 003 8 508 506 6.3% 8 622 8 914 9 063\n\nTotal 7 227 8 003 8 508 506 6.3% 8 622 8 914 9 063\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand steigt aufgrund der Übernahme der Lehrpersonen der Berufsmaturität (BM) (bis anhin Leistungseinkauf bei der\nKantonsschule Ausserschwyz) und der Lancierung eines BM 1-Angebots per Schuljahr 2022/23.\n\n39: Der Leistungseinkauf für die Lehrpersonen der BM bei der Kantonsschule Ausserschwyz entfällt. \n\nentfällt neu mutiert\n\n135\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFlächendeckende Einführung BYOD Neueintretende\nBeginn August 2020 / Ende August 2022\n\nBYOD-Einführung für alle Neueintretenden in allen Ausbildungsgängen.\n\nJahresziel:\nDas Projekt wird soweit abgeschlossen, dass künftig alle Schülerinnen und\nSchüler nach dem BYOD-Prinzip beschult werden. \n\nFlächendeckende Einführung BYOD Neueintretende\nBeginn August 2020 / Ende August 2022\n\nBYOD-Einführung für alle Neueintretenden in allen Ausbildungsgängen.\n\nJahresziel:\nDas Projekt wird soweit abgeschlossen, dass künftig alle Schülerinnen und\nSchüler nach dem BYOD-Prinzip beschult werden. \n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nAuswertung der gemachten Erfahrungen aus dem Fernunterricht und\nIntegration von Elementen daraus in den künftigen Schulalltag.\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nAuswertung der gemachten Erfahrungen aus dem Fernunterricht und\nIntegration von Elementen daraus in den künftigen Schulalltag.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nLeisten konzeptioneller Vorarbeiten, um hinsichtlich der Umsetzung bereit zu\nsein.\n\nDie Reform 22 ist ab Schuljahr 2022/23 im\nBereich DH und im Folgeschuljahr auch im\nBereich KV umzusetzen. \n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nLeisten konzeptioneller Vorarbeiten, um hinsichtlich der Umsetzung bereit zu\nsein.\n\nDie Reform 22 ist ab Schuljahr 2022/23 im\nBereich DH und im Folgeschuljahr auch im\nBereich KV umzusetzen. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.2%  97.3% 97.9% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.2%  97.3% 97.9% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 87.5%  100% 95.7% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 87.5%  100% 95.7% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 100% > 93% > 93%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 100% > 93% > 93%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 94% 95% 95% > 90%  > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 94% 95% 95% > 90%  > 90%\n\nWegen der Corona-Pandemie konnte 2020 kein Qualifikationsverfahren durchgeführt werden. Die Erfolgsquote wurde anhand der Zeugnisnoten berechnet, dadurch wurden in\nallen Grundbildungen die Quoten übertroffen. \n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmenden sind mit den Leistungen der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n-  81.8% - > 80% > 80%Anteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n-  81.8% - > 80% > 80%\n\nAnteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmenden\nWeiterbildung bei Kursen\n\n92.3%  92.5% 97.3% > 88% > 88%Anteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmenden\nWeiterbildung bei Kursen\n\n92.3%  92.5% 97.3% > 88% > 88%\n\nZufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre 85.8%  - - > 80%  -Zufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre 85.8%  - - > 80%  -\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - - - - > 80%  Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - - - - > 80%  \n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - - >  80%  Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - - >  80%  \n\nErgänzung der Indikatoren, um den zunehmend wichtiger werdenden Aspekt der Infrastruktur (in «Gleichschaltung» mit den gewerblichen Berufsfachschulen).\n\n136\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFlächendeckende Einführung BYOD Neueintretende\nBeginn August 2020 / Ende August 2022\n\nBYOD-Einführung für alle Neueintretenden in allen Ausbildungsgängen.\n\nJahresziel:\nDas Projekt wird soweit abgeschlossen, dass künftig alle Schülerinnen und\nSchüler nach dem BYOD-Prinzip beschult werden. \n\nFlächendeckende Einführung BYOD Neueintretende\nBeginn August 2020 / Ende August 2022\n\nBYOD-Einführung für alle Neueintretenden in allen Ausbildungsgängen.\n\nJahresziel:\nDas Projekt wird soweit abgeschlossen, dass künftig alle Schülerinnen und\nSchüler nach dem BYOD-Prinzip beschult werden. \n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nAuswertung der gemachten Erfahrungen aus dem Fernunterricht und\nIntegration von Elementen daraus in den künftigen Schulalltag.\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2023\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nAuswertung der gemachten Erfahrungen aus dem Fernunterricht und\nIntegration von Elementen daraus in den künftigen Schulalltag.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nLeisten konzeptioneller Vorarbeiten, um hinsichtlich der Umsetzung bereit zu\nsein.\n\nDie Reform 22 ist ab Schuljahr 2022/23 im\nBereich DH und im Folgeschuljahr auch im\nBereich KV umzusetzen. \n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nLeisten konzeptioneller Vorarbeiten, um hinsichtlich der Umsetzung bereit zu\nsein.\n\nDie Reform 22 ist ab Schuljahr 2022/23 im\nBereich DH und im Folgeschuljahr auch im\nBereich KV umzusetzen. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.2%  97.3% 97.9% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.2%  97.3% 97.9% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 87.5%  100% 95.7% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 87.5%  100% 95.7% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 100% > 93% > 93%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 100% 100% 100% > 93% > 93%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 94% 95% 95% > 90%  > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 94% 95% 95% > 90%  > 90%\n\nWegen der Corona-Pandemie konnte 2020 kein Qualifikationsverfahren durchgeführt werden. Die Erfolgsquote wurde anhand der Zeugnisnoten berechnet, dadurch wurden in\nallen Grundbildungen die Quoten übertroffen. \n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmenden sind mit den Leistungen der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n-  81.8% - > 80% > 80%Anteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n-  81.8% - > 80% > 80%\n\nAnteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmenden\nWeiterbildung bei Kursen\n\n92.3%  92.5% 97.3% > 88% > 88%Anteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmenden\nWeiterbildung bei Kursen\n\n92.3%  92.5% 97.3% > 88% > 88%\n\nZufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre 85.8%  - - > 80%  -Zufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre 85.8%  - - > 80%  -\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - - - - > 80%  Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind - - - - > 80%  \n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - - >  80%  Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - - >  80%  \n\nErgänzung der Indikatoren, um den zunehmend wichtiger werdenden Aspekt der Infrastruktur (in «Gleichschaltung» mit den gewerblichen Berufsfachschulen).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.3 \n2021 V 3.6 \n2022 V 3.9 \n2023 P 4 \n2024 P 4 \n2025 P 4 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 115 3 364 3 626 263 7.8% 3 651 3 676 3 701\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 415 528 557 30 5.6% 552 523 545\n36 Transferaufwand 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n39 Interne Verrechnungen 258 248 245 -3 -1.2% 245 245 245\n\n3 Aufwand 3 796 4 147 4 436 289 7.0% 4 456 4 452 4 499\n\n42 Entgelte -444 -485 -488 -3 -0.6% -488 -488 -488\n43 Verschiedene Erträge -11 -15 -12 3 20.0% -12 -12 -12\n\n4 Ertrag -455 -500 -500 - 0.0% -500 -500 -500\n\nGlobalbudget 3 341 3 647 3 936 289 7.9% 3 956 3 952 3 999\n\nTotal 3 341 3 647 3 936 289 7.9% 3 956 3 952 3 999\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung des Personalaufwands wegen der Einführung der Reform 22 KV und DH.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 8 8 - 0.0% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an den Verein edupool.ch.\n\n137\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nLACHEN\n\ninfo@kblachen.ch\n055 451 70 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Lachen (KBL) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBL bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBL führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II durch.\n\nUmfeldanalyse\nUnsicherheit besteht bezüglich der künftigen Anzahl Lernenden (Geburtenrückgang / angebotene\n\nLehrstellen im Einzugsgebiet).\n\nAusserschwyz hat viele Zuzüger (sowohl Expats als auch Asylbewerber), die sich mit Sprache und Kultur\n\nvertraut machen wollen.\n\nDigitalisierte Lehr- und Lernmaterialien erfordern eine Anpassung der technischen Infrastruktur. \n\nDie Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert ein Umdenken der Berufsschule sowohl im administrativen wie\n\nauch im pädagogischen Bereich.\n\nDie pädagogischen Mitarbeitenden müssen permanent weitergebildet werden, um die neuerungsgewohnten\n\nLernenden optimal fördern zu können.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Reform 2022 wird die kaufmännischen Berufsschulen schweizweit die nächsten paar Jahre\n\nstark beschäftigen. Es wird von fachorientiertem auf handlungskompetenzorientierten Unterricht umgestellt.\n\nDiese Umstellung erfordert neue methodisch-didaktische Unterrichtsformen. Die Anwendung und der Einsatz\n\nvon neuen Unterrichtsmedien (Digitalisierung und «Bring your own device» [BYOD]) werden Kernelemente in\n\ndieser Umsetzung bilden. Die damit verbundenen Weiterbildungen der Mitarbeitenden und Massnahmen der\n\nQualitätssicherung stellen neue Herausforderungen für die Schule dar.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.0 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2 3.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.0 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2 3.4\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.9 20.2 19.0 17.3 17.6 20.1 20.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.9 20.2 19.0 17.3 17.6 20.1 20.1\n\nLernende Grundbildung Anzahl 396 387 356 335 327 350 350Lernende Grundbildung Anzahl 396 387 356 335 327 350 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 1 089 1 051 891 823 633 800 800Lernende Weiterbildung Anzahl 1 089 1 051 891 823 633 800 800\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2022\n\nDen erfolgreichen Abgängerinnen und Abgängern der KBL sollen\nschwerpunktmässig in den Wirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie\nSachbearbeiterin/Sachbearbeiter Rechnungswesen und Personal (edupool.ch)\nangeboten werden. Die Sprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen\nattraktiver gestaltet. Gleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik\nerweitert.\n\nJahresziel:\nDas Kursangebot soll wieder auf das Niveau früherer Jahre herangeführt\nwerden. \n\nAuf Grund der Corona-Pandemie wird dieses\nProjekt um ein Jahr verlängert. Viele\nWeiterbildungskurse konnten wegen des\nLockdowns nicht oder nur teilweise\ndurchgeführt werden.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2022\n\nDen erfolgreichen Abgängerinnen und Abgängern der KBL sollen\nschwerpunktmässig in den Wirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie\nSachbearbeiterin/Sachbearbeiter Rechnungswesen und Personal (edupool.ch)\nangeboten werden. Die Sprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen\nattraktiver gestaltet. Gleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik\nerweitert.\n\nJahresziel:\nDas Kursangebot soll wieder auf das Niveau früherer Jahre herangeführt\nwerden. \n\nAuf Grund der Corona-Pandemie wird dieses\nProjekt um ein Jahr verlängert. Viele\nWeiterbildungskurse konnten wegen des\nLockdowns nicht oder nur teilweise\ndurchgeführt werden.\n\nentfällt neu mutiert\n\n138\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nLACHEN\n\ninfo@kblachen.ch\n055 451 70 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Lachen (KBL) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse sowie Freifächer an.\n\nBerufsmaturität: Die KBL bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBL führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II durch.\n\nUmfeldanalyse\nUnsicherheit besteht bezüglich der künftigen Anzahl Lernenden (Geburtenrückgang / angebotene\n\nLehrstellen im Einzugsgebiet).\n\nAusserschwyz hat viele Zuzüger (sowohl Expats als auch Asylbewerber), die sich mit Sprache und Kultur\n\nvertraut machen wollen.\n\nDigitalisierte Lehr- und Lernmaterialien erfordern eine Anpassung der technischen Infrastruktur. \n\nDie Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert ein Umdenken der Berufsschule sowohl im administrativen wie\n\nauch im pädagogischen Bereich.\n\nDie pädagogischen Mitarbeitenden müssen permanent weitergebildet werden, um die neuerungsgewohnten\n\nLernenden optimal fördern zu können.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der Reform 2022 wird die kaufmännischen Berufsschulen schweizweit die nächsten paar Jahre\n\nstark beschäftigen. Es wird von fachorientiertem auf handlungskompetenzorientierten Unterricht umgestellt.\n\nDiese Umstellung erfordert neue methodisch-didaktische Unterrichtsformen. Die Anwendung und der Einsatz\n\nvon neuen Unterrichtsmedien (Digitalisierung und «Bring your own device» [BYOD]) werden Kernelemente in\n\ndieser Umsetzung bilden. Die damit verbundenen Weiterbildungen der Mitarbeitenden und Massnahmen der\n\nQualitätssicherung stellen neue Herausforderungen für die Schule dar.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.0 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2 3.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.0 2.2 2.1 2.1 3.2 3.2 3.4\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.9 20.2 19.0 17.3 17.6 20.1 20.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 19.9 20.2 19.0 17.3 17.6 20.1 20.1\n\nLernende Grundbildung Anzahl 396 387 356 335 327 350 350Lernende Grundbildung Anzahl 396 387 356 335 327 350 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 1 089 1 051 891 823 633 800 800Lernende Weiterbildung Anzahl 1 089 1 051 891 823 633 800 800\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2022\n\nDen erfolgreichen Abgängerinnen und Abgängern der KBL sollen\nschwerpunktmässig in den Wirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie\nSachbearbeiterin/Sachbearbeiter Rechnungswesen und Personal (edupool.ch)\nangeboten werden. Die Sprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen\nattraktiver gestaltet. Gleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik\nerweitert.\n\nJahresziel:\nDas Kursangebot soll wieder auf das Niveau früherer Jahre herangeführt\nwerden. \n\nAuf Grund der Corona-Pandemie wird dieses\nProjekt um ein Jahr verlängert. Viele\nWeiterbildungskurse konnten wegen des\nLockdowns nicht oder nur teilweise\ndurchgeführt werden.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2022\n\nDen erfolgreichen Abgängerinnen und Abgängern der KBL sollen\nschwerpunktmässig in den Wirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie\nSachbearbeiterin/Sachbearbeiter Rechnungswesen und Personal (edupool.ch)\nangeboten werden. Die Sprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen\nattraktiver gestaltet. Gleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik\nerweitert.\n\nJahresziel:\nDas Kursangebot soll wieder auf das Niveau früherer Jahre herangeführt\nwerden. \n\nAuf Grund der Corona-Pandemie wird dieses\nProjekt um ein Jahr verlängert. Viele\nWeiterbildungskurse konnten wegen des\nLockdowns nicht oder nur teilweise\ndurchgeführt werden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nBYOD\nBeginn August 2019 / Ende August 2023\n\nDas Projekt «Bring your own device» (BYOD) wird an der KBL im Schuljahr\n2019/20 konzeptionell gestartet. Es ist geplant auf Schuljahr 2020/21 mit\nPilotklassen zu starten.\n\nJahresziel:\nEin weiterer Jahrgang wird gemäss BYOD-Konzept beschult. \n\nBYOD\nBeginn August 2019 / Ende August 2023\n\nDas Projekt «Bring your own device» (BYOD) wird an der KBL im Schuljahr\n2019/20 konzeptionell gestartet. Es ist geplant auf Schuljahr 2020/21 mit\nPilotklassen zu starten.\n\nJahresziel:\nEin weiterer Jahrgang wird gemäss BYOD-Konzept beschult. \n\nKrisenmanagement\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2022\n\nEin funktionierendes und dem Risikomanagement angepasstes Krisenkonzept\nwird erstellt. Dieses soll im Jahr 2021 getestet und auf das Jahr 2022\nangepasst werden.\n\nJahresziel:\nDie Arbeiten im Bereich Risikomanagement / Krisenkonzept werden\nabgeschlossen.\n\nKrisenmanagement\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2022\n\nEin funktionierendes und dem Risikomanagement angepasstes Krisenkonzept\nwird erstellt. Dieses soll im Jahr 2021 getestet und auf das Jahr 2022\nangepasst werden.\n\nJahresziel:\nDie Arbeiten im Bereich Risikomanagement / Krisenkonzept werden\nabgeschlossen.\n\nQualitätssystem (QS)\nBeginn Juli 2020 / Ende Juli 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes QS eingeführt werden. \n\nJahresziel:\nEin Entscheid bezüglich QS-Modell ist gefällt. \n\nQualitätssystem (QS)\nBeginn Juli 2020 / Ende Juli 2024\n\nAn der KBL soll wieder ein funktionierendes QS eingeführt werden. \n\nJahresziel:\nEin Entscheid bezüglich QS-Modell ist gefällt. \n\nReform 2022 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nLeisten konzeptioneller Vorarbeiten, um hinsichtlich der Umsetzung bereit zu\nsein. \n\nDie Reform 22 ist ab Schuljahr 2022/23 im\nBereich Detailhandel und im Folgeschuljahr\nauch im Bereich KV umzusetzen. \n\nReform 2022 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nLeisten konzeptioneller Vorarbeiten, um hinsichtlich der Umsetzung bereit zu\nsein. \n\nDie Reform 22 ist ab Schuljahr 2022/23 im\nBereich Detailhandel und im Folgeschuljahr\nauch im Bereich KV umzusetzen. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.0% 100% 100% > 94% > 94%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 97.0% 100% 100% > 94% > 94%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 95% > 95%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 95% > 95%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 96.3% 100% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 96.3% 100% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 89.2% 97.2% 100% > 85% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 89.2% 97.2% 100% > 85% > 90%\n\nAuf Grund der Corona-Pandemie konnte im Jahr 2020 kein Qualifikationsverfahren durchgeführt werden. Die Erfolgsquote wurde anhand der Zeugnisnote berechnet. Dadurch\nwurden in allen Ausbildungsgängen die Quoten übertroffen.\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmenden sind mit den Leistungen der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen - 75% - > 80% > 80%  Befragung findet ab diesem Jahr jährlich\nstatt (bisher alle zwei Jahre).\n\nZufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen - 75% - > 80% > 80%  Befragung findet ab diesem Jahr jährlich\nstatt (bisher alle zwei Jahre).\n\nZufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung -  95% - > 85% > 85%Zufriedenheit der Teilnehmenden Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung -  95% - > 85% > 85%\n\nZufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre - 75% - > 80%  -Zufriedenheit der Schulabgehenden gemäss Befragung alle drei Jahre - 75% - > 80%  -\n\nDie Zufriedenheitsquote der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen ist mit 89% sowie der Teilnehmenden in den Weiterbildungskursen mit 97% klar\nübertroffen.\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n- - - - > 80%  Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n- - - - > 80%  \n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - - > 80%  Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- - - - > 80%  \n\nErgänzung der Indikatoren um den zunehmend wichtiger werdenden Aspekt der Infrastruktur (in «Gleichschaltung» mit den gewerblichen Berufsfachschulen).\n\n139\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.4 \n2021 V 3.6 \n2022 V 4.1 \n2023 P 4.1 \n2024 P 4.1 \n2025 P 4.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 070 3 478 3 803 325 9.4% 3 805 3 820 3 841\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 709 755 865 110 14.6% 897 909 909\n36 Transferaufwand 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\n3 Aufwand 3 793 4 254 4 691 437 10.3% 4 725 4 752 4 773\n\n42 Entgelte -320 -615 -590 25 4.1% -590 -590 -590\n43 Verschiedene Erträge -29 -35 -30 5 14.3% -30 -30 -30\n49 Interne Verrechnungen -49 -30 -13 17 57.3% -26 -38 -38\n\n4 Ertrag -398 -680 -633 47 6.9% -646 -658 -658\n\nGlobalbudget 3 395 3 574 4 058 484 13.5% 4 080 4 093 4 115\n\nTotal 3 395 3 574 4 058 484 13.5% 4 080 4 093 4 115\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung des Personalaufwands wegen der Einführung der Reform 22 KV und DH.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Das Konto beinhaltet Schulgelder für Weiterbildungen von Lehrpersonen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.4 \n2021 V 3.6 \n2022 V 4.1 \n2023 P 4.1 \n2024 P 4.1 \n2025 P 4.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 070 3 478 3 803 325 9.4% 3 805 3 820 3 841\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 709 755 865 110 14.6% 897 909 909\n36 Transferaufwand 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\n3 Aufwand 3 793 4 254 4 691 437 10.3% 4 725 4 752 4 773\n\n42 Entgelte -320 -615 -590 25 4.1% -590 -590 -590\n43 Verschiedene Erträge -29 -35 -30 5 14.3% -30 -30 -30\n49 Interne Verrechnungen -49 -30 -13 17 57.3% -26 -38 -38\n\n4 Ertrag -398 -680 -633 47 6.9% -646 -658 -658\n\nGlobalbudget 3 395 3 574 4 058 484 13.5% 4 080 4 093 4 115\n\nTotal 3 395 3 574 4 058 484 13.5% 4 080 4 093 4 115\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung des Personalaufwands wegen der Einführung der Reform 22 KV und DH.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Das Konto beinhaltet Schulgelder für Weiterbildungen von Lehrpersonen.\n\n140\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.4 \n2021 V 3.6 \n2022 V 4.1 \n2023 P 4.1 \n2024 P 4.1 \n2025 P 4.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 070 3 478 3 803 325 9.4% 3 805 3 820 3 841\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 709 755 865 110 14.6% 897 909 909\n36 Transferaufwand 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\n3 Aufwand 3 793 4 254 4 691 437 10.3% 4 725 4 752 4 773\n\n42 Entgelte -320 -615 -590 25 4.1% -590 -590 -590\n43 Verschiedene Erträge -29 -35 -30 5 14.3% -30 -30 -30\n49 Interne Verrechnungen -49 -30 -13 17 57.3% -26 -38 -38\n\n4 Ertrag -398 -680 -633 47 6.9% -646 -658 -658\n\nGlobalbudget 3 395 3 574 4 058 484 13.5% 4 080 4 093 4 115\n\nTotal 3 395 3 574 4 058 484 13.5% 4 080 4 093 4 115\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung des Personalaufwands wegen der Einführung der Reform 22 KV und DH.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Das Konto beinhaltet Schulgelder für Weiterbildungen von Lehrpersonen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nAMT FÜR BERUFS- UND\nSTUDIENBERATUNG\n\nbsb@sz.ch\n041 819 51 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Berufs- und Studienberatung (BSB) unterstützt Personen bei der Berufs- und Studienwahl\n\nsowie bei der Gestaltung der beruflichen Laufbahn.\n\nDies erfolgt durch Information und individuelle Beratung sowie in enger Zusammenarbeit mit den\n\nLehrpersonen der Sekundarstufen I/II und den Partnern der Wirtschaft.\n\nInformationen zu Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und Jugendliche\n\nwerden individualisiert aufbereitet und gezielt kommuniziert.\n\nIn der individuellen Beratung werden mit den Klientinnen und Klienten Grundlagen erarbeitet zur Stärkung\n\nder Arbeits- sowie der Arbeitsmarktfähigkeit. \n\nZwecks Förderung der Berufs- und Studienwahlkompetenz plant und organisiert das Amt Orientierungen\n\nfür Jugendliche und Eltern zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung.\n\nDie Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (vor allem Lehrbetriebe) und den Bildungsinstitutionen wird durch\n\ngemeinsames Organisieren von Veranstaltungen gefördert.\n\nUmfeldanalyse\nDie Arbeitsmarktfähigkeit der Zielgruppe 40plus muss aufgrund der digitalen Transformation und der\n\nForderung nach lebenslangem Lernen gefördert werden.\n\nJugendliche kommen mit eigenen mobilen Geräten in die Orientierungen. Dies erfordert eine Anpassung\n\nan die Methodenwahl und die technische Infrastruktur.\n\nUnsere Klientinnen und Klienten sind mobil und verlangen vermehrt eine zeit- und / oder ortsunabhängige\n\nBeratung sowie Kontaktmöglichkeit via Online-Plattformen.\n\nDie enge Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen an der Sekundarstufe I ist sehr wichtig für eine\n\nerfolgreiche Berufswahl. Deshalb werden aufsuchende Beratungen gefördert.\n\nDie Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen erfordert eine enge\n\nZusammenarbeit mit dem Amt für Migration (mittels Leistungsvereinbarung). \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird mit dem nationalen Projekt «viamia» mittels einer kostenlosen\n\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und\n\nInnovation (SBFI) durch Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert. Für die Orientierungen an den\n\nBerufsinformationzentren (BIZ) werden laufend praxistaugliche Gamification-Tools getestet, aufbereitet und\n\neingesetzt. Hybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil und die Kompetenzen der Mitarbeitenden\n\nwerden darin gefördert. Informationen werden zudem über Social Media Kanäle verbreitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 17.7 17.9 17.8 18.4 18.1 18.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 17.7 17.9 17.8 18.4 18.1 18.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.1 6.0 6.7 7.3 5.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.1 6.0 6.7 7.3 5.6 - -\n\nBeratungsfälle Anzahl 2 031 2 090 2 057 2 004 1 975 2 050 2 200Beratungsfälle Anzahl 2 031 2 090 2 057 2 004 1 975 2 050 2 200\n\nBeratungssitzungen Anzahl 4 032 4 366 4 634 4 056 3 540 4 400 4 800Beratungssitzungen Anzahl 4 032 4 366 4 634 4 056 3 540 4 400 4 800\n\nOrientierungen Anzahl  356 360 358 347 295 350 350Orientierungen Anzahl  356 360 358 347 295 350 350\n\nAnfragen und Auskünfte - - - - 3 574 4 170 3 600 3 600Anfragen und Auskünfte - - - - 3 574 4 170 3 600 3 600\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.4 \n2021 V 3.6 \n2022 V 4.1 \n2023 P 4.1 \n2024 P 4.1 \n2025 P 4.1 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 070 3 478 3 803 325 9.4% 3 805 3 820 3 841\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 709 755 865 110 14.6% 897 909 909\n36 Transferaufwand 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\n3 Aufwand 3 793 4 254 4 691 437 10.3% 4 725 4 752 4 773\n\n42 Entgelte -320 -615 -590 25 4.1% -590 -590 -590\n43 Verschiedene Erträge -29 -35 -30 5 14.3% -30 -30 -30\n49 Interne Verrechnungen -49 -30 -13 17 57.3% -26 -38 -38\n\n4 Ertrag -398 -680 -633 47 6.9% -646 -658 -658\n\nGlobalbudget 3 395 3 574 4 058 484 13.5% 4 080 4 093 4 115\n\nTotal 3 395 3 574 4 058 484 13.5% 4 080 4 093 4 115\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung des Personalaufwands wegen der Einführung der Reform 22 KV und DH.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 14 22 23 1 4.5% 23 23 23\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Das Konto beinhaltet Schulgelder für Weiterbildungen von Lehrpersonen.\n\nentfällt neu mutiert\n\n141\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mittels einer\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom\nStaatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird\ndas Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2022 startet das neue nationale Angebot «viamia». Es gilt\noffene Anwendungsfragen zusammen mit den Kantonen zu klären, die\nVerantwortlichen zu schulen und die Kommunikation über alle Kanäle der BSB\nsicherzustellen.\n\nDas Projekt wurde durch den Bund\numbenannt. Der Kanton Schwyz steigt erst\nnach erfolgtem Pilot ein. Start- und\nEndtermin wurden angepasst.\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mittels einer\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom\nStaatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird\ndas Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2022 startet das neue nationale Angebot «viamia». Es gilt\noffene Anwendungsfragen zusammen mit den Kantonen zu klären, die\nVerantwortlichen zu schulen und die Kommunikation über alle Kanäle der BSB\nsicherzustellen.\n\nDas Projekt wurde durch den Bund\numbenannt. Der Kanton Schwyz steigt erst\nnach erfolgtem Pilot ein. Start- und\nEndtermin wurden angepasst.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\n Individuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klientinnen und Klienten werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, sodass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen\nkönnen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Klientinnen und Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 057  2 004 1 975 2 050 2 200Anzahl Klientinnen und Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 057  2 004 1 975 2 050 2 200\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientinnen- und Klientenbefragung im\n4-Jahresrhythmus ist ausgewiesen \n\n- 99.2% - - -Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientinnen- und Klientenbefragung im\n4-Jahresrhythmus ist ausgewiesen \n\n- 99.2% - - -\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig und täglich zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der erfüllten Klientinnen- und Klientenanliegen in einem jeweils definierten\nTeilprodukt gemäss Klientinnen- und Klientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- 100%  - - > 95%Anteil der erfüllten Klientinnen- und Klientenanliegen in einem jeweils definierten\nTeilprodukt gemäss Klientinnen- und Klientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- 100%  - - > 95%\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klientinnen und Klienten (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Unternehmen usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen um\nSchritte in der Berufs-, Studienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl erreichte Klientinnen und Klienten 5 879  8 005 6 792 6 000 6 000Anzahl erreichte Klientinnen und Klienten 5 879  8 005 6 792 6 000 6 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mittels einer\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom\nStaatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird\ndas Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2022 startet das neue nationale Angebot «viamia». Es gilt\noffene Anwendungsfragen zusammen mit den Kantonen zu klären, die\nVerantwortlichen zu schulen und die Kommunikation über alle Kanäle der BSB\nsicherzustellen.\n\nDas Projekt wurde durch den Bund\numbenannt. Der Kanton Schwyz steigt erst\nnach erfolgtem Pilot ein. Start- und\nEndtermin wurden angepasst.\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mittels einer\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom\nStaatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird\ndas Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2022 startet das neue nationale Angebot «viamia». Es gilt\noffene Anwendungsfragen zusammen mit den Kantonen zu klären, die\nVerantwortlichen zu schulen und die Kommunikation über alle Kanäle der BSB\nsicherzustellen.\n\nDas Projekt wurde durch den Bund\numbenannt. Der Kanton Schwyz steigt erst\nnach erfolgtem Pilot ein. Start- und\nEndtermin wurden angepasst.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\n Individuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klientinnen und Klienten werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, sodass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen\nkönnen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Klientinnen und Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 057  2 004 1 975 2 050 2 200Anzahl Klientinnen und Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 057  2 004 1 975 2 050 2 200\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientinnen- und Klientenbefragung im\n4-Jahresrhythmus ist ausgewiesen \n\n- 99.2% - - -Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientinnen- und Klientenbefragung im\n4-Jahresrhythmus ist ausgewiesen \n\n- 99.2% - - -\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig und täglich zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der erfüllten Klientinnen- und Klientenanliegen in einem jeweils definierten\nTeilprodukt gemäss Klientinnen- und Klientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- 100%  - - > 95%Anteil der erfüllten Klientinnen- und Klientenanliegen in einem jeweils definierten\nTeilprodukt gemäss Klientinnen- und Klientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- 100%  - - > 95%\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klientinnen und Klienten (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Unternehmen usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen um\nSchritte in der Berufs-, Studienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl erreichte Klientinnen und Klienten 5 879  8 005 6 792 6 000 6 000Anzahl erreichte Klientinnen und Klienten 5 879  8 005 6 792 6 000 6 000\n\n142\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mittels einer\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom\nStaatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird\ndas Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2022 startet das neue nationale Angebot «viamia». Es gilt\noffene Anwendungsfragen zusammen mit den Kantonen zu klären, die\nVerantwortlichen zu schulen und die Kommunikation über alle Kanäle der BSB\nsicherzustellen.\n\nDas Projekt wurde durch den Bund\numbenannt. Der Kanton Schwyz steigt erst\nnach erfolgtem Pilot ein. Start- und\nEndtermin wurden angepasst.\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mittels einer\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom\nStaatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird\ndas Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2022 startet das neue nationale Angebot «viamia». Es gilt\noffene Anwendungsfragen zusammen mit den Kantonen zu klären, die\nVerantwortlichen zu schulen und die Kommunikation über alle Kanäle der BSB\nsicherzustellen.\n\nDas Projekt wurde durch den Bund\numbenannt. Der Kanton Schwyz steigt erst\nnach erfolgtem Pilot ein. Start- und\nEndtermin wurden angepasst.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\n Individuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klientinnen und Klienten werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, sodass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen\nkönnen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Klientinnen und Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 057  2 004 1 975 2 050 2 200Anzahl Klientinnen und Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 057  2 004 1 975 2 050 2 200\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientinnen- und Klientenbefragung im\n4-Jahresrhythmus ist ausgewiesen \n\n- 99.2% - - -Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientinnen- und Klientenbefragung im\n4-Jahresrhythmus ist ausgewiesen \n\n- 99.2% - - -\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig und täglich zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der erfüllten Klientinnen- und Klientenanliegen in einem jeweils definierten\nTeilprodukt gemäss Klientinnen- und Klientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- 100%  - - > 95%Anteil der erfüllten Klientinnen- und Klientenanliegen in einem jeweils definierten\nTeilprodukt gemäss Klientinnen- und Klientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- 100%  - - > 95%\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klientinnen und Klienten (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Unternehmen usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen um\nSchritte in der Berufs-, Studienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl erreichte Klientinnen und Klienten 5 879  8 005 6 792 6 000 6 000Anzahl erreichte Klientinnen und Klienten 5 879  8 005 6 792 6 000 6 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.6 \n2021 V 2.8 \n2022 V 2.6 \n2023 P 2.6 \n2024 P 2.7 \n2025 P 2.7 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 552 2 569 2 606 37 1.4% 2 624 2 643 2 662\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 228 332 294 -38 -11.4% 274 277 274\n39 Interne Verrechnungen 17 15 17 2 13.3% 17 17 17\n\n3 Aufwand 2 797 2 916 2 917 1 0.0% 2 915 2 937 2 953\n\n42 Entgelte -67 -74 -194 -120 -162.2% -186 -186 -186\n49 Interne Verrechnungen -85 -85 -85 - 0.0% -85 -85 -85\n\n4 Ertrag -152 -159 -279 -120 -75.5% -271 -271 -271\n\nGlobalbudget 2 645 2 757 2 638 -119 -4.3% 2 644 2 666 2 682\n\nTotal 2 645 2 757 2 638 -119 -4.3% 2 644 2 666 2 682\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Voranschlag sieht eine Erhöhung des Stellenplans zur Bewältigung der zusätzlichen Aufgabe vor (Massnahme drei des Bundesrates zur\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia», welches eine kostenlose Standortbestimmung für\nErwachsene ab 40 Jahren vom SBFI beinhaltet).\n\n31: Der Betrag für die Optimierung in eine neue Webseitenlösung fällt 2022 weg.\n\n39: Die Reinigungskosten im BIZ Goldau müssen nach oben korrigiert werden.\n\n42: Die Lancierung des nationalen Projekts «viamia», welches eine kostenlose Standortbestimmung für Erwachsen ab 40 Jahren vom SBFI\nbeinhaltet, verursacht Mehreinnahmen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mittels einer\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom\nStaatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird\ndas Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2022 startet das neue nationale Angebot «viamia». Es gilt\noffene Anwendungsfragen zusammen mit den Kantonen zu klären, die\nVerantwortlichen zu schulen und die Kommunikation über alle Kanäle der BSB\nsicherzustellen.\n\nDas Projekt wurde durch den Bund\numbenannt. Der Kanton Schwyz steigt erst\nnach erfolgtem Pilot ein. Start- und\nEndtermin wurden angepasst.\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2022 / Ende Dezember 2024\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mittels einer\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom\nStaatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird\ndas Projekt in allen Kantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nPer 1. Januar 2022 startet das neue nationale Angebot «viamia». Es gilt\noffene Anwendungsfragen zusammen mit den Kantonen zu klären, die\nVerantwortlichen zu schulen und die Kommunikation über alle Kanäle der BSB\nsicherzustellen.\n\nDas Projekt wurde durch den Bund\numbenannt. Der Kanton Schwyz steigt erst\nnach erfolgtem Pilot ein. Start- und\nEndtermin wurden angepasst.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\n Individuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klientinnen und Klienten werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, sodass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen\nkönnen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Klientinnen und Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 057  2 004 1 975 2 050 2 200Anzahl Klientinnen und Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 057  2 004 1 975 2 050 2 200\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientinnen- und Klientenbefragung im\n4-Jahresrhythmus ist ausgewiesen \n\n- 99.2% - - -Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientinnen- und Klientenbefragung im\n4-Jahresrhythmus ist ausgewiesen \n\n- 99.2% - - -\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig und täglich zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der erfüllten Klientinnen- und Klientenanliegen in einem jeweils definierten\nTeilprodukt gemäss Klientinnen- und Klientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- 100%  - - > 95%Anteil der erfüllten Klientinnen- und Klientenanliegen in einem jeweils definierten\nTeilprodukt gemäss Klientinnen- und Klientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n- 100%  - - > 95%\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klientinnen und Klienten (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Unternehmen usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen um\nSchritte in der Berufs-, Studienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl erreichte Klientinnen und Klienten 5 879  8 005 6 792 6 000 6 000Anzahl erreichte Klientinnen und Klienten 5 879  8 005 6 792 6 000 6 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs- und Studienberatung (245) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.6 \n2021 V 2.8 \n2022 V 2.6 \n2023 P 2.6 \n2024 P 2.7 \n2025 P 2.7 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 552 2 569 2 606 37 1.4% 2 624 2 643 2 662\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 228 332 294 -38 -11.4% 274 277 274\n39 Interne Verrechnungen 17 15 17 2 13.3% 17 17 17\n\n3 Aufwand 2 797 2 916 2 917 1 0.0% 2 915 2 937 2 953\n\n42 Entgelte -67 -74 -194 -120 -162.2% -186 -186 -186\n49 Interne Verrechnungen -85 -85 -85 - 0.0% -85 -85 -85\n\n4 Ertrag -152 -159 -279 -120 -75.5% -271 -271 -271\n\nGlobalbudget 2 645 2 757 2 638 -119 -4.3% 2 644 2 666 2 682\n\nTotal 2 645 2 757 2 638 -119 -4.3% 2 644 2 666 2 682\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Voranschlag sieht eine Erhöhung des Stellenplans zur Bewältigung der zusätzlichen Aufgabe vor (Massnahme drei des Bundesrates zur\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia», welches eine kostenlose Standortbestimmung für\nErwachsene ab 40 Jahren vom SBFI beinhaltet).\n\n31: Der Betrag für die Optimierung in eine neue Webseitenlösung fällt 2022 weg.\n\n39: Die Reinigungskosten im BIZ Goldau müssen nach oben korrigiert werden.\n\n42: Die Lancierung des nationalen Projekts «viamia», welches eine kostenlose Standortbestimmung für Erwachsen ab 40 Jahren vom SBFI\nbeinhaltet, verursacht Mehreinnahmen.\n\n143\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nAMT FÜR KULTUR afk@sz.ch\n041 819 20 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStaatsarchiv: Wahrung der Rechtssicherheit mittels Archivierung und Konservierung der staatlichen Akten \n\nsowie historische Dokumentation des Kantons Schwyz.\n\nDenkmalpflege: Beratungen in den Bereichen Restaurierung und Ortsbildschutz sowie Organisation der\n\nSubventionierung an Schutzobjekte.\n\nBundesbriefmuseum: Präsentation der eidgenössischen Bünde von 1291 bis 1513 und Freiheitsbriefe ab\n\n1240 und Vermittlung der Rechtsgeschichte der Alten Eidgenossenschaft.\n\nKantonsbibliothek: Führung einer Bibliothek mit kantonaler Ausstrahlung, Sammlung des kantonalen\n\nSchrifttums.\n\nKulturförderung: Förderung der zeitgenössischen Kultur des Kantons Schwyz und Vergabe von finanziellen\n\nBeiträgen an kantonale Kulturträger.\n\nUmfeldanalyse\nDas neue Denkmalschutzgesetz (SRSZ 720.110) bildet die Grundlage zur Überarbeitung des kantonalen\n\nSchutzinventars (KSI).\n\nDie Bereinigung des kantonalen Schutzinventars wird aufgrund der Anfechtbarkeit der\n\nAufnahmeentscheide einen signifikant höheren Verwaltungsaufwand nach sich ziehen.\n\nDie Zusammenarbeit des Staatsarchivs mit den Bezirken und Gemeinden im Bereich der digitalen\n\nArchivierung wird intensiviert. \n\nDie Prüfung und Abwicklung der Corona-Unterstützungsmassnahmen im Kulturbereich stellt für die\n\nAbteilung Kulturförderung eine zusätzliche Aufgabe mit erhöhtem Ressourcenbedarf dar.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die schrittweise Inventarbereinigung des KSI.\n\nMit dem Bezug der neuen Aussenmagazine des Staatsarchivs sind die räumlichen Voraussetzungen für\n\numfangreiche, verwaltungsinterne Ablieferungen gegeben.\n\nDurch die Verlagerung verschiedener Sammlungen (z. B. Teile der Altertümer- und Kunstsammlung) in die\n\nneuen Aussenmagazine des Staatsarchivs kann die Kantonsbibliothek die Planungsarbeiten zur Nutzung des\n\nKulturgüterschutzraumes in der Ital-Reding-Hofstatt aufnehmen.\n\nDie Prüfung der Corona-Unterstützungsgesuche auf die formellen und inhaltlichen Voraussetzungen nach den\n\ngesetzlichen Vorgaben erfolgt zeitgerecht durch die Abteilung Kulturförderung.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.0 19.8 20.1 20.1 20.5 20.6 20.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.0 19.8 20.1 20.1 20.5 20.6 20.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 9.1 9.8 10.4 10.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 9.1 9.8 10.4 10.8 - -\n\nentfällt neu mutiert\n\n144\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nAMT FÜR KULTUR afk@sz.ch\n041 819 20 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStaatsarchiv: Wahrung der Rechtssicherheit mittels Archivierung und Konservierung der staatlichen Akten \n\nsowie historische Dokumentation des Kantons Schwyz.\n\nDenkmalpflege: Beratungen in den Bereichen Restaurierung und Ortsbildschutz sowie Organisation der\n\nSubventionierung an Schutzobjekte.\n\nBundesbriefmuseum: Präsentation der eidgenössischen Bünde von 1291 bis 1513 und Freiheitsbriefe ab\n\n1240 und Vermittlung der Rechtsgeschichte der Alten Eidgenossenschaft.\n\nKantonsbibliothek: Führung einer Bibliothek mit kantonaler Ausstrahlung, Sammlung des kantonalen\n\nSchrifttums.\n\nKulturförderung: Förderung der zeitgenössischen Kultur des Kantons Schwyz und Vergabe von finanziellen\n\nBeiträgen an kantonale Kulturträger.\n\nUmfeldanalyse\nDas neue Denkmalschutzgesetz (SRSZ 720.110) bildet die Grundlage zur Überarbeitung des kantonalen\n\nSchutzinventars (KSI).\n\nDie Bereinigung des kantonalen Schutzinventars wird aufgrund der Anfechtbarkeit der\n\nAufnahmeentscheide einen signifikant höheren Verwaltungsaufwand nach sich ziehen.\n\nDie Zusammenarbeit des Staatsarchivs mit den Bezirken und Gemeinden im Bereich der digitalen\n\nArchivierung wird intensiviert. \n\nDie Prüfung und Abwicklung der Corona-Unterstützungsmassnahmen im Kulturbereich stellt für die\n\nAbteilung Kulturförderung eine zusätzliche Aufgabe mit erhöhtem Ressourcenbedarf dar.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die schrittweise Inventarbereinigung des KSI.\n\nMit dem Bezug der neuen Aussenmagazine des Staatsarchivs sind die räumlichen Voraussetzungen für\n\numfangreiche, verwaltungsinterne Ablieferungen gegeben.\n\nDurch die Verlagerung verschiedener Sammlungen (z. B. Teile der Altertümer- und Kunstsammlung) in die\n\nneuen Aussenmagazine des Staatsarchivs kann die Kantonsbibliothek die Planungsarbeiten zur Nutzung des\n\nKulturgüterschutzraumes in der Ital-Reding-Hofstatt aufnehmen.\n\nDie Prüfung der Corona-Unterstützungsgesuche auf die formellen und inhaltlichen Voraussetzungen nach den\n\ngesetzlichen Vorgaben erfolgt zeitgerecht durch die Abteilung Kulturförderung.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.0 19.8 20.1 20.1 20.5 20.6 20.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.0 19.8 20.1 20.1 20.5 20.6 20.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 9.1 9.8 10.4 10.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 9.1 9.8 10.4 10.8 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013/ Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nAufgrund der bisherigen Projektentwicklung\nreichen die Mittel des laufenden\nVerpflichtungskredites voraussichtlich bis\n2026 (definiertes Projektende bisher: 2022).\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013/ Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nAufgrund der bisherigen Projektentwicklung\nreichen die Mittel des laufenden\nVerpflichtungskredites voraussichtlich bis\n2026 (definiertes Projektende bisher: 2022).\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nDie Inventarbereinigung kann gemäss den Vorgaben des Regierungsrates\nzielgerichtet umgesetzt werden.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nDie Inventarbereinigung kann gemäss den Vorgaben des Regierungsrates\nzielgerichtet umgesetzt werden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKulturförderung\n\nZiel\n \nDie zur Verfügung gestellten Fördermittel im Bereich des aktuellen Kunstschaffens werden zielgerichtet eingesetzt. Der Museumsbesuch soll für den Besucher attraktiv und lehrreich gestaltet\nsein. Das Bibliotheksangebot ist benutzerfreundlich und vielfältig.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2Anzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2\n\nMindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 13 321 14 612 8 551 10 000 12 000 Anpassung des Zielwertes aufgrund der\nanhaltend guten Besucherzahlen bis 2019\n(vor Corona).\n\nMindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 13 321 14 612 8 551 10 000 12 000 Anpassung des Zielwertes aufgrund der\nanhaltend guten Besucherzahlen bis 2019\n(vor Corona).\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n193 384 207 443 204 141 170 000 170 000Mindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n193 384 207 443 204 141 170 000 170 000\n\nKulturpflege\n\nZiel\n \nDie Bewahrung des baukulturellen Erbes des Kantons Schwyz wird angestrebt. Durch die laufende Gliederung der Staatsakten wird die langfristige Rechtssicherheit ermöglicht. Mittels\nkontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit wird das Wirken des Amts für Kultur nach aussen sichtbar gemacht.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEinhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFür die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 38% 38% 36% 35% 35%Für die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 38% 38% 36% 35% 35%\n\nAnzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 19  20 20 15 15Anzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 19  20 20 15 15\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung sowie der Bestände aus den\nCodices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013/ Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nAufgrund der bisherigen Projektentwicklung\nreichen die Mittel des laufenden\nVerpflichtungskredites voraussichtlich bis\n2026 (definiertes Projektende bisher: 2022).\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013/ Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nAufgrund der bisherigen Projektentwicklung\nreichen die Mittel des laufenden\nVerpflichtungskredites voraussichtlich bis\n2026 (definiertes Projektende bisher: 2022).\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nDie Inventarbereinigung kann gemäss den Vorgaben des Regierungsrates\nzielgerichtet umgesetzt werden.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nDie Inventarbereinigung kann gemäss den Vorgaben des Regierungsrates\nzielgerichtet umgesetzt werden.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKulturförderung\n\nZiel\n \nDie zur Verfügung gestellten Fördermittel im Bereich des aktuellen Kunstschaffens werden zielgerichtet eingesetzt. Der Museumsbesuch soll für den Besucher attraktiv und lehrreich gestaltet\nsein. Das Bibliotheksangebot ist benutzerfreundlich und vielfältig.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2Anzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2\n\nMindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 13 321 14 612 8 551 10 000 12 000 Anpassung des Zielwertes aufgrund der\nanhaltend guten Besucherzahlen bis 2019\n(vor Corona).\n\nMindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 13 321 14 612 8 551 10 000 12 000 Anpassung des Zielwertes aufgrund der\nanhaltend guten Besucherzahlen bis 2019\n(vor Corona).\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n193 384 207 443 204 141 170 000 170 000Mindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n193 384 207 443 204 141 170 000 170 000\n\nKulturpflege\n\nZiel\n \nDie Bewahrung des baukulturellen Erbes des Kantons Schwyz wird angestrebt. Durch die laufende Gliederung der Staatsakten wird die langfristige Rechtssicherheit ermöglicht. Mittels\nkontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit wird das Wirken des Amts für Kultur nach aussen sichtbar gemacht.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEinhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFür die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 38% 38% 36% 35% 35%Für die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 38% 38% 36% 35% 35%\n\nAnzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 19  20 20 15 15Anzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 19  20 20 15 15\n\n145\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 5.9 \n2021 V 6.2 \n2022 V 4.3 \n2023 P 4.3 \n2024 P 4.3 \n2025 P 4.3 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 798 2 887 2 896 9 0.3% 2 917 2 937 2 958\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 709 872 806 -66 -7.6% 797 770 797\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 2 500 2 508 642 -1 866 -74.4% 642 642 642\n37 Durchlaufende Beiträge 438 606 576 -31 -5.0% 576 576 576\n\n3 Aufwand 6 445 6 873 4 919 -1 954 -28.4% 4 931 4 925 4 973\n\n42 Entgelte -24 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n43 Verschiedene Erträge -44 -27 -27 - 0.0% -27 -27 -27\n47 Durchlaufende Beiträge -438 -606 -576 31 5.0% -576 -576 -576\n\n4 Ertrag -506 -658 -628 31 4.6% -628 -628 -628\n\nGlobalbudget 5 939 6 215 4 292 -1 924 -30.9% 4 304 4 297 4 345\n\nTotal 5 939 6 215 4 292 -1 924 -30.9% 4 304 4 297 4 345\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: 2021 waren verschiedene Softwareanschaffungen und -aktualisierungen nötig. Diese entfallen im Voranschlag 2022, wodurch sich der\nMinderaufwand ergibt.\n\n36: Interkantonaler Kulturlastenausgleich: Die grosse Differenz zum Voranschlag 2021 rührt daher, dass der Kulturlastenausgleich ab 2022 via\nLotteriefonds entrichtet wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 900 1 908 42 -1 866 -97.8% 42 42 42\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 500 2 508 642 -1 866 -74.4% 642 642 642\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Es handelt sich um Beiträge an die interkantonale Kulturlastenvereinbarung. Die Beiträge werden ab 2022 aus dem Lotteriefonds geleistet.\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 5.9 \n2021 V 6.2 \n2022 V 4.3 \n2023 P 4.3 \n2024 P 4.3 \n2025 P 4.3 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 798 2 887 2 896 9 0.3% 2 917 2 937 2 958\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 709 872 806 -66 -7.6% 797 770 797\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 2 500 2 508 642 -1 866 -74.4% 642 642 642\n37 Durchlaufende Beiträge 438 606 576 -31 -5.0% 576 576 576\n\n3 Aufwand 6 445 6 873 4 919 -1 954 -28.4% 4 931 4 925 4 973\n\n42 Entgelte -24 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n43 Verschiedene Erträge -44 -27 -27 - 0.0% -27 -27 -27\n47 Durchlaufende Beiträge -438 -606 -576 31 5.0% -576 -576 -576\n\n4 Ertrag -506 -658 -628 31 4.6% -628 -628 -628\n\nGlobalbudget 5 939 6 215 4 292 -1 924 -30.9% 4 304 4 297 4 345\n\nTotal 5 939 6 215 4 292 -1 924 -30.9% 4 304 4 297 4 345\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: 2021 waren verschiedene Softwareanschaffungen und -aktualisierungen nötig. Diese entfallen im Voranschlag 2022, wodurch sich der\nMinderaufwand ergibt.\n\n36: Interkantonaler Kulturlastenausgleich: Die grosse Differenz zum Voranschlag 2021 rührt daher, dass der Kulturlastenausgleich ab 2022 via\nLotteriefonds entrichtet wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 900 1 908 42 -1 866 -97.8% 42 42 42\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 500 2 508 642 -1 866 -74.4% 642 642 642\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Es handelt sich um Beiträge an die interkantonale Kulturlastenvereinbarung. Die Beiträge werden ab 2022 aus dem Lotteriefonds geleistet.\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\n146\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 5.9 \n2021 V 6.2 \n2022 V 4.3 \n2023 P 4.3 \n2024 P 4.3 \n2025 P 4.3 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 798 2 887 2 896 9 0.3% 2 917 2 937 2 958\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 709 872 806 -66 -7.6% 797 770 797\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 2 500 2 508 642 -1 866 -74.4% 642 642 642\n37 Durchlaufende Beiträge 438 606 576 -31 -5.0% 576 576 576\n\n3 Aufwand 6 445 6 873 4 919 -1 954 -28.4% 4 931 4 925 4 973\n\n42 Entgelte -24 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n43 Verschiedene Erträge -44 -27 -27 - 0.0% -27 -27 -27\n47 Durchlaufende Beiträge -438 -606 -576 31 5.0% -576 -576 -576\n\n4 Ertrag -506 -658 -628 31 4.6% -628 -628 -628\n\nGlobalbudget 5 939 6 215 4 292 -1 924 -30.9% 4 304 4 297 4 345\n\nTotal 5 939 6 215 4 292 -1 924 -30.9% 4 304 4 297 4 345\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: 2021 waren verschiedene Softwareanschaffungen und -aktualisierungen nötig. Diese entfallen im Voranschlag 2022, wodurch sich der\nMinderaufwand ergibt.\n\n36: Interkantonaler Kulturlastenausgleich: Die grosse Differenz zum Voranschlag 2021 rührt daher, dass der Kulturlastenausgleich ab 2022 via\nLotteriefonds entrichtet wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 900 1 908 42 -1 866 -97.8% 42 42 42\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 500 2 508 642 -1 866 -74.4% 642 642 642\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Es handelt sich um Beiträge an die interkantonale Kulturlastenvereinbarung. Die Beiträge werden ab 2022 aus dem Lotteriefonds geleistet.\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement \n\nSicherheitsdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDem Sicherheitsdepartement mit seinen – nach der Kantonalisierung der Strafverfolgung und des Strafvollzugs – sechs\n\nVerwaltungseinheiten kommen zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Der\n\nKanton Schwyz ist in vielen Belangen ein Wachstumskanton, was auch in diesen Bereichen zahlreiche Herausforderungen nach sich\n\nzieht. Mehr Personen auf dem gleichen Raum bringen jeweils auch bezüglich der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung neue und\n\nmehr Aufgaben mit sich.\n\nZiel der im Sicherheits- und Strafbereich tätigen Behörden und Organisationen wie z. B. der Kantonspolizei muss somit sein, mit\n\norganisatorischen und technischen Massnahmen auch für neue Formen von Gefährdungen gerüstet zu sein.\n\nNachdem die nach der Kantonalisierung neu organisierten Ämter (Staatsanwaltschaft, Amt für Justizvollzug) per 1. Januar 2021 ihre\n\nTätigkeit aufnehmen konnten, sollen im Jahr 2022 eine erste Analyse vorgenommen und die Abläufe allenfalls angepasst werden.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nSicherheit & Zusammenarbeit - Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung Bedrohungs-\nmanagement; Optimierung der Interventions- und Schussmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt; polizeilicher Datenschutz;\nAnpassung bei den Überwachungsmassnahmen; Wegweisung und Fernhaltung; polizeiliche Aufgaben im Strassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung Bedrohungs-\nmanagement; Optimierung der Interventions- und Schussmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt; polizeilicher Datenschutz;\nAnpassung bei den Überwachungsmassnahmen; Wegweisung und Fernhaltung; polizeiliche Aufgaben im Strassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetztes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetztes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nEffizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nEffizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nBevölkerungs- und ZivilschutzgesetzBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\n\nKantonales OrdnungsbussengesetzKantonales Ordnungsbussengesetz\n\nTransparenzgesetzTransparenzgesetz\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 5.9 \n2021 V 6.2 \n2022 V 4.3 \n2023 P 4.3 \n2024 P 4.3 \n2025 P 4.3 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 798 2 887 2 896 9 0.3% 2 917 2 937 2 958\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 709 872 806 -66 -7.6% 797 770 797\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 2 500 2 508 642 -1 866 -74.4% 642 642 642\n37 Durchlaufende Beiträge 438 606 576 -31 -5.0% 576 576 576\n\n3 Aufwand 6 445 6 873 4 919 -1 954 -28.4% 4 931 4 925 4 973\n\n42 Entgelte -24 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n43 Verschiedene Erträge -44 -27 -27 - 0.0% -27 -27 -27\n47 Durchlaufende Beiträge -438 -606 -576 31 5.0% -576 -576 -576\n\n4 Ertrag -506 -658 -628 31 4.6% -628 -628 -628\n\nGlobalbudget 5 939 6 215 4 292 -1 924 -30.9% 4 304 4 297 4 345\n\nTotal 5 939 6 215 4 292 -1 924 -30.9% 4 304 4 297 4 345\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: 2021 waren verschiedene Softwareanschaffungen und -aktualisierungen nötig. Diese entfallen im Voranschlag 2022, wodurch sich der\nMinderaufwand ergibt.\n\n36: Interkantonaler Kulturlastenausgleich: Die grosse Differenz zum Voranschlag 2021 rührt daher, dass der Kulturlastenausgleich ab 2022 via\nLotteriefonds entrichtet wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 900 1 908 42 -1 866 -97.8% 42 42 42\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 500 2 508 642 -1 866 -74.4% 642 642 642\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Es handelt sich um Beiträge an die interkantonale Kulturlastenvereinbarung. Die Beiträge werden ab 2022 aus dem Lotteriefonds geleistet.\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement \n\nSicherheitsdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDem Sicherheitsdepartement mit seinen – nach der Kantonalisierung der Strafverfolgung und des Strafvollzugs – sechs\n\nVerwaltungseinheiten kommen zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Der\n\nKanton Schwyz ist in vielen Belangen ein Wachstumskanton, was auch in diesen Bereichen zahlreiche Herausforderungen nach sich\n\nzieht. Mehr Personen auf dem gleichen Raum bringen jeweils auch bezüglich der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung neue und\n\nmehr Aufgaben mit sich.\n\nZiel der im Sicherheits- und Strafbereich tätigen Behörden und Organisationen wie z. B. der Kantonspolizei muss somit sein, mit\n\norganisatorischen und technischen Massnahmen auch für neue Formen von Gefährdungen gerüstet zu sein.\n\nNachdem die nach der Kantonalisierung neu organisierten Ämter (Staatsanwaltschaft, Amt für Justizvollzug) per 1. Januar 2021 ihre\n\nTätigkeit aufnehmen konnten, sollen im Jahr 2022 eine erste Analyse vorgenommen und die Abläufe allenfalls angepasst werden.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nSicherheit & Zusammenarbeit - Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung Bedrohungs-\nmanagement; Optimierung der Interventions- und Schussmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt; polizeilicher Datenschutz;\nAnpassung bei den Überwachungsmassnahmen; Wegweisung und Fernhaltung; polizeiliche Aufgaben im Strassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung Bedrohungs-\nmanagement; Optimierung der Interventions- und Schussmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt; polizeilicher Datenschutz;\nAnpassung bei den Überwachungsmassnahmen; Wegweisung und Fernhaltung; polizeiliche Aufgaben im Strassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetztes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetztes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nEffizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nEffizente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nBevölkerungs- und ZivilschutzgesetzBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\n\nKantonales OrdnungsbussengesetzKantonales Ordnungsbussengesetz\n\nTransparenzgesetzTransparenzgesetz\n\n147\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 42.8 \n2021 V 57.1 \n2022 V 56.2 \n2023 P 58.6 \n2024 P 60.1 \n2025 P 59.9 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 P 2.8 \n2024 P 3.1 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 47 706 58 013 58 513 501 0.9% 59 235 59 820 60 585\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 462 20 003 19 751 -252 -1.3% 20 203 20 318 20 288\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 1 226 624 773 149 23.9% 1 682 2 381 1 834\n34 Finanzaufwand 11 16 16 - 0.0% 16 16 16\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 594 419 471 52 12.4% 404 404 404\n36 Transferaufwand 2 717 3 486 2 763 -723 -20.7% 3 169 3 305 2 899\n37 Durchlaufende Beiträge 202 374 169 -205 -54.8% 169 169 169\n39 Interne Verrechnungen 2 392 2 631 2 221 -410 -15.6% 2 224 2 224 2 224\n\n3 Aufwand 68 309 85 565 84 678 -888 -1.0% 87 102 88 637 88 418\n\n42 Entgelte -13 368 -16 938 -17 766 -829 4.9% -17 834 -17 834 -17 834\n43 Verschiedene Erträge -1 895 -908 -990 -82 9.0% -965 -965 -965\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n46 Transferertrag -5 739 -6 080 -5 645 434 -7.1% -5 645 -5 695 -5 745\n47 Durchlaufende Beiträge -202 -374 -169 205 -54.8% -169 -169 -169\n49 Interne Verrechnungen -3 487 -3 463 -3 116 347 -10.0% -3 082 -3 110 -3 028\n\n4 Ertrag -24 694 -27 767 -27 691 76 -0.3% -27 699 -27 777 -27 745\n\nSumme der Globalbudgets 43 614 57 799 56 987 -812 -1.4% 59 402 60 860 60 673\n\n46 Transferertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\n4 Ertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\nTotal 42 767 57 069 56 197 -872 -1.5% 58 612 60 120 59 933\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\n5 Investitionsausgaben 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nSumme der Nettoinvestitionen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 42.8 \n2021 V 57.1 \n2022 V 56.2 \n2023 P 58.6 \n2024 P 60.1 \n2025 P 59.9 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 P 2.8 \n2024 P 3.1 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 47 706 58 013 58 513 501 0.9% 59 235 59 820 60 585\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 462 20 003 19 751 -252 -1.3% 20 203 20 318 20 288\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 1 226 624 773 149 23.9% 1 682 2 381 1 834\n34 Finanzaufwand 11 16 16 - 0.0% 16 16 16\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 594 419 471 52 12.4% 404 404 404\n36 Transferaufwand 2 717 3 486 2 763 -723 -20.7% 3 169 3 305 2 899\n37 Durchlaufende Beiträge 202 374 169 -205 -54.8% 169 169 169\n39 Interne Verrechnungen 2 392 2 631 2 221 -410 -15.6% 2 224 2 224 2 224\n\n3 Aufwand 68 309 85 565 84 678 -888 -1.0% 87 102 88 637 88 418\n\n42 Entgelte -13 368 -16 938 -17 766 -829 4.9% -17 834 -17 834 -17 834\n43 Verschiedene Erträge -1 895 -908 -990 -82 9.0% -965 -965 -965\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n46 Transferertrag -5 739 -6 080 -5 645 434 -7.1% -5 645 -5 695 -5 745\n47 Durchlaufende Beiträge -202 -374 -169 205 -54.8% -169 -169 -169\n49 Interne Verrechnungen -3 487 -3 463 -3 116 347 -10.0% -3 082 -3 110 -3 028\n\n4 Ertrag -24 694 -27 767 -27 691 76 -0.3% -27 699 -27 777 -27 745\n\nSumme der Globalbudgets 43 614 57 799 56 987 -812 -1.4% 59 402 60 860 60 673\n\n46 Transferertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\n4 Ertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\nTotal 42 767 57 069 56 197 -872 -1.5% 58 612 60 120 59 933\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\n5 Investitionsausgaben 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nSumme der Nettoinvestitionen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\n148\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 42.8 \n2021 V 57.1 \n2022 V 56.2 \n2023 P 58.6 \n2024 P 60.1 \n2025 P 59.9 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 P 2.8 \n2024 P 3.1 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 47 706 58 013 58 513 501 0.9% 59 235 59 820 60 585\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 462 20 003 19 751 -252 -1.3% 20 203 20 318 20 288\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 1 226 624 773 149 23.9% 1 682 2 381 1 834\n34 Finanzaufwand 11 16 16 - 0.0% 16 16 16\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 594 419 471 52 12.4% 404 404 404\n36 Transferaufwand 2 717 3 486 2 763 -723 -20.7% 3 169 3 305 2 899\n37 Durchlaufende Beiträge 202 374 169 -205 -54.8% 169 169 169\n39 Interne Verrechnungen 2 392 2 631 2 221 -410 -15.6% 2 224 2 224 2 224\n\n3 Aufwand 68 309 85 565 84 678 -888 -1.0% 87 102 88 637 88 418\n\n42 Entgelte -13 368 -16 938 -17 766 -829 4.9% -17 834 -17 834 -17 834\n43 Verschiedene Erträge -1 895 -908 -990 -82 9.0% -965 -965 -965\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n46 Transferertrag -5 739 -6 080 -5 645 434 -7.1% -5 645 -5 695 -5 745\n47 Durchlaufende Beiträge -202 -374 -169 205 -54.8% -169 -169 -169\n49 Interne Verrechnungen -3 487 -3 463 -3 116 347 -10.0% -3 082 -3 110 -3 028\n\n4 Ertrag -24 694 -27 767 -27 691 76 -0.3% -27 699 -27 777 -27 745\n\nSumme der Globalbudgets 43 614 57 799 56 987 -812 -1.4% 59 402 60 860 60 673\n\n46 Transferertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\n4 Ertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\nTotal 42 767 57 069 56 197 -872 -1.5% 58 612 60 120 59 933\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\n5 Investitionsausgaben 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nSumme der Nettoinvestitionen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nSICHERHEITSDEPARTEMENT\n\nsid@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung, Planung und Koordination der\n\nDepartementsaufgaben. Qualitätssicherung.\n\nGewährleistung des Sekretariatsbetriebs für den Departementsvorsteher und die Mitarbeitenden des\n\nRechts- und Beschwerdedienstes (RBD).\n\nSekretariatsunterstützung für die Staatswirtschaftskommissions-Delegation SiD.\n\nWeitere dem Sekretariat übertragene Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nFührungsunterstützung\n\nAnzahl der zu beachtenden Entscheidgrundlagen, deren Beschaffung und Darstellung mit \n\nIT-Tools / Workflows stabilisiert sich auf hohem Niveau.\n\nMiteinbezug der Linienverantwortlichen\n\nGerade bei schlanken Führungsstrukturen und wachsender Prozesskomplexität sind die Amtsvorsteher\n\noptimal zu begleiten.\n\nKoordination zur Konferenz der Kantonsregierungen \n\nDie verfügbaren Mittel sind bei den zeitlich wie thematisch anspruchsvollen Agenden noch vermehrt zu\n\nkonzentrieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach wie vor steht die qualitativ wie zeitlich einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags mit den zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Zentrum.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.1 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.1 3.1 3.4 2.9 2.4 2.4 2.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 15.4  7.8 12.8 3.2 4.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 15.4  7.8 12.8 3.2 4.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 6 8 6 8 6 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 6 8 6 8 6 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 42.8 \n2021 V 57.1 \n2022 V 56.2 \n2023 P 58.6 \n2024 P 60.1 \n2025 P 59.9 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 P 2.8 \n2024 P 3.1 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 47 706 58 013 58 513 501 0.9% 59 235 59 820 60 585\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13 462 20 003 19 751 -252 -1.3% 20 203 20 318 20 288\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 1 226 624 773 149 23.9% 1 682 2 381 1 834\n34 Finanzaufwand 11 16 16 - 0.0% 16 16 16\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 594 419 471 52 12.4% 404 404 404\n36 Transferaufwand 2 717 3 486 2 763 -723 -20.7% 3 169 3 305 2 899\n37 Durchlaufende Beiträge 202 374 169 -205 -54.8% 169 169 169\n39 Interne Verrechnungen 2 392 2 631 2 221 -410 -15.6% 2 224 2 224 2 224\n\n3 Aufwand 68 309 85 565 84 678 -888 -1.0% 87 102 88 637 88 418\n\n42 Entgelte -13 368 -16 938 -17 766 -829 4.9% -17 834 -17 834 -17 834\n43 Verschiedene Erträge -1 895 -908 -990 -82 9.0% -965 -965 -965\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n46 Transferertrag -5 739 -6 080 -5 645 434 -7.1% -5 645 -5 695 -5 745\n47 Durchlaufende Beiträge -202 -374 -169 205 -54.8% -169 -169 -169\n49 Interne Verrechnungen -3 487 -3 463 -3 116 347 -10.0% -3 082 -3 110 -3 028\n\n4 Ertrag -24 694 -27 767 -27 691 76 -0.3% -27 699 -27 777 -27 745\n\nSumme der Globalbudgets 43 614 57 799 56 987 -812 -1.4% 59 402 60 860 60 673\n\n46 Transferertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\n4 Ertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -847 -730 -790 -60 8.2% -790 -740 -740\n\nTotal 42 767 57 069 56 197 -872 -1.5% 58 612 60 120 59 933\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\n5 Investitionsausgaben 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nSumme der Nettoinvestitionen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nentfällt neu mutiert\n\n149\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.4 \n2021 V 0.4 \n2022 V 0.4 \n2023 P 0.4 \n2024 P 0.4 \n2025 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 363 365 372 7 1.9% 375 378 380\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 28 21 -7 -26.1% 21 21 21\n\n3 Aufwand 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nGlobalbudget 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nTotal 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.4 \n2021 V 0.4 \n2022 V 0.4 \n2023 P 0.4 \n2024 P 0.4 \n2025 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 363 365 372 7 1.9% 375 378 380\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 28 21 -7 -26.1% 21 21 21\n\n3 Aufwand 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nGlobalbudget 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nTotal 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.\n\n150\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.4 \n2021 V 0.4 \n2022 V 0.4 \n2023 P 0.4 \n2024 P 0.4 \n2025 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 363 365 372 7 1.9% 375 378 380\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 28 21 -7 -26.1% 21 21 21\n\n3 Aufwand 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nGlobalbudget 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nTotal 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nRECHTS- UND BESCHWERDEDIENST rbd@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsetzung im Verfassungs- und Gemeinderecht sowie im Organisationsrecht der Rechtspflegebehörden,\n\nbegleitende Rechtsetzung in den übrigen Belangen.\n\nLeitung der Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat.\n\nRechtsberatung von Departementen und Ämtern.\n\nAufsicht über Bezirke und Gemeinden sowie weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften.\n\nAdministrative Begleitung der Weiterentwicklung der Grundbuchführung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung des jeweiligen Gesetzgebungsprogramms ist für die originäre und begleitende\n\nRechtsetzung sehr anspruchsvoll.\n\nVerwaltungsbeschwerdeverfahren bleiben sachlich und rechtlich komplex, was hohe Ansprüche ans\n\nVerfahrensmanagement stellt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Instruktion der Verwaltungsbeschwerden auf hohem juristischem Niveau innert angemessener\n\nBehandlungsfrist ist Schwerpunkt des Beschwerdedienstes. \n\nEine zeitgerechte und praxisorientierte Rechtsberatung der Departemente und die kritisch-konstruktive\n\nBegleitung von Rechtsetzungsvorhaben aller Departemente ist Hauptziel des Rechtsdienstes.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.0 14.0 13.8 14.3 13.8 14.0 14.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.0 14.0 13.8 14.3 13.8 14.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 13.1 14.0 17.9 11.5 16.7 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 13.1 14.0 17.9 11.5 16.7 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2023\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nBeratung im Kantonsrat\n\nDie Verzögerungen auf Bundesstufe führen zu\nentsprechend zeitlicher Anpassung auf\nkantonaler Stufe.\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Juni 2023\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nBeratung im Kantonsrat\n\nDie Verzögerungen auf Bundesstufe führen zu\nentsprechend zeitlicher Anpassung auf\nkantonaler Stufe.\n\nTransparenzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Februar 2022\n\nMit Urteil vom 26. Oktober 2020 hat das Bundesgericht die Beschwerde\nbezüglich einer Bestimmung (anonyme Spenden) gutgeheissen und\nhinsichtlich der übrigen Bestimmungen abgewiesen. Es lädt den kantonalen\nGesetzgeber ein, zur Frage des Umgangs mit anonymen Zuwendungen eine\nrechtskonforme Regelung zu erlassen.   \n\nJahresziel:\nInkraftsetzung\n\nNeuaufnahme der Vorlage aufgrund eines\nBundesgerichtsentscheids.\n\nTransparenzgesetz\nBeginn Oktober 2020 / Ende Februar 2022\n\nMit Urteil vom 26. Oktober 2020 hat das Bundesgericht die Beschwerde\nbezüglich einer Bestimmung (anonyme Spenden) gutgeheissen und\nhinsichtlich der übrigen Bestimmungen abgewiesen. Es lädt den kantonalen\nGesetzgeber ein, zur Frage des Umgangs mit anonymen Zuwendungen eine\nrechtskonforme Regelung zu erlassen.   \n\nJahresziel:\nInkraftsetzung\n\nNeuaufnahme der Vorlage aufgrund eines\nBundesgerichtsentscheids.\n\nKantonales Ordnungsbussengesetz\nBeginn Januar 2020 / Ende Februar 2022\n\nIm neuen, am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Ordnungsbussenregime des\nBundes können neben den «klassischen» Ordnungsbussen im\nStrassenverkehr auch geringfügige Übertretungen nach 17 weiteren\nBundesgesetzen mit Ordnungsbusse anstelle einer Sanktionierung im\nordentlichen Übertretungsstrafverfahren geahndet werden. Dies zieht eine\nÜberprüfung des kantonalen Nebenstrafrechts mit sich.\n\nJahresziel:\nInkraftsetzung\n\nHarmonisierung des kantonalen\nOrdnungsbussenverfahrens mit dem\ntotalrevidierten Ordnungsbussengesetz des\nBundes.\n\nKantonales Ordnungsbussengesetz\nBeginn Januar 2020 / Ende Februar 2022\n\nIm neuen, am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Ordnungsbussenregime des\nBundes können neben den «klassischen» Ordnungsbussen im\nStrassenverkehr auch geringfügige Übertretungen nach 17 weiteren\nBundesgesetzen mit Ordnungsbusse anstelle einer Sanktionierung im\nordentlichen Übertretungsstrafverfahren geahndet werden. Dies zieht eine\nÜberprüfung des kantonalen Nebenstrafrechts mit sich.\n\nJahresziel:\nInkraftsetzung\n\nHarmonisierung des kantonalen\nOrdnungsbussenverfahrens mit dem\ntotalrevidierten Ordnungsbussengesetz des\nBundes.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.4 \n2021 V 0.4 \n2022 V 0.4 \n2023 P 0.4 \n2024 P 0.4 \n2025 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 363 365 372 7 1.9% 375 378 380\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 28 21 -7 -26.1% 21 21 21\n\n3 Aufwand 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nGlobalbudget 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nTotal 375 394 393 0 -0.1% 396 399 401\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n3: Das Globalbudget weist keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.\n\nentfällt neu mutiert\n\n151\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 97% 92% 96% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 97% 92% 96% > 90% > 90%\n\nAnteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 91% 96% 93% > 90% > 90%Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 91% 96% 93% > 90% > 90%\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 66% 84% 83% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 66% 84% 83% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 6% 2% 3% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 6% 2% 3% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.4 - > 4Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.4 - > 4\n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch - 1 1 1 1 Neuformulierung (Verdeutlichung) der\nbisherigen Zielsetzung: Durchführung\neines Kommunaluntersuchs in Bezirken\nund Gemeinden (jährliche\nThemensetzung), wobei dafür nicht jedes\nJahr zwingend jede Gemeinde besucht\nwerden muss. \n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch - 1 1 1 1 Neuformulierung (Verdeutlichung) der\nbisherigen Zielsetzung: Durchführung\neines Kommunaluntersuchs in Bezirken\nund Gemeinden (jährliche\nThemensetzung), wobei dafür nicht jedes\nJahr zwingend jede Gemeinde besucht\nwerden muss. \n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 97% 92% 96% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 97% 92% 96% > 90% > 90%\n\nAnteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 91% 96% 93% > 90% > 90%Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 91% 96% 93% > 90% > 90%\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 66% 84% 83% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 66% 84% 83% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 6% 2% 3% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 6% 2% 3% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.4 - > 4Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.4 - > 4\n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch - 1 1 1 1 Neuformulierung (Verdeutlichung) der\nbisherigen Zielsetzung: Durchführung\neines Kommunaluntersuchs in Bezirken\nund Gemeinden (jährliche\nThemensetzung), wobei dafür nicht jedes\nJahr zwingend jede Gemeinde besucht\nwerden muss. \n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch - 1 1 1 1 Neuformulierung (Verdeutlichung) der\nbisherigen Zielsetzung: Durchführung\neines Kommunaluntersuchs in Bezirken\nund Gemeinden (jährliche\nThemensetzung), wobei dafür nicht jedes\nJahr zwingend jede Gemeinde besucht\nwerden muss. \n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\n152\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 97% 92% 96% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 97% 92% 96% > 90% > 90%\n\nAnteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 91% 96% 93% > 90% > 90%Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 91% 96% 93% > 90% > 90%\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 66% 84% 83% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 66% 84% 83% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 6% 2% 3% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 6% 2% 3% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.4 - > 4Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.4 - > 4\n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch - 1 1 1 1 Neuformulierung (Verdeutlichung) der\nbisherigen Zielsetzung: Durchführung\neines Kommunaluntersuchs in Bezirken\nund Gemeinden (jährliche\nThemensetzung), wobei dafür nicht jedes\nJahr zwingend jede Gemeinde besucht\nwerden muss. \n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch - 1 1 1 1 Neuformulierung (Verdeutlichung) der\nbisherigen Zielsetzung: Durchführung\neines Kommunaluntersuchs in Bezirken\nund Gemeinden (jährliche\nThemensetzung), wobei dafür nicht jedes\nJahr zwingend jede Gemeinde besucht\nwerden muss. \n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.1 \n2021 V 3.2 \n2022 V 3.2 \n2023 P 3.2 \n2024 P 3.3 \n2025 P 3.3 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 401 2 391 2 437 46 1.9% 2 455 2 473 2 490\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 644 790 779 -11 -1.3% 779 779 779\n36 Transferaufwand 15 10 9 -1 -9.7% 9 9 9\n\n3 Aufwand 3 060 3 191 3 226 35 1.1% 3 243 3 261 3 279\n\n42 Entgelte - -2 -2 - 0.0% -2 -2 -2\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -4 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n\nGlobalbudget 3 056 3 185 3 220 35 1.1% 3 237 3 255 3 273\n\nTotal 3 056 3 185 3 220 35 1.1% 3 237 3 255 3 273\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 infolge Forcierung der Grundbuchbereinigung die entsprechenden Aufwände stiegen, ist für das Jahr\n2022 mit Minderausgaben zu rechnen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 15 10 9 -1 -9.7% 9 9 9\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 15 10 9 -1 -9.7% 9 9 9\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: In den Bereichen Gemeindeaufsicht, Kirchenwesen und allgemeine Verwaltung werden Organisations- und Jahresbeiträge ausgerichtet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 97% 92% 96% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 97% 92% 96% > 90% > 90%\n\nAnteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 91% 96% 93% > 90% > 90%Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten 91% 96% 93% > 90% > 90%\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 66% 84% 83% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 66% 84% 83% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 6% 2% 3% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 6% 2% 3% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.4 - > 4Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.4 - 4.4 - > 4\n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch - 1 1 1 1 Neuformulierung (Verdeutlichung) der\nbisherigen Zielsetzung: Durchführung\neines Kommunaluntersuchs in Bezirken\nund Gemeinden (jährliche\nThemensetzung), wobei dafür nicht jedes\nJahr zwingend jede Gemeinde besucht\nwerden muss. \n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch - 1 1 1 1 Neuformulierung (Verdeutlichung) der\nbisherigen Zielsetzung: Durchführung\neines Kommunaluntersuchs in Bezirken\nund Gemeinden (jährliche\nThemensetzung), wobei dafür nicht jedes\nJahr zwingend jede Gemeinde besucht\nwerden muss. \n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 3.1 \n2021 V 3.2 \n2022 V 3.2 \n2023 P 3.2 \n2024 P 3.3 \n2025 P 3.3 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 401 2 391 2 437 46 1.9% 2 455 2 473 2 490\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 644 790 779 -11 -1.3% 779 779 779\n36 Transferaufwand 15 10 9 -1 -9.7% 9 9 9\n\n3 Aufwand 3 060 3 191 3 226 35 1.1% 3 243 3 261 3 279\n\n42 Entgelte - -2 -2 - 0.0% -2 -2 -2\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -4 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n\nGlobalbudget 3 056 3 185 3 220 35 1.1% 3 237 3 255 3 273\n\nTotal 3 056 3 185 3 220 35 1.1% 3 237 3 255 3 273\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 infolge Forcierung der Grundbuchbereinigung die entsprechenden Aufwände stiegen, ist für das Jahr\n2022 mit Minderausgaben zu rechnen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 15 10 9 -1 -9.7% 9 9 9\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 15 10 9 -1 -9.7% 9 9 9\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: In den Bereichen Gemeindeaufsicht, Kirchenwesen und allgemeine Verwaltung werden Organisations- und Jahresbeiträge ausgerichtet.\n\n153\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKANTONSPOLIZEI kapo@sz.ch\n041 819 28 16\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nErhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Wahrnehmung der kriminal-, sicherheits- und\n\nverkehrspolizeilichen Aufgaben.\n\nPrävention von Straftaten durch Information, Präsenz, Aufklärung sowie Intervention und Aufrechthaltung\n\neines engen Kontaktes mit den Bürgerinnen und Bürgern.\n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, durch\n\nstufengerechte Prävention und mittels Repression.\n\nKriminalitätsbekämpfung durch den gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und\n\nmateriellen Ressourcen mit dem Ziel, die Täterschaft zu ermitteln.\n\nKatastrophenhilfe in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Rettungsdreiecks zur Bewältigung\n\ngrosser Spontanereignisse und Hilfeleistungen in Notlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton wächst weiter. Zudem verstärkt sich der Trend in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft. Diese\n\nEntwicklungen haben Auswirkungen auf die Erwartungen an die Polizei.\n\nBei ihrer Auftragserfüllung steht die Polizei im Dienst der Öffentlichkeit und ist dabei auf adäquate\n\npersonelle und materielle Mittel angewiesen.\n\nDie Zusammenarbeit auf Stufe Polizeikonkordat Zentralschweiz, aber auch auf gesamtschweizerischer\n\nEbene, wird ausgebaut - insbesondere im Bereich Technik.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAuch 2022 wird mit rund 18 000 protokollierten Einsätzen gerechnet. Nebst der Sicherstellung der\n\npolizeilichen Grundversorgung steht insbesondere die Konsolidierung und der moderate Ausbau der Bereiche\n\nCybercrime und des kantonalen Bedrohungsmanagements im Vordergrund. Die Weiterarbeit an den grossen\n\nProjekten VISION2025, WEP2030 (Weiterentwicklung Polycom), die Einführung des elektronischen\n\nPolizeipostens (ePolice) und die Konzeptarbeit zu Gunsten des Polizei- und Verwaltungszentrums wird ein\n\nsubstantielles Engagement benötigen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 279.8 282.9 285.2 287.4 288.6 289.8 294.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 279.8 282.9 285.2 287.4 288.6 289.8 294.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.0 3.6 3.8 3.8 3.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.0 3.6 3.8 3.8 3.3 - -\n\nAusbildungstage Tage 2 657 2 765 2 803 2 484 1 269 2 800 2 800Ausbildungstage Tage 2 657 2 765 2 803 2 484 1 269 2 800 2 800\n\nProtokollierte Einsätze Einsätze 16 199 17 094 17 289 17 176 17 996 17 500 18 000Protokollierte Einsätze Einsätze 16 199 17 094 17 289 17 176 17 996 17 500 18 000\n\nentfällt neu mutiert\n\n154\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKANTONSPOLIZEI kapo@sz.ch\n041 819 28 16\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nErhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Wahrnehmung der kriminal-, sicherheits- und\n\nverkehrspolizeilichen Aufgaben.\n\nPrävention von Straftaten durch Information, Präsenz, Aufklärung sowie Intervention und Aufrechthaltung\n\neines engen Kontaktes mit den Bürgerinnen und Bürgern.\n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, durch\n\nstufengerechte Prävention und mittels Repression.\n\nKriminalitätsbekämpfung durch den gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und\n\nmateriellen Ressourcen mit dem Ziel, die Täterschaft zu ermitteln.\n\nKatastrophenhilfe in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Rettungsdreiecks zur Bewältigung\n\ngrosser Spontanereignisse und Hilfeleistungen in Notlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton wächst weiter. Zudem verstärkt sich der Trend in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft. Diese\n\nEntwicklungen haben Auswirkungen auf die Erwartungen an die Polizei.\n\nBei ihrer Auftragserfüllung steht die Polizei im Dienst der Öffentlichkeit und ist dabei auf adäquate\n\npersonelle und materielle Mittel angewiesen.\n\nDie Zusammenarbeit auf Stufe Polizeikonkordat Zentralschweiz, aber auch auf gesamtschweizerischer\n\nEbene, wird ausgebaut - insbesondere im Bereich Technik.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAuch 2022 wird mit rund 18 000 protokollierten Einsätzen gerechnet. Nebst der Sicherstellung der\n\npolizeilichen Grundversorgung steht insbesondere die Konsolidierung und der moderate Ausbau der Bereiche\n\nCybercrime und des kantonalen Bedrohungsmanagements im Vordergrund. Die Weiterarbeit an den grossen\n\nProjekten VISION2025, WEP2030 (Weiterentwicklung Polycom), die Einführung des elektronischen\n\nPolizeipostens (ePolice) und die Konzeptarbeit zu Gunsten des Polizei- und Verwaltungszentrums wird ein\n\nsubstantielles Engagement benötigen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 279.8 282.9 285.2 287.4 288.6 289.8 294.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 279.8 282.9 285.2 287.4 288.6 289.8 294.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.0 3.6 3.8 3.8 3.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.0 3.6 3.8 3.8 3.3 - -\n\nAusbildungstage Tage 2 657 2 765 2 803 2 484 1 269 2 800 2 800Ausbildungstage Tage 2 657 2 765 2 803 2 484 1 269 2 800 2 800\n\nProtokollierte Einsätze Einsätze 16 199 17 094 17 289 17 176 17 996 17 500 18 000Protokollierte Einsätze Einsätze 16 199 17 094 17 289 17 176 17 996 17 500 18 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Suisse ePolice\nBeginn August 2021 / Ende Dezember 2022\n\nSuisse ePolice (SeP) ist der elektronische Polizeiposten der Schweiz. Diverse\nKantone haben die Lösung seit 2015 in Betrieb und haben die kontinuierliche\nWeiterentwicklung vorangetrieben. Zukünftig wird die Umsetzung der\nEU-Waffenrichtlinie (Registrierung von Waffen durch Händler) über SeP\nabgewickelt, was ein zwingender Grund für die Einführung von SeP ist.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Einführung.\n\nDas Projekte SeP wird im Laufe des Jahres\n2021 aufgesetzt und soll im Jahr 2022\numgesetzt werden. Die Budgetierung erfolgt\nfür 2022.\n\nEinführung Suisse ePolice\nBeginn August 2021 / Ende Dezember 2022\n\nSuisse ePolice (SeP) ist der elektronische Polizeiposten der Schweiz. Diverse\nKantone haben die Lösung seit 2015 in Betrieb und haben die kontinuierliche\nWeiterentwicklung vorangetrieben. Zukünftig wird die Umsetzung der\nEU-Waffenrichtlinie (Registrierung von Waffen durch Händler) über SeP\nabgewickelt, was ein zwingender Grund für die Einführung von SeP ist.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Einführung.\n\nDas Projekte SeP wird im Laufe des Jahres\n2021 aufgesetzt und soll im Jahr 2022\numgesetzt werden. Die Budgetierung erfolgt\nfür 2022.\n\nVision 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nWeiterbearbeitung des Konzeptes (Definition der gemeinsamen Prozesse,\nbauliche Anforderungen etc.).\nKonzeptphase (2020–2022) mit anschliessendem Bericht und Antrag für\nFreigabe der Realisierungsphase (2023–2025).\n\nKonkretisierung des Inhalts.Vision 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nWeiterbearbeitung des Konzeptes (Definition der gemeinsamen Prozesse,\nbauliche Anforderungen etc.).\nKonzeptphase (2020–2022) mit anschliessendem Bericht und Antrag für\nFreigabe der Realisierungsphase (2023–2025).\n\nKonkretisierung des Inhalts.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nKonzept abgeschlossen, Vergaben erfolgt und Umsetzungsplanung finalisiert.\n\nRRB Nr. 269/2020 mit Terminplan und\nAusgabenbewilligung wurde im April 2020\nverabschiedet.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nKonzept abgeschlossen, Vergaben erfolgt und Umsetzungsplanung finalisiert.\n\nRRB Nr. 269/2020 mit Terminplan und\nAusgabenbewilligung wurde im April 2020\nverabschiedet.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGesamtsicherheit\n\nZiel\n \nJederzeitige Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung (kurze Interventionszeiten, hohe Präsenz und Verfügbarkeit).\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14  14 14 < 15 < 15Zeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14  14 14 < 15 < 15\n\nDurchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 33% 35% 35% 35% 35%Durchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 33% 35% 35% 35% 35%\n\nJährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 000 42 500 43 500 43 000 43 000Jährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 000 42 500 43 500 43 000 43 000\n\nPatrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n21% 22% 22% 22% 22%Patrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n21% 22% 22% 22% 22%\n\nVerkehrssicherheit\n\nZiel\n \nSicherheit im Strassenverkehr durch eine geeignete Mischung an präventiven und repressiven Massnahmen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohnerinnen und Einwohner\n(inklusive Schülerinnen und Schüler)\n\n- 15 241 9 990 >15 000 >15 000Anzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohnerinnen und Einwohner\n(inklusive Schülerinnen und Schüler)\n\n- 15 241 9 990 >15 000 >15 000\n\nAnzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n1.1 1.0 0.73 < 1.3 < 1.3Anzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n1.1 1.0 0.73 < 1.3 < 1.3\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n- 0.3 0.31 < 0.4 < 0.4Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n- 0.3 0.31 < 0.4 < 0.4\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.5 0.5 0.44 < 0.5 < 0.5Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.5 0.5 0.44 < 0.5 < 0.5\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Suisse ePolice\nBeginn August 2021 / Ende Dezember 2022\n\nSuisse ePolice (SeP) ist der elektronische Polizeiposten der Schweiz. Diverse\nKantone haben die Lösung seit 2015 in Betrieb und haben die kontinuierliche\nWeiterentwicklung vorangetrieben. Zukünftig wird die Umsetzung der\nEU-Waffenrichtlinie (Registrierung von Waffen durch Händler) über SeP\nabgewickelt, was ein zwingender Grund für die Einführung von SeP ist.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Einführung.\n\nDas Projekte SeP wird im Laufe des Jahres\n2021 aufgesetzt und soll im Jahr 2022\numgesetzt werden. Die Budgetierung erfolgt\nfür 2022.\n\nEinführung Suisse ePolice\nBeginn August 2021 / Ende Dezember 2022\n\nSuisse ePolice (SeP) ist der elektronische Polizeiposten der Schweiz. Diverse\nKantone haben die Lösung seit 2015 in Betrieb und haben die kontinuierliche\nWeiterentwicklung vorangetrieben. Zukünftig wird die Umsetzung der\nEU-Waffenrichtlinie (Registrierung von Waffen durch Händler) über SeP\nabgewickelt, was ein zwingender Grund für die Einführung von SeP ist.\n\nJahresziel:\nUmsetzung und Einführung.\n\nDas Projekte SeP wird im Laufe des Jahres\n2021 aufgesetzt und soll im Jahr 2022\numgesetzt werden. Die Budgetierung erfolgt\nfür 2022.\n\nVision 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nWeiterbearbeitung des Konzeptes (Definition der gemeinsamen Prozesse,\nbauliche Anforderungen etc.).\nKonzeptphase (2020–2022) mit anschliessendem Bericht und Antrag für\nFreigabe der Realisierungsphase (2023–2025).\n\nKonkretisierung des Inhalts.Vision 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2025\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nWeiterbearbeitung des Konzeptes (Definition der gemeinsamen Prozesse,\nbauliche Anforderungen etc.).\nKonzeptphase (2020–2022) mit anschliessendem Bericht und Antrag für\nFreigabe der Realisierungsphase (2023–2025).\n\nKonkretisierung des Inhalts.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nKonzept abgeschlossen, Vergaben erfolgt und Umsetzungsplanung finalisiert.\n\nRRB Nr. 269/2020 mit Terminplan und\nAusgabenbewilligung wurde im April 2020\nverabschiedet.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nKonzept abgeschlossen, Vergaben erfolgt und Umsetzungsplanung finalisiert.\n\nRRB Nr. 269/2020 mit Terminplan und\nAusgabenbewilligung wurde im April 2020\nverabschiedet.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGesamtsicherheit\n\nZiel\n \nJederzeitige Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung (kurze Interventionszeiten, hohe Präsenz und Verfügbarkeit).\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nZeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14  14 14 < 15 < 15Zeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14  14 14 < 15 < 15\n\nDurchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 33% 35% 35% 35% 35%Durchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 33% 35% 35% 35% 35%\n\nJährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 000 42 500 43 500 43 000 43 000Jährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 000 42 500 43 500 43 000 43 000\n\nPatrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n21% 22% 22% 22% 22%Patrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n21% 22% 22% 22% 22%\n\nVerkehrssicherheit\n\nZiel\n \nSicherheit im Strassenverkehr durch eine geeignete Mischung an präventiven und repressiven Massnahmen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohnerinnen und Einwohner\n(inklusive Schülerinnen und Schüler)\n\n- 15 241 9 990 >15 000 >15 000Anzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohnerinnen und Einwohner\n(inklusive Schülerinnen und Schüler)\n\n- 15 241 9 990 >15 000 >15 000\n\nAnzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n1.1 1.0 0.73 < 1.3 < 1.3Anzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n1.1 1.0 0.73 < 1.3 < 1.3\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n- 0.3 0.31 < 0.4 < 0.4Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n- 0.3 0.31 < 0.4 < 0.4\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.5 0.5 0.44 < 0.5 < 0.5Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.5 0.5 0.44 < 0.5 < 0.5\n\n155\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- 3 815 2 471 > 3 000 > 3 000Anzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- 3 815 2 471 > 3 000 > 3 000\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.91 1.63 1.40 < 2.20 < 2.20Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.91 1.63 1.40 < 2.20 < 2.20\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 11% 13% 13% > 19% > 19%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 11% 13% 13% > 19% > 19%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 60% 59% 62% > 50% > 50%Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 60% 59% 62% > 50% > 50%\n\nAnzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton im\nVergleich zum CH-Wert (2020: 2.28)\n\n- - 3.13 < 3.13 < 3.13  Anzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton im\nVergleich zum CH-Wert (2020: 2.28)\n\n- - 3.13 < 3.13 < 3.13  \n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30 32 28 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30 32 28 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n- 6 7 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n- 6 7 > 5 > 5\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- 3 815 2 471 > 3 000 > 3 000Anzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- 3 815 2 471 > 3 000 > 3 000\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.91 1.63 1.40 < 2.20 < 2.20Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.91 1.63 1.40 < 2.20 < 2.20\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 11% 13% 13% > 19% > 19%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 11% 13% 13% > 19% > 19%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 60% 59% 62% > 50% > 50%Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 60% 59% 62% > 50% > 50%\n\nAnzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton im\nVergleich zum CH-Wert (2020: 2.28)\n\n- - 3.13 < 3.13 < 3.13  Anzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton im\nVergleich zum CH-Wert (2020: 2.28)\n\n- - 3.13 < 3.13 < 3.13  \n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30 32 28 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30 32 28 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n- 6 7 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n- 6 7 > 5 > 5\n\n156\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- 3 815 2 471 > 3 000 > 3 000Anzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- 3 815 2 471 > 3 000 > 3 000\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.91 1.63 1.40 < 2.20 < 2.20Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.91 1.63 1.40 < 2.20 < 2.20\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 11% 13% 13% > 19% > 19%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 11% 13% 13% > 19% > 19%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 60% 59% 62% > 50% > 50%Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 60% 59% 62% > 50% > 50%\n\nAnzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton im\nVergleich zum CH-Wert (2020: 2.28)\n\n- - 3.13 < 3.13 < 3.13  Anzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton im\nVergleich zum CH-Wert (2020: 2.28)\n\n- - 3.13 < 3.13 < 3.13  \n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30 32 28 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30 32 28 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n- 6 7 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n- 6 7 > 5 > 5\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 34.9 \n2021 V 38.5 \n2022 V 39.3 \n2023 P 41.8 \n2024 P 43 \n2025 P 43.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 P 2.8 \n2024 P 3.1 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 36 979 37 841 38 813 972 2.6% 39 702 40 204 40 830\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 805 8 886 8 733 -153 -1.7% 9 355 9 415 9 665\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 907 334 442 108 32.3% 1 384 2 113 1 592\n34 Finanzaufwand 7 9 9 - 0.0% 9 9 9\n36 Transferaufwand 1 147 1 205 1 175 -31 -2.5% 1 187 1 187 1 187\n39 Interne Verrechnungen 41 41 45 4 9.8% 45 45 45\n\n3 Aufwand 45 886 48 317 49 216 900 1.9% 51 682 52 973 53 328\n\n42 Entgelte -8 489 -7 688 -7 709 -21 -0.3% -7 779 -7 779 -7 779\n43 Verschiedene Erträge -1 016 -816 -890 -74 -9.1% -865 -865 -865\n46 Transferertrag -306 -306 -333 -27 -8.8% -333 -333 -333\n49 Interne Verrechnungen -1 140 -1 038 -975 63 6.1% -938 -966 -884\n\n4 Ertrag -10 951 -9 848 -9 907 -59 -0.6% -9 915 -9 943 -9 861\n\nGlobalbudget 34 935 38 469 39 309 841 2.2% 41 767 43 030 43 467\n\nTotal 34 935 38 469 39 309 841 2.2% 41 767 43 030 43 467\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung der Stellenplanung 2022–2025 (Cybercrime, Bedrohungsmanagement, Sicherstellung Grundversorgung, HR und IT).\n\n31: Ab 2023 geplante Ersatzbeschaffungen (Office-Softwarelizenzen via Amt für Informatik, Dienstwaffen, Übergangsphase Neuuniformierung,\n10-Jahres-Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen) und erwartete Kostensteigerungen beim Softwareunterhalt (Lizenzen und Wartungsverträge\nPolycom, e-OBV, allgemeine Digitalisierung).\n\n33: Abschreibung des Investitionskredites Werterhalt Polycom 2030 (WEP2030) gemäss RRB Nr. 253/2021 in den Jahren 2022–2025 und Ersatz\nOrdnungsdienst-Busse aus dem Jahr 2008.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 92 110 100 -10 -9.1% 100 100 100\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 055 1 095 1 075 -21 -1.9% 1 087 1 087 1 087\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 147 1 205 1 175 -31 -2.5% 1 187 1 187 1 187\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -306 -306 -333 -27 -8.8% -333 -333 -333\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -306 -306 -333 -27 -8.8% -333 -333 -333\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Abgeltung von Grundleistungen von Partnerorganisationen des Bundes (z. B. Zeugenschutzstelle, NEDIK, Kriminalstatistik, Entschärferwesen,\nKoordinationsstelle Hooliganismus).\n\n363: Beiträge gemäss interkantonalen Leistungsvereinbarungen (z. B. Kantonspolizei ZH auf der Autobahn A3 und Konkordatsbeiträge\nZentralschweiz).\n\n463: Beiträge des Bundes an den kantonalen Nachrichtendienst (VBS), an Schwerverkehrskontrollen (ASTRA) und an Administrativkosten (Bundesamt\nfür Migration).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- 3 815 2 471 > 3 000 > 3 000Anzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohnerinnen und\nEinwohner pro Jahr\n\n- 3 815 2 471 > 3 000 > 3 000\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.91 1.63 1.40 < 2.20 < 2.20Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.91 1.63 1.40 < 2.20 < 2.20\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 11% 13% 13% > 19% > 19%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 11% 13% 13% > 19% > 19%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 60% 59% 62% > 50% > 50%Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 60% 59% 62% > 50% > 50%\n\nAnzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton im\nVergleich zum CH-Wert (2020: 2.28)\n\n- - 3.13 < 3.13 < 3.13  Anzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton im\nVergleich zum CH-Wert (2020: 2.28)\n\n- - 3.13 < 3.13 < 3.13  \n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30 32 28 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50% der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30 32 28 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n- 6 7 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n- 6 7 > 5 > 5\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 34.9 \n2021 V 38.5 \n2022 V 39.3 \n2023 P 41.8 \n2024 P 43 \n2025 P 43.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 P 2.8 \n2024 P 3.1 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 36 979 37 841 38 813 972 2.6% 39 702 40 204 40 830\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 805 8 886 8 733 -153 -1.7% 9 355 9 415 9 665\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 907 334 442 108 32.3% 1 384 2 113 1 592\n34 Finanzaufwand 7 9 9 - 0.0% 9 9 9\n36 Transferaufwand 1 147 1 205 1 175 -31 -2.5% 1 187 1 187 1 187\n39 Interne Verrechnungen 41 41 45 4 9.8% 45 45 45\n\n3 Aufwand 45 886 48 317 49 216 900 1.9% 51 682 52 973 53 328\n\n42 Entgelte -8 489 -7 688 -7 709 -21 -0.3% -7 779 -7 779 -7 779\n43 Verschiedene Erträge -1 016 -816 -890 -74 -9.1% -865 -865 -865\n46 Transferertrag -306 -306 -333 -27 -8.8% -333 -333 -333\n49 Interne Verrechnungen -1 140 -1 038 -975 63 6.1% -938 -966 -884\n\n4 Ertrag -10 951 -9 848 -9 907 -59 -0.6% -9 915 -9 943 -9 861\n\nGlobalbudget 34 935 38 469 39 309 841 2.2% 41 767 43 030 43 467\n\nTotal 34 935 38 469 39 309 841 2.2% 41 767 43 030 43 467\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhung der Stellenplanung 2022–2025 (Cybercrime, Bedrohungsmanagement, Sicherstellung Grundversorgung, HR und IT).\n\n31: Ab 2023 geplante Ersatzbeschaffungen (Office-Softwarelizenzen via Amt für Informatik, Dienstwaffen, Übergangsphase Neuuniformierung,\n10-Jahres-Ersatz Geschwindigkeitsmessanlagen) und erwartete Kostensteigerungen beim Softwareunterhalt (Lizenzen und Wartungsverträge\nPolycom, e-OBV, allgemeine Digitalisierung).\n\n33: Abschreibung des Investitionskredites Werterhalt Polycom 2030 (WEP2030) gemäss RRB Nr. 253/2021 in den Jahren 2022–2025 und Ersatz\nOrdnungsdienst-Busse aus dem Jahr 2008.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 92 110 100 -10 -9.1% 100 100 100\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 055 1 095 1 075 -21 -1.9% 1 087 1 087 1 087\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 147 1 205 1 175 -31 -2.5% 1 187 1 187 1 187\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -306 -306 -333 -27 -8.8% -333 -333 -333\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -306 -306 -333 -27 -8.8% -333 -333 -333\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Abgeltung von Grundleistungen von Partnerorganisationen des Bundes (z. B. Zeugenschutzstelle, NEDIK, Kriminalstatistik, Entschärferwesen,\nKoordinationsstelle Hooliganismus).\n\n363: Beiträge gemäss interkantonalen Leistungsvereinbarungen (z. B. Kantonspolizei ZH auf der Autobahn A3 und Konkordatsbeiträge\nZentralschweiz).\n\n463: Beiträge des Bundes an den kantonalen Nachrichtendienst (VBS), an Schwerverkehrskontrollen (ASTRA) und an Administrativkosten (Bundesamt\nfür Migration).\n\n157\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\n5 Investitionsausgaben 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nNettoinvestitionen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Werterhalt Polycom 2030 (WEP2030) gemäss RRB Nr. 253/2021 und Ersatz Ordnungsdienstbusse (letzte Beschaffung 2008).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\n5 Investitionsausgaben 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nNettoinvestitionen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Werterhalt Polycom 2030 (WEP2030) gemäss RRB Nr. 253/2021 und Ersatz Ordnungsdienstbusse (letzte Beschaffung 2008).\n\n158\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\n5 Investitionsausgaben 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nNettoinvestitionen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Werterhalt Polycom 2030 (WEP2030) gemäss RRB Nr. 253/2021 und Ersatz Ordnungsdienstbusse (letzte Beschaffung 2008).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nAMT FÜR JUSTIZVOLLZUG ajv@sz.ch\n041 819 56 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der drei Abteilungen Strafvollzug, Kantonsgefängnis und Bewährungsdienst in fachlicher,\n\npersoneller und administrativer Hinsicht.\n\nDurchführung des Vollzuges und des Inkassos bezüglich der kantonalen Strafentscheide und der Urteile\n\nder Bezirksgerichte (inklusive Entscheide der Militärgerichte) sowie Organisation der Leistung von\n\ngemeinnütziger Arbeit.\n\nGrundauftrag präzisiert.\n\nVollzug von Freiheitsstrafen, Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie Ausschaffungshaft im\n\nKantonsgefängnis Schwyz, Biberbrugg.\n\nDurchführung Bewährungshilfe, der freiwilligen sozialen Betreuung sowie Kontrolle von Massnahmen und\n\nWeisungen.\n\nGrundauftrag präzisiert\n\nUmfeldanalyse\nGrundsätzliche Zunahme von Vollzugsaufträgen in den letzten Jahren.\n\nTendenziell eher lange Wartezeiten für ausserkantonale Platzierungen, insbesondere im geschlossenen\n\nStraf- und Massnahmenvollzug.\n\nStetiger Vollzugskostenanstieg bei ausserkantonalen Platzierungen, insbesondere bei stationären\n\nMassnahmen in geschlossenen Forensikstationen.\n\nVermehrt unplanbare Strafantritte, da ein Grossteil der verurteilten Personen mangels bekannten\n\nWohnsitzes zur Verhaftung ausgeschrieben werden muss.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Amt für Justizvollzug ist bestrebt, die pendenten Vollzugsaufträge möglichst zeitnah, kostenbewusst,\n\ngesetzeskonform sowie unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und der Konzeption Risikoorientierter \n\nSanktionenvollzug (ROS) durchzuführen.\n\nDie strukturellen Neuerungen und zusätzlichen Aufgaben (Inkassobereich), im Rahmen der Anfangs 2021\n\nerfolgten Kantonalisierung, werden im Amt für Justizvollzug in die Abläufe und Prozesse implementiert und\n\numgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.5 22.5 22.3 23.5 24.6 26.8 27.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 22.5 22.5 22.3 23.5 24.6 26.8 27.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.8 8.2 11.0 9.5 5.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.8 8.2 11.0 9.5 5.3 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\n5 Investitionsausgaben 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nNettoinvestitionen 632 450 597 147 32.7% 2 798 3 083 848\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Werterhalt Polycom 2030 (WEP2030) gemäss RRB Nr. 253/2021 und Ersatz Ordnungsdienstbusse (letzte Beschaffung 2008).\n\nentfällt neu mutiert\n\n159\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nStrafvollzug\n\nZiel\n \nZeitnahe Einleitung und Durchführung des Vollzugs der angeordneten Sanktionen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n95%  82% 88% 80% 80%Anteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n95%  82% 88% 80% 80%\n\nAnteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n80% 78% 93% 80% 80%Anteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n80% 78% 93% 80% 80%\n\nAnteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n100%  100% 100% 100% 100%Anteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n100%  100% 100% 100% 100%\n\nKantonsgefängnis Biberbrugg\n\nZiel\n \nAdäquate Auslastung des Kantonsgefängnisses im Jahresdurchschnitt und genügendes Angebot von Insassenarbeit in der Abteilung Strafvollzug.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEffektive durchschnittliche Jahresauslastung 84% 94% 71% 80% 80%Effektive durchschnittliche Jahresauslastung 84% 94% 71% 80% 80%\n\nAngebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n81% 91% 68% 90% 90%Angebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n81% 91% 68% 90% 90%\n\nBewährungsdienst Kanton Schwyz\n\nZiel\n \nZeitnahe Erstellung und Versendung der Sozialberichte sowie effektive Bewährungshilfe.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n80%  88% 100% 80% 80%Anteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n80%  88% 100% 80% 80%\n\nAnteil abgebrochener Bewährungshilfen -  6% 2% 10% 10%Anteil abgebrochener Bewährungshilfen -  6% 2% 10% 10%\n\n160\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nStrafvollzug\n\nZiel\n \nZeitnahe Einleitung und Durchführung des Vollzugs der angeordneten Sanktionen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n95%  82% 88% 80% 80%Anteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen innert  10 Tagen nach\nFalleingang\n\n95%  82% 88% 80% 80%\n\nAnteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n80% 78% 93% 80% 80%Anteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n80% 78% 93% 80% 80%\n\nAnteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n100%  100% 100% 100% 100%Anteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert  4 Wochen nach Falleingang\n\n100%  100% 100% 100% 100%\n\nKantonsgefängnis Biberbrugg\n\nZiel\n \nAdäquate Auslastung des Kantonsgefängnisses im Jahresdurchschnitt und genügendes Angebot von Insassenarbeit in der Abteilung Strafvollzug.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEffektive durchschnittliche Jahresauslastung 84% 94% 71% 80% 80%Effektive durchschnittliche Jahresauslastung 84% 94% 71% 80% 80%\n\nAngebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n81% 91% 68% 90% 90%Angebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n81% 91% 68% 90% 90%\n\nBewährungsdienst Kanton Schwyz\n\nZiel\n \nZeitnahe Erstellung und Versendung der Sozialberichte sowie effektive Bewährungshilfe.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n80%  88% 100% 80% 80%Anteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n80%  88% 100% 80% 80%\n\nAnteil abgebrochener Bewährungshilfen -  6% 2% 10% 10%Anteil abgebrochener Bewährungshilfen -  6% 2% 10% 10%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.5 \n2021 V -0.3 \n2022 V -0.3 \n2023 P -0.3 \n2024 P -0.3 \n2025 P -0.3 \n\n-2 Mio 0 Mio 2 Mio 4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 110 3 272 3 417 145 4.4% 3 438 3 462 3 485\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 479 3 952 4 561 609 15.4% 4 528 4 528 4 528\n34 Finanzaufwand 3 6 6 - 0.0% 6 6 6\n36 Transferaufwand 227 290 317 27 9.3% 317 317 317\n39 Interne Verrechnungen 4 5 5 0 -6.3% 5 5 5\n\n3 Aufwand 6 823 7 525 8 305 780 10.4% 8 294 8 317 8 341\n\n42 Entgelte -3 415 -7 755 -8 495 -740 -9.5% -8 495 -8 495 -8 495\n43 Verschiedene Erträge -880 -90 -100 -10 -11.1% -100 -100 -100\n\n4 Ertrag -4 295 -7 845 -8 595 -750 -9.6% -8 595 -8 595 -8 595\n\nGlobalbudget 2 529 -320 -290 30 9.4% -301 -278 -254\n\nTotal 2 529 -320 -290 30 9.4% -301 -278 -254\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zur Entlastung der Leitung und des Personals werden im Gefängnisbereich eine zusätzliche FTE bei den Aufsehern und eine 60%-Stelle in der\nSozialarbeit aufgebaut.\n\n31: Aufgrund der Kantonalisierung der Staatsanwaltschat ist das Amt für Justizvollzug (AJV) seit dem 1. Januar 2021 verantwortlich für die\nfristgerechten Auszahlungen von Genugtuungen und Entschädigungen sowie der unentgeltlichen Rechtspflege. Die entsprechenden\nAufwandkonten werden per 1. Januar 2022 unter dem Globalbudget des AJV geführt.\n\n36: Eine Erhöhung ergibt sich aus der Beitragspflicht an die durch die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren\n(KKJPD) neu geschaffene Geschäftsstelle für die gesamtschweizerische Vereinigung der Amtsleitenden Justizvollzug.\n\n42: Mit der Kantonalisierung der Staatsanwaltschaften und des Justizvollzugs gehen alle Entgelte beim AJV ein.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 227 290 317 27 9.3% 317 317 317\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 227 290 317 27 9.3% 317 317 317\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Enthält einerseits die Kosten des Projekts «Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» (HIS), welche seit 2019 über das Amt für\nJustizvollzug beglichen werden. \n\n161\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAMT FÜR MILITÄR, FEUER- UND\nZIVILSCHUTZ\n\namfz@sz.ch\n041 819 22 35\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Kreiskommando mit der Wehrpflichtersatzverwaltung ist die Vollzugstelle des Bundes gemäss\n\nBundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung.\n\nDer Brandschutz ist für den technischen und administrativen Vollzug der Brandschutzvorschriften bei\n\nGebäuden mit hoher Brandgefahr / grosser Personengefährdung zuständig. \n\nDas Feuerwehrinspektorat ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren. Zudem\n\nkoordiniert und überwacht es die Ausrüstung und die Einsatztauglichkeit.\n\nDie Abteilung Zivilschutz ist für die Ausbildungen und die Einsatztauglichkeit der Zivilschutzorgane, die\n\nSchutzraumbaupflicht und Alarmierung der Bevölkerung zuständig.\n\nDer Bereich Katastrophenhilfe plant Vorsorgemassnahmen und stellt die Führung in ausserordentlichen\n\nLagen mit dem Kantonalen Führungsstab sicher.\n\nDie Zentralen Dienste betreiben die Ausbildungsinfrastruktur und stellen den administrativen, technischen\n\nund materiellen Betrieb sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Weiterentwicklung der Armee hat Auswirkungen auf die Wehrpflicht, das Stationierungskonzept, die\n\nDienstdauer usw.\n\nDie heutigen Brandschutzvorschriften erlauben eine wirtschaftlichere Bauweise. Die Bauten werden aber\n\nkomplexer und höher, was wieder zu gesteigerten Anforderungen führt.\n\nDer Zivilschutz geniesst eine grosse Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den kommunalen Behörden.\n\nMit der genehmigten Gefährdungsanalyse verfügt der Kanton über fundierte Entscheidungsgrundlagen zur\n\nOptimierung der Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz.\n\nEine zeitgemässe Ausbildung der Einsatzformationen (Feuerwehr, Zivilschutz) bedingt eine adäquate und\n\nbenutzerfreundliche Infrastruktur.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas kantonale Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz muss aufgrund des revidierten\n\nBundesgesetzes überarbeitet werden.\n\nDie Ausbildungskurse und -infrastruktur muss auf die neue Gesetzgebung im Rahmen der\n\nAusbildungsvereinbarung Zivilschutz der Zentralschweizer Regierungskonferenz angepasst werden.\n\nBasierend auf aktuellen Gefährdungen und aufgrund der Erkenntnisse sowie Lehren aus Ereignissen und\n\nÜbungen werden die Struktur und die Aufgaben des Kantonalen Führungsstabes (KFS) überprüft, optimiert und\n\nangepasst. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.2 37.4 37.0 36.5 36.4 37.4 37.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.2 37.4 37.0 36.5 36.4 37.4 37.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.3 12.2 10.4 10.9 10.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.3 12.2 10.4 10.9 10.5 - -\n\nentfällt neu mutiert\n\n162\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAMT FÜR MILITÄR, FEUER- UND\nZIVILSCHUTZ\n\namfz@sz.ch\n041 819 22 35\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Kreiskommando mit der Wehrpflichtersatzverwaltung ist die Vollzugstelle des Bundes gemäss\n\nBundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung.\n\nDer Brandschutz ist für den technischen und administrativen Vollzug der Brandschutzvorschriften bei\n\nGebäuden mit hoher Brandgefahr / grosser Personengefährdung zuständig. \n\nDas Feuerwehrinspektorat ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren. Zudem\n\nkoordiniert und überwacht es die Ausrüstung und die Einsatztauglichkeit.\n\nDie Abteilung Zivilschutz ist für die Ausbildungen und die Einsatztauglichkeit der Zivilschutzorgane, die\n\nSchutzraumbaupflicht und Alarmierung der Bevölkerung zuständig.\n\nDer Bereich Katastrophenhilfe plant Vorsorgemassnahmen und stellt die Führung in ausserordentlichen\n\nLagen mit dem Kantonalen Führungsstab sicher.\n\nDie Zentralen Dienste betreiben die Ausbildungsinfrastruktur und stellen den administrativen, technischen\n\nund materiellen Betrieb sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Weiterentwicklung der Armee hat Auswirkungen auf die Wehrpflicht, das Stationierungskonzept, die\n\nDienstdauer usw.\n\nDie heutigen Brandschutzvorschriften erlauben eine wirtschaftlichere Bauweise. Die Bauten werden aber\n\nkomplexer und höher, was wieder zu gesteigerten Anforderungen führt.\n\nDer Zivilschutz geniesst eine grosse Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den kommunalen Behörden.\n\nMit der genehmigten Gefährdungsanalyse verfügt der Kanton über fundierte Entscheidungsgrundlagen zur\n\nOptimierung der Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz.\n\nEine zeitgemässe Ausbildung der Einsatzformationen (Feuerwehr, Zivilschutz) bedingt eine adäquate und\n\nbenutzerfreundliche Infrastruktur.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas kantonale Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz muss aufgrund des revidierten\n\nBundesgesetzes überarbeitet werden.\n\nDie Ausbildungskurse und -infrastruktur muss auf die neue Gesetzgebung im Rahmen der\n\nAusbildungsvereinbarung Zivilschutz der Zentralschweizer Regierungskonferenz angepasst werden.\n\nBasierend auf aktuellen Gefährdungen und aufgrund der Erkenntnisse sowie Lehren aus Ereignissen und\n\nÜbungen werden die Struktur und die Aufgaben des Kantonalen Führungsstabes (KFS) überprüft, optimiert und\n\nangepasst. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.2 37.4 37.0 36.5 36.4 37.4 37.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 37.2 37.4 37.0 36.5 36.4 37.4 37.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.3 12.2 10.4 10.9 10.5 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.3 12.2 10.4 10.9 10.5 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle\nBeginn 2015 / Ende offen\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nMit einer flächendeckenden Schutzraumkontrolle wird weiter zugewartet, bis\ndas Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) klare gesetzliche Grundlagen\npubliziert.  Erst wenn die neue Weisung der Periodischen Schutzraumkontrolle\nvorliegt und in Kraft gesetzt wird können die nächsten Projektschritte geplant\nwerden.\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle\nBeginn 2015 / Ende offen\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nMit einer flächendeckenden Schutzraumkontrolle wird weiter zugewartet, bis\ndas Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) klare gesetzliche Grundlagen\npubliziert.  Erst wenn die neue Weisung der Periodischen Schutzraumkontrolle\nvorliegt und in Kraft gesetzt wird können die nächsten Projektschritte geplant\nwerden.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nMit der Anpassung und Erweiterung  zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen  / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nProjektentwicklung, Detailplanung sowie Baueingabe durch das Hochbauamt\n(HBA).\n\nNeues Projekt, welches aus der\nSanierung / Erweiterung UFZ\nherausgelöst wurde.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nMit der Anpassung und Erweiterung  zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen  / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nProjektentwicklung, Detailplanung sowie Baueingabe durch das Hochbauamt\n(HBA).\n\nNeues Projekt, welches aus der\nSanierung / Erweiterung UFZ\nherausgelöst wurde.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMilitär\n\nZiel\n \nDas Kreiskommando als Anlaufstelle für militärische Angelegenheiten erfüllt seine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität und besorgt die Koordination zu den Bundesstellen. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Teilnehmende am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n99% 96% 98% 95% 96%Anteil Teilnehmende am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n99% 96% 98% 95% 96%\n\nVorbeugender Brandschutz / Feuerpolizei\n\nZiel\n \nDurch Beratung, Ausbildung und Kontrolle (Einhaltung der Vorschriften) wird der Schutz von Personen, Tieren und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden und Explosionen\nsichergestellt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexpertinnenen und Brandschutzexperten, Planerinnen und Planer sowie\nArchitektinnen und Architekten\n\n- 39 23 25 25Mindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexpertinnenen und Brandschutzexperten, Planerinnen und Planer sowie\nArchitektinnen und Architekten\n\n- 39 23 25 25\n\nAnzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n- 224 236 220 220Anzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n- 224 236 220 220\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%\n\nAbwehrender Brandschutz / Feuerwehrinspektorat\n\nZiel\n \nDie Feuerwehren der Gemeinden und Bezirke sind durch Vorgaben, gezielte Ausbildungen und Kontrollen befähigt, die Einsätze gesetzmässig und fachgerecht zu leisten.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95% 95% 95% 90% 90%Anteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95% 95% 95% 90% 90%\n\nAnteil der Teilnehmenden, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut»\nbewerten\n\n- 90% 90% 90%  90%Anteil der Teilnehmenden, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut»\nbewerten\n\n- 90% 90% 90%  90%\n\nAnteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n- 99% 95% 95% 95%Anteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n- 99% 95% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle\nBeginn 2015 / Ende offen\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nMit einer flächendeckenden Schutzraumkontrolle wird weiter zugewartet, bis\ndas Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) klare gesetzliche Grundlagen\npubliziert.  Erst wenn die neue Weisung der Periodischen Schutzraumkontrolle\nvorliegt und in Kraft gesetzt wird können die nächsten Projektschritte geplant\nwerden.\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle\nBeginn 2015 / Ende offen\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nMit einer flächendeckenden Schutzraumkontrolle wird weiter zugewartet, bis\ndas Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) klare gesetzliche Grundlagen\npubliziert.  Erst wenn die neue Weisung der Periodischen Schutzraumkontrolle\nvorliegt und in Kraft gesetzt wird können die nächsten Projektschritte geplant\nwerden.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nMit der Anpassung und Erweiterung  zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen  / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nProjektentwicklung, Detailplanung sowie Baueingabe durch das Hochbauamt\n(HBA).\n\nNeues Projekt, welches aus der\nSanierung / Erweiterung UFZ\nherausgelöst wurde.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2024\n\nMit der Anpassung und Erweiterung  zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen  / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nProjektentwicklung, Detailplanung sowie Baueingabe durch das Hochbauamt\n(HBA).\n\nNeues Projekt, welches aus der\nSanierung / Erweiterung UFZ\nherausgelöst wurde.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMilitär\n\nZiel\n \nDas Kreiskommando als Anlaufstelle für militärische Angelegenheiten erfüllt seine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität und besorgt die Koordination zu den Bundesstellen. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Teilnehmende am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n99% 96% 98% 95% 96%Anteil Teilnehmende am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n99% 96% 98% 95% 96%\n\nVorbeugender Brandschutz / Feuerpolizei\n\nZiel\n \nDurch Beratung, Ausbildung und Kontrolle (Einhaltung der Vorschriften) wird der Schutz von Personen, Tieren und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden und Explosionen\nsichergestellt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexpertinnenen und Brandschutzexperten, Planerinnen und Planer sowie\nArchitektinnen und Architekten\n\n- 39 23 25 25Mindestanzahl der durchgeführten Aus- und Weiterbildungskurse für\nBrandschutzexpertinnenen und Brandschutzexperten, Planerinnen und Planer sowie\nArchitektinnen und Architekten\n\n- 39 23 25 25\n\nAnzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n- 224 236 220 220Anzahl Abnahmerapporte über neu erstellte oder bestehende Gebäude bezüglich der\nEinhaltung der Brandschutzvorschriften und der Unterhaltspflicht  \n\n- 224 236 220 220\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%\n\nAbwehrender Brandschutz / Feuerwehrinspektorat\n\nZiel\n \nDie Feuerwehren der Gemeinden und Bezirke sind durch Vorgaben, gezielte Ausbildungen und Kontrollen befähigt, die Einsätze gesetzmässig und fachgerecht zu leisten.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95% 95% 95% 90% 90%Anteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n95% 95% 95% 90% 90%\n\nAnteil der Teilnehmenden, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut»\nbewerten\n\n- 90% 90% 90%  90%Anteil der Teilnehmenden, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut»\nbewerten\n\n- 90% 90% 90%  90%\n\nAnteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n- 99% 95% 95% 95%Anteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n- 99% 95% 95% 95%\n\n163\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nZivilschutz\n\nZiel\n \nDie Angehörigen des Zivilschutzes sind fähig, die gewünschte Leistung in der geforderten Qualität bei einem Ernsteinsatz zu Gunsten der Bevölkerung zu erbringen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Teilnehmenden, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut»\nbewerten\n\n94% 95% 95% 90%  90%Anteil der Teilnehmenden, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut»\nbewerten\n\n94% 95% 95% 90%  90%\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n96% 96% 95% 90% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n96% 96% 95% 90% 95%\n\nKatastrophenhilfe\n\nZiel\n \nBei einem Katastrophenfall oder einer Notlage erfolgt die Hilfe für die Bevölkerung koordiniert und innert nützlicher Frist.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 10 11 8 10 10Mindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 10 11 8 10 10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Infrastruktur im AMFZ / UFZ wird für die Nutzer (Militär, Feuerwehr, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen und Partner sowie Dritte) dienstleistungsorientiert und kundengerecht betrieben. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95% 95% 95% 95% 95% Anteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95% 95% 95% 95% 95% \n\nAnteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n97% 96% 99% 95%  95%Anteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n97% 96% 99% 95%  95%\n\n164\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nZivilschutz\n\nZiel\n \nDie Angehörigen des Zivilschutzes sind fähig, die gewünschte Leistung in der geforderten Qualität bei einem Ernsteinsatz zu Gunsten der Bevölkerung zu erbringen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Teilnehmenden, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut»\nbewerten\n\n94% 95% 95% 90%  90%Anteil der Teilnehmenden, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut»\nbewerten\n\n94% 95% 95% 90%  90%\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n96% 96% 95% 90% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n96% 96% 95% 90% 95%\n\nKatastrophenhilfe\n\nZiel\n \nBei einem Katastrophenfall oder einer Notlage erfolgt die Hilfe für die Bevölkerung koordiniert und innert nützlicher Frist.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 10 11 8 10 10Mindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 10 11 8 10 10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Infrastruktur im AMFZ / UFZ wird für die Nutzer (Militär, Feuerwehr, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen und Partner sowie Dritte) dienstleistungsorientiert und kundengerecht betrieben. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95% 95% 95% 95% 95% Anteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n95% 95% 95% 95% 95% \n\nAnteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n97% 96% 99% 95%  95%Anteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n97% 96% 99% 95%  95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.9 \n2021 V 3.4 \n2022 V 2.3 \n2023 P 2.6 \n2024 P 2.7 \n2025 P 2 \n\n0 Mio 2 Mio 4 Mio 6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 853 5 072 5 107 34 0.7% 5 129 5 110 5 148\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 522 3 494 2 740 -754 -21.6% 2 745 2 800 2 520\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 319 290 331 41 14.3% 298 268 242\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 594 419 471 52 12.4% 404 404 404\n36 Transferaufwand 1 328 1 974 1 259 -715 -36.2% 1 651 1 788 1 382\n37 Durchlaufende Beiträge 202 374 169 -205 -54.8% 169 169 169\n39 Interne Verrechnungen 2 347 2 585 2 172 -414 -16.0% 2 174 2 174 2 174\n\n3 Aufwand 12 164 14 209 12 249 -1 961 -13.8% 12 571 12 714 12 040\n\n42 Entgelte -1 464 -1 488 -1 555 -68 -4.5% -1 553 -1 553 -1 553\n43 Verschiedene Erträge - -3 - 3 100.0% - - -\n46 Transferertrag -5 433 -5 774 -5 312 461 8.0% -5 312 -5 362 -5 412\n47 Durchlaufende Beiträge -202 -374 -169 205 54.8% -169 -169 -169\n49 Interne Verrechnungen -2 346 -2 425 -2 141 284 11.7% -2 144 -2 144 -2 144\n\n4 Ertrag -9 445 -10 063 -9 178 885 8.8% -9 178 -9 228 -9 278\n\nGlobalbudget 2 719 4 146 3 071 -1 076 -25.9% 3 393 3 486 2 761\n\n46 Transferertrag -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\n4 Ertrag -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\nTotal 1 872 3 416 2 281 -1 136 -33.2% 2 603 2 746 2 021\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Minderaufwand gegenüber 2021 ist u. a. auf die Sanierung des Kommandopostens, Kommandopostens (KP), KP Kantonaler Führungsstab,\nzurückzuführen.\n\n36: Aufgrund verschobener, gegenüber der Finanzplanung nicht eingereichter oder zurückgestellter Investitionen im Feuerwehrwesen wird der\nbudgetierte Aufwand kleiner.\n\n165\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 227 1 863 1 155 -708 -38.0% 1 547 1 683 1 277\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 101 111 104 -7 -6.5% 105 105 105\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 328 1 974 1 259 -715 -36.2% 1 651 1 788 1 382\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -704 -898 -188 710 79.0% -188 -188 -188\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 729 -4 875 -5 124 -249 -5.1% -5 124 -5 174 -5 224\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 433 -5 774 -5 312 461 8.0% -5 312 -5 362 -5 412\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen an die Partnerkantone gemäss Verwaltungsvereinbarung für die Ausbildungskurse im Zivilschutz . \n\n363: Es handelt sich um Beiträge an Organisationen, Institutionen und Vereine im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle, den Unterhalt der Schutzanlagen inklusive Sanierung Kommandoposten Kantonaler\nFührungsstab sowie die Einnahmen bei Alarmierungs- und Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, der Extrasubvention vom Schweizer Versicherungsverband (SVV) sowie anteilsmässige Entschädigung der\nGemeinden und Bezirke an der Ausbildung.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hier handelt es sich um den Kantonsanteil von 20% am vereinnahmten Wehrpflichtersatz. Die Einnahmen sind durch uns nicht beeinflussbar,\nda sie direkt abhängig von der Anzahl Dienstleistenden sowie den definitiven Entscheiden der Steuerverwaltung und den gesetzlichen\nAnpassungen auf Stufe Bund sind.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 227 1 863 1 155 -708 -38.0% 1 547 1 683 1 277\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 101 111 104 -7 -6.5% 105 105 105\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 328 1 974 1 259 -715 -36.2% 1 651 1 788 1 382\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -704 -898 -188 710 79.0% -188 -188 -188\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 729 -4 875 -5 124 -249 -5.1% -5 124 -5 174 -5 224\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 433 -5 774 -5 312 461 8.0% -5 312 -5 362 -5 412\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen an die Partnerkantone gemäss Verwaltungsvereinbarung für die Ausbildungskurse im Zivilschutz . \n\n363: Es handelt sich um Beiträge an Organisationen, Institutionen und Vereine im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle, den Unterhalt der Schutzanlagen inklusive Sanierung Kommandoposten Kantonaler\nFührungsstab sowie die Einnahmen bei Alarmierungs- und Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, der Extrasubvention vom Schweizer Versicherungsverband (SVV) sowie anteilsmässige Entschädigung der\nGemeinden und Bezirke an der Ausbildung.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hier handelt es sich um den Kantonsanteil von 20% am vereinnahmten Wehrpflichtersatz. Die Einnahmen sind durch uns nicht beeinflussbar,\nda sie direkt abhängig von der Anzahl Dienstleistenden sowie den definitiven Entscheiden der Steuerverwaltung und den gesetzlichen\nAnpassungen auf Stufe Bund sind.\n\n166\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 227 1 863 1 155 -708 -38.0% 1 547 1 683 1 277\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 101 111 104 -7 -6.5% 105 105 105\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 328 1 974 1 259 -715 -36.2% 1 651 1 788 1 382\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -704 -898 -188 710 79.0% -188 -188 -188\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 729 -4 875 -5 124 -249 -5.1% -5 124 -5 174 -5 224\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 433 -5 774 -5 312 461 8.0% -5 312 -5 362 -5 412\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen an die Partnerkantone gemäss Verwaltungsvereinbarung für die Ausbildungskurse im Zivilschutz . \n\n363: Es handelt sich um Beiträge an Organisationen, Institutionen und Vereine im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle, den Unterhalt der Schutzanlagen inklusive Sanierung Kommandoposten Kantonaler\nFührungsstab sowie die Einnahmen bei Alarmierungs- und Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, der Extrasubvention vom Schweizer Versicherungsverband (SVV) sowie anteilsmässige Entschädigung der\nGemeinden und Bezirke an der Ausbildung.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hier handelt es sich um den Kantonsanteil von 20% am vereinnahmten Wehrpflichtersatz. Die Einnahmen sind durch uns nicht beeinflussbar,\nda sie direkt abhängig von der Anzahl Dienstleistenden sowie den definitiven Entscheiden der Steuerverwaltung und den gesetzlichen\nAnpassungen auf Stufe Bund sind.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nSTAATSANWALTSCHAFT sta@sz.ch\n041 819 85 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPlanung, Organisation und Steuerung der Strafverfolgung im Kanton.\n\nFührung der Strafverfahren gegen Erwachsene und Jugendliche im Kanton, samt Leitung der polizeilichen\n\nErmittlungen.\n\nAntragstellung / Anklageerhebung und -vertretung vor den Gerichten.\n\nVollzug der Sanktionen aus Entscheiden und Urteilen in Jugendstrafverfahren.\n\nRegelung von Zuständigkeitsfragen mit anderen Kantonen und dem Bund sowie Gewährung von\n\ninternationaler Rechtshilfe.\n\nErlass von verfahrensleitenden und -abschliessenden Verfügungen.\n\nUmfeldanalyse\nDer zunehmende Ausbau der Parteirechte im Strafverfahren lässt Umfang und Dauer der Strafverfahren\n\nanschwellen, was das effiziente Verfahrensmanagement schwieriger macht.\n\nInsbesondere im Kontext verschiedener Wirtschafts- und Cyberdeliktsformen haben die zu bearbeitenden\n\nVerfahren und damit der Ressourcenbedarf signifikant zugenommen.\n\nDie Forderung der Gesellschaft nach Nulltoleranz bei Gefährdung von Leib und Leben nimmt zu. Das\n\nRisikomanagement zur Eindämmung solcher Gefahren ist aufwändig.\n\nDie neuformierte Staatsanwaltschaft strebt mit den definierten Zuständigkeitsbereichen ihrer fünf\n\nAbteilungen eine effiziente und qualitätsbewusste Strafverfolgung an.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie neue kantonale Staatsanwaltschaft führt mit ihren fünf spezialisierten Abteilungen (Kapitaldelikte,\n\nallgemeine Delikte, Wirtschafts- und qualifizierte Vermögensdelikte, Übertretungen / Strassenverkehr /\n\nFahrlässigkeitsdelikte / aussergewöhnliche Todesfälle, Jugendanwaltschaft) rasche, effiziente und qualitativ\n\ngute Strafuntersuchungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) - - - - - - 57.5 55.5Vollzeitstellen (Mittelwert) - - - - - - 57.5 55.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - - - - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - - - - - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 227 1 863 1 155 -708 -38.0% 1 547 1 683 1 277\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 101 111 104 -7 -6.5% 105 105 105\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 328 1 974 1 259 -715 -36.2% 1 651 1 788 1 382\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -704 -898 -188 710 79.0% -188 -188 -188\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 729 -4 875 -5 124 -249 -5.1% -5 124 -5 174 -5 224\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 433 -5 774 -5 312 461 8.0% -5 312 -5 362 -5 412\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -847 -730 -790 -60 -8.2% -790 -740 -740\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen an die Partnerkantone gemäss Verwaltungsvereinbarung für die Ausbildungskurse im Zivilschutz . \n\n363: Es handelt sich um Beiträge an Organisationen, Institutionen und Vereine im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle, den Unterhalt der Schutzanlagen inklusive Sanierung Kommandoposten Kantonaler\nFührungsstab sowie die Einnahmen bei Alarmierungs- und Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, der Extrasubvention vom Schweizer Versicherungsverband (SVV) sowie anteilsmässige Entschädigung der\nGemeinden und Bezirke an der Ausbildung.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hier handelt es sich um den Kantonsanteil von 20% am vereinnahmten Wehrpflichtersatz. Die Einnahmen sind durch uns nicht beeinflussbar,\nda sie direkt abhängig von der Anzahl Dienstleistenden sowie den definitiven Entscheiden der Steuerverwaltung und den gesetzlichen\nAnpassungen auf Stufe Bund sind.\n\nentfällt neu mutiert\n\n167\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - < 15% < 15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - < 15% < 15%\n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - 80% 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - 80% 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - 80% 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - 80% 80%\n\nAnzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - < 10% < 10%Anzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - < 10% < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - < 10% < 10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - < 10% < 10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - < 10% < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - < 10% < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - < 60 < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - < 60 < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - < 15% < 15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - < 15% < 15%\n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - 80% 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - 80% 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - 80% 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - 80% 80%\n\nAnzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - < 10% < 10%Anzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - < 10% < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - < 10% < 10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - < 10% < 10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - < 10% < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - < 10% < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - < 60 < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - < 60 < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%\n\n168\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - < 15% < 15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - < 15% < 15%\n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - 80% 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - 80% 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - 80% 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - 80% 80%\n\nAnzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - < 10% < 10%Anzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - < 10% < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - < 10% < 10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - < 10% < 10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - < 10% < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - < 10% < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - < 60 < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - < 60 < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R  \n2021 V 11.9 \n2022 V 11.3 \n2023 P 10.9 \n2024 P 11 \n2025 P 11 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand - 9 071 8 367 -703 -7.8% 8 136 8 194 8 251\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand - 2 852 2 917 65 2.3% 2 775 2 775 2 775\n36 Transferaufwand - 7 4 -3 -42.9% 4 4 4\n\n3 Aufwand - 11 930 11 288 -641 -5.4% 10 915 10 973 11 030\n\n42 Entgelte - -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag - -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\nGlobalbudget - 11 925 11 283 -641 -5.4% 10 910 10 968 11 025\n\nTotal - 11 925 11 283 -641 -5.4% 10 910 10 968 11 025\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: 2021 unter dem Konto «Pauschallohn» budgetierte Kosten für die Reinigung der Büroräumlichkeiten in Wollerau werden ab 2022 dem Konto\n«Putz- und Reinigungsinstitute» belastet. Grund: Die Reinigungskräfte sind nicht Angestellte der kantonalen Verwaltung, sondern arbeiten im\nAuftragsverhältnis. Die Kantonalisierung führte zudem zu einem leichten Rückgang der Anzahl der Mitarbeitenden. Zwei langjährige\nStaatsanwälte gingen in Pension und wurden durch jüngere Juristen ersetzt. Ausserdem wurden zwei Mitarbeitende neu dem Amt für\nJustizvollzug unterstellt.\n\n31: Per 1. Januar 2021 wurde für die auf diesen Zeitpunkt kantonalisierte Strafverfolgungsbehörde ein Budget erstellt, welches anhand von\nErfahrungswerten per April 2021 für 2022 entsprechend angepasst worden ist. Einerseits waren Budgetposten aufzustocken, andererseits\nkonnten drei Budgetposten gestrichen respektive dem AJV zugeordnet werden. Die Videoanlage im SBB muss ersetzt werden. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte - 7 4 -3 -42.9% 4 4 4\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - 7 4 -3 -42.9% 4 4 4\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Konferenzkosten Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK/CPS) / Einrichtung und Führung eines Generalsekretariats; Anteil Kanton Schwyz\naufgrund der aktuellen Bevölkerungszahlen (Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - < 15% < 15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden - - - < 15% < 15%\n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - 80% 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 60 Tage - - - 80% 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - 80% 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 180 Tage - - - 80% 80%\n\nAnzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - < 10% < 10%Anzahl der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate - - - < 10% < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - < 10% < 10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate - - - < 10% < 10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - < 10% < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n- - - < 10% < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - < 60 < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren - - - < 60 < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl innert\n60 Tagen nach Rechskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n- - - 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R  \n2021 V 11.9 \n2022 V 11.3 \n2023 P 10.9 \n2024 P 11 \n2025 P 11 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand - 9 071 8 367 -703 -7.8% 8 136 8 194 8 251\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand - 2 852 2 917 65 2.3% 2 775 2 775 2 775\n36 Transferaufwand - 7 4 -3 -42.9% 4 4 4\n\n3 Aufwand - 11 930 11 288 -641 -5.4% 10 915 10 973 11 030\n\n42 Entgelte - -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag - -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\nGlobalbudget - 11 925 11 283 -641 -5.4% 10 910 10 968 11 025\n\nTotal - 11 925 11 283 -641 -5.4% 10 910 10 968 11 025\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: 2021 unter dem Konto «Pauschallohn» budgetierte Kosten für die Reinigung der Büroräumlichkeiten in Wollerau werden ab 2022 dem Konto\n«Putz- und Reinigungsinstitute» belastet. Grund: Die Reinigungskräfte sind nicht Angestellte der kantonalen Verwaltung, sondern arbeiten im\nAuftragsverhältnis. Die Kantonalisierung führte zudem zu einem leichten Rückgang der Anzahl der Mitarbeitenden. Zwei langjährige\nStaatsanwälte gingen in Pension und wurden durch jüngere Juristen ersetzt. Ausserdem wurden zwei Mitarbeitende neu dem Amt für\nJustizvollzug unterstellt.\n\n31: Per 1. Januar 2021 wurde für die auf diesen Zeitpunkt kantonalisierte Strafverfolgungsbehörde ein Budget erstellt, welches anhand von\nErfahrungswerten per April 2021 für 2022 entsprechend angepasst worden ist. Einerseits waren Budgetposten aufzustocken, andererseits\nkonnten drei Budgetposten gestrichen respektive dem AJV zugeordnet werden. Die Videoanlage im SBB muss ersetzt werden. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte - 7 4 -3 -42.9% 4 4 4\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - 7 4 -3 -42.9% 4 4 4\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Konferenzkosten Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK/CPS) / Einrichtung und Führung eines Generalsekretariats; Anteil Kanton Schwyz\naufgrund der aktuellen Bevölkerungszahlen (Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD).\n\n169\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nMit dem Projekt «Finanzen 2020» wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen konsequent umgesetzt werden. Der Staatshaushalt muss unter Wahrung der Standortattraktivität längerfristig und\n\nnachhaltig ausgeglichen sein. Besonders im Fokus steht die Finanz- und Aufgabenprüfung zwischen den Gemeinwesen und dem\n\nKanton sowie die Reform des Innerkantonalen Finanzausgleichs. Des Weiteren gilt es insbesondere die Auswirkungen der digitalen\n\nTransformation zu beachten, entsprechende Bestrebungen zu koordinieren und damit verbundene Chancen zu nutzen. Die\n\nAuswirkungen der Corona-Pandemie werden mutmasslich weiterhin und längerfristig Druck auf die Ausgabenseite des\n\nStaatshaushaltes ausüben, was es zu antizipieren und zu bewältigen gilt.\n\nAuf kantonaler Ebene sollen Führungs- und Koordinationsinstrumente im Bereich Strategie, Langfristperspektiven und Risikosteuerung\n\ngestärkt und neue Elemente ergänzt werden. \n\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse und des Informationsangebots werden kontinuierlich vorangetrieben.\n\nIm personellen Bereich bilden neben der weiterführenden Digitalisierung der Personalprozesse der Aufbau eines ganzheitlichen\n\nbetrieblichen Gesundheitsmanagements sowie die Etablierung des Personalmarketings weitere Schwerpunkte. \n\nBezüglich der Informations- und Kommunikationstechnologie stehen die adäquate Instrumentierung von Prozessen und\n\nMitarbeitenden sowie der Schutz vor der steigenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität im Fokus.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für Finanzen\n\nFinanzen & Steuern - Ausgeglichen und wettbewerbsfähig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für Finanzen\n\nDegressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und mittlere Einkommen. SteuerverwaltungDegressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und mittlere Einkommen. Steuerverwaltung\n\nWirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. PersonalamtProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. Personalamt\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nMit dem Projekt «Finanzen 2020» wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen konsequent umgesetzt werden. Der Staatshaushalt muss unter Wahrung der Standortattraktivität längerfristig und\n\nnachhaltig ausgeglichen sein. Besonders im Fokus steht die Finanz- und Aufgabenprüfung zwischen den Gemeinwesen und dem\n\nKanton sowie die Reform des Innerkantonalen Finanzausgleichs. Des Weiteren gilt es insbesondere die Auswirkungen der digitalen\n\nTransformation zu beachten, entsprechende Bestrebungen zu koordinieren und damit verbundene Chancen zu nutzen. Die\n\nAuswirkungen der Corona-Pandemie werden mutmasslich weiterhin und längerfristig Druck auf die Ausgabenseite des\n\nStaatshaushaltes ausüben, was es zu antizipieren und zu bewältigen gilt.\n\nAuf kantonaler Ebene sollen Führungs- und Koordinationsinstrumente im Bereich Strategie, Langfristperspektiven und Risikosteuerung\n\ngestärkt und neue Elemente ergänzt werden. \n\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse und des Informationsangebots werden kontinuierlich vorangetrieben.\n\nIm personellen Bereich bilden neben der weiterführenden Digitalisierung der Personalprozesse der Aufbau eines ganzheitlichen\n\nbetrieblichen Gesundheitsmanagements sowie die Etablierung des Personalmarketings weitere Schwerpunkte. \n\nBezüglich der Informations- und Kommunikationstechnologie stehen die adäquate Instrumentierung von Prozessen und\n\nMitarbeitenden sowie der Schutz vor der steigenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität im Fokus.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für Finanzen\n\nFinanzen & Steuern - Ausgeglichen und wettbewerbsfähig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für Finanzen\n\nDegressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und mittlere Einkommen. SteuerverwaltungDegressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und mittlere Einkommen. Steuerverwaltung\n\nWirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. PersonalamtProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. Personalamt\n\n170\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nMit dem Projekt «Finanzen 2020» wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen konsequent umgesetzt werden. Der Staatshaushalt muss unter Wahrung der Standortattraktivität längerfristig und\n\nnachhaltig ausgeglichen sein. Besonders im Fokus steht die Finanz- und Aufgabenprüfung zwischen den Gemeinwesen und dem\n\nKanton sowie die Reform des Innerkantonalen Finanzausgleichs. Des Weiteren gilt es insbesondere die Auswirkungen der digitalen\n\nTransformation zu beachten, entsprechende Bestrebungen zu koordinieren und damit verbundene Chancen zu nutzen. Die\n\nAuswirkungen der Corona-Pandemie werden mutmasslich weiterhin und längerfristig Druck auf die Ausgabenseite des\n\nStaatshaushaltes ausüben, was es zu antizipieren und zu bewältigen gilt.\n\nAuf kantonaler Ebene sollen Führungs- und Koordinationsinstrumente im Bereich Strategie, Langfristperspektiven und Risikosteuerung\n\ngestärkt und neue Elemente ergänzt werden. \n\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse und des Informationsangebots werden kontinuierlich vorangetrieben.\n\nIm personellen Bereich bilden neben der weiterführenden Digitalisierung der Personalprozesse der Aufbau eines ganzheitlichen\n\nbetrieblichen Gesundheitsmanagements sowie die Etablierung des Personalmarketings weitere Schwerpunkte. \n\nBezüglich der Informations- und Kommunikationstechnologie stehen die adäquate Instrumentierung von Prozessen und\n\nMitarbeitenden sowie der Schutz vor der steigenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität im Fokus.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für Finanzen\n\nFinanzen & Steuern - Ausgeglichen und wettbewerbsfähig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für Finanzen\n\nDegressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und mittlere Einkommen. SteuerverwaltungDegressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und mittlere Einkommen. Steuerverwaltung\n\nWirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. PersonalamtProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. Personalamt\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement \n\nSicherheit & Zusammenarbeit - Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt «Optimierung Finanzausgleich»: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für FinanzenProjekt «Optimierung Finanzausgleich»: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für Finanzen\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Umsetzung IKT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices. Amt für InformatikProjekt «Umsetzung IKT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices. Amt für Informatik\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision PersonalgesetzgebungTeilrevision Personalgesetzgebung\n\nTeilrevision PensionskassengesetzgebungTeilrevision Pensionskassengesetzgebung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nMit dem Projekt «Finanzen 2020» wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen konsequent umgesetzt werden. Der Staatshaushalt muss unter Wahrung der Standortattraktivität längerfristig und\n\nnachhaltig ausgeglichen sein. Besonders im Fokus steht die Finanz- und Aufgabenprüfung zwischen den Gemeinwesen und dem\n\nKanton sowie die Reform des Innerkantonalen Finanzausgleichs. Des Weiteren gilt es insbesondere die Auswirkungen der digitalen\n\nTransformation zu beachten, entsprechende Bestrebungen zu koordinieren und damit verbundene Chancen zu nutzen. Die\n\nAuswirkungen der Corona-Pandemie werden mutmasslich weiterhin und längerfristig Druck auf die Ausgabenseite des\n\nStaatshaushaltes ausüben, was es zu antizipieren und zu bewältigen gilt.\n\nAuf kantonaler Ebene sollen Führungs- und Koordinationsinstrumente im Bereich Strategie, Langfristperspektiven und Risikosteuerung\n\ngestärkt und neue Elemente ergänzt werden. \n\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse und des Informationsangebots werden kontinuierlich vorangetrieben.\n\nIm personellen Bereich bilden neben der weiterführenden Digitalisierung der Personalprozesse der Aufbau eines ganzheitlichen\n\nbetrieblichen Gesundheitsmanagements sowie die Etablierung des Personalmarketings weitere Schwerpunkte. \n\nBezüglich der Informations- und Kommunikationstechnologie stehen die adäquate Instrumentierung von Prozessen und\n\nMitarbeitenden sowie der Schutz vor der steigenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität im Fokus.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Optimierung Innerkantonaler Finanzausgleich»: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung\nder Gemeinwesen im Kanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für Finanzen\n\nFinanzen & Steuern - Ausgeglichen und wettbewerbsfähig\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\n«Nationaler Finanzausgleich»: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für Finanzen\n\nDegressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und mittlere Einkommen. SteuerverwaltungDegressiver Entlastungs- und Rentnerabzug: Moderate Steuerbelastung für untere und mittlere Einkommen. Steuerverwaltung\n\nWirtschaft & Arbeit - Leistungsfähig und lohnend\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. PersonalamtProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. Personalamt\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement \n\nSicherheit & Zusammenarbeit - Wirkungsvoll und zeitgemäss\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt «Optimierung Finanzausgleich»: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für FinanzenProjekt «Optimierung Finanzausgleich»: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für Finanzen\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung: Umsetzung einer pragmatischen und wirkungsvollen Aufgabenteilung sowie adäquater\nFinanzierungsströme zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Umsetzung IKT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices. Amt für InformatikProjekt «Umsetzung IKT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices. Amt für Informatik\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision PersonalgesetzgebungTeilrevision Personalgesetzgebung\n\nTeilrevision PensionskassengesetzgebungTeilrevision Pensionskassengesetzgebung\n\n171\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2020 R -700.8 \n2021 V -635.3 \n2022 V -746.1 \n2023 P -742.7 \n2024 P -714.3 \n2025 P -739.4 \n\n-1000 Mio -500 Mio 0 Mio 500 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 32 038 33 093 33 603 511 1.5% 34 344 34 667 34 979\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 686 13 881 12 997 -884 -6.4% 13 116 13 629 14 337\n34 Finanzaufwand 171 265 210 -55 -20.8% 210 210 210\n36 Transferaufwand 75 74 74 - 0.0% 74 74 74\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 43 988 47 331 46 903 -428 -0.9% 47 762 48 598 49 619\n\n42 Entgelte -5 164 -5 304 -5 161 143 -2.7% -5 173 -5 328 -5 328\n43 Verschiedene Erträge -164 -95 -71 24 -25.3% -76 -71 -76\n46 Transferertrag -545 -764 -768 -4 0.5% -806 -768 -768\n49 Interne Verrechnungen -679 -700 -675 25 -3.5% -675 -675 -675\n\n4 Ertrag -6 552 -6 863 -6 675 188 -2.7% -6 730 -6 842 -6 847\n\nSumme der Globalbudgets 37 436 40 468 40 228 -240 -0.6% 41 033 41 756 42 772\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -258 2 500 1 800 -700 -28.0% 1 800 1 800 1 800\n34 Finanzaufwand 3 581 2 832 2 260 -572 -20.2% 2 310 2 310 2 310\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 10 931 5 250 6 250 1 000 19.0% 1 250 1 250 1 250\n36 Transferaufwand 369 753 328 795 321 463 -7 333 -2.2% 340 016 354 391 370 036\n39 Interne Verrechnungen 21 933 16 255 21 255 5 000 30.8% 21 255 21 255 21 255\n\n3 Aufwand 405 939 355 632 353 028 -2 605 -0.7% 366 631 381 006 396 651\n\n40 Fiskalertrag -753 201 -671 800 -718 600 -46 800 7.0% -726 886 -734 847 -771 994\n41 Regalien und Konzessionen -49 574 -49 620 -74 520 -24 900 50.2% -74 520 -49 620 -49 620\n42 Entgelte -5 - - - 0.0% - - -\n43 Verschiedene Erträge -151 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -51 488 -44 917 -44 816 100 -0.2% -44 916 -44 916 -44 916\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 041 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -261 793 -246 784 -278 183 -31 399 12.7% -280 808 -284 428 -289 048\n49 Interne Verrechnungen -23 931 -18 250 -23 250 -5 000 27.4% -23 250 -23 250 -23 250\n\n4 Ertrag -1 144 183 -1 031 371 -1 139 369 -107 999 10.5% -1 150 380 -1 137 061 -1 178 828\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -738 244 -675 738 -786 342 -110 604 16.4% -783 749 -756 055 -782 177\n\nTotal -700 809 -635 270 -746 114 -110 844 17.4% -742 716 -714 299 -739 405\n\n172\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2020 R -700.8 \n2021 V -635.3 \n2022 V -746.1 \n2023 P -742.7 \n2024 P -714.3 \n2025 P -739.4 \n\n-1000 Mio -500 Mio 0 Mio 500 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 32 038 33 093 33 603 511 1.5% 34 344 34 667 34 979\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 686 13 881 12 997 -884 -6.4% 13 116 13 629 14 337\n34 Finanzaufwand 171 265 210 -55 -20.8% 210 210 210\n36 Transferaufwand 75 74 74 - 0.0% 74 74 74\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 43 988 47 331 46 903 -428 -0.9% 47 762 48 598 49 619\n\n42 Entgelte -5 164 -5 304 -5 161 143 -2.7% -5 173 -5 328 -5 328\n43 Verschiedene Erträge -164 -95 -71 24 -25.3% -76 -71 -76\n46 Transferertrag -545 -764 -768 -4 0.5% -806 -768 -768\n49 Interne Verrechnungen -679 -700 -675 25 -3.5% -675 -675 -675\n\n4 Ertrag -6 552 -6 863 -6 675 188 -2.7% -6 730 -6 842 -6 847\n\nSumme der Globalbudgets 37 436 40 468 40 228 -240 -0.6% 41 033 41 756 42 772\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -258 2 500 1 800 -700 -28.0% 1 800 1 800 1 800\n34 Finanzaufwand 3 581 2 832 2 260 -572 -20.2% 2 310 2 310 2 310\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 10 931 5 250 6 250 1 000 19.0% 1 250 1 250 1 250\n36 Transferaufwand 369 753 328 795 321 463 -7 333 -2.2% 340 016 354 391 370 036\n39 Interne Verrechnungen 21 933 16 255 21 255 5 000 30.8% 21 255 21 255 21 255\n\n3 Aufwand 405 939 355 632 353 028 -2 605 -0.7% 366 631 381 006 396 651\n\n40 Fiskalertrag -753 201 -671 800 -718 600 -46 800 7.0% -726 886 -734 847 -771 994\n41 Regalien und Konzessionen -49 574 -49 620 -74 520 -24 900 50.2% -74 520 -49 620 -49 620\n42 Entgelte -5 - - - 0.0% - - -\n43 Verschiedene Erträge -151 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -51 488 -44 917 -44 816 100 -0.2% -44 916 -44 916 -44 916\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 041 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -261 793 -246 784 -278 183 -31 399 12.7% -280 808 -284 428 -289 048\n49 Interne Verrechnungen -23 931 -18 250 -23 250 -5 000 27.4% -23 250 -23 250 -23 250\n\n4 Ertrag -1 144 183 -1 031 371 -1 139 369 -107 999 10.5% -1 150 380 -1 137 061 -1 178 828\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -738 244 -675 738 -786 342 -110 604 16.4% -783 749 -756 055 -782 177\n\nTotal -700 809 -635 270 -746 114 -110 844 17.4% -742 716 -714 299 -739 405\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nFINANZDEPARTEMENT\n\nfd@sz.ch\n041 819 24 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Finanzdepartements, verantwortlich für die Planung und Koordination im Departement\n\nsowie weitere ihr übertragene Aufgaben.\n\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung des Departements.\n\nLeitung und Koordination des Mitberichts- und Vernehmlassungswesens.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nFinanzpolitische Beratung in interdepartementalen Projektgremien sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit\n\ndes Departements.\n\nÜberwachung der Entwicklung innerhalb des Nationalen Finanzausgleichs und Koordination kantonaler\n\nMassnahmen.\n\nKoordination und Förderung der digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Kantonshaushalt ist stabilisiert. Unter Beachtung von gesellschaftlichen sowie\n\ntechnologischen Chancen und Risiken ist er langfristig auszugleichen.\n\nDie vierte Finanzierungsperiode 2020–2025 des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) läuft. In dieser\n\nPeriode werden durch das Parlament beschlossene Optimierungen wirksam.\n\nDie digitale Transformation bietet Optimierungspotenzial auf allen föderalen Stufen. Zeitgleich steigen\n\nauch die Anforderungen an die öffentliche Hand. \n\nDie Corona-Pandemie hat vielfältige Folgen für die öffentlichen Haushalte. Die langfristigen Auswirkungen\n\nsind schwer abschätzbar.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelpunkt stehen die Arbeiten zur Wahrung eines ausgeglichenen Kantonshaushaltes, insbesondere die\n\nUmsetzung und Weiterverfolgung von Erkenntnissen aus dem Projekt «Finanzen 2020». Zudem gilt es in\n\nverschiedenen Bereichen die digitale Transformation zu fördern, entsprechende Bestrebungen zu koordinieren\n\nsowie Chancen zu nutzen. Die Entwicklung der Zahlungen in den NFA-Ressourcenausgleich unter dem\n\noptimierten System wird im Rahmen der Arbeitsgruppe der NFA-Geberkantone weiterverfolgt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 2.8 3.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 2.8 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.2 16.3 8.0 9.7 9.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.2 16.3 8.0 9.7 9.4 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 20 15 14 22 16 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 20 15 14 22 16 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 200 190 182 180 199 190 190Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 200 190 182 180 199 190 190\n\nMitberichte Anzahl 171 164 158 215 206 200 210Mitberichte Anzahl 171 164 158 215 206 200 210\n\nEinsitze in Projektgremien Anzahl 9 7 7 5 5 5 8Einsitze in Projektgremien Anzahl 9 7 7 5 5 5 8\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFinanz- und Aufgabenprüfung, Anpassung IFA\nBeginn Mai 2021 / Ende Mai 2023\n\nDie Finanzierungsströme des indirekten Finanzausgleichs sowie die\nzugehörigen Aufgaben sollen überprüft und im Sinne der fiskalischen\nÄquivalenz optimiert werden. Zusätzlich soll der Innerkantonale\nFinanzausgleich (IFA) einer Reform gemäss dem Konzept aus dem Bericht\n«Finanzen 2020» unterzogen werden.\n\nJahresziel:\nIdentifikation und Konzeption der anzupassenden Aufgabenfelder sind\nabgeschlossen.\n\nNeues Projekt gemäss der Erheblicherklärung\nder Motion M 13/20: Anreizbasierter, fairer\nund zeitgemässer Innerkantonaler\nFinanzausgleich (RRB Nr. 255/2021) durch\nden Kantonsrat am 26. Mai 2021. \n\nFinanz- und Aufgabenprüfung, Anpassung IFA\nBeginn Mai 2021 / Ende Mai 2023\n\nDie Finanzierungsströme des indirekten Finanzausgleichs sowie die\nzugehörigen Aufgaben sollen überprüft und im Sinne der fiskalischen\nÄquivalenz optimiert werden. Zusätzlich soll der Innerkantonale\nFinanzausgleich (IFA) einer Reform gemäss dem Konzept aus dem Bericht\n«Finanzen 2020» unterzogen werden.\n\nJahresziel:\nIdentifikation und Konzeption der anzupassenden Aufgabenfelder sind\nabgeschlossen.\n\nNeues Projekt gemäss der Erheblicherklärung\nder Motion M 13/20: Anreizbasierter, fairer\nund zeitgemässer Innerkantonaler\nFinanzausgleich (RRB Nr. 255/2021) durch\nden Kantonsrat am 26. Mai 2021. \n\nentfällt neu mutiert\n\n173\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.5 \n2021 V 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.7 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 477 465 481 16 3.5% 577 581 585\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50 79 110 31 39.5% 120 120 120\n\n3 Aufwand 528 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\n42 Entgelte -11 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -11 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 517 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\nTotal 517 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Aufgrund der fortschreitenden Entwicklungen und Arbeiten im Bereich der digitalen Transformation wird von einem höheren Bedarf an externen\nDienstleistungen ausgegangen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.5 \n2021 V 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.7 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 477 465 481 16 3.5% 577 581 585\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50 79 110 31 39.5% 120 120 120\n\n3 Aufwand 528 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\n42 Entgelte -11 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -11 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 517 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\nTotal 517 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Aufgrund der fortschreitenden Entwicklungen und Arbeiten im Bereich der digitalen Transformation wird von einem höheren Bedarf an externen\nDienstleistungen ausgegangen.\n\n174\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.5 \n2021 V 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.7 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 477 465 481 16 3.5% 577 581 585\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50 79 110 31 39.5% 120 120 120\n\n3 Aufwand 528 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\n42 Entgelte -11 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -11 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 517 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\nTotal 517 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Aufgrund der fortschreitenden Entwicklungen und Arbeiten im Bereich der digitalen Transformation wird von einem höheren Bedarf an externen\nDienstleistungen ausgegangen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nPERSONALAMT pa@sz.ch\n041 819 23 32\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der Personal- und Lohnadministration inklusive Abrechnungen mit den Sozialversicherungen\n\nsowie der Pensionskasse.\n\nErarbeitung, Umsetzung und Vollzug der Grundlagen einer ganzheitlichen, zeitgemässen und sozialen\n\nPersonal- und Lohnpolitik.\n\nBeratung, Betreuung und Begleitung der Mitarbeitenden und Führungskräfte in Personalfragen zu Themen\n\nwie Lohn, Rekrutierung, Entwicklung oder Sozialversicherungen.\n\nGestaltung einer modernen Personal- und Organisationsentwicklung inklusive Konzeption und\n\nBereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Personalentwicklungsmassnahmen.\n\nFührung und Entwicklung des Personalcontrollings sowie der Personalinformationssysteme.\n\nUmfeldanalyse\nAufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit der\n\nMitarbeitenden anspruchsvoll. Sie ist bestmöglich zu gewährleisten.\n\nEine grosse Herausforderung liegt in der Veränderung der Arbeitswelt, bedingt durch den\n\ngesellschaftlichen Wandel und die digitale Transformation.\n\nBestehende Risiken liegen in einer höheren Fluktuationsrate, dem Abfluss von Know-how oder auch in der\n\nSchwierigkeit, Fachspezialisten zu gewinnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum stehen weiterhin die kontinuierliche Digitalisierung der Personalprozesse und die Ausweitung des\n\ndigitalen Informationsangebots im Bereich der Personalkennzahlen. Ebenfalls bleibt die Personal- und\n\nFührungskräfteentwicklung im Fokus. Daneben bilden der Aufbau eines ganzheitlichen betrieblichen\n\nGesundheitsmanagements, die Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke sowie das Personalmarketing weitere\n\nSchwerpunkte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nPA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.3 8.1 8.2 8.7 10.1 10.5 10.5PA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.3 8.1 8.2 8.7 10.1 10.5 10.5\n\nPA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 13.2 10.6 11.9 12.0 13.1 - -PA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 13.2 10.6 11.9 12.0 13.1 - -\n\nKanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 9.0  7.7 10.4 10.8 10.3 10.0 10.0Kanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 9.0  7.7 10.4 10.8 10.3 10.0 10.0\n\nKanton - Netto Fluktuation (frw. Austritte, dh.\nKündigungen MA)\n\n% 4.1 3.2 3.9 4.0 4.6 5.0 5.0Kanton - Netto Fluktuation (frw. Austritte, dh.\nKündigungen MA)\n\n% 4.1 3.2 3.9 4.0 4.6 5.0 5.0\n\nKanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 143 1 259 1 410 1 207 862 1 300 1 300Kanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 143 1 259 1 410 1 207 862 1 300 1 300\n\nKanton - Weiterbildungskosten Fr. 581 085 661 894 748 943 743 949 705 174 900 000 900 000Kanton - Weiterbildungskosten Fr. 581 085 661 894 748 943 743 949 705 174 900 000 900 000\n\nKanton - Leistungszulagen Fr. 40 100 39 250 34 600 40 000 37 850 60 000 60 000Kanton - Leistungszulagen Fr. 40 100 39 250 34 600 40 000 37 850 60 000 60 000\n\nKanton - Anteil Frauen % 47.6 47.3 47.4 47.7 48.5 48.0 48.5Kanton - Anteil Frauen % 47.6 47.3 47.4 47.7 48.5 48.0 48.5\n\nKanton - Weibliche Führungskräfte % 14.6 14.2 14.6 15.7 18.5 20.0 20.0Kanton - Weibliche Führungskräfte % 14.6 14.2 14.6 15.7 18.5 20.0 20.0\n\nKanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 5.8 7.0 6.1 5.0 5.3 5.0 5.0Kanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 5.8 7.0 6.1 5.0 5.3 5.0 5.0\n\nKanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 6.3  6.8 6.5 6.4 7.1 - -Kanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 6.3  6.8 6.5 6.4 7.1 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.5 \n2021 V 0.5 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.7 \n2024 P 0.7 \n2025 P 0.7 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 477 465 481 16 3.5% 577 581 585\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50 79 110 31 39.5% 120 120 120\n\n3 Aufwand 528 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\n42 Entgelte -11 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -11 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 517 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\nTotal 517 543 591 47 8.7% 697 701 705\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Aufgrund der fortschreitenden Entwicklungen und Arbeiten im Bereich der digitalen Transformation wird von einem höheren Bedarf an externen\nDienstleistungen ausgegangen.\n\nentfällt neu mutiert\n\n175\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nPersonal- und Lohnadministration\n\nZiel\n \nDie Personaladministration sowie die Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen korrekt, rechtsgleich und rechtzeitig.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja  Ja Ja Ja JaDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja  Ja Ja Ja Ja\n\nDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt Ja  Ja Ja Ja JaDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt Ja  Ja Ja Ja Ja\n\nBetreuung und Beratung\n\nZiel\n \nDie Führungskräfte und die Mitarbeitenden werden in allen Fragen des Personalwesens unterstützt und begleitet.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa  Ja Ja Ja JaSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa  Ja Ja Ja Ja\n\nPersonalentwicklung\n\nZiel\n \nDen Mitarbeitenden steht ein breites und aktuelles Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbildung bietet der Kanton Schwyz attraktive Lehrplätze an.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Teilnehmende an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 209 200 131 200 200Anzahl Teilnehmende an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 209 200 131 200 200\n\nAnzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 16 18 19 16 16Anzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 16 18 19 16 16\n\nDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa  Ja Ja Ja JaDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa  Ja Ja Ja Ja\n\nQuerschnittsdienstleistungen\n\nZiel\n \nDie Qualität und der Nutzen der erbrachten Dienstleistungen ist hoch.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nLeistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.5 - 4.6 - 4.0Leistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.5 - 4.6 - 4.0\n\nNutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.1 - 4.2 - 4.0Nutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.1 - 4.2 - 4.0\n\nEffizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.2 - 4.1 - 4.0Effizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.2 - 4.1 - 4.0\n\n176\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nPersonal- und Lohnadministration\n\nZiel\n \nDie Personaladministration sowie die Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen korrekt, rechtsgleich und rechtzeitig.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja  Ja Ja Ja JaDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja  Ja Ja Ja Ja\n\nDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt Ja  Ja Ja Ja JaDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt Ja  Ja Ja Ja Ja\n\nBetreuung und Beratung\n\nZiel\n \nDie Führungskräfte und die Mitarbeitenden werden in allen Fragen des Personalwesens unterstützt und begleitet.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa  Ja Ja Ja JaSämtliche Mitarbeitende mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden\nim Rahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa  Ja Ja Ja Ja\n\nPersonalentwicklung\n\nZiel\n \nDen Mitarbeitenden steht ein breites und aktuelles Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbildung bietet der Kanton Schwyz attraktive Lehrplätze an.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Teilnehmende an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 209 200 131 200 200Anzahl Teilnehmende an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 209 200 131 200 200\n\nAnzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 16 18 19 16 16Anzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 16 18 19 16 16\n\nDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa  Ja Ja Ja JaDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa  Ja Ja Ja Ja\n\nQuerschnittsdienstleistungen\n\nZiel\n \nDie Qualität und der Nutzen der erbrachten Dienstleistungen ist hoch.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nLeistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.5 - 4.6 - 4.0Leistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.5 - 4.6 - 4.0\n\nNutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.1 - 4.2 - 4.0Nutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.1 - 4.2 - 4.0\n\nEffizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.2 - 4.1 - 4.0Effizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleitenden, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.2 - 4.1 - 4.0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 5.8 \n2021 V 5.9 \n2022 V 6.1 \n2023 P 6.1 \n2024 P 6.1 \n2025 P 6.1 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 909 7 959 8 115 156 2.0% 8 126 8 138 8 149\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 301 347 417 70 20.2% 417 417 417\n\n3 Aufwand 8 210 8 306 8 532 226 2.7% 8 543 8 555 8 566\n\n42 Entgelte -2 335 -2 325 -2 375 -50 -2.2% -2 375 -2 375 -2 375\n49 Interne Verrechnungen -79 -81 -81 - 0.0% -81 -81 -81\n\n4 Ertrag -2 415 -2 406 -2 456 -50 -2.1% -2 456 -2 456 -2 456\n\nGlobalbudget 5 795 5 900 6 076 176 3.0% 6 087 6 099 6 110\n\nTotal 5 795 5 900 6 076 176 3.0% 6 087 6 099 6 110\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der leichte Anstieg des Personalaufwands ist auf die Erhöhung der bewilligten Stellen durch die Übernahme der Aufgaben im Bereich\nArbeitssicherheit & Gesundheitsschutz (EKAS) aus dem Baudepartement sowie auf die erwartete Zunahme bei den Familienzulagen und den\nÜberbrückungsrenten zurückzuführen. \n\n31: Der Anstieg des Sachaufwands ist hauptsächlich bedingt durch die Übernahme der Aufgaben im Bereich EKAS sowie durch erhöhte Ausgaben\nbei den Personal-IT-Systemen.\n\n42: Dem Rückgang bei den Entgelten liegt eine tiefere Erwartung der Entschädigungen der Unfallversicherungen zugrunde.\n\n177\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nAMT FÜR FINANZEN afin@sz.ch\n041 819 23 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Finanzhaushalts: Haushaltsstrategie, Aufgaben- und Finanzplan, Nachtragskredite,\n\nJahresbericht mit Jahresrechnung.\n\nFührung des Rechnungswesens und Sicherung der Zahlungsfähigkeit: Rechnungslegung, Buchführung,\n\nzentrales Buchhaltungssystem, Liquiditäts- und Finanzplanung.\n\nInkasso der Direkten Bundessteuer, einzelner Spezialsteuern und Bussen. Erbringung zentraler\n\nInkassoleistungen für Verwaltungseinheiten und die Gemeinwesen.\n\nVollzug Beteiligungs-, Staatsbeitrags- und Finanzcontrolling, Strategiekoordination, Risikomanagement,\n\ninternes Kontrollsystem und Versicherungswesen.\n\nBeratung der Verwaltungseinheiten zum Finanzhaushalt, zum Rechnungswesen, zu den Leistungsaufträgen\n\nund zur Mehrwertsteuer.\n\nStellungnahmen zu Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.\n\nBeratung und Koordination der Bezirke und Gemeinden zu Finanzfragen sowie Umsetzung des\n\ninnerkantonalen Finanzausgleichs.\n\nUmfeldanalyse\nDie stabile Finanzhaushaltslage beim Kanton und bei den Bezirken und Gemeinden ist eine gute\n\nVoraussetzung, um die vielfältigen Herausforderungen mit Weitsicht anzugehen.\n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Staatshaushalt sind schwer abschätzbar und mit\n\nUnsicherheit behaftet.\n\nDie Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation sind zu nutzen und die\n\nRisiken zu minimieren.\n\nDas gegenwärtig tiefe Zinsniveau führt zu steigenden privaten Vermögenswerten mit dem Risiko, dass die\n\nSteuersubstrate bei steigenden Zinsen stark sinken und die Steuererträge tiefer ausfallen.\n\nDie öffentliche Aufgabenerfüllung stellt vermehrt Anforderungen an das Äquivalenz- und das\n\nSubsidiaritätsprinzip sowie an die Compliance.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAuf der Grundlage des Berichtes «Finanzen 2020» gilt es weiterhin, den Staatshaushalt – unter Beachtung der\n\ngesellschaftlichen und digitalen Transformation und der Auswirkungen der Corona-Pandemie – langfristig\n\nauszurichten. Im Weiteren sollen sich die neuen Führungsinstrumente (Strategiekoordination, Langfrist-\n\nperspektiven und Risikosteuerung IKS+) ergänzend zu den bestehenden zentralen Führungsinstrumenten\n\n(Aufgaben- und Finanzplan, Controllingbericht, Jahresbericht) etablieren. Die Optimierung der kantonsweiten\n\nFinanzsteuerung und Prozessabwicklung erfolgt durch die Umsetzung von HRM2 und der zentralen\n\nInkassokompetenzstelle für die Bezirke und Gemeinden sowie der Plattform Finanzstatistik. \n\nentfällt neu mutiert\n\n178\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nAMT FÜR FINANZEN afin@sz.ch\n041 819 23 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Finanzhaushalts: Haushaltsstrategie, Aufgaben- und Finanzplan, Nachtragskredite,\n\nJahresbericht mit Jahresrechnung.\n\nFührung des Rechnungswesens und Sicherung der Zahlungsfähigkeit: Rechnungslegung, Buchführung,\n\nzentrales Buchhaltungssystem, Liquiditäts- und Finanzplanung.\n\nInkasso der Direkten Bundessteuer, einzelner Spezialsteuern und Bussen. Erbringung zentraler\n\nInkassoleistungen für Verwaltungseinheiten und die Gemeinwesen.\n\nVollzug Beteiligungs-, Staatsbeitrags- und Finanzcontrolling, Strategiekoordination, Risikomanagement,\n\ninternes Kontrollsystem und Versicherungswesen.\n\nBeratung der Verwaltungseinheiten zum Finanzhaushalt, zum Rechnungswesen, zu den Leistungsaufträgen\n\nund zur Mehrwertsteuer.\n\nStellungnahmen zu Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.\n\nBeratung und Koordination der Bezirke und Gemeinden zu Finanzfragen sowie Umsetzung des\n\ninnerkantonalen Finanzausgleichs.\n\nUmfeldanalyse\nDie stabile Finanzhaushaltslage beim Kanton und bei den Bezirken und Gemeinden ist eine gute\n\nVoraussetzung, um die vielfältigen Herausforderungen mit Weitsicht anzugehen.\n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Staatshaushalt sind schwer abschätzbar und mit\n\nUnsicherheit behaftet.\n\nDie Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation sind zu nutzen und die\n\nRisiken zu minimieren.\n\nDas gegenwärtig tiefe Zinsniveau führt zu steigenden privaten Vermögenswerten mit dem Risiko, dass die\n\nSteuersubstrate bei steigenden Zinsen stark sinken und die Steuererträge tiefer ausfallen.\n\nDie öffentliche Aufgabenerfüllung stellt vermehrt Anforderungen an das Äquivalenz- und das\n\nSubsidiaritätsprinzip sowie an die Compliance.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAuf der Grundlage des Berichtes «Finanzen 2020» gilt es weiterhin, den Staatshaushalt – unter Beachtung der\n\ngesellschaftlichen und digitalen Transformation und der Auswirkungen der Corona-Pandemie – langfristig\n\nauszurichten. Im Weiteren sollen sich die neuen Führungsinstrumente (Strategiekoordination, Langfrist-\n\nperspektiven und Risikosteuerung IKS+) ergänzend zu den bestehenden zentralen Führungsinstrumenten\n\n(Aufgaben- und Finanzplan, Controllingbericht, Jahresbericht) etablieren. Die Optimierung der kantonsweiten\n\nFinanzsteuerung und Prozessabwicklung erfolgt durch die Umsetzung von HRM2 und der zentralen\n\nInkassokompetenzstelle für die Bezirke und Gemeinden sowie der Plattform Finanzstatistik. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.0 11.6 11.9 11.8 11.9 12.5 13.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.0 11.6 11.9 11.8 11.9 12.5 13.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.5 7.1 6.1 6.7 8.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.5 7.1 6.1 6.7 8.6 - -\n\nRessourcenindex (NFA) % 170.6 170.3 172.1 172.4 181.3 161.2 177.9Ressourcenindex (NFA) % 170.6 170.3 172.1 172.4 181.3 161.2 177.9\n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. - 27 87 210 358 461 404 710Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. - 27 87 210 358 461 404 710\n\nBuchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 95 144 92 871 93 355 95 782 94 536 97 000 98 000Buchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 95 144 92 871 93 355 95 782 94 536 97 000 98 000\n\nSystemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 478 614 1 126 1 293 1 247 1 500 1 600Systemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 478 614 1 126 1 293 1 247 1 500 1 600\n\nDirekte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 169 779 172 111 172 004 183 059 180 065 200 000 200 000Direkte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 169 779 172 111 172 004 183 059 180 065 200 000 200 000\n\nDirekte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 017 9 620 9 067 8 606 6 871 10 000 10 000Direkte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 017 9 620 9 067 8 606 6 871 10 000 10 000\n\nPost- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 56 528 60 769 73 663 71 708  76 433 80 000 85 000Post- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 56 528 60 769 73 663 71 708  76 433 80 000 85 000\n\nDurchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 416 2 245 2 250 2 362 2 367 2 030 2 283Durchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 416 2 245 2 250 2 362 2 367 2 030 2 283\n\nAngleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 74 68  72 71 71 76 71Angleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 74 68  72 71 71 76 71\n\nVorliegende Verlustscheine Anzahl - - - - 9 319 9 400 20 000Vorliegende Verlustscheine Anzahl - - - - 9 319 9 400 20 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nHRM2 Bezirke und Gemeinden\nBeginn April 2016 / Ende April 2022\n\nRevision Finanzhaushaltsgesetz Bezirke und Gemeinden inklusive\nFolgeerlasse; Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2\ninklusive Anpassungen an Buchhaltungssysteme und Kontierungshandbuch;\nÜberprüfung der Berichtsformen für Voranschlag und Jahresbericht;\nUmsetzung Internes Kontrollsystem (IKS). \n\nJahresziel:\nPer 31. Dezember 2021 schliessen die Bezirke und Gemeinden die erste\nJahresrechnung nach HRM2 ab. Bis Ende 2021 haben alle Bezirke und\nGemeinden ihre geprüfte Eingangsbilanz per 1. Januar 2021 dem\nRegierungsrat unterbreitet. Handbücher und IKS-Instrumente sollen bis April\n2022 umgesetzt sein.\n\nHRM2 Bezirke und Gemeinden\nBeginn April 2016 / Ende April 2022\n\nRevision Finanzhaushaltsgesetz Bezirke und Gemeinden inklusive\nFolgeerlasse; Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2\ninklusive Anpassungen an Buchhaltungssysteme und Kontierungshandbuch;\nÜberprüfung der Berichtsformen für Voranschlag und Jahresbericht;\nUmsetzung Internes Kontrollsystem (IKS). \n\nJahresziel:\nPer 31. Dezember 2021 schliessen die Bezirke und Gemeinden die erste\nJahresrechnung nach HRM2 ab. Bis Ende 2021 haben alle Bezirke und\nGemeinden ihre geprüfte Eingangsbilanz per 1. Januar 2021 dem\nRegierungsrat unterbreitet. Handbücher und IKS-Instrumente sollen bis April\n2022 umgesetzt sein.\n\nNeue Gemeindefinanzstatistik\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2022\n\nDie derzeit manuell erfasste und geführte Gemeindefinanzstatistik wird in\nZusammenarbeit mit den Bezirken und Gemeinden optimiert und\nautomatisiert. Zudem wird die heute statische Darstellung im Internet durch\neine zeitgemässe interaktive Präsentation auf einer überarbeiteten\nInternetplattform abgelöst. Es ist eine Einbindung in eine\nKollaborationsplattform mit den Gemeinden (HRM2) zu prüfen.\n\nJahresziel:\nNachdem im Herbst 2021 die Bezirke und Gemeinden pilotweise bereits das\nBudget 2022 auf der Finanzstatistikplattform erfassen, erfolgt die erste\numfassende Erfassung der Jahresrechnung 2021 im Frühjahr 2022. Diese\nfliessen umgehend in die Berechnungen des Innerkantonalen\nFinanzausgleiches 2023 ein.\n\nNeue Gemeindefinanzstatistik\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2022\n\nDie derzeit manuell erfasste und geführte Gemeindefinanzstatistik wird in\nZusammenarbeit mit den Bezirken und Gemeinden optimiert und\nautomatisiert. Zudem wird die heute statische Darstellung im Internet durch\neine zeitgemässe interaktive Präsentation auf einer überarbeiteten\nInternetplattform abgelöst. Es ist eine Einbindung in eine\nKollaborationsplattform mit den Gemeinden (HRM2) zu prüfen.\n\nJahresziel:\nNachdem im Herbst 2021 die Bezirke und Gemeinden pilotweise bereits das\nBudget 2022 auf der Finanzstatistikplattform erfassen, erfolgt die erste\numfassende Erfassung der Jahresrechnung 2021 im Frühjahr 2022. Diese\nfliessen umgehend in die Berechnungen des Innerkantonalen\nFinanzausgleiches 2023 ein.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2022\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nDer Projektauftrag durch den Regierungsrat ist für den Herbst 2021 geplant.\nBis Ende 2021 sollen die Ressourcen bereitstehen und die Übergabe der ersten\nVerlustscheine von Gemeinden erfolgen.\n\nAufgrund des verzögerten Projektabschlusses\neSteuern.sz verschiebt sich der Projektauftrag\nund somit die Projektdauer um ein Jahr auf\nEnde 2022.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2022\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nDer Projektauftrag durch den Regierungsrat ist für den Herbst 2021 geplant.\nBis Ende 2021 sollen die Ressourcen bereitstehen und die Übergabe der ersten\nVerlustscheine von Gemeinden erfolgen.\n\nAufgrund des verzögerten Projektabschlusses\neSteuern.sz verschiebt sich der Projektauftrag\nund somit die Projektdauer um ein Jahr auf\nEnde 2022.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.0 11.6 11.9 11.8 11.9 12.5 13.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.0 11.6 11.9 11.8 11.9 12.5 13.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.5 7.1 6.1 6.7 8.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.5 7.1 6.1 6.7 8.6 - -\n\nRessourcenindex (NFA) % 170.6 170.3 172.1 172.4 181.3 161.2 177.9Ressourcenindex (NFA) % 170.6 170.3 172.1 172.4 181.3 161.2 177.9\n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. - 27 87 210 358 461 404 710Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. - 27 87 210 358 461 404 710\n\nBuchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 95 144 92 871 93 355 95 782 94 536 97 000 98 000Buchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 95 144 92 871 93 355 95 782 94 536 97 000 98 000\n\nSystemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 478 614 1 126 1 293 1 247 1 500 1 600Systemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 478 614 1 126 1 293 1 247 1 500 1 600\n\nDirekte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 169 779 172 111 172 004 183 059 180 065 200 000 200 000Direkte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 169 779 172 111 172 004 183 059 180 065 200 000 200 000\n\nDirekte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 017 9 620 9 067 8 606 6 871 10 000 10 000Direkte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 9 017 9 620 9 067 8 606 6 871 10 000 10 000\n\nPost- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 56 528 60 769 73 663 71 708  76 433 80 000 85 000Post- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 56 528 60 769 73 663 71 708  76 433 80 000 85 000\n\nDurchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 416 2 245 2 250 2 362 2 367 2 030 2 283Durchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 416 2 245 2 250 2 362 2 367 2 030 2 283\n\nAngleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 74 68  72 71 71 76 71Angleichung durchschnittliche Relative Steuerkraft der\nGemeinden\n\n% 74 68  72 71 71 76 71\n\nVorliegende Verlustscheine Anzahl - - - - 9 319 9 400 20 000Vorliegende Verlustscheine Anzahl - - - - 9 319 9 400 20 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nHRM2 Bezirke und Gemeinden\nBeginn April 2016 / Ende April 2022\n\nRevision Finanzhaushaltsgesetz Bezirke und Gemeinden inklusive\nFolgeerlasse; Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2\ninklusive Anpassungen an Buchhaltungssysteme und Kontierungshandbuch;\nÜberprüfung der Berichtsformen für Voranschlag und Jahresbericht;\nUmsetzung Internes Kontrollsystem (IKS). \n\nJahresziel:\nPer 31. Dezember 2021 schliessen die Bezirke und Gemeinden die erste\nJahresrechnung nach HRM2 ab. Bis Ende 2021 haben alle Bezirke und\nGemeinden ihre geprüfte Eingangsbilanz per 1. Januar 2021 dem\nRegierungsrat unterbreitet. Handbücher und IKS-Instrumente sollen bis April\n2022 umgesetzt sein.\n\nHRM2 Bezirke und Gemeinden\nBeginn April 2016 / Ende April 2022\n\nRevision Finanzhaushaltsgesetz Bezirke und Gemeinden inklusive\nFolgeerlasse; Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2\ninklusive Anpassungen an Buchhaltungssysteme und Kontierungshandbuch;\nÜberprüfung der Berichtsformen für Voranschlag und Jahresbericht;\nUmsetzung Internes Kontrollsystem (IKS). \n\nJahresziel:\nPer 31. Dezember 2021 schliessen die Bezirke und Gemeinden die erste\nJahresrechnung nach HRM2 ab. Bis Ende 2021 haben alle Bezirke und\nGemeinden ihre geprüfte Eingangsbilanz per 1. Januar 2021 dem\nRegierungsrat unterbreitet. Handbücher und IKS-Instrumente sollen bis April\n2022 umgesetzt sein.\n\nNeue Gemeindefinanzstatistik\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2022\n\nDie derzeit manuell erfasste und geführte Gemeindefinanzstatistik wird in\nZusammenarbeit mit den Bezirken und Gemeinden optimiert und\nautomatisiert. Zudem wird die heute statische Darstellung im Internet durch\neine zeitgemässe interaktive Präsentation auf einer überarbeiteten\nInternetplattform abgelöst. Es ist eine Einbindung in eine\nKollaborationsplattform mit den Gemeinden (HRM2) zu prüfen.\n\nJahresziel:\nNachdem im Herbst 2021 die Bezirke und Gemeinden pilotweise bereits das\nBudget 2022 auf der Finanzstatistikplattform erfassen, erfolgt die erste\numfassende Erfassung der Jahresrechnung 2021 im Frühjahr 2022. Diese\nfliessen umgehend in die Berechnungen des Innerkantonalen\nFinanzausgleiches 2023 ein.\n\nNeue Gemeindefinanzstatistik\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2022\n\nDie derzeit manuell erfasste und geführte Gemeindefinanzstatistik wird in\nZusammenarbeit mit den Bezirken und Gemeinden optimiert und\nautomatisiert. Zudem wird die heute statische Darstellung im Internet durch\neine zeitgemässe interaktive Präsentation auf einer überarbeiteten\nInternetplattform abgelöst. Es ist eine Einbindung in eine\nKollaborationsplattform mit den Gemeinden (HRM2) zu prüfen.\n\nJahresziel:\nNachdem im Herbst 2021 die Bezirke und Gemeinden pilotweise bereits das\nBudget 2022 auf der Finanzstatistikplattform erfassen, erfolgt die erste\numfassende Erfassung der Jahresrechnung 2021 im Frühjahr 2022. Diese\nfliessen umgehend in die Berechnungen des Innerkantonalen\nFinanzausgleiches 2023 ein.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2022\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nDer Projektauftrag durch den Regierungsrat ist für den Herbst 2021 geplant.\nBis Ende 2021 sollen die Ressourcen bereitstehen und die Übergabe der ersten\nVerlustscheine von Gemeinden erfolgen.\n\nAufgrund des verzögerten Projektabschlusses\neSteuern.sz verschiebt sich der Projektauftrag\nund somit die Projektdauer um ein Jahr auf\nEnde 2022.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2022\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nDer Projektauftrag durch den Regierungsrat ist für den Herbst 2021 geplant.\nBis Ende 2021 sollen die Ressourcen bereitstehen und die Übergabe der ersten\nVerlustscheine von Gemeinden erfolgen.\n\nAufgrund des verzögerten Projektabschlusses\neSteuern.sz verschiebt sich der Projektauftrag\nund somit die Projektdauer um ein Jahr auf\nEnde 2022.\n\n179\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nFinanz- und Rechnungswesen\n\nZiel\n \nDie Buchführung und Rechnungslegung erfolgt verlässlich und zeitnah. Mit den anvertrauten Finanzmitteln wird sorgfältig, sparsam und risikoadäquat umgegangen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja  ja ja ja  jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja  ja ja ja  ja\n\nDurchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 0 0 0Durchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 0 0 0\n\nAnzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n3 4 1 0 0Anzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n3 4 1 0 0\n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.6 3.2 3 5 5Maximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.6 3.2 3 5 5\n\nMinimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n108 121 115 130 130Minimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n108 121 115 130 130\n\nPlanung und Controlling\n\nZiel\n \nDer Staatshaushalt ist mittel- bis langfristig ausgeglichen und verfügt über eine adäquate Eigenkapitalausstattung. Die Prognosen von Planzahlen und -entwicklungen sind verlässlich und\nbasieren auf ausreichender und guter Datenqualität.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\nja  nein ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\nja  nein ja ja ja\n\nEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja jaEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja ja\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 291 411 508 250 250Erhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 291 411 508 250 250\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n54 44 59 30 30Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n54 44 59 30 30\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 5.5% 11.3% 4.7% 10% 10%Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 5.5% 11.3% 4.7% 10% 10%\n\nDie Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut).\n\n4.4 - 4.5 - 4.6Die Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut).\n\n4.4 - 4.5 - 4.6\n\nInkasso\n\nZiel\n \nDas Inkasso der Direkten Bundessteuern und weiterer kantonaler Steuer- und Rechnungskategorien erfolgt rechtsgleich, zeitnah und vollständig.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMaximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n6 472 5 505 4 255 6 000 6 000Maximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n6 472 5 505 4 255 6 000 6 000\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine - 283 47 330 400Minimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine - 283 47 330 400\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n2.4% 0.9% 1.7% 2% 2%Maximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n2.4% 0.9% 1.7% 2% 2%\n\nGemeindefinanzen\n\nZiel\n \nDie Rechnungslegung bei den Bezirken und Gemeinden erfolgt transparent und einheitlich. Die Finanzsteuerung kann korrekt, effizient und effektiv wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind\nautonom, wirksam und wettbewerbsfähig.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMinimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n73 71 151 100 120Minimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n73 71 151 100 120\n\nJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja jaJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja ja\n\nMaximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n4 5 4 10 10Maximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n4 5 4 10 10\n\nMaximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 160% 155% 150% 160% 145%Maximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 160% 155% 150% 160% 145%\n\nMaximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 189% 186% 182% 185% 180%Maximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 189% 186% 182% 185% 180%\n\n180\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nFinanz- und Rechnungswesen\n\nZiel\n \nDie Buchführung und Rechnungslegung erfolgt verlässlich und zeitnah. Mit den anvertrauten Finanzmitteln wird sorgfältig, sparsam und risikoadäquat umgegangen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja  ja ja ja  jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja  ja ja ja  ja\n\nDurchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 0 0 0Durchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n0 0 0 0 0\n\nAnzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n3 4 1 0 0Anzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n3 4 1 0 0\n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.6 3.2 3 5 5Maximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 3.6 3.2 3 5 5\n\nMinimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n108 121 115 130 130Minimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n108 121 115 130 130\n\nPlanung und Controlling\n\nZiel\n \nDer Staatshaushalt ist mittel- bis langfristig ausgeglichen und verfügt über eine adäquate Eigenkapitalausstattung. Die Prognosen von Planzahlen und -entwicklungen sind verlässlich und\nbasieren auf ausreichender und guter Datenqualität.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\nja  nein ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nControllingberichts\n\nja  nein ja ja ja\n\nEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja jaEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja ja\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 291 411 508 250 250Erhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 291 411 508 250 250\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n54 44 59 30 30Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n54 44 59 30 30\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 5.5% 11.3% 4.7% 10% 10%Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 5.5% 11.3% 4.7% 10% 10%\n\nDie Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut).\n\n4.4 - 4.5 - 4.6Die Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut).\n\n4.4 - 4.5 - 4.6\n\nInkasso\n\nZiel\n \nDas Inkasso der Direkten Bundessteuern und weiterer kantonaler Steuer- und Rechnungskategorien erfolgt rechtsgleich, zeitnah und vollständig.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMaximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n6 472 5 505 4 255 6 000 6 000Maximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n6 472 5 505 4 255 6 000 6 000\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine - 283 47 330 400Minimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine - 283 47 330 400\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n2.4% 0.9% 1.7% 2% 2%Maximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n2.4% 0.9% 1.7% 2% 2%\n\nGemeindefinanzen\n\nZiel\n \nDie Rechnungslegung bei den Bezirken und Gemeinden erfolgt transparent und einheitlich. Die Finanzsteuerung kann korrekt, effizient und effektiv wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind\nautonom, wirksam und wettbewerbsfähig.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nMinimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n73 71 151 100 120Minimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n73 71 151 100 120\n\nJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja jaJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja ja\n\nMaximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n4 5 4 10 10Maximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n4 5 4 10 10\n\nMaximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 160% 155% 150% 160% 145%Maximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 160% 155% 150% 160% 145%\n\nMaximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 189% 186% 182% 185% 180%Maximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 189% 186% 182% 185% 180%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 119.5 \n2021 V 106 \n2022 V 84.2 \n2023 P 94.4 \n2024 P 133.3 \n2025 P 147.1 \n\n0 Mio 50 Mio 100 Mio 150 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 547 1 624 1 715 91 5.6% 1 727 1 739 1 752\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 604 1 896 1 791 -105 -5.5% 1 917 1 846 1 912\n34 Finanzaufwand 40 50 60 10 20.0% 60 60 60\n\n3 Aufwand 3 190 3 570 3 566 -4 -0.1% 3 704 3 646 3 724\n\n42 Entgelte -159 -181 -182 -1 -0.6% -182 -182 -182\n43 Verschiedene Erträge -19 -3 -23 -20 -689.7% -3 -23 -3\n49 Interne Verrechnungen -335 -358 -325 33 9.3% -325 -325 -325\n\n4 Ertrag -513 -542 -530 12 2.3% -510 -530 -510\n\nGlobalbudget 2 677 3 028 3 036 8 0.3% 3 194 3 116 3 214\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -2 023 - - - 0.0% - - -\n34 Finanzaufwand 2 236 1 032 760 -272 -26.4% 810 810 810\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 10 931 5 250 6 250 1 000 19.0% 1 250 1 250 1 250\n36 Transferaufwand 298 050 272 387 277 875 5 487 2.0% 292 135 306 200 319 845\n39 Interne Verrechnungen 2 5 5 - 0.0% 5 5 5\n\n3 Aufwand 309 195 278 674 284 890 6 215 2.2% 294 200 308 265 321 910\n\n40 Fiskalertrag -4 284 -4 000 -4 700 -700 -17.5% -5 000 -5 000 -5 000\n41 Regalien und Konzessionen -49 574 -49 620 -74 520 -24 900 -50.2% -74 520 -49 620 -49 620\n43 Verschiedene Erträge -151 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -51 488 -44 917 -44 816 100 0.2% -44 916 -44 916 -44 916\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 041 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -58 906 -58 909 -56 488 2 421 4.1% -55 273 -55 273 -55 273\n49 Interne Verrechnungen -23 931 -18 250 -23 250 -5 000 -27.4% -23 250 -23 250 -23 250\n\n4 Ertrag -192 375 -175 696 -203 774 -28 079 -16.0% -202 959 -178 059 -178 059\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 116 821 102 979 81 115 -21 864 -21.2% 91 241 130 206 143 851\n\nTotal 119 498 106 007 84 151 -21 856 -20.6% 94 435 133 322 147 065\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Voranschlag sieht eine Erhöhung des Stellenplans um eine halbe Stelle zur Bewältigung der neuen, zusätzlichen Aufgaben\n(Kreditorenrechnungen der kantonalisierten Staatsanwaltschaft, langfristige Finanzsteuerung, Strategiekoordination, Risikosteuerung) vor.\n\n31: Durch die vermehrte Digitalisierung und Automatisierung im Amt für Finanzen stehen zunehmend Beschaffungen und Optimierungen von\nSoftwareapplikationen an. Aufgrund der rollenden Releasewechsel – namentlich beim Finanzbuchhaltungssystem – resultiert im\nVoranschlagsjahr ein vorübergehender Rückgang des Aufwandes.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n34: Durch den Ablauf des letzten Darlehens im Fremdkapital reduziert sich der Zinsaufwand gegenüber dem Vorjahr.\n\n35: Zum Ausgleich der Saldi der Spezialfinanzierungen der Bezirke und Gemeinden zum Innerkantonalen Finanzausgleich sind 5 Mio. Franken\nbudgetiert.\n\n36: Die Zahlung in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) erhöht sich um knapp 1 Mio. Franken. Der Steuerkraftausgleich an die Bezirke und\nGemeinden erhöht sich um 5 Mio. Franken, da die negativen Altbestände aus den Spezialfinanzierungen der Bezirke und Gemeinden zum\nInnerkantonalen Finanzausgleich ausgeglichen sind und der Kanton den Normaufwandausgleich mit einem zusätzlichen Soziallastenausgleich\nim Umfang von 3.5 Mio. Franken erhöht.\n\n40: Es wird mit einer um rund 0.7 Mio. Franken höheren Spielbankenabgabe gerechnet.                                                                                \n                                                                                \n \n\n181\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\n41: Die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank wird im Budgetjahr und im Finanzplanjahr 2023 mit 74.4 Mio. Franken (sechsfache\nAusschüttung) und in den Finanzplanjahren mit 49.6 Mio. Franken (vierfache Ausschüttung) budgetiert.     \n\n44: Es werden Gewinnausschüttungen der Schwyzer Kantonalbank von jährlich rund 44 Mio. Franken erwartet. Zudem wird mit rund 0.7 Mio. Franken\nVerzugszinsen gerechnet.\n\n46: Die Einzahlungen der Gemeinwesen in den Innerkantonalen Finanzausgleich reduzieren sich im Voranschlagsjahr um rund 2.5 Mio. Franken auf\n56.5 Mio. Franken. Dies bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Auszahlungen an die Bezirke und Gemeinden um 5 Mio. Franken (vgl. Kontogruppe\n36).\n\n49: Für den Anteil an der Grundstückgewinnsteuer zugunsten des Innerkantonalen Finanzausgleichs der Bezirke und Gemeinden werden 20 Mio.\nFranken budgetiert. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um rund 1.3 Mio. Franken resultiert aus der Erwartung eines steigenden Ertrages\naus der Grundstückgewinnsteuer. Ergänzend erfolgt bereits seit 2020 ein Übertrag aus der Strassenrechnung von rund 2 Mio. Franken an den\nInnerkantonalen Finanzausgleich zugunsten des vertikalen Normaufwandausgleiches (RRB Nr. 124/2019).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 2 - 2 2 100.0% 2 2 2\n362 Finanz- und Lastenausgleich 296 854 272 387 277 872 5 485 2.0% 292 133 306 198 319 843\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 1 188 - - - 0.0% - - -\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 5 - - - 0.0% - - -\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 298 050 272 387 277 875 5 487 2.0% 292 135 306 200 319 845\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -58 810 -58 809 -56 388 2 421 4.1% -55 173 -55 173 -55 173\n469 Übriger Transferertrag -96 -100 -100 - 0.0% -100 -100 -100\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -58 906 -58 909 -56 488 2 421 4.1% -55 273 -55 273 -55 273\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Der Anteil an den Kosten der Verteilung der Spielbankenabgabe des Bundes beträgt rund Fr. 2 000.-- jährlich.\n\n362: Es wird mit ordentlichen Ausgleichszahlungen im Innerkantonalen Finanzausgleich an die Bezirke und Gemeinden von jährlich rund 93 Mio.\nFranken gerechnet (49.5 Mio. Franken Steuerkraftausgleich, 15 Mio. Franken Anteil Grundstückgewinnsteuer und 28.5 Mio. Franken\nNormaufwand- und Soziallastenausgleich). Die Zahlungen in den NFA (Ressourcenausgleich und Härteausgleich) betragen im Budgetjahr 185\nMio. Franken, in den Finanzplanjahren rund 195 bis 223 Mio. Franken.\n\n462: Beinhaltet die Beitragszahlungen in den Innerkantonalen Finanzausgleich der Gemeinwesen von jährlich rund 49.5 Mio. Franken. Zudem kann\nder Kanton Schwyz aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich im NFA mit Beiträgen von jährlich rund 7 Mio. Franken rechnen.\n\n469: Rückerstattung der CO2-Abgabe von jährlich rund 0.1 Mio. Franken.\n\n182\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\n41: Die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank wird im Budgetjahr und im Finanzplanjahr 2023 mit 74.4 Mio. Franken (sechsfache\nAusschüttung) und in den Finanzplanjahren mit 49.6 Mio. Franken (vierfache Ausschüttung) budgetiert.     \n\n44: Es werden Gewinnausschüttungen der Schwyzer Kantonalbank von jährlich rund 44 Mio. Franken erwartet. Zudem wird mit rund 0.7 Mio. Franken\nVerzugszinsen gerechnet.\n\n46: Die Einzahlungen der Gemeinwesen in den Innerkantonalen Finanzausgleich reduzieren sich im Voranschlagsjahr um rund 2.5 Mio. Franken auf\n56.5 Mio. Franken. Dies bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Auszahlungen an die Bezirke und Gemeinden um 5 Mio. Franken (vgl. Kontogruppe\n36).\n\n49: Für den Anteil an der Grundstückgewinnsteuer zugunsten des Innerkantonalen Finanzausgleichs der Bezirke und Gemeinden werden 20 Mio.\nFranken budgetiert. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um rund 1.3 Mio. Franken resultiert aus der Erwartung eines steigenden Ertrages\naus der Grundstückgewinnsteuer. Ergänzend erfolgt bereits seit 2020 ein Übertrag aus der Strassenrechnung von rund 2 Mio. Franken an den\nInnerkantonalen Finanzausgleich zugunsten des vertikalen Normaufwandausgleiches (RRB Nr. 124/2019).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 2 - 2 2 100.0% 2 2 2\n362 Finanz- und Lastenausgleich 296 854 272 387 277 872 5 485 2.0% 292 133 306 198 319 843\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 1 188 - - - 0.0% - - -\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 5 - - - 0.0% - - -\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 298 050 272 387 277 875 5 487 2.0% 292 135 306 200 319 845\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -58 810 -58 809 -56 388 2 421 4.1% -55 173 -55 173 -55 173\n469 Übriger Transferertrag -96 -100 -100 - 0.0% -100 -100 -100\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -58 906 -58 909 -56 488 2 421 4.1% -55 273 -55 273 -55 273\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Der Anteil an den Kosten der Verteilung der Spielbankenabgabe des Bundes beträgt rund Fr. 2 000.-- jährlich.\n\n362: Es wird mit ordentlichen Ausgleichszahlungen im Innerkantonalen Finanzausgleich an die Bezirke und Gemeinden von jährlich rund 93 Mio.\nFranken gerechnet (49.5 Mio. Franken Steuerkraftausgleich, 15 Mio. Franken Anteil Grundstückgewinnsteuer und 28.5 Mio. Franken\nNormaufwand- und Soziallastenausgleich). Die Zahlungen in den NFA (Ressourcenausgleich und Härteausgleich) betragen im Budgetjahr 185\nMio. Franken, in den Finanzplanjahren rund 195 bis 223 Mio. Franken.\n\n462: Beinhaltet die Beitragszahlungen in den Innerkantonalen Finanzausgleich der Gemeinwesen von jährlich rund 49.5 Mio. Franken. Zudem kann\nder Kanton Schwyz aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich im NFA mit Beiträgen von jährlich rund 7 Mio. Franken rechnen.\n\n469: Rückerstattung der CO2-Abgabe von jährlich rund 0.1 Mio. Franken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nSTEUERVERWALTUNG stv@sz.ch\n041 819 23 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsgleiche, zeitgerechte und effiziente Veranlagung der Steuerpflichtigen bei korrektem Vollzug der\n\nSteuergesetzgebung.\n\nTransparente Veranlagungspraxis und aktuelle Information.\n\nSteuerpflichtige erhalten kompetente Ansprechpersonen.\n\nVereinfachung des kantonalen Steuerrechts; nach Möglichkeit soll das kantonale Steuerrecht mit dem\n\nBundesrecht harmonisiert werden.\n\nBeobachtung des steuerlichen Umfelds sowie Erstellung der Steuerprognose.\n\nUmfeldanalyse\nDie Steuerbelastung natürlicher Personen ist international / schweizweit betrachtet sehr attraktiv, im\n\neinkommensschwachen Segment liegt sie ab 2022 in der vorderen Hälfte der Kantone.\n\nDie attraktive Unternehmensbesteuerung und die Strategie der Entwicklungsschwerpunkte sind ideale\n\nVoraussetzungen für ein starkes Wirtschaftswachstum im ganzen Kanton.  \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung der Steuerprozesse ist kontinuierlich voranzutreiben. Auch das Informationsangebot soll\n\nausgebaut und digitaler werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 141.9 142.3 142.7 144.5 142.8 147.8 147.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 141.9 142.3 142.7 144.5 142.8 147.8 147.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 8.8 8.0 8.5 11.4 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 8.8 8.0 8.5 11.4 - -\n\nNatürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 100 095 100 989 101 885 103 151 104 533 105 700 106 900Natürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 100 095 100 989 101 885 103 151 104 533 105 700 106 900\n\nNatürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 11 506 12 886 12 307 14 970 14 148 13 000 13 000Natürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 11 506 12 886 12 307 14 970 14 148 13 000 13 000\n\nJuristische Personen (JP) m/o Sitz 14 908 15 475 16 009 16 578 17 263 17 400 18 450Juristische Personen (JP) m/o Sitz 14 908 15 475 16 009 16 578 17 263 17 400 18 450\n\nPauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 85 / 6 84 / 4 77 / 4 68 / 5 68 / 1 70 / 5 69 / 1Pauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 85 / 6 84 / 4 77 / 4 68 / 5 68 / 1 70 / 5 69 / 1\n\nEntwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern (inkl.\ndiverse)\n\n% zu Vorjahr + 12.95 + 7.30 + 6.03 + 2.81 - 18.10 - 2.55 + 1.45Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern (inkl.\ndiverse)\n\n% zu Vorjahr + 12.95 + 7.30 + 6.03 + 2.81 - 18.10 - 2.55 + 1.45\n\nEntwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr + 163.11 - 47.63 + 10.02 - 11.02 - 24.98 - 12.83 + 93.81Entwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr + 163.11 - 47.63 + 10.02 - 11.02 - 24.98 - 12.83 + 93.81\n\nEntwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr - 22.46 + 25.01 - 0.21 + 19.12 + 14.15 0.00 + 30.77Entwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr - 22.46 + 25.01 - 0.21 + 19.12 + 14.15 0.00 + 30.77\n\nEntwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 18.08 + 0.67 + 10.20 - 14.73 - 4.75 - 10.82 - 54.39Entwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr + 18.08 + 0.67 + 10.20 - 14.73 - 4.75 - 10.82 - 54.39\n\nEntwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr - 3.88 + 0.36 + 10.55 + 3.97 + 21.01 - 7.72 + 18.78Entwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr - 3.88 + 0.36 + 10.55 + 3.97 + 21.01 - 7.72 + 18.78\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke\nBeginn April 2018 / August 2023\n\nDie Ertragswerte bzw. Vermögenssteuer- sowie Eigenmietwerte der\nlandwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe sind per Gesetz (§ 24a\nLSchätzG) auf die Steuerperiode 2021 hin neu zu bewerten. \n\nJahresziel:\nEnde 2022 sind 80% aller Grundstücke neu bewertet.\n\nNeuschätzung aufgrund\nKantonsratsbeschluss vom 16. Dezember\n2020 (Teilrevision des Gesetzes über die\nsteueramtliche Bewertung von\nlandwirtschaftlichen Grundstücken und\nGewerben, LSchätzG, SRSZ 172.220).\n\nNeubewertung landwirtschaftlicher Grundstücke\nBeginn April 2018 / August 2023\n\nDie Ertragswerte bzw. Vermögenssteuer- sowie Eigenmietwerte der\nlandwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe sind per Gesetz (§ 24a\nLSchätzG) auf die Steuerperiode 2021 hin neu zu bewerten. \n\nJahresziel:\nEnde 2022 sind 80% aller Grundstücke neu bewertet.\n\nNeuschätzung aufgrund\nKantonsratsbeschluss vom 16. Dezember\n2020 (Teilrevision des Gesetzes über die\nsteueramtliche Bewertung von\nlandwirtschaftlichen Grundstücken und\nGewerben, LSchätzG, SRSZ 172.220).\n\nentfällt neu mutiert\n\n183\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVeranlagung periodische Steuern\n\nZiel\n \nVeranlagung innert 12 Monaten nach Einreichung der Steuererklärung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 95.9% 95.9% 96.3% 92% 92%Anteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 95.9% 95.9% 96.3% 92% 92%\n\nAnteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.3% 95.3% 95.1% 93% 93%Anteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.3% 95.3% 95.1% 93% 93%\n\nLiegenschaftenschätzung\n\nZiel\n \nSchätzung innert 4 Monaten nach Kenntnis des Schätzungsereignisses.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 80.5% 69.3% 72.2% 72% 72%Anteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 80.5% 69.3% 72.2% 72% 72%\n\nEinsprachen\n\nZiel\n \nErledigung innert 4 Monaten nach Einspracheerhebung und gesetzmässige Einsprachebeurteilung im Vorverfahren.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n80.2% 82.4% 79.6% 75% 75%Anteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n80.2% 82.4% 79.6% 75% 75%\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n43.9% 29.2% 30.7% < 20% < 30% Zielwert wurde an Erreichbarkeit\nangepasst.\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n43.9% 29.2% 30.7% < 20% < 30% Zielwert wurde an Erreichbarkeit\nangepasst.\n\n184\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVeranlagung periodische Steuern\n\nZiel\n \nVeranlagung innert 12 Monaten nach Einreichung der Steuererklärung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 95.9% 95.9% 96.3% 92% 92%Anteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 95.9% 95.9% 96.3% 92% 92%\n\nAnteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.3% 95.3% 95.1% 93% 93%Anteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.3% 95.3% 95.1% 93% 93%\n\nLiegenschaftenschätzung\n\nZiel\n \nSchätzung innert 4 Monaten nach Kenntnis des Schätzungsereignisses.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 80.5% 69.3% 72.2% 72% 72%Anteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 80.5% 69.3% 72.2% 72% 72%\n\nEinsprachen\n\nZiel\n \nErledigung innert 4 Monaten nach Einspracheerhebung und gesetzmässige Einsprachebeurteilung im Vorverfahren.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n80.2% 82.4% 79.6% 75% 75%Anteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n80.2% 82.4% 79.6% 75% 75%\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n43.9% 29.2% 30.7% < 20% < 30% Zielwert wurde an Erreichbarkeit\nangepasst.\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n43.9% 29.2% 30.7% < 20% < 30% Zielwert wurde an Erreichbarkeit\nangepasst.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R -835.5 \n2021 V -757.8 \n2022 V -846.3 \n2023 P -853.6 \n2024 P -864.9 \n2025 P -904.6 \n\n-1000 Mio 0 Mio 1000 Mio 2000 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 330 18 842 18 993 152 0.8% 19 411 19 549 19 817\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 829 4 713 4 633 -80 -1.7% 4 498 4 387 4 229\n34 Finanzaufwand 131 215 150 -65 -30.2% 150 150 150\n\n3 Aufwand 22 290 23 770 23 776 7 0.0% 24 059 24 086 24 196\n\n42 Entgelte -2 624 -2 768 -2 599 169 6.1% -2 611 -2 766 -2 766\n43 Verschiedene Erträge -52 -40 - 40 100.0% -25 - -25\n\n4 Ertrag -2 676 -2 808 -2 599 209 7.5% -2 636 -2 766 -2 791\n\nGlobalbudget 19 614 20 962 21 178 216 1.0% 21 423 21 320 21 405\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 765 2 500 1 800 -700 -28.0% 1 800 1 800 1 800\n34 Finanzaufwand 1 345 1 800 1 500 -300 -16.7% 1 500 1 500 1 500\n36 Transferaufwand 71 703 56 408 43 588 -12 820 -22.7% 47 881 48 191 50 191\n39 Interne Verrechnungen 21 931 16 250 21 250 5 000 30.8% 21 250 21 250 21 250\n\n3 Aufwand 96 744 76 958 68 138 -8 820 -11.5% 72 431 72 741 74 741\n\n40 Fiskalertrag -748 916 -667 800 -713 900 -46 100 -6.9% -721 886 -729 847 -766 994\n42 Entgelte -5 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\n4 Ertrag -951 808 -855 675 -935 595 -79 920 -9.3% -947 421 -959 002 -1 000 769\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -855 065 -778 717 -867 457 -88 740 -11.4% -874 990 -886 261 -926 028\n\nTotal -835 450 -757 755 -846 279 -88 524 -11.7% -853 567 -864 941 -904 623\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Für «eDeklaration.sz» sind keine Projektkosten mehr enthalten. Es fallen nur noch die Betriebskosten an. Die Kosten für die generelle\nNeuschätzung Landwirtschaft sind berücksichtigt. \n\n34: Im Bereich «eSteuern» sind leicht reduzierte Kosten budgetiert.\n\n42: Aufgrund der geringeren Aufwendungen für «eDeklaration.sz» und «eSteuern» fallen die Kostenanteile (Rückvergütungen) der Bezirke /\nGemeinden entsprechend geringer aus.\n\n43: Im 2022 wird voraussichtlich kein Steuerseminar durchgeführt.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Nachdem sich keine Anzeichen für Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie ergeben, wird der im Voranschlag 2021 erhöhte Wert wieder\nauf einen Erfahrungs-Mittelwert reduziert.\n\n36: Der Transferaufwand im Jahr 2022 reduziert sich um rund 12.8 Mio. Franken. Die Reduktion begründet sich einerseits in tieferen Ertragsanteilen\nan den Quellensteuereinnahmen, welche an Bund, Bezirk und Gemeinde weitergeleitet werden, von  15.4 Mio. Franken und andererseits in,\nhöheren STAF-Ausgleichszahlungen an die Bezirke und Gemeinden von 1.2 Mio. Franken, höheren Vergütungen aus der pauschalen\nSteueranrechnung von 1 Mio. Franken  und erhöhten Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer von 0.4 Mio. Franken.\n\n39: Da für 2022 mit höheren Erträgen aus der Grundstückgewinnsteuer gerechnet wird, fällt die Zuweisung an die Spezialfinanzierungen der Bezirke\nund Gemeinden im Innerkantonalen Finanzausgleich ebenfalls um 5 Mio. Franken höher aus.\n\n40: Nachdem sich die Anzeichen für einen Rückgang der Steuererträge aufgrund der Corona-Pandemie 2021 nicht erhärten, wird für das\nVoranschlagsjahr 2022 wieder mit einem um 46 Mio. Franken höheren Fiskalertrag gerechnet.  Höher erwartet werden Gewinn- und\nKapitalsteuern (24.9 Mio.), Nachträge bei den juristischen und natürlichen Personen (49.7 Mio.) und Grundstückgewinnsteuer (20 Mio.). Tiefer\nerwartet Quellensteuer (23.8 Mio.) und Einkommens- und Vermögenssteuern inkl. Kapitalabfindung (24.8 Mio.). Basierend auf Steuerfuss\nnatürliche 130 % und juristische Personen 160 %.\n\n46: Der Transferertrag erhöht sich um 33.8 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr aufgrund von rund 37.5 Mio. Franken höheren Anteilen aus den\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R -835.5 \n2021 V -757.8 \n2022 V -846.3 \n2023 P -853.6 \n2024 P -864.9 \n2025 P -904.6 \n\n-1000 Mio 0 Mio 1000 Mio 2000 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 18 330 18 842 18 993 152 0.8% 19 411 19 549 19 817\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 829 4 713 4 633 -80 -1.7% 4 498 4 387 4 229\n34 Finanzaufwand 131 215 150 -65 -30.2% 150 150 150\n\n3 Aufwand 22 290 23 770 23 776 7 0.0% 24 059 24 086 24 196\n\n42 Entgelte -2 624 -2 768 -2 599 169 6.1% -2 611 -2 766 -2 766\n43 Verschiedene Erträge -52 -40 - 40 100.0% -25 - -25\n\n4 Ertrag -2 676 -2 808 -2 599 209 7.5% -2 636 -2 766 -2 791\n\nGlobalbudget 19 614 20 962 21 178 216 1.0% 21 423 21 320 21 405\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 765 2 500 1 800 -700 -28.0% 1 800 1 800 1 800\n34 Finanzaufwand 1 345 1 800 1 500 -300 -16.7% 1 500 1 500 1 500\n36 Transferaufwand 71 703 56 408 43 588 -12 820 -22.7% 47 881 48 191 50 191\n39 Interne Verrechnungen 21 931 16 250 21 250 5 000 30.8% 21 250 21 250 21 250\n\n3 Aufwand 96 744 76 958 68 138 -8 820 -11.5% 72 431 72 741 74 741\n\n40 Fiskalertrag -748 916 -667 800 -713 900 -46 100 -6.9% -721 886 -729 847 -766 994\n42 Entgelte -5 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\n4 Ertrag -951 808 -855 675 -935 595 -79 920 -9.3% -947 421 -959 002 -1 000 769\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -855 065 -778 717 -867 457 -88 740 -11.4% -874 990 -886 261 -926 028\n\nTotal -835 450 -757 755 -846 279 -88 524 -11.7% -853 567 -864 941 -904 623\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Für «eDeklaration.sz» sind keine Projektkosten mehr enthalten. Es fallen nur noch die Betriebskosten an. Die Kosten für die generelle\nNeuschätzung Landwirtschaft sind berücksichtigt. \n\n34: Im Bereich «eSteuern» sind leicht reduzierte Kosten budgetiert.\n\n42: Aufgrund der geringeren Aufwendungen für «eDeklaration.sz» und «eSteuern» fallen die Kostenanteile (Rückvergütungen) der Bezirke /\nGemeinden entsprechend geringer aus.\n\n43: Im 2022 wird voraussichtlich kein Steuerseminar durchgeführt.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Nachdem sich keine Anzeichen für Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie ergeben, wird der im Voranschlag 2021 erhöhte Wert wieder\nauf einen Erfahrungs-Mittelwert reduziert.\n\n36: Der Transferaufwand im Jahr 2022 reduziert sich um rund 12.8 Mio. Franken. Die Reduktion begründet sich einerseits in tieferen Ertragsanteilen\nan den Quellensteuereinnahmen, welche an Bund, Bezirk und Gemeinde weitergeleitet werden, von  15.4 Mio. Franken und andererseits in,\nhöheren STAF-Ausgleichszahlungen an die Bezirke und Gemeinden von 1.2 Mio. Franken, höheren Vergütungen aus der pauschalen\nSteueranrechnung von 1 Mio. Franken  und erhöhten Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer von 0.4 Mio. Franken.\n\n39: Da für 2022 mit höheren Erträgen aus der Grundstückgewinnsteuer gerechnet wird, fällt die Zuweisung an die Spezialfinanzierungen der Bezirke\nund Gemeinden im Innerkantonalen Finanzausgleich ebenfalls um 5 Mio. Franken höher aus.\n\n40: Nachdem sich die Anzeichen für einen Rückgang der Steuererträge aufgrund der Corona-Pandemie 2021 nicht erhärten, wird für das\nVoranschlagsjahr 2022 wieder mit einem um 46 Mio. Franken höheren Fiskalertrag gerechnet.  Höher erwartet werden Gewinn- und\nKapitalsteuern (24.9 Mio.), Nachträge bei den juristischen und natürlichen Personen (49.7 Mio.) und Grundstückgewinnsteuer (20 Mio.). Tiefer\nerwartet Quellensteuer (23.8 Mio.) und Einkommens- und Vermögenssteuern inkl. Kapitalabfindung (24.8 Mio.). Basierend auf Steuerfuss\nnatürliche 130 % und juristische Personen 160 %.\n\n46: Der Transferertrag erhöht sich um 33.8 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr aufgrund von rund 37.5 Mio. Franken höheren Anteilen aus den\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nDirekten Bundessteuern, um 0.6 Mio. Franken höheren Vergütungen aus der pauschalen Steueranrechnung und um 4.3 Mio. Franken tieferem\nAnteil an der Verrechnungssteuer.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 34 508 30 108 15 065 -15 043 -50.0% 17 881 16 191 16 191\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 37 195 26 300 28 523 2 223 8.5% 30 000 32 000 34 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 71 703 56 408 43 588 -12 820 -22.7% 47 881 48 191 50 191\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte von total 15 Mio. Franken handelt es sich primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern mit rund 13 Mio. Franken und den Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer mit rund 2 Mio. Franken. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte von total 28.5 Mio. Franken beinhalten einerseits die Vergütung an die Steuerpflichtigen aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 17 Mio. Franken, andererseits fallen seit 2020 die Ausgleichszahlungen aus der\nUnternehmenssteuerreform Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden mit rund 11.5 Mio.\nFranken an.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen von total 221.7 Mio. Franken handelt es sich um die Anteile an der Direkten Bundessteuer mit 200 Mio. Franken, die\nRepartition bei der Direkten Bundessteuer mit 1.4 Mio. Franken, die Anteile aus der Verrechnungssteuer mit 10 Mio. Franken und die Erträge aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 10.3 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilmässig verrechnet\nwerden.\n\n185\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nDirekten Bundessteuern, um 0.6 Mio. Franken höheren Vergütungen aus der pauschalen Steueranrechnung und um 4.3 Mio. Franken tieferem\nAnteil an der Verrechnungssteuer.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 34 508 30 108 15 065 -15 043 -50.0% 17 881 16 191 16 191\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 37 195 26 300 28 523 2 223 8.5% 30 000 32 000 34 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 71 703 56 408 43 588 -12 820 -22.7% 47 881 48 191 50 191\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte von total 15 Mio. Franken handelt es sich primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern mit rund 13 Mio. Franken und den Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer mit rund 2 Mio. Franken. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte von total 28.5 Mio. Franken beinhalten einerseits die Vergütung an die Steuerpflichtigen aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 17 Mio. Franken, andererseits fallen seit 2020 die Ausgleichszahlungen aus der\nUnternehmenssteuerreform Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden mit rund 11.5 Mio.\nFranken an.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen von total 221.7 Mio. Franken handelt es sich um die Anteile an der Direkten Bundessteuer mit 200 Mio. Franken, die\nRepartition bei der Direkten Bundessteuer mit 1.4 Mio. Franken, die Anteile aus der Verrechnungssteuer mit 10 Mio. Franken und die Erträge aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 10.3 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilmässig verrechnet\nwerden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nDirekten Bundessteuern, um 0.6 Mio. Franken höheren Vergütungen aus der pauschalen Steueranrechnung und um 4.3 Mio. Franken tieferem\nAnteil an der Verrechnungssteuer.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 34 508 30 108 15 065 -15 043 -50.0% 17 881 16 191 16 191\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 37 195 26 300 28 523 2 223 8.5% 30 000 32 000 34 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 71 703 56 408 43 588 -12 820 -22.7% 47 881 48 191 50 191\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte von total 15 Mio. Franken handelt es sich primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern mit rund 13 Mio. Franken und den Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer mit rund 2 Mio. Franken. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte von total 28.5 Mio. Franken beinhalten einerseits die Vergütung an die Steuerpflichtigen aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 17 Mio. Franken, andererseits fallen seit 2020 die Ausgleichszahlungen aus der\nUnternehmenssteuerreform Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden mit rund 11.5 Mio.\nFranken an.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen von total 221.7 Mio. Franken handelt es sich um die Anteile an der Direkten Bundessteuer mit 200 Mio. Franken, die\nRepartition bei der Direkten Bundessteuer mit 1.4 Mio. Franken, die Anteile aus der Verrechnungssteuer mit 10 Mio. Franken und die Erträge aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 10.3 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilmässig verrechnet\nwerden.\n\n186\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nDirekten Bundessteuern, um 0.6 Mio. Franken höheren Vergütungen aus der pauschalen Steueranrechnung und um 4.3 Mio. Franken tieferem\nAnteil an der Verrechnungssteuer.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 34 508 30 108 15 065 -15 043 -50.0% 17 881 16 191 16 191\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 37 195 26 300 28 523 2 223 8.5% 30 000 32 000 34 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 71 703 56 408 43 588 -12 820 -22.7% 47 881 48 191 50 191\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte von total 15 Mio. Franken handelt es sich primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern mit rund 13 Mio. Franken und den Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer mit rund 2 Mio. Franken. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte von total 28.5 Mio. Franken beinhalten einerseits die Vergütung an die Steuerpflichtigen aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 17 Mio. Franken, andererseits fallen seit 2020 die Ausgleichszahlungen aus der\nUnternehmenssteuerreform Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden mit rund 11.5 Mio.\nFranken an.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen von total 221.7 Mio. Franken handelt es sich um die Anteile an der Direkten Bundessteuer mit 200 Mio. Franken, die\nRepartition bei der Direkten Bundessteuer mit 1.4 Mio. Franken, die Anteile aus der Verrechnungssteuer mit 10 Mio. Franken und die Erträge aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 10.3 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilmässig verrechnet\nwerden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nAMT FÜR INFORMATIK afi@sz.ch\n041 819  23 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVersorgung der kantonalen Verwaltung mit IKT-Infrastruktur-, Projekt- und Beratungsdienstleistungen.\n\nUmsetzung der kantonalen IKT-Strategie.\n\nBetrieb und Wartung der IKT-Infrastruktur bedürfnisgerecht sicherstellen.\n\nSicherstellung der Prozess- und Datensicherheit; für Fachanwendungen in enger Zusammenarbeit mit den\n\nVerwaltungseinheiten.\n\nSchaffung der technischen Voraussetzungen zur digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nVerwaltungsprozesse werden durch den Einsatz von Informatikmitteln zunehmend effizienter gestaltet.\n\nGleichzeitig steigen die Anforderungen an Telearbeitsmöglichkeiten.\n\nDie Ansprüche an die zentral zu erbringenden Dienstleistungen (Netzwerk, Serverbetrieb,\n\nApplikationsüberwachung, Datensicherung und Verfügbarkeit) wachsen.\n\nDie von der Internetkriminalität ausgehende Gefahr für die Betriebsstabilität verlangt erhöhte\n\nAufmerksamkeit im IKT-Sicherheitsbereich.\n\nBeim computerunterstützten Arbeitsplatz geht der Trend in Richtung einer einheitlichen und\n\nzentralisierten Technologie zur Zusammenarbeit und Kommunikation.\n\nDie durch die Corona-Pandemie getroffene Homeoffice-Massnahme hat neue Arbeitsformen\n\nvorangetrieben. Diese werden auch im Normalbetrieb weiter genutzt und zusätzliche Anforderungen an die\n\nIKT stellen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nInfolge der Digitalisierung der Arbeitsprozesse innerhalb der Verwaltung wird die rechtzeitige und ausreichende\n\nInstrumentierung mit Informatik- und Kommunikationstechnologie im Hauptfokus bleiben. Die\n\nCorona-Pandemie hat diese Tendenz verstärkt aufgezeigt. Die Transformation muss so durchgeführt werden,\n\ndass die bestehenden Betriebsprozesse störungsfrei weiterlaufen.\n\nDen wachsenden Risiken durch die Cyber-Kriminalität muss die Verwaltung sowohl organisatorisch als auch\n\ntechnisch entgegentreten, um die Betriebssicherheit hoch zu halten. Die damit verbundenen Mehrleistungen\n\nfür das Amt für Informatik sollen hauptsächlich durch den Beizug von externen Fach- und Betriebsfirmen\n\nabgedeckt werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 20.3 21.0 20.8 21.2 23.0 23.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 20.3 21.0 20.8 21.2 23.0 23.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.8 7.8 9.1 9.3 13.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.8 7.8 9.1 9.3 13.2 - -\n\nAnzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 267 1 266 1 283 1 354 1 707 1 360 1 740Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 267 1 266 1 283 1 354 1 707 1 360 1 740\n\nAnzahl Mailboxen Stück 1 772 1 790 1 790 1 734 1 907 1 880 1 970Anzahl Mailboxen Stück 1 772 1 790 1 790 1 734 1 907 1 880 1 970\n\nHotline Anfragen Kontakte 8 737 7 569 7 125 6 512 6 712 8 000 8 000Hotline Anfragen Kontakte 8 737 7 569 7 125 6 512 6 712 8 000 8 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung IKT-Strategie\nBeginn Juli 2018 / Ende Dezember 2022\n\nUmsetzung von 19 Massnahmen gemäss der vom Regierungsrat\nbeschlossenen IKT-Strategie (RRB Nr. 352/2018).\n\nJahresziel:\nDie Projektarbeiten im Rahmen der Massnahmen zur IKT-Strategie sind\nabgeschlossen; insbesondere die Neugestaltung des Netzwerkbetriebs. Der bis\nEnde 2022 noch nicht abgeschlossene Rollout für den modernen Arbeitsplatz\nist etabliert und in den ordentlichen Betrieb überführt. \n\nUmsetzung IKT-Strategie\nBeginn Juli 2018 / Ende Dezember 2022\n\nUmsetzung von 19 Massnahmen gemäss der vom Regierungsrat\nbeschlossenen IKT-Strategie (RRB Nr. 352/2018).\n\nJahresziel:\nDie Projektarbeiten im Rahmen der Massnahmen zur IKT-Strategie sind\nabgeschlossen; insbesondere die Neugestaltung des Netzwerkbetriebs. Der bis\nEnde 2022 noch nicht abgeschlossene Rollout für den modernen Arbeitsplatz\nist etabliert und in den ordentlichen Betrieb überführt. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nDirekten Bundessteuern, um 0.6 Mio. Franken höheren Vergütungen aus der pauschalen Steueranrechnung und um 4.3 Mio. Franken tieferem\nAnteil an der Verrechnungssteuer.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 34 508 30 108 15 065 -15 043 -50.0% 17 881 16 191 16 191\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 37 195 26 300 28 523 2 223 8.5% 30 000 32 000 34 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 71 703 56 408 43 588 -12 820 -22.7% 47 881 48 191 50 191\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -202 887 -187 875 -221 695 -33 820 -18.0% -225 535 -229 155 -233 775\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte von total 15 Mio. Franken handelt es sich primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den\nErträgen aus den Quellensteuern mit rund 13 Mio. Franken und den Repartitionen bei der Direkten Bundessteuer mit rund 2 Mio. Franken. \n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte von total 28.5 Mio. Franken beinhalten einerseits die Vergütung an die Steuerpflichtigen aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 17 Mio. Franken, andererseits fallen seit 2020 die Ausgleichszahlungen aus der\nUnternehmenssteuerreform Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden mit rund 11.5 Mio.\nFranken an.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen von total 221.7 Mio. Franken handelt es sich um die Anteile an der Direkten Bundessteuer mit 200 Mio. Franken, die\nRepartition bei der Direkten Bundessteuer mit 1.4 Mio. Franken, die Anteile aus der Verrechnungssteuer mit 10 Mio. Franken und die Erträge aus\nder Pauschalen Steueranrechnung mit rund 10.3 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilmässig verrechnet\nwerden.\n\nentfällt neu mutiert\n\n187\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIKT-Entwicklung\n\nZiel\n \nDie IKT wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt. Der Aufwand für die Informatik liegt im\nbranchenüblichen Durchschnitt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEinhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 90% 95%Eingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 90% 95%\n\nInformatikaufwand pro Einwohnerin und Einwohner des Kantons Schwyz im\nVerhältnis zum Durchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich\n100)\n\n80 78 - 80 - Die zum Vergleich benötigten\nBenchmarkzahlen werden durch die\nSchweizerische Informatikkonferenz nicht\nmehr erhoben.\n\nInformatikaufwand pro Einwohnerin und Einwohner des Kantons Schwyz im\nVerhältnis zum Durchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich\n100)\n\n80 78 - 80 - Die zum Vergleich benötigten\nBenchmarkzahlen werden durch die\nSchweizerische Informatikkonferenz nicht\nmehr erhoben.\n\nAnteil der Informatikstellen am Total der Verwaltungsstellen im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n110 109 - 100 - Die zum Vergleich benötigten\nBenchmarkzahlen werden durch die\nSchweizerische Informatikkonferenz nicht\nmehr erhoben.\n\nAnteil der Informatikstellen am Total der Verwaltungsstellen im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n110 109 - 100 - Die zum Vergleich benötigten\nBenchmarkzahlen werden durch die\nSchweizerische Informatikkonferenz nicht\nmehr erhoben.\n\nIKT-Betrieb \n\nZiel\n \nDas Amt für Informatik betreibt die IKT solcherart, dass die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit ausreichend gewährleistet sind. Aufbau, Betrieb und Wartung der dazu benötigten\nInfrastruktur folgen anerkannten und gültigen Standards.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nGesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%Gesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%\n\nAnzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0Anzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0\n\nQuerschnittsdienstleistungen \n\nZiel\n \nIKT-Lösungen werden bedürfnisgerecht eingesetzt und orientieren sich primär am Kundennutzen. Es erfolgt eine regelmässige Kommunikation zwischen IKT-Organisation und Ämtern zur\nAbstimmung von Anforderungen und Erkennung von Synergien.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nLeistungsqualität: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.0 - 4.1 - 4.0Leistungsqualität: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.0 - 4.1 - 4.0\n\nDienstleistungsnutzen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 - 3.9 - 4.0Dienstleistungsnutzen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 - 3.9 - 4.0\n\nEffizienzgewinn durch Dienstleistungen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.0 - 3.9 - 4.0Effizienzgewinn durch Dienstleistungen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.0 - 3.9 - 4.0\n\n188\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIKT-Entwicklung\n\nZiel\n \nDie IKT wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt. Der Aufwand für die Informatik liegt im\nbranchenüblichen Durchschnitt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nEinhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 90% 95%Eingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 95% 95% 90% 95%\n\nInformatikaufwand pro Einwohnerin und Einwohner des Kantons Schwyz im\nVerhältnis zum Durchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich\n100)\n\n80 78 - 80 - Die zum Vergleich benötigten\nBenchmarkzahlen werden durch die\nSchweizerische Informatikkonferenz nicht\nmehr erhoben.\n\nInformatikaufwand pro Einwohnerin und Einwohner des Kantons Schwyz im\nVerhältnis zum Durchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich\n100)\n\n80 78 - 80 - Die zum Vergleich benötigten\nBenchmarkzahlen werden durch die\nSchweizerische Informatikkonferenz nicht\nmehr erhoben.\n\nAnteil der Informatikstellen am Total der Verwaltungsstellen im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n110 109 - 100 - Die zum Vergleich benötigten\nBenchmarkzahlen werden durch die\nSchweizerische Informatikkonferenz nicht\nmehr erhoben.\n\nAnteil der Informatikstellen am Total der Verwaltungsstellen im Verhältnis zum\nDurchschnittswert der Benchmark-Kantone (Durchschnitt gleich 100)\n\n110 109 - 100 - Die zum Vergleich benötigten\nBenchmarkzahlen werden durch die\nSchweizerische Informatikkonferenz nicht\nmehr erhoben.\n\nIKT-Betrieb \n\nZiel\n \nDas Amt für Informatik betreibt die IKT solcherart, dass die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit ausreichend gewährleistet sind. Aufbau, Betrieb und Wartung der dazu benötigten\nInfrastruktur folgen anerkannten und gültigen Standards.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nGesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%Gesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%\n\nAnzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0Anzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0\n\nQuerschnittsdienstleistungen \n\nZiel\n \nIKT-Lösungen werden bedürfnisgerecht eingesetzt und orientieren sich primär am Kundennutzen. Es erfolgt eine regelmässige Kommunikation zwischen IKT-Organisation und Ämtern zur\nAbstimmung von Anforderungen und Erkennung von Synergien.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nLeistungsqualität: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.0 - 4.1 - 4.0Leistungsqualität: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.0 - 4.1 - 4.0\n\nDienstleistungsnutzen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 - 3.9 - 4.0Dienstleistungsnutzen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n3.9 - 3.9 - 4.0\n\nEffizienzgewinn durch Dienstleistungen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.0 - 3.9 - 4.0Effizienzgewinn durch Dienstleistungen: \nIndex-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleitenden\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n4.0 - 3.9 - 4.0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 7.9 \n2021 V 8.8 \n2022 V 8.2 \n2023 P 8.4 \n2024 P 9.3 \n2025 P 10.1 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 860 3 084 3 174 90 2.9% 3 369 3 526 3 551\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 769 6 648 5 844 -804 -12.1% 5 952 6 647 7 447\n36 Transferaufwand 75 74 74 - 0.0% 74 74 74\n\n3 Aufwand 8 704 9 806 9 092 -714 -7.3% 9 395 10 247 11 073\n\n42 Entgelte -36 -30 -5 25 83.3% -5 -5 -5\n43 Verschiedene Erträge -88 -48 -48 - 0.0% -48 -48 -48\n46 Transferertrag -419 -626 -610 16 2.6% -648 -610 -610\n49 Interne Verrechnungen -265 -261 -269 -9 -3.3% -269 -269 -269\n\n4 Ertrag -808 -965 -932 32 3.3% -970 -932 -932\n\nGlobalbudget 7 896 8 842 8 160 -682 -7.7% 8 425 9 315 10 140\n\nTotal 7 896 8 842 8 160 -682 -7.7% 8 425 9 315 10 140\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Im Jahr 2021 wurden verstärkt Kosten für Projekte im Rahmen der IKT-Strategiemassnahmen (u. a. für die Migration des Kantonsnetzwerkes)\nund kostenintensive Ausbauten zentraler IKT-Elemente (Datenbankinfrastruktur) ins Budget aufgenommen. Für das Budgetjahr 2022 sowie für\ndas Finanzplanjahr 2023 fällt der Aufwand wieder auf das gewohnte Niveau, bevor in den folgenden Jahren infolge Ersatzbeschaffungen\n(zentrale Datenhaltung) und Neulizenzierung für die Bürokommunikation der Sachaufwand ansteigt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 75 74 74 - 0.0% 74 74 74\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 75 74 74 - 0.0% 74 74 74\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -419 -626 -610 16 2.6% -648 -610 -610\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -419 -626 -610 16 2.6% -648 -610 -610\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beinhaltet die Mitgliederbeiträge für eCH (Schnittstellenstandardisierung), die «Schweizerische Informatikkonferenz» und die\nGERES-Community (Gemeinderegistersoftware) sowie den Kantonsanteil für das Projekt «eGovernment Schweiz».\n\n463: Weiterverrechnung der Aufwände für diverse Betriebsleistungen an die Bezirke und Gemeinden (Kantonsnetzwerk, eUmzug).\n\n189\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFINANZKONTROLLE fiko@sz.ch\n041 819 24 08\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Finanzkontrolle ist das unabhängige Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons.\n\nSie erbringt Prüf- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Risiken zu reduzieren,\n\nMehrwerte zu schaffen und Verwaltungsprozesse zu verbessern.\n\nSie unterstützt den Regierungsrat und die kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Dienstaufsicht.\n\nSie unterstützt die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) in der Ausübung ihrer parlamentarischen\n\nFinanzaufsicht.\n\nUmfeldanalyse\nBauprojekte: Grossprojekte (z. B. Südumfahrung Küssnacht, Neue Axenstrasse, Verwaltungsgebäude) mit\n\nentsprechenden Finanz-, Prozess- und Reputationsrisiken.\n\nVerwaltungsprozesse: Hoher Finanz- und Ressourcendruck birgt das Risiko, dass Kontroll- und\n\nQualitätsaspekten bei Verwaltungsprozessen zu wenig Gewicht zuteil wird.\n\nArbeitsverhalten: Hoher Finanz- und Ressourcendruck auf das Personal steigert das Risiko von Fehlern,\n\nunausgereiften Entscheiden, Qualitätsmängeln und dolose Handlungen.\n\nUmgang mit Daten: Fortschreitende Digitalisierung erhöht Cyberrisiken. \n\nGovernance: Erstellen und Überwachen von Leistungsaufträgen birgt Risiken aufgrund divergierender\n\nAnreize und asymmetrischem Informationsstand.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Verwaltungsprozesse werden zunehmend digitalisiert. Durch die digitale Transformation ändern sich auch\n\ndie Risiken in der Verwaltung. Die Finanzkontrolle hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem Einsatz digitaler\n\nInstrumente die Effizienz ihrer Prüftätigkeit weiter zu steigern. Gleichzeitig berücksichtigt die Finanzkontrolle\n\ndie veränderten Risiken. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 2.8 3.2 3.6 3.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 2.8 3.2 3.6 3.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.0 2.4 2.8 5.4 4.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.0 2.4 2.8 5.4 4.8 - -\n\nAufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 57.1 56.1 51.3 73.0 55.6 100.0 100.0Aufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 57.1 56.1 51.3 73.0 55.6 100.0 100.0\n\nPrüfungen Anzahl 26 25 25 24 22 25 25Prüfungen Anzahl 26 25 25 24 22 25 25\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUnterstützung in der Dienstaufsicht\n\nZiel\n \nDurch Prüfungen und Beratungen Mehrwerte schaffen und Verwaltungsprozesse verbessern. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 89% 80% 78% 100% 100%Umsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 89% 80% 78% 100% 100%\n\nWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n90% 95% 100% > 90% > 90%Wirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n90% 95% 100% > 90% > 90%\n\nAusgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n10% 48% 9.5% > 40% > 40%Ausgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n10% 48% 9.5% > 40% > 40%\n\nentfällt neu mutiert\n\n190\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFINANZKONTROLLE fiko@sz.ch\n041 819 24 08\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Finanzkontrolle ist das unabhängige Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons.\n\nSie erbringt Prüf- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Risiken zu reduzieren,\n\nMehrwerte zu schaffen und Verwaltungsprozesse zu verbessern.\n\nSie unterstützt den Regierungsrat und die kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Dienstaufsicht.\n\nSie unterstützt die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) in der Ausübung ihrer parlamentarischen\n\nFinanzaufsicht.\n\nUmfeldanalyse\nBauprojekte: Grossprojekte (z. B. Südumfahrung Küssnacht, Neue Axenstrasse, Verwaltungsgebäude) mit\n\nentsprechenden Finanz-, Prozess- und Reputationsrisiken.\n\nVerwaltungsprozesse: Hoher Finanz- und Ressourcendruck birgt das Risiko, dass Kontroll- und\n\nQualitätsaspekten bei Verwaltungsprozessen zu wenig Gewicht zuteil wird.\n\nArbeitsverhalten: Hoher Finanz- und Ressourcendruck auf das Personal steigert das Risiko von Fehlern,\n\nunausgereiften Entscheiden, Qualitätsmängeln und dolose Handlungen.\n\nUmgang mit Daten: Fortschreitende Digitalisierung erhöht Cyberrisiken. \n\nGovernance: Erstellen und Überwachen von Leistungsaufträgen birgt Risiken aufgrund divergierender\n\nAnreize und asymmetrischem Informationsstand.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Verwaltungsprozesse werden zunehmend digitalisiert. Durch die digitale Transformation ändern sich auch\n\ndie Risiken in der Verwaltung. Die Finanzkontrolle hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem Einsatz digitaler\n\nInstrumente die Effizienz ihrer Prüftätigkeit weiter zu steigern. Gleichzeitig berücksichtigt die Finanzkontrolle\n\ndie veränderten Risiken. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 2.8 3.2 3.6 3.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 2.8 3.2 3.6 3.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.0 2.4 2.8 5.4 4.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.0 2.4 2.8 5.4 4.8 - -\n\nAufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 57.1 56.1 51.3 73.0 55.6 100.0 100.0Aufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 57.1 56.1 51.3 73.0 55.6 100.0 100.0\n\nPrüfungen Anzahl 26 25 25 24 22 25 25Prüfungen Anzahl 26 25 25 24 22 25 25\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUnterstützung in der Dienstaufsicht\n\nZiel\n \nDurch Prüfungen und Beratungen Mehrwerte schaffen und Verwaltungsprozesse verbessern. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 89% 80% 78% 100% 100%Umsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 89% 80% 78% 100% 100%\n\nWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n90% 95% 100% > 90% > 90%Wirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n90% 95% 100% > 90% > 90%\n\nAusgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n10% 48% 9.5% > 40% > 40%Ausgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n10% 48% 9.5% > 40% > 40%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nUnterstützung in der Finanzaufsicht\n\nZiel\n \nSystematische und objektive Bewertung der Konzeption, Umsetzung und Wirkung / Wirtschafltichkeit von rechtlichen und parlamentarischen Vorgaben.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen(Evaluationen /\nWirtschaftlichkeitsprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n1 1 2 2 2Anzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen(Evaluationen /\nWirtschaftlichkeitsprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n1 1 2 2 2\n\nZufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.7 - 4.6 - 4.0Zufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.7 - 4.6 - 4.0\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.7 \n2021 V 0.8 \n2022 V 0.8 \n2023 P 0.8 \n2024 P 0.8 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 593 702 698 -4 -0.6% 703 700 688\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 84 124 124 - 0.0% 124 124 124\n\n3 Aufwand 677 826 822 -4 -0.5% 827 824 812\n\n43 Verschiedene Erträge -4 -4 - 4 100.0% - - -\n46 Transferertrag -5 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\n4 Ertrag -9 -12 -8 4 33.3% -8 -8 -8\n\nGlobalbudget 668 814 814 0 0.0% 819 816 804\n\nTotal 668 814 814 0 0.0% 819 816 804\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -5 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Insbesondere Abgeltungen durch das ASTRA für Prüfungen der Netzvollendung am Axen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nUnterstützung in der Finanzaufsicht\n\nZiel\n \nSystematische und objektive Bewertung der Konzeption, Umsetzung und Wirkung / Wirtschafltichkeit von rechtlichen und parlamentarischen Vorgaben.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen(Evaluationen /\nWirtschaftlichkeitsprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n1 1 2 2 2Anzahl durchgeführte wirkungsorientierte Prüfungen(Evaluationen /\nWirtschaftlichkeitsprüfungen / Gesetzesfolgenabschätzungen)\n\n1 1 2 2 2\n\nZufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.7 - 4.6 - 4.0Zufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n4.7 - 4.6 - 4.0\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.7 \n2021 V 0.8 \n2022 V 0.8 \n2023 P 0.8 \n2024 P 0.8 \n2025 P 0.8 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 593 702 698 -4 -0.6% 703 700 688\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 84 124 124 - 0.0% 124 124 124\n\n3 Aufwand 677 826 822 -4 -0.5% 827 824 812\n\n43 Verschiedene Erträge -4 -4 - 4 100.0% - - -\n46 Transferertrag -5 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\n4 Ertrag -9 -12 -8 4 33.3% -8 -8 -8\n\nGlobalbudget 668 814 814 0 0.0% 819 816 804\n\nTotal 668 814 814 0 0.0% 819 816 804\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -5 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Insbesondere Abgeltungen durch das ASTRA für Prüfungen der Netzvollendung am Axen.\n\n191\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Datenschutz (277) \n\nDATENSCHUTZ info@kdsb.ch\n041 859 16 20\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.3 \n2021 V 0.4 \n2022 V 0.4 \n2023 P 0.4 \n2024 P 0.4 \n2025 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 322 417 427 11 2.5% 431 434 437\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 49 75 79 4 5.4% 89 89 89\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 389 509 524 15 2.8% 537 540 543\n\n46 Transferertrag -121 -130 -150 -20 -15.4% -150 -150 -150\n\n4 Ertrag -121 -130 -150 -20 -15.4% -150 -150 -150\n\nGlobalbudget 268 379 374 -6 -1.4% 387 390 393\n\nTotal 268 379 374 -6 -1.4% 387 390 393\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -121 -130 -150 -20 -15.4% -150 -150 -150\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -121 -130 -150 -20 -15.4% -150 -150 -150\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Beiträge der Kantone Obwalden und Nidwalden sind höher wegen der Erhöhung der Ressourcen (für alle Vereinbarungskantone).\n\nentfällt neu mutiert\n\n192\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Finanzdepartement | Datenschutz (277) \n\nDATENSCHUTZ info@kdsb.ch\n041 859 16 20\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.3 \n2021 V 0.4 \n2022 V 0.4 \n2023 P 0.4 \n2024 P 0.4 \n2025 P 0.4 \n\n0 Mio 0.2 Mio 0.4 Mio 0.6 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 322 417 427 11 2.5% 431 434 437\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 49 75 79 4 5.4% 89 89 89\n39 Interne Verrechnungen 18 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 389 509 524 15 2.8% 537 540 543\n\n46 Transferertrag -121 -130 -150 -20 -15.4% -150 -150 -150\n\n4 Ertrag -121 -130 -150 -20 -15.4% -150 -150 -150\n\nGlobalbudget 268 379 374 -6 -1.4% 387 390 393\n\nTotal 268 379 374 -6 -1.4% 387 390 393\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -121 -130 -150 -20 -15.4% -150 -150 -150\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -121 -130 -150 -20 -15.4% -150 -150 -150\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Beiträge der Kantone Obwalden und Nidwalden sind höher wegen der Erhöhung der Ressourcen (für alle Vereinbarungskantone).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement \n\nBaudepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDas Strassennetz ist, insbesondere bei den Entwicklungsschwerpunkten, auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Mit einer\n\nangepassten Strategie und Vorgehensweise will der Regierungsrat den fünf wichtigen, in einem kantonsweiten Interesse liegenden\n\nGrossprojekten Autobahnanschluss und Zubringer Halten, Autobahnanschluss und Zubringer Wangen Ost, Autobahnhalbanschluss\n\nArth, zweiter Teil der Südumfahrung Küssnacht und Umfahrung Rothenthurm zum Durchbruch verhelfen. Insgesamt sind der\n\nmotorisierte Individualverkehr, der Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr zweckmässig, sicher und wirtschaftlich zu leiten. Die\n\ngesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum Behindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und verhältnismässig\n\numzusetzen.\n\nDer Fahrzeugbestand im Kanton Schwyz wird voraussichtlich weiter mit jährlichen Raten von circa 1.5 % zunehmen. Dies stellt\n\nerhöhte Anforderungen an die Sicherstellung der Qualität bei den Fahrzeug- und Führerzulassungs-\n\nverfahren. \n\nFür das Amt für öffentlichen Verkehr hat im Jahr 2022 eine finanziell tragbare Sicherstellung des bestehenden öV-Angebots Priorität. \n\nWeiter wird die Überarbeitung der öV-Strategie abgeschlossen und auch das neue Grundangebot 2024–2027 soll bis Ende 2022 vom\n\nKantonsrat verabschiedet sein.\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im Kaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in\n\nBiberbrugg neue, zukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden. Bei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilien-\n\nbewirtschaftung werden digitale Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und weiterentwickelt.\n\nDer Beitritt des Kantons Schwyz zur revidierten Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen wird auf den\n\n1. Juli 2022 angestrebt. Für die Vergabestellen des Kantons, der Bezirke und der Gemeinden sind entsprechende Weiterbildungs-\n\nmöglichkeiten im neuen Konkordatsrecht anzubieten.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nVerkehr & Mobilität - Bedürfnisgerecht und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nKüssnacht und Rothenthurm vorantreiben.\nAusbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung der Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr.\nVorbereitung der Anschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n\nTiefbauamtPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nKüssnacht und Rothenthurm vorantreiben.\nAusbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung der Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr.\nVorbereitung der Anschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n\nTiefbauamt\n\nÜberarbeitung der öV-Strategie und Ausarbeitung des Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen VerkehrÜberarbeitung der öV-Strategie und Ausarbeitung des Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen Verkehr\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des BundesAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement \n\nBaudepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDas Strassennetz ist, insbesondere bei den Entwicklungsschwerpunkten, auf die künftigen Ansprüche auszurichten. Mit einer\n\nangepassten Strategie und Vorgehensweise will der Regierungsrat den fünf wichtigen, in einem kantonsweiten Interesse liegenden\n\nGrossprojekten Autobahnanschluss und Zubringer Halten, Autobahnanschluss und Zubringer Wangen Ost, Autobahnhalbanschluss\n\nArth, zweiter Teil der Südumfahrung Küssnacht und Umfahrung Rothenthurm zum Durchbruch verhelfen. Insgesamt sind der\n\nmotorisierte Individualverkehr, der Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr zweckmässig, sicher und wirtschaftlich zu leiten. Die\n\ngesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum Behindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und verhältnismässig\n\numzusetzen.\n\nDer Fahrzeugbestand im Kanton Schwyz wird voraussichtlich weiter mit jährlichen Raten von circa 1.5 % zunehmen. Dies stellt\n\nerhöhte Anforderungen an die Sicherstellung der Qualität bei den Fahrzeug- und Führerzulassungs-\n\nverfahren. \n\nFür das Amt für öffentlichen Verkehr hat im Jahr 2022 eine finanziell tragbare Sicherstellung des bestehenden öV-Angebots Priorität. \n\nWeiter wird die Überarbeitung der öV-Strategie abgeschlossen und auch das neue Grundangebot 2024–2027 soll bis Ende 2022 vom\n\nKantonsrat verabschiedet sein.\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im Kaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in\n\nBiberbrugg neue, zukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden. Bei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilien-\n\nbewirtschaftung werden digitale Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und weiterentwickelt.\n\nDer Beitritt des Kantons Schwyz zur revidierten Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen wird auf den\n\n1. Juli 2022 angestrebt. Für die Vergabestellen des Kantons, der Bezirke und der Gemeinden sind entsprechende Weiterbildungs-\n\nmöglichkeiten im neuen Konkordatsrecht anzubieten.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nVerkehr & Mobilität - Bedürfnisgerecht und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nKüssnacht und Rothenthurm vorantreiben.\nAusbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung der Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr.\nVorbereitung der Anschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n\nTiefbauamtPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Halten, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrungen\nKüssnacht und Rothenthurm vorantreiben.\nAusbau / Sanierung der Wägitalerstrasse und der Ibergereggstrasse.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung der Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nVerstärkter Ressourceneinsatz im Bereich Langsamverkehr.\nVorbereitung der Anschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes.\n\nTiefbauamt\n\nÜberarbeitung der öV-Strategie und Ausarbeitung des Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen VerkehrÜberarbeitung der öV-Strategie und Ausarbeitung des Grundangebots 2024–2027. Amt für öffentlichen Verkehr\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des BundesAnschlussgesetzgebung zum Veloweggesetz des Bundes\n\n193\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 43.6 \n2021 V 43.1 \n2022 V 47.3 \n2023 P 51.9 \n2024 P 60.4 \n2025 P 64.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2020 R 34.1 \n2021 V 60 \n2022 V 64.6 \n2023 P 74.9 \n2024 P 96.7 \n2025 P 118 \n\n0 Mio 50 Mio 100 Mio 150 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 886 20 910 21 256 346 1.7% 21 708 21 870 22 034\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 35 994 32 523 35 255 2 732 8.4% 34 955 34 936 34 913\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 23 115 29 870 34 267 4 397 14.7% 42 757 55 903 67 546\n34 Finanzaufwand 7 160 66 69 4 5.3% 69 69 69\n36 Transferaufwand 54 261 59 387 62 006 2 619 4.4% 115 986 188 499 187 106\n39 Interne Verrechnungen 53 362 53 484 56 604 3 120 5.8% 57 542 58 674 59 560\n\n3 Aufwand 193 777 196 240 209 457 13 217 6.7% 273 016 359 951 371 228\n\n40 Fiskalertrag -48 175 -48 578 -51 600 -3 022 6.2% -52 580 -53 575 -54 590\n41 Regalien und Konzessionen -471 -450 -445 5 -1.1% -445 -445 -445\n42 Entgelte -7 206 -7 389 -7 483 -94 1.3% -7 538 -7 587 -7 633\n43 Verschiedene Erträge -5 587 -5 697 -5 740 -43 0.8% -5 783 -5 826 -5 882\n44 Finanzertrag -1 538 -1 380 -1 450 -70 5.1% -1 450 -1 450 -1 450\n46 Transferertrag -45 546 -55 327 -58 071 -2 744 5.0% -105 930 -167 767 -167 555\n49 Interne Verrechnungen -49 393 -49 705 -52 848 -3 143 6.3% -53 813 -54 922 -55 900\n\n4 Ertrag -157 916 -168 526 -177 637 -9 111 5.4% -227 540 -291 571 -293 454\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 7 750 15 358 15 530 172 1.1% 6 441 - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% - -7 933 -13 257\n\nSumme der Globalbudgets 43 611 43 072 47 350 4 277 9.9% 51 918 60 446 64 516\n\nTotal 43 611 43 072 47 350 4 277 9.9% 51 918 60 446 64 516\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 34 138 59 985 64 625 4 640 7.7% 74 940 96 721 118 011\n\n5 Investitionsausgaben 34 138 59 985 64 625 4 640 7.7% 74 940 96 721 118 011\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 1 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen -5 983 -3 726 -652 3 074 -82.5% -1 210 -2 216 -1 578\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -5 243 -4 478 -4 649 -172 3.8% -4 931 -5 066 -5 474\n64 Rückzahlung von Darlehen -664 -550 -550 0 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -11 890 -8 754 -5 852 2 902 -33.2% -6 602 -7 743 -7 513\n\nSumme der Nettoinvestitionen 22 248 51 231 58 773 7 542 14.7% 68 338 88 978 110 498\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 43.6 \n2021 V 43.1 \n2022 V 47.3 \n2023 P 51.9 \n2024 P 60.4 \n2025 P 64.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2020 R 34.1 \n2021 V 60 \n2022 V 64.6 \n2023 P 74.9 \n2024 P 96.7 \n2025 P 118 \n\n0 Mio 50 Mio 100 Mio 150 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 886 20 910 21 256 346 1.7% 21 708 21 870 22 034\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 35 994 32 523 35 255 2 732 8.4% 34 955 34 936 34 913\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 23 115 29 870 34 267 4 397 14.7% 42 757 55 903 67 546\n34 Finanzaufwand 7 160 66 69 4 5.3% 69 69 69\n36 Transferaufwand 54 261 59 387 62 006 2 619 4.4% 115 986 188 499 187 106\n39 Interne Verrechnungen 53 362 53 484 56 604 3 120 5.8% 57 542 58 674 59 560\n\n3 Aufwand 193 777 196 240 209 457 13 217 6.7% 273 016 359 951 371 228\n\n40 Fiskalertrag -48 175 -48 578 -51 600 -3 022 6.2% -52 580 -53 575 -54 590\n41 Regalien und Konzessionen -471 -450 -445 5 -1.1% -445 -445 -445\n42 Entgelte -7 206 -7 389 -7 483 -94 1.3% -7 538 -7 587 -7 633\n43 Verschiedene Erträge -5 587 -5 697 -5 740 -43 0.8% -5 783 -5 826 -5 882\n44 Finanzertrag -1 538 -1 380 -1 450 -70 5.1% -1 450 -1 450 -1 450\n46 Transferertrag -45 546 -55 327 -58 071 -2 744 5.0% -105 930 -167 767 -167 555\n49 Interne Verrechnungen -49 393 -49 705 -52 848 -3 143 6.3% -53 813 -54 922 -55 900\n\n4 Ertrag -157 916 -168 526 -177 637 -9 111 5.4% -227 540 -291 571 -293 454\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 7 750 15 358 15 530 172 1.1% 6 441 - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% - -7 933 -13 257\n\nSumme der Globalbudgets 43 611 43 072 47 350 4 277 9.9% 51 918 60 446 64 516\n\nTotal 43 611 43 072 47 350 4 277 9.9% 51 918 60 446 64 516\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 34 138 59 985 64 625 4 640 7.7% 74 940 96 721 118 011\n\n5 Investitionsausgaben 34 138 59 985 64 625 4 640 7.7% 74 940 96 721 118 011\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 1 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen -5 983 -3 726 -652 3 074 -82.5% -1 210 -2 216 -1 578\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -5 243 -4 478 -4 649 -172 3.8% -4 931 -5 066 -5 474\n64 Rückzahlung von Darlehen -664 -550 -550 0 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -11 890 -8 754 -5 852 2 902 -33.2% -6 602 -7 743 -7 513\n\nSumme der Nettoinvestitionen 22 248 51 231 58 773 7 542 14.7% 68 338 88 978 110 498\n\n194\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 43.6 \n2021 V 43.1 \n2022 V 47.3 \n2023 P 51.9 \n2024 P 60.4 \n2025 P 64.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2020 R 34.1 \n2021 V 60 \n2022 V 64.6 \n2023 P 74.9 \n2024 P 96.7 \n2025 P 118 \n\n0 Mio 50 Mio 100 Mio 150 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 886 20 910 21 256 346 1.7% 21 708 21 870 22 034\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 35 994 32 523 35 255 2 732 8.4% 34 955 34 936 34 913\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 23 115 29 870 34 267 4 397 14.7% 42 757 55 903 67 546\n34 Finanzaufwand 7 160 66 69 4 5.3% 69 69 69\n36 Transferaufwand 54 261 59 387 62 006 2 619 4.4% 115 986 188 499 187 106\n39 Interne Verrechnungen 53 362 53 484 56 604 3 120 5.8% 57 542 58 674 59 560\n\n3 Aufwand 193 777 196 240 209 457 13 217 6.7% 273 016 359 951 371 228\n\n40 Fiskalertrag -48 175 -48 578 -51 600 -3 022 6.2% -52 580 -53 575 -54 590\n41 Regalien und Konzessionen -471 -450 -445 5 -1.1% -445 -445 -445\n42 Entgelte -7 206 -7 389 -7 483 -94 1.3% -7 538 -7 587 -7 633\n43 Verschiedene Erträge -5 587 -5 697 -5 740 -43 0.8% -5 783 -5 826 -5 882\n44 Finanzertrag -1 538 -1 380 -1 450 -70 5.1% -1 450 -1 450 -1 450\n46 Transferertrag -45 546 -55 327 -58 071 -2 744 5.0% -105 930 -167 767 -167 555\n49 Interne Verrechnungen -49 393 -49 705 -52 848 -3 143 6.3% -53 813 -54 922 -55 900\n\n4 Ertrag -157 916 -168 526 -177 637 -9 111 5.4% -227 540 -291 571 -293 454\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 7 750 15 358 15 530 172 1.1% 6 441 - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% - -7 933 -13 257\n\nSumme der Globalbudgets 43 611 43 072 47 350 4 277 9.9% 51 918 60 446 64 516\n\nTotal 43 611 43 072 47 350 4 277 9.9% 51 918 60 446 64 516\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 34 138 59 985 64 625 4 640 7.7% 74 940 96 721 118 011\n\n5 Investitionsausgaben 34 138 59 985 64 625 4 640 7.7% 74 940 96 721 118 011\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 1 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen -5 983 -3 726 -652 3 074 -82.5% -1 210 -2 216 -1 578\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -5 243 -4 478 -4 649 -172 3.8% -4 931 -5 066 -5 474\n64 Rückzahlung von Darlehen -664 -550 -550 0 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -11 890 -8 754 -5 852 2 902 -33.2% -6 602 -7 743 -7 513\n\nSumme der Nettoinvestitionen 22 248 51 231 58 773 7 542 14.7% 68 338 88 978 110 498\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBAUDEPARTEMENT\n\nbd@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Baudepartements und Besorgung der allgemeinen Geschäfte des Departements sowie\n\nweiterer ihm übertragenen Sachaufgaben.\n\nJuristischer Support für den Departementsvorsteher und die Ämter. Unterstützung beim Erlass und bei der\n\nÄnderung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. \n\nFührung der Kompetenzstelle Beschaffungswesen.\n\nMitarbeit und Stellungnahmen im Rahmen von Beschwerden, beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten\n\nund Vernehmlassungen.\n\nErledigung der Sekretariatsarbeiten des Departementssekretariates, des Tiefbauamtes sowie des Amts für\n\nöffentlichen Verkehr.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Bauten, Strassen und Anlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat Führungsunterstützung und Querschnittsdienstleistungen in einem stark\n\noperativen Departement zu tätigen.\n\nVermehrte Einspracheverfahren machen Projekte komplex und verzögern die Umsetzung, was hohe\n\nAnsprüche an das Verfahrensmanagement stellt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer Beitritt zur revidierten Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120.1) ist\n\nauf Mitte 2022 vorgesehen. Für die Vergabestellen des Kantons, der Bezirke und der Gemeinden sind die\n\nentsprechenden Weiterbildungsmöglichkeiten im neuen Konkordatsrecht zu organisieren und anzubieten. Die\n\nBegleitung von weiteren Gesetzgebungsvorhaben, wie die Anschlussgesetzgebung zum neuen Veloweggesetz\n\ndes Bundes, bilden einen weiteren Schwerpunkt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.9 5.7 5.5 5.5 6 5.9 5.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.9 5.7 5.5 5.5 6 5.9 5.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.9  5.7 11.3 3.8 4.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.9  5.7 11.3 3.8 4.3 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11  19 14 21 19 10Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11  19 14 21 19 10\n\nMitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 166 171 185 196 86 150Mitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 166 171 185 196 86 150\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 102 87 85 90 88 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 102 87 85 90 88 100\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 43.6 \n2021 V 43.1 \n2022 V 47.3 \n2023 P 51.9 \n2024 P 60.4 \n2025 P 64.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\n2020 R 34.1 \n2021 V 60 \n2022 V 64.6 \n2023 P 74.9 \n2024 P 96.7 \n2025 P 118 \n\n0 Mio 50 Mio 100 Mio 150 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 886 20 910 21 256 346 1.7% 21 708 21 870 22 034\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 35 994 32 523 35 255 2 732 8.4% 34 955 34 936 34 913\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 23 115 29 870 34 267 4 397 14.7% 42 757 55 903 67 546\n34 Finanzaufwand 7 160 66 69 4 5.3% 69 69 69\n36 Transferaufwand 54 261 59 387 62 006 2 619 4.4% 115 986 188 499 187 106\n39 Interne Verrechnungen 53 362 53 484 56 604 3 120 5.8% 57 542 58 674 59 560\n\n3 Aufwand 193 777 196 240 209 457 13 217 6.7% 273 016 359 951 371 228\n\n40 Fiskalertrag -48 175 -48 578 -51 600 -3 022 6.2% -52 580 -53 575 -54 590\n41 Regalien und Konzessionen -471 -450 -445 5 -1.1% -445 -445 -445\n42 Entgelte -7 206 -7 389 -7 483 -94 1.3% -7 538 -7 587 -7 633\n43 Verschiedene Erträge -5 587 -5 697 -5 740 -43 0.8% -5 783 -5 826 -5 882\n44 Finanzertrag -1 538 -1 380 -1 450 -70 5.1% -1 450 -1 450 -1 450\n46 Transferertrag -45 546 -55 327 -58 071 -2 744 5.0% -105 930 -167 767 -167 555\n49 Interne Verrechnungen -49 393 -49 705 -52 848 -3 143 6.3% -53 813 -54 922 -55 900\n\n4 Ertrag -157 916 -168 526 -177 637 -9 111 5.4% -227 540 -291 571 -293 454\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 7 750 15 358 15 530 172 1.1% 6 441 - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% - -7 933 -13 257\n\nSumme der Globalbudgets 43 611 43 072 47 350 4 277 9.9% 51 918 60 446 64 516\n\nTotal 43 611 43 072 47 350 4 277 9.9% 51 918 60 446 64 516\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 34 138 59 985 64 625 4 640 7.7% 74 940 96 721 118 011\n\n5 Investitionsausgaben 34 138 59 985 64 625 4 640 7.7% 74 940 96 721 118 011\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 1 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen -5 983 -3 726 -652 3 074 -82.5% -1 210 -2 216 -1 578\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -5 243 -4 478 -4 649 -172 3.8% -4 931 -5 066 -5 474\n64 Rückzahlung von Darlehen -664 -550 -550 0 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -11 890 -8 754 -5 852 2 902 -33.2% -6 602 -7 743 -7 513\n\nSumme der Nettoinvestitionen 22 248 51 231 58 773 7 542 14.7% 68 338 88 978 110 498\n\nentfällt neu mutiert\n\n195\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.6 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 786 801 848 47 5.9% 855 861 867\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125 100 122 22 22.0% 108 102 101\n36 Transferaufwand 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n3 Aufwand 917 909 977 68 7.4% 968 969 974\n\n42 Entgelte -14 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n49 Interne Verrechnungen -277 -277 -278 -1 -0.3% -279 -280 -281\n\n4 Ertrag -320 -330 -331 -1 -0.3% -332 -333 -334\n\nGlobalbudget 597 579 645 67 11.5% 636 636 640\n\nTotal 597 579 645 67 11.5% 636 636 640\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höherer Aufwand für Anschaffungen Software und Lizenzen (SIMAP).\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.6 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 786 801 848 47 5.9% 855 861 867\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125 100 122 22 22.0% 108 102 101\n36 Transferaufwand 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n3 Aufwand 917 909 977 68 7.4% 968 969 974\n\n42 Entgelte -14 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n49 Interne Verrechnungen -277 -277 -278 -1 -0.3% -279 -280 -281\n\n4 Ertrag -320 -330 -331 -1 -0.3% -332 -333 -334\n\nGlobalbudget 597 579 645 67 11.5% 636 636 640\n\nTotal 597 579 645 67 11.5% 636 636 640\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höherer Aufwand für Anschaffungen Software und Lizenzen (SIMAP).\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\n196\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.6 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 786 801 848 47 5.9% 855 861 867\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125 100 122 22 22.0% 108 102 101\n36 Transferaufwand 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n3 Aufwand 917 909 977 68 7.4% 968 969 974\n\n42 Entgelte -14 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n49 Interne Verrechnungen -277 -277 -278 -1 -0.3% -279 -280 -281\n\n4 Ertrag -320 -330 -331 -1 -0.3% -332 -333 -334\n\nGlobalbudget 597 579 645 67 11.5% 636 636 640\n\nTotal 597 579 645 67 11.5% 636 636 640\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höherer Aufwand für Anschaffungen Software und Lizenzen (SIMAP).\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nTIEFBAUAMT tba@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGesamtverantwortung über die Infrastruktur im Strassenverkehr, von der Strategie bis zum Betrieb. \n\nPlanung und Umsetzung von Massnahmen zur langfristigen Erhaltung des Verkehrsflusses.\n\nSicherstellung und wo notwendig Verbesserung der Erschliessung in Zusammenhang mit den Planungen.\n\nUnterstützung der Zuverlässigkeit im strassengebundenen öffentlichen Verkehr im Rahmen der Planung\n\nund Umsetzung der Projekte.\n\nKoordination und Planung der übergeordneten Velorouten und Hauptwanderwege in Zusammenarbeit mit\n\nden Bezirken und Gemeinden.\n\nDer Bereich Langsamverkehr ist per 1. Januar 2021 vom Amt für Wald und Natur (AWN) zum Tiefbauamt\n\n(TBA) übergegangen. Diesem obliegt inskünftig die Koordination und Planung der Wegstrecken.\n\nUmfeldanalyse\nDer Verkehr nimmt insbesondere als Folge des Bevölkerungswachstums stetig zu. Die Leistungsfähigkeit\n\ndes Strassennetzes und dessen Attraktivität für den Langsamverkehr müssen daher erhöht werden.\n\nMit verschiedenen, über alle Regionen des Kantons verteilte Grossprojekte im Strassenbau soll die\n\nVerkehrsinfrastruktur zukunftsgerichtet weiterentwickelt werden. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Strassennetz ist, insbesondere bei den Entwicklungsschwerpunkten, auf die künftigen Ansprüche\n\nauszurichten. Der motorisierte Individualverkehr, der Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind\n\nzweckmässig, sicher und wirtschaftlich zu leiten. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum\n\nBehindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit\n\numzusetzen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.1 74.0 74.9 73.4 72.0 74.5 78.0Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 74.1 74.0 74.9 73.4 72.0 74.5 78.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.1 10.9 9.0 7.9 10.3 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.1 10.9 9.0 7.9 10.3 - -\n\nKantonsstrassen km  218 218 218 218 218 218 218Kantonsstrassen km  218 218 218 218 218 218 218\n\nVerbindungsstrassen km  91 91 91 91 91 91 91Verbindungsstrassen km  91 91 91 91 91 91 91\n\nHauptwanderwege km - - - - - - 360Hauptwanderwege km - - - - - - 360\n\nÜbergeordnete Velorouten km - - - - - - 298Übergeordnete Velorouten km - - - - - - 298\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.6 \n2021 V 0.6 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n\n0 Mio 0.3 Mio 0.6 Mio 0.9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 786 801 848 47 5.9% 855 861 867\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125 100 122 22 22.0% 108 102 101\n36 Transferaufwand 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n3 Aufwand 917 909 977 68 7.4% 968 969 974\n\n42 Entgelte -14 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n49 Interne Verrechnungen -277 -277 -278 -1 -0.3% -279 -280 -281\n\n4 Ertrag -320 -330 -331 -1 -0.3% -332 -333 -334\n\nGlobalbudget 597 579 645 67 11.5% 636 636 640\n\nTotal 597 579 645 67 11.5% 636 636 640\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höherer Aufwand für Anschaffungen Software und Lizenzen (SIMAP).\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 8 6 -2 -19.2% 6 6 6\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nentfällt neu mutiert\n\n197\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden / Bezirken. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nAbstimmung der Projekte mit dem Bund sowie Grundlagenbearbeitung\nvorantreiben.\n\nGemäss neuer regierungsrätlicher Strategie\n(RRB Nr. 158/2021) sind in Freienbach und\nWangen Ost Tunnelprojekte zu planen. Die\nProjektdauer wurde verlängert und der Inhalt\nangepasst.\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden / Bezirken. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nAbstimmung der Projekte mit dem Bund sowie Grundlagenbearbeitung\nvorantreiben.\n\nGemäss neuer regierungsrätlicher Strategie\n(RRB Nr. 158/2021) sind in Freienbach und\nWangen Ost Tunnelprojekte zu planen. Die\nProjektdauer wurde verlängert und der Inhalt\nangepasst.\n\nUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2021 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nSUK 2: Abschluss des Vorprojekts und Einholung des Planungs- und\nBaukredits beim Kantonsrat.\nUmfahrung Rothenthurm: Definitive Festlegung des weiteren Vorgehens in\nAbstimmung mit der Gemeinde.\n\nAufgrund des Bundesgerichtsentscheids zur\nNutzungsplanung Anschluss Halten ergeben\nsich Änderungen im Prozessablauf bezüglich\nNutzungsplanung und Projektgenehmigung.\n\nUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2021 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nSUK 2: Abschluss des Vorprojekts und Einholung des Planungs- und\nBaukredits beim Kantonsrat.\nUmfahrung Rothenthurm: Definitive Festlegung des weiteren Vorgehens in\nAbstimmung mit der Gemeinde.\n\nAufgrund des Bundesgerichtsentscheids zur\nNutzungsplanung Anschluss Halten ergeben\nsich Änderungen im Prozessablauf bezüglich\nNutzungsplanung und Projektgenehmigung.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Agglomerationsprogramme der 4. Generation wurden im Juni 2021 beim\nBund eingereicht.  Nach deren Genehmigung sollen die Projekte in der\nentsprechenden Zeitperiode umgesetzt werden.\n\nNach der Verabschiedung der\nAggloprogramme durch den Bund sind die\nProjekte in die Umsetzung zu führen. Die\nProjektdauer wurde verlängert.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Agglomerationsprogramme der 4. Generation wurden im Juni 2021 beim\nBund eingereicht.  Nach deren Genehmigung sollen die Projekte in der\nentsprechenden Zeitperiode umgesetzt werden.\n\nNach der Verabschiedung der\nAggloprogramme durch den Bund sind die\nProjekte in die Umsetzung zu führen. Die\nProjektdauer wurde verlängert.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege tritt voraussichtlich per\n1. Januar 2023 in Kraft. Basierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz\nauszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nAusarbeitung der Gesetzesvorlage und Einleitung des parlamentarischen\nProzesses.\n\nNeuer Auftrag im Sinne einer\nAnschlussgesetzgebung.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege tritt voraussichtlich per\n1. Januar 2023 in Kraft. Basierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz\nauszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nAusarbeitung der Gesetzesvorlage und Einleitung des parlamentarischen\nProzesses.\n\nNeuer Auftrag im Sinne einer\nAnschlussgesetzgebung.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSanierung und Ausbau Strassennetz\n\nZiel\n \nDas kantonale Strassennetz ist zeitgemäss zu betreiben. Bei absehbaren Engpässen der Verkehrsqualität ist ein adäquater Ausbau anzustreben. Ansonsten ist das Strassennetz in seinem\nBestand zu erhalten. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n80.1% 79% 79% 80% 80%Finanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n80.1% 79% 79% 80% 80%\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n- 111% 145% 90% 90%Finanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n- 111% 145% 90% 90%\n\nZeitgemässer Unterhalt\n\nZiel\n \nDas Strassennetz ist so zu unterhalten, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Schäden und Verschleisserscheinungen an der Strassenanlage und den Kunstbauten sind nach\nwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Überlegungen zu sanieren.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nBetrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 35 000 41 000 38 000 45 000  45 000Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 35 000 41 000 38 000 45 000  45 000\n\nAnzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1Anzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n54% 54% 50% 50% 50%Strassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n54% 54% 50% 50% 50%\n\nZustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904(Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0 0 0 2 2Zustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904(Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0 0 0 2 2\n\n198\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden / Bezirken. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nAbstimmung der Projekte mit dem Bund sowie Grundlagenbearbeitung\nvorantreiben.\n\nGemäss neuer regierungsrätlicher Strategie\n(RRB Nr. 158/2021) sind in Freienbach und\nWangen Ost Tunnelprojekte zu planen. Die\nProjektdauer wurde verlängert und der Inhalt\nangepasst.\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Halten und Wangen Ost sowie\nKoordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Gemeinden / Bezirken. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nAbstimmung der Projekte mit dem Bund sowie Grundlagenbearbeitung\nvorantreiben.\n\nGemäss neuer regierungsrätlicher Strategie\n(RRB Nr. 158/2021) sind in Freienbach und\nWangen Ost Tunnelprojekte zu planen. Die\nProjektdauer wurde verlängert und der Inhalt\nangepasst.\n\nUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2021 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nSUK 2: Abschluss des Vorprojekts und Einholung des Planungs- und\nBaukredits beim Kantonsrat.\nUmfahrung Rothenthurm: Definitive Festlegung des weiteren Vorgehens in\nAbstimmung mit der Gemeinde.\n\nAufgrund des Bundesgerichtsentscheids zur\nNutzungsplanung Anschluss Halten ergeben\nsich Änderungen im Prozessablauf bezüglich\nNutzungsplanung und Projektgenehmigung.\n\nUmfahrungen Küssnacht und Rothenthurm\nBeginn 2021 / Ende 2037\n\nIn Küssnacht (Südumfahrung Küssnacht 2 [SUK 2]) und Rothenthurm sind\nTunnelumfahrungen geplant, um die Dorfkerne vom Verkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nSUK 2: Abschluss des Vorprojekts und Einholung des Planungs- und\nBaukredits beim Kantonsrat.\nUmfahrung Rothenthurm: Definitive Festlegung des weiteren Vorgehens in\nAbstimmung mit der Gemeinde.\n\nAufgrund des Bundesgerichtsentscheids zur\nNutzungsplanung Anschluss Halten ergeben\nsich Änderungen im Prozessablauf bezüglich\nNutzungsplanung und Projektgenehmigung.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Agglomerationsprogramme der 4. Generation wurden im Juni 2021 beim\nBund eingereicht.  Nach deren Genehmigung sollen die Projekte in der\nentsprechenden Zeitperiode umgesetzt werden.\n\nNach der Verabschiedung der\nAggloprogramme durch den Bund sind die\nProjekte in die Umsetzung zu führen. Die\nProjektdauer wurde verlängert.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen im\nKanton Schwyz».\n\nJahresziel:\nDie Agglomerationsprogramme der 4. Generation wurden im Juni 2021 beim\nBund eingereicht.  Nach deren Genehmigung sollen die Projekte in der\nentsprechenden Zeitperiode umgesetzt werden.\n\nNach der Verabschiedung der\nAggloprogramme durch den Bund sind die\nProjekte in die Umsetzung zu führen. Die\nProjektdauer wurde verlängert.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege tritt voraussichtlich per\n1. Januar 2023 in Kraft. Basierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz\nauszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nAusarbeitung der Gesetzesvorlage und Einleitung des parlamentarischen\nProzesses.\n\nNeuer Auftrag im Sinne einer\nAnschlussgesetzgebung.\n\nAusarbeitung Veloweggesetz\nBeginn 2022 / Ende 2024\n\nDas neue Bundesgesetz über die Velowege tritt voraussichtlich per\n1. Januar 2023 in Kraft. Basierend darauf ist ein kantonales Veloweggesetz\nauszuarbeiten.\n\nJahresziel:\nAusarbeitung der Gesetzesvorlage und Einleitung des parlamentarischen\nProzesses.\n\nNeuer Auftrag im Sinne einer\nAnschlussgesetzgebung.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSanierung und Ausbau Strassennetz\n\nZiel\n \nDas kantonale Strassennetz ist zeitgemäss zu betreiben. Bei absehbaren Engpässen der Verkehrsqualität ist ein adäquater Ausbau anzustreben. Ansonsten ist das Strassennetz in seinem\nBestand zu erhalten. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n80.1% 79% 79% 80% 80%Finanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss aktuellem\nStrassenbauprogramm (Investitionsprojekte)\n\n80.1% 79% 79% 80% 80%\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n- 111% 145% 90% 90%Finanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n- 111% 145% 90% 90%\n\nZeitgemässer Unterhalt\n\nZiel\n \nDas Strassennetz ist so zu unterhalten, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Schäden und Verschleisserscheinungen an der Strassenanlage und den Kunstbauten sind nach\nwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Überlegungen zu sanieren.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nBetrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 35 000 41 000 38 000 45 000  45 000Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 35 000 41 000 38 000 45 000  45 000\n\nAnzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1Anzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n54% 54% 50% 50% 50%Strassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n54% 54% 50% 50% 50%\n\nZustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904(Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0 0 0 2 2Zustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904(Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n0 0 0 2 2\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nVerkehrstechnische Aufgaben\n\nZiel\n \nIm weiteren und näheren Umfeld der Kantonsstrassen finden laufend Veränderungen statt. Diese sind mit den Anforderungen des Strassengesetzes, der Signalisationsverordnung, des\nStrassennetzes usw. abzugleichen. Anfragen und Abklärungen für Dritte sind zeitgerecht und rechtlich gesichert zu beantworten.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 0 2 1 2 2Anzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 0 2 1 2 2\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n99% 100% 98.6% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n99% 100% 98.6% 95% 95%\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n100% 100% 97.1% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n100% 100% 97.1% 95% 95%\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDie Planung und Realisierung des Kantonsstrassennetzes hat effizient sowie bedürfnis- und ressourcengerecht zu erfolgen. Dabei sind die sicherheits-, verkehrs- und umwelttechnischen\nAspekte gebührend zu berücksichtigen. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\n2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 25% 25%2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 25% 25%\n\n2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%\n\n2 / Bahnhofstrasse, Seewen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%2 / Bahnhofstrasse, Seewen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n- -  4% 4% 4%2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen\nProjektstand\n\n- -  4% 4% 4%\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2% 4%2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2% 4%\n\n2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8% 8%2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo\nProjektstand\n\n4% 4% 8% 8% 8%\n\n2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 25%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 50%3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 50%\n\n3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8% 8%3 / Hirschenbrücke, Altendorf\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8% 8%\n\n3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%3 / Oberdorfstrasse,  Lachen\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%3 / Ortsdurchfahrt Galgenen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n2% 4% 2% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen West\nProjektstand\n\n2% 4% 2% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Siebnen\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%\n\n8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n25% 8% 25% 50% 75%8 / Anschluss Steinerstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n25% 8% 25% 50% 75%\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Knoten Diesel, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Strassenausbau Gotthardstrasse, Ibach\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz\nProjektstand\n\n- -  2% 4% 4%\n\n8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2% 2%8 / Umfahrung Rothenthurm\nProjektstand\n\n- 2% 2% 2% 2%\n\n8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n- - 2% 4% 4%8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt\nProjektstand\n\n- - 2% 4% 4%\n\n8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%8 / Zubringer Halten\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n199\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\n25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8% 8%371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8% 8%\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 4%386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 4%\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4%  4% 8% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4%  4% 8% 8%\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 50%390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 50%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2% 2%392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2% 2%\n\nIbergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 25% 50% 75%Ibergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 25% 50% 75%\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%Ibergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%\n\nAnschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%Anschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart (VP)\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\n25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8% 8%371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8% 8%\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 4%386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 4%\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4%  4% 8% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4%  4% 8% 8%\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 50%390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 50%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2% 2%392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2% 2%\n\nIbergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 25% 50% 75%Ibergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 25% 50% 75%\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%Ibergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%\n\nAnschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%Anschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart (VP)\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\n200\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\n25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8% 8%371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8% 8%\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 4%386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 4%\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4%  4% 8% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4%  4% 8% 8%\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 50%390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 50%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2% 2%392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2% 2%\n\nIbergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 25% 50% 75%Ibergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 25% 50% 75%\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%Ibergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%\n\nAnschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%Anschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart (VP)\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R  \n2021 V  \n2022 V 1.2 \n2023 P 1.3 \n2024 P 1.3 \n2025 P 1.3 \n\n0 Mio 0.5 Mio 1 Mio 1.5 Mio\n\n2020 R 30.9 \n2021 V 31.4 \n2022 V 30.9 \n2023 P 37.4 \n2024 P 47.9 \n2025 P 54.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 9 313 9 743 10 154 411 4.2% 10 533 10 608 10 684\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21 587 17 749 20 236 2 488 14.0% 20 113 20 293 20 107\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 19 741 23 581 25 623 2 042 8.7% 31 219 40 639 47 459\n34 Finanzaufwand 7 101 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 4 386 18 629 18 767 137 0.7% 70 563 138 276 137 683\n39 Interne Verrechnungen 2 892 2 790 2 995 205 7.3% 2 995 2 995 2 995\n\n3 Aufwand 65 019 72 492 77 775 5 283 7.3% 135 422 212 811 218 928\n\n42 Entgelte -948 -1 015 -1 042 -27 -2.7% -1 052 -1 052 -1 052\n44 Finanzertrag -65 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n46 Transferertrag -24 475 -39 182 -40 186 -1 004 -2.6% -87 685 -149 597 -149 422\n49 Interne Verrechnungen -47 282 -47 644 -50 852 -3 208 -6.7% -51 827 -52 929 -53 897\n\n4 Ertrag -72 769 -87 850 -92 090 -4 240 -4.8% -140 574 -203 588 -204 380\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 7 750 15 358 15 530 172 1.1% 6 441 - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% - -7 933 -13 257\n\nGlobalbudget - - 1 215 1 215 100.0% 1 290 1 290 1 290\n\nTotal - - 1 215 1 215 100.0% 1 290 1 290 1 290\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Mehraufwand infolge Angliederung des Langsamverkehrs im Strassenwesen.\n\n31: Mehraufwand aufgrund erhöhten Unterhaltsbedarfs bei den Kantonsstrassen sowie Angliederung des Langsamverkehrs im Strassenwesen.\n\n33: Abschreibungsaufwand der eingeplanten Strassenbauprojekte aus der Investitionsrechnung in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n36/46: Die Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse (netto 1.2 Mio. Franken im 2022, 5.4 Mio. Franken im 2023 und je 10.7 Mio. Franken im\n2024 und 2025) begründen hauptsächlich den Anstieg über den Planungszeitraum. Zudem enthalten sind die Investitionsbeiträge an den\nHalbanschluss Arth. Beide Positionen in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n39: Interne Verrechnungen Gebäudenutzung, Bezug von Dienstleistungen und Versicherungsprämien.\n\n42: Erträge aus Gebühren und Abgaben, Benützungskosten, Dienstleistungs- und Materialbezüge sowie Rückerstattungen von Gemeinwesen und\nDritten.\n\n49: Nettoertrag Verkehrsamt mit steigenden Erträgen aus der Motorfahrzeugsteuer.\n\n90/91: Zuweisung / Entnahme an / aus dem Strassenbauguthaben.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Die Investitionsbeiträge an den Halbanschluss Arth sind noch durch den Kantonsrat zu genehmigen, daher gelten 0.5 Mio. Franken im 2022 als\ngesperrte Voranschlagsposition.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\n25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%25 / Arth - Walchwil, Arth\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8% 8%371 / Ausbau Schuttwald, Goldau\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 8% 8%\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%386 / Schweig - Höhport, Euthal\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg\nProjektstand\n\n- - - 2% 4%\n\n386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 4%386 / Nidlau - Knoten Stöcken, Unteriberg\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 4%\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4%  4% 8% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz\nProjektstand\n\n4% 4%  4% 8% 8%\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal\nProjektstand\n\n- -  0% 2% 2%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 50%390 / Feldmoosstrasse, Lachen\nProjektstand\n\n4% 8% 8% 25% 50%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen\nProjektstand\n\n4% 4% 4% 8% 8%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen\nProjektstand\n\n2% 4% 4% 4% 4%\n\n392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2% 2%392 / Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell\nProjektstand\n\n- - - 2% 2%\n\nIbergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 25% 50% 75%Ibergeregg / Stalden-Windstock, Schwyz\nProjektstand\n\n8% 8% 25% 50% 75%\n\nIbergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%Ibergeregg / Unterer Altberg - Riedmatt, Schwyz\nProjektstand\n\n2% 2% 2% 2% 2%\n\nAnschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%Anschluss Wangen Ost\nProjektstand\n\n2% 2% 4% 4% 4%\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart (VP)\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R  \n2021 V  \n2022 V 1.2 \n2023 P 1.3 \n2024 P 1.3 \n2025 P 1.3 \n\n0 Mio 0.5 Mio 1 Mio 1.5 Mio\n\n2020 R 30.9 \n2021 V 31.4 \n2022 V 30.9 \n2023 P 37.4 \n2024 P 47.9 \n2025 P 54.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 9 313 9 743 10 154 411 4.2% 10 533 10 608 10 684\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21 587 17 749 20 236 2 488 14.0% 20 113 20 293 20 107\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 19 741 23 581 25 623 2 042 8.7% 31 219 40 639 47 459\n34 Finanzaufwand 7 101 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 4 386 18 629 18 767 137 0.7% 70 563 138 276 137 683\n39 Interne Verrechnungen 2 892 2 790 2 995 205 7.3% 2 995 2 995 2 995\n\n3 Aufwand 65 019 72 492 77 775 5 283 7.3% 135 422 212 811 218 928\n\n42 Entgelte -948 -1 015 -1 042 -27 -2.7% -1 052 -1 052 -1 052\n44 Finanzertrag -65 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n46 Transferertrag -24 475 -39 182 -40 186 -1 004 -2.6% -87 685 -149 597 -149 422\n49 Interne Verrechnungen -47 282 -47 644 -50 852 -3 208 -6.7% -51 827 -52 929 -53 897\n\n4 Ertrag -72 769 -87 850 -92 090 -4 240 -4.8% -140 574 -203 588 -204 380\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 7 750 15 358 15 530 172 1.1% 6 441 - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - - - 0.0% - -7 933 -13 257\n\nGlobalbudget - - 1 215 1 215 100.0% 1 290 1 290 1 290\n\nTotal - - 1 215 1 215 100.0% 1 290 1 290 1 290\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Mehraufwand infolge Angliederung des Langsamverkehrs im Strassenwesen.\n\n31: Mehraufwand aufgrund erhöhten Unterhaltsbedarfs bei den Kantonsstrassen sowie Angliederung des Langsamverkehrs im Strassenwesen.\n\n33: Abschreibungsaufwand der eingeplanten Strassenbauprojekte aus der Investitionsrechnung in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n36/46: Die Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse (netto 1.2 Mio. Franken im 2022, 5.4 Mio. Franken im 2023 und je 10.7 Mio. Franken im\n2024 und 2025) begründen hauptsächlich den Anstieg über den Planungszeitraum. Zudem enthalten sind die Investitionsbeiträge an den\nHalbanschluss Arth. Beide Positionen in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n39: Interne Verrechnungen Gebäudenutzung, Bezug von Dienstleistungen und Versicherungsprämien.\n\n42: Erträge aus Gebühren und Abgaben, Benützungskosten, Dienstleistungs- und Materialbezüge sowie Rückerstattungen von Gemeinwesen und\nDritten.\n\n49: Nettoertrag Verkehrsamt mit steigenden Erträgen aus der Motorfahrzeugsteuer.\n\n90/91: Zuweisung / Entnahme an / aus dem Strassenbauguthaben.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Die Investitionsbeiträge an den Halbanschluss Arth sind noch durch den Kantonsrat zu genehmigen, daher gelten 0.5 Mio. Franken im 2022 als\ngesperrte Voranschlagsposition.\n\n201\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 2 999 3 029 3 183 153 5.1% 3 183 3 183 3 183\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 1 387 15 600 15 584 -16 -0.1% 67 380 135 093 134 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 386 18 629 18 767 137 0.7% 70 563 138 276 137 683\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -23 308 -25 090 -25 964 -874 -3.5% -25 776 -26 382 -26 420\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -1 167 -14 092 -14 222 -130 -0.9% -61 910 -123 215 -123 001\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -24 475 -39 182 -40 186 -1 004 -2.6% -87 685 -149 597 -149 422\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen, Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen sowie Bezirks- und Gemeindebeiträge\nfür den Langsamverkehr.\n\n366: Nicht aktivierbare Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse und den Halbanschluss Arth.\n\n460/463: Verschiedene Bundesbeiträge sowie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 30 873 31 385 30 925 -460 -1.5% 37 360 47 921 54 511\n\n5 Investitionsausgaben 30 873 31 385 30 925 -460 -1.5% 37 360 47 921 54 511\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 1 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen -5 983 -3 326 -652 2 674 80.4% -1 210 -2 216 -1 578\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -5 149 -4 478 -4 649 -172 -3.8% -4 931 -5 066 -5 474\n\n6 Investitionseinnahmen -11 132 -7 804 -5 301 2 502 32.1% -6 141 -7 282 -7 052\n\nNettoinvestitionen 19 741 23 581 25 623 2 042 8.7% 31 219 40 639 47 459\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2022–2036.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Gewisse Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr sind gemäss Strassenbauprogramm noch einzuholen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 2 999 3 029 3 183 153 5.1% 3 183 3 183 3 183\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 1 387 15 600 15 584 -16 -0.1% 67 380 135 093 134 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 386 18 629 18 767 137 0.7% 70 563 138 276 137 683\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -23 308 -25 090 -25 964 -874 -3.5% -25 776 -26 382 -26 420\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -1 167 -14 092 -14 222 -130 -0.9% -61 910 -123 215 -123 001\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -24 475 -39 182 -40 186 -1 004 -2.6% -87 685 -149 597 -149 422\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen, Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen sowie Bezirks- und Gemeindebeiträge\nfür den Langsamverkehr.\n\n366: Nicht aktivierbare Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse und den Halbanschluss Arth.\n\n460/463: Verschiedene Bundesbeiträge sowie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 30 873 31 385 30 925 -460 -1.5% 37 360 47 921 54 511\n\n5 Investitionsausgaben 30 873 31 385 30 925 -460 -1.5% 37 360 47 921 54 511\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 1 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen -5 983 -3 326 -652 2 674 80.4% -1 210 -2 216 -1 578\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -5 149 -4 478 -4 649 -172 -3.8% -4 931 -5 066 -5 474\n\n6 Investitionseinnahmen -11 132 -7 804 -5 301 2 502 32.1% -6 141 -7 282 -7 052\n\nNettoinvestitionen 19 741 23 581 25 623 2 042 8.7% 31 219 40 639 47 459\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2022–2036.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Gewisse Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr sind gemäss Strassenbauprogramm noch einzuholen.\n\n202\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 2 999 3 029 3 183 153 5.1% 3 183 3 183 3 183\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 1 387 15 600 15 584 -16 -0.1% 67 380 135 093 134 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 386 18 629 18 767 137 0.7% 70 563 138 276 137 683\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -23 308 -25 090 -25 964 -874 -3.5% -25 776 -26 382 -26 420\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -1 167 -14 092 -14 222 -130 -0.9% -61 910 -123 215 -123 001\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -24 475 -39 182 -40 186 -1 004 -2.6% -87 685 -149 597 -149 422\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen, Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen sowie Bezirks- und Gemeindebeiträge\nfür den Langsamverkehr.\n\n366: Nicht aktivierbare Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse und den Halbanschluss Arth.\n\n460/463: Verschiedene Bundesbeiträge sowie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 30 873 31 385 30 925 -460 -1.5% 37 360 47 921 54 511\n\n5 Investitionsausgaben 30 873 31 385 30 925 -460 -1.5% 37 360 47 921 54 511\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 1 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen -5 983 -3 326 -652 2 674 80.4% -1 210 -2 216 -1 578\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -5 149 -4 478 -4 649 -172 -3.8% -4 931 -5 066 -5 474\n\n6 Investitionseinnahmen -11 132 -7 804 -5 301 2 502 32.1% -6 141 -7 282 -7 052\n\nNettoinvestitionen 19 741 23 581 25 623 2 042 8.7% 31 219 40 639 47 459\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2022–2036.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Gewisse Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr sind gemäss Strassenbauprogramm noch einzuholen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nVERKEHRSAMT vasz@sz.ch\n041 819 21 02\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPrüfung der Anforderungen an zukünftige Fahrzeug- sowie an Schiffsführer.\n\nZulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.\n\nAnordnung von Administrativmassnahmen zur Besserung von fehlbaren Fahrzeugführern und zur\n\nFernhaltung von ungeeigneten Fahrzeugführern vom Verkehr.\n\nPeriodische Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung der Abgasvorschriften von\n\nFahrzeugen und Schiffen.\n\nVollzug von Bewilligungen von Anlagen für die Schifffahrt und Verwaltung des kantonalen Strandbodens\n\nsowie der kantonseigenen Hafenanlagen.\n\nKorrekte Berechnung der Fahrzeugsteuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und\n\ntermingerechten Steuereingangs.\n\nUmfeldanalyse\nFahrzeug-/Führerzulassung: DerFahrzeugbestand im Kanton Schwyz wird voraussichtlich weiter mit\n\njährlichen Raten von ca. 1.5 % zunehmen.\n\nFahrzeugzulassung: Direktimporte und rein administrative Zulassungen stellen erhöhte Anforderungen an\n\ndie Sicherstellung der Datenqualität.\n\nSelbstfahrende Fahrzeuge: Die Entwicklung hat mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Führer- und\n\nFahrzeugprüfungen sowie das Berufsbild der Verkehrsexperten.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Vordergrund steht die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrages unter Beachtung des Fahrzeugwachstums\n\nund der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Um dies zu erreichen, wird die bisherige Digitalisierungsstrategie\n\nkonsequent weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 58.1 55.8 55.6 55.8 55.7 58.3 58.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 58.1 55.8 55.6 55.8 55.7 58.3 58.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.8 7.0 7.3 6.8 8.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.8 7.0 7.3 6.8 8.6 - -\n\nMotorfahrzeuge Anzahl 139 630 141 865 144 206 146 431 149 625 150 800 154 100Motorfahrzeuge Anzahl 139 630 141 865 144 206 146 431 149 625 150 800 154 100\n\nSchiffe Anzahl 5 396 5 389 5 377 5 348 5 413 5 350 5 400Schiffe Anzahl 5 396 5 389 5 377 5 348 5 413 5 350 5 400\n\nFührerprüfungen Anzahl 3 489 3 671 3 697 3 961 4 014 3 600 3 800Führerprüfungen Anzahl 3 489 3 671 3 697 3 961 4 014 3 600 3 800\n\nFahrzeugprüfungen Anzahl 47 402 48 660 46 853 52 341 50 820 54 000 54 000Fahrzeugprüfungen Anzahl 47 402 48 660 46 853 52 341 50 820 54 000 54 000\n\nSonderbewilligungen Anzahl 2 879 2 740 3 012 3 344 3 039 2 900 3 000Sonderbewilligungen Anzahl 2 879 2 740 3 012 3 344 3 039 2 900 3 000\n\nAdministrativmassnahmen Anzahl 4 101 4 360 3 976 4 199 3 877 4 000 4 000Administrativmassnahmen Anzahl 4 101 4 360 3 976 4 199 3 877 4 000 4 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 2 999 3 029 3 183 153 5.1% 3 183 3 183 3 183\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 1 387 15 600 15 584 -16 -0.1% 67 380 135 093 134 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 386 18 629 18 767 137 0.7% 70 563 138 276 137 683\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -23 308 -25 090 -25 964 -874 -3.5% -25 776 -26 382 -26 420\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -1 167 -14 092 -14 222 -130 -0.9% -61 910 -123 215 -123 001\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -24 475 -39 182 -40 186 -1 004 -2.6% -87 685 -149 597 -149 422\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen, Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen sowie Bezirks- und Gemeindebeiträge\nfür den Langsamverkehr.\n\n366: Nicht aktivierbare Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse und den Halbanschluss Arth.\n\n460/463: Verschiedene Bundesbeiträge sowie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 30 873 31 385 30 925 -460 -1.5% 37 360 47 921 54 511\n\n5 Investitionsausgaben 30 873 31 385 30 925 -460 -1.5% 37 360 47 921 54 511\n\n60 Übertragung Sachanlagen ins FV 1 - - - 0.0% - - -\n61 Rückerstattungen -5 983 -3 326 -652 2 674 80.4% -1 210 -2 216 -1 578\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -5 149 -4 478 -4 649 -172 -3.8% -4 931 -5 066 -5 474\n\n6 Investitionseinnahmen -11 132 -7 804 -5 301 2 502 32.1% -6 141 -7 282 -7 052\n\nNettoinvestitionen 19 741 23 581 25 623 2 042 8.7% 31 219 40 639 47 459\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2022–2036.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Gewisse Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr sind gemäss Strassenbauprogramm noch einzuholen.\n\nentfällt neu mutiert\n\n203\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTechnische Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie Betriebssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge ist sichergestellt und die Intervalle für die periodischen Nachprüfungen werden nach kundenorientierten und betriebswirtschaftlichen\nGrundsätzen eingehalten. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 1 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 1 0 0\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.3% 99.7% 99.6% 100% 100%Tolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.3% 99.7% 99.6% 100% 100%\n\nAdministrative Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie administrative Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr erfolgt kundenorientiert und unter Einhaltung der übergeordneten Vorschriften.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 0 0 0\n\nAnteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n3.6% 6.5% 2.63% < 10% < 10%Anteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n3.6% 6.5% 2.63% < 10% < 10%\n\nErhebung Steuern und Gebühren\n\nZiel\n \nMit einem straffen Inkasso werden die Debitorenverluste möglichst gering gehalten.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDebitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.1% 0.15% 0.2% 0.2%Debitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.1% 0.15% 0.2% 0.2%\n\nAufsicht / Qualitätssicherung\n\nZiel\n \nPeriodische Audits bei Fahrschulen und Betriebskontrollen bei Inhabern von Händlerschildern leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bei der Fahrausbildung bzw. beim\nReparaturgewerbe.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt - < 5 < 5 0 0Anzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt - < 5 < 5 0 0\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n- < 10 < 10 0 0Anzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n- < 10 < 10 0 0\n\n204\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTechnische Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie Betriebssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge ist sichergestellt und die Intervalle für die periodischen Nachprüfungen werden nach kundenorientierten und betriebswirtschaftlichen\nGrundsätzen eingehalten. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 1 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 1 0 0\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.3% 99.7% 99.6% 100% 100%Tolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.3% 99.7% 99.6% 100% 100%\n\nAdministrative Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie administrative Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr erfolgt kundenorientiert und unter Einhaltung der übergeordneten Vorschriften.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 1 0 0 0 0\n\nAnteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n3.6% 6.5% 2.63% < 10% < 10%Anteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n3.6% 6.5% 2.63% < 10% < 10%\n\nErhebung Steuern und Gebühren\n\nZiel\n \nMit einem straffen Inkasso werden die Debitorenverluste möglichst gering gehalten.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nDebitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.1% 0.15% 0.2% 0.2%Debitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.1% 0.1% 0.15% 0.2% 0.2%\n\nAufsicht / Qualitätssicherung\n\nZiel\n \nPeriodische Audits bei Fahrschulen und Betriebskontrollen bei Inhabern von Händlerschildern leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bei der Fahrausbildung bzw. beim\nReparaturgewerbe.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt - < 5 < 5 0 0Anzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt - < 5 < 5 0 0\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n- < 10 < 10 0 0Anzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n- < 10 < 10 0 0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R -1.9 \n2021 V -1.7 \n2022 V -1.8 \n2023 P -1.9 \n2024 P -1.9 \n2025 P -2 \n\n-2 Mio -1 Mio 0 Mio 1 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 599 6 979 6 964 -14 -0.2% 7 007 7 064 7 121\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 540 1 823 1 901 78 4.3% 1 912 1 780 1 840\n34 Finanzaufwand 58 65 65 - 0.0% 65 65 65\n39 Interne Verrechnungen 50 087 50 306 53 221 2 914 5.8% 54 159 55 291 56 177\n\n3 Aufwand 58 285 59 173 62 151 2 978 5.0% 63 143 64 199 65 203\n\n40 Fiskalertrag -48 175 -48 578 -51 600 -3 022 -6.2% -52 580 -53 575 -54 590\n41 Regalien und Konzessionen -471 -450 -445 5 1.1% -445 -445 -445\n42 Entgelte -5 670 -5 778 -5 846 -68 -1.2% -5 893 -5 941 -5 989\n43 Verschiedene Erträge -5 538 -5 671 -5 714 -43 -0.8% -5 770 -5 826 -5 882\n44 Finanzertrag - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag -348 -355 -355 - 0.0% -355 -280 -243\n49 Interne Verrechnungen -5 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -60 207 -60 837 -63 965 -3 128 -5.1% -65 048 -66 072 -67 154\n\nGlobalbudget -1 922 -1 664 -1 814 -150 -9.0% -1 905 -1 873 -1 951\n\nTotal -1 922 -1 664 -1 814 -150 -9.0% -1 905 -1 873 -1 951\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n40: Hohes Fahrzeugwachstum und steigende Motorleistungen generieren stetig höhere Erträge bei den Motorfahrzeugsteuern.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -348 -355 -355 - 0.0% -355 -280 -243\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -348 -355 -355 - 0.0% -355 -280 -243\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Inkassoentschädigung des Bundes für die Erhebung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe sowie Umsatzprovision für die im Kanton Schwyz\nverkauften Autobahnvignetten. Mit der Einführung der elektronischen Autobahnvignette ab voraussichtlich Mitte 2023 werden die Erträge\ninskünftig sinken.\n\n205\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nAMT FÜR ÖFFENTLICHEN VERKEHR oev@sz.ch\n041 819 25 21\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten\n\nGrunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr (öV).\n\nMitgestaltung von übergeordneten Projekten des öffentlichen Verkehrs und Einbringung der Bedürfnisse\n\ndes Kantons Schwyz.\n\nÜberwachung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs wie Skilifte und Seilbahnen bezüglich der\n\nBetriebssicherheit.\n\nUmfeldanalyse\nDie Kapazität auf der Schiene (insbesondere auf der Nord-Süd-Achse und in Ballungszentren) wird immer\n\nknapper. Dies stellt ein Risiko für den Regionalverkehr dar.\n\nDie Herausforderung, den öV auf der Schiene und der Strasse pünktlich abzuwickeln, steigt aufgrund des\n\nMobilitätswachstums und starker Bautätigkeit stetig. \n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öffentlichen Verkehr werden länger andauern. Die\n\nFrequenzen und damit die Einnahmen sind zurückgegangen. Die Erholung wird eine gewisse Zeit\n\nbeanspruchen.\n\nNeue und nachhaltige Mobilitätsformen werden das Verkehrsverhalten verändern und den öffentlichen\n\nVerkehr beeinflussen (z. B. Elektromobilität).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Sicherstellung des bestehenden öV-Angebots zu finanziell tragbaren Bedingungen hat im Jahr 2022\n\nPriorität. Gegenüber den Vorjahren wird eine deutliche Erholung der Frequenzen verbunden mit Einnahme-\n\nsteigerungen und Kostensenkungen erwartet.\n\nWeiter sollen die Überarbeitung der öV-Strategie abgeschlossen und das neue Grundangebot 2024–2027 vom\n\nKantonsrat verabschiedet werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.2 4.6 4.7 4.6 4.6 4.9 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.2 4.6 4.7 4.6 4.6 4.9 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.3 4.9 7.1 4.5 4.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.3 4.9 7.1 4.5 4.6 - -\n\nGefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km  878  892 806 817 829 848 800Gefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km  878  892 806 817 829 848 800\n\nSeilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl  105  96 96 96 97 96 96Seilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl  105  96 96 96 97 96 96\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nÜberarbeitung öV-Strategie\nBeginn September 2019 / Ende Juni 2022\n\nNach dem Parlamentsbeschluss zum Bahnausbauschritt 2035 ist die\nöV-Strategie zu überarbeiten und an die übergeordneten Planungen des\nBundes anzupassen. Gleichzeitig sollen die untergeordneten Richtlinien und\nPlanungsgrundsätze angepasst werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Überarbeitung und Kenntnisnahme durch den Kantonsrat.\n\nVerlängerung um ein halbes Jahr infolge\nProjektverzögerung durch Zusatzaufwand\nwegen der Corona-Pandemie und bei anderen\nArbeiten.\n\nÜberarbeitung öV-Strategie\nBeginn September 2019 / Ende Juni 2022\n\nNach dem Parlamentsbeschluss zum Bahnausbauschritt 2035 ist die\nöV-Strategie zu überarbeiten und an die übergeordneten Planungen des\nBundes anzupassen. Gleichzeitig sollen die untergeordneten Richtlinien und\nPlanungsgrundsätze angepasst werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Überarbeitung und Kenntnisnahme durch den Kantonsrat.\n\nVerlängerung um ein halbes Jahr infolge\nProjektverzögerung durch Zusatzaufwand\nwegen der Corona-Pandemie und bei anderen\nArbeiten.\n\nGrundangebot 2024–2027\nBeginn Juni 2021 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung des neuen Grundangebots des öffentlichen regionalen Verkehrs\nfür die Periode 2024–2027.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Erarbeitung und Genehmigung durch den Kantonsrat.\n\nGrundangebot 2024–2027\nBeginn Juni 2021 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung des neuen Grundangebots des öffentlichen regionalen Verkehrs\nfür die Periode 2024–2027.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Erarbeitung und Genehmigung durch den Kantonsrat.\n\nentfällt neu mutiert\n\n206\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nAMT FÜR ÖFFENTLICHEN VERKEHR oev@sz.ch\n041 819 25 21\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten\n\nGrunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr (öV).\n\nMitgestaltung von übergeordneten Projekten des öffentlichen Verkehrs und Einbringung der Bedürfnisse\n\ndes Kantons Schwyz.\n\nÜberwachung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs wie Skilifte und Seilbahnen bezüglich der\n\nBetriebssicherheit.\n\nUmfeldanalyse\nDie Kapazität auf der Schiene (insbesondere auf der Nord-Süd-Achse und in Ballungszentren) wird immer\n\nknapper. Dies stellt ein Risiko für den Regionalverkehr dar.\n\nDie Herausforderung, den öV auf der Schiene und der Strasse pünktlich abzuwickeln, steigt aufgrund des\n\nMobilitätswachstums und starker Bautätigkeit stetig. \n\nDie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öffentlichen Verkehr werden länger andauern. Die\n\nFrequenzen und damit die Einnahmen sind zurückgegangen. Die Erholung wird eine gewisse Zeit\n\nbeanspruchen.\n\nNeue und nachhaltige Mobilitätsformen werden das Verkehrsverhalten verändern und den öffentlichen\n\nVerkehr beeinflussen (z. B. Elektromobilität).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Sicherstellung des bestehenden öV-Angebots zu finanziell tragbaren Bedingungen hat im Jahr 2022\n\nPriorität. Gegenüber den Vorjahren wird eine deutliche Erholung der Frequenzen verbunden mit Einnahme-\n\nsteigerungen und Kostensenkungen erwartet.\n\nWeiter sollen die Überarbeitung der öV-Strategie abgeschlossen und das neue Grundangebot 2024–2027 vom\n\nKantonsrat verabschiedet werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.2 4.6 4.7 4.6 4.6 4.9 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.2 4.6 4.7 4.6 4.6 4.9 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.3 4.9 7.1 4.5 4.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.3 4.9 7.1 4.5 4.6 - -\n\nGefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km  878  892 806 817 829 848 800Gefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km  878  892 806 817 829 848 800\n\nSeilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl  105  96 96 96 97 96 96Seilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl  105  96 96 96 97 96 96\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nÜberarbeitung öV-Strategie\nBeginn September 2019 / Ende Juni 2022\n\nNach dem Parlamentsbeschluss zum Bahnausbauschritt 2035 ist die\nöV-Strategie zu überarbeiten und an die übergeordneten Planungen des\nBundes anzupassen. Gleichzeitig sollen die untergeordneten Richtlinien und\nPlanungsgrundsätze angepasst werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Überarbeitung und Kenntnisnahme durch den Kantonsrat.\n\nVerlängerung um ein halbes Jahr infolge\nProjektverzögerung durch Zusatzaufwand\nwegen der Corona-Pandemie und bei anderen\nArbeiten.\n\nÜberarbeitung öV-Strategie\nBeginn September 2019 / Ende Juni 2022\n\nNach dem Parlamentsbeschluss zum Bahnausbauschritt 2035 ist die\nöV-Strategie zu überarbeiten und an die übergeordneten Planungen des\nBundes anzupassen. Gleichzeitig sollen die untergeordneten Richtlinien und\nPlanungsgrundsätze angepasst werden.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Überarbeitung und Kenntnisnahme durch den Kantonsrat.\n\nVerlängerung um ein halbes Jahr infolge\nProjektverzögerung durch Zusatzaufwand\nwegen der Corona-Pandemie und bei anderen\nArbeiten.\n\nGrundangebot 2024–2027\nBeginn Juni 2021 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung des neuen Grundangebots des öffentlichen regionalen Verkehrs\nfür die Periode 2024–2027.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Erarbeitung und Genehmigung durch den Kantonsrat.\n\nGrundangebot 2024–2027\nBeginn Juni 2021 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung des neuen Grundangebots des öffentlichen regionalen Verkehrs\nfür die Periode 2024–2027.\n\nJahresziel:\nAbschluss der Erarbeitung und Genehmigung durch den Kantonsrat.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nZiel\n \nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten Grunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nSteigerung der Angebotskilometer - 3% 0% 2% 5%  1% Zielwert gesenkt, da mit dem\nFahrplanwechsel keine grossen\nAngebotserweiterungen in Betrieb\ngenommen werden. Zudem müssen zuerst\nDefizite aus der Corona-Pandemie\nausgeglichen werden, bevor\nAngebotsverdichtungen möglich sind.\n\nSteigerung der Angebotskilometer - 3% 0% 2% 5%  1% Zielwert gesenkt, da mit dem\nFahrplanwechsel keine grossen\nAngebotserweiterungen in Betrieb\ngenommen werden. Zudem müssen zuerst\nDefizite aus der Corona-Pandemie\nausgeglichen werden, bevor\nAngebotsverdichtungen möglich sind.\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund - 1.1% 2% - 23.6% 2% 0% Aufgrund der sich nach der\nCorona-Pandemie nur langsam erholenden\nFrequenzen wurde der Zielwert auf ein\nHalten des Umsatzes reduziert.\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund - 1.1% 2% - 23.6% 2% 0% Aufgrund der sich nach der\nCorona-Pandemie nur langsam erholenden\nFrequenzen wurde der Zielwert auf ein\nHalten des Umsatzes reduziert.\n\nBetriebsbewilligungen Seilbahnen und Skilifte\n\nZiel\n \nDie Überwachung der kantonalen Seilbahn- und Skiliftanlagen bezüglich Sicherheit ist zu 100% gewährleistet.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nZiel\n \nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten Grunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nSteigerung der Angebotskilometer - 3% 0% 2% 5%  1% Zielwert gesenkt, da mit dem\nFahrplanwechsel keine grossen\nAngebotserweiterungen in Betrieb\ngenommen werden. Zudem müssen zuerst\nDefizite aus der Corona-Pandemie\nausgeglichen werden, bevor\nAngebotsverdichtungen möglich sind.\n\nSteigerung der Angebotskilometer - 3% 0% 2% 5%  1% Zielwert gesenkt, da mit dem\nFahrplanwechsel keine grossen\nAngebotserweiterungen in Betrieb\ngenommen werden. Zudem müssen zuerst\nDefizite aus der Corona-Pandemie\nausgeglichen werden, bevor\nAngebotsverdichtungen möglich sind.\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund - 1.1% 2% - 23.6% 2% 0% Aufgrund der sich nach der\nCorona-Pandemie nur langsam erholenden\nFrequenzen wurde der Zielwert auf ein\nHalten des Umsatzes reduziert.\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund - 1.1% 2% - 23.6% 2% 0% Aufgrund der sich nach der\nCorona-Pandemie nur langsam erholenden\nFrequenzen wurde der Zielwert auf ein\nHalten des Umsatzes reduziert.\n\nBetriebsbewilligungen Seilbahnen und Skilifte\n\nZiel\n \nDie Überwachung der kantonalen Seilbahn- und Skiliftanlagen bezüglich Sicherheit ist zu 100% gewährleistet.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%\n\n207\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 29.9 \n2021 V 25.9 \n2022 V 26.6 \n2023 P 28.5 \n2024 P 33.3 \n2025 P 32.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2020 R -0.7 \n2021 V -0.6 \n2022 V -0.6 \n2023 P -0.5 \n2024 P -0.5 \n2025 P -0.5 \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 681 742 736 -5 -0.7% 741 747 752\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 76 221 186 -35 -15.8% 191 191 191\n36 Transferaufwand 49 855 40 739 43 222 2 483 6.1% 45 406 50 206 49 406\n\n3 Aufwand 50 611 41 702 44 144 2 443 5.9% 46 338 51 144 50 349\n\n42 Entgelte -3 -5 -2 3 60.0% -5 -6 -4\n43 Verschiedene Erträge -26 -26 -26 - 0.0% -13 - -\n46 Transferertrag -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\n4 Ertrag -20 724 -15 771 -17 508 -1 737 -11.0% -17 858 -17 846 -17 844\n\nGlobalbudget 29 887 25 930 26 636 706 2.7% 28 480 33 298 32 506\n\nTotal 29 887 25 930 26 636 706 2.7% 28 480 33 298 32 506\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und an Abgeltungen (Basis Grundangebot 2020–2023) sowie\nschwankende Investitionsbeiträge an Bezirken und Gemeinden.\n\n43: Darlehensrückzahlung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bis 2023.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 45 955 40 739 43 222 2 483 6.1% 44 206 44 506 44 906\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 900 - - - 0.0% 1 200 5 700 4 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 49 855 40 739 43 222 2 483 6.1% 45 406 50 206 49 406\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmungen basierend auf dem\nGrundangebot 2020–2023.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge ab 2023 an Busbahnhöfe Einsiedeln, Schwyz Zentrum und Schwyz SBB sowie Brunnen.\n\n463: 60 % Beitragszahlungen von Bezirken und Gemeinden für die Abgeltungen aus der Kontengruppe 363.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 29.9 \n2021 V 25.9 \n2022 V 26.6 \n2023 P 28.5 \n2024 P 33.3 \n2025 P 32.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2020 R -0.7 \n2021 V -0.6 \n2022 V -0.6 \n2023 P -0.5 \n2024 P -0.5 \n2025 P -0.5 \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 681 742 736 -5 -0.7% 741 747 752\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 76 221 186 -35 -15.8% 191 191 191\n36 Transferaufwand 49 855 40 739 43 222 2 483 6.1% 45 406 50 206 49 406\n\n3 Aufwand 50 611 41 702 44 144 2 443 5.9% 46 338 51 144 50 349\n\n42 Entgelte -3 -5 -2 3 60.0% -5 -6 -4\n43 Verschiedene Erträge -26 -26 -26 - 0.0% -13 - -\n46 Transferertrag -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\n4 Ertrag -20 724 -15 771 -17 508 -1 737 -11.0% -17 858 -17 846 -17 844\n\nGlobalbudget 29 887 25 930 26 636 706 2.7% 28 480 33 298 32 506\n\nTotal 29 887 25 930 26 636 706 2.7% 28 480 33 298 32 506\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und an Abgeltungen (Basis Grundangebot 2020–2023) sowie\nschwankende Investitionsbeiträge an Bezirken und Gemeinden.\n\n43: Darlehensrückzahlung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bis 2023.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 45 955 40 739 43 222 2 483 6.1% 44 206 44 506 44 906\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 900 - - - 0.0% 1 200 5 700 4 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 49 855 40 739 43 222 2 483 6.1% 45 406 50 206 49 406\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmungen basierend auf dem\nGrundangebot 2020–2023.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge ab 2023 an Busbahnhöfe Einsiedeln, Schwyz Zentrum und Schwyz SBB sowie Brunnen.\n\n463: 60 % Beitragszahlungen von Bezirken und Gemeinden für die Abgeltungen aus der Kontengruppe 363.\n\n208\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 29.9 \n2021 V 25.9 \n2022 V 26.6 \n2023 P 28.5 \n2024 P 33.3 \n2025 P 32.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2020 R -0.7 \n2021 V -0.6 \n2022 V -0.6 \n2023 P -0.5 \n2024 P -0.5 \n2025 P -0.5 \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 681 742 736 -5 -0.7% 741 747 752\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 76 221 186 -35 -15.8% 191 191 191\n36 Transferaufwand 49 855 40 739 43 222 2 483 6.1% 45 406 50 206 49 406\n\n3 Aufwand 50 611 41 702 44 144 2 443 5.9% 46 338 51 144 50 349\n\n42 Entgelte -3 -5 -2 3 60.0% -5 -6 -4\n43 Verschiedene Erträge -26 -26 -26 - 0.0% -13 - -\n46 Transferertrag -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\n4 Ertrag -20 724 -15 771 -17 508 -1 737 -11.0% -17 858 -17 846 -17 844\n\nGlobalbudget 29 887 25 930 26 636 706 2.7% 28 480 33 298 32 506\n\nTotal 29 887 25 930 26 636 706 2.7% 28 480 33 298 32 506\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und an Abgeltungen (Basis Grundangebot 2020–2023) sowie\nschwankende Investitionsbeiträge an Bezirken und Gemeinden.\n\n43: Darlehensrückzahlung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bis 2023.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 45 955 40 739 43 222 2 483 6.1% 44 206 44 506 44 906\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 900 - - - 0.0% 1 200 5 700 4 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 49 855 40 739 43 222 2 483 6.1% 45 406 50 206 49 406\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmungen basierend auf dem\nGrundangebot 2020–2023.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge ab 2023 an Busbahnhöfe Einsiedeln, Schwyz Zentrum und Schwyz SBB sowie Brunnen.\n\n463: 60 % Beitragszahlungen von Bezirken und Gemeinden für die Abgeltungen aus der Kontengruppe 363.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -664 -550 -550 0 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -664 -550 -550 0 0.0% -461 -461 -461\n\nNettoinvestitionen -664 -550 -550 0 0.0% -461 -461 -461\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Rückzahlung von Darlehen der Südostbahn sowie der Seilbahn Illgau-Ried.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 29.9 \n2021 V 25.9 \n2022 V 26.6 \n2023 P 28.5 \n2024 P 33.3 \n2025 P 32.5 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2020 R -0.7 \n2021 V -0.6 \n2022 V -0.6 \n2023 P -0.5 \n2024 P -0.5 \n2025 P -0.5 \n\n0 Mio 0.002 Mio 0.004 Mio 0.01 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 681 742 736 -5 -0.7% 741 747 752\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 76 221 186 -35 -15.8% 191 191 191\n36 Transferaufwand 49 855 40 739 43 222 2 483 6.1% 45 406 50 206 49 406\n\n3 Aufwand 50 611 41 702 44 144 2 443 5.9% 46 338 51 144 50 349\n\n42 Entgelte -3 -5 -2 3 60.0% -5 -6 -4\n43 Verschiedene Erträge -26 -26 -26 - 0.0% -13 - -\n46 Transferertrag -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\n4 Ertrag -20 724 -15 771 -17 508 -1 737 -11.0% -17 858 -17 846 -17 844\n\nGlobalbudget 29 887 25 930 26 636 706 2.7% 28 480 33 298 32 506\n\nTotal 29 887 25 930 26 636 706 2.7% 28 480 33 298 32 506\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und an Abgeltungen (Basis Grundangebot 2020–2023) sowie\nschwankende Investitionsbeiträge an Bezirken und Gemeinden.\n\n43: Darlehensrückzahlung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bis 2023.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 45 955 40 739 43 222 2 483 6.1% 44 206 44 506 44 906\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 900 - - - 0.0% 1 200 5 700 4 500\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 49 855 40 739 43 222 2 483 6.1% 45 406 50 206 49 406\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -20 695 -15 740 -17 480 -1 740 -11.1% -17 840 -17 840 -17 840\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmungen basierend auf dem\nGrundangebot 2020–2023.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge ab 2023 an Busbahnhöfe Einsiedeln, Schwyz Zentrum und Schwyz SBB sowie Brunnen.\n\n463: 60 % Beitragszahlungen von Bezirken und Gemeinden für die Abgeltungen aus der Kontengruppe 363.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -664 -550 -550 0 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -664 -550 -550 0 0.0% -461 -461 -461\n\nNettoinvestitionen -664 -550 -550 0 0.0% -461 -461 -461\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Rückzahlung von Darlehen der Südostbahn sowie der Seilbahn Illgau-Ried.\n\n209\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nHOCHBAUAMT hba@sz.ch\n041 819 15 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Hochbauamt plant, entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Projekte für den Raumbedarf von\n\nkantonalen Aufgaben.\n\nDas Hochbauamt führt das Immobilienmanagement mit Landerwerb, Bewirtschaftung, Betrieb und\n\nUnterhalt.\n\nDas Hochbauamt ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in Hochbaufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Gesamtimmobilienstrategie hängt von den Entscheiden im politischen Prozess ab.\n\nEs befinden sich gleich mehrere grössere Vorhaben im Planungsprozess.\n\nDie im 2020 erfolgte Standortdefinition für das neue Verwaltungszentrum im Kaltbach hat Auswirkungen\n\nauf die gesamte Belegungsplanung der Verwaltung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit dem neu geschaffenen Portfoliomanagement soll die Gesamtimmobilienstrategie von den Standort- und\n\nArealstrategien bis zu den einzelnen Objektstrategien umgesetzt und weiterentwickelt werden. Mit der\n\nEvaluation und Implementierung einer geeigneten Softwarelösung wird dieses Ziel im laufenden Jahr\n\numgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.9 20.7 21.5 21.3 21.7 21.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.9 20.7 21.5 21.3 21.7 21.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 11.1 14.0 9.5 3.8 4.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 11.1 14.0 9.5 3.8 4.5 -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt erarbeitet eine übergeordnete Belegungsplanung für die\nVerwaltungsliegenschaft ausgehend vom 2020 getroffenen Standortentscheid\nfür den Verwaltungsneubau im Kaltbach. Ziel ist, alle nicht ortsgebundenen\nMietverhältnisse der kantonalen Verwaltung auflösen zu können. \n\nProjektdauer und Zieldefinition angepasst an\ndie überarbeitete Verwaltungsstandort-\nstrategie.\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt erarbeitet eine übergeordnete Belegungsplanung für die\nVerwaltungsliegenschaft ausgehend vom 2020 getroffenen Standortentscheid\nfür den Verwaltungsneubau im Kaltbach. Ziel ist, alle nicht ortsgebundenen\nMietverhältnisse der kantonalen Verwaltung auflösen zu können. \n\nProjektdauer und Zieldefinition angepasst an\ndie überarbeitete Verwaltungsstandort-\nstrategie.\n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BMI) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt begleitet den BIM-Prozess und schafft sich dadurch die\nGrundlagen, wie künftig die umfangreichen digitalen Daten des Bauwerks\nerfasst und für die Bewirtschaftung genutzt werden können. \n\nProjektinhalt wurde präzisiert.Digitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BMI) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt begleitet den BIM-Prozess und schafft sich dadurch die\nGrundlagen, wie künftig die umfangreichen digitalen Daten des Bauwerks\nerfasst und für die Bewirtschaftung genutzt werden können. \n\nProjektinhalt wurde präzisiert.\n\nArbeitsplatz der Zukunft\nBeginn 2021 / Ende 2022\n\nIm Hinblick auf das neue Verwaltungszentrum und die Schaffung\nzeitgemässer Arbeitsbedingungen führt das Hochbauamt in Zusammenarbeit\nmit dem Finanz- und dem Personalamt sowie dem Amt für Informatik ein\nPilotprojekt durch. \n\nJahresziel:\nDie Testfläche für neue Büroformen mit unterschiedlichen Zonen soll 2021/22\nin einer Bestandliegenschaft baulich umgesetzt und getestet werden. \n\n Arbeitsplatz der Zukunft\nBeginn 2021 / Ende 2022\n\nIm Hinblick auf das neue Verwaltungszentrum und die Schaffung\nzeitgemässer Arbeitsbedingungen führt das Hochbauamt in Zusammenarbeit\nmit dem Finanz- und dem Personalamt sowie dem Amt für Informatik ein\nPilotprojekt durch. \n\nJahresziel:\nDie Testfläche für neue Büroformen mit unterschiedlichen Zonen soll 2021/22\nin einer Bestandliegenschaft baulich umgesetzt und getestet werden. \n\n \n\nentfällt neu mutiert\n\n210\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nHOCHBAUAMT hba@sz.ch\n041 819 15 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Hochbauamt plant, entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Projekte für den Raumbedarf von\n\nkantonalen Aufgaben.\n\nDas Hochbauamt führt das Immobilienmanagement mit Landerwerb, Bewirtschaftung, Betrieb und\n\nUnterhalt.\n\nDas Hochbauamt ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in Hochbaufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Gesamtimmobilienstrategie hängt von den Entscheiden im politischen Prozess ab.\n\nEs befinden sich gleich mehrere grössere Vorhaben im Planungsprozess.\n\nDie im 2020 erfolgte Standortdefinition für das neue Verwaltungszentrum im Kaltbach hat Auswirkungen\n\nauf die gesamte Belegungsplanung der Verwaltung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit dem neu geschaffenen Portfoliomanagement soll die Gesamtimmobilienstrategie von den Standort- und\n\nArealstrategien bis zu den einzelnen Objektstrategien umgesetzt und weiterentwickelt werden. Mit der\n\nEvaluation und Implementierung einer geeigneten Softwarelösung wird dieses Ziel im laufenden Jahr\n\numgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.9 20.7 21.5 21.3 21.7 21.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.9 20.9 20.7 21.5 21.3 21.7 21.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 11.1 14.0 9.5 3.8 4.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 11.1 14.0 9.5 3.8 4.5 -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt erarbeitet eine übergeordnete Belegungsplanung für die\nVerwaltungsliegenschaft ausgehend vom 2020 getroffenen Standortentscheid\nfür den Verwaltungsneubau im Kaltbach. Ziel ist, alle nicht ortsgebundenen\nMietverhältnisse der kantonalen Verwaltung auflösen zu können. \n\nProjektdauer und Zieldefinition angepasst an\ndie überarbeitete Verwaltungsstandort-\nstrategie.\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2019 / Ende 2027\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt erarbeitet eine übergeordnete Belegungsplanung für die\nVerwaltungsliegenschaft ausgehend vom 2020 getroffenen Standortentscheid\nfür den Verwaltungsneubau im Kaltbach. Ziel ist, alle nicht ortsgebundenen\nMietverhältnisse der kantonalen Verwaltung auflösen zu können. \n\nProjektdauer und Zieldefinition angepasst an\ndie überarbeitete Verwaltungsstandort-\nstrategie.\n\nDigitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BMI) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt begleitet den BIM-Prozess und schafft sich dadurch die\nGrundlagen, wie künftig die umfangreichen digitalen Daten des Bauwerks\nerfasst und für die Bewirtschaftung genutzt werden können. \n\nProjektinhalt wurde präzisiert.Digitalisierung\nBeginn 2020 / Ende 2024\n\nBei der Umsetzung der Bauprojekte und der Immobilienbewirtschaftung\nwerden die digitalen Arbeitsmittel und -methoden eingeführt und\nweiterentwickelt. Aktuell werden die Neubauten der Kantonsschule\nAusserschwyz (KSA) und des Heilpädagogischen Zentrums in Ibach (HZI) nach\nder Building Information Modeling (BMI) Methodik geplant und ausgeführt. \n\nJahresziel:\nDas Hochbauamt begleitet den BIM-Prozess und schafft sich dadurch die\nGrundlagen, wie künftig die umfangreichen digitalen Daten des Bauwerks\nerfasst und für die Bewirtschaftung genutzt werden können. \n\nProjektinhalt wurde präzisiert.\n\nArbeitsplatz der Zukunft\nBeginn 2021 / Ende 2022\n\nIm Hinblick auf das neue Verwaltungszentrum und die Schaffung\nzeitgemässer Arbeitsbedingungen führt das Hochbauamt in Zusammenarbeit\nmit dem Finanz- und dem Personalamt sowie dem Amt für Informatik ein\nPilotprojekt durch. \n\nJahresziel:\nDie Testfläche für neue Büroformen mit unterschiedlichen Zonen soll 2021/22\nin einer Bestandliegenschaft baulich umgesetzt und getestet werden. \n\n Arbeitsplatz der Zukunft\nBeginn 2021 / Ende 2022\n\nIm Hinblick auf das neue Verwaltungszentrum und die Schaffung\nzeitgemässer Arbeitsbedingungen führt das Hochbauamt in Zusammenarbeit\nmit dem Finanz- und dem Personalamt sowie dem Amt für Informatik ein\nPilotprojekt durch. \n\nJahresziel:\nDie Testfläche für neue Büroformen mit unterschiedlichen Zonen soll 2021/22\nin einer Bestandliegenschaft baulich umgesetzt und getestet werden. \n\n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDer Raumbedarf zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben wird mit einer ganzheitlichen, vorausschauenden Planungs- und Ausführungstätigkeit sichergestellt. Dabei ist die Zielsetzung der\nImmobilienstrategie von grosser Bedeutung. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Gesamtkonzept\nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende 4. Quartal 2026\nProjektstand\n\n15% 15% 30% 25% 25% Projektüberarbeitung.Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Gesamtkonzept\nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende 4. Quartal 2026\nProjektstand\n\n15% 15% 30% 25% 25% Projektüberarbeitung.\n\nKaufmännische Berufsschule Schwyz (Sanierung)\nBeginn 2017 / Ende 2020\nProjektstand\n\n0% 3% 0% 3% 0% Allfällige Baumassnahmen stehen in\nZusammenhang mit der künftigen\nAuslastung sowie der bevorstehenden\nSanierung des Kollegiums. Daher werden\ndiese bis zum Vorliegen der\nentsprechenden definitiven Entscheide\nsistiert.\n\nKaufmännische Berufsschule Schwyz (Sanierung)\nBeginn 2017 / Ende 2020\nProjektstand\n\n0% 3% 0% 3% 0% Allfällige Baumassnahmen stehen in\nZusammenhang mit der künftigen\nAuslastung sowie der bevorstehenden\nSanierung des Kollegiums. Daher werden\ndiese bis zum Vorliegen der\nentsprechenden definitiven Entscheide\nsistiert.\n\nHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI), Neubau                                            \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2023\n\n3% 15% 32% 50% 90%Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI), Neubau                                            \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2023\n\n3% 15% 32% 50% 90%\n\nSicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB), Erweiterung                                          \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2027\n\n2% 5% 5% 15% 15% Der Projektwettbewerb verzögert sich\naufgrund des notwendigen Abgleichs zur\nweiterentwickelten Verwaltungsstandort-\nstrategie.\n\nSicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB), Erweiterung                                          \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2027\n\n2% 5% 5% 15% 15% Der Projektwettbewerb verzögert sich\naufgrund des notwendigen Abgleichs zur\nweiterentwickelten Verwaltungsstandort-\nstrategie.\n\nKantonsschule Ausserschwyz Nuolen Sanierung & Erweiterung                           \nBeginn 3. Quartal 2021 / Ende 2027\n\n- - - 3% 5% Sanierung und Erweiterung des Standortes\nNuolen der Kantonsschule Ausserschwyz.\n\nKantonsschule Ausserschwyz Nuolen Sanierung & Erweiterung                           \nBeginn 3. Quartal 2021 / Ende 2027\n\n- - - 3% 5% Sanierung und Erweiterung des Standortes\nNuolen der Kantonsschule Ausserschwyz.\n\nCampus Goldau                                                                                \nBeginn 2. Quartal 2021 / Ende 3. Quartal 2023\n\n- - - - 50% Im Hinblick auf künftige\nWeiterentwicklungen wird über das\ngesamte Areal ein Masterplan erstellt.\n\nCampus Goldau                                                                                \nBeginn 2. Quartal 2021 / Ende 3. Quartal 2023\n\n- - - - 50% Im Hinblick auf künftige\nWeiterentwicklungen wird über das\ngesamte Areal ein Masterplan erstellt.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon                                                                        \nBeginn 1. Quartal 2021 / Ende 2. Quartal 2023\n\n- - - - 50%  Im Hinblick auf künftige\nWeiterentwicklungen wird über das\ngesamte Areal ein Masterplan erstellt.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon                                                                        \nBeginn 1. Quartal 2021 / Ende 2. Quartal 2023\n\n- - - - 50%  Im Hinblick auf künftige\nWeiterentwicklungen wird über das\ngesamte Areal ein Masterplan erstellt.\n\nBerechnung  Projektstand basierend auf Gesamtbaukreditkosten\n\nSkala zum Projektstand (in % Gesamtbaukreditkosten):\n3% Projektstart\n5% laufende Planung (Projektierungskredit Vorprojekt)\n15% Bauprojekt (Baukredit)\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Bezug\n100% Bauabrechnung\n\nUnterhaltsmanagement\n\nZiel\n \nDer jährliche Gebäudeunterhalt wird sichergestellt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nJährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Fr.) mittlerer CH-Benchmark\n1.18%\n\n0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%Jährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Fr.) mittlerer CH-Benchmark\n1.18%\n\n0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDer Raumbedarf zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben wird mit einer ganzheitlichen, vorausschauenden Planungs- und Ausführungstätigkeit sichergestellt. Dabei ist die Zielsetzung der\nImmobilienstrategie von grosser Bedeutung. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Gesamtkonzept\nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende 4. Quartal 2026\nProjektstand\n\n15% 15% 30% 25% 25% Projektüberarbeitung.Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Gesamtkonzept\nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende 4. Quartal 2026\nProjektstand\n\n15% 15% 30% 25% 25% Projektüberarbeitung.\n\nKaufmännische Berufsschule Schwyz (Sanierung)\nBeginn 2017 / Ende 2020\nProjektstand\n\n0% 3% 0% 3% 0% Allfällige Baumassnahmen stehen in\nZusammenhang mit der künftigen\nAuslastung sowie der bevorstehenden\nSanierung des Kollegiums. Daher werden\ndiese bis zum Vorliegen der\nentsprechenden definitiven Entscheide\nsistiert.\n\nKaufmännische Berufsschule Schwyz (Sanierung)\nBeginn 2017 / Ende 2020\nProjektstand\n\n0% 3% 0% 3% 0% Allfällige Baumassnahmen stehen in\nZusammenhang mit der künftigen\nAuslastung sowie der bevorstehenden\nSanierung des Kollegiums. Daher werden\ndiese bis zum Vorliegen der\nentsprechenden definitiven Entscheide\nsistiert.\n\nHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI), Neubau                                            \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2023\n\n3% 15% 32% 50% 90%Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (HZI), Neubau                                            \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2023\n\n3% 15% 32% 50% 90%\n\nSicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB), Erweiterung                                          \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2027\n\n2% 5% 5% 15% 15% Der Projektwettbewerb verzögert sich\naufgrund des notwendigen Abgleichs zur\nweiterentwickelten Verwaltungsstandort-\nstrategie.\n\nSicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SSB), Erweiterung                                          \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 4. Quartal 2027\n\n2% 5% 5% 15% 15% Der Projektwettbewerb verzögert sich\naufgrund des notwendigen Abgleichs zur\nweiterentwickelten Verwaltungsstandort-\nstrategie.\n\nKantonsschule Ausserschwyz Nuolen Sanierung & Erweiterung                           \nBeginn 3. Quartal 2021 / Ende 2027\n\n- - - 3% 5% Sanierung und Erweiterung des Standortes\nNuolen der Kantonsschule Ausserschwyz.\n\nKantonsschule Ausserschwyz Nuolen Sanierung & Erweiterung                           \nBeginn 3. Quartal 2021 / Ende 2027\n\n- - - 3% 5% Sanierung und Erweiterung des Standortes\nNuolen der Kantonsschule Ausserschwyz.\n\nCampus Goldau                                                                                \nBeginn 2. Quartal 2021 / Ende 3. Quartal 2023\n\n- - - - 50% Im Hinblick auf künftige\nWeiterentwicklungen wird über das\ngesamte Areal ein Masterplan erstellt.\n\nCampus Goldau                                                                                \nBeginn 2. Quartal 2021 / Ende 3. Quartal 2023\n\n- - - - 50% Im Hinblick auf künftige\nWeiterentwicklungen wird über das\ngesamte Areal ein Masterplan erstellt.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon                                                                        \nBeginn 1. Quartal 2021 / Ende 2. Quartal 2023\n\n- - - - 50%  Im Hinblick auf künftige\nWeiterentwicklungen wird über das\ngesamte Areal ein Masterplan erstellt.\n\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon                                                                        \nBeginn 1. Quartal 2021 / Ende 2. Quartal 2023\n\n- - - - 50%  Im Hinblick auf künftige\nWeiterentwicklungen wird über das\ngesamte Areal ein Masterplan erstellt.\n\nBerechnung  Projektstand basierend auf Gesamtbaukreditkosten\n\nSkala zum Projektstand (in % Gesamtbaukreditkosten):\n3% Projektstart\n5% laufende Planung (Projektierungskredit Vorprojekt)\n15% Bauprojekt (Baukredit)\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Bezug\n100% Bauabrechnung\n\nUnterhaltsmanagement\n\nZiel\n \nDer jährliche Gebäudeunterhalt wird sichergestellt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nJährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Fr.) mittlerer CH-Benchmark\n1.18%\n\n0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%Jährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Fr.) mittlerer CH-Benchmark\n1.18%\n\n0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%\n\n211\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 15 \n2021 V 18.2 \n2022 V 20.7 \n2023 P 23.4 \n2024 P 27.1 \n2025 P 32 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2020 R 3.3 \n2021 V 28.6 \n2022 V 33.7 \n2023 P 37.6 \n2024 P 48.8 \n2025 P 63.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 508 2 646 2 553 -93 -3.5% 2 572 2 591 2 610\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 666 12 631 12 810 180 1.4% 12 631 12 570 12 674\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 3 374 6 289 8 644 2 355 37.4% 11 538 15 264 20 087\n34 Finanzaufwand 0 1 4 4 700.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n39 Interne Verrechnungen 383 388 389 1 0.2% 389 389 389\n\n3 Aufwand 18 945 21 965 24 410 2 446 11.1% 27 144 30 828 35 774\n\n42 Entgelte -571 -588 -590 -2 -0.3% -585 -585 -585\n43 Verschiedene Erträge -22 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -1 473 -1 370 -1 440 -70 -5.1% -1 440 -1 440 -1 440\n49 Interne Verrechnungen -1 830 -1 779 -1 712 67 3.7% -1 702 -1 707 -1 717\n\n4 Ertrag -3 896 -3 737 -3 742 -6 -0.1% -3 727 -3 732 -3 742\n\nGlobalbudget 15 048 18 228 20 668 2 440 13.4% 23 416 27 095 32 031\n\nTotal 15 048 18 228 20 668 2 440 13.4% 23 416 27 095 32 031\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund der Integration der Energiefachstelle in das Amt für Umwelt und Energie sind deren Lohnkosten im Hochbauamt entfallen. \n\n33: Geplante und in Ausführung stehende Investitionsprojekte führen zu höheren Abschreibungen.\n\n34: Abgaben von Gebühren aufgrund Umstellung auf Digitalparking (Parkuhren).\n\n44: Mehreinnahmen aus verschiedenen Vermietungen.\n\n49: Tieferer Anteil an Unterhaltskosten (Werkhof, Kadaversammelstellen etc.); dementsprechend reduzieren sich die Kosten für die interne\nWeiterverrechnung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mit der Integration der Energiefachstelle ins Amt für Umweltschutz entfallen diverse Jahresbeiträge (Minergie, energo usw.) beim Hochbauamt.\nVerbleibend: Jahresbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 15 \n2021 V 18.2 \n2022 V 20.7 \n2023 P 23.4 \n2024 P 27.1 \n2025 P 32 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2020 R 3.3 \n2021 V 28.6 \n2022 V 33.7 \n2023 P 37.6 \n2024 P 48.8 \n2025 P 63.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 508 2 646 2 553 -93 -3.5% 2 572 2 591 2 610\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 666 12 631 12 810 180 1.4% 12 631 12 570 12 674\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 3 374 6 289 8 644 2 355 37.4% 11 538 15 264 20 087\n34 Finanzaufwand 0 1 4 4 700.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n39 Interne Verrechnungen 383 388 389 1 0.2% 389 389 389\n\n3 Aufwand 18 945 21 965 24 410 2 446 11.1% 27 144 30 828 35 774\n\n42 Entgelte -571 -588 -590 -2 -0.3% -585 -585 -585\n43 Verschiedene Erträge -22 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -1 473 -1 370 -1 440 -70 -5.1% -1 440 -1 440 -1 440\n49 Interne Verrechnungen -1 830 -1 779 -1 712 67 3.7% -1 702 -1 707 -1 717\n\n4 Ertrag -3 896 -3 737 -3 742 -6 -0.1% -3 727 -3 732 -3 742\n\nGlobalbudget 15 048 18 228 20 668 2 440 13.4% 23 416 27 095 32 031\n\nTotal 15 048 18 228 20 668 2 440 13.4% 23 416 27 095 32 031\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund der Integration der Energiefachstelle in das Amt für Umwelt und Energie sind deren Lohnkosten im Hochbauamt entfallen. \n\n33: Geplante und in Ausführung stehende Investitionsprojekte führen zu höheren Abschreibungen.\n\n34: Abgaben von Gebühren aufgrund Umstellung auf Digitalparking (Parkuhren).\n\n44: Mehreinnahmen aus verschiedenen Vermietungen.\n\n49: Tieferer Anteil an Unterhaltskosten (Werkhof, Kadaversammelstellen etc.); dementsprechend reduzieren sich die Kosten für die interne\nWeiterverrechnung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mit der Integration der Energiefachstelle ins Amt für Umweltschutz entfallen diverse Jahresbeiträge (Minergie, energo usw.) beim Hochbauamt.\nVerbleibend: Jahresbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n212\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 15 \n2021 V 18.2 \n2022 V 20.7 \n2023 P 23.4 \n2024 P 27.1 \n2025 P 32 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2020 R 3.3 \n2021 V 28.6 \n2022 V 33.7 \n2023 P 37.6 \n2024 P 48.8 \n2025 P 63.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 508 2 646 2 553 -93 -3.5% 2 572 2 591 2 610\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 666 12 631 12 810 180 1.4% 12 631 12 570 12 674\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 3 374 6 289 8 644 2 355 37.4% 11 538 15 264 20 087\n34 Finanzaufwand 0 1 4 4 700.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n39 Interne Verrechnungen 383 388 389 1 0.2% 389 389 389\n\n3 Aufwand 18 945 21 965 24 410 2 446 11.1% 27 144 30 828 35 774\n\n42 Entgelte -571 -588 -590 -2 -0.3% -585 -585 -585\n43 Verschiedene Erträge -22 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -1 473 -1 370 -1 440 -70 -5.1% -1 440 -1 440 -1 440\n49 Interne Verrechnungen -1 830 -1 779 -1 712 67 3.7% -1 702 -1 707 -1 717\n\n4 Ertrag -3 896 -3 737 -3 742 -6 -0.1% -3 727 -3 732 -3 742\n\nGlobalbudget 15 048 18 228 20 668 2 440 13.4% 23 416 27 095 32 031\n\nTotal 15 048 18 228 20 668 2 440 13.4% 23 416 27 095 32 031\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund der Integration der Energiefachstelle in das Amt für Umwelt und Energie sind deren Lohnkosten im Hochbauamt entfallen. \n\n33: Geplante und in Ausführung stehende Investitionsprojekte führen zu höheren Abschreibungen.\n\n34: Abgaben von Gebühren aufgrund Umstellung auf Digitalparking (Parkuhren).\n\n44: Mehreinnahmen aus verschiedenen Vermietungen.\n\n49: Tieferer Anteil an Unterhaltskosten (Werkhof, Kadaversammelstellen etc.); dementsprechend reduzieren sich die Kosten für die interne\nWeiterverrechnung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mit der Integration der Energiefachstelle ins Amt für Umweltschutz entfallen diverse Jahresbeiträge (Minergie, energo usw.) beim Hochbauamt.\nVerbleibend: Jahresbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 3 265 28 600 33 700 5 100 17.8% 37 580 48 800 63 500\n\n5 Investitionsausgaben 3 265 28 600 33 700 5 100 17.8% 37 580 48 800 63 500\n\n61 Rückerstattungen - -400 - 400 100.0% - - -\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -94 - - - 0.0% - - -\n\n6 Investitionseinnahmen -94 -400 - 400 100.0% - - -\n\nNettoinvestitionen 3 171 28 200 33 700 5 500 19.5% 37 580 48 800 63 500\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die vom Regierungsrat definierte Verwaltungsstandortstrategie mit dem Neubau im Kaltbach sowie in Ausführung gehende Investitionsprojekte\nführen zu höheren Investitionskosten. Generell korrespondiert die Entwicklung der Investitionsrechnung mit der langfristigen\nImmobilienstrategie.\n\n61: Rückerstattungen Dritter an Hochbauten.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Folgende Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr 2022 sind noch einzuholen:\n- Neubau Verwaltungsgebäude Kaltbach, inklusive Einsatzleitzentrale (Planung): 1 Mio. Franken\n- Sanierung Fassade und Dach Kantonsschule Kollegium Schwyz (Planung und Realisierung): 1.7 Mio. Franken\n- Polizei- und Verwaltungszentrum Biberbrugg (Realisierung): 3 Mio. Franken\n- Masterplan Campus Goldau (Planung, Landerwerb): 3.5 Mio. Franken\n- Berufsbildungszentrum Pfäffikon (Realisierung): 3.5 Mio. Franken\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 15 \n2021 V 18.2 \n2022 V 20.7 \n2023 P 23.4 \n2024 P 27.1 \n2025 P 32 \n\n0 Mio 20 Mio 40 Mio 60 Mio\n\n2020 R 3.3 \n2021 V 28.6 \n2022 V 33.7 \n2023 P 37.6 \n2024 P 48.8 \n2025 P 63.5 \n\n0 Mio 30 Mio 60 Mio 90 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 508 2 646 2 553 -93 -3.5% 2 572 2 591 2 610\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 666 12 631 12 810 180 1.4% 12 631 12 570 12 674\n33 Abschreibungen Verw.vermögen 3 374 6 289 8 644 2 355 37.4% 11 538 15 264 20 087\n34 Finanzaufwand 0 1 4 4 700.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n39 Interne Verrechnungen 383 388 389 1 0.2% 389 389 389\n\n3 Aufwand 18 945 21 965 24 410 2 446 11.1% 27 144 30 828 35 774\n\n42 Entgelte -571 -588 -590 -2 -0.3% -585 -585 -585\n43 Verschiedene Erträge -22 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -1 473 -1 370 -1 440 -70 -5.1% -1 440 -1 440 -1 440\n49 Interne Verrechnungen -1 830 -1 779 -1 712 67 3.7% -1 702 -1 707 -1 717\n\n4 Ertrag -3 896 -3 737 -3 742 -6 -0.1% -3 727 -3 732 -3 742\n\nGlobalbudget 15 048 18 228 20 668 2 440 13.4% 23 416 27 095 32 031\n\nTotal 15 048 18 228 20 668 2 440 13.4% 23 416 27 095 32 031\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund der Integration der Energiefachstelle in das Amt für Umwelt und Energie sind deren Lohnkosten im Hochbauamt entfallen. \n\n33: Geplante und in Ausführung stehende Investitionsprojekte führen zu höheren Abschreibungen.\n\n34: Abgaben von Gebühren aufgrund Umstellung auf Digitalparking (Parkuhren).\n\n44: Mehreinnahmen aus verschiedenen Vermietungen.\n\n49: Tieferer Anteil an Unterhaltskosten (Werkhof, Kadaversammelstellen etc.); dementsprechend reduzieren sich die Kosten für die interne\nWeiterverrechnung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 14 11 10 0 -3.7% 10 10 10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mit der Integration der Energiefachstelle ins Amt für Umweltschutz entfallen diverse Jahresbeiträge (Minergie, energo usw.) beim Hochbauamt.\nVerbleibend: Jahresbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 3 265 28 600 33 700 5 100 17.8% 37 580 48 800 63 500\n\n5 Investitionsausgaben 3 265 28 600 33 700 5 100 17.8% 37 580 48 800 63 500\n\n61 Rückerstattungen - -400 - 400 100.0% - - -\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -94 - - - 0.0% - - -\n\n6 Investitionseinnahmen -94 -400 - 400 100.0% - - -\n\nNettoinvestitionen 3 171 28 200 33 700 5 500 19.5% 37 580 48 800 63 500\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die vom Regierungsrat definierte Verwaltungsstandortstrategie mit dem Neubau im Kaltbach sowie in Ausführung gehende Investitionsprojekte\nführen zu höheren Investitionskosten. Generell korrespondiert die Entwicklung der Investitionsrechnung mit der langfristigen\nImmobilienstrategie.\n\n61: Rückerstattungen Dritter an Hochbauten.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Folgende Ausgabenbewilligungen für das Voranschlagsjahr 2022 sind noch einzuholen:\n- Neubau Verwaltungsgebäude Kaltbach, inklusive Einsatzleitzentrale (Planung): 1 Mio. Franken\n- Sanierung Fassade und Dach Kantonsschule Kollegium Schwyz (Planung und Realisierung): 1.7 Mio. Franken\n- Polizei- und Verwaltungszentrum Biberbrugg (Realisierung): 3 Mio. Franken\n- Masterplan Campus Goldau (Planung, Landerwerb): 3.5 Mio. Franken\n- Berufsbildungszentrum Pfäffikon (Realisierung): 3.5 Mio. Franken\n\n213\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDie optimierte Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt ist der rote Faden der Tätigkeiten im Umweltdepartement. Die\n\nBalance muss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung und\n\nRespektierung der Naturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den\n\nlebensnotwendigen Ressourcen Wasser, Luft und Boden, Fauna und Flora sowie der Schutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor\n\nNaturgefahren haben eine hohe Wichtigkeit.\n\nDer Aktualität von Energie- und Klimathemen wird mit der Ausarbeitung einer kantonalen Energie- und Klimastrategie Rechnung\n\ngetragen. \n\nPlanungen und Umsetzungen für genügend Ablagerungsvolumen im Kanton werden gefördert und begleitet.  \n\nDie laufenden Bestrebungen in der Abfallwirtschaft, Ressourcen zu schonen und schädliche Einflüsse auf die Umwelt zu verhindern,\n\nwerden mit der Umsetzung der Massnahmen aus der Abfallplanung 2021 verstärkt.\n\nMit dem Handlungsbedarf an Fliessgewässern werden Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen untereinander koordiniert\n\nund integral (sektorenübergreifend) geplant. \n\nDie Fischbestände in Flüssen und Seen werden weiter analysiert zur Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie.\n\nIm Bereich Natur und Landschaft bilden das Erarbeiten des Naturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur) und die\n\nNutzungsplanungen die Schwerpunkte.\n\nBei der amtlichen Vermessung stehen die flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, die periodischen Nachführungen\n\nund Umsetzung Bundesprojekte gemäss PV 2020–2023 sowie die Prüfung der Auswirkungen der Revisionen von\n\nBundes-Rechtsgrundlagen im Vordergrund. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und NaturNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und Natur\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDie optimierte Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt ist der rote Faden der Tätigkeiten im Umweltdepartement. Die\n\nBalance muss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung und\n\nRespektierung der Naturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den\n\nlebensnotwendigen Ressourcen Wasser, Luft und Boden, Fauna und Flora sowie der Schutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor\n\nNaturgefahren haben eine hohe Wichtigkeit.\n\nDer Aktualität von Energie- und Klimathemen wird mit der Ausarbeitung einer kantonalen Energie- und Klimastrategie Rechnung\n\ngetragen. \n\nPlanungen und Umsetzungen für genügend Ablagerungsvolumen im Kanton werden gefördert und begleitet.  \n\nDie laufenden Bestrebungen in der Abfallwirtschaft, Ressourcen zu schonen und schädliche Einflüsse auf die Umwelt zu verhindern,\n\nwerden mit der Umsetzung der Massnahmen aus der Abfallplanung 2021 verstärkt.\n\nMit dem Handlungsbedarf an Fliessgewässern werden Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen untereinander koordiniert\n\nund integral (sektorenübergreifend) geplant. \n\nDie Fischbestände in Flüssen und Seen werden weiter analysiert zur Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie.\n\nIm Bereich Natur und Landschaft bilden das Erarbeiten des Naturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur) und die\n\nNutzungsplanungen die Schwerpunkte.\n\nBei der amtlichen Vermessung stehen die flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, die periodischen Nachführungen\n\nund Umsetzung Bundesprojekte gemäss PV 2020–2023 sowie die Prüfung der Auswirkungen der Revisionen von\n\nBundes-Rechtsgrundlagen im Vordergrund. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und NaturNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und Natur\n\n214\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDie optimierte Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt ist der rote Faden der Tätigkeiten im Umweltdepartement. Die\n\nBalance muss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung und\n\nRespektierung der Naturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den\n\nlebensnotwendigen Ressourcen Wasser, Luft und Boden, Fauna und Flora sowie der Schutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor\n\nNaturgefahren haben eine hohe Wichtigkeit.\n\nDer Aktualität von Energie- und Klimathemen wird mit der Ausarbeitung einer kantonalen Energie- und Klimastrategie Rechnung\n\ngetragen. \n\nPlanungen und Umsetzungen für genügend Ablagerungsvolumen im Kanton werden gefördert und begleitet.  \n\nDie laufenden Bestrebungen in der Abfallwirtschaft, Ressourcen zu schonen und schädliche Einflüsse auf die Umwelt zu verhindern,\n\nwerden mit der Umsetzung der Massnahmen aus der Abfallplanung 2021 verstärkt.\n\nMit dem Handlungsbedarf an Fliessgewässern werden Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen untereinander koordiniert\n\nund integral (sektorenübergreifend) geplant. \n\nDie Fischbestände in Flüssen und Seen werden weiter analysiert zur Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie.\n\nIm Bereich Natur und Landschaft bilden das Erarbeiten des Naturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur) und die\n\nNutzungsplanungen die Schwerpunkte.\n\nBei der amtlichen Vermessung stehen die flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, die periodischen Nachführungen\n\nund Umsetzung Bundesprojekte gemäss PV 2020–2023 sowie die Prüfung der Auswirkungen der Revisionen von\n\nBundes-Rechtsgrundlagen im Vordergrund. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und NaturNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und Natur\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement \n\nRaum & Umwelt - Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nEnergie- und Klimastrategie 2022+:\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das Themengebiet Klima ergänzt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieEnergie- und Klimastrategie 2022+:\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das Themengebiet Klima ergänzt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert\nund in entsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert\nund in entsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nHandlungsbedarf an Fliessgewässern:\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen werden untereinander koordiniert und sektorenübergreifend geplant.\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanung ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechte Umsetzung\nanzupacken.\n\nAmt für GewässerHandlungsbedarf an Fliessgewässern:\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen werden untereinander koordiniert und sektorenübergreifend geplant.\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanung ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechte Umsetzung\nanzupacken.\n\nAmt für Gewässer\n\nErweiterung ÖREB-Kataster:\nErstellung von Datenmodellen der drei Themen Planungszonen, Waldreservate und Gewässerraum in Zuständigkeit des Kantons,\nwelche gleichzeitig als Planungsgrundlagen für andere Bereiche dienen können.\n\nAmt für GeoinformationErweiterung ÖREB-Kataster:\nErstellung von Datenmodellen der drei Themen Planungszonen, Waldreservate und Gewässerraum in Zuständigkeit des Kantons,\nwelche gleichzeitig als Planungsgrundlagen für andere Bereiche dienen können.\n\nAmt für Geoinformation\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision Jagd- und Wildtierschutzgesetz (JWG)Teilrevision Jagd- und Wildtierschutzgesetz (JWG)\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2022–2025\nDie optimierte Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt ist der rote Faden der Tätigkeiten im Umweltdepartement. Die\n\nBalance muss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung und\n\nRespektierung der Naturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den\n\nlebensnotwendigen Ressourcen Wasser, Luft und Boden, Fauna und Flora sowie der Schutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor\n\nNaturgefahren haben eine hohe Wichtigkeit.\n\nDer Aktualität von Energie- und Klimathemen wird mit der Ausarbeitung einer kantonalen Energie- und Klimastrategie Rechnung\n\ngetragen. \n\nPlanungen und Umsetzungen für genügend Ablagerungsvolumen im Kanton werden gefördert und begleitet.  \n\nDie laufenden Bestrebungen in der Abfallwirtschaft, Ressourcen zu schonen und schädliche Einflüsse auf die Umwelt zu verhindern,\n\nwerden mit der Umsetzung der Massnahmen aus der Abfallplanung 2021 verstärkt.\n\nMit dem Handlungsbedarf an Fliessgewässern werden Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen untereinander koordiniert\n\nund integral (sektorenübergreifend) geplant. \n\nDie Fischbestände in Flüssen und Seen werden weiter analysiert zur Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie.\n\nIm Bereich Natur und Landschaft bilden das Erarbeiten des Naturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur) und die\n\nNutzungsplanungen die Schwerpunkte.\n\nBei der amtlichen Vermessung stehen die flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, die periodischen Nachführungen\n\nund Umsetzung Bundesprojekte gemäss PV 2020–2023 sowie die Prüfung der Auswirkungen der Revisionen von\n\nBundes-Rechtsgrundlagen im Vordergrund. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nGesellschaft & Lebensqualität - Eigenverantwortlich und attraktiv\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und NaturNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und Natur\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement \n\nRaum & Umwelt - Nachhaltig und intakt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nEnergie- und Klimastrategie 2022+:\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das Themengebiet Klima ergänzt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieEnergie- und Klimastrategie 2022+:\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das Themengebiet Klima ergänzt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert\nund in entsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert\nund in entsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nHandlungsbedarf an Fliessgewässern:\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen werden untereinander koordiniert und sektorenübergreifend geplant.\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanung ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechte Umsetzung\nanzupacken.\n\nAmt für GewässerHandlungsbedarf an Fliessgewässern:\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen werden untereinander koordiniert und sektorenübergreifend geplant.\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanung ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechte Umsetzung\nanzupacken.\n\nAmt für Gewässer\n\nErweiterung ÖREB-Kataster:\nErstellung von Datenmodellen der drei Themen Planungszonen, Waldreservate und Gewässerraum in Zuständigkeit des Kantons,\nwelche gleichzeitig als Planungsgrundlagen für andere Bereiche dienen können.\n\nAmt für GeoinformationErweiterung ÖREB-Kataster:\nErstellung von Datenmodellen der drei Themen Planungszonen, Waldreservate und Gewässerraum in Zuständigkeit des Kantons,\nwelche gleichzeitig als Planungsgrundlagen für andere Bereiche dienen können.\n\nAmt für Geoinformation\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2022 2023 2024 2025\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision Jagd- und Wildtierschutzgesetz (JWG)Teilrevision Jagd- und Wildtierschutzgesetz (JWG)\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG)\n\n215\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 15 \n2021 V 24 \n2022 V 25 \n2023 P 27.8 \n2024 P 25.1 \n2025 P 19.7 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2020 R 0.3 \n2021 V  \n2022 V  \n2023 P  \n2024 P  \n2025 P  \n\n0 Mio 0.1 Mio 0.2 Mio 0.3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 308 10 763 10 723 -39 -0.4% 10 751 10 826 10 898\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 007 8 642 8 546 -96 -1.1% 8 115 7 797 7 582\n34 Finanzaufwand 5 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 11 833 26 306 31 283 4 977 18.9% 35 122 31 365 23 130\n37 Durchlaufende Beiträge 3 348 1 622 1 900 278 17.1% 1 628 1 614 1 630\n39 Interne Verrechnungen 11 11 12 0 0.9% 12 12 12\n\n3 Aufwand 31 511 47 347 52 467 5 120 10.8% 55 631 51 617 43 254\n\n41 Regalien und Konzessionen -1 126 -990 -990 - 0.0% -1 050 -1 050 -1 050\n42 Entgelte -1 935 -1 624 -1 745 -121 7.5% -1 728 -1 731 -1 731\n43 Verschiedene Erträge -190 -166 -531 -365 220.5% -516 -516 -516\n46 Transferertrag -7 797 -17 362 -20 672 -3 310 19.1% -21 354 -19 993 -17 017\n47 Durchlaufende Beiträge -3 348 -1 622 -1 900 -278 17.1% -1 628 -1 614 -1 630\n49 Interne Verrechnungen -50 -50 - 50 -100.0% - - -\n\n4 Ertrag -14 446 -21 813 -25 837 -4 024 18.4% -26 276 -24 904 -21 943\n\nSumme der Globalbudgets 17 065 25 534 26 630 1 096 4.3% 29 355 26 713 21 312\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27 150 85 -65 -43.3% 50 - -\n36 Transferaufwand 2 984 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 3 011 3 085 3 020 -65 -2.1% 2 985 2 935 2 935\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 045 -4 517 -4 517 - 0.0% -4 517 -4 517 -4 517\n42 Entgelte -51 -140 -90 50 -35.7% -65 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 096 -4 657 -4 607 50 -1.1% -4 582 -4 547 -4 547\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 085 -1 572 -1 587 -15 1.0% -1 597 -1 612 -1 612\n\nTotal 14 980 23 962 25 043 1 081 4.5% 27 758 25 101 19 700\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 250 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 250 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nSumme der Nettoinvestitionen 192 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 15 \n2021 V 24 \n2022 V 25 \n2023 P 27.8 \n2024 P 25.1 \n2025 P 19.7 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2020 R 0.3 \n2021 V  \n2022 V  \n2023 P  \n2024 P  \n2025 P  \n\n0 Mio 0.1 Mio 0.2 Mio 0.3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 308 10 763 10 723 -39 -0.4% 10 751 10 826 10 898\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 007 8 642 8 546 -96 -1.1% 8 115 7 797 7 582\n34 Finanzaufwand 5 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 11 833 26 306 31 283 4 977 18.9% 35 122 31 365 23 130\n37 Durchlaufende Beiträge 3 348 1 622 1 900 278 17.1% 1 628 1 614 1 630\n39 Interne Verrechnungen 11 11 12 0 0.9% 12 12 12\n\n3 Aufwand 31 511 47 347 52 467 5 120 10.8% 55 631 51 617 43 254\n\n41 Regalien und Konzessionen -1 126 -990 -990 - 0.0% -1 050 -1 050 -1 050\n42 Entgelte -1 935 -1 624 -1 745 -121 7.5% -1 728 -1 731 -1 731\n43 Verschiedene Erträge -190 -166 -531 -365 220.5% -516 -516 -516\n46 Transferertrag -7 797 -17 362 -20 672 -3 310 19.1% -21 354 -19 993 -17 017\n47 Durchlaufende Beiträge -3 348 -1 622 -1 900 -278 17.1% -1 628 -1 614 -1 630\n49 Interne Verrechnungen -50 -50 - 50 -100.0% - - -\n\n4 Ertrag -14 446 -21 813 -25 837 -4 024 18.4% -26 276 -24 904 -21 943\n\nSumme der Globalbudgets 17 065 25 534 26 630 1 096 4.3% 29 355 26 713 21 312\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27 150 85 -65 -43.3% 50 - -\n36 Transferaufwand 2 984 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 3 011 3 085 3 020 -65 -2.1% 2 985 2 935 2 935\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 045 -4 517 -4 517 - 0.0% -4 517 -4 517 -4 517\n42 Entgelte -51 -140 -90 50 -35.7% -65 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 096 -4 657 -4 607 50 -1.1% -4 582 -4 547 -4 547\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 085 -1 572 -1 587 -15 1.0% -1 597 -1 612 -1 612\n\nTotal 14 980 23 962 25 043 1 081 4.5% 27 758 25 101 19 700\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 250 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 250 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nSumme der Nettoinvestitionen 192 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n216\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 15 \n2021 V 24 \n2022 V 25 \n2023 P 27.8 \n2024 P 25.1 \n2025 P 19.7 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2020 R 0.3 \n2021 V  \n2022 V  \n2023 P  \n2024 P  \n2025 P  \n\n0 Mio 0.1 Mio 0.2 Mio 0.3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 308 10 763 10 723 -39 -0.4% 10 751 10 826 10 898\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 007 8 642 8 546 -96 -1.1% 8 115 7 797 7 582\n34 Finanzaufwand 5 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 11 833 26 306 31 283 4 977 18.9% 35 122 31 365 23 130\n37 Durchlaufende Beiträge 3 348 1 622 1 900 278 17.1% 1 628 1 614 1 630\n39 Interne Verrechnungen 11 11 12 0 0.9% 12 12 12\n\n3 Aufwand 31 511 47 347 52 467 5 120 10.8% 55 631 51 617 43 254\n\n41 Regalien und Konzessionen -1 126 -990 -990 - 0.0% -1 050 -1 050 -1 050\n42 Entgelte -1 935 -1 624 -1 745 -121 7.5% -1 728 -1 731 -1 731\n43 Verschiedene Erträge -190 -166 -531 -365 220.5% -516 -516 -516\n46 Transferertrag -7 797 -17 362 -20 672 -3 310 19.1% -21 354 -19 993 -17 017\n47 Durchlaufende Beiträge -3 348 -1 622 -1 900 -278 17.1% -1 628 -1 614 -1 630\n49 Interne Verrechnungen -50 -50 - 50 -100.0% - - -\n\n4 Ertrag -14 446 -21 813 -25 837 -4 024 18.4% -26 276 -24 904 -21 943\n\nSumme der Globalbudgets 17 065 25 534 26 630 1 096 4.3% 29 355 26 713 21 312\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27 150 85 -65 -43.3% 50 - -\n36 Transferaufwand 2 984 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 3 011 3 085 3 020 -65 -2.1% 2 985 2 935 2 935\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 045 -4 517 -4 517 - 0.0% -4 517 -4 517 -4 517\n42 Entgelte -51 -140 -90 50 -35.7% -65 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 096 -4 657 -4 607 50 -1.1% -4 582 -4 547 -4 547\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 085 -1 572 -1 587 -15 1.0% -1 597 -1 612 -1 612\n\nTotal 14 980 23 962 25 043 1 081 4.5% 27 758 25 101 19 700\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 250 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 250 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nSumme der Nettoinvestitionen 192 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nUMWELTDEPARTEMENT\n\nud@sz.ch\n041 819 21 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Umweltdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte des Departementsvorstehers sowie juristischer Support.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Administration und Rechnungsführung für das Amt\n\nfür Gewässer, Amt für Wald und Natur und Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat die operative Führungsunterstützung und die Koordination der\n\namtsübergreifenden Aufgaben zu tätigen.\n\nKoordinations- und Planungsaufwand – allen Forderungen / Erfordernissen nach Legitimität, Notwendigkeit\n\nund Richtigkeit Rechnung tragen zu können – bleibt die Herausforderung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.2 2.2 2.3 6.6 4.9 4.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.2 2.2 2.2 2.3 6.6 4.9 4.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.8 15.8 17.4 9.5 15.1 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.8 15.8 17.4 9.5 15.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 3 4 6 15 16 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 3 4 6 15 16 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2020 R 15 \n2021 V 24 \n2022 V 25 \n2023 P 27.8 \n2024 P 25.1 \n2025 P 19.7 \n\n0 Mio 10 Mio 20 Mio 30 Mio\n\n2020 R 0.3 \n2021 V  \n2022 V  \n2023 P  \n2024 P  \n2025 P  \n\n0 Mio 0.1 Mio 0.2 Mio 0.3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 308 10 763 10 723 -39 -0.4% 10 751 10 826 10 898\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 007 8 642 8 546 -96 -1.1% 8 115 7 797 7 582\n34 Finanzaufwand 5 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 11 833 26 306 31 283 4 977 18.9% 35 122 31 365 23 130\n37 Durchlaufende Beiträge 3 348 1 622 1 900 278 17.1% 1 628 1 614 1 630\n39 Interne Verrechnungen 11 11 12 0 0.9% 12 12 12\n\n3 Aufwand 31 511 47 347 52 467 5 120 10.8% 55 631 51 617 43 254\n\n41 Regalien und Konzessionen -1 126 -990 -990 - 0.0% -1 050 -1 050 -1 050\n42 Entgelte -1 935 -1 624 -1 745 -121 7.5% -1 728 -1 731 -1 731\n43 Verschiedene Erträge -190 -166 -531 -365 220.5% -516 -516 -516\n46 Transferertrag -7 797 -17 362 -20 672 -3 310 19.1% -21 354 -19 993 -17 017\n47 Durchlaufende Beiträge -3 348 -1 622 -1 900 -278 17.1% -1 628 -1 614 -1 630\n49 Interne Verrechnungen -50 -50 - 50 -100.0% - - -\n\n4 Ertrag -14 446 -21 813 -25 837 -4 024 18.4% -26 276 -24 904 -21 943\n\nSumme der Globalbudgets 17 065 25 534 26 630 1 096 4.3% 29 355 26 713 21 312\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27 150 85 -65 -43.3% 50 - -\n36 Transferaufwand 2 984 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 3 011 3 085 3 020 -65 -2.1% 2 985 2 935 2 935\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 045 -4 517 -4 517 - 0.0% -4 517 -4 517 -4 517\n42 Entgelte -51 -140 -90 50 -35.7% -65 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 096 -4 657 -4 607 50 -1.1% -4 582 -4 547 -4 547\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 085 -1 572 -1 587 -15 1.0% -1 597 -1 612 -1 612\n\nTotal 14 980 23 962 25 043 1 081 4.5% 27 758 25 101 19 700\n\nInvestitionsrechnung\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\n\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 250 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 250 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nSumme der Nettoinvestitionen 192 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nentfällt neu mutiert\n\n217\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.2 \n2021 V 0.8 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n\n0 Mio 0.4 Mio 0.8 Mio 1.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 395 763 537 -226 -29.6% 540 544 548\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 371 21 26 5 25.0% 26 26 26\n36 Transferaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n39 Interne Verrechnungen 11 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 1 777 783 563 -221 -28.2% 566 570 574\n\n41 Regalien und Konzessionen -438 - - - 0.0% - - -\n42 Entgelte -21 - - - 0.0% - - -\n43 Verschiedene Erträge -58 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -91 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -608 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 1 170 783 563 -221 -28.2% 566 570 574\n\nTotal 1 170 783 563 -221 -28.2% 566 570 574\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Durch die Schaffung des Sekretariatspools konnte die Effizienz erhöht werden und Stellen mussten nicht wieder besetzt werden.\n\n218\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.2 \n2021 V 0.8 \n2022 V 0.6 \n2023 P 0.6 \n2024 P 0.6 \n2025 P 0.6 \n\n0 Mio 0.4 Mio 0.8 Mio 1.2 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 395 763 537 -226 -29.6% 540 544 548\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 371 21 26 5 25.0% 26 26 26\n36 Transferaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n39 Interne Verrechnungen 11 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 1 777 783 563 -221 -28.2% 566 570 574\n\n41 Regalien und Konzessionen -438 - - - 0.0% - - -\n42 Entgelte -21 - - - 0.0% - - -\n43 Verschiedene Erträge -58 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -91 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -608 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 1 170 783 563 -221 -28.2% 566 570 574\n\nTotal 1 170 783 563 -221 -28.2% 566 570 574\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Durch die Schaffung des Sekretariatspools konnte die Effizienz erhöht werden und Stellen mussten nicht wieder besetzt werden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nAMT FÜR UMWELT UND ENERGIE afu@sz.ch\n041 819 20 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Umwelt und Energie (AfU) leistet einen Beitrag zum Schutz der Lebensräume für Menschen,\n\nTiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung.\n\nEs führt die kantonale Energie- sowie die Klimafachstelle und ist zuständig für Beratungen und\n\nStellungnahmen in der Energie- und Klimapolitik.\n\n2021 wurde im AfU eine kantonale Klimafachstelle geschaffen. Neu fällt die Beratung in der Klimapolitik in\n\nden Zuständigkeitsbereich des AfU.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Gesetzgebung bei Vorhaben berücksichtigt\n\nund die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Umgang mit Trinkwasser wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDas Siedlungswachstum verlangt ausreichend Deponievolumen für unverschmutzten Aushub in der Nähe.\n\nLittering – das achtlose Wegwerfen von Abfällen – nimmt kontinuierlich zu, damit auch der Schaden an\n\nder Umwelt und an der Reputation des Kantons.\n\nEnergie- und Klimathemen sind aktueller denn je.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWachstum und Entwicklung benötigen Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial. Das AfU\n\nfördert und begleitet Planungen und Umsetzungen für genügend Ablagerungsvolumen im Kanton und setzt sich\n\nfür einen vermehrten Gebrauch von Recyclingbaustoffen ein. Der Aktualität von Energie- und Klimathemen wird\n\nmit der Ausarbeitung einer kantonalen Energie- und Klimastrategie Rechnung getragen. Die laufenden\n\nBestrebungen in der Abfallwirtschaft, Ressourcen zu schonen und schädliche Einflüsse auf die Umwelt zu\n\nverhindern, werden mit der Umsetzung der Massnahmen aus der Abfallplanung 2021 verstärkt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 19.1 18.8 18.5 17.7 16.4 16.3 16.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 19.1 18.8 18.5 17.7 16.4 16.3 16.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.5 7.1 7.6 8.5 11.8 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.5 7.1 7.6 8.5 11.8 - -\n\nTankanlagen Anzahl 14 586 14 590 14 137 13 879  13 327 13 200 13000Tankanlagen Anzahl 14 586 14 590 14 137 13 879  13 327 13 200 13000\n\nDefinitive Grundwasserschutzzonen Anzahl  228 227 235 228 231 232 240Definitive Grundwasserschutzzonen Anzahl  228 227 235 228 231 232 240\n\nStandorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - - - 697 697Standorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - - - 697 697\n\nSiedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw.  283 276 265 265 256 270 255Siedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw.  283 276 265 265 256 270 255\n\nBewilligte Abfallanlagen Anzahl  65 64 67 66 62 62 56Bewilligte Abfallanlagen Anzahl  65 64 67 66 62 62 56\n\nMobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl  112  112 112 112 - 160 160Mobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl  112  112 112 112 - 160 160\n\nErsatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - - - 200 600Ersatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - - - - 200 600\n\nGebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - - - 100 300Gebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - - - - 100 300\n\nentfällt neu mutiert\n\n219\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nDie Beratung von Deponiebetreibern sowie die Vorprüfung von Projekten finden\nlaufend statt. Die Überarbeitung der Deponieplanung 2022 ist initiiert.\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nDie Beratung von Deponiebetreibern sowie die Vorprüfung von Projekten finden\nlaufend statt. Die Überarbeitung der Deponieplanung 2022 ist initiiert.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20-jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDie Wasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgungen liegt\nfür das ganze Kantonsgebiet vor. Das weitere Vorgehen in Bezug auf die\nprivaten Wasserversorgungen ist geklärt.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20-jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDie Wasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgungen liegt\nfür das ganze Kantonsgebiet vor. Das weitere Vorgehen in Bezug auf die\nprivaten Wasserversorgungen ist geklärt.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwendungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und umgesetzt.\n\nAbfallplanung 2021 anstatt 2020Vermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwendungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und umgesetzt.\n\nAbfallplanung 2021 anstatt 2020\n\nEnergie- und Klimastrategie 2022+\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2022\n\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das\nThemengebiet ergänzt.\n\nJahresziel:\nDie Energie- und Klimastrategie ist durch den Regierungsrat verabschiedet.\n\nEnergie- und Klimastrategie 2022+\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2022\n\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das\nThemengebiet ergänzt.\n\nJahresziel:\nDie Energie- und Klimastrategie ist durch den Regierungsrat verabschiedet.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUmwelt\n\nZiel\n \nSchutz vor schädlichen Immissionen sowie Sensibilisierung der Bevölkerung im verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und natürlichen Ressourcen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nBewilligtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial (Mio. m3) - 7.5 7.1 7.8 - Das AfU fördert die Schaffung von\ngenügend Ablagerungsvolumen von\nunverschmutztem Aushubmaterial. Es\nkann die Errichtung von\nAblagerungsstandorten aber nicht direkt\nbeeinflussen.  \n\nBewilligtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial (Mio. m3) - 7.5 7.1 7.8 - Das AfU fördert die Schaffung von\ngenügend Ablagerungsvolumen von\nunverschmutztem Aushubmaterial. Es\nkann die Errichtung von\nAblagerungsstandorten aber nicht direkt\nbeeinflussen.  \n\nAnteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56)  66% 63% 61% 60% 60%Anteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56)  66% 63% 61% 60% 60%\n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160)  15 15 15 15 25Anzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160)  15 15 15 15 25\n\nAnzahl Öffentlichkeitsauftritte  7 6 5 5 5Anzahl Öffentlichkeitsauftritte  7 6 5 5 5\n\nAnzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- - - - 40 Neuer Indikator, ersetzt Indikator\n«Bewilligtes Ablagerungsvolumen für\nunverschmutztes Aushubmaterial».\n\nAnzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- - - - 40 Neuer Indikator, ersetzt Indikator\n«Bewilligtes Ablagerungsvolumen für\nunverschmutztes Aushubmaterial».\n\nGrundwasser\n\nZiel\n \nSicherstellen einer einwandfreien Qualität von Trinkwasser.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n 20 20 20 20 10Anzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n 20 20 20 20 10\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n 10 10 10 10 10Anzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n 10 10 10 10 10\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- - - - 5 Bei fünf Baustellen sollen die\nErsatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses kontrolliert\nwerden. Der Einbau von Kiespackungen ist\nelementar, da nach Bauabschluss die\nAusführung weder kontrolliert noch\nverbessert werden kann.\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- - - - 5 Bei fünf Baustellen sollen die\nErsatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses kontrolliert\nwerden. Der Einbau von Kiespackungen ist\nelementar, da nach Bauabschluss die\nAusführung weder kontrolliert noch\nverbessert werden kann.\n\n220\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nDie Beratung von Deponiebetreibern sowie die Vorprüfung von Projekten finden\nlaufend statt. Die Überarbeitung der Deponieplanung 2022 ist initiiert.\n\nFörderung von genügend Aushubablagerungsvolumen\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nDie Umsetzung von neuen Ablagerungsstandorten (Deponien und\nWiederauffüllung von Abbaustellen) für die Sicherstellung von genügend\nAblagerungsvolumen für unverschmutzten Aushub wird aktiv begleitet und\ngefördert unter Berücksichtigung von raumplanerischen Aspekten.\n\nJahresziel:\nDie Beratung von Deponiebetreibern sowie die Vorprüfung von Projekten finden\nlaufend statt. Die Überarbeitung der Deponieplanung 2022 ist initiiert.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20-jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDie Wasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgungen liegt\nfür das ganze Kantonsgebiet vor. Das weitere Vorgehen in Bezug auf die\nprivaten Wasserversorgungen ist geklärt.\n\nAktualisieren Wasserversorgungsatlas\nBeginn Januar 2018 / Ende Dezember 2023\n\nÜberarbeitung des über 20-jährigen Wasserversorgungsatlas und des\nQuellkatasters für das ganze Kantonsgebiet auf Basis des Pilotprojekts in der\nRegion Küssnacht.\n\nJahresziel:\nDie Wasserversorgungsinfrastruktur der öffentlichen Wasserversorgungen liegt\nfür das ganze Kantonsgebiet vor. Das weitere Vorgehen in Bezug auf die\nprivaten Wasserversorgungen ist geklärt.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwendungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und umgesetzt.\n\nAbfallplanung 2021 anstatt 2020Vermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwendungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und umgesetzt.\n\nAbfallplanung 2021 anstatt 2020\n\nEnergie- und Klimastrategie 2022+\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2022\n\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das\nThemengebiet ergänzt.\n\nJahresziel:\nDie Energie- und Klimastrategie ist durch den Regierungsrat verabschiedet.\n\nEnergie- und Klimastrategie 2022+\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2022\n\nDie bestehende Energiestrategie 2013–2020 wird überarbeitet und durch das\nThemengebiet ergänzt.\n\nJahresziel:\nDie Energie- und Klimastrategie ist durch den Regierungsrat verabschiedet.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUmwelt\n\nZiel\n \nSchutz vor schädlichen Immissionen sowie Sensibilisierung der Bevölkerung im verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und natürlichen Ressourcen.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nBewilligtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial (Mio. m3) - 7.5 7.1 7.8 - Das AfU fördert die Schaffung von\ngenügend Ablagerungsvolumen von\nunverschmutztem Aushubmaterial. Es\nkann die Errichtung von\nAblagerungsstandorten aber nicht direkt\nbeeinflussen.  \n\nBewilligtes Ablagerungsvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial (Mio. m3) - 7.5 7.1 7.8 - Das AfU fördert die Schaffung von\ngenügend Ablagerungsvolumen von\nunverschmutztem Aushubmaterial. Es\nkann die Errichtung von\nAblagerungsstandorten aber nicht direkt\nbeeinflussen.  \n\nAnteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56)  66% 63% 61% 60% 60%Anteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56)  66% 63% 61% 60% 60%\n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160)  15 15 15 15 25Anzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160)  15 15 15 15 25\n\nAnzahl Öffentlichkeitsauftritte  7 6 5 5 5Anzahl Öffentlichkeitsauftritte  7 6 5 5 5\n\nAnzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- - - - 40 Neuer Indikator, ersetzt Indikator\n«Bewilligtes Ablagerungsvolumen für\nunverschmutztes Aushubmaterial».\n\nAnzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n- - - - 40 Neuer Indikator, ersetzt Indikator\n«Bewilligtes Ablagerungsvolumen für\nunverschmutztes Aushubmaterial».\n\nGrundwasser\n\nZiel\n \nSicherstellen einer einwandfreien Qualität von Trinkwasser.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n 20 20 20 20 10Anzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 100\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n 20 20 20 20 10\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n 10 10 10 10 10Anzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 230)\n\n 10 10 10 10 10\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- - - - 5 Bei fünf Baustellen sollen die\nErsatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses kontrolliert\nwerden. Der Einbau von Kiespackungen ist\nelementar, da nach Bauabschluss die\nAusführung weder kontrolliert noch\nverbessert werden kann.\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n- - - - 5 Bei fünf Baustellen sollen die\nErsatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses kontrolliert\nwerden. Der Einbau von Kiespackungen ist\nelementar, da nach Bauabschluss die\nAusführung weder kontrolliert noch\nverbessert werden kann.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nEnergie und Klima\n\nZiel\n \nFörderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie um CO2-Emissionen und Energieverbrauch zu senken.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nProzentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100%\n\n- - - 28% 30%Prozentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100%\n\n- - - 28% 30%\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n4% 6% 5% 5% 5%Objektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n4% 6% 5% 5% 5%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.6 \n2021 V 7.1 \n2022 V 6.2 \n2023 P 6.6 \n2024 P 6.3 \n2025 P 5.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 291 2 296 2 361 65 2.8% 2 335 2 352 2 369\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 702 1 209 1 558 348 28.8% 1 468 1 209 1 134\n36 Transferaufwand 47 10 995 10 004 -991 -9.0% 10 514 10 415 9 590\n37 Durchlaufende Beiträge 3 257 600 900 300 50.0% 600 600 600\n\n3 Aufwand 6 297 15 100 14 823 -278 -1.8% 14 917 14 576 13 693\n\n42 Entgelte -263 -239 -239 - 0.0% -234 -234 -234\n43 Verschiedene Erträge -114 -126 -491 -365 -290.8% -476 -476 -476\n46 Transferertrag -28 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n47 Durchlaufende Beiträge -3 257 -600 -900 -300 -50.0% -600 -600 -600\n\n4 Ertrag -3 662 -7 973 -8 638 -665 -8.3% -8 318 -8 318 -8 318\n\nGlobalbudget 2 635 7 128 6 185 -943 -13.2% 6 600 6 258 5 375\n\nTotal 2 635 7 128 6 185 -943 -13.2% 6 600 6 258 5 375\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Leichte Erhöhung aufgrund der Vorstandsarbeit in der Energiefachstellenkonferenz (ENFK) gemäss Beschluss der Zentralschweizer Bau-,\nPlanungs-und Umweltdirektorenkonferenz (ZBPUK) vom 29.10.2020 sowie für Aushilfen / Praktikanten aufgrund neuem Gebäudeprogramm.\n\n31: Höherer Aufwand bedingt durch die Überarbeitung der Deponieplanung, der Schutz- und Nutzungsplanung erneuerbarer Energien gem. Art. 10\nEnG (Richtplanüberarbeitung) sowie die Einführung und den Vollzug der Energiegesetzgebung SZ.\n\n36: Die Beiträge an die Sanierungen von Schiessanlagen sind gemäss aktueller Umfrage bei den Gemeinden tiefer als im Vorjahr.\n\n37/47: Durchlaufende Beiträge Bund aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe an private Organisationen und Haushalte: Abschluss von\nBeitragszusicherungen aus den Vorjahren. Überlappung bis 5 Jahre möglich. Ab 2022 werden die Beiträge als nichtaktivierte\nInvestitionsbeiträge budgetiert (Vorgabe AFIN).\n\n221\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 35 57 55 -2 -4.0% 57 57 57\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 13 10 939 9 950 -989 -9.0% 10 457 10 358 9 533\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 47 10 995 10 004 -991 -9.0% 10 514 10 415 9 590\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -28 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten - -7 000 -7 000 - 0.0% -7 000 -7 000 -7 000\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -28 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge).\n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen und an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n461: Bundesbeitrag an die Grundwasserbeobachtung («Naqua Spez»).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 35 57 55 -2 -4.0% 57 57 57\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 13 10 939 9 950 -989 -9.0% 10 457 10 358 9 533\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 47 10 995 10 004 -991 -9.0% 10 514 10 415 9 590\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -28 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten - -7 000 -7 000 - 0.0% -7 000 -7 000 -7 000\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -28 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge).\n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen und an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n461: Bundesbeitrag an die Grundwasserbeobachtung («Naqua Spez»).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n222\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 35 57 55 -2 -4.0% 57 57 57\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 13 10 939 9 950 -989 -9.0% 10 457 10 358 9 533\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 47 10 995 10 004 -991 -9.0% 10 514 10 415 9 590\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -28 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten - -7 000 -7 000 - 0.0% -7 000 -7 000 -7 000\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -28 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge).\n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen und an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n461: Bundesbeitrag an die Grundwasserbeobachtung («Naqua Spez»).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nAMT FÜR WALD UND NATUR awn@sz.ch\n041 819 18 03\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSchutzfunktion, Biodiversität und Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes fördern.\n\nSchutz vor Naturgefahren.\n\nKoordination Langsamverkehr, insbesondere Sicherstellung eines öffentlichen Fuss- und Wanderwegnetzes\n\nsowie von Mountainbike-Routen.\n\nGemäss RRB Nr. 964/2020 «Organisation Langsamverkehr» vom 22. Dezember 2020 wurde im Tiefbauamt\n\neine zentrale Stelle geschaffen, welche umfassend für die Themen des Langsamverkehrs zuständig ist, womit\n\ndiese Abteilung per 1. Januar 2021 vom AWN zum TBA transferiert wurde. Der Leistungsauftrag des AWN\n\nwurde entsprechend angepasst.\n\nNaturnahe Lebensräume und Kulturlandschaften wie Moore, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und\n\nMoorlandschaften erhalten, pflegen und vernetzen.\n\nNaturnahe anstelle intakte Lebensräume präzisiert.\n\nNachhaltige Nutzung der Wildtiere sowie die Verhütung von Wildschäden.\n\nVielfalt einheimischer Tier- und Pflanzenarten (Biodiversität) erhalten, bedrohte Arten fördern.\n\nErhalten und Fördern der charakteristischen Kulturlandschaften (Moorlandschaften und Gebiete des\n\nBundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler).\n\nNeuerung gemäss Programmvereinbarung mit BAFU.\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Wald erbringt vielfältige Leistungen im Interesse der Allgemeinheit. Die Ansprüche an die\n\nSchutz-, Nutz- und Erholungsfunktion des Waldes nehmen stetig zu.\n\nDie Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren nehmen auch als\n\nFolge des Klimawandels zu. \n\nDer Bund hat verschiedene Inventare von Biotopen und Landschaften von nationaler Bedeutung sowie eine\n\nBiodiversitätsstrategie und einen Aktionsplan erlassen.\n\nDer Nutzungsdruck auf Landschaften und Lebensräume nimmt laufend zu. Parallel dazu nimmt die\n\nBiodiversität ab.\n\nDie Rotwildbestände im Kanton sind stark angestiegen. Entstehende Konflikte sind im Rahmen der\n\nJagdplanung, Wildschadenverhütung und -vergütung zu lösen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Sichern der Waldfunktionen, eine hohe Qualität beim Schutz von Naturgefahren, Schutzmassnahmen für\n\nBiotope von nationaler Bedeutung, Nutzungsplanungen, das Erarbeiten des Naturschutzgesamtkonzepts\n\n(ökologische Infrastruktur), das Vereinfachen des Vertragswesens im Bereich Natur und Landschaft sowie die\n\nFortsetzung der erneuerten Strategie bei der Bejagung des Schalenwildbestandes (insbesondere des Rotwilds)\n\nbilden die Schwerpunkte der Amtstätigkeit.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 35 57 55 -2 -4.0% 57 57 57\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 13 10 939 9 950 -989 -9.0% 10 457 10 358 9 533\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 47 10 995 10 004 -991 -9.0% 10 514 10 415 9 590\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -28 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten - -7 000 -7 000 - 0.0% -7 000 -7 000 -7 000\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -28 -7 008 -7 008 - 0.0% -7 008 -7 008 -7 008\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge).\n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen und an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n461: Bundesbeitrag an die Grundwasserbeobachtung («Naqua Spez»).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\nentfällt neu mutiert\n\n223\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.4 25.3 25.7 25.1 25.2 32.7 32.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.4 25.3 25.7 25.1 25.2 32.7 32.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.1 11.3 8.0 9.8 14.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.1 11.3 8.0 9.8 14.2 - -\n\nSchutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im CHer\nVergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334Schutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im CHer\nVergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334\n\nBiodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646Biodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646\n\nHolzernte in m3/Jahr m3 88 278 97 018 112 486 122 372 100 500 100 000 100 000Holzernte in m3/Jahr m3 88 278 97 018 112 486 122 372 100 500 100 000 100 000\n\nWaldeigentümer (89 öffentliche und 3372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461Waldeigentümer (89 öffentliche und 3372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461\n\nGefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30Gefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30\n\nKantonal geschützte Biotope Hektaren - - 3 643 3 650 3 697 3 700 3 800Kantonal geschützte Biotope Hektaren - - 3 643 3 650 3 697 3 700 3 800\n\nLebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - - - 5 8Lebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - - - 5 8\n\nJagdpatente Anzahl 833 832 840 836 851 840 840Jagdpatente Anzahl 833 832 840 836 851 840 840\n\nPrävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - - 92 441 155 751 72 331 160 000 180 000Prävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - - 92 441 155 751 72 331 160 000 180 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nSchutzbauten oberhalb Kantonsstrassen Ingenbohl-Gersau und\nWägitalerstrasse.\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nSchutzbauten oberhalb Kantonsstrassen Ingenbohl-Gersau und\nWägitalerstrasse.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nAnteilsmässige periodische Erneuerung.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nAnteilsmässige periodische Erneuerung.\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nPlangemässe Fortsetzung der Nutzungsplanungen.\n\nProjektdauer um drei Jahre verlängert und\nzusätzlich das Jagdbanngebiet zugefügt\n(entsprechend Bezeichnung verallgemeinert).\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nPlangemässe Fortsetzung der Nutzungsplanungen.\n\nProjektdauer um drei Jahre verlängert und\nzusätzlich das Jagdbanngebiet zugefügt\n(entsprechend Bezeichnung verallgemeinert).\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nGrundlagen für das Naturschutzgesamtkonzept liegen vor. \n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nGrundlagen für das Naturschutzgesamtkonzept liegen vor. \n\nVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nDie kantonsweite Aktualisierung der bestehenden Verträge. \n\nVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nDie kantonsweite Aktualisierung der bestehenden Verträge. \n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nSchaffung von mindestens drei naturnahen Erholungsräumen für die\nBevölkerung.\n\nAttraktive alternative Naherholungsangebote.Ökologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nSchaffung von mindestens drei naturnahen Erholungsräumen für die\nBevölkerung.\n\nAttraktive alternative Naherholungsangebote.\n\nKantonale Landschaftskonzeption\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nErarbeiten einer Konzeption für Erhaltung und Entwicklung kantonal\nbedeutender Landschaften. Umsetzen des Schutzes der Landschaften von\nnationaler Bedeutung (BLN-Gebiete).\n\nJahresziel:\nKonzeption ist finalisiert.\n\nLandschaftskonzeption ist Erfordernis der\nRichtplanung.\n\nKantonale Landschaftskonzeption\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nErarbeiten einer Konzeption für Erhaltung und Entwicklung kantonal\nbedeutender Landschaften. Umsetzen des Schutzes der Landschaften von\nnationaler Bedeutung (BLN-Gebiete).\n\nJahresziel:\nKonzeption ist finalisiert.\n\nLandschaftskonzeption ist Erfordernis der\nRichtplanung.\n\nNeues Gämsbejagungsmodell\n Beginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nEinführung des neuen Gämsbejagungsmodells.\n\nDifferenzierung Jagdkonzept.Neues Gämsbejagungsmodell\n Beginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nEinführung des neuen Gämsbejagungsmodells.\n\nDifferenzierung Jagdkonzept.\n\n224\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.4 25.3 25.7 25.1 25.2 32.7 32.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.4 25.3 25.7 25.1 25.2 32.7 32.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.1 11.3 8.0 9.8 14.2 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.1 11.3 8.0 9.8 14.2 - -\n\nSchutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im CHer\nVergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334Schutzwald (60% der Waldfläche; an 5. Stelle im CHer\nVergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334\n\nBiodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646Biodiversitätswald (13.5% der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646\n\nHolzernte in m3/Jahr m3 88 278 97 018 112 486 122 372 100 500 100 000 100 000Holzernte in m3/Jahr m3 88 278 97 018 112 486 122 372 100 500 100 000 100 000\n\nWaldeigentümer (89 öffentliche und 3372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461Waldeigentümer (89 öffentliche und 3372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461\n\nGefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30Gefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30\n\nKantonal geschützte Biotope Hektaren - - 3 643 3 650 3 697 3 700 3 800Kantonal geschützte Biotope Hektaren - - 3 643 3 650 3 697 3 700 3 800\n\nLebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - - - 5 8Lebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - - - - 5 8\n\nJagdpatente Anzahl 833 832 840 836 851 840 840Jagdpatente Anzahl 833 832 840 836 851 840 840\n\nPrävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - - 92 441 155 751 72 331 160 000 180 000Prävention und Abgeltung Wildschäden Fr. - - 92 441 155 751 72 331 160 000 180 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nSchutzbauten oberhalb Kantonsstrassen Ingenbohl-Gersau und\nWägitalerstrasse.\n\nSchutzbauten\nBeginn Januar 2011 / Ende Dezember 2024\n\nErgänzung Steinschlagschutzmassnahmen oberhalb der Kantonsstrasse\nBrunnen-Gersau; verschiedene weitere Steinschlagschutz- und\nLawinenverbauungen. \n\nJahresziel:\nSchutzbauten oberhalb Kantonsstrassen Ingenbohl-Gersau und\nWägitalerstrasse.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nAnteilsmässige periodische Erneuerung.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Mai 2012 / Ende Dezember 2024\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nAnteilsmässige periodische Erneuerung.\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nPlangemässe Fortsetzung der Nutzungsplanungen.\n\nProjektdauer um drei Jahre verlängert und\nzusätzlich das Jagdbanngebiet zugefügt\n(entsprechend Bezeichnung verallgemeinert).\n\nNutzungsplanungen\nBeginn 2009 / Ende 2024\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nPlangemässe Fortsetzung der Nutzungsplanungen.\n\nProjektdauer um drei Jahre verlängert und\nzusätzlich das Jagdbanngebiet zugefügt\n(entsprechend Bezeichnung verallgemeinert).\n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nGrundlagen für das Naturschutzgesamtkonzept liegen vor. \n\nNaturschutzgesamtkonzept\nBeginn Juli 2020 / Ende Dezember 2022\n\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung\nsowie Planung der ökologischen Infrastruktur (Programmziel 1 der\nNFA-Programmvereinbarung Naturschutz).\n\nJahresziel:\nGrundlagen für das Naturschutzgesamtkonzept liegen vor. \n\nVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nDie kantonsweite Aktualisierung der bestehenden Verträge. \n\nVertragswesen vereinfachen\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2023\n\nEinführung des papierlosen Vertragswesens mittels Integration der\nNaturschutzdaten ins AgriGIS.\n\nJahresziel:\nDie kantonsweite Aktualisierung der bestehenden Verträge. \n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nSchaffung von mindestens drei naturnahen Erholungsräumen für die\nBevölkerung.\n\nAttraktive alternative Naherholungsangebote.Ökologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nSchaffung von mindestens drei naturnahen Erholungsräumen für die\nBevölkerung.\n\nAttraktive alternative Naherholungsangebote.\n\nKantonale Landschaftskonzeption\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nErarbeiten einer Konzeption für Erhaltung und Entwicklung kantonal\nbedeutender Landschaften. Umsetzen des Schutzes der Landschaften von\nnationaler Bedeutung (BLN-Gebiete).\n\nJahresziel:\nKonzeption ist finalisiert.\n\nLandschaftskonzeption ist Erfordernis der\nRichtplanung.\n\nKantonale Landschaftskonzeption\nBeginn 2019 / Ende 2022\n\nErarbeiten einer Konzeption für Erhaltung und Entwicklung kantonal\nbedeutender Landschaften. Umsetzen des Schutzes der Landschaften von\nnationaler Bedeutung (BLN-Gebiete).\n\nJahresziel:\nKonzeption ist finalisiert.\n\nLandschaftskonzeption ist Erfordernis der\nRichtplanung.\n\nNeues Gämsbejagungsmodell\n Beginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nEinführung des neuen Gämsbejagungsmodells.\n\nDifferenzierung Jagdkonzept.Neues Gämsbejagungsmodell\n Beginn Herbst 2021 / Ende 2024\n\nEs wird ein angepasstes Gämsbejagungsmodell implementiert. \n\nJahresziel:\nEinführung des neuen Gämsbejagungsmodells.\n\nDifferenzierung Jagdkonzept.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nPraxisentwicklung Wildschadenprävention\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas auf den 1. Mai 2018 in Kraft gesetzte revidierte Jagd- und\nWildschutzgesetz ermöglicht die finanzielle Unterstützung von Massnahmen\nzur Wildschadenverhütung. Nach Abschluss der Organisation von\nWildschadenverhütung und -vergütung in den Jahren 2018 und 2019 muss\neine einheitliche kantonale Praxis entwickelt werden.\n\nJahresziel:\nWeiterentwicklung der Wildschadenverhütungs- und -vergütungspraxis.\n\nPraxisentwicklung Wildschadenprävention\nBeginn Januar 2020 / Ende Dezember 2023\n\nDas auf den 1. Mai 2018 in Kraft gesetzte revidierte Jagd- und\nWildschutzgesetz ermöglicht die finanzielle Unterstützung von Massnahmen\nzur Wildschadenverhütung. Nach Abschluss der Organisation von\nWildschadenverhütung und -vergütung in den Jahren 2018 und 2019 muss\neine einheitliche kantonale Praxis entwickelt werden.\n\nJahresziel:\nWeiterentwicklung der Wildschadenverhütungs- und -vergütungspraxis.\n\nEinführung neue Jagd- und Fischereidatenbank\nBeginn März 2016 / Juli 2022\n\nMehrere Kantone haben gemeinsam eine moderne Software für Jagd- und\nFischereiverwaltungen entwickelt. Diese soll für den Kanton Schwyz\nübernommen werden. \n\nJahresziel:\nDie Datenbank ist im Betrieb. Das Patentwesen für die Jagd und Fischerei wird\nmit der neuen Datenbank abgewickelt.\n\nDurch die ressourcenbedingten Verzögerungen\nbeim Lieferanten und in der Verwaltung wird\ndas Projekt erst im Jahr 2022 abgeschlossen.\nProjektbezeichnung präzisiert.\n\nEinführung neue Jagd- und Fischereidatenbank\nBeginn März 2016 / Juli 2022\n\nMehrere Kantone haben gemeinsam eine moderne Software für Jagd- und\nFischereiverwaltungen entwickelt. Diese soll für den Kanton Schwyz\nübernommen werden. \n\nJahresziel:\nDie Datenbank ist im Betrieb. Das Patentwesen für die Jagd und Fischerei wird\nmit der neuen Datenbank abgewickelt.\n\nDurch die ressourcenbedingten Verzögerungen\nbeim Lieferanten und in der Verwaltung wird\ndas Projekt erst im Jahr 2022 abgeschlossen.\nProjektbezeichnung präzisiert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWald\n\nZiel\n \nQuantitative und qualitative Erhaltung des Waldes in seinen Funktionen, namentlich seiner Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion. Dazu gehört insbesondere die Erhaltung des Waldes\nbezüglich Fläche, räumlicher Verteilung und als naturnahe Lebensgemeinschaft.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nQuantitativ und qualitativ gleichwertiger Realersatz bei Rodungen bewertet durch\njährliche Kontrollen der geforderten Rodungsersatzleistungen\n\n100% 100% 100% 100% - Walderhaltung ist Grundauftrag der\nkantonalen Forstdienste. Quorum 100%\nErfüllungsgrad muss jedes Jahr erreicht\nsein. \n\nQuantitativ und qualitativ gleichwertiger Realersatz bei Rodungen bewertet durch\njährliche Kontrollen der geforderten Rodungsersatzleistungen\n\n100% 100% 100% 100% - Walderhaltung ist Grundauftrag der\nkantonalen Forstdienste. Quorum 100%\nErfüllungsgrad muss jedes Jahr erreicht\nsein. \n\nAnteil Reservatsfläche an der gesamten Waldfläche (Naturwaldreservate und\nSonderwaldreservate)\n\n13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% Ist in den Kennzahlen enthalten.Anteil Reservatsfläche an der gesamten Waldfläche (Naturwaldreservate und\nSonderwaldreservate)\n\n13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% Ist in den Kennzahlen enthalten.\n\nAnzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 13.9 14.2 14.7 12.5 12.5Anzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 13.9 14.2 14.7 12.5 12.5\n\nAnzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 220 267 173 240 240Anzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 220 267 173 240 240\n\nPosition im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5Position im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n17 17 15 17 15Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n17 17 15 17 15\n\nAnzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n93 132 88 90 90Anzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n93 132 88 90 90\n\nNaturgefahren\n\nZiel\n \nMenschen und erhebliche Sachwerte sind vor Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen, Murgang, Erosion, Steinschlag und Hochwasser geschützt.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nLaufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%Laufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nDurchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1Durchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1\n\nNatur und Landschaft\n\nZiel\n \nSchutz und Pflege der Biotope und Landschaften von nationaler Bedeutung, Erhaltung der Biodiversität, Förderung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nGesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n16 3 20 23 23Gesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n16 3 20 23 23\n\nPflegeeinsätze mit Zivildienstleistenden, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten\nund forstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n15 19 19 18 18Pflegeeinsätze mit Zivildienstleistenden, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten\nund forstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n15 19 19 18 18\n\nAnzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n3 7 12 12 12Anzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n3 7 12 12 12\n\n225\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nJagd und Wildtiere\n\nZiel\n \nGewährleistung einer angemessenen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd, eines reibungslosen Ablaufs der Patentvergabe sowie der Vergütung von Wildschäden und Massnahmen zur\nWildschadenverhütung. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil innert 15 Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente. 100% 100% - 100% - Erfüllungsgrad 100% muss ohnehin\nerreicht werden.\n\nAnteil innert 15 Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente. 100% 100% - 100% - Erfüllungsgrad 100% muss ohnehin\nerreicht werden.\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. - ja ja ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. - ja ja ja ja\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Gämswild erreicht. - ja ja ja ja Strategie wird aktuell ausgearbeitet.Vorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Gämswild erreicht. - ja ja ja ja Strategie wird aktuell ausgearbeitet.\n\nErfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche - - 35% 40% 45% Erfolg bei Nachsuche soll kontinuierlich\ngesteigert werden.\n\nErfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche - - 35% 40% 45% Erfolg bei Nachsuche soll kontinuierlich\ngesteigert werden.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 8.6 \n2021 V 10.6 \n2022 V 10.1 \n2023 P 10.2 \n2024 P 10.2 \n2025 P 10.3 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\n2020 R 0.3 \n2021 V  \n2022 V  \n2023 P  \n2024 P  \n2025 P  \n\n0 Mio 0.1 Mio 0.2 Mio 0.3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 746 4 436 4 423 -14 -0.3% 4 455 4 487 4 518\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 901 4 586 4 193 -393 -8.6% 4 087 4 087 4 087\n36 Transferaufwand 9 957 10 597 10 467 -130 -1.2% 10 467 10 467 10 467\n37 Durchlaufende Beiträge - 980 980 - 0.0% 980 980 980\n39 Interne Verrechnungen - 11 12 0 0.9% 12 12 12\n\n3 Aufwand 16 604 20 611 20 074 -536 -2.6% 20 000 20 032 20 064\n\n41 Regalien und Konzessionen - -430 -430 - 0.0% -430 -430 -430\n42 Entgelte -1 266 -1 058 -1 180 -122 -11.5% -1 173 -1 180 -1 180\n43 Verschiedene Erträge -11 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n46 Transferertrag -6 662 -7 448 -7 342 107 1.4% -7 182 -7 182 -7 182\n47 Durchlaufende Beiträge - -980 -980 - 0.0% -980 -980 -980\n49 Interne Verrechnungen -50 -50 - 50 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -7 990 -10 006 -9 972 35 0.3% -9 805 -9 812 -9 812\n\nGlobalbudget 8 613 10 604 10 102 -502 -4.7% 10 195 10 220 10 251\n\nTotal 8 613 10 604 10 102 -502 -4.7% 10 195 10 220 10 251\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Geringere Projektvolumina.\n\n226\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nJagd und Wildtiere\n\nZiel\n \nGewährleistung einer angemessenen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd, eines reibungslosen Ablaufs der Patentvergabe sowie der Vergütung von Wildschäden und Massnahmen zur\nWildschadenverhütung. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnteil innert 15 Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente. 100% 100% - 100% - Erfüllungsgrad 100% muss ohnehin\nerreicht werden.\n\nAnteil innert 15 Arbeitstagen geprüfter und verschickter Patente. 100% 100% - 100% - Erfüllungsgrad 100% muss ohnehin\nerreicht werden.\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. - ja ja ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht. - ja ja ja ja\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Gämswild erreicht. - ja ja ja ja Strategie wird aktuell ausgearbeitet.Vorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Gämswild erreicht. - ja ja ja ja Strategie wird aktuell ausgearbeitet.\n\nErfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche - - 35% 40% 45% Erfolg bei Nachsuche soll kontinuierlich\ngesteigert werden.\n\nErfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche - - 35% 40% 45% Erfolg bei Nachsuche soll kontinuierlich\ngesteigert werden.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2020 R 8.6 \n2021 V 10.6 \n2022 V 10.1 \n2023 P 10.2 \n2024 P 10.2 \n2025 P 10.3 \n\n0 Mio 5 Mio 10 Mio 15 Mio\n\n2020 R 0.3 \n2021 V  \n2022 V  \n2023 P  \n2024 P  \n2025 P  \n\n0 Mio 0.1 Mio 0.2 Mio 0.3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 746 4 436 4 423 -14 -0.3% 4 455 4 487 4 518\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 901 4 586 4 193 -393 -8.6% 4 087 4 087 4 087\n36 Transferaufwand 9 957 10 597 10 467 -130 -1.2% 10 467 10 467 10 467\n37 Durchlaufende Beiträge - 980 980 - 0.0% 980 980 980\n39 Interne Verrechnungen - 11 12 0 0.9% 12 12 12\n\n3 Aufwand 16 604 20 611 20 074 -536 -2.6% 20 000 20 032 20 064\n\n41 Regalien und Konzessionen - -430 -430 - 0.0% -430 -430 -430\n42 Entgelte -1 266 -1 058 -1 180 -122 -11.5% -1 173 -1 180 -1 180\n43 Verschiedene Erträge -11 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n46 Transferertrag -6 662 -7 448 -7 342 107 1.4% -7 182 -7 182 -7 182\n47 Durchlaufende Beiträge - -980 -980 - 0.0% -980 -980 -980\n49 Interne Verrechnungen -50 -50 - 50 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -7 990 -10 006 -9 972 35 0.3% -9 805 -9 812 -9 812\n\nGlobalbudget 8 613 10 604 10 102 -502 -4.7% 10 195 10 220 10 251\n\nTotal 8 613 10 604 10 102 -502 -4.7% 10 195 10 220 10 251\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n42: Geringere Projektvolumina.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 852 1 897 1 767 -130 -6.9% 1 767 1 767 1 767\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 8 105 8 700 8 700 - 0.0% 8 700 8 700 8 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 9 957 10 597 10 467 -130 -1.2% 10 467 10 467 10 467\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -6 662 -7 448 -7 342 107 1.4% -7 182 -7 182 -7 182\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 662 -7 448 -7 342 107 1.4% -7 182 -7 182 -7 182\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Arterhaltungsprojekte sowie Bewirtschaftungsbeiträge an kantonale Naturschutzgebiete, Vertragsobjekte und kommunale\nSchutzzonen.\n\n366: Kantonsbeiträge gemäss den NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024.\n\n463: Bundesbeiträge gemäss der NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024. Bundesbeiträge für eidgenössische Wildtierschutzgebiete.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 250 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 250 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nNettoinvestitionen 192 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Die Darlehensrückzahlung erfolgt gemäss den jeweiligen Verträgen ratenweise. Dabei steht es den Darlehensnehmern frei, höhere\nRückzahlungen zu tätigen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 852 1 897 1 767 -130 -6.9% 1 767 1 767 1 767\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 8 105 8 700 8 700 - 0.0% 8 700 8 700 8 700\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 9 957 10 597 10 467 -130 -1.2% 10 467 10 467 10 467\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -6 662 -7 448 -7 342 107 1.4% -7 182 -7 182 -7 182\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 662 -7 448 -7 342 107 1.4% -7 182 -7 182 -7 182\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Arterhaltungsprojekte sowie Bewirtschaftungsbeiträge an kantonale Naturschutzgebiete, Vertragsobjekte und kommunale\nSchutzzonen.\n\n366: Kantonsbeiträge gemäss den NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024.\n\n463: Bundesbeiträge gemäss der NFA-Programmvereinbarungen 2020–2024. Bundesbeiträge für eidgenössische Wildtierschutzgebiete.\n\nInvestitionsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 250 - - - 0.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben 250 - - - 0.0% - - -\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -58 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nNettoinvestitionen 192 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Die Darlehensrückzahlung erfolgt gemäss den jeweiligen Verträgen ratenweise. Dabei steht es den Darlehensnehmern frei, höhere\nRückzahlungen zu tätigen.\n\n227\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nAMT FÜR GEWÄSSER afg@sz.ch\n041 819 25 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSorgt im Rahmen der regierungsrätlichen Oberaufsicht für einen ausgewogenen Schutz der Menschen und\n\nerheblicher Sachwerte vor den Auswirkungen des Hochwassers.\n\nBerät alle Zielgruppen bei Fragen des Hochwasserschutzes, der Gewässerrenaturierung und der\n\nWassernutzung und koordiniert zwischen den Beteiligten.\n\nZielt mit seinen Handlungen auf eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung des ökologischen Zustands\n\nder 2400 km Fliessgewässer und der Gewässer als Landschaftselemente.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung bei\n\nVorhaben berücksichtigt werden.\n\nGewährleistet durch geeignete Massnahmen sowohl die nachhaltige Nutzung als auch den Schutz der\n\nGewässer, Fische, Krebse und Fischnährtiere. \n\nVervollständigung mit Krebse und Fischnährtiere\n\nUmfeldanalyse\nDie Zunahme der intensiven Niederschläge als Folge der Klimaveränderung in Verbindung mit den grossen\n\nbaulichen Tätigkeiten führt zu einer Erhöhung der Hochwasserrisiken.\n\nDer Schutzanspruch der Bevölkerung steigt zunehmend. Gleichzeitig schwindet das Verständnis für einen\n\nvernünftigen Umgang mit den Naturgefahren.\n\nDas Umfeld für das integrale Risikomanagement wird komplexer. Wichtige Akteure für die Umsetzung des\n\nGewässerschutzgesetzes sind für die Problematik wenig sensibilisiert.\n\nDie Bestände einheimischer Fisch- und Krebsarten sind starken Veränderungen unterworfen. Die Ursachen\n\nsind zu ermitteln und mit geeigneten Massnahmen zu beheben.\n\nDer Umgang mit Wasser (Trink- und Abwasser) wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWasserbau: Mit dem «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz- und Revitalisierungs-\n\nmassnahmen untereinander koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant. Das Ziel der strategischen\n\nMassnahmenplanung ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags, die fristgerechte Umsetzung anzupacken.\n\nGewässerschutz: Die Umsetzung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts im gesamten Kantonsgebiet\n\nwird neben der strategischen Revitalisierungsplanung der Seeufer weiterverfolgt. \n\nFischerei: Weitere Analysen der Fischbestände in Flüssen und Seen erfolgen zur Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie (Schutz-, Nutzungs- und Besatzplanung).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.7 4.1 4.3 4.3 8.4 12.5 13.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.7 4.1 4.3 4.3 8.4 12.5 13.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 16.6 14.8 18.7 18.9 15.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 16.6 14.8 18.7 18.9 15.6 - -\n\nRevitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 860 100 100 220 815 400 300Revitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 860 100 100 220 815 400 300\n\nWuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 45  43 43 43 43 43 43Wuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 45  43 43 43 43 43 43\n\nZielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13 13 13.6 14.8 14.3 15.0Zielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13 13 13.6 14.8 14.3 15.0\n\nFischereipatente Anzahl 3 798 3 761 3 794 3 890 5 447 3 600 3 600Fischereipatente Anzahl 3 798 3 761 3 794 3 890 5 447 3 600 3 600\n\nBehandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 21 22.5 22.3 18.9 22.3 22 22Behandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 21 22.5 22.3 18.9 22.3 22 22\n\nKleinkläranlagen Anzahl 88 91 90 100 104 105 110Kleinkläranlagen Anzahl 88 91 90 100 104 105 110\n\nentfällt neu mutiert\n\n228\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nAMT FÜR GEWÄSSER afg@sz.ch\n041 819 25 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSorgt im Rahmen der regierungsrätlichen Oberaufsicht für einen ausgewogenen Schutz der Menschen und\n\nerheblicher Sachwerte vor den Auswirkungen des Hochwassers.\n\nBerät alle Zielgruppen bei Fragen des Hochwasserschutzes, der Gewässerrenaturierung und der\n\nWassernutzung und koordiniert zwischen den Beteiligten.\n\nZielt mit seinen Handlungen auf eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung des ökologischen Zustands\n\nder 2400 km Fliessgewässer und der Gewässer als Landschaftselemente.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung bei\n\nVorhaben berücksichtigt werden.\n\nGewährleistet durch geeignete Massnahmen sowohl die nachhaltige Nutzung als auch den Schutz der\n\nGewässer, Fische, Krebse und Fischnährtiere. \n\nVervollständigung mit Krebse und Fischnährtiere\n\nUmfeldanalyse\nDie Zunahme der intensiven Niederschläge als Folge der Klimaveränderung in Verbindung mit den grossen\n\nbaulichen Tätigkeiten führt zu einer Erhöhung der Hochwasserrisiken.\n\nDer Schutzanspruch der Bevölkerung steigt zunehmend. Gleichzeitig schwindet das Verständnis für einen\n\nvernünftigen Umgang mit den Naturgefahren.\n\nDas Umfeld für das integrale Risikomanagement wird komplexer. Wichtige Akteure für die Umsetzung des\n\nGewässerschutzgesetzes sind für die Problematik wenig sensibilisiert.\n\nDie Bestände einheimischer Fisch- und Krebsarten sind starken Veränderungen unterworfen. Die Ursachen\n\nsind zu ermitteln und mit geeigneten Massnahmen zu beheben.\n\nDer Umgang mit Wasser (Trink- und Abwasser) wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWasserbau: Mit dem «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz- und Revitalisierungs-\n\nmassnahmen untereinander koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant. Das Ziel der strategischen\n\nMassnahmenplanung ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags, die fristgerechte Umsetzung anzupacken.\n\nGewässerschutz: Die Umsetzung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts im gesamten Kantonsgebiet\n\nwird neben der strategischen Revitalisierungsplanung der Seeufer weiterverfolgt. \n\nFischerei: Weitere Analysen der Fischbestände in Flüssen und Seen erfolgen zur Entwicklung einer optimierten\n\nBewirtschaftungsstrategie (Schutz-, Nutzungs- und Besatzplanung).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.7 4.1 4.3 4.3 8.4 12.5 13.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.7 4.1 4.3 4.3 8.4 12.5 13.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 16.6 14.8 18.7 18.9 15.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 16.6 14.8 18.7 18.9 15.6 - -\n\nRevitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 860 100 100 220 815 400 300Revitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 860 100 100 220 815 400 300\n\nWuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 45  43 43 43 43 43 43Wuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 45  43 43 43 43 43 43\n\nZielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13 13 13.6 14.8 14.3 15.0Zielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13 13 13 13.6 14.8 14.3 15.0\n\nFischereipatente Anzahl 3 798 3 761 3 794 3 890 5 447 3 600 3 600Fischereipatente Anzahl 3 798 3 761 3 794 3 890 5 447 3 600 3 600\n\nBehandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 21 22.5 22.3 18.9 22.3 22 22Behandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 21 22.5 22.3 18.9 22.3 22 22\n\nKleinkläranlagen Anzahl 88 91 90 100 104 105 110Kleinkläranlagen Anzahl 88 91 90 100 104 105 110\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeukonzessionierung Etzelwerk\nBeginn 2013\n\nProjektleitung seitens Konzedenten.\n\nJahresziel:\nEinspracheverhandlungen zum eingereichten Konzessionsdossier\nabgeschlossen und Bezirksabstimmungen aufgegleist. \n\nNeukonzessionierung Etzelwerk\nBeginn 2013\n\nProjektleitung seitens Konzedenten.\n\nJahresziel:\nEinspracheverhandlungen zum eingereichten Konzessionsdossier\nabgeschlossen und Bezirksabstimmungen aufgegleist. \n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nEinspracheverhandlungen zum eingereichten Konzessionsdossier\nabgeschlossen und Bezirksabstimmung aufgegleist. \n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nEinspracheverhandlungen zum eingereichten Konzessionsdossier\nabgeschlossen und Bezirksabstimmung aufgegleist. \n\nUmsetzung Neophyten-Regulierungskonzept\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2022\n\nDie aus der kantonalen Neophyten-Strategie resultierenden Aufgaben werden\nin der Periode 2019–2022 umgesetzt und führen zu einer praxistauglichen\nNeophyten-Regulierung im Kanton.\n\nJahresziel:\nEtablierung und Umsetzung Neophyten-Regulierung weiter vorantreiben.   \n\nUmsetzung Neophyten-Regulierungskonzept\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2022\n\nDie aus der kantonalen Neophyten-Strategie resultierenden Aufgaben werden\nin der Periode 2019–2022 umgesetzt und führen zu einer praxistauglichen\nNeophyten-Regulierung im Kanton.\n\nJahresziel:\nEtablierung und Umsetzung Neophyten-Regulierung weiter vorantreiben.   \n\nFischereiliche Bewirtschaftungsplanung\nBeginn 2016 \n\nAnalyse der Lebensraumpotentiale von Fischgewässern und\nMassnahmenplanung (Lebensraumaufwertung und Fischbesatz)\n\nJahresziel:\nUntersuchungen an weiteren Gewässern vornehmen, um die Planung auf\nvorhandene Potentiale abstützen, respektive Defiziten mit gezielten\nMassnahmen zu begegnen.\n\nProjektende ist nicht bestimmbar, da die\nLebensraumanalysen und\nMassnahmenplanung kontinuierliche Prozesse\nsind.\n\nFischereiliche Bewirtschaftungsplanung\nBeginn 2016 \n\nAnalyse der Lebensraumpotentiale von Fischgewässern und\nMassnahmenplanung (Lebensraumaufwertung und Fischbesatz)\n\nJahresziel:\nUntersuchungen an weiteren Gewässern vornehmen, um die Planung auf\nvorhandene Potentiale abstützen, respektive Defiziten mit gezielten\nMassnahmen zu begegnen.\n\nProjektende ist nicht bestimmbar, da die\nLebensraumanalysen und\nMassnahmenplanung kontinuierliche Prozesse\nsind.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte \n\nZiel\n \nAusgewogener Schutz der Menschen und Sachwerte vor Hochwasser-Auswirkungen (HWS).\nErhalt oder Verbesserung des ökologischen Zustands der fliessenden und stehenden Gewässer als Landschaftselemente (Revitalisierung). \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebedosierung)\nBeginn 2019 - Ende 2022\nProjektstand\n\n-  0% 0 50% 50% Aufgrund verzögertem Projektstart\n(Planung des\nGeschiebeablagerungsplatzes linksseitig\ndes Gerinnes) fallen mehr Arbeiten im\n2022 an. \n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebedosierung)\nBeginn 2019 - Ende 2022\nProjektstand\n\n-  0% 0 50% 50% Aufgrund verzögertem Projektstart\n(Planung des\nGeschiebeablagerungsplatzes linksseitig\ndes Gerinnes) fallen mehr Arbeiten im\n2022 an. \n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                     \nBeginn 2019 - Ende 2024                                                                         \nProjektstand \n\n-  0% 0% 0% 40% Verzögerter Projektstart aufgrund\nKomplexität. Ende um ein Jahr verlängert.\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                     \nBeginn 2019 - Ende 2024                                                                         \nProjektstand \n\n-  0% 0% 0% 40% Verzögerter Projektstart aufgrund\nKomplexität. Ende um ein Jahr verlängert.\n\nFischerei\n\nZiel\n \nGewährleistung der nachhaltigen Nutzung von Fisch- und Krebsbeständen. \n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nOrganisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) - - - - 8 Information zu vorgenommenen\nVollzugsaufgaben \n\nOrganisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) - - - - 8 Information zu vorgenommenen\nVollzugsaufgaben \n\nBeseitigung der kraftwerksbedingten Fischwanderhindernisse verfügt - 0 0 2 - Indikator wird durch Externe\n(Kraftwerkbetreiber, BAFU usw.)\nbeeinflusst und der Vollzug wird durch die\nAbteilung Wasserbau vorgenommen, mit\nder Unterstützung durch die Abteilung\nFischerei\n\nBeseitigung der kraftwerksbedingten Fischwanderhindernisse verfügt - 0 0 2 - Indikator wird durch Externe\n(Kraftwerkbetreiber, BAFU usw.)\nbeeinflusst und der Vollzug wird durch die\nAbteilung Wasserbau vorgenommen, mit\nder Unterstützung durch die Abteilung\nFischerei\n\nGewässerschutz\n\nZiel\n \nSchutz der Oberflächengewässer und Gewährleistung einer zweckmässigen Siedlungsentwässerung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nAnzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 15 23 18 15 15Anzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90) 15 23 18 15 15\n\nAnzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - - - - 5-10 Information zu vorgenommenen\nVollzugsaufgaben und festgestellter\nGewässerverschmutzungen\n\nAnzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - - - - 5-10 Information zu vorgenommenen\nVollzugsaufgaben und festgestellter\nGewässerverschmutzungen\n\nAnzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - - - - 5-10 Information zu vorgenommenen\nVollzugsaufgaben \n\nAnzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - - - - 5-10 Information zu vorgenommenen\nVollzugsaufgaben \n\n229\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.8 \n2021 V 3 \n2022 V 5.9 \n2023 P 8.2 \n2024 P 5.8 \n2025 P 1.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 504 1 830 1 880 50 2.7% 1 886 1 899 1 908\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 984 1 225 1 329 104 8.4% 1 314 1 240 1 222\n34 Finanzaufwand 5 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 1 810 4 694 10 792 6 098 129.9% 14 121 10 463 3 053\n\n3 Aufwand 4 303 7 753 14 004 6 251 80.6% 17 324 13 606 6 186\n\n41 Regalien und Konzessionen -689 -560 -560 - 0.0% -620 -620 -620\n42 Entgelte -93 -53 -51 2 3.8% -46 -46 -46\n43 Verschiedene Erträge -7 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -642 -2 534 -5 934 -3 400 -134.2% -6 834 -5 519 -2 534\n\n4 Ertrag -1 431 -3 147 -6 545 -3 398 -108.0% -7 500 -6 185 -3 200\n\nGlobalbudget 2 872 4 607 7 460 2 853 61.9% 9 825 7 421 2 986\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27 150 85 -65 -43.3% 50 - -\n36 Transferaufwand 2 984 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 3 011 3 085 3 020 -65 -2.1% 2 985 2 935 2 935\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 045 -4 517 -4 517 - 0.0% -4 517 -4 517 -4 517\n42 Entgelte -51 -140 -90 50 35.7% -65 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 096 -4 657 -4 607 50 1.1% -4 582 -4 547 -4 547\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 085 -1 572 -1 587 -15 -1.0% -1 597 -1 612 -1 612\n\nTotal 787 3 035 5 873 2 838 93.5% 8 228 5 809 1 374\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31 Neue Datenbanken u. a. zur Abrechnung des Wasserrechtsgebühren und der Verwaltung der Fischerei führen zu höherem Aufwand. \n\n36: Die Zunahme von 2021 auf 2022 bis 2023 ist mit der Umsetzung einer zusätzlichen Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen\n(EMV) der Abwasser Reinigungs Anlage (ARA) Untermarch, diversen Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte aus der\nProgrammvereinbarung sowie dem voraussichtlichen Start des Einzelprojekts am Krebsbach begründet. \n\n46: Die Veränderungen der Bundesbeträge ist insbesondere auf die Umsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch und dem Start des Einzelprojekts\nam Krebsbach zurückzuführen. \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Die Verhandlungen der Neukonzessionierung des Etzelwerks sind grösstenteils abgeschlossen, so dass weniger externer Aufwand als bisher\nanfällt. \n\n42: Die Verhandlungen der Neukonzessionierung des Etzelwerks sind grösstenteils abgeschlossen, so dass weniger Rückerstattungen für den\nexternen Aufwand anfällt. \n\n230\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 0.8 \n2021 V 3 \n2022 V 5.9 \n2023 P 8.2 \n2024 P 5.8 \n2025 P 1.4 \n\n0 Mio 3 Mio 6 Mio 9 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 504 1 830 1 880 50 2.7% 1 886 1 899 1 908\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 984 1 225 1 329 104 8.4% 1 314 1 240 1 222\n34 Finanzaufwand 5 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 1 810 4 694 10 792 6 098 129.9% 14 121 10 463 3 053\n\n3 Aufwand 4 303 7 753 14 004 6 251 80.6% 17 324 13 606 6 186\n\n41 Regalien und Konzessionen -689 -560 -560 - 0.0% -620 -620 -620\n42 Entgelte -93 -53 -51 2 3.8% -46 -46 -46\n43 Verschiedene Erträge -7 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -642 -2 534 -5 934 -3 400 -134.2% -6 834 -5 519 -2 534\n\n4 Ertrag -1 431 -3 147 -6 545 -3 398 -108.0% -7 500 -6 185 -3 200\n\nGlobalbudget 2 872 4 607 7 460 2 853 61.9% 9 825 7 421 2 986\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27 150 85 -65 -43.3% 50 - -\n36 Transferaufwand 2 984 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n3 Aufwand 3 011 3 085 3 020 -65 -2.1% 2 985 2 935 2 935\n\n41 Regalien und Konzessionen -5 045 -4 517 -4 517 - 0.0% -4 517 -4 517 -4 517\n42 Entgelte -51 -140 -90 50 35.7% -65 -30 -30\n\n4 Ertrag -5 096 -4 657 -4 607 50 1.1% -4 582 -4 547 -4 547\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 085 -1 572 -1 587 -15 -1.0% -1 597 -1 612 -1 612\n\nTotal 787 3 035 5 873 2 838 93.5% 8 228 5 809 1 374\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31 Neue Datenbanken u. a. zur Abrechnung des Wasserrechtsgebühren und der Verwaltung der Fischerei führen zu höherem Aufwand. \n\n36: Die Zunahme von 2021 auf 2022 bis 2023 ist mit der Umsetzung einer zusätzlichen Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen\n(EMV) der Abwasser Reinigungs Anlage (ARA) Untermarch, diversen Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte aus der\nProgrammvereinbarung sowie dem voraussichtlichen Start des Einzelprojekts am Krebsbach begründet. \n\n46: Die Veränderungen der Bundesbeträge ist insbesondere auf die Umsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch und dem Start des Einzelprojekts\nam Krebsbach zurückzuführen. \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Die Verhandlungen der Neukonzessionierung des Etzelwerks sind grösstenteils abgeschlossen, so dass weniger externer Aufwand als bisher\nanfällt. \n\n42: Die Verhandlungen der Neukonzessionierung des Etzelwerks sind grösstenteils abgeschlossen, so dass weniger Rückerstattungen für den\nexternen Aufwand anfällt. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 239 272 281 9 3.3% 341 341 341\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 1 572 4 422 10 511 6 089 137.7% 13 780 10 122 2 712\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 810 4 694 10 792 6 098 129.9% 14 121 10 463 3 053\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen - -6 -3 406 -3 400 -56 666.7% -4 306 -2 991 -6\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -642 -2 528 -2 528 - 0.0% -2 528 -2 528 -2 528\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -642 -2 534 -5 934 -3 400 -134.2% -6 834 -5 519 -2 534\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 2 984 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 2 984 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Aufgrund der Aufnahme der Kosten für das Konkordat der Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV) im 2022 erhöhen sich die Beiträge an\nöffentliche Gemeinwesen und Dritte leicht gegenüber dem 2021. \n\n366: Die Position beinhaltet die nicht aktivierten Investitionsbeiträge an Dritte für Projekte in den Bereichen Hochwasserschutz, Revitalisierung und\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA. Die Zunahme ist u. a. auf die Grossprojekte ARA Untermarch und Krebsbach und weitere Hochwasserschutz-\nund Revitalisierungsprojekte zurückzuführen. \n\n461 Umfasst die Bundesbeiträge für die Entschädigung von öffentlichen Gemeinwesen im Bereich des Abwassers. Die Zunahme ist auf die\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch zurückzuführen. \n\n463: Umfasst die Bundesbeiträge für Projekte, welche im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung für Einzelprojekte, Revitalisierungen und\nHochwasserschutz mit nicht aktivierten Investitionsbeiträgen an Dritte unterstützt werden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 239 272 281 9 3.3% 341 341 341\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 1 572 4 422 10 511 6 089 137.7% 13 780 10 122 2 712\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 810 4 694 10 792 6 098 129.9% 14 121 10 463 3 053\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen - -6 -3 406 -3 400 -56 666.7% -4 306 -2 991 -6\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -642 -2 528 -2 528 - 0.0% -2 528 -2 528 -2 528\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -642 -2 534 -5 934 -3 400 -134.2% -6 834 -5 519 -2 534\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 2 984 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 2 984 2 935 2 935 - 0.0% 2 935 2 935 2 935\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Aufgrund der Aufnahme der Kosten für das Konkordat der Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV) im 2022 erhöhen sich die Beiträge an\nöffentliche Gemeinwesen und Dritte leicht gegenüber dem 2021. \n\n366: Die Position beinhaltet die nicht aktivierten Investitionsbeiträge an Dritte für Projekte in den Bereichen Hochwasserschutz, Revitalisierung und\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA. Die Zunahme ist u. a. auf die Grossprojekte ARA Untermarch und Krebsbach und weitere Hochwasserschutz-\nund Revitalisierungsprojekte zurückzuführen. \n\n461 Umfasst die Bundesbeiträge für die Entschädigung von öffentlichen Gemeinwesen im Bereich des Abwassers. Die Zunahme ist auf die\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA Untermarch zurückzuführen. \n\n463: Umfasst die Bundesbeiträge für Projekte, welche im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung für Einzelprojekte, Revitalisierungen und\nHochwasserschutz mit nicht aktivierten Investitionsbeiträgen an Dritte unterstützt werden.\n\n231\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nAMT FÜR GEOINFORMATION agi@sz.ch\n041 819 25 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusübung der kantonalen Vermessungsaufsicht.\n\nDurchführung, Leitung, Überwachung und Verifikation der Arbeiten der amtlichen Vermessung (AV).\n\nSicherstellung Koordination der amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und\n\nGeoinformationssystemen.\n\nBereitstellung der Infrastruktur für die laufende Nachführung in der amtlichen Vermessung.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung der kantonalen Geoinfrastruktur sowie Prüfung, Aufbereitung\n\nund Publikation von Geobasisdaten und weitere Geodaten.\n\nAnpassung auf heutige Aufgaben.\n\nRealisierung von Projekten im Bereich Geoinformation für die kantonalen Fachstellen.\n\nAnpassung auf heutige Aufgaben.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung des Katasters über die öffentlich-rechtlichen\n\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).\n\nAnpassung auf heutige Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nBehörden, Wirtschaft und Bevölkerung fordern einen einfachen Zugang zu aktuellen Geobasisdaten und\n\nweiteren Geodaten der Verwaltung für geschäftlichen und privaten Einsatz.\n\nFührung der Verbundaufgaben AV und ÖREB-Kataster durch den Bund mit vierjährigen\n\nProgrammvereinbarungen (PV), derzeitige Dauer 2020–2023. \n\nForderung nach digitalen, rechtskräftigen Daten als Grundlage für deren weitere Verwendung (rasche\n\nPublikation; verlässliche Daten; Umsetzung Strategie «Digitale Schweiz» des Bundes sowie kantonale IT-\n\nund Geoinformationsstrategien).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAmtliche Vermessung (AV): Flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, periodische\n\nNachführungen und Umsetzung der Bundesprojekte gemäss PV 2020–2023, Prüfung der Auswirkungen der\n\nRevisionen der Bundes-Rechtsgrundlagen Verordnung über die AV (SR 211.432.2) und Technische Verordnung\n\ndes VBS über die AV (SR 211.432.21).\n\nÖREB-Kataster: Erweiterung des ÖREB-Katasters mit neuen Themen und Funktionen gemäss PV 2020–2023.\n\nGeoinformation (GI): Aufbewahrungs- und Archivierungsplanung von Geodatensätzen; Erneuerung des\n\nReferenzdatensatzes Fliessgewässer; automatische Aktualisierung von Metadatensätzen (Beschreibung der\n\nDaten, z. B. Angabe zuständige Stelle, Nachführungsstand).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.6 9.5 9.4 9.5 9.9 10.0 10.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.6 9.5 9.4 9.5 9.9 10.0 10.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 1.7  2.1 1.7 4.8 7.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 1.7  2.1 1.7 4.8 7.6 - -\n\nAnzahl Themen im WebGIS Datensatz  374  446 554 691 706 730 740Anzahl Themen im WebGIS Datensatz  374  446 554 691 706 730 740\n\nAnzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 16  29 35 54 81 65 120Anzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 16  29 35 54 81 65 120\n\nAnzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 10  33 50 77 86 90 100Anzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 10  33 50 77 86 90 100\n\nAnzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 73.4 140.0 123.0 209.5 224.6 250.0 260.0Anzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 73.4 140.0 123.0 209.5 224.6 250.0 260.0\n\nAnzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - - - 100 000Anzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - - - 100 000\n\nAnzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 313 280 247 209 244 270 260Anzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 313 280 247 209 244 270 260\n\nAnzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 3 021 2 861 3 083 2 792 2 969 2 800 2 900Anzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 3 021 2 861 3 083 2 792 2 969 2 800 2 900\n\nentfällt neu mutiert\n\n232\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nAMT FÜR GEOINFORMATION agi@sz.ch\n041 819 25 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusübung der kantonalen Vermessungsaufsicht.\n\nDurchführung, Leitung, Überwachung und Verifikation der Arbeiten der amtlichen Vermessung (AV).\n\nSicherstellung Koordination der amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und\n\nGeoinformationssystemen.\n\nBereitstellung der Infrastruktur für die laufende Nachführung in der amtlichen Vermessung.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung der kantonalen Geoinfrastruktur sowie Prüfung, Aufbereitung\n\nund Publikation von Geobasisdaten und weitere Geodaten.\n\nAnpassung auf heutige Aufgaben.\n\nRealisierung von Projekten im Bereich Geoinformation für die kantonalen Fachstellen.\n\nAnpassung auf heutige Aufgaben.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung des Katasters über die öffentlich-rechtlichen\n\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).\n\nAnpassung auf heutige Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nBehörden, Wirtschaft und Bevölkerung fordern einen einfachen Zugang zu aktuellen Geobasisdaten und\n\nweiteren Geodaten der Verwaltung für geschäftlichen und privaten Einsatz.\n\nFührung der Verbundaufgaben AV und ÖREB-Kataster durch den Bund mit vierjährigen\n\nProgrammvereinbarungen (PV), derzeitige Dauer 2020–2023. \n\nForderung nach digitalen, rechtskräftigen Daten als Grundlage für deren weitere Verwendung (rasche\n\nPublikation; verlässliche Daten; Umsetzung Strategie «Digitale Schweiz» des Bundes sowie kantonale IT-\n\nund Geoinformationsstrategien).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAmtliche Vermessung (AV): Flächendeckende Erneuerung auf Qualitätsstandard AV93, periodische\n\nNachführungen und Umsetzung der Bundesprojekte gemäss PV 2020–2023, Prüfung der Auswirkungen der\n\nRevisionen der Bundes-Rechtsgrundlagen Verordnung über die AV (SR 211.432.2) und Technische Verordnung\n\ndes VBS über die AV (SR 211.432.21).\n\nÖREB-Kataster: Erweiterung des ÖREB-Katasters mit neuen Themen und Funktionen gemäss PV 2020–2023.\n\nGeoinformation (GI): Aufbewahrungs- und Archivierungsplanung von Geodatensätzen; Erneuerung des\n\nReferenzdatensatzes Fliessgewässer; automatische Aktualisierung von Metadatensätzen (Beschreibung der\n\nDaten, z. B. Angabe zuständige Stelle, Nachführungsstand).\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.6 9.5 9.4 9.5 9.9 10.0 10.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.6 9.5 9.4 9.5 9.9 10.0 10.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 1.7  2.1 1.7 4.8 7.6 - -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 1.7  2.1 1.7 4.8 7.6 - -\n\nAnzahl Themen im WebGIS Datensatz  374  446 554 691 706 730 740Anzahl Themen im WebGIS Datensatz  374  446 554 691 706 730 740\n\nAnzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 16  29 35 54 81 65 120Anzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 16  29 35 54 81 65 120\n\nAnzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 10  33 50 77 86 90 100Anzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 10  33 50 77 86 90 100\n\nAnzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 73.4 140.0 123.0 209.5 224.6 250.0 260.0Anzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 73.4 140.0 123.0 209.5 224.6 250.0 260.0\n\nAnzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - - - 100 000Anzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - - - - 100 000\n\nAnzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 313 280 247 209 244 270 260Anzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 313 280 247 209 244 270 260\n\nAnzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 3 021 2 861 3 083 2 792 2 969 2 800 2 900Anzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 3 021 2 861 3 083 2 792 2 969 2 800 2 900\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z. B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nErstellung Datenmodelle der drei Themen in Zuständigkeit des Kantons und\ntechnische Umsetzung weiterer neuer Funktionalitäten.\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z. B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nErstellung Datenmodelle der drei Themen in Zuständigkeit des Kantons und\ntechnische Umsetzung weiterer neuer Funktionalitäten.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAmtliche Vermessung (AV)\n\nZiel\n \nFlächendeckende, einheitliche, homogene und aktuelle Daten und Produkte der amtlichen Vermessung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nQualitative Beurteilung des Bundes betreffend die Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90% = sehr gut)\n\n97%  93% 97% 90%  90%Qualitative Beurteilung des Bundes betreffend die Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90% = sehr gut)\n\n97%  93% 97% 90%  90%\n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1  1 1 1 1 Verzicht auf Nennung Anzahl\nGeometerbüros (mehrere Wechsel in den\nletzten zwei Jahren). \n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1  1 1 1 1 Verzicht auf Nennung Anzahl\nGeometerbüros (mehrere Wechsel in den\nletzten zwei Jahren). \n\nGeoinformation (GI)\n\nZiel\n \nEinfache und rasche Bereitstellung von aktuellen Geodaten in der erforderlichen Qualität.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nRückmeldung von betroffenen Fachstellen mit einer Bewertung von «gut» (80%) bis\n«sehr gut» (100%) für die Beratung bei GIS-Projekten (Datenmodellierung,\nAufsetzung Geobasisdaten für Publikation im WebGIS usw.)\n\n100% 100% 90% 80%  - Der Grundauftrag ist nun anders\nformuliert. Keine unabhängige\nEinschätzung des Auftrages vorhanden.\n\nRückmeldung von betroffenen Fachstellen mit einer Bewertung von «gut» (80%) bis\n«sehr gut» (100%) für die Beratung bei GIS-Projekten (Datenmodellierung,\nAufsetzung Geobasisdaten für Publikation im WebGIS usw.)\n\n100% 100% 90% 80%  - Der Grundauftrag ist nun anders\nformuliert. Keine unabhängige\nEinschätzung des Auftrages vorhanden.\n\nZeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n30 Tg. 7 Tg. 11 Tg. 30 Tg. 30 Tg.Zeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n30 Tg. 7 Tg. 11 Tg. 30 Tg. 30 Tg.\n\nZeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n4.7 Tg. 6.6 Tg. 5 Tg. 10 Tg. 10 Tg.Zeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n4.7 Tg. 6.6 Tg. 5 Tg. 10 Tg. 10 Tg.\n\nDas WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 98%  99% 99.86% 98% 98%Das WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 98%  99% 99.86% 98% 98%\n\nUmsetzung der Aufgaben der eidgenössischen und kantonalen Geoinformationsgesetzgebung sowie der nationalen und kantonalen Strategien im Geoinformations- und\nIT-Bereich.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z. B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nErstellung Datenmodelle der drei Themen in Zuständigkeit des Kantons und\ntechnische Umsetzung weiterer neuer Funktionalitäten.\n\nErweiterung ÖREB-Kataster\nBeginn Herbst 2020 / Ende Dezember 2023\n\nGemäss Strategie 2020–2023 des Bundes ist der ÖREB-Kataster mit zwei\nneuen Themen in der Zuständigkeit des Bundes (Bereich Strom) und mit drei\nThemen in der Zuständigkeit des Kantons (Planungszonen, Waldreservate,\nGewässerraum) und weiteren Funktionalitäten (z. B. laufende Änderungen) zu\nerweitern.\n\nJahresziel:\nErstellung Datenmodelle der drei Themen in Zuständigkeit des Kantons und\ntechnische Umsetzung weiterer neuer Funktionalitäten.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAmtliche Vermessung (AV)\n\nZiel\n \nFlächendeckende, einheitliche, homogene und aktuelle Daten und Produkte der amtlichen Vermessung.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nQualitative Beurteilung des Bundes betreffend die Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90% = sehr gut)\n\n97%  93% 97% 90%  90%Qualitative Beurteilung des Bundes betreffend die Erfüllung der schweizweit\nallgemeinen und kantonsspezifischen Ziele der jährlichen Leistungsvereinbarung\n(90% = sehr gut)\n\n97%  93% 97% 90%  90%\n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1  1 1 1 1 Verzicht auf Nennung Anzahl\nGeometerbüros (mehrere Wechsel in den\nletzten zwei Jahren). \n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1  1 1 1 1 Verzicht auf Nennung Anzahl\nGeometerbüros (mehrere Wechsel in den\nletzten zwei Jahren). \n\nGeoinformation (GI)\n\nZiel\n \nEinfache und rasche Bereitstellung von aktuellen Geodaten in der erforderlichen Qualität.\n\nIndikatoren 2018 R 2019 R 2020 R 2021 V 2022 V\n\nRückmeldung von betroffenen Fachstellen mit einer Bewertung von «gut» (80%) bis\n«sehr gut» (100%) für die Beratung bei GIS-Projekten (Datenmodellierung,\nAufsetzung Geobasisdaten für Publikation im WebGIS usw.)\n\n100% 100% 90% 80%  - Der Grundauftrag ist nun anders\nformuliert. Keine unabhängige\nEinschätzung des Auftrages vorhanden.\n\nRückmeldung von betroffenen Fachstellen mit einer Bewertung von «gut» (80%) bis\n«sehr gut» (100%) für die Beratung bei GIS-Projekten (Datenmodellierung,\nAufsetzung Geobasisdaten für Publikation im WebGIS usw.)\n\n100% 100% 90% 80%  - Der Grundauftrag ist nun anders\nformuliert. Keine unabhängige\nEinschätzung des Auftrages vorhanden.\n\nZeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n30 Tg. 7 Tg. 11 Tg. 30 Tg. 30 Tg.Zeitnahe Aufbereitung von Geodaten des Bundes für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n30 Tg. 7 Tg. 11 Tg. 30 Tg. 30 Tg.\n\nZeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n4.7 Tg. 6.6 Tg. 5 Tg. 10 Tg. 10 Tg.Zeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n4.7 Tg. 6.6 Tg. 5 Tg. 10 Tg. 10 Tg.\n\nDas WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 98%  99% 99.86% 98% 98%Das WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 98%  99% 99.86% 98% 98%\n\nUmsetzung der Aufgaben der eidgenössischen und kantonalen Geoinformationsgesetzgebung sowie der nationalen und kantonalen Strategien im Geoinformations- und\nIT-Bereich.\n\n233\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.8 \n2021 V 2.4 \n2022 V 2.3 \n2023 P 2.2 \n2024 P 2.2 \n2025 P 2.1 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 372 1 438 1 523 86 6.0% 1 534 1 544 1 555\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 048 1 601 1 441 -160 -10.0% 1 221 1 235 1 114\n36 Transferaufwand 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 90 42 20 -22 -53.0% 48 34 50\n\n3 Aufwand 2 530 3 100 3 004 -97 -3.1% 2 823 2 833 2 738\n\n42 Entgelte -291 -274 -275 -1 -0.5% -276 -272 -271\n46 Transferertrag -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n47 Durchlaufende Beiträge -90 -42 -20 22 53.0% -48 -34 -50\n\n4 Ertrag -755 -688 -683 5 0.7% -654 -590 -613\n\nGlobalbudget 1 775 2 412 2 321 -92 -3.8% 2 169 2 243 2 125\n\nTotal 1 775 2 412 2 321 -92 -3.8% 2 169 2 243 2 125\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: 30: Ab 2022 wurde für den Bereich GI eine Stelle zu 0.8 FTE bewilligt. Damit wird die bis Ende Sommer 2022 befristete Stelle in eine unbefristete\numgewandelt.\n\n31: Die Abweichung betrifft v. a. das Konto Dienstleistungen Dritter. Die höheren Aufwendungen für die kantonalen Aufgaben der AV\n(Kantonsgeometertätigkeiten) und im Bereich der GI (Weiterentwicklungen im WebGIS) werden durch tiefere Aufwendungen im Bereich der AV\nkompensiert. In der AV stehen, neben den Aufwendungen für die laufenden Arbeiten, Ausschreibungen von kostengünstigeren\nVermessungsarbeiten bevor.\n\n37: Die durchlaufenden Beiträge sind abhängig von laufenden und ausgeschriebenen Arbeiten in der AV.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), verschiedene Fachorganisationen der AV und GI sowie an das\nstaatliche Geometerregister.\n\n463: Bundesbeiträge für die AV und den ÖREB-Kataster. Der Bund leistet beim ÖREB-Kataster mit der Programmvereinbarung 2020–2023\nBundesbeiträge an die Betriebsphase in der Höhe von jährlich rund Fr. 100 000.-- sowie ab dem Jahr 2022 an den Beginn der\nWeiterentwicklungen. Im Bereich der AV werden neben den Bundesbeiträgen an abgeschlossene und laufende Vermessungsarbeiten auch\nBundesbeiträge an das im 2021 abzuschliessende Projekt der Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)-Erweiterung (Teilbereich AV) erwartet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.8 \n2021 V 2.4 \n2022 V 2.3 \n2023 P 2.2 \n2024 P 2.2 \n2025 P 2.1 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 372 1 438 1 523 86 6.0% 1 534 1 544 1 555\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 048 1 601 1 441 -160 -10.0% 1 221 1 235 1 114\n36 Transferaufwand 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 90 42 20 -22 -53.0% 48 34 50\n\n3 Aufwand 2 530 3 100 3 004 -97 -3.1% 2 823 2 833 2 738\n\n42 Entgelte -291 -274 -275 -1 -0.5% -276 -272 -271\n46 Transferertrag -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n47 Durchlaufende Beiträge -90 -42 -20 22 53.0% -48 -34 -50\n\n4 Ertrag -755 -688 -683 5 0.7% -654 -590 -613\n\nGlobalbudget 1 775 2 412 2 321 -92 -3.8% 2 169 2 243 2 125\n\nTotal 1 775 2 412 2 321 -92 -3.8% 2 169 2 243 2 125\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: 30: Ab 2022 wurde für den Bereich GI eine Stelle zu 0.8 FTE bewilligt. Damit wird die bis Ende Sommer 2022 befristete Stelle in eine unbefristete\numgewandelt.\n\n31: Die Abweichung betrifft v. a. das Konto Dienstleistungen Dritter. Die höheren Aufwendungen für die kantonalen Aufgaben der AV\n(Kantonsgeometertätigkeiten) und im Bereich der GI (Weiterentwicklungen im WebGIS) werden durch tiefere Aufwendungen im Bereich der AV\nkompensiert. In der AV stehen, neben den Aufwendungen für die laufenden Arbeiten, Ausschreibungen von kostengünstigeren\nVermessungsarbeiten bevor.\n\n37: Die durchlaufenden Beiträge sind abhängig von laufenden und ausgeschriebenen Arbeiten in der AV.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), verschiedene Fachorganisationen der AV und GI sowie an das\nstaatliche Geometerregister.\n\n463: Bundesbeiträge für die AV und den ÖREB-Kataster. Der Bund leistet beim ÖREB-Kataster mit der Programmvereinbarung 2020–2023\nBundesbeiträge an die Betriebsphase in der Höhe von jährlich rund Fr. 100 000.-- sowie ab dem Jahr 2022 an den Beginn der\nWeiterentwicklungen. Im Bereich der AV werden neben den Bundesbeiträgen an abgeschlossene und laufende Vermessungsarbeiten auch\nBundesbeiträge an das im 2021 abzuschliessende Projekt der Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)-Erweiterung (Teilbereich AV) erwartet.\n\n234\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.8 \n2021 V 2.4 \n2022 V 2.3 \n2023 P 2.2 \n2024 P 2.2 \n2025 P 2.1 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 372 1 438 1 523 86 6.0% 1 534 1 544 1 555\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 048 1 601 1 441 -160 -10.0% 1 221 1 235 1 114\n36 Transferaufwand 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 90 42 20 -22 -53.0% 48 34 50\n\n3 Aufwand 2 530 3 100 3 004 -97 -3.1% 2 823 2 833 2 738\n\n42 Entgelte -291 -274 -275 -1 -0.5% -276 -272 -271\n46 Transferertrag -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n47 Durchlaufende Beiträge -90 -42 -20 22 53.0% -48 -34 -50\n\n4 Ertrag -755 -688 -683 5 0.7% -654 -590 -613\n\nGlobalbudget 1 775 2 412 2 321 -92 -3.8% 2 169 2 243 2 125\n\nTotal 1 775 2 412 2 321 -92 -3.8% 2 169 2 243 2 125\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: 30: Ab 2022 wurde für den Bereich GI eine Stelle zu 0.8 FTE bewilligt. Damit wird die bis Ende Sommer 2022 befristete Stelle in eine unbefristete\numgewandelt.\n\n31: Die Abweichung betrifft v. a. das Konto Dienstleistungen Dritter. Die höheren Aufwendungen für die kantonalen Aufgaben der AV\n(Kantonsgeometertätigkeiten) und im Bereich der GI (Weiterentwicklungen im WebGIS) werden durch tiefere Aufwendungen im Bereich der AV\nkompensiert. In der AV stehen, neben den Aufwendungen für die laufenden Arbeiten, Ausschreibungen von kostengünstigeren\nVermessungsarbeiten bevor.\n\n37: Die durchlaufenden Beiträge sind abhängig von laufenden und ausgeschriebenen Arbeiten in der AV.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), verschiedene Fachorganisationen der AV und GI sowie an das\nstaatliche Geometerregister.\n\n463: Bundesbeiträge für die AV und den ÖREB-Kataster. Der Bund leistet beim ÖREB-Kataster mit der Programmvereinbarung 2020–2023\nBundesbeiträge an die Betriebsphase in der Höhe von jährlich rund Fr. 100 000.-- sowie ab dem Jahr 2022 an den Beginn der\nWeiterentwicklungen. Im Bereich der AV werden neben den Bundesbeiträgen an abgeschlossene und laufende Vermessungsarbeiten auch\nBundesbeiträge an das im 2021 abzuschliessende Projekt der Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)-Erweiterung (Teilbereich AV) erwartet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Gerichtswesen | Kantonsgericht (401) \n\nKANTONSGERICHT mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 2.1 \n2021 V 2.6 \n2022 V 2.6 \n2023 P 2.6 \n2024 P 2.6 \n2025 P 2.6 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 354 2 659 2 728 69 2.6% 2 747 2 765 2 784\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 470 570 583 13 2.2% 524 528 527\n34 Finanzaufwand 1 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 2 824 3 231 3 312 81 2.5% 3 272 3 294 3 312\n\n42 Entgelte -676 -660 -661 -1 -0.2% -661 -661 -661\n43 Verschiedene Erträge - -3 -4 -1 -56.0% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -676 -662 -665 -3 -0.4% -665 -665 -665\n\nGlobalbudget 2 148 2 569 2 647 79 3.1% 2 607 2 630 2 647\n\nTotal 2 148 2 569 2 647 79 3.1% 2 607 2 630 2 647\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.8 \n2021 V 2.4 \n2022 V 2.3 \n2023 P 2.2 \n2024 P 2.2 \n2025 P 2.1 \n\n0 Mio 1 Mio 2 Mio 3 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 372 1 438 1 523 86 6.0% 1 534 1 544 1 555\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 048 1 601 1 441 -160 -10.0% 1 221 1 235 1 114\n36 Transferaufwand 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 90 42 20 -22 -53.0% 48 34 50\n\n3 Aufwand 2 530 3 100 3 004 -97 -3.1% 2 823 2 833 2 738\n\n42 Entgelte -291 -274 -275 -1 -0.5% -276 -272 -271\n46 Transferertrag -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n47 Durchlaufende Beiträge -90 -42 -20 22 53.0% -48 -34 -50\n\n4 Ertrag -755 -688 -683 5 0.7% -654 -590 -613\n\nGlobalbudget 1 775 2 412 2 321 -92 -3.8% 2 169 2 243 2 125\n\nTotal 1 775 2 412 2 321 -92 -3.8% 2 169 2 243 2 125\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: 30: Ab 2022 wurde für den Bereich GI eine Stelle zu 0.8 FTE bewilligt. Damit wird die bis Ende Sommer 2022 befristete Stelle in eine unbefristete\numgewandelt.\n\n31: Die Abweichung betrifft v. a. das Konto Dienstleistungen Dritter. Die höheren Aufwendungen für die kantonalen Aufgaben der AV\n(Kantonsgeometertätigkeiten) und im Bereich der GI (Weiterentwicklungen im WebGIS) werden durch tiefere Aufwendungen im Bereich der AV\nkompensiert. In der AV stehen, neben den Aufwendungen für die laufenden Arbeiten, Ausschreibungen von kostengünstigeren\nVermessungsarbeiten bevor.\n\n37: Die durchlaufenden Beiträge sind abhängig von laufenden und ausgeschriebenen Arbeiten in der AV.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -374 -372 -388 -16 -4.4% -330 -284 -293\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), verschiedene Fachorganisationen der AV und GI sowie an das\nstaatliche Geometerregister.\n\n463: Bundesbeiträge für die AV und den ÖREB-Kataster. Der Bund leistet beim ÖREB-Kataster mit der Programmvereinbarung 2020–2023\nBundesbeiträge an die Betriebsphase in der Höhe von jährlich rund Fr. 100 000.-- sowie ab dem Jahr 2022 an den Beginn der\nWeiterentwicklungen. Im Bereich der AV werden neben den Bundesbeiträgen an abgeschlossene und laufende Vermessungsarbeiten auch\nBundesbeiträge an das im 2021 abzuschliessende Projekt der Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)-Erweiterung (Teilbereich AV) erwartet.\n\nentfällt neu mutiert\n\n235\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Gerichtswesen | Verwaltungsgericht (402) \n\nVERWALTUNGSGERICHT verwaltungsgericht@vgsz.ch\n041 819 26 66\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.7 \n2021 V 1.9 \n2022 V 2 \n2023 P 1.9 \n2024 P 2 \n2025 P 2 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 758 1 944 1 950 6 0.3% 1 963 1 976 1 989\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 156 217 266 49 22.6% 222 222 222\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 1 914 2 162 2 217 55 2.5% 2 186 2 199 2 212\n\n42 Entgelte -201 -272 -242 30 11.0% -242 -242 -242\n\n4 Ertrag -201 -272 -242 30 11.0% -242 -242 -242\n\nGlobalbudget 1 713 1 890 1 975 85 4.5% 1 944 1 957 1 970\n\nTotal 1 713 1 890 1 975 85 4.5% 1 944 1 957 1 970\n\nVoranschlagskredit\n\nentfällt neu mutiert\n\n236\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Gerichtswesen | Verwaltungsgericht (402) \n\nVERWALTUNGSGERICHT verwaltungsgericht@vgsz.ch\n041 819 26 66\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.7 \n2021 V 1.9 \n2022 V 2 \n2023 P 1.9 \n2024 P 2 \n2025 P 2 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 758 1 944 1 950 6 0.3% 1 963 1 976 1 989\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 156 217 266 49 22.6% 222 222 222\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 1 914 2 162 2 217 55 2.5% 2 186 2 199 2 212\n\n42 Entgelte -201 -272 -242 30 11.0% -242 -242 -242\n\n4 Ertrag -201 -272 -242 30 11.0% -242 -242 -242\n\nGlobalbudget 1 713 1 890 1 975 85 4.5% 1 944 1 957 1 970\n\nTotal 1 713 1 890 1 975 85 4.5% 1 944 1 957 1 970\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Gerichtswesen | Strafgericht (403) \n\nSTRAFGERICHT info@strafgericht-sz.ch\n041 819 26 75\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R 1.8 \n2021 V 1.9 \n2022 V 2.1 \n2023 P 2 \n2024 P 2 \n2025 P 2.1 \n\n0 Mio 0.8 Mio 1.6 Mio 2.4 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 175 1 229 1 252 23 1.8% 1 259 1 267 1 275\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 637 697 808 111 15.9% 778 778 778\n\n3 Aufwand 1 812 1 926 2 060 134 6.9% 2 037 2 045 2 053\n\n43 Verschiedene Erträge 0 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag 0 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 1 812 1 926 2 060 134 6.9% 2 037 2 045 2 053\n\nTotal 1 812 1 926 2 060 134 6.9% 2 037 2 045 2 053\n\nVoranschlagskredit\n\nentfällt neu mutiert\n\n237\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022-2025 | Gerichtswesen | Anwaltskommission (404) \n\nANWALTSKOMMISSION mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2020 R -0.01 \n2021 V 0.04 \n2022 V 0.04 \n2023 P 0.04 \n2024 P 0.04 \n2025 P 0.04 \n\n0 Mio 0.03 Mio 0.1 Mio 0.1 Mio\n\nErfolgsrechnung\n\n(in Fr. 1 000) 2020 R 2021 V 2022 V 2021 V 2021 V 2023 P 2024 P 2025 P\nDiff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 47 78 78 - 0.0% 78 78 78\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 6 6 - 0.0% 6 6 6\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 48 84 84 - 0.0% 84 84 84\n\n42 Entgelte -58 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n\n4 Ertrag -58 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n\nGlobalbudget -9 44 44 - 0.0% 44 44 44\n\nTotal -9 44 44 - 0.0% 44 44 44\n\nVoranschlagskredit\n\nentfällt neu mutiert\n\n238\n\n\n\n\n\nFINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ\n\nBahnhofstrasse 15\nPostfach 1230\n6431 Schwyz\n\nTelefon:  041 819 24 95\n\nE-Mail:  fd@sz.ch\nInternet:  www.sz.ch\n\nTitelbild: Nuolen Wangen SZ (zuerrer design)\n\nA\nuf\n\nga\nbe\n\nn-\n u\n\nnd\n F\n\nin\nan\n\nzp\nla\n\nn \n20\n\n22\n –\n\n 2\n02\n\n5 Regierungsrat des Kantons Schwyz\n\nSchwyz, im September 2021\n\nAufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025\n\nVorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n