Jahresbericht 2021: Zahlenreihe

text: \nZahlenreihe Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\nApril 2022\n\n- Erfolgsrechnung Seite 2 - 43\n\n- Investitionsrechnung Seite 44 - 47\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) -97'338'912.87 344'800.00 27'124'000.00 27'468'800.00 -195'950'958.19 -223'419'758.19\n\n10 Kantonsrat 514'334.10 637'200.00 0.00 637'200.00 572'071.30 -65'128.70\n\n101 Kantonsrat 514'334.10 637'200.00 0.00 637'200.00 572'071.30 -65'128.70\n\n101010 Vergütungen an Kantonsrat 514'334.10 637'200.00 0.00 637'200.00 572'071.30 -65'128.70\n\n3000002 Sitzungsgelder 196'100.00 250'000.00 0.00 250'000.00 221'500.00 -28'500.00\n\n3000003 Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat 110'500.00 170'000.00 0.00 170'000.00 113'300.00 -56'700.00\n\n3000004 Zulage an den Kantonsratspräsidenten 20'000.00 20'000.00 0.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 14'885.70 29'000.00 0.00 29'000.00 20'214.15 -8'785.85\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'237.10 6'200.00 0.00 6'200.00 4'066.30 -2'133.70\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 109'764.20 100'000.00 0.00 100'000.00 127'676.95 27'676.95\n\n3199002 Ehrenkosten 19'847.10 20'000.00 0.00 20'000.00 25'313.90 5'313.90\n\n3636001 Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen 40'000.00 40'000.00 0.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n20 Regierungsrat 2'225'086.70 2'265'300.00 0.00 2'265'300.00 2'207'777.40 -57'522.60\n\n201 Regierungsrat 2'225'086.70 2'265'300.00 0.00 2'265'300.00 2'207'777.40 -57'522.60\n\n201010 Vergütungen an den Regierungsrat 1'728'819.80 1'731'300.00 0.00 1'731'300.00 1'704'699.00 -26'601.00\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 1'338'386.50 1'290'800.00 0.00 1'290'800.00 1'324'432.80 33'632.80\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 84'364.30 84'300.00 0.00 84'300.00 83'883.95 -416.05\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'904.60 129'100.00 0.00 129'100.00 128'904.60 -195.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'738.95 18'100.00 0.00 18'100.00 17'215.80 -884.20\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 145'300.45 195'000.00 0.00 195'000.00 137'136.85 -57'863.15\n\n3990000 interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant 13'125.00 14'000.00 0.00 14'000.00 13'125.00 -875.00\n\n201015 Fonds für Ruhegehälter 496'266.90 534'000.00 0.00 534'000.00 503'078.40 -30'921.60\n\n3060000 Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen 519'891.90 560'000.00 0.00 560'000.00 526'703.40 -33'296.60\n\n4390007 Prämien der Regierungsräte 10'500.00 12'000.00 0.00 12'000.00 10'500.00 -1'500.00\n\n4990000 interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil 13'125.00 14'000.00 0.00 14'000.00 13'125.00 -875.00\n\n21 Allgemeine Verwaltung 3'169'563.62 3'673'100.00 0.00 3'673'100.00 3'150'713.03 -522'386.97\n\n211 Staatskanzlei 3'169'563.62 3'673'100.00 0.00 3'673'100.00 3'150'713.03 -522'386.97\n\n211010 Verwaltung STK 1'845'721.21 2'164'100.00 0.00 2'164'100.00 1'795'335.10 -368'764.90\n\n3010000 Gehälter 1'208'083.10 1'268'900.00 0.00 1'268'900.00 1'234'350.70 -34'549.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'365.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'353.75 -646.25\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 15'656.00 0.00 0.00 0.00 -855.00 -855.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 77'396.40 83'200.00 0.00 83'200.00 79'404.55 -3'795.45\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 118'454.20 126'900.00 0.00 126'900.00 119'677.15 -7'222.85\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'970.25 17'800.00 0.00 17'800.00 16'102.95 -1'697.05\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 640.00 5'000.00 0.00 5'000.00 980.00 -4'020.00\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 8'026.30 10'000.00 0.00 10'000.00 7'313.90 -2'686.10\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'067.52 8'000.00 0.00 8'000.00 4'076.60 -3'923.40\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 87'304.90 120'000.00 0.00 120'000.00 47'548.03 -72'451.97\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 16'925.10 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00 -50'000.00\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 243'802.58 253'800.00 0.00 253'800.00 228'686.43 -25'113.57\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'584.25 8'000.00 0.00 8'000.00 2'437.85 -5'562.15\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 410.00 1'000.00 0.00 1'000.00 223.00 -777.00\n\n3199002 Ehrenkosten 31'906.91 120'000.00 0.00 120'000.00 30'451.95 -89'548.05\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 439'083.30 455'000.00 0.00 455'000.00 438'207.29 -16'792.71\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'140.65 25'000.00 0.00 25'000.00 17'141.15 -7'858.85\n\n4210022 Staatsgebühren 383'079.35 350'000.00 0.00 350'000.00 382'747.10 32'747.10\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 8'578.50 0.00 0.00 0.00 -788.50 -788.50\n\n4612001 Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI 55'437.40 104'000.00 0.00 104'000.00 52'806.60 -51'193.40\n\n211015 Materialverwaltung 691'948.75 666'000.00 0.00 666'000.00 551'112.85 -114'887.15\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 434'220.55 450'000.00 0.00 450'000.00 404'176.19 -45'823.81\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 282'880.35 250'000.00 0.00 250'000.00 172'945.10 -77'054.90\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 450.80 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 12'743.70 22'000.00 0.00 22'000.00 11'988.01 -10'011.99\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 2'516.00 0.00 0.00 0.00 2'405.00 2'405.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 16'090.35 40'000.00 0.00 40'000.00 21'436.70 -18'563.30\n\n4900000 interne Verrechnung Büromaterial 19'740.30 18'000.00 0.00 18'000.00 14'154.75 -3'845.25\n\n211020 Amtsblatt -472'110.25 -417'000.00 0.00 -417'000.00 -460'421.79 -43'421.79\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 171'073.55 175'000.00 0.00 175'000.00 176'359.10 1'359.10\n\n3130018 Versandgebühren 70'936.85 80'000.00 0.00 80'000.00 68'323.70 -11'676.30\n\n3137000 Mehrwertsteuer 18'444.85 18'000.00 0.00 18'000.00 19'487.25 1'487.25\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 200'895.65 210'000.00 0.00 210'000.00 192'782.24 -17'217.76\n\n4250004 Verkaufserlöse 3.5% MWST 529'348.85 480'000.00 0.00 480'000.00 532'813.20 52'813.20\n\n4250095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 2'321.00 0.00 0.00 0.00 -1'003.60 -1'003.60\n\n211025 Post 1'104'003.91 1'260'000.00 0.00 1'260'000.00 1'264'686.87 4'686.87\n\n3130002 Interner Postkurier 389'951.91 410'000.00 0.00 410'000.00 380'472.49 -29'527.51\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 717'052.00 850'000.00 0.00 850'000.00 886'614.38 36'614.38\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 0.00 2'400.00 2'400.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 3'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n22 Departement des Innern 279'257'332.08 292'599'000.00 0.00 292'599'000.00 293'462'081.82 863'081.82\n\n221 Departementssekretariat 4'432'886.96 4'424'000.00 0.00 4'424'000.00 4'389'796.14 -34'203.86\n\n221010 Verwaltung DSDI 448'499.21 457'500.00 0.00 457'500.00 414'818.64 -42'681.36\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 1'600.00 0.00 1'600.00 800.00 -800.00\n\n3010000 Gehälter 333'135.60 339'200.00 0.00 339'200.00 337'799.15 -1'400.85\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 14'177.00 0.00 0.00 0.00 20'641.00 20'641.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 21'274.80 22'100.00 0.00 22'100.00 21'638.05 -461.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 33'313.80 33'900.00 0.00 33'900.00 33'780.00 -120.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'663.80 4'700.00 0.00 4'700.00 4'391.00 -309.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3100000 Büromaterial 2'198.99 3'000.00 0.00 3'000.00 2'559.11 -440.89\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 675.70 1'300.00 0.00 1'300.00 479.00 -821.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'938.60 2'000.00 0.00 2'000.00 1'938.60 -61.40\n\n3130000 Telefon, Internet 754.20 2'000.00 0.00 2'000.00 741.55 -1'258.45\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 232.00 2'800.00 0.00 2'800.00 164.00 -2'636.00\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 1'854.00 1'900.00 0.00 1'900.00 1'863.00 -37.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'714.67 2'000.00 0.00 2'000.00 1'714.68 -285.32\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 731.30 2'400.00 0.00 2'400.00 471.15 -1'928.85\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 112.00 6'000.00 0.00 6'000.00 386.50 -5'613.50\n\n3199002 Ehrenkosten 9'083.75 10'000.00 0.00 10'000.00 9'780.85 -219.15\n\n3610001 Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR 11'188.00 11'200.00 0.00 11'200.00 11'305.00 105.00\n\n3611002 Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen 140'825.00 135'000.00 0.00 135'000.00 131'200.00 -3'800.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 7'193.00 5'500.00 0.00 5'500.00 5'359.00 -141.00\n\n4210000 Gebühren 32'225.00 32'500.00 0.00 32'500.00 35'325.00 2'825.00\n\n4210015 Einbürgerungsgebühren 91'300.00 89'000.00 0.00 89'000.00 123'700.00 34'700.00\n\n4260000 Rückerstattungen 13'042.00 13'100.00 0.00 13'100.00 13'168.00 68.00\n\n221015 Laboratorium der Urkantone 3'984'387.75 3'966'500.00 0.00 3'966'500.00 3'974'977.50 8'477.50\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 66'204.15 68'200.00 0.00 68'200.00 67'883.15 -316.85\n\n3636028 Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt 2'062'000.00 2'062'000.00 0.00 2'062'000.00 2'062'000.00 0.00\n\n3636029 Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt 2'282'224.25 2'289'000.00 0.00 2'289'000.00 2'280'227.75 -8'772.25\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 64'473.45 20'000.00 0.00 20'000.00 38'583.35 18'583.35\n\n4210000 Gebühren 207'558.70 208'000.00 0.00 208'000.00 204'247.75 -3'752.25\n\n4612000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 282'955.40 264'700.00 0.00 264'700.00 269'469.00 4'769.00\n\n222 Sozialversicherungen 45'847'013.65 50'793'900.00 0.00 50'793'900.00 61'367'973.30 10'574'073.30\n\n222015 Kantons- und Gemeindeanteile 42'634'061.05 47'711'500.00 0.00 47'711'500.00 58'150'131.40 10'438'631.40\n\n3613010 Beiträge an eidg. Familienzulagen 786'587.60 780'000.00 0.00 780'000.00 679'356.40 -100'643.60\n\n3637010 Beiträge an Ergänzungsleistungen 77'029'169.00 85'300'000.00 0.00 85'300'000.00 61'683'716.00 -23'616'284.00\n\n3637011 Beiträge an Prämienverbilligungen 70'619'856.60 76'500'000.00 0.00 76'500'000.00 75'108'795.00 -1'391'205.00\n\n3637012 Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige 1'181'221.20 1'250'000.00 0.00 1'250'000.00 1'439'164.30 189'164.30\n\n3637020 Beiträge an erlassene AHV-Beiträge 203'394.30 185'000.00 0.00 185'000.00 199'624.10 14'624.10\n\n3703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 16'623'539.65 19'000'000.00 0.00 19'000'000.00 35'099'328.30 16'099'328.30\n\n3703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'647'254.20 2'750'000.00 0.00 2'750'000.00 2'602'797.05 -147'202.95\n\n4612010 Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen 29'452'212.00 32'500'000.00 0.00 32'500'000.00 0.00 -32'500'000.00\n\n4612011 Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung 7'340'430.65 8'664'400.00 0.00 8'664'400.00 8'968'640.40 304'240.40\n\n4630010 Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen 18'124'745.00 20'300'000.00 0.00 20'300'000.00 19'304'690.00 -995'310.00\n\n4630011 Bundesbeiträge Prämienverbilligungen 52'268'780.00 54'839'100.00 0.00 54'839'100.00 52'687'194.00 -2'151'906.00\n\n4703010 Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung 16'623'539.65 19'000'000.00 0.00 19'000'000.00 35'099'328.30 16'099'328.30\n\n4703011 Durchlaufende Beiträge KVG 2'647'254.20 2'750'000.00 0.00 2'750'000.00 2'602'797.05 -147'202.95\n\n222020 Entschädigungen 3'212'952.60 3'082'400.00 0.00 3'082'400.00 3'217'841.90 135'441.90\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 3'915'072.60 3'792'400.00 0.00 3'792'400.00 3'911'186.90 118'786.90\n\n4630000 Bundesbeiträge 702'120.00 710'000.00 0.00 710'000.00 693'345.00 -16'655.00\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 220'785'453.59 228'648'800.00 0.00 228'648'800.00 219'032'369.92 -9'616'430.08\n\n223010 Verwaltung AGS 4'335'413.73 3'814'200.00 0.00 3'814'200.00 7'152'142.09 3'337'942.09\n\n3010000 Gehälter 2'617'735.50 2'499'700.00 0.00 2'499'700.00 4'503'521.55 2'003'821.55\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 191'512.10 7'000.00 0.00 7'000.00 273'995.25 266'995.25\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 101'467.00 0.00 0.00 0.00 32'976.00 32'976.00\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 500.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00\n\n3030005 Pauschallohn 671'512.80 584'000.00 0.00 584'000.00 1'093'866.15 509'866.15\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 14'300.00 0.00 0.00 0.00 50'276.00 50'276.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 202'528.50 201'800.00 0.00 201'800.00 349'636.35 147'836.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 261'171.70 250'000.00 0.00 250'000.00 408'296.70 158'296.70\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 44'666.65 43'300.00 0.00 43'300.00 71'285.35 27'985.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 12'856.55 22'000.00 0.00 22'000.00 27'173.55 5'173.55\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'787.90 2'000.00 0.00 2'000.00 1'857.00 -143.00\n\n3100000 Büromaterial 1'533.06 3'000.00 0.00 3'000.00 1'737.10 -1'262.90\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'865.00 26'000.00 0.00 26'000.00 55'279.25 29'279.25\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'605.55 4'500.00 0.00 4'500.00 4'962.45 462.45\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 31'805.33 10'000.00 0.00 10'000.00 10'050.90 50.90\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 16'434.99 4'000.00 0.00 4'000.00 7'703.15 3'703.15\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 6'021.70 4'000.00 0.00 4'000.00 248.00 -3'752.00\n\n3130000 Telefon, Internet 6'848.40 4'000.00 0.00 4'000.00 12'843.85 8'843.85\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 111'707.55 85'300.00 0.00 85'300.00 206'496.66 121'196.66\n\n3162000 Leasingkosten 1'714.70 2'500.00 0.00 2'500.00 1'714.68 -785.32\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 20'875.80 45'000.00 0.00 45'000.00 32'395.00 -12'605.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 4'800.00 4'800.00 0.00 4'800.00 4'800.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'162.95 11'300.00 0.00 11'300.00 5'247.15 -6'052.85\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 4'900.00 4'900.00\n\n223015 Soziale Sicherheit 48'825'030.34 55'847'800.00 0.00 55'847'800.00 44'945'749.00 -10'902'051.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 100'729.75 226'700.00 0.00 226'700.00 127'570.35 -99'129.65\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 25'663.45 50'000.00 0.00 50'000.00 117'263.30 67'263.30\n\n3\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 1'166.40 1'166.40\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 1'373'178.80 485'900.00 0.00 485'900.00 187'883.05 -298'016.95\n\n3636011 Beiträge an Opferberatungsstellen 418'020.60 397'200.00 0.00 397'200.00 375'459.55 -21'740.45\n\n3636020 Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen 32'123'962.36 31'919'000.00 0.00 31'919'000.00 29'529'144.72 -2'389'855.28\n\n3636022 Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen 15'684'564.37 16'250'000.00 0.00 16'250'000.00 15'294'714.31 -955'285.69\n\n3637030 Beiträge an Opferhilfe 240'455.66 290'000.00 0.00 290'000.00 267'470.02 -22'529.98\n\n3666001 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant 789'000.00 4'125'000.00 0.00 4'125'000.00 0.00 -4'125'000.00\n\n3666002 Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime 1'255'236.00 2'618'500.00 0.00 2'618'500.00 546'000.00 -2'072'500.00\n\n3706001 Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen 182'869.00 180'000.00 0.00 180'000.00 173'443.00 -6'557.00\n\n4210000 Gebühren 1'400.00 1'500.00 0.00 1'500.00 1'721.00 221.00\n\n4260000 Rückerstattungen 146'605.00 4'000.00 0.00 4'000.00 162'338.40 158'338.40\n\n4610000 Bundesbeiträge 501'312.00 104'000.00 0.00 104'000.00 103'584.30 -415.70\n\n4636003 Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen 2'536'463.65 405'000.00 0.00 405'000.00 1'233'279.00 828'279.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 182'869.00 180'000.00 0.00 180'000.00 173'443.00 -6'557.00\n\n223030 Gesundheitsversorgung 167'625'009.52 168'986'800.00 0.00 168'986'800.00 166'934'478.83 -2'052'321.17\n\n3101010 Sachaufwand Schulgesundheitspflege 4'994.15 33'000.00 0.00 33'000.00 10'832.05 -22'167.95\n\n3101011 Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst 32'048.79 85'000.00 0.00 85'000.00 72'909.08 -12'090.92\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 347'425.34 522'700.00 0.00 522'700.00 470'791.93 -51'908.07\n\n3132015 Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention 208'119.00 242'000.00 0.00 242'000.00 192'744.30 -49'255.70\n\n3132016 Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe 737'662.35 784'800.00 0.00 784'800.00 774'598.60 -10'201.40\n\n3132017 Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten 11'392'348.29 4'333'000.00 0.00 4'333'000.00 6'910'244.45 2'577'244.45\n\n3635030 Beiträge an innerkantonale Spitäler 63'863'481.85 67'201'000.00 0.00 67'201'000.00 69'779'399.95 2'578'399.95\n\n3635032 Beiträge an ausserkantonale Spitäler 89'413'221.95 89'814'000.00 0.00 89'814'000.00 91'030'357.32 1'216'357.32\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 112'274.55 146'300.00 0.00 146'300.00 131'740.65 -14'559.35\n\n3636025 Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung 6'365'856.40 7'064'000.00 0.00 7'064'000.00 6'752'015.00 -311'985.00\n\n3636026 Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP) 11'051.20 30'000.00 0.00 30'000.00 2'840.15 -27'159.85\n\n4210000 Gebühren 92'751.85 107'000.00 0.00 107'000.00 72'590.00 -34'410.00\n\n4260000 Rückerstattungen 512'176.80 11'000.00 0.00 11'000.00 1'647.55 -9'352.45\n\n4260051 Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler 2'353'357.65 135'000.00 0.00 135'000.00 2'642'243.60 2'507'243.60\n\n4260052 Rückerstattungen innerkantonale Spitäler 1'016'869.20 245'000.00 0.00 245'000.00 829'117.65 584'117.65\n\n4600300 Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung 468'265.00 460'000.00 0.00 460'000.00 500'958.00 40'958.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 287'039.05 178'000.00 0.00 178'000.00 5'016'271.95 4'838'271.95\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 133'014.80 133'000.00 0.00 133'000.00 131'165.90 -1'834.10\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 3'521'916.94 3'868'400.00 0.00 3'868'400.00 3'791'714.80 -76'685.20\n\n224010 Verwaltung KESI 3'521'916.94 3'868'400.00 0.00 3'868'400.00 3'791'714.80 -76'685.20\n\n3010000 Gehälter 3'028'385.25 3'113'000.00 0.00 3'113'000.00 3'269'281.80 156'281.80\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'543.00 37'000.00 0.00 37'000.00 13'452.55 -23'547.45\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'006.00 0.00 0.00 0.00 10'869.00 10'869.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 730.00 3'000.00 0.00 3'000.00 400.00 -2'600.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'300.00 2'600.00 0.00 2'600.00 1'250.00 -1'350.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 196'313.25 205'700.00 0.00 205'700.00 210'372.05 4'672.05\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 292'699.25 311'300.00 0.00 311'300.00 303'204.80 -8'095.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 42'692.05 44'100.00 0.00 44'100.00 42'463.85 -1'636.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 22'898.80 43'700.00 0.00 43'700.00 37'549.85 -6'150.15\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 5'213.50 6'000.00 0.00 6'000.00 7'649.60 1'649.60\n\n3100000 Büromaterial 4'136.72 7'000.00 0.00 7'000.00 2'781.20 -4'218.80\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'547.50 6'400.00 0.00 6'400.00 2'149.60 -4'250.40\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'200.50 16'100.00 0.00 16'100.00 2'657.05 -13'442.95\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'324.95 15'900.00 0.00 15'900.00 3'870.45 -12'029.55\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 242.70 50'000.00 0.00 50'000.00 24'999.15 -25'000.85\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 6'164.75 9'000.00 0.00 9'000.00 5'940.10 -3'059.90\n\n3130000 Telefon, Internet 1'783.20 4'000.00 0.00 4'000.00 2'144.60 -1'855.40\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 116'614.45 210'000.00 0.00 210'000.00 136'261.54 -73'738.46\n\n3132025 Honorare Dritter 44'324.35 20'000.00 0.00 20'000.00 38'903.59 18'903.59\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 592.25 1'500.00 0.00 1'500.00 696.85 -803.15\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 301.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 3'565.70 6'000.00 0.00 6'000.00 4'097.35 -1'902.65\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 25'121.75 34'100.00 0.00 34'100.00 24'610.95 -9'489.05\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3162000 Leasingkosten 8'695.62 17'000.00 0.00 17'000.00 12'558.42 -4'441.58\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'412.20 26'000.00 0.00 26'000.00 14'873.30 -11'126.70\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 619.90 4'000.00 0.00 4'000.00 7'045.70 3'045.70\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 20'719.00 17'000.00 0.00 17'000.00 38'748.15 21'748.15\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 39'035.40 49'000.00 0.00 49'000.00 39'948.20 -9'051.80\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 6'015.20 8'000.00 0.00 8'000.00 5'106.95 -2'893.05\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 7'230.00 25'000.00 0.00 25'000.00 860.00 -24'140.00\n\n4210000 Gebühren 429'094.15 400'000.00 0.00 400'000.00 464'132.70 64'132.70\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 3'187.50 0.00 0.00 0.00 8'039.15 8'039.15\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 7'230.00 25'000.00 0.00 25'000.00 860.00 -24'140.00\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 4'670'060.94 4'863'900.00 0.00 4'863'900.00 4'880'227.66 16'327.66\n\n225010 Verwaltung KESA 4'670'060.94 4'863'900.00 0.00 4'863'900.00 4'880'227.66 16'327.66\n\n3010000 Gehälter 3'937'170.70 3'986'700.00 0.00 3'986'700.00 4'079'915.90 93'215.90\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 27'950.35 45'000.00 0.00 45'000.00 34'460.95 -10'539.05\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 122'503.00 0.00 0.00 0.00 13'320.00 13'320.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 6'652.00 5'500.00 0.00 5'500.00 5'900.00 400.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'150.00 3'000.00 0.00 3'000.00 1'200.00 -1'800.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 251'831.60 263'600.00 0.00 263'600.00 266'812.30 3'212.30\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 378'000.80 398'700.00 0.00 398'700.00 390'140.30 -8'559.70\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 55'045.65 56'500.00 0.00 56'500.00 53'768.45 -2'731.55\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 26'876.45 56'800.00 0.00 56'800.00 43'545.75 -13'254.25\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 8'096.60 6'800.00 0.00 6'800.00 9'323.40 2'523.40\n\n3100000 Büromaterial 6'485.35 10'000.00 0.00 10'000.00 4'027.38 -5'972.62\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'688.00 5'100.00 0.00 5'100.00 4'851.95 -248.05\n\n4\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 20'419.68 18'100.00 0.00 18'100.00 22'346.85 4'246.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 640.00 21'500.00 0.00 21'500.00 1'529.35 -19'970.65\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 58'000.00 0.00 58'000.00 26'631.15 -31'368.85\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 7'455.85 8'500.00 0.00 8'500.00 8'053.15 -446.85\n\n3130000 Telefon, Internet 2'811.05 3'000.00 0.00 3'000.00 2'301.00 -699.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 266'666.20 271'200.00 0.00 271'200.00 343'418.27 72'218.27\n\n3132025 Honorare Dritter 61'940.10 60'000.00 0.00 60'000.00 54'417.75 -5'582.25\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'357.22 2'600.00 0.00 2'600.00 3'046.65 446.65\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'769.85 0.00 0.00 0.00 2'535.70 2'535.70\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0.00 3'500.00 0.00 3'500.00 2'996.35 -503.65\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 27'986.20 31'300.00 0.00 31'300.00 27'340.90 -3'959.10\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 2'327.55 5'000.00 0.00 5'000.00 191.55 -4'808.45\n\n3162000 Leasingkosten 20'614.02 23'400.00 0.00 23'400.00 26'581.78 3'181.78\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 27'659.35 35'000.00 0.00 35'000.00 21'847.35 -13'152.65\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 158.50 5'000.00 0.00 5'000.00 1'425.00 -3'575.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 14'120.57 25'000.00 0.00 25'000.00 17'339.78 -7'660.22\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 52'671.15 63'100.00 0.00 63'100.00 48'395.65 -14'704.35\n\n3199010 AHV-Beiträge Prima 10'471.70 10'000.00 0.00 10'000.00 8'105.10 -1'894.90\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 9'788.80 20'000.00 0.00 20'000.00 3'845.85 -16'154.15\n\n4210000 Gebühren 652'530.85 600'000.00 0.00 600'000.00 610'000.00 10'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 5'554.95 8'000.00 0.00 8'000.00 21'387.45 13'387.45\n\n4260010 Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima 14'507.75 10'000.00 0.00 10'000.00 11'364.60 1'364.60\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 4'905.00 0.00 0.00 0.00 2'790.00 2'790.00\n\n4636002 Beiträge von privaten Organisationen 9'788.80 20'000.00 0.00 20'000.00 3'845.85 -16'154.15\n\n5\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 23'086'939.16 17'429'800.00 23'104'000.00 40'533'800.00 40'070'423.14 -463'376.86\n\n231 Departementssekretariat 551'994.43 630'000.00 0.00 630'000.00 505'271.57 -124'728.43\n\n231010 Verwaltung DSVD 495'055.93 591'000.00 0.00 591'000.00 474'347.57 -116'652.43\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 4'518.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'000.00 -1'000.00\n\n3010000 Gehälter 431'740.55 482'800.00 0.00 482'800.00 401'395.20 -81'404.80\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'807.00 0.00 0.00 0.00 3'197.00 3'197.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 27'644.09 31'900.00 0.00 31'900.00 25'702.50 -6'197.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'754.29 48'300.00 0.00 48'300.00 40'644.70 -7'655.30\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'258.25 6'800.00 0.00 6'800.00 5'349.70 -1'450.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 625.80 3'500.00 0.00 3'500.00 0.00 -3'500.00\n\n3100000 Büromaterial 8'821.75 13'500.00 0.00 13'500.00 8'743.97 -4'756.03\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 763.05 1'000.00 0.00 1'000.00 188.45 -811.55\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'330.70 3'000.00 0.00 3'000.00 2'652.75 -347.25\n\n3199002 Ehrenkosten 7'587.45 10'000.00 0.00 10'000.00 8'053.30 -1'946.70\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 100.00 200.00 0.00 200.00 100.00 -100.00\n\n4210000 Gebühren 36'895.00 15'000.00 0.00 15'000.00 25'680.00 10'680.00\n\n231015 Wohnbauförderung 56'938.50 39'000.00 0.00 39'000.00 30'924.00 -8'076.00\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 56'938.50 40'000.00 0.00 40'000.00 30'924.00 -9'076.00\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n231020 Schlichtungsbehörden im Mietwesen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n232 Amt für Wirtschaft 9'664'214.37 3'338'400.00 23'104'000.00 26'442'400.00 26'457'901.45 15'501.45\n\n232010 Verwaltung AWI 997'652.82 1'044'300.00 0.00 1'044'300.00 1'063'047.38 18'747.38\n\n3010000 Gehälter 807'536.60 841'200.00 0.00 841'200.00 816'472.15 -24'727.85\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 9'504.00 0.00 0.00 0.00 48'474.00 48'474.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 1'300.00 0.00 1'300.00 0.00 -1'300.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 51'719.30 54'900.00 0.00 54'900.00 52'500.60 -2'399.40\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 80'754.60 84'100.00 0.00 84'100.00 81'648.00 -2'452.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 11'306.00 11'800.00 0.00 11'800.00 10'613.40 -1'186.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'245.00 3'000.00 0.00 3'000.00 10'861.60 7'861.60\n\n3100000 Büromaterial 7'226.35 8'500.00 0.00 8'500.00 10'270.45 1'770.45\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'342.35 2'500.00 0.00 2'500.00 785.95 -1'714.05\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 7'697.84 1'000.00 0.00 1'000.00 2'320.20 1'320.20\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'366.18 4'000.00 0.00 4'000.00 2'941.53 -1'058.47\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'954.60 32'000.00 0.00 32'000.00 26'159.50 -5'840.50\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik 9'730'341.15 2'777'500.00 23'104'000.00 25'881'500.00 26'306'803.51 425'303.51\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 93'803.50 84'000.00 0.00 84'000.00 89'514.75 5'514.75\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 30'096.10 28'000.00 0.00 28'000.00 29'502.50 1'502.50\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 343'145.55 363'000.00 0.00 363'000.00 782'780.35 419'780.35\n\n3160001 Benützungsgebühren 7'372.10 35'000.00 0.00 35'000.00 10'566.05 -24'433.95\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 5'269.80 10'000.00 0.00 10'000.00 4'113.20 -5'886.80\n\n3636005 Beiträge an Organisationen (NRP) 1'540'671.50 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'530'487.35 30'487.35\n\n3636006 Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 6'081'319.85 1'665'000.00 0.00 1'665'000.00 1'667'311.91 2'311.91\n\n3636015 Beiträge Impulsprogramm Covid-19 2'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3636016 Beiträge Härtefallmassnahmen Covid 19 0.00 0.00 23'104'000.00 23'104'000.00 104'256'663.54 81'152'663.54\n\n4501004 Fondsbezug aus Lotteriefonds 325'000.00 325'000.00 0.00 325'000.00 325'000.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 81'152'663.54 81'152'663.54\n\n4630012 Bundesbeiträge an NRP Projekte 409'786.00 430'000.00 0.00 430'000.00 427'500.00 -2'500.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 136'551.25 152'500.00 0.00 152'500.00 158'972.60 6'472.60\n\n232020 Handelsregister -1'071'468.10 -490'900.00 0.00 -490'900.00 -919'647.94 -428'747.94\n\n3010000 Gehälter 591'358.80 559'000.00 0.00 559'000.00 602'472.80 43'472.80\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'129.00 0.00 0.00 0.00 258.00 258.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 38'021.35 36'500.00 0.00 36'500.00 38'187.55 1'687.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 58'883.80 55'900.00 0.00 55'900.00 62'891.00 6'991.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'279.30 7'800.00 0.00 7'800.00 7'722.45 -77.55\n\n3100000 Büromaterial 21'079.40 18'500.00 0.00 18'500.00 31'713.75 13'213.75\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'283.85 3'000.00 0.00 3'000.00 9'767.05 6'767.05\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 75.40 2'000.00 0.00 2'000.00 465.10 -1'534.90\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 18'174.40 0.00 0.00 0.00 12'385.50 12'385.50\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 84'679.65 86'000.00 0.00 86'000.00 84'434.50 -1'565.50\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 71.00 400.00 0.00 400.00 252.35 -147.65\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 13'675.00 20'000.00 0.00 20'000.00 10'800.75 -9'199.25\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 6.20 0.00 0.00 0.00 9.41 9.41\n\n3600000 Anteil Bund an Handelsregistergebühren 256'077.75 100'000.00 0.00 100'000.00 145'226.45 45'226.45\n\n4210006 Gebühren Bund 1'718'007.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 1'460'454.60 460'454.60\n\n4210007 Gebühren kantonal ohne MWST 390'286.00 350'000.00 0.00 350'000.00 400'100.00 50'100.00\n\n4210008 Gebühren kantonal mit MWST 62'660.00 30'000.00 0.00 30'000.00 65'580.00 35'580.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 310.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00\n\n232025 Wirtschaftsdaten 7'688.50 7'500.00 0.00 7'500.00 7'698.50 198.50\n\n3600001 Erhebungen Bund 7'688.50 7'500.00 0.00 7'500.00 7'698.50 198.50\n\n233 Amt für Raumentwicklung 2'125'891.69 2'082'000.00 0.00 2'082'000.00 2'090'932.75 8'932.75\n\n233010 Verwaltung ARE 1'963'410.39 1'862'000.00 0.00 1'862'000.00 1'973'801.54 111'801.54\n\n3010000 Gehälter 2'220'795.55 2'270'700.00 0.00 2'270'700.00 2'251'555.80 -19'144.20\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 11'100.00 31'400.00 0.00 31'400.00 11'089.75 -20'310.25\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 17'942.00 0.00 0.00 0.00 9'080.00 9'080.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 143'444.35 150'300.00 0.00 150'300.00 146'065.15 -4'234.85\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 221'427.25 227'100.00 0.00 227'100.00 224'296.95 -2'803.05\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 31'246.75 32'200.00 0.00 32'200.00 29'414.15 -2'785.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'999.65 7'500.00 0.00 7'500.00 5'669.15 -1'830.85\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 2'805.00 3'500.00 0.00 3'500.00 1'086.00 -2'414.00\n\n3100000 Büromaterial 4'277.56 13'000.00 0.00 13'000.00 5'892.72 -7'107.28\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 17'212.48 20'000.00 0.00 20'000.00 9'623.30 -10'376.70\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 18'945.33 25'000.00 0.00 25'000.00 17'064.61 -7'935.39\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 8'664.64 27'000.00 0.00 27'000.00 19'711.50 -7'288.50\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 191'909.15 150'000.00 0.00 150'000.00 224'089.05 74'089.05\n\n6\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 3'611.95 4'500.00 0.00 4'500.00 3'572.65 -927.35\n\n3130000 Telefon, Internet 700.20 200.00 0.00 200.00 813.20 613.20\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 22'351.65 45'000.00 0.00 45'000.00 38'156.25 -6'843.75\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 462.25 -4'537.75\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 76'860.65 103'000.00 0.00 103'000.00 82'758.10 -20'241.90\n\n3162000 Leasingkosten 4'080.78 4'000.00 0.00 4'000.00 3'726.76 -273.24\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'979.70 17'000.00 0.00 17'000.00 9'115.95 -7'884.05\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'924.75 6'700.00 0.00 6'700.00 3'604.70 -3'095.30\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 107'135.35 113'900.00 0.00 113'900.00 105'499.55 -8'400.45\n\n4210000 Gebühren 1'169'326.00 1'340'000.00 0.00 1'340'000.00 1'217'117.00 -122'883.00\n\n4260000 Rückerstattungen 1'678.35 55'000.00 0.00 55'000.00 11'429.00 -43'571.00\n\n233015 Richtplanung 162'481.30 220'000.00 0.00 220'000.00 117'131.21 -102'868.79\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 162'481.30 220'000.00 0.00 220'000.00 117'131.21 -102'868.79\n\n233020 Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 0.00 0.00 0.00 0.00 6'673.35 6'673.35\n\n4602002 Anteile an Gemeindeerträgen Mehrwertabgaben 0.00 0.00 0.00 0.00 6'673.35 6'673.35\n\n234 Amt für Migration 1'369'337.47 1'202'000.00 0.00 1'202'000.00 2'127'909.08 925'909.08\n\n234010 Verwaltung AFM 4'008'358.41 4'276'900.00 0.00 4'276'900.00 4'094'384.87 -182'515.13\n\n3010000 Gehälter 3'083'685.95 3'096'200.00 0.00 3'096'200.00 3'171'445.90 75'245.90\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 29'581.60 60'000.00 0.00 60'000.00 46'104.65 -13'895.35\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 11'226.00 0.00 0.00 0.00 42'701.00 42'701.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 192.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 199'113.85 208'100.00 0.00 208'100.00 210'127.40 2'027.40\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 307'813.00 309'600.00 0.00 309'600.00 316'330.55 6'730.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 43'339.85 44'600.00 0.00 44'600.00 42'301.80 -2'298.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 28'025.20 35'000.00 0.00 35'000.00 32'535.85 -2'464.15\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 4'043.60 5'000.00 0.00 5'000.00 5'487.55 487.55\n\n3100000 Büromaterial 2'597.83 2'000.00 0.00 2'000.00 509.10 -1'490.90\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'793.85 5'000.00 0.00 5'000.00 3'604.20 -1'395.80\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'161.55 10'000.00 0.00 10'000.00 9'851.25 -148.75\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 95'827.60 238'400.00 0.00 238'400.00 7'732.90 -230'667.10\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 22'972.80 115'400.00 0.00 115'400.00 36'253.10 -79'146.90\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 10'229.30 11'000.00 0.00 11'000.00 10'019.20 -980.80\n\n3130000 Telefon, Internet 4'353.20 5'000.00 0.00 5'000.00 5'337.65 337.65\n\n3153000 Unterhalt Hardware 42'758.82 20'300.00 0.00 20'300.00 42'669.09 22'369.09\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 37'807.88 37'900.00 0.00 37'900.00 53'155.23 15'255.23\n\n3162000 Leasingkosten 7'288.57 7'500.00 0.00 7'500.00 8'152.08 652.08\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 41'574.50 50'000.00 0.00 50'000.00 38'813.95 -11'186.05\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 18'148.30 14'000.00 0.00 14'000.00 15'649.75 1'649.75\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 550.16 2'000.00 0.00 2'000.00 253.67 -1'746.33\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 1'119.80 1'119.80\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 535.00 100.00 0.00 100.00 3'723.20 3'623.20\n\n234015 Asyl- und Flüchtlingswesen -1'465'895.49 -1'937'200.00 0.00 -1'937'200.00 -1'069'619.33 867'580.67\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 1'924.00 5'000.00 0.00 5'000.00 980.00 -4'020.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'400.00 10'400.00 0.00 10'400.00 9'200.00 -1'200.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 690.20 1'100.00 0.00 1'100.00 527.50 -572.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0.00 1'100.00 0.00 1'100.00 0.00 -1'100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 150.05 200.00 0.00 200.00 106.10 -93.90\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132006 DNA-Analysen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3135010 Vollzug Asylwesen 81'489.56 125'000.00 0.00 125'000.00 72'222.61 -52'777.39\n\n3135011 Aufwand Asylwesen 5'950'691.92 6'466'000.00 0.00 6'466'000.00 5'935'936.71 -530'063.29\n\n3135012 Nothilfe 801'623.85 630'000.00 0.00 630'000.00 849'211.75 219'211.75\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'880.00 4'000.00 0.00 4'000.00 1'240.00 -2'760.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3632005 Beiträge Asylwesen Gemeinden 5'715'510.75 7'100'000.00 0.00 7'100'000.00 4'521'090.20 -2'578'909.80\n\n3632006 Beiträge Flüchtlinge Gemeinden 7'813'190.04 5'500'000.00 0.00 5'500'000.00 7'159'685.95 1'659'685.95\n\n4260025 Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten 222'850.25 350'000.00 0.00 350'000.00 162'826.00 -187'174.00\n\n4610005 Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende 114'959.00 170'000.00 0.00 170'000.00 154'579.00 -15'421.00\n\n4610006 Bundesbeitrag Asylsuchende 10'638'561.00 12'850'000.00 0.00 12'850'000.00 9'325'543.00 -3'524'457.00\n\n4610007 Bundesbeitrag Flüchtlinge 10'528'267.00 7'917'000.00 0.00 7'917'000.00 9'799'296.00 1'882'296.00\n\n4610008 Bundesbeitrag Nothilfe 338'809.30 500'000.00 0.00 500'000.00 177'576.15 -322'423.85\n\n234020 Ausländerwesen -1'093'313.69 -855'200.00 0.00 -855'200.00 -736'251.76 118'948.24\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3102001 Druck Ausländerausweis 93'045.11 60'000.00 0.00 60'000.00 66'398.06 6'398.06\n\n3130003 Betreibungskosten 562.60 2'500.00 0.00 2'500.00 928.75 -1'571.25\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 3'500.00 0.00 3'500.00 0.00 -3'500.00\n\n3132006 DNA-Analysen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 17'721.85 35'000.00 0.00 35'000.00 27'124.15 -7'875.85\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 21.24 0.00 0.00 0.00 29.65 29.65\n\n3600101 Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren 134'571.00 142'400.00 0.00 142'400.00 138'027.00 -4'373.00\n\n4210000 Gebühren 349.00 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00\n\n4210020 Migrationsgebühren 1'259'629.76 1'100'000.00 0.00 1'100'000.00 996'453.52 -103'546.48\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 79'109.78 0.00 0.00 0.00 -27'807.15 -27'807.15\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 146.95 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n234025 Passbüro -453'975.90 -600'000.00 0.00 -600'000.00 -633'503.61 -33'503.61\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 1'210.40 0.00 0.00 0.00 2'674.09 2'674.09\n\n3600102 Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren 507'997.70 800'000.00 0.00 800'000.00 719'406.30 -80'593.70\n\n4210021 Pass- und IDK-Gebühren 963'184.00 1'400'000.00 0.00 1'400'000.00 1'355'584.00 -44'416.00\n\n234030 Fachstelle Integration 374'164.14 317'500.00 0.00 317'500.00 472'898.91 155'398.91\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'400.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n7\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 782.00 0.00 0.00 0.00 5'859.40 5'859.40\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 440.00 1'000.00 0.00 1'000.00 2'760.00 1'760.00\n\n3030005 Pauschallohn 13'300.00 25'000.00 0.00 25'000.00 13'552.15 -11'447.85\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 773.45 2'000.00 0.00 2'000.00 1'150.50 -849.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 168.20 400.00 0.00 400.00 231.40 -168.60\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'047.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00\n\n3636030 Ausländerintegration - Frühe Kindheit 15'510.10 140'000.00 0.00 140'000.00 53'550.65 -86'449.35\n\n3636031 Ausländerintegration - Information und Beratung 378'066.70 320'000.00 0.00 320'000.00 347'297.60 27'297.60\n\n3636032 Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit 566'552.09 1'235'000.00 0.00 1'235'000.00 1'349'539.97 114'539.97\n\n3636033 Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben 39'990.90 40'000.00 0.00 40'000.00 35'287.15 -4'712.85\n\n3636034 Integration FL/VA - Sprache und Bildung 2'815'010.05 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'675'493.40 175'493.40\n\n3636035 Integration FL/VA - Information und Beratung 31'834.95 40'000.00 0.00 40'000.00 44'200.81 4'200.81\n\n3636036 Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge 113'432.41 101'800.00 0.00 101'800.00 76'716.75 -25'083.25\n\n3636037 Integration FL/VA - Frühe Kindheit 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 46'998.70 -53'001.30\n\n3636038 Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit 1'131.30 10'000.00 0.00 10'000.00 14'018.00 4'018.00\n\n3636039 Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben 2'383.10 50'000.00 0.00 50'000.00 587.80 -49'412.20\n\n3636041 Ausländerintegration - Sprache und Bildung 341'200.00 240'000.00 0.00 240'000.00 406'429.03 166'429.03\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 504'744.00 425'000.00 0.00 425'000.00 468'135.85 43'135.85\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 70'535.05 0.00 0.00 0.00 36'290.50 36'290.50\n\n4630020 Bundesbeiträge Ausländerintegration 515'907.00 515'900.00 0.00 515'900.00 515'907.00 7.00\n\n4630021 Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA 3'757'098.00 3'300'000.00 0.00 3'300'000.00 3'440'596.00 140'596.00\n\n4630022 Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge 110'062.06 101'800.00 0.00 101'800.00 76'716.75 -25'083.25\n\n235 Amt für Arbeit 2'618'400.75 2'742'100.00 0.00 2'742'100.00 2'464'599.95 -277'500.05\n\n235010 Verwaltung AFA 2'592'911.15 2'713'300.00 0.00 2'713'300.00 2'424'488.01 -288'811.99\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600.00 1'600.00 0.00 1'600.00 1'400.00 -200.00\n\n3010000 Gehälter 1'341'238.50 1'306'400.00 0.00 1'306'400.00 1'371'120.65 64'720.65\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 24'421.25 22'421.25\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 95'415.00 0.00 0.00 0.00 -12'341.00 -12'341.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 85'887.70 85'300.00 0.00 85'300.00 89'985.95 4'685.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 128'562.50 130'600.00 0.00 130'600.00 137'585.40 6'985.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'749.70 18'300.00 0.00 18'300.00 18'142.20 -157.80\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'820.00 11'000.00 0.00 11'000.00 8'820.30 -2'179.70\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 22.90 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00\n\n3100000 Büromaterial 6'166.47 25'000.00 0.00 25'000.00 5'167.21 -19'832.79\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'310.95 6'000.00 0.00 6'000.00 0.00 -6'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 6'617.35 3'617.35\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'391.75 2'000.00 0.00 2'000.00 1'379.05 -620.95\n\n3130000 Telefon, Internet 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 22'289.03 15'000.00 0.00 15'000.00 16'210.64 1'210.64\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 0.00 0.00 0.00 645.70 645.70\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 600.00 1'600.00 0.00 1'600.00 800.00 -800.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 806.65 2'500.00 0.00 2'500.00 0.00 -2'500.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 122'074.85 130'000.00 0.00 130'000.00 122'027.30 -7'972.70\n\n3162000 Leasingkosten 1'390.10 1'500.00 0.00 1'500.00 1'390.10 -109.90\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 16'103.25 22'000.00 0.00 22'000.00 16'061.10 -5'938.90\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'460.00 0.00 0.00 0.00 3'000.00 3'000.00\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 1'882'764.00 2'033'000.00 0.00 2'033'000.00 1'775'119.00 -257'881.00\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 198'210.50 200'000.00 0.00 200'000.00 196'855.80 -3'144.20\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 2'161.03 4'700.00 0.00 4'700.00 1'503.85 -3'196.15\n\n4210000 Gebühren 190'980.75 300'000.00 0.00 300'000.00 124'392.60 -175'607.40\n\n4260000 Rückerstattungen 10'410.90 20'200.00 0.00 20'200.00 11'469.65 -8'730.35\n\n4270000 Bussen 7'276.75 8'000.00 0.00 8'000.00 13'013.85 5'013.85\n\n4290000 Übrige Entgelte 1'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'131'790.33 960'000.00 0.00 960'000.00 1'212'561.74 252'561.74\n\n235015 Arbeitslosenversicherungskasse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 1'295'501.85 956'600.00 0.00 956'600.00 1'321'998.85 365'398.85\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 10'490.10 2'000.00 0.00 2'000.00 120'557.15 118'557.15\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 5'290.80 0.00 0.00 0.00 1'542.50 1'542.50\n\n3040000 Familienzulagen 9'945.00 0.00 0.00 0.00 11'560.00 11'560.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 84'220.16 62'500.00 0.00 62'500.00 92'873.15 30'373.15\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 119'707.71 95'700.00 0.00 95'700.00 128'730.40 33'030.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'099.70 13'400.00 0.00 13'400.00 18'533.15 5'133.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'267.00 6'000.00 0.00 6'000.00 5'000.00 -1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 6'409.74 15'000.00 0.00 15'000.00 3'087.59 -11'912.41\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'391.85 6'000.00 0.00 6'000.00 0.00 -6'000.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 35'502.09 30'000.00 0.00 30'000.00 31'368.75 1'368.75\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 89'697.40 74'000.00 0.00 74'000.00 97'126.50 23'126.50\n\n3162000 Leasingkosten 1'488.28 1'500.00 0.00 1'500.00 1'563.68 63.68\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'059.90 5'000.00 0.00 5'000.00 2'491.80 -2'508.20\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 3'534.95 2'000.00 0.00 2'000.00 3'451.55 1'451.55\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 4'117.66 5'700.00 0.00 5'700.00 4'313.00 -1'387.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 10'251.90 8'400.00 0.00 8'400.00 12'501.35 4'101.35\n\n4260000 Rückerstattungen 443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 0.00 0.00 0.00 0.00 10'351.25 10'351.25\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 2'621.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 1'715'399.54 1'282'800.00 0.00 1'282'800.00 1'846'080.27 563'280.27\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 512.45 1'000.00 0.00 1'000.00 267.90 -732.10\n\n235020 Regionale Arbeitsvermittlungszentren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 600.00 1'600.00 0.00 1'600.00 1'400.00 -200.00\n\n3010000 Gehälter 2'681'678.40 2'923'300.00 0.00 2'923'300.00 2'821'125.15 -102'174.85\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 4'501.35 2'501.35\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 4'451.75 0.00 0.00 0.00 8'701.40 8'701.40\n\n3040000 Familienzulagen 19'975.00 0.00 0.00 0.00 13'005.00 13'005.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 172'175.75 190'900.00 0.00 190'900.00 181'982.15 -8'917.85\n\n8\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 266'153.45 292'300.00 0.00 292'300.00 280'029.45 -12'270.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 37'437.75 40'900.00 0.00 40'900.00 36'600.65 -4'299.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 9'585.00 38'000.00 0.00 38'000.00 22'322.70 -15'677.30\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 20.00 0.00 0.00 0.00 514.55 514.55\n\n3100000 Büromaterial 17'652.38 42'000.00 0.00 42'000.00 9'846.72 -32'153.28\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'867.30 1'500.00 0.00 1'500.00 1'323.60 -176.40\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 52'565.65 16'000.00 0.00 16'000.00 1'110.30 -14'889.70\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 5'801.15 5'100.00 0.00 5'100.00 3'233.27 -1'866.73\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 9'949.40 18'200.00 0.00 18'200.00 5'117.55 -13'082.45\n\n3130000 Telefon, Internet 17'067.80 5'000.00 0.00 5'000.00 17'154.90 12'154.90\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 30'548.75 25'000.00 0.00 25'000.00 22'473.55 -2'526.45\n\n3130010 Elektronische Versandgebühren 0.00 0.00 0.00 0.00 1'116.20 1'116.20\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 53'756.00 71'000.00 0.00 71'000.00 52'332.00 -18'668.00\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 -400.00\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 12'343.15 1'500.00 0.00 1'500.00 743.00 -757.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'000.00 42'000.00 0.00 42'000.00 36'000.00 -6'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 253'658.35 260'000.00 0.00 260'000.00 264'367.70 4'367.70\n\n3162000 Leasingkosten 4'206.70 6'000.00 0.00 6'000.00 4'748.30 -1'251.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'902.65 20'000.00 0.00 20'000.00 9'661.50 -10'338.50\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 8'342.90 11'000.00 0.00 11'000.00 5'254.15 -5'745.85\n\n3930000 interne Verrechnung Telefongebühren 20'708.80 10'100.00 0.00 10'100.00 13'516.25 3'416.25\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 23'243.95 25'100.00 0.00 25'100.00 24'581.20 -518.80\n\n4260000 Rückerstattungen 95.50 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 15'887.75 15'887.75\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 18'869.70 0.00 0.00 0.00 14'591.05 14'591.05\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 20'498.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 3'708'524.98 4'044'400.00 0.00 4'044'400.00 3'811'324.49 -233'075.51\n\n4990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 1'703.15 4'000.00 0.00 4'000.00 959.30 -3'040.70\n\n235025 Mass und Gewicht 25'489.60 28'800.00 0.00 28'800.00 40'111.94 11'311.94\n\n3010000 Gehälter 189'350.85 190'800.00 0.00 190'800.00 189'350.85 -1'449.15\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 12'191.90 12'500.00 0.00 12'500.00 12'238.90 -261.10\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 18'935.40 19'100.00 0.00 19'100.00 18'935.40 -164.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 2'650.70 2'700.00 0.00 2'700.00 2'461.55 -238.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 320.00 2'000.00 0.00 2'000.00 800.00 -1'200.00\n\n3100000 Büromaterial 1'087.20 0.00 0.00 0.00 1'222.70 1'222.70\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00 0.00 9'530.65 9'530.65\n\n3130000 Telefon, Internet 616.85 1'200.00 0.00 1'200.00 512.90 -687.10\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 7'972.90 11'000.00 0.00 11'000.00 4'823.65 -6'176.35\n\n3151002 Unterhalt Eichmaterial 11'946.70 13'000.00 0.00 13'000.00 9'683.49 -3'316.51\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 5'400.00 5'000.00 0.00 5'000.00 2'850.00 -2'150.00\n\n3161002 Miete Eichmaterial 16'435.90 21'000.00 0.00 21'000.00 16'316.55 -4'683.45\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 7'194.20 9'000.00 0.00 9'000.00 7'818.10 -1'181.90\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 342.50 0.00 0.00 0.00 105.90 105.90\n\n3600002 Gebührenaneil Bund Eichgebühren 8'541.75 9'000.00 0.00 9'000.00 7'739.00 -1'261.00\n\n4210000 Gebühren 253'467.25 265'000.00 0.00 265'000.00 238'147.70 -26'852.30\n\n4260000 Rückerstattungen 4'030.00 4'500.00 0.00 4'500.00 6'130.00 1'630.00\n\n236 Amt für Landwirtschaft 6'757'100.45 7'435'300.00 0.00 7'435'300.00 6'423'808.34 -1'011'491.66\n\n236010 Verwaltung AFL 3'837'386.19 4'135'200.00 0.00 4'135'200.00 3'999'299.93 -135'900.07\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 250.00 200.00 0.00 200.00 600.00 400.00\n\n3010000 Gehälter 2'883'803.60 3'034'700.00 0.00 3'034'700.00 3'026'987.80 -7'712.20\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 67'256.75 56'000.00 0.00 56'000.00 51'354.85 -4'645.15\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'798.00 0.00 0.00 0.00 -37'829.00 -37'829.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 189'077.50 201'800.00 0.00 201'800.00 196'504.65 -5'295.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 283'500.95 303'500.00 0.00 303'500.00 286'303.55 -17'196.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 41'133.00 43'300.00 0.00 43'300.00 39'662.10 -3'637.90\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 289.00 7'000.00 0.00 7'000.00 10'519.40 3'519.40\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00\n\n3100000 Büromaterial 13'000.41 20'000.00 0.00 20'000.00 15'836.98 -4'163.02\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'392.78 4'000.00 0.00 4'000.00 2'395.60 -1'604.40\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'889.00 1'500.00 0.00 1'500.00 3'117.05 1'617.05\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 120'000.00 0.00 120'000.00 43'047.70 -76'952.30\n\n3130000 Telefon, Internet 1'680.60 2'000.00 0.00 2'000.00 1'263.70 -736.30\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 63'730.95 30'000.00 0.00 30'000.00 73'683.75 43'683.75\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 169'583.40 180'200.00 0.00 180'200.00 188'902.80 8'702.80\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 74'305.90 115'000.00 0.00 115'000.00 81'154.30 -33'845.70\n\n3170010 Büroentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'991.35 6'000.00 0.00 6'000.00 2'102.40 -3'897.60\n\n3631002 Betriebsbeiträge 15'703.00 9'000.00 0.00 9'000.00 14'322.30 5'322.30\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00\n\n236015 Agrarmassnahmen 984'108.10 1'117'800.00 0.00 1'117'800.00 1'063'002.75 -54'797.25\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 25'242.50 46'000.00 0.00 46'000.00 87'526.00 41'526.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 19'411.00 15'000.00 0.00 15'000.00 13'241.25 -1'758.75\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 45'465.00 45'000.00 0.00 45'000.00 46'551.00 1'551.00\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 1'371'419.75 1'473'800.00 0.00 1'473'800.00 1'377'595.05 -96'204.95\n\n3707000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 77'606'677.70 78'000'000.00 0.00 78'000'000.00 77'537'571.50 -462'428.50\n\n4210000 Gebühren 470'616.65 455'000.00 0.00 455'000.00 455'095.55 95.55\n\n4260000 Rückerstattungen 5'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'813.50 2'000.00 0.00 2'000.00 1'815.00 -185.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 77'606'677.70 78'000'000.00 0.00 78'000'000.00 77'537'571.50 -462'428.50\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 2'366'282.30 2'500'900.00 0.00 2'500'900.00 1'850'503.23 -650'396.77\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 52'681.85 45'000.00 0.00 45'000.00 20'186.65 -24'813.35\n\n3137000 Mehrwertsteuer 4'799.80 5'900.00 0.00 5'900.00 3'395.38 -2'504.62\n\n9\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden -3'910.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'488'487.40 1'900'000.00 0.00 1'900'000.00 1'304'497.10 -595'502.90\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'067'400.00 800'000.00 0.00 800'000.00 725'400.00 -74'600.00\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 1'363'192.00 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 1'797'813.65 -202'186.35\n\n3717000 Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte 992'600.00 900'000.00 0.00 900'000.00 957'827.35 57'827.35\n\n4210000 Gebühren 128'076.00 135'000.00 0.00 135'000.00 131'259.70 -3'740.30\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 81'352.55 100'000.00 0.00 100'000.00 57'548.85 -42'451.15\n\n4260000 Rückerstattungen 33'748.00 15'000.00 0.00 15'000.00 14'167.35 -832.65\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 2'355'792.00 2'900'000.00 0.00 2'900'000.00 2'755'641.00 -144'359.00\n\n236025 Beratung und Weiterbildung -430'676.14 -318'600.00 0.00 -318'600.00 -488'997.57 -170'397.57\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'115.80 8'000.00 0.00 8'000.00 3'943.95 -4'056.05\n\n3100000 Büromaterial 15'313.23 20'000.00 0.00 20'000.00 21'479.65 1'479.65\n\n3101012 Material für Pflanzenschutz 16'353.05 15'000.00 0.00 15'000.00 5'288.75 -9'711.25\n\n3130000 Telefon, Internet 5'075.40 3'000.00 0.00 3'000.00 1'461.00 -1'539.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 839.85 400.00 0.00 400.00 363.45 -36.55\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 19'366.30 30'000.00 0.00 30'000.00 21'608.90 -8'391.10\n\n3132018 Dienstleistungen für Pflanzenschutz 19'507.08 30'000.00 0.00 30'000.00 3'828.10 -26'171.90\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 975.60 1'000.00 0.00 1'000.00 1'106.55 106.55\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 61'767.95 59'000.00 0.00 59'000.00 60'104.48 1'104.48\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 58'443.25 35'000.00 0.00 35'000.00 55'897.00 20'897.00\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 96'322.00 95'000.00 0.00 95'000.00 103'123.95 8'123.95\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 42'136.90 45'000.00 0.00 45'000.00 27'224.65 -17'775.35\n\n4630000 Bundesbeiträge 31'774.35 10'000.00 0.00 10'000.00 9'278.50 -721.50\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 344'313.90 300'000.00 0.00 300'000.00 412'658.30 112'658.30\n\n10\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n24 Bildungsdepartement 182'235'946.17 188'478'800.00 3'670'000.00 192'148'800.00 192'307'248.33 158'448.33\n\n241 Departementssekretariat 693'198.35 724'700.00 0.00 724'700.00 731'898.18 7'198.18\n\n241010 Verwaltung DSBID 383'394.25 399'900.00 0.00 399'900.00 381'405.68 -18'494.32\n\n3010000 Gehälter 288'511.60 290'700.00 0.00 290'700.00 290'071.60 -628.40\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'554.00 0.00 0.00 0.00 1'208.00 1'208.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 18'356.70 19'000.00 0.00 19'000.00 18'523.60 -476.40\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 28'851.60 29'100.00 0.00 29'100.00 29'007.60 -92.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'038.60 4'100.00 0.00 4'100.00 3'771.25 -328.75\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 863.10 2'000.00 0.00 2'000.00 100.00 -1'900.00\n\n3100000 Büromaterial 4'759.40 5'000.00 0.00 5'000.00 5'688.26 688.26\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 40'397.75 49'000.00 0.00 49'000.00 39'890.12 -9'109.88\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'033.40 3'000.00 0.00 3'000.00 2'098.30 -901.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'814.35 5'000.00 0.00 5'000.00 2'273.40 -2'726.60\n\n3199002 Ehrenkosten 5'870.75 10'000.00 0.00 10'000.00 7'421.55 -2'578.45\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 16'657.00 18'000.00 0.00 18'000.00 18'648.00 648.00\n\n241015 Erziehungsrat 7'520.10 13'300.00 0.00 13'300.00 5'638.00 -7'662.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 5'800.00 10'000.00 0.00 10'000.00 4'600.00 -5'400.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 51.50 700.00 0.00 700.00 38.80 -661.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 11.20 100.00 0.00 100.00 7.80 -92.20\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'657.40 2'500.00 0.00 2'500.00 991.40 -1'508.60\n\n241020 Schulkoordination 302'284.00 311'500.00 0.00 311'500.00 344'854.50 33'354.50\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 302'284.00 311'500.00 0.00 311'500.00 344'854.50 33'354.50\n\n242 Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt) 61'066'202.75 61'747'400.00 0.00 61'747'400.00 64'168'397.46 2'420'997.46\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 55'523'637.03 54'890'300.00 0.00 54'890'300.00 57'558'869.78 2'668'569.78\n\n242010 Verwaltung AVS 8'296'564.49 8'843'400.00 0.00 8'843'400.00 8'046'635.74 -796'764.26\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 41'800.00 40'000.00 0.00 40'000.00 34'512.50 -5'487.50\n\n3010000 Gehälter 6'473'217.00 6'925'700.00 0.00 6'925'700.00 6'457'814.75 -467'885.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 46'092.35 56'200.00 0.00 56'200.00 44'220.35 -11'979.65\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 35'963.00 0.00 0.00 0.00 8'727.00 8'727.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 0.00 0.00 0.00 0.00 3'148.75 3'148.75\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 415'260.20 458'500.00 0.00 458'500.00 418'375.50 -40'124.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 638'009.35 692'600.00 0.00 692'600.00 646'200.85 -46'399.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 90'548.40 98'300.00 0.00 98'300.00 84'228.30 -14'071.70\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 48'566.85 92'000.00 0.00 92'000.00 61'973.64 -30'026.36\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 8.90 0.00 0.00 0.00 210.20 210.20\n\n3100000 Büromaterial 806.35 2'000.00 0.00 2'000.00 476.35 -1'523.65\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 20'194.90 21'800.00 0.00 21'800.00 0.00 -21'800.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'222.50 17'800.00 0.00 17'800.00 11'166.49 -6'633.51\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'814.65 8'700.00 0.00 8'700.00 2'817.44 -5'882.56\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 899.38 20'000.00 0.00 20'000.00 4'903.25 -15'096.75\n\n3130000 Telefon, Internet 12'457.65 6'000.00 0.00 6'000.00 3'705.75 -2'294.25\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 146'819.70 28'600.00 0.00 28'600.00 14'427.81 -14'172.19\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 138'417.45 184'400.00 0.00 184'400.00 134'410.39 -49'989.61\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 4'744.20 4'744.20\n\n3162000 Leasingkosten 13'170.08 17'000.00 0.00 17'000.00 22'379.88 5'379.88\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 77'710.70 106'000.00 0.00 106'000.00 63'727.80 -42'272.20\n\n3170010 Büroentschädigungen 1'200.00 1'200.00 0.00 1'200.00 1'000.00 -200.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 209'288.28 145'100.00 0.00 145'100.00 135'496.92 -9'603.08\n\n3199002 Ehrenkosten 5'151.40 7'500.00 0.00 7'500.00 3'375.17 -4'124.83\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 29'726.00 0.00 0.00 0.00 13'830.00 13'830.00\n\n4260000 Rückerstattungen 64'502.75 72'000.00 0.00 72'000.00 83'225.30 11'225.30\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 2'113.35 0.00 0.00 0.00 4'458.75 4'458.75\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 7'035.80 15'000.00 0.00 15'000.00 13'893.50 -1'106.50\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 25'976.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n242015 Reformprojekte 373'564.65 469'800.00 0.00 469'800.00 487'743.30 17'943.30\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 57'626.05 0.00 0.00 0.00 116'831.80 116'831.80\n\n3631004 Beiträge an Kantone und Konkordate 312'938.60 468'300.00 0.00 468'300.00 367'911.50 -100'388.50\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 3'000.00 1'500.00 0.00 1'500.00 3'000.00 1'500.00\n\n242020 Kostenbeteiligung Volksschule 31'835'094.60 32'064'900.00 0.00 32'064'900.00 32'013'266.05 -51'633.95\n\n3632010 Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden 20'732'500.00 21'073'200.00 0.00 21'073'200.00 21'073'200.00 0.00\n\n3632011 Beiträge Schülerpauschalen Bezirke 11'055'600.00 10'842'700.00 0.00 10'842'700.00 10'842'700.00 0.00\n\n3632012 Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände 46'994.60 149'000.00 0.00 149'000.00 97'366.05 -51'633.95\n\n242025 Beiträge an Schulanlagen 2'570'767.00 2'300'000.00 0.00 2'300'000.00 3'039'687.75 739'687.75\n\n3632001 Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen 2'570'767.00 2'300'000.00 0.00 2'300'000.00 3'039'687.75 739'687.75\n\n242030 Abteilung Schulpsychologie 6'239.90 10'800.00 0.00 10'800.00 8'743.90 -2'056.10\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 -700.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 6'086.45 10'000.00 0.00 10'000.00 8'622.75 -1'377.25\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 153.45 0.00 0.00 0.00 121.15 121.15\n\n242035 Abteilung Logopädie 60'836.25 63'000.00 0.00 63'000.00 27'515.65 -35'484.35\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 60'836.25 61'500.00 0.00 61'500.00 27'515.65 -33'984.35\n\n242040 Sonderschulung 12'382'276.70 10'999'600.00 0.00 10'999'600.00 13'903'436.24 2'903'836.24\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 0.00 0.00 0.00 311.15 311.15\n\n3162000 Leasingkosten 44.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 2'931.25 2'931.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 207.85 0.00 0.00 0.00 448.55 448.55\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 469.05 0.00 0.00 0.00 2'681.00 2'681.00\n\n3635015 Beiträge an Sonderschulung 18'223'171.82 17'000'000.00 0.00 17'000'000.00 18'723'757.00 1'723'757.00\n\n3635016 Sonderpädagogische Massnahmen 1'806'856.32 2'250'000.00 0.00 2'250'000.00 2'085'953.10 -164'046.90\n\n3635018 Beiträge Transportkosten der Sonderschulung 850'429.97 830'000.00 0.00 830'000.00 1'093'016.54 263'016.54\n\n11\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3910010 interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung 7'403'167.95 6'924'600.00 0.00 6'924'600.00 6'880'613.30 -43'986.70\n\n4390020 Einnahmen Sonderschulung 170'640.65 200'000.00 0.00 200'000.00 217'054.05 17'054.05\n\n4390021 Verschiedene Einnahmen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 15'731'430.20 15'800'000.00 0.00 15'800'000.00 14'669'221.60 -1'130'778.40\n\n242045 Abteilung Sport -1'706.56 138'800.00 0.00 138'800.00 31'841.15 -106'958.85\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 2'550.00 20'000.00 0.00 20'000.00 2'000.00 -18'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 44'000.00 80'000.00 0.00 80'000.00 77'470.00 -2'530.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 236.00 5'000.00 0.00 5'000.00 252.00 -4'748.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 910.35 6'300.00 0.00 6'300.00 1'632.85 -4'667.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 197.90 1'300.00 0.00 1'300.00 328.45 -971.55\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 75.00 2'200.00 0.00 2'200.00 0.00 -2'200.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132026 Jugend + Sport Kurse und Lager 108'737.64 150'000.00 0.00 150'000.00 111'925.95 -38'074.05\n\n3132027 Schulsport 635.00 25'000.00 0.00 25'000.00 2'115.00 -22'885.00\n\n3132028 Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe 16'378.90 20'000.00 0.00 20'000.00 16'559.50 -3'440.50\n\n3132032 1418 Coach 4'541.50 20'000.00 0.00 20'000.00 3'664.25 -16'335.75\n\n3132034 Einführung talent day Schwyz 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'713.50 15'000.00 0.00 15'000.00 10'346.15 -4'653.85\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 3'230.00 20'000.00 0.00 20'000.00 1'380.00 -18'620.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390014 Einnahmen Sport 14'933.35 120'000.00 0.00 120'000.00 82'691.00 -37'309.00\n\n4390016 Einnahmen Jugend + Sport-Lager 40'600.00 42'000.00 0.00 42'000.00 42'000.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 37'379.00 65'000.00 0.00 65'000.00 72'042.00 7'042.00\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 2'573'961.23 2'924'200.00 0.00 2'924'200.00 3'107'414.50 183'214.50\n\n242515 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 2'573'961.23 2'924'200.00 0.00 2'924'200.00 3'107'414.50 183'214.50\n\n3010000 Gehälter 390'398.10 428'300.00 0.00 428'300.00 353'034.60 -75'265.40\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 27'955.15 35'000.00 0.00 35'000.00 21'553.20 -13'446.80\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'190.00 0.00 0.00 0.00 -3'908.00 -3'908.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'075'396.80 3'137'100.00 0.00 3'137'100.00 3'404'684.00 267'584.00\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'547'527.65 1'496'600.00 0.00 1'496'600.00 1'481'672.20 -14'927.80\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 15'385.50 30'000.00 0.00 30'000.00 45'644.60 15'644.60\n\n3020006 Betreute Mittagessen 25'140.00 30'000.00 0.00 30'000.00 29'760.00 -240.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 192.50 2'000.00 0.00 2'000.00 581.25 -1'418.75\n\n3030005 Pauschallohn 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 320'903.15 336'800.00 0.00 336'800.00 344'041.55 7'241.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 479'232.25 506'200.00 0.00 506'200.00 497'940.55 -8'259.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 69'888.50 72'200.00 0.00 72'200.00 69'194.85 -3'005.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 39'688.90 60'000.00 0.00 60'000.00 44'002.00 -15'998.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 12'834.55 12'000.00 0.00 12'000.00 9'602.40 -2'397.60\n\n3100000 Büromaterial 4'905.01 4'000.00 0.00 4'000.00 3'586.58 -413.42\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 38'248.20 45'000.00 0.00 45'000.00 36'851.59 -8'148.41\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 93'614.10 135'100.00 0.00 135'100.00 134'268.10 -831.90\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 932.10 5'000.00 0.00 5'000.00 588.30 -4'411.70\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 18'117.22 37'000.00 0.00 37'000.00 9'946.53 -27'053.47\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 58'057.85 60'000.00 0.00 60'000.00 45'390.80 -14'609.20\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 13'718.03 25'000.00 0.00 25'000.00 27'759.10 2'759.10\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 25'904.88 32'000.00 0.00 32'000.00 33'396.55 1'396.55\n\n3130000 Telefon, Internet 6'390.70 5'000.00 0.00 5'000.00 6'418.95 1'418.95\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 2'129.60 2'500.00 0.00 2'500.00 1'145.70 -1'354.30\n\n3130004 Schülertransporte 258'003.10 330'000.00 0.00 330'000.00 279'371.15 -50'628.85\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 27'429.70 25'000.00 0.00 25'000.00 17'603.35 -7'396.65\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 27'256.70 26'100.00 0.00 26'100.00 24'619.55 -1'480.45\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 8'489.34 13'700.00 0.00 13'700.00 7'246.10 -6'453.90\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'338.20 20'000.00 0.00 20'000.00 12'000.15 -7'999.85\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 10'375.50 25'500.00 0.00 25'500.00 13'738.30 -11'761.70\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'680.00 3'000.00 0.00 3'000.00 1'527.50 -1'472.50\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 880.00 3'300.00 0.00 3'300.00 1'796.70 -1'503.30\n\n3199002 Ehrenkosten 778.70 10'000.00 0.00 10'000.00 2'372.65 -7'627.35\n\n4230000 Schulgelder 68'022.50 89'000.00 0.00 89'000.00 83'791.50 -5'208.50\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 26'340.85 30'000.00 0.00 30'000.00 31'815.40 1'815.40\n\n4260000 Rückerstattungen 33'144.25 30'000.00 0.00 30'000.00 31'416.30 1'416.30\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 85'369.50 120'000.00 0.00 120'000.00 135'135.95 15'135.95\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'831'043.65 3'760'200.00 0.00 3'760'200.00 3'567'977.20 -192'222.80\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 2'968'604.49 3'932'900.00 0.00 3'932'900.00 3'502'113.18 -430'786.82\n\n242615 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 2'968'604.49 3'932'900.00 0.00 3'932'900.00 3'502'113.18 -430'786.82\n\n3010000 Gehälter 333'578.40 364'400.00 0.00 364'400.00 342'925.85 -21'474.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 4'115.55 12'000.00 0.00 12'000.00 10'856.05 -1'143.95\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'785.00 0.00 0.00 0.00 4'731.00 4'731.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'514'126.25 3'675'500.00 0.00 3'675'500.00 3'381'935.85 -293'564.15\n\n3020001 Gehälter integrierte Sonderschulung 1'300'228.70 1'319'800.00 0.00 1'319'800.00 1'316'178.05 -3'621.95\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 114'685.25 100'000.00 0.00 100'000.00 92'753.50 -7'246.50\n\n3020003 Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung 0.00 0.00 0.00 0.00 191'283.25 191'283.25\n\n3020006 Betreute Mittagessen 33'200.00 40'000.00 0.00 40'000.00 38'250.00 -1'750.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 0.00 0.00 0.00 593.75 593.75\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 334'428.70 359'900.00 0.00 359'900.00 339'376.65 -20'523.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 495'635.70 536'000.00 0.00 536'000.00 496'885.65 -39'114.35\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 72'929.10 77'200.00 0.00 77'200.00 68'568.05 -8'631.95\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 23'798.78 55'000.00 0.00 55'000.00 47'770.40 -7'229.60\n\n3091000 Personalrekrutierung 740.00 3'000.00 0.00 3'000.00 689.30 -2'310.70\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 11'456.70 10'000.00 0.00 10'000.00 8'719.85 -1'280.15\n\n3100000 Büromaterial 7'885.36 11'000.00 0.00 11'000.00 8'608.16 -2'391.84\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 27'789.85 38'000.00 0.00 38'000.00 29'905.39 -8'094.61\n\n3105001 Schüler- und Betreuerverpflegung 93'864.65 115'000.00 0.00 115'000.00 110'325.35 -4'674.65\n\n12\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 2'385.55 3'000.00 0.00 3'000.00 1'357.70 -1'642.30\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 15'625.37 17'000.00 0.00 17'000.00 11'595.35 -5'404.65\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 60'529.40 74'000.00 0.00 74'000.00 73'066.45 -933.55\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 9'962.75 15'000.00 0.00 15'000.00 13'333.40 -1'666.60\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 35'583.05 39'000.00 0.00 39'000.00 33'952.15 -5'047.85\n\n3130000 Telefon, Internet 11'554.05 12'000.00 0.00 12'000.00 13'340.15 1'340.15\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 1'563.75 1'500.00 0.00 1'500.00 1'118.40 -381.60\n\n3130004 Schülertransporte 416'247.55 470'000.00 0.00 470'000.00 445'341.90 -24'658.10\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 23'073.40 40'000.00 0.00 40'000.00 52'927.45 12'927.45\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 35'473.33 34'000.00 0.00 34'000.00 33'805.41 -194.59\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 2'730.20 4'000.00 0.00 4'000.00 2'594.10 -1'405.90\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'915.75 15'000.00 0.00 15'000.00 11'337.35 -3'662.65\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 6'454.00 25'000.00 0.00 25'000.00 21'601.57 -3'398.43\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 54.95 54.95\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'737.30 3'000.00 0.00 3'000.00 2'350.35 -649.65\n\n4230000 Schulgelder 58'869.15 72'000.00 0.00 72'000.00 70'506.75 -1'493.25\n\n4240025 Beitrag an Verpflegung 33'200.00 40'000.00 0.00 40'000.00 38'250.00 -1'750.00\n\n4260000 Rückerstattungen 211'326.40 90'000.00 0.00 90'000.00 144'896.00 54'896.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 151'389.10 170'000.00 0.00 170'000.00 139'730.75 -30'269.25\n\n4910005 interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS 3'572'124.30 3'164'400.00 0.00 3'164'400.00 3'312'636.10 148'236.10\n\n243 Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt) 78'796'061.26 81'429'300.00 770'000.00 82'199'300.00 81'707'231.58 -492'068.42\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 61'784'481.11 63'497'100.00 770'000.00 64'267'100.00 64'105'426.91 -161'673.09\n\n243010 Verwaltung AMH 518'051.33 575'700.00 0.00 575'700.00 585'615.49 9'915.49\n\n3010000 Gehälter 405'145.00 408'200.00 0.00 408'200.00 407'613.70 -586.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'870.00 0.00 0.00 0.00 13'061.00 13'061.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'915.45 26'700.00 0.00 26'700.00 26'156.05 -543.95\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'515.00 40'800.00 0.00 40'800.00 40'761.60 -38.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'671.90 5'700.00 0.00 5'700.00 5'299.40 -400.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'900.00 2'000.00 0.00 2'000.00 250.00 -1'750.00\n\n3100000 Büromaterial 1'823.18 2'000.00 0.00 2'000.00 1'404.29 -595.71\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 9'986.50 10'000.00 0.00 10'000.00 9'851.75 -148.25\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'764.40 3'000.00 0.00 3'000.00 2'167.30 -832.70\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254.35 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 300.00 0.00 300.00 199.00 -101.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 19'362.15 6'300.00 0.00 6'300.00 26'891.75 20'591.75\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 60'000.00 0.00 60'000.00 50'619.00 -9'381.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 818.50 -681.50\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'706.30 6'500.00 0.00 6'500.00 2'519.65 -3'980.35\n\n3199002 Ehrenkosten 962.30 1'000.00 0.00 1'000.00 1'347.50 347.50\n\n4210000 Gebühren 965.00 1'000.00 0.00 1'000.00 995.00 -5.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 2'860.20 1'300.00 0.00 1'300.00 2'350.00 1'050.00\n\n243015 Prüfungen 12'541.70 75'500.00 0.00 75'500.00 53'405.05 -22'094.95\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 71'162.50 108'500.00 0.00 108'500.00 99'432.60 -9'067.40\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'370.55 7'200.00 0.00 7'200.00 1'681.15 -5'518.85\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 298.05 1'500.00 0.00 1'500.00 339.45 -1'160.55\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 457.70 700.00 0.00 700.00 663.30 -36.70\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'792.50 3'300.00 0.00 3'300.00 700.00 -2'600.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'540.40 15'500.00 0.00 15'500.00 12'818.55 -2'681.45\n\n4210000 Gebühren 66'080.00 61'200.00 0.00 61'200.00 62'230.00 1'030.00\n\n243020 Beiträge an Mittelschulen 12'342'355.75 12'195'000.00 0.00 12'195'000.00 11'786'898.00 -408'102.00\n\n3631002 Betriebsbeiträge 1'107'192.00 1'166'000.00 0.00 1'166'000.00 1'113'595.10 -52'404.90\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 11'235'163.75 11'029'000.00 0.00 11'029'000.00 10'673'302.90 -355'697.10\n\n243025 Beiträge an Hochschulen 39'492'532.33 40'333'900.00 770'000.00 41'103'900.00 41'362'508.37 258'608.37\n\n3631011 Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung 16'761'290.00 16'780'000.00 770'000.00 17'550'000.00 17'978'367.00 428'367.00\n\n3631012 Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV) 11'953'420.20 11'400'000.00 0.00 11'400'000.00 11'580'490.92 180'490.92\n\n3631013 Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) 6'228'196.25 7'489'000.00 0.00 7'489'000.00 7'155'378.30 -333'621.70\n\n3631014 Beiträge Hochschule Rapperswil 3'454'501.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3631015 Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 828'504.00 931'000.00 0.00 931'000.00 916'044.00 -14'956.00\n\n3631016 Beiträge an Forschung und Entwicklung 271'128.00 271'200.00 0.00 271'200.00 271'128.00 -72.00\n\n3631017 Übrige Beiträge 52'728.63 62'700.00 0.00 62'700.00 75'943.40 13'243.40\n\n3631018 Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule 0.00 3'400'000.00 0.00 3'400'000.00 3'385'760.15 -14'239.85\n\n4260000 Rückerstattungen 57'236.70 0.00 0.00 0.00 603.40 603.40\n\n243030 Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz 9'419'000.00 10'317'000.00 0.00 10'317'000.00 10'317'000.00 0.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'126'000.00 10'317'000.00 0.00 10'317'000.00 10'317'000.00 0.00\n\n4260047 Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz 707'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'817'816.40 7'182'600.00 0.00 7'182'600.00 6'989'235.32 -193'364.68\n\n243515 Kantonsschule Kollegium Schwyz 6'817'816.40 7'182'600.00 0.00 7'182'600.00 6'989'235.32 -193'364.68\n\n3010000 Gehälter 2'162'196.80 2'166'100.00 0.00 2'166'100.00 2'173'580.85 7'480.85\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 996.90 13'000.00 0.00 13'000.00 5'464.05 -7'535.95\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -12'146.00 0.00 0.00 0.00 22'378.00 22'378.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 3'738'971.00 3'831'200.00 0.00 3'831'200.00 3'688'241.20 -142'958.80\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 22'506.00 55'400.00 0.00 55'400.00 23'369.55 -32'030.45\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 0.00 0.00 0.00 21'237.95 21'237.95\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 379'686.30 396'100.00 0.00 396'100.00 375'850.80 -20'249.20\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 573'554.10 599'700.00 0.00 599'700.00 569'117.85 -30'582.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 82'680.65 84'900.00 0.00 84'900.00 75'872.40 -9'027.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 9'923.80 36'000.00 0.00 36'000.00 16'968.95 -19'031.05\n\n3091000 Personalrekrutierung 1'464.72 10'000.00 0.00 10'000.00 7'791.20 -2'208.80\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3'538.00 11'500.00 0.00 11'500.00 2'874.30 -8'625.70\n\n3100000 Büromaterial 18'651.48 25'000.00 0.00 25'000.00 14'333.30 -10'666.70\n\n3101015 Betriebsmaterial Hausdienst 18.75 1'000.00 0.00 1'000.00 47.17 -952.83\n\n3101016 Betriebsmaterial Reinigung 19'326.46 16'000.00 0.00 16'000.00 14'969.10 -1'030.90\n\n13\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3101017 Betriebsmaterial Mensa 13'622.66 15'000.00 0.00 15'000.00 14'657.02 -342.98\n\n3101018 Betriebsmaterial Turnhalle 856.05 2'000.00 0.00 2'000.00 2'689.55 689.55\n\n3101019 Betriebsmaterial KBS 1'446.70 1'000.00 0.00 1'000.00 1'364.87 364.87\n\n3101020 Betriebsmaterial KKS Ost 1'310.50 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 21'691.80 40'000.00 0.00 40'000.00 23'602.50 -16'397.50\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 14'802.89 20'000.00 0.00 20'000.00 15'641.23 -4'358.77\n\n3103002 Einkauf Bücher für Schüler 102'187.25 117'200.00 0.00 117'200.00 85'310.44 -31'889.56\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 3'018.77 8'300.00 0.00 8'300.00 5'580.05 -2'719.95\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 2'378.60 2'500.00 0.00 2'500.00 2'367.10 -132.90\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 2'396.81 6'000.00 0.00 6'000.00 3'347.37 -2'652.63\n\n3104003 Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 -400.00\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 3'472.90 6'300.00 0.00 6'300.00 4'017.50 -2'282.50\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 836.75 1'300.00 0.00 1'300.00 1'412.00 112.00\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 330.80 2'300.00 0.00 2'300.00 993.90 -1'306.10\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 486.60 2'000.00 0.00 2'000.00 1'372.15 -627.85\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 2'127.42 5'000.00 0.00 5'000.00 1'507.56 -3'492.44\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 1'748.18 4'200.00 0.00 4'200.00 3'000.03 -1'199.97\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 1'539.05 1'500.00 0.00 1'500.00 6'426.10 4'926.10\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 503.84 500.00 0.00 500.00 432.38 -67.62\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 570.75 1'600.00 0.00 1'600.00 633.80 -966.20\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 1'664.70 2'100.00 0.00 2'100.00 1'175.50 -924.50\n\n3104014 Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion 64.29 1'000.00 0.00 1'000.00 398.55 -601.45\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 1'181.00 2'300.00 0.00 2'300.00 2'394.69 94.69\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 594.25 2'200.00 0.00 2'200.00 1'324.00 -876.00\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 118.10 1'000.00 0.00 1'000.00 29.80 -970.20\n\n3104019 Unterrichtsmaterial Aula 832.40 900.00 0.00 900.00 485.80 -414.20\n\n3104020 Unterrichtsmaterial Schulleitung 494.85 1'000.00 0.00 1'000.00 656.55 -343.45\n\n3104021 Unterrichtsmaterial Musikensembles 1'056.35 500.00 0.00 500.00 245.25 -254.75\n\n3104022 Kleinmaterial Schulunterricht 677.75 2'900.00 0.00 2'900.00 1'925.90 -974.10\n\n3105002 Lebensmittel Mensa 189'866.92 285'000.00 0.00 285'000.00 226'312.89 -58'687.11\n\n3105003 Lebensmittel Automaten 10'107.34 17'000.00 0.00 17'000.00 11'025.85 -5'974.15\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'562.15 22'000.00 0.00 22'000.00 8'179.40 -13'820.60\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 17'339.35 43'200.00 0.00 43'200.00 17'937.14 -25'262.86\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 38'376.82 8'000.00 0.00 8'000.00 7'590.45 -409.55\n\n3110007 Anschaffung Mensamobiliar 903.30 4'000.00 0.00 4'000.00 2'567.20 -1'432.80\n\n3110008 Anschaffung Kirchenmobiilar 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 10'801.65 6'700.00 0.00 6'700.00 4'092.40 -2'607.60\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'973.83 2'000.00 0.00 2'000.00 3'473.85 1'473.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 23'594.64 84'000.00 0.00 84'000.00 88'257.65 4'257.65\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 20'415.52 21'500.00 0.00 21'500.00 25'609.09 4'109.09\n\n3120001 Strom 112'339.25 125'000.00 0.00 125'000.00 125'336.40 336.40\n\n3120002 Gas 262.40 2'000.00 0.00 2'000.00 1'340.05 -659.95\n\n3120003 Wasser 2'514.95 5'000.00 0.00 5'000.00 2'683.30 -2'316.70\n\n3120004 Abwasser 16'577.15 18'000.00 0.00 18'000.00 16'359.50 -1'640.50\n\n3120005 Kehricht 14'070.85 18'000.00 0.00 18'000.00 16'353.30 -1'646.70\n\n3130000 Telefon, Internet 2'492.35 4'000.00 0.00 4'000.00 2'519.55 -1'480.45\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 0.00 100.00 0.00 100.00 140.00 40.00\n\n3130008 Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.) 32'526.15 32'000.00 0.00 32'000.00 31'430.45 -569.55\n\n3130017 Externe Prüfungsgebühren 30'192.15 46'900.00 0.00 46'900.00 31'261.80 -15'638.20\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0.00 6'000.00 0.00 6'000.00 2'355.00 -3'645.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 856.25 5'000.00 0.00 5'000.00 339.25 -4'660.75\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 186'655.00 197'900.00 0.00 197'900.00 201'683.30 3'783.30\n\n3137000 Mehrwertsteuer 15'845.00 24'000.00 0.00 24'000.00 18'260.75 -5'739.25\n\n3144002 Unterhalt KKS West 18'657.79 27'000.00 0.00 27'000.00 19'731.15 -7'268.85\n\n3144003 Unterhalt KKS Ost 12'213.95 12'000.00 0.00 12'000.00 9'523.55 -2'476.45\n\n3144004 Unterhalt Turnhalle 8'347.11 20'700.00 0.00 20'700.00 20'905.60 205.60\n\n3144005 Unterhalt Riedstrasse 8 & 10 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 483.70 -1'516.30\n\n3144006 Unterhalt Umgebung 7'252.30 8'900.00 0.00 8'900.00 24'084.40 15'184.40\n\n3144007 Unterhalt Parkplatz 1'201.30 6'000.00 0.00 6'000.00 61.00 -5'939.00\n\n3144008 Unterhalt Kirche 16.25 1'000.00 0.00 1'000.00 10.20 -989.80\n\n3144009 Unterhalt KBS 506.95 500.00 0.00 500.00 1'277.95 777.95\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 142.15 1'000.00 0.00 1'000.00 703.15 -296.85\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 9'278.85 8'000.00 0.00 8'000.00 4'938.90 -3'061.10\n\n3150006 Unterhalt Turnmobiliar 3'628.23 7'900.00 0.00 7'900.00 5'372.05 -2'527.95\n\n3150007 Unterhalt Mensamobiliar 11'108.06 10'000.00 0.00 10'000.00 17'485.45 7'485.45\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 40'068.58 48'800.00 0.00 48'800.00 48'877.65 77.65\n\n3153000 Unterhalt Hardware 4'522.75 5'500.00 0.00 5'500.00 3'000.15 -2'499.85\n\n3162000 Leasingkosten 29'499.12 29'600.00 0.00 29'600.00 29'499.12 -100.88\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'560.10 18'700.00 0.00 18'700.00 21'266.90 2'566.90\n\n3171001 Schulaktivitäten allgemein 7'386.95 24'000.00 0.00 24'000.00 11'606.05 -12'393.95\n\n3171004 Projektwoche Lehrpersonen / Schule 1'514.00 4'000.00 0.00 4'000.00 3'154.65 -845.35\n\n3171005 Projektwoche Schüler 11'058.40 12'200.00 0.00 12'200.00 11'362.80 -837.20\n\n3171006 Blockwoche Lehrpersonen / Schule 338.35 4'500.00 0.00 4'500.00 1'637.45 -2'862.55\n\n3171007 Blockwoche Schüler 0.00 18'300.00 0.00 18'300.00 8'190.17 -10'109.83\n\n3171008 Schulaustausch Lehrpersonen / Schule 1'213.40 4'500.00 0.00 4'500.00 0.00 -4'500.00\n\n3171010 Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule 475.80 2'000.00 0.00 2'000.00 1'402.20 -597.80\n\n3171011 Exkursion / Schulreise Schüler 5'587.10 22'200.00 0.00 22'200.00 13'485.70 -8'714.30\n\n3171012 Sportanlässe Lehrpersonen / Schule 2'049.45 5'000.00 0.00 5'000.00 1'803.70 -3'196.30\n\n3171013 Sportanlässe Schüler 6'979.80 25'000.00 0.00 25'000.00 725.30 -24'274.70\n\n3171014 Studententheater / Kultur an der KKS Schüler 520.00 500.00 0.00 500.00 580.00 80.00\n\n3171015 Studententheater / Kultur an der KKS Schule 7'070.22 22'500.00 0.00 22'500.00 3'598.75 -18'901.25\n\n3171018 Matura / Diplomkosten Schüler 6'720.00 9'400.00 0.00 9'400.00 9'100.00 -300.00\n\n3171019 Matura / Diplomkosten Schule 2'566.50 3'500.00 0.00 3'500.00 2'029.90 -1'470.10\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 1'736.35 -263.65\n\n14\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'232.35 5'000.00 0.00 5'000.00 2'596.55 -2'403.45\n\n3199002 Ehrenkosten 2'447.55 10'000.00 0.00 10'000.00 4'805.15 -5'194.85\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00\n\n4230001 Ordentliche Schulgelder 191'595.85 209'300.00 0.00 209'300.00 191'566.65 -17'733.35\n\n4230002 Schulgelder Freikurs 9'133.30 10'000.00 0.00 10'000.00 7'733.35 -2'266.65\n\n4230003 Schulgelder Instrumentalunterricht 6'000.00 8'000.00 0.00 8'000.00 6'300.00 -1'700.00\n\n4230004 Schulgelder Musikkojen 250.00 500.00 0.00 500.00 240.00 -260.00\n\n4230005 Matura- und Diplomtaxen 9'600.00 13'400.00 0.00 13'400.00 13'000.00 -400.00\n\n4230006 Austrittstaxe 1'250.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'350.00 350.00\n\n4250020 Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0% 15'844.00 29'000.00 0.00 29'000.00 19'656.20 -9'343.80\n\n4250021 Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh. 61'288.80 128'000.00 0.00 128'000.00 52'173.40 -75'826.60\n\n4250022 Mittagsverpflegung Schüler 5.1% 133'602.50 205'000.00 0.00 205'000.00 168'786.00 -36'214.00\n\n4250023 Einnahmen Mensa 5.1% 167'804.70 211'000.00 0.00 211'000.00 178'586.70 -32'413.30\n\n4250024 Einnahmen übrige Verpflegung 5.1% 1'947.00 5'000.00 0.00 5'000.00 1'655.80 -3'344.20\n\n4250025 Einnahmen Automaten 0.6% 19'922.00 33'000.00 0.00 33'000.00 22'368.00 -10'632.00\n\n4250026 Verkauf Bücher 0.1% 103'388.05 117'200.00 0.00 117'200.00 96'776.40 -20'423.60\n\n4250027 Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0% 7'063.00 8'300.00 0.00 8'300.00 8'661.00 361.00\n\n4250028 Verkauf Fotokopien 0.6% 1'278.50 2'000.00 0.00 2'000.00 1'624.75 -375.25\n\n4250031 Verkauf Fotokopien MWST-frei 19'058.05 35'000.00 0.00 35'000.00 24'717.50 -10'282.50\n\n4260000 Rückerstattungen 593.90 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n4260022 Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler 24'131.50 78'200.00 0.00 78'200.00 39'692.85 -38'507.15\n\n4260026 Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler 29'412.40 46'900.00 0.00 46'900.00 31'262.25 -15'637.75\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'123.75 26'000.00 0.00 26'000.00 1'921.25 -24'078.75\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 76.65 100.00 0.00 100.00 804.30 704.30\n\n4390015 Ertrag Schneepflügen 4.3% 0.00 500.00 0.00 500.00 701.25 201.25\n\n4390017 Erlös Beschädigungen 1'574.50 500.00 0.00 500.00 270.00 -230.00\n\n4390018 Verrechnung Dienstpersonal 480.00 500.00 0.00 500.00 320.00 -180.00\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 15'750.00 15'700.00 0.00 15'700.00 15'750.00 50.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 16'200.00 0.00 0.00 0.00 6'800.00 6'800.00\n\n4471000 Vergütung für Dienstwohnung 0.00 16'200.00 0.00 16'200.00 0.00 -16'200.00\n\n4472001 Vergütung für Benützung Aula 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 450.00 -1'050.00\n\n4472002 Vergütung für Benützung Foyer Ost 270.00 500.00 0.00 500.00 360.00 -140.00\n\n4472003 Vergütung für Benützung Kollegi-Saal 400.00 500.00 0.00 500.00 1'200.00 700.00\n\n4472004 Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche 375.00 1'500.00 0.00 1'500.00 925.00 -575.00\n\n4472005 Vergütung für Benützung Turnhalle 6'660.00 12'100.00 0.00 12'100.00 7'420.00 -4'680.00\n\n4472006 Vergütung für Benützung Schulzimmer 2'560.00 5'000.00 0.00 5'000.00 3'545.00 -1'455.00\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 33'050.00 32'700.00 0.00 32'700.00 24'700.00 -8'000.00\n\n4910010 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS 71'867.60 72'000.00 0.00 72'000.00 70'930.30 -1'069.70\n\n4930003 interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS 59'616.90 56'000.00 0.00 56'000.00 50'742.20 -5'257.80\n\n4930004 interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA 290'933.00 295'700.00 0.00 295'700.00 283'107.00 -12'593.00\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 10'193'763.75 10'749'600.00 0.00 10'749'600.00 10'612'569.35 -137'030.65\n\n243615 Kantonsschule Ausserschwyz 10'193'763.75 10'749'600.00 0.00 10'749'600.00 10'612'569.35 -137'030.65\n\n3010000 Gehälter 1'920'081.20 1'861'500.00 0.00 1'861'500.00 1'978'548.20 117'048.20\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 34'613.00 20'000.00 0.00 20'000.00 41'584.75 21'584.75\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'270.00 0.00 0.00 0.00 2'249.00 2'249.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 7'278'499.65 7'611'700.00 0.00 7'611'700.00 7'471'742.05 -139'957.95\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 73'485.80 100'000.00 0.00 100'000.00 68'603.00 -31'397.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 593'774.95 626'400.00 0.00 626'400.00 614'540.60 -11'859.40\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 900'123.90 947'300.00 0.00 947'300.00 920'854.65 -26'445.35\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 129'311.40 134'300.00 0.00 134'300.00 123'759.10 -10'540.90\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'847.96 60'000.00 0.00 60'000.00 36'555.52 -23'444.48\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3100000 Büromaterial 25'504.65 25'000.00 0.00 25'000.00 28'542.86 3'542.86\n\n3101021 Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon 42'263.16 30'000.00 0.00 30'000.00 28'982.72 -1'017.28\n\n3101022 Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon 5'836.81 6'000.00 0.00 6'000.00 10'755.40 4'755.40\n\n3101023 Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen 12'727.65 15'000.00 0.00 15'000.00 16'766.10 1'766.10\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 24'649.35 30'000.00 0.00 30'000.00 25'953.75 -4'046.25\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 25'447.85 25'000.00 0.00 25'000.00 23'056.54 -1'943.46\n\n3103003 Einkauf Schulmaterial für Schüler 194'832.39 200'000.00 0.00 200'000.00 168'742.23 -31'257.77\n\n3103004 Material BG Schüler 11'466.22 15'000.00 0.00 15'000.00 8'205.55 -6'794.45\n\n3104001 Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten 1'272.09 1'800.00 0.00 1'800.00 208.85 -1'591.15\n\n3104002 Unterrichtsmaterial Biologie 11'176.23 8'400.00 0.00 8'400.00 9'845.92 1'445.92\n\n3104004 Unterrichtsmaterial Chemie 8'741.77 16'200.00 0.00 16'200.00 21'321.75 5'121.75\n\n3104005 Unterrichtsmaterial Deutsch 1'686.13 3'500.00 0.00 3'500.00 1'220.37 -2'279.63\n\n3104006 Unterrichtsmaterial Englisch 4'390.99 2'600.00 0.00 2'600.00 1'214.60 -1'385.40\n\n3104007 Unterrichtsmaterial Französisch 1'647.22 1'800.00 0.00 1'800.00 1'853.34 53.34\n\n3104008 Unterrichtsmaterial Geografie 524.25 1'700.00 0.00 1'700.00 734.78 -965.22\n\n3104009 Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik 899.39 1'300.00 0.00 1'300.00 1'083.17 -216.83\n\n3104010 Unterrichtsmaterial Informatik 198.45 500.00 0.00 500.00 59.20 -440.80\n\n3104011 Unterrichtsmaterial Latein 168.96 500.00 0.00 500.00 106.72 -393.28\n\n3104012 Unterrichtsmaterial Mathematik 1'107.23 2'500.00 0.00 2'500.00 1'407.32 -1'092.68\n\n3104013 Unterrichtsmaterial Musik 4'493.99 5'700.00 0.00 5'700.00 6'512.13 812.13\n\n3104015 Unterrichtsmaterial Physik 3'706.90 6'000.00 0.00 6'000.00 1'457.22 -4'542.78\n\n3104017 Unterrichtsmaterial Sport 5'645.15 5'000.00 0.00 5'000.00 3'531.95 -1'468.05\n\n3104018 Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht 2'099.00 2'100.00 0.00 2'100.00 1'970.00 -130.00\n\n3104023 Unterrichtsmaterial Italienisch 334.20 300.00 0.00 300.00 153.50 -146.50\n\n3104024 Unterrichtsmaterial Spanisch 307.20 1'100.00 0.00 1'100.00 169.85 -930.15\n\n3104025 Unterrichtsmaterial Philosophie 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 -600.00\n\n3104026 Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie 2'135.66 2'300.00 0.00 2'300.00 1'185.85 -1'114.15\n\n3104028 Unterrichtsmaterial Mediothek 3'199.45 3'000.00 0.00 3'000.00 2'380.26 -619.74\n\n3104029 Unterrichtsmaterial Abonnemente 11'659.97 12'000.00 0.00 12'000.00 12'847.74 847.74\n\n3110005 Anschaffung Schulmobiliar 92'749.73 47'000.00 0.00 47'000.00 38'805.00 -8'195.00\n\n3110006 Anschaffung Turnmobiliar 18'559.80 15'000.00 0.00 15'000.00 11'105.09 -3'894.91\n\n15\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 95'563.14 81'800.00 0.00 81'800.00 89'163.90 7'363.90\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 27'649.90 30'000.00 0.00 30'000.00 15'614.85 -14'385.15\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 19'594.35 25'000.00 0.00 25'000.00 24'543.85 -456.15\n\n3120006 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon 150'305.70 166'000.00 0.00 166'000.00 181'394.80 15'394.80\n\n3120008 Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen 63'379.65 68'500.00 0.00 68'500.00 71'339.70 2'839.70\n\n3130000 Telefon, Internet 13'370.05 12'000.00 0.00 12'000.00 7'028.65 -4'971.35\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 251.00 500.00 0.00 500.00 151.20 -348.80\n\n3130004 Schülertransporte 43'142.85 70'000.00 0.00 70'000.00 63'411.95 -6'588.05\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 409.48 -1'590.52\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 191'950.05 208'200.00 0.00 208'200.00 166'026.67 -42'173.33\n\n3137000 Mehrwertsteuer 843.65 1'000.00 0.00 1'000.00 779.25 -220.75\n\n3144010 Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon 104'467.88 105'700.00 0.00 105'700.00 101'753.14 -3'946.86\n\n3144011 Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon 36'201.14 25'500.00 0.00 25'500.00 12'650.85 -12'849.15\n\n3144012 Unterhalt Schulgebäude Nuolen 93'754.75 103'000.00 0.00 103'000.00 86'410.75 -16'589.25\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 190'489.84 144'200.00 0.00 144'200.00 141'459.69 -2'740.31\n\n3153000 Unterhalt Hardware 63'104.15 25'000.00 0.00 25'000.00 17'455.30 -7'544.70\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 27'801.05 30'000.00 0.00 30'000.00 25'239.50 -4'760.50\n\n3160001 Benützungsgebühren 6'805.15 8'000.00 0.00 8'000.00 4'661.20 -3'338.80\n\n3162000 Leasingkosten 69'980.45 80'000.00 0.00 80'000.00 73'972.54 -6'027.46\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 39'592.95 60'000.00 0.00 60'000.00 71'088.00 11'088.00\n\n3171016 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler 40'758.40 110'000.00 0.00 110'000.00 87'740.77 -22'259.23\n\n3171017 Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule 52'159.40 80'000.00 0.00 80'000.00 70'471.70 -9'528.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 2'500.00 0.00 2'500.00 1'874.45 -625.55\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'535.50 10'000.00 0.00 10'000.00 7'491.52 -2'508.48\n\n3199002 Ehrenkosten 5'314.80 10'000.00 0.00 10'000.00 6'565.66 -3'434.34\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 18.80 200.00 0.00 200.00 89.80 -110.20\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0.00 0.00 0.00 0.00 1'202.00 1'202.00\n\n4210000 Gebühren 4'680.00 9'600.00 0.00 9'600.00 9'660.00 60.00\n\n4230000 Schulgelder 592'850.00 570'000.00 0.00 570'000.00 605'600.00 35'600.00\n\n4250029 Verkauf Schulmaterial 195'422.50 200'000.00 0.00 200'000.00 168'514.05 -31'485.95\n\n4260023 Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler 40'059.55 110'000.00 0.00 110'000.00 87'758.20 -22'241.80\n\n4260024 Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle 57'009.95 45'000.00 0.00 45'000.00 45'550.45 550.45\n\n4260043 Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle 61'232.90 50'000.00 0.00 50'000.00 48'924.55 -1'075.45\n\n4260055 Weiterverrechnung Fotokopien 69'797.05 80'000.00 0.00 80'000.00 73'950.20 -6'049.80\n\n4260056 Weiterverrechnung Material BG Schüler 11'470.00 15'000.00 0.00 15'000.00 8'350.00 -6'650.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 15'379.35 25'000.00 0.00 25'000.00 18'575.50 -6'424.50\n\n4472007 Vergütung für Benützung Schule 8'651.50 10'000.00 0.00 10'000.00 8'260.00 -1'740.00\n\n4472008 Vergütung für Benützung Turnhalle 7'165.35 10'000.00 0.00 10'000.00 8'619.00 -1'381.00\n\n4631001 Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler 671'950.00 600'000.00 0.00 600'000.00 500'050.00 -99'950.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 888'042.40 835'000.00 0.00 835'000.00 822'226.50 -12'773.50\n\n244 Amt für Berufsbildung (ganzes Amt) 33'096'730.82 35'605'600.00 2'900'000.00 38'505'600.00 37'104'463.57 -1'401'136.43\n\n2440 Amt für Berufsbildung 14'024'928.44 15'027'900.00 2'900'000.00 17'927'900.00 17'659'888.68 -268'011.32\n\n244010 Verwaltung AFB 1'690'290.23 1'722'000.00 0.00 1'722'000.00 1'665'953.07 -56'046.93\n\n3010000 Gehälter 1'346'469.05 1'347'900.00 0.00 1'347'900.00 1'337'253.60 -10'646.40\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 14'626.00 0.00 0.00 0.00 5'446.00 5'446.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 86'385.65 88'000.00 0.00 88'000.00 86'186.50 -1'813.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 133'807.90 134'800.00 0.00 134'800.00 132'857.65 -1'942.35\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'840.20 18'900.00 0.00 18'900.00 17'381.45 -1'518.55\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'520.00 7'400.00 0.00 7'400.00 1'200.00 -6'200.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 54.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 16'711.36 36'000.00 0.00 36'000.00 5'902.74 -30'097.26\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'034.30 2'000.00 0.00 2'000.00 435.00 -1'565.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'023.60 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 13'063.97 12'000.00 0.00 12'000.00 26'073.33 14'073.33\n\n3130000 Telefon, Internet 1'887.40 2'000.00 0.00 2'000.00 1'900.95 -99.05\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0.00 0.00 0.00 0.00 280.20 280.20\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'142.70 38'000.00 0.00 38'000.00 28'780.15 -9'219.85\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'595.25 30'000.00 0.00 30'000.00 15'042.70 -14'957.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'911.85 6'000.00 0.00 6'000.00 7'184.40 1'184.40\n\n3199002 Ehrenkosten 2'436.10 3'000.00 0.00 3'000.00 2'008.40 -991.60\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'220.00 6'000.00 0.00 6'000.00 2'040.00 -3'960.00\n\n244015 Kantonsinterne Schulen und Angebote -10'272'035.60 -9'904'400.00 0.00 -9'904'400.00 -9'415'938.86 488'461.14\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'000.00 4'000.00 0.00 4'000.00 1'000.00 -3'000.00\n\n3030005 Pauschallohn 41'765.00 40'000.00 0.00 40'000.00 30'095.00 -9'905.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'417.75 2'900.00 0.00 2'900.00 1'697.55 -1'202.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 525.75 600.00 0.00 600.00 341.50 -258.50\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 19'865.90 88'000.00 0.00 88'000.00 70'314.10 -17'685.90\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 2'378.80 3'000.00 0.00 3'000.00 1'780.80 -1'219.20\n\n3138001 Kurse für Berufsbildner 80'090.50 157'000.00 0.00 157'000.00 104'367.79 -52'632.21\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'414.45 6'000.00 0.00 6'000.00 5'011.20 -988.80\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 75'618.35 129'000.00 0.00 129'000.00 29'109.30 -99'890.70\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 127'882.90 255'100.00 0.00 255'100.00 69'576.90 -185'523.10\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 535'580.00 540'000.00 0.00 540'000.00 559'920.00 19'920.00\n\n3635019 Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 0.00 -30'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 11'090'695.00 11'000'000.00 0.00 11'000'000.00 10'167'851.00 -832'149.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 74'880.00 160'000.00 0.00 160'000.00 121'302.00 -38'698.00\n\n244020 Ausserkantonale Schulen und Angebote 17'408'268.00 17'370'000.00 500'000.00 17'870'000.00 18'220'410.00 350'410.00\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 6'022'081.00 6'270'000.00 0.00 6'270'000.00 6'503'335.00 233'335.00\n\n3631002 Betriebsbeiträge 10'314'044.00 10'000'000.00 500'000.00 10'500'000.00 10'628'222.00 128'222.00\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 79'795.00 100'000.00 0.00 100'000.00 83'582.00 -16'418.00\n\n3635001 Beiträge an überbetriebliche Kurse 992'348.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 1'005'271.00 5'271.00\n\n244025 Qualifikationsverfahren 979'862.56 1'639'800.00 0.00 1'639'800.00 1'384'044.42 -255'755.58\n\n16\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'000.00 4'500.00 0.00 4'500.00 1'600.00 -2'900.00\n\n3030002 Taggeld Experten Berufsbildung 449'740.00 670'000.00 0.00 670'000.00 628'040.00 -41'960.00\n\n3030003 Taggeld Kursbesuche Experten 15'070.00 45'000.00 0.00 45'000.00 11'755.00 -33'245.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 19'942.40 47'500.00 0.00 47'500.00 26'675.95 -20'824.05\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'338.05 10'100.00 0.00 10'100.00 5'364.55 -4'735.45\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'955.50 32'500.00 0.00 32'500.00 9'315.25 -23'184.75\n\n3109000 Übriger Material- und Warenaufwand 142'205.48 120'000.00 0.00 120'000.00 125'799.30 5'799.30\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 200.00 1'000.00 0.00 1'000.00 433.75 -566.25\n\n3132004 Taggeld Experten Berufsbildung 113'425.00 130'000.00 0.00 130'000.00 118'020.00 -11'980.00\n\n3132005 Taggeld Kursbesuche Experten 3'500.00 5'000.00 0.00 5'000.00 1'585.00 -3'415.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 183.70 200.00 0.00 200.00 259.70 59.70\n\n3139000 Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren 581'411.30 940'000.00 0.00 940'000.00 941'332.66 1'332.66\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 67'304.90 95'000.00 0.00 95'000.00 84'448.40 -10'551.60\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 27'616.23 57'000.00 0.00 57'000.00 34'636.91 -22'363.09\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 183'699.40 200'000.00 0.00 200'000.00 259'702.70 59'702.70\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 0.00 0.00 0.00 0.00 1'843.70 1'843.70\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 191.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4611000 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 268'139.50 320'000.00 0.00 320'000.00 343'675.65 23'675.65\n\n244030 Ausbildungsbeiträge 4'218'543.25 4'200'500.00 2'400'000.00 6'600'500.00 5'805'420.05 -795'079.95\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'770.70 4'500.00 0.00 4'500.00 4'698.95 198.95\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 21'922.45 30'000.00 0.00 30'000.00 20'468.10 -9'531.90\n\n3499001 Übriger Finanzaufwand 61'795.10 35'000.00 0.00 35'000.00 0.00 -35'000.00\n\n3637001 Beiträge an Stipendien 4'603'813.00 4'600'000.00 2'400'000.00 7'000'000.00 6'240'549.00 -759'451.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 471'758.00 470'000.00 0.00 470'000.00 460'296.00 -9'704.00\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 5'109'126.89 5'353'900.00 0.00 5'353'900.00 4'978'178.46 -375'721.54\n\n244515 Berufsbildungszentrum Goldau 5'109'126.89 5'353'900.00 0.00 5'353'900.00 4'978'178.46 -375'721.54\n\n3010000 Gehälter 1'229'255.45 1'211'600.00 0.00 1'211'600.00 1'242'421.65 30'821.65\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 28'355.25 6'000.00 0.00 6'000.00 596.30 -5'403.70\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 34'781.00 0.00 0.00 0.00 -10'167.00 -10'167.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 5'045'284.80 5'150'200.00 0.00 5'150'200.00 5'160'551.50 10'351.50\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 35'883.40 10'000.00 0.00 10'000.00 9'976.00 -24.00\n\n3030005 Pauschallohn 1'050.00 0.00 0.00 0.00 1'255.00 1'255.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 404.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 407'253.90 416'500.00 0.00 416'500.00 414'215.90 -2'284.10\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 614'658.00 636'200.00 0.00 636'200.00 627'039.25 -9'160.75\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 88'605.20 89'300.00 0.00 89'300.00 83'372.65 -5'927.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 36'593.43 50'200.00 0.00 50'200.00 32'295.28 -17'904.72\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 6'198.40 6'500.00 0.00 6'500.00 4'637.00 -1'863.00\n\n3100000 Büromaterial 3'092.65 5'000.00 0.00 5'000.00 4'175.35 -824.65\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 22'823.95 23'000.00 0.00 23'000.00 16'680.80 -6'319.20\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 12'750.15 10'000.00 0.00 10'000.00 11'718.70 1'718.70\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'403.52 11'000.00 0.00 11'000.00 11'611.03 611.03\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 207'048.99 225'000.00 0.00 225'000.00 150'281.89 -74'718.11\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 90'772.07 44'000.00 0.00 44'000.00 54'874.56 10'874.56\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 9'563.45 33'000.00 0.00 33'000.00 29'783.88 -3'216.12\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 102'902.34 110'000.00 0.00 110'000.00 38'946.10 -71'053.90\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 26'675.36 40'000.00 0.00 40'000.00 22'908.45 -17'091.55\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 70'720.05 80'000.00 0.00 80'000.00 63'193.20 -16'806.80\n\n3130000 Telefon, Internet 4'608.85 7'000.00 0.00 7'000.00 2'899.65 -4'100.35\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 27'296.95 52'400.00 0.00 52'400.00 30'349.75 -22'050.25\n\n3130020 Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz 12'610.35 19'000.00 0.00 19'000.00 10'439.10 -8'560.90\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 279'982.49 297'000.00 0.00 297'000.00 302'524.95 5'524.95\n\n3137000 Mehrwertsteuer 752.79 1'000.00 0.00 1'000.00 1'027.94 27.94\n\n3140001 Unterhalt Parkplatz und Parkuhren 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 2'589.90 -410.10\n\n3144020 Unterhalt Schulgebäude 105'598.53 100'000.00 0.00 100'000.00 128'780.20 28'780.20\n\n3144021 Unterhalt Sporthalle 17'349.45 20'000.00 0.00 20'000.00 5'012.65 -14'987.35\n\n3144022 Unterhalt Aussensportanlage 1'171.05 5'000.00 0.00 5'000.00 1'341.25 -3'658.75\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 380.20 1'000.00 0.00 1'000.00 107.70 -892.30\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 5'229.25 11'000.00 0.00 11'000.00 3'419.00 -7'581.00\n\n3162000 Leasingkosten 31'308.42 30'000.00 0.00 30'000.00 34'478.07 4'478.07\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 18'467.80 26'000.00 0.00 26'000.00 31'082.60 5'082.60\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 19'970.40 19'000.00 0.00 19'000.00 22'462.30 3'462.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 7'210.20 10'000.00 0.00 10'000.00 6'238.09 -3'761.91\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 666.70 1'000.00 0.00 1'000.00 303.50 -696.50\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0.00 0.00 0.00 0.00 1'995.12 1'995.12\n\n4230000 Schulgelder 2'562'351.75 2'518'000.00 0.00 2'518'000.00 2'664'299.15 146'299.15\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 95'142.25 75'000.00 0.00 75'000.00 94'981.50 19'981.50\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 33'905.80 13'000.00 0.00 13'000.00 26'491.45 13'491.45\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 165'122.45 167'000.00 0.00 167'000.00 142'897.20 -24'102.80\n\n4260036 Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz 14'124.25 15'000.00 0.00 15'000.00 11'938.25 -3'061.75\n\n4260037 Rückerstattung Drittbenützer üK 65'531.00 62'300.00 0.00 62'300.00 65'554.00 3'254.00\n\n4260038 Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth 69'021.30 90'000.00 0.00 90'000.00 74'603.05 -15'396.95\n\n4260039 Rückerstattung Drittbenützer PHSZ 55'056.40 70'000.00 0.00 70'000.00 67'272.75 -2'727.25\n\n4260040 Rückerstattung Drittbenützer übrige 32'141.80 23'000.00 0.00 23'000.00 40'254.95 17'254.95\n\n4290000 Übrige Entgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 9'866.25 9'000.00 0.00 9'000.00 1'024.40 -7'975.60\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 39'865.35 29'300.00 0.00 29'300.00 35'998.50 6'698.50\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 18'574.80 18'500.00 0.00 18'500.00 18'574.80 74.80\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 331'708.75 299'000.00 0.00 299'000.00 315'228.20 16'228.20\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 17'139.75 17'000.00 0.00 17'000.00 18'314.60 1'314.60\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'226'663.66 8'002'500.00 0.00 8'002'500.00 7'588'732.33 -413'767.67\n\n17\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n244615 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 7'226'663.66 8'002'500.00 0.00 8'002'500.00 7'588'732.33 -413'767.67\n\n3010000 Gehälter 1'355'126.30 1'539'500.00 0.00 1'539'500.00 1'500'877.90 -38'622.10\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 3'795.45 12'000.00 0.00 12'000.00 0.00 -12'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 57'054.00 0.00 0.00 0.00 3'855.00 3'855.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 4'890'570.50 4'928'300.00 0.00 4'928'300.00 5'101'233.05 172'933.05\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 86'820.30 90'000.00 0.00 90'000.00 108'466.70 18'466.70\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 404'629.50 429'000.00 0.00 429'000.00 431'083.40 2'083.40\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 588'711.05 646'800.00 0.00 646'800.00 623'285.45 -23'514.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 88'273.10 92'000.00 0.00 92'000.00 86'853.25 -5'146.75\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 31'827.25 50'000.00 0.00 50'000.00 30'860.80 -19'139.20\n\n3091000 Personalrekrutierung 270.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 9'401.27 20'000.00 0.00 20'000.00 19'048.70 -951.30\n\n3100000 Büromaterial 53'592.25 65'000.00 0.00 65'000.00 39'983.90 -25'016.10\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 58'057.78 57'000.00 0.00 57'000.00 55'974.82 -1'025.18\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 26'362.80 25'000.00 0.00 25'000.00 11'982.80 -13'017.20\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 5'882.96 15'000.00 0.00 15'000.00 13'585.62 -1'414.38\n\n3104041 Unterrichtsmaterial ABU 2'318.95 3'300.00 0.00 3'300.00 1'026.65 -2'273.35\n\n3104042 Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie 343.00 500.00 0.00 500.00 271.40 -228.60\n\n3104043 Unterrichtsmaterial Turnen 3'297.80 3'100.00 0.00 3'100.00 5'953.85 2'853.85\n\n3104044 Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute 2'346.80 3'500.00 0.00 3'500.00 3'265.80 -234.20\n\n3104045 Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure 1'043.25 4'000.00 0.00 4'000.00 4'908.24 908.24\n\n3104046 Unterrichtsmaterial Metallbauer 209.45 2'200.00 0.00 2'200.00 0.00 -2'200.00\n\n3104047 Unterrichtsmaterial Haustechniker 2'343.45 9'500.00 0.00 9'500.00 18'664.25 9'164.25\n\n3104048 Unterrichtsmaterial Logistiker 35.00 4'000.00 0.00 4'000.00 505.00 -3'495.00\n\n3104049 Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh 1'087.20 1'400.00 0.00 1'400.00 1'863.70 463.70\n\n3104050 Unterrichtsmaterial Landwirte 4'454.00 0.00 0.00 0.00 1'828.92 1'828.92\n\n3104051 Unterrichtsmaterial FaGES / AGS 2'087.90 3'900.00 0.00 3'900.00 1'711.00 -2'189.00\n\n3104052 Unterrichtsmaterial Weiterbildung 1'099.45 6'000.00 0.00 6'000.00 815.65 -5'184.35\n\n3104053 Unterrichtsmaterial Berufsmaturität 1'066.10 1'800.00 0.00 1'800.00 469.55 -1'330.45\n\n3104054 Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote 2'885.82 2'500.00 0.00 2'500.00 1'580.10 -919.90\n\n3104055 Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote 1'876.84 6'500.00 0.00 6'500.00 3'819.22 -2'680.78\n\n3104056 Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote 6'022.55 9'500.00 0.00 9'500.00 7'577.80 -1'922.20\n\n3104057 Unterrichtsmaterial Schulleitung 89.00 2'000.00 0.00 2'000.00 4'173.60 2'173.60\n\n3104058 Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte 55'347.43 100'000.00 0.00 100'000.00 119'313.74 19'313.74\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 11'181.60 13'000.00 0.00 13'000.00 7'517.10 -5'482.90\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 13'646.50 60'000.00 0.00 60'000.00 33'072.41 -26'927.59\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 36'316.41 26'000.00 0.00 26'000.00 22'816.75 -3'183.25\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 6'567.80 5'000.00 0.00 5'000.00 1'480.35 -3'519.65\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 49'578.20 30'000.00 0.00 30'000.00 22'822.65 -7'177.35\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 43'450.95 60'000.00 0.00 60'000.00 26'805.15 -33'194.85\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 165'561.15 230'000.00 0.00 230'000.00 181'449.70 -48'550.30\n\n3130000 Telefon, Internet 10'105.30 12'500.00 0.00 12'500.00 14'873.20 2'373.20\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 511.50 1'000.00 0.00 1'000.00 1'494.20 494.20\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 158'414.55 200'000.00 0.00 200'000.00 169'953.29 -30'046.71\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 4'560.43 10'000.00 0.00 10'000.00 6'004.28 -3'995.72\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 309'534.20 308'900.00 0.00 308'900.00 285'533.20 -23'366.80\n\n3144015 Unterhalt Schützenstrasse 132'215.05 110'000.00 0.00 110'000.00 85'329.09 -24'670.91\n\n3144016 Unterhalt Römerrain 102'415.39 109'000.00 0.00 109'000.00 80'998.26 -28'001.74\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 6'459.65 20'000.00 0.00 20'000.00 1'805.45 -18'194.55\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 4'534.55 13'000.00 0.00 13'000.00 13'355.42 355.42\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 6'583.94 11'000.00 0.00 11'000.00 12'408.38 1'408.38\n\n3153000 Unterhalt Hardware 101'029.60 100'000.00 0.00 100'000.00 53'966.70 -46'033.30\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 123'732.90 128'000.00 0.00 128'000.00 115'284.55 -12'715.45\n\n3162000 Leasingkosten 68'109.60 90'000.00 0.00 90'000.00 68'109.60 -21'890.40\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 15'996.45 33'000.00 0.00 33'000.00 38'999.65 5'999.65\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 27'162.44 80'000.00 0.00 80'000.00 47'299.86 -32'700.14\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'220.75 3'000.00 0.00 3'000.00 944.20 -2'055.80\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'482.85 7'000.00 0.00 7'000.00 10'189.00 3'189.00\n\n3199002 Ehrenkosten 4'613.90 7'000.00 0.00 7'000.00 2'743.60 -4'256.40\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 1'033.55 2'000.00 0.00 2'000.00 1'492.55 -507.45\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 1'254'909.20 1'174'000.00 0.00 1'174'000.00 1'240'075.10 66'075.10\n\n4220000 Taxen und Kostgelder 3.7% MWST 760.00 2'000.00 0.00 2'000.00 720.00 -1'280.00\n\n4230010 Schulgelder Grundbildung 1'799'860.00 1'800'000.00 0.00 1'800'000.00 1'772'515.00 -27'485.00\n\n4230011 Schulgelder Weiterbildung 591'086.75 552'000.00 0.00 552'000.00 580'035.00 28'035.00\n\n4230012 Schulgelder Berufsmaturität 156'400.00 126'000.00 0.00 126'000.00 153'790.00 27'790.00\n\n4230013 Schulgelder Brückenangebote 84'400.00 95'000.00 0.00 95'000.00 90'500.00 -4'500.00\n\n4230095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 58'148.60 0.00 0.00 0.00 -37'354.48 -37'354.48\n\n4240012 Parkplatzgebühren 7.7% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 2'016.30 2'016.30\n\n4250007 Verkaufserlöse 3.7% MWST 4'820.00 3'000.00 0.00 3'000.00 29.00 -2'971.00\n\n4250030 Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST 193'904.45 75'000.00 0.00 75'000.00 289'679.70 214'679.70\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 3'991.70 3'991.70\n\n4260035 Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe 6'549.25 45'000.00 0.00 45'000.00 19'274.45 -25'725.55\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 30'900.45 30'000.00 0.00 30'000.00 25'158.45 -4'841.55\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 52'600.00 51'200.00 0.00 51'200.00 55'000.00 3'800.00\n\n4472000 Vergütung für Benützung Liegenschaften 26'565.00 30'000.00 0.00 30'000.00 18'305.00 -11'695.00\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 185'000.00 0.00 0.00 0.00 189'271.10 189'271.10\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 3'598.75 170'000.00 0.00 170'000.00 0.00 -170'000.00\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'340'664.21 3'647'200.00 0.00 3'647'200.00 3'364'397.43 -282'802.57\n\n244715 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 3'340'664.21 3'647'200.00 0.00 3'647'200.00 3'364'397.43 -282'802.57\n\n3010000 Gehälter 296'888.80 299'100.00 0.00 299'100.00 298'021.75 -1'078.25\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 22'054.00 0.00 0.00 0.00 3'684.00 3'684.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'324'003.25 2'530'400.00 0.00 2'530'400.00 2'325'966.75 -204'433.25\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 168'380.60 184'700.00 0.00 184'700.00 169'353.80 -15'346.20\n\n18\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 253'982.00 282'900.00 0.00 282'900.00 260'660.95 -22'239.05\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'671.95 39'600.00 0.00 39'600.00 34'112.55 -5'487.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'870.40 18'000.00 0.00 18'000.00 15'134.55 -2'865.45\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 6'857.45 5'000.00 0.00 5'000.00 5'134.55 134.55\n\n3100000 Büromaterial 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 2'128.65 -2'871.35\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 28'999.75 30'000.00 0.00 30'000.00 25'445.40 -4'554.60\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 38'334.20 40'000.00 0.00 40'000.00 33'931.27 -6'068.73\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 13'918.50 25'000.00 0.00 25'000.00 20'278.55 -4'721.45\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 32'283.80 30'000.00 0.00 30'000.00 24'823.60 -5'176.40\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 1'900.40 5'000.00 0.00 5'000.00 2'726.70 -2'273.30\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'057.93 40'000.00 0.00 40'000.00 39'236.91 -763.09\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 10'080.53 16'000.00 0.00 16'000.00 5'488.47 -10'511.53\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 9'407.35 11'000.00 0.00 11'000.00 10'484.75 -515.25\n\n3130000 Telefon, Internet 1'965.00 3'000.00 0.00 3'000.00 1'965.00 -1'035.00\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 9'824.55 12'000.00 0.00 12'000.00 11'703.05 -296.95\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 40'226.50 60'000.00 0.00 60'000.00 50'203.50 -9'796.50\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 155'545.80 165'000.00 0.00 165'000.00 168'069.40 3'069.40\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 10'062.70 25'000.00 0.00 25'000.00 22'278.15 -2'721.85\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'082.05 1'500.00 0.00 1'500.00 1'512.65 12.65\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 36'671.90 30'000.00 0.00 30'000.00 23'602.45 -6'397.55\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 4'630.00 10'000.00 0.00 10'000.00 10'436.90 436.90\n\n3171000 Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe 1'307.50 11'000.00 0.00 11'000.00 9'008.55 -1'991.45\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 185.00 0.00 0.00 0.00 1'060.00 1'060.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 2'161.65 2'000.00 0.00 2'000.00 924.95 -1'075.05\n\n3199002 Ehrenkosten 1'890.20 5'000.00 0.00 5'000.00 2'172.85 -2'827.15\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 8'030.00 8'000.00 0.00 8'000.00 8'030.00 30.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 126'973.10 120'000.00 0.00 120'000.00 114'971.15 -5'028.85\n\n3930003 interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS 59'616.90 56'000.00 0.00 56'000.00 50'742.20 -5'257.80\n\n3930005 interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS 71'867.60 72'000.00 0.00 72'000.00 70'930.30 -1'069.70\n\n4210000 Gebühren 31'985.00 35'000.00 0.00 35'000.00 20'745.00 -14'255.00\n\n4230000 Schulgelder 27'650.00 60'000.00 0.00 60'000.00 50'550.00 -9'450.00\n\n4231000 Kursgelder für Weiterbildungskurse 340'507.50 350'000.00 0.00 350'000.00 320'131.50 -29'868.50\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 43'260.00 40'000.00 0.00 40'000.00 59'509.50 19'509.50\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 772.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 10'892.15 15'000.00 0.00 15'000.00 6'895.75 -8'104.25\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0.00 0.00 0.00 0.00 1'995.12 1'995.12\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'395'347.62 3'574'100.00 0.00 3'574'100.00 3'513'266.67 -60'833.33\n\n244815 Kaufmännische Berufsschule Lachen 3'395'347.62 3'574'100.00 0.00 3'574'100.00 3'513'266.67 -60'833.33\n\n3010000 Gehälter 429'380.25 432'600.00 0.00 432'600.00 423'998.45 -8'601.55\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 7'849.30 9'000.00 0.00 9'000.00 15'011.20 6'011.20\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'662.00 0.00 0.00 0.00 -785.00 -785.00\n\n3020000 Gehälter Lehrpersonen 2'142'255.20 2'461'000.00 0.00 2'461'000.00 2'287'085.75 -173'914.25\n\n3020002 Gehälter temporäre Lehrpersonen 4'451.75 18'000.00 0.00 18'000.00 14'333.20 -3'666.80\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 165'288.10 190'700.00 0.00 190'700.00 174'482.10 -16'217.90\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 245'220.55 289'400.00 0.00 289'400.00 259'360.05 -30'039.95\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 35'964.20 40'900.00 0.00 40'900.00 35'212.85 -5'687.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 35'270.95 36'000.00 0.00 36'000.00 48'611.80 12'611.80\n\n3100000 Büromaterial 30'642.85 33'000.00 0.00 33'000.00 20'686.80 -12'313.20\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8'389.12 8'500.00 0.00 8'500.00 6'428.40 -2'071.60\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 40'465.31 55'000.00 0.00 55'000.00 48'443.15 -6'556.85\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'620.49 3'000.00 0.00 3'000.00 1'171.55 -1'828.45\n\n3104000 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 14'098.45 15'000.00 0.00 15'000.00 13'978.20 -1'021.80\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 12'279.45 12'000.00 0.00 12'000.00 8'544.80 -3'455.20\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'240.30 13'000.00 0.00 13'000.00 4'735.75 -8'264.25\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'818.81 15'000.00 0.00 15'000.00 14'511.90 -488.10\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 44'131.99 45'000.00 0.00 45'000.00 31'421.92 -13'578.08\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 47'029.85 50'000.00 0.00 50'000.00 55'730.65 5'730.65\n\n3130000 Telefon, Internet 2'045.50 4'000.00 0.00 4'000.00 457.55 -3'542.45\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 28'079.96 16'000.00 0.00 16'000.00 4'626.95 -11'373.05\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 176'462.00 175'000.00 0.00 175'000.00 138'371.50 -36'628.50\n\n3133001 EDV-Schulrechenzentrum 136'793.45 141'000.00 0.00 141'000.00 134'897.80 -6'102.20\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 10'000.00 10'000.00 0.00 10'000.00 8'144.65 -1'855.35\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 24'764.70 22'000.00 0.00 22'000.00 53'964.65 31'964.65\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 13'833.48 24'000.00 0.00 24'000.00 0.00 -24'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 29'044.00 45'000.00 0.00 45'000.00 4'051.65 -40'948.35\n\n3162000 Leasingkosten 12'058.20 12'000.00 0.00 12'000.00 12'726.75 726.75\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'996.25 18'000.00 0.00 18'000.00 13'476.30 -4'523.70\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 18'067.36 30'000.00 0.00 30'000.00 19'202.00 -10'798.00\n\n3199002 Ehrenkosten 15'058.70 8'000.00 0.00 8'000.00 7'854.65 -145.35\n\n3611001 Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute 14'140.00 22'000.00 0.00 22'000.00 36'630.00 14'630.00\n\n3910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 0.00 0.00 0.00 0.00 2'222.40 2'222.40\n\n4230000 Schulgelder 252'763.30 550'000.00 0.00 550'000.00 276'613.65 -273'386.35\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 58'688.80 55'000.00 0.00 55'000.00 66'233.00 11'233.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 8'874.45 10'000.00 0.00 10'000.00 4'450.85 -5'549.15\n\n4250008 Verkaufserlöse mit MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 172.30 172.30\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 0.00 0.00 0.00 0.00 2'000.00 2'000.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 0.00 0.00 0.00 0.00 2'868.00 2'868.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 28'765.85 35'000.00 0.00 35'000.00 31'461.95 -3'538.05\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 301.55 301.55\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 48'962.50 30'000.00 0.00 30'000.00 2'222.40 -27'777.60\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 2'644'604.64 2'756'500.00 0.00 2'756'500.00 2'606'873.06 -149'626.94\n\n245010 Verwaltung BSLB 2'644'604.64 2'756'500.00 0.00 2'756'500.00 2'606'873.06 -149'626.94\n\n19\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3010000 Gehälter 2'118'864.80 2'100'400.00 0.00 2'100'400.00 2'122'050.10 21'650.10\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 31'173.05 45'000.00 0.00 45'000.00 24'375.90 -20'624.10\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -6'694.00 0.00 0.00 0.00 -707.00 -707.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 137'629.10 140'100.00 0.00 140'100.00 137'732.75 -2'367.25\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 213'028.60 210'000.00 0.00 210'000.00 209'931.30 -68.70\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 29'932.95 30'000.00 0.00 30'000.00 27'731.45 -2'268.55\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 27'812.00 42'000.00 0.00 42'000.00 37'173.90 -4'826.10\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 16.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 9'435.76 13'000.00 0.00 13'000.00 10'178.97 -2'821.03\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'081.45 23'500.00 0.00 23'500.00 15'258.40 -8'241.60\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'888.17 2'500.00 0.00 2'500.00 3'096.01 596.01\n\n3103001 Info- und diagnostisches Material 86'692.82 102'000.00 0.00 102'000.00 92'044.37 -9'955.63\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 15'360.50 15'000.00 0.00 15'000.00 3'378.60 -11'621.40\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 17'429.15 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 2'823.05 46'000.00 0.00 46'000.00 15'682.45 -30'317.55\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'471.30 6'000.00 0.00 6'000.00 6'019.00 19.00\n\n3130000 Telefon, Internet 2'425.45 3'000.00 0.00 3'000.00 2'512.70 -487.30\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 24'638.05 38'000.00 0.00 38'000.00 23'183.05 -14'816.95\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 13'452.13 25'000.00 0.00 25'000.00 21'308.56 -3'691.44\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 21'145.80 40'000.00 0.00 40'000.00 20'081.60 -19'918.40\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'237.15 4'000.00 0.00 4'000.00 2'276.15 -1'723.85\n\n3199003 Repräsentationskosten und Kundenbetreuung 9'657.11 10'000.00 0.00 10'000.00 9'452.75 -547.25\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 17'139.75 15'000.00 0.00 15'000.00 18'314.60 3'314.60\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 1'151.00 2'000.00 0.00 2'000.00 2'428.00 428.00\n\n4260000 Rückerstattungen 65'884.50 72'000.00 0.00 72'000.00 106'974.55 34'974.55\n\n4910000 interne Verrechnung Lehrpersonen 85'000.00 85'000.00 0.00 85'000.00 85'000.00 0.00\n\n246 Amt für Kultur 5'939'148.35 6'215'300.00 0.00 6'215'300.00 5'988'384.48 -226'915.52\n\n246010 Verwaltung AFK 2'987'217.66 3'057'800.00 0.00 3'057'800.00 2'939'065.95 -118'734.05\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 15'182.00 -9'818.00\n\n3010000 Gehälter 2'323'254.55 2'350'400.00 0.00 2'350'400.00 2'317'726.40 -32'673.60\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 28'052.15 38'000.00 0.00 38'000.00 21'965.05 -16'034.95\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'306.00 0.00 0.00 0.00 -42'046.00 -42'046.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 0.00 0.00 0.00 5'087.50 5'087.50\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 151'157.95 156'000.00 0.00 156'000.00 149'593.25 -6'406.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 227'422.70 235'000.00 0.00 235'000.00 226'324.15 -8'675.85\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 32'898.95 33'400.00 0.00 33'400.00 30'285.50 -3'114.50\n\n3100000 Büromaterial 45'024.03 60'000.00 0.00 60'000.00 42'049.26 -17'950.74\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 0.00 0.00 0.00 0.00 885.00 885.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 150'741.67 150'000.00 0.00 150'000.00 146'836.10 -3'163.90\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'613.35 3'000.00 0.00 3'000.00 18'774.70 15'774.70\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 5'718.81 5'000.00 0.00 5'000.00 4'174.04 -825.96\n\n3199002 Ehrenkosten 2'027.50 2'000.00 0.00 2'000.00 2'229.00 229.00\n\n246015 Staatsarchiv 223'041.05 295'500.00 0.00 295'500.00 267'946.96 -27'553.04\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 100.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'132.33 -867.67\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'099.05 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 8'929.83 12'000.00 0.00 12'000.00 8'130.26 -3'869.74\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 11'549.79 1'549.79\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 6'617.13 35'000.00 0.00 35'000.00 34'873.25 -126.75\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 36'907.46 27'500.00 0.00 27'500.00 29'410.55 1'910.55\n\n3119000 Münzen und Bilderankauf 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 5'666.20 2'666.20\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 47'510.25 47'000.00 0.00 47'000.00 53'116.83 6'116.83\n\n3159003 Restaurierung der Sammlungen 31'683.23 38'000.00 0.00 38'000.00 30'055.60 -7'944.40\n\n3159004 Sicherstellung von Archivbeständen 60'156.75 55'000.00 0.00 55'000.00 54'784.10 -215.90\n\n3159005 Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz 39'964.55 46'000.00 0.00 46'000.00 34'067.20 -11'932.80\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 6'507.25 17'000.00 0.00 17'000.00 8'623.70 -8'376.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 114.00\n\n4210000 Gebühren 2'920.80 2'000.00 0.00 2'000.00 4'713.60 2'713.60\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 14'528.65 1'000.00 0.00 1'000.00 1'863.25 863.25\n\n246020 Denkmalpflege 625'662.00 649'000.00 0.00 649'000.00 632'408.70 -16'591.30\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 409.05 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 15'010.00 15'000.00 0.00 15'000.00 25'106.85 10'106.85\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'690.05 12'000.00 0.00 12'000.00 4'154.75 -7'845.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 523.00 20'000.00 0.00 20'000.00 3'147.10 -16'852.90\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 600'000.00 600'000.00 0.00 600'000.00 600'000.00 0.00\n\n3716000 Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz 437'798.00 606'000.00 0.00 606'000.00 826'502.00 220'502.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 437'798.00 606'000.00 0.00 606'000.00 826'502.00 220'502.00\n\n246025 Bundesbriefmuseum 73'577.71 90'900.00 0.00 90'900.00 57'708.04 -33'191.96\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'877.55 15'000.00 0.00 15'000.00 4'142.08 -10'857.92\n\n3030000 Temporäre Arbeitskräfte 6'520.00 15'000.00 0.00 15'000.00 9'040.00 -5'960.00\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 0.00 0.00 0.00 304.50 304.50\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 605.15 2'000.00 0.00 2'000.00 736.00 -1'264.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 131.60 400.00 0.00 400.00 148.00 -252.00\n\n3102003 Marketing 81'681.07 70'000.00 0.00 70'000.00 66'863.88 -3'136.12\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 1'244.50 2'000.00 0.00 2'000.00 2'573.95 573.95\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'145.20 5'000.00 0.00 5'000.00 1'408.10 -3'591.90\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 6'295.84 5'000.00 0.00 5'000.00 3'743.15 -1'256.85\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 204.23 0.00 0.00 0.00 205.28 205.28\n\n4210000 Gebühren 0.00 0.00 0.00 0.00 2'784.60 2'784.60\n\n20\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n4290000 Übrige Entgelte 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 28'122.43 25'000.00 0.00 25'000.00 28'672.30 3'672.30\n\n246030 Kulturförderung 1'866'293.50 1'866'300.00 0.00 1'866'300.00 1'866'293.50 -6.50\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 1'866'293.50 1'866'300.00 0.00 1'866'300.00 1'866'293.50 -6.50\n\n246035 Kantonsbibliothek 163'356.43 255'800.00 0.00 255'800.00 224'961.33 -30'838.67\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'201.45 9'000.00 0.00 9'000.00 12'674.80 3'674.80\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 306.85 600.00 0.00 600.00 685.80 85.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 66.80 100.00 0.00 100.00 138.00 38.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00\n\n3100000 Büromaterial 5'598.88 9'000.00 0.00 9'000.00 8'944.34 -55.66\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 360.95 500.00 0.00 500.00 58.55 -441.45\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 5'617.25 7'000.00 0.00 7'000.00 1'542.55 -5'457.45\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 90'189.31 90'000.00 0.00 90'000.00 90'125.34 125.34\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'786.72 6'000.00 0.00 6'000.00 4'281.05 -1'718.95\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 4'509.39 4'500.00 0.00 4'500.00 0.00 -4'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 65'000.00 0.00 65'000.00 58'798.58 -6'201.42\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 9'741.00 12'000.00 0.00 12'000.00 9'879.30 -2'120.70\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 800.00 5'000.00 0.00 5'000.00 2'423.20 -2'576.80\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 1'247.00 5'000.00 0.00 5'000.00 3'857.60 -1'142.40\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 14'583.55 16'500.00 0.00 16'500.00 9'651.19 -6'848.81\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 625.90 2'000.00 0.00 2'000.00 870.90 -1'129.10\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 4'663.23 3'500.00 0.00 3'500.00 2'392.18 -1'107.82\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 33'642.00 42'100.00 0.00 42'100.00 39'970.50 -2'129.50\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 20'952.85 23'000.00 0.00 23'000.00 20'338.55 -2'661.45\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 1'631.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'030.00 30.00\n\n21\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n25 Sicherheitsdepartement 48'725'895.09 57'068'900.00 0.00 57'068'900.00 53'275'411.36 -3'793'488.64\n\n251 Departementssekretariat 374'969.28 393'800.00 0.00 393'800.00 400'413.42 6'613.42\n\n251010 Verwaltung DSSI 374'969.28 393'800.00 0.00 393'800.00 400'413.42 6'613.42\n\n3010000 Gehälter 299'157.40 297'500.00 0.00 297'500.00 302'359.85 4'859.85\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'714.60 6'500.00 0.00 6'500.00 2'090.20 -4'409.80\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'671.00 0.00 0.00 0.00 22'729.00 22'729.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 4'284.00 4'500.00 0.00 4'500.00 4'284.00 -216.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 19'275.85 19'900.00 0.00 19'900.00 19'565.70 -334.30\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 29'532.60 29'800.00 0.00 29'800.00 30'236.40 436.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 4'223.20 4'300.00 0.00 4'300.00 3'967.15 -332.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'120.00 2'900.00 0.00 2'900.00 420.00 -2'480.00\n\n3100000 Büromaterial 333.50 4'500.00 0.00 4'500.00 0.00 -4'500.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'291.50 1'500.00 0.00 1'500.00 993.50 -506.50\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'900.00 0.00 2'900.00 2'368.00 -532.00\n\n3130000 Telefon, Internet 384.00 500.00 0.00 500.00 167.85 -332.15\n\n3162000 Leasingkosten 5'734.48 7'000.00 0.00 7'000.00 5'364.47 -1'635.53\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 792.85 2'000.00 0.00 2'000.00 1'119.50 -880.50\n\n3199002 Ehrenkosten 3'454.30 10'000.00 0.00 10'000.00 4'747.80 -5'252.20\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 3'056'176.10 3'185'200.00 0.00 3'185'200.00 3'305'374.40 120'174.40\n\n252010 Verwaltung RBD 2'529'905.45 2'541'900.00 0.00 2'541'900.00 2'551'415.79 9'515.79\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3010000 Gehälter 1'919'350.25 1'965'900.00 0.00 1'965'900.00 2'019'781.35 53'881.35\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 15'700.00 33'000.00 0.00 33'000.00 25'000.00 -8'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 48'575.00 0.00 0.00 0.00 -28'400.00 -28'400.00\n\n3030005 Pauschallohn 54'063.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 125'562.75 130'900.00 0.00 130'900.00 129'982.30 -917.70\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 183'793.00 196'600.00 0.00 196'600.00 194'774.00 -1'826.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'532.35 28'100.00 0.00 28'100.00 26'325.70 -1'774.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 5'469.15 8'000.00 0.00 8'000.00 4'207.80 -3'792.20\n\n3100000 Büromaterial 44.95 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 13'258.65 10'000.00 0.00 10'000.00 9'020.95 -979.05\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'811.10 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 668.40 1'000.00 0.00 1'000.00 990.65 -9.35\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 26'542.65 26'600.00 0.00 26'600.00 26'542.65 -57.35\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'369.05 8'000.00 0.00 8'000.00 3'540.55 -4'459.45\n\n3170010 Büroentschädigungen 31'666.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 57'950.65 120'000.00 0.00 120'000.00 133'484.84 13'484.84\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 11'407.00 4'800.00 0.00 4'800.00 6'165.00 1'365.00\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n252015 Grundbuch 486'044.35 600'000.00 0.00 600'000.00 719'293.85 119'293.85\n\n3130022 Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch 486'044.35 600'000.00 0.00 600'000.00 719'623.95 119'623.95\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00 0.00 330.10 330.10\n\n252020 Kirchenwesen -378.00 0.00 0.00 0.00 -378.00 -378.00\n\n3636002 Beiträge an Verwaltung Bistum Chur 2'936.30 3'000.00 0.00 3'000.00 2'936.30 -63.70\n\n3636003 Beiträge an die Domherren 685.70 1'000.00 0.00 1'000.00 685.70 -314.30\n\n4501003 Fondsbezug aus Diözesanfonds 4'000.00 4'000.00 0.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n252025 Gemeindeaufsicht 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n252030 Gleichstellungskommission 40'604.30 41'800.00 0.00 41'800.00 35'042.76 -6'757.24\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 19'510.00 22'000.00 0.00 22'000.00 25'005.00 3'005.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 662.75 1'500.00 0.00 1'500.00 506.55 -993.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 138.55 300.00 0.00 300.00 101.85 -198.15\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 957.25 0.00 0.00 0.00 1'767.00 1'767.00\n\n3130000 Telefon, Internet 20.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'254.70 6'000.00 0.00 6'000.00 4'718.15 -1'281.85\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 16'061.05 12'000.00 0.00 12'000.00 2'864.21 -9'135.79\n\n253 Oberstaatsanwaltschaft 864'230.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n253010 Verwaltung OSTA 864'230.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 500'916.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 10'421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 12'680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 32'478.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 51'167.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'158.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 346.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 5'199.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 96'597.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 91'961.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'221.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 3'160.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 37'183.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 1'324.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'731.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'010.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'796.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 147.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 2'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n254 Staatsanwaltschaft 4'243'896.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n254010 Verwaltung STAW 4'243'896.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 2'584'369.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n22\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 36'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 10'448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030005 Pauschallohn 3'761.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 15'060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 167'209.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 254'197.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'426.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 43'130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 360.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099002 Neuorganisation 56'277.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 18'323.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'102.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 510'704.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 27'802.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3135000 Strafvollzugskosten 30'556.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 283.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 20'345.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'338.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 786.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 51'152.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 364'043.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 679.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 3'694.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n255 Jugendanwaltschaft 850'980.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n255010 Verwaltung JUGA 850'980.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 360'275.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'267.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 36'029.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'062.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 1'038.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'097.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'733.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 656.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 905.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130003 Betreibungskosten 1'634.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 152'675.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 40'954.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3135000 Strafvollzugskosten 379'433.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'585.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'010.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'800.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 440.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 108'747.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 49'111.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4270000 Bussen 17'539.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -8'761.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n256 Kantonspolizei 34'935'051.83 38'468'800.00 0.00 38'468'800.00 38'364'343.40 -104'456.60\n\n256010 Verwaltung KAPO 34'935'051.83 38'468'800.00 0.00 38'468'800.00 38'364'343.40 -104'456.60\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 28'328'864.05 28'609'000.00 0.00 28'609'000.00 28'561'840.40 -47'159.60\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 48'839.25 25'000.00 0.00 25'000.00 30'000.00 5'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -106.00 0.00 0.00 0.00 133'271.00 133'271.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 82'114.60 140'000.00 0.00 140'000.00 81'380.00 -58'620.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 979'906.00 1'050'000.00 0.00 1'050'000.00 963'864.00 -86'136.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 269'780.00 280'000.00 0.00 280'000.00 266'800.00 -13'200.00\n\n3049002 Inkonvenienzentschädigungen 880'757.40 880'000.00 0.00 880'000.00 882'929.20 2'929.20\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'025.00 8'700.00 0.00 8'700.00 8'100.00 -600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'956'878.20 2'023'800.00 0.00 2'023'800.00 1'978'348.60 -45'451.40\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 3'013'885.70 3'081'900.00 0.00 3'081'900.00 3'032'238.60 -49'661.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 425'808.15 433'900.00 0.00 433'900.00 398'240.30 -35'659.70\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 877'854.91 1'174'000.00 0.00 1'174'000.00 993'596.39 -180'403.61\n\n3091000 Personalrekrutierung 99'441.33 120'000.00 0.00 120'000.00 113'754.39 -6'245.61\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 6'836.65 15'000.00 0.00 15'000.00 8'211.95 -6'788.05\n\n3100000 Büromaterial 17'494.05 19'000.00 0.00 19'000.00 14'579.95 -4'420.05\n\n3100002 Fotokopien 242.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 11'525.37 13'000.00 0.00 13'000.00 13'806.62 806.62\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 31'723.33 39'800.00 0.00 39'800.00 34'895.95 -4'904.05\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 811'376.05 875'000.00 0.00 875'000.00 869'422.90 -5'577.10\n\n3111003 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 71'432.56 71'432.56\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 777'042.57 952'200.00 0.00 952'200.00 956'092.84 3'892.84\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 91'730.32 124'100.00 0.00 124'100.00 136'189.08 12'089.08\n\n3113002 Anschaffung Übermittlungsdienst 28'029.01 157'500.00 0.00 157'500.00 167'949.63 10'449.63\n\n3113003 Anschaffung Netzwerke 1'017.65 75'000.00 0.00 75'000.00 36'258.11 -38'741.89\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 56'138.01 55'000.00 0.00 55'000.00 35'295.95 -19'704.05\n\n3118001 Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung 138'109.10 120'000.00 0.00 120'000.00 98'016.85 -21'983.15\n\n3119002 Anschaffungen Polycom 60'690.76 116'500.00 0.00 116'500.00 89'898.15 -26'601.85\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 47'506.32 50'000.00 0.00 50'000.00 49'857.80 -142.20\n\n3130000 Telefon, Internet 194'509.15 200'000.00 0.00 200'000.00 165'396.15 -34'603.85\n\n23\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3130023 Fallspezifische externe Kosten 92'656.62 105'000.00 0.00 105'000.00 74'709.35 -30'290.65\n\n3132006 DNA-Analysen 207'841.00 225'000.00 0.00 225'000.00 175'517.00 -49'483.00\n\n3132007 Geschwindigkeitsmessanlagen 279'715.49 50'000.00 0.00 50'000.00 31'007.45 -18'992.55\n\n3132008 Kommunikation 81'333.92 86'300.00 0.00 86'300.00 19'413.40 -66'886.60\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 54'033.45 63'000.00 0.00 63'000.00 55'488.11 -7'511.89\n\n3132021 Prävention 0.00 0.00 0.00 0.00 61'318.78 61'318.78\n\n3132029 Gutachten und Expertisen, Dolmetscher 1'680.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 35'716.89 45'000.00 0.00 45'000.00 27'040.00 -17'960.00\n\n3144001 Unterhalt Schiesskeller 30'052.48 35'000.00 0.00 35'000.00 29'203.63 -5'796.37\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 63'367.45 70'000.00 0.00 70'000.00 66'370.61 -3'629.39\n\n3150005 Unterhalt Schulmobiliar 0.00 0.00 0.00 0.00 129.25 129.25\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 566'969.30 800'000.00 0.00 800'000.00 604'398.84 -195'601.16\n\n3151003 Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen 0.00 270'000.00 0.00 270'000.00 260'306.85 -9'693.15\n\n3153000 Unterhalt Hardware 191'226.88 472'000.00 0.00 472'000.00 726'834.28 254'834.28\n\n3153001 Unterhalt Übermittlungsdienst 322'923.09 574'200.00 0.00 574'200.00 625'438.12 51'238.12\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 23'886.73 182'800.00 0.00 182'800.00 64'918.21 -117'881.79\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 845'427.07 1'168'800.00 0.00 1'168'800.00 1'074'967.76 -93'832.24\n\n3159000 Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler 0.00 0.00 0.00 0.00 970.00 970.00\n\n3159001 Unterhalt Polycom 872'123.47 993'000.00 0.00 993'000.00 635'043.20 -357'956.80\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 112'585.10 84'000.00 0.00 84'000.00 113'067.40 29'067.40\n\n3162000 Leasingkosten 55'409.72 60'000.00 0.00 60'000.00 56'267.40 -3'732.60\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 623'517.16 710'000.00 0.00 710'000.00 669'246.25 -40'753.75\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 7'718.60 15'000.00 0.00 15'000.00 11'009.40 -3'990.60\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 69'375.45 80'000.00 0.00 80'000.00 44'216.45 -35'783.55\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 906'836.82 334'000.00 0.00 334'000.00 161'853.54 -172'146.46\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 7'421.19 9'000.00 0.00 9'000.00 7'944.63 -1'055.37\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 92'058.40 110'000.00 0.00 110'000.00 70'741.30 -39'258.70\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 21'403.60 40'000.00 0.00 40'000.00 26'863.85 -13'136.15\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 298.20 15'000.00 0.00 15'000.00 10'352.45 -4'647.55\n\n3631010 Beiträge Kantonspolizei Zürich 1'033'100.00 1'040'000.00 0.00 1'040'000.00 1'025'900.00 -14'100.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 40'000.15 41'000.00 0.00 41'000.00 40'315.95 -684.05\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 1'069.75 0.00 0.00 0.00 4'011.55 4'011.55\n\n4210001 Gebühren für Departementsbewilligungen 22'220.00 60'000.00 0.00 60'000.00 21'655.00 -38'345.00\n\n4210002 Gebühren der Strafrechtspflege 1'917'573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 177'787.70 180'000.00 0.00 180'000.00 162'636.30 -17'363.70\n\n4240024 Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n4250001 Verkaufserlöse 0.1% MWST 5'233.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'824.00 -176.00\n\n4250009 Verkaufserlöse 5.9% MWST -26'925.00 10'000.00 0.00 10'000.00 7'256.65 -2'743.35\n\n4260003 Rückerstattungen Personentransporte 91'222.40 110'000.00 0.00 110'000.00 61'874.55 -48'125.45\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 271'995.85 350'000.00 0.00 350'000.00 342'063.75 -7'936.25\n\n4260005 Rückerstattungen Instruktion IPH 115'299.20 25'000.00 0.00 25'000.00 66'958.50 41'958.50\n\n4260007 Rückerstattungen Polycom inkl. MWST 27'384.00 43'700.00 0.00 43'700.00 4'652.40 -39'047.60\n\n4260008 Rückerstattungen Polycom exkl. MWST 3'854.05 3'300.00 0.00 3'300.00 7'462.00 4'162.00\n\n4270001 Ordnungsbussen 6'149'945.66 6'900'000.00 0.00 6'900'000.00 5'849'416.18 -1'050'583.82\n\n4270095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -266'734.85 0.00 0.00 0.00 58'695.09 58'695.09\n\n4309004 Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST 283'757.10 340'600.00 0.00 340'600.00 149'536.72 -191'063.28\n\n4309005 Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST 92'650.00 139'200.00 0.00 139'200.00 90'752.00 -48'448.00\n\n4309006 Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST 116'353.40 45'000.00 0.00 45'000.00 75'949.70 30'949.70\n\n4309007 Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST 18'341.65 6'000.00 0.00 6'000.00 5'597.55 -402.45\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 423'734.97 200'000.00 0.00 200'000.00 261'264.64 61'264.64\n\n4390002 Übriger Ertrag / Waffen 72'668.20 85'000.00 0.00 85'000.00 74'798.95 -10'201.05\n\n4390003 Übriger Ertrag / Asservate 8'075.00 0.00 0.00 0.00 675.00 675.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 306'000.00 306'000.00 0.00 306'000.00 318'500.00 12'500.00\n\n4910003 int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle 1'140'400.00 1'037'900.00 0.00 1'037'900.00 1'037'900.00 0.00\n\n257 Amt für Justizvollzug 2'528'733.49 -319'900.00 0.00 -319'900.00 -2'826'307.89 -2'506'407.89\n\n257010 Verwaltung AJV 760'857.30 989'500.00 0.00 989'500.00 883'016.03 -106'483.97\n\n3010000 Gehälter 612'505.75 799'200.00 0.00 799'200.00 705'171.60 -94'028.40\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 8'098.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'864.00 0.00 0.00 0.00 13'035.00 13'035.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 38'768.10 52'200.00 0.00 52'200.00 45'427.00 -6'773.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 59'415.65 79'900.00 0.00 79'900.00 70'072.60 -9'827.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'490.90 11'200.00 0.00 11'200.00 9'167.05 -2'032.95\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'101.75 5'000.00 0.00 5'000.00 1'723.20 -3'276.80\n\n3100000 Büromaterial 1'575.10 2'000.00 0.00 2'000.00 1'982.33 -17.67\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00 0.00 72.90 72.90\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'857.60 5'000.00 0.00 5'000.00 195.00 -4'805.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 954.70 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 15'945.00 10'945.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 13'549.70 20'000.00 0.00 20'000.00 19'430.10 -569.90\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'675.90 8'000.00 0.00 8'000.00 794.25 -7'205.75\n\n257015 Strafvollzug 152'287.37 -4'068'000.00 0.00 -4'068'000.00 -6'235'149.11 -2'167'149.11\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 1'816.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 83.85 0.00 0.00 0.00 15.45 15.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18.25 0.00 0.00 0.00 3.10 3.10\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 75.13 0.00 0.00 0.00 270.95 270.95\n\n3100000 Büromaterial 1'865.81 3'000.00 0.00 3'000.00 2'318.41 -681.59\n\n3130000 Telefon, Internet 220.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00\n\n3130003 Betreibungskosten 20'453.32 150'000.00 0.00 150'000.00 121'892.85 -28'107.15\n\n3135000 Strafvollzugskosten 2'809'620.26 3'200'000.00 0.00 3'200'000.00 2'070'801.30 -1'129'198.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'369.70 8'000.00 0.00 8'000.00 5'371.30 -2'628.70\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 274'312.45 0.00 0.00 0.00 1'916'677.26 1'916'677.26\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 3'382.20 6'000.00 0.00 6'000.00 11'161.07 5'161.07\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 127'508.55 170'000.00 0.00 170'000.00 154'986.70 -15'013.30\n\n4210005 Verfahrenskosten 13'318.86 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 8'516'351.14 4'516'351.14\n\n24\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 796'305.29 0.00 0.00 0.00 -1'108'467.16 -1'108'467.16\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 4'052.13 0.00 0.00 0.00 45'961.13 45'961.13\n\n4260020 Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter 1'011'499.15 100'000.00 0.00 100'000.00 221'609.15 121'609.15\n\n4260021 Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen 31'428.13 5'000.00 0.00 5'000.00 30'345.28 25'345.28\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 0.00 0.00 0.00 0.00 23'232.10 23'232.10\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 0.00 0.00 0.00 0.00 3'359.50 3'359.50\n\n4270000 Bussen 430'116.48 3'500'000.00 0.00 3'500'000.00 2'785'198.86 -714'801.14\n\n4301000 Beschlagnahmte Vermögenswerte 805'718.11 0.00 0.00 0.00 1'782.95 1'782.95\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 14.55 14.55\n\n257020 Kantonsgefängnis 1'153'166.47 2'370'400.00 0.00 2'370'400.00 2'105'314.11 -265'085.89\n\n3010000 Gehälter 1'496'679.25 1'496'200.00 0.00 1'496'200.00 1'548'779.35 52'579.35\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -24'587.00 0.00 0.00 0.00 11'254.00 11'254.00\n\n3030005 Pauschallohn 48'084.00 45'000.00 0.00 45'000.00 48'084.00 3'084.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 68'780.00 70'000.00 0.00 70'000.00 67'276.00 -2'724.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 43'892.00 50'000.00 0.00 50'000.00 44'570.00 -5'430.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 105'662.55 108'500.00 0.00 108'500.00 108'052.85 -447.15\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 159'305.20 161'600.00 0.00 161'600.00 166'476.90 4'876.90\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 22'975.45 23'300.00 0.00 23'300.00 21'731.55 -1'568.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'920.00 1'000.00 0.00 1'000.00 850.00 -150.00\n\n3100000 Büromaterial 3'207.45 3'000.00 0.00 3'000.00 2'476.65 -523.35\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 11'004.12 15'000.00 0.00 15'000.00 13'549.18 -1'450.82\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 241.85 -1'758.15\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 7'695.15 50'000.00 0.00 50'000.00 27'400.85 -22'599.15\n\n3135000 Strafvollzugskosten 256'495.75 340'000.00 0.00 340'000.00 253'343.39 -86'656.61\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 461.85 10'000.00 0.00 10'000.00 9'041.90 -958.10\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 10'000.00 10'000.00 0.00 10'000.00 11'670.90 1'670.90\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'746.25 8'000.00 0.00 8'000.00 7'627.50 -372.50\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 34'499.15 90'000.00 0.00 90'000.00 70'152.42 -19'847.58\n\n3631003 Projekte, interkantonale Zusammenarbeit 99'334.20 120'000.00 0.00 120'000.00 100'528.05 -19'471.95\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 4'240.00 4'800.00 0.00 4'800.00 4'240.00 -560.00\n\n4260000 Rückerstattungen 1'128'249.10 150'000.00 0.00 150'000.00 344'111.50 194'111.50\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 73'979.80 90'000.00 0.00 90'000.00 67'921.73 -22'078.27\n\n257025 Bewährungsdienst 462'422.35 388'200.00 0.00 388'200.00 420'511.08 32'311.08\n\n3010000 Gehälter 393'950.15 302'500.00 0.00 302'500.00 352'620.15 50'120.15\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -15'574.00 0.00 0.00 0.00 -8'505.00 -8'505.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'364.60 20'400.00 0.00 20'400.00 22'755.75 2'355.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 36'583.00 30'300.00 0.00 30'300.00 34'962.95 4'662.95\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'515.40 4'400.00 0.00 4'400.00 4'584.30 184.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3100000 Büromaterial 5'743.05 6'000.00 0.00 6'000.00 4'386.58 -1'613.42\n\n3100001 Büromaterial und Verschiedenes 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'265.25 1'000.00 0.00 1'000.00 469.20 -530.80\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 608.30 1'300.00 0.00 1'300.00 869.30 -430.70\n\n3130000 Telefon, Internet 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 3'823.90 4'000.00 0.00 4'000.00 3'119.35 -880.65\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 5'122.25 6'000.00 0.00 6'000.00 5'248.50 -751.50\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 1'871'856.50 3'416'300.00 0.00 3'416'300.00 2'566'216.30 -850'083.70\n\n258010 Verwaltung AMFZ 2'854'026.86 3'084'900.00 0.00 3'084'900.00 2'901'599.19 -183'300.81\n\n3010000 Gehälter 3'874'310.55 3'956'900.00 0.00 3'956'900.00 3'831'360.65 -125'539.35\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'407.65 13'000.00 0.00 13'000.00 0.00 -13'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 25'111.00 0.00 0.00 0.00 -862.00 -862.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'808.00 3'000.00 0.00 3'000.00 2'780.00 -220.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 15'240.00 15'000.00 0.00 15'000.00 19'010.00 4'010.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 250'352.40 260'200.00 0.00 260'200.00 247'660.60 -12'539.40\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 381'058.25 397'200.00 0.00 397'200.00 379'601.80 -17'598.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 54'502.10 55'800.00 0.00 55'800.00 49'861.05 -5'938.95\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'734.65 7'000.00 0.00 7'000.00 10'397.30 3'397.30\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 805.95 300.00 0.00 300.00 955.70 655.70\n\n3100000 Büromaterial 681.75 2'000.00 0.00 2'000.00 788.80 -1'211.20\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8'561.29 7'500.00 0.00 7'500.00 3'172.90 -4'327.10\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 414.90 -585.10\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'462.50 4'800.00 0.00 4'800.00 5'340.24 540.24\n\n3105000 Einkauf Lebensmittel und Getränke 42'879.91 48'000.00 0.00 48'000.00 43'851.18 -4'148.82\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'362.62 41'500.00 0.00 41'500.00 40'060.35 -1'439.65\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 33'822.13 26'000.00 0.00 26'000.00 21'932.89 -4'067.11\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 22'839.49 21'000.00 0.00 21'000.00 20'044.34 -955.66\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 101'534.40 101'000.00 0.00 101'000.00 173'671.70 72'671.70\n\n3130000 Telefon, Internet 15'971.45 16'300.00 0.00 16'300.00 13'252.35 -3'047.65\n\n3137000 Mehrwertsteuer 9'885.17 12'000.00 0.00 12'000.00 13'299.55 1'299.55\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 204'564.67 214'200.00 0.00 214'200.00 172'601.07 -41'598.93\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 986.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 18'392.35 21'200.00 0.00 21'200.00 15'363.80 -5'836.20\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 77'859.13 80'600.00 0.00 80'600.00 65'311.08 -15'288.92\n\n3162000 Leasingkosten 10'712.35 11'300.00 0.00 11'300.00 11'496.54 196.54\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 45'907.95 64'000.00 0.00 64'000.00 44'277.25 -19'722.75\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 407.00 400.00 0.00 400.00 407.00 7.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 100'513.75 -49'486.25\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 7'027.00 8'500.00 0.00 8'500.00 50'044.75 41'544.75\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 12'175.35 17'000.00 0.00 17'000.00 14'032.35 -2'967.65\n\n25\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n4250006 Verkaufserlöse 2.5% MWST 26'203.05 25'000.00 0.00 25'000.00 31'216.30 6'216.30\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 3'191.20 5'000.00 0.00 5'000.00 4'198.40 -801.60\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 5'321.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 2'500.00 0.00 2'500.00 72.00 -2'428.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 183'112.20 183'300.00 0.00 183'300.00 181'628.10 -1'671.90\n\n4910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'790'289.85 1'869'100.00 0.00 1'869'100.00 1'767'959.70 -101'140.30\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 335'814.00 335'900.00 0.00 335'900.00 335'814.00 -86.00\n\n258015 Feuerschutz -196'024.95 533'500.00 0.00 533'500.00 -75'522.50 -609'022.50\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 200.00 5'200.00 0.00 5'200.00 1'014.10 -4'185.90\n\n3030005 Pauschallohn 226'075.00 310'000.00 0.00 310'000.00 273'575.00 -36'425.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 1'262.10 20'500.00 0.00 20'500.00 2'931.10 -17'568.90\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 274.40 4'300.00 0.00 4'300.00 589.50 -3'710.50\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'463.35 10'900.00 0.00 10'900.00 7'178.90 -3'721.10\n\n3100000 Büromaterial 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 11'714.95 8'000.00 0.00 8'000.00 7'857.70 -142.30\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'243.02 6'200.00 0.00 6'200.00 0.00 -6'200.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 114'288.68 96'000.00 0.00 96'000.00 106'505.67 10'505.67\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00 0.00 50'619.00 50'619.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 81'590.50 71'000.00 0.00 71'000.00 73'752.85 2'752.85\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 99'874.85 106'000.00 0.00 106'000.00 118'434.50 12'434.50\n\n3130000 Telefon, Internet 5'760.55 7'800.00 0.00 7'800.00 2'219.65 -5'580.35\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 5'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 200.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 35'834.25 32'000.00 0.00 32'000.00 21'120.85 -10'879.15\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 91'732.20 125'200.00 0.00 125'200.00 127'355.75 2'155.75\n\n3140002 Unterhalt Grundstücke 186'329.53 85'000.00 0.00 85'000.00 68'056.00 -16'944.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 71'954.15 35'000.00 0.00 35'000.00 36'151.33 1'151.33\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 96'858.15 127'000.00 0.00 127'000.00 75'967.84 -51'032.16\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 16'480.21 20'500.00 0.00 20'500.00 24'553.15 4'053.15\n\n3162000 Leasingkosten 6'755.83 7'000.00 0.00 7'000.00 6'541.04 -458.96\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 17'637.40 28'300.00 0.00 28'300.00 22'176.75 -6'123.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 8'263.20 14'000.00 0.00 14'000.00 12'653.20 -1'346.80\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 319'105.96 289'700.00 0.00 289'700.00 382'615.27 92'915.27\n\n3612000 Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb. 1'161'053.70 1'723'900.00 0.00 1'723'900.00 1'455'832.80 -268'067.20\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 94'277.90 102'700.00 0.00 102'700.00 101'657.00 -1'043.00\n\n3910001 interne Verrechnung Personalkosten 1'790'289.85 1'869'100.00 0.00 1'869'100.00 1'767'959.70 -101'140.30\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 335'814.00 335'900.00 0.00 335'900.00 335'814.00 -86.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 13'000.00 3'000.00\n\n4210000 Gebühren 220'620.00 180'000.00 0.00 180'000.00 212'830.00 32'830.00\n\n4240000 Benutzungsgebühren 0.0% MWST 115'965.50 160'000.00 0.00 160'000.00 174'551.25 14'551.25\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 32'233.85 25'000.00 0.00 25'000.00 21'527.70 -3'472.30\n\n4630000 Bundesbeiträge 529'806.00 529'900.00 0.00 529'900.00 532'814.80 2'914.80\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 153'987.50 130'000.00 0.00 130'000.00 178'750.00 48'750.00\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 3'938'745.83 3'900'000.00 0.00 3'900'000.00 4'056'381.40 156'381.40\n\n258020 Zivilschutz 71'850.23 484'700.00 0.00 484'700.00 539'603.60 54'903.60\n\n3030005 Pauschallohn 6'825.00 12'000.00 0.00 12'000.00 0.00 -12'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 78.85 800.00 0.00 800.00 0.00 -800.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17.15 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 59'626.88 146'400.00 0.00 146'400.00 78'463.19 -67'936.81\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 250'000.00 0.00 250'000.00 208'000.00 -42'000.00\n\n3130006 Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen 438.00 1'500.00 0.00 1'500.00 439.20 -1'060.80\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 53'267.35 65'000.00 0.00 65'000.00 97'312.45 32'312.45\n\n3138000 Kosten Ausbildungskurse 215'916.52 396'000.00 0.00 396'000.00 256'892.40 -139'107.60\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 1'707.82 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 28'254.69 39'000.00 0.00 39'000.00 43'435.91 4'435.91\n\n3159001 Unterhalt Polycom 0.00 0.00 0.00 0.00 48'125.00 48'125.00\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 0.00 0.00 0.00 0.00 62'826.70 62'826.70\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 43.10 0.00 0.00 0.00 752.80 752.80\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 65'660.00 138'600.00 0.00 138'600.00 0.00 -138'600.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 4'652.50 5'500.00 0.00 5'500.00 4'652.50 -847.50\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 201'760.42 374'300.00 0.00 374'300.00 559'167.55 184'867.55\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 36'822.50 33'000.00 0.00 33'000.00 522.50 -32'477.50\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 1'065.15 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 43'104.05 43'104.05\n\n4631000 Kantonsbeiträge 106'750.00 315'300.00 0.00 315'300.00 217'700.00 -97'600.00\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 124'738.75 284'300.00 0.00 284'300.00 482'061.05 197'761.05\n\n4702000 Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden 77'021.65 90'000.00 0.00 90'000.00 77'106.50 -12'893.50\n\n4930011 Verrechnung Kosten Einsatzkompanien 220'000.00 220'000.00 0.00 220'000.00 0.00 -220'000.00\n\n258025 Spezialfinanzierung Zivilschutz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3111004 Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS 0.00 0.00 0.00 0.00 59'741.31 59'741.31\n\n3112001 Anschaffungen Ausrüstung AdZS 0.00 0.00 0.00 0.00 47'204.00 47'204.00\n\n3138002 Kosten Ausbildungskurse ZS 0.00 0.00 0.00 0.00 71'750.00 71'750.00\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 500'000.00 905'000.00 0.00 905'000.00 615'342.15 -289'657.85\n\n3159001 Unterhalt Polycom 49'126.00 72'000.00 0.00 72'000.00 0.00 -72'000.00\n\n3159002 Unterhalt Alarmierung 97'320.65 98'600.00 0.00 98'600.00 0.00 -98'600.00\n\n3500000 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss) 594'019.75 419'400.00 0.00 419'400.00 376'542.54 -42'857.46\n\n3611000 Entschädigungen an Kantone, Konkordate 0.00 0.00 0.00 0.00 141'400.00 141'400.00\n\n3930011 Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien 220'000.00 220'000.00 0.00 220'000.00 0.00 -220'000.00\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 940'028.50 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 811'980.00 -188'020.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 520'437.90 715'000.00 0.00 715'000.00 500'000.00 -215'000.00\n\n258030 Kreiskommando -10'508.42 43'200.00 0.00 43'200.00 25'999.87 -17'200.13\n\n3130003 Betreibungskosten 25'540.48 25'000.00 0.00 25'000.00 18'868.85 -6'131.15\n\n3130007 Orientierungstage 12'690.55 20'000.00 0.00 20'000.00 18'166.50 -1'833.50\n\n26\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3130009 Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen 12'284.35 25'000.00 0.00 25'000.00 13'089.27 -11'910.73\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 164.55 200.00 0.00 200.00 198.40 -1.60\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 2'350.00 3'000.00 0.00 3'000.00 4'150.00 1'150.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 24'183.10 23'000.00 0.00 23'000.00 21'323.60 -1'676.40\n\n4270000 Bussen 39'355.25 7'000.00 0.00 7'000.00 7'149.55 149.55\n\n258035 Wehrpflichtersatz -847'487.22 -730'000.00 0.00 -730'000.00 -825'463.86 -95'463.86\n\n4600095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) -51'165.40 -20'000.00 0.00 -20'000.00 -10'791.50 9'208.50\n\n4600200 Anteil am Wehrpflichtersatz 898'652.62 750'000.00 0.00 750'000.00 836'255.36 86'255.36\n\n259 Staatsanwaltschaft 0.00 11'924'700.00 0.00 11'924'700.00 11'465'371.73 -459'328.27\n\n259010 Verwaltung STAW 0.00 11'924'700.00 0.00 11'924'700.00 11'465'371.73 -459'328.27\n\n3010000 Gehälter 0.00 7'364'300.00 0.00 7'364'300.00 6'925'315.30 -438'984.70\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 41'598.75 -8'401.25\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0.00 0.00 0.00 0.00 78'983.00 78'983.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 0.00 140'000.00 0.00 140'000.00 34'453.20 -105'546.80\n\n3030005 Pauschallohn 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 0.00 -25'000.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 4'864.00 -5'136.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 29'060.00 -10'940.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 498'200.00 0.00 498'200.00 450'931.50 -47'268.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0.00 741'400.00 0.00 741'400.00 686'811.40 -54'588.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0.00 106'800.00 0.00 106'800.00 90'832.95 -15'967.05\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 90'000.00 0.00 90'000.00 19'157.95 -70'842.05\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 60.55 -4'939.45\n\n3099002 Neuorganisation 0.00 0.00 0.00 0.00 5'880.30 5'880.30\n\n3100000 Büromaterial 0.00 90'000.00 0.00 90'000.00 12'671.88 -77'328.12\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 17'583.80 -2'416.20\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 13'664.09 -6'335.91\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 25'000.00 0.00 25'000.00 3'741.53 -21'258.47\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 53'440.75 43'440.75\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 12'286.40 -2'713.60\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 4'418.85 -5'581.15\n\n3130005 Putz- und Reinigungsinstitute 0.00 0.00 0.00 0.00 30'592.05 30'592.05\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 1'313'369.97 313'369.97\n\n3132003 Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten 0.00 200'000.00 0.00 200'000.00 851.25 -199'148.75\n\n3135001 ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 311'358.60 211'358.60\n\n3135002 Strafvollzugskosten JUGA 0.00 600'000.00 0.00 600'000.00 277'477.85 -322'522.15\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 33.95 -966.05\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00 0.00 87.20 87.20\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'152.40 152.40\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 70'000.00 0.00 70'000.00 79'124.50 9'124.50\n\n3162000 Leasingkosten 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 22'168.22 2'168.22\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0.00 110'000.00 0.00 110'000.00 44'388.25 -65'611.75\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 511.30 -9'488.70\n\n3199004 Entschädigungen und Genugtuungen 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 245'903.02 145'903.02\n\n3199005 Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten 0.00 450'000.00 0.00 450'000.00 665'556.97 215'556.97\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 0.00 7'000.00 0.00 7'000.00 0.00 -7'000.00\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 12'960.00 7'960.00\n\n27\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n27 Finanzdepartement -700'808'657.18 -635'270'200.00 0.00 -635'270'200.00 -841'016'384.31 -205'746'184.31\n\n271 Departementssekretariat 517'380.99 543'300.00 0.00 543'300.00 482'636.56 -60'663.44\n\n271010 Verwaltung DSFD 517'380.99 543'300.00 0.00 543'300.00 482'636.56 -60'663.44\n\n3010000 Gehälter 401'911.00 374'500.00 0.00 374'500.00 365'727.80 -8'772.20\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 0.00 -15'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'763.00 0.00 0.00 0.00 -15'832.00 -15'832.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 25'739.60 25'400.00 0.00 25'400.00 23'508.50 -1'891.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 37'433.50 37'400.00 0.00 37'400.00 29'843.50 -7'556.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'626.95 5'500.00 0.00 5'500.00 4'754.60 -745.40\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'990.00 7'000.00 0.00 7'000.00 490.00 -6'510.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 47.00 -953.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'806.75 3'000.00 0.00 3'000.00 2'557.42 -442.58\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 2'687.40 687.40\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 652.65 1'000.00 0.00 1'000.00 241.85 -758.15\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'229.80 2'500.00 0.00 2'500.00 839.55 -1'660.45\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 36'493.85 50'000.00 0.00 50'000.00 56'506.60 6'506.60\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3162000 Leasingkosten 2'021.44 3'000.00 0.00 3'000.00 2'021.44 -978.56\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 683.90 3'000.00 0.00 3'000.00 818.10 -2'181.90\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 468.00 1'000.00 0.00 1'000.00 318.00 -682.00\n\n3199002 Ehrenkosten 6'080.55 10'000.00 0.00 10'000.00 8'128.80 -1'871.20\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 10'520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00\n\n272 Personalamt 5'795'042.47 5'899'500.00 0.00 5'899'500.00 5'810'716.88 -88'783.12\n\n272010 Verwaltung PA 1'780'653.89 1'728'500.00 0.00 1'728'500.00 1'734'083.82 5'583.82\n\n3010000 Gehälter 1'286'734.05 1'229'800.00 0.00 1'229'800.00 1'280'246.25 50'446.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 5'842.35 15'000.00 0.00 15'000.00 10'403.85 -4'596.15\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 15'587.00 0.00 0.00 0.00 17'924.00 17'924.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 81'683.20 81'300.00 0.00 81'300.00 82'815.45 1'515.45\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 122'579.40 123'000.00 0.00 123'000.00 128'980.90 5'980.90\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 17'929.70 17'400.00 0.00 17'400.00 16'730.65 -669.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'630.00 10'000.00 0.00 10'000.00 9'458.10 -541.90\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 222.40 222.40\n\n3100000 Büromaterial 351.20 5'000.00 0.00 5'000.00 33.55 -4'966.45\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'254.44 10'000.00 0.00 10'000.00 1'914.92 -8'085.08\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'843.85 10'000.00 0.00 10'000.00 11'302.85 1'302.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 2'672.30 10'000.00 0.00 10'000.00 14'536.80 4'536.80\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 243.70 0.00 0.00 0.00 1'421.65 1'421.65\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 55'675.75 50'000.00 0.00 50'000.00 8'292.90 -41'707.10\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 205'368.55 180'000.00 0.00 180'000.00 163'770.15 -16'229.85\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'868.30 10'000.00 0.00 10'000.00 5'900.75 -4'099.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'560.70 5'000.00 0.00 5'000.00 6'237.40 1'237.40\n\n3199002 Ehrenkosten 579.50 2'000.00 0.00 2'000.00 1'761.60 -238.40\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 28'750.10 30'000.00 0.00 30'000.00 27'870.35 -2'129.65\n\n272015 Leistungen für das Personal 4'014'388.58 4'171'000.00 0.00 4'171'000.00 4'076'633.06 -94'366.94\n\n3010000 Gehälter 0.00 0.00 0.00 0.00 -212.80 -212.80\n\n3010001 Gehälter Lernende 652'242.00 730'000.00 0.00 730'000.00 637'999.90 -92'000.10\n\n3010005 Dienstaltersgeschenk 675'527.00 650'000.00 0.00 650'000.00 644'092.15 -5'907.85\n\n3030005 Pauschallohn 8'300.00 10'000.00 0.00 10'000.00 8'850.00 -1'150.00\n\n3040000 Familienzulagen 1'492'305.15 1'480'000.00 0.00 1'480'000.00 1'495'824.90 15'824.90\n\n3049004 Leistungszulagen 37'850.00 60'000.00 0.00 60'000.00 40'200.00 -19'800.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 127'868.05 140'000.00 0.00 140'000.00 132'588.89 -7'411.11\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'552.95 1'000.00 0.00 1'000.00 -14'095.15 -15'095.15\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 1'456'428.80 1'400'000.00 0.00 1'400'000.00 1'419'801.55 19'801.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 28'409.30 32'000.00 0.00 32'000.00 27'547.95 -4'452.05\n\n3062000 Teuerung, Rente, Sparversicherung 15'160.20 24'000.00 0.00 24'000.00 15'160.20 -8'839.80\n\n3064000 Überbrückungsrenten 1'215'314.25 1'115'000.00 0.00 1'115'000.00 1'218'147.15 103'147.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 102'854.60 220'000.00 0.00 220'000.00 280'479.00 60'479.00\n\n3090001 Berufsbildungskosten Lernende 87'960.19 120'000.00 0.00 120'000.00 112'359.21 -7'640.79\n\n3091000 Personalrekrutierung 357'593.54 350'000.00 0.00 350'000.00 369'021.56 19'021.56\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 1'121.80 0.00 0.00 0.00 550.70 550.70\n\n3099001 Personalveranstaltungen 116'335.70 150'000.00 0.00 150'000.00 135'917.25 -14'082.75\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 12'991.90 50'000.00 0.00 50'000.00 11'320.55 -38'679.45\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'342.35 10'000.00 0.00 10'000.00 8'022.85 -1'977.15\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 1'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 400.00 -4'600.00\n\n4240006 Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST 29'057.90 30'000.00 0.00 30'000.00 29'287.55 -712.45\n\n4260004 Rückerstattungen Personalkosten 40'592.85 0.00 0.00 0.00 81'608.85 81'608.85\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 2'460.00 15'000.00 0.00 15'000.00 4'120.00 -10'880.00\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 455'414.80 500'000.00 0.00 500'000.00 346'397.55 -153'602.45\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 538'262.80 550'000.00 0.00 550'000.00 615'856.95 65'856.95\n\n4260034 Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende 1'240'704.30 1'200'000.00 0.00 1'200'000.00 1'305'014.30 105'014.30\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 79'276.55 81'000.00 0.00 81'000.00 85'057.60 4'057.60\n\n273 Amt für Finanzen 119'497'706.29 106'007'000.00 0.00 106'007'000.00 81'583'992.16 -24'423'007.84\n\n273010 Verwaltung AFIN 2'677'182.48 3'028'100.00 0.00 3'028'100.00 3'055'906.04 27'806.04\n\n3010000 Gehälter 1'273'883.80 1'341'700.00 0.00 1'341'700.00 1'429'037.25 87'337.25\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 24'558.00 20'000.00 0.00 20'000.00 22'547.35 2'547.35\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 22'753.00 0.00 0.00 0.00 8'511.00 8'511.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 83'333.95 88'900.00 0.00 88'900.00 92'966.05 4'066.05\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 118'166.30 134'200.00 0.00 134'200.00 128'758.85 -5'441.15\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 18'177.80 19'100.00 0.00 19'100.00 18'750.10 -349.90\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'724.15 20'000.00 0.00 20'000.00 11'584.00 -8'416.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 938.55 0.00 0.00 0.00 465.95 465.95\n\n28\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3100000 Büromaterial 1'451.80 4'000.00 0.00 4'000.00 225.23 -3'774.77\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 2'178.55 4'000.00 0.00 4'000.00 2'238.00 -1'762.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 8'042.45 5'000.00 0.00 5'000.00 113.80 -4'886.20\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'027.05 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 200'455.90 380'000.00 0.00 380'000.00 353'905.84 -26'094.16\n\n3130000 Telefon, Internet 415.80 500.00 0.00 500.00 301.35 -198.65\n\n3130021 Inkassokosten 297'051.56 330'000.00 0.00 330'000.00 299'729.25 -30'270.75\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 49'478.00 105'000.00 0.00 105'000.00 77'108.10 -27'891.90\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 0.00 0.00 0.00 23'532.45 23'532.45\n\n3134000 Sachversicherungsprämien 829'343.15 865'400.00 0.00 865'400.00 813'506.05 -51'893.95\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 211'542.85 184'400.00 0.00 184'400.00 216'588.45 32'188.45\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'295.75 10'000.00 0.00 10'000.00 2'693.70 -7'306.30\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'074.20 3'000.00 0.00 3'000.00 2'732.50 -267.50\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 39'563.38 50'000.00 0.00 50'000.00 38'051.48 -11'948.52\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 157'064.37 180'000.00 0.00 180'000.00 160'584.29 -19'415.71\n\n4290000 Übrige Entgelte 2'220.00 800.00 0.00 800.00 94.35 -705.65\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 19'366.29 2'900.00 0.00 2'900.00 11'702.02 8'802.02\n\n4930002 interne Verrechnung Versicherungsprämien 334'622.85 358'400.00 0.00 358'400.00 315'060.05 -43'339.95\n\n273020 Zinsen und Wertberichtigungen 728'663.45 431'800.00 0.00 431'800.00 2'931'441.00 2'499'641.00\n\n3400000 Zinsvergütungen 699'925.95 650'000.00 0.00 650'000.00 436'483.65 -213'516.35\n\n3401000 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 561'783.35 157'000.00 0.00 157'000.00 159'120.01 2'120.01\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 895'715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3499002 übriger Bankaufwand 78'361.65 225'000.00 0.00 225'000.00 367'139.09 142'139.09\n\n3640500 Wertberichtigungen Darlehen VV 1'188'000.00 0.00 0.00 0.00 2'500'000.00 2'500'000.00\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n4401000 Verzugsszinsen 662'444.70 600'000.00 0.00 600'000.00 531'301.75 -68'698.25\n\n4443000 Wertberichtigungen Liegenschaften FV 2'026'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4499000 Übrige Finanzerträge 5'777.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n273030 Vermögenserträge und Ertragsanteile -104'912'031.64 -98'031'300.00 0.00 -98'031'300.00 -125'730'176.88 -27'698'876.88\n\n3180000 Wertberichtigungen auf Forderungen -2'023'192.45 0.00 0.00 0.00 -409'977.21 -409'977.21\n\n3610000 Entschädigungen an Bund 2'400.00 0.00 0.00 0.00 2'400.00 2'400.00\n\n3650000 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 5'299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3990001 interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe 2'215.60 5'000.00 0.00 5'000.00 1'227.20 -3'772.80\n\n4025000 Anteil Ertrag Spielbankenabgabe 4'284'012.19 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 2'735'889.92 -1'264'110.08\n\n4100000 Salzmonopolgebühren 16'226.05 20'000.00 0.00 20'000.00 23'537.95 3'537.95\n\n4110000 Anteil am Reingewinn der SNB 49'558'185.00 49'600'000.00 0.00 49'600'000.00 74'550'335.00 24'950'335.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 151'422.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4451000 Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV 141'018.00 110'300.00 0.00 110'300.00 79'981.55 -30'318.45\n\n4461000 Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung 36'777'000.00 31'700'000.00 0.00 31'700'000.00 36'000'000.00 4'300'000.00\n\n4461001 Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie 11'223'000.00 12'300'000.00 0.00 12'300'000.00 10'500'000.00 -1'800'000.00\n\n4461002 Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital 645'598.85 200'000.00 0.00 200'000.00 561'783.35 361'783.35\n\n4464000 Dividende Nationalbank-Aktien 6'000.00 6'000.00 0.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n4490000 Aufwertungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 813'317.00 813'317.00\n\n4699100 Rückverteilung CO2-Abgabe 96'291.00 100'000.00 0.00 100'000.00 52'982.10 -47'017.90\n\n273040 Kantonaler Finanzausgleich 23'000'000.00 23'000'000.00 0.00 23'000'000.00 23'000'000.00 0.00\n\n3500010 Einlagen in SF Kant. FA Bezirke 3'643'547.35 1'750'000.00 0.00 1'750'000.00 5'460'534.70 3'710'534.70\n\n3500011 Einlagen in SF kant. FA Gemeinden 7'287'194.65 3'500'000.00 0.00 3'500'000.00 10'921'169.30 7'421'169.30\n\n3622601 Normaufwandausgleich 25'000'000.00 25'000'000.00 0.00 25'000'000.00 25'000'000.00 0.00\n\n3622701 Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke 13'978'131.00 12'556'300.00 0.00 12'556'300.00 12'530'400.00 -25'900.00\n\n3622702 Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden 52'963'460.00 50'344'700.00 0.00 50'344'700.00 50'339'800.00 -4'900.00\n\n4500001 Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht 1'422'131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4500002 Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht 2'618'460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4622701 Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken 8'889'300.00 8'889'300.00 0.00 8'889'300.00 8'863'700.00 -25'600.00\n\n4622702 Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden 43'011'700.00 43'011'700.00 0.00 43'011'700.00 43'006'500.00 -5'200.00\n\n4980000 interne Übertragungen 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00\n\n4990010 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht) 22'317'736.65 16'250'000.00 0.00 16'250'000.00 27'381'704.00 11'131'704.00\n\n4990011 interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht) -386'994.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n273050 Nationaler Finanzausgleich 198'003'892.00 177'578'400.00 0.00 177'578'400.00 178'326'822.00 748'422.00\n\n3621100 NFA Ressourcenausgleich 225'364'244.00 183'047'400.00 0.00 183'047'400.00 204'774'800.00 21'727'400.00\n\n3621101 Rückstellungsaufwand NFA -22'000'000.00 0.00 0.00 0.00 -21'000'000.00 -21'000'000.00\n\n3621400 NFA Härteausgleich 1'548'279.00 1'439'000.00 0.00 1'439'000.00 1'445'061.00 6'061.00\n\n4620300 NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich 6'908'631.00 6'908'000.00 0.00 6'908'000.00 6'893'039.00 -14'961.00\n\n274 Steuerverwaltung -835'450'495.70 -757'755'300.00 0.00 -757'755'300.00 -937'176'818.10 -179'421'518.10\n\n274010 Verwaltung STV 19'614'485.58 20'961'700.00 0.00 20'961'700.00 19'507'035.20 -1'454'664.80\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 5'350.00 10'000.00 0.00 10'000.00 5'020.00 -4'980.00\n\n3010000 Gehälter 15'248'575.75 15'862'800.00 0.00 15'862'800.00 15'646'919.55 -215'880.45\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 34'697.60 50'000.00 0.00 50'000.00 17'500.00 -32'500.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 336'013.00 0.00 0.00 0.00 57'159.00 57'159.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 978'887.60 1'039'800.00 0.00 1'039'800.00 1'009'301.50 -30'498.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1'481'879.40 1'586'300.00 0.00 1'586'300.00 1'552'252.40 -34'047.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 213'264.00 222'900.00 0.00 222'900.00 203'322.30 -19'577.70\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 31'403.40 70'000.00 0.00 70'000.00 57'561.60 -12'438.40\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 114.00\n\n3100000 Büromaterial 17'466.43 25'000.00 0.00 25'000.00 9'272.51 -15'727.49\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 292'771.35 300'000.00 0.00 300'000.00 291'839.15 -8'160.85\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 43'863.60 45'000.00 0.00 45'000.00 46'912.25 1'912.25\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 81'965.55 50'000.00 0.00 50'000.00 35'943.05 -14'056.95\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 53'227.15 30'000.00 0.00 30'000.00 46'094.72 16'094.72\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'372'711.10 1'620'000.00 0.00 1'620'000.00 1'349'392.72 -270'607.28\n\n3130000 Telefon, Internet 2'189.85 3'000.00 0.00 3'000.00 1'779.00 -1'221.00\n\n3130003 Betreibungskosten 20'508.03 20'000.00 0.00 20'000.00 12'174.14 -7'825.86\n\n3130019 Portogebühren Kantonale Verwaltung 483'533.90 600'000.00 0.00 600'000.00 484'419.55 -115'580.45\n\n3130025 Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer 104'500.00 98'000.00 0.00 98'000.00 94'400.00 -3'600.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 397'990.40 313'200.00 0.00 313'200.00 338'960.20 25'760.20\n\n29\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 0.00 61'700.00 0.00 61'700.00 40'525.80 -21'174.20\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 1'215.60 3'000.00 0.00 3'000.00 1'233.45 -1'766.55\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 838'566.57 1'395'000.00 0.00 1'395'000.00 1'065'807.23 -329'192.77\n\n3162000 Leasingkosten 13'588.90 15'000.00 0.00 15'000.00 14'091.83 -908.17\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 35'414.70 65'000.00 0.00 65'000.00 44'002.75 -20'997.25\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 9'448.35 0.00 0.00 0.00 1'540.00 1'540.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 8'125.30 25'000.00 0.00 25'000.00 3'621.10 -21'378.90\n\n3199002 Ehrenkosten 4'161.05 4'000.00 0.00 4'000.00 633.85 -3'366.15\n\n3199013 Prozesskosten 47'879.95 40'000.00 0.00 40'000.00 34'300.00 -5'700.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 131'282.73 215'000.00 0.00 215'000.00 162'425.71 -52'574.29\n\n4210000 Gebühren 26'483.35 30'000.00 0.00 30'000.00 43'380.00 13'380.00\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 34'089.25 35'000.00 0.00 35'000.00 35'317.70 317.70\n\n4250017 Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST 59'801.25 50'000.00 0.00 50'000.00 35'222.00 -14'778.00\n\n4260000 Rückerstattungen 75'180.00 74'000.00 0.00 74'000.00 75'684.00 1'684.00\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 17'048.00 16'000.00 0.00 16'000.00 15'632.87 -367.13\n\n4260054 Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden 796'980.00 913'000.00 0.00 913'000.00 694'042.40 -218'957.60\n\n4270000 Bussen 11'800.00 0.00 0.00 0.00 9'450.00 9'450.00\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 1'602'296.33 1'650'000.00 0.00 1'650'000.00 2'168'291.44 518'291.44\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 52'317.50 40'000.00 0.00 40'000.00 44'463.75 4'463.75\n\n274515 Steuern -855'064'981.28 -778'717'000.00 0.00 -778'717'000.00 -956'683'853.30 -177'966'853.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 1'764'704.45 2'500'000.00 0.00 2'500'000.00 1'237'049.78 -1'262'950.22\n\n3499000 Steuerskonti 1'344'974.15 1'800'000.00 0.00 1'800'000.00 1'564'880.60 -235'119.40\n\n3601001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang 2'487'308.00 1'700'000.00 0.00 1'700'000.00 1'517'767.35 -182'232.65\n\n3602101 Quellensteuer (inkl. Bundessteuer) 31'830'832.96 28'400'000.00 0.00 28'400'000.00 38'530'511.09 10'130'511.09\n\n3602104 Steuer auf Lotteriegewinnen 177'187.55 0.00 0.00 0.00 -38'022.35 -38'022.35\n\n3602105 Grundstückgewinnsteuer 12'952.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3602106 Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein 0.00 8'000.00 0.00 8'000.00 7'610.00 -390.00\n\n3632020 Beiträge STAF-Ausgleich 11'817'400.00 10'300'000.00 0.00 10'300'000.00 10'327'900.00 27'900.00\n\n3637013 Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen 25'377'407.00 16'000'000.00 0.00 16'000'000.00 31'859'659.00 15'859'659.00\n\n3990009 interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich 21'930'742.00 16'250'000.00 0.00 16'250'000.00 27'381'704.00 11'131'704.00\n\n4000000 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen 382'405'546.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4000005 Einkommenssteuern nat. Personen 0.00 341'300'000.00 0.00 341'300'000.00 335'058'037.03 -6'241'962.97\n\n4000011 Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP 110'888'289.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4000015 Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen 0.00 48'900'000.00 0.00 48'900'000.00 162'663'644.06 113'763'644.06\n\n4000020 Nachsteuern nat. und jur. Personen 2'890'751.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4000025 Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen 0.00 1'400'000.00 0.00 1'400'000.00 1'318'820.15 -81'179.85\n\n4000030 Steuern auf Lotteriegewinnen 530'152.65 200'000.00 0.00 200'000.00 -66'912.75 -266'912.75\n\n4000040 Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern 34'999.25 0.00 0.00 0.00 121'088.55 121'088.55\n\n4000041 Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen 9'127'520.59 12'000'000.00 0.00 12'000'000.00 14'612'883.90 2'612'883.90\n\n4000095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 61'164'454.63 0.00 0.00 0.00 -59'950'134.65 -59'950'134.65\n\n4001000 Vermögenssteuern natürliche Personen 0.00 96'200'000.00 0.00 96'200'000.00 0.00 -96'200'000.00\n\n4001005 Vermögenssteuern nat. Personen 0.00 0.00 0.00 0.00 106'387'693.55 106'387'693.55\n\n4001015 Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen 0.00 13'900'000.00 0.00 13'900'000.00 25'379'037.70 11'479'037.70\n\n4002000 Quellensteuern nat. Personen 48'505'006.90 43'700'000.00 0.00 43'700'000.00 56'736'920.78 13'036'920.78\n\n4010000 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen 41'624'072.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4010005 Gewinnsteuern jur. Personen 0.00 37'000'000.00 0.00 37'000'000.00 54'637'284.75 17'637'284.75\n\n4010015 Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen 0.00 4'200'000.00 0.00 4'200'000.00 37'561'190.60 33'361'190.60\n\n4010025 Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen 0.00 600'000.00 0.00 600'000.00 14'229.35 -585'770.65\n\n4011000 Kapitalsteuern juristische Personen 0.00 3'100'000.00 0.00 3'100'000.00 4'023'201.55 923'201.55\n\n4011015 Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen 0.00 300'000.00 0.00 300'000.00 640'965.05 340'965.05\n\n4022000 Grundstückgewinnsteuern 88'781'550.25 65'000'000.00 0.00 65'000'000.00 109'759'177.35 44'759'177.35\n\n4022095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 2'964'149.29 0.00 0.00 0.00 -3'570'280.50 -3'570'280.50\n\n4270005 Bussen und Verfahrenskosten Steuern 4'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4600000 Anteil an Direkter Bundessteuer 180'380'447.16 162'500'000.00 0.00 162'500'000.00 182'740'614.55 20'240'614.55\n\n4600001 Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag 428'015.10 1'375'000.00 0.00 1'375'000.00 2'277'426.30 902'426.30\n\n4600002 Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil 11'128'000.00 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00 14'044'507.00 8'044'507.00\n\n4600100 Anteil an Verrechnungssteuer 5'989'830.00 14'300'000.00 0.00 14'300'000.00 18'503'931.00 4'203'931.00\n\n4602001 Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant. 4'960'903.50 3'700'000.00 0.00 3'700'000.00 6'179'587.45 2'479'587.45\n\n275 Amt für Informatik 7'896'051.71 8'841'700.00 0.00 8'841'700.00 7'284'797.72 -1'556'902.28\n\n275010 Verwaltung 7'896'051.71 8'841'700.00 0.00 8'841'700.00 7'284'797.72 -1'556'902.28\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'450.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3010000 Gehälter 2'342'495.20 2'556'200.00 0.00 2'556'200.00 2'396'102.40 -160'097.60\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 1'368.40 5'000.00 0.00 5'000.00 1'501.45 -3'498.55\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 67'159.00 0.00 0.00 0.00 3'737.00 3'737.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 5'404.00 5'000.00 0.00 5'000.00 4'852.00 -148.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 11'040.00 13'000.00 0.00 13'000.00 11'760.00 -1'240.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 151'610.15 169'100.00 0.00 169'100.00 155'593.10 -13'506.90\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 234'376.10 257'400.00 0.00 257'400.00 242'090.25 -15'309.75\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 33'025.10 36'200.00 0.00 36'200.00 31'351.65 -4'848.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'763.96 32'500.00 0.00 32'500.00 2'286.83 -30'213.17\n\n3100000 Büromaterial 119.70 2'500.00 0.00 2'500.00 0.00 -2'500.00\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 248.85 5'100.00 0.00 5'100.00 275.13 -4'824.87\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 825.98 0.00 0.00 0.00 816.45 816.45\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'300.35 5'500.00 0.00 5'500.00 0.00 -5'500.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 415'262.24 685'500.00 0.00 685'500.00 433'150.77 -252'349.23\n\n3113004 Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software) 69'953.45 114'000.00 0.00 114'000.00 54'290.59 -59'709.41\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 234'418.50 690'000.00 0.00 690'000.00 322'529.67 -367'470.33\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 10'339.20 40'000.00 0.00 40'000.00 0.00 -40'000.00\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 412'956.46 480'000.00 0.00 480'000.00 680'722.13 200'722.13\n\n3133002 Betrieb Kantonsnetzwerk 823'433.50 1'120'000.00 0.00 1'120'000.00 1'054'301.80 -65'698.20\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 4'521.58 6'000.00 0.00 6'000.00 6'358.50 358.50\n\n3153000 Unterhalt Hardware 1'839'270.94 1'020'800.00 0.00 1'020'800.00 870'184.58 -150'615.42\n\n3153002 Unterhalt Netzwerke 1'442.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3153004 Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software) 332'941.73 542'000.00 0.00 542'000.00 325'588.00 -216'412.00\n\n30\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'410'503.00 1'684'500.00 0.00 1'684'500.00 1'331'894.05 -352'605.95\n\n3161001 Telefonie- und Mietleitungsgebühren 181'592.40 220'500.00 0.00 220'500.00 153'188.40 -67'311.60\n\n3162000 Leasingkosten 2'056.86 3'100.00 0.00 3'100.00 1'951.07 -1'148.93\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'327.80 21'000.00 0.00 21'000.00 9'326.30 -11'673.70\n\n3170010 Büroentschädigungen 7'200.00 7'000.00 0.00 7'000.00 7'200.00 200.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 75'329.00 74'300.00 0.00 74'300.00 82'636.00 8'336.00\n\n4260000 Rückerstattungen 35'522.85 30'000.00 0.00 30'000.00 39'328.25 9'328.25\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 88'283.80 48'000.00 0.00 48'000.00 61'399.30 13'399.30\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 395'532.65 585'000.00 0.00 585'000.00 515'471.85 -69'528.15\n\n4636001 Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk 23'357.90 41'000.00 0.00 41'000.00 23'357.90 -17'642.10\n\n4930000 interne Verrechnung Telefongebühren 21'260.20 20'500.00 0.00 20'500.00 19'333.10 -1'166.90\n\n4930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 243'727.29 240'000.00 0.00 240'000.00 240'000.00 0.00\n\n276 Finanzkontrolle 667'633.88 814'200.00 0.00 814'200.00 690'734.38 -123'465.62\n\n276010 Verwaltung FIKO 667'633.88 814'200.00 0.00 814'200.00 690'734.38 -123'465.62\n\n3010000 Gehälter 488'672.45 585'300.00 0.00 585'300.00 524'789.55 -60'510.45\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 1'926.00 0.00 0.00 0.00 -1'866.00 -1'866.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31'073.20 38'200.00 0.00 38'200.00 33'531.60 -4'668.40\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 48'559.80 58'500.00 0.00 58'500.00 51'793.20 -6'706.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'841.50 8'200.00 0.00 8'200.00 6'822.15 -1'377.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 15'781.45 12'000.00 0.00 12'000.00 16'378.55 4'378.55\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 1'287.50 1'287.50\n\n3100000 Büromaterial 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 10'989.95 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 55'653.00 100'000.00 0.00 100'000.00 53'850.00 -46'150.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 11'327.95 7'000.00 0.00 7'000.00 7'539.00 539.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'585.90 6'000.00 0.00 6'000.00 2'183.00 -3'817.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 3'150.20 3'000.00 0.00 3'000.00 6'136.35 3'136.35\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 4'000.00 4'000.00 0.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 4'927.52 8'000.00 0.00 8'000.00 7'710.52 -289.48\n\n277 Datenschutz 268'023.18 379'400.00 0.00 379'400.00 307'556.09 -71'843.91\n\n277010 Verwaltung DAS 268'023.18 379'400.00 0.00 379'400.00 307'556.09 -71'843.91\n\n3010000 Gehälter 272'626.90 351'000.00 0.00 351'000.00 308'267.05 -42'732.95\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 339.00 0.00 0.00 0.00 -319.00 -319.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 17'403.25 22'900.00 0.00 22'900.00 19'741.70 -3'158.30\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 27'263.40 35'100.00 0.00 35'100.00 30'827.10 -4'272.90\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'816.80 4'900.00 0.00 4'900.00 4'007.85 -892.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 743.15 3'000.00 0.00 3'000.00 60.00 -2'940.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 1'483.03 1'500.00 0.00 1'500.00 243.06 -1'256.94\n\n3130011 Mitglied- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 2'810.00 2'810.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'497.70 10'000.00 0.00 10'000.00 6'076.55 -3'923.45\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 861.65 2'000.00 0.00 2'000.00 1'967.73 -32.27\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 28'620.00 30'000.00 0.00 30'000.00 28'620.00 -1'380.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'930.75 8'000.00 0.00 8'000.00 2'104.45 -5'895.55\n\n3199011 Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes 14'546.60 23'000.00 0.00 23'000.00 20'727.95 -2'272.05\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 18'000.00 18'000.00 0.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n4631000 Kantonsbeiträge 121'109.05 130'000.00 0.00 130'000.00 135'608.35 5'608.35\n\n31\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n28 Baudepartement 43'610'702.70 43'072'300.00 480'000.00 43'552'300.00 41'336'068.33 -2'216'231.67\n\n281 Departementssekretariat 597'244.75 578'500.00 0.00 578'500.00 503'188.91 -75'311.09\n\n281010 Verwaltung DSBD 548'849.65 551'800.00 0.00 551'800.00 440'539.26 -111'260.74\n\n3010000 Gehälter 661'392.40 674'100.00 0.00 674'100.00 573'425.40 -100'674.60\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'981.00 0.00 0.00 0.00 -3'982.00 -3'982.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 42'363.75 44'000.00 0.00 44'000.00 36'856.70 -7'143.30\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 66'428.50 67'400.00 0.00 67'400.00 56'428.15 -10'971.85\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 9'259.95 9'400.00 0.00 9'400.00 7'454.90 -1'945.10\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 901.80 3'000.00 0.00 3'000.00 200.00 -2'800.00\n\n3100000 Büromaterial 9'261.36 8'000.00 0.00 8'000.00 2'875.56 -5'124.44\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'610.65 2'500.00 0.00 2'500.00 2'604.65 104.65\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 0.00 0.00 0.00 2'813.80 2'813.80\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 169.55 0.00 0.00 0.00 1'035.00 1'035.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 16'882.71 1'882.71\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 1'555.10 2'000.00 0.00 2'000.00 892.90 -1'107.10\n\n3130000 Telefon, Internet 1'238.70 1'400.00 0.00 1'400.00 1'080.60 -319.40\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 18'629.15 20'000.00 0.00 20'000.00 18'047.90 -1'952.10\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 12'217.93 8'600.00 0.00 8'600.00 8'974.43 374.43\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'211.60 6'000.00 0.00 6'000.00 6'061.50 61.50\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 10'782.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199002 Ehrenkosten 6'701.25 10'000.00 0.00 10'000.00 1'623.50 -8'376.50\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 5'755.00 7'800.00 0.00 7'800.00 6'589.00 -1'211.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 29'110.64 50'000.00 0.00 50'000.00 21'925.44 -28'074.56\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 250'000.00 250'000.00 0.00 250'000.00 250'000.00 0.00\n\n4910012 interne Verrechnung jur. Support VASZ 26'500.00 27'400.00 0.00 27'400.00 27'400.00 0.00\n\n281015 Kant. Schätzungskommission 48'395.10 26'700.00 0.00 26'700.00 62'649.65 35'949.65\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'700.00 3'000.00 0.00 3'000.00 3'162.50 162.50\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 24.15 200.00 0.00 200.00 21.00 -179.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5.25 0.00 0.00 0.00 4.20 4.20\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 59'609.70 25'000.00 0.00 25'000.00 67'806.85 42'806.85\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'207.80 1'500.00 0.00 1'500.00 329.00 -1'171.00\n\n4210000 Gebühren 14'171.80 3'000.00 0.00 3'000.00 8'673.90 5'673.90\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 480'000.00 480'000.00 669'514.32 189'514.32\n\n282010 Verwaltung TBA 5'794'917.35 7'738'400.00 -50'000.00 7'688'400.00 6'106'105.69 -1'582'294.31\n\n3010000 Gehälter 3'672'127.95 3'986'100.00 150'000.00 4'136'100.00 3'934'471.50 -201'628.50\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 28'951.75 8'000.00 0.00 8'000.00 12'041.25 4'041.25\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 68'519.00 0.00 0.00 0.00 18'633.00 18'633.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 234'050.00 260'300.00 0.00 260'300.00 252'659.75 -7'640.25\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 353'947.45 398'600.00 0.00 398'600.00 387'284.50 -11'315.50\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 45'729.55 45'000.00 0.00 45'000.00 41'561.55 -3'438.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 51'346.40 55'800.00 0.00 55'800.00 51'086.05 -4'713.95\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'065.30 40'000.00 0.00 40'000.00 9'623.00 -30'377.00\n\n3091000 Personalrekrutierung 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 20'313.65 15'313.65\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 583.90 500.00 0.00 500.00 1'259.70 759.70\n\n3100000 Büromaterial 4'057.34 10'000.00 0.00 10'000.00 5'175.61 -4'824.39\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 360.30 -639.70\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 18'189.90 20'000.00 0.00 20'000.00 15'557.35 -4'442.65\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'435.20 14'500.00 0.00 14'500.00 23'353.95 8'853.95\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 2'430.60 1'000.00 0.00 1'000.00 823.90 -176.10\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 2'110.00 2'000.00 0.00 2'000.00 637.90 -1'362.10\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 14'317.77 25'500.00 0.00 25'500.00 7'293.78 -18'206.22\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 65'828.90 44'000.00 0.00 44'000.00 33'331.10 -10'668.90\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 5'442.90 6'000.00 0.00 6'000.00 4'553.95 -1'446.05\n\n3130000 Telefon, Internet 8'244.05 10'700.00 0.00 10'700.00 8'057.93 -2'642.07\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 0.00 0.00 0.00 0.00 11'630.85 11'630.85\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 155'045.67 450'000.00 0.00 450'000.00 353'004.56 -96'995.44\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 17'187.35 40'000.00 0.00 40'000.00 51'529.85 11'529.85\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 26'456.50 20'000.00 0.00 20'000.00 11'071.55 -8'928.45\n\n3132010 Betriebsabrechnung Strassenwesen 41'710.85 50'000.00 0.00 50'000.00 45'070.90 -4'929.10\n\n3132011 Verkehrszählungen 241'903.20 200'000.00 0.00 200'000.00 230'706.50 30'706.50\n\n3137000 Mehrwertsteuer 325.49 10'000.00 0.00 10'000.00 9'448.69 -551.31\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 733.55 -1'266.45\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 28'415.70 46'200.00 0.00 46'200.00 31'853.60 -14'346.40\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 19'768.90 20'000.00 0.00 20'000.00 20'156.90 156.90\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 13'387.20 17'000.00 0.00 17'000.00 11'448.35 -5'551.65\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 58'657.40 79'600.00 0.00 79'600.00 60'199.60 -19'400.40\n\n3170010 Büroentschädigungen 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 388.50 3'000.00 0.00 3'000.00 3'050.85 50.85\n\n3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'178.00 16'800.00 0.00 16'800.00 9'637.00 -7'163.00\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 12'741.75 12'600.00 0.00 12'600.00 12'450.40 -149.60\n\n3660200 Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.) 974'272.64 15'100'000.00 0.00 15'100'000.00 2'776'601.08 -12'323'398.92\n\n3660201 N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth) 412'769.45 500'000.00 0.00 500'000.00 380'850.05 -119'149.95\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 50'000.00 50'000.00 -50'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 215'683.50 217'000.00 0.00 217'000.00 215'683.50 -1'316.50\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 106'000.00 108'000.00 0.00 108'000.00 108'000.00 0.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 2'838.45 1'500.00 0.00 1'500.00 1'489.70 -10.30\n\n3930004 interne Verrechnung Support DSBD/TBA 250'000.00 250'000.00 0.00 250'000.00 250'000.00 0.00\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 35'952.00 37'000.00 0.00 37'000.00 35'952.00 -1'048.00\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 31'456.45 33'000.00 0.00 33'000.00 27'486.70 -5'513.30\n\n4210000 Gebühren 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n32\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n4210010 Verkehrsanordnungen 26'578.95 25'000.00 0.00 25'000.00 22'019.25 -2'980.75\n\n4210011 Vorteilsabgaben 13'180.35 150'000.00 0.00 150'000.00 64'001.80 -85'998.20\n\n4210012 Grabarbeiten 286'435.30 150'000.00 0.00 150'000.00 126'348.05 -23'651.95\n\n4260000 Rückerstattungen 291.70 3'000.00 0.00 3'000.00 41'642.50 38'642.50\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 0.00 -40'000.00\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 13'460.75 0.00 0.00 0.00 617.95 617.95\n\n4630000 Bundesbeiträge 270'333.72 200'000.00 0.00 200'000.00 330'927.68 130'927.68\n\n4630200 Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse 896'330.84 13'892'000.00 0.00 13'892'000.00 2'554'472.98 -11'337'527.02\n\n4910004 Verrechnung Langsamverkehr 0.00 0.00 150'000.00 150'000.00 240'000.00 90'000.00\n\n282015 Kantonsstrassenunterhalt 25'198'425.89 20'973'300.00 0.00 20'973'300.00 23'164'104.77 2'190'804.77\n\n3010000 Gehälter 3'896'837.70 4'007'300.00 0.00 4'007'300.00 3'941'852.40 -65'447.60\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 64'663.00 0.00 0.00 0.00 43'601.00 43'601.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 54'440.00 65'000.00 0.00 65'000.00 62'020.00 -2'980.00\n\n3049009 Übrige Zulagen 1'967.40 5'000.00 0.00 5'000.00 7'031.80 2'031.80\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 252'830.75 266'600.00 0.00 266'600.00 255'982.35 -10'617.65\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 391'296.90 407'200.00 0.00 407'200.00 391'469.30 -15'730.70\n\n3053000 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung 116'521.95 105'000.00 0.00 105'000.00 86'996.65 -18'003.35\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 54'998.00 57'200.00 0.00 57'200.00 51'509.50 -5'690.50\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 13'166.15 25'000.00 0.00 25'000.00 56'713.35 31'713.35\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 500.00 0.00 500.00 200.00 -300.00\n\n3100000 Büromaterial 4'738.05 5'000.00 0.00 5'000.00 3'291.56 -1'708.44\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 271'274.89 260'000.00 0.00 260'000.00 295'671.34 35'671.34\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 4'132.36 2'000.00 0.00 2'000.00 959.76 -1'040.24\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 92'087.96 80'000.00 0.00 80'000.00 65'302.45 -14'697.55\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 99'370.80 140'000.00 0.00 140'000.00 114'054.55 -25'945.45\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 51'803.60 60'000.00 0.00 60'000.00 56'854.64 -3'145.36\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 0.00 0.00 0.00 8'542.75 8'542.75\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 87'859.75 80'000.00 0.00 80'000.00 111'533.70 31'533.70\n\n3130000 Telefon, Internet 5'353.10 5'000.00 0.00 5'000.00 5'087.02 87.02\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3137000 Mehrwertsteuer 16'794.82 20'000.00 0.00 20'000.00 18'601.39 -1'398.61\n\n3141101 Winterdienst 2'160'472.79 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 4'336'037.95 1'336'037.95\n\n3141102 Reinigung 370'454.15 340'000.00 0.00 340'000.00 375'905.45 35'905.45\n\n3141103 Grünpflege 162'746.52 170'000.00 0.00 170'000.00 172'326.70 2'326.70\n\n3141104 Technischer Dienst 203'203.25 180'000.00 0.00 180'000.00 171'787.26 -8'212.74\n\n3141105 Unfalldienst 67'468.59 50'000.00 0.00 50'000.00 34'055.70 -15'944.30\n\n3141106 Kleinreparaturen 233.95 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3141107 Ausserordentlicher Dienst betrieblich 123'177.55 145'000.00 0.00 145'000.00 583'296.55 438'296.55\n\n3141201 Strassen und Nebenanlagen 9'881'679.22 6'800'000.00 0.00 6'800'000.00 6'146'604.11 -653'395.89\n\n3141203 Technische Einrichtungen 251'440.60 55'000.00 0.00 55'000.00 60'575.35 5'575.35\n\n3141204 Ausserordentlicher Dienst baulich 117'501.05 110'000.00 0.00 110'000.00 28'191.55 -81'808.45\n\n3141205 Gebühren, Dienstbarkeiten 16'331.50 10'000.00 0.00 10'000.00 1'569.35 -8'430.65\n\n3141300 Unterhalt Brücken und Kunstbauten 0.00 4'500'000.00 0.00 4'500'000.00 0.00 -4'500'000.00\n\n3141301 Hauptinspektion und Diverses 355'534.66 0.00 0.00 0.00 445'010.63 445'010.63\n\n3141346 Bachdurchlass Häni 2 10'824.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141347 SBB-Bellevuebrücke 0.00 0.00 0.00 0.00 20'000.00 20'000.00\n\n3141372 Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen 91'870.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141379 Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen 13'030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141382 Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E 2'980'741.90 0.00 0.00 0.00 10'743.20 10'743.20\n\n3141383 Strassentunnel, Schindellegi 34'864.36 0.00 0.00 0.00 2'453'241.91 2'453'241.91\n\n3141384 Fussgängerunterführung Verkehrsamt 418'834.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141385 Brücke über die SOB, Biberbrugg 693'361.75 0.00 0.00 0.00 5'349.60 5'349.60\n\n3141387 Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung 30'829.15 0.00 0.00 0.00 56'877.05 56'877.05\n\n3141388 Stützkonstruktion Chratzerli 856'621.95 0.00 0.00 0.00 61'975.50 61'975.50\n\n3141389 Überbrückung Glastobel 127'435.35 0.00 0.00 0.00 473'679.25 473'679.25\n\n3141390 Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2 102'723.55 0.00 0.00 0.00 458'127.05 458'127.05\n\n3141391 Unterführungen Brummbär und Schwedentritt 0.00 0.00 0.00 0.00 121'527.65 121'527.65\n\n3141392 Wirüti- und Gütsch-Brücke 331'312.80 0.00 0.00 0.00 382'196.09 382'196.09\n\n3141393 Chrüzeren- und Rätigs-Brücke 0.00 0.00 0.00 0.00 220'854.85 220'854.85\n\n3141395 Alp-Brücke Dorf Einsiedeln 59'853.10 0.00 0.00 0.00 469'318.85 469'318.85\n\n3141396 Brücke über die Biber 0.00 0.00 0.00 0.00 3'231.00 3'231.00\n\n3141397 Brücke über die SOB, Samstagern, Erdbebenertücht. 0.00 0.00 0.00 0.00 10'436.15 10'436.15\n\n3141398 Bennauersteg, Korrosionsschutz 0.00 0.00 0.00 0.00 37'899.13 37'899.13\n\n3141399 Unterführung Sattel 381.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141400 Durchlass Rütlibach, Arth 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3141401 Tunnel Bär, Küssnacht 1'222.05 0.00 0.00 0.00 135'521.50 135'521.50\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 154'673.40 120'000.00 0.00 120'000.00 200'067.30 80'067.30\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 134'408.68 150'000.00 0.00 150'000.00 140'767.76 -9'232.24\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 329'672.71 250'000.00 0.00 250'000.00 478'742.38 228'742.38\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 60'122.35 61'000.00 0.00 61'000.00 60'124.40 -875.60\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 6'431.75 3'000.00 0.00 3'000.00 4'171.24 1'171.24\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 67'661.80 75'000.00 0.00 75'000.00 72'682.80 -2'317.20\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 387.10 387.10\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 1'220.00 2'000.00 0.00 2'000.00 3'023.05 1'023.05\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 1'566.40 1'700.00 0.00 1'700.00 1'491.15 -208.85\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 42'172.95 42'600.00 0.00 42'600.00 45'401.10 2'801.10\n\n3930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 155'976.13 49'000.00 0.00 49'000.00 103'106.20 54'106.20\n\n4250010 Verkauf Salz 49'213.25 100'000.00 0.00 100'000.00 135'994.35 35'994.35\n\n4260015 Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden 126'964.65 118'000.00 0.00 118'000.00 106'565.75 -11'434.25\n\n4260016 Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen 123'024.80 118'000.00 0.00 118'000.00 113'347.40 -4'652.60\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 283'702.05 290'000.00 0.00 290'000.00 280'752.60 -9'247.40\n\n4260031 Taggelder Unfallversicherung, IV 24'870.30 20'000.00 0.00 20'000.00 48'539.40 28'539.40\n\n33\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n4260032 Taggelder EO, Mutterschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 22'195.10 22'195.10\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080.00 92'100.00 0.00 92'100.00 92'080.00 -20.00\n\n282020 Kantonsbeiträge an Strassen und Wege 2'977'721.00 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 2'982'253.40 -17'746.60\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 2'977'721.00 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 2'982'253.40 -17'746.60\n\n282025 Finanzierung und Abschreibung -33'906'114.24 -31'701'700.00 0.00 -31'701'700.00 -31'975'013.86 -273'313.86\n\n3300002 Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV 19'740'756.71 23'581'400.00 0.00 23'581'400.00 20'864'073.85 -2'717'326.15\n\n3441000 Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen 7'101'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3980000 interne Übertragungen 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00\n\n4600500 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer 8'651'059.00 9'912'000.00 0.00 9'912'000.00 10'075'434.00 163'434.00\n\n4600800 Anteil am Ertrag LSVA 12'000'202.50 12'455'000.00 0.00 12'455'000.00 12'791'213.82 336'213.82\n\n4600900 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen 2'656'644.00 2'722'700.00 0.00 2'722'700.00 2'656'644.00 -66'056.00\n\n4980000 interne Übertragungen 47'189'983.78 47'551'600.00 0.00 47'551'600.00 49'078'848.67 1'527'248.67\n\n9010001 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber 7'749'818.33 15'358'200.00 0.00 15'358'200.00 19'763'052.78 4'404'852.78\n\n282030 Langsamverkehr 0.00 0.00 530'000.00 530'000.00 669'514.32 139'514.32\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 0.00 0.00 50'000.00 50'000.00 94'999.12 44'999.12\n\n3149001 Langsamverkehr 0.00 0.00 200'000.00 200'000.00 415'433.70 215'433.70\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 0.00 0.00 130'000.00 130'000.00 130'001.00 1.00\n\n3910004 Verrechnung Langsamverkehr 0.00 0.00 150'000.00 150'000.00 240'000.00 90'000.00\n\n4260017 Rückerstattungen Private und Firmen 0.00 0.00 0.00 0.00 33'553.05 33'553.05\n\n4630000 Bundesbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 177'366.45 177'366.45\n\n282050 Strassenausbau -64'950.00 -10'000.00 0.00 -10'000.00 -277'450.00 -267'450.00\n\n4411001 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 64'950.00 10'000.00 0.00 10'000.00 277'450.00 267'450.00\n\n283 Verkehrsamt -1'922'187.30 -1'664'100.00 0.00 -1'664'100.00 -2'052'308.16 -388'208.16\n\n283010 Verwaltung VA 8'541'812.34 8'927'900.00 0.00 8'927'900.00 8'649'339.59 -278'560.41\n\n3010000 Gehälter 5'114'074.95 5'358'100.00 0.00 5'358'100.00 5'155'136.65 -202'963.35\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 68'152.00 0.00 0.00 0.00 23'486.00 23'486.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 276.00 1'000.00 0.00 1'000.00 216.00 -784.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 327'545.70 349'900.00 0.00 349'900.00 332'521.25 -17'378.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 502'917.55 535'800.00 0.00 535'800.00 497'981.30 -37'818.70\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 71'255.90 75'000.00 0.00 75'000.00 66'960.55 -8'039.45\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 16'310.00 40'000.00 0.00 40'000.00 29'867.60 -10'132.40\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 3'753.60 3'000.00 0.00 3'000.00 1'874.45 -1'125.55\n\n3100000 Büromaterial 22'508.79 27'000.00 0.00 27'000.00 17'226.57 -9'773.43\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 9'132.55 13'000.00 0.00 13'000.00 8'587.30 -4'412.70\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 3'222.86 5'000.00 0.00 5'000.00 4'789.71 -210.29\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 9'370.73 17'000.00 0.00 17'000.00 19'842.30 2'842.30\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 112'276.05 25'000.00 0.00 25'000.00 3'941.15 -21'058.85\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 32'145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 13'416.35 30'500.00 0.00 30'500.00 17'539.85 -12'960.15\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 26'283.20 31'600.00 0.00 31'600.00 16'784.31 -14'815.69\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 12'527.50 95'500.00 0.00 95'500.00 47'912.10 -47'587.90\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 17'265.45 25'000.00 0.00 25'000.00 10'504.35 -14'495.65\n\n3130000 Telefon, Internet 3'042.30 5'000.00 0.00 5'000.00 2'888.75 -2'111.25\n\n3130001 Porti, Fracht, Kurierdienst 286'410.60 300'000.00 0.00 300'000.00 282'802.03 -17'197.97\n\n3130003 Betreibungskosten 29'454.98 40'000.00 0.00 40'000.00 31'660.50 -8'339.50\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 13'528.45 42'000.00 0.00 42'000.00 16'163.65 -25'836.35\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 28'022.63 31'500.00 0.00 31'500.00 28'589.05 -2'910.95\n\n3137000 Mehrwertsteuer 8'236.99 10'000.00 0.00 10'000.00 8'185.50 -1'814.50\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 3'204.95 5'500.00 0.00 5'500.00 4'340.80 -1'159.20\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 29'454.22 39'000.00 0.00 39'000.00 38'072.76 -927.24\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 5'902.95 12'000.00 0.00 12'000.00 8'404.90 -3'595.10\n\n3153000 Unterhalt Hardware 9'315.00 10'900.00 0.00 10'900.00 10'654.35 -245.65\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 392'545.56 450'100.00 0.00 450'100.00 403'013.62 -47'086.38\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'800.00 3'000.00 0.00 3'000.00 2'800.00 -200.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 35'126.60 53'000.00 0.00 53'000.00 40'493.70 -12'506.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 91'938.05 90'000.00 0.00 90'000.00 86'080.92 -3'919.08\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 1'042.75 4'500.00 0.00 4'500.00 2'137.60 -2'362.40\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 11'473.65 15'400.00 0.00 15'400.00 4'986.10 -10'413.90\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 58'443.77 65'000.00 0.00 65'000.00 63'227.20 -1'772.80\n\n3900000 interne Verrechnung Büromaterial 7'862.45 5'000.00 0.00 5'000.00 5'449.05 449.05\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 352'095.41 227'000.00 0.00 227'000.00 332'330.65 105'330.65\n\n3910011 interne Verrechnung jur. Support DSBD 26'500.00 27'400.00 0.00 27'400.00 27'400.00 0.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'009'865.00 1'072'900.00 0.00 1'072'900.00 1'206'810.30 133'910.30\n\n3930001 interne Verrechnung Informatikleistungen 114'000.00 114'000.00 0.00 114'000.00 114'000.00 0.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 44'519.55 46'100.00 0.00 46'100.00 45'932.95 -167.05\n\n3930007 interne Verrechnung Versicherungsprämien 14'820.00 16'400.00 0.00 16'400.00 13'199.20 -3'200.80\n\n4260001 Rückerstattungen Betreibungskosten 38'729.22 25'000.00 0.00 25'000.00 28'564.33 3'564.33\n\n4290000 Übrige Entgelte 13'486.33 10'100.00 0.00 10'100.00 7'332.80 -2'767.20\n\n4400000 Zinsen Post- und Bankkonti 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n4610001 Inkassoentschädigungen Bund 348'012.15 355'000.00 0.00 355'000.00 349'558.30 -5'441.70\n\n283015 Motorfahrzeuge -55'603'834.37 -56'360'000.00 0.00 -56'360'000.00 -57'597'858.16 -1'237'858.16\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 206'886.25 220'000.00 0.00 220'000.00 188'786.20 -31'213.80\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 62'349.90 88'000.00 0.00 88'000.00 39'835.80 -48'164.20\n\n4030000 Motorfahrzeugsteuern 45'373'898.95 45'878'000.00 0.00 45'878'000.00 47'246'945.75 1'368'945.75\n\n4210000 Gebühren 5'185'980.70 5'325'000.00 0.00 5'325'000.00 5'168'935.00 -156'065.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 5'313'190.87 5'465'000.00 0.00 5'465'000.00 5'410'599.41 -54'400.59\n\n283020 Motorfahrräder -127'961.75 -119'500.00 0.00 -119'500.00 -130'330.10 -10'830.10\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 4'299.85 4'500.00 0.00 4'500.00 2'700.00 -1'800.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 120'418.40 115'000.00 0.00 115'000.00 122'874.90 7'874.90\n\n4210000 Gebühren 123'720.00 118'000.00 0.00 118'000.00 124'200.00 6'200.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 128'960.00 121'000.00 0.00 121'000.00 131'705.00 10'705.00\n\n283025 Nettoertrag Verkehrsamt 47'189'983.78 47'551'600.00 0.00 47'551'600.00 49'078'848.67 1'527'248.67\n\n3910009 interne Verrechnung Übrige 47'189'983.78 47'551'600.00 0.00 47'551'600.00 49'078'848.67 1'527'248.67\n\n283510 Schiffskontrolle -1'406'529.57 -1'206'900.00 0.00 -1'206'900.00 -1'583'321.21 -376'421.21\n\n34\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3010000 Gehälter 408'869.50 514'900.00 0.00 514'900.00 381'675.35 -133'224.65\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 6'480.00 4'000.00 0.00 4'000.00 9'960.00 5'960.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 4'245.00 0.00 0.00 0.00 -4'359.00 -4'359.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'478.90 33'600.00 0.00 33'600.00 25'006.15 -8'593.85\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 40'887.00 51'500.00 0.00 51'500.00 38'535.20 -12'964.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'757.55 7'200.00 0.00 7'200.00 5'032.20 -2'167.80\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 1'884.80 4'000.00 0.00 4'000.00 1'625.00 -2'375.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3100000 Büromaterial 9'597.99 10'000.00 0.00 10'000.00 18'008.48 8'008.48\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 802.06 3'000.00 0.00 3'000.00 883.16 -2'116.84\n\n3101001 Anschaffung Schilder / Ausweise 2'578.25 8'000.00 0.00 8'000.00 3'150.55 -4'849.45\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 790.00 2'000.00 0.00 2'000.00 790.00 -1'210.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1'225.00 225.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 129.00 17'000.00 0.00 17'000.00 20'081.56 3'081.56\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 458.85 4'000.00 0.00 4'000.00 2'761.79 -1'238.21\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 4'045.45 8'000.00 0.00 8'000.00 5'249.05 -2'750.95\n\n3120009 Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand 36'066.25 30'000.00 0.00 30'000.00 50'427.25 20'427.25\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 2'426.40 10'000.00 0.00 10'000.00 6'593.65 -3'406.35\n\n3150000 Unterhalt Büromobiliar und -geräte 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 4'441.38 22'000.00 0.00 22'000.00 26'326.35 4'326.35\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 34'929.15 36'500.00 0.00 36'500.00 18'700.60 -17'799.40\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 2'128.85 2'500.00 0.00 2'500.00 1'862.95 -637.05\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 13'302.85 14'000.00 0.00 14'000.00 12'097.20 -1'902.80\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'701.70 6'000.00 0.00 6'000.00 1'153.05 -4'846.95\n\n3910005 interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau 4'225.10 5'000.00 0.00 5'000.00 4'029.40 -970.60\n\n3910006 interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei 1'140'400.00 1'037'900.00 0.00 1'037'900.00 1'037'900.00 0.00\n\n4031000 Schiffssteuern 2'800'829.95 2'700'000.00 0.00 2'700'000.00 2'912'012.25 212'012.25\n\n4210000 Gebühren 257'193.65 250'000.00 0.00 250'000.00 245'810.00 -4'190.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 96'132.00 85'000.00 0.00 85'000.00 89'213.90 4'213.90\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 0.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n283515 Kantonshabe -515'657.73 -457'200.00 0.00 -457'200.00 -468'986.95 -11'786.95\n\n3137000 Mehrwertsteuer 1'773.67 1'800.00 0.00 1'800.00 1'757.70 -42.30\n\n3140000 Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 4'361.75 41'000.00 0.00 41'000.00 28'298.75 -12'701.25\n\n4120001 Konzessionsgebühren für Strandboden 471'116.90 450'000.00 0.00 450'000.00 448'824.10 -1'175.90\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 50'676.25 50'000.00 0.00 50'000.00 50'219.30 219.30\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 29'887'176.90 25'930'200.00 0.00 25'930'200.00 27'559'429.38 1'629'229.38\n\n284010 Verwaltung OEV 756'171.05 962'500.00 0.00 962'500.00 768'262.88 -194'237.12\n\n3010000 Gehälter 574'510.20 624'500.00 0.00 624'500.00 602'702.10 -21'797.90\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'902.00 0.00 0.00 0.00 11'522.00 11'522.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 36'900.40 40'800.00 0.00 40'800.00 38'859.75 -1'940.25\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 57'160.70 62'500.00 0.00 62'500.00 60'270.60 -2'229.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 8'042.80 8'700.00 0.00 8'700.00 7'835.65 -864.35\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3100000 Büromaterial 363.90 1'000.00 0.00 1'000.00 232.08 -767.92\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3120000 Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht 777.55 1'000.00 0.00 1'000.00 446.40 -553.60\n\n3130000 Telefon, Internet 350.20 2'000.00 0.00 2'000.00 250.00 -1'750.00\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 70'969.15 200'000.00 0.00 200'000.00 43'297.35 -156'702.65\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 1'281.00 2'000.00 0.00 2'000.00 1'259.35 -740.65\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'913.15 7'000.00 0.00 7'000.00 1'587.60 -5'412.40\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n284020 Verkehrsangebot 29'131'005.85 24'967'700.00 0.00 24'967'700.00 26'791'166.50 1'823'466.50\n\n3630000 Beiträge an den Bund 14'082'900.00 14'500'000.00 0.00 14'500'000.00 14'348'200.00 -151'800.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 47'288.50 50'000.00 0.00 50'000.00 34'941.00 -15'059.00\n\n3634005 Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen) 25'795'243.00 20'100'000.00 0.00 20'100'000.00 21'899'578.00 1'799'578.00\n\n3635005 Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen) 5'474'646.00 5'400'000.00 0.00 5'400'000.00 4'221'950.00 -1'178'050.00\n\n3635006 Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund) 535'215.40 650'000.00 0.00 650'000.00 537'690.00 -112'310.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 19'711.95 39'000.00 0.00 39'000.00 43'654.20 4'654.20\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 3'900'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 2'987.50 5'000.00 0.00 5'000.00 3'645.00 -1'355.00\n\n4309003 Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen 26'264.00 26'300.00 0.00 26'300.00 26'264.00 -36.00\n\n4632005 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 20'326'329.56 15'300'000.00 0.00 15'300'000.00 13'907'381.94 -1'392'618.06\n\n4632006 Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv. 321'129.44 390'000.00 0.00 390'000.00 322'614.16 -67'385.84\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 47'288.50 50'000.00 0.00 50'000.00 34'941.60 -15'058.40\n\n285 Hochbauamt 15'048'468.35 18'227'700.00 0.00 18'227'700.00 14'656'243.88 -3'571'456.12\n\n285000 Hoch- und Umbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n285010 Verwaltung HBA 2'194'394.09 2'626'100.00 0.00 2'626'100.00 2'010'555.92 -615'544.08\n\n3010000 Gehälter 1'720'386.75 1'829'700.00 0.00 1'829'700.00 1'580'071.90 -249'628.10\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 0.00 0.00 0.00 3'859.80 3'859.80\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -5'993.00 0.00 0.00 0.00 -25'162.00 -25'162.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 110'421.20 119'500.00 0.00 119'500.00 101'750.65 -17'749.35\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 173'752.45 183'000.00 0.00 183'000.00 158'073.75 -24'926.25\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 24'085.35 25'600.00 0.00 25'600.00 20'516.15 -5'083.85\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 11'254.50 20'000.00 0.00 20'000.00 17'634.60 -2'365.40\n\n3091000 Personalrekrutierung 1'927.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20\n\n3100000 Büromaterial 2'146.26 5'000.00 0.00 5'000.00 5'791.53 791.53\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 2'730.00 4'000.00 0.00 4'000.00 2'195.40 -1'804.60\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 7'840.25 3'000.00 0.00 3'000.00 2'807.65 -192.35\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'058.40 3'000.00 0.00 3'000.00 335.00 -2'665.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 4'908.65 -5'091.35\n\n3130000 Telefon, Internet 3'972.20 5'000.00 0.00 5'000.00 3'359.50 -1'640.50\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 12'538.45 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 -150'000.00\n\n35\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 2'209.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 48'369.35 165'000.00 0.00 165'000.00 58'025.11 -106'974.89\n\n3132002 IT-Dienstleistungen und Projekte 15'840.00 20'000.00 0.00 20'000.00 0.00 -20'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 10'617.00 25'000.00 0.00 25'000.00 42'699.65 17'699.65\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 22'649.68 12'500.00 0.00 12'500.00 15'278.38 2'778.38\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'222.60 35'000.00 0.00 35'000.00 8'144.25 -26'855.75\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 14'365.50 10'800.00 0.00 10'800.00 10'255.75 -544.25\n\n285015 Liegenschaftserträge -2'005'177.00 -1'942'500.00 0.00 -1'942'500.00 -2'100'309.69 -157'809.69\n\n3137000 Mehrwertsteuer 14'970.65 15'000.00 0.00 15'000.00 15'602.65 602.65\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 42.95 500.00 0.00 500.00 4'187.86 3'687.86\n\n4240003 Parkplatzgebühren ohne MWST 236'456.85 290'000.00 0.00 290'000.00 276'500.00 -13'500.00\n\n4240011 Parkplatzgebühren 3.5% MWST 56'000.00 53'000.00 0.00 53'000.00 58'364.00 5'364.00\n\n4240013 Parkplatzgebühren 5.1% MWST 255'109.40 245'000.00 0.00 245'000.00 265'878.50 20'878.50\n\n4430000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV 830'124.20 750'000.00 0.00 750'000.00 843'662.55 93'662.55\n\n4443000 Wertberichtigungen Liegenschaften FV 0.00 0.00 0.00 0.00 41'961.00 41'961.00\n\n4470000 Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV 642'500.15 620'000.00 0.00 620'000.00 633'734.15 13'734.15\n\n285020 Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften 14'859'251.26 17'544'100.00 0.00 17'544'100.00 14'745'997.65 -2'798'102.35\n\n3010000 Gehälter 417'584.70 397'000.00 0.00 397'000.00 421'030.35 24'030.35\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 301.00 0.00 0.00 0.00 -889.00 -889.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 26'881.50 25'900.00 0.00 25'900.00 26'180.70 280.70\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 21'229.95 39'700.00 0.00 39'700.00 20'619.20 -19'080.80\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'845.70 5'600.00 0.00 5'600.00 5'265.95 -334.05\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 148'950.14 132'000.00 0.00 132'000.00 121'593.42 -10'406.58\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 2'339.75 27'000.00 0.00 27'000.00 1'078.25 -25'921.75\n\n3110010 Einrichtung neuer Verwaltungsräume 1'104'564.01 100'000.00 0.00 100'000.00 86'589.44 -13'410.56\n\n3120001 Strom 309'923.20 335'000.00 0.00 335'000.00 314'889.75 -20'110.25\n\n3120002 Gas 18'450.40 37'000.00 0.00 37'000.00 20'523.65 -16'476.35\n\n3120005 Kehricht 75'282.20 75'000.00 0.00 75'000.00 61'538.15 -13'461.85\n\n3120010 Fernwärme 479'135.40 470'000.00 0.00 470'000.00 528'619.50 58'619.50\n\n3120011 Öl 107'087.10 120'000.00 0.00 120'000.00 72'769.10 -47'230.90\n\n3120012 Holz 57'789.05 70'000.00 0.00 70'000.00 72'412.10 2'412.10\n\n3120013 Wasser / Abwasser 45'435.35 52'000.00 0.00 52'000.00 42'691.05 -9'308.95\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 150'239.86 215'000.00 0.00 215'000.00 232'447.00 17'447.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 46'846.36 30'000.00 0.00 30'000.00 37'932.97 7'932.97\n\n3144000 Unterhalt von Gebäuden 3'502'127.22 3'700'000.00 0.00 3'700'000.00 2'755'558.83 -944'441.17\n\n3144013 Serviceverträge 266'123.10 245'000.00 0.00 245'000.00 303'347.81 58'347.81\n\n3151000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 11'878.80 11'000.00 0.00 11'000.00 16'770.39 5'770.39\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 6'162'786.98 6'550'000.00 0.00 6'550'000.00 6'542'388.73 -7'611.27\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'452.55 4'000.00 0.00 4'000.00 2'247.70 -1'752.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 12'839.25 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3300000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV 0.00 0.00 0.00 0.00 9'076.66 9'076.66\n\n3300010 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'373'744.63 6'289'000.00 0.00 6'289'000.00 4'809'126.80 -1'479'873.20\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 290'933.00 295'700.00 0.00 295'700.00 283'107.00 -12'593.00\n\n3920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 92'080.00 92'100.00 0.00 92'100.00 92'080.00 -20.00\n\n4260000 Rückerstattungen 23'916.40 0.00 0.00 0.00 9'241.90 9'241.90\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 22'338.75 0.00 0.00 0.00 83'200.55 83'200.55\n\n4910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 388'846.71 265'000.00 0.00 265'000.00 367'858.30 102'858.30\n\n4920000 interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten 1'220'548.50 1'284'900.00 0.00 1'284'900.00 1'417'493.80 132'593.80\n\n4930010 interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften 220'449.58 229'000.00 0.00 229'000.00 255'203.30 26'203.30\n\n36\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n29 Umweltdepartement 14'980'258.20 23'962'300.00 -480'000.00 23'482'300.00 12'666'456.17 -10'815'843.83\n\n291 Departementssekretariat 1'169'874.95 783'400.00 0.00 783'400.00 604'123.57 -179'276.43\n\n291010 Verwaltung DSUD 630'069.13 783'400.00 0.00 783'400.00 604'123.57 -179'276.43\n\n3010000 Gehälter 505'480.20 643'300.00 0.00 643'300.00 497'463.00 -145'837.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 8'014.00 0.00 0.00 0.00 -2'114.00 -2'114.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 31'015.25 42'000.00 0.00 42'000.00 31'834.25 -10'165.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 47'975.60 64'300.00 0.00 64'300.00 42'657.00 -21'643.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 6'864.75 9'000.00 0.00 9'000.00 6'449.85 -2'550.15\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 120.00 4'000.00 0.00 4'000.00 11'500.00 7'500.00\n\n3100000 Büromaterial 3'389.24 4'500.00 0.00 4'500.00 3'286.07 -1'213.93\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 12'824.60 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 253.80 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 487.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 1'120.84 1'500.00 0.00 1'500.00 893.60 -606.40\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n3162000 Leasingkosten 1'551.40 1'000.00 0.00 1'000.00 1'551.40 551.40\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 892.00 1'700.00 0.00 1'700.00 1'213.45 -486.55\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 438.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199002 Ehrenkosten 8'951.80 10'000.00 0.00 10'000.00 9'388.95 -611.05\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n291015 Jagdregal 539'805.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 7'435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 627'880.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'040.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 16'494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 3'646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'834.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 41'950.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 62'132.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 9'097.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 443.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 13'838.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 877.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 3'722.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 55'032.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 5'374.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 27'052.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 31'583.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 17'992.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 11'188.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132020 Fachgruppe Hege 2'605.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 30'784.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 1'510.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 36'944.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3170010 Büroentschädigungen 14'060.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 72'331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 15'635.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 11'118.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 377'947.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 34'080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4100004 Fachgruppe Hege 25'560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4210000 Gebühren 21'378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4290000 Übrige Entgelte 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 43'223.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 14'352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 91'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 2'635'016.24 7'127'800.00 0.00 7'127'800.00 3'692'549.32 -3'435'250.68\n\n292010 Verwaltung AFU 2'400'639.50 2'508'300.00 0.00 2'508'300.00 2'417'510.13 -90'789.87\n\n3010000 Gehälter 1'889'449.85 1'902'700.00 0.00 1'902'700.00 1'927'058.50 24'358.50\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 9'051.60 13'000.00 0.00 13'000.00 60'503.75 47'503.75\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 40'193.00 0.00 0.00 0.00 -16'057.00 -16'057.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 10'600.00 10'600.00 0.00 10'600.00 10'000.00 -600.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 121'772.25 125'800.00 0.00 125'800.00 128'837.70 3'037.70\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 188'692.85 191'300.00 0.00 191'300.00 188'177.00 -3'123.00\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 26'511.25 27'000.00 0.00 27'000.00 25'913.60 -1'086.40\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 4'575.89 25'000.00 0.00 25'000.00 5'410.14 -19'589.86\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 1'681.37 8'800.00 0.00 8'800.00 10'813.46 2'013.46\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 1'220.30 1'400.00 0.00 1'400.00 1'791.20 391.20\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 1'115.00 1'600.00 0.00 1'600.00 1'153.00 -447.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 20'123.32 25'000.00 0.00 25'000.00 10'755.24 -14'244.76\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 7'845.69 5'500.00 0.00 5'500.00 1'578.54 -3'921.46\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'466.40 2'000.00 0.00 2'000.00 945.00 -1'055.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 129'309.14 80'300.00 0.00 80'300.00 102'675.98 22'375.98\n\n3130000 Telefon, Internet 1'024.15 700.00 0.00 700.00 1'322.75 622.75\n\n3130016 Information Umwelt und Energie 8'395.45 58'500.00 0.00 58'500.00 25'027.13 -33'472.87\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 39'549.45 53'500.00 0.00 53'500.00 14'779.05 -38'720.95\n\n3161000 Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien 13'507.00 18'000.00 0.00 18'000.00 10'699.55 -7'300.45\n\n3162000 Leasingkosten 1'714.64 3'200.00 0.00 3'200.00 1'714.64 -1'485.36\n\n37\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'230.15 26'000.00 0.00 26'000.00 13'579.00 -12'421.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 150.00 400.00 0.00 400.00 0.00 -400.00\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 32'874.00 55'300.00 0.00 55'300.00 38'138.40 -17'161.60\n\n3635000 Beiträge an private Unternehmungen 1'705.10 1'500.00 0.00 1'500.00 1'705.10 205.10\n\n4210000 Gebühren 165'138.15 129'000.00 0.00 129'000.00 149'011.60 20'011.60\n\n292015 Gewässerschutz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n292020 Grundwasser und Altlasten 61'701.43 1'910'500.00 0.00 1'910'500.00 724'859.64 -1'185'640.36\n\n3132024 Aufträge an Dritte 56'737.43 480'000.00 0.00 480'000.00 445'351.14 -34'648.86\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 0.00 1'438'500.00 0.00 1'438'500.00 287'528.50 -1'150'971.50\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 12'624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3705000 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 16'832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3712000 Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden 1'066'792.00 600'000.00 0.00 600'000.00 477'785.00 -122'215.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 7'660.00 8'000.00 0.00 8'000.00 8'020.00 20.00\n\n4710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund 1'083'624.00 600'000.00 0.00 600'000.00 477'785.00 -122'215.00\n\n292025 Umweltschutz 270'557.46 314'500.00 0.00 314'500.00 240'495.15 -74'004.85\n\n3132024 Aufträge an Dritte 388'402.46 424'500.00 0.00 424'500.00 358'340.15 -66'159.85\n\n4210000 Gebühren 97'845.00 110'000.00 0.00 110'000.00 117'845.00 7'845.00\n\n4610000 Bundesbeiträge 20'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n292030 Energie und Klima -97'882.15 2'394'500.00 0.00 2'394'500.00 309'684.40 -2'084'815.60\n\n3132024 Aufträge an Dritte 2'237.30 20'000.00 0.00 20'000.00 117'724.60 97'724.60\n\n3132030 Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen 3'050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3132031 Rationelle Energienutzung 10'817.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3665000 Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen 0.00 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 322'567.65 -2'677'432.35\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 0.00 6'500'000.00 0.00 6'500'000.00 942'550.00 -5'557'450.00\n\n3706002 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org. 754'603.20 0.00 0.00 0.00 513'621.05 513'621.05\n\n3707001 Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush. 1'419'209.00 0.00 0.00 0.00 965'739.00 965'739.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 113'986.75 125'500.00 0.00 125'500.00 3'732.00 -121'768.00\n\n4390001 Übriger Ertrag mit MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 137'223.90 137'223.90\n\n4630000 Bundesbeiträge 0.00 7'000'000.00 0.00 7'000'000.00 932'201.95 -6'067'798.05\n\n4700001 Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg 2'173'812.20 0.00 0.00 0.00 1'479'360.05 1'479'360.05\n\n294 Amt für Wald und Natur 8'613'463.12 10'604'200.00 -480'000.00 10'124'200.00 5'949'718.04 -4'174'481.96\n\n294010 Verwaltung AWN 7'961'860.42 7'698'700.00 -480'000.00 7'218'700.00 4'627'330.02 -2'591'369.98\n\n3010000 Gehälter 2'610'504.95 2'541'100.00 -150'000.00 2'391'100.00 2'462'664.60 71'564.60\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 2'500.00 12'000.00 0.00 12'000.00 17'585.25 5'585.25\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 23'661.00 0.00 0.00 0.00 -8'861.00 -8'861.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 24.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 2'350.00 2'500.00 0.00 2'500.00 2'750.00 250.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 8'168.30 10'000.00 0.00 10'000.00 8'001.60 -1'998.40\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 168'204.55 167'400.00 0.00 167'400.00 157'091.00 -10'309.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 260'733.45 254'100.00 0.00 254'100.00 244'898.10 -9'201.90\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 36'615.05 35'900.00 0.00 35'900.00 31'689.95 -4'210.05\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 10'909.10 7'000.00 0.00 7'000.00 6'421.90 -578.10\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 138.95 138.95\n\n3100000 Büromaterial 11'602.66 14'000.00 0.00 14'000.00 11'671.96 -2'328.04\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 11'488.10 6'000.00 0.00 6'000.00 4'247.41 -1'752.59\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 16'432.95 28'000.00 0.00 28'000.00 13'123.26 -14'876.74\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 1'864.65 8'000.00 0.00 8'000.00 2'153.30 -5'846.70\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'442.27 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 16'267.83 0.00 0.00 0.00 10'936.10 10'936.10\n\n3130000 Telefon, Internet 7'123.70 10'000.00 0.00 10'000.00 13'700.85 3'700.85\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 83'333.15 150'000.00 0.00 150'000.00 236'817.50 86'817.50\n\n3137000 Mehrwertsteuer 23'128.60 22'000.00 0.00 22'000.00 17'587.65 -4'412.35\n\n3145000 Unterhalt Wald 26'664.75 70'000.00 0.00 70'000.00 44'615.99 -25'384.01\n\n3149001 Langsamverkehr 665'376.11 300'000.00 -300'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3149002 Kosten Gefahren- und Interventionskarten 58'413.55 80'000.00 0.00 80'000.00 96'111.85 16'111.85\n\n3149003 Kosten forstliche Planung 20'664.05 10'000.00 0.00 10'000.00 23'540.75 13'540.75\n\n3149005 Kosten Kantonsstrassensperrungen 21'032.75 25'000.00 0.00 25'000.00 22'206.10 -2'793.90\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 14'000.00 0.00 14'000.00 0.00 -14'000.00\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 2'886.55 3'000.00 0.00 3'000.00 1'838.65 -1'161.35\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 132'234.55 155'000.00 0.00 155'000.00 127'424.65 -27'575.35\n\n3170010 Büroentschädigungen 11'439.00 11'500.00 0.00 11'500.00 11'439.00 -61.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 558.10 3'000.00 0.00 3'000.00 49.50 -2'950.50\n\n3631005 Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule 111'720.60 112'000.00 0.00 112'000.00 111'720.60 -279.40\n\n3632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 130'001.00 130'000.00 -80'000.00 50'000.00 0.00 -50'000.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 41'570.25 20'000.00 0.00 20'000.00 56'249.25 36'249.25\n\n3637000 Beiträge an private Haushalte 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 396'203.10 550'000.00 0.00 550'000.00 338'845.10 -211'154.90\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 6'000'653.85 6'400'000.00 0.00 6'400'000.00 3'583'092.70 -2'816'907.30\n\n3667000 Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte 1'707'653.05 1'750'000.00 0.00 1'750'000.00 1'368'942.35 -381'057.65\n\n3716001 Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org. 0.00 980'000.00 0.00 980'000.00 0.00 -980'000.00\n\n4200000 Ersatz- und Ausgleichsabgaben 39'449.20 30'000.00 0.00 30'000.00 51'628.80 21'628.80\n\n4240020 Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST 415'478.25 500'000.00 0.00 500'000.00 368'819.25 -131'180.75\n\n4240023 Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST 390'125.05 300'000.00 0.00 300'000.00 298'095.45 -1'904.55\n\n4250000 Verkaufserlöse 0.0% MWST 8'598.60 15'000.00 0.00 15'000.00 32'814.05 17'814.05\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 11'323.55 10'000.00 0.00 10'000.00 1'024.40 -8'975.60\n\n4630000 Bundesbeiträge 3'747'200.50 4'300'000.00 0.00 4'300'000.00 3'638'982.90 -661'017.10\n\n4710011 Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen 0.00 980'000.00 0.00 980'000.00 0.00 -980'000.00\n\n4910009 interne Verrechnung Übrige 50'000.00 50'000.00 -50'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n294015 Natur- und Landschaftsschutz 651'602.70 2'096'800.00 0.00 2'096'800.00 467'411.27 -1'629'388.73\n\n3010000 Gehälter 458'375.65 494'000.00 0.00 494'000.00 557'622.30 63'622.30\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 53'870.95 53'000.00 0.00 53'000.00 1'382.55 -51'617.45\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'427.00 0.00 0.00 0.00 -15'323.00 -15'323.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 32'980.30 35'700.00 0.00 35'700.00 36'027.90 327.90\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 48'895.45 49'400.00 0.00 49'400.00 50'538.20 1'138.20\n\n38\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'171.60 7'700.00 0.00 7'700.00 7'249.40 -450.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'630.95 5'000.00 0.00 5'000.00 4'830.00 -170.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 292.00 1'000.00 0.00 1'000.00 19.15 -980.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 0.00 -20'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 115.75 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'757'273.55 2'988'800.00 0.00 2'988'800.00 1'499'715.77 -1'489'084.23\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 0.00 -20'000.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 7'948.25 15'000.00 0.00 15'000.00 8'204.05 -6'795.95\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 23'484.00 26'000.00 0.00 26'000.00 16'419.85 -9'580.15\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 3'400.00 3'400.00 0.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 25'950.00 31'300.00 0.00 31'300.00 13'600.00 -17'700.00\n\n3637003 Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) 1'538'807.05 1'600'000.00 0.00 1'600'000.00 1'551'199.95 -48'800.05\n\n4260000 Rückerstattungen 412'368.95 200'000.00 0.00 200'000.00 210'478.35 10'478.35\n\n4260030 Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung 416.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 2'910'266.00 3'052'300.00 0.00 3'052'300.00 3'052'258.00 -42.00\n\n4632000 Bezirks- und Gemeindebeiträge 4'968.20 5'000.00 0.00 5'000.00 4'738.50 -261.50\n\n294020 Jagdregal 0.00 808'700.00 0.00 808'700.00 854'976.75 46'276.75\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 7'800.00 -2'200.00\n\n3010000 Gehälter 0.00 608'000.00 0.00 608'000.00 674'369.95 66'369.95\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 19'765.55 4'765.55\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 0.00 0.00 0.00 0.00 -4'745.00 -4'745.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 7'000.00 0.00 7'000.00 6'467.50 -532.50\n\n3049001 Pikettentschädigungen 0.00 0.00 0.00 0.00 2'640.00 2'640.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 5'001.00 1'001.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 0.00 41'800.00 0.00 41'800.00 44'476.25 2'676.25\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 0.00 61'500.00 0.00 61'500.00 66'069.60 4'569.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 0.00 9'000.00 0.00 9'000.00 8'945.30 -54.70\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 8'605.00 3'605.00\n\n3100000 Büromaterial 0.00 12'000.00 0.00 12'000.00 15'421.65 3'421.65\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 9'714.30 4'714.30\n\n3111001 Anschaffung Fahrzeuge 0.00 60'000.00 0.00 60'000.00 69'221.55 9'221.55\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 37'504.73 7'504.73\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3130000 Telefon, Internet 0.00 7'000.00 0.00 7'000.00 1'277.35 -5'722.65\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 45'000.00 0.00 45'000.00 63'199.10 18'199.10\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 0.00 60'000.00 0.00 60'000.00 73'447.27 13'447.27\n\n3132009 Wartegeld Diensthunde 0.00 18'000.00 0.00 18'000.00 25'939.00 7'939.00\n\n3132019 Fachgruppe Jagdhundewesen 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 20'311.75 311.75\n\n3132020 Fachgruppe Hege 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 24'565.80 9'565.80\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 39'866.10 9'866.10\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 9'815.00 -30'185.00\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 42'814.05 27'814.05\n\n3170010 Büroentschädigungen 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 17'319.00 2'319.00\n\n3190000 Schadenersatzleistungen 0.00 160'000.00 0.00 160'000.00 83'868.75 -76'131.25\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 21'921.85 6'921.85\n\n3910002 interne Verrechnung Dienstleistungen 0.00 11'400.00 0.00 11'400.00 0.00 -11'400.00\n\n3930002 interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung 0.00 0.00 0.00 0.00 11'895.35 11'895.35\n\n4100001 Jagdpatentgebühren 0.00 390'000.00 0.00 390'000.00 382'810.00 -7'190.00\n\n4100003 Fachgruppe Jagdhundewesen 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 34'520.00 14'520.00\n\n4100004 Fachgruppe Hege 0.00 20'000.00 0.00 20'000.00 25'890.00 5'890.00\n\n4210000 Gebühren 0.00 13'000.00 0.00 13'000.00 9'761.00 -3'239.00\n\n4309000 Übriger betrieblicher Ertrag 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00 43'534.00 13'534.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 15'006.00 15'006.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 0.00 91'000.00 0.00 91'000.00 91'000.00 0.00\n\n295 Amt für Gewässer 787'224.58 3'034'600.00 0.00 3'034'600.00 687'179.28 -2'347'420.72\n\n295010 Verwaltung AfG 1'975'317.50 3'071'000.00 0.00 3'071'000.00 1'521'028.93 -1'549'971.07\n\n3010000 Gehälter 581'303.60 643'600.00 0.00 643'600.00 682'068.05 38'468.05\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 12'362.20 35'000.00 0.00 35'000.00 14'000.00 -21'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 20'343.00 0.00 0.00 0.00 -24'387.00 -24'387.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 36'001.95 43'700.00 0.00 43'700.00 44'661.75 961.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 58'716.00 64'400.00 0.00 64'400.00 67'359.55 2'959.55\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 7'846.70 9'400.00 0.00 9'400.00 9'015.70 -384.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 8'587.80 21'000.00 0.00 21'000.00 23'090.00 2'090.00\n\n3100000 Büromaterial 1'960.03 8'600.00 0.00 8'600.00 1'170.86 -7'429.14\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 3'336.85 5'500.00 0.00 5'500.00 4'062.40 -1'437.60\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 1'433.35 2'500.00 0.00 2'500.00 2'035.25 -464.75\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 76'500.00 0.00 76'500.00 66'658.85 -9'841.15\n\n3130000 Telefon, Internet 299.80 600.00 0.00 600.00 272.15 -327.85\n\n3131000 Planungen und Projektierungen Dritter 236'686.55 270'000.00 0.00 270'000.00 214'766.79 -55'233.21\n\n3162000 Leasingkosten 775.70 1'500.00 0.00 1'500.00 1'551.40 51.40\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 11'427.75 28'000.00 0.00 28'000.00 22'166.90 -5'833.10\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 123'725.65 130'000.00 0.00 130'000.00 129'924.70 -75.30\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 710.00 1'000.00 0.00 1'000.00 3'910.00 2'910.00\n\n3661000 Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate 13'792.50 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3662000 Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden 411'175.95 0.00 0.00 0.00 916'127.90 916'127.90\n\n3666000 Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen 1'133'041.65 4'257'000.00 0.00 4'257'000.00 284'094.70 -3'972'905.30\n\n4210000 Gebühren 25'934.00 17'500.00 0.00 17'500.00 18'465.00 965.00\n\n39\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n4260000 Rückerstattungen 37'610.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 624'665.43 2'515'000.00 0.00 2'515'000.00 923'056.02 -1'591'943.98\n\n295015 Wasserregal -2'085'239.70 -1'572'000.00 0.00 -1'572'000.00 -2'225'546.20 -653'546.20\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 27'024.95 150'000.00 0.00 150'000.00 22'447.30 -127'552.70\n\n3600003 Gebührenanteil Bund 45'556.80 50'000.00 0.00 50'000.00 44'457.25 -5'542.75\n\n3601000 Gebührenanteile Kantone und Konkordate 1'751'178.00 1'730'000.00 0.00 1'730'000.00 1'701'242.40 -28'757.60\n\n3602200 Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente 1'187'108.80 1'155'000.00 0.00 1'155'000.00 1'157'357.30 2'357.30\n\n4120000 Wasserrechtsgebühren 5'045'397.75 4'517'000.00 0.00 4'517'000.00 5'072'957.65 555'957.65\n\n4210000 Gebühren 31'336.50 30'000.00 0.00 30'000.00 45'413.00 15'413.00\n\n4210005 Verfahrenskosten 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4260000 Rückerstattungen 18'474.00 110'000.00 0.00 110'000.00 32'679.80 -77'320.20\n\n295020 Gewässerschutz 863'813.01 1'354'500.00 0.00 1'354'500.00 1'351'516.24 -2'983.76\n\n3010000 Gehälter 249'521.15 500'500.00 0.00 500'500.00 486'414.25 -14'085.75\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 11'480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 14'652.00 0.00 0.00 0.00 2'065.00 2'065.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 -200.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 16'919.90 32'700.00 0.00 32'700.00 31'635.25 -1'064.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 24'825.40 50'100.00 0.00 50'100.00 48'962.40 -1'137.60\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 3'679.40 7'000.00 0.00 7'000.00 6'362.80 -637.20\n\n3132024 Aufträge an Dritte 525'365.56 610'000.00 0.00 610'000.00 490'023.29 -119'976.71\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 3'720.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3662002 Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge 13'649.40 160'000.00 0.00 160'000.00 1'211'703.75 1'051'703.75\n\n4610000 Bundesbeiträge 0.00 6'000.00 0.00 6'000.00 925'650.50 919'650.50\n\n295025 Fischereiregal 33'333.77 181'100.00 0.00 181'100.00 40'180.31 -140'919.69\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 3'817.20 2'000.00 0.00 2'000.00 3'235.60 1'235.60\n\n3010000 Gehälter 344'384.95 323'000.00 0.00 323'000.00 325'639.05 2'639.05\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 30'483.60 30'000.00 0.00 30'000.00 21'200.00 -8'800.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 2'253.00 0.00 0.00 0.00 -8'702.00 -8'702.00\n\n3030005 Pauschallohn 3'950.00 0.00 0.00 0.00 16'100.00 16'100.00\n\n3049000 Nacht- und Sonntagsentschädigungen 1'929.00 2'500.00 0.00 2'500.00 1'295.00 -1'205.00\n\n3049001 Pikettentschädigungen 1'720.00 1'800.00 0.00 1'800.00 340.00 -1'460.00\n\n3049005 Kleiderentschädigungen 3'250.00 3'000.00 0.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 23'371.95 23'100.00 0.00 23'100.00 22'839.25 -260.75\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 33'622.45 32'300.00 0.00 32'300.00 31'498.80 -801.20\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 5'101.40 4'900.00 0.00 4'900.00 4'593.75 -306.25\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 3'475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3101000 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 12'587.30 17'000.00 0.00 17'000.00 12'710.85 -4'289.15\n\n3112000 Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung 3'993.15 3'500.00 0.00 3'500.00 3'866.70 366.70\n\n3130000 Telefon, Internet 1'020.60 2'000.00 0.00 2'000.00 1'016.10 -983.90\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 10'453.25 10'000.00 0.00 10'000.00 10'495.70 495.70\n\n3132001 Gutachten, Expertisen, externe Beratungen 34'738.40 30'000.00 0.00 30'000.00 29'017.28 -982.72\n\n3151001 Unterhalt Fahrzeuge 9'863.84 13'000.00 0.00 13'000.00 14'159.55 1'159.55\n\n3160000 Miete Räumlichkeiten und Grundstücke 31'132.30 30'000.00 0.00 30'000.00 26'812.30 -3'187.70\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 9'866.00 0.00 0.00 0.00 10'101.60 10'101.60\n\n3170010 Büroentschädigungen 6'282.90 6'000.00 0.00 6'000.00 5'199.60 -800.40\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 50.00 500.00 0.00 500.00 501.20 1.20\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 79'195.15 110'000.00 0.00 110'000.00 88'573.42 -21'426.58\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 4'910.78 3'500.00 0.00 3'500.00 2'320.36 -1'179.64\n\n3631001 Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate 111'696.65 130'000.00 0.00 130'000.00 113'093.30 -16'906.70\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 2'500.00 11'000.00 0.00 11'000.00 13'590.00 2'590.00\n\n4100002 Fischereipatentgebühren 688'768.50 560'000.00 0.00 560'000.00 663'999.90 103'999.90\n\n4210000 Gebühren 29'652.90 35'000.00 0.00 35'000.00 41'534.80 6'534.80\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 6'782.40 0.00 0.00 0.00 6'782.40 6'782.40\n\n4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen 17'207.30 13'000.00 0.00 13'000.00 0.00 -13'000.00\n\n295030 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n296 Amt für Geoinformation 1'774'679.31 2'412'300.00 0.00 2'412'300.00 1'732'885.96 -679'414.04\n\n296010 Verwaltung AGI 1'774'679.31 2'412'300.00 0.00 2'412'300.00 1'732'885.96 -679'414.04\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 1'000.00 800.00 0.00 800.00 1'100.00 300.00\n\n3010000 Gehälter 1'147'748.30 1'186'100.00 0.00 1'186'100.00 1'153'924.35 -32'175.65\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 0.00 24'000.00 0.00 24'000.00 17'184.35 -6'815.65\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 17'033.00 0.00 0.00 0.00 7'760.00 7'760.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 73'771.90 79'000.00 0.00 79'000.00 72'440.50 -6'559.50\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 114'591.45 118'600.00 0.00 118'600.00 114'153.55 -4'446.45\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 16'067.65 16'900.00 0.00 16'900.00 14'654.70 -2'245.30\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 2'281.59 12'200.00 0.00 12'200.00 5'028.70 -7'171.30\n\n3100000 Büromaterial 2'086.62 4'400.00 0.00 4'400.00 2'135.94 -2'264.06\n\n3102000 Drucksachen, Publikationen 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 1'411.65 3'000.00 0.00 3'000.00 2'675.30 -324.70\n\n3111000 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 861.60 3'000.00 0.00 3'000.00 3'960.40 960.40\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 252.69 1'000.00 0.00 1'000.00 198.35 -801.65\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 57'000.00 0.00 57'000.00 436.70 -56'563.30\n\n3130000 Telefon, Internet 299.40 400.00 0.00 400.00 250.00 -150.00\n\n3130015 Dienstleistungen Dritter 827'177.52 1'281'500.00 0.00 1'281'500.00 594'017.85 -687'482.15\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3132025 Honorare Dritter 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3133000 Informatik-Nutzungsaufwand 29'561.70 35'300.00 0.00 35'300.00 27'946.20 -7'353.80\n\n3137000 Mehrwertsteuer 15'521.65 17'000.00 0.00 17'000.00 13'087.00 -3'913.00\n\n3153000 Unterhalt Hardware 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 168'314.04 168'700.00 0.00 168'700.00 192'515.52 23'815.52\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 2'436.30 10'800.00 0.00 10'800.00 4'290.30 -6'509.70\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 548.90 500.00 0.00 500.00 126.15 -373.85\n\n3636000 Beiträge an Organisationen und Institutionen 18'593.90 20'000.00 0.00 20'000.00 18'668.95 -1'331.05\n\n3702000 Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden 90'302.25 41'900.00 0.00 41'900.00 70'844.05 28'944.05\n\n40\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n4240001 Benutzungsgebühren mit MWST 263'078.80 256'300.00 0.00 256'300.00 221'813.55 -34'486.45\n\n4240036 Benutzungsgebühren ohne MWST 14'550.00 14'700.00 0.00 14'700.00 14'550.00 -150.00\n\n4250016 Verkauf kant. AV-Produkte 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 -300.00\n\n4290010 übrige Entgelte ohne MWST 12'725.00 2'600.00 0.00 2'600.00 3'885.00 1'285.00\n\n4290011 übrige Entgelte mit MWST 380.45 100.00 0.00 100.00 0.00 -100.00\n\n4630000 Bundesbeiträge 374'146.30 371'900.00 0.00 371'900.00 273'420.30 -98'479.70\n\n4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 90'302.25 41'900.00 0.00 41'900.00 70'844.05 28'944.05\n\n41\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n40 Gerichtswesen 5'663'686.49 6'428'300.00 350'000.00 6'778'300.00 6'017'175.24 -761'124.76\n\n401 Kantonsgericht 2'148'164.61 2'568'700.00 0.00 2'568'700.00 2'137'228.65 -431'471.35\n\n401015 Kantonsgericht 2'148'164.61 2'568'700.00 0.00 2'568'700.00 2'137'228.65 -431'471.35\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 653'216.20 658'100.00 0.00 658'100.00 620'059.95 -38'040.05\n\n3000002 Sitzungsgelder 114'500.00 140'000.00 0.00 140'000.00 104'487.50 -35'512.50\n\n3000005 Sitzungsgelder unterstellte Behörden 0.00 7'500.00 0.00 7'500.00 0.00 -7'500.00\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3010000 Gehälter 1'197'566.55 1'391'200.00 0.00 1'391'200.00 1'246'738.50 -144'461.50\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 36'702.00 60'000.00 0.00 60'000.00 31'394.55 -28'605.45\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 3'419.00 0.00 0.00 0.00 -486.00 -486.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 720.00 5'000.00 0.00 5'000.00 320.00 -4'680.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 125'262.25 147'200.00 0.00 147'200.00 125'357.45 -21'842.55\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 187'839.40 204'900.00 0.00 204'900.00 183'453.60 -21'446.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 27'555.95 31'500.00 0.00 31'500.00 25'554.40 -5'945.60\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 6'510.00 12'000.00 0.00 12'000.00 2'190.00 -9'810.00\n\n3100000 Büromaterial 5'422.77 6'000.00 0.00 6'000.00 4'593.88 -1'406.12\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 22'715.90 30'000.00 0.00 30'000.00 22'695.00 -7'305.00\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 23'290.55 2'500.00 0.00 2'500.00 13'048.10 10'548.10\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 3'193.34 12'500.00 0.00 12'500.00 8'990.96 -3'509.04\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 2'654.80 38'000.00 0.00 38'000.00 20'717.15 -17'282.85\n\n3130000 Telefon, Internet 200.00 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 -1'500.00\n\n3130021 Inkassokosten 9'669.81 5'400.00 0.00 5'400.00 10'632.65 5'232.65\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 3'690.75 38'000.00 0.00 38'000.00 38'344.97 344.97\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 42'010.45 45'800.00 0.00 45'800.00 33'319.05 -12'480.95\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 14'417.35 15'000.00 0.00 15'000.00 13'721.20 -1'278.80\n\n3170003 Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden 0.00 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 -3'000.00\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00 0.00 16'151.60 16'151.60\n\n3181010 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen 47'569.81 24'500.00 0.00 24'500.00 94'933.40 70'433.40\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 108'180.00 115'000.00 0.00 115'000.00 95'128.35 -19'871.65\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 -1'000.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 4'004.50 8'000.00 0.00 8'000.00 5'558.10 -2'441.90\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 123'424.02 126'900.00 0.00 126'900.00 119'759.60 -7'140.40\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 59'400.45 87'200.00 0.00 87'200.00 58'007.25 -29'192.75\n\n3199017 Kosten Untersuchungshaft 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 0.00 -10'000.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 552.39 1'000.00 0.00 1'000.00 637.18 -362.82\n\n4210000 Gebühren 647'043.51 610'000.00 0.00 610'000.00 873'787.45 263'787.45\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 28'830.12 0.00 0.00 0.00 -174'276.16 -174'276.16\n\n4260000 Rückerstattungen 0.00 2'500.00 0.00 2'500.00 1'447.30 -1'052.70\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 0.00 45'000.00 0.00 45'000.00 56'951.55 11'951.55\n\n4260042 Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 0.00 2'500.00 0.00 2'500.00 169.60 -2'330.40\n\n402 Verwaltungsgericht 1'712'662.80 1'889'900.00 0.00 1'889'900.00 1'775'392.72 -114'507.28\n\n402015 Verwaltungsgericht 1'712'662.80 1'889'900.00 0.00 1'889'900.00 1'775'392.72 -114'507.28\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 646'914.45 651'800.00 0.00 651'800.00 653'214.90 1'414.90\n\n3000002 Sitzungsgelder 89'600.00 100'000.00 0.00 100'000.00 89'450.00 -10'550.00\n\n3010000 Gehälter 733'618.20 823'600.00 0.00 823'600.00 782'109.05 -41'490.95\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 45'000.00 60'000.00 0.00 60'000.00 45'000.00 -15'000.00\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben -17'842.00 0.00 0.00 0.00 6'169.00 6'169.00\n\n3030004 Sachverständiger, Expertisen, Gutachten 7'900.00 15'000.00 0.00 15'000.00 10'200.00 -4'800.00\n\n3049004 Leistungszulagen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 92'510.10 107'800.00 0.00 107'800.00 97'673.95 -10'126.05\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 139'463.40 147'600.00 0.00 147'600.00 147'189.60 -410.40\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 20'394.50 23'100.00 0.00 23'100.00 19'950.80 -3'149.20\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 300.00 10'000.00 0.00 10'000.00 250.00 -9'750.00\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 4'153.23 8'000.00 0.00 8'000.00 7'513.99 -486.01\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 10'919.15 17'000.00 0.00 17'000.00 10'927.45 -6'072.55\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 6'000.00 0.00 6'000.00 163.15 -5'836.85\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 254.35 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3118000 Anschaffung Software / Lizenzen 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 -5'000.00\n\n3130021 Inkassokosten 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 28'762.00 20'000.00 0.00 20'000.00 9'400.00 -10'600.00\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 20'592.25 34'000.00 0.00 34'000.00 22'778.55 -11'221.45\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 12'790.55 18'000.00 0.00 18'000.00 13'555.70 -4'444.30\n\n3181000 Tatsächliche Forderungsverluste 16'522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3181011 Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 0.00 -15'000.00\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 4'254.00 5'000.00 0.00 5'000.00 2'660.60 -2'339.40\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 57'446.35 80'000.00 0.00 80'000.00 58'815.00 -21'185.00\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 235.92 1'000.00 0.00 1'000.00 311.35 -688.65\n\n4210000 Gebühren 194'552.47 270'000.00 0.00 270'000.00 225'580.40 -44'419.60\n\n4210095 jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) 1'410.18 0.00 0.00 0.00 -30'190.03 -30'190.03\n\n4260041 Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege 5'500.00 2'000.00 0.00 2'000.00 6'550.00 4'550.00\n\n403 Strafgericht 1'811'993.03 1'926'100.00 350'000.00 2'276'100.00 2'120'106.12 -155'993.88\n\n403015 Strafgericht 1'811'993.03 1'926'100.00 350'000.00 2'276'100.00 2'120'106.12 -155'993.88\n\n3000000 Gehälter Behörden, Richter 416'405.60 419'500.00 0.00 419'500.00 438'691.75 19'191.75\n\n3000002 Sitzungsgelder 110'275.00 100'000.00 0.00 100'000.00 111'800.00 11'800.00\n\n3010000 Gehälter 443'054.50 469'600.00 0.00 469'600.00 437'883.20 -31'716.80\n\n3010002 Gehälter Aushilfen, Praktikanten 15'499.35 40'000.00 0.00 40'000.00 38'983.85 -1'016.15\n\n3010010 Ferien- und Zeitguthaben 18'501.00 0.00 0.00 0.00 -13'520.00 -13'520.00\n\n3030001 Dolmetscher (AHV-pflichtig) 3'560.00 7'000.00 0.00 7'000.00 3'730.05 -3'269.95\n\n3049001 Pikettentschädigungen 9'300.00 10'000.00 0.00 10'000.00 9'300.00 -700.00\n\n3049004 Leistungszulagen 2'000.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n42\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 58'844.75 68'300.00 0.00 68'300.00 61'596.00 -6'704.00\n\n3052000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 84'558.75 90'000.00 0.00 90'000.00 87'460.75 -2'539.25\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 12'909.65 14'700.00 0.00 14'700.00 12'519.10 -2'180.90\n\n3090000 Aus- und Weiterbildung 400.00 8'000.00 0.00 8'000.00 2'909.60 -5'090.40\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3100000 Büromaterial 5'860.63 6'000.00 0.00 6'000.00 7'071.23 1'071.23\n\n3103000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek 4'005.50 5'000.00 0.00 5'000.00 2'299.90 -2'700.10\n\n3110000 Anschaffung Büromobiliar und -geräte 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 -2'000.00\n\n3113000 Anschaffung Hardware inklusive Wartung 0.00 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 -4'000.00\n\n3130000 Telefon, Internet 110.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00\n\n3132000 Dienstleistungen und Honorare Dritter 0.00 6'000.00 0.00 6'000.00 581.60 -5'418.40\n\n3132040 Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher 7'609.80 20'000.00 0.00 20'000.00 40'854.78 20'854.78\n\n3158000 Unterhalt Software / Lizenzen 5'766.55 35'000.00 0.00 35'000.00 6'886.65 -28'113.35\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 13'909.20 16'000.00 0.00 16'000.00 18'214.95 2'214.95\n\n3199000 Übriger Betriebsaufwand 523.65 1'000.00 0.00 1'000.00 877.96 -122.04\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 1'093.50 2'000.00 0.00 2'000.00 686.50 -1'313.50\n\n3199015 Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch. 99'746.15 100'000.00 0.00 100'000.00 70'850.90 -29'149.10\n\n3199016 Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten 497'930.45 500'000.00 350'000.00 850'000.00 780'311.35 -69'688.65\n\n4390000 Übriger Ertrag 0.0% MWST 33.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00\n\n404 Anwaltskommission -9'133.95 43'600.00 0.00 43'600.00 -15'552.25 -59'152.25\n\n404015 Anwaltskommission -9'133.95 43'600.00 0.00 43'600.00 -15'552.25 -59'152.25\n\n3001000 Entschädigungen Kommissionen 42'944.00 70'000.00 0.00 70'000.00 30'995.00 -39'005.00\n\n3050000 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV 2'449.20 4'600.00 0.00 4'600.00 1'901.50 -2'698.50\n\n3054000 Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse 534.00 1'000.00 0.00 1'000.00 384.80 -615.20\n\n3099000 Übriger Personalaufwand 814.40 2'000.00 0.00 2'000.00 302.00 -1'698.00\n\n3130000 Telefon, Internet 9.00 100.00 0.00 100.00 6.00 -94.00\n\n3130021 Inkassokosten 239.30 0.00 0.00 0.00 49.30 49.30\n\n3170000 Reise- und Spesenentschädigungen 1'401.50 5'400.00 0.00 5'400.00 890.00 -4'510.00\n\n3199002 Ehrenkosten 0.00 500.00 0.00 500.00 55.20 -444.80\n\n3199014 Tagung, Ehrenkosten 0.00 0.00 0.00 0.00 28.35 28.35\n\n3420000 Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen 55.85 0.00 0.00 0.00 85.60 85.60\n\n4210000 Gebühren 57'581.20 40'000.00 0.00 40'000.00 50'250.00 10'250.00\n\n43\n\n\n\nZahlenreihe Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nApril 2022\n\n44\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\nK Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds) 28'253'252.44 52'841'400.00 0.00 52'841'400.00 39'359'056.18 -13'482'343.82\n\n22 Departement des Innern 3'905'300.00 0.00 0.00 0.00 -2'752'216.00 -2'752'216.00\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 3'905'300.00 0.00 0.00 0.00 -2'752'216.00 -2'752'216.00\n\n223030 Gesundheitsversorgung 3'905'300.00 0.00 0.00 0.00 -2'752'216.00 -2'752'216.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 3'900'000.00 0.00 0.00 0.00 75'000.00 75'000.00\n\n5550012 Beteiligung Cantosana AG 5'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 2'827'216.00 2'827'216.00\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 1'276'768.00 1'218'400.00 0.00 1'218'400.00 3'426'738.95 2'208'338.95\n\n232 Amt für Wirtschaft -73'232.00 218'400.00 0.00 218'400.00 -573'232.00 -791'632.00\n\n232015 Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik -73'232.00 218'400.00 0.00 218'400.00 -573'232.00 -791'632.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 400'000.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00 -1'000'000.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 473'232.00 781'600.00 0.00 781'600.00 573'232.00 -208'368.00\n\n236 Amt für Landwirtschaft 1'350'000.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 3'999'970.95 2'999'970.95\n\n236010 Verwaltung AFL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n236015 Agrarmassnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n236020 Strukturverbesserungen und Bodenrecht 1'350'000.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 3'999'970.95 2'999'970.95\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 1'350'000.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 3'999'970.95 2'999'970.95\n\n25 Sicherheitsdepartement 631'677.75 450'000.00 0.00 450'000.00 25'627.20 -424'372.80\n\n256 Kantonspolizei 631'677.75 450'000.00 0.00 450'000.00 25'627.20 -424'372.80\n\n256010 Verwaltung KAPO 631'677.75 450'000.00 0.00 450'000.00 25'627.20 -424'372.80\n\n5060000 Mobilien 631'677.75 450'000.00 0.00 450'000.00 8'610.60 -441'389.40\n\n5060001 Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030) 0.00 0.00 0.00 0.00 17'016.60 17'016.60\n\n28 Baudepartement 22'247'506.69 51'231'000.00 0.00 51'231'000.00 38'840'906.03 -12'390'093.97\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 19'740'756.71 23'581'400.00 0.00 23'581'400.00 20'864'073.85 -2'717'326.15\n\n282050 Strassenausbau 19'740'756.71 23'581'400.00 0.00 23'581'400.00 20'864'073.85 -2'717'326.15\n\n5010000 Ausbaukosten Hauptstrassen 0.00 30'600'000.00 0.00 30'600'000.00 0.00 -30'600'000.00\n\n5010137 Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg 10'336.30 0.00 0.00 0.00 11'130.60 11'130.60\n\n5010143 Gross - Steinbach, Einsiedeln 100'359.30 0.00 0.00 0.00 43'024.50 43'024.50\n\n5010179 Grosskreisel, Siebnen 76'041.70 0.00 0.00 0.00 19'180.35 19'180.35\n\n5010206 Kernentlastung Lachen 480'225.10 0.00 0.00 0.00 222'188.25 222'188.25\n\n5010240 Ortsdurchfahrt Galgenen 24'438.50 0.00 0.00 0.00 13'904.35 13'904.35\n\n5010319 Dritte Altmatt Nord - Höli 155.80 0.00 0.00 0.00 2'108.70 2'108.70\n\n5010321 Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz 0.00 0.00 0.00 0.00 87'336.45 87'336.45\n\n5010323 Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht 6'610.30 0.00 0.00 0.00 6'007.00 6'007.00\n\n5010325 Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 88'359.00 0.00 0.00 0.00 71'938.20 71'938.20\n\n5010327 Anschluss Steinerstrasse, Schwyz 1'283'031.05 0.00 0.00 0.00 5'153'425.05 5'153'425.05\n\n5010332 Biberbrugg (Steinboden) - Nübergsagi 10'594.45 0.00 0.00 0.00 37'644.15 37'644.15\n\n5010342 Höli - Tubenmoos, Einsiedeln 49'590.30 0.00 0.00 0.00 4'565.00 4'565.00\n\n5010343 Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln 21'495.65 0.00 0.00 0.00 1'908.05 1'908.05\n\n5010344 Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln 12'167.75 0.00 0.00 0.00 4'516.95 4'516.95\n\n5010345 MPSO Buttikon - Reichenburg West 20'835.00 0.00 0.00 0.00 75'475.40 75'475.40\n\n5010365 Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen 411'834.80 0.00 0.00 0.00 37'647.05 37'647.05\n\n5010373 Ortsdurchfahrt Siebnen, West 8'722.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010419 Ausbau Grundstrasse, Schwyz 11'530.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010420 Vollzug Lärmschutzverordnung 307'997.10 0.00 0.00 0.00 58'712.30 58'712.30\n\n5010421 Lärmsanierungsprojekte 395'186.50 0.00 0.00 0.00 230'225.30 230'225.30\n\n5010441 Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl 20'438.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010447 Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden 57'614.75 0.00 0.00 0.00 113'288.35 113'288.35\n\n5010450 Zubringer Halten, Freienbach 36'604.65 0.00 0.00 0.00 8'617.05 8'617.05\n\n5010454 Ortsdurchfahrt Freienbach Ost 739'747.74 0.00 0.00 0.00 91'202.11 91'202.11\n\n5010455 Ortsdurchfahrt Freienbach West 11'677.37 0.00 0.00 0.00 148'082.60 148'082.60\n\n5010462 SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung 7'420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010473 Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm. 40'776.99 0.00 0.00 0.00 35'825.82 35'825.82\n\n5010478 Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth 21'786.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010485 Strassenausbau Forstegg, Gersau 87'632.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010487 Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen 12'265.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010494 Stalden - Windstock, Schwyz 2'287'264.54 0.00 0.00 0.00 2'912'328.01 2'912'328.01\n\n5010496 Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen 19'165.65 0.00 0.00 0.00 588'903.44 588'903.44\n\n5010497 Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht 0.00 0.00 0.00 0.00 3'867.90 3'867.90\n\n5010498 SABA Giessenbach, Küssnacht 19'982.75 0.00 0.00 0.00 33'073.95 33'073.95\n\n5010504 Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli 716'651.75 0.00 0.00 0.00 12'812.80 12'812.80\n\n5010513 Schwyzerstrasse, Ingenbohl 128.60 0.00 0.00 0.00 7'845.50 7'845.50\n\n5010515 SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt 13'309'051.97 0.00 0.00 0.00 6'105'004.60 6'105'004.60\n\n5010517 Bahnhofstrasse, Seewen 65'545.90 0.00 0.00 0.00 84'461.20 84'461.20\n\n5010522 Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz 4'709'679.98 0.00 0.00 0.00 491'733.10 491'733.10\n\n5010524 Holeneich-Lägeten, Tuggen 64'509.80 0.00 0.00 0.00 62'544.40 62'544.40\n\n5010525 Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 91'837.80 0.00 0.00 0.00 2'606.70 2'606.70\n\n5010527 Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach 812.40 0.00 0.00 0.00 76'267.85 76'267.85\n\n5010531 Spezialprojekte 77'569.75 0.00 0.00 0.00 37'449.61 37'449.61\n\n5010532 Bushaltestellen 364'155.75 0.00 0.00 0.00 756'632.67 756'632.67\n\n5010533 Massnahmen Fussgängersicherheit 74'610.75 0.00 0.00 0.00 11'915.15 11'915.15\n\n5010534 Strassenbeleuchtungen 11'510.95 0.00 0.00 0.00 2'127.15 2'127.15\n\n5010535 Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht 233'095.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010536 Ersatz Durchlass Talbach 9'102.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010537 Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau 23'011.45 0.00 0.00 0.00 277'912.00 277'912.00\n\n5010538 Überbrückung Felsenegg 494'722.60 0.00 0.00 0.00 546'992.30 546'992.30\n\n5010539 Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo 112'398.87 0.00 0.00 0.00 59'910.09 59'910.09\n\n5010542 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 192'832.85 0.00 0.00 0.00 79'891.90 79'891.90\n\n5010544 Ausbau Schuttwald 67'385.65 0.00 0.00 0.00 114'984.46 114'984.46\n\n5010545 Sanierung Turm-Knoten, Arth 690.00 0.00 0.00 0.00 7'920.31 7'920.31\n\n45\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n5010547 SBB Überführung Oberdorf, Lachen 107'738.90 0.00 0.00 0.00 5'020.90 5'020.90\n\n5010549 Schweig - Höhport, Euthal 77'331.20 0.00 0.00 0.00 45'698.45 45'698.45\n\n5010550 Birchli - Stollern, Einsiedeln 0.00 0.00 0.00 0.00 60'687.30 60'687.30\n\n5010552 Erschliessung Postmatt, Sattel 259'299.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010555 Kerchel - Tobelbach, Schwyz 129'285.25 0.00 0.00 0.00 58'194.25 58'194.25\n\n5010557 Ortsdurchfahrt Siebnen 9'728.20 0.00 0.00 0.00 40'685.15 40'685.15\n\n5010559 Hirschenbrücke, Altendorf 57'800.15 0.00 0.00 0.00 205'018.55 205'018.55\n\n5010561 Durchlass Chappelibach 12'782.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010563 Zubringer Wangen-Ost 177'983.83 0.00 0.00 0.00 13'458.79 13'458.79\n\n5010564 Erneuerung Seestrasse, Willerzell 15'598.85 0.00 0.00 0.00 194'794.00 194'794.00\n\n5010565 Stützkonstruktion Chratzerli 1'319'186.60 0.00 0.00 0.00 216'187.90 216'187.90\n\n5010566 Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen 190'747.95 0.00 0.00 0.00 462'131.00 462'131.00\n\n5010567 Bachdurchlass Brünischart 0.00 0.00 0.00 0.00 22'898.57 22'898.57\n\n5010568 Rambach-Brücke 85.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010571 Überbrückung Glastobel 100.00 0.00 0.00 0.00 794'426.35 794'426.35\n\n5010572 Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel 312'721.65 0.00 0.00 0.00 1'880.40 1'880.40\n\n5010573 Löwenkreuzung Pfäffikon 90.00 0.00 0.00 0.00 26'334.90 26'334.90\n\n5010574 Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm 28'201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010575 Wirüti- und Gütsch-Brücke 22'615.80 0.00 0.00 0.00 67'271.65 67'271.65\n\n5010576 Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon 112'240.85 0.00 0.00 0.00 68'024.60 68'024.60\n\n5010577 Chrüzeren- und Rätigs-Brücke 0.00 0.00 0.00 0.00 43'446.90 43'446.90\n\n5010579 Steinschlagschutz Ober Nas 44'447.95 0.00 0.00 0.00 797'183.70 797'183.70\n\n5010580 Kreisel Bär, Küssnacht 512'884.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010581 Trottoirauskragung Sumpf 760.90 0.00 0.00 0.00 72'572.61 72'572.61\n\n5010582 Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 132.20 0.00 0.00 0.00 258'794.90 258'794.90\n\n5010583 Durchlässe Seestrasse, Lauerz 104'684.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5010584 Knoten Steinbislin 9'448.80 0.00 0.00 0.00 411'601.60 411'601.60\n\n5010585 Kreisel Alp, Einsiedeln 38'533.40 0.00 0.00 0.00 973'562.05 973'562.05\n\n5010586 Kreisel Biberbrugg, Bennau 0.00 0.00 0.00 0.00 197'643.50 197'643.50\n\n5010587 Ausbau Arth-Walchwil, Arth 0.00 0.00 0.00 0.00 54'385.40 54'385.40\n\n5010588 Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen 0.00 0.00 0.00 0.00 116'024.73 116'024.73\n\n5010590 Umgestaltung Herrengasse, Schwyz 27'071.55 0.00 0.00 0.00 29'402.70 29'402.70\n\n5010599 Abschnitt Franzosenstrassen - Knoten Mythenblick 0.00 0.00 0.00 0.00 17'483.30 17'483.30\n\n5010600 Ruostel - Euthal, Einsiedeln 0.00 0.00 0.00 0.00 28'442.40 28'442.40\n\n5010601 Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg 0.00 0.00 0.00 0.00 20'793.80 20'793.80\n\n5010602 Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost 0.00 0.00 0.00 0.00 9'717.75 9'717.75\n\n5010603 Wägitalerstr. Tals. verank. Bohrpfahlwand Stigern 0.00 0.00 0.00 0.00 29'216.05 29'216.05\n\n5060000 Mobilien 0.00 785'000.00 0.00 785'000.00 1'003'900.05 218'900.05\n\n6000000 Übetragung von Grundstücken -800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6100000 Rückerstattungen Grundstücke 1'173.00 0.00 0.00 0.00 376.00 376.00\n\n6110000 Rückerstattungen von Dritten (Strassen) 5'982'238.15 3'325'900.00 0.00 3'325'900.00 296'401.02 -3'029'498.98\n\n6300003 Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen 3'866'172.00 3'954'900.00 0.00 3'954'900.00 3'866'172.00 -88'728.00\n\n6300005 Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen 75'000.00 75'000.00 0.00 75'000.00 75'000.00 0.00\n\n6300010 Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme 1'208'156.00 447'800.00 0.00 447'800.00 0.00 -447'800.00\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -664'446.00 -550'400.00 0.00 -550'400.00 -550'324.00 76.00\n\n284010 Verwaltung OEV -664'446.00 -550'400.00 0.00 -550'400.00 -550'324.00 76.00\n\n6440000 Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen 629'784.00 515'700.00 0.00 515'700.00 515'662.00 -38.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 34'662.00 34'700.00 0.00 34'700.00 34'662.00 -38.00\n\n285 Hochbauamt 3'171'195.98 28'200'000.00 0.00 28'200'000.00 18'527'156.18 -9'672'843.82\n\n285000 Hoch- und Umbauten 3'171'195.98 28'200'000.00 0.00 28'200'000.00 18'527'156.18 -9'672'843.82\n\n5040010 PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum 74'358.60 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 29'607.71 -2'970'392.29\n\n5040011 VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Bahnhofstr. 55'044.15 300'000.00 0.00 300'000.00 0.00 -300'000.00\n\n5040012 VVA_Verkehrsamt Pfäffikon Ausbaukonzept -24'159.00 0.00 0.00 0.00 7'432.90 7'432.90\n\n5040015 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau -108'377.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040021 KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00 -100'000.00\n\n5040022 KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau 269'913.40 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 1'140'429.89 -1'859'570.11\n\n5040026 RHS_Rathaus Schwyz Sanierung 13'606.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n5040029 ELZ Kaltbach Einzelstandortlösung (Machbarkeit) 94'983.10 300'000.00 0.00 300'000.00 69'528.45 -230'471.55\n\n5040030 CAMP_Goldau Entwicklungskonzept 238'171.85 150'000.00 0.00 150'000.00 38'622.15 -111'377.85\n\n5040032 KGS_Schlattli 622'401.77 0.00 0.00 0.00 246'598.97 246'598.97\n\n5040033 KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung 21'860.40 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 3'922.65 -996'077.35\n\n5040034 BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung 36'259.25 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 3'700.00 -2'996'300.00\n\n5040035 KKS_Umbauten Schule und Sanierung Gebäudehülle 39'742.80 850'000.00 0.00 850'000.00 0.00 -850'000.00\n\n5040036 HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach 1'972'021.51 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 11'130'306.16 1'130'306.16\n\n5040039 AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst. -109'483.60 400'000.00 0.00 400'000.00 884'670.62 484'670.62\n\n5040042 ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00 -1'000'000.00\n\n5040043 POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 -150'000.00\n\n5040044 REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 -150'000.00\n\n5040045 VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15 0.00 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00 -200'000.00\n\n5040046 KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle 57'529.90 3'500'000.00 0.00 3'500'000.00 5'338'962.58 1'838'962.58\n\n5040047 DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum 11'162.65 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 0.00 -1'500'000.00\n\n5040050 LHP_Lützelhof Pfäffikon Sanierung und Erweiterung 0.00 0.00 0.00 0.00 7'948.30 7'948.30\n\n5040052 VAIS Schwyz 02/2021 Büroerweiterung Zwischenbau VA 0.00 0.00 0.00 0.00 147'936.20 147'936.20\n\n5040054 BBZP Pfäffikon 05/2021 Pavillon 0.00 0.00 0.00 0.00 30'819.15 30'819.15\n\n5060002 Arbeitsplatz der Zukunft «Pilot» 0.00 0.00 0.00 0.00 22'691.65 22'691.65\n\n6000000 Übetragung von Grundstücken 0.00 0.00 0.00 0.00 177'300.00 177'300.00\n\n6140000 Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten) 0.00 400'000.00 0.00 400'000.00 0.00 -400'000.00\n\n6300000 Bundesbeiträge 93'840.00 0.00 0.00 0.00 398'721.20 398'721.20\n\n46\n\n\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2020 Voranschlag 2021 Nachtragskredit Voranschlag Total Rechnung 2021 Abweichung 2021 \n\nV Total abs.\n\n29 Umweltdepartement 192'000.00 -58'000.00 0.00 -58'000.00 -182'000.00 -124'000.00\n\n294 Amt für Wald und Natur 192'000.00 -58'000.00 0.00 -58'000.00 -182'000.00 -124'000.00\n\n294010 Verwaltung AWN 192'000.00 -58'000.00 0.00 -58'000.00 -182'000.00 -124'000.00\n\n5450000 Darlehen an private Unternehmungen 250'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6450000 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen 58'000.00 58'000.00 0.00 58'000.00 182'000.00 124'000.00\n\n47\n\n\n