name: Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028: Buch

category_de: Beilage

text: \nA\nuf\n\nga\nbe\n\nn-\n u\n\nnd\n F\n\nin\nan\n\nzp\nla\n\nn \n20\n\n25\n –\n\n 2\n02\n\n8 Regierungsrat des Kantons Schwyz\n\nSchwyz, im September 2024\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025 – 2028\n\nVorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates\n\nFINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ\n\nBahnhofstrasse 15\nPostfach 1230\n6431 Schwyz\n\nTelefon:  041 819 24 95\n\nE-Mail:  fd@sz.ch\nInternet:  www.sz.ch\n\nTitelbild: Verkehrsknotenpunkt Biberbrugg (zuerrer Design)\n\n\n\n\n\n   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan 3 \n    \n 1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans 3 \n 1.2 Erläuterungen zur Departementsseite 3 \n 1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten 4 \n 1.4 Behandlung im Kantonsrat 4 \n 1.5 Systembedingter Global-Minderaufwand (SGM) 5 \n    \n2.  Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 6 \n    \n 2.1 Finanzielle Übersicht  6 \n 2.2 Überleitung vom Voranschlag 2024 zum Voranschlag 2025 7 \n 2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht 8 \n 2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen 8 \n 2.5 Stellenplanung 9 \n 2.6 Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes 10 \n 2.7 Festlegung des Steuerfusses 11 \n 2.8 Finanzkennzahlen 12 \n 2.9 Nationaler Finanzausgleich (NFA) 14 \n 2.10 Finanz- und Aufgabenprüfung 2022  15 \n 2.11 Innerkantonaler Finanzausgleich 15 \n 2.12 \n\n \nFinanzierung Strassenwesen \n \n\n18 \n\n3.  Langfristperspektive 19 \n    \n 3.1 Finanzstrategische Leitlinien 19 \n 3.2 Perspektive 2039 26 \n 3.3 Langfristige Finanzentwicklung 29 \n 3.4 Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025 30 \n 3.5 Strategieübersicht 31 \n 3.6 Finanzstrategische Chancen und Risiken 39 \n    \n4.  Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 43 \n    \n 4.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 43 \n 4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 46 \n 4.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren 53 \n 4.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten 55 \n    \n5.  Institutionelle Übersichten 57 \n    \n 5.1 Stellenplan 57 \n 5.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen 59 \n 5.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten 62 \n    \n6.   Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite 65  \n    \n  Kantonsrat 66 \n    \n  Regierungsrat 67 \n    \n  Staatskanzlei 68 \n   \n\nDepartement des Innern \n \n\n71 \n  Departementssekretariat Departement des Innern 74 \n  Sozialversicherungen 76 \n  Amt für Gesundheit und Soziales 78 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 82 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 84 \n    \n\n  \n\n   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan 3 \n    \n 1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans 3 \n 1.2 Erläuterungen zur Departementsseite 3 \n 1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten 4 \n 1.4 Behandlung im Kantonsrat 4 \n 1.5 Systembedingter Global-Minderaufwand (SGM) 5 \n    \n2.  Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 6 \n    \n 2.1 Finanzielle Übersicht  6 \n 2.2 Überleitung vom Voranschlag 2024 zum Voranschlag 2025 7 \n 2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht 8 \n 2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen 8 \n 2.5 Stellenplanung 9 \n 2.6 Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes 10 \n 2.7 Festlegung des Steuerfusses 11 \n 2.8 Finanzkennzahlen 12 \n 2.9 Nationaler Finanzausgleich (NFA) 14 \n 2.10 Finanz- und Aufgabenprüfung 2022  15 \n 2.11 Innerkantonaler Finanzausgleich 15 \n 2.12 \n\n \nFinanzierung Strassenwesen \n \n\n18 \n\n3.  Langfristperspektive 19 \n    \n 3.1 Finanzstrategische Leitlinien 19 \n 3.2 Perspektive 2039 26 \n 3.3 Langfristige Finanzentwicklung 29 \n 3.4 Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025 30 \n 3.5 Strategieübersicht 31 \n 3.6 Finanzstrategische Chancen und Risiken 39 \n    \n4.  Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 43 \n    \n 4.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 43 \n 4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 46 \n 4.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren 53 \n 4.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten 55 \n    \n5.  Institutionelle Übersichten 57 \n    \n 5.1 Stellenplan 57 \n 5.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen 59 \n 5.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten 62 \n    \n6.   Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite 65  \n    \n  Kantonsrat 66 \n    \n  Regierungsrat 67 \n    \n  Staatskanzlei 68 \n   \n\nDepartement des Innern \n \n\n71 \n  Departementssekretariat Departement des Innern 74 \n  Sozialversicherungen 76 \n  Amt für Gesundheit und Soziales 78 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 82 \n  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 84 \n    \n\n  \n\n\n\n   \n\n  Volkswirtschaftsdepartement 86 \n  Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement 89 \n  Amt für Wirtschaft 91 \n  Amt für Raumentwicklung 95 \n  Amt für Migration 98 \n  Amt für Arbeit 102 \n  Amt für Landwirtschaft 105 \n    \n  Bildungsdepartement 109 \n  Departementssekretariat Bildungsdepartement 112 \n  Amt für Volksschulen und Sport 114 \n      Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 117 \n      Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 120 \n  Amt für Mittel- und Hochschulen 123 \n      Kantonsschule Kollegium Schwyz 126 \n      Kantonsschule Ausserschwyz 129 \n  Amt für Berufsbildung 132 \n      Berufsbildungszentrum Goldau 135 \n      Berufsbildungszentrum Pfäffikon 138 \n      Kaufmännische Berufsschule Schwyz 141 \n      Kaufmännische Berufsschule Lachen 144 \n  Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 147 \n  Amt für Kultur 150 \n    \n  Sicherheitsdepartement 153 \n  Departementssekretariat Sicherheitsdepartement 156 \n  Rechts- und Beschwerdedienst 158 \n  Kantonspolizei 161 \n  Amt für Justizvollzug 165 \n  Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 168 \n  Staatsanwaltschaft 173 \n    \n  Finanzdepartement 176 \n  Departementssekretariat Finanzdepartement 179 \n  Personalamt 181 \n  Amt für Finanzen 184 \n  Steuerverwaltung 189 \n  Amt für Informatik 193 \n  Finanzkontrolle 196 \n  Datenschutz 198 \n    \n  Baudepartement 199 \n  Departementssekretariat Baudepartement 201 \n  Tiefbauamt 203 \n  Verkehrsamt 209 \n  Amt für öffentlichen Verkehr 212 \n  Hochbauamt \n\n \n215 \n\n  Umweltdepartement 219 \n  Departementssekretariat Umweltdepartement 222 \n  Amt für Umwelt und Energie 224 \n  Amt für Wald und Natur 228 \n  Amt für Gewässer 232 \n  Amt für Geoinformation \n\n \n236 \n\n  Gerichtswesen 239 \n  Kantonsgericht 239 \n  Verwaltungsgericht 240 \n  Strafgericht 241 \n  Anwaltskommission 242 \n\n \n\n11.. EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n11..11 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffbbaauu  ddeess  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaannss  \nJährlich zu Handen der Wintersitzung unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat den Aufgaben- und Fi-\nnanzplan (AFP). Dieser dient der Planung und Steuerung der Leistungen und Finanzen des Kantons. Der AFP \ngliedert sich in folgende sechs Hauptkapitel: \n \n1. Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan \n2. Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan \n3. Langfristperspektive  \n4. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  \n5. Institutionelle Übersichten  \n6. Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite \n \nIm ersten Kapitel werden Erläuterungen zum Aufbau und zur Anwendung des AFP gemacht. Kapitel zwei gibt \neinen Überblick über den Kantonshaushalt und seine Entwicklung. Kapitel drei beinhaltet die Langfristperspek-\ntive mit den finanzstrategischen Leitlinien, das Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025, die Strategieübersicht \nsowie die finanzstrategischen Chancen und Risiken. Kapitel vier zeigt die Erfolgs- und Investitionsrechnung, \nnimmt dazu Stellung und zeigt die Entwicklung in den Finanzplanjahren. In Kapitel fünf folgen institutionelle \nÜbersichten zum Stellenplan, zur Finanzplanung und zu den Voranschlagskrediten der Verwaltungseinheiten. \nDen Abschluss in Kapitel sechs bilden die Leistungsaufträge der Verwaltungseinheiten (vgl. Kapitel 1.3), ge-\ngliedert nach Departementen mit den jeweiligen einleitenden Seiten der Departemente (vgl. Kapitel 1.2). \n \nDie Zahlen und insbesondere die Summen können Rundungsdifferenzen enthalten. In den Darstellungen ent-\nspricht «0» einer gerundeten Zahl, wohingegen «-» eine Position ohne Wert darstellt. Zahlen in Klammern \nenthalten – wenn nichts Anderes vermerkt wird – die Vorjahresangaben. Weiter wird mit positiven Zahlen der \nAufwand, die Ausgaben oder ein Aufwandüberschuss abgebildet. Mit negativen Zahlen wird der Ertrag, die \nEinnahmen oder ein Ertragsüberschuss dargestellt. In der Fusszeile zur jeweiligen Tabelle erfolgt eine entspre-\nchende Definition der Bedeutung. \n\n11..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  DDeeppaarrtteemmeennttsssseeiittee    \nDie Departementsseite gibt amtsübergreifende ganzheitliche Informationen und ist in die folgenden fünf Ab-\nschnitte gegliedert: \n \n Schwerpunkte 2025–2028 \n\nDas Departement informiert über aktuelle Herausforderungen, absehbare Entwicklungen oder ausseror-\ndentliche Ziele in der Aufgaben- und Finanzplanperiode. \n \n\n Relevante Ziele gemäss Regierungsprogramm \nHier wird der Beitrag des Departements zur Umsetzung des Regierungsprogramms 2024–2028 dargestellt. \nDafür werden die Zielsetzungen des mehrjährigen Regierungsprogramms in einzelne Massnahmen über-\nführt und einer oder mehreren Verwaltungseinheiten zugeordnet. \n\n \n Geplante Gesetzesvorhaben \n\nDie Gesetzesvorhaben eines Departements mit dem aktuellen Stand und dem weiteren zeitlichen Vorgehen \nwerden dargelegt. Dies soll den Kantonsrat in der Planung seiner Gesetzgebungsarbeiten unterstützen und \nüber deren Verlauf Auskunft geben. Die Darstellung ist rein informativ. Das durch den Kantonsrat beschlos-\nsene Gesetzgebungsprogramm bleibt vorbehalten. \n\n \n Stellenplanung \n\nZeigt die Vollzeitstellen gemäss dem genehmigten Stellenplan des Voranschlagsjahres und die geplante \nmittelfristige Entwicklung je Amt / Verwaltungseinheit des Departementes und der Staatskanzlei. \n\n \n Finanzen  \n\nHier werden die kumulierten Finanzzahlen der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Verwaltungseinheiten \neines Departements ausgewiesen, womit die finanzielle Entwicklung auf Departementsstufe ersichtlich ist.  \n\n\n\n \n\n11.. EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n11..11 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  AAuuffbbaauu  ddeess  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaannss  \nJährlich zu Handen der Wintersitzung unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat den Aufgaben- und Fi-\nnanzplan (AFP). Dieser dient der Planung und Steuerung der Leistungen und Finanzen des Kantons. Der AFP \ngliedert sich in folgende sechs Hauptkapitel: \n \n1. Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan \n2. Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan \n3. Langfristperspektive  \n4. Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  \n5. Institutionelle Übersichten  \n6. Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite \n \nIm ersten Kapitel werden Erläuterungen zum Aufbau und zur Anwendung des AFP gemacht. Kapitel zwei gibt \neinen Überblick über den Kantonshaushalt und seine Entwicklung. Kapitel drei beinhaltet die Langfristperspek-\ntive mit den finanzstrategischen Leitlinien, das Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025, die Strategieübersicht \nsowie die finanzstrategischen Chancen und Risiken. Kapitel vier zeigt die Erfolgs- und Investitionsrechnung, \nnimmt dazu Stellung und zeigt die Entwicklung in den Finanzplanjahren. In Kapitel fünf folgen institutionelle \nÜbersichten zum Stellenplan, zur Finanzplanung und zu den Voranschlagskrediten der Verwaltungseinheiten. \nDen Abschluss in Kapitel sechs bilden die Leistungsaufträge der Verwaltungseinheiten (vgl. Kapitel 1.3), ge-\ngliedert nach Departementen mit den jeweiligen einleitenden Seiten der Departemente (vgl. Kapitel 1.2). \n \nDie Zahlen und insbesondere die Summen können Rundungsdifferenzen enthalten. In den Darstellungen ent-\nspricht «0» einer gerundeten Zahl, wohingegen «-» eine Position ohne Wert darstellt. Zahlen in Klammern \nenthalten – wenn nichts Anderes vermerkt wird – die Vorjahresangaben. Weiter wird mit positiven Zahlen der \nAufwand, die Ausgaben oder ein Aufwandüberschuss abgebildet. Mit negativen Zahlen wird der Ertrag, die \nEinnahmen oder ein Ertragsüberschuss dargestellt. In der Fusszeile zur jeweiligen Tabelle erfolgt eine entspre-\nchende Definition der Bedeutung. \n\n11..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  DDeeppaarrtteemmeennttsssseeiittee    \nDie Departementsseite gibt amtsübergreifende ganzheitliche Informationen und ist in die folgenden fünf Ab-\nschnitte gegliedert: \n \n Schwerpunkte 2025–2028 \n\nDas Departement informiert über aktuelle Herausforderungen, absehbare Entwicklungen oder ausseror-\ndentliche Ziele in der Aufgaben- und Finanzplanperiode. \n \n\n Relevante Ziele gemäss Regierungsprogramm \nHier wird der Beitrag des Departements zur Umsetzung des Regierungsprogramms 2024–2028 dargestellt. \nDafür werden die Zielsetzungen des mehrjährigen Regierungsprogramms in einzelne Massnahmen über-\nführt und einer oder mehreren Verwaltungseinheiten zugeordnet. \n\n \n Geplante Gesetzesvorhaben \n\nDie Gesetzesvorhaben eines Departements mit dem aktuellen Stand und dem weiteren zeitlichen Vorgehen \nwerden dargelegt. Dies soll den Kantonsrat in der Planung seiner Gesetzgebungsarbeiten unterstützen und \nüber deren Verlauf Auskunft geben. Die Darstellung ist rein informativ. Das durch den Kantonsrat beschlos-\nsene Gesetzgebungsprogramm bleibt vorbehalten. \n\n \n Stellenplanung \n\nZeigt die Vollzeitstellen gemäss dem genehmigten Stellenplan des Voranschlagsjahres und die geplante \nmittelfristige Entwicklung je Amt / Verwaltungseinheit des Departementes und der Staatskanzlei. \n\n \n Finanzen  \n\nHier werden die kumulierten Finanzzahlen der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Verwaltungseinheiten \neines Departements ausgewiesen, womit die finanzielle Entwicklung auf Departementsstufe ersichtlich ist.  \n\n3\n\n\n\n   \n\n11..33 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  LLeeiissttuunnggssaauuffttrraagg  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nMit den drei Symbolen «entfällt», «neu» und «mutiert» wird auf inhaltliche Änderungen in den Bestandteilen \ndes Leistungsauftrags gegenüber dem Leistungsauftrag des Vorjahres hingewiesen. \n \n\n \n \nDer Leistungsauftrag gibt einen Überblick über die Aufgaben, Leistungen und Finanzen einer Verwaltungsein-\nheit: \n \n Der Grundauftrag beschreibt die wichtigsten Aufgaben einer Verwaltungseinheit. \n Die Umfeldanalyse umschreibt wichtige Veränderungen insbesondere in den Bereichen Bund, Gesellschaft, \n\nPolitik, Recht, Umwelt, Technik und Wirtschaft, welche als Einflussfelder auf die Verwaltungseinheit Hin-\nweise auf aktuelle Herausforderungen (Risiken) und zukünftige Trends (Chancen) aufzeigen. \n\n Der Abschnitt der Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte informiert über Aufgaben, die unter Berück-\nsichtigung der Umfeldanalyse einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Leistungsperiode haben. \n\n Die Kennzahlen machen das Aufgabenportfolio einer Verwaltungseinheit messbar und geben Anhalts-\npunkte zu den Einflussfaktoren / Rahmenbedingungen auf das Aufgabenvolumen, sind aber keine Zielset-\nzungen. Die Entwicklungen über die Zeit wird durch die Kennzahlen der fünf vergangenen Jahre veran-\nschaulicht. \n\n Projekte können befristet einen erhöhten Ressourcenbedarf nach sich ziehen und sind daher für eine um-\nfassende Beurteilung der Tätigkeit einer Verwaltungseinheit unabdingbar. Aus diesem Grund werden jene \nProjekte kurz inhaltlich beschrieben (inklusive Festlegung des Jahreszieles für das Voranschlagsjahr), wel-\nche direkte Auswirkungen auf die Höhe des Voranschlagskredits haben oder der Erreichung der Ziele des \nRegierungsprogramms dienen. \n\n Die leistungsorientierten Steuerungsgrössen (Leistungsgruppen) umschreiben die Tätigkeiten einer Verwal-\ntungseinheit. Zu den Leistungsgruppen werden Ziele gesetzt, welche mittels Indikatoren und Werten über \nmehrere Leistungsperioden geplant und ausgewiesen werden.  \n\n Die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung (Total) und der Investitionsrechnung (Bruttoinvestitionen) \nwerden als finanzielle Steuerungsgrössen jeder Verwaltungseinheit durch den Kantonsrat für das Voran-\nschlagsjahr beschlossen und sind farblich gekennzeichnet. Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag \nwird vom Globalbudget getrennt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um ausgesonderte Aufwände und \nErträge, die durch die Verwaltungseinheit nur geringfügig bis gar nicht steuerbar sind. Der Transferaufwand \nund der Transferertrag werden aufgrund ihrer Bedeutung näher erläutert. Als gesperrte Voranschlagsposi-\ntionen werden im Voranschlag eingestellte Beträge deklariert, über welche die Stimmberechtigten oder der \nKantonsrat noch nicht befunden haben. \n\n11..44 BBeehhaannddlluunngg  iimm  KKaannttoonnssrraatt  \nDer Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den AFP zur Kenntnisnahme (§ 10 und § 11 des Gesetzes über \nden kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, SRSZ 144.110, FHG) und die Voranschlagskredite \nder Erfolgsrechnung (Globalbudget) und der Investitionsrechnung sowie den Steuerfuss zum Beschluss (§ 17 \nFHG). Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag kann vom Globalbudget ausgenommen werden (§ 13 \nAbs. 2 FHG). \n \nDie Staatswirtschaftskommission prüft als vorberatende Kommission den Voranschlag (§ 16 FHG). Sie kann \ndem Regierungsrat spätestens 30 Tage vor der Behandlung im Kantonsrat Anträge auf Änderung einzelner Vor-\nanschlagskredite oder Leistungsaufträge stellen. Der Regierungsrat entscheidet innert zehn Tagen, ob er auf-\ngrund der Anträge der Staatswirtschaftskommission dem Kantonsrat veränderte Voranschlagskredite oder Leis-\ntungsaufträge zur Genehmigung unterbreiten will. Die Staatswirtschaftskommission stellt dem Kantonsrat An-\ntrag. \n \nDer Kantonsrat kann die Voranschlagskredite mit oder ohne Änderung beschliessen bzw. den gesamten Voran-\nschlag oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen (§ 17 Abs. 1 FHG). Von den restlichen Bestandteilen \ndes AFP und den Leistungsaufträgen nimmt er lediglich Kenntnis. Falls der Kantonsrat einen Voranschlagskredit \nverändert, stimmt der vom Regierungsrat vorgelegte Leistungsauftrag unter Umständen nicht mehr mit dem \nVoranschlagskredit überein. Deshalb wird der Regierungsrat in der Folge den Leistungsauftrag, wenn nötig so \nanpassen, dass er mit dem vom Kantonsrat beschlossenen Voranschlagskredit übereinstimmt. Nach Beschluss \n\n   \n\ndes AFP durch den Kantonsrat nimmt der Regierungsrat die beschlossenen Änderungen im AFP vor und erstellt \nzu Handen des Kantonsrates die definitive Fassung in elektronischer Form. \nDer Kantonsrat kann zudem zum AFP Erklärungen beschliessen (§ 11 Abs. 2 FHG). Erklärungen können zu \nallen Elementen des AFP erfolgen und sind wie Anträge schriftlich einzureichen (§ 62 Abs. 1 der Geschäftsord-\nnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 17. April 2019, SRSZ 142.110, GOKR). Sie kommen nur \nzustande, wenn ihr eine Mehrheit der abstimmenden Kantonsräte zustimmt (§ 87 Abs. 1 GOKR). Der Regie-\nrungsrat setzt die Erklärung im nächsten AFP um. Kann oder will er eine Erklärung nicht umsetzen, so begründet \ner dies schriftlich zu Handen des Kantonsrates innert dreier Monate nach dessen Beschluss (§ 11 Abs. 3 FHG).  \n \nNachfolgende Darstellung veranschaulicht die Behandlung des AFP im Kantonsrat: \n \n\n \n\n11..55 SSyysstteemmbbeeddiinnggtteerr  GGlloobbaall--MMiinnddeerraauuffwwaanndd  ((SSGGMM))  \nDie Budgetierung – insbesondere im öffentlichen Haushalt – erfolgt unter spezifischen finanzhaushaltsrechtli-\nchen Rahmenbedingungen (Voranschlagskredit, Nachtragskredit und Kreditüberschreitung) sowie organisati-\nonsbedingter Unschärfe (beispielsweise Stellenplanung mit Sollbestand), was systembedingt zu hohe Budget-\nwerte nach sich zieht. Im Rahmen der Erstellung der Erwartungsrechnung trägt das Finanzdepartement diesem \nUmstand jeweils Rechnung, indem eine pauschale Korrektur für die Nichtausschöpfung von Voranschlagskre-\nditen verwaltungsweit eingerechnet wird. Diese Korrektur beruht auf Erfahrungswerte der vergangenen Jahre \nund beträgt im Durchschnitt – unter Abzug eines 30 % Sicherheitsabschlags – rund 25 Mio. Franken. Zur \nOptimierung der übergeordneten Budgetgenauigkeit wird dieser Systembedingte Global-Minderaufwand (SGM) \nmit dem AFP 2025– 2028 erstmals bereits bei der Budgetierung berücksichtigt und als pauschaler Minderauf-\nwand zentral beim Amt für Finanzen budgetiert. Dadurch wird eine Massnahme aus dem Kosten-Stabilisie-\nrungsprogramm 2025 bereits umgesetzt, mit dem Ziel, die Budgetgenauigkeit zu verbessern. Es ist davon aus-\nzugehen, dass sich der Umfang des SGM in den nächsten Jahren reduziert, da flankierend die Budgetgenauig-\nkeit in den Verwaltungseinheiten erhöht werden soll. \n  \n\nentfällt neu mutiert\n\n4\n\n\n\n   \n\n11..33 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuumm  LLeeiissttuunnggssaauuffttrraagg  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nMit den drei Symbolen «entfällt», «neu» und «mutiert» wird auf inhaltliche Änderungen in den Bestandteilen \ndes Leistungsauftrags gegenüber dem Leistungsauftrag des Vorjahres hingewiesen. \n \n\n \n \nDer Leistungsauftrag gibt einen Überblick über die Aufgaben, Leistungen und Finanzen einer Verwaltungsein-\nheit: \n \n Der Grundauftrag beschreibt die wichtigsten Aufgaben einer Verwaltungseinheit. \n Die Umfeldanalyse umschreibt wichtige Veränderungen insbesondere in den Bereichen Bund, Gesellschaft, \n\nPolitik, Recht, Umwelt, Technik und Wirtschaft, welche als Einflussfelder auf die Verwaltungseinheit Hin-\nweise auf aktuelle Herausforderungen (Risiken) und zukünftige Trends (Chancen) aufzeigen. \n\n Der Abschnitt der Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte informiert über Aufgaben, die unter Berück-\nsichtigung der Umfeldanalyse einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Leistungsperiode haben. \n\n Die Kennzahlen machen das Aufgabenportfolio einer Verwaltungseinheit messbar und geben Anhalts-\npunkte zu den Einflussfaktoren / Rahmenbedingungen auf das Aufgabenvolumen, sind aber keine Zielset-\nzungen. Die Entwicklungen über die Zeit wird durch die Kennzahlen der fünf vergangenen Jahre veran-\nschaulicht. \n\n Projekte können befristet einen erhöhten Ressourcenbedarf nach sich ziehen und sind daher für eine um-\nfassende Beurteilung der Tätigkeit einer Verwaltungseinheit unabdingbar. Aus diesem Grund werden jene \nProjekte kurz inhaltlich beschrieben (inklusive Festlegung des Jahreszieles für das Voranschlagsjahr), wel-\nche direkte Auswirkungen auf die Höhe des Voranschlagskredits haben oder der Erreichung der Ziele des \nRegierungsprogramms dienen. \n\n Die leistungsorientierten Steuerungsgrössen (Leistungsgruppen) umschreiben die Tätigkeiten einer Verwal-\ntungseinheit. Zu den Leistungsgruppen werden Ziele gesetzt, welche mittels Indikatoren und Werten über \nmehrere Leistungsperioden geplant und ausgewiesen werden.  \n\n Die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung (Total) und der Investitionsrechnung (Bruttoinvestitionen) \nwerden als finanzielle Steuerungsgrössen jeder Verwaltungseinheit durch den Kantonsrat für das Voran-\nschlagsjahr beschlossen und sind farblich gekennzeichnet. Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag \nwird vom Globalbudget getrennt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um ausgesonderte Aufwände und \nErträge, die durch die Verwaltungseinheit nur geringfügig bis gar nicht steuerbar sind. Der Transferaufwand \nund der Transferertrag werden aufgrund ihrer Bedeutung näher erläutert. Als gesperrte Voranschlagsposi-\ntionen werden im Voranschlag eingestellte Beträge deklariert, über welche die Stimmberechtigten oder der \nKantonsrat noch nicht befunden haben. \n\n11..44 BBeehhaannddlluunngg  iimm  KKaannttoonnssrraatt  \nDer Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den AFP zur Kenntnisnahme (§ 10 und § 11 des Gesetzes über \nden kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, SRSZ 144.110, FHG) und die Voranschlagskredite \nder Erfolgsrechnung (Globalbudget) und der Investitionsrechnung sowie den Steuerfuss zum Beschluss (§ 17 \nFHG). Der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag kann vom Globalbudget ausgenommen werden (§ 13 \nAbs. 2 FHG). \n \nDie Staatswirtschaftskommission prüft als vorberatende Kommission den Voranschlag (§ 16 FHG). Sie kann \ndem Regierungsrat spätestens 30 Tage vor der Behandlung im Kantonsrat Anträge auf Änderung einzelner Vor-\nanschlagskredite oder Leistungsaufträge stellen. Der Regierungsrat entscheidet innert zehn Tagen, ob er auf-\ngrund der Anträge der Staatswirtschaftskommission dem Kantonsrat veränderte Voranschlagskredite oder Leis-\ntungsaufträge zur Genehmigung unterbreiten will. Die Staatswirtschaftskommission stellt dem Kantonsrat An-\ntrag. \n \nDer Kantonsrat kann die Voranschlagskredite mit oder ohne Änderung beschliessen bzw. den gesamten Voran-\nschlag oder einzelne Voranschlagskredite zurückweisen (§ 17 Abs. 1 FHG). Von den restlichen Bestandteilen \ndes AFP und den Leistungsaufträgen nimmt er lediglich Kenntnis. Falls der Kantonsrat einen Voranschlagskredit \nverändert, stimmt der vom Regierungsrat vorgelegte Leistungsauftrag unter Umständen nicht mehr mit dem \nVoranschlagskredit überein. Deshalb wird der Regierungsrat in der Folge den Leistungsauftrag, wenn nötig so \nanpassen, dass er mit dem vom Kantonsrat beschlossenen Voranschlagskredit übereinstimmt. Nach Beschluss \n\n   \n\ndes AFP durch den Kantonsrat nimmt der Regierungsrat die beschlossenen Änderungen im AFP vor und erstellt \nzu Handen des Kantonsrates die definitive Fassung in elektronischer Form. \nDer Kantonsrat kann zudem zum AFP Erklärungen beschliessen (§ 11 Abs. 2 FHG). Erklärungen können zu \nallen Elementen des AFP erfolgen und sind wie Anträge schriftlich einzureichen (§ 62 Abs. 1 der Geschäftsord-\nnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 17. April 2019, SRSZ 142.110, GOKR). Sie kommen nur \nzustande, wenn ihr eine Mehrheit der abstimmenden Kantonsräte zustimmt (§ 87 Abs. 1 GOKR). Der Regie-\nrungsrat setzt die Erklärung im nächsten AFP um. Kann oder will er eine Erklärung nicht umsetzen, so begründet \ner dies schriftlich zu Handen des Kantonsrates innert dreier Monate nach dessen Beschluss (§ 11 Abs. 3 FHG).  \n \nNachfolgende Darstellung veranschaulicht die Behandlung des AFP im Kantonsrat: \n \n\n \n\n11..55 SSyysstteemmbbeeddiinnggtteerr  GGlloobbaall--MMiinnddeerraauuffwwaanndd  ((SSGGMM))  \nDie Budgetierung – insbesondere im öffentlichen Haushalt – erfolgt unter spezifischen finanzhaushaltsrechtli-\nchen Rahmenbedingungen (Voranschlagskredit, Nachtragskredit und Kreditüberschreitung) sowie organisati-\nonsbedingter Unschärfe (beispielsweise Stellenplanung mit Sollbestand), was systembedingt zu hohe Budget-\nwerte nach sich zieht. Im Rahmen der Erstellung der Erwartungsrechnung trägt das Finanzdepartement diesem \nUmstand jeweils Rechnung, indem eine pauschale Korrektur für die Nichtausschöpfung von Voranschlagskre-\nditen verwaltungsweit eingerechnet wird. Diese Korrektur beruht auf Erfahrungswerte der vergangenen Jahre \nund beträgt im Durchschnitt – unter Abzug eines 30 % Sicherheitsabschlags – rund 25 Mio. Franken. Zur \nOptimierung der übergeordneten Budgetgenauigkeit wird dieser Systembedingte Global-Minderaufwand (SGM) \nmit dem AFP 2025– 2028 erstmals bereits bei der Budgetierung berücksichtigt und als pauschaler Minderauf-\nwand zentral beim Amt für Finanzen budgetiert. Dadurch wird eine Massnahme aus dem Kosten-Stabilisie-\nrungsprogramm 2025 bereits umgesetzt, mit dem Ziel, die Budgetgenauigkeit zu verbessern. Es ist davon aus-\nzugehen, dass sich der Umfang des SGM in den nächsten Jahren reduziert, da flankierend die Budgetgenauig-\nkeit in den Verwaltungseinheiten erhöht werden soll. \n  \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nAFP Voranschlag \n\nLeistungsaufträge Voranschlagskredite \n\nWeitere  \nTeile \n \n«Informativ»\n\nBeschluss über Voranschlagskredite \n \n\nKenntnisnahme von den übrigen Teilen AFP \n\nalle annehmen \nVoranschlag  \nzurückweisen \n\neinzelne  \nzurückweisen \n\nBeschluss über den Steuerfuss  \n\nErklärung \n\neinzelne erhöhen \noder reduzieren \n\nFHG \n§ 9 \n \n \n§ 13 \n\n \n \n§ 17 \n\n§ 11 \n\n§ 17 \n\n5\n\n\n\n   \n\n22.. BBeerriicchhtt  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n22..11 FFiinnaannzziieellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtt  \nDer AFP 2025–2028 sieht bei gleichbleibenden Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % für \njuristische Personen im Voranschlagsjahr 2025 einen Aufwandüberschuss von 87.7 Mio. Franken vor. Die Fi-\nnanzplanjahre 2026–2028 planen mit weiteren Aufwandüberschüssen zwischen 93.3 Mio. Franken bis \n114.9 Mio. Franken. Das gemäss § 6 FHG geforderte Haushaltsgleichgewicht wird damit eingehalten. Die ge-\nplanten Nettoinvestitionen erhöhen sich über die Finanzplanjahre von 110.3 Mio. Franken auf 133.3 Mio. Fran-\nken im Jahr 2028.  \n \n\n \n \nDie Erwartungsrechnung 2024 der Erfolgsrechnung (Stand August 2024) prognostiziert gegenüber dem Vor-\nanschlag 2024 ein um 79.5 Mio. Franken besseres Ergebnis (Ertragsüberschuss von 29.2 Mio. Franken an-\nstelle eines Aufwandüberschusses von 50.4 Mio. Franken gemäss AFP 2024–2027) und 5.4 Mio. Franken \nweniger Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung (79.9 Mio. Franken anstelle von geplanten 85.3 Mio. \nFranken). Die massgebenden Veränderungen in der Erfolgsrechnung sind: \n\n \n   \n\nGESAMTÜBERSICHT \nmit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 702 949  1 802 066  1 822 644  2 066 154  2 152 576  2 198 387  2 164 146\n\n     Total Ertrag   - 1 785 507 - 1 757 842 - 1 857 922 - 1 966 511 - 2 027 982 - 2 049 457 - 2 016 639\n\n     Operatives Ergebnis -  82 558   44 224 -  35 278   99 643   124 594   148 930   147 507\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   16 539   6 126   6 126 - - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - -  11 958 -  31 313 -  39 190 -  32 657\n\n     Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) -  66 019   50 350 -  29 152   87 685   93 281   109 740   114 850\n\nInvestitionsrechnung\n\n     Total Ausgaben   69 556   94 374   89 012   117 507   139 623   168 449   142 863\n\n     Total Einnahmen -  8 130 -  9 052 -  9 084 -  7 184 -  8 848 -  10 180 -  9 584\n\n     Nettoinvestitionen (+)   61 426   85 322   79 928   110 323   130 775   158 269   133 279\n\n(+) : Aufwand, Ausgaben, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Einnahmen, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nAufwandüberschuss 2024 gemäss Voranschlag 50.4\n\nhöhere Beiträge inner- und ausserkantonale Spitäler    15\nhöhere Beiträge Ergänzungsleistungen und individuelle Prämienverbilligung    8\nhöhere Steuereinnahmen -   51\ngeschätzte Nichtausschöpfung der Voranschlagskredite -   22\nhöhere Gewinnzuweisung SZKB -   17\nhöhere Zinsen Festgeldanlagen -   6\nDiverse (netto) -   7\n\nErtragsüberschuss 2024 gemäss Erwartungsrechnung -29.2\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Mio. Fr.)\n\n   \n\n22..22 ÜÜbbeerrlleeiittuunngg  vvoomm  VVoorraannsscchhllaagg  22002244  zzuumm  VVoorraannsscchhllaagg  22002255  \nDer Voranschlag 2024 wies einen Aufwandüberschuss von 50.4 Mio. Franken aus. Nachfolgende Tabelle legt \ndie Überleitung auf den budgetierten Aufwandüberschuss von 87.7 Mio. Franken des Voranschlages 2025 dar: \n \n\n \n \nDer höhere Aufwandüberschuss des Voranschlags 2025 ist gegenüber dem Voranschlag 2024 hauptsächlich \nauf die höheren Beiträge an Schülerpauschalen Bezirke und Gemeinden, die höheren Nettobeiträge an den \nNationalen Finanzausgleich und an den neuen Innerkantonalen Finanzausgleich sowie auf die höheren Beiträge \nan inner- und ausserkantonale Spitäler zurückzuführen. \n \n\n   \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2024 Aufwandüberschuss 50.4\n\nVerbesserungen\nZunahme Steuereinnahmen (netto): -98.1\n\nhöhere Einkommenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -22.5\nhöhere Vermögenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge -2.5\nhöhere Quellensteuern (netto) -3.0\nhöhere Kapitalabfindungssteuern nat. Personen -2.0\nhöhere Gewinnsteuern jur. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -7.3\ntiefere Kapitalsteuern jur. Personen inkl. Nachträge 0.3\nhöhere Grundstückgewinnsteuern (netto) -44.5\nhöherer Anteil an direkter Bundessteuer (netto) -12.7\nhöherer Anteil an Ergänzungssteuer -5.0\nDiverse Steuern 1.1\n\nSystembedingter Global-Minderaufwand (SGM; vgl. Kapitel 1.5) -25.0\nhöhere Gewinnausschüttung Schwyzer Kantonalbank -8.9\nSNB-Zuweisung (Rückruf 6. Banknotenserie) -8.8\ntiefere Investitionsbeiträge an Behinderten- sowie Alters- und Pflegeheime (inklusive Phönix) -5.0\ntiefere IT-Kosten Anschaffung / Unterhalt / Dienstleistungen (AFI) -2.8\nHeimfallverzichtsentschädigung (AFG) -3.2\ntiefere Beiträge an Sonderschulung (netto) -2.8\n\nVerschlechterungen\nhöhere Beiträge an Schülerpauschalen Bezirke und Gemeinden 51.7\nhöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 32.0\nhöhere Nettobeiträge Innerkantonaler Finanzausgleich 31.0\nhöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 26.1\nhöhere Beiträge an individuelle Prämienverbilligung (IPV) 15.3\nhöherer Personalaufwand (davon 3.5 Mio. im Bildungsdepartement) 8.5\nhöhere Beiträge Ergänzungsleistungen (EL) 8.1\nhöherer Zinsaufwand, insbesondere Verzinsung Fonds und Spezialfinanzierungen 3.2\nhöhere Investitionsbeiträge private Organisationen AWN (insbesondere Stockbachrunse) 2.8\nhöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen 3.1\nhöhere Beiträge Kindesschutzmassnahmen / -betreuung 2.8\nhöhere Beiträge ambulante medizinische Versorgung und Ausbildungsbeiträge Gesundheit 2.1\nhöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 2.0\nDiverse (netto) 3.2\n\nVoranschlag 2025 Aufwandüberschuss 87.7\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Mio. Fr.)\n\n6\n\n\n\n   \n\n22.. BBeerriicchhtt  zzuumm  AAuuffggaabbeenn--  uunndd  FFiinnaannzzppllaann  \n\n22..11 FFiinnaannzziieellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtt  \nDer AFP 2025–2028 sieht bei gleichbleibenden Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % für \njuristische Personen im Voranschlagsjahr 2025 einen Aufwandüberschuss von 87.7 Mio. Franken vor. Die Fi-\nnanzplanjahre 2026–2028 planen mit weiteren Aufwandüberschüssen zwischen 93.3 Mio. Franken bis \n114.9 Mio. Franken. Das gemäss § 6 FHG geforderte Haushaltsgleichgewicht wird damit eingehalten. Die ge-\nplanten Nettoinvestitionen erhöhen sich über die Finanzplanjahre von 110.3 Mio. Franken auf 133.3 Mio. Fran-\nken im Jahr 2028.  \n \n\n \n \nDie Erwartungsrechnung 2024 der Erfolgsrechnung (Stand August 2024) prognostiziert gegenüber dem Vor-\nanschlag 2024 ein um 79.5 Mio. Franken besseres Ergebnis (Ertragsüberschuss von 29.2 Mio. Franken an-\nstelle eines Aufwandüberschusses von 50.4 Mio. Franken gemäss AFP 2024–2027) und 5.4 Mio. Franken \nweniger Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung (79.9 Mio. Franken anstelle von geplanten 85.3 Mio. \nFranken). Die massgebenden Veränderungen in der Erfolgsrechnung sind: \n\n \n   \n\nGESAMTÜBERSICHT \nmit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 702 949  1 802 066  1 822 644  2 066 154  2 152 576  2 198 387  2 164 146\n\n     Total Ertrag   - 1 785 507 - 1 757 842 - 1 857 922 - 1 966 511 - 2 027 982 - 2 049 457 - 2 016 639\n\n     Operatives Ergebnis -  82 558   44 224 -  35 278   99 643   124 594   148 930   147 507\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   16 539   6 126   6 126 - - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - - -  11 958 -  31 313 -  39 190 -  32 657\n\n     Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) -  66 019   50 350 -  29 152   87 685   93 281   109 740   114 850\n\nInvestitionsrechnung\n\n     Total Ausgaben   69 556   94 374   89 012   117 507   139 623   168 449   142 863\n\n     Total Einnahmen -  8 130 -  9 052 -  9 084 -  7 184 -  8 848 -  10 180 -  9 584\n\n     Nettoinvestitionen (+)   61 426   85 322   79 928   110 323   130 775   158 269   133 279\n\n(+) : Aufwand, Ausgaben, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Einnahmen, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nAufwandüberschuss 2024 gemäss Voranschlag 50.4\n\nhöhere Beiträge inner- und ausserkantonale Spitäler    15\nhöhere Beiträge Ergänzungsleistungen und individuelle Prämienverbilligung    8\nhöhere Steuereinnahmen -   51\ngeschätzte Nichtausschöpfung der Voranschlagskredite -   22\nhöhere Gewinnzuweisung SZKB -   17\nhöhere Zinsen Festgeldanlagen -   6\nDiverse (netto) -   7\n\nErtragsüberschuss 2024 gemäss Erwartungsrechnung -29.2\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Mio. Fr.)\n\n   \n\n22..22 ÜÜbbeerrlleeiittuunngg  vvoomm  VVoorraannsscchhllaagg  22002244  zzuumm  VVoorraannsscchhllaagg  22002255  \nDer Voranschlag 2024 wies einen Aufwandüberschuss von 50.4 Mio. Franken aus. Nachfolgende Tabelle legt \ndie Überleitung auf den budgetierten Aufwandüberschuss von 87.7 Mio. Franken des Voranschlages 2025 dar: \n \n\n \n \nDer höhere Aufwandüberschuss des Voranschlags 2025 ist gegenüber dem Voranschlag 2024 hauptsächlich \nauf die höheren Beiträge an Schülerpauschalen Bezirke und Gemeinden, die höheren Nettobeiträge an den \nNationalen Finanzausgleich und an den neuen Innerkantonalen Finanzausgleich sowie auf die höheren Beiträge \nan inner- und ausserkantonale Spitäler zurückzuführen. \n \n\n   \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2024 Aufwandüberschuss 50.4\n\nVerbesserungen\nZunahme Steuereinnahmen (netto): -98.1\n\nhöhere Einkommenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -22.5\nhöhere Vermögenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge -2.5\nhöhere Quellensteuern (netto) -3.0\nhöhere Kapitalabfindungssteuern nat. Personen -2.0\nhöhere Gewinnsteuern jur. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -7.3\ntiefere Kapitalsteuern jur. Personen inkl. Nachträge 0.3\nhöhere Grundstückgewinnsteuern (netto) -44.5\nhöherer Anteil an direkter Bundessteuer (netto) -12.7\nhöherer Anteil an Ergänzungssteuer -5.0\nDiverse Steuern 1.1\n\nSystembedingter Global-Minderaufwand (SGM; vgl. Kapitel 1.5) -25.0\nhöhere Gewinnausschüttung Schwyzer Kantonalbank -8.9\nSNB-Zuweisung (Rückruf 6. Banknotenserie) -8.8\ntiefere Investitionsbeiträge an Behinderten- sowie Alters- und Pflegeheime (inklusive Phönix) -5.0\ntiefere IT-Kosten Anschaffung / Unterhalt / Dienstleistungen (AFI) -2.8\nHeimfallverzichtsentschädigung (AFG) -3.2\ntiefere Beiträge an Sonderschulung (netto) -2.8\n\nVerschlechterungen\nhöhere Beiträge an Schülerpauschalen Bezirke und Gemeinden 51.7\nhöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 32.0\nhöhere Nettobeiträge Innerkantonaler Finanzausgleich 31.0\nhöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 26.1\nhöhere Beiträge an individuelle Prämienverbilligung (IPV) 15.3\nhöherer Personalaufwand (davon 3.5 Mio. im Bildungsdepartement) 8.5\nhöhere Beiträge Ergänzungsleistungen (EL) 8.1\nhöherer Zinsaufwand, insbesondere Verzinsung Fonds und Spezialfinanzierungen 3.2\nhöhere Investitionsbeiträge private Organisationen AWN (insbesondere Stockbachrunse) 2.8\nhöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen 3.1\nhöhere Beiträge Kindesschutzmassnahmen / -betreuung 2.8\nhöhere Beiträge ambulante medizinische Versorgung und Ausbildungsbeiträge Gesundheit 2.1\nhöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 2.0\nDiverse (netto) 3.2\n\nVoranschlag 2025 Aufwandüberschuss 87.7\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Mio. Fr.)\n\n7\n\n\n\n   \n\n22..33 EEiinnhhaallttuunngg  HHaauusshhaallttssgglleeiicchhggeewwiicchhtt  \nDer mittelfristige Ausgleich gemäss § 6 FHG wird mit dem vorliegenden AFP 2025–2028 eingehalten. Den \nAufwandüberschüssen in den Finanzplanjahren stehen derzeit noch die hohen Ertragsüberschüsse der Vorjahre \ngegenüber, woraus letztlich als mittelfristige Ausgleichsgrösse kumulativ ein Aufwandüberschuss von 2 Mio. \nFranken resultiert. Bei der Annahme, dass der Haushalt bei einem Ausgleich von + / - 100 Mio. Franken als \nausgeglichen betrachtet werden kann, ist die Zielgrösse erreicht. \n \n\n \n\n22..44 EEnnttwwiicckklluunngg  EEiiggeennkkaappiittaall  uunndd  NNeettttoovveerrmmööggeenn  \nUnter Berücksichtigung des Resultats der Erwartungsrechnung 2024 sinkt das erwartete Eigenkapital mit dem \nVoranschlag 2025 gegenüber der Rechnung 2023 (ordentliches Eigenkapital von rund 883 Mio. Franken per \n31. Dezember 2023). Per Ende 2028 sinkt das Eigenkapital weiter auf 506.6 Mio. Franken. \n \n\n \n \nDie steigende Investitionstätigkeit führt zu Finanzierungsfehlbeträgen in der Höhe zwischen 149.8 Mio. Fran-\nken im 2025 bis 179.2 Mio. Franken im 2028. Aufgrund der erwarteten Finanzierungsfehlbeträgen sinkt das \nNettovermögen von rund 834.6 Mio. Franken Ende 2024 auf 126.5 Mio. Franken Ende 2028.  \n \n\n \n \nDie Finanzierung des Staatshaushaltes ist basierend auf der Erwartung 2024 und dem AFP 2025–2028 bis \n2028 sichergestellt. Die langfristige Finanzentwicklung (vgl. Kapitel 3.3) zeigt, dass die Finanzierung und Trag-\nbarkeit der geplanten Bauvorhaben – bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung ab 2029 – grundsätzlich gesi-\nchert ist. \n \nDas ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-\nkungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z. B. Entwicklung \n\nSimulation mit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Mio. Franken)\n\nAufwandüberschuss (+)  / Ertragsüberschuss (-) -   196 -   113 -   66 -   29    88    93    110    115\n\n§ 6 FHG: mittelfristiger Ausgleich (Zielwert: < 0)    2\n\nEEIINNHHAALLTTUUNNGG  HHAAUUSSHHAALLTTSSGGLLEEIICCHHGGEEWWIICCHHTT\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nAufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) -  113 121 -  66 019 -  29 152   87 685   93 281   109 740   114 850\nOrdentliches Eigenkapital (+)   816 940   882 958   912 110   824 425   731 144   621 404   506 554\n\nFinanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-) -  115 575 -  54 192    134   149 828   170 593   208 428   179 196\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+)   780 500   834 692   834 558   684 730   514 137   305 709   126 513\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nder Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den NFA, notwendigen Investitionen, Staatshaftung aus einer \nBankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufweisen. Das finanzstrategische \nZielband des Regierungsrates legt aktuell ein langfristig adäquates Eigenkapital bei 400 Mio. Franken fest (vgl. \nKapitel 3.1, Zielband 11). \n \nDie Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für \nnicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. \nDiese NFA-Reserve wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der \nerwarteten höheren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Sie soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei \nsinkendem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche \nEreignisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. \n \n\n \n \nDie Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr 2024 höheren NFA-Zah-\nlungen des Voranschlagsjahres 2025 und der drei Finanzplanjahre 2026–2028. Die NFA-Zahlung des Jahres \n2025 berechnet sich beispielsweise aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die \nSteuerjahre 2021, 2020 und 2019 beigezogen werden. \n \nDie Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2025–2028 in Bezug auf 2024 eine ansteigende Bemessungs-\ngrundlage um 13 %, welche im NFA-System in Abhängigkeit zur Entwicklung aller anderen Kantone für den \nKanton Schwyz in einer um 37 % ansteigenden ordentlichen NFA-Zahlung resultiert (vgl. Kapitel 2.9). Per  \n31. Dezember 2024 wird aufgrund obiger Darstellung somit eine deklaratorische Reserve im Eigenkapital von \n213 Mio. Franken (155 Mio. Franken) notwendig, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insge-\nsamt in diesem Umfang erhöht.  \n\n22..55 SStteelllleennppllaannuunngg  \nDie Stellenplanung 2025 der Kernverwaltung (ohne Lehrpersonen und Gerichte) weist gegenüber demjenigen \nvon 2024 eine Bruttozunahme um 15.7 Vollzeitstellen oder 1.2 % auf. Dies ist hauptsächlich auf das Sicher-\nheitsdepartement (Zunahme u. a. Kantonspolizei um 5 Vollzeitstellen) und das Finanzdepartement (Zunahme \nu. a. Amt für Informatik um 2 Vollzeitstellen) zurückzuführen. Die Steigerung bei den Schulen von 18 Vollzeit-\nstellen oder 4.4 % ist auf die Zunahme von 17.8 Vollzeitstellen bei den Heilpädagogischen Zentren zurückzu-\nführen. Dies aufgrund steigender Schülerzahlen bei den verstärkten Massnahmen sowohl im integrativen als \nauch im separativen Setting der Tagesschule. Bei den Gerichten erfolgt eine Zunahme von 2.6 Vollzeitstellen \noder 8.1 %.  \n \nGemäss der mittelfristigen Planung der Departemente und Gerichte würde sich der Personalbestand inklusive \nLehrpersonen bis zum Finanzplanjahr 2028 um weitere 40.5 Vollzeitstellen oder 2.3 % erhöhen. \n \nDer institutionelle Stellenplan befindet sich in Kapitel 5.1, weiterführende Informationen sind der jeweiligen \nDepartementsseite in Kapitel 6 zu entnehmen.  \n \n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nAggregierte Bemessungsgrundlagen (in Fr.) Ordentliche NFA-Zahlungen (in Fr.)\n\n10 856 295 9 476 951 221 620 237\n\n10 856 295 9 476 951 10 886 354 253 858 705\n\n9 476 951 10 886 354 11 289 981 276 828 031\n\n10 886 354 11 289 981 11 797 835 297 652 496\n\n11 289 981 11 797 835 12 236 853 303 485 609\n\n11 797 835 12 236 853\n\n12 236 853\n\nOrdentlicher Reservebedarf (in Fr.)\n\n2025 zu 2024 2026 zu 2024 2027 zu 2024 2028 zu 2024 Total \n\n32 238 468 55 207 795 76 032 259 49 626 904 213 105 426\n\n817\n\n883\n912\n\n824\n\n731\n\n621\n\n507\n\n781\n835\n\n835\n\n685\n\n514\n\n306\n\n127\n\n   0\n\n   200\n\n   400\n\n   600\n\n   800\n\n  1 000\n\n2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nÜBERSICHT ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL UND NETTOSCHULD  / NETTOVERMÖGEN\n(in Mio. Franken)\n\nEigenkapital 31.12. (+) Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+)\n\n8\n\n\n\n   \n\n22..33 EEiinnhhaallttuunngg  HHaauusshhaallttssgglleeiicchhggeewwiicchhtt  \nDer mittelfristige Ausgleich gemäss § 6 FHG wird mit dem vorliegenden AFP 2025–2028 eingehalten. Den \nAufwandüberschüssen in den Finanzplanjahren stehen derzeit noch die hohen Ertragsüberschüsse der Vorjahre \ngegenüber, woraus letztlich als mittelfristige Ausgleichsgrösse kumulativ ein Aufwandüberschuss von 2 Mio. \nFranken resultiert. Bei der Annahme, dass der Haushalt bei einem Ausgleich von + / - 100 Mio. Franken als \nausgeglichen betrachtet werden kann, ist die Zielgrösse erreicht. \n \n\n \n\n22..44 EEnnttwwiicckklluunngg  EEiiggeennkkaappiittaall  uunndd  NNeettttoovveerrmmööggeenn  \nUnter Berücksichtigung des Resultats der Erwartungsrechnung 2024 sinkt das erwartete Eigenkapital mit dem \nVoranschlag 2025 gegenüber der Rechnung 2023 (ordentliches Eigenkapital von rund 883 Mio. Franken per \n31. Dezember 2023). Per Ende 2028 sinkt das Eigenkapital weiter auf 506.6 Mio. Franken. \n \n\n \n \nDie steigende Investitionstätigkeit führt zu Finanzierungsfehlbeträgen in der Höhe zwischen 149.8 Mio. Fran-\nken im 2025 bis 179.2 Mio. Franken im 2028. Aufgrund der erwarteten Finanzierungsfehlbeträgen sinkt das \nNettovermögen von rund 834.6 Mio. Franken Ende 2024 auf 126.5 Mio. Franken Ende 2028.  \n \n\n \n \nDie Finanzierung des Staatshaushaltes ist basierend auf der Erwartung 2024 und dem AFP 2025–2028 bis \n2028 sichergestellt. Die langfristige Finanzentwicklung (vgl. Kapitel 3.3) zeigt, dass die Finanzierung und Trag-\nbarkeit der geplanten Bauvorhaben – bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung ab 2029 – grundsätzlich gesi-\nchert ist. \n \nDas ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-\nkungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z. B. Entwicklung \n\nSimulation mit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen\n\n2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Mio. Franken)\n\nAufwandüberschuss (+)  / Ertragsüberschuss (-) -   196 -   113 -   66 -   29    88    93    110    115\n\n§ 6 FHG: mittelfristiger Ausgleich (Zielwert: < 0)    2\n\nEEIINNHHAALLTTUUNNGG  HHAAUUSSHHAALLTTSSGGLLEEIICCHHGGEEWWIICCHHTT\n\n(in Fr. 1 000)\n2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nAufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) -  113 121 -  66 019 -  29 152   87 685   93 281   109 740   114 850\nOrdentliches Eigenkapital (+)   816 940   882 958   912 110   824 425   731 144   621 404   506 554\n\nFinanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-) -  115 575 -  54 192    134   149 828   170 593   208 428   179 196\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+)   780 500   834 692   834 558   684 730   514 137   305 709   126 513\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\nder Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den NFA, notwendigen Investitionen, Staatshaftung aus einer \nBankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufweisen. Das finanzstrategische \nZielband des Regierungsrates legt aktuell ein langfristig adäquates Eigenkapital bei 400 Mio. Franken fest (vgl. \nKapitel 3.1, Zielband 11). \n \nDie Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für \nnicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. \nDiese NFA-Reserve wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der \nerwarteten höheren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Sie soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei \nsinkendem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche \nEreignisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. \n \n\n \n \nDie Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr 2024 höheren NFA-Zah-\nlungen des Voranschlagsjahres 2025 und der drei Finanzplanjahre 2026–2028. Die NFA-Zahlung des Jahres \n2025 berechnet sich beispielsweise aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die \nSteuerjahre 2021, 2020 und 2019 beigezogen werden. \n \nDie Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2025–2028 in Bezug auf 2024 eine ansteigende Bemessungs-\ngrundlage um 13 %, welche im NFA-System in Abhängigkeit zur Entwicklung aller anderen Kantone für den \nKanton Schwyz in einer um 37 % ansteigenden ordentlichen NFA-Zahlung resultiert (vgl. Kapitel 2.9). Per  \n31. Dezember 2024 wird aufgrund obiger Darstellung somit eine deklaratorische Reserve im Eigenkapital von \n213 Mio. Franken (155 Mio. Franken) notwendig, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insge-\nsamt in diesem Umfang erhöht.  \n\n22..55 SStteelllleennppllaannuunngg  \nDie Stellenplanung 2025 der Kernverwaltung (ohne Lehrpersonen und Gerichte) weist gegenüber demjenigen \nvon 2024 eine Bruttozunahme um 15.7 Vollzeitstellen oder 1.2 % auf. Dies ist hauptsächlich auf das Sicher-\nheitsdepartement (Zunahme u. a. Kantonspolizei um 5 Vollzeitstellen) und das Finanzdepartement (Zunahme \nu. a. Amt für Informatik um 2 Vollzeitstellen) zurückzuführen. Die Steigerung bei den Schulen von 18 Vollzeit-\nstellen oder 4.4 % ist auf die Zunahme von 17.8 Vollzeitstellen bei den Heilpädagogischen Zentren zurückzu-\nführen. Dies aufgrund steigender Schülerzahlen bei den verstärkten Massnahmen sowohl im integrativen als \nauch im separativen Setting der Tagesschule. Bei den Gerichten erfolgt eine Zunahme von 2.6 Vollzeitstellen \noder 8.1 %.  \n \nGemäss der mittelfristigen Planung der Departemente und Gerichte würde sich der Personalbestand inklusive \nLehrpersonen bis zum Finanzplanjahr 2028 um weitere 40.5 Vollzeitstellen oder 2.3 % erhöhen. \n \nDer institutionelle Stellenplan befindet sich in Kapitel 5.1, weiterführende Informationen sind der jeweiligen \nDepartementsseite in Kapitel 6 zu entnehmen.  \n \n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nAggregierte Bemessungsgrundlagen (in Fr.) Ordentliche NFA-Zahlungen (in Fr.)\n\n10 856 295 9 476 951 221 620 237\n\n10 856 295 9 476 951 10 886 354 253 858 705\n\n9 476 951 10 886 354 11 289 981 276 828 031\n\n10 886 354 11 289 981 11 797 835 297 652 496\n\n11 289 981 11 797 835 12 236 853 303 485 609\n\n11 797 835 12 236 853\n\n12 236 853\n\nOrdentlicher Reservebedarf (in Fr.)\n\n2025 zu 2024 2026 zu 2024 2027 zu 2024 2028 zu 2024 Total \n\n32 238 468 55 207 795 76 032 259 49 626 904 213 105 426\n\n9\n\n\n\n   \n\n  \n\n22..66 AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeess  vvoollkksswwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  UUmmffeellddeess  \nDie dank der geldpolitischen Massnahmen und der Tiefzinspolitik aufrecht erhaltene positive wirtschaftliche \nEntwicklung nach der Finanzkrise 2008 ist seit 2022 ins Stocken geraten. Aufgrund der starken Geldmengen-\nausweitung der vergangenen Jahre waren höhere Inflationszahlen und steigende Zinsen bereits seit längerem \nzu erwarten. Verstärkt wird diese für das wirtschaftliche Wachstum negative Entwicklung durch globalwirtschaft-\nliche Effekte, insbesondere bezüglich der wirtschaftlichen Beziehung zu den asiatischen Märkten. Lange Lie-\nferketten, vielschichtige Abhängigkeiten und knappe Verfügbarkeiten führen zusätzlich zu höheren Preisen und \neinem Nachfrageüberhang in gewissen Sektoren. Die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der \nUkraine sowie den Vereinigten Staaten und China hinterlassen weiterhin eine ausgesprochen hohe Unsicherheit \nin der globalen Wirtschaftsentwicklung. Auch sind die Auswirkungen der Klimapolitik in der jüngeren Vergan-\ngenheit in ihrem Umfang kaum abschätzbar und der Lösungsweg in der aktuellen geopolitischen Ausgangslage \nnoch nicht absehbar. Die Inflation tendierte in den letzten Monaten zwar seitwärts und lag in vielen Ländern \nweiterhin über den Zielwerten der Zentralbanken. Der zugrundeliegende Inflationsdruck liess jedoch weiter \nleicht nach. Der weitere Konjunkturverlauf in der Schweiz dürfte vorerst moderat bleiben. All diese Entwicklun-\ngen und Ereignisse beschleunigen einerseits Transformationsprozesse, destabilisieren aber andererseits das \nglobalwirtschaftliche Umfeld. \n \nDie aktuellen globalen volkswirtschaftlichen Indikatoren zeigen eine nach wie vor unsichere Tendenz. Die Infla-\ntion ist in vielen Ländern weiterhin hoch, Rezessionen sind in verschiedenen Ländern nicht auszuschliessen, \ndie Versorgungssicherheit im Bereich Energie gestaltet sich herausfordernd, Migrationsströme nehmen zu, die \nZinsen verändern sich und die Vermögenswerte könnten teils namhafte Wertverluste erfahren. Nach dem durch \ndie einfach verfügbaren Geldmittel (Tiefzinspolitik, Geldmengenausweitung, Unterstützungsgelder im Rahmen \nder Corona-Pandemie) befeuerten Anstieg der – oft spekulativen – Vermögenswerte, sind nach wie vor bedeu-\ntende Wertkorrekturen zu befürchten. Die Auswirkungen auf die Gemeinwesen sind vielerorts absehbar, der \nZeitpunkt aber unsicher.  \n \nDie Nationalbank weist per 31. Dezember 2023 einen Bilanzverlust (negative Ausschüttungsreserve) von \n53.2 Mrd. Franken aus. Das Halbjahresergebnis per Juni 2024 zeigt einen Gewinn von 56.8 Mrd. Franken, die \nSituation bleibt aber weiterhin sehr volatil. Vorderhand sind daher hohe Gewinnausschüttungen an den Bund \nund die Kantone nicht zu erwarten und generell unsicher. Vom Einbruch der Vermögenswerte betroffen sein \nwerden kurz- bis mittelfristig auch die Fiskalerträge von Bund, Kanton, Bezirken und Gemeinden. Die wirt-\nschaftliche Entwicklung ist im Rahmen der laufenden Bereinigungs- und Transformationsphase je nach Wirt-\nschaftszweig unterschiedlich ausgeprägt. Im Weiteren beeinflussen die regulatorischen Entwicklungen im Rah-\nmen neuer Besteuerungsformen, wie der Umsetzung einer globalen Digitalsteuer oder der Ergänzungssteuern \naufgrund der OECD-Mindestbesteuerung, die Rahmenbedingungen für juristische Personen. \n  \n\nÜBERSICHT STELLENPLAN \n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\n21 Allgemeine Verwaltung 13.0 13.6 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\n\n22 Departement des Innern 108.5 108.9 116.4 117.9 1.5 119.4 120.4 121.4\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 147.4 144.1 146.3 148.8 2.5 149.3 149.3 149.3\n\n24 Bildungsdepartement 514.0 517.0 522.0 540.7 18.7 543.7 545.1 545.1\n\ndavon Verwaltung 113.4 110.3 114.1 114.8 0.7 114.8 114.8 114.8\n\ndavon Schulen 400.6 406.7 407.9 425.9 18.0 428.9 430.3 430.3\n\n25 Sicherheitsdepartement 441.7 440.0 449.7 455.7 6.0 465.7 473.7 478.7\n\n27 Finanzdepartement 205.9 201.5 208.1 211.1 3.0 215.1 217.1 218.1\n\n28 Baudepartement 171.9 168.5 173.9 174.9 1.0 174.5 175.5 175.5\n\n29 Umweltdepartement 80.1 77.9 82.4 83.4 1.0 83.4 83.4 83.4\n\n40 Gerichtswesen 30.2 29.4 32.0 34.6 2.6 35.1 35.6 36.1\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1712.7 1700.9 1744.8 1781.1 36.3 1800.2 1814.1 1821.6\n\n   \n\n22..77 FFeessttlleegguunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess  \n \nDer vorliegende AFP 2025–2028 basiert auf einem Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % \nfür juristische Personen. \n \nPro 1 % Steuerfusserhöhung / -senkung ergibt sich auf dem Steuersubstrat des (fast vollständig veranlagten) \nJahres 2022 ein Mehr- / Minderertrag von: \n \n– 0.523 Mio. Franken für juristische Personen; \n– 3.942 Mio. Franken für natürliche Personen; \n– 4.465 Mio. Franken für juristische und natürliche Personen insgesamt. \n \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufwand- / Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung mit \nalternativen Steuerfüssen. \n \n\n \n \nAufgrund der dargelegten mutmasslichen Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes (vgl. Kapitel 2.6) \nist im Kanton Schwyz, bei einer Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses, mittelfristig mit Aufwandüberschüs-\nsen von rund 100 Mio. Franken zu rechnen. Die Steuererträge der natürlichen Personen wachsen abgeschwächt, \nkönnen aber zum Teil durch erwartete höhere Steuererträge bei den juristischen Personen (STAF und OECD-\nMindestbesteuerung) kompensiert werden. Der Ertrag aus den Gewinnausschüttungen der SNB wird gemäss \naktuellen Erwartungen ausbleiben oder tief ausfallen. Die erfolgten Anpassungen im NFA führen, wie erwartet, \nnach einer kurzen Entlastung in den letzten Jahren aufgrund der STAF-Massnahmen mittelfristig zu einem \nbeachtlichen Mehraufwand im Staatshaushalt des Kantons Schwyz (vgl. Kapitel 2.9). Es verbleibt nach wie vor \neine grosse Unsicherheit, welche sich auf die bislang stabilen und verlässlichen steuerlichen und finanziellen \nRahmenbedingungen im Kanton Schwyz auswirken könnte.  \n \nIm Voranschlag 2025 und in den Finanzplanjahren 2026–2028 schlagen sich insbesondere die Kostenverla-\ngerung von den Bezirken und Gemeinden zum Kanton aus der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 (FA 2022, \nvgl. Kapitel 2.10) im Umfang von insgesamt rund 80 Mio. Franken nieder. Die FA 2022 führt insgesamt zu \neiner Entlastung der Kommunen im Umfang von rund 20 Steuerfussprozenten, was beim Kanton entsprechend \ndie Aufwandseite erhöht und letztlich zu einem impliziten Steuerfussabtausch führen wird. Im September 2024 \nverabschiedet der Regierungsrat ergänzend zum AFP 2025–2028 eine Vorlage zur Teilrevision des Steuerge-\nsetztes mit einer Steuerentlastungswirkung und somit Mindererträgen im kantonalen Staatshaushalt im Umfang \nvon rund 30 Mio. Franken per 2026. Diese Mindererträge sind im vorliegenden AFP 2025–2028 noch nicht \nberücksichtigt. Die Teilerevision sieht – nebst technischen Anpassungen – gezielte Entlastungen bei den natür-\nlichen Personen (Erhöhung von Abzügen sowie Entlastung bei der Besteuerung von Kapitalleistungen aus Vor-\nsorge) sowie einen Ausgleich der kalten Progression vor. \n \nAuch noch nicht berücksichtigt in der mittelfristigen Planung sind die allgemeine Aufwandentwicklung aufgrund \nstaatlicher Unterstützungsmechanismen im Rahmen der aktuellen volkswirtschaftlichen Ausgangslage (Ener-\ngiesituation, Migrationsströme, Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, wirtschaftliche Strukturbereini-\ngungen, steigende Kosten für neue Aufgaben usw.) sowie allfälliger Zusatzaufwand im Zusammenhang mit der \nSanierung des Bundeshaushalts. Auch die Aktualisierung der Perspektive 2039 (vgl. Kapitel 3.2) weist aufgrund \nder beobachteten Treiber mittel- bis langfristig auf einen noch nicht quantifizierbaren erhöhten Mittelbedarf in \ndurch den Kanton wenig beeinflussbaren Bereichen hin. Eine Ausgangslage, bei der ein adäquates Risikokapital \n(Eigenkapital) und ein ausreichendes Nettovermögen wichtigen und notwendigen Handlungsspielraum für die \n\num  \n\nNP JP\n\n-20 % 100 % 140 % 89.3 78.8 10.5\n-15 % 105 % 145 % 67.0 59.1 7.8\n-10 % 110 % 150 % 44.7 39.4 5.2\n-5 % 115 % 155 % 22.3 19.7 2.6\n0 % 120 % 160 % 0.0 0.0 0.0\n5 % 125 % 165 % -22.3 -19.7 -2.6\n\n10 % 130 % 170 % -44.7 -39.4 -5.2\n15 % 135 % 175 % -67.0 -59.1 -7.8\n20 % 140 % 180 % -89.3 -78.8 -10.5\n\n(+) : Mindereinnahmen;  (-) : Mehreinnahmen\n\nAAuusswwiirrkkuunngg  eeiinneerr  VVeerräännddeerruunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess\nBasierend auf Steuerbemessung 2022\n\nMMeehhrr--  //  MMiinnddeerreerrttrraagg  (in Mio. Franken)VVeerräännddeerruunngg  SStteeuueerrffuussss\n\nnatürliche \nPersonen\n\njuristische \nPersonen\n\nTotal\nauf    \n\n10\n\n\n\n   \n\n  \n\n22..66 AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeess  vvoollkksswwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  UUmmffeellddeess  \nDie dank der geldpolitischen Massnahmen und der Tiefzinspolitik aufrecht erhaltene positive wirtschaftliche \nEntwicklung nach der Finanzkrise 2008 ist seit 2022 ins Stocken geraten. Aufgrund der starken Geldmengen-\nausweitung der vergangenen Jahre waren höhere Inflationszahlen und steigende Zinsen bereits seit längerem \nzu erwarten. Verstärkt wird diese für das wirtschaftliche Wachstum negative Entwicklung durch globalwirtschaft-\nliche Effekte, insbesondere bezüglich der wirtschaftlichen Beziehung zu den asiatischen Märkten. Lange Lie-\nferketten, vielschichtige Abhängigkeiten und knappe Verfügbarkeiten führen zusätzlich zu höheren Preisen und \neinem Nachfrageüberhang in gewissen Sektoren. Die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der \nUkraine sowie den Vereinigten Staaten und China hinterlassen weiterhin eine ausgesprochen hohe Unsicherheit \nin der globalen Wirtschaftsentwicklung. Auch sind die Auswirkungen der Klimapolitik in der jüngeren Vergan-\ngenheit in ihrem Umfang kaum abschätzbar und der Lösungsweg in der aktuellen geopolitischen Ausgangslage \nnoch nicht absehbar. Die Inflation tendierte in den letzten Monaten zwar seitwärts und lag in vielen Ländern \nweiterhin über den Zielwerten der Zentralbanken. Der zugrundeliegende Inflationsdruck liess jedoch weiter \nleicht nach. Der weitere Konjunkturverlauf in der Schweiz dürfte vorerst moderat bleiben. All diese Entwicklun-\ngen und Ereignisse beschleunigen einerseits Transformationsprozesse, destabilisieren aber andererseits das \nglobalwirtschaftliche Umfeld. \n \nDie aktuellen globalen volkswirtschaftlichen Indikatoren zeigen eine nach wie vor unsichere Tendenz. Die Infla-\ntion ist in vielen Ländern weiterhin hoch, Rezessionen sind in verschiedenen Ländern nicht auszuschliessen, \ndie Versorgungssicherheit im Bereich Energie gestaltet sich herausfordernd, Migrationsströme nehmen zu, die \nZinsen verändern sich und die Vermögenswerte könnten teils namhafte Wertverluste erfahren. Nach dem durch \ndie einfach verfügbaren Geldmittel (Tiefzinspolitik, Geldmengenausweitung, Unterstützungsgelder im Rahmen \nder Corona-Pandemie) befeuerten Anstieg der – oft spekulativen – Vermögenswerte, sind nach wie vor bedeu-\ntende Wertkorrekturen zu befürchten. Die Auswirkungen auf die Gemeinwesen sind vielerorts absehbar, der \nZeitpunkt aber unsicher.  \n \nDie Nationalbank weist per 31. Dezember 2023 einen Bilanzverlust (negative Ausschüttungsreserve) von \n53.2 Mrd. Franken aus. Das Halbjahresergebnis per Juni 2024 zeigt einen Gewinn von 56.8 Mrd. Franken, die \nSituation bleibt aber weiterhin sehr volatil. Vorderhand sind daher hohe Gewinnausschüttungen an den Bund \nund die Kantone nicht zu erwarten und generell unsicher. Vom Einbruch der Vermögenswerte betroffen sein \nwerden kurz- bis mittelfristig auch die Fiskalerträge von Bund, Kanton, Bezirken und Gemeinden. Die wirt-\nschaftliche Entwicklung ist im Rahmen der laufenden Bereinigungs- und Transformationsphase je nach Wirt-\nschaftszweig unterschiedlich ausgeprägt. Im Weiteren beeinflussen die regulatorischen Entwicklungen im Rah-\nmen neuer Besteuerungsformen, wie der Umsetzung einer globalen Digitalsteuer oder der Ergänzungssteuern \naufgrund der OECD-Mindestbesteuerung, die Rahmenbedingungen für juristische Personen. \n  \n\nÜBERSICHT STELLENPLAN \n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\n21 Allgemeine Verwaltung 13.0 13.6 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\n\n22 Departement des Innern 108.5 108.9 116.4 117.9 1.5 119.4 120.4 121.4\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 147.4 144.1 146.3 148.8 2.5 149.3 149.3 149.3\n\n24 Bildungsdepartement 514.0 517.0 522.0 540.7 18.7 543.7 545.1 545.1\n\ndavon Verwaltung 113.4 110.3 114.1 114.8 0.7 114.8 114.8 114.8\n\ndavon Schulen 400.6 406.7 407.9 425.9 18.0 428.9 430.3 430.3\n\n25 Sicherheitsdepartement 441.7 440.0 449.7 455.7 6.0 465.7 473.7 478.7\n\n27 Finanzdepartement 205.9 201.5 208.1 211.1 3.0 215.1 217.1 218.1\n\n28 Baudepartement 171.9 168.5 173.9 174.9 1.0 174.5 175.5 175.5\n\n29 Umweltdepartement 80.1 77.9 82.4 83.4 1.0 83.4 83.4 83.4\n\n40 Gerichtswesen 30.2 29.4 32.0 34.6 2.6 35.1 35.6 36.1\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1712.7 1700.9 1744.8 1781.1 36.3 1800.2 1814.1 1821.6\n\n   \n\n22..77 FFeessttlleegguunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess  \n \nDer vorliegende AFP 2025–2028 basiert auf einem Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % \nfür juristische Personen. \n \nPro 1 % Steuerfusserhöhung / -senkung ergibt sich auf dem Steuersubstrat des (fast vollständig veranlagten) \nJahres 2022 ein Mehr- / Minderertrag von: \n \n– 0.523 Mio. Franken für juristische Personen; \n– 3.942 Mio. Franken für natürliche Personen; \n– 4.465 Mio. Franken für juristische und natürliche Personen insgesamt. \n \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufwand- / Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung mit \nalternativen Steuerfüssen. \n \n\n \n \nAufgrund der dargelegten mutmasslichen Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes (vgl. Kapitel 2.6) \nist im Kanton Schwyz, bei einer Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses, mittelfristig mit Aufwandüberschüs-\nsen von rund 100 Mio. Franken zu rechnen. Die Steuererträge der natürlichen Personen wachsen abgeschwächt, \nkönnen aber zum Teil durch erwartete höhere Steuererträge bei den juristischen Personen (STAF und OECD-\nMindestbesteuerung) kompensiert werden. Der Ertrag aus den Gewinnausschüttungen der SNB wird gemäss \naktuellen Erwartungen ausbleiben oder tief ausfallen. Die erfolgten Anpassungen im NFA führen, wie erwartet, \nnach einer kurzen Entlastung in den letzten Jahren aufgrund der STAF-Massnahmen mittelfristig zu einem \nbeachtlichen Mehraufwand im Staatshaushalt des Kantons Schwyz (vgl. Kapitel 2.9). Es verbleibt nach wie vor \neine grosse Unsicherheit, welche sich auf die bislang stabilen und verlässlichen steuerlichen und finanziellen \nRahmenbedingungen im Kanton Schwyz auswirken könnte.  \n \nIm Voranschlag 2025 und in den Finanzplanjahren 2026–2028 schlagen sich insbesondere die Kostenverla-\ngerung von den Bezirken und Gemeinden zum Kanton aus der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 (FA 2022, \nvgl. Kapitel 2.10) im Umfang von insgesamt rund 80 Mio. Franken nieder. Die FA 2022 führt insgesamt zu \neiner Entlastung der Kommunen im Umfang von rund 20 Steuerfussprozenten, was beim Kanton entsprechend \ndie Aufwandseite erhöht und letztlich zu einem impliziten Steuerfussabtausch führen wird. Im September 2024 \nverabschiedet der Regierungsrat ergänzend zum AFP 2025–2028 eine Vorlage zur Teilrevision des Steuerge-\nsetztes mit einer Steuerentlastungswirkung und somit Mindererträgen im kantonalen Staatshaushalt im Umfang \nvon rund 30 Mio. Franken per 2026. Diese Mindererträge sind im vorliegenden AFP 2025–2028 noch nicht \nberücksichtigt. Die Teilerevision sieht – nebst technischen Anpassungen – gezielte Entlastungen bei den natür-\nlichen Personen (Erhöhung von Abzügen sowie Entlastung bei der Besteuerung von Kapitalleistungen aus Vor-\nsorge) sowie einen Ausgleich der kalten Progression vor. \n \nAuch noch nicht berücksichtigt in der mittelfristigen Planung sind die allgemeine Aufwandentwicklung aufgrund \nstaatlicher Unterstützungsmechanismen im Rahmen der aktuellen volkswirtschaftlichen Ausgangslage (Ener-\ngiesituation, Migrationsströme, Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, wirtschaftliche Strukturbereini-\ngungen, steigende Kosten für neue Aufgaben usw.) sowie allfälliger Zusatzaufwand im Zusammenhang mit der \nSanierung des Bundeshaushalts. Auch die Aktualisierung der Perspektive 2039 (vgl. Kapitel 3.2) weist aufgrund \nder beobachteten Treiber mittel- bis langfristig auf einen noch nicht quantifizierbaren erhöhten Mittelbedarf in \ndurch den Kanton wenig beeinflussbaren Bereichen hin. Eine Ausgangslage, bei der ein adäquates Risikokapital \n(Eigenkapital) und ein ausreichendes Nettovermögen wichtigen und notwendigen Handlungsspielraum für die \n\num  \n\nNP JP\n\n-20 % 100 % 140 % 89.3 78.8 10.5\n-15 % 105 % 145 % 67.0 59.1 7.8\n-10 % 110 % 150 % 44.7 39.4 5.2\n-5 % 115 % 155 % 22.3 19.7 2.6\n0 % 120 % 160 % 0.0 0.0 0.0\n5 % 125 % 165 % -22.3 -19.7 -2.6\n\n10 % 130 % 170 % -44.7 -39.4 -5.2\n15 % 135 % 175 % -67.0 -59.1 -7.8\n20 % 140 % 180 % -89.3 -78.8 -10.5\n\n(+) : Mindereinnahmen;  (-) : Mehreinnahmen\n\nAAuusswwiirrkkuunngg  eeiinneerr  VVeerräännddeerruunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess\nBasierend auf Steuerbemessung 2022\n\nMMeehhrr--  //  MMiinnddeerreerrttrraagg  (in Mio. Franken)VVeerräännddeerruunngg  SStteeuueerrffuussss\n\nnatürliche \nPersonen\n\njuristische \nPersonen\n\nTotal\nauf    \n\n11\n\n\n\n   \n\nZukunft offenlässt. Ein mittelfristig angemessener Steuerfuss ermöglicht, dass das Nettovermögen aufgrund der \nanstehenden Investitionen kontrolliert reduziert und vorderhand noch Reserven und Handlungsspielraum auf-\ngrund der unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Lage gewahrt bleiben. Damit ist der Kanton Schwyz \nfür die Herausforderungen der nächsten Zeit finanziell ausreichend aufgestellt und nach wie vor ausseror-\ndentlich wettbewerbsfähig positioniert. Um die steigende Kostenentwicklung mittelfristig zu stabilisieren, hat \nder Regierungsrat ein zielführendes und vorausschauendes Kosten-Stabilisierungsprogramm parallel zum lau-\nfenden Abbau des Eigenkapitals und des Nettovermögens initiiert (vgl. Kapitel 3.4).  \n \nDer Regierungsrat behält sich zudem vor, bei weiterhin stabilen Staatsfinanzen in seine künftigen Beurteilungen \nnach wie vor potenzielle steuergesetzliche Massnahmen einzubeziehen. Die jährliche Berechnung und Beurtei-\nlung der Grenzabschöpfung des NFA hat gezeigt, dass die Abschöpfungsraten beim aktuellen Steuerfuss von \n120 % bei der Besteuerung der Einkommen der natürlichen Personen bei 63.13 %, bei den privilegierten Di-\nvidenden der natürlichen Personen bei 79.22 % und beim Vermögen der natürlichen Personen bei 110.97 % \nliegen. Auf den letzten Steuerfranken beim Vermögen hat der Kanton somit Fr. 1.11 in den NFA abzuliefern, \nwas sich in der zu geringen Abschöpfung des Vermögenssubstrats begründet und zu einer Untermargigkeit führt. \nAufgrund der hohen Deckungsquote beim Einkommen, lässt sich die derzeitige Unterdeckung beim Vermögen \nkompensieren, wobei eine Grenzabschöpfung über 100 % nichtsdestotrotz als suboptimal zu bezeichnen ist. \nBei den Gewinnen der juristischen Personen kann die Abschöpfungsrate beim aktuellen Steuerfuss von 160 % \nmit 40.97 % die NFA-Kosten vollständig decken. Gegenüber früheren Jahren wird hier – insbesondere durch \ndie neue Berechnungsmodalität im Rahmen der STAF (Gewichtung mittels neuen Zeta-Faktoren) – wieder eine \nausreichende Deckung erreicht. \n \nFür juristische Personen schlägt der Regierungsrat nach wie vor die Beibehaltung des Steuerfusses von 160 % \nvor, da bei einer Senkung die interkantonal und international sehr attraktive Steuerbelastung in den Gemeinden \nFeusisberg, Freienbach und Wollerau klar unter den Toleranzbereich der internationalen Vorgaben von 12 % zu \nliegen käme. Damit würde sich der Kanton Schwyz in den Fokus von interkantonal und international heiklen \nsteuerpolitischen Diskussionen bewegen. Mit der Ergänzungssteuer werden ab 2025 international bedeutende \nKonzerne (ab 750 Mio. Franken Umsatz) schweizweit mit insgesamt mindestens 15 % besteuert (OECD-Min-\ndestbesteuerung). \n \nAufgrund der aktuell guten Ausgangslage mit einem hohen Eigenkapital, vorderhand stabilen Steuerträgen und \nden sich mittelfristig abzeichnenden Aufwandüberschüssen von rund 100 Mio. Franken im AFP 2025–2028 \nerscheint dem Regierungsrat eine Beibehaltung der bestehenden Steuerfüsse mit 120 % bei den natürlichen \nund 160 % bei den juristischen Personen als zielführend. Das Eigenkapital wird gezielt reduziert, das Netto-\nvermögen und die liquiden Mittel aufgrund des steigenden Investitionsvolumens und der Übernahme und Stei-\ngerung von Aufwänden gesenkt und langfristig verbraucht (vgl. Kapitel 3.3). Die zukünftigen volkswirtschaftli-\nchen und geopolitischen Aussichten sind nach wie vor mit grossen Unsicherheiten behaftet, was von den \nBudgetplanungen der öffentlichen Haushalte entsprechend adaptiert wird. Das aktuell verfügbare Eigenkapital \ndes Schwyzer Staatshaushaltes bietet hingegen die notwendige Absicherung, um die zukünftigen Entwicklungen \nsowie allfällige Steuerfussanpassungen – bei einem weiter negativen Verlauf der Erwartungen – laufend zu \nbeurteilen.  \n\n22..88 FFiinnaannzzkkeennnnzzaahhlleenn  \n \n\n \n \n  \n\nFINANZKENNZAHLEN\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP Mittelwert\n2019–2028\n\nMittelwert\n2025–2028\n\nSelbstfinanzierungsgrad  584.6%   488.8%  661.6%  371.3%  197.6%  98.1% -  36.6% - 34.8% - 35.1% - 38.6%   93.6% -  36.2%\nSelbstfinanzierungsanteil  13.1%  9.4%  15.6%  11.7%  7.8%  4.8% -  2.3% - 2.5% - 3.0% - 2.8%   4.6% -  2.6%\n\nZinsbelastungsanteil  0.0%  0.0%  0.0% - 0.2% - 1.0% - 1.0% -  0.5% - 0.4% - 0.1%  0.0% -  0.3% -  0.2%\nKapitaldienstanteil  2.4%  1.8%  1.7%  1.2%  1.1%  1.7%   2.9%  4.2%  5.1%  5.5%   2.9%   4.5%\nInvestitionsanteil  3.5%  3.0%  3.3%  4.1%  4.6%  5.4% 6.1%  7.0%  8.2%  7.2% 5.5% 7.1%\n\nNettovermögen1 (in Fr. 1 000)   358 288   460 656   664 925   780 500   834 692   834 558   684 730   514 137   305 709   126 513\nNettovermögen1 pro Einwohner (in Fr.)   2 244   2 853   4 071   4 752   5 036   4 985   4 050   3 011   1 773    726\nNettoverschuldungsquotient2 - 42.1% - 57.5% - 74.0% - 98.5% - 96.7% - 93.9% - 75.9% - 55.3% - 32.6% - 13.3%\nSteuerquote2  5.3%  5.3%  6.0%  5.0%  4.7%  4.8%  4.8%  4.8%  4.8%  4.8%\n\n1 (-) : Nettoschuld; (+) : Nettovermögen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n2 Basierend auf dem Volkseinkommen BAK Economics sowie einem geschätzten jährlichen BIP-Wachstum \n\n   \n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel \n(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere \nJahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen \naufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen \nvollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  \nDer Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 93.6 % ge-\nnügend. Der Wert über die Zeitperiode des AFP 2025–2028 von gesamthaft - 36.2 % zeigt, dass die anstehen-\nden Investitionen – bei effektiver Realisierung – mit den jeweiligen Jahresergebnissen nicht finanziert werden \nkönnen.  \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-\ntrag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. \nDie geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen - 3 % und - 2.3 % und befinden sich somit unter \ndem Richtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab \n10 % von einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  \n \nZinsbelastungsanteil \nDiese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-\ntonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-\nspielraum. Werte bis 4 % sind gut bzw. bis 9 % genügend.  \nDer Kanton Schwyz weist im Voranschlagsjahr 2025 mit - 0.5 % einen sehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, \nwas somit als gut bezeichnet werden kann und die Situation mit nur geringem verzinslichen Fremdkapital wi-\nderspiegelt.  \n \nKapitaldienstanteil \nBeim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen \nbelastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit \n(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5 % weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt \neine Kapitaldienstbelastung bis zu 15 % als tragbar.  \nAuch hier können die geplanten Werte des Kantons zwischen 2.9 % und 5.5 % aufgrund der derzeit tiefen \nVerschuldung und massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden. Der Anstieg auf 5.5 % gründet \nin den anstehenden Investitionen in Strassen sowie in Schul- und Verwaltungsliegenschaften. \n \nInvestitionsanteil \nDie Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte \nzwischen 10 % bis 20 % gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich \nüber mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  \nDer Investitionsanteil von 6.1 % im Voranschlag 2025 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin, \nebenso der gesamthafte Investitionsanteil mit 5.5 %. Aufgrund der geplanten Investitionen steigt er in den \nFinanzplanjahren auf einen Mittelwert von 7.1 % an. \n \nNettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) \nDie Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und \ndem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  \nBasierend auf der Erwartung 2024 zeigt sich bis 2028 ein Nettovermögen, das über den Planungszeitraum \naufgrund der Finanzierungsfehlbeträge abnimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Nettovermögen pro \nEinwohner, welches von Fr. 4985.-- um 85.4 % auf Fr. 726.-- pro Kopf per Ende 2028 sinkt. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen \nPersonen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. \nAufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  \n \nSteuerquote \nDie Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-\ntons Schwyz.  \nDer Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2025–2028 bei rund 4.8 %.  \n\n12\n\n\n\n   \n\nZukunft offenlässt. Ein mittelfristig angemessener Steuerfuss ermöglicht, dass das Nettovermögen aufgrund der \nanstehenden Investitionen kontrolliert reduziert und vorderhand noch Reserven und Handlungsspielraum auf-\ngrund der unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Lage gewahrt bleiben. Damit ist der Kanton Schwyz \nfür die Herausforderungen der nächsten Zeit finanziell ausreichend aufgestellt und nach wie vor ausseror-\ndentlich wettbewerbsfähig positioniert. Um die steigende Kostenentwicklung mittelfristig zu stabilisieren, hat \nder Regierungsrat ein zielführendes und vorausschauendes Kosten-Stabilisierungsprogramm parallel zum lau-\nfenden Abbau des Eigenkapitals und des Nettovermögens initiiert (vgl. Kapitel 3.4).  \n \nDer Regierungsrat behält sich zudem vor, bei weiterhin stabilen Staatsfinanzen in seine künftigen Beurteilungen \nnach wie vor potenzielle steuergesetzliche Massnahmen einzubeziehen. Die jährliche Berechnung und Beurtei-\nlung der Grenzabschöpfung des NFA hat gezeigt, dass die Abschöpfungsraten beim aktuellen Steuerfuss von \n120 % bei der Besteuerung der Einkommen der natürlichen Personen bei 63.13 %, bei den privilegierten Di-\nvidenden der natürlichen Personen bei 79.22 % und beim Vermögen der natürlichen Personen bei 110.97 % \nliegen. Auf den letzten Steuerfranken beim Vermögen hat der Kanton somit Fr. 1.11 in den NFA abzuliefern, \nwas sich in der zu geringen Abschöpfung des Vermögenssubstrats begründet und zu einer Untermargigkeit führt. \nAufgrund der hohen Deckungsquote beim Einkommen, lässt sich die derzeitige Unterdeckung beim Vermögen \nkompensieren, wobei eine Grenzabschöpfung über 100 % nichtsdestotrotz als suboptimal zu bezeichnen ist. \nBei den Gewinnen der juristischen Personen kann die Abschöpfungsrate beim aktuellen Steuerfuss von 160 % \nmit 40.97 % die NFA-Kosten vollständig decken. Gegenüber früheren Jahren wird hier – insbesondere durch \ndie neue Berechnungsmodalität im Rahmen der STAF (Gewichtung mittels neuen Zeta-Faktoren) – wieder eine \nausreichende Deckung erreicht. \n \nFür juristische Personen schlägt der Regierungsrat nach wie vor die Beibehaltung des Steuerfusses von 160 % \nvor, da bei einer Senkung die interkantonal und international sehr attraktive Steuerbelastung in den Gemeinden \nFeusisberg, Freienbach und Wollerau klar unter den Toleranzbereich der internationalen Vorgaben von 12 % zu \nliegen käme. Damit würde sich der Kanton Schwyz in den Fokus von interkantonal und international heiklen \nsteuerpolitischen Diskussionen bewegen. Mit der Ergänzungssteuer werden ab 2025 international bedeutende \nKonzerne (ab 750 Mio. Franken Umsatz) schweizweit mit insgesamt mindestens 15 % besteuert (OECD-Min-\ndestbesteuerung). \n \nAufgrund der aktuell guten Ausgangslage mit einem hohen Eigenkapital, vorderhand stabilen Steuerträgen und \nden sich mittelfristig abzeichnenden Aufwandüberschüssen von rund 100 Mio. Franken im AFP 2025–2028 \nerscheint dem Regierungsrat eine Beibehaltung der bestehenden Steuerfüsse mit 120 % bei den natürlichen \nund 160 % bei den juristischen Personen als zielführend. Das Eigenkapital wird gezielt reduziert, das Netto-\nvermögen und die liquiden Mittel aufgrund des steigenden Investitionsvolumens und der Übernahme und Stei-\ngerung von Aufwänden gesenkt und langfristig verbraucht (vgl. Kapitel 3.3). Die zukünftigen volkswirtschaftli-\nchen und geopolitischen Aussichten sind nach wie vor mit grossen Unsicherheiten behaftet, was von den \nBudgetplanungen der öffentlichen Haushalte entsprechend adaptiert wird. Das aktuell verfügbare Eigenkapital \ndes Schwyzer Staatshaushaltes bietet hingegen die notwendige Absicherung, um die zukünftigen Entwicklungen \nsowie allfällige Steuerfussanpassungen – bei einem weiter negativen Verlauf der Erwartungen – laufend zu \nbeurteilen.  \n\n22..88 FFiinnaannzzkkeennnnzzaahhlleenn  \n \n\n \n \n  \n\nFINANZKENNZAHLEN\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP Mittelwert\n2019–2028\n\nMittelwert\n2025–2028\n\nSelbstfinanzierungsgrad  584.6%   488.8%  661.6%  371.3%  197.6%  98.1% -  36.6% - 34.8% - 35.1% - 38.6%   93.6% -  36.2%\nSelbstfinanzierungsanteil  13.1%  9.4%  15.6%  11.7%  7.8%  4.8% -  2.3% - 2.5% - 3.0% - 2.8%   4.6% -  2.6%\n\nZinsbelastungsanteil  0.0%  0.0%  0.0% - 0.2% - 1.0% - 1.0% -  0.5% - 0.4% - 0.1%  0.0% -  0.3% -  0.2%\nKapitaldienstanteil  2.4%  1.8%  1.7%  1.2%  1.1%  1.7%   2.9%  4.2%  5.1%  5.5%   2.9%   4.5%\nInvestitionsanteil  3.5%  3.0%  3.3%  4.1%  4.6%  5.4% 6.1%  7.0%  8.2%  7.2% 5.5% 7.1%\n\nNettovermögen1 (in Fr. 1 000)   358 288   460 656   664 925   780 500   834 692   834 558   684 730   514 137   305 709   126 513\nNettovermögen1 pro Einwohner (in Fr.)   2 244   2 853   4 071   4 752   5 036   4 985   4 050   3 011   1 773    726\nNettoverschuldungsquotient2 - 42.1% - 57.5% - 74.0% - 98.5% - 96.7% - 93.9% - 75.9% - 55.3% - 32.6% - 13.3%\nSteuerquote2  5.3%  5.3%  6.0%  5.0%  4.7%  4.8%  4.8%  4.8%  4.8%  4.8%\n\n1 (-) : Nettoschuld; (+) : Nettovermögen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n2 Basierend auf dem Volkseinkommen BAK Economics sowie einem geschätzten jährlichen BIP-Wachstum \n\n   \n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel \n(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere \nJahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen \naufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen \nvollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  \nDer Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 93.6 % ge-\nnügend. Der Wert über die Zeitperiode des AFP 2025–2028 von gesamthaft - 36.2 % zeigt, dass die anstehen-\nden Investitionen – bei effektiver Realisierung – mit den jeweiligen Jahresergebnissen nicht finanziert werden \nkönnen.  \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-\ntrag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. \nDie geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen - 3 % und - 2.3 % und befinden sich somit unter \ndem Richtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab \n10 % von einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  \n \nZinsbelastungsanteil \nDiese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-\ntonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-\nspielraum. Werte bis 4 % sind gut bzw. bis 9 % genügend.  \nDer Kanton Schwyz weist im Voranschlagsjahr 2025 mit - 0.5 % einen sehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, \nwas somit als gut bezeichnet werden kann und die Situation mit nur geringem verzinslichen Fremdkapital wi-\nderspiegelt.  \n \nKapitaldienstanteil \nBeim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen \nbelastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit \n(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5 % weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt \neine Kapitaldienstbelastung bis zu 15 % als tragbar.  \nAuch hier können die geplanten Werte des Kantons zwischen 2.9 % und 5.5 % aufgrund der derzeit tiefen \nVerschuldung und massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden. Der Anstieg auf 5.5 % gründet \nin den anstehenden Investitionen in Strassen sowie in Schul- und Verwaltungsliegenschaften. \n \nInvestitionsanteil \nDie Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte \nzwischen 10 % bis 20 % gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich \nüber mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  \nDer Investitionsanteil von 6.1 % im Voranschlag 2025 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin, \nebenso der gesamthafte Investitionsanteil mit 5.5 %. Aufgrund der geplanten Investitionen steigt er in den \nFinanzplanjahren auf einen Mittelwert von 7.1 % an. \n \nNettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) \nDie Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und \ndem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  \nBasierend auf der Erwartung 2024 zeigt sich bis 2028 ein Nettovermögen, das über den Planungszeitraum \naufgrund der Finanzierungsfehlbeträge abnimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Nettovermögen pro \nEinwohner, welches von Fr. 4985.-- um 85.4 % auf Fr. 726.-- pro Kopf per Ende 2028 sinkt. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen \nPersonen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. \nAufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  \n \nSteuerquote \nDie Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-\ntons Schwyz.  \nDer Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2025–2028 bei rund 4.8 %.  \n\n13\n\n\n\n   \n\n22..99 NNaattiioonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  ((NNFFAA))    \nDer Kanton Schwyz ist weiterhin auf dem zweiten Platz in der Ressourcenstärke der Kantone und zahlt im Jahr \n2025 voraussichtlich 253.9 Mio. Franken in den Ressourcenausgleich. Das sind im Vergleich zum Vorjahr rund \n32.3 Mio. Franken mehr, was in einer Zunahme der relativen Ressourcenstärke begründet ist. Die voraussicht-\nliche Zahlung in den Ressourcenausgleich von 253.9 Mio. Franken entspricht mit rund 12.3 % einem beträcht-\nlichen Anteil am Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung des Kantons Schwyz. Der Ressourcenindex des Kantons \nsteigt im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 7.2 Punkte auf 184.5 Punkte (100 Punkte entsprechen dem \nschweizerischen Durchschnitt). Diese Steigerung ist insbesondere auf die schrittweise Einführung der soge-\nnannten Zeta-Faktoren im Rahmen der STAF zurückzuführen. Durch diese Faktoren werden die Gewinne juris-\ntischer Personen (JP) geringer gewichtet, was den Kanton Schwyz – mit einem geringen Anteil an JP – ver-\ngleichsweise stärker macht. \n \nFür den Kanton Schwyz resultiert inklusive einem Beitrag zum Härteausgleich von 1 Mio. Franken und dem \nRessourcenausgleich 2025 letztlich ein Aufwand von 254.9 Mio. Franken. Aus dem geografisch-topografischen \nLastenausgleich erhält der Kanton Schwyz 7.2 Mio. Franken. Der NFA-Nettoaufwand beträgt somit 247.7 Mio. \nFranken. \n \nGemäss der Analyse aus dem Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020, Bericht Ziffer 5.6, Seite 173 f.) \nsind nach einer Abflachung der Zahlungen durch die NFA-Optimierung ab dem Jahr 2024 wieder steigende \nZahlungen zu gewärtigen. Diese Entwicklung bestätigt sich. Aufgrund der jährlichen Margenanalyse (vgl. Kapi-\ntel 2.7) sind die erhöhten Zahlungen jedoch vorderhand tragbar, da dem Kanton aus dem steigenden Ressour-\ncenpotenzial jeweils ein mehrheitlich positiver Nettobetrag verbleibt.  \nPer 31. Dezember 2024 wird für die ansteigenden NFA-Zahlungen mit einer deklaratorischen Reserve im Ei-\ngenkapital von 213 Mio. Franken (155 Mio. Franken) gerechnet (vgl. Kapitel 2.4). \n \n\n \n \nDie zukünftigen Entwicklungen ab dem Jahr 2026 sind mit Vorsicht zu interpretieren, da sich diverse Effekte \n(STAF, Corona-Pandemie, Zinswende, OECD-Mindestbesteuerung etc.) in der Datenbasis überlagern werden. \nDie definitiven Auswirkungen sind noch ungewiss, es ist jedoch weiterhin mit konstant steigenden Zahlungen \nzu rechnen. Der Regierungsrat betrachtet diese Entwicklung mit grosser Sorge. Der NFA ist ein wichtiges Ele-\nment des Schweizer Föderalismus und der Bedarf für einen Ausgleich unbestritten. Die massgebenden und \nkonstant steigenden Zahlungen laufen jedoch Gefahr, sich ins Uferlose zu entwickeln. Das Ausmass der inter-\nkantonalen Solidarität – zu Lasten der kantonalen Bevölkerung – wird zunehmend in Frage gestellt. In diesem \nBereich gilt es auf nationaler Stufe und in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen im Rahmen des kom-\nmenden Wirksamkeitsberichts (2026–2029) nachhaltige Lösungen zu finden. \n \n\n \n\nÜBERSICHT NATIONALER FINANZAUSGLEICH (NFA)\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Aufwand  203 556  222 755  254 891  277 749  298 468  304 301\n\nNFA Ressourcenausgleich   202 317   221 620   253 859   276 828   297 653   303 486\n\nNFA Härteausgleich   1 239   1 135   1 032    921    815    815\n\nTotal Ertrag - 6 881 - 7 034 - 7 194 - 6 881 - 6 881 - 6 881\n\nNFA geographisch-topografischer Lastenausgleich -  6 881 -  7 034 -  7 194 -  6 881 -  6 881 -  6 881\n\nNFA-Zahlungen (netto)  196 674  215 721  247 697  270 868  291 587  297 420\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n22..1100 FFiinnaannzz--  uunndd  AAuuffggaabbeennpprrüüffuunngg  22002222    \nMit der Motion M 13/20 «Anreizbasierter, fairer und zeitgemässer innerkantonaler Finanzausgleich» forderte \ndie Staatswirtschaftskommission eine Aufhebung des indirekten Finanzausgleichs sowie eine Reform des inner-\nkantonalen Finanzausgleichs (IFA) gemäss dem Bericht «Finanzen 2020». Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung \nvom 26. Mai 2021 auf Antrag des Regierungsrates die Motion M 13/20 mit 80 zu 14 Stimmen erheblich \nerklärt.  \n \nMit RRB Nr. 380/2023 hat der Regierungsrat im Rahmen der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 fristgerecht \nBericht und Vorlage zur Motion M 13/20 verabschiedet. Der innerkantonale Finanzausgleich (IFA) wurde um-\nfassend reformiert und transparent sowie zielgerichtet ausgestaltet. Ebenfalls wurden Veränderungen in den \nBereichen der Prämienverbilligung, den Baubeiträgen für soziale Einrichtungen, dem vorbeugenden Brand-\nschutz, der Einsatzausrüstung der Feuerwehr, den Pauschalbeiträgen an Lehrpersonen in der Volksschule, den \nBaubeiträgen für Schulbauten sowie dem öffentlichen Verkehr umgesetzt. In den Bereichen Verbindungsstrasse \nund Sonderschule wurde kein unmittelbarer Handlungsbedarf eruiert. In den Bereichen des Alters und der \nTierkörperbeseitigung wurde zukünftiger Handlungsbedarf festgestellt, gesetzliche Anpassungen aber vorder-\nhand als nicht opportun eingestuft. \n \nDie Anpassungen führen ab 2025 approximativ zu einer jährlichen Entlastung aller Bezirke und Gemeinden von \ninsgesamt mehr als 80 Mio. Franken und einer Mehrbelastung des kantonalen Haushalts in der gleichen Höhe. \nHinzu kommt die bereits umgesetzte, aber in der Motion M 13/20 explizit geforderte Entlastung der Gemeinden \nvon den Ergänzungsleistungskosten im Umfang von netto 14.5 Mio. Franken. Die Mehrheit der Gemeinwesen \nprofitiert deutlich von den umgesetzten Änderungen. Die fiskalische Äquivalenz in verschiedenen Bereichen \nwurde verbessert, Fehlanreize ausgemerzt, Aufgaben entflochten und die Autonomie der Gemeinwesen gestärkt.  \n\n22..1111 IInnnneerrkkaannttoonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh    \nFür das Ausgleichsjahr 2025 erfolgen die Beitragszusicherungen erstmals nach dem neuen Gesetz über den \nFinanzausgleich vom 25. Oktober 2023 (FAG, GS 27-19). Der Finanzausgleich stärkt die Autonomie, Eigenver-\nantwortung und Zusammenarbeit von Bezirken und Gemeinden, unterstützt die bedarfsgerechte Versorgung der \nBevölkerung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistung. Er fördert die wirksame und wirtschaftliche Aufgaben-\nerfüllung, mindert übermässige Unterschiede in der Steuerbelastung von Bezirken und Gemeinden und stellt \ndie angemessene Abgeltung übermässiger Lasten der Gemeinden aufgrund ihrer geografisch-topografischen und \nsoziodemografischen Faktoren sicher. Der Finanzausgleich setzt sich aus den folgenden Instrumenten zusam-\nmen: \n\n \nDer Ressourcenausgleich mildert die Unterschiede in der steuerlichen Leistungsfähigkeit (Steuersubstrat) unter \nden Bezirken und Gemeinden proportional. Der Kanton (vertikal) und die ausgleichspflichtigen Bezirke und \nGemeinden (horizontal) finanzieren den Ressourcenausgleich. \n \nDer geografisch-topografische Lastenausgleich mildert Zusatzlasten, die einer Gemeinde durch ihre spezielle \nLage im Gelände mit der Höhe, der Siedlungsfläche, der Bevölkerungsdichte oder der Verkehrsfläche entstehen. \nDer soziodemografische Lastenausgleich mildert Zusatzlasten, die einer Gemeinde durch die spezielle Zusam-\nmensetzung einer Gemeinde nach Merkmalen wie Jugendquote, Altersquote oder Sozialhilfequote entstehen. \nDer Kanton gewährt den Gemeinden, die übermässig belastet sind, einen finanziellen Ausgleich. \n \nZusätzliche Strukturbeiträge richtet der Kanton an Gemeinden mit tiefer Einwohnerzahl aus, die strukturbedingt \nverhältnismässig höhere Aufwände je Einwohner zu tragen haben (Lasten der Kleinheit). Die Gemeinden haben \ndie vom Kanton festgelegten Voraussetzungen, wie beispielsweise Einwohnerzahl, Ergebnis der Jahresrechnung \nder letzten Jahre, Nettoverschuldung, Eigenkapital oder Finanzplanung zu erfüllen. Im Weiteren kann der Kan-\ntonsrat Beiträge direkt an spezifische Infrastrukturvorhaben sprechen. \n \n\n176\n182\n\n194 199\n\n220\n\n199 200 197 \n\n216 \n\n248 \n271 \n\n292 297 \n\n241\n\n182 194 199 198\n\n178 178 \n\n197 \n\n216 \n\n248 \n\n271 \n\n292 297 \n\n150\n\n190\n\n230\n\n270\n\n310\n\n2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nNationaler Finanzausgleich (NFA)\n(in Mio. Franken)\n\nNFA-Zahlung NFA-Aufwand (Zahlung inklusive Auflösung / Bildung Rückstellung)\n\n14\n\n\n\n   \n\n22..99 NNaattiioonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh  ((NNFFAA))    \nDer Kanton Schwyz ist weiterhin auf dem zweiten Platz in der Ressourcenstärke der Kantone und zahlt im Jahr \n2025 voraussichtlich 253.9 Mio. Franken in den Ressourcenausgleich. Das sind im Vergleich zum Vorjahr rund \n32.3 Mio. Franken mehr, was in einer Zunahme der relativen Ressourcenstärke begründet ist. Die voraussicht-\nliche Zahlung in den Ressourcenausgleich von 253.9 Mio. Franken entspricht mit rund 12.3 % einem beträcht-\nlichen Anteil am Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung des Kantons Schwyz. Der Ressourcenindex des Kantons \nsteigt im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 7.2 Punkte auf 184.5 Punkte (100 Punkte entsprechen dem \nschweizerischen Durchschnitt). Diese Steigerung ist insbesondere auf die schrittweise Einführung der soge-\nnannten Zeta-Faktoren im Rahmen der STAF zurückzuführen. Durch diese Faktoren werden die Gewinne juris-\ntischer Personen (JP) geringer gewichtet, was den Kanton Schwyz – mit einem geringen Anteil an JP – ver-\ngleichsweise stärker macht. \n \nFür den Kanton Schwyz resultiert inklusive einem Beitrag zum Härteausgleich von 1 Mio. Franken und dem \nRessourcenausgleich 2025 letztlich ein Aufwand von 254.9 Mio. Franken. Aus dem geografisch-topografischen \nLastenausgleich erhält der Kanton Schwyz 7.2 Mio. Franken. Der NFA-Nettoaufwand beträgt somit 247.7 Mio. \nFranken. \n \nGemäss der Analyse aus dem Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020, Bericht Ziffer 5.6, Seite 173 f.) \nsind nach einer Abflachung der Zahlungen durch die NFA-Optimierung ab dem Jahr 2024 wieder steigende \nZahlungen zu gewärtigen. Diese Entwicklung bestätigt sich. Aufgrund der jährlichen Margenanalyse (vgl. Kapi-\ntel 2.7) sind die erhöhten Zahlungen jedoch vorderhand tragbar, da dem Kanton aus dem steigenden Ressour-\ncenpotenzial jeweils ein mehrheitlich positiver Nettobetrag verbleibt.  \nPer 31. Dezember 2024 wird für die ansteigenden NFA-Zahlungen mit einer deklaratorischen Reserve im Ei-\ngenkapital von 213 Mio. Franken (155 Mio. Franken) gerechnet (vgl. Kapitel 2.4). \n \n\n \n \nDie zukünftigen Entwicklungen ab dem Jahr 2026 sind mit Vorsicht zu interpretieren, da sich diverse Effekte \n(STAF, Corona-Pandemie, Zinswende, OECD-Mindestbesteuerung etc.) in der Datenbasis überlagern werden. \nDie definitiven Auswirkungen sind noch ungewiss, es ist jedoch weiterhin mit konstant steigenden Zahlungen \nzu rechnen. Der Regierungsrat betrachtet diese Entwicklung mit grosser Sorge. Der NFA ist ein wichtiges Ele-\nment des Schweizer Föderalismus und der Bedarf für einen Ausgleich unbestritten. Die massgebenden und \nkonstant steigenden Zahlungen laufen jedoch Gefahr, sich ins Uferlose zu entwickeln. Das Ausmass der inter-\nkantonalen Solidarität – zu Lasten der kantonalen Bevölkerung – wird zunehmend in Frage gestellt. In diesem \nBereich gilt es auf nationaler Stufe und in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen im Rahmen des kom-\nmenden Wirksamkeitsberichts (2026–2029) nachhaltige Lösungen zu finden. \n \n\n \n\nÜBERSICHT NATIONALER FINANZAUSGLEICH (NFA)\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Aufwand  203 556  222 755  254 891  277 749  298 468  304 301\n\nNFA Ressourcenausgleich   202 317   221 620   253 859   276 828   297 653   303 486\n\nNFA Härteausgleich   1 239   1 135   1 032    921    815    815\n\nTotal Ertrag - 6 881 - 7 034 - 7 194 - 6 881 - 6 881 - 6 881\n\nNFA geographisch-topografischer Lastenausgleich -  6 881 -  7 034 -  7 194 -  6 881 -  6 881 -  6 881\n\nNFA-Zahlungen (netto)  196 674  215 721  247 697  270 868  291 587  297 420\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n22..1100 FFiinnaannzz--  uunndd  AAuuffggaabbeennpprrüüffuunngg  22002222    \nMit der Motion M 13/20 «Anreizbasierter, fairer und zeitgemässer innerkantonaler Finanzausgleich» forderte \ndie Staatswirtschaftskommission eine Aufhebung des indirekten Finanzausgleichs sowie eine Reform des inner-\nkantonalen Finanzausgleichs (IFA) gemäss dem Bericht «Finanzen 2020». Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung \nvom 26. Mai 2021 auf Antrag des Regierungsrates die Motion M 13/20 mit 80 zu 14 Stimmen erheblich \nerklärt.  \n \nMit RRB Nr. 380/2023 hat der Regierungsrat im Rahmen der Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 fristgerecht \nBericht und Vorlage zur Motion M 13/20 verabschiedet. Der innerkantonale Finanzausgleich (IFA) wurde um-\nfassend reformiert und transparent sowie zielgerichtet ausgestaltet. Ebenfalls wurden Veränderungen in den \nBereichen der Prämienverbilligung, den Baubeiträgen für soziale Einrichtungen, dem vorbeugenden Brand-\nschutz, der Einsatzausrüstung der Feuerwehr, den Pauschalbeiträgen an Lehrpersonen in der Volksschule, den \nBaubeiträgen für Schulbauten sowie dem öffentlichen Verkehr umgesetzt. In den Bereichen Verbindungsstrasse \nund Sonderschule wurde kein unmittelbarer Handlungsbedarf eruiert. In den Bereichen des Alters und der \nTierkörperbeseitigung wurde zukünftiger Handlungsbedarf festgestellt, gesetzliche Anpassungen aber vorder-\nhand als nicht opportun eingestuft. \n \nDie Anpassungen führen ab 2025 approximativ zu einer jährlichen Entlastung aller Bezirke und Gemeinden von \ninsgesamt mehr als 80 Mio. Franken und einer Mehrbelastung des kantonalen Haushalts in der gleichen Höhe. \nHinzu kommt die bereits umgesetzte, aber in der Motion M 13/20 explizit geforderte Entlastung der Gemeinden \nvon den Ergänzungsleistungskosten im Umfang von netto 14.5 Mio. Franken. Die Mehrheit der Gemeinwesen \nprofitiert deutlich von den umgesetzten Änderungen. Die fiskalische Äquivalenz in verschiedenen Bereichen \nwurde verbessert, Fehlanreize ausgemerzt, Aufgaben entflochten und die Autonomie der Gemeinwesen gestärkt.  \n\n22..1111 IInnnneerrkkaannttoonnaalleerr  FFiinnaannzzaauussgglleeiicchh    \nFür das Ausgleichsjahr 2025 erfolgen die Beitragszusicherungen erstmals nach dem neuen Gesetz über den \nFinanzausgleich vom 25. Oktober 2023 (FAG, GS 27-19). Der Finanzausgleich stärkt die Autonomie, Eigenver-\nantwortung und Zusammenarbeit von Bezirken und Gemeinden, unterstützt die bedarfsgerechte Versorgung der \nBevölkerung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistung. Er fördert die wirksame und wirtschaftliche Aufgaben-\nerfüllung, mindert übermässige Unterschiede in der Steuerbelastung von Bezirken und Gemeinden und stellt \ndie angemessene Abgeltung übermässiger Lasten der Gemeinden aufgrund ihrer geografisch-topografischen und \nsoziodemografischen Faktoren sicher. Der Finanzausgleich setzt sich aus den folgenden Instrumenten zusam-\nmen: \n\n \nDer Ressourcenausgleich mildert die Unterschiede in der steuerlichen Leistungsfähigkeit (Steuersubstrat) unter \nden Bezirken und Gemeinden proportional. Der Kanton (vertikal) und die ausgleichspflichtigen Bezirke und \nGemeinden (horizontal) finanzieren den Ressourcenausgleich. \n \nDer geografisch-topografische Lastenausgleich mildert Zusatzlasten, die einer Gemeinde durch ihre spezielle \nLage im Gelände mit der Höhe, der Siedlungsfläche, der Bevölkerungsdichte oder der Verkehrsfläche entstehen. \nDer soziodemografische Lastenausgleich mildert Zusatzlasten, die einer Gemeinde durch die spezielle Zusam-\nmensetzung einer Gemeinde nach Merkmalen wie Jugendquote, Altersquote oder Sozialhilfequote entstehen. \nDer Kanton gewährt den Gemeinden, die übermässig belastet sind, einen finanziellen Ausgleich. \n \nZusätzliche Strukturbeiträge richtet der Kanton an Gemeinden mit tiefer Einwohnerzahl aus, die strukturbedingt \nverhältnismässig höhere Aufwände je Einwohner zu tragen haben (Lasten der Kleinheit). Die Gemeinden haben \ndie vom Kanton festgelegten Voraussetzungen, wie beispielsweise Einwohnerzahl, Ergebnis der Jahresrechnung \nder letzten Jahre, Nettoverschuldung, Eigenkapital oder Finanzplanung zu erfüllen. Im Weiteren kann der Kan-\ntonsrat Beiträge direkt an spezifische Infrastrukturvorhaben sprechen. \n \n\nRessourcenausgleich\n\nLastenausgleich\n\nStrukturerhalt\n\n• horizontal\n• vertikal\n\n• geografisch-topografisch\n• soziodemografisch\n\n• Strukturbeiträge\n• Infrastrukturprojekte\n\n15\n\n\n\n   \n\nMit RRB Nr. 475/2024 hat der Regierungsrat den Innerkantonalen Finanzausgleich für das Jahr 2025 festge-\nlegt.  \n \n\n \n \nDer Regierungsrat legt die Eckwerte für die vertikale Ausstattungsquote und die vertikale Ausgleichsobergrenze \nzum Ressourcenausgleich innerhalb der gesetzlichen Bandbreiten (Zielwerten) jährlich fest. Die horizontale \nAbschöpfung und Ausstattung ist mit 35 % gesetzlich fixiert. Somit werden linear 35 % von der massgebenden \nSteuerkraft, die über dem kantonalen Schnitt liegt, bei den ausgleichspflichtigen Gemeinwesen abgeschöpft \nund ebenfalls linear auf die ausgleichsberechtigen Gemeinwesen im Umfang von 67.5 Mio. Franken verteilt. \nErgänzend steuert der Kanton im Rahmen des vertikalen Ressourcenausgleichs einen Beitrag bei, wobei im Jahr \n2025 Gemeinwesen mit einer massgebenden Steuerkraft von unter 80 % (vertikale Ausgleichsobergrenze) einen \nzusätzlichen Beitrag von 75 % (vertikale Ausstattungsquote) erhalten. Dadurch wird die Ausgleichswirkung bei \nden Nehmergemeinden zusätzlich um 36.3 Mio. Franken verstärkt. \n \n\n \n\nEckwerte Ressourcenausgleich\n2025 V\n\nHorizontale Abschöpfung und Ausstattung 35%\n\nVertikale Ausstattungsquote (Zielwert 70 % – 80 %) 75%\n\nVertikale Ausgleichsobergrenze (Zielwert 75 % – 85 %) 80%\n\nÜbersicht Instrumente IFA\n\n(in Fr. 1 000)\n2025 V\n\nTotal Aufwand IFA   126 964\n\nRessourcenausgleich   103 714\n\nHorizontaler Ressourcenausgleich   67 457\n\nVertikaler Ressourcenausgleich   36 257\n\nLastenausgleich   20 000\n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich (GLA)   14 000\n\nSoziodemografischer Lastenausgleich (SLA)   6 000\n\nStrukturbeiträge   3 250\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \nMit Inkraftsetzung des neuen Finanzausgleichsgesetzes per 1. Januar 2025 wird auch die Verteilung der Grund-\nstückgewinnsteuer angepasst. Die Grundstückgewinnsteuer verbleibt neu vollumfänglich beim Kanton. \n \n\n \n \nDer Bestand der Spezialfinanzierung des bisherigen Innerkantonalen Finanzausgleich per 31. Dezember 2024 \nvon voraussichtlich rund 26 Mio. Franken wird über fünf Jahre bis 2030 an die Bezirke und Gemeinden verteilt \nund damit aufgelöst.  \n\nÜBERSICHT KANTONALER FINANZAUSGLEICH\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nVertikaler, direkter Finanzausgleich  (Aufwand Kanton)  26 500  26 500  57 507  57 507  57 507  57 507\n\nTotal Aufwand  101 453  101 540  126 965  132 365  132 365  132 365\n\nVertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke - -   6 759   6 759   6 759   6 759\n\nVertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Gemeinden - -   29 498   29 498   29 498   29 498\n\nNormaufwandausgleich   25 000   25 000 - - - -\n\nZusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten   3 500   3 500 - - - -\n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich GLA - -   14 000   14 000   14 000   14 000\n\nSoziodemografischer Lastenausgleich SLA - -   6 000   6 000   6 000   6 000\n\nStrukturbeiträge - -   3 250   3 250   3 250   3 250\n\nBeiträge aus Auflösung SF GGST Bezirke - - -   2 000   2 000   2 000\n\nBeiträge aus Auflösung SF GGST Gemeinden - - -   3 400   3 400   3 400\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke   16 255   16 282 - - - -\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden   56 698   56 758 - - - -\n\nRessourcenausgleich Beiträge an Bezirke - -   15 126   15 126   15 126   15 126\n\nRessourcenausgleich Beiträge an Gemeinden - -   52 332   52 332   52 332   52 332\n\nTotal Ertrag - 80 565 - 74 040 - 69 458 - 69 458 - 69 458 - 69 458\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken -  8 255 -  8 282 - - - -\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden -  41 198 -  41 258 - - - -\n\nRessourcenausgleich Beiträge von Bezirken - - -  15 126 -  15 126 -  15 126 -  15 126\n\nRessourcenausgleich Beiträge von Gemeinden - - -  52 332 -  52 332 -  52 332 -  52 332\n\nInterne Übertragung Spezialfinanzierung Strassenwesen -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000\n\nInterne Zuweisung Anteil Ertrag GGST -  29 112 -  22 500 - - - -\n\nErtragsüberschuss Spezialfinanzierung (Einlage, Aufwand)   5 612 - - - - -\n\nAufwandüberschuss Spezialfinanzierung (Entnahme, Ertrag) - -  1 000 - -  5 400 -  5 400 -  5 400\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 1.1. - 21 719 -  27 331 - 26 331 -  26 331 -  20 931 -  15 531\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  5 612 - - - - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss -   1 000 -   5 400   5 400   5 400\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 31.12. - 27 331 - 26 331 - 26 331 - 20 931 - 15 531 - 10 131\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n16\n\n\n\n   \n\nMit RRB Nr. 475/2024 hat der Regierungsrat den Innerkantonalen Finanzausgleich für das Jahr 2025 festge-\nlegt.  \n \n\n \n \nDer Regierungsrat legt die Eckwerte für die vertikale Ausstattungsquote und die vertikale Ausgleichsobergrenze \nzum Ressourcenausgleich innerhalb der gesetzlichen Bandbreiten (Zielwerten) jährlich fest. Die horizontale \nAbschöpfung und Ausstattung ist mit 35 % gesetzlich fixiert. Somit werden linear 35 % von der massgebenden \nSteuerkraft, die über dem kantonalen Schnitt liegt, bei den ausgleichspflichtigen Gemeinwesen abgeschöpft \nund ebenfalls linear auf die ausgleichsberechtigen Gemeinwesen im Umfang von 67.5 Mio. Franken verteilt. \nErgänzend steuert der Kanton im Rahmen des vertikalen Ressourcenausgleichs einen Beitrag bei, wobei im Jahr \n2025 Gemeinwesen mit einer massgebenden Steuerkraft von unter 80 % (vertikale Ausgleichsobergrenze) einen \nzusätzlichen Beitrag von 75 % (vertikale Ausstattungsquote) erhalten. Dadurch wird die Ausgleichswirkung bei \nden Nehmergemeinden zusätzlich um 36.3 Mio. Franken verstärkt. \n \n\n \n\nEckwerte Ressourcenausgleich\n2025 V\n\nHorizontale Abschöpfung und Ausstattung 35%\n\nVertikale Ausstattungsquote (Zielwert 70 % – 80 %) 75%\n\nVertikale Ausgleichsobergrenze (Zielwert 75 % – 85 %) 80%\n\nÜbersicht Instrumente IFA\n\n(in Fr. 1 000)\n2025 V\n\nTotal Aufwand IFA   126 964\n\nRessourcenausgleich   103 714\n\nHorizontaler Ressourcenausgleich   67 457\n\nVertikaler Ressourcenausgleich   36 257\n\nLastenausgleich   20 000\n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich (GLA)   14 000\n\nSoziodemografischer Lastenausgleich (SLA)   6 000\n\nStrukturbeiträge   3 250\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \nMit Inkraftsetzung des neuen Finanzausgleichsgesetzes per 1. Januar 2025 wird auch die Verteilung der Grund-\nstückgewinnsteuer angepasst. Die Grundstückgewinnsteuer verbleibt neu vollumfänglich beim Kanton. \n \n\n \n \nDer Bestand der Spezialfinanzierung des bisherigen Innerkantonalen Finanzausgleich per 31. Dezember 2024 \nvon voraussichtlich rund 26 Mio. Franken wird über fünf Jahre bis 2030 an die Bezirke und Gemeinden verteilt \nund damit aufgelöst.  \n\nÜBERSICHT KANTONALER FINANZAUSGLEICH\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nVertikaler, direkter Finanzausgleich  (Aufwand Kanton)  26 500  26 500  57 507  57 507  57 507  57 507\n\nTotal Aufwand  101 453  101 540  126 965  132 365  132 365  132 365\n\nVertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke - -   6 759   6 759   6 759   6 759\n\nVertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Gemeinden - -   29 498   29 498   29 498   29 498\n\nNormaufwandausgleich   25 000   25 000 - - - -\n\nZusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten   3 500   3 500 - - - -\n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich GLA - -   14 000   14 000   14 000   14 000\n\nSoziodemografischer Lastenausgleich SLA - -   6 000   6 000   6 000   6 000\n\nStrukturbeiträge - -   3 250   3 250   3 250   3 250\n\nBeiträge aus Auflösung SF GGST Bezirke - - -   2 000   2 000   2 000\n\nBeiträge aus Auflösung SF GGST Gemeinden - - -   3 400   3 400   3 400\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke   16 255   16 282 - - - -\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden   56 698   56 758 - - - -\n\nRessourcenausgleich Beiträge an Bezirke - -   15 126   15 126   15 126   15 126\n\nRessourcenausgleich Beiträge an Gemeinden - -   52 332   52 332   52 332   52 332\n\nTotal Ertrag - 80 565 - 74 040 - 69 458 - 69 458 - 69 458 - 69 458\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken -  8 255 -  8 282 - - - -\n\nSteuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden -  41 198 -  41 258 - - - -\n\nRessourcenausgleich Beiträge von Bezirken - - -  15 126 -  15 126 -  15 126 -  15 126\n\nRessourcenausgleich Beiträge von Gemeinden - - -  52 332 -  52 332 -  52 332 -  52 332\n\nInterne Übertragung Spezialfinanzierung Strassenwesen -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000 -  2 000\n\nInterne Zuweisung Anteil Ertrag GGST -  29 112 -  22 500 - - - -\n\nErtragsüberschuss Spezialfinanzierung (Einlage, Aufwand)   5 612 - - - - -\n\nAufwandüberschuss Spezialfinanzierung (Entnahme, Ertrag) - -  1 000 - -  5 400 -  5 400 -  5 400\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 1.1. - 21 719 -  27 331 - 26 331 -  26 331 -  20 931 -  15 531\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  5 612 - - - - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss -   1 000 -   5 400   5 400   5 400\n\nSpezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich 31.12. - 27 331 - 26 331 - 26 331 - 20 931 - 15 531 - 10 131\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n17\n\n\n\n   \n\n22..1122 FFiinnaannzziieerruunngg  SSttrraasssseennwweesseenn    \nFür die Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur verfügt das Tiefbauamt des Kantons über eine \nSpezialfinanzierung, die mit zweckgebundenen Einnahmen gemäss § 50 des Strassengesetzes vom \n15. September 1999, SRSZ 442.110, StraG, gespiesen wird.  \n \nDie Mittel zur Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur (Neu- und Ausbauten, Betrieb und \nSubstanzerhaltung) stammen hauptsächtlich von den kantonalen Motorfahrzeugsteuern (interne Verrechnung \ndes Nettoertrags des Verkehrsamtes), von den Beiträgen aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) \ndes Bundes (50 % der Mineralölsteuer), von den Kantonsanteilen an der leistungsabhängigen Schwerverkehrs-\nabgabe und weiteren Beiträgen des Bundes.  \n \n\n \n \nDer Bestand der Spezialfinanzierung (Strassenbauguthaben) nimmt per Ende 2025 gemäss Voranschlag auf \n267.4 Mio. Franken ab und sinkt auf Ende des Finanzplanjahres 2028 auf 164.2 Mio. Franken. Die Mittel \nwerden insbesondere auch für die Grossprojekte Ausbau der Hauptstrasse Nr. 8 zwischen der Dritten Altmatt \nNord und Biberbrugg, Zubringer Freienbach, Zubringer Wangen-Ost, Massnahmen Gemeinde Rothenthurm und \nZentrum Pfäffikon sowie für den Bau der N4 Neue Axenstrasse verwendet. Die langfristige Planrechnung des \nBaudepartementes (aktuelles Strassenbauprogramm 2024–2038) rechnet bis 2038 mit einem Abbau des \nStrassenbauguthabens auf rund 7.8 Mio. Franken.  \n \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG STRASSENWESEN\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Aufwand   71 506   107 517   226 043   257 052   262 640   207 906\n\nPersonalaufwand   10 743   11 418   11 539   11 722   11 902   12 089\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand   19 069   20 392   20 742   18 743   19 213   17 678\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen   22 850   30 099   41 636   61 518   69 292   69 001\n\nNicht akt. Investitionsbeiträge an Bund N4 Neue Axenstrasse   12 732   39 600   145 376   157 546   154 920   102 392\n\nBezirks- und Gemeindebeiträge   3 298   3 200   3 300   3 300   3 300   3 300\n\nÜbriger Transferaufwand    22    25    215   1 152    792    75\n\nInterne Übertragungen Innerkantonaler Finanzausgleich   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\nInterne Verrechnungen (Pacht, Mieten, Benützungskosten)    793    783   1 235   1 071   1 221   1 371\n\nTotal Ertrag -  88 046 -  113 643 -  214 086 -  225 740 -  223 450 -  175 251\n\nEntgelte -  1 127 -   962 -   991 -   991 -   991 -   991\n\nFinanzertrag -   9 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\nAnteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer -  8 523 -  8 284 -  7 670 -  7 543 -  7 317 -  7 079\n\nAnteil am Ertrag LSVA -  11 990 -  12 177 -  11 825 -  11 904 -  11 666 -  11 428\n\nAnteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -  2 657 -  3 458 -  2 600 -  2 600 -  2 600 -  2 600\n\nBeiträge vom Bund N4 Neue Axenstrasse -  11 714 -  36 432 -  133 746 -  144 942 -  142 526 -  94 201\n\nÜbriger Transferertrag -   492 -   923 -  1 111 -   986 -   870 -   870\n\nInterne Verrechnungen (kalkulatorische Zinsen, Finanzaufwand) - - -  2 720 -  2 478 -  2 102 -  1 724\n\nNettoertrag Verkehrsamt und Interne Verrechnungen -  51 534 -  51 397 -  53 413 -  54 286 -  55 368 -  56 348\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  16 539 -  6 126   11 958   31 313   39 190   32 657\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\n \n\n33.. LLaannggffrriissttppeerrssppeekkttiivvee  \n\n33..11 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  LLeeiittlliinniieenn  \nMit dem Schlussbericht zum Projekt «Finanzen 2020» (RRB Nr. 641/2020) hat der Regierungsrat nebst 20 \nmittel- bis langfristigen finanzpolitischen Massnahmen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 79 ff.) 13 finanz-\nstrategische Stossrichtungen und 17 langfristige Zielbänder (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 71 ff.) für \nden Staatshaushalt definiert. Diese Stossrichtungen und Zielbänder beziehen sich sowohl auf die Aufwand- und \nErtragsseite der Erfolgsrechnung als auch auf die Bilanz. Zur wirkungsvollen Umsetzung dieser finanzstrategi-\nschen Leitlinien werden diese im Rahmen des jährlichen Aufgaben- und Finanzplans überprüft und wenn not-\nwendig auch aktualisiert. Nachfolgend werden die 13 finanzstrategischen Stossrichtungen aufgelistet und die \n17 konkreten Zielbänder dargelegt sowie deren Einhaltung überprüft (Status: erfüllt, nicht erfüllt). \n \nFinanzstrategische Stossrichtungen \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2023 R 2024 V1 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 1.1. - 256 679 -  273 218 - 279 345 -  267 387 -  236 074 -  196 885\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  16 539 -  6 126 - - - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - -   11 958   31 313   39 190   32 657\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 31.12. - 273 218 - 279 345 - 267 387 - 236 074 - 196 885 - 164 228\n\n1 Bestand Spezialfinanzierung per 1. Januar 2023 nach Abschluss der Jahresrechnung 2023\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nDas mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss § 6 FHG ist einzuhalten. Im Weiteren ist ein nachhaltig ausgeglichener kantonaler Finanzhaushalt \nsicherzustellen.\n\nStossrichtung 1: Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht\n\nIm Sinne des Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzips und einer zielführenden Transparenz ist bestmöglich von Verbundaufgaben und Kostenteilern \nzwischen den Staatsebenen (insbesondere Bezirken, Gemeinden und Kanton) abzusehen. Ein allfälliger Lasten- oder Ressourcenausgleich soll \nprimär über den Innerkantonalen Finanzausgleich erfolgen.\n\nStossrichtung 2: Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip\n\nStossrichtung 3: Weitsichtige Investitionsplanung\nInvestitionen erfolgen bestmöglich gestaffelt und weitsichtig geplant in Abstimmung mit den eigenen Finanzierungsmöglichkeiten, so dass eine \nmittel- bis langfristige Verschuldung des Staatshaushaltes vermieden werden kann.\n\nStossrichtung 4: Fokussiertes Kostenwachstum\nDas Kostenwachstum soll primär in Politikfeldern mit hohem Finanzvolumen, unter Erhalt eines adäquaten öffentlichen Dienstleistungs- und \nInfrastrukturangebotes, gesteuert, stabilisiert und eingedämmt werden.\n\nStossrichtung 5: Bedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben\nBedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben der Aufwandseite sind ganzheitlich, zeitnah und effektiv zu steuern.\n\n18\n\n\n\n   \n\n22..1122 FFiinnaannzziieerruunngg  SSttrraasssseennwweesseenn    \nFür die Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur verfügt das Tiefbauamt des Kantons über eine \nSpezialfinanzierung, die mit zweckgebundenen Einnahmen gemäss § 50 des Strassengesetzes vom \n15. September 1999, SRSZ 442.110, StraG, gespiesen wird.  \n \nDie Mittel zur Finanzierung der kantonalen Strasseninfrastruktur (Neu- und Ausbauten, Betrieb und \nSubstanzerhaltung) stammen hauptsächtlich von den kantonalen Motorfahrzeugsteuern (interne Verrechnung \ndes Nettoertrags des Verkehrsamtes), von den Beiträgen aus der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) \ndes Bundes (50 % der Mineralölsteuer), von den Kantonsanteilen an der leistungsabhängigen Schwerverkehrs-\nabgabe und weiteren Beiträgen des Bundes.  \n \n\n \n \nDer Bestand der Spezialfinanzierung (Strassenbauguthaben) nimmt per Ende 2025 gemäss Voranschlag auf \n267.4 Mio. Franken ab und sinkt auf Ende des Finanzplanjahres 2028 auf 164.2 Mio. Franken. Die Mittel \nwerden insbesondere auch für die Grossprojekte Ausbau der Hauptstrasse Nr. 8 zwischen der Dritten Altmatt \nNord und Biberbrugg, Zubringer Freienbach, Zubringer Wangen-Ost, Massnahmen Gemeinde Rothenthurm und \nZentrum Pfäffikon sowie für den Bau der N4 Neue Axenstrasse verwendet. Die langfristige Planrechnung des \nBaudepartementes (aktuelles Strassenbauprogramm 2024–2038) rechnet bis 2038 mit einem Abbau des \nStrassenbauguthabens auf rund 7.8 Mio. Franken.  \n \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG STRASSENWESEN\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Aufwand   71 506   107 517   226 043   257 052   262 640   207 906\n\nPersonalaufwand   10 743   11 418   11 539   11 722   11 902   12 089\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand   19 069   20 392   20 742   18 743   19 213   17 678\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen   22 850   30 099   41 636   61 518   69 292   69 001\n\nNicht akt. Investitionsbeiträge an Bund N4 Neue Axenstrasse   12 732   39 600   145 376   157 546   154 920   102 392\n\nBezirks- und Gemeindebeiträge   3 298   3 200   3 300   3 300   3 300   3 300\n\nÜbriger Transferaufwand    22    25    215   1 152    792    75\n\nInterne Übertragungen Innerkantonaler Finanzausgleich   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\nInterne Verrechnungen (Pacht, Mieten, Benützungskosten)    793    783   1 235   1 071   1 221   1 371\n\nTotal Ertrag -  88 046 -  113 643 -  214 086 -  225 740 -  223 450 -  175 251\n\nEntgelte -  1 127 -   962 -   991 -   991 -   991 -   991\n\nFinanzertrag -   9 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\nAnteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer -  8 523 -  8 284 -  7 670 -  7 543 -  7 317 -  7 079\n\nAnteil am Ertrag LSVA -  11 990 -  12 177 -  11 825 -  11 904 -  11 666 -  11 428\n\nAnteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -  2 657 -  3 458 -  2 600 -  2 600 -  2 600 -  2 600\n\nBeiträge vom Bund N4 Neue Axenstrasse -  11 714 -  36 432 -  133 746 -  144 942 -  142 526 -  94 201\n\nÜbriger Transferertrag -   492 -   923 -  1 111 -   986 -   870 -   870\n\nInterne Verrechnungen (kalkulatorische Zinsen, Finanzaufwand) - - -  2 720 -  2 478 -  2 102 -  1 724\n\nNettoertrag Verkehrsamt und Interne Verrechnungen -  51 534 -  51 397 -  53 413 -  54 286 -  55 368 -  56 348\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  16 539 -  6 126   11 958   31 313   39 190   32 657\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\n \n\n33.. LLaannggffrriissttppeerrssppeekkttiivvee  \n\n33..11 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  LLeeiittlliinniieenn  \nMit dem Schlussbericht zum Projekt «Finanzen 2020» (RRB Nr. 641/2020) hat der Regierungsrat nebst 20 \nmittel- bis langfristigen finanzpolitischen Massnahmen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 79 ff.) 13 finanz-\nstrategische Stossrichtungen und 17 langfristige Zielbänder (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 71 ff.) für \nden Staatshaushalt definiert. Diese Stossrichtungen und Zielbänder beziehen sich sowohl auf die Aufwand- und \nErtragsseite der Erfolgsrechnung als auch auf die Bilanz. Zur wirkungsvollen Umsetzung dieser finanzstrategi-\nschen Leitlinien werden diese im Rahmen des jährlichen Aufgaben- und Finanzplans überprüft und wenn not-\nwendig auch aktualisiert. Nachfolgend werden die 13 finanzstrategischen Stossrichtungen aufgelistet und die \n17 konkreten Zielbänder dargelegt sowie deren Einhaltung überprüft (Status: erfüllt, nicht erfüllt). \n \nFinanzstrategische Stossrichtungen \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nBILANZ\n\n(in Fr. 1 000)\n\n2023 R 2024 V1 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 1.1. - 256 679 -  273 218 - 279 345 -  267 387 -  236 074 -  196 885\n\n- Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss -  16 539 -  6 126 - - - -\n\n+ Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - -   11 958   31 313   39 190   32 657\n\nSpezialfinanzierung Strassenwesen 31.12. - 273 218 - 279 345 - 267 387 - 236 074 - 196 885 - 164 228\n\n1 Bestand Spezialfinanzierung per 1. Januar 2023 nach Abschluss der Jahresrechnung 2023\n\n(+) : Entnahme, Forderung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) : Einlage, Verpflichtung gegenüber der Spezialfinanzierung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nDas mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss § 6 FHG ist einzuhalten. Im Weiteren ist ein nachhaltig ausgeglichener kantonaler Finanzhaushalt \nsicherzustellen.\n\nStossrichtung 1: Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht\n\nIm Sinne des Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzips und einer zielführenden Transparenz ist bestmöglich von Verbundaufgaben und Kostenteilern \nzwischen den Staatsebenen (insbesondere Bezirken, Gemeinden und Kanton) abzusehen. Ein allfälliger Lasten- oder Ressourcenausgleich soll \nprimär über den Innerkantonalen Finanzausgleich erfolgen.\n\nStossrichtung 2: Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip\n\nStossrichtung 3: Weitsichtige Investitionsplanung\nInvestitionen erfolgen bestmöglich gestaffelt und weitsichtig geplant in Abstimmung mit den eigenen Finanzierungsmöglichkeiten, so dass eine \nmittel- bis langfristige Verschuldung des Staatshaushaltes vermieden werden kann.\n\nStossrichtung 4: Fokussiertes Kostenwachstum\nDas Kostenwachstum soll primär in Politikfeldern mit hohem Finanzvolumen, unter Erhalt eines adäquaten öffentlichen Dienstleistungs- und \nInfrastrukturangebotes, gesteuert, stabilisiert und eingedämmt werden.\n\nStossrichtung 5: Bedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben\nBedeutende finanziell beeinflussbare Aufgaben der Aufwandseite sind ganzheitlich, zeitnah und effektiv zu steuern.\n\n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n\n273 279 267\n\n236\n\n197\n\n164\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nBestand Spezialfinanzierung Strassenwesen\n(Verpflichtung [+] / Forderung [-] des Kantons in Mio. Franken)\n\n17\n\n6\n\n-12\n\n-31\n\n-39\n\n-33\n\n-40\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nVeränderung Spezialfinanzierung Strassenwesen\n(Einlage [+] / Entnahme [-] in Mio. Franken)\n\n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n\n273 279 267\n\n236\n\n197\n\n164\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nBestand Spezialfinanzierung Strassenwesen\n(Verpflichtung [+] / Forderung [-] des Kantons in Mio. Franken)\n\n17\n\n6\n\n-12\n\n-31\n\n-39\n\n-33\n\n-40\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nVeränderung Spezialfinanzierung Strassenwesen\n(Einlage [+] / Entnahme [-] in Mio. Franken)\n\n19\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \nFinanzstrategische Zielbänder \n \n\n \n \n\nStossrichtung 6: Neue Technologien nutzen\nNeue Technologien zur Generierung von Effizienz- und Arbeitsproduktivitätsgewinnen in der öffentlichen Dienstleistungserbringung sind \nbestmöglich und wirtschaftlich innerhalb der Verwaltung, wie auch in der Ausgestaltung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zu nutzen.\n\nStossrichtung 7: Zeitgemässe Rahmenbedingungen\nGesellschaftlich und politisch begründete punktuelle Mehrausgaben zur Erhaltung eines attraktiven Wohnkantons verbunden mit zeitgemässen \nRahmenbedingungen, namentlich unter Beachtung der Entwicklungen aus der laufenden digitalen Transformation, des Klimawandels oder der \nEnergiewende, sollen laufend geprüft werden.\n\nStossrichtung 8: Subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei überregionalen Aufgaben\nEine punktuelle, aber subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei der Wahrnehmung überregionaler Aufgaben zur Erhaltung des \nattraktiven Wohnkantons namentlich in Verkehrs- und Raumplanungsfragen ist laufend zu prüfen.\n\nDas Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip bei der Aufgabenerfüllung in der Abgrenzung mit Bund, Bezirken und Gemeinden ist bestmöglich \neinzuhalten. Vermehrt soll in funktionalen Räumen und Abgrenzungen auf kantonaler und kommunaler Ebene agiert werden, mit dem Ziel, eine \nkostengünstige, effiziente und effektive Aufgabenerfüllung zugunsten der Gesellschaft zu erzielen.\n\nStossrichtung 9: In funktionalen Räumen kommunal agieren\n\nStossrichtung 10: Subsidiärer Innerkantonaler Finanzausgleich\nDie Bezirke und Gemeinden sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben subsidiär durch den Innerkantonalen Finanzausgleich unterstützt werden.\n\nStossrichtung 11: Tiefe Gesamtsteuerbelastung\nEs ist eine interkantonal und international vergleichsweise tiefe Gesamtsteuerbelastung bei einem ausgeglichenen kantonalen Finanzhaushalt \nanzustreben, wovon letztlich der ganze Kanton (Kantonssteuern, Innerkantonaler Finanzausgleich, volkswirtschaftlicher Nutzen usw.) profitieren soll.\n\nStossrichtung 12: Steuerfussanpassungen priorisieren\nVor Änderungen an den Steuertarifen in einzelnen Steuerkategorien zur Kompensation von mittelfristigen Schwankungen im Staatshaushalt \n(Varianz) sind Steuerfussanpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu priorisieren.\n\nStossrichtung 13: Nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates\nEine stetige und nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates von natürlichen und juristischen Personen soll durch Gewährleistung guter \nRahmenbedingungen (steuerlicher und nicht steuerlicher Art) erreicht werden. Die Steigerung ist notwendig, um Anforderungen und Ansprüchen \ndes allgemeinen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums entsprechen zu können.\n\nZielband 1: Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse Status: nicht erfüllt\n\nZielband:\nFür ein langfristiges Haushaltsgleichgewicht ist ein Aufwand- oder \nErtragsüberschuss von absolut 5 % des Gesamtaufwandes (ohne \ndurchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) anzustreben.\n\nErläuterung:\nIn den Jahren 2025/26 wird das Zielband knapp und ab 2027 \naufgrund der geplanten strukturellen Aufwandüberschüsse von rund \n100 Mio. Franken nicht mehr eingehalten. Der Regierungsrat plant mit \ndem Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025 (vgl. Kapitel 3.4) \nentsprechende Massnahmen.\n\n-7.1%\n\n-13.3%\n\n-8.2%\n\n-4.4% -1.8%\n\n4.7% 4.8% 5.5% 5.9%\n\n-15%\n\n-10%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nZielband in % des Gesamtaufwandes\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 2: Staatsquote Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben (*) aus der \nErfolgsrechnung und der Investitionsrechnung in Prozent des \nVolkseinkommens misst, soll – je nach Investitionsbedarf – \ngrundsätzlich zwischen 8 % und 9 % im Durchschnitt über acht Jahre \nliegen.\n(*) Gesamtausgaben ohne Bundesbeiträge Axenstrasse\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag in den Jahren 2020–2023 mit \nWerten von 8.7 % bis 8.9 % knapp im Zielband. Gemäss Prognosen \ndes Volkseinkommens und den Gesamtausgaben u. a. aufgrund \ngeplanter Investitionsvorhaben (Bauprojekte) im AFP 2025–2028 \nerfolgt in den Finanzplanjahren eine vorübergehende Überschreitung \ndes Zielbandes auf 9.5 %. \n\n8.9% 8.7% 8.8% 8.9%\n9.1%\n\n9.2% 9.2%\n9.3%\n\n9.5%\n\n7.5%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nZielband Staatsquote\n\nZielband 3: Steuerfussdisparität Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuerfussdisparität (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) \nzwischen den Bezirken und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 160 % betragen (Differenz \ntiefster und höchster Steuerfuss). Dies unter Beachtung einer tragbaren \nGesamtsteuerbelastung bei den Geberbezirken und -gemeinden und \nder steuerlichen Autonomie der Gemeinden.\n\nErläuterung\nDie Steuerfussdisparität erreicht seit 2019 das gewünschte Niveau von \nunter 160 %. Trotz der Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen \nFinanzausgleichs per 1. Januar 2025 bleibt der Zielwert derzeit \nunverändert.\n\n155% 150% 150% 151%\n146%\n\n141%\n\n100%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\nZielband 4: Durchschnittlicher Steuerfuss Status: erfüllt\n\nZielband\nDer durchschnittliche Steuerfuss (Gemeinde- inklusive \nBezirkssteuerfuss) der Bezirke und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 185 % betragen.\n\nErläuterung\nDer durchschnittliche Steuerfuss nahm zwischen 2019–2023 von  \n186 % auf 170 % ab. Im Jahr 2024 beträgt er 168 % und erreicht \ndamit erneut den Zielwert von unter 185 %. Trotz der Inkraftsetzung \ndes neuen Innerkantonalen Finanzausgleichs per 1. Januar 2025 \nbleibt der Zielwert derzeit unverändert.\n\n186%\n\n182% 183%\n178%\n\n170%\n168%\n\n160%\n\n185%\n\n210%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\ndurchschnittlicher Steuerfuss Zielwert\n\nZielband 5: Ausstattungsrenze Status: erfüllt\n\nZielband\nIm Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs ist eine \nAusstattungsgrenze bei rund 75 % der durchschnittlichen Steuerkraft \naller Gemeinden anzustreben.\n\nErläuterung\nDie Ausstattungsgrenze lag zwischen 2019–2024 um den Zielwert von \n70 %. Aufgrund der Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen \nFinanzausgleichs wird der Zielwert per 1. Januar 2025 auf 75 % \nangepasst. 2025 liegt die Austattungsgrenze mit 76 % nahe des neuen \nZielwertes.\n\n71% 71%\n\n76%\n\n71% 70%\n\n66%\n\n76%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\nZielband 1: Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse Status: nicht erfüllt\n\nZielband:\nFür ein langfristiges Haushaltsgleichgewicht ist ein Aufwand- oder \nErtragsüberschuss von absolut 5 % des Gesamtaufwandes (ohne \ndurchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) anzustreben.\n\nErläuterung:\nIn den Jahren 2025/26 wird das Zielband knapp und ab 2027 aufgrund der \ngeplanten strukturellen Aufwandüberschüsse von rund 100 Mio. Franken \nnicht mehr eingehalten. Der Regierungsrat plant mit dem Kosten-\nStabilisierungsprogramm 2025 (vgl. Kapitel 3.4) entsprechende \nMassnahmen.\n\n-7.1%\n\n-13.3%\n\n-8.2%\n\n-4.4% -1.8%\n\n4.7% 4.8% 5.5% 5.9%\n\n-15%\n\n-10%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nZielband in % des Gesamtaufwandes\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss\n\n20\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \nFinanzstrategische Zielbänder \n \n\n \n \n\nStossrichtung 6: Neue Technologien nutzen\nNeue Technologien zur Generierung von Effizienz- und Arbeitsproduktivitätsgewinnen in der öffentlichen Dienstleistungserbringung sind \nbestmöglich und wirtschaftlich innerhalb der Verwaltung, wie auch in der Ausgestaltung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zu nutzen.\n\nStossrichtung 7: Zeitgemässe Rahmenbedingungen\nGesellschaftlich und politisch begründete punktuelle Mehrausgaben zur Erhaltung eines attraktiven Wohnkantons verbunden mit zeitgemässen \nRahmenbedingungen, namentlich unter Beachtung der Entwicklungen aus der laufenden digitalen Transformation, des Klimawandels oder der \nEnergiewende, sollen laufend geprüft werden.\n\nStossrichtung 8: Subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei überregionalen Aufgaben\nEine punktuelle, aber subsidiäre Unterstützung der Bezirke und Gemeinden bei der Wahrnehmung überregionaler Aufgaben zur Erhaltung des \nattraktiven Wohnkantons namentlich in Verkehrs- und Raumplanungsfragen ist laufend zu prüfen.\n\nDas Subsidiaritäts- und Äquivalenzprinzip bei der Aufgabenerfüllung in der Abgrenzung mit Bund, Bezirken und Gemeinden ist bestmöglich \neinzuhalten. Vermehrt soll in funktionalen Räumen und Abgrenzungen auf kantonaler und kommunaler Ebene agiert werden, mit dem Ziel, eine \nkostengünstige, effiziente und effektive Aufgabenerfüllung zugunsten der Gesellschaft zu erzielen.\n\nStossrichtung 9: In funktionalen Räumen kommunal agieren\n\nStossrichtung 10: Subsidiärer Innerkantonaler Finanzausgleich\nDie Bezirke und Gemeinden sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben subsidiär durch den Innerkantonalen Finanzausgleich unterstützt werden.\n\nStossrichtung 11: Tiefe Gesamtsteuerbelastung\nEs ist eine interkantonal und international vergleichsweise tiefe Gesamtsteuerbelastung bei einem ausgeglichenen kantonalen Finanzhaushalt \nanzustreben, wovon letztlich der ganze Kanton (Kantonssteuern, Innerkantonaler Finanzausgleich, volkswirtschaftlicher Nutzen usw.) profitieren soll.\n\nStossrichtung 12: Steuerfussanpassungen priorisieren\nVor Änderungen an den Steuertarifen in einzelnen Steuerkategorien zur Kompensation von mittelfristigen Schwankungen im Staatshaushalt \n(Varianz) sind Steuerfussanpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu priorisieren.\n\nStossrichtung 13: Nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates\nEine stetige und nachhaltige Steigerung des Steuersubstrates von natürlichen und juristischen Personen soll durch Gewährleistung guter \nRahmenbedingungen (steuerlicher und nicht steuerlicher Art) erreicht werden. Die Steigerung ist notwendig, um Anforderungen und Ansprüchen \ndes allgemeinen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums entsprechen zu können.\n\nZielband 1: Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse Status: nicht erfüllt\n\nZielband:\nFür ein langfristiges Haushaltsgleichgewicht ist ein Aufwand- oder \nErtragsüberschuss von absolut 5 % des Gesamtaufwandes (ohne \ndurchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) anzustreben.\n\nErläuterung:\nIn den Jahren 2025/26 wird das Zielband knapp und ab 2027 \naufgrund der geplanten strukturellen Aufwandüberschüsse von rund \n100 Mio. Franken nicht mehr eingehalten. Der Regierungsrat plant mit \ndem Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025 (vgl. Kapitel 3.4) \nentsprechende Massnahmen.\n\n-7.1%\n\n-13.3%\n\n-8.2%\n\n-4.4% -1.8%\n\n4.7% 4.8% 5.5% 5.9%\n\n-15%\n\n-10%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nZielband in % des Gesamtaufwandes\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 2: Staatsquote Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben (*) aus der \nErfolgsrechnung und der Investitionsrechnung in Prozent des \nVolkseinkommens misst, soll – je nach Investitionsbedarf – \ngrundsätzlich zwischen 8 % und 9 % im Durchschnitt über acht Jahre \nliegen.\n(*) Gesamtausgaben ohne Bundesbeiträge Axenstrasse\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag in den Jahren 2020–2023 mit \nWerten von 8.7 % bis 8.9 % knapp im Zielband. Gemäss Prognosen \ndes Volkseinkommens und den Gesamtausgaben u. a. aufgrund \ngeplanter Investitionsvorhaben (Bauprojekte) im AFP 2025–2028 \nerfolgt in den Finanzplanjahren eine vorübergehende Überschreitung \ndes Zielbandes auf 9.5 %. \n\n8.9% 8.7% 8.8% 8.9%\n9.1%\n\n9.2% 9.2%\n9.3%\n\n9.5%\n\n7.5%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nZielband Staatsquote\n\nZielband 3: Steuerfussdisparität Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuerfussdisparität (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) \nzwischen den Bezirken und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 160 % betragen (Differenz \ntiefster und höchster Steuerfuss). Dies unter Beachtung einer tragbaren \nGesamtsteuerbelastung bei den Geberbezirken und -gemeinden und \nder steuerlichen Autonomie der Gemeinden.\n\nErläuterung\nDie Steuerfussdisparität erreicht seit 2019 das gewünschte Niveau von \nunter 160 %. Trotz der Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen \nFinanzausgleichs per 1. Januar 2025 bleibt der Zielwert derzeit \nunverändert.\n\n155% 150% 150% 151%\n146%\n\n141%\n\n100%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\nZielband 4: Durchschnittlicher Steuerfuss Status: erfüllt\n\nZielband\nDer durchschnittliche Steuerfuss (Gemeinde- inklusive \nBezirkssteuerfuss) der Bezirke und Gemeinden im Rahmen des \nInnerkantonalen Finanzausgleichs soll unter 185 % betragen.\n\nErläuterung\nDer durchschnittliche Steuerfuss nahm zwischen 2019–2023 von  \n186 % auf 170 % ab. Im Jahr 2024 beträgt er 168 % und erreicht \ndamit erneut den Zielwert von unter 185 %. Trotz der Inkraftsetzung \ndes neuen Innerkantonalen Finanzausgleichs per 1. Januar 2025 \nbleibt der Zielwert derzeit unverändert.\n\n186%\n\n182% 183%\n178%\n\n170%\n168%\n\n160%\n\n185%\n\n210%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\ndurchschnittlicher Steuerfuss Zielwert\n\nZielband 5: Ausstattungsrenze Status: erfüllt\n\nZielband\nIm Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs ist eine \nAusstattungsgrenze bei rund 75 % der durchschnittlichen Steuerkraft \naller Gemeinden anzustreben.\n\nErläuterung\nDie Ausstattungsgrenze lag zwischen 2019–2024 um den Zielwert von \n70 %. Aufgrund der Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen \nFinanzausgleichs wird der Zielwert per 1. Januar 2025 auf 75 % \nangepasst. 2025 liegt die Austattungsgrenze mit 76 % nahe des neuen \nZielwertes.\n\n71% 71%\n\n76%\n\n71% 70%\n\n66%\n\n76%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\nZielband 2: Staatsquote Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Staatsquote, welche die Gesamtausgaben (*) aus der Erfolgsrechnung \nund der Investitionsrechnung in Prozent des Volkseinkommens misst, soll – je \nnach Investitionsbedarf – grundsätzlich zwischen 8 % und 9 % im \nDurchschnitt über acht Jahre liegen.\n(*) Gesamtausgaben ohne Bundesbeiträge Axenstrasse\n\nErläuterung\nDie durchschnittliche Staatsquote lag in den Jahren 2020–2023 mit Werten \nvon 8.7 % bis 8.9 % knapp im Zielband. Gemäss Prognosen des \nVolkseinkommens und den Gesamtausgaben u. a. aufgrund geplanter \nInvestitionsvorhaben (Bauprojekte) im AFP 2025–2028 erfolgt in den \nFinanzplanjahren eine vorübergehende Überschreitung des Zielbandes auf \n9.5 %. \n\n8.9% 8.7% 8.8% 8.9%\n9.1%\n\n9.2% 9.2%\n9.3%\n\n9.5%\n\n7.5%\n\n8.0%\n\n8.5%\n\n9.0%\n\n9.5%\n\n10.0%\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nZielband Staatsquote\n\nZielband 3: Steuerfussdisparität Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Steuerfussdisparität (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) zwischen \nden Bezirken und Gemeinden im Rahmen des Innerkantonalen \nFinanzausgleichs soll unter 160 % betragen (Differenz tiefster und höchster \nSteuerfuss). Dies unter Beachtung einer tragbaren Gesamtsteuerbelastung \nbei den Geberbezirken und -gemeinden und der steuerlichen Autonomie der \nGemeinden.\n\nErläuterung\nDie Steuerfussdisparität erreicht seit 2019 das gewünschte Niveau von unter \n160 %. Trotz der Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen Finanzausgleichs \nper 1. Januar 2025 bleibt der Zielwert derzeit unverändert.\n\n155% 150% 150% 151%\n146%\n\n141%\n\n100%\n\n130%\n\n160%\n\n190%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nSteuerfussdisparität Zielwert\n\nZielband 4: Durchschnittlicher Steuerfuss Status: erfüllt\n\nZielband\nDer durchschnittliche Steuerfuss (Gemeinde- inklusive Bezirkssteuerfuss) der \nBezirke und Gemeinden im Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs \nsoll unter 185 % betragen.\n\nErläuterung\nDer durchschnittliche Steuerfuss nahm zwischen 2019–2023 von  186 % \nauf 170 % ab. Im Jahr 2024 beträgt er 168 % und erreicht damit erneut \nden Zielwert von unter 185 %. Trotz der Inkraftsetzung des neuen \nInnerkantonalen Finanzausgleichs per 1. Januar 2025 bleibt der Zielwert \nderzeit unverändert.\n\n186%\n\n182% 183%\n178%\n\n170%\n168%\n\n160%\n\n185%\n\n210%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\ndurchschnittlicher Steuerfuss Zielwert\n\nZielband 5: Ausstattungsrenze Status: erfüllt\n\nZielband\nIm Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs ist eine \nAusstattungsgrenze bei rund 75 % der durchschnittlichen Steuerkraft aller \nGemeinden anzustreben.\n\nErläuterung\nDie Ausstattungsgrenze lag zwischen 2019–2024 um den Zielwert von 70 %. \nAufgrund der Inkraftsetzung des neuen Innerkantonalen Finanzausgleichs \nwird der Zielwert per 1. Januar 2025 auf 75 % angepasst. 2025 liegt die \nAustattungsgrenze mit 76 % nahe des neuen Zielwertes.\n\n71% 71%\n\n76%\n\n71% 70%\n\n66%\n\n76%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nAustattungsgrenze Zielwert\n\n21\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 6: Mittelfristiger Ausgleich Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Erreichung des gesetzlichen, mittelfristigen Ausgleichs (*) im \nSpektrum von absolut 20 Steuerfussprozenten soll bis zu einer \nObergrenze von 170 % primär durch Steuerfussanpassungen erfolgen. \nErst sekundär sind Steuertarifanpassungen zu prüfen.\n(*) aktualisiertes Haushaltsgleichgewicht mit den effektiven Ergebnissen \n(Jahresrechnungen bis 2023, Erwartungsrechnung 2024, AFP 2025–2028)\n\nErläuterung\nDer mittelfristige Ausgleich beträgt im 2025 1.3 Mio. Franken und ist \ndamit eingehalten. Um den Zielwert von Null zu erreichen, müssen \nüber acht Jahre die Aufwandüberschüsse durch die Ertragsüberschüsse \nkompensiert werden. Da der Zielwert von Null nicht realistisch ist, kann \nbei einem Ausgleich von + / - 100 Mio. Franken von «erfüllt» \ngesprochen werden. Bei einer weiteren Senkung des Steuerfusses um \n20 % würde der Ausgleich bei 359 Mio. Franken liegen.\n\n-818\n\n-641\n\n-440\n\n-211\n\n1\n\n-1105\n\n-1230\n-1154 -1175\n\n-1010\n\n-514\n\n-325\n\n-128\n\n137\n\n359\n\n-1400\n\n-1200\n\n-1000\n\n-800\n\n-600\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V\n\nin\n M\n\nio\n. F\n\nra\nnk\n\nen\n\n(-) : kumulierter Ertragsüberschuss; (+) kumulierter Aufwandüberschuss\n\nAusgleich Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich bei -20% Steuerfuss\n\nZielband 7: Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für sehr hohe steuerbare Einkommen \n(> Fr. 500 000.--) in den steuerattraktivsten Gemeinden soll im \ninterkantonalen Vergleich in den ersten fünf Rängen liegen. Für obere \nsteuerbare Einkommen am Hauptort (Referenzgemeinde) im \ninterkantonalen Vergleich ist ein Rang in der vorderen Hälfte \nanzustreben.\n\nErläuterung\nIn den Jahren 2020–2022 liegen die drei Schwyzer Gemeinden auf \ndem ersten Rang. Im Jahr 2023 belegt Feusisberg den dritten Platz, \nwährend die zwei anderen Gemeinden wiederholt den ersten Rang \nerreichen. Die Gemeinde Schwyz belegt als Referenzgemeinde erneut \nden 5. Platz. Sie befindet sich folglich in der vorderen Hälfte aller \nKantonshauptorte. Das Zielband ist daher konstant erreicht. \n\nWollerau Wollerau Wollerau\nWollerau\n\nFeusisberg Feusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach Freienbach Freienbach\nFreienbach\n\nSchwyz Schwyz\n\nSchwyz Schwyz\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n2020 2021 2022 2023\n\nRang\n\nZielband 8: Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für steuerbares Vermögen in den \nsteuerattraktivsten Gemeinden im interkantonalen Vergleich (exklusive \nNidwalden) soll in den ersten fünf Rängen liegen.\n\nErläuterung\nIn den Jahren 2020–2022 belegen die drei Schwyzer Gemeinden \nzusammen den ersten Rang. Im Jahr 2023 belegt Feusisberg den \ndritten Platz, während die zwei anderen Gemeinden wiederholt den \nersten Rang erreichen. Der Kanton Schwyz verfügt damit über eine \nhohe Attraktivität. Das Zielband ist erfüllt.\n\nWollerau Wollerau Wollerau Wollerau\n\nFeusisberg Feusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach Freienbach Freienbach Freienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2020 2021 2022 2023\n\nRang\n\nZielband 9: NFA-Margendeckung Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Steuern sind in allen relevanten Kategorien auf einer Höhe \nfestzulegen, welche neben der Deckung der NFA-Last (NFA-\nMargendeckung zu 100 %) auch eine ausreichende Mittelausstattung \ndes Kantonshaushaltes gewährleistet. Die NFA-Grenzabschöpfung soll \nsomit unter 100 % liegen.\n\nErläuterung\nDie NFA-Margendeckung der juristischen Personen (Gewinnsteuer) liegt \nseit 2021 unter 100 %. Die Abschöpfungsraten der \nSteuersubstratkategorien der natürlichen Personen (Vermögen- und \nEinkommenssteuer sowie Besteuerung der privilegierten Dividenden) \nliegen von 2020–2023 unter 100 %. In den Jahren 2024/25 liegt die \nAbschöpfungsrate beim Vermögen mit 105 % bzw. 111 % über           \n100 %, wodurch das Zielband nicht erfüllt wird.\n\n70%\n66%\n\n63%\n\n71%\n75%\n\n79%\n\n53% 50%\n47%\n\n56%\n60%\n\n63%\n\n81%\n77% 78%\n\n98%\n105%\n\n111%\n106%\n\n100% 98% 96%\n\n38% 40%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen\nAbschöpfungsrate Vermögen Abschöpfungsrate Gewinne\nZielwert\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 10: Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen Status: erfüllt\n\nZielband\nBei den juristischen Personen ist in den steuerattraktivsten Gemeinden \neine tiefe, international noch anerkannte effektive \nGesamtsteuerbelastung (aktuell rund 12 %) anzustreben.\n\nErläuterung\nIn drei der steuerattraktivsten Schwyzer Gemeinden befindet sich 2024 \ndie effektive steuerliche Gesamtbelastung für juristischen Personen  \nwiederholt leicht unter 12 %. Somit wird das Zielband erneut knapp \nerreicht.\n\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n\n11.0%\n\n12.0%\n\n13.0%\n\n2020 2021 2022 2023 2024\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\nZielband 11: Langfristiges adäquates Eigenkapital Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nAls Schwankungsreserve soll sich ein adäquates Eigenkapital (EK) an \nungefähr der Hälfte der Einfachen Einkommens- und Vermögenssteuer \n(Steuerfuss 100 %) und ungefähr 20 % des effektiven Gesamt-\naufwandes (*) orientieren. Dies entspricht einer aktuellen \nSchwankungsbreite von 400 Mio. Franken bis 450 Mio. Franken, \nwonach der Zielwert ab 2025 bei 400 Mio. Franken festgelegt wird.\n(*) ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen\n\nErläuterung\nDas ordentliche EK ist zwischen 2020–2023 von 508 Mio. Franken \nauf 883 Mio. Franken angestiegen. Nach einer weiteren Zunahme auf \nvoraussichtlich 912 Mio. Franken im 2024 sinkt das EK zwischen \n2025–2028 auf einen Bestand von 507 Mio. Franken. 2023 konnte \nmit dem EK 59 % des jährlichen Gesamtaufwandes gedeckt werden, \n2028 sind dies noch 26 %. Per Ende 2024 werden 213.1 Mio. \nFranken des ordentlichen EK als deklaratorische Reserve für den NFA \nbenötigt.\n\n508\n\n704\n\n817\n883 912\n\n824\n\n731\n\n621\n\n507\n\n37%\n\n49%\n\n60% 59%\n57%\n\n44%\n\n38%\n\n31%\n\n26%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1000\n\n1250\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken\n\nOrdentliches Eigenkapital Zielwert in % des Aufwandes\n\nZielband 12: Nettovermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDas Nettovermögen soll mittel- bis langfristig positiv sein bzw. eine \nNettoverschuldung ist zu vermeiden.\n\nErläuterung\nDas Nettovermögen ist seit 2020 konstant im positiven Bereich. Ab \n2024 nimmt das Nettovermögen aufgrund der geplanten Investitionen \nund der Aufwandüberschüsse um 708 Mio. Franken auf 127 Mio. \nFranken im Jahr 2028 ab.\n\n461\n\n665\n\n781\n835 835\n\n685\n\n514\n\n306\n\n127\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n800\n\n900\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken\n\nNettovermögen\n\nZielband 13: Unmittelbar verfügbare Liquidität Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nGemäss § 60 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom \n9. Dezember 2015 (FHV, SRSZ 144.111) ist definiert, dass sich die \nunmittelbar verfügbare Liquidität an einem Zielwert von 5 % des \nliquiditätswirksamen Bruttoaufwandes der Erfolgsrechnung und der \nBruttoausgaben der Investitionsrechnung gemäss Voranschlag \nausrichten soll.\n\nErläuterung\nNach einem Anstieg zwischen 2019–2022 auf 75 % betrug die \nunmittelbar verfügbare Liquidität per Jahresende 2023 in Prozent    \ndes Bruttoaufwandes und der Bruttoausgaben rund 70 %. Die \nLiquidität besteht primär aus kurzfristigen Finanzanlagen in Höhe von \n961 Mio. Franken und Verrechnungssteuerguthaben beim Bund von \n2.6 Mio. Franken.\n\n47% 47%\n\n62%\n\n14%\n\n0.2%\n\n9% 6%\n\n8%\n\n61%\n\n70%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\nZielband 6: Mittelfristiger Ausgleich Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Erreichung des gesetzlichen, mittelfristigen Ausgleichs (*) im Spektrum \nvon absolut 20 Steuerfussprozenten soll bis zu einer Obergrenze von 170 % \nprimär durch Steuerfussanpassungen erfolgen. Erst sekundär sind \nSteuertarifanpassungen zu prüfen.\n(*) aktualisiertes Haushaltsgleichgewicht mit den effektiven Ergebnissen \n(Jahresrechnungen bis 2023, Erwartungsrechnung 2024, AFP 2025–2028)\n\nErläuterung\nDer mittelfristige Ausgleich beträgt im 2025 1.3 Mio. Franken und ist damit \neingehalten. Um den Zielwert von Null zu erreichen, müssen über acht Jahre \ndie Aufwandüberschüsse durch die Ertragsüberschüsse kompensiert werden. \nDa der Zielwert von Null nicht realistisch ist, kann bei einem Ausgleich von + \n/ - 100 Mio. Franken von «erfüllt» gesprochen werden. Bei einer weiteren \nSenkung des Steuerfusses um 20 % würde der Ausgleich bei 359 Mio. \nFranken liegen.\n\n-818\n\n-641\n\n-440\n\n-211\n\n1\n\n-1105\n\n-1230\n-1154 -1175\n\n-1010\n\n-514\n\n-325\n\n-128\n\n137\n\n359\n\n-1400\n\n-1200\n\n-1000\n\n-800\n\n-600\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nFr\nan\n\nke\nn\n\n(-) : kumulierter Ertragsüberschuss; (+) kumulierter Aufwandüberschuss\n\nAusgleich Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich bei -20% Steuerfuss\n\nZielband 7: Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für sehr hohe steuerbare Einkommen \n(> Fr. 500 000.--) in den steuerattraktivsten Gemeinden soll im \ninterkantonalen Vergleich in den ersten fünf Rängen liegen. Für obere \nsteuerbare Einkommen am Hauptort (Referenzgemeinde) im interkantonalen \nVergleich ist ein Rang in der vorderen Hälfte anzustreben.\n\nErläuterung\nIn den Jahren 2020–2022 liegen die drei Schwyzer Gemeinden auf dem \nersten Rang. Im Jahr 2023 belegt Feusisberg den dritten Platz, während die \nzwei anderen Gemeinden wiederholt den ersten Rang erreichen. Die \nGemeinde Schwyz belegt als Referenzgemeinde erneut den 5. Platz. Sie \nbefindet sich folglich in der vorderen Hälfte aller Kantonshauptorte. Das \nZielband ist daher konstant erreicht. \n\nWollerau Wollerau Wollerau\nWollerau\n\nFeusisberg Feusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach Freienbach Freienbach\nFreienbach\n\nSchwyz Schwyz\n\nSchwyz Schwyz\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n2020 2021 2022 2023\n\nRang\n\nZielband 8: Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für steuerbares Vermögen in den \nsteuerattraktivsten Gemeinden im interkantonalen Vergleich (exklusive \nNidwalden) soll in den ersten fünf Rängen liegen.\n\nErläuterung\nIn den Jahren 2020–2022 belegen die drei Schwyzer Gemeinden zusammen \nden ersten Rang. Im Jahr 2023 belegt Feusisberg den dritten Platz, während \ndie zwei anderen Gemeinden wiederholt den ersten Rang erreichen. Der \nKanton Schwyz verfügt damit über eine hohe Attraktivität. Das Zielband ist \nerfüllt.\n\nWollerau Wollerau Wollerau Wollerau\n\nFeusisberg Feusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach Freienbach Freienbach Freienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2020 2021 2022 2023\n\nRang\n\nZielband 9: NFA-Margendeckung Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Steuern sind in allen relevanten Kategorien auf einer Höhe festzulegen, \nwelche neben der Deckung der NFA-Last (NFA-Margendeckung zu 100 %) \nauch eine ausreichende Mittelausstattung des Kantonshaushaltes \ngewährleistet. Die NFA-Grenzabschöpfung soll somit unter 100 % liegen.\n\nErläuterung\nDie NFA-Margendeckung der juristischen Personen (Gewinnsteuer) liegt seit \n2021 unter 100 %. Die Abschöpfungsraten der Steuersubstratkategorien der \nnatürlichen Personen (Vermögen- und Einkommenssteuer sowie Besteuerung \nder privilegierten Dividenden) liegen von 2020–2023 unter 100 %. In den\nJahren 2024/25 liegt die Abschöpfungsrate beim Vermögen mit 105 % bzw. \n111 % über 100 %, wodurch das Zielband nicht erfüllt wird.\n\n70%\n66%\n\n63%\n\n71%\n75%\n\n79%\n\n53% 50% 47%\n\n56%\n60%\n\n63%\n\n81%\n77% 78%\n\n98%\n105%\n\n111%\n106%\n\n100% 98% 96%\n\n38% 40%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen Abschöpfungsrate Vermögen\n\nAbschöpfungsrate Gewinne Zielwert\n\n22\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 6: Mittelfristiger Ausgleich Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Erreichung des gesetzlichen, mittelfristigen Ausgleichs (*) im \nSpektrum von absolut 20 Steuerfussprozenten soll bis zu einer \nObergrenze von 170 % primär durch Steuerfussanpassungen erfolgen. \nErst sekundär sind Steuertarifanpassungen zu prüfen.\n(*) aktualisiertes Haushaltsgleichgewicht mit den effektiven Ergebnissen \n(Jahresrechnungen bis 2023, Erwartungsrechnung 2024, AFP 2025–2028)\n\nErläuterung\nDer mittelfristige Ausgleich beträgt im 2025 1.3 Mio. Franken und ist \ndamit eingehalten. Um den Zielwert von Null zu erreichen, müssen \nüber acht Jahre die Aufwandüberschüsse durch die Ertragsüberschüsse \nkompensiert werden. Da der Zielwert von Null nicht realistisch ist, kann \nbei einem Ausgleich von + / - 100 Mio. Franken von «erfüllt» \ngesprochen werden. Bei einer weiteren Senkung des Steuerfusses um \n20 % würde der Ausgleich bei 359 Mio. Franken liegen.\n\n-818\n\n-641\n\n-440\n\n-211\n\n1\n\n-1105\n\n-1230\n-1154 -1175\n\n-1010\n\n-514\n\n-325\n\n-128\n\n137\n\n359\n\n-1400\n\n-1200\n\n-1000\n\n-800\n\n-600\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V\n\nin\n M\n\nio\n. F\n\nra\nnk\n\nen\n\n(-) : kumulierter Ertragsüberschuss; (+) kumulierter Aufwandüberschuss\n\nAusgleich Ausgleich Steurfuss 170% Ausgleich bei -20% Steuerfuss\n\nZielband 7: Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für sehr hohe steuerbare Einkommen \n(> Fr. 500 000.--) in den steuerattraktivsten Gemeinden soll im \ninterkantonalen Vergleich in den ersten fünf Rängen liegen. Für obere \nsteuerbare Einkommen am Hauptort (Referenzgemeinde) im \ninterkantonalen Vergleich ist ein Rang in der vorderen Hälfte \nanzustreben.\n\nErläuterung\nIn den Jahren 2020–2022 liegen die drei Schwyzer Gemeinden auf \ndem ersten Rang. Im Jahr 2023 belegt Feusisberg den dritten Platz, \nwährend die zwei anderen Gemeinden wiederholt den ersten Rang \nerreichen. Die Gemeinde Schwyz belegt als Referenzgemeinde erneut \nden 5. Platz. Sie befindet sich folglich in der vorderen Hälfte aller \nKantonshauptorte. Das Zielband ist daher konstant erreicht. \n\nWollerau Wollerau Wollerau\nWollerau\n\nFeusisberg Feusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach Freienbach Freienbach\nFreienbach\n\nSchwyz Schwyz\n\nSchwyz Schwyz\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n2020 2021 2022 2023\n\nRang\n\nZielband 8: Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDie Gesamtsteuerbelastung für steuerbares Vermögen in den \nsteuerattraktivsten Gemeinden im interkantonalen Vergleich (exklusive \nNidwalden) soll in den ersten fünf Rängen liegen.\n\nErläuterung\nIn den Jahren 2020–2022 belegen die drei Schwyzer Gemeinden \nzusammen den ersten Rang. Im Jahr 2023 belegt Feusisberg den \ndritten Platz, während die zwei anderen Gemeinden wiederholt den \nersten Rang erreichen. Der Kanton Schwyz verfügt damit über eine \nhohe Attraktivität. Das Zielband ist erfüllt.\n\nWollerau Wollerau Wollerau Wollerau\n\nFeusisberg Feusisberg Feusisberg\n\nFeusisberg\n\nFreienbach Freienbach Freienbach Freienbach\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n2020 2021 2022 2023\n\nRang\n\nZielband 9: NFA-Margendeckung Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nDie Steuern sind in allen relevanten Kategorien auf einer Höhe \nfestzulegen, welche neben der Deckung der NFA-Last (NFA-\nMargendeckung zu 100 %) auch eine ausreichende Mittelausstattung \ndes Kantonshaushaltes gewährleistet. Die NFA-Grenzabschöpfung soll \nsomit unter 100 % liegen.\n\nErläuterung\nDie NFA-Margendeckung der juristischen Personen (Gewinnsteuer) liegt \nseit 2021 unter 100 %. Die Abschöpfungsraten der \nSteuersubstratkategorien der natürlichen Personen (Vermögen- und \nEinkommenssteuer sowie Besteuerung der privilegierten Dividenden) \nliegen von 2020–2023 unter 100 %. In den Jahren 2024/25 liegt die \nAbschöpfungsrate beim Vermögen mit 105 % bzw. 111 % über           \n100 %, wodurch das Zielband nicht erfüllt wird.\n\n70%\n66%\n\n63%\n\n71%\n75%\n\n79%\n\n53% 50%\n47%\n\n56%\n60%\n\n63%\n\n81%\n77% 78%\n\n98%\n105%\n\n111%\n106%\n\n100% 98% 96%\n\n38% 40%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nAbschöpfungsrate Priv. Dividende Abschöpfungsrate Einkommen\nAbschöpfungsrate Vermögen Abschöpfungsrate Gewinne\nZielwert\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nZielband 10: Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen Status: erfüllt\n\nZielband\nBei den juristischen Personen ist in den steuerattraktivsten Gemeinden \neine tiefe, international noch anerkannte effektive \nGesamtsteuerbelastung (aktuell rund 12 %) anzustreben.\n\nErläuterung\nIn drei der steuerattraktivsten Schwyzer Gemeinden befindet sich 2024 \ndie effektive steuerliche Gesamtbelastung für juristischen Personen  \nwiederholt leicht unter 12 %. Somit wird das Zielband erneut knapp \nerreicht.\n\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n\n11.0%\n\n12.0%\n\n13.0%\n\n2020 2021 2022 2023 2024\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\nZielband 11: Langfristiges adäquates Eigenkapital Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nAls Schwankungsreserve soll sich ein adäquates Eigenkapital (EK) an \nungefähr der Hälfte der Einfachen Einkommens- und Vermögenssteuer \n(Steuerfuss 100 %) und ungefähr 20 % des effektiven Gesamt-\naufwandes (*) orientieren. Dies entspricht einer aktuellen \nSchwankungsbreite von 400 Mio. Franken bis 450 Mio. Franken, \nwonach der Zielwert ab 2025 bei 400 Mio. Franken festgelegt wird.\n(*) ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen\n\nErläuterung\nDas ordentliche EK ist zwischen 2020–2023 von 508 Mio. Franken \nauf 883 Mio. Franken angestiegen. Nach einer weiteren Zunahme auf \nvoraussichtlich 912 Mio. Franken im 2024 sinkt das EK zwischen \n2025–2028 auf einen Bestand von 507 Mio. Franken. 2023 konnte \nmit dem EK 59 % des jährlichen Gesamtaufwandes gedeckt werden, \n2028 sind dies noch 26 %. Per Ende 2024 werden 213.1 Mio. \nFranken des ordentlichen EK als deklaratorische Reserve für den NFA \nbenötigt.\n\n508\n\n704\n\n817\n883 912\n\n824\n\n731\n\n621\n\n507\n\n37%\n\n49%\n\n60% 59%\n57%\n\n44%\n\n38%\n\n31%\n\n26%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1000\n\n1250\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken\n\nOrdentliches Eigenkapital Zielwert in % des Aufwandes\n\nZielband 12: Nettovermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDas Nettovermögen soll mittel- bis langfristig positiv sein bzw. eine \nNettoverschuldung ist zu vermeiden.\n\nErläuterung\nDas Nettovermögen ist seit 2020 konstant im positiven Bereich. Ab \n2024 nimmt das Nettovermögen aufgrund der geplanten Investitionen \nund der Aufwandüberschüsse um 708 Mio. Franken auf 127 Mio. \nFranken im Jahr 2028 ab.\n\n461\n\n665\n\n781\n835 835\n\n685\n\n514\n\n306\n\n127\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n800\n\n900\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken\n\nNettovermögen\n\nZielband 13: Unmittelbar verfügbare Liquidität Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nGemäss § 60 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom \n9. Dezember 2015 (FHV, SRSZ 144.111) ist definiert, dass sich die \nunmittelbar verfügbare Liquidität an einem Zielwert von 5 % des \nliquiditätswirksamen Bruttoaufwandes der Erfolgsrechnung und der \nBruttoausgaben der Investitionsrechnung gemäss Voranschlag \nausrichten soll.\n\nErläuterung\nNach einem Anstieg zwischen 2019–2022 auf 75 % betrug die \nunmittelbar verfügbare Liquidität per Jahresende 2023 in Prozent    \ndes Bruttoaufwandes und der Bruttoausgaben rund 70 %. Die \nLiquidität besteht primär aus kurzfristigen Finanzanlagen in Höhe von \n961 Mio. Franken und Verrechnungssteuerguthaben beim Bund von \n2.6 Mio. Franken.\n\n47% 47%\n\n62%\n\n14%\n\n0.2%\n\n9% 6%\n\n8%\n\n61%\n\n70%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\nZielband 10: Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen Status: erfüllt\n\nZielband\nBei den juristischen Personen ist in den steuerattraktivsten Gemeinden eine \ntiefe, international noch anerkannte effektive Gesamtsteuerbelastung (aktuell \nrund 12 %) anzustreben.\n\nErläuterung\nIn drei der steuerattraktivsten Schwyzer Gemeinden befindet sich 2024 die \neffektive steuerliche Gesamtbelastung für juristischen Personen  wiederholt \nleicht unter 12 %. Somit wird das Zielband erneut knapp erreicht.\n\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%\n\n11.0%\n\n12.0%\n\n13.0%\n\n2020 2021 2022 2023 2024\n\nWollerau Freienbach Feusisberg (Schindellegi) Zielwert\n\nZielband 11: Langfristiges adäquates Eigenkapital Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nAls Schwankungsreserve soll sich ein adäquates Eigenkapital (EK) an \nungefähr der Hälfte der Einfachen Einkommens- und Vermögenssteuer \n(Steuerfuss 100 %) und ungefähr 20 % des effektiven Gesamt-aufwandes (*) \norientieren. Dies entspricht einer aktuellen Schwankungsbreite von 400 Mio. \nFranken bis 450 Mio. Franken, wonach der Zielwert ab 2025 bei 400 Mio. \nFranken festgelegt wird.\n(*) ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen\n\nErläuterung\nDas ordentliche EK ist zwischen 2020–2023 von 508 Mio. Franken auf 883 \nMio. Franken angestiegen. Nach einer weiteren Zunahme auf voraussichtlich \n912 Mio. Franken im 2024 sinkt das EK zwischen 2025–2028 auf einen \nBestand von 507 Mio. Franken. 2023 konnte mit dem EK 59 % des \njährlichen Gesamtaufwandes gedeckt werden, 2028 sind dies noch 26 %. \nPer Ende 2024 werden 213.1 Mio. Franken des ordentlichen EK als \ndeklaratorische Reserve für den NFA benötigt.\n\n508\n\n704\n\n817\n883 912\n\n824\n\n731\n\n621\n\n507\n\n37%\n\n49%\n\n60% 59%\n57%\n\n44%\n\n38%\n\n31%\n\n26%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n0\n\n250\n\n500\n\n750\n\n1000\n\n1250\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken\n\nOrdentliches Eigenkapital Zielwert in % des Aufwandes\n\nZielband 12: Nettovermögen Status: erfüllt\n\nZielband\nDas Nettovermögen soll mittel- bis langfristig positiv sein bzw. eine \nNettoverschuldung ist zu vermeiden.\n\nErläuterung\nDas Nettovermögen ist seit 2020 konstant im positiven Bereich. Ab 2024 \nnimmt das Nettovermögen aufgrund der geplanten Investitionen und der \nAufwandüberschüsse um 708 Mio. Franken auf 127 Mio. Franken im Jahr \n2028 ab.\n\n461\n\n665\n\n781\n835 835\n\n685\n\n514\n\n306\n\n127\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n800\n\n900\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken\n\nNettovermögen\n\nZielband 13: Unmittelbar verfügbare Liquidität Status: nicht erfüllt\n\nZielband\nGemäss § 60 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom 9. \nDezember 2015 (FHV, SRSZ 144.111) ist definiert, dass sich die \nunmittelbar verfügbare Liquidität an einem Zielwert von 5 % des \nliquiditätswirksamen Bruttoaufwandes der Erfolgsrechnung und der \nBruttoausgaben der Investitionsrechnung gemäss Voranschlag ausrichten soll.\n\nErläuterung\nNach einem Anstieg zwischen 2019–2022 auf 75 % betrug die unmittelbar\nverfügbare Liquidität per Jahresende 2023 in Prozent des Bruttoaufwandes \nund der Bruttoausgaben rund 70 %. Die Liquidität besteht primär aus \nkurzfristigen Finanzanlagen in Höhe von 961 Mio. Franken und \nVerrechnungssteuerguthaben beim Bund von 2.6 Mio. Franken.\n\n47% 47%\n\n62%\n\n14%\n\n0.2%\n\n9% 6%\n\n8%\n\n61%\n\n70%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nunmittelbare Liquidität VST unmittelbare Liquidität ohne VST Grenzwert\n\n23\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n  \n\nZielband 14: Anlage überschüssiger kurzfristiger Gelder Status: erfüllt\n\nZielband\nFür überschüssige kurzfristige Gelder soll mit der Zielsetzung einer \noptimalen Zinssituation auf dem Geldmarkt eine Anlagemöglichkeit \ngemäss den Kriterien aus dem Bericht Finanzen 2020 (*) gefunden \nwerden.\n(*) höchste Stufe: unbeschränkt, zweithöchste Stufe: 100 Mio. Franken, \ndritthöchste Stufe: 50 Mio. Franken\n\nErläuterung\nDie Geldinstitute, bei welchem der Kanton zwischen 2019–2023 seine \nGelder deponiert hat, entsprechen der höchsten und zweithöchsten \nRatingstufen. Per 2023 befinden sich 1096 Mio. Franken in der \nhöchsten und 71 Mio. Franken in der zweithöchsten Stufe. Aufgrund \nder Integration der Credit Suisse in die UBS sind im Vergleich zum \n2022 keine Mittel mehr in der dritthöchsten Stufe angelegt.\n\n785 790\n\n1124 1194\n1096\n\n12 4\n\n3\n\n1\n\n71\n\n60\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1000\n\n1200\n\n1400\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nin Mio. Franken\n\nhöchste Stufe zweithöchste Stufe dritthöchste Stufe\n\nZielband 15: Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte Status: erfüllt\n\nZielband\nAktive Zinsdifferenzgeschäfte sind zu vermeiden. Der Kanton Schwyz \nsoll nicht als Finanzintermediär zur Optimierung der Zinssituation \nauftreten. Finanz- und Bonitätsrisiken und eine Verschärfung der \nvolkswirtschaftlichen Negativfolgen sind zu vermeiden. Chancen aus \nZinssituationen zur Finanzierung von eigenen Investitionen sind nicht \nausgeschlossen.\n\nErläuterung\nIm Jahr 2023 sind sämtliche verzinsliche Darlehen zurückbezahlt sowie \nkeine Anleihen mehr vorhanden. Das Kontokorrent Verrechnungssteuer \nreduzierte sich von 700.1 Mio. im 2020 auf 2.6 Mio. Franken im \n2023. Aufgrund der Zinswende erfolgt die Anlage überschüssiger \nMittel hauptsächlich in Festgeldern. Dies zeigt, dass der Kanton keine \nArbitragegeschäfte betreibt.\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1000\n\n1200\n\n1400\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess \nnicht unterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu \nbilden, wo zwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten \nEntgelten ein enger Kausalzusammenhang besteht oder ein \nwesentlicher Vermögenswert unter Auflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\nAb 2022 wurde der Mettler- und Stipendienfonds aufgelöst und die \nrestlichen Gelder dem Bildungsdepartement zur zweckbestimmten \nVerwendung übertragen. Die Anzahl Spezialfinanzierungen und Fonds \nkann wiederholt auf konstant tiefem Niveau gehalten werden.\n\n2 2 2 2 2\n\n11 11 11\n\n10 10\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des \nKausalzusammenhangs zwischen eingenommenen Entgelten und der \nVerwendung zugunsten der Nutzniessenden mittelfristig bzw. im \nRahmen der Nutzungsdauer eines allfällig finanzierten zentralen \nAnlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. Mittelfristige Unter- oder \nÜberdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren auf Vorrat).\n\nErläuterung\nGemäss der langfristigen Planrechnung des Baudepartementes \n(aktuelles Strassenbauprogramm 2024–2038), wird der hohe Bestand \nder SF Strassenwesen (Strassenbauguthaben) auf 7.8 Mio. Franken \nabnehmen. Die Bestände (Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) der SF \ndes Innerkantonalen Finanzausgleichs (IFA) und der Ersatzabgaben für \nSchutzräume liegen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Der \nIFA-Restbestand wird nach Inkraftsetzung des neuen IFA über fünf \nJahre abgebaut. \n\n208 228 257 273 279 267\n236 197\n\n164\n\n0\n\n200\n\n400\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Strassenwesen \n\n-5.1\n\n11.3\n21.7\n\n27.3 26.3 26.3\n20.9\n\n15.5\n10.1\n\n-15\n\n0\n\n15\n\n30\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n6.9 7.3\n8.2 8.3 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7\n\n5\n\n7\n\n9\n\n11\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n   \n\nFazit \n\nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem AFP 2025–2028 von den 17 finanzstrategischen Ziel-\nbänder deren 12, und damit zwei mehr als im Vorjahr, eingehalten sind. \n\n \n\nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer soliden Finanzierung und fokussierten Ausrich-\ntung des Staatshaushaltes sowie einer funktionierenden mittel- bis langfristigen Steuerung.  \n\nIm Vergleich zum Vorjahr werden die Zielbänder 5 «Ausstattungsgrenze» und 14 «Anlage überschüssiger kurz-\nfristiger Gelder» mit dem AFP 2025–2028 wieder eingehalten. Aufgrund der Inkraftsetzung des neuen Inner-\nkantonalen Finanzausgleichs wird der Zielwert beim Zielband 5 per 1. Januar 2025 auf 75 % angepasst und \nmit einer Ausstattungsquote von 76 % wieder erreicht. Das Zielband 14 wird aufgrund der Integration der Credit \nSuisse in die UBS wieder eingehalten. Es werden keine Mittel mehr in der dritten Stufe angelegt. \n\nNicht erfüllt sind hingegen die Zielbänder 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse», 2 «Staats-\nquote», 9 «NFA-Margendeckung», 11 «Langfristig adäquates Eigenkapital» und 13 «Unmittelbar verfügbare \nLiquidität». \n\nDie Schwankungsgrösse des Aufwand- / Ertragsüberschusses in Zielband 1 wird 2025/26 knapp eingehalten \nund ab 2027 überschritten, so dass sich diese mit 5.5 % nicht mehr im Schwankungsbereich von + / - 5 % \nbewegt. \n\nZielband 2 «Staatsquote» will die Staatsausgaben in der Erfolgs- und Investitionsrechnung in einem im Ver-\ngleich zum Volkseinkommen verkraftbaren Ausmass halten. Durch die bewusst verstärkte Investitionstätigkeit \nin Hoch- und Strassenbauprojekte erhöht sich die Staatsquote vorübergehend mittelfristig. Langfristig wird wie-\nder die Bandbreite von 8 % bis 9 % angestrebt.  \n\nDie NFA-Margendeckung in Zielband 9 ist beim steuerbaren Vermögen bei den natürlichen Personen nicht mehr \ngegeben. Bei der Abschöpfungsrate von 111 % müssen bei einem Steuerertrag von Fr. 100.-- entsprechend \nFr. 111.-- an den NFA geleistet werden.  \n\nDie beiden Zielbänder 11 und 13 belegen zweifelsohne die momentane Solidität des Finanzhaushalts und \nstehen in enger Verbindung mit der jährlichen Haushaltsplanung. Im Hinblick auf die aktuell unsichere Wirt-\nschaftsentwicklung (vgl. Kapitel 2.6) erscheint ein gegenüber dem Zielband erhöhtes Eigenkapital als vertretbar \nbzw. notwendig, zumal es in den Finanzplanjahren stark abnehmend ist und langfristig verbraucht wird  \n(vgl. Kapitel 3.3). \n  \n\nZie lband\n\nAFP 2025–2028 AFP 2024–2027 AFP 2023–2026  AFP 2022–2025  AFP 2021–2024\n\n1 Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse r r a r a\n2 Staatsquote r r r r a\n3 Steuerfussdisparität a a a a a\n4 Durchschnittlicher Steuerfuss a a a a a\n5 Ausstattungsgrenze a r a a a\n6 Mittelfristiger Ausgleich a a r r a\n7 Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen a a a a a\n8 Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen a a a a a\n9 NFA-Margendeckung r r a a a\n\n10 Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen a a a a a\n11 Langfristig adäquates Eigenkapital r r r r r\n12 Nettovermögen a a a a a\n13 Unmittelbar verfügbare Liquidität r r r r r\n14 Anlage überschüssiger kurzfristiger Gelder a r a a a\n15 Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte a a a a a\n16 Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel a a a a a\n17 Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe a a a a a\n\n(a) : eingehalten;   (r) : nicht eingehalten\n\nStatus\n\nZielband 14: Anlage überschüssiger kurzfristiger Gelder Status: erfüllt\n\nZielband\nFür überschüssige kurzfristige Gelder soll mit der Zielsetzung einer optimalen \nZinssituation auf dem Geldmarkt eine Anlagemöglichkeit gemäss den \nKriterien aus dem Bericht Finanzen 2020 (*) gefunden werden.\n(*) höchste Stufe: unbeschränkt, zweithöchste Stufe: 100 Mio. Franken, dritthöchste \nStufe: 50 Mio. Franken\n\nErläuterung\nDie Geldinstitute, bei welchem der Kanton zwischen 2019–2023 seine \nGelder deponiert hat, entsprechen der höchsten und zweithöchsten \nRatingstufen. Per 2023 befinden sich 1096 Mio. Franken in der höchsten \nund 71 Mio. Franken in der zweithöchsten Stufe. Aufgrund der Integration \nder Credit Suisse in die UBS sind im Vergleich zum 2022 keine Mittel mehr \nin der dritthöchsten Stufe angelegt.\n\n785 790\n\n1124 1194\n1096\n\n12 4\n\n3\n\n1\n\n71\n\n60\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1000\n\n1200\n\n1400\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nin Mio. Franken\n\nhöchste Stufe zweithöchste Stufe dritthöchste Stufe\n\nZielband 15: Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte Status: erfüllt\n\nZielband\nAktive Zinsdifferenzgeschäfte sind zu vermeiden. Der Kanton Schwyz soll \nnicht als Finanzintermediär zur Optimierung der Zinssituation auftreten. \nFinanz- und Bonitätsrisiken und eine Verschärfung der volkswirtschaftlichen \nNegativfolgen sind zu vermeiden. Chancen aus Zinssituationen zur \nFinanzierung von eigenen Investitionen sind nicht ausgeschlossen.\n\nErläuterung\nIm Jahr 2023 sind sämtliche verzinsliche Darlehen zurückbezahlt sowie \nkeine Anleihen mehr vorhanden. Das Kontokorrent Verrechnungssteuer \nreduzierte sich von 700.1 Mio. im 2020 auf 2.6 Mio. Franken im 2023. \nAufgrund der Zinswende erfolgt die Anlage überschüssiger Mittel \nhauptsächlich in Festgeldern. Dies zeigt, dass der Kanton keine \nArbitragegeschäfte betreibt.\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1000\n\n1200\n\n1400\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess nicht \nunterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu bilden, wo \nzwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten Entgelten ein enger \nKausalzusammenhang besteht oder ein wesentlicher Vermögenswert unter \nAuflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\nAb 2022 wurde der Mettler- und Stipendienfonds aufgelöst und die \nrestlichen Gelder dem Bildungsdepartement zur zweckbestimmten \nVerwendung übertragen. Die Anzahl Spezialfinanzierungen und Fonds kann \nwiederholt auf konstant tiefem Niveau gehalten werden.\n\n2 2 2 2 2\n\n11 11 11\n\n10 10\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des Kausalzusammenhangs \nzwischen eingenommenen Entgelten und der Verwendung zugunsten der \nNutzniessenden mittelfristig bzw. im Rahmen der Nutzungsdauer eines \nallfällig finanzierten zentralen Anlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. \nMittelfristige Unter- oder Überdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren \nauf Vorrat).\n\nErläuterung\nGemäss der langfristigen Planrechnung des Baudepartementes (aktuelles \nStrassenbauprogramm 2024–2038), wird der hohe Bestand der SF \nStrassenwesen (Strassenbauguthaben) auf 7.8 Mio. Franken abnehmen. Die \nBestände (Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) der SF des Innerkantonalen \nFinanzausgleichs (IFA) und der Ersatzabgaben für Schutzräume liegen im \nniedrigen zweistelligen Millionenbereich. Der IFA-Restbestand wird nach \nInkraftsetzung des neuen IFA über fünf Jahre abgebaut. \n\n208 228 257 273 279 267\n236 197\n\n164\n\n0\n\n200\n\n400\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Strassenwesen \n\n-5.1\n\n11.3\n21.7\n\n27.3 26.3 26.3\n20.9\n\n15.5\n10.1\n\n-15\n\n0\n\n15\n\n30\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n6.9 7.3\n8.2 8.3 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7\n\n5\n\n7\n\n9\n\n11\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n24\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n  \n\nZielband 14: Anlage überschüssiger kurzfristiger Gelder Status: erfüllt\n\nZielband\nFür überschüssige kurzfristige Gelder soll mit der Zielsetzung einer \noptimalen Zinssituation auf dem Geldmarkt eine Anlagemöglichkeit \ngemäss den Kriterien aus dem Bericht Finanzen 2020 (*) gefunden \nwerden.\n(*) höchste Stufe: unbeschränkt, zweithöchste Stufe: 100 Mio. Franken, \ndritthöchste Stufe: 50 Mio. Franken\n\nErläuterung\nDie Geldinstitute, bei welchem der Kanton zwischen 2019–2023 seine \nGelder deponiert hat, entsprechen der höchsten und zweithöchsten \nRatingstufen. Per 2023 befinden sich 1096 Mio. Franken in der \nhöchsten und 71 Mio. Franken in der zweithöchsten Stufe. Aufgrund \nder Integration der Credit Suisse in die UBS sind im Vergleich zum \n2022 keine Mittel mehr in der dritthöchsten Stufe angelegt.\n\n785 790\n\n1124 1194\n1096\n\n12 4\n\n3\n\n1\n\n71\n\n60\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1000\n\n1200\n\n1400\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nin Mio. Franken\n\nhöchste Stufe zweithöchste Stufe dritthöchste Stufe\n\nZielband 15: Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte Status: erfüllt\n\nZielband\nAktive Zinsdifferenzgeschäfte sind zu vermeiden. Der Kanton Schwyz \nsoll nicht als Finanzintermediär zur Optimierung der Zinssituation \nauftreten. Finanz- und Bonitätsrisiken und eine Verschärfung der \nvolkswirtschaftlichen Negativfolgen sind zu vermeiden. Chancen aus \nZinssituationen zur Finanzierung von eigenen Investitionen sind nicht \nausgeschlossen.\n\nErläuterung\nIm Jahr 2023 sind sämtliche verzinsliche Darlehen zurückbezahlt sowie \nkeine Anleihen mehr vorhanden. Das Kontokorrent Verrechnungssteuer \nreduzierte sich von 700.1 Mio. im 2020 auf 2.6 Mio. Franken im \n2023. Aufgrund der Zinswende erfolgt die Anlage überschüssiger \nMittel hauptsächlich in Festgeldern. Dies zeigt, dass der Kanton keine \nArbitragegeschäfte betreibt.\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1000\n\n1200\n\n1400\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nin Mio. Franken\n\nDarlehen Anleihe Festgelder Gebäude FV Post / Bank KK VSt\n\nZielband 16: Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel Status: erfüllt\n\nZielband\nKeine unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel, da diese dem \ndemokratischen Budgetierungs- und Steuerfussfestsetzungsprozess \nnicht unterliegen. Spezialfinanzierungen und Fonds sind nur zu \nbilden, wo zwischen der erfüllten Staatsaufgabe und den erbrachten \nEntgelten ein enger Kausalzusammenhang besteht oder ein \nwesentlicher Vermögenswert unter Auflagen zu verwenden ist.\n\nErläuterung\nAb 2022 wurde der Mettler- und Stipendienfonds aufgelöst und die \nrestlichen Gelder dem Bildungsdepartement zur zweckbestimmten \nVerwendung übertragen. Die Anzahl Spezialfinanzierungen und Fonds \nkann wiederholt auf konstant tiefem Niveau gehalten werden.\n\n2 2 2 2 2\n\n11 11 11\n\n10 10\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R\n\nAnzahl\n\nSpezialfinanzierungen Fonds\n\nZielband 17: Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe Status: erfüllt\n\nZielband\nSpezialfinanzierte (SF) Gefässe sollen im Sinne des \nKausalzusammenhangs zwischen eingenommenen Entgelten und der \nVerwendung zugunsten der Nutzniessenden mittelfristig bzw. im \nRahmen der Nutzungsdauer eines allfällig finanzierten zentralen \nAnlagegutes ausgeglichen ausgestattet werden. Mittelfristige Unter- oder \nÜberdeckungen sind zu vermeiden (keine Gebühren auf Vorrat).\n\nErläuterung\nGemäss der langfristigen Planrechnung des Baudepartementes \n(aktuelles Strassenbauprogramm 2024–2038), wird der hohe Bestand \nder SF Strassenwesen (Strassenbauguthaben) auf 7.8 Mio. Franken \nabnehmen. Die Bestände (Forderung [-] oder Verpflichtung [+]) der SF \ndes Innerkantonalen Finanzausgleichs (IFA) und der Ersatzabgaben für \nSchutzräume liegen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Der \nIFA-Restbestand wird nach Inkraftsetzung des neuen IFA über fünf \nJahre abgebaut. \n\n208 228 257 273 279 267\n236 197\n\n164\n\n0\n\n200\n\n400\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Strassenwesen \n\n-5.1\n\n11.3\n21.7\n\n27.3 26.3 26.3\n20.9\n\n15.5\n10.1\n\n-15\n\n0\n\n15\n\n30\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Innerkantonaler Finanzausgleich\n\n6.9 7.3\n8.2 8.3 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7\n\n5\n\n7\n\n9\n\n11\n\n2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nin Mio. Franken Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Schutzräume\n\n   \n\nFazit \n\nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem AFP 2025–2028 von den 17 finanzstrategischen Ziel-\nbänder deren 12, und damit zwei mehr als im Vorjahr, eingehalten sind. \n\n \n\nDiese grossmehrheitlich positive Bilanz begründet sich in einer soliden Finanzierung und fokussierten Ausrich-\ntung des Staatshaushaltes sowie einer funktionierenden mittel- bis langfristigen Steuerung.  \n\nIm Vergleich zum Vorjahr werden die Zielbänder 5 «Ausstattungsgrenze» und 14 «Anlage überschüssiger kurz-\nfristiger Gelder» mit dem AFP 2025–2028 wieder eingehalten. Aufgrund der Inkraftsetzung des neuen Inner-\nkantonalen Finanzausgleichs wird der Zielwert beim Zielband 5 per 1. Januar 2025 auf 75 % angepasst und \nmit einer Ausstattungsquote von 76 % wieder erreicht. Das Zielband 14 wird aufgrund der Integration der Credit \nSuisse in die UBS wieder eingehalten. Es werden keine Mittel mehr in der dritten Stufe angelegt. \n\nNicht erfüllt sind hingegen die Zielbänder 1 «Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse», 2 «Staats-\nquote», 9 «NFA-Margendeckung», 11 «Langfristig adäquates Eigenkapital» und 13 «Unmittelbar verfügbare \nLiquidität». \n\nDie Schwankungsgrösse des Aufwand- / Ertragsüberschusses in Zielband 1 wird 2025/26 knapp eingehalten \nund ab 2027 überschritten, so dass sich diese mit 5.5 % nicht mehr im Schwankungsbereich von + / - 5 % \nbewegt. \n\nZielband 2 «Staatsquote» will die Staatsausgaben in der Erfolgs- und Investitionsrechnung in einem im Ver-\ngleich zum Volkseinkommen verkraftbaren Ausmass halten. Durch die bewusst verstärkte Investitionstätigkeit \nin Hoch- und Strassenbauprojekte erhöht sich die Staatsquote vorübergehend mittelfristig. Langfristig wird wie-\nder die Bandbreite von 8 % bis 9 % angestrebt.  \n\nDie NFA-Margendeckung in Zielband 9 ist beim steuerbaren Vermögen bei den natürlichen Personen nicht mehr \ngegeben. Bei der Abschöpfungsrate von 111 % müssen bei einem Steuerertrag von Fr. 100.-- entsprechend \nFr. 111.-- an den NFA geleistet werden.  \n\nDie beiden Zielbänder 11 und 13 belegen zweifelsohne die momentane Solidität des Finanzhaushalts und \nstehen in enger Verbindung mit der jährlichen Haushaltsplanung. Im Hinblick auf die aktuell unsichere Wirt-\nschaftsentwicklung (vgl. Kapitel 2.6) erscheint ein gegenüber dem Zielband erhöhtes Eigenkapital als vertretbar \nbzw. notwendig, zumal es in den Finanzplanjahren stark abnehmend ist und langfristig verbraucht wird  \n(vgl. Kapitel 3.3). \n  \n\nZie lband\n\nAFP 2025–2028 AFP 2024–2027 AFP 2023–2026  AFP 2022–2025  AFP 2021–2024\n\n1 Aufwand- / Ertragsüberschuss als Schwankungsgrösse r r a r a\n2 Staatsquote r r r r a\n3 Steuerfussdisparität a a a a a\n4 Durchschnittlicher Steuerfuss a a a a a\n5 Ausstattungsgrenze a r a a a\n6 Mittelfristiger Ausgleich a a r r a\n7 Gesamtsteuerbelastung steuerbare Einkommen a a a a a\n8 Gesamtsteuerbelastung steuerbares Vermögen a a a a a\n9 NFA-Margendeckung r r a a a\n\n10 Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen a a a a a\n11 Langfristig adäquates Eigenkapital r r r r r\n12 Nettovermögen a a a a a\n13 Unmittelbar verfügbare Liquidität r r r r r\n14 Anlage überschüssiger kurzfristiger Gelder a r a a a\n15 Vermeidung von Zinsdifferenz- oder Arbitragegeschäfte a a a a a\n16 Unnötige Zweckbindungen staatlicher Finanzmittel a a a a a\n17 Kausalzusammenhang der spezialfinanzierten Gefässe a a a a a\n\n(a) : eingehalten;   (r) : nicht eingehalten\n\nStatus\n\n25\n\n\n\n   \n\n33..22 PPeerrssppeekkttiivvee  22003399  \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 18 eine Institutionali-\nsierung eines langfristigen Finanzcontrollings (Perspektiven-Check) beschlossen. Das Ziel ist eine Beurteilung \nder langfristen finanziellen Entwicklung des Kantons. Die Grundlage dazu bildet die aus «Finanzen 2020» \nresultierende Hochrechnung in der Perspektive 2020–2035 mit ihren 77 definierten Aufgaben, welche die \nAufwand- und Ertragsseiten umfassen. Eine systematische rollende jährliche Aktualisierung der Langfristper-\nspektive auf 15 Jahre erfolgt jeweils mit dem AFP.  \n \nNachfolgend werden aus den 77 Aufgaben die 23 Fokusaufgaben, welche u. a. aufgrund der Gewichtung, des \nfinanziellen Umfangs sowie der durchschnittlichen Wachstumsentwicklung definiert wurden, dargestellt. Die \nfolgenden Abbildungen sollen einen Überblick über den Vergleich des ursprünglich für 2035 unterlegten Trends \nder einzelnen Fokusaufgaben mit der aktualisierten Perspektive 2039 aufzeigen. Verläuft das für das Jahr 2035 \neingeschätzte Szenario für 2039 soweit unverändert, erfolgt die Trend-Kennzeichnung nachfolgend mit «». \nZeichnet sich aktuell für 2039 eine überproportionale Aufwand- oder Ertragsentwicklung ab, wird der Trend mit \n«» und einer entsprechenden Begründung kommentiert, bei einer unterproportionalen Entwicklung mit «».     \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nFinanzadministration 21.7 9.7 26.8 → Die Verzinsung der aktuell hohen Liquidität \nführte im 2023 zu hohen Ertragskomponenten. \nLangfristig werden diese wieder wegfallen. Keine \nAbweichung zur Perspektive 2035.\n\nInformatik 7.9 8.0 15.3 ↗ Die Kosten von 2020–2023 sind aufgrund \ngewisser Verschiebungen von Investitionen \nwährend der Erarbeitung der IT-Strategie stabil. \nDie neue Strategie Digitale Verwaltung 2032 wie \nauch die IT-Strategie sehen gezielte \nMassnahmen zur digitalen Transformation der \nGesamtverwaltung vor, was Auswirkungen auf \ndie Kantonsfinanzen haben wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nAllgemeine Verwaltung \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nMedizinische Versorgung 168.6 180.6 285.0 → Die Kosten für Beiträge an Spitäler steigen \nkontinuierlich an. Keine Abweichung zur \nPerspektive 2035.\n\nBetagte und Behinderte \nBetreuung / Pflege\n\n48.4 53.3 91.0 ↗ Die demographische Entwicklung verschärft sich \nweiter und die Intensität wie auch der Umfang \nder Betreuung und Pflege steigt, was direkte \nund indirekte Auswirkungen auf die \nKantonsfinanzen hat.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nGesundheit\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nVollzug Prämienverbilligung 12.4 15.2 30.8 ↗ FA 2022: Die Gemeindebeiträge von rund 8.5 \nMio. Franken fallen ab 2025 weg und eine \nüberproportionale Kostensteigerung ist zu \nerwarten.\n\nVollzug Ergänzungsleistungen 30.8 44.2 63.2 ↗ Mit der Teilrevision des Gesetzes über die \nErgänzungsleistungen (EL) werden die \nGemeinden von den Beiträgen an die EL zur \nAHV / IV vollständig entlastet, was zu einer \nMehrbelastung des Kantonshaushaltes von rund \n15 Mio. Franken ab 2021 führte und mit der \ndemographischen Entwicklung und der \nKostenentwicklung weiter ansteigen wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nSoziales \n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nWirtschaftsförderung / \nRegionalpolitik\n\n8.2 3.4 5.9 ↗ Die Entwicklung 2020–2023 ist durch die \nhöheren Kosten im Zusammenhang mit \nCovid-19-Härtefallmassnahmen im Jahr 2020 \nbeeinflusst. Die Fokussierung auf die kantonalen \nEntwicklungsschwerpunkte (ESP) mit \nArbeitsplatz- und Bahnhofgebieten, wie auch die \nOptimierung der Strassenanbindungen durch \nUnterstützung des Kantons führen zu \nMehrbelastungen des Kantonshaushaltes.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n\nWirtschaft und Arbeit\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nRahmenbedingungen Volksschule 8.8 9.7 10.4 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nKostenbeteiligung Volksschulen \n(inklusive Beiträge Schulanlagen)\n\n34.4 32.1 41.0 ↗ Die Reduktion auf 2023 ist auf die \nschwankenden Investitionsbeiträge für \nSchulbauten zurückzuführen. Im Rahmen des \nFA 2022 ist eine um rund 50 Mio. Franken \nhöhere Kostenbeteiligung an die Lehrerbesoldung \nder Volksschulen (Erhöhung von 20 % auf \n50 %) und ein entsprechend höheres Wachstum \nals ursprünglich vorhergesehen, so dass die \nPerspektive 2035 klar überschritten wird.\n\nMittelschulen 29.4 32.6 40.0 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nHochschulen 49.0 52.5 60.1 ↗ Aufgrund der laufenden digitalen und \ngesellschaftlichen Transformation zeichnen sich \neinerseits Änderungen in den Möglichkeiten in \nder Bildungsvermittlung und andererseits in den \nwirtschaftlichen Anforderungen an die Inhalte \ndes Bildungswesens ab. Mittel- bis langfristig \nist eine wachsende Nachfrage nach einem \nhöheren und breiteren Bildungsangebot zu \nerwarten. \n\nAusbildung Berufsbildung \n(kantonsintern)\n\n8.7 13.4 15.0 ↗\n\nAusbildung Berufsbildung \n(ausserkantonal)\n\n17.4 18.3 21.9 ↗\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nBildung, Sport, Kultur \n\nDie Zunahme auf Rechnung 2023 basiert neben \nhöheren kantonsinternen Kosten auch auf \nzurückgehenden Bundesbeiträgen. Die laufende \ngesellschaftliche und wirtschaftliche \nTransformation führt zu neuen Anforderungen an \ndie Berufsbilder (v. a. Digitalkompetenzen), \nworaus mittel- bis langfristig eine Zunahme des \nAngebotes und der entsprechenden Nachfrage \nresultieren dürfte.\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nKantonspolizei 35.0 42.0 41.8 ↗ Die gesellschaftliche Entwicklung verlangt nach \nmehr Sicherheit, auch aufgrund der \nCyberkriminalität, wird weiter mit stark \nansteigenden Kosten gerechnet. Der \nadministrative Ausbau der letzten Jahre hat \nbereits zu einem überproportionalen \nKostenwachstum von jährlich knapp 7 % \ngeführt, so dass die Perspektive 2035 bereits \nheute überschritten ist. Erhoffte \nAutomatisierungen und Digitalisierung wurden \nnoch nicht umgesetzt.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nSicherheit\n\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\n26\n\n\n\n   \n\n33..22 PPeerrssppeekkttiivvee  22003399  \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 18 eine Institutionali-\nsierung eines langfristigen Finanzcontrollings (Perspektiven-Check) beschlossen. Das Ziel ist eine Beurteilung \nder langfristen finanziellen Entwicklung des Kantons. Die Grundlage dazu bildet die aus «Finanzen 2020» \nresultierende Hochrechnung in der Perspektive 2020–2035 mit ihren 77 definierten Aufgaben, welche die \nAufwand- und Ertragsseiten umfassen. Eine systematische rollende jährliche Aktualisierung der Langfristper-\nspektive auf 15 Jahre erfolgt jeweils mit dem AFP.  \n \nNachfolgend werden aus den 77 Aufgaben die 23 Fokusaufgaben, welche u. a. aufgrund der Gewichtung, des \nfinanziellen Umfangs sowie der durchschnittlichen Wachstumsentwicklung definiert wurden, dargestellt. Die \nfolgenden Abbildungen sollen einen Überblick über den Vergleich des ursprünglich für 2035 unterlegten Trends \nder einzelnen Fokusaufgaben mit der aktualisierten Perspektive 2039 aufzeigen. Verläuft das für das Jahr 2035 \neingeschätzte Szenario für 2039 soweit unverändert, erfolgt die Trend-Kennzeichnung nachfolgend mit «». \nZeichnet sich aktuell für 2039 eine überproportionale Aufwand- oder Ertragsentwicklung ab, wird der Trend mit \n«» und einer entsprechenden Begründung kommentiert, bei einer unterproportionalen Entwicklung mit «».     \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nFinanzadministration 21.7 9.7 26.8 → Die Verzinsung der aktuell hohen Liquidität \nführte im 2023 zu hohen Ertragskomponenten. \nLangfristig werden diese wieder wegfallen. Keine \nAbweichung zur Perspektive 2035.\n\nInformatik 7.9 8.0 15.3 ↗ Die Kosten von 2020–2023 sind aufgrund \ngewisser Verschiebungen von Investitionen \nwährend der Erarbeitung der IT-Strategie stabil. \nDie neue Strategie Digitale Verwaltung 2032 wie \nauch die IT-Strategie sehen gezielte \nMassnahmen zur digitalen Transformation der \nGesamtverwaltung vor, was Auswirkungen auf \ndie Kantonsfinanzen haben wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nAllgemeine Verwaltung \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nMedizinische Versorgung 168.6 180.6 285.0 → Die Kosten für Beiträge an Spitäler steigen \nkontinuierlich an. Keine Abweichung zur \nPerspektive 2035.\n\nBetagte und Behinderte \nBetreuung / Pflege\n\n48.4 53.3 91.0 ↗ Die demographische Entwicklung verschärft sich \nweiter und die Intensität wie auch der Umfang \nder Betreuung und Pflege steigt, was direkte \nund indirekte Auswirkungen auf die \nKantonsfinanzen hat.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nGesundheit\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nVollzug Prämienverbilligung 12.4 15.2 30.8 ↗ FA 2022: Die Gemeindebeiträge von rund 8.5 \nMio. Franken fallen ab 2025 weg und eine \nüberproportionale Kostensteigerung ist zu \nerwarten.\n\nVollzug Ergänzungsleistungen 30.8 44.2 63.2 ↗ Mit der Teilrevision des Gesetzes über die \nErgänzungsleistungen (EL) werden die \nGemeinden von den Beiträgen an die EL zur \nAHV / IV vollständig entlastet, was zu einer \nMehrbelastung des Kantonshaushaltes von rund \n15 Mio. Franken ab 2021 führte und mit der \ndemographischen Entwicklung und der \nKostenentwicklung weiter ansteigen wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nSoziales \n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nWirtschaftsförderung / \nRegionalpolitik\n\n8.2 3.4 5.9 ↗ Die Entwicklung 2020–2023 ist durch die \nhöheren Kosten im Zusammenhang mit \nCovid-19-Härtefallmassnahmen im Jahr 2020 \nbeeinflusst. Die Fokussierung auf die kantonalen \nEntwicklungsschwerpunkte (ESP) mit \nArbeitsplatz- und Bahnhofgebieten, wie auch die \nOptimierung der Strassenanbindungen durch \nUnterstützung des Kantons führen zu \nMehrbelastungen des Kantonshaushaltes.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n\nWirtschaft und Arbeit\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nRahmenbedingungen Volksschule 8.8 9.7 10.4 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nKostenbeteiligung Volksschulen \n(inklusive Beiträge Schulanlagen)\n\n34.4 32.1 41.0 ↗ Die Reduktion auf 2023 ist auf die \nschwankenden Investitionsbeiträge für \nSchulbauten zurückzuführen. Im Rahmen des \nFA 2022 ist eine um rund 50 Mio. Franken \nhöhere Kostenbeteiligung an die Lehrerbesoldung \nder Volksschulen (Erhöhung von 20 % auf \n50 %) und ein entsprechend höheres Wachstum \nals ursprünglich vorhergesehen, so dass die \nPerspektive 2035 klar überschritten wird.\n\nMittelschulen 29.4 32.6 40.0 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nHochschulen 49.0 52.5 60.1 ↗ Aufgrund der laufenden digitalen und \ngesellschaftlichen Transformation zeichnen sich \neinerseits Änderungen in den Möglichkeiten in \nder Bildungsvermittlung und andererseits in den \nwirtschaftlichen Anforderungen an die Inhalte \ndes Bildungswesens ab. Mittel- bis langfristig \nist eine wachsende Nachfrage nach einem \nhöheren und breiteren Bildungsangebot zu \nerwarten. \n\nAusbildung Berufsbildung \n(kantonsintern)\n\n8.7 13.4 15.0 ↗\n\nAusbildung Berufsbildung \n(ausserkantonal)\n\n17.4 18.3 21.9 ↗\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nBildung, Sport, Kultur \n\nDie Zunahme auf Rechnung 2023 basiert neben \nhöheren kantonsinternen Kosten auch auf \nzurückgehenden Bundesbeiträgen. Die laufende \ngesellschaftliche und wirtschaftliche \nTransformation führt zu neuen Anforderungen an \ndie Berufsbilder (v. a. Digitalkompetenzen), \nworaus mittel- bis langfristig eine Zunahme des \nAngebotes und der entsprechenden Nachfrage \nresultieren dürfte.\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechltichen Aufwänden»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nKantonspolizei 35.0 42.0 41.8 ↗ Die gesellschaftliche Entwicklung verlangt nach \nmehr Sicherheit, auch aufgrund der \nCyberkriminalität, wird weiter mit stark \nansteigenden Kosten gerechnet. Der \nadministrative Ausbau der letzten Jahre hat \nbereits zu einem überproportionalen \nKostenwachstum von jährlich knapp 7 % \ngeführt, so dass die Perspektive 2035 bereits \nheute überschritten ist. Erhoffte \nAutomatisierungen und Digitalisierung wurden \nnoch nicht umgesetzt.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nSicherheit\n\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\n27\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nNationaler Finanzausgleich 198.0 196.7 252.0 ↗ Nachdem 2022 die Neugestaltung des NFA \nkurzfristig zu tieferen \nRessourcenausgleichzahlungen führte, steigen \nmittel- und langfristig die NFA-Zahlungen für \nden Kanton aufgrund des zunehmenden \nSteuersubstrates weiter an.\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich 23.0 26.5 28.0 ↗ Der Normaufwandausgleich wurde ab 2022 zur \nEntlastung beim kommunalen Sozialaufwand um \n3.5 Mio. Franken erhöht. Ab 2025 wird der \nKanton rund 52.5 Mio. Franken zum neuen \nInnerkantonalen Finanzausgleich beitragen. Im \nGegenzug kann der Kanton aber den Bezirks- \nund Gemeindeanteil an der \nGrundstückgewinnsteuer im Umfang von rund \n25 Mio. Franken für sich vereinnahmen. Ab \n2025 werden die Kommunen neu zusätzlich \nInfrastrukturbeiträge beantragen können, was zu \nweiteren Kostensteigerungen führen wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nFinanzen\n\n- Massnahme 1 «Mitwirkung bei der weiteren Ausgestaltung des NFA»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 8 «Optimierung System des Innerkantonalen Finanzausgleichs»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nInfrastruktur Strassenverkehr 11.9 17.1 36.3 → Das Strassenbauprogramm 2025–2039 sieht \nmittelfristig höhere Ausgaben zur Realisierung \nvon Grossprojekten vor. Langfristig ist hingegen \nwieder mit einer Stabilisierung auf dem \ngewohnten Niveau zu rechnen.\n\nBaulicher und betrieblicher \nUnterhalt Strassen\n\n20.5 18.1 20.8 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nÖffentlicher Verkehr 29.9 27.8 38.2 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nVerkehr\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechtlichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen Umfelds»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nEnergie 0.2 2.2 0.4 ↗ Die in Finanzen 2020 festgelegte Massnahme 9 \n«Verbesserungen und Massnahmen erneuerbare \nEnergie» wurde bereits in einem Umfang von \n3 Mio. Franken umgesetzt.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nHochbau und Energie\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 9 «Verbesserungen und Massnahmen erneuerbarer Energie»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\n   \n\n \n \nVon den 23 Fokusaufgaben zeigen deren 14 (16) ein überproportionales Wachstum, deren neun (sieben) eines, \nwelches mit den Einschätzungen der Treiber im Rahmen der Hochrechnung 2020–2035 noch übereinstimmen. \nDie Zunahme liegt in den Fokusaufgaben «Vollzug Prämienverbilligung», «Kostenbeteiligung Volksschulen» und \n«Kantonspolizei». Die «Kostenbeteiligung Volkschulen» ist insbesondere auf den höheren Kantonsanteil an der \nLehrerbesoldung im Rahmen der FA 2022 zurückzuführen. Es zeigt sich eine gegenüber der Einschätzung im \nBericht Finanzen 2020 inzwischen überproportionale Aufwandsteigerung in 14 von 23 Fokusaufgaben  \n(61 %), deren Gründe im Rahmen eines Kosten-Stabilisierungsprogramms zu analysieren und deren Entwick-\nlung neu zu priorisieren und zu fokussieren sind (vgl. Kapitel 3.4). \n\n33..33 LLaannggffrriissttiiggee  FFiinnaannzzeennttwwiicckklluunngg  \nDie Treiber hinter den Aufwandpositionen in der Perspektive 2039 (vgl. Kapitel 3.2) weisen in der langen Frist \ntendenziell auf überproportionale Aufwandsteigerungen hin, dies insbesondere bei der Betreuung und Pflege \nBetagter und Behinderter, bei den Prämienverbilligungen, den Ergänzungsleistungen, bei den Volksschulen, bei \nden Hochschulen, bei der Berufsbildung, bei der Sicherheit, beim NFA, beim Innerkantonalen Finanzausgleich \nsowie bei den steigenden Anforderungen an die wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen. \nDiese dürften auch durch die erwarteten positiven steuerlichen Effekte, insbesondere bei den juristischen Per-\nsonen nicht vollständig kompensiert werden. \n \nAufgrund der anstehenden Investitionsvorhaben in Hoch- und Tiefbau, der Kostenverlagerungen von den Bezir-\nken und Gemeinden zum Kanton und der genannten Entwicklungen in der Perspektive 2039 in den fokussierten \nPolitikfeldern steht die langfristige Entwicklung des Staatshaushaltes aktuell im Mittelpunkt. Nebst dem or-\ndentlichen Eigenkapital und dem Saldo der Spezialfinanzierung Strassenwesen sind namentlich das Nettover-\nmögen und die effektiven finanziellen Mittel (Liquidität) nachhaltig auszurichten. Den vier Planjahren im AFP \n2025–2028 unterliegen bereits verlässliche Plangrössen. In den weiteren zehn Planjahren sind Hoch- und \nTiefbauvorhaben in den entsprechenden Bauprogrammen vorgesehen, beinhalten aber bezüglich zeitlicher und \ninhaltlicher Umsetzung noch gewisse Unsicherheiten.  \n \n  \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nEinkommenssteuern -543.9 -466.2 -553.0 →\n\nVermögenssteuern -105.0 -125.5 -151.0 →\n\nGewinn- und Kapitalsteuern jur. \nPersonen\n\n-41.6 -97.4 -83.2 ↗ Der berücksichtigte massgebende positive Effekt \nder Unternehmenssteuerreform (STAF) zeigt sich \nmittelfristig, so dass auch langfristig von einer \npositiven überproportionalen Entwicklung \nausgegangen werden kann. Ebenfalls führt die \nErgänzungssteuer aufgrund der \nOECD-Mindestbesteuerung zu höheren \nSteuererträgen im Kanton. Dies unter Beachtung \nder laufenden regulativen Unsicherheiten \nbetreffend neuer Besteuerungsformen im \ninternationalen Kontext (Digitalsteuer usw.).\n\nGrundstückgewinnsteuer -69.8 -87.5 -68.9 ↗ Die Grundstückgewinnsteuer ist aufgrund der \naktuellen Wirtschafts- und Zinssituation \nüberproportional angestiegen. Ein Effekt, der \nmittel- bis langfristig wirkt und das Niveau der \nrund 70 Mio. Franken übertreffen könnte. Die \nEntwicklung ist aber mit einem nennenswerten \nRisiko von Wertkorrekturen auf Vermögenswerten \ninfolge der Zinswende und der Korrektur von \nÜberbewertungen verbunden.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen Umfeldes»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 11 «Entlastung untere Einkommen und unterer Mittelstand»\n- Massnahme 12 «Allgemeiner Berufsauslagenabzug»\n- Massnahme 13 «Anpassungen am ordentlichen Steuertarif»\n- Massnahme 14 «Anpassungen am Vermögenssteuertarif»\n- Massnahme 15 «Anpassungen an der Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 16 «Verteilung Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nDer Steuerfuss für natürliche Personen wurde \n2022 auf 120 % gesenkt, im 2020 lag er noch \nbei 150 %. Bei den Einkommen- und \nVermögenssteuern zeichnet sich mittel- bis \nlangfristig eine verhaltene Steigerung, verbunden \nmit einem wesentlichen Risiko von \nWertkorrekturen auf Vermögenswerten, ab. Die \nlangfristige Entwicklung ist mit grossen \nwirtschaftlichen (Zinswende, Immobilien- und \nBörsenblase, Energiekrise, wirtschaftliche \nTransformation) und regulativen (nationale und \ninternationale Entwicklungen in der \nBesteuerungsform) Unsicherheiten verbunden.\n\nSteuern \n\n28\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nNationaler Finanzausgleich 198.0 196.7 252.0 ↗ Nachdem 2022 die Neugestaltung des NFA \nkurzfristig zu tieferen \nRessourcenausgleichzahlungen führte, steigen \nmittel- und langfristig die NFA-Zahlungen für \nden Kanton aufgrund des zunehmenden \nSteuersubstrates weiter an.\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich 23.0 26.5 28.0 ↗ Der Normaufwandausgleich wurde ab 2022 zur \nEntlastung beim kommunalen Sozialaufwand um \n3.5 Mio. Franken erhöht. Ab 2025 wird der \nKanton rund 52.5 Mio. Franken zum neuen \nInnerkantonalen Finanzausgleich beitragen. Im \nGegenzug kann der Kanton aber den Bezirks- \nund Gemeindeanteil an der \nGrundstückgewinnsteuer im Umfang von rund \n25 Mio. Franken für sich vereinnahmen. Ab \n2025 werden die Kommunen neu zusätzlich \nInfrastrukturbeiträge beantragen können, was zu \nweiteren Kostensteigerungen führen wird.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nFinanzen\n\n- Massnahme 1 «Mitwirkung bei der weiteren Ausgestaltung des NFA»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 7 «Digitale Transformation vorantreiben»\n- Massnahme 8 «Optimierung System des Innerkantonalen Finanzausgleichs»\n- Massnahme 17 «Institutionalisierung eines übergeordneten Sachbereichsstrategie-Controllings»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nInfrastruktur Strassenverkehr 11.9 17.1 36.3 → Das Strassenbauprogramm 2025–2039 sieht \nmittelfristig höhere Ausgaben zur Realisierung \nvon Grossprojekten vor. Langfristig ist hingegen \nwieder mit einer Stabilisierung auf dem \ngewohnten Niveau zu rechnen.\n\nBaulicher und betrieblicher \nUnterhalt Strassen\n\n20.5 18.1 20.8 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nÖffentlicher Verkehr 29.9 27.8 38.2 → Keine Abweichung zur Perspektive 2035.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nVerkehr\n\n- Massnahme 2 «Aktive, nationale Mitwirkung bei gebundenen bundesrechtlichen Aufwänden»\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen Umfelds»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 6 «Volkswirtschaftliche Entwicklungen fördern (Rahmenbedingungen)»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nEnergie 0.2 2.2 0.4 ↗ Die in Finanzen 2020 festgelegte Massnahme 9 \n«Verbesserungen und Massnahmen erneuerbare \nEnergie» wurde bereits in einem Umfang von \n3 Mio. Franken umgesetzt.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\nHochbau und Energie\n\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 9 «Verbesserungen und Massnahmen erneuerbarer Energie»\n- Massnahme 10 «Langsamverkehr optimieren»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\n   \n\n \n \nVon den 23 Fokusaufgaben zeigen deren 14 (16) ein überproportionales Wachstum, deren neun (sieben) eines, \nwelches mit den Einschätzungen der Treiber im Rahmen der Hochrechnung 2020–2035 noch übereinstimmen. \nDie Zunahme liegt in den Fokusaufgaben «Vollzug Prämienverbilligung», «Kostenbeteiligung Volksschulen» und \n«Kantonspolizei». Die «Kostenbeteiligung Volkschulen» ist insbesondere auf den höheren Kantonsanteil an der \nLehrerbesoldung im Rahmen der FA 2022 zurückzuführen. Es zeigt sich eine gegenüber der Einschätzung im \nBericht Finanzen 2020 inzwischen überproportionale Aufwandsteigerung in 14 von 23 Fokusaufgaben  \n(61 %), deren Gründe im Rahmen eines Kosten-Stabilisierungsprogramms zu analysieren und deren Entwick-\nlung neu zu priorisieren und zu fokussieren sind (vgl. Kapitel 3.4). \n\n33..33 LLaannggffrriissttiiggee  FFiinnaannzzeennttwwiicckklluunngg  \nDie Treiber hinter den Aufwandpositionen in der Perspektive 2039 (vgl. Kapitel 3.2) weisen in der langen Frist \ntendenziell auf überproportionale Aufwandsteigerungen hin, dies insbesondere bei der Betreuung und Pflege \nBetagter und Behinderter, bei den Prämienverbilligungen, den Ergänzungsleistungen, bei den Volksschulen, bei \nden Hochschulen, bei der Berufsbildung, bei der Sicherheit, beim NFA, beim Innerkantonalen Finanzausgleich \nsowie bei den steigenden Anforderungen an die wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen. \nDiese dürften auch durch die erwarteten positiven steuerlichen Effekte, insbesondere bei den juristischen Per-\nsonen nicht vollständig kompensiert werden. \n \nAufgrund der anstehenden Investitionsvorhaben in Hoch- und Tiefbau, der Kostenverlagerungen von den Bezir-\nken und Gemeinden zum Kanton und der genannten Entwicklungen in der Perspektive 2039 in den fokussierten \nPolitikfeldern steht die langfristige Entwicklung des Staatshaushaltes aktuell im Mittelpunkt. Nebst dem or-\ndentlichen Eigenkapital und dem Saldo der Spezialfinanzierung Strassenwesen sind namentlich das Nettover-\nmögen und die effektiven finanziellen Mittel (Liquidität) nachhaltig auszurichten. Den vier Planjahren im AFP \n2025–2028 unterliegen bereits verlässliche Plangrössen. In den weiteren zehn Planjahren sind Hoch- und \nTiefbauvorhaben in den entsprechenden Bauprogrammen vorgesehen, beinhalten aber bezüglich zeitlicher und \ninhaltlicher Umsetzung noch gewisse Unsicherheiten.  \n \n  \n\nPolitikfeld Fokusaufgabe Ausgangslage \n2020\n\n(in Mio. Franken)\n\nStand 2023\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2035\nim Basisszenario\n(in Mio. Franken)\n\nPerspektive 2039\nTrend\n\nKommentar \n\nEinkommenssteuern -543.9 -466.2 -553.0 →\n\nVermögenssteuern -105.0 -125.5 -151.0 →\n\nGewinn- und Kapitalsteuern jur. \nPersonen\n\n-41.6 -97.4 -83.2 ↗ Der berücksichtigte massgebende positive Effekt \nder Unternehmenssteuerreform (STAF) zeigt sich \nmittelfristig, so dass auch langfristig von einer \npositiven überproportionalen Entwicklung \nausgegangen werden kann. Ebenfalls führt die \nErgänzungssteuer aufgrund der \nOECD-Mindestbesteuerung zu höheren \nSteuererträgen im Kanton. Dies unter Beachtung \nder laufenden regulativen Unsicherheiten \nbetreffend neuer Besteuerungsformen im \ninternationalen Kontext (Digitalsteuer usw.).\n\nGrundstückgewinnsteuer -69.8 -87.5 -68.9 ↗ Die Grundstückgewinnsteuer ist aufgrund der \naktuellen Wirtschafts- und Zinssituation \nüberproportional angestiegen. Ein Effekt, der \nmittel- bis langfristig wirkt und das Niveau der \nrund 70 Mio. Franken übertreffen könnte. Die \nEntwicklung ist aber mit einem nennenswerten \nRisiko von Wertkorrekturen auf Vermögenswerten \ninfolge der Zinswende und der Korrektur von \nÜberbewertungen verbunden.\n\nMassnahmen gemäss Bericht \n«Finanzen 2020»\n\n- Massnahme 3 «Optimierung der Aufgaben und Strukturen der drei Staatsebenen im Kanton Schwyz»\n- Massnahme 4 «Entwicklung einer adäquaten Steuerstrategie unter aktiver Beobachtung des steuerlichen Umfeldes»\n- Massnahme 5 «Gewährung wirkungsvoller Rahmenbedingungen als attraktive Smart Region»\n- Massnahme 11 «Entlastung untere Einkommen und unterer Mittelstand»\n- Massnahme 12 «Allgemeiner Berufsauslagenabzug»\n- Massnahme 13 «Anpassungen am ordentlichen Steuertarif»\n- Massnahme 14 «Anpassungen am Vermögenssteuertarif»\n- Massnahme 15 «Anpassungen an der Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 16 «Verteilung Grundstückgewinnsteuer»\n- Massnahme 20 «Zuständigkeit und Verantwortung zur digitalen Transformation»\n\nDer Steuerfuss für natürliche Personen wurde \n2022 auf 120 % gesenkt, im 2020 lag er noch \nbei 150 %. Bei den Einkommen- und \nVermögenssteuern zeichnet sich mittel- bis \nlangfristig eine verhaltene Steigerung, verbunden \nmit einem wesentlichen Risiko von \nWertkorrekturen auf Vermögenswerten, ab. Die \nlangfristige Entwicklung ist mit grossen \nwirtschaftlichen (Zinswende, Immobilien- und \nBörsenblase, Energiekrise, wirtschaftliche \nTransformation) und regulativen (nationale und \ninternationale Entwicklungen in der \nBesteuerungsform) Unsicherheiten verbunden.\n\nSteuern \n\n29\n\n\n\n   \n\nUnter der Prämisse einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung (Saldo Null) ab 2029, ergänzt um die Investitions-\nvorhaben gemäss den Bauprogrammen mit resultierendem Finanzierungs- und Abschreibungsbedarf, entwickeln \nsich das Nettovermögen, die finanziellen Mittel (Liquidität), das ordentliche Eigenkapital und die Spezialfinan-\nzierung Strassenwesen bis 2039 wie folgt: \n \n\n \n \nDie liquiden Finanzmittel reduzieren sich von rund 1 300 Mio. Franken im 2024 auf voraussichtlich 536 Mio. \nFranken im 2039, was grundsätzlich ein ausreichender Wert ist. Die Schwankung im Bestand der Tagesliqui-\ndität im Jahresverlauf beträgt rund 400 Mio. Franken. Um den laufenden Betrieb im Jahresverlauf aufrechtzu-\nerhalten, kann es zu kurzfristigem zusätzlichem Finanzbedarf kommen. Das Nettovermögen reduziert sich bis \n2039 auf 64 Mio. Franken. Der Saldo der Spezialfinanzierung Strassenwesen wird voraussichtlich bis 2039 \nfast vollständig verwendet. Die buchhalterische Wertgrösse Eigenkapital verbleibt ab 2028 bei 507 Mio. Fran-\nken, da ab 2029 ausgeglichene Ergebnisse in der Erfolgsrechnung angenommen werden. \n \nDie dargestellten Entwicklungen zeigen, dass die Finanzierung und die Tragbarkeit der geplanten Bauvorhaben \ngrundsätzlich ohne langfristige Verschuldung (Aufnahme von Fremdmitteln) gesichert sind, und auch allfällige \nkurzfristige feste Vorschüsse eher nicht notwendig werden könnten. Dies unter der Prämisse, dass der laufende \nBetrieb ausgeglichen erfolgen kann und sich in der Erfolgsrechnung – trotz Kostenübernahmen von den Bezirken \nund Gemeinden und des zunehmenden Aufwands in fokussierten Politikfeldern – mittelfristig kein struktureller \nAufwandüberschuss verbleibt. Um das aktuell überproportionale Aufwandwachstum im Gleichgewicht zu halten, \nhat der Regierungsrat parallel zum AFP 2025–2028 ein Kosten-Stabilisierungsprogramm initiiert (vgl. Kapitel \n3.4). Dies alleine dürfte aber nicht ausreichen, um das mittelfristig erwartete strukturelle Defizit von rund \n100 Mio. Franken zu beseitigen. Es dürften mittelfristig auch steuerliche Anpassungen bzw. Steuerfusserhö-\nhungen notwendig sein (vgl. Kapitel 2.7). \n\n33..44 KKoosstteenn--SSttaabbiilliissiieerruunnggsspprrooggrraammmm  22002255  \nIm Rahmen der Budgetierung zum AFP 2024–2027 hat sich gezeigt, dass der Personalaufwand, der Sachauf-\nwand und der Transferaufwand (Beiträge und Subventionen) im Vergleich zu den Vorjahren in vielen Departe-\nmenten überproportional angestiegen sind bzw. ansteigen (vgl. AFP 2024–2027, Seite 29 f.). Das Aufwand-\nwachstum beruht einerseits auf exogenen Faktoren (Kostenübernahmen von den Bezirken und Gemeinden, \nUmsetzung neuer Aufgaben, föderale Struktur im Kanton mit den drei Staatsebenen, kleinräumige Kommunal-\nstrukturen, Inflation usw.) andererseits auch auf endogenen Faktoren (suboptimale Effizienz bei Umsetzung von \nProzessen, keine konsequente Aufgabenteilung zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden, verwaltungsweiter \nStellenausbau, mangelnder Einsatz automatisierter Instrumente und Aufgabenabwicklungen usw.).  \n \nUm die Kostenentwicklung mittelfristig zu stabilisieren, hat das Finanzdepartement ein zielführendes und vo-\nrausschauendes Kosten-Stabilisierungsprogramm parallel zum laufenden Eigenkapitalabbau initiiert. Dieses \nrichtet sich auf die vom Regierungsrat im Projekt «Finanzen 2020» fokussierten Aufgabenbereiche aus und \nüberprüft eine entsprechende Priorisierung im Abgleich mit den geltenden Sachbereichsstrategien. Im Weiteren \nwerden Instrumente vorgeschlagen, um insbesondere die Stellenplanentwicklung (Kontogruppe 30), den Sach- \nund Dienstleistungsaufwand (Kontogruppe 31) und die laufende Ausweitung der Abgeltungen und Beiträgen in    \n\nUnter der Prämisse einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung (Saldo Null) ab 2029, ergänzt um die Investitions-\nvorhaben gemäss den Bauprogrammen mit resultierendem Finanzierungs- und Abschreibungsbedarf, entwickeln \nsich das Nettovermögen, die finanziellen Mittel (Liquidität), das ordentliche Eigenkapital und die Spezialfinan-\nzierung Strassenwesen bis 2039 wie folgt: \n \n\n \n \nDie liquiden Finanzmittel reduzieren sich von rund 1 300 Mio. Franken im 2024 auf voraussichtlich 536 Mio. \nFranken im 2039, was grundsätzlich ein ausreichender Wert ist. Die Schwankung im Bestand der Tagesliqui-\ndität im Jahresverlauf beträgt rund 400 Mio. Franken. Um den laufenden Betrieb im Jahresverlauf aufrechtzu-\nerhalten, kann es zu kurzfristigem zusätzlichem Finanzbedarf kommen. Das Nettovermögen reduziert sich bis \n2039 auf 64 Mio. Franken. Der Saldo der Spezialfinanzierung Strassenwesen wird voraussichtlich bis 2039 \nfast vollständig verwendet. Die buchhalterische Wertgrösse Eigenkapital verbleibt ab 2028 bei 507 Mio. Fran-\nken, da ab 2029 ausgeglichene Ergebnisse in der Erfolgsrechnung angenommen werden. \n \nDie dargestellten Entwicklungen zeigen, dass die Finanzierung und die Tragbarkeit der geplanten Bauvorhaben \ngrundsätzlich ohne langfristige Verschuldung (Aufnahme von Fremdmitteln) gesichert sind, und auch allfällige \nkurzfristige feste Vorschüsse eher nicht notwendig werden könnten. Dies unter der Prämisse, dass der laufende \nBetrieb ausgeglichen erfolgen kann und sich in der Erfolgsrechnung – trotz Kostenübernahmen von den Bezirken \nund Gemeinden und des zunehmenden Aufwands in fokussierten Politikfeldern – mittelfristig kein struktureller \nAufwandüberschuss verbleibt. Um das aktuell überproportionale Aufwandwachstum im Gleichgewicht zu halten, \nhat der Regierungsrat parallel zum AFP 2025–2028 ein Kosten-Stabilisierungsprogramm initiiert (vgl. Kapitel \n3.4). Dies alleine dürfte aber nicht ausreichen, um das mittelfristig erwartete strukturelle Defizit von rund \n100 Mio. Franken zu beseitigen. Es dürften mittelfristig auch steuerliche Anpassungen bzw. Steuerfusserhö-\nhungen notwendig sein (vgl. Kapitel 2.7). \n\n33..44 KKoosstteenn--SSttaabbiilliissiieerruunnggsspprrooggrraammmm  22002255  \nIm Rahmen der Budgetierung zum AFP 2024–2027 hat sich gezeigt, dass der Personalaufwand, der Sachauf-\nwand und der Transferaufwand (Beiträge und Subventionen) im Vergleich zu den Vorjahren in vielen Departe-\nmenten überproportional angestiegen sind bzw. ansteigen (vgl. AFP 2024–2027, Seite 29 f.). Das Aufwand-\nwachstum beruht einerseits auf exogenen Faktoren (Kostenübernahmen von den Bezirken und Gemeinden, \nUmsetzung neuer Aufgaben, föderale Struktur im Kanton mit den drei Staatsebenen, kleinräumige Kommunal-\nstrukturen, Inflation usw.) andererseits auch auf endogenen Faktoren (suboptimale Effizienz bei Umsetzung von \nProzessen, keine konsequente Aufgabenteilung zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden, verwaltungsweiter \nStellenausbau, mangelnder Einsatz automatisierter Instrumente und Aufgabenabwicklungen usw.).  \n \nUm die Kostenentwicklung mittelfristig zu stabilisieren, hat das Finanzdepartement ein zielführendes und vo-\nrausschauendes Kosten-Stabilisierungsprogramm parallel zum laufenden Eigenkapitalabbau initiiert. Dieses \nrichtet sich auf die vom Regierungsrat im Projekt «Finanzen 2020» fokussierten Aufgabenbereiche aus und \nüberprüft eine entsprechende Priorisierung im Abgleich mit den geltenden Sachbereichsstrategien. Im Weiteren \nwerden Instrumente vorgeschlagen, um insbesondere die Stellenplanentwicklung (Kontogruppe 30), den Sach- \nund Dienstleistungsaufwand (Kontogruppe 31) und die laufende Ausweitung der Abgeltungen und Beiträgen in \n\n   \n\nden Leistungsvereinbarungen mit Dritten (Kontogruppe 36) zu stabilisieren oder mindestens auf ein proportio-\nnales Wachstum zu reduzieren. Hierbei sollen bereits angedachte Bestrebungen, wie eine Optimierung des \nAntragsprozesses bei der Stellenplanung, ein verwaltungsweites zentrales Vertragsmanagement und Beitrags-\ncontrolling, die Koordinierung übergeordneter Aufgaben für die Bezirke und Gemeinden oder die im Zusam-\nmenhang mit der digitalen Transformation geplanten Prozessoptimierungen und -automatisierungen unterstüt-\nzen. \n\n33..55 SSttrraatteeggiieeüübbeerrssiicchhtt    \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 17 eine Institutionali-\nsierung einer übergeordneten Sachbereichsstrategie-Koordination, mit dem Ziel einer konsolidierten Übersicht \nder vorhandenen Bereichsstrategien und einer rollenden, zentralen Steuerung derselben, beschlossen. An dieser \nkoordinierten Steuerung der Bereichsstrategien können sich laufende Regierungsratsbeschlüsse sowie der rol-\nlende AFP orientieren. In der folgenden Abbildung werden die derzeit 14 vorliegenden Bereichsstrategien in \nRelation der Zeitdimension und der Steuerbarkeit dargestellt. Ergänzend werden die Strategiepapiere bezüglich \nRelevanz und Wirkung für den Kanton Schwyz beurteilt. In der Folge werden die Inhalte und der Entwicklungs-\nstand der einzelnen Bereichsstrategien kurz erläutert. \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Wirtschaft und Arbeit Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2035\n\nStand Vom Kantonsrat am 22. November 2023 zur Kenntnis genommen.\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nWirtschaft und Wohnen 2035\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Strategie «Wirtschaft und Wohnen 2035» ist ein wirtschaftspolitisches Führungsinstrument des \nRegierungsrates, welches das Regierungsprogramm mit einer längerfristigen Perspektive ergänzt. Die \nStrategie soll helfen, die Rahmenbedingungen des Kantons Schwyz als Wirtschafts- und Wohnstandort zu \noptimieren.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Strategie umfasst eine Vielzahl von Schlüsselprojekten und Massnahmen in den Bereichen Finanzen, \nWirtschaftsförderung, Bildung und Forschung, Digitalisierung, Raumentwicklung, Verkehr und Energie. Das \nUmsetzungscontrolling der Schlüsselprojekte und Massnahmen erfolgt im Rahmen des Aufgaben- und \nFinanzplans.\n\n-   300\n\n   0\n\n   300\n\n   600\n\n   900\n\n  1 200\n\n  1 500\n\n2021 R 2022 R 2023 R 2024 E 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039\n\nNettovermögen / finanzielle Mittel (Liquidität) / ordentliches Eigenkapital / SF Strassenwesen\n(in Mio. Franken)\n\nordentliches Eigenkapital Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) finanzielle Mittel SF Strassenwesen\n\n30\n\n\n\n   \n\nUnter der Prämisse einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung (Saldo Null) ab 2029, ergänzt um die Investitions-\nvorhaben gemäss den Bauprogrammen mit resultierendem Finanzierungs- und Abschreibungsbedarf, entwickeln \nsich das Nettovermögen, die finanziellen Mittel (Liquidität), das ordentliche Eigenkapital und die Spezialfinan-\nzierung Strassenwesen bis 2039 wie folgt: \n \n\n \n \nDie liquiden Finanzmittel reduzieren sich von rund 1 300 Mio. Franken im 2024 auf voraussichtlich 536 Mio. \nFranken im 2039, was grundsätzlich ein ausreichender Wert ist. Die Schwankung im Bestand der Tagesliqui-\ndität im Jahresverlauf beträgt rund 400 Mio. Franken. Um den laufenden Betrieb im Jahresverlauf aufrechtzu-\nerhalten, kann es zu kurzfristigem zusätzlichem Finanzbedarf kommen. Das Nettovermögen reduziert sich bis \n2039 auf 64 Mio. Franken. Der Saldo der Spezialfinanzierung Strassenwesen wird voraussichtlich bis 2039 \nfast vollständig verwendet. Die buchhalterische Wertgrösse Eigenkapital verbleibt ab 2028 bei 507 Mio. Fran-\nken, da ab 2029 ausgeglichene Ergebnisse in der Erfolgsrechnung angenommen werden. \n \nDie dargestellten Entwicklungen zeigen, dass die Finanzierung und die Tragbarkeit der geplanten Bauvorhaben \ngrundsätzlich ohne langfristige Verschuldung (Aufnahme von Fremdmitteln) gesichert sind, und auch allfällige \nkurzfristige feste Vorschüsse eher nicht notwendig werden könnten. Dies unter der Prämisse, dass der laufende \nBetrieb ausgeglichen erfolgen kann und sich in der Erfolgsrechnung – trotz Kostenübernahmen von den Bezirken \nund Gemeinden und des zunehmenden Aufwands in fokussierten Politikfeldern – mittelfristig kein struktureller \nAufwandüberschuss verbleibt. Um das aktuell überproportionale Aufwandwachstum im Gleichgewicht zu halten, \nhat der Regierungsrat parallel zum AFP 2025–2028 ein Kosten-Stabilisierungsprogramm initiiert (vgl. Kapitel \n3.4). Dies alleine dürfte aber nicht ausreichen, um das mittelfristig erwartete strukturelle Defizit von rund \n100 Mio. Franken zu beseitigen. Es dürften mittelfristig auch steuerliche Anpassungen bzw. Steuerfusserhö-\nhungen notwendig sein (vgl. Kapitel 2.7). \n\n33..44 KKoosstteenn--SSttaabbiilliissiieerruunnggsspprrooggrraammmm  22002255  \nIm Rahmen der Budgetierung zum AFP 2024–2027 hat sich gezeigt, dass der Personalaufwand, der Sachauf-\nwand und der Transferaufwand (Beiträge und Subventionen) im Vergleich zu den Vorjahren in vielen Departe-\nmenten überproportional angestiegen sind bzw. ansteigen (vgl. AFP 2024–2027, Seite 29 f.). Das Aufwand-\nwachstum beruht einerseits auf exogenen Faktoren (Kostenübernahmen von den Bezirken und Gemeinden, \nUmsetzung neuer Aufgaben, föderale Struktur im Kanton mit den drei Staatsebenen, kleinräumige Kommunal-\nstrukturen, Inflation usw.) andererseits auch auf endogenen Faktoren (suboptimale Effizienz bei Umsetzung von \nProzessen, keine konsequente Aufgabenteilung zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden, verwaltungsweiter \nStellenausbau, mangelnder Einsatz automatisierter Instrumente und Aufgabenabwicklungen usw.).  \n \nUm die Kostenentwicklung mittelfristig zu stabilisieren, hat das Finanzdepartement ein zielführendes und vo-\nrausschauendes Kosten-Stabilisierungsprogramm parallel zum laufenden Eigenkapitalabbau initiiert. Dieses \nrichtet sich auf die vom Regierungsrat im Projekt «Finanzen 2020» fokussierten Aufgabenbereiche aus und \nüberprüft eine entsprechende Priorisierung im Abgleich mit den geltenden Sachbereichsstrategien. Im Weiteren \nwerden Instrumente vorgeschlagen, um insbesondere die Stellenplanentwicklung (Kontogruppe 30), den Sach- \nund Dienstleistungsaufwand (Kontogruppe 31) und die laufende Ausweitung der Abgeltungen und Beiträgen in    \n\nUnter der Prämisse einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung (Saldo Null) ab 2029, ergänzt um die Investitions-\nvorhaben gemäss den Bauprogrammen mit resultierendem Finanzierungs- und Abschreibungsbedarf, entwickeln \nsich das Nettovermögen, die finanziellen Mittel (Liquidität), das ordentliche Eigenkapital und die Spezialfinan-\nzierung Strassenwesen bis 2039 wie folgt: \n \n\n \n \nDie liquiden Finanzmittel reduzieren sich von rund 1 300 Mio. Franken im 2024 auf voraussichtlich 536 Mio. \nFranken im 2039, was grundsätzlich ein ausreichender Wert ist. Die Schwankung im Bestand der Tagesliqui-\ndität im Jahresverlauf beträgt rund 400 Mio. Franken. Um den laufenden Betrieb im Jahresverlauf aufrechtzu-\nerhalten, kann es zu kurzfristigem zusätzlichem Finanzbedarf kommen. Das Nettovermögen reduziert sich bis \n2039 auf 64 Mio. Franken. Der Saldo der Spezialfinanzierung Strassenwesen wird voraussichtlich bis 2039 \nfast vollständig verwendet. Die buchhalterische Wertgrösse Eigenkapital verbleibt ab 2028 bei 507 Mio. Fran-\nken, da ab 2029 ausgeglichene Ergebnisse in der Erfolgsrechnung angenommen werden. \n \nDie dargestellten Entwicklungen zeigen, dass die Finanzierung und die Tragbarkeit der geplanten Bauvorhaben \ngrundsätzlich ohne langfristige Verschuldung (Aufnahme von Fremdmitteln) gesichert sind, und auch allfällige \nkurzfristige feste Vorschüsse eher nicht notwendig werden könnten. Dies unter der Prämisse, dass der laufende \nBetrieb ausgeglichen erfolgen kann und sich in der Erfolgsrechnung – trotz Kostenübernahmen von den Bezirken \nund Gemeinden und des zunehmenden Aufwands in fokussierten Politikfeldern – mittelfristig kein struktureller \nAufwandüberschuss verbleibt. Um das aktuell überproportionale Aufwandwachstum im Gleichgewicht zu halten, \nhat der Regierungsrat parallel zum AFP 2025–2028 ein Kosten-Stabilisierungsprogramm initiiert (vgl. Kapitel \n3.4). Dies alleine dürfte aber nicht ausreichen, um das mittelfristig erwartete strukturelle Defizit von rund \n100 Mio. Franken zu beseitigen. Es dürften mittelfristig auch steuerliche Anpassungen bzw. Steuerfusserhö-\nhungen notwendig sein (vgl. Kapitel 2.7). \n\n33..44 KKoosstteenn--SSttaabbiilliissiieerruunnggsspprrooggrraammmm  22002255  \nIm Rahmen der Budgetierung zum AFP 2024–2027 hat sich gezeigt, dass der Personalaufwand, der Sachauf-\nwand und der Transferaufwand (Beiträge und Subventionen) im Vergleich zu den Vorjahren in vielen Departe-\nmenten überproportional angestiegen sind bzw. ansteigen (vgl. AFP 2024–2027, Seite 29 f.). Das Aufwand-\nwachstum beruht einerseits auf exogenen Faktoren (Kostenübernahmen von den Bezirken und Gemeinden, \nUmsetzung neuer Aufgaben, föderale Struktur im Kanton mit den drei Staatsebenen, kleinräumige Kommunal-\nstrukturen, Inflation usw.) andererseits auch auf endogenen Faktoren (suboptimale Effizienz bei Umsetzung von \nProzessen, keine konsequente Aufgabenteilung zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden, verwaltungsweiter \nStellenausbau, mangelnder Einsatz automatisierter Instrumente und Aufgabenabwicklungen usw.).  \n \nUm die Kostenentwicklung mittelfristig zu stabilisieren, hat das Finanzdepartement ein zielführendes und vo-\nrausschauendes Kosten-Stabilisierungsprogramm parallel zum laufenden Eigenkapitalabbau initiiert. Dieses \nrichtet sich auf die vom Regierungsrat im Projekt «Finanzen 2020» fokussierten Aufgabenbereiche aus und \nüberprüft eine entsprechende Priorisierung im Abgleich mit den geltenden Sachbereichsstrategien. Im Weiteren \nwerden Instrumente vorgeschlagen, um insbesondere die Stellenplanentwicklung (Kontogruppe 30), den Sach- \nund Dienstleistungsaufwand (Kontogruppe 31) und die laufende Ausweitung der Abgeltungen und Beiträgen in \n\n   \n\nden Leistungsvereinbarungen mit Dritten (Kontogruppe 36) zu stabilisieren oder mindestens auf ein proportio-\nnales Wachstum zu reduzieren. Hierbei sollen bereits angedachte Bestrebungen, wie eine Optimierung des \nAntragsprozesses bei der Stellenplanung, ein verwaltungsweites zentrales Vertragsmanagement und Beitrags-\ncontrolling, die Koordinierung übergeordneter Aufgaben für die Bezirke und Gemeinden oder die im Zusam-\nmenhang mit der digitalen Transformation geplanten Prozessoptimierungen und -automatisierungen unterstüt-\nzen. \n\n33..55 SSttrraatteeggiieeüübbeerrssiicchhtt    \nIm Bericht «Finanzen 2020» (vgl. Seite 89) hat der Regierungsrat mit der Massnahme 17 eine Institutionali-\nsierung einer übergeordneten Sachbereichsstrategie-Koordination, mit dem Ziel einer konsolidierten Übersicht \nder vorhandenen Bereichsstrategien und einer rollenden, zentralen Steuerung derselben, beschlossen. An dieser \nkoordinierten Steuerung der Bereichsstrategien können sich laufende Regierungsratsbeschlüsse sowie der rol-\nlende AFP orientieren. In der folgenden Abbildung werden die derzeit 14 vorliegenden Bereichsstrategien in \nRelation der Zeitdimension und der Steuerbarkeit dargestellt. Ergänzend werden die Strategiepapiere bezüglich \nRelevanz und Wirkung für den Kanton Schwyz beurteilt. In der Folge werden die Inhalte und der Entwicklungs-\nstand der einzelnen Bereichsstrategien kurz erläutert. \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Wirtschaft und Arbeit Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2035\n\nStand Vom Kantonsrat am 22. November 2023 zur Kenntnis genommen.\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nWirtschaft und Wohnen 2035\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Strategie «Wirtschaft und Wohnen 2035» ist ein wirtschaftspolitisches Führungsinstrument des \nRegierungsrates, welches das Regierungsprogramm mit einer längerfristigen Perspektive ergänzt. Die \nStrategie soll helfen, die Rahmenbedingungen des Kantons Schwyz als Wirtschafts- und Wohnstandort zu \noptimieren.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Strategie umfasst eine Vielzahl von Schlüsselprojekten und Massnahmen in den Bereichen Finanzen, \nWirtschaftsförderung, Bildung und Forschung, Digitalisierung, Raumentwicklung, Verkehr und Energie. Das \nUmsetzungscontrolling der Schlüsselprojekte und Massnahmen erfolgt im Rahmen des Aufgaben- und \nFinanzplans.\n\nMATRIX SACHBEREICHSSTRATEGIEN \n\nRelevanz / Wirkung für den Kanton\n\nSteuerbarkeit\n\nZeitachse\n\nhoch\n\ntief\n\n2025 2045\n\nWirtschaft und \nWohnen 2035\n\n2035\n\nRichtplan \n\nLandwirtschaft \n\nBildungsstrategie \n2025\n\nKulturförderleitbild\n\nHarmonisierung \nInformatik Strafjustiz\n\nGesamtverkehrs-\nstrategie 2040\n\nÖffentlicher Verkehr \n2040\n\nEntwicklungs- und \nFinanzplan 2025 \n\nPHSZ\n\ntief mittel hoch\n\nDigitale Verwaltung \nSchwyz 2032\n\nEnergie- und \nKlimaplanung \n\n2023+\n\nIT-Strategie\n\nNaturgefahrenstrategie \n\nImmobilienstrategie \nVerwaltung\n\n31\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Raumplanung Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand Richtplantext RRB Nr. 209/2016, Aktualisierung Richtplan RRB Nr. 461/2023\n\nRichtplan\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer kantonale Richtplan mit seiner Raumentwicklungsstrategie ist das strategische Führungs- und \nLeitinstrument für die räumliche Entwicklung bis ins Jahr 2040 nach den Vorgaben des Bundes. Er steuert \ndie angestrebte Entwicklung für die verschiedenen Räume und Bereiche unter Beachtung wirtschaftlicher, \ngesellschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Er beauftragt die zuständigen Instanzen mit der \nUmsetzung. Das Bundesrecht verlangt eine periodische Berichterstattung (mindestens alle vier Jahre) \nzuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung über den Stand der Richtplanung.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Richtplananpassung 2022 wurde mit RRB Nr. 461/2023 am 20. Juni 2023 durch den Regierungsrat \nerlassen und am 25. Oktober 2023 vom Kantonsrat zur Kenntnis genommen. Die nächste \nRichtplananpassung 2025 ist in Vorbereitung. Thematisch wird sich diese mit Tourismus, Verkehr \n(öffentlicher Verkehr, Langsamverkehr, Schiffstationierung), Landschaft (Handlungsbedarf stehende \nGewässer) und weiteren Raumnutzungen (Energie, Wasserkraft, Deponien, Abwasserreinigungsanlagen) \nbefassen. Zudem ist im 2025 die 4-jähliche Berichterstattung zur Richtplanung anstehend.\n\nPolitikfeld Landwirtschaft Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand Das Konzept 2022 befindet sich inmitten der Umsetzung\n\nLandwirtschaft\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDas «Konzept zur zukünftigen Landwirtschafts- und Ernährungspolitik im Kanton Schwyz» liegt seit März \n2022 vor. Das Konzept verfolgt folgende Ziele für die Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft: Mehr \nUnternehmertum mittels einer Aus- und Weiterbildungsoffensive; eine höhere Produktivität und Senkung \nder Kosten; Stärkung der Wertschöpfung; eine standortangepasste und ressourcenschonende Produktion \ngekoppelt mit ökologischen Leistungen; eine Reduktion des administrativen Aufwands bei den Betrieben \nund der Verwaltung.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie daraus abgeleiteten Massnahmen werden seither konsequent umgesetzt. Die Revision der kantonalen \nLandwirtschaftsverordnung wurde vorgenommen und per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. Mitte 2023 \nverabschiedete das Bundesparlament die Agrarpolitik 2022+. Gestützt darauf und basierend auf dem \nkantonalen Konzept muss das kantonale Landwirtschaftsgesetz teilrevidiert werden. Nach der Ausarbeitung \nund der Vernehmlassung im 2024 erfolgt die kantonsrätliche Beratung Anfang 2025.\n\nPolitikfeld Kultur Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand Leitbild 2024–2028 der Kulturkommission\n\nKulturförderleitbild\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nMit den Leitbild-Schwerpunkten zeigt die Kulturkommission auf, welche Prioritäten und Akzente sie setzen \nwill. Die Schwerpunkte sind bewusst nicht auf einzelne Sparten begrenzt, sondern übergreifend angelegt. \nIn dieser Offenheit liegt die Chance, das Kulturförderleitbild laufend an neue Anforderungen der \nKulturförderung sowie an die Bedürfnisse der Kulturschaffenden anzupassen. Das neue Leitbild bezieht \nsich auf die Periode Sommer 2024 bis Sommer 2028.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDas bisherige Kulturförderleitbild wurde für die Periode 2024–2028 evaluiert und überarbeitet. Als neue \nSchwerpunkte hat die Kulturkommission definiert: 1. Soll mit einer stark ausgebauten Kulturvermittlung \ndie Teilhabe an der Kultur und insgesamt das Bewusstsein für Kultur gestärkt werden, 2. wird die bisherige \nFördertätigkeit weiterentwickelt und neuen Bedürfnissen sowie Entwicklungen der regionalen und \nnationalen Fördertätigkeit angepasst, 3. wird die Kommunikation über die eigene Fördertätigkeit und die \nKultur im Kanton mit dem Ziel ausgebaut, die Kultur stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken (neues \nKulturblatt, Präsenz in Social Media) und 4. soll die kantonale Kunstsammlung vermehrt in den Fokus \ngerückt werden (regelmässige Ausstellungen, Präsenz in den Medien usw.).\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nPolitikfeld Bildung und Sport Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 158/2018\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie vom Regierungsrat im Jahr 2018 erlassene Bildungsstrategie 2025 stellt einen Leitfaden dar, an \nwelchem sich die Entwicklung des Schwyzer Bildungswesens orientieren soll. Dabei soll die Strategie \nnicht als statisches Gebilde wahrgenommen werden, sondern vielmehr jährlich im Rahmen der \nZielvereinbarung innerhalb des Bildungsdepartements weiter konkretisiert werden. Die Bildungsstrategie \ngibt im Wesentlichen die in einzelnen Bereichen zu verfolgende Stossrichtung für den Zeitraum \n2018–2025 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Bereich der Umsetzung der Bildungsstrategie befindet man sich insgesamt weitgehend auf Kurs. Die \nFolgearbeiten für eine Bildungsstrategie 2032 wurden inzwischen aufgenommen. Die nachgeführte \nBildungsstrategie 2032 soll dem Kantonsrat im ersten Halbjahr 2025 zur Kenntnis gebracht werden. \n\nBildungsstrategie 2025\n\nPolitikfeld Bildung, Sport, Kultur Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand RRB Nr. 243/2019\n\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ)\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan der PHSZ hat die Funktion eines langfristigen Planungsinstruments. \nAuch wenn von ihm keine verbindlichen Ansprüche abgeleitet werden können und für die konkreten \nLeistungen der PHSZ die jeweils zweijährigen Leistungsaufträge massgebend sind, wird mit ihm eine \nlangfristig angelegte Absprache zwischen dem Hochschulrat als strategisches Führungsorgan der PHSZ und \ndem Regierungsrat als Aufsichtsgremium möglich.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan (EFP) 2020–2025 basiert auf der vom Hochschulrat erarbeiteten PHSZ-\nStrategie in diesem Zeitraum. Der seit dem Jahr 2022 bestehende Einbruch der Studentenzahlen hat sich \nzwar auch im Jahr 2023 fortgesetzt und somit auf die ganze zweijährige Leistungsperiode 2022–2023 \nausgewirkt. Dank aktiven Sparmassnahmen der Hochschulleitung konnte der erwartete hohe \nAufwandüberschuss jedoch deutlich vermindert und über die bestehende Schwankungsreserve intern an der \nPHSZ aufgefangen werden. Mit der gezielten Weiterentwicklung des Studienangebotes durch den Aufbau \neines Fernstudiums, welches auf grossen Anklang stösst, wird sich die Zahl der Studenten ab dem \nStudienjahr 2024/25 deutlich erhöhen, so dass wieder mit höheren Erträgen für die Studenten gerechnet \nund die strategischen Entwicklungs- und Leistungsziele erreicht werden können. Die Umsetzung des EFP \nist somit wieder auf Kurs.  \n\nPolitikfeld Sicherheit Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Sicherheitsdepartement\n\nZeithorizont 2027\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand RRB Nr. 234/2017; RRB Nr. 317/2024\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEine vom Bund in die Vernehmlassung geschickte Vorlage, welche als Basis für das Projekt dienen soll, \nstiess erst auf grossen Widerstand. Gerade die Gerichtsbehörden gaben zu bedenken, dass das Projekt zu \nambitiös sei. Unterdessen ist das Projekt unbestritten und das entsprechende Bundesgesetz, welches als \nBasis dienen soll, ist nun auf Bundesebene in der parlamentarischen Beratung. Das \nSicherheitsdepartement hat erste Massnahmen ergriffen, damit der Kanton Schwyz stets auf dem \nLaufenden ist und allfällige Vorarbeiten zeitgerecht erledigen kann. Per 1. Mai 2024 hat der Regierungsrat \neinen Projektleiter eingesetzt, welcher für das Projekt Harmonisierung Informatik Strafjustiz (neu: HIS \nSchweiz) sowie das Projekt Justitia 4.0 (neu: justitia.swiss) verantwortlich ist.\n\nHarmonisierung Informatik Strafjustiz\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), das \nEidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und die Bundesanwaltschaft beschlossen die \nlängerfristige Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz bei Kantonen und Bund. Der Kanton Schwyz \nist der Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen im Jahr 2017 beigetreten. Dabei soll Bestehendes \nschrittweise harmonisiert und Neues gemeinsam bzw. im Rahmen einheitlicher Standards realisiert \nwerden. Prioritäres Ziel ist die Schaffung einer durchgängigen Prozesskette von der Polizei über die \nStaatsanwaltschaft und die Gerichte bis zum Straf- und Massnahmenvollzug, damit die heute häufige \nWeitergabe von Daten von einer Behörde zur nächsten in Papierform und die darauffolgende manuelle \nNeuerfassung der Informationen entfallen kann. Ein konkreter Zeithorizont wird nicht bezeichnet. Das Jahr \n2025 wird an dieser Stelle als realistischer Zeitpunkt angenommen.\n\n32\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Raumplanung Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand Richtplantext RRB Nr. 209/2016, Aktualisierung Richtplan RRB Nr. 461/2023\n\nRichtplan\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer kantonale Richtplan mit seiner Raumentwicklungsstrategie ist das strategische Führungs- und \nLeitinstrument für die räumliche Entwicklung bis ins Jahr 2040 nach den Vorgaben des Bundes. Er steuert \ndie angestrebte Entwicklung für die verschiedenen Räume und Bereiche unter Beachtung wirtschaftlicher, \ngesellschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Er beauftragt die zuständigen Instanzen mit der \nUmsetzung. Das Bundesrecht verlangt eine periodische Berichterstattung (mindestens alle vier Jahre) \nzuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung über den Stand der Richtplanung.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Richtplananpassung 2022 wurde mit RRB Nr. 461/2023 am 20. Juni 2023 durch den Regierungsrat \nerlassen und am 25. Oktober 2023 vom Kantonsrat zur Kenntnis genommen. Die nächste \nRichtplananpassung 2025 ist in Vorbereitung. Thematisch wird sich diese mit Tourismus, Verkehr \n(öffentlicher Verkehr, Langsamverkehr, Schiffstationierung), Landschaft (Handlungsbedarf stehende \nGewässer) und weiteren Raumnutzungen (Energie, Wasserkraft, Deponien, Abwasserreinigungsanlagen) \nbefassen. Zudem ist im 2025 die 4-jähliche Berichterstattung zur Richtplanung anstehend.\n\nPolitikfeld Landwirtschaft Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Volkswirtschaftsdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand Das Konzept 2022 befindet sich inmitten der Umsetzung\n\nLandwirtschaft\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDas «Konzept zur zukünftigen Landwirtschafts- und Ernährungspolitik im Kanton Schwyz» liegt seit März \n2022 vor. Das Konzept verfolgt folgende Ziele für die Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft: Mehr \nUnternehmertum mittels einer Aus- und Weiterbildungsoffensive; eine höhere Produktivität und Senkung \nder Kosten; Stärkung der Wertschöpfung; eine standortangepasste und ressourcenschonende Produktion \ngekoppelt mit ökologischen Leistungen; eine Reduktion des administrativen Aufwands bei den Betrieben \nund der Verwaltung.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie daraus abgeleiteten Massnahmen werden seither konsequent umgesetzt. Die Revision der kantonalen \nLandwirtschaftsverordnung wurde vorgenommen und per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. Mitte 2023 \nverabschiedete das Bundesparlament die Agrarpolitik 2022+. Gestützt darauf und basierend auf dem \nkantonalen Konzept muss das kantonale Landwirtschaftsgesetz teilrevidiert werden. Nach der Ausarbeitung \nund der Vernehmlassung im 2024 erfolgt die kantonsrätliche Beratung Anfang 2025.\n\nPolitikfeld Kultur Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand Leitbild 2024–2028 der Kulturkommission\n\nKulturförderleitbild\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nMit den Leitbild-Schwerpunkten zeigt die Kulturkommission auf, welche Prioritäten und Akzente sie setzen \nwill. Die Schwerpunkte sind bewusst nicht auf einzelne Sparten begrenzt, sondern übergreifend angelegt. \nIn dieser Offenheit liegt die Chance, das Kulturförderleitbild laufend an neue Anforderungen der \nKulturförderung sowie an die Bedürfnisse der Kulturschaffenden anzupassen. Das neue Leitbild bezieht \nsich auf die Periode Sommer 2024 bis Sommer 2028.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDas bisherige Kulturförderleitbild wurde für die Periode 2024–2028 evaluiert und überarbeitet. Als neue \nSchwerpunkte hat die Kulturkommission definiert: 1. Soll mit einer stark ausgebauten Kulturvermittlung \ndie Teilhabe an der Kultur und insgesamt das Bewusstsein für Kultur gestärkt werden, 2. wird die bisherige \nFördertätigkeit weiterentwickelt und neuen Bedürfnissen sowie Entwicklungen der regionalen und \nnationalen Fördertätigkeit angepasst, 3. wird die Kommunikation über die eigene Fördertätigkeit und die \nKultur im Kanton mit dem Ziel ausgebaut, die Kultur stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken (neues \nKulturblatt, Präsenz in Social Media) und 4. soll die kantonale Kunstsammlung vermehrt in den Fokus \ngerückt werden (regelmässige Ausstellungen, Präsenz in den Medien usw.).\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\n \n\nPolitikfeld Bildung und Sport Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 158/2018\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie vom Regierungsrat im Jahr 2018 erlassene Bildungsstrategie 2025 stellt einen Leitfaden dar, an \nwelchem sich die Entwicklung des Schwyzer Bildungswesens orientieren soll. Dabei soll die Strategie \nnicht als statisches Gebilde wahrgenommen werden, sondern vielmehr jährlich im Rahmen der \nZielvereinbarung innerhalb des Bildungsdepartements weiter konkretisiert werden. Die Bildungsstrategie \ngibt im Wesentlichen die in einzelnen Bereichen zu verfolgende Stossrichtung für den Zeitraum \n2018–2025 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nIm Bereich der Umsetzung der Bildungsstrategie befindet man sich insgesamt weitgehend auf Kurs. Die \nFolgearbeiten für eine Bildungsstrategie 2032 wurden inzwischen aufgenommen. Die nachgeführte \nBildungsstrategie 2032 soll dem Kantonsrat im ersten Halbjahr 2025 zur Kenntnis gebracht werden. \n\nBildungsstrategie 2025\n\nPolitikfeld Bildung, Sport, Kultur Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Bildungsdepartement\n\nZeithorizont 2025\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand RRB Nr. 243/2019\n\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ)\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan der PHSZ hat die Funktion eines langfristigen Planungsinstruments. \nAuch wenn von ihm keine verbindlichen Ansprüche abgeleitet werden können und für die konkreten \nLeistungen der PHSZ die jeweils zweijährigen Leistungsaufträge massgebend sind, wird mit ihm eine \nlangfristig angelegte Absprache zwischen dem Hochschulrat als strategisches Führungsorgan der PHSZ und \ndem Regierungsrat als Aufsichtsgremium möglich.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDer Entwicklungs- und Finanzplan (EFP) 2020–2025 basiert auf der vom Hochschulrat erarbeiteten PHSZ-\nStrategie in diesem Zeitraum. Der seit dem Jahr 2022 bestehende Einbruch der Studentenzahlen hat sich \nzwar auch im Jahr 2023 fortgesetzt und somit auf die ganze zweijährige Leistungsperiode 2022–2023 \nausgewirkt. Dank aktiven Sparmassnahmen der Hochschulleitung konnte der erwartete hohe \nAufwandüberschuss jedoch deutlich vermindert und über die bestehende Schwankungsreserve intern an der \nPHSZ aufgefangen werden. Mit der gezielten Weiterentwicklung des Studienangebotes durch den Aufbau \neines Fernstudiums, welches auf grossen Anklang stösst, wird sich die Zahl der Studenten ab dem \nStudienjahr 2024/25 deutlich erhöhen, so dass wieder mit höheren Erträgen für die Studenten gerechnet \nund die strategischen Entwicklungs- und Leistungsziele erreicht werden können. Die Umsetzung des EFP \nist somit wieder auf Kurs.  \n\nPolitikfeld Sicherheit Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Sicherheitsdepartement\n\nZeithorizont 2027\n\nSteuerbarkeit tief\n\nStand RRB Nr. 234/2017; RRB Nr. 317/2024\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nEine vom Bund in die Vernehmlassung geschickte Vorlage, welche als Basis für das Projekt dienen soll, \nstiess erst auf grossen Widerstand. Gerade die Gerichtsbehörden gaben zu bedenken, dass das Projekt zu \nambitiös sei. Unterdessen ist das Projekt unbestritten und das entsprechende Bundesgesetz, welches als \nBasis dienen soll, ist nun auf Bundesebene in der parlamentarischen Beratung. Das \nSicherheitsdepartement hat erste Massnahmen ergriffen, damit der Kanton Schwyz stets auf dem \nLaufenden ist und allfällige Vorarbeiten zeitgerecht erledigen kann. Per 1. Mai 2024 hat der Regierungsrat \neinen Projektleiter eingesetzt, welcher für das Projekt Harmonisierung Informatik Strafjustiz (neu: HIS \nSchweiz) sowie das Projekt Justitia 4.0 (neu: justitia.swiss) verantwortlich ist.\n\nHarmonisierung Informatik Strafjustiz\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDie Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), das \nEidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und die Bundesanwaltschaft beschlossen die \nlängerfristige Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz bei Kantonen und Bund. Der Kanton Schwyz \nist der Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen im Jahr 2017 beigetreten. Dabei soll Bestehendes \nschrittweise harmonisiert und Neues gemeinsam bzw. im Rahmen einheitlicher Standards realisiert \nwerden. Prioritäres Ziel ist die Schaffung einer durchgängigen Prozesskette von der Polizei über die \nStaatsanwaltschaft und die Gerichte bis zum Straf- und Massnahmenvollzug, damit die heute häufige \nWeitergabe von Daten von einer Behörde zur nächsten in Papierform und die darauffolgende manuelle \nNeuerfassung der Informationen entfallen kann. Ein konkreter Zeithorizont wird nicht bezeichnet. Das Jahr \n2025 wird an dieser Stelle als realistischer Zeitpunkt angenommen.\n\n33\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Informatik Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 923/2022\n\nIT-Strategie\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Zuge notwendiger Massnahmen in der bestehenden IT-Landschaft sowie aktueller Trends in der IT\nund der digitalen Transformation entwickelte der Kanton Schwyz eine neue IT-Strategie. \n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie vom Regierungsrat Ende 2022 verabschiedete IT-Strategie hat zum Ziel, die Voraussetzungen zu \nschaffen, die im Bereich der Digitalisierung gesetzten Ziele zu erreichen. Die Umsetzung startete Anfang \n2023. Zahlreiche Projekte wurden aus der früheren IKT-Strategie übernommen und weitere Projekte \ninitiiert. Im Fokus steht zu Beginn die Überarbeitung der IT-Architektur, um die notwendigen \nVoraussetzungen für die digitale Transformation im Hintergrund zu schaffen. Zudem wird mit Hochdruck am \nHandlungsfeld «New Work und mobiles Arbeiten unterstützen» gearbeitet, welches Grundlage für viele \nweitere Services in der kantonalen Verwaltung sein wird. Ziel ist der Aufbau des Amts für Informatik als \nService-Vermittler, der die Departemente und Ämter bei ihren Digitalisierungsbestrebungen im Sinne der \nStrategie Digitale Verwaltung Schwyz 2032 unterstützt.\n\nPolitikfeld Digitale Transformation Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 922/2022\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Regierungsrat will die digitale Transformation aktiv mitgestalten und die sich daraus ergebenden \nChancen im staatlichen Bereich nutzen. Um den Prozess der digitalen Transformation der kantonalen \nVerwaltung zielgerichtet gestalten und ausrichten zu können sowie die Verbindlichkeit zu erhöhen, wurden \nstrategische Ziele definiert. Im Fokus stehen die Handlungsfelder Dienstleistungen, Kulturwandel sowie \ndigitale Kompetenzen, Effizienz und rechtliche und technische Voraussetzungen. Zusätzlich werden \nstrategische Grundsätze und Massnahmen formuliert.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nMit der Strategie «Digitale Verwaltung Schwyz 2032» hat der Regierungsrat Vorgaben formuliert, die den \nZeithorizont des Regierungsprogramms überschreiten. Mit der Teilrevision des \nVerwaltungsrechtspflegegesetzes konnten wichtige Grundlagen für die digitale Prozessabwicklung \ngeschaffen werden. Des Weiteren haben die Bezirke und Gemeinden der Erarbeitung des Digitalen \nSchalters als E-Government-Lösung zugestimmt, was ein wichtiger Meilenstein im Projekt darstellt. \nParallel laufen zahlreiche weitere Grundlagenprojekte, um die Basis für eine erfolgreiche Transformation \nder Verwaltung zu schaffen.\n\n   \n\n \n \n\nPolitikfeld Verkehr Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB Nr. 643/2022\n\nGesamtverkehrsstrategie 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2017 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat die Gesamtverkehrsstrategie 2040 vorgelegt, welche \nsich an die übergeordnete Strategie «Wirtschaft und Wohnen» anlehnt. Sie ist mit der \nRaumentwicklungsstrategie koordiniert und bildet zusammen mit dieser die Grundlage des kantonalen \nRichtplans. Die Gesamtverkehrsstrategie 2040 stellt eine Grundlage dar, die mit strategischen Aussagen \nin Form von Leitsätzen und Handlungsfeldern als Leitlinie für künftige verkehrspolitische Überlegungen und \nEntscheide dient.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Leitsätze und Handlungsfelder der Gesamtverkehrsstrategie sind in den kantonalen Richtplan \neingeflossen, so insbesondere die Themen Mobilitätsmanagement, Strassenverkehr, öffentlicher Verkehr, \nLangsamverkehr, Tourismusverkehr und Güterverkehr. Die Umsetzung der einzelnen Massnahmen erfolgt \nlaufend durch die zuständigen Ämter und konnte in den letzten Jahren massgeblich vorangetrieben werden. \nMit RRB Nr. 643/2022 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat über den aktuellen Umsetzungsstand der \nGesamtverkehrsstrategie Bericht erstattet. \nMit seiner Vorwärtsstrategie zu den Strassengrossprojekten (RRB Nr. 158/2021) beabsichtigt der \nRegierungsrat, bei den Autobahnanschlüssen und Zubringern Halten (neue Bezeichnung Zubringer \nFreienbach) und Wangen Ost auch unterirdische Varianten ergebnisoffen weiterzuverfolgen und den \ndiesbezüglichen finanziellen Handlungsspielraum des Kantons entsprechend zu erweitern. Daneben sollen \nauch die Umfahrung Rothenthurm und der Autobahnhalbanschluss Arth vertieft geprüft werden.\nMit dem neuen kantonalen Gesetz über Velowege sind die Grundlagen geschaffen worden, um einen \nsystematischen Netzaufbau auf Kantons- und Gemeindeebene zu gewährleisten und so die Sicherheit und \nAttraktivität des Veloverkehrs zu steigern. Dazu trägt auch eine neue gesetzliche Grundlage bei, gemäss \nwelcher Velowege des Alltagsverkehrs mit kantonaler Netzfunktion aus Mitteln der sogenannten \nStrassenkasse finanziert werden können.  \nZur Verbesserung der gesamtverkehrlichen Entwicklung werden die Agglomerationsprogramme fortgeführt, \nein weiterer Fokus liegt auf den kantonalen Entwicklungsschwerpunkten.                                            \nIm öffentlichen Verkehr wird das Angebot kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut, z. B. mit dem öV-\nGrundangebot 2024–2028 sowie einem neuen Nachtangebot. Letzteres wird per 2025 eingeführt, ebenso \ndas neue Buskonzept Einsiedeln.  \n\n34\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Informatik Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 923/2022\n\nIT-Strategie\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Zuge notwendiger Massnahmen in der bestehenden IT-Landschaft sowie aktueller Trends in der IT\nund der digitalen Transformation entwickelte der Kanton Schwyz eine neue IT-Strategie. \n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie vom Regierungsrat Ende 2022 verabschiedete IT-Strategie hat zum Ziel, die Voraussetzungen zu \nschaffen, die im Bereich der Digitalisierung gesetzten Ziele zu erreichen. Die Umsetzung startete Anfang \n2023. Zahlreiche Projekte wurden aus der früheren IKT-Strategie übernommen und weitere Projekte \ninitiiert. Im Fokus steht zu Beginn die Überarbeitung der IT-Architektur, um die notwendigen \nVoraussetzungen für die digitale Transformation im Hintergrund zu schaffen. Zudem wird mit Hochdruck am \nHandlungsfeld «New Work und mobiles Arbeiten unterstützen» gearbeitet, welches Grundlage für viele \nweitere Services in der kantonalen Verwaltung sein wird. Ziel ist der Aufbau des Amts für Informatik als \nService-Vermittler, der die Departemente und Ämter bei ihren Digitalisierungsbestrebungen im Sinne der \nStrategie Digitale Verwaltung Schwyz 2032 unterstützt.\n\nPolitikfeld Digitale Transformation Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Finanzdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 922/2022\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nDer Regierungsrat will die digitale Transformation aktiv mitgestalten und die sich daraus ergebenden \nChancen im staatlichen Bereich nutzen. Um den Prozess der digitalen Transformation der kantonalen \nVerwaltung zielgerichtet gestalten und ausrichten zu können sowie die Verbindlichkeit zu erhöhen, wurden \nstrategische Ziele definiert. Im Fokus stehen die Handlungsfelder Dienstleistungen, Kulturwandel sowie \ndigitale Kompetenzen, Effizienz und rechtliche und technische Voraussetzungen. Zusätzlich werden \nstrategische Grundsätze und Massnahmen formuliert.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nMit der Strategie «Digitale Verwaltung Schwyz 2032» hat der Regierungsrat Vorgaben formuliert, die den \nZeithorizont des Regierungsprogramms überschreiten. Mit der Teilrevision des \nVerwaltungsrechtspflegegesetzes konnten wichtige Grundlagen für die digitale Prozessabwicklung \ngeschaffen werden. Des Weiteren haben die Bezirke und Gemeinden der Erarbeitung des Digitalen \nSchalters als E-Government-Lösung zugestimmt, was ein wichtiger Meilenstein im Projekt darstellt. \nParallel laufen zahlreiche weitere Grundlagenprojekte, um die Basis für eine erfolgreiche Transformation \nder Verwaltung zu schaffen.\n\n   \n\n \n \n\nPolitikfeld Verkehr Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB Nr. 643/2022\n\nGesamtverkehrsstrategie 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2017 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat die Gesamtverkehrsstrategie 2040 vorgelegt, welche \nsich an die übergeordnete Strategie «Wirtschaft und Wohnen» anlehnt. Sie ist mit der \nRaumentwicklungsstrategie koordiniert und bildet zusammen mit dieser die Grundlage des kantonalen \nRichtplans. Die Gesamtverkehrsstrategie 2040 stellt eine Grundlage dar, die mit strategischen Aussagen \nin Form von Leitsätzen und Handlungsfeldern als Leitlinie für künftige verkehrspolitische Überlegungen und \nEntscheide dient.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Leitsätze und Handlungsfelder der Gesamtverkehrsstrategie sind in den kantonalen Richtplan \neingeflossen, so insbesondere die Themen Mobilitätsmanagement, Strassenverkehr, öffentlicher Verkehr, \nLangsamverkehr, Tourismusverkehr und Güterverkehr. Die Umsetzung der einzelnen Massnahmen erfolgt \nlaufend durch die zuständigen Ämter und konnte in den letzten Jahren massgeblich vorangetrieben werden. \nMit RRB Nr. 643/2022 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat über den aktuellen Umsetzungsstand der \nGesamtverkehrsstrategie Bericht erstattet. \nMit seiner Vorwärtsstrategie zu den Strassengrossprojekten (RRB Nr. 158/2021) beabsichtigt der \nRegierungsrat, bei den Autobahnanschlüssen und Zubringern Halten (neue Bezeichnung Zubringer \nFreienbach) und Wangen Ost auch unterirdische Varianten ergebnisoffen weiterzuverfolgen und den \ndiesbezüglichen finanziellen Handlungsspielraum des Kantons entsprechend zu erweitern. Daneben sollen \nauch die Umfahrung Rothenthurm und der Autobahnhalbanschluss Arth vertieft geprüft werden.\nMit dem neuen kantonalen Gesetz über Velowege sind die Grundlagen geschaffen worden, um einen \nsystematischen Netzaufbau auf Kantons- und Gemeindeebene zu gewährleisten und so die Sicherheit und \nAttraktivität des Veloverkehrs zu steigern. Dazu trägt auch eine neue gesetzliche Grundlage bei, gemäss \nwelcher Velowege des Alltagsverkehrs mit kantonaler Netzfunktion aus Mitteln der sogenannten \nStrassenkasse finanziert werden können.  \nZur Verbesserung der gesamtverkehrlichen Entwicklung werden die Agglomerationsprogramme fortgeführt, \nein weiterer Fokus liegt auf den kantonalen Entwicklungsschwerpunkten.                                            \nIm öffentlichen Verkehr wird das Angebot kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut, z. B. mit dem öV-\nGrundangebot 2024–2028 sowie einem neuen Nachtangebot. Letzteres wird per 2025 eingeführt, ebenso \ndas neue Buskonzept Einsiedeln.  \n\n35\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Hochbau Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 748/2018\n\nImmobilienstrategie Verwaltung\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2006 hat der Regierungsrat die Immobilienstrategie für den Kanton Schwyz genehmigt, welche als \nmassgebliches Element eine zu verfolgende Eigentumsstrategie enthält. Eine entsprechende \nEntwicklungsstrategie des Immobilienportfolios wurde dem Regierungsrat 2010 vorgestellt und letztlich \nmit dem Gesamtkonzept Immobilienentwicklung im Jahr 2018 neu ausgerichtet und konkretisiert. Die \nStrategie sieht die Umsetzung im Rahmen des Hochbauprogrammes 2018–2028 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nNachdem 2022 für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach sowie für das Polizei- und \nJustizzentrum Biberbrugg mittels Architekturwettbewerben geeignete Projekte evaluiert werden konnten, \nerfolgte im Jahr 2023 für beide Projekte die vertiefte Vorprojektplanung. Auf dieser Basis wird im ersten \nQuartal 2024 die Ausgabenbewilligung für das Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach dem \nKantonsrat zur Genehmigung vorgelegt. Abhängig vom Verlauf dieses Genehmigungsprozesses wird im \nNachgang dazu dem Kantonsrat auch die Ausgabenbewilligung für das Polizei- und Justizzentrum \nBiberbrugg zur Genehmigung unterbreitet. Die gesetzten Ziele für die Realisierung dieser wichtigen \nUmsetzungsschritte der Gesamtimmobilienstrategie sind somit erreicht. \nBegleitend und unterstützend zur geplanten Verlegung der kantonalen Verwaltung in den Kaltbach wurde \ngemeinsam mit der Standortgemeinde und lokalen Interessensvertretern ein Studienverfahren zur \nKonkretisierung möglicher Nachfolgenutzungen der allenfalls frei werdenden Verwaltungsliegenschaft \nBahnhofstrasse 15 in Schwyz durchgeführt, um so auch hier nachhaltige Lösungen umsetzen zu können. \nAls weitere wichtige Planungsmassnahme an den Bestandsbauten wurde die Gebäudehüllensanierung des \nKollegiums Schwyz (Hauptgebäude und Turnhalle) vorbereitet, um im Verlauf des Jahres 2024 ein \ngeeignetes Planerteam zu beauftragen. \nZur weiteren Entwicklung des Schulstandorts Goldau mit der Pädagogischen Hochschule und dem \nBerufsbildungszentrum erarbeitet das Bildungsdepartement die strategischen Vorgaben. Die folgenden \nPlanungen hängen indes von der Genehmigung vorgängig erforderlicher raumplanerischer und \nerschliessungstechnischer Massnahmen ab.\nUm auch im Gebiet des äusseren Kantonsteils die Ziele und Vorgaben der Gesamtimmobilienstrategie \neffizient umsetzen zu können, startet das Hochbauamt 2024 eine Masterplanung über alle vom Kanton \ngenutzten Liegenschaften und Nutzungen. Beabsichtigt ist, mit dieser Analyse mögliche räumliche \nSynergien für die kommenden Raumbedürfnisse der kantonalen Nutzer zu identifizieren und zu nutzen. \n\nPolitikfeld Öffentlicher Verkehr Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB Nr. 389/2022\n\nÖffentlicher Verkehr 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2014 hat das Baudepartement die Strategie öffentlicher Verkehr 2030 erarbeitet. Sie zeigte, \nwelche Entwicklungen und Massnahmen längerfristig nötig sind, damit der öffentliche Verkehr seinen \nAnteil zur Sicherung der zukünftigen Mobilität im Kanton Schwyz beitragen kann. Sie integrierte sich in die \nim Jahr 2017 erarbeitete Gesamtverkehrsstrategie 2040. Mittelfristig genehmigt der Kantonsrat jeweils ein \nvierjähriges Grundangebot. Das aktuelle Grundangebot bezieht sich auf den Zeitraum 2024–2028.         \nMit RRB Nr. 389/2022 hat der Regierungsrat seine überarbeitete Strategie öffentlicher Verkehr 2040 \nerlassen, welche vom Kantonsrat am 28. September 2022 zustimmend zur Kenntnis genommen worden \nist.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nMit der überarbeiteten Strategie öffentlicher Verkehr 2040 erfolgt gestützt auf den heutigen Kenntnisstand \nder Verkehrsforschungen und die im Jahr 2017 erarbeitete kantonale Gesamtverkehrsstrategie eine \nzukunftsweisende Behandlung der öV-Themen für den Kanton Schwyz. Bereits mit RRB Nr. 195/2021 hatte \nder Regierungsrat die neue öV-Ausschreibungsstrategie genehmigt. Sie ist ebenfalls in die überarbeitete öV-\nStrategie eingeflossen.\nDas Grundangebot des öffentlichen regionalen Personenverkehrs 2024–2027 (RRB Nr. 642/2022) wurde \nim November 2022 vom Kantonsrat genehmigt. Dieses bringt einen weiteren Ausbau des Verkehrsangebots \nund berücksichtigt auch neue Erkenntnisse aus der Strategieüberarbeitung. Das aktuelle Grundangebot \nwurde mit dem Nachtangebot ergänzt und um ein Jahr bis Ende 2028 verlängert (RRB Nr. 551/2023). Der \nKantonsrat hat diese Anpassungen im November 2023 genehmigt. Das Nachtangebot wird auf den \nFahrplanwechsel im Dezember 2024 umgesetzt, ebenso das neue Buskonzept in Einsiedeln.\n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nPolitikfeld Energie Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand Genehmigung am 05. Dezember 2023\n\nEnergie- und Klimaplanung 2023+\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2013 hat der Regierungsrat eine Energiestrategie 2013–2020 erarbeitet. Die Schweiz steht in der \nEnergie- und Klimapolitik vor grossen Herausforderungen. Bund, Kantone und Gemeinden werden unter \nEinbezug von vielen heterogenen Anspruchsgruppen Entscheide mit weitreichenden Konsequenzen treffen \nmüssen. Auch für den Kanton Schwyz soll die Energie- und Klimapolitik überprüft und neu ausgerichtet \nwerden. Die Politik soll hierbei konsensfähige Entscheide fällen, welche im Einklang mit der \nEnergiestrategie 2050 sowie der langfristigen Klimastrategie des Bundes stehen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Thematik Energie und Klima liegt stärker denn je im Fokus der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. \nDen Klimawandel einzudämmen, sich an diesen anzupassen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu \ngewährleisten sind zentrale Anliegen. Nach Abschluss der Energiestrategie 2013–2020 wurden die damals \nformulierten Massnahmen ausgewertet und die Resultate in einem Bericht verfasst. Mit RRB Nr. 892/2023 \nwurde das Anschluss-Projekt «Energie- und Klimaplanung 2023+ (EKP23+)» im Dezember 2023 \ngenehmigt. Ab 2024 werden die in der EKP23+ beschlossenen Massnahmen umgesetzt. Der Fokus der \nMassnahmen liegt in der Raumplanung (Erstellung Klimaanalyse- und Planungshinweiskarten, Aufnahme \nim Richtplan), der Landwirtschaft (Revision Landwirtschaftsgesetz, Beratungs- und Ausbildungsangebot, \nAnpassung an den Klimawandel), der Energie (Weiterführung des Gebäudeprogramms, \nEnergieeffizienzprogramme in der Wirtschaft) sowie im Erreichen der Netto-Null-Zielsetzung bis 2040 der \nkantonalen Verwaltung.\n\nPolitikfeld Natur und Umwelt Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB Nr. 647/2019\n\nNaturgefahrenstrategie \n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2019 hat der Regierungsrat die kantonale Naturgefahrenstrategie verabschiedet (2. Teilrevision der \nStrategie aus dem Jahr 2004). Die Revision berücksichtigt die Erfahrungen aus den verschiedenen \nNaturgefahrenereignissen seit der Jahrtausendwende und die Erkenntnisse aus «Gefährdungsanalyse \nKanton Schwyz – Repräsentatives Szenarium für die Notfallvorsorge, Herausforderungen und \nHandlungsbedarf». Wesentliche Grundlage zur Gefahren- und Risikobeurteilung bilden die Gefahrenkarten. \nDarauf abgestützt werden notwendige (Schutz-)Massnahmen definiert. Schliesslich können aus den \nGefahrenkarten neue Produkte wie Interventionskarten als Grundlage für Einsatzkräfte oder Risikokarten für \ndie Finanz- und Versicherungsplanung abgeleitet werden. Die Unwetter des Sommers 2021 haben gezeigt, \ndass sich die kantonale Naturgefahrenstrategie in den Grundzügen bewährt hat. \n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nParallel zur Zunahme der Lebensqualität steigen die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen. Diese \nEntwicklung findet auch im Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten ihren Niederschlag. \nAusserordentliche Naturgefahrenereignisse haben in den vergangenen drei Jahrzehnten an Häufigkeit und \nIntensität deutlich zugenommen. Gefahren wie Extremhochwasser, häufig begleitet von grossen \nOberflächenabflussmengen (insbesondere in Siedlungsgebieten) sowie Trockenperioden und Hitzetage \nwerden aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren zunehmen. Deshalb hat die laufende Aktualisierung von \nGefahrenkarten und von Interventionskarten weiterhin grosse Bedeutung.   \n\n36\n\n\n\n   \n\n \n \n\n \n \n\nPolitikfeld Hochbau Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2028\n\nSteuerbarkeit hoch\n\nStand RRB Nr. 748/2018\n\nImmobilienstrategie Verwaltung\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2006 hat der Regierungsrat die Immobilienstrategie für den Kanton Schwyz genehmigt, welche als \nmassgebliches Element eine zu verfolgende Eigentumsstrategie enthält. Eine entsprechende \nEntwicklungsstrategie des Immobilienportfolios wurde dem Regierungsrat 2010 vorgestellt und letztlich \nmit dem Gesamtkonzept Immobilienentwicklung im Jahr 2018 neu ausgerichtet und konkretisiert. Die \nStrategie sieht die Umsetzung im Rahmen des Hochbauprogrammes 2018–2028 vor.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nNachdem 2022 für das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach sowie für das Polizei- und \nJustizzentrum Biberbrugg mittels Architekturwettbewerben geeignete Projekte evaluiert werden konnten, \nerfolgte im Jahr 2023 für beide Projekte die vertiefte Vorprojektplanung. Auf dieser Basis wird im ersten \nQuartal 2024 die Ausgabenbewilligung für das Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach dem \nKantonsrat zur Genehmigung vorgelegt. Abhängig vom Verlauf dieses Genehmigungsprozesses wird im \nNachgang dazu dem Kantonsrat auch die Ausgabenbewilligung für das Polizei- und Justizzentrum \nBiberbrugg zur Genehmigung unterbreitet. Die gesetzten Ziele für die Realisierung dieser wichtigen \nUmsetzungsschritte der Gesamtimmobilienstrategie sind somit erreicht. \nBegleitend und unterstützend zur geplanten Verlegung der kantonalen Verwaltung in den Kaltbach wurde \ngemeinsam mit der Standortgemeinde und lokalen Interessensvertretern ein Studienverfahren zur \nKonkretisierung möglicher Nachfolgenutzungen der allenfalls frei werdenden Verwaltungsliegenschaft \nBahnhofstrasse 15 in Schwyz durchgeführt, um so auch hier nachhaltige Lösungen umsetzen zu können. \nAls weitere wichtige Planungsmassnahme an den Bestandsbauten wurde die Gebäudehüllensanierung des \nKollegiums Schwyz (Hauptgebäude und Turnhalle) vorbereitet, um im Verlauf des Jahres 2024 ein \ngeeignetes Planerteam zu beauftragen. \nZur weiteren Entwicklung des Schulstandorts Goldau mit der Pädagogischen Hochschule und dem \nBerufsbildungszentrum erarbeitet das Bildungsdepartement die strategischen Vorgaben. Die folgenden \nPlanungen hängen indes von der Genehmigung vorgängig erforderlicher raumplanerischer und \nerschliessungstechnischer Massnahmen ab.\nUm auch im Gebiet des äusseren Kantonsteils die Ziele und Vorgaben der Gesamtimmobilienstrategie \neffizient umsetzen zu können, startet das Hochbauamt 2024 eine Masterplanung über alle vom Kanton \ngenutzten Liegenschaften und Nutzungen. Beabsichtigt ist, mit dieser Analyse mögliche räumliche \nSynergien für die kommenden Raumbedürfnisse der kantonalen Nutzer zu identifizieren und zu nutzen. \n\nPolitikfeld Öffentlicher Verkehr Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Baudepartement\n\nZeithorizont 2040\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB Nr. 389/2022\n\nÖffentlicher Verkehr 2040\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2014 hat das Baudepartement die Strategie öffentlicher Verkehr 2030 erarbeitet. Sie zeigte, \nwelche Entwicklungen und Massnahmen längerfristig nötig sind, damit der öffentliche Verkehr seinen \nAnteil zur Sicherung der zukünftigen Mobilität im Kanton Schwyz beitragen kann. Sie integrierte sich in die \nim Jahr 2017 erarbeitete Gesamtverkehrsstrategie 2040. Mittelfristig genehmigt der Kantonsrat jeweils ein \nvierjähriges Grundangebot. Das aktuelle Grundangebot bezieht sich auf den Zeitraum 2024–2028.         \nMit RRB Nr. 389/2022 hat der Regierungsrat seine überarbeitete Strategie öffentlicher Verkehr 2040 \nerlassen, welche vom Kantonsrat am 28. September 2022 zustimmend zur Kenntnis genommen worden \nist.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nMit der überarbeiteten Strategie öffentlicher Verkehr 2040 erfolgt gestützt auf den heutigen Kenntnisstand \nder Verkehrsforschungen und die im Jahr 2017 erarbeitete kantonale Gesamtverkehrsstrategie eine \nzukunftsweisende Behandlung der öV-Themen für den Kanton Schwyz. Bereits mit RRB Nr. 195/2021 hatte \nder Regierungsrat die neue öV-Ausschreibungsstrategie genehmigt. Sie ist ebenfalls in die überarbeitete öV-\nStrategie eingeflossen.\nDas Grundangebot des öffentlichen regionalen Personenverkehrs 2024–2027 (RRB Nr. 642/2022) wurde \nim November 2022 vom Kantonsrat genehmigt. Dieses bringt einen weiteren Ausbau des Verkehrsangebots \nund berücksichtigt auch neue Erkenntnisse aus der Strategieüberarbeitung. Das aktuelle Grundangebot \nwurde mit dem Nachtangebot ergänzt und um ein Jahr bis Ende 2028 verlängert (RRB Nr. 551/2023). Der \nKantonsrat hat diese Anpassungen im November 2023 genehmigt. Das Nachtangebot wird auf den \nFahrplanwechsel im Dezember 2024 umgesetzt, ebenso das neue Buskonzept in Einsiedeln.\n\n   \n\n \n \n\n \n  \n\nPolitikfeld Energie Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2032\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand Genehmigung am 05. Dezember 2023\n\nEnergie- und Klimaplanung 2023+\n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2013 hat der Regierungsrat eine Energiestrategie 2013–2020 erarbeitet. Die Schweiz steht in der \nEnergie- und Klimapolitik vor grossen Herausforderungen. Bund, Kantone und Gemeinden werden unter \nEinbezug von vielen heterogenen Anspruchsgruppen Entscheide mit weitreichenden Konsequenzen treffen \nmüssen. Auch für den Kanton Schwyz soll die Energie- und Klimapolitik überprüft und neu ausgerichtet \nwerden. Die Politik soll hierbei konsensfähige Entscheide fällen, welche im Einklang mit der \nEnergiestrategie 2050 sowie der langfristigen Klimastrategie des Bundes stehen.\n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nDie Thematik Energie und Klima liegt stärker denn je im Fokus der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. \nDen Klimawandel einzudämmen, sich an diesen anzupassen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu \ngewährleisten sind zentrale Anliegen. Nach Abschluss der Energiestrategie 2013–2020 wurden die damals \nformulierten Massnahmen ausgewertet und die Resultate in einem Bericht verfasst. Mit RRB Nr. 892/2023 \nwurde das Anschluss-Projekt «Energie- und Klimaplanung 2023+ (EKP23+)» im Dezember 2023 \ngenehmigt. Ab 2024 werden die in der EKP23+ beschlossenen Massnahmen umgesetzt. Der Fokus der \nMassnahmen liegt in der Raumplanung (Erstellung Klimaanalyse- und Planungshinweiskarten, Aufnahme \nim Richtplan), der Landwirtschaft (Revision Landwirtschaftsgesetz, Beratungs- und Ausbildungsangebot, \nAnpassung an den Klimawandel), der Energie (Weiterführung des Gebäudeprogramms, \nEnergieeffizienzprogramme in der Wirtschaft) sowie im Erreichen der Netto-Null-Zielsetzung bis 2040 der \nkantonalen Verwaltung.\n\nPolitikfeld Natur und Umwelt Relevanz / Wirkung\n\nDepartement Umweltdepartement\n\nZeithorizont 2030\n\nSteuerbarkeit mittel\n\nStand RRB Nr. 647/2019\n\nNaturgefahrenstrategie \n\nSachverhalt\nBeschreibung\n\nIm Jahr 2019 hat der Regierungsrat die kantonale Naturgefahrenstrategie verabschiedet (2. Teilrevision der \nStrategie aus dem Jahr 2004). Die Revision berücksichtigt die Erfahrungen aus den verschiedenen \nNaturgefahrenereignissen seit der Jahrtausendwende und die Erkenntnisse aus «Gefährdungsanalyse \nKanton Schwyz – Repräsentatives Szenarium für die Notfallvorsorge, Herausforderungen und \nHandlungsbedarf». Wesentliche Grundlage zur Gefahren- und Risikobeurteilung bilden die Gefahrenkarten. \nDarauf abgestützt werden notwendige (Schutz-)Massnahmen definiert. Schliesslich können aus den \nGefahrenkarten neue Produkte wie Interventionskarten als Grundlage für Einsatzkräfte oder Risikokarten für \ndie Finanz- und Versicherungsplanung abgeleitet werden. Die Unwetter des Sommers 2021 haben gezeigt, \ndass sich die kantonale Naturgefahrenstrategie in den Grundzügen bewährt hat. \n\nAktuelle Entwicklung\nBezug \nRegierungsprogramm\n\nParallel zur Zunahme der Lebensqualität steigen die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen. Diese \nEntwicklung findet auch im Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten ihren Niederschlag. \nAusserordentliche Naturgefahrenereignisse haben in den vergangenen drei Jahrzehnten an Häufigkeit und \nIntensität deutlich zugenommen. Gefahren wie Extremhochwasser, häufig begleitet von grossen \nOberflächenabflussmengen (insbesondere in Siedlungsgebieten) sowie Trockenperioden und Hitzetage \nwerden aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren zunehmen. Deshalb hat die laufende Aktualisierung von \nGefahrenkarten und von Interventionskarten weiterhin grosse Bedeutung.   \n\n37\n\n\n\n   \n\nFazit \nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle der 14 Bereichsstrategien derzeit planmässig verlaufen, res-\npektive demnächst plangemäss fertiggestellt werden. Eine Bereichsstrategie wurde umfassend aktualisiert. \n \n\n \n \nIn den meisten wesentlichen bedeutenden und sich wandelnden Aufgabenfelder sind strategische Ausrichtun-\ngen definiert und in planmässiger Umsetzung, respektive in Überarbeitung. Lediglich im Politikfeld «Gesund-\nheit, Betagtenpflege und -betreuung» bestehen durch den Wegfall bzw. den Ablauf der Spitalstrategie, des \nKonzeptes Palliativ Care und dem Schwerpunktprogramm Herausforderung Alter seit Ende 2022 keine formu-\nlierten Bereichsstrategien mehr. \n  \n\nDepartement Strategien Status\n\nDepartement des Innern - -\n\nVolkswirtschaftsdepartement Wirtschaft und Wohnen (2025)\n\nWirtschaft und Wohnen 2035\n\nRichtplan (2040) a\nLandwirtschaft (2030) a\n\nBildungsdepartement Kulturförderleitbild 2024–2028 a\nBildungsstrategie 2025 a\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 PHSZ a\n\nSicherheitsdepartement Harmonisierung Informatik Strafjustiz (2027) a\nFinanzdepartement IT-Strategie a\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032 a\nBaudepartement Gesamtverkehrsstrategie 2040 a\n\nImmobilienstrategie Verwaltung (2028) a\nÖffentlicher Verkehr 2040 a\n\nUmweltdepartement Energie- und Klimaplanung 2023+ a\nNaturgefahrenstrategie (2030) a\n\n(a) : planmässig;   (r) : nicht planmässig;   (-) : keine Strategie;          : neu;        : entfällt\n\n   \n\n33..66 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  CChhaanncceenn  uunndd  RRiissiikkeenn    \nNebst den finanziellen Auswirkungen gilt es in der mittel- bis langfristigen Perspektive der Aufgaben- und \nFinanzplanung auch das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld zu berücksichtigen. Im Rah-\nmen des jährlichen Controllings betreibt der Regierungsrat eine umfassende, verwaltungsweite Risikosteuerung \n(IKS+). Sie ist integrierender Bestandteil der Validierungsphase, welche das Finanzdepartement jeweils im drit-\nten Quartal zusammen mit den Departementen und Verwaltungseinheiten durchläuft. Hierzu überprüfen die \nVerwaltungseinheiten jährlich ihre Risikolage und Prozesssicherheit im Rahmen der systematischen Risikobe-\nurteilung. Nachfolgende Entwicklungen wurden hierbei als für den Kanton Schwyz übergeordnete finanzstrate-\ngische Chancen und Risiken identifiziert. \n \n\n \n \nChancen \n \nEntwicklung Steuererträge und Schätzungssystematik \n \nDie Steuerschätzungen für den AFP 2025–2028 wurden in den zentralen Steuerteilbereichen Einkommen und \nVermögen sowie Nachträge – wie bereits in den Vorjahren – auf Basis der Steuerschätzungen der Bezirke und \nGemeinden und der Beachtung des laufenden Fakturierungsvolumens vorgenommen. Sollten die Bezirke und \nGemeinden beispielsweise im Bereich der Nachträge zu konservativ oder zu ambitioniert budgetiert haben, \nwären auch beim Kanton Mehr- oder Mindereinnahmen zu erwarten. Im Weiteren sind finanzielle Auswirkungen \nvon Steuergesetzrevisionen schwer abschätzbar. Erfolgt dies in Verbindung mit massgebenden Steuerfussan-\npassungen, wird die Schätzung der Steuererträge zusätzlich erschwert, was sich vorwiegend in den Nachträgen \nder Vorjahre und der Direkten Bundessteuer auswirkt.  \n \nDie laufenden volkswirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen verstärken diese Unsicherheitsfaktoren \nderzeit zusätzlich. Zinswende, Inflation, Lieferkettenunterbrüche und Kriegsauswirkungen haben sich in der \nWirtschaft und in den Vermögenswerten bereits bemerkbar gemacht, so dass hierbei mit schwer einschätzbaren \nAuswirkungen zu rechnen ist. Im Vergleich mit anderen Kantonen oder Nationen ist die Ausgangslage im Kanton \nSchwyz hingegen nach wie vor gut, woraus sich Chancen ergeben können, die sich in der Entwicklung der \nSteuererträge zeigen (Mindestbesteuerung juristische Personen, strukturelle Zusammensetzung des Steuersub-\nstrates, Wohn- und Wirtschaftsstandort).  \n \nStrategische Steuerung und Beurteilung der Langfristperspektive \n \nDie finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1), die Einschätzung der Perspektive 2039 (vgl. Kapitel 3.2) \nund die koordinierte Steuerung der departementalen Sachbereichsstrategien (vgl. Kapitel 3.5) erhöhen das \nmittel- bis langfristige Steuerungswissen und schaffen zusätzliche Transparenz, die als wertvolle Grundlagen \nfür eine nachhaltige Ausrichtung des Staatshaushaltes dienen. Die massgebenden Elemente und Treiber der \nLangfristperspektive werden weiterhin jährlich systematisch beobachtet und im Rahmen des Aufgaben- und \nFinanzplanes aktualisiert. Damit werden bedeutende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und wenn möglich als \n\nDepartement Strategien Status\n\nDepartement des Innern - -\n\nVolkswirtschaftsdepartement Wirtschaft und Wohnen (2025)\n\nWirtschaft und Wohnen 2035\n\nRichtplan (2040) a\nLandwirtschaft (2030) a\n\nBildungsdepartement Kulturförderleitbild 2024–2028 a\nBildungsstrategie 2025 a\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 PHSZ a\n\nSicherheitsdepartement Harmonisierung Informatik Strafjustiz (2027) a\nFinanzdepartement IT-Strategie a\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032 a\nBaudepartement Gesamtverkehrsstrategie 2040 a\n\nImmobilienstrategie Verwaltung (2028) a\nÖffentlicher Verkehr 2040 a\n\nUmweltdepartement Energie- und Klimaplanung 2023+ a\nNaturgefahrenstrategie (2030) a\n\n(a) : planmässig;   (r) : nicht planmässig;   (-) : keine Strategie;          : neu;        : entfällt\n\n38\n\n\n\n   \n\nFazit \nZusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle der 14 Bereichsstrategien derzeit planmässig verlaufen, res-\npektive demnächst plangemäss fertiggestellt werden. Eine Bereichsstrategie wurde umfassend aktualisiert. \n \n\n \n \nIn den meisten wesentlichen bedeutenden und sich wandelnden Aufgabenfelder sind strategische Ausrichtun-\ngen definiert und in planmässiger Umsetzung, respektive in Überarbeitung. Lediglich im Politikfeld «Gesund-\nheit, Betagtenpflege und -betreuung» bestehen durch den Wegfall bzw. den Ablauf der Spitalstrategie, des \nKonzeptes Palliativ Care und dem Schwerpunktprogramm Herausforderung Alter seit Ende 2022 keine formu-\nlierten Bereichsstrategien mehr. \n  \n\nDepartement Strategien Status\n\nDepartement des Innern - -\n\nVolkswirtschaftsdepartement Wirtschaft und Wohnen (2025)\n\nWirtschaft und Wohnen 2035\n\nRichtplan (2040) a\nLandwirtschaft (2030) a\n\nBildungsdepartement Kulturförderleitbild 2024–2028 a\nBildungsstrategie 2025 a\nEntwicklungs- und Finanzplan 2025 PHSZ a\n\nSicherheitsdepartement Harmonisierung Informatik Strafjustiz (2027) a\nFinanzdepartement IT-Strategie a\n\nDigitale Verwaltung Schwyz 2032 a\nBaudepartement Gesamtverkehrsstrategie 2040 a\n\nImmobilienstrategie Verwaltung (2028) a\nÖffentlicher Verkehr 2040 a\n\nUmweltdepartement Energie- und Klimaplanung 2023+ a\nNaturgefahrenstrategie (2030) a\n\n(a) : planmässig;   (r) : nicht planmässig;   (-) : keine Strategie;          : neu;        : entfällt\n\n   \n\n33..66 FFiinnaannzzssttrraatteeggiisscchhee  CChhaanncceenn  uunndd  RRiissiikkeenn    \nNebst den finanziellen Auswirkungen gilt es in der mittel- bis langfristigen Perspektive der Aufgaben- und \nFinanzplanung auch das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld zu berücksichtigen. Im Rah-\nmen des jährlichen Controllings betreibt der Regierungsrat eine umfassende, verwaltungsweite Risikosteuerung \n(IKS+). Sie ist integrierender Bestandteil der Validierungsphase, welche das Finanzdepartement jeweils im drit-\nten Quartal zusammen mit den Departementen und Verwaltungseinheiten durchläuft. Hierzu überprüfen die \nVerwaltungseinheiten jährlich ihre Risikolage und Prozesssicherheit im Rahmen der systematischen Risikobe-\nurteilung. Nachfolgende Entwicklungen wurden hierbei als für den Kanton Schwyz übergeordnete finanzstrate-\ngische Chancen und Risiken identifiziert. \n \n\n \n \nChancen \n \nEntwicklung Steuererträge und Schätzungssystematik \n \nDie Steuerschätzungen für den AFP 2025–2028 wurden in den zentralen Steuerteilbereichen Einkommen und \nVermögen sowie Nachträge – wie bereits in den Vorjahren – auf Basis der Steuerschätzungen der Bezirke und \nGemeinden und der Beachtung des laufenden Fakturierungsvolumens vorgenommen. Sollten die Bezirke und \nGemeinden beispielsweise im Bereich der Nachträge zu konservativ oder zu ambitioniert budgetiert haben, \nwären auch beim Kanton Mehr- oder Mindereinnahmen zu erwarten. Im Weiteren sind finanzielle Auswirkungen \nvon Steuergesetzrevisionen schwer abschätzbar. Erfolgt dies in Verbindung mit massgebenden Steuerfussan-\npassungen, wird die Schätzung der Steuererträge zusätzlich erschwert, was sich vorwiegend in den Nachträgen \nder Vorjahre und der Direkten Bundessteuer auswirkt.  \n \nDie laufenden volkswirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen verstärken diese Unsicherheitsfaktoren \nderzeit zusätzlich. Zinswende, Inflation, Lieferkettenunterbrüche und Kriegsauswirkungen haben sich in der \nWirtschaft und in den Vermögenswerten bereits bemerkbar gemacht, so dass hierbei mit schwer einschätzbaren \nAuswirkungen zu rechnen ist. Im Vergleich mit anderen Kantonen oder Nationen ist die Ausgangslage im Kanton \nSchwyz hingegen nach wie vor gut, woraus sich Chancen ergeben können, die sich in der Entwicklung der \nSteuererträge zeigen (Mindestbesteuerung juristische Personen, strukturelle Zusammensetzung des Steuersub-\nstrates, Wohn- und Wirtschaftsstandort).  \n \nStrategische Steuerung und Beurteilung der Langfristperspektive \n \nDie finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1), die Einschätzung der Perspektive 2039 (vgl. Kapitel 3.2) \nund die koordinierte Steuerung der departementalen Sachbereichsstrategien (vgl. Kapitel 3.5) erhöhen das \nmittel- bis langfristige Steuerungswissen und schaffen zusätzliche Transparenz, die als wertvolle Grundlagen \nfür eine nachhaltige Ausrichtung des Staatshaushaltes dienen. Die massgebenden Elemente und Treiber der \nLangfristperspektive werden weiterhin jährlich systematisch beobachtet und im Rahmen des Aufgaben- und \nFinanzplanes aktualisiert. Damit werden bedeutende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und wenn möglich als \n\nRisikopotential Chancenpotential\n\nEintretenswahrscheinlichkeit\n\nStrategische \nSteuerung und \nBeurteilung der \n\nLangfristperspektive\n\nNationaler \nFinanzausgleich \n\n(NFA) \n\nZinsniveau\n\nNettovermögen / \nInvestitionsbedarf für \n\nGrossprojekte\n\nWertkorrektur auf \nSteuersubstrat\n\nSanierungsbeiträge \nPensionskasse\n\nAufwandentwicklung \nund \n\nSchätzungssystematik\n\nNeue\nBesteuerungsformen\n\nEntwicklung \ngebundener \nAusgaben\n\nSteuerattraktivität\n\nEntwicklung \nSteuererträge und \n\nSchätzungssystematik \n\nGesellschaftliche \nund digitale \n\nTransformation\n\nAufgabenüberprüfung \nBund, Kanton, \n\nBezirke und \nGemeinden\n\nhoch\n\nMATRIX FINANZSTRATEGISCHE CHANCEN UND RISIKEN \n\nhoch hochtief  tief  mittel\n\nmittel  \n\nmittel\n\nChancenRisiken\n\nOECD-\nMindestbesteuerung \n(Ergänzungssteuern)\n\n39\n\n\n\n   \n\nChance für den Kanton Schwyz genutzt. Das Risiko besteht darin, dass Treiber und Szenarien falsch einge-\nschätzt, Zielbänder nicht eingehalten oder strategische Optionen falsch beurteilt werden. \n \nSteuerattraktivität  \n \nDer Kanton Schwyz und insbesondere die Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau bieten im interkan-\ntonalen und internationalen Vergleich sehr attraktive, effektive Steuerbelastungen für Bürger und Unternehmen. \nEs ist davon auszugehen, dass der Kanton Schwyz aufgrund dieser Ausgangslage in den nächsten Jahren weitere \nSteuersubstratsteigerungen und Steuersubstratzuzüge verzeichnen kann. \n \nOECD-Mindestbesteuerung (Ergänzungssteuern) \n \nDie OECD-Mindestbesteuerung mit der Ergänzungssteuer hat eine kompensierende Wirkung, indem die Mehr-\nerträge von schätzungsweise rund 40 Mio. Franken einerseits zu 25 % dem Bund zugeteilt werden und die \nverbleibenden 75 % von letztlich rund 30 Mio. Franken voraussichtlich zu flankierenden Massnahmen zur \nFörderung der Wirtschafts- und Standortattraktivität sowie zur Kompensation der durch die Mindestbesteuerung \nausgelösten höheren NFA-Zahlungen von rund 6 Mio. Franken zu verwenden sind. Die konkrete Wirkung ist \nschwer abzuschätzen, erste Planzahlen diesbezüglich sind nun in den AFP 2025–2028 eingeflossen. \n \nGesellschaftliche Entwicklung und digitale Transformation \n \nDer praktische Umgang mit den neuen industriellen und digitalen Möglichkeiten und somit die Anforderungen \nder Bürger (externe Anspruchsgruppen) und Mitarbeiter (interne Anspruchsgruppen) im Umfeld der Verwaltung \nhat sich in den letzten Jahren massgebend verändert. Man bewegt sich digital, mobil, informationsoffen und \nthemenorientiert auf bereits bekannten, verwendeten, plattformbasierten Lösungen (Booking, Facebook, Insta-\ngram, Messenger, Uber usw.). Die Gesellschaft transformiert sich von der Industrie- in die vernetzte Digital- \nund Datenwirtschaft. Hierbei bieten sich dem Kanton Schwyz diverse Chancen sich effizient und wirkungsori-\nentiert als Wohn- und Arbeitsstandort und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das Projekt «Finanzen 2020» \nhat im Rahmen der Perspektive 2035 bereits verschiedene relevante Aspekte und Treiber zur Ausrichtung der \nVerwaltung, der Kommunikation und den allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgenom-\nmen. Diese fliessen in die laufenden Arbeiten der Verwaltung ein und werden jährlich im Rahmen des Aufgaben- \nund Finanzplanes beurteilt. \n \nAufgabenüberprüfung Bund, Kanton, Bezirke und Gemeinden \n \nDas durch den Bund neu gestartete Projekt «Entflechtung 27 – Aufgabenteilung Bund-Kantone» umfasst eine \nbreite Aufgabenüberprüfung in den Bereichen Bildung, Sicherheit und Volkswirtschaft sowie bei den Aufgaben \nindividuelle Prämienverbilligung, Ergänzungsleistungen, regionaler Personenverkehr und der Finanzierung und \ndem Ausbau der Bahninfrastruktur. Eine weitere Überprüfung der Aufgabenteilung über die tieferen Staatsebe-\nnen (Bezirke und Gemeinden) hinweg wäre eine Chance, die auch im Rahmen des Berichtes «Finanzen 2020» \n(vgl. Seite 63 ff.) und im Wirksamkeitsbericht zum Innerkantonalen Finanzausgleich von 2001 bis 2016 (vgl. \nSeite 38 ff.) bereits festgestellt wurde.  \n  \n\n   \n\nRisiken \n \nNationaler Finanzausgleich (NFA) \n \nDerzeit sind die Prognosen zum NFA-Wachstum gemäss den Berechnungen von BAK Economics AG budgetiert. \nErfahrungsgemäss sind insbesondere die beiden letzten Finanzplanjahre unsicher und schwer prognostizierbar. \nDer Kanton Schwyz weist nach wie vor die zweithöchste Ressourcenstärke aller Kantone auf. Das Ausgleichs-\nsystem wurde 2020 optimiert. Der Kanton Schwyz konnte in den letzten Jahren von Entlastungen profitieren. \nInzwischen steigen die Zahlungen aufgrund der stetigen Zunahme des Ressourcenpotenzials jährlich um rund \n20 Mio. Franken an. Die Entwicklung ist aufgrund der schrittweisen Umsetzung der NFA-Anpassungen, der \nUmsetzung der STAF und der OECD-Mindestbesteuerung sowie der Interdependenzen mit den anderen Kanto-\nnen weiterhin nicht verlässlich abschätzbar. \n \nEntwicklung gebundener Ausgaben \n \nDie Ausgaben für gebundene, bundesrechtlich vorgegebene oder kurzfristig wenig oder nicht beeinflussbare \nAufwände wie zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und Migration oder auch für \ndie Gesundheitsversorgung wachsen stetig massgebend an. Bei vielen neuen Aufgaben kommt hinzu, dass diese \noft im Verbund mit Bezirken und Gemeinden umzusetzen sind (z. B. Pflegeinitiative, Kinderbetreuungsinitiative, \nInitiative zur Musikschulförderung), um den individuellen gesellschaftlichen Bedürfnissen und dem politischen \nWillen gerecht zu werden. Hier läge es in der Hand der Parlamente auf kantonaler und Bundesebene im gesetz-\ngeberischen Prozess auf gemischte Zuständigkeiten zu verzichten und die individualisierte präzise Zielwirkung \nvon Beiträgen und Subvention abzuschwächen. Klarere Aufgabenteilung, weniger involvierte Stellen, Verzicht \nauf übermässige Detaillierungen, vereinfachte Abwicklungsverfahren, Nutzung bestehender Kanäle und Instru-\nmente und konsequente Nutzung automatisierter und digitalisierter Möglichkeiten sollten stets berücksichtigt \nwerden. Auch die Reduzierung administrativer innerkantonaler Strukturen (Kanton, Bezirke, Gemeinden) würde \nden laufenden Verwaltungs- und Koordinationsaufwand bei Kanton, Bezirken und Gemeinden sowie auch den \nStellenbedarf zusätzlich reduzieren. Im Weiteren wird vermehrt der politische Wunsch gehegt, Aufwände durch \ngesetzlich fixierte Spezialfinanzierungsgefässe zu finanzieren, wodurch eine demokratische, situationsorien-\ntierte Steuerung der Ausgaben im Rahmen der Budgetierungsprozesse eingeschränkt oder gar verunmöglicht \nwird. \n \nNettovermögen / Investitionsbedarf für Grossprojekte \n \nDie Finanzierung ist vorderhand auch mit den Finanzierungsfehlbeträgen und dem dadurch sinkenden Netto-\nvermögen aufgrund des rückläufigen operativen Ergebnisses und der geplanten zunehmenden Investitionstätig-\nkeiten in Hoch- und Tiefbauprojekte noch sichergestellt. Insbesondere gilt es aber mittelfristig das strukturelle \nDefizit zu beseitigen.  \n \nZinsniveau \n \nDie mehrjährige Phase der Negativzinsen ist beendet. Dadurch hat sich das Risiko von Belastungen mit Nega-\ntivzinsen auf den Geldbeständen des Kantons umgehend reduziert. Eine optimale Fristigkeit der Anlage der \nliquiden Mittel wird aber nach wie vor mit finanziellen Risiken verbunden sein. Gemäss Zielband 14 und 15 \nder finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1) will der Kanton Schwyz aktive Zinsdifferenz- oder Arbitra-\ngegeschäfte, erhöhte Finanz- und Bonitätsrisiken sowie eine ineffiziente Mittelallokation bestmöglich vermei-\nden. \n \nWertkorrektur auf Steuersubstrat \n \nDie Phase der tiefen Zinsen in Verbindung mit der hohen verfügbaren Geldmenge hat zu Anlagen- und Investi-\ntionen mit erhöhten Risiken oder wenig wirtschaftlicher Substanz sowie einem Preisdruck geführt. Diese Ent-\nwicklung zeigt sich nach der Finanzkrise 2008 spätestens seit 2017 in überproportional steigenden Vermö-\ngenswerten, namentlich Immobilien und Beteiligungspapieren, was in den letzten Jahren insbesondere im Kan-\nton Schwyz zu hohen Steuererträgen geführt hat. Durch die aktuelle volkswirtschaftliche Entwicklung, besteht \nderzeit das Risiko einer massgebenden Wertkorrektur bei den Vermögenswerten (Einbruch der Immobilien- und \nBörsenwerte), die den Kanton Schwyz auf der Ertragsseite mittel- bis langfristig merklich treffen kann. \n \nNeue Besteuerungsformen \n \nIn der laufenden gesellschaftlichen Entwicklung und digitalen Transformation können langfristig zu grundle-\ngenden Veränderungen in künftigen Besteuerungsformen (anfallende Digitalsteuer, Robotersteuer, Transakti-\nonssteuer am Ort der Leistungserstellung bei juristischen Personen, Plattformgebühren) und internationalen \n\n40\n\n\n\n   \n\nChance für den Kanton Schwyz genutzt. Das Risiko besteht darin, dass Treiber und Szenarien falsch einge-\nschätzt, Zielbänder nicht eingehalten oder strategische Optionen falsch beurteilt werden. \n \nSteuerattraktivität  \n \nDer Kanton Schwyz und insbesondere die Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau bieten im interkan-\ntonalen und internationalen Vergleich sehr attraktive, effektive Steuerbelastungen für Bürger und Unternehmen. \nEs ist davon auszugehen, dass der Kanton Schwyz aufgrund dieser Ausgangslage in den nächsten Jahren weitere \nSteuersubstratsteigerungen und Steuersubstratzuzüge verzeichnen kann. \n \nOECD-Mindestbesteuerung (Ergänzungssteuern) \n \nDie OECD-Mindestbesteuerung mit der Ergänzungssteuer hat eine kompensierende Wirkung, indem die Mehr-\nerträge von schätzungsweise rund 40 Mio. Franken einerseits zu 25 % dem Bund zugeteilt werden und die \nverbleibenden 75 % von letztlich rund 30 Mio. Franken voraussichtlich zu flankierenden Massnahmen zur \nFörderung der Wirtschafts- und Standortattraktivität sowie zur Kompensation der durch die Mindestbesteuerung \nausgelösten höheren NFA-Zahlungen von rund 6 Mio. Franken zu verwenden sind. Die konkrete Wirkung ist \nschwer abzuschätzen, erste Planzahlen diesbezüglich sind nun in den AFP 2025–2028 eingeflossen. \n \nGesellschaftliche Entwicklung und digitale Transformation \n \nDer praktische Umgang mit den neuen industriellen und digitalen Möglichkeiten und somit die Anforderungen \nder Bürger (externe Anspruchsgruppen) und Mitarbeiter (interne Anspruchsgruppen) im Umfeld der Verwaltung \nhat sich in den letzten Jahren massgebend verändert. Man bewegt sich digital, mobil, informationsoffen und \nthemenorientiert auf bereits bekannten, verwendeten, plattformbasierten Lösungen (Booking, Facebook, Insta-\ngram, Messenger, Uber usw.). Die Gesellschaft transformiert sich von der Industrie- in die vernetzte Digital- \nund Datenwirtschaft. Hierbei bieten sich dem Kanton Schwyz diverse Chancen sich effizient und wirkungsori-\nentiert als Wohn- und Arbeitsstandort und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das Projekt «Finanzen 2020» \nhat im Rahmen der Perspektive 2035 bereits verschiedene relevante Aspekte und Treiber zur Ausrichtung der \nVerwaltung, der Kommunikation und den allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgenom-\nmen. Diese fliessen in die laufenden Arbeiten der Verwaltung ein und werden jährlich im Rahmen des Aufgaben- \nund Finanzplanes beurteilt. \n \nAufgabenüberprüfung Bund, Kanton, Bezirke und Gemeinden \n \nDas durch den Bund neu gestartete Projekt «Entflechtung 27 – Aufgabenteilung Bund-Kantone» umfasst eine \nbreite Aufgabenüberprüfung in den Bereichen Bildung, Sicherheit und Volkswirtschaft sowie bei den Aufgaben \nindividuelle Prämienverbilligung, Ergänzungsleistungen, regionaler Personenverkehr und der Finanzierung und \ndem Ausbau der Bahninfrastruktur. Eine weitere Überprüfung der Aufgabenteilung über die tieferen Staatsebe-\nnen (Bezirke und Gemeinden) hinweg wäre eine Chance, die auch im Rahmen des Berichtes «Finanzen 2020» \n(vgl. Seite 63 ff.) und im Wirksamkeitsbericht zum Innerkantonalen Finanzausgleich von 2001 bis 2016 (vgl. \nSeite 38 ff.) bereits festgestellt wurde.  \n  \n\n   \n\nRisiken \n \nNationaler Finanzausgleich (NFA) \n \nDerzeit sind die Prognosen zum NFA-Wachstum gemäss den Berechnungen von BAK Economics AG budgetiert. \nErfahrungsgemäss sind insbesondere die beiden letzten Finanzplanjahre unsicher und schwer prognostizierbar. \nDer Kanton Schwyz weist nach wie vor die zweithöchste Ressourcenstärke aller Kantone auf. Das Ausgleichs-\nsystem wurde 2020 optimiert. Der Kanton Schwyz konnte in den letzten Jahren von Entlastungen profitieren. \nInzwischen steigen die Zahlungen aufgrund der stetigen Zunahme des Ressourcenpotenzials jährlich um rund \n20 Mio. Franken an. Die Entwicklung ist aufgrund der schrittweisen Umsetzung der NFA-Anpassungen, der \nUmsetzung der STAF und der OECD-Mindestbesteuerung sowie der Interdependenzen mit den anderen Kanto-\nnen weiterhin nicht verlässlich abschätzbar. \n \nEntwicklung gebundener Ausgaben \n \nDie Ausgaben für gebundene, bundesrechtlich vorgegebene oder kurzfristig wenig oder nicht beeinflussbare \nAufwände wie zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und Migration oder auch für \ndie Gesundheitsversorgung wachsen stetig massgebend an. Bei vielen neuen Aufgaben kommt hinzu, dass diese \noft im Verbund mit Bezirken und Gemeinden umzusetzen sind (z. B. Pflegeinitiative, Kinderbetreuungsinitiative, \nInitiative zur Musikschulförderung), um den individuellen gesellschaftlichen Bedürfnissen und dem politischen \nWillen gerecht zu werden. Hier läge es in der Hand der Parlamente auf kantonaler und Bundesebene im gesetz-\ngeberischen Prozess auf gemischte Zuständigkeiten zu verzichten und die individualisierte präzise Zielwirkung \nvon Beiträgen und Subvention abzuschwächen. Klarere Aufgabenteilung, weniger involvierte Stellen, Verzicht \nauf übermässige Detaillierungen, vereinfachte Abwicklungsverfahren, Nutzung bestehender Kanäle und Instru-\nmente und konsequente Nutzung automatisierter und digitalisierter Möglichkeiten sollten stets berücksichtigt \nwerden. Auch die Reduzierung administrativer innerkantonaler Strukturen (Kanton, Bezirke, Gemeinden) würde \nden laufenden Verwaltungs- und Koordinationsaufwand bei Kanton, Bezirken und Gemeinden sowie auch den \nStellenbedarf zusätzlich reduzieren. Im Weiteren wird vermehrt der politische Wunsch gehegt, Aufwände durch \ngesetzlich fixierte Spezialfinanzierungsgefässe zu finanzieren, wodurch eine demokratische, situationsorien-\ntierte Steuerung der Ausgaben im Rahmen der Budgetierungsprozesse eingeschränkt oder gar verunmöglicht \nwird. \n \nNettovermögen / Investitionsbedarf für Grossprojekte \n \nDie Finanzierung ist vorderhand auch mit den Finanzierungsfehlbeträgen und dem dadurch sinkenden Netto-\nvermögen aufgrund des rückläufigen operativen Ergebnisses und der geplanten zunehmenden Investitionstätig-\nkeiten in Hoch- und Tiefbauprojekte noch sichergestellt. Insbesondere gilt es aber mittelfristig das strukturelle \nDefizit zu beseitigen.  \n \nZinsniveau \n \nDie mehrjährige Phase der Negativzinsen ist beendet. Dadurch hat sich das Risiko von Belastungen mit Nega-\ntivzinsen auf den Geldbeständen des Kantons umgehend reduziert. Eine optimale Fristigkeit der Anlage der \nliquiden Mittel wird aber nach wie vor mit finanziellen Risiken verbunden sein. Gemäss Zielband 14 und 15 \nder finanzstrategischen Leitlinien (vgl. Kapitel 3.1) will der Kanton Schwyz aktive Zinsdifferenz- oder Arbitra-\ngegeschäfte, erhöhte Finanz- und Bonitätsrisiken sowie eine ineffiziente Mittelallokation bestmöglich vermei-\nden. \n \nWertkorrektur auf Steuersubstrat \n \nDie Phase der tiefen Zinsen in Verbindung mit der hohen verfügbaren Geldmenge hat zu Anlagen- und Investi-\ntionen mit erhöhten Risiken oder wenig wirtschaftlicher Substanz sowie einem Preisdruck geführt. Diese Ent-\nwicklung zeigt sich nach der Finanzkrise 2008 spätestens seit 2017 in überproportional steigenden Vermö-\ngenswerten, namentlich Immobilien und Beteiligungspapieren, was in den letzten Jahren insbesondere im Kan-\nton Schwyz zu hohen Steuererträgen geführt hat. Durch die aktuelle volkswirtschaftliche Entwicklung, besteht \nderzeit das Risiko einer massgebenden Wertkorrektur bei den Vermögenswerten (Einbruch der Immobilien- und \nBörsenwerte), die den Kanton Schwyz auf der Ertragsseite mittel- bis langfristig merklich treffen kann. \n \nNeue Besteuerungsformen \n \nIn der laufenden gesellschaftlichen Entwicklung und digitalen Transformation können langfristig zu grundle-\ngenden Veränderungen in künftigen Besteuerungsformen (anfallende Digitalsteuer, Robotersteuer, Transakti-\nonssteuer am Ort der Leistungserstellung bei juristischen Personen, Plattformgebühren) und internationalen \n\n41\n\n\n\n   \n\nKonventionen (Mindestbesteuerung, Besteuerung multinationaler Konzerne am Absatzort der Leistung) mit \nmassgebenden Auswirkungen für den Kanton Schwyz führen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 395 f.). \nNamentlich wenn weniger das Arbeits- und Vermögenseinkommen als Besteuerungsgrundlage dienen würden. \nDa sich der Kanton Schwyz grösstenteils auf die Steuererträge natürlicher Personen abstützt (rund 85 % des \nSteuerertrages resultiert aus der Besteuerung der natürlichen Personen), könnte dies zu bedeutenden Verschie-\nbungen des Steuersubstrates (z. B. in geografische Zentren, in digitale Markt- und Plattformstandorte oder zu \njuristischen Personen) und dementsprechend zu Ertragseinbussen im Kanton Schwyz führen. \n \nSanierungsbeiträge Pensionskasse \n \nSollte der gemäss Jahresabschluss festgestellte Deckungsgrad der Pensionskasse unter 100 % liegen, würden \ngemäss Gesetz über die Pensionskasse vom Kanton Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.210, PKG, im je-\nweils übernächsten Kalenderjahr entsprechende Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zwischen 1 % bis 3 % in den \nAFP aufgenommen werden müssen. Per 31. Dezember 2023 beträgt der Deckungsgrad 108 %. \n \nAufwandentwicklung und Schätzungssystematik \n \nDie Systematik der Budgetierung mit der Einhaltung genehmigter Voranschlagskredite durch die Verwaltungs-\neinheiten führen letztlich systeminhärent zu leichten Budgetunterschreitungen, die in der Summe bedeutend \nsein können. Zudem erfolgt die Budgetierung des Personalaufwandes anhand des vom Regierungsrat geneh-\nmigten Stellenplanes, was ebenfalls systeminhärent dazu führt, dass der Personalaufwand in der Regel über \ndie Gesamtverwaltung hinweg leicht zu hoch budgetiert wird. Dies daher, da kurzfristig nicht besetzte Stellen \n(Fluktuation) nicht berücksichtigt werden können. Über den Gesamthaushalt entstehen dadurch regelmässig \nAbweichungen bzw. Unterschreitungen, welche bei inkonsequenter und nicht zeitnaher Haushaltssteuerung mit \nzusätzlichen Ausgaben kompensiert werden könnten. Die Unterschreitungen der letzten Jahre bestätigen, dass \ndies nicht der Fall ist und das Kosten-Controlling wirkt. In der Sicht auf den Gesamthaushalt wird diesem \nSachverhalt der systembedingten Budgetunterschreitung nun im AFP 2025–2028 erstmals Rechnung getragen, \nindem zentral im Voranschlag beim Amt für Finanzen ein verwaltungsweit Systembedingter Global-Minderauf-\nwand (SGM) im Umfang von 25 Mio. Franken eingestellt wird (vgl. Kapitel 1.5). \n  \n\n   \n\n44.. EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  \n\n44..11 EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \n \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG – AUFWAND\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n3 Aufwand  1 702 949  1 802 066  2 066 154  2 152 576  2 198 387  2 164 146\n\n30 Personalaufwand   250 401   263 449   271 978   278 530   284 739   290 093\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter   4 572   4 819   5 029   5 099   5 159   5 225\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   153 892   161 848   166 135   170 771   175 008   178 631\n\n302 Löhne der Lehrpersonen   39 928   40 992   43 397   44 171   45 055   45 774\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte   2 207   2 235   2 437   2 528   2 471   2 536\n\n304 Zulagen   4 314   4 176   4 435   4 440   4 450   4 460\n\n305 Arbeitgeberbeiträge   40 255   43 577   44 445   45 561   46 584   47 459\n\n306 Arbeitgeberleistungen   1 711   1 876   1 826   1 726   1 726   1 726\n\n309 Übriger Personalaufwand   3 522   3 926   4 274   4 234   4 286   4 282\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   119 109   140 793   117 373   111 478   108 558   106 034\n\n310 Material- und Warenaufwand   5 427   6 326   6 145   6 103   6 063   6 086\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen   8 403   12 756   13 207   11 832   9 680   9 538\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   3 006   3 658   3 556   3 441   3 478   3 474\n\n313 Dienstleistungen und Honorare   48 523   53 139   56 690   54 344   52 298   51 492\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt   22 239   24 741   25 003   23 124   23 798   22 688\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   12 786   20 547   17 246   17 109   17 713   17 177\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten   8 439   8 635   8 967   8 937   8 929   8 922\n\n317 Spesenentschädigungen   3 287   3 544   4 560   4 590   4 618   4 623\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen   3 626   3 679   3 012   3 012   3 012   3 012\n\n319 Übriger Betriebsaufwand   3 373   3 768 -  21 013 -  21 014 -  21 031 -  20 978\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   33 059   46 543   60 138   84 776   98 771   101 590\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV   33 059   46 543   60 138   84 776   98 771   101 590\n\n34 Finanzaufwand   2 783   2 319   3 461   3 424   3 368   3 305\n\n340 Zinsaufwand    539    440   1 100   1 072   1 008    945\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten    290    344    259    251    259    259\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV    617 - - - - -\n\n349 Übriger Finanzaufwand   1 337   1 535   2 102   2 101   2 101   2 101\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   5 772    534    203    146    228    146\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK   5 772    534    203    146    228    146\n\n36 Transferaufwand  1 066 004  1 127 515  1 403 438  1 463 728  1 489 939  1 447 995\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   43 022   34 550   41 498   38 438   35 638   32 838\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   13 418   12 016   11 836   11 422   11 494   11 539\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   305 008   326 796   384 856   413 114   434 133   439 966\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   659 918   672 761   784 205   800 925   814 278   825 400\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   44 638   81 392   181 043   199 829   194 396   138 252\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n42\n\n\n\n   \n\nKonventionen (Mindestbesteuerung, Besteuerung multinationaler Konzerne am Absatzort der Leistung) mit \nmassgebenden Auswirkungen für den Kanton Schwyz führen (vgl. Bericht «Finanzen 2020», Seite 395 f.). \nNamentlich wenn weniger das Arbeits- und Vermögenseinkommen als Besteuerungsgrundlage dienen würden. \nDa sich der Kanton Schwyz grösstenteils auf die Steuererträge natürlicher Personen abstützt (rund 85 % des \nSteuerertrages resultiert aus der Besteuerung der natürlichen Personen), könnte dies zu bedeutenden Verschie-\nbungen des Steuersubstrates (z. B. in geografische Zentren, in digitale Markt- und Plattformstandorte oder zu \njuristischen Personen) und dementsprechend zu Ertragseinbussen im Kanton Schwyz führen. \n \nSanierungsbeiträge Pensionskasse \n \nSollte der gemäss Jahresabschluss festgestellte Deckungsgrad der Pensionskasse unter 100 % liegen, würden \ngemäss Gesetz über die Pensionskasse vom Kanton Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.210, PKG, im je-\nweils übernächsten Kalenderjahr entsprechende Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zwischen 1 % bis 3 % in den \nAFP aufgenommen werden müssen. Per 31. Dezember 2023 beträgt der Deckungsgrad 108 %. \n \nAufwandentwicklung und Schätzungssystematik \n \nDie Systematik der Budgetierung mit der Einhaltung genehmigter Voranschlagskredite durch die Verwaltungs-\neinheiten führen letztlich systeminhärent zu leichten Budgetunterschreitungen, die in der Summe bedeutend \nsein können. Zudem erfolgt die Budgetierung des Personalaufwandes anhand des vom Regierungsrat geneh-\nmigten Stellenplanes, was ebenfalls systeminhärent dazu führt, dass der Personalaufwand in der Regel über \ndie Gesamtverwaltung hinweg leicht zu hoch budgetiert wird. Dies daher, da kurzfristig nicht besetzte Stellen \n(Fluktuation) nicht berücksichtigt werden können. Über den Gesamthaushalt entstehen dadurch regelmässig \nAbweichungen bzw. Unterschreitungen, welche bei inkonsequenter und nicht zeitnaher Haushaltssteuerung mit \nzusätzlichen Ausgaben kompensiert werden könnten. Die Unterschreitungen der letzten Jahre bestätigen, dass \ndies nicht der Fall ist und das Kosten-Controlling wirkt. In der Sicht auf den Gesamthaushalt wird diesem \nSachverhalt der systembedingten Budgetunterschreitung nun im AFP 2025–2028 erstmals Rechnung getragen, \nindem zentral im Voranschlag beim Amt für Finanzen ein verwaltungsweit Systembedingter Global-Minderauf-\nwand (SGM) im Umfang von 25 Mio. Franken eingestellt wird (vgl. Kapitel 1.5). \n  \n\n   \n\n44.. EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  \n\n44..11 EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \n \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG – AUFWAND\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n3 Aufwand  1 702 949  1 802 066  2 066 154  2 152 576  2 198 387  2 164 146\n\n30 Personalaufwand   250 401   263 449   271 978   278 530   284 739   290 093\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter   4 572   4 819   5 029   5 099   5 159   5 225\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   153 892   161 848   166 135   170 771   175 008   178 631\n\n302 Löhne der Lehrpersonen   39 928   40 992   43 397   44 171   45 055   45 774\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte   2 207   2 235   2 437   2 528   2 471   2 536\n\n304 Zulagen   4 314   4 176   4 435   4 440   4 450   4 460\n\n305 Arbeitgeberbeiträge   40 255   43 577   44 445   45 561   46 584   47 459\n\n306 Arbeitgeberleistungen   1 711   1 876   1 826   1 726   1 726   1 726\n\n309 Übriger Personalaufwand   3 522   3 926   4 274   4 234   4 286   4 282\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   119 109   140 793   117 373   111 478   108 558   106 034\n\n310 Material- und Warenaufwand   5 427   6 326   6 145   6 103   6 063   6 086\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen   8 403   12 756   13 207   11 832   9 680   9 538\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   3 006   3 658   3 556   3 441   3 478   3 474\n\n313 Dienstleistungen und Honorare   48 523   53 139   56 690   54 344   52 298   51 492\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt   22 239   24 741   25 003   23 124   23 798   22 688\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   12 786   20 547   17 246   17 109   17 713   17 177\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten   8 439   8 635   8 967   8 937   8 929   8 922\n\n317 Spesenentschädigungen   3 287   3 544   4 560   4 590   4 618   4 623\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen   3 626   3 679   3 012   3 012   3 012   3 012\n\n319 Übriger Betriebsaufwand   3 373   3 768 -  21 013 -  21 014 -  21 031 -  20 978\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   33 059   46 543   60 138   84 776   98 771   101 590\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV   33 059   46 543   60 138   84 776   98 771   101 590\n\n34 Finanzaufwand   2 783   2 319   3 461   3 424   3 368   3 305\n\n340 Zinsaufwand    539    440   1 100   1 072   1 008    945\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten    290    344    259    251    259    259\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV    617 - - - - -\n\n349 Übriger Finanzaufwand   1 337   1 535   2 102   2 101   2 101   2 101\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   5 772    534    203    146    228    146\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK   5 772    534    203    146    228    146\n\n36 Transferaufwand  1 066 004  1 127 515  1 403 438  1 463 728  1 489 939  1 447 995\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   43 022   34 550   41 498   38 438   35 638   32 838\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   13 418   12 016   11 836   11 422   11 494   11 539\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   305 008   326 796   384 856   413 114   434 133   439 966\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   659 918   672 761   784 205   800 925   814 278   825 400\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   44 638   81 392   181 043   199 829   194 396   138 252\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n43\n\n\n\n   \n\n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG – AUFWAND (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n37 Durchlaufende Beiträge   126 140   128 328   133 343   134 353   135 754   137 167\n\n370 Durchlaufende Beiträge   122 161   123 252   127 885   129 077   130 478   131 891\n\n371 Durchlaufende Investitionsbeiträge   3 979   5 076   5 458   5 276   5 276   5 276\n\n39 Interne Verrechnungen   99 681   92 585   76 220   76 141   77 030   77 816\n\n390 Verrechnungen Material- und Warenbezüge    19    22    19    19    19    19\n\n391 Verrechnungen Dienstleistungen   65 776   64 921   68 010   68 800   70 064   71 226\n\n392 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten   1 444   1 511   1 509   1 511   1 512   1 514\n\n393 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten   1 314   1 612   1 943   1 314   1 314   1 314\n\n394 Verrechnungen kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand - -   2 720   2 478   2 102   1 724\n\n398 Übertragungen   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\n399 Übrige interne Verrechnungen   29 128   22 519    19    19    19    19\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG – ERTRAG\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n4 Ertrag - 1 785 507 - 1 757 842 - 1 966 511 - 2 027 982 - 2 049 457 - 2 016 639\n\n40 Fiskalertrag -  863 287 -  833 450 -  901 690 -  929 040 -  936 410 -  948 805\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  591 738 -  570 850 -  619 900 -  630 400 -  640 900 -  651 400\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  97 413 -  114 675 -  109 675 -  127 475 -  125 275 -  128 075\n\n402 Übrige Direkte Steuern -  120 979 -  94 500 -  116 500 -  114 500 -  112 500 -  110 500\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  53 157 -  53 425 -  55 615 -  56 665 -  57 735 -  58 830\n\n41 Regalien und Konzessionen -  5 746 -  6 450 -  15 097 -  18 697 -  18 697 -  18 697\n\n410 Regalien -  1 019 -  1 120 -  1 060 -  1 060 -  1 060 -  1 060\n\n411 Schweiz. Nationalbank - - -  8 800 -  12 400 -  12 400 -  12 400\n\n412 Konzessionen -  4 727 -  5 330 -  5 237 -  5 237 -  5 237 -  5 237\n\n42 Entgelte -  60 142 -  55 328 -  62 386 -  61 853 -  62 036 -  62 090\n\n420 Ersatzabgaben -   931 -  1 045 -  1 240 -  1 240 -  1 240 -  1 240\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -  21 168 -  22 611 -  27 877 -  27 480 -  27 643 -  27 708\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -   4 -   2 -   3 -   3 -   3 -   3\n\n423 Schul- und Kursgelder -  7 015 -  6 781 -  6 996 -  7 007 -  7 020 -  7 021\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -  2 759 -  2 798 -  2 850 -  2 847 -  2 846 -  2 845\n\n425 Erlös aus Verkäufen -  2 350 -  2 165 -  2 812 -  2 808 -  2 809 -  2 805\n\n426 Rückerstattungen -  15 032 -  7 505 -  7 911 -  7 779 -  7 791 -  7 795\n\n427 Bussen -  10 841 -  12 398 -  12 648 -  12 648 -  12 648 -  12 648\n\n429 Übrige Entgelte -   42 -   23 -   49 -   41 -   36 -   25\n\n43 Übrige Erträge -  9 400 -  8 281 -  5 403 -  2 252 -  4 972 -  1 967\n\n430 Übrige betriebliche Erträge -  1 634 -  7 771 -  5 281 -  2 136 -  4 856 -  1 851\n\n439 Übriger Ertrag -  7 766 -   510 -   122 -   116 -   116 -   116\n\n44 Finanzertrag -  66 888 -  63 377 -  72 449 -  71 452 -  67 454 -  64 459\n\n440 Zinsertrag -  15 863 -  9 600 -  9 801 -  7 801 -  3 801 -   801\n\n441 Realisierte Gewinne FV -   9 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -  1 079 -   916 -   766 -   766 -   766 -   766\n\n445 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV    0 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen -  49 101 -  52 006 -  61 006 -  62 006 -  62 006 -  62 006\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -   836 -   745 -   766 -   769 -   771 -   776\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -   389 -  1 921 -  1 069 -  5 831 -  5 551 -  5 652\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des FK -   389 -  1 921 -  1 069 -  5 831 -  5 551 -  5 652\n\n46 Transferertrag -  553 834 -  568 122 -  698 854 -  728 363 -  741 553 -  699 987\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  258 405 -  245 859 -  266 214 -  287 167 -  302 702 -  308 227\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  69 746 -  64 338 -  51 128 -  46 400 -  44 007 -  45 495\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  56 334 -  56 574 -  74 652 -  74 339 -  74 339 -  74 339\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  169 223 -  201 251 -  306 740 -  320 337 -  320 385 -  271 806\n\n469 Übriger Transferertrag -   126 -   100 -   120 -   120 -   120 -   120\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  126 140 -  128 328 -  133 343 -  134 353 -  135 754 -  137 167\n\n470 Durchlaufende Beiträge -  122 161 -  123 152 -  127 785 -  128 977 -  130 378 -  131 791\n\n471 Durchlaufende Investitionsbeiträge -  3 979 -  5 176 -  5 558 -  5 376 -  5 376 -  5 376\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n44\n\n\n\n   \n\n \n  \n\nARTENGLIEDERUNG – AUFWAND (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n37 Durchlaufende Beiträge   126 140   128 328   133 343   134 353   135 754   137 167\n\n370 Durchlaufende Beiträge   122 161   123 252   127 885   129 077   130 478   131 891\n\n371 Durchlaufende Investitionsbeiträge   3 979   5 076   5 458   5 276   5 276   5 276\n\n39 Interne Verrechnungen   99 681   92 585   76 220   76 141   77 030   77 816\n\n390 Verrechnungen Material- und Warenbezüge    19    22    19    19    19    19\n\n391 Verrechnungen Dienstleistungen   65 776   64 921   68 010   68 800   70 064   71 226\n\n392 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten   1 444   1 511   1 509   1 511   1 512   1 514\n\n393 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten   1 314   1 612   1 943   1 314   1 314   1 314\n\n394 Verrechnungen kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand - -   2 720   2 478   2 102   1 724\n\n398 Übertragungen   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000\n\n399 Übrige interne Verrechnungen   29 128   22 519    19    19    19    19\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \n\nARTENGLIEDERUNG – ERTRAG\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n4 Ertrag - 1 785 507 - 1 757 842 - 1 966 511 - 2 027 982 - 2 049 457 - 2 016 639\n\n40 Fiskalertrag -  863 287 -  833 450 -  901 690 -  929 040 -  936 410 -  948 805\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -  591 738 -  570 850 -  619 900 -  630 400 -  640 900 -  651 400\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -  97 413 -  114 675 -  109 675 -  127 475 -  125 275 -  128 075\n\n402 Übrige Direkte Steuern -  120 979 -  94 500 -  116 500 -  114 500 -  112 500 -  110 500\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  53 157 -  53 425 -  55 615 -  56 665 -  57 735 -  58 830\n\n41 Regalien und Konzessionen -  5 746 -  6 450 -  15 097 -  18 697 -  18 697 -  18 697\n\n410 Regalien -  1 019 -  1 120 -  1 060 -  1 060 -  1 060 -  1 060\n\n411 Schweiz. Nationalbank - - -  8 800 -  12 400 -  12 400 -  12 400\n\n412 Konzessionen -  4 727 -  5 330 -  5 237 -  5 237 -  5 237 -  5 237\n\n42 Entgelte -  60 142 -  55 328 -  62 386 -  61 853 -  62 036 -  62 090\n\n420 Ersatzabgaben -   931 -  1 045 -  1 240 -  1 240 -  1 240 -  1 240\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -  21 168 -  22 611 -  27 877 -  27 480 -  27 643 -  27 708\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -   4 -   2 -   3 -   3 -   3 -   3\n\n423 Schul- und Kursgelder -  7 015 -  6 781 -  6 996 -  7 007 -  7 020 -  7 021\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -  2 759 -  2 798 -  2 850 -  2 847 -  2 846 -  2 845\n\n425 Erlös aus Verkäufen -  2 350 -  2 165 -  2 812 -  2 808 -  2 809 -  2 805\n\n426 Rückerstattungen -  15 032 -  7 505 -  7 911 -  7 779 -  7 791 -  7 795\n\n427 Bussen -  10 841 -  12 398 -  12 648 -  12 648 -  12 648 -  12 648\n\n429 Übrige Entgelte -   42 -   23 -   49 -   41 -   36 -   25\n\n43 Übrige Erträge -  9 400 -  8 281 -  5 403 -  2 252 -  4 972 -  1 967\n\n430 Übrige betriebliche Erträge -  1 634 -  7 771 -  5 281 -  2 136 -  4 856 -  1 851\n\n439 Übriger Ertrag -  7 766 -   510 -   122 -   116 -   116 -   116\n\n44 Finanzertrag -  66 888 -  63 377 -  72 449 -  71 452 -  67 454 -  64 459\n\n440 Zinsertrag -  15 863 -  9 600 -  9 801 -  7 801 -  3 801 -   801\n\n441 Realisierte Gewinne FV -   9 -   10 -   10 -   10 -   10 -   10\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -  1 079 -   916 -   766 -   766 -   766 -   766\n\n445 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV    0 -   100 -   100 -   100 -   100 -   100\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen -  49 101 -  52 006 -  61 006 -  62 006 -  62 006 -  62 006\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -   836 -   745 -   766 -   769 -   771 -   776\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -   389 -  1 921 -  1 069 -  5 831 -  5 551 -  5 652\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des FK -   389 -  1 921 -  1 069 -  5 831 -  5 551 -  5 652\n\n46 Transferertrag -  553 834 -  568 122 -  698 854 -  728 363 -  741 553 -  699 987\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  258 405 -  245 859 -  266 214 -  287 167 -  302 702 -  308 227\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  69 746 -  64 338 -  51 128 -  46 400 -  44 007 -  45 495\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  56 334 -  56 574 -  74 652 -  74 339 -  74 339 -  74 339\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  169 223 -  201 251 -  306 740 -  320 337 -  320 385 -  271 806\n\n469 Übriger Transferertrag -   126 -   100 -   120 -   120 -   120 -   120\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  126 140 -  128 328 -  133 343 -  134 353 -  135 754 -  137 167\n\n470 Durchlaufende Beiträge -  122 161 -  123 152 -  127 785 -  128 977 -  130 378 -  131 791\n\n471 Durchlaufende Investitionsbeiträge -  3 979 -  5 176 -  5 558 -  5 376 -  5 376 -  5 376\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n45\n\n\n\n   \n\n \n\n44..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  \nBei einem Aufwand von 2066.2 Mio. Franken und einem Ertrag von 1966.5 Mio. Franken sowie unter Berück-\nsichtigung der Entnahme in die Spezialfinanzierung Eigenkapital in der Höhe von rund 12 Mio. Franken \nschliesst der Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von 87.7 Mio. Franken ab. Die \nFinanzplanjahre 2026–2028 zeigen Aufwandüberschüsse zwischen 93.3 Mio. Franken und 114.9 Mio. Fran-\nken.  \n \n\n \n \nAufwand \n \nDer Transferaufwand stellt mit 67.9 % die grösste Aufwandposition im Voranschlagsjahr 2025 dar und sinkt \nbis ins Jahr 2028 auf einen Anteil von 66.9 %, was sich in den abnehmenden Bruttoinvestitionsbeiträgen an \ndie N4 Neue Axenstrasse begründet. Mit einem Anteil von 13.2 % steht der Personalaufwand an zweiter Stelle \nund steigt bis ins Jahr 2028 auf 13.4 %.  \n \n\n  \n\nARTENGLIEDERUNG – ERTRAG (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n49 Interne Verrechnungen -  99 681 -  92 585 -  76 220 -  76 141 -  77 030 -  77 815\n\n490 Verrechnungen Material- und Warenbezüge -   19 -   22 -   19 -   19 -   19 -   19\n\n491 Verrechnungen Dienstleistungen -  14 627 -  13 917 -  14 892 -  14 959 -  15 141 -  15 323\n\n492 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten -  1 444 -  1 511 -  1 509 -  1 511 -  1 512 -  1 513\n\n493 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten -  1 261 -  1 551 -  1 896 -  1 267 -  1 267 -  1 267\n\n494 Verrechnungen kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand - - -  2 720 -  2 478 -  2 102 -  1 724\n\n498 Übertragungen -  53 202 -  53 065 -  55 165 -  55 888 -  56 970 -  57 950\n\n499 Übrige interne Verrechnungen -  29 128 -  22 519 -   19 -   19 -   19 -   19\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 702 949  1 802 066  2 066 154  2 152 576  2 198 387  2 164 146\n\n     Total Ertrag   - 1 785 507 - 1 757 842 - 1 966 511 - 2 027 982 - 2 049 457 - 2 016 639\n\n     Operatives Ergebnis -  82 558   44 224   99 643   124 594   148 930   147 507\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   16 539   6 126 - - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - -  11 958 -  31 313 -  39 190 -  32 657\n\n    Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) -  66 019   50 350   87 685   93 281   109 740   114 850\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT AUFWAND \n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Aufwand  1 702 949  1 802 066  2 066 154  2 152 576  2 198 387  2 164 146\n\n30 Personalaufwand   250 401   263 449   271 978   278 530   284 739   290 093\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   119 109   140 793   117 373   111 478   108 558   106 034\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   33 059   46 543   60 138   84 776   98 771   101 590\n\n34 Finanzaufwand   2 783   2 319   3 461   3 424   3 368   3 305\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   5 772    534    203    146    228    146\n\n36 Transferaufwand  1 066 004  1 127 515  1 403 438  1 463 728  1 489 939  1 447 995\n\n37 Durchlaufende Beiträge   126 140   128 328   133 343   134 353   135 754   137 167\n\n39 Interne Verrechnungen   99 681   92 585   76 220   76 141   77 030   77 816\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Aufwand\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nPersonalaufwand (30) \n \nDer Personalaufwand ist im Voranschlagsjahr mit 272 Mio. Franken im Vergleich zum Vorjahr um 8.5 Mio. \nFranken höher. Dies erfolgt hauptsächlich aufgrund der Zunahme von 1.2 % Vollzeitstellen (FTE) (vgl. Kapitel \n5.1), des geplanten jährlichen Lohnwachstums für Beförderungen in Höhe von 0.7 %, des Teuerungsausgleichs \nvon 1 % sowie der entsprechend höheren Sozialbeiträge. Im Finanzplanjahr 2028 beträgt der Personalaufwand \n290.1 Mio. Franken.  \n \nSach- und übriger Betriebsaufwand (31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand im Voranschlagsjahr 2025 wird vor allem durch Drittberatungen und \nGutachten in der Höhe von 22.7 Mio. Franken, Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen von 17.9 Mio. Fran-\nken, Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen von 17.2 Mio. Franken sowie Dienstleistungsaufwand \nfür Personen in Obhut von 17.1 Mio. Franken begründet. Zudem sind Anschaffungen (u. a. Software, Hardware, \nMaschinen und Büromöbel) von 13.2 Mio. Franken, Mietaufwand der Liegenschaften von 8.1 Mio. Franken und \nDienstleistungen Dritter von 7.4 Mio. Franken geplant. Der Sach- und Betriebsaufwand sinkt im 2025 im Ver-\ngleich zum Vorjahr um 23.4 Mio. Franken, dies vor allem durch den erstmals budgetierten Systembedingten \nGlobal-Minderaufwand (SGM, vgl. Kapitel 1.5) sowie rund 3.3 Mio. Franken tieferen Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen. Andererseits ergeben sich eine Zunahme bei Drittberatungen sowie Spesenentschädigun-\ngen u. a. aufgrund der auf 2025 geplanten Entschädigung für Mobiltelefone. Danach sinkt der Sach- und \nBetriebsaufwand weiter auf 106 Mio. Franken im Jahr 2028 aufgrund von budgetierungssystembedingtem \nRückgang in Projektkosten für Anschaffungen Software / Lizenzen, weniger Drittberatungen und Gutachten \nsowie tieferer baulicher und betrieblicher Unterhalt.  \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (33) \n \nDie Abschreibungen auf den Tiefbauten (Spezialfinanzierung Strassenwesen) betragen im Voranschlagsjahr \n2025 41.6 Mio. Franken und steigen in den Finanzplanjahren 2027/28 auf rund 69 Mio. Franken. Gemäss \n§ 45 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom 9. Dezember 2015, SRSZ 144.11, FHV, wird \nmit einem Abschreibungssatz von 100 % im Strassenwesen geplant. Aufgrund der Spezialfinanzierung haben \ndie Abschreibungen im Tiefbau keine Auswirkung auf den Saldo der Erfolgsrechnung (vgl. Kapitel 2.12). Die \nInvestitionen wirken sich hingegen auf den Saldo der Finanzierungsrechnung aus. Die Abschreibungen im Hoch-\nbauamt bemessen sich im Voranschlag 2025 mit rund 15.2 Mio. Franken und steigen aufgrund der geplanten \nerhöhten Investitionstätigkeit über den betrachteten Zeitraum auf 29.7 Mio. Franken im Jahr 2028. Die Ab-\nschreibungen Sachanlagen bei der Kantonspolizei betragen im Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren \nrund 2.5 Mio. Franken. Dies u. a. aufgrund «Werterhalt POLYCOM 2030» und der Einsatzleitzentrale.  \n \nFinanzaufwand (34) \n \nDer Finanzaufwand beinhaltet u. a. die Steuerskonti an die Steuerzahlenden von rund 2 Mio. Franken. Auf Basis \ndes vorliegenden AFP 2025–2028 wird mit keinem neuen Fremdfinanzierungsbedarf gerechnet.  \n \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen (35) \n \nEs handelt sich im Voranschlagsjahr 2025 um geplante Einlagen in die Spezialfinanzierungen Zivilschutz sowie \nFeuer- und Brandschutz von 0.2 Mio. Franken. \n \nTransferaufwand (36) \n \n\n \n\nÜBERSICHT TRANSFERAUFWAND\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Transferaufwand  1 066 004  1 127 515  1 403 438  1 463 728  1 489 939  1 447 995\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   43 022   34 550   41 498   38 438   35 638   32 838\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   13 418   12 016   11 836   11 422   11 494   11 539\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   305 008   326 796   384 856   413 114   434 133   439 966\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   659 918   672 761   784 205   800 925   814 278   825 400\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   44 638   81 392   181 043   199 829   194 396   138 252\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n46\n\n\n\n   \n\n \n\n44..22 EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuurr  EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  \nBei einem Aufwand von 2066.2 Mio. Franken und einem Ertrag von 1966.5 Mio. Franken sowie unter Berück-\nsichtigung der Entnahme in die Spezialfinanzierung Eigenkapital in der Höhe von rund 12 Mio. Franken \nschliesst der Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von 87.7 Mio. Franken ab. Die \nFinanzplanjahre 2026–2028 zeigen Aufwandüberschüsse zwischen 93.3 Mio. Franken und 114.9 Mio. Fran-\nken.  \n \n\n \n \nAufwand \n \nDer Transferaufwand stellt mit 67.9 % die grösste Aufwandposition im Voranschlagsjahr 2025 dar und sinkt \nbis ins Jahr 2028 auf einen Anteil von 66.9 %, was sich in den abnehmenden Bruttoinvestitionsbeiträgen an \ndie N4 Neue Axenstrasse begründet. Mit einem Anteil von 13.2 % steht der Personalaufwand an zweiter Stelle \nund steigt bis ins Jahr 2028 auf 13.4 %.  \n \n\n  \n\nARTENGLIEDERUNG – ERTRAG (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n49 Interne Verrechnungen -  99 681 -  92 585 -  76 220 -  76 141 -  77 030 -  77 815\n\n490 Verrechnungen Material- und Warenbezüge -   19 -   22 -   19 -   19 -   19 -   19\n\n491 Verrechnungen Dienstleistungen -  14 627 -  13 917 -  14 892 -  14 959 -  15 141 -  15 323\n\n492 Verrechnungen Pacht, Mieten, Benützungskosten -  1 444 -  1 511 -  1 509 -  1 511 -  1 512 -  1 513\n\n493 Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten -  1 261 -  1 551 -  1 896 -  1 267 -  1 267 -  1 267\n\n494 Verrechnungen kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand - - -  2 720 -  2 478 -  2 102 -  1 724\n\n498 Übertragungen -  53 202 -  53 065 -  55 165 -  55 888 -  56 970 -  57 950\n\n499 Übrige interne Verrechnungen -  29 128 -  22 519 -   19 -   19 -   19 -   19\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nErfolgsrechnung\n\n     Total Aufwand  1 702 949  1 802 066  2 066 154  2 152 576  2 198 387  2 164 146\n\n     Total Ertrag   - 1 785 507 - 1 757 842 - 1 966 511 - 2 027 982 - 2 049 457 - 2 016 639\n\n     Operatives Ergebnis -  82 558   44 224   99 643   124 594   148 930   147 507\n\n     Einlage Spezialfinanzierung EK (Aufwand)   16 539   6 126 - - - -\n\n     Entnahme Spezialfinanzierung EK (Ertrag) - - -  11 958 -  31 313 -  39 190 -  32 657\n\n    Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) -  66 019   50 350   87 685   93 281   109 740   114 850\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nÜBERSICHT AUFWAND \n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Aufwand  1 702 949  1 802 066  2 066 154  2 152 576  2 198 387  2 164 146\n\n30 Personalaufwand   250 401   263 449   271 978   278 530   284 739   290 093\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   119 109   140 793   117 373   111 478   108 558   106 034\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   33 059   46 543   60 138   84 776   98 771   101 590\n\n34 Finanzaufwand   2 783   2 319   3 461   3 424   3 368   3 305\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   5 772    534    203    146    228    146\n\n36 Transferaufwand  1 066 004  1 127 515  1 403 438  1 463 728  1 489 939  1 447 995\n\n37 Durchlaufende Beiträge   126 140   128 328   133 343   134 353   135 754   137 167\n\n39 Interne Verrechnungen   99 681   92 585   76 220   76 141   77 030   77 816\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Aufwand\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nPersonalaufwand (30) \n \nDer Personalaufwand ist im Voranschlagsjahr mit 272 Mio. Franken im Vergleich zum Vorjahr um 8.5 Mio. \nFranken höher. Dies erfolgt hauptsächlich aufgrund der Zunahme von 1.2 % Vollzeitstellen (FTE) (vgl. Kapitel \n5.1), des geplanten jährlichen Lohnwachstums für Beförderungen in Höhe von 0.7 %, des Teuerungsausgleichs \nvon 1 % sowie der entsprechend höheren Sozialbeiträge. Im Finanzplanjahr 2028 beträgt der Personalaufwand \n290.1 Mio. Franken.  \n \nSach- und übriger Betriebsaufwand (31) \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand im Voranschlagsjahr 2025 wird vor allem durch Drittberatungen und \nGutachten in der Höhe von 22.7 Mio. Franken, Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen von 17.9 Mio. Fran-\nken, Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen von 17.2 Mio. Franken sowie Dienstleistungsaufwand \nfür Personen in Obhut von 17.1 Mio. Franken begründet. Zudem sind Anschaffungen (u. a. Software, Hardware, \nMaschinen und Büromöbel) von 13.2 Mio. Franken, Mietaufwand der Liegenschaften von 8.1 Mio. Franken und \nDienstleistungen Dritter von 7.4 Mio. Franken geplant. Der Sach- und Betriebsaufwand sinkt im 2025 im Ver-\ngleich zum Vorjahr um 23.4 Mio. Franken, dies vor allem durch den erstmals budgetierten Systembedingten \nGlobal-Minderaufwand (SGM, vgl. Kapitel 1.5) sowie rund 3.3 Mio. Franken tieferen Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen. Andererseits ergeben sich eine Zunahme bei Drittberatungen sowie Spesenentschädigun-\ngen u. a. aufgrund der auf 2025 geplanten Entschädigung für Mobiltelefone. Danach sinkt der Sach- und \nBetriebsaufwand weiter auf 106 Mio. Franken im Jahr 2028 aufgrund von budgetierungssystembedingtem \nRückgang in Projektkosten für Anschaffungen Software / Lizenzen, weniger Drittberatungen und Gutachten \nsowie tieferer baulicher und betrieblicher Unterhalt.  \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (33) \n \nDie Abschreibungen auf den Tiefbauten (Spezialfinanzierung Strassenwesen) betragen im Voranschlagsjahr \n2025 41.6 Mio. Franken und steigen in den Finanzplanjahren 2027/28 auf rund 69 Mio. Franken. Gemäss \n§ 45 der Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt vom 9. Dezember 2015, SRSZ 144.11, FHV, wird \nmit einem Abschreibungssatz von 100 % im Strassenwesen geplant. Aufgrund der Spezialfinanzierung haben \ndie Abschreibungen im Tiefbau keine Auswirkung auf den Saldo der Erfolgsrechnung (vgl. Kapitel 2.12). Die \nInvestitionen wirken sich hingegen auf den Saldo der Finanzierungsrechnung aus. Die Abschreibungen im Hoch-\nbauamt bemessen sich im Voranschlag 2025 mit rund 15.2 Mio. Franken und steigen aufgrund der geplanten \nerhöhten Investitionstätigkeit über den betrachteten Zeitraum auf 29.7 Mio. Franken im Jahr 2028. Die Ab-\nschreibungen Sachanlagen bei der Kantonspolizei betragen im Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren \nrund 2.5 Mio. Franken. Dies u. a. aufgrund «Werterhalt POLYCOM 2030» und der Einsatzleitzentrale.  \n \nFinanzaufwand (34) \n \nDer Finanzaufwand beinhaltet u. a. die Steuerskonti an die Steuerzahlenden von rund 2 Mio. Franken. Auf Basis \ndes vorliegenden AFP 2025–2028 wird mit keinem neuen Fremdfinanzierungsbedarf gerechnet.  \n \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen (35) \n \nEs handelt sich im Voranschlagsjahr 2025 um geplante Einlagen in die Spezialfinanzierungen Zivilschutz sowie \nFeuer- und Brandschutz von 0.2 Mio. Franken. \n \nTransferaufwand (36) \n \n\n \n\nÜBERSICHT TRANSFERAUFWAND\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Transferaufwand  1 066 004  1 127 515  1 403 438  1 463 728  1 489 939  1 447 995\n\n360 Ertragsanteile an Dritte   43 022   34 550   41 498   38 438   35 638   32 838\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen   13 418   12 016   11 836   11 422   11 494   11 539\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich   305 008   326 796   384 856   413 114   434 133   439 966\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   659 918   672 761   784 205   800 925   814 278   825 400\n\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge   44 638   81 392   181 043   199 829   194 396   138 252\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n47\n\n\n\n   \n\nErtragsanteile an Dritte \n \nZu den Ertragsanteilen an Dritte gehören die Anteile an vom Kanton vereinnahmten Gebühren und Steuern, die \nanderen Gemeinwesen zustehen. Im Voranschlag 2025 machen mit rund 35 Mio. Franken (28 Mio. Franken) \ndie anteiligen Quellensteuern die grösste Position aus. \n \nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen \n \nDie Entschädigungen an Gemeinwesen basieren hauptsächlich auf Beiträgen an Aus- und Weiterbildungsinsti-\ntute gemäss der Fachschulvereinbarung (FSV) und der Vereinbarung für Höhere Fachschulen (HFSV) von total \n7.4 Mio. Franken. Im Weiteren fallen Entschädigungen an den Bund für den Vollzug der Arbeitslosenversiche-\nrung in der Höhe von rund 1.7 Mio. Franken sowie an die Gemeinden im Bereich Feuerschutz von 1.1 Mio. \nFranken darunter. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nFür den Nationalen Finanzausgleichs (NFA) bestehen die Aufwendungen aus dem Ressourcenausgleich von \n253.9 Mio. Franken (221.6 Mio. Franken) und dem Härteausgleich von 1 Mio. Franken (1.1 Mio. Franken) (vgl. \nKapitel 2.9). Der Innerkantonale Finanzausgleich enthält die Komponenten des horizontalen bzw. vertikalen \nRessourcenausgleichs von 67.5 Mio. Franken bzw. von 36.3 Mio. Franken, des Lastenausgleichs von 20 Mio. \nFranken sowie der Strukturbeiträge von rund 3.3 Mio. Franken. (vgl. Kapitel 2.11). Zudem werden 3 Mio. Fran-\nken für familienergänzende Kinderbetreuung an die Gemeinden ausbezahlt. Die Darstellung in der obigen Ta-\nbelle «Übersicht Transferaufwand» zeigt lediglich die Aufwandpositionen (siehe auch Transferertrag). \n \nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte \n \nDie grössten Positionen sind die inner- und ausserkantonale Spitalfinanzierung von 187.4 Mio. Franken \n(161.2 Mio. Franken), die Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen von 165.1 Mio. Franken (144 Mio. \nFranken) sowie die Beiträge an die Volks-, Mittel-, Hoch- und Sonderschulen von 180.5 Mio. Franken \n(127.2 Mio. Franken). Weitere massgebende Positionen sind die Beiträge an die Behinderteneinrichtungen von \n55.6 Mio. Franken (52.5 Mio. Franken), an das öffentliche Verkehrsangebot von 53.3 Mio. Franken (50.8 Mio. \nFranken), für das das Asyl- und Flüchtlingswesen von 21.9 Mio. Franken (26.7 Mio. Franken), für Vergütungen \nder Pauschalen Steueranrechnung von 26.5 Mio. Franken (25 Mio. Franken), für den STAF-Ausgleich von \n17.1 Mio. Franken (13.4 Mio. Franken) an die Bezirke und Gemeinden, an die stationäre und ambulante Kin-\ndesschutzmassnahmen von 12.5 Mio. Franken (7.9 Mio. Franken) sowie an ausserkantonale Schulen und An-\ngebote von 11.7 Mio. Franken (11.9 Mio. Franken).  \n \nNicht aktivierte Investitionsbeiträge \n \nDie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse betragen im Voranschlagsjahr 2025 145.4 Mio. Franken. Nach einer \nZunahme im Finanzplanjahr 2026 respektive 2027 auf bis 157.5 Mio. Franken verringern sich die Investiti-\nonsbeiträge im Finanzplanjahr 2028 auf 102.4 Mio. Franken. Finanziert sind diese einerseits durch Bundes-\nbeiträge im Anteil von 92 % und die Spezialfinanzierung Strassenwesen. (vgl. auch Transferertrag). Die weiteren \nnicht aktivierten Investitionsbeiträge belaufen sich im Voranschlagsjahr 2025 auf rund 35.7 Mio. Franken und \nsetzen sich hauptsächlich aus Beiträgen des Amtes für Wald und Natur von 13.7 Mio. Franken, des Amtes für \nGewässer für Projekte im Gewässerschutz und Wasserbau von 7.1 Mio. Franken, Förderbeiträgen für das Ener-\ngie-Gebäudeprogramm von brutto 6.4 Mio. Franken sowie Beiträgen des Amtes für Gesundheit und Soziales für \ndas Projekt Ersatzbau Phönix in Einsiedeln und die Investitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime von 3 Mio. \nFranken, des Amtes für Landwirtschaft für Projekte im Bereich Strukturverbesserung und Bodenrecht von \n2.6 Mio. Franken, des Amtes für öffentlichen Verkehr für die Busdrehscheibe Schwyz Zentrum von 2.1 Mio. \nFranken und des Amtes für Kultur für den Beitrag an das Kloster Einsiedeln von 0.6 Mio. Franken zusammen. \n \nDurchlaufende Beiträge (37) \n \nDie grössten Aufwandpositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft im Bereich Agrarmassnahmen \nvon 77 Mio. Franken (77 Mio. Franken) und die Beiträge an die Pflegefinanzierung von 44.3 Mio. Franken \n(42 Mio. Franken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgegli-\nchen.  \n \nInterne Verrechnungen (39) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n\n   \n\nErtrag \n \nMit Anteilen von 45.9 % und 35.5 % im Voranschlagsjahr 2025 stellen der Fiskalertrag und der Transferertrag \ndie grössten Ertragspositionen dar. Der Fiskalertrag wächst bis 2028 um 47.1 Mio. Franken auf einen Anteil \nvon 47 %, während der Transferertrag insbesondere aufgrund der brutto verbuchten Investitionsbeiträge an die \nN4 Neue Axenstrasse in den Finanzplanjahren 2026/27 ansteigt und 2028 wieder auf einen Anteil von 34.7 % \nabnimmt. \n \n\n \n \nFiskalertrag (40) \n \nDer Fiskalertrag im Voranschlagsjahr 2025 ist auf der Basis eines Steuerfusses von 120 % für natürliche und \n160 % für juristische Personen berechnet und wird insgesamt auf 901.7 Mio. Franken prognostiziert. Er liegt \nmit rund 68.2 Mio. Franken über dem Voranschlagswert 2024. Der Fiskalertrag unterteilt sich in die folgenden \nSteuerteilbereiche: \n \n\n \n \nDirekte Steuern natürliche Personen \n \nDie direkten Steuern der natürlichen Personen des Voranschlags 2025 von 619.9 Mio. Franken (582.9 Mio. \nFranken1) begründen sich mehrheitlich durch die Einkommenssteuern von 350 Mio. Franken und die Vermö-\ngenssteuern von 104 Mio. Franken (Vorjahr insgesamt 426.5 Mio. Franken). Zudem werden Nachträge auf Ein-\nkommenssteuern von 79 Mio. Franken und Nachträge auf Vermögenssteuern von 21 Mio. Franken erwartet \n(Vorjahr insgesamt 103 Mio. Franken). Weiter werden Quellensteuern in der Höhe von 50 Mio. Franken (40 Mio. \nFranken), Steuern auf Kapitalabfindungen von 14 Mio. Franken (12 Mio. Franken) sowie Nachsteuern Einkom-\nmen und Vermögen von 1.5 Mio. Franken veranschlagt. Für die Prognosen 2025 der Einkommens- und Vermö-\ngenssteuern (inklusive Nachträge) wurde auf die Schätzung der Gemeinden referenziert. In den Finanzplanjah-\nren 2026–2028 wird mit einem leicht steigenden Steuertrag gerechnet.  \n \nDirekte Steuern juristische Personen \n \nDie Steuereinnahmen der juristischen Personen werden im Voranschlagsjahr mit 109.7 Mio. Franken \n(102.7 Mio. Franken1) prognostiziert. In den Finanzplanjahren wird eine Steigerung auf 128.1 Mio. Franken \n\nÜBERSICHT ERTRAG\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Ertrag - 1 785 507 - 1 757 842 - 1 966 511 - 2 027 982 - 2 049 457 - 2 016 639\n\n40 Fiskalertrag -  863 287 -  833 450 -  901 690 -  929 040 -  936 410 -  948 805\n\n41 Regalien und Konzessionen -  5 746 -  6 450 -  15 097 -  18 697 -  18 697 -  18 697\n\n42 Entgelte -  60 142 -  55 328 -  62 386 -  61 853 -  62 036 -  62 090\n\n43 Übrige Erträge -  9 400 -  8 281 -  5 403 -  2 252 -  4 972 -  1 967\n\n44 Finanzertrag -  66 888 -  63 377 -  72 449 -  71 452 -  67 454 -  64 459\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -   389 -  1 921 -  1 069 -  5 831 -  5 551 -  5 652\n\n46 Transferertrag -  553 834 -  568 122 -  698 854 -  728 363 -  741 553 -  699 987\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  126 140 -  128 328 -  133 343 -  134 353 -  135 754 -  137 167\n\n49 Interne Verrechnungen -  99 681 -  92 585 -  76 220 -  76 141 -  77 030 -  77 815\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Ertrag\n(in Fr. 1 000)\n\nÜBERSICHT FISKALERTRAG\n\n�(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Fiskalertrag -  863 287 -  833 450 -  901 690 -  929 040 -  936 410 -  948 805\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen1 -  591 738 -  570 850 -  619 900 -  630 400 -  640 900 -  651 400\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen1 -  97 413 -  114 675 -  109 675 -  127 475 -  125 275 -  128 075\n\n402 Übrige Direkte Steuern -  120 979 -  94 500 -  116 500 -  114 500 -  112 500 -  110 500\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  53 157 -  53 425 -  55 615 -  56 665 -  57 735 -  58 830\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n1 Nachträge Gewinnsteuern (direkte Steuern NP) in der Höhe von 12 Mio. Franken wurden 2024 V als Nachträge Einkommenssteuern (direkte Steuern JP) budgetiert\n\n48\n\n\n\n   \n\nErtragsanteile an Dritte \n \nZu den Ertragsanteilen an Dritte gehören die Anteile an vom Kanton vereinnahmten Gebühren und Steuern, die \nanderen Gemeinwesen zustehen. Im Voranschlag 2025 machen mit rund 35 Mio. Franken (28 Mio. Franken) \ndie anteiligen Quellensteuern die grösste Position aus. \n \nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen \n \nDie Entschädigungen an Gemeinwesen basieren hauptsächlich auf Beiträgen an Aus- und Weiterbildungsinsti-\ntute gemäss der Fachschulvereinbarung (FSV) und der Vereinbarung für Höhere Fachschulen (HFSV) von total \n7.4 Mio. Franken. Im Weiteren fallen Entschädigungen an den Bund für den Vollzug der Arbeitslosenversiche-\nrung in der Höhe von rund 1.7 Mio. Franken sowie an die Gemeinden im Bereich Feuerschutz von 1.1 Mio. \nFranken darunter. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nFür den Nationalen Finanzausgleichs (NFA) bestehen die Aufwendungen aus dem Ressourcenausgleich von \n253.9 Mio. Franken (221.6 Mio. Franken) und dem Härteausgleich von 1 Mio. Franken (1.1 Mio. Franken) (vgl. \nKapitel 2.9). Der Innerkantonale Finanzausgleich enthält die Komponenten des horizontalen bzw. vertikalen \nRessourcenausgleichs von 67.5 Mio. Franken bzw. von 36.3 Mio. Franken, des Lastenausgleichs von 20 Mio. \nFranken sowie der Strukturbeiträge von rund 3.3 Mio. Franken. (vgl. Kapitel 2.11). Zudem werden 3 Mio. Fran-\nken für familienergänzende Kinderbetreuung an die Gemeinden ausbezahlt. Die Darstellung in der obigen Ta-\nbelle «Übersicht Transferaufwand» zeigt lediglich die Aufwandpositionen (siehe auch Transferertrag). \n \nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte \n \nDie grössten Positionen sind die inner- und ausserkantonale Spitalfinanzierung von 187.4 Mio. Franken \n(161.2 Mio. Franken), die Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen von 165.1 Mio. Franken (144 Mio. \nFranken) sowie die Beiträge an die Volks-, Mittel-, Hoch- und Sonderschulen von 180.5 Mio. Franken \n(127.2 Mio. Franken). Weitere massgebende Positionen sind die Beiträge an die Behinderteneinrichtungen von \n55.6 Mio. Franken (52.5 Mio. Franken), an das öffentliche Verkehrsangebot von 53.3 Mio. Franken (50.8 Mio. \nFranken), für das das Asyl- und Flüchtlingswesen von 21.9 Mio. Franken (26.7 Mio. Franken), für Vergütungen \nder Pauschalen Steueranrechnung von 26.5 Mio. Franken (25 Mio. Franken), für den STAF-Ausgleich von \n17.1 Mio. Franken (13.4 Mio. Franken) an die Bezirke und Gemeinden, an die stationäre und ambulante Kin-\ndesschutzmassnahmen von 12.5 Mio. Franken (7.9 Mio. Franken) sowie an ausserkantonale Schulen und An-\ngebote von 11.7 Mio. Franken (11.9 Mio. Franken).  \n \nNicht aktivierte Investitionsbeiträge \n \nDie Beiträge an die N4 Neue Axenstrasse betragen im Voranschlagsjahr 2025 145.4 Mio. Franken. Nach einer \nZunahme im Finanzplanjahr 2026 respektive 2027 auf bis 157.5 Mio. Franken verringern sich die Investiti-\nonsbeiträge im Finanzplanjahr 2028 auf 102.4 Mio. Franken. Finanziert sind diese einerseits durch Bundes-\nbeiträge im Anteil von 92 % und die Spezialfinanzierung Strassenwesen. (vgl. auch Transferertrag). Die weiteren \nnicht aktivierten Investitionsbeiträge belaufen sich im Voranschlagsjahr 2025 auf rund 35.7 Mio. Franken und \nsetzen sich hauptsächlich aus Beiträgen des Amtes für Wald und Natur von 13.7 Mio. Franken, des Amtes für \nGewässer für Projekte im Gewässerschutz und Wasserbau von 7.1 Mio. Franken, Förderbeiträgen für das Ener-\ngie-Gebäudeprogramm von brutto 6.4 Mio. Franken sowie Beiträgen des Amtes für Gesundheit und Soziales für \ndas Projekt Ersatzbau Phönix in Einsiedeln und die Investitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime von 3 Mio. \nFranken, des Amtes für Landwirtschaft für Projekte im Bereich Strukturverbesserung und Bodenrecht von \n2.6 Mio. Franken, des Amtes für öffentlichen Verkehr für die Busdrehscheibe Schwyz Zentrum von 2.1 Mio. \nFranken und des Amtes für Kultur für den Beitrag an das Kloster Einsiedeln von 0.6 Mio. Franken zusammen. \n \nDurchlaufende Beiträge (37) \n \nDie grössten Aufwandpositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft im Bereich Agrarmassnahmen \nvon 77 Mio. Franken (77 Mio. Franken) und die Beiträge an die Pflegefinanzierung von 44.3 Mio. Franken \n(42 Mio. Franken). In der Nettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgegli-\nchen.  \n \nInterne Verrechnungen (39) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Ertragskonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n\n   \n\nErtrag \n \nMit Anteilen von 45.9 % und 35.5 % im Voranschlagsjahr 2025 stellen der Fiskalertrag und der Transferertrag \ndie grössten Ertragspositionen dar. Der Fiskalertrag wächst bis 2028 um 47.1 Mio. Franken auf einen Anteil \nvon 47 %, während der Transferertrag insbesondere aufgrund der brutto verbuchten Investitionsbeiträge an die \nN4 Neue Axenstrasse in den Finanzplanjahren 2026/27 ansteigt und 2028 wieder auf einen Anteil von 34.7 % \nabnimmt. \n \n\n \n \nFiskalertrag (40) \n \nDer Fiskalertrag im Voranschlagsjahr 2025 ist auf der Basis eines Steuerfusses von 120 % für natürliche und \n160 % für juristische Personen berechnet und wird insgesamt auf 901.7 Mio. Franken prognostiziert. Er liegt \nmit rund 68.2 Mio. Franken über dem Voranschlagswert 2024. Der Fiskalertrag unterteilt sich in die folgenden \nSteuerteilbereiche: \n \n\n \n \nDirekte Steuern natürliche Personen \n \nDie direkten Steuern der natürlichen Personen des Voranschlags 2025 von 619.9 Mio. Franken (582.9 Mio. \nFranken1) begründen sich mehrheitlich durch die Einkommenssteuern von 350 Mio. Franken und die Vermö-\ngenssteuern von 104 Mio. Franken (Vorjahr insgesamt 426.5 Mio. Franken). Zudem werden Nachträge auf Ein-\nkommenssteuern von 79 Mio. Franken und Nachträge auf Vermögenssteuern von 21 Mio. Franken erwartet \n(Vorjahr insgesamt 103 Mio. Franken). Weiter werden Quellensteuern in der Höhe von 50 Mio. Franken (40 Mio. \nFranken), Steuern auf Kapitalabfindungen von 14 Mio. Franken (12 Mio. Franken) sowie Nachsteuern Einkom-\nmen und Vermögen von 1.5 Mio. Franken veranschlagt. Für die Prognosen 2025 der Einkommens- und Vermö-\ngenssteuern (inklusive Nachträge) wurde auf die Schätzung der Gemeinden referenziert. In den Finanzplanjah-\nren 2026–2028 wird mit einem leicht steigenden Steuertrag gerechnet.  \n \nDirekte Steuern juristische Personen \n \nDie Steuereinnahmen der juristischen Personen werden im Voranschlagsjahr mit 109.7 Mio. Franken \n(102.7 Mio. Franken1) prognostiziert. In den Finanzplanjahren wird eine Steigerung auf 128.1 Mio. Franken \n\nÜBERSICHT ERTRAG\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Ertrag - 1 785 507 - 1 757 842 - 1 966 511 - 2 027 982 - 2 049 457 - 2 016 639\n\n40 Fiskalertrag -  863 287 -  833 450 -  901 690 -  929 040 -  936 410 -  948 805\n\n41 Regalien und Konzessionen -  5 746 -  6 450 -  15 097 -  18 697 -  18 697 -  18 697\n\n42 Entgelte -  60 142 -  55 328 -  62 386 -  61 853 -  62 036 -  62 090\n\n43 Übrige Erträge -  9 400 -  8 281 -  5 403 -  2 252 -  4 972 -  1 967\n\n44 Finanzertrag -  66 888 -  63 377 -  72 449 -  71 452 -  67 454 -  64 459\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -   389 -  1 921 -  1 069 -  5 831 -  5 551 -  5 652\n\n46 Transferertrag -  553 834 -  568 122 -  698 854 -  728 363 -  741 553 -  699 987\n\n47 Durchlaufende Beiträge -  126 140 -  128 328 -  133 343 -  134 353 -  135 754 -  137 167\n\n49 Interne Verrechnungen -  99 681 -  92 585 -  76 220 -  76 141 -  77 030 -  77 815\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Ertrag\n(in Fr. 1 000)\n\nÜBERSICHT FISKALERTRAG\n\n�(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Fiskalertrag -  863 287 -  833 450 -  901 690 -  929 040 -  936 410 -  948 805\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen1 -  591 738 -  570 850 -  619 900 -  630 400 -  640 900 -  651 400\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen1 -  97 413 -  114 675 -  109 675 -  127 475 -  125 275 -  128 075\n\n402 Übrige Direkte Steuern -  120 979 -  94 500 -  116 500 -  114 500 -  112 500 -  110 500\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -  53 157 -  53 425 -  55 615 -  56 665 -  57 735 -  58 830\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n1 Nachträge Gewinnsteuern (direkte Steuern NP) in der Höhe von 12 Mio. Franken wurden 2024 V als Nachträge Einkommenssteuern (direkte Steuern JP) budgetiert\n\n49\n\n\n\n   \n\nerwartet. Dies vor allem aufgrund der Zunahme der Gewinnsteuern juristischer Personen, welche bis 2028 um \n18.1 Mio. Franken auf 123 Mio. Franken ansteigen.  \n \nÜbrige direkte Steuern \n \nBei den übrigen direkten Steuern von 116.5 Mio. Franken (94.5 Mio. Franken) handelt es sich um die Grund-\nstückgewinnsteuern von 112 Mio. Franken sowie Spielbanken- und Spielautomatenabgaben von 4.5 Mio. Fran-\nken.  \n \nBesitz- und Aufwandsteuern \n \nUnter die Besitz- und Aufwandsteuern fallen die Motorfahrzeugsteuern in der Höhe von 52.5 Mio. Franken \n(50.4 Mio. Franken) und die Schiffssteuern von rund 3.1 Mio. Franken (3 Mio. Franken). \n \nRegalien und Konzessionen (41) \n \nDie Regalien und Konzessionen werden im Voranschlagsjahr mit 15.1 Mio. Franken (6.5 Mio. Franken) prog-\nnostiziert. Im Voranschlag 2025 wird keine Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank erwartet, \njedoch erfolgt eine Zuweisung des Gegenwerts aus dem Rückruf der sechsten Banknotenserie vor 25 Jahren in \nHöhe von 8.8 Mio. Franken für den Kanton. In den Finanzplanjahren wird wieder mit einem Anteil am Gewinn \nder Schweizerischen Nationalbank von je 12.4 Mio. Franken (einfache Ausschüttung) gerechnet. Weiter werden \nim Voranschlagsjahr Wasserrechtsgebühren von 4.8 Mio. Franken sowie Jagd- und Fischereipatentgebühren von \nrund 1 Mio. Franken veranschlagt. \n \nEntgelte (42) \n \nBedeutende Entgelte stammen hauptsächlich aus den Gebühren für Amtshandlungen von 27.9 Mio. Franken \ninsbesondere Gebühren für Motorfahrzeuge und -räder, den Ordnungsbussen und Geldstrafen von 12.6 Mio. \nFranken sowie den Schulgeldern von 6.6 Mio. Franken. Weiter sind Benutzungsgebühren und Dienstleistungen \nsowie Erlöse aus Verkäufen in Höhe von je 2.8 Mio. Franken enthalten. \n \nVerschiedene Erträge (43) \n \nDie verschiedenen Erträge von 5.4 Mio. Franken beinhalten hauptsächlich die erste Tranche der Heimfallver-\nzichtsentschädigung der Muoatakraftwerke in Höhe von 3.2 Mio. Franken. \n \nFinanzertrag (44) \n \nDer Finanzertrag beträgt 72.4 Mio. Franken und setzt sich mehrheitlich aus der Gewinnzuweisung und der \nAbgeltung der Staatsgarantie der Schwyzer Kantonalbank im Betrag von 60.5 Mio. Franken zusammen. Zudem \nsind Zinsen von Festgeldanlagen in Höhe von 9 Mio. Franken enthalten. \n \nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen (45) \n \nEs handelt sich im Voranschlagsjahr 2025 um eine geplante Entnahme aus der Spezialfinanzierung Feuerschutz \nin Höhe von 0.7 Mio. Franken und den Fondsbezug aus dem Lotteriefonds von 0.4 Mio. Franken für die Finan-\nzierung des Y-Magazins in den Jahren 2025/26. \n \nTransferertrag (46) \n \nDer Transferertrag widerspiegelt vielfach die Positionen im Transferaufwand.  \n \n\n   \n\n \n \nErtragsanteile von Dritten  \n \nIm Konto Ertragsanteile im Voranschlagsjahr 2025 werden Anteile an der direkten Bundessteuer von 210 Mio. \nFranken (193.6 Mio. Franken), an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA; Spezialfinanzierung \nStrassenwesen) von 11.8 Mio. Franken (12.2 Mio. Franken), an der pauschalen Steueranrechnung von \n11.5 Mio. Franken (11 Mio. Franken), an der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken (10 Mio. Franken), an \nder Mineralölsteuer von 7.7 Mio. Franken (8.3 Mio. Franken) sowie an der Ergänzungssteuer von 5 Mio. Franken \nerwartet. \n \nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen \n \nDie Bundesbeiträge für Asylsuchende und Flüchtlinge von 35.9 Mio. Franken (39.7 Mio. Franken), für die Kin-\nderschutzmassnahmen von 6.5 Mio. Franken (4.2 Mio. Franken), für die Regionale Arbeitsvermittlungszentren \nvon 3.6 Mio. Franken (3.5 Mio. Franken) und für den Vollzug der Arbeitslosenversicherung von 1.3 Mio. Fran-\nken (1.3 Mio. Franken) bilden die Hauptpositionen der Entschädigungen von Gemeinwesen im Voranschlagsjahr \n2025. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nDieBezirks- und Gemeindebeiträge für den horizontalen Ressourcenausgleich des Innerkantonalen Finanzaus-\ngleichs (vgl. Kapitel 2.11) betragen 67.5 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2025. Der Ertrag des geografisch-\ntopografischen Lastenausgleichs des NFA beträgt 7.2 Mio. Franken (vgl. Kapitel 2.9). \n \nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte \n \nDie grössten Positionen sind die Bundesbeiträge für den Bau der N4 Neue Axenstrasse (Spezialfinanzierung \nStrassenwesen) von 133.7 Mio. Franken (36.4 Mio. Franken) und für die Beiträge an die Prämienverbilligungen \nvon 65.6 Mio. Franken (60.1 Mio. Franken) sowie an die Ergänzungsleistungen von 20.1 Mio. Franken \n(19.6 Mio. Franken). Im Weiteren fallen Bezirks- und Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr von rund \n22 Mio. Franken (20.6 Mio. Franken) und an die Sonderschulen von 17.8 Mio. Franken (16.5 Mio. Franken) \nan. Zudem sind Bundesbeiträge für Kantonsinterne Schulen und Angebote von 9.9 Mio. Franken (10.1 Mio. \nFranken), für Projekte im Amt für Wald und Natur von 9.5 Mio. Franken, Beiträge im Bereich Integration von \n9.1 Mio. Franken sowie im Bereich Feuerschutz von 4.9 Mio. Franken enthalten. \n \nÜbriger Transferertrag \n \nDer verschiedene Transferertrag beinhaltet die Rückverteilung der CO2-Abgabe.  \n \nDurchlaufende Beiträge (47) \n \nDie zwei grössten Ertragspositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft von 77 Mio. Franken und \ndie Bundesbeiträge an die Pflegefinanzierung von 44.3 Mio. Franken. In der Nettobetrachtung mit dem analo-\ngen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nInterne Verrechnungen (49) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \n  \n\nÜBERSICHT TRANSFERERTRAG\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Transfertrag -  553 834 -  568 122 -  698 854 -  728 363 -  741 553 -  699 987\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  258 405 -  245 859 -  266 214 -  287 167 -  302 702 -  308 227\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  69 746 -  64 338 -  51 128 -  46 400 -  44 007 -  45 495\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  56 334 -  56 574 -  74 652 -  74 339 -  74 339 -  74 339\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  169 223 -  201 251 -  306 740 -  320 337 -  320 385 -  271 806\n\n469 Übriger Transferertrag -   126 -   100 -   120 -   120 -   120 -   120\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n50\n\n\n\n   \n\nerwartet. Dies vor allem aufgrund der Zunahme der Gewinnsteuern juristischer Personen, welche bis 2028 um \n18.1 Mio. Franken auf 123 Mio. Franken ansteigen.  \n \nÜbrige direkte Steuern \n \nBei den übrigen direkten Steuern von 116.5 Mio. Franken (94.5 Mio. Franken) handelt es sich um die Grund-\nstückgewinnsteuern von 112 Mio. Franken sowie Spielbanken- und Spielautomatenabgaben von 4.5 Mio. Fran-\nken.  \n \nBesitz- und Aufwandsteuern \n \nUnter die Besitz- und Aufwandsteuern fallen die Motorfahrzeugsteuern in der Höhe von 52.5 Mio. Franken \n(50.4 Mio. Franken) und die Schiffssteuern von rund 3.1 Mio. Franken (3 Mio. Franken). \n \nRegalien und Konzessionen (41) \n \nDie Regalien und Konzessionen werden im Voranschlagsjahr mit 15.1 Mio. Franken (6.5 Mio. Franken) prog-\nnostiziert. Im Voranschlag 2025 wird keine Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank erwartet, \njedoch erfolgt eine Zuweisung des Gegenwerts aus dem Rückruf der sechsten Banknotenserie vor 25 Jahren in \nHöhe von 8.8 Mio. Franken für den Kanton. In den Finanzplanjahren wird wieder mit einem Anteil am Gewinn \nder Schweizerischen Nationalbank von je 12.4 Mio. Franken (einfache Ausschüttung) gerechnet. Weiter werden \nim Voranschlagsjahr Wasserrechtsgebühren von 4.8 Mio. Franken sowie Jagd- und Fischereipatentgebühren von \nrund 1 Mio. Franken veranschlagt. \n \nEntgelte (42) \n \nBedeutende Entgelte stammen hauptsächlich aus den Gebühren für Amtshandlungen von 27.9 Mio. Franken \ninsbesondere Gebühren für Motorfahrzeuge und -räder, den Ordnungsbussen und Geldstrafen von 12.6 Mio. \nFranken sowie den Schulgeldern von 6.6 Mio. Franken. Weiter sind Benutzungsgebühren und Dienstleistungen \nsowie Erlöse aus Verkäufen in Höhe von je 2.8 Mio. Franken enthalten. \n \nVerschiedene Erträge (43) \n \nDie verschiedenen Erträge von 5.4 Mio. Franken beinhalten hauptsächlich die erste Tranche der Heimfallver-\nzichtsentschädigung der Muoatakraftwerke in Höhe von 3.2 Mio. Franken. \n \nFinanzertrag (44) \n \nDer Finanzertrag beträgt 72.4 Mio. Franken und setzt sich mehrheitlich aus der Gewinnzuweisung und der \nAbgeltung der Staatsgarantie der Schwyzer Kantonalbank im Betrag von 60.5 Mio. Franken zusammen. Zudem \nsind Zinsen von Festgeldanlagen in Höhe von 9 Mio. Franken enthalten. \n \nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen (45) \n \nEs handelt sich im Voranschlagsjahr 2025 um eine geplante Entnahme aus der Spezialfinanzierung Feuerschutz \nin Höhe von 0.7 Mio. Franken und den Fondsbezug aus dem Lotteriefonds von 0.4 Mio. Franken für die Finan-\nzierung des Y-Magazins in den Jahren 2025/26. \n \nTransferertrag (46) \n \nDer Transferertrag widerspiegelt vielfach die Positionen im Transferaufwand.  \n \n\n   \n\n \n \nErtragsanteile von Dritten  \n \nIm Konto Ertragsanteile im Voranschlagsjahr 2025 werden Anteile an der direkten Bundessteuer von 210 Mio. \nFranken (193.6 Mio. Franken), an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA; Spezialfinanzierung \nStrassenwesen) von 11.8 Mio. Franken (12.2 Mio. Franken), an der pauschalen Steueranrechnung von \n11.5 Mio. Franken (11 Mio. Franken), an der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken (10 Mio. Franken), an \nder Mineralölsteuer von 7.7 Mio. Franken (8.3 Mio. Franken) sowie an der Ergänzungssteuer von 5 Mio. Franken \nerwartet. \n \nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen \n \nDie Bundesbeiträge für Asylsuchende und Flüchtlinge von 35.9 Mio. Franken (39.7 Mio. Franken), für die Kin-\nderschutzmassnahmen von 6.5 Mio. Franken (4.2 Mio. Franken), für die Regionale Arbeitsvermittlungszentren \nvon 3.6 Mio. Franken (3.5 Mio. Franken) und für den Vollzug der Arbeitslosenversicherung von 1.3 Mio. Fran-\nken (1.3 Mio. Franken) bilden die Hauptpositionen der Entschädigungen von Gemeinwesen im Voranschlagsjahr \n2025. \n \nFinanz- und Lastenausgleich \n \nDieBezirks- und Gemeindebeiträge für den horizontalen Ressourcenausgleich des Innerkantonalen Finanzaus-\ngleichs (vgl. Kapitel 2.11) betragen 67.5 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2025. Der Ertrag des geografisch-\ntopografischen Lastenausgleichs des NFA beträgt 7.2 Mio. Franken (vgl. Kapitel 2.9). \n \nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte \n \nDie grössten Positionen sind die Bundesbeiträge für den Bau der N4 Neue Axenstrasse (Spezialfinanzierung \nStrassenwesen) von 133.7 Mio. Franken (36.4 Mio. Franken) und für die Beiträge an die Prämienverbilligungen \nvon 65.6 Mio. Franken (60.1 Mio. Franken) sowie an die Ergänzungsleistungen von 20.1 Mio. Franken \n(19.6 Mio. Franken). Im Weiteren fallen Bezirks- und Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr von rund \n22 Mio. Franken (20.6 Mio. Franken) und an die Sonderschulen von 17.8 Mio. Franken (16.5 Mio. Franken) \nan. Zudem sind Bundesbeiträge für Kantonsinterne Schulen und Angebote von 9.9 Mio. Franken (10.1 Mio. \nFranken), für Projekte im Amt für Wald und Natur von 9.5 Mio. Franken, Beiträge im Bereich Integration von \n9.1 Mio. Franken sowie im Bereich Feuerschutz von 4.9 Mio. Franken enthalten. \n \nÜbriger Transferertrag \n \nDer verschiedene Transferertrag beinhaltet die Rückverteilung der CO2-Abgabe.  \n \nDurchlaufende Beiträge (47) \n \nDie zwei grössten Ertragspositionen sind die Direktzahlungen in der Landwirtschaft von 77 Mio. Franken und \ndie Bundesbeiträge an die Pflegefinanzierung von 44.3 Mio. Franken. In der Nettobetrachtung mit dem analo-\ngen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \nInterne Verrechnungen (49) \n \nDie internen Verrechnungen zwischen den Verwaltungseinheiten sind hauptsächlich technischer Natur. In der \nNettobetrachtung mit dem analogen Aufwandkonto sind Aufwand und Ertrag ausgeglichen.  \n \n  \n\nÜBERSICHT TRANSFERERTRAG\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\nTotal Transfertrag -  553 834 -  568 122 -  698 854 -  728 363 -  741 553 -  699 987\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -  258 405 -  245 859 -  266 214 -  287 167 -  302 702 -  308 227\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -  69 746 -  64 338 -  51 128 -  46 400 -  44 007 -  45 495\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -  56 334 -  56 574 -  74 652 -  74 339 -  74 339 -  74 339\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -  169 223 -  201 251 -  306 740 -  320 337 -  320 385 -  271 806\n\n469 Übriger Transferertrag -   126 -   100 -   120 -   120 -   120 -   120\n\n(+) : Aufwand; (-) : Ertrag; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n51\n\n\n\n   \n\nSpezialfinanzierung Eigenkapital \n \nDie Einlagen respektive Entnahmen der Spezialfinanzierung Strassenwesen werden in der folgenden Tabelle \ndargestellt. Details zur Finanzierung Strassenwesen sind im Kapitel 2.12 zu finden. \n\n \n \nEntnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss (91) \n \nAufgrund der Aufwandsüberschüsse in der Spezialfinanzierung Strassenwesen erfolgen im Voranschlagsjahr \n2025 Entnahmen im Umfang von rund 12 Mio. Franken. In den Finanzplanjahren 2026–2028 sind Entnahmen \nzwischen 31.3 Mio. Franken bis 39.2 Mio. Franken vorgesehen.  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG EIGENKAPITAL\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n9 Spezialfinanzierung Eigenkapital   16 539   6 126 -  11 958 -  31 313 -  39 190 -  32 657\n\n90 Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss   16 539   6 126 - - - -\n\n91 Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - -  11 958 -  31 313 -  39 190 -  32 657\n\n(+) : Aufwand, Einlage, Ertragsüberschuss in der SF; (-) : Ertrag, Entnahme, Aufwandüberschuss in der SF; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Spezialfinanzierung Eigenkapital\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\n44..33 EEnnttwwiicckklluunnggeenn  iinn  ddeenn  FFiinnaannzzppllaannjjaahhrreenn  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen in der Ent-\nwicklung des Ertrags- und Aufwandüberschusses in den Finanzplanjahren. \n \n\n \n \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2025 Aufwandüberschuss 87.7\n\nVerbesserungen\nZunahme Steuereinnahmen (netto): -49.7\n\nhöhere Einkommenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -11.0\nhöhere Vermögenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge -3.5\ntiefere Quellensteuern (netto) 1.2\nhöhere Gewinnsteuern jur. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -17.7\nhöhere Kapitalsteuern jur. Personen inkl. Nachträge -0.1\nhöherer Anteil an direkter Bundessteuer (netto) -5.6\ntiefere Grundstückgewinnsteuern (netto) 2.0\nhöherer Anteil an Ergänzungssteuer -15.0\n\nhöherer Anteil Reingewinn SNB -3.6\n\nVerschlechterungen\nhöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 23.2\nhöherer Personalaufwand (davon 2.4 Mio. im Sicherheitsdepartement) 6.6\nhöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 5.5\nhöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 4.9\nhöhere Investitionsbeiträge an Bezirke und Gemeinden (Wasserbau) 2.2\nhöhere Beiträge an Schülerpauschalen Bezirke und Gemeinden 3.4\nHeimfallverzichtsentschädigung (AFG) 3.0\nhöhere Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 3.0\nhöhere Investitionsbeiträg an Busbahnhöfe 2.4\ntiefere Zinsen Festgeldanlagen 2.0\nDiverse (netto) 2.7\n\nFinanzplan 2026 Aufwandüberschuss 93.3\n\nVerbesserungen\nZunahme Steuereinnahmen (netto): -24.6\n\nhöhere Einkommenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -11.0\nhöhere Vermögenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge -3.5\ntiefere Quellensteuern (netto) 1.2\ntiefere Gewinnsteuern jur. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern 2.3\nhöhere Kapitalsteuern jur. Personen inkl. Nachträge -0.1\nhöherer Anteil an direkter Bundessteuer (netto) -5.5\ntiefere Grundstückgewinnsteuern (netto) 2.0\nhöherer Anteil an Ergänzungssteuer -10.0\n\nHeimfallverzichtsentschädigung (AFG) -3.0\ntiefere Beiträge an Schulanlagen -2.2\nDiverse (netto) -2.4\n\nVerschlechterungen\nhöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 20.7\nhöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 6.4\nhöherer Personalaufwand (davon 2.2 Mio. im Sicherheitsdepartement) 6.2\nhöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 5.7\ntiefere Zinsen Festgeldanlagen 4.0\nhöhere Beiträge Ergänzungsleistungen (EL) 3.7\nhöhere Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 2.0\n\nFinanzplan 2027 Aufwandüberschuss 109.7\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Mio. Fr.)\n\n52\n\n\n\n   \n\nSpezialfinanzierung Eigenkapital \n \nDie Einlagen respektive Entnahmen der Spezialfinanzierung Strassenwesen werden in der folgenden Tabelle \ndargestellt. Details zur Finanzierung Strassenwesen sind im Kapitel 2.12 zu finden. \n\n \n \nEntnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss (91) \n \nAufgrund der Aufwandsüberschüsse in der Spezialfinanzierung Strassenwesen erfolgen im Voranschlagsjahr \n2025 Entnahmen im Umfang von rund 12 Mio. Franken. In den Finanzplanjahren 2026–2028 sind Entnahmen \nzwischen 31.3 Mio. Franken bis 39.2 Mio. Franken vorgesehen.  \n\nÜBERSICHT SPEZIALFINANZIERUNG EIGENKAPITAL\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n9 Spezialfinanzierung Eigenkapital   16 539   6 126 -  11 958 -  31 313 -  39 190 -  32 657\n\n90 Einlage in die Spezialfinanzierung / Ertragsüberschuss   16 539   6 126 - - - -\n\n91 Entnahme aus der Spezialfinanzierung / Aufwandüberschuss - - -  11 958 -  31 313 -  39 190 -  32 657\n\n(+) : Aufwand, Einlage, Ertragsüberschuss in der SF; (-) : Ertrag, Entnahme, Aufwandüberschuss in der SF; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nErfolgsrechnung\nArtengliederung – Spezialfinanzierung Eigenkapital\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\n44..33 EEnnttwwiicckklluunnggeenn  iinn  ddeenn  FFiinnaannzzppllaannjjaahhrreenn  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen in der Ent-\nwicklung des Ertrags- und Aufwandüberschusses in den Finanzplanjahren. \n \n\n \n \n\nÜBERLEITUNG\n\nVoranschlag 2025 Aufwandüberschuss 87.7\n\nVerbesserungen\nZunahme Steuereinnahmen (netto): -49.7\n\nhöhere Einkommenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -11.0\nhöhere Vermögenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge -3.5\ntiefere Quellensteuern (netto) 1.2\nhöhere Gewinnsteuern jur. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -17.7\nhöhere Kapitalsteuern jur. Personen inkl. Nachträge -0.1\nhöherer Anteil an direkter Bundessteuer (netto) -5.6\ntiefere Grundstückgewinnsteuern (netto) 2.0\nhöherer Anteil an Ergänzungssteuer -15.0\n\nhöherer Anteil Reingewinn SNB -3.6\n\nVerschlechterungen\nhöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 23.2\nhöherer Personalaufwand (davon 2.4 Mio. im Sicherheitsdepartement) 6.6\nhöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 5.5\nhöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 4.9\nhöhere Investitionsbeiträge an Bezirke und Gemeinden (Wasserbau) 2.2\nhöhere Beiträge an Schülerpauschalen Bezirke und Gemeinden 3.4\nHeimfallverzichtsentschädigung (AFG) 3.0\nhöhere Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 3.0\nhöhere Investitionsbeiträg an Busbahnhöfe 2.4\ntiefere Zinsen Festgeldanlagen 2.0\nDiverse (netto) 2.7\n\nFinanzplan 2026 Aufwandüberschuss 93.3\n\nVerbesserungen\nZunahme Steuereinnahmen (netto): -24.6\n\nhöhere Einkommenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -11.0\nhöhere Vermögenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge -3.5\ntiefere Quellensteuern (netto) 1.2\ntiefere Gewinnsteuern jur. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern 2.3\nhöhere Kapitalsteuern jur. Personen inkl. Nachträge -0.1\nhöherer Anteil an direkter Bundessteuer (netto) -5.5\ntiefere Grundstückgewinnsteuern (netto) 2.0\nhöherer Anteil an Ergänzungssteuer -10.0\n\nHeimfallverzichtsentschädigung (AFG) -3.0\ntiefere Beiträge an Schulanlagen -2.2\nDiverse (netto) -2.4\n\nVerschlechterungen\nhöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 20.7\nhöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 6.4\nhöherer Personalaufwand (davon 2.2 Mio. im Sicherheitsdepartement) 6.2\nhöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 5.7\ntiefere Zinsen Festgeldanlagen 4.0\nhöhere Beiträge Ergänzungsleistungen (EL) 3.7\nhöhere Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) 2.0\n\nFinanzplan 2027 Aufwandüberschuss 109.7\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Mio. Fr.)\n\n53\n\n\n\n   \n\n \n \n \n   \n\nÜBERLEITUNG (Fortsetzung)\n\nFinanzplan 2027 Aufwandüberschuss 109.7\n\nVerbesserungen\nZunahme Steuereinnahmen (netto): -19.6\n\nhöhere Einkommenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -11.0\nhöhere Vermögenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge -3.5\ntiefere Quellensteuern (netto) 1.2\nhöhere Gewinnsteuern jur. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -2.7\nhöhere Kapitalsteuern jur. Personen inkl. Nachträge -0.1\nhöherer Anteil an direkter Bundessteuer (netto) -5.5\ntiefere Grundstückgewinnsteuern (netto) 2.0\n\ntiefere Investitionsbeiträg an Busbahnhöfe -3.5\nDiverse (netto) -0.4\n\nVerschlechterungen\nhöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 5.9\nhöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 5.8\nhöherer Personalaufwand (davon 1.7 Mio. im Sicherheitsdepartement) 5.4\nhöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 3.3\ntiefere Zinsen Festgeldanlagen 3.0\nHeimfallverzichtsentschädigung (AFG) 3.0\nhöhere Beiträge Ergänzungsleistungen (EL) 2.2\n\nFinanzplan 2028 Aufwandüberschuss 114.9\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n44..44 IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \nBei Ausgaben von 117.5 Mio. Franken (94.4 Mio. Franken) und Einnahmen von 7.2 Mio. Franken \n(9.1 Mio. Franken) resultieren Nettoinvestitionen im Voranschlagsjahr 2025 von 110.3 Mio. Franken \n(85.3 Mio. Franken). Die Entwicklung im Voranschlagsjahr und in den Finanzplanjahren 2026–2028 zeigt eine \nsteigende Investitionstätigkeit, die sich mit Nettoinvestitionen zwischen 130.8 Mio. Franken und 158.3 Mio. \nFranken niederschlägt.  \n \n\n \n \nInvestitionsausgaben \n \nMit Anteilen von 41.7 % und 39 % im Voranschlagsjahr 2025 bilden die Hochbauten sowie die Strassen und \nVerkehrswege mit 94.9 Mio. Franken den Grossteil der Investitionsausgaben. In den Finanzplanjahren steigen \ndie Investitionen in diesen beiden Bereichen bis zum Jahr 2028 um 38.8 Mio. Franken auf 133.7 Mio. Fran-\nken.  \n \n\n \n \nStrassen / Verkehrswege (501) \n \nDie Investitionen liegen im Voranschlagsjahr bei rund 45.8 Mio. Franken und steigen bis ins Finanzplanjahr \n2028 auf 74.4 Mio. Franken. Die geplanten Ausbaukosten sehen für das Voranschlagsjahr grössere Projekte \nwie Dritte Altmatt Nord – Höli – Biberbrugg, Hirschenbrücke, Altendorf, Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal, \nHoleneich – Lägeten, Tuggen, Ortsdurchfahrt Galgenen, Ausbau Schuttwald, Goldau, Lustnau – Biberegg, Rot-\nhenthurm, Schwyzerstrasse, Ingenbohl, Muotabrücke Ibach – Postplatz Ibach, Schwyz vor.  \n \nHochbauten (504) \n \nDie Zunahme bei den Hochbauten von 49 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2025 bis 84 Mio. Franken in den \nFinanzplanjahren begründet sich in den Bauten der Arealentwicklung Verwaltungs- und Sicherheitszentrum \nKaltbach, der Erweiterung des Polizei- und Justizzentrums Biberbrugg, der Standortentwicklung und Sanierung \nder Kantonsschule Nuolen, des Neubaus der Kantonsschule Ausserschwyz Pfäffikon sowie der Sanierung und \nErweiterung der Kantonsschule Kollegium Schwyz. \n \nMobilien (506) \n \nDie Anschaffung von Mobilien erfolgt aufgrund der Aktivierungsgrenze von Fr. 100 000.-- meist direkt über die \nErfolgsrechnung. Bei den geplanten 6.6 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2025 handelt es sich um Ersatzin-\nvestitionen von Strassenunterhaltsfahrzeugen (Spezialfinanzierung Strassenwesen) sowie um Investitionen in \ndie Erweiterung Taktikturm, in Geschwindigkeitsmessanlagen und in den «Werterhalt POLYCOM 2030». \n\nÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n     Total Ausgaben   69 556   94 374   117 507   139 623   168 449   142 863\n     Total Einnahmen -  8 130 -  9 052 -  7 184 -  8 848 -  10 180 -  9 584\n\n    Nettoinvestitionen (+)   61 426   85 322   110 323   130 775   158 269   133 279\n\n(+) : Ausgaben; (-) : Einnahmen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nARTENGLIEDERUNG – INVESTITIONSAUSGABEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n5 Investitionsausgaben  69 556  94 374   117 507  139 623  168 449  142 863\n\n50 Sachanlagen   58 635   85 374   101 507   135 623   164 449   138 863\n\n500 Grundstücke    650 - - - - -\n\n501 Strassen und Verkehrswege   29 633   34 675   45 825   66 583   75 519   74 363\n\n504 Hochbauten   25 841   44 400   49 049   64 000   84 000   59 300\n\n506 Mobilien   2 511   6 299   6 633   5 040   4 930   5 200\n\n54 Darlehen   10 921   9 000   16 000   4 000   4 000   4 000\n\n545 Darlehen an private Unternehmen   10 921   9 000   16 000   4 000   4 000   4 000\n\n(+) : Ausgaben; (-) : Einnahmen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n54\n\n\n\n   \n\n \n \n \n   \n\nÜBERLEITUNG (Fortsetzung)\n\nFinanzplan 2027 Aufwandüberschuss 109.7\n\nVerbesserungen\nZunahme Steuereinnahmen (netto): -19.6\n\nhöhere Einkommenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -11.0\nhöhere Vermögenssteuern nat. Personen inkl. Nachträge -3.5\ntiefere Quellensteuern (netto) 1.2\nhöhere Gewinnsteuern jur. Personen inkl. Nachträge und Nachsteuern -2.7\nhöhere Kapitalsteuern jur. Personen inkl. Nachträge -0.1\nhöherer Anteil an direkter Bundessteuer (netto) -5.5\ntiefere Grundstückgewinnsteuern (netto) 2.0\n\ntiefere Investitionsbeiträg an Busbahnhöfe -3.5\nDiverse (netto) -0.4\n\nVerschlechterungen\nhöhere Beiträge an inner- und ausserkantonale Spitäler 5.9\nhöhere Nettobeiträge an den Nationalen Finanzausgleich (NFA) 5.8\nhöherer Personalaufwand (davon 1.7 Mio. im Sicherheitsdepartement) 5.4\nhöhere Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen aufgrund Investitionen 3.3\ntiefere Zinsen Festgeldanlagen 3.0\nHeimfallverzichtsentschädigung (AFG) 3.0\nhöhere Beiträge Ergänzungsleistungen (EL) 2.2\n\nFinanzplan 2028 Aufwandüberschuss 114.9\n\n(+) : Aufwand, Verschlechterung; (-) : Ertrag, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n44..44 IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  KKoosstteennaarrtteenn  \nBei Ausgaben von 117.5 Mio. Franken (94.4 Mio. Franken) und Einnahmen von 7.2 Mio. Franken \n(9.1 Mio. Franken) resultieren Nettoinvestitionen im Voranschlagsjahr 2025 von 110.3 Mio. Franken \n(85.3 Mio. Franken). Die Entwicklung im Voranschlagsjahr und in den Finanzplanjahren 2026–2028 zeigt eine \nsteigende Investitionstätigkeit, die sich mit Nettoinvestitionen zwischen 130.8 Mio. Franken und 158.3 Mio. \nFranken niederschlägt.  \n \n\n \n \nInvestitionsausgaben \n \nMit Anteilen von 41.7 % und 39 % im Voranschlagsjahr 2025 bilden die Hochbauten sowie die Strassen und \nVerkehrswege mit 94.9 Mio. Franken den Grossteil der Investitionsausgaben. In den Finanzplanjahren steigen \ndie Investitionen in diesen beiden Bereichen bis zum Jahr 2028 um 38.8 Mio. Franken auf 133.7 Mio. Fran-\nken.  \n \n\n \n \nStrassen / Verkehrswege (501) \n \nDie Investitionen liegen im Voranschlagsjahr bei rund 45.8 Mio. Franken und steigen bis ins Finanzplanjahr \n2028 auf 74.4 Mio. Franken. Die geplanten Ausbaukosten sehen für das Voranschlagsjahr grössere Projekte \nwie Dritte Altmatt Nord – Höli – Biberbrugg, Hirschenbrücke, Altendorf, Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal, \nHoleneich – Lägeten, Tuggen, Ortsdurchfahrt Galgenen, Ausbau Schuttwald, Goldau, Lustnau – Biberegg, Rot-\nhenthurm, Schwyzerstrasse, Ingenbohl, Muotabrücke Ibach – Postplatz Ibach, Schwyz vor.  \n \nHochbauten (504) \n \nDie Zunahme bei den Hochbauten von 49 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2025 bis 84 Mio. Franken in den \nFinanzplanjahren begründet sich in den Bauten der Arealentwicklung Verwaltungs- und Sicherheitszentrum \nKaltbach, der Erweiterung des Polizei- und Justizzentrums Biberbrugg, der Standortentwicklung und Sanierung \nder Kantonsschule Nuolen, des Neubaus der Kantonsschule Ausserschwyz Pfäffikon sowie der Sanierung und \nErweiterung der Kantonsschule Kollegium Schwyz. \n \nMobilien (506) \n \nDie Anschaffung von Mobilien erfolgt aufgrund der Aktivierungsgrenze von Fr. 100 000.-- meist direkt über die \nErfolgsrechnung. Bei den geplanten 6.6 Mio. Franken im Voranschlagsjahr 2025 handelt es sich um Ersatzin-\nvestitionen von Strassenunterhaltsfahrzeugen (Spezialfinanzierung Strassenwesen) sowie um Investitionen in \ndie Erweiterung Taktikturm, in Geschwindigkeitsmessanlagen und in den «Werterhalt POLYCOM 2030». \n\nÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n     Total Ausgaben   69 556   94 374   117 507   139 623   168 449   142 863\n     Total Einnahmen -  8 130 -  9 052 -  7 184 -  8 848 -  10 180 -  9 584\n\n    Nettoinvestitionen (+)   61 426   85 322   110 323   130 775   158 269   133 279\n\n(+) : Ausgaben; (-) : Einnahmen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nARTENGLIEDERUNG – INVESTITIONSAUSGABEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n5 Investitionsausgaben  69 556  94 374   117 507  139 623  168 449  142 863\n\n50 Sachanlagen   58 635   85 374   101 507   135 623   164 449   138 863\n\n500 Grundstücke    650 - - - - -\n\n501 Strassen und Verkehrswege   29 633   34 675   45 825   66 583   75 519   74 363\n\n504 Hochbauten   25 841   44 400   49 049   64 000   84 000   59 300\n\n506 Mobilien   2 511   6 299   6 633   5 040   4 930   5 200\n\n54 Darlehen   10 921   9 000   16 000   4 000   4 000   4 000\n\n545 Darlehen an private Unternehmen   10 921   9 000   16 000   4 000   4 000   4 000\n\n(+) : Ausgaben; (-) : Einnahmen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n55\n\n\n\n   \n\nDarlehen an private Unternehmungen (545) \n \nIm Voranschlag 2025 sind Betriebshilfedarlehen im Amt für Landwirtschaft in der Höhe von 15 Mio. Franken \nvorgesehen, welche in den Finanzplanjahren auf 3 Mio. Franken sinken. Zudem werden Darlehen an Unterneh-\nmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Regionalpolitik (NRP) von 1 Mio. Franken gewährt.  \n \nInvestitionseinnahmen \n \n67.2 % aller Investitionseinnahmen im Voranschlagsjahr 2025 sind Investitionsbeiträge vom Bund. Der zweit-\ngrösste Anteil mit 14 % machen die Rückerstattungen der Strassen und Verkehrswege aus.  \n \n\n \n \nRückerstattungen Strassen / Verkehrswege (611) \n \nBei den Rückerstattungen handelt es sich um Rückvergütungen von Bezirken, Gemeinden und Privaten. Die \nsteigenden Einnahmen sind insbesondere auf die Beiträge für die Strassenbauprojekte Ausbau Weid bis Brücke \nHinterthal, Muotathal, Knoten Diesel, Ibach, Radweg Merlischachen – Sumpf, Küssnacht sowie das Vorprojekt \nUmfahrung Rothenthurm zurückzuführen. \n \nRückerstattungen Mobilien (616) \n \nDabei handelt es sich um die Rückerstattungen des Kantons Zug für die Einsatzleitzentrale in den \nFinanzplanjahren.  \n \nInvestitionsbeiträge Bund (630) \n \nDie geplanten Investitionsbeiträge vom Bund im Voranschlagsjahr 2025 erfolgen hauptsächlich für den Bau \nund Ausbau von Hauptstrassen (Spezialfinanzierung Strassenwesen) von rund 3.9 Mio. Franken sowie \nverschiedenen Beiträgen aus dem Agglomerationsprogramm von 0.8 Mio. Franken. \n \nRückzahlungen von Darlehen öffentliche Unternehmungen (644) \n \nIm Voranschlagsjahr 2025 erfolgt eine weitere Teilrückzahlung des Darlehens der Schweizerischen Südostbahn \nAG (SOB) sowie der Luftseilbahn Illgau-Ried.  \n \nRückzahlung von Darlehen private Unternehmungen (645) \n \nDabei handelt es sich hauptsächlich um Rückzahlungen von Darlehen aus dem Bereich der \nWirtschaftsförderung und Regionalpolitik.  \n\nARTENGLIEDERUNG – INVESTITIONSEINNAHMEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n6 Investitionseinnahmen - 8 130 - 9 052 -  7 184 - 8 848 - 10 180 - 9 584\n\n61 Rückerstattungen -  3 092 -  1 986 -  1 012 -  1 299 -  1 850 -  1 765\n\n610 Rückerstattungen Grundstücke - -   5 -   5 -   5 -   5 -   5\n\n611 Rückerstattungen Strassen / Verkehrswege -  3 092 -  1 981 -  1 007 -   194 -   85 -\n\n616 Rückerstattungen Mobilien - - - -  1 100 -  1 760 -  1 760\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -  3 991 -  5 950 -  4 826 -  6 286 -  7 067 -  6 556\n\n630 Investitionsbeiträge Bund -  3 991 -  5 950 -  4 826 -  6 286 -  7 067 -  6 556\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -  1 047 -  1 116 -  1 346 -  1 263 -  1 263 -  1 263\n\n644 Rückzahlung von Darlehen öffentliche Unternehmen -   426 -   426 -   426 -   426 -   426 -   426\n\n645 Rückzahlung von Darlehen private Unternehmen -   621 -   690 -   920 -   837 -   837 -   837\n\n(+) : Ausgaben; (-) : Einnahmen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n55.. IInnssttiittuuttiioonneellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtteenn  \n\n55..11 SStteelllleennppllaann  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stellenplanung bis 2028. Weiter zurückliegende Jahre sind \nden Leistungsaufträgen der Verwaltungseinheiten zu entnehmen.  \n \n\n \n \n\n2021 R 2022 R 2023 V 2023 R 2024 V 2025 V Abw. zu \n2024 V\n\n2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n21 Allgemeine Verwaltung 10.0 10.0 13.0 13.6 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\n\n211 Staatskanzlei 10.0 10.0 13.0 13.6 14.0 14.0  0.0 14.0 14.0 14.0\n\n22 Departement des Innern 115.3 101.7 108.5 108.9 116.4 117.9 1.5 119.4 120.4 121.4\n\n221 Departementssekretariat 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 44.0 30.0 28.0 30.1 33.5 35.0  1.5 36.5 37.5 38.5\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 31.4 30.8 35.6 35.7 36.1 36.1  0.0 36.1 36.1 36.1\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 37.3 38.3 42.3 40.5 43.8 43.8  0.0 43.8 43.8 43.8\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 148.5 143.9 147.4 144.1 146.3 148.8 2.5 149.3 149.3 149.3\n\n231 Departementssekretariat 3.1 3.0 3.2 2.8 3.2 3.2  0.0 3.2 3.2 3.2\n\n232 Amt für Wirtschaft 12.1 12.7 12.8 12.3 12.8 12.8  0.0 12.8 12.8 12.8\n\n233 Amt für Raumentwicklung 18.4 18.3 18.8 19.0 19.8 20.3  0.5 20.8 20.8 20.8\n\n234 Amt für Migration 32.4 32.6 34.0 37.0 37.0 38.0  1.0 38.0 38.0 38.0\n\n235 Amt für Arbeit 57.3 50.5 52.6 46.6 46.5 46.5  0.0 46.5 46.5 46.5\n\n236 Amt für Landwirtschaft 25.2 26.8 26.0 26.4 27.0 28.0  1.0 28.0 28.0 28.0#NV #NV 543.70\n\n24 Bildungsdepartement 486.3 498.4 514.0 517.0 522.0 540.7 18.7 543.7 545.1 545.1\n\n241 Departementssekretariat 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  0.0 2.0 2.0 2.0\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 53.8 54.2 57.2 54.7 57.4 57.4  0.0 57.4 57.4 57.4\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 50.2 52.7 55.9 57.5 57.2 66.7  9.5 66.7 66.7 66.7\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 50.3 54.7 56.8 60.3 62.2 70.5  8.3 71.9 73.3 73.3\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 51.7 50.3 51.1 50.4 51.1 50.1 - 1.0 50.1 50.1 50.1\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 77.4 75.7 73.7 73.8 74.0 75.3  1.3 76.9 76.9 76.9\n\n2440 Amt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.7 11.5 11.7 11.7  0.0 11.7 11.7 11.7\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 51.4 53.3 53.8 55.1 54.7 54.9  0.2 54.9 54.9 54.9\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 54.3 58.4 62.5 63.5 62.5 63.0  0.5 63.0 63.0 63.0\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 20.1 21.3 21.5 22.1 21.5 22.0  0.5 22.0 22.0 22.0\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 21.9 22.9 25.3 23.9 24.7 23.4 - 1.3 23.4 23.4 23.4\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 18.5 18.2 18.3 17.9 18.3 18.5  0.2 18.5 18.5 18.5\n\n246 Amt für Kultur 20.0 20.5 21.2 21.2 21.7 22.2  0.5 22.2 22.2 22.2\n\nSTELLENPLAN\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\n56\n\n\n\n   \n\nDarlehen an private Unternehmungen (545) \n \nIm Voranschlag 2025 sind Betriebshilfedarlehen im Amt für Landwirtschaft in der Höhe von 15 Mio. Franken \nvorgesehen, welche in den Finanzplanjahren auf 3 Mio. Franken sinken. Zudem werden Darlehen an Unterneh-\nmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Regionalpolitik (NRP) von 1 Mio. Franken gewährt.  \n \nInvestitionseinnahmen \n \n67.2 % aller Investitionseinnahmen im Voranschlagsjahr 2025 sind Investitionsbeiträge vom Bund. Der zweit-\ngrösste Anteil mit 14 % machen die Rückerstattungen der Strassen und Verkehrswege aus.  \n \n\n \n \nRückerstattungen Strassen / Verkehrswege (611) \n \nBei den Rückerstattungen handelt es sich um Rückvergütungen von Bezirken, Gemeinden und Privaten. Die \nsteigenden Einnahmen sind insbesondere auf die Beiträge für die Strassenbauprojekte Ausbau Weid bis Brücke \nHinterthal, Muotathal, Knoten Diesel, Ibach, Radweg Merlischachen – Sumpf, Küssnacht sowie das Vorprojekt \nUmfahrung Rothenthurm zurückzuführen. \n \nRückerstattungen Mobilien (616) \n \nDabei handelt es sich um die Rückerstattungen des Kantons Zug für die Einsatzleitzentrale in den \nFinanzplanjahren.  \n \nInvestitionsbeiträge Bund (630) \n \nDie geplanten Investitionsbeiträge vom Bund im Voranschlagsjahr 2025 erfolgen hauptsächlich für den Bau \nund Ausbau von Hauptstrassen (Spezialfinanzierung Strassenwesen) von rund 3.9 Mio. Franken sowie \nverschiedenen Beiträgen aus dem Agglomerationsprogramm von 0.8 Mio. Franken. \n \nRückzahlungen von Darlehen öffentliche Unternehmungen (644) \n \nIm Voranschlagsjahr 2025 erfolgt eine weitere Teilrückzahlung des Darlehens der Schweizerischen Südostbahn \nAG (SOB) sowie der Luftseilbahn Illgau-Ried.  \n \nRückzahlung von Darlehen private Unternehmungen (645) \n \nDabei handelt es sich hauptsächlich um Rückzahlungen von Darlehen aus dem Bereich der \nWirtschaftsförderung und Regionalpolitik.  \n\nARTENGLIEDERUNG – INVESTITIONSEINNAHMEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n6 Investitionseinnahmen - 8 130 - 9 052 -  7 184 - 8 848 - 10 180 - 9 584\n\n61 Rückerstattungen -  3 092 -  1 986 -  1 012 -  1 299 -  1 850 -  1 765\n\n610 Rückerstattungen Grundstücke - -   5 -   5 -   5 -   5 -   5\n\n611 Rückerstattungen Strassen / Verkehrswege -  3 092 -  1 981 -  1 007 -   194 -   85 -\n\n616 Rückerstattungen Mobilien - - - -  1 100 -  1 760 -  1 760\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -  3 991 -  5 950 -  4 826 -  6 286 -  7 067 -  6 556\n\n630 Investitionsbeiträge Bund -  3 991 -  5 950 -  4 826 -  6 286 -  7 067 -  6 556\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -  1 047 -  1 116 -  1 346 -  1 263 -  1 263 -  1 263\n\n644 Rückzahlung von Darlehen öffentliche Unternehmen -   426 -   426 -   426 -   426 -   426 -   426\n\n645 Rückzahlung von Darlehen private Unternehmen -   621 -   690 -   920 -   837 -   837 -   837\n\n(+) : Ausgaben; (-) : Einnahmen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n55.. IInnssttiittuuttiioonneellllee  ÜÜbbeerrssiicchhtteenn  \n\n55..11 SStteelllleennppllaann  \nNachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stellenplanung bis 2028. Weiter zurückliegende Jahre sind \nden Leistungsaufträgen der Verwaltungseinheiten zu entnehmen.  \n \n\n \n \n\n2021 R 2022 R 2023 V 2023 R 2024 V 2025 V Abw. zu \n2024 V\n\n2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n21 Allgemeine Verwaltung 10.0 10.0 13.0 13.6 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\n\n211 Staatskanzlei 10.0 10.0 13.0 13.6 14.0 14.0  0.0 14.0 14.0 14.0\n\n22 Departement des Innern 115.3 101.7 108.5 108.9 116.4 117.9 1.5 119.4 120.4 121.4\n\n221 Departementssekretariat 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales 44.0 30.0 28.0 30.1 33.5 35.0  1.5 36.5 37.5 38.5\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 31.4 30.8 35.6 35.7 36.1 36.1  0.0 36.1 36.1 36.1\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 37.3 38.3 42.3 40.5 43.8 43.8  0.0 43.8 43.8 43.8\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement 148.5 143.9 147.4 144.1 146.3 148.8 2.5 149.3 149.3 149.3\n\n231 Departementssekretariat 3.1 3.0 3.2 2.8 3.2 3.2  0.0 3.2 3.2 3.2\n\n232 Amt für Wirtschaft 12.1 12.7 12.8 12.3 12.8 12.8  0.0 12.8 12.8 12.8\n\n233 Amt für Raumentwicklung 18.4 18.3 18.8 19.0 19.8 20.3  0.5 20.8 20.8 20.8\n\n234 Amt für Migration 32.4 32.6 34.0 37.0 37.0 38.0  1.0 38.0 38.0 38.0\n\n235 Amt für Arbeit 57.3 50.5 52.6 46.6 46.5 46.5  0.0 46.5 46.5 46.5\n\n236 Amt für Landwirtschaft 25.2 26.8 26.0 26.4 27.0 28.0  1.0 28.0 28.0 28.0#NV #NV 543.70\n\n24 Bildungsdepartement 486.3 498.4 514.0 517.0 522.0 540.7 18.7 543.7 545.1 545.1\n\n241 Departementssekretariat 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  0.0 2.0 2.0 2.0\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport 53.8 54.2 57.2 54.7 57.4 57.4  0.0 57.4 57.4 57.4\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 50.2 52.7 55.9 57.5 57.2 66.7  9.5 66.7 66.7 66.7\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 50.3 54.7 56.8 60.3 62.2 70.5  8.3 71.9 73.3 73.3\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  0.0 3.0 3.0 3.0\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz 51.7 50.3 51.1 50.4 51.1 50.1 - 1.0 50.1 50.1 50.1\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz 77.4 75.7 73.7 73.8 74.0 75.3  1.3 76.9 76.9 76.9\n\n2440 Amt für Berufsbildung 11.5 11.5 11.7 11.5 11.7 11.7  0.0 11.7 11.7 11.7\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau 51.4 53.3 53.8 55.1 54.7 54.9  0.2 54.9 54.9 54.9\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon 54.3 58.4 62.5 63.5 62.5 63.0  0.5 63.0 63.0 63.0\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz 20.1 21.3 21.5 22.1 21.5 22.0  0.5 22.0 22.0 22.0\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen 21.9 22.9 25.3 23.9 24.7 23.4 - 1.3 23.4 23.4 23.4\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 18.5 18.2 18.3 17.9 18.3 18.5  0.2 18.5 18.5 18.5\n\n246 Amt für Kultur 20.0 20.5 21.2 21.2 21.7 22.2  0.5 22.2 22.2 22.2\n\nSTELLENPLAN\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\n57\n\n\n\n   \n\n \n \n  \n\n2021 R 2022 R 2023 V 2023 R 2024 V 2025 V Abw. zu \n2024 V\n\n2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement 427.1 432.6 441.7 440.0 449.7 455.7 6.0 465.7 473.7 478.7\n\n251 Departementssekretariat 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 1.0 - 1.4 1.0 1.0 1.0\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 14.2 14.9 16.0 14.3 16.0 17.4  1.4 18.4 18.4 18.4\n\n256 Kantonspolizei 290.2 294.1 300.0 298.5 306.0 311.0  5.0 317.0 322.0 328.0\n\n257 Amt für Justizvollzug 26.8 27.5 27.4 28.0 28.4 28.4  0.0 30.4 30.4 30.4\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 36.1 36.6 38.4 39.8 39.4 40.4  1.0 41.4 41.4 41.4\n\n259 Staatsanwaltschaft 57.4 57.2 57.5 57.1 57.5 57.5  0.0 57.5 60.5 59.527\n\n27 Finanzdepartement 199.0 200.5 205.9 201.5 208.1 211.1 3.0 215.1 217.1 218.1\n\n271 Departementssekretariat 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0  0.0 4.0 4.0 4.0\n\n272 Personalamt 10.4 10.0 10.5 11.2 11.0 11.0  0.0 11.0 11.0 11.0\n\n273 Amt für Finanzen 13.7 13.2 14.0 13.3 14.0 14.0  0.0 14.0 14.0 14.0\n\n274 Steuerverwaltung 144.8 145.5 147.8 145.0 147.8 148.8  1.0 149.8 150.8 150.8\n\n275 Amt für Informatik 21.7 23.1 24.7 22.7 25.0 27.0  2.0 30.0 31.0 32.0\n\n276 Finanzkontrolle 3.4 3.4 3.6 4.0 4.0 4.0  0.0 4.0 4.0 4.0\n\n277 Datenschutz 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3  0.0 2.3 2.3 2.328\n\n28 Baudepartement 159.9 164.1 171.9 168.5 173.9 174.9 1.0 174.5 175.5 175.5\n\n281 Departementssekretariat 4.8 5.3 5.9 5.2 5.9 5.9  0.0 5.5 5.5 5.5\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 75.0 75.8 80.0 79.2 82.0 82.0  0.0 82.0 82.0 82.0\n\n283 Verkehrsamt 55.1 56.7 58.3 58.3 58.3 59.3  1.0 59.3 60.3 60.3\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 4.8 4.8 4.9 4.6 4.9 4.9  0.0 4.9 4.9 4.9\n\n285 Hochbauamt 20.2 21.6 22.8 21.2 22.8 22.8  0.0 22.8 22.8 22.829\n\n29 Umweltdepartement 76.8 76.9 80.1 77.9 82.4 83.4 1.0 83.4 83.4 83.4\n\n291 Departementssekretariat 4.9 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3  0.0 4.3 4.3 4.3\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 16.3 16.4 17.3 16.4 17.4 17.4  0.0 17.4 17.4 17.4\n\n294 Amt für Wald und Natur 33.2 33.4 33.5 33.5 34.8 35.3  0.5 35.3 35.3 35.3\n\n295 Amt für Gewässer 12.8 13.4 14.3 13.9 15.3 15.8  0.5 15.8 15.8 15.8\n\n296 Amt für Geoinformation 9.7 9.4 10.6 9.8 10.6 10.6  0.0 10.6 10.6 10.640 50.6 29.4\n\n40 Gerichtswesen 28.1 28.4 30.2 29.4 32.0 34.6 2.6 35.1 35.6 36.1\n\n401 Kantonsgericht 12.5 13.4 14.2 14.4 16.0 17.8  1.8 18.3 18.8 19.3\n\n402 Verwaltungsgericht 9.6 8.9 9.8 9.0 9.8 9.8  0.0 9.8 9.8 9.8\n\n403 Strafgericht 6.1 6.1 6.2 6.0 6.2 7.0  0.8 7.0 7.0 7.01700.9\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1650.9 1656.5 1712.7 1700.9 1744.8 1781.1 36.3 1800.2 1814.1 1821.6\n\nSTELLENPLAN (Fortsetzung)\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\n   \n\n55..22 EErrffoollggss--  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  IInnssttiittuuttiioonneenn  \nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2025 sowie der Finanzplanjahre 2026–2028 der Erfolgsrech-\nnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln den Aufwand und Ertrag nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n101 Kantonsrat    526    867    677    677    677    677\n\n201 Regierungsrat   2 843   2 867   2 893   2 931   2 968   3 007\n\n21 Allgemeine Verwaltung   4 217   5 318   5 314   5 209   5 303   5 360\n\n211 Staatskanzlei   4 217   5 318   5 314   5 209   5 303   5 360\n\n22 Departement des Innern   318 875   325 707   379 650   389 967   399 041   408 288\n\n221 Departementssekretariat   4 649   4 983   5 402   5 372   5 467   5 564\n\n222 Sozialversicherungen   60 630   61 325   84 752   87 234   91 530   94 327\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   242 597   248 061   278 313   285 973   290 539   296 661\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   4 525   5 105   5 135   5 262   5 288   5 422\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   6 474   6 233   6 048   6 126   6 217   6 314\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   8 690   20 675   19 269   22 871   25 340   25 355\n\n231 Departementssekretariat    491    586    595    610    614    629\n\n232 Amt für Wirtschaft   3 068   5 066   3 457   6 482   8 455   8 480\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 078   2 799   2 883   2 862   2 922   2 971\n\n234 Amt für Migration -  7 029   1 730   1 543   2 004   2 496   2 231\n\n235 Amt für Arbeit   2 249   2 701   2 739   2 798   2 772   2 844\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 833   7 793   8 052   8 115   8 081   8 200\n\n24 Bildungsdepartement   195 880   214 480   267 260   273 800   276 273   277 360\n\n241 Departementssekretariat    824    852    816    832    844    855\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   56 303   62 510   113 042   116 422   116 118   115 511\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 463   3 736   4 840   4 981   5 122   5 263\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 913   4 454   5 487   5 789   6 147   6 309\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   66 391   67 917   69 693   71 818   73 378   74 342\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 000   7 417   7 264   7 393   7 608   7 596\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   12 134   12 542   12 945   13 155   13 580   13 622\n\n2440 Amt für Berufsbildung   16 063   17 805   17 660   17 615   17 395   17 433\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   5 642   6 534   6 536   6 769   6 864   7 033\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   9 301   10 370   9 702   9 929   9 948   10 106\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 732   3 689   3 789   3 849   3 890   3 952\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   3 850   4 459   4 272   4 102   4 108   3 972\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 594   2 786   2 966   2 942   2 983   3 029\n\n246 Amt für Kultur   4 670   9 409   8 248   8 204   8 288   8 337\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n58\n\n\n\n   \n\n \n \n  \n\n2021 R 2022 R 2023 V 2023 R 2024 V 2025 V Abw. zu \n2024 V\n\n2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement 427.1 432.6 441.7 440.0 449.7 455.7 6.0 465.7 473.7 478.7\n\n251 Departementssekretariat 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 1.0 - 1.4 1.0 1.0 1.0\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst 14.2 14.9 16.0 14.3 16.0 17.4  1.4 18.4 18.4 18.4\n\n256 Kantonspolizei 290.2 294.1 300.0 298.5 306.0 311.0  5.0 317.0 322.0 328.0\n\n257 Amt für Justizvollzug 26.8 27.5 27.4 28.0 28.4 28.4  0.0 30.4 30.4 30.4\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 36.1 36.6 38.4 39.8 39.4 40.4  1.0 41.4 41.4 41.4\n\n259 Staatsanwaltschaft 57.4 57.2 57.5 57.1 57.5 57.5  0.0 57.5 60.5 59.527\n\n27 Finanzdepartement 199.0 200.5 205.9 201.5 208.1 211.1 3.0 215.1 217.1 218.1\n\n271 Departementssekretariat 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0  0.0 4.0 4.0 4.0\n\n272 Personalamt 10.4 10.0 10.5 11.2 11.0 11.0  0.0 11.0 11.0 11.0\n\n273 Amt für Finanzen 13.7 13.2 14.0 13.3 14.0 14.0  0.0 14.0 14.0 14.0\n\n274 Steuerverwaltung 144.8 145.5 147.8 145.0 147.8 148.8  1.0 149.8 150.8 150.8\n\n275 Amt für Informatik 21.7 23.1 24.7 22.7 25.0 27.0  2.0 30.0 31.0 32.0\n\n276 Finanzkontrolle 3.4 3.4 3.6 4.0 4.0 4.0  0.0 4.0 4.0 4.0\n\n277 Datenschutz 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3  0.0 2.3 2.3 2.328\n\n28 Baudepartement 159.9 164.1 171.9 168.5 173.9 174.9 1.0 174.5 175.5 175.5\n\n281 Departementssekretariat 4.8 5.3 5.9 5.2 5.9 5.9  0.0 5.5 5.5 5.5\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung) 75.0 75.8 80.0 79.2 82.0 82.0  0.0 82.0 82.0 82.0\n\n283 Verkehrsamt 55.1 56.7 58.3 58.3 58.3 59.3  1.0 59.3 60.3 60.3\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr 4.8 4.8 4.9 4.6 4.9 4.9  0.0 4.9 4.9 4.9\n\n285 Hochbauamt 20.2 21.6 22.8 21.2 22.8 22.8  0.0 22.8 22.8 22.829\n\n29 Umweltdepartement 76.8 76.9 80.1 77.9 82.4 83.4 1.0 83.4 83.4 83.4\n\n291 Departementssekretariat 4.9 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3  0.0 4.3 4.3 4.3\n\n292 Amt für Umwelt und Energie 16.3 16.4 17.3 16.4 17.4 17.4  0.0 17.4 17.4 17.4\n\n294 Amt für Wald und Natur 33.2 33.4 33.5 33.5 34.8 35.3  0.5 35.3 35.3 35.3\n\n295 Amt für Gewässer 12.8 13.4 14.3 13.9 15.3 15.8  0.5 15.8 15.8 15.8\n\n296 Amt für Geoinformation 9.7 9.4 10.6 9.8 10.6 10.6  0.0 10.6 10.6 10.640 50.6 29.4\n\n40 Gerichtswesen 28.1 28.4 30.2 29.4 32.0 34.6 2.6 35.1 35.6 36.1\n\n401 Kantonsgericht 12.5 13.4 14.2 14.4 16.0 17.8  1.8 18.3 18.8 19.3\n\n402 Verwaltungsgericht 9.6 8.9 9.8 9.0 9.8 9.8  0.0 9.8 9.8 9.8\n\n403 Strafgericht 6.1 6.1 6.2 6.0 6.2 7.0  0.8 7.0 7.0 7.01700.9\n\nTotal Vollzeitstellen (FTE) 1650.9 1656.5 1712.7 1700.9 1744.8 1781.1 36.3 1800.2 1814.1 1821.6\n\nSTELLENPLAN (Fortsetzung)\n\nVollzeitstellen (FTE)\n\n   \n\n55..22 EErrffoollggss--  uunndd  IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  nnaacchh  IInnssttiittuuttiioonneenn  \nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2025 sowie der Finanzplanjahre 2026–2028 der Erfolgsrech-\nnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln den Aufwand und Ertrag nach Kostenarten.  \n \n\n \n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n(in Fr. 1 000)\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n101 Kantonsrat    526    867    677    677    677    677\n\n201 Regierungsrat   2 843   2 867   2 893   2 931   2 968   3 007\n\n21 Allgemeine Verwaltung   4 217   5 318   5 314   5 209   5 303   5 360\n\n211 Staatskanzlei   4 217   5 318   5 314   5 209   5 303   5 360\n\n22 Departement des Innern   318 875   325 707   379 650   389 967   399 041   408 288\n\n221 Departementssekretariat   4 649   4 983   5 402   5 372   5 467   5 564\n\n222 Sozialversicherungen   60 630   61 325   84 752   87 234   91 530   94 327\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   242 597   248 061   278 313   285 973   290 539   296 661\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   4 525   5 105   5 135   5 262   5 288   5 422\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   6 474   6 233   6 048   6 126   6 217   6 314\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   8 690   20 675   19 269   22 871   25 340   25 355\n\n231 Departementssekretariat    491    586    595    610    614    629\n\n232 Amt für Wirtschaft   3 068   5 066   3 457   6 482   8 455   8 480\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 078   2 799   2 883   2 862   2 922   2 971\n\n234 Amt für Migration -  7 029   1 730   1 543   2 004   2 496   2 231\n\n235 Amt für Arbeit   2 249   2 701   2 739   2 798   2 772   2 844\n\n236 Amt für Landwirtschaft   7 833   7 793   8 052   8 115   8 081   8 200\n\n24 Bildungsdepartement   195 880   214 480   267 260   273 800   276 273   277 360\n\n241 Departementssekretariat    824    852    816    832    844    855\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   56 303   62 510   113 042   116 422   116 118   115 511\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   3 463   3 736   4 840   4 981   5 122   5 263\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   3 913   4 454   5 487   5 789   6 147   6 309\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   66 391   67 917   69 693   71 818   73 378   74 342\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 000   7 417   7 264   7 393   7 608   7 596\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   12 134   12 542   12 945   13 155   13 580   13 622\n\n2440 Amt für Berufsbildung   16 063   17 805   17 660   17 615   17 395   17 433\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   5 642   6 534   6 536   6 769   6 864   7 033\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   9 301   10 370   9 702   9 929   9 948   10 106\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 732   3 689   3 789   3 849   3 890   3 952\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   3 850   4 459   4 272   4 102   4 108   3 972\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 594   2 786   2 966   2 942   2 983   3 029\n\n246 Amt für Kultur   4 670   9 409   8 248   8 204   8 288   8 337\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n59\n\n\n\n   \n\n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN (Fortsetzung)\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement   62 404   66 735   69 812   71 174   72 738   74 181\n\n251 Departementssekretariat    429    455    634    635    642    486\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 456   4 104   4 248   4 480   4 282   4 333\n\n256 Kantonspolizei   42 001   45 380   46 879   48 000   49 080   50 428\n\n257 Amt für Justizvollzug   2 335   1 227   1 262   1 567   1 628   1 691\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   3 270   3 675   3 898   3 678   3 753   3 896\n\n259 Staatsanwaltschaft   10 913   11 894   12 891   12 814   13 353   13 347\n\n27 Finanzdepartement -  731 459 -  674 915 -  750 429 -  779 716 -  779 568 -  790 712\n\n271 Departementssekretariat    550   1 286   1 167   1 194   1 141   1 128\n\n272 Personalamt   6 391   6 754   8 014   7 952   7 985   8 018\n\n273 Amt für Finanzen   158 143   179 824   203 264   223 470   247 900   256 321\n\n274 Steuerverwaltung -  905 771 -  879 250 -  976 729 - 1 026 327 - 1 050 935 - 1 070 242\n\n275 Amt für Informatik   8 033   15 206   12 594   12 720   13 052   12 754\n\n276 Finanzkontrolle    849    876    867    879    891    903\n\n277 Datenschutz    346    389    394    396    398    406\n\n28 Baudepartement   46 876   56 548   61 341   69 825   75 118   75 089\n\n281 Departementssekretariat    525    667    678    640    653    669\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)    892   1 019   1 252   1 225   1 125   1 075\n\n283 Verkehrsamt -  2 311 -  1 936 -  2 037 -  2 291 -  2 281 -  2 271\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   27 885   31 657   33 971   36 936   36 180   32 813\n\n285 Hochbauamt   19 885   25 141   27 477   33 315   39 441   42 803\n\n29 Umweltdepartement   18 848   24 560   23 856   28 396   23 559   27 681\n\n291 Departementssekretariat    613    651    657    667    677    687\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   4 736   6 354   6 156   6 255   6 944   6 729\n\n294 Amt für Wald und Natur   9 310   10 218   13 372   12 453   10 476   10 559\n\n295 Amt für Gewässer   2 443   5 374   1 823   6 971   3 607   7 674\n\n296 Amt für Geoinformation   1 746   1 963   1 848   2 050   1 855   2 032\n\n40 Gerichtswesen   6 281   7 508   8 042   8 147   8 291   8 564\n\n401 Kantonsgericht   2 652   3 134   3 462   3 554   3 679   3 854\n\n402 Verwaltungsgericht   1 722   2 112   2 190   2 182   2 180   2 257\n\n403 Strafgericht   1 905   2 246   2 379   2 400   2 421   2 442\n\n404 Anwaltskommission    2    16    11    11    11    11\n\nAufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) -  66 019   50 350   87 685   93 281   109 740   114 850\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2025 sowie den Finanzplanjahren 2026–2028 der Investitions-\nrechnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln die Ausgaben und Einnahmen nach Kostenarten.  \n \n\n \n  \n\nINVESTITIONSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n22 Departement des Innern -    500    750 - - -\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales -    500    750 - - -\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   10 425   8 403   15 173   3 256   3 256   3 256\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 725    403    173    256    256    256\n\n236 Amt für Landwirtschaft   8 700   8 000   15 000   3 000   3 000   3 000\n\n25 Sicherheitsdepartement   2 185   4 939   2 533   2 520   2 240   2 240\n\n256 Kantonspolizei   2 185   4 939   2 533   2 520   2 240   2 240\n\n28 Baudepartement   48 906   71 538   91 925   125 057   152 831   127 841\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   22 850   30 099   41 636   61 518   69 292   69 002\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -   461 -   461 -   461 -   461 -   461 -   461\n\n285 Hochbauamt   26 517   41 900   50 750   64 000   84 000   59 300\n\n29 Umweltdepartement -   90 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\n294 Amt für Wald und Natur -   90 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\nNettoinvestitionen (+)   61 426   85 322   110 323   130 775   158 269   133 279\n\n(+) : Ausgaben, Verschlechterung; (-) : Einnahmen, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n60\n\n\n\n   \n\n \n\nERFOLGSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN (Fortsetzung)\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n25 Sicherheitsdepartement   62 404   66 735   69 812   71 174   72 738   74 181\n\n251 Departementssekretariat    429    455    634    635    642    486\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   3 456   4 104   4 248   4 480   4 282   4 333\n\n256 Kantonspolizei   42 001   45 380   46 879   48 000   49 080   50 428\n\n257 Amt für Justizvollzug   2 335   1 227   1 262   1 567   1 628   1 691\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   3 270   3 675   3 898   3 678   3 753   3 896\n\n259 Staatsanwaltschaft   10 913   11 894   12 891   12 814   13 353   13 347\n\n27 Finanzdepartement -  731 459 -  674 915 -  750 429 -  779 716 -  779 568 -  790 712\n\n271 Departementssekretariat    550   1 286   1 167   1 194   1 141   1 128\n\n272 Personalamt   6 391   6 754   8 014   7 952   7 985   8 018\n\n273 Amt für Finanzen   158 143   179 824   203 264   223 470   247 900   256 321\n\n274 Steuerverwaltung -  905 771 -  879 250 -  976 729 - 1 026 327 - 1 050 935 - 1 070 242\n\n275 Amt für Informatik   8 033   15 206   12 594   12 720   13 052   12 754\n\n276 Finanzkontrolle    849    876    867    879    891    903\n\n277 Datenschutz    346    389    394    396    398    406\n\n28 Baudepartement   46 876   56 548   61 341   69 825   75 118   75 089\n\n281 Departementssekretariat    525    667    678    640    653    669\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)    892   1 019   1 252   1 225   1 125   1 075\n\n283 Verkehrsamt -  2 311 -  1 936 -  2 037 -  2 291 -  2 281 -  2 271\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   27 885   31 657   33 971   36 936   36 180   32 813\n\n285 Hochbauamt   19 885   25 141   27 477   33 315   39 441   42 803\n\n29 Umweltdepartement   18 848   24 560   23 856   28 396   23 559   27 681\n\n291 Departementssekretariat    613    651    657    667    677    687\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   4 736   6 354   6 156   6 255   6 944   6 729\n\n294 Amt für Wald und Natur   9 310   10 218   13 372   12 453   10 476   10 559\n\n295 Amt für Gewässer   2 443   5 374   1 823   6 971   3 607   7 674\n\n296 Amt für Geoinformation   1 746   1 963   1 848   2 050   1 855   2 032\n\n40 Gerichtswesen   6 281   7 508   8 042   8 147   8 291   8 564\n\n401 Kantonsgericht   2 652   3 134   3 462   3 554   3 679   3 854\n\n402 Verwaltungsgericht   1 722   2 112   2 190   2 182   2 180   2 257\n\n403 Strafgericht   1 905   2 246   2 379   2 400   2 421   2 442\n\n404 Anwaltskommission    2    16    11    11    11    11\n\nAufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-) -  66 019   50 350   87 685   93 281   109 740   114 850\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n   \n\nDie Saldi der beantragten Voranschlagskredite 2025 sowie den Finanzplanjahren 2026–2028 der Investitions-\nrechnung gegliedert nach Institutionen widerspiegeln die Ausgaben und Einnahmen nach Kostenarten.  \n \n\n \n  \n\nINVESTITIONSRECHNUNG NACH INSTITUTIONEN\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n22 Departement des Innern -    500    750 - - -\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales -    500    750 - - -\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   10 425   8 403   15 173   3 256   3 256   3 256\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 725    403    173    256    256    256\n\n236 Amt für Landwirtschaft   8 700   8 000   15 000   3 000   3 000   3 000\n\n25 Sicherheitsdepartement   2 185   4 939   2 533   2 520   2 240   2 240\n\n256 Kantonspolizei   2 185   4 939   2 533   2 520   2 240   2 240\n\n28 Baudepartement   48 906   71 538   91 925   125 057   152 831   127 841\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   22 850   30 099   41 636   61 518   69 292   69 002\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr -   461 -   461 -   461 -   461 -   461 -   461\n\n285 Hochbauamt   26 517   41 900   50 750   64 000   84 000   59 300\n\n29 Umweltdepartement -   90 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\n294 Amt für Wald und Natur -   90 -   58 -   58 -   58 -   58 -   58\n\nNettoinvestitionen (+)   61 426   85 322   110 323   130 775   158 269   133 279\n\n(+) : Ausgaben, Verschlechterung; (-) : Einnahmen, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n(in Fr. 1 000)\n\n61\n\n\n\n   \n\n55..33 ÜÜbbeerrssiicchhtt  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung der einzelnen Verwaltungseinhei-\nten. Separat davon ausgewiesen wird der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag. \n \nVon den Voranschlagskrediten von total 87.7 Mio. Franken (Aufwandüberschuss) wird der leistungsunabhängige \nAufwand und Ertrag von rund 725 Mio. Franken (Nettoertrag) abgegrenzt, wodurch sich Globalbudgets im Um-\nfang von total 812.6 Mio. Franken (Nettoaufwand) ergeben. \n \n\n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal 2025 V Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n101 Kantonsrat    677 -    677\n\n201 Regierungsrat   2 893 -   2 893\n\n21 Allgemeine Verwaltung   5 314 -   5 314\n\n211 Staatskanzlei   5 314   5 314\n\n22 Departement des Innern   379 650   81 369   298 281\n\n221 Departementssekretariat   5 402   5 402\n\n222 Sozialversicherungen   84 752   81 369   3 383\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   278 313   278 313\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   5 135   5 135\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   6 048   6 048\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   19 269 -   19 269\n\n231 Departementssekretariat    595    595\n\n232 Amt für Wirtschaft   3 457   3 457\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 883   2 883\n\n234 Amt für Migration   1 543   1 543\n\n235 Amt für Arbeit   2 739   2 739\n\n236 Amt für Landwirtschaft   8 052   8 052\n\n24 Bildungsdepartement   267 260 -   267 260\n\n241 Departementssekretariat    816    816\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   113 042   113 042\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   4 840   4 840\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   5 487   5 487\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   69 693   69 693\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 264   7 264\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   12 945   12 945\n\n2440 Amt für Berufsbildung   17 660   17 660\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   6 536   6 536\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   9 702   9 702\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 789   3 789\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   4 272   4 272\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 966   2 966\n\n246 Amt für Kultur   8 248   8 248\n\n(+) : Aufwandüberschuss, Verschlechterung; (-) : Ertragsüberschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \nFür die Ermittlung der Globalbudgets wird bei fünf Verwaltungseinheiten der leistungsunabhängige Aufwand \nund Ertrag gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, \nSRSZ 144.110, FHG, separat ausgewiesen bzw. vom Voranschlagskredit abgegrenzt.  \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal 2025 V Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n25 Sicherheitsdepartement   69 812 -   730   70 542\n\n251 Departementssekretariat    634    634\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   4 248   4 248\n\n256 Kantonspolizei   46 879   46 879\n\n257 Amt für Justizvollzug   1 262   1 262\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   3 898 -   730   4 628\n\n259 Staatsanwaltschaft   12 891   12 891\n\n27 Finanzdepartement -  750 429 -  800 548   50 119\n\n271 Departementssekretariat   1 167   1 167\n\n272 Personalamt   8 014   8 014\n\n273 Amt für Finanzen   203 264   199 684   3 580\n\n274 Steuerverwaltung -  976 729 - 1 000 232   23 503\n\n275 Amt für Informatik   12 594   12 594\n\n276 Finanzkontrolle    867    867\n\n277 Datenschutz    394    394\n\n28 Baudepartement   61 341 -   61 341\n\n281 Departementssekretariat    678    678\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   1 252   1 252\n\n283 Verkehrsamt -  2 037 -  2 037\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   33 971   33 971\n\n285 Hochbauamt   27 477   27 477\n\n29 Umweltdepartement   23 856 -  5 044   28 900\n\n291 Departementssekretariat    657    657\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   6 156   6 156\n\n294 Amt für Wald und Natur   13 372   13 372\n\n295 Amt für Gewässer   1 823 -  5 044   6 867\n\n296 Amt für Geoinformation   1 848   1 848\n\n40 Gerichtswesen   8 042 -   8 042\n\n401 Kantonsgericht   3 462   3 462\n\n402 Verwaltungsgericht   2 190   2 190\n\n403 Strafgericht   2 379   2 379\n\n404 Anwaltskommission    11    11\n\nTotal   87 685 -  724 952   812 638\n\n(+) : Aufwandüberschuss, Verschlechterung; (-) : Ertragsüberschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n62\n\n\n\n   \n\n55..33 ÜÜbbeerrssiicchhtt  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggsseeiinnhheeiitteenn  \nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Voranschlagskredite der Erfolgsrechnung der einzelnen Verwaltungseinhei-\nten. Separat davon ausgewiesen wird der leistungsunabhängige Aufwand und Ertrag. \n \nVon den Voranschlagskrediten von total 87.7 Mio. Franken (Aufwandüberschuss) wird der leistungsunabhängige \nAufwand und Ertrag von rund 725 Mio. Franken (Nettoertrag) abgegrenzt, wodurch sich Globalbudgets im Um-\nfang von total 812.6 Mio. Franken (Nettoaufwand) ergeben. \n \n\n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal 2025 V Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n101 Kantonsrat    677 -    677\n\n201 Regierungsrat   2 893 -   2 893\n\n21 Allgemeine Verwaltung   5 314 -   5 314\n\n211 Staatskanzlei   5 314   5 314\n\n22 Departement des Innern   379 650   81 369   298 281\n\n221 Departementssekretariat   5 402   5 402\n\n222 Sozialversicherungen   84 752   81 369   3 383\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales   278 313   278 313\n\n224 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz   5 135   5 135\n\n225 Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz   6 048   6 048\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   19 269 -   19 269\n\n231 Departementssekretariat    595    595\n\n232 Amt für Wirtschaft   3 457   3 457\n\n233 Amt für Raumentwicklung   2 883   2 883\n\n234 Amt für Migration   1 543   1 543\n\n235 Amt für Arbeit   2 739   2 739\n\n236 Amt für Landwirtschaft   8 052   8 052\n\n24 Bildungsdepartement   267 260 -   267 260\n\n241 Departementssekretariat    816    816\n\n2420 Amt für Volksschulen und Sport   113 042   113 042\n\n2425 Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz   4 840   4 840\n\n2426 Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz   5 487   5 487\n\n2430 Amt für Mittel- und Hochschulen   69 693   69 693\n\n2435 Kantonsschule Kollegium Schwyz   7 264   7 264\n\n2436 Kantonsschule Ausserschwyz   12 945   12 945\n\n2440 Amt für Berufsbildung   17 660   17 660\n\n2445 Berufsbildungszentrum Goldau   6 536   6 536\n\n2446 Berufsbildungszentrum Pfäffikon   9 702   9 702\n\n2447 Kaufmännische Berufsschule Schwyz   3 789   3 789\n\n2448 Kaufmännische Berufsschule Lachen   4 272   4 272\n\n245 Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   2 966   2 966\n\n246 Amt für Kultur   8 248   8 248\n\n(+) : Aufwandüberschuss, Verschlechterung; (-) : Ertragsüberschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n \n \nFür die Ermittlung der Globalbudgets wird bei fünf Verwaltungseinheiten der leistungsunabhängige Aufwand \nund Ertrag gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt vom 20. November 2013, \nSRSZ 144.110, FHG, separat ausgewiesen bzw. vom Voranschlagskredit abgegrenzt.  \n \n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)\n\n(in Fr. 1 000)\nTotal 2025 V Leistungsunabhängiger \n\nAufwand und Ertrag\nGlobalbudget\n\n25 Sicherheitsdepartement   69 812 -   730   70 542\n\n251 Departementssekretariat    634    634\n\n252 Rechts- und Beschwerdedienst   4 248   4 248\n\n256 Kantonspolizei   46 879   46 879\n\n257 Amt für Justizvollzug   1 262   1 262\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz   3 898 -   730   4 628\n\n259 Staatsanwaltschaft   12 891   12 891\n\n27 Finanzdepartement -  750 429 -  800 548   50 119\n\n271 Departementssekretariat   1 167   1 167\n\n272 Personalamt   8 014   8 014\n\n273 Amt für Finanzen   203 264   199 684   3 580\n\n274 Steuerverwaltung -  976 729 - 1 000 232   23 503\n\n275 Amt für Informatik   12 594   12 594\n\n276 Finanzkontrolle    867    867\n\n277 Datenschutz    394    394\n\n28 Baudepartement   61 341 -   61 341\n\n281 Departementssekretariat    678    678\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   1 252   1 252\n\n283 Verkehrsamt -  2 037 -  2 037\n\n284 Amt für öffentlichen Verkehr   33 971   33 971\n\n285 Hochbauamt   27 477   27 477\n\n29 Umweltdepartement   23 856 -  5 044   28 900\n\n291 Departementssekretariat    657    657\n\n292 Amt für Umwelt und Energie   6 156   6 156\n\n294 Amt für Wald und Natur   13 372   13 372\n\n295 Amt für Gewässer   1 823 -  5 044   6 867\n\n296 Amt für Geoinformation   1 848   1 848\n\n40 Gerichtswesen   8 042 -   8 042\n\n401 Kantonsgericht   3 462   3 462\n\n402 Verwaltungsgericht   2 190   2 190\n\n403 Strafgericht   2 379   2 379\n\n404 Anwaltskommission    11    11\n\nTotal   87 685 -  724 952   812 638\n\n(+) : Aufwandüberschuss, Verschlechterung; (-) : Ertragsüberschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n63\n\n\n\n   \n\n \n \nDie Voranschlagskredite der Investitionsrechnung stellen die Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen) nach \nVerwaltungseinheiten wie folgt dar: \n \n\n \n  \n\nLEISTUNGSUNABHÄNGIGE AUFWÄNDE UND ERTRÄGE\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n22 Departement des Innern   57 356   58 072   81 369   83 820   88 085   90 850\n\n222 Sozialversicherungen   57 356   58 072   81 369   83 820   88 085   90 850\n\n25 Sicherheitsdepartement -   765 -   730 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz -   765 -   730 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n27 Finanzdepartement -  770 829 -  725 843 -  800 548 -  829 956 -  830 278 -  841 486\n\n273 Amt für Finanzen   155 234   176 362   199 684   219 986   244 264   252 656\n\n274 Steuerverwaltung -  926 063 -  902 205 - 1 000 232 - 1 049 942 - 1 074 542 - 1 094 142\n\n29 Umweltdepartement -  2 778 -  1 900 -  5 044 -  1 874 -  4 894 -  1 904\n\n295 Amt für Gewässer -  2 778 -  1 900 -  5 044 -  1 874 -  4 894 -  1 904\n\nTotal -  717 016 -  670 400 -  724 952 -  748 740 -  747 816 -  753 269\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nNettoertrag aus dem Wasserregal.\n\n     \n(in Fr. 1 000)                                        \n\nBeiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und die Pflegefinanzierung.\n\nAnteil am Wehrpflichtersatz.\n\nZinsen, Vermögenserträge, kantonaler und nationaler Finanzausgleich sowie Steuern.\n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG\n\n2025 V\n\n22 Departement des Innern    750\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales    750\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   16 000\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 000\n\n236 Amt für Landwirtschaft   15 000\n\n25 Sicherheitsdepartement   2 533\n\n256 Kantonspolizei   2 533\n\n28 Baudepartement   98 225\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   47 475\n\n285 Hochbauamt   50 750\n\n(in Fr. 1 000)\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n66.. LLeeiissttuunnggssaauuffttrrääggee  iinnkklluussiivvee  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  \n \n \n \n \n \n \n \n\n64\n\n\n\n   \n\n \n \nDie Voranschlagskredite der Investitionsrechnung stellen die Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen) nach \nVerwaltungseinheiten wie folgt dar: \n \n\n \n  \n\nLEISTUNGSUNABHÄNGIGE AUFWÄNDE UND ERTRÄGE\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n22 Departement des Innern   57 356   58 072   81 369   83 820   88 085   90 850\n\n222 Sozialversicherungen   57 356   58 072   81 369   83 820   88 085   90 850\n\n25 Sicherheitsdepartement -   765 -   730 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n258 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz -   765 -   730 -   730 -   730 -   730 -   730\n\n27 Finanzdepartement -  770 829 -  725 843 -  800 548 -  829 956 -  830 278 -  841 486\n\n273 Amt für Finanzen   155 234   176 362   199 684   219 986   244 264   252 656\n\n274 Steuerverwaltung -  926 063 -  902 205 - 1 000 232 - 1 049 942 - 1 074 542 - 1 094 142\n\n29 Umweltdepartement -  2 778 -  1 900 -  5 044 -  1 874 -  4 894 -  1 904\n\n295 Amt für Gewässer -  2 778 -  1 900 -  5 044 -  1 874 -  4 894 -  1 904\n\nTotal -  717 016 -  670 400 -  724 952 -  748 740 -  747 816 -  753 269\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\nNettoertrag aus dem Wasserregal.\n\n     \n(in Fr. 1 000)                                        \n\nBeiträge an die Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und die Pflegefinanzierung.\n\nAnteil am Wehrpflichtersatz.\n\nZinsen, Vermögenserträge, kantonaler und nationaler Finanzausgleich sowie Steuern.\n\nÜBERSICHT VORANSCHLAGSKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG\n\n2025 V\n\n22 Departement des Innern    750\n\n223 Amt für Gesundheit und Soziales    750\n\n23 Volkswirtschaftsdepartement   16 000\n\n232 Amt für Wirtschaft   1 000\n\n236 Amt für Landwirtschaft   15 000\n\n25 Sicherheitsdepartement   2 533\n\n256 Kantonspolizei   2 533\n\n28 Baudepartement   98 225\n\n282 Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)   47 475\n\n285 Hochbauamt   50 750\n\n(in Fr. 1 000)\n\n(+) : Aufwandüberschuss; (-) : Ertragsüberschuss; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen\n\n   \n\n66.. LLeeiissttuunnggssaauuffttrrääggee  iinnkklluussiivvee  VVoorraannsscchhllaaggsskkrreeddiittee  \n \n \n \n \n \n \n \n\n65\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Kantonsrat \n\nKANTONSRAT kr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.5 \n2024 V 0.9 \n2025 V 0.7 \n2026 FP 0.7 \n2027 FP 0.7 \n2028 FP 0.7 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 376 507 487 -20 -4.0% 487 487 487\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 110 160 150 -10 -6.3% 150 150 150\n36 Transferaufwand 40 200 40 -160 -80.0% 40 40 40\n\n3 Aufwand 526 867 677 -190 -21.9% 677 677 677\n\nGlobalbudget 526 867 677 -190 -21.9% 677 677 677\n\nTotal 526 867 677 -190 -21.9% 677 677 677\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Da gemäss Kantonsratsbeschluss vom 13. Dezember 2023 gestützt auf RRB Nr. 407/2023 keine Erhöhung der Fraktionsgelder von Fr. 160 000.--\nin der Geschäftsordnung des Kantonsrates (GOKR) festgeschrieben werden soll, wurde im Voranschlag 2025 wieder der bisherige Betrag von \nFr. 40 000.-- eingestellt. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40 200 40 -160 -80.0% 40 40 40\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 40 200 40 -160 -80.0% 40 40 40\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Geschäftsführungskosten der Fraktionen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Regierungsrat \n\nREGIERUNGSRAT rr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.8 \n2024 V 2.9 \n2025 V 2.9 \n2026 FP 2.9 \n2027 FP 3 \n2028 FP 3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 717 2 719 2 745 26 1.0% 2 783 2 820 2 859\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 133 160 160 - 0.0% 160 160 160\n39 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n3 Aufwand 2 864 2 893 2 919 26 0.9% 2 957 2 994 3 033\n\n43 Übrige Erträge -8 -12 -12 - 0.0% -12 -12 -12\n49 Interne Verrechnungen -13 -14 -14 - 0.0% -14 -14 -14\n\n4 Ertrag -21 -26 -26 - 0.0% -26 -26 -26\n\nGlobalbudget 2 843 2 867 2 893 26 0.9% 2 931 2 968 3 007\n\nTotal 2 843 2 867 2 893 26 0.9% 2 931 2 968 3 007\n\nVoranschlagskredit\n\n66\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Kantonsrat \n\nKANTONSRAT kr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.5 \n2024 V 0.9 \n2025 V 0.7 \n2026 FP 0.7 \n2027 FP 0.7 \n2028 FP 0.7 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 376 507 487 -20 -4.0% 487 487 487\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 110 160 150 -10 -6.3% 150 150 150\n36 Transferaufwand 40 200 40 -160 -80.0% 40 40 40\n\n3 Aufwand 526 867 677 -190 -21.9% 677 677 677\n\nGlobalbudget 526 867 677 -190 -21.9% 677 677 677\n\nTotal 526 867 677 -190 -21.9% 677 677 677\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Da gemäss Kantonsratsbeschluss vom 13. Dezember 2023 gestützt auf RRB Nr. 407/2023 keine Erhöhung der Fraktionsgelder von Fr. 160 000.--\nin der Geschäftsordnung des Kantonsrates (GOKR) festgeschrieben werden soll, wurde im Voranschlag 2025 wieder der bisherige Betrag von \nFr. 40 000.-- eingestellt. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40 200 40 -160 -80.0% 40 40 40\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 40 200 40 -160 -80.0% 40 40 40\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Geschäftsführungskosten der Fraktionen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Regierungsrat \n\nREGIERUNGSRAT rr@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.8 \n2024 V 2.9 \n2025 V 2.9 \n2026 FP 2.9 \n2027 FP 3 \n2028 FP 3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 717 2 719 2 745 26 1.0% 2 783 2 820 2 859\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 133 160 160 - 0.0% 160 160 160\n39 Interne Verrechnungen 13 14 14 - 0.0% 14 14 14\n\n3 Aufwand 2 864 2 893 2 919 26 0.9% 2 957 2 994 3 033\n\n43 Übrige Erträge -8 -12 -12 - 0.0% -12 -12 -12\n49 Interne Verrechnungen -13 -14 -14 - 0.0% -14 -14 -14\n\n4 Ertrag -21 -26 -26 - 0.0% -26 -26 -26\n\nGlobalbudget 2 843 2 867 2 893 26 0.9% 2 931 2 968 3 007\n\nTotal 2 843 2 867 2 893 26 0.9% 2 931 2 968 3 007\n\nVoranschlagskredit\n\n67\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nSTAATSKANZLEI stk@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSekretariatsführung von Kantonsrat, Regierungsrat sowie Rechts- und Justizkommission.\n\nWahlen und Abstimmungen.\n\nPlanung und Koordination.\n\nRepräsentation, Information, Kommunikation, Internetauftritt und Soziale Medien.\n\nAmtliche Publikationen (Amtsblatt, Gesetzsammlung und Staatskalender) sowie Beglaubigungen und\n\nWappenschutz.\n\nBeschaffung von Drucksachen und Verbrauchsmaterial.\n\nTelefonzentrale und Postwesen.\n\nUmfeldanalyse\nMittelfristig könnte der Druck, eVoting auch im Kanton Schwyz einzuführen, zunehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nZum Zeitpunkt der Budgetierung sind auf Bundesebene verschiedene Revisionen am Wahlrecht in der\n\nVorbereitung. Es gilt, diese Arbeiten zu beobachten, um sicherzustellen, dass der kantonale Vollzug rechtzeitig\n\nauf die nächsten eidgenössischen Wahlen erfolgt. Zudem gilt es, den Beschluss des Kantonsrates über das\n\ndigitale Amtsblatt und die Massnahme M5.2 (E-Mitwirkung) der Strategie «Wirtschaft und Wohnen 2035»\n\numzusetzen.\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nStaatskanzlei 13.0 13.6 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\n\nAllgemeine Verwaltung 13.0 13.6 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\n\nKommentar Stellenplanung\nDie Staatskanzlei plant mit unverändert 14 Vollzeitstellen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.7 9.8 10 10.0 13.5708 14 14Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.7 9.8 10.0 10.0 13.6 14.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.2 14.6 13.9 12.0 11.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.2 14.6 13.9 12.0 11.5 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 136 104 102 107 104 100 100Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 136 104 102 107 104 100 100\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 929 1 001 946 1 024 970 1 000 1 000Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 929 1 001 946 1 024 970 1 000 1 000\n\nAusgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 4 485 3 938 4 258 4 440 3 611 4 500 3 700Ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 4 485 3 938 4 258 4 440 3 611 4 500 3 700\n\nAbonnenten Amtsblatt Anzahl 2 978 2 833 2 726 2 603 2 456 2 500 2 400Abonnenten Amtsblatt Anzahl 2 978 2 833 2 726 2 603 2 456 2 500 2 400\n\nVersendete Medienmitteilungen Anzahl 180 220 240 240 220 200 200Versendete Medienmitteilungen Anzahl 180 220 240 240 220 200 200\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nProtokoll des Kantonsrates\n\nZiel\n \nRasches Vorliegen des Wortprotokolls. Fristen: 3 Wochen für eine eintägige Sitzung, 4 Wochen für eine zweitägige Sitzung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil fristgerecht erstellter Protokolle 100% 100% 100% 100% 100%Anteil fristgerecht erstellter Protokolle 100% 100% 100% 100% 100%\n\nGesetzsammlung\n\nZiel\n \nAktuelle und fehlerfreie Gesetzsammlung. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0 0 0 0 0Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0 0 0 0 0\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nZiel\n \nFaire, fehlerfreie und rechtskonforme Durchführung aller kantonalen Wahlen und Abstimmungen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0\n\nDrucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nZiel\n \nBedürfnisgerechte und kostengünstige Belieferung der Verwaltung mit Papeteriebedarf.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nBefragung 2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  4.1 - 4.0 -Befragung 2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  4.1 - 4.0 -\n\n68\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nSTAATSKANZLEI stk@sz.ch\n041 819 26 01\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSekretariatsführung von Kantonsrat, Regierungsrat sowie Rechts- und Justizkommission.\n\nWahlen und Abstimmungen.\n\nPlanung und Koordination.\n\nRepräsentation, Information, Kommunikation, Internetauftritt und Soziale Medien.\n\nAmtliche Publikationen (Amtsblatt, Gesetzsammlung und Staatskalender) sowie Beglaubigungen und\n\nWappenschutz.\n\nBeschaffung von Drucksachen und Verbrauchsmaterial.\n\nTelefonzentrale und Postwesen.\n\nUmfeldanalyse\nMittelfristig könnte der Druck, eVoting auch im Kanton Schwyz einzuführen, zunehmen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nZum Zeitpunkt der Budgetierung sind auf Bundesebene verschiedene Revisionen am Wahlrecht in der\n\nVorbereitung. Es gilt, diese Arbeiten zu beobachten, um sicherzustellen, dass der kantonale Vollzug rechtzeitig\n\nauf die nächsten eidgenössischen Wahlen erfolgt. Zudem gilt es, den Beschluss des Kantonsrates über das\n\ndigitale Amtsblatt und die Massnahme M5.2 (E-Mitwirkung) der Strategie «Wirtschaft und Wohnen 2035»\n\numzusetzen.\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nStaatskanzlei 13.0 13.6 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\n\nAllgemeine Verwaltung 13.0 13.6 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\n\nKommentar Stellenplanung\nDie Staatskanzlei plant mit unverändert 14 Vollzeitstellen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.7 9.8 10 10.0 13.5708 14 14Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.7 9.8 10.0 10.0 13.6 14.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.2 14.6 13.9 12.0 11.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 14.2 14.6 13.9 12.0 11.5 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 136 104 102 107 104 100 100Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 136 104 102 107 104 100 100\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 929 1 001 946 1 024 970 1 000 1 000Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 929 1 001 946 1 024 970 1 000 1 000\n\nAusgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 4 485 3 938 4 258 4 440 3 611 4 500 3 700Ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen Anzahl 4 485 3 938 4 258 4 440 3 611 4 500 3 700\n\nAbonnenten Amtsblatt Anzahl 2 978 2 833 2 726 2 603 2 456 2 500 2 400Abonnenten Amtsblatt Anzahl 2 978 2 833 2 726 2 603 2 456 2 500 2 400\n\nVersendete Medienmitteilungen Anzahl 180 220 240 240 220 200 200Versendete Medienmitteilungen Anzahl 180 220 240 240 220 200 200\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nProtokoll des Kantonsrates\n\nZiel\n \nRasches Vorliegen des Wortprotokolls. Fristen: 3 Wochen für eine eintägige Sitzung, 4 Wochen für eine zweitägige Sitzung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil fristgerecht erstellter Protokolle 100% 100% 100% 100% 100%Anteil fristgerecht erstellter Protokolle 100% 100% 100% 100% 100%\n\nGesetzsammlung\n\nZiel\n \nAktuelle und fehlerfreie Gesetzsammlung. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0 0 0 0 0Anzahl gerechtfertigte Beanstandungen 0 0 0 0 0\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nZiel\n \nFaire, fehlerfreie und rechtskonforme Durchführung aller kantonalen Wahlen und Abstimmungen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0Anzahl gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden 0 0 0 0 0\n\nDrucksachen und Verbrauchsmaterial\n\nZiel\n \nBedürfnisgerechte und kostengünstige Belieferung der Verwaltung mit Papeteriebedarf.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nBefragung 2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  4.1 - 4.0 -Befragung 2-jährlich über die Querschnittsdienstleistungen bei den Amtsleitern\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  4.1 - 4.0 -\n\n69\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 4.2 \n2024 V 5.3 \n2025 V 5.3 \n2026 FP 5.2 \n2027 FP 5.3 \n2028 FP 5.4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 065 2 186 2 219 33 1.5% 2 256 2 293 2 330\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 776 3 842 3 780 -63 -1.6% 3 576 3 616 3 631\n34 Finanzaufwand 1 0 0 - 0.0% 0 0 0\n36 Transferaufwand 483 525 555 30 5.7% 555 565 565\n\n3 Aufwand 5 325 6 554 6 554 0 0.0% 6 387 6 474 6 525\n\n42 Entgelte -1 002 -1 080 -1 070 10 0.9% -1 065 -1 065 -1 060\n43 Übrige Erträge -11 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -75 -93 -122 -29 -31.2% -65 -57 -57\n49 Interne Verrechnungen -19 -60 -45 15 24.8% -45 -45 -45\n\n4 Ertrag -1 107 -1 236 -1 240 -4 -0.3% -1 178 -1 170 -1 165\n\nGlobalbudget 4 217 5 318 5 314 -4 -0.1% 5 209 5 303 5 360\n\nTotal 4 217 5 318 5 314 -4 -0.1% 5 209 5 303 5 360\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 483 525 555 30 5.7% 555 565 565\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 483 525 555 30 5.7% 555 565 565\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -75 -93 -122 -29 -31.2% -65 -57 -57\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -75 -93 -122 -29 -31.2% -65 -57 -57\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z. B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Kostenanteil der Bezirke und Gemeinden für E-Government-Projekte (z. B. Umsetzung Transparenzgesetz). \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern \n\nDepartement des Innern\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nSchwerpunkte im Amt für Gesundheit und Soziales bilden die Umsetzung der ersten Etappe der Pflegeinitiative mit der\n\n«Ausbildungsoffensive» sowie die Vorbereitung zur Umsetzung der Bundesvorgaben zur zweiten Etappe der Pflegeinitiative mit den\n\nHauptanliegen: Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie Förderung beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege. Weitere\n\nSchwerpunkte sind die Leistungszuteilung im Projekt Spitalplanung in den Bereichen Akutsomatik und Rehabilitation sowie die\n\nTotalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen, welche eine Gesamtschau der sozialen Versorgung der Schwyzer Bevölkerung\n\nanstrebt. Es geht dabei insbesondere darum, eine Auslegeordnung für sämtliche Lebensphasen der Menschen von der frühen Kindheit\n\nbis hin zur Generation «80plus» und die verschiedenen Querschnittsthemen wie z. B. Menschen mit Behinderung, Pflege und\n\nBetreuung, Sterben, Entlastung pflegender Angehöriger oder besondere Lebenslagen von Menschen zu machen.\n\nIm Bereich der Sozialversicherungen ist die Totalrevision des Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über die AHV und IV im\n\nFokus, welche insbesondere aufgrund neuer bundesrechtlicher Vorgaben die Schaffung einer Verwaltungskommission für die Aufsicht\n\nüber die kantonalen Durchführungsstellen beinhaltet. Die beiden Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz setzen Schwerpunkte bei\n\nder Evaluation und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards sowie bei der Implementierung neuer Digitalisierungsprozesse. Im\n\nDepartementssekretariat bildet die Begleitung der verschiedenen Gesetz- und Verordnungsgebungsprojekte im Zuständigkeitsbereich\n\ndes Departementes einen Schwerpunkt.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit bedarfsgerechter Gesundheits– und Sozialversorgung\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt Spitalplanung 2024: Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2025.\nAufbau eines Projekts für die Umsetzung der Bundesvorgaben zur 2. Etappe der Pflegeinitiative mit einer Verbesserung der\nArbeitsbedingungen sowie der Förderung beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege als Schwerpunkte.\n\nAmt für Gesundheit und SozialesProjekt Spitalplanung 2024: Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2025.\nAufbau eines Projekts für die Umsetzung der Bundesvorgaben zur 2. Etappe der Pflegeinitiative mit einer Verbesserung der\nArbeitsbedingungen sowie der Förderung beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege als Schwerpunkte.\n\nAmt für Gesundheit und Soziales\n\n70\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Allgemeine Verwaltung | Staatskanzlei (211) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 4.2 \n2024 V 5.3 \n2025 V 5.3 \n2026 FP 5.2 \n2027 FP 5.3 \n2028 FP 5.4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 065 2 186 2 219 33 1.5% 2 256 2 293 2 330\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 776 3 842 3 780 -63 -1.6% 3 576 3 616 3 631\n34 Finanzaufwand 1 0 0 - 0.0% 0 0 0\n36 Transferaufwand 483 525 555 30 5.7% 555 565 565\n\n3 Aufwand 5 325 6 554 6 554 0 0.0% 6 387 6 474 6 525\n\n42 Entgelte -1 002 -1 080 -1 070 10 0.9% -1 065 -1 065 -1 060\n43 Übrige Erträge -11 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -75 -93 -122 -29 -31.2% -65 -57 -57\n49 Interne Verrechnungen -19 -60 -45 15 24.8% -45 -45 -45\n\n4 Ertrag -1 107 -1 236 -1 240 -4 -0.3% -1 178 -1 170 -1 165\n\nGlobalbudget 4 217 5 318 5 314 -4 -0.1% 5 209 5 303 5 360\n\nTotal 4 217 5 318 5 314 -4 -0.1% 5 209 5 303 5 360\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 483 525 555 30 5.7% 555 565 565\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 483 525 555 30 5.7% 555 565 565\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -75 -93 -122 -29 -31.2% -65 -57 -57\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -75 -93 -122 -29 -31.2% -65 -57 -57\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen (z. B. an die Zentralschweizer Regierungskonferenz) sowie diverse Beiträge an Organisationen und\nInstitutionen.\n\n461: Kostenanteil der Bezirke und Gemeinden für E-Government-Projekte (z. B. Umsetzung Transparenzgesetz). \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern \n\nDepartement des Innern\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nSchwerpunkte im Amt für Gesundheit und Soziales bilden die Umsetzung der ersten Etappe der Pflegeinitiative mit der\n\n«Ausbildungsoffensive» sowie die Vorbereitung zur Umsetzung der Bundesvorgaben zur zweiten Etappe der Pflegeinitiative mit den\n\nHauptanliegen: Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie Förderung beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege. Weitere\n\nSchwerpunkte sind die Leistungszuteilung im Projekt Spitalplanung in den Bereichen Akutsomatik und Rehabilitation sowie die\n\nTotalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen, welche eine Gesamtschau der sozialen Versorgung der Schwyzer Bevölkerung\n\nanstrebt. Es geht dabei insbesondere darum, eine Auslegeordnung für sämtliche Lebensphasen der Menschen von der frühen Kindheit\n\nbis hin zur Generation «80plus» und die verschiedenen Querschnittsthemen wie z. B. Menschen mit Behinderung, Pflege und\n\nBetreuung, Sterben, Entlastung pflegender Angehöriger oder besondere Lebenslagen von Menschen zu machen.\n\nIm Bereich der Sozialversicherungen ist die Totalrevision des Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über die AHV und IV im\n\nFokus, welche insbesondere aufgrund neuer bundesrechtlicher Vorgaben die Schaffung einer Verwaltungskommission für die Aufsicht\n\nüber die kantonalen Durchführungsstellen beinhaltet. Die beiden Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz setzen Schwerpunkte bei\n\nder Evaluation und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards sowie bei der Implementierung neuer Digitalisierungsprozesse. Im\n\nDepartementssekretariat bildet die Begleitung der verschiedenen Gesetz- und Verordnungsgebungsprojekte im Zuständigkeitsbereich\n\ndes Departementes einen Schwerpunkt.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit bedarfsgerechter Gesundheits– und Sozialversorgung\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProjekt Spitalplanung 2024: Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2025.\nAufbau eines Projekts für die Umsetzung der Bundesvorgaben zur 2. Etappe der Pflegeinitiative mit einer Verbesserung der\nArbeitsbedingungen sowie der Förderung beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege als Schwerpunkte.\n\nAmt für Gesundheit und SozialesProjekt Spitalplanung 2024: Erlass einer neuen Spitalliste per 1. Juli 2025.\nAufbau eines Projekts für die Umsetzung der Bundesvorgaben zur 2. Etappe der Pflegeinitiative mit einer Verbesserung der\nArbeitsbedingungen sowie der Förderung beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege als Schwerpunkte.\n\nAmt für Gesundheit und Soziales\n\n71\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2025 2026 2027 2028\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTotalrevision Gesetz über soziale EinrichtungenTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\n\nTotalrevision Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen\nüber die AHV und IV\nTotalrevision Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen\nüber die AHV und IV\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Departement des Innern 2.6 2.6 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0\nAmt für Gesundheit und Soziales 28.0 30.1 33.5 35.0 1.5 36.5 37.5 38.5\nAmt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 35.6 35.7 36.1 36.1 0.0 36.1 36.1 36.1\nAmt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 42.3 40.5 43.8 43.8 0.0 43.8 43.8 43.8\n\nDepartement des Innern 108.5 108.9 116.4 117.9 1.5 119.4 120.4 121.4\n\nKommentar Stellenplanung\nFür das Amt für Gesundheit und Soziales (AGS) wurden zusätzliche 1.5 Vollzeitstellen (FTE) bewilligt. 0.6 FTE sind für die operative kantonale Umsetzung der ersten\nEtappe der Pflegeinitiative, der «Ausbildungsoffensive». 0.7 FTE werden insgesamt benötigt, um verschiedene Anpassungen in der Bundesgesetzgebung auf Stufe Amt in\nden Sachbearbeitungen operativ umsetzen zu können. Bei den übrigen 0.2 FTE handelt es sich um eine verwaltungsinterne Verschiebung vom Amt für Migration an das\nAGS, da dieses eine Aufgabe übernimmt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2023 R 318.9 \n2024 V 325.7 \n2025 V 379.7 \n2026 FP 390 \n2027 FP 399 \n2028 FP 408.3 \n\n0 Mio. 200 Mio. 400 Mio. 600 Mio.\n\n2023 R  \n2024 V 0.5 \n2025 V 0.8 \n2026 FP  \n2027 FP  \n2028 FP  \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 15 834 17 140 17 713 573 3.3% 18 292 18 658 19 160\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8 877 9 566 10 470 904 9.4% 10 510 9 960 10 010\n33 Abschreibungen VV - 200 300 100 50.0% 180 108 65\n36 Transferaufwand 252 783 249 644 281 650 32 006 12.8% 289 362 294 558 300 685\n37 Durchlaufende Beiträge 171 326 230 -96 -29.4% 180 180 180\n39 Interne Verrechnungen 160 115 115 - 0.0% 115 115 115\n\n3 Aufwand 277 826 276 992 310 479 33 487 12.1% 318 639 323 579 330 214\n\n42 Entgelte -8 732 -2 192 -2 513 -321 14.7% -2 504 -2 504 -2 513\n46 Transferertrag -7 402 -6 839 -9 454 -2 615 38.2% -9 809 -9 939 -10 083\n47 Durchlaufende Beiträge -171 -326 -230 96 -29.4% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -16 306 -9 357 -12 197 -2 840 30.3% -12 493 -12 623 -12 776\n\nSumme der Globalbudgets 261 520 267 635 298 282 30 647 11.5% 306 147 310 956 317 438\n\n36 Transferaufwand 143 433 146 095 167 104 21 009 14.4% 171 470 177 385 181 800\n37 Durchlaufende Beiträge 44 034 44 350 46 725 2 375 5.4% 48 050 49 475 50 900\n\n3 Aufwand 187 467 190 445 213 829 23 384 12.3% 219 520 226 860 232 700\n\n46 Transferertrag -86 077 -88 023 -85 735 2 288 -2.6% -87 650 -89 300 -90 950\n47 Durchlaufende Beiträge -44 034 -44 350 -46 725 -2 375 5.4% -48 050 -49 475 -50 900\n\n4 Ertrag -130 111 -132 373 -132 460 -87 0.1% -135 700 -138 775 -141 850\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 57 356 58 072 81 369 23 297 40.1% 83 820 88 085 90 850\n\nTotal 318 876 325 707 379 650 53 943 16.6% 389 967 399 041 408 288\n\nInvestitionsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - 500 750 250 50.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - 500 750 250 50.0% - - -\n\nSumme der Nettoinvestitionen - 500 750 250 50.0% - - -\n\n72\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2025 2026 2027 2028\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTotalrevision Gesetz über soziale EinrichtungenTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\n\nTotalrevision Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen\nüber die AHV und IV\nTotalrevision Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen\nüber die AHV und IV\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Departement des Innern 2.6 2.6 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0\nAmt für Gesundheit und Soziales 28.0 30.1 33.5 35.0 1.5 36.5 37.5 38.5\nAmt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 35.6 35.7 36.1 36.1 0.0 36.1 36.1 36.1\nAmt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 42.3 40.5 43.8 43.8 0.0 43.8 43.8 43.8\n\nDepartement des Innern 108.5 108.9 116.4 117.9 1.5 119.4 120.4 121.4\n\nKommentar Stellenplanung\nFür das Amt für Gesundheit und Soziales (AGS) wurden zusätzliche 1.5 Vollzeitstellen (FTE) bewilligt. 0.6 FTE sind für die operative kantonale Umsetzung der ersten\nEtappe der Pflegeinitiative, der «Ausbildungsoffensive». 0.7 FTE werden insgesamt benötigt, um verschiedene Anpassungen in der Bundesgesetzgebung auf Stufe Amt in\nden Sachbearbeitungen operativ umsetzen zu können. Bei den übrigen 0.2 FTE handelt es sich um eine verwaltungsinterne Verschiebung vom Amt für Migration an das\nAGS, da dieses eine Aufgabe übernimmt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2023 R 318.9 \n2024 V 325.7 \n2025 V 379.7 \n2026 FP 390 \n2027 FP 399 \n2028 FP 408.3 \n\n0 Mio. 200 Mio. 400 Mio. 600 Mio.\n\n2023 R  \n2024 V 0.5 \n2025 V 0.8 \n2026 FP  \n2027 FP  \n2028 FP  \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 15 834 17 140 17 713 573 3.3% 18 292 18 658 19 160\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8 877 9 566 10 470 904 9.4% 10 510 9 960 10 010\n33 Abschreibungen VV - 200 300 100 50.0% 180 108 65\n36 Transferaufwand 252 783 249 644 281 650 32 006 12.8% 289 362 294 558 300 685\n37 Durchlaufende Beiträge 171 326 230 -96 -29.4% 180 180 180\n39 Interne Verrechnungen 160 115 115 - 0.0% 115 115 115\n\n3 Aufwand 277 826 276 992 310 479 33 487 12.1% 318 639 323 579 330 214\n\n42 Entgelte -8 732 -2 192 -2 513 -321 14.7% -2 504 -2 504 -2 513\n46 Transferertrag -7 402 -6 839 -9 454 -2 615 38.2% -9 809 -9 939 -10 083\n47 Durchlaufende Beiträge -171 -326 -230 96 -29.4% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -16 306 -9 357 -12 197 -2 840 30.3% -12 493 -12 623 -12 776\n\nSumme der Globalbudgets 261 520 267 635 298 282 30 647 11.5% 306 147 310 956 317 438\n\n36 Transferaufwand 143 433 146 095 167 104 21 009 14.4% 171 470 177 385 181 800\n37 Durchlaufende Beiträge 44 034 44 350 46 725 2 375 5.4% 48 050 49 475 50 900\n\n3 Aufwand 187 467 190 445 213 829 23 384 12.3% 219 520 226 860 232 700\n\n46 Transferertrag -86 077 -88 023 -85 735 2 288 -2.6% -87 650 -89 300 -90 950\n47 Durchlaufende Beiträge -44 034 -44 350 -46 725 -2 375 5.4% -48 050 -49 475 -50 900\n\n4 Ertrag -130 111 -132 373 -132 460 -87 0.1% -135 700 -138 775 -141 850\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 57 356 58 072 81 369 23 297 40.1% 83 820 88 085 90 850\n\nTotal 318 876 325 707 379 650 53 943 16.6% 389 967 399 041 408 288\n\nInvestitionsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - 500 750 250 50.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - 500 750 250 50.0% - - -\n\nSumme der Nettoinvestitionen - 500 750 250 50.0% - - -\n\n73\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nDEPARTEMENT DES INNERN\n\ndi@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Departements des Innern und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Gesundheit und Soziale Sicherheit.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nAufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.\n\nFührung des Sekretariats der Kindes- und Erwachsenenschutzkommission.\n\nBearbeitung der Einbürgerungsgesuche und Bearbeitung von Namensänderungsgesuchen.\n\nUmfeldanalyse\nHohe Anzahl von ordentlichen Einbürgerungen.\n\nInstruktionsbedarf von einzelnen Gemeinden im Bürgerrechtswesen nimmt zu.\n\nKomplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels.\n\nHerkunftssuchen aufgrund von Adoptionen (Suche nach leiblichen Eltern, leiblichen Geschwistern oder\n\nleiblichen Kindern) stellen zunehmend höhere Anforderungen an Fach- und Rechtskenntnisse.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die qualitativ einwandfreie Erfüllung des Grundauftrages. Das Departementssekretariat\n\nunterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation und Koordination seiner\n\nTätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle und materielle Prüfung der\n\nDepartementsgeschäfte. Begleitung der verschiedenen Gesetz- und Verordnungsgebungsprojekte im\n\nZuständigkeitsbereich des Departementes. \n\nErfahrungsaustausch mit den Gemeinden im Bürgerrechtswesen. Fortlaufende Weiterbildung im\n\nNamensänderungsrecht. Wissens- und Erfahrungsausbau im Bereich der Herkunftssuchen aufgrund von\n\nAdoptionen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3 3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.5 22.4 33.8 30.3 28.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.5 22.4 33.8 30.3 28.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11 22 20 18 14 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11 22 20 18 14 - -\n\nAbgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 60 73 72 74 55 70 65Abgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 60 73 72 74 55 70 65\n\nOrdentlich eingebürgerte Personen Anzahl 273 240 359 339 333 300 300Ordentlich eingebürgerte Personen Anzahl 273 240 359 339 333 300 300\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBürgerrecht und Namensänderungen\n\nZiel\n \nDie Bearbeitung der Einbürgerungsfälle und der Namensänderungsgesuche erfolgt zeitnah.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n95% 95% 95% 90% 90%Anteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n95% 95% 95% 90% 90%\n\nAnteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n97% 96% 100% 80% 80%Anteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n97% 96% 100% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 4.6 \n2024 V 5 \n2025 V 5.4 \n2026 FP 5.4 \n2027 FP 5.5 \n2028 FP 5.6 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 437 515 527 12 2.4% 536 544 553\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 35 171 136 389.1% 49 49 49\n36 Transferaufwand 4 685 4 961 5 228 267 5.4% 5 311 5 397 5 485\n39 Interne Verrechnungen 160 115 115 - 0.0% 115 115 115\n\n3 Aufwand 5 298 5 626 6 041 415 7.4% 6 010 6 105 6 202\n\n42 Entgelte -367 -368 -361 7 1.8% -361 -361 -361\n46 Transferertrag -281 -275 -277 -2 -0.7% -277 -277 -277\n\n4 Ertrag -648 -643 -638 5 0.7% -638 -638 -638\n\nGlobalbudget 4 649 4 983 5 402 420 8.4% 5 372 5 467 5 564\n\nTotal 4 649 4 983 5 402 420 8.4% 5 372 5 467 5 564\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höhere Anschaffungen im Bereich Software / Lizenzen aufgrund Ablösung Fachapplikation Bürgerrechte von Fr. 120 000.--.\n\n36: Der Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der Urkantone wird um rund Fr. 255 000.-- erhöht. Ein Grund ist die nationale Bekämpfung der\nTierkrankheit Moderhinke. Die Kosten für die Probenahmen und Untersuchungen trägt der Kanton über den Konkordatsbeitrag. Weitere Gründe\nsind die analog zur Kantonsverwaltung angenommene Teuerung und Lohnentwicklung von insgesamt 1.7 % sowie eine Erhöhung der\nArbeitgeberbeiträge an die berufliche Vorsorge um 2 %.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 243 222 234 11 5.1% 232 232 232\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 443 4 739 4 994 255 5.4% 5 079 5 165 5 253\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 685 4 961 5 228 267 5.4% 5 311 5 397 5 485\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -281 -275 -277 -2 -0.7% -277 -277 -277\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -281 -275 -277 -2 -0.7% -277 -277 -277\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an die Betreiber von\nNotschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ) und Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt).\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\n74\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nDEPARTEMENT DES INNERN\n\ndi@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Departements des Innern und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Gesundheit und Soziale Sicherheit.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nAufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.\n\nFührung des Sekretariats der Kindes- und Erwachsenenschutzkommission.\n\nBearbeitung der Einbürgerungsgesuche und Bearbeitung von Namensänderungsgesuchen.\n\nUmfeldanalyse\nHohe Anzahl von ordentlichen Einbürgerungen.\n\nInstruktionsbedarf von einzelnen Gemeinden im Bürgerrechtswesen nimmt zu.\n\nKomplexere Namensänderungsverfahren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels.\n\nHerkunftssuchen aufgrund von Adoptionen (Suche nach leiblichen Eltern, leiblichen Geschwistern oder\n\nleiblichen Kindern) stellen zunehmend höhere Anforderungen an Fach- und Rechtskenntnisse.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die qualitativ einwandfreie Erfüllung des Grundauftrages. Das Departementssekretariat\n\nunterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation und Koordination seiner\n\nTätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle und materielle Prüfung der\n\nDepartementsgeschäfte. Begleitung der verschiedenen Gesetz- und Verordnungsgebungsprojekte im\n\nZuständigkeitsbereich des Departementes. \n\nErfahrungsaustausch mit den Gemeinden im Bürgerrechtswesen. Fortlaufende Weiterbildung im\n\nNamensänderungsrecht. Wissens- und Erfahrungsausbau im Bereich der Herkunftssuchen aufgrund von\n\nAdoptionen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3 3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.5 22.4 33.8 30.3 28.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 17.5 22.4 33.8 30.3 28.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11 22 20 18 14 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 11 22 20 18 14 - -\n\nAbgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 60 73 72 74 55 70 65Abgeschlossene Namensänderungsverfahren Anzahl 60 73 72 74 55 70 65\n\nOrdentlich eingebürgerte Personen Anzahl 273 240 359 339 333 300 300Ordentlich eingebürgerte Personen Anzahl 273 240 359 339 333 300 300\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBürgerrecht und Namensänderungen\n\nZiel\n \nDie Bearbeitung der Einbürgerungsfälle und der Namensänderungsgesuche erfolgt zeitnah.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n95% 95% 95% 90% 90%Anteil der innert 2 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsfälle (nach Vorliegen des\nDossiers der Gemeinde und wenn bereits im Personenstandsregister erfasst)\n\n95% 95% 95% 90% 90%\n\nAnteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n97% 96% 100% 80% 80%Anteil der innert 4 Wochen abgeschlossenen Namensänderungsverfahren (nach\nVorliegen der kompletten Unterlagen)\n\n97% 96% 100% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Departementssekretariat Departement des Innern (221) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 4.6 \n2024 V 5 \n2025 V 5.4 \n2026 FP 5.4 \n2027 FP 5.5 \n2028 FP 5.6 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 437 515 527 12 2.4% 536 544 553\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 35 171 136 389.1% 49 49 49\n36 Transferaufwand 4 685 4 961 5 228 267 5.4% 5 311 5 397 5 485\n39 Interne Verrechnungen 160 115 115 - 0.0% 115 115 115\n\n3 Aufwand 5 298 5 626 6 041 415 7.4% 6 010 6 105 6 202\n\n42 Entgelte -367 -368 -361 7 1.8% -361 -361 -361\n46 Transferertrag -281 -275 -277 -2 -0.7% -277 -277 -277\n\n4 Ertrag -648 -643 -638 5 0.7% -638 -638 -638\n\nGlobalbudget 4 649 4 983 5 402 420 8.4% 5 372 5 467 5 564\n\nTotal 4 649 4 983 5 402 420 8.4% 5 372 5 467 5 564\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höhere Anschaffungen im Bereich Software / Lizenzen aufgrund Ablösung Fachapplikation Bürgerrechte von Fr. 120 000.--.\n\n36: Der Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der Urkantone wird um rund Fr. 255 000.-- erhöht. Ein Grund ist die nationale Bekämpfung der\nTierkrankheit Moderhinke. Die Kosten für die Probenahmen und Untersuchungen trägt der Kanton über den Konkordatsbeitrag. Weitere Gründe\nsind die analog zur Kantonsverwaltung angenommene Teuerung und Lohnentwicklung von insgesamt 1.7 % sowie eine Erhöhung der\nArbeitgeberbeiträge an die berufliche Vorsorge um 2 %.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 243 222 234 11 5.1% 232 232 232\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 443 4 739 4 994 255 5.4% 5 079 5 165 5 253\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 685 4 961 5 228 267 5.4% 5 311 5 397 5 485\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -281 -275 -277 -2 -0.7% -277 -277 -277\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -281 -275 -277 -2 -0.7% -277 -277 -277\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Gebühren an den Bund für die Nutzung des informatisierten Personenstandsregisters, Entschädigung an den Kanton Zürich für die Übernahme\nder Aufgaben der Aufsicht im Zivilstandswesen, Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an die Betreiber von\nNotschlachtlokalen und Entschädigungen an die Gemeinde Altendorf für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der regionalen\nTierkörpersammelstelle Altendorf.\n\n363: Beitrag an die Fachkonferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen (KAZ) und Konkordatsbeitrag an das Laboratorium der\nUrkantone (Kantonschemiker und Kantonstierarzt).\n\n461: Kostenbeteiligung der Gemeinden ohne Tierkörpersammelstellen für die direkte Benutzung der regionalen Tierkörpersammelstelle und\nGemeindebeiträge für die Kosten der Entsorgung in Tierkörperbeseitigungsanlagen.\n\n75\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nSOZIALVERSICHERUNGEN info@aksz.ch\n041 819 04 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDer Ausgleichskasse Schwyz sind verschiedene Aufgaben im Sozialversicherungsbereich übertragen\n\nworden. \n\nDiese Aufträge stützen sich nicht auf Verträge oder Leistungsvereinbarungen, sondern ergeben sich direkt\n\naus den gesetzlichen Grundlagen. \n\nVollzug der individuellen Prämienverbilligung.\n\nVollzug der Ergänzungsleistungen.\n\nVollzug der Pflegefinanzierung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 60.6 \n2024 V 61.3 \n2025 V 84.8 \n2026 FP 87.2 \n2027 FP 91.5 \n2028 FP 94.3 \n\n0 Mio. 50 Mio. 100 Mio. 150 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 960 3 926 4 111 185 4.7% 4 151 4 192 4 234\n\n3 Aufwand 3 960 3 926 4 111 185 4.7% 4 151 4 192 4 234\n\n46 Transferertrag -686 -673 -727 -54 -8.0% -737 -747 -757\n\n4 Ertrag -686 -673 -727 -54 -8.0% -737 -747 -757\n\nGlobalbudget 3 274 3 253 3 384 131 4.0% 3 414 3 445 3 477\n\n36 Transferaufwand 143 433 146 095 167 104 21 009 14.4% 171 470 177 385 181 800\n37 Durchlaufende Beiträge 44 034 44 350 46 725 2 375 5.4% 48 050 49 475 50 900\n\n3 Aufwand 187 467 190 445 213 829 23 384 12.3% 219 520 226 860 232 700\n\n46 Transferertrag -86 077 -88 023 -85 735 2 288 2.6% -87 650 -89 300 -90 950\n47 Durchlaufende Beiträge -44 034 -44 350 -46 725 -2 375 -5.4% -48 050 -49 475 -50 900\n\n4 Ertrag -130 111 -132 373 -132 460 -87 -0.1% -135 700 -138 775 -141 850\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 57 356 58 072 81 369 23 297 40.1% 83 820 88 085 90 850\n\nTotal 60 630 61 325 84 752 23 428 38.2% 87 234 91 530 94 327\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Durchführungskosten für die an die Ausgleichskasse Schwyz übertragenen Aufgaben nehmen um Fr. 185 000.-- zu. Die Zunahme ist\nhauptsächlich auf die analog zur Kantonsverwaltung angenommene Teuerung und Lohnentwicklung von insgesamt 1.7 % sowie\nStellenerhöhungen für die Durchführung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) und die Pflegefinanzierung zurückzuführen. \n\n46: Der Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen (EL) ist voraussichtlich um Fr. 54 000.-- höher.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n36: Bei den EL zur AHV/IV wird mit einem Anstieg um 8.6 Mio. Franken auf 71.5 Mio. Franken gerechnet. Hauptgründe sind Anpassungen der\nHeimtaxen der Alters- und Pflegeheime für Kost, Logis und Betreuung, Teuerungsanpassungen sowie ein Anstieg der Zahl von EL-Bezügern im\nAHV-Rentenalter. \nBei der IPV beträgt die voraussichtliche Zunahme der Beiträge 12.5 Mio. Franken auf neu 93.6 Mio. Franken. Zentrale Faktoren dafür sind die\nbereits per 2024 erfolgte starke Erhöhung der Krankenkassenprämien sowie die erwartete Erhöhung der Krankenkassenprämien für 2025. Zudem\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nhat die Zahl der Bezüger von IPV zugenommen.\n\n46: Die Abnahme des Transferertrags ist ein Ergebnis der Vorlage «Finanz- und Aufgabenprüfung 2022», welche vom Kantonsrat im Oktober 2023\nbeschlossen worden ist und per 1. Januar 2025 in Kraft tritt. Neu trägt der Kanton die Beiträge für die IPV nach Abzug des Bundesbeitrages\nalleine. Der Anteil der Gemeinden von 2/5 entfällt. Dieser Effekt wird abgeschwächt, da mit um rund 6.1 Mio. Franken höheren Bundesbeiträgen\nan die EL und IPV gerechnet wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -686 -673 -727 -54 -8.0% -737 -747 -757\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -686 -673 -727 -54 -8.0% -737 -747 -757\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 580 580 624 44 7.6% 570 565 560\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 142 853 145 515 166 480 20 965 14.4% 170 900 176 820 181 240\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 143 433 146 095 167 104 21 009 14.4% 171 470 177 385 181 800\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -10 179 -8 418 - 8 418 100.0% - - -\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -75 897 -79 605 -85 735 -6 131 -7.7% -87 650 -89 300 -90 950\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -86 077 -88 023 -85 735 2 288 2.6% -87 650 -89 300 -90 950\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Beiträge an die eidgenössischen Familienzulagen in der Landwirtschaft.\n\n363: Beiträge an Ergänzungsleistungen, an Prämienverbilligungen, an Familienzulagen Nichterwerbstätiger und an erlassene AHV-Beiträge.\n\n463: Bundesbeitrag für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\n76\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nSOZIALVERSICHERUNGEN info@aksz.ch\n041 819 04 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDer Ausgleichskasse Schwyz sind verschiedene Aufgaben im Sozialversicherungsbereich übertragen\n\nworden. \n\nDiese Aufträge stützen sich nicht auf Verträge oder Leistungsvereinbarungen, sondern ergeben sich direkt\n\naus den gesetzlichen Grundlagen. \n\nVollzug der individuellen Prämienverbilligung.\n\nVollzug der Ergänzungsleistungen.\n\nVollzug der Pflegefinanzierung.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 60.6 \n2024 V 61.3 \n2025 V 84.8 \n2026 FP 87.2 \n2027 FP 91.5 \n2028 FP 94.3 \n\n0 Mio. 50 Mio. 100 Mio. 150 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 960 3 926 4 111 185 4.7% 4 151 4 192 4 234\n\n3 Aufwand 3 960 3 926 4 111 185 4.7% 4 151 4 192 4 234\n\n46 Transferertrag -686 -673 -727 -54 -8.0% -737 -747 -757\n\n4 Ertrag -686 -673 -727 -54 -8.0% -737 -747 -757\n\nGlobalbudget 3 274 3 253 3 384 131 4.0% 3 414 3 445 3 477\n\n36 Transferaufwand 143 433 146 095 167 104 21 009 14.4% 171 470 177 385 181 800\n37 Durchlaufende Beiträge 44 034 44 350 46 725 2 375 5.4% 48 050 49 475 50 900\n\n3 Aufwand 187 467 190 445 213 829 23 384 12.3% 219 520 226 860 232 700\n\n46 Transferertrag -86 077 -88 023 -85 735 2 288 2.6% -87 650 -89 300 -90 950\n47 Durchlaufende Beiträge -44 034 -44 350 -46 725 -2 375 -5.4% -48 050 -49 475 -50 900\n\n4 Ertrag -130 111 -132 373 -132 460 -87 -0.1% -135 700 -138 775 -141 850\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 57 356 58 072 81 369 23 297 40.1% 83 820 88 085 90 850\n\nTotal 60 630 61 325 84 752 23 428 38.2% 87 234 91 530 94 327\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Durchführungskosten für die an die Ausgleichskasse Schwyz übertragenen Aufgaben nehmen um Fr. 185 000.-- zu. Die Zunahme ist\nhauptsächlich auf die analog zur Kantonsverwaltung angenommene Teuerung und Lohnentwicklung von insgesamt 1.7 % sowie\nStellenerhöhungen für die Durchführung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) und die Pflegefinanzierung zurückzuführen. \n\n46: Der Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen (EL) ist voraussichtlich um Fr. 54 000.-- höher.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n36: Bei den EL zur AHV/IV wird mit einem Anstieg um 8.6 Mio. Franken auf 71.5 Mio. Franken gerechnet. Hauptgründe sind Anpassungen der\nHeimtaxen der Alters- und Pflegeheime für Kost, Logis und Betreuung, Teuerungsanpassungen sowie ein Anstieg der Zahl von EL-Bezügern im\nAHV-Rentenalter. \nBei der IPV beträgt die voraussichtliche Zunahme der Beiträge 12.5 Mio. Franken auf neu 93.6 Mio. Franken. Zentrale Faktoren dafür sind die\nbereits per 2024 erfolgte starke Erhöhung der Krankenkassenprämien sowie die erwartete Erhöhung der Krankenkassenprämien für 2025. Zudem\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Sozialversicherungen (222) \n\nhat die Zahl der Bezüger von IPV zugenommen.\n\n46: Die Abnahme des Transferertrags ist ein Ergebnis der Vorlage «Finanz- und Aufgabenprüfung 2022», welche vom Kantonsrat im Oktober 2023\nbeschlossen worden ist und per 1. Januar 2025 in Kraft tritt. Neu trägt der Kanton die Beiträge für die IPV nach Abzug des Bundesbeitrages\nalleine. Der Anteil der Gemeinden von 2/5 entfällt. Dieser Effekt wird abgeschwächt, da mit um rund 6.1 Mio. Franken höheren Bundesbeiträgen\nan die EL und IPV gerechnet wird.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -686 -673 -727 -54 -8.0% -737 -747 -757\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -686 -673 -727 -54 -8.0% -737 -747 -757\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 580 580 624 44 7.6% 570 565 560\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 142 853 145 515 166 480 20 965 14.4% 170 900 176 820 181 240\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 143 433 146 095 167 104 21 009 14.4% 171 470 177 385 181 800\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -10 179 -8 418 - 8 418 100.0% - - -\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -75 897 -79 605 -85 735 -6 131 -7.7% -87 650 -89 300 -90 950\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -86 077 -88 023 -85 735 2 288 2.6% -87 650 -89 300 -90 950\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Bundesbeitrag für die Durchführung der Ergänzungsleistungen.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Beiträge an die eidgenössischen Familienzulagen in der Landwirtschaft.\n\n363: Beiträge an Ergänzungsleistungen, an Prämienverbilligungen, an Familienzulagen Nichterwerbstätiger und an erlassene AHV-Beiträge.\n\n463: Bundesbeitrag für die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen.\n\n77\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES ags@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nSicherstellung der raschen Erstversorgung der Bevölkerung im Not- und Katastrophenfall.\n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte und Menschen mit\n\neiner Behinderung.\n\nBewilligung und Aufsicht für Gesundheitsberufe und Institutionen der Betreuung und medizinischen\n\nBehandlung sowie Umsetzung der Heilmittelkontrolle.\n\nAufsicht über die Sozial- und Alimentenhilfe.\n\nVollzug des Bundesgesetzes für die Opferhilfe.\n\nVorbeugung von Krankheiten durch Bewilligungs-, Überwachungs- und Beratungsaufgaben.\n\nAufsicht über und Bewilligung von Heim-, Familien- und Tagespflege.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nDie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beeinflussen die individuelle Anspruchshaltung\n\nzu Leistungen der öffentlichen Hand.\n\nDer Kostendruck bleibt sowohl im medizinischen wie auch im sozialen Bereich hoch. Es besteht weiterhin\n\neine dynamische Aufwandentwicklung bei der Spitalfinanzierung und im Behindertenbereich.\n\nDer demografische Wandel, verbunden mit dem medizinischen Fortschritt, führt zu einer stark steigenden\n\nNachfrage nach Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich.\n\nDie Deckung des Bedarfs an Arbeitskräften wird in allen Bereichen zunehmend schwieriger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nTotalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen (SEG). \n\nLeistungszuteilung im Projekt Spitalplanung in den Bereichen Akutsomatik und Rehabilitation.\n\nUmsetzung der 1. Etappe der Pflegeinitiative sowie Vorbereitung für die Umsetzung der 2. Etappe der\n\nPflegeinitiative.\n\nUmsetzung der im Schwerpunktprogramm «Herausforderung Alter» definierten Massnahmen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 23.2 44.0 30.0 30.0668 33.45 34.95Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 23.2 44.0 30.0 30.1 33.5 35.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.2 10.7 12.1 9.2 10 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.2 10.7 12.1 9.2 10.0 - -\n\nKosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 912 949 985 965 1 066 1 068 1 107Kosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 912 949 985 965 1 066 1 068 1 107\n\nGeschäftsfälle medizinische Personen und Betriebe Anzahl - - - - - 800 800Geschäftsfälle medizinische Personen und Betriebe Anzahl - - - - - 800 800\n\nPflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 2 025 2 040 2 015 2 015 1 944 1 942 1 932Pflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 2 025 2 040 2 015 2 015 1 944 1 942 1 932\n\nVerfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl 41 62 53 45 70 60 70Verfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl 41 62 53 45 70 60 70\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2025\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2025 mündet.\n\nJahresziel:\nErlass der neuen Spitalliste per 1. Juli 2025.\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2025\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2025 mündet.\n\nJahresziel:\nErlass der neuen Spitalliste per 1. Juli 2025.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2026\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nDie Unterlagen für das verwaltungsinterne Mitberichtsverfahren sind erstellt.\n\nDie Verordnungen folgen im Nachgang zur\neigentlichen Gesetzesrevision. Daher aus dem\nInhalt entfernt.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2026\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nDie Unterlagen für das verwaltungsinterne Mitberichtsverfahren sind erstellt.\n\nDie Verordnungen folgen im Nachgang zur\neigentlichen Gesetzesrevision. Daher aus dem\nInhalt entfernt.\n\nUmsetzung Pflegeinitiative (2. Etappe)\nBeginn Mai 2024 / Ende Dezember 2027\n\nDie Schwerpunkte der 2. Etappe der Umsetzung der Pflegeinitiative liegen auf\nder Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie der Förderung beruflicher\nEntwicklungsmöglichkeiten in der Pflege.\n\nJahresziel:\nKlärung der Zuständigkeiten bei der Umsetzung im Kanton Schwyz. Aufbau\nProjekt zur Umsetzung der Bundesvorgaben zur 2. Etappe der Pflegeinitiative.\n\nFolgeprojekt zur 1. Etappe der Umsetzung der\nPflegeinitiative mit der\n«Ausbildungsoffensive» (2023/24).\n\nUmsetzung Pflegeinitiative (2. Etappe)\nBeginn Mai 2024 / Ende Dezember 2027\n\nDie Schwerpunkte der 2. Etappe der Umsetzung der Pflegeinitiative liegen auf\nder Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie der Förderung beruflicher\nEntwicklungsmöglichkeiten in der Pflege.\n\nJahresziel:\nKlärung der Zuständigkeiten bei der Umsetzung im Kanton Schwyz. Aufbau\nProjekt zur Umsetzung der Bundesvorgaben zur 2. Etappe der Pflegeinitiative.\n\nFolgeprojekt zur 1. Etappe der Umsetzung der\nPflegeinitiative mit der\n«Ausbildungsoffensive» (2023/24).\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n67% 70% 69% 70% 70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n67% 70% 69% 70% 70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n34 22 9 20 20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n34 22 9 20 20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen»  83%  85% 89% 85% 87%Anteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen»  83%  85% 89% 85% 87%\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n85% 86% 87% 85% 85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n85% 86% 87% 85% 85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern – Akutsomatik\n\n82% 83% 83% 82% 83%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern – Akutsomatik\n\n82% 83% 83% 82% 83%\n\n78\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES ags@sz.ch\n041 819 16 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nSicherstellung der raschen Erstversorgung der Bevölkerung im Not- und Katastrophenfall.\n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Pflegeangebotes für Betagte und Menschen mit\n\neiner Behinderung.\n\nBewilligung und Aufsicht für Gesundheitsberufe und Institutionen der Betreuung und medizinischen\n\nBehandlung sowie Umsetzung der Heilmittelkontrolle.\n\nAufsicht über die Sozial- und Alimentenhilfe.\n\nVollzug des Bundesgesetzes für die Opferhilfe.\n\nVorbeugung von Krankheiten durch Bewilligungs-, Überwachungs- und Beratungsaufgaben.\n\nAufsicht über und Bewilligung von Heim-, Familien- und Tagespflege.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nDie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beeinflussen die individuelle Anspruchshaltung\n\nzu Leistungen der öffentlichen Hand.\n\nDer Kostendruck bleibt sowohl im medizinischen wie auch im sozialen Bereich hoch. Es besteht weiterhin\n\neine dynamische Aufwandentwicklung bei der Spitalfinanzierung und im Behindertenbereich.\n\nDer demografische Wandel, verbunden mit dem medizinischen Fortschritt, führt zu einer stark steigenden\n\nNachfrage nach Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich.\n\nDie Deckung des Bedarfs an Arbeitskräften wird in allen Bereichen zunehmend schwieriger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nTotalrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen (SEG). \n\nLeistungszuteilung im Projekt Spitalplanung in den Bereichen Akutsomatik und Rehabilitation.\n\nUmsetzung der 1. Etappe der Pflegeinitiative sowie Vorbereitung für die Umsetzung der 2. Etappe der\n\nPflegeinitiative.\n\nUmsetzung der im Schwerpunktprogramm «Herausforderung Alter» definierten Massnahmen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 23.2 44.0 30.0 30.0668 33.45 34.95Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.3 23.2 44.0 30.0 30.1 33.5 35.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.2 10.7 12.1 9.2 10 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.2 10.7 12.1 9.2 10.0 - -\n\nKosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 912 949 985 965 1 066 1 068 1 107Kosten stat. Grund- und Spezialversorgung je Einwohner Franken 912 949 985 965 1 066 1 068 1 107\n\nGeschäftsfälle medizinische Personen und Betriebe Anzahl - - - - - 800 800Geschäftsfälle medizinische Personen und Betriebe Anzahl - - - - - 800 800\n\nPflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 2 025 2 040 2 015 2 015 1 944 1 942 1 932Pflegeheimplätze gemäss Pflegeheimliste Anzahl 2 025 2 040 2 015 2 015 1 944 1 942 1 932\n\nVerfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl 41 62 53 45 70 60 70Verfügungen und RRB im Bereich Opferhilfe Anzahl 41 62 53 45 70 60 70\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2025\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2025 mündet.\n\nJahresziel:\nErlass der neuen Spitalliste per 1. Juli 2025.\n\nSpitalplanung 2024\nBeginn Januar 2021 / Ende Juni 2025\n\nErstellen eines Versorgungsberichts, welcher im Erlass einer neuen Spitalliste\nper 1. Juli 2025 mündet.\n\nJahresziel:\nErlass der neuen Spitalliste per 1. Juli 2025.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2026\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nDie Unterlagen für das verwaltungsinterne Mitberichtsverfahren sind erstellt.\n\nDie Verordnungen folgen im Nachgang zur\neigentlichen Gesetzesrevision. Daher aus dem\nInhalt entfernt.\n\nTotalrevision Gesetz über soziale Einrichtungen\nBeginn Frühjahr 2020 / Ende Dezember 2026\n\nDas Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG, SRSZ 380.300) vom 28. März\n2007 wird einer Revision unterzogen.\n\nJahresziel:\nDie Unterlagen für das verwaltungsinterne Mitberichtsverfahren sind erstellt.\n\nDie Verordnungen folgen im Nachgang zur\neigentlichen Gesetzesrevision. Daher aus dem\nInhalt entfernt.\n\nUmsetzung Pflegeinitiative (2. Etappe)\nBeginn Mai 2024 / Ende Dezember 2027\n\nDie Schwerpunkte der 2. Etappe der Umsetzung der Pflegeinitiative liegen auf\nder Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie der Förderung beruflicher\nEntwicklungsmöglichkeiten in der Pflege.\n\nJahresziel:\nKlärung der Zuständigkeiten bei der Umsetzung im Kanton Schwyz. Aufbau\nProjekt zur Umsetzung der Bundesvorgaben zur 2. Etappe der Pflegeinitiative.\n\nFolgeprojekt zur 1. Etappe der Umsetzung der\nPflegeinitiative mit der\n«Ausbildungsoffensive» (2023/24).\n\nUmsetzung Pflegeinitiative (2. Etappe)\nBeginn Mai 2024 / Ende Dezember 2027\n\nDie Schwerpunkte der 2. Etappe der Umsetzung der Pflegeinitiative liegen auf\nder Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie der Förderung beruflicher\nEntwicklungsmöglichkeiten in der Pflege.\n\nJahresziel:\nKlärung der Zuständigkeiten bei der Umsetzung im Kanton Schwyz. Aufbau\nProjekt zur Umsetzung der Bundesvorgaben zur 2. Etappe der Pflegeinitiative.\n\nFolgeprojekt zur 1. Etappe der Umsetzung der\nPflegeinitiative mit der\n«Ausbildungsoffensive» (2023/24).\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSoziale Sicherheit\n\nZiel\n \nSicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Versorgungs- und Pflegeangebots für Betagte und Menschen mit Behinderung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n67% 70% 69% 70% 70%Anteil der innerkantonalen Platzierung von Menschen mit Behinderung mit Wohnsitz\nim Kanton Schwyz\n\n67% 70% 69% 70% 70%\n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n34 22 9 20 20Durchschnittliche Bearbeitungsdauer zur Genehmigung der Pflegetaxen von Alters-\nund Pflegeheimen in Tagen\n\n34 22 9 20 20\n\nGesundheitsversorgung\n\nZiel\n \nSicherstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen»  83%  85% 89% 85% 87%Anteil der Schüler im «Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen»  83%  85% 89% 85% 87%\n\nAnteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n85% 86% 87% 85% 85%Anteil der Fälle mit einer Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten vor Ort durch\nRettungsdienst oder Erstretter\n\n85% 86% 87% 85% 85%\n\nAnteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern – Akutsomatik\n\n82% 83% 83% 82% 83%Anteil der ambulanten Fälle am Gesamttotal der ambulanten und stationären Fälle\nin Schwyzer Spitälern – Akutsomatik\n\n82% 83% 83% 82% 83%\n\n79\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 242.6 \n2024 V 248.1 \n2025 V 278.3 \n2026 FP 286 \n2027 FP 290.5 \n2028 FP 296.7 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\n2023 R  \n2024 V 0.5 \n2025 V 0.8 \n2026 FP  \n2027 FP  \n2028 FP  \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 657 5 347 5 636 290 5.4% 5 982 6 216 6 479\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 978 4 250 4 931 681 16.0% 5 072 4 488 4 495\n33 Abschreibungen VV - 200 300 100 50.0% 180 108 65\n36 Transferaufwand 248 094 244 663 276 403 31 739 13.0% 284 031 289 141 295 180\n37 Durchlaufende Beiträge 171 326 230 -96 -29.4% 180 180 180\n\n3 Aufwand 255 900 254 786 287 500 32 714 12.8% 295 445 300 133 306 399\n\n42 Entgelte -6 700 -527 -528 -1 -0.1% -518 -518 -528\n46 Transferertrag -6 431 -5 871 -8 430 -2 559 -43.6% -8 775 -8 895 -9 029\n47 Durchlaufende Beiträge -171 -326 -230 96 29.4% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -13 303 -6 724 -9 188 -2 463 -36.6% -9 473 -9 593 -9 737\n\nGlobalbudget 242 597 248 062 278 312 30 251 12.2% 285 972 290 540 296 662\n\nTotal 242 597 248 062 278 312 30 251 12.2% 285 972 290 540 296 662\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand fällt aufgrund der Stellenerhöhungen für zusätzliche Aufgaben um 0.3 Mio. Franken höher aus.\n\n31: Das revidierte Praxisassistenzprogramm sowie das Projekt Darmkrebs-Screening führen zu einem Mehraufwand von rund 0.6 Mio. Franken.\n\n36: Die stationäre Spitalversorgung wird um 26.1 Mio. Franken höher veranschlagt. Entgegen der Planung in den Vorjahren wurde neu die Rechnung\n2023 anstatt das Vorjahresbudget für die Budgetierung zu Grunde gelegt.\n\nDie neuen Finanzierungsregeln im Bereich Kindesschutzmassnahmen sind per 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Mit dem Jahresabschluss 2023\nlagen die ersten konkreten Zahlen vor. Die Budgetierung 2025 erfolgt nun auf Basis dieser Zahlen mit einem erwarteten zusätzlichen Aufwand\nvon rund 4.6 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2024. Die Hälfte wird von den Gemeinden via Ertragskonto zurückerstattet.\n\nBei den Beiträgen an Behinderteneinrichtungen wird mit einem Mehraufwand von 3.1 Mio. Franken gerechnet. Dies u. a. aufgrund der Teuerung\nsowie der Inbetriebnahme des Neubaus der Stiftung Phönix mit zusätzlichen Plätzen.\n\nDie kinderpsychiatrische Tagesklinik in Steinen wird 2025 das erste volle Jahr in Betrieb sein. Dementsprechend sind die Kosten rund 1.1 Mio.\nFranken höher als im Voranschlag 2024.\n\nDie Investitionsbeiträge an Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime (APH) von rund 3 Mio. Franken fallen gegenüber dem\nVoranschlag 2024 um insgesamt 5 Mio. Franken niedriger aus. Einerseits sollte die Hauptbauphase des Neubaus der Stiftung Phönix in\nEinsiedeln 2025 beendet sein. Andererseits ergeben sich 1 Mio. Franken tiefere Investitionsbeiträge an APH.\n\n46: Die Gemeinden tragen die Hälfte der Beitragszahlungen an Kindesschutzmassnahmen. Aufgrund der ersten Erfahrungen mit den effektiven\nKosten werden höhere Rückzahlungen durch die Gemeinden im Umfang von rund 2.3 Mio. Franken budgetiert (vgl. Kontogruppe 36).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich - 2 500 3 000 500 20.0% 3 000 3 300 3 300\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 244 519 234 163 270 403 36 239 15.5% 277 431 283 791 290 030\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 575 8 000 3 000 -5 000 -62.5% 3 600 2 050 1 850\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 248 094 244 663 276 403 31 739 13.0% 284 031 289 141 295 180\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -519 -480 -485 -5 -1.0% -485 -485 -485\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -5 453 -4 941 -7 495 -2 554 -51.7% -7 840 -7 960 -8 094\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -458 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 431 -5 871 -8 430 -2 559 -43.6% -8 775 -8 895 -9 029\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n362: Beiträge an Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung.\n\n363: Beiträge an Organisationen und Institutionen, Opferberatungsstellen, Beiträge Konkordat für die ärztliche Weiterbildungsfinanzierung,\nelektronisches Patientendossier, Ausbildungsbeiträge Pflegeinitiative, inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen, Opferhilfe, inner-\nund ausserkantonale Spitäler, die ambulante medizinische Versorgung, Akut- und Übergangspflege sowie Kindesschutzmassnahmen.\n\n366: Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime.\n\n460: Anteil am Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.\n\n461: Gemeinde- und Bundesbeiträge sowie Entschädigungen von Kantonen.\n\n463: Rückerstattungen von innerkantonalen Behinderteneinrichtungen.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - 500 750 250 50.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - 500 750 250 50.0% - - -\n\nNettoinvestitionen - 500 750 250 50.0% - - -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Eine Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für die mobile Sanitätshilfsstelle ist im Jahr 2024 eher unwahrscheinlich. Aufgrund der\nErfahrungen der umliegenden Kantone wird der Betrag höher angesetzt.\n\n80\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 242.6 \n2024 V 248.1 \n2025 V 278.3 \n2026 FP 286 \n2027 FP 290.5 \n2028 FP 296.7 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\n2023 R  \n2024 V 0.5 \n2025 V 0.8 \n2026 FP  \n2027 FP  \n2028 FP  \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 657 5 347 5 636 290 5.4% 5 982 6 216 6 479\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 978 4 250 4 931 681 16.0% 5 072 4 488 4 495\n33 Abschreibungen VV - 200 300 100 50.0% 180 108 65\n36 Transferaufwand 248 094 244 663 276 403 31 739 13.0% 284 031 289 141 295 180\n37 Durchlaufende Beiträge 171 326 230 -96 -29.4% 180 180 180\n\n3 Aufwand 255 900 254 786 287 500 32 714 12.8% 295 445 300 133 306 399\n\n42 Entgelte -6 700 -527 -528 -1 -0.1% -518 -518 -528\n46 Transferertrag -6 431 -5 871 -8 430 -2 559 -43.6% -8 775 -8 895 -9 029\n47 Durchlaufende Beiträge -171 -326 -230 96 29.4% -180 -180 -180\n\n4 Ertrag -13 303 -6 724 -9 188 -2 463 -36.6% -9 473 -9 593 -9 737\n\nGlobalbudget 242 597 248 062 278 312 30 251 12.2% 285 972 290 540 296 662\n\nTotal 242 597 248 062 278 312 30 251 12.2% 285 972 290 540 296 662\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Personalaufwand fällt aufgrund der Stellenerhöhungen für zusätzliche Aufgaben um 0.3 Mio. Franken höher aus.\n\n31: Das revidierte Praxisassistenzprogramm sowie das Projekt Darmkrebs-Screening führen zu einem Mehraufwand von rund 0.6 Mio. Franken.\n\n36: Die stationäre Spitalversorgung wird um 26.1 Mio. Franken höher veranschlagt. Entgegen der Planung in den Vorjahren wurde neu die Rechnung\n2023 anstatt das Vorjahresbudget für die Budgetierung zu Grunde gelegt.\n\nDie neuen Finanzierungsregeln im Bereich Kindesschutzmassnahmen sind per 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Mit dem Jahresabschluss 2023\nlagen die ersten konkreten Zahlen vor. Die Budgetierung 2025 erfolgt nun auf Basis dieser Zahlen mit einem erwarteten zusätzlichen Aufwand\nvon rund 4.6 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2024. Die Hälfte wird von den Gemeinden via Ertragskonto zurückerstattet.\n\nBei den Beiträgen an Behinderteneinrichtungen wird mit einem Mehraufwand von 3.1 Mio. Franken gerechnet. Dies u. a. aufgrund der Teuerung\nsowie der Inbetriebnahme des Neubaus der Stiftung Phönix mit zusätzlichen Plätzen.\n\nDie kinderpsychiatrische Tagesklinik in Steinen wird 2025 das erste volle Jahr in Betrieb sein. Dementsprechend sind die Kosten rund 1.1 Mio.\nFranken höher als im Voranschlag 2024.\n\nDie Investitionsbeiträge an Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime (APH) von rund 3 Mio. Franken fallen gegenüber dem\nVoranschlag 2024 um insgesamt 5 Mio. Franken niedriger aus. Einerseits sollte die Hauptbauphase des Neubaus der Stiftung Phönix in\nEinsiedeln 2025 beendet sein. Andererseits ergeben sich 1 Mio. Franken tiefere Investitionsbeiträge an APH.\n\n46: Die Gemeinden tragen die Hälfte der Beitragszahlungen an Kindesschutzmassnahmen. Aufgrund der ersten Erfahrungen mit den effektiven\nKosten werden höhere Rückzahlungen durch die Gemeinden im Umfang von rund 2.3 Mio. Franken budgetiert (vgl. Kontogruppe 36).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Gesundheit und Soziales (223) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich - 2 500 3 000 500 20.0% 3 000 3 300 3 300\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 244 519 234 163 270 403 36 239 15.5% 277 431 283 791 290 030\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 3 575 8 000 3 000 -5 000 -62.5% 3 600 2 050 1 850\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 248 094 244 663 276 403 31 739 13.0% 284 031 289 141 295 180\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -519 -480 -485 -5 -1.0% -485 -485 -485\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -5 453 -4 941 -7 495 -2 554 -51.7% -7 840 -7 960 -8 094\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -458 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 431 -5 871 -8 430 -2 559 -43.6% -8 775 -8 895 -9 029\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n362: Beiträge an Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung.\n\n363: Beiträge an Organisationen und Institutionen, Opferberatungsstellen, Beiträge Konkordat für die ärztliche Weiterbildungsfinanzierung,\nelektronisches Patientendossier, Ausbildungsbeiträge Pflegeinitiative, inner- und ausserkantonale Behinderteneinrichtungen, Opferhilfe, inner-\nund ausserkantonale Spitäler, die ambulante medizinische Versorgung, Akut- und Übergangspflege sowie Kindesschutzmassnahmen.\n\n366: Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkantonale Behinderteneinrichtungen sowie Alters- und Pflegeheime.\n\n460: Anteil am Ertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.\n\n461: Gemeinde- und Bundesbeiträge sowie Entschädigungen von Kantonen.\n\n463: Rückerstattungen von innerkantonalen Behinderteneinrichtungen.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen - 500 750 250 50.0% - - -\n\n5 Investitionsausgaben - 500 750 250 50.0% - - -\n\nNettoinvestitionen - 500 750 250 50.0% - - -\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Eine Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für die mobile Sanitätshilfsstelle ist im Jahr 2024 eher unwahrscheinlich. Aufgrund der\nErfahrungen der umliegenden Kantone wird der Betrag höher angesetzt.\n\n81\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ INNERSCHWYZ\n\nkesi@sz.ch\n041 819 14 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern in Pflegefamilien.\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluieren und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards.\n\nRekrutierung und Einsatz von privaten Mandatsträgern, wo es sinnvoll und notwendig ist.\n\nImplementierung neuer Digitalisierungsprozesse.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 28.8 29.2 31.4 30.8 35.6667 36.1 36.1Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 28.8 29.2 31.4 30.8 35.7 36.1 36.1\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 8.4 8.7 7.6 7.6 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 8.4 8.7 7.6 7.6 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 1 463 1 525 1 614 1 654 1 495 1 500 1 500Erledigte Verfahren Anzahl 1 463 1 525 1 614 1 654 1 495 1 500 1 500\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 308 381 354 309 304 300 305Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 308 381 354 309 304 300 305\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 194 191 191 190 190 195 190Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 194 191 191 190 190 195 190\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 88 83 75 74 72 65 68Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 88 83 75 74 72 65 68\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n89% 88% 94% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n89% 88% 94% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n10% 9% 7% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n10% 9% 7% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n88% 87% 91% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n88% 87% 91% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n94% 96% 100% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n94% 96% 100% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 4.5 \n2024 V 5.1 \n2025 V 5.1 \n2026 FP 5.3 \n2027 FP 5.3 \n2028 FP 5.4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 788 4 935 5 182 247 5.0% 5 312 5 338 5 472\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 358 626 559 -66 -10.6% 556 556 556\n\n3 Aufwand 5 146 5 561 5 741 181 3.2% 5 868 5 894 6 028\n\n42 Entgelte -620 -456 -606 -150 -32.9% -606 -606 -606\n\n4 Ertrag -620 -456 -606 -150 -32.9% -606 -606 -606\n\nGlobalbudget 4 525 5 105 5 135 31 0.6% 5 262 5 288 5 422\n\nTotal 4 525 5 105 5 135 31 0.6% 5 262 5 288 5 422\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Anstieg des Personalaufwandes resultiert unter anderem aus veränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigung der privaten\nMandatsträger (vgl. Kommentar zur Kontogruppe 42).\n\n31: Gegenüber dem Voranschlag 2024 müssen beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand weniger Mittel für die Ausstattung von Arbeitsplätzen und\nDienstleistungen Dritter eingestellt werden.\n\n42: Der Zuwachs der Entgelte ergibt sich durch die Budgetierung aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2023. Darin sind erstmals die\nveränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigungen der privaten Mandatsträger ausgewiesen. Ab 2023 bezahlt der Kanton die\nMandatsträgerentschädigung aus (vgl. Kommentar zur Kontogruppe 30) und stellt diese den Mandanten in Rechnung.\n\n82\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ INNERSCHWYZ\n\nkesi@sz.ch\n041 819 14 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern in Pflegefamilien.\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluieren und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards.\n\nRekrutierung und Einsatz von privaten Mandatsträgern, wo es sinnvoll und notwendig ist.\n\nImplementierung neuer Digitalisierungsprozesse.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 28.8 29.2 31.4 30.8 35.6667 36.1 36.1Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 28.8 29.2 31.4 30.8 35.7 36.1 36.1\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 8.4 8.7 7.6 7.6 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.0 8.4 8.7 7.6 7.6 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 1 463 1 525 1 614 1 654 1 495 1 500 1 500Erledigte Verfahren Anzahl 1 463 1 525 1 614 1 654 1 495 1 500 1 500\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 308 381 354 309 304 300 305Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 308 381 354 309 304 300 305\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 194 191 191 190 190 195 190Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 194 191 191 190 190 195 190\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 88 83 75 74 72 65 68Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 88 83 75 74 72 65 68\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n89% 88% 94% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n89% 88% 94% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n10% 9% 7% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n10% 9% 7% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n88% 87% 91% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n88% 87% 91% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n94% 96% 100% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n94% 96% 100% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz (224) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 4.5 \n2024 V 5.1 \n2025 V 5.1 \n2026 FP 5.3 \n2027 FP 5.3 \n2028 FP 5.4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 788 4 935 5 182 247 5.0% 5 312 5 338 5 472\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 358 626 559 -66 -10.6% 556 556 556\n\n3 Aufwand 5 146 5 561 5 741 181 3.2% 5 868 5 894 6 028\n\n42 Entgelte -620 -456 -606 -150 -32.9% -606 -606 -606\n\n4 Ertrag -620 -456 -606 -150 -32.9% -606 -606 -606\n\nGlobalbudget 4 525 5 105 5 135 31 0.6% 5 262 5 288 5 422\n\nTotal 4 525 5 105 5 135 31 0.6% 5 262 5 288 5 422\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Anstieg des Personalaufwandes resultiert unter anderem aus veränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigung der privaten\nMandatsträger (vgl. Kommentar zur Kontogruppe 42).\n\n31: Gegenüber dem Voranschlag 2024 müssen beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand weniger Mittel für die Ausstattung von Arbeitsplätzen und\nDienstleistungen Dritter eingestellt werden.\n\n42: Der Zuwachs der Entgelte ergibt sich durch die Budgetierung aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2023. Darin sind erstmals die\nveränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigungen der privaten Mandatsträger ausgewiesen. Ab 2023 bezahlt der Kanton die\nMandatsträgerentschädigung aus (vgl. Kommentar zur Kontogruppe 30) und stellt diese den Mandanten in Rechnung.\n\n83\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ\nAUSSERSCHWYZ\n\nkesa@sz.ch\n041 819 14 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern in Pflegefamilien.\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluieren und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards.\n\nRekrutierung und sinnvoller Einsatz von privaten Mandatsträgern.\n\nImplementierung neuer Digitalisierungsprozesse.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 35.6 36.7 37.3 38.3 40.5332 43.8 43.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 35.6 36.7 37.3 38.3 40.5 43.8 43.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 11.7 12.1 10.7 9.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 11.7 12.1 10.7 9.5 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 2 047 1 899 2 147 2 016 2 432 2 100 2 400Erledigte Verfahren Anzahl 2 047 1 899 2 147 2 016 2 432 2 100 2 400\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 435 597 638 704 618 600 600Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 435 597 638 704 618 600 600\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 244 239 243 249 260 250 250Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 244 239 243 249 260 250 250\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 74 77 78 80 69 68 68Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 74 77 78 80 69 68 68\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n86% 79% 83% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n86% 79% 83% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n17% 22% 15% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n17% 22% 15% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n93% 85% 72% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n93% 85% 72% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n98% 90% 66% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n98% 90% 66% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 6.5 \n2024 V 6.2 \n2025 V 6 \n2026 FP 6.1 \n2027 FP 6.2 \n2028 FP 6.3 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 5 953 6 344 6 368 24 0.4% 6 462 6 560 6 657\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 566 730 699 -32 -4.3% 682 676 676\n36 Transferaufwand 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 7 522 7 094 7 087 -7 -0.1% 7 165 7 255 7 352\n\n42 Entgelte -1 045 -841 -1 019 -178 -21.1% -1 019 -1 019 -1 019\n46 Transferertrag -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -1 048 -861 -1 039 -178 -20.6% -1 039 -1 039 -1 039\n\nGlobalbudget 6 474 6 233 6 048 -185 -3.0% 6 126 6 217 6 314\n\nTotal 6 474 6 233 6 048 -185 -3.0% 6 126 6 217 6 314\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Hauptursache für den Rückgang beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand ist ein geringerer Aufwand für Dienstleistungen Dritter.\n\n42: Der Zuwachs der Entgelte ergibt sich durch die Budgetierung aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2023. Darin sind erstmals die\nveränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigungen der privaten Mandatsträger ausgewiesen. Ab 2023 bezahlt der Kanton die\nMandatsträgerentschädigung aus und stellt diese den Mandanten in Rechnung. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Haftpflichtversicherungen für verbeiständete Personen. \n\n463: Beiträge für verbeiständete Personen für Haftpflichtversicherungen. \n\n84\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nAMT FÜR KINDES- UND\nERWACHSENENSCHUTZ\nAUSSERSCHWYZ\n\nkesa@sz.ch\n041 819 14 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWahrnehmung der im Zivilgesetzbuch und im übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im\n\nKindesschutz, im Erwachsenenschutz und bei der fürsorgerischen Unterbringung.\n\nAufsicht über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern in Pflegefamilien.\n\nAufsicht über die Mandatsführung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nInstruktion und Unterstützung der Berufs- und Privatbeistände.\n\nFühren von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz.\n\nUmfeldanalyse\nDie Interventionen der KESB werden sowohl von den betroffenen Personen, ihrem Umfeld wie auch der\n\nGesellschaft kritisch beobachtet und beurteilt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEvaluieren und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards.\n\nRekrutierung und sinnvoller Einsatz von privaten Mandatsträgern.\n\nImplementierung neuer Digitalisierungsprozesse.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 35.6 36.7 37.3 38.3 40.5332 43.8 43.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 35.6 36.7 37.3 38.3 40.5 43.8 43.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 11.7 12.1 10.7 9.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.0 11.7 12.1 10.7 9.5 - -\n\nErledigte Verfahren Anzahl 2 047 1 899 2 147 2 016 2 432 2 100 2 400Erledigte Verfahren Anzahl 2 047 1 899 2 147 2 016 2 432 2 100 2 400\n\nPendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 435 597 638 704 618 600 600Pendente Verfahren per Ende Jahr Anzahl 435 597 638 704 618 600 600\n\nDurch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 244 239 243 249 260 250 250Durch priv. Mandatsträger geführte Massnahmen per\nEnde Jahr\n\nAnzahl 244 239 243 249 260 250 250\n\nMandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 74 77 78 80 69 68 68Mandate pro FTE Berufsbeistand Mandate/FTE 74 77 78 80 69 68 68\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKindes- und Erwachsenenschutz\n\nZiel\n \nDie Verfahren im Kindes- und Erwachsenenschutz werden zeitnah abgeschlossen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n86% 79% 83% 80% 80%Mindestanteil der nach Eingang innert 6 Monaten abgeschlossenen Verfahren (an\nden während des Jahres abgeschlossenen Verfahren)\n\n86% 79% 83% 80% 80%\n\nHöchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n17% 22% 15% 20% 20%Höchstanteil der offenen Verfahren älter als 6 Monate (an den per Ende Jahr offenen\nVerfahren)\n\n17% 22% 15% 20% 20%\n\nMandatsführung\n\nZiel\n \nZeitgerechte Vorlage der Rechnungen und Erstattung der Berichte an die KESB sowie Aufnahme des Inventars.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n93% 85% 72% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach Ablauf der Berichtsperiode eingereichten\nBerichte und Rechnungen (an den während des Jahres eingereichten Berichten und\nRechnungen)\n\n93% 85% 72% 85% 85%\n\nMindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n98% 90% 66% 85% 85%Mindestanteil der innert 3 Monaten nach rechtskräftiger Anordnung durch die KESB\neingereichten Inventare (an den während des Jahres eingereichten Inventaren)\n\n98% 90% 66% 85% 85%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Departement des Innern | Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (225) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 6.5 \n2024 V 6.2 \n2025 V 6 \n2026 FP 6.1 \n2027 FP 6.2 \n2028 FP 6.3 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 5 953 6 344 6 368 24 0.4% 6 462 6 560 6 657\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 566 730 699 -32 -4.3% 682 676 676\n36 Transferaufwand 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 7 522 7 094 7 087 -7 -0.1% 7 165 7 255 7 352\n\n42 Entgelte -1 045 -841 -1 019 -178 -21.1% -1 019 -1 019 -1 019\n46 Transferertrag -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -1 048 -861 -1 039 -178 -20.6% -1 039 -1 039 -1 039\n\nGlobalbudget 6 474 6 233 6 048 -185 -3.0% 6 126 6 217 6 314\n\nTotal 6 474 6 233 6 048 -185 -3.0% 6 126 6 217 6 314\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Hauptursache für den Rückgang beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand ist ein geringerer Aufwand für Dienstleistungen Dritter.\n\n42: Der Zuwachs der Entgelte ergibt sich durch die Budgetierung aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2023. Darin sind erstmals die\nveränderten Abrechnungsmodalitäten für die Entschädigungen der privaten Mandatsträger ausgewiesen. Ab 2023 bezahlt der Kanton die\nMandatsträgerentschädigung aus und stellt diese den Mandanten in Rechnung. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -4 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Haftpflichtversicherungen für verbeiständete Personen. \n\n463: Beiträge für verbeiständete Personen für Haftpflichtversicherungen. \n\n85\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nFür das Jahr 2025 rechnet das Staatssekretariat für Wirtschaft, dass sich die Weltwirtschaft und insbesondere Europa allmählich von\n\nder Schwächephase der vorangegangenen zwei Jahre erholen wird. Damit gewinnen auch die Schwyzer Exporte wieder an Fahrt.\n\nErwartet wird ein deutliches Wirtschaftswachstum sowie eine nach wie vor tiefe Arbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarkt weist weiterhin\n\neinen ausgeprägten Fachkräftemangel aus.\n\nIm Asyl- und Flüchtlingsbereich muss mit unverändert hohen Zahlen gerechnet werden. Der Ausgang des Ukraine-Krieges bleibt\n\nungewiss. Für den Kanton wie für die Gemeinden ist es eine Herausforderung, ausreichend Unterbringungsplätze bereitstellen zu\n\nkönnen. Bei Personen mit Bleiberecht gilt es frühzeitig und konsequent an der beruflichen und gesellschaftlichen Integration zu\n\narbeiten. Der Kanton verfügt diesbezüglich über ein gut ausgebautes Angebot an Integrationsmassnahmen.\n\n2025 gelangen zwei Gesetzesrevisionen in die kantonsrätliche Beratung: Einerseits das Gesetz über das Einwohnermeldewesen und\n\nandererseits das Gesetz über die Landwirtschaft. Bei letzterem gibt es Anpassungsbedarf aufgrund der neuen Agrarpolitik des Bundes\n\n(AP 2022+) sowie aufgrund der überarbeiteten kantonalen Landwirtschaftsstrategie. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit ausgewogener Entwicklung \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nMassvolles Bevölkerungswachstum (Lenkung des Wachstums auf gut erschlossene Siedlungsräume) und nachhaltige\nInnenentwicklung (Innenverdichtung, Aufwertung von Dorfzentren, der Quartiere sowie des öffentlichen Raums) unterstützen. \n\nAmt für RaumentwicklungMassvolles Bevölkerungswachstum (Lenkung des Wachstums auf gut erschlossene Siedlungsräume) und nachhaltige\nInnenentwicklung (Innenverdichtung, Aufwertung von Dorfzentren, der Quartiere sowie des öffentlichen Raums) unterstützen. \n\nAmt für Raumentwicklung\n\nDer Kanton mit hoher Lebensqualität\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für MigrationIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für Migration\n\nDer Kanton mit erfolgreichen Unternehmen\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für WirtschaftErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Wirtschaft\n\nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für ArbeitSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Arbeit\n\nKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP und der kantonalen Mitfinanzierung wird ein ausreichendes\nAngebot an Wohnbauflächen und Grundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für RaumentwicklungKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP und der kantonalen Mitfinanzierung wird ein ausreichendes\nAngebot an Wohnbauflächen und Grundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2025 2026 2027 2028\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nLandwirtschaftsgesetzLandwirtschaftsgesetz\n\nGesetz über das EinwohnermeldewesenGesetz über das Einwohnermeldewesen\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement 3.2 2.8 3.2 3.2 0.0 3.2 3.2 3.2\nAmt für Wirtschaft 12.8 12.3 12.8 12.8 0.0 12.8 12.8 12.8\nAmt für Raumentwicklung 18.8 19.0 19.8 20.3 0.5 20.8 20.8 20.8\nAmt für Migration 34.0 37.0 37.0 38.0 1.0 38.0 38.0 38.0\nAmt für Arbeit 52.6 46.6 46.5 46.5 0.0 46.5 46.5 46.5\nAmt für Landwirtschaft 26.0 26.4 27.0 28.0 1.0 28.0 28.0 28.0\n\nVolkswirtschaftsdepartement 147.4 144.1 146.3 148.8 2.5 149.3 149.3 149.3\n\nKommentar Stellenplanung\nDie zusätzlichen 2.5 Vollzeitstellen (FTE) setzen sich wie folgt zusammen:\n0.5 FTE Amt für Raumentwicklung: Umsetzung 2. Etappe Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG 2).\n1.0 FTE Amt für Migration: Verstärkung im Asylwesen aufgrund der anhaltend hohen Asylzahlen.\n1.0 FTE Amt für Arbeit: Zu starke Stellenreduktion in den Vorjahren; leichte Korrektur nach oben aufgrund der Prognosen im Arbeitsmarkt.\nIn der obigen Tabelle zeigt sich ein Anstieg beim Amt für Landwirtschaft (AFL), jedoch nicht beim Amt für Arbeit (AFA). Dies ist darauf zurückzuführen, dass unterjährig\nein Transfer von 1.0 FTE vom AFA zum AFL stattgefunden hat.\n\n86\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nFür das Jahr 2025 rechnet das Staatssekretariat für Wirtschaft, dass sich die Weltwirtschaft und insbesondere Europa allmählich von\n\nder Schwächephase der vorangegangenen zwei Jahre erholen wird. Damit gewinnen auch die Schwyzer Exporte wieder an Fahrt.\n\nErwartet wird ein deutliches Wirtschaftswachstum sowie eine nach wie vor tiefe Arbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarkt weist weiterhin\n\neinen ausgeprägten Fachkräftemangel aus.\n\nIm Asyl- und Flüchtlingsbereich muss mit unverändert hohen Zahlen gerechnet werden. Der Ausgang des Ukraine-Krieges bleibt\n\nungewiss. Für den Kanton wie für die Gemeinden ist es eine Herausforderung, ausreichend Unterbringungsplätze bereitstellen zu\n\nkönnen. Bei Personen mit Bleiberecht gilt es frühzeitig und konsequent an der beruflichen und gesellschaftlichen Integration zu\n\narbeiten. Der Kanton verfügt diesbezüglich über ein gut ausgebautes Angebot an Integrationsmassnahmen.\n\n2025 gelangen zwei Gesetzesrevisionen in die kantonsrätliche Beratung: Einerseits das Gesetz über das Einwohnermeldewesen und\n\nandererseits das Gesetz über die Landwirtschaft. Bei letzterem gibt es Anpassungsbedarf aufgrund der neuen Agrarpolitik des Bundes\n\n(AP 2022+) sowie aufgrund der überarbeiteten kantonalen Landwirtschaftsstrategie. \n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit ausgewogener Entwicklung \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nMassvolles Bevölkerungswachstum (Lenkung des Wachstums auf gut erschlossene Siedlungsräume) und nachhaltige\nInnenentwicklung (Innenverdichtung, Aufwertung von Dorfzentren, der Quartiere sowie des öffentlichen Raums) unterstützen. \n\nAmt für RaumentwicklungMassvolles Bevölkerungswachstum (Lenkung des Wachstums auf gut erschlossene Siedlungsräume) und nachhaltige\nInnenentwicklung (Innenverdichtung, Aufwertung von Dorfzentren, der Quartiere sowie des öffentlichen Raums) unterstützen. \n\nAmt für Raumentwicklung\n\nDer Kanton mit hoher Lebensqualität\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für MigrationIntegration der ausländischen Bevölkerung. Amt für Migration\n\nDer Kanton mit erfolgreichen Unternehmen\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für WirtschaftErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie\nnationale und internationale Netzwerkpflege. Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives\nWirtschaftswachstum.\nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP)\nsowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nAmt für Wirtschaft\n\nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für ArbeitSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\nFörderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials.\n\nAmt für Arbeit\n\nKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP und der kantonalen Mitfinanzierung wird ein ausreichendes\nAngebot an Wohnbauflächen und Grundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für RaumentwicklungKantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Mit klar definierten ESP und der kantonalen Mitfinanzierung wird ein ausreichendes\nAngebot an Wohnbauflächen und Grundstücken für die Wirtschaft geschaffen.\n\nAmt für Raumentwicklung\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2025 2026 2027 2028\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nLandwirtschaftsgesetzLandwirtschaftsgesetz\n\nGesetz über das EinwohnermeldewesenGesetz über das Einwohnermeldewesen\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement 3.2 2.8 3.2 3.2 0.0 3.2 3.2 3.2\nAmt für Wirtschaft 12.8 12.3 12.8 12.8 0.0 12.8 12.8 12.8\nAmt für Raumentwicklung 18.8 19.0 19.8 20.3 0.5 20.8 20.8 20.8\nAmt für Migration 34.0 37.0 37.0 38.0 1.0 38.0 38.0 38.0\nAmt für Arbeit 52.6 46.6 46.5 46.5 0.0 46.5 46.5 46.5\nAmt für Landwirtschaft 26.0 26.4 27.0 28.0 1.0 28.0 28.0 28.0\n\nVolkswirtschaftsdepartement 147.4 144.1 146.3 148.8 2.5 149.3 149.3 149.3\n\nKommentar Stellenplanung\nDie zusätzlichen 2.5 Vollzeitstellen (FTE) setzen sich wie folgt zusammen:\n0.5 FTE Amt für Raumentwicklung: Umsetzung 2. Etappe Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG 2).\n1.0 FTE Amt für Migration: Verstärkung im Asylwesen aufgrund der anhaltend hohen Asylzahlen.\n1.0 FTE Amt für Arbeit: Zu starke Stellenreduktion in den Vorjahren; leichte Korrektur nach oben aufgrund der Prognosen im Arbeitsmarkt.\nIn der obigen Tabelle zeigt sich ein Anstieg beim Amt für Landwirtschaft (AFL), jedoch nicht beim Amt für Arbeit (AFA). Dies ist darauf zurückzuführen, dass unterjährig\nein Transfer von 1.0 FTE vom AFA zum AFL stattgefunden hat.\n\n87\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2023 R 8.7 \n2024 V 20.7 \n2025 V 19.3 \n2026 FP 22.9 \n2027 FP 25.3 \n2028 FP 25.4 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\n2023 R 10.9 \n2024 V 9 \n2025 V 16 \n2026 FP 4 \n2027 FP 4 \n2028 FP 4 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 334 20 123 20 631 508 2.5% 21 037 21 378 21 716\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 102 16 310 16 762 452 2.8% 15 459 14 313 13 806\n34 Finanzaufwand 19 9 18 9 107.1% 8 8 8\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 13 30 30 - 0.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 43 646 48 115 42 158 -5 957 -12.4% 40 254 39 884 39 984\n37 Durchlaufende Beiträge 80 242 79 850 80 250 400 0.5% 80 250 80 250 80 250\n39 Interne Verrechnungen 635 481 511 30 6.2% 511 511 511\n\n3 Aufwand 158 991 164 918 160 359 -4 559 -2.8% 157 548 156 374 156 305\n\n42 Entgelte -8 040 -7 773 -7 834 -61 0.8% -7 374 -7 374 -7 374\n43 Übrige Erträge -87 -42 -42 - 0.0% -42 -42 -42\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -385 -385 -385 - 0.0% -385 - -\n46 Transferertrag -61 058 -55 718 -52 124 3 594 -6.4% -46 171 -42 913 -42 830\n47 Durchlaufende Beiträge -80 242 -79 850 -80 250 -400 0.5% -80 250 -80 250 -80 250\n49 Interne Verrechnungen -489 -475 -455 21 -4.3% -455 -455 -455\n\n4 Ertrag -150 301 -144 243 -141 090 3 153 -2.2% -134 677 -131 034 -130 951\n\nSumme der Globalbudgets 8 691 20 675 19 269 -1 405 -6.8% 22 871 25 340 25 355\n\nTotal 8 691 20 675 19 269 -1 405 -6.8% 22 871 25 340 25 355\n\nInvestitionsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 10 921 9 000 16 000 7 000 77.8% 4 000 4 000 4 000\n\n5 Investitionsausgaben 10 921 9 000 16 000 7 000 77.8% 4 000 4 000 4 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -497 -597 -827 -231 38.6% -744 -744 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -497 -597 -827 -231 38.6% -744 -744 -744\n\nSumme der Nettoinvestitionen 10 424 8 403 15 173 6 770 80.6% 3 256 3 256 3 256\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nVOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nvd@sz.ch\n041 819 16 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Volkswirtschaftsdepartements und besorgt die\n\nallgemeinen Geschäfte des Departements sowie ihm übertragene Aufgaben.\n\nJuristischer Support des Departementsvorstehers und der Ämter; Vernehmlassungs- und\n\nMitberichtsverfahren.\n\nWeiterbildung der Schlichtungsbehörden im Mietwesen; Genehmigung der privaten Mietzinsformulare;\n\nAuskunftsstelle preisgünstiger Wohnungsbau.\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Koller).\n\nKantonale Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung; Sekretariat der kantonsrätlichen Kommission\n\nfür Raumplanung, Umwelt, Energie und Verkehr (RUVEKO).\n\nAufsicht und Beratung Einwohnermeldewesen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton Schwyz ist geprägt durch ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum und eine hohe\n\nBautätigkeit.\n\nDer Kanton Schwyz gehört zu den attraktivsten Wohnorten und Wirtschaftsstandorten der Schweiz.\n\nDiese Attraktivität ist für eine nachhaltige weitere Entwicklung zu nutzen, damit das Wachstum zum\n\nWohlstand und zur Lebensqualität beiträgt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt die Departementsvorsteherin bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination ihrer Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte. Der Rechtsdienst unterstützt sowohl die\n\nDepartementsvorsteherin als auch die Ämter in juristischen Fragen und betreut Rechtsetzungsprojekte. Die\n\nStrategie «Wirtschaft und Wohnen 2035» wird konsequent umgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.2 3.1 3.0 2.8 3.2 3.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.2 3.1 3.0 2.8 3.2 3.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.8 0.7 4.2 0.8 3.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.8 0.7 4.2 0.8 3.3 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 19 9 13 15 20 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 19 9 13 15 20 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 122 103 105 104 51 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 122 103 105 104 51 100 100\n\nVerfügungen Lex Koller Anzahl 40 62 41 30 41 30 30Verfügungen Lex Koller Anzahl 40 62 41 30 41 30 30\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nGastauftritt an der OLMA 2026\nBeginn September 2024 / Ende November 2026\n\nDer Kanton Schwyz präsentiert sich an der Schweizer Messe für Landwirtshaft\nund Ernährung (OLMA) 2026 mit einer Sonderschau, einer Tierschau, einem\nFestumzug sowie einem kulturellen Rahmenprogramm.\n\nJahresziel:\nBildung des Organisationskomitees. Erarbeitung des Grobkonzepts sowie des\nGrobbudgets.\n\n Gastauftritt an der OLMA 2026\nBeginn September 2024 / Ende November 2026\n\nDer Kanton Schwyz präsentiert sich an der Schweizer Messe für Landwirtshaft\nund Ernährung (OLMA) 2026 mit einer Sonderschau, einer Tierschau, einem\nFestumzug sowie einem kulturellen Rahmenprogramm.\n\nJahresziel:\nBildung des Organisationskomitees. Erarbeitung des Grobkonzepts sowie des\nGrobbudgets.\n\n \n\n88\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2023 R 8.7 \n2024 V 20.7 \n2025 V 19.3 \n2026 FP 22.9 \n2027 FP 25.3 \n2028 FP 25.4 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\n2023 R 10.9 \n2024 V 9 \n2025 V 16 \n2026 FP 4 \n2027 FP 4 \n2028 FP 4 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 334 20 123 20 631 508 2.5% 21 037 21 378 21 716\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 102 16 310 16 762 452 2.8% 15 459 14 313 13 806\n34 Finanzaufwand 19 9 18 9 107.1% 8 8 8\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 13 30 30 - 0.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 43 646 48 115 42 158 -5 957 -12.4% 40 254 39 884 39 984\n37 Durchlaufende Beiträge 80 242 79 850 80 250 400 0.5% 80 250 80 250 80 250\n39 Interne Verrechnungen 635 481 511 30 6.2% 511 511 511\n\n3 Aufwand 158 991 164 918 160 359 -4 559 -2.8% 157 548 156 374 156 305\n\n42 Entgelte -8 040 -7 773 -7 834 -61 0.8% -7 374 -7 374 -7 374\n43 Übrige Erträge -87 -42 -42 - 0.0% -42 -42 -42\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -385 -385 -385 - 0.0% -385 - -\n46 Transferertrag -61 058 -55 718 -52 124 3 594 -6.4% -46 171 -42 913 -42 830\n47 Durchlaufende Beiträge -80 242 -79 850 -80 250 -400 0.5% -80 250 -80 250 -80 250\n49 Interne Verrechnungen -489 -475 -455 21 -4.3% -455 -455 -455\n\n4 Ertrag -150 301 -144 243 -141 090 3 153 -2.2% -134 677 -131 034 -130 951\n\nSumme der Globalbudgets 8 691 20 675 19 269 -1 405 -6.8% 22 871 25 340 25 355\n\nTotal 8 691 20 675 19 269 -1 405 -6.8% 22 871 25 340 25 355\n\nInvestitionsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 10 921 9 000 16 000 7 000 77.8% 4 000 4 000 4 000\n\n5 Investitionsausgaben 10 921 9 000 16 000 7 000 77.8% 4 000 4 000 4 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -497 -597 -827 -231 38.6% -744 -744 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -497 -597 -827 -231 38.6% -744 -744 -744\n\nSumme der Nettoinvestitionen 10 424 8 403 15 173 6 770 80.6% 3 256 3 256 3 256\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nVOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nvd@sz.ch\n041 819 16 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Volkswirtschaftsdepartements und besorgt die\n\nallgemeinen Geschäfte des Departements sowie ihm übertragene Aufgaben.\n\nJuristischer Support des Departementsvorstehers und der Ämter; Vernehmlassungs- und\n\nMitberichtsverfahren.\n\nWeiterbildung der Schlichtungsbehörden im Mietwesen; Genehmigung der privaten Mietzinsformulare;\n\nAuskunftsstelle preisgünstiger Wohnungsbau.\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Koller).\n\nKantonale Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung; Sekretariat der kantonsrätlichen Kommission\n\nfür Raumplanung, Umwelt, Energie und Verkehr (RUVEKO).\n\nAufsicht und Beratung Einwohnermeldewesen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton Schwyz ist geprägt durch ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum und eine hohe\n\nBautätigkeit.\n\nDer Kanton Schwyz gehört zu den attraktivsten Wohnorten und Wirtschaftsstandorten der Schweiz.\n\nDiese Attraktivität ist für eine nachhaltige weitere Entwicklung zu nutzen, damit das Wachstum zum\n\nWohlstand und zur Lebensqualität beiträgt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt die Departementsvorsteherin bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination ihrer Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidvorbereitung durch formelle und\n\nmaterielle Prüfung der Departementsgeschäfte. Der Rechtsdienst unterstützt sowohl die\n\nDepartementsvorsteherin als auch die Ämter in juristischen Fragen und betreut Rechtsetzungsprojekte. Die\n\nStrategie «Wirtschaft und Wohnen 2035» wird konsequent umgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.2 3.1 3.0 2.8 3.2 3.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.2 3.1 3.0 2.8 3.2 3.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.8 0.7 4.2 0.8 3.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 2.8 0.7 4.2 0.8 3.3 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 19 9 13 15 20 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 19 9 13 15 20 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 122 103 105 104 51 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 122 103 105 104 51 100 100\n\nVerfügungen Lex Koller Anzahl 40 62 41 30 41 30 30Verfügungen Lex Koller Anzahl 40 62 41 30 41 30 30\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nGastauftritt an der OLMA 2026\nBeginn September 2024 / Ende November 2026\n\nDer Kanton Schwyz präsentiert sich an der Schweizer Messe für Landwirtshaft\nund Ernährung (OLMA) 2026 mit einer Sonderschau, einer Tierschau, einem\nFestumzug sowie einem kulturellen Rahmenprogramm.\n\nJahresziel:\nBildung des Organisationskomitees. Erarbeitung des Grobkonzepts sowie des\nGrobbudgets.\n\n Gastauftritt an der OLMA 2026\nBeginn September 2024 / Ende November 2026\n\nDer Kanton Schwyz präsentiert sich an der Schweizer Messe für Landwirtshaft\nund Ernährung (OLMA) 2026 mit einer Sonderschau, einer Tierschau, einem\nFestumzug sowie einem kulturellen Rahmenprogramm.\n\nJahresziel:\nBildung des Organisationskomitees. Erarbeitung des Grobkonzepts sowie des\nGrobbudgets.\n\n \n\n89\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n \nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle 0 0 0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle 0 0 0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 95% 95% 95% 95%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 95% 95% 95% 95%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.5 \n2024 V 0.6 \n2025 V 0.6 \n2026 FP 0.6 \n2027 FP 0.6 \n2028 FP 0.6 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 487 576 591 15 2.6% 601 610 620\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26 30 24 -6 -20.0% 29 24 29\n36 Transferaufwand - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 513 606 615 9 1.5% 630 634 649\n\n42 Entgelte -21 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -21 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nGlobalbudget 491 586 595 9 1.5% 610 614 629\n\nTotal 491 586 595 9 1.5% 610 614 629\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Das vom Departementssekretariat organisierte und durchgeführte Mietrechtsseminar für die Schlichtungsbehörden im Mietwesen im Kanton\nSchwyz findet nur alle zwei Jahr statt. Im Jahr 2025 ist kein solches Seminar geplant.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nAMT FÜR WIRTSCHAFT awi@sz.ch\n041 819 16 34\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden\n\nUnternehmen, Wissens- und Technologietransfer, aktive Netzwerkpflege.\n\nInnovationsförderung, Start-up Förderung.\n\nBeratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie\n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.\n\nUmsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).\n\nWeiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.\n\nAufbereitung von Wirtschaftsdaten.\n\nFühren eines effizienten Handelsregisters.\n\nUmfeldanalyse\nDer Fachkräftemangel sowie die steigenden Rohstoffpreise stellen die Schwyzer Wirtschaft vor grosse\n\nHerausforderungen.\n\nDie Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives Wirtschaftswachstum\n\ngewinnt an Bedeutung.\n\nPflege der ansässigen Unternehmen u. a. durch Vernetzung mit Hochschulen (Wissens- und Technologie-\n\ntransfer) und Innovationsförderung wird zunehmend wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels gezielter Massnahmen sollen vermehrt Firmen aus wertschöpfungsintensiven Branchen angesiedelt\n\nwerden. Das kantonale Datenportal wird weiter ausgebaut und das Programm der NRP 2024–2027 sukzessive\n\numgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.4 11.9 12.1 12.7 12.3332 12.8 12.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.4 11.9 12.1 12.7 12.3 12.8 12.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 11.2 17.1 11.8 8.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 11.2 17.1 11.8 8.8 - -\n\nVolkseinkommen pro Kopf Fr. 93 957 92 252 95 657 101 602 - - -Volkseinkommen pro Kopf Fr. 93 957 92 252 95 657 101 602 - - -\n\nBIP pro Kopf Fr. 62 352 61 161 63 624 66 458 - - -BIP pro Kopf Fr. 62 352 61 161 63 624 66 458 - - -\n\nArbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 85 023 84  912 87 459 - - -Arbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 85 023 84  912 87 459 - - -\n\nGeschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 150 90 165 310 194 150 140Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 150 90 165 310 194 150 140\n\nBeabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 238 150 281 364 474 280 260Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 238 150 281 364 474 280 260\n\nLogiernächte Anzahl 566 849 404 763 560 767 577 383 619 664 - -Logiernächte Anzahl 566 849 404 763 560 767 577 383 619 664 - -\n\nTagestouristen (Betriebe) Anzahl 8 246 572 5 909 566 7 052 736 8 292 331 8 416 932 - -Tagestouristen (Betriebe) Anzahl 8 246 572 5 909 566 7 052 736 8 292 331 8 416 932 - -\n\nPendlersaldo Anzahl -16 000 -12 000 -12 000 -11 000 - - -Pendlersaldo Anzahl -16 000 -12 000 -12 000 -11 000 - - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAufbau Start-up-Förderung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nZur Unterstützung von wertschöpfungsintensiven Start-ups ein Umfeld mit\nfolgenden Leistungen aufbauen: Vernetzung mit Hochschulen,\nForschungseinrichtungen und Firmen, Zugang zu Investoren. Zu prüfen sind\nauch Unterstützungsmassnahmen wie Start-up-Bürgschaften oder\nvergünstigte Mietkonditionen für die ersten Jahre.\n\nJahresziel:\nDer konkrete Umsetzungsplan ist erstellt.\n\n Aufbau Start-up-Förderung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nZur Unterstützung von wertschöpfungsintensiven Start-ups ein Umfeld mit\nfolgenden Leistungen aufbauen: Vernetzung mit Hochschulen,\nForschungseinrichtungen und Firmen, Zugang zu Investoren. Zu prüfen sind\nauch Unterstützungsmassnahmen wie Start-up-Bürgschaften oder\nvergünstigte Mietkonditionen für die ersten Jahre.\n\nJahresziel:\nDer konkrete Umsetzungsplan ist erstellt.\n\n \n\n90\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement (231) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGrundstückerwerb durch Personen im Ausland\n\nZiel\n \nZeitnahe und korrekte Fallbearbeitung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerdefälle 0 0 0 < 2 < 2Anzahl gutgeheissener Beschwerdefälle 0 0 0 < 2 < 2\n\nAnteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innert zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen bearbeiteten Gesuche\n(Feststellung Nichtbewilligungspflicht und Bewilligung zum Erwerb einer\nFerienwohnung)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 95% 95% 95% 95%Anteil der innert 48 Stunden beantworteten Anfragen 98% 95% 95% 95% 95%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.5 \n2024 V 0.6 \n2025 V 0.6 \n2026 FP 0.6 \n2027 FP 0.6 \n2028 FP 0.6 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 487 576 591 15 2.6% 601 610 620\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26 30 24 -6 -20.0% 29 24 29\n36 Transferaufwand - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 513 606 615 9 1.5% 630 634 649\n\n42 Entgelte -21 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\n4 Ertrag -21 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n\nGlobalbudget 491 586 595 9 1.5% 610 614 629\n\nTotal 491 586 595 9 1.5% 610 614 629\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Das vom Departementssekretariat organisierte und durchgeführte Mietrechtsseminar für die Schlichtungsbehörden im Mietwesen im Kanton\nSchwyz findet nur alle zwei Jahr statt. Im Jahr 2025 ist kein solches Seminar geplant.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nAMT FÜR WIRTSCHAFT awi@sz.ch\n041 819 16 34\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nWirtschaftsförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Kontaktpflege zu bestehenden\n\nUnternehmen, Wissens- und Technologietransfer, aktive Netzwerkpflege.\n\nInnovationsförderung, Start-up Förderung.\n\nBeratung und Information von Behörden und Privaten in den aufgeführten Bereichen sowie\n\nZusammenarbeit mit den Gemeinden, Verbänden und anderen Kantonen.\n\nUmsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP).\n\nWeiterentwicklung der kantonalen Tourismusstrategie und Setzen von Impulsen für den Tourismus.\n\nAufbereitung von Wirtschaftsdaten.\n\nFühren eines effizienten Handelsregisters.\n\nUmfeldanalyse\nDer Fachkräftemangel sowie die steigenden Rohstoffpreise stellen die Schwyzer Wirtschaft vor grosse\n\nHerausforderungen.\n\nDie Ausrichtung auf ein nachhaltiges, qualitatives und wertschöpfungsintensives Wirtschaftswachstum\n\ngewinnt an Bedeutung.\n\nPflege der ansässigen Unternehmen u. a. durch Vernetzung mit Hochschulen (Wissens- und Technologie-\n\ntransfer) und Innovationsförderung wird zunehmend wichtiger.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMittels gezielter Massnahmen sollen vermehrt Firmen aus wertschöpfungsintensiven Branchen angesiedelt\n\nwerden. Das kantonale Datenportal wird weiter ausgebaut und das Programm der NRP 2024–2027 sukzessive\n\numgesetzt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.4 11.9 12.1 12.7 12.3332 12.8 12.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.4 11.9 12.1 12.7 12.3 12.8 12.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 11.2 17.1 11.8 8.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 11.2 17.1 11.8 8.8 - -\n\nVolkseinkommen pro Kopf Fr. 93 957 92 252 95 657 101 602 - - -Volkseinkommen pro Kopf Fr. 93 957 92 252 95 657 101 602 - - -\n\nBIP pro Kopf Fr. 62 352 61 161 63 624 66 458 - - -BIP pro Kopf Fr. 62 352 61 161 63 624 66 458 - - -\n\nArbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 85 023 84  912 87 459 - - -Arbeitplätze im Kanton SZ Anzahl 85 023 84  912 87 459 - - -\n\nGeschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 150 90 165 310 194 150 140Geschaffene Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen,\nBerichtsjahr\n\nAnzahl 150 90 165 310 194 150 140\n\nBeabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 238 150 281 364 474 280 260Beabsichtigte Arbeitsplätze der angesiedelten Firmen\ninnert 5 J.\n\nAnzahl 238 150 281 364 474 280 260\n\nLogiernächte Anzahl 566 849 404 763 560 767 577 383 619 664 - -Logiernächte Anzahl 566 849 404 763 560 767 577 383 619 664 - -\n\nTagestouristen (Betriebe) Anzahl 8 246 572 5 909 566 7 052 736 8 292 331 8 416 932 - -Tagestouristen (Betriebe) Anzahl 8 246 572 5 909 566 7 052 736 8 292 331 8 416 932 - -\n\nPendlersaldo Anzahl -16 000 -12 000 -12 000 -11 000 - - -Pendlersaldo Anzahl -16 000 -12 000 -12 000 -11 000 - - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAufbau Start-up-Förderung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nZur Unterstützung von wertschöpfungsintensiven Start-ups ein Umfeld mit\nfolgenden Leistungen aufbauen: Vernetzung mit Hochschulen,\nForschungseinrichtungen und Firmen, Zugang zu Investoren. Zu prüfen sind\nauch Unterstützungsmassnahmen wie Start-up-Bürgschaften oder\nvergünstigte Mietkonditionen für die ersten Jahre.\n\nJahresziel:\nDer konkrete Umsetzungsplan ist erstellt.\n\n Aufbau Start-up-Förderung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nZur Unterstützung von wertschöpfungsintensiven Start-ups ein Umfeld mit\nfolgenden Leistungen aufbauen: Vernetzung mit Hochschulen,\nForschungseinrichtungen und Firmen, Zugang zu Investoren. Zu prüfen sind\nauch Unterstützungsmassnahmen wie Start-up-Bürgschaften oder\nvergünstigte Mietkonditionen für die ersten Jahre.\n\nJahresziel:\nDer konkrete Umsetzungsplan ist erstellt.\n\n \n\n91\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nAnsiedlung eines Hochschul- / Forschungsinstituts\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nAnsiedlung eines Hochschulinstituts oder einer Forschungseinrichtung in einer\nSchlüsselbranche (z. B. Life Science oder künstliche Intelligenz) realisieren.\n\nJahresziel:\nDie konkreten Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen.\n\n Ansiedlung eines Hochschul- / Forschungsinstituts\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nAnsiedlung eines Hochschulinstituts oder einer Forschungseinrichtung in einer\nSchlüsselbranche (z. B. Life Science oder künstliche Intelligenz) realisieren.\n\nJahresziel:\nDie konkreten Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen.\n\n \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWirtschaftsförderung\n\nZiel\n \nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers (WTT) sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 21 20 27 20 20Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 21 20 27 20 20\n\nAnzahl Unternehmensbesuche 85 95 122 120 120Anzahl Unternehmensbesuche 85 95 122 120 120\n\nAnzahl gehaltene Referate und Präsentationen 14 17 21 20 20Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen 14 17 21 20 20\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Anlässe Schwyz Next) 17 26 27 25 25 Text präzisiert / WTT als eigener Indikator\nerfasst.\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Anlässe Schwyz Next) 17 26 27 25 25 Text präzisiert / WTT als eigener Indikator\nerfasst.\n\nAnzahl Aktivitäten zur Innovations- und Forschung- und Entwicklungsförderung bei\nUnternehmen des WTT (insbesondere in Zusammenarbeit mit Schwyz Next)\n\n- - - - 2  Anzahl Aktivitäten zur Innovations- und Forschung- und Entwicklungsförderung bei\nUnternehmen des WTT (insbesondere in Zusammenarbeit mit Schwyz Next)\n\n- - - - 2  \n\nRegionalpolitik / Tourismus\n\nZiel\n \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja JaVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja Ja\n\nAnzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n10 7 9 10 10Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n10 7 9 10 10\n\nWirtschaftsdaten\n\nZiel\n \nBereitstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten sowie erfolgreiche Volkszählung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 80% 80% 90% 80% 80%Anteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 80% 80% 90% 80% 80%\n\nZunahme der Anzahl Datensätze auf dem Datenportal - - - - 5%  Zunahme der Anzahl Datensätze auf dem Datenportal - - - - 5%  \n\nHandelsregister\n\nZiel\n \nZeitnahe und fehlerfreie Führung des Handelsregisters.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 95% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 95% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 3.1 \n2024 V 5.1 \n2025 V 3.5 \n2026 FP 6.5 \n2027 FP 8.5 \n2028 FP 8.5 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\n2023 R 2.2 \n2024 V 1 \n2025 V 1 \n2026 FP 1 \n2027 FP 1 \n2028 FP 1 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 911 1 896 1 935 39 2.0% 1 967 2 000 2 032\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 757 787 841 54 6.9% 841 390 390\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 5 255 5 028 3 281 -1 747 -34.7% 6 281 8 281 8 281\n\n3 Aufwand 7 924 7 711 6 057 -1 654 -21.5% 9 089 10 670 10 703\n\n42 Entgelte -1 736 -1 590 -1 665 -75 -4.7% -1 665 -1 665 -1 665\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -385 -385 -385 - 0.0% -385 - -\n46 Transferertrag -2 735 -670 -550 120 17.9% -558 -550 -558\n\n4 Ertrag -4 855 -2 645 -2 600 45 1.7% -2 608 -2 215 -2 223\n\nGlobalbudget 3 068 5 066 3 457 -1 609 -31.8% 6 482 8 455 8 480\n\nTotal 3 068 5 066 3 457 -1 609 -31.8% 6 482 8 455 8 480\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Minderaufwand aufgrund tieferer Beiträge an die Erschliessungen der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP) im Voranschlag 2025.\nDie kantonale Mitfinanzierung wird in den Finanzplanjahren zunehmen.\n\n46: Keine Restfinanzierung für das Y-Magazin seitens privater Sponsoren.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 138 128 128 - 0.0% 128 128 128\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 939 - - - 0.0% - - -\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 3 178 4 900 3 153 -1 747 -35.7% 6 153 8 153 8 153\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 255 5 028 3 281 -1 747 -34.7% 6 281 8 281 8 281\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -4 - - - 0.0% - - -\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -2 731 -670 -550 120 17.9% -558 -550 -558\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -2 735 -670 -550 120 17.9% -558 -550 -558\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Massnahmen der NRP und Wirtschaftsförderung sowie Finanzierung ESP-Erschliessungen.\n\n463: Bundesbeiträge an NRP-Projekte.\n\n92\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nAnsiedlung eines Hochschul- / Forschungsinstituts\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nAnsiedlung eines Hochschulinstituts oder einer Forschungseinrichtung in einer\nSchlüsselbranche (z. B. Life Science oder künstliche Intelligenz) realisieren.\n\nJahresziel:\nDie konkreten Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen.\n\n Ansiedlung eines Hochschul- / Forschungsinstituts\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nAnsiedlung eines Hochschulinstituts oder einer Forschungseinrichtung in einer\nSchlüsselbranche (z. B. Life Science oder künstliche Intelligenz) realisieren.\n\nJahresziel:\nDie konkreten Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen.\n\n \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWirtschaftsförderung\n\nZiel\n \nErfolgreiche Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Förderung des Wissens- und Technologietransfers (WTT) sowie nationale und internationale Netzwerkpflege.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 21 20 27 20 20Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 21 20 27 20 20\n\nAnzahl Unternehmensbesuche 85 95 122 120 120Anzahl Unternehmensbesuche 85 95 122 120 120\n\nAnzahl gehaltene Referate und Präsentationen 14 17 21 20 20Anzahl gehaltene Referate und Präsentationen 14 17 21 20 20\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Anlässe Schwyz Next) 17 26 27 25 25 Text präzisiert / WTT als eigener Indikator\nerfasst.\n\nAnzahl Veranstaltungen (Wirtschaftsforum, Anlässe Schwyz Next) 17 26 27 25 25 Text präzisiert / WTT als eigener Indikator\nerfasst.\n\nAnzahl Aktivitäten zur Innovations- und Forschung- und Entwicklungsförderung bei\nUnternehmen des WTT (insbesondere in Zusammenarbeit mit Schwyz Next)\n\n- - - - 2  Anzahl Aktivitäten zur Innovations- und Forschung- und Entwicklungsförderung bei\nUnternehmen des WTT (insbesondere in Zusammenarbeit mit Schwyz Next)\n\n- - - - 2  \n\nRegionalpolitik / Tourismus\n\nZiel\n \nStärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Regionen im ländlichen Raum gemäss der Neuen Regionalpolitik (NRP) sowie vollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja JaVollständige und korrekte NRP-Darlehensverwaltung Ja Ja Ja Ja Ja\n\nAnzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n10 7 9 10 10Anzahl begleitete Projekte, welche die Voraussetzungen der NRP erfüllen und deren\nWirkung gemäss NRP-Kriterien messbar ist\n\n10 7 9 10 10\n\nWirtschaftsdaten\n\nZiel\n \nBereitstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten sowie erfolgreiche Volkszählung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der termingerechten und vollständigen Datenlieferungen für die Volkszählung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 80% 80% 90% 80% 80%Anteil der erfolgreichen Datenlieferungen an Datenanfrager 80% 80% 90% 80% 80%\n\nZunahme der Anzahl Datensätze auf dem Datenportal - - - - 5%  Zunahme der Anzahl Datensätze auf dem Datenportal - - - - 5%  \n\nHandelsregister\n\nZiel\n \nZeitnahe und fehlerfreie Führung des Handelsregisters.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 95% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang bearbeiteten Fälle 95% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%Anteil unbeanstandeter Eintragungen im Handelsregister 99% 99% 99% 99% 99%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 3.1 \n2024 V 5.1 \n2025 V 3.5 \n2026 FP 6.5 \n2027 FP 8.5 \n2028 FP 8.5 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\n2023 R 2.2 \n2024 V 1 \n2025 V 1 \n2026 FP 1 \n2027 FP 1 \n2028 FP 1 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 911 1 896 1 935 39 2.0% 1 967 2 000 2 032\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 757 787 841 54 6.9% 841 390 390\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 5 255 5 028 3 281 -1 747 -34.7% 6 281 8 281 8 281\n\n3 Aufwand 7 924 7 711 6 057 -1 654 -21.5% 9 089 10 670 10 703\n\n42 Entgelte -1 736 -1 590 -1 665 -75 -4.7% -1 665 -1 665 -1 665\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -385 -385 -385 - 0.0% -385 - -\n46 Transferertrag -2 735 -670 -550 120 17.9% -558 -550 -558\n\n4 Ertrag -4 855 -2 645 -2 600 45 1.7% -2 608 -2 215 -2 223\n\nGlobalbudget 3 068 5 066 3 457 -1 609 -31.8% 6 482 8 455 8 480\n\nTotal 3 068 5 066 3 457 -1 609 -31.8% 6 482 8 455 8 480\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Minderaufwand aufgrund tieferer Beiträge an die Erschliessungen der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP) im Voranschlag 2025.\nDie kantonale Mitfinanzierung wird in den Finanzplanjahren zunehmen.\n\n46: Keine Restfinanzierung für das Y-Magazin seitens privater Sponsoren.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 138 128 128 - 0.0% 128 128 128\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 939 - - - 0.0% - - -\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 3 178 4 900 3 153 -1 747 -35.7% 6 153 8 153 8 153\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 5 255 5 028 3 281 -1 747 -34.7% 6 281 8 281 8 281\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -4 - - - 0.0% - - -\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -2 731 -670 -550 120 17.9% -558 -550 -558\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -2 735 -670 -550 120 17.9% -558 -550 -558\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Massnahmen der NRP und Wirtschaftsförderung sowie Finanzierung ESP-Erschliessungen.\n\n463: Bundesbeiträge an NRP-Projekte.\n\n93\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 2 221 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben 2 221 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -497 -597 -827 -231 -38.6% -744 -744 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -497 -597 -827 -231 -38.6% -744 -744 -744\n\nNettoinvestitionen 1 724 403 173 -231 -57.1% 256 256 256\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Beinhaltet die NRP-Darlehen an private Unternehmen. Bei den Darlehen handelt es sich vollumfänglich um Bundesmittel.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG are@sz.ch\n041 819 20 05\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundlagen zur interkantonalen, kantonalen und regionalen Raumplanung erstellen.\n\nBewirtschaftung und Weiterentwicklung der kantonalen Richtplanung. Einbringen der kantonalen\n\nRaumentwicklung in die raumrelevanten Dossiers des Bundes und der Nachbarkantone. \n\nRaumbeobachtung und Berichterstattung zur kantonalen Richtplanung.\n\nPrüfung (Vorprüfung und Genehmigung) der Ortsplanungen (kommunale Richt-, Nutzungs-,\n\nErschliessungs- und Gestaltungspläne).\n\nBaubewilligungen und Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes (Gesteinsabbau, Entzug von\n\nWärme, Wasser usw.).\n\nBetrieb der Baugesuchszentrale (BGZ).\n\nBeratung von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in allen Planungs- und Baufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen\n\nauf kantonaler und kommunaler Stufe. Im Vordergrund steht die Mobilisierung von Bauzonenreserven\n\n(Arbeitszonenbewirtschaftung) unter Berücksichtigung der Siedlungsqualität. \n\nAuf die erste Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 1) folgt die zweite Etappe der Revision \n\n(RPG 2). Im Zentrum steht das Bauen ausserhalb der Bauzone. Die Kantone haben eine\n\nStabilisierungsstrategie für das Bauen ausserhalb der Bauzonen im Richtplan zu verankern. \n\nDer Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ist seit 2021 in Kraft. Für den Kanton sind damit verschiedene\n\nVollzugsmassnahmen im Bereich Kulturlandschutz verbunden, insbesondere die Kompensationspflicht von\n\nFFF.\n\nDie Kunden der BGZ erwarten effiziente Baubewilligungsverfahren. Die durchgehend elektronische\n\nBaugesuchsabwicklung bietet Chancen und ist im Betrieb laufend zu optimieren.\n\nMit der Schaffung von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) soll die kantonale\n\nWirtschaftsentwicklung auf wenige, konzentrierte und räumlich abgestimmte Standorte gelenkt werden.\n\nEine Koordination zwischen Kanton und Gemeinden ist wichtig. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Raumplanungsverordnung (RPV) legt in Art. 9 Abs. 1 fest, dass die Kantone dem Bund alle vier Jahre über\n\nden Stand der Richtplanung und deren Umsetzung orientieren müssen. Die letzte Berichterstattung erfolgte im\n\n2021 und im 2025 erfolgt eine erneute Berichterstattung z. H. des Bundes und des Kantonsrates. Für zwei\n\nzentrale Inhalte von RPG 2 (Stabilisierungsziele und sog. Gebietsansatz) ist explizit eine Umsetzung im\n\nkantonalen Richtplan vorgesehen. Die Kantone sollen gemäss Artikel 8d RPG in ihren Richtplänen ein\n\nGesamtkonzept zur Erreichung der Stabilisierungsziele festlegen. Das Gesamtkonzept verlangt auch\n\nAnpassungen des kantonalen Rechts. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.2 18.3 18.4 18.3 19.0083 19.8 20.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.2 18.3 18.4 18.3 19.0 19.8 20.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 11.6 12.3 11.5 13.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 11.6 12.3 11.5 13.1 - -\n\nBearbeitete Baugesuche Anzahl 1 672 1 985 2 164 2 291 2 043 2 000 2 000Bearbeitete Baugesuche Anzahl 1 672 1 985 2 164 2 291 2 043 2 000 2 000\n\nOrtsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 43 31 35 23 41 30 30Ortsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 43 31 35 23 41 30 30\n\nGestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 37 24 27 28 24 30 30Gestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 37 24 27 28 24 30 30\n\n94\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Wirtschaft (232) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 2 221 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n5 Investitionsausgaben 2 221 1 000 1 000 - 0.0% 1 000 1 000 1 000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -497 -597 -827 -231 -38.6% -744 -744 -744\n\n6 Investitionseinnahmen -497 -597 -827 -231 -38.6% -744 -744 -744\n\nNettoinvestitionen 1 724 403 173 -231 -57.1% 256 256 256\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Beinhaltet die NRP-Darlehen an private Unternehmen. Bei den Darlehen handelt es sich vollumfänglich um Bundesmittel.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG are@sz.ch\n041 819 20 05\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundlagen zur interkantonalen, kantonalen und regionalen Raumplanung erstellen.\n\nBewirtschaftung und Weiterentwicklung der kantonalen Richtplanung. Einbringen der kantonalen\n\nRaumentwicklung in die raumrelevanten Dossiers des Bundes und der Nachbarkantone. \n\nRaumbeobachtung und Berichterstattung zur kantonalen Richtplanung.\n\nPrüfung (Vorprüfung und Genehmigung) der Ortsplanungen (kommunale Richt-, Nutzungs-,\n\nErschliessungs- und Gestaltungspläne).\n\nBaubewilligungen und Konzessionen für die Nutzung des Untergrundes (Gesteinsabbau, Entzug von\n\nWärme, Wasser usw.).\n\nBetrieb der Baugesuchszentrale (BGZ).\n\nBeratung von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in allen Planungs- und Baufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Paradigmenwechsel zur Siedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen\n\nauf kantonaler und kommunaler Stufe. Im Vordergrund steht die Mobilisierung von Bauzonenreserven\n\n(Arbeitszonenbewirtschaftung) unter Berücksichtigung der Siedlungsqualität. \n\nAuf die erste Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 1) folgt die zweite Etappe der Revision \n\n(RPG 2). Im Zentrum steht das Bauen ausserhalb der Bauzone. Die Kantone haben eine\n\nStabilisierungsstrategie für das Bauen ausserhalb der Bauzonen im Richtplan zu verankern. \n\nDer Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ist seit 2021 in Kraft. Für den Kanton sind damit verschiedene\n\nVollzugsmassnahmen im Bereich Kulturlandschutz verbunden, insbesondere die Kompensationspflicht von\n\nFFF.\n\nDie Kunden der BGZ erwarten effiziente Baubewilligungsverfahren. Die durchgehend elektronische\n\nBaugesuchsabwicklung bietet Chancen und ist im Betrieb laufend zu optimieren.\n\nMit der Schaffung von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) soll die kantonale\n\nWirtschaftsentwicklung auf wenige, konzentrierte und räumlich abgestimmte Standorte gelenkt werden.\n\nEine Koordination zwischen Kanton und Gemeinden ist wichtig. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Raumplanungsverordnung (RPV) legt in Art. 9 Abs. 1 fest, dass die Kantone dem Bund alle vier Jahre über\n\nden Stand der Richtplanung und deren Umsetzung orientieren müssen. Die letzte Berichterstattung erfolgte im\n\n2021 und im 2025 erfolgt eine erneute Berichterstattung z. H. des Bundes und des Kantonsrates. Für zwei\n\nzentrale Inhalte von RPG 2 (Stabilisierungsziele und sog. Gebietsansatz) ist explizit eine Umsetzung im\n\nkantonalen Richtplan vorgesehen. Die Kantone sollen gemäss Artikel 8d RPG in ihren Richtplänen ein\n\nGesamtkonzept zur Erreichung der Stabilisierungsziele festlegen. Das Gesamtkonzept verlangt auch\n\nAnpassungen des kantonalen Rechts. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.2 18.3 18.4 18.3 19.0083 19.8 20.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 18.2 18.3 18.4 18.3 19.0 19.8 20.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 11.6 12.3 11.5 13.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.8 11.6 12.3 11.5 13.1 - -\n\nBearbeitete Baugesuche Anzahl 1 672 1 985 2 164 2 291 2 043 2 000 2 000Bearbeitete Baugesuche Anzahl 1 672 1 985 2 164 2 291 2 043 2 000 2 000\n\nOrtsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 43 31 35 23 41 30 30Ortsplanungen (Vorprüfung / RRB) Anzahl 43 31 35 23 41 30 30\n\nGestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 37 24 27 28 24 30 30Gestaltungspläne (Vorprüfung / RRB) Anzahl 37 24 27 28 24 30 30\n\n95\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBerichterstattung Richtplanung\nBeginn Januar 2024 / Ende März 2025\n\nDas RPG verlangt von den Kantonen alle vier Jahre einen Bericht über den\nUmsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die wesentlichen\nÄnderungen der Grundlagen. Dabei werden, gestützt auf einen\nSoll-Ist-Vergleich in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie\nweitere Raumnutzungen, Folgerungen gezogen und den Handlungsbedarf für\ndie nächste Richtplananpassung definiert.\n\nJahresziel:\nTechnische Lösung für die Indikatoren der Raumbeobachtung erstellen. Die\nDaten stammen aus verschiedenen kantonalen und eidgenössischen\nStatistiken. Durchführung des Richtplan-Controllings als Vergleich des\nIst-Zustandes mit dem Soll-Zustand.\n\nBerichterstattung wird voraussichtlich nicht\nEnde 2024 sondern im 1. Quartal 2025\nabgeschlossen sein.\n\nBerichterstattung Richtplanung\nBeginn Januar 2024 / Ende März 2025\n\nDas RPG verlangt von den Kantonen alle vier Jahre einen Bericht über den\nUmsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die wesentlichen\nÄnderungen der Grundlagen. Dabei werden, gestützt auf einen\nSoll-Ist-Vergleich in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie\nweitere Raumnutzungen, Folgerungen gezogen und den Handlungsbedarf für\ndie nächste Richtplananpassung definiert.\n\nJahresziel:\nTechnische Lösung für die Indikatoren der Raumbeobachtung erstellen. Die\nDaten stammen aus verschiedenen kantonalen und eidgenössischen\nStatistiken. Durchführung des Richtplan-Controllings als Vergleich des\nIst-Zustandes mit dem Soll-Zustand.\n\nBerichterstattung wird voraussichtlich nicht\nEnde 2024 sondern im 1. Quartal 2025\nabgeschlossen sein.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKantonale Planung\n\nZiel\n \nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja ja ja ja jaDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja ja ja ja ja\n\nOrtsplanungen\n\nZiel\n \nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des «Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n84% 95% 80% 80% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n84% 95% 80% 80% 85%\n\nBaugesuchszentrale\n\nZiel\n \nDas Baubewilligungsverfahren erfolgt koordiniert (kantonaler Gesamtentscheid) und bürgernah.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 88% 88% 86% 85% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 88% 88% 86% 85% 85%\n\nRechtsberatung bei Bau- und Planungsfragen\n\nZiel\n \nDer Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung fungiert als kompetente Auskunftsstelle in Bau- und Planungsfragen, insbesondere für Gemeinden und Fachstellen. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nRechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 93% 88% 92% 90% 90%Rechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 93% 88% 92% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.1 \n2024 V 2.8 \n2025 V 2.9 \n2026 FP 2.9 \n2027 FP 2.9 \n2028 FP 3 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 783 3 002 3 120 118 3.9% 3 238 3 293 3 343\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 360 917 803 -114 -12.5% 690 646 634\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 13 30 30 - 0.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 112 136 135 0 -0.1% 109 159 169\n\n3 Aufwand 3 267 4 084 4 088 4 0.1% 4 067 4 127 4 176\n\n42 Entgelte -1 176 -1 255 -1 175 80 6.4% -1 175 -1 175 -1 175\n46 Transferertrag -13 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -1 189 -1 285 -1 205 80 6.2% -1 205 -1 205 -1 205\n\nGlobalbudget 2 078 2 799 2 883 84 3.0% 2 862 2 922 2 971\n\nTotal 2 078 2 799 2 883 84 3.0% 2 862 2 922 2 971\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand mitunter aufgrund einer Zunahme von 0.5 Vollzeitäquivalenten.\n\n31: Im Bereich eBau sind die Software-Anschaffungen rückläufig.\n\n42: Abgeleitet aus den Vorjahreszahlen wird mit etwas geringeren Gebühreneinnahmen gerechnet.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 112 136 135 0 -0.1% 109 159 169\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 112 136 135 0 -0.1% 109 159 169\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -13 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -13 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme: Die Agglomerationsprogramme werden in einem 4-Jahresrhythmus erarbeitet und vom\nBund geprüft. Entsprechend sind die finanziellen Beiträge in der Phase «Erarbeitung» höher als in der Phase «Prüfung durch den Bund».\n\n460: Kantonaler Anteil der Mehrwertabgaben bei Einzahlungen. \n\n96\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBerichterstattung Richtplanung\nBeginn Januar 2024 / Ende März 2025\n\nDas RPG verlangt von den Kantonen alle vier Jahre einen Bericht über den\nUmsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die wesentlichen\nÄnderungen der Grundlagen. Dabei werden, gestützt auf einen\nSoll-Ist-Vergleich in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie\nweitere Raumnutzungen, Folgerungen gezogen und den Handlungsbedarf für\ndie nächste Richtplananpassung definiert.\n\nJahresziel:\nTechnische Lösung für die Indikatoren der Raumbeobachtung erstellen. Die\nDaten stammen aus verschiedenen kantonalen und eidgenössischen\nStatistiken. Durchführung des Richtplan-Controllings als Vergleich des\nIst-Zustandes mit dem Soll-Zustand.\n\nBerichterstattung wird voraussichtlich nicht\nEnde 2024 sondern im 1. Quartal 2025\nabgeschlossen sein.\n\nBerichterstattung Richtplanung\nBeginn Januar 2024 / Ende März 2025\n\nDas RPG verlangt von den Kantonen alle vier Jahre einen Bericht über den\nUmsetzungsstand der kantonalen Richtplanung sowie über die wesentlichen\nÄnderungen der Grundlagen. Dabei werden, gestützt auf einen\nSoll-Ist-Vergleich in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie\nweitere Raumnutzungen, Folgerungen gezogen und den Handlungsbedarf für\ndie nächste Richtplananpassung definiert.\n\nJahresziel:\nTechnische Lösung für die Indikatoren der Raumbeobachtung erstellen. Die\nDaten stammen aus verschiedenen kantonalen und eidgenössischen\nStatistiken. Durchführung des Richtplan-Controllings als Vergleich des\nIst-Zustandes mit dem Soll-Zustand.\n\nBerichterstattung wird voraussichtlich nicht\nEnde 2024 sondern im 1. Quartal 2025\nabgeschlossen sein.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKantonale Planung\n\nZiel\n \nDer kantonale Richtplan ist aktuell und vollständig.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja ja ja ja jaDer kantonale Richtplan wird regelmässig überprüft und den Bedürfnissen\nangepasst\n\nja ja ja ja ja\n\nOrtsplanungen\n\nZiel\n \nDie kommunalen Planungen (Richt-, Nutzungs- und Erschliessungspläne der Gemeinden) sind im Sinne des «Gegenstromprinzips» mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n84% 95% 80% 80% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche für Vorprüfungen und\nGenehmigungen von Nutzungsplanungsgeschäften und Gestaltungsplänen\n\n84% 95% 80% 80% 85%\n\nBaugesuchszentrale\n\nZiel\n \nDas Baubewilligungsverfahren erfolgt koordiniert (kantonaler Gesamtentscheid) und bürgernah.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 88% 88% 86% 85% 85%Anteil der innert zwei Monaten behandelten Gesuche 88% 88% 86% 85% 85%\n\nRechtsberatung bei Bau- und Planungsfragen\n\nZiel\n \nDer Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung fungiert als kompetente Auskunftsstelle in Bau- und Planungsfragen, insbesondere für Gemeinden und Fachstellen. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nRechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 93% 88% 92% 90% 90%Rechtsanfragen werden innert Wochenfrist beantwortet 93% 88% 92% 90% 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Raumentwicklung (233) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.1 \n2024 V 2.8 \n2025 V 2.9 \n2026 FP 2.9 \n2027 FP 2.9 \n2028 FP 3 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 783 3 002 3 120 118 3.9% 3 238 3 293 3 343\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 360 917 803 -114 -12.5% 690 646 634\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 13 30 30 - 0.0% 30 30 30\n36 Transferaufwand 112 136 135 0 -0.1% 109 159 169\n\n3 Aufwand 3 267 4 084 4 088 4 0.1% 4 067 4 127 4 176\n\n42 Entgelte -1 176 -1 255 -1 175 80 6.4% -1 175 -1 175 -1 175\n46 Transferertrag -13 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -1 189 -1 285 -1 205 80 6.2% -1 205 -1 205 -1 205\n\nGlobalbudget 2 078 2 799 2 883 84 3.0% 2 862 2 922 2 971\n\nTotal 2 078 2 799 2 883 84 3.0% 2 862 2 922 2 971\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand mitunter aufgrund einer Zunahme von 0.5 Vollzeitäquivalenten.\n\n31: Im Bereich eBau sind die Software-Anschaffungen rückläufig.\n\n42: Abgeleitet aus den Vorjahreszahlen wird mit etwas geringeren Gebühreneinnahmen gerechnet.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 112 136 135 0 -0.1% 109 159 169\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 112 136 135 0 -0.1% 109 159 169\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -13 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -13 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonale Beiträge an die Agglomerationsprogramme: Die Agglomerationsprogramme werden in einem 4-Jahresrhythmus erarbeitet und vom\nBund geprüft. Entsprechend sind die finanziellen Beiträge in der Phase «Erarbeitung» höher als in der Phase «Prüfung durch den Bund».\n\n460: Kantonaler Anteil der Mehrwertabgaben bei Einzahlungen. \n\n97\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nAMT FÜR MIGRATION afm@sz.ch\n041 819 22 68\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusländerwesen: Erteilen, Verweigern / Widerrufen von ausländerrechtlichen Bewilligungen sowie\n\nErfassung der biometrischen Daten für Drittstaatsangehörige.\n\nPrüfen von Massnahmen gegenüber ausländischen Personen bei Zuwiderhandlungen gegen\n\nmigrationsrechtliche Vorschriften sowie Vollzugshandlungen betreffend Wegweisungen. Vorbereitung von\n\nHärtefallentscheiden.\n\nPräzisierung und Ergänzung Vorbereitung Härtefälle.\n\nZwangsmassnahmen: Ausschaffungen, Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen sowie Haftanordnung\n\ngegenüber ausländischen Personen.\n\nAsylwesen: Regelung des Aufenthalts, Vollzug der Wegweisung nach rechtskräftigem Entscheid des\n\nBundes, Verteilung Asylsuchende auf Gemeinden sowie Abrechnung Bundesbeiträge.\n\nNothilfe: Wahrung des Rechts auf Existenzsicherung für Asylsuchende mit Wegweisungsentscheid.\n\nPassbüro: Ausstellen von Schweizer Ausweisschriften (Pass, Identitätskarte, Provisorischer Pass).\n\nAbteilung Integration: Umsetzung des mit dem Bund vereinbarten kantonalen Integrationsprogrammes\n\n(KIP) und der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nUmfeldanalyse\nIm Asyl- und Flüchtlingsbereich muss mit unverändert hohen Zahlen gerechnet werden. Der Ausgang des\n\nUkraine-Krieges bleibt ungewiss.\n\nAufgrund der erheblichen Schwierigkeiten, auf kommunaler Ebene Wohnraum zu finden, ist es wichtig,\n\ndass der Kanton das Unterkunftsangebot erweitert. Die Unterbringungsstruktur ist derzeit nicht geeignet,\n\nSchwankungstauglichkeit hinsichtlich Anzahl und Zusammensetzung der Asylsuchenden zu gewährleisten.\n\nDie hohe Anerkennungs- und Schutzquote bei Flüchtlingen (FL) und vorläufig Aufgenommenen (VA) führt\n\nzu Herausforderungen im Bereich der Integration.\n\nIn der Abteilung Passbüro sind die Jahre 2023–2026 von einer hohen Nachfrage gekennzeichnet. In\n\ndieser Zeitphase werden besonders viele Anträge für neue Schweizer Ausweisschriften gestellt. Dieser\n\nZyklus wiederholt sich alle zehn Jahre.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Jahr 2025 verbleibt die Situation im Asylwesen analog zu den Vorjahren anspruchsvoll: Unterbringung der\n\nAsylsuchenden in temporären kantonalen Asylstrukturen, die Koordination mit den Gemeinden bei erhöhtem\n\nVerteilschlüssel, aber auch die verschiedenen Integrationsmassnahmen für Personen mit Bleiberecht\n\n(Deutschunterricht, berufliche Integration, frühkindliche Förderung etc.). Im Bereich des Passbüros ist\n\nweiterhin mit einer hohen Nachfrage nach Schweizer Ausweisschriften zu rechnen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 32.0 32.0 32.4 32.6 36.95 37 38Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 32.0 32.0 32.4 32.6 37.0 37.0 38.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.9 8.5 12.1 13.5 15.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.9 8.5 12.1 13.5 15.5 - -\n\nStändige ausländische Bevölkerung Anzahl 34 281 35 264 36 299 37 095 38 147 38 500 39 000Ständige ausländische Bevölkerung Anzahl 34 281 35 264 36 299 37 095 38 147 38 500 39 000\n\nBestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 531 1 470 1 282 2 465 2 718 2 600 2 900Bestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 531 1 470 1 282 2 465 2 718 2 600 2 900\n\nZuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz / ab\n2022 inklusive S-Status\n\nAnzahl 152 148 259 1 842 823 750 -Zuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz / ab\n2022 inklusive S-Status\n\nAnzahl 152 148 259 1 842 823 750 -\n\nEntscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen / 2022\ninklusive S-Status\n\nAnzahl 253 227 276 1 700 853 650 -Entscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen / 2022\ninklusive S-Status\n\nAnzahl 253 227 276 1 700 853 650 -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nOptimierung des Unterbringungskonzepts\nBeginn Juli 2023 / Ende Oktober 2025\n\nDie Unterbringungsstrukturen, welche sich in kantonalem Eigentum befinden,\nsind teilweise zu sanieren und punktuell auszubauen, damit sie bei künftigen\nFlüchtlingswellen über eine grössere und flexiblere Kapazität verfügen. \n\nJahresziel:\nEin Massnahmenplan inklusive Umsetzungsschritte liegt vor.\n\nDer Umsetzungszeitraum wurde um ein Jahr\nauf 2025 verlängert.\n\nOptimierung des Unterbringungskonzepts\nBeginn Juli 2023 / Ende Oktober 2025\n\nDie Unterbringungsstrukturen, welche sich in kantonalem Eigentum befinden,\nsind teilweise zu sanieren und punktuell auszubauen, damit sie bei künftigen\nFlüchtlingswellen über eine grössere und flexiblere Kapazität verfügen. \n\nJahresziel:\nEin Massnahmenplan inklusive Umsetzungsschritte liegt vor.\n\nDer Umsetzungszeitraum wurde um ein Jahr\nauf 2025 verlängert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n91.6% 55.5% 75% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n91.6% 55.5% 75% 90% 90%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n91% 85% 79% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n91% 85% 79% 90% 90%\n\nAnteil der nicht angefochtenen oder durch Rechtsmittelinstanzen gestützten\nVerfügungen \n\n- - - 95%  95%Anteil der nicht angefochtenen oder durch Rechtsmittelinstanzen gestützten\nVerfügungen \n\n- - - 95%  95%\n\nAnteil der zum Vollzug zugewiesenen Dublin-Fälle, für die innert 30 Tagen nach\nRechtskraft des Nichteintretensentscheides des Bundes eine Flugbuchung oder die\nOrganisation der Landüberstellung vorgenommen wird\n\n- - - - 80% Reorganisation Vollzug.Anteil der zum Vollzug zugewiesenen Dublin-Fälle, für die innert 30 Tagen nach\nRechtskraft des Nichteintretensentscheides des Bundes eine Flugbuchung oder die\nOrganisation der Landüberstellung vorgenommen wird\n\n- - - - 80% Reorganisation Vollzug.\n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n85% 65% 93% 90% - Reorganisation Vollzug.Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n85% 65% 93% 90% - Reorganisation Vollzug.\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 90% 95% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 90% 95% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 97% 99% 99%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 97% 99% 99%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 2 Wochen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n86% 80% 87% 92% 85% Fristanpassung.Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 2 Wochen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n86% 80% 87% 92% 85% Fristanpassung.\n\nPassbüro\n\nZiel\n \nKorrekte und termingerechte Bearbeitung der Anträge für Schweizer Ausweispapiere.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100% 100% 100% 100%Anteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100% 100% 100% 100%\n\n98\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nAMT FÜR MIGRATION afm@sz.ch\n041 819 22 68\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusländerwesen: Erteilen, Verweigern / Widerrufen von ausländerrechtlichen Bewilligungen sowie\n\nErfassung der biometrischen Daten für Drittstaatsangehörige.\n\nPrüfen von Massnahmen gegenüber ausländischen Personen bei Zuwiderhandlungen gegen\n\nmigrationsrechtliche Vorschriften sowie Vollzugshandlungen betreffend Wegweisungen. Vorbereitung von\n\nHärtefallentscheiden.\n\nPräzisierung und Ergänzung Vorbereitung Härtefälle.\n\nZwangsmassnahmen: Ausschaffungen, Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen sowie Haftanordnung\n\ngegenüber ausländischen Personen.\n\nAsylwesen: Regelung des Aufenthalts, Vollzug der Wegweisung nach rechtskräftigem Entscheid des\n\nBundes, Verteilung Asylsuchende auf Gemeinden sowie Abrechnung Bundesbeiträge.\n\nNothilfe: Wahrung des Rechts auf Existenzsicherung für Asylsuchende mit Wegweisungsentscheid.\n\nPassbüro: Ausstellen von Schweizer Ausweisschriften (Pass, Identitätskarte, Provisorischer Pass).\n\nAbteilung Integration: Umsetzung des mit dem Bund vereinbarten kantonalen Integrationsprogrammes\n\n(KIP) und der Integrationsagenda Schweiz (IAS).\n\nUmfeldanalyse\nIm Asyl- und Flüchtlingsbereich muss mit unverändert hohen Zahlen gerechnet werden. Der Ausgang des\n\nUkraine-Krieges bleibt ungewiss.\n\nAufgrund der erheblichen Schwierigkeiten, auf kommunaler Ebene Wohnraum zu finden, ist es wichtig,\n\ndass der Kanton das Unterkunftsangebot erweitert. Die Unterbringungsstruktur ist derzeit nicht geeignet,\n\nSchwankungstauglichkeit hinsichtlich Anzahl und Zusammensetzung der Asylsuchenden zu gewährleisten.\n\nDie hohe Anerkennungs- und Schutzquote bei Flüchtlingen (FL) und vorläufig Aufgenommenen (VA) führt\n\nzu Herausforderungen im Bereich der Integration.\n\nIn der Abteilung Passbüro sind die Jahre 2023–2026 von einer hohen Nachfrage gekennzeichnet. In\n\ndieser Zeitphase werden besonders viele Anträge für neue Schweizer Ausweisschriften gestellt. Dieser\n\nZyklus wiederholt sich alle zehn Jahre.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Jahr 2025 verbleibt die Situation im Asylwesen analog zu den Vorjahren anspruchsvoll: Unterbringung der\n\nAsylsuchenden in temporären kantonalen Asylstrukturen, die Koordination mit den Gemeinden bei erhöhtem\n\nVerteilschlüssel, aber auch die verschiedenen Integrationsmassnahmen für Personen mit Bleiberecht\n\n(Deutschunterricht, berufliche Integration, frühkindliche Förderung etc.). Im Bereich des Passbüros ist\n\nweiterhin mit einer hohen Nachfrage nach Schweizer Ausweisschriften zu rechnen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 32.0 32.0 32.4 32.6 36.95 37 38Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 32.0 32.0 32.4 32.6 37.0 37.0 38.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.9 8.5 12.1 13.5 15.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.9 8.5 12.1 13.5 15.5 - -\n\nStändige ausländische Bevölkerung Anzahl 34 281 35 264 36 299 37 095 38 147 38 500 39 000Ständige ausländische Bevölkerung Anzahl 34 281 35 264 36 299 37 095 38 147 38 500 39 000\n\nBestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 531 1 470 1 282 2 465 2 718 2 600 2 900Bestand Asylsuchende und Flüchtlinge Kanton Schwyz Anzahl 1 531 1 470 1 282 2 465 2 718 2 600 2 900\n\nZuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz / ab\n2022 inklusive S-Status\n\nAnzahl 152 148 259 1 842 823 750 -Zuweisung von Asylsuchenden in den Kanton Schwyz / ab\n2022 inklusive S-Status\n\nAnzahl 152 148 259 1 842 823 750 -\n\nEntscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen / 2022\ninklusive S-Status\n\nAnzahl 253 227 276 1 700 853 650 -Entscheide SEM Asyl und vorläufige Aufnahmen / 2022\ninklusive S-Status\n\nAnzahl 253 227 276 1 700 853 650 -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nOptimierung des Unterbringungskonzepts\nBeginn Juli 2023 / Ende Oktober 2025\n\nDie Unterbringungsstrukturen, welche sich in kantonalem Eigentum befinden,\nsind teilweise zu sanieren und punktuell auszubauen, damit sie bei künftigen\nFlüchtlingswellen über eine grössere und flexiblere Kapazität verfügen. \n\nJahresziel:\nEin Massnahmenplan inklusive Umsetzungsschritte liegt vor.\n\nDer Umsetzungszeitraum wurde um ein Jahr\nauf 2025 verlängert.\n\nOptimierung des Unterbringungskonzepts\nBeginn Juli 2023 / Ende Oktober 2025\n\nDie Unterbringungsstrukturen, welche sich in kantonalem Eigentum befinden,\nsind teilweise zu sanieren und punktuell auszubauen, damit sie bei künftigen\nFlüchtlingswellen über eine grössere und flexiblere Kapazität verfügen. \n\nJahresziel:\nEin Massnahmenplan inklusive Umsetzungsschritte liegt vor.\n\nDer Umsetzungszeitraum wurde um ein Jahr\nauf 2025 verlängert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusländerwesen\n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Ausländerrechts.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n91.6% 55.5% 75% 90% 90%Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 20 Arbeitstagen ab\nPosteingang\n\n91.6% 55.5% 75% 90% 90%\n\nAnteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n91% 85% 79% 90% 90%Anteil der Administrativmassnahmen mit Verfahrensbeginn innerhalb von einem\nMonat nach Anzeige eines Handlungsbedarfs (Straffälligkeit, Bezug Sozialhilfe usw.)\n  \n\n91% 85% 79% 90% 90%\n\nAnteil der nicht angefochtenen oder durch Rechtsmittelinstanzen gestützten\nVerfügungen \n\n- - - 95%  95%Anteil der nicht angefochtenen oder durch Rechtsmittelinstanzen gestützten\nVerfügungen \n\n- - - 95%  95%\n\nAnteil der zum Vollzug zugewiesenen Dublin-Fälle, für die innert 30 Tagen nach\nRechtskraft des Nichteintretensentscheides des Bundes eine Flugbuchung oder die\nOrganisation der Landüberstellung vorgenommen wird\n\n- - - - 80% Reorganisation Vollzug.Anteil der zum Vollzug zugewiesenen Dublin-Fälle, für die innert 30 Tagen nach\nRechtskraft des Nichteintretensentscheides des Bundes eine Flugbuchung oder die\nOrganisation der Landüberstellung vorgenommen wird\n\n- - - - 80% Reorganisation Vollzug.\n\nAsylwesen \n\nZiel\n \nTermingerechte und gesetzeskonforme Umsetzung des Asylrechts.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n85% 65% 93% 90% - Reorganisation Vollzug.Anteil eingeleiteter Zwangsmassnahmen innerhalb einer Stunde nach Anzeige der\nNotwendigkeit aufgrund einer Verletzung des Asylrechts\n\n85% 65% 93% 90% - Reorganisation Vollzug.\n\nAnteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 90% 95% 95% 95%Anteil der fristgerechten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n94% 90% 95% 95% 95%\n\nAnteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 97% 99% 99%Anteil der korrekt erfolgten Abrechnungen mit den Gemeinden und weiteren externen\nPartnern\n\n100% 100% 97% 99% 99%\n\nAnteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 2 Wochen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n86% 80% 87% 92% 85% Fristanpassung.Anteil der bearbeiteten Bewilligungsgesuche innerhalb von 2 Wochen ab\nPosteingang (z. B. Arbeitsbewilligungen, Gemeinde- oder Kantonswechsel)\n\n86% 80% 87% 92% 85% Fristanpassung.\n\nPassbüro\n\nZiel\n \nKorrekte und termingerechte Bearbeitung der Anträge für Schweizer Ausweispapiere.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 48 Stunden bearbeiteten Anträge für Schweizer\nAusweisschriften (Pass und Identitätskarte)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100% 100% 100% 100%Anteil korrekt erstellter Ausweispapiere 100% 100% 100% 100% 100%\n\n99\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nIntegration von Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n> 80%  80 % 75% > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n> 80%  80 % 75% > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n49%  48 % 48% > 45% > 45%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n49%  48 % 48% > 45% > 45%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R -7 \n2024 V 1.7 \n2025 V 1.5 \n2026 FP 2 \n2027 FP 2.5 \n2028 FP 2.2 \n\n-10 Mio. 0 Mio. 10 Mio. 20 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 453 4 705 4 710 5 0.1% 4 785 4 861 4 937\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 166 12 881 13 191 310 2.4% 12 066 11 662 11 162\n34 Finanzaufwand 19 9 18 9 107.1% 8 8 8\n36 Transferaufwand 32 156 36 480 32 520 -3 960 -10.9% 27 560 25 060 25 060\n39 Interne Verrechnungen 590 415 460 45 10.8% 460 460 460\n\n3 Aufwand 49 383 54 490 50 898 -3 591 -6.6% 44 879 42 051 41 626\n\n42 Entgelte -3 802 -3 510 -3 710 -200 -5.7% -3 250 -3 250 -3 250\n43 Übrige Erträge -6 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag -52 604 -49 230 -45 645 3 585 7.3% -39 625 -36 305 -36 145\n49 Interne Verrechnungen - -20 - 20 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -56 412 -52 760 -49 355 3 405 6.5% -42 875 -39 555 -39 395\n\nGlobalbudget -7 029 1 730 1 543 -186 -10.8% 2 004 2 496 2 231\n\nTotal -7 029 1 730 1 543 -186 -10.8% 2 004 2 496 2 231\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehraufwand u. a. im Bereich Asylwesen (Unterbringung und Betreuung in den kantonalen Strukturen).\n\n36: Die Abweichungen im Transferaufwand sind bestimmt durch die hohe Volatilität im Asylwesen und der schwer prognostizierbaren\nZusammensetzung der Asylprofile (Schutzsuchende, vorläufig Aufgenommene oder Flüchtlinge).\n\n42: Mehrertrag u. a. im Bereich Migrationsgebühren. \n\n46: Den Abweichungen der Einnahmen im Asylwesen und der Integration stehen analog dazu die Abweichungen in den Ausgaben gegenüber,\ninsbesondere die pauschalen Abgeltungen an die Gemeinden im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Einnahmen wie Ausgaben sind unmittelbar an die\nAsylzahlen gekoppelt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 1 423 1 370 1 370 - 0.0% 1 110 1 110 1 110\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 30 732 35 110 31 150 -3 960 -11.3% 26 450 23 950 23 950\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 32 156 36 480 32 520 -3 960 -10.9% 27 560 25 060 25 060\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -42 705 -41 030 -36 530 4 500 11.0% -31 550 -28 230 -28 070\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -9 899 -8 200 -9 115 -915 -11.2% -8 075 -8 075 -8 075\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -52 604 -49 230 -45 645 3 585 7.3% -39 625 -36 305 -36 145\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie der Ausländerintegration.\n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe.\n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich.\n\n100\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nIntegration von Ausländern\n\nZiel\n \nKonsequente und umfassende Umsetzung des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP). Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nutzen sprachliche und berufliche Integrationsmassnahmen\nund integrieren sich in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%Anteil der umgesetzten Massnahmen des KIP 95% 95% 95% 95% 95%\n\nAnteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n> 80%  80 % 75% > 80% > 80%Anteil der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren in der\nZuständigkeit des Kantons, die eine sprachliche oder berufliche\nIntegrationsmassnahme nutzen\n\n> 80%  80 % 75% > 80% > 80%\n\nErwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n49%  48 % 48% > 45% > 45%Erwerbsquote der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge zwischen 18–55 Jahren\nin der Zuständigkeit des Kantons\n\n49%  48 % 48% > 45% > 45%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R -7 \n2024 V 1.7 \n2025 V 1.5 \n2026 FP 2 \n2027 FP 2.5 \n2028 FP 2.2 \n\n-10 Mio. 0 Mio. 10 Mio. 20 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 453 4 705 4 710 5 0.1% 4 785 4 861 4 937\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 166 12 881 13 191 310 2.4% 12 066 11 662 11 162\n34 Finanzaufwand 19 9 18 9 107.1% 8 8 8\n36 Transferaufwand 32 156 36 480 32 520 -3 960 -10.9% 27 560 25 060 25 060\n39 Interne Verrechnungen 590 415 460 45 10.8% 460 460 460\n\n3 Aufwand 49 383 54 490 50 898 -3 591 -6.6% 44 879 42 051 41 626\n\n42 Entgelte -3 802 -3 510 -3 710 -200 -5.7% -3 250 -3 250 -3 250\n43 Übrige Erträge -6 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag -52 604 -49 230 -45 645 3 585 7.3% -39 625 -36 305 -36 145\n49 Interne Verrechnungen - -20 - 20 100.0% - - -\n\n4 Ertrag -56 412 -52 760 -49 355 3 405 6.5% -42 875 -39 555 -39 395\n\nGlobalbudget -7 029 1 730 1 543 -186 -10.8% 2 004 2 496 2 231\n\nTotal -7 029 1 730 1 543 -186 -10.8% 2 004 2 496 2 231\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehraufwand u. a. im Bereich Asylwesen (Unterbringung und Betreuung in den kantonalen Strukturen).\n\n36: Die Abweichungen im Transferaufwand sind bestimmt durch die hohe Volatilität im Asylwesen und der schwer prognostizierbaren\nZusammensetzung der Asylprofile (Schutzsuchende, vorläufig Aufgenommene oder Flüchtlinge).\n\n42: Mehrertrag u. a. im Bereich Migrationsgebühren. \n\n46: Den Abweichungen der Einnahmen im Asylwesen und der Integration stehen analog dazu die Abweichungen in den Ausgaben gegenüber,\ninsbesondere die pauschalen Abgeltungen an die Gemeinden im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Einnahmen wie Ausgaben sind unmittelbar an die\nAsylzahlen gekoppelt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Migration (234) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 1 423 1 370 1 370 - 0.0% 1 110 1 110 1 110\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 30 732 35 110 31 150 -3 960 -11.3% 26 450 23 950 23 950\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 32 156 36 480 32 520 -3 960 -10.9% 27 560 25 060 25 060\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -42 705 -41 030 -36 530 4 500 11.0% -31 550 -28 230 -28 070\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -9 899 -8 200 -9 115 -915 -11.2% -8 075 -8 075 -8 075\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -52 604 -49 230 -45 645 3 585 7.3% -39 625 -36 305 -36 145\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Bundesanteil der Gebühren für Pässe, Identitätskarten und Ausländerausweise.\n\n363: Kantonspauschalen an die Gemeinden im Bereich des Asylwesens sowie der Ausländerintegration.\n\n461: Bundespauschalen für das Asylwesen und die Nothilfe.\n\n463: Bundesbeiträge für den Integrationsbereich.\n\n101\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nAMT FÜR ARBEIT afa@sz.ch\n041 819 16 26\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Vollzug der Arbeitslosenversicherung, Sicherstellung des\n\nErsatzeinkommens und Wiedereingliederung der Stellensuchenden.\n\nAufsicht über die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih.\n\nZulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländern, Beobachtung und Überwachung des\n\nArbeitsmarktes sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit.\n\nArbeitsbedingungen: Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,\n\nAufsicht über die Heimarbeit und Arbeit während Sonn- und Feiertagen.\n\nGewerbeaufsicht: Aufsicht über Lotterie, Casino, Spiele, Preisbekanntgabe, Konsumkredit, Gastgewerbe,\n\nRisikosportarten, Pfandleihe sowie Zulassung von Handelsreisenden.\n\nEichwesen: Vollzug des Bundesgesetzes über das Messwesen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben der Arbeitslosenversicherung sowie der öffentlichen Arbeitsvermittlung richten sich nach der\n\nEntwicklung der Zahl der Arbeitslosen und Stellensuchenden.\n\nGesellschaftspolitische Probleme haben die sozioökonomische Veränderung des Arbeitsmarktes\n\nbeschleunigt mit Folgen für die Arbeitslosigkeit mit individuell komplexen Fällen.\n\nDer strukturelle Wandel der Wirtschaft durch Digitalisierung (Industrie 4.0), Deindustrialisierung und\n\nAutomatisierung erzeugt strukturelle Arbeitslosigkeit.\n\nHerausforderungen: Fachkräftemangel, Demografie, 50plus, Integration / Migration sowie neue\n\nAnforderungen an Arbeitskräfte.\n\nDer Strukturwandel im Arbeitsmarkt führt zu einem erhöhten Fokus im Bereich der Arbeitssicherheit und\n\ndes Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitslosigkeit befindet sich auf einem tiefen Niveau. Die strukturelle Arbeitslosigkeit stellt aufgrund der\n\nsozioökonomischen Probleme der Stellensuchenden eine besondere Herausforderung dar. Es gilt hier,\n\nLangzeitarbeitslosigkeit und Aussteuerungen zu vermeiden. Den strukturellen Veränderungen der Wirtschaft\n\nund des Arbeitsmarktes müssen die Arbeitsmarktbehörden adäquat begegnen. Dazu gehört mitunter die gezielte\n\nWeiterbildung der Stellensuchenden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.5 55.9 57.3 50.5 46.59 46.5 46.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.5 55.9 57.3 50.5 46.6 46.5 46.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.4 7.3 7.4 6.0 6.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.4 7.3 7.4 6.0 6.8 - -\n\nArbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 2.3 3.1 3.0 2.2 2.0 2.3 2.4Arbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 2.3 3.1 3.0 2.2 2.0 2.3 2.4\n\nArbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.1 1.5 1.2 0.8 0.8 1.0 1.0Arbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.1 1.5 1.2 0.8 0.8 1.0 1.0\n\nArbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 998 1 336 1 121 721 850 1 000 1 000Arbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 998 1 336 1 121 721 850 1 000 1 000\n\nStellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 016 2 460 2 303 1 591 1 812 1 850 1 850Stellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 016 2 460 2 303 1 591 1 812 1 850 1 850\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Strategie öAV 2030\nBeginn 2024 / Ende 2030\n\nDas Informationssystem «AVAM» der Arbeitslosenversicherung und\nöffentlichen Stellenvermittlung muss spätestens 2030 durch ein neues System\nabgelöst werden. Hierfür wurde die Strategie «öffentliche Arbeitsvermittlung\n2023» (öAV 2023) neu definiert.\n\nJahresziel:\nUmsetzung des Projektes gemäss Strategieplan öAV 2030 (erarbeitet durch die\nKantone und dem SECO). \n\nUmsetzungsplanung anfangs 2024 gestartet.Umsetzung Strategie öAV 2030\nBeginn 2024 / Ende 2030\n\nDas Informationssystem «AVAM» der Arbeitslosenversicherung und\nöffentlichen Stellenvermittlung muss spätestens 2030 durch ein neues System\nabgelöst werden. Hierfür wurde die Strategie «öffentliche Arbeitsvermittlung\n2023» (öAV 2023) neu definiert.\n\nJahresziel:\nUmsetzung des Projektes gemäss Strategieplan öAV 2030 (erarbeitet durch die\nKantone und dem SECO). \n\nUmsetzungsplanung anfangs 2024 gestartet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nArbeitslosenversicherung / Stellenvermittlung\n\nZiel\n \nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDie Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n111%  109% 109% > 100% > 100%Die Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n111%  109% 109% > 100% > 100%\n\nLeistungspunkte der Arbeitslosenkasse pro Vollzeitstelle gemäss\nLeistungsvereinbarung mit WBF sind über dem schweizerischen Durchschnitt          \n(= 100 %)\n\n109% 115% 105 %  > 100% > 100%Leistungspunkte der Arbeitslosenkasse pro Vollzeitstelle gemäss\nLeistungsvereinbarung mit WBF sind über dem schweizerischen Durchschnitt          \n(= 100 %)\n\n109% 115% 105 %  > 100% > 100%\n\nAnzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n0 0 0 < 6 < 6Anzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n0 0 0 < 6 < 6\n\nArbeitsmarkt\n\nZiel\n \nEinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt sowie Bekämpfung von Missbrauch wie Lohndumping und Schwarzarbeit.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%Anteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%\n\nAnteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n300 306 302 > 300 > 300Anzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n300 306 302 > 300 > 300\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n273 275 280 > 273 > 273Anzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n273 275 280 > 273 > 273\n\nArbeitsbedingungen\n\nZiel\n \nPrävention von Arbeitsunfällen und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter in den Betrieben.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n518 272 324 > 295 > 295Anzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n518 272 324 > 295 > 295\n\nAnzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0 0Anzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0 0\n\nAnteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEichwesen\n\nZiel\n \nUmsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung transparenter und richtiger Messwerte.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie – METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja ja jaErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie – METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja ja ja\n\n102\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nAMT FÜR ARBEIT afa@sz.ch\n041 819 16 26\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Vollzug der Arbeitslosenversicherung, Sicherstellung des\n\nErsatzeinkommens und Wiedereingliederung der Stellensuchenden.\n\nAufsicht über die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih.\n\nZulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von Ausländern, Beobachtung und Überwachung des\n\nArbeitsmarktes sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit.\n\nArbeitsbedingungen: Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,\n\nAufsicht über die Heimarbeit und Arbeit während Sonn- und Feiertagen.\n\nGewerbeaufsicht: Aufsicht über Lotterie, Casino, Spiele, Preisbekanntgabe, Konsumkredit, Gastgewerbe,\n\nRisikosportarten, Pfandleihe sowie Zulassung von Handelsreisenden.\n\nEichwesen: Vollzug des Bundesgesetzes über das Messwesen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben der Arbeitslosenversicherung sowie der öffentlichen Arbeitsvermittlung richten sich nach der\n\nEntwicklung der Zahl der Arbeitslosen und Stellensuchenden.\n\nGesellschaftspolitische Probleme haben die sozioökonomische Veränderung des Arbeitsmarktes\n\nbeschleunigt mit Folgen für die Arbeitslosigkeit mit individuell komplexen Fällen.\n\nDer strukturelle Wandel der Wirtschaft durch Digitalisierung (Industrie 4.0), Deindustrialisierung und\n\nAutomatisierung erzeugt strukturelle Arbeitslosigkeit.\n\nHerausforderungen: Fachkräftemangel, Demografie, 50plus, Integration / Migration sowie neue\n\nAnforderungen an Arbeitskräfte.\n\nDer Strukturwandel im Arbeitsmarkt führt zu einem erhöhten Fokus im Bereich der Arbeitssicherheit und\n\ndes Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitslosigkeit befindet sich auf einem tiefen Niveau. Die strukturelle Arbeitslosigkeit stellt aufgrund der\n\nsozioökonomischen Probleme der Stellensuchenden eine besondere Herausforderung dar. Es gilt hier,\n\nLangzeitarbeitslosigkeit und Aussteuerungen zu vermeiden. Den strukturellen Veränderungen der Wirtschaft\n\nund des Arbeitsmarktes müssen die Arbeitsmarktbehörden adäquat begegnen. Dazu gehört mitunter die gezielte\n\nWeiterbildung der Stellensuchenden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.5 55.9 57.3 50.5 46.59 46.5 46.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 49.5 55.9 57.3 50.5 46.6 46.5 46.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.4 7.3 7.4 6.0 6.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.4 7.3 7.4 6.0 6.8 - -\n\nArbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 2.3 3.1 3.0 2.2 2.0 2.3 2.4Arbeitslosenquote Schweiz Durchschnitt % 2.3 3.1 3.0 2.2 2.0 2.3 2.4\n\nArbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.1 1.5 1.2 0.8 0.8 1.0 1.0Arbeitslosenquote Kanton Schwyz Durchschnitt % 1.1 1.5 1.2 0.8 0.8 1.0 1.0\n\nArbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 998 1 336 1 121 721 850 1 000 1 000Arbeitslose / Jahresdurchschnitt Anzahl 998 1 336 1 121 721 850 1 000 1 000\n\nStellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 016 2 460 2 303 1 591 1 812 1 850 1 850Stellensuchende / Jahresdurchschnitt Anzahl 2 016 2 460 2 303 1 591 1 812 1 850 1 850\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Strategie öAV 2030\nBeginn 2024 / Ende 2030\n\nDas Informationssystem «AVAM» der Arbeitslosenversicherung und\nöffentlichen Stellenvermittlung muss spätestens 2030 durch ein neues System\nabgelöst werden. Hierfür wurde die Strategie «öffentliche Arbeitsvermittlung\n2023» (öAV 2023) neu definiert.\n\nJahresziel:\nUmsetzung des Projektes gemäss Strategieplan öAV 2030 (erarbeitet durch die\nKantone und dem SECO). \n\nUmsetzungsplanung anfangs 2024 gestartet.Umsetzung Strategie öAV 2030\nBeginn 2024 / Ende 2030\n\nDas Informationssystem «AVAM» der Arbeitslosenversicherung und\nöffentlichen Stellenvermittlung muss spätestens 2030 durch ein neues System\nabgelöst werden. Hierfür wurde die Strategie «öffentliche Arbeitsvermittlung\n2023» (öAV 2023) neu definiert.\n\nJahresziel:\nUmsetzung des Projektes gemäss Strategieplan öAV 2030 (erarbeitet durch die\nKantone und dem SECO). \n\nUmsetzungsplanung anfangs 2024 gestartet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nArbeitslosenversicherung / Stellenvermittlung\n\nZiel\n \nSoziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit sowie schnelle und dauerhafte Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDie Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n111%  109% 109% > 100% > 100%Die Wirkungswerte gemäss Vereinbarung WBF (Dauer der Arbeitslosigkeit,\nLangzeitarbeitslosigkeit, Aussteuerungen, Wiederanmeldung der Stellensuchenden)\nsind über dem schweizerischen Durchschnitt (= 100 %)\n\n111%  109% 109% > 100% > 100%\n\nLeistungspunkte der Arbeitslosenkasse pro Vollzeitstelle gemäss\nLeistungsvereinbarung mit WBF sind über dem schweizerischen Durchschnitt          \n(= 100 %)\n\n109% 115% 105 %  > 100% > 100%Leistungspunkte der Arbeitslosenkasse pro Vollzeitstelle gemäss\nLeistungsvereinbarung mit WBF sind über dem schweizerischen Durchschnitt          \n(= 100 %)\n\n109% 115% 105 %  > 100% > 100%\n\nAnzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n0 0 0 < 6 < 6Anzahl Haftungsfälle der durch das SECO geprüften Stellensuchendendossiers der\nRAV\n\n0 0 0 < 6 < 6\n\nArbeitsmarkt\n\nZiel\n \nEinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsmarkt sowie Bekämpfung von Missbrauch wie Lohndumping und Schwarzarbeit.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%Anteil der durch das Staatssekretariat für Migration gutgeheissener\nBewilligungsanträge für den Aufenthalt ausländischer Arbeitskräfte zur\nErwerbstätigkeit aus Drittstaaten\n\n100% 100% 100% > 80% > 80%\n\nAnteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der innerhalb von 10 Tagen bearbeiteten Gesuche um Bewilligung für den\nBetrieb zur privaten Stellenvermittlung und den Personalverleih nach Vorliegen der\nUnterlagen\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n300 306 302 > 300 > 300Anzahl Personen- und Betriebskontrollen im Rahmen des Entsendegesetzes und den\nflankierenden Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung WBF\n\n300 306 302 > 300 > 300\n\nAnzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n273 275 280 > 273 > 273Anzahl Personen- und Betriebskontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit gemäss\nLeistungsvereinbarung WBF\n\n273 275 280 > 273 > 273\n\nArbeitsbedingungen\n\nZiel\n \nPrävention von Arbeitsunfällen und Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter in den Betrieben.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n518 272 324 > 295 > 295Anzahl Betriebskontrollen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des\nGesundheitsschutzes am Arbeitsplatz gemäss Leistungsvereinbarung mit der\nEidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)\n\n518 272 324 > 295 > 295\n\nAnzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0 0Anzahl berechtige Mahnungen infolge Terminüberschreitung im Rahmen des\nBaubewilligungsverfahrens (Projektgenehmigungen)\n\n0 0 0 0 0\n\nAnteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der fristgerecht erledigten Anträge um Arbeitszeitbewilligungen während der\nRuhezeit (Sonn- und Feiertage sowie Nachtarbeit)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEichwesen\n\nZiel\n \nUmsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung transparenter und richtiger Messwerte.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie – METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja ja jaErfüllung der Zielvorgaben vom Bundesamt für Metrologie – METAS (z. B. Kontrollen\nder Zapfsäulen von Tankstellen, Waagen)\n\nja ja ja ja ja\n\n103\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.2 \n2024 V 2.7 \n2025 V 2.7 \n2026 FP 2.8 \n2027 FP 2.8 \n2028 FP 2.8 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 5 765 5 904 6 089 185 3.1% 6 191 6 291 6 392\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 804 938 972 35 3.7% 960 872 872\n36 Transferaufwand 1 718 2 109 1 929 -180 -8.5% 1 959 1 989 2 029\n39 Interne Verrechnungen 45 66 51 -15 -23.3% 51 51 51\n\n3 Aufwand 8 332 9 017 9 042 24 0.3% 9 161 9 204 9 345\n\n42 Entgelte -382 -538 -414 124 23.0% -414 -414 -414\n46 Transferertrag -5 698 -5 773 -5 884 -111 -1.9% -5 944 -6 013 -6 082\n49 Interne Verrechnungen -3 -5 -5 1 10.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -6 083 -6 316 -6 303 13 0.2% -6 362 -6 432 -6 501\n\nGlobalbudget 2 249 2 701 2 739 38 1.4% 2 798 2 772 2 844\n\nTotal 2 249 2 701 2 739 38 1.4% 2 798 2 772 2 844\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand aufgrund Unterbesetzung im Vorjahr. \n\n36: Die kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung hängt unter anderem von der versicherten Lohnsumme ab.\n\n42: Gebühreneinnahmen in den Bereichen Arbeitszeitbewilligung, Reisendengewerbe, Lottobewilligungen, Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche\nPrüfungen: Einerseits weniger Gesuche und andererseits Wechsel von Bewilligungen hin zu Meldeverfahren, beispielsweise bei der\nErwerbsaufnahme von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 8 9 9 - 0.0% 9 9 9\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 710 2 100 1 920 -180 -8.6% 1 950 1 980 2 020\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 718 2 109 1 929 -180 -8.5% 1 959 1 989 2 029\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -5 698 -5 773 -5 884 -111 -1.9% -5 944 -6 013 -6 082\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 698 -5 773 -5 884 -111 -1.9% -5 944 -6 013 -6 082\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Eichgebühren.\n\n361: Kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sowie des Entsendegesetzes.\n\n461: Der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der\nöffentlichen Arbeitsvermittlung sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) entstehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT afl@sz.ch\n041 819 15 10\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUmsetzung der agrarpolitischen Massnahmen.\n\nVerbesserung der Strukturen der Landwirtschaft.\n\nBegleitung der Landwirtschaft mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten.\n\nUmfeldanalyse\nDer Bundesrat wurde im Postulat (P 20.3931) beauftragt, einen Bericht über die zukünftige Ausrichtung\n\nder Agrarpolitik auszuarbeiten. Der Bericht liegt nun vor. \n\nDie zukünftige Ausrichtung geht gemäss Bundesrat Richtung Stärkung der Innovationskraft und\n\nKnow-how, Verbesserung der Ressourceneffizienz und Standortanpassung sowie digitale Transformation.\n\nDie Umsetzung der Agrarpolitik 2022+ (Bund) u. a. in den Bereichen «Soziale Absicherung» und\n\n«Strukturverbesserungen» wird nun mit dem Verordnungspaket 2024 vorangetrieben.\n\nDer Druck auf das Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und den Erholungsraum\n\nvergrössert sich als Folge der stark steigenden Raumbedürfnisse. \n\nDie Digitalisierung und das E-Government sind in der Landwirtschaft eine grosse Chance und werden diese\n\nstark verändern. Es gilt weitere Schritte zu planen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Strategie des Kantons Schwyz für die Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft liegt vor und die darin\n\nenthaltenen Massnahmen werden sukzessive umgesetzt. Die Strategie bildet die Grundlage für die laufende\n\nTeilrevision des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes. Das Geschäft gelangt Anfang 2025 in die\n\nparlamentarische Beratung. Ein weiterer Fokus liegt in der Digitalisierung verschiedener Prozesse innerhalb des\n\nAmtes für Landwirtschaft.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.2 25.0 25.2 26.8 26.4249 27 28Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.2 25.0 25.2 26.8 26.4 27.0 28.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.8 11.4 8.6 7.9 10.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.8 11.4 8.6 7.9 10.8 - -\n\nDirektzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 403 1 381 1 383 1 364 1 334 1 370 1 320Direktzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 403 1 381 1 383 1 364 1 334 1 370 1 320\n\nTotal landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 539 23 575 23 545 23 537 23 509 23 500 23 500Total landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 539 23 575 23 545 23 537 23 509 23 500 23 500\n\nAnteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.9 19.1 19.1 20.5 21.5 20.0 22.0Anteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.9 19.1 19.1 20.5 21.5 20.0 22.0\n\nWartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 4 4 4 3 2.5 4 4Wartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 4 4 4 3 2.5 4 4\n\nErteilte Unterrichtslektionen Std. 2 305 2 029 2 478 2 931 3 051 2 700 2 700Erteilte Unterrichtslektionen Std. 2 305 2 029 2 478 2 931 3 051 2 700 2 700\n\nAnzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 65 62 62 99 99 85 90Anzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 65 62 62 99 99 85 90\n\nAnzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - 93 120 175 180 180Anzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - 93 120 175 180 180\n\nBeurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - 255 285 280 280Beurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - 255 285 280 280\n\nZur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - 375 454 320 380Zur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - 375 454 320 380\n\n104\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Arbeit (235) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.2 \n2024 V 2.7 \n2025 V 2.7 \n2026 FP 2.8 \n2027 FP 2.8 \n2028 FP 2.8 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 5 765 5 904 6 089 185 3.1% 6 191 6 291 6 392\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 804 938 972 35 3.7% 960 872 872\n36 Transferaufwand 1 718 2 109 1 929 -180 -8.5% 1 959 1 989 2 029\n39 Interne Verrechnungen 45 66 51 -15 -23.3% 51 51 51\n\n3 Aufwand 8 332 9 017 9 042 24 0.3% 9 161 9 204 9 345\n\n42 Entgelte -382 -538 -414 124 23.0% -414 -414 -414\n46 Transferertrag -5 698 -5 773 -5 884 -111 -1.9% -5 944 -6 013 -6 082\n49 Interne Verrechnungen -3 -5 -5 1 10.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -6 083 -6 316 -6 303 13 0.2% -6 362 -6 432 -6 501\n\nGlobalbudget 2 249 2 701 2 739 38 1.4% 2 798 2 772 2 844\n\nTotal 2 249 2 701 2 739 38 1.4% 2 798 2 772 2 844\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand aufgrund Unterbesetzung im Vorjahr. \n\n36: Die kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung hängt unter anderem von der versicherten Lohnsumme ab.\n\n42: Gebühreneinnahmen in den Bereichen Arbeitszeitbewilligung, Reisendengewerbe, Lottobewilligungen, Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche\nPrüfungen: Einerseits weniger Gesuche und andererseits Wechsel von Bewilligungen hin zu Meldeverfahren, beispielsweise bei der\nErwerbsaufnahme von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 8 9 9 - 0.0% 9 9 9\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 710 2 100 1 920 -180 -8.6% 1 950 1 980 2 020\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 718 2 109 1 929 -180 -8.5% 1 959 1 989 2 029\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -5 698 -5 773 -5 884 -111 -1.9% -5 944 -6 013 -6 082\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 698 -5 773 -5 884 -111 -1.9% -5 944 -6 013 -6 082\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n360: Anteil Bund an Eichgebühren.\n\n361: Kantonale Entschädigung an den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sowie des Entsendegesetzes.\n\n461: Der Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der\nöffentlichen Arbeitsvermittlung sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) entstehen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT afl@sz.ch\n041 819 15 10\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUmsetzung der agrarpolitischen Massnahmen.\n\nVerbesserung der Strukturen der Landwirtschaft.\n\nBegleitung der Landwirtschaft mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten.\n\nUmfeldanalyse\nDer Bundesrat wurde im Postulat (P 20.3931) beauftragt, einen Bericht über die zukünftige Ausrichtung\n\nder Agrarpolitik auszuarbeiten. Der Bericht liegt nun vor. \n\nDie zukünftige Ausrichtung geht gemäss Bundesrat Richtung Stärkung der Innovationskraft und\n\nKnow-how, Verbesserung der Ressourceneffizienz und Standortanpassung sowie digitale Transformation.\n\nDie Umsetzung der Agrarpolitik 2022+ (Bund) u. a. in den Bereichen «Soziale Absicherung» und\n\n«Strukturverbesserungen» wird nun mit dem Verordnungspaket 2024 vorangetrieben.\n\nDer Druck auf das Kulturland als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion und den Erholungsraum\n\nvergrössert sich als Folge der stark steigenden Raumbedürfnisse. \n\nDie Digitalisierung und das E-Government sind in der Landwirtschaft eine grosse Chance und werden diese\n\nstark verändern. Es gilt weitere Schritte zu planen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Strategie des Kantons Schwyz für die Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft liegt vor und die darin\n\nenthaltenen Massnahmen werden sukzessive umgesetzt. Die Strategie bildet die Grundlage für die laufende\n\nTeilrevision des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes. Das Geschäft gelangt Anfang 2025 in die\n\nparlamentarische Beratung. Ein weiterer Fokus liegt in der Digitalisierung verschiedener Prozesse innerhalb des\n\nAmtes für Landwirtschaft.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.2 25.0 25.2 26.8 26.4249 27 28Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.2 25.0 25.2 26.8 26.4 27.0 28.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.8 11.4 8.6 7.9 10.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.8 11.4 8.6 7.9 10.8 - -\n\nDirektzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 403 1 381 1 383 1 364 1 334 1 370 1 320Direktzahlungsberechtigte Betriebe Anzahl 1 403 1 381 1 383 1 364 1 334 1 370 1 320\n\nTotal landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 539 23 575 23 545 23 537 23 509 23 500 23 500Total landwirtschaftliche Nutzfläche ha 23 539 23 575 23 545 23 537 23 509 23 500 23 500\n\nAnteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.9 19.1 19.1 20.5 21.5 20.0 22.0Anteil Biodiversitätsförderflächen an landw. Nutzfläche\n(LN)\n\n% 18.9 19.1 19.1 20.5 21.5 20.0 22.0\n\nWartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 4 4 4 3 2.5 4 4Wartedauer für Investitionsbeiträge Jahr 4 4 4 3 2.5 4 4\n\nErteilte Unterrichtslektionen Std. 2 305 2 029 2 478 2 931 3 051 2 700 2 700Erteilte Unterrichtslektionen Std. 2 305 2 029 2 478 2 931 3 051 2 700 2 700\n\nAnzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 65 62 62 99 99 85 90Anzahl Lernende Grundbildung Landwirt EFZ Anzahl 65 62 62 99 99 85 90\n\nAnzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - 93 120 175 180 180Anzahl angemeldete, noch nicht zugesicherte\nSubventionsprojekte\n\nAnzahl - - 93 120 175 180 180\n\nBeurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - 255 285 280 280Beurteilende Geschäfte gemäss Boden- und Pachtrecht Anzahl - - - 255 285 280 280\n\nZur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - 375 454 320 380Zur Beurteilung zugewiesene Raumplanungs- und\nBaugesuche\n\nAnzahl - - - 375 454 320 380\n\n105\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2026\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nIm 2025 werden die Feldarbeiten fortgeführt.\n\nDas Projektende wurde um zwei Jahre auf\n2026 verschoben.\n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2026\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nIm 2025 werden die Feldarbeiten fortgeführt.\n\nDas Projektende wurde um zwei Jahre auf\n2026 verschoben.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAgrarmassnahmen\n\nZiel\n \nDie Landwirte erbringen die von der Gesellschaft nachgefragten multifunktionalen Leistungen und erhalten hierfür korrekte und termingerechte Direktzahlungen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%Anteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende  99% 99% 99% 98% 98%Anteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende  99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der kontrollierten Betriebe 28% 38% 35% 25% 30%Anteil der kontrollierten Betriebe 28% 38% 35% 25% 30%\n\nAnteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 80% 80% 80% 80% 80%Anteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 80% 80% 80% 80% 80%\n\nAnteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 98% 100% 100% 100%Anteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 98% 100% 100% 100%\n\nStrukturverbesserungen\n\nZiel\n \nLandwirtschaftliche Bauherrschaften erhalten Investitionshilfen zur Verbesserung ihrer Betriebsgrundlagen, zur Senkung der Produktionskosten und zum langfristigen Erhalt der\nInfrastrukturanlagen. Die Grundlagen für Strukturverbesserungen und Raumnutzung werden gefördert.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n85% 85% 100% 90% 90%Anteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n85% 85% 100% 90% 90%\n\nAnteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nKorrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 96% 100% 100%Korrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 96% 100% 100%\n\nErneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n25.2 25.7 28.0 20 20Erneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n25.2 25.7 28.0 20 20\n\nRaumplanung, Boden- und Pachtrecht\n\nZiel\n \nKunden erhalten korrekte und fristgerechte Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren und zu entsprechenden Voranfragen sowie Entscheide betreffend das bäuerliche Boden- und\nPachtrecht.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n94% 92% 98% 80% 80%Anteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n94% 92% 98% 80% 80%\n\nAnteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n90% 90% 79% 90% 90%Anteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n90% 90% 79% 90% 90%\n\nAnteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0.3% 0.7% 1% < 1%Anteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0.3% 0.7% 1% < 1%\n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu bestehen und die\nmultifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 63% 48% 75% 67% 67%Anteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 63% 48% 75% 67% 67%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 103 125 92 300 116 000 105 000 105 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 103 125 92 300 116 000 105 000 105 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung 98% 91% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung 98% 91% 90% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 84% 82% 83% > 80% > 80%Zufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 84% 82% 83% > 80% > 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 7.8 \n2024 V 7.8 \n2025 V 8.1 \n2026 FP 8.1 \n2027 FP 8.1 \n2028 FP 8.2 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\n2023 R 8.7 \n2024 V 8 \n2025 V 15 \n2026 FP 3 \n2027 FP 3 \n2028 FP 3 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 936 4 040 4 186 146 3.6% 4 255 4 323 4 392\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 990 758 931 174 22.9% 872 719 719\n36 Transferaufwand 4 405 4 363 4 293 -70 -1.6% 4 346 4 396 4 446\n37 Durchlaufende Beiträge 80 242 79 850 80 250 400 0.5% 80 250 80 250 80 250\n\n3 Aufwand 89 574 89 010 89 660 650 0.7% 89 722 89 688 89 807\n\n42 Entgelte -924 -860 -850 10 1.2% -850 -850 -850\n43 Übrige Erträge -81 -42 -42 - 0.0% -42 -42 -42\n46 Transferertrag -8 -15 -15 - 0.0% -15 -15 -15\n47 Durchlaufende Beiträge -80 242 -79 850 -80 250 -400 -0.5% -80 250 -80 250 -80 250\n49 Interne Verrechnungen -485 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n\n4 Ertrag -81 741 -81 217 -81 607 -390 -0.5% -81 607 -81 607 -81 607\n\nGlobalbudget 7 833 7 793 8 053 260 3.3% 8 115 8 081 8 200\n\nTotal 7 833 7 793 8 053 260 3.3% 8 115 8 081 8 200\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund zunehmender Arbeiten (Vorbereiten Klima- und Energiemassnahmen, Digitalisierung, Herdenschutzberatung,\nUmstellung auf neues Direktzahlungsabrechnungsprogramm) und Nachfolgeregelungen im Amt.\n\n31: Die Einführung eines neuen Direktzahlungsprogrammes führt zu höheren Kosten. Die Kontrollen auf den Landwirtschaftsbetrieben werden zum\nTeil durch Kontrolleure aus dem Kanton Zug durchgeführt.\n\n37/47: Höhere Auszahlungen von Herdeschutzmassnahmen durch den Bund.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 527 1 663 1 693 30 1.8% 1 696 1 696 1 696\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 878 2 700 2 600 -100 -3.7% 2 650 2 700 2 750\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 405 4 363 4 293 -70 -1.6% 4 346 4 396 4 446\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -8 -15 -15 - 0.0% -15 -15 -15\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -8 -15 -15 - 0.0% -15 -15 -15\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge für Landschaftsqualität, Vernetzung, Steillagen, Tierzucht usw.\n\n366: Strukturverbesserungsbeiträge an Private, Genossenschaften und Gemeinwesen.\n\n463: Bundesbeiträge für Feuerbrandbekämpfung, Weinlesekontrolle und Erhebungen im Obstbereich.\n\n106\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2026\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nIm 2025 werden die Feldarbeiten fortgeführt.\n\nDas Projektende wurde um zwei Jahre auf\n2026 verschoben.\n\nUmgang mit Fruchtfolgeflächen (FFF) und Kulturland\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2026\n\nIm Zentrum steht die Umsetzung des neuen Sachplans Fruchtfolgeflächen.\nWeiter soll der Erhalt oder die Aufwertung der bestehenden FFF und des\nKulturlandes durch geeignete Massnahmen gefördert werden.\n\nJahresziel:\nIm 2025 werden die Feldarbeiten fortgeführt.\n\nDas Projektende wurde um zwei Jahre auf\n2026 verschoben.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAgrarmassnahmen\n\nZiel\n \nDie Landwirte erbringen die von der Gesellschaft nachgefragten multifunktionalen Leistungen und erhalten hierfür korrekte und termingerechte Direktzahlungen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%Anteil der korrekten Zahlungen bis 12. Juli, 5. November und 12. Dezember 99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende  99% 99% 99% 98% 98%Anteil der erledigten Abrechnungen bei Jahresende  99% 99% 99% 98% 98%\n\nAnteil der kontrollierten Betriebe 28% 38% 35% 25% 30%Anteil der kontrollierten Betriebe 28% 38% 35% 25% 30%\n\nAnteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 80% 80% 80% 80% 80%Anteil der Biodiversitätsförderflächen mit Qualität 80% 80% 80% 80% 80%\n\nAnteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 98% 100% 100% 100%Anteil der gültigen Nährstoffbilanzen und eingehaltenen Mindestabstände 100% 98% 100% 100% 100%\n\nStrukturverbesserungen\n\nZiel\n \nLandwirtschaftliche Bauherrschaften erhalten Investitionshilfen zur Verbesserung ihrer Betriebsgrundlagen, zur Senkung der Produktionskosten und zum langfristigen Erhalt der\nInfrastrukturanlagen. Die Grundlagen für Strukturverbesserungen und Raumnutzung werden gefördert.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n85% 85% 100% 90% 90%Anteil der behandelten Tragbarkeitsberechnungen bei Hochbauvorhaben innert\n30 Tagen\n\n85% 85% 100% 90% 90%\n\nAnteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Gesuche mit termingerechter Antragstellung gegenüber dem Bundesamt\nfür Landwirtschaft (BLW) gemäss Vorgabe Bund\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nKorrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 96% 100% 100%Korrekte und termingerechte Rückzahlungen von Investitionskrediten und\nBetriebshilfen im Verhältnis zu den ausstehenden Rückzahlungen\n\n100% 100% 96% 100% 100%\n\nErneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n25.2 25.7 28.0 20 20Erneuerung oder periodische Wiederinstandstellung des Wegnetzes (Ziel: 1/25 der\n500 km landwirtschaftlichen Wege pro Jahr)\n\n25.2 25.7 28.0 20 20\n\nRaumplanung, Boden- und Pachtrecht\n\nZiel\n \nKunden erhalten korrekte und fristgerechte Stellungnahmen im Baubewilligungsverfahren und zu entsprechenden Voranfragen sowie Entscheide betreffend das bäuerliche Boden- und\nPachtrecht.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n94% 92% 98% 80% 80%Anteil der Boden- und Pachtrechtsentscheide mit Behandlungsfrist innert fünf\nWochen\n\n94% 92% 98% 80% 80%\n\nAnteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n90% 90% 79% 90% 90%Anteil der behandelten Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Baugesuchen bis\nzur Terminvorgabe der Baugesuchszentrale (circa 30 Tage)\n\n90% 90% 79% 90% 90%\n\nAnteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0.3% 0.7% 1% < 1%Anteil letztinstanzlich gutgeheissener Beschwerden gegen Entscheide 0% 0.3% 0.7% 1% < 1%\n\nBeratung und Weiterbildung\n\nZiel\n \nDas Beratungs- und Weiterbildungsangebot sowie die Unterrichtstätigkeit unterstützen die Landwirte darin, die vielseitigen Herausforderungen des Markts erfolgreich zu bestehen und die\nmultifunktionalen Leistungen effizient bereitzustellen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 63% 48% 75% 67% 67%Anteil durchgeführter Kurse zur Anzahlangebotener Kurse 63% 48% 75% 67% 67%\n\nEinnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 103 125 92 300 116 000 105 000 105 000Einnahmen aus Beratungsleistungen in Franken 103 125 92 300 116 000 105 000 105 000\n\nErfolgsquote Lehrabschlussprüfung 98% 91% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote Lehrabschlussprüfung 98% 91% 90% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 84% 82% 83% > 80% > 80%Zufriedenheit der Teilnehmer in der strukturierten Weiterbildung 84% 82% 83% > 80% > 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 7.8 \n2024 V 7.8 \n2025 V 8.1 \n2026 FP 8.1 \n2027 FP 8.1 \n2028 FP 8.2 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\n2023 R 8.7 \n2024 V 8 \n2025 V 15 \n2026 FP 3 \n2027 FP 3 \n2028 FP 3 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 936 4 040 4 186 146 3.6% 4 255 4 323 4 392\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 990 758 931 174 22.9% 872 719 719\n36 Transferaufwand 4 405 4 363 4 293 -70 -1.6% 4 346 4 396 4 446\n37 Durchlaufende Beiträge 80 242 79 850 80 250 400 0.5% 80 250 80 250 80 250\n\n3 Aufwand 89 574 89 010 89 660 650 0.7% 89 722 89 688 89 807\n\n42 Entgelte -924 -860 -850 10 1.2% -850 -850 -850\n43 Übrige Erträge -81 -42 -42 - 0.0% -42 -42 -42\n46 Transferertrag -8 -15 -15 - 0.0% -15 -15 -15\n47 Durchlaufende Beiträge -80 242 -79 850 -80 250 -400 -0.5% -80 250 -80 250 -80 250\n49 Interne Verrechnungen -485 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n\n4 Ertrag -81 741 -81 217 -81 607 -390 -0.5% -81 607 -81 607 -81 607\n\nGlobalbudget 7 833 7 793 8 053 260 3.3% 8 115 8 081 8 200\n\nTotal 7 833 7 793 8 053 260 3.3% 8 115 8 081 8 200\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund zunehmender Arbeiten (Vorbereiten Klima- und Energiemassnahmen, Digitalisierung, Herdenschutzberatung,\nUmstellung auf neues Direktzahlungsabrechnungsprogramm) und Nachfolgeregelungen im Amt.\n\n31: Die Einführung eines neuen Direktzahlungsprogrammes führt zu höheren Kosten. Die Kontrollen auf den Landwirtschaftsbetrieben werden zum\nTeil durch Kontrolleure aus dem Kanton Zug durchgeführt.\n\n37/47: Höhere Auszahlungen von Herdeschutzmassnahmen durch den Bund.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 527 1 663 1 693 30 1.8% 1 696 1 696 1 696\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 2 878 2 700 2 600 -100 -3.7% 2 650 2 700 2 750\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 4 405 4 363 4 293 -70 -1.6% 4 346 4 396 4 446\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -8 -15 -15 - 0.0% -15 -15 -15\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -8 -15 -15 - 0.0% -15 -15 -15\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge für Landschaftsqualität, Vernetzung, Steillagen, Tierzucht usw.\n\n366: Strukturverbesserungsbeiträge an Private, Genossenschaften und Gemeinwesen.\n\n463: Bundesbeiträge für Feuerbrandbekämpfung, Weinlesekontrolle und Erhebungen im Obstbereich.\n\n107\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 8 700 8 000 15 000 7 000 87.5% 3 000 3 000 3 000\n\n5 Investitionsausgaben 8 700 8 000 15 000 7 000 87.5% 3 000 3 000 3 000\n\nNettoinvestitionen 8 700 8 000 15 000 7 000 87.5% 3 000 3 000 3 000\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Die Nachfrage nach Betriebshilfedarlehen ist immer noch sehr hoch. Weiter wurden auch die Ansätze bei den Investitionskrediten angepasst.\nAus diesen Gründen sind die beiden Fonds für landwirtschaftliche Investitionskredite und Betriebshilfedarlehen des Kantons aufzustocken. Die\ngeplanten Ausgaben für die Betriebshilfedarlehen werden zur Hälfte durch den Kanton und durch den Bund finanziert (je 3 Mio. Franken). Die\nAusgaben von 9 Mio. Franken für den Fonds Investitionskredit wird nur durch den Bund finanziert. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nDas Bildungsdepartement ist gefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechtzuerhalten bzw. zur Behebung des\n\nFachkräftemangels weiter auszubauen. Dies ist insofern anspruchsvoll, da die Schülerzahlen generell weiterhin steigend sind.\n\nIm Bereich der Volksschulen gilt ab dem Schuljahr 2024/25 für alle Schulen das neue Beurteilungsreglement; die Schulen werden in\n\ndiesem Prozess eng begleitet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darin, dem Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Ein entsprechendes\n\nMassnahmenpaket ist bis Ende September 2024 in Vernehmlassung, danach sollen die entsprechenden politischen Entscheide erwirkt\n\nwerden.\n\nIm Mittelschulbereich steht die kantonale Umsetzung des totalrevidierten Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) sowie des neuen\n\nRahmenlehrplans für Gymnasien im Fokus. An der Kantonsschule Kollegium Schwyz soll zudem ein Passarellenlehrgang lanciert\n\nwerden. Im Bereich Hochschulen steht die Überarbeitung des mehrjährigen Entwicklungs- und Finanzplans der Pädagogischen\n\nHochschule Schwyz an.\n\nIm Bereich der Berufsbildung wird die Digitalisierung mit der Lancierung einer Plattform für die Chefexperten weiter vorangetrieben.\n\nFür die Jahre 2025 bis 2028 wird in Zusammenarbeit mit den Kantonen Luzern, Obwalden und Zug eine Programmvereinbarung mit\n\ndem Bund zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener unterzeichnet.\n\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung fördert u. a. durch ihr Angebot einer kostenlosen Standortbestimmung für\n\nErwachsene ab 40 Jahren (Projekt viamia) die Arbeitsmarktfähigkeit sowie das lebenslange Lernen.\n\nBeim Amt für Kultur steht unverändert die Bereinigung des kantonalen Schutzinventars gemäss Denkmalschutzgesetz im Vordergrund;\n\nder entsprechende Prozess soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Mittels eines abwechslungsreichen Jahresprogramms (mit\n\nVorträgen, Spezialführungen etc.) sollen interessierte Personen zum regelmässigen Besuch des Bundesbriefmuseums motiviert werden.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit individuellen Bildungschancen\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2024/25 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\nDer Bereich der frühen Förderung wird durch die Erarbeitung einer entsprechenden Strategie auf Kantons- und Gemeindeebene\ngestärkt.\nZur Koordination der Entwicklung im Bereich der Digitalität an den Schulen wurde ein Strategiepapier «Digitaler Wandel im\nBildungsraum Kanton Schwyz» erarbeitet. Daraus sollen in den nächsten Jahren erste Massnahmen umgesetzt werden.\n\nAmt für Volksschulen und SportDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2024/25 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\nDer Bereich der frühen Förderung wird durch die Erarbeitung einer entsprechenden Strategie auf Kantons- und Gemeindeebene\ngestärkt.\nZur Koordination der Entwicklung im Bereich der Digitalität an den Schulen wurde ein Strategiepapier «Digitaler Wandel im\nBildungsraum Kanton Schwyz» erarbeitet. Daraus sollen in den nächsten Jahren erste Massnahmen umgesetzt werden.\n\nAmt für Volksschulen und Sport\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechende Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechende Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\n108\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Volkswirtschaftsdepartement | Amt für Landwirtschaft (236) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n54 Darlehen 8 700 8 000 15 000 7 000 87.5% 3 000 3 000 3 000\n\n5 Investitionsausgaben 8 700 8 000 15 000 7 000 87.5% 3 000 3 000 3 000\n\nNettoinvestitionen 8 700 8 000 15 000 7 000 87.5% 3 000 3 000 3 000\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n54: Die Nachfrage nach Betriebshilfedarlehen ist immer noch sehr hoch. Weiter wurden auch die Ansätze bei den Investitionskrediten angepasst.\nAus diesen Gründen sind die beiden Fonds für landwirtschaftliche Investitionskredite und Betriebshilfedarlehen des Kantons aufzustocken. Die\ngeplanten Ausgaben für die Betriebshilfedarlehen werden zur Hälfte durch den Kanton und durch den Bund finanziert (je 3 Mio. Franken). Die\nAusgaben von 9 Mio. Franken für den Fonds Investitionskredit wird nur durch den Bund finanziert. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement \n\nBildungsdepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nDas Bildungsdepartement ist gefordert, die hohe Ausbildungsqualität auf allen Stufen aufrechtzuerhalten bzw. zur Behebung des\n\nFachkräftemangels weiter auszubauen. Dies ist insofern anspruchsvoll, da die Schülerzahlen generell weiterhin steigend sind.\n\nIm Bereich der Volksschulen gilt ab dem Schuljahr 2024/25 für alle Schulen das neue Beurteilungsreglement; die Schulen werden in\n\ndiesem Prozess eng begleitet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darin, dem Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Ein entsprechendes\n\nMassnahmenpaket ist bis Ende September 2024 in Vernehmlassung, danach sollen die entsprechenden politischen Entscheide erwirkt\n\nwerden.\n\nIm Mittelschulbereich steht die kantonale Umsetzung des totalrevidierten Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) sowie des neuen\n\nRahmenlehrplans für Gymnasien im Fokus. An der Kantonsschule Kollegium Schwyz soll zudem ein Passarellenlehrgang lanciert\n\nwerden. Im Bereich Hochschulen steht die Überarbeitung des mehrjährigen Entwicklungs- und Finanzplans der Pädagogischen\n\nHochschule Schwyz an.\n\nIm Bereich der Berufsbildung wird die Digitalisierung mit der Lancierung einer Plattform für die Chefexperten weiter vorangetrieben.\n\nFür die Jahre 2025 bis 2028 wird in Zusammenarbeit mit den Kantonen Luzern, Obwalden und Zug eine Programmvereinbarung mit\n\ndem Bund zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener unterzeichnet.\n\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung fördert u. a. durch ihr Angebot einer kostenlosen Standortbestimmung für\n\nErwachsene ab 40 Jahren (Projekt viamia) die Arbeitsmarktfähigkeit sowie das lebenslange Lernen.\n\nBeim Amt für Kultur steht unverändert die Bereinigung des kantonalen Schutzinventars gemäss Denkmalschutzgesetz im Vordergrund;\n\nder entsprechende Prozess soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Mittels eines abwechslungsreichen Jahresprogramms (mit\n\nVorträgen, Spezialführungen etc.) sollen interessierte Personen zum regelmässigen Besuch des Bundesbriefmuseums motiviert werden.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit individuellen Bildungschancen\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2024/25 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\nDer Bereich der frühen Förderung wird durch die Erarbeitung einer entsprechenden Strategie auf Kantons- und Gemeindeebene\ngestärkt.\nZur Koordination der Entwicklung im Bereich der Digitalität an den Schulen wurde ein Strategiepapier «Digitaler Wandel im\nBildungsraum Kanton Schwyz» erarbeitet. Daraus sollen in den nächsten Jahren erste Massnahmen umgesetzt werden.\n\nAmt für Volksschulen und SportDie kantonalen Rahmenbedingungen im Bereich Beurteilung werden per Schuljahr 2024/25 so angepasst, dass die Qualität, die\nVerlässlichkeit sowie die Vergleichbarkeit der Zeugnisse sichergestellt werden kann. Die Schulen werden in diesem Prozess\nbegleitet.\nMittelfristig werden Massnahmen entwickelt, um dem Lehrpersonenmangel entgegenwirken zu können.\nDer Bereich der frühen Förderung wird durch die Erarbeitung einer entsprechenden Strategie auf Kantons- und Gemeindeebene\ngestärkt.\nZur Koordination der Entwicklung im Bereich der Digitalität an den Schulen wurde ein Strategiepapier «Digitaler Wandel im\nBildungsraum Kanton Schwyz» erarbeitet. Daraus sollen in den nächsten Jahren erste Massnahmen umgesetzt werden.\n\nAmt für Volksschulen und Sport\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechende Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\nIm Bereich der Sonderpädagogik setzen die beiden Heilpädagogischen Zentren den Lehrplan 21 um und überarbeiten\ndiesbezüglich ihre Förderplanung sowie die Förderplandokumente und Zeugnisse.\nZur noch spezifischeren integrierten Schulung und Begleitung von Schülern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung wird\nam Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) das entsprechende Fachzentrum weiter aufgebaut.\n\nHeilpädagogisches Zentrum\nInnerschwyz\nHeilpädagogisches Zentrum\nAusserschwyz\n\n109\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nIn den kommenden Jahren gilt es die Umsetzung der Reform der Gymnasialbildung vorzunehmen. Die Umsetzung der neuen\nInhalte und Vorgaben hat so zu erfolgen, dass die Anerkennung der Matura weiterhin sichergestellt ist.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingesetzt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden fortlaufend geprüft und\numgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\nvierten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nDas schulische Angebot der Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) wird durch das Angebot einer Passarelle auf das Schuljahr\n2025/26 weiter gestärkt.\nMit den Arbeiten zum Neubau der KSA am Standort Pfäffikon bzw. der Renovation und Teilneubau am Standort Nuolen werden die\nbaulichen Voraussetzungen für einen weiterhin zeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nIn den kommenden Jahren gilt es die Umsetzung der Reform der Gymnasialbildung vorzunehmen. Die Umsetzung der neuen\nInhalte und Vorgaben hat so zu erfolgen, dass die Anerkennung der Matura weiterhin sichergestellt ist.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingesetzt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden fortlaufend geprüft und\numgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\nvierten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nDas schulische Angebot der Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) wird durch das Angebot einer Passarelle auf das Schuljahr\n2025/26 weiter gestärkt.\nMit den Arbeiten zum Neubau der KSA am Standort Pfäffikon bzw. der Renovation und Teilneubau am Standort Nuolen werden die\nbaulichen Voraussetzungen für einen weiterhin zeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht weiterhin Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nAb dem Schuljahr 2024/25 wird am Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) das Angebot der Höheren Fachschule Pflege\naufgebaut.\nDer Kanton Schwyz setzt sich mit den Zentralschweizer Kantonen Obwalden und Zug mittels einer gemeinsamen\nProgrammvereinbarung mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den Erwerb bzw. den Erhalt von Grundkompetenzen zu\nermöglichen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht weiterhin Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nAb dem Schuljahr 2024/25 wird am Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) das Angebot der Höheren Fachschule Pflege\naufgebaut.\nDer Kanton Schwyz setzt sich mit den Zentralschweizer Kantonen Obwalden und Zug mittels einer gemeinsamen\nProgrammvereinbarung mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den Erwerb bzw. den Erhalt von Grundkompetenzen zu\nermöglichen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen sowie im Detailhandel wird reformiert und die betriebliche sowie die\nschulische Bildung den aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der beiden Reformen erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu\ngilt es die Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen sowie im Detailhandel wird reformiert und die betriebliche sowie die\nschulische Bildung den aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der beiden Reformen erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu\ngilt es die Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird u. a. durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn-\nund Weiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird umgesetzt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird u. a. durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn-\nund Weiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird umgesetzt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\nDas kantonale Schutzinventar im Bereich der Denkmalpflege wird bis Ende 2025 überarbeitet.\n\nAmt für KulturZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\nDas kantonale Schutzinventar im Bereich der Denkmalpflege wird bis Ende 2025 überarbeitet.\n\nAmt für Kultur\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Bildungsdepartement 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0\nAmt für Volksschulen und Sport 57.2 54.7 57.4 57.4 0.0 57.4 57.4 57.4\nHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 55.9 57.5 57.2 66.7 9.5 66.7 66.7 66.7\nHeilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 56.8 60.3 62.2 70.5 8.3 71.9 73.3 73.3\nAmt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0\nKantonsschule Kollegium Schwyz 51.1 50.4 51.1 50.1 -1.0 50.1 50.1 50.1\nKantonsschule Ausserschwyz 73.7 73.8 74.0 75.3 1.3 76.9 76.9 76.9\nAmt für Berufsbildung 11.7 11.5 11.7 11.7 0.0 11.7 11.7 11.7\nBerufsbildungszentrum Goldau 53.8 55.1 54.7 54.9 0.2 54.9 54.9 54.9\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon 62.5 63.5 62.5 63.0 0.5 63.0 63.0 63.0\nKaufmännische Berufsschule Schwyz 21.5 22.1 21.5 22.0 0.5 22.0 22.0 22.0\nKaufmännische Berufsschule Lachen 25.3 23.9 24.7 23.4 -1.3 23.4 23.4 23.4\nAmt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 18.3 17.9 18.3 18.5 0.2 18.5 18.5 18.5\nAmt für Kultur 21.2 21.2 21.7 22.2 0.5 22.2 22.2 22.2\n\nBildungsdepartement 514.0 517.0 522.0 540.7 18.7 543.7 545.1 545.1\n\nKommentar Stellenplanung\nIm Bereich Zentralverwaltung (Ämter) bleibt die Stellenplanung mit Ausnahme der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (plus 0.2 FTE aufgrund erweiterter\nLeistungsvereinbarung mit dem Amt für Migration) sowie dem Amt für Kultur (plus 0.5 FTE im Zusammenhang mit den gesteigerten Anforderungen im Bereich digitale\nArchivierung) weitgehend unverändert. \nEin starkes Stellenwachstum ergibt sich insbesondere bei den beiden Heilpädagogischen Zentren (plus 17.8 FTE); dies aufgrund steigender Schülerzahlen bei den\nverstärkten Massnahmen sowohl im integrativen, als auch im separativen Setting der Tagesschule. Zudem sind die Fälle von Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose\nAutismus-Spektrum-Störungen stark ansteigend, was zusätzliche Personalstellen für das entsprechend Kompetenzzentrum erfordert. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2023 R 195.9 \n2024 V 214.5 \n2025 V 267.3 \n2026 FP 273.8 \n2027 FP 276.3 \n2028 FP 277.4 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 75 602 78 713 82 188 3 475 4.4% 83 650 85 164 86 467\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 347 17 261 16 203 -1 059 -6.1% 15 784 15 874 15 338\n34 Finanzaufwand 21 74 74 -1 -0.7% 74 74 74\n36 Transferaufwand 145 371 157 163 208 879 51 715 32.9% 214 349 215 404 215 680\n37 Durchlaufende Beiträge 508 996 1 238 242 24.3% 1 056 1 056 1 056\n39 Interne Verrechnungen 9 732 9 816 10 221 405 4.1% 10 221 10 221 10 221\n\n3 Aufwand 246 581 264 024 318 802 54 778 20.7% 325 133 327 792 328 836\n\n42 Entgelte -10 156 -9 578 -9 895 -318 3.3% -9 800 -9 830 -9 832\n43 Übrige Erträge -930 -940 -847 93 -9.9% -841 -841 -841\n44 Finanzertrag -160 -160 -162 -2 1.1% -165 -167 -172\n46 Transferertrag -28 801 -27 813 -28 858 -1 045 3.8% -28 930 -29 083 -29 033\n47 Durchlaufende Beiträge -508 -996 -1 238 -242 24.3% -1 056 -1 056 -1 056\n49 Interne Verrechnungen -10 146 -10 058 -10 542 -484 4.8% -10 542 -10 542 -10 542\n\n4 Ertrag -50 701 -49 544 -51 542 -1 998 4.0% -51 333 -51 519 -51 476\n\nSumme der Globalbudgets 195 880 214 480 267 260 52 780 24.6% 273 800 276 273 277 360\n\nTotal 195 880 214 480 267 260 52 780 24.6% 273 800 276 273 277 360\n\n110\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nIn den kommenden Jahren gilt es die Umsetzung der Reform der Gymnasialbildung vorzunehmen. Die Umsetzung der neuen\nInhalte und Vorgaben hat so zu erfolgen, dass die Anerkennung der Matura weiterhin sichergestellt ist.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingesetzt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden fortlaufend geprüft und\numgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\nvierten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nDas schulische Angebot der Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) wird durch das Angebot einer Passarelle auf das Schuljahr\n2025/26 weiter gestärkt.\nMit den Arbeiten zum Neubau der KSA am Standort Pfäffikon bzw. der Renovation und Teilneubau am Standort Nuolen werden die\nbaulichen Voraussetzungen für einen weiterhin zeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nIn den kommenden Jahren gilt es die Umsetzung der Reform der Gymnasialbildung vorzunehmen. Die Umsetzung der neuen\nInhalte und Vorgaben hat so zu erfolgen, dass die Anerkennung der Matura weiterhin sichergestellt ist.\nAn den Schwyzer Gymnasien wird die Lernplattform «Lernnavi» zur Förderung der basalen fachlichen Kompetenzen zur\nSicherstellung der Studierfähigkeit eingesetzt. Weitere Massnahmen im Bereich Digitalisierung werden fortlaufend geprüft und\numgesetzt.\nAn den Mittelschulen werden Talentangebote Sport+Kunst geführt. An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) wird dafür im\nvierten Jahr eine spezifische Talentklasse geführt.\nDas schulische Angebot der Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) wird durch das Angebot einer Passarelle auf das Schuljahr\n2025/26 weiter gestärkt.\nMit den Arbeiten zum Neubau der KSA am Standort Pfäffikon bzw. der Renovation und Teilneubau am Standort Nuolen werden die\nbaulichen Voraussetzungen für einen weiterhin zeitgemässen Unterricht geschaffen.\n\nAmt für Mittel- und Hochschulen\nKantonsschule Kollegium Schwyz\nKantonsschule Ausserschwyz\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht weiterhin Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nAb dem Schuljahr 2024/25 wird am Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) das Angebot der Höheren Fachschule Pflege\naufgebaut.\nDer Kanton Schwyz setzt sich mit den Zentralschweizer Kantonen Obwalden und Zug mittels einer gemeinsamen\nProgrammvereinbarung mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den Erwerb bzw. den Erhalt von Grundkompetenzen zu\nermöglichen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nAn den gewerblichen Berufsfachschulen stellen die Digitalisierung, der Unterricht mit «Bring your own device» (BYOD) und der\nhandlungskompetenzorientierte Unterricht weiterhin Schwerpunkte dar.\nZur Umsetzung derselben gilt es in der Ausbildung der Lehrpersonen die methodischen und didaktischen Kompetenzen für den\nUmgang mit BYOD zu schärfen.\nAb dem Schuljahr 2024/25 wird am Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) das Angebot der Höheren Fachschule Pflege\naufgebaut.\nDer Kanton Schwyz setzt sich mit den Zentralschweizer Kantonen Obwalden und Zug mittels einer gemeinsamen\nProgrammvereinbarung mit dem Bund dafür ein, Erwachsenen den Erwerb bzw. den Erhalt von Grundkompetenzen zu\nermöglichen.\n\nBerufsbildungszentrum Goldau\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon\nAmt für Berufsbildung\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen sowie im Detailhandel wird reformiert und die betriebliche sowie die\nschulische Bildung den aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der beiden Reformen erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu\ngilt es die Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie berufliche Grundbildung in den kaufmännischen Berufen sowie im Detailhandel wird reformiert und die betriebliche sowie die\nschulische Bildung den aktuellen Herausforderungen der Handlungskompetenzorientierung angepasst.\nDie Umsetzung der beiden Reformen erfolgt mit einer Umstellung von fach- zu handlungskompetenzorientiertem Unterricht. Dazu\ngilt es die Mitarbeiter weiterzubilden und neue Instrumente der Qualitätssicherung umzusetzen.\n\nAmt für Berufsbildung\nKaufmännische Berufsschule\nSchwyz\nKaufmännische Berufsschule\nLachen\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird u. a. durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn-\nund Weiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird umgesetzt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird u. a. durch das nationale Projekt «viamia» mittels unentgeltlicher Laufbahn-\nund Weiterbildungsberatung für Erwachsene ab 40 Jahren gefördert.\nHybride Beratungsangebote sind ein fester Bestandteil des Angebots. Die Möglichkeit für Online-Buchungen von\nBeratungsterminen wird umgesetzt.\n\nAmt für Berufs-, Studien- und\nLaufbahnberatung\n\nZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\nDas kantonale Schutzinventar im Bereich der Denkmalpflege wird bis Ende 2025 überarbeitet.\n\nAmt für KulturZur Erhaltung eines vielfältigen, zeitgenössischen kulturellen Angebots leistet die Kulturförderung finanzielle Beiträge an Projekte\nund Kulturträger.\nDas kantonale Schutzinventar im Bereich der Denkmalpflege wird bis Ende 2025 überarbeitet.\n\nAmt für Kultur\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Bildungsdepartement 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0\nAmt für Volksschulen und Sport 57.2 54.7 57.4 57.4 0.0 57.4 57.4 57.4\nHeilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 55.9 57.5 57.2 66.7 9.5 66.7 66.7 66.7\nHeilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz 56.8 60.3 62.2 70.5 8.3 71.9 73.3 73.3\nAmt für Mittel- und Hochschulen 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0\nKantonsschule Kollegium Schwyz 51.1 50.4 51.1 50.1 -1.0 50.1 50.1 50.1\nKantonsschule Ausserschwyz 73.7 73.8 74.0 75.3 1.3 76.9 76.9 76.9\nAmt für Berufsbildung 11.7 11.5 11.7 11.7 0.0 11.7 11.7 11.7\nBerufsbildungszentrum Goldau 53.8 55.1 54.7 54.9 0.2 54.9 54.9 54.9\nBerufsbildungszentrum Pfäffikon 62.5 63.5 62.5 63.0 0.5 63.0 63.0 63.0\nKaufmännische Berufsschule Schwyz 21.5 22.1 21.5 22.0 0.5 22.0 22.0 22.0\nKaufmännische Berufsschule Lachen 25.3 23.9 24.7 23.4 -1.3 23.4 23.4 23.4\nAmt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 18.3 17.9 18.3 18.5 0.2 18.5 18.5 18.5\nAmt für Kultur 21.2 21.2 21.7 22.2 0.5 22.2 22.2 22.2\n\nBildungsdepartement 514.0 517.0 522.0 540.7 18.7 543.7 545.1 545.1\n\nKommentar Stellenplanung\nIm Bereich Zentralverwaltung (Ämter) bleibt die Stellenplanung mit Ausnahme der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (plus 0.2 FTE aufgrund erweiterter\nLeistungsvereinbarung mit dem Amt für Migration) sowie dem Amt für Kultur (plus 0.5 FTE im Zusammenhang mit den gesteigerten Anforderungen im Bereich digitale\nArchivierung) weitgehend unverändert. \nEin starkes Stellenwachstum ergibt sich insbesondere bei den beiden Heilpädagogischen Zentren (plus 17.8 FTE); dies aufgrund steigender Schülerzahlen bei den\nverstärkten Massnahmen sowohl im integrativen, als auch im separativen Setting der Tagesschule. Zudem sind die Fälle von Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose\nAutismus-Spektrum-Störungen stark ansteigend, was zusätzliche Personalstellen für das entsprechend Kompetenzzentrum erfordert. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2023 R 195.9 \n2024 V 214.5 \n2025 V 267.3 \n2026 FP 273.8 \n2027 FP 276.3 \n2028 FP 277.4 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 75 602 78 713 82 188 3 475 4.4% 83 650 85 164 86 467\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15 347 17 261 16 203 -1 059 -6.1% 15 784 15 874 15 338\n34 Finanzaufwand 21 74 74 -1 -0.7% 74 74 74\n36 Transferaufwand 145 371 157 163 208 879 51 715 32.9% 214 349 215 404 215 680\n37 Durchlaufende Beiträge 508 996 1 238 242 24.3% 1 056 1 056 1 056\n39 Interne Verrechnungen 9 732 9 816 10 221 405 4.1% 10 221 10 221 10 221\n\n3 Aufwand 246 581 264 024 318 802 54 778 20.7% 325 133 327 792 328 836\n\n42 Entgelte -10 156 -9 578 -9 895 -318 3.3% -9 800 -9 830 -9 832\n43 Übrige Erträge -930 -940 -847 93 -9.9% -841 -841 -841\n44 Finanzertrag -160 -160 -162 -2 1.1% -165 -167 -172\n46 Transferertrag -28 801 -27 813 -28 858 -1 045 3.8% -28 930 -29 083 -29 033\n47 Durchlaufende Beiträge -508 -996 -1 238 -242 24.3% -1 056 -1 056 -1 056\n49 Interne Verrechnungen -10 146 -10 058 -10 542 -484 4.8% -10 542 -10 542 -10 542\n\n4 Ertrag -50 701 -49 544 -51 542 -1 998 4.0% -51 333 -51 519 -51 476\n\nSumme der Globalbudgets 195 880 214 480 267 260 52 780 24.6% 273 800 276 273 277 360\n\nTotal 195 880 214 480 267 260 52 780 24.6% 273 800 276 273 277 360\n\n111\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBILDUNGSDEPARTEMENT\n\nbid@sz.ch\n041 819 19 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Bildungsdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte sowie Support des Departementsvorstehers.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Erledigung der Administration.\n\nFührung des Sekretariats für den Erziehungsrat.\n\nUmfeldanalyse\nDie Schülerzahlen auf diversen Bildungsstufen sind ansteigend, was tendenziell zu höheren Kosten führt.\n\nDer Lehrpersonenmangel akzentuiert sich weiter – insbesondere im Raum Ausserschwyz zeigt sich die\n\nKonkurrenzsituation zu den umliegenden Kantonen.\n\nZur Behebung des Fachkräftemangels werden Angebotserweiterungen im Bereich der Berufsmaturität\n\numgesetzt.\n\nBildungsstufenübergreifend hat das Thema der Digitalisierung bzw. das Thema möglicher\n\nEntwicklungsbereiche von zeitgemässer Schule in einer digitalisierten Welt hohe Bedeutung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Entscheide. Weiter bearbeitet es amtsübergreifende Projekte, wie z. B. im Jahr\n\n2025 die Überarbeitung / Aktualisierung der Bildungsstrategie 2032.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2 2 2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 15.3 15.1 15.6 11.1 9.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 15.3 15.1 15.6 11.1 9.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14  9 14 12 15 - 12Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14  9 14 12 15 - 12\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 55 63 57 76 103 70 75Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 55 63 57 76 103 70 75\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErarbeitung Bildungsstrategie 2032\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie Inhalte der bisherigen Bildungsstrategie 2025 werden überarbeitet bzw.\naktualisiert, so dass bis zum Projektabschluss eine nachgeführte\nBildungsstrategie 2032 beschlossen werden kann.\n\nJahresziel:\nDie nachgeführte Bildungsstrategie 2025 wird vom Kantonsrat zur Kenntnis\ngenommen.\n\nErarbeitung Bildungsstrategie 2032\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie Inhalte der bisherigen Bildungsstrategie 2025 werden überarbeitet bzw.\naktualisiert, so dass bis zum Projektabschluss eine nachgeführte\nBildungsstrategie 2032 beschlossen werden kann.\n\nJahresziel:\nDie nachgeführte Bildungsstrategie 2025 wird vom Kantonsrat zur Kenntnis\ngenommen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.8 \n2024 V 0.9 \n2025 V 0.8 \n2026 FP 0.8 \n2027 FP 0.8 \n2028 FP 0.9 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 372 386 393 7 1.7% 399 405 412\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 110 87 67 -20 -22.9% 67 67 67\n36 Transferaufwand 366 398 378 -20 -5.0% 388 393 398\n\n3 Aufwand 848 872 838 -33 -3.8% 854 866 877\n\n42 Entgelte -24 -20 -22 -2 -10.0% -22 -22 -22\n\n4 Ertrag -24 -20 -22 -2 -10.0% -22 -22 -22\n\nGlobalbudget 824 852 816 -35 -4.1% 832 844 855\n\nTotal 824 852 816 -35 -4.1% 832 844 855\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Minderaufwand im Bereich Anschaffung Software und Lizenzen, da im 2024 Anschaffung Notfall-App für alle kantonalen Schulen (Fr. 25 000.--).\nDafür ab 2025 höhere Unterhaltskosten Software und Lizenzen (Fr. 5 000.--).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 366 398 378 -20 -5.0% 388 393 398\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 366 398 378 -20 -5.0% 388 393 398\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die diversen Schulkonkordate:\nKonferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK): Fr. 245 000.--;\nBildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz (BKZ): Fr. 130 000.--;\nErziehungsdirektorenkonferenz Ostschweiz (EDK-Ost): Fr. 3200.--\n\n112\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBILDUNGSDEPARTEMENT\n\nbid@sz.ch\n041 819 19 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Bildungsdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte sowie Support des Departementsvorstehers.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Erledigung der Administration.\n\nFührung des Sekretariats für den Erziehungsrat.\n\nUmfeldanalyse\nDie Schülerzahlen auf diversen Bildungsstufen sind ansteigend, was tendenziell zu höheren Kosten führt.\n\nDer Lehrpersonenmangel akzentuiert sich weiter – insbesondere im Raum Ausserschwyz zeigt sich die\n\nKonkurrenzsituation zu den umliegenden Kantonen.\n\nZur Behebung des Fachkräftemangels werden Angebotserweiterungen im Bereich der Berufsmaturität\n\numgesetzt.\n\nBildungsstufenübergreifend hat das Thema der Digitalisierung bzw. das Thema möglicher\n\nEntwicklungsbereiche von zeitgemässer Schule in einer digitalisierten Welt hohe Bedeutung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Entscheide. Weiter bearbeitet es amtsübergreifende Projekte, wie z. B. im Jahr\n\n2025 die Überarbeitung / Aktualisierung der Bildungsstrategie 2032.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2 2 2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 15.3 15.1 15.6 11.1 9.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 15.3 15.1 15.6 11.1 9.1 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14  9 14 12 15 - 12Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 14  9 14 12 15 - 12\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 55 63 57 76 103 70 75Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 55 63 57 76 103 70 75\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nErarbeitung Bildungsstrategie 2032\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie Inhalte der bisherigen Bildungsstrategie 2025 werden überarbeitet bzw.\naktualisiert, so dass bis zum Projektabschluss eine nachgeführte\nBildungsstrategie 2032 beschlossen werden kann.\n\nJahresziel:\nDie nachgeführte Bildungsstrategie 2025 wird vom Kantonsrat zur Kenntnis\ngenommen.\n\nErarbeitung Bildungsstrategie 2032\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie Inhalte der bisherigen Bildungsstrategie 2025 werden überarbeitet bzw.\naktualisiert, so dass bis zum Projektabschluss eine nachgeführte\nBildungsstrategie 2032 beschlossen werden kann.\n\nJahresziel:\nDie nachgeführte Bildungsstrategie 2025 wird vom Kantonsrat zur Kenntnis\ngenommen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Departementssekretariat Bildungsdepartement (241) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.8 \n2024 V 0.9 \n2025 V 0.8 \n2026 FP 0.8 \n2027 FP 0.8 \n2028 FP 0.9 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 372 386 393 7 1.7% 399 405 412\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 110 87 67 -20 -22.9% 67 67 67\n36 Transferaufwand 366 398 378 -20 -5.0% 388 393 398\n\n3 Aufwand 848 872 838 -33 -3.8% 854 866 877\n\n42 Entgelte -24 -20 -22 -2 -10.0% -22 -22 -22\n\n4 Ertrag -24 -20 -22 -2 -10.0% -22 -22 -22\n\nGlobalbudget 824 852 816 -35 -4.1% 832 844 855\n\nTotal 824 852 816 -35 -4.1% 832 844 855\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Minderaufwand im Bereich Anschaffung Software und Lizenzen, da im 2024 Anschaffung Notfall-App für alle kantonalen Schulen (Fr. 25 000.--).\nDafür ab 2025 höhere Unterhaltskosten Software und Lizenzen (Fr. 5 000.--).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 366 398 378 -20 -5.0% 388 393 398\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 366 398 378 -20 -5.0% 388 393 398\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die diversen Schulkonkordate:\nKonferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK): Fr. 245 000.--;\nBildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz (BKZ): Fr. 130 000.--;\nErziehungsdirektorenkonferenz Ostschweiz (EDK-Ost): Fr. 3200.--\n\n113\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nAMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT avs@sz.ch\n041 819 19 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung und Beaufsichtigung der strategischen und operativen Schulführungen, Überprüfung der\n\nEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften.\n\nSicherstellung der Schulqualität, kantonale Schulentwicklung betreiben und lokale Schulentwicklung\n\nunterstützen.\n\nRegelung der Schul- und Unterrichtsorganisation (z. B. Lehrplan, Lektionentafel, Lehrmittel und\n\nWeiterbildung).\n\nBeratung, Unterstützung und Bereitstellen von Dienstleistungen in den Bereichen Schulpsychologie,\n\nLogopädie und Sonderpädagogik sowie von Angeboten im Bereich der verstärkten Massnahmen.\n\nGemäss teilrevidiertem Volksschulgesetz (VSG) hat sich die Terminologie im Bereich Sonderpädagogik\n\ngeändert. Es wird nicht mehr von «Sonderschulung», sondern von «verstärkten Massnahmen» gesprochen. \n\nFührung der kantonalen Heilpädagogischen Zentren.\n\nFörderung des Breiten- und Leistungssports sowie der Sportinfrastruktur.\n\nUmfeldanalyse\nDer Lehr- und Fachpersonenmangel hat sich weiter zugespitzt und stellt die Schulen in der Organisation\n\ndes Unterrichts / der Beschulung der Schüler vor immer grösser werdende Probleme. \n\nDer Umgang mit Heterogenität stellt die Volksschule vor grosse Herausforderungen. Die Situation\n\nverschärft sich, da ungenügend Fachpersonal vorhanden ist. \n\nAb Schuljahr 2024/25 gilt für alle Schulen das neue Beurteilungsreglement. \n\nDie Entwicklung im Bereich der Digitalität durchdringt alle Lebensbereiche. Dazu wurde das\n\nStrategiepapier «Digitaler Wandel im Bildungsraum Kanton SZ» entwickelt, Aktivitäten sind geplant. \n\nUnbegleitete Minderjährige im Asylverfahren (UMA) müssen in der Sekundarstufe I aufgenommen werden.\n\nDie kurze Beschulungszeit reicht meist nicht aus, um eine Anschlusslösung zu finden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAb Schuljahr 2024/25  gilt für alle Schulen das neue Beurteilungsreglement. Die Schulen werden in diesem\n\nProzess weiterhin begleitet. \n\nEin weiterer Schwerpunkt liegt darin, dem Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Nach erfolgter\n\nVernehmlassung gilt es, die Entscheide der zuständigen politischen Gremien abzuwarten und die\n\nentsprechenden Massnahmen umzusetzen.\n\nEin Strategiepapier «Digitaler Wandel im Bildungsraum Kanton SZ» wurde entwickelt und Aktivitäten sind ab\n\n2025 geplant.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 54.2 53.5 53.8 54.2 54.6548 57.4 57.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 54.2 53.5 53.8 54.2 54.7 57.4 57.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 7.4 7.7 7.1 7.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 7.4 7.7 7.1 7.8 - -\n\nSchüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 329 16 433 16 513 16 935 17 185 17 000 17 300Schüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 329 16 433 16 513 16 935 17 185 17 000 17 300\n\nSchüler gem. Kennzahlen verstärkte Massnahmen (vM) Anzahl 408 425 427 447 485 470 520Schüler gem. Kennzahlen verstärkte Massnahmen (vM) Anzahl 408 425 427 447 485 470 520\n\nAnteil Schüler mit vM % 2.50 2.59 2.59 2.64 2.82 2.76 3.0Anteil Schüler mit vM % 2.50 2.59 2.59 2.64 2.82 2.76 3.0\n\nSchulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler % 12.8 12.3 12.7 12.9 12.8 13.0 13.0Schulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler % 12.8 12.3 12.7 12.9 12.8 13.0 13.0\n\nLehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 87 88 88 87 86 86 84Lehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 87 88 88 87 86 86 84\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2024/25\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDie Schulen werden in diesem Prozess weiterhin begleitet. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2024/25\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDie Schulen werden in diesem Prozess weiterhin begleitet. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nEine Strategie im Bereich der Frühen Förderung auf Kantons- und\nGemeindeebene ist bis September 2025 erstellt. \n\nNachdem sich die Gesamtregierung für eine\nStrategie der Frühen Förderung\nausgesprochen hat, gilt es, diese zu\nkonzipieren. Enddatum wurde daher um ein\nJahr auf 2025 verschoben.\n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nEine Strategie im Bereich der Frühen Förderung auf Kantons- und\nGemeindeebene ist bis September 2025 erstellt. \n\nNachdem sich die Gesamtregierung für eine\nStrategie der Frühen Förderung\nausgesprochen hat, gilt es, diese zu\nkonzipieren. Enddatum wurde daher um ein\nJahr auf 2025 verschoben.\n\nMassnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2025\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Der Lead der Projektgruppe liegt beim\nErziehungsrat.\n\nJahresziel:\nNach erfolgter Vernehmlassung gilt es, die Entscheide der zuständigen\npolitischen Gremien abzuwarten und die getroffenen Massnahmen\numzusetzen.\n\nAktuell liegt die Zuständigkeit beim\nRegierungsrat. Einzelne Massnahmen müssen\nim weiteren politischen Prozess dem\nKantonsrat vorgelegt werden. Enddatum\nwurde um ein Jahr auf 2025 verschoben.\n\nMassnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2025\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Der Lead der Projektgruppe liegt beim\nErziehungsrat.\n\nJahresziel:\nNach erfolgter Vernehmlassung gilt es, die Entscheide der zuständigen\npolitischen Gremien abzuwarten und die getroffenen Massnahmen\numzusetzen.\n\nAktuell liegt die Zuständigkeit beim\nRegierungsrat. Einzelne Massnahmen müssen\nim weiteren politischen Prozess dem\nKantonsrat vorgelegt werden. Enddatum\nwurde um ein Jahr auf 2025 verschoben.\n\nDigitaler Wandel\nBeginn 2025 / Ende 2029\n\nDie Entwicklung im Bereich der Digitalität durchdringt alle Lebensbereiche.\nDazu wurde das Strategiepapier «Digitaler Wandel im Bildungsraum Kanton\nSchwyz» auf Departementsebene in Kooperation mit der PHSZ entwickelt,\nAktivitäten sind geplant. \n\nJahresziel:\nDie in der Strategie enthaltenen Massnahmen aus den Bereichen «Digitale\nKompetenz von Lehrpersonen», «Software und Plattformen als\nunterrichtsprägende Elemente» und «Prüfungs- und Beurteilungskultur»\nwerden umgesetzt. \n\nEs handelt sich um ein neues Projekt des\nBildungsdepartements, welches auch in der\nStrategie «Wirtschaft und Wohnen 2035»\nverankert ist. \n\nDigitaler Wandel\nBeginn 2025 / Ende 2029\n\nDie Entwicklung im Bereich der Digitalität durchdringt alle Lebensbereiche.\nDazu wurde das Strategiepapier «Digitaler Wandel im Bildungsraum Kanton\nSchwyz» auf Departementsebene in Kooperation mit der PHSZ entwickelt,\nAktivitäten sind geplant. \n\nJahresziel:\nDie in der Strategie enthaltenen Massnahmen aus den Bereichen «Digitale\nKompetenz von Lehrpersonen», «Software und Plattformen als\nunterrichtsprägende Elemente» und «Prüfungs- und Beurteilungskultur»\nwerden umgesetzt. \n\nEs handelt sich um ein neues Projekt des\nBildungsdepartements, welches auch in der\nStrategie «Wirtschaft und Wohnen 2035»\nverankert ist. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n95.2% 98.2% 98.5% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n95.2% 98.2% 98.5% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n100% 100% 100% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n100% 100% 100% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n87.65% 87% 86% > 85% - Die Werte werden bereits bei den\nKennzahlen ausgewiesen (definitive\nLehrbewilligungen). Der Indikator kann\ndeshalb gelöscht werden.\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n87.65% 87% 86% > 85% - Die Werte werden bereits bei den\nKennzahlen ausgewiesen (definitive\nLehrbewilligungen). Der Indikator kann\ndeshalb gelöscht werden.\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 100% 100% 100% > 95% - Ab 2025 wird es keine Prüfungen mehr\ngeben, da es keine Subventionen mehr für\nSchulbauten gibt. \n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 100% 100% 100% > 95% - Ab 2025 wird es keine Prüfungen mehr\ngeben, da es keine Subventionen mehr für\nSchulbauten gibt. \n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n27 29 33 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n27 29 33 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.2 2.2 3.1 > 2.5 > 2.5An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.2 2.2 3.1 > 2.5 > 2.5\n\n114\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nAMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT avs@sz.ch\n041 819 19 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung und Beaufsichtigung der strategischen und operativen Schulführungen, Überprüfung der\n\nEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften.\n\nSicherstellung der Schulqualität, kantonale Schulentwicklung betreiben und lokale Schulentwicklung\n\nunterstützen.\n\nRegelung der Schul- und Unterrichtsorganisation (z. B. Lehrplan, Lektionentafel, Lehrmittel und\n\nWeiterbildung).\n\nBeratung, Unterstützung und Bereitstellen von Dienstleistungen in den Bereichen Schulpsychologie,\n\nLogopädie und Sonderpädagogik sowie von Angeboten im Bereich der verstärkten Massnahmen.\n\nGemäss teilrevidiertem Volksschulgesetz (VSG) hat sich die Terminologie im Bereich Sonderpädagogik\n\ngeändert. Es wird nicht mehr von «Sonderschulung», sondern von «verstärkten Massnahmen» gesprochen. \n\nFührung der kantonalen Heilpädagogischen Zentren.\n\nFörderung des Breiten- und Leistungssports sowie der Sportinfrastruktur.\n\nUmfeldanalyse\nDer Lehr- und Fachpersonenmangel hat sich weiter zugespitzt und stellt die Schulen in der Organisation\n\ndes Unterrichts / der Beschulung der Schüler vor immer grösser werdende Probleme. \n\nDer Umgang mit Heterogenität stellt die Volksschule vor grosse Herausforderungen. Die Situation\n\nverschärft sich, da ungenügend Fachpersonal vorhanden ist. \n\nAb Schuljahr 2024/25 gilt für alle Schulen das neue Beurteilungsreglement. \n\nDie Entwicklung im Bereich der Digitalität durchdringt alle Lebensbereiche. Dazu wurde das\n\nStrategiepapier «Digitaler Wandel im Bildungsraum Kanton SZ» entwickelt, Aktivitäten sind geplant. \n\nUnbegleitete Minderjährige im Asylverfahren (UMA) müssen in der Sekundarstufe I aufgenommen werden.\n\nDie kurze Beschulungszeit reicht meist nicht aus, um eine Anschlusslösung zu finden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAb Schuljahr 2024/25  gilt für alle Schulen das neue Beurteilungsreglement. Die Schulen werden in diesem\n\nProzess weiterhin begleitet. \n\nEin weiterer Schwerpunkt liegt darin, dem Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Nach erfolgter\n\nVernehmlassung gilt es, die Entscheide der zuständigen politischen Gremien abzuwarten und die\n\nentsprechenden Massnahmen umzusetzen.\n\nEin Strategiepapier «Digitaler Wandel im Bildungsraum Kanton SZ» wurde entwickelt und Aktivitäten sind ab\n\n2025 geplant.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 54.2 53.5 53.8 54.2 54.6548 57.4 57.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 54.2 53.5 53.8 54.2 54.7 57.4 57.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 7.4 7.7 7.1 7.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 7.4 7.7 7.1 7.8 - -\n\nSchüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 329 16 433 16 513 16 935 17 185 17 000 17 300Schüler gem. Volksschulstatistik Anzahl 16 329 16 433 16 513 16 935 17 185 17 000 17 300\n\nSchüler gem. Kennzahlen verstärkte Massnahmen (vM) Anzahl 408 425 427 447 485 470 520Schüler gem. Kennzahlen verstärkte Massnahmen (vM) Anzahl 408 425 427 447 485 470 520\n\nAnteil Schüler mit vM % 2.50 2.59 2.59 2.64 2.82 2.76 3.0Anteil Schüler mit vM % 2.50 2.59 2.59 2.64 2.82 2.76 3.0\n\nSchulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler % 12.8 12.3 12.7 12.9 12.8 13.0 13.0Schulps. Fallbearb. im Verhältnis zur Gesamtzahl Schüler % 12.8 12.3 12.7 12.9 12.8 13.0 13.0\n\nLehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 87 88 88 87 86 86 84Lehrpersonen mit definitiver Lehrbewilligung % 87 88 88 87 86 86 84\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2024/25\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDie Schulen werden in diesem Prozess weiterhin begleitet. \n\nAnpassungsbedarf Beurteilungsstrukturen\nBeginn 2020 / Ende Schuljahr 2024/25\n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen sollen so angepasst werden, dass die\nQualität und Verlässlichkeit der Beurteilung sowie die Vergleichbarkeit der\nZeugnisse sichergestellt werden können.\n\nJahresziel:\nDie Schulen werden in diesem Prozess weiterhin begleitet. \n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nEine Strategie im Bereich der Frühen Förderung auf Kantons- und\nGemeindeebene ist bis September 2025 erstellt. \n\nNachdem sich die Gesamtregierung für eine\nStrategie der Frühen Förderung\nausgesprochen hat, gilt es, diese zu\nkonzipieren. Enddatum wurde daher um ein\nJahr auf 2025 verschoben.\n\nFrühe Förderung\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nDer Bereich der Frühen Förderung soll gestärkt werden. \n\nJahresziel:\nEine Strategie im Bereich der Frühen Förderung auf Kantons- und\nGemeindeebene ist bis September 2025 erstellt. \n\nNachdem sich die Gesamtregierung für eine\nStrategie der Frühen Förderung\nausgesprochen hat, gilt es, diese zu\nkonzipieren. Enddatum wurde daher um ein\nJahr auf 2025 verschoben.\n\nMassnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2025\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Der Lead der Projektgruppe liegt beim\nErziehungsrat.\n\nJahresziel:\nNach erfolgter Vernehmlassung gilt es, die Entscheide der zuständigen\npolitischen Gremien abzuwarten und die getroffenen Massnahmen\numzusetzen.\n\nAktuell liegt die Zuständigkeit beim\nRegierungsrat. Einzelne Massnahmen müssen\nim weiteren politischen Prozess dem\nKantonsrat vorgelegt werden. Enddatum\nwurde um ein Jahr auf 2025 verschoben.\n\nMassnahmen Lehrpersonenmangel\nBeginn 2022 / Ende 2025\n\nEs sollen Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt werden, um dem\nLehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Der Lead der Projektgruppe liegt beim\nErziehungsrat.\n\nJahresziel:\nNach erfolgter Vernehmlassung gilt es, die Entscheide der zuständigen\npolitischen Gremien abzuwarten und die getroffenen Massnahmen\numzusetzen.\n\nAktuell liegt die Zuständigkeit beim\nRegierungsrat. Einzelne Massnahmen müssen\nim weiteren politischen Prozess dem\nKantonsrat vorgelegt werden. Enddatum\nwurde um ein Jahr auf 2025 verschoben.\n\nDigitaler Wandel\nBeginn 2025 / Ende 2029\n\nDie Entwicklung im Bereich der Digitalität durchdringt alle Lebensbereiche.\nDazu wurde das Strategiepapier «Digitaler Wandel im Bildungsraum Kanton\nSchwyz» auf Departementsebene in Kooperation mit der PHSZ entwickelt,\nAktivitäten sind geplant. \n\nJahresziel:\nDie in der Strategie enthaltenen Massnahmen aus den Bereichen «Digitale\nKompetenz von Lehrpersonen», «Software und Plattformen als\nunterrichtsprägende Elemente» und «Prüfungs- und Beurteilungskultur»\nwerden umgesetzt. \n\nEs handelt sich um ein neues Projekt des\nBildungsdepartements, welches auch in der\nStrategie «Wirtschaft und Wohnen 2035»\nverankert ist. \n\nDigitaler Wandel\nBeginn 2025 / Ende 2029\n\nDie Entwicklung im Bereich der Digitalität durchdringt alle Lebensbereiche.\nDazu wurde das Strategiepapier «Digitaler Wandel im Bildungsraum Kanton\nSchwyz» auf Departementsebene in Kooperation mit der PHSZ entwickelt,\nAktivitäten sind geplant. \n\nJahresziel:\nDie in der Strategie enthaltenen Massnahmen aus den Bereichen «Digitale\nKompetenz von Lehrpersonen», «Software und Plattformen als\nunterrichtsprägende Elemente» und «Prüfungs- und Beurteilungskultur»\nwerden umgesetzt. \n\nEs handelt sich um ein neues Projekt des\nBildungsdepartements, welches auch in der\nStrategie «Wirtschaft und Wohnen 2035»\nverankert ist. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nQualitätssicherung Volksschulbildung\n\nZiel\n \nAn den Volksschulen des Kantons Schwyz werden mittels gezielter Instrumente die Chancengerechtigkeit und die Qualitätssicherung sichergestellt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nFlächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%Flächendeckende Stundenplankontrolle, Kontrolle der Poolstunden und des\nPensenpools für das sonderpädagogische Angebot bei allen Schulträgern\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nBeteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n95.2% 98.2% 98.5% > 95% > 95%Beteiligungsquote an schulischen Leistungsmessungen auf Primar- und\nSekundarstufe\n\n95.2% 98.2% 98.5% > 95% > 95%\n\nIn den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n100% 100% 100% > 95% > 95%In den schulischen Leistungsmessungen erreichtes Ergebnis, gemessen an den\nErgebnissen der Referenzgruppe (100 %)\n\n100% 100% 100% > 95% > 95%\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n87.65% 87% 86% > 85% - Die Werte werden bereits bei den\nKennzahlen ausgewiesen (definitive\nLehrbewilligungen). Der Indikator kann\ndeshalb gelöscht werden.\n\nAnteil stufengerecht ausgebildeter Lehrpersonen an der Volksschule mit\nLehrbewilligungen\n\n87.65% 87% 86% > 85% - Die Werte werden bereits bei den\nKennzahlen ausgewiesen (definitive\nLehrbewilligungen). Der Indikator kann\ndeshalb gelöscht werden.\n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 100% 100% 100% > 95% - Ab 2025 wird es keine Prüfungen mehr\ngeben, da es keine Subventionen mehr für\nSchulbauten gibt. \n\nAnteil der fristgerechten Prüfungen eingereichter Bauunterlagen für Schulanlagen 100% 100% 100% > 95% - Ab 2025 wird es keine Prüfungen mehr\ngeben, da es keine Subventionen mehr für\nSchulbauten gibt. \n\nSport\n\nZiel\n \nMittels gezielter Massnahmen werden der Breiten- und Leistungssport sowie die Sportinfrastruktur im Kanton Schwyz gefördert. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n27 29 33 > 30 > 30Anzahl durchgeführter kantonaler und regionaler Jugend und Sport (J+S) Leiteraus-\nund -fortbildungskurse\n\n27 29 33 > 30 > 30\n\nAn Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.2 2.2 3.1 > 2.5 > 2.5An Schwyzer Sport- und Jugendorganisationen ausgerichtete Unterstützungsbeiträge\nin Mio. Franken\n\n2.2 2.2 3.1 > 2.5 > 2.5\n\n115\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 56.3 \n2024 V 62.5 \n2025 V 113 \n2026 FP 116.4 \n2027 FP 116.1 \n2028 FP 115.5 \n\n0 Mio. 50 Mio. 100 Mio. 150 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 333 9 054 9 099 45 0.5% 9 259 9 362 9 508\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 518 1 481 1 309 -171 -11.6% 1 208 1 273 1 220\n36 Transferaufwand 55 337 59 897 111 390 51 493 86.0% 114 705 114 233 113 533\n39 Interne Verrechnungen 8 919 9 136 9 487 351 3.8% 9 487 9 487 9 487\n\n3 Aufwand 74 106 79 567 131 284 51 717 65.0% 134 658 134 354 133 747\n\n42 Entgelte -80 -72 -72 - 0.0% -72 -72 -72\n43 Übrige Erträge -333 -414 -300 114 27.5% -294 -294 -294\n46 Transferertrag -17 390 -16 570 -17 870 -1 300 -7.8% -17 870 -17 870 -17 870\n\n4 Ertrag -17 803 -17 056 -18 242 -1 186 -7.0% -18 236 -18 236 -18 236\n\nGlobalbudget 56 303 62 511 113 042 50 531 80.8% 116 422 116 118 115 511\n\nTotal 56 303 62 511 113 042 50 531 80.8% 116 422 116 118 115 511\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Minderausgaben u. a. im Bereich Anschaffung sowie Unterhalt Software / Lizenzen.\n\n36: Der Transferaufwand steigt aufgrund des geänderten Kostenteilers im Bereich Volksschule um rund 51.5 Mio. Franken, da der Kanton gemäss\nrevidiertem Volksschulgesetz ab 2025 neu 50 % anstatt 20 % der Besoldungskosten trägt.\n\n46: Höhere Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der verstärkten Massnahmen aufgrund steigender Schülerzahlen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 55 337 59 897 111 390 51 493 86.0% 114 705 114 233 113 533\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 55 337 59 897 111 390 51 493 86.0% 114 705 114 233 113 533\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -17 390 -16 570 -17 870 -1 300 -7.8% -17 870 -17 870 -17 870\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -17 390 -16 570 -17 870 -1 300 -7.8% -17 870 -17 870 -17 870\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Die grössten Positionen betreffen die Kostenbeteiligung Volksschule (Schülerpauschalen; 56.4 Mio. Franken für die Gemeinden und 27.4 Mio.\nFranken für die Bezirke), Beiträge an die verstärkten Massnahmen (20.0 Mio. Franken) sowie an Sonderpädagogische Massnahmen (2.46 Mio.\nFranken) und an Schulanlagen (3.0 Mio. Franken). \n\n463: Beinhaltet die Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der verstärkten Massnahmen (17.8 Mio. Franken) sowie die Bundesbeiträge im\nBereich Jugend+Sport (Fr. 70 000.--).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nINNERSCHWYZ\n\nsekretariat@hzi.sz.ch\n041 599 23 91\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen\n\nBeeinträchtigung durch verstärkte Massnahme im separativen Setting (vMsS) in der Tagesschule.\n\nÄnderung der Begriffe im Zusammenhang mit Sonderschulung gemäss Terminologie der Konferenz der\n\nkantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) im Bereich Sonderpädagogik.\n\nBildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen\n\nBeeinträchtigung durch verstärkte Massnahme im integrativen Setting (vMiS).\n\nÄnderung der Begriffe im Zusammenhang mit Sonderschulung gemäss Terminologie der EDK im Bereich\n\nSonderpädagogik.\n\nUmfeldanalyse\nDie Zahlen der Tagesschüler haben zugenommen. Es ist jedoch schwierig abzuschätzen, wie sich die\n\nSchülerzahlen in den kommenden Jahren entwickeln werden. Verhaltensauffälligkeiten bei den\n\neintretenden Schülern sind zunehmend. \n\nNeueintritte im HZI zeigen eine Anhäufung von Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen. \n\nSchweizweit mangelt es an Lehrpersonen mit einem Abschluss in Heilpädagogik. Es zeigt sich als sehr\n\nherausfordernd, die Lehrpersonenstellen zu besetzen. \n\nEine kantonale Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern der beiden Heilpädagogischen Zentren (HZ),\n\narbeitet an der Umsetzung des Lehrplans 21 (LP 21) für die Anwendung in der Sonderpädagogik. \n\nIm nachschulischen Bereich müssen für Integrierte Sonderschüler Lösungen gefunden werden. Die\n\nAnschlussstufe in der Tagesschule ist nur bedingt geeignet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Juli 2024 schliesst die Arbeitsgruppe die Umsetzung des LP 21 an den HZ ab. Das erstellte Konzept wird\n\nim nächsten Schuljahr implementiert. Die Beurteilung sowie Förderplanung werden ab Schuljahr 2024/25 mit\n\nder webbasierten Software Escola bearbeitet. Die Schulkommunikations-App Escola wird gleichzeitig\n\neingeführt. Nach Abschluss der Erarbeitung eines Verhaltenscodex an der Tagesschule wird im Bereich\n\nKommunikation und Feedbackkultur am Thema Haltung weitergearbeitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 34.5 35.5 37.7 41.2 46.139 44.7 52.7Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 34.5 35.5 37.7 41.2 46.1 44.7 52.7\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 12.3 12.7 12.5 11.5 11.3482 12.5 14Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 12.3 12.7 12.5 11.5 11.3 12.5 14.0\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 63 66 67 73 79 82 83Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 63 66 67 73 79 82 83\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 43 44 41 40 42 45 55Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 43 44 41 40 42 45 55\n\n116\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Volksschulen und Sport (2420) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 56.3 \n2024 V 62.5 \n2025 V 113 \n2026 FP 116.4 \n2027 FP 116.1 \n2028 FP 115.5 \n\n0 Mio. 50 Mio. 100 Mio. 150 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 333 9 054 9 099 45 0.5% 9 259 9 362 9 508\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 518 1 481 1 309 -171 -11.6% 1 208 1 273 1 220\n36 Transferaufwand 55 337 59 897 111 390 51 493 86.0% 114 705 114 233 113 533\n39 Interne Verrechnungen 8 919 9 136 9 487 351 3.8% 9 487 9 487 9 487\n\n3 Aufwand 74 106 79 567 131 284 51 717 65.0% 134 658 134 354 133 747\n\n42 Entgelte -80 -72 -72 - 0.0% -72 -72 -72\n43 Übrige Erträge -333 -414 -300 114 27.5% -294 -294 -294\n46 Transferertrag -17 390 -16 570 -17 870 -1 300 -7.8% -17 870 -17 870 -17 870\n\n4 Ertrag -17 803 -17 056 -18 242 -1 186 -7.0% -18 236 -18 236 -18 236\n\nGlobalbudget 56 303 62 511 113 042 50 531 80.8% 116 422 116 118 115 511\n\nTotal 56 303 62 511 113 042 50 531 80.8% 116 422 116 118 115 511\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Minderausgaben u. a. im Bereich Anschaffung sowie Unterhalt Software / Lizenzen.\n\n36: Der Transferaufwand steigt aufgrund des geänderten Kostenteilers im Bereich Volksschule um rund 51.5 Mio. Franken, da der Kanton gemäss\nrevidiertem Volksschulgesetz ab 2025 neu 50 % anstatt 20 % der Besoldungskosten trägt.\n\n46: Höhere Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der verstärkten Massnahmen aufgrund steigender Schülerzahlen.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 55 337 59 897 111 390 51 493 86.0% 114 705 114 233 113 533\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 55 337 59 897 111 390 51 493 86.0% 114 705 114 233 113 533\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -17 390 -16 570 -17 870 -1 300 -7.8% -17 870 -17 870 -17 870\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -17 390 -16 570 -17 870 -1 300 -7.8% -17 870 -17 870 -17 870\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Die grössten Positionen betreffen die Kostenbeteiligung Volksschule (Schülerpauschalen; 56.4 Mio. Franken für die Gemeinden und 27.4 Mio.\nFranken für die Bezirke), Beiträge an die verstärkten Massnahmen (20.0 Mio. Franken) sowie an Sonderpädagogische Massnahmen (2.46 Mio.\nFranken) und an Schulanlagen (3.0 Mio. Franken). \n\n463: Beinhaltet die Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Kosten der verstärkten Massnahmen (17.8 Mio. Franken) sowie die Bundesbeiträge im\nBereich Jugend+Sport (Fr. 70 000.--).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nINNERSCHWYZ\n\nsekretariat@hzi.sz.ch\n041 599 23 91\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen\n\nBeeinträchtigung durch verstärkte Massnahme im separativen Setting (vMsS) in der Tagesschule.\n\nÄnderung der Begriffe im Zusammenhang mit Sonderschulung gemäss Terminologie der Konferenz der\n\nkantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) im Bereich Sonderpädagogik.\n\nBildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen\n\nBeeinträchtigung durch verstärkte Massnahme im integrativen Setting (vMiS).\n\nÄnderung der Begriffe im Zusammenhang mit Sonderschulung gemäss Terminologie der EDK im Bereich\n\nSonderpädagogik.\n\nUmfeldanalyse\nDie Zahlen der Tagesschüler haben zugenommen. Es ist jedoch schwierig abzuschätzen, wie sich die\n\nSchülerzahlen in den kommenden Jahren entwickeln werden. Verhaltensauffälligkeiten bei den\n\neintretenden Schülern sind zunehmend. \n\nNeueintritte im HZI zeigen eine Anhäufung von Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen. \n\nSchweizweit mangelt es an Lehrpersonen mit einem Abschluss in Heilpädagogik. Es zeigt sich als sehr\n\nherausfordernd, die Lehrpersonenstellen zu besetzen. \n\nEine kantonale Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern der beiden Heilpädagogischen Zentren (HZ),\n\narbeitet an der Umsetzung des Lehrplans 21 (LP 21) für die Anwendung in der Sonderpädagogik. \n\nIm nachschulischen Bereich müssen für Integrierte Sonderschüler Lösungen gefunden werden. Die\n\nAnschlussstufe in der Tagesschule ist nur bedingt geeignet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Juli 2024 schliesst die Arbeitsgruppe die Umsetzung des LP 21 an den HZ ab. Das erstellte Konzept wird\n\nim nächsten Schuljahr implementiert. Die Beurteilung sowie Förderplanung werden ab Schuljahr 2024/25 mit\n\nder webbasierten Software Escola bearbeitet. Die Schulkommunikations-App Escola wird gleichzeitig\n\neingeführt. Nach Abschluss der Erarbeitung eines Verhaltenscodex an der Tagesschule wird im Bereich\n\nKommunikation und Feedbackkultur am Thema Haltung weitergearbeitet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 34.5 35.5 37.7 41.2 46.139 44.7 52.7Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 34.5 35.5 37.7 41.2 46.1 44.7 52.7\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 12.3 12.7 12.5 11.5 11.3482 12.5 14Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 12.3 12.7 12.5 11.5 11.3 12.5 14.0\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 63 66 67 73 79 82 83Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 63 66 67 73 79 82 83\n\nIntegrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 43 44 41 40 42 45 55Integrierte Sonderschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 43 44 41 40 42 45 55\n\n117\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende Juli 2025\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDas Projekt «Lehrplan 21» für Sonderschulen ist abgeschlossen. Im Juli 2024\nwird die Arbeit mit dem neuen Beurteilungstool Escola gestartet. Ende\nSchuljahr 2024/25 wird erstmals das neue Zeugnis ausgegeben. \n\nDer Prozess wird durch die kantonale\nProjektgruppe noch ein Jahr begleitet bzw.\nevaluiert. Das Projekt wird entsprechend um\nein Jahr verlängert. \n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende Juli 2025\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDas Projekt «Lehrplan 21» für Sonderschulen ist abgeschlossen. Im Juli 2024\nwird die Arbeit mit dem neuen Beurteilungstool Escola gestartet. Ende\nSchuljahr 2024/25 wird erstmals das neue Zeugnis ausgegeben. \n\nDer Prozess wird durch die kantonale\nProjektgruppe noch ein Jahr begleitet bzw.\nevaluiert. Das Projekt wird entsprechend um\nein Jahr verlängert. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100%  100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100%  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100%  100% 100% 100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100%  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n83.3% 61.1% 78.3% > 65% > 70%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n83.3% 61.1% 78.3% > 65% > 70%\n\nVerstärkte Massnahmen im integrativen Setting vMiS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer vMiS vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden können, wird eine optimale\nBildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100%  100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100%  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS\n\n100% 83.3% 83.3% > 80%  > 80% Neue Terminologie: vMiS anstelle von\nIntegrierter Sonderschulung.\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS\n\n100% 83.3% 83.3% > 80%  > 80% Neue Terminologie: vMiS anstelle von\nIntegrierter Sonderschulung.\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 95% 90% 90%  > 90%  > 90%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 95% 90% 90%  > 90%  > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.5 \n2024 V 3.7 \n2025 V 4.8 \n2026 FP 5 \n2027 FP 5.1 \n2028 FP 5.3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 243 7 436 8 669 1 233 16.6% 8 810 8 952 9 093\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 932 1 105 1 047 -57 -5.2% 1 047 1 047 1 047\n\n3 Aufwand 8 175 8 541 9 716 1 176 13.8% 9 857 9 999 10 140\n\n42 Entgelte -192 -174 -192 -18 -10.6% -192 -192 -192\n43 Übrige Erträge -158 -135 -156 -21 -15.7% -156 -156 -156\n49 Interne Verrechnungen -4 362 -4 496 -4 529 -33 -0.7% -4 529 -4 529 -4 529\n\n4 Ertrag -4 712 -4 804 -4 877 -72 -1.5% -4 877 -4 877 -4 877\n\nGlobalbudget 3 463 3 736 4 840 1 103 29.5% 4 981 5 122 5 263\n\nTotal 3 463 3 736 4 840 1 103 29.5% 4 981 5 122 5 263\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund steigender Schülerzahlen wird im Schuljahr 2024/25 eine weitere Klasse auf der Eingangsstufe eröffnet. Somit wird im August 2024\nmit zwei ASS-Klassen gestartet. Die ASS-Klassen haben einen engen Betreuungsschlüssel, damit der Unterricht bestmöglich gewährleistet\nwerden kann. Infolge der hohen Schülerzahlen wurde in den übrigen Klassen der Schülerbestand um mindestens einen Schüler aufgestockt.\nZusätzliches Personal ist zudem für die steigende Anzahl an Schülern mit VMiS erforderlich. \n\n49: Höhere Bezirks- und Gemeindebeiträge.\n\n118\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende Juli 2025\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDas Projekt «Lehrplan 21» für Sonderschulen ist abgeschlossen. Im Juli 2024\nwird die Arbeit mit dem neuen Beurteilungstool Escola gestartet. Ende\nSchuljahr 2024/25 wird erstmals das neue Zeugnis ausgegeben. \n\nDer Prozess wird durch die kantonale\nProjektgruppe noch ein Jahr begleitet bzw.\nevaluiert. Das Projekt wird entsprechend um\nein Jahr verlängert. \n\nLehrplan 21\nBeginn Herbst 2017 / Ende Juli 2025\n\nDie Kickoff-Veranstaltung Lehrplan 21 für Sonderschulen findet im HZI im\nSeptember 2019 statt. In den darauffolgenden Jahren wird die Umsetzung im\nZentrum stehen.\n\nJahresziel:\nDas Projekt «Lehrplan 21» für Sonderschulen ist abgeschlossen. Im Juli 2024\nwird die Arbeit mit dem neuen Beurteilungstool Escola gestartet. Ende\nSchuljahr 2024/25 wird erstmals das neue Zeugnis ausgegeben. \n\nDer Prozess wird durch die kantonale\nProjektgruppe noch ein Jahr begleitet bzw.\nevaluiert. Das Projekt wird entsprechend um\nein Jahr verlängert. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100%  100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100%  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100%  100% 100% 100% 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\n\n100%  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n83.3% 61.1% 78.3% > 65% > 70%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n83.3% 61.1% 78.3% > 65% > 70%\n\nVerstärkte Massnahmen im integrativen Setting vMiS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung, die im Rahmen einer vMiS vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden können, wird eine optimale\nBildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100%  100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter Schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100%  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS\n\n100% 83.3% 83.3% > 80%  > 80% Neue Terminologie: vMiS anstelle von\nIntegrierter Sonderschulung.\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit def. Lehrbewilligung respektive in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS\n\n100% 83.3% 83.3% > 80%  > 80% Neue Terminologie: vMiS anstelle von\nIntegrierter Sonderschulung.\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 95% 90% 90%  > 90%  > 90%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 95% 90% 90%  > 90%  > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz (2425) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.5 \n2024 V 3.7 \n2025 V 4.8 \n2026 FP 5 \n2027 FP 5.1 \n2028 FP 5.3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 243 7 436 8 669 1 233 16.6% 8 810 8 952 9 093\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 932 1 105 1 047 -57 -5.2% 1 047 1 047 1 047\n\n3 Aufwand 8 175 8 541 9 716 1 176 13.8% 9 857 9 999 10 140\n\n42 Entgelte -192 -174 -192 -18 -10.6% -192 -192 -192\n43 Übrige Erträge -158 -135 -156 -21 -15.7% -156 -156 -156\n49 Interne Verrechnungen -4 362 -4 496 -4 529 -33 -0.7% -4 529 -4 529 -4 529\n\n4 Ertrag -4 712 -4 804 -4 877 -72 -1.5% -4 877 -4 877 -4 877\n\nGlobalbudget 3 463 3 736 4 840 1 103 29.5% 4 981 5 122 5 263\n\nTotal 3 463 3 736 4 840 1 103 29.5% 4 981 5 122 5 263\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund steigender Schülerzahlen wird im Schuljahr 2024/25 eine weitere Klasse auf der Eingangsstufe eröffnet. Somit wird im August 2024\nmit zwei ASS-Klassen gestartet. Die ASS-Klassen haben einen engen Betreuungsschlüssel, damit der Unterricht bestmöglich gewährleistet\nwerden kann. Infolge der hohen Schülerzahlen wurde in den übrigen Klassen der Schülerbestand um mindestens einen Schüler aufgestockt.\nZusätzliches Personal ist zudem für die steigende Anzahl an Schülern mit VMiS erforderlich. \n\n49: Höhere Bezirks- und Gemeindebeiträge.\n\n119\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nAUSSERSCHWYZ\n\nsekretariat@hza.sz.ch\n055 415 80 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Beeinträchtigung in der Tagesschule.\n\nIm Kontext der Revision des Volksschulgesetzes (VSG) hat sich die Terminologie im Bereich Sonderpädagogik\n\ngeändert. Es wird nicht mehr von Behinderung, sondern von Beeinträchtigung gesprochen.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Beeinträchtigung durch verstärkte Massnahmen im integrativen Setting.\n\nIm Kontext der Revision des VSG wird der Begriff Beeinträchtigung statt Behinderung und verstärkte\n\nMassnahmen im integrativen Setting (vMiS) statt Integrierte Sonderschulung verwendet.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung\n\ndurch verstärkte Massnahmen im integrativen Setting (vMiS ASS).\n\nIm Kontext der Revision des VSG wird der Begriff Integrierte Sonderschulung durch verstärkte Massnahmen\n\nim integrativen Setting (vMiS) verwendet.\n\nUmfeldanalyse\nDie Anwendung des Lehrplans 21 (LP 21) für die Sonderpädagogik ist eingeführt. Ab Schuljahr 2024/25\n\nwird die Förderplanung und das gesamte Berichtwesen gemäss LP 21 mittels webbasierter Software\n\nerstellt.\n\nDie Zahl der Schüler mit schweren Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und starken\n\nVerhaltensauffälligkeiten bleibt auf hohem Stand und erfordert weiterhin eine Intensivbetreuung.\n\nAm HZA wird in den vMiS eine Zunahme von Schülern beobachtet.\n\nDas Finden von Fachkräften gestaltet sich zunehmend schwieriger. Die Belastung der ausgebildeten\n\nFachkräfte nimmt dadurch immer mehr zu.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Projektgruppe Lehrplan 21 rundet ihre Arbeit im Juli 2024 mit dem Konzept zur Umsetzung des LP 21 an\n\nden Heilpädagogischen Zentren Schwyz ab. Die Förderplanung und das Berichtwesen werden im Schuljahr\n\n2024/25 mit der webbasierten Software Escola erstellt. Die Kommunikation mit den Eltern findet neu über\n\neine App statt. Der Teamentwicklungsprozess zum Thema «Neue Autorität» und «Aggressionsmanagement»\n\nzeigte, dass die zunehmende Ballung von Schülern mit herausforderndem Verhalten eine vertiefte\n\nAuseinandersetzung mit der Thematik erfordert. Dazu wird eine externe Prozessbegleitung zugezogen. In den\n\nvMiS steht die fachliche Unterstützung der Klassenassistenzen im Zentrum. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 38.6 39.3 38.1 38.4 41.5125 43.5 45.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 38.6 39.3 38.1 38.4 41.5 43.5 45.5\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.6 11.0 12.2 11.8 13.0961 12.1 16.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.6 11.0 12.2 11.8 13.1 12.1 16.4\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - 4.5 5.7405 6.6 8.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - 4.5 5.7 6.6 8.6\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 68 58 64 67 75 75 76Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 68 58 64 67 75 75 76\n\nSchüler mit vMiS  im Jahresdurchschnitt Anzahl 38 43 39 43 48 45 57Schüler mit vMiS  im Jahresdurchschnitt Anzahl 38 43 39 43 48 45 57\n\nSchüler mit vMiS Autismus im Jahresschnitt Anzahl - - - 13 18 18 30Schüler mit vMiS Autismus im Jahresschnitt Anzahl - - - 13 18 18 30\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende Juli 2025\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nAb Schuljahr 2024/25 wird die Förderplanung und das Berichtwesen neu mit\nden digitalen Tools von Escola erstellt.\n\nDie Anpassung der Förderplanungsdokumente\nund der Zeugnisberichte hat stattgefunden.\nDie Umsetzung im digitalen Tool von Escola\nfindet im Schuljahr 2024/25 statt. \nProjektdauer um ein Jahr auf 2025 verlängert.\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende Juli 2025\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nAb Schuljahr 2024/25 wird die Förderplanung und das Berichtwesen neu mit\nden digitalen Tools von Escola erstellt.\n\nDie Anpassung der Förderplanungsdokumente\nund der Zeugnisberichte hat stattgefunden.\nDie Umsetzung im digitalen Tool von Escola\nfindet im Schuljahr 2024/25 statt. \nProjektdauer um ein Jahr auf 2025 verlängert.\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nEin Leitfaden zur Umsetzung von Medien und Informatik am HZA liegt vor.\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nEin Leitfaden zur Umsetzung von Medien und Informatik am HZA liegt vor.\n\nAufbau Fachzentrum Autismus (vMiS)\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2027\n\nAufbau eines Fachzentrums Autismus-Spektrum-Störung im Bereich\nverstärkte Massnahmen im integrativen Setting (vMiS).\n\nJahresziel:\nIm August 2025 werden weitere Schüler ans Fachzentrum Autismus (vMiS)\naufgenommen.\n\nAufgrund der neuen Terminologie wird\nanstelle von Integrierter Sonderschulung (IS)\nder Begriff «verstärkte Massnahmen im\nintegrativen Setting» (vMiS) verwendet. \n\nAufbau Fachzentrum Autismus (vMiS)\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2027\n\nAufbau eines Fachzentrums Autismus-Spektrum-Störung im Bereich\nverstärkte Massnahmen im integrativen Setting (vMiS).\n\nJahresziel:\nIm August 2025 werden weitere Schüler ans Fachzentrum Autismus (vMiS)\naufgenommen.\n\nAufgrund der neuen Terminologie wird\nanstelle von Integrierter Sonderschulung (IS)\nder Begriff «verstärkte Massnahmen im\nintegrativen Setting» (vMiS) verwendet. \n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2028\n\nDie Mitarbeiter am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nEs wird eine Kerngruppe «Neue Autorität» gebildet. Die Mitglieder der\nKerngruppe werden gecoacht und geschult, so dass sie Intervisionen und\ninterdisziplinäre Austausche im Team anleiten und ihre Kollegen beratend\nunterstützen können. \n\nDas herausfordernde Verhalten der Schüler\nund die damit verbundenen Belastungen der\nMitarbeiter nimmt weiter zu. Es wird eine\nexterne Prozessbegleitung zugezogen. Daher\nProjektdauer um drei Jahre auf 2028\nverlängert.\n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2028\n\nDie Mitarbeiter am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nEs wird eine Kerngruppe «Neue Autorität» gebildet. Die Mitglieder der\nKerngruppe werden gecoacht und geschult, so dass sie Intervisionen und\ninterdisziplinäre Austausche im Team anleiten und ihre Kollegen beratend\nunterstützen können. \n\nDas herausfordernde Verhalten der Schüler\nund die damit verbundenen Belastungen der\nMitarbeiter nimmt weiter zu. Es wird eine\nexterne Prozessbegleitung zugezogen. Daher\nProjektdauer um drei Jahre auf 2028\nverlängert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit kognitiver, körperlicher oder mehrfacher Beeinträchtigung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100%  100% 100% 100 % 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100%  100% 100% 100 % 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100%  100% 100% 100 % 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100%  100% 100% 100 % 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n78.5% 76.4% 68.4% > 75 %  > 70%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n78.5% 76.4% 68.4% > 75 %  > 70%\n\nVerstärkte Massnahme im integrativen Setting vMiS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit kognitiver, körperlicher oder mehrfacher Beeinträchtigung, die im Rahmen einer vMiS vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden können, wird eine\noptimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS\n\n72.8% 71.4% 60.9%  > 70%  > 60% Neue Terminologie: vMiS anstelle von\nIntegrierter Sonderschulung.\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS\n\n72.8% 71.4% 60.9%  > 70%  > 60% Neue Terminologie: vMiS anstelle von\nIntegrierter Sonderschulung.\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 94%  94% 94% > 93% > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 94%  94% 94% > 93% > 93%\n\n120\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nHEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM\nAUSSERSCHWYZ\n\nsekretariat@hza.sz.ch\n055 415 80 60\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Beeinträchtigung in der Tagesschule.\n\nIm Kontext der Revision des Volksschulgesetzes (VSG) hat sich die Terminologie im Bereich Sonderpädagogik\n\ngeändert. Es wird nicht mehr von Behinderung, sondern von Beeinträchtigung gesprochen.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder\n\nmehrfachen Beeinträchtigung durch verstärkte Massnahmen im integrativen Setting.\n\nIm Kontext der Revision des VSG wird der Begriff Beeinträchtigung statt Behinderung und verstärkte\n\nMassnahmen im integrativen Setting (vMiS) statt Integrierte Sonderschulung verwendet.\n\nBildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung\n\ndurch verstärkte Massnahmen im integrativen Setting (vMiS ASS).\n\nIm Kontext der Revision des VSG wird der Begriff Integrierte Sonderschulung durch verstärkte Massnahmen\n\nim integrativen Setting (vMiS) verwendet.\n\nUmfeldanalyse\nDie Anwendung des Lehrplans 21 (LP 21) für die Sonderpädagogik ist eingeführt. Ab Schuljahr 2024/25\n\nwird die Förderplanung und das gesamte Berichtwesen gemäss LP 21 mittels webbasierter Software\n\nerstellt.\n\nDie Zahl der Schüler mit schweren Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und starken\n\nVerhaltensauffälligkeiten bleibt auf hohem Stand und erfordert weiterhin eine Intensivbetreuung.\n\nAm HZA wird in den vMiS eine Zunahme von Schülern beobachtet.\n\nDas Finden von Fachkräften gestaltet sich zunehmend schwieriger. Die Belastung der ausgebildeten\n\nFachkräfte nimmt dadurch immer mehr zu.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Projektgruppe Lehrplan 21 rundet ihre Arbeit im Juli 2024 mit dem Konzept zur Umsetzung des LP 21 an\n\nden Heilpädagogischen Zentren Schwyz ab. Die Förderplanung und das Berichtwesen werden im Schuljahr\n\n2024/25 mit der webbasierten Software Escola erstellt. Die Kommunikation mit den Eltern findet neu über\n\neine App statt. Der Teamentwicklungsprozess zum Thema «Neue Autorität» und «Aggressionsmanagement»\n\nzeigte, dass die zunehmende Ballung von Schülern mit herausforderndem Verhalten eine vertiefte\n\nAuseinandersetzung mit der Thematik erfordert. Dazu wird eine externe Prozessbegleitung zugezogen. In den\n\nvMiS steht die fachliche Unterstützung der Klassenassistenzen im Zentrum. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 38.6 39.3 38.1 38.4 41.5125 43.5 45.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Tagesschule FTE 38.6 39.3 38.1 38.4 41.5 43.5 45.5\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.6 11.0 12.2 11.8 13.0961 12.1 16.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Bereich Integrierte\nSonderschulung\n\nFTE 10.6 11.0 12.2 11.8 13.1 12.1 16.4\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - 4.5 5.7405 6.6 8.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Fachzentrum IS ASS FTE - - - 4.5 5.7 6.6 8.6\n\nTagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 68 58 64 67 75 75 76Tagesschüler im Jahresdurchschnitt Anzahl 68 58 64 67 75 75 76\n\nSchüler mit vMiS  im Jahresdurchschnitt Anzahl 38 43 39 43 48 45 57Schüler mit vMiS  im Jahresdurchschnitt Anzahl 38 43 39 43 48 45 57\n\nSchüler mit vMiS Autismus im Jahresschnitt Anzahl - - - 13 18 18 30Schüler mit vMiS Autismus im Jahresschnitt Anzahl - - - 13 18 18 30\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende Juli 2025\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nAb Schuljahr 2024/25 wird die Förderplanung und das Berichtwesen neu mit\nden digitalen Tools von Escola erstellt.\n\nDie Anpassung der Förderplanungsdokumente\nund der Zeugnisberichte hat stattgefunden.\nDie Umsetzung im digitalen Tool von Escola\nfindet im Schuljahr 2024/25 statt. \nProjektdauer um ein Jahr auf 2025 verlängert.\n\nLehrplan 21\nBeginn September 2017 / Ende Juli 2025\n\nEs gilt die Mitarbeiter der Heilpädagogischen Zentren in den Lehrplan 21 und\nin die Anwendung für Sonderschulen einzuführen. 1. Kenntnis des Lehrplanes\n21. 2. Arbeit mit der Anwendung des «Lehrplan 21 für die Sonderpädagogik».\n3. Anpassung der Förderplanungsdokumente und der Zeugnisberichte.\n\nJahresziel:\nAb Schuljahr 2024/25 wird die Förderplanung und das Berichtwesen neu mit\nden digitalen Tools von Escola erstellt.\n\nDie Anpassung der Förderplanungsdokumente\nund der Zeugnisberichte hat stattgefunden.\nDie Umsetzung im digitalen Tool von Escola\nfindet im Schuljahr 2024/25 statt. \nProjektdauer um ein Jahr auf 2025 verlängert.\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nEin Leitfaden zur Umsetzung von Medien und Informatik am HZA liegt vor.\n\nMedien und Informatik\nBeginn August 2022  / Ende Juli 2025\n\nDie Schulräume verfügen über entsprechende digitale Geräte sowie Medien\nund Informatik fliesst adäquat in die Unterrichtsplanung und -umsetzung ein.\n\nJahresziel:\nEin Leitfaden zur Umsetzung von Medien und Informatik am HZA liegt vor.\n\nAufbau Fachzentrum Autismus (vMiS)\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2027\n\nAufbau eines Fachzentrums Autismus-Spektrum-Störung im Bereich\nverstärkte Massnahmen im integrativen Setting (vMiS).\n\nJahresziel:\nIm August 2025 werden weitere Schüler ans Fachzentrum Autismus (vMiS)\naufgenommen.\n\nAufgrund der neuen Terminologie wird\nanstelle von Integrierter Sonderschulung (IS)\nder Begriff «verstärkte Massnahmen im\nintegrativen Setting» (vMiS) verwendet. \n\nAufbau Fachzentrum Autismus (vMiS)\nBeginn August 2021 / Ende Juli 2027\n\nAufbau eines Fachzentrums Autismus-Spektrum-Störung im Bereich\nverstärkte Massnahmen im integrativen Setting (vMiS).\n\nJahresziel:\nIm August 2025 werden weitere Schüler ans Fachzentrum Autismus (vMiS)\naufgenommen.\n\nAufgrund der neuen Terminologie wird\nanstelle von Integrierter Sonderschulung (IS)\nder Begriff «verstärkte Massnahmen im\nintegrativen Setting» (vMiS) verwendet. \n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2028\n\nDie Mitarbeiter am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nEs wird eine Kerngruppe «Neue Autorität» gebildet. Die Mitglieder der\nKerngruppe werden gecoacht und geschult, so dass sie Intervisionen und\ninterdisziplinäre Austausche im Team anleiten und ihre Kollegen beratend\nunterstützen können. \n\nDas herausfordernde Verhalten der Schüler\nund die damit verbundenen Belastungen der\nMitarbeiter nimmt weiter zu. Es wird eine\nexterne Prozessbegleitung zugezogen. Daher\nProjektdauer um drei Jahre auf 2028\nverlängert.\n\nUmgang mit herausforderndem Verhalten\nBeginn August 2022 / Ende 2028\n\nDie Mitarbeiter am HZA können mit ihren inneren Spannungen umgehen und\nentwickeln Resilienz.\n\nJahresziel:\nEs wird eine Kerngruppe «Neue Autorität» gebildet. Die Mitglieder der\nKerngruppe werden gecoacht und geschult, so dass sie Intervisionen und\ninterdisziplinäre Austausche im Team anleiten und ihre Kollegen beratend\nunterstützen können. \n\nDas herausfordernde Verhalten der Schüler\nund die damit verbundenen Belastungen der\nMitarbeiter nimmt weiter zu. Es wird eine\nexterne Prozessbegleitung zugezogen. Daher\nProjektdauer um drei Jahre auf 2028\nverlängert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTagesschule\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit kognitiver, körperlicher oder mehrfacher Beeinträchtigung wird in der Tagesschule eine optimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100%  100% 100% 100 % 100%Anteil durchgeführter jährlicher schulischer Standortgespräche und vorliegender\nFörderberichte pro Schüler\n\n100%  100% 100% 100 % 100%\n\nAnteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100%  100% 100% 100 % 100%Anteil erstellter Dokumentationen der Therapieziele und deren Umfang für jeden\nSchüler\t\t\t\t\n\n100%  100% 100% 100 % 100%\n\nAnteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil individualisierter, laufend aktualisierter Unterrichtsdokumentationen 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n78.5% 76.4% 68.4% > 75 %  > 70%Anteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung respektive\nFachdiplom, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die päd.-therap. Förderung\n\n78.5% 76.4% 68.4% > 75 %  > 70%\n\nVerstärkte Massnahme im integrativen Setting vMiS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit kognitiver, körperlicher oder mehrfacher Beeinträchtigung, die im Rahmen einer vMiS vor Ort in die Regelklassen integriert beschult werden können, wird eine\noptimale Bildung und Förderung ermöglicht. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale 100% 100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS\n\n72.8% 71.4% 60.9%  > 70%  > 60% Neue Terminologie: vMiS anstelle von\nIntegrierter Sonderschulung.\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS\n\n72.8% 71.4% 60.9%  > 70%  > 60% Neue Terminologie: vMiS anstelle von\nIntegrierter Sonderschulung.\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 94%  94% 94% > 93% > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen 94%  94% 94% > 93% > 93%\n\n121\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nVerstärkte Massnahme im integrativen Setting ASS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung, die im Rahmen einer vMiS Autismus vor Ort in der Regelklasse integriert beschult werden können, wird eine optimale\nBildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler -  100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler -  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale -  100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale -  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS Autismus\n\n- 81.8% 61.5% > 75%  > 60% Anpassung der Terminologie: vMiS\nanstelle von Integrierter Sonderschule.\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS Autismus\n\n- 81.8% 61.5% > 75%  > 60% Anpassung der Terminologie: vMiS\nanstelle von Integrierter Sonderschule.\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - 95% 95% > 93%  > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - 95% 95% > 93%  > 93%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.9 \n2024 V 4.5 \n2025 V 5.5 \n2026 FP 5.8 \n2027 FP 6.1 \n2028 FP 6.3 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 894 8 264 9 597 1 333 16.1% 9 907 10 266 10 428\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 079 1 256 1 233 -23 -1.8% 1 224 1 224 1 224\n\n3 Aufwand 8 973 9 519 10 830 1 310 13.8% 11 131 11 490 11 652\n\n42 Entgelte -320 -255 -235 20 7.8% -235 -235 -235\n43 Übrige Erträge -184 -170 -150 20 11.8% -150 -150 -150\n49 Interne Verrechnungen -4 557 -4 640 -4 958 -318 -6.8% -4 958 -4 958 -4 958\n\n4 Ertrag -5 060 -5 065 -5 343 -278 -5.5% -5 343 -5 343 -5 343\n\nGlobalbudget 3 913 4 454 5 487 1 033 23.2% 5 789 6 147 6 309\n\nTotal 3 913 4 454 5 487 1 033 23.2% 5 789 6 147 6 309\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand da aufgrund Erhöhung Anzahl Klassen und Betreuungsbedarf an der Tagesschule zusätzlich 2 Vollzeistellen nötig\nsind. Bei den vMiS sind aufgrund zunehmender Schülerzahlen zusätzlich 4.3 und beim Fachzentrum Autismus-Spektrum-Störung 2\nVollzeitstellen nötig.\n\n49: Mehr Lektionen in den verstärkten Massnahmen im integrativen Setting und beim Fachzentrum Autismus und somit höhere Bezirks- und\nGemeindebeiträge.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nAMT FÜR MITTEL- UND HOCHSCHULEN amh@sz.ch\n041 819 19 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVollzug der Mittelschulgesetzgebung und Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen; Planung der\n\nBildungsangebote im Allgemeinbildungsbereich der Sekundarstufe II. \n\nKoordination und Aufsicht über die Aufnahme- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen sowie\n\nLeitung der Maturitätskommission.\n\nErstellen der Abschlusszeugnisse, Duplikate und Abschriften.\n\nMitarbeit / Mitgliedschaft in Stabsgruppen oder Konkordatsräten vom Schweizerischen Hochschulrat, von\n\nHochschulkonkordaten oder Stiftungen im Hochschulbereich.\n\nKoordination und Auskunftsstelle für Ausbildungen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen,\n\nPädagogische Hochschulen) sowie für die Beitragszahlungen.\n\nVollzug der Hochschulgesetzgebung, insbesondere im Bereich der Pädagogischen Hochschule Schwyz\n\n(Verbindungsstelle zwischen Hochschulrat, Rektorat und Bildungsdepartement).\n\nUmfeldanalyse\nDie Schülerzahl an den fünf Mittelschulen bleibt in etwa gleich. Mit dem geplanten Passerellenkurs an der\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) kann das Bildungsangebot leicht erweitert werden.  \n\nDie beschlossene Totalrevision des Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) sowie des Rahmenlehrplans\n\nauf nationaler Stufe wird eine umfangreiche Reform der Ausbildung an den Gymnasien zur Folge haben.\n\nMit dem Bezug des Neubaus der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) am Standort Pfäffikon können die\n\nSanierungsarbeiten dort abgeschlossen werden; am Standort Nuolen beginnt voraussichtlich die Bauphase.\n\nDer Anstieg der Studenten, insbesondere an den Fachhochschulen, bleibt bestehen. An den\n\nPädagogischen Hochschulen ist ein Anstieg erwünscht, um den Lehrermangel an den Volksschulen zu\n\nvermindern. \n\nDie Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist eine Herausforderung, welche zu einer intensiven Phase in\n\nder fachlichen und didaktischen Schulentwicklung führen wird. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelschulbereich erhält der Planungsprozess für die Umsetzung des totalrevidierten MAR sowie des neuen\n\nRahmenlehrplanes an den Gymnasien im Kanton Schwyz in den nächsten drei Jahren einen hohen Stellenwert.\n\nAn der KKS wird das Passerellenangebot eingeführt. In Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt müssen die\n\nlaufenden Bauprojekte an der KSA gesteuert werden. \n\nAn der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) geht es darum, in Zusammenarbeit mit dem Hochschulrat\n\neinen neuen mehrjährigen Entwicklungs- und Finanzplan (EFP) sowie die darauf abgestützte\n\nEntwicklungsstrategie zu erarbeiten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3 3 3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.4 10.6 18.5 16.9 20.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.4 10.6 18.5 16.9 20.2 - -\n\nSchüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 669 1 681 1 605 1 594 1 539 1 606 1 591Schüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 669 1 681 1 605 1 594 1 539 1 606 1 591\n\nStudenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 361 370 391 346 311 337 350Studenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 361 370 391 346 311 337 350\n\n122\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (2426) \n\nVerstärkte Massnahme im integrativen Setting ASS\n\nZiel\n \nKindern und Jugendlichen mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung, die im Rahmen einer vMiS Autismus vor Ort in der Regelklasse integriert beschult werden können, wird eine optimale\nBildung und Förderung ermöglicht.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler -  100% 100% 100% 100%Anteil durchgeführter schulischer Standort- und Evaluationsgespräche pro Schüler -  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale -  100% 100% 100% 100%Anteil der aktualisierten Förderdiagnostischen Journale -  100% 100% 100% 100%\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS Autismus\n\n- 81.8% 61.5% > 75%  > 60% Anpassung der Terminologie: vMiS\nanstelle von Integrierter Sonderschule.\n\nAnteil des päd.-therap. tätigen Personals mit definitiver Lehrbewilligung resp. in\nAusbildung, gemessen an Stellenprozenten des Personals mit fachlicher\nVerantwortung für die vMiS Autismus\n\n- 81.8% 61.5% > 75%  > 60% Anpassung der Terminologie: vMiS\nanstelle von Integrierter Sonderschule.\n\nAnteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - 95% 95% > 93%  > 93%Anteil der an Intervisionsgruppen teilnehmenden Heilpädagogen - 95% 95% > 93%  > 93%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.9 \n2024 V 4.5 \n2025 V 5.5 \n2026 FP 5.8 \n2027 FP 6.1 \n2028 FP 6.3 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 894 8 264 9 597 1 333 16.1% 9 907 10 266 10 428\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 079 1 256 1 233 -23 -1.8% 1 224 1 224 1 224\n\n3 Aufwand 8 973 9 519 10 830 1 310 13.8% 11 131 11 490 11 652\n\n42 Entgelte -320 -255 -235 20 7.8% -235 -235 -235\n43 Übrige Erträge -184 -170 -150 20 11.8% -150 -150 -150\n49 Interne Verrechnungen -4 557 -4 640 -4 958 -318 -6.8% -4 958 -4 958 -4 958\n\n4 Ertrag -5 060 -5 065 -5 343 -278 -5.5% -5 343 -5 343 -5 343\n\nGlobalbudget 3 913 4 454 5 487 1 033 23.2% 5 789 6 147 6 309\n\nTotal 3 913 4 454 5 487 1 033 23.2% 5 789 6 147 6 309\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand da aufgrund Erhöhung Anzahl Klassen und Betreuungsbedarf an der Tagesschule zusätzlich 2 Vollzeistellen nötig\nsind. Bei den vMiS sind aufgrund zunehmender Schülerzahlen zusätzlich 4.3 und beim Fachzentrum Autismus-Spektrum-Störung 2\nVollzeitstellen nötig.\n\n49: Mehr Lektionen in den verstärkten Massnahmen im integrativen Setting und beim Fachzentrum Autismus und somit höhere Bezirks- und\nGemeindebeiträge.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nAMT FÜR MITTEL- UND HOCHSCHULEN amh@sz.ch\n041 819 19 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVollzug der Mittelschulgesetzgebung und Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen; Planung der\n\nBildungsangebote im Allgemeinbildungsbereich der Sekundarstufe II. \n\nKoordination und Aufsicht über die Aufnahme- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen sowie\n\nLeitung der Maturitätskommission.\n\nErstellen der Abschlusszeugnisse, Duplikate und Abschriften.\n\nMitarbeit / Mitgliedschaft in Stabsgruppen oder Konkordatsräten vom Schweizerischen Hochschulrat, von\n\nHochschulkonkordaten oder Stiftungen im Hochschulbereich.\n\nKoordination und Auskunftsstelle für Ausbildungen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen,\n\nPädagogische Hochschulen) sowie für die Beitragszahlungen.\n\nVollzug der Hochschulgesetzgebung, insbesondere im Bereich der Pädagogischen Hochschule Schwyz\n\n(Verbindungsstelle zwischen Hochschulrat, Rektorat und Bildungsdepartement).\n\nUmfeldanalyse\nDie Schülerzahl an den fünf Mittelschulen bleibt in etwa gleich. Mit dem geplanten Passerellenkurs an der\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) kann das Bildungsangebot leicht erweitert werden.  \n\nDie beschlossene Totalrevision des Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) sowie des Rahmenlehrplans\n\nauf nationaler Stufe wird eine umfangreiche Reform der Ausbildung an den Gymnasien zur Folge haben.\n\nMit dem Bezug des Neubaus der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) am Standort Pfäffikon können die\n\nSanierungsarbeiten dort abgeschlossen werden; am Standort Nuolen beginnt voraussichtlich die Bauphase.\n\nDer Anstieg der Studenten, insbesondere an den Fachhochschulen, bleibt bestehen. An den\n\nPädagogischen Hochschulen ist ein Anstieg erwünscht, um den Lehrermangel an den Volksschulen zu\n\nvermindern. \n\nDie Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist eine Herausforderung, welche zu einer intensiven Phase in\n\nder fachlichen und didaktischen Schulentwicklung führen wird. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Mittelschulbereich erhält der Planungsprozess für die Umsetzung des totalrevidierten MAR sowie des neuen\n\nRahmenlehrplanes an den Gymnasien im Kanton Schwyz in den nächsten drei Jahren einen hohen Stellenwert.\n\nAn der KKS wird das Passerellenangebot eingeführt. In Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt müssen die\n\nlaufenden Bauprojekte an der KSA gesteuert werden. \n\nAn der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) geht es darum, in Zusammenarbeit mit dem Hochschulrat\n\neinen neuen mehrjährigen Entwicklungs- und Finanzplan (EFP) sowie die darauf abgestützte\n\nEntwicklungsstrategie zu erarbeiten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3 3 3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.4 10.6 18.5 16.9 20.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 12.4 10.6 18.5 16.9 20.2 - -\n\nSchüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 669 1 681 1 605 1 594 1 539 1 606 1 591Schüler an den Mittelschulen im Kanton (ohne\nUntergymnasium)\n\nAnzahl 1 669 1 681 1 605 1 594 1 539 1 606 1 591\n\nStudenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 361 370 391 346 311 337 350Studenten an der PH Schwyz (Stichtag 15. Oktober) Anzahl 361 370 391 346 311 337 350\n\n123\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren und somit letzten Klasse des fünfjährigen\nAngebotes; zudem sollen die Parameter für das weitere Vorgehen in diesem\nAngebot festgelegt werden. \n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren und somit letzten Klasse des fünfjährigen\nAngebotes; zudem sollen die Parameter für das weitere Vorgehen in diesem\nAngebot festgelegt werden. \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nExterne Evaluation der Stiftsschule Einsiedeln.\n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nExterne Evaluation der Stiftsschule Einsiedeln.\n\nKonzeption Passerellenangebot an der KKS\nBeginn September 2023 / Ende Juli 2026\n\nGestützt auf die Analyse zu möglichen Bildungsangeboten, um die\nRäumlichkeiten an der KKS auszulasten, soll ein Entscheid beim\nRegierungsrat erwirkt und dann die Umsetzung bzw. der Aufbau eines\nzusätzlichen Bildungsangebots erfolgen. \n\nJahresziel:\nNach der Erarbeitung des Detailkonzepts starten die Vorbereitungen und die\nInformation für den operativen Betrieb. Der Passarellenkurs wird zeitgerecht\nab August 2025 an der KKS geführt.\n\nMit RRB Nr. 139/2024 hat der Regierungsrat\nbeschlossen, an der KKS den Passarellenkurs\nab Schuljahr 2025/26 einzuführen. Daher wird\nProjektdauer um ein Jahr auf 2026\nverschoben.\n\nKonzeption Passerellenangebot an der KKS\nBeginn September 2023 / Ende Juli 2026\n\nGestützt auf die Analyse zu möglichen Bildungsangeboten, um die\nRäumlichkeiten an der KKS auszulasten, soll ein Entscheid beim\nRegierungsrat erwirkt und dann die Umsetzung bzw. der Aufbau eines\nzusätzlichen Bildungsangebots erfolgen. \n\nJahresziel:\nNach der Erarbeitung des Detailkonzepts starten die Vorbereitungen und die\nInformation für den operativen Betrieb. Der Passarellenkurs wird zeitgerecht\nab August 2025 an der KKS geführt.\n\nMit RRB Nr. 139/2024 hat der Regierungsrat\nbeschlossen, an der KKS den Passarellenkurs\nab Schuljahr 2025/26 einzuführen. Daher wird\nProjektdauer um ein Jahr auf 2026\nverschoben.\n\nUmsetzung der Reform der Gymnasialausbildung\nBeginn September 2024 / Ende Juli 2027\n\nMitte 2024 hat die Konferenz der Konferenz der kantonalen\nErziehungsdirektorinnen und -direktoren eine Revision des\nMaturitätsanerkennungsreglements (MAR) beschlossen. Es liegt nun in der\nVerantwortung des Kantons, die neuen Inhalte und Vorgaben für das\nGymnasium im Kanton Schwyz umzusetzen, so dass die Anerkennung der\nMatura wieder erreicht werden kann. \n\nJahresziel:\nPlanungskonzept mit Zeitplan liegt vor. \n\nDie von der EDK beschlossene Reform der\ngymnasialen Ausbildung muss im Kanton\ngeplant und umgesetzt werden. \n\nUmsetzung der Reform der Gymnasialausbildung\nBeginn September 2024 / Ende Juli 2027\n\nMitte 2024 hat die Konferenz der Konferenz der kantonalen\nErziehungsdirektorinnen und -direktoren eine Revision des\nMaturitätsanerkennungsreglements (MAR) beschlossen. Es liegt nun in der\nVerantwortung des Kantons, die neuen Inhalte und Vorgaben für das\nGymnasium im Kanton Schwyz umzusetzen, so dass die Anerkennung der\nMatura wieder erreicht werden kann. \n\nJahresziel:\nPlanungskonzept mit Zeitplan liegt vor. \n\nDie von der EDK beschlossene Reform der\ngymnasialen Ausbildung muss im Kanton\ngeplant und umgesetzt werden. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMittelschulen\n\nZiel\n \nFührung eines vielfältigen und koordinierten Mittelschulangebotes (Gymnasium und Fachmittelschule) zur Vorbereitung der Hochschulreife. \nDer hohen Ausbildungsqualität an den Schulen ist besondere Beachtung zu schenken.  \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\nja ja ja ja jaDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\nja ja ja ja ja\n\nAbschlussprüfungen / Maturitätskommission\n\nZiel\n \nSicherstellung der korrekten Durchführung sowie Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen.\nAusstellung formell korrekter Abschlusszeugnisse und Duplikate.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100% 100% 100% 100%Anteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100% 100% 100% 100%\n\nHochschulen\n\nZiel\n \nSicherstellung des Hochschulzugangs für Schwyzer Studenten. Koordination zwischen Hochschulleitung / Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schwyz und dem Bildungsdepartement.\nEinsitz und Vertretung der Interessen des Kantons Schwyz in den Gremien verschiedener Hochschulen (Trägerkonkordate). Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung für Schwyzer Studenten\nan den Hochschulen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\nja ja ja ja jaEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\nja ja ja ja ja\n\nAnteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 66.4 \n2024 V 67.9 \n2025 V 69.7 \n2026 FP 71.8 \n2027 FP 73.4 \n2028 FP 74.3 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 608 652 639 -13 -1.9% 648 657 666\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 77 93 98 5 4.9% 85 85 85\n36 Transferaufwand 65 794 67 282 69 122 1 840 2.7% 71 147 72 702 73 662\n\n3 Aufwand 66 479 68 027 69 859 1 832 2.7% 71 880 73 444 74 414\n\n42 Entgelte -84 -105 -163 -58 -55.2% -58 -62 -68\n43 Übrige Erträge -4 -4 -4 0 7.3% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -88 -109 -167 -58 -52.9% -62 -66 -72\n\nGlobalbudget 66 391 67 918 69 693 1 775 2.6% 71 818 73 378 74 342\n\nTotal 66 391 67 918 69 693 1 775 2.6% 71 818 73 378 74 342\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Steigerung Beiträge an private Mittelschulen um 1.8 Mio. Franken aufgrund Teuerung. Zudem Erhöhung der Beiträge an die Ost – Ostschweizer\nFachhochschule sowie an die Hochschule Luzern (HSLU) von je rund 0.6 Mio. Franken u. a. aufgrund Zunahme von Studenten. Dafür geringere\nBeiträge an die Interkantonale Universitätsvereinbarung von 0.5 Mio. Franken und an die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) von 0.2 Mio.\nFranken.\n\n42: Von der HfH wird den Vereinbarungskantonen der Ertragsüberschuss aus der Jahresrechnung 2023 im 1. Quartal 2025 anteilmässig\nzurückbezahlt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 65 794 67 282 69 122 1 840 2.7% 71 147 72 702 73 662\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 65 794 67 282 69 122 1 840 2.7% 71 147 72 702 73 662\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst u. a. Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an die Interkantonale Universitätsvereinbarung, an diverse Hochschulen\n(HSLU, OST – Ostschweizer Fachhochschule etc.) sowie an die PHSZ. Im Mittelschulbereich ergibt sich infolge der Teuerung ein Mehraufwand der\nBeiträge an die privaten Mittelschulen im Kanton Schwyz. Im Hochschulbereich ist der Mehraufwand auf den Anstieg der Fachhochschultarife\nund die Erhöhungen der Trägerfinanzierungen an die HSLU und die OST – Fachhochschule Ostschweiz wegen Teuerung und Erweiterung der\nAngebote zurückzuführen. \n\n124\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren und somit letzten Klasse des fünfjährigen\nAngebotes; zudem sollen die Parameter für das weitere Vorgehen in diesem\nAngebot festgelegt werden. \n\nEinführung Talentangebote an den Mittelschulen\nOktober 2018 / Ende Dezember 2025\n\nAb August 2020 werden an beiden Kantonsschulen Talentangebote geführt,\nvorerst allerdings mit einer Anzahl Schüler, welche insbesondere im äusseren\nKantonsteil unter den Erwartungen liegt. Es geht darum, in den nächsten\nJahren Erfahrungen zu sammeln und diese Angebote zu bewerben. Zudem\nsollen andere Kantone gewonnen werden, diese Angebote über die\nentsprechenden Schulgeldabkommen zu zeichnen.\n\nJahresziel:\nEinführung einer weiteren und somit letzten Klasse des fünfjährigen\nAngebotes; zudem sollen die Parameter für das weitere Vorgehen in diesem\nAngebot festgelegt werden. \n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nExterne Evaluation der Stiftsschule Einsiedeln.\n\nExterne Evaluation aller Mittelschulen\nBeginn September 2021 / Ende Juni 2026\n\nAlle fünf Mittelschulen des Kantons Schwyz sollen durch das Institut für\nExterne Schulevaluation (IFES) evaluiert werden. \n\nJahresziel:\nExterne Evaluation der Stiftsschule Einsiedeln.\n\nKonzeption Passerellenangebot an der KKS\nBeginn September 2023 / Ende Juli 2026\n\nGestützt auf die Analyse zu möglichen Bildungsangeboten, um die\nRäumlichkeiten an der KKS auszulasten, soll ein Entscheid beim\nRegierungsrat erwirkt und dann die Umsetzung bzw. der Aufbau eines\nzusätzlichen Bildungsangebots erfolgen. \n\nJahresziel:\nNach der Erarbeitung des Detailkonzepts starten die Vorbereitungen und die\nInformation für den operativen Betrieb. Der Passarellenkurs wird zeitgerecht\nab August 2025 an der KKS geführt.\n\nMit RRB Nr. 139/2024 hat der Regierungsrat\nbeschlossen, an der KKS den Passarellenkurs\nab Schuljahr 2025/26 einzuführen. Daher wird\nProjektdauer um ein Jahr auf 2026\nverschoben.\n\nKonzeption Passerellenangebot an der KKS\nBeginn September 2023 / Ende Juli 2026\n\nGestützt auf die Analyse zu möglichen Bildungsangeboten, um die\nRäumlichkeiten an der KKS auszulasten, soll ein Entscheid beim\nRegierungsrat erwirkt und dann die Umsetzung bzw. der Aufbau eines\nzusätzlichen Bildungsangebots erfolgen. \n\nJahresziel:\nNach der Erarbeitung des Detailkonzepts starten die Vorbereitungen und die\nInformation für den operativen Betrieb. Der Passarellenkurs wird zeitgerecht\nab August 2025 an der KKS geführt.\n\nMit RRB Nr. 139/2024 hat der Regierungsrat\nbeschlossen, an der KKS den Passarellenkurs\nab Schuljahr 2025/26 einzuführen. Daher wird\nProjektdauer um ein Jahr auf 2026\nverschoben.\n\nUmsetzung der Reform der Gymnasialausbildung\nBeginn September 2024 / Ende Juli 2027\n\nMitte 2024 hat die Konferenz der Konferenz der kantonalen\nErziehungsdirektorinnen und -direktoren eine Revision des\nMaturitätsanerkennungsreglements (MAR) beschlossen. Es liegt nun in der\nVerantwortung des Kantons, die neuen Inhalte und Vorgaben für das\nGymnasium im Kanton Schwyz umzusetzen, so dass die Anerkennung der\nMatura wieder erreicht werden kann. \n\nJahresziel:\nPlanungskonzept mit Zeitplan liegt vor. \n\nDie von der EDK beschlossene Reform der\ngymnasialen Ausbildung muss im Kanton\ngeplant und umgesetzt werden. \n\nUmsetzung der Reform der Gymnasialausbildung\nBeginn September 2024 / Ende Juli 2027\n\nMitte 2024 hat die Konferenz der Konferenz der kantonalen\nErziehungsdirektorinnen und -direktoren eine Revision des\nMaturitätsanerkennungsreglements (MAR) beschlossen. Es liegt nun in der\nVerantwortung des Kantons, die neuen Inhalte und Vorgaben für das\nGymnasium im Kanton Schwyz umzusetzen, so dass die Anerkennung der\nMatura wieder erreicht werden kann. \n\nJahresziel:\nPlanungskonzept mit Zeitplan liegt vor. \n\nDie von der EDK beschlossene Reform der\ngymnasialen Ausbildung muss im Kanton\ngeplant und umgesetzt werden. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMittelschulen\n\nZiel\n \nFührung eines vielfältigen und koordinierten Mittelschulangebotes (Gymnasium und Fachmittelschule) zur Vorbereitung der Hochschulreife. \nDer hohen Ausbildungsqualität an den Schulen ist besondere Beachtung zu schenken.  \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\nja ja ja ja jaDie Qualitätsarbeit an den Schulen wird jährlich ausgewiesen; es findet eine\nkontinuierliche Entwicklung statt\n\nja ja ja ja ja\n\nAbschlussprüfungen / Maturitätskommission\n\nZiel\n \nSicherstellung der korrekten Durchführung sowie Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen.\nAusstellung formell korrekter Abschlusszeugnisse und Duplikate.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100% 100% 100% 100%Anteil unbeanstandeter Zeugnisse und Duplikate 100% 100% 100% 100% 100%\n\nHochschulen\n\nZiel\n \nSicherstellung des Hochschulzugangs für Schwyzer Studenten. Koordination zwischen Hochschulleitung / Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schwyz und dem Bildungsdepartement.\nEinsitz und Vertretung der Interessen des Kantons Schwyz in den Gremien verschiedener Hochschulen (Trägerkonkordate). Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung für Schwyzer Studenten\nan den Hochschulen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\nja ja ja ja jaEntscheidungsträger sind zeitnah informiert und die Sitzungsunterlagen zeitgerecht\naufbereitet\n\nja ja ja ja ja\n\nAnteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100% 100%Anteil der überprüften und fristgerechten Beitragszahlungen (innert zwei Monaten)\nan die Universitäten und Fachhochschulen (inklusive Pädagogischen Hochschulen)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Mittel- und Hochschulen (2430) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 66.4 \n2024 V 67.9 \n2025 V 69.7 \n2026 FP 71.8 \n2027 FP 73.4 \n2028 FP 74.3 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 608 652 639 -13 -1.9% 648 657 666\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 77 93 98 5 4.9% 85 85 85\n36 Transferaufwand 65 794 67 282 69 122 1 840 2.7% 71 147 72 702 73 662\n\n3 Aufwand 66 479 68 027 69 859 1 832 2.7% 71 880 73 444 74 414\n\n42 Entgelte -84 -105 -163 -58 -55.2% -58 -62 -68\n43 Übrige Erträge -4 -4 -4 0 7.3% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -88 -109 -167 -58 -52.9% -62 -66 -72\n\nGlobalbudget 66 391 67 918 69 693 1 775 2.6% 71 818 73 378 74 342\n\nTotal 66 391 67 918 69 693 1 775 2.6% 71 818 73 378 74 342\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36: Steigerung Beiträge an private Mittelschulen um 1.8 Mio. Franken aufgrund Teuerung. Zudem Erhöhung der Beiträge an die Ost – Ostschweizer\nFachhochschule sowie an die Hochschule Luzern (HSLU) von je rund 0.6 Mio. Franken u. a. aufgrund Zunahme von Studenten. Dafür geringere\nBeiträge an die Interkantonale Universitätsvereinbarung von 0.5 Mio. Franken und an die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) von 0.2 Mio.\nFranken.\n\n42: Von der HfH wird den Vereinbarungskantonen der Ertragsüberschuss aus der Jahresrechnung 2023 im 1. Quartal 2025 anteilmässig\nzurückbezahlt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 65 794 67 282 69 122 1 840 2.7% 71 147 72 702 73 662\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 65 794 67 282 69 122 1 840 2.7% 71 147 72 702 73 662\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Umfasst u. a. Beiträge an private und ausserkantonale Mittelschulen, an die Interkantonale Universitätsvereinbarung, an diverse Hochschulen\n(HSLU, OST – Ostschweizer Fachhochschule etc.) sowie an die PHSZ. Im Mittelschulbereich ergibt sich infolge der Teuerung ein Mehraufwand der\nBeiträge an die privaten Mittelschulen im Kanton Schwyz. Im Hochschulbereich ist der Mehraufwand auf den Anstieg der Fachhochschultarife\nund die Erhöhungen der Trägerfinanzierungen an die HSLU und die OST – Fachhochschule Ostschweiz wegen Teuerung und Erweiterung der\nAngebote zurückzuführen. \n\n125\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nKANTONSSCHULE KOLLEGIUM SCHWYZ sekretariat@kks.ch\n041 819 77 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie bietet nach Bedarf\n\nFreifächer an. \n\nDie KKS bietet besonders leistungswilligen Schülern eine bilinguale Matura an.   \n\nDie KKS bietet Schülern, die in den Bereichen Sport oder Musik hohe Leistungen erbringen, einen\n\nindividuellen Maturitätskurs.\n\nBisherige Formulierung zu eng, da der Besuch der Talentklasse auf Sekundarstufe I keine Voraussetzung für\n\ndie Aufnahme ist.\n\nDie KKS bietet einen Passerellenlehrgang (Vorbereitungskurs und Ergänzungsprüfungen) für Personen mit\n\neiner Berufs- oder Fachmaturität an.\n\nAufbau eines neuen Bildungsangebots.\n\nUmfeldanalyse\nDie Zahl der neuen Schüler lässt sich schwer vorhersagen. Der Anteil der Jugendlichen, die sich für eine\n\ngymnasiale Ausbildung entscheiden, ist im inneren Kantonsteil verhältnismässig tief.\n\nDie Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität erfordert mittelfristig, den Unterricht stärker als bisher\n\nauf die Förderung transversaler Kompetenzen auszurichten.\n\nDer Trend zu kompetenzorientiertem Unterricht und vielfältigen Beurteilungsformen hält auf allen\n\nBildungsstufen an und fordert auch die gymnasiale Bildung heraus.\n\nDie fortlaufende Digitalisierung erfordert hohe Flexibilität und Veränderungsbereitschaft in Unterricht und\n\nAdministration.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Einführung der Passerelle auf das Schuljahr 2025/2026 bringt pädagogische und administrative\n\nVorbereitungsarbeiten mit sich und erfordert zweckmässige Werbemassnahmen. Weiter sind die nationalen\n\nVorgaben bezüglich Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität zu analysieren und deren Umsetzung – in\n\nAbstimmung mit der kantonalen Stufe – zu planen. Zudem sind vielfältige Beurteilungsformen ein wesentlicher\n\nGegenstand der Lehrerweiterbildung und im Unterricht gezielt zu erproben. Für die Einführung einer\n\nprozessorientierten, weitgehend digitalisierten Administration sind entsprechende Vorarbeiten zu leisten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 24.6 24.5 24.1 23.6 23.2777 23.6 23.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 24.6 24.5 24.1 23.6 23.3 23.6 23.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 29.4 27.6 27.6 26.6 27.1287 27.5 26.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 29.4 27.6 27.6 26.6 27.1 27.5 26.5\n\nDurchschnittliche Klassengrösse Anzahl 18.1 18.7 18.6 18.7 18.6 19.3 20Durchschnittliche Klassengrösse Anzahl 18.1 18.7 18.6 18.7 18.6 19.3 20\n\nLernende Anzahl 272 280 260 262 261 270 260Lernende Anzahl 272 280 260 262 261 270 260\n\nGeführte Klassen Anzahl 15 15 14 14 14 14 13Geführte Klassen Anzahl 15 15 14 14 14 14 13\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Passerelle\nBeginn August 2023 / Ende Juli 2026\n\nEinführung der Passerelle (Vorbereitungskurs und Ergänzungsprüfungen) für\nInhaber von Berufs- und Fachmaturität.\n\nJahresziel:\nErarbeiten der administrativen und pädagogischen Grundlagen, Planen und\nUmsetzen von Werbemassnahmen.\n\nEinführung Passerelle\nBeginn August 2023 / Ende Juli 2026\n\nEinführung der Passerelle (Vorbereitungskurs und Ergänzungsprüfungen) für\nInhaber von Berufs- und Fachmaturität.\n\nJahresziel:\nErarbeiten der administrativen und pädagogischen Grundlagen, Planen und\nUmsetzen von Werbemassnahmen.\n\nNeustrukturierung der Administration\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nPlanen einer prozessorientierten Administrationsstruktur, Überarbeiten der\nAufbauorganisation, Digitalisieren und teilweise Automatisieren der Prozesse\nund Ablagen, räumliches Zentralisieren der Administration\n\nJahresziel:\nErstellen einer Prozesslandkarte, Entwickeln der digitalen\nAdministrationsplattform.\n\n Neustrukturierung der Administration\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nPlanen einer prozessorientierten Administrationsstruktur, Überarbeiten der\nAufbauorganisation, Digitalisieren und teilweise Automatisieren der Prozesse\nund Ablagen, räumliches Zentralisieren der Administration\n\nJahresziel:\nErstellen einer Prozesslandkarte, Entwickeln der digitalen\nAdministrationsplattform.\n\n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nVielfältige Beurteilungskultur\nBeginn August 2024 / Ende Juli 2027\n\nVerstärkter Einsatz vielfältiger Beurteilungsformen in allen Fächern.\n\nJahresziel:\nWeiterbilden der Lehrerschaft, Erproben von Beurteilungsformen im Unterricht,\nErheben von 360°-Feedback.\n\nVielfältige Beurteilungskultur\nBeginn August 2024 / Ende Juli 2027\n\nVerstärkter Einsatz vielfältiger Beurteilungsformen in allen Fächern.\n\nJahresziel:\nWeiterbilden der Lehrerschaft, Erproben von Beurteilungsformen im Unterricht,\nErheben von 360°-Feedback.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfüllt die Bildungsziele gemäss Maturitätsanerkennungsreglement und Rahmenlehrplan der EDK.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 98% 100% 100%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 98% 100% 100%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Schule stellt eine hohe Ausbildungsqualität und eine hohe Zufriedenheit der Schüler sicher. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Unterricht als gut / sehr gut bewertet 90% 86% 84% 85%  85%Anteil der Schülerschaft, die den Unterricht als gut / sehr gut bewertet 90% 86% 84% 85%  85%\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 90% 86% 93% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 90% 86% 93% 85% 85%\n\nAnteil der Abgänger, die die Ausbildungsqualität als gut / sehr gut bewerten\n(Erhebung alle 3-4 Jahre)\n\n- 82% - -  -Anteil der Abgänger, die die Ausbildungsqualität als gut / sehr gut bewerten\n(Erhebung alle 3-4 Jahre)\n\n- 82% - -  -\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 5 4 4 4 - Auf diesen Indikator kann verzichtet\nwerden, da die Qualität richtigerweise\nüber die Zufriedenheit der\nLeistungsempfänger beurteilt wird.\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 5 4 4 4 - Auf diesen Indikator kann verzichtet\nwerden, da die Qualität richtigerweise\nüber die Zufriedenheit der\nLeistungsempfänger beurteilt wird.\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Dienstleistungen von Administration und Mensa sowie die Infrastruktur erfüllen die Erwartungen der Leistungsempfänger.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Dienstleistungen der Administration als\ngut / sehr gut bewertet\n\n 93% 91% 91% 85% 85%Anteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Dienstleistungen der Administration als\ngut / sehr gut bewertet\n\n 93% 91% 91% 85% 85%\n\nAnteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Dienstleistungen der Mensa als gut /\nsehr gut bewertet\n\n- - - - 85% Neuer Indikator erfasst Zufriedenheit der\nLeistungsempfänger.\n\nAnteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Dienstleistungen der Mensa als gut /\nsehr gut bewertet\n\n- - - - 85% Neuer Indikator erfasst Zufriedenheit der\nLeistungsempfänger.\n\nAnteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Infrastruktur als gut / sehr gut\nbewertet\n\n- - - - 85% Neuer Indikator ist in der Leistungsgruppe\nzur Infrastruktur angezeigt.\n\nAnteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Infrastruktur als gut / sehr gut\nbewertet\n\n- - - - 85% Neuer Indikator ist in der Leistungsgruppe\nzur Infrastruktur angezeigt.\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n 90% 87% 87% 90% - Indikator fliesst neu in die allgemeine\nBeurteilung der Administration ein.\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n 90% 87% 87% 90% - Indikator fliesst neu in die allgemeine\nBeurteilung der Administration ein.\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 62% 73.1% 72.1% 81% - Indikator ist zu eng und entspricht nicht\nder Logik der anderen Indikatoren, die auf\ndie Zufriedenheit der Leistungsempfänger\nzielen.\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 62% 73.1% 72.1% 81% - Indikator ist zu eng und entspricht nicht\nder Logik der anderen Indikatoren, die auf\ndie Zufriedenheit der Leistungsempfänger\nzielen.\n\n126\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nKANTONSSCHULE KOLLEGIUM SCHWYZ sekretariat@kks.ch\n041 819 77 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie bietet nach Bedarf\n\nFreifächer an. \n\nDie KKS bietet besonders leistungswilligen Schülern eine bilinguale Matura an.   \n\nDie KKS bietet Schülern, die in den Bereichen Sport oder Musik hohe Leistungen erbringen, einen\n\nindividuellen Maturitätskurs.\n\nBisherige Formulierung zu eng, da der Besuch der Talentklasse auf Sekundarstufe I keine Voraussetzung für\n\ndie Aufnahme ist.\n\nDie KKS bietet einen Passerellenlehrgang (Vorbereitungskurs und Ergänzungsprüfungen) für Personen mit\n\neiner Berufs- oder Fachmaturität an.\n\nAufbau eines neuen Bildungsangebots.\n\nUmfeldanalyse\nDie Zahl der neuen Schüler lässt sich schwer vorhersagen. Der Anteil der Jugendlichen, die sich für eine\n\ngymnasiale Ausbildung entscheiden, ist im inneren Kantonsteil verhältnismässig tief.\n\nDie Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität erfordert mittelfristig, den Unterricht stärker als bisher\n\nauf die Förderung transversaler Kompetenzen auszurichten.\n\nDer Trend zu kompetenzorientiertem Unterricht und vielfältigen Beurteilungsformen hält auf allen\n\nBildungsstufen an und fordert auch die gymnasiale Bildung heraus.\n\nDie fortlaufende Digitalisierung erfordert hohe Flexibilität und Veränderungsbereitschaft in Unterricht und\n\nAdministration.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Einführung der Passerelle auf das Schuljahr 2025/2026 bringt pädagogische und administrative\n\nVorbereitungsarbeiten mit sich und erfordert zweckmässige Werbemassnahmen. Weiter sind die nationalen\n\nVorgaben bezüglich Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität zu analysieren und deren Umsetzung – in\n\nAbstimmung mit der kantonalen Stufe – zu planen. Zudem sind vielfältige Beurteilungsformen ein wesentlicher\n\nGegenstand der Lehrerweiterbildung und im Unterricht gezielt zu erproben. Für die Einführung einer\n\nprozessorientierten, weitgehend digitalisierten Administration sind entsprechende Vorarbeiten zu leisten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 24.6 24.5 24.1 23.6 23.2777 23.6 23.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 24.6 24.5 24.1 23.6 23.3 23.6 23.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 29.4 27.6 27.6 26.6 27.1287 27.5 26.5Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 29.4 27.6 27.6 26.6 27.1 27.5 26.5\n\nDurchschnittliche Klassengrösse Anzahl 18.1 18.7 18.6 18.7 18.6 19.3 20Durchschnittliche Klassengrösse Anzahl 18.1 18.7 18.6 18.7 18.6 19.3 20\n\nLernende Anzahl 272 280 260 262 261 270 260Lernende Anzahl 272 280 260 262 261 270 260\n\nGeführte Klassen Anzahl 15 15 14 14 14 14 13Geführte Klassen Anzahl 15 15 14 14 14 14 13\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Passerelle\nBeginn August 2023 / Ende Juli 2026\n\nEinführung der Passerelle (Vorbereitungskurs und Ergänzungsprüfungen) für\nInhaber von Berufs- und Fachmaturität.\n\nJahresziel:\nErarbeiten der administrativen und pädagogischen Grundlagen, Planen und\nUmsetzen von Werbemassnahmen.\n\nEinführung Passerelle\nBeginn August 2023 / Ende Juli 2026\n\nEinführung der Passerelle (Vorbereitungskurs und Ergänzungsprüfungen) für\nInhaber von Berufs- und Fachmaturität.\n\nJahresziel:\nErarbeiten der administrativen und pädagogischen Grundlagen, Planen und\nUmsetzen von Werbemassnahmen.\n\nNeustrukturierung der Administration\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nPlanen einer prozessorientierten Administrationsstruktur, Überarbeiten der\nAufbauorganisation, Digitalisieren und teilweise Automatisieren der Prozesse\nund Ablagen, räumliches Zentralisieren der Administration\n\nJahresziel:\nErstellen einer Prozesslandkarte, Entwickeln der digitalen\nAdministrationsplattform.\n\n Neustrukturierung der Administration\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nPlanen einer prozessorientierten Administrationsstruktur, Überarbeiten der\nAufbauorganisation, Digitalisieren und teilweise Automatisieren der Prozesse\nund Ablagen, räumliches Zentralisieren der Administration\n\nJahresziel:\nErstellen einer Prozesslandkarte, Entwickeln der digitalen\nAdministrationsplattform.\n\n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nVielfältige Beurteilungskultur\nBeginn August 2024 / Ende Juli 2027\n\nVerstärkter Einsatz vielfältiger Beurteilungsformen in allen Fächern.\n\nJahresziel:\nWeiterbilden der Lehrerschaft, Erproben von Beurteilungsformen im Unterricht,\nErheben von 360°-Feedback.\n\nVielfältige Beurteilungskultur\nBeginn August 2024 / Ende Juli 2027\n\nVerstärkter Einsatz vielfältiger Beurteilungsformen in allen Fächern.\n\nJahresziel:\nWeiterbilden der Lehrerschaft, Erproben von Beurteilungsformen im Unterricht,\nErheben von 360°-Feedback.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung Gymnasium\n\nZiel\n \nDie Ausbildung erfüllt die Bildungsziele gemäss Maturitätsanerkennungsreglement und Rahmenlehrplan der EDK.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 98% 100% 100%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 100% 98% 100% 100%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Schule stellt eine hohe Ausbildungsqualität und eine hohe Zufriedenheit der Schüler sicher. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Unterricht als gut / sehr gut bewertet 90% 86% 84% 85%  85%Anteil der Schülerschaft, die den Unterricht als gut / sehr gut bewertet 90% 86% 84% 85%  85%\n\nAnteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 90% 86% 93% 85% 85%Anteil der Schülerschaft, die das Schulklima als lernförderlich beurteilt 90% 86% 93% 85% 85%\n\nAnteil der Abgänger, die die Ausbildungsqualität als gut / sehr gut bewerten\n(Erhebung alle 3-4 Jahre)\n\n- 82% - -  -Anteil der Abgänger, die die Ausbildungsqualität als gut / sehr gut bewerten\n(Erhebung alle 3-4 Jahre)\n\n- 82% - -  -\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 5 4 4 4 - Auf diesen Indikator kann verzichtet\nwerden, da die Qualität richtigerweise\nüber die Zufriedenheit der\nLeistungsempfänger beurteilt wird.\n\nAnzahl der Elemente des Qualitätsmanagements, die jährlich eingesetzt werden 5 4 4 4 - Auf diesen Indikator kann verzichtet\nwerden, da die Qualität richtigerweise\nüber die Zufriedenheit der\nLeistungsempfänger beurteilt wird.\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Dienstleistungen von Administration und Mensa sowie die Infrastruktur erfüllen die Erwartungen der Leistungsempfänger.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Dienstleistungen der Administration als\ngut / sehr gut bewertet\n\n 93% 91% 91% 85% 85%Anteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Dienstleistungen der Administration als\ngut / sehr gut bewertet\n\n 93% 91% 91% 85% 85%\n\nAnteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Dienstleistungen der Mensa als gut /\nsehr gut bewertet\n\n- - - - 85% Neuer Indikator erfasst Zufriedenheit der\nLeistungsempfänger.\n\nAnteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Dienstleistungen der Mensa als gut /\nsehr gut bewertet\n\n- - - - 85% Neuer Indikator erfasst Zufriedenheit der\nLeistungsempfänger.\n\nAnteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Infrastruktur als gut / sehr gut\nbewertet\n\n- - - - 85% Neuer Indikator ist in der Leistungsgruppe\nzur Infrastruktur angezeigt.\n\nAnteil der Lehrer- und Schülerschaft, die die Infrastruktur als gut / sehr gut\nbewertet\n\n- - - - 85% Neuer Indikator ist in der Leistungsgruppe\nzur Infrastruktur angezeigt.\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n 90% 87% 87% 90% - Indikator fliesst neu in die allgemeine\nBeurteilung der Administration ein.\n\nAnteil des Zufriedenheitsgrades «gut» / «sehr gut» mit den Dienstleistungen im\nBereich ICT \n\n 90% 87% 87% 90% - Indikator fliesst neu in die allgemeine\nBeurteilung der Administration ein.\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 62% 73.1% 72.1% 81% - Indikator ist zu eng und entspricht nicht\nder Logik der anderen Indikatoren, die auf\ndie Zufriedenheit der Leistungsempfänger\nzielen.\n\nDeckungsbeitrag der Mensa (Personal und Lebensmittel) 62% 73.1% 72.1% 81% - Indikator ist zu eng und entspricht nicht\nder Logik der anderen Indikatoren, die auf\ndie Zufriedenheit der Leistungsempfänger\nzielen.\n\n127\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 7 \n2024 V 7.4 \n2025 V 7.3 \n2026 FP 7.4 \n2027 FP 7.6 \n2028 FP 7.6 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 976 7 237 7 149 -89 -1.2% 7 248 7 364 7 481\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 502 1 640 1 641 1 0.0% 1 706 1 821 1 687\n34 Finanzaufwand 2 6 6 -1 -8.2% 6 6 6\n\n3 Aufwand 8 481 8 884 8 795 -89 -1.0% 8 959 9 191 9 174\n\n42 Entgelte -969 -980 -974 6 0.6% -984 -1 000 -996\n43 Übrige Erträge -33 -28 -24 4 14.9% -24 -24 -24\n44 Finanzertrag -41 -37 -37 -1 -1.6% -37 -37 -37\n46 Transferertrag -10 - -57 -57 -100.0% -82 -82 -82\n49 Interne Verrechnungen -429 -423 -439 -16 -3.7% -439 -439 -439\n\n4 Ertrag -1 481 -1 467 -1 531 -64 -4.4% -1 566 -1 582 -1 578\n\nGlobalbudget 7 000 7 417 7 264 -153 -2.1% 7 393 7 608 7 596\n\nTotal 7 000 7 417 7 264 -153 -2.1% 7 393 7 608 7 596\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Leicht tieferer Personalaufwand infolge Reduzierung einer Vollzeitstelle bei den Lehrpersonen.\n\n31: Leicht höherer Betriebsaufwand vor allem infolge Einführung der Passerelle und gestiegener Energiekosten.\n\n46: Höhere Entschädigungen von Kantonen für ausserkantonale Schüler.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -10 - -57 -57 -100.0% -82 -82 -82\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -10 - -57 -57 -100.0% -82 -82 -82\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Ab Sommer 2024 besuchen zwei ausserkantonale Talentschüler das Gymnasium und ab Sommer 2025 wird mit sechs ausserkantonalen\nSchülern für die neue Passerelle geplant.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nKANTONSSCHULE AUSSERSCHWYZ info@ksa.sz.ch\n055 415 42 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie\n\nbietet nach Bedarf Freifächer an.\n\nDie KSA führt für Talente in den Bereichen Kunst und Sport eine eigenständige Talentklasse, die in fünf\n\nJahren zur gymnasialen Matura führt.\n\nFachmittelschule: Die KSA führt eine Fachmittelschule (FMS) im Berufsfeld Pädagogik mit Fachmaturität.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nIn der Region Ausserschwyz besuchen über 20 % der Kinder eine private Schule. \n\nDer Kanton Zürich eröffnete 2020 die Kantonsschule Zimmerberg was zu einem Rückgang an\n\nausserkantonalen Schülern führt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWeiterführung der Kunst- und Sportklassen: 2025 sollte die fünfte Klasse (von fünf) eröffnet werden.\n\nPlanung und Umsetzung der neuen Vorgaben der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und\n\n-direktoren (EDK) und des Kantons zur Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM).\n\nNeubau Pfäffikon: Abschluss des Prozesses, Vorbereitung und Durchführung des Umzugs vom Provisorium in\n\nden Neubau.\n\nRenovation mit Teilneubau Nuolen: Fortführung des Prozesses und Einbringung der Nutzersicht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.2 19.1 19.3 18.6 18.2817 18.6 19.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.2 19.1 19.3 18.6 18.3 18.6 19.9\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 55.4 56.3 58.1 57.1 55.5034 55.4 55.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 55.4 56.3 58.1 57.1 55.5 55.4 55.4\n\nLernende Anzahl 585 605 594 609 582 569 610Lernende Anzahl 585 605 594 609 582 569 610\n\nDurchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.9 20.9 19.8 19.0 18.2 18.1 19.4Durchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.9 20.9 19.8 19.0 18.2 18.1 19.4\n\nGeführte Klassen Anzahl 28 29 30 32 32 31.5 31.5Geführte Klassen Anzahl 28 29 30 32 32 31.5 31.5\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nRenovation und Teilneubau Nuolen\nBeginn März 2022 / Ende 2028\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption der\nRenovation mit Teilneubau in Nuolen.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Planung,\norganisatorische Vorbereitung und allenfalls bereits Durchführung des\nUmzugs ins Provisorium.\n\nProjektdauer um 1 Jahr auf 2028 verlängert.\nAbhängig vom politischen Prozess und von\nallfälligen Einsprachen. \n\nRenovation und Teilneubau Nuolen\nBeginn März 2022 / Ende 2028\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption der\nRenovation mit Teilneubau in Nuolen.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Planung,\norganisatorische Vorbereitung und allenfalls bereits Durchführung des\nUmzugs ins Provisorium.\n\nProjektdauer um 1 Jahr auf 2028 verlängert.\nAbhängig vom politischen Prozess und von\nallfälligen Einsprachen. \n\n128\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Kollegium Schwyz (2435) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 7 \n2024 V 7.4 \n2025 V 7.3 \n2026 FP 7.4 \n2027 FP 7.6 \n2028 FP 7.6 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 6 976 7 237 7 149 -89 -1.2% 7 248 7 364 7 481\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 502 1 640 1 641 1 0.0% 1 706 1 821 1 687\n34 Finanzaufwand 2 6 6 -1 -8.2% 6 6 6\n\n3 Aufwand 8 481 8 884 8 795 -89 -1.0% 8 959 9 191 9 174\n\n42 Entgelte -969 -980 -974 6 0.6% -984 -1 000 -996\n43 Übrige Erträge -33 -28 -24 4 14.9% -24 -24 -24\n44 Finanzertrag -41 -37 -37 -1 -1.6% -37 -37 -37\n46 Transferertrag -10 - -57 -57 -100.0% -82 -82 -82\n49 Interne Verrechnungen -429 -423 -439 -16 -3.7% -439 -439 -439\n\n4 Ertrag -1 481 -1 467 -1 531 -64 -4.4% -1 566 -1 582 -1 578\n\nGlobalbudget 7 000 7 417 7 264 -153 -2.1% 7 393 7 608 7 596\n\nTotal 7 000 7 417 7 264 -153 -2.1% 7 393 7 608 7 596\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Leicht tieferer Personalaufwand infolge Reduzierung einer Vollzeitstelle bei den Lehrpersonen.\n\n31: Leicht höherer Betriebsaufwand vor allem infolge Einführung der Passerelle und gestiegener Energiekosten.\n\n46: Höhere Entschädigungen von Kantonen für ausserkantonale Schüler.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -10 - -57 -57 -100.0% -82 -82 -82\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -10 - -57 -57 -100.0% -82 -82 -82\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Ab Sommer 2024 besuchen zwei ausserkantonale Talentschüler das Gymnasium und ab Sommer 2025 wird mit sechs ausserkantonalen\nSchülern für die neue Passerelle geplant.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nKANTONSSCHULE AUSSERSCHWYZ info@ksa.sz.ch\n055 415 42 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGymnasiale Matura: Die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) führt eine vierjährige Maturitätsschule. Sie\n\nbietet nach Bedarf Freifächer an.\n\nDie KSA führt für Talente in den Bereichen Kunst und Sport eine eigenständige Talentklasse, die in fünf\n\nJahren zur gymnasialen Matura führt.\n\nFachmittelschule: Die KSA führt eine Fachmittelschule (FMS) im Berufsfeld Pädagogik mit Fachmaturität.\n\n \n\nUmfeldanalyse\nIn der Region Ausserschwyz besuchen über 20 % der Kinder eine private Schule. \n\nDer Kanton Zürich eröffnete 2020 die Kantonsschule Zimmerberg was zu einem Rückgang an\n\nausserkantonalen Schülern führt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nWeiterführung der Kunst- und Sportklassen: 2025 sollte die fünfte Klasse (von fünf) eröffnet werden.\n\nPlanung und Umsetzung der neuen Vorgaben der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und\n\n-direktoren (EDK) und des Kantons zur Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM).\n\nNeubau Pfäffikon: Abschluss des Prozesses, Vorbereitung und Durchführung des Umzugs vom Provisorium in\n\nden Neubau.\n\nRenovation mit Teilneubau Nuolen: Fortführung des Prozesses und Einbringung der Nutzersicht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.2 19.1 19.3 18.6 18.2817 18.6 19.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 18.2 19.1 19.3 18.6 18.3 18.6 19.9\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 55.4 56.3 58.1 57.1 55.5034 55.4 55.4Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 55.4 56.3 58.1 57.1 55.5 55.4 55.4\n\nLernende Anzahl 585 605 594 609 582 569 610Lernende Anzahl 585 605 594 609 582 569 610\n\nDurchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.9 20.9 19.8 19.0 18.2 18.1 19.4Durchschittliche Klassengrösse Anzahl 20.9 20.9 19.8 19.0 18.2 18.1 19.4\n\nGeführte Klassen Anzahl 28 29 30 32 32 31.5 31.5Geführte Klassen Anzahl 28 29 30 32 32 31.5 31.5\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nRenovation und Teilneubau Nuolen\nBeginn März 2022 / Ende 2028\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption der\nRenovation mit Teilneubau in Nuolen.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Planung,\norganisatorische Vorbereitung und allenfalls bereits Durchführung des\nUmzugs ins Provisorium.\n\nProjektdauer um 1 Jahr auf 2028 verlängert.\nAbhängig vom politischen Prozess und von\nallfälligen Einsprachen. \n\nRenovation und Teilneubau Nuolen\nBeginn März 2022 / Ende 2028\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt Planung und Konzeption der\nRenovation mit Teilneubau in Nuolen.\n\nJahresziel:\nEinbringung / Vertretung der Nutzerbedürfnisse bei der Planung,\norganisatorische Vorbereitung und allenfalls bereits Durchführung des\nUmzugs ins Provisorium.\n\nProjektdauer um 1 Jahr auf 2028 verlängert.\nAbhängig vom politischen Prozess und von\nallfälligen Einsprachen. \n\n129\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz bietet anspruchsvolle Ausbildungen an und führt die Schüler zum Erfolg. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen 100% 94% 90% 95% 90%Anteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen 100% 94% 90% 95% 90%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 99% 99% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 99% 99% 95% 95%\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n83% 81.1% 83.6% 80% 80%Anteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n83% 81.1% 83.6% 80% 80%\n\nDurchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 16.2  14 16.2 10 10Durchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 16.2  14 16.2 10 10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz pflegt die vorhandene Infrastruktur, führt zusammen mit dem Hochbauamt die notwendige Renovationen aus und trägt dazu bei, dass der Neubau\nzweckmässig realisiert wird.  \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n 70.6% 71.5% 74.7% 80% 80%Anteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n 70.6% 71.5% 74.7% 80% 80%\n\nAnteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n 90.5% 89.4% 97% 80% 80%Anteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n 90.5% 89.4% 97% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 12.1 \n2024 V 12.5 \n2025 V 12.9 \n2026 FP 13.2 \n2027 FP 13.6 \n2028 FP 13.6 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 11 308 11 666 12 017 351 3.0% 12 428 12 660 12 831\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 166 2 296 2 333 37 1.6% 2 080 2 230 2 056\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 13 474 13 962 14 350 387 2.8% 14 509 14 889 14 887\n\n42 Entgelte -929 -1 072 -1 089 -17 -1.5% -1 089 -1 089 -1 089\n43 Übrige Erträge -17 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -14 -15 -15 - 0.0% -18 -20 -25\n46 Transferertrag -381 -313 -281 32 10.2% -228 -181 -131\n\n4 Ertrag -1 340 -1 420 -1 405 15 1.1% -1 354 -1 310 -1 265\n\nGlobalbudget 12 134 12 542 12 945 403 3.2% 13 155 13 580 13 622\n\nTotal 12 134 12 542 12 945 403 3.2% 13 155 13 580 13 622\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme um 1.3 Vollzeitstellen u. a. aufgrund Hausunterhalt infolge Neubau und Turnhalle.\n\n31: Mehraufwand u. a. infolge Neueinrichtungen und Unterhalt Hardware im Neubau.\n\n46: Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler: Wegfall der Vereinbarung für das Gymnasium mit dem Kanton Zürich wegen neu eröffneter\nKantonsschule Zimmerberg in Wädenswil.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -381 -313 -281 32 10.2% -228 -181 -131\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -381 -313 -281 32 10.2% -228 -181 -131\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülern.\n\n130\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz bietet anspruchsvolle Ausbildungen an und führt die Schüler zum Erfolg. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen 100% 94% 90% 95% 90%Anteil bestandener FMS-Abschlussprüfungen 100% 94% 90% 95% 90%\n\nAnteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 99% 99% 95% 95%Anteil bestandener Maturitätsprüfungen 100% 99% 99% 95% 95%\n\nAnteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n83% 81.1% 83.6% 80% 80%Anteil der Schülerschaft, die den Fachunterricht und die pädagogische Betreuung\nmit «sehr gut» / «gut» bewertet\n\n83% 81.1% 83.6% 80% 80%\n\nDurchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 16.2  14 16.2 10 10Durchschnittliche Auslastung der Freifächer (Anzahl Schüler) 16.2  14 16.2 10 10\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Kantonsschule Ausserschwyz pflegt die vorhandene Infrastruktur, führt zusammen mit dem Hochbauamt die notwendige Renovationen aus und trägt dazu bei, dass der Neubau\nzweckmässig realisiert wird.  \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n 70.6% 71.5% 74.7% 80% 80%Anteil der Lehrpersonen und Schülerschaft, die die Räumlichkeiten mit «sehr gut» /\n«gut» bewerten\n\n 70.6% 71.5% 74.7% 80% 80%\n\nAnteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n 90.5% 89.4% 97% 80% 80%Anteil der Betriebskommission, die die Sportanlagen mit «sehr gut» / «gut»\nbewertet\n\n 90.5% 89.4% 97% 80% 80%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kantonsschule Ausserschwyz (2436) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 12.1 \n2024 V 12.5 \n2025 V 12.9 \n2026 FP 13.2 \n2027 FP 13.6 \n2028 FP 13.6 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 11 308 11 666 12 017 351 3.0% 12 428 12 660 12 831\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 166 2 296 2 333 37 1.6% 2 080 2 230 2 056\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n\n3 Aufwand 13 474 13 962 14 350 387 2.8% 14 509 14 889 14 887\n\n42 Entgelte -929 -1 072 -1 089 -17 -1.5% -1 089 -1 089 -1 089\n43 Übrige Erträge -17 -20 -20 - 0.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -14 -15 -15 - 0.0% -18 -20 -25\n46 Transferertrag -381 -313 -281 32 10.2% -228 -181 -131\n\n4 Ertrag -1 340 -1 420 -1 405 15 1.1% -1 354 -1 310 -1 265\n\nGlobalbudget 12 134 12 542 12 945 403 3.2% 13 155 13 580 13 622\n\nTotal 12 134 12 542 12 945 403 3.2% 13 155 13 580 13 622\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme um 1.3 Vollzeitstellen u. a. aufgrund Hausunterhalt infolge Neubau und Turnhalle.\n\n31: Mehraufwand u. a. infolge Neueinrichtungen und Unterhalt Hardware im Neubau.\n\n46: Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler: Wegfall der Vereinbarung für das Gymnasium mit dem Kanton Zürich wegen neu eröffneter\nKantonsschule Zimmerberg in Wädenswil.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -381 -313 -281 32 10.2% -228 -181 -131\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -381 -313 -281 32 10.2% -228 -181 -131\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Schulgeldbeiträge von ausserkantonalen Schülern.\n\n131\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nAMT FÜR BERUFSBILDUNG afb@sz.ch\n041 819 19 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufsicht über die berufliche Grundbildung an allen Lernorten sowie Förderung von genügend, den\n\nVorgaben entsprechenden Grundbildungsangeboten.\n\nKoordination, Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung in\n\nZusammenarbeit mit den Berufsverbänden.\n\nFörderung und Koordination der Ausbildung von Berufsbildnern, der höheren Berufsbildung und \n\nWeiterbildung.\n\nAusrichten von Stipendien und Studiendarlehen an die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung.\n\nFördern der Grundkompetenzen von Erwachsenen.\n\nGrundauftrag ergänzt.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben des Amts für Berufsbildung werden mehrheitlich durch die Gesetzgebung auf Stufe Bund\n\nund Kanton beeinflusst.\n\nDie demographische Entwicklung mit den geburtenschwachen Jahrgängen hat die Talsohle erreicht. In den\n\nnächsten Jahren ist ein Anstieg der Schulabgängerzahlen absehbar.\n\nDie psychische Gesundheit von Jugendlichen wird immer mehr zum Stolperstein für einen erfolgreichen\n\nAbschluss in der beruflichen Grundbildung.\n\nDie fortschreitende Digitalisierung muss bei den Berufsfachschulen, aber auch im Amt für Berufsbildung\n\nbei den Prozessen und Dienstleistungen berücksichtigt werden.\n\nDie regelmässig anstehenden Berufsreformen führen zum Teil zu grossen Veränderungen an den\n\nBerufsfachschulen im Bereich Lehrplan und Lehrpersonen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung in der Berufsbildung schreitet weiter voran. Neben den in den vergangenen Jahren\n\neingeführten Portalen für Lehrbetriebe, Berufsbildner und Lernende, soll nun auch für Chefexperten eine\n\ndigitale Plattform eingerichtet werden. Zudem wird auch das Anmeldeverfahren für das Qualifikationsverfahren\n\n2025 und das Absenzwesen an den Berufsfachschulen digitalisiert.\n\nFür die Jahre 2025–2028 soll mit dem SBFI in Zusammenarbeit mit den Kantonen LU, OW und ZG eine\n\nProgrammvereinbarung für die Förderung der Grundkompetenzen vereinbart werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5166 11.7 11.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7 11.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.8 10.0 11.3 14.0 14.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.8 10.0 11.3 14.0 14.5 - -\n\nLernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 244 3 244 3 237 3 232 3 195 3 200 3 250Lernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 244 3 244 3 237 3 232 3 195 3 200 3 250\n\nLehrbetriebe Anzahl 1 597 1 570 1 560 1 575 1 585 1 600 1 600Lehrbetriebe Anzahl 1 597 1 570 1 560 1 575 1 585 1 600 1 600\n\nTeilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl 193 99 206 196 198 200 200Teilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl 193 99 206 196 198 200 200\n\nQualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 262 1 298 1 213 1 257 1 265 1 204 1 225Qualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 262 1 298 1 213 1 257 1 265 1 204 1 225\n\nStipendiengesuche Anzahl 952 958 993 893 800 800 800Stipendiengesuche Anzahl 952 958 993 893 800 800 800\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung Leistungssport in der Berufsbildung\nBeginn April 2024 / Ende Juli 2027\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit den Zentralschweizer Kantone für eine\nFörderung des Leistungssport in der Berufsbildung (Talentförderung) ein. Es\nsoll den Lernenden erleichtert werden, ihr Talent zu fördern und einen\nAbschluss auf Sekundarstufe II zu erlangen.\n\nJahresziel:\nEin Förderkonzept wurde erstellt, welches bestmögliche Rahmenbedingungen\nzur Kombination von Leistungssport und Berufsbildung ermöglicht.\n\nErste Sitzungen haben unter Leitung des\nKantons Obwalden stattgefunden.\n\nFörderung Leistungssport in der Berufsbildung\nBeginn April 2024 / Ende Juli 2027\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit den Zentralschweizer Kantone für eine\nFörderung des Leistungssport in der Berufsbildung (Talentförderung) ein. Es\nsoll den Lernenden erleichtert werden, ihr Talent zu fördern und einen\nAbschluss auf Sekundarstufe II zu erlangen.\n\nJahresziel:\nEin Förderkonzept wurde erstellt, welches bestmögliche Rahmenbedingungen\nzur Kombination von Leistungssport und Berufsbildung ermöglicht.\n\nErste Sitzungen haben unter Leitung des\nKantons Obwalden stattgefunden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2025\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nBezüglich der neuen Stipendiensoftware ist die Planung der Implementierung\nabgeschlossen.  \n\nProjektdauer wurde erneut um ein Jahr auf\n2025 verschoben.\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2025\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nBezüglich der neuen Stipendiensoftware ist die Planung der Implementierung\nabgeschlossen.  \n\nProjektdauer wurde erneut um ein Jahr auf\n2025 verschoben.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nDer Kanton Schwyz setzt sich mit den Zentralschweizer Kantonen Luzern,\nObwalden und Zug anhand gemeinsamer Programmvereinbarung mit dem\nBund dafür ein, Erwachsenen den Erwerb und den Erhalt von\nGrundkompetenzen zu ermöglichen. Die Geschäftsstelle der\nBildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) unterstützt die Kantone\nbeim Vollzug der Programmvereinbarung.\n\nJahresziel:\nDas Konzept Lernlounge wird im 2025 gestartet. Es soll im äusseren, sowie im\ninneren Kantonsteil je eine Lernlounge entstehen mit dem Ziel, lernschwachen\nErwachsenen schnelle Hilfe für die vorhandenen Lücken in den\nGrundkompetenzen anzubieten. Die Lernlounge hat sich etabliert.\n\nWurde aufgrund mangelnder Kapazität auf\n2025 verschoben.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nDer Kanton Schwyz setzt sich mit den Zentralschweizer Kantonen Luzern,\nObwalden und Zug anhand gemeinsamer Programmvereinbarung mit dem\nBund dafür ein, Erwachsenen den Erwerb und den Erhalt von\nGrundkompetenzen zu ermöglichen. Die Geschäftsstelle der\nBildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) unterstützt die Kantone\nbeim Vollzug der Programmvereinbarung.\n\nJahresziel:\nDas Konzept Lernlounge wird im 2025 gestartet. Es soll im äusseren, sowie im\ninneren Kantonsteil je eine Lernlounge entstehen mit dem Ziel, lernschwachen\nErwachsenen schnelle Hilfe für die vorhandenen Lücken in den\nGrundkompetenzen anzubieten. Die Lernlounge hat sich etabliert.\n\nWurde aufgrund mangelnder Kapazität auf\n2025 verschoben.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBerufliche Grundbildung\n\nZiel\n \nUmsetzen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben im Rahmen der beruflichen Grundbildung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n146  153 151  150 150Anzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n146  153 151  150 150\n\nTeilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n98% 100% 100%  > 90% > 90%Teilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n98% 100% 100%  > 90% > 90%\n\nSicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.6% 99.9% 100% > 99.5% > 99.5%Sicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.6% 99.9% 100% > 99.5% > 99.5%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n99% 99% 98%  > 95%  > 95%Zufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n99% 99% 98%  > 95%  > 95%\n\nHöhere Berufsbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung von anerkannten Bildungsgängen gemäss interkantonaler Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\nJa  Ja Ja Ja JaFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\nJa  Ja Ja Ja Ja\n\nWeiterbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Angebotes an berufsorientierter Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n 112 52 56 60  300 Durch die Etablierung der\nBildungsgutscheine ist mit einem\ndeutlichen Anstieg der Teilnehmer zu\nrechnen.\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n 112 52 56 60  300 Durch die Etablierung der\nBildungsgutscheine ist mit einem\ndeutlichen Anstieg der Teilnehmer zu\nrechnen.\n\nAusbildungsbeiträge\n\nZiel\n \nGewährung von Ausbildungsbeiträgen zur Förderung der Chancengleichheit. Erleichterung des Zuganges zur Bildung. Gewährleistung der freien Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte.\nUnterstützung der Existenzsicherung während der Ausbildung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen 99.8% 100% 100% > 99% > 99%Anteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen 99.8% 100% 100% > 99% > 99%\n\nAnteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\n132\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nAMT FÜR BERUFSBILDUNG afb@sz.ch\n041 819 19 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufsicht über die berufliche Grundbildung an allen Lernorten sowie Förderung von genügend, den\n\nVorgaben entsprechenden Grundbildungsangeboten.\n\nKoordination, Organisation und Durchführung der Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung in\n\nZusammenarbeit mit den Berufsverbänden.\n\nFörderung und Koordination der Ausbildung von Berufsbildnern, der höheren Berufsbildung und \n\nWeiterbildung.\n\nAusrichten von Stipendien und Studiendarlehen an die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung.\n\nFördern der Grundkompetenzen von Erwachsenen.\n\nGrundauftrag ergänzt.\n\nUmfeldanalyse\nDie Aufgaben des Amts für Berufsbildung werden mehrheitlich durch die Gesetzgebung auf Stufe Bund\n\nund Kanton beeinflusst.\n\nDie demographische Entwicklung mit den geburtenschwachen Jahrgängen hat die Talsohle erreicht. In den\n\nnächsten Jahren ist ein Anstieg der Schulabgängerzahlen absehbar.\n\nDie psychische Gesundheit von Jugendlichen wird immer mehr zum Stolperstein für einen erfolgreichen\n\nAbschluss in der beruflichen Grundbildung.\n\nDie fortschreitende Digitalisierung muss bei den Berufsfachschulen, aber auch im Amt für Berufsbildung\n\nbei den Prozessen und Dienstleistungen berücksichtigt werden.\n\nDie regelmässig anstehenden Berufsreformen führen zum Teil zu grossen Veränderungen an den\n\nBerufsfachschulen im Bereich Lehrplan und Lehrpersonen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Digitalisierung in der Berufsbildung schreitet weiter voran. Neben den in den vergangenen Jahren\n\neingeführten Portalen für Lehrbetriebe, Berufsbildner und Lernende, soll nun auch für Chefexperten eine\n\ndigitale Plattform eingerichtet werden. Zudem wird auch das Anmeldeverfahren für das Qualifikationsverfahren\n\n2025 und das Absenzwesen an den Berufsfachschulen digitalisiert.\n\nFür die Jahre 2025–2028 soll mit dem SBFI in Zusammenarbeit mit den Kantonen LU, OW und ZG eine\n\nProgrammvereinbarung für die Förderung der Grundkompetenzen vereinbart werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5166 11.7 11.7Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7 11.7\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.8 10.0 11.3 14.0 14.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.8 10.0 11.3 14.0 14.5 - -\n\nLernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 244 3 244 3 237 3 232 3 195 3 200 3 250Lernende in der Grundbildung (Stichtag 31. Dezember) Anzahl 3 244 3 244 3 237 3 232 3 195 3 200 3 250\n\nLehrbetriebe Anzahl 1 597 1 570 1 560 1 575 1 585 1 600 1 600Lehrbetriebe Anzahl 1 597 1 570 1 560 1 575 1 585 1 600 1 600\n\nTeilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl 193 99 206 196 198 200 200Teilnehmer an Kursen für  Berufsbildner Anzahl 193 99 206 196 198 200 200\n\nQualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 262 1 298 1 213 1 257 1 265 1 204 1 225Qualifikationsverfahren (Lehrvertrag Kanton Schwyz) Anzahl 1 262 1 298 1 213 1 257 1 265 1 204 1 225\n\nStipendiengesuche Anzahl 952 958 993 893 800 800 800Stipendiengesuche Anzahl 952 958 993 893 800 800 800\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nFörderung Leistungssport in der Berufsbildung\nBeginn April 2024 / Ende Juli 2027\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit den Zentralschweizer Kantone für eine\nFörderung des Leistungssport in der Berufsbildung (Talentförderung) ein. Es\nsoll den Lernenden erleichtert werden, ihr Talent zu fördern und einen\nAbschluss auf Sekundarstufe II zu erlangen.\n\nJahresziel:\nEin Förderkonzept wurde erstellt, welches bestmögliche Rahmenbedingungen\nzur Kombination von Leistungssport und Berufsbildung ermöglicht.\n\nErste Sitzungen haben unter Leitung des\nKantons Obwalden stattgefunden.\n\nFörderung Leistungssport in der Berufsbildung\nBeginn April 2024 / Ende Juli 2027\n\nDer Kanton setzt sich gemeinsam mit den Zentralschweizer Kantone für eine\nFörderung des Leistungssport in der Berufsbildung (Talentförderung) ein. Es\nsoll den Lernenden erleichtert werden, ihr Talent zu fördern und einen\nAbschluss auf Sekundarstufe II zu erlangen.\n\nJahresziel:\nEin Förderkonzept wurde erstellt, welches bestmögliche Rahmenbedingungen\nzur Kombination von Leistungssport und Berufsbildung ermöglicht.\n\nErste Sitzungen haben unter Leitung des\nKantons Obwalden stattgefunden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2025\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nBezüglich der neuen Stipendiensoftware ist die Planung der Implementierung\nabgeschlossen.  \n\nProjektdauer wurde erneut um ein Jahr auf\n2025 verschoben.\n\nStipendiengesetz und Stipendiensoftware\nBeginn Sommer 2016 / Ende 2025\n\nDie kantonale Gesetzgebung über die Ausbildungsbeiträge wurde überprüft\nund neue interne Richtlinien regeln zeitgemässe Fälle einheitlich. Die neuen\nRichtlinien dienen der Erarbeitung einer neuen Vollzugsverordnung. Die neu\nimplementierte Softwarelösung wird aufgrund der neu geltenden Verordnung\nangepasst. Im Sinne einer weiteren Digitalisierung werden neue Prozesse\ngeprüft (digitalisierte Antragseingabe).\n\nJahresziel:\nBezüglich der neuen Stipendiensoftware ist die Planung der Implementierung\nabgeschlossen.  \n\nProjektdauer wurde erneut um ein Jahr auf\n2025 verschoben.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nDer Kanton Schwyz setzt sich mit den Zentralschweizer Kantonen Luzern,\nObwalden und Zug anhand gemeinsamer Programmvereinbarung mit dem\nBund dafür ein, Erwachsenen den Erwerb und den Erhalt von\nGrundkompetenzen zu ermöglichen. Die Geschäftsstelle der\nBildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) unterstützt die Kantone\nbeim Vollzug der Programmvereinbarung.\n\nJahresziel:\nDas Konzept Lernlounge wird im 2025 gestartet. Es soll im äusseren, sowie im\ninneren Kantonsteil je eine Lernlounge entstehen mit dem Ziel, lernschwachen\nErwachsenen schnelle Hilfe für die vorhandenen Lücken in den\nGrundkompetenzen anzubieten. Die Lernlounge hat sich etabliert.\n\nWurde aufgrund mangelnder Kapazität auf\n2025 verschoben.\n\nFörderung der Grundkompetenzen Erwachsener\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nDer Kanton Schwyz setzt sich mit den Zentralschweizer Kantonen Luzern,\nObwalden und Zug anhand gemeinsamer Programmvereinbarung mit dem\nBund dafür ein, Erwachsenen den Erwerb und den Erhalt von\nGrundkompetenzen zu ermöglichen. Die Geschäftsstelle der\nBildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) unterstützt die Kantone\nbeim Vollzug der Programmvereinbarung.\n\nJahresziel:\nDas Konzept Lernlounge wird im 2025 gestartet. Es soll im äusseren, sowie im\ninneren Kantonsteil je eine Lernlounge entstehen mit dem Ziel, lernschwachen\nErwachsenen schnelle Hilfe für die vorhandenen Lücken in den\nGrundkompetenzen anzubieten. Die Lernlounge hat sich etabliert.\n\nWurde aufgrund mangelnder Kapazität auf\n2025 verschoben.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBerufliche Grundbildung\n\nZiel\n \nUmsetzen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben im Rahmen der beruflichen Grundbildung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n146  153 151  150 150Anzahl Betriebsbesuche durch Ausbildungsberater zur Beratung und Begleitung der\nLehrvertragsparteien\n\n146  153 151  150 150\n\nTeilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n98% 100% 100%  > 90% > 90%Teilnahmequote an Sitzungen der Kommissionen für überbetriebliche Kurse im\nKanton zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung in beruflicher Praxis\n\n98% 100% 100%  > 90% > 90%\n\nSicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.6% 99.9% 100% > 99.5% > 99.5%Sicherstellen der Qualität der Qualifikationsverfahren:\nAnteil der Qualifikationsverfahren ohne Beschwerden\n\n99.6% 99.9% 100% > 99.5% > 99.5%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n99% 99% 98%  > 95%  > 95%Zufriedenheit der Teilnehmer an den Kursen für Berufsbildner: Anteil der\nBewertungen «gut» / «sehr gut» gemäss Online-Befragung\n\n99% 99% 98%  > 95%  > 95%\n\nHöhere Berufsbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung von anerkannten Bildungsgängen gemäss interkantonaler Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\nJa  Ja Ja Ja JaFristgerechte Überprüfung der Beitragsberechtigung von Studenten der höheren\nFachschulen (HFSV)\n\nJa  Ja Ja Ja Ja\n\nWeiterbildung\n\nZiel\n \nFörderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Angebotes an berufsorientierter Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n 112 52 56 60  300 Durch die Etablierung der\nBildungsgutscheine ist mit einem\ndeutlichen Anstieg der Teilnehmer zu\nrechnen.\n\nAnzahl Teilnehmer an Kursen zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener\n(Deutsch / Mathematik / IKT)\n\n 112 52 56 60  300 Durch die Etablierung der\nBildungsgutscheine ist mit einem\ndeutlichen Anstieg der Teilnehmer zu\nrechnen.\n\nAusbildungsbeiträge\n\nZiel\n \nGewährung von Ausbildungsbeiträgen zur Förderung der Chancengleichheit. Erleichterung des Zuganges zur Bildung. Gewährleistung der freien Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte.\nUnterstützung der Existenzsicherung während der Ausbildung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen 99.8% 100% 100% > 99% > 99%Anteil der rechtsbeständigen Stipendienverfügungen 99.8% 100% 100% > 99% > 99%\n\nAnteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der rechtsbeständigen Studiendarlehensverfügungen 100% 100% 100% 100% 100%\n\n133\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 16.1 \n2024 V 17.8 \n2025 V 17.7 \n2026 FP 17.6 \n2027 FP 17.4 \n2028 FP 17.4 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 301 2 491 2 506 16 0.6% 2 524 2 552 2 580\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 777 1 745 2 018 273 15.7% 1 939 1 924 1 924\n34 Finanzaufwand 18 65 65 - 0.0% 65 65 65\n36 Transferaufwand 23 223 24 650 23 941 -709 -2.9% 24 058 24 025 24 035\n39 Interne Verrechnungen 57 23 58 35 150.0% 58 58 58\n\n3 Aufwand 27 375 28 974 28 588 -385 -1.3% 28 643 28 623 28 661\n\n42 Entgelte -280 -233 -272 -39 -16.7% -272 -272 -272\n43 Übrige Erträge -12 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n46 Transferertrag -11 020 -10 930 -10 650 280 2.6% -10 750 -10 950 -10 950\n\n4 Ertrag -11 312 -11 169 -10 928 241 2.2% -11 028 -11 228 -11 228\n\nGlobalbudget 16 063 17 805 17 660 -144 -0.8% 17 615 17 395 17 433\n\nTotal 16 063 17 805 17 660 -144 -0.8% 17 615 17 395 17 433\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höherer Aufwand im Bereich Anschaffung Software / Lizenzen sowie bei den Verbands- bzw. ausserkantonalen Qualifikationsverfahren.\n\n36: Neue Beiträge an den Ausbildungsgang Höhere Fachschule Pflege (HF-Pflege) gemäss Pflege-Initiative; rückläufige Auszahlungen an\nStipendien.\n\n46: Rückläufige Bundessubventionen aufgrund kleinerer Lernendenzahlen und Reduktion der Pauschalbeiträge durch den Bund.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 6 959 7 250 7 431 181 2.5% 7 478 7 445 7 455\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 16 264 17 400 16 510 -890 -5.1% 16 580 16 580 16 580\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 23 223 24 650 23 941 -709 -2.9% 24 058 24 025 24 035\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -252 -320 -290 30 9.4% -290 -290 -290\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -10 768 -10 610 -10 360 250 2.4% -10 460 -10 660 -10 660\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -11 020 -10 930 -10 650 280 2.6% -10 750 -10 950 -10 950\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Pflege-Initiative an die HF-Pflege-Ausbildung und Intensivierung der Aufwendungen für die Förderung der\nGrundkompetenzen am Arbeitsplatz (Programmvereinbarung mit SBFI).\n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n463: Allgemeine Bundessubventionen für die Berufsbildung (SBFI).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM GOLDAU info@bbzg.ch\n041 855 27 77\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Goldau (BBZG) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nKorrektur.\n\nGrundbildung: Das BBZG bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZG bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZG führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZG stellt mit integrativen und schulischen Brückenangeboten den Übertritt von\n\nder obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Entwicklung der Lernendenzahlen ist kaum planbar. Die Anzahl hängt von den Lehrverhältnissen ab. \n\nDie Grundkompetenzen der Lernenden werden durch den Unterricht nach dem Lehrplan 21 verändert.\n\nDie neuen Bildungsverordnungen haben alle eine vertiefte Handlungskompetenzorientierung. Dies\n\nverändert den Unterricht enorm und verlangt weitreichende Anpassungen.\n\nDie Vielseitigkeit der neuen Bildungsverordnungen verändert die Organisation des Schulalltages und den\n\nUnterricht.\n\nZugleich ist mit einer Zunahme der Lernenden im Bereich Berufsmaturität zu rechnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIn verschiedenen Berufen werden in den nächsten Jahren neue Bildungsverordnungen erwartet. Diese\n\nVerordnungen verlangen eine Umstellung des Unterrichts auf eine konsequente\n\nHandlungskompetenzorientierung. Dazu müssen gewisse Rahmenbedingungen geschaffen und die\n\nUnterrichtsinhalte angepasst werden.\n\nDie verschiedenen neuen Tools im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) werden das Unterrichten\n\nbeeinflussen. Das BBZG wird sich intensiv damit beschäftigen und die notwendigen Anpassungen vornehmen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.3 11.7 11.6 11.7 11.8667 11.6 11.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.3 11.7 11.6 11.7 11.9 11.6 11.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.0 39.5 39.9 41.7 43.2416 43.1 43.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.0 39.5 39.9 41.7 43.2 43.1 43.3\n\nLernende Grundbildung Anzahl 1 191 1 169 1 202 1 211 1 217 1 200 1 250Lernende Grundbildung Anzahl 1 191 1 169 1 202 1 211 1 217 1 200 1 250\n\nLernende Berufsmaturität Anzahl 50 45 41 77 85 90 90Lernende Berufsmaturität Anzahl 50 45 41 77 85 90 90\n\nLernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 35 43 34 27 25 30 30Lernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 35 43 34 27 25 30 30\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 117 125 118 192 180 200 200Lernende Weiterbildung Anzahl 117 125 118 192 180 200 200\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeue Bildungsverordnung Coiffeur\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für den Beruf Coiffeur EFZ eine neue\nBildungsverordnung umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 2. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung Coiffeur\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für den Beruf Coiffeur EFZ eine neue\nBildungsverordnung umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 2. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zeichnerberufen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für die Zeichnerberufe eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Zeichner Fachrichtung\nArchitektur EFZ und die Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau EFZ.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 2. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zeichnerberufen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für die Zeichnerberufe eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Zeichner Fachrichtung\nArchitektur EFZ und die Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau EFZ.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 2. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\n134\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufsbildung (2440) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 16.1 \n2024 V 17.8 \n2025 V 17.7 \n2026 FP 17.6 \n2027 FP 17.4 \n2028 FP 17.4 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 301 2 491 2 506 16 0.6% 2 524 2 552 2 580\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 777 1 745 2 018 273 15.7% 1 939 1 924 1 924\n34 Finanzaufwand 18 65 65 - 0.0% 65 65 65\n36 Transferaufwand 23 223 24 650 23 941 -709 -2.9% 24 058 24 025 24 035\n39 Interne Verrechnungen 57 23 58 35 150.0% 58 58 58\n\n3 Aufwand 27 375 28 974 28 588 -385 -1.3% 28 643 28 623 28 661\n\n42 Entgelte -280 -233 -272 -39 -16.7% -272 -272 -272\n43 Übrige Erträge -12 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n46 Transferertrag -11 020 -10 930 -10 650 280 2.6% -10 750 -10 950 -10 950\n\n4 Ertrag -11 312 -11 169 -10 928 241 2.2% -11 028 -11 228 -11 228\n\nGlobalbudget 16 063 17 805 17 660 -144 -0.8% 17 615 17 395 17 433\n\nTotal 16 063 17 805 17 660 -144 -0.8% 17 615 17 395 17 433\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Höherer Aufwand im Bereich Anschaffung Software / Lizenzen sowie bei den Verbands- bzw. ausserkantonalen Qualifikationsverfahren.\n\n36: Neue Beiträge an den Ausbildungsgang Höhere Fachschule Pflege (HF-Pflege) gemäss Pflege-Initiative; rückläufige Auszahlungen an\nStipendien.\n\n46: Rückläufige Bundessubventionen aufgrund kleinerer Lernendenzahlen und Reduktion der Pauschalbeiträge durch den Bund.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 6 959 7 250 7 431 181 2.5% 7 478 7 445 7 455\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 16 264 17 400 16 510 -890 -5.1% 16 580 16 580 16 580\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 23 223 24 650 23 941 -709 -2.9% 24 058 24 025 24 035\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -252 -320 -290 30 9.4% -290 -290 -290\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -10 768 -10 610 -10 360 250 2.4% -10 460 -10 660 -10 660\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -11 020 -10 930 -10 650 280 2.6% -10 750 -10 950 -10 950\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beiträge im Rahmen der Pflege-Initiative an die HF-Pflege-Ausbildung und Intensivierung der Aufwendungen für die Förderung der\nGrundkompetenzen am Arbeitsplatz (Programmvereinbarung mit SBFI).\n\n363: Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen, an überbetriebliche Kurse sowie Auszahlungen von Stipendien. \n\n463: Allgemeine Bundessubventionen für die Berufsbildung (SBFI).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM GOLDAU info@bbzg.ch\n041 855 27 77\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Goldau (BBZG) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nKorrektur.\n\nGrundbildung: Das BBZG bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZG bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZG führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZG stellt mit integrativen und schulischen Brückenangeboten den Übertritt von\n\nder obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Entwicklung der Lernendenzahlen ist kaum planbar. Die Anzahl hängt von den Lehrverhältnissen ab. \n\nDie Grundkompetenzen der Lernenden werden durch den Unterricht nach dem Lehrplan 21 verändert.\n\nDie neuen Bildungsverordnungen haben alle eine vertiefte Handlungskompetenzorientierung. Dies\n\nverändert den Unterricht enorm und verlangt weitreichende Anpassungen.\n\nDie Vielseitigkeit der neuen Bildungsverordnungen verändert die Organisation des Schulalltages und den\n\nUnterricht.\n\nZugleich ist mit einer Zunahme der Lernenden im Bereich Berufsmaturität zu rechnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIn verschiedenen Berufen werden in den nächsten Jahren neue Bildungsverordnungen erwartet. Diese\n\nVerordnungen verlangen eine Umstellung des Unterrichts auf eine konsequente\n\nHandlungskompetenzorientierung. Dazu müssen gewisse Rahmenbedingungen geschaffen und die\n\nUnterrichtsinhalte angepasst werden.\n\nDie verschiedenen neuen Tools im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) werden das Unterrichten\n\nbeeinflussen. Das BBZG wird sich intensiv damit beschäftigen und die notwendigen Anpassungen vornehmen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.3 11.7 11.6 11.7 11.8667 11.6 11.6Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 11.3 11.7 11.6 11.7 11.9 11.6 11.6\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.0 39.5 39.9 41.7 43.2416 43.1 43.3Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.0 39.5 39.9 41.7 43.2 43.1 43.3\n\nLernende Grundbildung Anzahl 1 191 1 169 1 202 1 211 1 217 1 200 1 250Lernende Grundbildung Anzahl 1 191 1 169 1 202 1 211 1 217 1 200 1 250\n\nLernende Berufsmaturität Anzahl 50 45 41 77 85 90 90Lernende Berufsmaturität Anzahl 50 45 41 77 85 90 90\n\nLernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 35 43 34 27 25 30 30Lernende im Schulischen Brückenangebot (SBA) Anzahl 35 43 34 27 25 30 30\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 117 125 118 192 180 200 200Lernende Weiterbildung Anzahl 117 125 118 192 180 200 200\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeue Bildungsverordnung Coiffeur\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für den Beruf Coiffeur EFZ eine neue\nBildungsverordnung umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 2. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung Coiffeur\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2027\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für den Beruf Coiffeur EFZ eine neue\nBildungsverordnung umgesetzt.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 2. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zeichnerberufen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für die Zeichnerberufe eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Zeichner Fachrichtung\nArchitektur EFZ und die Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau EFZ.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 2. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zeichnerberufen\nBeginn Januar 2024 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2024/25 wird für die Zeichnerberufe eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Zeichner Fachrichtung\nArchitektur EFZ und die Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau EFZ.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 2. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\n135\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zweiradberufen\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2029\n\nAuf das Schuljahr 2025/26 wird für die Zweiradberufe einen neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Motorradmechaniker EFZ und\nFahrradmechaniker EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen der neuen Bildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden. \n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2025/26.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zweiradberufen\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2029\n\nAuf das Schuljahr 2025/26 wird für die Zweiradberufe einen neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Motorradmechaniker EFZ und\nFahrradmechaniker EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen der neuen Bildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden. \n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2025/26.\n\nNeuer Beruf Zweiradassistent EBA\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2027\n\nIm Zusammenhang mit der Überarbeitung der Zweiradberufe wurde auch ein\nneuer Beruf Zweiradassistent EBA entwickelt.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen neue geplant und organisiert werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeuer Beruf ab Schuljahr 2025/26.Neuer Beruf Zweiradassistent EBA\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2027\n\nIm Zusammenhang mit der Überarbeitung der Zweiradberufe wurde auch ein\nneuer Beruf Zweiradassistent EBA entwickelt.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen neue geplant und organisiert werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeuer Beruf ab Schuljahr 2025/26.\n\nRahmenlehrplan Allgemeinbildung\nBeginn Juli 2024 / Ende Juli 2030\n\nEin neuer Rahmenlehrplan im Fach Allgemeinbildung wird auf das Jahr 2026\nin Kraft gesetzt. Der Lehrplan muss analysiert und ein Schullehrplan erstellt\nwerden. Der Unterricht muss nach dem neuen Schullehrplan umgesetzt\nwerden.\n\nJahresziel:\nRahmenlehrplan analysieren und Schullehrplan erarbeiten.\nMit der Vorbereitung der Lerninhalte des 1. Lehrjahres beginnen.\n\nRahmenlehrplan Allgemeinbildung\nBeginn Juli 2024 / Ende Juli 2030\n\nEin neuer Rahmenlehrplan im Fach Allgemeinbildung wird auf das Jahr 2026\nin Kraft gesetzt. Der Lehrplan muss analysiert und ein Schullehrplan erstellt\nwerden. Der Unterricht muss nach dem neuen Schullehrplan umgesetzt\nwerden.\n\nJahresziel:\nRahmenlehrplan analysieren und Schullehrplan erarbeiten.\nMit der Vorbereitung der Lerninhalte des 1. Lehrjahres beginnen.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Maurern\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2025/26 wird für die Maurer eine neue Bildungsverordnung\neingeführt.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungsorientiert gestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2025/26.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Maurern\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2025/26 wird für die Maurer eine neue Bildungsverordnung\neingeführt.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungsorientiert gestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2025/26.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den MEM-Berufen\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2029\n\nAuf das Schuljahr 2026/27 wird für alle Berufe im Tätigkeitsbereich\nMaschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft beim BBZG den Beruf des\nAutomatikers EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Änderungen in der Bildungsvorordnung Automatiker EFZ analysieren und\ndie notwendigen Massnahmen und Anpassungen in die Wege leiten.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungsorientiert gestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2026/27.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den MEM-Berufen\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2029\n\nAuf das Schuljahr 2026/27 wird für alle Berufe im Tätigkeitsbereich\nMaschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft beim BBZG den Beruf des\nAutomatikers EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Änderungen in der Bildungsvorordnung Automatiker EFZ analysieren und\ndie notwendigen Massnahmen und Anpassungen in die Wege leiten.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungsorientiert gestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2026/27.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n92.9% 96.2% 91.3% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n92.9% 96.2% 91.3% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n91.7% 90.4% 90.7% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n91.7% 90.4% 90.7% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n100% 83% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n100% 83% 90% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 87.5% 100% 95.8% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 87.5% 100% 95.8% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 91.6% 90% 91.3% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 91.6% 90% 91.3% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.7% 100% 100% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.7% 100% 100% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n93.0%   95% 93.7%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n93.0%   95% 93.7%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 96.1%  97% 98.2% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 96.1%  97% 98.2% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Studenten BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - 94%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Studenten BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - 94%  > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.2%   97% 94%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.2%   97% 94%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 98.0%  100% 97.8% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 98.0%  100% 97.8% > 90% > 90%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 5.6 \n2024 V 6.5 \n2025 V 6.5 \n2026 FP 6.8 \n2027 FP 6.9 \n2028 FP 7 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 416 8 687 8 868 181 2.1% 9 015 9 162 9 308\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 067 1 209 1 246 38 3.1% 1 333 1 281 1 303\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n37 Durchlaufende Beiträge 64 20 80 60 300.0% 80 80 80\n\n3 Aufwand 9 548 9 916 10 195 279 2.8% 10 429 10 524 10 692\n\n42 Entgelte -3 345 -3 042 -3 191 -149 -4.9% -3 191 -3 191 -3 191\n43 Übrige Erträge -63 -38 -44 -6 -14.9% -44 -44 -44\n44 Finanzertrag -19 -19 -19 - 0.0% -19 -19 -19\n47 Durchlaufende Beiträge -64 -20 -80 -60 -300.0% -80 -80 -80\n49 Interne Verrechnungen -415 -264 -327 -63 -23.7% -327 -327 -327\n\n4 Ertrag -3 905 -3 382 -3 660 -277 -8.2% -3 660 -3 660 -3 660\n\nGlobalbudget 5 642 6 534 6 536 2 0.0% 6 769 6 864 7 033\n\nTotal 5 642 6 534 6 536 2 0.0% 6 769 6 864 7 033\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhter Personalaufwand u. a. im Bereich Gehälter Lehrpersonen.\n\n37/47: Die Unterstützungsbeiträge seitens der Stiftung Movetia für die Auslandaufenthalte steigen an. Die getätigten Massnahmen zur Förderung\ndieser Angebote zeigen Wirkung.\n\n42: Mehrertrag u. a. im Bereich Schulgelder aufgrund ausserkantonaler Lernender.\n\n49: Es werden mehr Angebote im Bereich Brückenangebote geführt, die über andere, interne Stellen finanziert werden.\n\n136\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zweiradberufen\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2029\n\nAuf das Schuljahr 2025/26 wird für die Zweiradberufe einen neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Motorradmechaniker EFZ und\nFahrradmechaniker EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen der neuen Bildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden. \n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2025/26.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Zweiradberufen\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2029\n\nAuf das Schuljahr 2025/26 wird für die Zweiradberufe einen neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft die Motorradmechaniker EFZ und\nFahrradmechaniker EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen der neuen Bildungsverordnung angepasst werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden. \n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2025/26.\n\nNeuer Beruf Zweiradassistent EBA\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2027\n\nIm Zusammenhang mit der Überarbeitung der Zweiradberufe wurde auch ein\nneuer Beruf Zweiradassistent EBA entwickelt.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen neue geplant und organisiert werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeuer Beruf ab Schuljahr 2025/26.Neuer Beruf Zweiradassistent EBA\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2027\n\nIm Zusammenhang mit der Überarbeitung der Zweiradberufe wurde auch ein\nneuer Beruf Zweiradassistent EBA entwickelt.\n\nJahresziel:\nDie Organisation der Unterrichtszeiten, der Klassen und des Unterrichts\nmüssen neue geplant und organisiert werden.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungskompetenzorientiert\ngestaltet werden.\n\nNeuer Beruf ab Schuljahr 2025/26.\n\nRahmenlehrplan Allgemeinbildung\nBeginn Juli 2024 / Ende Juli 2030\n\nEin neuer Rahmenlehrplan im Fach Allgemeinbildung wird auf das Jahr 2026\nin Kraft gesetzt. Der Lehrplan muss analysiert und ein Schullehrplan erstellt\nwerden. Der Unterricht muss nach dem neuen Schullehrplan umgesetzt\nwerden.\n\nJahresziel:\nRahmenlehrplan analysieren und Schullehrplan erarbeiten.\nMit der Vorbereitung der Lerninhalte des 1. Lehrjahres beginnen.\n\nRahmenlehrplan Allgemeinbildung\nBeginn Juli 2024 / Ende Juli 2030\n\nEin neuer Rahmenlehrplan im Fach Allgemeinbildung wird auf das Jahr 2026\nin Kraft gesetzt. Der Lehrplan muss analysiert und ein Schullehrplan erstellt\nwerden. Der Unterricht muss nach dem neuen Schullehrplan umgesetzt\nwerden.\n\nJahresziel:\nRahmenlehrplan analysieren und Schullehrplan erarbeiten.\nMit der Vorbereitung der Lerninhalte des 1. Lehrjahres beginnen.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Maurern\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2025/26 wird für die Maurer eine neue Bildungsverordnung\neingeführt.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungsorientiert gestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2025/26.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den Maurern\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2028\n\nAuf das Schuljahr 2025/26 wird für die Maurer eine neue Bildungsverordnung\neingeführt.\n\nJahresziel:\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungsorientiert gestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2025/26.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den MEM-Berufen\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2029\n\nAuf das Schuljahr 2026/27 wird für alle Berufe im Tätigkeitsbereich\nMaschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft beim BBZG den Beruf des\nAutomatikers EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Änderungen in der Bildungsvorordnung Automatiker EFZ analysieren und\ndie notwendigen Massnahmen und Anpassungen in die Wege leiten.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungsorientiert gestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2026/27.\n\nNeue Bildungsverordnung bei den MEM-Berufen\nBeginn Januar 2025 / Ende Juli 2029\n\nAuf das Schuljahr 2026/27 wird für alle Berufe im Tätigkeitsbereich\nMaschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) eine neue\nBildungsverordnung eingeführt. Dies betrifft beim BBZG den Beruf des\nAutomatikers EFZ.\n\nJahresziel:\nDie Änderungen in der Bildungsvorordnung Automatiker EFZ analysieren und\ndie notwendigen Massnahmen und Anpassungen in die Wege leiten.\nDer Unterricht für das 1. Lehrjahr muss handlungsorientiert gestaltet werden.\n\nNeue Bildungsverordnung ab Schuljahr\n2026/27.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n92.9% 96.2% 91.3% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n92.9% 96.2% 91.3% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n91.7% 90.4% 90.7% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n91.7% 90.4% 90.7% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n100% 83% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n100% 83% 90% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 87.5% 100% 95.8% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 87.5% 100% 95.8% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 91.6% 90% 91.3% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 91.6% 90% 91.3% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.7% 100% 100% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n97.7% 100% 100% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n93.0%   95% 93.7%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n93.0%   95% 93.7%  > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 96.1%  97% 98.2% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 96.1%  97% 98.2% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Studenten BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - 94%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Studenten BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- - 94%  > 90% > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Goldau (2445) \n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.2%   97% 94%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n94.2%   97% 94%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 98.0%  100% 97.8% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 98.0%  100% 97.8% > 90% > 90%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 5.6 \n2024 V 6.5 \n2025 V 6.5 \n2026 FP 6.8 \n2027 FP 6.9 \n2028 FP 7 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 416 8 687 8 868 181 2.1% 9 015 9 162 9 308\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 067 1 209 1 246 38 3.1% 1 333 1 281 1 303\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n37 Durchlaufende Beiträge 64 20 80 60 300.0% 80 80 80\n\n3 Aufwand 9 548 9 916 10 195 279 2.8% 10 429 10 524 10 692\n\n42 Entgelte -3 345 -3 042 -3 191 -149 -4.9% -3 191 -3 191 -3 191\n43 Übrige Erträge -63 -38 -44 -6 -14.9% -44 -44 -44\n44 Finanzertrag -19 -19 -19 - 0.0% -19 -19 -19\n47 Durchlaufende Beiträge -64 -20 -80 -60 -300.0% -80 -80 -80\n49 Interne Verrechnungen -415 -264 -327 -63 -23.7% -327 -327 -327\n\n4 Ertrag -3 905 -3 382 -3 660 -277 -8.2% -3 660 -3 660 -3 660\n\nGlobalbudget 5 642 6 534 6 536 2 0.0% 6 769 6 864 7 033\n\nTotal 5 642 6 534 6 536 2 0.0% 6 769 6 864 7 033\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Erhöhter Personalaufwand u. a. im Bereich Gehälter Lehrpersonen.\n\n37/47: Die Unterstützungsbeiträge seitens der Stiftung Movetia für die Auslandaufenthalte steigen an. Die getätigten Massnahmen zur Förderung\ndieser Angebote zeigen Wirkung.\n\n42: Mehrertrag u. a. im Bereich Schulgelder aufgrund ausserkantonaler Lernender.\n\n49: Es werden mehr Angebote im Bereich Brückenangebote geführt, die über andere, interne Stellen finanziert werden.\n\n137\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM\nPFÄFFIKON\n\ninfo@bbzp.ch\n055 415 13 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Das BBZP bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZP bereitet Lernende in zwei Ausrichtungen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZP führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZP stellt mit integrativen, kombinierten sowie schulischen Brückenangeboten\n\nden Übertritt von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nIn gewissen gewerblich-industriellen Berufen ist ein leichter Rückgang der Lernendenzahlen zu\n\nverzeichnen, im Gegensatz zu den Berufen im Gesundheitswesen, die auf hohem Niveau stabil sind. \n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, mit Lernschwierigkeiten oder anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen.\n\nReform in den landwirtschaftlichen Ausbildungsgängen: Im Moment ist unklar, wie die Ausbildung zum\n\nLandwirt EFZ ab Sommer 2025 aussehen wird, verschiedene Anpassungen der Module sind denkbar.\n\nReform in den Berufen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) auf Sommer 2026. Unklar\n\nsind hier u. a. die entsprechenden Berufsprofile und die Auswirkungen auf den Unterricht.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAb Schuljahr 2024/25 werden die am BBZP gemeinsam erarbeitete Vision, die Mission und das neue Leitbild\n\numgesetzt. Dazu sind verschiedene interne und externe Massnahmen geplant. Im Sommer 2025 wird am\n\nStandort Schützenstrasse der Bildungscampus Pfäffikon mit dem Einzug der KSA aus dem bisherigen\n\nProvisorium eröffnet. In diesem Zusammenhang gibt es verschiedene strategische, organisatorische und\n\nadministrative Fragen zu klären, u. a. in Bezug auf die gemeinsame Nutzung der neuen Räume oder der\n\nOrganisation des Hausdienstes. \n\nIn der Grundbildung stehen einige Veränderungen in den Bildungsverordnungen an, welche auf das Schuljahr\n\n2026 umgesetzt werden müssen. Dies u. a. in den Berufen im Bereich MEM und Landwirtschaft sowie auch im\n\nallgemeinbildenden Unterricht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.5 12.5 13.8 13.5 15.3583 14 15Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.5 12.5 13.8 13.5 15.4 14.0 15.0\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.7 39.1 40.5 44.9 48.1277 48.5 48Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.7 39.1 40.5 44.9 48.1 48.5 48.0\n\nLernende Grundbildung Anzahl 935 940 935 920 930 1 100 1 100Lernende Grundbildung Anzahl 935 940 935 920 930 1 100 1 100\n\nLernende Berufsmaturität 2 Anzahl 44 46 54 54 42 45 40Lernende Berufsmaturität 2 Anzahl 44 46 54 54 42 45 40\n\nLernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl 47 68 59 60 73 70 70Lernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl 47 68 59 60 73 70 70\n\nLernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 118 115 91 86 89 80 80Lernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 118 115 91 86 89 80 80\n\nTeilnehmer Weiterbildung Anzahl 400 420 450 500 580 500 500Teilnehmer Weiterbildung Anzahl 400 420 450 500 580 500 500\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AFB) prüft das BBZP die\nEinführung der BM1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales (GeSo). \n\nJahresziel:\nDas neue Angebot soll so beworben werden, dass auf das Schuljahr 2025/26\ndie Umsetzung erfolgen kann.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr verlängert, da\ntrotz starker Marketingmassnahmen zu wenig\nAnmeldungen für einen Start im Sommer\n2024 eingegangen sind.\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AFB) prüft das BBZP die\nEinführung der BM1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales (GeSo). \n\nJahresziel:\nDas neue Angebot soll so beworben werden, dass auf das Schuljahr 2025/26\ndie Umsetzung erfolgen kann.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr verlängert, da\ntrotz starker Marketingmassnahmen zu wenig\nAnmeldungen für einen Start im Sommer\n2024 eingegangen sind.\n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2024 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2024/25 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nErfolgreiche Durchführung des ersten Ausbildungsgangs im Schuljahr\n2024/25.\n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2024 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2024/25 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nErfolgreiche Durchführung des ersten Ausbildungsgangs im Schuljahr\n2024/25.\n\nBauliche Erweiterung Standort Römerrain\nBeginn Frühjahr 2023 / Ende Sommer 2025\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP eine bauliche Erweiterung /\nTeilsanierung am Standort Römerrain bezüglich der Schulküche und den\nentsprechenden Nebenräumen. Die Schulküche entspricht nicht mehr dem\naktuellen Bedürfnis, u. a. innerhalb der Ausbildung für die\nbäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule und durch die Klassen im Bereich\nder Brückenangebote.\n\nJahresziel:\nDie baulichen Bedürfnisse am Standort Römerrain werden einer Umsetzung\nzugeführt.\n\nDie bauliche Sanierung der Schulküche wurde\nzurückgestellt. Für den Bildungsstandort\nPfäffikon (Campus) wurde seitens\nHochbauamt eine Masterplanung in Auftrag\ngegeben.\n\nBauliche Erweiterung Standort Römerrain\nBeginn Frühjahr 2023 / Ende Sommer 2025\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP eine bauliche Erweiterung /\nTeilsanierung am Standort Römerrain bezüglich der Schulküche und den\nentsprechenden Nebenräumen. Die Schulküche entspricht nicht mehr dem\naktuellen Bedürfnis, u. a. innerhalb der Ausbildung für die\nbäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule und durch die Klassen im Bereich\nder Brückenangebote.\n\nJahresziel:\nDie baulichen Bedürfnisse am Standort Römerrain werden einer Umsetzung\nzugeführt.\n\nDie bauliche Sanierung der Schulküche wurde\nzurückgestellt. Für den Bildungsstandort\nPfäffikon (Campus) wurde seitens\nHochbauamt eine Masterplanung in Auftrag\ngegeben.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n97.6% 94.7% 98.8% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n97.6% 94.7% 98.8% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n85.9% 91.1% 99.6% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n85.9% 91.1% 99.6% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n83.0%  88.3% 90.3% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n83.0%  88.3% 90.3% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 98.0% 98% 94.1% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 98.0% 98% 94.1% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95.3% 97% 95% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95.3% 97% 95% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100.0% 86% 83% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100.0% 86% 83% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n93.0% 95% 87% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n93.0% 95% 87% > 85% > 85%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n94.4% 100% 94% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n94.4% 100% 94% > 85% > 85%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95.8% 91% 88% > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95.8% 91% 88% > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 91.0%  93% 95% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 91.0%  93% 95% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- -  89%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- -  89%  > 90% > 90%\n\n138\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBERUFSBILDUNGSZENTRUM\nPFÄFFIKON\n\ninfo@bbzp.ch\n055 415 13 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Das Berufsbildungszentrum Pfäffikon (BBZP) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Das BBZP bietet auf gesetzlicher Basis Förderangebote und Freikurse an.\n\nBerufsmaturität: Das BBZP bereitet Lernende in zwei Ausrichtungen auf die Berufsmaturität 2 vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Das BBZP führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe durch.\n\nBrückenangebote: Das BBZP stellt mit integrativen, kombinierten sowie schulischen Brückenangeboten\n\nden Übertritt von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung sicher.\n\nUmfeldanalyse\nIn gewissen gewerblich-industriellen Berufen ist ein leichter Rückgang der Lernendenzahlen zu\n\nverzeichnen, im Gegensatz zu den Berufen im Gesundheitswesen, die auf hohem Niveau stabil sind. \n\nEs ist mit einer Zunahme von Lernenden mit Migrationshintergrund, mit Lernschwierigkeiten oder anderen\n\nBeeinträchtigungen zu rechnen.\n\nReform in den landwirtschaftlichen Ausbildungsgängen: Im Moment ist unklar, wie die Ausbildung zum\n\nLandwirt EFZ ab Sommer 2025 aussehen wird, verschiedene Anpassungen der Module sind denkbar.\n\nReform in den Berufen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) auf Sommer 2026. Unklar\n\nsind hier u. a. die entsprechenden Berufsprofile und die Auswirkungen auf den Unterricht.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAb Schuljahr 2024/25 werden die am BBZP gemeinsam erarbeitete Vision, die Mission und das neue Leitbild\n\numgesetzt. Dazu sind verschiedene interne und externe Massnahmen geplant. Im Sommer 2025 wird am\n\nStandort Schützenstrasse der Bildungscampus Pfäffikon mit dem Einzug der KSA aus dem bisherigen\n\nProvisorium eröffnet. In diesem Zusammenhang gibt es verschiedene strategische, organisatorische und\n\nadministrative Fragen zu klären, u. a. in Bezug auf die gemeinsame Nutzung der neuen Räume oder der\n\nOrganisation des Hausdienstes. \n\nIn der Grundbildung stehen einige Veränderungen in den Bildungsverordnungen an, welche auf das Schuljahr\n\n2026 umgesetzt werden müssen. Dies u. a. in den Berufen im Bereich MEM und Landwirtschaft sowie auch im\n\nallgemeinbildenden Unterricht.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.5 12.5 13.8 13.5 15.3583 14 15Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 13.5 12.5 13.8 13.5 15.4 14.0 15.0\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.7 39.1 40.5 44.9 48.1277 48.5 48Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 38.7 39.1 40.5 44.9 48.1 48.5 48.0\n\nLernende Grundbildung Anzahl 935 940 935 920 930 1 100 1 100Lernende Grundbildung Anzahl 935 940 935 920 930 1 100 1 100\n\nLernende Berufsmaturität 2 Anzahl 44 46 54 54 42 45 40Lernende Berufsmaturität 2 Anzahl 44 46 54 54 42 45 40\n\nLernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl 47 68 59 60 73 70 70Lernende im Integrativen Brückenangebot (IBA) G und A Anzahl 47 68 59 60 73 70 70\n\nLernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 118 115 91 86 89 80 80Lernende in Kombinierten bzw. Schulischen\nBrückenangeboten\n\nAnzahl 118 115 91 86 89 80 80\n\nTeilnehmer Weiterbildung Anzahl 400 420 450 500 580 500 500Teilnehmer Weiterbildung Anzahl 400 420 450 500 580 500 500\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AFB) prüft das BBZP die\nEinführung der BM1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales (GeSo). \n\nJahresziel:\nDas neue Angebot soll so beworben werden, dass auf das Schuljahr 2025/26\ndie Umsetzung erfolgen kann.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr verlängert, da\ntrotz starker Marketingmassnahmen zu wenig\nAnmeldungen für einen Start im Sommer\n2024 eingegangen sind.\n\nEinführung Berufsmittelschule 1 GeSo\nBeginn Sommer 2020 / Ende Sommer 2025\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung (AFB) prüft das BBZP die\nEinführung der BM1 auf das Schuljahr 2022/23 im Bereich Gesundheit und\nSoziales (GeSo). \n\nJahresziel:\nDas neue Angebot soll so beworben werden, dass auf das Schuljahr 2025/26\ndie Umsetzung erfolgen kann.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr verlängert, da\ntrotz starker Marketingmassnahmen zu wenig\nAnmeldungen für einen Start im Sommer\n2024 eingegangen sind.\n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2024 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2024/25 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nErfolgreiche Durchführung des ersten Ausbildungsgangs im Schuljahr\n2024/25.\n\nEinführung Höhere Fachschule (HF) Pflege\nBeginn Sommer 2024 / Ende Dezember 2026\n\nAb Schuljahr 2024/25 soll am BBZ Pfäffikon – in Zusammenarbeit mit OdA\nXUND – ein Ausbildungsgang HF Pflege angeboten werden können. \n\nJahresziel:\nErfolgreiche Durchführung des ersten Ausbildungsgangs im Schuljahr\n2024/25.\n\nBauliche Erweiterung Standort Römerrain\nBeginn Frühjahr 2023 / Ende Sommer 2025\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP eine bauliche Erweiterung /\nTeilsanierung am Standort Römerrain bezüglich der Schulküche und den\nentsprechenden Nebenräumen. Die Schulküche entspricht nicht mehr dem\naktuellen Bedürfnis, u. a. innerhalb der Ausbildung für die\nbäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule und durch die Klassen im Bereich\nder Brückenangebote.\n\nJahresziel:\nDie baulichen Bedürfnisse am Standort Römerrain werden einer Umsetzung\nzugeführt.\n\nDie bauliche Sanierung der Schulküche wurde\nzurückgestellt. Für den Bildungsstandort\nPfäffikon (Campus) wurde seitens\nHochbauamt eine Masterplanung in Auftrag\ngegeben.\n\nBauliche Erweiterung Standort Römerrain\nBeginn Frühjahr 2023 / Ende Sommer 2025\n\nZusammen mit dem Hochbauamt prüft das BBZP eine bauliche Erweiterung /\nTeilsanierung am Standort Römerrain bezüglich der Schulküche und den\nentsprechenden Nebenräumen. Die Schulküche entspricht nicht mehr dem\naktuellen Bedürfnis, u. a. innerhalb der Ausbildung für die\nbäuerlich-hauswirtschaftliche Fachschule und durch die Klassen im Bereich\nder Brückenangebote.\n\nJahresziel:\nDie baulichen Bedürfnisse am Standort Römerrain werden einer Umsetzung\nzugeführt.\n\nDie bauliche Sanierung der Schulküche wurde\nzurückgestellt. Für den Bildungsstandort\nPfäffikon (Campus) wurde seitens\nHochbauamt eine Masterplanung in Auftrag\ngegeben.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele der Lernenden werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n97.6% 94.7% 98.8% > 92% > 92%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 4-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n97.6% 94.7% 98.8% > 92% > 92%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n85.9% 91.1% 99.6% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 3-jährigen Lehren in den\nSchulfächern\n\n85.9% 91.1% 99.6% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n83.0%  88.3% 90.3% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung bei 2-jährigen Attestausbildungen in den\nSchulfächern\n\n83.0%  88.3% 90.3% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 98.0% 98% 94.1% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Berufsmaturitätsprüfung 98.0% 98% 94.1% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95.3% 97% 95% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 95.3% 97% 95% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100.0% 86% 83% > 90% > 90%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Schulischen\nBrückenangebotes\n\n100.0% 86% 83% > 90% > 90%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n93.0% 95% 87% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Kombinierten\nBrückenangebotes\n\n93.0% 95% 87% > 85% > 85%\n\nAnteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n94.4% 100% 94% > 85% > 85%Anteil mit einer Anschlusslösung nach Beendigung des Integrativen\nBrückenangebotes Profil G und A\n\n94.4% 100% 94% > 85% > 85%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursbesucher sind mit den Leistungen des Berufsbildungszentrums zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95.8% 91% 88% > 90%  > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 95.8% 91% 88% > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 91.0%  93% 95% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 91.0%  93% 95% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- -  89%  > 90% > 90%Zufriedenheit der Studierenden BM2: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» /\n«sehr gut» gemäss Befragung\n\n- -  89%  > 90% > 90%\n\n139\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n87% 83% 92% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n87% 83% 92% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92%  93% 94% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92%  93% 94% > 90% > 90%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 9.3 \n2024 V 10.4 \n2025 V 9.7 \n2026 FP 9.9 \n2027 FP 9.9 \n2028 FP 10.1 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 9 306 9 477 9 691 213 2.2% 9 849 10 007 10 165\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 592 3 242 2 408 -835 -25.7% 2 477 2 337 2 337\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 573 478 488 10 2.1% 488 488 488\n\n3 Aufwand 12 471 13 200 12 588 -611 -4.6% 12 815 12 833 12 991\n\n42 Entgelte -2 807 -2 605 -2 606 -1 0.0% -2 606 -2 606 -2 606\n43 Übrige Erträge -59 -40 -50 -10 -25.0% -50 -50 -50\n44 Finanzertrag -87 -90 -90 - 0.0% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -217 -95 -140 -45 -47.4% -140 -140 -140\n\n4 Ertrag -3 170 -2 830 -2 886 -56 -2.0% -2 886 -2 886 -2 886\n\nGlobalbudget 9 301 10 370 9 702 -667 -6.4% 9 929 9 948 10 106\n\nTotal 9 301 10 370 9 702 -667 -6.4% 9 929 9 948 10 106\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Steigender Personalaufwand im Bereich Verwaltung aufgrund grösserer Fläche für Reinigung und Unterhalt (Haus der Gesundheit).\n\n31: Minderaufwand mehrheitlich aufgrund geringeren Unterhalts Schützenstrasse und Römerrain von 0.7 Mio. Franken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nSCHWYZ\n\ninfo@kbs-schwyz.ch\n041 811 25 67\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Schwyz (KBS) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse an.\n\nBerufsmaturität: Die KBS bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 1 und 2\n\nvor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBS führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II und Tertiärstufe durch. \n\nUmfeldanalyse\nDie Kaufmännische Grundbildung und die Ausbildung im Detailhandel sind äusserst beliebte\n\nAusbildungen für Jugendliche im Kanton Schwyz.\n\nDie Angebote für Erwachsene – Weiterbildungskurse, Firmenkurse, Handelsschule, Berufsmatura für\n\nErwachsene (BM2) – werden gut besucht.\n\nNeue digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien und das Schulrechenzentrum erfordern eine ständige\n\nAnpassung der technischen Infrastruktur.\n\nDie moderne Infrastruktur wird für die flächendeckende Einführung von «Bring your own device» (BYOD)\n\ngenutzt. Die Lehrpersonen bilden sich diesbezüglich ständig weiter.\n\nNach der Einführung der reformierten Grundbildung im Detailhandel 2022 ist auch jene der Kaufleute im\n\nAugust 2023 gestartet. Anstelle von Einzelfächern wird in Handlungskompetenzbereichen unterrichtet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer zentrale Entwicklungsschwerpunkt liegt in der Umsetzung der beiden Reformen Kaufleute 2023 und\n\nVerkauf 2022 sowie der Gewährleistung der Durchlässigkeit zur und von der Berufsmaturität. Im kommenden\n\nSchuljahr liegt der Schwerpunkt auf den Abschlussprüfungen Verkauf 2022 und der Planung der Schuljahre 2\n\nund 3 der Kaufleute. Im Bereich Unterricht wird an der Nutzung und Weiterentwicklung der Lernplattform und\n\nneuen Unterrichtsformen weitergearbeitet. Im Hinblick auf die mögliche Auslagerung der Kaufmännischen\n\nBerufsschule Schwyz im Schuljahr 2025/26 (zur Ertüchtigung der eigenen Liegenschaft) an die Kantonsschule\n\nKollegium Schwyz gilt es die entsprechenden Vorarbeiten zu leisten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 3.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 3.1\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.0 17.2 17.7 18.7 19.5159 18.9 18.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.0 17.2 17.7 18.7 19.5 18.9 18.9\n\nLernende Grundbildung Anzahl 377 356 357 338 347 340 350Lernende Grundbildung Anzahl 377 356 357 338 347 340 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 733 803 776 697 722 760 760Lernende Weiterbildung Anzahl 733 803 776 697 722 760 760\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2028\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nEs finden interne Weiterbildungen zur Thematik statt und digitale\nPrüfungstools kommen zur Anwendung. \n\nDas Projekt wird um vier Jahre auf Ende\nSchuljahr 2027/28 verlängert.\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2028\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nEs finden interne Weiterbildungen zur Thematik statt und digitale\nPrüfungstools kommen zur Anwendung. \n\nDas Projekt wird um vier Jahre auf Ende\nSchuljahr 2027/28 verlängert.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Unterrichtspläne für das Schuljahr 2025/26 sind erstellt. \n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Unterrichtspläne für das Schuljahr 2025/26 sind erstellt. \n\n140\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Berufsbildungszentrum Pfäffikon (2446) \n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDas Berufsbildungszentrum stellt lernfördernde Einrichtungen zur Verfügung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n87% 83% 92% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden: Anteil der Bewertungen «genügend» / «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n87% 83% 92% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92%  93% 94% > 90% > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung: Anteil der Bewertungen «gut» / «sehr\ngut» gemäss Befragung\n\n 92%  93% 94% > 90% > 90%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 9.3 \n2024 V 10.4 \n2025 V 9.7 \n2026 FP 9.9 \n2027 FP 9.9 \n2028 FP 10.1 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 9 306 9 477 9 691 213 2.2% 9 849 10 007 10 165\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 592 3 242 2 408 -835 -25.7% 2 477 2 337 2 337\n34 Finanzaufwand 1 2 2 - 0.0% 2 2 2\n39 Interne Verrechnungen 573 478 488 10 2.1% 488 488 488\n\n3 Aufwand 12 471 13 200 12 588 -611 -4.6% 12 815 12 833 12 991\n\n42 Entgelte -2 807 -2 605 -2 606 -1 0.0% -2 606 -2 606 -2 606\n43 Übrige Erträge -59 -40 -50 -10 -25.0% -50 -50 -50\n44 Finanzertrag -87 -90 -90 - 0.0% -90 -90 -90\n49 Interne Verrechnungen -217 -95 -140 -45 -47.4% -140 -140 -140\n\n4 Ertrag -3 170 -2 830 -2 886 -56 -2.0% -2 886 -2 886 -2 886\n\nGlobalbudget 9 301 10 370 9 702 -667 -6.4% 9 929 9 948 10 106\n\nTotal 9 301 10 370 9 702 -667 -6.4% 9 929 9 948 10 106\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Steigender Personalaufwand im Bereich Verwaltung aufgrund grösserer Fläche für Reinigung und Unterhalt (Haus der Gesundheit).\n\n31: Minderaufwand mehrheitlich aufgrund geringeren Unterhalts Schützenstrasse und Römerrain von 0.7 Mio. Franken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nSCHWYZ\n\ninfo@kbs-schwyz.ch\n041 811 25 67\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Schwyz (KBS) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht.\n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse an.\n\nBerufsmaturität: Die KBS bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 1 und 2\n\nvor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBS führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II und Tertiärstufe durch. \n\nUmfeldanalyse\nDie Kaufmännische Grundbildung und die Ausbildung im Detailhandel sind äusserst beliebte\n\nAusbildungen für Jugendliche im Kanton Schwyz.\n\nDie Angebote für Erwachsene – Weiterbildungskurse, Firmenkurse, Handelsschule, Berufsmatura für\n\nErwachsene (BM2) – werden gut besucht.\n\nNeue digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien und das Schulrechenzentrum erfordern eine ständige\n\nAnpassung der technischen Infrastruktur.\n\nDie moderne Infrastruktur wird für die flächendeckende Einführung von «Bring your own device» (BYOD)\n\ngenutzt. Die Lehrpersonen bilden sich diesbezüglich ständig weiter.\n\nNach der Einführung der reformierten Grundbildung im Detailhandel 2022 ist auch jene der Kaufleute im\n\nAugust 2023 gestartet. Anstelle von Einzelfächern wird in Handlungskompetenzbereichen unterrichtet.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer zentrale Entwicklungsschwerpunkt liegt in der Umsetzung der beiden Reformen Kaufleute 2023 und\n\nVerkauf 2022 sowie der Gewährleistung der Durchlässigkeit zur und von der Berufsmaturität. Im kommenden\n\nSchuljahr liegt der Schwerpunkt auf den Abschlussprüfungen Verkauf 2022 und der Planung der Schuljahre 2\n\nund 3 der Kaufleute. Im Bereich Unterricht wird an der Nutzung und Weiterentwicklung der Lernplattform und\n\nneuen Unterrichtsformen weitergearbeitet. Im Hinblick auf die mögliche Auslagerung der Kaufmännischen\n\nBerufsschule Schwyz im Schuljahr 2025/26 (zur Ertüchtigung der eigenen Liegenschaft) an die Kantonsschule\n\nKollegium Schwyz gilt es die entsprechenden Vorarbeiten zu leisten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 3.1Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 3.1\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.0 17.2 17.7 18.7 19.5159 18.9 18.9Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.0 17.2 17.7 18.7 19.5 18.9 18.9\n\nLernende Grundbildung Anzahl 377 356 357 338 347 340 350Lernende Grundbildung Anzahl 377 356 357 338 347 340 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 733 803 776 697 722 760 760Lernende Weiterbildung Anzahl 733 803 776 697 722 760 760\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2028\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nEs finden interne Weiterbildungen zur Thematik statt und digitale\nPrüfungstools kommen zur Anwendung. \n\nDas Projekt wird um vier Jahre auf Ende\nSchuljahr 2027/28 verlängert.\n\nWeiterverfolgung des Fernunterrichts\nBeginn August 2020 / Ende August 2028\n\nDie erworbenen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in einen geplanten\nFernunterricht einsetzen.\n\nJahresziel:\nEs finden interne Weiterbildungen zur Thematik statt und digitale\nPrüfungstools kommen zur Anwendung. \n\nDas Projekt wird um vier Jahre auf Ende\nSchuljahr 2027/28 verlängert.\n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Unterrichtspläne für das Schuljahr 2025/26 sind erstellt. \n\nReform 22 KV und DH\nBeginn April 2021 / Ende August 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nDie Unterrichtspläne für das Schuljahr 2025/26 sind erstellt. \n\n141\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nOrganisation der regionalen Verkaufsmeisterschaft\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie regionalen Verkaufsmeisterschaften werden im Juni 2024 im Mythen\nCenter Schwyz durchgeführt.\n\nJahresziel:\nIm Juni 2025 wird erneut eine regionale Verkaufsmeisterschaft in Schwyz\nabgehalten.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr verlängert; 2025\nsoll erneut eine regionale\nVerkaufsmeisterschaft durchgeführt werden. \n\nOrganisation der regionalen Verkaufsmeisterschaft\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie regionalen Verkaufsmeisterschaften werden im Juni 2024 im Mythen\nCenter Schwyz durchgeführt.\n\nJahresziel:\nIm Juni 2025 wird erneut eine regionale Verkaufsmeisterschaft in Schwyz\nabgehalten.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr verlängert; 2025\nsoll erneut eine regionale\nVerkaufsmeisterschaft durchgeführt werden. \n\nEinrichtungen von Lernlandschaften\nBeginn 2024 / Ende August 2027\n\nDie Reform KV und DH enthält neue Lehr- und Lernmethoden, die auch neue\nEinrichtungen verlangen.\n\nJahresziel:\nMit Hilfe von Anbietern sollen Ideen zur Einrichtung von Lernlandschaften\ngesammelt werden.\n\nDas Projekt wird aufgrund der geplanten\nGebäudeertüchtigung im Schuljahr 2025/26\num zwei Jahre verlängert.\n\nEinrichtungen von Lernlandschaften\nBeginn 2024 / Ende August 2027\n\nDie Reform KV und DH enthält neue Lehr- und Lernmethoden, die auch neue\nEinrichtungen verlangen.\n\nJahresziel:\nMit Hilfe von Anbietern sollen Ideen zur Einrichtung von Lernlandschaften\ngesammelt werden.\n\nDas Projekt wird aufgrund der geplanten\nGebäudeertüchtigung im Schuljahr 2025/26\num zwei Jahre verlängert.\n\nFirst Level Support im Schulhaus organisieren\nBeginn August 2023 / Ende August 2025\n\nEs wird mit der komplexen technischen Infrastruktur, mit dem System des\n«BYOD» und der Digitalisierung in der neuen Reform immer schwieriger, die\ninternen Probleme mit der Technik zu lösen. Dazu muss eine geeignete Person\nmit der entsprechenden Anstellung gefunden werden.\n\nJahresziel:\nAuf Beginn 2025 soll die neu geschaffene 50%-Stelle im Bereich Verwaltung\nmit den Supportaufgaben betreut werden.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr bis Ende 2025\nverlängert.\n\nFirst Level Support im Schulhaus organisieren\nBeginn August 2023 / Ende August 2025\n\nEs wird mit der komplexen technischen Infrastruktur, mit dem System des\n«BYOD» und der Digitalisierung in der neuen Reform immer schwieriger, die\ninternen Probleme mit der Technik zu lösen. Dazu muss eine geeignete Person\nmit der entsprechenden Anstellung gefunden werden.\n\nJahresziel:\nAuf Beginn 2025 soll die neu geschaffene 50%-Stelle im Bereich Verwaltung\nmit den Supportaufgaben betreut werden.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr bis Ende 2025\nverlängert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 92.9% 95.7% 96% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 92.9% 95.7% 96% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 76.9% 100% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 76.9% 100% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 92.1% 89% 89% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 92.1% 89% 89% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n89% 84% 91% > 90% > 90%Anteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n89% 84% 91% > 90% > 90%\n\nAnteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n97.7% 94.2% 99%  > 90%  > 90%Anteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n97.7% 94.2% 99%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre  82.7% - - - - Anpassung auf alle drei Jahre.Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre  82.7% - - - - Anpassung auf alle drei Jahre.\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind -  67% 70% > 90% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind -  67% 70% > 90% > 90%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n-  67% 69% > 90%  > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n-  67% 69% > 90%  > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.7 \n2024 V 3.7 \n2025 V 3.8 \n2026 FP 3.8 \n2027 FP 3.9 \n2028 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 559 3 439 3 579 141 4.1% 3 639 3 696 3 756\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 441 557 513 -44 -8.0% 510 493 496\n36 Transferaufwand 7 4 4 - 0.0% 8 8 8\n39 Interne Verrechnungen 166 162 171 10 6.0% 171 171 171\n\n3 Aufwand 4 173 4 161 4 267 106 2.6% 4 328 4 368 4 431\n\n42 Entgelte -435 -465 -470 -5 -1.1% -470 -470 -470\n43 Übrige Erträge -7 -7 -7 - 0.0% -7 -7 -7\n44 Finanzertrag - - -1 -1 -100.0% -1 -1 -1\n\n4 Ertrag -442 -472 -478 -6 -1.3% -478 -478 -478\n\nGlobalbudget 3 732 3 689 3 789 100 2.7% 3 849 3 890 3 952\n\nTotal 3 732 3 689 3 789 100 2.7% 3 849 3 890 3 952\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Das Sekretariat wird im Zuge der Reformen Detailhandel und KV um eine 50%-Stelle aufgestockt.\n\n31: Tiefere Anschaffungen im Bereich Büromobiliar.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 7 4 4 - 0.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 4 4 - 0.0% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an den Verein edupool.ch.\n\n142\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nOrganisation der regionalen Verkaufsmeisterschaft\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie regionalen Verkaufsmeisterschaften werden im Juni 2024 im Mythen\nCenter Schwyz durchgeführt.\n\nJahresziel:\nIm Juni 2025 wird erneut eine regionale Verkaufsmeisterschaft in Schwyz\nabgehalten.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr verlängert; 2025\nsoll erneut eine regionale\nVerkaufsmeisterschaft durchgeführt werden. \n\nOrganisation der regionalen Verkaufsmeisterschaft\nBeginn Juni 2023 / Ende Juni 2025\n\nDie regionalen Verkaufsmeisterschaften werden im Juni 2024 im Mythen\nCenter Schwyz durchgeführt.\n\nJahresziel:\nIm Juni 2025 wird erneut eine regionale Verkaufsmeisterschaft in Schwyz\nabgehalten.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr verlängert; 2025\nsoll erneut eine regionale\nVerkaufsmeisterschaft durchgeführt werden. \n\nEinrichtungen von Lernlandschaften\nBeginn 2024 / Ende August 2027\n\nDie Reform KV und DH enthält neue Lehr- und Lernmethoden, die auch neue\nEinrichtungen verlangen.\n\nJahresziel:\nMit Hilfe von Anbietern sollen Ideen zur Einrichtung von Lernlandschaften\ngesammelt werden.\n\nDas Projekt wird aufgrund der geplanten\nGebäudeertüchtigung im Schuljahr 2025/26\num zwei Jahre verlängert.\n\nEinrichtungen von Lernlandschaften\nBeginn 2024 / Ende August 2027\n\nDie Reform KV und DH enthält neue Lehr- und Lernmethoden, die auch neue\nEinrichtungen verlangen.\n\nJahresziel:\nMit Hilfe von Anbietern sollen Ideen zur Einrichtung von Lernlandschaften\ngesammelt werden.\n\nDas Projekt wird aufgrund der geplanten\nGebäudeertüchtigung im Schuljahr 2025/26\num zwei Jahre verlängert.\n\nFirst Level Support im Schulhaus organisieren\nBeginn August 2023 / Ende August 2025\n\nEs wird mit der komplexen technischen Infrastruktur, mit dem System des\n«BYOD» und der Digitalisierung in der neuen Reform immer schwieriger, die\ninternen Probleme mit der Technik zu lösen. Dazu muss eine geeignete Person\nmit der entsprechenden Anstellung gefunden werden.\n\nJahresziel:\nAuf Beginn 2025 soll die neu geschaffene 50%-Stelle im Bereich Verwaltung\nmit den Supportaufgaben betreut werden.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr bis Ende 2025\nverlängert.\n\nFirst Level Support im Schulhaus organisieren\nBeginn August 2023 / Ende August 2025\n\nEs wird mit der komplexen technischen Infrastruktur, mit dem System des\n«BYOD» und der Digitalisierung in der neuen Reform immer schwieriger, die\ninternen Probleme mit der Technik zu lösen. Dazu muss eine geeignete Person\nmit der entsprechenden Anstellung gefunden werden.\n\nJahresziel:\nAuf Beginn 2025 soll die neu geschaffene 50%-Stelle im Bereich Verwaltung\nmit den Supportaufgaben betreut werden.\n\nDas Projekt wird um ein Jahr bis Ende 2025\nverlängert.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 92.9% 95.7% 96% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 92.9% 95.7% 96% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 100% 100% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 76.9% 100% 100% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 76.9% 100% 100% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 92.1% 89% 89% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 92.1% 89% 89% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n89% 84% 91% > 90% > 90%Anteil der Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Lernenden mit der\nUnterrichtskompetenz der Lehrpersonen gemäss jährlicher Befragung \n\n89% 84% 91% > 90% > 90%\n\nAnteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n97.7% 94.2% 99%  > 90%  > 90%Anteil de Bewertungen gut/sehr gut über die Zufriedenheit der Teilnehmer\nWeiterbildung bei Kursen\n\n97.7% 94.2% 99%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre  82.7% - - - - Anpassung auf alle drei Jahre.Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle drei Jahre  82.7% - - - - Anpassung auf alle drei Jahre.\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBS zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind -  67% 70% > 90% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind -  67% 70% > 90% > 90%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n-  67% 69% > 90%  > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n-  67% 69% > 90%  > 90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Schwyz (2447) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.7 \n2024 V 3.7 \n2025 V 3.8 \n2026 FP 3.8 \n2027 FP 3.9 \n2028 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 559 3 439 3 579 141 4.1% 3 639 3 696 3 756\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 441 557 513 -44 -8.0% 510 493 496\n36 Transferaufwand 7 4 4 - 0.0% 8 8 8\n39 Interne Verrechnungen 166 162 171 10 6.0% 171 171 171\n\n3 Aufwand 4 173 4 161 4 267 106 2.6% 4 328 4 368 4 431\n\n42 Entgelte -435 -465 -470 -5 -1.1% -470 -470 -470\n43 Übrige Erträge -7 -7 -7 - 0.0% -7 -7 -7\n44 Finanzertrag - - -1 -1 -100.0% -1 -1 -1\n\n4 Ertrag -442 -472 -478 -6 -1.3% -478 -478 -478\n\nGlobalbudget 3 732 3 689 3 789 100 2.7% 3 849 3 890 3 952\n\nTotal 3 732 3 689 3 789 100 2.7% 3 849 3 890 3 952\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Das Sekretariat wird im Zuge der Reformen Detailhandel und KV um eine 50%-Stelle aufgestockt.\n\n31: Tiefere Anschaffungen im Bereich Büromobiliar.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 7 4 4 - 0.0% 8 8 8\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 4 4 - 0.0% 8 8 8\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beitrag an den Verein edupool.ch.\n\n143\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nLACHEN\n\ninfo@kblachen.ch\n055 451 70 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Lachen (KBL) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse an.\n\nGrundbildung: Die KBL bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 2 «Typ\n\nWirtschaft» vor.\n\nPräzisierung bzw. Erweiterung Berufsmaturität 2 «Typ Wirtschaft».\n\nBerufsmaturität: Die KBL bereitet die Studenten der Berufsmaturität 1 und 2 auf die weiterfolgenden\n\nStudienmöglichkeiten der Fachhochschulen vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBL führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II durch.\n\nUmfeldanalyse\nUnsicherheit besteht bezüglich der künftigen Anzahl Lernenden (Geburtenrückgang / angebotene\n\nLehrstellen im Einzugsgebiet / Bildungsreformen Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023).\n\nAusserschwyz hat viele Zuzüger, sowohl Expats als auch Asylbewerber, die sich mit Sprache und Kultur\n\nvertraut machen wollen.\n\nDigitalisierte Lehr- und Lernmaterialien erfordern eine Anpassung der technischen Infrastruktur. \n\nDie Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert ein Umdenken der Berufsschule sowohl im administrativen wie\n\nauch im pädagogischen Bereich.\n\nDie pädagogischen Mitarbeiter müssen permanent weitergebildet werden, um die neuerungsgewohnten\n\nLernenden optimal fördern zu können.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der beiden Reformen Kaufleute 2023 und Verkauf 2022 inklusive der Durchlässigkeit von und\n\nzur Berufsmaturität ist der zentrale Entwicklungsschwerpunkt. Im kommenden Schuljahr liegt der Schwerpunkt\n\nauf den Abschlussprüfungen Verkauf 2022 und der Planung der Schuljahre 2 und 3 der Kaufleute. Im Bereich\n\nQualitätsmanagement werden die Resultate der Evaluation Q2E Ende 2024 analysiert und entsprechende\n\nMassnahmen zur Weiterentwicklung der Schule definiert. In der Verwaltung wird die Digitalisierung und damit\n\ndie Prozessoptimierung vorangetrieben. Im Bereich Unterricht wird die Nutzung und Weiterentwicklung der\n\nLernplattform und neuer Unterrichtsformen fortgeführt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.1 3.2 3.2 5.1 5.3666 5.2 5.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.1 3.2 3.2 5.1 5.4 5.2 5.2\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.3 17.6 18.7 17.7 18.5722 19.5 18.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.3 17.6 18.7 17.7 18.6 19.5 18.2\n\nLernende Grundbildung Anzahl 335 327 347 357 325 350 350Lernende Grundbildung Anzahl 335 327 347 357 325 350 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 823 633 499 425 366 500 500Lernende Weiterbildung Anzahl 823 633 499 425 366 500 500\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nReform Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nErfolgreiche Durchführung des neuen Qualifikationsverfahrens bei der Lehre\ndes DH-Assistenten EBA sowie Vorbereitung der Lehre des DH-Fachmanns EFZ\nauf das Qualifikationsverfahren 2025. \nEvaluation des ersten und Planung des zweiten Lehrjahres der Kaufleute nach\nder Reform.\n\nReform Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nErfolgreiche Durchführung des neuen Qualifikationsverfahrens bei der Lehre\ndes DH-Assistenten EBA sowie Vorbereitung der Lehre des DH-Fachmanns EFZ\nauf das Qualifikationsverfahren 2025. \nEvaluation des ersten und Planung des zweiten Lehrjahres der Kaufleute nach\nder Reform.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2025\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDas Angebot wird flexibler und individualisierter gestaltet und Firmenkurse\nwerden vermehrt angeboten. Der Auftritt der KBL im Raum Lachen wird\ngestärkt. \n\nProjekt wurde um ein Jahr auf 2025\nverschoben.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2025\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDas Angebot wird flexibler und individualisierter gestaltet und Firmenkurse\nwerden vermehrt angeboten. Der Auftritt der KBL im Raum Lachen wird\ngestärkt. \n\nProjekt wurde um ein Jahr auf 2025\nverschoben.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 99% 97% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 99% 97% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 98% 97% 88% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 98% 97% 88% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 95% 100% 93% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 95% 100% 93% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 90% 95% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 90% 95% 90% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen 90% 87% 88% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen 90% 87% 88% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung 97% 100% 91%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung 97% 100% 91%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre 91% - 89% - > 90%Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre 91% - 89% - > 90%\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n-  79% 79% > 90% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n-  79% 79% > 90% > 90%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- 80% 79%  > 90% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- 80% 79%  > 90% > 90%\n\n144\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nKAUFMÄNNISCHE BERUFSSCHULE\nLACHEN\n\ninfo@kblachen.ch\n055 451 70 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGrundbildung: Die Kaufmännische Berufsschule Lachen (KBL) vermittelt den Lernenden den nach\n\nBildungsverordnung vorgeschriebenen Unterricht. \n\nGrundbildung: Sie bietet nach Bedarf Stütz- und Förderkurse an.\n\nGrundbildung: Die KBL bereitet Lernende in besonderen Lehrgängen auf die Berufsmaturität 2 «Typ\n\nWirtschaft» vor.\n\nPräzisierung bzw. Erweiterung Berufsmaturität 2 «Typ Wirtschaft».\n\nBerufsmaturität: Die KBL bereitet die Studenten der Berufsmaturität 1 und 2 auf die weiterfolgenden\n\nStudienmöglichkeiten der Fachhochschulen vor.\n\nWeiterbildung / höhere Berufsbildung: Die KBL führt berufsbezogene und allgemeinbildende\n\nWeiterbildungskurse auf der Sekundarstufe II durch.\n\nUmfeldanalyse\nUnsicherheit besteht bezüglich der künftigen Anzahl Lernenden (Geburtenrückgang / angebotene\n\nLehrstellen im Einzugsgebiet / Bildungsreformen Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023).\n\nAusserschwyz hat viele Zuzüger, sowohl Expats als auch Asylbewerber, die sich mit Sprache und Kultur\n\nvertraut machen wollen.\n\nDigitalisierte Lehr- und Lernmaterialien erfordern eine Anpassung der technischen Infrastruktur. \n\nDie Digitalisierung der Arbeitswelt erfordert ein Umdenken der Berufsschule sowohl im administrativen wie\n\nauch im pädagogischen Bereich.\n\nDie pädagogischen Mitarbeiter müssen permanent weitergebildet werden, um die neuerungsgewohnten\n\nLernenden optimal fördern zu können.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der beiden Reformen Kaufleute 2023 und Verkauf 2022 inklusive der Durchlässigkeit von und\n\nzur Berufsmaturität ist der zentrale Entwicklungsschwerpunkt. Im kommenden Schuljahr liegt der Schwerpunkt\n\nauf den Abschlussprüfungen Verkauf 2022 und der Planung der Schuljahre 2 und 3 der Kaufleute. Im Bereich\n\nQualitätsmanagement werden die Resultate der Evaluation Q2E Ende 2024 analysiert und entsprechende\n\nMassnahmen zur Weiterentwicklung der Schule definiert. In der Verwaltung wird die Digitalisierung und damit\n\ndie Prozessoptimierung vorangetrieben. Im Bereich Unterricht wird die Nutzung und Weiterentwicklung der\n\nLernplattform und neuer Unterrichtsformen fortgeführt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.1 3.2 3.2 5.1 5.3666 5.2 5.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Verwaltung FTE 2.1 3.2 3.2 5.1 5.4 5.2 5.2\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.3 17.6 18.7 17.7 18.5722 19.5 18.2Vollzeitstellen (Mittelwert) Lehrpersonen FTE 17.3 17.6 18.7 17.7 18.6 19.5 18.2\n\nLernende Grundbildung Anzahl 335 327 347 357 325 350 350Lernende Grundbildung Anzahl 335 327 347 357 325 350 350\n\nLernende Weiterbildung Anzahl 823 633 499 425 366 500 500Lernende Weiterbildung Anzahl 823 633 499 425 366 500 500\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nReform Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nErfolgreiche Durchführung des neuen Qualifikationsverfahrens bei der Lehre\ndes DH-Assistenten EBA sowie Vorbereitung der Lehre des DH-Fachmanns EFZ\nauf das Qualifikationsverfahren 2025. \nEvaluation des ersten und Planung des zweiten Lehrjahres der Kaufleute nach\nder Reform.\n\nReform Detailhandel 2022 und Kaufleute 2023\nBeginn April 2021 / Ende Juli 2026\n\nDie Reform 22 in den Grundbildungen KV (Kaufmännischer Verband) und\nDetailhandel (DH) muss im Unterricht ab Sommer 2023 umgesetzt werden. Die\nPlanung und Erarbeitung des Umsetzungskonzepts erfolgt bereits ab Frühling\n2021.\n\nJahresziel:\nErfolgreiche Durchführung des neuen Qualifikationsverfahrens bei der Lehre\ndes DH-Assistenten EBA sowie Vorbereitung der Lehre des DH-Fachmanns EFZ\nauf das Qualifikationsverfahren 2025. \nEvaluation des ersten und Planung des zweiten Lehrjahres der Kaufleute nach\nder Reform.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2025\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDas Angebot wird flexibler und individualisierter gestaltet und Firmenkurse\nwerden vermehrt angeboten. Der Auftritt der KBL im Raum Lachen wird\ngestärkt. \n\nProjekt wurde um ein Jahr auf 2025\nverschoben.\n\nEinführung von neuen Kursen in der Weiterbildung\nBeginn August 2019 / Ende Juli 2025\n\nDen erfolgreichen Abgängern der KBL sollen schwerpunktmässig in den\nWirtschaftsfächern Anschlussausbildungen wie Sachbearbeiter\nRechnungswesen und Personal (edupool.ch) angeboten werden. Die\nSprachkurse werden mit zusätzlichen Innovationen attraktiver gestaltet.\nGleichzeitig wird das Kursangebot im Bereich Informatik erweitert.\n\nJahresziel:\nDas Angebot wird flexibler und individualisierter gestaltet und Firmenkurse\nwerden vermehrt angeboten. Der Auftritt der KBL im Raum Lachen wird\ngestärkt. \n\nProjekt wurde um ein Jahr auf 2025\nverschoben.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAusbildung\n\nZiel\n \nMöglichst viele Lernende werden zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss geführt. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 99% 97% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 3-jährigen Grundbildung 100% 99% 97% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 98% 97% 88% > 90% > 90%Erfolgsquote beim Qualifikationsverfahren in der 2-jährigen Grundbildung 98% 97% 88% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote an der Maturitätsprüfung 95% 100% 93% > 90% > 90%Erfolgsquote an der Maturitätsprüfung 95% 100% 93% > 90% > 90%\n\nErfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 90% 95% 90% > 90% > 90%Erfolgsquote bei Weiterbildungen mit Abschlussprüfung 90% 95% 90% > 90% > 90%\n\nQualität\n\nZiel\n \nDie Lernenden und Kursteilnehmer sind mit den Leistungen der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen 90% 87% 88% > 90% > 90%Zufriedenheit der Lernenden mit der Unterrichtskompetenz der Lehrpersonen 90% 87% 88% > 90% > 90%\n\nZufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung 97% 100% 91%  > 90%  > 90%Zufriedenheit der Teilnehmer Weiterbildung bei Kursen ohne Abschlussprüfung 97% 100% 91%  > 90%  > 90%\n\nZufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre 91% - 89% - > 90%Zufriedenheit der Schulabgänger gemäss Befragung alle zwei Jahre 91% - 89% - > 90%\n\nInfrastruktur\n\nZiel\n \nDie Lernenden sind mit der Infrastruktur der KBL zufrieden.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n-  79% 79% > 90% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass die Räumlichkeiten gut unterhalten sind   \n(z. B. Informatikzimmer, Cafeteria, Toiletten, Schulhaus, Turnhalle etc.)\n\n-  79% 79% > 90% > 90%\n\nAnteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- 80% 79%  > 90% > 90%Anteil Beurteilung der Lernenden, dass sie mit den Einrichtungen der Schulzimmer\nzufrieden sind\n\n- 80% 79%  > 90% > 90%\n\n145\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.9 \n2024 V 4.5 \n2025 V 4.3 \n2026 FP 4.1 \n2027 FP 4.1 \n2028 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 593 3 951 3 797 -153 -3.9% 3 641 3 699 3 758\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 746 895 945 50 5.6% 931 889 694\n36 Transferaufwand - 15 - -15 -100.0% - - -\n\n3 Aufwand 4 339 4 861 4 742 -119 -2.4% 4 572 4 588 4 452\n\n42 Entgelte -387 -331 -384 -53 -16.0% -384 -394 -394\n43 Übrige Erträge -20 -51 -56 -5 -9.8% -56 -56 -56\n49 Interne Verrechnungen -81 -20 -30 -10 -50.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -489 -402 -470 -68 -16.9% -470 -480 -480\n\nGlobalbudget 3 850 4 459 4 272 -187 -4.2% 4 102 4 108 3 972\n\nTotal 3 850 4 459 4 272 -187 -4.2% 4 102 4 108 3 972\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Minderaufwand bei den Gehältern Verwaltungspersonal sowie Reduzierung um 1.3 Vollzeitstellen bei den Lehrpersonen aufgrund geringerer\nSchülerzahlen.\n\n31: Höherer Aufwand aufgrund Outsourcing der ICT-Dienstleistungen.\n\n42: Erwartete Entgelte werden aufgrund der Ist-Werte 2023 nachgeführt. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen - 15 - -15 -100.0% - - -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - 15 - -15 -100.0% - - -\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Die Kontengruppe beinhaltet die Schulgelder für ausserkantonale Lernende.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nAMT FÜR BERUFS-, STUDIEN- UND\nLAUFBAHNBERATUNG\n\nbiz@sz.ch\n041 819 51 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) unterstützt Personen bei der Berufs- und\n\nStudienwahl sowie der Gestaltung der beruflichen Laufbahn und Förderung der\n\nLaufbahngestaltungskompetenzen. \n\nAuftrag ergänzt mit Förderung der Laufbahngestaltungskompetenzen.\n\nDies erfolgt durch Information und individuelle Beratung sowie in enger Zusammenarbeit mit den\n\nLehrpersonen der Sekundarstufen I/II und den Partnern der Wirtschaft.\n\nInformationen zu Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und Jugendliche\n\nwerden individualisiert aufbereitet und gezielt kommuniziert.\n\nIn der individuellen Beratung werden mit den Kunden Grundlagen erarbeitet zur Stärkung der Arbeits-\n\nsowie der Arbeitsmarktfähigkeit. \n\nZwecks Förderung der Berufs- und Studienwahlkompetenz plant und organisiert das Amt Orientierungen\n\nfür Jugendliche und Eltern zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung.\n\nDie Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (vor allem Lehrbetriebe) und den Bildungsinstitutionen wird durch\n\ngemeinsames Organisieren von Veranstaltungen gefördert.\n\nUmfeldanalyse\nDie Arbeitsmarktfähigkeit der Zielgruppe 40plus muss aufgrund der digitalen Transformation und der\n\nForderung nach lebenslangem Lernen gefördert werden.\n\nDie Kunden sind zunehmend mobil und verlangen vermehrt eine zeit- und / oder ortsunabhängige\n\nBeratung sowie Kontaktmöglichkeit via Online-Plattformen.\n\nDie Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen erfordert eine enge und\n\nvertiefte Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration (mittels Leistungsvereinbarung). \n\nDer Kollaborations-Gedanke steht mehr im Zentrum der Zusammenarbeit mit Partnern. Dabei wird der\n\nDenk- und Erfahrungshorizont aller Beteiligten erweitert und Raum für gemeinsamen Wissensaustausch\n\ngeschaffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird u. a. mit dem nationalen Projekt «viamia» mittels einer\n\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung\n\nund Innovation durch Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert. Hybride Beratungsangebote sind ein\n\nfester Bestandteil des Angebotes. \n\nDie Möglichkeit für Online-Buchungen von Beratungsterminen wird seit 2024 umgesetzt. Die BSLB unterstützt\n\ndie Partner in der Umsetzung der Vermittlung der Laufbahngestaltungskompetenzen und wird als proaktiver\n\nPartner in Netzwerken wahrgenommen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.8 18.4 18.5 18.2 17.9374 18.3 18.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.8 18.4 18.5 18.2 17.9 18.3 18.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 5.6 6.5 5.3 5.4 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 5.6 6.5 5.3 5.4 - -\n\nBeratungsfälle Anzahl 2 004 1 975 2 076 2 219 2 231 2 200 2 200Beratungsfälle Anzahl 2 004 1 975 2 076 2 219 2 231 2 200 2 200\n\nBeratungssitzungen Anzahl 4 056 3 540 3 630 3 636 3 733 4 000 3 800Beratungssitzungen Anzahl 4 056 3 540 3 630 3 636 3 733 4 000 3 800\n\nOrientierungen Anzahl 347 295 350 378 360 350 350Orientierungen Anzahl 347 295 350 378 360 350 350\n\nAnfragen und Auskünfte Anzahl 3 574 4 170 3 838 3 661 4 218 3 600 3 600Anfragen und Auskünfte Anzahl 3 574 4 170 3 838 3 661 4 218 3 600 3 600\n\n146\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Kaufmännische Berufsschule Lachen (2448) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.9 \n2024 V 4.5 \n2025 V 4.3 \n2026 FP 4.1 \n2027 FP 4.1 \n2028 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 593 3 951 3 797 -153 -3.9% 3 641 3 699 3 758\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 746 895 945 50 5.6% 931 889 694\n36 Transferaufwand - 15 - -15 -100.0% - - -\n\n3 Aufwand 4 339 4 861 4 742 -119 -2.4% 4 572 4 588 4 452\n\n42 Entgelte -387 -331 -384 -53 -16.0% -384 -394 -394\n43 Übrige Erträge -20 -51 -56 -5 -9.8% -56 -56 -56\n49 Interne Verrechnungen -81 -20 -30 -10 -50.0% -30 -30 -30\n\n4 Ertrag -489 -402 -470 -68 -16.9% -470 -480 -480\n\nGlobalbudget 3 850 4 459 4 272 -187 -4.2% 4 102 4 108 3 972\n\nTotal 3 850 4 459 4 272 -187 -4.2% 4 102 4 108 3 972\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Minderaufwand bei den Gehältern Verwaltungspersonal sowie Reduzierung um 1.3 Vollzeitstellen bei den Lehrpersonen aufgrund geringerer\nSchülerzahlen.\n\n31: Höherer Aufwand aufgrund Outsourcing der ICT-Dienstleistungen.\n\n42: Erwartete Entgelte werden aufgrund der Ist-Werte 2023 nachgeführt. \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen - 15 - -15 -100.0% - - -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget - 15 - -15 -100.0% - - -\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Die Kontengruppe beinhaltet die Schulgelder für ausserkantonale Lernende.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nAMT FÜR BERUFS-, STUDIEN- UND\nLAUFBAHNBERATUNG\n\nbiz@sz.ch\n041 819 51 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) unterstützt Personen bei der Berufs- und\n\nStudienwahl sowie der Gestaltung der beruflichen Laufbahn und Förderung der\n\nLaufbahngestaltungskompetenzen. \n\nAuftrag ergänzt mit Förderung der Laufbahngestaltungskompetenzen.\n\nDies erfolgt durch Information und individuelle Beratung sowie in enger Zusammenarbeit mit den\n\nLehrpersonen der Sekundarstufen I/II und den Partnern der Wirtschaft.\n\nInformationen zu Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und Jugendliche\n\nwerden individualisiert aufbereitet und gezielt kommuniziert.\n\nIn der individuellen Beratung werden mit den Kunden Grundlagen erarbeitet zur Stärkung der Arbeits-\n\nsowie der Arbeitsmarktfähigkeit. \n\nZwecks Förderung der Berufs- und Studienwahlkompetenz plant und organisiert das Amt Orientierungen\n\nfür Jugendliche und Eltern zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung.\n\nDie Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (vor allem Lehrbetriebe) und den Bildungsinstitutionen wird durch\n\ngemeinsames Organisieren von Veranstaltungen gefördert.\n\nUmfeldanalyse\nDie Arbeitsmarktfähigkeit der Zielgruppe 40plus muss aufgrund der digitalen Transformation und der\n\nForderung nach lebenslangem Lernen gefördert werden.\n\nDie Kunden sind zunehmend mobil und verlangen vermehrt eine zeit- und / oder ortsunabhängige\n\nBeratung sowie Kontaktmöglichkeit via Online-Plattformen.\n\nDie Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen erfordert eine enge und\n\nvertiefte Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration (mittels Leistungsvereinbarung). \n\nDer Kollaborations-Gedanke steht mehr im Zentrum der Zusammenarbeit mit Partnern. Dabei wird der\n\nDenk- und Erfahrungshorizont aller Beteiligten erweitert und Raum für gemeinsamen Wissensaustausch\n\ngeschaffen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Arbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen wird u. a. mit dem nationalen Projekt «viamia» mittels einer\n\nkostenlosen Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung\n\nund Innovation durch Laufbahn- und Weiterbildungsberatung gefördert. Hybride Beratungsangebote sind ein\n\nfester Bestandteil des Angebotes. \n\nDie Möglichkeit für Online-Buchungen von Beratungsterminen wird seit 2024 umgesetzt. Die BSLB unterstützt\n\ndie Partner in der Umsetzung der Vermittlung der Laufbahngestaltungskompetenzen und wird als proaktiver\n\nPartner in Netzwerken wahrgenommen. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.8 18.4 18.5 18.2 17.9374 18.3 18.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.8 18.4 18.5 18.2 17.9 18.3 18.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 5.6 6.5 5.3 5.4 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.3 5.6 6.5 5.3 5.4 - -\n\nBeratungsfälle Anzahl 2 004 1 975 2 076 2 219 2 231 2 200 2 200Beratungsfälle Anzahl 2 004 1 975 2 076 2 219 2 231 2 200 2 200\n\nBeratungssitzungen Anzahl 4 056 3 540 3 630 3 636 3 733 4 000 3 800Beratungssitzungen Anzahl 4 056 3 540 3 630 3 636 3 733 4 000 3 800\n\nOrientierungen Anzahl 347 295 350 378 360 350 350Orientierungen Anzahl 347 295 350 378 360 350 350\n\nAnfragen und Auskünfte Anzahl 3 574 4 170 3 838 3 661 4 218 3 600 3 600Anfragen und Auskünfte Anzahl 3 574 4 170 3 838 3 661 4 218 3 600 3 600\n\n147\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nWenn das Projekt viamia 2025 bis 2028 vom Bund weiterhin zu 80/20\nfinanziell unterstützt wird (finaler Entscheid Dezember 2024), wird das Projekt\nim selben Umfang kantonal weitergeführt. Es finden mindestens 110 und\nmaximal 225 Beratungen statt.\n\nProjekt wurde um weitere vier Jahre auf 2028\nverlängert, da der Bund das Projekt weiterhin\nunterstützt.\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nWenn das Projekt viamia 2025 bis 2028 vom Bund weiterhin zu 80/20\nfinanziell unterstützt wird (finaler Entscheid Dezember 2024), wird das Projekt\nim selben Umfang kantonal weitergeführt. Es finden mindestens 110 und\nmaximal 225 Beratungen statt.\n\nProjekt wurde um weitere vier Jahre auf 2028\nverlängert, da der Bund das Projekt weiterhin\nunterstützt.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIndividuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klienten werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, so dass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen können.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 076  2 219 2 231 2 200 2 200Anzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 076  2 219 2 231 2 200 2 200\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n-  - 93% - -Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n-  - 93% - -\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n-  100% - - 90%Anteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n-  100% - - 90%\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klienten (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Unternehmen usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen um Schritte in der Berufs-,\nStudienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl erreichte Klienten 6 990  7 898 7 636 7 000 7 000 Anzahl erreichte Klienten 6 990  7 898 7 636 7 000 7 000 \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.6 \n2024 V 2.8 \n2025 V 3 \n2026 FP 2.9 \n2027 FP 3 \n2028 FP 3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 621 2 743 2 847 105 3.8% 2 893 2 939 2 985\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 320 345 422 77 22.3% 352 347 347\n39 Interne Verrechnungen 17 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 2 958 3 106 3 287 182 5.8% 3 263 3 304 3 350\n\n42 Entgelte -279 -200 -201 -1 -0.5% -201 -201 -201\n49 Interne Verrechnungen -85 -120 -120 - 0.0% -120 -120 -120\n\n4 Ertrag -364 -320 -321 -1 -0.3% -321 -321 -321\n\nGlobalbudget 2 594 2 786 2 966 181 6.5% 2 942 2 983 3 029\n\nTotal 2 594 2 786 2 966 181 6.5% 2 942 2 983 3 029\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund der erweiterten Leistungsvereinbarung mit dem Amt für Migration wird der Stellenetat um 0.2 Vollzeitstellen erhöht.\n\n31: Erhöhter Aufwand für Modernisierung der Infrastruktur in den Berufsinformationszentren.\n\n148\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nWenn das Projekt viamia 2025 bis 2028 vom Bund weiterhin zu 80/20\nfinanziell unterstützt wird (finaler Entscheid Dezember 2024), wird das Projekt\nim selben Umfang kantonal weitergeführt. Es finden mindestens 110 und\nmaximal 225 Beratungen statt.\n\nProjekt wurde um weitere vier Jahre auf 2028\nverlängert, da der Bund das Projekt weiterhin\nunterstützt.\n\nArbeitsmarktfähigkeit von Erwachsenen fördern\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nMassnahme drei des Bundesrates zur Förderung des inländischen\nArbeitskräftepotenzials beinhaltet das Projekt «viamia» mit einer kostenlosen\nStandortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren vom Staatssekretariat für\nBildung, Forschung und Innovation (SBFI). Auf 2022 wird das Projekt in allen\nKantonen eingeführt. \n\nJahresziel:\nWenn das Projekt viamia 2025 bis 2028 vom Bund weiterhin zu 80/20\nfinanziell unterstützt wird (finaler Entscheid Dezember 2024), wird das Projekt\nim selben Umfang kantonal weitergeführt. Es finden mindestens 110 und\nmaximal 225 Beratungen statt.\n\nProjekt wurde um weitere vier Jahre auf 2028\nverlängert, da der Bund das Projekt weiterhin\nunterstützt.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIndividuelle Beratung\n\nZiel\n \nMit den Klienten werden mit unterschiedlichen Methoden Handlungskompetenzen erarbeitet, so dass sie selbständig adäquate Berufs-, Studien- und Laufbahnentscheide treffen können.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 076  2 219 2 231 2 200 2 200Anzahl Klienten, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen 2 076  2 219 2 231 2 200 2 200\n\nWirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n-  - 93% - -Wirksamkeit aller Beratungen mittels Klientenbefragung im 4-Jahresrhythmus ist\nausgewiesen \n\n-  - 93% - -\n\nInformation und Kommunikation\n\nZiel\n \nDie Kompetenzzentren Goldau und Pfäffikon informieren, beraten und triagieren niederschwellig zu allen Fragen betreffend Arbeit, Beruf, Laufbahn, Aus- und Weiterbildung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n-  100% - - 90%Anteil der erfüllten Klientenanliegen in einem jeweils definierten Teilprodukt gemäss\nKlientenbefragung im 3-Jahresrhythmus\n\n-  100% - - 90%\n\nOrientierungen\n\nZiel\n \nDie Klienten (Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Unternehmen usw.) verfügen dank den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen über die nötigen Informationen um Schritte in der Berufs-,\nStudienwahl und Weiterbildung selbständig initiieren zu können.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl erreichte Klienten 6 990  7 898 7 636 7 000 7 000 Anzahl erreichte Klienten 6 990  7 898 7 636 7 000 7 000 \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (245) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.6 \n2024 V 2.8 \n2025 V 3 \n2026 FP 2.9 \n2027 FP 3 \n2028 FP 3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 621 2 743 2 847 105 3.8% 2 893 2 939 2 985\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 320 345 422 77 22.3% 352 347 347\n39 Interne Verrechnungen 17 18 18 - 0.0% 18 18 18\n\n3 Aufwand 2 958 3 106 3 287 182 5.8% 3 263 3 304 3 350\n\n42 Entgelte -279 -200 -201 -1 -0.5% -201 -201 -201\n49 Interne Verrechnungen -85 -120 -120 - 0.0% -120 -120 -120\n\n4 Ertrag -364 -320 -321 -1 -0.3% -321 -321 -321\n\nGlobalbudget 2 594 2 786 2 966 181 6.5% 2 942 2 983 3 029\n\nTotal 2 594 2 786 2 966 181 6.5% 2 942 2 983 3 029\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund der erweiterten Leistungsvereinbarung mit dem Amt für Migration wird der Stellenetat um 0.2 Vollzeitstellen erhöht.\n\n31: Erhöhter Aufwand für Modernisierung der Infrastruktur in den Berufsinformationszentren.\n\n149\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nAMT FÜR KULTUR afk@sz.ch\n041 819 20 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStaatsarchiv: Wahrung der Rechtssicherheit mittels Archivierung und Konservierung der staatlichen Akten \n\nsowie historische Dokumentation des Kantons Schwyz.\n\nDenkmalpflege: Beratungen in den Bereichen Restaurierung und Ortsbildschutz sowie Organisation der\n\nSubventionierung an Schutzobjekte.\n\nBundesbriefmuseum: Präsentation der eidgenössischen Bünde von 1291 bis 1513 und Freiheitsbriefe ab\n\n1240 und Vermittlung der Rechtsgeschichte der Alten Eidgenossenschaft.\n\nKantonsbibliothek: Führung einer Bibliothek mit kantonaler Ausstrahlung, Sammlung des kantonalen\n\nSchrifttums.\n\nKulturförderung: Förderung der zeitgenössischen Kultur des Kantons Schwyz und Vergabe von finanziellen\n\nBeiträgen an kantonale Kulturträger.\n\nUmfeldanalyse\nDas neue Denkmalschutzgesetz (SRSZ 720.110) bildet die Grundlage zur Überarbeitung des Kantonalen\n\nSchutzinventars (KSI).\n\nDie Bereinigung des kantonalen Schutzinventars wird aufgrund der Anfechtbarkeit der\n\nAufnahmeentscheide einen signifikant höheren Verwaltungsaufwand nach sich ziehen.\n\nDie Neuregelung des Denkmalpflege-Subventionswesens über den ordentlichen Staatshaushalt kann\n\naufgrund des starren Budgetprozesses zu Verzögerungen bei den Zusicherungen und Auszahlungen führen.\n\nDie Zusammenarbeit des Staatsarchivs mit den Bezirken und Gemeinden im Bereich der digitalen\n\nArchivierung wird fortgesetzt. \n\nDie Konsequenzen der digitalen Transformationsprozesse in der kantonalen Verwaltung werden einen\n\nerhöhten Ressourcenbedarf im Bereich der Archivierung erforderlich machen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die Bereinigung des KSI sowie die Entrichtung der Subventionsbeiträge gemäss\n\nteilrevidiertem Denkmalschutzgesetz.\n\nDie Gemeinden Galgenen, Schübelbach und Wangen werden bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungs-\n\nund Handlungsansätzen für die Aufwertung des Dorfkerns Siebnen unterstützt (Strategie «Wirtschaft und\n\nWohnen 2035»).\n\nDurch konsequente Erschliessungstätigkeit werden die Archivbestände der Öffentlichkeit kontinuierlich\n\nzugänglich gemacht.\n\nEin abwechslungsreiches Jahresprogramm (Vorträge, Spezialführungen etc.) soll interessierte Personen zum\n\nregelmässigen Museumsbesuch motivieren.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.1 20.5 20.0 20.5 21.2 21.7 22.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.1 20.5 20.0 20.5 21.2 21.7 22.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.4 10.8 7.2 8.1 10.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.4 10.8 7.2 8.1 10.5 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung, der zentralen Serien wie\nRegierungsratsbeschlüsse oder Kantonsratsprotokolle sowie der Bestände aus\nden Codices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nDie erwähnten Unterlagen vor 1848 sind\nmittlerweile grösstenteils digitalisiert. Als\nnächstes sollen zentrale Serien (wie\nRegierungsratsbeschlüsse oder\nKantonsratsprotokolle) digitalisiert werden.\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung, der zentralen Serien wie\nRegierungsratsbeschlüsse oder Kantonsratsprotokolle sowie der Bestände aus\nden Codices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nDie erwähnten Unterlagen vor 1848 sind\nmittlerweile grösstenteils digitalisiert. Als\nnächstes sollen zentrale Serien (wie\nRegierungsratsbeschlüsse oder\nKantonsratsprotokolle) digitalisiert werden.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahr 2025 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nSteinen, Schwyz, Arth, Illgau, Riemenstalden, Morschach, Oberiberg,\nUnteriberg, Muotathal\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahr 2025 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nSteinen, Schwyz, Arth, Illgau, Riemenstalden, Morschach, Oberiberg,\nUnteriberg, Muotathal\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKulturförderung\n\nZiel\n \nDie zur Verfügung gestellten Fördermittel im Bereich des aktuellen Kunstschaffens werden zielgerichtet eingesetzt. Der Museumsbesuch soll für den Besucher attraktiv und lehrreich gestaltet\nsein. Das Bibliotheksangebot ist benutzerfreundlich und vielfältig.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2Anzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2\n\nMindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 10 984 12 633 14 561 12 000 12 000Mindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 10 984 12 633 14 561 12 000 12 000\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n211 491 210 747 221 140 190 000 190 000Mindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n211 491 210 747 221 140 190 000 190 000\n\nKulturpflege\n\nZiel\n \nDie Bewahrung des baukulturellen Erbes des Kantons Schwyz wird angestrebt. Durch die laufende Gliederung der Staatsakten wird die langfristige Rechtssicherheit ermöglicht. Mittels\nkontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit wird das Wirken des Amts für Kultur nach aussen sichtbar gemacht.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEinhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 98% 100% 100%Einhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 98% 100% 100%\n\nFür die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 26.12% 31.9% 38% 35% 35%Für die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 26.12% 31.9% 38% 35% 35%\n\nAnzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 23 26 25 15 15Anzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 23 26 25 15 15\n\n150\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nAMT FÜR KULTUR afk@sz.ch\n041 819 20 65\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStaatsarchiv: Wahrung der Rechtssicherheit mittels Archivierung und Konservierung der staatlichen Akten \n\nsowie historische Dokumentation des Kantons Schwyz.\n\nDenkmalpflege: Beratungen in den Bereichen Restaurierung und Ortsbildschutz sowie Organisation der\n\nSubventionierung an Schutzobjekte.\n\nBundesbriefmuseum: Präsentation der eidgenössischen Bünde von 1291 bis 1513 und Freiheitsbriefe ab\n\n1240 und Vermittlung der Rechtsgeschichte der Alten Eidgenossenschaft.\n\nKantonsbibliothek: Führung einer Bibliothek mit kantonaler Ausstrahlung, Sammlung des kantonalen\n\nSchrifttums.\n\nKulturförderung: Förderung der zeitgenössischen Kultur des Kantons Schwyz und Vergabe von finanziellen\n\nBeiträgen an kantonale Kulturträger.\n\nUmfeldanalyse\nDas neue Denkmalschutzgesetz (SRSZ 720.110) bildet die Grundlage zur Überarbeitung des Kantonalen\n\nSchutzinventars (KSI).\n\nDie Bereinigung des kantonalen Schutzinventars wird aufgrund der Anfechtbarkeit der\n\nAufnahmeentscheide einen signifikant höheren Verwaltungsaufwand nach sich ziehen.\n\nDie Neuregelung des Denkmalpflege-Subventionswesens über den ordentlichen Staatshaushalt kann\n\naufgrund des starren Budgetprozesses zu Verzögerungen bei den Zusicherungen und Auszahlungen führen.\n\nDie Zusammenarbeit des Staatsarchivs mit den Bezirken und Gemeinden im Bereich der digitalen\n\nArchivierung wird fortgesetzt. \n\nDie Konsequenzen der digitalen Transformationsprozesse in der kantonalen Verwaltung werden einen\n\nerhöhten Ressourcenbedarf im Bereich der Archivierung erforderlich machen. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Zentrum steht die Bereinigung des KSI sowie die Entrichtung der Subventionsbeiträge gemäss\n\nteilrevidiertem Denkmalschutzgesetz.\n\nDie Gemeinden Galgenen, Schübelbach und Wangen werden bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungs-\n\nund Handlungsansätzen für die Aufwertung des Dorfkerns Siebnen unterstützt (Strategie «Wirtschaft und\n\nWohnen 2035»).\n\nDurch konsequente Erschliessungstätigkeit werden die Archivbestände der Öffentlichkeit kontinuierlich\n\nzugänglich gemacht.\n\nEin abwechslungsreiches Jahresprogramm (Vorträge, Spezialführungen etc.) soll interessierte Personen zum\n\nregelmässigen Museumsbesuch motivieren.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.1 20.5 20.0 20.5 21.2 21.7 22.2Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.1 20.5 20.0 20.5 21.2 21.7 22.2\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.4 10.8 7.2 8.1 10.5 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.4 10.8 7.2 8.1 10.5 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung, der zentralen Serien wie\nRegierungsratsbeschlüsse oder Kantonsratsprotokolle sowie der Bestände aus\nden Codices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nDie erwähnten Unterlagen vor 1848 sind\nmittlerweile grösstenteils digitalisiert. Als\nnächstes sollen zentrale Serien (wie\nRegierungsratsbeschlüsse oder\nKantonsratsprotokolle) digitalisiert werden.\n\nArchivische Digitalisierung\nBeginn 2002 / Ende 2032\n\nDigitale Sicherstellung der wichtigsten Staatsakten und historischen\nArchivalien (inklusive Fremdbestände).\n\nJahresziel:\nWeiterführung der digitalen Zeitungsverfilmung, der zentralen Serien wie\nRegierungsratsbeschlüsse oder Kantonsratsprotokolle sowie der Bestände aus\nden Codices und der Aktensammlung vor 1848.\n\nDie erwähnten Unterlagen vor 1848 sind\nmittlerweile grösstenteils digitalisiert. Als\nnächstes sollen zentrale Serien (wie\nRegierungsratsbeschlüsse oder\nKantonsratsprotokolle) digitalisiert werden.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nRestaurierung Kloster Einsiedeln\nBeginn 2013 / Ende 2026\n\nWeiterführung der Restaurierungsbegleitung sowie der kantonalen Subvention.\n\nJahresziel:\nÜberprüfung und Ausscheidung der beitragsberechtigten\nRestaurierungskosten entsprechend dem baulichen Fortschritt durch die\nFachstelle Denkmalpflege (Controlling) und Veranlassung der hieraus\nresultierenden Subventionszahlungen.\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahr 2025 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nSteinen, Schwyz, Arth, Illgau, Riemenstalden, Morschach, Oberiberg,\nUnteriberg, Muotathal\n\nDenkmalschutz-Inventarbereinigung\nBeginn 2020 / Ende 2025\n\nDas Hinweisinventar KIGBO wird durch ein Schutzinventar abgelöst. Die damit\nverbundene Inventarbereinigung richtet sich nach den\nÜbergangsbestimmungen gemäss § 20 des Gesetzes über die Denkmalpflege\nund Archäologie vom 6. Februar 2019 (Denkmalschutzgesetz).\n\nJahresziel:\nIm Jahr 2025 sollen die Schutzinventare der folgenden Gemeinden bereinigt\nwerden:\nSteinen, Schwyz, Arth, Illgau, Riemenstalden, Morschach, Oberiberg,\nUnteriberg, Muotathal\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nKulturförderung\n\nZiel\n \nDie zur Verfügung gestellten Fördermittel im Bereich des aktuellen Kunstschaffens werden zielgerichtet eingesetzt. Der Museumsbesuch soll für den Besucher attraktiv und lehrreich gestaltet\nsein. Das Bibliotheksangebot ist benutzerfreundlich und vielfältig.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2Anzahl durchgeführte Verleihungen (Kultur-, Anerkennungs- oder Förderpreise) 2 2 2 2 2\n\nMindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 10 984 12 633 14 561 12 000 12 000Mindestanzahl Museumsbesuche pro Jahr 10 984 12 633 14 561 12 000 12 000\n\nMindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n211 491 210 747 221 140 190 000 190 000Mindestanzahl Ausleihen von Medien (physisch und E-Medien) der Bibliothek pro\nJahr\n\n211 491 210 747 221 140 190 000 190 000\n\nKulturpflege\n\nZiel\n \nDie Bewahrung des baukulturellen Erbes des Kantons Schwyz wird angestrebt. Durch die laufende Gliederung der Staatsakten wird die langfristige Rechtssicherheit ermöglicht. Mittels\nkontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit wird das Wirken des Amts für Kultur nach aussen sichtbar gemacht.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEinhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 98% 100% 100%Einhaltung der Frist für Mitberichte im kantonalen Baubewilligungsverfahren 100% 100% 98% 100% 100%\n\nFür die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 26.12% 31.9% 38% 35% 35%Für die Aktenerschliessung genutzter Anteil an Gesamtarbeitszeit der Abteilung 26.12% 31.9% 38% 35% 35%\n\nAnzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 23 26 25 15 15Anzahl Publikationsbeiträge, Vorträge, öffentliche Führungen, Veranstaltungen usw. 23 26 25 15 15\n\n151\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 4.7 \n2024 V 9.4 \n2025 V 8.2 \n2026 FP 8.2 \n2027 FP 8.3 \n2028 FP 8.3 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 072 3 233 3 337 104 3.2% 3 391 3 444 3 498\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 021 1 311 924 -388 -29.6% 826 857 852\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 643 4 917 4 044 -874 -17.8% 4 044 4 044 4 044\n37 Durchlaufende Beiträge 444 976 1 158 182 18.7% 976 976 976\n\n3 Aufwand 5 181 10 436 9 462 -974 -9.3% 9 235 9 320 9 368\n\n42 Entgelte -26 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n43 Übrige Erträge -41 -27 -31 -4 -14.8% -31 -31 -31\n47 Durchlaufende Beiträge -444 -976 -1 158 -182 -18.7% -976 -976 -976\n\n4 Ertrag -511 -1 028 -1 214 -186 -18.1% -1 032 -1 032 -1 032\n\nGlobalbudget 4 670 9 409 8 248 -1 161 -12.3% 8 204 8 288 8 337\n\nTotal 4 670 9 409 8 248 -1 161 -12.3% 8 204 8 288 8 337\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer Stellenerhöhung im Bereich Staatsarchiv (0.5 FTE). Die neuen, zusätzlichen\nAufgaben, welche die Digitalisierung der Verwaltung mit sich bringt, können mit den bestehenden Ressourcen und Fachkompetenzen nicht\nbewältigt werden.\n\n31: Die Differenz zum Voranschlag 2024 ergibt sich dadurch, dass für die Bereinigung des kantonalen Schutzinventars aufgrund des\nProjektfortschrittes bedeutend weniger Mittel eingestellt werden mussten. Gemäss Planung soll das Projekt bis Ende 2025 abgeschlossen\nwerden.\n\n36: Der grösste Teil der 4 Mio. Franken setzt sich aus Subventionszahlungen im Bereich Denkmalpflege (Beiträge an Private, Institutionen und das\nKloster Einsiedeln) zusammen. Die Differenz zum Voranschlag 2024 ist vor dem Hintergrund der Teilrevision des Denkmalschutzgesetzes zu\nsehen. Die jährlichen Subventionsbeiträge werden künftig über den ordentlichen Staatshaushalt entrichtet. Fürs Rechnungsjahr 2024 wurden für\nNachzahlungen (ab 2023 bis zum Inkrafttreten des revidierten Gesetzes) Mittel in der Höhe von rund 1.08 Mio. Franken eingestellt. Dies fällt im\nVoranschlag 2025 weg.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 43 4 317 3 444 -874 -20.2% 3 444 3 444 3 444\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 643 4 917 4 044 -874 -17.8% 4 044 4 044 4 044\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Denkmalpflege-Subventionszahlungen werden neu via den ordentlichen Staatshaushalt und nicht mehr via Lotteriefonds entrichtet (3.4 Mio.\nFranken).\nBeitrag an Bibliomedia (Stiftung zur Leseförderung und Bibliotheksentwicklung) sowie an weitere Institutionen zur Förderung guter\nJugendliteratur (Fr. 44 000.--).\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement \n\nSicherheitsdepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nDem Sicherheitsdepartement mit seinen sechs Verwaltungseinheiten kommen zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von\n\nSicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Der Kanton Schwyz ist in vielen Belangen ein Wachstumskanton, was auch in diesen\n\nBereichen zahlreiche Herausforderungen nach sich zieht. Ziel der im Sicherheits- und Strafbereich tätigen Behörden muss sein, mit\n\norganisatorischen und technischen Massnahmen auch für neue Formen von Gefährdungen gerüstet zu sein. Es gilt stets, die Effizienz\n\nder vorhandenen Mittel zu steigern, um die Ressourcen für die Frontarbeit und für anstehende neue Aufgaben bestmöglichst einsetzen\n\nzu können.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit Recht und Ordnung\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung\nBedrohungsmanagement, Optimierung der Interventions- und Schutzmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher\nDatenschutz, Anpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im\nStrassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung\nBedrohungsmanagement, Optimierung der Interventions- und Schutzmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher\nDatenschutz, Anpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im\nStrassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nEffiziente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nEffiziente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2025 2026 2027 2028\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nBevölkerungs- und ZivilschutzgesetzBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\n\nGesetz über die amtlichen VeröffentlichungenGesetz über die amtlichen Veröffentlichungen\n\n152\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Bildungsdepartement | Amt für Kultur (246) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 4.7 \n2024 V 9.4 \n2025 V 8.2 \n2026 FP 8.2 \n2027 FP 8.3 \n2028 FP 8.3 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 072 3 233 3 337 104 3.2% 3 391 3 444 3 498\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 021 1 311 924 -388 -29.6% 826 857 852\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 643 4 917 4 044 -874 -17.8% 4 044 4 044 4 044\n37 Durchlaufende Beiträge 444 976 1 158 182 18.7% 976 976 976\n\n3 Aufwand 5 181 10 436 9 462 -974 -9.3% 9 235 9 320 9 368\n\n42 Entgelte -26 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n43 Übrige Erträge -41 -27 -31 -4 -14.8% -31 -31 -31\n47 Durchlaufende Beiträge -444 -976 -1 158 -182 -18.7% -976 -976 -976\n\n4 Ertrag -511 -1 028 -1 214 -186 -18.1% -1 032 -1 032 -1 032\n\nGlobalbudget 4 670 9 409 8 248 -1 161 -12.3% 8 204 8 288 8 337\n\nTotal 4 670 9 409 8 248 -1 161 -12.3% 8 204 8 288 8 337\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Der Zuwachs beim Personalaufwand resultiert u. a. aus einer Stellenerhöhung im Bereich Staatsarchiv (0.5 FTE). Die neuen, zusätzlichen\nAufgaben, welche die Digitalisierung der Verwaltung mit sich bringt, können mit den bestehenden Ressourcen und Fachkompetenzen nicht\nbewältigt werden.\n\n31: Die Differenz zum Voranschlag 2024 ergibt sich dadurch, dass für die Bereinigung des kantonalen Schutzinventars aufgrund des\nProjektfortschrittes bedeutend weniger Mittel eingestellt werden mussten. Gemäss Planung soll das Projekt bis Ende 2025 abgeschlossen\nwerden.\n\n36: Der grösste Teil der 4 Mio. Franken setzt sich aus Subventionszahlungen im Bereich Denkmalpflege (Beiträge an Private, Institutionen und das\nKloster Einsiedeln) zusammen. Die Differenz zum Voranschlag 2024 ist vor dem Hintergrund der Teilrevision des Denkmalschutzgesetzes zu\nsehen. Die jährlichen Subventionsbeiträge werden künftig über den ordentlichen Staatshaushalt entrichtet. Fürs Rechnungsjahr 2024 wurden für\nNachzahlungen (ab 2023 bis zum Inkrafttreten des revidierten Gesetzes) Mittel in der Höhe von rund 1.08 Mio. Franken eingestellt. Dies fällt im\nVoranschlag 2025 weg.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 43 4 317 3 444 -874 -20.2% 3 444 3 444 3 444\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 600 600 600 - 0.0% 600 600 600\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 643 4 917 4 044 -874 -17.8% 4 044 4 044 4 044\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Denkmalpflege-Subventionszahlungen werden neu via den ordentlichen Staatshaushalt und nicht mehr via Lotteriefonds entrichtet (3.4 Mio.\nFranken).\nBeitrag an Bibliomedia (Stiftung zur Leseförderung und Bibliotheksentwicklung) sowie an weitere Institutionen zur Förderung guter\nJugendliteratur (Fr. 44 000.--).\n\n366: Aufwände für die Sanierung der Klosteranlage Einsiedeln.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement \n\nSicherheitsdepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nDem Sicherheitsdepartement mit seinen sechs Verwaltungseinheiten kommen zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von\n\nSicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Der Kanton Schwyz ist in vielen Belangen ein Wachstumskanton, was auch in diesen\n\nBereichen zahlreiche Herausforderungen nach sich zieht. Ziel der im Sicherheits- und Strafbereich tätigen Behörden muss sein, mit\n\norganisatorischen und technischen Massnahmen auch für neue Formen von Gefährdungen gerüstet zu sein. Es gilt stets, die Effizienz\n\nder vorhandenen Mittel zu steigern, um die Ressourcen für die Frontarbeit und für anstehende neue Aufgaben bestmöglichst einsetzen\n\nzu können.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit Recht und Ordnung\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nSicherstellung gut ausgebildeter und zeitgemäss ausgerüsteter Sicherheitsorganisationen, die zusammen mit den Bezirken und\nGemeinden auch für neue Arten von Risiken und Gefahren ausgerüstet sind.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nKantonspolizei\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung\nBedrohungsmanagement, Optimierung der Interventions- und Schutzmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher\nDatenschutz, Anpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im\nStrassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nUmsetzung der neuen Bestimmungen des Polizeigesetzes. Die wesentlichen Inhalte der Revision sind: Einführung\nBedrohungsmanagement, Optimierung der Interventions- und Schutzmassnahmen im Bereich häuslicher Gewalt, polizeilicher\nDatenschutz, Anpassung bei den Überwachungsmassnahmen, Wegweisung und Fernhaltung, polizeiliche Aufgaben im\nStrassenreklamewesen.\n\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nRevision der Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung und Umsetzung der neuen Bestimmungen. Die wichtigsten Inhalte der\nRevision sind: Umsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzgebung, Umsetzung der\nTotalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen.\n\nAmt für Militär, Feuer- und\nZivilschutz\nRechts- und Beschwerdedienst\n\nEffiziente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nEffiziente und qualitätssteigernde Umsetzung der neuen Struktur im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs mit\neinheitlicher Trägerschaft.\n\nAmt für Justizvollzug\nKantonspolizei\nStaatsanwaltschaft\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2025 2026 2027 2028\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nBevölkerungs- und ZivilschutzgesetzBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\n\nGesetz über die amtlichen VeröffentlichungenGesetz über die amtlichen Veröffentlichungen\n\n153\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement \n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Sicherheitsdepartement 2.4 2.4 2.4 1.0 -1.4 1.0 1.0 1.0\nRechts- und Beschwerdedienst 16.0 14.3 16.0 17.4 1.4 18.4 18.4 18.4\nKantonspolizei 300.0 298.5 306.0 311.0 5.0 317.0 322.0 328.0\nAmt für Justizvollzug 27.4 28.0 28.4 28.4 0.0 30.4 30.4 30.4\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 38.4 39.8 39.4 40.4 1.0 41.4 41.4 41.4\nStaatsanwaltschaft 57.5 57.1 57.5 57.5 0.0 57.5 60.5 59.5\n\nSicherheitsdepartement 441.7 440.0 449.7 455.7 6.0 465.7 473.7 478.7\n\nKommentar Stellenplanung\nDie 2.4 FTE im Departementssekretariat setzen sich aus 1 FTE (Departementssekretär) und 1.4 FTE (Sachbearbeiter) zusammen. Da die Sachbearbeiter in der\nVergangenheit quasi ausschliesslich für den Rechts- und Beschwerdedienst (vorwiegend für den Beschwerdedienst) tätig waren, werden diese 1.4 FTE nun offiziell in den\nRechts- und Beschwerdedienst verschoben.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2023 R 62.4 \n2024 V 66.7 \n2025 V 69.8 \n2026 FP 71.2 \n2027 FP 72.7 \n2028 FP 74.2 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\n2023 R 2.2 \n2024 V 4.9 \n2025 V 2.5 \n2026 FP 3.6 \n2027 FP 4 \n2028 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 60 593 63 605 65 133 1 528 2.4% 67 496 69 694 71 416\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 588 23 622 25 154 1 533 6.5% 24 417 23 777 24 020\n33 Abschreibungen VV 1 271 3 121 3 010 -111 -3.6% 2 965 2 970 2 832\n34 Finanzaufwand 22 22 21 -1 -4.6% 21 21 21\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 147 504 173 -331 -65.6% 116 198 116\n36 Transferaufwand 3 549 3 310 3 414 105 3.2% 2 979 3 048 2 898\n37 Durchlaufende Beiträge 179 174 174 - 0.0% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 434 2 135 2 623 488 22.8% 2 386 2 418 2 449\n\n3 Aufwand 88 782 96 492 99 702 3 210 3.3% 100 553 102 299 103 926\n\n42 Entgelte -14 999 -18 897 -18 688 209 -1.1% -18 686 -18 683 -18 683\n43 Übrige Erträge -1 630 -805 -727 78 -9.7% -727 -727 -727\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -536 -684 -148 27.6% -46 -151 -252\n46 Transferertrag -5 514 -5 731 -5 807 -77 1.3% -5 857 -5 907 -5 957\n47 Durchlaufende Beiträge -179 -174 -174 - 0.0% -174 -174 -174\n49 Interne Verrechnungen -3 288 -2 885 -3 081 -196 6.8% -3 159 -3 191 -3 223\n\n4 Ertrag -25 613 -29 027 -29 161 -134 0.5% -28 648 -28 832 -29 015\n\nSumme der Globalbudgets 63 169 67 465 70 541 3 076 4.6% 71 905 73 467 74 911\n\n34 Finanzaufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n46 Transferertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\n4 Ertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nTotal 62 404 66 736 69 812 3 076 4.6% 71 175 72 738 74 181\n\nInvestitionsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 3 620 4 000 4 000\n\n5 Investitionsausgaben 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 3 620 4 000 4 000\n\n61 Rückerstattungen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\nSumme der Nettoinvestitionen 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 2 520 2 240 2 240\n\n154\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement \n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Sicherheitsdepartement 2.4 2.4 2.4 1.0 -1.4 1.0 1.0 1.0\nRechts- und Beschwerdedienst 16.0 14.3 16.0 17.4 1.4 18.4 18.4 18.4\nKantonspolizei 300.0 298.5 306.0 311.0 5.0 317.0 322.0 328.0\nAmt für Justizvollzug 27.4 28.0 28.4 28.4 0.0 30.4 30.4 30.4\nAmt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 38.4 39.8 39.4 40.4 1.0 41.4 41.4 41.4\nStaatsanwaltschaft 57.5 57.1 57.5 57.5 0.0 57.5 60.5 59.5\n\nSicherheitsdepartement 441.7 440.0 449.7 455.7 6.0 465.7 473.7 478.7\n\nKommentar Stellenplanung\nDie 2.4 FTE im Departementssekretariat setzen sich aus 1 FTE (Departementssekretär) und 1.4 FTE (Sachbearbeiter) zusammen. Da die Sachbearbeiter in der\nVergangenheit quasi ausschliesslich für den Rechts- und Beschwerdedienst (vorwiegend für den Beschwerdedienst) tätig waren, werden diese 1.4 FTE nun offiziell in den\nRechts- und Beschwerdedienst verschoben.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2023 R 62.4 \n2024 V 66.7 \n2025 V 69.8 \n2026 FP 71.2 \n2027 FP 72.7 \n2028 FP 74.2 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\n2023 R 2.2 \n2024 V 4.9 \n2025 V 2.5 \n2026 FP 3.6 \n2027 FP 4 \n2028 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 60 593 63 605 65 133 1 528 2.4% 67 496 69 694 71 416\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20 588 23 622 25 154 1 533 6.5% 24 417 23 777 24 020\n33 Abschreibungen VV 1 271 3 121 3 010 -111 -3.6% 2 965 2 970 2 832\n34 Finanzaufwand 22 22 21 -1 -4.6% 21 21 21\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 147 504 173 -331 -65.6% 116 198 116\n36 Transferaufwand 3 549 3 310 3 414 105 3.2% 2 979 3 048 2 898\n37 Durchlaufende Beiträge 179 174 174 - 0.0% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 434 2 135 2 623 488 22.8% 2 386 2 418 2 449\n\n3 Aufwand 88 782 96 492 99 702 3 210 3.3% 100 553 102 299 103 926\n\n42 Entgelte -14 999 -18 897 -18 688 209 -1.1% -18 686 -18 683 -18 683\n43 Übrige Erträge -1 630 -805 -727 78 -9.7% -727 -727 -727\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -536 -684 -148 27.6% -46 -151 -252\n46 Transferertrag -5 514 -5 731 -5 807 -77 1.3% -5 857 -5 907 -5 957\n47 Durchlaufende Beiträge -179 -174 -174 - 0.0% -174 -174 -174\n49 Interne Verrechnungen -3 288 -2 885 -3 081 -196 6.8% -3 159 -3 191 -3 223\n\n4 Ertrag -25 613 -29 027 -29 161 -134 0.5% -28 648 -28 832 -29 015\n\nSumme der Globalbudgets 63 169 67 465 70 541 3 076 4.6% 71 905 73 467 74 911\n\n34 Finanzaufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n46 Transferertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\n4 Ertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nTotal 62 404 66 736 69 812 3 076 4.6% 71 175 72 738 74 181\n\nInvestitionsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 3 620 4 000 4 000\n\n5 Investitionsausgaben 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 3 620 4 000 4 000\n\n61 Rückerstattungen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\nSumme der Nettoinvestitionen 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 2 520 2 240 2 240\n\n155\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nSICHERHEITSDEPARTEMENT\n\nsid@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung, Planung und Koordination der\n\nDepartementsaufgaben. Durchführung von Qualitätssicherung.\n\nGewährung des Sekretariatsbetriebs für den Departementsvorsteher und die Mitarbeiter des Rechts- und\n\nBeschwerdedienstes (RBD).\n\nDer Rechts- und Beschwerdedienst organisiert seinen Sekretariatsbetriebs neu eigenständig.\n\nSekretariatsunterstützung für die Staatswirtschaftskommissions-Delegation SID.\n\nWeitere dem Sekretariat übertragene Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nFührungsunterstützung\n\nAnzahl der zu beachtenden Entscheidgrundlagen, deren Beschaffung und Darstellung mit \n\nIT-Tools / Workflows stabilisiert sich auf hohem Niveau.\n\nMiteinbezug der Linienverantwortlichen\n\nGerade bei schlanken Führungsstrukturen und wachsender Prozesskomplexität sind die Amtsvorsteher\n\noptimal zu begleiten.\n\nKoordination zur Konferenz der Kantonsregierungen \n\nDie verfügbaren Mittel sind bei den zeitlich wie thematisch anspruchsvollen Agenden noch vermehrt zu\n\nkonzentrieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach wie vor steht die qualitativ wie zeitlich einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags mit den zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Zentrum.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.9 2.4 2.4 2.4 2.35 2.4 1Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 1.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.2 4.1 17.1 28.8 43.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.2 4.1 17.1 28.8 43.8 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 15 11 9 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 15 11 9 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.4 \n2024 V 0.5 \n2025 V 0.6 \n2026 FP 0.6 \n2027 FP 0.6 \n2028 FP 0.5 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 405 404 293 -111 -27.6% 299 306 313\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21 49 89 40 81.0% 84 84 71\n36 Transferaufwand 3 2 252 250 13 888.9% 252 252 102\n\n3 Aufwand 429 455 634 179 39.2% 635 642 486\n\nGlobalbudget 429 455 634 179 39.2% 635 642 486\n\nTotal 429 455 634 179 39.2% 635 642 486\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Geringerer Personalaufwand aufgrund Verschiebung von 1.4 Vollzeitstellen zum Rechts- und Beschwerdedienst.\n\n31: Mehraufwand u. a. aufgrund des Projekts Justitia 4.0. \n\n36: Überschreitung von Fr. 250 000.-- im Bereich Dienstleistungen Dritter aufgrund Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz (HIS).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 3 2 252 250 13 888.9% 252 252 102\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 3 2 252 250 13 888.9% 252 252 102\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an das Projekt Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz (HIS) sowie an die Konferenz der Kantonalen Justiz- und\nPolizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) zugunsten des Projekts «Sri Lanka».\n\n156\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nSICHERHEITSDEPARTEMENT\n\nsid@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung, Planung und Koordination der\n\nDepartementsaufgaben. Durchführung von Qualitätssicherung.\n\nGewährung des Sekretariatsbetriebs für den Departementsvorsteher und die Mitarbeiter des Rechts- und\n\nBeschwerdedienstes (RBD).\n\nDer Rechts- und Beschwerdedienst organisiert seinen Sekretariatsbetriebs neu eigenständig.\n\nSekretariatsunterstützung für die Staatswirtschaftskommissions-Delegation SID.\n\nWeitere dem Sekretariat übertragene Aufgaben.\n\nUmfeldanalyse\nFührungsunterstützung\n\nAnzahl der zu beachtenden Entscheidgrundlagen, deren Beschaffung und Darstellung mit \n\nIT-Tools / Workflows stabilisiert sich auf hohem Niveau.\n\nMiteinbezug der Linienverantwortlichen\n\nGerade bei schlanken Führungsstrukturen und wachsender Prozesskomplexität sind die Amtsvorsteher\n\noptimal zu begleiten.\n\nKoordination zur Konferenz der Kantonsregierungen \n\nDie verfügbaren Mittel sind bei den zeitlich wie thematisch anspruchsvollen Agenden noch vermehrt zu\n\nkonzentrieren.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nNach wie vor steht die qualitativ wie zeitlich einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags mit den zur Verfügung\n\nstehenden Ressourcen im Zentrum.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.9 2.4 2.4 2.4 2.35 2.4 1Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 1.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.2 4.1 17.1 28.8 43.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.2 4.1 17.1 28.8 43.8 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 15 11 9 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 8 6 15 11 9 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (251) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.4 \n2024 V 0.5 \n2025 V 0.6 \n2026 FP 0.6 \n2027 FP 0.6 \n2028 FP 0.5 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 405 404 293 -111 -27.6% 299 306 313\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21 49 89 40 81.0% 84 84 71\n36 Transferaufwand 3 2 252 250 13 888.9% 252 252 102\n\n3 Aufwand 429 455 634 179 39.2% 635 642 486\n\nGlobalbudget 429 455 634 179 39.2% 635 642 486\n\nTotal 429 455 634 179 39.2% 635 642 486\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Geringerer Personalaufwand aufgrund Verschiebung von 1.4 Vollzeitstellen zum Rechts- und Beschwerdedienst.\n\n31: Mehraufwand u. a. aufgrund des Projekts Justitia 4.0. \n\n36: Überschreitung von Fr. 250 000.-- im Bereich Dienstleistungen Dritter aufgrund Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz (HIS).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 3 2 252 250 13 888.9% 252 252 102\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 3 2 252 250 13 888.9% 252 252 102\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an das Projekt Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz (HIS) sowie an die Konferenz der Kantonalen Justiz- und\nPolizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) zugunsten des Projekts «Sri Lanka».\n\n157\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nRECHTS- UND BESCHWERDEDIENST rbd@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsetzung im Verfassungs- und Gemeinderecht sowie im Organisationsrecht der Rechtspflegebehörden,\n\nbegleitende Rechtsetzung in den übrigen Belangen.\n\nLeitung der Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat.\n\nRechtsberatung von Departementen und Ämtern.\n\nAufsicht über Bezirke und Gemeinden sowie weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften.\n\nAdministrative Begleitung der Weiterentwicklung der Grundbuchführung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung des jeweiligen Gesetzgebungsprogramms ist für die originäre und begleitende\n\nRechtsetzung sehr anspruchsvoll.\n\nVerwaltungsbeschwerdeverfahren bleiben sachlich und rechtlich komplex, was hohe Ansprüche ans\n\nVerfahrensmanagement stellt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Instruktion der Verwaltungsbeschwerden auf hohem juristischen Niveau innert angemessener\n\nBehandlungsfrist ist Schwerpunkt des Beschwerdedienstes. Eine zeitgerechte und praxisorientierte\n\nRechtsberatung der Departemente und die kritisch-konstruktive Begleitung von Rechtsetzungsvorhaben aller\n\nDepartemente ist Hauptziel des Rechtsdienstes.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.3 13.8 14.2 14.9 14.3083 16 17.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.3 13.8 14.2 14.9 14.3 16.0 17.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.5 16.7 11.8 10.2 11.4 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.5 16.7 11.8 10.2 11.4 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nDigitalisierungsprojekte\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2027\n\nRechtliche Begleitung zahlreicher Digitalisierungsprojekte, insbesondere\nSchaffung eines neuen Gesetzes über die digitale Verwaltung, Teilrevision des\nGesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP) und der Verordnung über die\nInformations- und Kommunikations-Technologie (IKTV) sowie Justita 4.0.\n\nJahresziel:\nTeilrevision VRP und IKTV in Kraft.\n\nDigitalisierungsprojekte.Digitalisierungsprojekte\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2027\n\nRechtliche Begleitung zahlreicher Digitalisierungsprojekte, insbesondere\nSchaffung eines neuen Gesetzes über die digitale Verwaltung, Teilrevision des\nGesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP) und der Verordnung über die\nInformations- und Kommunikations-Technologie (IKTV) sowie Justita 4.0.\n\nJahresziel:\nTeilrevision VRP und IKTV in Kraft.\n\nDigitalisierungsprojekte.\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2025\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nMiteinbeziehen der Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie und der\nbefürchteten Strommangellage. Inkraftsetzung.\n\nDie totalrevidierte Bundesgesetzgebung trat\nerst mit zahlreichen Verzögerungen in Kraft\nund befindet sich bereits wieder in Revision.\nDaher wird Projekt erneut um ein Jahr auf\n2025 verlängert.\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2025\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nMiteinbeziehen der Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie und der\nbefürchteten Strommangellage. Inkraftsetzung.\n\nDie totalrevidierte Bundesgesetzgebung trat\nerst mit zahlreichen Verzögerungen in Kraft\nund befindet sich bereits wieder in Revision.\nDaher wird Projekt erneut um ein Jahr auf\n2025 verlängert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 98% 95% 93% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 98% 95% 93% > 90% > 90%\n\nAnteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n97% 92% 95% > 90% > 90%Anteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n97% 92% 95% > 90% > 90%\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 75% 80% 86% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 75% 80% 86% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 2% 2% 0% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 2% 2% 0% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 97% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 97% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - > 4 -Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - > 4 -\n\nAbgeschlossene Geschäfte pro FTE - -  500  > 450 > 400Abgeschlossene Geschäfte pro FTE - -  500  > 450 > 400\n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1Durchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1\n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\n158\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nRECHTS- UND BESCHWERDEDIENST rbd@sz.ch\n041 819 20 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsetzung im Verfassungs- und Gemeinderecht sowie im Organisationsrecht der Rechtspflegebehörden,\n\nbegleitende Rechtsetzung in den übrigen Belangen.\n\nLeitung der Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat.\n\nRechtsberatung von Departementen und Ämtern.\n\nAufsicht über Bezirke und Gemeinden sowie weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften.\n\nAdministrative Begleitung der Weiterentwicklung der Grundbuchführung.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung des jeweiligen Gesetzgebungsprogramms ist für die originäre und begleitende\n\nRechtsetzung sehr anspruchsvoll.\n\nVerwaltungsbeschwerdeverfahren bleiben sachlich und rechtlich komplex, was hohe Ansprüche ans\n\nVerfahrensmanagement stellt. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Instruktion der Verwaltungsbeschwerden auf hohem juristischen Niveau innert angemessener\n\nBehandlungsfrist ist Schwerpunkt des Beschwerdedienstes. Eine zeitgerechte und praxisorientierte\n\nRechtsberatung der Departemente und die kritisch-konstruktive Begleitung von Rechtsetzungsvorhaben aller\n\nDepartemente ist Hauptziel des Rechtsdienstes.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.3 13.8 14.2 14.9 14.3083 16 17.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 14.3 13.8 14.2 14.9 14.3 16.0 17.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.5 16.7 11.8 10.2 11.4 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 11.5 16.7 11.8 10.2 11.4 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nDigitalisierungsprojekte\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2027\n\nRechtliche Begleitung zahlreicher Digitalisierungsprojekte, insbesondere\nSchaffung eines neuen Gesetzes über die digitale Verwaltung, Teilrevision des\nGesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP) und der Verordnung über die\nInformations- und Kommunikations-Technologie (IKTV) sowie Justita 4.0.\n\nJahresziel:\nTeilrevision VRP und IKTV in Kraft.\n\nDigitalisierungsprojekte.Digitalisierungsprojekte\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2027\n\nRechtliche Begleitung zahlreicher Digitalisierungsprojekte, insbesondere\nSchaffung eines neuen Gesetzes über die digitale Verwaltung, Teilrevision des\nGesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP) und der Verordnung über die\nInformations- und Kommunikations-Technologie (IKTV) sowie Justita 4.0.\n\nJahresziel:\nTeilrevision VRP und IKTV in Kraft.\n\nDigitalisierungsprojekte.\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2025\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nMiteinbeziehen der Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie und der\nbefürchteten Strommangellage. Inkraftsetzung.\n\nDie totalrevidierte Bundesgesetzgebung trat\nerst mit zahlreichen Verzögerungen in Kraft\nund befindet sich bereits wieder in Revision.\nDaher wird Projekt erneut um ein Jahr auf\n2025 verlängert.\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz\nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2025\n\nTeilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes: \nUmsetzung der Totalrevision der bundesrechtlichen Bevölkerungs- und\nZivilschutzgesetzgebung; Umsetzung der Bundesgesetzgebung über den\nSchutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und\nNotlagen sowie Klärung der Schnittstellen zum neuen Denkmalschutzgesetz. \n\nJahresziel:\nMiteinbeziehen der Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie und der\nbefürchteten Strommangellage. Inkraftsetzung.\n\nDie totalrevidierte Bundesgesetzgebung trat\nerst mit zahlreichen Verzögerungen in Kraft\nund befindet sich bereits wieder in Revision.\nDaher wird Projekt erneut um ein Jahr auf\n2025 verlängert.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nRechtsetzung\n\nZiel\n \nDurchsetzung einer konsequenten Gesetzessystematik mit einer klaren und einfachen Gesetzessprache.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 98% 95% 93% > 90% > 90%Anteil der Paragrafen mit drei oder weniger Absätzen 98% 95% 93% > 90% > 90%\n\nAnteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n97% 92% 95% > 90% > 90%Anteil Stellungnahmen zu Rechtsetzungsprojekten (begleitende Rechtsetzung) innert\nMonatsfrist\n\n97% 92% 95% > 90% > 90%\n\nRechtspflege\n\nZiel\n \nRechtlich korrekte und zeitgerechte Entscheidanträge an den Regierungsrat und Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 75% 80% 86% > 75% > 75%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat innert 6 Monaten seit Eingang 75% 80% 86% > 75% > 75%\n\nAnteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 2% 2% 0% < 10% < 10%Anteil der Entscheidanträge an den Regierungsrat älter als 1 Jahr seit Eingang 2% 2% 0% < 10% < 10%\n\nAnteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 97% > 90% > 90%Anteil Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen ohne Fristerstreckung 100% 100% 97% > 90% > 90%\n\nRechtsberatung\n\nZiel\n \nZeitgerechte sowie rechtlich und sachlich korrekte Rechtsauskünfte und Unterstützung der Rechtsetzungsarbeiten.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - > 4 -Zufriedenheit gemäss periodischer Befragung der Departemente und Ämter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.2 - > 4 -\n\nAbgeschlossene Geschäfte pro FTE - -  500  > 450 > 400Abgeschlossene Geschäfte pro FTE - -  500  > 450 > 400\n\nAufsicht\n\nZiel\n \nErkennen von Handlungsbedarf bei den Bezirken und Gemeinden sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch risikobasierte Kontrollen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDurchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1Durchführung jährlicher Kommunaluntersuch (mittels Fragebogen bei sämtlichen\nund Besuch von einzelnen Gemeinden und Bezirken [pro Legislatur Besuch\nsämtlicher Gemeinden und Bezirke])\n\n1 1 1 1 1\n\nAnteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%Anteil genehmigter Körperschaftsstatuten innert 1 Monat nach Eingang aller\nUnterlagen und Rechtskraft des Revisionsbeschlusses\n\n100% 100% 100% > 90% > 90%\n\n159\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.5 \n2024 V 4.1 \n2025 V 4.2 \n2026 FP 4.5 \n2027 FP 4.3 \n2028 FP 4.3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 524 2 960 3 075 115 3.9% 3 307 3 358 3 410\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 926 1 139 1 169 30 2.6% 1 169 919 919\n36 Transferaufwand 10 11 10 -1 -4.7% 10 10 10\n\n3 Aufwand 3 460 4 110 4 254 145 3.5% 4 486 4 288 4 339\n\n42 Entgelte - -2 -2 - 0.0% -2 -2 -2\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -4 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n\nGlobalbudget 3 456 4 104 4 248 145 3.5% 4 480 4 282 4 333\n\nTotal 3 456 4 104 4 248 145 3.5% 4 480 4 282 4 333\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund Verschiebung von 1.4 Vollzeitstellen vom DS SID zum RBD.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 11 10 -1 -4.7% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 11 10 -1 -4.7% 10 10 10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: In den Bereichen Gemeindeaufsicht, Kirchenwesen und allgemeine Verwaltung werden Organisations- und Jahresbeiträge ausgerichtet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKANTONSPOLIZEI kapo@sz.ch\n041 819 28 16\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Wahrnehmung der kriminal-,\n\nsicherheits- und verkehrspolizeilichen Aufgaben.\n\nPrävention von Straftaten durch Information, Präsenz, Aufklärung sowie Intervention und Aufrechthaltung\n\neines engen Kontaktes mit den Bürgern.\n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, durch\n\nstufengerechte Prävention und mittels Repression.\n\nKriminalitätsbekämpfung durch den gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und\n\nmateriellen Ressourcen mit dem Ziel, die Täterschaft zu ermitteln.\n\nKatastrophenhilfe in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Rettungsdreiecks zur Bewältigung\n\ngrosser Spontanereignisse und Hilfeleistungen in Notlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton wächst weiter. Zudem verstärkt sich der Trend in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft. Diese\n\nEntwicklungen haben Auswirkungen auf die Erwartungen an die Polizei.\n\nDas Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und die Kriminalität unterliegen einem stetigen Wandel (u. a.\n\nBedrohungsmanagement, Cyber-Phänomene, zunehmend professionellere Gegenseite).\n\nBei ihrer Auftragserfüllung steht die Polizei im Dienst der Öffentlichkeit und ist dabei auf adäquate\n\npersonelle und materielle Mittel angewiesen.\n\nDie Zusammenarbeit auf Stufe Polizeikonkordat Zentralschweiz, aber auch auf gesamtschweizerischer\n\nEbene, wird zunehmend ausgebaut.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAuch im 2025 steht neben der Bewältigung des Alltagsgeschäfts und der Erfüllung der Leistungsziele, die\n\nArbeit an zahlreichen Grossprojekten im Zentrum. Das Verwaltungszentrum Kaltbach, in dem die gemeinsame\n\nEinsatzzentrale (Vision 2025) entstehen soll, die Erneuerung der Radaranlagen, die Umsetzung des Werterhalts\n\nPOLYCOM 2030, die Ausschreibung der ganzen Flotte Patrouillenfahrzeuge, die Einführung der neuen Uniform\n\nKEP werden auch 2025 sehr viele Personalressourcen binden und die Kader sowie Mitarbeiter fordern. Die\n\nGewinnung von Fachspezialisten (IT, Projektmanagement) für die wichtige Organisationweiterentwicklung,\n\ngestaltet sich wegen des Lohngefälles zur Privatwirtschaft fast unmöglich.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 287.4 288.6 290.2 294.1 298.4553 306 311Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 287.4 288.6 290.2 294.1 298.5 306.0 311.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 3.3 4.4 4.3 4.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 3.3 4.4 4.3 4.7 - -\n\nAusbildungstage Tage 2 484 1 269 2 829 2 720 3 166 2 900 2 900Ausbildungstage Tage 2 484 1 269 2 829 2 720 3 166 2 900 2 900\n\nProtokollierte Einsätze Einsätze 17 176 17 996 19 136 18 499 20 500 19 000 19 000Protokollierte Einsätze Einsätze 17 176 17 996 19 136 18 499 20 500 19 000 19 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2028\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nBeginn der Realisierungsphase.\n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2028\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nBeginn der Realisierungsphase.\n\n160\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Rechts- und Beschwerdedienst (252) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.5 \n2024 V 4.1 \n2025 V 4.2 \n2026 FP 4.5 \n2027 FP 4.3 \n2028 FP 4.3 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 524 2 960 3 075 115 3.9% 3 307 3 358 3 410\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 926 1 139 1 169 30 2.6% 1 169 919 919\n36 Transferaufwand 10 11 10 -1 -4.7% 10 10 10\n\n3 Aufwand 3 460 4 110 4 254 145 3.5% 4 486 4 288 4 339\n\n42 Entgelte - -2 -2 - 0.0% -2 -2 -2\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. -4 -4 -4 - 0.0% -4 -4 -4\n\n4 Ertrag -4 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n\nGlobalbudget 3 456 4 104 4 248 145 3.5% 4 480 4 282 4 333\n\nTotal 3 456 4 104 4 248 145 3.5% 4 480 4 282 4 333\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund Verschiebung von 1.4 Vollzeitstellen vom DS SID zum RBD.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 10 11 10 -1 -4.7% 10 10 10\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 11 10 -1 -4.7% 10 10 10\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: In den Bereichen Gemeindeaufsicht, Kirchenwesen und allgemeine Verwaltung werden Organisations- und Jahresbeiträge ausgerichtet.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nKANTONSPOLIZEI kapo@sz.ch\n041 819 28 16\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Wahrnehmung der kriminal-,\n\nsicherheits- und verkehrspolizeilichen Aufgaben.\n\nPrävention von Straftaten durch Information, Präsenz, Aufklärung sowie Intervention und Aufrechthaltung\n\neines engen Kontaktes mit den Bürgern.\n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, durch\n\nstufengerechte Prävention und mittels Repression.\n\nKriminalitätsbekämpfung durch den gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden personellen und\n\nmateriellen Ressourcen mit dem Ziel, die Täterschaft zu ermitteln.\n\nKatastrophenhilfe in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Rettungsdreiecks zur Bewältigung\n\ngrosser Spontanereignisse und Hilfeleistungen in Notlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDer Kanton wächst weiter. Zudem verstärkt sich der Trend in Richtung 24-Stunden-Gesellschaft. Diese\n\nEntwicklungen haben Auswirkungen auf die Erwartungen an die Polizei.\n\nDas Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und die Kriminalität unterliegen einem stetigen Wandel (u. a.\n\nBedrohungsmanagement, Cyber-Phänomene, zunehmend professionellere Gegenseite).\n\nBei ihrer Auftragserfüllung steht die Polizei im Dienst der Öffentlichkeit und ist dabei auf adäquate\n\npersonelle und materielle Mittel angewiesen.\n\nDie Zusammenarbeit auf Stufe Polizeikonkordat Zentralschweiz, aber auch auf gesamtschweizerischer\n\nEbene, wird zunehmend ausgebaut.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAuch im 2025 steht neben der Bewältigung des Alltagsgeschäfts und der Erfüllung der Leistungsziele, die\n\nArbeit an zahlreichen Grossprojekten im Zentrum. Das Verwaltungszentrum Kaltbach, in dem die gemeinsame\n\nEinsatzzentrale (Vision 2025) entstehen soll, die Erneuerung der Radaranlagen, die Umsetzung des Werterhalts\n\nPOLYCOM 2030, die Ausschreibung der ganzen Flotte Patrouillenfahrzeuge, die Einführung der neuen Uniform\n\nKEP werden auch 2025 sehr viele Personalressourcen binden und die Kader sowie Mitarbeiter fordern. Die\n\nGewinnung von Fachspezialisten (IT, Projektmanagement) für die wichtige Organisationweiterentwicklung,\n\ngestaltet sich wegen des Lohngefälles zur Privatwirtschaft fast unmöglich.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 287.4 288.6 290.2 294.1 298.4553 306 311Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 287.4 288.6 290.2 294.1 298.5 306.0 311.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 3.3 4.4 4.3 4.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 3.3 4.4 4.3 4.7 - -\n\nAusbildungstage Tage 2 484 1 269 2 829 2 720 3 166 2 900 2 900Ausbildungstage Tage 2 484 1 269 2 829 2 720 3 166 2 900 2 900\n\nProtokollierte Einsätze Einsätze 17 176 17 996 19 136 18 499 20 500 19 000 19 000Protokollierte Einsätze Einsätze 17 176 17 996 19 136 18 499 20 500 19 000 19 000\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2028\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nBeginn der Realisierungsphase.\n\nVISION 2025\nBeginn Januar 2019 / Ende Dezember 2028\n\nReduktion auf zwei Einsatzleitzentralen für die Kantone SZ, ZG, LU, NW, OW in\ngegenseitiger Redundanz, mit Inbetriebnahme im gleichen Zeitraum.\nVereinheitlichung der Einsatzdoktrin und Prozesse im Zentralschweizer\nPolizeikonkordat, verbunden mit einer qualitativen Weiterentwicklung und\nEffizienzsteigerung in der Notrufbearbeitung, der Einsatzleitung und der\nEreignisbewältigung (auch in besonderen Lagen).\n\nJahresziel:\nBeginn der Realisierungsphase.\n\n161\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nUmstellung der Einsatzzentrale auf die neue LAG-IP-Technologie.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nUmstellung der Einsatzzentrale auf die neue LAG-IP-Technologie.\n\nErsatz Geschwindigkeitsmessanlagen\nBeginn Herbst 2023 / Ende Dezember 2026\n\nDie bei der Kantonspolizei aktuell vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen\n(GMA) werden in den nächsten rund drei Jahren grösstenteils am Ende ihrer\nLebensdauer angelangt sein. Um den gesetzlichen Vorschriften auch weiterhin\nzu genügen, wird aktuell eine etappenweise Ersatzbeschaffung geplant.\n\nJahresziel:\nInbetriebnahme von drei Fix-Standorten und einem Semi-Fix-Standort sowie\neines Mobilgerätes. \n\nErsatz Geschwindigkeitsmessanlagen\nBeginn Herbst 2023 / Ende Dezember 2026\n\nDie bei der Kantonspolizei aktuell vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen\n(GMA) werden in den nächsten rund drei Jahren grösstenteils am Ende ihrer\nLebensdauer angelangt sein. Um den gesetzlichen Vorschriften auch weiterhin\nzu genügen, wird aktuell eine etappenweise Ersatzbeschaffung geplant.\n\nJahresziel:\nInbetriebnahme von drei Fix-Standorten und einem Semi-Fix-Standort sowie\neines Mobilgerätes. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGesamtsicherheit\n\nZiel\n \nJederzeitige Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung (kurze Interventionszeiten, hohe Präsenz und Verfügbarkeit).\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14.5 14.5 14.4 < 15 < 15Zeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14.5 14.5 14.4 < 15 < 15\n\nDurchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 33.7% 33.6% 34.3% 35% 35%Durchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 33.7% 33.6% 34.3% 35% 35%\n\nJährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 000 40 000 39 500 41 000 41 000Jährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 000 40 000 39 500 41 000 41 000\n\nPatrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n21.5% 20% 19% 22% 22%Patrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n21.5% 20% 19% 22% 22%\n\nVerkehrssicherheit\n\nZiel\n \nSicherheit im Strassenverkehr durch eine geeignete Mischung an präventiven und repressiven Massnahmen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 11 504  12 229 15 579 >12 000 >12 000Anzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 11 504  12 229 15 579 >12 000 >12 000\n\nAnzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.80 0.85 1.3 < 1.2 < 1.2Anzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.80 0.85 1.3 < 1.2 < 1.2\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.26 0.24 0.36 < 0.4 < 0.4Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.26 0.24 0.36 < 0.4 < 0.4\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.43 0.4 0.4 < 0.5 < 0.5Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.43 0.4 0.4 < 0.5 < 0.5\n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 2 314  2 626 3 038 > 3 000 > 3 000Anzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 2 314  2 626 3 038 > 3 000 > 3 000\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.15 1.14 1.29 < 2.20 < 2.2Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.15 1.14 1.29 < 2.20 < 2.2\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 10% 10% > 15% > 15%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 10% 10% > 15% > 15%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 52% 66% 56% > 50% > 55% Erhöhung um 5 Prozentpunkte.Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 52% 66% 56% > 50% > 55% Erhöhung um 5 Prozentpunkte.\n\nAnzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2022: 3.7 %)\n\n-  3.96 5.06 < 3.70 < 3.7Anzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2022: 3.7 %)\n\n-  3.96 5.06 < 3.70 < 3.7\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30  36.5 30 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30  36.5 30 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n7 4 6 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n7 4 6 > 5 > 5\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 42 \n2024 V 45.4 \n2025 V 46.9 \n2026 FP 48 \n2027 FP 49.1 \n2028 FP 50.4 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\n2023 R 2.2 \n2024 V 4.9 \n2025 V 2.5 \n2026 FP 3.6 \n2027 FP 4 \n2028 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 39 869 41 820 42 827 1 007 2.4% 44 276 45 639 47 151\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 998 9 330 9 942 612 6.6% 9 611 9 276 9 212\n33 Abschreibungen VV 942 2 738 2 518 -220 -8.0% 2 522 2 572 2 473\n34 Finanzaufwand 14 9 13 4 44.4% 13 13 13\n36 Transferaufwand 1 215 1 228 1 243 15 1.2% 1 243 1 243 1 243\n39 Interne Verrechnungen 34 35 34 -1 -2.0% 34 34 34\n\n3 Aufwand 50 070 55 159 56 577 1 418 2.6% 57 698 58 777 60 126\n\n42 Entgelte -5 992 -7 779 -7 859 -80 -1.0% -7 859 -7 859 -7 859\n43 Übrige Erträge -833 -725 -647 78 10.8% -647 -647 -647\n46 Transferertrag -307 -308 -307 1 0.3% -307 -307 -307\n49 Interne Verrechnungen -938 -966 -884 82 8.5% -884 -884 -884\n\n4 Ertrag -8 069 -9 778 -9 697 81 0.8% -9 697 -9 697 -9 697\n\nGlobalbudget 42 001 45 381 46 880 1 499 3.3% 48 001 49 080 50 429\n\nTotal 42 001 45 381 46 880 1 499 3.3% 48 001 49 080 50 429\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund Zunahme um 5 Vollzeitstellen gemäss Stellenplanung. \n\n31: Mehraufwand u. a. aufgrund Umrüstung auf neue Uniform KEP, Anschaffung und Unterhalt Software / Lizenzen sowie Unterhalt POLYCOM. Dafür\ntiefere Kosten im Bereich Unterhalt Hardware und Dienstleistungsaufwand Dritter.\n\n33: Nachführung Abschreibungskosten gemäss Investitionsrechnung.\n\n43: Tiefere Betriebsbeiträge POLYCOM.\n\n162\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nUmstellung der Einsatzzentrale auf die neue LAG-IP-Technologie.\n\nWerterhalt POLYCOM 2030\nBeginn April 2021 / Ende Dezember 2026\n\nDas POLYCOM Teilnetz Kanton Schwyz ist seit Juli 2012 in Betrieb. Die heutige\nTechnik hat das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Bundesamt für\nBevölkerungsschutz hat ein nationales Vorgehen definiert, welches den\nWerterhalt und die Betriebssicherheit bis mindestens 2035 sicherstellt. In\nSchwyz wird dies gemäss Terminplan schwergewichtig in den Jahren\n2023–2025 umgesetzt. \n\nJahresziel:\nUmstellung der Einsatzzentrale auf die neue LAG-IP-Technologie.\n\nErsatz Geschwindigkeitsmessanlagen\nBeginn Herbst 2023 / Ende Dezember 2026\n\nDie bei der Kantonspolizei aktuell vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen\n(GMA) werden in den nächsten rund drei Jahren grösstenteils am Ende ihrer\nLebensdauer angelangt sein. Um den gesetzlichen Vorschriften auch weiterhin\nzu genügen, wird aktuell eine etappenweise Ersatzbeschaffung geplant.\n\nJahresziel:\nInbetriebnahme von drei Fix-Standorten und einem Semi-Fix-Standort sowie\neines Mobilgerätes. \n\nErsatz Geschwindigkeitsmessanlagen\nBeginn Herbst 2023 / Ende Dezember 2026\n\nDie bei der Kantonspolizei aktuell vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen\n(GMA) werden in den nächsten rund drei Jahren grösstenteils am Ende ihrer\nLebensdauer angelangt sein. Um den gesetzlichen Vorschriften auch weiterhin\nzu genügen, wird aktuell eine etappenweise Ersatzbeschaffung geplant.\n\nJahresziel:\nInbetriebnahme von drei Fix-Standorten und einem Semi-Fix-Standort sowie\neines Mobilgerätes. \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nGesamtsicherheit\n\nZiel\n \nJederzeitige Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung (kurze Interventionszeiten, hohe Präsenz und Verfügbarkeit).\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14.5 14.5 14.4 < 15 < 15Zeit zwischen Ende des Meldungseinganges und Eintreffen der ersten Polizeikräfte\nvor Ort (Durchschnitt in Minuten)\n\n14.5 14.5 14.4 < 15 < 15\n\nDurchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 33.7% 33.6% 34.3% 35% 35%Durchschnittlicher Anteil der Interventionen < 10 Minuten 33.7% 33.6% 34.3% 35% 35%\n\nJährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 000 40 000 39 500 41 000 41 000Jährliche Personalstunden an sichtbarer Präsenz (Anzahl Stunden) 42 000 40 000 39 500 41 000 41 000\n\nPatrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n21.5% 20% 19% 22% 22%Patrouillentätigkeit (rollend sowie zu Fuss) prozentual zur bewilligten\nGesamtkapazität\n\n21.5% 20% 19% 22% 22%\n\nVerkehrssicherheit\n\nZiel\n \nSicherheit im Strassenverkehr durch eine geeignete Mischung an präventiven und repressiven Massnahmen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 11 504  12 229 15 579 >12 000 >12 000Anzahl an Verkehrsprävention-Anlässen informierte Einwohner (inklusive Schüler) 11 504  12 229 15 579 >12 000 >12 000\n\nAnzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.80 0.85 1.3 < 1.2 < 1.2Anzahl Übertretungen pro Kontrollstunde im Durchschnitt pro Jahr (fixe und mobile\nMessanlagen)\n\n0.80 0.85 1.3 < 1.2 < 1.2\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.26 0.24 0.36 < 0.4 < 0.4Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen Fahrunfähigkeit (u. a. Alkohol, Drogen,\nMedikamente) pro 1000 im Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge,\n3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.26 0.24 0.36 < 0.4 < 0.4\n\nAnzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.43 0.4 0.4 < 0.5 < 0.5Anzahl der Unfälle im Kanton Schwyz wegen übersetzter Geschwindigkeit pro 1000\nim Kanton Schwyz immatrikulierter Fahrzeuge, 3-Jahres-Durchschnitt\n\n0.43 0.4 0.4 < 0.5 < 0.5\n\nKriminalitätsbekämpfung\n\nZiel\n \nNiedrige Deliktszahlen und hohe Aufklärungsquote durch eine aktive Kriminalitätsbekämpfung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 2 314  2 626 3 038 > 3 000 > 3 000Anzahl im Rahmen von Kriminalpräventions-Anlässen beratene Einwohner pro Jahr 2 314  2 626 3 038 > 3 000 > 3 000\n\nAnzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.15 1.14 1.29 < 2.20 < 2.2Anzahl der Einbrüche pro 1000 Einwohner, 3-Jahres-Durchschnitt 1.15 1.14 1.29 < 2.20 < 2.2\n\nAufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 10% 10% > 15% > 15%Aufklärungsquote der Einbruchsdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 13% 10% 10% > 15% > 15%\n\nAufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 52% 66% 56% > 50% > 55% Erhöhung um 5 Prozentpunkte.Aufklärungsquote der Raubdelikte im 3-Jahres-Durchschnitt 52% 66% 56% > 50% > 55% Erhöhung um 5 Prozentpunkte.\n\nAnzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2022: 3.7 %)\n\n-  3.96 5.06 < 3.70 < 3.7Anzahl Cyberdelikte pro 1000 Einwohner im Kanton im Vergleich zum CH-Wert\n(2022: 3.7 %)\n\n-  3.96 5.06 < 3.70 < 3.7\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nGrossereignisse\n\nZiel\n \nKoordinierte Bewältigung von Grossereignissen durch einen raschen Einsatz einer dem Bedarfsfall angepassten Anzahl Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Partnerorganisationen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30  36.5 30 < 35 < 35Anzahl Minuten ab Alarmauslösung in einem unangekündigten Test bis zum\nEintreffen von 50 % der Einsatzkräfte am Einsatzort\n\n30  36.5 30 < 35 < 35\n\nAnzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n7 4 6 > 5 > 5Anzahl Übungen / Ausbildungen der Polizei mit mindestens einer\nPartnerorganisation inklusive Führung ab Kommandoposten oder\nEinsatzleitfahrzeug\n\n7 4 6 > 5 > 5\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 42 \n2024 V 45.4 \n2025 V 46.9 \n2026 FP 48 \n2027 FP 49.1 \n2028 FP 50.4 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\n2023 R 2.2 \n2024 V 4.9 \n2025 V 2.5 \n2026 FP 3.6 \n2027 FP 4 \n2028 FP 4 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 39 869 41 820 42 827 1 007 2.4% 44 276 45 639 47 151\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7 998 9 330 9 942 612 6.6% 9 611 9 276 9 212\n33 Abschreibungen VV 942 2 738 2 518 -220 -8.0% 2 522 2 572 2 473\n34 Finanzaufwand 14 9 13 4 44.4% 13 13 13\n36 Transferaufwand 1 215 1 228 1 243 15 1.2% 1 243 1 243 1 243\n39 Interne Verrechnungen 34 35 34 -1 -2.0% 34 34 34\n\n3 Aufwand 50 070 55 159 56 577 1 418 2.6% 57 698 58 777 60 126\n\n42 Entgelte -5 992 -7 779 -7 859 -80 -1.0% -7 859 -7 859 -7 859\n43 Übrige Erträge -833 -725 -647 78 10.8% -647 -647 -647\n46 Transferertrag -307 -308 -307 1 0.3% -307 -307 -307\n49 Interne Verrechnungen -938 -966 -884 82 8.5% -884 -884 -884\n\n4 Ertrag -8 069 -9 778 -9 697 81 0.8% -9 697 -9 697 -9 697\n\nGlobalbudget 42 001 45 381 46 880 1 499 3.3% 48 001 49 080 50 429\n\nTotal 42 001 45 381 46 880 1 499 3.3% 48 001 49 080 50 429\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund Zunahme um 5 Vollzeitstellen gemäss Stellenplanung. \n\n31: Mehraufwand u. a. aufgrund Umrüstung auf neue Uniform KEP, Anschaffung und Unterhalt Software / Lizenzen sowie Unterhalt POLYCOM. Dafür\ntiefere Kosten im Bereich Unterhalt Hardware und Dienstleistungsaufwand Dritter.\n\n33: Nachführung Abschreibungskosten gemäss Investitionsrechnung.\n\n43: Tiefere Betriebsbeiträge POLYCOM.\n\n163\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 92 113 40 -73 -64.6% 40 40 40\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 122 1 115 1 203 88 7.9% 1 203 1 203 1 203\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 215 1 228 1 243 15 1.2% 1 243 1 243 1 243\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -307 -308 -307 1 0.3% -307 -307 -307\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -307 -308 -307 1 0.3% -307 -307 -307\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Abgeltung von Grundleistungen von Partnerorganisationen des Bundes (z. B. Zeugenschutzstelle, Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung\nInternetkriminalität [NEDIK], Kriminalstatistik, Entschärferwesen, Koordinationsstelle Hooliganismus).\n\nVerschiebung einzelner Positionen von der Kontogruppe 361 in 363. \n\n363: Beiträge gemäss interkantonalen Leistungsvereinbarungen (z. B. Kantonspolizei ZH auf der Autobahn A3 und Konkordatsbeiträge\nZentralschweiz).\n\nVerschiebung einzelner Positionen von der Kontogruppe 361 in 363. \n\n463: Beiträge des Bundes an den kantonalen Nachrichtendienst (VBS), an Schwerverkehrskontrollen (ASTRA) und an Administrativkosten (SEM).\n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 3 620 4 000 4 000\n\n5 Investitionsausgaben 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 3 620 4 000 4 000\n\n61 Rückerstattungen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\nNettoinvestitionen 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 2 520 2 240 2 240\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Investitionsprojekte: Werterhalt POLYCOM 2030 (WEP 2030), Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlagen, Ersatz Ordnungsdienstbusse, neue\nEinsatzleitzentrale (Vision 2025) im Verwaltungszentrum Kaltbach.\n\n61: Rückerstattung des Kantons Zug für den Bau der Einsatzleitzentrale (Vision 2025) im Verwaltungszentrum Kaltbach.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nAMT FÜR JUSTIZVOLLZUG ajv@sz.ch\n041 819 56 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Vollzugs- und Bewährungsdienstes und des Kantonsgefängnisses in fachlicher, personeller\n\nund administrativer Hinsicht.\n\nDurchführung des Vollzuges und des Inkassos der kantonalen Strafentscheide und der Urteile der\n\nBezirksgerichte (inklusive Vollzug der Militärgerichtsentscheide).\n\nVollzug von Freiheitsstrafen, Untersuchungs- und Sicherheitshaft im Kantonsgefängnis Schwyz,\n\nBiberbrugg.\n\nGelöscht: Gemeinnütziger Arbeit und ausländerrechtliche Administrativhaft.\n\nDurchführung von Bewährungshilfe, von freiwilliger sozialer Betreuung sowie Kontrolle von Massnahmen\n\nund Weisungen.\n\nUmfeldanalyse\nAnhaltend hohe Anzahl von Vollzugsaufträgen im Straf- und Massnahmenbereich und im Inkasso.\n\nLange Wartezeiten für ausserkantonale Platzierungen, insbesondere im geschlossenen Straf- und\n\nMassnahmenvollzug.\n\nStetiger Vollzugskostenanstieg bei ausserkantonalen Platzierungen, insbesondere bei stationären\n\nMassnahmen in forensischen Psychiatrischen Kliniken.\n\nStarke Zunahme von sehr betreuungsintensiven psychisch auffälligen Gefängnisinsassen und vermehrte\n\nKlinikeinweisungen aus dem Strafvollzug.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit Blick auf die weiter fortschreitende Digitalisierung sind sowohl die personellen als auch die prozessualen\n\namtsinternen Strukturen als gewichtige Leistungs- und Planungsschwerpunkte im Fokus. In der kommenden\n\nPhase der weiteren Digitalisierung von gut funktionierenden Prozessen ist es unerlässlich ein Hauptaugenmerk\n\nauf die Begleitung der Mitarbeiter während des Veränderungsprozesses zu legen und sie bei der täglichen\n\nArbeit zu befähigen und zu unterstützen.\n\nIm Bereich der Betreuung von zunehmend psychisch auffälligen Gefängnisinsassen stehen die Mitarbeiter im\n\nKantonsgefängnis vor zusätzlichen Herausforderungen, welche durch geeignete Massnahmen begleitet werden\n\nmüssen.\n\n \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 23.5 24.6 26.8 27.5 28.0001 28.4 28.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 23.5 24.6 26.8 27.5 28.0 28.4 28.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 5.3 6.0 8.0 9.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 5.3 6.0 8.0 9.3 - -\n\n164\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Kantonspolizei (256) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 92 113 40 -73 -64.6% 40 40 40\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 122 1 115 1 203 88 7.9% 1 203 1 203 1 203\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 215 1 228 1 243 15 1.2% 1 243 1 243 1 243\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -307 -308 -307 1 0.3% -307 -307 -307\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -307 -308 -307 1 0.3% -307 -307 -307\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Abgeltung von Grundleistungen von Partnerorganisationen des Bundes (z. B. Zeugenschutzstelle, Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung\nInternetkriminalität [NEDIK], Kriminalstatistik, Entschärferwesen, Koordinationsstelle Hooliganismus).\n\nVerschiebung einzelner Positionen von der Kontogruppe 361 in 363. \n\n363: Beiträge gemäss interkantonalen Leistungsvereinbarungen (z. B. Kantonspolizei ZH auf der Autobahn A3 und Konkordatsbeiträge\nZentralschweiz).\n\nVerschiebung einzelner Positionen von der Kontogruppe 361 in 363. \n\n463: Beiträge des Bundes an den kantonalen Nachrichtendienst (VBS), an Schwerverkehrskontrollen (ASTRA) und an Administrativkosten (SEM).\n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 3 620 4 000 4 000\n\n5 Investitionsausgaben 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 3 620 4 000 4 000\n\n61 Rückerstattungen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\n6 Investitionseinnahmen - - - - 0.0% -1 100 -1 760 -1 760\n\nNettoinvestitionen 2 185 4 939 2 533 -2 406 -48.7% 2 520 2 240 2 240\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Investitionsprojekte: Werterhalt POLYCOM 2030 (WEP 2030), Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlagen, Ersatz Ordnungsdienstbusse, neue\nEinsatzleitzentrale (Vision 2025) im Verwaltungszentrum Kaltbach.\n\n61: Rückerstattung des Kantons Zug für den Bau der Einsatzleitzentrale (Vision 2025) im Verwaltungszentrum Kaltbach.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nAMT FÜR JUSTIZVOLLZUG ajv@sz.ch\n041 819 56 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Vollzugs- und Bewährungsdienstes und des Kantonsgefängnisses in fachlicher, personeller\n\nund administrativer Hinsicht.\n\nDurchführung des Vollzuges und des Inkassos der kantonalen Strafentscheide und der Urteile der\n\nBezirksgerichte (inklusive Vollzug der Militärgerichtsentscheide).\n\nVollzug von Freiheitsstrafen, Untersuchungs- und Sicherheitshaft im Kantonsgefängnis Schwyz,\n\nBiberbrugg.\n\nGelöscht: Gemeinnütziger Arbeit und ausländerrechtliche Administrativhaft.\n\nDurchführung von Bewährungshilfe, von freiwilliger sozialer Betreuung sowie Kontrolle von Massnahmen\n\nund Weisungen.\n\nUmfeldanalyse\nAnhaltend hohe Anzahl von Vollzugsaufträgen im Straf- und Massnahmenbereich und im Inkasso.\n\nLange Wartezeiten für ausserkantonale Platzierungen, insbesondere im geschlossenen Straf- und\n\nMassnahmenvollzug.\n\nStetiger Vollzugskostenanstieg bei ausserkantonalen Platzierungen, insbesondere bei stationären\n\nMassnahmen in forensischen Psychiatrischen Kliniken.\n\nStarke Zunahme von sehr betreuungsintensiven psychisch auffälligen Gefängnisinsassen und vermehrte\n\nKlinikeinweisungen aus dem Strafvollzug.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nMit Blick auf die weiter fortschreitende Digitalisierung sind sowohl die personellen als auch die prozessualen\n\namtsinternen Strukturen als gewichtige Leistungs- und Planungsschwerpunkte im Fokus. In der kommenden\n\nPhase der weiteren Digitalisierung von gut funktionierenden Prozessen ist es unerlässlich ein Hauptaugenmerk\n\nauf die Begleitung der Mitarbeiter während des Veränderungsprozesses zu legen und sie bei der täglichen\n\nArbeit zu befähigen und zu unterstützen.\n\nIm Bereich der Betreuung von zunehmend psychisch auffälligen Gefängnisinsassen stehen die Mitarbeiter im\n\nKantonsgefängnis vor zusätzlichen Herausforderungen, welche durch geeignete Massnahmen begleitet werden\n\nmüssen.\n\n \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 23.5 24.6 26.8 27.5 28.0001 28.4 28.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 23.5 24.6 26.8 27.5 28.0 28.4 28.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 5.3 6.0 8.0 9.3 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 5.3 6.0 8.0 9.3 - -\n\n165\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nStrafvollzug\n\nZiel\n \nZeitnahe Einleitung und Durchführung des Vollzugs der angeordneten Sanktionen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen und besonderen\nVollzugsformen innert 10 Tagen nach Falleingang\n\n89%  97% 64% 80% 80% Ergänzung mit besonderen Vollzugformen\ninklusive Gemeinnützige Arbeit, weshalb\ndas dritte Ziel gelöscht werden kann.\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen und besonderen\nVollzugsformen innert 10 Tagen nach Falleingang\n\n89%  97% 64% 80% 80% Ergänzung mit besonderen Vollzugformen\ninklusive Gemeinnützige Arbeit, weshalb\ndas dritte Ziel gelöscht werden kann.\n\nAnteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n94%  97% 95% 80% 80%Anteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n94%  97% 95% 80% 80%\n\nAnteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert 4 Wochen nach Falleingang\n\n100%  100% 100% 100% - Ist neu im ersten Indikator enthalten.Anteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert 4 Wochen nach Falleingang\n\n100%  100% 100% 100% - Ist neu im ersten Indikator enthalten.\n\nKantonsgefängnis Biberbrugg\n\nZiel\n \nAdäquate Auslastung des Kantonsgefängnisses im Jahresdurchschnitt und genügendes Angebot von Insassenarbeit in der Abteilung Strafvollzug.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEffektive durchschnittliche Jahresauslastung 69.25% 71.57% 86.22% 80% 80%Effektive durchschnittliche Jahresauslastung 69.25% 71.57% 86.22% 80% 80%\n\nAngebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n70.44% 72.68% 87.25% 75% 75%Angebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n70.44% 72.68% 87.25% 75% 75%\n\nBewährungsdienst Kanton Schwyz\n\nZiel\n \nZeitnahe Erstellung und Versendung der Sozialberichte sowie effektive Bewährungshilfe.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n100% 100% 100% 80% 90%Anteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n100% 100% 100% 80% 90%\n\nAnteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - -  100%  90% 100%Anteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - -  100%  90% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.3 \n2024 V 1.2 \n2025 V 1.3 \n2026 FP 1.6 \n2027 FP 1.6 \n2028 FP 1.7 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 590 3 747 3 801 54 1.4% 4 098 4 162 4 225\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 645 6 834 6 336 -498 -7.3% 6 339 6 337 6 337\n34 Finanzaufwand 7 13 8 -5 -40.0% 8 8 8\n36 Transferaufwand 320 209 193 -16 -7.8% 197 197 197\n39 Interne Verrechnungen 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n3 Aufwand 10 567 10 807 10 342 -465 -4.3% 10 647 10 708 10 771\n\n42 Entgelte -7 434 -9 500 -9 000 500 5.3% -9 000 -9 000 -9 000\n43 Übrige Erträge -797 -80 -80 - 0.0% -80 -80 -80\n\n4 Ertrag -8 232 -9 580 -9 080 500 5.2% -9 080 -9 080 -9 080\n\nGlobalbudget 2 335 1 227 1 262 35 2.8% 1 567 1 628 1 691\n\nTotal 2 335 1 227 1 262 35 2.8% 1 567 1 628 1 691\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Aufgrund der Vorjahreswerte konnte das Budget hinsichtlich tatsächlicher Forderungsverluste deutlich reduziert werden.\n\n34: Erste finanzielle Effekte aufgrund digitalisierter Prozessabwicklungen führen zu Kostenminderung beim Versand.\n\n42: Minderertrag im Bereich Verfahrenskosten aufgrund der durchschnittlichen letztjährigen Ertragswerte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 320 209 193 -16 -7.8% 197 197 197\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 320 209 193 -16 -7.8% 197 197 197\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Enthält einerseits die Kosten des Projekts «Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» (HIS) und andererseits die Beitragspflicht an die\nKonferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD).\n\n166\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nStrafvollzug\n\nZiel\n \nZeitnahe Einleitung und Durchführung des Vollzugs der angeordneten Sanktionen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen und besonderen\nVollzugsformen innert 10 Tagen nach Falleingang\n\n89%  97% 64% 80% 80% Ergänzung mit besonderen Vollzugformen\ninklusive Gemeinnützige Arbeit, weshalb\ndas dritte Ziel gelöscht werden kann.\n\nAnteil Vorladungen zum Vollzugsgespräch bei Freiheitsstrafen und besonderen\nVollzugsformen innert 10 Tagen nach Falleingang\n\n89%  97% 64% 80% 80% Ergänzung mit besonderen Vollzugformen\ninklusive Gemeinnützige Arbeit, weshalb\ndas dritte Ziel gelöscht werden kann.\n\nAnteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n94%  97% 95% 80% 80%Anteil von Fallabschlüssen / Einleitungen Betreibung / Umwandlungen in\nFreiheitsstrafen beim Inkasso von Geldstrafen, Bussen und Verfahrenskosten innert \n6 Monaten nach Falleingang\n\n94%  97% 95% 80% 80%\n\nAnteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert 4 Wochen nach Falleingang\n\n100%  100% 100% 100% - Ist neu im ersten Indikator enthalten.Anteil Versand der Meldeaufforderungen bei Vollzugsaufträgen Gemeinnützige Arbeit\ninnert 4 Wochen nach Falleingang\n\n100%  100% 100% 100% - Ist neu im ersten Indikator enthalten.\n\nKantonsgefängnis Biberbrugg\n\nZiel\n \nAdäquate Auslastung des Kantonsgefängnisses im Jahresdurchschnitt und genügendes Angebot von Insassenarbeit in der Abteilung Strafvollzug.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEffektive durchschnittliche Jahresauslastung 69.25% 71.57% 86.22% 80% 80%Effektive durchschnittliche Jahresauslastung 69.25% 71.57% 86.22% 80% 80%\n\nAngebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n70.44% 72.68% 87.25% 75% 75%Angebot von durchschnittlich 5 Stunden Arbeit pro Werktag und Insasse in der\nAbteilung Strafvollzug\n\n70.44% 72.68% 87.25% 75% 75%\n\nBewährungsdienst Kanton Schwyz\n\nZiel\n \nZeitnahe Erstellung und Versendung der Sozialberichte sowie effektive Bewährungshilfe.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n100% 100% 100% 80% 90%Anteil erstellter und versendeter Sozialberichte innert 2 Monaten nach Auftrag oder\nanderem Auslösungsereignis\n\n100% 100% 100% 80% 90%\n\nAnteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - -  100%  90% 100%Anteil Klientenkontakt innert 14 Tagen nach Falleingang - -  100%  90% 100%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Justizvollzug (257) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.3 \n2024 V 1.2 \n2025 V 1.3 \n2026 FP 1.6 \n2027 FP 1.6 \n2028 FP 1.7 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 590 3 747 3 801 54 1.4% 4 098 4 162 4 225\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 645 6 834 6 336 -498 -7.3% 6 339 6 337 6 337\n34 Finanzaufwand 7 13 8 -5 -40.0% 8 8 8\n36 Transferaufwand 320 209 193 -16 -7.8% 197 197 197\n39 Interne Verrechnungen 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n3 Aufwand 10 567 10 807 10 342 -465 -4.3% 10 647 10 708 10 771\n\n42 Entgelte -7 434 -9 500 -9 000 500 5.3% -9 000 -9 000 -9 000\n43 Übrige Erträge -797 -80 -80 - 0.0% -80 -80 -80\n\n4 Ertrag -8 232 -9 580 -9 080 500 5.2% -9 080 -9 080 -9 080\n\nGlobalbudget 2 335 1 227 1 262 35 2.8% 1 567 1 628 1 691\n\nTotal 2 335 1 227 1 262 35 2.8% 1 567 1 628 1 691\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Aufgrund der Vorjahreswerte konnte das Budget hinsichtlich tatsächlicher Forderungsverluste deutlich reduziert werden.\n\n34: Erste finanzielle Effekte aufgrund digitalisierter Prozessabwicklungen führen zu Kostenminderung beim Versand.\n\n42: Minderertrag im Bereich Verfahrenskosten aufgrund der durchschnittlichen letztjährigen Ertragswerte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 320 209 193 -16 -7.8% 197 197 197\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 320 209 193 -16 -7.8% 197 197 197\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Enthält einerseits die Kosten des Projekts «Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz» (HIS) und andererseits die Beitragspflicht an die\nKonferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD).\n\n167\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAMT FÜR MILITÄR, FEUER- UND\nZIVILSCHUTZ\n\namfz@sz.ch\n041 819 22 35\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Kreiskommando mit der Wehrpflichtersatzverwaltung ist die Vollzugstelle des Bundes gemäss\n\nBundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung.\n\nDer Brandschutz überwacht die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und prüft die\n\nbrandschutzrelevanten Konzepte und Nachweise auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Plausibilität.\n\nDas Feuerwehrinspektorat (FWI) ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren. Zudem\n\nkoordiniert, beschafft und überwacht es die Ausrüstung und die Einsatztauglichkeit.\n\nGemäss Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 beschafft das Feuerwehrinspektorat neu auch die\n\nEinsatzbekleidung für Feuerwehren.\n\nDer Zivilschutz ist für die Einsatztauglichkeit, die Aus- und Weiterbildung der Zivilschutzorganisation sowie\n\ndie Schutzraumbaupflicht der Bevölkerung zuständig.\n\nDer Bereich Katastrophenhilfe plant Vorsorgemassnahmen, stellt Alarmierung der Bevölkerung und die\n\nFührung in ausserordentlichen Lagen mit dem Kantonalen Führungsstab sicher.\n\nDie Zentralen Dienste betreiben die Ausbildungsinfrastruktur und stellen den administrativen, technischen\n\nund materiellen Betrieb sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Weiterentwicklung der Armee hat Auswirkungen auf die Wehrpflicht, das Stationierungskonzept, die\n\nDienstdauer usw.\n\nDie laufende Revision der Brandschutzvorschriften auf Basis eines risikoorientierten Ansatzes mit den\n\nZielen Deregulierung, Vereinfachung sowie Vollzugsvereinheitlichung beeinflusst den Brandschutz.\n\nDie gesellschaftliche und politische Lage führen zu veränderten und zusätzlichen Aufgaben im Zivilschutz\n\nund im Bereich der Schutzbauten.\n\nMit der genehmigten Gefährdungsanalyse verfügt der Kanton über fundierte Entscheidungsgrundlagen zur\n\nOptimierung der Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz.\n\nEine zeitgemässe Ausbildung der Einsatzformationen (Feuerwehr, Zivilschutz) bedingt eine adäquate und\n\nbenutzerfreundliche Infrastruktur.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBasierend auf aktuellen Gefährdungen und aufgrund der Erkenntnisse sowie Lehren aus Ereignissen und\n\nÜbungen sind Struktur und Aufgaben des Kantonalen Führungsstabes (KFS) überprüft, optimiert und\n\nangepasst.\n\nDas kantonale Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz muss aufgrund des revidierten\n\nBundesgesetzes vollständig überarbeitet werden.\n\nDie Ausrüstung und Ausbildungsinfrastruktur des Zivilschutzes wird an die Bedrohungslage und neue\n\nGesetzgebung angepasst.\n\nBasierend auf den Empfehlungen der Finanzkontrolle sind im Feuerschutz sämtliche Abläufe optimiert und die\n\nEmpfehlungen / Massnahmen vollständig umgesetzt.\n\nIn der Übungsanlage für Feuerwehr und Zivilschutz (UFZ) wird der neue Taktikturm in Feuerwehrausbildungen\n\nintegriert.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.5 36.4 36.1 36.6 39.7501 39.4 40.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.5 36.4 36.1 36.6 39.8 39.4 40.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.9 10.5 10.6 10.5 9.6 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.9 10.5 10.6 10.5 9.6 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2025 sollten sämtliche Schutzräume mit 7 bis 50 Schutzplätzen,\nwelche vor 2013 erstellt wurden, kontrolliert werden.\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2025 sollten sämtliche Schutzräume mit 7 bis 50 Schutzplätzen,\nwelche vor 2013 erstellt wurden, kontrolliert werden.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nMit der Anpassung und Erweiterung zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nDie Umsetzungskompetenz des Projektes «Rettungsturm Übungsanlage» liegt\nbeim Hochbauamt. Das AMFZ hat keinen Einfluss auf das vom KR im Sommer\n2023 bewilligte Projekt. Ziel ist es den Turm bis Anfangs 2025 zu erstellen und\nbis Ende 2025 in Betrieb zu nehmen.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nMit der Anpassung und Erweiterung zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nDie Umsetzungskompetenz des Projektes «Rettungsturm Übungsanlage» liegt\nbeim Hochbauamt. Das AMFZ hat keinen Einfluss auf das vom KR im Sommer\n2023 bewilligte Projekt. Ziel ist es den Turm bis Anfangs 2025 zu erstellen und\nbis Ende 2025 in Betrieb zu nehmen.\n\nWechsel auf Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2025\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der von einigen Kantonen eingesetzten\nApplikation können alle Bedürfnisse mit einem Programm abgedeckt werden.\n\nJahresziel:\nDie Datenbank wurde bereinigt und auf eine erfolgreiche Migration vorbereitet.\nAufgrund der gesammelten Erfahrungen werden mögliche alternative\nLösungen gesucht. Die sehr hohen Investitions- und Wartungskosten sind\naktuell nicht mit dem Nutzen vereinbar.\n\nZeitfenster auf Ende 2025 verschoben.Wechsel auf Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2025\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der von einigen Kantonen eingesetzten\nApplikation können alle Bedürfnisse mit einem Programm abgedeckt werden.\n\nJahresziel:\nDie Datenbank wurde bereinigt und auf eine erfolgreiche Migration vorbereitet.\nAufgrund der gesammelten Erfahrungen werden mögliche alternative\nLösungen gesucht. Die sehr hohen Investitions- und Wartungskosten sind\naktuell nicht mit dem Nutzen vereinbar.\n\nZeitfenster auf Ende 2025 verschoben.\n\nBeschaffung Einsatzbekleidung für die Feuerwehr\nBeginn 2024 / Ende 2025\n\nMit der Revidierung des Feuerschutzgesetzes (FSG) im Bereich des\nBeschaffungswesens können die Feuerwehren ihre Einsatzbekleidung\nkostenlos über das FWI beziehen. Aufgrund der Beschaffungsquantität sind\ndie Preise niedriger und die Gemeinden werden in ihrer Spezialfinanzierung\npekuniär entlastet.\n\nJahresziel:\nDas Konzept Einsatzbekleidung Feuerwehren ist in der Umsetzungsphase.\nErste Angehörige der Feuerwehren sind ausgerüstet.\n\nRevidierung Feuerschutzgesetzes gemäss\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022, KRB vom\n23. Oktober 2023.\n\nBeschaffung Einsatzbekleidung für die Feuerwehr\nBeginn 2024 / Ende 2025\n\nMit der Revidierung des Feuerschutzgesetzes (FSG) im Bereich des\nBeschaffungswesens können die Feuerwehren ihre Einsatzbekleidung\nkostenlos über das FWI beziehen. Aufgrund der Beschaffungsquantität sind\ndie Preise niedriger und die Gemeinden werden in ihrer Spezialfinanzierung\npekuniär entlastet.\n\nJahresziel:\nDas Konzept Einsatzbekleidung Feuerwehren ist in der Umsetzungsphase.\nErste Angehörige der Feuerwehren sind ausgerüstet.\n\nRevidierung Feuerschutzgesetzes gemäss\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022, KRB vom\n23. Oktober 2023.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMilitär\n\nZiel\n \nDas Kreiskommando als Anlaufstelle für militärische Angelegenheiten erfüllt seine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität und besorgt die Koordination zu den Bundesstellen. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n97%  97% 98% 96% 98%Anteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n97%  97% 98% 96% 98%\n\nVorbeugender Brandschutz / Feuerpolizei\n\nZiel\n \nUnterstützung der Eigentümer- und Nutzerschaft bei der Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung bezüglich Brandsicherheit.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestanzahl der durchgeführten Brandschutzkurse und -schulungen für\nBrandschutzexperten, Planer, Architekten und Dritte.\n\n42  35 80 25 40 Ergänzung «Brandschutzschulungen»\nsowie «Dritte».\n\nMindestanzahl der durchgeführten Brandschutzkurse und -schulungen für\nBrandschutzexperten, Planer, Architekten und Dritte.\n\n42  35 80 25 40 Ergänzung «Brandschutzschulungen»\nsowie «Dritte».\n\nAnzahl Abnahmerapporte bezüglich Einhaltung der Brandschutzvorschriften und\nUnterhaltspflicht bei Gebäuden\n\n222 263 281 250 250Anzahl Abnahmerapporte bezüglich Einhaltung der Brandschutzvorschriften und\nUnterhaltspflicht bei Gebäuden\n\n222 263 281 250 250\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%\n\n168\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAMT FÜR MILITÄR, FEUER- UND\nZIVILSCHUTZ\n\namfz@sz.ch\n041 819 22 35\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Kreiskommando mit der Wehrpflichtersatzverwaltung ist die Vollzugstelle des Bundes gemäss\n\nBundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung.\n\nDer Brandschutz überwacht die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und prüft die\n\nbrandschutzrelevanten Konzepte und Nachweise auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Plausibilität.\n\nDas Feuerwehrinspektorat (FWI) ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren. Zudem\n\nkoordiniert, beschafft und überwacht es die Ausrüstung und die Einsatztauglichkeit.\n\nGemäss Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 beschafft das Feuerwehrinspektorat neu auch die\n\nEinsatzbekleidung für Feuerwehren.\n\nDer Zivilschutz ist für die Einsatztauglichkeit, die Aus- und Weiterbildung der Zivilschutzorganisation sowie\n\ndie Schutzraumbaupflicht der Bevölkerung zuständig.\n\nDer Bereich Katastrophenhilfe plant Vorsorgemassnahmen, stellt Alarmierung der Bevölkerung und die\n\nFührung in ausserordentlichen Lagen mit dem Kantonalen Führungsstab sicher.\n\nDie Zentralen Dienste betreiben die Ausbildungsinfrastruktur und stellen den administrativen, technischen\n\nund materiellen Betrieb sicher.\n\nUmfeldanalyse\nDie Weiterentwicklung der Armee hat Auswirkungen auf die Wehrpflicht, das Stationierungskonzept, die\n\nDienstdauer usw.\n\nDie laufende Revision der Brandschutzvorschriften auf Basis eines risikoorientierten Ansatzes mit den\n\nZielen Deregulierung, Vereinfachung sowie Vollzugsvereinheitlichung beeinflusst den Brandschutz.\n\nDie gesellschaftliche und politische Lage führen zu veränderten und zusätzlichen Aufgaben im Zivilschutz\n\nund im Bereich der Schutzbauten.\n\nMit der genehmigten Gefährdungsanalyse verfügt der Kanton über fundierte Entscheidungsgrundlagen zur\n\nOptimierung der Vorsorgeplanung im Bevölkerungsschutz.\n\nEine zeitgemässe Ausbildung der Einsatzformationen (Feuerwehr, Zivilschutz) bedingt eine adäquate und\n\nbenutzerfreundliche Infrastruktur.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nBasierend auf aktuellen Gefährdungen und aufgrund der Erkenntnisse sowie Lehren aus Ereignissen und\n\nÜbungen sind Struktur und Aufgaben des Kantonalen Führungsstabes (KFS) überprüft, optimiert und\n\nangepasst.\n\nDas kantonale Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz muss aufgrund des revidierten\n\nBundesgesetzes vollständig überarbeitet werden.\n\nDie Ausrüstung und Ausbildungsinfrastruktur des Zivilschutzes wird an die Bedrohungslage und neue\n\nGesetzgebung angepasst.\n\nBasierend auf den Empfehlungen der Finanzkontrolle sind im Feuerschutz sämtliche Abläufe optimiert und die\n\nEmpfehlungen / Massnahmen vollständig umgesetzt.\n\nIn der Übungsanlage für Feuerwehr und Zivilschutz (UFZ) wird der neue Taktikturm in Feuerwehrausbildungen\n\nintegriert.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.5 36.4 36.1 36.6 39.7501 39.4 40.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 36.5 36.4 36.1 36.6 39.8 39.4 40.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.9 10.5 10.6 10.5 9.6 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 10.9 10.5 10.6 10.5 9.6 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2025 sollten sämtliche Schutzräume mit 7 bis 50 Schutzplätzen,\nwelche vor 2013 erstellt wurden, kontrolliert werden.\n\nPeriodische Schutzraumkontrolle (PSK)\nBeginn 2015 / Ende 2026\n\nDie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und des Unterhaltes der\nbestehenden Schutzräume wurde 2018 mittels Pilotprojekt in Angriff\ngenommen. Dadurch konnten Erkenntnisse für die Umsetzung der\nperiodischen Kontrolle im 10 Jahresturnus und des gesetzlichen Auftrages\nerarbeitet werden.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2025 sollten sämtliche Schutzräume mit 7 bis 50 Schutzplätzen,\nwelche vor 2013 erstellt wurden, kontrolliert werden.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nMit der Anpassung und Erweiterung zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nDie Umsetzungskompetenz des Projektes «Rettungsturm Übungsanlage» liegt\nbeim Hochbauamt. Das AMFZ hat keinen Einfluss auf das vom KR im Sommer\n2023 bewilligte Projekt. Ziel ist es den Turm bis Anfangs 2025 zu erstellen und\nbis Ende 2025 in Betrieb zu nehmen.\n\nRettungsturm Übungsanlage\nBeginn 2021 / Ende 2025\n\nMit der Anpassung und Erweiterung zu einem Ausbildungs- und\nTaktikgebäude werden die neuesten sicherheitsrelevanten Grundlagen\ngeschaffen, um die Ausbildung von Feuerwehren auch in Zukunft zu\ngewährleisten. Dies erfolgt in Abstimmung mit den Vorgaben der Vereinigung\nKantonaler Feuerversicherungen / Feuerwehr Koordination Schweiz und enger\nBegleitung durch den vorbeugenden Brandschutz. Er dient der Öffentlichkeit\nfür Schulungen von Privaten, Schulen, Firmen, Altersheimen, Spitälern etc.\n\nJahresziel:\nDie Umsetzungskompetenz des Projektes «Rettungsturm Übungsanlage» liegt\nbeim Hochbauamt. Das AMFZ hat keinen Einfluss auf das vom KR im Sommer\n2023 bewilligte Projekt. Ziel ist es den Turm bis Anfangs 2025 zu erstellen und\nbis Ende 2025 in Betrieb zu nehmen.\n\nWechsel auf Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2025\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der von einigen Kantonen eingesetzten\nApplikation können alle Bedürfnisse mit einem Programm abgedeckt werden.\n\nJahresziel:\nDie Datenbank wurde bereinigt und auf eine erfolgreiche Migration vorbereitet.\nAufgrund der gesammelten Erfahrungen werden mögliche alternative\nLösungen gesucht. Die sehr hohen Investitions- und Wartungskosten sind\naktuell nicht mit dem Nutzen vereinbar.\n\nZeitfenster auf Ende 2025 verschoben.Wechsel auf Applikation «om Bauten-Zupla»\nBeginn Oktober 2022 / Ende 2025\n\nAktuell arbeitet der Bauliche Zivilschutz mit verschiedenen Tools, Programmen\nund Schnittstellen. Ein Programm zur Berechnung der Zuweisungsplanung\nfehlt (Aufgabe der Kantone per 1. November 2021).\nDie aktuelle Ausgangslage bedeutet einerseits grosses Fachwissen des\nverantwortlichen Administrators und anderseits sind die benötigten\nSchnittstellen sehr fehleranfällig. Mit der von einigen Kantonen eingesetzten\nApplikation können alle Bedürfnisse mit einem Programm abgedeckt werden.\n\nJahresziel:\nDie Datenbank wurde bereinigt und auf eine erfolgreiche Migration vorbereitet.\nAufgrund der gesammelten Erfahrungen werden mögliche alternative\nLösungen gesucht. Die sehr hohen Investitions- und Wartungskosten sind\naktuell nicht mit dem Nutzen vereinbar.\n\nZeitfenster auf Ende 2025 verschoben.\n\nBeschaffung Einsatzbekleidung für die Feuerwehr\nBeginn 2024 / Ende 2025\n\nMit der Revidierung des Feuerschutzgesetzes (FSG) im Bereich des\nBeschaffungswesens können die Feuerwehren ihre Einsatzbekleidung\nkostenlos über das FWI beziehen. Aufgrund der Beschaffungsquantität sind\ndie Preise niedriger und die Gemeinden werden in ihrer Spezialfinanzierung\npekuniär entlastet.\n\nJahresziel:\nDas Konzept Einsatzbekleidung Feuerwehren ist in der Umsetzungsphase.\nErste Angehörige der Feuerwehren sind ausgerüstet.\n\nRevidierung Feuerschutzgesetzes gemäss\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022, KRB vom\n23. Oktober 2023.\n\nBeschaffung Einsatzbekleidung für die Feuerwehr\nBeginn 2024 / Ende 2025\n\nMit der Revidierung des Feuerschutzgesetzes (FSG) im Bereich des\nBeschaffungswesens können die Feuerwehren ihre Einsatzbekleidung\nkostenlos über das FWI beziehen. Aufgrund der Beschaffungsquantität sind\ndie Preise niedriger und die Gemeinden werden in ihrer Spezialfinanzierung\npekuniär entlastet.\n\nJahresziel:\nDas Konzept Einsatzbekleidung Feuerwehren ist in der Umsetzungsphase.\nErste Angehörige der Feuerwehren sind ausgerüstet.\n\nRevidierung Feuerschutzgesetzes gemäss\nFinanz- und Aufgabenprüfung 2022, KRB vom\n23. Oktober 2023.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nMilitär\n\nZiel\n \nDas Kreiskommando als Anlaufstelle für militärische Angelegenheiten erfüllt seine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität und besorgt die Koordination zu den Bundesstellen. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n97%  97% 98% 96% 98%Anteil Teilnehmer am obligatorischen Orientierungstag über Wehrpflicht, Militär,\nZivilschutz und Zivildienst\n\n97%  97% 98% 96% 98%\n\nVorbeugender Brandschutz / Feuerpolizei\n\nZiel\n \nUnterstützung der Eigentümer- und Nutzerschaft bei der Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung bezüglich Brandsicherheit.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestanzahl der durchgeführten Brandschutzkurse und -schulungen für\nBrandschutzexperten, Planer, Architekten und Dritte.\n\n42  35 80 25 40 Ergänzung «Brandschutzschulungen»\nsowie «Dritte».\n\nMindestanzahl der durchgeführten Brandschutzkurse und -schulungen für\nBrandschutzexperten, Planer, Architekten und Dritte.\n\n42  35 80 25 40 Ergänzung «Brandschutzschulungen»\nsowie «Dritte».\n\nAnzahl Abnahmerapporte bezüglich Einhaltung der Brandschutzvorschriften und\nUnterhaltspflicht bei Gebäuden\n\n222 263 281 250 250Anzahl Abnahmerapporte bezüglich Einhaltung der Brandschutzvorschriften und\nUnterhaltspflicht bei Gebäuden\n\n222 263 281 250 250\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche innert der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist\n\n99% 99% 99% 95% 95%\n\n169\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAbwehrender Brandschutz / Feuerwehrinspektorat\n\nZiel\n \nDie Feuerwehren der Gemeinden und Bezirke sind durch Vorgaben, gezielte Ausbildungen und Kontrollen befähigt, die Einsätze gesetzmässig und fachgerecht zu leisten.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n 95% 0% 98% 90% 95%Anteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n 95% 0% 98% 90% 95%\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten  95% 95% 98% 90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten  95% 95% 98% 90% 90%\n\nAnteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n99% 100% 100% 95% 95%Anteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n99% 100% 100% 95% 95%\n\nZivilschutz\n\nZiel\n \nDer Zivilschutz sorgt für die Bereitstellung und den Betrieb der Schutzinfrastruktur sowie die Ausbildung und Einsatzbereitschaft der Zivilschutzformationen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten  98%  94% 95% 90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten  98%  94% 95% 90% 90%\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n93% 95% 95% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n93% 95% 95% 95% 95%\n\nKatastrophenhilfe\n\nZiel\n \nBei einem Katastrophenfall oder einer Notlage erfolgt die Hilfe für die Bevölkerung koordiniert und innert nützlicher Frist.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 12 10 12 12 14Mindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 12 10 12 12 14\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Infrastruktur im AMFZ / UFZ wird für die Nutzer (Militär, Feuerwehr, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen und Partner sowie Dritte) dienstleistungsorientiert und kundengerecht betrieben. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n 97%  95% 95% 95% 95%Anteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n 97%  95% 95% 95% 95%\n\nAnteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n 96%  97% 96% 95% 95%Anteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n 96%  97% 96% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.3 \n2024 V 3.7 \n2025 V 3.9 \n2026 FP 3.7 \n2027 FP 3.8 \n2028 FP 3.9 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 5 502 5 660 5 929 270 4.8% 6 160 6 244 6 339\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 777 3 394 3 939 545 16.0% 3 759 3 796 4 117\n33 Abschreibungen VV 329 383 492 109 28.5% 443 398 359\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 147 504 173 -331 -65.6% 116 198 116\n36 Transferaufwand 2 000 1 857 1 713 -144 -7.7% 1 273 1 342 1 342\n37 Durchlaufende Beiträge 179 174 174 - 0.0% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 396 2 096 2 585 489 23.3% 2 348 2 380 2 411\n\n3 Aufwand 13 329 14 067 15 005 938 6.7% 14 273 14 532 14 858\n\n42 Entgelte -1 559 -1 616 -1 827 -211 -13.1% -1 825 -1 822 -1 822\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - -532 -680 -148 -27.8% -42 -147 -248\n46 Transferertrag -5 207 -5 423 -5 500 -78 -1.4% -5 550 -5 600 -5 650\n47 Durchlaufende Beiträge -179 -174 -174 - 0.0% -174 -174 -174\n49 Interne Verrechnungen -2 350 -1 919 -2 197 -278 -14.5% -2 275 -2 307 -2 339\n\n4 Ertrag -9 295 -9 663 -10 378 -715 -7.4% -9 865 -10 049 -10 232\n\nGlobalbudget 4 034 4 404 4 627 223 5.1% 4 407 4 483 4 626\n\n34 Finanzaufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n46 Transferertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\n4 Ertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nTotal 3 270 3 675 3 898 223 6.1% 3 678 3 753 3 896\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund Zunahme um eine Vollzeitstelle im Bereich Schutzbauten / Zivilschutz.\n\n31: Ersatz Kommunikationssystem im Bereich Katastrophenhilfe, zusätzlicher Aufwand Unterhalt Schutzbauten (Vollausrüstung von Schutzanlagen)\nsowie Logistikfahrzeuge und Material Zivilschutz.\n\n33: Zusätzliche Abschreibungen aufgrund geplanter Bautätigkeit im UFZ / Erweiterung Lösch- und Taktikturm sowie Sanierungsarbeiten im AMFZ.\n\n35/45: Einlage / Entnahme Spezialfinanzierung Feuerschutz und Zivilschutz. \n\n39/49: Die interne Personalkostenverrechnung im Feuerschutz wurde neu beurteilt und der Verteilschlüssel dementsprechend angepasst.\n\n170\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nAbwehrender Brandschutz / Feuerwehrinspektorat\n\nZiel\n \nDie Feuerwehren der Gemeinden und Bezirke sind durch Vorgaben, gezielte Ausbildungen und Kontrollen befähigt, die Einsätze gesetzmässig und fachgerecht zu leisten.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n 95% 0% 98% 90% 95%Anteil der durchgeführten Inspektionen (Einsatz und Ausrüstung) mit der Bewertung\n«sehr gut» oder «gut»\n\n 95% 0% 98% 90% 95%\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten  95% 95% 98% 90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten  95% 95% 98% 90% 90%\n\nAnteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n99% 100% 100% 95% 95%Anteil der Einhaltung der vorgegebenen Eingabefristen für die Beschaffung von\nLösch- und Rettungsgeräten\n\n99% 100% 100% 95% 95%\n\nZivilschutz\n\nZiel\n \nDer Zivilschutz sorgt für die Bereitstellung und den Betrieb der Schutzinfrastruktur sowie die Ausbildung und Einsatzbereitschaft der Zivilschutzformationen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten  98%  94% 95% 90% 90%Anteil der Teilnehmer, welche die Ausbildung mit «sehr gut» oder «gut» bewerten  98%  94% 95% 90% 90%\n\nAnteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n93% 95% 95% 95% 95%Anteil der bearbeiteten Baugesuche in der von der Baugesuchszentrale (BGZ)\nvorgegebenen Frist \n\n93% 95% 95% 95% 95%\n\nKatastrophenhilfe\n\nZiel\n \nBei einem Katastrophenfall oder einer Notlage erfolgt die Hilfe für die Bevölkerung koordiniert und innert nützlicher Frist.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 12 10 12 12 14Mindestzahl der Kontrollen / Übungen und Rapporte mit den lokalen Führungsstäben 12 10 12 12 14\n\nBetrieb / Infrastruktur\n\nZiel\n \nDie Infrastruktur im AMFZ / UFZ wird für die Nutzer (Militär, Feuerwehr, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen und Partner sowie Dritte) dienstleistungsorientiert und kundengerecht betrieben. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n 97%  95% 95% 95% 95%Anteil Nutzende, welche den Betriebsablauf im Ausbildungszentrum mit «gut - sehr\nzufrieden» bewerten\n\n 97%  95% 95% 95% 95%\n\nAnteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n 96%  97% 96% 95% 95%Anteil Nutzende (Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Feuerwehrinstruktoren\nund Dritte), welche die Betreuung der persönlichen Ausrüstung durch die\nRetablierungsstelle mit «gut - sehr zufrieden» bewerten\n\n 96%  97% 96% 95% 95%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 3.3 \n2024 V 3.7 \n2025 V 3.9 \n2026 FP 3.7 \n2027 FP 3.8 \n2028 FP 3.9 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 5 502 5 660 5 929 270 4.8% 6 160 6 244 6 339\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 777 3 394 3 939 545 16.0% 3 759 3 796 4 117\n33 Abschreibungen VV 329 383 492 109 28.5% 443 398 359\n34 Finanzaufwand 0 0 0 - 0.0% 0 0 0\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 147 504 173 -331 -65.6% 116 198 116\n36 Transferaufwand 2 000 1 857 1 713 -144 -7.7% 1 273 1 342 1 342\n37 Durchlaufende Beiträge 179 174 174 - 0.0% 174 174 174\n39 Interne Verrechnungen 2 396 2 096 2 585 489 23.3% 2 348 2 380 2 411\n\n3 Aufwand 13 329 14 067 15 005 938 6.7% 14 273 14 532 14 858\n\n42 Entgelte -1 559 -1 616 -1 827 -211 -13.1% -1 825 -1 822 -1 822\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - -532 -680 -148 -27.8% -42 -147 -248\n46 Transferertrag -5 207 -5 423 -5 500 -78 -1.4% -5 550 -5 600 -5 650\n47 Durchlaufende Beiträge -179 -174 -174 - 0.0% -174 -174 -174\n49 Interne Verrechnungen -2 350 -1 919 -2 197 -278 -14.5% -2 275 -2 307 -2 339\n\n4 Ertrag -9 295 -9 663 -10 378 -715 -7.4% -9 865 -10 049 -10 232\n\nGlobalbudget 4 034 4 404 4 627 223 5.1% 4 407 4 483 4 626\n\n34 Finanzaufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand - 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n46 Transferertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\n4 Ertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nTotal 3 270 3 675 3 898 223 6.1% 3 678 3 753 3 896\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Höherer Personalaufwand aufgrund Zunahme um eine Vollzeitstelle im Bereich Schutzbauten / Zivilschutz.\n\n31: Ersatz Kommunikationssystem im Bereich Katastrophenhilfe, zusätzlicher Aufwand Unterhalt Schutzbauten (Vollausrüstung von Schutzanlagen)\nsowie Logistikfahrzeuge und Material Zivilschutz.\n\n33: Zusätzliche Abschreibungen aufgrund geplanter Bautätigkeit im UFZ / Erweiterung Lösch- und Taktikturm sowie Sanierungsarbeiten im AMFZ.\n\n35/45: Einlage / Entnahme Spezialfinanzierung Feuerschutz und Zivilschutz. \n\n39/49: Die interne Personalkostenverrechnung im Feuerschutz wurde neu beurteilt und der Verteilschlüssel dementsprechend angepasst.\n\n171\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 891 1 733 1 585 -148 -8.6% 1 150 1 230 1 230\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 109 124 128 4 3.6% 123 112 112\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 000 1 857 1 713 -144 -7.7% 1 273 1 342 1 342\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -186 -183 -183 - 0.0% -183 -183 -183\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -5 020 -5 239 -5 317 -78 -1.5% -5 367 -5 417 -5 467\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 207 -5 423 -5 500 -78 -1.4% -5 550 -5 600 -5 650\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen an die Partnerkantone gemäss Verwaltungsvereinbarung für die Ausbildungskurse im Zivilschutz . \n\n363: Beinhaltet die Beiträge an Organisationen, Institutionen und Vereine im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle, den Unterhalt der Schutzanlagen inklusive Sanierung Kommandoposten Kantonaler\nFührungsstab sowie die Einnahmen bei Alarmierungs- und Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, der Extrasubvention vom Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) sowie anteilsmässige Entschädigung\nder Gemeinden und Bezirke an der Ausbildung.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hier handelt es sich um den Kantonsanteil von 20 % am vereinnahmten Wehrpflichtersatz. Die Einnahmen sind nicht beeinflussbar, da sie\ndirekt abhängig von der Anzahl Dienstleister sowie den definitiven Entscheiden der Steuerverwaltung und den gesetzlichen Anpassungen auf\nStufe Bund sind.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nSTAATSANWALTSCHAFT sta@sz.ch\n041 819 85 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPlanung, Organisation und Steuerung der Strafverfolgung im Kanton.\n\nFührung der Strafverfahren gegen Erwachsene und Jugendliche im Kanton, samt Leitung der polizeilichen\n\nErmittlungen.\n\nAntragstellung / Anklageerhebung und -vertretung vor den Gerichten.\n\nVollzug der Sanktionen aus Entscheiden und Urteilen in Jugendstrafverfahren.\n\nRegelung von Zuständigkeitsfragen mit anderen Kantonen und dem Bund sowie Gewährung von\n\ninternationaler Rechtshilfe.\n\nErlass von verfahrensleitenden und -abschliessenden Verfügungen.\n\nUmfeldanalyse\nDer zunehmende Ausbau der Parteirechte im Strafverfahren lässt Umfang und Dauer der Strafverfahren\n\nanschwellen, was das effiziente Verfahrensmanagement schwieriger macht.\n\nInsbesondere im Kontext verschiedener Wirtschafts- und Cyberdeliktsformen haben die zu bearbeitenden\n\nVerfahren und damit der Ressourcenbedarf signifikant zugenommen.\n\nDie Forderung der Gesellschaft nach Nulltoleranz bei Gefährdung von Leib und Leben nimmt zu. Das\n\nRisikomanagement zur Eindämmung solcher Gefahren ist aufwändig.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Staatsanwaltschaft führt mit ihren fünf spezialisierten Abteilungen (Kapitaldelikte, allgemeine Delikte,\n\nWirtschafts- und qualifizierte Vermögensdelikte, Übertretungen / Strassenverkehr / Fahrlässigkeitsdelikte /\n\naussergewöhnliche Todesfälle, Jugendanwaltschaft) rasche, effiziente und qualitativ gute Strafuntersuchungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - 57.4 57.2 57.0916 57.5 57.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - 57.4 57.2 57.1 57.5 57.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - 10.3 8.6 7.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - 10.3 8.6 7.9 - -\n\n172\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (258) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 1 891 1 733 1 585 -148 -8.6% 1 150 1 230 1 230\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 109 124 128 4 3.6% 123 112 112\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 2 000 1 857 1 713 -144 -7.7% 1 273 1 342 1 342\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -186 -183 -183 - 0.0% -183 -183 -183\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -5 020 -5 239 -5 317 -78 -1.5% -5 367 -5 417 -5 467\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 207 -5 423 -5 500 -78 -1.4% -5 550 -5 600 -5 650\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -765 -730 -730 - 0.0% -730 -730 -730\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n361: Beinhaltet die Beiträge an Stützpunktfeuerwehren, an Anschaffungen und Projekte der Gemeinden und Bezirke im Feuerwehrwesen sowie\nEntschädigungen an die Partnerkantone gemäss Verwaltungsvereinbarung für die Ausbildungskurse im Zivilschutz . \n\n363: Beinhaltet die Beiträge an Organisationen, Institutionen und Vereine im Bereich Feuerschutz, Zivilschutz und Kreiskommando.\n\n461: Beinhaltet die Bundesbeiträge an die Retablierungsstelle, den Unterhalt der Schutzanlagen inklusive Sanierung Kommandoposten Kantonaler\nFührungsstab sowie die Einnahmen bei Alarmierungs- und Sirenenprojekten.\n\n463: Beinhaltet die Bundesbeiträge im Bereich Feuerschutz (insbesondere für Einsätze der Schadenwehren auf Nationalstrassen durch die\nFeuerwehren), die Feuerlöschsteuer, der Extrasubvention vom Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) sowie anteilsmässige Entschädigung\nder Gemeinden und Bezirke an der Ausbildung.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n460: Hier handelt es sich um den Kantonsanteil von 20 % am vereinnahmten Wehrpflichtersatz. Die Einnahmen sind nicht beeinflussbar, da sie\ndirekt abhängig von der Anzahl Dienstleister sowie den definitiven Entscheiden der Steuerverwaltung und den gesetzlichen Anpassungen auf\nStufe Bund sind.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nSTAATSANWALTSCHAFT sta@sz.ch\n041 819 85 00\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPlanung, Organisation und Steuerung der Strafverfolgung im Kanton.\n\nFührung der Strafverfahren gegen Erwachsene und Jugendliche im Kanton, samt Leitung der polizeilichen\n\nErmittlungen.\n\nAntragstellung / Anklageerhebung und -vertretung vor den Gerichten.\n\nVollzug der Sanktionen aus Entscheiden und Urteilen in Jugendstrafverfahren.\n\nRegelung von Zuständigkeitsfragen mit anderen Kantonen und dem Bund sowie Gewährung von\n\ninternationaler Rechtshilfe.\n\nErlass von verfahrensleitenden und -abschliessenden Verfügungen.\n\nUmfeldanalyse\nDer zunehmende Ausbau der Parteirechte im Strafverfahren lässt Umfang und Dauer der Strafverfahren\n\nanschwellen, was das effiziente Verfahrensmanagement schwieriger macht.\n\nInsbesondere im Kontext verschiedener Wirtschafts- und Cyberdeliktsformen haben die zu bearbeitenden\n\nVerfahren und damit der Ressourcenbedarf signifikant zugenommen.\n\nDie Forderung der Gesellschaft nach Nulltoleranz bei Gefährdung von Leib und Leben nimmt zu. Das\n\nRisikomanagement zur Eindämmung solcher Gefahren ist aufwändig.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Staatsanwaltschaft führt mit ihren fünf spezialisierten Abteilungen (Kapitaldelikte, allgemeine Delikte,\n\nWirtschafts- und qualifizierte Vermögensdelikte, Übertretungen / Strassenverkehr / Fahrlässigkeitsdelikte /\n\naussergewöhnliche Todesfälle, Jugendanwaltschaft) rasche, effiziente und qualitativ gute Strafuntersuchungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - 57.4 57.2 57.0916 57.5 57.5Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE - - 57.4 57.2 57.1 57.5 57.5\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - 10.3 8.6 7.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE - - 10.3 8.6 7.9 - -\n\n173\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden 10.5% 14.4% 16.5% < 15% < 15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden 10.5% 14.4% 16.5% < 15% < 15%\n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 2 Monate  53.4%  62.5% 85.6% 80% 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 2 Monate  53.4%  62.5% 85.6% 80% 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 6 Monate  72.0%  76.3% 80.8% 80% 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 6 Monate  72.0%  76.3% 80.8% 80% 80%\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate  1.2% 3.3% 1.0% < 10% < 10%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate  1.2% 3.3% 1.0% < 10% < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate 4.0% 3.6% 2.3% < 10%  < 10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate 4.0% 3.6% 2.3% < 10%  < 10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n 9.0% 8.3% 7.2% < 10% < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n 9.0% 8.3% 7.2% < 10% < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren  120 99 92 < 60 < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren  120 99 92 < 60 < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - 96.4%  90%  90%Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - 96.4%  90%  90%\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n 85.3% 100% 94.9% 90%  90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n 85.3% 100% 94.9% 90%  90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 10.9 \n2024 V 11.9 \n2025 V 12.9 \n2026 FP 12.8 \n2027 FP 13.4 \n2028 FP 13.3 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 703 9 014 9 208 194 2.1% 9 356 9 985 9 979\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 222 2 876 3 679 803 27.9% 3 454 3 364 3 364\n36 Transferaufwand 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n3 Aufwand 10 927 11 894 12 891 997 8.4% 12 814 13 353 13 347\n\n42 Entgelte -14 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -14 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 10 913 11 894 12 891 997 8.4% 12 814 13 353 13 347\n\nTotal 10 913 11 894 12 891 997 8.4% 12 814 13 353 13 347\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Wechsel auf «Tribuna V4» verzögert sich abermals. Die Initialisierung erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025. Auf diesen Zeitpunkt\nhin werden auch die entsprechenden Lizenzen fällig.\nFür die Protokollierung von Einvernahmen ist die Anschaffung einer Transkriptionssoftware geplant.\nBisher einzelfallweise in Rechnung gestellte Kosten für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs inklusive Kosten der durch die Polizei\nveranlassten Notsuchen wird künftig pauschal (Einwohnerzahl pro Kanton) in Rechnung gestellt. \nIm Bereich «Bestattungswesen» erfolgt eine Gebührenanpassung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Konferenzkosten Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK/CPS) / Finanzierung des Generalsekretariats; Anteil Kanton Schwyz aufgrund der\naktuellen Bevölkerungszahlen (Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD).\n\n174\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVorverfahren\n\nZiel\n \nSicherung der Qualität der verfahrensleitenden Verfügungen\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden 10.5% 14.4% 16.5% < 15% < 15%Anteil der vom Kantonsgericht ganz oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden 10.5% 14.4% 16.5% < 15% < 15%\n\nVerfahrensabschluss\n\nZiel\n \nKurze Verfahren sowie wenige Strafverfahren mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 2 Monate  53.4%  62.5% 85.6% 80% 80%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer < 2 Monate  53.4%  62.5% 85.6% 80% 80%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 6 Monate  72.0%  76.3% 80.8% 80% 80%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer < 6 Monate  72.0%  76.3% 80.8% 80% 80%\n\nAnteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate  1.2% 3.3% 1.0% < 10% < 10%Anteil der Übertretungen mit einer Verfahrensdauer > 12 Monate  1.2% 3.3% 1.0% < 10% < 10%\n\nAnteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate 4.0% 3.6% 2.3% < 10%  < 10%Anteil der Verbrechen und Vergehen mit einer Verfahrensdauer > 24 Monate 4.0% 3.6% 2.3% < 10%  < 10%\n\nAnklageverfahren\n\nZiel\n \nFormell und materiell rechtsbeständige Anklagen\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n 9.0% 8.3% 7.2% < 10% < 10%Anteil der aus formellen oder materiellen Gründen vom Gericht zurückgewiesenen\nAnklagen\n\n 9.0% 8.3% 7.2% < 10% < 10%\n\nJugendstrafverfahren\n\nZiel\n \nTiefes Niveau an pendenten Strafuntersuchungen sowie zeitnaher Vollzug der auferlegten Strafen\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren  120 99 92 < 60 < 60Anzahl hängiger Prozeduren im Vorverfahren  120 99 92 < 60 < 60\n\nAnteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - 96.4%  90%  90%Anteil an ordentlich vollzogenen persönlichen Leistungen gemäss Strafbefehl - - 96.4%  90%  90%\n\nAnteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n 85.3% 100% 94.9% 90%  90%Anteil an Kontaktaufnahmen zum Vollzug der persönlichen Leistung innert 60 Tagen\nnach Rechtskraft des Strafbefehls\n\n 85.3% 100% 94.9% 90%  90%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Sicherheitsdepartement | Staatsanwaltschaft (259) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 10.9 \n2024 V 11.9 \n2025 V 12.9 \n2026 FP 12.8 \n2027 FP 13.4 \n2028 FP 13.3 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 703 9 014 9 208 194 2.1% 9 356 9 985 9 979\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 222 2 876 3 679 803 27.9% 3 454 3 364 3 364\n36 Transferaufwand 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n3 Aufwand 10 927 11 894 12 891 997 8.4% 12 814 13 353 13 347\n\n42 Entgelte -14 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -14 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 10 913 11 894 12 891 997 8.4% 12 814 13 353 13 347\n\nTotal 10 913 11 894 12 891 997 8.4% 12 814 13 353 13 347\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Wechsel auf «Tribuna V4» verzögert sich abermals. Die Initialisierung erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025. Auf diesen Zeitpunkt\nhin werden auch die entsprechenden Lizenzen fällig.\nFür die Protokollierung von Einvernahmen ist die Anschaffung einer Transkriptionssoftware geplant.\nBisher einzelfallweise in Rechnung gestellte Kosten für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs inklusive Kosten der durch die Polizei\nveranlassten Notsuchen wird künftig pauschal (Einwohnerzahl pro Kanton) in Rechnung gestellt. \nIm Bereich «Bestattungswesen» erfolgt eine Gebührenanpassung.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 1 4 4 - 0.0% 4 4 4\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Konferenzkosten Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK/CPS) / Finanzierung des Generalsekretariats; Anteil Kanton Schwyz aufgrund der\naktuellen Bevölkerungszahlen (Beschluss der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD).\n\n175\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nMit dem Bericht «Finanzen 2020» wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen weiterhin konsequent umgesetzt und überwacht werden. Der Staatshaushalt muss unter Wahrung der\n\nStandortattraktivität längerfristig und nachhaltig ausgeglichen sein. Des Weiteren gilt es diverse Digitalprojekte, spezifisch den\n\nDigitalen Schalter, voranzutreiben sowie die weiteren Bestrebungen im Rahmen der digitalen Transformation zu koordinieren und zu\n\nfördern. Ein besonderes Augenmerk soll dabei dem Bürgernutzen zukommen. \n\nDas geopolitische Umfeld und die gesamtwirtschaftliche Lage sind weiterhin angespannt. Massgebende Kostenverlagerungen zum\n\nKanton, eine Vielzahl von Begehrlichkeiten, ein – im Zuge der Corona-Pandemie – teilweise erodiertes Kostenbewusstsein, Einbussen\n\nder steuerlichen Attraktivität durch die OECD-Mindestbesteuerung und diverse geplante Investitionen führen zu zusätzlichen\n\nHerausforderungen für einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Es gilt diese Herausforderungen zu antizipieren und zeitgerecht an die\n\nHand zu nehmen. Im finanziellen Bereich wird dazu das Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025 vorangetrieben und soll dabei auch\n\neine Neuorientierung an den langfristigen finanzstrategischen Leitlinien stattfinden. Die Digitalisierung der Steuerprozesse und des\n\nInformationsangebots werden kontinuierlich vorangetrieben. Im personellen Bereich stehen neben der Weiterentwicklung der\n\nMitarbeiter insbesondere Massnahmen zur Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität zur Abschwächung der Auswirkungen des\n\nFachkräftemangels im Fokus. Im Bereich der Informationstechnologie stehen, ergänzend zum Betrieb der Basisinfrastruktur, die\n\nUmsetzung der IT-Strategie sowie die Arbeiten im Rahmen der Strategie Digitale Verwaltung Schwyz 2032 im Zentrum der\n\nArbeitstätigkeit.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit hoher Lebensqualität\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im\nKanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für FinanzenInnerkantonaler Finanzausgleich: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im\nKanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für Finanzen\n\nDer Kanton mit soliden Staatsfinanzen\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\nNationaler Finanzausgleich: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\nNationaler Finanzausgleich: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für Finanzen\n\nÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltungÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltung\n\nDer Kanton mit erfolgreichen Unternehmen\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. PersonalamtProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. Personalamt\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement \n\nDer Kanton mit Recht und Ordnung\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für FinanzenInnerkantonaler Finanzausgleich: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für Finanzen\n\nProjekt «Digitaler Schalter»: Schaffung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur effizienten\nOnline-Abwicklung von Behördenleistungen von Gemeinden, Bezirken und Kanton.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Digitaler Schalter»: Schaffung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur effizienten\nOnline-Abwicklung von Behördenleistungen von Gemeinden, Bezirken und Kanton.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices und stufenüberschreitender Instrumente zur\nvereinfachten Kooperation.\n\nAmt für InformatikProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices und stufenüberschreitender Instrumente zur\nvereinfachten Kooperation.\n\nAmt für Informatik\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2025 2026 2027 2028\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nGesetz über die digitale VerwaltungGesetz über die digitale Verwaltung\n\nSteuergesetzteilrevision 2026Steuergesetzteilrevision 2026\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Finanzdepartement 3.0 3.0 4.0 4.0 0.0 4.0 4.0 4.0\nPersonalamt 10.5 11.2 11.0 11.0 0.0 11.0 11.0 11.0\nAmt für Finanzen 14.0 13.3 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\nSteuerverwaltung 147.8 145.0 147.8 148.8 1.0 149.8 150.8 150.8\nAmt für Informatik 24.7 22.7 25.0 27.0 2.0 30.0 31.0 32.0\nFinanzkontrolle 3.6 4.0 4.0 4.0 0.0 4.0 4.0 4.0\nDatenschutz 2.3 2.3 2.3 2.3 0.0 2.3 2.3 2.3\n\nFinanzdepartement 205.9 201.5 208.1 211.1 3.0 215.1 217.1 218.1\n\nKommentar Stellenplanung\nDie Stellenplanung des Departementssekretariats, des Amts für Finanzen und des Personalamts sehen aufgrund von laufenden Optimierungen und früheren Erhöhungen\nfür das Budget- und die Finanzplanjahre keine Veränderung vor. \nDie Steuerverwaltung sieht sich mit einem konstanten Mengenwachstum konfrontiert, das nicht vollständig mit Optimierungen und Automatisierungen bewältigt werden\nkann. Zudem ist ebenfalls eine Steigerung der Komplexität in den Geschäftsfällen feststellbar. Zur Bewältigung dieser Entwicklung und Gewährleistung eines\nrechtskonformen Veranlagungsprozesses wird bis ins Jahr 2027 mit einem zusätzlichen Stellenbedarf von 1.0 FTE pro Jahr gerechnet.\nIm Rahmen der IT-Strategie ergaben sich für das Amt für Informatik eine Vielzahl von neuen Projekten mit entsprechendem Ressourcenaufwand, wobei gewisse Spitzen\nmit externer Unterstützung gebrochen werden konnten. Hingegen sind für das Jahr 2025 insgesamt 2.0 zusätzliche FTE für den Betrieb des Digitalen Schalters sowie den\nBereich Cybersicherheit notwendig. Zudem ist ab dem Jahr 2026 mit der zunehmenden Digitalisierung, der Vielzahl an geplanten Projekten und den steigenden\nAnforderungen an die Cybersicherheit mit einem weiteren Aufwuchs bis 32.0 FTE im Jahr 2028 zu rechnen.\n\n176\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement \n\nFinanzdepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nMit dem Bericht «Finanzen 2020» wurde eine integrierte finanz- und steuerpolitische Gesamtschau erarbeitet. Die Erkenntnisse und\n\nFolgeprojekte sollen weiterhin konsequent umgesetzt und überwacht werden. Der Staatshaushalt muss unter Wahrung der\n\nStandortattraktivität längerfristig und nachhaltig ausgeglichen sein. Des Weiteren gilt es diverse Digitalprojekte, spezifisch den\n\nDigitalen Schalter, voranzutreiben sowie die weiteren Bestrebungen im Rahmen der digitalen Transformation zu koordinieren und zu\n\nfördern. Ein besonderes Augenmerk soll dabei dem Bürgernutzen zukommen. \n\nDas geopolitische Umfeld und die gesamtwirtschaftliche Lage sind weiterhin angespannt. Massgebende Kostenverlagerungen zum\n\nKanton, eine Vielzahl von Begehrlichkeiten, ein – im Zuge der Corona-Pandemie – teilweise erodiertes Kostenbewusstsein, Einbussen\n\nder steuerlichen Attraktivität durch die OECD-Mindestbesteuerung und diverse geplante Investitionen führen zu zusätzlichen\n\nHerausforderungen für einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Es gilt diese Herausforderungen zu antizipieren und zeitgerecht an die\n\nHand zu nehmen. Im finanziellen Bereich wird dazu das Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025 vorangetrieben und soll dabei auch\n\neine Neuorientierung an den langfristigen finanzstrategischen Leitlinien stattfinden. Die Digitalisierung der Steuerprozesse und des\n\nInformationsangebots werden kontinuierlich vorangetrieben. Im personellen Bereich stehen neben der Weiterentwicklung der\n\nMitarbeiter insbesondere Massnahmen zur Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität zur Abschwächung der Auswirkungen des\n\nFachkräftemangels im Fokus. Im Bereich der Informationstechnologie stehen, ergänzend zum Betrieb der Basisinfrastruktur, die\n\nUmsetzung der IT-Strategie sowie die Arbeiten im Rahmen der Strategie Digitale Verwaltung Schwyz 2032 im Zentrum der\n\nArbeitstätigkeit.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit hoher Lebensqualität\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im\nKanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für FinanzenInnerkantonaler Finanzausgleich: Die Gewährleistung einer weiterhin adäquaten finanziellen Ausstattung der Gemeinwesen im\nKanton trägt zu attraktiven Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Wohnen bei.\n\nAmt für Finanzen\n\nDer Kanton mit soliden Staatsfinanzen\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\nNationaler Finanzausgleich: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nSicherstellung eines nachhaltig ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortattraktivität sowie der\nWeiterverfolgung der Erkenntnisse «Finanzen 2020».\nNationaler Finanzausgleich: Die Umsetzung der Optimierung des Ressourcenausgleichs und Entlastung der Geberkantone wird\nweiterverfolgt.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für FinanzenProjekt «Kompetenzstelle Inkasso»: Eine kompetente zentrale Inkassostelle über alle Staatsebenen optimiert und vereinheitlicht\nden Steuer- sowie Gebührenbezug. Vereinfachung des Bürgerzugangs zur Verwaltung.\nProduktgruppe «Planung und Controlling»: Verlässliche Steuerungsinstrumente garantieren einen mittel- bis langfristig\nausgeglichenen Staatshaushalt sowie die Ausstattung einer sachgerechten Eigenkapitalreserve.\n\nAmt für Finanzen\n\nÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltungÜberprüfung und Wahrung einer attraktiven Besteuerung für alle Einkommensklassen unter Beachtung des mittelfristigen\nFinanzbedarfs.\n\nSteuerverwaltung\n\nDer Kanton mit erfolgreichen Unternehmen\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. PersonalamtProduktegruppe «Personalentwicklung»: Ansprechendes und aktuelles Weiterbildungsangebot sowie attraktive Lehrplätze. Personalamt\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement \n\nDer Kanton mit Recht und Ordnung\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für FinanzenInnerkantonaler Finanzausgleich: Fördert die Autonomie und die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke und Gemeinden. Amt für Finanzen\n\nProjekt «Digitaler Schalter»: Schaffung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur effizienten\nOnline-Abwicklung von Behördenleistungen von Gemeinden, Bezirken und Kanton.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Digitaler Schalter»: Schaffung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur effizienten\nOnline-Abwicklung von Behördenleistungen von Gemeinden, Bezirken und Kanton.\n\nDepartementssekretariat\nFinanzdepartement\n\nProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices und stufenüberschreitender Instrumente zur\nvereinfachten Kooperation.\n\nAmt für InformatikProjekt «Umsetzung IT-Strategie»: Bereitstellung Kollaborationsservices und stufenüberschreitender Instrumente zur\nvereinfachten Kooperation.\n\nAmt für Informatik\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2025 2026 2027 2028\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nGesetz über die digitale VerwaltungGesetz über die digitale Verwaltung\n\nSteuergesetzteilrevision 2026Steuergesetzteilrevision 2026\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Finanzdepartement 3.0 3.0 4.0 4.0 0.0 4.0 4.0 4.0\nPersonalamt 10.5 11.2 11.0 11.0 0.0 11.0 11.0 11.0\nAmt für Finanzen 14.0 13.3 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 14.0\nSteuerverwaltung 147.8 145.0 147.8 148.8 1.0 149.8 150.8 150.8\nAmt für Informatik 24.7 22.7 25.0 27.0 2.0 30.0 31.0 32.0\nFinanzkontrolle 3.6 4.0 4.0 4.0 0.0 4.0 4.0 4.0\nDatenschutz 2.3 2.3 2.3 2.3 0.0 2.3 2.3 2.3\n\nFinanzdepartement 205.9 201.5 208.1 211.1 3.0 215.1 217.1 218.1\n\nKommentar Stellenplanung\nDie Stellenplanung des Departementssekretariats, des Amts für Finanzen und des Personalamts sehen aufgrund von laufenden Optimierungen und früheren Erhöhungen\nfür das Budget- und die Finanzplanjahre keine Veränderung vor. \nDie Steuerverwaltung sieht sich mit einem konstanten Mengenwachstum konfrontiert, das nicht vollständig mit Optimierungen und Automatisierungen bewältigt werden\nkann. Zudem ist ebenfalls eine Steigerung der Komplexität in den Geschäftsfällen feststellbar. Zur Bewältigung dieser Entwicklung und Gewährleistung eines\nrechtskonformen Veranlagungsprozesses wird bis ins Jahr 2027 mit einem zusätzlichen Stellenbedarf von 1.0 FTE pro Jahr gerechnet.\nIm Rahmen der IT-Strategie ergaben sich für das Amt für Informatik eine Vielzahl von neuen Projekten mit entsprechendem Ressourcenaufwand, wobei gewisse Spitzen\nmit externer Unterstützung gebrochen werden konnten. Hingegen sind für das Jahr 2025 insgesamt 2.0 zusätzliche FTE für den Betrieb des Digitalen Schalters sowie den\nBereich Cybersicherheit notwendig. Zudem ist ab dem Jahr 2026 mit der zunehmenden Digitalisierung, der Vielzahl an geplanten Projekten und den steigenden\nAnforderungen an die Cybersicherheit mit einem weiteren Aufwuchs bis 32.0 FTE im Jahr 2028 zu rechnen.\n\n177\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2023 R -731.5 \n2024 V -674.9 \n2025 V -750.4 \n2026 FP -779.7 \n2027 FP -779.6 \n2028 FP -790.7 \n\n-1000 Mio. -500 Mio. 0 Mio. 500 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 34 904 36 508 37 837 1 329 3.6% 38 772 39 594 40 227\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 640 21 570 19 880 -1 690 -7.8% 19 223 18 675 18 103\n34 Finanzaufwand 132 180 173 -7 -3.9% 175 183 183\n36 Transferaufwand 74 15 15 - 0.0% 15 14 14\n39 Interne Verrechnungen 18 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 46 769 58 294 57 925 -368 -0.6% 58 205 58 487 58 547\n\n42 Entgelte -6 128 -5 616 -6 001 -385 6.9% -6 014 -6 015 -6 016\n43 Übrige Erträge -101 -106 -51 55 -51.9% -106 -51 -71\n46 Transferertrag -593 -1 029 -1 121 -93 9.0% -1 209 -1 076 -1 051\n49 Interne Verrechnungen -577 -616 -634 -18 2.9% -635 -635 -635\n\n4 Ertrag -7 399 -7 366 -7 807 -441 6.0% -7 964 -7 777 -7 773\n\nSumme der Globalbudgets 39 370 50 927 50 119 -809 -1.6% 50 242 50 710 50 774\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 927 1 500 -23 500 -25 000 -1 666.7% -23 500 -23 500 -23 500\n34 Finanzaufwand 2 493 1 960 3 100 1 140 58.2% 3 072 3 008 2 945\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 5 612 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 386 629 392 818 462 576 69 758 17.8% 488 424 506 843 510 376\n39 Interne Verrechnungen 29 115 22 505 2 725 -19 781 -87.9% 2 483 2 107 1 729\n\n3 Aufwand 425 776 418 783 444 901 26 118 6.2% 470 479 488 457 491 550\n\n40 Fiskalertrag -810 130 -780 025 -846 075 -66 050 8.5% -872 375 -878 675 -889 975\n41 Regalien und Konzessionen - -20 -8 820 -8 800 44 000.0% -12 420 -12 420 -12 420\n42 Entgelte -1 - - - 0.0% - - -\n43 Übrige Erträge -1 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -64 964 -61 706 -70 906 -9 200 14.9% -69 906 -65 906 -62 906\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - -1 000 - 1 000 -100.0% -5 400 -5 400 -5 400\n46 Transferertrag -290 398 -277 374 -317 647 -40 273 14.5% -338 334 -354 334 -360 334\n49 Interne Verrechnungen -31 112 -24 500 -2 000 22 500 -91.8% -2 000 -2 000 -2 000\n\n4 Ertrag -1 196 604 -1 144 626 -1 245 448 -100 823 8.8% -1 300 435 -1 318 735 -1 333 035\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -770 829 -725 843 -800 548 -74 705 10.3% -829 956 -830 278 -841 486\n\nTotal -731 459 -674 915 -750 429 -75 514 11.2% -779 715 -779 568 -790 712\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nFINANZDEPARTEMENT\n\nfd@sz.ch\n041 819 24 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Finanzdepartements, verantwortlich für die Planung und Koordination im Departement\n\nsowie weitere ihr übertragene Aufgaben.\n\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung des Departements.\n\nLeitung und Koordination des Mitberichts- und Vernehmlassungswesens.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nFinanzpolitische Beratung in interdepartementalen Projektgremien sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit\n\ndes Departements.\n\nÜberwachung der Entwicklung innerhalb des Nationalen Finanzausgleichs und Koordination kantonaler\n\nMassnahmen.\n\nKoordination und Förderung der digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Kantonshaushalt ist stabil. Unter Beachtung gesellschaftlicher sowie technologischer\n\nChancen und Risiken ist er langfristig auszugleichen.\n\nDie Nachfrage nach öffentlichen Leistungen und die Ansprüche daran steigen stetig. Dies unterläuft die\n\nSubsidiarität und führt unter anderem zu finanziell motivierten Zentralisierungsbegehren.\n\nDie vierte Finanzierungsperiode 2020–2025 des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) läuft. In dieser\n\nPeriode werden durch das Parlament beschlossene Optimierungen wirksam.\n\nDie digitale Transformation bietet Optimierungspotenzial auf allen föderalen Stufen. Zeitgleich steigen\n\nauch die Anforderungen an die digitale Leistungserbringung der öffentlichen Hand. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin fester Bestandteil der Arbeiten bildet weiterhin die Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts\n\nund die Weiterverfolgung der Erkenntnisse aus dem Bericht «Finanzen 2020». Zusätzlich bildet die\n\nverwaltungsübergreifende Förderung der digitalen Transformation einen Schwerpunkt im Portfolio des\n\nDepartementssekretariats. Dabei sind die verschiedenen Bestrebungen der Verwaltung zu koordinieren sowie\n\nChancen zugunsten der Bevölkerung zu nutzen. Insbesondere der Digitale Schalter und die Digitale\n\nAktenführung sind voranzutreiben. Die Entwicklung der Zahlungen in den NFA-Ressourcenausgleich wird im\n\nRahmen der Arbeitsgruppe der NFA-Geberkantone weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.1 3.0 3.0 3 4 4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.7 9.4 2.3 4.3 8.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.7 9.4 2.3 4.3 8.9 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 22 16 7 19 23 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 22 16 7 19 23 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 180 199 168 207 176 190 190Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 180 199 168 207 176 190 190\n\nMitberichte Anzahl 215 206 194 203 189 200 200Mitberichte Anzahl 215 206 194 203 189 200 200\n\nEinsitze in Projektgremien Anzahl 5 5 7 11 14 10 12Einsitze in Projektgremien Anzahl 5 5 7 11 14 10 12\n\n178\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2023 R -731.5 \n2024 V -674.9 \n2025 V -750.4 \n2026 FP -779.7 \n2027 FP -779.6 \n2028 FP -790.7 \n\n-1000 Mio. -500 Mio. 0 Mio. 500 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 34 904 36 508 37 837 1 329 3.6% 38 772 39 594 40 227\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 640 21 570 19 880 -1 690 -7.8% 19 223 18 675 18 103\n34 Finanzaufwand 132 180 173 -7 -3.9% 175 183 183\n36 Transferaufwand 74 15 15 - 0.0% 15 14 14\n39 Interne Verrechnungen 18 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 46 769 58 294 57 925 -368 -0.6% 58 205 58 487 58 547\n\n42 Entgelte -6 128 -5 616 -6 001 -385 6.9% -6 014 -6 015 -6 016\n43 Übrige Erträge -101 -106 -51 55 -51.9% -106 -51 -71\n46 Transferertrag -593 -1 029 -1 121 -93 9.0% -1 209 -1 076 -1 051\n49 Interne Verrechnungen -577 -616 -634 -18 2.9% -635 -635 -635\n\n4 Ertrag -7 399 -7 366 -7 807 -441 6.0% -7 964 -7 777 -7 773\n\nSumme der Globalbudgets 39 370 50 927 50 119 -809 -1.6% 50 242 50 710 50 774\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 927 1 500 -23 500 -25 000 -1 666.7% -23 500 -23 500 -23 500\n34 Finanzaufwand 2 493 1 960 3 100 1 140 58.2% 3 072 3 008 2 945\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 5 612 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 386 629 392 818 462 576 69 758 17.8% 488 424 506 843 510 376\n39 Interne Verrechnungen 29 115 22 505 2 725 -19 781 -87.9% 2 483 2 107 1 729\n\n3 Aufwand 425 776 418 783 444 901 26 118 6.2% 470 479 488 457 491 550\n\n40 Fiskalertrag -810 130 -780 025 -846 075 -66 050 8.5% -872 375 -878 675 -889 975\n41 Regalien und Konzessionen - -20 -8 820 -8 800 44 000.0% -12 420 -12 420 -12 420\n42 Entgelte -1 - - - 0.0% - - -\n43 Übrige Erträge -1 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -64 964 -61 706 -70 906 -9 200 14.9% -69 906 -65 906 -62 906\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - -1 000 - 1 000 -100.0% -5 400 -5 400 -5 400\n46 Transferertrag -290 398 -277 374 -317 647 -40 273 14.5% -338 334 -354 334 -360 334\n49 Interne Verrechnungen -31 112 -24 500 -2 000 22 500 -91.8% -2 000 -2 000 -2 000\n\n4 Ertrag -1 196 604 -1 144 626 -1 245 448 -100 823 8.8% -1 300 435 -1 318 735 -1 333 035\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -770 829 -725 843 -800 548 -74 705 10.3% -829 956 -830 278 -841 486\n\nTotal -731 459 -674 915 -750 429 -75 514 11.2% -779 715 -779 568 -790 712\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nFINANZDEPARTEMENT\n\nfd@sz.ch\n041 819 24 95\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Finanzdepartements, verantwortlich für die Planung und Koordination im Departement\n\nsowie weitere ihr übertragene Aufgaben.\n\nUnterstützung des Departementsvorstehers bei der Führung des Departements.\n\nLeitung und Koordination des Mitberichts- und Vernehmlassungswesens.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nFinanzpolitische Beratung in interdepartementalen Projektgremien sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit\n\ndes Departements.\n\nÜberwachung der Entwicklung innerhalb des Nationalen Finanzausgleichs und Koordination kantonaler\n\nMassnahmen.\n\nKoordination und Förderung der digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Kantonshaushalt ist stabil. Unter Beachtung gesellschaftlicher sowie technologischer\n\nChancen und Risiken ist er langfristig auszugleichen.\n\nDie Nachfrage nach öffentlichen Leistungen und die Ansprüche daran steigen stetig. Dies unterläuft die\n\nSubsidiarität und führt unter anderem zu finanziell motivierten Zentralisierungsbegehren.\n\nDie vierte Finanzierungsperiode 2020–2025 des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) läuft. In dieser\n\nPeriode werden durch das Parlament beschlossene Optimierungen wirksam.\n\nDie digitale Transformation bietet Optimierungspotenzial auf allen föderalen Stufen. Zeitgleich steigen\n\nauch die Anforderungen an die digitale Leistungserbringung der öffentlichen Hand. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEin fester Bestandteil der Arbeiten bildet weiterhin die Sicherstellung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts\n\nund die Weiterverfolgung der Erkenntnisse aus dem Bericht «Finanzen 2020». Zusätzlich bildet die\n\nverwaltungsübergreifende Förderung der digitalen Transformation einen Schwerpunkt im Portfolio des\n\nDepartementssekretariats. Dabei sind die verschiedenen Bestrebungen der Verwaltung zu koordinieren sowie\n\nChancen zugunsten der Bevölkerung zu nutzen. Insbesondere der Digitale Schalter und die Digitale\n\nAktenführung sind voranzutreiben. Die Entwicklung der Zahlungen in den NFA-Ressourcenausgleich wird im\n\nRahmen der Arbeitsgruppe der NFA-Geberkantone weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.1 3.0 3.0 3 4 4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.7 9.4 2.3 4.3 8.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.7 9.4 2.3 4.3 8.9 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 22 16 7 19 23 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 22 16 7 19 23 - -\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 180 199 168 207 176 190 190Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 180 199 168 207 176 190 190\n\nMitberichte Anzahl 215 206 194 203 189 200 200Mitberichte Anzahl 215 206 194 203 189 200 200\n\nEinsitze in Projektgremien Anzahl 5 5 7 11 14 10 12Einsitze in Projektgremien Anzahl 5 5 7 11 14 10 12\n\n179\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nDigitaler Schalter\nBeginn November 2022 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Projekts werden die technischen und organisatorischen\nVoraussetzungen zur Online-Abwicklung von Behördendienstleistungen\ngeschaffen. Es gilt in Zusammenarbeit mit den Gemeinwesen, ein System zu\ninitialisieren, welches den Bürgern zukünftig den zentralen Online-Bezug von\nmöglichst vielen öffentlichen Dienstleistungen (Kanton, Bezirke, Gemeinden\nund eventuell Bund) ermöglicht.\n\nJahresziel:\nErste kantonale und kommunale Services sind implementiert.\n\nDigitaler Schalter\nBeginn November 2022 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Projekts werden die technischen und organisatorischen\nVoraussetzungen zur Online-Abwicklung von Behördendienstleistungen\ngeschaffen. Es gilt in Zusammenarbeit mit den Gemeinwesen, ein System zu\ninitialisieren, welches den Bürgern zukünftig den zentralen Online-Bezug von\nmöglichst vielen öffentlichen Dienstleistungen (Kanton, Bezirke, Gemeinden\nund eventuell Bund) ermöglicht.\n\nJahresziel:\nErste kantonale und kommunale Services sind implementiert.\n\nGesetz über die digitale Verwaltung\nBeginn März 2023 / Ende April 2025\n\nZiel des Vorhabens ist es, breite sowie fundierte gesetzliche Grundlagen für\ndie Digitalisierung bzw. die digitale Transformation zu schaffen. Teilweise\nsind – neben konkreten Grundlagen für diverse Projekte – auch prospektiv\nRahmenbedingungen für zu erwartende Entwicklungen zu definieren. Das\ngeltende Gesetz über das E-Government vom 22. April 2009 (SRSZ 140.600)\nsoll abgelöst werden.\n\nJahresziel:\nDas Gesetz über die digitale Verwaltung ist vom Kantonsrat verabschiedet.\n\nGesetz über die digitale Verwaltung\nBeginn März 2023 / Ende April 2025\n\nZiel des Vorhabens ist es, breite sowie fundierte gesetzliche Grundlagen für\ndie Digitalisierung bzw. die digitale Transformation zu schaffen. Teilweise\nsind – neben konkreten Grundlagen für diverse Projekte – auch prospektiv\nRahmenbedingungen für zu erwartende Entwicklungen zu definieren. Das\ngeltende Gesetz über das E-Government vom 22. April 2009 (SRSZ 140.600)\nsoll abgelöst werden.\n\nJahresziel:\nDas Gesetz über die digitale Verwaltung ist vom Kantonsrat verabschiedet.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.6 \n2024 V 1.3 \n2025 V 1.2 \n2026 FP 1.2 \n2027 FP 1.1 \n2028 FP 1.1 \n\n0 Mio. 0.5 Mio. 1 Mio. 1.5 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 448 619 619 1 0.1% 636 646 656\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 102 667 548 -119 -17.9% 559 496 472\n\n3 Aufwand 550 1 286 1 167 -119 -9.2% 1 194 1 141 1 128\n\nGlobalbudget 550 1 286 1 167 -119 -9.2% 1 194 1 141 1 128\n\nTotal 550 1 286 1 167 -119 -9.2% 1 194 1 141 1 128\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Ab dem Jahr 2025 ist nur noch der reguläre Mitgliederbeitrag beim Verein iGovPortal geplant. Der initiale Beitrittsbeitrag aus dem Jahr 2024\nentfällt, weshalb mit einem tieferen Aufwand gerechnet wird.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nPERSONALAMT pa@sz.ch\n041 819 23 32\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der Personal- und Lohnadministration inklusive Abrechnungen mit den Sozialversicherungen\n\nsowie der Pensionskasse.\n\nErarbeitung, Umsetzung und Vollzug der Grundlagen einer ganzheitlichen, zeitgemässen und sozialen\n\nPersonal- und Lohnpolitik.\n\nBeratung, Betreuung und Begleitung der Mitarbeiter und Führungskräfte in Personalfragen zu Themen wie\n\nLohn, Rekrutierung, Entwicklung oder Sozialversicherungen.\n\nGestaltung einer modernen Personal- und Organisationsentwicklung inklusive Konzeption und\n\nBereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Personalentwicklungsmassnahmen.\n\nFührung und Entwicklung des Personalcontrollings, der Personalinformationssysteme sowie eines\n\nwirkungsvollen betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).\n\nUmfeldanalyse\nAufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit der\n\nMitarbeiter anspruchsvoll. Sie ist bestmöglich zu gewährleisten.\n\nEine grosse Herausforderung liegt in der Veränderung der Arbeitswelt, bedingt durch den\n\ngesellschaftlichen Wandel und die digitale Transformation.\n\nBestehende Risiken liegen in einer höheren Fluktuationsrate, dem Abfluss von Know-how oder auch in der\n\nSchwierigkeit, Fachspezialisten zu gewinnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Rahmen des Fachkräftemangels werden Massnahmen geplant und umgesetzt, um als Arbeitgeber attraktiv\n\nzu bleiben, den Rekrutierungsprozess zu optimieren, Mitarbeiter (insbesondere Führungskräfte) weiter zu\n\nentwickeln und auch psychisch und physisch gesund zu halten. Nach der erfolgreichen Einführung des neuen\n\nLohnsystems werden zusätzliche Optimierungen umgesetzt, um die Lohnentwicklung noch flexibler zu\n\ngestalten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nPA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.7 10.1 10.4 10.0 11.2 11 11PA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.7 10.1 10.4 10.0 11.2 11.0 11.0\n\nPA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 12.0 13.1 17.0 18.3 19.1 -PA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 12.0 13.1 17.0 18.3 19.1 - -\n\nKanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 10.8 10.3 13.0 11.1 12.0 12.0 12.0Kanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 10.8 10.3 13.0 11.1 12.0 12.0 12.0\n\nKanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 4.0 4.6 4.3 5.1 6.5 5.0 5.5Kanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 4.0 4.6 4.3 5.1 6.5 5.0 5.5\n\nKanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 207 862 788 779 789 800 900Kanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 207 862 788 779 789 800 900\n\nKanton - Weiterbildungskosten Fr. 301 576 190 815 392 838 351 139 376 640 420 000 530 000Kanton - Weiterbildungskosten Fr. 301 576 190 815 392 838 351 139 376 640 420 000 530 000\n\nKanton - Leistungszulagen Fr. 40 000 37 850 40 200 42 100 35 400 60 000 60 000Kanton - Leistungszulagen Fr. 40 000 37 850 40 200 42 100 35 400 60 000 60 000\n\nKanton - Anteil Frauen % 47.7 48.5 50.0 50.1 51.1 50.0 51.0Kanton - Anteil Frauen % 47.7 48.5 50.0 50.1 51.1 50.0 51.0\n\nKanton - Weibliche Führungskräfte % 15.7 18.5 19.4 21.0 21.6 22.0 22.5Kanton - Weibliche Führungskräfte % 15.7 18.5 19.4 21.0 21.6 22.0 22.5\n\nKanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 5.0 5.3 6.2 7.0 7.1 7.0 7.0Kanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 5.0 5.3 6.2 7.0 7.1 7.0 7.0\n\nKanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 6.4 7.1 7.5 7.2 7.4 - -Kanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 6.4 7.1 7.5 7.2 7.4 - -\n\n180\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Departementssekretariat Finanzdepartement (271) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nDigitaler Schalter\nBeginn November 2022 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Projekts werden die technischen und organisatorischen\nVoraussetzungen zur Online-Abwicklung von Behördendienstleistungen\ngeschaffen. Es gilt in Zusammenarbeit mit den Gemeinwesen, ein System zu\ninitialisieren, welches den Bürgern zukünftig den zentralen Online-Bezug von\nmöglichst vielen öffentlichen Dienstleistungen (Kanton, Bezirke, Gemeinden\nund eventuell Bund) ermöglicht.\n\nJahresziel:\nErste kantonale und kommunale Services sind implementiert.\n\nDigitaler Schalter\nBeginn November 2022 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Projekts werden die technischen und organisatorischen\nVoraussetzungen zur Online-Abwicklung von Behördendienstleistungen\ngeschaffen. Es gilt in Zusammenarbeit mit den Gemeinwesen, ein System zu\ninitialisieren, welches den Bürgern zukünftig den zentralen Online-Bezug von\nmöglichst vielen öffentlichen Dienstleistungen (Kanton, Bezirke, Gemeinden\nund eventuell Bund) ermöglicht.\n\nJahresziel:\nErste kantonale und kommunale Services sind implementiert.\n\nGesetz über die digitale Verwaltung\nBeginn März 2023 / Ende April 2025\n\nZiel des Vorhabens ist es, breite sowie fundierte gesetzliche Grundlagen für\ndie Digitalisierung bzw. die digitale Transformation zu schaffen. Teilweise\nsind – neben konkreten Grundlagen für diverse Projekte – auch prospektiv\nRahmenbedingungen für zu erwartende Entwicklungen zu definieren. Das\ngeltende Gesetz über das E-Government vom 22. April 2009 (SRSZ 140.600)\nsoll abgelöst werden.\n\nJahresziel:\nDas Gesetz über die digitale Verwaltung ist vom Kantonsrat verabschiedet.\n\nGesetz über die digitale Verwaltung\nBeginn März 2023 / Ende April 2025\n\nZiel des Vorhabens ist es, breite sowie fundierte gesetzliche Grundlagen für\ndie Digitalisierung bzw. die digitale Transformation zu schaffen. Teilweise\nsind – neben konkreten Grundlagen für diverse Projekte – auch prospektiv\nRahmenbedingungen für zu erwartende Entwicklungen zu definieren. Das\ngeltende Gesetz über das E-Government vom 22. April 2009 (SRSZ 140.600)\nsoll abgelöst werden.\n\nJahresziel:\nDas Gesetz über die digitale Verwaltung ist vom Kantonsrat verabschiedet.\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.6 \n2024 V 1.3 \n2025 V 1.2 \n2026 FP 1.2 \n2027 FP 1.1 \n2028 FP 1.1 \n\n0 Mio. 0.5 Mio. 1 Mio. 1.5 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 448 619 619 1 0.1% 636 646 656\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 102 667 548 -119 -17.9% 559 496 472\n\n3 Aufwand 550 1 286 1 167 -119 -9.2% 1 194 1 141 1 128\n\nGlobalbudget 550 1 286 1 167 -119 -9.2% 1 194 1 141 1 128\n\nTotal 550 1 286 1 167 -119 -9.2% 1 194 1 141 1 128\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Ab dem Jahr 2025 ist nur noch der reguläre Mitgliederbeitrag beim Verein iGovPortal geplant. Der initiale Beitrittsbeitrag aus dem Jahr 2024\nentfällt, weshalb mit einem tieferen Aufwand gerechnet wird.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nPERSONALAMT pa@sz.ch\n041 819 23 32\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung der Personal- und Lohnadministration inklusive Abrechnungen mit den Sozialversicherungen\n\nsowie der Pensionskasse.\n\nErarbeitung, Umsetzung und Vollzug der Grundlagen einer ganzheitlichen, zeitgemässen und sozialen\n\nPersonal- und Lohnpolitik.\n\nBeratung, Betreuung und Begleitung der Mitarbeiter und Führungskräfte in Personalfragen zu Themen wie\n\nLohn, Rekrutierung, Entwicklung oder Sozialversicherungen.\n\nGestaltung einer modernen Personal- und Organisationsentwicklung inklusive Konzeption und\n\nBereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Personalentwicklungsmassnahmen.\n\nFührung und Entwicklung des Personalcontrollings, der Personalinformationssysteme sowie eines\n\nwirkungsvollen betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).\n\nUmfeldanalyse\nAufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit der\n\nMitarbeiter anspruchsvoll. Sie ist bestmöglich zu gewährleisten.\n\nEine grosse Herausforderung liegt in der Veränderung der Arbeitswelt, bedingt durch den\n\ngesellschaftlichen Wandel und die digitale Transformation.\n\nBestehende Risiken liegen in einer höheren Fluktuationsrate, dem Abfluss von Know-how oder auch in der\n\nSchwierigkeit, Fachspezialisten zu gewinnen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Rahmen des Fachkräftemangels werden Massnahmen geplant und umgesetzt, um als Arbeitgeber attraktiv\n\nzu bleiben, den Rekrutierungsprozess zu optimieren, Mitarbeiter (insbesondere Führungskräfte) weiter zu\n\nentwickeln und auch psychisch und physisch gesund zu halten. Nach der erfolgreichen Einführung des neuen\n\nLohnsystems werden zusätzliche Optimierungen umgesetzt, um die Lohnentwicklung noch flexibler zu\n\ngestalten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nPA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.7 10.1 10.4 10.0 11.2 11 11PA - Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 8.7 10.1 10.4 10.0 11.2 11.0 11.0\n\nPA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 12.0 13.1 17.0 18.3 19.1 -PA - Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien,\nDienstaltersgeschenk)\n\nTage/FTE 12.0 13.1 17.0 18.3 19.1 - -\n\nKanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 10.8 10.3 13.0 11.1 12.0 12.0 12.0Kanton - Brutto Fluktuation (Austritte, Pensionierungen\nusw.)\n\n% 10.8 10.3 13.0 11.1 12.0 12.0 12.0\n\nKanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 4.0 4.6 4.3 5.1 6.5 5.0 5.5Kanton - Netto Fluktuation (freiwillige Austritte, d. h.\nKündigungen MA)\n\n% 4.0 4.6 4.3 5.1 6.5 5.0 5.5\n\nKanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 207 862 788 779 789 800 900Kanton - Besuchte Weiterbildungen Anzahl 1 207 862 788 779 789 800 900\n\nKanton - Weiterbildungskosten Fr. 301 576 190 815 392 838 351 139 376 640 420 000 530 000Kanton - Weiterbildungskosten Fr. 301 576 190 815 392 838 351 139 376 640 420 000 530 000\n\nKanton - Leistungszulagen Fr. 40 000 37 850 40 200 42 100 35 400 60 000 60 000Kanton - Leistungszulagen Fr. 40 000 37 850 40 200 42 100 35 400 60 000 60 000\n\nKanton - Anteil Frauen % 47.7 48.5 50.0 50.1 51.1 50.0 51.0Kanton - Anteil Frauen % 47.7 48.5 50.0 50.1 51.1 50.0 51.0\n\nKanton - Weibliche Führungskräfte % 15.7 18.5 19.4 21.0 21.6 22.0 22.5Kanton - Weibliche Führungskräfte % 15.7 18.5 19.4 21.0 21.6 22.0 22.5\n\nKanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 5.0 5.3 6.2 7.0 7.1 7.0 7.0Kanton - Abwesenheit aufgrund Krankheit und Unfall (Ø\npro MA)\n\nTage 5.0 5.3 6.2 7.0 7.1 7.0 7.0\n\nKanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 6.4 7.1 7.5 7.2 7.4 - -Kanton - Zeitguthaben (Ø pro MA) Tage 6.4 7.1 7.5 7.2 7.4 - -\n\n181\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nPersonal- und Lohnadministration\n\nZiel\n \nDie Personaladministration sowie die Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen korrekt, rechtsgleich und rechtzeitig.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja Ja Ja Ja JaDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja Ja Ja Ja Ja\n\nDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt  Ja Ja Ja Ja JaDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt  Ja Ja Ja Ja Ja\n\nBetreuung und Beratung\n\nZiel\n \nDie Führungskräfte und die Mitarbeiter werden in allen Fragen des Personalwesens unterstützt und begleitet.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nSämtliche Mitarbeiter mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden im\nRahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa  Ja Ja Ja JaSämtliche Mitarbeiter mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden im\nRahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa  Ja Ja Ja Ja\n\nPersonalentwicklung\n\nZiel\n \nDen Mitarbeiter steht ein breites und aktuelles Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbildung bietet der Kanton Schwyz attraktive Lehrplätze an.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 160  149 151 150 200Anzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 160  149 151 150 200\n\nAnzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 13 18 11 13 13Anzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 13 18 11 13 13\n\nDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa Ja Ja Ja JaDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa Ja Ja Ja Ja\n\nQuerschnittsdienstleistungen\n\nZiel\n \nDie Qualität und der Nutzen der erbrachten Dienstleistungen ist hoch.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nLeistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  4.2 - 4.0 -Leistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  4.2 - 4.0 -\n\nNutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  3.9 - 4.0 -Nutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  3.9 - 4.0 -\n\nEffizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  3.9 - 4.0 -Effizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  3.9 - 4.0 -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 6.4 \n2024 V 6.8 \n2025 V 8 \n2026 FP 8 \n2027 FP 8 \n2028 FP 8 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 764 8 967 9 332 365 4.1% 9 261 9 289 9 317\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 316 444 1 384 940 211.6% 1 394 1 399 1 404\n\n3 Aufwand 9 080 9 411 10 716 1 305 13.9% 10 655 10 688 10 721\n\n42 Entgelte -2 598 -2 575 -2 610 -35 -1.4% -2 610 -2 610 -2 610\n49 Interne Verrechnungen -91 -83 -93 -10 -12.1% -93 -93 -93\n\n4 Ertrag -2 689 -2 658 -2 703 -45 -1.7% -2 703 -2 703 -2 703\n\nGlobalbudget 6 391 6 754 8 014 1 260 18.7% 7 952 7 985 8 018\n\nTotal 6 391 6 754 8 014 1 260 18.7% 7 952 7 985 8 018\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Mehrausgaben bei Familienzulagen aufgrund der revidierten Personalgesetzgebung, im Rahmen der Massnahmen gegen den Fachkräftemangel\nsowie bei den Rekrutierungskosten aufgrund der angespannten Situation am Arbeitsmarkt.\n\n31: Aufgrund Eigenleistungen durch das Amt wird mit einem Minderaufwand bei den Expertisen und Dienstleistungen von Dritten gerechnet.\nHingegen steigen die Sachkosten zugunsten des Personals aufgrund der neuen Entschädigung für Mobiltelefone deutlich an.\n\n42: Mehrertrag aufgrund höherer Beiträge der Mitarbeiter an die Nichberufsunfallversicherung.\n\n182\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nPersonal- und Lohnadministration\n\nZiel\n \nDie Personaladministration sowie die Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen korrekt, rechtsgleich und rechtzeitig.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja Ja Ja Ja JaDie Lohn- und Spesenzahlungen erfolgen fristgerecht und korrekt Ja Ja Ja Ja Ja\n\nDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt  Ja Ja Ja Ja JaDas Personalrecht wird korrekt und rechtsgleich umgesetzt  Ja Ja Ja Ja Ja\n\nBetreuung und Beratung\n\nZiel\n \nDie Führungskräfte und die Mitarbeiter werden in allen Fragen des Personalwesens unterstützt und begleitet.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nSämtliche Mitarbeiter mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden im\nRahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa  Ja Ja Ja JaSämtliche Mitarbeiter mit einer Absenzdauer von mehr als drei Monaten werden im\nRahmen des Case Management betreut und notwendige Schritte wie\nIV-Früherfassung usw. eingeleitet\n\nJa  Ja Ja Ja Ja\n\nPersonalentwicklung\n\nZiel\n \nDen Mitarbeiter steht ein breites und aktuelles Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Im Bereich der Berufsbildung bietet der Kanton Schwyz attraktive Lehrplätze an.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 160  149 151 150 200Anzahl Teilnehmer an internen und Kursen der Weiterbildung Zentralschweiz 160  149 151 150 200\n\nAnzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 13 18 11 13 13Anzahl der neu eintretenden Lernenden (1. Lehrjahr) 13 18 11 13 13\n\nDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa Ja Ja Ja JaDie Berufsbildung erfolgt nach dem aktuellen Lehrplan an attraktiven\nAusbildungsplätzen (wird im Rahmen der Abschlussbefragung überprüft)\n\nJa Ja Ja Ja Ja\n\nQuerschnittsdienstleistungen\n\nZiel\n \nDie Qualität und der Nutzen der erbrachten Dienstleistungen ist hoch.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nLeistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  4.2 - 4.0 -Leistungsqualität des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  4.2 - 4.0 -\n\nNutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  3.9 - 4.0 -Nutzen der Leistung des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher Befragung\naller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  3.9 - 4.0 -\n\nEffizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  3.9 - 4.0 -Effizienzgewinn der Leistungen des Personalamtes: (Index-)Wert aus 2-jährlicher\nBefragung aller Amtsleiter, (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n-  3.9 - 4.0 -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Personalamt (272) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 6.4 \n2024 V 6.8 \n2025 V 8 \n2026 FP 8 \n2027 FP 8 \n2028 FP 8 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 8 764 8 967 9 332 365 4.1% 9 261 9 289 9 317\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 316 444 1 384 940 211.6% 1 394 1 399 1 404\n\n3 Aufwand 9 080 9 411 10 716 1 305 13.9% 10 655 10 688 10 721\n\n42 Entgelte -2 598 -2 575 -2 610 -35 -1.4% -2 610 -2 610 -2 610\n49 Interne Verrechnungen -91 -83 -93 -10 -12.1% -93 -93 -93\n\n4 Ertrag -2 689 -2 658 -2 703 -45 -1.7% -2 703 -2 703 -2 703\n\nGlobalbudget 6 391 6 754 8 014 1 260 18.7% 7 952 7 985 8 018\n\nTotal 6 391 6 754 8 014 1 260 18.7% 7 952 7 985 8 018\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Mehrausgaben bei Familienzulagen aufgrund der revidierten Personalgesetzgebung, im Rahmen der Massnahmen gegen den Fachkräftemangel\nsowie bei den Rekrutierungskosten aufgrund der angespannten Situation am Arbeitsmarkt.\n\n31: Aufgrund Eigenleistungen durch das Amt wird mit einem Minderaufwand bei den Expertisen und Dienstleistungen von Dritten gerechnet.\nHingegen steigen die Sachkosten zugunsten des Personals aufgrund der neuen Entschädigung für Mobiltelefone deutlich an.\n\n42: Mehrertrag aufgrund höherer Beiträge der Mitarbeiter an die Nichberufsunfallversicherung.\n\n183\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nAMT FÜR FINANZEN afin@sz.ch\n041 819 23 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Finanzhaushalts: Haushaltsstrategie, Langfristperspektiven, Aufgaben- und Finanzplan,\n\nBericht Controlling und Risikobeurteilung, Nachtragskredite, Jahresbericht mit Jahresrechnung.\n\nFührung des Rechnungswesens und Sicherung der Zahlungsfähigkeit: Rechnungslegung, Buchführung,\n\nzentrales Buchhaltungssystem, Liquiditäts- und Finanzplanung.\n\nInkasso der Direkten Bundessteuer, einzelner Spezialsteuern und Bussen. Erbringung zentraler\n\nInkassoleistungen für Verwaltungseinheiten und die Gemeinwesen.\n\nVollzug Beteiligungs-, Staatsbeitrags- und Finanzcontrolling, Strategiekoordination, Risikomanagement,\n\ninternes Kontrollsystem und Versicherungswesen.\n\nBeratung der Verwaltungseinheiten zum Finanzhaushalt, zum Rechnungswesen, zu den Leistungsaufträgen\n\nund zur Mehrwertsteuer.\n\nStellungnahmen zu Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.\n\nBeratung und Koordination der Bezirke und Gemeinden zu Finanzfragen sowie Umsetzung des\n\ninnerkantonalen Finanzausgleichs und der Finanzstatistik.\n\nUmfeldanalyse\nDie Kostenverlagerungen zum Kanton sowie die anstehenden Grossinvestitionen führen zu massgebendem\n\nMehraufwand und erheblichem Liquiditätsbedarf im Staatshaushalt.\n\nDie öffentliche Aufgabenerfüllung stellt vermehrt Anforderungen an das Äquivalenz- und das\n\nSubsidiaritätsprinzip sowie an die Compliance und die geopolitischen Entwicklungen.\n\nDie Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Konflikte sowie der Wirtschafts- und Zinsentwicklung auf\n\nden Staatshaushalt sind schwer abschätzbar und mit Unsicherheiten behaftet.\n\nDie Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation sind zu nutzen und die\n\nRisiken zu minimieren.\n\nDie gegenwärtige Zinswende führt zu sinkenden privaten Vermögenswerten, was Rückgänge bei den\n\nSteuererträgen nach sich ziehen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas gesamtwirtschaftliche Umfeld ist angespannt. Kostenverlagerungen zum Kanton, erwartete tiefere\n\nSteuererträge und hohe Investitionen führen zu Mehraufwand und erhöhtem Finanzbedarf. Es gilt – auch unter\n\nBeachtung der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation – den Staatshaushalt langfristig\n\nstabil auszurichten und mögliche Szenarien ganzheitlich und rechtzeitig zu erfassen. Um den Staatshaushalt\n\nbereits mittelfristig zu stabilisieren, sind im Rahmen des Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025 gezielte\n\nMassnahmen zu treffen. Hierbei stehen eine Neuorientierung an den langfristigen finanzstrategischen Leitlinien\n\nsowie ein wirksames zentrales Vertrags- und Beitragsmanagement im Zentrum. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.8 11.9 13.7 13.2 13.3167 14 14Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.8 11.9 13.7 13.2 13.3 14.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 8.6 10.1 10.8 12 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 8.6 10.1 10.8 12.0 - -\n\nRessourcenindex (NFA) % 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2 177.3 184.4Ressourcenindex (NFA) % 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2 177.3 184.4\n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 358 461 665 781 835 834 685Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 358 461 665 781 835 834 685\n\nBuchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 95 782 94 536 95 983 102 195 107 921 105 000 110 000Buchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 95 782 94 536 95 983 102 195 107 921 105 000 110 000\n\nSystemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 1 293 1 247 1 311 1 343 1 418 1 400 1 500Systemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 1 293 1 247 1 311 1 343 1 418 1 400 1 500\n\nDirekte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 183 059 180 065 175 844 175 659 168 231 180 000 180 000Direkte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 183 059 180 065 175 844 175 659 168 231 180 000 180 000\n\nDirekte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 8 606 6 871 8 289 8 549 9 678 10 000 11 000Direkte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 8 606 6 871 8 289 8 549 9 678 10 000 11 000\n\nPost- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 71 708  76 433 79 979 78 613 84 758 80 000 95 000Post- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 71 708  76 433 79 979 78 613 84 758 80 000 95 000\n\nDurchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 362 2 367 2 624 2 654 2 873 2 673 -Durchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 362 2 367 2 624 2 654 2 873 2 673 -\n\nVorliegende Verlustscheine Anzahl - 9 319 9 829 10 634 11 615 20 000 20 000Vorliegende Verlustscheine Anzahl - 9 319 9 829 10 634 11 615 20 000 20 000\n\nERM- und Hauptbuch-Belege Anzahl - - 60 872 63 048 66 687 - 75 000ERM- und Hauptbuch-Belege Anzahl - - 60 872 63 048 66 687 - 75 000\n\nKantonaler Anteil am Ressourcenausgleich bei den\nGemeinden\n\n% - - - - - - 64Kantonaler Anteil am Ressourcenausgleich bei den\nGemeinden\n\n% - - - - - - 64\n\nKantonaler Anteil am Ressourcenausgleich bei den\nBezirken\n\n% - - - - - - 69Kantonaler Anteil am Ressourcenausgleich bei den\nBezirken\n\n% - - - - - - 69\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2025\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2024 sollen die Voraussetzungen (personelle Ressourcen,\nProjektorganisation, Informatik-Hilfsmittel usw.) geschaffen sein, um bis Ende\n2025 sämtliche Verlustscheine aus dem Steuerbereich der Bezirke und\nGemeinden übernommen zu haben.\n\nDas Projektende verzögert sich um ein Jahr\nauf Ende 2025.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2025\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2024 sollen die Voraussetzungen (personelle Ressourcen,\nProjektorganisation, Informatik-Hilfsmittel usw.) geschaffen sein, um bis Ende\n2025 sämtliche Verlustscheine aus dem Steuerbereich der Bezirke und\nGemeinden übernommen zu haben.\n\nDas Projektende verzögert sich um ein Jahr\nauf Ende 2025.\n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2026\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm Verlauf der nächsten beiden Jahre sollen in Abstimmung mit den\nallgemeinen Digitalisierungsbestrebungen in der Gesamtverwaltung in\nZusammenarbeit mit dem Amt für Informatik weitere Einsätze in Prozessen\nmit entsprechendem Potenzial umgesetzt werden.\n\nDer Transfer der RPA-Erfahrungen des Amtes\nfür Finanzen in die Gesamtverwaltung, soll in\nden nächsten zwei Jahren mit weiteren\nUmsetzungen mit dem Amt für Informatik\nerfolgen, wodurch sich die Frist um zwei Jahre\nauf Ende 2026 erstreckt. \n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2026\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm Verlauf der nächsten beiden Jahre sollen in Abstimmung mit den\nallgemeinen Digitalisierungsbestrebungen in der Gesamtverwaltung in\nZusammenarbeit mit dem Amt für Informatik weitere Einsätze in Prozessen\nmit entsprechendem Potenzial umgesetzt werden.\n\nDer Transfer der RPA-Erfahrungen des Amtes\nfür Finanzen in die Gesamtverwaltung, soll in\nden nächsten zwei Jahren mit weiteren\nUmsetzungen mit dem Amt für Informatik\nerfolgen, wodurch sich die Frist um zwei Jahre\nauf Ende 2026 erstreckt. \n\nZentrales Vertragsmanagement / Beitragscontrolling\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2026\n\nAus Ausfluss des Risikomanagements wurde in der Gesamtverwaltung die\nEinführung eines zentralen, verwaltungsweiten Vertragsmanagements und\nBeitragscontrollings initiiert. Dieses soll mithilfe des bestehenden\nGeschäftsverwaltungssystems AXIOMA in Absprache mit der Staatskanzlei\numgesetzt werden.\n\nJahresziel:\nIm Rahmen des Projektes soll mit externer Unterstützung bis September 2024\nein Grobkonzept vorliegen, wonach bis Ende 2025 die verwaltungsweite\nUmsetzung mittels Detailkonzept initiiert werden kann.\n\nAufgrund der Präzisierungen und Erörterung\nder ersten Anforderungen an ein\nverwaltungsweites Vertrags- und\nBeitragscontrolling (im Abgleich mit dem\nKosten-Stabilisierungsprogramm 2025)\nerstreckt sich der Umsetzungszeitraum von\n2024 auf Ende 2026.\n\nZentrales Vertragsmanagement / Beitragscontrolling\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2026\n\nAus Ausfluss des Risikomanagements wurde in der Gesamtverwaltung die\nEinführung eines zentralen, verwaltungsweiten Vertragsmanagements und\nBeitragscontrollings initiiert. Dieses soll mithilfe des bestehenden\nGeschäftsverwaltungssystems AXIOMA in Absprache mit der Staatskanzlei\numgesetzt werden.\n\nJahresziel:\nIm Rahmen des Projektes soll mit externer Unterstützung bis September 2024\nein Grobkonzept vorliegen, wonach bis Ende 2025 die verwaltungsweite\nUmsetzung mittels Detailkonzept initiiert werden kann.\n\nAufgrund der Präzisierungen und Erörterung\nder ersten Anforderungen an ein\nverwaltungsweites Vertrags- und\nBeitragscontrolling (im Abgleich mit dem\nKosten-Stabilisierungsprogramm 2025)\nerstreckt sich der Umsetzungszeitraum von\n2024 auf Ende 2026.\n\nUmgang regelwidriges und schädigendes Verhalten\nBeginn März 2023 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Risikomanagements hat der Regierungsrat das Risiko\n«Umgang mit vermögensdeliktischen Ereignissen» im Bericht Controlling und\nRisikobeurteilung als prioritäres Kernrisiko definiert und zur\nMassnahmenumsetzung dem Amt für Finanzen zugeteilt. Es soll eine\nSensibilisierung und Etablierung eines Prozesses zur systematischen und\nkompetenten Delikts- und Ereignisbewältigung inklusive Instrumente erfolgen.\n\nJahresziel:\nDas vorliegende Konzept zum «Umgang mit regelwidrigem und schädigendem\nVerhalten» soll erhärtet und die erste Phase (Anlaufstelle bilden) der Prozesse\nund Instrumente bis Ende 2024 definiert und bis Ende 2025 implementiert\nwerden. Die zweite Phase (Monitoring und Analyse) erfolgt bis Ende 2026.\n\nNachdem in Zusammenarbeit mit der\nFinanzkontrolle, dem Personalamt, dem\nRecht- und Beschwerdedienst und dem\nBeschaffungswesen erste konzeptionelle\nAnsätze definiert wurden, soll in zwei Phasen\ndie Umsetzung durch das Amt für Finanzen\nerfolgen.\n\nUmgang regelwidriges und schädigendes Verhalten\nBeginn März 2023 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Risikomanagements hat der Regierungsrat das Risiko\n«Umgang mit vermögensdeliktischen Ereignissen» im Bericht Controlling und\nRisikobeurteilung als prioritäres Kernrisiko definiert und zur\nMassnahmenumsetzung dem Amt für Finanzen zugeteilt. Es soll eine\nSensibilisierung und Etablierung eines Prozesses zur systematischen und\nkompetenten Delikts- und Ereignisbewältigung inklusive Instrumente erfolgen.\n\nJahresziel:\nDas vorliegende Konzept zum «Umgang mit regelwidrigem und schädigendem\nVerhalten» soll erhärtet und die erste Phase (Anlaufstelle bilden) der Prozesse\nund Instrumente bis Ende 2024 definiert und bis Ende 2025 implementiert\nwerden. Die zweite Phase (Monitoring und Analyse) erfolgt bis Ende 2026.\n\nNachdem in Zusammenarbeit mit der\nFinanzkontrolle, dem Personalamt, dem\nRecht- und Beschwerdedienst und dem\nBeschaffungswesen erste konzeptionelle\nAnsätze definiert wurden, soll in zwei Phasen\ndie Umsetzung durch das Amt für Finanzen\nerfolgen.\n\n184\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nAMT FÜR FINANZEN afin@sz.ch\n041 819 23 25\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nFührung des Finanzhaushalts: Haushaltsstrategie, Langfristperspektiven, Aufgaben- und Finanzplan,\n\nBericht Controlling und Risikobeurteilung, Nachtragskredite, Jahresbericht mit Jahresrechnung.\n\nFührung des Rechnungswesens und Sicherung der Zahlungsfähigkeit: Rechnungslegung, Buchführung,\n\nzentrales Buchhaltungssystem, Liquiditäts- und Finanzplanung.\n\nInkasso der Direkten Bundessteuer, einzelner Spezialsteuern und Bussen. Erbringung zentraler\n\nInkassoleistungen für Verwaltungseinheiten und die Gemeinwesen.\n\nVollzug Beteiligungs-, Staatsbeitrags- und Finanzcontrolling, Strategiekoordination, Risikomanagement,\n\ninternes Kontrollsystem und Versicherungswesen.\n\nBeratung der Verwaltungseinheiten zum Finanzhaushalt, zum Rechnungswesen, zu den Leistungsaufträgen\n\nund zur Mehrwertsteuer.\n\nStellungnahmen zu Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.\n\nBeratung und Koordination der Bezirke und Gemeinden zu Finanzfragen sowie Umsetzung des\n\ninnerkantonalen Finanzausgleichs und der Finanzstatistik.\n\nUmfeldanalyse\nDie Kostenverlagerungen zum Kanton sowie die anstehenden Grossinvestitionen führen zu massgebendem\n\nMehraufwand und erheblichem Liquiditätsbedarf im Staatshaushalt.\n\nDie öffentliche Aufgabenerfüllung stellt vermehrt Anforderungen an das Äquivalenz- und das\n\nSubsidiaritätsprinzip sowie an die Compliance und die geopolitischen Entwicklungen.\n\nDie Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Konflikte sowie der Wirtschafts- und Zinsentwicklung auf\n\nden Staatshaushalt sind schwer abschätzbar und mit Unsicherheiten behaftet.\n\nDie Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation sind zu nutzen und die\n\nRisiken zu minimieren.\n\nDie gegenwärtige Zinswende führt zu sinkenden privaten Vermögenswerten, was Rückgänge bei den\n\nSteuererträgen nach sich ziehen wird.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas gesamtwirtschaftliche Umfeld ist angespannt. Kostenverlagerungen zum Kanton, erwartete tiefere\n\nSteuererträge und hohe Investitionen führen zu Mehraufwand und erhöhtem Finanzbedarf. Es gilt – auch unter\n\nBeachtung der gesellschaftlichen Entwicklung und der digitalen Transformation – den Staatshaushalt langfristig\n\nstabil auszurichten und mögliche Szenarien ganzheitlich und rechtzeitig zu erfassen. Um den Staatshaushalt\n\nbereits mittelfristig zu stabilisieren, sind im Rahmen des Kosten-Stabilisierungsprogramm 2025 gezielte\n\nMassnahmen zu treffen. Hierbei stehen eine Neuorientierung an den langfristigen finanzstrategischen Leitlinien\n\nsowie ein wirksames zentrales Vertrags- und Beitragsmanagement im Zentrum. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.8 11.9 13.7 13.2 13.3167 14 14Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 11.8 11.9 13.7 13.2 13.3 14.0 14.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 8.6 10.1 10.8 12 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.7 8.6 10.1 10.8 12.0 - -\n\nRessourcenindex (NFA) % 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2 177.3 184.4Ressourcenindex (NFA) % 172.4 181.3 175.9 177.9 173.2 177.3 184.4\n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 358 461 665 781 835 834 685Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) des Kantons Mio. Fr. 358 461 665 781 835 834 685\n\nBuchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 95 782 94 536 95 983 102 195 107 921 105 000 110 000Buchungsfälle im Amt für Finanzen Anzahl Belege 95 782 94 536 95 983 102 195 107 921 105 000 110 000\n\nSystemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 1 293 1 247 1 311 1 343 1 418 1 400 1 500Systemberechtigungen für verwaltungsweite\nApplikationen\n\nAnzahl 1 293 1 247 1 311 1 343 1 418 1 400 1 500\n\nDirekte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 183 059 180 065 175 844 175 659 168 231 180 000 180 000Direkte Bundessteuer: Rechnungen, Mahnungen,\nRückzahlungen\n\nAnzahl 183 059 180 065 175 844 175 659 168 231 180 000 180 000\n\nDirekte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 8 606 6 871 8 289 8 549 9 678 10 000 11 000Direkte Bundessteuer: Spezielle Inkassomassnahmen Anzahl 8 606 6 871 8 289 8 549 9 678 10 000 11 000\n\nPost- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 71 708  76 433 79 979 78 613 84 758 80 000 95 000Post- und Bankzahlungen (nur AFIN) Anzahl 71 708  76 433 79 979 78 613 84 758 80 000 95 000\n\nDurchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 362 2 367 2 624 2 654 2 873 2 673 -Durchschnittliche Relative Steuerkraft der Bezirke und\nGemeinden\n\nFr. 2 362 2 367 2 624 2 654 2 873 2 673 -\n\nVorliegende Verlustscheine Anzahl - 9 319 9 829 10 634 11 615 20 000 20 000Vorliegende Verlustscheine Anzahl - 9 319 9 829 10 634 11 615 20 000 20 000\n\nERM- und Hauptbuch-Belege Anzahl - - 60 872 63 048 66 687 - 75 000ERM- und Hauptbuch-Belege Anzahl - - 60 872 63 048 66 687 - 75 000\n\nKantonaler Anteil am Ressourcenausgleich bei den\nGemeinden\n\n% - - - - - - 64Kantonaler Anteil am Ressourcenausgleich bei den\nGemeinden\n\n% - - - - - - 64\n\nKantonaler Anteil am Ressourcenausgleich bei den\nBezirken\n\n% - - - - - - 69Kantonaler Anteil am Ressourcenausgleich bei den\nBezirken\n\n% - - - - - - 69\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2025\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2024 sollen die Voraussetzungen (personelle Ressourcen,\nProjektorganisation, Informatik-Hilfsmittel usw.) geschaffen sein, um bis Ende\n2025 sämtliche Verlustscheine aus dem Steuerbereich der Bezirke und\nGemeinden übernommen zu haben.\n\nDas Projektende verzögert sich um ein Jahr\nauf Ende 2025.\n\nKompetenzstelle Inkasso\nBeginn Mai 2020 / Ende Dezember 2025\n\nDie Inkassoabteilung Direkte Bundessteuer etabliert sich zur zentralen\nAnlaufstelle für das Inkasso. Verwaltungseinheiten und kommunale\nGemeinwesen nutzen die Kompetenz der Abteilung. Nebst der Zentralisierung\nder Verlustscheinbewirtschaftung für die kommunalen Gemeinwesen als\nAusfluss von eSteuern.sz übergeben auch kantonale Verwaltungseinheiten die\nVerlustscheinbewirtschaftung an das Amt für Finanzen.\n\nJahresziel:\nBis Ende 2024 sollen die Voraussetzungen (personelle Ressourcen,\nProjektorganisation, Informatik-Hilfsmittel usw.) geschaffen sein, um bis Ende\n2025 sämtliche Verlustscheine aus dem Steuerbereich der Bezirke und\nGemeinden übernommen zu haben.\n\nDas Projektende verzögert sich um ein Jahr\nauf Ende 2025.\n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2026\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm Verlauf der nächsten beiden Jahre sollen in Abstimmung mit den\nallgemeinen Digitalisierungsbestrebungen in der Gesamtverwaltung in\nZusammenarbeit mit dem Amt für Informatik weitere Einsätze in Prozessen\nmit entsprechendem Potenzial umgesetzt werden.\n\nDer Transfer der RPA-Erfahrungen des Amtes\nfür Finanzen in die Gesamtverwaltung, soll in\nden nächsten zwei Jahren mit weiteren\nUmsetzungen mit dem Amt für Informatik\nerfolgen, wodurch sich die Frist um zwei Jahre\nauf Ende 2026 erstreckt. \n\nPilotbetrieb RPA (Robotic Process Automation)\nBeginn Juni 2019 / Ende Dezember 2026\n\nSeit 2019 setzt das Amt für Finanzen amtsintern eigens betreute und codierte\nProzessautomatisierungen ein, um das Amt auf die künftigen Anforderungen\nund Aufgaben auszurichten. Diese Bestrebungen sollen weiter eingesetzt,\ngetestet und in der Gesamtverwaltung skaliert werden. Es gilt Anwendungen\nzu evaluieren, das Know-how auszubauen und eine mögliche\nInstitutionalisierung in der Gesamtverwaltung zu prüfen.\n\nJahresziel:\nIm Verlauf der nächsten beiden Jahre sollen in Abstimmung mit den\nallgemeinen Digitalisierungsbestrebungen in der Gesamtverwaltung in\nZusammenarbeit mit dem Amt für Informatik weitere Einsätze in Prozessen\nmit entsprechendem Potenzial umgesetzt werden.\n\nDer Transfer der RPA-Erfahrungen des Amtes\nfür Finanzen in die Gesamtverwaltung, soll in\nden nächsten zwei Jahren mit weiteren\nUmsetzungen mit dem Amt für Informatik\nerfolgen, wodurch sich die Frist um zwei Jahre\nauf Ende 2026 erstreckt. \n\nZentrales Vertragsmanagement / Beitragscontrolling\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2026\n\nAus Ausfluss des Risikomanagements wurde in der Gesamtverwaltung die\nEinführung eines zentralen, verwaltungsweiten Vertragsmanagements und\nBeitragscontrollings initiiert. Dieses soll mithilfe des bestehenden\nGeschäftsverwaltungssystems AXIOMA in Absprache mit der Staatskanzlei\numgesetzt werden.\n\nJahresziel:\nIm Rahmen des Projektes soll mit externer Unterstützung bis September 2024\nein Grobkonzept vorliegen, wonach bis Ende 2025 die verwaltungsweite\nUmsetzung mittels Detailkonzept initiiert werden kann.\n\nAufgrund der Präzisierungen und Erörterung\nder ersten Anforderungen an ein\nverwaltungsweites Vertrags- und\nBeitragscontrolling (im Abgleich mit dem\nKosten-Stabilisierungsprogramm 2025)\nerstreckt sich der Umsetzungszeitraum von\n2024 auf Ende 2026.\n\nZentrales Vertragsmanagement / Beitragscontrolling\nBeginn August 2023 / Ende Dezember 2026\n\nAus Ausfluss des Risikomanagements wurde in der Gesamtverwaltung die\nEinführung eines zentralen, verwaltungsweiten Vertragsmanagements und\nBeitragscontrollings initiiert. Dieses soll mithilfe des bestehenden\nGeschäftsverwaltungssystems AXIOMA in Absprache mit der Staatskanzlei\numgesetzt werden.\n\nJahresziel:\nIm Rahmen des Projektes soll mit externer Unterstützung bis September 2024\nein Grobkonzept vorliegen, wonach bis Ende 2025 die verwaltungsweite\nUmsetzung mittels Detailkonzept initiiert werden kann.\n\nAufgrund der Präzisierungen und Erörterung\nder ersten Anforderungen an ein\nverwaltungsweites Vertrags- und\nBeitragscontrolling (im Abgleich mit dem\nKosten-Stabilisierungsprogramm 2025)\nerstreckt sich der Umsetzungszeitraum von\n2024 auf Ende 2026.\n\nUmgang regelwidriges und schädigendes Verhalten\nBeginn März 2023 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Risikomanagements hat der Regierungsrat das Risiko\n«Umgang mit vermögensdeliktischen Ereignissen» im Bericht Controlling und\nRisikobeurteilung als prioritäres Kernrisiko definiert und zur\nMassnahmenumsetzung dem Amt für Finanzen zugeteilt. Es soll eine\nSensibilisierung und Etablierung eines Prozesses zur systematischen und\nkompetenten Delikts- und Ereignisbewältigung inklusive Instrumente erfolgen.\n\nJahresziel:\nDas vorliegende Konzept zum «Umgang mit regelwidrigem und schädigendem\nVerhalten» soll erhärtet und die erste Phase (Anlaufstelle bilden) der Prozesse\nund Instrumente bis Ende 2024 definiert und bis Ende 2025 implementiert\nwerden. Die zweite Phase (Monitoring und Analyse) erfolgt bis Ende 2026.\n\nNachdem in Zusammenarbeit mit der\nFinanzkontrolle, dem Personalamt, dem\nRecht- und Beschwerdedienst und dem\nBeschaffungswesen erste konzeptionelle\nAnsätze definiert wurden, soll in zwei Phasen\ndie Umsetzung durch das Amt für Finanzen\nerfolgen.\n\nUmgang regelwidriges und schädigendes Verhalten\nBeginn März 2023 / Ende Dezember 2026\n\nIm Rahmen des Risikomanagements hat der Regierungsrat das Risiko\n«Umgang mit vermögensdeliktischen Ereignissen» im Bericht Controlling und\nRisikobeurteilung als prioritäres Kernrisiko definiert und zur\nMassnahmenumsetzung dem Amt für Finanzen zugeteilt. Es soll eine\nSensibilisierung und Etablierung eines Prozesses zur systematischen und\nkompetenten Delikts- und Ereignisbewältigung inklusive Instrumente erfolgen.\n\nJahresziel:\nDas vorliegende Konzept zum «Umgang mit regelwidrigem und schädigendem\nVerhalten» soll erhärtet und die erste Phase (Anlaufstelle bilden) der Prozesse\nund Instrumente bis Ende 2024 definiert und bis Ende 2025 implementiert\nwerden. Die zweite Phase (Monitoring und Analyse) erfolgt bis Ende 2026.\n\nNachdem in Zusammenarbeit mit der\nFinanzkontrolle, dem Personalamt, dem\nRecht- und Beschwerdedienst und dem\nBeschaffungswesen erste konzeptionelle\nAnsätze definiert wurden, soll in zwei Phasen\ndie Umsetzung durch das Amt für Finanzen\nerfolgen.\n\n185\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nKosten-Stabilisierungsprogramm 2025\nBeginn September 2023 / Ende Dezember 2026\n\nEin vorausschauendes Stabilisierungsprogramm soll den kontrollierten\nEigenkapitalabbau ermöglichen, eine Neuorientierung an den\nfinanzstrategischen Leitlinien vornehmen und eine Priorisierung der Aufgaben\ngemäss «Finanzen 2020» im Abgleich mit den Sachbereichsstrategien setzen.\n\nJahresziel:\nErgänzend zum AFP 2025–2028 soll im Herbst 2024 ein Grobkonzept – nach\nErhebung / Abgleich mit den Departementen und der Aktualisierung der\naktuellen Finanzplandaten – vorliegen, so dass im Herbst 2025 im Hinblick\nauf den AFP 2026–2029 die entsprechenden Massnahmen vorliegen.\n\nWie im AFP 2024–2027 aufgezeigt, ist das\nüberproportionale Kostenwachstum der\nletzten Jahre (insbesondere Personalaufwand\nund Transferaufwand) mittelfristig wieder zu\nstabilisieren.\n\nKosten-Stabilisierungsprogramm 2025\nBeginn September 2023 / Ende Dezember 2026\n\nEin vorausschauendes Stabilisierungsprogramm soll den kontrollierten\nEigenkapitalabbau ermöglichen, eine Neuorientierung an den\nfinanzstrategischen Leitlinien vornehmen und eine Priorisierung der Aufgaben\ngemäss «Finanzen 2020» im Abgleich mit den Sachbereichsstrategien setzen.\n\nJahresziel:\nErgänzend zum AFP 2025–2028 soll im Herbst 2024 ein Grobkonzept – nach\nErhebung / Abgleich mit den Departementen und der Aktualisierung der\naktuellen Finanzplandaten – vorliegen, so dass im Herbst 2025 im Hinblick\nauf den AFP 2026–2029 die entsprechenden Massnahmen vorliegen.\n\nWie im AFP 2024–2027 aufgezeigt, ist das\nüberproportionale Kostenwachstum der\nletzten Jahre (insbesondere Personalaufwand\nund Transferaufwand) mittelfristig wieder zu\nstabilisieren.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nFinanz- und Rechnungswesen\n\nZiel\n \nDie Buchführung und Rechnungslegung erfolgt verlässlich und zeitnah. Mit den anvertrauten Finanzmitteln wird sorgfältig, sparsam und risikoadäquat umgegangen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja ja ja ja\n\nDurchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n3.6 3.2 -1 0 0Durchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n3.6 3.2 -1 0 0\n\nAnzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n 0 0 0 0  0Anzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n 0 0 0 0  0\n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 1 2 1 1 1Maximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 1 2 1 1 1\n\nMinimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n130 140 127 140 140Minimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n130 140 127 140 140\n\nPlanung und Controlling\n\nZiel\n \nDer Staatshaushalt ist mittel- bis langfristig ausgeglichen und verfügt über eine adäquate Eigenkapitalausstattung. Die Prognosen von Planzahlen und -entwicklungen sind verlässlich und\nbasieren auf ausreichender und guter Datenqualität.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nBerichts Controlling und Risikobeurteilung\n\nja ja ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nBerichts Controlling und Risikobeurteilung\n\nja ja ja ja ja\n\nEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja jaEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja ja\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 704 817 883 300 400Erhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 704 817 883 300 400\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n18 56 32 30 - Wechsel zu Indikator in %.Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n18 56 32 30 - Wechsel zu Indikator in %.\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags (ohne\nKostenstelle Steuern)\n\n- - - - 5% Neuer relativer Indikator zur\nPrognosegenauigkeit.\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags (ohne\nKostenstelle Steuern)\n\n- - - - 5% Neuer relativer Indikator zur\nPrognosegenauigkeit.\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 25% 2% 3.6% 10% 10%Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 25% 2% 3.6% 10% 10%\n\nDie Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n- 4.4 - 4.5 -Die Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n- 4.4 - 4.5 -\n\nInkasso\n\nZiel\n \nDas Inkasso der Direkten Bundessteuern und weiterer kantonaler Steuer- und Rechnungskategorien erfolgt rechtsgleich, zeitnah und vollständig.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMaximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n3 979 4 289 5 232 5 000 5 000Maximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n3 979 4 289 5 232 5 000 5 000\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 44 88 330 400 500Minimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 44 88 330 400 500\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n0.56% 0.97% 0.72% 1% 1%Maximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n0.56% 0.97% 0.72% 1% 1%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nGemeindefinanzen\n\nZiel\n \nDie Rechnungslegung bei den Bezirken und Gemeinden erfolgt transparent und einheitlich. Die Finanzsteuerung kann korrekt, effizient und effektiv wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind\nautonom, wirksam und wettbewerbsfähig.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMinimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n155 107 101 120 120Minimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n155 107 101 120 120\n\nJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja jaJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja ja\n\nMaximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n8 17 12 10 10Maximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n8 17 12 10 10\n\nMaximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 150% 151% 146% 144% 135%Maximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 150% 151% 146% 144% 135%\n\nMaximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 183% 178% 170% 178% 160%Maximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 183% 178% 170% 178% 160%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 158.1 \n2024 V 179.8 \n2025 V 203.3 \n2026 FP 223.5 \n2027 FP 247.9 \n2028 FP 256.3 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 769 1 933 1 946 13 0.7% 1 978 2 009 2 041\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 548 1 944 2 048 103 5.3% 1 952 2 047 2 064\n34 Finanzaufwand 34 50 40 -10 -20.0% 40 45 45\n\n3 Aufwand 3 352 3 928 4 034 106 2.7% 3 970 4 101 4 150\n\n42 Entgelte -171 -171 -171 - 0.0% -181 -181 -181\n43 Übrige Erträge -39 -23 -3 20 87.3% -23 -3 -23\n49 Interne Verrechnungen -233 -272 -280 -8 -2.8% -281 -281 -281\n\n4 Ertrag -443 -466 -454 12 2.7% -485 -465 -485\n\nGlobalbudget 2 909 3 462 3 580 119 3.4% 3 485 3 636 3 665\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 379 - -25 000 -25 000 -100.0% -25 000 -25 000 -25 000\n34 Finanzaufwand 1 156 460 1 100 640 139.1% 1 072 1 008 945\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 5 612 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 305 012 324 298 381 858 57 560 17.7% 410 116 430 835 436 668\n39 Interne Verrechnungen 3 5 2 725 2 720 54 390.0% 2 483 2 107 1 729\n\n3 Aufwand 312 161 324 763 360 683 35 920 11.1% 388 671 408 949 414 342\n\n40 Fiskalertrag -4 390 -4 500 -4 500 - 0.0% -4 500 -4 500 -4 500\n41 Regalien und Konzessionen - -20 -8 820 -8 800 -44 000.0% -12 420 -12 420 -12 420\n42 Entgelte -1 - - - 0.0% - - -\n43 Übrige Erträge -1 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -64 964 -61 706 -70 906 -9 200 -14.9% -69 906 -65 906 -62 906\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - -1 000 - 1 000 100.0% -5 400 -5 400 -5 400\n46 Transferertrag -56 460 -56 674 -74 772 -18 098 -31.9% -74 459 -74 459 -74 459\n49 Interne Verrechnungen -31 112 -24 500 -2 000 22 500 91.8% -2 000 -2 000 -2 000\n\n4 Ertrag -156 927 -148 401 -160 998 -12 598 -8.5% -168 685 -164 685 -161 685\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 155 235 176 362 199 684 23 322 13.2% 219 986 244 264 252 656\n\nTotal 158 143 179 824 203 264 23 441 13.0% 223 470 247 900 256 321\n\nVoranschlagskredit\n\n186\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nKosten-Stabilisierungsprogramm 2025\nBeginn September 2023 / Ende Dezember 2026\n\nEin vorausschauendes Stabilisierungsprogramm soll den kontrollierten\nEigenkapitalabbau ermöglichen, eine Neuorientierung an den\nfinanzstrategischen Leitlinien vornehmen und eine Priorisierung der Aufgaben\ngemäss «Finanzen 2020» im Abgleich mit den Sachbereichsstrategien setzen.\n\nJahresziel:\nErgänzend zum AFP 2025–2028 soll im Herbst 2024 ein Grobkonzept – nach\nErhebung / Abgleich mit den Departementen und der Aktualisierung der\naktuellen Finanzplandaten – vorliegen, so dass im Herbst 2025 im Hinblick\nauf den AFP 2026–2029 die entsprechenden Massnahmen vorliegen.\n\nWie im AFP 2024–2027 aufgezeigt, ist das\nüberproportionale Kostenwachstum der\nletzten Jahre (insbesondere Personalaufwand\nund Transferaufwand) mittelfristig wieder zu\nstabilisieren.\n\nKosten-Stabilisierungsprogramm 2025\nBeginn September 2023 / Ende Dezember 2026\n\nEin vorausschauendes Stabilisierungsprogramm soll den kontrollierten\nEigenkapitalabbau ermöglichen, eine Neuorientierung an den\nfinanzstrategischen Leitlinien vornehmen und eine Priorisierung der Aufgaben\ngemäss «Finanzen 2020» im Abgleich mit den Sachbereichsstrategien setzen.\n\nJahresziel:\nErgänzend zum AFP 2025–2028 soll im Herbst 2024 ein Grobkonzept – nach\nErhebung / Abgleich mit den Departementen und der Aktualisierung der\naktuellen Finanzplandaten – vorliegen, so dass im Herbst 2025 im Hinblick\nauf den AFP 2026–2029 die entsprechenden Massnahmen vorliegen.\n\nWie im AFP 2024–2027 aufgezeigt, ist das\nüberproportionale Kostenwachstum der\nletzten Jahre (insbesondere Personalaufwand\nund Transferaufwand) mittelfristig wieder zu\nstabilisieren.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nFinanz- und Rechnungswesen\n\nZiel\n \nDie Buchführung und Rechnungslegung erfolgt verlässlich und zeitnah. Mit den anvertrauten Finanzmitteln wird sorgfältig, sparsam und risikoadäquat umgegangen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Jahresberichts ja ja ja ja ja\n\nDurchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n3.6 3.2 -1 0 0Durchschnittliche Verzugstage bei der Zahlung der Eingangsrechnungen\n(kantonsweit)\n\n3.6 3.2 -1 0 0\n\nAnzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n 0 0 0 0  0Anzahl Feststellungen mit hoher Priorität im umfassenden Bericht des\nWirtschaftsprüfers\n\n 0 0 0 0  0\n\nMaximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 1 2 1 1 1Maximaler Finanzaufwand (Kontogruppe 34) in Mio. Franken 1 2 1 1 1\n\nMinimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n130 140 127 140 140Minimale Anzahl Mitberichte mit Stellungnahmen zu finanzpolitischen\nFragestellungen und Ausgaben\n\n130 140 127 140 140\n\nPlanung und Controlling\n\nZiel\n \nDer Staatshaushalt ist mittel- bis langfristig ausgeglichen und verfügt über eine adäquate Eigenkapitalausstattung. Die Prognosen von Planzahlen und -entwicklungen sind verlässlich und\nbasieren auf ausreichender und guter Datenqualität.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nBerichts Controlling und Risikobeurteilung\n\nja ja ja ja jaEinhaltung der Termine bei der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans und des\nBerichts Controlling und Risikobeurteilung\n\nja ja ja ja ja\n\nEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja jaEinhaltung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs gemäss Finanzhaushaltsgesetz ja ja ja ja ja\n\nErhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 704 817 883 300 400Erhalt eines angemessenen ordentlichen Eigenkapitals in Mio. Franken 704 817 883 300 400\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n18 56 32 30 - Wechsel zu Indikator in %.Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags in Mio.\nFranken (ohne Kostenstelle Steuern)\n\n18 56 32 30 - Wechsel zu Indikator in %.\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags (ohne\nKostenstelle Steuern)\n\n- - - - 5% Neuer relativer Indikator zur\nPrognosegenauigkeit.\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo des Voranschlags (ohne\nKostenstelle Steuern)\n\n- - - - 5% Neuer relativer Indikator zur\nPrognosegenauigkeit.\n\nPositive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 25% 2% 3.6% 10% 10%Positive oder negative Abweichung vom Prognosesaldo der Netto-Steuererträge 25% 2% 3.6% 10% 10%\n\nDie Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n- 4.4 - 4.5 -Die Verwaltungseinheiten sind mit den Dienstleistungen des Amtes für Finanzen\nzufrieden (Index-Wert aus zweijährlicher Befragung; 1 = sehr schlecht, 5 = sehr\ngut)\n\n- 4.4 - 4.5 -\n\nInkasso\n\nZiel\n \nDas Inkasso der Direkten Bundessteuern und weiterer kantonaler Steuer- und Rechnungskategorien erfolgt rechtsgleich, zeitnah und vollständig.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMaximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n3 979 4 289 5 232 5 000 5 000Maximale Anzahl fälliger definitiver/veranlagter Forderungen bei der Direkten\nBundessteuer\n\n3 979 4 289 5 232 5 000 5 000\n\nMinimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 44 88 330 400 500Minimale Anzahl aktiv bearbeiteter Verlustscheine 44 88 330 400 500\n\nMaximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n0.56% 0.97% 0.72% 1% 1%Maximaler Anteil der Ausfallsumme auf Forderungen aus der Direkten Bundessteuer\nan dessen Gesamtsteuerertrag\n\n0.56% 0.97% 0.72% 1% 1%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nGemeindefinanzen\n\nZiel\n \nDie Rechnungslegung bei den Bezirken und Gemeinden erfolgt transparent und einheitlich. Die Finanzsteuerung kann korrekt, effizient und effektiv wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind\nautonom, wirksam und wettbewerbsfähig.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nMinimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n155 107 101 120 120Minimale Anzahl beantworteter Anfragen von Bezirken und Gemeinden zur\nAnwendung finanzrechtlicher oder rechnungslegerischer Grundlagen\n\n155 107 101 120 120\n\nJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja jaJährliche Aktualisierung der einheitlichen Hilfsmittel ja ja ja ja ja\n\nMaximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n8 17 12 10 10Maximale Anzahl Korrekturen bei der Zahlenübernahme aus den\nRechnungsabschlüssen der Bezirke und Gemeinden in die Gemeindefinanzstatistik\nund weitere Feststellungen\n\n8 17 12 10 10\n\nMaximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 150% 151% 146% 144% 135%Maximale Steuerfussdisparität (Gemeinden inklusive Bezirk) 150% 151% 146% 144% 135%\n\nMaximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 183% 178% 170% 178% 160%Maximaler durchschnittlicher Steuerfuss (Gemeinden inklusive Bezirk) 183% 178% 170% 178% 160%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 158.1 \n2024 V 179.8 \n2025 V 203.3 \n2026 FP 223.5 \n2027 FP 247.9 \n2028 FP 256.3 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 769 1 933 1 946 13 0.7% 1 978 2 009 2 041\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 548 1 944 2 048 103 5.3% 1 952 2 047 2 064\n34 Finanzaufwand 34 50 40 -10 -20.0% 40 45 45\n\n3 Aufwand 3 352 3 928 4 034 106 2.7% 3 970 4 101 4 150\n\n42 Entgelte -171 -171 -171 - 0.0% -181 -181 -181\n43 Übrige Erträge -39 -23 -3 20 87.3% -23 -3 -23\n49 Interne Verrechnungen -233 -272 -280 -8 -2.8% -281 -281 -281\n\n4 Ertrag -443 -466 -454 12 2.7% -485 -465 -485\n\nGlobalbudget 2 909 3 462 3 580 119 3.4% 3 485 3 636 3 665\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 379 - -25 000 -25 000 -100.0% -25 000 -25 000 -25 000\n34 Finanzaufwand 1 156 460 1 100 640 139.1% 1 072 1 008 945\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz. 5 612 - - - 0.0% - - -\n36 Transferaufwand 305 012 324 298 381 858 57 560 17.7% 410 116 430 835 436 668\n39 Interne Verrechnungen 3 5 2 725 2 720 54 390.0% 2 483 2 107 1 729\n\n3 Aufwand 312 161 324 763 360 683 35 920 11.1% 388 671 408 949 414 342\n\n40 Fiskalertrag -4 390 -4 500 -4 500 - 0.0% -4 500 -4 500 -4 500\n41 Regalien und Konzessionen - -20 -8 820 -8 800 -44 000.0% -12 420 -12 420 -12 420\n42 Entgelte -1 - - - 0.0% - - -\n43 Übrige Erträge -1 - - - 0.0% - - -\n44 Finanzertrag -64 964 -61 706 -70 906 -9 200 -14.9% -69 906 -65 906 -62 906\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. - -1 000 - 1 000 100.0% -5 400 -5 400 -5 400\n46 Transferertrag -56 460 -56 674 -74 772 -18 098 -31.9% -74 459 -74 459 -74 459\n49 Interne Verrechnungen -31 112 -24 500 -2 000 22 500 91.8% -2 000 -2 000 -2 000\n\n4 Ertrag -156 927 -148 401 -160 998 -12 598 -8.5% -168 685 -164 685 -161 685\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag 155 235 176 362 199 684 23 322 13.2% 219 986 244 264 252 656\n\nTotal 158 143 179 824 203 264 23 441 13.0% 223 470 247 900 256 321\n\nVoranschlagskredit\n\n187\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Sach- und übrige Betriebsaufwand sieht u. a. Beschaffungen und Optimierung von Softwareapplikationen im Rahmen der Digitalisierung\nund Automatisierung im Amt für Finanzen zugunsten der Gesamtverwaltung und der Bezirke und Gemeinden vor. Im Jahre 2023 konnten\naufgrund von Priorisierungen im Rahmen der verwaltungsweiten konsolidierten Digitalisierungsbestrebungen nicht alle Vorhaben realisiert\nwerden. Diese erfolgen nun 2024 und 2025 und führen langfristig zu höherem Lizenzierungs- und Unterhaltsaufwand.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Im Voranschlag 2025 wird erstmals zentral beim Amt für Finanzen ein globaler Budgetabschlag für den verwaltungsweiten Voranschlag\n(inklusive Finanzplanjahre) erfasst. Dies soll zu einer verlässlicheren Budgetprognose führen und basiert auf Erfahrungswerten aus den\nVorjahren. Diese zeigen eine jährlich erhärtete systemimmanente Budgetunterschreitung (nicht Ausschöpfung des Stellenplans, weniger\nAbschreibungen, Budgetunterschreitungen bei diversen Verwaltungseinheiten) von insgesamt rund 25 Mio. Franken.\n\n34: Mehraufwand aufgrund Verzinsung Fonds von 0.5 Mio. Franken sowie Zinsvergütungen für Steuerzahlungen in der Höhe von 0.1 Mio. Franken.\n\n36: Die Zahlung in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) erhöht sich im Voranschlagsjahr um 32.2 Mio. Franken und bis ins Finanzplanjahr 2028\num nochmals 49.6 Mio. Franken.\n2025 tritt der neue Ressourcenausgleich an die Bezirke und Gemeinden und der Lastenausgleich an die Gemeinden im Rahmen der Revision des\nInnerkantonalen Finanzausgleichs in Kraft. Dieser erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 25.4 Mio. Franken von insgesamt 101.5 Mio. Franken\nauf 127 Mio. Franken. \n\n39: Mehraufwand aufgrund Verzinsung Spezialfinanzierungen von 2.7 Mio. Franken.\n\n40: Beim Ertrag aus der Spielbankenabgabe wird weiterhin mit rund 4.5 Mio. Franken gerechnet.\n\n41: Im Voranschlagsjahr wird mit keiner Ausschüttung der SNB, in den Finanzplanjahren mit einer einfachen Ausschüttung von 12.4 Mio. Franken\ngerechnet. Zudem gibt es eine Sonderzuweisung SNB aus den nicht umgetauschten Banknoten der \n6. Banknotenserie von rund 8.8 Mio. Franken.\n\n44: Im Voranschlagsjahr wird mit einer Gewinnausschüttung der Schwyzer Kantonalbank von 61 Mio. Franken gerechnet, was einer Steigerung\ngegenüber dem Voranschlag 2024 um rund 9 Mio. Franken entspricht. Zudem erhöht sich der Ertrag aus Verzugzinsen aus Steuerforderungen um\n0.2 Mio. Franken auf 0.8 Mio. Franken. Die Zinserträge aus Festgeldanlagen bleiben unverändert auf 9 Mio. Franken.\n\n45: In den Finanzplanjahren sind die jährlichen Rückzahlungen von 5.4 Mio. Franken im Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs an die\nBezirke und Gemeinden aus den Spezialfinanzierungen der Grundstückgewinnsteuer ab 2026 geplant.\n\n46: Die Einzahlungen der Gemeinwesen in den neuen Innerkantonalen Finanzausgleich betragen 67.5 Mio. Franken und erhöhen sich gegenüber dem\nVorjahr um 17.9 Mio. Franken. Der Beitrag aus dem Lastenausgleich NFA beträgt 7.2 Mio. Franken und somit 0.2 Mio. Franken mehr als im\nVorjahr.\n\n49: Die Zuweisung des Ertrags aus der Grundstückgewinnsteuer von bisher rund 22.5 Mio. Franken in den Steuerkraftausgleich entfällt ab 2025 mit\ndem neuen Ressourcenausgleich im Innerkantonalen Finanzausgleich. Der Ertrag aus der Grundstückgewinnsteuer fällt neu vollumfänglich dem\nKanton zu. Im Gegenzug leistet der Kanton neu einen Beitrag von 36.3 Mio. Franken in den vertikalen Ressourcenausgleich. \nDie Zuweisung aus der Spezialfinanzierung Strassenrechnung von 2 Mio. Franken an den Innerkantonalen Finanzausgleich zur Abgeltung der\nStrassenlasten (Dichtestress und Verkehrsfläche) bleibt gleich.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 4 2 2 - 0.0% 2 2 2\n362 Finanz- und Lastenausgleich 305 008 324 296 381 856 57 560 17.7% 410 114 430 833 436 666\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 305 012 324 298 381 858 57 560 17.7% 410 116 430 835 436 668\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -56 334 -56 574 -74 652 -18 078 -32.0% -74 339 -74 339 -74 339\n469 Übriger Transferertrag -126 -100 -120 -20 -20.0% -120 -120 -120\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -56 460 -56 674 -74 772 -18 098 -31.9% -74 459 -74 459 -74 459\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Der Anteil an den Kosten der Verteilung der Spielbankenabgabe des Bundes beträgt rund Fr. 2400.-- jährlich.\n\n362: Die Zahlungen in den NFA (Ressourcenausgleich und Härteausgleich) betragen im Voranschlagsjahr 254.9 Mio. Franken und steigen in den\nFinanzplanjahren auf rund 304.3 Mio. Franken im 2028. \nEs wird mit Ausgleichszahlungen im neuen Innerkantonalen Finanzausgleich an die Bezirke und Gemeinden für 2025 von rund 127 Mio. Franken\ngerechnet (67.5 Mio. Franken horizontaler und 36.3 Mio. Franken vertikaler Ressourcenausgleich, 3.3 Mio. Franken Strukturbeiträge und 20 Mio.\nFranken Lastenausgleich). Im Weiteren sind 5.4 Mio. Franken aus der Auflösung der Spezialfinanzierungen ab 2026 geplant.\n\n462: Beinhaltet die Beitragszahlungen in den Innerkantonalen Finanzausgleich der Gemeinwesen im Voranschlagsjahr von 67.5 Mio. Franken. Zudem\nkann der Kanton Schwyz aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich im NFA mit Beiträgen von jährlich rund 7 Mio. Franken rechnen.\n\n469: Rückerstattung der CO2-Abgabe von jährlich rund 0.1 Mio. Franken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nSTEUERVERWALTUNG stv@sz.ch\n041 819 23 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsgleiche, zeitgerechte und effiziente Veranlagung der Steuerpflichtigen bei korrektem Vollzug der\n\nSteuergesetzgebung.\n\nTransparente Veranlagungspraxis und aktuelle Information.\n\nSteuerpflichtige erhalten kompetente Ansprechpersonen.\n\nVereinfachung des kantonalen Steuerrechts; nach Möglichkeit soll das kantonale Steuerrecht mit dem\n\nBundesrecht harmonisiert werden.\n\nBeobachtung des steuerlichen Umfelds sowie Erstellung der Steuerprognose.\n\nUmfeldanalyse\nDie Steuerbelastung natürlicher Personen ist international / schweizweit betrachtet sehr attraktiv, im\n\neinkommensschwachen Segment liegt sie in der vorderen Hälfte der Kantone.\n\nDie attraktive Unternehmensbesteuerung und die Strategie der Entwicklungsschwerpunkte sind ideale\n\nVoraussetzungen für ein starkes Wirtschaftswachstum im ganzen Kanton.  \n\nDie OECD-Mindestbesteuerung bedeutet eine Einbusse der steuerlichen Attraktivität des Kantons Schwyz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer Kanton soll für die juristischen und natürlichen Personen steuerlich attraktiv sein. Die Steuerverwaltung\n\nvernetzt sich stark und baut das Informationsangebot laufend aus. Die Steuerprozesse werden digitalisiert, der\n\nZugang zur Steuerverwaltung bleibt trotzdem einfach, rasch und persönlich möglich.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 144.5 142.8 144.8 145.5 144.9917 147.8 148.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 144.5 142.8 144.8 145.5 145.0 147.8 148.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.5 11.4 11.7 10.4 10.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.5 11.4 11.7 10.4 10.8 - -\n\nNatürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 103 151 104 533 105 831 106 806 107 954 109 500 110 600Natürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 103 151 104 533 105 831 106 806 107 954 109 500 110 600\n\nNatürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 14 970 14 148 13 551 13 412 15 035 13 500 14 500Natürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 14 970 14 148 13 551 13 412 15 035 13 500 14 500\n\nJuristische Personen (JP) m/o Sitz 16 578 17 263 17 895 18 477 18 959 19 200 20 500Juristische Personen (JP) m/o Sitz 16 578 17 263 17 895 18 477 18 959 19 200 20 500\n\nPauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 68 / 5 68 / 1 67 / 1 71 / 1 66 / 1 74 / 1 74 / 3Pauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 68 / 5 68 / 1 67 / 1 71 / 1 66 / 1 74 / 1 74 / 3\n\nEntwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 2.81 - 18.10 + 27.6 - 19.54 + 4.13 + 2.53 + 4.98Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 2.81 - 18.10 + 27.6 - 19.54 + 4.13 + 2.53 + 4.98\n\nEntwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr - 11.02 - 24.98 + 132.74 - 3.57 + 4.27 + 3.76 - 6.82Entwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr - 11.02 - 24.98 + 132.74 - 3.57 + 4.27 + 3.76 - 6.82\n\nEntwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 19.12 + 14.15 + 23.63 - 7.14 + 14.32 - 5.26 + 24.44Entwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 19.12 + 14.15 + 23.63 - 7.14 + 14.32 - 5.26 + 24.44\n\nEntwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 11.83 + 3.75 + 42.86 + 25.00Entwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 11.83 + 3.75 + 42.86 + 25.00\n\nEntwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 3.97 + 21.01 + 7.98 - 2.61 + 9.07 - 3.05 + 10.51Entwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 3.97 + 21.01 + 7.98 - 2.61 + 9.07 - 3.05 + 10.51\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBericht und Vorlage Teilrevision Steuergesetz\nBeginn Februar 2024 / Ende März 2025 \n\nPer 1. Januar 2026 sollen gezielte Entlastungsmassnahmen sowie technische\nAnpassungen am Steuergesetz (u. a. Nachführung Bundesrecht) umgesetzt\nsein.\n\nJahresziel:\nDie Teilrevision ist abgeschlossen.\n\n Bericht und Vorlage Teilrevision Steuergesetz\nBeginn Februar 2024 / Ende März 2025 \n\nPer 1. Januar 2026 sollen gezielte Entlastungsmassnahmen sowie technische\nAnpassungen am Steuergesetz (u. a. Nachführung Bundesrecht) umgesetzt\nsein.\n\nJahresziel:\nDie Teilrevision ist abgeschlossen.\n\n \n\n188\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Finanzen (273) \n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Der Sach- und übrige Betriebsaufwand sieht u. a. Beschaffungen und Optimierung von Softwareapplikationen im Rahmen der Digitalisierung\nund Automatisierung im Amt für Finanzen zugunsten der Gesamtverwaltung und der Bezirke und Gemeinden vor. Im Jahre 2023 konnten\naufgrund von Priorisierungen im Rahmen der verwaltungsweiten konsolidierten Digitalisierungsbestrebungen nicht alle Vorhaben realisiert\nwerden. Diese erfolgen nun 2024 und 2025 und führen langfristig zu höherem Lizenzierungs- und Unterhaltsaufwand.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Im Voranschlag 2025 wird erstmals zentral beim Amt für Finanzen ein globaler Budgetabschlag für den verwaltungsweiten Voranschlag\n(inklusive Finanzplanjahre) erfasst. Dies soll zu einer verlässlicheren Budgetprognose führen und basiert auf Erfahrungswerten aus den\nVorjahren. Diese zeigen eine jährlich erhärtete systemimmanente Budgetunterschreitung (nicht Ausschöpfung des Stellenplans, weniger\nAbschreibungen, Budgetunterschreitungen bei diversen Verwaltungseinheiten) von insgesamt rund 25 Mio. Franken.\n\n34: Mehraufwand aufgrund Verzinsung Fonds von 0.5 Mio. Franken sowie Zinsvergütungen für Steuerzahlungen in der Höhe von 0.1 Mio. Franken.\n\n36: Die Zahlung in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) erhöht sich im Voranschlagsjahr um 32.2 Mio. Franken und bis ins Finanzplanjahr 2028\num nochmals 49.6 Mio. Franken.\n2025 tritt der neue Ressourcenausgleich an die Bezirke und Gemeinden und der Lastenausgleich an die Gemeinden im Rahmen der Revision des\nInnerkantonalen Finanzausgleichs in Kraft. Dieser erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 25.4 Mio. Franken von insgesamt 101.5 Mio. Franken\nauf 127 Mio. Franken. \n\n39: Mehraufwand aufgrund Verzinsung Spezialfinanzierungen von 2.7 Mio. Franken.\n\n40: Beim Ertrag aus der Spielbankenabgabe wird weiterhin mit rund 4.5 Mio. Franken gerechnet.\n\n41: Im Voranschlagsjahr wird mit keiner Ausschüttung der SNB, in den Finanzplanjahren mit einer einfachen Ausschüttung von 12.4 Mio. Franken\ngerechnet. Zudem gibt es eine Sonderzuweisung SNB aus den nicht umgetauschten Banknoten der \n6. Banknotenserie von rund 8.8 Mio. Franken.\n\n44: Im Voranschlagsjahr wird mit einer Gewinnausschüttung der Schwyzer Kantonalbank von 61 Mio. Franken gerechnet, was einer Steigerung\ngegenüber dem Voranschlag 2024 um rund 9 Mio. Franken entspricht. Zudem erhöht sich der Ertrag aus Verzugzinsen aus Steuerforderungen um\n0.2 Mio. Franken auf 0.8 Mio. Franken. Die Zinserträge aus Festgeldanlagen bleiben unverändert auf 9 Mio. Franken.\n\n45: In den Finanzplanjahren sind die jährlichen Rückzahlungen von 5.4 Mio. Franken im Rahmen des Innerkantonalen Finanzausgleichs an die\nBezirke und Gemeinden aus den Spezialfinanzierungen der Grundstückgewinnsteuer ab 2026 geplant.\n\n46: Die Einzahlungen der Gemeinwesen in den neuen Innerkantonalen Finanzausgleich betragen 67.5 Mio. Franken und erhöhen sich gegenüber dem\nVorjahr um 17.9 Mio. Franken. Der Beitrag aus dem Lastenausgleich NFA beträgt 7.2 Mio. Franken und somit 0.2 Mio. Franken mehr als im\nVorjahr.\n\n49: Die Zuweisung des Ertrags aus der Grundstückgewinnsteuer von bisher rund 22.5 Mio. Franken in den Steuerkraftausgleich entfällt ab 2025 mit\ndem neuen Ressourcenausgleich im Innerkantonalen Finanzausgleich. Der Ertrag aus der Grundstückgewinnsteuer fällt neu vollumfänglich dem\nKanton zu. Im Gegenzug leistet der Kanton neu einen Beitrag von 36.3 Mio. Franken in den vertikalen Ressourcenausgleich. \nDie Zuweisung aus der Spezialfinanzierung Strassenrechnung von 2 Mio. Franken an den Innerkantonalen Finanzausgleich zur Abgeltung der\nStrassenlasten (Dichtestress und Verkehrsfläche) bleibt gleich.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 4 2 2 - 0.0% 2 2 2\n362 Finanz- und Lastenausgleich 305 008 324 296 381 856 57 560 17.7% 410 114 430 833 436 666\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 305 012 324 298 381 858 57 560 17.7% 410 116 430 835 436 668\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -56 334 -56 574 -74 652 -18 078 -32.0% -74 339 -74 339 -74 339\n469 Übriger Transferertrag -126 -100 -120 -20 -20.0% -120 -120 -120\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -56 460 -56 674 -74 772 -18 098 -31.9% -74 459 -74 459 -74 459\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n361: Der Anteil an den Kosten der Verteilung der Spielbankenabgabe des Bundes beträgt rund Fr. 2400.-- jährlich.\n\n362: Die Zahlungen in den NFA (Ressourcenausgleich und Härteausgleich) betragen im Voranschlagsjahr 254.9 Mio. Franken und steigen in den\nFinanzplanjahren auf rund 304.3 Mio. Franken im 2028. \nEs wird mit Ausgleichszahlungen im neuen Innerkantonalen Finanzausgleich an die Bezirke und Gemeinden für 2025 von rund 127 Mio. Franken\ngerechnet (67.5 Mio. Franken horizontaler und 36.3 Mio. Franken vertikaler Ressourcenausgleich, 3.3 Mio. Franken Strukturbeiträge und 20 Mio.\nFranken Lastenausgleich). Im Weiteren sind 5.4 Mio. Franken aus der Auflösung der Spezialfinanzierungen ab 2026 geplant.\n\n462: Beinhaltet die Beitragszahlungen in den Innerkantonalen Finanzausgleich der Gemeinwesen im Voranschlagsjahr von 67.5 Mio. Franken. Zudem\nkann der Kanton Schwyz aus dem geografisch-topografischen Lastenausgleich im NFA mit Beiträgen von jährlich rund 7 Mio. Franken rechnen.\n\n469: Rückerstattung der CO2-Abgabe von jährlich rund 0.1 Mio. Franken.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nSTEUERVERWALTUNG stv@sz.ch\n041 819 23 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nRechtsgleiche, zeitgerechte und effiziente Veranlagung der Steuerpflichtigen bei korrektem Vollzug der\n\nSteuergesetzgebung.\n\nTransparente Veranlagungspraxis und aktuelle Information.\n\nSteuerpflichtige erhalten kompetente Ansprechpersonen.\n\nVereinfachung des kantonalen Steuerrechts; nach Möglichkeit soll das kantonale Steuerrecht mit dem\n\nBundesrecht harmonisiert werden.\n\nBeobachtung des steuerlichen Umfelds sowie Erstellung der Steuerprognose.\n\nUmfeldanalyse\nDie Steuerbelastung natürlicher Personen ist international / schweizweit betrachtet sehr attraktiv, im\n\neinkommensschwachen Segment liegt sie in der vorderen Hälfte der Kantone.\n\nDie attraktive Unternehmensbesteuerung und die Strategie der Entwicklungsschwerpunkte sind ideale\n\nVoraussetzungen für ein starkes Wirtschaftswachstum im ganzen Kanton.  \n\nDie OECD-Mindestbesteuerung bedeutet eine Einbusse der steuerlichen Attraktivität des Kantons Schwyz.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDer Kanton soll für die juristischen und natürlichen Personen steuerlich attraktiv sein. Die Steuerverwaltung\n\nvernetzt sich stark und baut das Informationsangebot laufend aus. Die Steuerprozesse werden digitalisiert, der\n\nZugang zur Steuerverwaltung bleibt trotzdem einfach, rasch und persönlich möglich.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 144.5 142.8 144.8 145.5 144.9917 147.8 148.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 144.5 142.8 144.8 145.5 145.0 147.8 148.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.5 11.4 11.7 10.4 10.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.5 11.4 11.7 10.4 10.8 - -\n\nNatürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 103 151 104 533 105 831 106 806 107 954 109 500 110 600Natürliche Personen (NP) (ordentliche Besteuerung) m/o Wohnsitz 103 151 104 533 105 831 106 806 107 954 109 500 110 600\n\nNatürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 14 970 14 148 13 551 13 412 15 035 13 500 14 500Natürliche Personen (Quellenbesteuerung) m/o Wohnsitz 14 970 14 148 13 551 13 412 15 035 13 500 14 500\n\nJuristische Personen (JP) m/o Sitz 16 578 17 263 17 895 18 477 18 959 19 200 20 500Juristische Personen (JP) m/o Sitz 16 578 17 263 17 895 18 477 18 959 19 200 20 500\n\nPauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 68 / 5 68 / 1 67 / 1 71 / 1 66 / 1 74 / 1 74 / 3Pauschalbesteuerungen / Steuererleichterungen gültige RRB 68 / 5 68 / 1 67 / 1 71 / 1 66 / 1 74 / 1 74 / 3\n\nEntwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 2.81 - 18.10 + 27.6 - 19.54 + 4.13 + 2.53 + 4.98Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern\n(inklusive diverse)\n\n% zu Vorjahr + 2.81 - 18.10 + 27.6 - 19.54 + 4.13 + 2.53 + 4.98\n\nEntwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr - 11.02 - 24.98 + 132.74 - 3.57 + 4.27 + 3.76 - 6.82Entwicklung Gewinn- und Kapitalsteuern % zu Vorjahr - 11.02 - 24.98 + 132.74 - 3.57 + 4.27 + 3.76 - 6.82\n\nEntwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 19.12 + 14.15 + 23.63 - 7.14 + 14.32 - 5.26 + 24.44Entwicklung Grundstückgewinnsteuern (brutto) % zu Vorjahr + 19.12 + 14.15 + 23.63 - 7.14 + 14.32 - 5.26 + 24.44\n\nEntwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 11.83 + 3.75 + 42.86 + 25.00Entwicklung Quellensteuern (brutto) % zu Vorjahr - 14.73 - 4.75 + 16.97 - 11.83 + 3.75 + 42.86 + 25.00\n\nEntwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 3.97 + 21.01 + 7.98 - 2.61 + 9.07 - 3.05 + 10.51Entwicklung Anteil Bundes- und Verrechnungssteuer % zu Vorjahr + 3.97 + 21.01 + 7.98 - 2.61 + 9.07 - 3.05 + 10.51\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nBericht und Vorlage Teilrevision Steuergesetz\nBeginn Februar 2024 / Ende März 2025 \n\nPer 1. Januar 2026 sollen gezielte Entlastungsmassnahmen sowie technische\nAnpassungen am Steuergesetz (u. a. Nachführung Bundesrecht) umgesetzt\nsein.\n\nJahresziel:\nDie Teilrevision ist abgeschlossen.\n\n Bericht und Vorlage Teilrevision Steuergesetz\nBeginn Februar 2024 / Ende März 2025 \n\nPer 1. Januar 2026 sollen gezielte Entlastungsmassnahmen sowie technische\nAnpassungen am Steuergesetz (u. a. Nachführung Bundesrecht) umgesetzt\nsein.\n\nJahresziel:\nDie Teilrevision ist abgeschlossen.\n\n \n\n189\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVeranlagung periodische Steuern\n\nZiel\n \nVeranlagung innert 12 Monaten nach Einreichung der Steuererklärung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 94% 95.8% 91.7% 92% 92%Anteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 94% 95.8% 91.7% 92% 92%\n\nAnteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.6% 95.9% 95.6 % 93% 93%Anteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.6% 95.9% 95.6 % 93% 93%\n\nLiegenschaftenschätzung\n\nZiel\n \nSchätzung innert 4 Monaten nach Kenntnis des Schätzungsereignisses.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 43.7% 55.1% 59.3% 72% 72%Anteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 43.7% 55.1% 59.3% 72% 72%\n\nEinsprachen\n\nZiel\n \nErledigung innert 4 Monaten nach Einspracheerhebung und gesetzmässige Einsprachebeurteilung im Vorverfahren.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.5% 79.7% 84.6% 75% 75%Anteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.5% 79.7% 84.6% 75% 75%\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n25.7% 24.4% 23.6% < 30% < 30%Anteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n25.7% 24.4% 23.6% < 30% < 30%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R -905.8 \n2024 V -879.2 \n2025 V -976.7 \n2026 FP -1026.3 \n2027 FP -1050.9 \n2028 FP -1070.2 \n\n-2000 Mio. -1000 Mio. 0 Mio. 1000 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 690 20 464 20 896 433 2.1% 21 352 21 868 22 194\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 819 5 262 5 689 427 8.1% 5 382 4 819 4 787\n34 Finanzaufwand 98 130 133 3 2.3% 135 138 138\n\n3 Aufwand 23 608 25 856 26 719 863 3.3% 26 869 26 825 27 120\n\n42 Entgelte -3 311 -2 865 -3 215 -350 -12.2% -3 218 -3 219 -3 220\n43 Übrige Erträge -4 -35 - 35 100.0% -35 - -\n\n4 Ertrag -3 315 -2 900 -3 215 -315 -10.9% -3 253 -3 219 -3 220\n\nGlobalbudget 20 293 22 956 23 504 548 2.4% 23 616 23 606 23 900\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 548 1 500 1 500 - 0.0% 1 500 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 1 337 1 500 2 000 500 33.3% 2 000 2 000 2 000\n36 Transferaufwand 81 617 68 520 80 718 12 198 17.8% 78 308 76 008 73 708\n39 Interne Verrechnungen 29 112 22 500 - -22 500 -100.0% - - -\n\n3 Aufwand 113 614 94 020 84 218 -9 802 -10.4% 81 808 79 508 77 208\n\n40 Fiskalertrag -805 740 -775 525 -841 575 -66 050 -8.5% -867 875 -874 175 -885 475\n46 Transferertrag -233 938 -220 700 -242 875 -22 175 -10.0% -263 875 -279 875 -285 875\n\n4 Ertrag -1 039 678 -996 225 -1 084 450 -88 225 -8.9% -1 131 750 -1 154 050 -1 171 350\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -926 063 -902 205 -1 000 232 -98 027 -10.9% -1 049 942 -1 074 542 -1 094 142\n\nTotal -905 771 -879 249 -976 728 -97 479 -11.1% -1 026 326 -1 050 936 -1 070 242\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund jährlichem Zuwachs bei Steuerpflichtigen werden zusätzliche Stellen benötigt. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird von\teinem jährlichen\nBedarf von einer zusätzlichen Vollzeitstelle ausgegangen.\n\n31: Ausgaben für Softwarepflege und -wartung nehmen zu, die Investitionen aufgrund auslaufender Projekten ab.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Beim Aufwand für Steuerausfälle wird von einem Mittelwert von rund 1.5 Mio. Franken ausgegangen.\n\n36: Der Transferaufwand im Jahr 2025 erhöht sich um rund 12.2 Mio. Franken. Der Anstieg begründet sich in höheren Ertragsanteilen an den\nQuellensteuereinnahmen, welche an Bund, Bezirk und Gemeinden im Umfang von 7 Mio. Franken weitergeleitet werden, in erhöhten\nSTAF-Ausgleichszahlungen an die Bezirke und Gemeinden von rund 3.7 Mio. Franken sowie höheren Ausgaben von 1.5 Mio. Franken für die\npauschale Steueranrechnung.\n\n39: Die interne Verrechnung für die Zuweisung des Steuerkraftausgleichs (Grundstückgewinnsteuer) entfällt ab dem Jahr 2025.\n\n40: Für das Jahr 2025 wird mit einem um 66 Mio. Franken höheren Fiskalertrag gerechnet. Dies betrifft insbesondere die Einkommens- und\nVermögenssteuern inklusive Nachträgen, Nachsteuern und Kapitalabfindungen (27 Mio. Franken), die Quellensteuern (10 Mio. Franken) sowie die\nGrundstückgewinnsteuer (22 Mio. Franken). Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern wird eine Zunahme von 7 Mio. Franken erwartet. Der\nFiskalertrag basiert auf dem Steuerfuss für natürliche und juristische Personen von 120 % bzw. 160 %.\n\n46: Der Transferertrag erhöht sich um rund 22.2 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr aufgrund höher erwartetem Anteil an der Direkten\nBundessteuer (21.4 Mio. Franken) und höheren Vergütungen aus der pauschalen Steueranrechnung (0.8 Mio. Franken).\n\n190\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nVeranlagung periodische Steuern\n\nZiel\n \nVeranlagung innert 12 Monaten nach Einreichung der Steuererklärung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 94% 95.8% 91.7% 92% 92%Anteil Veranlagungen NP an Gesamtanzahl Veranlagungen NP im Kalenderjahr 94% 95.8% 91.7% 92% 92%\n\nAnteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.6% 95.9% 95.6 % 93% 93%Anteil Veranlagungen JP an Gesamtanzahl Veranlagungen JP im Kalenderjahr 95.6% 95.9% 95.6 % 93% 93%\n\nLiegenschaftenschätzung\n\nZiel\n \nSchätzung innert 4 Monaten nach Kenntnis des Schätzungsereignisses.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 43.7% 55.1% 59.3% 72% 72%Anteil Schätzungen an Gesamtanzahl Schätzungen im Kalenderjahr 43.7% 55.1% 59.3% 72% 72%\n\nEinsprachen\n\nZiel\n \nErledigung innert 4 Monaten nach Einspracheerhebung und gesetzmässige Einsprachebeurteilung im Vorverfahren.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.5% 79.7% 84.6% 75% 75%Anteil erledigter Einsprachen an Gesamtanzahl erledigter Einsprachen im\nKalenderjahr\n\n79.5% 79.7% 84.6% 75% 75%\n\nAnteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n25.7% 24.4% 23.6% < 30% < 30%Anteil der Rechtsmittelentscheide, die vom Antrag aus dem Einsprachevorverfahren\nabweichen\n\n25.7% 24.4% 23.6% < 30% < 30%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R -905.8 \n2024 V -879.2 \n2025 V -976.7 \n2026 FP -1026.3 \n2027 FP -1050.9 \n2028 FP -1070.2 \n\n-2000 Mio. -1000 Mio. 0 Mio. 1000 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 19 690 20 464 20 896 433 2.1% 21 352 21 868 22 194\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 819 5 262 5 689 427 8.1% 5 382 4 819 4 787\n34 Finanzaufwand 98 130 133 3 2.3% 135 138 138\n\n3 Aufwand 23 608 25 856 26 719 863 3.3% 26 869 26 825 27 120\n\n42 Entgelte -3 311 -2 865 -3 215 -350 -12.2% -3 218 -3 219 -3 220\n43 Übrige Erträge -4 -35 - 35 100.0% -35 - -\n\n4 Ertrag -3 315 -2 900 -3 215 -315 -10.9% -3 253 -3 219 -3 220\n\nGlobalbudget 20 293 22 956 23 504 548 2.4% 23 616 23 606 23 900\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 548 1 500 1 500 - 0.0% 1 500 1 500 1 500\n34 Finanzaufwand 1 337 1 500 2 000 500 33.3% 2 000 2 000 2 000\n36 Transferaufwand 81 617 68 520 80 718 12 198 17.8% 78 308 76 008 73 708\n39 Interne Verrechnungen 29 112 22 500 - -22 500 -100.0% - - -\n\n3 Aufwand 113 614 94 020 84 218 -9 802 -10.4% 81 808 79 508 77 208\n\n40 Fiskalertrag -805 740 -775 525 -841 575 -66 050 -8.5% -867 875 -874 175 -885 475\n46 Transferertrag -233 938 -220 700 -242 875 -22 175 -10.0% -263 875 -279 875 -285 875\n\n4 Ertrag -1 039 678 -996 225 -1 084 450 -88 225 -8.9% -1 131 750 -1 154 050 -1 171 350\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -926 063 -902 205 -1 000 232 -98 027 -10.9% -1 049 942 -1 074 542 -1 094 142\n\nTotal -905 771 -879 249 -976 728 -97 479 -11.1% -1 026 326 -1 050 936 -1 070 242\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund jährlichem Zuwachs bei Steuerpflichtigen werden zusätzliche Stellen benötigt. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird von\teinem jährlichen\nBedarf von einer zusätzlichen Vollzeitstelle ausgegangen.\n\n31: Ausgaben für Softwarepflege und -wartung nehmen zu, die Investitionen aufgrund auslaufender Projekten ab.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Beim Aufwand für Steuerausfälle wird von einem Mittelwert von rund 1.5 Mio. Franken ausgegangen.\n\n36: Der Transferaufwand im Jahr 2025 erhöht sich um rund 12.2 Mio. Franken. Der Anstieg begründet sich in höheren Ertragsanteilen an den\nQuellensteuereinnahmen, welche an Bund, Bezirk und Gemeinden im Umfang von 7 Mio. Franken weitergeleitet werden, in erhöhten\nSTAF-Ausgleichszahlungen an die Bezirke und Gemeinden von rund 3.7 Mio. Franken sowie höheren Ausgaben von 1.5 Mio. Franken für die\npauschale Steueranrechnung.\n\n39: Die interne Verrechnung für die Zuweisung des Steuerkraftausgleichs (Grundstückgewinnsteuer) entfällt ab dem Jahr 2025.\n\n40: Für das Jahr 2025 wird mit einem um 66 Mio. Franken höheren Fiskalertrag gerechnet. Dies betrifft insbesondere die Einkommens- und\nVermögenssteuern inklusive Nachträgen, Nachsteuern und Kapitalabfindungen (27 Mio. Franken), die Quellensteuern (10 Mio. Franken) sowie die\nGrundstückgewinnsteuer (22 Mio. Franken). Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern wird eine Zunahme von 7 Mio. Franken erwartet. Der\nFiskalertrag basiert auf dem Steuerfuss für natürliche und juristische Personen von 120 % bzw. 160 %.\n\n46: Der Transferertrag erhöht sich um rund 22.2 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr aufgrund höher erwartetem Anteil an der Direkten\nBundessteuer (21.4 Mio. Franken) und höheren Vergütungen aus der pauschalen Steueranrechnung (0.8 Mio. Franken).\n\n191\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 39 210 30 108 37 108 7 000 23.2% 34 308 31 508 28 708\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 42 408 38 412 43 610 5 198 13.5% 44 000 44 500 45 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 81 617 68 520 80 718 12 198 17.8% 78 308 76 008 73 708\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -233 938 -220 700 -242 875 -22 175 -10.0% -263 875 -279 875 -285 875\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -233 938 -220 700 -242 875 -22 175 -10.0% -263 875 -279 875 -285 875\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte handelt es sich mit 35 Mio. Franken primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den Erträgen\naus den Quellensteuern. Weitere 2 Mio. Franken entfallen auf Repartitionen bei der direkten Bundessteuer (Ansprüche anderer Kantone).\n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte beinhalten einerseits die Vergütungen an die Steuerpflichtigen aus der pauschalen\nSteueranrechnung von rund 27 Mio. Franken, andererseits Ausgleichszahlungen aus der Unternehmenssteuerreform und AHV-Finanzierung\n(STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden von über 17 Mio. Franken.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen handelt es sich um Anteile an der Direkten Bundessteuer von 210 Mio. Franken, Repartitionen bei der Direkten\nBundessteuer von rund 1.4 Mio. Franken (Ansprüche an andere Kantone), Anteile aus der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken und neu 5\nMio. Franken aus der Ergänzungssteuer (OECD-Mindestbesteuerung). Weiter enthalten sind Erträge aus der pauschalen Steueranrechnung von\nrund 12 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilsmässig verrechnet werden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nAMT FÜR INFORMATIK afi@sz.ch\n041 819  24 53\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVersorgung der kantonalen Verwaltung mit IT-Infrastruktur-, Projekt- und Beratungsdienstleistungen.\n\nUmsetzung der kantonalen IT-Strategie.\n\nBetrieb und Wartung der IT-Infrastruktur bedürfnisgerecht sicherstellen.\n\nSicherstellung der Prozess- und Datensicherheit; für Fachanwendungen in enger Zusammenarbeit mit den\n\nVerwaltungseinheiten.\n\nSchaffung der technischen Voraussetzungen zur digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nVerwaltungsprozesse werden durch den Einsatz von Informatikmitteln zunehmend effizienter gestaltet.\n\nGleichzeitig wird die Wartung der IT-Instrumente aufgrund der steigenden Dynamik anspruchsvoller.\n\nDie Ansprüche an die zentral zu erbringenden Dienstleistungen (Netzwerk, Serverbetrieb,\n\nApplikationsüberwachung, Datensicherung und Verfügbarkeit) wachsen.\n\nDie von der Internetkriminalität ausgehende Gefahr für die Betriebsstabilität verlangt erhöhte\n\nAufmerksamkeit im IT-Sicherheitsbereich.\n\nBeim computerunterstützten Arbeitsplatz geht der Trend in Richtung einer einheitlichen und\n\nzentralisierten Technologie zur Zusammenarbeit und Kommunikation.\n\nDie Mischung von lokalen und onlinebasierten Instrumenten wird verstärkt und stellt zusätzliche\n\nAnforderungen an die IT-Architektur und -Sicherheit.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der IT-Strategie und der Strategie Digitale Verwaltung Schwyz 2032 ist neben dem\n\nstörungsfreien Betrieb der bestehenden Infrastruktur und Lösungen der Hauptfokus. Der mobile Arbeitsplatz\n\nwird in der Kantonalen Verwaltung etabliert und die Kollaboration innerhalb der Kantonalen Verwaltung sowie\n\nmit externen Partnern wird mit bekannten Lösungen ermöglicht. Es werden zudem die Voraussetzungen\n\ngeschaffen, damit der Digitale Schalter für die Bürger zeitgerecht in Betrieb genommen werden kann. Der auf\n\nhohem Niveau weiter zunehmenden Cyber-Kriminalität wird personell, organisatorisch und technisch\n\nentgegengetreten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.8 21.2 21.7 23.1 22.7332 25 27Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.8 21.2 21.7 23.1 22.7 25.0 27.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.3 13.2 13.6 10.2 12 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.3 13.2 13.6 10.2 12.0 - -\n\nAnzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 354 1 707 1 876 1 888 1 965 1 850 2 000Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 354 1 707 1 876 1 888 1 965 1 850 2 000\n\nAnzahl Mailboxen Stück 1 734 1 907 2 029 2 110 2 200 2 200 2 250Anzahl Mailboxen Stück 1 734 1 907 2 029 2 110 2 200 2 200 2 250\n\nHotline Anfragen Kontakte 6 512 6 712 7 676 7 411 9 532 9 000 8 900Hotline Anfragen Kontakte 6 512 6 712 7 676 7 411 9 532 9 000 8 900\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung IT-Strategie \nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie.\n\nJahresziel:\nDas Projekt Mobiler Arbeitsplatz ist abgeschlossen. Microsoft M365 wird in\nden ersten Ämtern ausgerollt. Basisdienste für den Digitalen Schalter wie z. B.\nIdentitätsverwaltung und E-Signatur stehen den Departementen und der\nStaatskanzlei zur Verfügung.\n\nUmsetzung IT-Strategie \nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie.\n\nJahresziel:\nDas Projekt Mobiler Arbeitsplatz ist abgeschlossen. Microsoft M365 wird in\nden ersten Ämtern ausgerollt. Basisdienste für den Digitalen Schalter wie z. B.\nIdentitätsverwaltung und E-Signatur stehen den Departementen und der\nStaatskanzlei zur Verfügung.\n\n192\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Steuerverwaltung (274) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 39 210 30 108 37 108 7 000 23.2% 34 308 31 508 28 708\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 42 408 38 412 43 610 5 198 13.5% 44 000 44 500 45 000\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 81 617 68 520 80 718 12 198 17.8% 78 308 76 008 73 708\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -233 938 -220 700 -242 875 -22 175 -10.0% -263 875 -279 875 -285 875\n\n46 Leistungsunabh. Transferertrag -233 938 -220 700 -242 875 -22 175 -10.0% -263 875 -279 875 -285 875\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Bei den Ertragsanteilen an Dritte handelt es sich mit 35 Mio. Franken primär um die Bundes-, Bezirks- und Gemeindeanteile an den Erträgen\naus den Quellensteuern. Weitere 2 Mio. Franken entfallen auf Repartitionen bei der direkten Bundessteuer (Ansprüche anderer Kantone).\n\n363: Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte beinhalten einerseits die Vergütungen an die Steuerpflichtigen aus der pauschalen\nSteueranrechnung von rund 27 Mio. Franken, andererseits Ausgleichszahlungen aus der Unternehmenssteuerreform und AHV-Finanzierung\n(STAF) an die Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden von über 17 Mio. Franken.\n\n460: Bei den Ertragsanteilen handelt es sich um Anteile an der Direkten Bundessteuer von 210 Mio. Franken, Repartitionen bei der Direkten\nBundessteuer von rund 1.4 Mio. Franken (Ansprüche an andere Kantone), Anteile aus der Verrechnungssteuer von 10 Mio. Franken und neu 5\nMio. Franken aus der Ergänzungssteuer (OECD-Mindestbesteuerung). Weiter enthalten sind Erträge aus der pauschalen Steueranrechnung von\nrund 12 Mio. Franken, welche dem Bund, den Bezirken und den Gemeinden anteilsmässig verrechnet werden.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nAMT FÜR INFORMATIK afi@sz.ch\n041 819  24 53\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nVersorgung der kantonalen Verwaltung mit IT-Infrastruktur-, Projekt- und Beratungsdienstleistungen.\n\nUmsetzung der kantonalen IT-Strategie.\n\nBetrieb und Wartung der IT-Infrastruktur bedürfnisgerecht sicherstellen.\n\nSicherstellung der Prozess- und Datensicherheit; für Fachanwendungen in enger Zusammenarbeit mit den\n\nVerwaltungseinheiten.\n\nSchaffung der technischen Voraussetzungen zur digitalen Transformation.\n\nUmfeldanalyse\nVerwaltungsprozesse werden durch den Einsatz von Informatikmitteln zunehmend effizienter gestaltet.\n\nGleichzeitig wird die Wartung der IT-Instrumente aufgrund der steigenden Dynamik anspruchsvoller.\n\nDie Ansprüche an die zentral zu erbringenden Dienstleistungen (Netzwerk, Serverbetrieb,\n\nApplikationsüberwachung, Datensicherung und Verfügbarkeit) wachsen.\n\nDie von der Internetkriminalität ausgehende Gefahr für die Betriebsstabilität verlangt erhöhte\n\nAufmerksamkeit im IT-Sicherheitsbereich.\n\nBeim computerunterstützten Arbeitsplatz geht der Trend in Richtung einer einheitlichen und\n\nzentralisierten Technologie zur Zusammenarbeit und Kommunikation.\n\nDie Mischung von lokalen und onlinebasierten Instrumenten wird verstärkt und stellt zusätzliche\n\nAnforderungen an die IT-Architektur und -Sicherheit.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Umsetzung der IT-Strategie und der Strategie Digitale Verwaltung Schwyz 2032 ist neben dem\n\nstörungsfreien Betrieb der bestehenden Infrastruktur und Lösungen der Hauptfokus. Der mobile Arbeitsplatz\n\nwird in der Kantonalen Verwaltung etabliert und die Kollaboration innerhalb der Kantonalen Verwaltung sowie\n\nmit externen Partnern wird mit bekannten Lösungen ermöglicht. Es werden zudem die Voraussetzungen\n\ngeschaffen, damit der Digitale Schalter für die Bürger zeitgerecht in Betrieb genommen werden kann. Der auf\n\nhohem Niveau weiter zunehmenden Cyber-Kriminalität wird personell, organisatorisch und technisch\n\nentgegengetreten.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.8 21.2 21.7 23.1 22.7332 25 27Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 20.8 21.2 21.7 23.1 22.7 25.0 27.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.3 13.2 13.6 10.2 12 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.3 13.2 13.6 10.2 12.0 - -\n\nAnzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 354 1 707 1 876 1 888 1 965 1 850 2 000Anzahl PC-Arbeitsplätze Stück 1 354 1 707 1 876 1 888 1 965 1 850 2 000\n\nAnzahl Mailboxen Stück 1 734 1 907 2 029 2 110 2 200 2 200 2 250Anzahl Mailboxen Stück 1 734 1 907 2 029 2 110 2 200 2 200 2 250\n\nHotline Anfragen Kontakte 6 512 6 712 7 676 7 411 9 532 9 000 8 900Hotline Anfragen Kontakte 6 512 6 712 7 676 7 411 9 532 9 000 8 900\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung IT-Strategie \nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie.\n\nJahresziel:\nDas Projekt Mobiler Arbeitsplatz ist abgeschlossen. Microsoft M365 wird in\nden ersten Ämtern ausgerollt. Basisdienste für den Digitalen Schalter wie z. B.\nIdentitätsverwaltung und E-Signatur stehen den Departementen und der\nStaatskanzlei zur Verfügung.\n\nUmsetzung IT-Strategie \nBeginn Januar 2023 / Ende Dezember 2026\n\nUmsetzung der regierungsrätlichen IT-Strategie.\n\nJahresziel:\nDas Projekt Mobiler Arbeitsplatz ist abgeschlossen. Microsoft M365 wird in\nden ersten Ämtern ausgerollt. Basisdienste für den Digitalen Schalter wie z. B.\nIdentitätsverwaltung und E-Signatur stehen den Departementen und der\nStaatskanzlei zur Verfügung.\n\n193\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIT-Entwicklung\n\nZiel\n \nDie IT wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt. Der Aufwand für die Informatik liegt im branchenüblichen\nDurchschnitt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEinhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 90% 70% 95% 95%Eingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 90% 70% 95% 95%\n\nIT-Betrieb \n\nZiel\n \nDas Amt für Informatik betreibt die IT solcherart, dass die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit ausreichend und bezahlbar gewährleistet sind. Aufbau, Betrieb und Wartung der dazu\nbenötigten Infrastruktur folgen anerkannten und gültigen Standards.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nGesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99% 99.5% 99.5% 99.5%Gesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99% 99.5% 99.5% 99.5%\n\nAnzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0Anzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0\n\nQuerschnittsdienstleistungen \n\nZiel\n \nIT-Lösungen werden bedürfnisgerecht eingesetzt und orientieren sich primär am Kundennutzen. Es erfolgt eine regelmässige Kommunikation zwischen IKT-Organisation und Ämtern zur\nAbstimmung von Anforderungen und Erkennung von Synergien.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nLeistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.9 - 4.0 -Leistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.9 - 4.0 -\n\nDienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.7 - 4.0 -Dienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.7 - 4.0 -\n\nEffizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.5 - 4.0 -Effizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.5 - 4.0 -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 8 \n2024 V 15.2 \n2025 V 12.6 \n2026 FP 12.7 \n2027 FP 13.1 \n2028 FP 12.8 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 052 3 325 3 854 529 15.9% 4 337 4 554 4 771\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 693 13 018 9 965 -3 053 -23.5% 9 690 9 669 9 130\n36 Transferaufwand 74 15 15 - 0.0% 15 14 14\n\n3 Aufwand 8 819 16 358 13 834 -2 524 -15.4% 14 043 14 237 13 915\n\n42 Entgelte -47 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n43 Übrige Erträge -58 -48 -48 - 0.0% -48 -48 -48\n46 Transferertrag -428 -839 -926 -88 -10.5% -1 009 -871 -846\n49 Interne Verrechnungen -253 -261 -261 0 0.0% -261 -261 -261\n\n4 Ertrag -786 -1 153 -1 240 -88 -7.6% -1 323 -1 185 -1 160\n\nGlobalbudget 8 033 15 206 12 594 -2 612 -17.2% 12 720 13 052 12 754\n\nTotal 8 033 15 206 12 594 -2 612 -17.2% 12 720 13 052 12 754\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund der erhöhten Anforderungen an die Sicherheit soll ab 2025 ein zusätzlicher Mitarbeiter den IT-Sicherheitsbeauftragten vor allem im\noperativen Bereich unterstützen. Des Weiteren wird ab 2025 das «Kompetenzzenter Digitale Verwaltung» aufgebaut werden, welches im AFI\nDreh- und Angelpunkt für den Betrieb des Digitalen Schalters und die Integration von kantonalen und kommunalen Dienstleistungen werden\nwird.\n\n31: Ab 2025 soll die IT-Infrastruktur durch ein externes SOC (Security Operation Center) überwacht werden, um 24/7 mögliche Cyberangriffe zu\nerkennen und umgehend reagieren zu können. Zusätzlich werden weitere Projekte gestartet: Ausbau WLAN-Abdeckung im Regierungsgebäude\nund KKS, Planung und Ausschreibung Umzug des Rechenzentrums, Projekt Microsoft 365 und diverse weitere.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 74 15 15 - 0.0% 15 14 14\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 74 15 15 - 0.0% 15 14 14\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -428 -839 -926 -88 -10.5% -1 009 -871 -846\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -428 -839 -926 -88 -10.5% -1 009 -871 -846\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beinhaltet die Mitgliederbeiträge für eCH (Schnittstellenstandardisierung) und die GERES-Community (Gemeinderegistersoftware).\n\n463: Weiterverrechnung der Aufwände für diverse Betriebsleistungen an die Bezirke und Gemeinden (Kantonsnetzwerk, eUmzug).\n\n194\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nIT-Entwicklung\n\nZiel\n \nDie IT wird nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt. Der Aufwand für die Informatik liegt im branchenüblichen\nDurchschnitt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nEinhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%Einhaltung Kredit gemäss Projektportfolio: Effektive Kosten zu den budgetierten\nKosten der im Kalenderjahr abgeschlossenen Projekte\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nEingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 90% 70% 95% 95%Eingehaltene Meilensteine der vom AFI geleiteten Projekte im Verhältnis zu den\ngesetzten Meilensteinen\n\n95% 90% 70% 95% 95%\n\nIT-Betrieb \n\nZiel\n \nDas Amt für Informatik betreibt die IT solcherart, dass die Systemverfügbarkeit und Datensicherheit ausreichend und bezahlbar gewährleistet sind. Aufbau, Betrieb und Wartung der dazu\nbenötigten Infrastruktur folgen anerkannten und gültigen Standards.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nGesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99% 99.5% 99.5% 99.5%Gesamtverfügbarkeit der wichtigsten Systeme, gemessen über ein ganzes Jahr 99.5% 99% 99.5% 99.5% 99.5%\n\nAnzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0Anzahl nicht rekonstruierbarer Datensätze von zentralen Systemen 0 0 0 0 0\n\nQuerschnittsdienstleistungen \n\nZiel\n \nIT-Lösungen werden bedürfnisgerecht eingesetzt und orientieren sich primär am Kundennutzen. Es erfolgt eine regelmässige Kommunikation zwischen IKT-Organisation und Ämtern zur\nAbstimmung von Anforderungen und Erkennung von Synergien.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nLeistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.9 - 4.0 -Leistungsqualität: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter (Skala 1 =\nsehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.9 - 4.0 -\n\nDienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.7 - 4.0 -Dienstleistungsnutzen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller Amtsleiter\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.7 - 4.0 -\n\nEffizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.5 - 4.0 -Effizienzgewinn durch Dienstleistungen: Index-Wert aus 2-jährlicher Befragung aller\nAmtsleiter (Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut) \n\n-  3.5 - 4.0 -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Amt für Informatik (275) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 8 \n2024 V 15.2 \n2025 V 12.6 \n2026 FP 12.7 \n2027 FP 13.1 \n2028 FP 12.8 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 3 052 3 325 3 854 529 15.9% 4 337 4 554 4 771\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5 693 13 018 9 965 -3 053 -23.5% 9 690 9 669 9 130\n36 Transferaufwand 74 15 15 - 0.0% 15 14 14\n\n3 Aufwand 8 819 16 358 13 834 -2 524 -15.4% 14 043 14 237 13 915\n\n42 Entgelte -47 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n43 Übrige Erträge -58 -48 -48 - 0.0% -48 -48 -48\n46 Transferertrag -428 -839 -926 -88 -10.5% -1 009 -871 -846\n49 Interne Verrechnungen -253 -261 -261 0 0.0% -261 -261 -261\n\n4 Ertrag -786 -1 153 -1 240 -88 -7.6% -1 323 -1 185 -1 160\n\nGlobalbudget 8 033 15 206 12 594 -2 612 -17.2% 12 720 13 052 12 754\n\nTotal 8 033 15 206 12 594 -2 612 -17.2% 12 720 13 052 12 754\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Aufgrund der erhöhten Anforderungen an die Sicherheit soll ab 2025 ein zusätzlicher Mitarbeiter den IT-Sicherheitsbeauftragten vor allem im\noperativen Bereich unterstützen. Des Weiteren wird ab 2025 das «Kompetenzzenter Digitale Verwaltung» aufgebaut werden, welches im AFI\nDreh- und Angelpunkt für den Betrieb des Digitalen Schalters und die Integration von kantonalen und kommunalen Dienstleistungen werden\nwird.\n\n31: Ab 2025 soll die IT-Infrastruktur durch ein externes SOC (Security Operation Center) überwacht werden, um 24/7 mögliche Cyberangriffe zu\nerkennen und umgehend reagieren zu können. Zusätzlich werden weitere Projekte gestartet: Ausbau WLAN-Abdeckung im Regierungsgebäude\nund KKS, Planung und Ausschreibung Umzug des Rechenzentrums, Projekt Microsoft 365 und diverse weitere.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 74 15 15 - 0.0% 15 14 14\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 74 15 15 - 0.0% 15 14 14\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -428 -839 -926 -88 -10.5% -1 009 -871 -846\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -428 -839 -926 -88 -10.5% -1 009 -871 -846\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beinhaltet die Mitgliederbeiträge für eCH (Schnittstellenstandardisierung) und die GERES-Community (Gemeinderegistersoftware).\n\n463: Weiterverrechnung der Aufwände für diverse Betriebsleistungen an die Bezirke und Gemeinden (Kantonsnetzwerk, eUmzug).\n\n195\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFINANZKONTROLLE fiko@sz.ch\n041 819 24 08\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Finanzkontrolle ist das unabhängige Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons.\n\nSie erbringt Prüf- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Risiken zu reduzieren,\n\nMehrwerte zu schaffen und Verwaltungsprozesse zu verbessern.\n\nSie unterstützt den Regierungsrat und die kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Dienstaufsicht.\n\nSie unterstützt die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) in der Ausübung ihrer parlamentarischen\n\nFinanzaufsicht.\n\nUmfeldanalyse\nBauprojekte: Grossprojekte (z. B. N4 Neue Axenstrasse, Verwaltungsgebäude, Kantonsschule\n\nAusserschwyz) mit entsprechenden Finanz-, Prozess- und Reputationsrisiken.\n\nVerwaltungsprozesse: Hoher Ressourcendruck, Fachkräftemangel, neue Arbeistformen (z. B. Homeoffice)\n\nbergen das Risiko, dass Kontroll- und Qualitätsaspekten zu wenig Gewicht zuteil wird.\n\nArbeitsverhalten: Hoher Finanz- und Ressourcendruck auf das Personal steigert das Risiko von Fehlern,\n\nunausgereiften Entscheiden, Qualitätsmängeln und dolosen Handlungen.\n\nUmgang mit Daten: Fortschreitende Digitalisierung erhöht Cyberrisiken. \n\nGovernance: Erstellen und Überwachen von Leistungsaufträgen birgt Risiken aufgrund divergierender\n\nAnreize und asymmetrischem Informationsstand.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Finanzkontrolle setzt folgende Schwerpunkte bei ihrer Prüf- und Aufsichtstätigkeit:\n\nBauprüfungen: Grosse Investitionsphase (u. a. N4 Neue Axenstrasse, neues Verwaltungszentrum, Neubauten\n\nKantonsschule Ausserschwyz, Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg, H8).\n\nOrganisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen: Technischer und gesellschaftlicher Wandel (Digitalisierung,\n\nFachkräftemangel, New Work).\n\nBetrugs- und Korruptionsrisiken: Erarbeitung eines systematischen Umgangs mit deliktischen Handlungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.2 3.4 3.4 4 4 4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.2 3.4 3.4 4.0 4.0 4.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.4 4.8 12.0 1.4 6.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.4 4.8 12.0 1.4 6.1 - -\n\nAufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 73.0 55.6 53.9 71.1 91.2 120 120Aufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 73.0 55.6 53.9 71.1 91.2 120 120\n\nPrüfungen Anzahl 24 22 25 27 28 25 25Prüfungen Anzahl 24 22 25 27 28 25 25\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUnterstützung in der Dienstaufsicht\n\nZiel\n \nDurch Prüfungen und Beratungen Mehrwerte schaffen und Verwaltungsprozesse verbessern. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 84% 93% 96% 80% 80%Umsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 84% 93% 96% 80% 80%\n\nWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n90% 93% 96% > 90% > 90%\tWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n90% 93% 96% > 90% > 90%\t\n\nAusgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n30% 33% 42% > 40% > 40%Ausgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n30% 33% 42% > 40% > 40%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nUnterstützung in der Finanzaufsicht\n\nZiel\n \nSystematische und objektive Bewertung der Konzeption, Umsetzung und Wirkung / Wirtschafltichkeit von rechtlichen und parlamentarischen Vorgaben.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n16 15  17 15 15Anzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n16 15  17 15 15\n\nAnzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 7 12 12 10  10Anzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 7 12 12 10  10\n\nZufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.7 - 4.0 -Zufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.7 - 4.0 -\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.8 \n2024 V 0.9 \n2025 V 0.9 \n2026 FP 0.9 \n2027 FP 0.9 \n2028 FP 0.9 \n\n0 Mio. 0.4 Mio. 0.8 Mio. 1.2 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 754 757 748 -9 -1.2% 760 772 784\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 106 144 144 - 0.0% 144 144 144\n\n3 Aufwand 860 901 892 -9 -1.0% 904 916 928\n\n46 Transferertrag -10 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n\n4 Ertrag -10 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n\nGlobalbudget 849 876 867 -9 -1.1% 879 891 903\n\nTotal 849 876 867 -9 -1.1% 879 891 903\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -10 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -10 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Insbesondere Abgeltungen durch das ASTRA für Prüfungen der Netzvollendung am Axen.\n\n196\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nFINANZKONTROLLE fiko@sz.ch\n041 819 24 08\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDie Finanzkontrolle ist das unabhängige Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons.\n\nSie erbringt Prüf- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Risiken zu reduzieren,\n\nMehrwerte zu schaffen und Verwaltungsprozesse zu verbessern.\n\nSie unterstützt den Regierungsrat und die kantonalen Gerichte bei der Ausübung der Dienstaufsicht.\n\nSie unterstützt die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) in der Ausübung ihrer parlamentarischen\n\nFinanzaufsicht.\n\nUmfeldanalyse\nBauprojekte: Grossprojekte (z. B. N4 Neue Axenstrasse, Verwaltungsgebäude, Kantonsschule\n\nAusserschwyz) mit entsprechenden Finanz-, Prozess- und Reputationsrisiken.\n\nVerwaltungsprozesse: Hoher Ressourcendruck, Fachkräftemangel, neue Arbeistformen (z. B. Homeoffice)\n\nbergen das Risiko, dass Kontroll- und Qualitätsaspekten zu wenig Gewicht zuteil wird.\n\nArbeitsverhalten: Hoher Finanz- und Ressourcendruck auf das Personal steigert das Risiko von Fehlern,\n\nunausgereiften Entscheiden, Qualitätsmängeln und dolosen Handlungen.\n\nUmgang mit Daten: Fortschreitende Digitalisierung erhöht Cyberrisiken. \n\nGovernance: Erstellen und Überwachen von Leistungsaufträgen birgt Risiken aufgrund divergierender\n\nAnreize und asymmetrischem Informationsstand.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Finanzkontrolle setzt folgende Schwerpunkte bei ihrer Prüf- und Aufsichtstätigkeit:\n\nBauprüfungen: Grosse Investitionsphase (u. a. N4 Neue Axenstrasse, neues Verwaltungszentrum, Neubauten\n\nKantonsschule Ausserschwyz, Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg, H8).\n\nOrganisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen: Technischer und gesellschaftlicher Wandel (Digitalisierung,\n\nFachkräftemangel, New Work).\n\nBetrugs- und Korruptionsrisiken: Erarbeitung eines systematischen Umgangs mit deliktischen Handlungen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.2 3.4 3.4 4 4 4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.8 3.2 3.4 3.4 4.0 4.0 4.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.4 4.8 12.0 1.4 6.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 5.4 4.8 12.0 1.4 6.1 - -\n\nAufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 73.0 55.6 53.9 71.1 91.2 120 120Aufwand für externe Unterstützung Tausend Fr. 73.0 55.6 53.9 71.1 91.2 120 120\n\nPrüfungen Anzahl 24 22 25 27 28 25 25Prüfungen Anzahl 24 22 25 27 28 25 25\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUnterstützung in der Dienstaufsicht\n\nZiel\n \nDurch Prüfungen und Beratungen Mehrwerte schaffen und Verwaltungsprozesse verbessern. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nUmsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 84% 93% 96% 80% 80%Umsetzung des Prüfprogramms: Anteil der durchgeführten Prüfungen 84% 93% 96% 80% 80%\n\nWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n90% 93% 96% > 90% > 90%\tWirkung der Feststellungen: Anteil der Empfehlungen, die umgesetzt werden\n(aufgrund Stellungnahmen)\n\n90% 93% 96% > 90% > 90%\t\n\nAusgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n30% 33% 42% > 40% > 40%Ausgewogenheit des Prüffokus: Anteil der Feststellungen / Empfehlungen aufgrund\nder Prüfkriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit (im\nGegensatz zu Ordnungs-, Rechtmässigkeit und Sicherheit)\n\n30% 33% 42% > 40% > 40%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Finanzkontrolle (276) \n\nUnterstützung in der Finanzaufsicht\n\nZiel\n \nSystematische und objektive Bewertung der Konzeption, Umsetzung und Wirkung / Wirtschafltichkeit von rechtlichen und parlamentarischen Vorgaben.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n16 15  17 15 15Anzahl durchgeführter Abschlussprüfungen (Jahresrechnungen,\nAusgabenbewilligungen, Fondsrechnungen) und weiterer gesetzlicher\nFinanzaufsichtsprüfungen \n\n16 15  17 15 15\n\nAnzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 7 12 12 10  10Anzahl durchgeführte Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 7 12 12 10  10\n\nZufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.7 - 4.0 -Zufriedenheit gemäss Befragung der Kommissionsmitglieder im 2-Jahresrhythmus\n(Skala 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut)\n\n- 4.7 - 4.0 -\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.8 \n2024 V 0.9 \n2025 V 0.9 \n2026 FP 0.9 \n2027 FP 0.9 \n2028 FP 0.9 \n\n0 Mio. 0.4 Mio. 0.8 Mio. 1.2 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 754 757 748 -9 -1.2% 760 772 784\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 106 144 144 - 0.0% 144 144 144\n\n3 Aufwand 860 901 892 -9 -1.0% 904 916 928\n\n46 Transferertrag -10 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n\n4 Ertrag -10 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n\nGlobalbudget 849 876 867 -9 -1.1% 879 891 903\n\nTotal 849 876 867 -9 -1.1% 879 891 903\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -10 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -10 -25 -25 - 0.0% -25 -25 -25\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Insbesondere Abgeltungen durch das ASTRA für Prüfungen der Netzvollendung am Axen.\n\n197\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Datenschutz (277) \n\nDATENSCHUTZ info@kdsb.ch\n041 859 16 20\n\nentfällt neu mutiert\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen FTE 1.8 1.8 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3Vollzeitstellen FTE 1.8 1.8 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.3 \n2024 V 0.4 \n2025 V 0.4 \n2026 FP 0.4 \n2027 FP 0.4 \n2028 FP 0.4 \n\n0 Mio. 0.2 Mio. 0.4 Mio. 0.6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 426 443 441 -2 -0.4% 449 456 463\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 57 90 102 12 13.1% 102 102 102\n39 Interne Verrechnungen 18 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 501 554 564 10 1.8% 571 578 586\n\n46 Transferertrag -155 -165 -170 -5 -3.0% -175 -180 -180\n\n4 Ertrag -155 -165 -170 -5 -3.0% -175 -180 -180\n\nGlobalbudget 346 389 394 5 1.3% 396 398 406\n\nTotal 346 389 394 5 1.3% 396 398 406\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -155 -165 -170 -5 -3.0% -175 -180 -180\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -155 -165 -170 -5 -3.0% -175 -180 -180\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Die Beiträge der Kantone Obwalden und Nidwalden steigen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement \n\nBaudepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nAufgrund der Einführung der neuen Vergabeplattform Simap.ch wird das Departementssekretariat neben dem First-Level-Support\n\nspezifische Hilfe für Anwender des neuen Tools leisten.\n\nDie Verkehrsplanung ist auf die örtlichen Verhältnisse anzupassen. Weil Leistungssteigerungen nur mehr beschränkt realisierbar sind,\n\nwerden in Zukunft verkehrslenkende Massnahmen wie z. B. Parkplatzregulierungen oder Verkehrsdosierungen allenfalls vermehrt in die\n\nPlanung einfliessen müssen. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum Behindertengleichstellungsgesetz werden\n\nwirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit umgesetzt.\n\nBeim Verkehrsamt steht weiterhin die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des Fahrzeugwachstums und der zur\n\nVerfügung stehenden Ressourcen im Vordergrund. \n\nAls Schwerpunkte im Bereich öffentlicher Verkehr stehen die Umsetzung weiterer Entwicklungsfelder und Massnahmen des\n\nGrundangebots 2024–2028 sowie die Erarbeitung und Verhandlung von Zielvereinbarungen mit gewissen Transportunternehmen als\n\nVorbereitung auf die gesetzliche Zielvereinbarungspflicht ab 2027 an.\n\nFür das Hochbauamt ergeben sich die wichtigsten Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte aus dem weiteren Verlauf der\n\nGenehmigungsprozesse der geplanten Verwaltungs- und Schulbauten. Daneben werden aber auch die Masterplanungen für die\n\nArealentwicklung an den beiden kantonalen Berufsbildungsstandorten Pfäffikon und Goldau weiterbearbeitet. Und schliesslich stellt\n\nauch der zeitgemässe Unterhalt der Bestandsliegenschaften ein wichtiges Aufgabenfeld des Hochbauamts dar.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit leistungsfähiger Verkehrsinfrastruktur\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Freienbach, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrung\nRothenthurm vorantreiben. Ausführungsplanung und Submissionen für das Projekt H8.\nAusbau / Sanierung der Bahnhofstrasse in Seewen, der Schwyzerstrasse in Ingenbohl, der Ortsdurchfahrt Muotathal, der\nHirschenbrücke in Altendorf, der Kantonsstrasse Holeneich - Lägeten, Tuggen, und der H8 Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung des Werterhalts des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nErarbeitung der kantonalen Velowegnetzpläne.\n\nTiefbauamtPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Freienbach, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrung\nRothenthurm vorantreiben. Ausführungsplanung und Submissionen für das Projekt H8.\nAusbau / Sanierung der Bahnhofstrasse in Seewen, der Schwyzerstrasse in Ingenbohl, der Ortsdurchfahrt Muotathal, der\nHirschenbrücke in Altendorf, der Kantonsstrasse Holeneich - Lägeten, Tuggen, und der H8 Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung des Werterhalts des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nErarbeitung der kantonalen Velowegnetzpläne.\n\nTiefbauamt\n\nUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2028. Amt für öffentlichen VerkehrUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2028. Amt für öffentlichen Verkehr\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Baudepartement 5.9 5.2 5.9 5.9 0.0 5.5 5.5 5.5\nTiefbauamt 80.0 79.2 82.0 82.0 0.0 82.0 82.0 82.0\nVerkehrsamt 58.3 58.3 58.3 59.3 1.0 59.3 60.3 60.3\nAmt für öffentlichen Verkehr 4.9 4.6 4.9 4.9 0.0 4.9 4.9 4.9\nHochbauamt 22.8 21.2 22.8 22.8 0.0 22.8 22.8 22.8\n\nBaudepartement 171.9 168.5 173.9 174.9 1.0 174.5 175.5 175.5\n\nKommentar Stellenplanung\nZusätzliche Verkehrsexpertenstellen.\n\n198\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Finanzdepartement | Datenschutz (277) \n\nDATENSCHUTZ info@kdsb.ch\n041 859 16 20\n\nentfällt neu mutiert\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen FTE 1.8 1.8 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3Vollzeitstellen FTE 1.8 1.8 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.3 \n2024 V 0.4 \n2025 V 0.4 \n2026 FP 0.4 \n2027 FP 0.4 \n2028 FP 0.4 \n\n0 Mio. 0.2 Mio. 0.4 Mio. 0.6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 426 443 441 -2 -0.4% 449 456 463\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 57 90 102 12 13.1% 102 102 102\n39 Interne Verrechnungen 18 20 20 - 0.0% 20 20 20\n\n3 Aufwand 501 554 564 10 1.8% 571 578 586\n\n46 Transferertrag -155 -165 -170 -5 -3.0% -175 -180 -180\n\n4 Ertrag -155 -165 -170 -5 -3.0% -175 -180 -180\n\nGlobalbudget 346 389 394 5 1.3% 396 398 406\n\nTotal 346 389 394 5 1.3% 396 398 406\n\nVoranschlagskredit\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -155 -165 -170 -5 -3.0% -175 -180 -180\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -155 -165 -170 -5 -3.0% -175 -180 -180\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n463: Die Beiträge der Kantone Obwalden und Nidwalden steigen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement \n\nBaudepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nAufgrund der Einführung der neuen Vergabeplattform Simap.ch wird das Departementssekretariat neben dem First-Level-Support\n\nspezifische Hilfe für Anwender des neuen Tools leisten.\n\nDie Verkehrsplanung ist auf die örtlichen Verhältnisse anzupassen. Weil Leistungssteigerungen nur mehr beschränkt realisierbar sind,\n\nwerden in Zukunft verkehrslenkende Massnahmen wie z. B. Parkplatzregulierungen oder Verkehrsdosierungen allenfalls vermehrt in die\n\nPlanung einfliessen müssen. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum Behindertengleichstellungsgesetz werden\n\nwirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit umgesetzt.\n\nBeim Verkehrsamt steht weiterhin die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des Fahrzeugwachstums und der zur\n\nVerfügung stehenden Ressourcen im Vordergrund. \n\nAls Schwerpunkte im Bereich öffentlicher Verkehr stehen die Umsetzung weiterer Entwicklungsfelder und Massnahmen des\n\nGrundangebots 2024–2028 sowie die Erarbeitung und Verhandlung von Zielvereinbarungen mit gewissen Transportunternehmen als\n\nVorbereitung auf die gesetzliche Zielvereinbarungspflicht ab 2027 an.\n\nFür das Hochbauamt ergeben sich die wichtigsten Leistungs- und Entwicklungsschwerpunkte aus dem weiteren Verlauf der\n\nGenehmigungsprozesse der geplanten Verwaltungs- und Schulbauten. Daneben werden aber auch die Masterplanungen für die\n\nArealentwicklung an den beiden kantonalen Berufsbildungsstandorten Pfäffikon und Goldau weiterbearbeitet. Und schliesslich stellt\n\nauch der zeitgemässe Unterhalt der Bestandsliegenschaften ein wichtiges Aufgabenfeld des Hochbauamts dar.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit leistungsfähiger Verkehrsinfrastruktur\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Freienbach, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrung\nRothenthurm vorantreiben. Ausführungsplanung und Submissionen für das Projekt H8.\nAusbau / Sanierung der Bahnhofstrasse in Seewen, der Schwyzerstrasse in Ingenbohl, der Ortsdurchfahrt Muotathal, der\nHirschenbrücke in Altendorf, der Kantonsstrasse Holeneich - Lägeten, Tuggen, und der H8 Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung des Werterhalts des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nErarbeitung der kantonalen Velowegnetzpläne.\n\nTiefbauamtPlanungsarbeiten bei den Strassenbaugrossprojekten Autobahnanschlüsse Freienbach, Wangen Ost und Arth sowie Umfahrung\nRothenthurm vorantreiben. Ausführungsplanung und Submissionen für das Projekt H8.\nAusbau / Sanierung der Bahnhofstrasse in Seewen, der Schwyzerstrasse in Ingenbohl, der Ortsdurchfahrt Muotathal, der\nHirschenbrücke in Altendorf, der Kantonsstrasse Holeneich - Lägeten, Tuggen, und der H8 Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg.\nWeiterführung der Ausbauplanung für die Strassenabschnitte und Knoten mit sich abzeichnenden Engpässen.\nSicherstellung des Werterhalts des Kantonsstrassennetzes mit Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten Aspekte.\nErarbeitung der kantonalen Velowegnetzpläne.\n\nTiefbauamt\n\nUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2028. Amt für öffentlichen VerkehrUmsetzung der neuen öV-Strategie und des neuen Grundangebots 2024–2028. Amt für öffentlichen Verkehr\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Baudepartement 5.9 5.2 5.9 5.9 0.0 5.5 5.5 5.5\nTiefbauamt 80.0 79.2 82.0 82.0 0.0 82.0 82.0 82.0\nVerkehrsamt 58.3 58.3 58.3 59.3 1.0 59.3 60.3 60.3\nAmt für öffentlichen Verkehr 4.9 4.6 4.9 4.9 0.0 4.9 4.9 4.9\nHochbauamt 22.8 21.2 22.8 22.8 0.0 22.8 22.8 22.8\n\nBaudepartement 171.9 168.5 173.9 174.9 1.0 174.5 175.5 175.5\n\nKommentar Stellenplanung\nZusätzliche Verkehrsexpertenstellen.\n\n199\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2023 R 46.9 \n2024 V 56.5 \n2025 V 61.3 \n2026 FP 69.8 \n2027 FP 75.1 \n2028 FP 75.1 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\n2023 R 56.4 \n2024 V 79.9 \n2025 V 98.2 \n2026 FP 132 \n2027 FP 160.4 \n2028 FP 134.9 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 22 026 23 262 23 715 453 1.9% 24 052 24 564 24 956\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34 340 36 745 37 814 1 069 2.9% 35 721 35 888 34 477\n33 Abschreibungen VV 31 789 43 222 56 828 13 607 31.5% 81 631 95 693 98 693\n34 Finanzaufwand 92 68 69 1 1.5% 69 69 69\n36 Transferaufwand 60 629 94 799 204 556 109 757 115.8% 221 133 216 996 160 002\n39 Interne Verrechnungen 57 559 57 486 59 977 2 491 4.3% 60 377 61 611 62 742\n\n3 Aufwand 206 434 255 581 382 959 127 378 49.8% 422 983 434 821 380 940\n\n40 Fiskalertrag -53 157 -53 425 -55 615 -2 190 4.1% -56 665 -57 735 -58 830\n41 Regalien und Konzessionen -462 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n42 Entgelte -7 474 -7 127 -13 106 -5 979 83.9% -13 141 -13 301 -13 361\n43 Übrige Erträge -6 136 -5 978 -24 5 954 -99.6% -24 -24 -24\n44 Finanzertrag -1 764 -1 510 -1 380 130 -8.6% -1 380 -1 380 -1 380\n46 Transferertrag -53 068 -82 693 -179 637 -96 944 117.2% -190 895 -187 474 -138 248\n49 Interne Verrechnungen -54 037 -53 976 -59 449 -5 473 10.1% -59 291 -60 149 -60 902\n\n4 Ertrag -176 098 -205 159 -309 661 -104 502 50.9% -321 846 -320 513 -273 194\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 16 539 6 126 - -6 126 -100.0% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - -11 958 -11 958 0.0% -31 313 -39 190 -32 657\n\nSumme der Globalbudgets 46 876 56 548 61 341 4 792 8.5% 69 825 75 118 75 089\n\nTotal 46 876 56 548 61 341 4 792 8.5% 69 825 75 118 75 089\n\nInvestitionsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 56 450 79 935 98 225 18 290 22.9% 132 003 160 449 134 863\n\n5 Investitionsausgaben 56 450 79 935 98 225 18 290 22.9% 132 003 160 449 134 863\n\n61 Rückerstattungen -3 092 -1 986 -1 012 974 -49.0% -199 -90 -5\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -3 991 -5 950 -4 826 1 124 -18.9% -6 286 -7 067 -6 556\n64 Rückzahlung von Darlehen -461 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -7 544 -8 397 -6 299 2 098 -25.0% -6 946 -7 618 -7 022\n\nSumme der Nettoinvestitionen 48 906 71 538 91 925 20 387 28.5% 125 057 152 831 127 841\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBAUDEPARTEMENT\n\nbd@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Baudepartements und Besorgung der allgemeinen Geschäfte des Departements sowie\n\nweiterer ihm übertragenen Sachaufgaben.\n\nJuristischer Support für den Departementsvorsteher und die Ämter. Unterstützung beim Erlass und bei der\n\nÄnderung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. \n\nFührung der Kompetenzstelle Beschaffungswesen.\n\nMitarbeit und Stellungnahmen im Rahmen von Einsprachen und Beschwerden, beim Erlass von\n\nVerfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nErgänzung «Einsprachen».\n\nErledigung der Sekretariatsarbeiten des Departementssekretariates, des Tiefbauamtes sowie des Amts für\n\nöffentlichen Verkehr.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Bauten, Strassen und Anlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat Führungsunterstützung und Querschnittsdienstleistungen in einem stark\n\noperativen Departement zu tätigen.\n\nVermehrte Einspracheverfahren machen Projekte komplex und verzögern die Umsetzung, was hohe\n\nAnsprüche an das Verfahrensmanagement stellt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEine Hauptaufgabe des Departementssekretariats besteht in der Betreuung der Ämter in allen juristischen\n\nBelangen. \n\nDie Kompetenzstelle Beschaffungswesen steht allen kantonalen und kommunalen Beschaffungsstellen bei\n\nFragen zu Submissionen zur Verfügung; Ziel ist es, rasch und kompetent Auskunft zu erteilten.\n\nAufgrund der Einführung der neuen Vergabeplattform Simap.ch leistet das Departementssekretariat neben dem\n\nFirst-Level-Support spezifische Hilfe für Anwender des neuen Tools.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.5 6 4.8 5.3 5.1833 5.9 5.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.5 6.0 4.8 5.3 5.2 5.9 5.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 4.3 3.3 10.9 7.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 4.3 3.3 10.9 7.8 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 21 19 22 7 8 10 10Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 21 19 22 7 8 10 10\n\nMitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 196 86 110 196 193 150 200Mitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 196 86 110 196 193 150 200\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 90 88 95 123 104 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 90 88 95 123 104 100 100\n\n200\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung Voranschlagskredite Investitionsrechnung\n\n2023 R 46.9 \n2024 V 56.5 \n2025 V 61.3 \n2026 FP 69.8 \n2027 FP 75.1 \n2028 FP 75.1 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\n2023 R 56.4 \n2024 V 79.9 \n2025 V 98.2 \n2026 FP 132 \n2027 FP 160.4 \n2028 FP 134.9 \n\n0 Mio. 100 Mio. 200 Mio. 300 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 22 026 23 262 23 715 453 1.9% 24 052 24 564 24 956\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 34 340 36 745 37 814 1 069 2.9% 35 721 35 888 34 477\n33 Abschreibungen VV 31 789 43 222 56 828 13 607 31.5% 81 631 95 693 98 693\n34 Finanzaufwand 92 68 69 1 1.5% 69 69 69\n36 Transferaufwand 60 629 94 799 204 556 109 757 115.8% 221 133 216 996 160 002\n39 Interne Verrechnungen 57 559 57 486 59 977 2 491 4.3% 60 377 61 611 62 742\n\n3 Aufwand 206 434 255 581 382 959 127 378 49.8% 422 983 434 821 380 940\n\n40 Fiskalertrag -53 157 -53 425 -55 615 -2 190 4.1% -56 665 -57 735 -58 830\n41 Regalien und Konzessionen -462 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n42 Entgelte -7 474 -7 127 -13 106 -5 979 83.9% -13 141 -13 301 -13 361\n43 Übrige Erträge -6 136 -5 978 -24 5 954 -99.6% -24 -24 -24\n44 Finanzertrag -1 764 -1 510 -1 380 130 -8.6% -1 380 -1 380 -1 380\n46 Transferertrag -53 068 -82 693 -179 637 -96 944 117.2% -190 895 -187 474 -138 248\n49 Interne Verrechnungen -54 037 -53 976 -59 449 -5 473 10.1% -59 291 -60 149 -60 902\n\n4 Ertrag -176 098 -205 159 -309 661 -104 502 50.9% -321 846 -320 513 -273 194\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 16 539 6 126 - -6 126 -100.0% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - -11 958 -11 958 0.0% -31 313 -39 190 -32 657\n\nSumme der Globalbudgets 46 876 56 548 61 341 4 792 8.5% 69 825 75 118 75 089\n\nTotal 46 876 56 548 61 341 4 792 8.5% 69 825 75 118 75 089\n\nInvestitionsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 56 450 79 935 98 225 18 290 22.9% 132 003 160 449 134 863\n\n5 Investitionsausgaben 56 450 79 935 98 225 18 290 22.9% 132 003 160 449 134 863\n\n61 Rückerstattungen -3 092 -1 986 -1 012 974 -49.0% -199 -90 -5\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -3 991 -5 950 -4 826 1 124 -18.9% -6 286 -7 067 -6 556\n64 Rückzahlung von Darlehen -461 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -7 544 -8 397 -6 299 2 098 -25.0% -6 946 -7 618 -7 022\n\nSumme der Nettoinvestitionen 48 906 71 538 91 925 20 387 28.5% 125 057 152 831 127 841\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nBAUDEPARTEMENT\n\nbd@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nStabsstelle des Baudepartements und Besorgung der allgemeinen Geschäfte des Departements sowie\n\nweiterer ihm übertragenen Sachaufgaben.\n\nJuristischer Support für den Departementsvorsteher und die Ämter. Unterstützung beim Erlass und bei der\n\nÄnderung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. \n\nFührung der Kompetenzstelle Beschaffungswesen.\n\nMitarbeit und Stellungnahmen im Rahmen von Einsprachen und Beschwerden, beim Erlass von\n\nVerfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nErgänzung «Einsprachen».\n\nErledigung der Sekretariatsarbeiten des Departementssekretariates, des Tiefbauamtes sowie des Amts für\n\nöffentlichen Verkehr.\n\nFührung des Sekretariats der Kommission Bauten, Strassen und Anlagen.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat Führungsunterstützung und Querschnittsdienstleistungen in einem stark\n\noperativen Departement zu tätigen.\n\nVermehrte Einspracheverfahren machen Projekte komplex und verzögern die Umsetzung, was hohe\n\nAnsprüche an das Verfahrensmanagement stellt.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nEine Hauptaufgabe des Departementssekretariats besteht in der Betreuung der Ämter in allen juristischen\n\nBelangen. \n\nDie Kompetenzstelle Beschaffungswesen steht allen kantonalen und kommunalen Beschaffungsstellen bei\n\nFragen zu Submissionen zur Verfügung; Ziel ist es, rasch und kompetent Auskunft zu erteilten.\n\nAufgrund der Einführung der neuen Vergabeplattform Simap.ch leistet das Departementssekretariat neben dem\n\nFirst-Level-Support spezifische Hilfe für Anwender des neuen Tools.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.5 6 4.8 5.3 5.1833 5.9 5.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 5.5 6.0 4.8 5.3 5.2 5.9 5.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 4.3 3.3 10.9 7.8 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 3.8 4.3 3.3 10.9 7.8 - -\n\nBearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 21 19 22 7 8 10 10Bearbeitete parlamentarische Vorstösse Anzahl 21 19 22 7 8 10 10\n\nMitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 196 86 110 196 193 150 200Mitberichte / Vernehmlassungen Anzahl 196 86 110 196 193 150 200\n\nRegierungsratsbeschlüsse Anzahl 90 88 95 123 104 100 100Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 90 88 95 123 104 100 100\n\n201\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.5 \n2024 V 0.7 \n2025 V 0.7 \n2026 FP 0.6 \n2027 FP 0.7 \n2028 FP 0.7 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 765 900 865 -35 -3.8% 820 834 847\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 69 94 139 45 48.1% 146 146 148\n36 Transferaufwand 6 2 2 1 33.3% 2 2 2\n\n3 Aufwand 839 995 1 006 11 1.1% 968 981 997\n\n42 Entgelte -10 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n49 Interne Verrechnungen -275 -275 -275 - 0.0% -275 -275 -275\n\n4 Ertrag -314 -328 -328 - 0.0% -328 -328 -328\n\nGlobalbudget 525 667 678 11 1.6% 640 653 669\n\nTotal 525 667 678 11 1.6% 640 653 669\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Erhöhung des Dienstleistungsaufwands des juristischen Sekretärs der Schätzungskommission aufgrund von Erfahrungswerten.\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 6 2 2 1 33.3% 2 2 2\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 2 2 1 33.3% 2 2 2\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nTIEFBAUAMT tba@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGesamtverantwortung über die Infrastruktur im Strassenverkehr, von der Strategie bis zum Betrieb. \n\nPlanung und Umsetzung von Massnahmen zur langfristigen Erhaltung des Verkehrsflusses.\n\nSicherstellung und wo notwendig Verbesserung der Erschliessung in Zusammenhang mit den Planungen.\n\nUnterstützung der Zuverlässigkeit im strassengebundenen öffentlichen Verkehr im Rahmen der Planung\n\nund Umsetzung der Projekte.\n\nKoordination und Planung der übergeordneten Velorouten und Hauptwanderwege in Zusammenarbeit mit\n\nden Bezirken und Gemeinden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Verkehr nimmt, insbesondere als Folge des Bevölkerungswachstums, stetig zu. Kapazitätserweiternde\n\nStrassenausbauten sind jedoch nur noch begrenzt umsetzbar.\n\nDurch verschiedene, über alle Regionen des Kantons verteilte Grossprojekte im Strassenbau soll die\n\nVerkehrsinfrastruktur wo möglich gezielt weiterentwickelt werden. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Verkehrsplanung ist auf die örtlichen Verhältnisse anzupassen. In Zukunft müssen verkehrslenkende\n\nMassnahmen wie z. B. Parkplatzregulierungen oder Verkehrsdosierungen allenfalls vermehrt in die Planung\n\neinfliessen. Der motorisierte Individualverkehr, der Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind\n\nzweckmässig, sicher und wirtschaftlich zu leiten. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum\n\nBehindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit\n\numzusetzen. Die angestrebten Strassengrossprojekte in den verschiedenen Kantonsteilen sollen zielorientiert\n\nvorangetrieben werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 73.4 72.0 75.0 75.8 79.2165 82 82Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 73.4 72.0 75.0 75.8 79.2 82.0 82.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.9 10.3 8.4 10.1 12 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.9 10.3 8.4 10.1 12.0 - -\n\nKantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218Kantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218\n\nVerbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 92 92Verbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 92 92\n\nHauptwanderwege km - - - 360 360 360 360Hauptwanderwege km - - - 360 360 360 360\n\nFreizeit Velorouten km - - - 298 298 298 298Freizeit Velorouten km - - - 298 298 298 298\n\n202\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Departementssekretariat Baudepartement (281) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.5 \n2024 V 0.7 \n2025 V 0.7 \n2026 FP 0.6 \n2027 FP 0.7 \n2028 FP 0.7 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 765 900 865 -35 -3.8% 820 834 847\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 69 94 139 45 48.1% 146 146 148\n36 Transferaufwand 6 2 2 1 33.3% 2 2 2\n\n3 Aufwand 839 995 1 006 11 1.1% 968 981 997\n\n42 Entgelte -10 -3 -3 - 0.0% -3 -3 -3\n46 Transferertrag -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n49 Interne Verrechnungen -275 -275 -275 - 0.0% -275 -275 -275\n\n4 Ertrag -314 -328 -328 - 0.0% -328 -328 -328\n\nGlobalbudget 525 667 678 11 1.6% 640 653 669\n\nTotal 525 667 678 11 1.6% 640 653 669\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Erhöhung des Dienstleistungsaufwands des juristischen Sekretärs der Schätzungskommission aufgrund von Erfahrungswerten.\n\n49: Interne Verrechnung des juristischen Supports für das Strassenwesen und das Verkehrsamt.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 6 2 2 1 33.3% 2 2 2\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 6 2 2 1 33.3% 2 2 2\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -29 -50 -50 - 0.0% -50 -50 -50\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n463: Bundesbeiträge für den juristischen Support an die N4 Neue Axenstrasse vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nTIEFBAUAMT tba@sz.ch\n041 819 25 15\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGesamtverantwortung über die Infrastruktur im Strassenverkehr, von der Strategie bis zum Betrieb. \n\nPlanung und Umsetzung von Massnahmen zur langfristigen Erhaltung des Verkehrsflusses.\n\nSicherstellung und wo notwendig Verbesserung der Erschliessung in Zusammenhang mit den Planungen.\n\nUnterstützung der Zuverlässigkeit im strassengebundenen öffentlichen Verkehr im Rahmen der Planung\n\nund Umsetzung der Projekte.\n\nKoordination und Planung der übergeordneten Velorouten und Hauptwanderwege in Zusammenarbeit mit\n\nden Bezirken und Gemeinden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Verkehr nimmt, insbesondere als Folge des Bevölkerungswachstums, stetig zu. Kapazitätserweiternde\n\nStrassenausbauten sind jedoch nur noch begrenzt umsetzbar.\n\nDurch verschiedene, über alle Regionen des Kantons verteilte Grossprojekte im Strassenbau soll die\n\nVerkehrsinfrastruktur wo möglich gezielt weiterentwickelt werden. \n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Verkehrsplanung ist auf die örtlichen Verhältnisse anzupassen. In Zukunft müssen verkehrslenkende\n\nMassnahmen wie z. B. Parkplatzregulierungen oder Verkehrsdosierungen allenfalls vermehrt in die Planung\n\neinfliessen. Der motorisierte Individualverkehr, der Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr sind\n\nzweckmässig, sicher und wirtschaftlich zu leiten. Die gesetzlichen Aufgaben zum Lärmschutz und zum\n\nBehindertengleichstellungsgesetz sind wirkungsorientiert und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit\n\numzusetzen. Die angestrebten Strassengrossprojekte in den verschiedenen Kantonsteilen sollen zielorientiert\n\nvorangetrieben werden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 73.4 72.0 75.0 75.8 79.2165 82 82Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 73.4 72.0 75.0 75.8 79.2 82.0 82.0\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.9 10.3 8.4 10.1 12 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 7.9 10.3 8.4 10.1 12.0 - -\n\nKantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218Kantonsstrassen km 218 218 218 218 218 218 218\n\nVerbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 92 92Verbindungsstrassen km 91 91 91 91 91 92 92\n\nHauptwanderwege km - - - 360 360 360 360Hauptwanderwege km - - - 360 360 360 360\n\nFreizeit Velorouten km - - - 298 298 298 298Freizeit Velorouten km - - - 298 298 298 298\n\n203\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Freienbach und Wangen Ost\nsowie Koordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Bezirken / Gemeinden. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen\n2035».\n\nJahresziel:\nAbschluss der Vorprojekte und somit Bestimmung der Baukosten auf \n+/- 30 % Genauigkeit.\n\nDas Projekt «Zubringer Halten» wird neu als\n«Zubringer Freienbach» geführt.\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Freienbach und Wangen Ost\nsowie Koordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Bezirken / Gemeinden. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen\n2035».\n\nJahresziel:\nAbschluss der Vorprojekte und somit Bestimmung der Baukosten auf \n+/- 30 % Genauigkeit.\n\nDas Projekt «Zubringer Halten» wird neu als\n«Zubringer Freienbach» geführt.\n\nVorprojekt Umfahrung Rothenthurm\nBeginn 2024 / Ende 2025\n\nIn Rothenthurm ist eine Tunnelumfahrungen geplant, um den Dorfkern vom\nVerkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nMit geologischen Erkundigungen soll ein Vorprojekt für die Umfahrung\nRothenthurm erarbeitet werden, auf dessen Grundlage eine Kostenschätzung\nerstellt werden kann.\n\nDie Südumfahrung Küssnacht 2 wird infolge\nschlechter Geologie und somit grosser\nKostenfolgen nicht mehr weiter verfolgt.\nBeginn sowie Enddatum angepasst auf\nVorprojekt Umfahrung Rothenthurm.\n\nVorprojekt Umfahrung Rothenthurm\nBeginn 2024 / Ende 2025\n\nIn Rothenthurm ist eine Tunnelumfahrungen geplant, um den Dorfkern vom\nVerkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nMit geologischen Erkundigungen soll ein Vorprojekt für die Umfahrung\nRothenthurm erarbeitet werden, auf dessen Grundlage eine Kostenschätzung\nerstellt werden kann.\n\nDie Südumfahrung Küssnacht 2 wird infolge\nschlechter Geologie und somit grosser\nKostenfolgen nicht mehr weiter verfolgt.\nBeginn sowie Enddatum angepasst auf\nVorprojekt Umfahrung Rothenthurm.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen\n2035».\n\nJahresziel:\nDie Projekte Löwenkreuzung, Pfäffikon, und Ortsdurchfahrt Siebnen,\nSchübelbach, sind für die Projektauflage vorzubereiten.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen\n2035».\n\nJahresziel:\nDie Projekte Löwenkreuzung, Pfäffikon, und Ortsdurchfahrt Siebnen,\nSchübelbach, sind für die Projektauflage vorzubereiten.\n\nAusarbeitung der kantonalen Velowegnetzpläne\nBeginn 2024 / Ende 2027\n\nBasierend auf bereits bestehenden Grundlagen (Richtplan, Radroutenkonzept,\nVelo- und Mountainbike Routennetz von SchweizMobil usw.) werden\nVelowegnetzpläne für den Alltags- und den Freizeitverkehr erarbeitet.\n\nJahresziel:\nDer Entwurf des Alltagsnetzes ist konsolidiert, der Entwurf des Freizeitnetzes\nliegt bis Ende 2025 vor.\n\nAuftrag aus dem Bundesrecht sowie dem seit\ndem 1. Februar 2024 in Kraft stehenden\nkantonalen Veloweggesetz.\n\nAusarbeitung der kantonalen Velowegnetzpläne\nBeginn 2024 / Ende 2027\n\nBasierend auf bereits bestehenden Grundlagen (Richtplan, Radroutenkonzept,\nVelo- und Mountainbike Routennetz von SchweizMobil usw.) werden\nVelowegnetzpläne für den Alltags- und den Freizeitverkehr erarbeitet.\n\nJahresziel:\nDer Entwurf des Alltagsnetzes ist konsolidiert, der Entwurf des Freizeitnetzes\nliegt bis Ende 2025 vor.\n\nAuftrag aus dem Bundesrecht sowie dem seit\ndem 1. Februar 2024 in Kraft stehenden\nkantonalen Veloweggesetz.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSanierung und Ausbau Strassennetz\n\nZiel\n \nDas kantonale Strassennetz ist zeitgemäss zu betreiben. Bei absehbaren Engpässen der Verkehrsqualität ist ein adäquater Ausbau anzustreben. Ansonsten ist das Strassennetz in seinem\nBestand zu erhalten. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss Strassenbauprogramm\n(Investitionsprojekte)\n\n79% 66% 96% 75% 80%Finanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss Strassenbauprogramm\n(Investitionsprojekte)\n\n79% 66% 96% 75% 80%\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n91% 105% 105% 90% 90%Finanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n91% 105% 105% 90% 90%\n\nZeitgemässer Unterhalt\n\nZiel\n \nDas Strassennetz ist so zu unterhalten, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Schäden und Verschleisserscheinungen an der Strassenanlage und den Kunstbauten sind nach\nwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Überlegungen zu sanieren.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nBetrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 52 000 41 000 45 000 45 000 45 000Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 52 000 41 000 45 000 45 000 45 000\n\nAnzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1Anzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n50% 50% 60% 50% 45% Ermittlung Zustandswert ab 2023 mit\nneuer Methode.\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n50% 50% 60% 50% 45% Ermittlung Zustandswert ab 2023 mit\nneuer Methode.\n\nZustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n 0 0 2 1 1Zustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n 0 0 2 1 1\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nVerkehrstechnische Aufgaben\n\nZiel\n \nIm weiteren und näheren Umfeld der Kantonsstrassen finden laufend Veränderungen statt. Diese sind mit den Anforderungen des Strassengesetzes, der Signalisationsverordnung, des\nStrassennetzes usw. abzugleichen. Anfragen und Abklärungen für Dritte sind zeitgerecht und rechtlich gesichert zu beantworten.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 1 3 1 3 2 Ambitionierterer Zielwert.Anzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 1 3 1 3 2 Ambitionierterer Zielwert.\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n97% 98% 98% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n97% 98% 98% 95% 95%\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n95% 97% 99% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n95% 97% 99% 95% 95%\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDie Planung und Realisierung des Kantonsstrassennetzes hat effizient sowie bedürfnis- und ressourcengerecht zu erfolgen. Dabei sind die sicherheits-, verkehrs- und umwelttechnischen\nAspekte gebührend zu berücksichtigen. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\n2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht                                                                  \nKRB vom 18.11.2020 und 22.05.2024\n\n8% 8% 50% 75% 100%2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht                                                                  \nKRB vom 18.11.2020 und 22.05.2024\n\n8% 8% 50% 75% 100%\n\n2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht 4% 4% 4% 4% 4%2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht 4% 4% 4% 4% 4%\n\n2  / Knoten Arth, Arth                                     - - - 8%  2% Verzögerungen infolge Abstimmung auf\nKernzonenplanung und Denkmalpflege.\n\n2  / Knoten Arth, Arth                                     - - - 8%  2% Verzögerungen infolge Abstimmung auf\nKernzonenplanung und Denkmalpflege.\n\n2 / Strasseninstandsetzung Zingel, Schwyz                      - - - 8%  8%2 / Strasseninstandsetzung Zingel, Schwyz                      - - - 8%  8%\n\n2 / Bahnhofstrasse, Seewen                                                                                \nKRB vom 16.02.2022\n\n8% 8% 8% 50% 75%2 / Bahnhofstrasse, Seewen                                                                                \nKRB vom 16.02.2022\n\n8% 8% 8% 50% 75%\n\n2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen 4% 4% 4% 4% 4%2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen 4% 4% 4% 4% 4%\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 2% 4% 4% 8% - Projekt infolge hoher Kosten abgebrochen.2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 2% 4% 4% 8% - Projekt infolge hoher Kosten abgebrochen.\n\n2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo 8% 8% 8% 8% 8%2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo 8% 8% 8% 8% 8%\n\n2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl                                                                            \nKRB vom 15.02.2023\n\n4% 4% 8% 50% 75%2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl                                                                            \nKRB vom 15.02.2023\n\n4% 4% 8% 50% 75%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West                                                                         \nKRB vom 18.12.2019 und 27.04.2022\n\n8% 50% 75% 90% - Projektabschluss 2024.3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West                                                                         \nKRB vom 18.12.2019 und 27.04.2022\n\n8% 50% 75% 90% - Projektabschluss 2024.\n\n3 / Hirschenbrücke, Altendorf                                                                                \nKRB vom 22.11.2023\n\n4% 4% 8% 25% 50%3 / Hirschenbrücke, Altendorf                                                                                \nKRB vom 22.11.2023\n\n4% 4% 8% 25% 50%\n\n3 / Oberdorfstrasse,  Lachen 4% 4% 4% 4% 4%3 / Oberdorfstrasse,  Lachen 4% 4% 4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Galgenen 4% 4% 4% 8% 25%3 / Ortsdurchfahrt Galgenen 4% 4% 4% 8% 25%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Schübelbach  4% 4% 4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Schübelbach  4% 4% 4% 4% 4%\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach 4% 4% 4% 25% - Kostenteiler mit Gemeinde, Projekt bedarf\nkeiner Ausgabenbewilligung des\nKantonsrates mehr.\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach 4% 4% 4% 25% - Kostenteiler mit Gemeinde, Projekt bedarf\nkeiner Ausgabenbewilligung des\nKantonsrates mehr.\n\n8 / Kreisel Postplatz, Ibach                                                                                \nKRB vom 24.04.2024\n\n4% 4% 4% 8% 25% Projektbezeichnung geändert.8 / Kreisel Postplatz, Ibach                                                                                \nKRB vom 24.04.2024\n\n4% 4% 4% 8% 25% Projektbezeichnung geändert.\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz - - - - 8% Planung liegt vor.8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz - - - - 8% Planung liegt vor.\n\n8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 4% 4% 4% 8% 25%8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 4% 4% 4% 8% 25%\n\n8 / Umfahrung Rothenthurm 2% 2% 2% 2% 2%8 / Umfahrung Rothenthurm 2% 2% 2% 2% 2%\n\n8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt  4% 4% 4% 4% 4%8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt  4% 4% 4% 4% 4%\n\n204\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Freienbach und Wangen Ost\nsowie Koordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Bezirken / Gemeinden. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen\n2035».\n\nJahresziel:\nAbschluss der Vorprojekte und somit Bestimmung der Baukosten auf \n+/- 30 % Genauigkeit.\n\nDas Projekt «Zubringer Halten» wird neu als\n«Zubringer Freienbach» geführt.\n\nAnschlüsse zu Nationalstrassen\nBeginn 2021 / Ende 2040\n\nPlanung der Autobahnanschlüsse und Zubringer Freienbach und Wangen Ost\nsowie Koordination des Halbanschlusses Arth. Die Studien erfolgen in\nZusammenarbeit mit dem ASTRA und den Bezirken / Gemeinden. Das Projekt\nist eine Massnahme zur Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen\n2035».\n\nJahresziel:\nAbschluss der Vorprojekte und somit Bestimmung der Baukosten auf \n+/- 30 % Genauigkeit.\n\nDas Projekt «Zubringer Halten» wird neu als\n«Zubringer Freienbach» geführt.\n\nVorprojekt Umfahrung Rothenthurm\nBeginn 2024 / Ende 2025\n\nIn Rothenthurm ist eine Tunnelumfahrungen geplant, um den Dorfkern vom\nVerkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nMit geologischen Erkundigungen soll ein Vorprojekt für die Umfahrung\nRothenthurm erarbeitet werden, auf dessen Grundlage eine Kostenschätzung\nerstellt werden kann.\n\nDie Südumfahrung Küssnacht 2 wird infolge\nschlechter Geologie und somit grosser\nKostenfolgen nicht mehr weiter verfolgt.\nBeginn sowie Enddatum angepasst auf\nVorprojekt Umfahrung Rothenthurm.\n\nVorprojekt Umfahrung Rothenthurm\nBeginn 2024 / Ende 2025\n\nIn Rothenthurm ist eine Tunnelumfahrungen geplant, um den Dorfkern vom\nVerkehr zu entlasten. \n\nJahresziel:\nMit geologischen Erkundigungen soll ein Vorprojekt für die Umfahrung\nRothenthurm erarbeitet werden, auf dessen Grundlage eine Kostenschätzung\nerstellt werden kann.\n\nDie Südumfahrung Küssnacht 2 wird infolge\nschlechter Geologie und somit grosser\nKostenfolgen nicht mehr weiter verfolgt.\nBeginn sowie Enddatum angepasst auf\nVorprojekt Umfahrung Rothenthurm.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen\n2035».\n\nJahresziel:\nDie Projekte Löwenkreuzung, Pfäffikon, und Ortsdurchfahrt Siebnen,\nSchübelbach, sind für die Projektauflage vorzubereiten.\n\nKantonsstrassen mit Entwicklungspotenzial\nBeginn 2022 / Ende 2026\n\nDie Projekte in den Agglomerationsprogrammen Obersee, Schwyz und Luzern\n(Raum Küssnacht) sind für die wachsenden Bedürfnisse zu planen. Die\nMassnahmen dienen der Umsetzung der Strategie «Wirtschaft und Wohnen\n2035».\n\nJahresziel:\nDie Projekte Löwenkreuzung, Pfäffikon, und Ortsdurchfahrt Siebnen,\nSchübelbach, sind für die Projektauflage vorzubereiten.\n\nAusarbeitung der kantonalen Velowegnetzpläne\nBeginn 2024 / Ende 2027\n\nBasierend auf bereits bestehenden Grundlagen (Richtplan, Radroutenkonzept,\nVelo- und Mountainbike Routennetz von SchweizMobil usw.) werden\nVelowegnetzpläne für den Alltags- und den Freizeitverkehr erarbeitet.\n\nJahresziel:\nDer Entwurf des Alltagsnetzes ist konsolidiert, der Entwurf des Freizeitnetzes\nliegt bis Ende 2025 vor.\n\nAuftrag aus dem Bundesrecht sowie dem seit\ndem 1. Februar 2024 in Kraft stehenden\nkantonalen Veloweggesetz.\n\nAusarbeitung der kantonalen Velowegnetzpläne\nBeginn 2024 / Ende 2027\n\nBasierend auf bereits bestehenden Grundlagen (Richtplan, Radroutenkonzept,\nVelo- und Mountainbike Routennetz von SchweizMobil usw.) werden\nVelowegnetzpläne für den Alltags- und den Freizeitverkehr erarbeitet.\n\nJahresziel:\nDer Entwurf des Alltagsnetzes ist konsolidiert, der Entwurf des Freizeitnetzes\nliegt bis Ende 2025 vor.\n\nAuftrag aus dem Bundesrecht sowie dem seit\ndem 1. Februar 2024 in Kraft stehenden\nkantonalen Veloweggesetz.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nSanierung und Ausbau Strassennetz\n\nZiel\n \nDas kantonale Strassennetz ist zeitgemäss zu betreiben. Bei absehbaren Engpässen der Verkehrsqualität ist ein adäquater Ausbau anzustreben. Ansonsten ist das Strassennetz in seinem\nBestand zu erhalten. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss Strassenbauprogramm\n(Investitionsprojekte)\n\n79% 66% 96% 75% 80%Finanzieller Erfüllungsgrad der Bauvorhaben gemäss Strassenbauprogramm\n(Investitionsprojekte)\n\n79% 66% 96% 75% 80%\n\nFinanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n91% 105% 105% 90% 90%Finanzieller Erfüllungsgrad der Sanierungsprojekte gemäss Budgetplanung in der\nErfolgsrechnung (Baulicher Unterhalt)\n\n91% 105% 105% 90% 90%\n\nZeitgemässer Unterhalt\n\nZiel\n \nDas Strassennetz ist so zu unterhalten, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Schäden und Verschleisserscheinungen an der Strassenanlage und den Kunstbauten sind nach\nwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Überlegungen zu sanieren.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nBetrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 52 000 41 000 45 000 45 000 45 000Betrieblicher Unterhalt pro Kilometer Kantonsstrasse (inklusive Querschnittskosten) 52 000 41 000 45 000 45 000 45 000\n\nAnzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1Anzahl berechtigte Werkhaftungsklagen infolge mangelhaftem Unterhalt 0 0 0 1 1\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n50% 50% 60% 50% 45% Ermittlung Zustandswert ab 2023 mit\nneuer Methode.\n\nStrassenzustandswerte gemäss VSS-Norm 640 925b (Index I1-Wert 0-2, in % der\nNetzlänge), Messperiode alle 4 bis 5 Jahre\n\n50% 50% 60% 50% 45% Ermittlung Zustandswert ab 2023 mit\nneuer Methode.\n\nZustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n 0 0 2 1 1Zustandsbeurteilung der Kunstbauten gemäss VSS-Norm 640 904 (Anzahl Objekte\nmit Zustand «Sicherheit gefährdet»)\n\n 0 0 2 1 1\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nVerkehrstechnische Aufgaben\n\nZiel\n \nIm weiteren und näheren Umfeld der Kantonsstrassen finden laufend Veränderungen statt. Diese sind mit den Anforderungen des Strassengesetzes, der Signalisationsverordnung, des\nStrassennetzes usw. abzugleichen. Anfragen und Abklärungen für Dritte sind zeitgerecht und rechtlich gesichert zu beantworten.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 1 3 1 3 2 Ambitionierterer Zielwert.Anzahl gutgeheissener Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen 1 3 1 3 2 Ambitionierterer Zielwert.\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n97% 98% 98% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Baugesuche entlang der Kantonsstrassen\n\n97% 98% 98% 95% 95%\n\nEinhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n95% 97% 99% 95% 95%Einhalten der Bearbeitungsfristen (nach Vorliegen sämtlicher notwendiger\nUnterlagen) für Verkehrsanordnungen\n\n95% 97% 99% 95% 95%\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDie Planung und Realisierung des Kantonsstrassennetzes hat effizient sowie bedürfnis- und ressourcengerecht zu erfolgen. Dabei sind die sicherheits-, verkehrs- und umwelttechnischen\nAspekte gebührend zu berücksichtigen. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\n2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht                                                                  \nKRB vom 18.11.2020 und 22.05.2024\n\n8% 8% 50% 75% 100%2 / Merlischachen - Sumpf, Küssnacht                                                                  \nKRB vom 18.11.2020 und 22.05.2024\n\n8% 8% 50% 75% 100%\n\n2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht 4% 4% 4% 4% 4%2 / Zugerstrasse Süd, Küssnacht 4% 4% 4% 4% 4%\n\n2  / Knoten Arth, Arth                                     - - - 8%  2% Verzögerungen infolge Abstimmung auf\nKernzonenplanung und Denkmalpflege.\n\n2  / Knoten Arth, Arth                                     - - - 8%  2% Verzögerungen infolge Abstimmung auf\nKernzonenplanung und Denkmalpflege.\n\n2 / Strasseninstandsetzung Zingel, Schwyz                      - - - 8%  8%2 / Strasseninstandsetzung Zingel, Schwyz                      - - - 8%  8%\n\n2 / Bahnhofstrasse, Seewen                                                                                \nKRB vom 16.02.2022\n\n8% 8% 8% 50% 75%2 / Bahnhofstrasse, Seewen                                                                                \nKRB vom 16.02.2022\n\n8% 8% 8% 50% 75%\n\n2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen 4% 4% 4% 4% 4%2  / Erschliessung Zeughausareal Seewen 4% 4% 4% 4% 4%\n\n2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 2% 4% 4% 8% - Projekt infolge hoher Kosten abgebrochen.2b / Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2 2% 4% 4% 8% - Projekt infolge hoher Kosten abgebrochen.\n\n2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo 8% 8% 8% 8% 8%2b / Strassenausbau Obernas - Rotschuo 8% 8% 8% 8% 8%\n\n2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl                                                                            \nKRB vom 15.02.2023\n\n4% 4% 8% 50% 75%2b / Schwyzerstrasse, Ingenbohl                                                                            \nKRB vom 15.02.2023\n\n4% 4% 8% 50% 75%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West                                                                         \nKRB vom 18.12.2019 und 27.04.2022\n\n8% 50% 75% 90% - Projektabschluss 2024.3 / Ortsdurchfahrt Freienbach West                                                                         \nKRB vom 18.12.2019 und 27.04.2022\n\n8% 50% 75% 90% - Projektabschluss 2024.\n\n3 / Hirschenbrücke, Altendorf                                                                                \nKRB vom 22.11.2023\n\n4% 4% 8% 25% 50%3 / Hirschenbrücke, Altendorf                                                                                \nKRB vom 22.11.2023\n\n4% 4% 8% 25% 50%\n\n3 / Oberdorfstrasse,  Lachen 4% 4% 4% 4% 4%3 / Oberdorfstrasse,  Lachen 4% 4% 4% 4% 4%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Galgenen 4% 4% 4% 8% 25%3 / Ortsdurchfahrt Galgenen 4% 4% 4% 8% 25%\n\n3 / Ortsdurchfahrt Schübelbach  4% 4% 4% 4% 4%3 / Ortsdurchfahrt Schübelbach  4% 4% 4% 4% 4%\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach 4% 4% 4% 25% - Kostenteiler mit Gemeinde, Projekt bedarf\nkeiner Ausgabenbewilligung des\nKantonsrates mehr.\n\n8 / Knoten Diesel, Ibach 4% 4% 4% 25% - Kostenteiler mit Gemeinde, Projekt bedarf\nkeiner Ausgabenbewilligung des\nKantonsrates mehr.\n\n8 / Kreisel Postplatz, Ibach                                                                                \nKRB vom 24.04.2024\n\n4% 4% 4% 8% 25% Projektbezeichnung geändert.8 / Kreisel Postplatz, Ibach                                                                                \nKRB vom 24.04.2024\n\n4% 4% 4% 8% 25% Projektbezeichnung geändert.\n\n8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz - - - - 8% Planung liegt vor.8 / Umgestaltung Herrengasse, Schwyz - - - - 8% Planung liegt vor.\n\n8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 4% 4% 4% 8% 25%8 / Lustnau - Biberegg, Rothenthurm 4% 4% 4% 8% 25%\n\n8 / Umfahrung Rothenthurm 2% 2% 2% 2% 2%8 / Umfahrung Rothenthurm 2% 2% 2% 2% 2%\n\n8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt  4% 4% 4% 4% 4%8 / Ortsdurchfahrt Dritte Altmatt  4% 4% 4% 4% 4%\n\n205\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\n8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg                                                                   \nKRB vom 29.06.2023\n\n4% 4% 8% 8% 25%8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg                                                                   \nKRB vom 29.06.2023\n\n4% 4% 8% 8% 25%\n\n8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden 4% 4% 4% 4% 8%8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden 4% 4% 4% 4% 8%\n\n8 / Zubringer Freienbach 4% 4% 4% 4% 8% Projektbezeichnung geändert.8 / Zubringer Freienbach 4% 4% 4% 4% 8% Projektbezeichnung geändert.\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon 4% 4% 4% 8% 4% Differenzen mit der Gemeinde bedingen\nweitere Planungen.\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon 4% 4% 4% 8% 4% Differenzen mit der Gemeinde bedingen\nweitere Planungen.\n\n25 / Arth - Walchwil, Arth  2% 4% 4% 4% 4%25 / Arth - Walchwil, Arth  2% 4% 4% 4% 4%\n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau 4% 4% 4% 8% 8%371 / Ausbau Schuttwald, Goldau 4% 4% 4% 8% 8%\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln  2% 4% 4% 8% 8%386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln  2% 4% 4% 8% 8%\n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal 4% 4% 4% 8% 25%386 / Schweig - Höhport, Euthal 4% 4% 4% 8% 25%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg  2% 4% 4% 8% 8%386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg  2% 4% 4% 8% 8%\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz 4% 4% 4% 8% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz 4% 4% 4% 8% 8%\n\n387 / Gibelhorn 3 + 4 Etappe - - - - 8% Projekt gestartet.387 / Gibelhorn 3 + 4 Etappe - - - - 8% Projekt gestartet.\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal 0% 2% 4% 4% 4%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal 0% 2% 4% 4% 4%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal                                                                 \nKRB vom 30.03.2022\n\n8% 8% 8% 25% 25%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal                                                                 \nKRB vom 30.03.2022\n\n8% 8% 8% 25% 25%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen                                                                                \nKRB vom 18.12.2019\n\n8% 50% 75% 90% 100%390 / Feldmoosstrasse, Lachen                                                                                \nKRB vom 18.12.2019\n\n8% 50% 75% 90% 100%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen                                                                             \nKRB vom 30.06.2022\n\n4% 8% 8% 25% 25%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen                                                                             \nKRB vom 30.06.2022\n\n4% 8% 8% 25% 25%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 4% 4% 4% 8% 8%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 4% 4% 4% 8% 8%\n\nZubringer Wangen-Ost 4% 4% 4% 8% 8% Projektbezeichnung geändert.Zubringer Wangen-Ost 4% 4% 4% 8% 8% Projektbezeichnung geändert.\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart / Vorprojekt\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 0.9 \n2024 V 1 \n2025 V 1.3 \n2026 FP 1.2 \n2027 FP 1.1 \n2028 FP 1.1 \n\n0 Mio. 0.5 Mio. 1 Mio. 1.5 Mio.\n\n2023 R 29.9 \n2024 V 38 \n2025 V 47.5 \n2026 FP 68 \n2027 FP 76.4 \n2028 FP 75.6 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 743 11 418 11 539 121 1.1% 11 722 11 902 12 089\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19 639 21 007 21 716 709 3.4% 19 593 20 063 18 578\n33 Abschreibungen VV 22 850 30 099 41 636 11 537 38.3% 61 518 69 292 69 001\n36 Transferaufwand 16 184 43 035 149 171 106 137 246.6% 162 348 159 412 106 217\n39 Interne Verrechnungen 3 033 3 023 3 385 362 12.0% 3 371 3 521 3 671\n\n3 Aufwand 72 449 108 581 227 447 118 866 109.5% 258 552 264 190 209 557\n\n42 Entgelte -1 147 -969 -1 028 -59 -6.1% -1 006 -1 006 -1 006\n44 Finanzertrag -9 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n46 Transferertrag -35 406 -61 313 -156 967 -95 654 -156.0% -167 985 -164 989 -116 188\n49 Interne Verrechnungen -51 534 -51 397 -56 233 -4 836 -9.4% -57 014 -57 870 -58 622\n\n4 Ertrag -88 096 -113 689 -214 238 -100 549 -88.4% -226 015 -223 875 -175 825\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 16 539 6 126 - -6 126 -100.0% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - -11 958 -11 958 -100.0% -31 313 -39 190 -32 657\n\nGlobalbudget 892 1 019 1 252 233 22.9% 1 225 1 125 1 075\n\nTotal 892 1 019 1 252 233 22.9% 1 225 1 125 1 075\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Erhöhter Unterhaltsbedarf, insbesondere beim baulichen Unterhalt bei den Kantonsstrassen.\n\n33: Abschreibungsaufwand der geplanten Strassenbauprojekte aus der Investitionsrechnung in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n36/46: Der Anstieg im Voranschlagsjahr und den Finanzplanjahren ist hauptsächlich auf die Investitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse, den\nHalbanschluss Arth und den Anschluss A4 Küssnacht zurückzuführen, abhängig vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n49: Nettoertrag Verkehrsamt mit steigenden Erträgen aus der Motorfahrzeugsteuer in Folge des Fahrzeugwachstums und Verzinsung\nSpezialfinanzierung Strassen 1 % gemäss RRB Nr. 205/2024.\n\n90/91: Zuweisung / Entnahme an / aus dem Strassenbauguthaben.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 3 452 3 435 3 605 171 5.0% 3 675 3 725 3 775\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 12 732 39 600 145 566 105 966 267.6% 158 673 155 686 102 442\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 16 184 43 035 149 171 106 137 246.6% 162 348 159 412 106 217\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -23 170 -23 919 -22 094 1 825 7.6% -22 047 -21 582 -21 107\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -12 236 -37 394 -134 873 -97 479 -260.7% -145 938 -143 407 -95 081\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -35 406 -61 313 -156 967 -95 654 -156.0% -167 985 -164 989 -116 188\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen, Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen sowie Bezirks- und Gemeindebeiträge\nfür den Langsamverkehr.\n\n366/463: Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse und deren Rückerstattungen vom Bund. Baustart der Hauptarbeiten Morschacher und Sisikoner\nTunnel im Jahr 2025. Zudem Beiträge an den Bund für den Halbanschluss Arth (Projektierungsaufwand) und den Anschluss A4 Küssnacht.\n\n460: Verschiedene Erträge aus Bundeseinnahmen in Abhängigkeit der jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\n206\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\n8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg                                                                   \nKRB vom 29.06.2023\n\n4% 4% 8% 8% 25%8 / Dritte Altmatt Nord - Höli - Biberbrugg                                                                   \nKRB vom 29.06.2023\n\n4% 4% 8% 8% 25%\n\n8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden 4% 4% 4% 4% 8%8 / Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden 4% 4% 4% 4% 8%\n\n8 / Zubringer Freienbach 4% 4% 4% 4% 8% Projektbezeichnung geändert.8 / Zubringer Freienbach 4% 4% 4% 4% 8% Projektbezeichnung geändert.\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon 4% 4% 4% 8% 4% Differenzen mit der Gemeinde bedingen\nweitere Planungen.\n\n8 / Löwenkreuzung, Pfäffikon 4% 4% 4% 8% 4% Differenzen mit der Gemeinde bedingen\nweitere Planungen.\n\n25 / Arth - Walchwil, Arth  2% 4% 4% 4% 4%25 / Arth - Walchwil, Arth  2% 4% 4% 4% 4%\n\n371 / Ausbau Schuttwald, Goldau 4% 4% 4% 8% 8%371 / Ausbau Schuttwald, Goldau 4% 4% 4% 8% 8%\n\n386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln  2% 4% 4% 8% 8%386 / Birchli - Stollern, Einsiedeln  2% 4% 4% 8% 8%\n\n386 / Schweig - Höhport, Euthal 4% 4% 4% 8% 25%386 / Schweig - Höhport, Euthal 4% 4% 4% 8% 25%\n\n386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg  2% 4% 4% 8% 8%386 / Schmalzgrueben - Nidlau, Unteriberg  2% 4% 4% 8% 8%\n\n387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz 4% 4% 4% 8% 8%387 / Ausbau Grundstrasse, Schwyz 4% 4% 4% 8% 8%\n\n387 / Gibelhorn 3 + 4 Etappe - - - - 8% Projekt gestartet.387 / Gibelhorn 3 + 4 Etappe - - - - 8% Projekt gestartet.\n\n387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal 0% 2% 4% 4% 4%387 / Mühlistuden bis Schulhaus Ried, Muotatal 0% 2% 4% 4% 4%\n\n387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal                                                                 \nKRB vom 30.03.2022\n\n8% 8% 8% 25% 25%387 / Weid bis Brücke Hinterthal, Muotatal                                                                 \nKRB vom 30.03.2022\n\n8% 8% 8% 25% 25%\n\n390 / Feldmoosstrasse, Lachen                                                                                \nKRB vom 18.12.2019\n\n8% 50% 75% 90% 100%390 / Feldmoosstrasse, Lachen                                                                                \nKRB vom 18.12.2019\n\n8% 50% 75% 90% 100%\n\n390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen                                                                             \nKRB vom 30.06.2022\n\n4% 8% 8% 25% 25%390 / Holeneich - Lägeten, Tuggen                                                                             \nKRB vom 30.06.2022\n\n4% 8% 8% 25% 25%\n\n390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 4% 4% 4% 8% 8%390 / Tuggen Ost - Grynau, Tuggen 4% 4% 4% 8% 8%\n\nZubringer Wangen-Ost 4% 4% 4% 8% 8% Projektbezeichnung geändert.Zubringer Wangen-Ost 4% 4% 4% 8% 8% Projektbezeichnung geändert.\n\nSkala zu Projektstand:\n2% Projektstart / Vorprojekt\n4% laufende Planung\n8% Bewilligung KR\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Deckbelag eingebaut\n100% Arbeiten abgeschlossen\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 0.9 \n2024 V 1 \n2025 V 1.3 \n2026 FP 1.2 \n2027 FP 1.1 \n2028 FP 1.1 \n\n0 Mio. 0.5 Mio. 1 Mio. 1.5 Mio.\n\n2023 R 29.9 \n2024 V 38 \n2025 V 47.5 \n2026 FP 68 \n2027 FP 76.4 \n2028 FP 75.6 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 10 743 11 418 11 539 121 1.1% 11 722 11 902 12 089\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19 639 21 007 21 716 709 3.4% 19 593 20 063 18 578\n33 Abschreibungen VV 22 850 30 099 41 636 11 537 38.3% 61 518 69 292 69 001\n36 Transferaufwand 16 184 43 035 149 171 106 137 246.6% 162 348 159 412 106 217\n39 Interne Verrechnungen 3 033 3 023 3 385 362 12.0% 3 371 3 521 3 671\n\n3 Aufwand 72 449 108 581 227 447 118 866 109.5% 258 552 264 190 209 557\n\n42 Entgelte -1 147 -969 -1 028 -59 -6.1% -1 006 -1 006 -1 006\n44 Finanzertrag -9 -10 -10 - 0.0% -10 -10 -10\n46 Transferertrag -35 406 -61 313 -156 967 -95 654 -156.0% -167 985 -164 989 -116 188\n49 Interne Verrechnungen -51 534 -51 397 -56 233 -4 836 -9.4% -57 014 -57 870 -58 622\n\n4 Ertrag -88 096 -113 689 -214 238 -100 549 -88.4% -226 015 -223 875 -175 825\n\n90 Ertragsüberschuss SF (Einlage,A) 16 539 6 126 - -6 126 -100.0% - - -\n91 Aufwandüberschuss SF (Entnahme,E) - - -11 958 -11 958 -100.0% -31 313 -39 190 -32 657\n\nGlobalbudget 892 1 019 1 252 233 22.9% 1 225 1 125 1 075\n\nTotal 892 1 019 1 252 233 22.9% 1 225 1 125 1 075\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Erhöhter Unterhaltsbedarf, insbesondere beim baulichen Unterhalt bei den Kantonsstrassen.\n\n33: Abschreibungsaufwand der geplanten Strassenbauprojekte aus der Investitionsrechnung in Abhängigkeit vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n36/46: Der Anstieg im Voranschlagsjahr und den Finanzplanjahren ist hauptsächlich auf die Investitionsbeiträge an die N4 Neue Axenstrasse, den\nHalbanschluss Arth und den Anschluss A4 Küssnacht zurückzuführen, abhängig vom Planungs- und Baufortschritt.\n\n49: Nettoertrag Verkehrsamt mit steigenden Erträgen aus der Motorfahrzeugsteuer in Folge des Fahrzeugwachstums und Verzinsung\nSpezialfinanzierung Strassen 1 % gemäss RRB Nr. 205/2024.\n\n90/91: Zuweisung / Entnahme an / aus dem Strassenbauguthaben.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 3 452 3 435 3 605 171 5.0% 3 675 3 725 3 775\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 12 732 39 600 145 566 105 966 267.6% 158 673 155 686 102 442\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 16 184 43 035 149 171 106 137 246.6% 162 348 159 412 106 217\n\n460 Ertragsanteile von Dritten -23 170 -23 919 -22 094 1 825 7.6% -22 047 -21 582 -21 107\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -12 236 -37 394 -134 873 -97 479 -260.7% -145 938 -143 407 -95 081\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -35 406 -61 313 -156 967 -95 654 -156.0% -167 985 -164 989 -116 188\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Mitgliederbeiträge an öffentliche und private Organisationen, Kantonsbeiträge für Verbindungsstrassen sowie Bezirks- und Gemeindebeiträge\nfür den Langsamverkehr.\n\n366/463: Investitionsbeiträge für die N4 Neue Axenstrasse und deren Rückerstattungen vom Bund. Baustart der Hauptarbeiten Morschacher und Sisikoner\nTunnel im Jahr 2025. Zudem Beiträge an den Bund für den Halbanschluss Arth (Projektierungsaufwand) und den Anschluss A4 Küssnacht.\n\n460: Verschiedene Erträge aus Bundeseinnahmen in Abhängigkeit der jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\n207\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 29 933 38 035 47 475 9 440 24.8% 68 003 76 449 75 563\n\n5 Investitionsausgaben 29 933 38 035 47 475 9 440 24.8% 68 003 76 449 75 563\n\n61 Rückerstattungen -3 092 -1 986 -1 012 974 49.0% -199 -90 -5\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -3 991 -5 950 -4 826 1 124 18.9% -6 286 -7 067 -6 556\n\n6 Investitionseinnahmen -7 083 -7 936 -5 839 2 098 26.4% -6 485 -7 157 -6 561\n\nNettoinvestitionen 22 850 30 099 41 636 11 537 38.3% 61 518 69 292 69 001\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2025–2039.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Voranschlagspositionen in der Investitionsrechnung bis Projektstand 8 % gemäss Skala Projektstand, für die noch keine Ausgabenbewilligungen\ndurch den Kantonsrat vorliegen, werden aus verfahrensökonomischen Gründen nicht – wie gemäss § 15 des Finanzhaushaltsgesetzes\nvorgesehen – als gesperrt gekennzeichnet.\n\nVoranschlagspositionen ab einem Projektstand von 8 % ohne Ausgabenbewilligung des Kantonsrates:\n- Strasseninstandsetzung Zingel, Schwyz: 0.95 Mio. Franken\n- Strassenausbau Ober Nas - Rotschuo: 1.49 Mio. Franken\n- Ortsdurchfahrt Galgenen: 3.24 Mio. Franken\n- Lustnau - Biberegg, Rothenthurm: 2.52 Mio. Franken\n- Ausbau Schuttwald, Goldau: 1.74 Mio. Franken\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nVERKEHRSAMT vasz@sz.ch\n041 819 21 02\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPrüfung der Anforderungen an zukünftige Fahrzeug- sowie an Schiffsführer.\n\nZulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.\n\nAnordnung von Administrativmassnahmen zur Besserung von fehlbaren Fahrzeugführern und zur\n\nFernhaltung von ungeeigneten Fahrzeugführern vom Verkehr.\n\nPeriodische Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung der Abgasvorschriften von\n\nFahrzeugen und Schiffen.\n\nVollzug von Bewilligungen von Anlagen für die Schifffahrt und Verwaltung des kantonalen Strandbodens\n\nsowie der kantonseigenen Hafenanlagen.\n\nKorrekte Berechnung der Fahrzeugsteuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und\n\ntermingerechten Steuereingangs.\n\nUmfeldanalyse\nFahrzeug- / Führerzulassung: Der Fahrzeugbestand im Kanton Schwyz wird voraussichtlich weiter mit\n\njährlichen Raten von circa 1.5 % zunehmen.\n\nFahrzeugzulassung: Direktimporte und rein administrative Zulassungen stellen erhöhte Anforderungen an\n\ndie Sicherstellung der Datenqualität.\n\nSelbstfahrende Fahrzeuge: Die Entwicklung hat mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Führer- und\n\nFahrzeugprüfungen sowie das Berufsbild der Verkehrsexperten.\n\nFachkräftemangel: Die Rekrutierung von Verkehrsexperten wird zunehmend aufwändiger.\n\nElektrofahrzeuge: Hohe Motorfahrzeugsteuern für Elektrofahrzeuge generieren Mehrkosten (auch) für\n\nFirmen, welche im Rahmen von Nachhaltigkeitsstrategien den Fahrzeugpark auf Elektrofahrzeuge\n\numstellen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Vordergrund steht weiterhin die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des\n\nFahrzeugwachstums und der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Um dies zu erreichen, werden die Prozesse\n\nlaufend auf ihre Effektivität überprüft und die Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.8 55.7 55.1 56.7 58.25 58.3 59.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.8 55.7 55.1 56.7 58.3 58.3 59.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.8 8.6 9.5 9.5 10 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.8 8.6 9.5 9.5 10.0 - -\n\nMotorfahrzeuge Anzahl 146 431 149 625 153 167 154 677 157 129 159 000 161 500Motorfahrzeuge Anzahl 146 431 149 625 153 167 154 677 157 129 159 000 161 500\n\nSchiffe Anzahl 5 348 5 413 5 484 5 437 5 403 5 440 5 400Schiffe Anzahl 5 348 5 413 5 484 5 437 5 403 5 440 5 400\n\nFührerprüfungen Anzahl 3 961 4 014 4 861 3 578  3 233 3 700 3 400Führerprüfungen Anzahl 3 961 4 014 4 861 3 578  3 233 3 700 3 400\n\nFahrzeugprüfungen Anzahl 52 341 50 820 51 560 57 586 57 893 58 000 59 000Fahrzeugprüfungen Anzahl 52 341 50 820 51 560 57 586 57 893 58 000 59 000\n\nSonderbewilligungen Anzahl 3 344 3 039 2 708 2 475 2 708 2 600 2 700Sonderbewilligungen Anzahl 3 344 3 039 2 708 2 475 2 708 2 600 2 700\n\nAdministrativmassnahmen Anzahl 4 199 3 877 3 806 4 369 3 906 4 400 4 200Administrativmassnahmen Anzahl 4 199 3 877 3 806 4 369 3 906 4 400 4 200\n\n208\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Tiefbauamt (282) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 29 933 38 035 47 475 9 440 24.8% 68 003 76 449 75 563\n\n5 Investitionsausgaben 29 933 38 035 47 475 9 440 24.8% 68 003 76 449 75 563\n\n61 Rückerstattungen -3 092 -1 986 -1 012 974 49.0% -199 -90 -5\n63 Investitionsbeiträge eigene Rechnung -3 991 -5 950 -4 826 1 124 18.9% -6 286 -7 067 -6 556\n\n6 Investitionseinnahmen -7 083 -7 936 -5 839 2 098 26.4% -6 485 -7 157 -6 561\n\nNettoinvestitionen 22 850 30 099 41 636 11 537 38.3% 61 518 69 292 69 001\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n50: Die geplanten Ausgaben der Investitionsrechnung basieren auf dem Strassenbauprogramm 2025–2039.\n\n61: Die Rückerstattungen von Dritten resultieren aus den projektgebundenen Ausbaukosten der Hauptstrassen.\n\n63: Die Investitionsbeiträge des Bundes unterliegen den jährlichen Abrechnungsschwankungen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Voranschlagspositionen in der Investitionsrechnung bis Projektstand 8 % gemäss Skala Projektstand, für die noch keine Ausgabenbewilligungen\ndurch den Kantonsrat vorliegen, werden aus verfahrensökonomischen Gründen nicht – wie gemäss § 15 des Finanzhaushaltsgesetzes\nvorgesehen – als gesperrt gekennzeichnet.\n\nVoranschlagspositionen ab einem Projektstand von 8 % ohne Ausgabenbewilligung des Kantonsrates:\n- Strasseninstandsetzung Zingel, Schwyz: 0.95 Mio. Franken\n- Strassenausbau Ober Nas - Rotschuo: 1.49 Mio. Franken\n- Ortsdurchfahrt Galgenen: 3.24 Mio. Franken\n- Lustnau - Biberegg, Rothenthurm: 2.52 Mio. Franken\n- Ausbau Schuttwald, Goldau: 1.74 Mio. Franken\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nVERKEHRSAMT vasz@sz.ch\n041 819 21 02\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nPrüfung der Anforderungen an zukünftige Fahrzeug- sowie an Schiffsführer.\n\nZulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.\n\nAnordnung von Administrativmassnahmen zur Besserung von fehlbaren Fahrzeugführern und zur\n\nFernhaltung von ungeeigneten Fahrzeugführern vom Verkehr.\n\nPeriodische Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung der Abgasvorschriften von\n\nFahrzeugen und Schiffen.\n\nVollzug von Bewilligungen von Anlagen für die Schifffahrt und Verwaltung des kantonalen Strandbodens\n\nsowie der kantonseigenen Hafenanlagen.\n\nKorrekte Berechnung der Fahrzeugsteuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und\n\ntermingerechten Steuereingangs.\n\nUmfeldanalyse\nFahrzeug- / Führerzulassung: Der Fahrzeugbestand im Kanton Schwyz wird voraussichtlich weiter mit\n\njährlichen Raten von circa 1.5 % zunehmen.\n\nFahrzeugzulassung: Direktimporte und rein administrative Zulassungen stellen erhöhte Anforderungen an\n\ndie Sicherstellung der Datenqualität.\n\nSelbstfahrende Fahrzeuge: Die Entwicklung hat mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Führer- und\n\nFahrzeugprüfungen sowie das Berufsbild der Verkehrsexperten.\n\nFachkräftemangel: Die Rekrutierung von Verkehrsexperten wird zunehmend aufwändiger.\n\nElektrofahrzeuge: Hohe Motorfahrzeugsteuern für Elektrofahrzeuge generieren Mehrkosten (auch) für\n\nFirmen, welche im Rahmen von Nachhaltigkeitsstrategien den Fahrzeugpark auf Elektrofahrzeuge\n\numstellen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Vordergrund steht weiterhin die einwandfreie Erfüllung des Grundauftrags unter Beachtung des\n\nFahrzeugwachstums und der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Um dies zu erreichen, werden die Prozesse\n\nlaufend auf ihre Effektivität überprüft und die Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.8 55.7 55.1 56.7 58.25 58.3 59.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 55.8 55.7 55.1 56.7 58.3 58.3 59.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.8 8.6 9.5 9.5 10 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 6.8 8.6 9.5 9.5 10.0 - -\n\nMotorfahrzeuge Anzahl 146 431 149 625 153 167 154 677 157 129 159 000 161 500Motorfahrzeuge Anzahl 146 431 149 625 153 167 154 677 157 129 159 000 161 500\n\nSchiffe Anzahl 5 348 5 413 5 484 5 437 5 403 5 440 5 400Schiffe Anzahl 5 348 5 413 5 484 5 437 5 403 5 440 5 400\n\nFührerprüfungen Anzahl 3 961 4 014 4 861 3 578  3 233 3 700 3 400Führerprüfungen Anzahl 3 961 4 014 4 861 3 578  3 233 3 700 3 400\n\nFahrzeugprüfungen Anzahl 52 341 50 820 51 560 57 586 57 893 58 000 59 000Fahrzeugprüfungen Anzahl 52 341 50 820 51 560 57 586 57 893 58 000 59 000\n\nSonderbewilligungen Anzahl 3 344 3 039 2 708 2 475 2 708 2 600 2 700Sonderbewilligungen Anzahl 3 344 3 039 2 708 2 475 2 708 2 600 2 700\n\nAdministrativmassnahmen Anzahl 4 199 3 877 3 806 4 369 3 906 4 400 4 200Administrativmassnahmen Anzahl 4 199 3 877 3 806 4 369 3 906 4 400 4 200\n\n209\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2027\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nDer digitale Lernfahrausweis ist bis Ende 2025 eingeführt.\n\nEndtermin um zwei Jahre auf 2027\nverschoben.\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2027\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nDer digitale Lernfahrausweis ist bis Ende 2025 eingeführt.\n\nEndtermin um zwei Jahre auf 2027\nverschoben.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTechnische Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie Betriebssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge ist sichergestellt und die Intervalle für die periodischen Nachprüfungen werden nach kundenorientierten und betriebswirtschaftlichen\nGrundsätzen eingehalten. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 2 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 2 0 0 0\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.1% 99.6% 99.7% 99% 99%Tolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.1% 99.6% 99.7% 99% 99%\n\nAdministrative Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie administrative Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr erfolgt kundenorientiert und unter Einhaltung der übergeordneten Vorschriften.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 1 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 1 0 0\n\nAnteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n2.85% 3.70% 3.57% < 10% < 10%Anteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n2.85% 3.70% 3.57% < 10% < 10%\n\nErhebung Steuern und Gebühren\n\nZiel\n \nMit einem straffen Inkasso werden die Debitorenverluste möglichst gering gehalten.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDebitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.14% 0.16% 0.14 % 0.2% 0.2%Debitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.14% 0.16% 0.14 % 0.2% 0.2%\n\nAufsicht / Qualitätssicherung\n\nZiel\n \nPeriodische Audits bei Fahrschulen und Betriebskontrollen bei Inhabern von Händlerschildern leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bei der Fahrausbildung bzw. beim\nReparaturgewerbe.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt 0 0 0 0 0Anzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt 0 0 0 0 0\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n0 0 0 0 0Anzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n0 0 0 0 0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R -2.3 \n2024 V -1.9 \n2025 V -2 \n2026 FP -2.3 \n2027 FP -2.3 \n2028 FP -2.3 \n\n-3 Mio. -2 Mio. -1 Mio. 0 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 150 7 344 7 626 281 3.8% 7 764 8 021 8 152\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 959 2 294 1 881 -413 -18.0% 2 064 1 958 2 005\n34 Finanzaufwand 58 60 60 - 0.0% 60 60 60\n39 Interne Verrechnungen 54 125 54 074 56 189 2 115 3.9% 56 603 57 687 58 668\n\n3 Aufwand 63 293 63 772 65 755 1 983 3.1% 66 490 67 725 68 885\n\n40 Fiskalertrag -53 157 -53 425 -55 615 -2 190 -4.1% -56 665 -57 735 -58 830\n41 Regalien und Konzessionen -462 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n42 Entgelte -5 657 -5 570 -11 468 -5 898 -105.9% -11 527 -11 687 -11 747\n43 Übrige Erträge -5 974 -5 978 -4 5 974 99.9% -4 -4 -4\n44 Finanzertrag - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag -348 -280 -250 30 10.7% -130 -125 -120\n49 Interne Verrechnungen -5 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -65 604 -65 708 -67 792 -2 084 -3.2% -68 781 -70 006 -71 156\n\nGlobalbudget -2 311 -1 936 -2 037 -101 -5.2% -2 291 -2 281 -2 271\n\nTotal -2 311 -1 936 -2 037 -101 -5.2% -2 291 -2 281 -2 271\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zusätzliche Verkehrsexperten gemäss Stellenplan.\n\n31: Tiefere Anschaffungskosten für Geräte und Betriebseinrichtungen.\n\n39: Interne Verrechnung Nettoertrag Verkehrsamt mit Übertrag an das Strassenwesen.\nKontinuierlicher Anstieg aus Erträgen der Motorfahrzugsteuer aufgrund potenziellem Fahrzeugwachstum von rund 2 % p. a.\n\n40: Zunahme Motorfahrzeugsteuern um 2.09 Mio. sowie Schiffsteuern um 0.1 Mio. Franken.\n\n42/43: Die Abweichungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich ausschliesslich infolge Umkontierungen gestützt auf die Kontierungsrichtlinien zum\nharmonisierten Rechnungsmodell (HRM2).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -348 -280 -250 30 10.7% -130 -125 -120\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -348 -280 -250 30 10.7% -130 -125 -120\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Inkassoentschädigung des Bundes für die Erhebung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe sowie Umsatzprovision für die im Kanton Schwyz\nverkauften Autobahnvignetten. Mit der Einführung der digitalen Autobahnvignette im Herbst 2023 werden die Erträge ab dem Vignettenjahr\n2024 jährlich weiter sinken.\n\n210\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2027\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nDer digitale Lernfahrausweis ist bis Ende 2025 eingeführt.\n\nEndtermin um zwei Jahre auf 2027\nverschoben.\n\nEinführung digitaler Ausweise\nBeginn Herbst 2021 / Ende 2027\n\nEinführung digitaler Ausweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für\nStrassen und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter.\nPrioritäten:\n1. Lernfahrausweise\n2. Führerausweise\n3. Fahrzeugausweise\n\nJahresziel:\nDer digitale Lernfahrausweis ist bis Ende 2025 eingeführt.\n\nEndtermin um zwei Jahre auf 2027\nverschoben.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nTechnische Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie Betriebssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge ist sichergestellt und die Intervalle für die periodischen Nachprüfungen werden nach kundenorientierten und betriebswirtschaftlichen\nGrundsätzen eingehalten. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 2 0 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 2 0 0 0\n\nTolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.1% 99.6% 99.7% 99% 99%Tolerierte Rückstände bei den periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen:\n< 2 Monate bei Lastwagen und Cars;\n< 1 Jahr bei allen übrigen Fahrzeugen;\n< 2 Jahre bei Schiffen\n\n99.1% 99.6% 99.7% 99% 99%\n\nAdministrative Verkehrssicherheit\n\nZiel\n \nDie administrative Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr erfolgt kundenorientiert und unter Einhaltung der übergeordneten Vorschriften.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 1 0 0Anzahl gutgeheissene Beschwerden auf Stufe Amtsleitung 0 0 1 0 0\n\nAnteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n2.85% 3.70% 3.57% < 10% < 10%Anteil der letztinstanzlich gutgeheissenen Beschwerden gegen\nAdministrativmassnahmen\n\n2.85% 3.70% 3.57% < 10% < 10%\n\nErhebung Steuern und Gebühren\n\nZiel\n \nMit einem straffen Inkasso werden die Debitorenverluste möglichst gering gehalten.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nDebitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.14% 0.16% 0.14 % 0.2% 0.2%Debitorenverlust im Verhältnis zum Gesamtertrag 0.14% 0.16% 0.14 % 0.2% 0.2%\n\nAufsicht / Qualitätssicherung\n\nZiel\n \nPeriodische Audits bei Fahrschulen und Betriebskontrollen bei Inhabern von Händlerschildern leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bei der Fahrausbildung bzw. beim\nReparaturgewerbe.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt 0 0 0 0 0Anzahl Fahrschulen, bei denen das letzte Audit länger als fünf Jahre zurückliegt 0 0 0 0 0\n\nAnzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n0 0 0 0 0Anzahl Inhaber von Händlerschildern, bei denen die letzte Betriebskontrolle länger\nals zehn Jahre zurückliegt\n\n0 0 0 0 0\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Verkehrsamt (283) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R -2.3 \n2024 V -1.9 \n2025 V -2 \n2026 FP -2.3 \n2027 FP -2.3 \n2028 FP -2.3 \n\n-3 Mio. -2 Mio. -1 Mio. 0 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 7 150 7 344 7 626 281 3.8% 7 764 8 021 8 152\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 959 2 294 1 881 -413 -18.0% 2 064 1 958 2 005\n34 Finanzaufwand 58 60 60 - 0.0% 60 60 60\n39 Interne Verrechnungen 54 125 54 074 56 189 2 115 3.9% 56 603 57 687 58 668\n\n3 Aufwand 63 293 63 772 65 755 1 983 3.1% 66 490 67 725 68 885\n\n40 Fiskalertrag -53 157 -53 425 -55 615 -2 190 -4.1% -56 665 -57 735 -58 830\n41 Regalien und Konzessionen -462 -450 -450 - 0.0% -450 -450 -450\n42 Entgelte -5 657 -5 570 -11 468 -5 898 -105.9% -11 527 -11 687 -11 747\n43 Übrige Erträge -5 974 -5 978 -4 5 974 99.9% -4 -4 -4\n44 Finanzertrag - 0 0 - 0.0% 0 0 0\n46 Transferertrag -348 -280 -250 30 10.7% -130 -125 -120\n49 Interne Verrechnungen -5 -5 -5 - 0.0% -5 -5 -5\n\n4 Ertrag -65 604 -65 708 -67 792 -2 084 -3.2% -68 781 -70 006 -71 156\n\nGlobalbudget -2 311 -1 936 -2 037 -101 -5.2% -2 291 -2 281 -2 271\n\nTotal -2 311 -1 936 -2 037 -101 -5.2% -2 291 -2 281 -2 271\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zusätzliche Verkehrsexperten gemäss Stellenplan.\n\n31: Tiefere Anschaffungskosten für Geräte und Betriebseinrichtungen.\n\n39: Interne Verrechnung Nettoertrag Verkehrsamt mit Übertrag an das Strassenwesen.\nKontinuierlicher Anstieg aus Erträgen der Motorfahrzugsteuer aufgrund potenziellem Fahrzeugwachstum von rund 2 % p. a.\n\n40: Zunahme Motorfahrzeugsteuern um 2.09 Mio. sowie Schiffsteuern um 0.1 Mio. Franken.\n\n42/43: Die Abweichungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich ausschliesslich infolge Umkontierungen gestützt auf die Kontierungsrichtlinien zum\nharmonisierten Rechnungsmodell (HRM2).\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -348 -280 -250 30 10.7% -130 -125 -120\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -348 -280 -250 30 10.7% -130 -125 -120\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n461: Inkassoentschädigung des Bundes für die Erhebung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe sowie Umsatzprovision für die im Kanton Schwyz\nverkauften Autobahnvignetten. Mit der Einführung der digitalen Autobahnvignette im Herbst 2023 werden die Erträge ab dem Vignettenjahr\n2024 jährlich weiter sinken.\n\n211\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nAMT FÜR ÖFFENTLICHEN VERKEHR oev@sz.ch\n041 819 25 21\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten\n\nGrunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr (öV).\n\nMitgestaltung von übergeordneten Projekten des öffentlichen Verkehrs und Einbringung der Bedürfnisse\n\ndes Kantons Schwyz.\n\nÜberwachung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs wie Skilifte und Seilbahnen bezüglich der\n\nBetriebssicherheit.\n\nUmfeldanalyse\nDie Kapazität auf der Schiene (insbesondere auf der Nord-Süd-Achse und in Ballungszentren) wird immer\n\nknapper. Dies kann Auswirkungen auf die Kapazitäten für den Regionalverkehr zeitigen.\n\nDie Herausforderung, den öV auf der Schiene und der Strasse pünktlich abzuwickeln, steigt aufgrund des\n\nMobilitätswachstums und starker Bautätigkeit stetig. \n\nDie Teuerung (Energie- und Lohnkosten) wirkt sich auch auf die Abgeltungen des öffentlichen Verkehrs\n\naus.\n\nDie Frequenzen und somit die Erlöse im öffentlichen Verkehr entwickeln sich sehr erfreulich. \n\nNeue und nachhaltige Mobilitätsformen werden das Verkehrsverhalten verändern und den öffentlichen\n\nVerkehr beeinflussen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Jahr 2025 steht die Umsetzung weiterer Entwicklungsfelder und Massnahmen des Grundangebots\n\n2024–2028 an. Zudem wird das Amt einen Bericht für einen fossilfreien öffentlichen Verkehr im Kanton\n\nSchwyz erarbeiten. Dieser dient als Grundlage für die Beantwortung eines parlamentarischen Vorstosses. \n\nDie Erarbeitung und Verhandlung von Zielvereinbarungen mit gewissen Transportunternehmen als Vorbereitung\n\nauf die gesetzliche Zielvereinbarungspflicht ab 2027 wird ebenfalls einen Schwerpunkt darstellen.\n\nAusserdem wird das Amt bei der Vorbereitung der Botschaft 2026 des Bahnausbauschrittes im Rahmen der\n\nPlanungsregion Zentralschweiz die Interessen des Kanton Schwyz einbringen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.6 4.6 4.8 4.8 4.6083 4.9 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.6 4.6 4.8 4.8 4.6 4.9 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.5 4.6 8.2 7.4 9.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.5 4.6 8.2 7.4 9.1 - -\n\nGefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 817 829 850 728 784 850 878Gefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 817 829 850 728 784 850 878\n\nSeilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 96 97 96 96 96 96 96Seilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 96 97 96 96 96 96 96\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAusgestaltung multimodale Verkehrsdrehscheiben\nBeginn Januar 2024 / Ende 2028\n\nDas Amt bringt die Interessen des öffentlichen Verkehrs bei der Ausgestaltung\nvon multimodalen Verkehrsdrehscheiben (ESP Bahnhofgebiete Einsiedeln,\nSchwyz, Brunnen, Siebnen-Wangen und Pfäffikon) ein. \n\nJahresziel:\nAktive Mitarbeit des Amtes bei der Ausgestaltung der Verkehrsdrehscheiben\nPfäffikon, Schwyz und Brunnen.\n\nDas Projekt wurde als Schlüsselprojekt der\nStrategie «Wirtschaft und Wohnen 2035» \n(M6.1) neu aufgenommen.\n\nAusgestaltung multimodale Verkehrsdrehscheiben\nBeginn Januar 2024 / Ende 2028\n\nDas Amt bringt die Interessen des öffentlichen Verkehrs bei der Ausgestaltung\nvon multimodalen Verkehrsdrehscheiben (ESP Bahnhofgebiete Einsiedeln,\nSchwyz, Brunnen, Siebnen-Wangen und Pfäffikon) ein. \n\nJahresziel:\nAktive Mitarbeit des Amtes bei der Ausgestaltung der Verkehrsdrehscheiben\nPfäffikon, Schwyz und Brunnen.\n\nDas Projekt wurde als Schlüsselprojekt der\nStrategie «Wirtschaft und Wohnen 2035» \n(M6.1) neu aufgenommen.\n\nAngebotsziele Bahnausbauschritt Botschaft 2030\nBeginn 2025 / Ende 2028\n\nDas Amt bringt die Angebotsinteressen des Kantons Schwyz über die\nPlanungsregion Zentralschweiz in die Erarbeitung des kommenden\nBahnausbauschrittes für die Botschaft 2030 beim Bund ein.\n\nJahresziel:\nAnalysen von zukünftigen Angebotsszenarien als Grundlage zur Formulierung\nvon Angebotszielen sind erfolgt.\n\nDas Projekt wurde neu aufgenommen.Angebotsziele Bahnausbauschritt Botschaft 2030\nBeginn 2025 / Ende 2028\n\nDas Amt bringt die Angebotsinteressen des Kantons Schwyz über die\nPlanungsregion Zentralschweiz in die Erarbeitung des kommenden\nBahnausbauschrittes für die Botschaft 2030 beim Bund ein.\n\nJahresziel:\nAnalysen von zukünftigen Angebotsszenarien als Grundlage zur Formulierung\nvon Angebotszielen sind erfolgt.\n\nDas Projekt wurde neu aufgenommen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nZiel\n \nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten Grunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nSteigerung der Angebotskilometer 15% 0.3% 0% 5% 2%Steigerung der Angebotskilometer 15% 0.3% 0% 5% 2%\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund 12.3% 16.6% 8.9% 2% 2%Zuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund 12.3% 16.6% 8.9% 2% 2%\n\nDie Steigerung der Angebotskilometer stützt sich u. a. auf die Massnahme M6.3 der Strategie «Wirtschaft und Wohnen 2035».\n\nBetriebsbewilligungen Seilbahnen und Skilifte\n\nZiel\n \nDie Überwachung der kantonalen Seilbahn- und Skiliftanlagen bezüglich Sicherheit ist zu 100 % gewährleistet.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 27.9 \n2024 V 31.7 \n2025 V 34 \n2026 FP 36.9 \n2027 FP 36.2 \n2028 FP 32.8 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 730 792 823 31 3.9% 836 850 864\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26 170 150 -20 -11.8% 60 70 70\n36 Transferaufwand 44 431 51 752 55 372 3 620 7.0% 58 772 57 572 53 772\n\n3 Aufwand 45 187 52 714 56 345 3 631 6.9% 59 668 58 492 54 706\n\n42 Entgelte -4 -6 -4 2 36.4% -3 -3 -3\n43 Übrige Erträge -13 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -17 285 -21 050 -22 370 -1 320 -6.3% -22 730 -22 310 -21 890\n\n4 Ertrag -17 302 -21 056 -22 374 -1 318 -6.3% -22 733 -22 313 -21 893\n\nGlobalbudget 27 885 31 658 33 971 2 313 7.3% 36 936 36 180 32 813\n\nTotal 27 885 31 658 33 971 2 313 7.3% 36 936 36 180 32 813\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und an die Abgeltungen für öffentliche und private Transportunternehmen basierend auf\ndem Grundangebot 2024–2027 (RRB Nr. 642/2022) inklusive der Aufnahme eines Nachtangebots (Anpassung des Grundangebots mit \nRRB Nr. 551/2023) sowie korrespondierenden Betriebsbeiträgen von Bezirken und Gemeinden.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Für den im Voranschlag vorgesehenen Investitionsbeitrag an die Busdrehscheibe Schwyz Zentrum von 2.1 Mio. Franken liegt der\nKantonsratsbeschluss noch nicht vor.\n\n212\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nAMT FÜR ÖFFENTLICHEN VERKEHR oev@sz.ch\n041 819 25 21\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten\n\nGrunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr (öV).\n\nMitgestaltung von übergeordneten Projekten des öffentlichen Verkehrs und Einbringung der Bedürfnisse\n\ndes Kantons Schwyz.\n\nÜberwachung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs wie Skilifte und Seilbahnen bezüglich der\n\nBetriebssicherheit.\n\nUmfeldanalyse\nDie Kapazität auf der Schiene (insbesondere auf der Nord-Süd-Achse und in Ballungszentren) wird immer\n\nknapper. Dies kann Auswirkungen auf die Kapazitäten für den Regionalverkehr zeitigen.\n\nDie Herausforderung, den öV auf der Schiene und der Strasse pünktlich abzuwickeln, steigt aufgrund des\n\nMobilitätswachstums und starker Bautätigkeit stetig. \n\nDie Teuerung (Energie- und Lohnkosten) wirkt sich auch auf die Abgeltungen des öffentlichen Verkehrs\n\naus.\n\nDie Frequenzen und somit die Erlöse im öffentlichen Verkehr entwickeln sich sehr erfreulich. \n\nNeue und nachhaltige Mobilitätsformen werden das Verkehrsverhalten verändern und den öffentlichen\n\nVerkehr beeinflussen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nIm Jahr 2025 steht die Umsetzung weiterer Entwicklungsfelder und Massnahmen des Grundangebots\n\n2024–2028 an. Zudem wird das Amt einen Bericht für einen fossilfreien öffentlichen Verkehr im Kanton\n\nSchwyz erarbeiten. Dieser dient als Grundlage für die Beantwortung eines parlamentarischen Vorstosses. \n\nDie Erarbeitung und Verhandlung von Zielvereinbarungen mit gewissen Transportunternehmen als Vorbereitung\n\nauf die gesetzliche Zielvereinbarungspflicht ab 2027 wird ebenfalls einen Schwerpunkt darstellen.\n\nAusserdem wird das Amt bei der Vorbereitung der Botschaft 2026 des Bahnausbauschrittes im Rahmen der\n\nPlanungsregion Zentralschweiz die Interessen des Kanton Schwyz einbringen.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.6 4.6 4.8 4.8 4.6083 4.9 4.9Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.6 4.6 4.8 4.8 4.6 4.9 4.9\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.5 4.6 8.2 7.4 9.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.5 4.6 8.2 7.4 9.1 - -\n\nGefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 817 829 850 728 784 850 878Gefahrene Personenkilometer im Regionalverkehr Mio. km 817 829 850 728 784 850 878\n\nSeilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 96 97 96 96 96 96 96Seilbahn- und Skiliftanlagen mit kantonaler Bewilligung Anzahl 96 97 96 96 96 96 96\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAusgestaltung multimodale Verkehrsdrehscheiben\nBeginn Januar 2024 / Ende 2028\n\nDas Amt bringt die Interessen des öffentlichen Verkehrs bei der Ausgestaltung\nvon multimodalen Verkehrsdrehscheiben (ESP Bahnhofgebiete Einsiedeln,\nSchwyz, Brunnen, Siebnen-Wangen und Pfäffikon) ein. \n\nJahresziel:\nAktive Mitarbeit des Amtes bei der Ausgestaltung der Verkehrsdrehscheiben\nPfäffikon, Schwyz und Brunnen.\n\nDas Projekt wurde als Schlüsselprojekt der\nStrategie «Wirtschaft und Wohnen 2035» \n(M6.1) neu aufgenommen.\n\nAusgestaltung multimodale Verkehrsdrehscheiben\nBeginn Januar 2024 / Ende 2028\n\nDas Amt bringt die Interessen des öffentlichen Verkehrs bei der Ausgestaltung\nvon multimodalen Verkehrsdrehscheiben (ESP Bahnhofgebiete Einsiedeln,\nSchwyz, Brunnen, Siebnen-Wangen und Pfäffikon) ein. \n\nJahresziel:\nAktive Mitarbeit des Amtes bei der Ausgestaltung der Verkehrsdrehscheiben\nPfäffikon, Schwyz und Brunnen.\n\nDas Projekt wurde als Schlüsselprojekt der\nStrategie «Wirtschaft und Wohnen 2035» \n(M6.1) neu aufgenommen.\n\nAngebotsziele Bahnausbauschritt Botschaft 2030\nBeginn 2025 / Ende 2028\n\nDas Amt bringt die Angebotsinteressen des Kantons Schwyz über die\nPlanungsregion Zentralschweiz in die Erarbeitung des kommenden\nBahnausbauschrittes für die Botschaft 2030 beim Bund ein.\n\nJahresziel:\nAnalysen von zukünftigen Angebotsszenarien als Grundlage zur Formulierung\nvon Angebotszielen sind erfolgt.\n\nDas Projekt wurde neu aufgenommen.Angebotsziele Bahnausbauschritt Botschaft 2030\nBeginn 2025 / Ende 2028\n\nDas Amt bringt die Angebotsinteressen des Kantons Schwyz über die\nPlanungsregion Zentralschweiz in die Erarbeitung des kommenden\nBahnausbauschrittes für die Botschaft 2030 beim Bund ein.\n\nJahresziel:\nAnalysen von zukünftigen Angebotsszenarien als Grundlage zur Formulierung\nvon Angebotszielen sind erfolgt.\n\nDas Projekt wurde neu aufgenommen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nZiel\n \nGewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten Grunderschliessung durch den öffentlichen Verkehr.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nSteigerung der Angebotskilometer 15% 0.3% 0% 5% 2%Steigerung der Angebotskilometer 15% 0.3% 0% 5% 2%\n\nZuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund 12.3% 16.6% 8.9% 2% 2%Zuwachs des Gesamtumsatzes im Tarifverbund 12.3% 16.6% 8.9% 2% 2%\n\nDie Steigerung der Angebotskilometer stützt sich u. a. auf die Massnahme M6.3 der Strategie «Wirtschaft und Wohnen 2035».\n\nBetriebsbewilligungen Seilbahnen und Skilifte\n\nZiel\n \nDie Überwachung der kantonalen Seilbahn- und Skiliftanlagen bezüglich Sicherheit ist zu 100 % gewährleistet.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%Anteil der Anlagen mit Betriebsbewilligung 100% 100% 100% 100% 100%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 27.9 \n2024 V 31.7 \n2025 V 34 \n2026 FP 36.9 \n2027 FP 36.2 \n2028 FP 32.8 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 730 792 823 31 3.9% 836 850 864\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26 170 150 -20 -11.8% 60 70 70\n36 Transferaufwand 44 431 51 752 55 372 3 620 7.0% 58 772 57 572 53 772\n\n3 Aufwand 45 187 52 714 56 345 3 631 6.9% 59 668 58 492 54 706\n\n42 Entgelte -4 -6 -4 2 36.4% -3 -3 -3\n43 Übrige Erträge -13 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -17 285 -21 050 -22 370 -1 320 -6.3% -22 730 -22 310 -21 890\n\n4 Ertrag -17 302 -21 056 -22 374 -1 318 -6.3% -22 733 -22 313 -21 893\n\nGlobalbudget 27 885 31 658 33 971 2 313 7.3% 36 936 36 180 32 813\n\nTotal 27 885 31 658 33 971 2 313 7.3% 36 936 36 180 32 813\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und an die Abgeltungen für öffentliche und private Transportunternehmen basierend auf\ndem Grundangebot 2024–2027 (RRB Nr. 642/2022) inklusive der Aufnahme eines Nachtangebots (Anpassung des Grundangebots mit \nRRB Nr. 551/2023) sowie korrespondierenden Betriebsbeiträgen von Bezirken und Gemeinden.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n36: Für den im Voranschlag vorgesehenen Investitionsbeitrag an die Busdrehscheibe Schwyz Zentrum von 2.1 Mio. Franken liegt der\nKantonsratsbeschluss noch nicht vor.\n\n213\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 44 431 50 752 53 272 2 520 5.0% 54 272 54 072 53 772\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge - 1 000 2 100 1 100 110.0% 4 500 3 500 -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 44 431 51 752 55 372 3 620 7.0% 58 772 57 572 53 772\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -17 285 -21 050 -22 370 -1 320 -6.3% -22 730 -22 310 -21 890\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -17 285 -21 050 -22 370 -1 320 -6.3% -22 730 -22 310 -21 890\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmen.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge ab 2025 an die Busdrehscheiben Schwyz Zentrum, Schwyz SBB, Brunnen und Reichenburg.\n\n463: 60 % Beitragszahlungen von Bezirken und Gemeinden für die Abgeltungen und den Tarifverbund aus der Kontengruppe 363.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -461 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -461 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\nNettoinvestitionen -461 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Darlehensrückzahlungen der Südostbahn sowie der Seilbahn Ried-Illgau.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nHOCHBAUAMT hba@sz.ch\n041 819 15 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Hochbauamt plant, entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Projekte für den Raumbedarf von\n\nkantonalen Aufgaben.\n\nDas Hochbauamt führt das Immobilienmanagement mit Landerwerb, Bewirtschaftung, Betrieb und\n\nUnterhalt.\n\nDas Hochbauamt ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in Hochbaufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Gesamtimmobilienstrategie hängt von den Entscheiden im politischen Prozess ab.\n\nEs befinden sich gleich mehrere grössere Vorhaben im Planungsprozess, welche insbesondere hinsichtlich\n\nErlangung der Ausgabenbewilligungen koordiniert werden müssen.\n\nFür mehrere Verwaltungs- und Schulneubauten konnten geeignete Projekte ausgearbeitet werden. Auf\n\ndieser Basis können die weiteren politischen und bewilligungstechnischen Prozesse durchlaufen werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Handlungsschwerpunkte des Hochbauamts werden sich aufgrund des weiteren Verlaufs der\n\nGenehmigungsprozesse der geplanten Verwaltungs- und Schulneubauten definieren. Nachdem dem Kantonsrat\n\n2024 die Ausgabenbewilligungen für das Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach und für die\n\nKantonsschule Ausserschwyz Nuolen unterbreitet wurden, wird auch für das neue Polizei- und Justizzentrum\n\nBiberbrugg das weitere Vorgehen festzulegen sein.\n\nIn einer Immobilienverwaltungssoftware (STRATUS) wird der Unterhaltsbedarf der Bestandsbauten\n\nflächendeckend erfasst, was künftig eine stringentere Unterhaltsplanung und einen entsprechend\n\nausgeglicheneren Finanzaufwand ermöglichen wird.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.5 21.3 20.2 21.6 21.2433 22.8 22.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.5 21.3 20.2 21.6 21.2 22.8 22.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 3.8 2.8 6.2 5.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 3.8 2.8 6.2 5.7 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2021 / Mitte 2029\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nJe nach Ausgang des politischen Genehmigungsprozesses für das neue\nVerwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach soll 2025 das Bauprojekt\nausgearbeitet werden und die Baueingabe erfolgen.\nFür das Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg ist das weitere Vorgehen\nfestzulegen.\n\nAnpassung des Beginns bzw. des Endtermins\nauf 2021 bzw. 2029.\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2021 / Mitte 2029\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nJe nach Ausgang des politischen Genehmigungsprozesses für das neue\nVerwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach soll 2025 das Bauprojekt\nausgearbeitet werden und die Baueingabe erfolgen.\nFür das Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg ist das weitere Vorgehen\nfestzulegen.\n\nAnpassung des Beginns bzw. des Endtermins\nauf 2021 bzw. 2029.\n\nDekarbonisierung der Verwaltung\nBeginn 2022 / Ende 2035\n\nDie Dekarbonisierung der Verwaltung stellt ein Ziel der Strategie «Wirtschaft\nund Wohnen 2035» (M7.2) dar. Das Hochbauamt kann dazu im Rahmen der\nbaulichen Massnahmen beim Gebäudeunterhalt sowie bei Neubauten einen\nwichtigen Beitrag leisten. So bieten insbesondere die geplanten Verwaltungs-\nund Schulneubauten die Möglichkeit, zeitgemässe und wirksame Massnahmen\numzusetzen. \n\nJahresziel:\n- Überarbeitung Leitbild «Nachhaltiges Bauen».\n- Bestandsgebäude Pädagogische Hochschule Goldau, Berufsbildungszentrum\nGoldau, Werkhof Ingenbohl sind mit Photovoltaik-Anlagen bestückt. \n- Erste Etappe Ersatz Neonbeleuchtung durch energiesparende\nLED-Leuchtmittel umgesetzt.\n\nNeues Projekt aus der Strategie «Wirtschaft\nund Wohnen 2035» (M7.2).\n\nDekarbonisierung der Verwaltung\nBeginn 2022 / Ende 2035\n\nDie Dekarbonisierung der Verwaltung stellt ein Ziel der Strategie «Wirtschaft\nund Wohnen 2035» (M7.2) dar. Das Hochbauamt kann dazu im Rahmen der\nbaulichen Massnahmen beim Gebäudeunterhalt sowie bei Neubauten einen\nwichtigen Beitrag leisten. So bieten insbesondere die geplanten Verwaltungs-\nund Schulneubauten die Möglichkeit, zeitgemässe und wirksame Massnahmen\numzusetzen. \n\nJahresziel:\n- Überarbeitung Leitbild «Nachhaltiges Bauen».\n- Bestandsgebäude Pädagogische Hochschule Goldau, Berufsbildungszentrum\nGoldau, Werkhof Ingenbohl sind mit Photovoltaik-Anlagen bestückt. \n- Erste Etappe Ersatz Neonbeleuchtung durch energiesparende\nLED-Leuchtmittel umgesetzt.\n\nNeues Projekt aus der Strategie «Wirtschaft\nund Wohnen 2035» (M7.2).\n\n214\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Amt für öffentlichen Verkehr (284) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 44 431 50 752 53 272 2 520 5.0% 54 272 54 072 53 772\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge - 1 000 2 100 1 100 110.0% 4 500 3 500 -\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 44 431 51 752 55 372 3 620 7.0% 58 772 57 572 53 772\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -17 285 -21 050 -22 370 -1 320 -6.3% -22 730 -22 310 -21 890\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -17 285 -21 050 -22 370 -1 320 -6.3% -22 730 -22 310 -21 890\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Kantonsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF). Abgeltungen an öffentliche und private Transportunternehmen.\n\n366: Geplante Investitionsbeiträge ab 2025 an die Busdrehscheiben Schwyz Zentrum, Schwyz SBB, Brunnen und Reichenburg.\n\n463: 60 % Beitragszahlungen von Bezirken und Gemeinden für die Abgeltungen und den Tarifverbund aus der Kontengruppe 363.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -461 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\n6 Investitionseinnahmen -461 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\nNettoinvestitionen -461 -461 -461 - 0.0% -461 -461 -461\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Darlehensrückzahlungen der Südostbahn sowie der Seilbahn Ried-Illgau.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nHOCHBAUAMT hba@sz.ch\n041 819 15 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Hochbauamt plant, entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Projekte für den Raumbedarf von\n\nkantonalen Aufgaben.\n\nDas Hochbauamt führt das Immobilienmanagement mit Landerwerb, Bewirtschaftung, Betrieb und\n\nUnterhalt.\n\nDas Hochbauamt ist zuständig für Beratungen und Stellungnahmen in Hochbaufragen.\n\nUmfeldanalyse\nDie Umsetzung der Gesamtimmobilienstrategie hängt von den Entscheiden im politischen Prozess ab.\n\nEs befinden sich gleich mehrere grössere Vorhaben im Planungsprozess, welche insbesondere hinsichtlich\n\nErlangung der Ausgabenbewilligungen koordiniert werden müssen.\n\nFür mehrere Verwaltungs- und Schulneubauten konnten geeignete Projekte ausgearbeitet werden. Auf\n\ndieser Basis können die weiteren politischen und bewilligungstechnischen Prozesse durchlaufen werden.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie Handlungsschwerpunkte des Hochbauamts werden sich aufgrund des weiteren Verlaufs der\n\nGenehmigungsprozesse der geplanten Verwaltungs- und Schulneubauten definieren. Nachdem dem Kantonsrat\n\n2024 die Ausgabenbewilligungen für das Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach und für die\n\nKantonsschule Ausserschwyz Nuolen unterbreitet wurden, wird auch für das neue Polizei- und Justizzentrum\n\nBiberbrugg das weitere Vorgehen festzulegen sein.\n\nIn einer Immobilienverwaltungssoftware (STRATUS) wird der Unterhaltsbedarf der Bestandsbauten\n\nflächendeckend erfasst, was künftig eine stringentere Unterhaltsplanung und einen entsprechend\n\nausgeglicheneren Finanzaufwand ermöglichen wird.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.5 21.3 20.2 21.6 21.2433 22.8 22.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 21.5 21.3 20.2 21.6 21.2 22.8 22.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 3.8 2.8 6.2 5.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 3.8 2.8 6.2 5.7 - -\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2021 / Mitte 2029\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nJe nach Ausgang des politischen Genehmigungsprozesses für das neue\nVerwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach soll 2025 das Bauprojekt\nausgearbeitet werden und die Baueingabe erfolgen.\nFür das Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg ist das weitere Vorgehen\nfestzulegen.\n\nAnpassung des Beginns bzw. des Endtermins\nauf 2021 bzw. 2029.\n\nUmsetzung Verwaltungsstandortstrategie\nBeginn 2021 / Mitte 2029\n\nGestützt auf die weiterentwickelte Verwaltungsstandortstrategie sollen im\nKaltbach in Schwyz und beim Sicherheitsstützpunkt in Biberbrugg neue,\nzukunftsträchtige Verwaltungsgebäude realisiert werden.\n\nJahresziel:\nJe nach Ausgang des politischen Genehmigungsprozesses für das neue\nVerwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach soll 2025 das Bauprojekt\nausgearbeitet werden und die Baueingabe erfolgen.\nFür das Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg ist das weitere Vorgehen\nfestzulegen.\n\nAnpassung des Beginns bzw. des Endtermins\nauf 2021 bzw. 2029.\n\nDekarbonisierung der Verwaltung\nBeginn 2022 / Ende 2035\n\nDie Dekarbonisierung der Verwaltung stellt ein Ziel der Strategie «Wirtschaft\nund Wohnen 2035» (M7.2) dar. Das Hochbauamt kann dazu im Rahmen der\nbaulichen Massnahmen beim Gebäudeunterhalt sowie bei Neubauten einen\nwichtigen Beitrag leisten. So bieten insbesondere die geplanten Verwaltungs-\nund Schulneubauten die Möglichkeit, zeitgemässe und wirksame Massnahmen\numzusetzen. \n\nJahresziel:\n- Überarbeitung Leitbild «Nachhaltiges Bauen».\n- Bestandsgebäude Pädagogische Hochschule Goldau, Berufsbildungszentrum\nGoldau, Werkhof Ingenbohl sind mit Photovoltaik-Anlagen bestückt. \n- Erste Etappe Ersatz Neonbeleuchtung durch energiesparende\nLED-Leuchtmittel umgesetzt.\n\nNeues Projekt aus der Strategie «Wirtschaft\nund Wohnen 2035» (M7.2).\n\nDekarbonisierung der Verwaltung\nBeginn 2022 / Ende 2035\n\nDie Dekarbonisierung der Verwaltung stellt ein Ziel der Strategie «Wirtschaft\nund Wohnen 2035» (M7.2) dar. Das Hochbauamt kann dazu im Rahmen der\nbaulichen Massnahmen beim Gebäudeunterhalt sowie bei Neubauten einen\nwichtigen Beitrag leisten. So bieten insbesondere die geplanten Verwaltungs-\nund Schulneubauten die Möglichkeit, zeitgemässe und wirksame Massnahmen\numzusetzen. \n\nJahresziel:\n- Überarbeitung Leitbild «Nachhaltiges Bauen».\n- Bestandsgebäude Pädagogische Hochschule Goldau, Berufsbildungszentrum\nGoldau, Werkhof Ingenbohl sind mit Photovoltaik-Anlagen bestückt. \n- Erste Etappe Ersatz Neonbeleuchtung durch energiesparende\nLED-Leuchtmittel umgesetzt.\n\nNeues Projekt aus der Strategie «Wirtschaft\nund Wohnen 2035» (M7.2).\n\n215\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDer Raumbedarf zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben wird mit einer ganzheitlichen, vorausschauenden Planungs- und Ausführungstätigkeit sichergestellt. Dabei ist die Zielsetzung der\nImmobilienstrategie von grosser Bedeutung. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Pfäffikon, Gesamtkonzept                                   \nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende Mitte 2025                                                            \n\n24% 25% 30% 50% 90%Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Pfäffikon, Gesamtkonzept                                   \nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende Mitte 2025                                                            \n\n24% 25% 30% 50% 90%\n\nPolizei- und Justizzentrum (PJZ) Biberbrugg, Erweiterung                                 \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 2029                                               \n\n5% 15% 15% 25% 15% Aus politischen Gründen wurden die\nbeiden geplanten Verwaltungsneubauten\nVSZK und PJZ hinsichtlich des\nGenehmigungslaufs getrennt. Die\nAusgabenbewilligung für das PJZ soll erst\nnach der Genehmigung des VSZK\nbeantragt werden. Neuer Endtermin 2029.\n\nPolizei- und Justizzentrum (PJZ) Biberbrugg, Erweiterung                                 \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 2029                                               \n\n5% 15% 15% 25% 15% Aus politischen Gründen wurden die\nbeiden geplanten Verwaltungsneubauten\nVSZK und PJZ hinsichtlich des\nGenehmigungslaufs getrennt. Die\nAusgabenbewilligung für das PJZ soll erst\nnach der Genehmigung des VSZK\nbeantragt werden. Neuer Endtermin 2029.\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Nuolen, Sanierung und Teilneubau,                   \nBeginn 2022 / Ende 2027\n\n- 5% 10% 15% 25% Frühestmöglicher Baubeginn Ende 2025 /\nAnfang 2026. «1. Quartal» bei 2022\ngelöscht.\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Nuolen, Sanierung und Teilneubau,                   \nBeginn 2022 / Ende 2027\n\n- 5% 10% 15% 25% Frühestmöglicher Baubeginn Ende 2025 /\nAnfang 2026. «1. Quartal» bei 2022\ngelöscht.\n\nVerwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach (VSZK)                                             \nBeginn 2021 / Ende 2029\n\n- - 15%   25% 30% Endtermin auf 2029 angepasst.Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach (VSZK)                                             \nBeginn 2021 / Ende 2029\n\n- - 15%   25% 30% Endtermin auf 2029 angepasst.\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz (KKS), Sanierung Gebäudehülle                     \nBeginn 2023 / Ende 2027\n\n- - - 5%  5% Bezeichnung angepasst.Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS), Sanierung Gebäudehülle                     \nBeginn 2023 / Ende 2027\n\n- - - 5%  5% Bezeichnung angepasst.\n\nBerechnung  Projektstand basierend auf Gesamtbaukreditkosten\n\nSkala zum Projektstand:\n3% Projektstart / Vorprojekt\n5% laufende Planung (Projektierungskredit Vorprojekt)\n15% Bauprojekt (Baukredit)\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Bezug\n100% Bauabrechnung\n\nUnterhaltsmanagement\n\nZiel\n \nDer jährliche Gebäudeunterhalt wird sichergestellt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nJährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.55%  0.65% 0.65% 0.62% 0.69%Jährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.55%  0.65% 0.65% 0.62% 0.69%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 19.9 \n2024 V 25.1 \n2025 V 27.5 \n2026 FP 33.3 \n2027 FP 39.4 \n2028 FP 42.8 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\n2023 R 26.5 \n2024 V 41.9 \n2025 V 50.8 \n2026 FP 64 \n2027 FP 84 \n2028 FP 59.3 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 639 2 809 2 863 54 1.9% 2 910 2 957 3 005\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 648 13 180 13 928 748 5.7% 13 858 13 651 13 676\n33 Abschreibungen VV 8 939 13 123 15 192 2 069 15.8% 20 113 26 401 29 692\n34 Finanzaufwand 33 8 9 1 12.5% 9 9 9\n36 Transferaufwand 8 11 11 - 0.0% 11 11 11\n39 Interne Verrechnungen 401 389 403 14 3.6% 403 403 403\n\n3 Aufwand 24 667 29 519 32 406 2 887 9.8% 37 304 43 432 46 796\n\n42 Entgelte -656 -579 -603 -24 -4.1% -602 -602 -602\n43 Übrige Erträge -149 - -20 -20 -100.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -1 755 -1 500 -1 370 130 8.7% -1 370 -1 370 -1 370\n49 Interne Verrechnungen -2 223 -2 300 -2 936 -637 -27.7% -1 997 -1 999 -2 000\n\n4 Ertrag -4 782 -4 379 -4 929 -551 -12.6% -3 989 -3 991 -3 992\n\nGlobalbudget 19 885 25 141 27 477 2 336 9.3% 33 315 39 441 42 803\n\nTotal 19 885 25 141 27 477 2 336 9.3% 33 315 39 441 42 803\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehrkosten beim Liegenschaftenunterhalt und höhere Mietkosten aufgrund von Mietzinsanpassungen. \n\n33: Höhere Investitionen führen zu höherem Abschreibungsaufwand.\n\n43: Einnahmen aus Schadensregulierungen.\n\n44: Mindereinnahmen u. a. aufgrund Kündigungen und Rückbau Gebäude. \n\n49: Höherer Ertrag aus intern verrechneten Dienstleistungen und Unterhaltsleistungen aufgrund gestiegenem Aufwand.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 8 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Jahresbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n216\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nBedeutende Projekte mit Ausgabenbewilligung KR\n\nZiel\n \nDer Raumbedarf zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben wird mit einer ganzheitlichen, vorausschauenden Planungs- und Ausführungstätigkeit sichergestellt. Dabei ist die Zielsetzung der\nImmobilienstrategie von grosser Bedeutung. Der jeweilige Planungs- respektive Baufortschritt pro Projekt ist nachfolgend aufgeführt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Pfäffikon, Gesamtkonzept                                   \nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende Mitte 2025                                                            \n\n24% 25% 30% 50% 90%Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Pfäffikon, Gesamtkonzept                                   \nBeginn 2. Quartal 2015 / Ende Mitte 2025                                                            \n\n24% 25% 30% 50% 90%\n\nPolizei- und Justizzentrum (PJZ) Biberbrugg, Erweiterung                                 \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 2029                                               \n\n5% 15% 15% 25% 15% Aus politischen Gründen wurden die\nbeiden geplanten Verwaltungsneubauten\nVSZK und PJZ hinsichtlich des\nGenehmigungslaufs getrennt. Die\nAusgabenbewilligung für das PJZ soll erst\nnach der Genehmigung des VSZK\nbeantragt werden. Neuer Endtermin 2029.\n\nPolizei- und Justizzentrum (PJZ) Biberbrugg, Erweiterung                                 \nBeginn 1. Quartal 2019 / Ende 2029                                               \n\n5% 15% 15% 25% 15% Aus politischen Gründen wurden die\nbeiden geplanten Verwaltungsneubauten\nVSZK und PJZ hinsichtlich des\nGenehmigungslaufs getrennt. Die\nAusgabenbewilligung für das PJZ soll erst\nnach der Genehmigung des VSZK\nbeantragt werden. Neuer Endtermin 2029.\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Nuolen, Sanierung und Teilneubau,                   \nBeginn 2022 / Ende 2027\n\n- 5% 10% 15% 25% Frühestmöglicher Baubeginn Ende 2025 /\nAnfang 2026. «1. Quartal» bei 2022\ngelöscht.\n\nKantonsschule Ausserschwyz (KSA) Nuolen, Sanierung und Teilneubau,                   \nBeginn 2022 / Ende 2027\n\n- 5% 10% 15% 25% Frühestmöglicher Baubeginn Ende 2025 /\nAnfang 2026. «1. Quartal» bei 2022\ngelöscht.\n\nVerwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach (VSZK)                                             \nBeginn 2021 / Ende 2029\n\n- - 15%   25% 30% Endtermin auf 2029 angepasst.Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach (VSZK)                                             \nBeginn 2021 / Ende 2029\n\n- - 15%   25% 30% Endtermin auf 2029 angepasst.\n\nKantonsschule Kollegium Schwyz (KKS), Sanierung Gebäudehülle                     \nBeginn 2023 / Ende 2027\n\n- - - 5%  5% Bezeichnung angepasst.Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS), Sanierung Gebäudehülle                     \nBeginn 2023 / Ende 2027\n\n- - - 5%  5% Bezeichnung angepasst.\n\nBerechnung  Projektstand basierend auf Gesamtbaukreditkosten\n\nSkala zum Projektstand:\n3% Projektstart / Vorprojekt\n5% laufende Planung (Projektierungskredit Vorprojekt)\n15% Bauprojekt (Baukredit)\n25% / 50% / 75% Baufortschritt\n90% Bezug\n100% Bauabrechnung\n\nUnterhaltsmanagement\n\nZiel\n \nDer jährliche Gebäudeunterhalt wird sichergestellt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nJährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.55%  0.65% 0.65% 0.62% 0.69%Jährlicher Instandhaltungsaufwand für kantonale Gebäude in Bezug zum\nVersicherungswert (Stand 1. Januar 2019: 524 Mio. Franken) mittlerer\nCH-Benchmark 1.18 %\n\n0.55%  0.65% 0.65% 0.62% 0.69%\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung Voranschlagskredit Investitionsrechnung\n\n2023 R 19.9 \n2024 V 25.1 \n2025 V 27.5 \n2026 FP 33.3 \n2027 FP 39.4 \n2028 FP 42.8 \n\n0 Mio. 20 Mio. 40 Mio. 60 Mio.\n\n2023 R 26.5 \n2024 V 41.9 \n2025 V 50.8 \n2026 FP 64 \n2027 FP 84 \n2028 FP 59.3 \n\n0 Mio. 30 Mio. 60 Mio. 90 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 639 2 809 2 863 54 1.9% 2 910 2 957 3 005\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12 648 13 180 13 928 748 5.7% 13 858 13 651 13 676\n33 Abschreibungen VV 8 939 13 123 15 192 2 069 15.8% 20 113 26 401 29 692\n34 Finanzaufwand 33 8 9 1 12.5% 9 9 9\n36 Transferaufwand 8 11 11 - 0.0% 11 11 11\n39 Interne Verrechnungen 401 389 403 14 3.6% 403 403 403\n\n3 Aufwand 24 667 29 519 32 406 2 887 9.8% 37 304 43 432 46 796\n\n42 Entgelte -656 -579 -603 -24 -4.1% -602 -602 -602\n43 Übrige Erträge -149 - -20 -20 -100.0% -20 -20 -20\n44 Finanzertrag -1 755 -1 500 -1 370 130 8.7% -1 370 -1 370 -1 370\n49 Interne Verrechnungen -2 223 -2 300 -2 936 -637 -27.7% -1 997 -1 999 -2 000\n\n4 Ertrag -4 782 -4 379 -4 929 -551 -12.6% -3 989 -3 991 -3 992\n\nGlobalbudget 19 885 25 141 27 477 2 336 9.3% 33 315 39 441 42 803\n\nTotal 19 885 25 141 27 477 2 336 9.3% 33 315 39 441 42 803\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Mehrkosten beim Liegenschaftenunterhalt und höhere Mietkosten aufgrund von Mietzinsanpassungen. \n\n33: Höhere Investitionen führen zu höherem Abschreibungsaufwand.\n\n43: Einnahmen aus Schadensregulierungen.\n\n44: Mindereinnahmen u. a. aufgrund Kündigungen und Rückbau Gebäude. \n\n49: Höherer Ertrag aus intern verrechneten Dienstleistungen und Unterhaltsleistungen aufgrund gestiegenem Aufwand.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 8 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 11 11 - 0.0% 11 11 11\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Jahresbeiträge an Organisationen und Institutionen.\n\n217\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 26 517 41 900 50 750 8 850 21.1% 64 000 84 000 59 300\n\n5 Investitionsausgaben 26 517 41 900 50 750 8 850 21.1% 64 000 84 000 59 300\n\nNettoinvestitionen 26 517 41 900 50 750 8 850 21.1% 64 000 84 000 59 300\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n5: Die Differenz in der Investitionsrechnung begründet sich durch Verschiebungen von Projekten aufgrund von Einsprachen, terminlichen\nAbstimmungen mit anderen kantonalen Bauprojekten oder aus Kapazitätsgründen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Voranschlagspositionen ohne Ausgabenbewilligung des Kantonsrates:\n- Biberbrugg Polizei- und Justizzentrum (PJZ): 2.0 Mio. Franken\n- Umbau und Sanierung Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS): 1.0 Mio. Franken\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nDie optimierte Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt ist der rote Faden der Tätigkeiten im Umweltdepartement. Die\n\nBalance muss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürger unter Beachtung und Respektierung der\n\nNaturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den lebensnotwendigen Ressourcen\n\nWasser, Luft und Boden, Fauna und Flora sowie der Schutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor Naturgefahren haben eine hohe\n\nWichtigkeit.\n\nEnergie- und Klimathemen werden u. a. mit der Umsetzung der Massnahmen der Energie- und Klimaplanung 23+ sowie der Strategie\n\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» Rechnung getragen. Aufgrund der Vorgaben der Abfallplanung wird ab 2025 beim Strassenbau ein\n\nvermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen verlangt. \n\nDie langfristige Sicherstellung sämtlicher Waldfunktionen, der Schutz vor Naturgefahren (Grossprojekt Stockbachrunse),\n\nBiotopflegemassnahmen in nationalen und kantonalen Schutzgebieten, Nutzungsplanungen, erste Umsetzungen im Rahmen des\n\nNaturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur), die Landschaftskonzeption sowie die Regulierung der hohen\n\nSchalenwildbestände bilden weitere Schwerpunkte.\n\nMit der strategischen Planung «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen\n\nkoordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant und umgesetzt. Der kantonale Richtplaneintrag unterstreicht deren Wichtigkeit.\n\nDie Umsetzung und Weiterentwicklung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts wird fortgesetzt. Innerhalb der strategischen\n\nRevitalisierungsplanung der Seeufer werden weitere Projekte umgesetzt. \n\nIm Bereich Geoinformation werden weitere Geobasisdatensätze aufgeschaltet.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit hoher Lebensqualität\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und NaturNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und Natur\n\nDer Kanton mit einer intakten Umwelt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nEnergie- und Klimaplanung 2023+:\nDie Energiestrategie 2013–2020 wurde abgelöst durch die Energie- und Klimaplanung 2023+, welche neu auch das\nThemengebiet Klima beinhaltet.\n\nAmt für Umwelt und EnergieEnergie- und Klimaplanung 2023+:\nDie Energiestrategie 2013–2020 wurde abgelöst durch die Energie- und Klimaplanung 2023+, welche neu auch das\nThemengebiet Klima beinhaltet.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für GewässerStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für Gewässer\n\n218\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Baudepartement | Hochbauamt (285) \n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n50 Sachanlagen 26 517 41 900 50 750 8 850 21.1% 64 000 84 000 59 300\n\n5 Investitionsausgaben 26 517 41 900 50 750 8 850 21.1% 64 000 84 000 59 300\n\nNettoinvestitionen 26 517 41 900 50 750 8 850 21.1% 64 000 84 000 59 300\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n5: Die Differenz in der Investitionsrechnung begründet sich durch Verschiebungen von Projekten aufgrund von Einsprachen, terminlichen\nAbstimmungen mit anderen kantonalen Bauprojekten oder aus Kapazitätsgründen.\n\nGesperrte Voranschlagsposition Investitionsrechnung\n\n50: Voranschlagspositionen ohne Ausgabenbewilligung des Kantonsrates:\n- Biberbrugg Polizei- und Justizzentrum (PJZ): 2.0 Mio. Franken\n- Umbau und Sanierung Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS): 1.0 Mio. Franken\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement \n\nUmweltdepartement\n\nSchwerpunkte 2025–2028\nDie optimierte Balance zwischen Nutzen und Schutz der Umwelt ist der rote Faden der Tätigkeiten im Umweltdepartement. Die\n\nBalance muss vor dem Hintergrund der finanziellen Lage sowie der Bedürfnisse der Bürger unter Beachtung und Respektierung der\n\nNaturräume und Kulturlandschaften gefunden werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den lebensnotwendigen Ressourcen\n\nWasser, Luft und Boden, Fauna und Flora sowie der Schutz der Bevölkerung und der Siedlungen vor Naturgefahren haben eine hohe\n\nWichtigkeit.\n\nEnergie- und Klimathemen werden u. a. mit der Umsetzung der Massnahmen der Energie- und Klimaplanung 23+ sowie der Strategie\n\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» Rechnung getragen. Aufgrund der Vorgaben der Abfallplanung wird ab 2025 beim Strassenbau ein\n\nvermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen verlangt. \n\nDie langfristige Sicherstellung sämtlicher Waldfunktionen, der Schutz vor Naturgefahren (Grossprojekt Stockbachrunse),\n\nBiotopflegemassnahmen in nationalen und kantonalen Schutzgebieten, Nutzungsplanungen, erste Umsetzungen im Rahmen des\n\nNaturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur), die Landschaftskonzeption sowie die Regulierung der hohen\n\nSchalenwildbestände bilden weitere Schwerpunkte.\n\nMit der strategischen Planung «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen\n\nkoordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant und umgesetzt. Der kantonale Richtplaneintrag unterstreicht deren Wichtigkeit.\n\nDie Umsetzung und Weiterentwicklung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts wird fortgesetzt. Innerhalb der strategischen\n\nRevitalisierungsplanung der Seeufer werden weitere Projekte umgesetzt. \n\nIm Bereich Geoinformation werden weitere Geobasisdatensätze aufgeschaltet.\n\nRelevante Ziele gemäss Regierungsprogramm\n\nDer Kanton mit hoher Lebensqualität\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und NaturNaturschutzgesamtkonzept:\nErarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Planung der ökologischen Infrastruktur.\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung ökologisch und landschaftlich wertvoller\nNaherholungsangebote für die Bevölkerung.\n\nAmt für Wald und Natur\n\nDer Kanton mit einer intakten Umwelt\n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nEnergie- und Klimaplanung 2023+:\nDie Energiestrategie 2013–2020 wurde abgelöst durch die Energie- und Klimaplanung 2023+, welche neu auch das\nThemengebiet Klima beinhaltet.\n\nAmt für Umwelt und EnergieEnergie- und Klimaplanung 2023+:\nDie Energiestrategie 2013–2020 wurde abgelöst durch die Energie- und Klimaplanung 2023+, welche neu auch das\nThemengebiet Klima beinhaltet.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und EnergieVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen:\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird gestützt auf die Abfallplanung aktiv gefördert und in\nentsprechenden Vergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nAmt für Umwelt und Energie\n\nStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für GewässerStrategische Massnahmenplanungen:\nDas Ziel der strategischen Massnahmenplanungen an stehenden (Revitalisierung Seeufer) und fliessenden (Hochwasserschutz\nund Revitalisierungen) Gewässern ist, nach dem Erwirken des Richtplaneintrags die fristgerechten Umsetzungen anzupacken.\n\nAmt für Gewässer\n\n219\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für GeoinformationErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für Geoinformation\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2025 2026 2027 2028\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG) 2. Teil\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG) 2. Teil\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz\n(EGzGSchG)\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz\n(EGzGSchG)\n\nKantonales Geoinformationsgesetz (KGeoiG)Kantonales Geoinformationsgesetz (KGeoiG)\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Umweltdepartement 4.4 4.3 4.3 4.3 0.0 4.3 4.3 4.3\nAmt für Umwelt und Energie 17.3 16.4 17.4 17.4 0.0 17.4 17.4 17.4\nAmt für Wald und Natur 33.5 33.5 34.8 35.3 0.5 35.3 35.3 35.3\nAmt für Gewässer 14.3 13.9 15.3 15.8 0.5 15.8 15.8 15.8\nAmt für Geoinformation 10.6 9.8 10.6 10.6 0.0 10.6 10.6 10.6\n\nUmweltdepartement 80.1 77.9 82.4 83.4 1.0 83.4 83.4 83.4\n\nKommentar Stellenplanung\nGegenüber dem Voranschlag 2024 weist das Umweltdepartement eine Zunahme von 1.0 FTE aus.\nDie Erhöhung erfolgt zu je 0.5 FTE für das Amt für Gewässer (AFG) und beim Amt für Wald und Natur (AWN).\nBeim AFG entsteht durch die Umsetzung des «Handlungsbedarfs Fliessgewässer» ein Mehraufwand in der in der fischereilichen Beurteilung, Begleitung und Beratung\nvon Wasserbauprojekten von der Planung, Projektierung bis zur Realisierungen von öffentlichen als auch privaten Bauvorhaben sowie der Bewirtschaftung der Daten und\nGeodatenmodelle. \nDie Umsetzung der Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich Wald sowie die Erarbeitung des Naturschutzgesamtkonzepts erfordert beim AWN eine ein Anpassung\num 0.5 FTE.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2023 R 18.8 \n2024 V 24.6 \n2025 V 23.9 \n2026 FP 28.4 \n2027 FP 23.6 \n2028 FP 27.7 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 11 144 12 057 12 173 115 1.0% 12 381 12 577 12 773\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 920 8 114 8 365 252 3.1% 7 956 7 683 7 807\n34 Finanzaufwand 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 27 125 31 896 29 608 -2 288 -7.2% 32 265 32 319 33 068\n37 Durchlaufende Beiträge 1 005 2 632 4 726 2 094 79.6% 4 644 4 620 4 608\n39 Interne Verrechnungen 14 12 14 2 16.7% 14 14 14\n\n3 Aufwand 46 211 54 714 54 889 175 0.3% 57 263 57 216 58 274\n\n41 Regalien und Konzessionen -1 019 -1 100 -1 040 60 -5.5% -1 040 -1 040 -1 040\n42 Entgelte -1 982 -2 051 -2 113 -62 3.0% -2 104 -2 098 -2 085\n43 Übrige Erträge -496 -391 -491 -100 25.6% -491 -266 -241\n46 Transferertrag -20 083 -22 080 -17 618 4 462 -20.2% -18 713 -20 739 -20 714\n47 Durchlaufende Beiträge -1 005 -2 632 -4 726 -2 094 79.6% -4 644 -4 620 -4 608\n\n4 Ertrag -24 585 -28 254 -25 989 2 266 -8.0% -26 993 -28 763 -28 689\n\nSumme der Globalbudgets 21 626 26 460 28 901 2 441 9.2% 30 270 28 453 29 585\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25 75 90 15 20.0% 60 40 30\n36 Transferaufwand 2 244 2 935 2 883 -52 -1.8% 2 883 2 883 2 883\n\n3 Aufwand 2 268 3 010 2 973 -37 -1.2% 2 943 2 923 2 913\n\n41 Regalien und Konzessionen -4 265 -4 880 -4 787 93 -1.9% -4 787 -4 787 -4 787\n42 Entgelte -781 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n43 Übrige Erträge - - -3 200 -3 200 0.0% - -3 000 -\n\n4 Ertrag -5 046 -4 910 -8 017 -3 107 63.3% -4 817 -7 817 -4 817\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 778 -1 900 -5 044 -3 144 165.5% -1 874 -4 894 -1 904\n\nTotal 18 848 24 560 23 857 -703 -2.9% 28 396 23 559 27 681\n\nInvestitionsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nSumme der Nettoinvestitionen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n220\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement \n\nUmsetzung Verwaltungseinheiten\n\nErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für GeoinformationErweiterung ÖREB-Kataster:\nFür alle Themen wird die Darstellung von laufenden Änderungen ermöglicht und der Kataster wird zur Nutzung als amtliches\nPublikationsorgan vorbereitet.\n\nAmt für Geoinformation\n\nGeplante Gesetzesvorhaben\n\nGesetzgebungsverfahren Vernehmlassung Beratung Kantonsrat Volksabstimmung\n\n2025 2026 2027 2028\n\n1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. HJ 2. HJ\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG) 2. Teil\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Umweltschutzgesetz\n(EGzUSG) 2. Teil\n\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz\n(EGzGSchG)\nTeilrevision Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz\n(EGzGSchG)\n\nKantonales Geoinformationsgesetz (KGeoiG)Kantonales Geoinformationsgesetz (KGeoiG)\n\nStellenplanung\n\n2023 V 2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\nVollzeitstellen (FTE) Diff. abs.\n\nDepartementssekretariat Umweltdepartement 4.4 4.3 4.3 4.3 0.0 4.3 4.3 4.3\nAmt für Umwelt und Energie 17.3 16.4 17.4 17.4 0.0 17.4 17.4 17.4\nAmt für Wald und Natur 33.5 33.5 34.8 35.3 0.5 35.3 35.3 35.3\nAmt für Gewässer 14.3 13.9 15.3 15.8 0.5 15.8 15.8 15.8\nAmt für Geoinformation 10.6 9.8 10.6 10.6 0.0 10.6 10.6 10.6\n\nUmweltdepartement 80.1 77.9 82.4 83.4 1.0 83.4 83.4 83.4\n\nKommentar Stellenplanung\nGegenüber dem Voranschlag 2024 weist das Umweltdepartement eine Zunahme von 1.0 FTE aus.\nDie Erhöhung erfolgt zu je 0.5 FTE für das Amt für Gewässer (AFG) und beim Amt für Wald und Natur (AWN).\nBeim AFG entsteht durch die Umsetzung des «Handlungsbedarfs Fliessgewässer» ein Mehraufwand in der in der fischereilichen Beurteilung, Begleitung und Beratung\nvon Wasserbauprojekten von der Planung, Projektierung bis zur Realisierungen von öffentlichen als auch privaten Bauvorhaben sowie der Bewirtschaftung der Daten und\nGeodatenmodelle. \nDie Umsetzung der Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich Wald sowie die Erarbeitung des Naturschutzgesamtkonzepts erfordert beim AWN eine ein Anpassung\num 0.5 FTE.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement \n\nFinanzen\n\nVoranschlagskredite Erfolgsrechnung\n\n2023 R 18.8 \n2024 V 24.6 \n2025 V 23.9 \n2026 FP 28.4 \n2027 FP 23.6 \n2028 FP 27.7 \n\n0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 11 144 12 057 12 173 115 1.0% 12 381 12 577 12 773\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6 920 8 114 8 365 252 3.1% 7 956 7 683 7 807\n34 Finanzaufwand 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 27 125 31 896 29 608 -2 288 -7.2% 32 265 32 319 33 068\n37 Durchlaufende Beiträge 1 005 2 632 4 726 2 094 79.6% 4 644 4 620 4 608\n39 Interne Verrechnungen 14 12 14 2 16.7% 14 14 14\n\n3 Aufwand 46 211 54 714 54 889 175 0.3% 57 263 57 216 58 274\n\n41 Regalien und Konzessionen -1 019 -1 100 -1 040 60 -5.5% -1 040 -1 040 -1 040\n42 Entgelte -1 982 -2 051 -2 113 -62 3.0% -2 104 -2 098 -2 085\n43 Übrige Erträge -496 -391 -491 -100 25.6% -491 -266 -241\n46 Transferertrag -20 083 -22 080 -17 618 4 462 -20.2% -18 713 -20 739 -20 714\n47 Durchlaufende Beiträge -1 005 -2 632 -4 726 -2 094 79.6% -4 644 -4 620 -4 608\n\n4 Ertrag -24 585 -28 254 -25 989 2 266 -8.0% -26 993 -28 763 -28 689\n\nSumme der Globalbudgets 21 626 26 460 28 901 2 441 9.2% 30 270 28 453 29 585\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25 75 90 15 20.0% 60 40 30\n36 Transferaufwand 2 244 2 935 2 883 -52 -1.8% 2 883 2 883 2 883\n\n3 Aufwand 2 268 3 010 2 973 -37 -1.2% 2 943 2 923 2 913\n\n41 Regalien und Konzessionen -4 265 -4 880 -4 787 93 -1.9% -4 787 -4 787 -4 787\n42 Entgelte -781 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n43 Übrige Erträge - - -3 200 -3 200 0.0% - -3 000 -\n\n4 Ertrag -5 046 -4 910 -8 017 -3 107 63.3% -4 817 -7 817 -4 817\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 778 -1 900 -5 044 -3 144 165.5% -1 874 -4 894 -1 904\n\nTotal 18 848 24 560 23 857 -703 -2.9% 28 396 23 559 27 681\n\nInvestitionsrechnung\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nSumme der Nettoinvestitionen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n221\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nUMWELTDEPARTEMENT\n\nud@sz.ch\n041 819 21 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Umweltdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte des Departementsvorstehers sowie juristischer Support.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Administration und Rechnungsführung für das Amt\n\nfür Gewässer, Amt für Wald und Natur sowie Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat die operative Führungsunterstützung und die Koordination der\n\namtsübergreifenden Aufgaben zu tätigen.\n\nKoordinations- und Planungsaufwand – allen Forderungen / Erfordernissen nach Legitimität, Notwendigkeit\n\nund Richtigkeit Rechnung tragen zu können – bleibt die Herausforderung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nNach der Einführung des Onlineshops und der Mobile App für die Fischerei soll die Digitalisierung im\n\nDepartemenssekretariat mit der Weiterentwicklung der Fischerei- und Jagddatenbank weiter vorangetrieben\n\nwerden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.3 6.6 4.9 4.4 4.3 4.3 4.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.3 6.6 4.9 4.4 4.3 4.3 4.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 15.1 12.5 17.5 17.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 15.1 12.5 17.5 17.2 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 15 16 4 15 12 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 15 16 4 15 12 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.6 \n2024 V 0.7 \n2025 V 0.7 \n2026 FP 0.7 \n2027 FP 0.7 \n2028 FP 0.7 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 592 628 632 5 0.7% 642 653 663\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21 23 24 1 4.3% 24 24 24\n\n3 Aufwand 613 651 657 6 0.9% 667 677 687\n\nGlobalbudget 613 651 657 6 0.9% 667 677 687\n\nTotal 613 651 657 6 0.9% 667 677 687\n\nVoranschlagskredit\n\n222\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nDEPARTEMENTSSEKRETARIAT\nUMWELTDEPARTEMENT\n\nud@sz.ch\n041 819 21 11\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Departementssekretariat ist die Stabsstelle des Umweltdepartements und besorgt die allgemeinen\n\nGeschäfte des Departements sowie weitere ihm übertragene Aufgaben.\n\nBeratung und Aufbereitung der Geschäfte des Departementsvorstehers sowie juristischer Support.\n\nMitarbeit beim Erlass von Verfügungen, Mitberichten und Vernehmlassungen.\n\nMitarbeit beim Erlass und bei Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.\n\nPlanung und Koordination der Departementsaufgaben, Administration und Rechnungsführung für das Amt\n\nfür Gewässer, Amt für Wald und Natur sowie Amt für Geoinformation.\n\nUmfeldanalyse\nDas Departementssekretariat hat die operative Führungsunterstützung und die Koordination der\n\namtsübergreifenden Aufgaben zu tätigen.\n\nKoordinations- und Planungsaufwand – allen Forderungen / Erfordernissen nach Legitimität, Notwendigkeit\n\nund Richtigkeit Rechnung tragen zu können – bleibt die Herausforderung.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDas Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung, Steuerung, Organisation\n\nund Koordination seiner Tätigkeiten. Es sichert die Qualität in der Entscheidungsvorbereitung durch formelle\n\nund materielle Prüfung der Departementsgeschäfte.\n\nNach der Einführung des Onlineshops und der Mobile App für die Fischerei soll die Digitalisierung im\n\nDepartemenssekretariat mit der Weiterentwicklung der Fischerei- und Jagddatenbank weiter vorangetrieben\n\nwerden.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.3 6.6 4.9 4.4 4.3 4.3 4.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 2.3 6.6 4.9 4.4 4.3 4.3 4.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 15.1 12.5 17.5 17.2 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.5 15.1 12.5 17.5 17.2 - -\n\nBeantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 15 16 4 15 12 - -Beantwortete parlamentarische Vorstösse Anzahl 15 16 4 15 12 - -\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Departementssekretariat Umweltdepartement (291) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.6 \n2024 V 0.7 \n2025 V 0.7 \n2026 FP 0.7 \n2027 FP 0.7 \n2028 FP 0.7 \n\n0 Mio. 0.3 Mio. 0.6 Mio. 0.9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 592 628 632 5 0.7% 642 653 663\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21 23 24 1 4.3% 24 24 24\n\n3 Aufwand 613 651 657 6 0.9% 667 677 687\n\nGlobalbudget 613 651 657 6 0.9% 667 677 687\n\nTotal 613 651 657 6 0.9% 667 677 687\n\nVoranschlagskredit\n\n223\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nAMT FÜR UMWELT UND ENERGIE afu@sz.ch\n041 819 20 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Umwelt und Energie (AFU) leistet einen Beitrag zum Schutz der Lebensräume für Menschen,\n\nTiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung.\n\nEs führt die kantonale Energie- sowie die Klimafachstelle und ist zuständig für Beratungen und\n\nStellungnahmen in der Energie- und Klimapolitik.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Gesetzgebung bei Vorhaben berücksichtigt\n\nund die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Umgang mit Trinkwasser wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDas Siedlungswachstum verlangt ausreichend Deponievolumen für unverschmutzten Aushub in der Nähe.\n\nLittering – das achtlose Wegwerfen von Abfällen – nimmt kontinuierlich zu, damit auch der Schaden an\n\nder Umwelt und an der Reputation des Kantons.\n\nEnergie- und Klimathemen sind aktueller denn je.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAufgrund der Vorgaben der Abfallplanung wird ab 2025 beim Strassenbau ein vermehrter Einsatz von\n\nRecyclingbaustoffen verlangt. Nicht zuletzt soll diese Massnahme dem sich abzeichnenden schweizweiten\n\nEntsorgungsengpass beim Asphalt entgegenwirken. Energie- und Klimathemen werden u. a. mit der Umsetzung\n\nder Massnahmen der Energie- und Klimaplanung 23+ sowie der Strategie «Wirtschaft und Wohnen 2035»\n\nRechnung getragen. Durch die Inkraftsetzung des teilrevidierten Einführungsgesetzes zum Umweltschutzgesetz\n\nerhalten die Gemeinden mehr Spielraum bei der Ausgestaltung ihrer Abfallgebühren. Die Fortsetzung des\n\nangepassten Förderprogramms für eine fossilfreie Zukunft bei den Gebäuden wird gestartet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 16.4 16.3 16.4 16.425 17.4 17.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 16.4 16.3 16.4 16.4 17.4 17.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.5 11.8 11.1 12.1 9.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.5 11.8 11.1 12.1 9.1 - -\n\nTankanlagen Anzahl 13 879  13 327 12 994 12 102 11 917 12 000 11 500Tankanlagen Anzahl 13 879  13 327 12 994 12 102 11 917 12 000 11 500\n\nDefinitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 228 231 231 236 244 240 240Definitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 228 231 231 236 244 240 240\n\nStandorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - 669 666 697 697Standorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - 669 666 697 697\n\nSiedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 265 256 258 250 249 250 250Siedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 265 256 258 250 249 250 250\n\nBewilligte Abfallanlagen Anzahl 66 62 62 56 57 56 56Bewilligte Abfallanlagen Anzahl 66 62 62 56 57 56 56\n\nMobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 112 - 150 162 172 160 175Mobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 112 - 150 162 172 160 175\n\nErsatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - 553 605 586 600 600Ersatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - 553 605 586 600 600\n\nGebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - 191 143 162 200 200Gebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - 191 143 162 200 200\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und die Gemeinden, Bezirke und der Kanton bei der Umsetzung\nunterstützt.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und die Gemeinden, Bezirke und der Kanton bei der Umsetzung\nunterstützt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nAnpassung KbS (Kinderspielplätze und Grünflächen)\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nÖffentliche Kinderspielplätze und öffentliche Grünflächen, deren Boden mit\numweltgefährdenden Stoffen belastet sind und auf denen Kinder regelmässig\nspielen, werden erhoben, in einer GIS-Hinweiskarte dargestellt und beurteilt\n(Umsetzung revidiertes Umweltschutzgesetz [USG], Art. 32c).\n\nJahresziel:\nDie Standorte sind eingetragen und aufgrund von Entscheidungskriterien\npriorisiert. Erste Aufforderungen zu Untersuchungen sind erstellt.\n\nAnpassung KbS (Kinderspielplätze und Grünflächen)\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nÖffentliche Kinderspielplätze und öffentliche Grünflächen, deren Boden mit\numweltgefährdenden Stoffen belastet sind und auf denen Kinder regelmässig\nspielen, werden erhoben, in einer GIS-Hinweiskarte dargestellt und beurteilt\n(Umsetzung revidiertes Umweltschutzgesetz [USG], Art. 32c).\n\nJahresziel:\nDie Standorte sind eingetragen und aufgrund von Entscheidungskriterien\npriorisiert. Erste Aufforderungen zu Untersuchungen sind erstellt.\n\nGrundlagen klimaangepasste Siedlungsentwicklung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2026\n\nMit Hilfe der erstellten Klimaanalyse- und Planungshinweiskarten werden die\nGemeinden über Kaltluftentstehungsgebiete, Hitzeinseln, sensible Nutzungen\nusw. informiert und können so über die Veränderungen und Auswirkungen der\nKlimaerwärmung, insbesondere im Bereich Hitze im Siedlungsgebiet,\nsensibilisiert werden.\n\nJahresziel:\nDie Klimaanalyse- und Planungshinweiskarte sind in Zusammenarbeit mit\ndem ARE erstellt und auf dem kantonalen Geoportal WebGIS publiziert. Die\nGemeinden sind entsprechend informiert.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 3.2).\n\nGrundlagen klimaangepasste Siedlungsentwicklung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2026\n\nMit Hilfe der erstellten Klimaanalyse- und Planungshinweiskarten werden die\nGemeinden über Kaltluftentstehungsgebiete, Hitzeinseln, sensible Nutzungen\nusw. informiert und können so über die Veränderungen und Auswirkungen der\nKlimaerwärmung, insbesondere im Bereich Hitze im Siedlungsgebiet,\nsensibilisiert werden.\n\nJahresziel:\nDie Klimaanalyse- und Planungshinweiskarte sind in Zusammenarbeit mit\ndem ARE erstellt und auf dem kantonalen Geoportal WebGIS publiziert. Die\nGemeinden sind entsprechend informiert.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 3.2).\n\nFörderprogramm 2025–2028\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nDas Förderprogramm für die Jahre 2025–2028 wird erarbeitet und umgesetzt.\nMit Mitteln von Bund und Kanton sollen die Energieeffizienz bei Gebäuden\ngesteigert und die fossilen Energieträger für Heizung und Warmwasser\nsukzessive substituiert werden.\n\nJahresziel:\nDas Anschlussprogramm 2025–2028 ist im Januar angelaufen und\nZusicherungen können basierend auf den beiden Bundesprogrammen\n(Gebäude- und Impulsprogramm) ausgestellt werden. \n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.1).\n\nFörderprogramm 2025–2028\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nDas Förderprogramm für die Jahre 2025–2028 wird erarbeitet und umgesetzt.\nMit Mitteln von Bund und Kanton sollen die Energieeffizienz bei Gebäuden\ngesteigert und die fossilen Energieträger für Heizung und Warmwasser\nsukzessive substituiert werden.\n\nJahresziel:\nDas Anschlussprogramm 2025–2028 ist im Januar angelaufen und\nZusicherungen können basierend auf den beiden Bundesprogrammen\n(Gebäude- und Impulsprogramm) ausgestellt werden. \n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.1).\n\nErarbeitung und Umsetzung Versorgungsstrategie\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nGrundlagen zum Energiebedarf und zur Energieproduktion im Kanton Schwyz\nwerden bereitgestellt. Die Potenziale der erneuerbaren Energieproduktion\nwerden evaluiert und raumrelevante Energieproduktionen werden in der\nRichtplanung berücksichtigt. Im Sinne eines Versorgungsszenarios wird ein\nZubaupfad für alle erneuerbaren Energien definiert.\n\nJahresziel:\nDer Zubaupfad der erneuerbaren Energieproduktion ist definiert. Die für die\nWasserkraft geeigneten und noch nicht genutzten Gewässerstrecken sind\nbekannt und für die Aufnahme im Richtplan vorgeschlagen.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.3).\n\nErarbeitung und Umsetzung Versorgungsstrategie\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nGrundlagen zum Energiebedarf und zur Energieproduktion im Kanton Schwyz\nwerden bereitgestellt. Die Potenziale der erneuerbaren Energieproduktion\nwerden evaluiert und raumrelevante Energieproduktionen werden in der\nRichtplanung berücksichtigt. Im Sinne eines Versorgungsszenarios wird ein\nZubaupfad für alle erneuerbaren Energien definiert.\n\nJahresziel:\nDer Zubaupfad der erneuerbaren Energieproduktion ist definiert. Die für die\nWasserkraft geeigneten und noch nicht genutzten Gewässerstrecken sind\nbekannt und für die Aufnahme im Richtplan vorgeschlagen.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.3).\n\nUnterstützung kommunale Energieplanungen\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2030\n\nDie Gemeinden und Bezirke werden bei der Erarbeitung von kommunalen\nEnergieplanungen (Pflicht für Gemeinden ab 7000 Einwohnern) unterstützt.\n\nJahresziel:\nEin entsprechender Leitfaden für Gemeinden ist erstellt und das weitere\nVorgehen mit den grossen Gemeinden besprochen und definiert.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.4).\n\nUnterstützung kommunale Energieplanungen\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2030\n\nDie Gemeinden und Bezirke werden bei der Erarbeitung von kommunalen\nEnergieplanungen (Pflicht für Gemeinden ab 7000 Einwohnern) unterstützt.\n\nJahresziel:\nEin entsprechender Leitfaden für Gemeinden ist erstellt und das weitere\nVorgehen mit den grossen Gemeinden besprochen und definiert.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.4).\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUmwelt\n\nZiel\n \nSchutz vor schädlichen Immissionen sowie Sensibilisierung der Bevölkerung im verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und natürlichen Ressourcen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 68% 68% 67% 60% 60%Anteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 68% 68% 67% 60% 60%\n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 25 25 25 5 Die Senkung auf 5 zu kontrollierende\nAnlagen ist durch die immer geringeren\nAbweichungen der letzten Jahre vertretbar\nund ein Schritt, der den Weg frei macht für\ndie Finanzierung von\nImmissionsmessungen bei konkreten\nAnfragen aus der Bevölkerung. \n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 25 25 25 5 Die Senkung auf 5 zu kontrollierende\nAnlagen ist durch die immer geringeren\nAbweichungen der letzten Jahre vertretbar\nund ein Schritt, der den Weg frei macht für\ndie Finanzierung von\nImmissionsmessungen bei konkreten\nAnfragen aus der Bevölkerung. \n\nAnzahl Öffentlichkeitsauftritte 5 5 6 5 5Anzahl Öffentlichkeitsauftritte 5 5 6 5 5\n\nAnzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n-  54 40  40  40Anzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n-  54 40  40  40\n\nGrundwasser\n\nZiel\n \nSicherstellen einer einwandfreien Qualität von Trinkwasser.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 150\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n 20 10 10 10 10 Anzahl Bohrbeginnmeldungen von 100 auf\n150 korrigiert.\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 150\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n 20 10 10 10 10 Anzahl Bohrbeginnmeldungen von 100 auf\n150 korrigiert.\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 240)\n\n 10 10 10 10 10 Total der Anzahl Grundwasserschutzzonen\nvon 230 auf 240 korrigiert.\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 240)\n\n 10 10 10 10 10 Total der Anzahl Grundwasserschutzzonen\nvon 230 auf 240 korrigiert.\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n-  5 5 5 5Anzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n-  5 5 5 5\n\n224\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nAMT FÜR UMWELT UND ENERGIE afu@sz.ch\n041 819 20 45\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nDas Amt für Umwelt und Energie (AFU) leistet einen Beitrag zum Schutz der Lebensräume für Menschen,\n\nTiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung.\n\nEs führt die kantonale Energie- sowie die Klimafachstelle und ist zuständig für Beratungen und\n\nStellungnahmen in der Energie- und Klimapolitik.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Gesetzgebung bei Vorhaben berücksichtigt\n\nund die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden.\n\nUmfeldanalyse\nDer Umgang mit Trinkwasser wird infolge des Bevölkerungswachstums immer wichtiger.\n\nDas Siedlungswachstum verlangt ausreichend Deponievolumen für unverschmutzten Aushub in der Nähe.\n\nLittering – das achtlose Wegwerfen von Abfällen – nimmt kontinuierlich zu, damit auch der Schaden an\n\nder Umwelt und an der Reputation des Kantons.\n\nEnergie- und Klimathemen sind aktueller denn je.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAufgrund der Vorgaben der Abfallplanung wird ab 2025 beim Strassenbau ein vermehrter Einsatz von\n\nRecyclingbaustoffen verlangt. Nicht zuletzt soll diese Massnahme dem sich abzeichnenden schweizweiten\n\nEntsorgungsengpass beim Asphalt entgegenwirken. Energie- und Klimathemen werden u. a. mit der Umsetzung\n\nder Massnahmen der Energie- und Klimaplanung 23+ sowie der Strategie «Wirtschaft und Wohnen 2035»\n\nRechnung getragen. Durch die Inkraftsetzung des teilrevidierten Einführungsgesetzes zum Umweltschutzgesetz\n\nerhalten die Gemeinden mehr Spielraum bei der Ausgestaltung ihrer Abfallgebühren. Die Fortsetzung des\n\nangepassten Förderprogramms für eine fossilfreie Zukunft bei den Gebäuden wird gestartet.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 16.4 16.3 16.4 16.425 17.4 17.4Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 17.7 16.4 16.3 16.4 16.4 17.4 17.4\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.5 11.8 11.1 12.1 9.1 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 8.5 11.8 11.1 12.1 9.1 - -\n\nTankanlagen Anzahl 13 879  13 327 12 994 12 102 11 917 12 000 11 500Tankanlagen Anzahl 13 879  13 327 12 994 12 102 11 917 12 000 11 500\n\nDefinitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 228 231 231 236 244 240 240Definitive Grundwasserschutzzonen Anzahl 228 231 231 236 244 240 240\n\nStandorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - 669 666 697 697Standorte gemäss Kataster der belasteten Standorte\n(KbS)\n\nAnzahl - - - 669 666 697 697\n\nSiedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 265 256 258 250 249 250 250Siedlungsabfälle - cercle indicateur Kg/Einw. 265 256 258 250 249 250 250\n\nBewilligte Abfallanlagen Anzahl 66 62 62 56 57 56 56Bewilligte Abfallanlagen Anzahl 66 62 62 56 57 56 56\n\nMobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 112 - 150 162 172 160 175Mobilfunkstandorte (ohne SBB und Kantonspolizei) Anzahl 112 - 150 162 172 160 175\n\nErsatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - 553 605 586 600 600Ersatz von fossilen Heizungen (gefördert) Anzahl - - 553 605 586 600 600\n\nGebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - 191 143 162 200 200Gebäudehüllensanierungen (gefördert) Anzahl - - 191 143 162 200 200\n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und die Gemeinden, Bezirke und der Kanton bei der Umsetzung\nunterstützt.\n\nVermehrter Einsatz von Recyclingbaustoffen\nBeginn Januar 2021 / Ende Dezember 2025\n\nDer Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen im Kanton Schwyz wird\ngestützt auf die Abfallplanung 2021 aktiv gefördert und in entsprechenden\nVergaben des Kantons nach Möglichkeit verlangt.\n\nJahresziel:\nDie Verwertungsempfehlung für mineralische Recyclingbaustoffe wird\npubliziert und die Gemeinden, Bezirke und der Kanton bei der Umsetzung\nunterstützt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nBezeichnung Inhalt\n\nAnpassung KbS (Kinderspielplätze und Grünflächen)\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nÖffentliche Kinderspielplätze und öffentliche Grünflächen, deren Boden mit\numweltgefährdenden Stoffen belastet sind und auf denen Kinder regelmässig\nspielen, werden erhoben, in einer GIS-Hinweiskarte dargestellt und beurteilt\n(Umsetzung revidiertes Umweltschutzgesetz [USG], Art. 32c).\n\nJahresziel:\nDie Standorte sind eingetragen und aufgrund von Entscheidungskriterien\npriorisiert. Erste Aufforderungen zu Untersuchungen sind erstellt.\n\nAnpassung KbS (Kinderspielplätze und Grünflächen)\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nÖffentliche Kinderspielplätze und öffentliche Grünflächen, deren Boden mit\numweltgefährdenden Stoffen belastet sind und auf denen Kinder regelmässig\nspielen, werden erhoben, in einer GIS-Hinweiskarte dargestellt und beurteilt\n(Umsetzung revidiertes Umweltschutzgesetz [USG], Art. 32c).\n\nJahresziel:\nDie Standorte sind eingetragen und aufgrund von Entscheidungskriterien\npriorisiert. Erste Aufforderungen zu Untersuchungen sind erstellt.\n\nGrundlagen klimaangepasste Siedlungsentwicklung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2026\n\nMit Hilfe der erstellten Klimaanalyse- und Planungshinweiskarten werden die\nGemeinden über Kaltluftentstehungsgebiete, Hitzeinseln, sensible Nutzungen\nusw. informiert und können so über die Veränderungen und Auswirkungen der\nKlimaerwärmung, insbesondere im Bereich Hitze im Siedlungsgebiet,\nsensibilisiert werden.\n\nJahresziel:\nDie Klimaanalyse- und Planungshinweiskarte sind in Zusammenarbeit mit\ndem ARE erstellt und auf dem kantonalen Geoportal WebGIS publiziert. Die\nGemeinden sind entsprechend informiert.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 3.2).\n\nGrundlagen klimaangepasste Siedlungsentwicklung\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2026\n\nMit Hilfe der erstellten Klimaanalyse- und Planungshinweiskarten werden die\nGemeinden über Kaltluftentstehungsgebiete, Hitzeinseln, sensible Nutzungen\nusw. informiert und können so über die Veränderungen und Auswirkungen der\nKlimaerwärmung, insbesondere im Bereich Hitze im Siedlungsgebiet,\nsensibilisiert werden.\n\nJahresziel:\nDie Klimaanalyse- und Planungshinweiskarte sind in Zusammenarbeit mit\ndem ARE erstellt und auf dem kantonalen Geoportal WebGIS publiziert. Die\nGemeinden sind entsprechend informiert.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 3.2).\n\nFörderprogramm 2025–2028\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nDas Förderprogramm für die Jahre 2025–2028 wird erarbeitet und umgesetzt.\nMit Mitteln von Bund und Kanton sollen die Energieeffizienz bei Gebäuden\ngesteigert und die fossilen Energieträger für Heizung und Warmwasser\nsukzessive substituiert werden.\n\nJahresziel:\nDas Anschlussprogramm 2025–2028 ist im Januar angelaufen und\nZusicherungen können basierend auf den beiden Bundesprogrammen\n(Gebäude- und Impulsprogramm) ausgestellt werden. \n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.1).\n\nFörderprogramm 2025–2028\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2028\n\nDas Förderprogramm für die Jahre 2025–2028 wird erarbeitet und umgesetzt.\nMit Mitteln von Bund und Kanton sollen die Energieeffizienz bei Gebäuden\ngesteigert und die fossilen Energieträger für Heizung und Warmwasser\nsukzessive substituiert werden.\n\nJahresziel:\nDas Anschlussprogramm 2025–2028 ist im Januar angelaufen und\nZusicherungen können basierend auf den beiden Bundesprogrammen\n(Gebäude- und Impulsprogramm) ausgestellt werden. \n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.1).\n\nErarbeitung und Umsetzung Versorgungsstrategie\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nGrundlagen zum Energiebedarf und zur Energieproduktion im Kanton Schwyz\nwerden bereitgestellt. Die Potenziale der erneuerbaren Energieproduktion\nwerden evaluiert und raumrelevante Energieproduktionen werden in der\nRichtplanung berücksichtigt. Im Sinne eines Versorgungsszenarios wird ein\nZubaupfad für alle erneuerbaren Energien definiert.\n\nJahresziel:\nDer Zubaupfad der erneuerbaren Energieproduktion ist definiert. Die für die\nWasserkraft geeigneten und noch nicht genutzten Gewässerstrecken sind\nbekannt und für die Aufnahme im Richtplan vorgeschlagen.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.3).\n\nErarbeitung und Umsetzung Versorgungsstrategie\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2025\n\nGrundlagen zum Energiebedarf und zur Energieproduktion im Kanton Schwyz\nwerden bereitgestellt. Die Potenziale der erneuerbaren Energieproduktion\nwerden evaluiert und raumrelevante Energieproduktionen werden in der\nRichtplanung berücksichtigt. Im Sinne eines Versorgungsszenarios wird ein\nZubaupfad für alle erneuerbaren Energien definiert.\n\nJahresziel:\nDer Zubaupfad der erneuerbaren Energieproduktion ist definiert. Die für die\nWasserkraft geeigneten und noch nicht genutzten Gewässerstrecken sind\nbekannt und für die Aufnahme im Richtplan vorgeschlagen.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.3).\n\nUnterstützung kommunale Energieplanungen\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2030\n\nDie Gemeinden und Bezirke werden bei der Erarbeitung von kommunalen\nEnergieplanungen (Pflicht für Gemeinden ab 7000 Einwohnern) unterstützt.\n\nJahresziel:\nEin entsprechender Leitfaden für Gemeinden ist erstellt und das weitere\nVorgehen mit den grossen Gemeinden besprochen und definiert.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.4).\n\nUnterstützung kommunale Energieplanungen\nBeginn Januar 2024 / Ende Dezember 2030\n\nDie Gemeinden und Bezirke werden bei der Erarbeitung von kommunalen\nEnergieplanungen (Pflicht für Gemeinden ab 7000 Einwohnern) unterstützt.\n\nJahresziel:\nEin entsprechender Leitfaden für Gemeinden ist erstellt und das weitere\nVorgehen mit den grossen Gemeinden besprochen und definiert.\n\nNeues Projekt – Übernahme aus Strategie\n«Wirtschaft und Wohnen 2035» (M 7.4).\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nUmwelt\n\nZiel\n \nSchutz vor schädlichen Immissionen sowie Sensibilisierung der Bevölkerung im verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und natürlichen Ressourcen.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 68% 68% 67% 60% 60%Anteil der kontrollierten Abfallanlagen (Total 56) 68% 68% 67% 60% 60%\n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 25 25 25 5 Die Senkung auf 5 zu kontrollierende\nAnlagen ist durch die immer geringeren\nAbweichungen der letzten Jahre vertretbar\nund ein Schritt, der den Weg frei macht für\ndie Finanzierung von\nImmissionsmessungen bei konkreten\nAnfragen aus der Bevölkerung. \n\nAnzahl der kontrollierten Mobilfunkstandorte (Total 160) 15 25 25 25 5 Die Senkung auf 5 zu kontrollierende\nAnlagen ist durch die immer geringeren\nAbweichungen der letzten Jahre vertretbar\nund ein Schritt, der den Weg frei macht für\ndie Finanzierung von\nImmissionsmessungen bei konkreten\nAnfragen aus der Bevölkerung. \n\nAnzahl Öffentlichkeitsauftritte 5 5 6 5 5Anzahl Öffentlichkeitsauftritte 5 5 6 5 5\n\nAnzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n-  54 40  40  40Anzahl der bearbeiteten Berichte zu historischen oder technischen Untersuchungen\nbzw. zu Sanierungskonzepten (Total 170 Standorte mit Untersuchungsbedarf)\n\n-  54 40  40  40\n\nGrundwasser\n\nZiel\n \nSicherstellen einer einwandfreien Qualität von Trinkwasser.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 150\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n 20 10 10 10 10 Anzahl Bohrbeginnmeldungen von 100 auf\n150 korrigiert.\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Erdwärmesondenbohrungen (circa 150\nBohrbeginnmeldungen pro Jahr)\n\n 20 10 10 10 10 Anzahl Bohrbeginnmeldungen von 100 auf\n150 korrigiert.\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 240)\n\n 10 10 10 10 10 Total der Anzahl Grundwasserschutzzonen\nvon 230 auf 240 korrigiert.\n\nAnzahl Grundwasserschutzzonen, bei welchen die Umsetzung der Auflagen überprüft\nwird (Total 240)\n\n 10 10 10 10 10 Total der Anzahl Grundwasserschutzzonen\nvon 230 auf 240 korrigiert.\n\nAnzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n-  5 5 5 5Anzahl vor Ort kontrollierter Ersatzmassnahmen zur Sicherstellung des\nGrundwasserdurchflusses\n\n-  5 5 5 5\n\n225\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nEnergie und Klima\n\nZiel\n \nFörderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie um CO2-Emissionen und Energieverbrauch zu senken.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nProzentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n 27%  29% 32% 34% 37%Prozentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n 27%  29% 32% 34% 37%\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n 5% 6% 6% 5% 5%Objektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n 5% 6% 6% 5% 5%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 4.7 \n2024 V 6.4 \n2025 V 6.2 \n2026 FP 6.3 \n2027 FP 6.9 \n2028 FP 6.7 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 339 2 581 2 504 -77 -3.0% 2 544 2 585 2 625\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 023 1 643 1 644 1 0.1% 1 382 1 382 1 502\n36 Transferaufwand 7 726 9 850 6 429 -3 422 -34.7% 6 749 7 272 6 872\n37 Durchlaufende Beiträge 970 1 900 4 000 2 100 110.5% 3 900 3 900 3 900\n\n3 Aufwand 12 058 15 974 14 576 -1 398 -8.7% 14 575 15 139 14 899\n\n42 Entgelte -288 -361 -361 - 0.0% -361 -361 -361\n43 Übrige Erträge -402 -351 -451 -100 -28.5% -451 -226 -201\n46 Transferertrag -5 662 -7 008 -3 608 3 400 48.5% -3 608 -3 708 -3 708\n47 Durchlaufende Beiträge -970 -1 900 -4 000 -2 100 -110.5% -3 900 -3 900 -3 900\n\n4 Ertrag -7 322 -9 620 -8 420 1 200 12.5% -8 320 -8 195 -8 170\n\nGlobalbudget 4 736 6 354 6 156 -198 -3.1% 6 255 6 944 6 729\n\nTotal 4 736 6 354 6 156 -198 -3.1% 6 255 6 944 6 729\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Die Förderbeiträge des Bundes an das Gebäudeprogramm sind 2025 tiefer angesetzt, da weniger Fördergelder aus CO2-Abgaben verteilt werden\nkönnen.\n\n37/47: Durchlaufende Beiträge Bund aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe an private Organisationen und Haushalte: Abschluss von\nBeitragszusicherungen aus den Jahren vor 2021.\n\n43: Vollzugskostenentgelt Gebäudeprogramm wurde höher budgetiert (5 % pro ausbezahltem Förderfranken).\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n3/4: Dem Kantonsrat wurde eine Ausgabenbewilligung im Umfang von 10 Mio. Franken für die Weiterführung des Gebäudeprogramms 2025 bis 2028\nunterbreitet, welche voraussichtlich im Herbst 2024 behandelt wird. Daher sind netto rund 2.5 Mio. Franken im Voranschlag 2025 gesperrt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 71 70 73 2 3.4% 73 72 72\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 7 654 9 780 6 356 -3 424 -35.0% 6 676 7 200 6 800\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 726 9 850 6 429 -3 422 -34.7% 6 749 7 272 6 872\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -226 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -5 435 -7 000 -3 600 3 400 48.6% -3 600 -3 700 -3 700\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 662 -7 008 -3 608 3 400 48.5% -3 608 -3 708 -3 708\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge). \n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen und an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n461: Bundesbeitrag an die Grundwasserbeobachtung («Naqua Spez»).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n226\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nEnergie und Klima\n\nZiel\n \nFörderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie um CO2-Emissionen und Energieverbrauch zu senken.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nProzentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n 27%  29% 32% 34% 37%Prozentualer Anteil der erneuerbaren Energie am Gebäudewärmeverbrauch. Zielwert\nbis 2050: 100 %\n\n 27%  29% 32% 34% 37%\n\nObjektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n 5% 6% 6% 5% 5%Objektausführungskontrollen von bewilligten Förderbeitragsgesuchen aus dem\nGebäudeprogramm. Zielwert: %-Anteil kontrollierter Objekte\n\n 5% 6% 6% 5% 5%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 4.7 \n2024 V 6.4 \n2025 V 6.2 \n2026 FP 6.3 \n2027 FP 6.9 \n2028 FP 6.7 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 339 2 581 2 504 -77 -3.0% 2 544 2 585 2 625\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 023 1 643 1 644 1 0.1% 1 382 1 382 1 502\n36 Transferaufwand 7 726 9 850 6 429 -3 422 -34.7% 6 749 7 272 6 872\n37 Durchlaufende Beiträge 970 1 900 4 000 2 100 110.5% 3 900 3 900 3 900\n\n3 Aufwand 12 058 15 974 14 576 -1 398 -8.7% 14 575 15 139 14 899\n\n42 Entgelte -288 -361 -361 - 0.0% -361 -361 -361\n43 Übrige Erträge -402 -351 -451 -100 -28.5% -451 -226 -201\n46 Transferertrag -5 662 -7 008 -3 608 3 400 48.5% -3 608 -3 708 -3 708\n47 Durchlaufende Beiträge -970 -1 900 -4 000 -2 100 -110.5% -3 900 -3 900 -3 900\n\n4 Ertrag -7 322 -9 620 -8 420 1 200 12.5% -8 320 -8 195 -8 170\n\nGlobalbudget 4 736 6 354 6 156 -198 -3.1% 6 255 6 944 6 729\n\nTotal 4 736 6 354 6 156 -198 -3.1% 6 255 6 944 6 729\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n36/46: Die Förderbeiträge des Bundes an das Gebäudeprogramm sind 2025 tiefer angesetzt, da weniger Fördergelder aus CO2-Abgaben verteilt werden\nkönnen.\n\n37/47: Durchlaufende Beiträge Bund aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe an private Organisationen und Haushalte: Abschluss von\nBeitragszusicherungen aus den Jahren vor 2021.\n\n43: Vollzugskostenentgelt Gebäudeprogramm wurde höher budgetiert (5 % pro ausbezahltem Förderfranken).\n\nGesperrte Voranschlagsposition Erfolgsrechnung\n\n3/4: Dem Kantonsrat wurde eine Ausgabenbewilligung im Umfang von 10 Mio. Franken für die Weiterführung des Gebäudeprogramms 2025 bis 2028\nunterbreitet, welche voraussichtlich im Herbst 2024 behandelt wird. Daher sind netto rund 2.5 Mio. Franken im Voranschlag 2025 gesperrt.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Umwelt und Energie (292) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 71 70 73 2 3.4% 73 72 72\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 7 654 9 780 6 356 -3 424 -35.0% 6 676 7 200 6 800\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 7 726 9 850 6 429 -3 422 -34.7% 6 749 7 272 6 872\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -226 -8 -8 - 0.0% -8 -8 -8\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -5 435 -7 000 -3 600 3 400 48.6% -3 600 -3 700 -3 700\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -5 662 -7 008 -3 608 3 400 48.5% -3 608 -3 708 -3 708\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate, Verbände und Institutionen (Mitgliederbeiträge). \n\n366: Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen und an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n461: Bundesbeitrag an die Grundwasserbeobachtung («Naqua Spez»).\n\n463: Bundesbeiträge an das kantonale Energieförderprogramm.\n\n227\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nAMT FÜR WALD UND NATUR awn@sz.ch\n041 819 18 03\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSchutzfunktion, Biodiversität und Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes fördern.\n\nSchutz vor Naturgefahren.\n\nNaturnahe Lebensräume und Kulturlandschaften wie Moore, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und\n\nMoorlandschaften erhalten, pflegen und vernetzen.\n\nNachhaltige Nutzung der Wildtiere sowie die Verhütung von Wildschäden.\n\nVielfalt einheimischer Tier- und Pflanzenarten (Biodiversität) erhalten, bedrohte Arten fördern.\n\nErhalten und Fördern der charakteristischen Kulturlandschaften (Moorlandschaften und Gebiete des\n\nBundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler).\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Wald erbringt vielfältige Leistungen im Interesse der Allgemeinheit. Die Ansprüche an die\n\nSchutz-, Nutz- und Erholungsfunktion des Waldes nehmen stetig zu.\n\nDie Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren nehmen auch als\n\nFolge des Klimawandels zu. \n\nDer Bund hat verschiedene Inventare von Biotopen und Landschaften von nationaler Bedeutung sowie eine\n\nBiodiversitätsstrategie und einen Aktionsplan erlassen.\n\nDer Nutzungsdruck auf Landschaften und Lebensräume nimmt laufend zu. Parallel dazu nimmt die\n\nBiodiversität ab.\n\nDie Rotwildbestände im Kanton sind stark angestiegen. Entstehende Konflikte sind im Rahmen der\n\nJagdplanung, Wildschadenverhütung und -vergütung zu lösen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie langfristige Sicherstellung sämtlicher Waldfunktionen, der Schutz vor Naturgefahren (Grossprojekt\n\nStockbachrunse), Biotopflegemassnahmen in nationalen und kantonalen Schutzgebieten, Nutzungsplanungen,\n\nerste Umsetzungen im Rahmen des Naturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur), die\n\nLandschaftskonzeption sowie die Regulierung der hohen Schalenwildbestände bilden die Schwerpunkte der\n\nAmtstätigkeit.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.1 25.2 33.2 33.4 33.4914 34.8 35.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.1 25.2 33.2 33.4 33.5 34.8 35.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 14.2 11.2 14.1 13.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 14.2 11.2 14.1 13.7 - -\n\nSchutzwald (60 % der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334Schutzwald (60 % der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334\n\nBiodiversitätswald (13.5 % der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646Biodiversitätswald (13.5 % der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646\n\nHolzernte in m3/Jahr m3 122 372 100 500 123 300 125 000 123 500 125 000 125 000Holzernte in m3/Jahr m3 122 372 100 500 123 300 125 000 123 500 125 000 125 000\n\nWaldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461Waldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461\n\nGefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30Gefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30\n\nKantonal geschützte Biotope Hektaren 3 650 3 697 3 697 3 710 3 730 3 900 3 950Kantonal geschützte Biotope Hektaren 3 650 3 697 3 697 3 710 3 730 3 900 3 950\n\nLebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - 8 12 14 10 10Lebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - 8 12 14 10 10\n\nJagdpatente Anzahl 836 851 861 847 860 840 860Jagdpatente Anzahl 836 851 861 847 860 840 860\n\nPrävention und Abgeltung Wildschäden Fr. 155 751 72 331 83 868 89 921 75 299 110 000 110 000Prävention und Abgeltung Wildschäden Fr. 155 751 72 331 83 868 89 921 75 299 110 000 110 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nUmsetzung im Rahmen der neuen Programmperiode.\n\nNeue NFA-Programmperiode, daher Beginn /\nEnde entsprechend angepasst.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nUmsetzung im Rahmen der neuen Programmperiode.\n\nNeue NFA-Programmperiode, daher Beginn /\nEnde entsprechend angepasst.\n\nNutzungsplanungen (NP)\nBeginn 2009 / Ende 2025\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nAbschluss NP Sägel / Lauerzersee und NP Silbern-Jägern-Bödmern.\n\nVerlängerung um ein Jahr aufgrund\nzusätzlicher Abklärungen mit dem BAFU.\n\nNutzungsplanungen (NP)\nBeginn 2009 / Ende 2025\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nAbschluss NP Sägel / Lauerzersee und NP Silbern-Jägern-Bödmern.\n\nVerlängerung um ein Jahr aufgrund\nzusätzlicher Abklärungen mit dem BAFU.\n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nUmsetzung von mindestens zwei zusätzlichen Projekten.\n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nUmsetzung von mindestens zwei zusätzlichen Projekten.\n\nStockbachrunse Gersau\nBeginn 2025 / Ende 2027\n\nMurgang-Schutzbauten in Stockbachrunse, Gersau.\n\nJahresziel:\nKiessammler Breitloo ist erstellt.\n\n Stockbachrunse Gersau\nBeginn 2025 / Ende 2027\n\nMurgang-Schutzbauten in Stockbachrunse, Gersau.\n\nJahresziel:\nKiessammler Breitloo ist erstellt.\n\n \n\nSchutzbauten Ruostel, Euthal\nBeginn 2025 / Ende 2026\n\nMurgang-Schutzbauten, Ruostel, Euthal.\n\nJahresziel:\nDie Hälfte der Massnahmen sind umgesetzt.\n\n Schutzbauten Ruostel, Euthal\nBeginn 2025 / Ende 2026\n\nMurgang-Schutzbauten, Ruostel, Euthal.\n\nJahresziel:\nDie Hälfte der Massnahmen sind umgesetzt.\n\n \n\nBesucherinformationszentrum Moorlandschaft\nBeginn 2025 / Ende 2030\n\nNeubau eines Besucherinformationszentrums in einer kantonalen\nMoorlandschaft.\n\nJahresziel:\nDie Planungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Finanzierung ist gesichert.\n\n Besucherinformationszentrum Moorlandschaft\nBeginn 2025 / Ende 2030\n\nNeubau eines Besucherinformationszentrums in einer kantonalen\nMoorlandschaft.\n\nJahresziel:\nDie Planungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Finanzierung ist gesichert.\n\n \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWald\n\nZiel\n \nQuantitative und qualitative Erhaltung des Waldes in seinen Funktionen, namentlich seiner Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion. Dazu gehört insbesondere die Erhaltung des Waldes\nbezüglich Fläche, räumlicher Verteilung und als naturnahe Lebensgemeinschaft.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 15 15 14 15 15Anzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 15 15 14 15 15\n\nAnzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 290 320 290 250 250Anzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 290 320 290 250 250\n\nPosition im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5Position im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n18 22 18 20 20Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n18 22 18 20 20\n\nAnzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n85 85 90 85 85Anzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n85 85 90 85 85\n\nNaturgefahren\n\nZiel\n \nMenschen und erhebliche Sachwerte sind vor Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen, Murgang, Erosion, Steinschlag und Hochwasser geschützt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nLaufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%Laufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nDurchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1Durchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1\n\n228\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nAMT FÜR WALD UND NATUR awn@sz.ch\n041 819 18 03\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSchutzfunktion, Biodiversität und Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes fördern.\n\nSchutz vor Naturgefahren.\n\nNaturnahe Lebensräume und Kulturlandschaften wie Moore, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und\n\nMoorlandschaften erhalten, pflegen und vernetzen.\n\nNachhaltige Nutzung der Wildtiere sowie die Verhütung von Wildschäden.\n\nVielfalt einheimischer Tier- und Pflanzenarten (Biodiversität) erhalten, bedrohte Arten fördern.\n\nErhalten und Fördern der charakteristischen Kulturlandschaften (Moorlandschaften und Gebiete des\n\nBundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler).\n\nUmfeldanalyse\nDer Schwyzer Wald erbringt vielfältige Leistungen im Interesse der Allgemeinheit. Die Ansprüche an die\n\nSchutz-, Nutz- und Erholungsfunktion des Waldes nehmen stetig zu.\n\nDie Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren nehmen auch als\n\nFolge des Klimawandels zu. \n\nDer Bund hat verschiedene Inventare von Biotopen und Landschaften von nationaler Bedeutung sowie eine\n\nBiodiversitätsstrategie und einen Aktionsplan erlassen.\n\nDer Nutzungsdruck auf Landschaften und Lebensräume nimmt laufend zu. Parallel dazu nimmt die\n\nBiodiversität ab.\n\nDie Rotwildbestände im Kanton sind stark angestiegen. Entstehende Konflikte sind im Rahmen der\n\nJagdplanung, Wildschadenverhütung und -vergütung zu lösen.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nDie langfristige Sicherstellung sämtlicher Waldfunktionen, der Schutz vor Naturgefahren (Grossprojekt\n\nStockbachrunse), Biotopflegemassnahmen in nationalen und kantonalen Schutzgebieten, Nutzungsplanungen,\n\nerste Umsetzungen im Rahmen des Naturschutzgesamtkonzepts (ökologische Infrastruktur), die\n\nLandschaftskonzeption sowie die Regulierung der hohen Schalenwildbestände bilden die Schwerpunkte der\n\nAmtstätigkeit.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.1 25.2 33.2 33.4 33.4914 34.8 35.3Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 25.1 25.2 33.2 33.4 33.5 34.8 35.3\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 14.2 11.2 14.1 13.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 9.8 14.2 11.2 14.1 13.7 - -\n\nSchutzwald (60 % der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334Schutzwald (60 % der Waldfläche; an 5. Stelle im\nSchweizer Vergleich\n\nha 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334 16 334\n\nBiodiversitätswald (13.5 % der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646Biodiversitätswald (13.5 % der Waldfläche) ha 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646\n\nHolzernte in m3/Jahr m3 122 372 100 500 123 300 125 000 123 500 125 000 125 000Holzernte in m3/Jahr m3 122 372 100 500 123 300 125 000 123 500 125 000 125 000\n\nWaldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461Waldeigentümer (89 öffentliche und 3 372 private) Anzahl 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461\n\nGefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30Gefahrenkarten, flächendeckend und aktualisiert Gemeinden 30 30 30 30 30 30 30\n\nKantonal geschützte Biotope Hektaren 3 650 3 697 3 697 3 710 3 730 3 900 3 950Kantonal geschützte Biotope Hektaren 3 650 3 697 3 697 3 710 3 730 3 900 3 950\n\nLebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - 8 12 14 10 10Lebensraumaufwertungen und -vernetzungen Anzahl - - 8 12 14 10 10\n\nJagdpatente Anzahl 836 851 861 847 860 840 860Jagdpatente Anzahl 836 851 861 847 860 840 860\n\nPrävention und Abgeltung Wildschäden Fr. 155 751 72 331 83 868 89 921 75 299 110 000 110 000Prävention und Abgeltung Wildschäden Fr. 155 751 72 331 83 868 89 921 75 299 110 000 110 000\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nUmsetzung im Rahmen der neuen Programmperiode.\n\nNeue NFA-Programmperiode, daher Beginn /\nEnde entsprechend angepasst.\n\nNeubauten Schutzwaldstrassen\nBeginn Januar 2025 / Ende Dezember 2028\n\nInstandstellungen und Ergänzungen am bestehenden\nSchutzwaldstrassennetz.\n\nJahresziel:\nUmsetzung im Rahmen der neuen Programmperiode.\n\nNeue NFA-Programmperiode, daher Beginn /\nEnde entsprechend angepasst.\n\nNutzungsplanungen (NP)\nBeginn 2009 / Ende 2025\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nAbschluss NP Sägel / Lauerzersee und NP Silbern-Jägern-Bödmern.\n\nVerlängerung um ein Jahr aufgrund\nzusätzlicher Abklärungen mit dem BAFU.\n\nNutzungsplanungen (NP)\nBeginn 2009 / Ende 2025\n\nRevision der Schutzverordnung bei den Moorlandschaften Sägel / Lauerzersee\nund Schwantenau.\nSchutzverordnung Jagdbanngebiet Silbern-Jägern-Bödmern und BLN-Gebiet\nSilbern.\n\nJahresziel:\nAbschluss NP Sägel / Lauerzersee und NP Silbern-Jägern-Bödmern.\n\nVerlängerung um ein Jahr aufgrund\nzusätzlicher Abklärungen mit dem BAFU.\n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nUmsetzung von mindestens zwei zusätzlichen Projekten.\n\nÖkologische und landschaftliche Vernetzung\nBeginn Februar 2021 / Ende Dezember 2030\n\nDas Naturschutzgesamtkonzept beinhaltet unter anderem auch die Schaffung\nökologisch und landschaftlich wertvoller Naherholungsangebote für die\nBevölkerung.\n\nJahresziel:\nUmsetzung von mindestens zwei zusätzlichen Projekten.\n\nStockbachrunse Gersau\nBeginn 2025 / Ende 2027\n\nMurgang-Schutzbauten in Stockbachrunse, Gersau.\n\nJahresziel:\nKiessammler Breitloo ist erstellt.\n\n Stockbachrunse Gersau\nBeginn 2025 / Ende 2027\n\nMurgang-Schutzbauten in Stockbachrunse, Gersau.\n\nJahresziel:\nKiessammler Breitloo ist erstellt.\n\n \n\nSchutzbauten Ruostel, Euthal\nBeginn 2025 / Ende 2026\n\nMurgang-Schutzbauten, Ruostel, Euthal.\n\nJahresziel:\nDie Hälfte der Massnahmen sind umgesetzt.\n\n Schutzbauten Ruostel, Euthal\nBeginn 2025 / Ende 2026\n\nMurgang-Schutzbauten, Ruostel, Euthal.\n\nJahresziel:\nDie Hälfte der Massnahmen sind umgesetzt.\n\n \n\nBesucherinformationszentrum Moorlandschaft\nBeginn 2025 / Ende 2030\n\nNeubau eines Besucherinformationszentrums in einer kantonalen\nMoorlandschaft.\n\nJahresziel:\nDie Planungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Finanzierung ist gesichert.\n\n Besucherinformationszentrum Moorlandschaft\nBeginn 2025 / Ende 2030\n\nNeubau eines Besucherinformationszentrums in einer kantonalen\nMoorlandschaft.\n\nJahresziel:\nDie Planungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Finanzierung ist gesichert.\n\n \n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nWald\n\nZiel\n \nQuantitative und qualitative Erhaltung des Waldes in seinen Funktionen, namentlich seiner Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion. Dazu gehört insbesondere die Erhaltung des Waldes\nbezüglich Fläche, räumlicher Verteilung und als naturnahe Lebensgemeinschaft.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 15 15 14 15 15Anzahl Hektaren behandelte Waldrandfläche 15 15 14 15 15\n\nAnzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 290 320 290 250 250Anzahl Hektaren behandelter Schutzwaldfläche pro Jahr 290 320 290 250 250\n\nPosition im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5Position im interkantonalen Vergleich bezüglich Verhältnis von gepflegten Jung- und\nSchutzwaldflächen zu den dafür eingesetzten finanziellen Mitteln\n\n5 5 5 5 5\n\nAnzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n18 22 18 20 20Anzahl km periodischer Unterhaltsmassnahmen am Schutzwaldstrassennetz (Ziel:\n1/40 der 380 km Waldstrassen und der 90 km Maschinenwege)\n\n18 22 18 20 20\n\nAnzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n85 85 90 85 85Anzahl Hektaren gepflegter Jungwaldfläche\nBehandeltes Jungwaldareal Schwyz 4000 ha\n\n85 85 90 85 85\n\nNaturgefahren\n\nZiel\n \nMenschen und erhebliche Sachwerte sind vor Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen, Murgang, Erosion, Steinschlag und Hochwasser geschützt.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nLaufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%Laufende Aktualisierung der Gefahren- und der Interventionskarten gemäss der\nregierungsrätlichen Naturgefahrenstrategie 2004 und Teilrevision 2019\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\nDurchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1Durchschnitt der Kostenwirksamkeit sämtlicher Schutzbautenprojekte (ohne\nSofortmassnahmen) des Jahres >= 1.1\n(Errechneter Nutzen im Verhältnis zu den Investitionskosten) \n\n1.1 1.1 1.1 1.1 1.1\n\n229\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nNatur und Landschaft\n\nZiel\n \nSchutz und Pflege der Biotope und Landschaften von nationaler Bedeutung, Erhaltung der Biodiversität, Förderung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nGesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n 24 24 25 24 25Gesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n 24 24 25 24 25\n\nPflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n 18 20 22 20 20Pflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n 18 20 22 20 20\n\nAnzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n 14 14 16 12 14Anzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n 14 14 16 12 14\n\nJagd und Wildtiere\n\nZiel\n \nGewährleistung einer angemessenen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd, eines reibungslosen Ablaufs der Patentvergabe sowie der Vergütung von Wildschäden und Massnahmen zur\nWildschadenverhütung. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht.  ja ja nein ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht.  ja ja nein ja ja\n\nErfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche 40% 38% 52% 40% 40%Erfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche 40% 38% 52% 40% 40%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 9.3 \n2024 V 10.2 \n2025 V 13.4 \n2026 FP 12.5 \n2027 FP 10.5 \n2028 FP 10.6 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 788 5 044 5 165 121 2.4% 5 248 5 331 5 414\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 502 3 727 3 902 175 4.7% 3 902 3 742 3 742\n36 Transferaufwand 10 436 11 477 15 658 4 182 36.4% 13 136 10 436 10 436\n37 Durchlaufende Beiträge - 700 700 - 0.0% 700 700 700\n39 Interne Verrechnungen 14 12 14 2 16.7% 14 14 14\n\n3 Aufwand 18 740 20 960 25 440 4 479 21.4% 23 000 20 223 20 306\n\n41 Regalien und Konzessionen -429 -440 -440 - 0.0% -440 -440 -440\n42 Entgelte -1 206 -1 380 -1 385 -5 -0.4% -1 385 -1 385 -1 385\n43 Übrige Erträge -86 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n46 Transferertrag -7 709 -8 182 -9 502 -1 320 -16.1% -7 982 -7 182 -7 182\n47 Durchlaufende Beiträge - -700 -700 - 0.0% -700 -700 -700\n\n4 Ertrag -9 429 -10 742 -12 067 -1 325 -12.3% -10 547 -9 747 -9 747\n\nGlobalbudget 9 310 10 218 13 372 3 154 30.9% 12 453 10 476 10 559\n\nTotal 9 310 10 218 13 372 3 154 30.9% 12 453 10 476 10 559\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand u. a. wegen Erhöhung um 0.5 Vollzeitstellen.\n\n31: Mehraufwand durch Ersatzbeschaffung von zwei Dienstfahrzeugen der Wildhüter und Dienstleistungen Dritter im Bereich Natur und Landschaft. \n\n36: Einzelprojekt im Bereich Naturgefahrenschutz führt zu relevanter Erhöhung (Stockbachrunse, Gersau).\n\n46: Durch höhere Projektvolumina erhöht sich auch der Bundesbeitrag.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 842 1 927 1 958 32 1.6% 1 986 1 986 1 986\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 8 594 9 550 13 700 4 150 43.5% 11 150 8 450 8 450\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 436 11 477 15 658 4 182 36.4% 13 136 10 436 10 436\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -7 709 -8 182 -9 502 -1 320 -16.1% -7 982 -7 182 -7 182\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -7 709 -8 182 -9 502 -1 320 -16.1% -7 982 -7 182 -7 182\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Arterhaltungsprojekte sowie Bewirtschaftungsbeiträge an kantonale Naturschutzgebiete, Vertragsobjekte und kommunale\nSchutzzonen.\n\n366: Kantonsbeiträge gemäss den NFA-Programmvereinbarungen 2025–2028.\n\n463: Bundesbeiträge gemäss der NFA-Programmvereinbarungen 2025–2028. Bundesbeiträge für eidgenössische Wildtierschutzgebiete.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nNettoinvestitionen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Die Darlehensrückzahlungen erfolgen gemäss den jeweiligen Verträgen ratenweise. Dabei steht es den Darlehensnehmern frei, höhere\nRückzahlungen zu tätigen.\n\n230\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nNatur und Landschaft\n\nZiel\n \nSchutz und Pflege der Biotope und Landschaften von nationaler Bedeutung, Erhaltung der Biodiversität, Förderung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nGesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n 24 24 25 24 25Gesamtzahl vertraglich gesicherter Amphibienlaichgebiete von nationaler\nBedeutung (final 25 Objekte)\n\n 24 24 25 24 25\n\nPflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n 18 20 22 20 20Pflegeeinsätze mit Zivildienstleister, Schulklassen, Asylbewerbern, Landwirten und\nforstlichem Personal; Anzahl Wocheneinsätze mit Arbeitsgruppen\n\n 18 20 22 20 20\n\nAnzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n 14 14 16 12 14Anzahl umgesetzte oder bearbeitete Aufwertungs- oder Artenförderungsprojekte pro\nJahr (z. B. Hochmoorregenerationen, Seeuferaufwertungen, Neuschaffung von\nAmphibienlaichgewässern, Kiebitzförderung)\n\n 14 14 16 12 14\n\nJagd und Wildtiere\n\nZiel\n \nGewährleistung einer angemessenen Nutzung der Wildbestände durch die Jagd, eines reibungslosen Ablaufs der Patentvergabe sowie der Vergütung von Wildschäden und Massnahmen zur\nWildschadenverhütung. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht.  ja ja nein ja jaVorgegebene Jagdstrecke aufgrund Jagdvorschriften für Rotwild erreicht.  ja ja nein ja ja\n\nErfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche 40% 38% 52% 40% 40%Erfüllungsgrad erfolgreiche Nachsuche 40% 38% 52% 40% 40%\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 9.3 \n2024 V 10.2 \n2025 V 13.4 \n2026 FP 12.5 \n2027 FP 10.5 \n2028 FP 10.6 \n\n0 Mio. 5 Mio. 10 Mio. 15 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 4 788 5 044 5 165 121 2.4% 5 248 5 331 5 414\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3 502 3 727 3 902 175 4.7% 3 902 3 742 3 742\n36 Transferaufwand 10 436 11 477 15 658 4 182 36.4% 13 136 10 436 10 436\n37 Durchlaufende Beiträge - 700 700 - 0.0% 700 700 700\n39 Interne Verrechnungen 14 12 14 2 16.7% 14 14 14\n\n3 Aufwand 18 740 20 960 25 440 4 479 21.4% 23 000 20 223 20 306\n\n41 Regalien und Konzessionen -429 -440 -440 - 0.0% -440 -440 -440\n42 Entgelte -1 206 -1 380 -1 385 -5 -0.4% -1 385 -1 385 -1 385\n43 Übrige Erträge -86 -40 -40 - 0.0% -40 -40 -40\n46 Transferertrag -7 709 -8 182 -9 502 -1 320 -16.1% -7 982 -7 182 -7 182\n47 Durchlaufende Beiträge - -700 -700 - 0.0% -700 -700 -700\n\n4 Ertrag -9 429 -10 742 -12 067 -1 325 -12.3% -10 547 -9 747 -9 747\n\nGlobalbudget 9 310 10 218 13 372 3 154 30.9% 12 453 10 476 10 559\n\nTotal 9 310 10 218 13 372 3 154 30.9% 12 453 10 476 10 559\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n30: Zunahme Personalaufwand u. a. wegen Erhöhung um 0.5 Vollzeitstellen.\n\n31: Mehraufwand durch Ersatzbeschaffung von zwei Dienstfahrzeugen der Wildhüter und Dienstleistungen Dritter im Bereich Natur und Landschaft. \n\n36: Einzelprojekt im Bereich Naturgefahrenschutz führt zu relevanter Erhöhung (Stockbachrunse, Gersau).\n\n46: Durch höhere Projektvolumina erhöht sich auch der Bundesbeitrag.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Wald und Natur (294) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 1 842 1 927 1 958 32 1.6% 1 986 1 986 1 986\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 8 594 9 550 13 700 4 150 43.5% 11 150 8 450 8 450\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 10 436 11 477 15 658 4 182 36.4% 13 136 10 436 10 436\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -7 709 -8 182 -9 502 -1 320 -16.1% -7 982 -7 182 -7 182\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -7 709 -8 182 -9 502 -1 320 -16.1% -7 982 -7 182 -7 182\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an Arterhaltungsprojekte sowie Bewirtschaftungsbeiträge an kantonale Naturschutzgebiete, Vertragsobjekte und kommunale\nSchutzzonen.\n\n366: Kantonsbeiträge gemäss den NFA-Programmvereinbarungen 2025–2028.\n\n463: Bundesbeiträge gemäss der NFA-Programmvereinbarungen 2025–2028. Bundesbeiträge für eidgenössische Wildtierschutzgebiete.\n\nInvestitionsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n64 Rückzahlung von Darlehen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\n6 Investitionseinnahmen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nNettoinvestitionen -90 -58 -58 - 0.0% -58 -58 -58\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\n64: Die Darlehensrückzahlungen erfolgen gemäss den jeweiligen Verträgen ratenweise. Dabei steht es den Darlehensnehmern frei, höhere\nRückzahlungen zu tätigen.\n\n231\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nAMT FÜR GEWÄSSER afg@sz.ch\n041 819 25 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSorgt im Rahmen der regierungsrätlichen Oberaufsicht für einen ausgewogenen Schutz der Menschen und\n\nerheblicher Sachwerte vor den Auswirkungen des Hochwassers.\n\nBerät alle Zielgruppen bei Fragen des Hochwasserschutzes, der Gewässerrenaturierung und der\n\nWassernutzung und koordiniert zwischen den Beteiligten.\n\nZielt mit seinen Handlungen auf eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung des ökologischen Zustands\n\nder 2400 km Fliessgewässer und der Gewässer als Landschaftselemente.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung bei\n\nVorhaben berücksichtigt werden.\n\nGewährleistet durch geeignete Massnahmen sowohl die nachhaltige Nutzung als auch den Schutz der\n\nGewässer, Fische, Krebse und Fischnährtiere. \n\nUmfeldanalyse\nDie Zunahme der intensiven Niederschläge als Folge der Klimaveränderung in Verbindung mit den grossen\n\nbaulichen Tätigkeiten führt zu einer Erhöhung der Hochwasserrisiken und Oberflächenabflüsse.\n\nDer Schutzanspruch der Bevölkerung steigt zunehmend. Gleichzeitig schwindet das Verständnis für einen\n\nvernünftigen Umgang mit den Naturgefahren.\n\nDas Umfeld für das integrale Risikomanagement wird komplexer. Wichtige Akteure für die Umsetzung des\n\nGewässerschutzgesetzes sind für die Problematik wenig sensibilisiert.\n\nDer Umgang mit Wasser (Trink- und Abwasser) wird infolge des Bevölkerungswachstums und der\n\nKlimaveränderung immer wichtiger. Lokale Versickerung oder Retention (Schwammstadt) ist anzustreben. \n\nDie Bestände einheimischer Fisch- und Krebsarten sind starken Veränderungen unterworfen. Die Ursachen\n\nsind zu ermitteln und mit geeigneten Massnahmen zu beheben.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nFischerei: Die Fischbestände in Flüssen und Seen werden weiterhin analysiert zur Entwicklung einer\n\noptimierten Bewirtschaftungsstrategie (Schutz-, Nutzungs- und Besatzplanung).\n\nWasserbau: Mit der strategischen Planung «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz-\n\nund Revitalisierungsmassnahmen koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant und umgesetzt. Der\n\nkantonale Richtplaneintrag unterstreicht deren Wichtigkeit. \n\nGewässerschutz: Die Umsetzung und Weiterentwicklung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts wird\n\nfortgesetzt. Innerhalb der strategischen Revitalisierungsplanung der Seeufer werden weitere Projekte umgesetzt\n\nund der Richtplaneintrag angestrebt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.3 8.4 12.8 13.4 13.8666 15.3 15.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.3 8.4 12.8 13.4 13.9 15.3 15.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.9 15.6 11.3 12.8 11.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.9 15.6 11.3 12.8 11.7 - -\n\nRevitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 220 815 0 360 1 225 300 300Revitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 220 815 0 360 1 225 300 300\n\nWuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 43 43 43 39 39 17 17Wuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 43 43 43 39 39 17 17\n\nZielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13.6 14.8 14.8 15.3 17.1 15.7 17.9Zielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13.6 14.8 14.8 15.3 17.1 15.7 17.9\n\nFischereipatente Anzahl 3 890 5 447 4 539 4 384 4 534 3 600 3 600Fischereipatente Anzahl 3 890 5 447 4 539 4 384 4 534 3 600 3 600\n\nBehandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 18.9 22.3 21.3 19.7 18.9 22 22Behandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 18.9 22.3 21.3 19.7 18.9 22 22\n\nKleinkläranlagen Anzahl 100 104 108 111 117 115 120Kleinkläranlagen Anzahl 100 104 108 111 117 115 120\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende 2025\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nKonzessionsverhandlungen abgeschlossen, Bezirksabstimmung erfolgt und\ndurch den Regierungsrat genehmigt. \n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende 2025\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nKonzessionsverhandlungen abgeschlossen, Bezirksabstimmung erfolgt und\ndurch den Regierungsrat genehmigt. \n\nKantonale Wasserstrategie\nBeginn 2024 / Ende 2026\n\nErarbeitung der kantonalen Wasserstrategie.\n\nJahresziel:\nDie Strategie liegt vor und die Vernehmlassung ist abgeschlossen.\n\nKantonale Wasserstrategie\nBeginn 2024 / Ende 2026\n\nErarbeitung der kantonalen Wasserstrategie.\n\nJahresziel:\nDie Strategie liegt vor und die Vernehmlassung ist abgeschlossen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte \n\nZiel\n \nAusgewogener Schutz der Menschen und Sachwerte vor Hochwasser-Auswirkungen (HWS).\nErhalt oder Verbesserung des ökologischen Zustands der fliessenden und stehenden Gewässer als Landschaftselemente (Revitalisierung). \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                         \nBeginn 2022 / Ende 2025                                                                           \nProjektstand\n\n0% 5% 10% 100% - Projektende 2024.HWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                         \nBeginn 2022 / Ende 2025                                                                           \nProjektstand\n\n0% 5% 10% 100% - Projektende 2024.\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 / Ende 2027                                                                         \nProjektstand \n\n0% 0% 0% 60%  30% Baustart verzögert sich weiter aufgrund\nEinsprachen. Teilprojektstart\nvoraussichtlich Ende 2024.\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 / Ende 2027                                                                         \nProjektstand \n\n0% 0% 0% 60%  30% Baustart verzögert sich weiter aufgrund\nEinsprachen. Teilprojektstart\nvoraussichtlich Ende 2024.\n\nKombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                          \nProjektstand \n\n- - 90%  100% - Projektende 2024.Kombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                          \nProjektstand \n\n- - 90%  100% - Projektende 2024.\n\nKombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sihl, Studen                                              \nBeginn 2025 / Ende  2027                                                                           \nProjektstand\n\n- - - - 10% Baustart Oberlauf voraussichtlich 2025.Kombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sihl, Studen                                              \nBeginn 2025 / Ende  2027                                                                           \nProjektstand\n\n- - - - 10% Baustart Oberlauf voraussichtlich 2025.\n\nHWS Teufbach und Starzlen, Muotathal                                                                    \nBeginn 2024 / Ende 2025                                                                               \nProjektstand\n\n- - - 30% 100% Baustart voraussichtlich 2024.HWS Teufbach und Starzlen, Muotathal                                                                    \nBeginn 2024 / Ende 2025                                                                               \nProjektstand\n\n- - - 30% 100% Baustart voraussichtlich 2024.\n\nHWS Dorfbach, Schwyz                                                                                \nBeginn 2024 / Ende 2028                                                                          \nProjektstand\n\n- - - 10% 30% Baustart Teilprojekt 1 voraussichtlich\n2024.\n\nHWS Dorfbach, Schwyz                                                                                \nBeginn 2024 / Ende 2028                                                                          \nProjektstand\n\n- - - 10% 30% Baustart Teilprojekt 1 voraussichtlich\n2024.\n\nFischerei\n\nZiel\n \nGewährleistung der nachhaltigen Nutzung von Fisch- und Krebsbeständen. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nOrganisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) -  11 26 10 15Organisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) -  11 26 10 15\n\nGewässerschutz\n\nZiel\n \nSchutz der Oberflächengewässer und Gewährleistung einer zweckmässigen Siedlungsentwässerung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90)  18 20 15 15 15Anzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90)  18 20 15 15 15\n\nAnzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - 14 6  10-15  10-15Anzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - 14 6  10-15  10-15\n\nAnzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - 13 14  5-10  5-10Anzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - 13 14  5-10  5-10\n\nAuszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n225 - 256  > 250  > 250Auszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n225 - 256  > 250  > 250\n\n232\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nAMT FÜR GEWÄSSER afg@sz.ch\n041 819 25 52\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nSorgt im Rahmen der regierungsrätlichen Oberaufsicht für einen ausgewogenen Schutz der Menschen und\n\nerheblicher Sachwerte vor den Auswirkungen des Hochwassers.\n\nBerät alle Zielgruppen bei Fragen des Hochwasserschutzes, der Gewässerrenaturierung und der\n\nWassernutzung und koordiniert zwischen den Beteiligten.\n\nZielt mit seinen Handlungen auf eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung des ökologischen Zustands\n\nder 2400 km Fliessgewässer und der Gewässer als Landschaftselemente.\n\nEs stellt sicher, dass die Anliegen der Umwelt im Sinne der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung bei\n\nVorhaben berücksichtigt werden.\n\nGewährleistet durch geeignete Massnahmen sowohl die nachhaltige Nutzung als auch den Schutz der\n\nGewässer, Fische, Krebse und Fischnährtiere. \n\nUmfeldanalyse\nDie Zunahme der intensiven Niederschläge als Folge der Klimaveränderung in Verbindung mit den grossen\n\nbaulichen Tätigkeiten führt zu einer Erhöhung der Hochwasserrisiken und Oberflächenabflüsse.\n\nDer Schutzanspruch der Bevölkerung steigt zunehmend. Gleichzeitig schwindet das Verständnis für einen\n\nvernünftigen Umgang mit den Naturgefahren.\n\nDas Umfeld für das integrale Risikomanagement wird komplexer. Wichtige Akteure für die Umsetzung des\n\nGewässerschutzgesetzes sind für die Problematik wenig sensibilisiert.\n\nDer Umgang mit Wasser (Trink- und Abwasser) wird infolge des Bevölkerungswachstums und der\n\nKlimaveränderung immer wichtiger. Lokale Versickerung oder Retention (Schwammstadt) ist anzustreben. \n\nDie Bestände einheimischer Fisch- und Krebsarten sind starken Veränderungen unterworfen. Die Ursachen\n\nsind zu ermitteln und mit geeigneten Massnahmen zu beheben.\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nFischerei: Die Fischbestände in Flüssen und Seen werden weiterhin analysiert zur Entwicklung einer\n\noptimierten Bewirtschaftungsstrategie (Schutz-, Nutzungs- und Besatzplanung).\n\nWasserbau: Mit der strategischen Planung «Handlungsbedarf an Fliessgewässern» werden Hochwasserschutz-\n\nund Revitalisierungsmassnahmen koordiniert und integral (sektorenübergreifend) geplant und umgesetzt. Der\n\nkantonale Richtplaneintrag unterstreicht deren Wichtigkeit. \n\nGewässerschutz: Die Umsetzung und Weiterentwicklung des kantonalen Neophyten-Regulierungskonzepts wird\n\nfortgesetzt. Innerhalb der strategischen Revitalisierungsplanung der Seeufer werden weitere Projekte umgesetzt\n\nund der Richtplaneintrag angestrebt. \n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.3 8.4 12.8 13.4 13.8666 15.3 15.8Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 4.3 8.4 12.8 13.4 13.9 15.3 15.8\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.9 15.6 11.3 12.8 11.7 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 18.9 15.6 11.3 12.8 11.7 - -\n\nRevitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 220 815 0 360 1 225 300 300Revitalisierte / ökologisch aufgewertete Fliessgewässer Laufmeter 220 815 0 360 1 225 300 300\n\nWuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 43 43 43 39 39 17 17Wuhrkorporationen Kanton Schwyz Anzahl 43 43 43 39 39 17 17\n\nZielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13.6 14.8 14.8 15.3 17.1 15.7 17.9Zielerreichung Revitalisierungsplanung (69 km bis 2035) Prozent 13.6 14.8 14.8 15.3 17.1 15.7 17.9\n\nFischereipatente Anzahl 3 890 5 447 4 539 4 384 4 534 3 600 3 600Fischereipatente Anzahl 3 890 5 447 4 539 4 384 4 534 3 600 3 600\n\nBehandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 18.9 22.3 21.3 19.7 18.9 22 22Behandelte Abwassermenge Mio. m3/Jahr 18.9 22.3 21.3 19.7 18.9 22 22\n\nKleinkläranlagen Anzahl 100 104 108 111 117 115 120Kleinkläranlagen Anzahl 100 104 108 111 117 115 120\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende 2025\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nKonzessionsverhandlungen abgeschlossen, Bezirksabstimmung erfolgt und\ndurch den Regierungsrat genehmigt. \n\nNeukonzessionierung Muotakraftwerke\nBeginn 2013 / Ende 2025\n\nProjektbegleitung zur Erteilung der angestrebten Wasserrechtskonzession. \n\nJahresziel:\nKonzessionsverhandlungen abgeschlossen, Bezirksabstimmung erfolgt und\ndurch den Regierungsrat genehmigt. \n\nKantonale Wasserstrategie\nBeginn 2024 / Ende 2026\n\nErarbeitung der kantonalen Wasserstrategie.\n\nJahresziel:\nDie Strategie liegt vor und die Vernehmlassung ist abgeschlossen.\n\nKantonale Wasserstrategie\nBeginn 2024 / Ende 2026\n\nErarbeitung der kantonalen Wasserstrategie.\n\nJahresziel:\nDie Strategie liegt vor und die Vernehmlassung ist abgeschlossen.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte \n\nZiel\n \nAusgewogener Schutz der Menschen und Sachwerte vor Hochwasser-Auswirkungen (HWS).\nErhalt oder Verbesserung des ökologischen Zustands der fliessenden und stehenden Gewässer als Landschaftselemente (Revitalisierung). \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nHWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                         \nBeginn 2022 / Ende 2025                                                                           \nProjektstand\n\n0% 5% 10% 100% - Projektende 2024.HWS Spreitenbach, Altendorf (Geschiebeablagerungsplatz)                                         \nBeginn 2022 / Ende 2025                                                                           \nProjektstand\n\n0% 5% 10% 100% - Projektende 2024.\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 / Ende 2027                                                                         \nProjektstand \n\n0% 0% 0% 60%  30% Baustart verzögert sich weiter aufgrund\nEinsprachen. Teilprojektstart\nvoraussichtlich Ende 2024.\n\nHWS Krebsbach, Wollerau (Folgeprojekt Hochwasser 2016)                                      \nBeginn 2019 / Ende 2027                                                                         \nProjektstand \n\n0% 0% 0% 60%  30% Baustart verzögert sich weiter aufgrund\nEinsprachen. Teilprojektstart\nvoraussichtlich Ende 2024.\n\nKombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                          \nProjektstand \n\n- - 90%  100% - Projektende 2024.Kombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sarenbach, Freienbach                                 \nBeginn 2022 / Ende 2024                                                                          \nProjektstand \n\n- - 90%  100% - Projektende 2024.\n\nKombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sihl, Studen                                              \nBeginn 2025 / Ende  2027                                                                           \nProjektstand\n\n- - - - 10% Baustart Oberlauf voraussichtlich 2025.Kombiprojekt (HWS und Revitalisierung) Sihl, Studen                                              \nBeginn 2025 / Ende  2027                                                                           \nProjektstand\n\n- - - - 10% Baustart Oberlauf voraussichtlich 2025.\n\nHWS Teufbach und Starzlen, Muotathal                                                                    \nBeginn 2024 / Ende 2025                                                                               \nProjektstand\n\n- - - 30% 100% Baustart voraussichtlich 2024.HWS Teufbach und Starzlen, Muotathal                                                                    \nBeginn 2024 / Ende 2025                                                                               \nProjektstand\n\n- - - 30% 100% Baustart voraussichtlich 2024.\n\nHWS Dorfbach, Schwyz                                                                                \nBeginn 2024 / Ende 2028                                                                          \nProjektstand\n\n- - - 10% 30% Baustart Teilprojekt 1 voraussichtlich\n2024.\n\nHWS Dorfbach, Schwyz                                                                                \nBeginn 2024 / Ende 2028                                                                          \nProjektstand\n\n- - - 10% 30% Baustart Teilprojekt 1 voraussichtlich\n2024.\n\nFischerei\n\nZiel\n \nGewährleistung der nachhaltigen Nutzung von Fisch- und Krebsbeständen. \n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nOrganisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) -  11 26 10 15Organisierte Kontrollen durch die Fischereiaufseher (Fliessgewässer, Seen) -  11 26 10 15\n\nGewässerschutz\n\nZiel\n \nSchutz der Oberflächengewässer und Gewährleistung einer zweckmässigen Siedlungsentwässerung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nAnzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90)  18 20 15 15 15Anzahl der kontrollierten Kleinkläranlagen (KLARA) (Total 90)  18 20 15 15 15\n\nAnzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - 14 6  10-15  10-15Anzahl der kontrollierten Baustellenentwässerungen mit bewilligten Einleitungen - 14 6  10-15  10-15\n\nAnzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - 13 14  5-10  5-10Anzahl der kontrollierten Gewerbebetriebe betreffend deren Abwassersituation - 13 14  5-10  5-10\n\nAuszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n225 - 256  > 250  > 250Auszahlung Kantonsbeiträge zur Neophytenbekämpfung in Fr. 1000.--  (gemäss\nRegulierungskonzept jährlich Fr. 300 000.-- )\n\n225 - 256  > 250  > 250\n\n233\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.4 \n2024 V 5.4 \n2025 V 1.8 \n2026 FP 7 \n2027 FP 3.6 \n2028 FP 7.7 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 039 2 272 2 314 43 1.9% 2 352 2 389 2 426\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 360 1 815 1 992 177 9.8% 1 773 1 712 1 752\n34 Finanzaufwand 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 8 945 10 549 7 501 -3 048 -28.9% 12 360 14 590 15 740\n\n3 Aufwand 12 347 14 639 11 811 -2 828 -19.3% 16 489 18 695 19 922\n\n41 Regalien und Konzessionen -590 -660 -600 60 9.1% -600 -600 -600\n42 Entgelte -155 -46 -69 -23 -50.5% -69 -69 -69\n43 Übrige Erträge -8 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -6 373 -6 660 -4 275 2 385 35.8% -6 975 -9 525 -9 675\n\n4 Ertrag -7 127 -7 366 -4 944 2 422 32.9% -7 644 -10 194 -10 344\n\nGlobalbudget 5 221 7 274 6 867 -406 -5.6% 8 845 8 501 9 578\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25 75 90 15 20.0% 60 40 30\n36 Transferaufwand 2 244 2 935 2 883 -52 -1.8% 2 883 2 883 2 883\n\n3 Aufwand 2 268 3 010 2 973 -37 -1.2% 2 943 2 923 2 913\n\n41 Regalien und Konzessionen -4 265 -4 880 -4 787 93 1.9% -4 787 -4 787 -4 787\n42 Entgelte -781 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n43 Übrige Erträge - - -3 200 -3 200 -100.0% - -3 000 -\n\n4 Ertrag -5 046 -4 910 -8 017 -3 107 -63.3% -4 817 -7 817 -4 817\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 778 -1 900 -5 044 -3 144 -165.5% -1 874 -4 894 -1 904\n\nTotal 2 443 5 374 1 823 -3 550 -66.1% 6 971 3 607 7 674\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Umsetzung der strategischen Planung Revitalisierung Seeufer führt zu einem höheren Aufwand.\n\n36: Die Abnahme vom 2024 auf 2025 ist mit dem Abschluss der Umsetzung einer zusätzlichen Reinigungsstufe zur Elimination von\nMikroverunreinigungen (EMV) der Abwasser Reinigungsanlage (ARA) Untermarch, diversen Hochwasser- und Revitalisierungsprojekten\nbegründet. \n\n42: Die systematischen Einleitbewilligungen in Gewässer führen zu mehr Gebühreneinnahmen. \n\n46: Die Veränderungen sind insbesondere auf die Fertigstellung der EMV-Stufe der ARA Untermarch und die Verschiebung von Einzelprojekten im\nWasserbau zurückzuführen. \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Die Erhöhung ist hauptsächlich auf die Einrichtung der Hydrometrie-Messstellen zurückzuführen. \n\n43: Die Veränderung ist insbesondere auf die Auszahlung der ersten Tranche der Heimfallverzichtsentschädigung der Muotakraftwerke\nzurückzuführen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 341 387 380 -7 -1.8% 380 380 380\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 8 604 10 162 7 121 -3 041 -29.9% 11 980 14 210 15 360\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 945 10 549 7 501 -3 048 -28.9% 12 360 14 590 15 740\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -4 317 -2 991 -6 2 985 99.8% -6 -756 -2 206\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -2 056 -3 669 -4 269 -600 -16.4% -6 969 -8 769 -7 469\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 373 -6 660 -4 275 2 385 35.8% -6 975 -9 525 -9 675\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 2 244 2 935 2 883 -52 -1.8% 2 883 2 883 2 883\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 2 244 2 935 2 883 -52 -1.8% 2 883 2 883 2 883\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n366: Die Position beinhaltet die nicht aktivierten Investitionsbeiträge an Dritte für Projekte in den Bereichen Hochwasserschutz, Revitalisierung und\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA. Der Rückgang ist u. a. auf den Abschluss des Grossprojekts ARA Untermarch und Verschiebungen von\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte zurückzuführen. \n\n461: Umfasst die Bundesbeiträge für die Entschädigung von öffentlichen Gemeinwesen im Bereich des Abwassers. Der Rückgang ist auf die\nFertigstellung der EMV-Stufe der ARA Untermarch zurückzuführen. \n\n463: Umfasst die Bundesbeiträge für Projekte, welche im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung für Einzelprojekte, Revitalisierungen und\nHochwasserschutz mit nicht aktivierten Investitionsbeiträgen an Dritte unterstützt werden.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Umfasst den Gebührenanteil der Kantone Zug und Zürich sowie der Bezirke Einsiedeln und Höfe und der Gemeinde Innerthal an den\nKonzessionseinnahmen des Etzelwerks.\n\n234\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.4 \n2024 V 5.4 \n2025 V 1.8 \n2026 FP 7 \n2027 FP 3.6 \n2028 FP 7.7 \n\n0 Mio. 3 Mio. 6 Mio. 9 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 039 2 272 2 314 43 1.9% 2 352 2 389 2 426\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 360 1 815 1 992 177 9.8% 1 773 1 712 1 752\n34 Finanzaufwand 4 4 4 - 0.0% 4 4 4\n36 Transferaufwand 8 945 10 549 7 501 -3 048 -28.9% 12 360 14 590 15 740\n\n3 Aufwand 12 347 14 639 11 811 -2 828 -19.3% 16 489 18 695 19 922\n\n41 Regalien und Konzessionen -590 -660 -600 60 9.1% -600 -600 -600\n42 Entgelte -155 -46 -69 -23 -50.5% -69 -69 -69\n43 Übrige Erträge -8 - - - 0.0% - - -\n46 Transferertrag -6 373 -6 660 -4 275 2 385 35.8% -6 975 -9 525 -9 675\n\n4 Ertrag -7 127 -7 366 -4 944 2 422 32.9% -7 644 -10 194 -10 344\n\nGlobalbudget 5 221 7 274 6 867 -406 -5.6% 8 845 8 501 9 578\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25 75 90 15 20.0% 60 40 30\n36 Transferaufwand 2 244 2 935 2 883 -52 -1.8% 2 883 2 883 2 883\n\n3 Aufwand 2 268 3 010 2 973 -37 -1.2% 2 943 2 923 2 913\n\n41 Regalien und Konzessionen -4 265 -4 880 -4 787 93 1.9% -4 787 -4 787 -4 787\n42 Entgelte -781 -30 -30 - 0.0% -30 -30 -30\n43 Übrige Erträge - - -3 200 -3 200 -100.0% - -3 000 -\n\n4 Ertrag -5 046 -4 910 -8 017 -3 107 -63.3% -4 817 -7 817 -4 817\n\nLeistungsunabh. Aufwand / Ertrag -2 778 -1 900 -5 044 -3 144 -165.5% -1 874 -4 894 -1 904\n\nTotal 2 443 5 374 1 823 -3 550 -66.1% 6 971 3 607 7 674\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Umsetzung der strategischen Planung Revitalisierung Seeufer führt zu einem höheren Aufwand.\n\n36: Die Abnahme vom 2024 auf 2025 ist mit dem Abschluss der Umsetzung einer zusätzlichen Reinigungsstufe zur Elimination von\nMikroverunreinigungen (EMV) der Abwasser Reinigungsanlage (ARA) Untermarch, diversen Hochwasser- und Revitalisierungsprojekten\nbegründet. \n\n42: Die systematischen Einleitbewilligungen in Gewässer führen zu mehr Gebühreneinnahmen. \n\n46: Die Veränderungen sind insbesondere auf die Fertigstellung der EMV-Stufe der ARA Untermarch und die Verschiebung von Einzelprojekten im\nWasserbau zurückzuführen. \n\nKommentar leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag\n\n31: Die Erhöhung ist hauptsächlich auf die Einrichtung der Hydrometrie-Messstellen zurückzuführen. \n\n43: Die Veränderung ist insbesondere auf die Auszahlung der ersten Tranche der Heimfallverzichtsentschädigung der Muotakraftwerke\nzurückzuführen.\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Gewässer (295) \n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 341 387 380 -7 -1.8% 380 380 380\n366 Nicht aktivierte Investitionsbeiträge 8 604 10 162 7 121 -3 041 -29.9% 11 980 14 210 15 360\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 8 945 10 549 7 501 -3 048 -28.9% 12 360 14 590 15 740\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen -4 317 -2 991 -6 2 985 99.8% -6 -756 -2 206\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -2 056 -3 669 -4 269 -600 -16.4% -6 969 -8 769 -7 469\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -6 373 -6 660 -4 275 2 385 35.8% -6 975 -9 525 -9 675\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 2 244 2 935 2 883 -52 -1.8% 2 883 2 883 2 883\n\n36 Leistungsunabh. Transferaufwand 2 244 2 935 2 883 -52 -1.8% 2 883 2 883 2 883\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n366: Die Position beinhaltet die nicht aktivierten Investitionsbeiträge an Dritte für Projekte in den Bereichen Hochwasserschutz, Revitalisierung und\nUmsetzung der EMV-Stufe der ARA. Der Rückgang ist u. a. auf den Abschluss des Grossprojekts ARA Untermarch und Verschiebungen von\nHochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte zurückzuführen. \n\n461: Umfasst die Bundesbeiträge für die Entschädigung von öffentlichen Gemeinwesen im Bereich des Abwassers. Der Rückgang ist auf die\nFertigstellung der EMV-Stufe der ARA Untermarch zurückzuführen. \n\n463: Umfasst die Bundesbeiträge für Projekte, welche im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung für Einzelprojekte, Revitalisierungen und\nHochwasserschutz mit nicht aktivierten Investitionsbeiträgen an Dritte unterstützt werden.\n\nKommentar leistungsunabhängiger Transferaufwand und -ertrag\n\n360: Umfasst den Gebührenanteil der Kantone Zug und Zürich sowie der Bezirke Einsiedeln und Höfe und der Gemeinde Innerthal an den\nKonzessionseinnahmen des Etzelwerks.\n\n235\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nAMT FÜR GEOINFORMATION agi@sz.ch\n041 819 25 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusübung der kantonalen Vermessungsaufsicht.\n\nDurchführung, Leitung, Überwachung und Verifikation der Arbeiten der amtlichen Vermessung (AV).\n\nSicherstellung Koordination der amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und\n\nGeoinformationssystemen.\n\nBereitstellung der Infrastruktur für die laufende Nachführung in der AV.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung der kantonalen Geoinfrastruktur sowie Prüfung, Aufbereitung\n\nund Publikation von Geobasisdaten und weitere Geodaten.\n\nRealisierung von Projekten im Bereich Geoinformation (GI) für die kantonalen Fachstellen.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung des Katasters über die öffentlich-rechtlichen\n\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).\n\nUmfeldanalyse\nBehörden, Wirtschaft und Bevölkerung fordern einen einfachen Zugang zu aktuellen Geobasisdaten und\n\nweiteren Geodaten der Verwaltung für geschäftlichen und privaten Einsatz.\n\nFührung der Verbundaufgaben AV und ÖREB-Kataster durch den Bund mit vierjährigen\n\nProgrammvereinbarungen, derzeitige Dauer 2024–2027. \n\nForderung nach digitalen, rechtskräftigen Daten als Grundlage für deren weitere Verwendung (rasche\n\nPublikation; verlässliche Daten; Umsetzung Strategie «Digitale Schweiz» des Bundes sowie kantonale IT-\n\nund Geoinformationsstrategien).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAmtliche Vermessung: Periodische Nachführung (PNF) der Fixpunkte durchführen und die PNF im Bereich\n\nBodenbedeckung definieren. Entzerrung der Daten im Gebiet Turnhalle Tuggen.\n\nGeoinformation: Aufbewahrungs- und Archivierungsplanung umsetzen. Standardisierung der Karten-Legenden.\n\nÖREB-Kataster: Prozesse zur laufenden Änderungen etablieren.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.5 9.9 9.7 9.4 9.8417 10.6 10.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.5 9.9 9.7 9.4 9.8 10.6 10.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.8 7.6 8.5 6.7 6.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.8 7.6 8.5 6.7 6.9 - -\n\nAnzahl Themen im WebGIS Datensatz 691 706 763 834 1 153 850 1 250Anzahl Themen im WebGIS Datensatz 691 706 763 834 1 153 850 1 250\n\nAnzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 54 81 91 105 132 120 150Anzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 54 81 91 105 132 120 150\n\nAnzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 77 86 97 104 118 120 140Anzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 77 86 97 104 118 120 140\n\nAnzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 209.5 224.6 270.4 319.1 366.9 350 450Anzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 209.5 224.6 270.4 319.1 366.9 350 450\n\nAnzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - 155 268 171 244 180 000 200 000Anzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - 155 268 171 244 180 000 200 000\n\nAnzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 209 244 224 243 190 220 210Anzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 209 244 224 243 190 220 210\n\nAnzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 792 2 969 3 120 3 080 2 781 3 000 2 900Anzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 792 2 969 3 120 3 080 2 781 3 000 2 900\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung\nBeginn Frühjahr 2024 / Ende Dezember 2027\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung an die neuen Gesetzesgrundlagen des\nBundes. Soweit erforderlich: Aufbau der periodischen Nachführungen im\nBereich der Bodenbedeckung und Einzelobjekte.\n\nJahresziel:\nVorbereiten der Anpassungen für die kantonale Verordnung über amtliche\nVermessung (KVAV, SRSZ 214.121). Vorbereitung der Anpassungen der\nWeisungen unter Einbezug der Geometer.\nBereinigung der Kreisbogen im Bereich Bodenbedeckung.\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung\nBeginn Frühjahr 2024 / Ende Dezember 2027\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung an die neuen Gesetzesgrundlagen des\nBundes. Soweit erforderlich: Aufbau der periodischen Nachführungen im\nBereich der Bodenbedeckung und Einzelobjekte.\n\nJahresziel:\nVorbereiten der Anpassungen für die kantonale Verordnung über amtliche\nVermessung (KVAV, SRSZ 214.121). Vorbereitung der Anpassungen der\nWeisungen unter Einbezug der Geometer.\nBereinigung der Kreisbogen im Bereich Bodenbedeckung.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAmtliche Vermessung (AV)\n\nZiel\n \nFlächendeckende, einheitliche, homogene und aktuelle Daten und Produkte der amtlichen Vermessung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nQualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- -  94%  90% 90%Qualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- -  94%  90% 90%\n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1 1 1 1 1Verifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1 1 1 1 1\n\nGeoinformation (GI)\n\nZiel\n \nEinfache und rasche Bereitstellung von aktuellen Geodaten in der erforderlichen Qualität.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n2.6 Tg. 2.4 Tg. 2.4 Tg. 10 Tg. 10 Tg.Zeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n2.6 Tg. 2.4 Tg. 2.4 Tg. 10 Tg. 10 Tg.\n\nDas WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 99.96% 99.93% 100% 99% 99%Das WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 99.96% 99.93% 100% 99% 99%\n\n236\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nAMT FÜR GEOINFORMATION agi@sz.ch\n041 819 25 40\n\nentfällt neu mutiert\n\nGrundauftrag\nAusübung der kantonalen Vermessungsaufsicht.\n\nDurchführung, Leitung, Überwachung und Verifikation der Arbeiten der amtlichen Vermessung (AV).\n\nSicherstellung Koordination der amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und\n\nGeoinformationssystemen.\n\nBereitstellung der Infrastruktur für die laufende Nachführung in der AV.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung der kantonalen Geoinfrastruktur sowie Prüfung, Aufbereitung\n\nund Publikation von Geobasisdaten und weitere Geodaten.\n\nRealisierung von Projekten im Bereich Geoinformation (GI) für die kantonalen Fachstellen.\n\nBetrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung des Katasters über die öffentlich-rechtlichen\n\nEigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).\n\nUmfeldanalyse\nBehörden, Wirtschaft und Bevölkerung fordern einen einfachen Zugang zu aktuellen Geobasisdaten und\n\nweiteren Geodaten der Verwaltung für geschäftlichen und privaten Einsatz.\n\nFührung der Verbundaufgaben AV und ÖREB-Kataster durch den Bund mit vierjährigen\n\nProgrammvereinbarungen, derzeitige Dauer 2024–2027. \n\nForderung nach digitalen, rechtskräftigen Daten als Grundlage für deren weitere Verwendung (rasche\n\nPublikation; verlässliche Daten; Umsetzung Strategie «Digitale Schweiz» des Bundes sowie kantonale IT-\n\nund Geoinformationsstrategien).\n\nLeistungs- und Entwicklungsschwerpunkte\nAmtliche Vermessung: Periodische Nachführung (PNF) der Fixpunkte durchführen und die PNF im Bereich\n\nBodenbedeckung definieren. Entzerrung der Daten im Gebiet Turnhalle Tuggen.\n\nGeoinformation: Aufbewahrungs- und Archivierungsplanung umsetzen. Standardisierung der Karten-Legenden.\n\nÖREB-Kataster: Prozesse zur laufenden Änderungen etablieren.\n\nKennzahlen\nBezeichnung Einheit 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nVollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.5 9.9 9.7 9.4 9.8417 10.6 10.6Vollzeitstellen (Mittelwert) FTE 9.5 9.9 9.7 9.4 9.8 10.6 10.6\n\nZeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.8 7.6 8.5 6.7 6.9 -Zeitguthaben (Arbeitszeit, Ferien, Dienstaltersgeschenk) Tage/FTE 4.8 7.6 8.5 6.7 6.9 - -\n\nAnzahl Themen im WebGIS Datensatz 691 706 763 834 1 153 850 1 250Anzahl Themen im WebGIS Datensatz 691 706 763 834 1 153 850 1 250\n\nAnzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 54 81 91 105 132 120 150Anzahl veröffentlichter Datenmodelle Datensatz 54 81 91 105 132 120 150\n\nAnzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 77 86 97 104 118 120 140Anzahl Themen, die über einen Web-Dienst (WMS, WFS)\nnutzbar sind\n\nDatensatz 77 86 97 104 118 120 140\n\nAnzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 209.5 224.6 270.4 319.1 366.9 350 450Anzahl WebGIS-Abfragen in Mio. 209.5 224.6 270.4 319.1 366.9 350 450\n\nAnzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - 155 268 171 244 180 000 200 000Anzahl statischer Auszüge aus dem ÖREB-Kataster Anzahl - - - 155 268 171 244 180 000 200 000\n\nAnzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 209 244 224 243 190 220 210Anzahl Grenzänderungen (Liegenschaftsmutationen) Mutation 209 244 224 243 190 220 210\n\nAnzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 792 2 969 3 120 3 080 2 781 3 000 2 900Anzahl Bezug Katasterkopien (PDF) Stück 2 792 2 969 3 120 3 080 2 781 3 000 2 900\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nProjekte\nBezeichnung Inhalt\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung\nBeginn Frühjahr 2024 / Ende Dezember 2027\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung an die neuen Gesetzesgrundlagen des\nBundes. Soweit erforderlich: Aufbau der periodischen Nachführungen im\nBereich der Bodenbedeckung und Einzelobjekte.\n\nJahresziel:\nVorbereiten der Anpassungen für die kantonale Verordnung über amtliche\nVermessung (KVAV, SRSZ 214.121). Vorbereitung der Anpassungen der\nWeisungen unter Einbezug der Geometer.\nBereinigung der Kreisbogen im Bereich Bodenbedeckung.\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung\nBeginn Frühjahr 2024 / Ende Dezember 2027\n\nAnpassung der amtlichen Vermessung an die neuen Gesetzesgrundlagen des\nBundes. Soweit erforderlich: Aufbau der periodischen Nachführungen im\nBereich der Bodenbedeckung und Einzelobjekte.\n\nJahresziel:\nVorbereiten der Anpassungen für die kantonale Verordnung über amtliche\nVermessung (KVAV, SRSZ 214.121). Vorbereitung der Anpassungen der\nWeisungen unter Einbezug der Geometer.\nBereinigung der Kreisbogen im Bereich Bodenbedeckung.\n\nLeistungsorientierte Steuerungsgrössen\n\nAmtliche Vermessung (AV)\n\nZiel\n \nFlächendeckende, einheitliche, homogene und aktuelle Daten und Produkte der amtlichen Vermessung.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nQualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- -  94%  90% 90%Qualitative Beurteilung betreffend die Erfüllung der schweizweit allgemeinen und\nkantonsspezifischen Ziele der amtlichen Vermessung (90 % = sehr gut)\n\n- -  94%  90% 90%\n\nVerifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1 1 1 1 1Verifikation der nachgeführten Daten und Arbeitsprozesse in einem Geometerbüro,\ndas an der Nachführungsinfrastruktur AV SZ angeschlossenen ist, pro Jahr\n\n1 1 1 1 1\n\nGeoinformation (GI)\n\nZiel\n \nEinfache und rasche Bereitstellung von aktuellen Geodaten in der erforderlichen Qualität.\n\nIndikatoren 2021 R 2022 R 2023 R 2024 V 2025 V\n\nZeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n2.6 Tg. 2.4 Tg. 2.4 Tg. 10 Tg. 10 Tg.Zeitnahe Aktualisierung von Geodaten des Kantons für die Publikation im WebGIS SZ\nund GIS-Anwendungen der Fachstellen\n\n2.6 Tg. 2.4 Tg. 2.4 Tg. 10 Tg. 10 Tg.\n\nDas WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 99.96% 99.93% 100% 99% 99%Das WebGIS SZ steht der Bevölkerung durchgehend zur Verfügung (Erfüllungsgrad) 99.96% 99.93% 100% 99% 99%\n\n237\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 1.7 \n2024 V 2 \n2025 V 1.8 \n2026 FP 2.1 \n2027 FP 1.9 \n2028 FP 2 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 387 1 533 1 557 24 1.6% 1 594 1 619 1 645\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 014 905 803 -102 -11.3% 875 823 787\n36 Transferaufwand 19 20 20 0 0.5% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 35 32 26 -6 -18.3% 44 20 8\n\n3 Aufwand 2 454 2 490 2 406 -84 -3.4% 2 532 2 482 2 460\n\n42 Entgelte -333 -265 -298 -34 -12.7% -290 -284 -271\n46 Transferertrag -340 -230 -233 -4 -1.5% -148 -324 -149\n47 Durchlaufende Beiträge -35 -32 -26 6 18.3% -44 -20 -8\n\n4 Ertrag -708 -527 -558 -31 -5.9% -482 -628 -428\n\nGlobalbudget 1 746 1 963 1 848 -115 -5.9% 2 050 1 855 2 032\n\nTotal 1 746 1 963 1 848 -115 -5.9% 2 050 1 855 2 032\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Ausgaben im Bereich «Dienstleistungen Dritter» sind weiterhin rückläufig, da die Erneuerung der amtlichen Vermessung im Kanton Schwyz\nin vielen Gemeinden abgeschlossen werden konnte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 20 20 0 0.5% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 20 20 0 0.5% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -340 -230 -233 -4 -1.5% -148 -324 -149\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -340 -230 -233 -4 -1.5% -148 -324 -149\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) und verschiedene Fachorganisationen.\n\n463: Bundesbeiträge für die amtliche Vermessung, die Weiterentwicklung des Gebäude- und Wohnregisters (GWR) sowie den Betrieb und die\nWeiterentwicklung des ÖREB-Katasters. Die Beiträge des Bundes sind in der Programmvereinbarung 2024–2027 festgelegt. Sie bemessen sich\nnach den effektiv geleisteten Arbeiten. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Gerichtswesen | Kantonsgericht (401) \n\nKANTONSGERICHT mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.7 \n2024 V 3.1 \n2025 V 3.5 \n2026 FP 3.6 \n2027 FP 3.7 \n2028 FP 3.9 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 713 3 125 3 475 350 11.2% 3 610 3 747 3 887\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 506 711 842 131 18.4% 800 787 822\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 3 219 3 837 4 318 481 12.5% 4 410 4 535 4 710\n\n42 Entgelte -567 -697 -849 -152 -21.8% -849 -849 -849\n43 Übrige Erträge 0 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n44 Finanzertrag - - -1 -1 -100.0% -1 -1 -1\n\n4 Ertrag -567 -703 -856 -153 -21.8% -856 -856 -856\n\nGlobalbudget 2 652 3 134 3 462 328 10.5% 3 554 3 679 3 854\n\nTotal 2 652 3 134 3 462 328 10.5% 3 554 3 679 3 854\n\nVoranschlagskredit\n\n238\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Umweltdepartement | Amt für Geoinformation (296) \n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 1.7 \n2024 V 2 \n2025 V 1.8 \n2026 FP 2.1 \n2027 FP 1.9 \n2028 FP 2 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 387 1 533 1 557 24 1.6% 1 594 1 619 1 645\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 014 905 803 -102 -11.3% 875 823 787\n36 Transferaufwand 19 20 20 0 0.5% 20 20 20\n37 Durchlaufende Beiträge 35 32 26 -6 -18.3% 44 20 8\n\n3 Aufwand 2 454 2 490 2 406 -84 -3.4% 2 532 2 482 2 460\n\n42 Entgelte -333 -265 -298 -34 -12.7% -290 -284 -271\n46 Transferertrag -340 -230 -233 -4 -1.5% -148 -324 -149\n47 Durchlaufende Beiträge -35 -32 -26 6 18.3% -44 -20 -8\n\n4 Ertrag -708 -527 -558 -31 -5.9% -482 -628 -428\n\nGlobalbudget 1 746 1 963 1 848 -115 -5.9% 2 050 1 855 2 032\n\nTotal 1 746 1 963 1 848 -115 -5.9% 2 050 1 855 2 032\n\nVoranschlagskredit\n\nKommentar Globalbudget\n\n31: Die Ausgaben im Bereich «Dienstleistungen Dritter» sind weiterhin rückläufig, da die Erneuerung der amtlichen Vermessung im Kanton Schwyz\nin vielen Gemeinden abgeschlossen werden konnte.\n\nErläuterungen zum Transferaufwand und -ertrag\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 19 20 20 0 0.5% 20 20 20\n\n36 Transferaufwand im Globalbudget 19 20 20 0 0.5% 20 20 20\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten -340 -230 -233 -4 -1.5% -148 -324 -149\n\n46 Transferertrag im Globalbudget -340 -230 -233 -4 -1.5% -148 -324 -149\n\nKommentar Transferaufwand und -ertrag im Globalbudget\n\n363: Beiträge an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) und verschiedene Fachorganisationen.\n\n463: Bundesbeiträge für die amtliche Vermessung, die Weiterentwicklung des Gebäude- und Wohnregisters (GWR) sowie den Betrieb und die\nWeiterentwicklung des ÖREB-Katasters. Die Beiträge des Bundes sind in der Programmvereinbarung 2024–2027 festgelegt. Sie bemessen sich\nnach den effektiv geleisteten Arbeiten. \n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Gerichtswesen | Kantonsgericht (401) \n\nKANTONSGERICHT mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 2.7 \n2024 V 3.1 \n2025 V 3.5 \n2026 FP 3.6 \n2027 FP 3.7 \n2028 FP 3.9 \n\n0 Mio. 2 Mio. 4 Mio. 6 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 2 713 3 125 3 475 350 11.2% 3 610 3 747 3 887\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 506 711 842 131 18.4% 800 787 822\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 3 219 3 837 4 318 481 12.5% 4 410 4 535 4 710\n\n42 Entgelte -567 -697 -849 -152 -21.8% -849 -849 -849\n43 Übrige Erträge 0 -6 -6 - 0.0% -6 -6 -6\n44 Finanzertrag - - -1 -1 -100.0% -1 -1 -1\n\n4 Ertrag -567 -703 -856 -153 -21.8% -856 -856 -856\n\nGlobalbudget 2 652 3 134 3 462 328 10.5% 3 554 3 679 3 854\n\nTotal 2 652 3 134 3 462 328 10.5% 3 554 3 679 3 854\n\nVoranschlagskredit\n\n239\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Gerichtswesen | Verwaltungsgericht (402) \n\nVERWALTUNGSGERICHT verwaltungsgericht@vgsz.ch\n041 819 26 66\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 1.7 \n2024 V 2.1 \n2025 V 2.2 \n2026 FP 2.2 \n2027 FP 2.2 \n2028 FP 2.3 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 863 2 111 2 141 30 1.4% 2 173 2 199 2 231\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 95 242 290 48 19.8% 250 222 267\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 1 958 2 354 2 432 78 3.3% 2 424 2 422 2 499\n\n42 Entgelte -236 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\n4 Ertrag -236 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\nGlobalbudget 1 722 2 112 2 190 78 3.7% 2 182 2 180 2 257\n\nTotal 1 722 2 112 2 190 78 3.7% 2 182 2 180 2 257\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Gerichtswesen | Strafgericht (403) \n\nSTRAFGERICHT info@strafgericht-sz.ch\n041 819 26 75\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 1.9 \n2024 V 2.2 \n2025 V 2.4 \n2026 FP 2.4 \n2027 FP 2.4 \n2028 FP 2.4 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 184 1 335 1 470 135 10.1% 1 491 1 512 1 533\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 721 911 909 -2 -0.2% 909 909 909\n\n3 Aufwand 1 905 2 246 2 379 133 5.9% 2 400 2 421 2 442\n\n43 Übrige Erträge -1 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -1 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 1 905 2 246 2 379 133 5.9% 2 400 2 421 2 442\n\nTotal 1 905 2 246 2 379 133 5.9% 2 400 2 421 2 442\n\nVoranschlagskredit\n\n240\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Gerichtswesen | Verwaltungsgericht (402) \n\nVERWALTUNGSGERICHT verwaltungsgericht@vgsz.ch\n041 819 26 66\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 1.7 \n2024 V 2.1 \n2025 V 2.2 \n2026 FP 2.2 \n2027 FP 2.2 \n2028 FP 2.3 \n\n0 Mio. 0.8 Mio. 1.6 Mio. 2.4 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 863 2 111 2 141 30 1.4% 2 173 2 199 2 231\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 95 242 290 48 19.8% 250 222 267\n34 Finanzaufwand 0 1 1 - 0.0% 1 1 1\n\n3 Aufwand 1 958 2 354 2 432 78 3.3% 2 424 2 422 2 499\n\n42 Entgelte -236 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\n4 Ertrag -236 -242 -242 - 0.0% -242 -242 -242\n\nGlobalbudget 1 722 2 112 2 190 78 3.7% 2 182 2 180 2 257\n\nTotal 1 722 2 112 2 190 78 3.7% 2 182 2 180 2 257\n\nVoranschlagskredit\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Gerichtswesen | Strafgericht (403) \n\nSTRAFGERICHT info@strafgericht-sz.ch\n041 819 26 75\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 1.9 \n2024 V 2.2 \n2025 V 2.4 \n2026 FP 2.4 \n2027 FP 2.4 \n2028 FP 2.4 \n\n0 Mio. 1 Mio. 2 Mio. 3 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 1 184 1 335 1 470 135 10.1% 1 491 1 512 1 533\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 721 911 909 -2 -0.2% 909 909 909\n\n3 Aufwand 1 905 2 246 2 379 133 5.9% 2 400 2 421 2 442\n\n43 Übrige Erträge -1 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -1 - - - 0.0% - - -\n\nGlobalbudget 1 905 2 246 2 379 133 5.9% 2 400 2 421 2 442\n\nTotal 1 905 2 246 2 379 133 5.9% 2 400 2 421 2 442\n\nVoranschlagskredit\n\n241\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025–2028 | Gerichtswesen | Anwaltskommission (404) \n\nANWALTSKOMMISSION mail@kgsz.ch\n041 819 26 55\n\nentfällt neu mutiert\n\nFinanzielle Steuerungsgrössen\n\nVoranschlagskredit Erfolgsrechnung\n\n2023 R 0.002 \n2024 V 0.02 \n2025 V 0.01 \n2026 FP 0.01 \n2027 FP 0.01 \n2028 FP 0.01 \n\n0 Mio. 0.01 Mio. 0.02 Mio. 0.03 Mio.\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 R 2024 V 2025 V 2024 V 2024 V 2026 FP 2027 FP 2028 FP\n(in Fr. 1 000) Diff. abs. Diff. %\n\n30 Personalaufwand 46 58 52 -6 -9.7% 52 52 52\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 4 4 1 13.9% 4 4 4\n34 Finanzaufwand 0 - - - 0.0% - - -\n\n3 Aufwand 46 61 56 -5 -8.3% 56 56 56\n\n42 Entgelte -44 -45 -45 - 0.0% -45 -45 -45\n43 Übrige Erträge -1 - - - 0.0% - - -\n\n4 Ertrag -44 -45 -45 - 0.0% -45 -45 -45\n\nGlobalbudget 2 16 11 -5 -31.5% 11 11 11\n\nTotal 2 16 11 -5 -31.5% 11 11 11\n\nVoranschlagskredit\n\n242\n\n\n\n\n\nA\nuf\n\nga\nbe\n\nn-\n u\n\nnd\n F\n\nin\nan\n\nzp\nla\n\nn \n20\n\n25\n –\n\n 2\n02\n\n8 Regierungsrat des Kantons Schwyz\n\nSchwyz, im September 2024\n\nAufgaben- und Finanzplan 2025 – 2028\n\nVorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates\n\nFINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ\n\nBahnhofstrasse 15\nPostfach 1230\n6431 Schwyz\n\nTelefon:  041 819 24 95\n\nE-Mail:  fd@sz.ch\nInternet:  www.sz.ch\n\nTitelbild: Verkehrsknotenpunkt Biberbrugg (zuerrer Design)\n\n\n\tUG1.pdf\n\tLeere Seite\n\n\tUG2.pdf\n\tLeere Seite\n\n\n